OVERZICHT De Raad Aanvang: Tijd
12-06-2012 19:00
Raadzaal 1.02
19:00 01. Vaststelling agenda 02. Tussenbalans Indienen en bespreken moties en amendementen Overzicht aangekondigde moties en amendementen 20:00 Pauze 21:30 Debat over beslispunten raadsbesluit Tussenbalans 23:00 Einde Besluitenlijst en (video)verslag 12 juni 2012
1
Het Besluit Voorzitter: S.J. Kennedy-Doornbos Griffier: M. van Omme Datum: Aanvang:
dinsdag 12 juni 2012 19:00
01 Vaststelling agenda 02 Tussenbalans ’’’Indienen en bespreken moties en amendementen’’’ ’’’Overzicht aangekondigde moties en amendementen’’’ ’’’Pauze’’’ ’’’Debat over beslispunten raadsbesluit Tussenbalans’’’
Einde ’’’Besluitenlijst en (video)verslag 12 juni 2012’’’
’’’Indienen en bespreken moties en amendementen’’’ Raadsvoorstel Tussenbalans (pdf) Bijlage - Tussenbalans (pdf) Bijlage - Beantwoording Feitelijke vragen ter voorbereiding behandeling Tussenbalans (pdf) Bijlage 1 Consequenties Lente-akkoord voor het gemeentefonds (pdf) Bijlage - Planning behandeling tussenbalans (nieuwe versie) (pdf)
’’’Overzicht aangekondigde moties en amendementen’’’ Bijlage - Overzicht (pdf) Motie - M-1 PvdA - Boekhouden is niet besturen (pdf) Amendement - A-2 SP - Géén Westelijke Ontsluitingsweg (Westtangent) (pdf) Amendement - A-3 SP - Géén Kersenbaan (pdf) Amendement - A-4 SP - Solidariteit in onze stad! (pdf) Amendement - A-5 PvdA - Tariefegalisatiereserve in pot Sociale reserve (pdf) Amendement - A-6 GVV - OZB-verhoging NEE (pdf) Amendement - A-7 Trots - Risicos grondexploitaties (pdf) Amendement - A-8 Trots - Usus Magister Est Optimus (pdf) Amendement - A-9 PvdA - Extra tekorten begroting Amfors (pdf) Amendement - A-10 PvdA - Behoud ABC-Concept voor Soesterkwartier (pdf) Amendement - A-11 GVV - Knelpunten organisatie (pdf) Amendement - A-12 GVV - Veiligheid (pdf) Amendement - A-13 PvdA - Ambities grote projecten bijstellen (pdf) Amendement - A-14 GVV - Renovatie stadhuis mag niet tot leegstand voeren (pdf) Amendement - A-15 SP - Tijdelijk hergebruik Sint Elisabethziekenhuis (pdf) Amendement - A-16 GVV - Invulling Elisabethlocatie (pdf) Amendement - A-17 GVV - Economische Agenda (pdf) Motie - M-18 CDA - Teruggave heffingen zichtbaar op aanslag (pdf) Motie - M-19 GVV - De Kiezer de Keuze 1 (pdf) Motie - M-20 GVV - Meer spoed kruispunt Roethof, uitstel Kersenbaan (pdf) Motie - M-21 GVV - De Kiezer de Keuze 2 (pdf) Motie - M-22 PvdA - Een sterk Amersfoort in een sterke regio (pdf) Motie - M-23 VVD - Slagvaardig Handhaven (pdf) Motie - M-24 GVV - Reintegratiebudget (pdf) Motie - M-25 GVV - Sociale ondersteuning Soesterkwartier (pdf) Motie - M-26 Trots - Eigen ervaring is de beste leermeester (pdf) Motie - M-27 Trots - Fitste stad van Nederland (pdf) Motie - M-28 CU - Gemeentelijke belastingen maandelijks innen (pdf) Motie - M-29 PvdA - Herijking regiemodel (pdf) Motie - M-30 GVV - Crisismanagement vraagt NU om duidelijkheid (pdf) Motie - M-31 GVV - Risicofonds 2 (pdf) Motie - M-32 Trots - Norm Weerstandsratio (pdf) Motie - M-33 GVV - Risico en bouwstop (pdf)
’’’Pauze’’’
’’’Debat over beslispunten raadsbesluit Tussenbalans’’’
’’’Besluitenlijst en (video)verslag 12 juni 2012’’’ Besluitenlijst Het Besluit 12 juni 2012 (pdf) Verslag Het Besluit 12-6-2012 (pdf)
Gemeente Amersfoort
RAADSVOORSTEL
Van Aan Portefeuillehouder
: Burgemeester en Wethouders : Gemeenteraad : Wethouder J.C. Buijtelaar
B&W-vergadering De Ronde Agenda Het Besluit Vastgesteld besluit
: 22-05-2012 : 05-06-2012 : 11-06-2012 :
Reg.nr. Datum Agendapunt
: 4104925 : 11 mei 2012 :
(hoorzitting) 12-06-2012 26-06-2012
TITEL Tussenbalans
BESLISPUNTEN In te stemmen met de TUSSENBALANS waarin de volgende beslispunten, die het kader vormen voor de opstelling van de meerjarenbegroting 2013-2016: 1. De woonlasten worden in 2013 gebracht op het peil van 2010. 2. Na 2013 vinden, in het licht van de huidige financiële situatie, geen verdere lastenverhogingen plaats. 3. De reguliere aanpassing aan de inflatie voor de jaren 2013-2016 wordt in de tarieven verwerkt. 4. De meevallende afvalkosten 2011 ad 1,5 mln. worden teruggegeven aan inwoners. 5. De egalisatiereserves afval en riool worden opgeheven; de “bodembedragen” gaan naar de algemene middelen, het meerdere wordt teruggegeven aan inwoners en bedrijven. 6. Van de vrijvallende rioollast in 2016 ad 1,7 mln. wordt 1,0 mln. teruggegeven aan inwoners en bedrijven; 0,7 mln. wordt als OZB-verhoging in rekening gebracht bij inwoners en bedrijven, de helft daarvan wordt bestemd voor extra onderhoud wegen. 7. De bezuinigingstaakstelling 2013 bedraagt 3,0 mln. structureel en voor 2014-2016 aanvullend 6,0 mln. structureel; de taakstelling 2013 wordt voor 1,3 mln. gerealiseerd door het niet toekennen van prijscompensatie en voor 1,7 mln. door te bezuinigen op taken. 8. De definitieve besluitvorming over de bezuinigingen 2013 vindt plaats bij de vaststelling van de begroting 2013-2016; de definitieve besluitvorming over de bezuinigingen 2014-2016 vindt plaats in het voorjaar van 2013. 9. Noodzakelijke afboeking op de grondexploitaties zal jaarlijks worden bezien bij het opstellen van de jaarrekening. 10. a. De tekorten op de sociale werkvoorziening in 2013 wordt taakstellend voor 50% opgevangen binnen de begroting van Amfors; het programma Werk en Inkomen bezuinigt hiervoor 25% en 25% komt ten laste van de algemene middelen. b. De extra tekorten die na 2013 ontstaan worden taakstellend voor 50% opgevangen binnen de begroting van Amfors en voor 50% binnen het programma Werk en Inkomen.
Inlichtingen bij:
drs. D. de Jonge, CM, (033) 469 42 10
Gemeente Amersfoort raadsvoorstel 4104925 pagina 2
11. De kredietoverschrijding Eemhuis wordt voor 5,5 mln. gedekt uit incidentele middelen (waarvan 3,0 mln. afkomstig uit het programma Cultuur) en voor 5,0 mln. structureel afgedekt (0,4 mln. per jaar) uit het programma Cultuur. 12. Voor het beheer en exploitatie van het gemeentelijk vastgoed wordt een taakstellende besparing opgenomen van 1,0 mln. structureel. 13. De saldireserve wordt aangevuld tot het basisbedrag van 6,0 mln. 14. De ABC-unit Soesterkwartier wordt niet gerealiseerd; in de plaats daarvan wordt volstaan met een pilot decentralisatie jeugdzorg in combinatie met passend onderwijs. 15. Voor actuele knelpunten in de ambtelijke organisatie wordt 0,2 mln. structureel opgenomen. 16. Voor het programma Veiligheid wordt in 2013 incidenteel 0,3 mln. opgenomen, voor de jaren daarna worden extra middelen verkregen door besparingen binnen de Veiligheidsregio Utrecht. 17. Ten aanzien van de incidentele financiële opgaven wordt de tijdshorizon op 2020 gelegd; bij de besluitvorming over de cofinanciering knooppunt Hoevelaken (bestuursovereenkomst met het Rijk, BOK2), gepland in het najaar van 2012, zal een financiële strategie zijn gevoegd waarin richtinggevend wordt aangegeven hoe toegewerkt wordt naar concrete dekking van de investering in 2020. 18. Op lopende projecten wordt 2,0 mln. versoberd. 19. De aankoop van het Elisabethterrein wordt structureel afgedekt; de sloopkosten ad 5,0 mln. en de aanlegkosten ad. 1,5 mln. worden incidenteel afgedekt. 20. Tot 2020 wordt 13,5 mln. uit de incidentele middelen (RSV-2) geoormerkt voor het VERDERpakket. 21. De bestemmingsplannen voor het Beekdal en de Westelijke ontsluiting worden voor de zomer van 2013 aan de raad voorgelegd. 22. Voor Duurzaamheid en Economische Agenda wordt voor 2013-2014 uitgegaan van incidenteel 1,5 mln.
AANLEIDING In het coalitieakkoord voor deze raadsperiode is afgesproken dat halverwege de periode een tussenbalans zou worden opgesteld. De financiële omstandigheden zijn sinds het opstellen van het akkoord aanzienlijk gewijzigd. Nieuwe noodzaak tot verdere bezuinigingen ligt in het verschiet. De opgestelde Tussenbalans is daarom feitelijk een mid term review, kadernota en bezuinigingskader in één.
BEOOGD EFFECT Met de Tussenbalans wordt beoogd halverwege de raadsperiode de stand van zaken op te maken en kaderstellende afspraken te maken voor de rest van de periode. Deze kaders zullen hun weerslag vinden in de op te stellen meerjarenbegroting 2013-2016.
FINANCIËN Voor de inhoud wordt verwezen naar de Tussenbalans.
Burgemeester en wethouders van Amersfoort,
de secretaris,
Bijlagen
- Tussenbalans
de burgemeester,
Gemeente Amersfoort raadsbesluit 4104925 pagina 1
RAADSBESLUIT
Reg.nr.4104925
De raad van de gemeente Amersfoort; op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 mei 2012, sector CM (nr.4104925); b e s l u i t: in te stemmen met de TUSSENBALANS, waarin de volgende beslispunten, die het kader vormen voor de opstelling van de meerjarenbegroting 2013-2016: 1. de woonlasten worden in 2013 gebracht op het peil van 2010; 2. na 2013 vinden, in het licht van de huidige financiële situatie, geen verdere lastenverhogingen plaats; 3. de reguliere aanpassing aan de inflatie voor de jaren 2013-2016 wordt in de tarieven verwerkt; 4. de meevallende afvalkosten 2011 ad 1,5 mln. worden teruggegeven aan inwoners; 5. de egalisatiereserves afval en riool worden opgeheven; de “bodembedragen” gaan naar de algemene middelen, het meerdere wordt teruggegeven aan inwoners en bedrijven; 6. van de vrijvallende rioollast in 2016 ad 1,7 mln. wordt 1,0 mln. teruggegeven aan inwoners en bedrijven; 0,7 mln. wordt als OZB-verhoging in rekening gebracht bij inwoners en bedrijven, de helft daarvan wordt bestemd voor extra onderhoud wegen; 7. de bezuinigingstaakstelling 2013 bedraagt 3,0 mln. structureel en voor 2014-2016 aanvullend 6,0 mln. structureel; de taakstelling 2013 wordt voor 1,3 mln. gerealiseerd door het niet toekennen van prijscompensatie en voor 1,7 mln. door te bezuinigen op taken; 8. de definitieve besluitvorming over de bezuinigingen 2013 vindt plaats bij de vaststelling van de begroting 2013-2016; de definitieve besluitvorming over de bezuinigingen 2014-2016 vindt plaats in het voorjaar van 2013; 9. noodzakelijke afboeking op de grondexploitaties zal jaarlijks worden bezien bij het opstellen van de jaarrekening; 10a. de tekorten op de sociale werkvoorziening in 2013 wordt taakstellend voor 50% opgevangen binnen de begroting van Amfors; het programma Werk en Inkomen bezuinigt hiervoor 25% en 25% komt ten laste van de algemene middelen; 10b. de extra tekorten die na 2013 ontstaan worden taakstellend voor 50% opgevangen binnen de begroting van Amfors en voor 50% binnen het programma Werk en Inkomen; 11. de kredietoverschrijding Eemhuis wordt voor 5,5 mln. gedekt uit incidentele middelen (waarvan 3,0 mln. afkomstig uit het programma Cultuur) en voor 5,0 mln. structureel afgedekt (0,4 mln. per jaar) uit het programma Cultuur; 12. voor het beheer en exploitatie van het gemeentelijk vastgoed wordt een taakstellende besparing opgenomen van 1,0 mln. Structureel; 13. de saldireserve wordt aangevuld tot het basisbedrag van 6,0 mln; 14. de ABC-unit Soesterkwartier wordt niet gerealiseerd; in de plaats daarvan wordt volstaan met een pilot decentralisatie jeugdzorg in combinatie met passend onderwijs; 15. voor actuele knelpunten in de ambtelijke organisatie wordt 0,2 mln. structureel opgenomen; 16. voor het programma Veiligheid wordt in 2013 incidenteel 0,3 mln. opgenomen, voor de jaren daarna worden extra middelen verkregen door besparingen binnen de Veiligheidsregio Utrecht; 17. ten aanzien van de incidentele financiële opgaven wordt de tijdshorizon op 2020 gelegd; bij de besluitvorming over de cofinanciering knooppunt Hoevelaken (bestuursovereenkomst met het Rijk, BOK2), gepland in het najaar van 2012, zal een financiële strategie zijn gevoegd waarin
Gemeente Amersfoort raadsbesluit 4104925 pagina 1
18. 19. 20. 21. 22.
richtinggevend wordt aangegeven hoe toegewerkt wordt naar concrete dekking van de investering in 2020; op lopende projecten wordt 2,0 mln. versoberd; de aankoop van het Elisabethterrein wordt structureel afgedekt; de sloopkosten ad 5,0 mln. en de aanlegkosten ad. 1,5 mln. worden incidenteel afgedekt; tot 2020 wordt 13,5 mln. uit de incidentele middelen (RSV-2) geoormerkt voor het VERDERpakket; de bestemmingsplannen voor het Beekdal en de Westelijke ontsluiting worden voor de zomer van 2013 aan de raad voorgelegd; voor Duurzaamheid en Economische Agenda wordt voor 2013-2014 uitgegaan van incidenteel 1,5 mln.
Vastgesteld in de openbare vergadering van … de griffier
de voorzitter
Tussenbalans
Amersfoort, 15 mei 2012
Inhoud AMERSFOORT OP EIGEN BENEN.......................................................................................................................... 4 Halverwege de periode ...................................................................................................................................... 4 Terugblik ............................................................................................................................................................ 4 Afweging crisis en ambities ................................................................................................................................ 6 Strategische overwegingen ................................................................................................................................ 6 Bezuinigingsopgave 2013/2016 ......................................................................................................................... 7 Risico’s ............................................................................................................................................................... 7 Woonlasten ........................................................................................................................................................ 8 Ambities en projecten ........................................................................................................................................ 8 Begroting 2013/2016 ......................................................................................................................................... 8 Opzet van deze Tussenbalans ............................................................................................................................ 9 DE FINANCIËLE OPGAVEN ................................................................................................................................. 10 HET VERTREKPUNT .................................................................................................................................................... 10 De financiële contouren van de Tussenbalans ................................................................................................. 10 De implementatie van de bezuinigingsoperatie van € 20 miljoen is nog in volle gang.................................... 10 Jaarrekening 2011: Netto ruimte van € 2,0 miljoen......................................................................................... 11 GEMEENTEFONDS EN RIJKSBEZUINIGINGEN .................................................................................................................... 12 De Juni- en septembercirculaire van vorig jaar hadden een tekort van € 1,5 miljoen ..................................... 12 De exacte consequenties van het lenteakkoord zijn nog niet duidelijk ............................................................ 12 RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN / GRONDEXPLOITATIES .................................................................................................... 13 Raadsinformatiebrief 2011-112: bij de Tussenbalans nadere voorstellen over de strategie ........................... 13 Podium ............................................................................................................................................................. 13 Trapezium ........................................................................................................................................................ 13 Amersfoort Vernieuwt / Reserve Ruimtelijke Investeringen ............................................................................ 14 Vathorst West .................................................................................................................................................. 14 Vathorst Noord ................................................................................................................................................ 14 Vathorst ........................................................................................................................................................... 14 Financiële bandbreedte Ruimtelijke Ontwikkelingen ....................................................................................... 15 EEMHUIS ................................................................................................................................................................. 16 Een nog in te vullen taakstelling ...................................................................................................................... 16 SOCIAAL DOMEIN / DECENTRALISATIES .......................................................................................................................... 17 Drie grote decentralisaties (3D’s)..................................................................................................................... 17 Wet Werken Naar Vermogen ........................................................................................................................... 17 AWBZ ............................................................................................................................................................... 18 Jeugdzorg ......................................................................................................................................................... 18 RESERVES EN RESERVERINGEN ..................................................................................................................................... 19 Wijkse voorzieningen Vathorst ........................................................................................................................ 19 Saldireserve ...................................................................................................................................................... 19 Reserve Stedelijke Voorzieningen-2 ................................................................................................................. 19 Reservering voor tegenvallers .......................................................................................................................... 20 BEGROTING BESTAAND BELEID ..................................................................................................................................... 21 € 2,0 miljoen incidenteel benodigd .................................................................................................................. 21 Uitgangspunt: een sluitende begroting bestaand beleid ................................................................................. 21 Aframen onderuitputting ................................................................................................................................. 21
Pagina |3
AMBITIES COALITIEAKKOORD EN GROTE PROJECTEN ......................................................................................................... 22 Groen Beekdal (Elisabethlocatie) ..................................................................................................................... 22 VERDER ............................................................................................................................................................ 23 Economische Agenda ....................................................................................................................................... 23 Duurzaamheid .................................................................................................................................................. 24 Andere grote projecten .................................................................................................................................... 24 NIEUWE AFWEGINGEN ............................................................................................................................................... 26 Cofinanciering Planstudie Knooppunt Hoevelaken .......................................................................................... 26 Onderwijshuisvesting ....................................................................................................................................... 26 DE FINANCIËLE STRATEGIE ................................................................................................................................ 27 WOONLASTEN.......................................................................................................................................................... 27 Ontwikkeling lokale lasten ............................................................................................................................... 27 Overzicht belastingopbrengsten ...................................................................................................................... 28 Tariefsegalisatiereserves .................................................................................................................................. 28 Vrijval kapitaallasten rioleringen ..................................................................................................................... 29 Meevallende afvalinzamelingskosten 2011 ..................................................................................................... 29 Pakket maatregelen woonlasten ..................................................................................................................... 29 Effecten ............................................................................................................................................................ 30 OVERIGE MAATREGELEN ............................................................................................................................................. 31 HET FINANCIËLE KADER 2013/2016 ............................................................................................................................ 36 Financiële kader structureel ............................................................................................................................. 36 Financiële kader incidenteel ............................................................................................................................. 37 DE RISICO’S EN HET WEERSTANDSVERMOGEN ................................................................................................. 38
Tussenbalans
Pagina |4
AMERSFOORT OP EIGEN BENEN Halverwege de periode Bij de start van de coalitieperiode 2010-2014 is aangegeven om halverwege te bepalen in hoeverre wij in deze bestuursperiode op koers liggen en er – gelet op de financieel-economische context – een goed evenwicht is tussen onze ambities enerzijds en de financiële mogelijkheden anderzijds. Die context is nu, met eurocrisis, huizencrisis, verdere bezuinigingen en de rijkskortingen die in het verschiet liggen, nog ernstiger en dynamischer dan verwacht. Op 13 maart jl. schreven wij u dat de mate waarin deze perspectieven worden bewaarheid nog in hoge mate onzeker is. Wij gaven toen aan dat wij ons tot het uiterste willen inspannen om invulling te blijven geven aan de ambities uit het coalitieakkoord. Voor de rest van deze raadsperiode moet een evenwichtig pakket aan maatregelen en afspraken wordt vastgesteld. De kernwaarden van deze coalitie: verbonden, slagvaardig, duurzaam en verantwoordelijk blijven nadrukkelijk overeind. Daarnaast hechten wij, mede na alles wat rond het Eemhuis gebeurd is, aan het zijn van een geloofwaardige overheid die haar beloften na wil komen. Sommige van de afspraken die verderop ter sprake komen moeten mede in dat licht beoordeeld worden. Terugblik Hoewel wij in deze Tussenbalans vooral naar de toekomst willen kijken is het gepast in vogelvlucht de afgelopen periode te bezien. Ons college heeft zowel over 2010 als over 2011 de vorm van het jaarverslag gewijzigd in een samenvattend papieren jaarverslag plus een elektronisch uitgebreid jaarverslag met „doorklik‟ mogelijkheden. Die verslaglegging geeft een goed beeld van de resultaten van de eerste helft van deze raadsperiode. Een vijftal hoofdzaken van wat is bereikt de afgelopen jaren halen we naar voren. 1. Financiën: majeure opgaven Opvallend is dat raad en college al in het eerste jaar van deze raadsperiode de grootste opgave in deze periode goeddeels hebben gerealiseerd: bestuurlijke besluitvorming over een structurele bezuiniging van 20 miljoen euro. Daarbij is op diverse manieren het contact gezocht met de bewoners, ondernemers en instellingen in de stad. Mede daardoor is er geen sprake van een koude sanering maar vooral van slimmer en beter, waarbij een vernieuwde verantwoordelijkheidsverdeling tussen samenleving en overheid tot stand kan komen. Wij zullen in de komende jaren onze handen vol hebben aan het implementeren van de afgesproken structurele bezuinigingen. Maar, zoals verderop zal blijken in deze Tussenbalans, zijn we er nog niet en zal er nog behoorlijk meer bezuinigd moeten gaan worden. 2. Open en slagvaardig, maar ook tegenslagen Naast de intensieve dialogen met de stad en debatten in de raad over financiële keuzen, hebben wij ons ingezet voor een open en slagvaardige bestuursstijl die zo prominent in het coalitieakkoord is aangegeven. Hierbij kregen wij ook met onverwachte tegenslagen te maken die het vertrouwen tussen Amersfoorters en hun bestuur hebben geraakt. Twee wethouders gaven aan dat zij, om verschillende redenen, niet meer als wethouder konden functioneren en traden af. Er werd een miljoenenoverschrijding geraamd op een belangrijke culturele voorziening in het hart van de stad. De gemeentesecretaris legde zijn functie neer. Een en ander was ook bezwarend voor een goede samenwerking tussen raad, college, en ambtelijke organisatie. Met deze Tussenbalans spreken wij uit onze ambities door te zetten. Dat is niet enkel wenselijk maar ook noodzakelijk voor de bestuurskracht die nodig is in de komende periode.
Tussenbalans
Pagina |5
3. Nieuw beleid en scherper toekomstvisie Op verschillende beleidsterreinen hebben wij het beleid vernieuwd en stappen vooruit gezet in het verhelderen van een gezamenlijke toekomstvisie. Op het ruimtelijke vlak zijn, samen met betrokken inwoners, ondernemers en instellingen, de fundamenten gelegd voor een nieuwe Structuurvisie. Op onderwerpen, zoals wonen, mobiliteit, en bedrijventerreinen, is ons beleid in nieuwe nota‟s vastgelegd. Bij sociaal-culturele thema‟s is veel werk gemaakt van de doorwerking van onze nieuwe welzijnsvisie, nieuw WMO beleid, opvangvoorzieningen, nieuw mediabeleid, en het voorbereiden van de grote decentralisaties van jeugdzorg, AWBZ en Wet Werken naar Vermogen. In economisch opzicht is de aanpak veel regionaler geworden en zijn duurzaamheid en functiemenging nadrukkelijker onderdeel van ons referentiekader gemaakt. Veel nieuw beleid, maar zoals hierna zal blijken: hiermee zijn we er nog niet. Heel anders van aard is onze ambitie om de regeldruk te verminderen. Ook daar zijn vorderingen gemaakt, vaak gepaard gaande met een verbetering van de dienstverlening. In de jaarverslagen over 2010 en 2011 staan de beoordelingen van bewoners en ondernemers aangegeven. Tegelijk is de ambtelijke capaciteit ingekrompen. Kapvergunning, welstand, verkeersborden: niet alles loopt even gemakkelijk. Het vergt soms veel discussie om een optimale balans te vinden tussen regeldruk en rechtsbescherming. De gemeente moet niet enkel attent zijn maar ook handhavend optreden. 4. Stedelijke ontwikkelingen Een aantal opvallende stedelijke ontwikkelingen heeft zich doorgezet. Tegelijk is met name vanwege de economische neergang op sommige dossiers een pas op de plaats gemaakt. Om met dat laatste te beginnen: de ontwikkeling van Vathorst, Vathorst West en Vathorst Noord zijn in een lagere versnelling geraakt. De ontwikkeling van kantoren is zowat tot stilstand gekomen, deels ook omdat andere manieren van werken minder kantoorruimte nodig maken. Een en ander heeft financiële consequenties die in deze Tussenbalans een rol spelen. Positiever zijn de ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid. De Westelijke Ontsluiting is de afgelopen jaren van een doorschuif- naar een realisatiedossier veranderd. De digitale bereikbaarheid ging met sprongen vooruit, ook al geeft dat de tijdelijke overlast van opgebroken stoepen. Met AmersfoortBreed loopt de stad voorop in de ontwikkeling van digitale diensten, ondersteund door de Europese Unie. Amersfoort Vernieuwt is herijkt en de stedelijke vernieuwing kon ondanks een recessie grotendeels worden doorgezet, eveneens met Europese fondsen. Uit onderzoek blijkt dat de Amersfoortse regio aantoonbaar aantrekkelijker is geworden voor (zakelijke) toeristen en de vitaliteit van het stadshart neemt toe. Het vele stedelijke groen en het hoge onderhoudsniveau is een kwaliteit van de stad, mede doordat bewoners steeds vaker daar hun steentje aan bijdragen. 5. Stad met een hart Amersfoort heeft net als sommige andere steden in Nederland alles te winnen of verliezen met de talenten van de eigen inwoners. De stad is toegankelijk en de kwaliteit van leven is hoog. Carrières en zorgtaken zijn hier goed te combineren. Wij willen er voor waken dat mensen die het wat minder hebben tussen wal en schip vallen. Tegelijk met de zeer forse bezuinigingen hebben wij in maatwerk een vangnet ingericht. Het is verheugend dat in Amersfoort zeer veel vrijwilligers actief zijn. In de eerste helft van deze raadsperiode heeft ons college stappen gezet om het burgerschap te versterken en goed burgerschap te waarderen en onderscheiden. Op het gebied van veiligheid, betrokkenheid bij je medeburgers en eigen verantwoordelijkheid hebben wij onze boodschap nadrukkelijk uitgedragen. In de komende periode gaan wij daarmee onverminderd door.
Tussenbalans
Pagina |6
Afweging crisis en ambities Hoewel wij kort na elkaar een bezuinigingsronde van € 10 en € 20 miljoen structureel qua besluitvorming (maar zeker nog niet qua implementatie) achter de rug hebben, zijn ook in Amersfoort nieuwe bezuinigingen onontkoombaar, vooral als gevolg van rijkskortingen. Soms kunnen bezuinigingen tot innovaties en verbeteringen leiden, tot nieuwe arrangementen waarbij het „eigenaarschap‟ van een kwestie gegeven wordt aan betrokken bewoners en ondernemers. Soms ook zijn pijnlijke keuzes aan de orde. Wij willen daarvoor onze verantwoordelijkheid nemen en ook in moeilijke tijden doen wat nodig is. Een belangrijke afweging is steeds in hoeverre in het licht van de gewijzigde economische omstandigheden toch ambities kunnen worden gerealiseerd. Juist in slechtere tijden kan het realiseren van ambities een positieve impuls geven aan de stad. Anderzijds is de zorg voor zwakkeren in de stad voor ons nadrukkelijk een opdracht: hoe voorkomen we dat zij de dupe worden van de slechte financiële omstandigheden?
Strategische overwegingen Verderop in deze Tussenbalans beschrijven we meer uitgebreid onze inhoudelijke en financiële opgave. Dat vraagt om een aantal strategische keuzes. Aan de keuzes en voorstellen die wij in deze Tussenbalans voorleggen, ligt een aantal fundamentele overwegingen ten grondslag. a. Zo min mogelijk lasten afwentelen op komende generaties Het getuigt niet van goed rentmeesterschap of financiële duurzaamheid om de oplossingen voor eenmalige problemen onevenredig naar de toekomst te schuiven. Dat betekent dat wij in dergelijke gevallen de voorkeur geven aan oplossingen met incidentele gelden in plaats van met structurele gelden. Daar staat tegenover dat het heel reëel is om onderwerpen die in de toekomst spelen en waarvan het „vruchtgebruik‟ mede voor volgende generaties is, ook in de toekomst te financieren. b. Rijksbeleid niet automatisch compenseren Wij houden vast aan het uitgangspunt dat rijksbezuinigingen niet automatisch door de gemeente worden gecompenseerd. Met name bij de sociale werkvoorziening en in het kader van de grote decentralisaties (WWnV, AWBZ en Jeugdzorg) speelt dit een grote rol. c. Verantwoord en evenwichtig totaalpakket De coalitiepartners vinden elkaar in de wetenschap dat compromissen sluiten hoort bij het nemen van bestuursverantwoordelijkheid. Voor de stad is een evenwichtig maatregelenpakket zo mogelijk nog meer van belang. Kiezen met hart voor de stad betekent de eigen heilige huisjes ondergeschikt maken aan de gezamenlijke opgave om Amersfoort zo goed mogelijk door de economische crisis te loodsen. Een verantwoord evenwicht betekent ook dat in sommige gevallen gekozen wordt om nu investeringen te plegen om de stad voor de lange termijn vitaal en aantrekkelijk voor (toekomstige) inwoners en bedrijven te houden. Ambities en financiële mogelijkheden zullen hierbij goed in balans moeten zijn. De uitkomst van het compromis leidt tot een totaalpakket waarvan de afzonderlijke elementen niet los van de rest kunnen worden beschouwd. d. Betrouwbaar en consistent Wij laten zwaar wegen dat Amersfoort een geloofwaardige en consistente partner wil zijn, die rekening houdt met andermans belangen. Daarnaast willen wij pragmatisch en slim bezig zijn, dus liever niet bezuinigingen waar sprake is van kapitaalvernietiging, waarop via cofinanciering een grote multiplier zit, waar de maatregel erger is dan de kwaal enzovoort.
Tussenbalans
Pagina |7
e. Onderscheid tussen korte en lange termijn Een aantal maatregelen kunnen wij op korte termijn nemen of zijn „technisch‟ van aard. Andere maatregelen vergen meer tijd om tot evenwicht of tot kostenbesparende innovatie te komen, of leveren pas in de toekomst voordeel op. Zo verwachten wij op den duur positieve effecten op de gemeentebegroting door intensievere regionale samenwerking, door het beheer en de exploitatie van het gemeentelijk vastgoed strategischer aan te pakken, door de keten rond jeugdzorg opnieuw in te richten en zorg en welzijn beter op elkaar af te stemmen. Soms zullen de effecten pas na de huidige begrotingshorizon zijn in te boeken, met name waar het preventie betreft.
Bezuinigingsopgave 2013/2016 Deze Tussenbalans is een momentopname. Nadat het Catshuisoverleg is mislukt is in de Tweede Kamer een lenteakkoord bereikt. Dit is een akkoord op hoofdlijnen. De definitieve uitwerking moet nog plaats vinden. Dan pas is zicht op de precieze consequenties voor de gemeenten. Wij hebben vooralsnog gewerkt met de volgende aannames: Wij gaan uit van algemene rijkskortingen van € 3 miljoen structureel met ingang van 2013. Vanaf 2014 komt daar nog € 6 miljoen bovenop. Totaal dus € 9 miljoen structureel. De komende maanden zal wellicht meer duidelijk worden over de exacte omvang van de rijkskortingen. De bezuinigingstaakstelling voor Amersfoort stellen we gelijk aan deze bedragen. Voor 2013 bedraagt de taakstelling dus voorshands € 3 miljoen en voor de jaren 2014/2016 € 6 miljoen. Mogelijk dat deze taakstellingen dus worden aangepast wanneer meer informatie beschikbaar komt. De begroting 2013 moet robuust, reëel sluitend zijn; de in dat jaar noodzakelijke bezuinigingen moeten concreet ingevuld zijn bij de begroting 2013 en daarom bevat deze Tussenbalans een taakstelling daarvoor. In 2013 zal 1,3 miljoen bezuinigd worden door het niet toekennen van prijscompensatie over de gehele linie. Voor een bedrag van € 1,7 miljoen zal op taken worden geschrapt. Voor de bezuinigingsoperatie 2014/2016 van € 6 miljoen moeten gedegen plannen worden voorbereid en (pijnlijke) afwegingen en keuzes worden gemaakt, nog binnen deze zittingsperiode van de raad. Ons uitgangspunt is: “Geen bezuinigingen zonder gedegen plan”. De taakstelling leidt tot een bezuinigingsplan dat in het voorjaar van 2013 ter vaststelling wordt aangeboden, waarna een “technische” verwerking plaatsvindt in het najaar 2013 in de begroting 2014 e.v.
Risico’s De komende jaren komen grote risico‟s op ons af waarvoor gepaste maatregelen genomen moeten worden; daarbij wordt niet in de laatste plaats gedacht aan (verdere) noodzakelijke afboekingen binnen grondexploitaties. Niet uitgesloten is dat dit ook in deze raadsperiode nog tot extra maatregelen moet leiden. Wij gaan aan het eind van deze Tussenbalans in op enkele hoofdlijnen ten aanzien van risico‟s die relevant zijn voor deze Tussenbalans. Nu het weerstandsvermogen de afgelopen jaren geleidelijk is afgenomen zullen we nog extra de kritische ondergrens in de gaten moeten houden.
Tussenbalans
Pagina |8
Woonlasten De woonlasten zijn in Amersfoort de laatste jaren aanzienlijk gedaald, Amersfoort staat qua woonlasten erg laag op de ranglijst van alle gemeenten. We willen, nu de financiële situatie is verslechterd,de woonlasten in 2013 weer op het peil van 2010 brengen. Dat levert een extra inkomst op van € 1,9 miljoen. In de jaren daarna zullen in het licht van de huidige financiële situatie (afgezien van inflatie) geen stijgingen van de woonlasten meer plaatsvinden. Daarmee willen wij teveel stapelingseffecten met koopkrachtremmende factoren vanuit Den Haag voorkomen. De jaarrekening 2011 gaf een voordeel te zien van € 1,5 miljoen op de kosten voor inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. Inwoners hebben in feite dus teveel betaald. We hebben afgesproken dat de inwoners dat terug zullen krijgen. Daarom willen wij dit voordeel, gefaseerd en gelijkmatig over drie jaar, aan de inwoners teruggeven. De egalisatiereserves voor afval en riool worden geheel opgeheven. Daardoor beschikbaar komende middelen zullen eveneens teruggegeven worden aan de inwoners. In 2016 valt een grote kapitaallast vrij van oude rioolinvesteringen. De vrijval bedraagt € 1,7 miljoen. Deze vrijval leidt tot een navenante verlaging van het rioolrecht. Hiertegenover willen wij in 2016 de OZB extra verhogen met een bedrag van € 0,7 miljoen. Het voornemen is om het resterende bedrag van € 1 miljoen in te zetten voor lastenverlichting met ingang van 2016. De belastingopbrengst van gezinnen zal in 2013 met ongeveer 5% stijgen maar daarna constant blijven (exclusief inflatie). Ambities en projecten De ambities genoemd in het coalitieakkoord met een groot beslag op de incidentele middelen geven wij niet op, maar schalen wij wel enigszins terug en bovendien nemen wij meer tijd om de ambities te realiseren. De bestemmingsplannen voor het Beekdal en de Westelijke ontsluiting worden nog voor de zomer van 2013 aan de raad voorgelegd. Op het totaal van de reeds ingezette (grote) projecten (Kersenbaan, Zwembad Hogeweg, Stadhuis maar ook andere) willen wij de investeringsbudgetten verminderen met een totaalbedrag van € 2 miljoen. Dit zien wij als een “taakstellende uitdaging”. De komende tijd zullen (aanbestedings)voordelen binnen projecten bij voorrang worden aangewend voor de invulling van deze taakstelling. Daarnaast zullen versoberingsmogelijkheden worden bekeken. Die achten wij overigens beperkt. Begroting 2013/2016 In de door ons binnenkort op te stellen meerjarenbegroting 2013/2016 nemen we de volgende zaken op: a. Voor noodzakelijke voorzieningen onderwijshuisvesting wordt € 0,6 miljoen structureel meegenomen. b. Voor de opvang van verdere tekorten op de grondexploitaties wordt 1,0 miljoen structureel geraamd.
Tussenbalans
Pagina |9
c. Het subsidietekort 2013 op het RWA moet voor de helft ingevuld worden door AMFORS een taakstelling op te leggen om te komen tot een verbetering van het bedrijfsresultaat. In 2013 willen wij 25% van het subsidietekort opvangen ten laste van het programma Werk en Inkomen, de rest komt ten laste van de algemene middelen. De aanvullende tekorten die vanaf 2014 ontstaan worden voor de helft opgevangen door de taakstelling Amfors te verhogen en voor de andere helft wordt dit opgevangen ten laste van het programma Werk en Inkomen. Dit betekent dat van het uiteindelijk naar € 4,6 miljoen oplopende structurele tekort in 2016 ten laste komt van Amfors € 2,3 miljoen, ten laste van Werk en Inkomen € 1,5 miljoen en ten laste van de algemene middelen € 0,8 miljoen. d. Wij willen de overschrijding op het Eemhuis van € 10,5 mln. voor € 5,5 miljoen afdekken uit incidentele middelen en de overige € 5,0 structureel (dat betekent een jaarlast van € 0,4 miljoen). e. In 2013 wordt incidenteel € 0,3 miljoen beschikbaar gesteld voor Veiligheid om de weggevallen GSB-middelen gedeeltelijk te compenseren; in de jaren daarna denken we dat op te kunnen vangen door bezuinigingen binnen de VRU. f. Met ingang van 2013 wordt structureel € 0,2 miljoen beschikbaar gesteld voor actuele knelpunten in de gemeentelijke organisatie. g. De verbeterde exploitatie van het gemeentelijk vastgoed moet vanaf de periode 2014/2016 € 1,0 miljoen structureel opleveren. h. Met ingang van 2016 willen wij het risicoprofiel van de begroting verbeteren door structurele verlaging van de zgn. “onderuitputtingstaakstelling” met € 2 miljoen. Wij vertragen daarmee de aframing met een jaar ten opzichte van de bezuinigingsplannen van mei 2012. Een aantal kleinere/incidentele zaken komt verderop in deze nota nog aan de orde.
Opzet van deze Tussenbalans Deze Tussenbalans is als volgt opgebouwd. In het volgende hoofdstuk schetsen wij de financiële situatie en opgave die er ligt. Wij borduren voort op de raadsinformatiebrief die u medio maart hierover van ons hebt ontvangen. Daarna gaan wij in op de financiële strategie en de uitgangspunten die wij kiezen. Al met al mondt het uit in de wijze waarop wij invulling willen geven aan het financiële kader zoals dat zijn weerslag moet krijgen in de meerjarenbegroting 2013/2016. Tenslotte gaan wij nog in op de onzekerheden en risico‟s in deze Tussenbalans en de ontwikkelingen ten aanzien van het weerstandsvermogen.
Tussenbalans
P a g i n a | 10
DE FINANCIËLE OPGAVEN Dit hoofdstuk beoogt de feitelijke, actuele uitgangssituatie te beschrijven; de maatregelen die naar aanleiding daarvan moeten worden getroffen worden in het volgende hoofdstuk weergegeven.
Het vertrekpunt De financiële contouren van de Tussenbalans Op 13 maart jl. hebben wij in een raadsinformatiebrief (2012-33) al in het kort de belangrijkste financiële contouren van de Tussenbalans voor u uiteengezet. Wij concludeerden toen dat als gevolg van de economische recessie niet alleen de rijksbegroting fors onder druk staat, maar dat dit onmiskenbaar zijn weerslag zal hebben op de gemeentelijke financiën. De financiële perspectieven zijn somber, maar de mate waarin deze perspectieven worden bewaarheid is nog in hoge mate onzeker. Wij schreven u toen dat wij ons tot het uiterste willen inspannen om invulling te blijven geven aan de ambities uit het coalitieakkoord. In dit hoofdstuk zetten wij de (financiële) contouren nader uiteen.
De implementatie van de bezuinigingsoperatie van € 20 miljoen is nog in volle gang Op 31 mei 2011 stemde de gemeenteraad in met een pakket bezuinigingsmaatregelen van € 20 miljoen structureel. Daarmee werd uitvoering gegeven aan één van de belangrijkste financiële opgaven uit het coalitieakkoord. Bij de totstandkoming van het coalitieakkoord dachten wij nog dat we met de realisering van deze bezuinigingsoperatie een solide basis zouden leggen om de rijksbezuinigingen adequaat te kunnen opvangen. Met deze bezuinigingsoperatie kon de volgende opgave worden afgedekt: (bedragen x € 1 miljoen) Verlaging van de algemene uitkering Korting rijksbijdragen bijstandsuitkeringen Rentekosten Vathorst West Verlaging risicoposten, tegenvallers spec. uitkeringen en grondexploitaties Totale bezuinigingsopgave
2013 7.1 5.3 1.0
2014 7.4 5.3 1.0
---13.4
---13.7
2015 10.4 5.3 1.0 3.3 ----20.0
2016 10.4 5.3 1.0 3.3 ----20.0
In oktober vorig jaar, bij de begroting 2012 schreven wij dat met deze bezuinigingen weliswaar een belangrijk fundament is gelegd voor een gezonde financiële positie, maar dat er niettemin sprake is van tal van onzekerheden die de gemeentefinanciën mogelijk negatief kunnen beïnvloeden. Onze financiële positie was dan ook omgeven met meer risico‟s dan gebruikelijk en dat zagen we ook terug in het teruglopen van de ratio van het weerstandsvermogen. De implementatie van deze bezuinigingsopgave is nog in volle gang en zal ook de komende jaren volop onze aandacht vragen. Dit is geen eenvoudige opgave en op onderdelen met risico‟s omgeven. Wij volgen de uitvoering nauwlettend. Via de zomerrapportage 2012, die in september a.s. verschijnt, zullen wij u informeren over de voortgang en de risico‟s van de implementatie.
Tussenbalans
P a g i n a | 11
Jaarrekening 2011: Netto ruimte van € 2,0 miljoen Op 17 april jl. is de jaarrekening 2011 gepresenteerd. In de Lentebrief kondigden wij aan dat (nog los van de grondexploitaties) zonder aanvullende maatregelen er in de jaarrekening 2011 een tekort zou kunnen ontstaan van ruim € 11 miljoen. Dit zou optreden wanneer de jaarlijkse taakstelling voor onderuitputting niet zou worden gerealiseerd, in combinatie met lagere rijksbijdragen voor de bijstandsuitkeringen. In september 2011 hebben wij u geïnformeerd over de maatregelen om te komen tot een sluitende jaarrekening. In de Herfstbrief hebben wij dit beeld geactualiseerd. Dankzij tijdig bijsturen kon een groot negatief resultaat worden voorkomen. Door de afboeking van de boekwaarde van de gronden van Vathorst West vertoont het bruto saldo van de jaarrekening een tekort van ca. € 13 miljoen. In een aparte raadsinformatiebrief (2012-42) hebben wij voor u uiteengezet op welke wijze wij dit willen afdekken. Namelijk uit de reserve afdekking kapitaallasten waardoor één en ander geen consequenties heeft voor de meerjarenbegroting. De hierdoor wegvallende dekking kapitaallasten, op jaarbasis € 1,0 miljoen, kan worden afgedekt uit de in de begroting 2012 opgenomen structurele post voor tekorten grondexploitaties. Na verwerking van alle reguliere overhevelingen en beleidsconforme verrekeningen met reserves resteert er een netto saldo van incidenteel € 2,0 miljoen voor nadere afweging in het kader van de Tussenbalans. Een aantal kanttekeningen is hierbij op zijn plaats: De Reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI) is volledig ingezet in de jaarrekening en heeft geen saldo meer. Het voordeel op de afvalstoffenheffing van € 1,5 miljoen is onderdeel van de ruimte van € 2,0 miljoen.
Tussenbalans
P a g i n a | 12
Gemeentefonds en Rijksbezuinigingen De Juni- en septembercirculaire van vorig jaar hadden een tekort van € 1,5 miljoen In de begroting 2012/2015 schreven wij dat de juni- en de septembercirculaire 2011 een tekort te zien gaven van € 1,5 miljoen structureel met ingang van 2015 (In de jaren 2013 en 2014 resp. € 0,9 miljoen en € 0,8 miljoen). Ruim de helft van deze tegenvaller werd veroorzaakt door een generieke korting die het rijk het Gemeentefonds oplegt, voortvloeiend uit het regeerakkoord. Het gaat om de bezuiniging vanwege de Regionale Uitvoerings Diensten (landelijk € 100 miljoen). Deze korting was aanvankelijk van de baan, maar omdat het bestuursakkoord Rijk / gemeenten door de VNG niet volledig is onderschreven, is de korting alsnog doorgevoerd. Het hiermee door het Rijk bespaarde bedrag wordt op de rijksbegroting gereserveerd en zal zo nodig worden ingezet ten behoeve van de hervorming van de SW-sector (de sociale werkvoorziening). Voor Amersfoort betekent dit een structurele korting van € 0,8 miljoen. De andere helft van het nadeel werd veroorzaakt door aanpassing van de normbedragen, een lagere autonome groei van de algemene uitkering en hogere prijsstijgingen. Deze kortingen zijn destijds niet in de begroting 2012 verwerkt en moeten derhalve nog ingepast worden.
De exacte consequenties van het lenteakkoord zijn nog niet duidelijk Op 20 maart jl. presenteerde het Centraal Planbureau de jongste voorspellingen over de Nederlandse economie. Bij ongewijzigd beleid komt het overheidstekort in 2013 uit op 4,6% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Om aan de EU-normen (een maximaal tekort van 3% van het BBP) te voldoen, moet er op de rijksbegroting voor een netto bedrag van ruim € 9 miljard aan bezuinigingen worden gevonden. Na het mislukken van het Catshuisoverleg is in de Tweede Kamer op 26 april jl. een akkoord bereikt, het zgn. lenteakkoord. De exacte consequenties voor de gemeenten zijn nog niet duidelijk. Vooralsnog blijft het Rijk uitgaan van de zogenoemde „trap-op-trap-af‟ systematiek. Als er op bepaalde onderdelen van de rijksbegroting wordt bezuinigd, dan bezuinigt het Gemeentefonds evenredig mee. Ook in het regeer- en gedoogakkoord is deze systematiek onverkort toegepast. Belastingverhogingen en extra bezuinigingen op de zorg, de sociale zekerheid, de ontwikkelingssamenwerking en Europa raken het Gemeentefonds niet. De grote herstructureringen hebben ook geen rechtstreekse invloed op het Gemeentefonds. Kiest het rijk echter voor beperkingen op de uitgaven van de departementen, dan moet ook het Gemeentefonds meebezuinigingen. Ervaringen uit het verleden leren dat de vuistregel kan worden gehanteerd dat een bezuiniging van 1 miljard op de rijksbegroting een korting voor de gemeente Amersfoort betekent van € 1 miljoen. Voor Amersfoort zou dit dus een korting van € 9 miljoen betekenen. Vooralsnog gaan wij daarom uit van een bezuinigingsopgave voor Amersfoort van € 9 miljoen die wordt opgebouwd in drie tranches van drie miljoen over de jaren 2013 tot en met 2015.
Tussenbalans
P a g i n a | 13
Ruimtelijke Ontwikkelingen / Grondexploitaties Raadsinformatiebrief 2011-112: bij de Tussenbalans nadere voorstellen over de strategie De aanhoudend zorgelijke situatie op de financiële en vastgoedmarkt maakt een heroverweging van de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de verschillende grondexploitaties nodig en daarmee ook van onze financiële strategie. In november jl., via raadsinformatiebrief 2011-112 ”Financieel perspectief ruimtelijke ontwikkelingen Amersfoort 2011”, hebben wij één en ander voor u uiteengezet. Daarin hebben wij aangegeven dat wij bij de Tussenbalans op deze zaken terug zullen komen. Hoe om te gaan met de meeste van deze ontwikkelingen is uiteindelijk een kwestie van inschatting, een inschatting van kansen en risico‟s. Om die reden wordt onderstaand geredeneerd aan de hand van alternatieven. In hoeverre deze optimistisch, pessimistisch dan wel realistisch zijn, is kijkend naar de grillige markt, helaas toch omgeven met veel onzekerheden. Podium Vanwege de recessie op de kantorenmarkt, staat ook de planexploitatie van de PPS Podium onder druk. Dat betekent dat we ons samen met VOF Podium moeten bezinnen op de vraag langs welke weg we verder moeten gaan. Er zijn op hoofdlijnen drie alternatieve sporen denkbaar: 1. Podium blijft een kantoorlocatie. Gelet op de onzekere kantorenmarkt wordt de rente jaarlijks door de VOF partijen afgeboekt. Voor de gemeente gaat het, vanaf het moment dat alle grond van de OBV is afgenomen. om een afboeking van ca. 500.000 euro per jaar bij de jaarrekening. 2. De kantoorbestemming wordt (deels) losgelaten en de locatie wordt herontwikkeld met een alternatieve bestemming. De boekwaarde wordt bijvoorbeeld met 50% verminderd vanuit de verwachting dat alternatieve functies, die niet concurreren met andere locaties in Vathorst, minder opbrengen. Indien de opbrengsten ook werkelijk dalen met circa 50% betekent dit een afwaardering van € 16,5 miljoen, waarvan € 5,5 miljoen voor rekening van de gemeente komt. De rente over de resterende boekwaarde wordt jaarlijks afgeboekt. 3. De verkoop van grond ten behoeve van kantoren wordt in deze markt niet langer realistisch geacht. Ook alternatieve bestemmingen worden niet realistisch geacht, gelet op de in Vathorst nog beschikbare m2 voor wonen, bedrijvigheid en winkels. In dit alternatief blijft de locatie groen. De boekwaarde van de gronden wordt terug gebracht naar groen waarde. Dit betekent een afwaardering van ca. € 30 miljoen, waarvan € 10 miljoen voor rekening van de gemeente komt. Trapezium Ten aanzien van het Trapezium is tot nu toe ons uitgangspunt dat het contract, zoals dat met marktpartijen in 2000 is afgesloten, wordt uitgevoerd en de geraamde winstuitkering (op termijn) ook daadwerkelijk zal worden uitgekeerd. Van deze mogelijke winstuitkering is een bedrag van € 2,1 miljoen nog niet geoormerkt en derhalve vrij aanwendbaar. Het niet meer kunnen vasthouden aan het uitgangspunt dat het contract onverkort wordt uitgevoerd en een eventuele keuze voor een alternatief scenario heeft financiële consequenties. Wanneer we ervan uitgaan dat de kantorenmarkt zich niet herstelt en de locatie voor onbepaalde tijd braak blijft liggen, dan betekent dit dat we in onze grondexploitatie niet langer rekening kunnen houden met een winstuitkering van € 7,2 miljoen. Afgaande op de cijfers van CSG Eemkwartier kunnen wij nog een winstuitkering van € 1,3 miljoen verwachten, exclusief Trapezium. Het resterende verschil, ad € 5,9 miljoen wordt in die variant afgeboekt.
Tussenbalans
P a g i n a | 14
Een alternatief scenario is dat wij met Heijmans in gesprek gaan over een alternatief programma en afspraken maken over een reële grondprijs voor het nieuwe programma. In dat geval komt een deel van de geraamde inkomsten niet binnen waardoor er een tekort in onze grondexploitatie ontstaat. Hierover zijn nog geen afspraken met de marktpartijen gemaakt. Amersfoort Vernieuwt / Reserve Ruimtelijke Investeringen In raadsinformatiebrief 2011-112 is aangegeven dat de Reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI) komende jaren zal worden ingezet voor de financiering van de vastgestelde grondexploitaties, het strategisch vastgoed, de ontwikkelingslocaties en Amersfoort Vernieuwt. De inzet is om dit budgettair neutraal te laten verlopen. Bij het bestemmen van het saldo van de jaarrekening wordt voorgesteld € 2,6 miljoen te onttrekken aan de Reserve Ruimtelijke Investeringen. Daarmee is de beschikbare ruimte binnen deze reserve volledig aangewend. Er zijn dan ook geen middelen meer beschikbaar voor de restant claim van € 3,9 miljoen voor de bijdrage in het openbaar gebied van Amersfoort Vernieuwt vanaf 2014. Met de inzet van ons strategisch vastgoed en nieuwe ontwikkelingslocaties wordt ingezet op het genereren van middelen voor dit tekort. Gezien de huidige marktomstandigheden is dit overigens een zware opgave. Het huidige beleid biedt geen ruimte om nieuwe ontwikkelingen te faciliteren, aan te jagen. Mocht de provincie bijvoorbeeld bereid zijn bij te dragen aan de Kop van Isselt dan zijn er in de RRI geen middelen beschikbaar om als gemeente ook te investeren. Vathorst West In de jaarrekening hebben wij een extra afboeking gepleegd op de boekwaarde van de gronden in Vathorst-West. Er resteert nu een boekwaarde van € 5,7 miljoen voor Vathorst West op de balans. De toekomst zal moeten uitwijzen of een financieel sluitend plan haalbaar is. Als er geen (woningbouw)ontwikkeling komt in Vathorst West, kan de grond verkocht worden. De gemeentelijke gronden in West moeten dan naar de reële, agrarische waarde worden afgeboekt. Dat levert nog een aanvullend tekort op van € 4,8 miljoen, plus de rente die we jaarlijks betalen over de € 5,7 miljoen tot het moment van verkoop. Een alternatief is dat de gemeentelijke gronden worden meegenomen in een bredere (her)ontwikkeling van Vathorst, Vathorst West en Noord. De grond wordt mogelijk ingebracht in het OBV. Afhankelijk van het plan en overeenstemming daarover met de marktpartijen worden de gronden dan tegen een nader te bepalen bedrag gewaardeerd. Vathorst Noord De gemeentelijke panden en gronden in Vathorst Noord hebben een boekwaarde van € 5,2 miljoen De marktwaarde van deze panden is getaxeerd op ca € 3,3 miljoen, daarmee is er een tekort in Vathorst Noord van € 1,9 miljoen. Er is een provinciale subsidie toegekend van € 2,1 miljoen voor Vathorst Noord. Deze subsidie zal worden ingezet voor een groene recreatieve inrichting van Vathorst Noord. Door in te zetten op een beperkte groenrecreatieve ontwikkeling van Vathorst Noord met landgoederen en een horeca-invulling op het Hammetje kan mogelijk tot een budgettair neutrale ontwikkeling worden gekomen. Vathorst Vooral in de grootste woningbouwlocatie van Amersfoort zijn de teruglopende woningverkopen merkbaar. In de vastgestelde en sluitende grondexploitatie Vathorst 2011 is al voorzien in een doorloop van de gronduitgifte naar 2016. Er zijn ook financiële voorzieningen binnen de exploitatie getroffen om gedeeltelijke afwaardering van gronden mogelijk te maken. En op plannen voor de ontwikkeling van een aantal deelgebieden zijn flinke bezuinigingen ingeboekt, zonder overigens op de beoogde kwaliteit in te leveren.
Tussenbalans
P a g i n a | 15
In november jl. meldden wij u dat we met de private aandeelhouder besprekingen voeren over verdergaande aanpassingen van de grondexploitatie. Dit vanuit het besef dat de marktomstandigheden voor de komende jaren minder gunstig moeten worden ingeschat dan eerder aangenomen. Indien uitgegaan wordt van het huidige afzettempo van woningen zal de fasering uitlopen richting 2023. Het nog te realiseren woningbouwprogramma (ongeveer 3200 woningen) bestaat bovendien voor ongeveer de helft uit het dure segment (midden tot hoog), met bijbehorende relatief hoge grondopbrengsten. Vooral in dit segment is de stagnatie in de woningmarkt zichtbaar. Een verdere fasering en ook een gedeeltelijke herprogrammering (ten gunste van een minder duur segment woningbouw) lijken onvermijdelijk. Wanneer de woningmarkt op termijn niet aantrekt omstaat er niet alleen een vertraging in de realisatie van de opbrengsten, met hogere rentekosten als gevolg, maar kunnen bovendien de geplande woningen in het duurdere segment niet worden afgezet en zullen ook de opbrengsten in absolute zin fors dalen. De bestaande risicoreservering binnen de grondexploitatie Vathorst is dan ontoereikend om dit op te vangen. De directie van de OBV schat het maximale risico in op € 58 miljoen, waarvan (conform de Grondexploitatie- en Realisatieovereenkomst Vathorst uit 1998) € 11 miljoen voor rekening komt van de marktpartijen. Omdat de gemeente zich garant heeft gesteld voor de financiering van OBV kan de gemeente, bij deze berekeningen van het OBV, aangesproken worden voor het resterende risico van maximaal € 47 miljoen. Wij hebben de raad hierover onlangs in de Ronde breder geïnformeerd. Financiële bandbreedte Ruimtelijke Ontwikkelingen Voor de ruimtelijke ontwikkelingen kunnen we in dit stadium geen harde financiële opgave vaststellen. Voor zover wij voorzieningen moesten treffen voor de grondexploitaties, is dit verwerkt in de jaarrekening 2011. De mate waarin wij in de komende jaren in tekorten moeten voorzien zal ondermeer afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de economische situatie, de vraag of de woningmarkt en de kantorenmarkt zich al dan niet verder herstellen. Daarom kiezen wij ervoor om in dit stadium te volstaan met het schetsen van een bandbreedte waarbinnen de financiële ontwikkelingen zich zouden kunnen voltrekken.
(bedragen x € 1 miljoen) Podium Trapezium Amersfoort Vernieuwt (vanaf 2014) Vathorst West Vathorst Noord Vathorst
Meest voordelig 0.0 + 2.0 0.0 0.0 p.m. 0.0
Meest nadelig -/- 10.0 -/- 6.0 -/- 3.9 -/- 5.0 +rente -/- 1.9 -/- 47.0
Rekening houdend met de nu op ons af komende financiële opgave, de onzekerheden met betrekking tot de uitkomsten en het nu ontbreken van voldoende reserves om één en ander direct op te vangen, kiezen we ervoor om tot afboeking over te gaan wanneer de noodzaak daartoe onomstotelijk vaststaat. Dit willen wij jaarlijks bezien bij de vaststelling van de jaarrekening. Wel willen we hiervoor een bedrag reserveren van € 1,0 miljoen structureel.
Tussenbalans
P a g i n a | 16
Eemhuis
Een nog in te vullen taakstelling Als gevolg van de overschrijding van het krediet voor de bouw van het Eemhuis heeft de gemeenteraad op 15 november 2011 besloten om met ingang van 2013 een structurele uitgavenverhoging in de begroting op te nemen van € 0,8 miljoen en daar tegenover een taakstelling van gelijke hoogte. U hebt ons daarbij opgedragen om uiterlijk bij de begroting voor 2013 met voorstellen te komen hoe de taakstellende inkomstenpost concreet zal worden ingevuld, waarbij zowel de mogelijkheid van incidentele als structurele dekking in de voorstellen wordt betrokken. Op 6 september 2011 heeft de raad bij motie uitgesproken dat budgetoverschrijding bij het Eemhuisproject op geen enkele wijze zal leiden tot bezuinigingen op de programma‟s die vallen onder de begrotingshoofdstukken “Werk en Inkomen” en “Zorg en Welzijn”. Enkele weken geleden hebt u van ons een raadsinformatiebrief ontvangen waarin wij de ramingen en prognoses hebben geactualiseerd. Wij concludeerden daarin dat de risicoanalyse van Grontmij geen nieuwe grote risico‟s heeft opgeleverd die binnen het project moeten worden gemanaged. Wel is het zo dat wanneer alle risico‟s zich voordoen er per saldo mogelijk een tekort kan ontstaan dat niet past binnen het taakstellend budget van € 10,5 miljoen. Wij zullen er echter alles aan doen om binnen het extra budget van € 10,5 miljoen tot een goede afronding van het project te komen.
Tussenbalans
P a g i n a | 17
Sociaal Domein / decentralisaties
Drie grote decentralisaties (3D’s) De Nederlandse gemeenten staan aan de vooravond van hun nieuwe rol en verantwoordelijkheden in het sociale domein. In het regeerakkoord van het Rijk en in de „Bestuursafspraken 2011-2015 Rijk, IPO, VNG, UvW‟ is vastgelegd dat gemeenten, op het gebied van werk, de AWBZ en jeugdzorg, de verantwoordelijkheid krijgen over vrijwel de gehele ondersteuning van inwoners. De doelstellingen van deze nieuwe taken (de 3D‟s) vertonen een sterke overeenkomst: het ondersteunen van de zelfredzaamheid, het bevorderen van de sociale participatie en de ondersteuning van de kwetsbare inwoner die het op eigen kracht niet redt. De decentralisaties betekenen een forse uitbreiding van het takenpakket van gemeenten. Dit biedt echter de kans een ontkokerd stelsel van sociale ondersteuning in te richten voor alle leefgebieden en alle levensfasen van de inwoners. Voor het uitvoeren van de decentralisatieopgaven zal ongeveer € 6 miljard aan het gemeentefonds worden toegevoegd. Het Rijk past hierop wel een decentralisatiekorting toe die kan oplopen tot ongeveer € 450 miljoen, dit vanuit de gedachte dat gemeenten in staat moeten zijn effectiever te werken. Een aantal regelingen kent een openeinde karakter waardoor de beheersing van uitgaven met de nodige risico‟s is omgeven. Hoewel wij de decentralisaties voor AWBZ en jeugdzorg budgettair neutraal willen invoeren, is de haalbaarheid hiervan evenwel nog onzeker. In de gemeentebrede risicoanalyse die is opgesteld, is dit aspect nadrukkelijk naar voren gekomen. Door de val van het kabinet Rutte zijn de onzekerheden over omvang, invoering en tempo nog behoorlijk toegenomen. Wet Werken Naar Vermogen Het was de bedoeling om met ingang van 2013 de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) in te voeren. Door de val van het kabinet staat dat op losse schroeven. Wellicht wordt het wetsontwerp controversieel verklaard. Met deze nieuwe wet vervalt de huidige Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong, voor zover het gaat om mensen met arbeidscapaciteit. De invoering van de WWnV valt samen met een korting van het beschikbare budget. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de tekorten bij het Regionaal sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) zonder gewijzigd beleid de komende jaren flink zullen oplopen. In essentie komt de problematiek op het volgende neer: - De rijkssubsidie wordt met €5.000 per Standaard Eenheid verminderd (van €27.000 naar €22.000); - De re-integratiemiddelen zijn met ingang van 2012 door het Rijk gehalveerd; - De doelgroep die de gemeenten te bedienen krijgen, neemt met ongeveer 37% toe; - De bestaande rechten voor de huidige groep WSW‟ers blijven behouden, waaronder de CAO verplichtingen, ontslagbescherming en indicatie. Daarnaast kent de CAO WSW een relatief hoge beloning en dure aanvullende regelingen. Op korte termijn zal het subsidietekort op de bestaande populatie in de categorie „beschut werken‟ door de korting van de rijksvergoeding oplopen. Uitgaande van een gemiddeld jaarlijkse uitstroom met 6%, bevriezing van de CAO en een jaarlijkse instroom van 2% bedragen de tekorten als volgt:
(bedragen x € 1 miljoen) Subsidietekort RWA Aandeel Amersfoort (70%)
Tussenbalans
2012 -3.6 -2.5
2013 -4.2 -2.9
2014 -5.6 -3.9
2015 -6.7 -4.7
2016 -6.5 -4.6
P a g i n a | 18
In de achter ons liggende maanden hebben wij verschillende malen met u over dit onderwerp van gedachten gewisseld. Teneinde de tekorten bij RWA zo veel mogelijk op te vangen, is Amfors om een bedrijfsplan gevraagd waarin onderbouwd wordt aangegeven op welke wijze gekomen kan worden tot een verbetering van het bedrijfsresultaat.
AWBZ Met de decentralisatie vervalt de functie „begeleiding‟ in de AWBZ. Het beoogde doel van begeleiding: „bevordering, behoud of compensatie van zelfredzaamheid zodat opname in een instelling of verwaarlozing voorkomen kan worden‟, wordt een gemeentelijke taak en ondergebracht in de Wmo. Hiermee verandert het recht op begeleiding voor de inwoner in een compensatieplicht voor de gemeente. Vanaf 1 januari 2013 is de gemeente verantwoordelijk voor alle nieuwe cliënten en vanaf 2014 ook voor alle bestaande cliënten. Verder wordt vanaf 2013 de inloop GGZ aan de Wmo toegevoegd en vanaf 2015 het budget cliëntondersteuning door MEE. Het rijk past een doelmatigheidskorting toe op het huidige budget extramurale begeleiding AWBZ bij de decentralisatie naar gemeenten van 5%. De middelen die betrekking hebben op de decentralisatie van hulpmiddelen en de inloopfunctie GGZ worden niet gekort.
Jeugdzorg Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de gehele zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. De decentralisatie van jeugdzorg betreft niet alleen een transitie, maar heeft ook als doel een transformatie en vernieuwing van het huidige systeem van ondersteuning voor de jeugd van preventie tot en met gesloten jeugdzorg. Doordat de verschillende onderdelen van de jeugdzorg bij elkaar worden gebracht op en rond plaatsen waar jeugdigen en gezinnen vaak komen en onder verantwoordelijkheid van de gemeenten worden gebracht, wordt verwacht dat integrale ondersteuning en zorg dicht bij huis makkelijker tot stand zal komen.
Tussenbalans
P a g i n a | 19
Reserves en reserveringen
Wijkse voorzieningen Vathorst De kapitaallasten en de exploitatielasten van de voorzieningen die wij in Vathorst realiseren bekostigen wij uit de extra middelen die gemeente ontvangt vanwege de groei van Vathorst (extra Onroerende Zaakbelasting en de extra gemeentefondsuitkering). Sinds enige jaren melden wij dat deze reserve tijdelijk door een sterk negatief dal zal gaan, hetgeen wordt veroorzaakt door het feit dat we de voorzieningen realiseren voordat de mensen er zijn; de kost gaat voor de baat uit. In de begroting kondigden wij al aan dat we moeten uitgaan van een voorzichtiger groeiscenario van Vathorst dan waar we tot nu toe mee gerekend hadden. Voor de komende begroting gaan we uit van een verwachte groei van Vathorst van gemiddeld 350 woningen per jaar, die zich ook voortzet na de huidige meerjarenperiode. In dit scenario komt Vathorst rond 2023 tot een afronding. Onderstaand overzicht laat zien dat in dit scenario de reserve per 2021 een negatieve stand vertoont van € 19 miljoen. Dat betekent dat we tot 2021 de nog geplande investeringen niet meer kunnen dekken uit deze reserve. En ook dan zal de reserve nog steeds in de min komen. Administratief kan dit worden opgevangen door een combinatie te maken met andere (positieve) reserves waardoor het totaal van deze gecombineerde reserve in de plus komt en er ook vanuit het provinciale toezicht sprake is van een acceptabele situatie. Wij zullen bij de komende begroting 2013/2016 op deze problematiek terug komen.
(bedragen x € 1 miljoen) Beginstand reserve Rente Begroting bestaand beleid Effecten vertraging woningbouw Stand reserve Wijkse voorzieningen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -2.4 -3.3 -4.9 -6.6 -8.8 -12.0 -14.7 -16.8 -18.3 -19.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 -1.3 -1.1 -1.2 -1.9 -0.6 1.1 1.8 1.8 1.8 0.0 -0.1 -0.4 -0.7 -1.0 -2.1 -3.2 -3.3 -2.6 -1.9 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----3.3 -4.9 -6.6 -8.8 -12.0 -14.7 -16.8 -18.3 -19.1 -19.2
Saldireserve De saldireserve is onze enige reserve die als (onbestemde) buffer dient om tegenvallers op te vangen. Alle andere reserves hebben een bestemming. De door uw raad vastgestelde minimum norm van deze reserve is € 6 miljoen. De stand van de reserve bedraagt momenteel € 5,4 miljoen
Reserve Stedelijke Voorzieningen-2 Bij de behandeling van de Kadernota 2010 heeft de gemeenteraad aangegeven de Reserve Stedelijke Voorzieningen 2 (RSV-2) te (willen blijven) oormerken voor de dekking van grote gemeentelijke investeringsopgaven. In de begroting 2012-2015 hebben wij geschreven dat wij door middel van RSV-2 de komende jaren de benodigde middelen bijeen willen brengen voor de grote investeringsopgaven vanuit het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat ook de reserve IJsbaan hierbij wordt betrokken. Tot en met 2021 is er naar verwachting een bedrag van € 22 miljoen beschikbaar in RSV-2. De opbouw voor deze reserve ziet er als volgt uit.
Tussenbalans
P a g i n a | 20
(Bedragen x € 1 miljoen)
Omschrijving Stand per 1/1 Storting ogv meerjarenbegroting Suppletieuitkering afschaffing OZB No Regret Bereikbaarheid Economische Agenda Duurzaamheid Huis van de Watersport Beschikbare ruimte
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8.2 0.2 2.1 -1.5 -0.5 -0.5
8.0 0.1 2.1 -1.5
7.9
8.8
10.9
13.0
15.0
17.0
18.9
20.7
2.1 -1.2
2.1
2.1
2.0
2.0
1.9
1.8
1.7
-0.8 ----7.9
----8.8
----10.9
----13.0
----15.0
----17.0
----18.9
----20.7
----22.4
----8.0
Reservering voor tegenvallers Zoals in de inleiding al is aangegeven, hebben we in de bezuinigingsopgave van € 20 miljoen rekening gehouden met post van € 3,3 miljoen voor het verlagen van de risicoposten voor onderuitputting, verdere tegenvallers in de sfeer van de grondexploitatie en kortingen op specifieke uitkeringen die niet binnen het betreffende programma kunnen worden opgevangen. Dit bedrag is beschikbaar met ingang van 2015. Het past binnen het bestek van deze Tussenbalans om nu een afweging te maken op welke wijze we deze post willen inzetten.
Tussenbalans
P a g i n a | 21
Begroting bestaand beleid
€ 2,0 miljoen incidenteel benodigd In de begroting 2012 schreven wij dat wij nog € 0,7 miljoen tekort komen voor de kosten van de implementatie van de bezuinigingsoperatie. Daarnaast vertoont de septembercirculaire nog een incidenteel tekort van ruim € 1 miljoen, waardoor in de begroting bestaand beleid voor 2015 nog incidenteel een bedrag van afgerond € 2,0 miljoen benodigd is.
Uitgangspunt: een sluitende begroting bestaand beleid Zoals elk jaar is ook nu weer een nieuwe begroting bestaand beleid doorgerekend waarin rekening is gehouden met autonome ontwikkelingen. Ons uitgangspunt is dat tot een sluitende begroting op basis van bestaand beleid gekomen wordt. In de begroting 2013 geven wij aan hoe wij hier uitvoering aan hebben gegeven.
Aframen onderuitputting Bij het becijferen van de noodzakelijke ombuigingstaakstelling van de € 20 miljoen bezuinigingsoperatie is een bedrag van structureel € 2 miljoen ingeboekt voor het aframen van de onderuitputtingspost van € 5 miljoen naar € 3 miljoen. Hiermee verkleinen we de risico's in de begroting. De provincie heeft in het kader van het toezicht ook al een aantal malen gewezen op deze risicopost. De aframing zal met ingang van 2016 worden geëffectueerd. Daarbij beseffen we dat tot dat moment er een behoorlijk groot risico in de lopende begroting aanwezig is.
Tussenbalans
P a g i n a | 22
Ambities Coalitieakkoord en grote projecten Dit onderdeel bevat een beschrijving van de ambities zoals die in het coalitieakkoord waren opgenomen en wat de actuele stand van zaken is. In het volgende hoofdstuk gaan wij nader in op de strategie naar aanleiding daarvan.
Groen Beekdal (Elisabethlocatie)
Aankoop Elisabethlocatie De aankoop van het ziekenhuisterrein locatie Elisabeth is in de koopovereenkomst in 2004 vastgelegd op € 11,2 miljoen k.k. voor de 8 ha grond en bijbehorende gebouwen. Samen met bijkomende kosten wordt de aankoop geraamd op € 12 miljoen. De aankoop dient uiterlijk 6 maanden na oplevering van ziekenhuis Maatweg te worden gedaan. De sloop- en saneringskosten zijn in 2004 geraamd op ca € 5,0 miljoen excl. BTW. Deze kosten zijn inclusief asbestsanering en sloop van de gebouwen. De kosten voor het dichtgooien van kelders en het ophogen van het terrein zijn niet in de sloopkosten geraamd. In de koopovereenkomst is geregeld dat eventuele hogere sloop- of saneringskosten verrekend worden met de overeengekomen koopprijs.
Ambitie coalitieakkoord In het coalitieakkoord hebben wij uitgesproken dat de Elisabethlocatie groen wordt. Wij hebben daarbij aangegeven: ons in te willen zetten voor het verkrijgen van extra subsidies te willen bezien in het kader van de structuurvisie waar extra woningbouw gepast is bestemmingsreserves te heroverwegen, waarbij de IJsbaanreserve vooralsnog is opgegeven als dit onvoldoende zou opleveren, bij de tussenbalans te bezien in welke mate wij deze eenmalige investering afdekken door een structurele last in de begroting op te nemen in een geleidelijke opbouw dat de inzet is om zoveel mogelijk eenmalig te financieren uit subsidieverwerving, extra woningbouw en bestemmingsreserves en daarmee de structurele last te minimaliseren of te voorkomen.
Tussenbalans
P a g i n a | 23
VERDER
Het VERDER-pakket In 2009 is door alle VERDER partners (Rijk, Provincie Utrecht en alle gemeenten in de regio Utrecht en Amersfoort) een samenhangend pakket van bereikbaarheidsmaatregelen voor rijkswegen en de regio samengesteld. Het VERDER-pakket bevat naast de planstudies voor aanpassing van de rijkswegen een groot aantal regionale maatregelen voor fiets, OV en autoverkeer. Deze regionale maatregelen zijn verdeeld in basis, no-regret en aanvullende maatregelen. Deze pakketten zijn reeds in de raad vastgesteld, evenals de financiële bijdrage aan de basis en no-regretmaatregelen. Binnen de aanvullende maatregelen is Amersfoort verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van 21 van deze projecten. Hiervan zijn 11 projecten ten behoeve van de fiets, 5 voor het OV, 1 voor het goederenvervoer en 4 voor het autoverkeer. Het totaal beschikbare budget vanuit VERDER voor dit pakket van „Amersfoortse‟ aanvullende maatregelen bedraagt € 128 miljoen. Hier staat een eigen bijdrage tegenover van € 16,65 miljoen. Daarnaast zijn er projecten die niet onder onze verantwoordelijkheid vallen, maar wel binnen de gemeentegrenzen worden uitgevoerd of direct daarbuiten. Ook zijn er projecten die op de hele regio van toepassing zijn, en waar Amersfoort in een meer indirecte vorm voordeel van ondervindt. Met de realisatie van het pakket wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het bereikbaar maken en houden van Amersfoort en daarmee de economische vitaliteit van de stad. Op regionaal niveau zorgt het VERDER-pakket niet alleen voor een bereikbare regio, maar ook voor een goede bereikbaarheid van de Randstad en het achterland. De VERDER maatregelen worden uitgevoerd in de periode van 2010-2020. Uitvoering van de plannen in deze termijn is haalbaar. In 2013 wordt er een evaluatie uitgevoerd met alle VERDER partners, om de stand van zaken van de projecten nader te bekijken. Ook wordt dan gekeken naar de financiering van de verschillende partijen.
Ambitie coalitieakkoord In het coalitieakkoord hebben wij uitgesproken dat wij voor het VERDER pakket, inclusief de westelijke ontsluiting in het bijzonder, in de komende jaren het benodigde investeringsbedrag willen reserveren. Daarbij zal voor een vergelijkbare aanpak worden gekozen als bij de ziekenhuislocatie, waarbij er eerst naar incidenteel geld zal worden gezocht. Het VERDER pakket is tevens afhankelijk van rijksgelden en provinciale gelden. In geval van ingrijpende bezuinigingen op rijksgelden zal er binnen het VERDER pakket worden gekeken welke projecten er geen doorgang meer kunnen vinden. Daarbij zal de westelijke ontsluiting worden ontzien.
Economische Agenda In het coalitieakkoord hebben wij aangegeven dat de economische visie van de Commissie Van Ek ons een aantal goede inzichten heeft meegegeven om een vitale stad in een complete regio te blijven, de woon-werkbalans te behouden en een duurzame economische groei te bewerkstelligen. Daar geven wij via de economische agenda invulling aan. Wij willen de economische impulsen van de afgelopen jaren ook in de komende jaren doorzetten. Om diverse initiatieven te faciliteren is ook voor de jaren 2013 en 2014 een bedrag nodig.
Tussenbalans
P a g i n a | 24
Duurzaamheid In het coalitieakkoord hebben wij aangekondigd dat we binnen een jaar met een integraal programma duurzaamheid komen. Daarmee willen we de aanpassing naar een duurzame samenleving op gang brengen, waarin economische, ecologische en sociaal-culturele aspecten in evenwicht zijn. Of korter gezegd wij zijn een „Stad met een hart voor de toekomst.‟ Aan die opdracht hebben wij in 2011 voldaan door middel van het programma Duurzame Ontwikkeling. Er zijn inmiddels 7 ambassadeurs aangesteld die elk op een bepaald duurzaamheidthema een netwerk hebben in de stad. Dit netwerk wordt door de gemeente actief ingezet om te werken aan een toekomstbestendige balans tussen de economische, ecologische en sociaal-culturele kwaliteiten van de stad. Om dit programma uit te voeren willen wij niet alleen onze eigen kracht, maar ook de kracht van de stad gebruiken. Initiatieven van bewoners, ondernemers en instellingen zijn belangrijk, evenals technologische ontwikkelingen die duurzame vooruitgang in een stroomversnelling brengen, bijvoorbeeld op het gebied van energie en mobiliteit. Het programma heeft als doelstelling te versnellen, te verbinden en te versterken. De duurzame ambitie wordt gevoed en gevoeld door de stad, vandaar dat de sturing en borging van duurzaamheid hoog in de organisatie is verankerd. Met als gevolg: nieuwe en andere initiatieven in 2012 waardoor ook weer een ander beroep op de gemeente wordt gedaan. Om dit mogelijk te maken is ook voor de jaren 2013 en 2014 een bedrag nodig.
Andere grote projecten Kersenbaan Ten behoeve van de aanpak van de Kersenbaan is € 25 miljoen beschikbaar. Hiervan komt € 12 miljoen uit de Reservering Stedelijke Voorziening 1, programma bereikbaarheid (RSV-1). Daarnaast is er € 8 miljoen beschikbaar van het Rijk (afhandeling via de BDU - provincie Utrecht) en € 5 miljoen vanuit de Samenwerkingsagenda (provincie Utrecht). Ook is er binnen RSV 1 een bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar voor de aansluitende reconstructie van de Hertenkop. Tot en met februari 2012 is er voor € 4,4 miljoen aan plankosten gemaakt. Dit betreft onderzoeken, kosten voor participatie, procedures, bestek, etc. De toegezegde rijksbijdrage van € 8 miljoen komt geheel op losse schroeven te staan bij niet doorgaan van het project. Vanuit de Samenwerkingsagenda is, als aanvulling op tekorten van projecten binnen RSV-1, vanuit de provincie Utrecht een extra bijdrage toegezegd. De uitkering van deze bijdrage is gekoppeld aan verschillende projecten, waarvan € 5 miljoen is gereserveerd voor de Kersenbaan. Voorwaarde voor de toekenning van dit bedrag is dat er een aantoonbaar (financieel) tekort moet zijn binnen dit project. Als het project Kersenbaan wordt stopgezet, is er voor de provincie geen reden meer om de bijdrage van € 5 miljoen uit te keren. Ook de resterende circa € 3 miljoen vanuit de samenwerkingsagenda wordt dan mogelijk niet meer uitgekeerd. Conclusie uit deze cijfers is dat de manoeuvreerruimte binnen dit project zeer klein geworden is.
Tussenbalans
P a g i n a | 25
Renovatie Stadhuis Het project Stadhuis bestaat voor een groot deel uit noodzakelijk onderhoud en vervanging installaties. Daarnaast staat vooral de doelstelling van duurzaamheid voorop. Het Stadhuis heeft nu nog energielabel G, we streven er naar om die naar label A te brengen. Door de energiebesparing en door de efficiëntere inzet van de gebouwen kan een belangrijk structureel voordeel worden gerealiseerd. In de laatste bezuinigingsoperatie is hiervoor reeds een bedrag van € 1 miljoen structureel ingeboekt. De totaal noodzakelijke investering in het Stadhuis beloopt maximaal ruim € 21 miljoen. Dat is een grote investering met een groot afbreukrisico, in een financieel-economisch lastige tijd waarin op allerlei voorzieningen in de stad bezuinigd wordt. Een goed onderbouwde businesscase zal daarom moeten aantonen dat een dergelijke investering in deze tijd verantwoord en gerechtvaardigd is.
Sportcomplex/zwembad Hogeweg Voor de bouw van een nieuw zwembad aan de Hogeweg is een budget beschikbaar van ruim € 30 miljoen. Het project heeft een sterke samenhang met andere, vervangende sportvoorzieningen en met de Stadsvernieuwing van het hele gebied Hogeweg. De ambities ten aanzien van het zwembad zijn hoog. De reeds in voorbereiding zijnde aanbestedingsprocedure zal nog moeten uitwijzen in hoeverre al die ambities kunnen worden gerealiseerd. Het gaat verder om een zeer risicovol traject. De ervaringen rondom het Eemhuis hebben ons geleerd dat aanpassingen binnen het project in een later stadium tot zeer negatieve effecten kunnen leiden. Wij achten daarom binnen dit project, zeker in financiële zin, weinig afwegingsruimte meer aanwezig.
Tussenbalans
P a g i n a | 26
Nieuwe afwegingen
Cofinanciering Planstudie Knooppunt Hoevelaken Op 27 maart jl. heeft de Raad het besluit genomen om vanaf 2020 maximaal € 10 miljoen beschikbaar te stellen voor cofinanciering ten behoeve van Amersfoortse wensen binnen de planstudie Knooppunt Hoevelaken. Daadwerkelijke cofinanciering wordt gekoppeld aan het realiseren van Amersfoortse eisen of wensen. In een nog op te stellen Definitieve Bestuursovereenkomst (BOK2) wordt de basis gelegd voor de uitvraag aan de markt en worden eisen, wensen en prioriteiten vastgelegd. In BOK2 worden ook de afspraken vastgelegd over eventuele cofinanciering en de voorwaarden die daaraan door de verschillende partijen worden gesteld. Naar verwachting wordt BOK2 in het najaar van 2012 ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd. Dat zullen wij vergezeld laten gaan van een financiële strategie waarin richtinggevend wordt aangegeven hoe toegewerkt kan worden naar een concrete dekking van de investering in 2020. De Amersfoortse (en regionale) eisen en wensen worden nader bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met de hieromtrent aangenomen moties. Deze pleiten voor: het beperken van geluidsoverlast en het verbeteren van de luchtkwaliteit, het behoud van aansluiting Hoevelaken en het beperken van de verkeersdruk op het (Amersfoortse) onderliggende wegennet, een goede inpassing met het oog op ecologie en duurzaamheid en goede recreatieve en ecologische verbindingen. De totale Amersfoortse bijdrage voor cofinanciering ten behoeve van wensen binnen Planstudie Knooppunt Hoevelaken is maximaal € 10 miljoen incidenteel voor de periode vanaf 2020.
Onderwijshuisvesting In de begroting 2012 is binnen de risicoparagraaf melding gemaakt van een aankomend probleem met betrekking tot het onderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen. In de huidige begroting is vanaf 2015 een structurele storting in de onderhoudsvoorziening van € 0,25 miljoen opgenomen. Daarmee ligt er nu nog een incidentele opgave van € 9 miljoen. Ten aanzien van deze wettelijke plicht is beïnvloeding mogelijk door het instellen van bekostigingsplafonds en/of door fasering. Ingezet wordt op een benodigd budget van € 0,6 miljoen structureel in de meerjarenramingen 2014/2016.
Tussenbalans
P a g i n a | 27
DE FINANCIËLE STRATEGIE Hiervoor is beschreven wat de uitgangssituatie is met betrekking tot de financiën c.q. welke opgaven er op ons afkomen. In dit hoofdstuk beschrijven we welke strategie wij willen volgen om de komende jaren de gemeentelijke financiën op orde te houden. Wij maken daarbij onderscheid tussen het maatregelenpakket rond de gemeentelijke woonlasten en het overige maatregelenpakket.
Woonlasten Bij dit onderdeel schetsen we een totaalpakket aan maatregelen met betrekking tot de woonlasten. Twee principes hebben daarbij een rol gespeeld. In de eerste plaats kunnen we er niet aan ontkomen dat we enige verhoging van de woonlasten moeten toepassen om aan voldoende middelen te komen voor een sluitende meerjarenbegroting. Naast verhoging van de woonlasten is het doorvoeren van bezuinigingen eigenlijk de enige andere mogelijkheid daarvoor. Wat dat betreft zijn woonlastenverhoging en bezuinigingen communicerende vaten: minder lastenverhoging betekent meer bezuinigen en omgekeerd. Door de bezuinigingstaakstelling rechtstreeks te koppelen aan de kortingen van het rijk op het gemeentefonds (wij komen daarop verder in deze nota terug) denken wij tot een goede afweging te zijn gekomen. In de tweede plaats willen wij recht doen aan het principe dat voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing de inwoners niet meer betalen dan dat de werkelijke kosten zijn. Ontwikkeling lokale lasten In het coalitieakkoord is opgenomen dat, ondanks de bezuinigingen, de totale lokale lasten niet zullen stijgen (behoudens inflatie) en dat daarbinnen de OZB wordt ontzien. De woonlasten zijn in Amersfoort de laatste jaren gedaald. Dat wordt met name veroorzaakt door lagere kosten van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval en de kosten van riolering. Sinds 2010 zijn de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met ongeveer € 30 per woning gedaald. (bedragen x € 1) Ontwikkeling woonlasten * Onroerende zaakbelasting Afvalstoffenheffing Rioolrecht Totaal gemiddelde woonlasten
2007
2008
2009
2010
2011
2012
226 282 110 ----618
227 276 106 ----609
231 260 104 ----595
231 260 102 ----593
231 232 106 ----569
236 223 105 ----564
(*) meerpersoonshuishoudens in een woning met een gemiddelde WOZ-waarde - bewoners/eigenaren)
Tussenbalans
P a g i n a | 28
Overzicht belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000,-) Afvalstoffenheffing Rioolrecht/-heffing OZB Hondenbelasting Precariobelasting Totaal
2010 14.373 9.721 27.998 578 146 ---------52.816
2011 13.110 10.147 28.287 539 126 ---------52.209
2012 12.747 10.248 29.230 570 128 ---------52.923
Gezinnen 12.747 6.600 15.100 570 ---------35.017
Bedrijven 0 3.648 14.130 128 ---------17.906
Tariefsegalisatiereserves De tariefsegalisatiereserves voor afval en riool zijn in 2007 ingesteld omdat er in die jaren steevast sprake was van een meevaller in de jaarrekening ten aanzien van de afvalkosten. Deze meevallers werden niet automatisch verrekend in de tarieven van het volgend jaar. Om het technisch mogelijk te maken dat de mee- en tegenvallers konden worden verrekend zijn beide tariefsegalisatiereserves ingesteld. Bij de afvalstoffenheffing worden de mee- en tegenvallers aan zowel de kostenkant, als de opbrengstenkant met deze reserve verrekend. Bij het rioolrecht worden met name de mee- en tegenvallers aan de opbrengstenkant met de tariefsegalisatiereserve verrekend. (De mee- en tegenvallers op het grootonderhoud worden bij de rioolinvesteringen verrekend met de voorziening rioleringswerkzaamheden). Met deze reserves werd beoogd om een geleidelijke tariefsontwikkeling te bewerkstelligen waarbij schoksgewijze effecten (naar boven of naar beneden) zoveel mogelijk zouden worden voorkomen. In 2008 heeft de raad uitgesproken de reserve als volgt te begrenzen: 1. De tariefsegalisatiereserve voor de afvalstoffenheffing te maximeren op € 1,5 miljoen en voor deze reserve een bodembedrag te hanteren van € 0,5 miljoen; 2. De tariefsegalisatiereserve voor het rioolrecht te maximeren op € 450.000 en voor deze reserve een bodembedrag te hanteren van € 150.000,--; 3. Een eventueel surplus boven het maximum volledig te verwerken in de tarieven van het daaropvolgende begrotingsjaar; 4. Jaarlijks bij de begroting inzicht te verschaffen in de voorgenomen (meerjarige) aanwending van deze reserves. Rekening houdend met de bestemming van het rekeningssaldo en de geraamde onttrekking in 2012 bedraagt de tariefsegalisatiereserve: (bedragen x € 1 miljoen)
Reserve Afval Reserve Riool
Stand jaarrek. 2011 2.2 0.5
Bestemming jaarrek. 2011 0.0 -0.2
De tariefsegalisatiereserves zijn vrij aanwendbaar.
Tussenbalans
Onttrekking 2012 -0.7 0.0
Vrij aanwendbaar 1.5 0.3
P a g i n a | 29
Vrijval kapitaallasten rioleringen De structurele kosten voor de rioleringen bestaan op jaarbasis uit de kapitaallasten van investeringen van vòòr 1987 (€ 1,7 miljoen), een toevoeging aan de onderhoudsvoorziening (€ 4,2 miljoen) en uit het dagelijks beheer, onderhoud en de grondwaterbeheersing (€ 3,1 miljoen). Een totaalbedrag van € 9 miljoen per jaar. Sinds 1987 worden de investeringskosten in rioolvoorzieningen niet meer achteraf, over een reeks van jaren, maar in één keer ten laste gebracht van de voorziening „Fonds openbare ruimte‟. De genoemde kapitaallasten van € 1,7 miljoen hebben echter betrekking op investeringen die vòòr 1987 zijn gedaan. In 2016 zijn deze investeringen volledig afbetaald waarna het budget vrijvalt.
Meevallende afvalinzamelingskosten 2011 Zoals reeds opgemerkt is het netto-rekeningssaldo 2011 van € 2,0 miljoen voor € 1,5 miljoen ontstaan door een meevaller in de kosten van afvalinzameling. Gelet op de penibele financiële situatie voor 2011 zoals die in de Lentebrief werd voorspeld is overwogen om dit geld niet terug te geven aan de inwoners maar aan te wenden om een tekort in de jaarrekening te voorkomen. Dankzij het ingrijpen halverwege het jaar is het tekort echter voorkomen en is in principe het bedrag weer beschikbaar om terug te geven.
Pakket maatregelen woonlasten Alles overziende stellen wij voor tot het volgende pakket aan maatregelen te komen voor de woonlasten. a. Woonlasten naar peil 2010 Een gemiddeld Amersfoorts gezin betaalt in 2012 bijna € 30 minder aan gemeentelijke woonlasten dan in 2010. Gelet op de financiële situatie willen we de woonlasten in 2013 ineens op het peil van 2010 brengen. Aangezien de daling vooral is veroorzaakt door een dalende afvalstoffenheffing zal de door te voeren OZB-verhoging alleen betrekking hebben op de categorie Woningen en niet op de categorie Niet-Woningen. Dat levert een extra inkomst op van € 1,9 miljoen. In de jaren daarna zullen in het licht van de huidige financiële situatie geen stijgingen van de woonlasten meer plaatsvinden, behoudens aanpassingen aan de inflatie. De afvalstoffenheffing is voor meerpersoonshuishoudens sterker gedaald dan voor eenpersoonshuishoudens. Niettemin zullen wij ten aanzien van de belastingmaatregelen 2013/2016 er voor zorgen dat eenpersoonshuishoudens niet zwaarder worden belast dan de meerpersoonshuishoudens. Wij zullen de tariefsberekening zodanig opzetten dat er geen ongewenste effecten optreden. Dat kan eenvoudig plaatsvinden door een kleine verschuiving tussen de tarieven van de afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens en eenpersoonhuishoudens. Het effect is overigens niet groot omdat de gemiddelde woningwaarde van een eenpersoonshuishouden € 70.000 lager is dan van een meerpersoonhuishouden. Opgemerkt wordt dat er een landelijke macro-norm voor OZB-verhoging is op grond waarvan, over alle gemeenten gerekend, de gemiddelde OZB-stijging niet meer mag zijn dan een vastgesteld percentage. Hoe hoog die norm voor 2013 zal zijn is nog niet bekend; wij verwachten hier echter geen probleem. b. De meevaller afval 2011 wordt teruggegeven aan de inwoners De jaarrekening 2011 gaf een voordeel te zien van € 1,5 miljoen op de kosten voor inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. Wij willen dit voordeel gefaseerd en gelijkmatig over drie jaar aan de inwoners teruggeven.
Tussenbalans
P a g i n a | 30
c. De egalisatiereserves worden opgeheven De egalisatiereserves voor afval en riool worden geheel opgeheven. Wij willen namelijk komen tot een opzet waarin in enig jaar de teruggaaf in één keer plaats vindt, zoals dat ook bij de afrekening van energienota‟s gebeurt. Het naheffen van hogere kosten achteraf is wettelijk niet toegestaan. Dat dit in de praktijk tot wat schommelingen kan leiden hoeft geen probleem te zijn. In het verleden is dat ook erg meegevallen. Als gevolg van de opheffing kan het resterende bodembedrag in de egalisatiereserves afval en riool (resp. € 0,5 miljoen en € 0,15 miljoen) vrijvallen aan de algemene middelen. Hierdoor kunnen we een bedrag van € 1,1 miljoen teruggeven aan de inwoners. Ook dit willen we gespreid over een aantal jaren doen. d. De vrijvallende last in 2016 wordt grotendeels teruggegeven. In 2016 zal het rioolrecht dalen met een bedrag van € 1,7 miljoen. Hiertegenover willen wij in 2016 de OZB extra verhogen met een bedrag van € 0,7 miljoen. Het resterende bedrag van € 1 miljoen zetten wij in voor lastenverlichting met ingang van 2016. Die lastenverlichting komt deels ook ten goede aan de niet-woningen; deze categorie betaalt immers ook rioolrecht. De verhoging van de OZB is bedoeld voor de helft ten behoeve van noodzakelijk extra wegenonderhoud. Aangezien tot nu toe veelal rioleringswerk en groot onderhoud aan wegen wordt gecombineerd maar in de toekomst voor onderhoud van riolen steeds minder vaak de weg open hoeft en dus combinatie ook niet meer noodzakelijk is, is een extra bedrag voor wegenonderhoud vereist. Daarnaast willen wij eenzelfde bedrag inzetten ten gunste van de algemene middelen. Effecten In onderstaande overzichten worden de effecten berekend op de totale belastingopbrengst voor gezinnen (woningen) en bedrijven (niet-woningen). In de begroting zullen wij verder uitgewerkte overzichten opnemen met betrekking tot de woonlasten van de diverse categorieën belastingbetalers.
Gezinnen (totaalopbrengst in miljoenen euro)
2013
2014
2015
2016
2017
Opbrengst begroting 2012 (excl. hondenbelasting) Doorwerking eenmalige korting 2012 Woonlasten naar niveau 2010 via OZB Gefaseerde teruggaaf afvalstoffenheffing 2011 Teruggaaf egalisatiereserves Verlaging rioolrecht Verhoging OZB
34,4 0,7 1,9 -0,5 -0,35
34,4 0,7 1,9 -0,5 -0,35
34,4 0,7 1,9 -0,5 -0,35
---36,25
----36,25
----36,25
34,4 0,7 1,9 0,0 0,0 -1,1 0,35 ----36,25
34,4 0,7 1,9 0,0 0,0 -1,1 0,35 -----36,25
Totale opbrengst In procenten ten opzichte van het vorige jaar
5%
0%
0%
0%
0%
Bedrijven (totaalopbrengst in miljoenen euro)
2013
2014
2015
2016
2017
Opbrengst begroting 2012 Teruggaaf egalisatiereserves Verlaging rioolrecht Verhoging OZB
17,8 -0,05
17,8 -0,05
17,8 -0,05
---17,8
----17,8
----17,8
17,8 0,0 -0,6 0,35 ----17,6
17,8 0,0 -0,6 0,35 -----17,6
Totale opbrengst In procenten ten opzichte van het vorige jaar
Tussenbalans
0%
0%
0%
- 1%
0%
P a g i n a | 31
Overige maatregelen Nadat wij hiervoor schetsten welke maatregelen we willen treffen in de sfeer van de woonlasten, zullen wij hierna ingaan op het overige maatregelenpakket om de gemeentelijke financiën de komende jaren op orde te houden. Voor de achterliggende informatie wordt verwezen naar hetgeen in het hoofdstuk “Financiële opgaven” is vermeld. We gaan uit van een korting op het gemeentefonds van € 9 miljoen structureel Hoewel de hoogte van nieuwe kortingen vanuit het Rijk momenteel niet duidelijk is, zal vanaf 2013 rekening gehouden moeten worden met structurele verlaging van de bijdrage uit het gemeentefonds. Dat betekent dat we op dit moment nog niet uitgaan van de berekeningen die bekend zijn gemaakt na de Catshuisonderhandelingen en het Lenteakkoord. Daarnaast heeft ook de verwerking vanuit de juni- en septembercirculaire 2011 een structureel karakter. We ontkomen er niet aan om deze opgave via structurele maatregelen op te lossen Tegenover de kortingen op het gemeentefonds plaatsen we een bezuinigingsopgave voor Amersfoort van taakstellend even grote omvang. Mochten de kortingen de komende tijd anders uitpakken dan nu voorzien dan zal ook onze bezuinigingstaakstelling daarop een op een worden aangepast. Voor 2013 bedraagt de taakstelling € 3,0 miljoen en voor de jaren 2014/2016 € 6,0 miljoen. Deze taakstelling betekenen ook dat voor nieuwe zaken en aanvullende wensen de komende jaren geen financiële ruimte aanwezig zal zijn. Uiterste terughoudendheid op dit punt is dan ook gepast. Voor 2013 gaan we uit van een bezuinigingsnoodzaak van € 3 miljoen structureel, waarvan we € 1,3 miljoen invullen door het achterwege laten van de prijscompensatie en € 1,7 miljoen door te bezuinigen op taken De structurele bezuinigingsopgave voor 2013 bedraagt € 3 miljoen. Dit willen we op zeer korte termijn invullen met concrete maatregelen. Wij zijn voornemens om voor 2013 de prijspeilcorrectie in de begroting (zowel voor de gemeentebegroting, als voor de gesubsidieerde instellingen) achterwege te laten. Dat levert een budgetruimte op van € 1,3 miljoen structureel. We realiseren ons terdege dat een bezuiniging via deze kaasschaafmethodiek ook inhoudelijke consequenties zal hebben. Immers, we hebben ook contractuele verplichtingen op grond waarvan we gehouden zijn de prijsinflatie daadwerkelijk door te betalen. In die gevallen zal of compensatie moeten worden gevonden binnen het betreffende programma of een aanpassing moeten plaats vinden van de gemaakte afspraken. De loonramingen worden wel gecorrigeerd voor de verwachte stijging van de contractlonen en de sociale premies. Dat betekent dat wij voor 2013 nog een bedrag van € 1,7 miljoen met structurele maatregelen moeten invullen. De bezuinigingsopgave voor 2013 van € 1,7 miljoen verdelen we over de programma‟s. We gebruiken daarvoor globaal een zelfde verdeelsleutel als die we hebben gehanteerd bij de bezuinigingsoperatie van € 20 miljoen, met dien verstande dat we de bezuiniging op de eigen organisatie invullen op die onderdelen waar ook daadwerkelijk sprake is van een vermindering van taken. Uit een eerste exercitie is naar voren gekomen dat onderstaande bedragen in de begroting 2013 zullen worden geëffectueerd. Nadere invulling en onderbouwing is echter noodzakelijk. Wij zullen uiterlijk bij het indienen van de begroting 2013/2016 deze nadere invulling en onderbouwing leveren zodat u alsdan definitief over deze bezuinigingen kunt beslissen. Niet uitgesloten is dat hierop vooruitlopend reeds principe-invullingen worden voorgelegd teneinde daarmee te bereiken dat tot een tijdige implementatie voor het jaar 2013 wordt gekomen.
Tussenbalans
P a g i n a | 32
Onderstaand overzicht vermeldt de taakstellingen op programmaniveau. Taakstellingen 2013 (bedragen in miljoenen euro)
Stedelijk beheer en milieu
0,4
Zorg, welzijn & wijkontwikkeling
0,4
Onderwijs
0,13
Sport
0,12
Cultureel klimaat
0,26
Organisatie (afgeleid van taken)
0,35
Overige
0,05
Totaal
1,7
Voor 2014 e.v. gaan we uit van een bezuinigingsopgave van € 6 miljoen structureel Vanaf 2014 zullen we aanvullend € 6 miljoen structureel moeten bezuinigen. Het door de Tweede Kamer afgesproken lenteakkoord kan mogelijk tot andere uitkomsten leiden. De bezuinigingsoperatie van € 10 miljoen uit 2009 is inmiddels nagenoeg geïmplementeerd, momenteel is de operatie van € 20 miljoen volop in uitvoering. Een aanvullende bezuinigingsoperatie, naast de concrete maatregelen die wij voor 2013 willen treffen vraagt een meer fundamentele aanpak. Er zullen gedegen plannen moeten worden voorbereid: “Geen bezuinigingen zonder plan”. De taakstelling zal leiden tot een totaal-bezuinigingsplan dat in het voorjaar van 2013 ter definitieve vaststelling wordt aangeboden, waarna een “technische” verwerking kan plaats vinden in het najaar 2013 in de begroting 2014 e.v. De structurele risicoreservering van € 3,3 miljoen zetten we in als dekking voor risico’s Grondexploitaties en afboeken onderuitputting In de financiële opgave zit een aantal grote onzekerheden. Met name in de sfeer van de ruimtelijke ontwikkelingen (GREX) is er sprake van risico‟s met een forse bandbreedte. De verwachting is dat dit de komende jaren verder zal worden uitgekristalliseerd. Bovendien hebben we te maken met een forse stelpost voor onderuitputting, waarvan het de komende jaren maar de vraag is of die ieder jaar in de jaarrekening wordt gerealiseerd. Wij kiezen er daarom voor om de risicoreservering van € 3,3 miljoen, zoals gecreëerd bij de bezuinigingen van € 20 miljoen en die beschikbaar is met ingang van 2015, voor deze zaken in te zetten. We zullen jaarlijks bezien in hoeverre de onderkende risico‟s zich manifesteren, zodat we te gelegener tijd een definitieve afweging kunnen maken. We gaan er vanuit dat de taakstelling voor onderuitputting in 2016 met € 2 miljoen wordt afgeraamd. De afboekingen op de grondexploitaties willen we jaarlijks bezien bij het opmaken van de jaarrekening Ten aanzien van de grondexploitaties wordt sterk rekening gehouden met verdere afboekingen binnen de aankomende jaren. Rekening houdend met de nu op ons af komende financiële opgave, de onzekerheden met betrekking tot de uitkomsten en het nu ontbreken van voldoende reserves om één en ander direct op te vangen, kiezen we ervoor om tot afboeking over te gaan wanneer de noodzaak daartoe onomstotelijk vaststaat. Dit willen wij jaarlijks bezien bij de vaststelling van de jaarrekening. Wel willen we hiervoor een bedrag reserveren van € 1,0 miljoen structureel.
Tussenbalans
P a g i n a | 33
De financiële tekorten van de RWA moeten zoveel mogelijk worden opgevangen binnen Amfors en binnen het budget van de re-integratiemiddelen De financiële tekorten van de RWA als gevolg van de Wet werken naar vermogen willen we niet volledig afwentelen op het programma Werk en Inkomen. We leggen Amfors een taakstelling op om door middel van het bedrijfsplan een bijdrage te leveren van 50% van de totale taakstelling. De tranche 2013 willen we voor 25% opvangen ten laste van het programma Werk en Inkomen (met name de re-integratiemiddelen) en 25% komt ten laste van de algemene middelen. De aanvullende tekorten die vanaf 2014 ontstaan worden voor de helft opgevangen door de taakstelling Amfors te verhogen en voor de andere helft wordt dit opgevangen ten laste van het programma Werk en Inkomen. Dit is een risicovolle opgave omdat het re-integratiebudget van het rijk inmiddels is gehalveerd van ongeveer € 9 miljoen tot ongeveer € 4,5 miljoen. Het opvangen van deze taakstelling betekent opnieuw bijna een halvering van dit budget. Bovendien beperkt het ons in de mogelijkheden om mensen die in een uitkering zitten te begeleiden naar een betaalde baan, hetgeen mogelijk consequenties zou kunnen hebben voor de omvang van de bijstandsuitkeringen. Wij zullen een en ander blijven monitoren. In het meest actuele bedrijfsplan van Amfors is de beoogde bezuiniging van 50% nog niet structureel gerealiseerd. Wij blijven echter daarop inzetten. De tekorten op het Eemhuis worden zoveel mogelijk incidenteel en binnen de portefeuille Cultureel Klimaat afgedekt Aangezien de tekorten op de ontwikkeling van het Eemhuis grotendeels in deze periode zijn veroorzaakt, willen we deze waar mogelijk in deze periode ook oplossen. Dit zal zoveel mogelijk gebeuren vanuit de portefeuille Cultureel klimaat, bij voorkeur met incidentele middelen aangevuld met structurele dekking. Ondermeer als gevolg van aanbestedingsvoordelen (Verbouw Flehite, bouw De Bron), een incidenteel niet benutte stelpost exploitatie Eemhuis en het aanwenden van de reserve kunstaankopen kunnen wij een incidentele dekking aandragen van circa € 3 miljoen. Per saldo resteert dan een netto krediet van € 7,5 miljoen incidenteel. Daarvan willen wij € 2,5 miljoen afdekken ten laste van de incidentele middelen. Omgerekend resteert dan nog een structurele opgave van € 0,4 miljoen die binnen het programma Cultuur moet worden opgevangen. Die kan worden gerealiseerd door de huuropbrengsten van het KadE-deel in het RCE-gebouw en van de huur- of verkoopopbrengsten van de Elleboogkerk te ramen (€ 0,3 miljoen; wel een risicopost); bovendien is er sprake van een exploitatievoordeel van de ICOON (€ 0,1 miljoen). Voor de optimalisatie van het beheer van het gemeentelijk Vastgoed wordt een taakstelling van € 1 miljoen structureel opgenomen. De gemeente Amersfoort beschikt over veel panden, waarin allerlei instellingen zijn gehuisvest. Met de bezuinigingsoperatie van € 20 miljoen gaat bovendien een grote opgave gemoeid ten aanzien van het maatschappelijk vastgoed. Wij hebben de ambitie om het beheer van het gemeentelijk vastgoed strategischer en efficiënter te gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld door stroomlijning van beheer en onderhoud, een optimale match tussen gebruikers en de huisvesting en het actief afstoten van het vastgoed structureel. Daarmee zetten we in op een besparing van € 1 miljoen structureel. De saldireserve vullen we aan tot het normbedrag van € 6 miljoen Vorig jaar bij de bestemming van het rekeningssaldo hebben we er vanaf gezien om de saldireserve met € 0,6 miljoen weer aan te vullen tot de minimumnorm van € 6 miljoen. Gelet op alle risico‟s en onzekerheden die op ons af komen is een aanvulling tot dit normbedrag meer dan gewenst.
Tussenbalans
P a g i n a | 34
We zien we af van een ABC-unit in Soesterkwartier Zoals hiervoor al is aangegeven zien wij ons geplaatst voor een forse financiële opgave op het gebied van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting van € 0,6 miljoen structureel. Wij zien af van het beschikbaar stellen van incidentele middelen voor de ABC-unit Soesterkwartier. Hierdoor komt € 0,9 miljoen incidenteel beschikbaar. Wel blijft er € 0,2 miljoen incidenteel beschikbaar voor een pilot in het Soesterkwartier (uitgaande van decentralisatie jeugdzorg in combinatie met passend onderwijs), waarvan € 0,1 miljoen voor huurpenningen ten behoeve van ABC-activiteiten. Voor knelpunten in de organisatie stellen we € 0,2 miljoen structureel beschikbaar De bezuinigingsoperatie van € 20 miljoen heeft geleid tot een aantal knelpunten in de organisatie, om deze knelpunten op te lossen stellen we hiervoor € 0,2 miljoen structureel beschikbaar. Om het wegvallen van de GSB-middelen op te vangen wordt Veiligheid gecompenseerd met € 0,3 miljoen incidenteel Vorig jaar, bij de bezuinigingsoperatie heeft uw raad € 0,5 miljoen incidenteel voor 2012 beschikbaar gesteld om het wegvallen van de GSB-middelen voor Veiligheid enigszins te compenseren. Wij stellen u voor om voor 2013 hiervoor een bedrag van € 0,3 miljoen te oormerken. Voor de periode vanaf 2014 zouden extra middelen beschikbaar moeten kunnen komen door besparingen als gevolg van een efficiëntere bedrijfsvoering binnen de Veiligheidsregio Utrecht. Ten aanzien van de incidentele financiële opgave leggen we de tijdshorizon op 2020 In deze tussenbalans dekken we de incidentele financiële opgave af tot en met 2020. Voor ambities na 2020 is nog geen of onvoldoende dekking voorhanden. Daarom zal in de voor ons liggende periode van acht jaar een financiële strategie moeten worden ontwikkeld om ook die ambities in de begroting in te passen. Er wordt € 2,0 miljoen versoberd op lopende projecten Op het totaal van de reeds in gezette grote projecten brengen wij enige versobering aan tot een totaalbedrag van € 2 miljoen. Dit wordt gezien als een “taakstellende uitdaging”. Projecten kunnen daarbij breed worden bezien. De komende tijd zullen (aanbestedings)voordelen binnen projecten bij voorrang worden aangewend voor de invulling van deze taakstelling. Daarnaast worden verdere versoberingsmogelijkheden bekeken. Die zijn overigens beperkt. De aankoop van het Beekdal dekken we uit structurele middelen Het creëren van een Groen Beekdal via de aankoop en het aanleggen het St. Elisabethterrein laten we niet los als ambitie. Ten aanzien van de aankoop ad. € 12,0 miljoen wordt, vanwege het ontbreken van voldoende incidentele middelen, uitgegaan van een rentelast van € 0,6 miljoen, die structureel wordt afgedekt. Het gaat om een maatschappelijke voorziening met een meerjarig nut. Op grond behoeft niet te worden afgeschreven. Deze handelwijze is geheel conform de BBV-regels en de accountantseisen. De sloopkosten van het Elisabethterrein ad € 5,0 miljoen en de aanleg ad € 1,5 miljoen worden uit de incidentele middelen gedekt De sloop van de opstallen van het Elisabethterrein ad € 5,0 miljoen zal uit de incidentele middelen worden betaald. Het voorlopig niet slopen van een aantal gebouwen en het geschikt maken voor de verhuur lijkt financieel gezien geen aantrekkelijke optie. Daarnaast willen we een beperkt incidenteel budget van € 1,5 miljoen beschikbaar stellen voor de aanlegkosten. Aanvankelijk was hier € 3,0 miljoen voor geraamd maar versobering achten wij op zijn plaats gelet op de algehele financiële situatie.
Tussenbalans
P a g i n a | 35
Tot 2020 oormerken we € 13,5 miljoen voor het VERDER-pakket Voor het pakket VERDER geldt dat onze bijdrage een grote multiplier (ca. factor 8) tot gevolg heeft in diverse bereikbaarheidsdoelstellingen ten behoeve van fiets, OV en autoverkeer voor onze stad. Aangezien we het van groot belang achten om door middel van deze investeringen onze stad als vitaal en interessante vestigingsplaats te houden, wordt deze ambitie vastgehouden. Wel geldt dat de financieel beschikbare ruimte dwingt tot het temporiseren van uitgaven voor onze bijdrage aan VERDER. Hierover zullen met onze partners nadere afspraken gemaakt moeten worden. Voor de periode tot 2020 willen we € 13,5 miljoen vrijmaken voor het VERDER-pakket. Voor de periode na 2020 is dan nog een aanvullende bijdrage benodigd van € 3,1 miljoen, waar op dit moment nog geen middelen voor zijn vrijgemaakt. Economische agenda / Duurzaamheid Ook voor deze ambities geldt dat deze iets worden „teruggeschroefd‟. Voor de jaren 2013 en 2014 wordt voor deze beide ambities een incidenteel bedrag opgenomen van totaal € 1,5 miljoen.
Tussenbalans
P a g i n a | 36
Het financiële kader 2013/2016 Op grond van de hiervoor geschetste strategie kan het financiële kader voor de komende jaren samengevat worden weergegeven zoals hierna aangegeven
Financiële kader structureel (bedragen x € 1 miljoen) 2013
2014
2015
2016
Later
0.0 3.0 0.0 0.4 2.9 pm 0.0 0.6 0.0 0.0 0.2 0.0 ----7.1
0.0 6.0 1.0 0.4 3.9 pm 0.0 0.6 0.3 0.0 0.2 pm ----12.4
1.5 9.0 1.0 0.4 4.7 pm 0.0 0.6 0.4 0.0 0.2 pm ----17.8
1.5 9.0 1.0 0.4 4.6 pm 2.0 0.6 0.6 0.4 0.2 pm ----20.3
1.5 9.0 1.0 0.4 4.3 pm 2.0 0.6 0.6 0.4 0.2 pm ----20.0
2013
2014
2015
2016
Later
Dekking voor specifieke onderwerpen Compensatie voor risicoposten/grondexpl. 20,32,33 Subsidietekort RWA tlv Amfors 33 Subsidietekort RWA tlv Re-integratie 33 Uit begroting Cultuur tbv Eemhuis 16,33
0.0 1.5 0.7 0.4
0.0 2.0 1.3 0.4
3.3 2.4 1.6 0.4
3.3 2.3 1.5 0.4
3.3 2.1 1.4 0.4
Woonlasten Woonlasten op het niveau van 2010 Vrijval kapitaallasten rioleringen Teruggaaf rioolrecht 2016 e.v. Verhoging OZB
27-30 27-30 27-30 27-30
1.9 0.0 0.0 0.0
1.9 0.0 0.0 0.0
1.9 0.0 0.0 0.0
1.9 1.7 -1.7 0.7
1.9 1.7 -1.7 0.7
33
0.0
0.0
1.0
1.0
1.0
31,32 31,32 31,32
1.3 1.7 0.0
1.3 1.7 6.0
1.3 1.7 6.0
1.3 1.7 6.0
1.3 1.7 6.0
-0.4 ----7.1
-2.2 ----12.4
-1.8 ----17.8
0.0 ----20.3
0.0 ----20.0
Lasten Juni- en septembercirculaire 2011 Rijkskortingen Risico‟s Grondexploitaties Lasten Eemhuis RWA (WWnV) AWBZ en Jeugdzorg/spec.uitkeringen Aframen onderuitputting Aankoop Beekdal Onderwijshuisvesting Extra wegenonderhoud Knelpunten Organisatie Middelen Veiligheid
zie blz. 12 12,31 13-15 16,33 17 18 21 22,34 26 30 34 34
Totaal lasten
Baten/dekkingsmiddelen
zie blz.
Optimalisatie Optimalisatie exploitatie Vastgoed Bezuinigingen Afzien van prijscompensatie 2013 Bezuiniging op taken (tranche 2013) Bezuinigingsopgave 2014/2016 Fasering Faseringskosten (verrekenen met incidenteel) Totaal Baten
Tussenbalans
P a g i n a | 37
Financiële kader incidenteel (bedragen x € 1 miljoen)
Lasten zie blz. Juni- en septembercirculaire 2011 12 Eemhuis 33 Aanvulling Saldireserve 33 Inc. korting gem.fonds/impl.kosten 21 Knooppunt Hoevelaken 26 Teruggaaf meevaller afval 2011 27-30 Teruggaaf egalisatiereserves 27-30 Veiligheid 34 Beekdal: sloopkosten 22,34 Beekdal: aanlegkosten 22,34 VERDER 23,35 Economische agenda/duurzaamheid 23,24,35 Pilot jeugdzorg/onderwijs Soesterkwartier 34 (incl. huurpenningen ABC-activiteiten) Faseringskosten/-opbrengsten Totaal Lasten
2013
2014
0.9 5.5 0.6
0.8
2015
2016
10.0 0.5 0.4 0.3
3.5 0.8 0.2 -0.4 ----12.3
0.5 0.4 5.0 1.5 1.0 0.7
-2.2 ---7.7
0.5 0.4
1.0
2.0
6.0
3.1
-1.8 ---2.1
----2.0
---6.0
-----13.1
30.1
2013
Totaal Baten/dekkingsmiddelen
Totaal 2013/2020
Tussenbalans
Later
2.0
Totaal 2013/2020
Baten/dekkingsmiddelen Rekeningssaldo 2011 RSV-2 middelen Vrijvallen egalisatiereserves Incidentele middelen cultuur ABC-unit Soesterkwartier Bezuinigingen projecten
2017 t/m 2020
zie blz. 11 19,20 27-30 16,33 34 24,25,34
2.0 7.9 1.8 3.0 1.1
----15.8
2014
2015
2016
2017 t/m 2020
0.9
2.1
2.1
7.2
1.7
1.0
1.0
----1.9
----3.1
----2.1
----7.2
----1.7
30.1
Later
P a g i n a | 38
DE RISICO’S EN HET WEERSTANDSVERMOGEN Het is hier niet de plaats om een uitgebreide beschouwing te geven over alle risico‟s die aan de gemeentelijke financiën zijn verbonden. Kortgeleden hebben wij u uitvoerig geïnformeerd over het risicomanagement en de grote projecten. Op deze plaats willen we daarom volstaan met het vermelden van de grootste onzekerheden en risico‟s die van belang zijn bij het beoordelen van deze Tussenbalans. Wij geven de volgende opsomming: a. De bandbreedte van de risico‟s binnen de grondexploitaties is erg groot; de raad is daarover onlangs uitvoerig geïnformeerd; enig structureel budget voor de opvang van deze risico‟s is in deze Tussenbalans meegenomen; van jaar op jaar willen wij de zaak scherp in de gaten houden en onze strategie telkens bepalen. b. Het aframen van de onderuitputtingspost met € 2,0 miljoen zal pas in 2016 plaatsvinden; tot dat moment zal elk jaar een bedrag van € 5,0 miljoen aan onderuitputting waargemaakt moeten worden wil de rekening niet negatief uitpakken. c. De kortingen op het gemeentefonds zijn nog niet definitief; de consequenties van het lenteakkoord voor het gemeentefonds moeten nog worden doorgerekend; het is de vraag of de mei/juni-circulaire daarover reeds duidelijkheid zal geven. d. Als de economische situatie de komende jaren niet wezenlijk verbetert zal het rijk genoodzaakt zijn aanvullende bezuinigingen door te voeren om het landelijke begrotingstekort uiteindelijk naar 0% te brengen; voor gemeenten zal dat ook verdere bezuinigingen betekenen. e. Door de kabinetscrisis is de financiële situatie rond de sociale werkvoorziening met nog meer zekerheden omgeven; in de Tussenbalans is vooralsnog uitgegaan van de “oude” cijfers maar waarschijnlijk zal er tenminste een temporisering optreden in de uitvoering. f. De financiële gevolgen van de drie grote decentralisaties zijn budgettair neutraal ingeschat maar de vraag is of dat echt zal gaan lukken; door de kabinetscrisis is bovendien onduidelijk geworden wat de invoeringsdatum zal zijn van deze decentralisaties. g. Van diverse grote projecten zullen de komende tijd aanbestedingsprocedures starten; de financiële uitkomsten daarvan zijn onzeker. h. De invoering van de wet HOF (Wet Houdbare Overheidsfinanciën) zal de gemeente beperken in het aantrekken van voldoende financieringsmiddelen; de uitvoering van projecten kan, ondanks dat de dekking geregeld is, ernstig in gevaar komen omdat geen geldleningen kunnen worden aangetrokken. Het weerstandsvermogen van onze gemeente daalt de laatste jaren geleidelijk. Enerzijds omdat de risico‟s binnen het huidige economische bestel toenemen, anderzijds omdat de omvang van de reserves afneemt. Die tendens zal nog wel even zichtbaar blijven. Met name wanneer de grote projecten tot uitvoering komen zullen de reserves sterk gaan afnemen. Wel is er sprake van een redelijk grote spreiding in de (uitvoerings)tijd. Wij blijven de ontwikkeling van het weerstandsvermogen nauwgezet volgen Zoals in de rapportage risicomanagement is toegezegd zullen wij in de loop van dit jaar met nadere beleidsvoorstellen komen. Bij de begroting 2013 in het najaar zullen wij opnieuw de balans opmaken van het weerstandsvermogen.
Tussenbalans
Feitelijke vragen ter voorbereiding behandeling Tussenbalans Onderwerp
: Tussenbalans
Beh. afdeling
: CM-CF
sector Nr.
Reg.nr.: 4113499
Vragensteller (partij) Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
Vraag
Antwoord
Het Kunduzakkoord is gepresenteerd. Hierin is ondermeer expliciet 0,9 miljard euro bezuinigingen ten laste van de lagere overheden opgenomen. Er zijn ook impliciete bezuinigingen. Een voorbeeld is de verhoging van het hoge BTW-tarief. Hierdoor worden vanaf 1 oktober 2012 gemeentelijke kosten met circa twee procent verhoogd, voor aankoop, sloop, bouw, beheer, etc., zowel in de gewone- als in de kapitaaldienst. Deze extra lasten gelden bijvoorbeeld van het Eemhuis tot het zwembad, van het stadhuis tot de Kersenbaan en van Hogewegzone tot het Beekdal. Wat zijn de financiële gevolgen van de BTW-verhoging voor de gemeentebegroting? Welke mogelijke gevolgen heeft het voor het BTW compensatiefonds?
Het bedrag van 0,9 miljard herkennen wij niet. In de achterliggende notitie hebben wij een eerste inschatting gemaakt van de effecten van het Lenteakkoord.
CM
1.
CM
2.
Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
Wat zijn, buiten de BTW-verhoging, andere impliciete gevolgen uit het Kunduzakkoord voor de gemeentebegroting?
Zie antwoord op vraag 1 en de achterliggende notitie.
CM
3.
Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
Voor de salarissen van de rijksambtenaren geldt de komende jaren een nullijn. VNG en bonden zijn onlangs incidentele en structurele verbeteringen in de salarissen voor het gemeentepersoneel overeen gekomen. Minister Spies (BZK) heeft daarop aangekondigd dat deze niet via uitkeringen door het Rijk worden gecompenseerd. Wat heeft dit voor gevolgen voor de gemeentebegroting?
De CAO brengt (onder meer) een structurele salarisverhoging van 2% met zich mee. Dit betekent voor de gemeentebegroting een structurele (extra) last van circa € 1 miljoen. In de becijferingen van de Tussenbalans is rekening gehouden met deze extra kosten (en ook met de ontwikkeling van het Gemeentefonds zoals die naar de huidige inzichten zal resulteren uit hoofde van het Lenteakkoord).
CM
4.
Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
Welke provinciale bijdragen ten gunste van de gemeentebegroting worden als gevolg van het rijksbezuinigingsbeleid mogelijkerwijze heroverwogen?
De maatregelen in het Lenteakkoord betreffen vooral Veiligheid & Justitie, Belastingen en premies, Vergroening, Onderwijs, Woningmarkt en Zorg. Op de meeste van deze dossiers speelt de provincie geen directe rol in het financieren van gemeentelijk beleid. Wij hebben van de provincie Utrecht verder ook geen signalen ontvangen dat bijdragen aan Amersfoortse projecten worden heroverwogen naar aanleiding van de rijksbezuinigingen.
CM
5.
Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
In punt 3 op blz. 5 geeft u een overzicht van ‘nieuw beleid’, maar voor zover wij kunnen nagaan zijn de genoemde onderwerpen nog vrijwel allemaal ‘in progress’. En waar het ‘nieuw mediabeleid’ betreft is de relatie met ‘visie’ ons, zoals de praktijk ook bewijst, ontgaan. Kunt u die conclusie met ons delen?
De in punt 3 op blz. 5 genoemde beleidsonderwerpen op ruimtelijk en economisch gebied zijn grotendeels vastgesteld, die op sociaal gebied nog grotendeels in ontwikkeling. De raad heeft 28 juni 2011 een “toekomstgerichte media-agenda” vastgesteld. Daarachter zit een nieuwe visie op de gemeenterol.
CM
6.
Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
Waarom baseert u de hoogdravende opmerking dat met AmersfoortBreed de stad voorop loopt met digitale ontwikkelingen?
Digitale dienstenontwikkeling neemt inderdaad een hoge vlucht, mede dankzij de Amersfoortse Stichting Bewoners Netwerken. Amersfoort is pionier in bewonersparticipatie in diensteninnovatie (zie o.a. www.glasdag.nl) en in WijkTV. Amersfoort behoort met Eindhoven en Almere bij de top 3 steden qua diensteninnovatie en wordt vaak als voorbeeld genoemd.
MO
7.
Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
U geeft aan dat in Amersfoort zeer veel vrijwilligers actief zijn. Wilt u daarmee aangeven dat dat het rechtstreekse resultaat is van de activiteiten van uw college/coalitie?
Wij stimuleren vrijwilligerswerk dmv subsidie aan oa Ravelijn en Matchpoint. Veel mensen doen vrijwilligerswerk via deze organisaties. Dat is een rechtstreeks resultaat van onze activiteiten. Dit laat onverlet dat ook veel mensen vrijwilligerswerk verrichten dankzij initiatieven van anderen, zoals zorginstellingen, kerken, landelijke acties e.d. Amersfoort hoort bij de gemeenten die procentueel het grootste aantal vrijwilligers heeft.
MO/ CM
8.
Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
U geeft aan dat ‘onze boodschap’ m.b.t. veiligheid, betrokkenheid bij je medeburgers en eigen verantwoordelijkheid nadrukkelijk is uitgedragen. Wij hebben die ‘boodschap’ alleen maar horen noemen in relatie tot alle (aangekondigde) bezuinigingen. Hebben wij mogelijk iets gemist?
In het Veiligheidsprogramma 2007 (dus voor de eerste bezuinigingsronde) hebben wij het principe van wederkerigheid en ‘de burger als bondgenoot in de strijd tegen onveiligheid’ al als leidend principe opgenomen. Hierbij hebben wij destijds al gesteld dat burgers in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid en dat van hen dus mag worden verwacht dat zij actief bijdragen om hun eigen veiligheid te vergroten. Dit leidend principe was niet ingegeven door bezuinigingsmaatregelen, maar vanuit de overtuiging dat een bijdrage van iedereen vereist is om de stad veiliger te maken. In onze campagnes en communicatie-uitingen hebben wij telkens de eigen verantwoordelijkheid van bewoners expliciet uitgedragen; bijvoorbeeld in slogans als “Haal zelf uw auto leeg” (anti-autokraakcampagne), “Meld
vandalisme! Samen pakken we het aan” (anti-vandalismecampagne) en “Pas op voor oplichters aan de deur” (‘Babbeltruc-voorlichting voor senioren). Maar ook door initiatieven als Burgernet, ‘Maatjes van Jack’ en de Veiligheidsambassadeurs doen wij nadrukkelijk een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van bewoners. CM
9.
Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
U geeft aan graag een geloofwaardige en consistente partner te willen zijn. Hoe denkt u dat te bereiken door eenzijdig subsidievoorwaarden te negeren en de belofte om de OZB niet te zullen verhogen verbreekt?
De economische crisis en de rijksbezuinigingen maken een bijstelling van beleid onontkoombaar. Dat hebben wij voor u uiteengezet in de Tussenbalans. Toch willen wij zoveel als mogelijk is vast blijven houden aan onze uitgangspunten en ambities. Onze geloofwaardigheid blijkt uit de evenwichtige combinatie van het adequaat inspelen op de actuele ontwikkelingen en het zoveel als mogelijk vasthouden aan bestaande ambities en uitgangspunten. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat de woonlasten deze periode niet zullen stijgen. Die afspraken hebben we gemaakt en breken we niet.
CM
10. Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
Was het niet verstandig geweest om uw, kennelijk nieuwe, uitgangspunt “Geen bezuinigingen zonder gedegen plan” eerder te hanteren? Of acht u zich gevrijwaard van dat uitgangspunt voor het tot nog toe door u gevoerde beleid, incl. de begroting van 2012-2013?
Dit uitgangspunt is niet nieuw. Ook de eerdere bezuinigingsoperaties hebben we uitgevoerd op basis van gedegen plannen. Voor 2013 willen wij een sluitende begroting presenteren. Dat is overigens ook een terechte eis van de toezichthouder. Dat betekent dat wij voor de invulling van de bezuinigingen voor 2013 minder voorbereidingstijd kunnen nemen dat voor de invulling van de jaren daarna. De periode tot het voorjaar 2013 willen we gebruiken om met raad en stad tot plannen te komen.
CM
11. Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
Wat brengt u ertoe erop te vertrouwen dat Amfors de haar toegedichte taakstelling gaat waarmaken?
Geen misverstand: de inspanningen voor Amfors moeten inderdaad fors zijn. Op voorhand zijn geen garanties af te geven over de realisatie. Uit het bedrijfsplan van Amfors blijkt dat voor de jaren t/m 2014 de taakstelling waargemaakt zou kunnen worden. Voor de jaren vanaf 2015 is nog een extra inspanning benodigd. De financiële opgave vraagt van iedereen een extra inspanning, dus ook van Amfors. Die extra inspanning leggen wij dan ook als opdracht neer bij Amfors. Wij willen daarover in overleg treden met Amfors om te komen tot een realisatie van de taakstelling in 2015 en volgende jaren. Wij willen eea. mede bezien in het licht van de gevolgen van het controversieel verklaren van de wet Werken naar Vermogen.
MO
12. Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
U stelt Euro 0.3 mln beschikbaar voor veiligheid in 2013. Hoe verhoudt zich dat tot de ambities op dit beleidsterrein? Wat brengt u ertoe dat de VRU de haar toegedichte bezuinigingen gaat waarmaken?
Duidelijk is dat met minder financiële middelen ook minder activiteiten en projecten op het gebied van veiligheid verricht kunnen worden. In hoeverre dit het realiseren van onze meerjarendoelstellingen en onze ambities onder druk zet, is op dit moment nog niet te aan te geven. De VRU werkt aan een nieuw dekkingsplan voor de inzet van de brandweer.
De verwachting van het college is dat dit een efficiëntere inrichting van het huidige veiligheidszorgniveau mogelijk maakt, hetgeen besparingen op kan leveren. CM
13. Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
U geeft een groot aantal aanmerkelijke risico’s aan waar u bij kiest die niet in zijn consequenties te volgen of die pas onder ogen te willen zien als die ‘onomstotelijk’ zijn bewezen. Hoe noemt u een dergelijke begrotingssystematiek? En hoe verhoudt die zich tot uw belofte toekomstige generaties (in politieke termen zijn dat overigens opvolgende colleges) er niet mee te willen belasten?
Dat noemen wij een realistische begrotingssystematiek. Wij signaleren de risico’s en spelen daar adequaat op in. Wij reserveren financiële ruimte hiervoor, maar wenden die pas aan als de risico’s zich ook daadwerkelijk manifesteren. Wij maken nu structureel geld vrij om deze risico’s op te vangen.
CM
14. Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
Pagina 19 van de Tussenbalans benoemd een maximaal risico op de grondexploitaties van zo’n € 74 miljoen, waarvan tweederde ten gevolge van de ontwikkeling van Vathorst. Juist daar liggen de grootste risico’s: fasering, herontwikkelingen etc. De risico’s hebben grotendeels betrekking op de periode 2013-2022, dit wil zeggen: een periode van tien jaar. Het college heeft de in 2011 opgevoerde bezuiniging van € 1 miljoen (rentekosten VathorstWest) herbestemd tot een structurele afboekingreserve voor de ruimtelijke ontwikkelingen. Bij een reële aanname van vijftig procent risicorealisatie houdt dit in dat slechts een kwart van het waarschijnlijk reële risico is gedekt. Bovendien geeft u aan dat u geen oplossing voor handen heeft voor het oplopende negatieve saldo voor de Wijkse voorzieningen. Hoe laat zich dit alles rijmen met de strategische overweging om zo min mogelijk lasten af te wentelen op komende generaties (pagina 6.a van de Tussenbalans)?
Voor een deel hebben deze risico’s betrekking op de periode na 2016. Het zal moeten blijken in welke mate deze risico’s optreden. Het is dus ook nog onzeker of de structurele reservering van € 1 miljoen toereikend zal zijn. Vooralsnog gaan wij hier wel van uit. Wij monitoren de ontwikkelingen continu. Als er aanleiding is voor een bijstelling, dan informeren wij u daarover actief.
SOB
15. Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
Het college is bereid een deel van de Verdermaatregelen te faseren. Indien de Rijksbezuinigingen daartoe aanleiding geven, wordt een deel van de Verderprojecten zelfs niet uitgevoerd. De westelijke ontsluiting valt echter
We werken met Vathorst Beheer, zoals wij hebben gemeld, aan een plan voor de afronding van Vathorst, inclusief – Noord en –West. Daarnaast werken we binnen de stichting Citymarketing Regio Amersfoort aan de promotie van (regio) Amersfoort als ideale stad om wonen en werken te combineren. Ook wordt gewerkt aan een regionale aanpak van de woningmarkt. In de tussenbalans hebben we aangegeven dat we bij de begroting 2013-2016 terug zullen komen op de problemen met betrekking tot Wijkse voorzieningen Vathorst.
Op basis van de in november 2006 gesloten overeenkomst is de Amersfoortse bijdrage aan het gehele VERDERpakket €22,2 miljoen (€20 miljoen gemeente Amersfoort, €2,2 miljoen als bijdrage vanuit Regio Amersfoort). Voor de Basisen No regretmaatregelen is de bijdrage van €5,55 miljoen gedekt vanuit RSV2. Voor de resterende bijdrage van €16,65 miljoen hebben wij in de
buiten deze voorbehouden. Welk deel van de € 16,65 miljoen eigen bijdrage binnen het Verderpakket is bestemd voor de westelijke ontsluiting en moet dus, ongeacht welke omstandigheden dan ook, in elk geval worden uitgegeven?
Tussenbalans een voorstel gedaan, waarbij tot 2020 €13,5 miljoen wordt bijgedragen en de resterende €3,1 miljoen na 2020 zal worden gedaan. Daarom staat in de Tussenbalans op pagina 35 vermeld dat “de financieel beschikbare ruimte dwingt tot het temporiseren van uitgaven voor onze bijdrage aan VERDER.” Dit betekent dus niet per definitie dat projecten worden getemporiseerd. De planning van uitvoering van projecten hangt samen met het kasritme van het totale beschikbare VERDER-budget (van alle partijen). De Amersfoortse bijdrage aan het VERDER-pakket staat los van de individuele projecten. Er is dus geen sprake van ‘een deel van de eigen bijdrage dat is bestemd voor de Westelijke Ontsluiting’. Met alle bijdragen van andere regionale partijen wordt hiermee een budget voorzien van € 500 miljoen voor regionale verkeersprojecten, naast de investeringen van € 2,6 miljard door het Rijk aan het hoofdwegennet. Voor de uitvoering van de regionale projecten tot een bedrag van 127 miljoen is Amersfoort bevoegd gezag.
CM
16. Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
De komende maanden vallen er besluiten over BOK2 (aanvullende maatregelen rijkswegenplannen). De eventuele bijdrage van de gemeente Amersfoort belast het toekomstig financieel beleid zoals geschetst in de Tussenbalans. Het college is echter nog niet bereid om nu al voorstellen te doen over de dekking van de bijdrage BOK2. Dit is daarmee een van de elementen waardoor de Tussenbalans op lemen voet staat en in hoge mate onbetrouwbaar en onverantwoord verhullend is. Is het college bereid om, ten behoeve van een verantwoorde afweging, reële indicaties te geven betreffende de dekking voor maximaal € 10 miljoen ten behoeve van BOK2?
Mocht onverhoopt op basis van Rijksbezuinigingen het VERDERbudget afnemen, dan is het mogelijk dat er projecten komen te vervallen. Dit is dan onderdeel van een regionale discussie. Het ligt niet voor de hand dat de Westelijke Ontsluiting onderwerp van discussie is omdat deze op basis van de kosteneffectiviteit één van de best scorende projecten van het VERDERpakket is. De reikwijdte van het financieel perspectief is tot 2020, dus voor een periode van de komende acht jaar. Voor de dekking van de benodigde € 10 miljoen (na 2020) zal nog een strategie gevonden moeten worden. Dat hebben wij ook zo aangegeven in de Tussenbalans. Daarmee staat deze Tussenbalans zeker niet op lemen voeten. Met een periode van meer dan acht jaar waarin tot een adequate dekkingsstrategie kan worden gekomen nemen wij een royale voorbereidingstijd in acht.
SOB
17. Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
Op blz. 24 geeft u aan dat de ‘duurzaamheidsambitie wordt gevoed en gevoeld door de stad’. Waar baseert u die conclusie op, behalve op het mogelijke gezichtsverlies van coalitiepartner GroenLinks?
Wij baseren deze conclusie op de initiatieven die in de stad ontstaan. De gemeente is bij tal van initiatieven betrokken bij het faciliteren en verbinden van initiatieven. In het uitvoeringsplan 2012 van het Programma Duurzame Ontwikkeling zijn 45 projecten opgenomen, waarvan 21 projecten door partners in de stad getrokken worden met ondersteuning vanuit de gemeente. Bij deze 21 projecten zijn in totaal 115 organisaties uit Amersfoort betrokken. Een aantal initiatieven die onlangs zijn gestart is de Amersfoortse Energie Coorperatie Eemstroom, Stichting Amersfoort Onderneemt Duurzaam en aandacht voor de voedsel-voetafdruk binnen de activiteiten van Hoofdstad van de Smaak. Verder zijn een zestal duurzaamheidsambassadeurs (vertegenwoordigers uit het Amersfoortse bedrijfsleven en van bewonersinitiatieven) actief binnen het programma. Zij denken mee over de uitvoering van het programma, signaleren en verbinden. Nee, het is aan uw raad om uiteindelijk te bepalen op welke wijze het stadhuis wel of niet wordt gerenoveerd, inclusief het daar bijbehorende budget.
CM
18. Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
Is het investeren van € 21 mln in de renovatie van het stadhuis daar ook op gebaseerd? Bent u bereid de vraag of deze (en andere risicovolle) investering(en) wel in deze tijd passen mee te laten lopen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in september a.s.?
CM
19. Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
Voor het jaar 2013 wil het college de bezuinigingsnoodzaak van € 3 miljoen structureel invullen met € 1,3 miljoen besparing door het achterwege laten van de prijscompensatie (Tussenbalans pagina 31). Echter, een deel van de prijscompensatie vloeit voort uit contractuele verplichtingen. Kan het college toelichten welk deel van de genoemde € 1,3 miljoen compensatie eenzijdig zal moeten worden afgedwongen ondanks contractuele verplichtingen?
Indien er contractuele verplichtingen zijn kan uiteraard geen sprake zijn van eenzijdige afdwinging van het achterwege laten van prijscompensatie. In die gevallen zullen wij met de contractpartners in overleg treden om tot contractaanpassing te komen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, danwel ongewenste gevolgen hebben voor het kwaliteitsniveau, dan zullen wij de benodigde gelden vrijmaken via herschikking van budgetten.
CM
20. Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
U geeft aan dat er geen financiële ruimte is in de komende jaren voor nieuwe zaken en aanvullende wensen. Hoe verhoudt zich dat tot uw uitspraak ‘Geen bezuinigingen zonder plan’ en uw wens te investeren ‘om de stad voor de lange termijn vitaal en aantrekkelijk voor (toekomstige) inwoners en bedrijven’ te laten zijn?
De economische crisis en de rijksbezuinigingen maken een bijstelling van beleid onontkoombaar. Dat hebben wij voor u uiteengezet in de Tussenbalans. Toch willen wij zoveel als mogelijk is vast blijven houden aan onze uitgangspunten en ambities. Onze geloofwaardigheid blijkt uit de evenwichtige combinatie van het adequaat inspelen op de actuele ontwikkelingen en het zoveel als mogelijk is vasthouden aan bestaande ambities en uitgangspunten. Voor 2013 willen wij een sluitende begroting presenteren. Dat is overigens ook
een terechte eis van de toezichthouder. Dat betekent dat wij voor de invulling van de bezuinigingen voor 2013 minder voorbereidingstijd kunnen nemen dat voor de invulling van de jaren daarna. Dat is de reden waarom wij voor 2013 een andere aanpak hebben gekozen dan voor 2014 en volgende jaren.
MO
22. Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
Een deel van het tekort op het Eemhuis moet worden gedekt door de huuropbrengsten uit de Elleboogkerk en het KAdE-deel in het RCEgebouw. De realisatie van deze opbrengsten is echter meer dan onzeker. Indien deze huuropbrengsten niet worden gerealiseerd, leidt dit dan tot extra kortingen binnen de portefeuille Cultureel Klimaat? Geldt dat des te meer indien blijkt dat ook andere panden, zoals de Muziekschool en de Bibliotheek, niet verkocht cq verhuurd kunnen worden?
Totaal
Overige programma’s
Bedrijfsvoering
Organisatie (afgeleid taken)
Cultureel klimaat
Bezuinigingen per 2015, in miljoenen
Sport
Hieronder volgt een overzicht van de structurele effecten op de door u gevraagde onderdelen.
Onderwijs
Pagina 32 van de Tussenbalans benoemd de taakstelling voor extra bezuinigingen binnen een zevental onderdelen van de gemeentebegroting. Het totaalbedrag hiervan bedraagt € 1,7 miljoen. Deze begrotingsonderdelen werden ook al getroffen door de bezuinigingsronden van 2009 (€ 10 miljoen) en 2011 (€ 20 miljoen). Kan het college een tabel presenteren waarin voor de betreffende begrotingsonderdelen per jaar (tot 2020) de gestapelde bezuinigingen worden weergegeven, inclusief de extra kortingen voor het cultureel klimaat als gevolg van de tekorten op het Eemhuis, met daarbij als referentie de uitgaven voor deze onderdelen in 2008, het jaar voorafgaand aan de drie bezuinigingsoperaties.
Zorg, welzijn en wijkontwikkeling
21. Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
Stedelijk beheer en milieu
CM
10-miljoen* 0,75 1,64 0,66 0,36 1,14 1,21 4,24 10,0 20 miljoen* 3,39 6,61 1,58 0,60 2,20 3,13 3,00 20,5 0,4 Eemhuis** 0,40 e TuBa 1 1,7 0,40 0,40 0,13 0,12 0,26 0,35 0,05 tranche e TuBa 2 pm pm pm pm pm pm pm pm tranche Totaal 4,54 8,65 2,37 1,08 4,00 0,35 4,34 7,29 32,6 * Bedragen inclusief bezuinigingen op directie organisatiekosten (verband houdend met taken) ** Hier is de structurele besparing meegenomen. Het college zet actief in op het verkopen of verhuren van het daarvoor in aanmerking komende maatschappelijk vastgoed. Indien blijkt dat panden niet tijdig kunnen worden verhuurd of verkocht zal het college de consequenties hiervan bezien bij de in de Tussenbalans aangekondigde bezuinigingsoperatie 2014/2016.
SOB
23. Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
Wat geeft u het vertrouwen dat op het beheer van het gemeentelijk vastgoed maar liefst 1 mln Euro structureel kan worden bespaard? En waarom is die klaarblijkelijk voor de hand liggende ambitie tot nog toe niet gerealiseerd?
Wij zetten in op het slimmer en beter benutten en exploiteren van ons vastgoed, ruim 250 gemeentelijke panden. Wij hebben daar een taakstellende opbrengst van 1 miljoen euro aan verbonden. De komende periode zal blijken of deze taakstelling haalbaar is. Wij zullen uw raad tussentijds informeren over de stand van zaken.
MO
24. Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
Het concept van de ABC-school is tot nog toe gepresenteerd als het panacee voor ‘probleemwijken’, waarvan het Soesterkwartier er ook 1 was. Gaat u met het niet realiseren van een ABC school in het Soesterkwartier niet rechtstreeks in tegen uw eigen uitspraak dat toekomstige generaties niet de dupe moeten zijn van falend beleid?
In het Soesterkwartier blijven wij investeren in het ABC-concept. In 2012 hebben wij bijvoorbeeld 45.000 euro subsidie verleend ten behoeve van ABC Soesterkwartier (o.a. voor activiteiten en coördinatie). De bezuiniging doet dus geen afbreuk aan de inzet op het inhoudelijk realiseren van het ABC-concept. Het college meent dat investeren in stenen tbv ABC in het Soesterkwartier niet noodzakelijk is. Er zijn in het Soesterkwartier voldoende locaties beschikbaar om activiteiten uit te voeren op een andere locatie dan bij/aan de bestaande basisscholen.
CM
25. Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
Voor knelpunten in de organisatie vraagt u .2 mln structureel. Welke knelpunten betreft dat?
Op aantal onderdelen in de organisatie merken wij dat de gevolgen van de bezuinigingen op de formatie zodanig zijn dat de voortgang van werkzaamheden in het geding komt. Het beschikbare bedrag is niet toereikend om alle knelpunten op te lossen. Wij werken aan inventarisatie van knelpunten, teneinde adequaat te prioriteren.
CM
26. Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
U vraagt 1.5 mln Euro voor Duurzaamheid en Economische agenda. Welk bedrag daarvan komt toe aan Duurzaamheid en welk bedrag voor de Economische Agenda?
Voor beide de helft.
CM
27. Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
U merkt terecht op dat het weerstandsvermogen steeds meer wordt aangetast. U grijpt al naar het instrument van verhoging van belastingen om het weerstandsvermogen veilig te stellen. Betekent dat niet dat u aan het einde bent van uw mogelijkheden om dat op andere wijze te doen en de grens is bereikt van onze mogelijkheden verdergaande risico’s te kunnen compenseren?
Sterker nog, wij hebben in de achter ons liggende periode al naar het instrument van bezuinigingen moeten grijpen om risico’s te compenseren. Wij zetten onze risico’s af tegen de beschikbare weerstandscapaciteit, die wij herleiden uit een deel van onze reserves. Maar de ruimte om te bezuinigingen of om de lasten te verhoging is (in ieder geval in technische zin) een mogelijkheid om de risico’s op te vangen, zodra ze zich manifesteren. Zeker is dat als gevolg van de economische crisis, de daardoor tegenvallende grondexploitaties, de rijksbezuinigingen als gevolg van het regeerakkoord en nu van het Lenteakkoord de ruimte om tegenvallers op te vangen aanmerkelijk is verkleind. In dat opzicht staan de gemeentelijke financiën en dus ook die van Amersfoort, onder druk.
CM
28. Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
U geeft aan allerlei risico’s wel serieus te nemen maar niet in staat te zijn die te beheersen cq te verwerken in de financiële huishouding. Hebt u om die reden een scenario in voorbereiding genomen waarin Amersfoort zichzelf voor Artikel 12 aanmeldt?
Wij actualiseren periodiek onze risico’s en voorzien in beheersmaatregelen en verwerken de consequenties in de gemeentebegroting. Een artikel-12scenario is niet aan de orde. Amersfoort heeft nog voldoende buffer, zowel in de sfeer van de bestemmingsreserves, als in de sfeer van de onbenutte belastingcapaciteit.
CM
29. Gerard van Vliet (Groep Van Vliet)
Wanneer kan de GVV-fractie antwoorden op de schriftelijke vragen nummer 73 van 23 april j.l. betreffende het actualiseren van de bijlagen bij de begroting 2012-2015 tegemoet zien?
De beantwoording is op dinsdag 29 mei door ons college vastgesteld.
SOB
30. Ben van Koningsveld (Trots)
In het staatje op bladzijde 36 worden de lasten/risico's van de grondexploitaties voor 2013 zelfs op 0 gezet. Waarom worden de risico's met een dergelijk geschetste bandbreedte én met de historie van de laatste jaren, dermate laag ingezet?
We reserveren voorshands een bedrag van structureel € 1 miljoen voor tegenvallers in de grondexploitatie met ingang van 2014. Of in 2013 een afboeking noodzakelijk is dat valt nu nog niet te zeggen. Op basis van de huidige inzichten (bij de jaarrekening 2011) zijn de getroffen voorzieningen toereikend. We hebben in de paragraaf Ruimtelijke Ontwikkelingen de risico’s uiteengezet. We hebben aangegeven één en ander bij de jaarrekening opnieuw te willen bezien. Een eenmalige afboeking in de jaarrekening 2013 zou ook omgezet kunnen worden in een structurele jaarlast en op deze wijze alsnog ten laste van de gereserveerde ruimte in 2014 en volgende jaren kunnen worden gebracht.
CM
31. Ben van Koningsveld (Trots)
Op bladzijde 33 worden de tekorten van het Eemhuis benoemd. Graag een toelichting op de rekenkundige methode om van 7,5 miljoen incidenteel, 2,5 miljoen te dekken uit incidentele middelen en vervolgens een structurele opgave van 0,4 miljoen te verkrijgen.
Wij gaan uit van een jaarlast van ongeveer 7,5% (afschrijvingstermijn van 33 jaar en een rente van 4,5%). Wanneer 2,5 miljoen aan incidentele middelen in mindering wordt gebracht op een incidentele opgave van 7,5 miljoen resteert er nog een opgave van 5 miljoen incidenteel. Structureel is dat 7,5% van 5 miljoen is afgerond 0,4 miljoen incidenteel.
SOB
32. Ben van Koningsveld (Trots)
In de financiële kaders worden de ontwikkelingen van de "Wijkse Voorzieningen Vathorst" niet benoemd. Wat is hier de reden van?
Wij hebben aangegeven bij de begroting 2013 met nadere voorstellen te komen.
SOB
33. Ben van Koningsveld (Trots)
De opmerking op bladzijde 34 t.a.v. aankoop Beekdal dat op grond niet hoeft te worden afgeschreven. Waarop is dit gebaseerd?
Wij hebben dit vraagstuk voorgelegd aan de accountant. En die komt tot deze conclusie op basis van de volgende lijn: a. Investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte (daaronder valt ook een park) mogen tegen de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd op de balans. Een andere maatstaf is er niet omdat de
SOB
marktwaarde van een park niet valt te bepalen; b. Op grond hoeft niet te worden afgeschreven omdat grond in de regel zijn waarde behoudt. Alvorens een dergelijke taakstelling kan worden gerealiseerd is voorbereidingstijd nodig. Het zou niet realistisch zijn om deze taakstelling al in 2013 in te boeken.
34. Ben van Koningsveld (Trots)
Optimalisatie exploitatie Vastgoed: wat ligt ten grondslag om deze pas in 2015 in te boeken i.p.v. per 2013?
CM
35. Rob van Muilekom (PvdA)
Het voorgestelde beleid en de financiële paragraaf van de Tussenbalans is tot stand gekomen na maandenlange gesprekken tussen de coalitiepartners en is naar buiten toe gepresenteerd als een package deal en een compromis waar voor elke coalitiepartner iets te halen valt. Welke ruimte is er nog voor de gehele Raad om tot wijzigingen te komen m.b.t. het voorgestelde beleid dan wel de financiële paragraaf?
De raad zelf bepaalt de ruimte om tot wijzigingen te komen met betrekking tot het voorgestelde beleid dan wel de financiële paragraaf.
CM
36. Rob van Muilekom (PvdA)
De Tussenbalans zou het verslag zijn van de midterm review van het huidige college halverwege de bestuursperiode 2010 - 2014. In de Tussenbalans ontbreekt een helder en compleet overzicht; zoals de genoemde ambities in het coalitieakkoord van 2010: de stand van zaken anno 2012, wat, eventueel gewijzigd, gerealiseerd gaat worden in 2014 met een korte toelichting. Het verzoek in tabelvorm alle onderwerpen / ambities genoemd in het coalitieakkoord te benoemen met de ontwikkeling vanuit 2010 - naar 2012 - realisatie in 2014. Bijvoorbeeld 2010 Ambitie aanleg golfbaan Hoogland West- 2012 afronding procedures aanleg golfbaan - 2014 golfbaan Hoogland West gerealiseerd.
In de paragraaf Terugblik hebben wij voor u uiteengezet wat er tot nu is gerealiseerd. Wij hebben niet gekozen voor een tabelvorm, maar gekozen is voor een presentatievorm in de lijn van het oorspronkelijke coalitieakkoord.
CM
37. Rob van Muilekom (PvdA)
De verwachting is dat er tenminste nog 9 M structureel bezuinigd dient te worden door o.a. de korting op het Gemeentefonds. Voor 2013 wordt reeds 3 M structureel bezuinigd op de taken in de programma's. Kunt u verduidelijken op welke taken deze 3 M aan bezuinigingen het beslag wordt
Op pagina 32 van de Tussenbalans hebben wij de taakstelling per programma opgenomen. Wij zullen uiterlijk bij het indienen van de begroting 2013/2016 deze nadere invulling en onderbouwing leveren zodat u dan definitief over deze bezuinigingen kunt beslissen. Niet uitgesloten is dat hierop vooruitlopend reeds principe-invullingen worden voorgelegd teneinde daarmee te bereiken dat tot een tijdige implementatie voor het jaar 2013 wordt gekomen.
gelegd? Kunt u ook aangeven of de volgende bezuiniging van 6 M voor 2014-2016 ook haar beslag gaat krijgen op bepaalde taken en zo je in welke richting wordt dat dan gezocht?
Een aanvullende bezuinigingsoperatie, naast de concrete maatregelen die wij voor 2013 willen treffen vraagt een meer fundamentele aanpak. Er zullen gedegen plannen moeten worden voorbereid: “Geen bezuinigingen zonder plan”. De taakstelling zal leiden tot een totaal-bezuinigingsplan dat in het voorjaar van 2013 ter definitieve vaststelling wordt aangeboden, waarna een “technische” verwerking kan plaats vinden in het najaar 2013 in de begroting 2014 e.v.
CM
38. Rob van Muilekom (PvdA)
Een verhoging van de OZB heeft u voorgesteld en wij zijn het met u eens dat de sterkste schouders dan ook de zwaarste lasten dragen; in die zin een solidair instrument. Overweegt u om een verdere verhoging ook in te zetten voor de dekking van de bezuiniging van 6 M vanaf 2014 en waarom wel / niet?
Wij houden deze periode vast aan het niet laten stijgen van de woonlasten (tov peil 2010) zoals we in het coalitieakkoord waren overeengekomen, behoudens aanpassingen aan de inflatie.
SOB
39. Rob van Muilekom (PvdA)
De 10 M bijdrage t.b.v. de aanpak Knooppunt Hoevelaken is nog niet gedekt in de komende begrotingsjaren. Aan welke posten denkt u om de dekking te regelen?
Zie antwoord op vraag 16.
SOB
40. Rob van Muilekom (PvdA)
M.b.t. een Groen beekdal geeft u aan dat in het kader van de Structuurvisie u wilt bezien waar extra woningbouw gepast is. Betekent het dat ook bebouwing op de Elisabethlocatie een van de opties is?
In ons coalitieakkoord hebben wij opgenomen: “Voorts brengen wij in het kader van de komende structuurvisie de kansen in beeld voor extra woningbouw op andere locaties. Niet in gebieden waarvan juist het dorpse karakter behouden moet blijven, maar zeker wel waar nieuwe bebouwing of intensief ruimtegebruik kan toevoegen aan de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit, zoals te zien is bij Amersfoort Vernieuwt. Het ligt voor de hand om daarbij allereerst te kijken naar de wijken die grenzen aan het Beekdal.” In dat kader zijn wij nu de mogelijke ontwikkellocaties binnen de bebouwde kom aan het onderzoeken. Wij hebben u daarover geïnformeerd met de beantwoording van de schriftelijke vragen 2011-176, inzake Woningbouwlocaties. Daarbij wordt niet gekeken naar mogelijke bebouwing op de huidige Elisabethlocatie, omdat wij eerst onderzoeken of wij dekking kunnen vinden voor de realisatie van een groen beekdal.
SOB
41. Rob van Muilekom (PvdA)
M.b.t. Kersenbaan meldt u dat het stopzetten van het project Kersenbaan financieel niet gewenst / interessant is. Kunt u aangeven wat de mogelijkheden en financiële haalbaarheid / dekking is als de Kersenbaan wel wordt aangelegd, maar dan in soberder vorm? Bijvoorbeeld door wel het kruispunt Roethof aan te pakken en voor de aansluitende wegen de bestaande wegen te optimaliseren?
De mogelijkheden voor de voorgestelde versoberingen zijn zowel verkeerskundig als ruimtelijk zeer beperkt. Bovendien geldt dat, zoals op pagina 24 van de Tussenbalans aangegeven, door een dergelijke versobering van het project Kersenbaan een substantieel subsidiebedrag komt te vervallen. Na verrekening van de weggevallen subsidiebedragen resteert ca €4 miljoen voor aanpassingen aan het kruispunt Roethof. De verwachting is dat dit bedrag zeker nodig zal zijn voor de plan- en uitvoeringskosten, met als resultante een budgetneutrale projectaanpassing en een suboptimale projectuitvoering.
MO
42. Rob van Muilekom (PvdA)
De waarschijnlijke kostenoverschrijding 10,5 M van het Eemhuis wilt u volledig dekken / opvangen binnen het programma Cultureel Klimaat. Wat is daar de reden van? Vindt u dat voor het ontstaan van de kostenoverschrijding naast de wethouder Cultuur het gehele college verantwoordelijk is en dat daarom ook andere programma's als dekking in aanmerking zouden moeten komen, en waarom niet / wel?
Aangezien de voordelen van het Eemhuis zich vooral ook voordoen binnen het programma Cultureel klimaat hebben wij er voor gekozen de tekorten op het Eemhuis ook zoveel als mogelijk binnen de portefeuille Cultuur te dekken. Dit bleek echter niet helemaal mogelijk. Derhalve is in de Tussenbalans opgenomen dat €2,5 mln. wordt gedekt ten laste van overige incidentele middelen (zie blz. 37 van de Tussenbalans).
SOB
43. Rob van Muilekom (PvdA)
Op welke wijze denkt u meer inkomsten / opbrengsten te kunnen genereren? En hoe denkt u de 1 M opbrengsten op het maatschappelijk vastgoed te kunnen realiseren?
Wij zetten in op het slimmer en beter benutten en exploiteren van ons vastgoed. Wij hebben daar een taakstellende opbrengst van 1 miljoen euro aan verbonden. De komende periode zal blijken of deze taakstelling haalbaar is.
Bijlage 1: Consequenties Lente-akkoord voor het gemeentefonds
Gevraagd is om in een korte notitie uiteen te zetten wat de gevolgen zijn van het Lente-akkoord voor de gemeentefinanciën en in het bijzonder het gemeentefonds. Het rijk hanteert tot nu het zgn. trap-optrap-af principe. Dit principe is ook gehanteerd bij de bezuinigingsoperatie van 18 miljard bij het aantreden van het Kabinet Rutte. Dat principe houdt in dat wanneer er op bepaalde onderdelen van de rijksbegroting wordt bezuinigd, het gemeentefonds evenredig meebezuinigt. Het Lenteakkoord meldt dat de groei van het gemeentefonds afneemt doordat de uitgavenverlagingen worden doorvertaald naar de medeoverheden. De effecten voor het gemeentefonds staan in het Lenteakkoord op PM geraamd. Dat betekent dat we een eigen inschatting moeten maken van de effecten. Op ambtelijk niveau wordt hierover overleg gevoerd met VNG andere 100.000+ gemeenten.
Trap-op-trap-af-systematiek Belastingverhogingen, extra bezuinigingen op zorg, sociale zekerheid, ontwikkelingssamenwerking en Europa zijn hiervan uitgezonderd. Bezuinigingen op deze onderdelen raken het gemeentefonds niet. Kiest het kabinet voor uitgavenbeperking van de departementen, dan voelen gemeenten dit wel. We hanteren in Amersfoort een hele grove vuistregel dat een bezuiniging van 1 miljard, ongeveer 1 miljoen voor Amersfoort betekent. Daaraan ligt de veronderstelling ten grondslag dat de helft van rijksbezuiniging betrekking heeft op onderdelen die niet relevant zijn voor het gemeentefonds en de andere helft betrekking heeft op onderdelen die wel relevant zijn voor het gemeentefonds.
Een groot deel van de maatregelen uit het Lenteakkoord werkt niet door naar het gemeentefonds Wat opvalt aan het plaatje uit het Lente-akkoord is dat veel maatregelen betrekking hebben op inkomstenverhoging, de zorg, de sociale zekerheid of de woningmarkt. Allemaal zaken die niet doorwerken naar het gemeentefonds. Dus veel minder dan de helft van de rijksbezuinigingen raakt het Gemeentefonds. Twee grote bezuinigingen zullen in ieder geval doorwerken naar het gemeentefonds: de nullijn voor ambtenaren met ingang van 2013 en een generieke korting op de departementen. Samen gaat het hierbij om een bedrag van ongeveer € 2,5 miljard. Daar staat tegenover dat enkele bezuinigingen (onderwijs, griffierechten, openbaar vervoer) (samen 0,5 miljard) worden teruggedraaid die ook doorwerken naar het gemeentefonds. Per saldo zou een bezuinigingsbedrag van ongeveer € 2 miljard relevant zijn voor het gemeentefonds. Het gemeentefonds deelt hier voor een kleine 20% in mee. Dat zou dus een korting van ongeveer € 350 miljoen op het gemeentefonds betekenen. Het aandeel van Amersfoort hierin is ongeveer 1%, ergo: € 3 á € 3,5 miljoen. Een deel hiervan kan worden gecompenseerd doordat ook onze eigen loonramingen de komende jaren niet worden verhoogd. Het gaat hier om een bedrag van ongeveer € 0,5 miljoen. Ook VNG-directeur Pans noemde anderhalve week geleden in Binnenlands Bestuur een effect dat zou kunnen oplopen tot maximaal € 400 miljoen.
De effecten van de BTW-verhoging Dan is er nog de consequentie van de BTW-verhoging. Voor de individuele verstrekkingen, onderwijs en de sociaal-culturele accommodaties geldt dat verhoging van 19% naar 21% niet wordt gecompenseerd. Voor de gemeentebegroting zal het structurele effect hiervan ongeveer € 0,7 miljoen structureel bedragen. Er kunnen ook gevolgen zijn voor het Eemhuis, wanneer de BTW-verhoging per 1 oktober 2012 zal gaan leiden tot een kostenverhoging bij De Bron. Als daar sprake van is, dan zullen we dit moeten #4115545 v2 - CONSEQUENTIES LENTEAKKOORD
opvangen binnen het aanbestedingsvoordeel van € 0,8 miljoen, die volledig is ingezet als incidentele dekking voor het Eemhuis. De effecten van de BTW-verhoging (in geval er geen sprake is van een overgangsmaatregel, hetgeen wel wordt verwacht) bedragen ongeveer € 0,4 miljoen. Dat betekent dat maximaal de helft van het aanbestedingsvoordeel als dekkingsmiddel weg kan vallen. Voor de andere onderdelen kan de gemeente de (hogere) BTW terughalen bij het BTWcompensatiefonds. Het rijk zal dit fonds dus moeten aanvullen. Aanvankelijk leek het erop dat het rijk dit wilde gaan bekostigen door een extra uitname uit het Gemeentefonds. De logica achter deze redenering is nogal wankel. Meer recent hebben ons geluiden bereikt dat dit niet het geval zou zijn. Vooralsnog gaan we hier van uit. Het Lenteakkoord meldt hier niets over.1
Structureel effect Het structurele effect van het Lente-akkoord voor de gemeente Amersfoort zal (vooralsnog) naar verwachting ongeveer € 3 á € 4 miljoen bedragen. Dit past binnen de bandbreedtes van de Tussenbalans. Begin juni is er overleg tussen VNG en Rijk over de concrete uitwerking. Dit zal daarna worden vertaald in de juni-circulaire. Eind juni is er dan naar verwachting meer duidelijkheid over de precieze consequenties van het Lente-akkoord voor de gemeenten.
Wet werken naar Vermogen Op 5 juni heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel WWNV formeel controversieel verklaard. Hierna hebben wij contact gehad met het ministerie aangaande het bundelen van het participatiebudget dat als uitgangspunt is genomen voor de dekking van de tekorten bij Amfors in de Tussenbalans. Uit het contact met het ministerie komt naar voren dat de controversieelverklaring ook tot gevolg heeft dat het participatiebudget (vooralsnog) niet kan worden aangewend voor de dekking van de subsidietekorten in het kader van de WSW. Het participatiebudget kan niet worden gebruikt voor de bekostiging van een Wsw-dienstbetrekking zelf, omdat een Wsw-dienstbetrekking niet gericht is op toeleiding naar regulier werk en om die reden niet kan worden aangemerkt als een re-integratievoorziening (zie artikel 6, tweede lid, eerste volzin, van de WWB). Hieruit volgt dat het participatiebudget ook niet kan worden gebruikt voor de bekostiging van een overrealisatie op de Wsw-dienstbetrekkingen (d.w.z. realisatie van Wsw-plaatsen bovenop de taakstelling voor de gemeente). Gemeenten worden geacht een eventuele overrealisatie van Wsw-plaatsen te bekostigen uit eigen middelen.
Decentralisatie AWBZ Door het kabinet is besloten de extramurale begeleiding niet per 1 januari 2013 te decentraliseren. Eerst na de kabinetsformatie zal duidelijk worden of dit afstel of uitstel tot 2014 of later betekent. Thans is nog onduidelijk of en zo ja welke consequenties dit heeft voor de reeds toekende budgetten voor de invoering van deze decentralisatie.
1 Naar schatting zal het BTW-compensatiefonds moeten worden aangevuld met een bedrag van ongeveer € 250 miljoen. Het maakt dus nog al wat uit of dit bedrag wordt bekostigd uit de meeropbrengst van de BTW bij het Rijk of door een uitname uit het Gemeentefonds.
#4115545 v2 - CONSEQUENTIES LENTEAKKOORD
Behandeling Tussenbalans (nieuwe versie) Van: Aan: CC: Datum: Docsnr.:
Presidium Raadsleden College- en GMT-leden 7 juni 2012 4124138
1. Aanleiding De commissie B&V is van mening dat tussen 6 juni (ontvangst antwoorden op feitelijke vragen) en 12 juni (indienen moties en amendementen) te weinig tijd zit voor een goede voorbereiding van moties en amendementen en om onderling af te stemmen. Daarom is de avond van 12 juni iets anders ingericht. Sinds 17 april staat het raadswerk ruim 2 maanden in het teken van de verantwoording over 2011 en de Tussenbalans. In 2010 en 2011 zijn enkele P&C-evaluatiemomenten geweest. In deze procesbrief zijn de ervaringen van die jaren meegenomen. De belangrijkste signalen waren: • meer duidelijkheid over termijnen indienen feitelijke vragen en moties/amendementen; • meer ruimte in De Ronde voor woordvoerders om met elkaar in gesprek te gaan; • meer ruimte in De Ronde voor bespreking en afstemming (concept)moties en amendementen; • hoorzittingen eventueel spreiden over 3 zalen in plaats van 2; • er moeten belangrijke keuzen worden gemaakt; er is beperkt tijd door spreektijden; bereid een kernachtige boodschap voor; niet lang anders gaat essentie verloren en is spreektijd zo voorbij. Bij de behandeling van de begroting 2012 is met het bovenstaande rekening gehouden en dat heeft goed gewerkt. Die uitgangspunten zijn nu weer leidend met dien verstande dat de opbouw van de Tussenbalans zich niet goed leent voor pararelle Rondebesprekingen. Bijzonderheden Tussenbalans: We zijn halverwege de raadsperiode 2010-2014. Zoals afgesproken in het coalitieakkoord in 2010 en bij de coalitiewisseling van 2011 presenteert het college een Tussenbalans over de uitvoering van het coalitieakkoord. Deze Tussenbalans is tevens de kadernota nu een nieuwe bezuinigingsronde nodig is. De beoogde opzet volgt niet de thematische indeling van het coalitieakkoord dan wel de programma’s in de begroting. Bovendien vindt de uitwerking van de Tussenbalans pas plaats bij de begroting 2013 e.v. Dit betekent dat parallelsessies met een programmatische behandeling in De Ronde nu niet goed passen. Daarom wordt de Tussenbalans geheel plenair behandeld en in het najaar bij de begrotingsbehandeling kan dan programmagewijze behandeling plaatsvinden. In de commissie B & V van 27 maart jl. is aandacht gevraagd om ruim tijd te plannen voor debat.
2. Planning, inclusief een gewone raadsavond Naast de Tussenbalans zijn er ook nog andere onderwerpen te behandelen in juni en daarvoor is een gewone raadsavond op 19 juni gepland. Aandachtspunten zijn: a. op 15 mei ontvingen alle raadsleden de Tussenbalans; uiterlijk 30 mei dienen alle feitelijke vragen te zijn ingediend; beantwoording door college op 6 juni; b. donderdag 17 mei is Hemelvaartsdag c. zondag 27 en maandag 28 mei is het Pinksteren d. 29 mei staat Het Besluit in teken van jaarrekening, dus alleen besluiten zonder debat e. op 5 juni vindt de hoorzitting plaats f. bij uitzondering wordt een keer op maandagavond 11 juni vergaderd g. op 12 juni worden de 22 beslispunten (raadsbesluit), moties en amendementen besproken h. 19 juni is gereserveerd voor een reguliere De Ronde en Het Besluit i. op 26 juni wordt in principe om 19.00 uur begonnen; afhankelijk van aantal moties en amendementen kan het nodig zijn eerder te beginnen: vanaf 16.00 uur wel reserveren
1
mei wk
18
m
1 2 3 4 5 6
w d v z z
juni
19
20
21
22
wk
7
14 15 16 17 18 19 20
21
28
22 23 24 25 26 27
29 30 31
8 9 10 11 12 13
22
23
24
25
26
m
4
11
18
25
d
5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30
w d v z z
1 2 3
Schematisch overzicht data, tijden en onderwerpen Datum
Tijden
Onderwerp
15 mei
18.00 – 19.00
Presentatie Tussenbalans 1e en 2e Pinksterdag
27 en 28 mei 30 mei
12.00
Inleveren feitelijke vragen Tussenbalans
5 juni
19.00 – 20.30 20.30-
Hoorzitting Tussenbalans, college gedeeltelijk afwezig De Ronde
5 en 6 juni
VNG-congres
6 juni
15.00
Antwoorden van het college op de feitelijke vragen Tussenbalans
11 juni
19.00 - 23.00
Algemene beschouwingen en debat Tussenbalans (burgemeester afwezig)
12 juni
19.00 - 23.00
Moties en amendementen Tussenbalans (burgemeester afwezig)
19 juni
Reguliere De Ronde en Het Besluit
26 juni
19.00 – 23.00
Debat Tussenbalans, beslispunten raadsbesluit en stemmingen (eventueel eerder, afhankelijk van aantal moties en amendementen)
3 juli
19.00 – 23.00
Reguliere De Ronde en Het Besluit
Hoorzitting
Dinsdag 5 juni 19.00 - 20.30 uur hoorzitting Tussenbalans 20.30 uur reguliere De Ronde
Algemene Beschouwingen Tussenbalans
Maandag 11 juni 19.00 21.00 21.30 21.45
– 21.00 – 21.30 – 21.45 – 23.00
algemene beschouwingen Tussenbalans pauze reactie college debat Algemene Beschouwingen
Beslispunten raadsbesluit, moties en amendementen
Dinsdag 12 juni (aangepaste opzet) 19.00 – 20.00 indienen en toelichten moties en amendementen 20.00 - 21.30 pauze voor fractieoverleg en onderlinge afstemming 21.30 – 23.00 debat over moties en amendementen, inclusief de beslispunten in het raadsbesluit
2
Dinsdag 19 juni 19.00 – 21.30 reguliere De Ronde 21.30 – 23.00 regulier Het Besluit
Dinsdag 26 juni 16.00 19.00 21.00 21.30
– (reserveren om eventueel eerder te beginnen) – 21.00 einddebat Tussenbalans – 21.30 pauze – 23.00 beslispunten raadsbesluit en stemmingen over moties en amendementen
Overzicht met fatale inlevertermijnen Datum 30 mei 6 juni 8 juni 11 juni 11 juni 12 juni 14 juni 21 juni 26 juni
Onderwerp inleveren feitelijke vragen over Tussenbalans beantwoording feitelijke vragen door college indienen conceptmoties/amendementen tbv vormcheck inleveren statements t.b.v. Stadsberichten van 15 juni reactie over vormcheck conceptmoties/amendementen indienen moties/amendementen Tussenbalans wijzigingen moties/amendementen n.a.v. 12 juni schriftelijke reactie college moties/amendementen indienen mutaties op moties/amendementen
Opmerkingen uiterlijk 12.00 uiterlijk 15.00 uiterlijk 10.00 uiterlijk 09.00 uiterlijk 16.00 uiterlijk 10.00 uiterlijk 10.00 uiterlijk 15.00 uiterlijk 10.00
uur uur uur uur uur uur uur uur uur
bij griffie bij griffie bij griffie bij griffie door griffie bij griffie bij griffie bij griffie bij griffie
Digitaal inleveren bij:
[email protected] (alleen dit emailadres gebruiken, s.v.p.)
3. Feitelijke vragen over Tussenbalans Feitelijke vragen over de tussenbalans s.v.p. zo spoedig mogelijk inleveren, doch uiterlijk woensdag 30 mei 12.00 uur bij de griffie. Antwoorden van het college volgen uiterlijk woensdag 6 juni
4. Moties en amendementen (12 juni) Fracties wordt verzocht (voorafgaand aan het indienen) moties en amendementen zoveel mogelijk informeel met andere fracties af te stemmen, waarmee het aantal kan worden beperkt en/of de behandeltijd bij de formele behandeling kan worden bespaard. Net als vorig jaar zullen de termijnen strikt worden gehanteerd. Op “invliegers” tijdens Het Besluit komt geen reactie. Door gebrek aan tijdige voorbereiding s.v.p. tegenstemmen, behoudens heel bijzondere redenen. De volgende uitgangspunten gelden: 1. formeel indienen op dinsdag 12 juni , waarbij de moties en amendementen aan het begin van de vergadering als totale set worden ingediend waarna ze met één hamerklap onderdeel van de bespreking worden. 2. alleen van conceptmoties en -amendementen die uiterlijk vrijdag 8 juni 10.00 uur bij de griffie worden ingediend, kan de griffie een terugkoppeling geven over vormvereisten (reactie door griffie uiterlijk maandag 11 juni 16.00 uur); 3. moties en amendementen uiterlijk dinsdagochtend 12 juni vóór 10.00 uur aanleveren bij de griffie zodat ze kunnen worden toegevoegd aan het totaaloverzicht; 3
4. wijzigingen in moties en amendementen n.a.v. bespreking 12 juni, 14 juni vóór 10.00 uur aan de griffie doorgeven. 5. reactie college op de ingediende moties en amendementen komt op donderdag 21 juni; 6. doorgeven mutaties in moties en amendementen (bijv. intrekken, samenvoegen) uiterlijk dinsdagochtend 26 juni vóór 10.00 uur. 7. besluitvorming over de moties en amendementen en Tussenbalans op 26 juni
5. Maandag 11 juni – inleveren statements In de Stadsberichten is er voor de fracties de gelegenheid om hun statements over de Tussenbalans te geven. Het meest logische moment is daarvoor de vrijdag na de Algemene Beschouwingen. Dit betekent dan publicatie op vrijdag 15 juni. Deadline voor het inleveren van de bijdrage is maandag 11 juni voor 09.00 uur. Aanleveren via de mail bij
[email protected]. De bijdrage mag maximaal 150 woorden zijn. Te lange teksten worden door de redactie ingekort.
6. Spreektijdenregeling 11 juni 2012 19.00 – 21.00 uur Bij de algemene beschouwingen op 11 juni (19.00-21.00) gelden spreektijden met een differentiatie naar fractiegrootte op basis van zes minuten per fractie en één minuut per fractielid. Hierbij volgt een overzicht van de beschikbare maximale spreektijden per fractie. Voor de reactie van het college is 15 minuten gereserveerd, direct na de pauze. In het debat op 12 en 26 juni juni gelden geen spreektijden. In geval van tijdnood kan de voorzitter besluiten alsnog een beperking van de spreektijd in te voeren conform artikel 28 van ons reglement van orde. Fracties
Spreektijden
VVD
7 13
PvdA
6 12
D66
5 11
GrL
5 11
CDA
4 10
CU
3
9
Groep Van Vliet
3
9
SP
2
8
BPA
1
7
Trots
1
7
Lijst Schulten
1
7
Lijst Özcan
1
7
TOTAAL
39 110
4
Overzicht aangekondige moties en amendementen Tussenbalans M/A Nr. Partij
Portefeuillehouder
Titel
M A A A A A A A A A A A A A A A A M M M M M M M M M M M M M M M M
Tigelaar Van den Berg Van den Berg Van 't Erve Van 't Erve Tigelaar Tigelaar Van 't Erve Van 't Erve Tigelaar Bolsius Bolsius Van den Berg Van 't Erve Tigelaar Tigelaar Boeve Tigelaar Tigelaar Van den Berg Van 't Erve Tigelaar Van den Berg Van 't Erve Boeve Van 't Erve Van den Berg Tigelaar Van 't Erve Tigelaar Tigelaar Tigelaar Van den Berg
Boekhouden is niet besturen Géén Westelijke Ontsluitingsweg (Westtangent) Géén Kersenbaan Solidariteit in onze stad Tariefegalisatiereserve in pot Sociale reserve OZB verhoging NEE Risico's grondexploitaties Usus Magister Est Optimus Extra tekorten begroting Amfors Behoud ABC-Concept voor Soesterkwartier Knelpunten organisatie Veiligheid Ambities grote projecten bijstellen Renovatie stadhuis mag niet tot leegstand voeren Tijdelijk hergebruik Sint Elisabethziekenhuis Invulling Elisabethlocatie Economische Agenda Teruggave heffingen zichtbaar op aanslag De Kiezer de Keuze 1 Meer spoed kruispunt Roethof, uitstel Kersenbaan De Kiezer de Keuze 2 Een sterk Amersfoort in een sterke regio Motie Slagvaardig Handhaven Reintegratiebudget Sociale ondersteuning Soesterkwartier Eigen ervaring is de beste leermeester Fitste stad van Nederland Gemeentelijke belastingen maandelijks innen Herijking regiemodel Crisismanagement vraagt NU om duidelijkheid Risicofonds 2 Norm Weerstandsratio Risico en bouwstop
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
PvdA SP SP SP PvdA Groep Van Vliet Trots Trots PvdA PvdA Groep Van Vliet Groep Van Vliet PvdA Groep Van Vliet SP Groep Van Vliet Groep Van Vliet CDA Groep Van Vliet Groep Van Vliet Groep Van Vliet PvdA VVD Groep Van Vliet Groep Van Vliet Trots Trots CU PvdA Groep Van Vliet Groep Van Vliet Trots Groep Van Vliet
docsnr. 4128047 versie 12 juni Beslispunt/blz. TuBa n.v.t. blz. 23 18 / blz. 8 4/5/6 4/5 6 9 10b 10b 14 15 16 18/19/21 18 19 19 22 4/6 6 18 18 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
M-1
Motie BOEKHOUDEN IS NIET BESTUREN Amersfoort, 26 jun 2012 Raadsvoorstel nr.: Tussenbalans , regnr. 4104925 Indieners overwegen dat: 1. Bij de start van de coalitieperiode 2010-2014 door het college is aangegeven, dat het halverwege zou bepalen of het op koers ligt, gelet op de financieel-economische context, om zijn ambities uit te voeren; 2. De Tussenbalans geen midtermreview met integraal overzicht blijkt te zijn met de ambities 2010, de stand van zaken 2012, de voorgenomen bijstellingen en de resultaten 2014; 3. Naast de reeds ingeboekte bezuinigingen van 10 en 20 miljoen, er nogmaals een bezuiniging van tenminste 9M op stapel staat plus dat er diverse projecten en zaken zijn die zeer grote financiele risico’s bevatten; 4. De 5 coalitiepartijen diverse grote ambities met grote financiele consequenties alsnog in de lucht houden, er geen analyse wordt gemaakt van nut en urgentie en dat de houtje-touwtjefinanciering deels wordt afgewenteld naar volgende generaties, hetgeen de Tussenbalans een waar boekhoudverhaal maakt; 5. In de Tussenbalans een toekomstperspectief ontbreekt hoe door nieuwe werkwijzen in de stad en in regionale samenwerkingsvormen voorzieningen worden gedeeld en verdeeld en dat grote ambitieuze projecten op basis van nut en noodzaak nu dienen te worden bijgesteld; 6. Er nog ongedekte cheques liggen voor de aanpak knooppunt Hoevelaken en financiering VERDER-pakket en een structurele extra last van 0,6 miljoen euro voor het volledig onbebouwd laten van het Beekdal wordt toegevoegd. Is van mening dat: 1. Het college en de 5 coalitiepartijen met deze Tussenbalans getuigen geen oog te hebben voor de huidige situatie met forse bezuinigingen op de mensen en de voorzieningen plus de grote financiele risico’s die we als stad ook nog lopen; 2. Dat er geen heldere en perspectiefvolle keuzes voor de toekomst voor de stad en de regio worden gemaakt en er geen bijstelling van de grote projecten plaatsvindt; 3. De Tussenbalans vooral oogt als een boekhoudverhaal om alle coalitiewensen mogelijk te maken; De raad van de gemeente Amersfoort Spreekt uit: 1. De Tussenbalans af te keuren. PvdA, Rob van Muilekom , Youssef el Messaoudi
A-2
Amendement: Géén Westelijke Ontsluitingsweg (Westtangent) Amersfoort, 12 juni 2012 De Raad, Constaterende - Dat het college in de Tussenbalans aangeeft de Westelijke Ontsluitingsweg (Westtangent) te willen voortzetten. Overwegende - Dat nut en noodzaak niet in die mate is aangetoond dat voortgang in het huidige tijdsgewricht verantwoord is. - Dat de lopende en aangekondigde bezuinigingen een te groot offer vragen van Amersfoorters die zich in de meest kwetsbare omstandigheden bevinden. Besluit Als beslispunt aan het raadsbesluit Tussenbalans (reg.nr. 4104925) toe te voegen: -
Het project Westelijke Ontsluitingsweg (Westtangent) per direct te beëindigen en de vrijgevallen gelden te bestemmen voor de op 31 mei 2011 per motie ingestelde Sociale Reserve.
SP-fractie, Ad Meijer
Bets Beltman
A-3
Amendement: Géén Kersenbaan Amersfoort, 12 juni 2012 Raadsvoorstel: Tussenbalans (reg.nr. 4104925) Indieners constateren - Dat het college in de Tussenbalans aangeeft het Kersenbaan-project te willen voortzetten. Indieners overwegen - Dat nut en noodzaak niet in die mate is aangetoond dat voortgang in het huidige tijdsgewricht verantwoord is. - Dat de lopende en aangekondigde bezuinigingen een te groot offer vragen van Amersfoorters die zich in de meest kwetsbare omstandigheden bevinden. En stellen het onderstaande amendement voor De raad van de gemeente Amersfoort Besluit: -
aan punt 18 van het raadsbesluit Tussenbalans (reg.nr. 4104925) toe te voegen achter “versoberd”: “waarbij Het Kersenbaanproject wordt gestopt met uitzondering van de geplande Roethof-voorziening.”
-
eveneens in de tekst in de Tussenbalans (blz. 8 in de paragraaf Ambities en projecten) het woord Kersenbaan te schrappen en dat in plaats daarvan wordt opgenomen de geplande Roethoef-voorziening;
-
de vrijgevallen gelden te bestemmen voor de WMO-reserve.
SP-fractie Ad Meijer
Bets Beltman
A-4
Amendement: solidariteit in onze stad! 12 juni 2012 De Raad, Constaterende - Dat het college in het Raadsvoorstel Tussenbalans aangeeft dat meevallende afvalkosten 2011 à 1,5 miljoen worden teruggegeven aan inwoners, van de opgeheven egalisatiereserves afval en riool het meerdere wordt teruggegeven aan inwoners en bedrijven en van de vrijgevallen rioollast in 2016 1,0 miljoen eveneens wordt teruggegeven aan inwoners en bedrijven. Overwegende - Dat de lopende en aangekondigde bezuinigingen een te groot offer vragen van Amersfoorters die zich in de meest kwetsbare omstandigheden bevinden. - Dat een bijdrage van alle Amersfoorters ten behoeve van de meest kwetsbare stadgenoten in het huidige tijdsgewricht verantwoord en geboden is. Besluit - Beslispunt 4 te laten vervallen; - Bij beslispunt 5 de volgende zin te laten vervallen: “het meerdere wordt teruggegeven aan inwoners en bedrijven.”; - Bij beslispunt 6 de volgende zin te laten vervallen: “wordt 1,0 mln. teruggegeven aan inwoners en bedrijven”; - Het volgende beslispunt toe te voegen: o “De middelen die vrijvallen doordat meevallende afvalkosten 2011 à 1,5 miljoen, het meerdere van de opgeheven egalisatiereserves afval en riool en de 1,0 miljoen van de vrijgevallen rioollast in 2016 niet worden teruggegeven aan inwoners en bedrijven, te bestemmen voor het gedeelte van het programma Werk en Inkomen dat tekorten op de sociale werkvoorziening in en na 2013 op moet vangen.” Fractie SP, Ad Meijer Bets Beltman
A-5
Amendement TARIEFEGALISATIERESERVE VOOR SOCIALE RESERVE Amersfoort,
26 juni 2012
Raadsvoorstel nr.: Tussenbalans, regnr. 4104925
De raad van de gemeente Amersfoort; overwegende dat; 1. Als gevolg van de opheffing van de Egalisatiereserves voor Afval en Riool kan het resterende bodembedrag vrijvallen naar de algemene middelen, c.q. 1,1 miljoen euro; 2. Deze tariefegalisatiereserves daarmee dus vrij aanwendbaar zijn. 3. De meevallende afvalkosten 2011 een bedrag omvat van 1,5 miljoen euro en dat dit bedrag ook vrij aanwendbaar is; 4. Het College beide bedragen aan de burger wil teruggeven terwijl gezien de noden in de stad en forse bezuinigingen op de sociale infrastructuur er andere afwegingen te maken zijn; 5. De pot sociale reserve op diverse terreinen ongewenste ontwikkelingen en tekortkomingen kan opvangen en dat storting van deze vrij aanwendbare middelen in deze pot in deze tijden maatschappelijk zeer verantwoord is.
besluit: in het Raadsvoorstel 4104925 bij beslispunt 4 de zinsnede “... teruggegeven aan de inwoners” en bij het beslispunt 5 de zinsnede: “..., teruggegeven aan inwoners en bedrijven” te wijzigen in: “ .... gestort in de pot Sociale Reserve.”
Datum, 26 juni 2012 PvdA: Ramon Smits Alvarez en Rob van Muilekom
A-6
Amersfoort Anders Groep Van Vliet Amendement OZB verhoging NEE De gemeenteraad van Amersfoort, op 26 juni 2012 in vergadering bijeen, overwegende dat -
-
-
-
Er in de stad grote weerstand is ontstaan tegen de voorgenomen verhoging van de OZB om daarmee verdere bezuinigingen te vermijden en (grotere) projecten te kunnen blijven uitvoeren Verhoging van de OZB niet alleen in strijd is met de gedane verkiezingsbeloften, maar ook geen voorbeeld is van een zuinige overheid die begrip heeft voor de omstandigheden van de burger In vele gezinnen momenteel de tering naar de nering moet worden gezet Een OZB verhoging voor eigenaren tot een indirecte verhoging van lasten betekent en voor huurders een indirecte doordat eigenaren de verhoging simpelweg doorberekenen in de huur het gewenst is geen verhoging van de OZB te laten plaatsvinden om daarmee een belofte aan de kiezer gestand te doen
besluit: de volgende zinsnede in beslispunt 6 te laten vervallen: “0,7 miljoen wordt als OZB-verhoging in rekening gebracht bij inwoners en bedrijven, de helft daarvan wordt bestemd voor extra onderhoud wegen”
Raphaël Smit, Gerard van Vliet, Onno Roelé (Groep van Vliet)
A-7 AMENDEMENT “Risico’s grondexploitaties”
Amersfoort, 12-6-2012 Raadsvoorstel nr.:
4104925
De raad van de gemeente Amersfoort; overwegende dat : 1. Amersfoort een enorm risico loopt op de grondexploitaties. 2. De voorziening van € 1 mln. per jaar vanaf 2014 veel te summier is om de reeds bekende risico’s af te dekken
De raad van de gemeente Amersfoort
Besluit aan beslispunt 9 de volgende beslispunten toe te voegen: 1. In de voorziening Risico’s Grondexploitaties in 2013 reeds € 1 mln te stoppen en vanaf 2014 dit bedrag minimaal te verdubbelen. 2. Dit geld kan deels vrij gemaakt worden vanuit de opbrengsten van de pilot “sociaal inkopen”. 3. Dit geld kan in 2013 deels vrijgemaakt worden als de sloop van het Elisabethziekenhuis gefaseerd wordt. 4. Dit geld kan deels vrijgemaakt worden door de uitgaven in wijkse voorzieningen te versoberen.
Datum, 12-6-2012 Ben van Koningsveld
A-8 AMENDEMENT “Usus magister est optimus”
Amersfoort, 11-6-2012 Raadsvoorstel nr.:
4104925
De raad van de gemeente Amersfoort; overwegende dat : 1. De omvorming van RWA/Amfors de gemeente in de huidige vorm structureel geld gaat kosten. En daarnaast dat: 2. andere plaatsen het “sociaal inkopen”-principe veel grootser aanpakken. 3. hier in Amersfoort grote stappen zijn te maken. Zeker met het oog op de omvorming van RWA-Amfors en toekomstig werkplekken te bieden aan bijstandgerechtigden. 4. Geld dat in deze “sociaal inkoop”-projecten wordt gestopt –zeker over meerdere jaren- zichzelf meer dan terugverdient. en stellen voor het besluit, behorende bij het raadsvoorstel, als volgt te wijzigen / aan te vullen: De raad van de gemeente Amersfoort besluit: beslispunt 10b. van het raadsbesluit Tussenbalans (reg.nr. 4104925) te vervangen door: “Eventuele (extra) tekorten worden tegengegaan door grootschalig de pilot “sociaal inkopen” uit te breiden. Hierbij wordt extra ingezet op het creëren van arbeids- en stageplaatsen voor werk- en dagbestedingzoekenden. Onverhoopte extra tekorten die na 2013 ontstaan worden taakstellend voor 50% opgevangen binnen de begroting van Amfors en voor 50% binnen het programma Werk en Inkomen.”
Datum, 11-6-2012 Ben van Koningsveld
A-9
Amendement: EXTRA TEKORTEN BEGROTING AMFORS
Amersfoort, 26 juni 2012 Raadsvoorstel nr: Tussenbalans, regnr 4104925 _________________________________________________________________________________ DE RAAD VAN DE GEMEENTE AMERSFOORT Overwegende dat: -
-
De aanvullende tekorten Amfors die vanaf 2014 ontstaan voor de helft worden opgevangen door de taakstelling van Amfors te verhogen en deze voor de andere helft worden opgevangen ten laste van het programma werk en inkomen. Dit een groot risico met zich meebrengt omdat het re-integratiebudget van het Rijk is gehalveerd en omdat het beoogde financiële resultaat van Amfors niet te voorzien is. Dit ten koste gaat van het begeleiden van mensen naar arbeid waardoor zij langer gebruik moeten blijven maken van een uitkering van de WWB. Het risico hiermee onaanvaardbaar hoog is en de Raad voorstelt om de extra tekorten die vanaf 2014 ontstaan op dezelfde wijze op te vangen zoals in de tranche 2013 geschiedt; Het toezicht op de prestaties van Amfors moet worden bezuinigd om de beoogde bezuiniging van structureel 50% daadwerkelijk te realiseren.
De Raad van de gemeente Amersfoort, besluit: Punt 10.b van het Raadsbesluit als volgt te wijzigen: De zinsnede "50% binnen het programma Werk en Inkomen” als volgt te wijzigen: "25% binnen het programma Werk en Inkomen en 25% ten laste van de algemene middelen"
PvdA
Grace Tanamal
A-10
Amendement BEHOUD ABC-CONCEPT VOOR SOESTERKWARTIER
Amersfoort, 26 juni 2012 Raadsvoorstel nr.: Tussenbalans , regnr. 4104925
Indieners overwegen dat: 1. Het schrappen van het ABC concept in het Soesterkwartier tot veel reacties heeft geleid van betrokken scholen, wijkbewoners en ander wijkinstellingen in het Soesterkwartier; 2. Het college in de Tussenbalans het gehele ABC-concept voor het Soesterkwartier vaarwel zegt; 3. Er al verschillende wijkvoorzieningen door de bezuinigingen zijn gesloten en dat het ABCconcept nu juist als belangrijk voertuig kan dienen om de pilot vanuit de decentralisatie Jeugdzorg en het passend onderwijs tot een succes te maken. De raad van de gemeente Amersfoort Besluit: Het beslispunt 14 uit het Raadsvoorstel 4104925 te schrappen en te wijzigen in: “Voorafgaande aan de begrotingsbehandeling 2013 e.v. een voorstel uit te werken in welke vorm het ABC-concept voor het Soesterkwartier behouden kan blijven, als ook een plan met financiële dekking aan de Raad voor te leggen”.
Datum: 26 juni 2012
PvdA, Said Adli
A-11
Amersfoort Anders Groep Van Vliet Amendement Knelpunten organisatie De gemeenteraad van Amersfoort, op 26 juni 2012 in vergadering bijeen, overwegende dat -
Het college voor knelpunten in de organisatie een extra budget vraagt van .2 mln structureel Onduidelijk is welke knelpunten het betreft De bedrijfsreserves juist bedoeld zijn om knelpunten op te lossen en deze structureel een overschot vertonen en een aanmerkelijk kapitaal bevatten
besluit: beslispunt 15 te vervangen door: - Geen geld beschikbaar te stellen voor het oplossen van knelpunten in de organisatie en voor zover deze bestaan die op te lossen met behulp van de aanwezige bedrijfsreserves
Raphaël Smit, Gerard van Vliet, Onno Roelé (Groep van Vliet)
A-12
Amersfoort Anders Groep Van Vliet Amendement Veiligheid De gemeenteraad van Amersfoort, op 26 juni 2012 in vergadering bijeen, overwegende dat -
Veiligheid prioriteit nummer 1 is van een vitale samenleving Bezuinigingen op dit gebied direct effect hebben op het veiligheidsgevoel van de inwoners Amersfoort bepaald niet tot de veiligste gemeenten van Nederland behoort Er sprake is van .3 mln incidentele verhoging voor 2013 en financiering in de daarop volgende jaren afhankelijk is van bezuinigingen bij de VRU
besluit: Beslispunt 16 te vervangen door: - Geen verdere bezuinigingen toe te passen op het gebied van Veiligheid - Een structurele verhoging van 0,3 mln euro zal worden gerealiseerd ongeacht mogelijke taakstellingen bij de VRU
Raphaël Smit, Gerard van Vliet, Onno Roelé (Groep van Vliet)
A-13
Amendement AMBITIES GROTE PROJECTEN BIJSTELLEN
Amersfoort, 26 juni 2012 Raadsvoorstel nr.: Tussenbalans, regnr. 4104925
Indieners overwegen dat: 1. Naast de reeds ingeboekte bezuinigingen van 10 en 20 miljoen er nogmaals een bezuiniging van tenminste 9 miljoen op stapel staat; 2. Er diverse projecten en zaken zijn die reeds zeer grote financiële risico’s met zich mee brengen en er daarom een beleid van risicovermindering dient te worden gevoerd; 3. Door de reeds doorgevoerde bezuinigingen de voorzieningen en regelingen voor diverse groepen in de samenleving reeds zijn afgebroken en dient verdere afbraak van de basisvoorzieningen nu zoveel mogelijk voorkomen te worden; 4. Alleen ambities in stand mogen blijven waarvan de urgentie, de inhoudelijke meerwaarde en financiële dekking helder in beeld zijn. De raad van de gemeente Amersfoort Besluit De volgende beslispunten toe te voegen: 1. Dat de aanleg Kersenbaan grotendeels beperkt blijft tot de aanpak van kruispunt Roethof om de doorstroming van het verkeer te bevorderen. 2. Dat de renovatie van het stadhuis de komende jaren beperkt blijft tot het hoogst noodzakelijke en tot maatregelen die binnen de totale aanpak direct een groot financieel rendement opleveren. 3. Bij beslispunt 19 het volgende besluit toe te voegen: In verband met de verhuizing van het ziekenhuis op de Elisabethlocatie te onderzoeken of de bestaande panden tijdelijk een nieuwe bestemming kunnen krijgen. En op de langere termijn in het groen ingepaste woningbouw langs de Heiligenbergerweg te realiseren. 4. Bij beslispunt 21 het volgende besluit toe te voegen:Gezien de aanpak van knooppunt Hoevelaken, A28 en A1 de westelijke ontsluiting te beperken tot een veilige en nietverkeersaantrekkende route.
Datum: 26 juni 2012 PvdA, Rob van Muilekom
A-14
Amersfoort Anders Groep Van Vliet Amendement Renovatie stadhuis mag niet tot leegstand voeren De gemeenteraad van Amersfoort, op 26 juni 2012 in vergadering bijeen, overwegende dat -
-
-
het voornemen bestaat ingrijpende onderhoudswerkzaamheden te verrichten binnen het stadhuiscomplex; door dit onderhoud en het realiseren van het zogenaamde ‘nieuwe werken’ binnen het stadhuis er gebouwen die nu nog in gebruik zijn bij gemeentelijke afdelingen beschikbaar komen voor verhuur of verkoop; dat binnen het stadhuis een groot oppervlakte beschikbaar komt voor verhuur aan derden; dat, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is gedaan naar de verbouwmogelijkheden, de verkoop of verhuur van vrijkomende ruimte door de huidige impasse binnen de onroerend goedmarkt een moeizame zaak zal worden; leegstand in vrijkomende ruimte als een extra kostenpost voor de renovatie van het stadhuisgebouw moet worden beschouwd,
van mening dat -
-
het binnen de onroerend goedmarkt gebruikelijk is dat pas tot investeringen wordt overgegaan nadat voor de dan beschikbare ruimte voor verkoop of verhuur in voldoende mate (minimaal 70 tot 80 procent) huur- of verkoopcontracten zijn afgesloten; dat verhuur of verkoop van leegkomende ruimte binnen het stadhuis en zijn nevenvestigingen tot commerciële dekking moet leiden en bij voorbaat niet moet worden bestemd voor door de gemeente gesubsidieerde instellingen die door hun herhuisvesting elders leegstaande ruimte achterlaten,
Besluit: Aan beslispunt 18 het volgende toe te voegen: 1. pas dan tot uitvoering van de renovatie van het stadhuis over te gaan nadat voor de daardoor vrijkomende ruimte binnen het stadhuis en elders voor tenminste 75 procent verkoopcontracten of huurovereenkomsten voor tenminste vijf jaar zijn afgesloten; 2. verhuur of verkoop niet mag leiden tot extra uitgaven door het verstrekken van subsidies en dergelijke aan niet-commerciële partners van de gemeente.
Raphaël Smit, Gerard van Vliet, Onno Roelé (Groep van Vliet)
A-15
Amendement: Tijdelijk hergebruik Sint Elisabethziekenhuis. Amersfoort, 12 juni 2012 Raadsvoorstel: Tussenbalans (reg.nr. 4104925)
Indieners constateren - Dat het college in het Raadsvoorstel Tussenbalans aangeeft het Sint Elisabethziekenhuis te willen slopen à 5 miljoen euro en 1,5 miljoen aanlegkosten reserveert t.b.v. het alternatief. Indieners overwegen - Dat uitstel van sloop voorlopig kosten uitspaart. - Dat maatschappelijke organisaties en jonge creatieve groepen zich in het huidige tijdsgewricht moeilijk kunnen ontplooien. En stellen het onderstaande amendement voor De raad van de gemeente Amersfoort Besluit: punt 19 van het raadsbesluit Tussenbalans (reg.nr. 4104925) te vervangen door: - 19a: het huidige Sint Elisabethziekenhuis vooralsnog niet te slopen. 19b: het college onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden van tijdelijk hergebruik van het binnenkort leegstaande Sint Elisabethziekenhuis. 19c: maatschappelijke organisaties en creatieve betrokken burgers bij dit onderzoek te laten betrekken. 19d: dat de uit het onderzoek voortkomende suggesties aan de Raad ter besluitvorming worden voorgelegd. 19e) de vrijvallende gelden te bestemmen voor herstel van het inmiddels wegbezuinigde leerlingenvervoer en het eventuele surplus te bestemmen voor de per motie op 31 mei 2011 ingestelde sociale reserve. SP-fractie, Ad Meijer
Bets Beltman
A-16
Amersfoort Anders Groep Van Vliet Amendement Elisabethlocatie als tijdelijk centrum voor creativiteit De gemeenteraad van Amersfoort, op 26 juni 2012 in vergadering bijeen, overwegende dat -
-
de gemeente Amersfoort in 2014 eigenaar wordt van de acht hectare grond en de bijbehorende gebouwen van het ziekenhuisterreinlocatie Elisabeth; realiseren van de groene functie voor dit gebied vooreerst niet op het gewenste ambitieniveau kan plaatsvinden en na sloop van de ziekenhuisgebouwen uit kostenoverwegingen slechts een beperkte conserverende afwerking van het vrijkomende terrein gaat plaatsvinden; definitieve invulling van het vrijkomende gebied pas op een later, financieel gunstiger moment gaat plaatsvinden; met de sloopkosten tenminste € 5 miljoen (exclusief BTW) is gemoeid,
is van mening dat -
in onze stad een grote behoefte is aan goedkope ruimte voor creatieve ontwikkeling, initiatieven op het gebied van kunst en cultuur, tijdelijke huisvesting en dergelijke; de gebouwen op het Elisabethterrein zich lenen voor de tijdelijke huisvesting als broedplaats voor een creatieve stad; bovendien niet is uit te sluiten dat (een deel van) de gebouwen een bestemming kunnen krijgen in het kader van gezondheidszorgactiviteiten door het realiseren van een (tijdelijke of permanente) functie in de bestaande gebouwen een kostenpost van € 5 miljoen kan worden aangehouden tot financieel betere tijden,
Besluit: beslispunt 19 in het raadsbesluit te vervangen door: 1. sloopplannen voor de Elisabethlocatie na de gemeentelijke verwerving in 2014 niet als een gegeven te beschouwen; 2. er naar te streven de gebouwen op de Elisabethlocatie tegen een vergoeding op basis van minimale beheerskosten beschikbaar te stellen als tijdelijke locatie voor creatieve activiteiten in onze stad en/of het permanente gebruik ervan te bevorderen; 3. een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor alternatief gebruik en in het najaar 2012 een voorstel hierover aan de raad te presenteren.
Raphaël Smit, Gerard van Vliet, Onno Roelé (Groep van Vliet)
A-17
Amersfoort Anders Groep Van Vliet Amendement Economische Agenda De gemeenteraad van Amersfoort, op 26 juni 2012 in vergadering bijeen, overwegende dat -
-
-
Het enige antwoord op de stagnerende werkgelegenheid het aantrekken van voldoende bedrijven en organisaties is die zich in Amersfoort willen vestigen Dit niet alleen een positieve bijdrage levert aan werkgelegenheid, maar ook minder leegstand van kantoren, verkoop van bedrijfsterreinen, verkoop/verhuur woningen, hogere consumentenaankopen, meer belastingopbrengst Er voor de Economische Agenda slechts 0,75 mln Euro incidenteel voor 2013-2014 beschikbaar wordt gesteld, omdat de andere 0,75 mln Euro aan Duurzaamheid dient te worden besteed Duurzaamheid eerder een integraal onderdeel moet vormen van alle beleidsterreinen dan een aparte agenda zou moeten bevatten Keuzen onvermijdelijk zijn en daarbij wordt gekozen voor een krachtige Economische stimulans
besluit: in beslispunt 22 “Duurzaamheid” te schrappen; En toe te voegen: - En elk kwartaal te rapporteren welke effecten deze extra investering heeft op het vestigings- en werkgelegenheidsbeleid.
Raphaël Smit, Gerard van Vliet, Onno Roelé (Groep van Vliet)
M-18 MOTIE Teruggave heffingen zichtbaar op aanslag
Amersfoort, 12 juni 2012
De raad van de gemeente Amersfoort; overwegende dat -
Het college voornemens is te veel betaalde afvalstoffenheffing en rioolrecht voortaan rechtstreeks terug te geven, in plaats via een egalisatiereserve en een correctie in de tarieven. Een transparante afrekening bijdraagt aan het begrip van en voor de heffing
draagt het college op -
De eventuele teruggave van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht middels aparte posten zichtbaar te maken op de jaarlijkse belastingaanslagen.
Datum, 12 juni 2012,
Roland Offereins, CDA
M-19
Amersfoort Anders Groep Van Vliet Motie Aan de Kiezer de Keuze 1 De gemeenteraad van Amersfoort, op 26 juni 2012 in vergadering bijeen, overwegende dat -
-
-
-
Er in de stad grote weerstand is ontstaan tegen de voorgenomen verhoging van de OZB om daarmee verdere bezuinigingen te vermijden en (grotere) projecten te kunnen blijven uitvoeren Verhoging van de OZB niet alleen in strijd is met de gedane verkiezingsbeloften, maar ook geen voorbeeld is van een zuinige overheid die begrip heeft voor de omstandigheden van de burger In vele gezinnen momenteel de tering naar de nering moet worden gezet Een OZB verhoging voor eigenaren tot een indirecte verhoging van lasten betekent en voor huurders een indirecte doordat eigenaren de verhoging simpelweg doorberekenen in de huur De aanvaardbaarheid van een dergelijke verhoging zou moeten kunnen rekenen op een brede steun in de stad
besluit: -
-
Het principe van een OZB verhoging voor te leggen aan de kiezers door deze in een keuzevraag voor de leggen bij de 2e Kamerverkiezingen op 12 september De kiezer in beginsel de vraag te stellen of hij/zij kiest voor verhoging van de gemeentelijke belastingen OF kiest voor het vertragen/achterwege laten van (grotere) projecten (voorbeelden: Kersenbaan, Hogeweg Zwembad, Stadhuisrenovatie) Vraagstelling, toelichting en communicatie te laten voorbereiden door een commissie uit de raad, bestaande uit 2 leden uit de coalitie en 2 uit de oppositie.
Raphaël Smit, Gerard van Vliet, Onno Roelé (Groep van Vliet)
M-20
Amersfoort Anders Groep Van Vliet Motie Meer spoed kruispunt Roethof, uitstel Kersenbaan De gemeenteraad van Amersfoort, op 26 juni 2012 in vergadering bijeen, overwegende dat -
-
-
de aanleg van het nog ontbrekende deel van de Kersenbaan de verkeersonveilige situatie rondom de spoorwegovergang Gasthuislaan/Vermeerstraat/E.Meijsterweg moet opheffen; het ontbreken van de Kersenbaan vanaf de Leusderweg, in tegenstelling tot in het verleden verricht onderzoek, niet tot een onaanvaardbare verkeerscollaps heeft gevoerd; dat ten behoeve van de uitvoering van de plannen voor de Kersenbaan een bedrag van € 12 miljoen is gereserveerd,
van mening dat -
-
het realiseren van een verkeersveilige rotonde op het kruispunt Gasthuislaan/Vermeerstraat/E.Meijsterweg hoge prioriteit heeft en daarom spoedig moet worden uitgevoerd; aanleg van het resterende deel van de Kersenbaan geen hoge prioriteit heeft en voorlopig kan worden uitgesteld of kan worden heroverwogen,,
verzoekt het college: -
de aanleg van een rotonde als vervanging van het huidige kruispunt Gasthuislaan/Vermeerstraat/E.Meijsterweg met spoed te laten uitvoeren; het realiseren van het ontbrekende deel van de Kersenbaan te heroverwegen of in elk geval uit te stellen tot financieel gunstiger tijden.
Raphaël Smit, Gerard van Vliet, Onno Roelé (Groep van Vliet)
M-21
Amersfoort Anders Groep Van Vliet Motie Aan de Kiezer de Keuze 2 De gemeenteraad van Amersfoort, op 26 juni 2012 in vergadering bijeen, overwegende dat -
-
-
Er in de stad grote weerstand is ontstaan tegen de voorgenomen besluit om het Stadhuis te renoveren Dit besluit met name op weerstand stuit omdat in een tijd van bezuinigingen, o.a. resulterend in het sluiten van wijkcentra, de gemeente zelf besluit om de eigen huisvesting voor ca 20 mln te renoveren De kostenkant van de renovatie veel risico’s met zich meebrengt waar geen garanties kunnen worden gegeven voor het vermijden van deze risico’s De opbrengstenkant van de renovatie evenzeer aanmerkelijke risico’s bevat door het ontbreken van een garantie voor de verhuur van vrijkomende ruimte. De voorbeeldwerking van de renovatie in het kader van ‘de tering naar de nering zetten’ zich dient te verhouden tot dezelfde houding die we van de inwoners verwachten bij het aanvaarden van het grote aantal bezuinigingenbesluiten dat effect heeft op activiteiten in de stad De renovatie alleen dan slaagt als deze door de inwoners ook als relevant en aanvaardbaar wordt geacht De manier om dat breed met de stad te communiceren en te door de stad te laten toetsen kan door een vraag over de aanvaardbaarheid van de renovatie te laten meelopen met de 2e Kamerverkiezingen op 12 september a.s.
besluit: -
-
Het aanvaardbaarheid van het voorgenomen besluit tot renovatie van het stadhuis voor te leggen aan de kiezers door deze in een keuzevraag voor te leggen bij de 2e Kamerverkiezingen op 12 september a.s. De kiezer in beginsel de vraag te stellen of hij/zij kiest voor of tegen dit voorgenomen besluit tot renovatie van het stadhuis Vraagstelling, toelichting en communicatie te laten voorbereiden door een commissie uit de raad, bestaande uit 2 leden uit de coalitie en 2 uit de oppositie.
Raphaël Smit, Gerard van Vliet, Onno Roelé (Groep van Vliet)
M-22
Motie EEN STERK AMERSFOORT IN EEN STERKE REGIO
Amersfoort, 26 juni 2012 Raadsvoorstel nr.: Tussenbalans, regnr. 4104925
Indieners overwegen dat: 1. De inwoners van alle gemeenten in de regio Amersfoort te maken hebben met forse bezuinigingen op de primaire voorzieningen en regelingen (sociale zekerheid); 2. Op dit moment elke gemeente nog teveel zelf nadenkt hoe deze bezuinigingen op verantwoorde wijze ingevuld kunnen worden; 3. Er veel winst te behalen is voor alle gemeenten tezamen als de voorzieningen op het vlak van bijvoorbeeld sport (sportvelden en zwembaden), cultuur (podia, musea, bibliotheek) en welzijn worden gedeeld; 4. Er vanuit een sterkere regionale samenwerking adequate afspraken komen voor een goede verdeling van hoeveelheden en gewenste type woningbouw, als ook van bedrijvigheid en kantoren in de regio Amersfoort; 5. Op regionaal niveau in ieder geval meer voorzieningen in stand kunnen blijven en dat dat ook leidt tot een besparing op de kosten. De raad van de gemeente Amersfoort Verzoekt het college: Het initiatief te nemen om tot een versterkte regionale samenwerking te komen voor een sterke regio met een sterk Amersfoort.
Datum: 26 juni 2012
PvdA, Rob van Muilekom
M-23
MOTIE Slagvaardig Handhaven Raadsvoorstel nr.: 4104925 Tussenbalans
De raad van de gemeente Amersfoort; overwegende, dat - in het uitvoeringsprogramma handhaving 2013 het college kiest voor beperkt toezicht - dit betekent dat er nauwelijks handhaving plaatsvindt van bouw- en bestemmingsplannen of verpaupering van panden - de formulering ‘optreden als situaties er om vragen’ rekkelijk is - men het zelfoplossend vermogen van inwoners niet te simpel moet voorstellen - de nationale ombudsman eerder kritisch over gemeentelijk handhaven rapporteerde - waar de gemeente regels niet handhaaft een gedoogbeleid ontstaat en dit kan leiden tot eigenmachtig optreden - daarom een heldere visie op doel, aanpak en middelen bij handhaven nodig is.
verzoekt het college: 1. een aangepaste notitie over het uitvoeringsprogramma handhaving 2013 met een visie op doel, aanpak en middelen voor te leggen; 2. aan te geven op welke onderdelen toezicht noodzakelijk is en de te kiezen prioriteiten; 3. ruim voor de vaststelling van de begroting 2013 de raad te informeren.
Amersfoort, 12 juni 2012 VVD/Koos Voogt
M-24
Amersfoort Anders Groep Van Vliet Motie Reintegratie mogelijk blijven houden De gemeenteraad van Amersfoort, op 26 juni 2012 in vergadering bijeen, overwegende dat -
Toeleiding naar de arbeidsmarkt van mensen die werkloos zijn een essentieel onderdeel is van werkgelegenheidsbeleid Daartoe een adequate begeleiding uiterst relevant is Er voldoende reintegratiebudget beschikbaar moet zijn voor het financieren van een succesvolle reintegratie Dit geld niet mag worden ingezet als dekking voor tekorten bij RWA/Amfors, zodat reintegratietrajecten daaronder leiden
besluit: -
Het voor reintegratie beschikbare budget daadwerkelijk in te zetten voor reintegratietrajecten zodat zoveel mogelijk mensen begeleiding kunnen krijgen bij een succesvolle terugkeer naar de arbeidsmarkt
Raphaël Smit, Gerard van Vliet, Onno Roelé (Groep van Vliet)
M-25
Amersfoort Anders Groep Van Vliet Motie Sociale ondersteuning Soesterkwartier De gemeenteraad van Amersfoort, op 26 juni 2012 in vergadering bijeen, overwegende dat -
Het Soesterkwartier als wijk alle belang heeft bij een goede ondersteuning van de sociale functie Deze wijk extra de dupe is van de bezuinigingen door het verdwijnen van een aantal sociale functies, zoals de Wijkwinkel Eerdere toezeggingen zijn gedaan dat het opheffen van de Wijkwinkel gecompenseerd zou worden door een vergelijkbare functie in het concept van de ABC School Nu deze er niet gaat komen er een onaanvaardbare lacune gaat ontstaan bij de ondersteuning van de sociale structuur binnen de wijk
verzoekt het college -
om uiterlijk oktober 2012 aan te geven op welke wijze de sociale structuur in het Soesterkwartier kan en zal worden ondersteund. Daarbij gebruik te maken van de inbreng van de wijkbewoners zelf
Raphaël Smit, Gerard van Vliet, Onno Roelé (Groep van Vliet)
M-26 MOTIE “Eigen Ervaring is de Beste Leermeester”
Amersfoort, 12-6-2012 Raadsvoorstel nr.:
4104925
De raad van de gemeente Amersfoort; overwegende dat : 1. 2. 3. 4. 5.
In Amersfoort, mensen in de bijstand jaarlijks ruim € 40 miljoen kosten. Dit mensen zijn zonder arbeidsbeperking. Velen van hen graag willen werken. Werk het zelfvertrouwen en eigenbeeld aanzienlijk verbeterd. Werk de afstand tot de maatschappij aanzienlijk vermindert.
En daarnaast dat: 6. andere plaatsen het “sociaal inkopen”-principe veel grootser aanpakken. 7. Geld dat in deze “sociaal inkoop”-projecten wordt gestopt –zeker over meerdere jaren– zichzelf meer dan terugverdient. Draagt het college op: 1. De pilot “sociaal inkopen” zodanig te wijzigen dat alle bijstandsgerechtigden stage- of arbeidsplaatsen aangeboden krijgen. 2. Consequenties te verbinden aan het weigeren van deze plaatsen.
Datum, 12-6-2012 Ben van Koningsveld
M-27 MOTIE “Fitste stad van Nederland”
Amersfoort, 12-6-2012 Raadsvoorstel nr.:
4104925
De raad van de gemeente Amersfoort; overwegende dat: 1. Sport mensen fit houdt 2. Sport de kans op depressie vermindert en depressieve gevoelens doet verminderen 3. Sport hart-en vaatziekte tegengaat 4. Sport overgewicht en de klachten van overgewicht tegengaat 5. Sport zorgt voor een betere spijsvertering 6. Sport verlaagt de bloeddruk 7. Sport verlaagt het slechte cholesterol (LDL) en verhoogt het goede cholesterol in het bloed (HDL) 8. Sport verkleint de kans op ouderdomssuiker 9. Sport verkleint de kans op migraine 10. Sport verkleint de kans op de ontwikkeling van osteoporose 11. Sport vermindert de effecten van dyslexie En daarnaast dat: 12. Sportieve werknemers minder vaak ziek zijn 13. Sportieve werknemers productiever zijn 14. Sportieve mensen een positiever zelfbeeld hebben 15. Sport zorgt voor beter concentratievermogen 16. Sport zorgt voor betere nachtrust En daarnaast dat: 17. Sportieve ouderen significant minder vaak heupen breken. 18. Sportieve ouderen significant beter functionerende hersenen hebben. 19. Sport de kans op Alzheimer en dementie verkleint En daarnaast dat: 20. Sport de grootste bron van vrijwilligers in de stad heeft 21. Sport één van de grootste bronnen van sociale interactie is buiten iemands werk om. 22. Sport hét sociale bindmiddel is in de wijk 23. Sport de uitgelezen manier is om te ‘integreren’ in een nieuwe wijk. 24. De Sportfunctionaris een belangrijke functie kan vervullen als link tussen wijk, onderwijs en sport. Draag het college op: 1. Minimaal € 80.000 vrij te maken om de het idee “Amersfoort fitste stad van Nederland” meer handen en voeten te geven. En als gemeente ontmoetingen te faciliteren tussen verzekeringsmaatschappijen, scholen, bedrijven, instellingen, woningcorporaties, ASF, SRO en dergelijke om concrete pilots op te zetten om
M-27 2. 3. 4. 5. 6.
sportgebruik stadsbreed door alle lagen van de bevolking te stimuleren en op een hoger niveau te brengen. In bovenstaand verhaal de rol van de combinatiefunctionaris te bekijken. Daarnaast moet de gemeente er alles aan doen om gebruik van sportfaciliteiten beter over de dag te verdelen. Geld kan verdeeld vrijgemaakt worden uit Algemene middelen, Zorg, Werk en Inkomen, Citymarketing, Wijkbeheer en Sport. Geld kan vrijgemaakt worden uit faseren van sloop ziekenhuis en/of faseren nieuw stadhuis of fasering van andere projecten. Geld kan tevens vrijgemaakt worden als EVA haar toezeggingen omtrent “nieuwe media” niet nakomt.
Datum, 12-6-2012
Ben van Koningsveld
M-28
MOTIE
Gemeentelijke belastingen maandelijks innen
Amersfoort, 26 juni 2012 Raadsvoorstel:
Tussenbalans 2012
Constaterende dat: •
• •
Met ingang van 1 januari 2012 de gemeentelijke belastingen niet meer verspreid over 8 maanden via automatische incasso worden geïnd, maar gespreid over 6 maanden (tenzij men het bedrag in een keer of in twee termijnen wil betalen). Dit voor de meeste inwoners inwoners aanvoelde als een verhoging van de gemeentelijke belastingen, omdat de maandelijkse bijdrage omhoog ging. Dit voor mensen die rondkomen van een maandelijks budget, ergernis wekt (en wellicht geldproblemen), omdat zij zes maanden in het jaar een flink bedrag b moeten afdragen aan de gemeente Amersfoort en de overige zes maanden niets.
De raad van de gemeente Amersfoort bijeen: Draagt het college op: De inwoners van Amersfoort die gemeentelijke belastingen betalen, de keus te laten tussen: o in één keer betalen etalen van het gehele bedrag, of o het machtigen van de gemeente om dit bedrag verdeeld over 12 maandelijkse termijnen te innen, verhoogd met een administratieve bijdrage die gelijk is aan de extra inningskosten (vergeleken met de huidige situatie). situatie) Datum: 15-11-2011
Simone Kennedy-Doornbos ChristenUnie
M-29 Motie HERIJKING REGIEMODEL
Amersfoort, 26-06-2012 Raadsvoorstel nr.: Tussenbalans , regnr. 4104925
Constaterende dat: • •
• •
•
Het regiemodel al jaren geleden in Amersfoort is geïntroduceerd; Er regelmatig discussie is over contractering en samenwerking met de verbonden partijen, de externe inhuur, als ook over de omvang van de gemeentelijke organisatie en een ambtenarenapparaat dat adequaat is toegerust met de juiste competenties; Het goed is om te komen tot een efficiënte en compacte gemeentelijke organisatie dat ook adequaat en sober kan opereren; Het Eemhuisdebacle heeft aangegeven dat de organisatie en de functionele invulling kwetsbaar kunnen zijn en dat dit ook tot verlies van kwaliteit van de bedrijfsvoering en besluitvorming kan leiden; Er ook bezuinigingen op personeel ingeboekt zijn en dat het nu ontbreekt aan inzicht of verdergaande bezuinigingen hierop het functioneren van het regiemodel (verder) onder druk gaat zetten.
Verzoekt het college om: •
Voor de begrotingsbehandeling in het najaar 2012 een voorstel tot herijking van het regiemodel aan de Raad voor te leggen om te komen tot een efficiënte, compacte en adequaat opererende organisatie.
Datum: 26 juni 2012
Rob van Muilekom en Ramon Smits Alvarez
M-30
Amersfoort Anders Groep Van Vliet Motie Crisismanagement vraagt NU om duidelijkheid De gemeenteraad van Amersfoort, op 26 juni 2012 in vergadering bijeen, overwegende dat -
-
er een groot aantal risico’s al zijn geconstateerd die een (aanmerkelijke) invloed hebben op de gemeentebegroting (grondexploitatie, Eemhuis, RWA/Amfors etc) er geen zekerheid is over de beheersbaarheid van deze risico’s er met projecten als het zwembad Hogeweg, Kersenbaan, renovatie Stadhuis, maar ook een aantal decentralisaties (oa Jeugdzorg) zich nog meer risico’s aandienen er onvoldoende garantie is dat ook deze risico’s beheersbaar kunnen worden gemaakt nu al zichtbare en nog te verwachten bezuinigingen op Rijksniveau grote gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van de gemeentebegroting voor de continuïteit van een groot aantal activiteiten binnen de gemeente het van groot belang is om te weten waar men aan toe is in het licht van dreigende verdere bezuinigingen die zekerheid voor continuïteit alleen kan worden gegeven als op korte termijn duidelijkheid is over de keuzen die de raad maakt in haar uitgavenpatroon voor de komende jaren en meer specifiek welke beleidsterreinen en partners nadelen zullen ondervinden daarvan en in welke mate
draagt het college op: -
een drietal scenario’s te laten uitwerken gerelateerd aan de noodzaak tot bezuiniging in de komende jaren in alle scenario’s keuzen te maken die duidelijkheid bieden aan derden die direct of indirect afhankelijk zijn voor hun organisatie van gemeentelijke bijdragen deze scenario’s uiterlijk in oktober aan de raad te presenteren
Raphaël Smit, Gerard van Vliet, Onno Roelé (Groep van Vliet)
M-31
Amersfoort Anders Groep Van Vliet Motie Risicofonds 2 De gemeenteraad van Amersfoort, op 26 juni 2012 in vergadering bijeen, overwegende dat -
-
-
er een groot aantal risico’s al zijn geconstateerd die een (aanmerkelijke) invloed hebben op de gemeentebegroting (grondexploitatie, Eemhuis, RWA/Amfors etc) er geen zekerheid is over de beheersbaarheid van deze risico’s er met projecten als het zwembad Hogeweg, Kersenbaan, renovatie Stadhuis, maar ook een aantal decentralisaties (oa Jeugdzorg) zich nog meer risico’s aandienen er onvoldoende garantie is dat ook deze risico’s beheersbaar kunnen worden gemaakt nu al zichtbare en nog te verwachten bezuinigingen op Rijksniveau grote gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van de gemeentebegroting de hoogte van het weerstandsvermogen mede gerelateerd is aan de resultaten en de risico’s bij verbonden partijen, waar de risico’s ook alleen maar toenemen. Dit weerstandsvermogen zwaar onder druk staat en eigenlijk onvoldoende is bij een verdergaand negatief scenario (ook als de bandbreedte van belastingverhoging wordt benut) In de huidige begroting op een groot aantal plaatsen ‘potjes’ staan, waardoor het niet mogelijk is een eenduidig en helder beeld te krijgen van de weerstandscapaciteit van de gemeente Door een Risicofonds op te zetten, dat gevuld wordt met bestaande vrije reserves, meevallers en vrij te maken gelden (bijvoorbeeld door aandelenverkoop), er een transparantie ontstaat in de beschikbare gelden voor het opvangen van tegenvallers
draagt het college op: -
Een Risicofonds op te zetten, waarin alle bestaande vrije reserves worden ondergebracht, zodat een integraal inzicht wordt verkregen in beschikbaar risicodekkend kapitaal
Raphaël Smit, Gerard van Vliet, Onno Roelé (Groep van Vliet)
M-32 MOTIE “Norm weerstandsratio”
Amersfoort, 12-6-2012 Raadsvoorstel nr.:
4104925
De raad van de gemeente Amersfoort; overwegende dat: 1. De gemeente zelf bepaald hoe hoog de weerstandratio is. 2. De gemeente Amersfoort er niet bepaald een rooskleurig voor staat wat betreft weerstandniveau. 3. Door de weerstandsratio te verlagen de kans groot is dat bij financiële tegenwind de volgende generatie moet boeten voor dit verhoogde risico. 4. Het niet veranderen van de ratio zorgt voor een gedegen boekhouding zonder extra risico’s. draagt het college op: 1. De norm voor weerstandsratio minimaal de komende 4 jaar niet te veranderen.
Datum, 12-6-2012
Ben van Koningsveld
M-33
Amersfoort Anders Groep Van Vliet Motie Bouwstop grote projecten en creëren van een risicofonds De gemeenteraad van Amersfoort, op 26 juni 2012 in vergadering bijeen, overwegende dat -
-
de eerste strategische overweging in de Tussenbalans luidt: Zo min mogelijk lasten afwentelen op komende generaties; het komende decennium grote financiële risico’s dreigen: bij de grondexploitaties zo’n € 74 miljoen, maar bijvoorbeeld ook binnen de portefeuille Werk en Inkomen en bij het beheer van leegstaand gemeentelijk onroerend goed; vanuit haar verantwoording voor komende generaties de raad zich bij het formuleren van solide financieel beleid niet kan beperken tot de periode 2013-2016; de structurele reservering van € 1 miljoen per jaar niet toereikend is om dreigende risico’s voor het komende decennium te dekken,
van mening dat -
-
de duur van de recessie waarin ons land verkeerd niet is te voorspellen maar zeker nog meerdere jaren aanhoudt; een fonds moet worden opgebouwd waaruit de omvangrijke risico’s waarmee de gemeente is geconfronteerd indien nodig worden gedekt; dit fonds tot stand moet komen door grote gemeentelijke ontwikkelingsprojecten door middel van een algemene bouwstop stil te leggen en de daarvoor bestemde middelen naar het risicofonds over te hevelen; indien het economische klimaat zich weer verbetert, middelen binnen het op te bouwen risicofonds kunnen vrijvallen voor het realiseren van uitgestelde projecten,
verzoekt het college: -
een bouwstop af te kondigen voor alle grootschalige gemeentelijke projecten waarvoor nog geen begin is gemaakt met de aanbesteding en bouw; daardoor vrijkomende middelen te reserveren binnen een risicofonds; pas na economisch herstel en het wegvallen van een groot deel van de risico’s de middelen uit het risicofonds vrij te geven voor het realiseren van uitgestelde projecten.
Raphaël Smit, Gerard van Vliet, Onno Roelé (Groep van Vliet)
Besluitenlijst Het Besluit Datum:
12 juni 2012
Raadzaal
(1.02)
Reg.nr.:
4127945
van
19.00
tot 19.40
uur
van
21.00
tot 22.50
uur
aantal bezoekers:
15
Aanwezig zijn Plv. voorzitter raad Griffier
mevrouw drs. S.J. Kennedy-Doornbos mevrouw mr A.M. van Omme Adli (PvdA) (vanaf 21.00u), Barske (VVD), Beltman (SP) (tot 19.40u), Dijksterhuis (CU), El-Messaoudi (PvdA), Van Hamersveld (D66) (vanaf 21.00u), Hessels (VVD), Houwing (D66), Hunink (CU), Kennedy-Doornbos (CU), Koet-Minis (GrL), Van Koningsveld (Trots), Kraanen (VVD), De Kruijf (PvdA), Land (GrL) (tot 19.40u), Meijer (SP), Van Muilekom (PvdA), Nederkoorn (D66), Offereins (CDA), Oostlander-Çetin (CDA), Pongers (CDA), Prins (GrL), Roelé (Groep Van Vliet) (vanaf 19.11u), Sanders (D66), Schulten (Lijst Schulten), Smit (Groep Van Vliet), Smits Alvarez (PvdA), Tanamal (PvdA), Van de Velde (GrL), Van Vliet (GrL), Van Vliet (Groep Van Vliet), Vogels (VVD) (vanaf 21.29u), Voogt (VVD), Van de Voort (D66), Van Wegen (BPA), Van der Werff (VVD), Van Wijngaarden (VVD) (vanaf 19.20u) Van den Berg, Boeve (vanaf 19.32u), Van ’t Erve en Tigelaar Van Bekkum (CDA), Özcan (Lijst Özcan), Bolsius (burgemeester), Buijtelaar (wethouder)
Leden raad
Wethouders Afwezig (mk) Besluitvorming Titel
1. Vaststelling agenda
Reg.nr.
4113588
Reg.nr.
4108465
Besluit Toezeggingen Stemming Titel
Agenda is ongewijzigd vastgesteld. 2. Tussenbalans
Besluit Toezeggingen
Stemming
Wethouder Van den Berg zegt toe de raad te informeren over de juistheid van de tijdens de hoorzitting op 5 juni door Kersenbaan Actief gepresenteerde cijfers met betrekking tot de aanleg van de Kersenbaan. Amendementen en moties zijn door de fracties ingediend. Stemming hierover en over het raadsvoorstel vindt plaats op 26 juni 2012.
#4127945 v1 - BESLUITENLIJST HET BESLUIT 12 JUNI 2012
Verslag raadsvergadering Het Besluit
12 juni 2012 om 19.00 uur (nr. 4130812)
12 juni 2012 Agenda 1.
4113588
Vaststelling agenda
4108465
Tussenbalans - Indienen en bespreken moties en amendementen - Debat over beslispunten raadsbesluit
pag. 3
Debat 2.
3 3 7
2
NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE AMERSFOORT, GEHOUDEN OP DINSDAG 12 JUNI 2012 OM 19.00 UUR Voorzitter: drs. S.J. Kennedy-Doornbos Griffier: mevrouw mr. A.M. van Omme Voorts zijn aanwezig: de leden: mr. H. Barske, mevrouw B. Beltman (tot 19.40 uur), R.K. Dijksterhuis, T.J.T. van Hamersveld (vanaf 21.00 uur), mevrouw drs. M.E. Hessels, mevrouw A. Houwing, G.A. Hunink, mevrouw ing. E.M.H. Koet-Minis, drs. B. van Koningsveld, C.W. Kraanen, mevrouw M. de Kruijf, mevrouw A.H. Land (tot 19.40 uur), A.M. Meijer, Y. el-Messaoudi, R.G.H. van Muilekom, drs. P.J. Nederkoorn, R.P. Offereins, mevrouw drs. ing. I.L. Oostlander-Çetin, mevrouw A.J. Pongers, F.J. Prins, A.O. Roelé (vanaf 19.11 uur), mevrouw N.P.C. Sanders, R. Schulten, G.J.A. Smit, S.R. Smits Alvarez, mevrouw G.S.I.A. Tanamal, drs. D.A. van de Velde, drs. E.D. van Vliet, G. van Vliet, drs. M. Vogels (vanaf 21.29 uur), mr. J.F.H. Voogt, D.H. van der Voort, ing. J.J.W. van Wegen, G.J. van der Werff en mevrouw drs. D. van Wijngaarden (vanaf 19.20 uur) de wethouders: drs. ing. P. van den Berg, G. Boeve (vanaf 19.32 uur), S.W. van 't Erve en drs. M. Tigelaar Afwezig zijn: de burgemeester: drs. L.M.M. Bolsius de leden: S. Adli, W.M. van Bekkum en M. Özcan de wethouder: J.C. Buijtelaar De VOORZITTER opent de vergadering en heet allen welkom. Omdat de stad Amersfoort 753 jaar stadsrechten heeft, worden Onze Lieve Vrouwtjes uitgedeeld. De ontvangen berichten van verhindering worden gemeld. 1.
Vaststelling agenda (4113588) De VOORZITTER: - De moties en amendementen moeten 26 juni a.s. ondertekend worden ingeleverd om onderdeel van de beraadslaging te vormen. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.
2.
Tussenbalans (4108465) Indienen en bespreken moties en amendementen De heer VOOGT (VVD): - Motie M-23, ingediend door VVD: Slagvaardig Handhaven: Handhaven is in De Ronde besproken. Het moet nog duidelijker worden. Krijgt klachten uit de stad over situaties waarin niet wordt gehandhaafd. De heer OFFEREINS (CDA): - Motie M-18, ingediend door CDA: Teruggave heffingen zichtbaar op aanslag: Terug te betalen bedragen voor teveel betaalde afvalstoffenheffing moeten zichtbaar worden op de afrekening.
3
De heer EL-MESSAOUDI (PvdA): - Amendement A-10, ingediend door PvdA: Behoud ABC-concept voor Soesterkwartier: Wil dat een ABC-school in het Soesterkwartier wordt gerealiseerd. Mevrouw TANAMAL (PvdA): - Amendement A-9, ingediend door PvdA: Extra tekorten begroting Amfors: Kan zich vinden in het voorstel Amfors een taakstelling van 50% op te leggen. Het is zorgelijk dat Amfors de beoogde bezuiniging nog niet structureel heeft gerealiseerd. Wil een gelijke verdeling voor het extra tekort vanaf 2014, omdat anders het risico bestaat dat te weinig mensen kunnen re-integreren en mensen te lang in de bijstand blijven. De heer DIJKSTERHUIS (ChristenUnie): - Motie M-28, ingediend door ChristenUnie: Gemeentelijke belastingen maandelijks innen: Wil voor inning van gemeentelijke belasting de keuze inbouwen voor eenmaal of maandelijks. - Onduidelijk is hoeveel meerkosten dit met zich meebrengt. De heer MEIJER (SP): - Amendement A-2, ingediend door SP: Géén Westelijke Ontsluitingsweg (Westtangent) - Amendement A-3, ingediend door SP: Géén Kersenbaan. Wil dat een aantal projecten wordt stopgezet: Kersenbaan, Westelijke Ontsluiting. - Amendement A-15, ingediend door SP: Tijdelijk hergebruik Elisabeth Ziekenhuis: wil onderzoek naar uitstel van de sloop en het niet inrichten van het terrein, waardoor geld vrijkomt. - Amendement A-4, ingediend door SP: Solidariteit in onze stad: Wil een solidariteitsbijdrage waarbij gelden uit het afval niet teruggeven aan de mensen, maar inzetten voor de meest kwetsbaren in de stad. - Hoopt een verbinding te krijgen met de coalitie om te kijken wat kan worden gedaan aan de bestemmingen. Zet in op de sociale reserve, WMO-reserve en leerlingenvervoer. Wil mensen beschermen die afhankelijk zijn van Werk en Inkomen en wiens belangen worden opgeofferd aan het opvangen van verliezen bij Amfors. De heer VAN MUILEKOM (PvdA): - In het besluit staat dat wordt ingestemd met de Tussenbalans waarin de volgende beslispunten zijn opgenomen. De beslispunten worden geamendeerd, terwijl is ingestemd met de Tussenbalans. Is formeel duidelijk wat wordt besloten? De beslispunten zijn uitwerkingen van de Tussenbalans. Als een beslispunt wordt geamendeerd, wordt ook de Tussenbalans bijgesteld. De VOORZITTER: - Met de huidige formulering zouden amendementen kunnen worden ingediend op de tekst van de Tussenbalans. Of de formulering moet raadsbreed worden gewijzigd om amendementen in te kunnen dienen op de beslispunten. - Als beslispunten worden geamendeerd, moet dit worden verwerkt. De heer VAN MUILEKOM (PvdA): - Motie M-29, ingediend door PvdA: Herijking regiemodel: Er zijn discussies inhuur en verbonden/externe partijen. Hoopt dat na de audit 4
-
-
-
van Twynstra Gudde daarover kan worden gediscussieerd. Motie M-22, ingediend door PvdA: Een sterk Amersfoort in een sterke regio: Mensen willen een toekomstperspectief. Deze toekomst ligt ook in de regio. Wil dat niet alles wordt afgebroken maar dat bepaalde voorzieningen worden gedeeld met buurgemeenten. Amersfoort moet op bredere schaal samenwerken. Amendement A-13, ingediend door PvdA: Ambities grote projecten bijstellen: Een aantal ambities (Kersenbaan, stadhuis, ziekenhuislocatie, Westelijke Ontsluiting) moet worden bijgesteld om geld te besparen voor mensen en voorzieningen. Motie M-1, ingediend door PvdA: Boekhouden is niet besturen: Keurt de Tussenbalans af. Hoe deze Tussenbalans is opgesteld doet geen recht aan de problematiek in Amersfoort. De Tussenbalans gaat veel over grote projecten en te weinig over mensen en voorzieningen in de stad. Perspectief ontbreekt. Er ligt een aantal ongedekte cheques. Als veel moties en amendementen worden aangenomen, wordt motie M-1 niet ingediend op 26 juni 2012.
De heer SMITS ALVAREZ (PvdA): - Amendement A-5, ingediend door PvdA: Tariefsegalisatiereserve in pot sociale reserve: Wil de tariefegalisatiereserves en een aantal vrijvallende middelen zoveel mogelijk overhevelen naar een sociale reservevoorziening. Deze middelen zijn door allen opgebracht. Is bereid te kijken hoeveel van deze middelen naar de sociale reserve kunnen gaan. De heer VAN VLIET (Groep Van Vliet): - Amendement A-6, ingediend door Groep Van Vliet: OZB-verhoging NEE is een combinatie met Motie M-19, ingediend door Groep Van Vliet: De Kiezer de Keuze 1. Als een primaire belofte wordt gebroken, moet worden getoetst in hoeverre de kiezer dat accepteert. Dit amendement en deze motie zijn bedoeld om elkaar te confronteren met de wens of de OZB moet worden gebruikt om gaten te vullen of nieuwe projecten aan te gaan of dit aan de kiezer voor te leggen. - Amendement A-11, ingediend door Groep Van Vliet: Knelpunten organisatie: Als € 0,2 miljoen niet kan worden gevonden, betekent dit dat de situatie niet onder controle is. Dat moet in eigen huis kunnen worden opgelost. De Tussenbalans omvat uitgangspunten van beleid. Deze uitgangspunten verhouden zich niet tot het stemmen over € 0,2 miljoen met de reserves die er nog staan. - Amendement A-12, ingediend door Groep Van Vliet: Veiligheid: Het is niet mogelijk dat VRU geld moet ophoesten na 2013. De VRU krijgt het moeilijk. VRU was bedoeld om overkoepelend, ondersteunend te functioneren voor de gemeentes. Veiligheid is een topprioriteit. Dat moet blijken uit de intenties. - Amendement A-14, ingediend door Groep Van Vliet: Renovatie stadhuis mag niet tot leegstand voeren: De mogelijkheden voor het stadhuis staan of vallen met de mogelijkheden tot het verhuren ervan. Het moet eerst worden verhuurd voordat iets anders wordt begonnen. - Amendement A-16, ingediend door Groep Van Vliet: Invulling Elisabethlocatie: Dit is een poging om tot bezinning te komen. Vraagt een overzicht van mogelijkheden om te kijken of iets anders kan worden gedaan met locatie. Als bij voorbaat van sloop wordt uitgegaan, wordt het gesloopt. - Amendement A-17, ingediend door Groep Van Vliet: Economische 5
-
-
-
-
-
-
Agenda: Als er geld is, moet werkgelegenheid naar Amersfoort worden gehaald. Dat zal bijdragen aan het resultaat van Amersfoort. De economische agenda zou topprioriteit moeten zijn om Amersfoort levendig en vitaal te houden. Duurzaamheid moet integraal in de programma's worden verwerkt. Motie M-20, ingediend door Groep Van Vliet: Meer spoed kruispunt Roethof, uitstel Kersenbaan: Het beleid zou erop gericht moeten zijn om de huidige risico's te beperken en nieuwe risico's uit te sluiten. Motie M-21, ingediend door Groep Van Vliet: De Kiezer de Keuze 2: Er is een referendum initiatief. Stelt voor de renovatie van het stadhuis voor te leggen aan de kiezer bij de verkiezingen op 12 september 2012. Stelt voor deze verantwoordelijkheid met elkaar te nemen en het zelf voor te bereiden. Motie M-24, ingediend door Groep Van Vliet: Re-integratiebudget: Een van de uitgangspunten van beleid is dat het geld dat er voor reintegratie zou moeten zijn, wordt aangewend om mensen maximaal toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Dat budget mag niet worden afgekalfd voor tekorten bij RWA/Amfors. Motie M-25, ingediend door Groep Van Vliet: Sociale ondersteuning Soesterkwartier: : Het ABC-concept wordt het Soesterkwartier onthouden. Alle ondersteuning voor het Soesterkwartier is/wordt afgebroken. Er zijn toezeggingen gedaan die moeten worden waargemaakt. Motie M-30, ingediend door Groep Van Vliet: Crisismanagement vraagt NU om duidelijkheid: Crisismanagement is een moment van bezinning. Veel partijen die zijn verbonden aan de gemeente voelen dezelfde effecten en moeten hun beleid baseren op wat de komende jaren gaat gebeuren. Planontwikkeling moet zodanig zijn dat er duidelijkheid komt voor alle partijen, zodat zij kunnen anticiperen. Motie M-31, ingediend door Groep Van Vliet: Risicofonds 2: Er is een discussie over de stelposten gevoerd. Stelt voor een Risicofonds op te zetten voor gelden zonder vastgelegde bestemming/voorziening, zodat niet bij voorbaat wordt gegrepen naar aanvullende maatregelen. Motie M-33, ingediend door Groep Van Vliet: Risico en bouwstop: Als er een voorbeeld is van Risicofonds, moet een bouwstop worden afgekondigd: vermijden van risico's, beraden op effecten, geen nieuwe risico's aangaan.
De heer VAN KONINGSVELD (Trots op Nederland): - Had graag honderdvijftig moties en amendementen ingediend over uitstel Kersenbaan, uitstel verbouwing stadhuis, uitstel sloop ziekenhuis, het niet sluiten van buurthuizen, lintbebouwing Beekdal enzovoort. De gemeente loopt enorme financiële risico's. - Amendement A-7, ingediend door Trots op Nederland: Risico's grondexploitaties: Bij de grondexploitaties had dit jaar al € 16 miljoen extra moeten worden afgeschreven en over de komende vier jaar nog eens € 36 miljoen. Wil het probleem serieus nemen. - Motie M-32, ingediend door Trots op Nederland: Norm Weerstandsratio: Als de weerstandsratio wordt aangepast, schuiven de risico's door naar de volgende generaties. Kiest daar niet voor. - Motie M-27, ingediend door Trots op Nederland: Fitste stad van Nederland: Sport is belangrijk, bekeken vanuit verschillende facetten. Mensen die sportief zijn, zitten vaak beter in hun vel. - Amendement A-8, ingediend door Trots op Nederland: Usus Magister Est Optimus en motie M-26, ingediend door Trots op Nederland: Eigen ervaring is de beste leermeester: Heeft vergaande ideeën met be6
-
trekking tot de aanpak van de omvorming van Amfors en de bijstand, middels sociale inkoop. Hiervoor is een andere manier van denken nodig. Zou hierover graag in De Ronde willen spreken. Mensen moeten aan het werk worden gebracht. Zichtbaar moet worden welke mensen niet willen werken. Er is verschil in de beslispunten en de Tussenbalans door een ongelukkige beschrijving van de beslispunten. Het college moet hiernaar serieus kijken. Wil niet dat daarop later moet worden teruggekomen. De OZB-verhoging zoals door het college voorgesteld, mag niet. Het wordt gekoppeld aan het groeicijfer van de BBP. Momenteel staat de teller staat op 0,5%. Als het volgens de oude rekenmethode gaat, dan is het 3%. In beide gevallen loopt het daar spaak.
Schorsing van 19.38 uur tot 21.04 uur. Debat over beslispunten raadsbesluit De VOORZITTER: - Motie M-1 van PvdA is een dodelijke motie. Roept PvdA op deze motie in te trekken. De heer EL-MESSAOUDI (PvdA): - Handhaaft motie M-1. De VOORZITTER: - Aan de orde zijn: tariefsegalisatiereserve, rioolheffingen en OZB (A-4, A-5, A-6, M-18, M-19). De heer SMITS ALVAREZ (PvdA): - Motie M-18: Kan dat ook bedoeld zijn voor extra verhogingen? - Ook op de OZB zou kunnen worden vermeld dat extra wordt geheven. Hierin moet uniform beleid worden gevoerd. De heer OFFEREINS (CDA): - Dat kan niet voorkomen, omdat het wettelijk niet is toegestaan alsnog te heffen, als in een jaar te weinig is geheven. - Het gaat om een verrekening van het jaar ervoor. Daarvan is bij de OZB geen sprake. De heer SMITS ALVAREZ (PvdA): - Wat zou een minimale teruggave kunnen zijn met betrekking tot de tariefsegalisatie? Zou ook een deel in een sociale reserve kunnen worden gestort? De heer VOOGT (VVD): - Heffingen waren kostendekkend. Men betaalde niets meer. Teveel betaalde gelden mogen niet elders worden besteed. De egalisatiereserve is ingesteld om grote verschillen tussen de diverse jaren te voorkomen. - Het is een doeluitkering. Andere problemen mogen niet uit de afvalstoffenheffing worden gefinancierd. Daarvoor moeten in de begroting andere bedragen worden vrijgemaakt. De heer VAN VLIET (GroenLinks): - Verschillende sociale gebieden worden met tekorten geconfronteerd. Het is verstandig daar extra geld voor te reserveren. Neemt voorstellen 7
van PvdA en SP serieus. Doet nog geen uitspraak of ermee wordt ingestemd. De heer SMITS ALVAREZ (PvdA): - Afval moet kostendekkend zijn vanuit de begroting. Alles wat bij de rekening overblijft, is vrij aanwendbaar voor algemene zaken. Dat is een bevoegdheid van de raad. Tijden veranderen. Het moet worden gezien in het licht van de huidige situatie. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. In tijden van crisis moet men solidair zijn. De heer MEIJER (SP): - Als geld aan burgers wordt teruggegeven, betekent dit dat de zaken op orde zijn. De situatie is compleet anders. Er is een crisis. Een aantal mensen wordt daar nadrukkelijk voor gepakt. Uit solidariteit moet worden opgekomen voor de mensen die in de verdrukking komen. Daaraan moet het geld worden besteed. De heer VAN VLIET (GroenLinks): - Constateert dat VVD bereid is te zoeken naar geld voor tekorten op sociaal gebied. De heer VOOGT (VVD): - Is niet blind voor noden in de stad. Wil technisch fair blijven naar de bevolking. - Als de vangnetten om ernstigste problemen op te vangen niet voldoende zijn, dan moet de raad daarnaar kijken en er overleg over plegen. De heer MEIJER (SP): - In alle voorstellen wordt vaak voorgesteld de tekorten te dekken uit dezelfde sector. De ene kwetsbare groep moet voor de andere opdraaien. Dat is geen sociale oplossing. De heer VOOGT (VVD): - Constateert dat SP de kostendekkende rioolheffing extra wil inzetten om de noden op te lossen. De heer MEIJER (SP): - Het is geen principebesluit altijd op die manier om te gaan met heffingen. Deelt de opvatting van de heer Voogt als er geen uitzonderlijke situaties zijn. Nu is sprake van uitzonderlijke situatie. Durft dat debat aan met de stad. Verwacht dat veel mensen dat zullen steunen. De heer SMITS ALVAREZ (PvdA): - Begrijpt niet dat de OZB-verhoging alleen wordt gebruikt voor wegen. € 350.000,00 structureel OZB-verhoging wordt ingezet voor wegen in 2016. De heer VOOGT (VVD): - Heeft veel moeite gehad om akkoord te gaan met de OZB-verhoging, waarmee inbreuk wordt gedaan op het coalitieakkoord. Dat is een signaal dat er iets moet gebeuren en dat dit wordt besteed aan een probleem in de stad.
8
De heer VAN VLIET (GroenLinks): - Het bedrag van € 350.000,00 voor wegen wordt gereserveerd omdat de riolen minder vaak worden vervangen. Wegenonderhoud wordt nu vaak gecombineerd met onderhoud aan de riolen. Dat kan niet meer. Wegenonderhoud moet blijven doorgaan. Mensen betalen minder voor het onderhoud van de riolen. Het is geen extra bedrag. Het geld gaat naar onderhoud van de openbare ruimte. Veilige wegen zijn noodzakelijk. - Motie M-18: Waaruit worden de uitvoeringskosten voor deze motie gedekt? De heer OFFEREINS (CDA): - De gegevens moeten worden verwerkt. Op dit moment wordt met aparte tarieven gerekend. Weet niet of het veel meer kost. Wacht het antwoord van het college af. De VOORZITTER: - Wellicht kunnen amendementen A-4 en A-5 worden samengevoegd. - Aan de orde zijn: Grondexploitaties en risico's (A-7, M-30, M-31, M32, M-33). De heer MEIJER (SP): - Amendement A-7: Wat wordt verstaan onder "versobering van wijkse voorzieningen"? De heer VAN KONINGSVELD (Trots op Nederland): - Mogelijk wordt dit uit het amendement gehaald. - De dekking moet meer bij het college liggen dan bij de indiener. De heer VAN VLIET (GroenLinks): - Motie M-30 is vrij abstract. Wellicht kan daarover duidelijkheid worden gegeven. Aan welke scenario's moet worden gedacht? Waarom drie? Is er een koppeling met de begroting? De heer VAN VLIET (Groep Van Vliet): - Er moet planmatig gewerkt worden. Er moeten plannen liggen onder bepaalde beslissingen. Gekeken moet worden wat nodig is en op basis daarvan moeten budgetten worden bepaald. Op basis daarvan moet actie worden uitgevoerd. - Veel partijen zijn afhankelijk van het gedrag van de gemeente. De gemeente moet grip krijgen op situaties en keuzes maken (kernwaardendiscussie). Door het opstellen van scenario's is er een leidraad waar de gemeente naartoe gaat en is voor andere partijen zichtbaar wat er is te verwachten. Op die manier kunnen partijen tijdig zorgdragen voor additionele financiering voor hun continuïteit en voortbestaan. De heer VAN MUILEKOM (PvdA): - In de Tussenbalans wordt uitgegaan van een mogelijke bezuiniging van € 9 miljoen. Wil Groep Van Vliet uitgaan van een scenario van € 10 miljoen, € 20 miljoen en € 30 miljoen? De heer VAN VLIET (Groep Van Vliet): - Risicomanagement is een discutabele zaak. Risico's worden gewogen en van een bedrag voorzien. Elke ratio kan werkbaar worden gemaakt. Wil zichtbaar maken wat risico's structureel betekenen voor de begro9
ting. Wil de bandbreedtes duidelijk maken. Dat geeft inzicht aan de raad. Nu wordt teveel gehandeld op acties. Wil grip hebben op wat er gebeurt en hoe dat wordt vertaald in de resultaten voor anderen. De heer MEIJER (SP): - De raad heeft gevraagd om de gevolgen van de kabinetscrisis en van de Kunduz-crisis. Hoe reëel kan een dergelijk verzoek zijn met zoveel onzekere factoren? Het college moet proberen de onzekere factoren zo goed mogelijk in kaart te brengen. Scenario's waardoor externe partijen weten waar ze aan toe zijn, moeten een zekere vorm van betrouwbaarheid hebben. Kan redelijkerwijs worden verwacht dat deze scenario's, door dit college uitgevoerd, die mate van betrouwbaarheid hebben? - Er zit een paar maanden tussen de Tussenbalans en de begroting. De heer VAN VLIET (Groep Van Vliet): - Dat is pas achteraf duidelijk. Bij een bedrijf dat met dergelijke omstandigheden wordt geconfronteerd en zegt het niet te weten omdat er onzekerheden zijn, wordt de directie onmiddellijk vervangen. Er moet minimaal worden geprobeerd zichtbaar te maken wat wel bekend is en daarmee werken. Er moeten prioriteiten worden gesteld en er moet grip zijn op essentiële zaken. De heer NEDERKOORN (D66): - Volgens de heer G. van Vliet moeten structurele problemen niet incidenteel worden opgelost. Hoe verhoudt deze opmerking zich tot motie M-19? De heer VAN VLIET (Groep Van Vliet): - Motie M-19: Maakt zichtbaar dat geen verhoging van OZB nodig is om een aantal dingen te realiseren. Denkt aan temporiseren. Er kan op een andere wijze met financiën worden omgegaan. De heer NEDERKOORN (D66): - Stelt vast dat Groep Van Vliet een structurele dekking wil vervangen door een incidentele dekking. Dat is in tijden van risico gevaarlijk. De heer VAN VLIET (Groep Van Vliet): - Wil daarover graag discussiëren in het kader van financiële planning en wat daarbij hoort, maar vindt dat niet nuttig. De heer DIJKSTERHUIS (ChristenUnie): - Motie M-32: Wat wordt ermee bedoeld dat de norm voor het weerstandsvermogen niet mag worden veranderd? Moet de norm 1.0 blijven of moet de berekening van de norm gelijk blijven? - Mag de norm niet hoger worden? De heer VAN KONINGSVELD (Trots op Nederland): - Wil geen risico's en schulden niet doorschuiven naar volgende colleges. De norm moet 1.0 blijven. De heer OFFEREINS (CDA): - Andere bedragen kunnen worden toegevoegd aan de teller of noemer van de norm. Ook als de norm wordt gehanteerd kan erop of eronder worden uitkomen. De vraag is wat daarmee wordt gedaan. 10
De heer VAN KONINGSVELD (Trots op Nederland): - Een norm moet worden gehandhaafd. Gestreefd moet worden die norm te halen. De heer OFFEREINS (CDA): - Daarover zijn nooit afspraken gemaakt. De heer VAN KONINGSVELD (Trots op Nederland): - Er zijn wel afspraken. De heer VAN VLIET (GroenLinks): - De norm voor de weerstandsratio wordt door de raad vastgesteld en hoeft niet aan het college te worden opgedragen. De heer VOOGT (VVD): - Noodgedwongen zijn grepen gedaan uit de reserves. Dat heeft invloed op de weerbaarheid tegen calamiteiten. Interpreteert de motie zo dat een redelijke weerstand moet worden opgebouwd en dat niet teveel grepen uit de reserves mogen worden gedaan om de weerstandsratio op peil te houden. - De ratio is niet exact vastgelegd. Bij elke begroting geeft de accountant het resultaat. De heer OFFEREINS (CDA): - Is voor de norm en deze te handhaven op 1.0. De norm is een indicator van hoe je ervoor staat. Dit hoeft niet per motie te worden geregeld, omdat de raad gaat over het vaststellen van de norm. De heer VAN DER WERFF (VVD): - Amendement A-7, punt 3: Wat denkt Trots op Nederland aan geld op te halen als het ziekenhuis gefaseerd wordt gesloopt? - Vraagt nadere uitleg over de koppeling van miljoenen die vrijkomen en het direct innen daarvan. Is dat geld afgedekt of kan het worden opgeëist zonder te slopen? Verwacht dat afspraken vastliggen en dat deze worden nagekomen. De heer VAN MUILEKOM (PvdA): - Is er een datum wanneer dat financieel moet worden afgewikkeld? De heer VAN KONINGSVELD (Trots op Nederland): - Voor de sloop staat een bedrag. Op het faseren van de sloop kunnen rekenmethodes worden losgelaten. Denkt aan een bedrag van € 200.000,00. Het college moet de dekking zoeken. De heer VAN DEN BERG (wethouder): - De hoogte van het bedrag is gekoppeld aan de sloop. Als de sloopkosten hoger zijn dan circa € 5 miljoen, dan worden de meerkosten afgetrokken van de aankoopverplichting voor het terrein en het ziekenhuis. Asbestsanering of nieuwe wet en regelgeving zijn part of the deal. - Er is geen koppeling dat direct moet worden gesloopt. Vraagt zich af of het extra sloopbedrag mag worden afgetrokken van het aankoopbedrag als niet direct wordt gesloopt. - Er is een aankoopverplichting binnen zes maanden na oplevering van het ziekenhuis aan de Maatweg. 11
De VOORZITTER: - Aan de orde is de Elisabethlocatie (A-15, A-16). De heer VAN MUILEKOM (PvdA): - Hoe staat VVD tegenover (tijdelijke) herbestemming? Als blijkt dat een aantal panden op de Elisabethlocatie budgettair neutraal bruikbaar is voor studentenhuisvesting, zorgfuncties of de creatieve sector? - Er moeten een goede businesscase en afweging zijn die moeten worden uitgewerkt. De heer VAN DER WERFF (VVD): - In Nederland staat circa zeven miljoen meter kantoren vrij. Ook in Amersfoort staat veel vrij. De gebouwen die leegstaan moeten voor dergelijke activiteiten worden benut. Er moet een integraal plan komen voor dat gebied. Dat moet niet worden gefrustreerd door andere dingen daar te bedenken. Wacht de collegeplannen af. De heer VAN WEGEN (BPA): - Er hoeft geen herbestemming te komen van de gebouwen op de Elisabethlocatie. Er is voldoende kantoorruimte elders vrij, dat anti-kraak kan worden gehuurd. - Wil de Elisabethlocatie zo snel mogelijk slopen en groen realiseren. De heer MEIJER (SP): - Dit is anders dan BPA 11 juni jl. vertelde. Toen omarmde BPA het voorstel van SIËSTA. De heer VAN WEGEN (BPA): - Heeft overleg gevoerd over de risico's als gebouwen door derden worden betrokken. Er staan veel gemeentelijke gebouwen leeg. Er zijn voldoende mogelijkheden voor het voorstel van SIËSTA. De heer MEIJER (SP): - Het voorstel is onderzoek in te stellen om te kijken in hoeverre dat kan. Heel veel aan de Tussenbalans is dichtgetimmerd en geeft geen ruimte aan andere gedachten. Het hergebruik van de Elisabethgebouwen is geen partijpolitiek onderwerp en kost in eerste instantie geen geld. Als onderzoek wordt gedaan, wordt recht gedaan aan de initiatiefnemers. Daarna kunnen keuzes worden gemaakt. Pleit voor een onderzoek waarin alle aspecten worden meegenomen. - In de Tussenbalans staat een ander beslispunt. Daarom is het hieraan gekoppeld. De heer VAN WEGEN (BPA): - Het idee van SIËSTA is sympathiek, maar heeft niet met de Tussenbalans te maken. Vreest dat het groene Beekdal verder naar achteren wordt geschoven. - Dit gebouw is veertig jaar oud en draait op een centraal ketelhuis. Dit gebouw openhouden kost een vermogen. Alle andere gebouwen zijn makkelijker te stoken of te ventileren. De heer VAN MUILEKOM (PvdA): - Heeft een aantal functies benoemd dat goed aansluit bij de functie van het ziekenhuis. Veel leegstaande panden zijn niet geschikt te maken 12
voor andere functies. Vraagt een businesscase te maken van functies die zouden kunnen passen en geen grote investering vereisen zodat over een budgetneutrale ontwikkeling kan worden gesproken. De heer VAN VLIET (GroenLinks): - Het voorstel van SIËSTA klinkt sympathiek. Er ontstaan extra kosten (beheer) en nieuwe risico's. Wil geen nieuwe risico's aangaan. - Wil de plek zo snel mogelijk groen hebben. - Ieder onderzoek loopt in de papieren. Besteedt dat geld liever aan bijvoorbeeld de sociale reserve. De heer NEDERKOORN (D66): - Er is al veel leegstand. Van uitstel komt afstel. De kwaliteitsinvestering voor de stad is dat je het groen maakt. Heeft daar voorkeur voor. - Amendement A-15: De heer Meijer wil onbevooroordeeld het onderzoek in gaan. Waarom is punt 19e dan in het amendement opgenomen waarin wordt ingegaan op vrijvallende gelden? De heer MEIJER (SP): - Komt vooralsnog niet aan het bedrag € 5 miljoen. Het bedrag van € 1,5 miljoen aan inrichtingskosten is dan niet nodig. Dat bedrag wordt ingezet. Uit onderzoek kan blijken dat er andere opties zijn en dat de inrichtingskosten niet aan de orde zijn. - Betreurt het verloop van dit debat. Dit was een methode om samen verbinding te zoeken. Betreurt het dat de partijpolitieke overwegingen (groen Beekdal) prevaleren. De heer VAN WEGEN (BPA): - Het is geen partijpolitiek. Staat sympathiek tegenover ideeën van herhuisvesten van sociaal-culturele groepen. Er is veel leegstand in deze stad. Ook kleinschalige gemeentelijke gebouwen staan leeg. De VOORZITTER: - Aan de orde zijn Amfors, re-integratie en sociaal inkopen (A-8, A-9, M-24, M-26. Mevrouw PONGERS (CDA): - Amendement A-8 en motie M-26: Wil eerst een reactie van het college over de pilot Sociaal Inkopen. Als het geld kan opleveren moet het worden geagendeerd in De Ronde. De heer VAN VLIET (GroenLinks): - Steunt deze opmerking. Dit moet in De Ronde worden besproken. De heer NEDERKOORN (D66): - Motie M-26: Waarom wil Trots op Nederland dit nu behandelen? Het roept nu heel veel vragen op. Wil dit eerst in De Ronde bespreken. - Met de tranche 2013 wordt bedoeld de structurele maatregelen die nu zijn besloten voor 2013 en verder. Het besluit over alle overige extra tekorten wordt genomen in 2014 en verder. Mevrouw TANAMAL (PvdA): - Amendement A-9: In het amendement staat dat het gaat om de extra kosten die worden verwacht.
13
Mevrouw VAN WIJNGAARDEN (VVD): - Amendement A-8 en motie M-26: het moet wel zinvol zijn het in De Ronde te bespreken. Wat zijn de ervaringen met andere plaatsen die sociaal inkopen grootser hebben aangepakt? Past dit volgens het aanbestedingsrecht? Heeft het idee dat er sprake is van een verkapte subsidie op arbeid. Wat kunnen percentages zijn als wordt gekeken naar het aantal mensen dat zich nu in de bijstand bevindt? Amersfoort kent nu een percentage van vijf sociaal aanbesteden. Volgens de cijfers hebben in 2011 25 mensen op deze manier een baan gevonden. Gestreefd wordt naar 50 mensen in 2012. Er zijn een paar duizend mensen in de bijstand. Wil de gegevens SMARTER, waarna kan worden bepaald of het in De Ronde wordt besproken. De heer VAN KONINGSVELD (Trots op Nederland): - Wacht het antwoord van het college af. De heer MEIJER (SP): - Amendement A-4: In veel voorstellen wordt de oplossing gezocht bij Werk en Inkomen. De rekening wordt dan neergelegd bij mensen die afhankelijk zijn van zinvolle en goede re-integratieactiviteiten. De ene kwetsbare groep draait op voor de andere. De heer VAN VLIET (GroenLinks): - Amendement A-9: Dit amendement heeft structurele consequenties. Hoe wordt dit gedekt? Moeten andere ontwikkelingen worden afgewacht? Wat is de invloed van het Lenteakkoord, het controversieel verklaren van bepaalde wetgeving en de uitkomst van de verkiezingen? Mevrouw TANAMAL (PvdA): - Het heeft ook grote consequenties als mensen in de bijstand blijven, omdat er geen budget is voor re-integratie. Heeft alle vertrouwen dat het college hiervoor een potje vindt. - Besloten is dat 50% uit Werk en Inkomen moet komen. Is het daarmee niet eens. De Wet werken naar vermogen wordt nog besproken. De heer VAN VLIET (GroenLinks): - Wil niet dat het in de WMO wordt gevonden. De raad moet zijn verantwoordelijkheid nemen. - Waarom kiest PvdA niet voor 0%? Mevrouw TANAMAL (PvdA): - Het getuigt ook niet van verantwoordelijkheid om alle mensen in de bijstand te laten. Wil dat de extra tekorten op dezelfde wijze worden gedekt als in de tranche voor 2013 staat beschreven. - Het is niet onredelijk als een deel uit Werk en Inkomen komt. Wil niet dat al het re-integratiegeld wordt opgemaakt aan een schuld aan het RWA. Teveel mensen in de bijstand kost ook veel geld. De VOORZITTER: - Aan de orde zijn grote projecten (Kersenbaan, Westtangent, stadhuis) (A-2, A-3, A-13, A-14, M-20, M-21). De heer NEDERKOORN (D66): - Verwacht dat op alle moties en amendementen een reactie komt van 14
het college. Volgens inspreker Stubbé zouden de cijfers met betrekking tot de Kersenbaan niet kloppen. Verzoekt het college hierop te reageren. De heer VAN DEN BERG (wethouder): - De cijfers van de heer Stubbé kloppen niet. Motiveert dit schriftelijk. De heer VAN 'T ERVE (wethouder): - Verzoekt de griffie ordening aan te brengen in de volgorde van de moties en amendementen. - Het meest verstrekkende voorstel moet eerst worden behandeld. De heer MEIJER (SP): - Amendementen A-2 en A-3: Uit het debat van 11 juni 2012 is gebleken dat voor een periode van een paar jaar lucht gegeven kan worden aan mensen die steun nodig hebben. Er zijn vragen over de manier waarop de sociale reserve wordt ingezet. - Aan de westkant van de stad moet niets veranderen. Dat levert geld op. Op basis van filevorming zijn de aanpassingen niet nodig. Er zijn slechts tijdelijke files tijdens de spits. Wil dit geld aanwenden voor de mensen die tussen de wal en het schip dreigen te raken. De heer VAN WEGEN (BPA): - Is het met de heer Meijer eens, behalve over de overweg. Stemt niet in met amendement A-2, als de overweg gehandhaafd blijft. Als de A28 en Hoevelaken klaar zijn, is de Daam Fockemalaan verlost van auto's. De heer VOGELS (VVD): - Hoeveel geld levert het Amersfoort op als de Westelijke Ontsluiting niet wordt aangelegd? - Als SP beweert dat grote projecten geschrapt moeten worden, dan moet SP uitrekenen wat dat oplevert, wat voor bedrag in de sociale reserves wordt gestopt en hoe lang daarmee kan worden gedaan. - De heer Meijer had dit beter kunnen voorbereiden. De heer MEIJER (SP): - Er is in ieder geval een aantal jaren ruimte om die mensen uit de wind te houden. - Veel elementen in de stukken zijn niet exact in kaart te brengen. Het zijn flinke bedragen. Volgens de heer Vogels gaat het om € 2 à € 3 miljoen, volgens de heer Van Vliet zou het € 20 miljoen kunnen zijn. Die gelden kunnen ten goede komen aan de mensen die dat nodig hebben. Als het meer is, kunnen we meer mensen bijstaan. - De heer Vogels geeft ook geen exacte cijfers. Het gaat om feitelijke, fundamentele keuzes. De heer SMITS ALVAREZ (PvdA): - Vraagt de heer Vogels hoeveel we dan kwijt zijn. - De heer Vogels refereerde op 11 juni jl. aan de multiplier om zoveel mogelijk geld naar Amersfoort te halen. Gaat het om de oplossing van het probleem of om zoveel mogelijk geld binnen te halen? - Het is ook een oplossing als het probleem aan de westkant van Amersfoort wordt opgelost door de € 800 miljoen investeringen in knooppunt Hoevelaken, A1 en A28.
15
De heer VOGELS (VVD): - Wil de Westelijke Ontsluiting graag doorvoeren. De gemeentelijke bijdrage aan het VERDER-pakket is € 16,5 miljoen. Hiervoor wordt € 128 miljoen terug ontvangen. Een wezenlijk onderdeel daarvan is de Westelijke Ontsluiting. De heer MEIJER (SP): - Het gaat over de financiering die aan de orde is bij het stoppen van projecten. Het is een onzinnige redenatie dat € 128 miljoen wordt teruggekregen. In zijn totaliteit heeft het project grote waarde en de verschillende overheden betalen naar rato. De bijdrage van een andere overheid is in die mate dat dit soort bedragen kunnen worden opgehoest. Dat is demogagie. De heer VOGELS (VVD): - Het is geen demogagie, maar het zijn feiten. Het gaat om de oplossing van het probleem. Daarvoor is een zeer ruim budget beschikbaar. Het mag ook voor € 15 miljoen als het aan alle voorwaarden voldoet. Als de bijdrage aan VERDER wordt gestopt, kan niet meer tot de beste oplossing worden gekomen. De heer VAN VLIET (GroenLinks): - Amendement A-2: Heeft niet gezegd dat de Westelijke Ontsluiting € 20 miljoen kost, maar heeft dit bedrag als voorbeeld gebruikt. Wil het participatietraject afwachten. Dan is duidelijk wat de kosten zijn. Wellicht valt er geld vrij en is er een incidentele meevaller. - Amendement A-3: Wil ook een dergelijk moment afwachten voor de Kersenbaan en niet nu hap-snapbeslissingen nemen. De heer MEIJER (SP): - Erkent dat de precieze bedragen niet vaststaan. Welke mogelijkheden om bij te sturen zijn er nog als nu keuzes worden gemaakt? De Tussenbalans wacht niet op het participatietraject. De heer VAN KONINGSVELD (Trots op Nederland): - Welk moment bedoelt de heer Van Vliet bij de Kersenbaan? De heer VAN VLIET (GroenLinks): - Heeft begrepen dat in 2013 het geheel wordt geëvalueerd. Verwacht dat het college daarover meer zal zeggen in de beantwoording. De VOORZITTER: - Aan de orde zijn de overige moties/amendementen. De heer EL-MESSAOUDI (PvdA): - Motie M-23 hoort niet bij de Tussenbalans. Op 19 juni 2012 staan soortgelijke moties op de agenda. Deze motie hoort daar thuis. Wil hierover nog in gesprek met de heer Voogt. De heer VOOGT (VVD): - De Tussenbalans heeft ook het karakter van een Kadernota. Wil signalen afgeven naar het college. Het college moet dit verder uitwerken voor 2013. Houdt de motie aan.
16
De heer MEIJER (SP): - Motie M-23 is sympathiek en wordt gesteund. - Bij het bezuinigingskader is afgesproken dat op handhaving wordt bezuinigd. Is het niet hypocriet dat aan de ene kant te bezuinigen en als de gevolgen zichtbaar worden te vragen om handhaving zonder geld erbij te geven? De heer VOOGT (VVD): - Ook handhaving moet meedoen in de bezuinigingsronde. Met deze motie wordt beoogd handhaving efficiënter en doeltreffender op te zetten. Spreekt nog niet over extra geld. De heer DIJKSTERHUIS (ChristenUnie): - Wil motie M-23 graag medeondertekenen. De heer KRAANEN (VVD): - Wat wordt met amendement A-10 beoogd? Wil PvdA de stenen sparen of het concept sparen? Het raadsvoorstel laat het stenen stapelen niet doorgaan, maar het concept blijft bestaan. Het amendement is onjuist en wordt niet gesteund. De heer EL-MESSAOUDI (PvdA): - Wil het complete ABC-concept behouden in het Soesterkwartier in een pand. De heer SCHULTEN (Lijst Schulten): - Op 12 september 2012 worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. De raad is verzocht tot toepassing van de referendumverordening. Motie M-21 stelt voor de vraag voor te leggen of het verstandig is het stadhuis te renoveren. Vreest dat er een referendum komt en een vraag op basis van deze motie. Vraagt Groep Van Vliet hoe dit te matchen is. De heer OFFEREINS (CDA): - Motie M-19: In de referendumverordening zijn belastingzaken uitgesloten. Het is vreemd om iets vergelijkbaars alsnog in te brengen. De heer SMITS ALVAREZ (PvdA): - De raad gaat niet over het instrument van het referendum. Wil Groep Van Vliet op basis van de Kieswet de vraag voorleggen aan de burger, gemandateerd aan het college? - Hierover zijn besluiten genomen. Volgens de referendumverordening moet het gaan over iets waarover nooit een besluit is genomen. Hoe zit dat? - Motie M-21 vraagt niet het besluit uit te stellen. Als het besluit over de renovatie van het stadhuis moet worden uitgesteld, moet dat goed worden geformuleerd. De heer VAN VLIET (Groep Van Vliet): - Als je een vraag stelt, zou het raar zijn niet te veronderstellen dat het niet wordt uitgevoerd. Laat zich graag over de formulering adviseren. - Wacht de reactie van het college af of belastingzaken zijn uitgesloten. Het is geen keuze over een belastingverhoging of een nieuwe belasting. Gevraagd wordt of burgers bereid zijn extra te betalen voor de grote projecten. 17
-
Uit de stad komen duidelijk signalen dat de renovatie van het stadhuis niet wordt begrepen. Dit kan worden voorgesteld in een meeloopvraag bij de verkiezingen. Heeft het met de initiatiefnemer van het referendum geprobeerd af te stemmen. Het gaat hem erom dat de bevolking zich kan uitspreken. Hij kan zich erin vinden, als dat in de vorm kan van een meeloopvraag geïnitieerd door de raad. Neemt aan dat daarmee het referendum niet meer nodig zal zijn.
De heer VAN DER WERFF (VVD): - Amendement A-17: Ziet Groep Van Vliet duurzaamheid niet als een economische motor? Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Hoe is het amendement bedoeld? De heer VAN VLIET (Groep Van Vliet): - Als duurzaamheid op de economische agenda een motor is voor de werkgelegenheid, is dat een fantastisch moment. Duurzaamheid neem je integraal mee in alles wat je doet. Duurzaamheid kan belangrijk zijn voor lange termijn. Het moet worden beschouwd als onderdeel van het geheel. Het is prima als duurzaamheid een punt is van ondernemerschap en werkgelegenheid creëren. De heer DIJKSTERHUIS (ChristenUnie): - Duurzaamheid zou een beleid in zijn geheel moeten zijn. Dat neemt niet weg dat Groep Van Vliet € 0,75 miljoen wegsluist. Dit was bedoeld voor duurzaamheid en de economische agenda en gaat nu naar de economische agenda. Moet duurzaamheid in andere dingen worden gepast dat het niks extra mag kosten? De heer VAN VLIET (Groep Van Vliet): - Legt liever prioriteit in € 1,5 miljoen bij de economische agenda in plaats van de helft duurzaamheid en de helft economie, omdat het keuzes veronderstelt. Het stadhuis wordt gebaseerd op argumenten die met duurzaamheid te maken hebben. Als je gaat renoveren, is duurzaamheid een van de uitgangspunten waaraan je wilt beantwoorden. In veel zaken kan duurzaamheid worden meegenomen. De heer VOOGT (VVD): - Motie M-31: Wil Groep Van Vliet meer geld zichtbaar krijgen waarmee iets moet worden gedaan? - Motie M-33: Wordt de economie daardoor niet juist getemperd? Vreest dat bij een stop van investeringen de economie stilvalt. De heer VAN VLIET (Groep Van Vliet): - Failliete gemeenten hebben niets meer te willen en worden onder toezicht geplaatst. Bouwprojecten zijn risicovol. Wil zich concentreren op wat er is in plaats van op wat er komt. Nagegaan moet worden of het de moeite waard is en of het kan worden beheerst. De economische theorie van het gezond verstand is de leidraad. - Motie M-27: Dit is een buitengewoon gezond idee. Vraagt of hiervoor een apart initiatiefvoorstel kan worden opgesteld om er meer inhoud aan te geven. De heer MEIJER (SP): - Motie M-29: Laat de discussie over de zin en onzin van het regiemodel agenderen. Zet dat voorstel voort. Is geen voorstander van het re18
giemodel. Steunt motie M-29. Het regiemodel beïnvloedt de verantwoordelijkheidsvraag op een verkeerde manier en werkt kostenverhogend. De heer OFFEREINS (CDA): - Het is de moeite waard het regiemodel te evalueren. Het is voorbarig nu te spreken over herijken. Dit kan niet voor oktober worden gerealiseerd. De heer MEIJER (SP): - Met SRO worden binnen afzienbare tijd afspraken gemaakt met betrekking tot het gevolg. Er moet enig tempo worden gemaakt met die afweging, zo snel en inhoudelijk mogelijk. Het regiemodel functioneert niet. De heer OFFEREINS (CDA): - Met betrekking tot de SRO zijn er afspraken met Haarlem die het onmogelijk maken daaruit te stappen. De nieuwe afspraken met de SRO staan los van de keuze voor het wel/niet doorgaan met een regiemodel. De heer VAN MUILEKOM (PvdA): - Is niet tegen het regiemodel, maar wil een goed bestuur van de stad. Functioneert het regiemodel nog? Waar functioneert het niet? Waar zitten knelpunten met verbonden partijen? Hoe zit het met externe inhuur? Hoe gaat het met het risicomanagement en hoe wordt dat gedekt? De heer VAN VLIET (Groep Van Vliet): - Er liggen drie verschillende nota's die in de afgelopen vier jaar zijn verschenen rondom het regiemodel. Het bij elkaar vegen van die kennis is een uitstekende basis om, in het licht van de risicomanagementfactoren, te kijken wat er aan de hand is. Daarover hoeft niet lang te worden gedaan. De heer MEIJER (SP): - Vraagt een open, neutrale discussie. De heer Van Muilekom praat al over een herijking. De heer DIJKSTERHUIS (ChristenUnie): - Motie M-29: Hoopt niet dat wordt bedoeld wat er staat: "te komen tot een efficiënte, compacte en adequaat opererende organisatie". Is deze er nu niet? De heer VAN MUILEKOM (PvdA): - Er zijn knelpunten. Er zijn discussies over externe inhuur en de taken van verbonden partijen. Er zijn dingen zijn die niet goed functioneren. Wil het daarom ter discussie stellen. Wil eerst evalueren. De heer VAN WEGEN (BPA): - Wijst op de nota's van de nieuwe gemeentesecretaris en de voorstellen die bij Deloitte worden uitgewerkt om te komen tot een efficiënte, compacte en adequaat opererende organisatie. Het heeft een reden dat de vorige gemeentesecretaris weg is.
19
De heer DIJKSTERHUIS (ChristenUnie): - Denkt dat sprake is van een spraakverwarring en dat wordt bedoeld een efficiëntere, compactere en adequatere organisatie. De heer VAN KONINGSVELD (Trots op Nederland): - Vraagt het college gemotiveerd te reageren op alle moties en amendementen. De heer BOEVE (wethouder): - Het college doet zijn best. De VOORZITTER: - De moties en amendementen moeten definitief worden ingeleverd op donderdag 14 juni om 10.00 uur. - Op 21 juni 2012 volgt de schriftelijke reactie van het college. - Op 26 juni 2012 vindt de besluitvorming plaats. De VOORZITTER sluit de vergadering (22.50 uur). Goedgekeurd door de raad der gemeente Amersfoort in de openbare vergadering van d.d. 3 juli 2012 de griffier,
de voorzitter,
20
