OVERZICHT. De Raad Aanvang: 19:00. Tijd. Molendijkzaal Vermeerzaal :00

OVERZICHT De Raad Aanvang: Tijd

25-05-2010 19:00

Molendijkzaal 0.01

Vermeerzaal 1.03

19:00 Benen-op-tafel-overleg Amersfoortse gemeentefinanciën (basis) Interne bijeenkomst 20:00

Onderzoek geloofsbrief nieuw benoemd raadslid

20:15

1

Tijd

Raadzaal 1.02

20:30 Vaststelling agenda a. Afscheid raadslid mr. P.J.T. van Daalen (ChristenUnie) b. Toelating en beëdiging nieuw benoemd raadslid de heer R.K. Dijksterhuis ChristenUnie) Besluit met debat 1. Jaarstukken 2009 (jaarverslag en jaarrekening) - Behandeling jaarstukken 2009 - Beantwoording technische vragen Toelichting : Centraal hierbij staan de vaststelling van de jaarrekening 2009, het jaarverslag 2009 en de bestedingsvoorstellen. Het Burgerjaarverslag kan eveneens bij de behandeling van het jaarverslag worden besproken. Benoemingen 2. Benoeming buitengewone fractieleden (stembriefje) Toelichting : Raadsfracties kunnen op grond van art. 15 Reglement van Orde maximaal twee personen, die verkiesbaar zijn geweest bij de meeste recente gemeenteraads-verkiezingen, voor benoeming als buitengewoon fractielid voordragen. Door de raadsfracties ChristenUnie en BPA zijn de volgende personen aangemeld voor benoeming: - de heer Th. Haasdijk (ChristenUnie) - de heer E. Bosma (BPA) 3. Benoeming leden Vertrouwenscommissie vacature burgemeester (stembriefje) Toelichting : De Verordening op de vertrouwenscommissie burgemeestersvacature gemeente Amersfoort 2010 is op 27 april 2010 vastgesteld. Op 11 mei 2010 zijn negen leden benoemd. Door de raadsfracties GroenLinks en ChristenUnie zijn andere leden aangemeld voor benoeming: - mevrouw A.H. Land, namens GroenLinks (i.p.v. M. Özcan) - mevrouw S.J. Kennedy-Doornbos, namens ChristenUnie (i.p.v. P.J.T. van Daalen) 4. Benoeming raadslid in commissie Begroting & Verantwoording voor de raadsperiode 2010-2014 (stembriefje) Toelichting : In de raadsvergadering van 30 maart 2010 is de heer D.A. van de Velde namens de fractie van GroenLinks benoemd. Door de fractie is een ander lid aangemeld voor benoeming: - de heer F.J. Prins ______ 22:30 Einde

2

Het Besluit Datum: Aanvang:

dinsdag 25 mei 2010 20:30

Vaststelling agenda a. Afscheid raadslid mr. P.J.T. van Daalen (ChristenUnie) b. Toelating en beëdiging nieuw benoemd raadslid de heer R.K. Dijksterhuis ChristenUnie) Besluit met debat 1.

Jaarstukken 2009 (jaarverslag en jaarrekening) - Behandeling jaarstukken 2009 - Beantwoording technische vragen Toelichting : Centraal hierbij staan de vaststelling van de jaarrekening 2009, het jaarverslag 2009 en de bestedingsvoorstellen. Het Burgerjaarverslag kan eveneens bij de behandeling van het jaarverslag worden besproken. Benoemingen

2.

Benoeming buitengewone fractieleden (stembriefje) Toelichting : Raadsfracties kunnen op grond van art. 15 Reglement van Orde maximaal twee personen, die verkiesbaar zijn geweest bij de meeste recente gemeenteraads-verkiezingen, voor benoeming als buitengewoon fractielid voordragen. Door de raadsfracties ChristenUnie en BPA zijn de volgende personen aangemeld voor benoeming: - de heer Th. Haasdijk (ChristenUnie) - de heer E. Bosma (BPA)

3.

Benoeming leden Vertrouwenscommissie vacature burgemeester (stembriefje) Toelichting : De Verordening op de vertrouwenscommissie burgemeestersvacature gemeente Amersfoort 2010 is op 27 april 2010 vastgesteld. Op 11 mei 2010 zijn negen leden benoemd. Door de raadsfracties GroenLinks en ChristenUnie zijn andere leden aangemeld voor benoeming: - mevrouw A.H. Land, namens GroenLinks (i.p.v. M. Özcan) - mevrouw S.J. Kennedy-Doornbos, namens ChristenUnie (i.p.v. P.J.T. van Daalen)

4.

Benoeming raadslid in commissie Begroting & Verantwoording voor de raadsperiode 2010-2014 (stembriefje) Toelichting : In de raadsvergadering van 30 maart 2010 is de heer D.A. van de Velde namens de fractie van GroenLinks benoemd. Door de fractie is een ander lid aangemeld voor benoeming: - de heer F.J. Prins ______ Einde

Vaststelling agenda

a. Afscheid raadslid mr. P.J.T. van Daalen (ChristenUnie) b. Toelating en beëdiging nieuw benoemd raadslid de heer R.K. Dijksterhuis ChristenUnie) Reg.nr .: —

Besluit met debat

1.

Jaarstukken 2009 (jaarverslag en jaarrekening) - Behandeling jaarstukken 2009 - Beantwoording technische vragen Reg.nr .: 3427514 Reg.nr .: 3446028 Reg.nr.: 3454318 Jaarstukken 2009 (pdf) 3454318 (pdf) 3427514 (pdf) 3446028 (pdf)

Toelichting : Centraal hierbij staan de vaststelling van de jaarrekening 2009, het jaarverslag 2009 en de bestedingsvoorstellen. Het Burgerjaarverslag kan eveneens bij de behandeling van het jaarverslag worden besproken.

Benoemingen

2.

Benoeming buitengewone fractieleden (stembriefje) Reg.nr .: —

Toelichting : Raadsfracties kunnen op grond van art. 15 Reglement van Orde maximaal twee personen, die verkiesbaar zijn geweest bij de meeste recente gemeenteraads-verkiezingen, voor benoeming als buitengewoon fractielid voordragen. Door de raadsfracties ChristenUnie en BPA zijn de volgende personen aangemeld voor benoeming: - de heer Th. Haasdijk (ChristenUnie) - de heer E. Bosma (BPA)

3.

Benoeming leden Vertrouwenscommissie vacature burgemeester (stembriefje) Reg.nr .: —

Toelichting : De Verordening op de vertrouwenscommissie burgemeestersvacature gemeente Amersfoort 2010 is op 27 april 2010 vastgesteld. Op 11 mei 2010 zijn negen leden benoemd. Door de raadsfracties GroenLinks en ChristenUnie zijn andere leden aangemeld voor benoeming: - mevrouw A.H. Land, namens GroenLinks (i.p.v. M. Özcan) - mevrouw S.J. Kennedy-Doornbos, namens ChristenUnie (i.p.v. P.J.T. van Daalen)

4.

Benoeming raadslid in commissie Begroting & Verantwoording voor de raadsperiode 2010-2014 (stembriefje) Reg.nr .: —

Toelichting : In de raadsvergadering van 30 maart 2010 is de heer D.A. van de Velde namens de fractie van GroenLinks benoemd. Door de fractie is een ander lid aangemeld voor benoeming: - de heer F.J. Prins ______

Einde

Jaarverslag 2009

Stad met een hart

2

Jaarverslag 2009

Inhoudsopgave 1.

Algemene inleiding 1. Inleiding 2. Bestuur en organisatie 3. Voortgang collegeprogramma

4 4 14 17

2.

Financiële uiteenzetting Balans per 31 december 2009 Rekening van baten en lasten Afwijkingen in de rekening ten opzichte van de Herfstbrief 1. Het resultaat over 2009 2. Van bruto naar netto saldo 3. Reserves en voorzieningen 4. Reserve Stedelijke Voorzieningen 5. Lokale lasten 6. Bedrijfsvoeringsverklaring

24 24 25 26 29 35 37 43 44 46

3.

Beleidsverantwoording 2009 1. Veiligheid 2. Stedelijk Beheer en milieu 3. Zorg, welzijn en wijkontwikkeling 4. Onderwijs 5. Groenblauwe structuur 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 7. Economie en bereikbaarheid 8. Cultuur 9. Toerisme, sport en recreatie 10. Werk en inkomen 1 1 . Bestuur en publieke dienstverlening 12. Bedrijfsvoering en financiën

48 48 58 69 90 97 103 116 130 144 149 1 57 166

4.

Paragrafen 1. Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2. Bedrijfsvoering 3. Gemeentelijk grondbeleid 4. Onderhoud van kapitaalgoederen 5. Verbonden partijen 6. Treasury 7. Subsidies 8. Gemeentebrede thema’s

172 172 175 179 1 81 186 193 195 196

5.

Uitgebreide balans en toelichting

206

6.

SISA Bijlage

218

Accountantsverklaring

242

Begrippen- en afkortingenlijst

244

3

1. Algemene inleiding

1. Algemene inleiding 1. Inleiding 2009 was voor Amersfoort een jaar met twee gezichten: het was niet alleen het jaar waarin de gevolgen van de kredietcrisis volop merkbaar werden, een stagnerende woningbouw, teruglopende grondexploitaties en toenemende uitkeringslasten zetten de financiële positie onder druk. Voor het eerst sinds jaren werd de stad geconfronteerd met een forse bezuinigingsopgave. In een relatief kort tijdsbestek, een periode van ongeveer een half jaar, is op de meerjarenbegroting een bezuinigingoperatie van € 10 miljoen structureel doorgevoerd. Anderzijds was 2009 ook het jaar van Amersfoort 750. In de periode van maart tot en met september waren er tal van festiviteiten in de stad om te vieren dat aan Amersfoort op 12 juni 1259 stadsrechten werd verleend. Ondanks de crisis en naast de viering van het feest is ook in 2009 weer hard gewerkt aan de uitvoering van ons college programma ‘Een vitale stad waar iedereen telt’. Daarbij hanteren wij vier uitgangspunten voor Amersfoort. Dat zijn achtereenvolgens een jonge stad waar het fijn wonen is, een ondernemende stad, een betrokken stad voor betrokken inwoners en een ambitieuze stad met een visie op de toekomst. Eind 2009 was het collegeprogramma nagenoeg geheel uitgevoerd. Wij maken van de gelegenheid gebruik om via dit jaarverslag inhoudelijk verantwoording af te leggen over de uitvoering van het collegeprogramma over de periode 20062009. Een schematisch overzicht van de stand van zaken staat verderop in dit jaarverslag. Amersfoort blijft een stad in ontwikkeling. Ook 2009 laat een toename van het aantal inwoners zien. Op 1 januari 2009 telde Amersfoort ruim 145.000 inwoners. Een stijging van ruim 2.000 in vergelijking met een jaar eerder. De verwachting is dat de groei de komende jaren zal voortzetten, maar onduidelijk is nog wat de gevolgen van de economische crisis zullen zijn. Het jaarverslag bestaat uit de algemene inleiding, de financiële uiteenzetting, de beleidsverantwoording en de paragrafen. Achterin dit deel zijn ook uitgebreide balans, de Sisa-bijlage, de accountantsverklaring en een begrippen- en afkortingenlijst opgenomen. Zoals gezegd kijken we in de algemene inleiding dit jaar wat verder terug dan alleen het verslagjaar 2009. We kijken vooral terug op de wijze waarop wij in de afgelopen collegeperiode uitvoering hebben gegeven aan het collegeprogramma. De financiële uiteenzetting gaat in op de financiële aspecten van de uitvoering van het beleid in 2009. In de beleidsverantwoording wordt per programma verantwoording afgelegd aan de hand van teksten uit de begroting. Daarna volgen de paragrafen met onder andere informatie over ons weerstandsvermogen, de bedrijfsvoering en het grondbeleid.

4

Het Collegeprogramma 2006 - 2010 Onze ambities hebben we vastgelegd in het collegeprogramma. Kortheidshalve wordt daar naar verwezen. Op deze plek willen wij volstaan met het weergeven van de centrale thema’s uit dit programma. Amersfoort: Vitale stad waar iedereen telt Met visie en ambitie werken aan de toekomst van de stad. Enerzijds met nieuwe ambities en bijbehorende energie uitvoering geven aan het gemeentelijk beleid en anderzijds nadenken over de toekomst van de stad tot 2030. Onze intentie is om de lat hoog te leggen en we realiseerden ons dat de medewerking van bewoners en partners in en buiten de stad onontbeerlijk zou zijn. Amersfoort: jonge stad waar het fijn wonen is Het zijn de inwoners die Amersfoort maken. We wilden verder werken aan de binnenstedelijke vernieuwing, een proces dat gericht is op het verbeteren van buurten en wijken. Sociale samenhang, veiligheid, groen in de wijken en rondom de stad en goede voorzieningen voor jong en oud zijn cruciaal voor een goed woon- en leefmilieu. Goed onderwijs vinden wij van groot belang. De jeugd verdient daarbij onze speciale aandacht. Amersfoort: ondernemende stad Het bedrijfsleven moest kunnen bloeien in Amersfoort, om werk en stageplaatsen voor Amersfoorters te kunnen bieden. Een goede bereikbaarheid en een stimulerend ondernemingsklimaat zijn voorwaarden voor een goed vestigingsklimaat. Als gemeente willen wij ondernemers en bedrijven faciliteren. Amersfoort: betrokken stad voor betrokken inwoners Onze samenleving wordt steeds vaker geconfronteerd met mensen die niet of niet goed voor zich zelf kunnen zorgen. Het college wil daarin een nog actievere rol vervullen. We spreken mensen met kansen aan op hun verantwoordelijkheid die ook te benutten. Maar wie om welke reden dan ook daarin wordt belemmerd, kan rekenen op ondersteuning. De diversiteit van de inwoners van onze stad is een kracht. Maar diversiteit vereist ook de vaardigheid om daarmee om te gaan. Wij hebben de ambitie om initiatieven te ondersteunen om mensen die vaardigheid aan te reiken. Daarnaast willen wij de dialoog met de inwoners van deze stad versterken. De resultaten van het Collegeprogramma 2006 - 2010 Wat vindt de Amersfoorter van zijn stad? Rapportcijfer 7,5 Inwoners van Amersfoort geven de stad in 2009 een 7,5 als rapportcijfer. Ze voelen zich veiliger dan een paar jaar terug, en zijn vaker tevreden over de voorzieningen in hun buurt. Het aantal aangiften is de laatste jaren verder gedaald en inwoners

zijn minder vaak slachtoffer van een misdrijf. Dat blijkt uit de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2009. In 1997 gaven Amersfoorters de stad nog een 6,7; in 2007 was dit gestegen naar 7,2. Nu scoort de stad een 7,5. De top-5 van belangrijkste buurtproblemen is dezelfde als in 2007. Vernielingen, diefstal uit auto’s en drugsoverlast staan ten opzichte van 2007 hoger op de lijst. Woninginbraak en overlast door zwervers zijn gedaald. Van de ondervraagden vindt 34% dat de gemeente voldoende aandacht heeft voor de problemen in de wijk, 31% vindt dat de gemeente te weinig doet. Dit beeld is verbeterd ten opzichte van 2007. Amersfoorters zijn positief over de meeste voorzieningen in de buurt. De winkels voor de dagelijkse boodschappen, het basisonderwijs en het openbaar vervoer waarderen inwoners het meest. Voorzieningen voor jongeren en parkeermogelijkheden het minst. Ruim 34% van de Amersfoorters verwacht dat de stad er de komende jaren op vooruit zal gaan en als belangrijkste redenen noemt men vooral nieuwbouw- en renovatieprojecten en de festiviteiten in de stad. Amersfoort 750 Hoogtepunt gedurende deze Raadsperiode was zonder twijfel het feestjaar 2009. Na jaren voorbereiding werd het 750 jarig jubileum van Amersfoorts’ stadsrechten een feest van, voor en door de stad. Een veelheid van activiteiten, groot en klein, op pleinen, in parken en in wijken, werd gecoördineerd vanuit een Stichtingsbestuur en een daarvoor opgezette projectorganisatie. Duizenden vrijwilligers maakten het feestjaar tot een ongekende manifestatie van verbinding en betrokkenheid. En dat zonder grote veiligheidsproblemen en met een sluitende begroting. 21.000 vlaggen versierden de straten van de stad. Provincie, gemeente en een groot aantal bedrijven hielpen als ‘Vrienden van Sofie’ het feest mogelijk te maken in een sportieve, culturele, culinaire en spirituele lijn. De levende stad in al zijn dynamiek heeft met dit feestjaar een blijvende mijlpaal geslagen. Programma 1: Veiligheid De geregistreerde criminaliteit in Amersfoort is sinds 2002 nog nooit zo laag geweest als in 2009, ondanks dat de aangiftebereid gedurende deze jaren redelijk stabiel was en het aantal inwoners fors groeide. Naast die objectieve cijfers is de veiligheidsbeleving ook van belang. Het aantal mensen dat zich veilig voelt in hun eigen buurt blijkt in diezelfde periode nog nooit zo groot te zijn geweest als in 2009. Uit de Stadspeiling 2009 blijkt dat 77% van de inwoners voelt zich nooit onveilig en 23% van de Amersfoorters voelt zich ‘wel eens’ onveilig in de eigen buurt. In Amersfoort-Noord voelen bewoners zich doorgaans het veiligst. Liendert en Rustenburg worden ervaren als minst veilige wijken. Sinds 2003 daalt het aantal aangiften gestaag met gemiddeld 5% per jaar, met uitzondering van een kleine stijging (2%) in 2008. In 2009 daalde het aantal aangiften met 13,7%. Auto-inbraak, vandalisme en fietsendiefstal zijn de meest voorkomende misdrijven. Het aantal meldingen van jeugdoverlast is sinds 2004 redelijk constant gebleven, gemiddeld 1.100 meldingen per jaar. Het aantal meldingen nam in 2009 wel toe, met 14% tot opzichte van 2008. Overigens is in de ogen van Amersfoorters de overlast van jongeren ongeveer gelijk gebleven. In 2007 waren de binnenstad, Soesterkwartier, Randenbroek en Kruiskamp aangewezen als hotspot. In 2008 en 2009

Jaarverslag 2009

waren het de binnenstad, Schothorst-Noord en Randenbroek. In die wijken is extra inspanning geleverd om de veiligheid te verbeteren. In de eerste acht maanden van 2009 daalde in de meest recente hotspotwijken het aantal aangiften met gemiddeld 22% op jaarbasis. Vooral de daling in de binnenstad is opvallend. Naast de hotspots werden ook thema’s benoemd die extra aandacht kregen. Veel voorkomende criminaliteit (auto-inbraken, vernieling en fietsendiefstal) werden – met hulp van inwoners, ondernemers en veiligheidspartners – fors teruggedrongen. Zichtbaar In Amersfoort stond de samenwerking op het gebied van veiligheid centraal. Samenwerking tussen professionals (zoals politie, gemeente, brandweer en welzijnswerk), maar ook samenwerking met inwoners. Amersfoorters kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan veiligheid. Communicatie en participatie waren daarom een belangrijk speerpunt. Campagnes tegen geweld in het weekend (Weekendarrangement), auto-inbraak (Haal zelf je auto leeg, voordat een ander het doet), meldingen van problemen in de openbare ruimte (SMS je melding), cameratoezicht (Hallo!Je bent in beeld) tot het horecaverbod (Café zonder Karel) kregen – ook dankzij het innovatieve karakter – veel aandacht. Veel campagnes richtten zich ook op de eigen rol van bewoners bij het vergroten van de veiligheid. Handhaving Een belangrijke stap werd gezet met het realiseren van een nieuwe, integrale handhavingsorganisatie. De landelijke, discussie rondom de Wabo – Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – en vooral de manier waarop handhaving in de openbare ruimte georganiseerd moet worden bij de eerste overheid, zal in 2010 worden afgerond. Uit cijfers van mei 2009 blijkt dat ondernemers en bewoners van Amersfoort zich inmiddels steeds beter aan de voorschriften houden. De naleving van de brandveiligheid door bedrijven is het laatste jaar toegenomen met 10%. De horeca heeft een sterke verbetering doorgemaakt in het naleven van de voorschriften. Het aantal geconstateerde overtredingen is gehalveerd ten opzicht van 2007. Inspecties bij de horeca worden integraal uitgevoerd, door onder andere de brandweer, Stadstoezicht en een inspecteur van Milieu. Programma 2: Stedelijk Beheer en Milieu Het aanzien van de Amersfoortse buurten is de laatste jaren in de ogen van burgers verbeterd (cijfers Stadspeiling 2009). Ook over het onderhoud van de wijk is men vaker tevreden. De stadspeilingen van de jaren 2005, 2007, en 2009 laten een consistent stijgende lijn zien op alle onderdelen ‘onderhoud’, ‘speelplekken’, ‘wegen’, ‘waterpartijen’, en ‘zwerfvuil’, in vrijwel alle wijken van de stad. Over het algemene onderhoud is inmiddels 85% (zeer) tevreden en 15% (zeer) ontevreden. Burgers tonen zich ook steeds meer betrokken bij hun stad: de meldingen bij Meldpunt Woonomgeving verdubbelden tot ruim 15.000, waarbij 90% (zeer) tevreden is over het telefonisch contact, en driekwart over de afhandeling van de melding. Het rapportcijfer over de eigen wijk is licht gestegen van een 7,2 tot een gemiddelde waardering van 7,3.

5


Groenste Stad Op 21 september 2007 won Amersfoort goud in de Europese groenwedstrijd Entente Florale, en mocht zich een jaar lang ‘groenste stad van Europa’ noemen. Het was de erkenning voor een jarenlang doorgezet beleid om het groen van de stad te versterken en te verbinden. Groene impulsen waren er op velerlei gebied en in velerlei vorm. Bijvoorbeeld in de conferentie ‘Stad zoekt boer’, waaruit een groot aantal samenwerkingsprojecten voortkwamen die stad en ommeland verbinden. Of in de visies voor het Waterwingebied, de groengordel Soesterkwartier en Klein Zwitserland. In de betrokkenheid van bewoners bij het groenonderhoud en het aanplanten van klimaatbosjes. In het aanleggen van natuurspeelplaatsen, en ook in een goed en zorgvuldig beheer van al dat groen. Natuurspeelplaatsen In december 2007 werden de eerste twee natuurspeelplaatsen geopend: in Nimmerdor en Klein Zwitserland. Kinderen en volwassenen in de stad denken en ontwerpen mee om de komende jaren nog veel meer plaatsen aan te leggen. Scholen, buurtbewoners en bedrijven hebben meebetaald of meegewerkt zodat er nu op 10 natuurspeelplaatsen druk gespeeld wordt en vijf natuurspeelplaatsen in ontwerp of aanleg zijn. Afval In 2009 begon de aanleg van het eerste ondergronds afvalsysteem op de Appelmarkt. Daarmee krijgt de wens om in de binnenstad ondergrondse afvalsystemen aan te leggen vorm. In 2010 zal de aanleg op andere plekken in de binnenstad volgen en dan verdwijnen de kliko’s en containers uit het straatbeeld. Het gevolg: een opgeruimde en aantrekkelijke binnenstad. In de afgelopen vier jaar zijn grote stappen gezet om het afvalverwerkings- en ophaalsysteem in Amersfoort milieuvriendelijker en tegelijkertijd niet duurder te maken. In 2009 is besloten een tweede milieubrengstation te openen in Amersfoort om zo de drukte en de autobewegingen door de stad te verminderen. Ook is een campagne gestart om het scheiden van afval nog meer te stimuleren en sinds dit jaar kan de Amersfoorter naast textiel, papier, glas en GFT ook plastic verpakkingen gescheiden inleveren. Daarbij is des te opmerkelijker dat de afvalstoffenheffing de laatste vier jaar met 10% is gedaald. In heel Nederland ging de afvalstoffenheffing in die jaren met ruim 4% omhoog! Samen Duurzaam Amersfoort heeft de ambitie om een klimaatneutrale stad te worden en dat kan alleen als inwoners, organisaties en ondernemers meedoen: Samen Duurzaam. Tien bedrijven en maatschappelijke organisaties die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid hebben zich verenigd in een denktank om samen met de gemeente een klimaatneutrale stad dichterbij te brengen. Om Amersfoorters in staat te stellen om ook thuis resultaat te boeken of om organisaties als kerken te ondersteunen stimuleert de gemeente (ook financieel) het terugdringen van energiegebruik en het gebruik van andere bronnen van energie (zoals zonne-energie). De sporthal in Nieuwland werkt al op zonne-energie en bij nieuwbouw en renovatie in de wijk heeft zonne-energie de voorkeur. Kerken en moskeeën krijgen gratis advies en subsidie voor energiebesparende maatregelen

6

en huiseigenaren kunnen een duurzaamheidslening afsluiten. En dat heeft gewerkt en is opgemerkt: in 2009 kende de Vereniging Klimaatverbond Nederland Amersfoort de Triple A-status toe voor haar klimaatbeleid, werd Amersfoort de beste zonneenergie gemeente van Nederland en werd de stad één van de duurzaamste gemeenten van Nederland (gedeelde tweede plaats op de Lokale Duurzaamheidsmeter). Programma 3: Zorg, Welzijn en Wijkontwikkeling De mate van tevredenheid en welbevinden van Amersfoorters wordt beïnvloed door de sociale cohesie in buurt en wijk. Er zijn dan ook grote verschillen in de beleving per wijk. De stedelijke indicator ‘sociale samenhang’ is 5,9 op een schaal van 0 tot 10. Daarmee is de samenhang gelijk aan het niveau van 2003. Amersfoorters zelf geven aan dan de ‘prettige omgang met elkaar’ en de ‘saamhorigheid’ in de buurt in 2009 als beter worden ervaren dan in 2007. De overlast van (groepen) jongeren, in 2005 nog het grootste buurtprobleem, staat sinds 2007 op de vierde plaats van de lijst van problemen die bewoners willen opgelost zien. Over de voorzieningen voor jongeren is slechts 18% tevreden en 35% ontevreden, en is 47% neutraal. Vanaf de start van deze raadsperiode was en bleef dit beleids terrein volop in ontwikkeling. In 2006 barstte de echte discussie rondom de organisatie en vervolgens de invoering van de WMO los. Er is veel geïnvesteerd in de wijken en in het versterken van onze wijkgerichte manier van werken. Operatie Amersfoort Jong ging in 2006 met een knal van start, de geplande bezuinigingen op het welzijnswerk zorgden voor veel rumoer en we eindigen in 2009 met een voorstel voor een nieuwe aanpak van welzijn in Amersfoort. Welzijnsbeleid 2010-2015 Startend in 2008 is de afgelopen jaren het besef gegroeid dat in het kader van een nadere uitwerking van het beleidskader van de WMO ‘Amersfoort Ondersteunt 2008-2011’ een nieuwe en bredere kijk op welzijnswerk nodig was. We meenden dat het anders, slimmer en beter kan. Niet alleen de van oudsher bekende welzijnsorganisaties spelen een rol in het welzijnswerk. Er zijn veel meer spelers die een rol spelen: vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, scholen, kerken of moskeeën, informele bewonersgroep. Er is meer maatwerk en een beter matching van vraag en aanbod nodig. Er kan slimmer en beter gebruik gemaakt worden van de accommodaties in de wijken en daarmee kunnen we minder welzijnsbudget investeren in stenen. Daarom is er gewerkt aan een geactualiseerde visie op welzijnswerk. Operatie Jong Een derde van alle inwoners van de stad is onder de 24 jaar, daar willen we ruimte voor maken tussen de andere generaties. Operatie Jong richt zich op de vijf terreinen van de jeugd: op school, op straat, op een club, aan het werk en thuis. Operatie Jong beweegt zich met projecten door de hele stad en door alle begrotingsprogramma’s. We noemen een aantal resultaten: de jeugdwerkloosheid (was tot de crisis) gedaald tot ver onder het landelijk gemiddelde, het peuterwerk verbetert, alle partners zetten zich in voor een betere aanpak van voortijdig schoolverlaten, de zoektocht naar SSO-plekken (Speel Spel

en Ontmoetingsplekken) wordt samen met jeugd en omwonenden gevoerd en elk jaar weer werden meer ABC-scholen geopend. En in Vathorst opende de grootste outdoor-skatebaan van Europa, een bijzondere voorziening met bovenregionale waarde. Wijkgericht werken De wethouders zijn behalve verantwoordelijk voor een onderwerp of project ook voor meerdere wijken aanspreekbaar als ‘wijkwethouder’. Via wijkbeheerteams is voor burgerinitiatieven een wijkbudget beschikbaar, waarmee de betrokkenheid bij de directe leefomgeving en de sociale samenhang wordt gestimuleerd. In deze collegeperiode is in totaal ruim € 2,5 miljoen in de vorm van wijkbudgetten beschikbaar gesteld. Allerlei grote en kleine buurten wijkevenementen zijn door wijkwethouders bezocht. Zo bleven zij via directe contacten goed op de hoogte van zaken die in de wijk spelen. Bewoners zijn de aandacht van de gemeente voor de wijk positiever gaan waarderen: van 28% (2007) naar 34% (2009) tevreden. Bijzondere ontwikkelingen waren de introductie van de ‘stakeholdermethode’ bij de Groene Huiskamer in Kattenbroek en voor speelplekken aan de Engweg in Hoogland, de Verdistraat en de Ariaweg in Randenbroek. Voorts zijn in alle wijken gesprekken gevoerd over de WMO en over opvanglocaties voor dak- en thuislozen. WMO In 2006 stonden we voor de grote opgave om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit te voeren voor al die Amersfoorters die op ondersteuning zijn aangewezen. Deze taak was voor gemeenten nieuw maar onze ambitie was groot: in ieder geval dezelfde zorg met dezelfde kwaliteit binnen het beschikbare geld. Met noodzakelijke bijstellingen en lerend onderweg is de conclusie dat het gelukt is. Met en dankzij alle betrokken mensen en organisaties in de stad. Voor en door Amersfoort, luidde dan ook de slagzin van de campagne rondom mantelzorg(-ers). Ongeveer 13.000 Amersfoorters hebben zo’n intensieve zorgtaak. En ze zijn van alle leeftijden en achtergronden. Daarom werden in 2008 de mantelzorgers niet alleen in het zonnetje gezet maar vooral ook ‘geen erkend’. Met maar liefst 15 partijen – van zorginstellingen en woningcorporaties tot de raad van kerken – werd in 2008 gestart met het realiseren van 9 woonservicegebieden in de stad. Hierdoor kunnen Amersfoorters met (of zonder) een fysieke, verstandelijke of psychische beperking prettig wonen en leven omdat er voor hen voldoende voorzieningen op maat zijn. Een ander belangrijk onderdeel betreft de verbreding van het zorgloket. Met de verbreding van het zorgloket tenslotte kunnen mensen nu terecht op één plek met hun vragen over zorg, welzijn en wonen. Op die manier is de toegang tot de voorzieningen die iemand nodig heeft gemakkelijker en kunnen Amersfoorters keuzes maken over welke zorg bij hun levenssituatie past. Opvanglocaties Op 22 april 2008 nam de Raad een belangrijk besluit: het aanwijzen van tijdelijke en definitieve locaties voor de voorzieningen voor algemene dagopvang, alcoholopvang en een hostel voor dak- en thuislozen. In 2007 startte de zoektocht en in juni 2009 is de tijdelijke algemene dagopvang voor dak- en thuis lozen aan het Smallepad van start gegaan, in oktober 2009 is

Jaarverslag 2009

de tijdelijke 24-uursopvang voor dak- en thuislozen geopend aan de Kleine Haag 3 en in dezelfde maand is het tijdelijk hostel voor dak- en thuisloze harddrugsverslaafden aan de Zwaluwenstraat in gebruik genomen. De locatie Leusderweg 24 wordt ontwikkeld als definitieve locatie voor de 24-uursopvang van dak- en thuisloze alcoholverslaafden. Diversiteit De gemeente heeft naar aanleiding van de beleidsnota ‘Gewoon homo zijn’ van minister Plasterk de Koploperovereenkomst lesbisch- en homo-emancipatiebeleid ondertekend. In Amersfoort zijn die maatregelen in 2008 vastgelegd in het plan van aanpak Sociale Acceptatie Homoseksualiteit. Onderdelen van dit plan zijn: stimuleren dat homoseksualiteit bespreekbaar wordt onder jongeren en in andere kringen waar dat nog taboe is, en bevorderen dat homoseksuelen zich veilig(er) weten op school, op straat en op het werk en daardoor voor hun seksuele voorkeur durven uitkomen. Integratie Hoewel in de landelijke media de situatie van allochtonen lijkt verslechterd en de relatie tussen autochtoon en allochtoon problematisch, blijkt in Amersfoort de laatste jaren juist vooruitgang te zijn geboekt met ‘Bouwen aan binding’. Op alle vier thema’s van het integratiebeleid: ‘arbeidsparticipatie’, ‘voortijdig schoolverlaten’, ‘sociaal-culturele integratie en beeldvorming’ en ‘criminaliteitspreventie’ zijn positieve resultaten behaald: • De arbeidsparticipatie onder allochtone Amersfoorters van niet-westerse afkomst is gestegen van 55% in 2005 naar 67% in 2008. In 2008 was het tekort aan stageplaatsen opgelost, hoewel wegens de crisis weer een tekort dreigt te ontstaan. • In het schooljaar 2005/2006 was de schooluitval onder autochtone jongeren 3,7% en onder allochtone jongeren 7,2%. In het schooljaar 2007/2008 was het aantal voortijdig schoolverlaters, zowel allochtoon als autochtoon, verminderd met 8% (respectievelijk 6,9% en 3,4% in het schooljaar 2007/2008). • De activiteiten in het kader van sociaal-culturele integratie en beeldvorming hebben bijgedragen aan een positievere houding van autochtone Amersfoorters ten opzichte van Amersfoorters met een andere etniciteit. Ook is er meer onderling contact. In 2009 bleek 58% van alle Amersfoorters gematigd positief over de aanwezigheid van allochtone Amersfoorters. In 1998 was dat nog 49%. Het aantal mensen dat hierover negatief was daalde van 32% naar 20%. De interetnische contacten – gemeten onder autochtone Amersfoorters – zijn van 40% in 1998 toegenomen tot 49% tien jaar later. • Op het speerpunt criminaliteitspreventie is onder de vlag van Netwerk Inzicht de samenwerking tussen doelgroepen en een scala aan uitvoerende organisaties bevorderd. Uit de integratiemonitor blijkt dat het percentage verdachten – bij een vergelijking tussen 2004 en 2007 – onder autochtone Nederlanders nagenoeg gelijk is gebleven, onder Amersfoorters met een Turkse en Antilliaanse afkomst is afgenomen en onder Surinamers en Marokkanen is toegenomen.

7


Programma 4: Onderwijs In 2009 ging de bouw van de ABC school Kruiskamp van start. Hiermee werd in deze bestuursperiode in elke wijk in Amersfoort een ABC school gerealiseerd. De Amersfoortse Brede Combinatie (ABC)-school biedt minimaal een combinatie van onderwijs, opvang en welzijn. Per wijk kan dit met een profielkeuze op maat worden uitgebreid; afhankelijk van de aard van de wijk met een zogenoemd kansenprofiel of een verrijkingsprofiel. Ruim 15.000 kinderen zitten op een Amersfoortse school voor basisonderwijs. In Amersfoort genieten ruim 15.000 leerlingen van een opleiding in het algemeen voortgezet onderwijs en ongeveer 1.900 kinderen en jongeren volgen hun opleiding op het speciaal onderwijs. Ruim 7.700 leerlingen zitten op een MBO-school en ongeveer 2.200 studenten volgen een hbo-opleiding in Amersfoort. Ook deze bestuursperiode bleek het soms lastig om tijdelijke aanwas van leerlingen bij scholen een plek te geven, al lukte dat met tijdelijke lokalen wel. Voor Amersfoort Zuid wordt daarom nu een apart onderwijshuisvestingsplan opgesteld om problemen in de toekomst te voorkomen. Daarnaast heeft de regio Amersfoort als enige in Nederland een zogenoemde experimenteerstatus gekregen om Passend Onderwijs (zoveel mogelijk elke leerling dichtbij naar school) vorm te geven. Ten slotte opende het Vathorst College in januari alvast haar deuren. Samen met de Bibliotheek Amersfoort, Scholen in de Kunst en de Stichting Kinderopvang Amersfoort vormen zij samen het ICO-cluster in Vathorst. De officiële opening van het Icoon staat gepland in het voorjaar van 2010. Programma 5: Groenblauwe structuur In 2004 is de visie Groenblauwe structuur vastgesteld. In deze Raadsperiode is die visie voor een belangrijk deel werkelijkheid geworden. Zowel de groengebieden als het water in en om de stad vormen een samenhangende landschappelijke en ecologische basisstructuur. Daarbinnen zijn verbindingen versterkt, zodat de natuur kan floreren. Zo is de Heiligerbergerbeek heringericht. Mensen moeten ook van het groen kunnen genieten. Het project Laakzone is opgestart, volkstuinen Vreeland en De Hogeweg zijn aangepakt, de structuurvisie Randenbroek is opgesteld, Bloeidaal is geopend en recreatiegebied De Schammer volgt in 2010. Daarnaast is meer speelgroen in prioriteitswijk Kruiskamp gekomen. Voor dit soort groenprojecten wordt intensief samengewerkt met de buurgemeenten, de provincie, de waterschappen, en met het ministerie van LNV en VROM. En zij hebben ook (veel) geld geïnvesteerd in projecten van de Groenblauwe structuur: bijna 21 miljoen euro aan subsidies en bijdragen. Amersfoort is zeer actief op het gebied van groenblauw, en trekt daarmee (inter)nationaal de aandacht. Maar nog belangrijker: bijna 9 op de 10 Amersfoorters is (zeer) tevreden over de hoeveelheid groen in de stad en de buurt. Programma 6: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Amersfoorters geven hun woning een gemiddeld rapportcijfer van 7.8. Daarmee waardeert men de woning weer beter dan twee jaar geleden. De gemiddelde sociale huurwoning krijgt een 7 van bewoners, een koopwoning een 8,2. Het rapportcijfer voor de buurt komt in 2009 uit op een 7,3 gemiddeld, een lichte stijging vergeleken met de peilingen in 2005 en 2007 (7,2). Er is wel een duidelijk verschil tussen de prioriteitswijken met een rapportcijfer van 6,7 gemiddeld en de zogenaamde beheerwij-

8

ken met een 7,5. Is er de laatste jaren echt iets veranderd in de eigen woonbuurt? Van de bewoners zegt 64% dat er niets is veranderd, 14% zegt dat de buurt erop is vooruitgegaan en 13% vindt de buurt achteruit gegaan. Wonen Het aantal ingeschreven woningzoekenden stijgt de laatste jaren licht maar gestaag en bedraagt eind 3e kwartaal 2009 18.326. (Eind 2007 was dit nog 16.935). Het percentage actieven is wel gedaald. Een van de grootste knelpunten is het teruglopende woningaanbod in de huursector en daardoor oplopende wachttijden en lage slaagkansen. Dit komt door minder bouwactiviteiten maar de slaagkans wordt ook beperkt door het gestegen aantal urgenties. Er worden dan ook maatregelen genomen zoals de aanpassing van de regels rondom toewijzing en het stimuleren van (sociale) woningbouw. Ook projecten als Huur op Maat, Koopgarant, starterleningen en de Taskforce Woningmarkt bevorderen de in- en doorstroming op de woningmarkt. Om de keuzevrijheid in de woningbouw voor inwoners te vergroten is besloten om bouwgrond uit te geven aan groepen particulieren die daarna zelf de locatie ontwikkelen. Er zijn vier locaties in de stad aangewezen waar collectief particulier opdrachtgeverschap mogelijk is. Ruimtelijke ordening Amersfoort kent als groeistad een enorme dynamiek. In deze Raadsperiode zijn 9 integrale herzieningen en 30 bestemmings- en uitwerkingsplannen tot stand gekomen, waarbij steeds zorgvuldig op de inspraak wordt gelet. Wetgeving vereist bovendien dat alle bestemmingsplannen actueel zijn en niet ouder dan tien jaar, en bovendien digitaal beschikbaar. Ook die inhaalslag is grotendeels gemaakt: inmiddels is 80% van de bestemmingsplannen actueel en 50% van het grondgebied van Amersfoort is in pdf via internet beschikbaar. Ook werd de samenhang geborgd in een Structuurschets voor de hele stad, die in 2009 werd vastgesteld. Amersfoort is geen eiland. Veel bestuurlijke en ambtelijke energie is gestoken in overleg met buurgemeenten, provincie, en Rijk, over ruimtelijke ontwikke lingen op lange termijn. In 2009 is de langetermijnplanning (na 2015) vastgesteld voor het Utrechtse deel van de Randstad, en door de minister van VROM onderschreven. Amersfoort Vernieuwt De binnenstedelijke vernieuwing in de prioriteitswijken, Amersfoort Vernieuwt, was een van de speerpunten in deze Raadsperiode. Het gaat om een langlopend programma met zowel fysieke, economische, als sociale doelstellingen, in de wijken Liendert, Rustenburg, Randenbroek en Schuilenburg. In 2007 kwam daar Kruiskamp bij, waar de vernieuwing al eerder was ingezet maar die het Rijk toch aanwees als een van de veertig krachtwijken. In 2006 en 2007 werd na een ‘karavaan’ van discussies voor alle prioriteitswijken een ontwikkelingsvisie vastgesteld. Met veel participatie vanuit bewoners, ondernemers, en instellingen uit de buurt werden deze visies omgezet in ontwikkelingsplannen, die inmiddels in uitvoering zijn. De eerste evaluatie eind 2009 laat een enorme sprong vooruit zien, vooral in Kruiskamp waar de vernieuwing al langer loopt. Het rapportcijfer van de bewoners van de wijk Kruiskamp voor de buurt was 6,2 in 2007 en nu 6,7. Wijken als Koppel en Soes-

terkwartier, waarin de concrete aanpak nu aanvangt, blijven in de beoordeling van bewoners nog achter. Vathorst De planontwikkeling van Vathorst nadert het einde, maar de feitelijke invulling en bouw loopt, door de crisis, achter op de planning. Toch zijn ondanks het economisch zwaar weer nu 5.186 van de circa 11.000 geplande woningen gebouwd. Zijn voorzieningen opgeleverd als het ICO-cluster en een van de hoogtepunten was eerder de opening van De Kamers door prinses Maxima. Ondertussen is de blik alweer gericht op de ontwikkeling van Vathorst West en Noord. Daarvoor is in deze raadsperiode intensieve samenwerking opgezet met bewoners, belanghebbenden en organisaties. Vathorst Noord zal vooral een groen gebied blijven. In Vathorst West is als uitkomst van drie creatieve sessies door het college gekozen voor een dorps verstedelijkingsmodel. Stadsarchitect De gemeenteraad besloot op 14 november 2006 dat Amersfoort opnieuw een stadsarchitect verdiende. Deze man of vrouw zou (ondermeer) initiatieven moeten nemen om ‘het stedenbouwkundig niveau en de beeldkwaliteit te waarborgen en zelfs verder uit te bouwen op de belangrijkste arealen van de stad’. Daarnaast sprak het amendement over ‘het meest te vergelijken met de functieomschrijving van de Rijksbouwmeester, namelijk het adviseren van de regering over het architectuurbeleid en de rijkshuisvesting’. In september 2008 werd Noud de Vreeze voor drie jaar aangesteld tot stadsarchitect . De afgelopen anderhalf jaar heeft hij een duidelijke visie ontwikkeld op de structuur van de stad: de ‘knoop in het stadscentrum en de radialen van Amersfoort’. Binnenstedelijk Bouwen In deze periode zijn veel externe middelen verworven voor het binnenstedelijke bouwlocaties, zoals de Kop van Isselt en de Wagenwerkplaats/NS-emplacement. Op de Wagenwerkplaats groeide een heuse primeur: een publiek-privaat-particuliere samenwerking. Deze samenwerking werd diverse malen als voorbeeldproject onderscheiden. De minister van OCenW zette de Wagenwerkplaats in juli 2007 op de Rijksmonumentenlijst. De Kop van Isselt ligt vlak bij het centrum en dat biedt diverse mogelijkheden om het meer te betrekken bij de stad. Zo zou het meer een woon-, werken recreatiefunctie kunnen krijgen. Het Oliemolenkwartier werd door Amersfoorters gedroomd en gerealiseerd tot plek om te groeien en te broeden. De ontwikkelingen rond het Eemplein liepen door de veranderde marktomstandigheden ernstige vertragingen op. Na aanpassingen in het oorspronkelijke plan en overeenstemming met de toekomstige huurders verwacht het college begin februari 2010 de plannen voor het Eemplein samen met Multi Vastgoed te kunnen presenteren. De Hogewegzone daarentegen leidde tot definitieve planvorming en grote bijdragen van derden (in totaal meer dan 9 miljoen). Veel discussie riep de uiteindelijke vormgeving van het zwembad op, waarbij de hoge ambities (parkeren, 10 banen) en de financiële mogelijkheden met elkaar in overeenstemming moeten worden gebracht.

Jaarverslag 2009

Programma 7: Economie en Bereikbaarheid Op 26 januari 2009 werd De ‘Economische Visie Amersfoort 2030: een vitale stad in een complete regio’ gepresenteerd. Deze visie is op verzoek van het college van burgemeester en wethouders opgesteld door een commissie onder voorzitterschap van Jacques van Ek. Verschillende deskundige, betrokken buitenstaanders hebben als commissielid een belangrijke bijdrage geleverd. De Commissie Van Ek heeft een grondige analyse en visie gemaakt. Conclusie: Economische groei is geen automatisme, daar moet keihard aan gewerkt worden. Economische groei is echter geen doel op zich, maar een bloeiende economie is een onmisbare voorwaarde voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. De urgentie is groot om aan de slag te gaan. Amersfoort moet als centrumstad het initiatief nemen en samen met de regio de economische toekomst veiligstellen. Vervolgens werd een breed, interdisciplinair actieprogramma opgesteld in overleg met alle partners in de stad en de regio Amersfoort. Een aantal projecten zijn al gestart, zoals het verbeteren van de wijkeconomie (ZZP BV), en het versterken van Amersfoort Creatieve Stad. Op 24 november 2009 is de Raad voor Economische Ontwikkeling (REO) voor Amersfoort en de regio geïnstalleerd. De REO adviseert en houdt ons scherp, en levert zo een belangrijke bijdrage aan het realiseren van onze economische ambities. Economische crisis Ook Amersfoort werd ongewild geconfronteerd met de gevolgen van de financieel-economische crisis. Duidelijk was vanaf het begin dat de gemeente de crisis niet kan verhelpen, maar door samenwerking wel zo goed mogelijk de gevolgen kan verzachten. Belangrijk in de aanpak is geweest het doorzetten van de investeringen die Amersfoort als groeistad heeft. Tegelijkertijd moest fors op de exploitatie worden bezuinigd. Amersfoort heeft de kansen gegrepen om de woningmarkt, juist onder de huidige economische omstandigheden, te stimuleren. De gemeente, ontwikkelaars, corporaties, makelaars en een bank hebben concrete maatregelen afgesproken in een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee worden de kansen van starters, huurders en woningbezitters op de markt vergroot, en wordt de woningbouwproductie gestimuleerd. De maatregelen staan in de ‘Samenwerkingsovereenkomst Taskforce Stimulering Woningbouw’. Het is slechts één voorbeeld van de crisismaatregelen; zie www.amersfoort.nl/economischecrisis. Citymarketing Vanaf 2006, toen het bureau Berenschot het rapport ‘Best of both Worlds’ presenteerde, heeft de ontwikkeling van City marketing een hoge vlucht genomen. Een citymarketeer is aangesteld die vervolgens met alle betrokken partijen uit de stad een analyse heeft gemaakt en de belangrijkste doelstellingen heeft aangegeven. De combinatie van wonen en werken, van zorg of gezin en een carrière, vormt voor Amersfoort een ijzersterk punt. Samen met de vastgoedsector is een marketingonderzoek verricht, waaruit blijkt dat ‘een goede stad om kinderen op te laten groeien’, ‘veilig’, en ‘groen’ daarbij sterke waarden zijn. Wat betreft de vrijetijdssector is de gezamenlijke programmering onder de noemer ‘Amersfoort Wintertijd’ een concreet resultaat. Inmiddels is een zelfstandige Citymarketing organisatie in oprichting, waarin de gemeente samen werkt en investeert met partijen uit de stad.

9


Visie Binnenstad In 2009 verscheen: ‘Visie Binnenstad Amersfoort, vanuit een economisch perspectief’. De opdracht verwoordt in de motie ‘Structuurverbeteringen binnenstad’ was om de mogelijkheden voor verbetering van de economische structuur van de binnen stad te onderzoeken. In de visie werden vier kernwaarden benoemd van de Amersfoortse binnenstad: historie, economie, cultuur en wonen. De uitdaging is om deze vier waarden elkaar te laten versterken. In december 2009 kreeg dit een concrete invulling in de ‘uitvoeringsagenda’, die samen met alle betrokken partijen werd opgesteld in het ‘platform economie binnenstad’. Zo zal de OBA (Ondernemers Binnenstad Amersfoort) een ondernemersfonds oprichten en met het oog op het instellen een ‘bedrijven investeringszone’, de culturele instellingen willen een Cultuurlint door de binnenstad, de horecabedrijven onderzoeken de looproutes tussen pleinen en straten, en de Vereniging van Eigenaren Binnenstad richten zich op de entrees. De afspraken zijn in een samenwerkingsconvenant vastgelegd. Bereikbaarheid Amersfoorters geven het openbaar vervoer in hun woonbuurt een 7,4. Een ruime meerderheid (73%) van inwoners is tevreden tot zeer tevreden over het openbaar vervoer in de eigen woonbuurt en 7% is (zeer) ontevreden. In 2005 en 2007 was het oordeel veel negatiever: 53% was tevreden en 21% was ontevreden. Parkeervoorzieningen zijn in 2009 echter het belangrijkste probleem in de buurt. Bijna 30% van de Amersfoorters vindt dat er onvoldoende parkeerruimte in de buurt is en 20% heeft last van foutparkeren en andere parkeeroverlast. In 2007 gaf de Amersfoorter een rapportcijfer van 6,3 voor parkeren, in 2009 toch een 6,4. Enerzijds heeft men meer kritiek (vooral in de binnenstad), anderzijds zijn er ook meer burgers die tevreden zijn. Regio Midden-Nederland en het Rijk sloten op 13 november 2006 een bestuursakkoord waarin werd afgesproken om 3,1 miljard euro vrij te maken om de mobiliteit in MiddenNederland verbeteren. Zomer 2007 is gestart met de Pakketstudie Driehoek Amersfoort-Hilversum-Utrecht en Ring Utrecht, het onderzoek naar de mogelijkheden om de bereikbaarheid in de regio en de draaischijf van Nederland te verbeteren. Er zijn planstudies uitgevoerd naar knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de A1 maar ook naar de mogelijkheden voor het doortrekken van Randstadspoor naar Harderwijk waardoor station Vathorst nog frequenter bereikbaar is. Begin 2009 waren de pakketten aan maatregelen bekend. Een deel daarvan is op langere termijn uitvoerbaar, maar is ook een set aan maatregelen die nu al uitgevoerd kunnen worden. Deze maatregelen richten zich vooral op alternatieven voor autorijden in de spits en kunnen onafhankelijk van ingrepen aan het hoofdwegennet worden uitgevoerd. In totaal is 150 miljoen beschikbaar voor bereikbaarheidsmaatregelen op Amersfoorts grondgebied. De ondernemers in de stad sloegen samen met de gemeente de handen ineen: www.amersfoortbereikbaar.nl. Vanaf begin 2010 zullen er elke dag 875 minder auto’s in de spits rijden door flexibele werktijden, bedrijfsfietsen, groepsvervoer en OV-korting. In het voorjaar van 2009 is besloten dat Amersfoort zich voor de periode tot 2014 committeert om € 5,55 miljoen beschikbaar te stellen voor de medefinanciering van de no regrets en de basismaatregelen. Ook in 2009 ging het autoverkeer in twee

10

richtingen rijden tussen het Stationsplein en de Stadsring. Hiermee ging een langgekoesterde wens van velen en een afspraak in het collegeprogramma in vervulling. Een ander besluit dat na jaren werd genomen is de aanleg van het tweede deel van de Kersenbaan. Met een provinciale bijdrage van 8 miljoen voor zowel de Kersenbaan als de Hogeweg wordt de bereikbaarheid van het centrum van Amersfoort ingrijpend verbeterd. Voor de bereikbaarheid en de ontwikkeling van het westen van de stad werd besloten om het ‘optimalisatiescenario’ uit te werken. Dit betekent ondermeer dat er op het gebied van verkeer twee alternatieven worden onderzocht: de bestaande Barchman Wuytiers- en Daam Fockemalaan route met een viaduct of een nieuwe weg. Fietsen door en naar Amersfoort werd makkelijker en comfortabeler. De fietstunnel Schammer werd geopend, de hoofdfietspaden goed aangegeven en onderhouden. En om de fiets te kunnen parkeren werden extra plekken gerealiseerd, Amersfoorters kunnen gratis terecht in bewaakte stallingen in de binnenstad en rond de stations Amersfoort Centraal en Schothorst. Digitale bereikbaarheid: glasvezel Het is niet als ‘glasvezel’ opgenomen in het collegeprogramma, maar van essentieel belang voor een vitale stad in de toekomst: uitstekende digitale bereikbaarheid. Tegelijk met acties om de infrastructuur naar iedere woning op peil te brengen is een ambitieus programma opgezet om de ontwikkeling van digitale diensten te stimuleren. Zowel infrastructuur als diensten worden vrijwel geheel door externen gefinancierd. In december 2009 werd een convenant met Glashart gesloten voor de uitrol van glasvezel naar iedere Amersfoortse woning. Bewonersinitiatieven zijn daarbij een drijvende kracht. De dienstenontwikkeling zal in de nabije toekomst grote gevolgen hebben voor onderwijs- en cultuurinstellingen, de zorg, het werken aan huis, wijktelevisie, de vermindering van files enzovoort. Belangrijke maatschappelijke partners hebben zich daarvoor verenigd in de Taskforce Fiber to the Home. Programma 8: Cultuur Bij de start van de raadsperiode in 2006 kwam de fusie van de Amersfoortse musea Flehite en Armando tot stand: de stichting Amersfoort-in-C werd opgericht. Het jaar daarop werd cultureel Amersfoort getroffen door rampspoed. In maart 2007 werd museum Flehite gesloten in verband met asbest. In oktober 2007 werd de Elleboogkerk, met daarin het Armando Museum, door een grote brand verwoest. Maar direct bleek de bijzondere veerkracht van de culturele wereld van Amersfoort: 100 kunstenaars staken letterlijk een ‘Hart onder de riem’. En ook de provincie toonde haar (groeiende) betrokkenheid bij het Amersfoortse culturele aanbod door ca. € 300.000 voor de renovatie van Flehite uit te trekken en € 300.000 voor de verbouwing van theater Lieve Vrouw. Het jaar 2008 bleek het begin van een culturele bloeiperiode. De start van de bouw van het indrukwekkende pand van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aan het Smallepad waarin KadE een plek zou krijgen, het cultuurlint ging van start en de eerste Gluren bij de Buren: georganiseerd door vier twintigers in 75 huiskamers. In 2009 konden we het nieuwe begin vieren: het Mondriaanhuis sloot zich aan bij Amersfoort-in-C, de plannen voor de

herbouw van de Elleboogkerk waren af, in mei werd Flehite heropend en kon het lint van kunsthal KadE worden doorgeknipt. De langlopende discussie rond een nieuwe locatie voor de Flint kreeg een antwoord: theater De Flint kan de komende jaren op de huidige locatie blijven, en pas over vijftien jaar mogelijk in de omgeving van station Amersfoort terecht komen in samenhang met congresfaciliteiten. Tenslotte tekenden Amersfoort en de provincie Utrecht op 10 december jl. voor de periode 2009-2012 een cultuurarrangement waarin de Vrede van Utrecht een belangrijke plaats inneemt; voor het eerst zijn afspraken gemaakt over een gezamenlijk en aansluitend cultuurbeleid. Amersfoort sloot ook een cultuurconvenant met het ministerie van OCenW, waardoor een kleine 2 ton in cultuurvoorzieningen zal worden geïnvesteerd. Als slagroom op het taartje eindigde de gemeente Amersfoort als tweede bij de verkiezing ‘Kunststad van het Jaar’. Amersfoort gooide hoge ogen met de KunstKijkRoute en de KunstVaarRoute, de hernieuwde musea en het Cultuurlint. Archief In de afgelopen vier jaar heeft het Archief Eemland een grote ontwikkeling doorgemaakt. Er is veel geïnvesteerd in de professionalisering van de interne organisatie en in het vergroten van de bekendheid van (producten van) het Archief. Onder het nieuwe motto ‘Hart voor geschiedenis’ wordt het Archief steeds toegankelijker als kenniscentrum voor de geschiedenis van de regio Amersfoort. Die toegankelijkheid kreeg zeker vorm toen de nieuwe website van het Archief een groot deel van de collectie ook digitaal ontsloot. En de rol van geschiedenis in educatie kreeg nadrukkelijk aandacht door het aanstellen van een educatief medewerker, die materiaal kon ontwikkelen voor de scholen in de regio Amersfoort. In het jubileumjaar 2009 kon het Archief, samen met betrokken en deskundige Amersfoorters, haar rijke collectie in de etalage zetten; van de tijdsbalk Amersfoort tot diverse uitgaven rond 750 jaar Amersfoort. Programma 9: Toerisme, Sport en Recreatie Op 15 december 2009 werden zo’n 170 sportkampioenen gehuldigd in Amersfoort. Het ging om sporters die dat jaar een eerste, tweede of derde plaats hadden behaald bij een Nationaal of Europees Kampioenschap. Meer dan 1 op de 1.000 Amersfoorters is dus sportkampioen. Amersfoort telt dan ook het hoogste percentage sporters in Nederland; meer dan 70% van de inwoners sport. Dat is iets om trots op te zijn maar het schept ook verplichtingen. Op het gebied van accommodaties wordt er dan ook vaak een beroep gedaan op de gemeente. Door gebruik te maken van de 1/3 maatregel hebben veel sportclubs de afgelopen periode hun accommodaties ingrijpend kunnen verbeteren. Daarnaast zijn 7 kunstgrasvelden aangelegd. In totaal is vanaf 2006 5 miljoen geïnvesteerd in sportaccommodaties van de stad( met de verdeling een derde gemeente en tweederde sportverenigingen). Daarnaast heeft Amersfoort mogelijkheden onderzocht voor het multifunctioneler gebruiken van accommodaties; bijvoorbeeld door de samenwerking met organisaties die naschoolse opvang bieden (in Vathorst en Hoogland). Dit biedt sportclubs de kans om hun belangrijke plaats in de maatschappij verder vorm te geven.

Jaarverslag 2009

In deze periode is ook geprobeerd een IJsbaan in Amersfoort te realiseren; dat is tot nu toe nog niet gelukt. In mei 2009 werd wel bekendgemaakt dat de KNLTB en Latei projectontwikkeling een groot LeisureCentrum in Vathorst willen bouwen. Centraal onderdeel in het complex zijn het nieuwe Bondsbureau en het Nationale Trainingscentrum van de KNLTB, met tennishal en buitenbanen. Daarnaast zou Leisure World ook hotel- en congresfaciliteiten bieden en verschillende vrijetijdsvoorzieningen. Samen met clubs het honderdjarige AZ&PC, zou de KNLTB de top- en breedtesport in Amersfoort versterken. Programma 10: Werk en inkomen De beste sociale dienst van Nederland, in 2008 en 2009! Dat is iets om trots op te zijn als stad. De aanpak bij Sociale Zekerheid is strenger en doelgerichter geworden de laatste jaren. Dit komt door de invoering van de nieuwe Wet Werk en Bijstand en het gemeentelijk beleidskader ‘Doen wat je kunt’. In de afgelopen jaren is gewerkt aan het versterken van de projectmatige aanpak in samenwerking met o.a. UWV. Dit heeft zich vertaald in bijvoorbeeld extra ondersteuning van Wajongers die daarmee en geactiveerd worden en inkomensondersteuning ontvangen waar zij recht op hebben. Ook is in samenwerking met het UWV het Werkgeversservicepunt ontwikkeld dat zich richt op het plaatsen van werkzoekers aan de onderkant van de arbeidsmarkt en het vergroten van het marktbereik onder werkgevers. In samenwerking met Amfors is de wachtlijst van WSW-ers bekort met inzet van WWB middelen. WWB cliënten worden bij binnenkomst gestimuleerd om snel aan het werk te gaan. Zij kunnen via het project ‘Morgen Beginnen’ direct aan het werk. Lukt dit niet direct dan krijgt de cliënt een traject. Op basis van een goede diagnose van wat de cliënt kan en in de toekomst zou kunnen gezien de vraag op de arbeidsmarkt wordt een passend instrumentarium geboden. De sociale dienst heeft hiervoor een ruime keuze uit een 50-tal instrumenten. Voor jongeren zijn het afgelopen jaar extra acties ingezet, variërend van extra personele inzet om een betere diagnose van werkloze jongeren te kunnen maken tot extra begeleiding van kwetsbare jongeren. In dit kader is ook in samenwerking met uitzendbureaus een project ontwikkeld om met name werkende jongeren zonder startkwalificatie naar een leerwerktraject te begeleiden om zodoende hen een betere arbeidstoekomst te bieden. Maar niet alleen deskundigen vinden dat de sociale dienst in Amersfoort het goed doet, ook de cliënten zelf. Uit een cliëntenonderzoek in 2008 bleek dat 80% van de cliënten positief is over de vriendelijkheid, het taalgebruik, het luisteren en de tijd die de klantmanager voor hen neemt. Ongeveer tweederde oordeelt positief over de informatie die wordt gegeven, de deskundigheid, de telefonische bereikbaarheid, de hulp bij klachten en de mate waarin de klantmanager meedenkt met hen. Het blijkt dat ongeveer 70% van de cliënten van mening is dat hun traject goed voor hen is en dat het helpt om activiteiten te ondernemen. RWA/Amfors, de sociale werkvoorziening, biedt mensen kansen die niet automatisch kansen krijgen en is daarmee een belangrijke partner op het terrein van werk, welzijn en zorg. In intensief overleg met de regiogemeenten is daarom de bestuurlijke structuur van RWA/Amfors verbeterd. Amfors boekte in 2009 voor het

11


eerst sinds jaren een klein verlies. Een nieuwe directie en een nieuwe Raad van Commissarissen heeft tot taak om Amfors om te vormen tot een leer-werk bedrijf. Activerend armoedebeleid, tenslotte, betekent niet alleen mensen uit de geldzorgen maar ook weer in de maatschappij helpen. En dat doet de gemeente met nadruk niet alleen. Deze periode is gekozen om nog nadrukkelijker samen te werken met partners in de stad zoals de diaconie, voedsel- en kledingbank en de stichting Leergeld om een sluitend armoedebeleid voor alle Amersfoorters te creëren. Programma 11: Bestuur en Publieke Dienstverlening Informatie en communicatie Het percentage inwoners dat zich voldoende geïnformeerd weet door de gemeente, is gegroeid vanaf 2003 van 58% naar 62% (2005) en 70% (2007) naar 76% nu. De burgemeester sprak rechtstreeks tot alle Amersfoorters op 16 december jl., toen zij haar vertrek in de zomer van 2010 aankondigde via een videoboodschap op de Amersfoortse YouTube site. Die wens om directer met inwoners te communiceren kenmerkte dit college. Begin 2008 werd het communicatiebeleidskader vastgesteld met als uitgangspunt: zorgvuldige communicatie aan de stad, open communicatie met de stad, en trotse communicatie over de stad. Via citymarketing heeft ‘over de stad’ een brede invulling gekregen. Natuurlijk heeft ook het succesvolle feestjaar Amersfoort 750 de reputatie van de stad fors versterkt. Als het gaat om ‘met de stad’ is vooral gewerkt aan een betere manier om inwoners te betrekken: nieuw participatiebeleid. Na bijeenkomsten met inwoners, en na evaluatie van meerdere participatietrajecten, is in maart 2009 een nieuwe verordening inspraak en participatie opgesteld. Het moet sneller en duidelijker: het gemeentebestuur bepaalt aan het begin van een besluitvormingstraject de mate en vorm van participatie. Op die manier is het voor inwoners en organisaties vanaf het begin duidelijk waar en hoeveel invloed zij kunnen uitoefenen. Om de ambtelijke organisatie te leren hoe zij meer ruimte kunnen geven aan de kennis van inwoners is een uitgebreid opleidingsprogramma gestart. Wat betreft de communicatie ‘aan de stad’ geeft de stelselmatige groei van tevredenheid (zie hierboven) aan dat we op de goede weg zijn. 0ok de waardering van de gemeentelijke internetsite in de ranglijsten steeg spectaculair, van een 150e naar een 12e plaats. Attent Amersfoort In maart 2008 ging het programma Attent Amersfoort van start. De gemeente investeert in een klantgerichte cultuur (‘ja, we kijken of het kan’) en heeft een aantal acties ingezet waarmee de dienstverlening op een hoger peil is gebracht. Attent Amersfoort houdt onder meer in dat de gemeente beter telefonisch bereikbaar is (zo is een KlantContactCentrum van start gegaan) en dat uitgaande brieven en e-mails duidelijk en begrijpelijk zijn. Het betekent ook dat inwoners snel, adequaat en zoveel mogelijk op afspraak worden geholpen bij de balies. Daarnaast is de website verbeterd en wordt het elektronisch loket (e-loket) uitgebreid met een breed aanbod van digitale producten en diensten. In 2009 bleek het gestelde tussendoel bereikt, toen bekend werd dat Amersfoort in de klantwaar-

12

dering hoger scoorde dan het gemiddelde van vergelijkbare steden (onderzoek TNS/NIPO). Daarnaast behoort Amersfoort tot de kopgroep in dienstverleningszaken volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken. Van een lijst met 41 dienst verleningszaken die gemeenten eind 2010 op orde moeten hebben heeft een gemiddelde gemeente 36% gerealiseerd, Amersfoort al 65%. Regio Amersfoort 1 januari 2009 werd de Regio Amersfoort officieel een feit: de vernieuwde samenwerking tussen Amersfoort en haar buren Leusden, Baarn, Soest, Eemnes, Bunschoten en Woudenberg. De samenwerking in ‘Gewest Eemland’ werd gesplitst in een bundeling van uitvoerende taken in het Servicebureau Gemeenten, terwijl de bestuurlijke samenwerking gestalte kreeg op basis van een convenant, en ondersteund vanuit de gemeentelijke organisatie. Naast gezamenlijke lobby zijn de vier programma’s waarop wordt samengewerkt: de economische agenda, de versterking van de bereikbaarheid (VERDER), ruimtelijke planvorming op lange termijn (NV Utrecht), en groen & toerisme. Het besef dat Amersfoort en de omliggende gemeenten elkaar nodig hebben is sterk toegenomen. Ook de contacten met Nijkerk en Barneveld zijn verstevigd. Programma 12: Bedrijfsvoering en Financiën In de eerste begroting van deze bestuursperiode 2006-2010 schrijft het college dat het begrotingsbeeld nog gunstiger is dan bij de Kaderbrief werd voorzien. Aan de ene kant kreeg Amersfoort meer geld vanuit het Gemeentefonds en tegelijkertijd werd geld vrijgemaakt door realistischer te ramen. Bij de begroting 2010-2013 is de toon helaas anders: ‘het financiële beeld is met grote onzekerheden omgeven (….) wij houden rekening met een ombuigingsnoodzaak van (...) 10 miljoen, 15 miljoen of 20 miljoen.’ Toch zijn in de tussentijd de afspraken in het collegeakkoord op het gebied van bedrijfsvoering en financiën allemaal gehaald: • De afvalstoffenheffing is in de 4 jaren waarover dit college ging (2007 t/m 2010) in totaal (t.o.v. 2006) met 10% gedaald. Gemiddeld was over die periode dus sprake van een jaarlijkse daling van 2,5%. In heel Nederland ging de afvalstoffen heffing in 2007 t/m 2009 met ruim 4% omhoog (t.o.v. 2006), de gemiddelde jaarlijkse stijging over die 3 jaren was 1,4%. Over 2010 zijn nog geen landelijke cijfers beschikbaar. • De totale gemeentelijke lasten in Amersfoort daalden in de jaren 2007 t/m 2010 ten opzichte van 2006 voor de huurders in totaal met bijna 10% (gemiddelde jaarlijkse daling 2,4%) en voor de eigenaren/bewoners met ca.4% (gemiddelde jaarlijkse daling 1%). In heel Nederland stegen de lasten in 2007 t/m 2009 gemiddeld met 3% per jaar. • De gemeentelijke deelnemingen zijn onder de loep genomen. De conclusie was duidelijk: extern tenzij, met het publieke belang voorop! Wel werd aangegeven dat de oorspronkelijke gedachte dat verzelfstandigde overheidsdiensten uiteindelijk volledig onafhankelijke marktpartijen moesten worden, is verlaten. Het opereren tussen markt en overheid wordt niet langer als een tussenfase beschouwd, maar als een volwaardig eindstation. Door realistischer te ramen is de ‘lucht’ uit de begroting gehaald waardoor in de afgelopen periode een paar miljoen

euro per jaar vrijkwam voor investeringen in de stad. Het college heeft zich bij zijn aantreden voorgenomen om intensief in te zetten op de verwerving van cofinanciering voor gemeentelijke projecten door a. Persoonlijke lobby bij provincie en ministeries; b. Aansluiting te zoeken bij de doelstellingen van provincie en ministeries. Deze aanpak is uitermate succesvol geweest. Op verschillende plaatsen in deze rapportage is daar melding van gemaakt. In totaal is in deze collegeperiode ruim € 40 miljoen voor Amersfoort verworven. • De relatie met de provincie Utrecht is sterk verbeterd. Dit heeft zich ook vertaald in een substantiële financiële participatie in allerlei Amersfoortse projecten, met name op het gebied van binnenstedelijk bouwen en versterking van de blauwgroene structuur. Onder de noemer van de Samenwerkingsagenda bemachtigde Amersfoort 4 miljoen euro uit het Fonds Stedelijke Bouwen en Wonen voor Randenbroek Zuid en Hogeweg. De provincie droeg ook 8 miljoen bij aan de bereikbaarheid van Amersfoortse binnenstad. Voor de verdere

Jaarverslag 2009

ontwikkeling van de Groenblauwe Structuur investeerde de provincie 8,9 miljoen euro in de stad en voor Kruiskamp ontvingen wij 2 miljoen euro. • Ook bij diverse ministeries en bij Europa werd uitstekend gescoord met doordachte, aansprekende Amersfoortse projecten. Een goede reputatie van Amersfoort (maak waar wat je belooft) speelt hierin zeker een rol. Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is een subsidie van 3 miljoen euro voor de buurtas tussen Operaplein en Wiekslag verworven en 1,6 miljoen voor de ontwikkeling van de Laakzone. Vanuit het Europees Interreg-project over de economische waarde van groen werd 550.000 euro voor Randenbroek en Euterpeplein. Het Rijk investeerde via de zogenoemde GSB gelden flink in Amersfoort. Maar ook kreeg Amersfoort via een innovatieve aanvraag voor ZZP bv 1 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken.

13


2. Bestuur en organisatie College van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor het dagelijks bestuur van de gemeente en doet de voorbereiding en uitvoering van gemeentebesluiten. Het college heeft ook de bevoegdheid om zelf beslissingen te nemen, zoals het aangaan van contracten. Het college van Amersfoort bestaat naast de burgemeester uit zes wethouders.

14

Samenstelling In 2009 trad er een verandering op in de samenstelling van het College. Wethouder Gerda Eerdmans vertrok vanwege een nieuwe baan als voorzitter van de groepsdirectie van ROC ASA. De nieuwe wethouder is Sebastiaan van ‘t Erve. Het college zag er per 31-12-2009 als volgt uit:

Burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper (D66) • Openbare Orde en Veiligheid • Politie en Brandweer • Communicatie • Archief Eemland • Externe contacten • Project Europa

Burgemeester Van Vliet-Kuiper

Wethouder Ruud Luchtenveld (VVD) – locoburgemeester • Ruimtelijke Ordening • Wonen • Verkeer • Monumentenzorg en Archeologie • Projecten Centraal Stadsgebied / Eemkwartier / Kop van Isselt en Deregulering • Wijkwethouder Schothorst

Wethouder Luchtenveld

Wethouder Jelle Hekman (PvdA) • Financiën / Grondzaken / Planeconomie • Amersfoort Vernieuwt (inclusief grotestedenbeleid en investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) • Projecten Amersfoort-West en Ziekenhuisterreinen • Wijkwethouder Binnenstad, Liendert/Rustenburg en Randenbroek/Schuilenburg

Wethouder Hekman

Wethouder Arriën Kruyt (PvdA) • Sociale Zaken / Werkgelegenheid • Sport • Cultuur • Personeel en Organisatie / Facilitaire Diensten • Media • Informatisering, Glasvezel en Breednet • Wijkwethouder Nieuwland en Hoogland/Hoogland-West

Wethouder Kruyt

Jaarverslag 2009

Wethouder Hans van Daalen (ChristenUnie) • Stedelijk beheer / Openbare ruimte • Groenblauwe structuur • Zorg en Volksgezondheid • Coördinatie van de handhaving • Project Wet maatschappelijke ondersteuning • Wijkwethouder Soesterkwartier en Hooglanderveen

Wethouder Van Daalen

Wethouder Gert Boeve (CDA) • Jeugd • Welzijn • Economische Zaken • Recreatie en Toerisme • Project Vathorst (inclusief -West en -Noord) • Wijkwethouder Kattenbroek en Vathorst

Wethouder Boeve

Wethouder Sebastiaan van ‘t Erve (Groen Links) • Milieu • Onderwijs • Integratiebeleid • Dienst- en Serviceverlening • Project Spoorwegemplacement • Wijkwethouder Kruiskamp/Koppel, Zielhorst, Vermeerkwartier, Leusderkwartier en Bergkwartier.

Wethouder van ‘t Erve

Gemeentesecretaris Henk Huitink • Algemeen directeur ambtelijke organisatie • Secretaris college B en W

Gemeentesecretaris Huitink

15


De ambtelijke organisatie De ambtelijke organisatie vormt het werkapparaat van het college en staat onder leiding van de algemeen directeur, tevens gemeentesecretaris. Ze omvat vijf zelfstandige eenheden: • Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) • Sector Welzijn, Sociale zekerheid en Onderwijs (WSO) • Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) • Brandweer • Concernstaf. De directeuren van deze eenheden vormen, samen met de gemeentesecretaris en de -controller, het Gemeenschappelijk Managementteam (GMT). Daarnaast heeft het Gemeente archief een zelfstandige positie.

16

Amersfoort heeft een relatief kleine ambtelijke organisatie. De keus voor klein, slagvaardig en flexibel is al jaren bewust beleid. Hierbij hoort dat veel uitvoerende taken op contract basis worden verricht door andere organisaties zoals bijvoorbeeld de ROVA (huisvuilinzameling), RWA (wijkonderhoud), SRO (sporten onderwijsvoorzieningen), Parkeerservice Amersfoort (parkeren), Flint (theater en congrescentrum) of SWA (welzijnsvoorzieningen). Omvangrijke uitvoerende taken die nog wel zelf worden verricht, zijn bijvoorbeeld de Brandweer, Burgerzaken en Sociale zekerheid.

College van burgemeester en wethouders

Gemeenteraad

Gemeentesecretaris/ Algemeen directeur

Griffie

Concernstaf

Brandweer

Het college stuurt de organisatie op basis van contracten met de directeuren. De contracten worden afgeleid van de door de gemeenteraad vastgestelde programmabegroting.

Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA)

Archief Eemland

Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB)

Sector Welzijn, Sociale Zekerheid en Onderwijs (WSO)

Jaarverslag 2009

3.

Voortgang collegeprogramma

Programma 1: Veiligheid Omschrijving

Portefeuille houder

Sector

Voortgang ( jaarverslag 2008)

Voortgang (stand december 2009)

Aanpak van overlastgevende- en riscojeugd / preventieve aanpak gericht op jeugd en jongeren (aansluiting Operatie Amersfoort Jong 2006 - 2010)

Van Vliet / Boeve

CST / WSO

In uitvoering / Op schema


Preventie van alcohol en drugsmisbruik

Van Vliet

CST / WSO



Terugdringen van recidive veelplegers

Van Vliet

CST



Naast preventie een strikt handhavingsbeleid

Van Vliet

CST



Vergroten veiligheid o.a. door doorzetten ‘Veilig op straat’

Van Vliet

SOB / CST



Versterking gemeentelijke handhaving/ Handhaving Openbare Ruimte/onderzoek uitbreiding BOA’s

Van Vliet / Van Daalen

SOB



Omschrijving

Portefeuille houder

Sector



Samenwerken met inwoners, bedrijven en instanties

Van ‘t Erve

SOB



Kostendekkende afvalstoffenheffing

Van ‘t Erve / Hekman

SOB

In uitvoering / Continu


Ondergrondse afvalsystemen in delen van het centrumgebied

van Daalen

SOB

In voorbereiding / Met vertraging

In uitvoering / Met vertraging

Tweede milieubrengstation

Van ‘t Erve

SOB

In voorbereiding / Op schema


Beschermde status aan gebieden met hoge natuurwaarde

van Daalen

SOB

In voorbereiding / Continu

In voorbereiding / Continu

Verkeersmilieukaarten

Van ‘t Erve

SOB

Gereed

Gereed

Stimuleren duurzame energiebronnen

Van ‘t Erve

SOB



Communicatie, informatie, educatie

Van ‘t Erve

SOB



Milieuhandhaving

Van ‘t Erve

SOB



Verminderen afval / bevorderen hergebruik

Van ‘t Erve

SOB



Convenanten met supermarktwinkeliers over retourstations

Van ‘t Erve

SOB

Vervallen

Vervallen

Schoon Openbaar vervoer

Van ‘t Erve

SOB



Verbeteren / meten luchtkwaliteit

Van ‘t Erve

SOB



Knelpunten langs rijkswegen

Van ‘t Erve

SOB



Drie natuurspeelplaatsen

Boeve

SOB


Gereed

Programma 2: Stedelijk beheer & Milieu

17


Programma 3: Zorg en Welzijn Omschrijving

Portefeuille houder

Sector



Naadloze overgang van AWBZ-gefinancierde hulp naar WMO

Van Daalen

WSO

Gereed

Gereed

Verstrekkingen verordening per 1-10-2006 vaststellen

Van Daalen

WSO

Gereed

Gereed

2007 is overgangsjaar waarin WMO-beleid op verschillende prestatievelden wordt vastgesteld

Van Daalen

WSO

Gereed

Gereed

Verschillende manieren van burger participatie hanteren

Van Daalen

WSO


Gereed

Kadernota 2008 met voorstellen komen voor budgetten die passen bij WMO-wensen

Van Daalen

WSO

Gereed

Gereed

Bestaande voorzieningenniveau mag niet dalen (Ravelijn)

Van Daalen

WSO


Gereed

Als bestaande voorzieningenniveau niet binnen rijksmiddelen gehandhaafd kan blijven, moet dit door efficienccyverbeteringen gerealiseerd worden

Van Daalen

WSO

–

–

Wijkgerichte aanpak van woon-zorg-welzijnsvoorzieningen ontwikkelen

Van Daalen

WSO


Gereed

Demografisch profiel van de stad opstellen voor de periode tot 2015-2020

Van Daalen

WSO

Gereed

Gereed

Hostel voor drugsverslaafden

Van Daalen

WSO

In uitvoering

In uitvoering

Containerwoningen voor zeer onaangepaste huurders

Van Daalen

SOB

Gereed

Gereed

Opvangvoorziening voor alcoholverslaafden

Van Daalen

WSO

In uitvoering

Gereed

Nieuwe inloop voor dak- en thuislozen vinden en daarna Stovestraat sluiten

Van Daalen

WSO

In uitvoering

Gereed

Zoektocht naar nieuwe locaties ter hand nemen langs de weg van participerende inspraak

Van Daalen

WSO

Gereed

Gereed

Stelpost maatschappelijke opvang

Van Daalen

WSO

Gereed

Gereed

Met onconventionele methoden steeds nieuwe mensen betrekken

Van ‘t Erve

WSO



Meer stageplekken en werk voor allochtonen

Van ‘t Erve

WSO

Gereed

Gereed

Belonen van gemotiveerde inburgerings cursisten

Van ‘t Erve

WSO

Gereed

Gereed

Inburgeringsondersteuning voor mensen waarvan verwacht wordt dat zij het examenniveau niet halen

Van ‘t Erve

WSO


Gereed

WMO

Maatschappelijke opvang

Diversiteit, Integratie en Participatie

18

Jaarverslag 2009

Programma 3: Zorg en Welzijn Omschrijving

Portefeuille houder

Sector



Boeve

WSO

In uitvoering

In uitvoering

a. Jeugdwerkloosheid onder het landelijk gemiddelde

Kruyt

WSO

Gereed

Gereed

b. Inventarisatie van (speel)voorzieningen vormt basis voor verbeteringen van voor zieningen

Boeve

WSO



c. Stimulering buurtsportactiviteiten: elke wijk een activiteit voor de verschillende leeftijdsgroepen

Kruyt

WSO


Gereed

d. Kwaliteitsverbetering van het peuterwerk

Boeve

WSO

Gereed

Gereed

e. Sluitende aanpak voortijdig schoolverlaters

Van ‘t Erve

WSO



Omschrijving

Portefeuille houder

Sector



Concept van ABC-school in elke wijk realiseren

Van ‘t Erve

WSO

Gereed

Gereed

Versterking ABC-scholen / coördinatiefuncties

Van ‘t Erve

WSO

Gereed

Gereed

Voldoende stageplekken / toegankelijk voor iedereen

Van ‘t Erve

WSO

Gereed

Gereed

Knelpunten t.a.v. stageplekken in kaart brengen

Van ‘t Erve

WSO

Gereed

Gereed

Omschrijving

Portefeuille houder

Sector



Uitvoeringsplan Groen Blauwe Structuur

Van Daalen

SOB



Planologische verankering van GBS

Van Daalen

SOB



Ziekenhuislocaties budgettair neutraal

Hekman

SOB



Visie ontwikkeling ziekenhuislocaties

Hekman

SOB



Jeugd en jongerenbeleid Operatie Amersfoort Jong vormt het uitgangspunt voor het te voeren beleid Uitwerken van de vijf jeugdprogramma’s

Programma 4: Onderwijs

Programma 5: Groen-blauwe structuur

19


Programma 6: Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen Omschrijving

Portefeuille houder

Sector



Visie ‘Amersfoort op weg naar 2030’

College

CST

Integrale afronding van Vathorst, inclusief Vathorst West en Vathorst Noord/ ontwikkelingsstrategie Vathorst

Boeve

SOB



Voorsorteren ontwikkelingsmogelijkheden spoorwegemplacement

Van ‘t Erve

SOB



Ontwikkelingsvisie Kop van Isselt en Delen van Isselt

Luchtenveld

SOB



Integrale visie voor de Westkant van de stad

Hekman

SOB

In uitvoering


Bereikbaarheid van het westelijk deel van de stad bezien

Hekman

SOB

Onderdeel Pakketstudie

In uitvoering

Planvorming Kop van Isselt

Luchtenveld

SOB



Terugdringen scheef wonen

Luchtenveld

SOB



100 starterswoningen / andere doelgroepen

Luchtenveld

SOB


Gereed

Plannen voor studentenhuisvesting

Luchtenveld

SOB



Ontwikkelingsvisies voor de wijken

Hekman

SOB



Sociale voorzieningen en leefbaarheids vraagstukken

Boeve

SOB

In uitvoering

In uitvoering

Betrokkenheid van burgers faciliteren

Hekman

SOB



Zorgvuldige afweging tussen slopen en handhaven van woningen

Luchtenveld

SOB



Realiseren van starterswoningen en levensloopbestendige woningen

Luchtenveld

SOB



Groene saldo regeling bij vernieuwings plannen

Hekman/ Van Daalen

SOB



Wijkvoorzieningen (winkels, speelvz., etc.)

Hekman / Boeve

SOB/ WSO

In uitvoering / Deels op schema, deels met vertraging

In uitvoering / Deels op schema, deels met vertraging

Ruimtelijke ontwikkeling

Binnenstedelijke vernieuwing

20

Jaarverslag 2009

Programma 7: Economie en Bereikbaarheid Omschrijving

Portefeuille houder

Sector



Economische kansenkaart ism de regio

Boeve

SOB



Belonen van creatieve initiatieven mbt werkgelegenheid

Boeve

SOB



Dienstverlening accountmanagement

Boeve

SOB



Distributieplanologische onderzoeken / detailhandelsontwikkeling

Boeve

SOB



Initiatieven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen ondersteunen

Boeve

SOB



Versterken en stimuleren openbaar vervoer. Onderzoek naar goedkoop / gratis openbaar vervoer

Luchtenveld

SOB

In uitvoering


Fietsstimuleringsplan aanvullen / versneld uitvoeren

Luchtenveld

SOB



Bereikbaarheid van het station vergroten

Luchtenveld

SOB

In uitvoering

Gereed

Verkeersafwikkeling stationsplein in beeld brengen

Luchtenveld

SOB

Gereed

Gereed

Stadsdistributiecentrum / autoluwe binnenstad

Luchtenveld

SOB



Onderzoek naar terugdringen van parkeeroverlast

Luchtenveld

SOB



Omschrijving

Portefeuille houder

Sector



Actualisering cultuurbeleid start in 2006

Kruyt

WSO

Gereed

Gereed

Accenten in nieuw beleid worden: ontwikkeling cultuurdeelname, diversiteit van initiatieven, informele cultuur

Kruyt

WSO

Gereed

Gereed

Voortzetting motie Kunstmest

Kruyt

WSO

Gereed

Gereed

Onderzoek naar lokaal stimuleringsfonds

Kruyt

WSO

Gereed

Gereed

Uitwerken van drie toekomstscenario’s voor De Flint

Kruyt

WSO

In voorbereiding

Gereed

Monumenten verder inventariseren

Luchtenveld

SOB



Sociaal economische ontwikkeling

Verkeer en vervoer

Programma 8: Cultuur

21


Programma 9: Toerisme, Sport en Recreatie Omschrijving

Portefeuille houder

Sector



Herijkte visie op sportbeleid in 2007

Kruyt

WSO

Gereed

Gereed

Accent nieuw beleid blijft breedtesport: accommodaties, verenigingsondersteuning, sportbuurtwerk

Kruyt / Boeve

WSO

Gereed

Gereed

Continueren van 1/3e maatregel sport

Kruyt

WSO

Gereed

Gereed

Stelpost investeringsimpuls sport voorzieningen

Kruyt

WSO

Gereed

Gereed

Onderzoek naar meer multifunctioneel gebruik van voorzieningen

Kruyt

WSO


Gereed

Onderzoek naar kunstijsbaan

Kruyt

WSO


Gereed

Exploitatielasten kunstijsbaan

Kruyt

WSO


Gereed

Onderzoek naar tenniscentrum

Kruyt

SOB

Gereed

Gereed

Onderzoek naar verlichten van de administratieve lasten

Kruyt

WSO

Gereed

Gereed

Tariefstijging, m.n. voor zaalsporten, beperken

Kruyt

WSO

Gereed

Gereed

Regeling sociale participatie meer onder de aandacht brengen

Kruyt

WSO

Gereed

Gereed

Toeristisch-recreatieve promotie versterken

Boeve

WSO

Gereed

Gereed

Omschrijving

Portefeuille houder

Sector



Optimaliseren van ‘morgen beginnen’ / Doorstroompool / Trajecten op maat / Werk mee

Kruyt

WSO

Gereed

Gereed

Aandacht voor ouderen met WWB uitkering

Kruyt

WSO


Gereed

Bestrijding jeugdwerkloosheid

Kruyt

WSO



Visie modernisering WSW

Kruyt

WSO

Gereed

Gereed

Plek en toekomst Banenplan nader bezien

Kruyt

WSO

Gereed

Gereed

Effectiever inzetten huidige instrumenten / regelingen armoedebestrijding

Kruyt

WSO


Gereed

Schuldhulpverlening: preventie beter in kaart

Kruyt

WSO


Gereed

Programma 10: Werk en inkomen

22

Jaarverslag 2009

Programma 11: Bestuur en Publieke dienstverlening Omschrijving

Portefeuille houder

Sector



Handhavingsambities / Sanering van regelgeving

Luchtenveld

CST


In uitvoering

Centraal handhavingsmeldpunt


SOB



Integraal handhavingsbureau binnen de gemeentelijke organisatie


SOB


Gereed

Actieplan Publieksdienstverlening waar onder onderzoek naar één gemeentelijk servicenummer en onderzoek digitaal abonnement.

Van ‘t Erve

DIA

Gereed

Gereed

Onderzoek naar lokale ombudsfunctie

Van Vliet

DIA

Gereed

Gereed

Onderzoek naar nieuwe vormen van participatie

Van Vliet

CST

Gereed

Gereed

Omschrijving

Portefeuille houder

Sector



Uitwerken 3-W-principe

Hekman

CST



Oud voor nieuw principe

Hekman

CST



Flexibele aanwending van reserves

Hekman

CST


Gereed

Tussentijdse evaluatie op gemeentelijke deelnemingen en verzelfstandigingen

Hekman

CST


Gereed

Lokale heffingen / belastingen worden verhoogd met maximaal inflatiepercentage

Hekman

CST

Gereed

Gereed

Bestuur en publieke dienstverlening

Gemeentelijke diensten serviceverlening

Programma 12: Bedrijfsvoering en Financien

23

2. Financiële uiteenzetting

2. Financiële uiteenzetting Balans per 31 december 2009 Bedragen x E 1.000,– Activa Vaste activa

2009

2008

Passiva

Eigen vermogen

51

58

Reserves

Materiële vaste activa

293.508

268.133

Saldo van de rekening van baten en lasten

Financiële vaste activa

379.069

397.088

665.279

Immateriële vaste activa

672.628

2009

2008

135.602

135.697

12.770

13.617

148.373

149.314

Vreemd vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Vlottende passiva

217.771

223.641

Vorderingen

33.857

Overlopende activa

25.146 508

16.467

15.220

691.891

680.178

708.358

695.398

Vlottende activa Voorraden

Liquide middelen

Kortlopende schulden

11.856

16.333

Vooruitontvangen specifieke uitkeringen

21.250

27.385

38.088

Overlopende passiva

27.510

28.422

23.851

Schulden aan krediet instellingen

32.563

34.159

152

277.282

285.732

93.179

106.299

949.910

951.011

949.910

951.011

Totaal activa

24

Jaarverslag 2009

Rekening van baten en lasten Bedragen x € 1.000,-; voordelig saldo is + ontwerp begroting 2009

begroting 2009 na wijziging

rekening 2009

Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves) 1. Veiligheid 2. Stedelijk beheer en milieu 3. Zorg, welzijn en wijkontwikkeling 4. Onderwijs 5. Groen-Blauwe structuur 6. Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen 7. Economie en bereikbaarheid 8. Cultuur 9. Toerisme, sport en recreatie 10. Werk en inkomen 11. Bestuur en Publieke dienstverlening 12. Bedrijfsvoering en financien Totaal lasten

13.284 59.846 57.958 29.767 321 81.235 21.240 19.537 9.456 83.658 14.791 24.470 415.562

13.804 60.127 60.117 30.311 321 81.485 21.390 20.110 9.456 83.658 15.116 24.820 420.715

13.058 62.292 61.389 30.356 645 98.090 16.578 19.712 8.974 92.491 14.992 29.628 448.205

Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) 1. Veiligheid 2. Stedelijk beheer en milieu 3. Zorg, welzijn en wijkontwikkeling 4. Onderwijs 5. Groen-Blauwe structuur 6. Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen 7. Economie en bereikbaarheid 8. Cultuur 9. Toerisme, sport en recreatie 10. Werk en inkomen 11. Bestuur en Publieke dienstverlening 12. Bedrijfsvoering en financien Totaal baten

393 5.373 14.322 4.669 0 73.587 5.384 996 376 65.772 2.152 226.285 399.310

393 5.373 14.322 4.669 0 73.587 5.384 996 376 65.772 2.152 227.394 400.418

446 7.113 20.123 6.666 0 88.908 5.600 1.332 665 70.832 3.119 242.461 447.265

Saldo (exclusief mutaties reserves) 1. Veiligheid 2. Stedelijk beheer en milieu 3. Zorg, welzijn en wijkontwikkeling 4. Onderwijs 5. Groen-Blauwe structuur 6. Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen 7. Economie en bereikbaarheid 8. Cultuur 9. Toerisme, sport en recreatie 10. Werk en inkomen 11. Bestuur en Publieke dienstverlening 12. Bedrijfsvoering en financien Totaal saldo

-12.891 -54.473 -43.636 -25.098 -321 -7.648 -15.856 -18.541 -9.080 -17.886 -12.639 201.816 -16.252

-13.411 -54.754 -45.795 -25.642 -321 -7.898 -16.006 -19.114 -9.080 -17.886 -12.964 202.574 -20.295

-12.612 -55.179 -41.266 -23.690 -645 -9.182 -10.978 -18.380 -8.309 -21.659 -11.873 212.833 -940

-16.252 -21.072 37.323 0

-20.295 -35.017 55.312 0

-940 -27.012 40.722 12.770

Saldo (exclusief mutaties reserves) Toevoegingen reserves Ontrekkingen reserves Saldo (inclusief mutaties reserves)

25


Afwijkingen in de rekening ten opzichte van de Herfstbrief Bedragen x € 1.000,- ; voordeel is + Programma

Mutatie lentebrief

Mutatie Hersftbrief

Niet realiseren onderuitputting

Totaal geraamde afwijking Herfstbrief

Afwijking in de rekening

Verschil

1

0,1

0,9

-0,2

0,8

0,8

0

2

-0,3

0,2

-0,3

-0,4

-0,5

-0,1

3

1,8

2,8

-0,4

4,2

4,7

0,5

4

1,3

-0,3

-0,3

0,7

1,8

1,1

5

0,0

-0,3

-0,3

6

3,5

-2,8

-0,2

0,5

-1,2

-1,7

7

0,0

0,1

0,1

8

-0,1

0,4

0,3

6,6

6,3

9

0,1

0,1

-0,1

0,1

0,6

0,5

10

-1,4

-2,2

-0,5

-4,1

-4,2

-0,1

11

0,3

0,3

1,1

0,8

12

-0,6

11,2

-4,5

6,1

3,4

-2,7

4,4

10,6

-6,5

8,5

12,8

4,3

26

Jaarverslag 2009

Lasten en Baten Lasten per programma bedragen x € 1.000,– inclusief toevoeging aan reserves

Veiligheid 13.058 (3%) Stedelijk Beheer en Milieu 62.434 (13%) Zorg, Welzijn en Wijkontwikkeling 64.148 (13%) Onderwijs 32.387 (7%) Groenblauwe structuur 1.795 (0%) Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen 103.914 (22%) Economie en Bereikbaarheid 20.083 (4%) Cultuur 22.000 (5%) Toerisme, Sport en Recreatie 10.014 (2%) Werk en Inkomen 92.491 (20%) Bestuur en Publieke dienstverlening 14.992 (3%) Bedrijfsvoering en Financiën 37.901 (8%)

Lasten en Baten Baten per programma bedragen x € 1.000,– inclusief ontrekking aan reserves

Veiligheid 446 (0%) Stedelijk Beheer en Milieu 7.113 (2%) Zorg, Welzijn en Wijkontwikkeling 20.754 (4%) Onderwijs 6.761 (1%) Groen-blauwe structuur 104 (0%) Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen 88.949 (18%) Economie en Bereikbaarheid 12.723 (3%) Cultuur 1.620 (0%) Toerisme, Sport en Recreatie 953 (0%) Werk en Inkomen 70.832 (15%) Bestuur en Publieke dienstverlening 3.119 (1%) Bedrijfsvoering en Financiën 274.615 (56%)

27


Algemene middelen Samenstelling bedragen x € 1.000,–

Saldo algemene reserves 23.881 (11%) Rente eigen vermogen 7.404 (4%) OZB 27.354 (13%) Overige belastingen 751 (0%) Gemeentefonds 151.353 (71%) Overschot programma 12 2.147 (1%)

Algemene middelen Besteding bedragen x € 1.000,–

Veiligheid 12.612 (6%) Stedelijk Beheer, Wijkontwikkeling en Milieu 31.498 (15%) Zorg en Welzijn 43.393 (20%) Onderwijs 25.625 (12%) Groen-blauwe structuur 1.691 (1%) Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen 14.966 (7%) Economie en Bereikbaarheid 7.361 (3%) Cultuur 20.381 (10%) Toerisme, Sport en Recreatie 9.062 (4%) Werk en Inkomen 21.659 (10%) Bestuur en Publieke dienstverlening 11.873 (6%) Positief rekeningsaldo 12.770 (6%)

28

Jaarverslag 2009

1. Het resultaat over 2009 Het resultaat ten opzichte van de begroting De gemeenterekening 2009 laat een voordelig (bruto) saldo zien ter grootte van € 12,8 miljoen. De omvang van het saldo ligt in dezelfde orde als dat over 2008. In de jaren daarvoor (2006 en 2007) lagen de rekeningsaldi nog ruim boven de € 20 miljoen. De ramingsaanpassingen die wij met ingang van 2008 hebben aangebracht om tot realistischer ramingen en daarmee tot lagere rekeningsaldi te komen lijken derhalve zeker effect te hebben gehad.

In de Herfstbrief hebben wij de verwachting uitgesproken dat het rekeningsaldo in de orde van € 8,5 miljoen zou liggen. Nu het rekeningsaldo bekend is kan, achteraf, worden geconstateerd dat het werkelijke saldo € 4,3 miljoen hoger is uitgekomen. Hierna geven wij een overzicht van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting (na wijziging) en de rekening. Deze afwijkingen staan vermeld in de linkerkolom (en tellen op tot € 12,8 miljoen). Daarbij is aangegeven welke afwijkingen geheel (S) of gedeeltelijk (I/S) structureel doorwerken. In de rechterkolom is vermeld welke afwijkingen zich ten opzichte van de Herfstbrief hebben voorgedaan (optellend tot € 4,3 miljoen).

Belangrijkste afwijkingen per programma Afwijking t.o.v. begroting

(bedragen x € 1.000.000,-; voordeel is +)

Nieuw tov de Herfstbrief

Programma 1 Veiligheid Sociale veiligheid 1,0 0,2 -0,1

doorschuiven subsidie Dierentehuis hogere dekking kosten uit GSB diversen (o.a. hogere kosten oud/nieuw en IBS)

0,2 -0,1

Fysieke veiligheid -0,1 -0,1 0,1 -0,2

I/S

kosten vaccinaties Mexicaanse griep lagere inkomsten brandveiligheidsadvisering bij bouwvergunningen doorschuiving budget project ‘veilig wonen binnenstad’ diversen (o.a. niet geheel realiseren geraamde onderuitputting)

0,8

-0,1 0,1 0,1 -0,2 0,0

Programma 2 Stedelijk beheer en milieu Beheer -0,3 -0,3 -0,5 0,5 -0,4 0,5 -0,3 -0,6 0,5 -0,2 -0,1 -0,1 0,1 -0,1 -0,1 0,2 0,1

S S

niet-realiseren geraamde onderuitputting extra onderhoudskosten i.v.m. evenementen hogere lasten herstrating i.v.m. aanleg glasvezel extra baten i.v.m. doorberekening hiervan hogere lasten Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort (CBA) hogere opbrengsten CBA (m.n. cremeren) hogere lasten gladheidsbestrijding (winter 2008/2009) kosten stormschade dekking hiervan uit Fonds openbare ruimte hogere energielasten rioolgemalen hogere energielasten openbare verlichting kosten invalidentoiletvoorziening niet-benut budget natuurspeelplaatsen hogere kosten Prorail i.v.m. beheer spoorovergangen-Kersenbaan hogere kosten contracten Eemfors en ISS hogere opbrengsten reclame verkoop groenstroken

lagere eindafrekening AVU 2008 kosten Stimulering Lokaal Klimaatbeleid (dekking via algemene uitkering, progr. 12) doorschuiven project ‘Zonnepanelen op stadhuis’ lagere kosten bodemsanering Teut

-0,5 0,5 -0,4 0,5 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,2 0,1

Milieu 0,6 -0,1 0,2 0,1

0,3

29


Afwijking t.o.v. begroting


Mutaties reserves lagere onttrekking ivm kostendekkende exploitatie CBA

-0,1 -0,5

-0,1 -0,1

Programma 3 Zorg, welzijn en wijkontwikkeling Integratie -0,1 -2,9 2,9 0,1

voortzetting Antillianenproject (dekking via de algemene uitkering; progr. 12) elders geraamde en extra GSB-uitgaven elders geraamde en extra GSB-middelen vrijval restantgelden Pardonregeling (voorlopige afwikkeling 2008)

-0,2 -0,2

Kwetsbare groepen 3,0 -3,0 0,7 0,7

verschuiven GSB-uitgaven naar andere programma-onderdelen verschuiven GSB-middelen naar andere programma-onderdelen vertraging in realisatie opvangvoorzieningen kosten opvangvoorzieningen (o.m. Smallepad) tlv GSB

doorschuiven ouderensteunpunt Foortse Brug niet- realiseren geraamde onderuitputting

0,5

Senioren 0,2 -0,1

Wijkwelzijn 1,5 0,2 0,2 -1,8 1,8 -0,1 0,1

extra baten A’frt Vernieuwt (GSB, corporaties en rijksoverheid) fasering uitgaven A’frt Vernieuwt fasering investeringen wijkaccommodaties elders geraamde en extra GSB-uitgaven (o.a. buitenkasten, hotspots, veiligheid) elders geraamde en extra GSB-middelen niet-realiseren geraamde onderuitputting restant leefbaarheidsbudgetten per wijk

1,5 -0,5 0,2 -0,5

exploitatielasten opvangvoorzieningen tlv GSB extra kosten Centrum Jeugd en Gezin (uitbreiding Jong centraal) elders geraamde en extra GSB-uitgaven (zorgcentrum/ambulante verslavingszorg) elders geraamde en extra GSB-middelen overschot op WMO-budgetten

-0,6

Zorg 1,1 -0,1 -2,6 2,6 0,1

Mutaties reserves 0,3 -0,1

doorschuiven storting in reserve tbv WMO-leefvoorzieningen (neutraal omdat onttrekking RSV-1 hierdoor ook niet nodig is; zie progr. 12) lagere onttrekking dekkingsreserve ivm latere realisering jongeren/speelvoorzieningen

4,7

0,3 -0,1 0,5

Programma 4 Onderwijs Onderwijsbeleid 0,3 0,5 0,5 -1,7 1,7

meevallende kosten leerlingenvervoer kosten volwasseneneducatie tlv GSB-middelen doorschuiven budget impuls brede scholen extra uitgaven onderwijsachterstandenbeleid en volwasseneneducatie dekking hiervan uit GSB-middelen

0,1 0,5 -1,7 1,7

Onderwijshuisvesting 0,6 -0,2 0,2

30

vrijval kapitaallasten ivm fasering ABC-scholen en aanpassing schoolgebouwen extra kosten tijdelijke huisvesting (o.a. Beetslaan en VeenCampus) gebruikersvergoeding tijdelijke huisvesting

0,3 0,1

Jaarverslag 2009



Mutaties reserves lagere onttrekking dekkingsreserve ivm fasering investeringen (ABC-school)

-0,2 1,8

1,1

Programma 5 Groenblauwe structuur Groenblauwe structuur extra uitgaven groen-blauw (dekking uit RSV-1; progr. 12)

-0,3 -0,3

-0,3 -0,3

Programma 6 Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Bouw- en gebruikskwaliteit -0,1 -0,3 -1,1

I/S

extra lasten implementatie WABO en handhaving bestemmingsplan Midland Parc kosten externe inhuur tbv bouwvergunningen tegenvallende bouwleges

0,1 -0,3 -0,2

Ruimtelijke ontwikkeling -0,2 -4,4 4,4 -0,2 -0,2 -0,2 0,2 -0,6 -0,2 -0,2 -0,3 -4,9 -4,0 0,2

S

niet-realiseren geraamde onderuitputting extra uitgaven ISV dekking uit ISV-middelen extra kosten herziening bestemmingsplannen lagere leges vrijstellingsprocedures (ivm gewijzigde regelgeving) kosten procedure Europese Commissie ivm aanbesteding Vathorst meevaller ISV-gelden (inflatiebudget) Plankosten Amersfoort-Vernieuwt (relatie met RRI) Kosten referenten Vathorst (idem) Fysieke projecten Amersfoort Vernieuwt (idem) Initiele plankosten (idem) afboeking boekwaarde grondexploitaties afboeking voorraad strategisch vastgoed diverse kleinere voordelen

-0,1 0,2 -0,1 0,1 -4,9 -4,0 0,2

Volkshuisvesting 3,6 7,2 -0,2 -0,8 0,8 0,4 -0,1

vrijval gelden Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS-gelden) afkoop BWS-gelden door het rijk kosten Fiber To The Home (neutraal, dekking op programma 11) projectbijdragen stimuleringsregeling woningbouw dekking hiervan uit bijdragen rijk doorschuiven kosten studenten- en jongerenhuisvesting (neutraal: lagere onttrekking RSV-1 op programma 12) hogere lasten verbetering toegankelijkheid woonvoorzieningen (dekking uit RSV-1 op programma 12)

-1,2

7,2 -0,2 -0,8 0,8 0,4 -0,1 -1,7

Programma 7 Economie en bereikbaarheid Bereikbaarheid 0,1 -0,2 0,2 5,0

lagere kosten openbaar vervoer (minder kosten project Destination Work) hogere kosten parkeren (extra werkzaamheden; verrekeningen vorige jaren) hogere opbrengst maaiveldparkeren doorschuiven bereikbaarheidsprojecten RSV-1

0,1 -0,2 0,2 5,0

Mutaties reserves -5,0 0,1

lagere onttrekking RSV-1 ivm lagere uitgaven bereikbaarheid

-5,0 0,1

31




Programma 8 Cultuur Amateur- en podiumkunst 0,1 -0,1

overschot op budget cultuurparticipatie bijdrage in restauratie St.Joriskerk

Archief Eemland 0,1

I/S

voordelig verschil in de salarissen

0,1

Beeldende kunst en musea -0,1 -0,1 0,1

hogere subsidies artotheek en diverse kunstopdrachten (dekking: zie projecten) kosten vervanging kunstwerk Valleikanaal kosten begeleiding kunstopdrachten lagere kapitaallasten door latere oplevering museum Flehite

-0,1 0,1 -0,1

Bibliotheek en media -0,1

liquiditeitssteun Omroep Amersfoort (gedekt uit reserve calamiteiten budgetsubs.)

-0,1

Monumentenzorg en archeologie 0,2

vertraging in uitvoering restauratie stadsmuur

onderuitputting kapitaallasten door vertraging Eemhuis extra baten via doeluitkering beeldende kunst en vormgeving

Projecten 0,4 0,1

0,3 0,1

Mutaties reserves onttrekking reserve calamiteiten budgetsubsidiëring ivm extra bijdrage Omroep Amersfoort doorschuiven overheveling Eemhuis van RSV-1 naar dekkingsreserve (zie ook progr. 12) storting (deel)onderuitputting kapitaallasten Eemhuis in reserve Eemhuis (cf besluit)

0,1 6,0 -0,2 6,6

0,1 6,0 -0,2 6,3

Programma 9 Toerisme, sport en recreatie Sport en recreatie 0,5 0,1 0,3 -0,2

vrijval kapitaallasten vanwege doorschuiven zwembad Hogeweg lagere kosten ivm niet doorgaan Dutch Open en lagere beheerskosten de Dissel lagere uitgaven 1/3e regeling sport afboeking kosten haalbaarheidsonderzoek realisatie ijsbaan (afgedekt uit reserve)

voordeel kapitaallasten ivm latere aanleg fietspad bij de Eem

0,3

Toerisme 0,1

Mutaties reserves -0,3 0,2

lagere onttrekking dekkingsreserve ivm doorschuiven zwembad Hogeweg onttrekking reserve ijsbaan wegens afdekking kosten haalbaarheidsonderzoek

0,6

0,2 0,5

Programma 10 Werk en Inkomen Inkomen -4,6 2,5 -0,7 -0,6

I/S

extra uitkeringslasten vanwege stijging aantallen (met 207 ipv daling met 140) dekking hiervan via extra rijksbijdrage Fonds Werk en Inkomen nadeel op opbrengsten terugvordering en verhaal nadeel op uitvoeringskosten (o.m. door niet realiseren geraamde onderuitputting)

-0,1 0,2 -0,3 -0,1

Minimabeleid 0,3 -0,1

32

S

lagere kosten kwijtschelding belastingen extra kosten minimabeleid

Jaarverslag 2009



Werk -0,8 -0,3 0,5

kosten actieplan jeugdwerkloosheid (dekking via decentralisatie-uitkering; progr. 12) extra kosten schuldhulpverlening (tlv werkdeel; 0,1 mln dekking uit decentralisatie-uitkering, progr. 12) snellere uitstroom naar WSW (daling wachtlijst)

0,3 -0,2 0,5

Mutaties reserves geen onttrekking reserve WWB ivm toereikende voorziening WWB

-0,4 -4,2

-0,4 -0,1

Programma 11 Bestuur en publieke dienstverlening Bestuur 0,1 0,2 0,2 0,1

doorschuiven regioprojecten vrijval Dijkstalgelden door uitstel aanpassing beloning raads- en collegeleden lagere uitgaven raad (onderzoeksbudget, P.C.’s. salarissen c.a.) voordeel budgetten Griffie en Rekenkamer

0,1 0,1 0,1

kosten Fiber To The Home verantwoord op programma 6 (budgettair neutraal) lagere kosten Fiber To The Home

0,2 0,2

Dienstverlening 0,2 0,2

1,1

0,8

Programma 12 Bedrijfsvoering en financiën Geldleningen en beleggingen 1,7 0,2 -0,3

rentevoordeel (door hogere eigen middelen en lagere rente kort geld) hogere dividendopbrengsten (m.n. verkoop Nuon) tegenvaller rentebaten Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland

0,6 0,2 -0,3

Belastingen -0,1 0,1 0,7 0,1

I/S

tegenvaller afvalstoffenheffing door meer eenpersoonshuishoudens dan geraamd meevaller rioolrecht (m.n. door hogere waardes nieuwbouw en lagere leegstand) meevaller OZB (o.m. door hogere waardes nieuwbouw en lagere leegstand) hogere opbrengst hondenbelasting en precario

0,1 0,1 0,1

Algemene baten en lasten -4,0 -0,5 1,3 -0,4 -0,1 0,3 0,1 0,8 1,0 0,7 0,4 0,7 0,4 0,1 0,1

S S I/S

algemene stelpost onderuitputting uitgaven elders gerealiseerd algemene stelpost extra inkomsten elders gerealiseerd vrijval IZA-gelden (ivm ontbinding oude IZA-regeling) hogere kosten brandverzekering ivm ongunstig schadebeeld en verslechterde markt extra energiekosten stadhuis stelpost voor compensatie vermindering specifieke uitgaven onbenut gebleven stelpost onvoorzien onbenut gebleven lagere salarisontwikkeling dan geraamd voordeel bedrijfsvoering Brandweer (vacatures, lagere kosten FLO) voordeel bedrijfsvoering sectoren fasering investeringen digitaal Amersfoort/ICT faseringen investeringen Vathorst voordeel huuropbrengsten Laak-cluster (vanaf medio 2006) stelpost voor groei subsidies onbenut gebleven voordeel op beheer clusters ICO en De Laak

0,1 0,1 0,8 0,4 0,3 0,4 -0,8 0,2 0,1

33




Algemene uitkering Gemeentefonds 0,5 -1,1 0,7 4,9 3,7 1,2 -2,9

meevaller ivm bijstelling diverse verdeelmaatstaven tegenvaller uitkering behoedzaamheidsreserve (doorwerking 2008) incidentele middelen ogv akkoord VNG-Rijk extra toevoeging algemene uitkering vanwege diverse taakmutaties extra accres algemene uitkering na-uitkeringen vorige jaren verlaging nominale compensatie

1,3

Mutaties reserves -6,0 -0,3 -0,3 0,3 -0,6

doorschuiven overheveling Eemhuis van RSV-1 naar dekkingsreserve (zie ook progr.8) lagere onttrekking RSV-1 ivm fasering uitgaven studenten- en jongerenhuisvesting en ivm extra lasten woonvoorzieningen (zie progr.6) lagere onttrekking RSV-1 ivm fasering gehandicaptenvoorzieningen (zie ook progr.3) extra onttrekking RSV-1 ivm hogere uitgaven groen-blauw (zie progr.5) extra toevoeging rente aan de saldireserve (vanwege rekeningsaldo 2008)

3,4 12,8

-0,3 0,3 -2,7

Saldo gemeenterekening

Omvang rekeningsaldo Wederom is sprake van een hoog rekeningsaldo. Een belangrijke verklaring hiervoor is gelegen in de Amersfoortse methodiek van (het vrijwel volledig achterwege laten van) tussentijdse begrotingswijzigingen. Vrijwel alle afwijkingen die zich in de loop van het jaar voordoen komen daardoor immers tot uitdrukking in de rekening (en worden niet tussentijds weggeraamd via begrotingswijzigingen). De rekeningsaldi in onze gemeente vallen daardoor doorgaans (beduidend) hoger uit dan in de meeste andere gemeenten. Wij waarderen deze methodiek overigens positief. Het verhoogt de transparantie van de gemeentelijke financiën in belangrijke mate. Rekeningsaldo en mutatie eigen vermogen Het eigen vermogen van de gemeente bestaat uit de aan wezige reserves, vermeerderd (cq verminderd) met het positieve (cq negatieve) saldo in de rekening. Zoals blijkt uit de gemeentebalans bedroeg het eigen vermogen op 31/12/2008 € 149,3 miljoen, terwijl dat op 31/12/2009 is afgenomen tot € 148,4 miljoen, een afneming met € 0,9 miljoen derhalve. Dat niettemin sprake is van een positief saldo van € 12,8 miljoen in de gemeenterekening komt doordat in de rekening per saldo een bedrag van € 13,7 miljoen aan de reserves is onttrokken. In de recapitulatiestaat van de gemeenterekening is dit terug te vinden. Het saldo exclusief mutaties reserves bedraagt blijkens die staat € 0,9 miljoen nadelig, hetgeen door de mutaties in de reserves leidt tot een positief resultaat van € 12,8 miljoen. In het verleden was het verband tussen het rekeningresultaat en het eigen vermogen niet direct zichtbaar in de jaarstukken. Dat dit nu wel het geval is vloeit voort het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat met ingang van 2004 van kracht is.

34

-6,0 -0,3

4,3

Incidentele baten en lasten In de begroting 2009 is een overzicht opgenomen van de incidentele middelen en de bestemming daarvan. Doel daarvan is het bieden van inzicht aan de raad in verband met de begrotingsafwegingen en -autorisatie. Daarnaast is in de begroting 2009(-2012) aangegeven op welke wijze uiteindelijk structureel sluitende begrotingsramingen zijn bereikt. Van belang daarbij is dat structurele lasten door structurele baten worden gedekt en dat incidentele middelen slechts dienen ter dekking van incidentele lasten. In verband hiermee zijn dit soort overzichten, die ook voor het begrotingstoezicht van de provincie van belang zijn, in het BBV verplicht voorgeschreven. Ook bij de rekening dient een zodanig overzicht te worden gegeven. Wij achten het echter ondoenlijk en ook niet zinvol om alle posten in de gemeenterekening, zowel aan de lasten- als aan de batenzijde, onder te verdelen naar incidenteel en structureel. Waar het in dit verband om gaat bij de beoordeling van het saldo in de jaarrekening is de vraag inhoeverre afwijkingen in de jaarrekening een structurele doorwerking hebben. Het is om die reden dat wij dit, indien van toepassing, bij de afwijkingen hebben aangegeven. Alhoewel geen exacte becijfering kan worden gemaakt kan globaal de conclusie worden getrokken dat de jaarrekening structureel een licht negatieve doorwerking heeft. Uiteraard zullen de structureel doorwerkende zaken worden betrokken bij het financiële beeld in de komende Kadernota en uiteindelijk worden verwerkt in de nieuwe begroting 2011-2014. Aanwending post onvoorzien Op grond van het BBV dient in de rekening te worden aangegeven welke aanwending in de loop van het jaar aan de stelpost voor onvoorziene uitgaven is gegeven. De stelpost bedroeg in de ontwerp-begroting € 100.000. Evenals de afgelopen jaren is de stelpost in 2009 onbenut gebleven.

Jaarverslag 2009

2. Van bruto naar netto saldo Het rekeningsaldo bedraagt bruto € 12.770.000. In de Lente- en Herfstbrief hebben wij op diverse onderdelen aangegeven aan gesignaleerde overschotten bepaalde bestemmingen te willen geven. Na verwerking van deze (en andere) bestemmingen resteert een netto overschot van € 1.835.000. (Bedragen in euro’s) Bruto rekeningsaldo • Overheveling van restantbudgetten vanwege doorschuiving van activiteiten • Verevening van bedrijfsvoeringssaldi • Beleidsconforme bestemmingen Netto rekeningsaldo

12.770.000 -/- 2.501.000 135.000 -/- 8.287.000 2.117.000

Hierna lichten wij deze overhevelingen en bestemmingen kort toe. In het raadsvoorstel inzake de jaarrekening zullen wij per onderdeel een nadere motivering opnemen. Doorschuiving van activiteiten Een deel van het rekeningsaldo is veroorzaakt doordat in het begrotingsjaar 2009 beoogde activiteiten vertraging hebben opgelopen en niet of niet geheel konden worden uitgevoerd. Om realisatie van deze activiteiten veilig te stellen is het noodzakelijk dat de betreffende restantbudgetten worden overgeheveld naar 2010. Het gaat om de volgende activiteiten en restantbudgetten: (Bedragen in euro’s) • Bijdrage Dierentehuis • Regio-projectgelden • Project Veilig Wonen (binnenstad)

1.000.000 146.000 72.000

• Onderzoeksbudgetten Rekenkamer en gemeenteraad

51.000

• Realisatie natuurspeelplaatsen

50.000

• Zonnepanelen op het Stadhuis

150.000

• Fiber To The Home

229.000

• Detailhandelsplan (Noordewierweg)

40.000

• Restauratie Stadsmuur

200.000

• Impuls brede scholen (combinatiefuncties)

508.000

• Budget Cultuurparticipatie Totaal overhevelingsvoorstellen

55.000 2.501.000

Bedrijfsvoering Na correctie voor de te hoge loonindex in de begroting (ad € 0,8 miljoen) resulteert gemeentebreed een bedrijfsvoeringsvoordeel van € 1,7 miljoen. Hiervan heeft € 1 miljoen betrekking op de Brandweer (die vanaf 2010 geen deel meer uitmaakt van onze organisatie) en € 0,7 miljoen op de sectoren. Dit bedrag is het saldo van mee- en tegenvallers. Volgens de spelregels van het contractmanagement komen deze ten gunste respectievelijk ten laste van de bedrijfsvoeringsreserves. Met inachtneming van de gestelde bovengrens aan deze reserves (ad 5% van de loonsom) leidt dit tot de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves: (Bedragen in euro’s) • Toevoeging (deel) voordeel WSO • Onttrekking nadeel SOB • Toevoeging voordeel CST Totaal bedrijfsvoeringsvoorstellen

93.000 -/- 271.000 43.000 -/- 135.000

35


Beleidsconforme bestemmingen In het verleden zijn diverse besluiten genomen om, in voorkomende gevallen, aan bepaalde rekeningoverschotten bepaalde bestemmingen te geven. In een aantal gevallen zijn dergelijke afspraken ook gemaakt over de afdekking van eventuele tekorten. Met inachtneming hiervan stellen wij u de volgende beleidsconforme bestemmingen voor: (Bedragen in euro’s) • Meeropbrengst rioolrecht tgv egalisatiereserve riool

83.000

• Extra kosten rioolgemalen tlv egalisatiereserve riool

-/- 219.000

• Tegenvaller afvalstoffenheffing tlv egalisatiereserve afval

-/- 130.000

• Voordeel afvalkosten tgv egalisatiereserve afval • Kosten invalidentoilet tlv RSV-1 • Specifieke toevoegingen aan de algemene uitkering tgv betreffende beleidsterreinen

594.000 -/- 125.000 3.828.000

1.000.000 DU (Decentralisatie-uitkering) Wijkeconomie

2.000.000 DU 40+ wijken

300.000 DU jeugdwerkloosheid

200.000 DU herontwikkeling aandachtswijken

80.000 DU schuldhulpverlening

38.000 DU SLOK-gelden (Stimulering Lokaal Klimaatbeleid)

210.000 WMO pakketmaatregel AWBZ

• Toevoeging aan de Reserve Ruimtelijke Investeringen

614.000

10.800.000 toevoeging BWS-gelden

-/- 556.000 onttrekking plankosten Amersfoort Vernieuwt

-/- 200.000 onttrekking kosten referenten Vathorst

-/- 240.000 onttrekking fysieke projecten Amersfoort Vernieuwt

-/- 290.000 onttrekking initiële plankosten

-/- 8.900.000 onttrekking nadeel grondexploitaties

• Restantbudget Taskforce woningbouw ter dekking van subsidie leges • Restantbudget 1/3e regeling sport t.g.v. reserve 1/3e regeling • Onderuitputting Amersfoort Vernieuwt tgv reserve Amersfoort Vernieuwt

21.000 259.000 1.700.000

• Onderuitputting leefbaarheidsbudgetten tgv reserve wijkbudgetten

106.000

• Uitstel bouw ouderensteunpunt tgv reserve voorzieningen Vathorst

209.000

• Onderuitputting opvanglocaties tgv reserve maatschappelijke opvang • Extra kosten onderwijsvoorzieningen tlv reserve voorzieningen Vathorst • Fasering voorzieningen tgv reserve voorzieningen Vathorst • Restant WMO-budget tgv reserve WMO

675.000 -/- 94.000 749.000 69.000

• Kosten kunstopdrachten tlv reserve kunstaankopen

-/- 52.000

Totaal bestemmingsvoorstellen

8.287.000

Netto saldo jaarrekening Nu sprake blijkt te zijn van een netto rekeningsaldo, waar wij bij de Herfstbrief nog een netto tekort van enkele miljoenen voor zagen, zien wij aanleiding om terug te komen op een besluit dat wij bij de Herfstbrief hebben genomen om het negatieve saldo terug te brengen. Het gaat om de gevolgen van de stormschade in 2009, die voor een bedrag van € 0,5 miljoen ten laste zijn gebracht van het fonds openbare ruimte. Achteraf bezien was dit niet nodig geweest. Gelet hierop stellen wij voor het betreffende bedrag terug te storten in het fonds, een storting derhalve van € 500.000. Wij achten deze terugstorting verantwoord omdat wij met het daarna resterende rekeningsaldo van € 1.617.000 de saldireserve weer kunnen aanvullen tot (net boven) de minimumnorm van € 6 miljoen.

36

Jaarverslag 2009

3. Reserves en voorzieningen Het totaal van de reserves en voorzieningen van de gemeente bedraagt eind 2009 € 152 miljoen. Hiervan bestaat € 16 miljoen uit voorzieningen en € 136 miljoen uit reserves. In de recent door de raad vastgestelde nota reserves en voorzieningen 2010-2013 hebben wij geconstateerd dat de omvang van onze reserves en voorzieningen in vergelijking met andere gemeenten laag is. Niettemin zijn wij van mening dat de reserves en voorzieningen zich op een verantwoord niveau bevinden.

Waar dat noodzakelijk is zijn voorzieningen aanwezig tot de benodigde omvang. Daarnaast beschikken wij over een ruim aantal reserves met daarin beduidende middelen om beoogde doelen te kunnen realiseren en om als achtervang te kunnen fungeren voor de opvang van tegenvallers indien aanwezige risico’s zich zouden effectueren. Wij verwijzen in dit verband ook naar de paragraaf weerstandsvermogen. Een ‘oppotgemeente’ willen wij nadrukkelijk niet zijn.

Staat van voorzieningen Omschrijving

(bedragen x € 1.000,-) Saldo begin 2009

Stortingen t.l.v. exploitatie

Voorziening groot onderhoud openbare ruimte

6.001

• Rioleringen • Baggerwerken

Vrijval t.g.v. exploitatie

Aanwending

Saldo einde 2009

8.575

6.847

7.229

2.466

4.022

41

6.447

-1.860

886

646

-1.620

3.013

2.612

4.552

1.073

747

723

1.414

-444

• Openbare verlichting

1.636

332

194

1.774

Onderhoud gebouwen Stadhuisplein

1.677

897

876

1.698

578

96

11

663

2.627

864

687

2.804

Onderhoudsegalisatie

• Wegen • Openbaar groen

Voorziening onderhoud Brandweerkazerne Onderhoud buitenkant schoolgebouwen Voorziening onderhoud De Dissel

400

Voorziening groot onderhoud Begraafplaatsen

543

316

11.826

10.749

500

400

500

56

803

8.477

13.598

Middelen derden Egalisatie specifieke uitkeringen

299

299

Rijksuitkeringen

62

62

Provinciale middelen jeugd

212

Voorziening Openbaar Vervoer (incl. RIS)

102

314

766 1.340

102

230

536

230

1.212

Verplichtingen, verliezen, risico’s Voorziening brandschade

750

Implementatiekosten

567

123

444

Wachtgelden wethouders

406

197

209

Regeling verlofsparen Voorziening kunst Vathorst Voorziening cultureel arrangement

Totaal voorzieningen

750

13 226

13 107

92

132 52

201 40

2.054

107

52

452

1.656

15.220

10.958

552

9.159

16.467

37


Stelselwijziging voorzieningen Met ingang van 1 januari 2008 zijn de voorschriften inzake de voorzieningen gewijzigd. Voor bedragen met een specifiek bestedingsdoel die van Europese en Nederlandse overheden worden ontvangen, mag (met enkele uitzonderingen) niet langer een voorziening worden gevormd. De nog niet bestede delen van de bijdragen dienen op de balans als vooruitontvangen bedragen (onder de overlopende passiva) te worden verantwoord. Indien in een volgend jaar besteding plaatsvindt, wordt daartegenover een even groot bedrag aan bijdragen verantwoord (gedekt uit de post vooruitontvangen bedragen). Om inzicht te geven in het verloop van deze vooruitontvangen bedragen in de loop van 2009 – dat is immers niet meer uit de staat van voorzieningen af te lezen – is hieronder een specificatie van de betreffende bedragen opgenomen, waarbij is aangegeven hoeveel wij op 1 januari 2009 voor het betreffende onderwerp vooruit hadden ontvangen, welke inkomsten daar in 2009 bovenop zijn gekomen, welke bedragen in 2009 zijn aangewend (in de rekening van baten en lasten) voor in 2009 gedane uitgaven en wat het resterende saldo op 31 december 2009 is. Overzicht vooruitontvangen rijksbijdragen Omschrijving Bans klimaatconvenant BDU GSB Economie

saldo 1/1/09

inkomsten

dekking uitgaven

-7

saldo 31/12/09 -7

730

466

515

680

BDU GSB ISV-2

6.453

2.128

5.121

3.460

ISV-1

3.854

1.062

2.792

Uitvoering Wbb

1.529

1.299

1.070

1.758

Locatiegebonden subsidies

2.859

390

824

2.427

VROM stimuleringsbijdrage wonen

0

3.255

796

2.459

Egalisatie specifieke uitkering OALT

10

10

0

Egalisatie specifieke uitkering Jeugdzorg hulpverlening

93

2.869

2.962

0

Egalisatie specifieke uitkering GSB-convenant

6.379

14.573

18.896

2.056

Egalisatie specifieke uitkering RMC-middelen

593

1.108

1.050

651

47

0

Egalisatie specifieke uitkering G.O.A. Egalisatie specifieke uitkering tijdelijke stimulering regeling BVG Egalisatie specifieke uitkering huiselijk geweld Egalisatie specifieke uitkering oudkomers nieuwe regeling

47 361

Egalisatie specifieke uitkering Antilliaanse risicojongeren

13

Pilot no-risk polis

29

232 50

Egalisatie specifieke uitkering ABC-school Kruiskamp

361

29

Egalisatie specifieke uitkering Bos impuls

Egalisatie specifieke uitkering GSB III

0 232

50

0 13

696

265

615

431 615

95

95 204

0

Schuldhulpverlening

0

Opvoedingsondersteuning

2

Leren en werken

0

275

275

Pardonregeling

0

242

242

Groen en de stad

0

210

52

158

2.608

10.342

10.507

2.443

60

0

Voorziening ontvangen rijksbijdrage werkdeel WWB

204 2

0

Voorziening elektronisch kinddossier

60

Rijksbijdragen WSW

83

23.191

23.275

-1

27.385

60.552

66.688

21.250

38

(bedragen x € 1.000,-)

Jaarverslag 2009

De reserves Om meer inzicht te bieden in de aard van de reserves (en in de keuzemogelijkheden terzake) zijn deze in de nota reserves en voorzieningen 2010-2013 ingedeeld in vijf categorieën. In de hierna volgende staat van reserves is deze indeling ook gehanteerd. De reserves die op grond van de nota zullen worden opgeheven zijn in de staat in een restcategorie ingedeeld. Staat van reserves Omschrijving

(bedragen x € 1.000,-) Saldo begin 2009

Toevoeging rente

20.042

902

Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie

Onttrekkingen t.g.v. exploitatie

Mutaties bestemming saldo rekening 2008

Saldo einde 2009

3.016

-13.617

4.311

A. Reserves ter afdekking van risico’s Saldireserve Bedrijfsvoeringsreserve Archief Bedrijfsvoeringsreserve Brandweer

49

49

225

225

Bedrijfsvoeringsreserve CST

91

65

156

Bedrijfsvoeringsreserve DIA

620

180

800

Bedrijfsvoeringsreserve Griffie

48

48

Bedrijfsvoeringsreserve SOB

603

-142

461

Bedrijfsvoeringsreserve WSO

592

-5

587

Aanloopverliezen CBA

301

142

443

Calamiteiten budgetsubsidiëring

728

WMO Werk en bijstand Totaal risicoreserves

160

3.128

50 510

838 812

0

3.430 0

26.427

902

Wijkse voorzieningen Vathorst

2.483

112

Ruimtelijke investeringen (RRI)

160

3.576

-12.565

11.348

125

-200

2.270

2.306

5.824

8.130

0

1.300

1.300

B. Reserves ivm meerjarig beleid

Sociaal programma Amersfoort- Vernieuwt Kunstaankopen/beeldende vormgeving Maatschappelijke opvang Wijkbudgetten Totaal reserves meerjarig beleid

364

195

559

78

455

533

134

100

234

7.479

13.026

600

6.509

5.365

112

195

125

C. Reserves voor beleidsprioriteiten Eemhuis

4.451

1.458

• Compartiment Bereikbaarheid

9.340

3.505

7.123

5.722

• Compartiment groen

1.909

1.150

104

2.955

• Compartiment overige

5.805

1.886

2.298

5.393

Stedelijke voorzieningen (RSV-2)

2.980

2.069

19.646

182

Stedelijke Voorzieningen (RSV-1)

Specifieke beleidsreserve Verkoop gerestaureerde woningen

5.049 6.410

145

132

IJsbaan

3.020

Totaal reserves beleidsprioriteiten

47.283

13.563 132

152 10.250

16.087

2.868 745

42.191

39


Omschrijving

Saldo begin 2009

Toevoeging rente

Overige toevoegingen t.l.v. exploitatie

Onttrekkingen t.g.v. exploitatie

Mutaties bestemming saldo rekening 2008

Saldo einde 2009

431

772

1.862

D. Egalisatiereserves Tariefsegalisatiereserve afval

1.521

Tariefsegalisatiereserve riool

323

110

433

996

38

1.034

920

3.329

1/3e regeling sport Totaal egalisatiereserves

2.840

431

E. Financieel-technische reserves Algemene dekkingsreserve

24.513

BTW-Compensatiefonds

6.617

Exploitatie stadhuiscomplex

2.946

Dekking kapitaallasten

32.948

Totaal financieel-technische reserves

67.024

1.422

3.522

22.413

1.169

5.448

632

2.542

3.000

798

35.150

3.000

6.121

65.553

228

1.650

F. Overige reserves Welzijnsvoorzieningen Nieuwland

31

Ombuigingsoperatie (1997-2000)

218

Sociale vernieuwing

118

118

5

5

Recreatieve en toeristische gebieden Totaal overige reserves Totaal reserves

-218

372 149.313

De reserves nader toegelicht A. Reserves ter afdekking van risico’s Saldireserve Het doel van deze reserve is het fungeren als buffer voor mogelijke tekorten bij de begrotingsuitvoering. Aan de reserve is een minimumnorm gesteld van € 6 miljoen. Ultimo 2009 ligt de saldireserve onder deze norm. Aanvulling tot de norm kan plaatsvinden uit het rekeningsaldo 2009. Sectorale bedrijfsvoeringsreserves Doel van deze reserves is het opvangen van extra bedrijfs voeringskosten, zoals ziektevervanging, tijdelijke vacature vervulling, opvang van piekbelastingen e.d. De maximale omvang is door de raad bepaald op 5% van de loonsom. Bij de voorstellen tot bestemming van het rekeningsaldo treft u voorstellen aan tot storting in respectievelijk onttrekking aan de bedrijfsvoeringsreserves. Bedrijfsvoeringsreserve Brandweer De Brandweer is dit jaar opgegaan in de nieuwe Veiligheids regio Utrecht (VRU). Aan de bestaande bedrijfsvoerings reserve van de Brandweer is daardoor in strikt formele zin geen behoefte meer. Niettemin stellen wij voor deze reserve voorshands in stand te laten om (het Amersfoortse deel van) eventuele bedrijfsvoeringstekorten bij de VRU op te kunnen

40

31

2.664

13.605

26.340

0

-218

154

-3.639

135.602

vangen waarmee wij in de beginjaren van deze nieuwe organisatie wellicht te maken krijgen. Uiterlijk bij de nota reserves en voorzieningen 2014 zullen wij tot opheffing van de reserve overgaan. Reserve aanloopverliezen Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort Deze reserve is ingesteld voor de dekking van aanloop verliezen op de exploitatie van het CBA. Nu de periode van aanloopverliezen voorbij is zal, conform de nota reserves en voorzieningen 2010-2013, de naam worden gewijzigd in ‘bedrijfsreserve CBA’. Reserve calamiteiten budgetsubsidiëring Doel van de reserve is afdekking van calamiteiten bij instellingen met budgetsubsidiëring. Als aan bepaalde criteria is voldaan kan een instelling bij eventuele calamiteiten op deze reserve een beroep doen. In 2009 is € 50.000 aan de reserve onttrokken wegens liquiditeitssteun aan Omroep Amersfoort. Reserve WMO Via deze reserve worden eventuele overschotten bij de uitvoering van de WMO beschikbaar gehouden om daarmee even tuele tekorten te kunnen afdekken. De reserve kan worden gezien als een (verbrede) voortzetting van de reserve WVG.

Reserve Wet Werk en Bijstand In deze reserve worden gelden gereserveerd voor maatregelen die zijn gericht op de uitstroom uit de bijstand naar werk. Het gaat hier om middelen boven de uitkering uit het Fonds voor Werk en Inkomen (werkdeel). Doel is voldoende middelen beschikbaar te hebben ter afdekking van minimaal 1 jaartekort op het werkdeel. Omdat via overschotten op ontvangen rijksbijdragen in deze sfeer inmiddels reeds een zodanige buffer aanwezig is, behoeft de reserve (na de afroming in 2008) niet te worden aangevuld. B. Reserves i.v.m. meerjarig beleid Reserve Wijkse voorzieningen Vathorst Deze reserve is gevormd ter dekking van (incidentele) gemeentelijke kosten samenhangend met de realisering van wijkse voorzieningen in Vathorst. De reserve wordt gevoed met (incidentele) restanten op de begrotingsposten die dienen ter dekking van de structurele lasten van de betreffende voor zieningen. Met de gereserveerde bedragen kunnen de voorziene faseringskosten worden opgevangen. Reserve Ruimtelijke Investeringen De reserve is gevormd als instrument voor de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie. Via deze reserve kunnen voordelen in de sfeer van de grondexploitaties opzij worden gezet om daaruit later kosten te kunnen dekken die niet via exploitaties kunnen worden goedgemaakt, een en ander in zoverre passend binnen de door de raad vast te stellen ruimtelijke financieringsagenda. In 2009 is in het kader van de jaarrekening 2008 € 5,8 miljoen aan de reserve toegevoegd. Reserve Sociaal programma Amersfoort-Vernieuwt Deze reserve is bij de nota reserves en voorzieningen 2010-2013 door de raad ingesteld. De reserve vergroot de flexibiliteit van de projecten over de jaargrenzen heen en helpt om de beschikbaarheid van budget voor de doelstellingen van AmersfoortVernieuwt te garanderen. Reserve maatschappelijke opvang Doel van de reserve is het realiseren van opvangvoorzieningen. C. Reserves voor beleidsprioriteiten Reserve Eemhuis Doel van de reserve is het egaliseren van de aanloop- en faseringskosten en incidentele kosten van het nieuw te ont wikkelen Eemcentrum, evenals het doen van reserveringen voor de investering van het te bouwen Eemhuis. Reserve Stedelijke Voorzieningen (1) Deze reserve is in het leven geroepen ter dekking van grootschalige investeringen. In het vervolg van dit jaarverslag wordt uitgebreid ingegaan op het verloop van de reserve. Reserve Stedelijke Voorzieningen (2) Deze reserve is gevormd als ‘opvolger’ van de RSV-1 ter dekking van grootschalige investeringen. In 2009 is, conform de begroting, een bedrag van € 2,1 miljoen in de reserve gestort. Dit is het bedrag dat wij in 2009 via de algemene uitkering hebben ontvangen als compensatie voor de afschaffing (in 2006) van de bewoners-OZB.

Jaarverslag 2009

Specifieke beleidsreserve Het doel van deze reserve is het beschikbaar houden van middelen voor geraamde incidentele begrotingssaldi en voor (incidentele) beleidsprioriteiten die specifiek door de raad zijn benoemd. De omvang van de reserve is precies toereikend om de (door de raad vastgelegde) bestemmingen te kunnen afdekken. Reserve ijsbaan Deze reserve is in 2007 gevormd op grond van een raads motie ter zake. In de reserve zijn de tot nu toe op verschillende plekken al gereserveerde bedragen (ad € 2,0 miljoen) voor de ijsbaan samengebracht. In 2009 is hieraan een bedrag van € 152.000 onttrokken ter afdekking van gemaakte voorbereidings- c.q. onderzoekskosten. D. Egalisatiereserves Tariefsegalisatiereserve afval Deze reserve is in de loop van 2007 ingesteld. De reserve wordt gevoed met eventuele meevallers in de sfeer van het afval (hogere opbrengsten danwel lagere kosten). Uit de reserve kunnen tegenvallers (in de kosten en/of de opbrengsten) worden gedekt en kunnen incidentele kosten(stijgingen) worden afgedekt zodat hiervoor geen tariefsaanpassingen behoeven plaats te vinden. In 2009 is € 431.000 aan de reserve onttrokken. Deze onttrekking had in de afvalstoffenheffing een tariefsverlagend effect van bijna 3%. Tariefsegalisatiereserve riolering Deze reserve is in 2008 ingesteld bij de besluitvorming over de jaarrekening 2007. De reserve wordt gevoed met eventuele meevallers in de rioleringskosten en/of het rioolrecht. Uit de reserve kunnen tegenvallers (in de kosten en/of de opbrengsten) worden gedekt. Reserve 1/3e regeling sport Deze reserve is ingesteld om de kosten van de 1/3e regeling sport te kunnen egaliseren. Naar zijn aard leidt uitvoering van de regeling immers tot overschotten in het ene jaar en tekorten in het andere. E. Financieel-technische reserves Algemene dekkingsreserve Het doel van de algemene dekkingsreserve is het genereren van renteopbrengsten ter dekking van de exploitatie (in 2009 € 1,4 miljoen). Jaarlijks wordt, indien dit budgettair inpasbaar is, aan de reserve € 2,1 miljoen onttrokken ten gunste van de Reserve Stedelijke Voorzieningen (1). Dit is ook in 2009 gebeurd. Egalisatiereserve BTW-Compensatiefonds De reserve is in 2003 gevormd om de budgettaire effecten van het BTW-compensatiefonds op te vangen. Jaarlijks vindt er een (aflopende) onttrekking plaats ten laste van de reserve. In 2009 bedroeg deze € 1.169.000. De omvang van de reserve is toe reikend voor de tot en met 2017 benodigde onttrekkingen. Exploitatie stadhuiscomplex Doel van de reserve is gedeeltelijke dekking van de exploitatie lasten van het stadhuiscomplex. De omvang van de reserve is toereikend om gedurende de termijn van de leaseconstructie

41


‘oudbouw stadhuis’ met het ABP te beschikken over deze reserve (jaarlijks € 632.000) ter dekking van een deel van de leasekosten. Reserve dekking kapitaallasten Deze reserve is in het leven geroepen omdat het in bepaalde gevallen niet meer is toegestaan investeringen in 1 keer af te dekken via reserves. Waar het gaat om zogenoemde investeringen met economisch nut móet de betreffende investering worden geactiveerd en in de loop van een aantal jaren worden afgeschreven. Vanaf 2004 is deze nieuwe regel van toepassing geweest op diverse investeringen waarvoor bedragen waren gereserveerd. Voor deze gevallen is de reserve afdekking kapitaallasten gevormd. Uit deze reserve worden, nu afdekking ineens niet meer is toegestaan, de afschrijvingslasten van deze

42

investeringen gedekt. Op die manier kan, met inachtneming van de nieuwe regels, worden bereikt dat deze lasten (ook in de toekomst) budgettair neutraal zijn. De nieuwe reserve heeft daarom slechts administratieve, financieel-technische achtergronden. Van het bedrag ad € 35 miljoen dat eind 2009 in de reserve aanwezig is heeft € 15 miljoen betrekking op al verrichte investeringen en € 20 miljoen op investeringen die nog moeten plaatsvinden. F. Overige reserves Deze categorie bevat de reserves die op grond van de nota reserves en voorzieningen 2010-2013 worden opgeheven. Dit is inmiddels (in 2010) gebeurd. Het saldo ad € 154.000 is toegevoegd aan de saldireserve.

Jaarverslag 2009

4. Reserve Stedelijke Voorzieningen De reserve Stedelijke Voorzieningen die in het leven is geroepen ter dekking van grootschalige investeringen, wordt gevoed door de zgn. VVP-reeks, een bijdrage uit de algemene dekkingsreserve en een bijdrage vanuit de grondexploitatie. De voeding is verdeeld over respectievelijk de compartimenten Bereikbaarheid, Overige Stedelijke Voorzieningen en Groen in de stad. Het volgende overzicht geeft een beeld van de geraamde en gerealiseerde voedingen en onttrekkingen aan de reserve Stedelijke Voorzieningen:

(bedragen x € 1.000.000,-) Omschrijving

Realisatie t/m 2008

Begroot 2009

Werkelijk 2009

Realisatie t/m 2009

Grondexploitatie

8,8

0

0

8,8

Begrotingsruimte

3,4

0

0

3,4

Verkoop Coelhorst

0,8

0

0

0,8

Vathorst / Bovenwijkse voorzieningen

9,0

1,8

1,8

10,8

Verkoop bouwfondsaandelen

5,8

0

0

5,8

VVP-bijdrage

11,6

1,5

1,5

13,1

Algemene dekkingsreserve

19,4

2,1

2,1

21,5

Voedingen:

Rente

2,0

0,1

0,0

2,0

WVG

2,8

0

0

2,8

Budget bestuursopdrachten

0,7

0

0

0,7

12,6

0

0

12,6

Verkoop REMU-aandelen Budget RHC Totaal Voeding

2,5

0

0

2,5

79,4

5,5

5,4

84,8

Bestedingen: Stimuleringsfonds volkshuisvesting

2,9

0

0

2,9

Brandweerkazerne

2,5

0

0

2,5

Zwembad

5,0

0

0

5,0

ICT

0,4

0

0

0,4

Amersfoort On line

0,7

0

0

0,7

Crematorium

0,9

0

0

0,9

1,1

0

0

1,1

0,9

0

0,1

1,0

Bestuursopdrachten KSA-arrangement / jongerenhuisvesting ABC-scholen Eemhuis Vrijwilligerssteunpunt Bereikbaarheid

6,7

1,7

1,7

8,4

10,0

6,0

0,0

10,0*

0,5

0

0

0,5

36,2

3,4

3,4

39,6

BTW-compensatiefonds (afroming)

0,2

0

0

0,2

4e Hockeyveld

0,2

0

0

0,2

Jongerenvoorzieningen

1,0

0

0

1,0

Eemkades

0,7

0,0

0

0,7

Groen-Blauwe Structuur

1,0

0,0

0

1,0

Groen

1,3

0,1

0,1

1,4

Gehandicapten

1,7

0,3

0,5

2,2

73,6

11,5

5,8

79,4

-0,4

5,4

Totaal bestedingen Stand van de reserve

5,8

*) Bij de besluitvorming over de aanbesteding van het Eemhuis is besloten dat het uiteindelijke aanbestedingsvoordeel van € 1,6 miljoen ten gunste van de totale planexploitatie wordt gebracht ter afdekking van het tekort.

43


5. Lokale lasten Algemeen Sinds enige tijd wordt de WOZ-waarde jaarlijks vastgesteld. Deze WOZ-waarde kent een peildatum die nog maar één jaar voor het belastingjaar ligt. Eerder was dat tenminste twee jaar. Dat betekent dat burgers en bedrijven een veel actuelere waarde ontvangen, die voor meerdere doeleinden dan alleen de lokale lasten kan worden gebruikt. Met dagtekening 28 februari 2009 zijn de nieuwe WOZ-waarden aan de eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen bekend gemaakt. Het betrof een WOZ-waarde naar peildatum 1 januari 2008. De waardestijging van de woningen was tussen de peildata gemiddeld 4,4%. Bij niet-woningen lag het stijgingspercentage gemiddeld op 1,2%. Tegen de waardebeschikkingen zijn 3207 bezwaren binnengekomen, rond 4,5%. Dit percentage is iets hoger dan het landelijk gemiddelde. De bezwaarschriften waren voor de wettelijke termijn van 31 december 2009 afgehandeld. De Waarderingskamer, wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet WOZ, heeft in 2009 voor het tweede achtereenvolgende jaar aan Amersfoort het oordeel ‘goed’ gegeven. Daarmee is Amersfoort één van de weinige gemeenten in Nederland die een dergelijk predikaat voor de uitvoering van het WOZ-proces kent. In 2009 zijn de woonlasten in Amersfoort gemiddeld met 2,0% (eigenaren van eenpersoonshuis-houdens) tot 5,5% (huurders van eenpersoonshuishoudens) gedaald. De daling van de woonlasten wordt vooral veroorzaakt door de tariefdaling rioolrechten en afvalstoffenheffing. Volgens het onderzoek van het Centrum voor onderzoek van de economie van lagere overheden (Coelo) van de Rijksuniversiteit Groningen is Amersfoort ten opzichte van andere grote steden wederom fors goedkoper geworden. Op de ranglijst voor grote steden is Amersfoort in 2009 gedaald van plaats 24 van duurste steden, naar plaats 27. In het overzicht zijn de 36 provinciehoofdsteden en 100.000+ steden opgenomen. Dat betekent dat Amersfoort inmiddels tot de top-10 van goedkoopste steden van Nederland behoort. Wanneer het om alle gemeenten in Nederland gaat is Amersfoort op plaats 368 van de 457 te vinden (was 324 van 465). Voor beide ranglijsten geldt dat de eerste plaats door de duurste gemeente wordt bezet. De lasten voor bedrijven zijn met 0,8% gestegen. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat de OZB voor zowel woningen als niet-woningen is gestegen, maar bedrijven geen profijt hadden van de daling van de afvalstoffenheffing. Die wordt namelijk alleen bij woningen opgelegd. Ontwikkeling woonlasten In de Coelo-rapportages is voor de woonlastenberekening uitgegaan van het gegeven dat de gemiddelde woz-waarde van een woning in Amersfoort voor het jaar 2009 (peildatum 1-1-2008) € 255.000 bedraagt. Deze benadering is correct. Dit leidt tot de volgende woonlastenontwikkeling:

44

Eenpersoonshuishoudens • OZB-gebruikersdeel

2008

2009 0

0

47

46

• Afvalstoffenheffing

208

195

Lasten huurders

255

241

• OZB-eigenarendeel

227

231

• Rioolrecht-eigenarendeel

59

58

Lasten eigenaren/bewoners

541

530

2008

2009

0

0

47

46

• Afvalstoffenheffing

276

260

Lasten huurders

323

306


227

231

59

58

609

595

• Rioolrecht-gebruikersdeel

Meerpersoonshuishoudens • OZB-gebruikersdeel • Rioolrecht-gebruikersdeel

• Rioolrecht-eigenarendeel Lasten eigenaren/bewoners

(-5,5%)

(-2,0%)

(-5,3%)

(-2,3%)

Voor bedrijven zijn de lasten als volgt, waarbij uitgegaan is van een waarde van het bedrijfspand van € 800.000: Niet-woningen

2008

2009

• OZB-gebruikersdeel

1.308

1.328

338

333

Lasten huurders

1.646

1.661

0,90%


1602

1626

455

448

2.057

2.074

0,80%

• Rioolrecht-gebruikersdeel

• Rioolrecht-eigenarendeel Lasten eigenaren

Onroerendezaakbelastingen De daadwerkelijke opbrengst OZB laat over 2009 (inclusief realisatie voorgaande jaren) een structureel positief saldo van € 610.000 en een incidenteel saldo van € 140.000 te zien. Het structurele positieve saldo wordt vooral veroorzaakt door: • uitbreiding en renovatie van niet-woningen hoger dan begroot; • hogere waarde van nieuwbouw en in aanbouw zijnde nietwoningen; • hogere gemiddelde herbouwwaarde van gesloopte woningen. Het incidentele saldo wordt veroorzaakt door een lagere leegstand dan geraamd.

Jaarverslag 2009

Afvalstoffenheffing De daadwerkelijke opbrengst is door een verschuiving in de verhouding tussen één- en meerpersoonshuishoudens € 130.000 lager dan de geraamde opbrengst. Daarentegen bleken de kosten ook lager. Het overschot komt ten bate van de egalisatiereserve. Bij de tariefsbepaling 2009 is een uitname uit de reserve van € 431.000 gerealiseerd. Kengetallen (x € 1000,-)

Kwijtschelding Evenals in voorgaande jaren zijn de maximale mogelijkheden tot het verlenen van kwijtschelding benut door het hanteren van de toegestane kwijtscheldingsnorm van 100%. Er is een incidenteel voordeel geweest van € 280.000. Het voordeel is ontstaan door verlaging van de belastingtarieven (de drempel om voor kwijtschelding in aanmerking te komen wordt daarmee hoger). Daarnaast is het aantal gehonoreerde verzoeken als gevolg van de landelijke richtlijnen afgenomen.

begroot

realisatie

verschil

Kosten Rova

6.228

6.609

-381

Kosten Avu

5.387

5.011

376

986

387

599

12.601

12.007

594

Compensabele BTW

2.150

2.150

0

Kostenbasis (x € 1000,-)

14.751

14.157

594

Uitname tariefsegalisatiereserve

431

431

0

Opbrengst (x € 1000,-)

14.320

14.190

-130

Rioolrechten

464

Overige kosten

Totaal verschil

Aanvragen Afgewezen Toegekend Bedrag (x € 1000,-)

Overzicht belastingopbrengsten Belastingsoort

begroot

opbrengst

verschil

OZB

26.602

27.354

752

Afvalstoffenheffing

14.320

14.190

-130

9.550

9.633

83

Hondenbelasting

519

564

45

Precario

106

187

81

51.097

51.928

831

Totaal

Saldo egalisatiereserve afval € 1.521.000 Saldo op 31-12-2008 € 1.862.000 Saldo op 31-12-2009 (geraamde onttrekking 2010: € 562.000)

4.252 579 3.634 873

Rioolrechten In onderstaande tabel is de realisatie over 2009 opgenomen. Het negatieve saldo zal aan de tariefsegalisatiereserve worden onttrokken. Kengetallen (x € 1000,-)

begroot

realisatie

verschil

Kapitaallasten oude investeringen

1.729

1.729

0

Dotatie voorzieningen

4.022

4.022

0

Onderhoudskosten

2.996

3.215

-219

8.747

8.966

-219

803

803

0

9.550

9.769

-219

Opbrengsten

9.550

9.633

83

-136

BTW

Totaal verschil

Saldo egalisatiereserve riool 323 Saldo op 31-12-2008 433 Saldo op 31-12-2009

45


6. Bedrijfsvoeringsverklaring Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie. Dat betreft alle bedrijfsprocessen die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren, te sturen en te beheersen. In de bedrijfsvoeringsparagraaf legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de interne besturing van de gemeentelijke organisatie. Het college verantwoordt zich voor het gevoerde bestuur aan de raad via het verantwoordingsdebat. Uitgangspunt bij de bedrijfsvoering is het zorgdragen voor gezonde gemeentelijke financiën, waarbij de van de bewoners gevraagde financiële bijdragen in een goede verhouding staan tot het geleverde voorzieningenniveau. De gemeente heeft in 2009 haar doelstellingen met betrekking tot lagere OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing gerealiseerd. De lagere gemeentelijke lasten gaan samen met een ruimhartig kwijtscheldingsbesluit. Amersfoort is genomineerd in het kader van de Kordestrofee voor het beste overheidsjaarverslag (2008). Het jaarverslag zal nog verder worden verbeterd aan de hand van aanbevelingen. Het lopende meerjarenplan P&O ‘Talent’ is in 2009 aangepast in verband met de afname van het verloop en de gewijzigde omstandigheden op de arbeidsmarkt. Binnen het programma wordt nu de focus gelegd op het versterken van werkgeverschap en leiderschap en op loopbaan- en talentontwikkeling. Het ziekteverzuim is gedaald van 5,8% in 2008 tot 4,5% in 2009. Deze daling is gerealiseerd door blijvende aandacht voor tijdige signalering van (over)belastingsverschijnselen en door het nemen van maatregelen om langdurige uitval te voorkomen. Het verzuimpercentage is hierdoor onder het streefcijfers van 5% uitgekomen. Per 31 december 2009 voldoet de gemeente Amersfoort aan de Europese Dienstenrichtlijn waarvoor een digitaal loket in gereedheid is gebracht. Daarnaast zijn de werkprocessen opgesteld om (aan)vragen van dienstverleners tijdig af te handelen. Op basis van de Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2008-2012 die voorziet in een juiste inbedding van de actuele politieke thema’s ‘duurzaamheid’ en ‘maatschappelijke betrokkenheid’ is in 2009 bij 69% van het inkoopvolume rekening gehouden met sociale en milieucriteria.

46

Op het gebied van informatietechnologie zijn er altijd meer ambities dan mogelijkheden en middelen. Op basis van de beschikbare capaciteit is in 2009 de Basisregistratie Personen opgeleverd inclusief de aansluitende werkprocessen plus de zogenaamde terugmeldfaciliteit. Verder is de basis gelegd voor een in 2010 te realiseren kostenefficiënte uitwijkfaciliteit in samenwerking met de gemeente Leusden. Jaarlijks wordt aan de hand van een gemeentebrede risicoinventarisatie het risico-profiel van de gemeente Amersfoort geactualiseerd. Dit risicoprofiel omvat een inventarisatie van alle risico’s, inclusief de kans van optreden en de financiële gevolgen. Op basis hiervan wordt de benodigde weerstandscapaciteit bepaald. Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde normen kan worden geconcludeerd dat het weerstandsvermogen toereikend is om de risico’s op te vangen.

Alles overziend is het college van burgemeester en wethouders van oordeel dat het systeem van interne besturing van de gemeentelijke organisatie met de interne risicobeheersings- en controlesystemen afdoende heeft gewerkt. De werkprocessen worden zo beheerst, dat kan worden gesteld dat de organisatie effectief en efficiënt heeft geopereerd. Naar ons oordeel is de jaarverantwoording juist en volledig, is de geldende weten regelgeving nageleefd en zijn de waarden voldoende beveiligd.

Amersfoort, april 2010

Het college van burgemeester en wethouders,

H. Huitink,

Gemeentesecretaris

Mw. A. van Vliet – Kuiper, Burgemeester

Jaarverslag 2009

47

3. Beleidsverantwoording 2009

3. Beleidsverantwoording 2009 1. Veiligheid Sociale Veiligheid Missie ‘We streven naar een veilig Amersfoort, waarin buren elkaar kunnen aanspreken, waarin pleinen en straten echt openbaar gebied zijn, waarin inwoners zich beschermd weten en weerbaar zijn, waarin jeugd een eigen plek inneemt, waarin respect geldt als basisnorm, waarin regels gehandhaafd worden en waarin ernstige calamiteiten achterwege blijven.’ Kaderstellende nota’s • Integraal veiligheidsprogramma 2008/2009; • Regionale Veiligheidsstrategie 2008-2011 Politie Utrecht. Wat wilden we bereiken:

Wat hebben we bereikt:

We willen de sociale veiligheid in de stad, met name in de hotspots, aantoonbaar verbeteren.

Zowel uit de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2009 1 als uit het aantal aangiften bij de politie blijkt dat de criminaliteit daalt. Sinds 2003 daalde het aantal aangiften jaarlijks met gemiddeld 5% en na een kleine stijging in 2008 (2%) is de geregistreerde criminaliteit in 2009 met bijna 14% gedaald ten opzichte van 2008. Dit, terwijl het aantal inwoners van de stad de afgelopen jaren fors is gestegen.

De aanpak is succesvol als eind 2009:

• Uit de politiestatistieken blijkt dat:

- het totaal aantal aangiften met 5% is gedaald t.o.v. 2007 (bij gelijkblijvende aangiftebereidheid); - het uitgaansgeweld tijdens hottimes maximaal 166 meldingen betreft; - het aantal aangiften Veel Voorkomende Criminaliteit met 10% is gedaald t.o.v. 2007 (bij gelijkblijvende aangiftebereidheid).

Gemeten aan het aantal aangiften kunnen we stellen dat de veiligheidsaanpak succesvol was: • Het totaal aantal aangiften is met bijna 12% gedaald ten opzichte van 2007. • Het uitgaansgeweld tijdens hottimes bedroeg in de maanden januari t/m november 2009 2 141 meldingen. In dezelfde periode van 2008 bedroeg dit 171 meldingen. • Het aantal aangiften Veel Voorkomende Criminaliteit (vernieling, diefstal af/uit auto en diefstal fiets) is met 21% gedaald t.o.v. 2007. De aangiftebereidheid van Amersfoorters is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. 3 Resultaten (absoluut aantal aangiften) Aangiften 2008 Aangiften totaal 11.050 Geweld 1.113 Vernieling 1.658 Diefstal af/uit auto 1.998 Diefstal fiets 1.697 Zakkenrollen 282 Diefstal uit woning 764 Bedrijfsinbraak 479 Winkeldiefstal 514 Overlast van/door jeugd 4 1.010 Totaal hotspots 2.938 Bron: politie Utrecht

48

2009 9.533 949 1.509 1.486 1.030 232 737 405 542 1.151 2.250

Trend Trend % 08/09 abs. -1.517 -13,73 -164 -14,73 -149 -8,99 -512 -25,63 -667 -39,30 -50 -17,73 -27 -3,53 -74 -15,45 28 +5,45 141 +13,96 -688 -23,42

Jaarverslag 2009

Wat wilden we bereiken:


We willen onveiligheidsgevoelens van de inwoners verminderen (veiligheidsbeleving).

In het voorjaar van 2009 hebben we de tweejaarlijkse Monitor Leefbaarheid en Veiligheid uitgevoerd. Hierin zijn de veiligheids gevoelens van bewoners in alle wijken gemeten. In 2009 is het percentage bewoners dat zich wel eens onveilig voelt met 3% gedaald ten opzichte van 2007 naar 23%. Dat betekent dat in 2009 het overgrote deel van de volwassen bevolking (77%) zich nooit onveilig voelt in de eigen buurt. In 2008 en 2009 zijn drie wijken benoemd als hotspot; Binnenstad, Schothorst-Noord en Randenbroek. In de hotspots voelde gemiddeld 68% van de bewoners zich in 2009 veilig. De doelstelling (66%) is daarmee ruimschoots gehaald.

De aanpak is succesvol als eind 2009: • 75% van de Amersfoortse bevolking zich veilig voelt (monitor leefbaarheid en veiligheid); • Gemiddeld in de hotspots 5% meer bewoners zich veilig voelt (toename van gemiddeld 61% naar 66%. Monitor leefbaarheid en veiligheid).

1 Monitor Leefbaarheid en Veiligheid, Stadspeiling 2009, Gemeente Amersfoort, december 2009

2 In verband met de invoering op 8 december 2009 van een nieuw registratiesysteem voor de politie, zijn de meldingen uitgaansgeweld van de maand

december op dit moment nog niet beschikbaar.

3 Bron: Monitor Leefbaarheid & Veiligheid 2009.

4 D it betreft de meldingen van januari t/m november 2009, omdat ook de meldingen jeugdoverlast in de maand december door invoering van een nieuw

politieregistratiesysteem (nog) niet beschikbaar zijn.

Wat gingen we er voor doen:

Wat hebben we er voor gedaan:

Gezamenlijke focus op 4 speerpunten/prioriteiten (Toppunten). Voor de periode 2008/2009 zijn in gezamenlijk overleg met de veiligheidspartners 4 Toppunten benoemd: • Toppunt Respect, toegespitst op (verbale) agressie tegen leerkrachten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs; • Toppunt Jeugd en Veiligheid; • Toppunt Veel Voorkomende Criminaliteit; • Toppunt Overlast en criminaliteit in Hotspots.

Op VO-school ’t Hooghe Landt is een project opgezet met als doel het stimuleren van respectvolle omgangsvormen tussen jongeren en beroepsbeoefenaren. De onderbouw heeft gewerkt aan een interactieve tentoonstelling over respect, identiteit, beeldvorming, vooroordelen en ruzie. De tentoonstelling is aan alle leerlingen vertoond. De Amersfoortse jeugdgroepen zijn in april 2009 door de politie in kaart gebracht met behulp van de shortlistmethode (in totaal 21 jeugdgroepen). De Driehoek (politie, OM en gemeente) heeft op basis van deze inventarisatie in 2009 acht jeugdgroepen geprioriteerd. Voor deze groepen zijn integrale plannen van aanpak opgesteld (gericht op buurt, groep en individu/gezin). In november is de wijkagenten gevraagd de inventarisatie van de jeugdgroepen te actualiseren. Uit de nieuwe inventarisatie kwam naar voren dat er vier groepen zijn afgevallen (3 geprioriteerde en 1 niet geprioriteerde groep) en geen nieuwe groepen zijn bijgekomen, waardoor er in november nog 17 jeugdgroepen in beeld waren. Hiervan zijn weer acht groepen geprioriteerd, waarvan drie nieuwe. In april 2010 vindt er weer een nieuwe inventarisatie van jeugdgroepen plaats. Binnenstad 5 De resultaten in de binnenstad zijn opvallend goed. In de periode 2007-2008 was er vooral een stijgende lijn te zien. In de eerste 11 maanden van 2009 is deze lijn gunstig omgebogen en scoort de binnenstad vooral op het gebied van geweld (-25%), veelvoorkomende criminaliteit (-45%) en zakkenrollerij(-38%) aanzienlijk beter. De gerichte aanpak van het uitgaansgeweld blijkt nu zijn vruchten af te werpen. Het aantal incidenten van uitgaansgeweld is in 2009 gedaald met bijna 18% t.o.v. 2008. Randenbroek Ook in Randenbroek is het totaal aantal aangiften de eerste 11 maanden van 2009 met ruim 29% gedaald t.o.v. dezelfde periode in 2008. Het aantal aangiften veel voorkomende criminaliteit is zelfs met 34% gedaald. Wel is de jeugdoverlast in Randenbroek een blijvend aandachtspunt.

49



Wat hebben we er voor gedaan: Schothorst Noord In Schothorst Noord is de totale criminaliteit eveneens gedaald (-13%). Hetzelfde geldt voor het aantal aangiften veel voor komende criminaliteit (-26%) en meldingen jeugdoverlast (-16%). Het aantal aangiften geweld is hetzelfde gebleven. Het aantal woninginbraken is in deze periode gestegen met 26%.

50

Alcohol en Jongeren • Deelname onderzoeksproject ‘Community interventie alcohol en jongeren’; • Opstellen integraal lokaal alcoholbeleid; • Opstellen actieprogramma; • Uitvoeren interventies.

Eind 2008 heeft het college het actieplan ‘Alcohol en Jongeren’ vastgesteld met een aantal concrete activiteiten voor 2009/2010, zoals geïntensiveerde handhaving van de drank- en horecawet m.b.t. de leeftijdsgrenzen, ontwikkelen en implementeren van het concept ‘Alcoholvrije school’ en een publiekscampagne. In het kader van stringentere controle op naleving van de leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcohol heeft de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) in 2009 bij 66 bedrijven (horeca, slijterijen, sportkantines en supermarkten) en evenementen, in totaal 155 controles uitgevoerd. Daarbij zijn 17 overtredingen geconstateerd die hebben geleid tot een maatregel. In november heeft de 2e meting plaatsgevonden van het onderzoeksproject ‘Community interventie alcohol en jongeren’. De resultaten zijn in het voorjaar 2010 beschikbaar. Met een effectrapportage wordt eind 2010 over de resultaten van de interventies gerapporteerd.

Terugdringen recidive • Adequate toeleiding; • Veelplegeraanpak; • Terugdringen Vermogenscriminaliteit.

In 2009 is de doelgroep voor nazorg ex-gedetineerden uitgebreid van Veelplegers naar alle ex-gedetineerden inclusief jongeren (12 t/m 18 jaar). Op het gebied van wonen, toeleiding naar werk/inkomen en (reclasserings)begeleiding zijn diverse trajecten ingekocht en uitgevoerd. Zo zijn in 2009 bij de drie reclasseringsorganisaties (SRN, CMB/GAVO en LDH) 65 nazorg trajecten ingekocht en was voor huisvesting van ex-gedetineerden een contingent met 10 woonurgenties beschikbaar. Bij het Leger des Heils is woon begeleiding ingekocht voor begeleid wonen na een ISD maatregel. Ook zijn er re-integratietrajecten ingekocht bij Carefors (Amersfoort Extra) om ex-gedetineerden met onvoldoende startkwalificatie in het arbeidsproces te laten instromen. Speciaal voor begeleiding van jongeren is in 2009 een 2-jarig project gestart waarin ex-gedetineerde jongeren na detentie op alle 5 de leef gebieden door Nieuwe Perspectieven worden begeleid (40 trajecten). De totale vermogenscriminaliteit is in 2009 met ruim 17% gedaald t.o.v. 2008.

Openbare Orde • Cameratoezicht.

In verband met regionale ontwikkelingen met betrekking tot cameratoezicht, is het live-uitkijken bij de politie in Utrecht van de Amersfoortse camera’s in de tweede helft van 2009 gefaseerd operationeel geworden. Er zijn 17 camera’s geplaatst. In het uitgaansgebied in de binnenstad, op het Stationsplein, Neptunusplein, de Noordewierweg, de Kleine Haag en de Meridiaantunnel. Daarnaast zijn twee mobiele camera’s aangeschaft, die voor maximaal een half jaar op een locatie geplaatst kunnen worden, waar bijvoorbeeld aanhoudende overlast of vernielingen plaatsvinden. Ook deze camera’s worden live uitgekeken in Utrecht.

Jaarverslag 2009



Wonen: woninginbraken en Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) Project ‘Veilig wonen’ in Kruiskamp krijgt een vervolg in een nog nader te bepalen wijk.

Een Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)-actie is gehouden in de wijk Schothorst. Gezamenlijk met corporaties, politie en andere partijen zijn voorlichtingsavonden gehouden. Verder is in 2009 een vervolg gegeven aan de uitrol van SelectaDNA in de wijk Kruiskamp. Project ‘Veilig wonen’ Sinds de start van het project in mei 2009 zijn zo’n 500 woning bezoeken (peildatum 31/12/2009) afgelegd in de binnenstad. Hierbij zijn circa 780 rookmelders aangebracht. De binnenstad is na de wijken Kruiskamp en Liendert de derde wijk in Amersfoort waar de brandweer bij mensen thuis advies geeft over brand veiligheid en gratis rookmelders monteert. Doel van het project is het verminderen van het aantal woningbranden en slachtoffers door brand. Daarnaast fungeert de brandweer als oog- en oorfunctie in het bevorderen van de sociale veiligheid.

Handhaving Verder verstevigen samenwerking met handhavingspartners via programmatisch handhaven en stimuleren handhavingshuis (2009-2012).

In samenwerking met politie, OM, Belastingdienst, Eneco en Woningcorporaties Portaal, Alliantie en Omnia is in 2009 uitvoering gegeven aan het hennepconvenant. Er zijn in totaal 43 hennepkwekerijen ontmanteld. Daarnaast heeft Amersfoort in 2009 – in samenwerking met het OM – gewerkt aan een regionaal hennepconvenant, dat in de loop van 2010 zal worden afgesloten in alle gemeenten in de provincie Utrecht.

Handhaving openbare ruimte.

De handhaving gericht op de openbare ruimte is opgenomen in het HandhavingsUitvoeringsProgramma (HUP) 2009, na afstemming met het Integraal Veiligheids Programma (IVP). Het team Handhaving Openbare Ruimte (HOR) heeft zich in 2009 sterk ontwikkeld. Ruim 23.000 uren toezicht en handhaving zijn uit gevoerd. Team HOR heeft de beschikking gekregen over 3 Buitengewoon Opsporing Ambtenaren (boa’s). Hierdoor kon er naast preventief (voorlichten en waarschuwen) ook repressief (uitschrijven bonnen) worden gehandhaafd. In 2010 wordt deze boa-inzet, mede met het oog op de inwerkingtreding bestuurlijke straf beschikking (BSB), verder uitgebreid.

Bestuurlijke aanpak van criminaliteit Met het Convenant Vrijplaatsen richten we ons op het versterken van de integrale handhaving op de volgende terreinen: • Cannabis sector (coffeeshops / growshops); • ‘patsers’; • belwinkels; • woonwagencentra; • prostitutiesector; • huisjesmelkers.

In het voorjaar van 2009 hebben de gemeente Amersfoort, de Politie Utrecht, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst Utrecht-Gooi de werking van het convenant verlengd voor onbepaalde tijd en expliciet uitgebreid met vastgoed. Het accent van de convenantaanpak lag in 2009 voornamelijk op dit vastgoed en op woonwagencentra. Met betrekking tot vastgoed is geïnvesteerd in het opzetten van het juiste netwerk ( juiste personen aan tafel) en het uitwisselen van kennis over welke informatie bij welke partij ‘zit’ en wat met wie gedeeld moet en kan worden om te komen tot een effectieve vastgoedaanpak. In één expliciete vastgoedcasus is informatie gewisseld, wat heeft geleid tot een (nog steeds lopend) politie onderzoek. Daarnaast is voor het onderwerp ‘cannabis-sector’ informatie uitgewisseld, wat heeft geleid tot een concrete handhavingsactie. Wat betreft woonwagencentra zijn met name de politie en belastingdienst actief geweest. Diverse illegale elektriciteitsaansluitingen zijn afgesloten en belastingachterstanden zijn geïnd.

Met deze aanpak willen we: • De overlast en eventuele illegale praktijken van voornoemde doelgroepen doeltreffender bestrijden; • Het overheidsoptreden, gericht op bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving, doeltreffender en doelmatiger maken; De veiligheid van bewoners en omwonenden bevorderen en handhaven. 5 In verband met

de invoering op 8 december 2009 van een nieuw registratiesysteem voor de politie, zijn de aangiften van de maand december op wijkniveau op dit moment nog niet beschikbaar.

51


Kengetallen Omschrijving

Bron

Realisatie 2005

2006

2007

2008

Streefwaarde

Realisatie

2009

2009

Effectindicatoren Objectieve veiligheid • Geregistreerde criminaliteit (aantal aangiften)

Politie

12.013

11.541

10.814

11.050

10.600 - 2%

9.533 -13,7%

• Woninginbraken

Politie

1.121

1.017

752

764

700 - 7%

737 -3,5%

• Geweldsdelicten Uitgaans gebied in hottimes

Politie

55

171 1

166 - 10%

141 2 -17,6%

• Veel Voorkomende Criminaliteit

Politie

5.180

5.353

4.084 - 10%

4.025 -24,8%

75%

77%

5.943

5.779

Subjectieve veiligheid • % inwoners dat zich in eigen buurt veilig voelt.

Stads peiling

74%

Prestatie-indicatoren Regie • Gemeente stelt tweejaarlijks een veiligheidprogramma op en bereikt met politie en het OM overeenstemming over de gemeenschappelijke aanpak van prioriteiten.

Cie. Van Vliet / Regionaal College.

Gerealiseerd (‘Alle krachten gebundeld voor een Veilig Amersfoort’ IVP 2008/2009)

Veelplegers • Percentage veelplegers dat een nazorg en/of resocialisatietraject wordt geboden. (GSB doelstelling is 50%)

Gemeente / Centrum Maliebaan / Reclassering

1 Vanaf 2008 is de definitie van uitgaansgeweld gewijzigd: zo vallen – naast

89%

98%

85%

meldingen – aangiften nu ook onder de definitie. aarnaast is het aantal delicten dat onder uitgaansgeweld valt uitgebreid (van 3 delictsoorten naar 16 delictsoorten) en zijn de D tijdstippen verruimd. 2 Dit betreft de meldingen van januari t/m november 2009 afgezet tegen het aantal meldingen in dezelfde periode van 2008 (171).

52

95%

Jaarverslag 2009

Fysieke veiligheid Missie ‘De brandweer is de motor achter de veiligheid in Amersfoort. Ze is toegankelijk, goed voorbereid, goed toegerust en aangesloten op de samenleving’. Kaderstellende nota’s • Brandweer Beleidsprogramma 2006-2010; • Bestuursakkoord VNG met minister van Binnenlandse Zaken van 4 juni 2007; • Naar een geregionaliseerde Brandweer Utrechts land; vastgesteld in vergadering van het algemeen bestuur VRU van 28 november 2007 te Utrecht. Wat wilden we bereiken:


Verhogen van de fysieke veiligheid binnen Amersfoort.

Het verhogen van de fysieke veiligheid is voor de brandweer een continu proces. Enerzijds door activiteiten aan de voorkant van de keten (pro-actie, preventie en preparatie) anderzijds door onze inzet bij de bestrijding van incidenten (repressie en nazorg). Verschillende samenwerkingsverbanden binnen gemeente en veiligheidsregio hebben er toe bijgedragen dat de brandweer op adequate wijze invulling heeft kunnen geven aan deze taken.

Voorkomen en/of beperken van slachtoffers en schade ten gevolge van branden, explosiegevaar en andere fysiek onveilige zaken aan gebouwen. Beperken van verwondingen bij verkeersslachtoffers en het redden van slachtoffers bij waterongevallen. Verdergaande samenwerking binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de gemeente. Wat gingen we er voor doen:


Brandweerzorg: Pro-actie, preventie en preparatieve planvorming. Hierbij is de brandweer er op gericht om: • (brand-)onveilige situaties zoveel mogelijk voorkomen; • Randvoorwaarden te creëren zodat de gevolgen van een calamiteit beperkt gehouden kunnen worden.

Om (brand)gevaarlijke situaties te voorkomen en de gevolgen van een calamiteit te beperken bestaan de dagelijkse werkzaamheden uit: • Het inventariseren van risico’s; • Het integreren van veiligheid in ontwikkelingsplannen (bijv. bestemmingsplannen); • De veiligheidsadvisering bij bouw-, milieu- en evenementen vergunningen; • Het verlenen van gebruiksvergunningen; • Toezicht en handhaving; • Het actueel houden (controleren en aanpassen) van de preparatieve planvorming.

Naast de ‘reguliere’ werkzaamheden zijn er een aantal specifieke activiteiten te benoemen. Deze activiteiten zijn reeds in 2008 gestart, maar hebben een doorloop in 2009; • Het borgen van de brandveiligheid in de vernieuwde vergunningsverleningsprocessen (vergunningenloket); • De invoering van het bonusmalus systeem om het naleving niveau verder te verhogen; • Samenwerking met onze handhavingspartners middels het programmatisch handhaven; • Deelname van de brandweer in projecten op het gebied van de sociale veiligheid (‘Veilig Amersfoort’, ‘Veilig ondernemen’ en ‘Keurmerk veilig wonen’).

Specifieke activiteiten voor 2009 waren; • Het opzetten van het adviseringsproces in de richting van het vergunningenloket. • De afronding van de invoering van het bonusmalus systeem; • De uitvoering van het handhavingsuitvoeringsprogramma 2009 (samen met VTH en het Service Bureau Gemeenten) • Deelname aan het keurmerk veilig ondernemen (KVO) van de Krommestraat en het Neptunusplein. • Verder zijn KVO activiteiten ondersteund voor winkelcentrum Vathorst en winkelcentrum Schothorst.

53




Preparatie, repressie en nazorg. Hierbij is de brandweer er op gericht om: • Optimale voorbereidingen te treffen zodat verschillende incidenten bestreden kunnen worden; • Bij calamiteiten snelle en adequate zorg te bieden.

Om bij een calamiteit de burger snel en professioneel te kunnen helpen is de brandweer dagelijks bezig met: • Het opleiden en oefenen van brandweerpersoneel; • Technisch onderhoud aan gebouwen en voertuigen; • Het actueel houden van plannen en procedures; • Het bestrijden van incidenten.

Voor 2009 zijn de volgende specifieke activiteiten noemenswaardig: • Implementatie van het nieuwe besluit Brandweerpersoneel*; • Invoering van de Periodiek Arbeidsgeneeskundige Monitor (PAM)*; • Implementatie van de taakspecifieke test voor de beroepsdienst; • Naar aanleiding van de landelijke discussie over de zorgnormen, participeert brandweer Amersfoort actief binnen landelijke en regionale ontwikkelingen. * Dit onderwerp stond aanvankelijk gepland voor 2008, maar invoering van de regelgeving is uitgesteld.

54

De verwachte landelijke invoering het Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel en de Periodiek Arbeidsgeneeskundige Monitor (PAM) heeft niet plaats gevonden. De invoering laat hierdoor op zich wachten. De taakspecifieke test is inmiddels ingevoerd bij de selectie van nieuw uitrukpersoneel (beroeps en vrijwillig). Voor 2010 staat een regionaal onderzoek gepland naar de risicodekking.

Externe veiligheid De externe veiligheid wordt ook in 2009 verder versterkt door gemeentelijke deelname aan het Provinciaal Uitvoerings programma Externe Veiligheid 2006 – 2010 (PUEV 2). Hieronder vallen: 1. transport gevaarlijke stoffen; 2. risico-inventarisatie; 3. ruimtelijke ontwikkeling en externe veiligheid en 4. verantwoording groepsrisico.

PUEV 2 is gericht op de structurele uitvoering van externe veiligheidstaken. Voor het project ‘voorlichting in het kader van externe veiligheid’ was Amersfoort pilotgemeente.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) De regionalisering van de brandweer zal in 2009 verder door gezet worden. Brandweer Amersfoort zal de regionalisering verder ondersteunen door zitting te nemen in verschillende regionale werkgroepen. Binnen deze werkgroepen zullen verschillende onderwerpen van de regionalisering aan de orde komen. Belangrijke vraagstukken zijn; hoe komt de nieuwe organisatie er uit te zijn en wat zal de weg daar naar toe zijn?

De opbouw van de regionale brandweerorganisatie, VRU in ontwikkeling, stond centraal in 2009. Brandweer en gemeente hebben hier in de volle breedte een grote bijdrage aan geleverd. In de loop van 2010 zal het brandweerpersoneel de overstap maken naar de nieuwe organisatie.

Crisisbeheersing en rampenbestrijding Onder andere worden de volgende specifieke activiteiten in 2009 uitgevoerd: • Aandacht voor nieuwe dreigingen en het vervolmaken van de lokale risicoanalyses; • Zorgen voor voldoende invulling (kwantitatief en kwalitatief) van de lokale crisisorganisatie; • Het op orde brengen en houden van de gemeentelijke processen (kwaliteitsimpuls) conform het regionaal beheersplan; • Voldoen aan het basiszorgniveau zoals vastgesteld door de veiligheidsregio c.q. het verder ‘crisisproof’ maken van onze gemeentelijke organisatie. Zo nodig middels extra opleiden en oefenen van deelnemers aan de lokale crisisbeheersingsorganisatie.

In 2008/2009 zijn alle hoofden van de actiecentra opgeleid voor hun rol in de crisisbeheersing. Zij hebben allemaal de basisopleiding gevolgd en daarnaast de specifieke procesopleiding. Ook alle GBT-leden en het voltallige crisis-GMT zijn opgeleid voor de functie. Het beleidsteam heeft in 2009 een oefening gedaan onder leiding van bureau van Dijke. Daarnaast zijn de processen CRIB, Opvangen en verzorgen, Algemene en ondersteunende processen, Voorlichten en informeren en Uitvaartverzorging beoefend. Het proces CRIB heeft specifiek aandacht besteed aan het voeren van gesprekken met verwanten van personen die bij een ramp betrokken zijn. Ook is de hele organisatie getoetst op bereikbaarheid door middel van een alarmeringsoefening. De regionale pool heeft inmiddels goed vorm gekregen en Amersfoort levert een stevige bijdrage. Wanneer andere gemeenten in onze regio behoefte hebben aan ondersteuning in de vorm van mensen kunnen ze, via die poollijst een beroep op ons doen. De regio heeft besloten alvast te werken in de geest van de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio’s. Dat betekent dat de burgemeester van Utrecht bij een incident dat meer dan 1 gemeente treft, de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid heeft. De Veiligheidsregio heeft in 2008 een instrument ontwikkeld waarmee het niveau van voorbereiding van de gemeenten gemeten kan worden (Basiszorgniveau). In 2009 is dit instrument voor Amersfoort ingevuld. Hieruit kwam naar voren dat er weliswaar nog verbeterpunten zijn, maar dat we over het geheel genomen voldoende voorbereid zijn.

Jaarverslag 2009



Radicalisering • Door contact te onderhouden met een aantal sleutelpersonen in de stad, nemen wij regelmatig de ‘temperatuur’ op om tijdig radicaliseringsontwikkelingen te kunnen signaleren. • Wij leggen onze eigen activiteiten naast het nationale ‘Actieplan polarisatie en radicalisering 2007-2011’ en gaan na waar nog aanvullingen nodig zijn voor een samenhangende aanpak.

Na diverse gesprekken met sleutelfiguren en professionals op het gebied van polarisatie en radicalisering, zijn wij tot de conclusie gekomen dat de huidige situatie in Amersfoort op dit moment geen aanleiding vormt voor extra inzet van de gemeente naast de al bestaande inspanningen. Wel blijven wij alert om op tijd ontwikkelingen op dit gebied te signaleren en – indien nodig – extra inzet te plegen.


Bron

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2005

2006

2007

2008

2009

2009

< 2%

< 2%

< 5%

< 7%

< 10%

< 9%

Prestatie-indicatoren Risicodekking Brandweer 1 • % Overschrijding

Brandweer

1 Voor het

bepalen van de kwaliteitseisen ten aanzien van de risicodekking is aansluiting gezocht bij de Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg (ministerie BZK). Daarbij wordt een (landelijk gebruikt) theoretisch model gehanteerd als onderzoeksinstrument om het overschrijdingspercentage te bepalen. In 2007 heeft het laatste onderzoek plaats gevonden. Hieruit bleek dat Amersfoort nog onder de streefwaarde van 10% zit. In 2010 zal een volgend onderzoek plaatsvinden met betrekking tot de risicodekking in Vathorst.

Wat speelde er nog meer in 2009? Sociale veiligheid Communicatie In 2009 is de communicatiestrategie uit 2008 voortgezet in nauwe samenwerking en afstemming met de veiligheidspartners. Binnen deze strategie stonden de twee pijlers ‘mensen maken veiligheid’ en ‘de harde aanpak van onveiligheid’ centraal. Bewoners zijn bewust gemaakt van de invloed die zij zelf hebben op de veiligheid van hun omgeving. Met verschillende campagnes en acties zijn bewoners in 2008 en 2009 voorzien van informatie, tips en middelen om bijvoorbeeld auto-inbraken, fietsdiefstal, woninginbraken en zakkenrollen te voorkomen. Daarbij werden we ondersteund door verschillende acties van de politie. Door een aantal kleine buurtprojecten zijn bewoners gestimuleerd om zich te verenigen en elkaar te leren kennen om gezamenlijk de veiligheid in hun buurt te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn het hondenuitlaatproject ‘Jack zoekt een maatje’, Buurtmentoren/-vaders, Wijkalert Schothorst en SMS-service Kruiskamp. De campagne tegen vandalisme doet een beroep op bewoners om verdachte situaties en vernielde objecten te melden. Om inwoners van Amersfoort te informeren over de collectieve horecaontzegging en het cameratoezicht in de binnenstad zijn in december twee campagnes gestart. Innovatie Award 2009 Eind 2009 hebben wij met de nieuwe SMS-service in Kruiskamp de Bestuursacademie Nederland Innovatie Award gewonnen. Inwoners en bezoekers van de wijk Kruiskamp kunnen sinds 30 juli 2009 problemen en ergernissen rond leefbaarheid in de buurt gemakkelijk doorgeven. De melding met een sms’je wordt direct doorgestuurd naar het Meldpunt Woonomgeving,

waarna medewerkers van de gemeente of andere organisaties het probleem oppakken. Onze gemeente was de eerste gemeente in Nederland die SMS gebruikt voor het melden van problemen en ergernissen in de openbare ruimte. De service is snel en gemakkelijk: er kan direct met de mobiele telefoon een melding worden gedaan. Begin 2010 wordt de proef geëvalueerd en mogelijk uitgebreid naar andere wijken. Ondertekening Manifest overlast en verloedering De ministers Ter Horst (BZK) en Van der Laan (WWI) en veertig gemeenten, waaronder de gemeente Amersfoort, nemen in 2010 en 2011 extra maatregelen om overlast en verloedering aan te pakken. Deze extra maatregelen zijn nodig om het kabinetsdoel – 25 procent minder overlast in 2010 ten opzicht van 2002 – te halen. De ministers stellen hier de komende twee jaar ruim € 150 miljoen extra voor beschikbaar. Tijdens het veiligheidscongres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten op 7 september 2009 ondertekenden de ministers en de veertig gemeenten een manifest waarin deze afspraken zijn vastgelegd. Aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren Voor de aanpak van Marokkaans-Nederlandse risicojongeren is eind 2009 gestart met het ontwikkelen van doelgroepspecifiek beleid in opdracht van het Ministerie van VROM. Wij nemen hiervoor tevens deel aan een samenwerkingsverband Marokkaans-Nederlandse risicojongeren, dat bestaat uit de burgemeesters van 22 gemeenten, de Ministers van WWI, BZK, Justitie, Jeugd & Gezin en de voorzitter van de directieraad van de VNG. Het samenwerkingsverband richt zich op een intensievere samenwerking om een trendbreuk te bereiken in het aandeel Marokkaans-Nederlandse risicojongeren in de criminaliteit, overlast, schooluitval en werkloosheid.

55


Financiële toelichting (Bedragen x € 1.000)

Ontwerp begroting 2009

Begroting 2009 na wijziging

Rekening 2009

Fysieke veiligheid

10.124

10.144

10.312

Sociale veiligheid

3.159

3.659

2.746

13.284

13.804

13.058

Fysieke veiligheid

367

367

255

Sociale veiligheid

26

26

191

393

393

446

Fysieke veiligheid

9.757

9.777

10.057

Sociale veiligheid

3.133

3.633

2.555

12.891

13.411

12.612

12.891

13.411

12.612

Toevoegingen reserves

0

0

0

Onttrekingen reserves

0

0

0

12.891

13.411

12.612

Lasten exclusief toevoegingen aan reserves

Totaal Lasten Baten exclusief onttrekingen aan reserves

Totaal Baten Saldo exclusief mutaties reserves

Totaal Saldo Saldo programma 1 exclusief mutaties reserves

Saldo programma 1 inclusief mutaties reserves

56

Jaarverslag 2009

Aandeel in de totale gemeentebegroting

Veiligheid 13.058 (3%) Overige programma’s 453.885 (97%)

Waar komt het geld vandaan?

Bijdrage van derden 193 (1%) Algemene middelen 12.612 (97%) Overige 253 (2%)

57


2. Stedelijk Beheer en milieu Stedelijk Beheer Missie ‘We werken samen met bewoners, ondernemers, andere overheden en maatschappelijke organisaties, aan een vitale stad. Aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te recreëren.’ In het programmaonderdeel Stedelijk beheer werken we specifiek aan het inrichten en in stand houden van een schone, hele en veilige leefomgeving. Kaderstellende nota’s • Nota Evaluatie Kwaliteit Openbare Ruimte (2002); • Instelling Fonds Openbare Ruimte (2006) (2002); • Waterplan Amersfoort 2005 – 2015 (2005); • Nota Areaalnormensystematiek (2006); • Nota Kwaliteit Openbare Ruimte (2006), zie paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen; • Gemeentelijk Rioleringsplan III 2007-2011. Areaalnormensystematiek Via de areaalnormensystematiek worden budgetten analoog aan de toename van het aantal woningen bij iedere begrotings opstelling bijgesteld. Het gaat dan om de volgende opsomming van beheerbudgetten: • Wegen, straten enz. • Civiele kunstwerken • Openbare verlichting • Straatreiniging en gladheidbestrijding • Verkeersregelinstallaties • Straatmeubilair • Afwatering • Openbaar groen • Afvalverwijdering en –verwerking • Riolering • Milieubeheer Als totaalbudget per woning is in de begroting 2010-2013 € 752,- gehanteerd. Bij vijf van deze beheertaken wordt voor de uitvoering van vervanging en/of groot onderhoud gebruik gemaakt van een voorziening voor groot onderhoud. Deze zijn in paragraaf 4 Onderhoud van kapitaalgoederen verder uitgewerkt.

58

Wat willen we bereiken:

Wat hebben we bereikt in 2009:

De kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren door het inlopen van de resterende achterstanden. Op plaatsen en onderdelen waar de kwaliteit op het nagestreefde niveau is, dit niveau handhaven.

De kwaliteit van de openbare ruimte is op een redelijk niveau. Het gaat dan bijvoorbeeld om wegen, bomen, kunstwerken en recreatieve voorzieningen. De kwaliteit neemt geleidelijk toe, maar in een minder snel tempo dan aanvankelijk verwacht. Dit komt o.a. doordat we steeds meer rekening houden met toenemende bewonerswensen (wijziging planning, prioritering en kwaliteit) en snellere vernieling en veroudering van speelvoorzieningen.

Bij noodzakelijke onderhouds- en beheermaatregelen de aan wezige groenkwaliteit optimaliseren waarbij de verschillende groenfuncties waar mogelijk versterkt worden en variëteit gewaarborgd blijft.

In beheerplannen leggen we de kwaliteitsambities en noodzakelijke acties vast. In 2009 zijn beheerplannen opgeleverd voor de Groengordel Soesterkwartier en voor Klein Zwitserland. In samenwerking met bewoners, scholen en organisaties zijn de beheerplannen opgesteld. De planontwikkeling voor het Waterwingebied is van start gegaan.

De trend, waarbij de waardering van burgers over de kwaliteit van de openbare ruimte geleidelijk aan toeneemt, vasthouden met extra aandacht voor specifiek en flexibel beheer op herstructureringslocaties.

Uit de stadspeiling in 2009 blijkt dat de waardering van de burger significant is toegenomen. Over het algemene onderhoud van de wijk is 85% zeer tevreden. De score is gestegen van 6,9 in 2007 naar 7,2 in 2009. Met onze partners in de Amersfoort Vernieuwt gebieden zetten we met succes extra in op flexibel en specifiek beheer op basis van heldere afspraken.

Jaarverslag 2009

Wat willen we bereiken:

Wat hebben we bereikt in 2009:

Verdere toename van de bekendheid bij burgers met het Meldpunt Woonomgeving en de dienstverlening op niveau houden.

In 2009 is, in het kader van Amersfoort Antwoord, gestart met het Klant Contact Centrum (KCC). De samenwerking tussen het Meldpunt Woonomgeving en het KCC is gericht op goede dienstverlening aan de burgers. Daarbij is een goede frontoffice (plek waar telefonische vragen binnenkomen) van belang voor een optimaal functionerende backoffice (plek waar de meldingen worden verwerkt). De bekendheid van het Meldpunt is niet verder toegenomen.

Door bewoners actief te informeren over het beleid, de betrokkenheid bij en zorg voor de directe woon- en leefomgeving versterken.

Zie hieronder.

Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort (CBA). Een sfeervolle laatste rustplaats bieden (voor Amersfoort en Leusden) en een locatie voor crematies (voor de hele regio), met optimale dienstverlening, en bovendien kostendekkend.

Wat de dienstverlening betreft, kunnen het CBA en de mede werkers grotendeels voldoen aan de wensen van de nabestaanden. Het CBA heeft dan ook een sterke positie verworven in de regio. Het CBA is kostendekkend.


Wat hebben we er voor gedaan in 2009:

Beheer en onderhoud: Verder wegwerken van de onderhoudsachterstanden in de openbare ruimte.

Het wegwerken van de onderhoudsachterstanden in de openbare ruimte vindt plaats volgens meerjaren uitvoeringsprogramma’s. Voor de activiteiten op hoofdlijnen: zie paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’.

Natuurspeelplaatsen.

Samen met kinderen (soms als ontwerpers) en in overleg met betrokken organisaties (scholen) zijn deze speelplekken ontworpen. De inrichting en de verschillende natuurlijke materialen zoals water, zand en bijvoorbeeld boomstronken prikkelt de creativiteit van kinderen. Dergelijke speelplekken worden veel en enthousiast gebruikt en voorzien duidelijk in een behoefte. Om initiatieven te stimuleren is, ter inspiratie, het boekje ‘Natuurlijk Spelen’ uitgebracht. Er zijn 8 natuurspeelplekken gerealiseerd.

De brede waardering en aandacht voor het groen in de stad benutten.

Bij het opstellen van beheerplannen voor groengebieden werken we intensief en met succes samen met betrokken burgers. Goede voorbeelden hiervan zijn de Groengordel in het Soesterkwartier en Klein Zwitserland.

Burgers duidelijk maken wat ze mogen verwachten voor kwaliteit in de openbare ruimte.

‘Mooie stad, Schone stad’ is de naam van de pagina in Amersfoort Nu, die maandelijks verschijnt en waarin de kwaliteit van de openbare ruimte wordt beschreven. Er is regelmatig gecommuniceerd over het beleid op de verschillende onderdelen van de openbare ruimte. Ook over de gevolgen van de bezuinigingen en de veranderingen in de openbare ruimte die dat tot gevolg hebben wordt gecommuniceerd.

De kwaliteit van de woonomgeving en de betrokkenheid van de burger vergroten.

Bewoners worden actief over het beleid geïnformeerd en betrokken bij de planvorming. We versterken de betrokkenheid bij en zorg voor de directe woon- en leefomgeving.

Werken op beeld om het onderhoudsniveau in de stad op een vastgesteld kwaliteitsbeeld te handhaven.

Regelmatig wordt het werk van aannemers buiten getoetst. Het schouwen gebeurt op basis van de afgesproken kwaliteitsbeelden. Op basis van het geleverde resultaat vindt afrekening plaats.

Flexibel en specifiek beheer in Amersfoort Vernieuwt wijken (interim-beheer)

In het kader van Amersfoort Vernieuwt vindt vernieuwing plaats van woningen en woonomgeving. Tijdens de uitvoering van projecten wordt het beheer van de openbare ruimte flexibel en specifiek uitgevoerd in overleg met bewoners en projectpartners in Amersfoort Vernieuwt.

59



Wat hebben we er voor gedaan in 2009:

Beheer op maat

Beheer op maat is het flexibel en specifiek uitvoeren van werkzaamheden in bijvoorbeeld grote groengebieden en de communicatie hierover aan de bewoners en belangengroepen. Zij worden in de gelegenheid gesteld hun wensen over onderhoud kenbaar te maken. Deze worden meegewogen in de onderhoudsaanpak van het gebied. Op deze manier proberen we bewonerswensen en ideeën zoveel mogelijk mee te nemen in de plannen en hiervoor draagvlak te creëren.

Meldingen en handhaving: Integrale handhaving van weten regelgeving; te beginnen bij de openbare ruimte.

In 2009 is een begin gemaakt met de samenwerking op het gebied van de handhaving in de openbare ruimte. In het integrale HandhavingsUitvoeringProgramma (HUP) zijn op basis van prioriteiten de activiteiten nader bepaald. Meer informatie over Handhaving openbare ruimte: zie programma 1 Veiligheid.

Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort (CBA): Onderhoudsniveau op ‘goed’ houden en de dienstverlening verder verbeteren.

Het onderhoudsniveau in 2009 was goed. De dienstverlening in 2009 was zeer goed hetgeen zich heeft vertaald in toename van het gebruik van CBA.

Aantal crematies uitbreiden en het aantal begrafenissen op peil houden.

De prognose voor 2009 bedroeg 1.000-1.100 crematies en 450 begrafenissen. In 2009 hebben 1.193 crematies en 358 begrafenissen plaatsgevonden. Om de begraafmogelijkheden op peil te houden zijn de voor bereidingen voor uitbreiding van de begraafplaats gestart. Deze uitbreiding is nodig om aan onze wettelijke zorgplicht te voldoen. De uitvoering staat gepland voor 2010.


Bron

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2005

2006

2007

2008

2009

2009

Effectindicatoren Kwaliteit woon- en leefomgeving 1

Stads peiling

4,2

nvt

4,6

nvt

4,5

4,4

% tevreden inwoners over algemeen onderhoud openbare ruimte

Stads peiling

72%

nvt

74%

nvt

75%

85%

Stads peiling

20%

nvt

36%

nvt

40%

34%

Prestatie-indicatoren Meldpunt woonomgeving: Bekendheid meldpunt 1 Alle grote steden gebruiken

ter vergelijking voor kwaliteit woon- en leefomgeving het begrip ‘verloedering’. Dit varieert van 0 (=geen verloedering) tot 10 (=veel verloedering). Het kengetal is gebaseerd op de mate waarin bewoners vinden dat ‘rommel op straat’, ‘hondenpoep’, ‘bekladding van muren en gebouwen (graffiti)’ en ‘vernielingen in de buurt’ niet, soms of vaak voorkomen in hun buurt.

Zie ook: • Tweejaarlijkse rapportage over besteding van Voorziening groot onderhoud Openbare Ruimte (fonds OR) • Burgerjaarverslag (dienstverlening, Meldpunt woonomgeving).

60

Jaarverslag 2009

Milieu Missie ‘We werken, samen met bewoners, ondernemers, andere overheden en maatschappelijke organisaties, aan een vitale stad. Aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren.’ In het programmaonderdeel milieu werken we specifiek aan de duurzame ontwikkeling van de stad en aan het behoud en de versterking van het ecologisch kapitaal. Kaderstellende nota’s • Milieubeleidsplan 2008-2011 (2008); • Geluidsnota (2007); • B&W notitie Luchtkwaliteit (2005); • Klimaatplan Amersfoort 2004-2007 (2004). Wat wilden we bereiken:


De huidige milieukwaliteit vasthouden en waar nodig en mogelijk verbeteren met als uiteindelijk doel Duurzaam Amersfoort.

De technische milieukwaliteit wordt periodiek gemonitord en afgezet tegen de in de Milieubalans [2007] vastgelegde uitgangssituatie. In 2011 worden alle indicatoren opnieuw beoordeeld en afgezet tegen de nulmeting. Op basis van incidentele tussentijdse metingen lijkt de milieukwaliteit in 2009 licht te zijn verbeterd.

Bijdrage leveren aan gezonde, duurzame leefomgeving op basis van drie speerpunten: gezond en veilig, energie en klimaat, natuur en biodiversiteit.

De in het Milieubeleidsplan bepaalde speerpunten blijken in de praktijk een goed middel om te focussen op de werkelijk belangrijke milieuaspecten. Onderstaande verantwoording biedt inzicht in de feitelijk ingezette acties en bereikte resultaten.



Stimuleren van duurzaamheid binnen de overheid, bedrijfsleven en bewoners.

Algemene informatievoorziening De belangstelling voor duurzaamheid nam het afgelopen jaar sterk toe. De media besteedden er veel aandacht aan en uit contacten met tal van organisaties en bedrijven bleek, dat zij zich graag samen met de gemeente willen richten op een duurzame stad. Begin 2009 is het jaaroverzicht 2008 in de vorm van een ‘Duurzaamheidkrant’ uitgegeven. Voor de zomer is voor de raad een speciale bijeenkomst georganiseerd. De Milieu-website is eind 2008 aangepast en voldeed daarmee aan de wensen van de gebruikers. De site groeide in 2009 echter zo hard, dat eind 2009 plannen zijn gemaakt om de structuur opnieuw te herzien en het geheel nog overzichtelijker te maken. De digitale nieuwsbrief is in 2009 tien keer verschenen en heeft inmiddels 242 externe abonnees. Vanaf september 2009 verschenen vier edities van de ‘Duurzaamheidpagina’ in de huis-aan-huis-krant AmersfoortNu. Netwerk bedrijven & organisaties Het netwerk van bedrijven en organisaties is uitgebreid tot ruim 560. De Denktank, waarin bedrijven de gemeente adviseren over de uitrol van het duurzaamheidbeleid in de stad, kwam zes keer bijeen. Verschillende leden van de Denktank waren betrokken bij de vormgeving van thematische bijeenkomsten.

61



Wat hebben we er voor gedaan: Thematische bijeenkomsten In 2009 is een aantal op specifieke doelgroepen toegesneden duurzaamheidcafés georganiseerd. Het eerste café ging over streekvoeding en was een groot succes. In een tweede café zijn 15 jonge duurzaam handelende ondernemers bijeengeweest met als doel het creëren van samenwerking en verbondenheid. In het café ‘Duurzaam bouwen’ gingen twintig bedrijven uit de bouwkolom met elkaar in gesprek. Verdere discussie zet zich voort via internet. Tot slot vond een ‘Meer met minder’-bijeenkomst plaats voor installatiebedrijven en installateurs. Duurzame leefstijl inwoners De stadsbrede activiteiten zijn in 2009 uitgebreid van 3 tot 5 events: Warme truiendag, Opschoondag, Week van de Vooruitgang, Nacht van de Nacht en Amersfoort 750 jaar. Bij drie burgerinitiatieven is ondersteuning geboden. De Vereniging van Eigenaren van het complex aan de Surinamelaan is actief gesteund bij het van de grond krijgen van de verbetering van de energieprestatie van de woningen. De opgedane ervaringen worden bij VvE’s elders in de stad benut. Het project ‘Duurzaamheid in de kerk’ heeft uiteindelijk geleid tot een project met stichting Collusie over energiebesparing in religieuze instellingen. De burgerinitiatieven vragen een bijzondere aanpak en vergen veel tijd, maar kweken veel goodwill in de stad. Afwegingskader Duurzaam Amersfoort De gemeenteraad heeft eind 2008 in het kader van het project ‘Amersfoort 2030’ uitgesproken, dat zij verder vorm wil geven aan duurzaamheid voor 2030. In 2009 is gewerkt aan het ontwikkelen van een instrument om het begrip ‘duurzaamheid’ tastbaar en concreet te maken. Beleidsmedewerkers en projectleiders kunnen hiermee bij aanvang van hun project zelf afwegingen maken over het duurzaamheidgehalte van hun plan of project. Het organisatiebreed tot stand gekomen ‘Afwegingskader Duurzaamheid’ is inmiddels nagenoeg klaar en wordt begin 2010 vastgesteld. In 2010 worden workshops georganiseerd om medewerkers te leren hoe het afwegingskader gebruikt kan worden. Natuur- en Milieueducatie Beleidsontwikkeling Onderzocht is hoe het aanbod van natuur- en milieueducatie kan worden uitgebreid naar het voortgezet onderwijs, waardoor een groter deel van de bevolking in aanraking komt met duurzaam handelen. In 2010 wordt hiermee op bescheiden schaal gestart. Ook is onderzocht hoe de inzet van de groene organisaties kan worden vergroot. Op basis van de bevindingen wordt de samenwerking geïntensiveerd.

62

Jaarverslag 2009


Wat hebben we er voor gedaan: Educatie Het gebouw van het CNME heeft een ingrijpende, duurzame verbouwing ondergaan om het centrum toe te rusten aan de eisen van de huidige tijd. Ondanks deze verbouwing zijn veel activiteiten voor het basisonderwijs gewoon doorgegaan. Er werden toch nog veel basisschoolleerlingen bereikt met ons aanbod van themalessen en leskisten (16.435 leerlingen). In 2009 maakte opnieuw ruim 90% van de Amersfoortse basisscholen gebruik van ons NME-aanbod. De eerste drie themalessen voor de Natuurboerderij De Brinkhorst zijn ontwikkeld en uitgevoerd. 1.113 leerlingen deden hieraan mee. Bij de uitvoering van deze themalessen wordt onze educatieve medewerker ondersteund door cliënten van Amerpoort. In 2009 is ook de gemeentelijke milieuleerlijn voor het basis onderwijs gepresenteerd. Deze bestaat uit leskisten, lesmateriaal, projecten en een nieuw ontwikkelde Kleuter-MilieuKalender. Voor de tweede keer is in samenwerking met de Onderwijs begeleidingsdienst Eduniek, de NME coördinatorencursus gegeven. Negen leerkrachten zijn opgeleid tot NME-coördinator. Hierdoor is het aantal scholen met een NMEwerkplan toegenomen van 14 scholen naar 19 scholen. In totaal heeft 27% van de scholen NME opgenomen in het schoolwerkplan. Tentoonstellingen Door de verbouwing zijn in 2009 slechts twee tentoonstellingen georganiseerd: ‘Jurassic Polderland’ over reptielen en amfibieën en ‘Toverbos’ over de dieren in het bos. 1.437 leerlingen bezochten de tentoonstellingen en 4.309 bezoekers in de weekenden.

Opstellen van prestatie- en belevingsindicatoren.

In de Milieubalans zijn de prestatie- en belevingsindicatoren benoemd en bepaald. De over 2009 bekende prestatie- en belevingsindicatoren staan in de kengetallen. In 2011 worden alle indicatoren opnieuw bepaald en vergeleken met de nulmeting in 2007.

Speerpunt gezond en veilig • Realiseren tweede milieubrengstation; • Ondergrondse afvalcontainers.

Thematisch beleidsuitvoering Voor de thema’s water, bodem, lucht, geluid, afval, externe veiligheid en gezondheid is uitvoering gegeven aan de wettelijke taken. Water Via de Samenwerkingsagenda met de Provincie zijn de lopende maatregelen voor verbetering waterkwaliteit van de Eem in beeld gebracht. Eind 2009 is begonnen met het bepalen van mogelijke aanvullende acties. Bodem Het geldende bodembeleid is samengebracht in een bodemnota, die in 2010 bestuurlijk kan worden vastgesteld. De bodempotentie voor Warmte Koude Opslag (WKO) is in kaart gebracht en dient als grondslag voor het te voeren vergunningenbeleid.

63



Wat hebben we er voor gedaan: Afval De realisatie van het tweede brengstation is vertraagd door planologische inpassingproblemen. De invoering van de kunststofinzamelstructuur is naar wens verlopen. Vanaf de start in juni t/m december 2009 is totaal 132.720 kg kunststofafval ingezameld. Omgerekend per aansluiting per jaar is dat 4 kg. Dit is hoger dan verwacht bij de start, gebaseerd op eerdere proeven in vergelijkbare gemeenten. Op basis van de eerste bevindingen is het volume containers uitgebreid en het aantal ledigingen verhoogd. Alertheid blijft geboden. Met het project ‘Ondergrondse afvalinzameling binnenstad’ is in de tweede helft van 2009 in nauwe samenwerking met ROVA gestart. Belangrijk aandachtspunt is de communicatie met burgers en bedrijven. Tegelijk met de opzet van de projectorganisatie is begonnen met realisering van ondergrondse voorzieningen op de Appelmarkt. De eerste stap betrof het archeologisch onderzoek, met heel verrassende resultaten. Gebleken is, dat er in de late middeleeuwen ter plaatse van de Appelmarkt een haven is geweest, hetgeen tot op heden niet bekend was. Deze vondst heeft enerzijds tot vertraging geleid, maar is anderzijds van groot historisch belang. Verwacht wordt, dat dergelijke vondsten zich bij dit project vaker kunnen voordoen. Externe veiligheid Het opheffen van de vier LPG-verkooppunten met een (beperkt) veiligheidsrisico, verloopt moeizaam wegens het ontbreken van concrete sanctiemogelijkheden. Gezondheid Met schoolbesturen en Onderwijs zijn acties ingezet ter verbetering van het binnenklimaat én de energieprestaties van basisscholen. Als eerste stap zijn Energie Prestatie Onderzoeken (EPA’s) uitgevoerd op basis waarvan beroep is gedaan op een aanzienlijke rijkssubsidie. Uitvoering maatregelen volgt in 2010.

Speerpunt energie en klimaat

Klimaatactieplan In 2009 stelde het college het Klimaatactieplan 2009-2011 vast. Hierin staan concrete acties voor bedrijven, bewoners en gemeentelijke organisatie om de komende jaren de CO2 uitstoot met 25 kton per jaar te verminderen. Voor de bestaande woning voorraad zijn voorbereidingen getroffen voor een grootschalige wijkgerichte campagne in 2010. Eind 2009 is gemeentebreed een thermografische dakscan uitgevoerd. Ook is in het kader van de gemeentelijke voorbeeldfunctie besloten op het dak van het stadhuis zonnepanelen te plaatsen. De aanbestedingsprocedure hiervoor is in 2009 gestart. Duurzame energie In 2009 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van kleinschalige windenergie. Ook is een onderzoek gestart naar de wijze waarop een lokaal energiebedrijf kan bijdragen aan de gemeentelijke doelstelling om in 2030 als stad CO2 neutraal te zijn. Tevens is samen met de provincie een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken uit het regionale biomassa aanbod. De gemeentelijke organisatie zelf is in 2009 CO2-neutraal geworden met de inkoop van groen gas en de compensatie van dienstreizen.

64

Jaarverslag 2009


Wat hebben we er voor gedaan: Waardering Het ingezette beleid oogst succes en waardering. • De gemeente Amersfoort heeft in 2009 de 2e plaats behaald in de COS-duurzaamheidsmeter; • De gemeente Amersfoort heeft de prijs gewonnen van beste zonne-energiegemeente; • In 2009 heeft Amersfoort de triple-A status behaald voor haar klimaatbeleid. Alternatieve brandstoffen Na een relatief lange voorbereidingstijd wordt begin 2010 het eerste aardgastankstation bij Tamoil in Isselt gerealiseerd. In de tweede helft van 2009 is, mede door de toenemende populariteit van de hybride auto, de belangstelling voor elektrisch rijden sterk toegenomen. De parkeergarage van het stadhuis is voorzien van een oplaadpunt.

Speerpunt natuur en biodiversiteit

Jaar van de biodiversiteit 2010 is het internationale jaar van de biodiversiteit. Als opmaat daartoe is in 2009 een landelijke coalitie bio-diversiteit opgesteld en is het dagelijks bestuur gevraagd zitting te nemen in de kerngroep van het nationaal comité. De aftrap heeft in Amersfoort plaatsgevonden. Ook is in 2009 het actieplan ‘biodiversiteit’ door ons college vastgesteld. De hierin opgenomen maatregelen worden in 2010 uitgevoerd. De 2e fase van de ecologische inrichting van het Valleikanaal is voltooid. Gedragscode flora- en faunawet In 2009 is gewerkt aan het opstellen van een Amersfoortse gedragscode flora en faunawet. Deze wordt in 2010 geïmplementeerd. Basis voor deze gedragscode vormt de enorme database met gegevens over flora en fauna die door vrijwilligers en professionals de afgelopen jaren is verzameld. Ook de in 2009 ontwikkelde natuurwaarderingskaart is hierop gebaseerd. Met deze methode kan aan de hand van een rekenkundige analyse de natuurwaarde van een bepaald groengebied worden bepaald. Voor het zorgvuldig en structureel volgen van planten en dieren in Amersfoort is een meerjarig monitoringsplan opgesteld. Door advisering in diverse projectgroepen zijn ecologische waarden in beeld gebracht, beschermd en versterkt.

65



Bron 2005

2006

2007

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2008

2009

2009

Prestatie-indicatoren Toelichting: In 2008 zijn nieuwe indicatoren ingevoerd. In de jaren daarvóór zijn van deze indicatoren geen relevante waarden gemeten. Geluid

Milieu

• Aantal te saneren woningen met geluidbelasting van > 65 d(B)A (totale voorraad incl. woningen met overlast railverkeer). 1

nvt

nvt

nvt

211

140

104

nvt

nvt

nvt

59

0

0

49 %

51 %

53 %

52 %

55 %

50 %

• Totale CO2-uitstoot binnen Amersfoort 2

nvt

855 kton

nvt

nvt

785 kton

830 kton

• Totale CO2 uitstoot van gemeentelijke organisatie 3

Nvt

0,8 kton

nvt

0,63 kton

< 0,8 kton

0 kton

Lucht

Milieu

• Aantal woningen die niet voldoen aan wettelijke grenswaarde voor fijn stof Afval

SB, Milieu

• Afvalscheidingpercentage huishoudelijk afval Klimaat en energie

Milieu

1 Voor 98 percelen is het

wachten op realisatie Kersenbaan (deze komen bovenop de 104 in 2009 gesaneerde woningen). De verwachting is dat de Arnhemseweg door aanleg al is gesaneerd. 2 In 2009 is een klimaatactieplan 2009-2011 opgesteld en uitgevoerd waarmee 25 kton per jaar CO2-reductie wordt gerealiseerd. Sinds de nulmeting in 2006 zijn geen metingen meer verricht. 3 Hierbij wordt een beperkte definitie van de eigen organisatie gehanteerd en wordt (nog) geen duurzame energie zelf opgewekt. Vanaf 2004 kopen wij groene stroom in voor het elektriciteitsverbruik van de gemeentelijke gebouwen (stadhuiscomplex, de brandweer, het CNME) en de openbare verlichting. Op 1 januari 2009 zijn nieuwe contracten afgesloten voor het energieverbruik. Hierbij is zowel het elektriciteit- als het gasverbruik vergroend door middel van aanschaf van groencertificaten. We hebben gekozen voor investering in windenergieprojecten in eigen land, aangezien dit de meest duurzame vorm van energie is en de productie van duurzame energie in eigen land bevordert. Daarnaast compenseren we vanaf 2007 de CO2-uitstoot van alle dienstreizen (zowel vliegen als auto en trein) via de Climate Neutral Group. Deze investeert 50% in duurzaam bosbeheer en 50% in duurzame energieopwekking. Hiermee is onze eigen organisatie vanaf 1 januari 2009 CO2-neutraal.

Wat speelde nog meer in 2009? Stedelijk Beheer Meldingen via sms Medio 2009 is er in de wijk Kruiskamp een proef gestart waarbij het mogelijk is meldingen via sms door te geven. Meer dan 20% van de meldingen in Kruiskamp kwamen per sms binnen. Het lijkt erop dat er meer gemeld wordt nu ook per sms gemeld kan worden. Deze sms-service is nieuw in gemeenteland en heeft in december de Innovatie Award Grote Gemeenten 2009 gewonnen. Begin 2010 bekijken we of een gemeentebrede invoering van deze meldingswijze kan worden ingevoerd.

66

Stormschade nacht 26 mei 2009 Na de hevige storm in de nacht van 26 mei 2009 hebben wij vanwege de veiligheid van de burgers de schade zoals omgewaaide bomen op wegen en paden, waar nodig, zoveel en zo snel mogelijk opgeruimd.

Jaarverslag 2009




Rekening 2009

Beheer

40.296

40.642

43.559

Milieu

19.550

19.485

18.733

Totaal Lasten

59.846

60.127

62.292

Beheer

4.006

4.006

5.797

Milieu

1.367

1.367

1.316

Totaal Baten

5.373

5.373

7.113

Beheer

36.290

36.636

37.762

Milieu

18.183

18.118

17.417

54.473

54.754

55.179

54.473

54.754

55.179


0

142

142


60

60

0

54.413

54.836

55.321


Baten exclusief onttrekingen aan reserves

Saldo exclusief mutaties reserves

Totaal Saldo Saldo programma 2 exclusief mutaties reserves


67



Stedelijk Beheer en Milieu 62.434 (13%) Overige programma’s 404.509 (87%)


Bijdrage van derden 5.374 (9%) Rijksvergoeding 1.087 (2%) Algemene middelen 31.498 (50%) Overige 652 (1%) Afvalstoffen-heffing 14.190 (23%) Rioolrecht 9.633 (15%)

68

Jaarverslag 2009

3. Zorg, welzijn en wijkontwikkeling Zorg Missie ‘We stimuleren een betrokken en sociale samenleving. Een stad waarin alle Amersfoorters, ongeacht beperking, handicap of achtergrond, op gelijkwaardige wijze kunnen meedoen. Een stad waarin mensen op elkaar en, indien nodig, op de overheid kunnen rekenen.’ Ons beleid op het gebied van zorg en welzijn is toegesneden op alle inwoners. Specifieke maatregelen voor allochtone Amersfoorters treffen we alleen wanneer algemeen beleid niet volstaat en er sprake is van achterstanden. Kaderstellende nota’s • Beleidskader WMO: Amersfoort Ondersteunt 2008-2011; • Nota Lokaal Gezondheidsbeleid. Wet maatschappelijke ondersteuning Wat willen we bereiken:


Vanaf 2008 is het nieuwe beleidskader WMO van kracht. Implementatie van dit beleid gaat uit van wederkerigheid, vraag gerichtheid en wijkgerichtheid. Het WMO beleid in Amersfoort is gebaseerd op eerder genoemde vier opgaven en gaat uit van: • Verantwoordelijkheid van burgers, maatschappelijke organisaties en de gemeente; • Het bieden van een basisinfrastructuur waarop probleemoplossend vermogen, initiatief en samenhang beter kan gedijen; • Het bieden van kansen om samenhang te creëren en activiteiten beter op elkaar af te stemmen; • Het aansluiten aan op de mogelijkheden en behoeften van burgers; • Het zorgen voor ondersteuning waar nodig.

We hebben het beleidskader Amersfoort Ondersteunt verder geïmplementeerd. Hiermee hebben we de opgaven zoals gesteld in het beleidskader bereikt: 1. Mensen uitdagen meer zelf initiatief te nemen. 2. De samenhang in de wijk vergroten. 3. Mensen langer in hun omgeving laten wonen. 4. Een vangnet bieden aan specifieke doelgroepen.



Mensen uitdagen meer zelf initiatief te nemen.

We stonden open voor burgerinitiatieven en we stimuleerden en ondersteunden ze. We hebben een stedelijk budget voor bewonersinitiatieven beschikbaar gesteld. Er zijn 800 plannen gehonoreerd. We ondersteunden vrijwilligers bij het zoeken en uitvoeren van vrijwilligerswerk. De dienstverlening bij bemiddeling is geïntensiveerd. Mensen die nu nog aan de zijlijn staan konden via diverse projecten kennismaken met vrijwilligerswerk.

De samenhang in de wijk vergroten.

We boden ruimte voor ontmoeting. In dit kader hebben we de visie op het welzijnswerk uitgewerkt.

69


70



Mensen langer in hun omgeving laten wonen.

We bevorderden zelfredzaamheid, stimuleerden participatie en zijn sociaal isolement tegen gegaan. • De pilot aanpak sociaal isolement is uitgebreid naar 2 extra wijken. De aanpak is geëvalueerd en krijgt een mogelijk vervolg in 2010. • Er zijn drie extra ouderensteunpunten ontwikkeld, waar ouderen zich actief kunnen inzetten. • Er is een bedrijfsplan opgeleverd voor de implementatie van een breed en zichtbaar Wmo-loket, waar mensen met ingang van 2010 terecht kunnen met al hun vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, vervoer en geld en inkomen. • De allochtone zorgconsulenten ondersteunen allochtone zorgvragers bij het vinden van de juiste hulp en bieden hen informatie over voorzieningen. • Het project psychiatrie in de wijk zorgt ervoor dat mensen met psychiatrische problemen kunnen participeren in de wijk waarin zij wonen. • We hebben een publiekscampagne uitgevoerd om mantel zorgers bewust te maken van hun situatie en hen te wijzen op de mogelijkheden voor ondersteuning. Aan het eind van de campagne is een netwerk ondersteuning mantelzorg ingericht voor betere ondersteuning op die plaatsen waar mantelzorgers vanzelfsprekend komen. • We hebben in samenwerking met partijen in de stad in een drietal wijken de ontwikkeling van een woonservicegebied ter hand genomen. Voor een wijk is het woonserviceplan gereed, voor de andere zijn zij in voorbereiding.

Een vangnet bieden aan specifieke doelgroepen.

We bieden individuele voorzieningen of hulp. In dit kader is in 2009 de aanbestedingsprocedure voor de levering van hulp bij het huishouden afgerond. In deze procedure stond de kwaliteit centraal. Het aantal gecontracteerde aanbieders is gestegen van 3 naar 17.

In verband met toegankelijkheid noodzakelijke aanpassingen aanbrengen aan gebouwen met een voor de WMO belangrijke functie (informatie, advies, ontmoeting, zorgsteunpunt).

Drie wijkcentra zijn aangepast zodat zij goed toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Toegankelijkheid is opgenomen in het programma van eisen voor het WMO-loket.

Toegankelijkheid van de openbare ruimte als belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van woonservicegebieden.

Met de subsidieregeling voor het verbeteren van de toegankelijkheid woongebouwen en openbare gebouwen is bijgedragen aan de aanpassing van negen woongebouwen. Er is een rolstoeltoegankelijk openbaar toilet geopend in de binnenstad, een tweede volgt februari 2010. In het kader van het woonservicegebied Soesterkwartier is in overleg met Stedelijk Beheer bekeken op welke wijze de toegankelijkheid van de openbare ruimte rondom De Plataan verbeterd kan worden. Trottoirs zijn verbeterd en looproutes zijn onderzocht.

Activiteiten gericht op bewustwording van het belang van toegankelijkheid en richtlijnen daarvoor, zowel binnen de gemeente als bij andere partijen.

We onderzochten de Amersfoortse horeca op toegankelijkheid en maakten een overzicht voor bezoekers. We presenteerden de waaier ‘Iedereen Welkom’ met tips voor een toegankelijke horeca, samen met de afdeling Amersfoort van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Hoteloverleg Samenwerking Toerisme (HOST), het Gehandicapten en Patiënten Platform Amersfoort (GPPA) en CliëntenBelang Utrecht. In de Week van de Toegankelijkheid verspreidden we de ‘Richtlijn toegankelijkheid eerstelijns gezondheidscentra’ van Cliënten belang Utrecht onder alle eerstelijns zorgvoorzieningen in Amersfoort.

Jaarverslag 2009

Individuele WMO-voorzieningen Wat willen we bereiken:


Het bieden van ondersteuning aan mensen met een beperking, met als doel het behouden en bevorderen van hun zelfstandig functioneren en hun maatschappelijke participatie. Concreet moet de ondersteuning hen in staat stellen: • Een huishouden te voeren; • Zich te verplaatsen in en om de woning; • Zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel • Medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.

We hebben mensen met een beperking ondersteund door middel van het verstrekken van individuele voorzieningen. In dit kader hebben we de aanbestedingsprocedure voor de levering van hulp bij het huishouden afgerond en zestien aanbieders gecontracteerd.



Het bieden van algemene voorzieningen.

Zie hiervoor onder andere de hoofdstukken Wet maatschappelijke ondersteuning, senioren, vrijwilligers en het wijkwelzijnswerk.

Het verstrekken van individuele voorzieningen: woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen en hulp bij het huishouden aan mensen met een beperking die zelfstandig wonen in Amersfoort.

Wij hebben individuele voorzieningen verstrekt. Wij volgen hierbij de Verordening Individuele WMO-voorzienignen, het Verstrekkingenboek en het Besluit Individuele WMO-voorzieningen, waarin de soorten voorzieningen en de voorwaarden voor de verstrekking ervan zijn verwerkt.

Gezondheidsbeleid Wat willen we bereiken:


De hoofddoelstelling van ons lokaal gezondheidsbeleid is het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen de verschillende bevolkingsgroepen en het stimuleren van gezond gedrag. Hierbij richten wij ons in het bijzonder op mensen in een sociale achterstandspositie.

Jaarlijks stellen we een uitvoeringsplan op, waarin we ons bij de preventie-activiteiten in het bijzonder richten op mensen met een lage sociaal-economische status.



Versterking van de functie medische milieukunde bij de GGD.

Medische milieukundigen maken een inschatting van de gevolgen van milieufactoren op de gezondheid en geven advies over het nemen van maatregelen om gezondheidsrisico’s te beperken. De formatie bij de GGD is uitgebreid.

Invoering van het Elektronisch Kinddossier (EKD) bij de jeugd gezondheidszorg.

Het EKD is bedoeld als vervanging van papieren kinddossiers. Hierdoor kunnen gegevens beter worden overgedragen, risico’s eerder gesignaleerd en kunnen kinderen beter gevolgd worden in hun ontwikkeling. In 2009 is gestart met het implementatie traject en per 1 januari 2010 is het Digitaal Dossier JGZ (het voormalige EKD) operationeel.

Gevolgen schaalvergroting GGD.

In 2008 is een besluit genomen over de fusie met de GGD Midden-Nederland. Deze fusie is gerealiseerd. In 2009 is de eerste gemeenschappelijke begroting en productenboek vastgesteld.

Wijzigingen in de integrale jeugdgezondheidszorg.

In gewestelijk verband is onderzocht of het onderbrengen van zowel de zorg voor 0-4 jarigen als de zorg voor 5-19 jarigen bij één organisatie wenselijk en haalbaar is. De GGD voert per 1 januari 2010 de gehele jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-19 jaar uit. Vanwege een toename van het aantal kinderen is extra budget beschikbaar gekomen voor de uitvoering van het wettelijke verplichte uniforme basistakenpakket JGZ. Met ingang van 2009 is de gemeente verantwoordelijk voor de prenatale zorg door de jeugdgezondheidszorg (bv. bevallingscursussen). Voor de uitvoering van deze taak worden middelen beschikbaar gesteld door de rijksoverheid.

71




Inventarisatie huisartsenhuisvesting.

In samenwerking met de huisartsenvereniging en Raedelijn (een ondersteuningsorganisatie) hebben we de huisvestings plannen geïnventariseerd.

Beperken alcoholgebruik jongeren.

In 2009 is het project Amersfoort Fris gestart, dat zich met name richt op de omgeving van jongeren. Het plan omvat interventies op het terrein van preventie, voorlichting en handhaving.

Beleid psychische problematiek (depressie en eenzaamheid).

Met diverse uitvoeringsorganisaties zijn zowel op stads- als wijkniveau afspraken gemaakt over activiteiten om depressie en eenzaamheid terug te dringen (met name onder kwetsbare groepen).

Overgewicht basisscholieren bestrijden.

Wij gaan het project B.slim voor basisscholieren voortzetten en uitbreiden naar andere wijken. B.Slim is geselecteerd als voorbeeld voor andere gemeenten. De komende vijf jaar ontvangen we extra subsidie waarmee we het project kunnen uitbreiden naar het Soesterkwartier en de nieuwe doelgroepen zwangere vrouwen en leerlingen van het voortgezet onderwijs. Op de middelbare school wordt door middel van het project Schoolkracht aandacht besteed aan de gezondheid van leerlingen.

Allochtone zorgconsulent.

De allochtone zorgconsulenten functioneren binnen de eerste lijn en worden ingezet voor gezondheidsgerelateerde problemen. Met ingang van 2008 subsidiëren wij een uitbreiding op dit project om burgers vanuit de doelgroepen toe te leiden naar zorgen welzijnsinstellingen.


Bron

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2005

2006

2007

2008

2009

2009

Effectindicatoren % jongeren dat afgelopen maand gedronken heeft

Gezondheidsatlas GGD

-

-

58%

40%

55%

1

% depressieve volwassenen


-

-

18%

-

16%

1

% depressieve ouderen


-

-

25%

-

20%

1

% kinderen waar psychosociale problematiek wordt gesignaleerd


-

-

7,2%

3,2%

18%

1

% kinderen met overgewicht


-

-

14,7%

14,5%

13%

14%

% bereik 0-4 jarigen door JGZ

Jaarverslag Beweging 3.0

-

-

-

97%

97%

97%

% bereik 5-19 jarigen door JGZ


-

-

-

96%

97%

96%

Prestatie-indicatoren Jeugdgezondheidszorg

1 De meeste epidemiologische onderzoeken worden door de GGD 1 keer in de vier jaar herhaald, daarom zijn de cijfers niet

beschikbaar.

72

jaarlijks

Jaarverslag 2009

Vrijwilligers en mantelzorgers Missie ‘We stimuleren een betrokken en sociale samenleving. Een stad waarin alle Amersfoorters, ongeacht beperking, handicap of achtergrond, op gelijkwaardige wijze kunnen meedoen. Een stad waarin mensen op elkaar en, indien nodig, op de overheid kunnen rekenen.’ Ons beleid op het gebied van zorg en welzijn is toegesneden op alle inwoners. Specifieke maatregelen voor allochtone Amersfoorters treffen we alleen wanneer algemeen beleid niet volstaat en er sprake is van achterstanden. Kaderstellende nota’s • Beleidskader WMO Amersfoort Ondersteunt 2008-2011 Wat wilden we bereiken:


We willen dat het aantal vrijwilligers gelijke tred houdt met de groei van de stad.

Nog altijd is 30% van de Amerfoortsers actief als vrijwilliger, zo bleek uit de Stadspeiling.



Ondersteunen van vrijwilligerswerk.

Het Vrijwilligerssteunpunt biedt ondersteuning bij de werving en bemiddeling van vrijwilligers, bij deskundigheidsbevordering en bij het promoten en stimuleren van vrijwilligerswerk. De dienstverlening bij bemiddeling is geïntensiveerd. Mensen die nu nog aan de zijlijn staan konden via diverse projecten kennis maken met vrijwilligerswerk.

Netwerkvorming in de wijk.

Op wijkniveau worden netwerken gevormd tussen vrijwilligers organisaties, verenigingen en professionele organisaties in het kader van de woonservicegebieden.

Ondersteunen van mantelzorgers.

Het Steunpunt Mantelzorg biedt ondersteuning aan individuele mantelzorgers. We hebben een publiekscampagne uitgevoerd om mantelzorgers bewust te maken van hun situatie en hen te wijzen op de mogelijkheden voor ondersteuning. Aan het eind van de campagne is een netwerk ondersteuning mantelzorg ingericht voor betere ondersteuning op die plaatsen waar mantelzorgers vanzelfsprekend komen.

Ondersteunen van vrijwillige hulp aan huis.

Hulp Thuis biedt hulpvragers of mantelzorgers extra steun of praktische hulp.

73



Bron 2005

2006

2007

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2008

2009

2009

Effectindicatoren % inwoners dat in het afgelopen jaar wel eens actief is geweest als vrijwilliger

Stads peiling

26%

30%

26%

1

% inwoners vanaf 65 jaar dat in het afgelopen jaar actief is geweest als vrijwilliger

Stads peiling

29%

35%

50%

1

Prestatie-indicatoren Aantal bemiddelingen door Vrijwilligerssteunpunt: Aantal totaal

Vrijwilligerssteunpunt

850

1.050

Aantal senioren

Vrijwilligerssteunpunt

350

678

Aantal mantelzorgers dat ondersteuning krijgt van Steunpunt Mantelzorg.

Steunpunt Mantelzorg

250

258

1 De stadspeiling is in 2009 niet

op dit onderwerp uitgevoerd.

Senioren Missie ‘We stimuleren een betrokken en sociale samenleving. Een stad waarin alle Amersfoorters, ongeacht beperking, handicap of achtergrond, op gelijkwaardige wijze kunnen meedoen. Een stad waarin mensen op elkaar en, indien nodig, op de overheid kunnen rekenen.’ Kaderstellende nota’s • Kadernota WMO Amersfoort Ondersteunt 2008-2011

74



We willen dat senioren zo lang en comfortabel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en deel uitmaken van een sociaal netwerk. In het voorkomen en tegengaan van sociaal isolement heeft de gemeente een duidelijke rol, waarbij het in contact komen met kwetsbare senioren het belangrijkste doel is.

In drie wijken van Amersfoort zijn in het kader van de aanpak van sociaal isolement van senioren netwerken gevormd van professionele en informele organisaties, die tot doel hebben kwetsbare senioren te bereiken.

Vitale ouderen willen we zo lang mogelijk vitaal houden. Wij maken graag gebruik van hun talenten en ervaring, door hen te faciliteren en te ondersteunen bij hun initiatieven.

Senioren zijn begeleid naar vrijwilligerswerk.

We willen dat senioren het bestaande aanbod aan voorzieningen en regelingen kunnen vinden en gebruiken. Dit is van belang om langer en beter zelfstandig te kunnen blijven wonen en functioneren.

Senioren kunnen via diverse communicatiekanalen informatie vinden over het aanbod aan voorzieningen en regelingen: via onze website, stadsberichten, de kabelkrant, de gemeentegids, het boekje ‘Amersfoort, stad met een hart voor senioren’ en via seniorenwegwijzers. De laatste hebben in 2009 650 ouderen geïnformeerd via een huisbezoek of op het spreekuur.

Jaarverslag 2009



Faciliteren van de Zilveren Kracht.

Het Vrijwilligerssteunpunt begeleidt senioren bij het vinden van gepast vrijwilligerswerk, zodat zij in staat zijn hun capaciteiten ten volle te benutten.

Voortzetten pilot ‘sociaal isolement’.

De pilot aanpak sociaal isolement is in drie wijken uitgevoerd; netwerken van professionals en vrijwilligers zijn gevormd en getraind in het signaleren van eenzaamheid. Buurtnetwerken 55+ zijn opgericht om personen zo goed mogelijk toe te leiden naar sociale netwerken/activiteiten.

Doorontwikkelen Ouderensteunpunten.

Activiteiten voor senioren in woonservicegebieden zijn geïntensiveerd, met name ten behoeve van kwetsbare ouderen. In Vathorst is de Buurtkamer voor senioren van start gegaan. Deze heeft tot doel senioren in de wijk te stimuleren tot inzet in hun wijk.

Inzet ouderenadviseur.

Het bedrijfsplan voor het Wmo-loket is opgeleverd. Daarin is tevens een plek opgenomen voor de functie cliëntondersteuning, zoals een ouderenadviseur. Instellingen zijn gevraagd een plan voor invulling van deze functie in te dienen.

Beter bereiken allochtonen ouderen.

Er zijn 2 allochtone seniorenwegwijzers. De spreekuren van een aantal wegwijzers worden bezocht door allochtonen. De allochtone zorgconsulenten geven voorlichting aan allochtonen over zorgen welzijnsvoorzieningen en leiden mensen toe naar hulp.

Ontwikkelen woonservicegebieden.

In drie wijken zijn we aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een woonserviceplan. Er is een plan opgeleverd, de andere zijn in voorbereiding. Netwerken van medewerkers en vrijwilligers werken er met enthousiasme aan.


Bron 2005

2006

2007

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2008

2009

2009

800

650

Prestatie-indicatoren Aantal gesprekken door ouderenwegwijzers

WSO

961

Integratie Missie ‘We stimuleren een betrokken en sociale samenleving. Een stad waarin alle Amersfoorters, ongeacht beperking, handicap, achtergrond of seksuele gerichtheid, op gelijkwaardige wijze kunnen meedoen. Een stad waarin mensen op elkaar en, indien nodig, op de overheid kunnen rekenen. Amersfoort wil een stad zijn waarin iedereen zich thuis voelt en welkom weet.’ Visie Integratie is een tweezijdig proces. Allochtone Amersfoorters bevinden zich niet in een uitzonderingspositie, maar zijn gelijkwaardige burgers met een eigen verantwoordelijkheid voor hun plek in de samenleving. In deze visie worden alleen specifieke beleidsmaatregelen voor allochtonen genomen als het algemene (achterstanden)beleid duidelijk te weinig resultaat heeft. Kaderstellende nota’s • Integratiebeleid Bouwen aan binding (2006-2009); • Plan van aanpak sociale acceptatie homoseksualiteit.

75




Amersfoorters van allochtone afkomst participeren als volwaardige burgers in de samenleving.

De arbeidsparticipatie onder allochtone Amersfoorters van niet-Westerse afkomst steeg van 55% in 2005 naar 67% in 2008. In 2008 was het tekort aan stageplaatsen opgelost. Met uitvoering van het Actieplan Jeugdwerkloosheid bestrijden we het opnieuw ontstaan van een tekort vanwege de economische ontwikkelingen. De aanpak voor het bestrijden van voortijdig schoolverlaten is succesvol. In het schooljaar 2007/2008 was het aantal voortijdig schoolverlaters, zowel allochtoon als autochtoon, verminderd met 8% ten opzichte van het schooljaar 2005/2006. (bron: Stadspeiling 2009) Op het speerpunt criminaliteitspreventie is onder de vlag van Netwerk Inzicht de samenwerking tussen doelgroepen en een scala aan uitvoerende organisaties bevorderd. Nu wordt ingezet op het vergroten van de slagkracht om de doelgroep nog beter te bereiken. Uit de integratiemonitor blijkt dat het percentage verdachten – bij een vergelijking tussen 2004 en 2007 – onder autochtone Nederlanders nagenoeg gelijk is gebleven, onder Amersfoorters met een Turkse en Antilliaanse afkomst is afgenomen en onder Surinamers en Marokkanen is toegenomen. Absolute aantallen tonen aan dat er twee keer zoveel autochtone Amersfoorters verdacht zijn van een misdrijf dan allochtone Amersfoorters. De activiteiten in het kader van sociaal-culturele integratie en beeldvorming hebben eraan bijgedragen dat autochtone Amersfoorters positiever staan tegenover Amersfoorters met een andere etniciteit en meer contact met hen hebben. 58% van alle Amersfoorters (dus inclusief burgers met allochtone afkomst) is gematigd positief over de aanwezigheid van allochtone Amersfoorters. In 1998 was dat 49%. Het aantal mensen dat hierover negatief was, daalde van 32% naar 20%. De interetnische contacten – gemeten onder autochtone Amersfoorters – zijn van 40% in 1998 toegenomen tot 49% in 2008.(bron: stadspeiling 2009).

We willen achterstanden van Amersfoorters van niet-Nederlandse oorsprong op het gebied van arbeid, onderwijs en criminaliteitspreventie verminderen. We willen de sociaal-culturele integratie bevorderen en wederzijds beeldvorming verbeteren.

76

Homoseksuele, lesbische en biseksuele Amersfoorters voelen zich thuis en veilig in de stad.

We besteedden in de stadspeiling specifiek aandacht aan de veiligheidsbeleving van homoseksuele, lesbische en biseksuele inwoners. Zij blijken sommige vragen over leefbaarheid en veiligheid meer negatief te beantwoorden. Zij vinden vooral vaker dat buurtbewoners elkaar nauwelijks kennen of dat men weinig betrokken is bij het leefklimaat in de buurt. Ook hebben homoen biseksuele inwoners vaker het idee dat geweldsmisdrijven en bedreiging voorkomen in de buurt en dat mensen in de buurt op straat worden lastiggevallen. Uit de vragen over slachtofferschap blijkt echter niet dat homoen biseksuelen in Amersfoort vaker slachtoffer zijn van vervelende voorvallen of misdrijven. Deze informatie benutten wij voor verdere uitvoering van het plan van aanpak sociale acceptatie homoseksualiteit.



Krachtens de WI bieden we over de periode 2007 – 2009 1405 inburgeringtrajecten aan.

Na een opgelopen achterstand door de vertraagde inwerkingtreding van de Wet inburgering in 2007, heeft het NVA een jaarlijks toenemend aantal trajecten weten te starten. Van 297 in 2007, 461 in 2008 tot 555 trajecten in 2009. Hiermee is circa 90% gehaald van de ambitie om in de periode 2007 - 2009 een aantal van 1.431 trajecten te realiseren. Amersfoort scoort relatief hoog in het aantal duale trajecten. Dit zijn trajecten waarbij de inburgering gecombineerd wordt met een participatiecomponent, bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk. Gezien de vele knelpunten rondom de inburgering en in vergelijking met de landelijke prestaties is dit een prestatie van formaat.

Jaarverslag 2009



Taaltrajecten aanbieden voor een specifieke doelgroep op basis van het gemeentelijk budget (€ 50.000).

In 2009 zijn door het NVA Centrum voor duurzame inburgering 30 cursussen Taalles Thuis en 18 cursussen Huis, tuin en keuken Nederlands aangeboden.

Ontwikkelen systeemaanpak voor inburgering.

Het NVA ontwikkelde in samenspraak met de Hogeschool van Utrecht het experimentele project ‘Op zoek naar de plek’ voor inburgeraars bij wie het traject keer op keer stagneerde. Zes vrijwilligers zijn getraind in de methodiek en gekoppeld aan voor het project geselecteerde inburgeraars. De methodiek is zeer intens, daarom wordt gepoogd in 2010 de methodiek in beperkte vorm in het reguliere aanbod van de maatschappelijke begeleiding op te nemen.

Starten buddyproject.

Het project, onder regie van het NVA, is gestart en loopt tot 2011. Allochtone buddies maken autochtone Amersfoorters wegwijs in de eigen wereld/cultuur van de buddy. Doel is om integratie in de wijk te bevorderen door het stimuleren van interetnische ontmoetingen.

Continueren van de advisering door de Adviesraad Kleurrijk Amersfoort.

De adviesraad heeft haar activiteiten voortgezet en onder meer geadviseerd over de evaluatie van de uitvoering van het integratiebeleid 2006 – 2009 ‘Bouwen aan Binding’

Bevorderen van participatie in de stad door overleg en dialoog met diverse groepen.

Er is gesproken met en er bestaan goede contacten met onder meer het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies, Ameraad, Netwerk Inzicht, Platform Allochtone Vrouwen Amersfoort, de Adviesraad Kleurrijk Amersfoort.

Bevorderen van participatie en beïnvloeden wederzijdse beeldvorming in de stad.

We hebben de volgende initiatieven ondersteund: • Ramadanfestival • Dag van de dialoog • Dag van respect • Bijeenkomst van en met zelforganisaties • Het Bureau Discriminatiezaken Amersfoort • Internationale Vrouwendag (8 maart) • Stichting Gastvrij • Huiswerkbegeleiding voor allochtone jongeren • Cursussen ouderbetrokkenheid

Uitvoering Pardonregeling

Amersfoort heeft de uitvoering van de Pardonregeling afgerond en aan haar opdracht voldaan. 228 mensen zijn gehuisvest. Veel nieuwe Amersfoorters zijn door het NVA Centrum voor Duurzame Inburgering en de gemeente met succes begeleid bij het vinden van een opleiding, een inburgeringstraject of werk.

Uitvoering plan van aanpak sociale acceptatie homoseksualiteit t/m 2011.

In de Stadspeiling 2009 is gevraagd naar leefbaarheid en veiligheid van homoseksuele, lesbische en biseksuele Amersfoorters. We benutten de resultaten voor beleid gericht op leefbaarheid en veiligheid. We ondersteunden het Pink Panel en themacafé van Artikel 1 Midden Nederland en activiteiten van de stichting Keiroze en de Werkgroep Homoseksualiteit Amersfoort. We ondersteunden de voorbereiding van de Roze Zaterdag 2010 door Stichting Keiroze. We zijn betrokken bij de ontwikkeling van de handreiking aandacht seksuele diversiteit in het CJG en diversiteitsbeleid bij gemeenten door Movisie. We waren in gesprek met organisaties die zich bezighouden met onderwijs en sportbeleid. In 2010 zetten we de uitvoering van het plan van aanpak sociale acceptatie homoseksualiteit voort.

77



Bron

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2009

2009

1998

2007

2008

Het aantal interetnische contacten (% Amersfoorters die familie/vrienden/goede kennissen hebben die afkomstig zijn uit een ander land)

Stadspeiling

40%

Niet gemeten

49%

49%

Het percentage Amersfoorters dat minstens wekelijks een praatje maakt met mensen die een andere cultuur hebben.

Stadspeiling

31%

Niet gemeten

39%

39%

Inburgertrajecten (2007 t/m 2009) 1

ISI*

• Verplichte inburgering

239

391

391

• Vrijwillige inburgering

21

106

106

• Pardonregeling

19

14

14

44

44

• Taalkennisvoorziening (vanaf 2008) • Totaal periode 2007 t/m 2009

279

555

1.405

1.295

* Informatiesysteem Inburgering (administratie bijgehouden door de Dienst Uitvoering Onderwijs, voorheen IB-groep). Deze cijfers wijken in positieve zin af van de cijfers van het NVA, omdat de administratieve verwerking in het ISI later sluit dan die op basis waarvan het NVA haar aantallen doorgeeft. 1 Er heeft een wetswijziging plaatsgevonden per 2007. Dit heeft tot gevolg gehad dat de kengetallen aangepast zijn t.o.v. de begroting 2009-2012 en dat er geen eerdere realisatiegegevens bekend zijn dan die van 2007.

Kwetsbare groepen Missie ‘We stimuleren een betrokken en sociale samenleving. Een stad waarin alle Amersfoorters, ongeacht beperking, handicap of achtergrond, op gelijkwaardige wijze kunnen meedoen. Een stad waarin mensen op elkaar en, indien nodig, op de overheid kunnen rekenen.’ Kaderstellende nota’s • Nota Zorg onder dak: maatschappelijke opvang 2004-2008; • Aanpak huiselijk geweld vanaf 2008; • Kadernota WMO Amersfoort Ondersteunt 2008-2011.

78

Jaarverslag 2009



Het beperken van de instroom in opvangvoorzieningen door het terugdringen van het aantal huisuitzettingen.

We hebben 223 trajecten voorkoming huisuitzetting laten uitvoeren.

Het verbeteren van de kwaliteit van de opvangvoorzieningen en het bevorderen van de uitstroom uit deze voorzieningen. Verbetering van de sluitende keten van zorg en maatschappelijke dienstverlening.

De door ons beoogde scheiding tussen verschillende doelgroepen in de opvang is eind 2009 gerealiseerd. In 2009 is het hostel voor harddrugsverslaafden geopend, de opvang voor alcoholverslaafden gestart en de dagopvang verplaatst. Dit komt de kwaliteit van de opvang ten goede. Een direct gevolg van deze verbeterslag zal zijn dat de door- en uitstroom sneller tot stand kunnen komen. Daarnaast hebben wij eind 2009 een Kerngroep Wonen en Opvang in het leven geroepen, bestaande uit corporaties, zorginstellingen en de gemeente. De kerngroep benoemt de nog bestaande knelpunten voor door- en uitstroom en zal oplossingsrichtingen kiezen.

Het aanpassen van de belangrijkste looproutes die verschillende voorzieningen en wijken met elkaar verbinden worden startend in 2008 aangepast aan de richtlijnen ‘voetpaden voor iedereen’, startend in 2008.

In 2008 en 2009 zijn enkele hoofdroutes aangepast en in 2010 wordt het project afgerond.

Nieuwbouwplannen voldoen aan het Bouwbesluit en waar mogelijk aan aanvullende gemeentelijke toegankelijkheidseisen.

De Woonadviescommissie heeft in 2009 over 12 woningbouwplannen een advies uitgebracht. Er werden 4 voorlopige en 8 definitieve ontwerpen getoetst. In totaal ging het om 652 woningen. Ook werd geadviseerd over een schoolgebouw in Vathorst (ABC-school in De Bron) en een bestemmingsplan. In het jaarverslag 2009 van de Woonadviescommissie zal gedetailleerder gerapporteerd worden over de toegankelijkheid van deze woningen en gebouwen.

Er is in de binnenstad een openbaar toilet dat toegankelijk is voor mensen met een beperking.

Er is een rolstoeltoegankelijk openbaar toilet geopend in de binnenstand. Een tweede volgt in februari 2010.

Verminderen van huiselijk geweld.

We zorgden dat het Tijdelijk huisverbod als nieuw instrument in de aanpak ingezet kon worden, in samenwerking met politie, justitie en hulpverlening in de hele veiligheidsregio. We zetten de coördinatie van de aanpak door politie, justitie en hulpverlening voort via casusoverleg en afstemming van beleid. De samenwerking in de veiligheidsregio is versterkt. Er wordt gezorgd voor samenhang met de RAAK-aanpak kinder mishandeling.



Uitbreiding van het voorkomen van huisuitzetting.

Samen met de woningbouwcorporaties hebben wij de GGD in staat gesteld de VIA-aanpak voort te zetten: ondersteuning aan multiproblemhuishoudens om huisuitzetting te voorkomen. Met een aanvullende subsidie konden in totaal 223 trajecten worden uitgevoerd. Voorlopige cijfers geven aan dat het aantal nieuwe aanmeldingen in 2009 iets lager ligt dan ik 2008. Het aantal succesvol afgesloten trajecten stijgt de afgelopen jaren sterk.

Intensieve inzet op overlastgevende huurders.

De pilot om overlastgevende huurders met een sluitend vangnet aan begeleiding te laten wonen verloopt goed. Op basis van de evaluatie in 2009 wordt de aanpak in 2010 enigszins gewijzigd voortgezet.

Voortzetten van de scheiding van doelgroepen.

De door ons beoogde scheiding tussen verschillende doelgroepen in de opvang is eind 2009 gerealiseerd.

Verplaatsen van de dagopvang.

De dagopvang is gehuisvest in de tijdelijke locatie aan het Smallepad. De buurtbeheergroep functioneert en signaleert geen overlast in de directe omgeving.

79




Het openen van een opvang voor alcoholverslaafde dak- en thuislozen.

Aan de Kleine Haag is oktober 2009 de tijdelijke voorziening voor alcoholverslaafde dak- en thuislozen geopend. De gefaseerde instroom van nieuwe cliënten komt goed op gang.

Het openen van een hostel voor harddrugsverslaafden.

Het hostel voor harddrugsverslaafde dak- en thuislozen opende oktober 2009 de deuren aan de Hogeweg. De bezetting is eind 2009 100%.

Bevorderen van doorstroom in de maatschappelijke opvang.

De door ons voortgezette inzet van GGZ-instellingen in de maatschappelijke opvang werpt zijn vruchten af. Zorgmijders krijgen op deze manier vaak toch een indicatie en daarbij behorende (intensieve) zorg.

Zo vroeg mogelijk signaleren van huiselijk geweld, voorkomen van herhaling van huiselijk geweld, preventie.

We zorgden dat het Tijdelijk huisverbod als nieuw instrument in de aanpak ingezet kon worden, in samenwerking met politie, justitie en hulpverlening in de hele veiligheidsregio. We zetten de coördinatie van de aanpak door politie, justitie en hulpverlening voort via casusoverleg en afstemming van beleid. De samenwerking in de veiligheidsregio is versterkt. Er wordt gezorgd voor samenhang met de RAAK-aanpak kinder mishandeling.


Bron 2005

2006

2007

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2008

2009

2009

Prestatie-indicatoren Maatschappelijke opvang

Instellingen

• Gemiddelde verblijfsduur in directe opvang in maanden

7,5

6

3 tot 6 #

4

• Gemiddelde verblijfsduur in vormen van woon begeleiding in maanden

15

12

12 #

9

• Aantal plaatsen voor vrouwen in blijf-van- mijn-lijf huis

16

16

16 #

16

• Aantal plaatsen voor vrouwen in woonbegeleiding

14

18

34 #

17 1

60

200

100 #

239 2

600

600

512

54

55

64

250

250

258

45

45

45

Huisuitzettingen

Instellingen

• Voorkomen aantal huis uitzettingen per jaar Ambulante en sociale verslavingszorg • Aantal cliënten dat per jaar wordt behandeld

Ladis

- Cliëntencontacten - Veelplegers in geïntegreerd traject • Aantal behandelingen dat per jaar regulier wordt afgesloten • Aantal plaatsen dagopvang dak- en thuislozen

80

Instelling

Jaarverslag 2009

Omschrijving

Bron 2005

2006

2007

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2008

2009

2009

• Aantal plaatsen nachtopvang

Instelling

14

14 3

14 4

• Aantal plaatsen zorgcentrum harddrugsverslaafden dak- en thuislozen

Stichting Maliebaan

25

45

24 + 25 5

1 Dit is inclusief 3 plaatsen voor tienermoederopvang. 2 100 = streefgetal afgesproken in GSB convenant, intern streefden we al naar een realisatie van 220. 3 Exclusief de nachtopvang in het zorgcentrum. 4 Plus 20 extra nachtopvangplaatsen tijdens de 3 strenge wintermaanden 5 Eind 2009 was de situatie als volgt: in hostel Hirundo (Leger des Heils) is plaats voor 24 harddrugsverslaafden en bij Centrum Maliebaan biedt het zorgcentrum voor alcoholverslaafden vooralsnog plaats voor 25 cliënten # is GSB kengetal

Wijkwelzijn Missie ‘We stimuleren een betrokken en sociale samenleving. Een stad waarin alle Amersfoorters, ongeacht beperking, handicap of achtergrond, op gelijkwaardige wijze kunnen meedoen. Een stad waarin mensen op elkaar en, indien nodig, op de overheid kunnen rekenen.’ Kaderstellende nota’s • Beleidskader WMO Amersfoort Ondersteunt 2008-2011. Wat wilden we bereiken:


Mede voor de veiligheid en leefbaarheid in de wijken is een goede sociale samenhang van belang. Wij stimuleren daarom een actieve deelname van wijkbewoners bij ontwikkelingen in hun eigen woon- en leefomgeving, het zelforganiserend vermogen van (groepen) bewoners alsmede ontplooiing van en ontmoeting tussen betrokken partijen.

Na een participatietraject is gestart met de uitvoering van de jeugdvoorzieningen in Randenbroek en Kattenbroek. De plannen voor de jeugdvoorzieningen in Hoogland zijn gereed. Onderdeel hiervan is de implementatie Beke methodiek (groeps-, domein- en persgerichte aanpak van overlast/hinderlijke en criminele groepen jongeren). In verschillende wijken zijn Jeugdinterventieteams ingevoerd. Deze richten zich op het aanpakken (en ondersteunen) van hinderlijke en overlastgevende (groepen) jongeren. Naast de kwetsbare groepen staan in de geactualiseerde visie op het welzijnswerk ‘Welzijn in Amersfoort 2010-2015’ de initiatiefrijke burgers centraal. Deze burgers worden gestimuleerd en gefaciliteerd om een bijdrage aan ‘ontmoeting, ondersteuning, informatie en advies’ in de wijk te leveren.

Optimalisering van de ketenaanpak jeugd: afstemming binnen de keten en samenwerking tussen betrokken partijen.

De ketenpartners binnen Jong Centraal hebben uitvoering gegeven aan (een deel van) het plan van aanpak voor de door ontwikkeling. De voorbereiding voor de doorontwikkeling in de wijken is afgerond.

Bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van operatie Amersfoort Jong (2007 – 2010).

• Invoering Raakmethode gestart; • Plek Zat uitgevoerd en geëvalueerd; • Uitvoering van verschillende projecten (waaronder Wrap Aroud Care) en nazorg na jeugdzorg, in het kader van het bestuurlijk akkoord Utrechtse Jeugd Centraal; • Project Wonen, Leren, Werken. Voor de overige resultaten binnen de vijf programma’s van Operatie Amersfoort Jong verwijzen we naar de onderdelen onderwijsbeleid, cultuur, sport en werk en inkomen.

81


82



Een verdere implementatie van het wijkwelzijnsdeel in het WMO-beleidskader.

De tussentijdse resultaten van ‘de heroverweging wijkaccommodaties’ hebben input geleverd voor een actualisatie van de visie op welzijnswerk. In afwachting van de geactualiseerde visie op het welzijnswerk en de bezuinigingsopgave voor welzijn, is de heroverweging tijdelijk opgeschort. De visie op het welzijnswerk ‘Welzijn in Amersfoort 2010-2015’ is in 2009 uitgewerkt. Bij de totstandkoming zijn de betrokken partijen in de stad nauw betrokken.

Invoering vernieuwd jongerenwerk.

De uitgangspunten voor het jongerenwerk in de toekomst zijn verwoord in de visie ‘Welzijn in Amersfoort 2010-2015’.

Wat gingen we er voor doen?

Wat hebben we er voor gedaan?

Start implementatie van het wijkwelzijnsdeel uit het WMO beleidskader.

In de wijken Soesterkwartier, Zielhorst en Kruiskamp/Koppel is gestart met de ‘heroverweging wijkaccommodaties’. Hierbij is een groot aantal organisaties en bewoners in de wijk betrokken. In afwachting van de hernieuwde visie op het welzijnswerk en de bezuinigingsopgave voor welzijn, is de heroverweging tijdelijk opgeschort.

Het intensiveren en vernieuwen van het jongerenwerk.

Voorzien was om in 2009 de in 2008 geformuleerde uitgangs punten voor de vernieuwing van het jongerenwerk verder uit te werken. Besloten is de vernieuwing van het jongerenwerken ‘mee te nemen’ in de geactualiseerde visie op het welzijnswerk en het daarin opgenomen uitwerkingsproces.

Uitvoering en evaluatie van de pilot ‘Plek Zat’ in Vathorst.

Binnen de pilot ‘Plek Zat’ zijn zeven activiteiten georganiseerd, deels op initiatief van jongeren, deels op initiatief van organisaties. De pilot is afgerond en geëvalueerd. De evaluatie wordt begin 2010 voorgelegd aan het college.

Realisatie van het jongerencentrum Fithorst.

Met het oog op de uitgangspunten van de visie op het welzijnswerk is de bouw van het jongerencentrum Fithorst opgeschort. Onlangs is besloten tot het uitvoeren van een verkenning om te beoordelen of de voorgestane bouw het beste past binnen de uitgangspunten van de geactualiseerde vis op het welzijnswerk.

Het monitoren en verder uitwerken van de afspraken binnen het ketenoverleg ‘Jeugdhulpverlening, -zorg, onderwijs en veiligheid’ (Amersfoort Jong).

In het ketenoverleg zijn o.a. de volgende organisaties vertegenwoordigd: ROC’s, SWA, SOVEE, NIS, PC Eemland, GGD, Beweging 3.0, kinderopvang-organisaties, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de kinderbescherming, Justitie. Veel partijen maken ook deel uit van het partneroverleg van Jong Centraal. Het ketenoverleg is twee keer bij elkaar geweest. • Invoering afspraken rond opvoedondersteuning; • Informeren en betrekken van partners bij de projecten en activiteiten in het kader van het bestuurlijk akkoord Utrechtse Jeugd Centraal; • Afspraken rond de invoering van de Raakmethode.

Het faciliteren en stimuleren van de samenwerking van de partners binnen Jong Centraal, het Centrum Jeugd en Gezin (Amersfoort Jong).

Jong Centraal is een samenwerkingsverband van de gemeente Amersfoort en instellingen voor lokale jeugdhulpverleners, jeugdzorg en onderwijs. In nauw overleg met Jong Centraal zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de partners. Deze samenwerkingsafspraken hebben betrekking op het realiseren van het uitgangspunt ‘een kind/een gezin, een plan’

Jaarverslag 2009

Wat gingen we er voor doen?

Wat hebben we er voor gedaan?

De invoering van een lokale verwijsindex ‘risicojeugd’ (digitaal signaleringssysteem).

De verwijsindex is een instrument om op lokaal niveau samenwerking en informatie-uitwisseling rondom risicojongeren te verbeteren. De signaleringsfunctie van de ketenpartners wordt ondersteund door de lokale verwijsindex. De regiogemeenten zijn aangesloten op de verwijsindex. De verwijsindex is inmiddels operationeel.

Het stimuleren van jongerenparticipatie.

Het jongerenpanel Young Vision vertegenwoordigt een grote groep jongeren van Amersfoort. Young Vision organiseert verschillende activiteiten voor jongeren en wordt betrokken bij het ontwikkelen van gemeentelijk beleid op verschillende terreinen. Young Vision was ook nauw betrokken bij de jaarlijkse jongerenprijs. Dit jaar is de jongerenprijs voor het laatst in deze VROM uitgevoerd.

Verdere uitvoering van Operatie Amersfoort Jong (voor zover niet opgenomen in de andere programma’s).

• Het realiseren van meer buurtsportactiviteiten voor de drie leeftijdscategorieën; • Het realiseren van ( jeugd/speel)voorzieningen; • Een bijdrage leveren aan de aanpak van overlastgevende- en risicojeugd; • Een bijdrage leveren aan een positievere beeldvorming over jongeren bij de overige bewoners van de stad; • Het realiseren van een grotere deelname van kinderen en jongeren aan creatieve activiteiten (dans, zang, muziek, creatieve hobby).

Het subsidiëren van organisaties, zoals SWA, Versa en De Kamers, voor het handhaven van een adequaat aanbod van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen, tieners en jongeren en volwassenen.

Dit is uitgevoerd. Met een aantal organisaties is intensief overleg gevoerd over het aanbod van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen.


Bron 2005

2006

2007

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2008

2009

2009

Effectindicatoren Kengetal sociale kwaliteit van de woonomgeving 1

Stads peiling

5,8

6,0

5,9

Rapportcijfer over wijk

Stads peiling

7,2

7,2

7,3

% mensen dat aangeeft tevreden te zijn over speelmogelijkheden voor kinderen in de buurt

Stads peiling

52%

60%

56%

% mensen dat aangeeft tevreden te zijn over voor zieningen voor jongeren

Stads peiling

15%

25%

18%

Klanttevredenheid peuterspeelzalen

SWA

8,0

2

Prestatie-indicatoren

7,5

7,9

8,1

1

Kengetal sociale kwaliteit van de woonomgeving is een GSB-kengetal, ook wel aangeduid met ‘sociale cohesie’ of ‘sociale samenhang’ varieert van 0 (= geen samenhang) tot 10 (= veel samenhang). Het kengetal is gebaseerd op de score op de volgende vier stellingen: ‘de mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks’, ‘de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om’, ‘dit is een gezellige buurt met veel saamhorigheid’ en ‘ik voel mij thuis tussen de mensen die in deze buurt wonen’. 2 Vanaf 2006 wordt het onderzoek om de twee jaar verricht. Er zijn dus geen cijfers over 2009 (2008 bekend, daarna weer 2010).

83


Wijkontwikkeling Missie ‘We werken, samen met bewoners, ondernemers, andere overheden en maatschappelijke organisaties, aan een vitale stad. Aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren.’ Kaderstellende nota’s • Meerjaren ontwikkelingsprogramma Grote Steden Beleid (MOP-GSB) 2005-2009 (2004); • Wijk in beweging, ontwikkelingsplan Liendert/Rustenburg 2007-2020 (2007); • 3816: Boter bij de vis, ontwikkelingsplan Randenbroek/Schuilenburg 2007-2020 (2007); • Wijkactieplan Kruiskamp 2007-2015 (2007). • Beleidskader WMO Amersfoort Ondersteunt 2008-2011 (2008);

84



Een aantrekkelijk leefklimaat op buurten straatniveau.

Het rapportcijfer voor de eigen buurt of woonomgeving is 7,3. Er is een lichte stijging in vergelijking met 2007 (7,2).

Een grotere betrokkenheid van bewoners bij elkaar en bij hun buurt.

Het aantal buurtbudgetaanvragen dat gericht is op ontmoeting is in 2009 toegenomen van 425 naar 800 (waarvan 741 zijn gehonoreerd). Deze toename heeft onder andere te maken met de stedelijke campagne en de extra gelden die beschikbaar waren om bewonersinitiatieven te ondersteunen.

Een grotere eigen verantwoordelijkheid van bewoners voor hun leefomgeving.

Uit de stadspeiling blijkt dat 74% van de bewoners zich mede verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt. In 2008 was dat 78%, er is dus sprake van een lichte daling. Die verantwoordelijkheid blijkt ook uit het aantal bewoners dat betrokkenheid en belangstelling toont voor wijkbijeenkomsten van de gemeente (over o.a. de nieuwe regeling bewoners initiatieven, renovaties openbare ruimte, heroverweging wijk accomodaties, Amersfoort Vernieuwt).

Samenhang en afstemming tussen de inzet en inspanningen van gemeente, bewoners, bedrijven en partnerorganisaties.

Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking rond jeugd & veiligheid (o.a. de jongerenoverlast rond De Draak in Nieuwland en de jongerenoverlast Weberstraat). Ook binnen Amersfoort Vernieuwt is er sprake van samenwerking, zoals binnen AV Werkt en binnen de AV-teams.

Duurzame verbetering participatie en inspraak.

In 2009 heeft de raad het nieuwe beleidskader Participatie vastgesteld. Om de nieuwe werkwijze te verankeren, hebben 40 ambtenaren in 2009 deelgenomen aan twee masterclasses Participatie. In 2010 worden weer nieuwe groepen getraind.



Sociaal programmamanagement Amersfoort Vernieuwt.

Het sociaal programma In de Amersfoort Vernieuwt-wijken (Liendert-Rustenburg, Randenbroek-Schuilenburg en Kruiskamp) en in de Amersfoort Vernieuwt-gebieden (Ganskuijl, Bloemenbuurt) is in volle gang. Eind 2009 hebben we de voortgang gemonitoord op basis van wijkatlassen. In alle wijken is vooruitgang te zien waarbij Kruiskamp er in positieve zin uitspringt.

Programmaboeken nieuwe stijl.

De bedoeling was om, na de Ontwikkelingsplannen Randenbroek/Schuilenburg en Liendert/Rustenburg en het wijkactieplan Kruiskamp, een buurtontwikkelingsplan Noordewierweg (Soesterkwartier) te ontwikkelen. Dit voornemen is ingehaald door de discussies over de wijkaccommodaties en de economische crisis.

Monitoren ontwikkelingen in wijken.

In 2009 zijn voor alle wijken nieuwe wijkatlassen gemaakt met het doel de wijk en de buurten te karakteriseren en ontwikkelingen te blijven volgen.

Jaarverslag 2009



Wijk wijzers voor alle wijken.

Er zijn voor alle wijken wijkwijzers gemaakt. Op deze projectenoverzichten per wijk is in één oogopslag te zien waar het komende jaar iets speelt. De Wijkwijzers zijn bedoeld voor alle partners in de wijk inclusief geïnteresseerde bewoners.

Het ontwikkelen van nieuwe vormen van bewonersparticipatie.

In 2009 zijn verschillende methodieken en overlegvormen toegepast: • stakeholdersmethode bij jongerenvoorzieningen; • een wijktafel in Kruiskamp en Randenbroek waarbij bewoners medezeggenschap krijgen over de inzet van surveillanten; • wijkplatform Liendert; • leerlingwijkraden; • het inzetten van internet.

Buurtbudgetten voor (met name sociale) projecten in alle wijken.

In 2009 was de omvang van het buurtbudget bijna 3x zo groot als in de voorafgaande jaren (o.a. door een forse rijksbijdrage, middelen uit de WMO en van Stedelijk Beheer). We hebben per 2009 één loket bewonersinitiatieven gerealiseerd dat efficiënter is en meer duidelijkheid schept voor de bewoners. Van de 741 gehonoreerde projecten was 90% een sociaal project.

Betere samenwerking tussen de professionele partners, door een gebiedsgerichte (maatwerk) aanpak, thematisch waar nodig.

De hotspotaanpak, de AV-teams, maar ook de ketenaanpak jeugd zijn hiervan voorbeelden.

Stimuleren en ondersteunen van een vraaggerichte en gebieds gerichte aanpak bij andere programma’s.

Bijvoorbeeld de toepassing van de ‘stakeholders’ methode voor jongerenvoorzieningen (Engweg in Hoogland en Verdistraat in Randenbroek), maar ook bij het voeren van wijkgesprekken, projecten op het gebied van (verkeers)veiligheid, heroverweging wijkaccomodaties, woonservicegebieden, etc.

Wijkgerichte communicatie.

O.a. de Wijkberichten, de wijkpagina’s en de AV nieuwsbrieven. Maar ook de communicatie rond concrete projecten als de 10+ voorziening Wildemanskruid.


Bron 2005

2006

2007

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2008

2009

2009

Effectindicatoren Rapportcijfer over wijk

Stads peiling

7,2

7,3

7,3

Kengetal overlast 1

Stads peiling

2,7

2,6

2,6

% inwoners dat verwacht dat de buurt erop vooruit zal gaan

Stads peiling

16% 2

16%

19%

% inwoners dat vindt dat de gemeente te weinig aandacht heeft voor problemen in de buurt.

Stads peiling

33%

33%

31%

% inwoners, dat wel eens van het buurtbudget heeft gehoord

Stads peiling

62%

67%

72%

% inwoners, dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt

Stads peiling

78%

80%

74%

85


Omschrijving

Bron

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2008

2009

2009

80%

90%

• Aantal activerende interview

700

625

• Aantal huishoudens met nieuwe hulpverlenings- e/o activeringstraject

220

345

2005

2006

2007

Prestatie-indicatoren % gehonoreerde buurt budgetaanvragen die betrekking hebben op sociaal of op de combinatie sociaal-fysiek

Jaar rapportage

96%

AV-teams:

1 GSB-kengetal is om de mate van overlast in de buurt aan te duiden. Deze varieert van 0 (= geen overlast) tot 10 (= veel overlast). Het kengetal is gebaseerd op de mate waarin bewoners vinden dat ‘overlast van groepen jongeren’, ‘overlast van buren of omwonenden’, ‘geluidsoverlast, niet vanwege verkeer’ en ‘vernielen in de buurt’ niet, soms of vaak voorkomen in hun buurt. 2 Was in 2005 15% 3 nclusief huisbezoeken

Wat speelde er nog meer in 2009? Integratie • In 2009 is de uitvoering van het beleid van ‘Bouwen aan binding’ (integratienota 2006-2009) geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is de nota ‘Blijven bouwen aan binding: evaluatie en actualisatie integratiebeleid’ opgesteld. Uit de evaluatie blijkt dat het beleid succesvol was en dat er nog winst valt te behalen. Daarom hebben we besloten het beleid de komende twee jaar voort te zetten, te blijven bouwen aan binding. • De vier speerpunten uit Bouwen aan binding, (1) bevorderen arbeidsparticipatie, (2) voorkomen voortijdig schoolverlaten, (3) criminaliteitspreventie, en (4) scoiaal-culturele integratie en beeldvorming, blijven overeind en we voegen een vijfde speerpunt toe: participatie door inburgering. • Voor 2010 is een prestatieverklaring gesloten met stichting Art. 1 Midden Nederland, de nieuwe antidiscriminatie voorziening in Amersfoort.

86

• De minister voor Wonen, Wijken en Integratie heeft op 21 december 2009 alle gemeenten verzocht om uiterlijk op 28 januari 2010 de ambities voor het aantallen inburgeringstrajecten in 2010 bekend te maken. De gemeenten zijn gevraagd om een extra inspanning te leveren om van landelijk 47.000 tot 60.000 trajecten te komen in 2010. Amersfoort neemt haar verantwoordelijkheid en zal een extra inspanning leveren voor 136 extra inburgeringstrajecten in 2010 (van 491 naar 627 trajecten). Wijkwelzijn Conform toezegging aan de raad gedaan bij de voorgaande begrotingsbehandeling is onderstaand een meerjarig overzicht opgenomen van de realisatie van de middelen voor Amersfoort Jong in programma 3 in 2009 en de meerjarig beschikbare middelen.

Jaarverslag 2009

Middelen voor jeugd opgenomen in programma 3 Begroting 2009

Jongerenwerk Versa

Jongerencentrum Fithorst

Kinderwerk

€

510.000

€

Tienerwerk

€

205.000

€

Jongerenwerk SWA

€ 1.088.000

Peuterwerk

Jeugdgezondheidszorg 0 - 4

Begroting 2011

Begroting 2012

€

104.000

€

104.000

€

104.100

€

175.000

€

312.500

€

312.500

507.600

€

520.000

€

520.000

€

520.000

205.428

€

205.000

€

205.000

€

205.000

€ 1.087.000

€

1.121.300

€

1.121.300

€

1.121.300

€ 1.640.000

€ 1.595.000

€ 1.630.000

€ 1.578.000

€ 1.578.000

€ 2.362.200

€ 2.102.600

€ 2.426.100

€ 2.426.100

€ 2.219.900

Jeugdgezondheidszorg 4 - 16

€ 1.037.400

€ 1.158.600

€ 1.086.600

€ 1.086.600

€

951.600

Prenatale zorg

€

50.000

€

50.000

€

50.000

€

50.000

€

50.000

Centrum voor jeugd en gezin

€

827.700

€

827.700

€

1.150.700

€ 1.407.600

€

0

Electronisch kinddossier

€

362.000

€

620.900

€

164.900

€

195.800

€

195.800

Operatie Amersfoort Jong

€

125.000

€

120.000

€

125.000

€

0

€

0

Jongerenparticipatie

€

35.000

€

7.000

€

30.000

€

0

€

0

Jeugd en veiligheid

€

25.000

€

70.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

Straatcoaches en gezinsmanagers

€

131.000

€

131.000

€

131.000

Stelpost algemeen

€

16.000

€

114.000

€

19.800

€

119.800

€

119.800

Afschrijving en kapitaallasten

€

81.300

€

119.100

€

276.500

€

165.000

€

256.800

Subtotaal

€ 8.465.600

€ 8.685.928

€ 9.315.900

€ 9.522.700

€ 7.865.800

€

101.000

Begroting 2010

€

101.000

Realisatie 2009

Gereserveerd voor voorzieningen voor jongeren uit begroting 2007-2008 € 2.000.000 (hiervan is inmiddels € 980.000 besteed)

87





Rekening 2009

400

595

3.514

15.980

15.980

11.555

1.290

1.290

1.139

Vrijwilligers

845

924

914

Wijkwelzijn

10.814

12.084

13.423

Zorg

28.630

29.245

30.844

Totaal Lasten

57.958

60.117

61.389

0

0

2.938

8.898

8.898

5.798

Senioren

0

0

0

Vrijwilligers

0

0

18

Wijkwelzijn

0

0

3.291

Zorg

5.424

5.424

8.079

Totaal Baten

14.322

14.322

20.123

400

595

576

Kwetsbare groepen

7.082

7.082

5.757

Senioren

1.290

1.290

1.139

Vrijwilligers

845

924

896

Wijkwelzijn

10.814

12.084

10.132

Zorg

23.206

23.821

22.765

Totaal Saldo

43.636

45.795

41.266

Saldo programma 3 exclusief mutaties reserves

43.636

45.795

41.266


392

3.059

2.759


751

751

631

43.277

48.103

43.394

Lasten exclusief toevoegingen aan reserves Integratie Kwetsbare groepen Senioren

Baten exclusief onttrekingen aan reserves Integratie Kwetsbare groepen

Saldo exclusief mutaties reserves Integratie


88

Jaarverslag 2009


Zorg, Welzijn en Wijkontwikkeling 64.148 (14%) Overige programma’s 402.795 (86%)


Bijdrage van derden 2.486 (4%) Rijksvergoeding 17.245 (27%) Reserves 631 (1%) Algemene middelen 43.393 (67%) Overige 393 (1%)

89


4. Onderwijs Onderwijsbeleid Missie ‘Jeugdigen, jongeren en volwassenen in staat stellen zich goed voor te bereiden op, of te ondersteunen bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving en waar nodig leren invulling te geven aan de eigen verantwoordelijkheid. Het behalen van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt is hierbij van groot belang.’ Kaderstellende nota’s • Actie op de uitval: actieprogramma onderwijsbeleid 2007 –2010; • Actualisering jeugdbeleid: Operatie Amersfoort Jong: 2007 –2010; • Operatie Amersfoort Jong 2007 –2010: de 11 blikvangers; • Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid 1999; • Verordening leerlingenvervoer 2008; • Verordening subsidiëring godsdienstonderwijs levensbeschouwelijk vormingsonderwijs 2006.

90



Het bijdragen aan de ontwikkelingskansen van jeugdigen en jongeren tot 23 jaar zodat zij zich in overeenstemming met hun capaciteiten kunnen ontplooien.

De activiteiten in het kader van het Actieprogramma onderwijsbeleid ‘Actie op de uitval’ 2007-2010 zijn in 2009 volgens planning uitgevoerd. De resultaten van de tussenevaluatie, met consultatie van de betrokken besturen van (onderwijs)instellingen, komen in het voorjaar van 2010 beschikbaar.

Het verminderen van voortijdige schooluitval en ervoor zorgen dat meer jongeren (alsnog) een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt behalen.

Naast allerlei ‘reguliere’ activiteiten is uitvoering gegeven aan het in 2008 met het Rijk, gemeenten en onderwijsinstellingen gesloten Convenant VSV om voortijdig schoolverlaten te voor komen en jaarlijks met 10% terug te dringen. De eerste resultaten van deze maatregelen verwachten wij na afloop van het schooljaar 2009-2010.

Het verminderen van de laaggeletterdheid onder de Amersfoortse bevolking.

Het in 2008 gelanceerde actieplan is in 2009 conform de planning uitgevoerd. Dit heeft in 2009 geleid tot een verdubbeling van het aantal deelnemers aan lees- en schrijf onderwijs en diverse activiteiten gericht op het voorkomen van taalachterstanden bij jonge kinderen. Omdat laaggeletterdheid een weerbarstig thema is en een lange adem vraagt, worden resultaten pas op langere termijn zichtbaar.

Het realiseren van een plan van aanpak voor een breder VVE-aanbod (voor- en vroegschoolse educatie).

Het is nu ook voor kinderopvangorganisaties mogelijk subsidie aan te vragen voor de invoering van VVE-programma’s. Verder is gestart met de voorbereiding van de invoering van de Wet OKE.

Een versteviging van het ABC-samenwerkingsconcept in elke wijk.

Ook in 2009 is weer hard gewerkt aan de ABC-ontwikkeling. De doelstelling om in elke wijk een ABC- school te realiseren is bereikt. In alle wijken is er een samenwerkingsverband bestaande uit kernpartners uit onderwijs, welzijn en kinderopvang, ondersteund door een coördinator. Er worden steeds meer gezamenlijke activiteiten ontplooid. In het belang van het kind worden de, (eigen) activiteiten en werkzaamheden onderling afgestemd. Partijen staan nu voor de taak de doorontwikkeling van deze wijkgerichte samenwerkingsverbanden te ondersteunen en verder vorm te geven, zodat er meerwaarde voor de wijk ontstaat.

Jaarverslag 2009



De (verdere) invoering van maatschappelijke stages in het onderwijs.

In 2009 heeft een Adviesgroep Maatschappelijke Stages de gemeente en de onderwijsinstellingen geadviseerd over de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om de invoering van de maatschappelijke stages succesvol te laten verlopen. Dit met het oog op de landelijke opdracht de omvang van de stages in de periode tot het schooljaar 2011-2012 in hoog tempo op te schalen naar 72 uur per leerling. Op basis van dit advies en de opgedane ervaringen uit pilots is gekozen voor een lichte infrastructuur. Deze bestaat uit: • Een samenwerkingsgroep van VO-scholen, met een gesubsidieerd projectleider, die de afstemming verzorgt tussen scholen onderling en de makelaar(s), expertiseontwikkeling en bereiken dat stages een vaste plek krijgen binnen de scholen. • Een adviesgroep met vertegenwoordigers van gemeente, onderwijs, makelaar(s) en de maatschappelijke organisaties. • Matchpoint blijft belast met de bemiddelingsfunctie en de ondersteuning van het maatschappelijk veld bij het ontwikkelen en aanbieden van maatschappelijke stages.



Verdere implementatie van ‘Actie op de Uitval’ – actieprogramma onderwijsbeleid 2007 – 2010.

De veelheid aan activiteiten en projecten in het kader van het actieprogramma zijn volgens plan uitgevoerd. De evaluatie van het actieprogramma is in het najaar van start gegaan en is in het voorjaar van 2010 gereed. Deze dient als input voor het onderwijsbeleid na 2010.

Ondersteunen van het ABC-concept in elke wijk (onderdeel Operatie Amersfoort Jong en ‘Actie op de Uitval’).

Elke wijk in Amersfoort kent een ABC-school als het gaat om de (inhoudelijke) samenwerking. Door middel van coördinatiefuncties wordt de samenwerking tussen de scholen en andere betrokken organisaties gestimuleerd. In elke wijk hebben we een ABC-concept. Deze 17 ABC-scholen bevinden zich in verschillende stadia van ontwikkeling.

Uitbreiden van een aanbod van sport-, kunst- en cultuur activiteiten voor jongeren op en rond scholen.

In 2009 is het aantal combinatiefuncties, in samenwerking met de Amersfoortse ABC-scholen en de sporten cultuuraanbieders, uitgebreid van 8 naar 14,4 fte. Een uitbreiding in 2012 naar 22,6 fte. combinatiefuncties is in 2009 voorbereid. Vanaf 2009 is de bijdrage vanuit het Rijk gedaald tot 40%. De gemeente en andere partijen moeten de overige 60% van de kosten opbrengen.

Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (onderdeel Operatie Amersfoort Jong en ‘Actie op de Uitval’).

In regionaal verband: • Regie op het VSV-convenant voor de regio Eem en Vallei (loopt door tot en met 2011); • Deelname aan Taakgroepen ter uitwerking van de in het convenant overeengekomen maatregelen, zoals een sluitende registratie, aanpak van verzuim in VO en MBO, de zorgstructuur in het MBO, een sluitende aanpak bij de overgang van VMBO naar MBO en de ontwikkeling van ‘Plusvoorzieningen’; • Scholen melden alle verzuim (webbased) via de Informatie Beheer Groep (per 1 januari 2010 DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs) aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente; • Aanstellen van een gemeenschappelijk communicatieadviseur, in dienst bij ROC-Midden Nederland als contactschool voor gemeente en onderwijsinstellingen in het kader van het Convenant VSV van 2008. In provinciaal verband: • deelname van Amersfoort aan een regiomonitor, die moet leiden tot meer inzicht in de effecten van maatregelen (onderdeel van de samenwerkingsagenda met de Provincie) op het gebied van voortijdig schoolverlaten; • nadere analyse van de groep ‘voortijdige schoolverlaters’ (onderdeel van de samenwerkingsagenda met de Provincie).

91


92



Realisatie van een studiecentrum Kruiskamp.

Er is een plan van aanpak, businesscase en programma van eisen voorbereid, voor de inhoudelijke ontwikkeling van een studie centrum in de wijk.

Het maken van een plan van aanpak om meer ‘doelgroepkinderen’ een VVE-aanbod te doen.

Hiervoor is het volgende in gang gezet: • Verlaging van de ouderbijdrage voor VVE-peuterspeelzalen; • Pilot in Schothorst om meer ‘doelgroepkinderen’ te bereiken in samenwerking met consultatiebureau; • Door een subsidieregeling is een bekostigings- mogelijkheid gecreëerd voor de kinderopvang om een VVE-programma in te voeren. (Steeds meer ‘doelgroepkinderen’ gaan naar een kinderdagverblijf.)

Verdere implementatie plan van aanpak laaggeletterdheid. Na de startconferentie en bijeenkomsten in 2008 volgen in 2009 verdere activiteiten gericht op het herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid en het werven van de verschillende doelgroepen voor een adequaat (cursus)aanbod.

Zo rond de 12% van onze inwoners is laaggeletterd. Het gaat om een verborgen en lastige problematiek, waarvan de aanpak een lange adem vergt. Activiteiten rond de ‘herkenning, de signalering en de toeleiding’ voor scholen, bedrijven, gemeente en maatschappelijke organisaties door de betrokken professionals, het werken met ambassadeurs, een campagne gericht op de doelgroep en een specifiek aanbod voor de doelgroep zijn in 2009 belangrijke pijlers geweest bij de aanpak.

Het aanstellen van een bemiddelingsfunctie voor de maatschappelijke stages.

Met ingang van het schooljaar 2011-2012 moeten leerlingen in het voortgezet onderwijs een maatschappelijke stage volgen. Het jaar 2009 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding op de uitvoering van de landelijke opdracht de omvang van de stages in de periode tot het schooljaar 2011-2012 in hoog tempo op te schalen naar 72 uur per leerling. Een daartoe ingestelde Adviescommissie heeft advies uitgebracht over de vraag hoe de stages succesvol kunnen worden ingevoerd, inclusief de daarvoor noodzakelijke ‘lichte’ infrastructuur via Matchpoint.

Het voorlichten van ouders over onderwijsmogelijkheden gericht op evenwichtige deelname van allochtone en autochtone leerlingen in het primair onderwijs (spreiding). Het ondersteunen en subsidiëren van ouderinitiatieven door Stichting Kleurrijk.

Amersfoort is door het rijk, op basis van eerdere initiatieven op dit terrein, aangewezen om een extra pilot uit te voeren ter bestrijding van segregatie in het primair onderwijs. Doel is te onderzoeken welke maatregelen in de praktijk werken om onderwijssegregatie tegen te gaan. Ingezet wordt op het opzetten/ ondersteunen van ouderinitiatieven. Op minimaal 2 scholen zal worden geëxperimenteerd met het principe van ‘mengen andersom’. Hierbij treft een ‘witte’ school maatregelen om meer kleurrijke leerlingen binnen te halen en worden allochtone ouders gestimuleerd te kiezen voor de ‘te witte’ school. De pilot wordt uitgevoerd door de stichting Kleurrijke Scholen. De pilot duurt tot medio 2011.

Het monitoren en verder uitwerken van de afspraken binnen het ketenoverleg onderwijs – arbeidsmarkt.

In 2009 heeft de nadruk gelegen op de activiteiten in het kader van de Commissie Van Eck en het opstellen van een Actie programma voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

Samen met scholen en andere partijen de leer-/werkcentra (Arbeids Trainings Centrum en in 2009 te openen ‘De Buitenkans’) ondersteunen.

In het kader van het in 2009 ontwikkelde Actieprogramma Jeugdwerkloosheid is het ATC in staat gesteld ook leerlingen zonder indicatie voor het speciaal onderwijs passende begeleiding te geven. Het in 2009 geopende leerwerkcentrum voor vmbo-leerlingen De Buitenkans is medio 2009 gestart en realiseert diverse activiteiten en projecten om leerlingen toe te leiden naar een vervolgopleiding.

Het subsidiëren en afsluiten van prestatieverklaringen met instellingen als SOVEE, SWA en ROC Midden-Nederland.

Uitgevoerd

Jaarverslag 2009


Bron 2005

2006

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2008

2009

2009

20%

21%

8

8

17

17

8

14,4

2007

Effectindicatoren % van de niet-leerplichtigen tot 23 jaar zonder start kwalificatie.

24%

Prestatie-indicatoren Aantal in te richten schakelklassen

Instelling

In elke wijk een ABC-school samenwerkingsconcept 1

Instelling

8

Aantal combinatiefuncties 1 Exclusief fysieke ABC-scholen/clusters in de prioriteitswijken en Vathorst

Onderwijshuisvesting Missie ‘Het scheppen van de juiste randvoorwaarden op het gebied van huisvesting zodat de onderwijsinstellingen in het basis-, speciaal basis-, (voortgezet) speciaal- en voortgezet onderwijs optimaal kunnen functioneren.’ Kaderstellende nota’s • Plan huisvesting VO-Dolente 2000-2010; • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2007; • Onderwijshuisvestingprogramma, BO/SBO/SO 2009; • Verordening beheer scholencomplex De Vosheuvel 2008. Wat wilden we bereiken:


Het voorzien in en handhaven van kwantitatief toereikende en kwalitatief adequate ruimte voor onderwijs en voor gymnastiekonderwijs voor primair-, speciaal– en voortgezet (speciaal) onderwijs.

In 2009 is gewerkt aan het uitbreiden en handhaven van onderwijshuisvesting en daarmee is kwantitatief en kwalitatief voorzien in adequate ruimte voor het onderwijs.



Uitvoering van het Onderwijs Huisvestingsprogramma 2009.

Programma uitgevoerd.

Realisatie van ABC-school Liendert

Voorbereiding planontwikkeling opgestart. Oplevering 2013/2014.

Realisatie van ABC-school Kruiskamp

Werk is aanbesteed. Start bouw december 2009. Geplande oplevering eind 2010.

Realisatie van ABC-school in Rustenburg.

In uitvoering. Oplevering 2010 (3e kwartaal).

Realisatie van ABC-school in het Soesterkwartier.

Nader te bepalen.

Fysieke aanpassing gebouwen in bestaande wijken in kader van brede schoolontwikkeling.

Maakt deel uit van bezuinigingen; onderwerp komt aan de orde in het kader van amendement 4.3.v.3.

Realisatie uitbreiding St. Josephschool Hooglanderveen

Opgeleverd begin 2009

Afbouw VeenCampus (2e en 3e fase)

Opgeleverd eind 2008

Realisatie ICO-cluster, waaronder 41 lokalen voor voortgezet onderwijs

Opgeleverd eind 2009.

93




Realisatie cluster De Bron, waaronder 48 lokalen basisonderwijs

Voorlopig ontwerp gereed. Oplevering 2e helft 2012.

Realisatie 2e Laak-cluster, waaronder 30 lokalen basisonderwijs

Voorbereiding planontwikkeling opgestart. Oplevering 2014.

Vervolgonderzoek naar de benodigde huisvestingscapaciteit en -kwaliteit van het voortgezet onderwijs

Onderzoeksrapportage is opgeleverd.

Uitbreiding De Bolster

Ingevoegd in onderzoek huisvesting Amersfoort-Zuid.

Uitbreiding Bilalschool Leusderweg

Ingevoegd in onderzoek huisvesting Amersfoort-Zuid.

Beoordelen van effecten van Amersfoort Vernieuwt op de onderwijshuisvesting.

De effecten bij een gefaseerde uitvoering van Amersfoort Vernieuwt zijn voor de onderwijshuisvesting minimaal.


Bron 2005

2006

2007

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2008

2009

2009

73%

1

Effectindicatoren % Amersfoorters dat (zeer) tevreden is over het basisonderwijs in hun buurt. 1 Stadspeiling is in 2009 niet

Stadspeiling

72%

uitgevoerd.

Wat speelde er nog meer in 2009? Onderwijshuisvesting • Onderzoek huisvesting Amersfoort-Zuid. • Aanvraag bij Rijk in kader van tijdelijke subsidieregeling binnenklimaat scholen primair onderwijs. • Plaatsing tijdelijke huisvesting Beetslaan • Aankoop pand aan de Hooglandseweg ten behoeve van het speciaal onderwijs. Pand is tijdelijk in gebruik bij de Hogeschool Utrecht. • Scholencluster De Laak: - herstelwerkzaamheden aan de klimaatinstallatie als gevolg van installatiefouten - onderzoek opgestart naar, door gebruikers gesignaleerde, mogelijke bouwkundige problemen

94

Jaarverslag 2009




Rekening 2009

Onderwijsbeleid

14.270

14.821

15.230

Onderwijshuisvesting

15.497

15.490

15.126

Totaal Lasten

29.767

30.311

30.356

4.637

4.637

6.395

32

32

271

4.669

4.669

6.666

9.633

10.184

8.835

15.465

15.458

14.855

Totaal Saldo

25.098

25.642

23.690


25.098

25.642

23.690


1.731

2.031

2.031


276

276

95

26.553

27.397

25.626


Baten exclusief onttrekingen aan reserves Onderwijsbeleid Onderwijshuisvesting Totaal Baten

Saldo exclusief mutaties reserves Onderwijsbeleid Onderwijshuisvesting


95



Onderwijs 32.387 (7%) Overige programma’s 434.556 (93%)


Bijdrage van derden 586 (2%) Rijksvergoeding 6.081 (19%) Reserves 95 (0%) Algemene middelen 25.625 (79%)

96

Jaarverslag 2009

5. Groenblauwe structuur Missie ‘We werken in de ontwikkeling van de stad, samen met bewoners, ondernemers, andere overheden en maatschappelijke organisaties, aan een vitale stad. Aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren. We richten ons in het Groen Blauwe programma specifiek op de vormgeving en versterking van de groene en blauwe ruimte in de stad en de buitengebieden.’ Kaderstellende nota’s • Beleidsvisie Groen Blauwe Structuur (2004); • Waterplan (2005); • Uitvoeringsprogramma (2006-2009). Wat wilden we bereiken:


Versterken van cultuurhistorisch waardevolle groengebieden.

De Structuurvisie Park Randenbroek is vastgesteld als basis voor een nieuw inrichtingsplan. Beheervisie Groengordel Soesterkwartier en plan van aanpak Grebbelinie in Amersfoort zijn vastgesteld. Ook zijn de randvoorwaarden voor het Groenbeheerplan Waterwingebied vastgesteld.

Diversiteit binnen cultuurlandschappen.

In 2009 is de Visie Hoogland-West vastgesteld in de raad. In de visie zijn in Hoogland West 3 deelgebieden aangewezen c.q. getypeerd: agrarisch landschap, recreatielandschap en landschapspark. Aansluitend hebben wij een Uitvoeringsplan opgesteld waarin wij diverse projecten hebben benoemd die wij in het gebied willen realiseren. Ook spelen wij in op particulier initiatief.

Duurzaam watersysteem en waterbeheer.

Waterberging in Bloeidaal is gereed. Verder hebben wij de realisatie- en beheerovereenkomst ‘De Schammer’ vastgesteld. Waterberging maakt een belangrijk onderdeel uit van het inrichtingsplan Schammer.

Hogere belevingswaarde water voor bewoners.

Voor het project Laakzone is overeenstemming gekomen met de gemeentes Bunschoten en Nijkerk, het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst, provincies Utrecht en Gelderland en het Waterschap Vallei & Eem over ieders bijdrage in de investering en beheer. De uitvoeringsfase start in 2010. In het voorlopig ontwerp van Park Puntenburg/Caspar van Wittelplantsoen is een aansprekend waterelement toegevoegd.

Verbeteren ecologische verbindingen.

De werkzaamheden aan de Ecologische Verbindingszone Vallei kanaal zijn afgerond. Het project is nu in de fase van oplevering.

Verbeteren fietsen wandelpadenstructuur.

De fietstunnel onder de A28 is in 2009 geopend. Het plan voor een fietsen wandelpad langs de Eem is opgenomen in het plan van aanpak Grebbelinie Amersfoort. Een bijdrage is geleverd aan de aanleg van het Eem-, Isselt- en Spoorpad: een cultuur historische & natuurwandeling door het Soesterkwartier en de Isselt. Het beheerplan Groengordel Soesterkwartier is vastgesteld in het college.

Grotere recreatieve capaciteit en toegankelijkheid landelijk gebied.

De visie ‘Heel de Heuvelrug’, gericht op versterken van ecologie en recreatie, is mede door het college ondertekend als uitgangspunt voor een uitvoeringsplan, dat nu wordt opgesteld. Het natuurgebied Bloeidaal is opengesteld voor fietsers en wandelaars. De uitkomsten van het participatietraject voor VathorstNoord zijn vastgesteld in college en gepresenteerd in de Raad.

Meer landschap- en agrarisch beheer door boeren.

Dit is de doelstelling in de ontwikkeling van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland en in de Reconstructie Gelderse Vallei & Eemland, waarin wij zowel bestuurlijk als ambtelijk zijn vertegenwoordigd. Deze doelstelling is ingebracht in het project ‘Stad zoekt Boer’.

97




Verbeteren ruimtelijke en economische structuur in de buitengebieden.

Dit is doelstelling in de ontwikkeling van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland en in de Reconstructie Gelderse Vallei & Eemland. In de Visie Hoogland-West is de polder Zeldert aangewezen voor de ontwikkeling van de agrarische functie.



Algemeen: Uitwerken van samenwerkingsovereenkomst Groen Blauwe Structuur.

In 2009 hebben gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht de ‘samenwerkingsovereenkomst Groen Blauwe Structuur Amersfoort’ ondertekend.

Europese subsidies verwerven voor Verbrede Laak en Groen Blauwe Structuur.

We hebben uit het programma Value een Interreg subsidie verkregen van € 550.000,- voor een onderdeel in Park Randenbroek en het Euterpeplein. Uit het programma Kansen voor West, onderdeel van het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling, is € 1,6 miljoen subsidie voor Laakzone beschikbaar gesteld.

Lobby voor Rijksbijdragen voor Groen Blauwe Structuur.

In 2009 was Amersfoort gastheer van twee landelijke congressen, opgezet vanuit de ministeries Landbouw, Natuur en Voedsel kwaliteit (LNV) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM): ontwikkeling stadsrandzones en de landelijke ‘kick-off’ van 2010, het Jaar van de Biodiversiteit. Het Centrum voor Natuur en Milieu heeft een cheque ontvangen voor een educatief pilotproject over stadsrandzones voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Het ministerie van VROM heeft € 100.000,- beschikbaar gesteld voor het opwaarderen van de volkstuincomplexen Soesterkwartier en Kruiskamp.

Versterken draagvlak voor Groen Blauwe Structuur (GBS).

De gemeente heeft in 2009 een begin gemaakt met gezamenlijke communicatie onder de titel ‘Amersfoort groene stad’. Voor het Zocherplantsoen is een bomenwandeling uitgezet en een boekje geschreven. Bij de planvorming van natuurspeelplaatsen zijn buurten en scholen betrokken.

Groen in de Wijk: Opstellen natuurwaardenkaart.

Voor de wijk Liendert is een natuurwaardenkaart opgesteld. In de Visie Hoogland West en de Visie Park Randenbroek hebben wij de beeldkwaliteiten van het landschap vastgesteld. De ontwikkeling van natuur en biodiversiteit stadsbreed volgen wij periodiek in het kader van het Milieubeleidsplan 2008-2011.

Pilot Groene saldoregeling in Amersfoort Vernieuwt.

Wij hebben bij drie gebiedsontwikkelingen de Groene Saldo regeling (ter compensatie van groen) als pilot uitgevoerd: bij Randenbroek-Zuid, Park Weelde en Euterpeplein. Deze pilotprojecten worden geëvalueerd op werkbaarheid en op resultaat, zo kunnen we de groene kwaliteit bij stadvernieuwing in stand houden.

Visievorming en realisatie natuurspeelplaatsen.

De natuurspeelplaats in Park Schothorst is dit voorjaar feestelijk geopend. Het is één van de grootste natuurspeelplaatsen in de stad. Inmiddels zijn er 15 initiatieven voor natuurspeelplaatsen, waarvan 8 al zijn gerealiseerd. Wij hebben een inspiratieboekje uitgebracht, ‘Natuurlijk spelen’, met handige tips voor en over de ontwikkeling van natuurspeelplaatsen in Amersfoort.

Groen voor de stad: Visie- en planvorming herontwikkeling Waterwingebied.

98

In 2009 hebben we de uitgangspunten vastgesteld voor een Groenbeheerplan Waterwingebied. Het plan wordt in 2010 opgesteld in overleg met een vertegenwoordiging uit de wijken Liendert en Rustenburg. Medio 2010 verwachten wij de planvorming te hebben afgerond om met uitvoering te kunnen starten.

Jaarverslag 2009



Inrichtingsplan Maatweg.

Delen van het inrichtingsplan zijn in 2009 nader uitgewerkt. Complicerende factoren waren de dijkverbetering door het waterschap, vertraging bij de ontwikkeling van het ziekenhuis, stakende grondverwerving in het gebied, inpassing van het Huis van de Watersport en de malaise in de woningbouwontwikkeling. Inmiddels zijn plandelen rondom de Grebbelinie-werken, de dijk en het ziekenhuis nagenoeg afgerond.

Participatie uitwerken Randenbroek / Heiligenbergerbeekdal.

In 2009 heeft de Raad de Visie Park Randenbroek en omstreken vastgesteld. Bij het opstellen van de visie is een consultatietraject met buurt en betrokkenen doorlopen.

Visie ontwikkeling Vathorst-Noord.

Eind 2009 zijn de uitkomsten van het participatietraject gepresenteerd in de Raad als richtinggevend kader voor verdere planontwikkeling van Vathorst-Noord.

Landelijk gebied: Aanleg en herstel landschapselementen bij particulieren.

Afgelopen jaar hebben we met diverse particulieren overlegd over de landgoederenregeling en de regeling ruimte voor ruimte. Dit heeft nog niet tot concrete uitvoering geleid, maar in de planontwikkeling is de aanleg van landschapselementen door ons ingebracht. Met de Provincie Utrecht zijn wij in overleg voor de aanleg van houtwallen als vorm van boscompensatie. Ook in het Uitvoeringsplan Hoogland West is deze ambitie opgenomen.

Stad zoekt Boer.

De tweede editie van de manifestatie Stad zoekt Boer is gehouden. Wederom leverde dat zo’n 45 matches op tussen stad en land. Wij zijn momenteel in overleg met de provincie Utrecht en Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei voor een derde en laatste editie in 2010.

Realiseren waterbergings- en recreatiegebied de Schammer.

In 2009 hebben wij de realisatie- en beheerovereenkomst ‘De Schammer’ vastgesteld. Grondverwerving in het gebied is nagenoeg afgerond. Het wachten is op een gerechtelijke uitspraak over de te hanteren grondprijs. De aanbesteding van het werk is in gang gezet. Wij verwachten in 2010 met de werkzaamheden voor herinrichting te kunnen starten.

Planvorming Verbrede Laak: ontwikkeling van recreatieve routestructuren voor wandelen, fietsen en varen.

Wij zijn tot overeenstemming gekomen met alle partijen over ieders bijdrage in de investeringen en het beheer. Begin 2010 ronden wij dit proces formeel af met het ondertekenen van een bestuursconvenant. Dat moment vormt ook het ‘startschot’ voor de uitvoering. Amersfoort heeft de projectleiding voor de uitvoering overgenomen van Bunschoten. Inmiddels is de grondverwerving nagenoeg afgerond. Doorslaggevende factor daarin was de strategische grondaankoop in 2009 door de provincie Utrecht uit het Revolverend Fonds.

Deelname aan overlegstructuren waarvan provincie Utrecht trekker is.

Naast overleggen over het Hart van de Heuvelrug, herstel van Grebbelinie, Reconstructieplan Gelderse Vallei en Utrecht Oost en het Nationaal Landschap Arkemheen Eemland is hier in 2009 het overleg over de visie Heel de Heuvelrug bijgekomen. De over leggen hebben onder andere geresulteerd in: • Een toekomstvisie voor natuur en recreatie op voormalige luchtmachtbasis Soesterberg. • Een visie voor Heel de Heuvelrug, voor toerisme, recreatie en natuur. • Een plan van aanpak en subsidie voor Grebbelinie Amersfoort. • De inzet Revolverend Fonds voor agrarische structuurversterking en ontwikkeling Laakzone in het Nationaal Landschap.

99



Bron

Streefwaarde

Realisatie 2009

Vrijetijdsmonitor (peiling 1x per 4 jaar).

74 %. In 2010 volgende peiling.

nvt

Aantal hectare nieuw en heringericht natuur- en/of recreatiegebied

Jaarrapport GBS/ISV

Projecten over meerdere jaren (globale schatting): Valleikanaal fase II: 15 ha. Bloeidaal: 35 ha. Vathorst Noord: 80 ha. Randenbroek: 30 ha. Maatweg: 5 ha.

Projecten (globale schatting): Valleikanaal fase II: 15 ha. Bloeidaal: 27 ha.

Kilometers aangelegde en/ of opengestelde fietsen wandelpaden

Jaarrapport GBS

Projecten over meerdere jaren (globale schatting): Fietstunnel A28. Valleikanaal fase II: 1 km. Bloeidaal: 1 km. Eembrug: 2 km. Verbinding met Schammer. Laakzone: 6 km.

Projecten (globale schatting): Fietstunnel A28. Valleikanaal fase II: 1 km. Bloeidaal: 1 km. Eembrug: 2 km.

Aantal gerealiseerde ecologische verbindingen

Jaarrapport GBS

Valleikanaal fase II: looprichels onder ca. 9 bruggen. Heiligenbergerbeekdal.

Valleikanaal fase II: looprichels gerealiseerd.

Effectindicatoren Tevredenheid over recreatie mogelijkheden in en om Amersfoort Prestatie-indicatoren

RSV Reserve Stedelijke voorzieningen – compartiment Groen RSV- compartiment Groen

Realisatie t/m 2008

Begroot 2009

Realisatie 2009

Realisatie t/m 2009

Groen deel

2,47

0,15

0,15

2,62

Inflatie/rente-vergoeding

0,08

Voeding

Begroting extra

0,08 1,00

1,00

1,00

2,55

1,15

1,15

3,70

Programmamanagement

0,64

0,10

0,10

0,74

Bijdrage projecten

0,00

0,40

Totaal gekozen prioriteiten

0,64

0,50

Totaal voeding Prioriteiten

TOTAAL RSV-GROEN

1,91

0,00 0,10

0,74

1,05

2,96

Toelichting RSV-Groen De voeding is in overeenstemming met de begroting gerealiseerd. Vanuit deze reserve wordt o.a. de GBS-projectfinanciering en het programmamanagement betaald.

100

Jaarverslag 2009




Rekening 2009

Groenblauwe structuur

321

321

645

Totaal Lasten

321

321

645


0

0

0

Totaal Baten

0

0

0


321

321

645

Totaal Saldo

321

321

645


321

321

645


1.150

1.150

1.150


104

104

104

1.367

1.367

1.691





101



Groen-blauwe structuur 1.795 (0%) Overige programma’s 465.148 (100%)


Algemene middelen 1.691 (94%) Reserves 104 (6%)

102

Jaarverslag 2009

6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Ruimtelijke Ontwikkeling Missie ‘We werken, samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, aan een vitale stad. Aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren.’ In het programmaonderdeel Ruimtelijke ontwikkeling werken we specifiek aan voldoende ruimte voor wonen, werken, voor zieningen en recreëren. We stemmen functie, gebruik, inrichting en beheer goed op elkaar af. Een hoge ruimtelijke kwaliteit is het uitgangspunt. Kaderstellende nota’s • Stadsperspectief (2000); • Visie Groen-Blauwe structuur (2004); • Structuur- en bestemmingsplannen / ontwikkelingsvisies; • GSB/MOP, prestatieafspraken en ISV ontwikkelingsprogramma; • Welstandsnota (2008); • Conceptontwikkelingsplannen Amersfoort Vernieuwt. Wat wilden we bereiken:


Optimale ruimtelijke kwaliteit, met als pijlers: gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Waar deze kwaliteit op peil is: in stand houden. Waar de kwaliteit beter moet: verbeteren.

De kwaliteit van de openbare ruimte krijgt bij projecten ruim aandacht, bijvoorbeeld Plantsoen West, Park Randenbroek, Casper van Wittelplantsoen etc.

Vertegenwoordiging van Amersfoortse belangen bij (plannen van) andere overheden, zodat deze de kaders bieden om Amersfoorts beleid te realiseren.

Bij de NV Utrecht is gepleit voor onze woningbouwopgave voor de komende jaren (o.a. Vathorst West). Voor de verschillende projecten zijn provinciale of Europese subsidies verkregen.

Adequaat en up-to-date planologisch-juridisch kader voor de hele gemeente zodat we voldoen aan wettelijke eisen, burgers rechtszekerheid hebben en er mogelijkheden zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Een planning is gemaakt en wordt gevolgd om in 2013 te beschikken over bestemmingsplannen, die niet ouder zijn dan 10 jaar. Zo kunnen we efficiënter en doelmatiger werken.



Algemeen: Deelname in overleggen op Rijks-, provinciaal, gewestelijk en lokaal niveau.

Op verschillend ambtelijk en bestuurlijk niveau hebben we deelgenomen aan overleggen (BO MIRT, Noordvleugel Utrecht, ‘art. 10 Wro’, etc).

Verhogen aantal onherroepelijk goedgekeurde bestemmings plannen.

Er zijn 3 integrale herzieningen vastgesteld en een aantal postzegelplannen/ uitwerkingsplannen, o.a. Buitengebied oost, Oliemolenkwartier, Lindeboom.

Planning maken voor benodigde planherzieningen tot 2013 i.v.m. inwerkingtreding in 2008 van nieuwe Wro.

Op 1 juli 2013 moet Amersfoort voor het gehele grondgebied over actuele bestemmingsplannen beschikken. De gemaakte planning laat zien dat de prioriteit gelegd moet worden bij de herzieningen. In 2010 zetten we hier verder stevig op in om de planning te halen.

Digitale uitwisselbaarheid van alle nieuwe bestemmingsplannen en andere ro-besluiten met alle partijen die bij het planproces betrokken zijn.

De nieuwe software is geïmplementeerd. We voldoen aan de wettelijke vereisten om bestemmingsplannen digitaal beschikbaar en raadpleegbaar te maken. 50 % van het grondgebied staat op de website in pdf en is raadpleegbaar via internet.

Digitale inspraak op bestemmingsplannen mogelijk maken.

Digitale inspraak is nog niet mogelijk.

103




Stedenbouwkundig begeleiden particuliere bouwplannen.

In 2009 zijn diverse plannen begeleid en/of opgestart waaronder: • Beringstraat, woningbouw • Dierenasiel • Ambulancestandplaats Leusderweg • Kantoorvilla Utrechtseweg • Kraailandhof • Houtrust, zalencentrum Hoogland • Gezondheidscentrum Vondellaan, afgerond 2009.

Openbare ruimte Eemplein.

In verband met de kredietcrisis heeft in 2009 een herontwikkeling van het Eemplein plaatsgevonden. De raad heeft in oktober 2009 ingestemd met de nieuwe kaders van het Eemplein. Na verwerking hiervan in een nieuwe overeenkomst met de projectontwikkelaar (begin 2010) zal de openbare ruimte bij de ontwikkeling aansluiten.

Opstellen structuurvisie Amersfoort.

In 2009 is de beleidsarme Structuurvisie Amersfoort vastgesteld. Deze visie geeft een helder beeld van het vastgestelde bestaande beleid en vormt een ruimtelijk ontwikkelings- en toetsingskader.

Wagenwerkplaats. Het verder ontwikkelen van de culturele en economische broedplaatsgedachte.

De bodemsanering van het Keizerterrein (braakliggend terrein ten NW van het kerngebied) heeft in 2009 plaatsgevonden. De exploitatielasten van tijdelijke bebouwing blijken nu zo hoog te liggen, dat de noodzakelijke vraaghuurprijs te hoog wordt voor de doelgroep: kunstenaars en kleine creatieve bedrijfjes. Een andere invulling van het Keizerterrein wordt nu met omwonenden bekeken. In de tweede helft van 2009 is een start gemaakt met het aanleggen van een nieuwe ondergrondse infrastructuur. Voorafgaand aan elke fase vindt bodemsanering plaats. Het eerste gedeelte van de kantorenplint van de Wagenloods is gerenoveerd. Het tweede gedeelte volgt in 2010. Voor het Ketelhuis liggen er restauratieplannen. Het is in 2009 niet gelukt om een horeca-exploitant te contracteren. Eén van de belangrijkste oorzaken is de economische crisis. Met name de terughoudendheid van banken om leningen te verstekken voor nieuwe horeca-vestigingen houdt gegadigden tegen. De restauratie van het casco Veerensmederij is voltooid en op dit moment wordt verder gewerkt aan de inbouw. In het kader van het project ‘In Actie met Burgers!’ is een aanzet gemaakt met het ontwikkelen van beheerconcepten waarbij gebruikers/bewoners nadrukkelijk worden betrokken bij het beheer. In 2010 zal deze ontwikkeling worden voortgezet.

Afronden ruimtelijke en investeringsafspraken met rijk en regio in NV Utrecht verband.

De eindrapportage van de NV Utrecht is door de gemeenteraad vastgesteld.

Opstellen ontwikkelingsvisie en kwaliteitsbeeld.

De stadsarchitect heeft zijn ‘ABC’ uitgegeven waarin hij uitlegt waar hij zich in zijn tijd als stadsarchitect op gaat richten. Eind 2009 heeft de stadsarchitect zijn visie gegeven over de radialen van Amersfoort en de knoop in het stadscentrum.

Uitbreiding/ uitleg: Uitvoering verstedelijkingsopgave in Vathorst.

104

• In 2009 zijn in Vathorst 300 nieuwe kavels uitgegeven. • Vanwege de economische recessie is de fasering en het productietempo van Vathorst aangepast. De grondexploitatie loopt nu door tot 2018 (in plaats van 2015). • Door de recessie zijn ook 22 miljoen euro besparingen binnen de grondexploitatie gerealiseerd. • Mijlpalen 2009: het ICO-cluster is opgeleverd en de 1e fase hoofdwinkelcentrum is geopend.

Jaarverslag 2009



Kop van Schothorst.

In verband met het besluit van de eigenaar van winkelcentrum Balladelaan in 2009 om het winkelcentrum niet te gaan herontwikkelen, is het planproces Kop van Schothorst vertraagd en in een ander daglicht komen te staan. Begin 2010 volgt het bestuurlijk besluitvormingstraject over de verdere aanpak.

Nieuw Meander Medisch Centrum aan de Maatweg.

In 2009 is verder gewerkt aan de voorbereiding van de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Dit is vertraagd door de kredietcrisis en door complexiteit in de bouwaanvraag.

Stedelijke vernieuwing: Amersfoort Vernieuwt.

Amersfoort Vernieuwt heeft grote stappen gezet in de (verdere) uitvoering van diverse (deel-)projecten. Zie paragraaf ‘Amersfoort Vernieuwt’.

Structuurvisie Park Randenbroek en omgeving verder uitgewerkt.

De uitvoering van de structuurvisie zal plaatsvinden in 4 deel gebieden: Park, Beek en Vosheuvel/Sportstrook/ Elisabeth-locatie en zwembadlocatie. In 2009 is het deelgebied Park, Beek en Vosheuvel als eerste opgepakt vanwege de subsidievoorwaarde: projecten eind 2013 gerealiseerd. Binnen dit deelgebied worden in de aanloop naar de uitvoering de volgende producten gemaakt: programma van eisen als input voor het inrichtingsplan, nieuw bestemmingsplan, bestek, vervolgd door de uitvoeringsfase.

Uitwerking visie Nederberg.

In 2009 is in beperkte mate verder gestudeerd op de ontwikkelingsmogelijkheden van het Zonnehofgebied. Er is nog geen definitieve duidelijkheid over de verplaatsing van de bibliotheek naar het Eemplein. Verder is er onduidelijkheid of verwerving van het gebouw van Gewest Eemland tot de mogelijkheden behoort. De studies hebben zich beperkt tot nadere verkenningen naar de haalbaarheid van de gewenste parkeergarage en de financiële haalbaarheid. Door het faillissement van Van Hoogevest, heeft de planontwikkeling van De Witte lange tijd stilgelegen. Ondertussen is er een nieuwe eigenaar, die de ontwikkeling van de locatie weer ter hand heeft genomen.

Transformatie: Ontwikkeling Eemplein.

In verband met de kredietcrisis heeft in 2009 een herontwikkeling van het Eemplein plaatsgevonden, waardoor de bouw niet kon starten. De raad heeft in oktober 2009 ingestemd met de nieuwe kaders van het Eemplein. Na verwerking in een nieuwe over eenkomst met de projectontwikkelaar is begin 2010 besloten of het project wel of niet doorgaat.

Ontwikkeling Puntenburg.

De bouw van diverse woonblokken (M, B, en HU) is in volle gang. Twee blokken (G1 en G2) zijn bijna gereed en worden begin 2010 opgeleverd. Het parkontwerp is afgerond en de aanleg start in 2010. Met de laatste fase van Amor Forte (Station Noordzijde) is eind 2009 met behulp van de Stimuleringsregeling Woningbouwlocaties gestart. Twee andere blokken moeten in 2010 nog geheel ontwikkeld worden.

Ontwikkeling Wieken/Vinkenhoef.

In 2009 is het uitgiftetempo op Bedrijvenpark Vathorst vertraagd. Er heeft hier slechts een kleine uitgifte plaatsgehad. Op Bedrijfsterrein de Wieken is niet zozeer sprake van een terugval. Hier hebben twee uitgiftes plaatsgevonden met een totale grootte van 9.240 m2. Overigens hebben twee ontwikkelaars verzocht om een latere levering van de grond in de Wieken, bij reeds gesloten koopovereenkomsten. Deze verzoeken zijn gehonoreerd. Hier gaat het om twee percelen ter grootte van 26.987 m2.

Herontwikkeling terrein ziekenhuis Lichtenberg.

Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden. In verband met vertraging in de planning van de nieuwbouw van Meander, is er niet meer aan de verdere uitwerking gewerkt.

105




Oliemolenkwartier.

Het bestemmingsplan is vastgesteld. Er lopen nog twee beroep zaken. De afronding wordt op korte termijn verwacht. De uitwerking van de plannen voor creatieve economie Discover, Zandfoort, Mediafusion en de studentenhuisvesting vordert gestaag. Bouwaanvragen zijn voorbereid en worden in 2010 verder afgerond.

Stadhuispleingebied: Uitwerking visie.

In oktober 2009 heeft de Raad kennisgenomen van de Steden bouwkundige Analyse en Visie Stadhuisgebied. De daaruit voortvloeiende uitgangspunten zijn vastgesteld en er is kennis genomen van de ambities. Daarnaast is de startnotitie ‘Herontwikkeling St. Pieters & Bloklands Gasthuis’ vastgesteld als start van de RO-procedure. Daarmee is dit project in 2009 afgerond en zal in 2010 alleen nog gewerkt worden aan de begeleiding van het Gasthuis.

Bestemmingsplannen: Ontwikkelen van diverse bestemmingsplannen.

Delen van de bestemmingsplannen Utrechtseweg, Buitengebied West zijn in procedure gebracht. Het bestemmingsplan Hogeweg is in procedure en het bestemmingsplan Lindeboom is vast gesteld. De overige plannen zitten geheel of gedeeltelijk nog in een voorbereidingsfase of zijn nog niet gestart. Ruim een kwart van het grondgebied heeft op dit moment een actuele bestemming. Driekwart moet nog worden herzien vóór 2013.

Overstap van papieren naar digitale bestemmingsplan.

We voldoen aan de wettelijke vereisten. De nieuwe plannen worden geplaatst op RO-online.


Bron

Realisatie 2005

2006

2007

2008

Streefwaarde

Realisatie

2009

2009

Prestatie-indicatoren Dekkingsgraad goed gekeurde bestemmings plannen 1 1 Het

RO

75%

80%

80%

80%

meest actuele kengetal is incl. plannen in procedure bij Gedeputeerde Staten of Raad van State. Op dit moment zitten veel estemmingsplannen in procedure waardoor er de komende jaren een versnelling zal optreden. Door de nieuwe Wro zullen alle b bestemmingsplannen in 2013 niet ouder dan 10 jaar mogen zijn.

106

Jaarverslag 2009

Wonen Missie ‘We werken, samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, aan een vitale stad. Aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren.’ In het programmaonderdeel Wonen werken we specifiek aan een ‘ongedeelde stad’, met een gevarieerd woningaanbod in elke wijk, en met voldoende keuzemogelijkheden op de Amersfoortse woningmarkt. Daarnaast werken we aan een klanten doelgerichte wijze van uitvoering van regelgeving. Kaderstellende nota’s • Woonvisie 2006-2010 (2006); • Wonen, zorg en service (2002); • Wonen boven winkels; • Masterplan Studentenhuisvesting (2003); • VROM-nota Wonen: ‘Mensen, wensen, wonen’, Wonen in de 21e eeuw (2000); • Welstandsnota (2008); • Plan van aanpak binnenstedelijke vernieuwing (2005); • Plan van aanpak Wet Publiekrechtelijke Beperkingen (‘Puber’, 2006); • Pilot ‘VROM’-vergunning (omgevingsvergunning) (2006); • De veranderende handhaving (2006); • Invoering omgevingsvergunning (Collegebesluit 160107). Wat wilden we bereiken:


Wijken waar mensen met plezier wonen en waarmee ze zich verbonden voelen.

In 2009 is bewoners gevraagd naar een tevredenheidscijfer voor hun buurt (7,3) en hun woning (7,8). Beide cijfers liggen een tiende hoger dan bij de vorige meting (2007).

Verbeterde leefbaarheid in de binnenstad en de gebieden van Amersfoort Vernieuwt.

Zie Wonen boven Winkels en Amersfoort Vernieuwt (AV).

Huisvesting voor gevarieerde typen bewoners, zoals huishoudens met laag inkomen, starters en studenten, bewoners die hoge kwaliteit vragen en ouderen onder wie de zorgvragers.

Voor starters zijn 46 woningen gerealiseerd, voor studenten zijn o.a. 24 woningen opgeleverd aan de Nefkenslocatie. Ook de startersleningen zijn verruimd. Zie verder bij ‘wat hebben we gedaan’.

Verscheidenheid aan woonmilieus (van stedelijke milieus tot ontspannen woonmilieus als Nieuwland en Vathorst).

Amersfoort biedt een veelheid aan duidelijk te onderscheiden woonmilieus.

Veilige, duurzame, functionele en aantrekkelijke woon-, werk en leefomgeving.

Aan deze doelstellingen wordt in verschillende programma’s gewerkt met resultaten in onder meer Vathorst en de AV wijken

Naleving van de regelgeving middels een gecoördineerde wijze van toezicht en handhaving.

De handhavingsplanning is vormgegeven in het integrale HandhavingsUitvoeringsProgramma 2009, waarin de bestuurlijke thema’s (accenten) zijn uitgewerkt. De uitvoering van 2008 is geëvalueerd.

Optimale dienstverlening door: • Eén vergunningverlenende instantie voor de fysieke leef omgeving (‘één loket’); • Vergunningmanagement op basis van klanten vraagprofiel; • Vereenvoudiging vergunningverlening; • Eén loket functie.

Er is een onderzoek afgerond naar mogelijkheden van deregulering, waaraan verder uitwerking wordt gegeven.

Mogelijkheid van toegankelijke digitale informatie over de omgevingsvergunning, het digitaal aanvragen en inzicht geven in het procesverloop van de vergunningaanvraag en het op termijn digitaal kunnen raadplegen van vergunningen en handhavingsbesluiten.

De (digitaal beschikbare) informatie is op onderdelen geactualiseerd. Diverse aanvraagprocedures zijn gedigitaliseerd. Status (verloop, aanvraag, procedure) is slechts beperkt beschikbaar (is afhankelijk van tempo van technische ontwikkelingen).

107




Beleid en regelgeving, prestatieafspraken: Opstellen en bewaken van woningbouwprogramma (met speciale aandacht voor seniorenhuisvesting).

Het woonserviceplan Soesterkwartier is vastgesteld. De oplevering van het woonzorg gedeelte van het complex Foortse Brug in Vathorst is gepland najaar 2010.

Beleid uitvoeren om het aantal huisuitzettingen te verlagen.

De pilot is in 2009 nog niet omgezet in structureel beleid. Dit zal in 2010 onderwerp van gesprek zijn tussen vertegenwoordigers van SOB en WSO en de woningcorporaties.

Kwaliteit nieuwbouwwoningen bewaken.

Naast het reguliere toezicht door VTH heeft de Woonadviescommissie in 2009 twaalf woningbouwplannen getoetst met in totaal 652 woningen. Dat heeft geleid tot aanbevelingen om plannen te verbeteren op het gebied van gebruikskwaliteit, toegankelijkheid en sociale veiligheid.

Afspraken maken met woningcorporaties.

De evaluatie van de prestatieafspraken voor 2008 en de prestatieafspraken voor 2009 met de Corporaties zijn ondertekend.

Overleggen met diverse partners op de woningmarkt.

In 2009 is met zeer veel partners op de woningmarkt gesproken, dit betreft corporaties, makelaars, hypotheekverstrekkers, ontwikkelaars en bouwers.

Monitoren positie jongeren.

Zowel binnen de woontoewijzing als bij Huur op maat wordt specifiek gekeken naar de positie van jongeren. In de prestatie afspraken met de corporaties worden afspraken gemaakt om woonruimte voor deze groep te realiseren.

Nieuwbouw geschikt voor jongeren / starters.

In Vathorst in de Velden worden in 2010 achttien studiowoningen opgeleverd. Het project Station Noordzijde is in december 2009 van start gegaan (eerste paal).

Experimenteren (ook in Amersfoort Vernieuwt wijken) met vormen van particulier en collectief opdrachtgeverschap (CPO).

De Alliantie heeft aangegeven in Randenbroek-Zuid een project in CPO te willen realiseren. Voor de Hogewegzone worden de mogelijkheden voor zoveel mogelijk keuzevrijheid en zeggenschap onderzocht door De Alliantie. In 2009 is een aantal locaties aangewezen waar ruimte gemaakt kan worden voor CPO (Lichtenberg, Sportfondsenbad, Elisabethlocatie, Kop van Isselt, Vathorst-West). In Vathorst zijn vrije kavels uitgegeven die met particulier opdrachtgeverschap worden bebouwd.

Stimulering, subsidies en financiële bijdragen:

108

Laten verstrekken van financiële bijdragen zoals startersleningen.

In 2009 is de regeling voor startersleningen verruimd, er is ruimte gekomen om meerwerk mee te financieren. De regeling is verruimd tot woningen met een koopprijs tot € 350.000,- en tevens uitgebreid naar bestaande bouw. Ook is € 400.000,- toegevoegd om voor 2010 de regeling voor een grotere doelgroep toegankelijk te maken.

Verstrekken van woonconsumentensubsidies voor organisaties die opkomen voor ‘woonbelangen’ van burgers.

Woonconsumentensubsidies zijn verstrekt aan huurdersorganisaties, belangenvereniging voor huisvesting van senioren en de Vereniging Duurzaam Wonen Amersfoort (CPO-initiatief).

Stimuleren van gebruik Keurmerk Veilig Wonen (PKVW).

Er is een PKVW-actie (PolitieKeurmerk Veilig Wonen) gehouden in Schothorst. In plaats van opname in een afzonderlijk convenant, zal het PKVW onderdeel uit gaan maken van de basiseisen voor de woningbouw.

Stimuleringsfonds starterswoningen.

In 2009 is € 400.000,- budget van de starterswoningen toegevoegd aan de startersregeling. Daarmee wordt een grotere groep starters in staat gesteld een lening te krijgen. Er zijn 59 aanvragen voor een starterlening ingediend. Daarvan zijn er 49 toegekend en 10 nog in behandeling.

Jaarverslag 2009



Het verstrekken van subsidie voor het realiseren van jongeren- en studentenhuisvesting.

De Smeeinglocatie is vanwege milieuproblematiek vertraagd. De Groningerstraat is vertraagd door de economische situatie. Wel zijn op de locatie Nefkens 24 onzelfstandige jongereneen heden gerealiseerd. Dat zijn eenheden waarbij er voorzieningen (bv keuken, badkamer) worden gedeeld.

Woningbouwprojecten: Participeren in NV Wonen boven winkels voor realisering van 120 woningen boven winkels en bedrijven tot 2012.

In 2009 zijn er geen woningen opgeleverd in het kader van wonen boven winkels. Wel is het Duthler pand aangekocht door de NV Wonen boven Winkels. Daarin worden 28 appartementen gerealiseerd. Inmiddels zijn er in bijna zes jaar 118 eenheden gerealiseerd. De doelstelling was om in acht jaar 120 eenheden te realiseren.

Per jaar 100 starterswoningen laten realiseren.

In 2009 zijn er 46 starterswoningen gerealiseerd. Gemiddeld over de collegeperiode worden de nagestreefde 100 woningen per jaar wel gehaald.

Vergunningen, toezicht en handhaving: Actief begeleiden proces.

In het Vergunningenloket Amersfoort wordt integraal (wabo breed) voorlichting gegeven aan burgers en bedrijven over een groot aantal vergunningen en wettelijke stelsels gericht op de gebouwde omgeving en het openbaar gebied. Voor zover een vergunning voor een bepaalde activiteit nodig is, wordt de aanvrager daarbij ondersteund. Voorts wordt telefonische informatie verstrekt en biedt de internet site van de gemeente de nodige achtergrond en aanvullende informatie.

Uitwerken en implementeren van resultaten pilot omgevings vergunning.

De Wabo is opnieuw uitgesteld. De een loket gedachte is desalniettemin zoveel mogelijk uitgevoerd. De voorbereiding op de Wabo (verwacht per juli 2010) ligt op schema.

Aanvraag digitale bouwvergunning.

De (proef) aansluiting t.b.v. het digitaal aanvragen van de Wabo vergunning is gerealiseerd.

Integratie van handhaving.

Het Handhavings Uitvoerings Programma (het HUP) 2009 is vastgesteld door het college. Met het HUP 2009 is de handhavingsinzet van de gemeente Amersfoort in belangrijke mate gestuurd. Prioriteiten en projecten zijn benoemd en uitgevoerd, gericht op het beperken van veiligheidsrisico’s en verhogen van leefbaarheid. Het HUP 2009 draagt bij aan het integraal handhaven.

109



Bron 2005

2006

2007

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2008

2009

2009

Effectindicatoren Rapportcijfer

Stads peiling

• Per woning

7,6

7,7

1

7,8

• Woonomgeving

7,2

7,2

1

7,3

• Woonomgeving binnenstad

7,3

7,4

1

7,8

59%

63%

1

66%

Aandeel Amersfoorters dat gehecht is aan de buurt

Stads peiling

Prestatie-indicatoren Aantal te realiseren zorg woningen door corporaties

Afdeling VH

138

12 zorg en 256 sr.app.

122

107

Aantal te realiseren woningen boven winkels

NV Wonen boven winkels

10

13

40

0

Slaagkans voor:

Woon kompas

• jongeren tot 25 jr

11%

5,9%

3,5%

• jongeren 26-30 jr

12%

12,7%

5,4%

• 65-plussers

24%

22%

19,5%

• alle huishoudens

10%

11,4%

5,3%

• huishoudens met laag inkomen

10%

11,5%

5,4% 2

Aantal aanvragen bouwvergunning

BWT+

1395

1.405

1296

1.400

1027

Aantal aanvragen overige vergunningen

BWT+

438

477

1285

400

1252

Aantal aanvragen uit andere afdelingen (= RO, OOV)

BWT+

170

0 (zie hier boven)

Aantal controles bouwvergunningen

BWT+

7500

7.500

7500

7.600

7500

Aantal waarschuwingen bestuursdwang

BWT+

122

150

107

190

99

Aantal zaken afgedaan na bestuursdwang

BWT+

170

165

194

200

80

1

Eens in de 2 jaar wordt de leefbaarheidsmonitor uitgebracht, waarin de cijfers worden gepubliceerd. is de druk op de huurwoningmarkt onverminderd hoog. Daarnaast zijn in 2009 minder woningen opgeleverd dan geraamd en is het aantal urgent woningzoekenden groot. Deze combinatie zorgt voor lage slaagkansen in 2009. Het college heeft inmiddels besloten het aantal urgenties terug te dringen. Dat zal een positief effect kunnen hebben op de slaagkans.

2 In Amersfoort

110

169

Jaarverslag 2009

Grondexploitaties en (strategische) vastgoedexploitaties Kaderstellende nota’s: • Nota grondbeleid (2006); • Collectief particulier opdrachtgeverschap + vrije kavels:

uitgevoerd naar de mogelijke scenario’s die kunnen optreden voor ruimtelijke projecten (grondexploitaties, initiële projecten en strategisch vastgoed). In de nota ‘Grondexploitaties en strategisch vastgoed’ zijn 3 scenario’s berekend.

Algemeen In dit deel van het jaarverslag wordt een (financieel) overzicht gegeven van de stand van zaken van de lopende gemeentelijke grondexploitaties en het vastgoed van de gemeente dat in beheer is bij SOB. De Paragrafen RRI (Reserve Ruimtelijke Investeringen) en Gemeentelijk grondbeleid zijn nauw hiermee verbonden. De RRI is de voeding voor die ruimtelijke ontwikkelingen, die niet budgettair neutraal ontwikkeld kunnen worden. Het gaat dan veelal om projecten die nu initieel zijn en waarvan een deel van het vastgoed onderdeel uitmaakt van het gemeentelijk strategische vastgoed.

Op basis van deze verkenning is voor de herziening van de grondexploitaties uitgegaan van het voortduren van de huidige situatie van 3 jaar en daarna een licht herstel. Dit is vertaald in 3 jaar geen en vervolgens een beperkte opbrengstenstijging en aanpassingen aan de fasering. Vooral projecten waarin de uitgifte van de gronden nog moet plaatsvinden (zoals het Eemplein, Kop Gildenkwartier en de bedrijventerreinen) en ook het strategische vastgoed ondervinden negatieve gevolgen door de kredietcrisis. Lagere opbrengstverwachtingen en vertragingen geven een dalende lijn in de saldi. Tijdens de herziening, maar ook tussentijds wordt bekeken op welke wijze de financiële haalbaarheid van de projecten verbeterd kan worden. Dit gebeurt onder andere door in te zetten op externe financiering, maar ook door onderzoek naar programma, planning en gestelde eisen.

In het gemeentelijke grondbeleid staat beschreven welke uitgangspunten worden gehanteerd voor de aankoop, verkoop en exploitatie van vastgoed. De grondexploitaties die in een Publiek Private Samenwerking (PPS) zijn opgenomen (OBV-CV, CSG Eemkwartier CV en VOF Podium) staan in de paragraaf ‘Verbonden partijen’. Per 1 januari 2010 zijn nog drie vastgestelde grondexploitaties operationeel: • Bestaand Stedelijk Gebied (CSG en BSG); • De Wieken-Bloeidaal; • Vathorst-bedrijventerrein. In 2009 is de grondexploitatie Nieuwland afgesloten.

Een aantal bedrijven met projecten in Amersfoort die door de crisis zijn vertraagd of stilgevallen, hebben in 2009 van het Rijk, in het kader van de tijdelijke stimuleringsregeling woningbouw, subsidie ontvangen. Alle projecten uit de eerste tranche (Amor Forte, Oppidium en een aantal projecten in Vathorst) zijn mede door de toekenning van de subsidie uiterlijk 31 december 2009 van start gegaan. Ook bij de tweede tranche is subsidie toegekend aan een aantal projecten in Vathorst, waarbij de start bouw uiterlijk 1 juli 2010 dient plaats te vinden.

Naar aanleiding van de kredietcrisis en de daaruit voortvloeiende situatie op de vastgoedmarkt is in 2009 een verkenning

De saldi van de lopende grondexploitaties worden hieronder in twee overzichten gepresenteerd en toegelicht.

Overzicht grondexploitaties met een per saldo negatief resultaat Prognose negatieve grondexploitaties (bedragen x € 1.000.000)

Boekwaarde = saldo gerealiseerde baten -/- lasten per 1-11-2009

Te verwachten na 1-11-2009 Inkomsten

Uitgaven

Te verwachten saldo op eindwaarde

Te verwachten saldo op contante waarde per 1-1-2010

1a. Bestaand Stedelijk Gebied (BSG)

3,6

7,2

4,7

6,1

5,2

1b. Bestaand Stedelijk Gebied (CSG)

-36,6

40,4

30,1

-26,3

-17,5

2. Wieken/Bloeidaal

-26,8

61,9

41,1

-6,0

-4,6

Totaal negatieve grondexploitaties

-59,8

109,5

75,9

-26,2

-16,9

Algemeen De negatieve saldi van de grondexploitaties van € 16,9 miljoen zijn gedekt door de Voorziening voorraad onderhanden werk. De voorziening is hiervoor bij de jaarrekening 2009 met € 4,9 miljoen aangevuld.

1a. Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) In deze grondexploitatie zullen de volgende projecten in 2010 afgerond worden: Brede School, Willem Barentszstraat, Spoorwegzone, OCHW spoorwegzone en Moskee Zangvogelweg. De volgende projecten zijn in ontwikkeling of uitvoering: De Birkt Isselt, Noordewierweg, Zevenhuizerstraat en de Middelhoefseweg.

111


Het resultaat van al deze projecten is per 1 januari 2010 een positief saldo van € 5,2 miljoen (contante waarde). Risico’s Gelet op de planfases van deze projecten zijn beperkte risico’s aanwezig. Het grootste deel van de grondopbrengst is al gerealiseerd. De risico’s zijn afgenomen van € 0,7 naar € 0,6 miljoen. 1b. Bestaand Stedelijk Gebied (CSG) In deze grondexploitatie zullen in 2010 de volgende projecten afgerond worden: Bloemweg, Brouwershof, Eemhaven, Hoofd infrastructuur VVP Nederberg en Politie/lamellen Smallepad. In deze grondexploitatie zijn de volgende projecten in ontwikkeling of uitvoering: Nefkens-terrein, Bergstraat-Weltevreden, Eemkwartier/Puntenburg. In planvoorbereiding zijn: ontwikkeling Oliemolenkwartier, Kop Gildenkwartier en het Eemplein. Op 6 oktober heeft de raad ingestemd met het aangepaste ruimtelijk concept en programma voor het Eemplein en de financiële consequenties hiervan. De CSG-plannen leveren per 1 januari 2010 een tekort op van € 17,5 miljoen (contante waarde). Risico’s Binnen het BSG-CSG is een behoorlijk aantal projecten in uitvoering. Deze projecten hebben een laag risicoprofiel. Door de kredietcrisis en het faillissement van een ontwikkelaar heeft een aantal CSG projecten vertraging opgelopen. In 2009 zijn de te realiseren opbrengsten voor onder meer het Eemplein en Kop

Gildenkwartier naar beneden bijgesteld. Dit is in de herziening verwerkt. Hierdoor zijn de risico’s afgenomen van € 5,9 naar € 4,7 miljoen. Voor de projecten die nog in ontwikkeling zijn, is een aantal risico’s te benoemen, zoals markt-, faserings- en plankostenrisico’s. 2. De Wieken-Bloeidaal Het plan ‘De Wieken’ gaat over de ontwikkeling van circa bruto 50 hectare duurzaam bedrijventerrein in de zuidelijke oksel van het knooppunt Hoevelaken. Het gebied ‘Bloeidaal’ ligt ten zuiden van de Hogeweg en bestaat uit de aanleg van een natuur- en recreatiegebied met bebouwingsmogelijkheden langs de Hogeweg. De Wieken-Bloeidaal grondexploitatie heeft per 1 januari 2010 een tekort van € 4,6 miljoen (contante waarde). Risico’s Binnen de grondexploitatie Wieken-Bloeidaal is een aantal risico’s zoals markt-, faserings-, plankosten en verwervingskostenrisico’s te benoemen. Een aanzienlijk deel van de grond moet nog worden uitgegeven. De risico’s zijn toegenomen van € 6,0 naar € 6,6 miljoen. In 2009 zijn enkele kavels voor bedrijven uitgegeven. Bij de herziening van de grondexploitatie is, als gevolg van de kredietcrisis, rekening gehouden met een verdere vertraging in de uitgifte van bouwrijpe gronden. In Bloeidaal worden enkele woningbouwkavels in particulier opdrachtgeverschap uitgegeven. Gelet op de markt is ook hier rekening gehouden met vertraagde uitgifte.

Overzicht grondexploitaties met een positief saldo Prognose positieve grondexploitaties (bedragen x € 1.000.000)

Boekwaarde = saldo gerealiseerde baten -/- lasten per 1-11-2009

na 1-11-2009 Inkomsten

Uitgaven



3. Vathorst Bedrijvenpark

-14,0

46,2

32,0

0,2

0,2

Totaal positieve grondexploitaties

-14,0

46,2

32,0

0,2

0,2

3. Vathorst-Bedrijvenpark/ terrein en geluidswal De ontwikkeling van het bedrijvenpark Vathorst langs de A1 omvat circa 36 hectare. In de afgelopen jaren is door het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst circa 70% van de bouwrijpe gronden aan de gemeente overgedragen. Bij de jaarrekening 2008 is € 4,3 miljoen winst genomen en toegevoegd aan de RRI. De vraag naar hoogwaardige bedrijfsterreinen is in verband met de kredietcrisis fors afgenomen. Toch wordt er vast gehouden aan deze kwaliteit. Bij de herziening van de grondexploitatie is rekening gehouden met deze verdere vertraging in de uitgifte van bouwrijpe gronden. De grondexploitatie Vathorst bedrijvenpark heeft per 1 januari 2010 een positief saldo van € 0,2 miljoen.

112

Te verwachten

Risico’s Het belangrijkste risico is de uitgifte van de bouwrijpe kavels. De faserings- en marktrisico’s zijn vooralsnog beheersbaar. De risico’s zijn toegenomen van € 2,2 naar € 3,7 miljoen.

Jaarverslag 2009

Initiële kosten en verplichtingen Prognose grondexploitatie (bedragen x € 1.000.000)

4. Initiële kosten/verplichtingen

Boekwaarde = saldo gerealiseerde baten -/- lasten per 1-11-2009 -10,1

4. Initiële kosten en verplichtingen Vooruitlopend op de vaststelling van nieuwe grondexploitaties zijn/worden planontwikkelingskosten gemaakt. Uitgangspunt is dat deze planontwikkelingskosten doorberekend worden in de grondexploitaties of particuliere ontwikkelingen. Jaarlijks worden de gemaakte kosten geïnventariseerd en wordt er afgewogen of er een reële kans bestaat dat de kosten terugverdiend kunnen worden door middel van grondexploitaties danwel overeenkomsten. Voor de plankosten die niet kunnen worden terugverdiend, is binnen de RRI voor de jaren 2009 en 2010 een budget beschikbaar van € 2 miljoen. Na afboekingen in 2009 is hiervan nog circa 1,7 mln beschikbaar. 5. Te verwachten nieuwe exploitaties in 2010 Voor de initiële projecten Lichtenberg, Amersfoort Vernieuwt en park Randenbroek e.o. zijn de afgelopen periode al diverse besluiten genomen. Hiermee liggen de ruimtelijke kaders al grotendeels vast. In 2010 zullen voor deze projecten de grondexploitaties ter besluitvorming worden aangeboden. 6. Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) In 2009 is door het college een aantal locaties aangewezen waar ruimte gemaakt kan worden voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat zijn de Lichtenberg-locatie, de locatie van het Sportfondsenbad, de Elisabeth-locatie, de Kop van Isselt en Vathorst-West. Er heeft zich een aantal collectieven (variërend in zowel doelgroep als thema) gemeld op zoek naar een locatie. Zij zijn inmiddels doorverwezen naar ontwikkelaars en het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst, omdat daar mogelijk locaties beschikbaar zijn. Vastgoedexploitatie Te verkopen onroerend goed Naast strategisch verworven eigendommen is in de vastgoedexploitatie ook te verkopen bezit van de gemeente Amersfoort ondergebracht. De winst van deze te verkopen objecten wordt bestemd om het structurele tekort te dekken op de exploitatie van te behouden monumentale panden en objecten met een cultuurhistorisch en/of maatschappelijk karakter. Zie ook de paragraaf ‘Onderhoud van kapitaalgoederen’. Deze groep omvat nog circa 20 objecten. De komende jaren zullen deze resterende objecten gefaseerd worden verkocht. Strategisch onroerend goed De geactualiseerde boekwaarde van het strategische vastgoed is in 2009 afgenomen van € 52 naar € 45 miljoen. Afgelopen jaar hebben er geen aan- of verkopen van het strategische vastgoed plaatsgevonden. De afname van de boekwaarde

Te verwachten na 1-11-2009 Inkomsten

Uitgaven



betreft administratieve overboekingen en het afwaarderen van de boekwaarde met € 4 miljoen. Om te bepalen of de boekwaarde van het strategische vastgoed in de toekomst zal worden goedgemaakt wordt een inschatting gemaakt van de marktwaarde. Afhankelijk van de planontwikkeling (en met name de politieke besluitvorming) wordt de marktwaarde bepaald op basis van huidige bestemmingen dan wel toekomstige bestemmingen. Voor de initiële projecten met strategisch vastgoed (exclusief Vathorst West) is begin 2009 besloten om, naast de bestaande voorziening van € 1,3 miljoen, voor de kritische boekwaarden van het strategisch vastgoed van een aantal projecten een stelpost op te nemen met een hoogte van 25% van de boekwaarden van het betreffende vastgoed. Deze stelpost bedroeg € 5 miljoen. De scenarioanalyse wijst uit dat de marktwaarde van dit strategisch vastgoed nog steeds zwaar onder druk staat en dat € 3 miljoen extra noodzakelijk is. De € 8 miljoen (€ 5 miljoen + € 3 miljoen) zal afgeboekt worden van de boekwaarde ter voorkoming van het oplopen van de rentelasten. Ter dekking van de rentekosten van de gronden van Vathorst West was een voorziening getroffen van € 1,3 miljoen. Vanwege de marktomstandigheden is deze voorziening met € 1,0 miljoen verhoogd.. Wat speelde er nog meer in 2009? Wonen Vrije kavels In RIB 2007-89 is aangegeven dat jaarlijks wordt gerapporteerd over de invulling van de vrije kavels. In 2009 zijn 13 vrije kavels op de markt gekomen in Vathorst, waarvan er 11 zijn verkocht. Taskforce woningbouw Om de woningmarkt op gang te houden is de Taskforce Woningbouw opgericht, waarin met diverse partijen in de markt een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten, waarin maatregelen beschreven zijn om nieuwbouw op peil te houden en doorstroming te bevorderen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het toestaan van tijdelijke verhuur van koopwoningen, het terugbetalen van bouwleges bij een snelle start van de bouw en het beëindigen van belemmerende terugkoopregelingen. Stimuleringsregeling Door het ministerie van VROM/WWI is subsidie beschikbaar gesteld om stagnerende nieuwbouw vlot te trekken. Er zijn twee succesvolle aanvragen ingediend die een bedrag van ruim 3 miljoen hebben opgeleverd. Daarmee hebben we 8 projecten in gang gezet voor in totaal 420 woningen.

113


Woningbouw In de begroting was rekening gehouden met een toename van de woningvoorraad van 800 woningen. De opgeleverde nieuwbouw bedroeg 1.108 woningen. Er zijn 121 woningen gesloopt waardoor er per saldo sprake is van een toename van 987 woningen. Balansventilatie In opdracht van de gemeente heeft de GGD een effectonderzoek gedaan in Vathorst om te beoordelen wat de verbeteringen aan de ventilatiesystemen voor effect hebben gehad. Op basis van de uitkomsten is de bewoners een aanvullend aanbod gedaan met onderhoud en aanvullende ventilatiemogelijkheden. ISV De ISV II regeling is geëindigd, het afgelopen jaar is veel aandacht gegeven aan de volledige besteding van de toegekende middelen en er is een begin gemaakt met de verantwoording naar het rijk. Voor ISV III is ruim 5,5 miljoen euro toegekend. Voor de bestedingsrichting is een meerjarenontwikkelingsprogramma opgesteld. Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen (FSBW) Door de provincie Utrecht is budget beschikbaar gesteld ter versnelling van woningbouwprojecten. In 2009 zijn door en onder regie van Wonen aanvragen ingediend die ruim 4 miljoen hebben opgeleverd.

BWS-gelden (Besluit Woninggebonden Subsidies) Bij de instelling van de RRI (Reserve Ruimtelijke Investeringen) is gerekend met onder meer voeding vanuit vrijvallende BWS-gelden. Deze waren nog in beheer bij het Servicebureau Gemeenten (voorheen Gewest Eemland). Na een eerste vrijval in 2007/2008 van € 0,2 miljoen, is in 2009 opnieuw rond € 3,6 miljoen beschikbaar gekomen. Boven de genoemde vrijval van rond € 3,6 miljoen komt vanwege de afkoop door het Rijk van de BWS-gelden nog een bedrag van € 7,9 miljoen beschikbaar. In overleg met het Servicebureau Gemeenten wordt hiervan € 0,7 miljoen voor renteverplichtingen achtergehouden, en wordt het restant van rond € 7,2 miljoen aan Amersfoort uitgekeerd. Leges De inkomsten uit de bouwleges blijven ongeveer € 1,1 miljoen achter bij de begrote inkomsten. Daarnaast is er een overschrijding van de kosten van de bouwvergunningen van ongeveer € 313.000,- door relatief hoge externe inhuur in begin 2009. Deze is in de loop van het jaar verder afgebouwd. Verder is de kostenoverschrijding 2009 ook het gevolg van de tot in 2009 doorlopende werkzaamheden van de vele bouwaanvragen in 2007 en 2008, waarvan de legesopbrengsten in die voorgaande jaren zijn verantwoord.

Financiële toelichting

(Bedragen x € 1.000)



Bouw- en gebruikskwaliteit

6.909

6.909

7.559


71.589

71.589

86.729

2.737

2.987

3.802

81.235

81.485

98.090

5.792

5.792

4.948

67.742

67.742

72.281

52

52

11.678

73.587

73.587

88.908

1.117

1.117

2.611


3.847

3.847

14.448

Volkshuisvesting

2.685

2.935

-7.876

Totaal Saldo

7.648

7.898

9.182


7.648

7.898

9.182

0

8.350

5.824


Volkshuisvesting Totaal Lasten

Rekening 2009

Baten exclusief onttrekingen aan reserves Bouw- en gebruikskwaliteit Ruimtelijke ontwikkeling Volkshuisvesting Totaal Baten Saldo exclusief mutaties reserves Bouw- en gebruikskwaliteit

Toevoegingen reserves Onttrekingen reserves Saldo programma 6 inclusief mutaties reserves

114

0

2.526

41

7.648

13.722

14.965

Jaarverslag 2009


Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen 103.914 (22%) Overige programma’s 363.029 (78%)


Bijdrage van derden 6.763 (7%) Rijksvergoeding 20.352 (20%) Algemene middelen 14.966 (13%) Grondexploitatie 61.792 (60%) Reserves 41 (0%)

115


7. Economie en bereikbaarheid Economie Missie ‘We werken, samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, aan een vitale stad. Aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren.’ In het programmaonderdeel Economie werken we specifiek aan een uitnodigend investeringsklimaat voor bedrijven en dat draagt bij aan het creëren van werkgelegenheid en goede commerciële voorzieningen. Kaderstellende nota’s • Plan van Aanpak Economie (2004) en Economische Acties tot 2008; • Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Grotestedenbeleid (MOP-GSB) 2005-2009; • Innovatieprogramma Amersfoort 2008-2011; • Nota Detailhandel (2002) en Nota Perifere Detailhandel (2004); • Nota Horecabeleid Amersfoort 2006-2010; • Nota aanpak Veilig Ondernemen (2005); • Aanpak marketing en acquisitie; Amersfoort, tot uw dienst! (2005). Wat wilden we bereiken:


We streven naar een gezonde economie, met: • Ruimte voor bedrijvigheid, met innovatie en creativiteit;

In 2009 speelden bijvoorbeeld: • Rapport commissie Van Ek met een aanzet tot visie op werk locaties; • Promotie van uitgeefbaar bedrijventerrein De Wieken en Vathorst; • Stimuleringsprojecten in het kader van Innovatieprogramma; • Aanvraag EFRO-subsidie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) voorbereid t.b.v. programma Amersfoort Innovatief en Sterk, onder andere voor versterking van de creatieve economie, ICT-innovatie en breedbanddiensten.

• Goede commerciële voorzieningen (detailhandel, horeca e.d.);

De samenwerking in de binnenstad is verbeterd, met als resultaat concrete projecten op de uitvoeringsagenda binnenstad. Fase 1 winkelcentrum Vathorst is gerealiseerd. Daarnaast zijn er diverse initiatieven vanuit de markt gekomen voor nieuwe detailhandel, horeca en dergelijke die we toetsen aan de hand van onze beleidskaders. Daarmee zorgen we voor een goed voorzieningenniveau in de binnenstad en de wijken.

• Goede dienstverlening en acquisitie, zodat bedrijven zich welkom voelen in Amersfoort.

Verbeteringen op basis van onderzoek onder ondernemers en werken aan verminderen regeldruk.



Ruimte voor bedrijvigheid:

116

Aanbieden van voldoende en gevarieerde vestigingsruimte op diverse locaties.

We bieden vestigingsruimte op onder meer de kantorenlocaties CSG en Podium (in Vathorst) en op bedrijventerreinen Bedrijvenpark Vathorst en De Wieken. Tevens geeft de economische toekomstvisie de eerste aanzet voor de visie werklocaties, die in 2010 wordt gemaakt.

Creëren van kansen met de regio (economische kansenkaart).

Het creëren van kansen met de regio hebben we vorm gegeven door de bestuursopdracht Economie van de Regio Amersfoort uit te voeren. Samen met de regio en andere Noordvleugel-gemeenten streven we naar het bevorderen van het innovatief vermogen en de creatieve economie. In dit verband participeert Amersfoort in projecten van de TaskForce Innovatie (TFI) en Pieken in de Delta.

Jaarverslag 2009



Toekomstvisie economie.

Er is een brede conferentie georganiseerd over visie ‘Een vitale stad in een complete regio.’ De visie met partners is concreet gemaakt met de Economische Agenda 2010. Ook is in 2009 de Raad voor Economische Ontwikkeling (REO) geïnstalleerd.

Onderzoeken van mogelijkheden voor ruimte voor bedrijvigheid op langere termijn in het kader van NV Utrecht.

De ontwikkelingsvisie NV Utrecht is verder uitgewerkt voor het onderdeel bedrijventerreinen en daarbij is ook de relatie met Nijkerk en Barneveld gelegd voor toekomstige ruimtebehoefte. Met Regio Amersfoort is een start gemaakt om een regionale visie op werklocaties te maken.

Stimuleren van creatieve economie met Amersfoort Creatieve Stad, Oliemolenkwartier en Creative Cities.

We werken verder aan Amersfoort Creatieve Stad met onder meer een website en netwerkbijeenkomsten. Concrete locaties voor broedplaatsen zijn het Oliemolenkwartier (ontwerp en advies) en de Wagenwerkplaats (cultuur, onderwijs en creatieve bedrijvigheid). We zijn gestart met de verbouwing broedplaats Rohm & Haas. We nemen deel in Creative Cities, een regionaal expertisecentrum met laagdrempelige ondersteuning voor de creatieve industrie, voor startende, bestaande en groeiende bedrijven. Daarnaast nemen we ook deel aan de Taskforce Innovatie regio Utrecht. Een EFRO-aanvraag is voorbereid.

Stimuleren van ICT en Breednet met BreedNet Amersfoort, BreedNet Noordvleugel, Dutch Game Factory/ Garden en iMMovator.

We hebben een groot landelijk event Dutch Game Awards georganiseerd. We werken samen met iMMovator, onder meer bij de regionale opschaling van BreedNet naar de Noordvleugel. We werken aan stimulering ICT op basis van onderzoek in de branche.

Stimuleren van Kennis en Groei met Groeilink en broedplaatsen.

We werken samen met Groeilink, een platform dat snelle groeiers in Amersfoort en de Noordvleugel bij elkaar brengt, verbindingen legt tussen talentvolle ondernemers, jonge groeiers van informatie voorziet en een eigen netwerk tot stand brengt. Met WorldTradeCentre zijn we gestart met voorbereidingen voor realisatie WTCAA Chapter Amersfoort. Met de Hogeschool Utrecht (HU) Amersfoort zijn voorbereidingen gestart voor AmersfoortInc, een centrum voor ondernemerschap en innovatie (naar voorbeeld van UtrechtInc dat op universiteitscomplex de Uithof al succesvol is).

Vergroten veiligheid van ondernemen door veiligheidsprojecten i.s.m. bedrijfsleven.

Onder het Keurmerk Veilig Ondernemen werken we samen met bedrijven/winkelcentra in Emiclaer, Neptunusplein, Pieter Stastok erf, Krommestraat/ Langestraat, de Kamp, Bedrijvenpark Vathorst.

Commerciële voorzieningen: Participeren in binnenstadsmanagement, samen met de detailhandels- en horeca-ondernemers (OBA, KHN en OFA), de pandeigenaren (VEBA) en de Kamer van Koophandel.

Via ondernemersacties werken we aan binnenstadsmarketing. Samen met partners hebben we een Economische verkenning voorzieningenkern binnenstad gemaakt, een uitvoeringsagenda en een samenwerkingsconvenant opgesteld.

Ontwikkelen commerciële voorzieningen Eemplein.

Samen met een projectontwikkelaar wordt aan plannen gewerkt.

Ontwikkelen van winkel- en horecavoorzieningen in Vathorst.

Fase 1 van het hoofdwinkelcentrum is afgerond. Het winkel centrum Vathorst is genomineerd voor NRW -prijs (Nederlandse Raad van Winkelcentra) voor beste nieuwe winkelcentrum van Nederland.

Stimuleren van verbeteren en meer differentiëren van het winkel- en horeca-aanbod.

Uitvoering detailhandels- en horecabeleid. De markt realiseert het nieuwe aanbod.

Bijdrage voor winkeliers aan de Noordewierweg voor bedrijfs advies om te kunnen anticiperen op een veranderende omgeving.

Er is hiervoor € 40.000,- beschikbaar gesteld. De winkeliers zijn met ons in gesprek over mogelijke invulling.

Verlevendigen van het reguliere aanbod met ambulante handel.

Eind 2010 start er een warenmarkt in Vathorst. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. De marktopstelling op De Hof is aantrekkelijker gemaakt.

117




Dienstverlening en acquisitie: Informatievoorziening.

In kader van de visie ‘Een vitale stad in een complete regio’ is een start gemaakt met de verbetering van de dienstverlening en het accountmanagement aan bedrijven, zoals via Attent Amersfoort. Maatregelen ter verbetering zijn onder meer: Aanbieden van Digitaal Bedrijvenloket, opnemen van informatie op de gemeentelijke website, deelname aan beurzen (zoals de Startersdag), opstellen Trendrapportage Vastgoed en participeren in het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel (pilot voor drie jaar).

Relatiebeheer.

Er zijn diverse periodieke bestuurlijk overleggen gevoerd met het bedrijfsleven (VAB, KvK, OFA, Horeca en VEBA). We hebben frequent bedrijven bezocht en deelgenomen aan netwerkbijeenkomsten en recepties (bijvoorbeeld van VAB, VAO, VNO/NCW en Kamer van Koophandel). Met serviceteams, rode-loper-aanpak voor kennismaking voor bedrijf/personeel met onze stad en Amersfoort ‘Aangenaam voor ondernemers’ begeleiden we nieuwe bedrijven en instellingen die zich in Amersfoort vestigen).

Samenwerking met bedrijfsleven.

We werken op verschillende gebieden samen met het bedrijfsleven, onder meer bij beleidsontwikkeling, deelname aan binnenstadsmarketing, het stimuleren van veilig ondernemen, Parkmanagement op Bedrijvenpark Vathorst, in Taskforce Innovatie, in Stichting Nieuwe Bedrijvigheid en Techniekgilde. We werken samen met ondernemers voor visies op bedrijven terreinen de Isselt en de Hoef. Daarnaast hebben we diverse concrete samenwerkingsprojecten geïnitieerd, zoals de Economische Agenda, ZZP BV, Ondernemersplein, UtrechtInc etc.


Bron 2005

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2006

2007

2008

2009

2009

66.600

66.200

67.600

+1 a 2%

69.900

Effectindicatoren Werkgelegenheid; aantal arbeidsplaatsen

PAR, O&S

Bezoek binnenstad door Amersfoorters 1 • Minimaal 1x p.wk • Minimaal 1x p.mnd

Stads peiling

60%

59%

86%

85%

Prestatie-indicatoren Direct uitgeefbaar bedrijventerrein (min.) 2

IBIS / afdeling GZ

ACS 3:

Afdeling EZ

6 ha

5 ha

5 ha

• aantal bezoeken website • aantal netwerkbijeenkomsten • aantal verschillende deelnemers (omvang netwerk) Innovatie (cumulatief 4): • aantal broedplaatsen • aantal gevestigde bedrijven in broedplaatsen

118

5 ha

5 ha

5 ha

2.500

5.000

2.300

5

5

5

100

200

250

1

1

3

40

40

99

Afdeling EZ 0

Jaarverslag 2009

Omschrijving

Bron 2005

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2006

2007

2008

2009

2009

BreedNet Amersfoort: aantal aansluitingen 5

50

106

130

150

141

Samenwerkingsaanpak Veilig Ondernemen5, zoals KVO (Keurmerk)

1

1

3

1

6

3x2

3x2

3x2

3x2

3x2

3x2

14

15

21

16

15

15

Bestuurlijk overleg bedrijfsleven (VAB, MKB, Horeca) Aantal bedrijfsbezoeken 1

Amersfoort wordt uitgebreid met Vathorst, dat verder bij stadscentrum vandaan ligt en eigen voorzieningen krijgt. Streven: huidige gemiddelde bezoekcijfers aan stadscentrum toch handhaven (incl. inwoners Vathorst). 2 Hiermee kunnen we voorzien in de ruimtebehoefte van de bedrijven. 3 ACS: Amersfoort Creatieve Stad 4 Na 2009 en 2010 dus 2 broedplaatsen en 80 in broedplaatsen gevestigde bedrijven. 5 Gemeentelijk project t/m 2009 (GSB).

Bereikbaarheid Missie ‘We werken, samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, aan een vitale stad. Aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren.’ In het programmaonderdeel bereikbaarheid werken we aan een toekomstvaste bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van de stad en het regionale verkeers- en vervoersnet waar Amersfoort onderdeel van uitmaakt’ Kaderstellende nota’s • Naar een toekomstvast openbaar vervoer 2000; • Bereikbaarheidsprofiel Eemland 2001; • Fietsstimuleringsplan 2001, geactualiseerd in 2008; • Nota parkeernormen 2001 (eind 2008 is besluitvorming over de nieuwe Nota Parkeernormen voorzien); • Aan de slag met Dynamisch VerkeersManagement in Amersfoort! – visie en uitvoeringskader – (definiëring van de doorstroomroutes en de kwaliteitseisen) 2001; • Strategisch Mobiliteitsplan provincie Utrecht 2004-2015; • Parkeerbeleidsplan Amersfoort 2005; • VVP 2005, De kaders voor het Verkeers- en Vervoersbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort; • Nota Mobiliteit, Naar een betrouwbare een voorspelbare bereikbaarheid 2005; • Pakketstudie Driehoek A1-A27-A28.



Toename fietsgebruik in de periode 2006 – 2015.

Er is geen permanent telprogramma voor de fiets. Bovendien fluctueert het fietsen sterk: koude/natte dagen, droge/zonnige dagen. De fietsbalans van de fietsersbond gaat uit van het fietsaandeel in alle verplaatsingen tot 7,5 km in de gemeente door personen van 12 jaar en ouder op basis van een 3 jaar gemiddelde. Dat onderzoek is in 2001 en 2007 gehouden. In die periode is het aandeel toegenomen van 38 naar 41%.

Het vasthouden van de modal split in de periode 2005 – 2015.

De modal-split gegevens (verdeling van de (personen-) verplaatsingen over de vervoerwijzen) voor Amersfoort zijn gebaseerd op landelijk mobiliteitsonderzoek (MON). Resultaten 2009 komen in de loop van 2010 beschikbaar.

119


120



Op de doorstroomroutes van het stedelijk hoofdwegennet minimaal te voldoen aan de kwaliteitseisen ten aanzien van doorstroming voor de automobilist voor de periode 2006 – 2010.

Iedere twee jaar wordt een reistijdonderzoek uitgevoerd. In het najaar van 2008 is, samen met de partners binnen VERDER, reistijdonderzoek gedaan. Bij dit onderzoek is op een aantal doorstroomroutes de gemiddelde reistijd gemeten. Voor Amersfoort is de gemiddelde snelheid 27 km/uur. Daarmee wordt aan de kwaliteitseisen voldaan (gemiddeld 20km/uur). In het najaar van 2010 zal een nieuw reistijdonderzoek plaatsvinden.

Afnemend aantal verkeersslachtoffers in de periode 2009 – 2012.

In 2008 is het aantal ernstige slachtoffers, na een aantal jaren van daling, ten opzichte van 2007 helaas gestegen. Van 2009 zijn nog geen gegevens beschikbaar.

Eerlijke verdeling van de (schaarse) parkeerruimte in de wijken rond het stadscentrum en betere benutting van de al aanwezige parkeergelegenheden.

De verdeling van parkeerplaatsen in de vergunninggebieden is geregeld in de parkeerverordeningen en -besluiten. Jaarlijks worden deze geactualiseerd op nieuwe behoeften. De uitvoering van dit beleid verloopt zonder problemen. Naar aanleiding van parkeerklachten is in een aantal gebieden een parkeeronderzoek uitgevoerd om te beoordelen of er parkeerregulering zou moeten komen. Dit was in een deel van het Gildekwartier, Vermeer kwartier, Randenbroek, Kruiskamp en Bergkwartier. In geen van de onderzochte gebieden heeft het geleid tot een vergroting van de vergunningzone, omdat de klachten in een te beperkt gebied zich voordoen. In het Bergkwartier hebben de bewoners niet ingestemd met een voorstel tot invoering van het vergunningparkeren in hun gebied. Ook wordt gekeken naar parkeerplaatsen bij kantoren: er is overleg met De Amersfoortse/ASR over het gebruik van hun private parkeergelegenheid voor openbaar parkeren. Het gaat dan om zo’n 60 parkeerplaatsen die vanaf het Smallepad bereikbaar zijn en die buiten kantooruren (met name op koopavond en op zaterdag) door bezoekers van de binnenstad gebruikt kunnen worden. Wij verwachten in 2010 dit geregeld te hebben.

Gevoel van verkeersonveiligheid in de wijken verminderen in de periode 2009 – 2012.

Met name het inrichten van 30 km-zones en verkeersmaat regelen in de wijken moeten bijdragen aan een groter gevoel van verkeersveiligheid. T.o.v. 2007 is het gevoel van verkeersveiligheid, uitgedrukt in een rapportcijfer, gestegen van 6,5 naar 6,6. Helaas nog onder de streefwaarde 6,9.



Stimuleren fietsgebruik.

De fietstunnel De Schammer is opengesteld voor fietsers. Bij wijze van proef is gebruik van de elektronische bewaakte stallingen van het Centraal Station Mondriaanplein en station Schothorst gratis. Dat heeft geleid tot een toename van gebruik van beide stallingen. Maar de verwachte vermindering van de druk op de maaiveldstallingen is uitgebleven. De proef wordt in 2010 voortgezet. Op basis van de uitkomsten van de proef wordt het bestuur de keuze voorgelegd om het stallen definitief gratis te maken of om het aantal stallingsmogelijkheden op maaiveld niveau te vergroten. In 2009 is begonnen met de studie naar het bewegwijzeren van een aantal fietsbestemmingen in Amersfoort (Binnenstad en Dierenpark). De bewegwijzering begint op de invalspunten van Amersfoort en leidt de fietser via een logische route naar de beide bestemmingen. In hoeverre het (financieel) mogelijk is om de twee bestemmingen vanuit alle veertien invalspunten te bewegwijzeren, wordt onderzocht.

Jaarverslag 2009



Stimuleren gebruik Openbaar Vervoer.

Ook in 2009 konden 65-plussers gratis met de bus. De proef ‘65+? Gratis met de bus’ is verlengd tot en met juli 2010. Buslijn 19 (Amersfoort CS - begraafplaats Rusthof) werd door provincie bij wijze van proef voortgezet in 2009. De reizigersaantallen bleken niet voldoende om de lijn definitief in het vervoersplan 2010 op te nemen. Provincie geeft de mogelijkheid tot aanvullende financiering. In 2010 draagt de gemeente bij aan deze bus. Hierdoor kunnen bezoekers van Rusthof ook in 2010 met het openbaar vervoer. Nieuwe werknemers op de bedrijventerreinen in AmersfoortNoord kunnen per 1 juli een persoonlijk OV-reisadvies ontvangen. Daarbij mogen ze het openbaar vervoer twee maanden gratis uitproberen. Aan dit ‘Destination Work’- project betaalde het ministerie van Verkeer en Waterstaat mee. Het aantal deelnemers viel tegen. De bedrijven geven aan dat ze door de economische crises minder mensen aannemen dan verwacht. Op verzoek van de bedrijven zal Destination Work in de 1e helft van 2010 worden voortgezet en worden verbreed richting Amersfoort Centrum.

Reconstructie stedelijk (hoofd)wegennet.

De reconstructie aan de Vondellaan is uitgevoerd. Voor de Kersenbaan zijn door de raad keuzes gemaakt voor de oplossing van het kruispunt Roethof. De Stationsstraat/Van Asch van Wijckstraat is aangepast en opengesteld voor verkeer in beide richtingen.

Dynamisch VerkeersManagement (DVM).

Eind 2009 is voor 2 proefgebieden (Corridor Amersfoort-Utrecht en Utrecht-West) de eerste fase van de regionale verkeersmanagementcentrale in bedrijf gegaan. De gebieden die deze centrale gaat monitoren, worden de komende jaren verder uitgebouwd. De functie van de centrale is het monitoren van het regionaal wegennet, informeren weggebruikers over de actuele verkeerssituatie en het sturen van verkeersstromen om doorstroming te bevorderen. In 2009 heeft het Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad UVVB ingestemd met het Programma RVM (Regionaal Verkeers Management) en de regionale sturingsvisie op het verkeersmanagement. De komende jaren zullen in dit kader verkeersmaatregelen op straat in de vorm van informatiepanelen, observatiecamera’s en regelscenario’s in verkeersregelinstallaties worden uitgevoerd. Deze maatregelen zijn ondermeer onderdeel van het pakket aanvullende maatregelen uit de Pakketstudie. De planning is dat eind 2012 het regionale verkeersmanagement volledig operationeel is.

Aanpak locaties en gebieden met relatief veel verkeersongevallen en Duurzaam Veilig inrichten van wegen.

De werkzaamheden aan de Van Randwijcklaan zijn gestart. Hier worden fietsstroken aangelegd. De rotonde met de Zang vogelweg wordt verbeterd. In het kader van ‘werk met werk maken’ wordt hier aangehaakt bij het noodzakelijke wegonderhoud en het vervangen van de riolering. Op enkele locaties op de Noordewierweg zijn snelheidsremmende maatregelen aangebracht. In het kader van ‘werk met werk’ is ook bijgedragen aan de herinrichting van het Euterpeplein. Het hele Euterpeplein is heringericht. De verkeerscirculatie is gewijzigd en het parkeren is anders vormgegeven.

121


122



Gedragsbeïnvloedende maatregelen in het kader van Permanente VerkeersEducatie.

In 2009 is voor het eerst in de stad een fietsverlichtingsactie gehouden in samenwerking met politie, studenten en gemeente. De actie vond plaats gedurende vier avonden waarin studenten 450 sets fietsverlichtingen verkochten. Door de politie zijn ongeveer 200 bekeuringen uitgeschreven wegens het ontbreken van deugdelijke fietsverlichting. Dit jaar is de gemeente in samenwerking met het Regionaal Orgaan voor Verkeersveiligheid (ROV) en de Fietsersbond gestart met een pilot ‘Fietsvaardig voor ouderen’. De gemeente heeft hier vooral een faciliterende en initiërende rol in. Daarnaast hebben de volgende VerkeersEducatie projecten plaatsgevonden: • Jongleren in het Verkeer: peuters maken voor het eerst op informele wijze kennis met het verkeer en voorlichting aan ouders. • Verkeerseducatie Jongeren: verkeerslessen aan brugklassers. • Bromfietsprojecten: door middel van een kijkbox op school worden jonge bromfietsers uitgedaagd na te denken en met elkaar te communiceren over kennis van het verkeer. • Bromfietsopleiding: 6 theorielessen, 2 praktijkdagen. • Veiligrijden 50+: toetsen en opfrissen rijvaardigheid oudere verkeersdeelnemers. • Scootmobielcursus: vergroten van het verkeersinzicht en verbeteren van voertuigbeheersing bij scootmobielers. • Verkeersvoorlichting senioren fietsers. • SportBOB: kennisvergroting en verantwoordelijkheidsbeleving van aanstaande weggebruikers in sportkantines om het alcoholgebruik bij bestuurders van voertuigen te ontmoedigen.

Het voorkomen van sluipverkeer door woongebieden.

Kattenbroek is ingericht als 30km-gebied evenals De Berg. De planvorming voor de 30 km-zone in Schothorst wordt afgerond (realisatie in 2010). Door het inrichten van 30km-zones wordt sluipverkeer in de wijken tegengegaan. In samenwerking met de Provincie Utrecht is de doorstroming op de Bunschoterstraat verbeterd. Dit heeft positieve gevolgen voor het verminderen van het aandeel sluipverkeer door Hoogland.

Invulling geven aan vastgesteld parkeerbeleidsplan en uitvoeringsmaatregelen.

Begin 2009 is de Nota Parkeernormen 2009 vastgesteld en zijn de normen juridisch verankerd in de Bouwverordening 2009. Tevens is weer een aantal parkeerdrukonderzoeken uitgevoerd, die dit keer niet leidde tot uitbreidingen van parkeer-vergunningzones. Gestart is in het najaar met een uitgebreid onderzoek naar autobezit en parkeerdruk in de woonwijken. Dat onderzoek kan de basis bieden om het parkeerbeleid te herzien of om de parkeerproblemen op middellange- en langetermijn aan te pakken. De plannen voor de uitbreiding van de P&R-capaciteit bij station Schothorst zijn gereed en worden vanaf 2010 gefaseerd uitgevoerd.

Amersfoort is trekker van de pakketstudie Driehoek, en draagt daarin financieel en personeel actief bij.

In 2009 is een pakket aan maatregelen vastgesteld om de bereikbaarheid van Amersfoort en de regio te verbeteren. De besluitvorming heeft plaatsgevonden in twee fasen. Voor de eerste fase heeft de raad ingestemd met de maatregelen en is aangegeven het geld (€ 5,55 miljoen) in te passen in de begroting. Tevens wordt het overige deel van de inspanningverplichting (€ 16,65 miljoen) betrokken bij de toekomstige bestedingen in het kader van een op te stellen langjarige gemeentebrede investeringsstrategie, dekking in begroting 2015-2020 moet nog plaatsvinden. Voor de tweede fase heeft de raad ingestemd met een verdere uitwerking van de maatregelen waarvoor Amersfoort bevoegd gezag is en kennisgenomen van de andere maatregelen in het pakket.

Jaarverslag 2009



Onderzoek naar autoluwe binnenstad.

Er zijn belangrijke stappen gezet in de discussie over een auto luwere binnenstad. Onderzoek is uitgevoerd. Bij betrokkenen in de binnenstad is weinig draagvlak. Dit heeft ertoe geleid dat de raad in oktober heeft besloten alleen parkeerplaatsen op te heffen aan het Havik, Grote Spui en Kortegracht en een eventuele verdere discussie over te laten aan een nieuw college of raad.

Medewerking aan Rijkswaterstaat (RWS) verlenen aan de uitvoering van de Spoedwet wegverbreding.

De werkzaamheden voor groot onderhoud/extra rijstrook op de A28 zijn door RWS aanbesteed. De uitvoering zal in 2010 en 2011 plaatsvinden. Binnen de wegverbreding wordt ook een deel van de geluidshinder langs de wijken Schuilenburg en Dorrestein opgelost door het plaatsen van geluidschermen. Dit is onderdeel van de RWS- werkzaamheden. VROM heeft hiervoor subsidie verleend.

Aanvullend aan voornoemde actie wordt de aansluiting Hogeweg op de A28 gereconstrueerd.

De reconstructie is in volle gang. De nieuwe toe- en afritten zijn bijna gebruiksklaar en de reconstructie van het onderliggende wegennet vordert goed.

Bijdragen aan binnenstedelijke vernieuwing (Amersfoort Vernieuwt) vanuit de Reserve Stedelijke Vernieuwing (RSV).

Er is binnen RSV-compartiment Bereikbaarheid € 9 miljoen gereserveerd voor het aanpassen van de Operaweg. Dit is bestemd voor de aanleg van een ongelijkvloerse kruising Hogeweg- Operaweg. Dit leidt tot een betere doorstroming van de Hogeweg, meer verkeersveiligheid en minder barrièrewerking Hogeweg voor langzaam verkeer.

Medewerking verlenen aan de strategische MER voor knooppunt Hoevelaken.

De strategische Milieu Effect Rapportage (MER) is vastgesteld door de raad. Daarbij zijn keuzes gemaakt voor de hoofdoplossingsrichting voor het verbeteren van doorstroming op knooppunt Hoevelaken. In 2010 wordt met RWS samengewerkt aan de 2e fase MER. In deze fase wordt de gekozen oplossingsrichting inhoudelijk verder uitgewerkt.

Verbeteren objectieve en subjectieve verkeersveiligheid.

Het plan van aanpak verkeersveiligheid is in 2008 vastgesteld. Voor maatregelen objectieve veiligheid zie o.a. aanpak locaties met veel ongevallen en Duurzaam Veilig inrichten van wegen. Gedurende het hele jaar zijn kleine verkeersknelpunten in de wijken aangepakt. Waar klachten zijn over te hard rijden (in een woonwijk) wordt een elektronisch snelheidsdisplay ingezet, dat automobilisten laat zien hoe hard zij rijden.

Stimuleren mobiliteitsmanagement bedrijven

Via deelname aan het mobiliteitsplatform zijn in 2009 met bedrijven concrete afspraken gemaakt over wat bedrijven en gemeente gezamenlijk gaan doen om auto’s uit de spits te halen. In totaal leveren deze afspraken 875 minder automobilisten op in de spits op de wegen in en rondom Amersfoort. Een voorbeeld van een maatregel die veel bedrijven nemen is de deelname aan een fietscampagne om het fietsgebruik bij medewerkers te stimuleren. De gemeente heeft verschillende wensen van bedrijven gehonoreerd en klachten verholpen. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de communicatie via de digitale nieuwsbrief of door het laten rijden van de nieuwe buslijn 15 vanaf station Schothorst via De Hoef naar Calveen. In 2010 gaan we onze gezamenlijke acties monitoren via de platforms.

123



Bron 2005

2006

2007

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2008

2009

2009

143.423

niet beschikbaar

Effectindicatoren Aantal fietsers op hoofdroutes (6 telptn)

Tellingen

Modal split

AVV / MON

• % OV-verplaatsingen van Amersfoorters

5,7%

6,5%

6,1%

• % (brom-)fiets verplaats ingen van Amersfoorters

33%

31,4%

31,9%

33%

bekend in loop van 2010

10.458

10.800 2

11.500 3

11.100 4

5

Het aantal reizigers dat gemiddeld per werkdag gebruik maakt vd stadsdienst.

Connexxion 1

% inwoners tevreden over parkeergelegenheid in de buurt

Stads peiling

Rapportcijfer verkeersveiligheid in eigen straat

Stads peiling

7.925

53%

bekend in loop van 2010

51%

6,8

54 %

6,5

6,9

6,6

6

5

7,4

7

Prestatie-indicatoren Aantal blackspots en verkeersongevallen concentraties op gemeentelijke wegen. 6

AVV/ROV

Rapportcijfer tevredenheid reizigers in de stadsdienst.

OV Kwaliteit barometer

1

8

7,2

6,9

7,2

7,4

In 2009 is provincie Utrecht concessiebeheerder

2 per dag (= 11.350 per werkdag)

3 per dag, geëxtrapoleerd voor december, vanwege nieuwe concessieperiode 4 3%

t.o.v. basisjaar 2007

5 Realisatie 2009 gegevens zijn in maart

2010 bekend, en dan op basis van reizigerskms (aantallen reizigers kunnen per 14-12-2008 niet meer worden bepaald voor stadsdienst Amersfoort vanwege de nieuwe concessie). 6 Blackspots zijn kruispunten met zes of meer ongevallen in drie jaar tijd. Verkeersongevallenconcentraties zijn kruispunten met twaalf of meer ongevallen (al dan niet met slachtoffers) in drie jaar tijd. Het kengetal van 2009 betreft de periode 2006-2008. 7 Realisatie 2009 gegevens zijn in maart 2010 bekend.

124

Jaarverslag 2009

Reserve Stedelijke Voorzieningen – Compartiment Bereikbaarheid RSV – compartiment Bereikbaarheid (bedragen x € 1.000.000,-)

Realisatie t/m 2008

Begroot 2009

Realisatie 2009

Realisatie t/m 2009

36,98

3,50

3,50

40,48

Voeding Bereikbaarheidsdeel Inflatievergoeding

1,22

1,22

Mobiliteitsbijdrage

0,42

0,42

Totaal voeding

38,62

3,50

3,50

42,12

OV

7,20

2,80

0,36

7,56

Fiets

7,65

4,80

1,22

8,87

4,90

2,10

3,17

8,07

Bereikbaarheid

7,50

2,00

1,65

9,15

Beleid en Strategie

1,93

0,30

0,53

2,46

Aanwending mobiliteitsbijdrage

0,10

0,10

0,19

0,29

Totaal gekozen prioriteiten

29,28

12,10

7,12

36,40

Saldo RSV - Bereikbaarheid

9,34

-3,62

5,72

Gekozen prioriteiten

Veilig en Leefbaar

Toelichting RSV - Bereikbaarheid: In 2009 is minder RSV geld besteed dan begroot. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen: • Het project Kersenbaan heeft in 2009 € 1 miljoen subsidie ontvangen waardoor RSV nog niet belast hoefde te worden. Daarnaast door politieke & maatschappelijke besluitvorming is de uitgaveplanning van het project Kersenbaan verschoven. De in 2009 begrootte uitgaven van € 3.200.000,- zullen met name in 2010-2011 plaatsvinden in plaats van 2009-2010. • Het project Toegankelijkheidsmaatregelen haltes van provincie Utrecht (waar gemeente Amersfoort een bijdrage aan doet) heeft vertraging. De geplande bijdrage van € 600.000,vindt in 2010 plaats. • Het project 30 km Zielhorst heeft wegens politieke en maatschappelijke besluitvorming vertraging opgelopen, uitvoering 2010, het betreft € 290.000,-. • Het project 30 km Binnenstad heeft wegens evenementen in de stad vertraging opgelopen. Het resterende budget van € 140.000,- wordt in 2010 besteed. • Het project Voetpaden voor iedereen heeft vertraging opgelopen door wijziging van inzicht in de uit te voeren maatregelen, uitvoering gewijzigde maatregelen 2010. Een deel van de resterende € 140.000,- wordt in 2010 uitgegeven. • Het project fietsstimuleringsmaatregelen / ontbrekende schakels bestaat uit diverse kleine subprojecten. In 2009 is € 150.000,- minder uitgegeven aan fietsprojecten. Het betreft kleine maatregelen (zoals obstakels in fietspaden) welke in de periode 2010 – 2015 worden uitgevoerd. • De bijdragen aan de ‘werk met werk’ projecten is in 2009 € 110.000,- minder dan verwacht. Het betreft vertragingen van projecten van andere afdelingen.

Aandachtspunt Op basis van de begroting 2009-2012 resteert er in 2015 een tekort van 10,0 miljoen euro. Vanuit de Samenwerkingsagenda van de provincie Utrecht is een extra bijdrage toegekend aan een vijftal projecten. De totale maximale bijdrage van de provincie Utrecht zal 8,32 miljoen euro zijn. Aan de aanpak van het RSV-tekort werken wij verder in de loop van 2010 en daarna, waarbij prioriteren, haalbaarheid van ambities, faseren, keuzes maken bij de afwegingen aan de orde komen. In de komende begrotingen besteden we hier aandacht aan. Wat speelde nog meer in 2009? Economie In 2009 hebben het stimuleringsprogramma ZZP BV ontwikkeld. We willen de ZZP’ers optimaal faciliteren via goede dienstverlening, netwerkmogelijkheden en huisvesting. Met diverse partners hebben we het programma gevuld met 15 projecten. Het Ministerie van Economische Zaken subsidieert het programma met € 1 miljoen als landelijk voorbeeldproject. Het is eind 2009 van start gegaan en duurt 2 jaar. Op basis van de economische toekomstvisie ‘Een vitale stad in een complete regio’ (commissie Van Ek) werken we aan de economische agenda. Daartoe hebben we ook de Raad voor Economische Ontwikkeling (REO) geïnstalleerd. De REO bestaat uit onafhankelijke leden die vanuit hun betrokkenheid met de stad en de regio ons en de partners adviseren over de economische agenda en een ambassadeursrol vervullen.

125


Bereikbaarheid In 2009 zijn de volgende projecten uitgevoerd: • Aanleggen van de Verbindingsweg tussen aansluiting Corlaer en de Boerderijenboulevard in Vathorst. • Aanleggen van de Oeverweg. • Vaststellen ontwerp fietsroute Schammer-Binnenstad (start & aanleg in 2010). • Aanbrengen van het Dynamisch ReizigersInformatieSysteem op het busstation Stationsplein en op haltes van de buslijnen naar Vathorst. • Wegens reorganisatie bij BOVM heeft de overdracht van de roodlichtcamera’s vertraging opgelopen. De overdracht vindt begin 2010 plaats.

VERDER: Maatregelen pakket bereikbaarheid In 2006 is door het Rijk en de regionale overheden in MiddenNederland een bestuursovereenkomst getekend. Hierin is besloten om € 3,1 miljard vrij te maken om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren. De regionale overheden dragen hier € 500 miljoen aan bij, waarvan Amersfoort een bijdrage levert van ruim € 22 miljoen. Voor de periode tot 2014 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van € 5,55 miljoen. Het resterende bedrag wordt betrokken bij de langjarige gemeentebrede investeringsstrategie. In de komende begrotingen moet inpassing nog plaatsvinden.

De gemeente Amersfoort is (mede) bevoegd gezag voor de volgende projecten: 9

126

Fietsroute Amersfoort Centrum – Noord – Vathorst – Nieuwland

€

300.000

10

Fietsroute Leusden – Amersfoort Centrum – Soest

€

2.800.000

11

Fietsroute Leusden – Amersfoort Noord – Baarn

€

1.000.000

12

Fietsroute Hoevelaken – Amersfoort Noord – Soest

€

500.000

38b

Aanpassing businfrastructuur station Amersfoort – Soest Zuid

€

4.300.000

40a

Capaciteitsverbetering westelijke ontsluiting Amersfoort

€ 80.000.000

55

Verbetering infrastructuur spitsbus Amersfoort – Utrecht Uithof

€

1.000.000

110

Opwaarderen fietsroute Dorresteinseweg Amersfoort – Leusden

€

150.000

111

Fietsverbinding Amersfoort Noord – Nijkerk

€

1.500.000

112

Aanleg/uitbreiding Fietsenstalling Amersfoort – Centrum

€

300.000

115

Aansluiten Heideweg op Rondweg Oost

€

6.000.000

116

Station Amersfoort Vathorst ontwikkelen tot regionale OV knoop

€

4.950.000

117

Uitbreiden fietsparkeervoorzieningen bij stations

€

3.250.000

123

Aanleg (H)OV Amersfoort station – centrum – noord – Vathorst

€

5.600.000

126

Realisatie kortsluiting Randweg Leusden en Heiligenbergerweg voor OV

€

400.000

131

Ongelijkvloerse fietskruising N199 – Coelhorsterweg

€

2.600.000

184

Ontsluiting Vathorst West op A1

€

7.500.000

191

Fietsverbinding Amersfoort – Hoevelaken via Hogeweg verbeteren

€

900.000

192

Verbetering fietsroute Bunschoten – Amersfoort Vathorst

€

550.000

199

Kortsluiting Outputweg en Energieweg

€

20.300.000

201

Blueport Amersfoort Isselt

€

5.000.000

Totaal

€ 148.900.000

Jaarverslag 2009

Daarnaast voert de provincie verschillende projecten uit die een direct of indirect effect hebben op de bereikbaarheid van Amersfoort: Regionaal Verkeersmanagement (diverse projecten)

€

28.083.360

31

Mobiliteitsplatforms (9 werkkernen)

€

220.000

32

Tijdsordening (9 werkkernen)

€

3.000.000

33

Uitvoeren programma Stedelijke distributie werkkernen

€

500.000

Rotondes en wegvakken N199 (A1 – Rondweg Noord)

€

1.100.000

43

Spitsbus Amersfoort – Leusden – Utrecht Uithof hele dag

€

2.121.000

97

Nieuwe busverbinding Leusden – Amersfoort Noord

€

900.000

102

Stimuleringsfonds innovatieve mob. Maatregelen

€

1.500.000

116

Aanleg fietstunnel Hertekop onder N226 (Arnhemseweg)

€

4.000.000

130

Verbeteren doorstroming N199, VRI groenregeling optimaliseren

€

300.000

Totaal

€

41.724.360

40b

In 2010 wordt een uitwerking gemaakt van het gehele programma, zowel voor het totale pakket als voor het Amersfoortse deel. Onderdeel hiervan zijn een planning, meerjarenbegroting en een bijhorend kasritme. Per project vindt uitwerking plaats in verschillende fasen.

Verkeersovereenkomst Vathorst Binnen het programma Economie en Bereikbaarheid loopt naast het programma RSV compartiment Bereikbaarheid het programma Verkeersovereenkomst Vathorst (VOV). Dit programma heeft een investeringsvolume van circa € 55 miljoen. De Verkeersovereenkomst Vathorst (VOV) loopt tot 1 januari 2010. Niet alle onderdelen van deze overeenkomst zijn gerealiseerd. De verbinding Vathorst–Centrum (Boulevard, Hanzetunnel, Nijkerkerstraat, Energieweg, Hogeweg) moet nog gerealiseerd worden/is nog in uitvoering. Daarom zullen wij de partners voorstellen om de looptijd met 5 jaar te verlengen. In 2009 is de aansluiting Vathorst/Corlaer geopend. Het gehele werk zal in het eerste kwartaal 2010 afgerond zijn.

Het spoedproject van RWS voor de A28 heeft ook invloed op onderdelen van de VOV. Onder meer voor de aansluiting A28/Hogeweg en een beperkte afsluiting van de aansluiting Hoevelaken op de A1. In het programma VERDER zijn nieuwe onderzoeken gepland die invloed kunnen hebben op de realisatie van de Energieweg. Een van de onderzoeken betreft de doortrekking van de Outputweg naar de Energieweg. Als het resultaat van dit onderzoek positief is, zal het ontwerp van de Energieweg aangepast moeten worden. Dat betekent een vertraging in de uitvoering van de Energieweg.

De ruimtelijke procedure voor het realiseren van de Hanze tunnel is nu zo ver gevorderd, dat de aannemer het werk kan aanvangen. De geplande openstelling zal als alles volgens plan verloopt 1-10-2011 zijn. Tegelijkertijd zal de Nijkerkerstraat ook aangepast zijn.

127





Rekening 2009

19.299

19.299

14.462

1.941

2.091

2.116

21.240

21.390

16.578

4.610

4.610

4.787

774

774

813

5.384

5.384

5.600

14.689

14.689

9.675

1.167

1.317

1.303

Totaal Saldo

15.856

16.006

10.978


15.856

16.006

10.978


3.505

3.505

3.505


12.100

12.100

7.123

7.261

7.411

7.360

Lasten exclusief toevoegingen aan reserves Bereikbaarheid Economie Totaal Lasten

Baten exclusief onttrekingen aan reserves Bereikbaarheid Economie Totaal Baten

Saldo exclusief mutaties reserves Bereikbaarheid Economie


128

Jaarverslag 2009


Economie en Bereikbaarheid 20.083 (4%) Overige programma’s 446.860 (96%)


Bijdrage van derden 724 (4%) Rijksvergoeding 515 (2%) Reserves 7.123 (35%) Algemene middelen 7.361 (37%) Parkeer belasting 2.770 (14%) Overige 1.590 (8%)

129


8. Cultuur Missie ‘Wij willen de creatieve kracht van de stad en haar inwoners versterken en zichtbaar maken. Wij streven ernaar dat kunst en cultuur onmiskenbaar aanwezig zijn in deze stad en voor iedereen te beleven. Wij willen dat kunst en cultuur bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Amersfoort, de stedelijke dynamiek en de uitstraling over de stadsgrenzen heen. Wij streven naar samenwerking met en tussen kunstwereld, onderwijs, bedrijfsleven en andere overheden om deze missie te realiseren.’

Bibliotheek en Media Missie ‘Onze inzet in de bibliotheeksector valt onder de hierboven geformuleerde algemene Missie.’ De media vallen buiten het kader van de cultuurnota. Voor de media is ons algemene streven pluriformiteit en bereikbaarheid van het aanbod van media te behouden. Dit betekent veelzijdigheid zowel in de vorm, als in inhoud én aanbieders. Directe bemoeienis van de gemeente beperkt zich tot subsidiering van de lokale publieke omroep Omroep Amersfoort en de radio-omroep Golfbreker. Kaderstellende nota’s • Nieuw Amersfoorts Peil, Kadernota cultuurbeleid 2008-2015; • Beleidsregels subsidiering incidentele activiteiten kunstensector.

130



Een aantrekkelijk, toegankelijk en divers aanbod van onafhankelijke informatie- en cultuurdragers, om de inwoners de mogelijkheid te bieden tot objectieve cultuur-, informatie- en nieuwsgaring.

Het samengaan van de verschillende bibliotheken binnen Stichting Bibliotheken Eemland heeft ondermeer geleid tot een verbeterde gezamenlijke website (debeep.nl) en een grotere toegankelijkheid van de gezamenlijke collectie. Reserveren, lenen en terugbrengen kan sinds 2009 met één pas bij alle bibliotheken binnen de provincie Utrecht. Gelijk aan bijna alle media hebben Omroep Amersfoort en radio Golfbreker te maken met een afname van kijkers en luisteraars. 8% van de Amersfoorters kijkt nog dagelijks naar de programma’s van Omroep Amersfoort. De omroepen bereiken relatief veel laagopgeleide inwoners. Vanwege de terugloop van reclameinkomsten heeft Omroep Amersfoort eind 2009 een reorganisatie aangekondigd. Het plan van de omroep richt zich op de transitie naar een semivrijwilligersorganisatie. Net als radio Golfbreker kent de omroep vele vrijwilligers en stagiaires van het ROC.



Subsidie verstrekken aan Stichting Bibliotheken Eemland, Omroep Amersfoort en de Golfbreker.

In 2009 zijn subsidies verstrekt aan Stichting Bibliotheken Eemland, Omroep Amersfoort en radio Golfbreker. Eind 2009 is er aan Omroep Amersfoort een eenmalige subsidie in het exploitatietekort verstrekt, uit het calamiteitenfonds. Het jaar 2009 heeft verder in het teken gestaan van de te realisering bezuiniging. Met de instellingen is hierover veelvuldig overleg geweest. Stichting Bibliotheken Eemland laat onderzoeken op welke wijze voorgenomen bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden.

Start bouw Eemhuis.

Een definitief besluit over de bouw van het Eemhuis is uitgesteld tot 2010.

Oplevering ICO-cluster.

In 2009 is hard gewerkt aan de realisatie van het ICO cluster. In december 2009 is het gebouw opgeleverd. Het gebouw zal 6 maart 2010 officieel worden geopend. Het ICO cluster draagt nu de naam ICOON.

Jaarverslag 2009



Overname kunstuitleen.

De kunstuitleen is in 2009 ondergebracht bij Stichting Biblio theken Eemland. Met ingang van 4 januari 2010 is de kunstuitleen gehuisvest in de bibliotheek aan de Zonnehof.


Bron 2005

2006

2007

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2008

2009

2009

Effectindicatoren Rapportcijfer bibliotheek

KTO

7,7

1

Prestatie-indicatoren Aantallen bibliotheek • leden • uitleningen • bezoekers (indicatief) 1 Het

Jaarverslag bibliotheek 32.040

31.768

31.994

32.311

31.000

32.600

1.292.929

1.273.047

1.294.038

1.315.533

1.250.000

1.390.000

705.000

716.000

685.000

672.000

650.000

550.000

klanttevredenheidsonderzoek wordt in 2010 herhaald.

Amateur- en Podiumkunst Missie Wij verwijzen naar de missie aan het begin van dit programma. Kaderstellende nota’s • Nieuw Amersfoorts Peil, Kadernota cultuurbeleid 2008-2015; • Subsidieregeling subsidie voor amateurkunstverenigingen; • Subsidieregeling incidentele activiteiten amateurkunst en podiumkunst 2008; • Subsidieregeling snelle incidentele subsidies kunstensector; • Subsidieregeling zaalhuur de Flint t.b.v. amateurkunstverenigingen. Wat wilden we bereiken:


Een aantrekkelijk, laagdrempelig en divers aanbod op het gebied van amateur- en podiumkunsten en film, voor zoveel mogelijk inwoners van Amersfoort om zowel actief als receptief aan deel te nemen. Met bijzondere aandacht voor de jongeren, de festivals en het cultureel productieklimaat.

Het jaar 2009 stond voor een groot deel in het teken van Amersfoort 750. Dit heeft geleid tot een groot aantal extra voorstellingen, festivals, activiteiten en projecten. Door Amerfoortse culturele instellingen en organisaties is een breed aanbod op het gebied van theater, film, en muziek gerealiseerd. Met de culturele basisvoorzieningen zijn prestatieafspraken gemaakt over het bereik van jongeren en een cultureel divers publiek. De festivals hebben een geslaagde editie van hun evenement gerealiseerd en daarmee bijgedragen aan laagdrempelige activiteiten voor de bevolking. De Kunstvaarroute en het project Gluren bij de buren in alle wijken zijn daar goede voorbeelden van. Diverse culturele instellingen dragen bij aan een cultuurproductieklimaat door het ondersteunen en ontwikkelen van Amersfoortse producties, deels specifiek gericht op jongeren.

131


132



Scenariostudies Toekomst Flint.

In 2009 zijn de toekomstscenario’s middels een extern onderzoek verder uitgewerkt. De scenario’s zijn eind van het jaar in de raad besproken.

Oplevering ICO-cluster / wijktheater.

In 2009 is hard gewerkt aan de realisatie van het ICO cluster. In december 2009 is het gebouw opgeleverd. Het gebouw zal 6 maart 2010 officieel worden geopend. Het ICO cluster draagt nu de naam ICOON.

Start bouw Eemhuis.

Een definitief besluit over de bouw van het Eemhuis is uitgesteld tot 2010.

Invoering van 2 combinatiefuncties Onderwijs & Cultuur.

In 2009 zijn 2 combinatiefuncties gerealiseerd. De combinatiefunctionarissen zijn actief op verschillende disciplines (theater, dans, beeldend, etc.) bij zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten.

Verhuizing Xynix naar Amersfoort.

In 2009 is gestart met de verbouwing van de Veerensmederij op de voormalige Wagenwerkplaats. Het pand zal in het voorjaar 2010 officieel worden geopend en in gebruik genomen. Xynix heeft afgelopen jaar al samengewerkt met scholen uit het Soesterkwartier.

Structureel subsidie verstrekken aan De Flint, Theater De Lieve Vrouw, popodium De Kelder, Scholen in de Kunst.

Met de basisvoorzieningen (De Flint, Theater De Lieve Vrouw, popodium De Kelder, Scholen in de Kunst) zijn voor 2009 prestatieafspraken gemaakt.

Meerjarige subsidie verstrekken aan festivals en kleinere instellingen voor podiumkunsten.

De volgende evenementen en voorstellingenreeksen zijn in 2009 als meerjarenvoorziening gesubsidieerd: Torenpop, Dias Latinos, Amersfoort Jazz Festival, Amersfoorts Theater Terras, Stads carrousel, Festival Etcetera en Keistadfeesten. De twee laatst genoemde evenementen hebben in 2009 hun laatste editie beleefd. Inmiddels worden er plannen gemaakt voor een nieuw theaterfestival vanaf 2010. Daarnaast zijn de volgende kleinere instellingen en organisaties op het gebied van de podiumkunst gesubsidieerd: Xynix, Per Expressie, Laswerk, D’Amor, Borra Cova, het Bach Ensemble, Paljas, de Kamers en Scenecs. Behalve met de basisinstellingen zijn ook met een aantal meer jarig gesubsidieerde instellingen en initiatieven afspraken gemaakt over te realiseren bezuinigingen vanaf 2010.

Incidentele subsidieverstrekking.

In totaal zijn op het gebied van de podiumkunst 27 incidentele subsidies verstrekt. Bij de amateurkunst zijn 9 incidentele subsidies verleend. 11 aanvragen, van jong talent en activiteiten in de wijk werden via de regeling snelle subsidies afgehandeld.

Jaarverslag 2009


Bron

Realisatie 2005

2006

2007

2008

Streefwaarde

Realisatie

2009

2009

Effectindicatoren Rapportcijfer

KTO

7,5

1

• De Flint

8,0

1

• De Lieve Vrouw

6,9

1

• De Kelder

7,8

1

• Scholen in de Kunst Prestatie-indicatoren Aantal bezoekers

Voorlopige eindrapportage 2009

• De Flint

110.736

97.225

94.540

98.052

93.000

99.653

• De Lieve Vrouw

52.954

54.536

31.185

62.156

55.000

68.588

• De Kelder

10.793

15.756

13.728

21.252

25.000

21.477

4.639

5.150

5.440

5.022

5.500

4.942

Aantal cursisten Scholen in de Kunst

Jaarverslag

1 Klanttevredenheidsonderzoeken worden in 2010 opnieuw uitgevoerd.

Beeldende kunst en Musea Missie Wij verwijzen gemakshalve naar de missie aan het begin van dit programma. Kaderstellende nota’s

• Nieuw Amersfoorts Peil, Kadernota cultuurbeleid 2008-2015; • Beleidsregels subsidiering incidentele activiteiten kunstensector; • Beleidsregels toekenning atelierruimte aan beeldend kunstenaars. Wat wilden we bereiken:


Een aantrekkelijk, toegankelijk en divers aanbod op het gebied van beeldende kunst, vormgeving, architectuur, cultuurhistorie en kunst in de openbare ruimte.

In 2009 waren de 4 locaties van Amersfoort in C weer in volle glorie aanwezig in de stad. Flehite gerenoveerd, Armando tijdelijk in het Rietveld paviljoen, de nieuwe kunsthal Kade en het Mondriaanhuis met een nieuwe klimaatinstallatie en interne verbouwing. Ter gelegenheid van Amersfoort 750 werd de tentoonstelling Zonen & dochters van Amersfoort op drie tentoonstellingslocaties getoond. Er zijn 7 kunstopdrachten opgeleverd. Er zijn 3 tijdelijke beeldend kunstmanifestaties geweest. De gemeente beheert 25 ateliers. In de verkiezing voor Beeldend Kunststad van het jaar hebben we een eervolle 2e plaats behaald (vóór Utrecht en Groningen, na Delft).

133


134



Oplevering en opening hernieuwd Museum Flehite.

Museum Flehite is op 15 mei onder grote publieke belangstelling geopend. Het museum heeft een nieuwe, publieksvriendelijke indeling gekregen met een logische routing door het gebouw. Er is een nieuwe entree met een extra ingang aan de Breestraat en een museumwinkel, plus een gratis toegankelijk bezoekerscentrum met informatie over Amersfoort. De zalen zijn opnieuw ingericht rond verschillende thema’s. Er zijn een terras en een aanlegsteiger aangelegd.

Opening KadE.

Kunsthal Kade opende op 1 mei met de tentoonstelling Wonder land, through de looking glas. Met Kade beschikt Amersfoort weer over een bijzondere expositieplek voor hedendaagse kunst en architectuur. Ontwerpstudio Makking & Bey tekenden voor een bijzonder interieur. De buitenruimte rondom Kade zal ook als expositieplek benut worden. Hiermee is een bijzondere culturele ankerplaats op de route naar het toekomstige Eemcentrum gerealiseerd.

Start renovatie Armandomuseum.

In 2009 is een Voorlopig Ontwerp gerealiseerd en is een programma van eisen opgesteld voor het Definitief Ontwerp. Er heeft overleg plaats gevonden met de Monumentencommissie en de Welstandscommissie. Er is overleg geweest met de Armando Stichting en het bestuur van Amersfoort in C over de wens van het museum om van de gelegenheid gebruik te maken om het museum beter toekomstgericht te maken. Het museum zal hiervoor zelf de middelen verwerven.

Oplevering van minimaal 3 kunstwerken in de openbare ruimte.

In 2009 zijn de volgende kunstwerken opgeleverd: • Marieke in Vathorst • De Golf in Liendert Rustenburg • Het Spoormannetje in het Soesterkwartier • Het Veteranenmonument op Rusthof • Waker / Slaper in Nieuwland • Tuinbeelden / hartenbankjes Kruiskamp Koppel • Project de Culturele as van Vathorst Er zijn 2 tijdelijke manifestaties rond Kunst in de openbare ruimte incidenteel ondersteund: Lumineus Amersfoort en de Grafity route van het Armando Museum. De Kunstvaarroute ontvangt structureel subsidie voor de tweejaarlijkse editie.

Structurele subsidiering Amersfoort-in-C.

Er is een prestatieovereenkomst afgesloten. In 2009 heeft de fusie met het Mondriaanhuis ook juridisch zijn beslag gekregen.

Meerjarige subsidieverlening aan enkele kleinere culturele instellingen en festivals.

Er is subsidie verleend aan de St. Kunst Kijkroute, waaronder de onderdelen Kunst kijkroute, Kunstvaarroute, Staalkaart (tot 2009), Modeshow vallen. Er is subsidie verleend aan de Stadsgalerij en aan Kunstenaarslogies en aan de st. Jonge Kunst en aan Lucas X (tot 2009) Met Vario Mundo is een prestatieovereenkomst afgesloten m.b.t. de realisatie van kunstopdrachten en een kleine randprogrammering in Vathorst.

Incidentele subsidieverstrekking.

Er zijn 9 aanvragen ingediend, waarvan er 2 gehonoreerd zijn.

Jaarverslag 2009


Bron 2005

2006

2007

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2008

2009

2009

Effectindicatoren % inwoners dat in de afgelopen 12 maanden een museum of galerie in Amersfoort heeft bezocht.

Vrijetijdsmonitor 1

Rapportcijfer

KTO 2

17%

• Armando Museum

7,7

• Museum Flehite

7,7

• Zonnehof

7,2

3

Prestatie-indicatoren Aantal bezoekers

Jaarverslag

• Museum Flehite

37.554

41.412

26.435

16.000

35.000

38.000

• Mondriaanhuis

12.000

10.226

9.897

12.266

11.000

11.000

9.172

12.830

11.000

-

4.000

5.000

-

-

-

-

-

24.000

3

7

• Armandomuseum • KAdE Aantal Kunstopdrachten in de openbare ruimte 1

Gemeentelijk jaarverslag

5

Vrijetijdsmonitor wordt eind 2010 opnieuw uitgevoerd.

2 Klanttevredenheidsonderzoeken worden in 2010 herhaald. 3 Zonnehof is gesloten.

Projecten Missie Verwezen wordt naar de missie aan het begin van dit programma. Kaderstellende nota’s • Nieuw Amersfoorts Peil, Kadernota cultuurbeleid 2008-2015. Wat wilden we bereiken:


Een aantrekkelijk, toegankelijk en gevarieerd cultuuraanbod door als gemeentelijke overheid op meerjarige projectbasis investeringsprogramma’s uit te voeren gericht op het ontwikkelen van de culturele infrastructuur van de stad.

Binnen het cultuurbeleid en in het culturele veld is er meer aandacht voor kunst en cultuur in de wijken en culturele diversiteit. Kinderen en jongeren en inwoners van de AV-wijken maken kennis met kunst en cultuur via laagdrempelige activiteiten in de eigen omgeving. De culturele basisvoorzieningen en kunstenaars uit de stad geven daar vanuit hun eigen expertise samen met andere maatschappelijke organisaties invulling aan.

135




Start cultuurprogramma AV-wijken.

In de Amersfoort Vernieuwt-wijken zijn diverse cultuurprojecten gerealiseerd. In alle wijken: Gluren bij de buren en het filmfestival Mijn Wijk! In het Soesterkwartier organiseerde het Wijkmuseum tentoonstellingen, in Kruiskamp is een wijkkunstenaar actief en in Liendert en Randenbroek werken jonge kunstenaars samen met bewoners aan community arts.

Pilot jongeren Uitbureau.

De pilot is nog niet van start gegaan, omdat in 2009 Amersfoort de kans kreeg aan te sluiten bij het landelijke Jeugdcultuurfonds. Kinderen en jongeren die vanwege de financiële situatie van hun ouders geen toneel-, schilder- of muziekles volgen, kunnen via intermediairs een beroep doen op dit fonds. Het budget voor het Jongeren Uitburo is eenmalig ingezet voor de start van het Jeugdcultuurfonds.

Vaststellen en opstarten van actieplan culturele diversiteit.

De werkgroep culturele diversiteit heeft expertmeetings georganiseerd rond thema’s als diversiteit binnen festivals en erfgoededucatie. Het aantal cultureel diverse subsidieaanvragen voor podiumkunsten en snelle subsidies is ten opzichte van voorgaande jaren gestegen. Twee nieuwe wereldkunst festivals zagen het licht. Het amateurkunstenveld is versterkt met drie nieuwe cultureel diverse verenigingen.

Invoeren van het Rijksprogramma Cultuurparticipatie.

Met het programma Cultuurparticipatie worden doelstellingen gerealiseerd op het gebied van cultuur in de AV-wijken en culturele diversiteit. Scholen in de Kunst voert het project Kies je Kunst uit. Jonge talenten kunnen een beroep doen op begeleiding en ondersteuning bij het realiseren van hun creatieve ideeën. In 2009 maakten daar een tiental jongeren gebruik van.


Bron 2005

2006

2007

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2008

2009

2009

Effectindicatoren % inwoners dat actief én georganiseerd in verenigingsverband aan kunst en cultuur doet

Vrijetijdsmonitor

12%

1

% inwoners dat actief aan kunst en cultuur doet

Vrijetijdsmonitor

35%

1

% inwoners dat tevreden is over het cultuuraanbod in algemene zin

Vrijetijdsmonitor

61%

1

1 De Vrijetijdsmonitor wordt

136

eind 2010 opnieuw uitgevoerd.

Jaarverslag 2009

Archief Eemland Kaderstellende nota’s • Nieuw Amersfoorts Peil, Kadernota cultuurbeleid 2008-2015, beleidsplan Archief Eemland 2009-2013. Wat wilden we bereiken:


Verdere optimalisering virtuele studiezaal

Duizenden nieuwe documenten digitaal beschikbaar.

Ontwikkeling breed pakket van dienstverlening en presentatie

Een bruisend jubileumjaar met daarin een divers programma van historische activiteiten voor jong en oud waarbij Archief Eemland optrad als coördinator en/of initiatiefnemer en/of uitvoerder. Stijging publieksbereik zowel fysiek als digitaal.

Verdergaande samenwerking met erfgoed- en culturele instellingen in de regio

Archief Eemland werkt in een netwerk van partners om de belangstelling voor geschiedenis te stimuleren.

Bekendheid met Archief Eemland vergroten

Veel extra publiciteit door jubileumjaar.

Een geslaagde verhuizing naar het Eemhuis en een succesvolle start

Door vertraging in de besluitvorming is een deel van de activiteiten getemporiseerd.



Voorbereiding en uitvoering verhuizing in 2010/2011 naar het Eemhuis. Door optimale synergie met onder andere Openbare Bibliotheek, in het Eemhuis een groter aantal bezoekers informeren over de geschiedenis van stad en streek.

Een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het definitief ontwerp Eemcentrum. Met de toekomstige gebruikers een sterke visie aan het ontwikkelen op gebouw en gezamenlijke gebruik. In nauwe samenwerking met Bibliotheken Eemland gewerkt aan project ‘Gezamenlijke ontsluiting informatiebronnen Eemland’. Door vertraging in besluitvorming is een deel van de activiteiten getemporiseerd.

Verdere digitale toegankelijkheid archieven en collecties.

Beschrijven en digitaal toegankelijk maken van ca. 20. 000 documenten, waaronder registers burgerlijke stand, bouwtekeningen, foto’s en archiefinventarissen. Uitvoering project ‘digitale beschikbaarstelling bouwdossiers’ (realisatie 2010). Gereedkomen Informatiebeleid- en digitaliseringsplan.

Ontwikkeling verschillende (interactieve) webomgevingen voor onderscheiden doelgroepen waaronder het onderwijs.

Voorbereiding digitale gidsfunctie waarmee Archief Eemland werkt aan een digitale werkplek met deskundige online begeleiding voor verschillende doelgroepen. Doorontwikkeling (digitale) educatieve activiteiten met goed overzicht voor het onderwijs op website en jaarlijkse nieuwsbrief voor docenten.

Professionele dienstverlening aan regionale partners.

Goede start inspectiewerkzaamheden door medewerkers Utrechts Archief. Meerjarenprogramma geformuleerd en prioriteiten benoemd. Incidenteel contact met regionale partners in verband met cultuurhistorische mogelijkheden dienstverlening.

Regelmatig contact historische verenigingen.

Afgelopen jaar is er contact geweest in verband met de regionale canon die ontwikkeld is vanuit Landschap Erfgoed Utrecht. Nauwe samenwerking met de Oudheidkundige vereniging Flehite onder meer in de Week van de Geschiedenis, de organisatie van een historisch congres en diverse publicaties.

Historische informatiepunten actief doorontwikkelen.

Archief Eemland levert vier keer per jaar inhoudelijke bijdrage aan de historisch informatiepunten in de vorm van een selectie van (bewegend) beeld.

Optreden als initiatiefnemer en/of deelnemer bij samenwerkingsprojecten.

Archief Eemland is initiatiefnemer van en/of deelnemer aan verschillende samenwerkingsprojecten waaronder de Week van de Geschiedenis. Voor deze week een gevarieerd aanbod aan activiteiten ontwikkelt samen met nieuwe en vertrouwde partners in de stad.

Ontwikkeling meerjarenbeleid

Gereedkomen beleidsplan 2009-2013 ‘Hart voor geschiedenis’.

137




Ontwikkelen en (mede) uitvoeren van activiteiten voor de viering van Amersfoort 750.

Uitgave A’foortboek; realisatie amersfoortopdekaart.nl, een stadskaart op basis van Google maps; Ontwikkeling educatief programma ‘Eigentijds Amersfoort’; organisatie historisch congres en verschillende publieksactiviteiten zoals cursus Wonder van Amersfoort; maandelijks rondleidingen; tijdsbalk Stadhuis; Amersfoort 700 via web 2.0.

Doorlopend aandacht voor publiciteit en marketing

Het imago van Archief Eemland heeft in het jubileumjaar een enorme push gekregen. Meer dan 100 keer kwam Archief Eemland in het nieuws en ruim 400 mensen hebben zich aangemeld voor de digitale nieuwsbrief! Start ontwikkeling communicatieplan.


Bron

Realisatie 2005

2006

2007

2008

Streefwaarde

Realisatie

2009

2009

Effectindicatoren Klanttevredenheid volgens rapportcijfer in vergelijk met collega-instellingen

Kwaliteitsmonitor

% inwoners, dat bekend is met het Archief Eemland

Vrijetijdsmonitor

8,1

8,1 / 7,8

8.0

37%

45%

In 2009 niet gemeten

4.432

5.000

5.645

101.902

125.000

140.000

Prestatie-indicatoren Aantal bezoeken

Jaarverslag

• Studiezaal / deelnemers activiteiten • Website

Monumentenzorg en Archeologie Missie ‘Het cultuurhistorisch erfgoed moet zichtbaar zijn en beschermd worden. Door de geschiedenis van de stad te koesteren, versterken wij het imago van Amersfoort en is de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad ook voor de toekomstige Amersfoorters te begrijpen.’ In het programmaonderdeel Monumentenzorg en Archeologie werken we specifiek aan het zichtbaar maken en het beschermen van het cultuurhistorisch erfgoed. Kaderstellende nota’s • Amersfoort, goed bekeken, kadernota Monumentenzorg en Archeologie (1991); • Monumentenverordening Amersfoort (2007); • Besluit tot instelling Monumentencommissie (2006).

138



Het deskundig beheren en beschermen van monumenten, beeldbepalende en waardevolle panden met hun omgeving in de gemeente Amersfoort ter versterking en behoud van beschermde stadsgezichten en historische identiteit.

In 2009 zijn de cultuurhistorische waarden van monumenten en waardevolle panden uitgangspunt geweest bij het beoordelen van restauratie- en verbouwplannen, waardoor het karakter van stadsgezichten in stand is gebleven.

Tastbaar en zichtbaar maken van de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad aan de hand van monumenten, beeldbepalende waardevolle panden en aanwezige archeologische waarden.

In 2009 was dit goed tastbaar en zichtbaar onder andere via verbeelding van archeologische waarden bij opgraving en herinrichting Appelmarkt.

Jaarverslag 2009



Archeologie blijvend laten voldoen aan wettelijke verplichtingen en kwaliteitseisen.

Archeologie werkt conform de Nederlandse kwaliteitsnormen en -eisen.

Het deskundig beheren en beschermen van het archeologisch bodemarchief in de gemeente Amersfoort. Behoud waar mogelijk, opgravingen waar noodzakelijk.

In 2009 speelden bescherming (behoud in situ= bescherming op de plek zelf) kasteelterrein Stoutenburg en verschillende opgravingen in de binnenstad en buitengebied (behoud ex situ= behoud door archeologisch onderzoek).

Kennis over en waardering van archeologie van de stad bij inwoners.

Door grote belangstelling voor publicaties en rondleidingen, lezingen en openstelling Archeologisch Centrum en open dagen op opgravingen, is de kennis over de geschiedenis van Amersfoort vergroot.



Beleidsimplementatie.

De nota ‘Ruimte voor Monumenten en Archeologie’ is eind 2009 in procedure gegaan. In 2010 verwachten we aanpassing van het Raadsbesluit en de verordening.

Het ontwikkelen van nieuw subsidie- en financieringssysteem voor gemeentelijke monumenten.

Het ontwikkelen van een nieuw instandhoudingsstelsel maakt onderdeel uit van de nota ‘Ruimte voor monumenten en archeologie’ en staat i.v.m. de beperkte financiële middelen gepland voor na 2012.

Archeologisch bedrijf aan wettelijke verplichtingen en kwaliteitseisen aanpassen (‘K.N.A.-proof maken’) om nieuwe opgravings vergunning te verkrijgen.

Amersfoort heeft de Opgravingsvergunning onder de nieuwe Monumentenwet verkregen. Daarnaast heeft Amersfoort, in verband met de samenwerkingscontracten met de gemeenten Leusden, Bunschoten en Soest in najaar 2009 ook de opgravingsvergunning verkregen voor die gebieden.

Uitvoeren van beleidsvoorstellen Wet op Archeologische Monumentenzorg.

1. De nieuwe Wet Archeologische Monumentenzorg bepaalt een vrijstellingsgrens voor archeologisch onderzoek voor verstoringen kleiner dan 100 m2. Gemeenten mogen een andere vrijstellingsgrens hanteren. In Amersfoort werken we al jaren zo, omdat onderzoek van kleinere omvang – vooral in de historische binnenstad – veel waardevolle informatie kan opleveren. Op basis van alle beschikbare kennis is een nieuwe kaart met archeologische waarden en verwachtingen gemaakt, met een vrijstellingsgrens die naar gelang de archeologische waarde varieert van 0 tot 10.000 m. Deze maakt deel uit van de nieuwe nota ‘Ruimte voor monumenten en archeologie’. 2. Invoering veroorzakersprincipe: de verstoorder betaalt archeologisch onderzoek en uitwerking. Dit tot de grens van wat de exploitatie hiervan kan dragen (nieuwe wet: ‘redelijkheidsprincipe’). Het komt de helderheid van het beleid ten goede, een grens vast te stellen, wanneer kosten van archeologisch onderzoek excessief zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor die excessieve kosten, die redelijkerwijs niet bij de verstoorder neergelegd kunnen worden. In de nota ‘Ruimte voor monumenten en archeologie’ wordt onderzoek naar de mogelijkheid van fondsvorming en legesheffing voorgesteld.

Integratie van monumentenzorg en archeologie in processen Ruimtelijke Ontwikkeling (RO).

Monumentenzorg en Archeologie doen mee aan Ruimtelijke ontwikkeling-projecten.

Invoeren van een gemeentelijk monumentenbeheersysteem en digitale monumentenkaarten.

Het gemeentelijke monumentenbeheersysteem is in 2009 aangepast en geïmplementeerd. Met de inbreng van de gegevens van rijksmonumenten is een start gemaakt. Dit project verloopt gefaseerd.

Digitaliseren Archief Monumentenzorg.

In 2009 kon de laatste fase grotendeels worden afgerond. Komende jaren worden de archieven verder gedigitaliseerd en komen gefaseerd voor het publiek via Archief Eemland digitaal beschikbaar.

Restaureren eigen monumenten.

De restauratie van de Kamperbinnenpoort is afgerond. De restauratie van de Stadsmuur is in volle gang. De plannen voor restauratie van de Stoneystuw zijn mede door een subsidie van € 25.000,- van het Bouwfonds in voorbereiding.

139




Inventariseren van monumenten.

In 2009 is het onderzoek naar de Wederopbouwperiode afgerond. Voorts is bouwhistorisch onderzoek verricht naar de Kuiperij aan de Hellestraat. Met het onderzoek naar het werk van architect Klijnstra is een begin gemaakt.

Actualisatie monumentenlijst.

In 2009 zijn geen panden aan de gemeentelijke lijst toegevoegd. Wel is het voormalige Constantinianum rond de jaarwisseling door de minister van OCW op de rijksmonumentenlijst geplaatst.

Organiseren van de Open Monumentendag.

De landelijke opening van de Open Monumentendag in 2009 is zeer succesvol verlopen. Met ruim 550 deelnemers behoort deze dag tot één van de best bezochte openingen. Het open monumentenweekend werd door ruim 26.000 deelnemers bezocht.

Uitvoering vastgestelde visie over het industrieel erfgoed.

De uitvoering van de visie loopt op schema. De herbestemming van Rohm & Haas is in volle gang, evenals de restauratie van de Veerensmederij. Inmiddels heeft het college het voornemen uitgesproken de panden van Sara Lee op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Vanuit de gemeente is een financiële bijdrage gegeven aan de publicatie ‘Kunst Werkt’.

Beleidsontwikkeling voortvloeiend uit nieuwe wet voor archeologie.

In Amersfoort wordt al jaren in de geest van de nieuwe wet gewerkt, zodat bij alle ruimtelijke ingrepen het behoud van archeologische waarden wordt meegewogen. Aanvullend beleid is geformuleerd in de Nota ‘Ruimte voor monumenten en archeologie’.

Actualisatie van de archeologische waardenkaart.

De kaart met archeologische waarden en verwachtingen is geactualiseerd, aangepast aan de eisen van de nieuwe monumentenwet en een beslispunt in de Nota ‘Ruimte voor monumenten en archeologie’.


Bron

Realisatie 2005

2006

2007

2008

Streefwaarde

Realisatie

2009

2009

Effectindicatoren Monumentenzorg • Aantal gemeentelijke monumenten

Monum. zorg

• Aantal beschermde stadsgezichten • Aantal Rijksmonumenten

157

157

157

188

187

186

17

17

18

18

18

18

429

429

430

437

437

438

20

20

20

22

25

22

100

100

100

150

22

21

nvt

16

Prestatie-indicatoren Monumentenzorg • Aantal vergunningen voor wijzigen van monumenten

Monum. zorg

Monumentenzorg & Archeologie • Aantallen publicaties, lezingen, open dagen en rondleidingen.

Monum. zorg & Archeologie

Archeologie • Aantal archeologische onderzoeken

140

Archeologie

18

19

Wat speelde er nog meer in 2009? Bibliotheek en Media Naar aanleiding van de discussie rondom de lokale omroep organiseerden we een rondetafelconferentie met diverse mediapartijen, wijkinitiatieven, raadsleden en overige geïnteresseerden over mediabeleid. De notitie ‘Van omroepbeleid naar mediabeleid?’ diende als uitgangspunt voor het gesprek. Aan de hand van verschillende opties werd gesproken over de rol van de lokale overheid ten aanzien van het veranderende medialandschap. Amateur- en Podiumkunst Het jaar 2009 heeft verder in het teken gestaan van de te realiseren bezuinigingen. Met de betrokken instellingen is hierover veelvuldig overleg geweest. Er is invulling gegeven aan de motie ‘Warrige subsidieverlening’. Dit betrof een uitwerking van de definitie van culturele basisvoorzieningen en meerjarige ondersteuning, in relatie tot de doelstellingen uit de cultuurnota en de beoogde effecten. De uitkomsten van het Rekenkameronderzoek Subsidie verlening Kunst & Cultuur 2009 zijn hierbij meegenomen.

Jaarverslag 2009

Beeldende kunst en Musea In 2009 zou het kunstwerk Waar is het, Het is waar van de kunstenaar Marc Ruygrok worden hersteld, nadat de letters door koperdieven waren vernield. De letters zelf zijn gerestaureerd en verstevigd, maar de feitelijke plaatsing langs de oever van het Valleikanaal is uitgesteld tot begin 2010. In 2009 is de houten stier, een beeld van de Amersfoortse kunstenaar Thijs Trompert op de rotonde Kruiskamp/Koppel, door brandstichting vernielt. Bewoners die het dier van sloophout in hun hart hadden gesloten waren ontdaan door deze actie van vandalisme. In december 2009 is op ceremoniële wijze afscheid genomen van de vernielde stier samen met de kunstenaar, bewoners en andere betrokkenen. Met het afscheid van de stier is de komst aangekondigd van een nieuwe stalen stier op de dezelfde plek. Monumentenzorg en Archeologie • Ondertekening samenwerkingscontracten met Leusden, Bunschoten en Soest. • Opgraving met veel publieksgerichte activiteiten op de Appelmarkt. • Publicaties in het kader van Amersfoort 750. • Diverse artikelen in de Kroniek en het Historisch Jaarboek. • Bijdragen aan: Bruit aan d’Eem, De geschiedenis van Amersfoort, Stadhuizen van Amersfoort, Kinderboek: de Ivoren dolk, Historisch congres (lezing), Plaquette Kamperbinnenpoort.

141





Rekening 2009

8.866

8.529

8.716

Archief Eemland

1.557

1.557

1.421

Beeldende kunst en musea

3.576

4.040

4.173

Media

3.389

3.389

3.437

Monumentenzorg en archeologie

1.528

2.028

1.793

620

567

171

19.537

20.110

19.712

Amateur- en podiumkunst

287

287

490

Archief Eemland

272

272

280


402

402

499

0

0

0

36

36

1

0

0

62

996

996

1.332

Amateur- en podiumkunst

8.579

8.242

8.226

Archief Eemland

1.285

1.285

1.141


3.174

3.638

3.674

Media

3.389

3.389

3.437

Monumentenzorg en archeologie

1.492

1.992

1.792

620

567

109

Totaal Saldo

18.541

19.114

18.380


18.541

19.114

18.380


7.293

8.088

2.288


230

230

288

25.604

26.972

20.380

Lasten exclusief toevoegingen aan reserves Amateur- en podiumkunst

Projecten Totaal Lasten


Media Monumentenzorg en archeologie Projecten Totaal Baten


Projecten


142

Jaarverslag 2009


Cultuur 22.000 (5%) Overige programma’s 444.943 (95%)


Bijdrage van derden 1.269 (6%) Rijksvergoeding 52 (0%) Overige 10 (0%) Algemene middelen 20.381 (93%) Reserves 288 (1%)

143


9. Toerisme, sport en recreatie Toerisme Missie ‘Het bevorderen van Amersfoort als toeristische bestemming door zowel het versterken van ons ‘product’ als de ‘promotie’. Wij zetten daarbij in op: • Beter benutten van wat de stad (nu reeds, maar ook in potentie) toeristisch te bieden heeft; • Bevorderen dat het toeristisch aanbod wordt versterkt met nieuwe elementen die aansluiten bij de vraag en passen bij de eigenheid van de stad; • Beter bekend maken wat de stad bezoekers te bieden heeft.’ Kaderstellende nota’s • Actieplan Toerisme.

144



Het versterken van de toeristische aantrekkelijkheid van Amersfoort opdat meer mensen een toeristisch bezoek aan de stad brengen.

Budget voor de versterking van de toeristische aantrekkelijkheid van Amersfoort is in 2009 vooral gegaan naar activiteiten en promotie rond Amersfoort 750 jaar en Amersfoort Wintertijd. Met de gezamenlijke (aanpak van) activiteiten hebben we bereikt dat de verbondenheid in de stad is gegroeid en de bereidheid om samen te werken groter is geworden. Toeristische organisaties als het Gilde Amersfoort, Waterlijn en Eemlijn hebben meer bezoekers/ passagiers getrokken dan in andere jaren.

Amersfoort als toeristische bestemming meer (landelijke) bekendheid te geven.

Door het bundelen van krachten in het citymarketing- project Amersfoort Wintertijd en door de grote inzet op promotie voor Amersfoort 750 jaar heeft de stad in ieder geval regionaal meer bekendheid gekregen als stad die de moeite waard is om te bezoeken.



Extra inzet op toeristische stadspromotie.

In samenspraak met Amersfoort 750 en citymarketing hebben we financieel vooral bijgedragen aan: • de organisatie en uitvoering van het evenement Allemaal Amersfoorts (promotie van het vrijetijdsaanbod in Amersfoort én historische component in de festiviteiten rond Amersfoort 750) en • in promotie van Amersfoort Wintertijd, de campagne voor de stadsbrede, overkoepelende promotie van alle evenementen en activiteiten in de winterperiode.

Onderzoek combinatie fietspad Langs de Eem met dijkverzwaring.

In 2009 is een samenwerkingsovereenkomst met het Waterschap Vallei- en Eem en de provincie Utrecht voorbereid met het oog op de vaststelling van een definitief tracé in het 2e kwartaal van 2010.

Realisatie recreatief wandelpad Eemkade – Verbindingskanaal.

De uitvoering is gestart. Oplevering wordt verwacht in het voorjaar van 2010.

Versterken van het ‘product’ Amersfoort Vestingstad.

In 2009 is het project afgerond. Wat is er zoal gerealiseerd: in het vernieuwde Museum Flehite is een zaal rond het thema Vestingstad ingericht; in de OLV-toren zijn exposities gehouden; VVV Amersfoort en Flehite hebben een vestingstadwandeling ontwikkeld en er is een stichting Stadskanonniers opgericht, die optredens verzorgt bij historische evenementen.

Jaarverslag 2009



Ondersteunen van project ‘Lumineus Amersfoort 2009’.

Met een financiële bijdrage van de gemeente Amersfoort heeft van 11 november t/m 30 december 2009 de lichtkunstmanifestatie Lumineus Amersfoort plaatsgevonden. In toeristische en culturele zin was het de belangrijkste trekker binnen Amersfoort Wintertijd om extra bezoekers van buiten naar onze stad te halen.

Ondersteunen van de ontwikkeling van ‘Historie aan de Eem’.

Door het stellen van andere prioriteiten(Afrt 750 en Afrt Wintertijd) is in 2009 geen subsidie verstrekt. Het project heeft daardoor pas-op-de-plaats gemaakt.

Praktijkproef inzet tweede boot Eemlijn.

Deze praktijkproef is (onder meer vanwege de veelheid aan activiteiten in het feestjaar Amersfoort 750) opgeschort. Wel is extra aandacht besteed aan de promotie van de fietsboot in de regio.


Bron

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2007

2008

2009

2009

Vakantie Onderzoek

3,1 mln

2,9 mln

3,3 mln

n.n.b. (cijfers eind april 2010 bekend)

Bezoeken Dierenpark

Jaarverslag Dierenpark

750.000

700.000

750.000

735.000

Deelname rondvaarten Waterlijn

Jaarverslag

52.000

49.000

50.000

56.000

Passagiers Eemlijn

Jaarverslag

8.000

8.400

10.000

10.000

Deelnemers rondleidingen Gilde

Jaarverslag

13.000

16.000

14.000

16.000

2005

2006

Effectindicatoren Aantal toeristische bezoeken aan Amersfoort


Sport en Recreatie Missie ‘Amersfoort wil een sportieve stad zijn waarin de kracht van de sport in zijn meest brede betekenis wordt benut. Daartoe streven wij naar: • Een sportaanbod dat voor iedereen toegankelijk is; • Sportvoorzieningen die zoveel mogelijk aansluiten op vraag en behoefte; • Een ‘gezonde’ verenigingsstructuur die een afspiegeling vormt van de Amersfoortse samenleving; • Het vergroten van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van jong talent.’ Kaderstellende nota’s • Sportnota Kracht van Sport 2008-2015; • Ontwikkelingsvisie Groen-Blauwe structuur; • Beleidsregels subsidiering bijzondere sportevenementen Amersfoort; • Beleidsregels subsidiering schoolsport Amersfoort; • Beleidsregels subsidiering sporttechnisch jeugdkader Amersfoort; • Beleidsregels subsidiering stimulering sportdeelname Amersfoort.

145




Het aantal sportieve recreanten minimaal gelijke tred laten houden met de groei van de stad door het bieden van een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van sportieve en recreatieve voorzieningen, redelijk gespreid over de stad en het stimuleren van het gebruik. En het benutten van de potentieel maatschappelijke meerwaarde van de sport.

Door de aanleg van kunstgras op een aantal sportcomplexen is een bijdrage geleverd aan de bestrijding van het capaciteitstekort. In het kader van het vastgestelde sportbeleid wordt de ontwikkeling van ‘brede sportverenigingen’ gefaciliteerd.



Subsidiëring bijzondere sportevenementen.

Afgeven van garantiesubsidies in tekorten op de organisatie van sportevenementen. Het budget is met ingang van 2009 met € 25.000 verhoogd.

Subsidiëring sporttechnisch jeugdkader.

Het budget is met ingang van 2009 met € 15.000 verhoogd. Voor 2010 is het bedrag met € 25.000,- verlaagd, in het kader van de bezuinigingen.

Subsidiëring sportvoorzieningen.

Subsidie bedraagt 1/3e deel van de subsidiabele kosten van aanschaf van nieuwe sportmaterialen en/of aanleg en uitbreiding van sportaccommodaties (geen onderhoud).

Impuls sportvoorzieningen.

Aanleg van 7 kunstgrasvelden en extra kleedkamers (aanleg verdeeld over 2008 en 2009).

Inzet van 6 combinatiefuncties Onderwijs & Sport.

Inzet van 11,4 fte inzet combinatiefuncties Onderwijs, Sport, Wijken en Aangepast sporten.

Subsidiëring SRO Amersfoort BV voor het beheer en de exploitatie van gemeentelijke voorzieningen en voor de uitvoering van sportstimulering.

De SRO Amersfoort BV is in 2009 gesubsidieerd voor de exploitatie en beheer van gemeentelijke voorzieningen en het uitvoeren van het sportstimuleringsbeleid.

Vaststellen programma van eisen voor zwembad en sporthal Hogeweg.

Er heeft in 2009 intensief overleg plaatsgevonden met de zwemverenigingen en de KNZB over het PvE voor sportvoorziening Hogeweg. Het definitieve PvE wordt begin 2010 vastgesteld.

Ontwikkelingsplan zwembad en ijsbaan Vathorst.

Op de korte termijn zijn er onvoldoende mogelijkheden om een financieel haalbaar plan voor ijsbaan en zwembad te ontwikkelen. De raad is met RIB 2009-103 geïnformeerd.

Oplevering sporthal ICO-cluster Vathorst.

De sporthal van het ICO-cluster is in januari 2010 in gebruik genomen.

Oplevering gymlokaal + kleed-/ wasaccommodatie korfbal Dollardstraat.

Bouw en oplevering staan gepland voor 2010.

Oplevering sportzaal de Bron.

Oplevering gepland voor 2012.


Bron 2005

2006

2007

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2008

2009

2009

Effectindicatoren

146

% inwoners dat aan sport doet

Vrijetijdsmonitor

73%

73%

1

% 65-plussers dat aan sport doet

Vrijetijdsmonitor

54%

54%

1

% jongeren <18 jaar dat aan sport doet via vereniging of sportschool

Jongeren peiling

60%

2

% allochtone meisjes / vrouwen dat aan sport doet.

Jongeren peiling

33%

2

33%

Jaarverslag 2009

Omschrijving

Bron

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2005

2006

2007

2008

2009

2009

Prestatie-indicatoren Aantal bezoeken zwembaden

NV SRO

674.031

643.069

639.876

677.984

640.000

691.681

Aantal deelnemers sportbuurtwerk

NV SRO

-

6.050

24.985

33.735

35.000

35.643

1 De Vrijetijdsmonitor wordt 2 Jongerenpeiling wordt

eind 2010 opnieuw uitgevoerd. in 2010 uitgevoerd.




Rekening 2009

0

0

0

Sport en recreatie

8.307

8.307

7.915

Toerisme

1.149

1.149

1.058

9.456

9.456

8.974

0

0

0

377

377

665

0

0

0

376

376

665

0

0

0

Sport en recreatie

7.930

7.930

7.250

Toerisme

1.149

1.149

1.058

Totaal Saldo

9.080

9.080

8.309


9.080

9.080

8.309


1.002

1.040

1.040


420

420

288

9.662

9.700

9.061

Lasten exclusief toevoegingen aan reserves Mutaties voorzieningen programma -9-

Totaal Lasten

Baten exclusief onttrekingen aan reserves Mutaties voorzieningen programma -9Sport en recreatie Toerisme Totaal Baten

Saldo exclusief mutaties reserves Mutaties voorzieningen programma -9-


147



Toerisme, Sport en Recreatie 10.014 (2%) Overige programma’s 456.930 (98%)


Bijdrage van derden 499 (5%) Rijksvergoeding 165 (2%) Reserves 288 (3%) Algemene middelen 9.062 (90%)

148

Jaarverslag 2009

10. Werk en inkomen Missie ‘Het voorkomen van langdurige uitkeringsafhankelijkheid, het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van uitkerings gerechtigden en overige minima en het voorkomen en aanpakken van misbruik van de sociale zekerheid.’ Kaderstellende nota’s: • ‘Doen wat je kunt’ – beleidskader Werk en Inkomen 2005-2009; • Het re-integratiepallet van de gemeente Amersfoort (2006); • Visie op arbeidsmarktbeleid (2008).

Werk Wat wilden we bereiken:


Beperken van instroom in een WWB-inkomensvoorziening.

Ondanks de recessie zijn we erin geslaagd om potentiële klanten nog voor de poort van SZ in ons project Morgen Beginnen via een gesubsidieerde baan naar werk te begeleiden. Daarmee hebben we de verhoogde instroom kunnen dempen. We hadden 50% meer deelnemers ten opzichte van 2008. Dit heeft een fors beslag gelegd op de middelen ten behoeve van re-integratie.

Bevorderen en realiseren van duurzame uitstroom uit de uitkering naar regulier werk.

Ook tijdens de recessie zijn er uitkeringsgerechtigden aan het werk geholpen. Uiteraard is het aantal plaatsingen door de recessie wel afgenomen. De duurzaamheid van de plaatsingen uit de afgelopen jaren bleek bestendig voor de recessie; er kwam slechts 16% terug in de uitkering; dit is niet meer dan in andere jaren.

Bevorderen van maatschappelijke participatie door activering van inwoners met een minimuminkomen die (nog) niet werken in zo mogelijk een reguliere baan.

Ook klanten met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn dit jaar geactiveerd. Het gaat hierbij om 293 activeringstrajecten en 699 lange trajecten naar werk. Daarnaast hebben 746 burgers aan korte maatwerk trajecten gericht op werk deelgenomen.



Voorkomen instroom in de uitkering door voortzetten Morgen Beginnen.

Burgers die bijstand aanvragen en die kunnen werken kregen direct een baan aangeboden in het project Morgen Beginnen. Circa de helft van de klanten heeft vervolgens zelf werk en of inkomen gevonden. Het effect van Morgen Beginnen is als gevolg van de recessie afgenomen. In 2009 was er bij 55% van de deel nemers een preventief effect zichtbaar, in 2008 was dat nog bij 67% van de deelnemers het geval.

Fraudepreventie.

Bij de aanvraag is er gericht gecontroleerd indien er sprake was van een verhoogd frauderisico. Hierdoor is ruim 10% van de aanvragen afgewezen.

Voorkomen instroom van jongeren in de bijstand.

In 2009 is gestart met het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Via onder andere voortgezette scholing is de instroom in de bijstand beperkt. Dit neemt niet weg dat er nog wel sprake is van een stijging van 22% jongeren in de Wwb/WIJ.

Bijstandgerechtigden activeren via trajecten op maat gericht op werk.

Klanten zijn zo snel mogelijk toegeleid naar duurzaam werk, onder de noemer trajecten op maat. Er is een scala aan instrumenten in gezet, zoals de Doorstroompool, Plus Werk en bijvoorbeeld scholing.

Bijstandsgerechtigden activeren met trajecten op maat gericht op zorg en activering.

Ook cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn geactiveerd. Zij doen bijvoorbeeld gesubsidieerd werk met behoud van een uitkering (Werk mee).

149


150



Monitoren re-integratievorderingen van klanten.

Om het effect van alle trajecten in beeld te houden, hebben we de vorderingen van klanten gemeten op de re-integratieladder. Ook dit jaar was er sprake van een gemiddelde stijging, al was deze door de recessie minder dan de afgelopen jaren. 28% van de cliënten heeft de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind, 57% heeft dit jaar mede door de recessie geen volledige stap op de ladder gemaakt en bij 15% was als gevolg van persoonlijke omstandig heden sprake van een daling in 2009. De stagnatie is vooral zichtbaar in de groei van het aandeel cliënten dat klaar is om te werken (8% groei).

Aanbieden van werk en activeringspremies.

Positieve ontwikkeling van klanten hebben we gestimuleerd door als extra stimulans een financiële premie aan te bieden bij uitstroom naar werk en uitstroom naar scholing met studie financiering. In verband met een wijziging in het premiestelsel in 2009 is het effect (nog) niet te kwantificeren.

Gezamenlijke re-integratieacties binnen de keten Werk en Inkomen. In het kader van ‘iedereen is nodig’ wordt de totale onderkant van de arbeidsmarkt vanuit de keten benaderd.

Activiteiten die samen met het UWV en of CWI zijn opgepakt zijn o.a. gericht op: • Wajong; • Niet Uitkeringsgerechtigden; • Jongeren; • Doorlopende trajecten bij overgang ww – wwb; • Sluitende aanpak WSW (wachtlijst is afgenomen met 20%).

Voortzetten deelname regionale project Leren en Werken met inzet van Leerwerkbanen en EVC –trajecten.

De overgang van uitkering naar werk of van de ene naar de andere baan wordt gestimuleerd. Het project wordt gecontinueerd.

Duale trajecten inburgeren en re-integreren op de arbeidsmarkt.

NVA heeft in samenwerking met SZ in het kader van de Wet Inburgering trajecten uitgevoerd voor WWB-ers, Nuggers en klanten van het UWV.

Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening.

De modernisering is doorgevoerd.

Stimuleren zelfstandig ondernemerschap.

• Wwb-cliënten zijn als potentiële zelfstandigen begeleid bij de start van het ondernemerschap; • Gevestigde zelfstandigen kregen ondersteuning; • Startende ondernemers kregen indien noodzakelijk onder steuning met een BBZ-krediet of microkrediet.

Begeleiding bij overige vormen van uitstroom.

Naast regulier werk kregen cliënten ook begeleiding naar andere vormen van uitstroom (zoals bijvoorbeeld een studie met studie financiering, mantelzorg met Persoonsgebonden Budget ed.).

Deelname Amersfoort Vernieuwt (AV) teams.

Binnen de multidisciplinaire AV teams zijn trajectbegeleiders ingezet om de intakers te ondersteunen met deskundigheid over begeleiding naar (vrijwilligers-) werk of zorgtrajecten.

Benutten kansen regionale arbeidsmarkt.

• We zijn gaan werken met een regionale arbeidsmarktmonitor, van waaruit gerichte acties zijn ingezet om vacatures aan de onderkant van de arbeidsmarkt te creëren. • We benaderen werkgevers vanuit het werkgeversservicepunt om vacatures te werven en cliënten te plaatsen op een baan.

Re-integratie ex-gedetineerden.

Om het draaideureffect van ex-gedetineerden te voorkomen hebben we voor deze doelgroep samengewerkt met het Veiligheidshuis.

Jaarverslag 2009


Bron 2005

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2006

2007

2008

2009

2009

246

320

254

250

220

60

18

20

13

27

36

30

31

886

913

900

1004

Effectindicatoren Aantal cliënten waarvan de WWB-uitkering is beëindigd door uitstroom naar regulier werk

Jaarplan W&I

Uitstroom vanuit de Doorstroompool naar regulier werk.

Jaarplan W&I

Aantal beëindigingen WWBuitkeringen door het starten van een eigen bedrijf

Jaarplan W&I

25

Prestatie-indicatoren Instroomniveau WWB (aantal cliënten)

Jaarplan W&I

Beweging op de re-integratieladder

Jaarplan W&I

0.8

0.8

0.7

0.75

0.3

• Doorstroom trajecten

Jaarplan W&I

110

75

46

40

51

• Pluswerk trajecten

Jaarplan W&I

16

38

66

60

56

• Werk mee trajecten

Jaarplan W&I

88

115

140

104

• Doorstroompool WSW

Jaarplan W&I

22

66

90

41

• Traject naar Pre-BW baan WSW

Jaarplan W&I

33

25

27

Aantal trajecten gericht op zelfstandig onder nemerschap

Jaarplan W&I

89

71

79

60

69

Totaal aantal deelnemers Morgen Beginnen

Jaarplan W&I

358

301

326

300

489

Totaal aantal deelnemers Trajecten op maat Werk

Jaarplan W&I

1030

1149

1252

1100

1445

Totaal aantal deelnemers Trajecten op maat Zorg en Activering

Jaarplan W&I

228

298

291

300

293

Totaal aantal plekken gesubsidieerde arbeid:

Sluitende aanpak WSW

151


Inkomen Wat wilden we bereiken:


Klantvriendelijke rechtmatige en efficiënte verstrekkingen van uitkeringen aan inwoners van Amersfoort die (tijdelijk) niet in een eigen inkomen kunnen voorzien.

De cliënten hebben in het clienttevredenheidsonderzoek aangegeven gemiddeld ruim tevreden te zijn over de dienstverlening. Ook de accountant heeft de nieuwe werkwijze waarbij de rechtmatigheid geborgd is in een klantactiviteitenplan positief beoordeeld.



Invoeren Klantactiviteitenplan

De traditionele rechtmatigheidsonderzoeken zijn in 2009 vervangen door zinvolle klantcontacten vanuit het klantactiviteitenplan. Iedere klant krijgt hierbij maatwerk, waarbij relevante veranderingen in de persoonlijke omstandigheden van de cliënt aanleiding vormden om te kijken naar zowel rechten en plichten, als ook naar het gebruik van regelingen en voorliggende voorzieningen. Iedere klant krijgt hierbij maatwerk, waarbij relevante veranderingen in de persoonlijke omstandigheden van de cliënt aanleiding vormden om te kijken naar de 3 pijlers rechtmatigheid, dienstverlening en doelmatigheid. Dit betekent dat de situatie is bekeken qua rechten en plichten, het gebruik van regelingen en voorliggende voorzieningen en ook is gekeken naar de vorderingen op het terrein van werk en activering.

Digitaal aanbieden diensten.

Klanten konden in 2009 in diverse vormen (naast balie en huisbezoek ook via het E-loket) diensten aanvragen. Ook hadden ze inzage in eigen klantgegevens.

Ontwikkelen gezamenlijk gebouw Werk en Inkomen.

In 2009 is een visie ontwikkeld op de Integrale Dienstverlening binnen de Keten Werk en Inkomen.


Bron

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2005

2006

2007

2008

2009

2009

CBS

5,08%

4,67%

4,31%

3,87%

3,8%

4,3%

WSO

2.426

2.323

2.096

1.890

1.824

2.125

Effectindicatoren % huishoudens met een bijstandsuitkering in Amersfoort incl. 65+ Prestatie-indicatoren Aantal bijstand gerechtigden <65 Conform bestuursakkoord

152

Jaarverslag 2009

Minimabeleid Wat wilden we bereiken:


Verbeteren van de inkomenspositie van mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen.

De inkomenspositie van circa 5.000 huishoudens met een minimuminkomen is via diverse regelingen verbeterd.

Vergroten van het bereik van minimaregelingen.

Het bereik van vrijwel alle regelingen is toegenomen met circa 10 tot 15%. De groei in het bereik heeft geleid tot een stijging van de uitgaven aan het minimabeleid.



Bestandskoppeling.

Via bestandskoppelingen zijn huishoudens in beeld gebracht die een laag inkomen hebben maar geen gebruik maken van de ondersteunende regelingen van SZ. De gesignaleerde huishoudens zijn schriftelijk, telefonisch en zelfs thuis bezocht om ze gericht te informeren over de mogelijkheden die ze hebben om het inkomen aan te vullen. Hiermee is het bereik van regelingen toegenomen.

Uitvoeren van de regeling tegemoetkoming schoolkosten voor minima met kinderen van 12-18 jaar.

Reeds bekende huishoudens met middelbare scholieren die rondkomen van een beperkt inkomen hebben ambtshalve (zonder aanvraag) een toeslag gekregen om de schoolkosten te financieren.

Uitvoering Jeugdsportfonds.

Via aanmelding door intermediaire organisaties hebben 329 kinderen gratis kunnen sporten.

Taskforce Armoede.

In de lijn van het rapport van de Taskforce Armoede is in Amersfoort in oktober een Snelloket gestart. Inmiddels zijn ruim 720 eenvoudige aanvragen binnen een week uitbetaald aan de klanten.

De ontwikkelde aanpak van de schuldhulpverlening verder toepassen.

We hebben laagdrempelige schuldhulpverlening aangeboden, kostenloos voor alle Amersfoorters en zonder wachttijden. Daarnaast is veel aandacht geweest voor het voorkomen van schulden. De jaarcijfers zijn nog relatief stabiel ten opzichte van 2008. Wel zien we in het vierde kwartaal een stijging van de vraag als effect van de recessie.


Bron 2005

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2006

2007

2008

2009

2009

Prestatie-indicatoren Aantal aanvragen bijzonder bijstand

Jaarplan SZ

3.151

3.055

3.107

3.300

3.437

Aantal Sociale Participatie

Jaarplan SZ

2.382

2.329

2.556

2.800

3.075

Aantal Amersfoort+ voor 65 jaar en ouder

Jaarplan SZ

1.325

1.845

1.732

1.845

1.716

Collectieve ziektekosten verzekering

Jaarplan SZ

3.993

3.900

4.275

4.300

4.856

Nieuwe aanmeldingen schuldhulpverlening

Stadsring 51

1.241

1.294

1.177

1.522

1.192

Aantal aanvragen langdurigheidtoeslagen

Jaarplan SZ

1.450

1.357

1.243

1.640

1.917

Aantal toegekende aanvragen 12-18 jarigen (schooltasregeling)

Jaarplan SZ

252

740

1.200

786

153


Wat speelde er nog meer in 2009? Werk Dit jaar zijn de resultaten gerealiseerd tijdens zwaar weer als gevolg van de recessie. Om die reden zien we in Amersfoort, net als landelijk, dat er meer cliënten in de bijstand kwamen. Amersfoort volgt hierbij globaal de landelijke lijn. In Amersfoort gaat het om een toename van 12,5% tot en met het vierde kwartaal. Landelijk zijn de cijfers bekend tot en met het derde kwartaal. Toen was dat 8%. De stijging wordt veroorzaakt door een toename bij de instroom en een afname bij de uitstroom. Er vinden immers minder mensen een baan tijdens de recessie. Dit neemt niet weg dat de effecten van de recessie op de bijstand zijn gedempt via arbeidstoeleiding. Ook de burgers met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn ondersteund om de afstand tot werk te verminderen. In tijden van een recessie hebben deze burgers immers als gevolg van verdringing op de arbeidsmarkt nog minder perspectief. Tijdens de recessie zagen we net als landelijk ook in Amersfoort een groei van het aantal jongeren in de bijstand. Ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid is het Actieplan Jeugdwerkloosheid gestart. Ook de Wij (Wet investeren in Jongeren) is geïmplementeerd. Dit betekent dat alle jongeren tot 27 jaar een werkof leeraanbod krijgen (in plaats van een Wwb uitkering). Inkomen In 2009 kregen we (vertraagd) te maken met de gevolgen van de recessie. Nadat eerst de toename in de WW-zichtbaar werd volgde vanaf het tweede kwartaal ook de forse groei van het aantal bijstandsgerechtigden. De totale groei van 12,5% wordt veroorzaakt door zowel een toename in de instroom als een geringe stagnatie bij de uitstroom (zie Werk). De doelstellingen zoals deze in het landelijke bestuursakkoord zijn gemaakt zijn daardoor niet gerealiseerd. Ook voor 2010 verwachten wij nog een forse groei omdat de ontwikkeling van de Wwb altijd een naijleffect laat zien. Qua dienstverlening, effectiviteit en innovatie scoort Amersfoort overigens nog steeds goed. Amersfoort heeft in 2009 haar verkiezing tot beste Sociale Dienst van het land namelijk geprolongeerd. Minimabeleid Dit jaar is het aantal burgers met Wwb-uitkering toegenomen. Deze groei is uiteraard ook merkbaar in het aantal toegekende minimaregelingen, maar vormt niet de volledige verklaring. De groei is namelijk sterker en heeft te maken met o.a. de

154

pro-actieve benadering van huishoudens met een minimum inkomen. Daarbij werken de klantmanagers o.a. met een klantactiviteitenplan, met dit plan zijn ze beter in staat om niet-gebruik tijdig te signaleren. Indien klanten onvoldoende gebruik maken van de financiële mogelijkheden worden zij benaderd door de klantmanager. Daarnaast zijn de voorwaarden voor de langdurigheidstoeslag (landelijk) versoepeld en zijn aanvraagprocedures verminderd door toe te kennen op basis van een ambtshalve besluit (na een beoordeling op basis van reeds bekende gegevens).

Jaarverslag 2009




Rekening 2009

40.570

40.570

46.494

8.461

8.461

8.577

Werk

34.627

34.627

37.420

Totaal Lasten

83.658

83.658

92.491

33.701

33.701

36.236

417

417

738

Toerisme

31.654

31.654

33.858

Totaal Baten

65.772

65.772

70.832

Mutaties voorzieningen programma -9-

6.869

6.869

10.258

Sport en recreatie

8.044

8.044

7.839

Toerisme

2.973

2.973

3.562

Totaal Saldo

17.886

17.886

21.659


17.886

17.886

21.659


0

0

0


445

445

0

17.441

17.441

21.659

Lasten exclusief toevoegingen aan reserves Inkomen Minimabeleid

Baten exclusief onttrekingen aan reserves Mutaties voorzieningen programma -9Sport en recreatie



155



Werk en Inkomen 92.491 (20%) Overige programma’s 374.452 (80%)


Bijdrage van derden 2.418 (3%) Rijksvergoeding 68.414 (74%) Algemene middelen 21.659 (23%)

156

Jaarverslag 2009

11. Bestuur en publieke dienstverlening Bestuur Missie ‘Amersfoort is een vitale stad waar iedereen telt en waaraan we samen willen werken.’ Kaderstellende nota’s • Vergaderstructuur Raad (Raadsbesluit d.d. 8 maart 2005). • Reglement van Orde van de raad • Inspraakverordening Wat wilden we bereiken:


Meer betrokkenheid burgers bij het werk van de Raad. Het gemeentebestuur wil de betrokkenheid van de Amersfoortse burgers en organisaties bij het werk van de Raad vergroten.

Inwoners hebben een aantal mogelijkheden om rechtstreeks hun mening kenbaar te maken aan raadsleden. In 2009 hebben is vanuit de stad 20 keer gebruik gemaakt van Het Plein, hebben 172 insprekers hun mening gegeven in De Ronde en is er 1 burgerinitiatief behandeld.

Een snellere en meer efficiënte besluitvorming. Verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de besluitvorming met aandacht voor inhoud, proces en vergaderstructuur.

De vergaderstructuur heeft goed gefunctioneerd, met twee wekelijkse vergaderingen en het benutten van de tussenliggende dinsdagen voor De Ronde en bijzondere bijeenkomsten. Er is blijvend aandacht voor de kwaliteit van de stukken aan de raad.

Europese samenwerking Europese samenwerking biedt kansen om ambities voor de stad en regio te realiseren.

In 2009 zijn weer vele miljoenen aan Europees geld verworven voor Amersfoort. Met name projecten Groenblauwe structuur en Amersfoort Vernieuwt. Daarnaast zijn banden met een Europees ‘Growth Cities Network’ uitgewerkt en is Amersfoort klaargestoomd voor de Europese Dienstenrichtlijn (zie ook paragraaf 2).



Betrokkenheid van burgers: • Bijeenkomsten met inwoners en organisaties; • Het organiseren van werkbezoeken in de stad; • Het informeren over het werk van de gemeenteraad (stadsberichten, internet, persberichten etc.); • Voortzetting pilot uitzendingen via internet. Een snellere en meer efficiënte besluitvorming: • Continue aandacht voor training medewerkers; • Continueren van het vergadersysteem Het Plein, De Ronde, Het Besluit; • Versterking kaderstellende en controlerende rol van de raad;

• Verdere ontwikkelingen van faciliteiten ten behoeve van de Raad op extranet.

• Diverse bijeenkomst in De Ronde, o.a. 11 rondetafelgesprekken en 2 hoorzittingen; 12 keer ontvangst Gasten van de Raad. • Werkbezoeken: NVA, Mondriaanhuis, combinatiefuncties, wonen boven winkels, ICO-cluster Vathorst. • Informatie over het werk van de gemeenteraad via o.a. Stadsberichten (25 keer + 3 speciale uitgaven), continu actuele informatie op internet, nieuwe digitale nieuwsbrief RaadsMail. • In 2009 is Het Besluit live uitgezonden via internet. • De training ‘schrijven voor het bestuur’ is gevolgd door diverse medewerkers. • Er is vergaderd volgens de afspraken van het vergadersysteem. Voor raadsleden was er een training vergaderen en voorzitten. • Het document ‘De raad aan zet’ is ontwikkeld en besproken met de organisatie. De notitie ‘de rol van de raad in ro-procedures’ is geactualiseerd. • Het extranet voor de raad is gerealiseerd.

157




Europese samenwerking: • Growth Cities Network.

In 2009 zijn met steden uit Slovenië, Letland, Hongarije en Zweden themabijeenkomsten geweest over: • Het benutten van de strategische locatie en het profiel van de stad om talent te trekken; • Duurzame groei en voorkomen van negatieve effecten daarvan. Op basis daarvan zijn ‘best practices’ verzameld.

• Interregsubsidies.

Voor het verwerven van interregsubsidies is het netwerk met externe contacten onderhouden en zijn voorstellen met succes ingediend en gehonoreerd.

• Ontwikkelen gemeentebrede investeringsstrategie.

Zoals in RIB 2010-08 is aangegeven is de aanpak uitermate succesvol geweest: het versterken van de persoonlijke lobby, gecombineerd met het slim aansluiten bij doelstellingen van andere overheden. In deze collegeperiode is ruim € 40 miljoen voor Amersfoort verworven.


Bron 2005

2006

2007

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2008

2009

2009

Effectindicatoren Opkomstpercentage bij gemeenteraadsverkiezingen

56,65%

Aantal standjes vanuit de stad op Het Plein

Griffie

18

25

20

Aantal insprekers in De Ronde

Griffie

156

160

172

Aantal bezoekers raads vergadering via internet

Griffie 75

55 (gemidd.)

150

45 (gemidd.)

• Live • Archief Burgerinitiatieven

Griffie

2

2

1

% Inwoners dat van mening is dat het gemeentebestuur veel doet om hen bij het bestuur te betrekken

Stads peiling

35%

38%

1

% inwoners dat van mening is dat zij geen enkele invloed hebben op het gemeentebestuur

Stads peiling

58%

55%

1

1 Vragen zijn niet

158

gesteld in stadspeiling 2009.

Jaarverslag 2009

Communicatie Kaderstellende nota’s • Nota communicatiebeleid 2008-2011. • Notitie en verordening participatie en inspraak in Amersfoort (april 2009) Wat wilden we bereiken:


Zorgvuldig in de communicatie aan de stad. De gemeente heeft de taak – al dan niet wettelijk – om alle inwoners en bedrijven/instellingen te informeren. Deze voorlichtingstaak moet zorgvuldig worden uitgevoerd: tijdig, begrijpelijk, volledig en gericht. Het grootste deel van de communicatieinspanning wordt besteed deze voorlichtingstaak. Groepen die met de huidige middelen moeilijk bereikbaar zijn, vereisen extra inzet. Zoals allochtone inwoners en jongeren.

Deze taak hebben we uitgevoerd via bestaande media zoals Stadsberichten en Stadsberichten Extra, persberichten en perswoordvoering, wijkberichten, depagina’s De Raad, folders en de Informatiewinkel. Om specifieke of nieuwe doelgroepen te bereiken zijn ook nieuwe media ingezet, zoals de digitale nieuwsbrief AmersfoortMail en twitter; de website is belangrijk verbeterd, qua zoekfunctie, informatie en dienstverlening. In de Stadspeiling 2009 geeft 76% van de deelnemers aan dat ze genoeg informatie van de gemeente krijgen.

Open in de communicatie met de stad. Interactieve beleidsvorming is van belang voor de kwaliteit van het gemeentelijk beleid, én bevordert de maatschappelijke betrokkenheid van burgers. Daarbij is het vooral van belang gebleken om vóóraf helder te zijn over de kaders waarbinnen de participatie plaatsvindt, en over de vorm van (mede) zeggenschap die van toepassing is. Het is niet mogelijk en ook niet wenselijk om altijd voor de meest vergaande vorm van participatie te kiezen, al was het alleen al om ‘participatiemoeheid’ te voorkomen. De houding van ambtenaren en politici moet open zijn. Openheid betekent ook dat we in de maatschappelijk discussie alle stemmen willen (laten) horen. Niet alleen die van een kleine groep, maar ook die van de stille meerderheid.

Onze afspraken zijn vastgelegd in de notitie en verordening participatie en inspraak in Amersfoort. Beide documenten zijn in april 2009 vastgesteld door de gemeenteraad. Het afgelopen jaar zijn twee groepen van 20 ambtenaren getraind om te kunnen werken met de nieuwe werkwijze voor participatie- en inspraak. De training is opgenomen in het vaste trainings aanbod van de organisatie. Om te leren van de praktijk zijn 3 participatietrajecten geevalueerd. Medio 2009 is hierover gerapporteerd aan de raad.

Trots in de communicatie over de stad. We willen samen met de partners in de stad Amersfoort in de etalage zetten. Daarbij spelen we in op de unieke kwaliteiten van Amersfoort, zoals de uitgelezen combinatie van wonen en werken. We mogen trots zijn op onze stad en we willen dat profileren. Citymarketing, stadspromotie en externe betrekkingen zijn belangrijke instrumenten om (de stijl van) de stad (her)kenbaar te maken. Het jaar 2009 wordt bijzonder omdat we vieren dat de stad 750 jaar bestaat.

Op het gebied van de vrijetijdsmarketing is het concept ‘Amersfoort Wintertijd’ ontwikkeld en in de markt gezet samen met vele organisaties in de stad. Met de vastgoedsector is een marketingonderzoek opgezet naar de woonintentie van hoogopgeleiden, waarmee de citymarketingvisie kon worden aangescherpt. In voorbereiding is nu een gezamenlijk marketingplan waarin gekwantificeerde doelstellingen zijn opgenomen. Er zijn stappen gezet op weg naar een verzelfstandigde organisatie, zoals aangegeven in Raadsinformatiebrief nr. 2010-20.



We zetten onze middelen meer in op de groepen die nog niet of slecht worden bereikt.

Daarvoor zoeken we naar manieren om informatie toegankelijker, persoonlijker en interactiever te ontsluiten, aansluitend bij de belevingswereld van de ontvanger. Ook het pers- en mediabeleid wordt hierop geënt. Interactie wordt belangrijker.

We kiezen ervoor om in alle fases van agenda-, beleids-, besluiten planvorming een zichtbare keuze te maken in interactieve beleidsvorming.

De keuze voor raadpleging, advisering of coproductie wordt duidelijk in beeld gebracht in de startnotitie of plan van aanpak van projecten en beleid. We hanteren de bijbehorende spelregels. In 2009 is een praktisch hulpmiddel, de‘toolkit participatie’ ontwikkeld.

In de gemeentelijke organisatie wordt een trainingsprogramma gedraaid, om de ‘ja we kijken of het kan’- houding te versterken.

Er is een samenhang met het programma ‘Attent Amersfoort’, gericht op het verder verbeteren van de dienstverlening, en de ambitie de administratieve lastendruk te verminderen (deregulering) door een andere houding bij het toepassen van regels.

Onderzoek en beleid als onderbouwing voor bestuurlijke keuzes worden proactiever gepresenteerd.

Op deze manier willen we balans brengen in de berichtgeving en uitingen. Geen evenwicht zonder tegenwicht. Zo hebben wij in 2009 actief aandacht geschonken aan de resultaten van de Stadspeiling 2009 over de gemenetelijke communicatie en aan de benchmark van TNS/NIPO over de informatie-verstrekking bij dienstverlening.

159




Citymarketing inzetten voor de profilering van Amersfoort.

Een plan van aanpak Citymarketing dat in 2008 wordt opgesteld, wordt in 2009 uitgevoerd. Van groot belang is de actieve betrokkenheid van initiatieven in de stad, particulieren, belangenverenigingen, et cetera. De citymarketeer bundelt bestaande initiatieven uit de stad om op die manier samen meer effect te genereren. Het bestaande, deels informele, netwerk wordt beter benut.


Bron

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2005

2006

2007

2008

2009

2009

Stads peiling (twee jaarlijks)

44%

_

52%

_

46%

53%

% inwoners dat rubriek Stadsberichten in de Stad Amersfoort of op de website kent


84%

_

75%

_

70%

74% 1

_

28%

_

30%

% inwoners dat rubriek Stadsberichten ‘vrijwel iedere week’ / of ‘af en toe’ leest


32%/ 39%

_

20%/ 37%

_

18%

Effectindicatoren % inwoners dat zich voldoende geïnformeerd vindt over beslissingen van het gemeentebestuur Prestatie-indicatoren

N.B. in het kader van de 213a-onderzoeken zijn nieuwe effectindicatoren ontwikkeld voor het programma ‘bestuur en publieke dienstverlening’. Deze zijn in dit verslag nog niet toegepast. 1 In de stadspeiling is niet

160

gemeten of inwoners de stadsberichten op de website kennen.

20%/ 36%

Jaarverslag 2009

Dienstverlening Missie ‘Onze ambitie voor de gemeentelijke dienstverlening is om boven het landelijk gemiddelde te (blijven) scoren’ (uit: Collegeprogramma 2006-2010). Kaderstellende nota’s • Attent Amersfoort - Actieplan Publieksdienstverlening; • Programmaplan Digitaal Amersfoort. Wat wilden we bereiken:


We streven naar dienstverlening die merkbaar beter is (we willen boven het landelijk gemiddelde scoren) en beter meetbaar en kiezen voor de kernwaarden snel, deskundig, vriendelijk en transparant.

Amersfoort scoort duidelijk boven het landelijk gemiddelde, zo blijkt uit de benchmark publiekszaken van TNS-NIPO. Aan de balie scoort Amersfoort een 7,9 (benchmarkgemiddelde is 7,7), aan de telefoon een 7,7 (benchmarkgemiddelde is 7,4) en digitaal een 7,3 (benchmarkgemiddelde is 7,1). Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een lijst met 41 dienstverleningszaken opgesteld die gemeenten eind 2010 op orde moeten hebben. Met nog een jaar te gaan is gemiddeld nog maar 36% van de checklist gerealiseerd. Amersfoort haalt een score van 65%, daarmee zitten we in de kopgroep (4e plaats).

We stellen de klant centraal en richten onze uitvoering zoveel mogelijk in vanuit de focus en situatie van de klant. We willen een attente gemeente zijn met een daarbij passende dienst verlenende, klantgerichte cultuur.

Klanten hoeven niet langer op zoek naar de juiste telefonische ingang: ze bellen 14 033 en worden dan altijd actief verder geholpen. Ook zijn er servicenormen opgesteld: klanten weten daardoor altijd op welke service ze kunnen rekenen.

Burgers sneller en gemakkelijker helpen door méér digitale producten via de gemeentelijke website aan te bieden.

We hebben het voor burgers makkelijker gemaakt om snel op de juiste plek op de gemeentelijke website te komen door het realiseren van een nieuwe zoekmachine, op basis van googletechnologie. Verder is onder meer een nieuwe, eenvoudigere afsprakenmodule voor Burgerzaken gerealiseerd, kunnen klanten van Sociale Zekerheid nu ook digitaal bezwaar indienen en hebben klanten op onze site ook toegang tot informatie van andere overheidsinstanties. Via de wekelijkse digitale nieuwsbrief Amersfoortmail houden we burgers op de hoogte van gemeentenieuws.

Het gebruik van het digitale kanaal stimuleren.

Ten opzichte van 2008 is het aantal bezoekers van de website met ruim 15% gestegen. Door diverse verbeteringen en gerichte (communicatie) acties hebben we het gebruik van het digitale kanaal gestimuleerd.

De kwaliteit van de dienstverlening via de verschillende kanalen (aan de balie, via de telefoon, per brief, e-mail, digitaal) verder optimaliseren.

De telefonische bereikbaarheid van het stadhuis is in 2009 aanzienlijk verbeterd door het inrichten van een Klant Contact Centrum (KCC). Van alle telefoontjes die op het KCC binnenkomen wordt maar liefst 98% beantwoord. Aan de balie is de dienstverlening onder meer verbeterd door de front-offices van het Vergunningenloket en de Informatie winkel samen te voegen. Hierdoor wordt de klant sneller en beter geholpen. Ook is er stevig geïnvesteerd in de kwaliteit van de uitgaande brieven. Dit heeft resultaat opgeleverd: de kwaliteit van onze uitgaande brieven wordt door onze inwoners nu gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 7,6 (onderzoek door afdeling O&S).

161


162



Meer zicht krijgen op het gebruik van en de waardering van die kanalen door onze klanten.

We hebben meer inzicht gekregen in de waardering van de verschillende kanalen door naast deelname aan het balieonderzoek van de benchmark publiekszaken, in 2009 ook mee te doen aan het digitale en telefonische onderzoek van TNS NIPO. Ook heeft de afdeling Onderzoek & Statistiek in het najaar van 2009 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder de ontvangers van brieven. Daarnaast meten we onder meer het aantal binnengekomen telefoontjes, brieven en het aantal bezoekers op de website.



Uitvoering geven aan het programma Attent Amersfoort.

In 2009 zijn we verder gegaan met de uitvoering van het programma Attent Amersfoort. Er is een groot aantal verbeteringen gerealiseerd gericht op de 4 kanalen waarlangs burgers met ons contact hebben. Toonaangevende acties waren onder meer: • Het realiseren van een telefonisch KCC en de implementatie van het nieuwe centrale publieksnummer 14 033; • Het verankeren van Attent Amersfoort: de attente schrijfstijl in uitgaande brieven en interne stukken; • Bewustwording en verankering van een attente houding: ‘Ja, we kijken of het kan’ in combinatie met verantwoord en helder ‘nee’ zeggen.

Méér producten volledig digitaal aanbieden en afhandelen.

Onder de vlag van ‘Het Vergunningenloket Amersfoort’ is voor verdere digitalisering een technische basis geïmplementeerd. Ook zijn digitale formulieren via de persoonlijke informatiepagina doorontwikkeld. Op deze persoonlijke pagina kunnen aanvragers digitaal de status van hun vergunning volgen. Daarnaast is het (technisch) keurmerk behaald ‘Keurmerk Landelijke web loket Omgevingsvergunning’. Dit houdt in dat de gemeente Amersfoort een juiste werking en beveiliging heeft voor het afhandelen van digitale vergunningen.

De mogelijkheden van digitale dienstverlening (beter) bij onze klanten bekend maken en het gebruik van dit kanaal stimuleren.

Door diverse verbeteringen aan de (producten en diensten) op de website en het actief communiceren van de mogelijkheden van onze website is het gebruik gestimuleerd. Ook brengen we onze website en de mogelijkheden van de digitale dienstverlening consequent onder de aandacht bij de inwoners en ondernemingen van Amersfoort in onze uitgaande correspondentie, folder materiaal, Stadsberichten, nieuwsbrieven en door gebruik te maken van digitale mogelijkheden als twitter en youtube. Tot slot informeert het KlantContactCentrum (KCC) bellers actief over de mogelijkheden van het digitale kanaal, bijvoorbeeld door te vertellen dat een burger een melding of een afspraak bij Burgerzaken de volgende keer ook zelf, digitaal kan maken.

Opstellen van / werken met een multichannel-strategie.

Bij kanaalsturing gaat het om het vinden van het optimale kanaal, passend bij de klant en het product. Hierbij wordt zowel gekeken naar klantgemak als efficiëntie. Samen met de afdeling Belastingen is in 2009 een experiment ontwikkeld. Bij de eerstvolgende WOZ-aanslagen is de inzet om zoveel mogelijk mensen die bezwaar willen maken, via het digitale kanaal te helpen. Maar, we laten daarbij ook de mogelijkheid bestaan om via het papieren formulier bezwaar te maken. Zoals beschreven in de uitgangspunten van Attent Amersfoort sturen we dus gericht, maar laten we de keuze bij de klant.

Opstellen kwaliteitshandvesten.

In 2009 zijn servicenormen opgesteld voor alle afdelingen met veel publiekscontacten. Naast het Archief Eemland en Burger zaken zijn er nu ook normen voor de Informatiewinkel, het Meldpunt Woonomgeving, Belastingen, Vergunningen Toezicht & Handhaving, Sociale Zekerheid en Leerplicht. Deze zijn gebundeld in een folder ‘Op welke service kunt u rekenen?’.

Jaarverslag 2009



Een (telefonisch) klantcontactcentrum (KCC)

Op 5 januari 2009 is het KCC van start gegaan. Het KCC beantwoordt van 8 tot 18 uur vragen, verbindt bellers met meer specialistische vragen door naar een vakafdeling en maakt indien nodig terugbelnotities. Op het nummer van het KCC komen de telefoontjes binnen die voor die tijd verspreid binnenkwamen bij de telefooncentrale, burgerzaken, belastingen, het vergunningenloket, het meldpunt woonomgeving en de informatiewinkel. Per maand wordt het KCC tussen de 10.000 en 15.000 keer gebeld. Ongeveer de helft van de bellers krijgt direct antwoord op zijn of haar vraag. In de overige gevallen wordt een terugbelnotitie voor de betreffende vakafdeling gemaakt. De klant hoeft dus zelf niet opnieuw te bellen. De dienstverlening door het KCC wordt hoog gewaardeerd: in de Benchmark Publiekszaken van TNS/NIPO van april 2009 scoort het Amersfoortse KCC een 7,7 op ‘wijze waarop de beller wordt geholpen’. Daarmee staat Amersfoort op de gedeelde 3e plaats van de 105 deelnemende gemeenten en 1e van de 100.000+.


Bron 2005

2006

2007

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2008

2009

2009

Effectindicatoren Rapportcijfer bezoekers Burgerzaken

NIPO / Landelijke benchmark

7,5

7,7

7,9

Beoordeling van de gemeentelijke website (advies.overheid.nl)

Ranglijst gemeenten

133

Beste 50

19e (9e van 100.000+)

% inwoners dat bekend is met gemeentelijke website

Stads peiling

68%

72%

1

1

% inwoners dat bekend is met het Digitaal loket

Stads peiling

40%

51%

1

1

% inwoners dat al eens iets digitaal heeft geregeld via de gemeentelijke website

Stads peiling

21%

21%

1

1

% bezoekers van burger zaken dat op afspraak wordt geholpen

DIA/BB

9%

16%

25%

29%

% brieven dat binnen 4 weken is beantwoord

DIA/PIM

91%

84%

90%

86%

Telefonische bereik-baarheid 2

DIA/FZ

• % beantwoorde telefoontjes KCC

DIA/FZ

75%

98%

• % beantwoorde telefoontjes rest gemeente

DIA/FZ

75%

71%


87%

1 In het

betreffende jaar heeft geen meting plaatsgevonden, er is voor dat jaar dan ook geen streefwaarde opgesteld. Herhaling van het onderzoek vindt plaats in 2010. 2 De telefonische bereikbaarheid wordt, nu we het KCC hebben, gesplitst.

163


Wat speelde er nog meer in 2009? Communicatie Wij monitoren actief de bezorgklachten van de Stadsberichten. Bij de uitgever en bij de gemeente samen komen gemiddeld zo’n 100 bezorgklachten per maand binnen. Op een oplage van 66.230 exemplaren is dit 0,16%. Wij wijzen inwoners die bezorgklachten hebben actief op de mogelijkheid om de krant per post te ontvangen, of af te halen bij afhaalpunten; wij wijzen ook op de mogelijkheid om de Stadsberichten via www.amersfoort.nl te lezen of op de mogelijkheid zich te abonneren op de gepersonaliseerde digitale neiuwsbrief AmersfoortMail.




Rekening 2009

Bestuur

6.717

7.018

6.596

Communicatie

1.801

1.801

1.942

Dienstverlening

6.273

6.297

6.454

14.791

15.116

14.992

Bestuur

6

6

189

Communicatie

0

0

142

Dienstverlening

2.146

2.146

2.787

Totaal Baten

2.152

2.152

3.119

Bestuur

6.711

7.012

6.407

Communicatie

1.801

1.801

1.800

Dienstverlening

4.127

4.151

3.667

Totaal Saldo

12.639

12.964

11.873


12.639

12.964

11.873


0

0

0


0

0

0

12.639

12.964

11.873


Totaal Lasten




164

Jaarverslag 2009


Bestuur en Publieke dienstverlening 14.992 (3%) Overige programma’s 451.951 (97%)


Secretarieleges 2.787 (19%) Overige 332 (2%) Algemene middelen 11.873 (79%)

165


12. Bedrijfsvoering en financiën Missie We willen zorgdragen voor gezonde gemeentelijke financiën, waarbij de van onze bewoners gevraagde financiële bijdragen in een goede verhouding staan tot het geleverde voorzieningenniveau. Kaderstellende nota’s • Kadernota 2009-2012; • Aanspreken op afspraken; • Deelnemingen op afstand verbonden; • Inkoopbeleid Amersfoort; • Treasurystatuut; • Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid; • Nota reserves en voorzieningen; • Verordening financieel beleid en beheer; • Verordening inzake de externe controle op het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie. Belastingen en heffingen

166



Een gematigde gemeentelijke lastenontwikkeling

In 2009 zijn de woonlasten afhankelijk van de categorie belastingplichtigen tussen de 2% en 5,5% gedaald. Op de ranglijst van de 36 grootste gemeenten is Amersfoort in 2009 gedaald van plaats 24 van duurste steden naar plaats 27. Amersfoort behoort hierdoor tot de 10 goedkoopste grote gemeenten in Nederland.

Een evenwichtige verdeling van de lastendruk over de belastingbetalers

Er zijn in 2009 geen maatregelen getroffen die leiden tot een verschuiving van de lastendruk tussen categorieën belastingbetalers.

Belastinginkomsten ter grootte van de bedragen zoals opgenomen in de begroting

Zie de paragraaf lokale lasten.



Een verhoging van de OZB-tarieven met 3,5% (derhalve 0,5% onder de reguliere peilaanpassing).

Een stijging van de OZB-tarieven met 1,5% bleek voldoende om de begrote bedragen te realiseren.

Verlaging van de tarieven van het rioolrecht met 1,5%.

Is gerealiseerd.

Een verlaging van de tarieven van de afvalstoffenheffing met respectievelijk 1,7% (eenpersoonshuishoudens) en 2,4% (meer persoonshuishoudens).

Doordat er een overschot ontstond in de tariefsegalisatiereserve is besloten een extra verlaging door te voeren voor de afval stoffenheffing. De tariefsdaling voor éénpersoonshuishoudens is uitgekomen op 6,2% en voor meerpersoonshuishoudens op 5,7%.

Correctie van de voorgestelde tarieven van de OZB en het rioolrecht met hetzelfde percentage als de waardestijging van het onroerend goed.

Is gerealiseerd.

Het uitvoeren van het kwijtscheldingsbeleid waarin maximaal gebruik wordt gemaakt van de wettelijk toegestane mogelijk heden.

Is gerealiseerd. De kwetsbare groepen in de Amersfoortse samenleving kunnen een beroep blijven doen op de mogelijkheid tot ruimhartige kwijtschelding (100%) van gemeentelijke belastingen. Deze groep wordt actief benaderd. Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, rioolrecht, OZB en hondenbelasting (maximaal voor 1 hond). N.B.: Landelijk is een beweging op gang om het mogelijk te maken dat kleine zelfstandigen ook in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen ten aanzien van privé-belastingen (niet zijnde bedrijfsbelastingen). Zodra landelijke wetgeving dit mogelijk maakt zal dat eveneens in Amersfoort worden toegepast.

Jaarverslag 2009



Het op een kwalitatief goed peil taxeren van de binnen de gemeente gelegen onroerende zaken voor het heffingsjaar 2010 (waardepeildatum 01/01/2009).

Is gerealiseerd. De Waarderingskamer (de onafhankelijke toezichthouder) heeft in december 2009 haar goedkeuring verleend om in 2010 te kunnen beschikken.

Uiterlijk 28/02/09 verzending van de waardebeschikkingen naar waardepeildatum 1 januari 2008.

In februari zijn 99,2% van de WOZ objecten beschikt. De gehanteerde norm vanuit de toezichthouder (de Waarderingskamer) is 95%.

Een tijdige en correcte oplegging en inning van belastingen.

Is gerealiseerd. Nagenoeg alle aanslagen over het belastingjaar 2009 zijn opgelegd. Ook is volgens planning de massale inning gedaan, al dan niet via dwanginvordering (aanmaningen/dwangbevelen).

Een tijdige en adequate afhandeling van bezwaar- en beroepschriften.

De bezwaar- en beroepschriften Belastingen zijn binnen de wettelijke termijnen afgehandeld. Reacties (klachten, beroepen) n.a.v. uitspraken zijn marginaal.


Bron

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2005

2006

2007

2008

2009

2009

n.b.

74 dagen

82 dagen

135 dagen

< 6 maanden

139 dagen

• Bezwaarschriften heffingen

34 dagen

38 dagen

41 dagen

82 dagen

< 60 dagen

86 dagen 1

• Ontheffingen heffingen

15 dagen

16 dagen

14 dagen

5 dagen

< 30 dagen

5 dagen

• Verzoeken kwijtschelding

84 dagen

62 dagen

50 dagen

61 dagen

< 100 dagen

74 dagen

• Beroepen kwijtschelding

41 dagen

20 dagen

22 dagen

20 dagen

< 42 dagen

13 dagen

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Minimaal 96% uiterlijk 28/02/09, en > 99% per 31/12/09

Gerealiseerd

Prestatie-indicatoren Afhandeling • Bezwaarschriften WOZ

Verzonden aanslagen / beschikkingen

1 Gemiddelde afhandelingstermijn. We zijn overigens in alle gevallen ruimschoots binnen de wettelijke

Per 28/02 =99%, Per 31/12 = 100%

termijnen gebleven.

167


Algemene uitkering Gemeentefonds Wat wilden we bereiken:


Een juiste uitkering uit het Gemeentefonds.

De (nog niet definitief vastgestelde) algemene uitkering 2009 is, voorzover wij dat hebben kunnen vaststellen, gebaseerd op (mede door ons aangeleverde) juiste gegevens.

Actueel inzicht in ontwikkelingen rond het Gemeentefonds opdat hierop tijdig kan worden geanticipeerd.

De raad is in 2009 verschillende malen geïnformeerd over de ontwikkeling van de algemene uitkering (Kadernota 2010-2013, de begroting 2010-2013 en de Lente- en Herfstbrief 2009).



Het aanleveren aan het rijk van de benodigde informatie en het toezien op het juiste gebruik daarvan.

Is uitgevoerd.

Vaststellen van de gevolgen van de jaarlijkse Gemeentefondscirculaires voor de gemeente en het informeren van de Raad daarover.

Is gebeurd (zie boven).

Geldleningen en beleggingen Wat wilden we bereiken:


Het binnen de kaders van het door de Raad vastgestelde treasury-statuut voorzien in voldoende financiële middelen om de verschillende programma’s te kunnen uitvoeren.

De doelstelling is gehaald.



Het tijdig aantrekken van benodigde financiële middelen (beschikbaarheid).

In 2009 zijn 2 langlopende geldleningen aangetrokken (met respectievelijke hoofdsommen van € 35 miljoen en € 20 miljoen).

Het beheersen van de renterisico’s (risicominimalisatie).

Zie treasuryparagraaf

Het zoveel mogelijk beperken van de rentekosten van de leningen en het bereiken van voldoende rendement op overtollige middelen (rente-optimalisatie).

Zie treasuryparagraaf

Het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities (kostenminimalisatie).

Is een permanente activiteit.


Bron 2005

2006

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

2007

2008

2009

2009


168

Renterisiconorm

Wet FIDO

€ 20,0 mln

€ 35 mln

< 83,1 mln

€ 55,0 mln

Kasgeldlimiet

Wet FIDO

€ 10,6 mln

€ 20,3 mln

<35,3 mln

€ 24,7 mln

Jaarverslag 2009

Algemene baten en lasten Op dit programmaonderdeel zijn diverse bedragen geraamd en verantwoord die (nog) niet aan inhoudelijke programmaonderdelen kunnen worden toegerekend. Het gaat om zaken als onderuitputting, saldi van apparaatskosten, het BTW-compensatiefonds e.d. Het programmaonderdeel heeft derhalve voornamelijk een administratief-technisch karakter. Financiële toelichting (Bedragen x € 1.000)



Rekening 2009

1.851

2.202

7.069

0

0

0

Belastingen en heffingen

4.079

4.079

4.073

Geldleningen en beleggingen

18.539

18.539

18.485

24.470

24.820

29.628

4.072

4.073

9.749

142.648

144.308

151.353

Belastingen en heffingen

51.647

51.096

51.928

Geldleningen en beleggingen

27.918

27.918

29.431

226.285

227.394

242.461

-2.221

-1.871

-2.680

-142.648

-144.308

-151.353

-47.568

-47.017

-47.855

-9.379

-9.379

-10.946

Totaal Saldo

-201.816

-202.574

-212.833


-201.816

-202.574

-212.833


5.999

7.653

8.273


22.937

38.400

32.154

-218.754

-233.321

-236.714

Lasten exclusief toevoegingen aan reserves Algemene baten en lasten Algemene uitkering gemeentefonds

Totaal Lasten

Baten exclusief onttrekingen aan reserves Algemene baten en lasten Algemene uitkering gemeentefonds

Totaal Baten

Saldo exclusief mutaties reserves Algemene baten en lasten Algemene uitkering gemeentefonds Belastingen en heffingen Geldleningen en beleggingen


169



Bedrijfsvoering en Financiën 29.628 (7%) Overige programma’s 437.315 (93%)


Storting in de algemene middelen 2.147 (6%) Overige 7.320 (22%) Algemene baten 2.429 (7%) Dividenden 3.239 (10%) Geldleningen derden 18.787 (55%)

170

Jaarverslag 2009

171

4. Paragrafen

4. Paragrafen 1. Risicomanagement en Weerstandsvermogen Risicomanagement Beleid voor risicomanagement In november 2005 heeft de raad het Beleid voor Risico management voor vier jaar vastgesteld. De doelstellingen van dit beleid luiden als volgt: 1. Inzicht krijgen in de risico’s die we lopen. Op basis van dit inzicht kunnen risico’s eventueel worden afgedekt. 2. Ervoor zorgen dat het optreden van risico’s zo weinig mogelijk effect heeft op de uitvoering van het bestaande beleid. 3. Verder stimuleren van het risicobewustzijn (van mede werkers) in de organisatie en het treffen van maatregelen ter voorkoming of beperking van risico’s. 4. Beoordelen van het weerstandsvermogen. De benodigde weerstandscapaciteit stellen we vast aan de hand van een risico-inventarisatie. Alle afdelingen inventariseren hun eigen risico’s, inclusief de kans van optreden en financiële gevolgen. Op basis van dit risicoprofiel rekent een simulatieprogramma uit hoeveel weerstandscapaciteit we nodig hebben. De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Amersfoort bestaat uit: • Algemene – en bestemmingsreserves, behalve: - De post ‘exploitatie stadhuiscomplex’ die de kosten van dit complex afdekt. - De algemene dekkingsreserve. De rente hierover wordt namelijk gebruikt als dekkingsbron voor de begroting. - Reserve dekking kapitaallasten. Deze dekt de kapitaallasten van de investeringen. - € 6 miljoen van de saldireserve vanwege de post onderuitputting. • Bezuinigingsmogelijkheden van maximaal de structurele rente op reserves en voorzieningen. Wij houden in de begroting rekening met structurele rente op reserves en voorzieningen. Voor 2009 was dit € 2 miljoen. Mocht dit bedrag lager uitvallen, dan gaan we ervan uit dat we dit op kunnen vangen met bezuinigingen.

172

De beschikbare weerstandscapaciteit moet minstens even groot zijn als de benodigde weerstandscapaciteit. Dit betekent een ratio weerstandsvermogen van groter dan of gelijk aan 1. De rapportagemomenten aan de gemeenteraad zijn als volgt: • Jaarrekening: inventarisatie risicoprofiel, beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen. • Begroting: actualisatie risicoprofiel, beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen. • Lente- en Herfstrapportages: nieuwe risico’s, opgetreden risico’s en afgehandelde risico’s. • Tussentijds in raadsvoorstellen bij projecten waar relevante risico’s worden gelopen. In 2009 zou een nieuw beleid voor risicomanagement worden opgesteld. Dit is doorgeschoven naar 2010. Risico-inventarisatie Ter voorbereiding op de jaarafsluiting 2009, hebben wij een uitgebreide risico-inventarisatie uitgevoerd. Hiertoe zijn gesprekken gevoerd met afdelingshoofden. Risicocoördina toren van de gemeente zijn opgeleid om deze inventarisatie uit te voeren. Doordat wij de inventarisatie zelf uitvoeren, neemt het risicobewustzijn in de organisatie toe. Hiermee komen we tegemoet aan een van onze doelstellingen. Risicoprofiel Hieronder staan de 10 belangrijkste risico’s van de gemeente Amersfoort ten tijde van het opstellen van de het jaarverslag 2009, weergegeven. De volgorde wordt bepaald door de netto financiële gevolgen in combinatie met de kans van optreden. Als een risico 10% invloed heeft op de simulatie betekent dit dat als dit risico verdwijnt, de benodigde weerstandscapaciteit (bij benadering) met dit percentage afneemt.

Jaarverslag 2009

Belangrijkste risico’s

Maatregel / opmerking

Invloed (%)

Onvoorzien tekorten op lopende grondexploitaties zoals BSG/CSG en de Wieken, inclusief de HIS van de Wieken en Bloeidaal wat leidt tot een aanspraak op de algemene middelen/algemene reserves.

Het risico is toegenomen door afzetrisico’s bij het bedrijventerrein Vathorst.

16

In het kader van initiële projecten worden strategische objecten verworven. Een risico is dat de hiermee gemoeide kosten niet volledig worden terugverdiend via de grond exploitatie dan wel de verkoop van het vastgoed. Voorbeelden van dergelijke initiële projecten zijn Vathorst West en Noord en Amersfoort Vernieuwt.

Voor Vathorst West wordt uitgegaan van een risico van € 18 mln. Voor de overige initiële projecten wordt 10 procent van de boekwaarde meegenomen als risico, zijnde een bedrag van € 3,5 mln. Dit betreft risico’s van centrum ontwikkelingen, Amersfoort Vernieuwt en Ziekenhuis locaties. Door afboekingen ten laste van de voorziening is het risico enigszins afgenomen.

13

Herverdelingen binnen en bezuinigingen op het gemeente fonds kunnen er toe leiden dat de gemeente Amersfoort lagere uitkeringen krijgt dan begroot.

Voor de eerder gesignaleerde risico’s in de algemene uitkering zijn inmiddels door de raad de nodige maatregelen getroffen. Voor € 10 miljoen zijn bezuinigingsmaatregelen al concreet ingevuld. In de begroting zijn de mogelijke (en zekere) kortingen op de algemene uitkering t/m 2013 meegenomen. Deze tegenvallers vallen daarom als risico grotendeels weg. Blijft het risico dat nog aanvullende kortingen zullen volgen.

8

De winstuitkering van CSG Eemkwartier valt lager uit dan verwacht. Op dit moment wordt over een potentiële winst van € 9,1 mln. risico gelopen. Deelname van de gemeente Amersfoort via de Grondexploitatie Amersfoort BV bedraagt 50%. De gemeente loopt daarmee risico over een bedrag van € 4,5 miljoen.

De gemeente zit aan tafel bij de onderhandelingen met de bij het CSG betrokken partijen om CSG zo gunstig mogelijk te kunnen afronden. De kantorenmarkt is op dit moment erg lastig. Risico is gelijk gebleven

4

Het Rijk voert een wettelijke verplichting voor gemeenten in, met name op het gebied van zorg, waarbij de financiële consequenties onduidelijk zijn. De netto uitgaven die betrekking hebben op de open einde regelingen bedragen ongeveer 18 miljoen per jaar. Het risico dat is gecalculeerd is 25% van dit bedrag ofwel 4,4 miljoen.

Tegenover dit risico staat de reserve WMO. Deze WMO reserve is voornamelijk bedoeld om de kosten van incidentele projecten en het vastgestelde actieplan op te kunnen vangen. In 2010 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de maxi mering van deze reserve waarbij de omvang van de risico’s van de WMO nader worden geanalyseerd.

4

Door de financiële crisis is het de vraag of de projectontwikkelaars het beoogde gebruik in de markt kunnen zetten en het project conform de ramingen kan worden gerealiseerd. Marktontwikkelingen of tussentijdse aanpassing van bouweisen, met name bij projecten met een lang besluitvormingstraject of lange doorlooptijd, kunnen leiden tot overschrijdingen van de budgetten voor het realiseren van voorzieningen.

Monitoren markt en projectontwikkelaars Tijdig aanpassen planningen en ramingen. Zorgen voor een adequate projectcontrol. Het risico is verhoogd.

4

VOF Podium kan niet aan zijn verplichtingen voldoen. Kantorenlokatie Vathorst komt moeilijk van de grond. Mogelijk kunnen ontstane verliezen niet opgevangen worden binnen de exploitatie. VOF Podium is de publiek private samenwerkingsconstructie belast met de ontwikkeling van Kantorenpark Podium langs de A28 in de wijk Vathorst

De gemeente houdt vast aan het uitgangspunt dat de netto contante waarde van de grondexploitatie tenminste op € 0 blijft. De marktpartijen willen op risico beginnen met de bouw van vastgoed. De gemeente participeert hier uitdrukkelijk niet in. Dit omdat het risico hiervoor te groot wordt geacht en doordat het een rol is die bij de marktpartijen hoort. Risico is gelijk gebleven.

3

Financiële dekking project Verder in meerjarenbegroting is onzeker. De gemeente Amersfoort is een inspanningsverplichting aangegaan in het kader van de pakketstudies, waarbij regionale overheden samen aan oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek in Midden-Nederland werken.

De totale bijdrage van Amersfoort aan het project Verder bedraagt 20 mln. Hiervoor is 5 mln. beschikbaar. Onzekerheid bestaat er over 15 mln. Risico is verhoogd en daarom nieuw in top 10.

3

173

4. Paragrafen

Belangrijkste risico’s

Maatregel / opmerking

De effecten van de recessie op de ontwikkeling van de cliënt aantallen WWB in combinatie met mogelijke wijzigingen in de financieringsmethodiek waardoor het begrote overschot op het Inkomensdeel van het programma Werk en Inkomen niet wordt gehaald.

Bij de raming van de uitkeringslasten en rijksbijdrage WWB I-deel is er vanuit gegaan dat Amersfoort de landelijke volume ontwikkeling volgt. Indien de werkelijke ontwikkeling in negatieve zin hiervan afwijkt, kan dit negatieve financiële consequenties hebben. Risico is gelijk gebleven.

3

De uitvoering van het project Knoop Hogeweg leidt mogelijk tot meer kosten dan gebudgetteerd. De bijdragen uit RSV, Verkeersovereenkomst en van Rijkswaterstaat zijn vastgelegd en het werk is gegund. Er zijn nog uitvoeringsrisico’s zoals stagnatie of meerkosten in omlegging van de gas leiding en verleggen van nutsleidingen onder het viaduct. Ook zijn er nog risico’s met de werkelijk aan te leggen geluidsvoorzieningen.

Voor deze kosten zijn in het werk stelposten aangenomen. Uitvoeringsrisico’s blijven aanwezig. Risico is gelijk gebleven.

2

Benodigde weerstandscapaciteit Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit, bij een zekerheidspercentage van 90%, € 38 miljoen. Dit betekent dat er € 38 miljoen nodig is om de risico’s financieel af te dekken. Beschikbare weerstandscapaciteit De stand van de reserves per 31-12-2009 is als volgt: (bedragen x € 1.000,-) Totaal reserves Af: Exploitatie stadhuiscomplex

Weerstandsvermogen Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, leggen we de relatie tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit enerzijds en de beschikbare weerstandscapaciteit anderzijds. De relatie tussen beide wordt in onderstaande figuur weergegeven.

Risico’s 135.602 2.542

Af: Algemene dekkingsreserve

22.413

Af: Reserve dekking kapitaallasten

35.150

Af: Toevoeging saldireserve voor onderuitputting

6.000

Beschikbare weerstandscapaciteit

Invloed (%)

69.497

De totale beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt dus bijna € 70 miljoen. Met deze beschikbare weerstandscapaciteit heeft de gemeente voldoende capaciteit om alle risico’s financieel af te dekken.

Gewenst weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit

Weerstandsvermogen

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, zetten we af tegen de beschikbare weerstands capaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

Ratio weerstandsvermogen

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit

De ratio weerstandsvermogen bedraagt € 69 / € 38 = 1,8.

174

Jaarverslag 2009

2. Bedrijfsvoering Personeel en organisatie Talent voor de stad Het jaar 2009 is een jaar geworden van het inschatten en onderzoeken van de gevolgen van de economische recessie. Welke gevolgen heeft de recessie op het vertrek van onze medewerkers in de organisatie en welk effect heeft het op het aantrekken van nieuw talent. Duidelijk is dat er meer medewerkers bij de Gemeente Amersfoort blijven werken; er is minder verloop dan andere jaren. Daarnaast nemen we waar dat er veel meer sollicitanten reageren op onze vacatures. Het meer jarenplan P&O ‘Talent’ is aangepast omdat de invulling voor de meeste vacatures minder problematisch blijkt te zijn. Prioriteit bleef in 2009: versterken van werkgeverschap, het versterken van leiderschap, en de loopbaan- en talentontwikkeling. In het kader van stimuleren van loopbaanontwikkeling is met de regiogemeenten Leusden en Nijkerk een ‘dag van de uitwisseling’ georganiseerd. Iedere medewerker kreeg de kans bij een collega in ‘de keuken’ te kijken. Versterking van werkgeverschap Begin 2009 hebben we een werkbelevingsonderzoek gehouden via de ‘Internetspiegel’ van TNS NIPO. In vergelijking met andere 100.000-plus gemeenten zijn de medewerkers van de gemeente Amersfoort zéér tevreden met hun werk en Amersfoort als werkgever. De onderzoeksrapporten zijn op alle niveaus besproken met medewerkers en medezeggenschapsvertegenwoordigers. Op diverse plekken in de organisatie zijn enkele verbeteracties ingezet, bijvoorbeeld op het punt van werkdrukbeheersing. Amersfoort heeft in 2009 ook weer meegedaan met het Beste Werkgeversonderzoek van het weekblad Intermediair. We zijn dit jaar op de 9de plaats geëindigd van de non-profit organisaties. Verder hebben we in 2009 gewerkt aan de stroomlijning van de procedures voor werving en selectie; met als doel een attente benadering van de sollicitant, verkorting van doorlooptijden en vermindering van administratieve lasten. In 2010 wordt dit project afgerond. Het deelproject van het laten ontwerpen van nieuwe wervingsuitingen hebben we voorlopig ‘in de ijskast’ gezet in verband met bezuinigingen. Versterking van leiderschap Het project ‘ontwikkelingstraject leidinggevenden’ heeft geresulteerd in een (deels) vernieuwd aanbod aan trainingen voor diverse groepen leidinggevenden in de ALA. Wat betreft instrumenten als assessment en 360 graden feedback blijkt dat er geen standaardisatie gewenst is. Wel kunnen leidinggevenden bij de ALA terecht voor advies over deze instrumenten. In 2009 is een werkgroep met leidinggevenden geformeerd die de lijnen uitzet voor de managementbijeenkomsten 2010 – 2012. Dit programma voor drie jaar heeft als thema: werken in het openbaar bestuur en wat betekent dat voor jou als leidinggevende? Loopbaan en talentontwikkeling Eind 2009 heeft het gemeenschappelijk management team besloten om een ontwikkeltraject voor talentvolle professionals

te starten, met als doel ‘binden en boeien van talent’. De eerste leergang met 12 deelnemers zal in maart 2010 van start gaan. Hoofdthema’s zijn persoonlijk leiderschap en het professioneel opereren in het bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld van de gemeente. In het kader van stimuleren van loopbaanontwikkeling is met de regiogemeenten Leusden en Nijkerk een ‘dag van de uitwisseling’ georganiseerd. Iedere medewerker kreeg de kans bij een collega in ‘de keuken’ te kijken. Organisatieontwikkeling Het ontwikkeltraject ‘SOB in beweging’ is succesvol afgerond. Verdere doorontwikkeling van de organisatie wordt beschouwd als reguliere taak. Voor enkele afdelingen is een nieuw Organisatie- & Formatieplan vastgesteld, passend in de opzet van de sector met een managementlaag minder. In 2009 heeft ook de sector DIA een organisatieontwikkeling doorgemaakt: ‘DIA 2010 Klaar voor de toekomst’. De sector is effectiever ingedeeld en gericht op samenwerking en projectmatig werken. In het kader van het versterken van een meer dienstverlenende en klantgerichte cultuur is het opleidingsaanbod van de ALA uitgebreid met trainingen op het gebied van klantgericht handelen en schriftelijke en mondelinge communicatie. Stagebeleid De vraag naar stageplaatsen is ook in 2009 weer sterk toegenomen: bij de afdeling P&O (centrale stagecoördinatie) kwamen ruim 260 stageverzoeken binnen (143 in 2008). Door de informatie over het Amersfoortse stagebeleid op de internetsite worden studenten enthousiast gemaakt voor een stageplaats bij de gemeente. Amersfoort heeft in 2009 aan 52 stagiaires een stageplek geboden. Ziekteverzuim Het gemeentebrede streefcijfer voor ziekteverzuim was voor 2009 vastgesteld op 5%. Met een uiteindelijk gemeentebreed verzuimpercentage van 4,47% is deze doelstelling ruim gehaald. Verklaring voor de daling van het verzuimpercentage is met name de blijvende aandacht voor tijdige signalering van (over) belastingsverschijnselen en het nemen van gepaste maat regelen, waardoor langdurige uitval voorkomen wordt. Cijfers bedrijfsvoering

Ziekteverzuim Jaargesprekken Aantal arbeidsgehandicapten

Raming 2009

Resultaat 2009

5%

4,47%*

100%

100%

5%

4,1%

* De definitie van het ziekteverzuimpercentage is door het A&O fonds Gemeenten aangepast. In de oude definitie tellen deeltijders net zo zwaar mee als voltijders. De nieuwe definitie corrigeert dit. Dit levert een iets lager cijfer op (4,47% oude definitie en 4,24% nieuwe definitie voor 2009). Vanaf 2010 hanteren we deze nieuwe definitie.

175

4. Paragrafen

Planning en control Juridische kwaliteitszorg Het belangrijkste project, de invoering van de dienstenrichtlijn, is tijdig gerealiseerd. Alle regelgeving is gescreend en waar nodig aangepast. Het digitale loket is in gereedheid gebracht en er zijn werkprocessen opgesteld om (aan)vragen van dienstverleners tijdig af te handelen. Het Juridisch Kwaliteitszorgoverleg (JKO) heeft ook de andere voorgenomen grotendeels uitgevoerd in 2009: • De website van JKZ (juridische kwaliteitszorg) is uitgebreid en geprofessionaliseerd • Er heeft een juridische audit plaatsgevonden van de afhandeling van klachten, in aanvulling op de reguliere interne controle • Er is een nieuwe systeem ontwikkeld voor de mandaatregeling. Dit wordt in 2010 geimplementeerd . Verder is aandacht besteed aan de verbetering van de publicatie van Amersfoortse regelgeving op Internet en de implementatie van de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen. Een van de actiepunten is niet uitgevoerd: het aanbieden van een cursus staatsteun. Deze actie pakken we in 2010 op. Inkoop Inkooporganisatie De volwassenheid van de inkoopfunctie is in 2009 beoordeeld via een MSU+ audit. Hierin wordt de score bepaald op 8 strategische inkoop-processen en 6 ondersteunende inkoopprocessen.

• Uit deze audit bleek dat de gemeente Amersfoort op 6 van de 14 gemeten aspecten ‘beter’ scoort dan de andere 27 gemeenten in de bench-mark. Dit zijn de volgende strategische processen: - Nemen van een besluit over zelf doen of uitbesteden - Continue optimalisatie van het leveranciersbestand - Ontwikkelen van de leveranciersrelatie - Het verbeteren van de leveranciersprestatie en het bewaken en vergroten van kwaliteit • En de volgende ondersteunde inkoopprocessen: - Informatietechnologie voor inkoop (m.n. door het invoeren van organisatiebreed contractmanagementsysteem); - Human Resource Management (m.n. door het ontwikkelen van kennis en vaardigheden rond minder gebruikte aan bestedingen contractvoorwaarden en het beoordelen van de prestaties van inkoopteams). Gemeente Amersfoort scoort minder dan andere gemeenten op 1 aspect, te weten de inrichting van de inkooporganisatie. In dit proces worden slechts enkele aspecten gemist om op een hoger niveau te scoren. De gemeente Amersfoort heeft de strategische processen dus goed en de ondersteunende processen dus redelijk tot goed op orde. Inkoopinstrumenten In 2009 zijn de inkoopvoorwaarden Diensten en de inkoop voorwaarden Leveringen samengevoegd en verbeterd tot de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Amersfoort. Voor de zorg voor Milieu en Maatschappij en Integriteit zijn nieuwe artikelen opgenomen.

Kengetallen Gemeentebreed is het inkoopvolume gerubriceerd naar 10 inkoopgroepen. Het gaat hierbij niet om een administratieve verantwoording maar om een ‘inkoopstatistiek’ die wordt gegenereerd door leveranciers in te delen naar zogenaamde inkoopgroepen. Dit geeft het volgende beeld: Inkoopgroep

Inkoopvolume

% inkoopvolume

Aantal leveranciers

Aantal facturen

Specifieke dienstverlening naar burgers

51.214.260

35,9%

270

1.777

Aanleg en onderhoud Infrastructuur (Grond-, wegen waterbouw)

39.118.959

27,4%

287

8.293

Inkoopspecialistische diensten*

12.372.502

18,1%

598

8.360

Inhuur tijdelijk personeel*

13.395.792

Exploitatie gemeentelijke gebouwen

5.549.283

3,9%

182

2.965

Aanschaf/huur gemeentelijke gebouwen en installaties

5.333.619

3,7%

34

486

Automatisering en telecommunicatie

5.175.446

3,6%

177

1.722

Personeelsgerelateerde zaken

4.105.564

2,9%

785

4.530

Kantoorinrichting en -benodigdheden

3.167.900

2,2%

458

4.444

Vervoer en verzekeringen

2.756.541

1,9%

72

1.000

534.551

0,4%

43

217

142.724.417

100%

2.906

33.794

Blusmiddelen Totaal * Gebaseerd op de verhoudingen in 2008.

176

Jaarverslag 2009

Dit volume is te onderscheiden naar Diensten, Werken en Leveringen. Het merendeel van het inkoopvolume wordt bepaald door de inkoop van Diensten. In het inkoopbeleid 2008-2012 is aangegeven dat we bij voorkeur opdrachten gunnen op Economisch Meest Voordelige Aanbieding en minder op alleen de aanschafprijs. Hieronder is weergegeven hoe de grootste aanbestedingen zijn gegund. Laagste Prijs

EMVA

Anders

Diensten

6

15

2

Werken

21

5

1

5

8

1

Leveringen

Enkele in het oog springende aanbestedingen uit 2009 zijn: het ontwerp voor de renovatie van de Elleboogkerk, de Stadsberichten, Werkplekken, Mid-Office, Revitalisering Isselt, Parkje Parkweelde, Ingenieursdiensten Van Randwijcklaan en Kerssenbaan, Reconstructie N199, Woonrijpmaken van de Remise, 4 bruggen Valleikanaal, Plantsoen west, Vervangen armaturen, Werkervaringsplaatsen met verloning, Hulp in de Huishouding, Theatervoorziening ICO cluster, Verbouwing van het CNME, ABC school Vlinder vallei, Koffie-automaten, Schilderwerk Hellestraat. Kengetallen strategische inkoop Kengetal

Definitie

% Duurzaam inkopen

% van inkoopvolume waarbij bij aanschaf rekening is gehouden met sociale of milieucriteria. Som van % inkoop volume vermenigvuldigd met 0 (niet meegenomen); 0,5 (deels meegenomen); 1 (volledige eisen van Senter Novem of eigen adviezen meegenomen).

Aantal inkoopworkshops

Minimum aantal presentaties Inkoop, sectoraal en gemeentebreed.

Beoordeling Accountant inkoopproces

Resultaat van jaarlijkse audit uit te voeren naar de mate van uitvoering van het inkoopbeleid voor 10 willekeurig geselecteerde inkoopcontracten/-facturen.

Score MSU+model

Volwassenheid van de Inkoopfunctie: score op 8 strategische inkoopprocessen en 6 ondersteunende inkoopprocessen.

Risicomanagement In 2009 zou, in het kader van de zgn. ‘artikel 212 onderwerpen’ een nieuwe nota risicomanagementbeleid worden opgesteld. Dit is uitgesteld naar 2010. Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid In 2008 is gestart met een cyclus van doeltreffendheid onderzoeken. Een belangrijk doel van deze onderzoeken is de huidige beleidsdoelstellingen scherper te formuleren, zodat de raad zijn kaderstellende en controlerende rol via de begroting en het jaarverslag kan versterken. Daarnaast wordt gekeken naar wettelijke- en niet-wettelijke taken en de budgetten die hiermee zijn gemoeid. In 2009 hebben we de volgende programma’s afgerond: Economie en Bereikbaarheid, Veiligheid en Bedrijfsvoering en Financiën. Gestart in 2009 zijn de volgende onderzoeken: Onderwijs, Groenblauwe structuur en Bestuur en publieke dienstverlening. Werk en Inkomen was in 2008 al afgerond.

Realisatie 2008

Begroting 2009

Realisatie 2009

47%

50%

69%

4

4

11

Goed

Goed

Goed

18 (2005) Beste gemeente: 29 Gemiddeld: 15

30

24 Beste gemeente: 33 Gemiddeld: 17

Informatiebeleid en communicatietechnologie Informatiebeleidsplan Het geactualiseerde informatiebeleidsplan 2009-2011 is vastgesteld. In het plan zijn drie actielijnen opgenomen. Deze actielijnen betreffen het verbeteren van een vraaggerichte informatievoorziening, integratie van informatievoorzieningen en kostenverlaging door modernisering van informatievoorzieningen. In het realisatieplan 2010 is opgenomen welke concrete activiteiten en projecten voor het realiseren van de actielijnen worden uitgevoerd. ICT In 2009 zijn verschillende scenario’s geanalyseerd voor de realisering van een ICT uitwijkvoorziening. Na overleg met de gemeente Leusen is eind 2009 afgesproken dat Amersfoort en Leusden hun uitwijkvoorziening over en weer bij elkaar realiseren. Ook uit kostenoverweging is dit een aantrekkelijke optie. In 2010 zal de voorziening gerealiseerd worden.

177

4. Paragrafen

De aanbesteding van de fysieke netwerkinfrastructuur en de telefonie infrastructuur is eind 2009 gepubliceerd. De verdere aanbesteding wordt in 2010 afgerond door middel van een zogenaamde concurrentiegerichte dialoog. De gesprekken met gemeenten in de regio over samenwerking op het gebied van ICT voorzieningen hebben voor Amersfoort niet geleid tot concrete plannen. Uit nader onderzoek is namelijk gebleken dat samenwerking in de door andere gemeenten beoogde vorm geen toegevoegde waarde heeft voor de gemeente Amersfoort. Digitaal Amersfoort Doordat er meer ambities en projecten dan interne resources zijn, is er begin 2009 geprioriteerd welke projecten wel/niet door kunnen gaan in 2009. Als gevolg daarvan is het project voor de realisatie van de technische infrastructuur ten behoeve van digitale dienstverlening gaan schuiven en zijn deze projecten nu in de 2e helft van 2009 gestart. Dit betekent dat deze projecten in 2010 voortgezet worden. Doordat de bouw van de technische infrastructuur in het project MidOffice pas in 2010 wordt opgeleverd verschuift daardoor ook de oplevering van de

178

volledige digitalisering van de eerste E-producten naar 2010. De Landelijke Voorziening voor de WABO vergunningen is in 2009 niet gerealiseerd. De gemeente Amersfoort kon daarop in 2009 dus niet aangesloten worden en evenmin konden daardoor de 27 vergunningen digitaal ontsloten worden. Wettelijke verplichtingen Conform de wet is de basisregistratie Personen eind 2009 opgeleverd. De interne werkprocessen zijn daarop aangepast zodat de gegevens uit de Basisregistratie ook verplicht gebruik worden. Naast het verplicht gebruik is ook de zogenaamde terugmeldfaciliteit operationeel. Bij ‘gerede twijfel’ over een persoonsgegeven wordt dit gemeld zodat onderzocht kan worden of de persoonsgegevens kloppen. Ook alle medewerkers zijn opgeleid. Ten behoeve van de basisregistratie Adressen en Gebouwen is in december de aansluiting aan de Landelijke Voorziening gerealiseerd. Hierdoor kunnen alle overheids instanties gebruik maken van deze gegevens. Met deze aan sluiting in december is de gemeente Amersfoort wel de tweede 100.000+ gemeente die dit realiseert.

Jaarverslag 2009

3. Gemeentelijk grondbeleid Inleiding Het gemeentelijk grondbeleid is een instrument om het ruimtelijk beleid te verwezenlijken. De beleidskaders voor het gemeentelijk grondbeleid staan in de Nota Integraal Grondbeleid, van 2006. Uitgangspunt is het voeren van een actief grondbeleid. De risico’s dienen daarbij aanvaardbaar en beheersbaar te zijn. In deze paragraaf wordt ingegaan op verwerving, beheer, uitgifte, kostenverhaal, samenwerking, de diverse lopende grondexploitaties en de vastgoedexploitatie. Lopende grondexploitaties en vastgoedexploitaties Per 1 januari 2010 lopen er drie vastgestelde gemeentelijke exploitaties: 1. BSG Bestaand Stedelijk Gebied (waarin opgenomen de projecten in het Centraal Stadsgebied). Verwachte eind datum 2023; 2. Wieken-Bloeidaal. Verwachte einddatum 2017; 3. Vathorst-bedrijvenpark. Verwachte einddatum 2017. De gemeentelijke exploitatie ‘Nieuwland’ is in 2009 afgesloten. Door de kredietcrisis is de gronduitgifte bij de bedrijven terreinen ‘Wieken-Bloeidaal’ en ‘Vathorst-bedrijvenpark’ twee jaar vertraagd. In de opsomming zijn niet de grondexploitaties opgenomen die zijn ondergebracht in een Publiek-Private Samenwerking (PPS), te weten CSG Eemkwartier CV, Ontwikkelingsbedrijf Vathorst CV en de deelneming in de VOF Podium Kantorenpark Vathorst. Zie hiervoor de paragraaf ‘Verbonden partijen’. OBV Vathorst In de herziening van de Grondexploitatie 2009 van het OBV Vathorst zijn maatregelen genomen om de gevolgen van de stagnerende woningmarkt op te vangen. Voor de herziening van de grondexploitatie 2009 is een analyse gemaakt van de huidige marktsituatie en de conjunctuur op middellange termijn. Een en ander heeft geleid tot een verlenging van de exploitatieperiode van 3 jaar en een pakket aan bijsturingmaatregelen van € 22 mln. Na een dieptepunt in de woningverkoop in het eerste half jaar van 2009 is er in de tweede helft een licht herstel opgetreden. Dit lijkt vooral veroorzaakt te worden door de lagere prijsstelling van de nieuw aangeboden woningen. Deze prijsdaling, de bestaande verkoopvoorraad en de verschuiving van het programma van de bovenkant naar de onderkant van het dure segment zijn de belangrijkste risicofactoren voor de grondexploitatie. In de grondexploitatie 2010 wordt rekening gehouden met deze lagere grondopbrengsten die binnen de exploitatie worden opgevangen door de risicovoorziening. Binnen de Grondexploitatie van het OBV is een risicoreservering aanwezig voor de opvang van markt-, faserings-, en maatschappelijke risico’s. Daarmee worden de problemen binnen de grondexploitatie van het OBV opgelost en is het daarom niet nodig om een gemeentelijke voorziening te treffen.

Naast deze grondexploitaties bestaat ook een Vastgoed exploitatie, waarin het gemeentelijke vastgoed (de permanente en strategische vastgoedvoorraad) is opgenomen. Zie programma 6. De lopende grondexploitaties en ook de vastgoedexploitatie worden jaarlijks bij de jaarrekening geactualiseerd. In de actualisatie worden autonome afwijkingen (zoals prijsverhoging, rentecorrecties en dergelijke) opgenomen. Beleidsmatige wijzigingen worden bij de kadernota afzonderlijk voorgelegd. Grondexploitaties met vastgestelde tekorten worden verrekend via de Voorziening voorraad onderhanden werk. Deze voor ziening maakt onderdeel uit van het saldo ‘Onderhanden werk grondexploitaties’ op de balans. Na de actualisatie wordt de voorziening op het benodigde peil gebracht. Voor nieuwe stedelijke ontwikkelingsprojecten is de Reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI) ingesteld. Meer (financiële) informatie over de lopende grondexploitaties staat in programma 6. (Strategische) verwervingen Het strategisch verwerven is vastgelegd in de Nota Integraal Grondbeleid. Met deze strategische verwervingen kunnen we vooruitlopen op mogelijke toekomstige planontwikkelingen. Gezien de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn we terughoudend met strategische verwervingen. In 2009 zijn geen strategische objecten aangekocht of verkocht. Beheer gemeentelijke eigendommen (Vastgoed) Het beheer van het verworven vastgoed is eveneens een taak in het kader van het grondbeleid. De baten en lasten van de regulier verworven objecten komen ten gunste of ten laste van de betreffende grondexploitatie. De baten en lasten van de strategisch verworven objecten verantwoorden we in een daarvoor ingestelde vastgoedexploitatie. In deze vastgoedexploitatie is ook oud te verkopen bezit van de gemeente Amersfoort ondergebracht. De eigendom daarvan is niet (meer) noodzakelijk voor de gemeente. De gemeente voert de regie over het te beheren vastgoed. Het uitvoerend administratief en technisch beheer is uitbesteed aan een externe partij. Hiervan zijn in 2009 2 percelen verkocht. Gronduitgifte Het gronduitgiftebeleid vormt het sluitstuk van het actief grondbeleid. Via gronduitgifte komen wij tot planvorming en planrealisatie. In 2009 is het uitgiftetempo op het bedrijvenpark Vathorst vertraagd en is de verwachte einddatum bijgesteld naar 2017 (2008 was 2015). Op het bedrijfsterrein de Wieken hebben twee uitgiften plaatsgevonden ter grootte van 9.240 m2. Daarnaast hebben twee ontwikkelaars verzocht om latere levering van de grond. Het gaat hier om twee percelen ter grootte van 26.987 m2.

179

4. Paragrafen

Ook hier is de verwachte einddatum twee jaar opgeschoven naar 2017 (2008 was 2015). Particuliere grondexploitatie In de praktijk komt het voor dat particulieren of marktpartijen grond in bezit hebben, waarop zij de (door de gemeente gewenste) bestemming zelf willen realiseren. De gemeente wordt dan genoodzaakt tot het voeren van een facilitair grondbeleid. Wanneer zich deze situatie voordoet, moet de betreffende partij een bijdrage leveren aan de gemeente voor de kosten van de grondexploitatie. Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Deze wet voorziet in een nieuw instrument voor kostenverhaal, locatie-eisen en verevening bij particuliere grondexploitatie. Het is daarmee een instrument voor facilitair grondbeleid. Het nieuwe instrument moet sinds 1 juli 2008 verplicht worden toegepast. Met andere woorden: de gemeente is verplicht haar kosten van de grondexploitatie op particuliere exploitanten te verhalen. Er kunnen dan twee sporen worden onderscheiden: een privaat en een publiek spoor. Het private spoor is het eerste spoor dat wordt gehanteerd. Het publieke spoor gebruiken we alleen als het niet anders kan. Het private spoor bestaat uit overeenkomsten over de grondexploitatie. De particuliere exploitant verplicht zich in de vorm van overeenkomsten om zijn aandeel in de kosten van de grondexploitatie te voldoen. Daarnaast kunnen er in de overeenkomsten afspraken worden gemaakt over de locatieontwikkeling. Lukt het niet om met de particuliere exploitant tot een overeenkomst te komen dan is het verplichte publieke spoor van toepassing. Dit spoor wordt gevolgd als particuliere grondexploitanten onwillig zijn (zogenaamde free-riders). Dit publieke spoor bestaat uit een vast te stellen exploitatieplan en een aan de bouwvergunning te verbinden financiële voorwaarde. Het exploitatieplan bestaat onder andere uit een exploitatieopzet en locatie-eisen. In de exploitatieopzet kunnen meer kosten worden opgenomen dan onder het oude kostenverhaalsysteem. Daarmee kunnen er ook meer kosten worden verhaald op particuliere grondexploitanten. Met de locatieeisen kan de gemeente sturen op de uitvoering van het plan. Deze eisen kunnen betrekking hebben op de woningbouw categorieën en de aanleg van de openbare ruimte. Vooralsnog is de verwachting dat slechts in uitzonderingsgevallen het publieke spoor zal moeten worden gevolgd. Tot op heden bestaat de praktijk bij locatieontwikkeling uit het aangaan van overeenkomsten volgens het private spoor. Er is geen reden te

180

veronderstellen dat dit met het nieuwe instrumentarium zal veranderen. De in de inleiding genoemde voordelen van facilitair grondbeleid blijven eveneens bestaan. Daarmee is er geen reden het uitgangspunt van actieve grondpolitiek te verlaten. In 2009 is met de initiatiefnemer van de herontwikkeling van de locatie Zevenhuizerstraat 40A gekomen tot een overeenkomst van grondexploitatie. Het initiatief voorziet in de bouw van 11 woningen. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de planontwikkeling en -realisatie, de medewerking van de zijde van de gemeente aan de herziening van het bestemmingsplan, de overdracht van gronden en betaling door de initiatiefnemer van de kosten van grondexploitatie. In 2009 is een begin gemaakt met het opstellen van een exploitatieplan voor de herontwikkeling van de Hogewegzone (AV). De noodzaak tot het vervaardigen van dit exploitatieplan wordt ingegeven door het feit dat nog niet met alle eigenaren in het gebied tot overeenstemming is gekomen over verwerving. Het exploitatieplan zal in de tweede helft van 2010 in procedure worden gebracht. Samenwerkingsvormen De gemeente streeft in beginsel naar actief grondbeleid. Naast actief grondbeleid hebben we facilitair grondbeleid. Daartussen kunnen verschillende samenwerkingsvormen voorkomen. Deze samenwerkingsvormen kunnen worden aangeduid als publiekprivate samenwerking (PPS). PPS wordt veelal ingegeven door grondposities. In sommige gevallen wordt bewust gekozen voor PPS. In het kader van de totstandkoming van de startnota Vathorst West en Noord heeft in 2009 een globaal onderzoek plaatsgevonden naar mogelijke samenwerkingsvormen met de eigenaren van de ingenomen grondposities. De mogelijke samenwerkingsvormen zijn in een breed panel van deskundigen nader besproken. Hierbij zijn ook de gevolgen van de jurisprudentie met betrekking tot de Europese aanbesteding onderzocht. In de eindrapportage voor Vathorst West-Noord is dit gebruikt voor het opstellen van een mogelijke ontwikkelingsstrategie. In 2009 is, in het kader van Amersfoort Vernieuwt, de samenwerking met de corporaties verder voortgezet. In het kader van deze samenwerking wordt waar wenselijk en noodzakelijk het grondbeleidsinstrumentarium ingezet. Op projectniveau is gewerkt aan het uitvoeren van de vastgestelde projectplannen. Voor het project Parkweelde II is een enterieure overeenkomst gesloten met de Alliantie.

Jaarverslag 2009

4. Onderhoud van kapitaalgoederen Inleiding De gemeente Amersfoort heeft een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, groen (inclusief speelvoorzieningen), water, riolering, openbare verlichting en gebouwen. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van groot belang voor het zo optimaal mogelijk functioneren van de gemeente, onder meer op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, vervoer en recreatie. Daarnaast is goed onderhoud nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen. Deze paragraaf geeft inzicht in het onderhoudsprogramma van de gemeentelijke kapitaalgoederen. Per kapitaalgoed gaan we in op het beleidskader, de financiën en een korte stand van zaken. In de tabel staat het verwachte verloop van de Voor ziening Openbare Ruimte.

Extra inspanningen Met het onderzoek in 2000/2001 naar de kwaliteit van de openbare ruimte in de stad is inzicht verkregen in de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte in de stad en zijn eenmalig en structureel extra financiële middelen voor onderhoud beschikbaar gesteld. Over de effecten van de extra inspanningen, wordt regelmatig gerapporteerd. De tweede rapportage (Nota ‘Beheer Buiten Beter’) is in 2007 aan de Raad aangeboden. Uit deze rapportages blijkt dat de kwaliteit geleidelijk aan toeneemt, maar in een minder snel tempo dan aanvankelijk verwacht. Dit komt onder andere door toenemende bewonerswensen (wijziging planning, prioritering en kwaliteit) en snellere vernieling en veroudering van speelvoorzieningen. In de loop van 2010 wordt opnieuw gerapporteerd en geven we een beeld van de te verwachten kwaliteitsontwikkeling.

Voorziening Openbare Ruimte Om de extra middelen optimaal te besteden, is de Voorziening Openbare Ruimte ingesteld. Met deze voorziening kunnen normbedragen voor groot onderhoud of vervangingen van wegen, riolering, openbaar groen, water en openbare verlichting planmatig worden gereserveerd en uitgegeven. Ook kan de voorziening schommelingen in bestedingen en voeding over de jaren opvangen. De voorziening in zijn totaliteit heeft ieder jaar een tenminste neutrale stand. Beschrijving per kapitaalgoed: 1. Wegen 2. Riolering 3. Water (Baggerwerken) 4. Groen en speelvoorzieningen 5. Openbare verlichting. 1. Wegen 1a. Beleidskader Het beleidskader wordt met name bepaald door de resultaten van de ‘Evaluatie Kwaliteit Openbare Ruimte en Areaalnormensystematiek’ inclusief de uitvoeringsprogramma’s. Het doel is het op peil brengen, houden en doelmatig beheren van de kwaliteit van gemeentelijke wegen. 1b. Financiën Wegen De gemeente heeft in 2001 besloten om in 2003 eenmalig een budget van € 4,1 miljoen ter beschikking te stellen voor de aanpak van het achterstallig onderhoud aan de wegverharding. Daarnaast is structureel jaarlijks € 247.800 (prijspeil 2009) ter beschikking gesteld, jaarlijks te vermeerderen met een zelfde bedrag. Bovendien wordt jaarlijks bekeken of een extra slag gemaakt kan worden om het achterstallig onderhoud weg te werken.

Begin 2006 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de Areaalnormensystematiek waarbij in het normbedrag per woning alle kosten van dagelijks beheer en onderhoud, de kosten voor vervanging en reconstructie en personeelskosten zijn meegenomen. Tevens is besloten de nulsituatie te baseren op de begrotingsgegevens van 2006 en de norm jaarlijks te indexeren. 1c. Stand van zaken Wegen 2009 De revitalisering van Isselt heeft in 2009 een vervolg gekregen. In de 4e fase van deze grootscheepse vernieuwing van het bedrijventerrein zijn onder andere een gedeelte van de Neonweg en Uraniumweg en de Magnesiumweg aangepakt. De herinrichting van de Vondellaan en Van Campenstraat is in 2009 integraal opgepakt en afgerond. In 2009 is eveneens gestart met een aantal grote onderhoudsprojecten. Het deel in Liendert van de Van Randwijcklaan is als eerste aangepakt. Hierna volgt begin 2010 het deel in Rustenburg en vervolgens in de 2e helft van 2010 het deel in Kruiskamp. In combinatie met de riolering is in 2009 gestart met de Frederik van Blankenheymstraat en de Joannes van Dieststraat. In Schothorst is in 2009 begonnen met de voorbereiding van het opknappen van de Bohort-, Gawein- en Ferguutplaats (vervolg in 2010). Ook voor delen van het Leusderkwartier, Berg Noord en Vermeerkwartier is in 2009 gestart met de voorbereiding van groot onderhoud aan de wegen en de riolering. 2. Riolering 2a. Beleidskader Het beleidskader is het Gemeentelijk Rioleringsplan GRP III (2007-2011). De gemeente heeft een zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van het afvalwater binnen haar grondgebied. In het Gemeentelijk Rioleringsplan verwoordt de gemeente hoe zij invulling wil geven aan deze zorgplicht.

181

4. Paragrafen

In de planperiode is in Amersfoort voldaan aan de wettelijke verplichtingen van ongezuiverde lozingen in het buitengebied en de zogenaamde ‘basisinspanning’. Tevens is veel aandacht besteed aan de zorg voor inzameling en transport van ons afvalwater. Waar mogelijk is daarbij gebruik gemaakt van nieuwe technieken en inzichten in de omgang met (afval-)water in de stad, zoals afkoppeling van hemelwater van de riolering.

te zorgen voor een duurzaam veilige en aantrekkelijke leefomgeving. Dat doen we door duurzaam beheer en in stand houden van de functies van vijvers, singels en watergangen, inclusief de oevers, water- en moerasvegetaties. Daarnaast zorgen we voor voldoende waterberging, voor beperking van gronden oppervlaktewaterverontreiniging. Ook voorkomen we wateroverlast en voeren we samen met de Provincie de Beheervisie Eem uit.

Het gemeentelijk rioleringsplan 2007 - 2011 (GRP III) is door de Raad vastgesteld, inclusief beleidskader. Op basis van analyses van het huidig functioneren van de riolering en toetsing hiervan worden in het GRP III maatregelen voorgesteld in het kader van voortzetting van bestaand beleid en in het kader van nieuwe inzichten of beleidsontwikkelingen. De prioriteit voor de komende jaren ligt bij vervanging en het ombouwen van een gemengd naar een gescheiden stelsel (afkoppeling van hemelwater).

3b. Financiën Water (Baggerwerken) De kosten die te maken hebben met het verwijderen van slib uit de watergangen, het in stand houden van kademuren langs de Eem en het uitvoeren van de Beheervisie Eem worden gedekt uit de Voorziening Openbare Ruimte, compartiment Water. De overige kosten voor waterbeheer worden gedekt uit het jaarbudget ‘Afwatering’.

2b. Financiën Riolering De financiering van de rioleringszorg verloopt via het rioolrecht. Het rioolrecht is een retributie. Dat betekent dat de gemeente kosten in rekening kan brengen bij diegene die een gemeentelijke dienst kan gebruiken – in dit geval de afvoer van afvalwater via het rioolstelsel. Alleen de netto drukkende kosten mogen worden verhaald, dus de kosten na aftrek van bijvoorbeeld subsidies. De kosten die in rekening mogen worden gebracht zijn onder meer investeringskosten, exploitatiekosten en overhead. De financiering van nieuwe eerste aanleg vindt geheel plaats via de grondexploitatie. In navolging van de bestaandeTariefsegalisatiereserve Afval, is door de Raad besloten bij de jaarrekening 2007, tot de instelling van ook een Tariefsegalisatiereserve Rioolrecht. Het gaat om verevening van overschotten en tekorten op het rioolrecht. 2c. Stand van zaken Riolering 2009 Ook in 2009 zijn, waar mogelijk, rioleringsprojecten integraal uitgevoerd met wegenprojecten: zie de wijken en straten hiervoor genoemd. De riolering wordt vervangen en omgebouwd in een gescheiden rioleringsstelsel. In 2009 zijn ook riolen, in plaats van fysieke vervanging, door een renovatietechniek gerelined, waarbij de bestaande rioolbuis aan de binnenzijde van een harde kunststof laag wordt voorzien. Dit is onder meer gebeurd in de Van Randwijcklaan en Zangvogelweg in de wijk Liendert, de Kaliumweg, Natriumweg, Neonweg en Vanadiumweg in Isselt en Berkenweg, Ceramstraat en Arubalaan op de Berg. Om de kwaliteit van de bestaande riolen te monitoren wordt jaarlijks een gedeelte van het rioolstelsel met een rijdende camera geïnspecteerd. In 2009 zijn in de wijken De Bik, Dorrestein-zuid en Schothorst-noord/zuid alle riolen, met totale lengte van 86 km, op deze wijze geïnspecteerd. 3. Water (Baggerwerken) 3a. Beleidskader Het beleidskader wordt gevormd door het Waterplan Amersfoort, het Baggerplan Amersfoort en het Grondwaterplan Amersfoort, alsmede de resultaten van de nota Evaluatie Kwaliteit Openbare Ruimte en Areaalnormensystematiek. Het doel is

182

3c. Stand van zaken Water (Baggerwerken) 2009 Met het uitbaggeren van de Eem vanaf het Valleikanaal tot aan de rioolwaterzuivering is in 2009 gestart. Dit is opgenomen in de Voorziening Openbare Ruimte - compartiment Water. De kademuren en de insteekhaven (Isselt), totale lengte 360 m1, worden vervangen door een stalen damwand: de 1e fase is gestart in 2008; met de 2e fase is in 2009 een begin gemaakt. 4. Groen en speelvoorzieningen 4a. Beleidskader Het beleidskader wordt gevormd door de beleidsvisie GroenBlauwe structuur, diverse Beheerplannen, de Beleidsregel Speelplekken en de nota Kwaliteit Openbare Ruimte. Het groenbeheer kent globaal 3 doelen:

• Instandhouding technische, recreatieve, ruimtelijk-visuele en ecologische functies van het groen, in de stedelijke- en landelijke gebieden; • Bewustwording bij burgers voor zelfbeheer van groenvoor zieningen; • Beheer op Maat.

Met de instandhouding bedoelen we concreet: het onderhoud en de noodzakelijke vervanging van bomen en het overige groen op het land en in het water. Dit gebeurt aan de hand van gewenste ‘eindbeelden’ voor beplanting. Daarnaast gaat het om de vervanging van en het onderhoud aan speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Met Beheer op Maat bedoelen we communicatie over beheermaatregelen in grote groengebieden en flexibel en specifiek beheren van grote groengebieden. De ‘groene keet’ wordt daarbij ingezet om buurtbewoners ter plekke over het project actief te informeren. 4b. Financiën Groen en speelvoorzieningen Uit het evaluatieonderzoek 2001 is gebleken dat er een grote onderhoudsachterstand was bij bomen, sierheesters, gazons en speelvelden. De Raad heeft daarom besloten 10 jaar lang (2002 t/m 2011) het rioleringsbudget met € 761.000 te verlagen en tegelijkertijd jaarlijks € 761.000 (prijspeil 2009) extra beschikbaar te stellen voor vervanging, planmatig en regulier groenonderhoud en speelvoorzieningen. Bovendien wordt het onderhoudsbudget structureel met € 45.000 (prijspeil 2009) per jaar verhoogd, tot de gewenste niveaus zijn bereikt.

4c. Stand van zaken Groen en speelvoorzieningen 2009 Het structurele bedrag is gebruikt voor de aanpak van knelpunten in met name de prioriteitswijken, bijvoorbeeld overhangend groen en vuilverwijdering. De extra middelen zijn ingezet voor vervanging en planmatig onderhoud van groen (met name heesters) en om de achterstand in het planmatig groenonderhoud weg te werken (met name bomen). Naast het ontwikkelen van een herinrichtingsplan voor het Waterwingebied samen met bewoners en belangengroepen, wordt noodzakelijk groot onderhoud aan het bosplantsoen uitgevoerd en vindt verjonging van het populierenbos plaats. Op het landgoed Schothorst gaan we door met verjonging van het eiken-beukenbos. In samenwerking met bewoners en scholen is een beheervisie op de groengordel in het Soesterkwartier gerealiseerd. Op het gebied van speelvoorzieningen investeren we, naast het onderhoud van speelplekken en speeltoestellen voor de kleinsten, in voorzieningen voor jongeren zoals pannaveldjes, kunstgras, skatevoorzieningen en natuurspeelplaatsen. In 2009 is het aantal speelelementen ten opzichte van 2008 gegroeid met 61 stuks. Van dit aantal zijn er 38 stuks in Vathorst geplaatst. Eind 2009 waren er 1.560 speelelementen. Het aantal sportelementen is met 306 nagenoeg gelijk gebleven. In het kader van de natuurspeelplaatsen is er op het terrein van het CNME een nieuwe natuurspeelplaats aangelegd. De nieuwe grote speel- en sportvoorzieningen zijn in de wijken Kruiskamp (Krajicek Playgrounds) en Soesterkwartier (Cruijff Court) aangelegd. Daarnaast heeft op een aantal plaatsen reconstructies van speelplaatsen plaatsgevonden, bijvoorbeeld de speelplek aan de Boskamp, de Ds Posthumus Meijesweg en het Rozenplein in het Soesterkwartier. Tevens zijn op diverse plaatsen speelelementen vervangen of herplaatst als ze door de onveilige staat niet meer waren te handhaven. Dit is veelal in combinatie gegaan met bewonersinitiatieven.

Jaarverslag 2009

5. Openbare verlichting 5a. Beleidskader Het beleidskader is vastgelegd in de nota ‘Verlicht Amersfoort 2007-2012’. Sinds 2001 is het beleid ingezet om de vervangingsachterstanden te verkleinen. Naar verwachting zijn deze achterstanden ongeveer in 2012 weggewerkt. Daar waar mogelijk worden de projecten gecombineerd met andere disciplines. Bij keuze van vervanging van armaturen zal onze ambitie over duurzaamheid maatgevend zijn. Er wordt daarom zoveel mogelijk gebruik gemaakt van energiezuinige verlichting. 5b. Financiën Openbare verlichting De financiële consequenties voor het wegwerken van de vervangingsachterstanden zijn in 2001 in beeld gebracht. De beleidsnota van 2007 heeft geen extra financiële conse quenties tot gevolg. Het handhaven van de middelen is noodzakelijk om de realisatie te kunnen waarborgen. Door de verbeteringen in de stad dalen de kosten van het dagelijks onderhoud maar door het toepassen van duurdere materialen in de nieuwbouwwijken stijgen de vervangingskosten. Een deel van de bespaarde onderhoudskosten wordt daarom aangewend om de vervangingen te bekostigen. De voeding vindt via een groeimodel plaats door aanwending van de vrijval van kapitaallasten en de budgetten uit de exploitatie die bestemd zijn voor de vervangingsinvesteringen. De vervangingskosten geven een sterk wisselend beeld te zien. De periode van 2013 tot en met 2016 toont de grootste vervangingspiek. 5c. Stand van zaken Openbare verlichting 2009 De vervangingsachterstanden bedragen momenteel gemiddeld ongeveer 3 jaar. In 2009 is gestart met de vervanging van zo’n 2000 armaturen door de hele stad. Op enkele pleinen in Schuilenburg is op verzoek van bewoners verlichting bijgeplaatst. Amersfoort is één van de koplopergemeenten van ons land en daarmee voorbeeldgemeente voor wat betreft energiezuinige verlichting. Zo zijn de schijnwerpermasten op het stationsplein van een dim-unit voorzien en bijvoorbeeld 20 nieuwe lichtmasten en armaturen in de Stephensonstraat geplaatst, die geschikt zijn voor ledverlichting. De beschikbare financiële middelen lijken voor de komende 15 jaar voldoende. Voor 2010-2011 staat gepland: vervangingsronde armaturen en lichtmasten met armaturen, in stadsvernieuwingswijken, Kattenbroek en andere delen van de stad.

183

4. Paragrafen

Voorziening Openbare Ruimte (bedragen x € 1.000.000)

2009

2010

2011

2012

• riolering

4,022

4,120

4,230

4,990

• groen

0,723

0,720

0,710

0,000

• wegen

2,612

2,760

3,040

3,320

• water (bagger)

0,886

0,880

0,900

0,920

• openbare verlichting

0,333

0,400

0,460

0,520

Totaal

8,576

8,880

9,340

9,750

• riolering

0,291

6,050

4,880

5,428

• groen

1,664

0,923

0,060

0,000

• wegen

4,551

3,639

2,525

3,964

• water (bagger)

0,646

0,850

0,340

0,290

• openbare verlichting

0,194

1,014

0,638

0,662

Totaal

7,346

12,476

8,443

10,344

Saldo

1,230

-3,596

0,897

-0,594

Stand fonds per 1 jan

6,001

7,231

3,635

4,532

7,231

3,635

4,532

3,938

Voeding:

Onttrekking:

Stand fonds per 31 dec

Gebouwen Gemeentelijke panden Beleidskader De uit 2005 daterende nota ‘Permanent beheer van private gemeente eigendommen op orde’ ligt ten grondslag aan het uit te voeren beleid. De gemeente heeft circa 25 monumentale objecten in eigendom onder andere de OLV-toren, Koppelpoort en Monnikendam. Het betreft met name objecten die een cultuurhistorische en/of maatschappelijke functie binnen de gemeenschap uitoefenen. Het eigendom is onlosmakelijk met de gemeente Amersfoort verbonden, waardoor de gemeente verplicht is om deze goed te beheren en in goede staat van onderhoud te houden. De exploitatie van deze groep panden kan door hun kenmerkende karakter niet kostendekkend geschieden. Ze zijn niet- of slechts gedeeltelijk verhuurbaar. Bovendien vragen deze objecten veelal gespecialiseerd onderhoud. Om het tekort op de exploitatie van deze groep te verkleinen is sinds 2006 een structurele bijdrage in de begroting gereserveerd. Het restant tekort dient goedgemaakt te worden uit de verkoop van ‘oud’ niet noodzakelijkerwijs te behouden onroerend goed. Deze groep is als te verkopen objecten ingebracht in de voorraad van de ingestelde vastgoedexploitaties.

184

Financiële consequenties Het exploitatietekort over 2009 bedroeg Bijdrage gewone dienst Bijdrage vastgoedexploitatie Saldo 2009

€ 336.000 € 199.000 € 137.000 €0

Stand van zaken eind 2009 Sinds 2007 is ervoor gekozen om de daarvoor geschikte monumenten mee te laten lopen in de systematiek van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM). Hierdoor moet het onderhoudsniveau van de in Amersfoort aanwezige monumenten naar een hoger niveau worden gebracht. In 2009 is een nieuwe instroomronde geweest waarbij de aanvraag, vergezeld van de omvangrijke onderhoudsplannen, is gedaan voor onder andere het Belgenmonument en de onroerende zaken in Park Randenbroek. Afgelopen jaar is buiten het normale onderhouden instandhoudingswerk onder meer de restauratie/reconstructie van de stadsmuur bij de Sint Annastraat opgestart. Hierbij is BRIM subsidie verleend op de voorbereiding en begeleiding van de werkzaamheden.

Onderhoud gebouwen en installaties Stadhuiscomplex Beleidskader De gebouwen rond het Stadhuisplein vertegenwoordigen een waarde van ongeveer 50 miljoen euro. Door middel van een voorziening worden de kosten van groot onderhoud van het stadhuiscomplex over de jaren heen geëgaliseerd. Uitgangspunten van het beheer van de gebouwen en installaties zijn soberheid en doelmatigheid. Het meerjarenplan is bedoeld om prognoses te maken van de kosten voor het groot onderhoud op korte, middellange en lange termijn (tot 15 jaar). Zo kunnen we de functionaliteit van het gebouw en zijn voorzieningen waarborgen en is de beste-

Jaarverslag 2009

ding van beschikbare middelen beter te beheersen. Op deze manier voldoen we ook aan de door het ABP in de huurovereenkomst opgenomen voorwaarde dat voor de kantoorgebouwen meerjarenonderhoudsplannen worden opgesteld en uitgevoerd. Naast de panden rondom het Stadhuisplein zijn vanaf 2009 ook een aantal specifieke panden (CNME, Archeologie en Markten) in de onderhoudsramingen opgenomen. Stand van zaken eind 2009 In 2009 is er voor € 0,876 miljoen onttrokken en € 0,897 miljoen gestort in de voorziening onderhoud gebouwen. Eind 2009 bedroeg de voorziening € 1,68 miljoen. Het belangrijkste groot onderhoud in 2009 was de vervanging van de brandmeld installatie.

185

4. Paragrafen

5. Verbonden partijen Algemeen De gemeente Amersfoort heeft bestuurlijke en financiële belangen in een aantal verbonden partijen, die het beleid uitvoeren voor de gemeente. De belangrijkste verbonden partijen zijn: Gemeenschappelijke regelingen (Servicebureau Gemeenten, RWA (regionale werkvoorzieningschap Amersfoort en omstreken), (AVU) Afvalverwijdering Utrecht); Publiekprivate Samenwerkingsverbanden (Vathorst en Eemkwartier); Vennootschappen (NV ROVA (stadsreiniging), NV De Flint (theater, annex congrescentrum), NV SRO (beheer en exploitatie van sporten welzijnsvoorzieningen), en NV Parkeerservice Amersfoort (uitvoering van gemeentelijk parkeerbeleid). Tijdens de reorganisatie van 1996 is binnen de gemeente Amersfoort het werken in regie ingevoerd. Uitgangspunt van de regiewerkwijze is dat de gemeente zich dient te beperken tot de echt noodzakelijke taken. Binnen de regiewerkwijze geeft de gemeente sturing door externe partijen optimaal te stimuleren om binnen de algemene kaders het gemeentelijk beleid mee te ontwikkelen en uit te voeren. De gemeentelijke ambities daarbij worden herkenbaar door duidelijke keuzen vooraf te maken binnen een beperkt aantal doelstellingen en de realisatie zoveel mogelijk via derden te laten realiseren. De nadruk op hoofd zaken en het stellen van duidelijke prioriteiten, gekoppeld aan de opvatting over de rol van private partijen daarbij, houdt in dat de feitelijke uitvoering geen direct onderwerp van inhoudelijke zorg meer is. De volgende kenmerken zijn essentieel voor de regiewerkwijze: • Besturen op hoofdlijnen: veel aandacht voor de beginfase van planvorming en de vaststelling van kaders, maar weinig bemoeienis met uitvoeringsdetails; • Uitvoering door de best gekwalificeerde partij, zo mogelijk door derden; • Samenwerking met de markt; • Aansturen op afstand; • Zakelijke verhoudingen; • Kleine, transparante overheidsorganisatie; • Maximaal gebruik maken van de inzet en initiatieven van derden. Er wordt bewust onderscheid gemaakt in de aansturing vanuit de beleidsinhoudelijke invalshoek en de aansturing vanuit de bedrijfsvoeringtechnische invalshoek. De aansturing van de beleidsinhoudelijke invalshoek vindt plaats via een dienst verleningsovereenkomst met de betreffende verzelfstandigde instelling, waarbij op bestuurlijk niveau de inhoudelijk betrokken portefeuillehouder de eerst verantwoordelijke is.

186

De aansturing vanuit de bedrijfsvoeringtechnische invalshoek vindt in de regel plaats via participatie in de algemene vergadering van aandeelhouders. De aansturing heeft voornamelijk betrekking op de beoordeling van de volgende aspecten: • Rendementsdoelstellingen; • Effectiviteits- en efficiencyaspecten; • Continuïteit en de solvabiliteit van de organisatie. Het belangrijkste instrument van de aandeelhoudersvergadering is de bevoegdheid tot het vaststellen van een jaarrekening, de begroting en een strategisch meerjarenplan. Hierbij wordt de gemeente Amersfoort in de regel vertegenwoordigd door de wethouder Financiën. Bestuurlijke ontwikkelingen Tussentijdse evaluatie gemeentelijke deelnemingen en verzelfstandigingen In 2008/2009 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het beleid rondom verzelfstandigingen. Allereerst zijn tijdens een raadsconferentie de dilemma’s besproken rond deelnemingen en de politieke en bestuurlijke verwachtingen. Aanvullend is gesproken met de directeuren van een aantal belangrijke gemeentelijke verbonden partijen, met de contractbeheerders en met de gemeentecontroller. Op basis van de evaluatie zijn de volgende conclusies getrokken. De Amersfoortse keuze voor de regiewerkwijze met deelnemingen staat voor de betrokkenen niet ter discussie. De raad heeft benadrukt veel waarde te hechten aan een adequate borging van het publieke belang in een deelneming en een regelmatige toets op dit punt. De oorspronkelijke gedachte dat verzelfstandigde overheidsdiensten uiteindelijk volledig onafhankelijke marktpartijen moesten worden, is verlaten. Het opereren tussen markt en overheid wordt niet langer als een tussenfase beschouwd, maar als een volwaardig eindstation. Op basis van de evaluatie is het deelnemingenbeleid geactualiseerd. Daarbij zijn de uitgangspunten geformuleerd voor de organisatie en aansturing van verbonden partijen. Dit herijkte beleid is vastgelegd in een brochure ‘Op afstand verbonden’. Overzicht van de verbonden partijen Tijdens het opstellen van het jaarverslag 2009 waren de jaarverslagcijfers voor 2009 van de meeste verbonden partijen nog niet beschikbaar. Daarom is in onderstaand overzicht uitgegaan van de werkelijke cijfers over 2008. In een enkel geval waren alleen nog cijfers over 2007 bekend.

Jaarverslag 2009

Verbonden partij

Rechtsvorm

Belang

Resultaat 2008

Eigen vermogen eind 2008

Vreemd vermogen eind 2008

NV SRO 1

Naamloze vennootschap

75%

772

7.627

16.127

NV de Flint

Naamloze vennootschap

100%

-73.125 2008/2009, gebroken boekjaar

432 2008/2009

2.397 2008/2009

NV ROVA

Naamloze Vennootschap

18%

5.989

18.466

51.264

NV REMU-Houdster- maatschappij 2


5%

56

1.417

9

Parkeerservice Amersfoort Holding NV


100%

797

3.729

2.626

VITENS NV


2,62%

28.600

342.100

1.296.100

NV Observant 3


50%

14

38

1.508

Amfors Holding (via st. AIGENG) 4

Besloten vennootschap

16%

551

10.537

4.798

NV Wonen boven Winkels


50%

-/- 179

-/- 1.280

6.890

NV NUON


0,007%

766.000

6.270.000

8.231.000

Bank Nederlandse Gemeenten


0,5%

158.000

1.979.000

99.386.000

Grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV

Besloten Vennootschap

100%

5.757 Eind 2007

6.503 Eind 2007

2.307 Eind 2007

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst BV


50%

12

385

93

CSG Eemkwartier BV


50%

1

294

236

VOF Podium

Vennootschap onder Firma

33,3%

3.070

4.946

1.349

Servicebureau Gemeenten 5

Gemeenschappelijke regeling

49%

152

370

36.095

GGD Eemland


49%

-142

679

5.722

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)


14%

0

0

15.452

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)


8,7%

44

2.207

8.989

Recreatieschap


5%

0

1.603

1.370

Regionaal werkvoorzieningschap Amersfoort en omstreken (RWA) 6


16%

0

19

14.775

187

4. Paragrafen

1 D e huidige verdeling van aandelen is 75% (Amersfoort

/ 25% (Haarlem). Het is de bedoeling om per 1 januari 2010 tot een 50/50 verdeling van het aandeelhouderschap te komen. 2 N a afwikkeling van de verkoop aandelen REMU NV in 2007, beperkt de rol van de Houdstermaatschappij zich thans tot die van belangenbehartiger in het kader van een eventueel nog van ENECO te ontvangen vergoeding indien dat bedrijf zelf in de periode tot 31 december 2010 zal worden verkocht. 3 I n 2008 heeft het college besloten Observant NV op te heffen en het beheer van het gebouw onder te brengen in de gemeentelijke organisatie. 4 In 2008 is besloten tot een herordening van de organisatie RWA-Amfors. Voor wat betreft Amfors betekent dit de opheffing van de stichting AIGENG. In plaats hiervan zullen de gemeenten direct als aandeelhouder in Amfors BV te laten participeren naar rato van hun inwoneraantal. Dit betekent voor Amersfoort een verhoging van zijn aandeel van 16% naar ongeveer 70%. Deze herordening is in 2009 geëffectueerd. 5 O p 1 januari 2009 trad de Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Gemeenten in werking. Deze kwam in de plaats van de Gemeenschappelijke Regeling Gewest Eemland. Daarbij is de GGD uitgetreden en ondergebracht bij de GGD Midden Nederland. Het gewestsecretariaat bestaat uit een aantal onderdelen die taken uitvoeren op het gebied van milieu en de WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Verder is er nog een afdeling die de beleidsafstemming regelt tussen de gemeenten waar het regionale onderwerpen betreft. 6 Amfors Holding BV was nauw verbonden met het RWA. Tot medio 2009 beheerde de stichting AIGENG 100% van de aandelen van Amfors Holding BV. Het bestuur van deze stichting werd gevormd door de wethouders Financien van de samenwerkende RWA-gemeenten. Amfors Holding BV diende enerzijds de doelen van de Stichting vorm te geven en anderzijds haar dochter vennootschappen zodanig te runnen dat deze zelfstandig bij dragen aan de continuïteit van het RWA. Deze constructie is in 2009 vereenvoudigd. De stichting is opgeheven. De aandelen Amfors Holding zijn sindsdien direct in handen van de RWA-gemeenten. (zie hier voor noot 4). Tussen de RWA en de Amfors Groep bestaat een samenwerkingsovereenkomst. Als uitvloeisel van de samenwerkingsovereenkomst wordt het subsidieresultaat van het RWA (verschil tussen loonkosten SW-werknemers-rijksbijdrage) door Amfors Holding BV aangezuiverd. In 2008 ging dit om een bedrag van bijna € 1,8 miljoen. Door deze aanzuivering is het bedrijfsresultaat van het RWA nihil. Het bedrijfsresultaat van Amfors Holding BV over 2008 bedroeg bijna € 0,5 miljoen. Dit resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen. Door deze toevoeging bedraagt het eigen vermogen van de Holding eind 2008 bijna € 10,5 miljoen.

188

Verbonden partijen

Verplichte afdekking van het tekort

Verstrekte garanties en geldleningen en aandelenkapitaal

Risico’s afgedekt door andere partners

Overige risico’s bij faillissement

Monitoring van risico’s

NV SRO (Amersfoort)

Nee, de aandeel houder van een NV is niet aansprakelijk voor de schulden van de NV

Aandelenkapitaal van € 45.000,-; Wachtgeldverplichtingen voor een deel van het personeel bij faillissement of betalingsonmacht Gezamenlijke inspanningsverplichting bij calamiteiten waaronder gerekend wordt een substantiële wijziging van het takenpakket SRO als gevolg van een verandering in de afname van producten / diensten door de gemeente Amersfoort

N.V.T.

• Exploitatie en beheer van de accommodaties komen weer voor rekening van de gemeente; • De gemeente loopt het risico dat de betreffende voorzieningen door de financiële druk slecht worden onderhouden.

• Beoordeling van begroting en jaarrekening; • Beoordeling van het nakomen van prestaties (inclusief het op een voldoende niveau houden van de voorzieningen).

Jaarverslag 2009

Verbonden partijen






NV De Flint (Amersfoort)

Nee, de aandeel houder van een NV is niet aansprakelijk voor de schulden van de NV

Aandelen kapitaal van € 45.000,-; Achtergestelde lening van € 453.780,-; Wachtgeldverplichtingen voor deel van het personeel bij faillissement of betalingsonmacht; Calamiteitenregeling: subsidie wordt verstrekt als de Flint buiten haar schuld om niet in staat is om aan de prestaties te voldoen.

N.V.T.

• Exploitatie en beheer van het theater komt weer voor rekening van de gemeente; • De gemeente loopt het risico dat het theater door de financiële druk slecht wordt onderhouden; • Voor de prestaties moet een andere exploitant voor het theater worden gezocht.

• Beoordeling van begroting en jaarrekening; • Beoordeling van het nakomen van prestaties (inclusief het op een voldoende niveau houden van het theater).

NV ROVA (Zwolle)

Nee, de aandeelhouder van een NV is niet aansprakelijk voor de schulden van de NV

Aandelenkapitaal van € 174.032-; Opgebouwde vermogen in ROVA is omgezet in een achtergestelde leningen van € 9,5 miljoen

Andere deelnemende gemeenten hebben een evenredig pakket aan aandelen en hebben een evenredig aandeel in de achtergestelde lening, met uitzondering van de verstrekte achtergestelde door Amersfoort in 1996 van € 6,8 miljoen.

• Voor de uit te voeren prestaties moet een andere leverancier worden gezocht.

• Beoordeling van de begroting en de jaarrekening; • Beoordeling van het nakomen van de prestaties.

NV REMU-Houdstermaat-schappij (Utrecht)


De vennootschap heeft in 2003 haar aandelen in REMU NV in eigendom overgedragen aan NV ENECO. Een aantal garanties (ongeveer € 200 miljoen) met een looptijd van circa 6 jaar dient nog te worden afgewikkeld. De risico’s zijn bij de verkoop al verwerkt. Amersfoort zal na de afwikkeling een bedrag tussen de € 0 en € 10 miljoen (5% van € 200 miljoen) ontvangen.

N.V.T.

ParkeerService Amersfoort Holding NV (Amersfoort)


Aandelenkapitaal van € 4.995.000,-; Verstrekte lening ten behoeve van de eerste investeringen bij oprichting van € 324.000,-

N.V.T.

• Voor de uitvoering van het contract moet een andere leverancier worden gezocht; • Er bestaat het risico dat onder de finan ciële druk de garages slecht worden onderhouden.

• Goedkeuring begroting en jaarverslag; • Beoordeling van het nakomen van prestaties.

Vitens NV (Utrecht)


• Aandelenkapitaal van € 131.691,-

Geen, met uitzondering van het door partijen verstrekte aandelenkapitaal.

189

4. Paragrafen

190

Verbonden partijen






NV Observant (Amersfoort)


• Aandelenkapitaal van € 29.496,-; • Garanties voor geldleningen van € 1,65 miljoen. Voor een bedrag van € 1,5 miljoen is de aflossing gegarandeerd door verpanding van de subsidie aan de Observant.


• De gemeente zal een andere aanwending voor het gebouw moeten vinden; • Mogelijk dat onder financiële druk het gebouw slecht onderhouden is.

• Beoordeling begroting en jaarrekening.

Amfors Holding (Amersfoort)


Aandelenkapitaal van € 3.000,-


• Voor de uitvoering van contracten moet een andere leverancier worden gezocht • Voor de verwezenlijking van de doelstellingen op het gebied van de WSW moet een andere partner worden gezocht.

• Beoordeling begroting en jaarrekening.

NV Wonen boven Winkels (Amersfoort)


Aandelenkapitaal van € 9.000,-; Restantbudget zal in de vorm van leningen beschikbaar worden gesteld.

De Alliantie neemt voor een zelfde bedrag deel in het aandelenkapitaal en verstrekt voor een zelfde bedrag aan geldleningen.

NV NUON (Amsterdam)



Andere gemeenten en provincies nemen naar evenredigheid deel.

Bank Nederlandse Gemeenten (Den Haag)



Andere gemeenten nemen naar evenredigheid deel.

Grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV (Amersfoort)

Nee, de aandeelhouder van een besloten vennootschap is niet aansprakelijk voor de schulden van de BV

Aandelenkapitaal van € 45.000,-; Via deze BV wordt deelgenomen in Eemkwartier CV, Vathorst CV en VOF Podium; Garantie van € 1,2 miljoen ten behoeve van de deelneming in VOF Podium; Gemeente staat garant voor de nakoming van de verplichting van de BV in VOF Podium (met verhaalrecht van 2/3 op de partners in VOF).

Zie 4e aandachtspunt vorige kolom.

• Beoordeling projectvoorstellen • Beoordeling begroting en jaarrekening.

N.V.T.

Jaarverslag 2009

Verbonden partijen






Ontwikkelingsbedrijf Vathorst BV (Amersfoort)


Gemeente heeft zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor BNG financiering van € 250 miljoen; Aandelenkapitaal van € 9.000,-; Via deze BV wordt deelgenomen in Vathorst CV.

De private partners hebben gezamenlijk eveneens een aandelenkapitaal van € 9.000,- ingebracht.

• Er is sprake van een niet afgemaakte wijk. Wellicht moet een nieuwe grondexploitatie worden opgestart, met een mogelijk tekort, c.q. grote risico’s; • De gemeente kan de aangekochte gronden niet inbrengen in de grondexploitatie. De aanwezige boekwaarde moet (gedeeltelijk) als verlies worden afgeboekt.

• Goedkeuring jaar verslag en grond exploitatie; • Van te voren omschreven aandeelhoudersbesluiten moeten aan de gemeente worden voorgelegd.

CSG Eemkwartier BV (Amersfoort)


Aandelenkapitaal van € 9.000,-; Via deze BV wordt deelgenomen in Eemkwartier CV.

De private partners hebben gezamenlijk eveneens een aandelenkapitaal van € 9.000,- ingebracht.

• Er is sprake van een niet afgemaakt project. Wellicht moet een nieuwe grondexploitatie worden opgestart, met een mogelijk tekort, c.q. grote risico’s; • De gemeente kan de aangekochte en de nog in bezit zijnde gronden niet inbrengen in de grondexploitatie. De aanwezige boekwaarde moet (gedeeltelijk) als verlies worden afgeboekt; • De volledige winstverwachting ad € 11 miljoen is inmiddels geoormerkt.

Goedkeuring jaar verslag en grond exploitatie;

VOF Podium (Amersfoort)

Hoofdelijke aansprakelijkheid van Grondexploitatie-bedrijf Amersfoort BV met een verhaalsrecht van 2/3 deel op de private partners.

Zie grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV.

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de private partners met een verhaalsrecht van 1/3 deel op Grondexploitatie-bedrijf Amersfoort BV.

De gemeente is weer verplicht om de gronden ten behoeve van de kantorenlocatie van OBV af te nemen, met als risico dat de gronden niet kostendekkend ontwikkeld kunnen worden.

Beoordeling exploitatieoverzicht en jaarverslag.

Servicebureau Gemeenten

Ja, de deelnemers in een gemeenschappelijke regeling zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de ontstane tekorten

Bekostiging via jaarlijkse bijdrage

Andere gemeenten nemen naar evenredigheid deel

Gemeenten moeten het tekort aanvullen

Beoordeling begroting en jaarrekening.

Afvalverwijdering Utrecht (Nieuwegein)






191

4. Paragrafen

Verbonden partijen






Veiligheidsregio Utrecht (Utrecht)






Recreatieschap (Utrecht)

Ja, de deelnemers in een gemeenschappelijke regeling zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten





Regionaal werkvoorzieningschap Amersfoort en omstreken (RWA) (Amersfoort)

Ja, de deelnemers in een gemeenschappelijke regeling zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten

Jaarlijkse bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling is nihil.




Risico’s De risico’s zoals die benoemd zijn in de paragraaf verbonden partijen worden meegenomen in de risico-inventarisatie bij de paragraaf weerstandsvermogen. Dividenden Tot slot van deze paragraaf geven wij een overzicht van de in 2009 ontvangen dividenden. (bedragen x € 1.000)

192

BNG

€

387

Vitens

€

375

NUON

€

23

Verkoop NUON

€

553

ROVA

€

779

SRO

€

666

PSA

€

548

Afwikkeling nog te ontvangen 2008

-/- €

90

Totaal

€

3.241

Jaarverslag 2009

6. Treasury Wettelijk kader Per 1 januari 2009 is de geactualiseerde Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) in werking getreden. De belangrijkste aanpassingen hebben betrekking op de wijziging van de berekening van de renterisiconorm, het toezicht van de provincie en het verbod op de verstrekking van hypothecaire geldleningen aan gemeentepersoneel. Hierover hebben wij u reeds geïnformeerd en naar aanleiding daarvan heeft u een nieuw treasurystatuut vastgesteld. Ontwikkelingen in 2009 Het afgelopen jaar heeft zich, vanuit economisch perspectief, gekenmerkt als een turbulent jaar. De kredietcrisis heeft zich vanaf medio 2008 binnen zeer korte tijd ontwikkeld tot een internationale financiële crisis. Deze ontwikkeling heeft bij gedragen aan een wereldwijde economische neergang. Onder invloed van deze ontwikkeling is met name de rente op kortlopende leningen sterk gedaald. Dat is mede veroorzaakt door de verruimende monetaire maatregelen en rente verlagingen van de centrale banken. De rente op langlopende leningen is in 2009, met wat kleine schommelingen, wat onder de 4,5% gebleven. Renterisico op kortlopende schuld: de kasgeldlimiet In de Wet FIDO is een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de gemeente haar investeringen met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De zogenaamde kasgeldlimiet. Deze limiet bedraagt maximaal 8,5% van het begrotingstotaal en is voor 2009 berekend op € 35,3 miljoen. Zoals onderstaand overzicht aangeeft zijn wij onder de gestelde norm gebleven. Bedragen (x € 1.000) Kasgeldlimiet aanvang begrotingsjaar

35.323

Gemiddelde netto vlottende schuld: 1e kwartaal

25.855

2e kwartaal

22.222

3e kwartaal

24.789

4e kwartaal

26.264

Renteresultaat 2009 Het resultaat op de rentedienst is € 1,7 miljoen voordelig. Dit is in grote lijnen veroorzaakt door: • Bespaarde rente reserves en voorzieningen voordeel € 0,7 miljoen Vanwege een hoger saldo per 1 januari 2009 dan geraamd • Overige mutaties voordeel € 1,0 miljoen De werkelijk betaalde rente voor de korte termijn financieringsmiddelen (gemiddeld in 2009 0,7%) is ruimschoots onder de geraamde rente van 4% gebleven Ook de rente van de in 2009 gesloten vaste geldleningen (4,2%) was lager dan de geraamde rente. Financiering 2009 Onderstaand overzicht geeft de mutaties weer in de verschillende activa en passiva. Op deze wijze wordt inzicht geboden in de besteding en de herkomst van de financieringsmiddelen. (bedragen x € 1 miljoen) Omschrijving

Bedrag

Vaste activa Investeringen en desinvesteringen

43,2

Afschrijvingen

-13,7

Aflossingen geldleningen u/g

-22,2

Voorraden

-5,9

afname onderhanden werk

-12,2

toename grondexploitaties

13

-6,7

Debiteuren en transitorische posten

-2,6

Betreft afname afnemerskrediet

Totaal activa

-1,1

afname OBV Vathorst

Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm Het renterisico dat de gemeente mag lopen op haar leningenportefeuille is in de Wet FIDO gemaximeerd op 20% van het begrotingstotaal. De gemeente loopt in de praktijk dit risico als gevolg van eventuele herfinancieringen en renteherzieningen op de bestaande leningenportefeuille. Op een begrotingstotaal 2009 van rond € 415,6 miljoen is de renterisiconorm berekend op € 83,1 miljoen. In 2009 zijn 2 geldleningen aangetrokken voor in totaal € 55,0 miljoen, waarvoor renterisico is gelopen. In 2009 hebben geen renteherzieningen plaatsgevonden. Hiermee blijven wij ruimschoots onder de gestelde norm.

193

4. Paragrafen

(bedragen x € 1 miljoen) Omschrijving

Bedrag

Vaste passiva Eigen vermogen (incl. rekeningsaldo 2009)

-0,9

Voorzieningen

1,2

Geldleningen o/g

55

Aflossingen geldleningen o/g

-36,1

Overige langlopende schulden

-7,2

afname OBV Vathorst

-6,7

overige

-0,5

Crediteuren en transitorische posten

-11,5

Betreft afname van leverancierskrediet

Bank- girosaldi en kasgeld

-1,6

Totaal passiva

-1,1

Voor en verdere verklaring van de mutaties wordt verwezen naar de toelichting op de balans per 31-12-2009.

Opgenomen geldleningen 2009 In 2009 zijn twee langlopende geldleningen afgesloten. Hoofdsom

Looptijd

Rentepercentage

€ 35 miljoen

10 jaar

4,13

€ 20 miljoen

20 jaar

4,34

In de begroting was rekening gehouden met een rente percentage van 4,5. Leningenportefeuille opgenomen geldleningen (x €1.000,-) Stand per 1-1-2009

544.126

Nieuwe leningen

55.000

Aflossingen

36.109

Stand per 31-12-2009

563.017

De gemiddeld betaalde rente op deze leningen bedraagt in 2009: 4,76%. Leningenportefeuille verstrekte geldleningen (x €1.000,-) Stand per 1-1-2009

389.984

Nieuwe leningen

3.186 1

Aflossingen

21.995

Stand per 31-12-2009

371.175 2

1

hypothecaire geldleningen, gesloten vóór 1 januari 2009, die in 2009 uit depot betaald zijn. Ook in 2010 zullen er nog enkele betalingen vanuit het depot plaatsvinden. 2 waarvan € 161 miljoen hypothecaire geldleningen ambtenaren.

De gemiddeld ontvangen rente op deze leningen bedraagt in 2009: 4,98%.

194

Jaarverslag 2009

7. Subsidies In 2009 zijn afgerond 100 structurele subsidies en 310 incidentele subsidies verstrekt voor een totaalbedrag van € 54,5 miljoen. In de Algemene subsidieverordening (ASV) en nadere subsidieregelingen worden onder meer de eisen vastgelegd voor de indiening van de subsidieaanvraag en de inhoudelijke en financiële verantwoording van subsidieverstrekkingen. De ASV biedt een wettelijke grondslag voor het verstrekken van subsidies. Het stelsel dat de subsidierelatie tussen onze gemeente en instellingen reguleert, is geënt op het principe van budgetsubsidiëring. In 2009 is een aantal slagen gemaakt in het beheer van de subsidies. Er wordt een jaarlijkse quick-scan gehouden op de

instellingen die, op basis van een prestatieverklaring, een structurele subsidie krijgen. In deze quick-scan wordt de financiële positie van de instelling doorgelicht op liquiditeit, solvabiliteit, weerstandsvermogen enz. Verder wordt bij deze subsidies een tussentijdse verantwoording gevraagd gericht op de inhoudelijke en financiële afspraken voorzien van een accountants beoordelingsverklaring. In 2009 is een subsidiekalender gemaakt. Deze kalender is voor de medewerkers beschikbaar via het handboek en geeft overzichtelijk weer welke activiteiten wanneer uitgevoerd moeten worden. In 2009 is daarnaast een besluit genomen over de digitalisering van de interne subsidieafhandeling. Gekozen is voor de subsidiemodule in ons financiële pakket. In 2010 worden de voorbereidingen uitgevoerd zodat in 2011 gestart kan worden.

195

4. Paragrafen

8. Gemeentebrede thema’s Amersfoort Jong In 2007 is Operatie Amersfoort Jong gestart. Aan de hand van vijf programma’s (Jeugd in huis, Jeugd op school, Jeugd op straat, Jeugd op een club en Jeugd aan het werk) werken de gemeente aan een jeugdbeleid waarin knelpunten en problemen voor kinderen en jongeren worden voorkomen en waarbij Amersfoort een goede, leuke en aantrekkelijke woonplek is met oog voor talenten en mogelijkheden van jongeren. Per programma zijn twee projecten (blikvangers) benoemd, die in 2010 gerealiseerd moeten zijn. In 2009 lag de focus van de communicatie op het bekendmaken en zichtbaar maken van de resultaten van Operatie Amersfoort Jong. Dat gebeurde onder meer via de Stadsberichten, AmersfoortMail en de website www.amersfoort.nl/jong. Ook directe communicatie met de doelgroep is voortgezet via 033TV, het digitale jongerenplatform YO33.nl en de KidsKrant. Jongerenparticipatie kwam tot stand onder meer via Young Vision, een digitale enquête rondom speel- en ontmoetingsplek in Zielhorst en de Jongerenprijs 2009. Binnen het programma ‘Jeugd op school’ willen we bereiken dat meer jongeren doorleren totdat zij een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt hebben behaald. In 2008 is een VSVconvenant afgesloten tussen rijk, de gemeente Amersfoort als contactgemeente voor de rmc-regio Eem en Vallei en de onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Belangrijk doel van het convenant is het voortijdig schoolverlaten de komende 4 jaar met 10% per jaar terug te dringen. In 2009 veel tijd en energie gestopt in de uitvoering van maatregelen die door zes taakgroepen in het kader van het convenant zijn geïnitieerd. Het betreft o.a. taakgroepen om te komen tot sluitende registratie van de overgang voortgezet onderwijs – middelbaar beroepsonderwijs, doorlopende loopbaanoriëntatie en – begeleiding in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs en een adequaat verzuimbeleid in het primair-, voortgezet onderwijs (verbreding naar de regio) en het middelbaar beroepsonderwijs. Onze doelstelling is dat in 2010 maximaal 19% niet-leerplichtigen het onderwijs zonder startkwalificatie verlaten en dat 50% van de voortijdige schoolverlaters in het schooljaar 2009 – 2010 in dat schooljaar is herplaatst. In 2009 heeft 21% van de nietleerplichtigen het onderwijs zonder startkwalificatie verlaten en is 50% in het schooljaar 2009-2009 herplaatst naar een andere opleiding en 20 % naar werk, al dan niet in combinatie met leren. Een impuls voor de ABC-scholen zijn de zogeheten combinatiefuncties. Doel hiervan is om kinderen een rijke leeromgeving te bieden waarin naast onderwijs ook aandacht is voor sport en culturele activiteiten. De medewerker die in een combinatiefunctie werkt, verbindt de onderwijs-, sporten cultuursector meer met elkaar. Het gaat daarbij om een zinvolle en leerzame

196

tijdsbesteding onder schooltijd en in de vrije tijd. In 2009 is het aantal uitgebreid van 8 naar 13,4 fte. De (speel/buiten)locaties voor kinderen en jongeren moeten beter. Binnen programma Jeugd op straat werken we hier aan. In 2009 is een aantal voorzieningen gerealiseerd, zoals het Herinrichtingsplan Zielhorst, een Natuurspeelplek aan het Wildemanskruid in Nieuwland) en de realisatie Richard Krajicek Foundation Playground in Kruiskamp. ‘Jeugd op straat’ werkt ook aan het verminderen van jeugdoverlast. Doelstelling is dat in 2010 overlastgevende jongeren uit de ergernis top 3 zijn van de monitor Leefbaarheid & Veiligheid. Het programma ‘Jeugd op een club’ richt zich op sport en cultuur deelname. In 2010 doet gemiddeld 40% van alle Amersfoortse jongeren onder de 23 jaar buiten schooltijd aan muziek, dans of zang. In 2010 willen we in elke wijk een buurtsportactiviteit voor 3-6 jarigen, 7-12 jarigen en de groep 13-18 jarigen. Bovendien doet dan gemiddeld 65% van alle Amersfoortse jongeren onder de 23 jaar aan sport via een sportvereniging of sportschool/ fitnessclub en gemiddeld 40% aan muziek, dans of zang. Uit de jongerenpeiling die in 2010 uitkomt, moet blijken of de doelstelling van deze blikvanger gerealiseerd wordt. In 2009 zijn diverse activiteiten en projecten op het terrein van sport en cultuur uitgevoerd, onder andere het jeugdsportfonds en de voorbereiding voor het project ‘kies je kunst’ analoog aan ‘kies je sport’. Binnen ‘Jeugd aan het werk’ streven we ernaar dat jongeren een opleiding volgen of aan het werk zijn. In 2010 is de geregistreerde jeugdwerkloosheid onder het landelijk gemiddelde (volgens de CBS-definitie van werkloosheid) en zijn er voldoende passende stageplekken. In 2009 is een Actieplan Jeugdwerkloosheid voor onze regio opgesteld. Hierin worden landelijke doelstellingen en prioriteiten met betrekking tot de bestijding van jeugdwerkloosheid vertaald naar een regionale aanpak. In 2009 was in onze regio nog geen sprake van grote problemen op de leerbanen- en stagemarkt. Pas eind 2009 manifesteerden zich de eerste knelpunten. Op dit moment vinden wij het onvoldoende duidelijk wat de precieze omvang van de jeugdwerkloosheid is in onze regio. Een belangrijk onderdeel van onze inzet binnen het Actieplan Jeugdwerkloosheid is het doornemen van de bestanden bij instanties waar jongeren zich als werkzoekend melden. Vervolgens zetten we in op het kennen van de individuele jongere en stellen we vast welke dienstverlening voor die jongere nodig is. Dat geeft tegelijk de mogelijkheid om tot een eenduidiger registratie en betere telling te komen. Ouders of verzorgers zijn verantwoordelijk voor het grootbrengen van hun kinderen. Maar als dat nodig is, moeten zij kunnen rekenen op ondersteuning bij hun opvoedende taak. Binnen programma Jeugd in huis is hiervoor in 2007 Jong Centraal opgezet, een jeugdinformatiepunt dat naast de al bestaande wegen naar hulp een mogelijkheid biedt om antwoord te krijgen op vragen rondom jeugd.

Daarnaast werken we binnen dit programma naar betere samenwerking en afstemming tussen organisaties en instellingen. Eind 2009 is gestart met een evaluatie van Operatie Amersfoort Jong. Daarbij staan de resultaten centraal. Tevens wordt de opzet (programma’s en blikvangers) beoordeeld. Deze evaluatie zal, naast de (landelijke) inhoudelijke ontwikkelingen en mogelijke toekomstige weten regelgeving, de basis vormen voor een voorstel op welke wijze we het jeugdbeleid na 2010 vorm kunnen geven.

Amersfoort Vernieuwt (AV) Inleiding Amersfoort Vernieuwt (AV) is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Amersfoort en de woningbouwcorporaties de Alliantie Eemvallei en Portaal. Amersfoort Vernieuwt bestaat uit een serie ambitieuze plannen om de kwaliteit, zowel fysiek als sociaal, van een aantal wijken in Amersfoort te verbeteren en in balans te brengen met de overige wijken. Dit gebeurt in overleg met de bewoners en andere partijen in de wijk. In 2006 en 2007 is intensief overlegd met deze bewoners en partners en zijn de diverse plannen vastgelegd in de ontwikkelingsplannen ‘Liendert en Rustenburg-Vernieuwt’ en ‘Randenbroek en Schuilenburg-Vernieuwt’. In 2008 is gestart met de uitvoering van de in de ontwikkelingsplannen genoemde projecten. Start uitvoeringsfase Na de vaststelling van de wijkontwikkelingsplannen Liendert/ Rustenburg en Randenbroek/Schuilenburg in december 2007 is Amersfoort Vernieuwt gestart met de uitvoeringsfase. De opgave van het programma Amersfoort Vernieuwt bestond begin 2008 nog uit vier deelgebieden, te weten: 1. Uitvoering van het Wijkontwikkelingsplan Liendert en Rustenburg; 2. Uitvoering van het Wijkontwikkelingsplan Randenbroek en Schuilenburg; 3. Gebiedsontwikkeling Hogewegzone; 4. De herontwikkeling van de 15 ‘overige projecten’ zoals Ganskuijl, Amerhorst etc. Na de vaststelling van het wijkactieplan Kruiskamp in maart 2008 is de uitvoering onder de vlag van het programma Amersfoort Vernieuwt geschoven. Dat wil zeggen dat de aanpak van Kruiskamp voortaan onder dezelfde regie, werkwijze en verantwoording valt als Liendert/Rustenburg en Randenbroek/ Schuilenburg. Hieronder worden de belangrijkste thema’s beschreven die in 2009 een rol hebben gespeeld binnen Amersfoort Vernieuwt. De opbouw is als volgt: eerst worden de activiteiten op programmaniveau beschreven, vervolgens op wijkniveau en er wordt afgesloten met het projectniveau.

Jaarverslag 2009

Programma Kredietcrisis Het jaar 2009 heeft in het teken gestaan van de kredietcrisis, aankondigingen van bezuinigen van de overheid, woningbouwcorporaties en ontwikkelaars en een verslechterde woningmarkt. Deze ontwikkelingen hebben ook hun invloed gehad op het programma Amersfoort Vernieuwt. Ook binnen Amersfoort Vernieuwt is gekeken op welke wijze het programma aangepast dient te worden. Concreet heeft dit niet tot heel veel aanpassingen geleid, omdat de prioriteit van Amersfoort Vernieuwt bij alle partijen erg hoog is. In de begrotingsbehandeling 2010 van de gemeente is een bezuinigingsopgave van ongeveer € 100.000 vastgesteld voor het sociaal programma. Daarnaast wordt er gekeken naar het woningbouwprogramma en de planning van de opleveringen. AV -teams Door de Amersfoort Vernieuwt-aanpak moeten inwoners van Amersfoort maatschappelijk gezien vooruit kunnen komen. In 2008 is daartoe gestart met de AV-team-aanpak. De AV-team-aanpak staat voor ‘Aanspreken en Vooruithelpen’. De partners die in de AV-teams samenwerken, willen bewoners zo ondersteunen dat deze stappen vooruit zetten. We leggen daarom huisbezoeken af, waarbij we – waar nodig – mensen motiveren hulp te zoeken en helpen die hulp daadwerkelijk te vinden. Vanuit dit persoonlijke contact stimuleren we mensen ook deel te nemen aan activiteiten in de buurt of daarbuiten. Daarnaast gaan we door de inzet van buurttoezichtteams (BTT) in dezelfde buurten beter toezicht houden in de gezamenlijke buitenruimtes. De huisbezoeken en het extra toezicht moeten leiden tot betere leefbaarheid in de buurt. In 2009 zijn vier AV-teams en twee Buurttoezichtteams actief geweest. Voor de AV-teams is een jaarrapportage opgesteld over de inspanningen in 2008. Hieruit blijkt dat de aanpak (huis-aan-huis aanbellen en samenwerking van instellingen) werkt. De juiste hulp bereikt de mensen die het nodig hebben. Naar aanleiding hiervan is afgesproken om in de rapportage over 2009 een effectmeting van deze aanpak op te nemen. De inzet en resultaten van de buurttoezichteams worden daarin ook meegenomen. Werkgroep Duurzaamheid In 2009 is het thema ‘duurzaamheid’ steeds belangrijker geworden. Omdat alle betrokken partijen van Amersfoort Vernieuwt dit een belangrijk onderwerp vinden, is besloten een gezamenlijke werkgroep ‘Duurzaamheid’ op te richten. Doelstellingen van de werkgroep zijn: handreikingen aan de projectleiders geven op het gebied van duurzaamheid voor de projecten en het creëren van kansen en het werven van subsidies. Wijkeconomie De gemeente is in 2008 samen met de woningcorporaties gestart met het project wijkeconomie in de Amersfoort Vernieuwt-wijken. Het doel is om in de AV-wijken ondernemerschap te stimuleren. Onder andere door beschikbaar stellen van bedrijfsruimten, creëren van werkgelegenheid en kansen voor scholing. Inmiddels is, mede door een impuls van € 1 miljoen van het ministerie van Economische Zaken wijkeconomie een thema dat stadsbreed wordt uitgevoerd.

197

4. Paragrafen

Het project ‘AV-werk(t)’ bevat de deelprojecten: wijkserviceteam, buurtvoorlichters en maatschappelijke stages. Het eerste AV-werkpunt is in 2009 geopend in de wijk Liendert. ‘AV werk(t)’ heeft in 2010 in elke wijk een coördinatiepunt. Andere projecten die in 2009 zijn gestart zijn: Project Ondernemenderwijs, Project LoodS (Locaal ondernemerschap ontwikkelen door Samenscholing), ondersteuning (startende) ondernemers, startersruimte in garageboxen, hergebruik leegstaande bedrijfsruimte, broedplaatsen, etc. Voor wijkeconomie is vanuit de subsidie ‘40+ wijken’ door het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie € 320.000 beschikbaar gesteld. Dit geld is voor het stimuleren van (startende) ondernemers in de wijk, bijvoorbeeld voor broedplaatsen, nieuwe kleine bedrijfsruimtes en faciliteiten voor ZZP’ers. Communicatie & participatie Vanaf 2008 is een aantal participatietrajecten doorlopen, vier daarvan zijn in 2009 geëvalueerd, te weten Parkweelde II, Randenbroek Zuid, Amerhorst/driehoek Kelvinstraat en Hogewegzone. De resultaten zullen medio 2010 aan de raad worden gepresenteerd. Vanaf de zomer 2009 wordt er bij nieuwe AV-projecten conform het participatie- en inspraak beleid van de gemeente gewerkt. Voordeel is dat er één heldere werkwijze binnen Amersfoort is als het gaat om participatie. Wijkatlassen In 2009 zijn de resultaten gemeten van het programma Amersfoort Vernieuwt in de wijken Randenbroek en Schuilenburg, Liendert en Rustenburg en Kruiskamp. Geconcludeerd kan worden dat er vooruitgang is geboekt in de drie AV-wijken. Zowel het fysieke als het sociale en economische programma werpt vruchten af. Tussen de wijken onderling is er verschil in resultaat. Dat komt door de verschillende fases van wijkverbetering waarin de wijken zich bevinden. Het blijkt dat stedelijke vernieuwing een proces is van lange adem en dat aandacht voor de wijk en zichtbare fysieke ingrepen belangrijk zijn voor de beleving van mensen over hun wijk. Ook merken we dat de combinatie van een sociaal, economisch en fysiek programma werkt, maar dat vooruitgang op wijkniveau niet altijd vooruitgang op buurtniveau betekent. Over de resultaten van de eerste meting heeft op 19 januari 2010 een rondetafelgesprek met de raadsleden plaatsgevonden. Subsidies Binnen Amersfoort Vernieuwt zijn subsidies van essentieel belang voor de financiering van de projecten. Daarom is de projectorganisatie altijd alert op nieuwe subsidiemogelijk heden. De belangrijkste subsidieverstrekkers voor Amersfoort Vernieuwt zijn de provincie Utrecht (Fonds Bouwen en Wonen), het Rijk (ministerie van Wonen, Wijken en Integratie en het ministerie van Economische Zaken) en Europa (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Value –subsidie voor groene infrastructuur).

198

In 2009 is € 11,3 miljoen aan subsidiegeld ontvangen: zie hieronder. Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen (FSBW)

3,5 mln

Hogewegzone

MAP- gelden Provincie Utrecht

0,5 mln

Euterpeplein

EFRO, Europa

3,0 mln

Hogewegzone

Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen (FSBW)

0,8 mln

Randenbroek Zuid

WWI (min Vrom)

2,0 mln

Amersfoort Vernieuwt

ISV III (min VROM)

1,8 mln


Totaal

11,6 mln

Begroting 2010-2013 Op 30 juni 2009 zijn twee moties aangenomen: de motie ‘Overzicht meerjarenbegroting Amersfoort Vernieuwt’ en de motie ‘Inzage in risico’s Amersfoort Vernieuwt’. Om uitvoering te geven aan deze moties is de toelichting in de begroting 2010 – 2013 over Amersfoort Vernieuwt aanzienlijk uitgebreid en wordt er meer inzicht gegeven op thema en projectniveau. In feite gaat het hier om een gedetailleerder beschrijving van de financiële aspecten van Amersfoort Vernieuwt. Wijken Voortgang Liendert/Rustenburg Vernieuwt De uitvoering van het ontwikkelingsplan Liendert en Rustenburg is in 2009 stevig op stoom gekomen. Het AV-team en het Buurttoezichtteam (BTT) zijn actief bij de Horsten. Er is een start gemaakt met de herinrichting van de Van Randwijcklaan en de renovatie van de Arendshorst. Ook zijn afspraken gemaakt voor het maken van een plan voor het beheer van het waterwingebied. De locatie voor de nieuwe ABC-school is in 2009 bekend geworden. Vanaf eind 2009 stimuleert het werkpunt ‘AV werk(t)’ actief tot participatie bij werkzaamheden die de wijk ten goede komen. De buurtvoorlichters lichten de bewoners voor over de activiteiten in de wijk. De pilot woonservicegebied is van start gegaan en er is veel betrokkenheid bij activiteiten die eenzaamheid onder inwoners voorkomen. Naast deze grotere projecten, bruist de wijk van vele kleine projecten, zoals de verbeteringen van speelvoorzieningen, een kunstproject, het Mobiel Terras, wijkfeesten en schoonmaak acties. Het Wijkplatform krijgt steeds meer ervaring in haar rol om participatie te stimuleren. Voortgang Randenbroek/Schuilenburg Vernieuwt Ook in de wijken Randenbroek en Schuilenburg is in 2009 verder gegaan met het uitvoeren van het ontwikkelingsplan. Zo is het Buurttoezichtteam, gestart in 2008, in 2009 versterkt met de start van het AV-team. De stedenbouwkundige visie op Randenbroek-Zuid is in 2009 afgerond na een participatie traject. Ook is gestart met de voorbereidingen van het aanpassen van het bestemmingsplan. In 2009 is daarnaast het participatieproces rondom de multifunctionele Sport-, Spelen Ontmoetingsplek Verdistraat afgerond.

De aanpassing van het bestemmingsplan is inmiddels in voorbereiding. Op het Euterpeplein is een groot deel van het jaar gewerkt aan de herinrichting van het plein. De bomen, het laatste onderdeel van het traject, worden in het voorjaar van 2010 gepland. In Randenbroek is in 2009 vervolg gegeven aan de ‘hotspot’ in het kader van het programma Amersfoort Veilig. Het campagneteam ‘labo 3816’ is onvermoeibaar doorgegaan met het organiseren van schoonmaakacties en ontmoetingen in de wijk. Zo is samen met de Buitenkans, een leerwerkplaats van de samenwerkende vmbo’s, het Heimweerestaurant geopend. Wijkbewoners kunnen om de week op donderdag aanschuiven en genieten van een driegangenmenu voor € 5. Jongeren die regelmatig de Chillruimte op het Operaplein bezoeken, zijn samen met de politie een middag gaan paintballen en zijn met elkaar in gesprek gegaan over ‘respect’. Randenbroek en Schuilenburg hadden in 2009, net zoals de andere wijken, extra buurtbudget te besteden. Hier is massaal gebruik van gemaakt. Dit was zichtbaar door de grote opkomst bij de buurtbudgetavond. De bewonerswerkgroep had deze avond zelf georganiseerd. Daarop wil de gemeente blijven inzetten: wie zich inzet voor de buurt, kan rekenen op ondersteuning. Voortgang Kruiskamp Vernieuwt Met de benoeming van Kruiskamp tot Krachtwijk en de ontwikkeling van het Wijkactieplan is Kruiskamp onderdeel geworden van Amersfoort Vernieuwt. In 2009 is de (ver)bouw van de nieuwe ABC-school De Vlindervallei gestart. Voor het oude wijkcentrum is een plan gemaakt om er een studiecentrum in te realiseren onder de naam Proefwerk. Daarnaast zijn de AV-teams actief geweest in Kruiskamp geweest en is er het project ‘Meedoen’ geweest. Dit project probeert op buurtniveau een netwerk van bewoners op te zetten. Op het gebied van veiligheid zijn in 2009 de twee extra surveillanten aangesteld en is het buurttoezichtteam opgericht. Parkweelde II is in de verkoop gegaan en voor Lemaire is een plan opgesteld. De wijkkunstenaar gaf de hele wijk een kleurrijk aanzien door allerlei ‘taarten’ te plaatsen. De wijk kreeg veel aandacht in de (landelijke) pers. Richard Krajicek zelf opende het Krajicek-court aan de van Randwijck laan en minister Van der Laan bezocht de wijk in augustus.

Jaarverslag 2009

Hogewegzone Eind 2008 is de startnotitie voor het uitwerken van het ‘groene poort’-model door de gemeenteraad goedgekeurd. Op basis daarvan is begin 2009 een participatietraject uitgevoerd, waarin de gemeente met bewoners wensen en eisen heeft geïnventariseerd met betrekking tot wonen, de inrichting van de openbare ruimte e.d. Dit traject is vastgelegd in een boekje dat in de wijken is verspreid. Daarna is het stedenbouwkundig plan opgesteld en voor de zomer is het plan gepresenteerd in de wijken. Na de zomer is het plan afgerond, tegelijkertijd met het beeldkwaliteitsplan en het voorontwerpbestemmingsplan. In november heeft daarover besluitvorming plaatsgevonden en de plannen liggen nu ter inzage. Verder zijn in 2009 onder andere de volgende werkzaamheden gestart, danwel afgerond. • De startnotitie Milieu Effect Rapportage (MER) is vastgesteld en de onderzoeken voor de MER worden momenteel uit gevoerd; • De positionering en communicatiestrategie voor de gebiedsontwikkeling gestart; • De projectovereenkomst is afgerond en getekend, aan een vervolgovereenkomst wordt gewerkt; • In het kader van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) wordt gewerkt aan het exploitatieplan als onderlegger voor het bestemmingsplan; • Er heeft een herijking van de projectorganisatie plaats gevonden, gericht op het vervolgtraject. Waterwingebied Voor het Waterwingebied zal een groenbeheerplan worden opgesteld. Samen met bewoners en belangengroepen. Het waterwingebied blijft in zijn volle omvang behouden en wordt op verschillende punten opgeknapt en verbeterd. Hiervoor is een budget van € 1,7 miljoen beschikbaar. Het geld wordt onder meer gebruikt om de toegankelijkheid van het gebied te verbeteren en de ecologie te versterken. In het najaar 2009 is gestart met het maken van het groenbeheerplan. De uitvoering gebeurt in 2010.

199

4. Paragrafen

Financiële toelichting sociaal programma AV Sociaal 2009 Wijk

Bedragen x € 1.000,-

Raming saldo 2009

Gerealiseerd uitgaven 2009

Gerealiseerd inkomsten 2009

Gerealiseerd saldo 2009

Verschil (Realisatie raming)

Liendert en Rustenburg

79

247

191

56

-23

Randenbroek Schuilenburg

39

234

192

42

3

Kruiskamp

580

932

678

254

-326

Algemeen

1.173

651

855

-204

-1.377

1.871

2.064

1.916

Betreft kosten en opbrengsten van de projectleiding, handhaving en toezicht, wijkeconomie en AV-teams Totaal

Toelichting Voor het uitvoeren van het sociaal programma van Amersfoort Vernieuwt is meer dan 2 miljoen uitgegeven. Deze kosten zijn voor ruim 1,5 miljoen gedekt uit GSB, dat is 0,8 miljoen meer dan waar rekening mee gehouden is. Daarnaast zijn er bijdragen van de woningcorporaties en het rijk ontvangen van

148

0,4 miljoen. De bijdragen van de corporaties zijn eerst eind 2008 vastgesteld en waren niet in de raming voor 2009 opgenomen. De uitgaven waren 0,5 miljoen lager dan was begroot. In 2009 is daardoor per saldo sprake van een voordelig resultaat van 1,7 miljoen.

Amersfoort Vernieuwt Fysiek Realisatie versus begroting Fysieke projecten AV t/m 2013

-1.723

Bedragen x € 1.000,Kosten t/m 2013

Gerealiseerd tot 2009

Gerealiseerd 2009

3,3

0,1

• Randenbroek Zuid

4,1

• Investeringen in de OR

5,0

0,8

• Operaplein

0,5

• Herinrichting Ariaplein e.o.

1,2

0,1

• Euterpeplein

3,2

1,1

1,1

0,6

4,3

12,0

0,2

• Amerhorst

0,2

• De Plaatsen

0,7

• Valleikanaal

4,5

1,4

1,5

• Waterwingebied

1,7

0,2

• Wijkeconomie

0,4

0,2

0,1

Projectorganisatie

3,8

2,2

0,5

45,5

5,8

3,7

Liendert en Rustenburg • Investeringen in de OR Randenbroek Schuilenburg

Kruiskamp • Parkweelde 2 Hogeweg • Subsidie-garantie en bijdrage geb. parkeren • Reconstructie Hogeweg Overig

Totaal

200

Jaarverslag 2009

Grote Steden Beleid Algemeen Het convenant met het Rijk over de derde periode van het Grotestedenbeleid (GSB III) liep tot en met 2009. Hoewel 2009 het vijfde en laatste uitvoeringsjaar was, lopen enkele specifieke geldstromen (zoals die voor veiligheid) door via het Gemeentefonds. Ook is in 2010 de volgende periode van het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing gestart met meer accent op leefbaarheid. Maar met name voor economie stopt de GSB-geldstroom geheel; middelen moeten via andere weg zoals Pieken in de Delta en Europa (EFRO) worden verworven. Ondanks de beëindiging van het GSB wil het Rijk de verworven heden daarvan behouden: de samenhangende aanpak, meerjarige zekerheid en langetermijn aanpak, en sturing op resultaten. De financiële ruimte is echter sterk ingekrompen. Organisatorisch was het Grotestedenbeleid onderverdeeld in drie pijlers, waarvan de geldstromen Brede Doeluitkeringen (BDU’s) worden genoemd: 1. BDU Sociaal, Integratie en Veiligheid: gericht op het ver sterken van leefbaarheid, veiligheid, gezondheid, participatie, zelfredzaamheid en integratie. 2. BDU Fysiek (ISV-II): gericht op huisvesting, omgevings kwaliteit, milieukwaliteit, watersystemen, bereikbaarheid en geluidssanering. 3. BDU Economie: gericht op revitalisering, innovatie, werk gelegenheid, en dienstverlening voor ondernemers. Binnen de BDU’s mogen de steden de beschikbare middelen naar eigen inzicht besteden zolang zij de gemaakte inhoudelijke resultaatafspraken maar halen. In het GSB III convenant met het Rijk hebben wij 52 indicatoren opgenomen waarop we resultaat willen boeken. In totaal gaat het om een bijdrage van het Rijk van naar schatting ruim € 70 miljoen over 5 jaar. Het meeste geld gaat naar projecten ter voorkoming of wegwerking van achterstanden en wordt in de prioriteitswijken ingezet. Bij de uitvoering van het GSB-beleid is er verbinding gelegd met de reguliere Amersfoortse programma’s. Informatie over GSB komt daarom ook terug bij de verantwoording van de verschillende programma’s. Verdeeld over de BDU’s zijn in 2009 de volgende uitgaven gedaan: (bedragen x € 1.000,-) 1.

BDU Sociaal, integratie, veiligheid

2.

BDU Fysiek (ISV-II)

5.121

3.

BDU Economie

2.132

Totaal

20.867

28.120

BDU Sociaal, Integratie en Veiligheid Binnen de BDU Sociaal, Integratie en Veiligheid werden de volgende GSB-thema’s onderscheiden: • Naar een veiliger samenleving • Van de Straat en veilig • Gedeeld burgerschap • Geen leerling zonder diploma van school • Gezond en wel in de stad.

Het thema ‘Naar een veiliger samenleving’ wordt opgepakt binnen het programma Veiligheid. Projecten die met GSBmiddelen worden uitgevoerd richten zich zowel op preventie als repressie, o.a.: veilig uitgaan, de hotspots, veelplegers, het project Nieuwe Perspectieven, cameratoezicht en stadstoezicht, buurtmentoren en de buitenkasten. Inhoudelijke informatie hierover is opgenomen bij programma 1 en 3. Bij ‘Van de Straat en veilig’ gaat het enerzijds om het voor komen van huisuitzettingen, anderzijds om maatschappelijke opvang, en tot slot om het versterken van de keten zorgen maatschappelijke dienstverlening. Projecten met betrekking tot dit thema zijn uitgewerkt in programma 3 bij het onderwerp ‘kwetsbare groepen’. Naast middelen uit de doeluitkering zet Amersfoort eigen middelen in voor het uitvoeren van het beleid maatschappelijke opvang. Het in 2009 geactualiseerde beleidsplan ‘Zorg onder dak‘ geldt hierbij als kader. Daarnaast besteedden we (thema ‘gedeeld burgerschap’) in 2009 in projecten veel aandacht aan burgerschap, verbinding tussen mensen en samenleven op wijken buurtniveau. Meer inhoudelijke informatie is te vinden in programma 3 bij het onderwerp ‘integratie’. Binnen Operatie Amersfoort Jong en het beleidskader ‘Actie op de uitval’ is het voorkomen van voortijdig schoolverlaten een van de blikvangers. Dat onderwerp kan, vanwege de complexe oorzaken van voortijdig schoolverlaten, niet geïsoleerd worden opgepakt binnen het onderwijs. Vanuit verschillende beleids velden wordt samengewerkt om deze problematiek op te lossen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het centrale informatiepunt ‘Jong Centraal’, het Amersfoortse equivalent voor Centrum voor Jeugd en Gezin. In het kader van gezond en wel in de stad wordt het project B.slim uitgevoerd. Onder leiding van de GGD werken vele partners in de stad samen aan het voorkomen en bestrijden van overgewicht bij kinderen. Om deze succesvolle aanpak in 2010 te verbreden is in 2009 een subsidie aangevraagd en toe gekend. BDU Fysiek In 2009 is besloten op welke wijze het ISV-II budget volledig ingezet kon worden. Dat heeft geleid tot een nadere financiële invulling van de bijdragen voor Amersfoort Vernieuwt (ruim 4 miljoen). Er wordt bijgedragen aan de reconstructie van de Hogewegzone. Daarin gaat het onder andere om de parkeervoorzieningen bij sociale woningbouw en om de herinrichting van de openbare ruimte. Er is ook bijgedragen aan bodemsaneringsprojecten. Alle ingediende saneringsprojecten zijn gehonoreerd. Dat gaat in om een bedrag van € 850.000,-. Het ISV is in 2009 uitgebreid met een onderdeel gericht op de aanpak van volkstuincomplexen. De voorbereidingen daarvoor zijn in gang gezet en de verantwoording loopt mee in de grote ISV-verantwoording. In 2009 is een begin gemaakt met de voorbereiding van de eindverantwoording ISV-I en ISV-II, die in het eerste kwartaal

201

4. Paragrafen

2010 wordt afgerond. De reactie van het Ministerie van VROM/ WWI volgt later in 2010.

Met World Trade Centre Almere Association zijn we een overeenkomst aangegaan om een ‘Chapter Amersfoort’ te starten, waarmee het internationaal ondernemen in deze regio wordt bevorderd. In november 2009 is over het Innovatieprogramma een brochure met ‘best practices’ verschenen.

BDU Economie In 2009 is op de doelstellingen voor innovatie en veilig ondernemen voortgang geboekt. Het in 2007 vastgestelde Innovatieprogramma 2008-2011 wordt uitgevoerd. Dit zijn projecten gericht op dienstverlening, huisvesting en netwerkvorming ten behoeve van kansrijke doelgroepen zoals creatieve onder nemers, starters, snelle groeiers en ICT. Ook werken we veel samen met de provincie Utrecht en andere steden in de Noordvleugel van de Randstad. Met name via de Taskforce Innovatie bieden we ondersteuning aan innovatieve bedrijven. Zo is eind 2008 een samenwerkingsovereenkomst met de Utrechtse Ondernemers Academie ondertekend. In 2009 hebben daaraan 26 bedrijven uit de regio Amersfoort deel genomen. De verbouwing van broedplaats Rohm & Haas op het Oliemolenkwartier is gestart.

Daarnaast is gewerkt aan het onderdeel Veilig Ondernemen. In de binnenstad zijn intentieverklaringen ondertekend om het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) te behalen in de gebieden Krommestraat en Langestraat. Ook zijn er voor de ondernemers diverse trainingen georganiseerd en is een burenbelsysteem geïntroduceerd. De winkelcentra Schothorst, Emiclaer en Neptunusplein werken aan het Keurmerk Veilig Ondernemen. Via de Stichting Veiligheidszorg Amersfoort en het beveiligingsbedrijf MPL worden Isselt, Calveen en De Hoef beveiligd door middel van surveillancediensten.

Financiële toelichting GSB (bedragen x € 1.000,-) Realisatie 2005

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Totaal

5.300

5.754

7.920

8.963

15.163

43.100

• onderwijs,

• sociale opvang

• voortijdig schoolverlaten

245

439

464

969

2.117

• VVE en schakelklassen

413

828

1.098

1.702

4.041

2. Gezond in de stad

70

70

70

76

70

356

3. Veiligheid/overig

930

1.155

2.382

2.330

2.963

9.760

Totaal uitgaven SIV

6.300

7.637

11.639

12.931

20.867

59.374

Totaal inkomsten SIV

7.288

9.371

14.195

13.947

14.573

59.374

1. Bodem

155

355

420

480

1.410

2. Amersfoort vernieuwt

0

450

4.100

4.550

3. Overig

18

191

5

0

541

755

Totaal uitgaven fysiek

18

346

360

870

5.121

6.715

1.791

1.858

1.878

2.368

2.128

10.023

Totaal uitgaven

299

578

783

923

2132

4.715

Totaal inkomsten

465

465

465

465

466

2.326

BDU SIV: Uitgaven: 1. Regulier • burgerschap, integratie,

BDU Fysiek: Uitgaven:

Totaal inkomsten fysiek

BDU Economie:

202

Jaarverslag 2009

Realisatie 2005

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Totaal

Uitgaven

6.617

8.561

12.782

14.724

28.120

70.804

Inkomsten

9.544

11.694

16.538

16.780

17.167

71.723

TOTAAL GSB:

* De gerealiseerde uitgaven van de BDU economie zijn de uitgaven inclusief co-financiering door de gemeente Amersfoort. ** Het totaal van de uitgaven wijkt af van het totaal van de inkomsten, omdat bij de gerealiseerde jaren ook de co-financiering vanuit de gemeente is meegeteld.

RRI Ruimtelijke Investeringen In het kader van het Programma Ruimtelijke Investeringen (PRI) heeft de Raad in 2008 een Reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI) ingesteld. Een belangrijke reden voor het instellen van de RRI was de verwachting dat de ontwikkeling van ruimtelijke projecten financieel steeds moeilijker zou gaan verlopen. Kern van de RRI is dat de opbrengsten van positieve exploitaties worden gebruikt voor de dekking van de kosten voor binnenstedelijke herontwikkeling. Er is op ingezet om de ruimtelijke investeringen op het niveau van de stad financieel neutraal te laten verlopen. Daarnaast is ingezet op het verwerven van subsidies van derden voor onrendabele projecten. Deze opzet leek tot een jaar geleden redelijk te werken. Hoewel steeds scherpe keuzes noodzakelijk waren, was er in de RRI geld beschikbaar om te investeren in binnenstedelijke projecten. Dat beeld is de afgelopen periode door de kredietcrisis en de financiële positie van de gemeente drastisch veranderd. Met het stilvallen van de woningbouw in Vathorst en het vertragen van de uitgifte van de bedrijfsterreinen zijn eerdere verwachtingen over inkomsten niet langer reëel. Er moet ook worden vastgesteld dat lopende projecten in de (financiële) problemen zijn gekomen door de stagnatie op de vastgoedmarkt. Het Eemplein is daar een voorbeeld van. Nota Grondexploitaties en strategisch vastgoed In het licht van de economische crisis is een verkenning gemaakt van de financiële situatie van de grondexploitaties en de initiële projecten en het strategisch vastgoed. Er is gerekend met drie scenario’s om de financiële gevolgen van de economische crisis in beeld te brengen. • Scenario 1 betreft de situatie op basis van de herziening grondexploitaties 1-1-2009. • Scenario 2 gaat uit van vertraging als gevolg van de economische crisis en een snel herstel. • Scenario 3 gaat ervan uit van een langduriger economische crisis en dip in de vastgoedmarkt. Op basis van de huidige ontwikkelingen in de vastgoedmarkt schatten we in dat scenario 2 het meest reële beeld geeft van de huidige situatie. Naar aanleiding hiervan zijn de herzieningen van de grondexploitaties uitgewerkt. De exploitatie heeft ten opzichte van vorig jaar een daling van het saldo met € 4,9 miljoen. Hiervoor dient de voorziening ‘onderhanden werk’ met € 4,9 miljoen te worden opgehoogd.

De geactualiseerde boekwaarde van het strategische vastgoed is in 2009 afgenomen van € 52 naar € 45 miljoen. Afgelopen jaar hebben er geen aan- of verkopen van het strategische vastgoed plaatsgevonden. De afname van de boekwaarde betreft administratieve overboekingen en het afwaarderen van de boekwaarde met € 4 miljoen. Om te bepalen of de boekwaarde van het strategische vastgoed in de toekomst zal worden goedgemaakt wordt een inschatting gemaakt van de marktwaarde. Afhankelijk van de planontwikkeling (en met name de politieke besluitvorming) wordt de marktwaarde bepaald op basis van huidige bestemmingen dan wel toekomstige bestemmingen. Voor de initiële projecten met strategisch vastgoed (exclusief Vathorst West) is begin 2009 besloten om, naast de bestaande voorziening van € 1,3 miljoen, voor de kritische boekwaarden van het strategisch vastgoed van een aantal projecten een stelpost op te nemen met een hoogte van 25% van de boekwaarden van het betreffende vastgoed. Deze stelpost bedroeg € 5 miljoen. De scenarioanalyse wijst uit dat de marktwaarde van dit strategisch vastgoed nog steeds zwaar onder druk staat en dat € 3 miljoen extra noodzakelijk is. De € 8 miljoen (€ 5 miljoen + € 3 miljoen) zal afgeboekt worden van de boekwaarde ter voorkoming van het oplopen van de rentelasten. Ter dekking van de rentekosten van de gronden van Vathorst West was een voorziening getroffen van € 1,3 miljoen. Vanwege de marktomstandigheden is deze voorziening met € 1,0 miljoen verhoogd.

Subsidies van andere overheden In 2009 zijn voor een aantal initiële projecten subsidies verworven van verschillende overheden. Een deel van deze subsidies komt ten gunste van programma’s uit RSV1, zoals GBS en Bereikbaarheid. De andere subsidies komen ten gunste van programma’s in de RRI. In totaal is er in 2009 circa € 34 miljoen subsidie verworven. Een groot deel van deze subsidie heeft betrekking op de periode tot 2013 en zal voor deze termijn besteed moeten worden. Met de provincie Utrecht is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de Groenblauwe structuur, waarbij de provincie een financiële bijdrage levert van € 8,9 miljoen aan de projecten Randenbroek/Heiligenbergerbeekdal, Maatweg, Waterwingebied en Vathorst Noord.

203

4. Paragrafen

Er is ook een samenwerkingsovereenkomst met de provincie gesloten voor bereikbaarheid. In deze samenwerkingsovereenkomst levert de provincie een financiële bijdrage van € 9 miljoen aan de Hogeweg, Kersenbaan en Hertenkop. Daarnaast levert de provincie een financiële bijdrage via het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen aan Randenbroek Zuid van € 0,8 miljoen voor het geluidscherm en de kwaliteit openbare ruimte en Hogeweg en van € 3,5 miljoen voor de kwaliteit van de openbare ruimte en parkeervoorzieningen.

204

Van de Rijksoverheid verwachten wij € 5,5 miljoen aan ISV3 middelen (risico: eventuele bezuinigingen). In het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP) ISV3 2010-2014 wordt de verdeling van deze middelen beschreven. Een deel van de middelen (€ 2,7 miljoen) wordt gelabeld voor duurzame leefomgeving, met name bodemsanering (€ 2 miljoen) en geluid (€ 0,44 miljoen). De andere middelen worden ingezet voor Amersfoort Vernieuwt (€ 1,8 miljoen) en Centrumlocaties, met name Kop van Isselt en Zonnehof (€ 1 miljoen). Via het ministerie WWI

is een subsidie van € 2 miljoen verworven voor onder andere Liendert.

Jaarverslag 2009

waarde van groen waarvoor we een subsidiebijdrage van € 0,55 miljoen krijgen voor Randenbroek en Euterpeplein.

Ook uit Europese fondsen zijn subsidies verworven. Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is er een subsidie van 3 miljoen voor de Hogeweg (buurtas tussen Operaplein en Wiekslag) en € 1,6 miljoen voor het project Laakzone uit programma Groenblauwe structuur. Tot slot neemt Amersfoort deel aan een Europees Interregproject over de economische

205

5. Uitgebreide balans en toelichting

5. Uitgebreide balans en toelichting Balans Gemeente Amersfoort per 31 december 2009 Activa

Ultimo 2008

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

51.100

57.499

51.100

57.499

293.508.039

268.133.348

234.114.667

206.891.587

59.393.372

61.241.761


379.086.427

397.088.143

Kapitaalverstrekkingen aan:

6.176.736

6.214.005

3.040

3.372

187.977.961

204.394.651

14.335.053

15.448.462

168.862.750

170.141.764

905.000

807.887

885.889

Totaal vaste activa

672.627.566

665.278.990

Vlottende Activa

Voorraden

217.771.287

223.640.504

Grond-en hulpstoffen:

214.786

5.641.988

33.791.829

35.166.912

183.704.647

182.757.304

60.025

74.300

33.857.032

38.087.954

Vorderingen op openbare lichamen

18.213.286

20.192.850

Overige vorderingen

15.643.746

17.895.104

507.530

152.485

13.116

23.853

494.414

128.632

Overlopende activa

25.146.333

23.850.644

Totaal vlottende activa

277.282.182

285.731.587

Totaal activa

949.909.748

951.010.577

Kosten van onderzoek en ontwikkeling Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

• deelnemingen • gemeenschappelijke regelingen Leningen u/g aan: • woningbouwcorporaties • deelnemingen Overige langlopende leningen u/g Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van > 1 jaar Bijdrage aan activa in eigendom van derden

• niet in exploitatie genomen bouwgronden • overige grond-en hulpstoffen Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Liquide middelen Kassaldi Bank-en girosaldi

206

Ultimo 2009

Jaarverslag 2009

Passiva

Ultimo 2009

Ultimo 2008

Vaste Passiva

Eigen vermogen

148.372.538

149.313.628

4.311.179

2.295.300

1.844.300

128.995.809

127.427.149

12.770.250

13.617.003

16.466.873

1.656.404

2.054.026

13.598.063

11.826.129

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

1.212.406

1.339.846

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

691.891.408

680.178.207

Onderhandse leningen van:

6.075.963

6.341.884

• binnenlandse banken en overige financiële instellingen

527.954.644

505.926.142

• binnenlandse bedrijven

128.696.105

135.347.631

• buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

10.000.000

12.000.000

• verplichtingen uit hoofde van fin.-lease overeenkomsten

18.968.696

19.840.355

196.000

722.195

Totaal vaste passiva

856.730.819

844.711.836

Vlottende Passiva

Vlottende schulden met een rentetyp.looptijd < 1 jaar

44.419.172

50.491.691

Kasgeldleningen

-

20.000.000

Bank- en girosaldi

32.563.159

14.158.831

Overige schulden

11.856.013

16.332.860

48.759.757

Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

21.249.597

27.385.377

Overige overlopende passiva

27.510.160

28.421.673

Totaal vlottende passiva

93.178.929

106.298.741

Totaal passiva

949.909.748

951.010.577

Gewaarborgde geldleningen

387.012.573

77.887.130

Algemene reserve Bestemmingreserves: • Voor egalisatie van tarieven • Overige bestemmingreserves Saldo van de rekening van baten en lasten Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s Onderhoudsegalisatievoorzieningen

• binnenlandse pensioenfondsen en verzekerings instellingen

Waarborgsommen

Overlopende passiva

6.425.176

15.220.001

55.807.050

207


Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Waarderingsgrondslagen Algemeen Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met afschrijvingen. Afschrijving vindt bij kosten van geldleningen plaats binnen de looptijd van de lening en bij kosten van onderzoek en ontwikkeling in maximaal vijf jaar. Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs, verminderd met afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats volgens een percentage van de aanschaffingswaarde, gebaseerd op de verwachte gemiddelde levensduur van de activa. Op grond wordt niet afgeschreven. Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorraden De voorraden onderhanden werken worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met de reeds ontvangen voorschotten. De kostprijs bestaat uit directe kosten en eventueel de aan het werk toe te rekenen indirecte kosten en interest. Voor de winstneming op projecten wordt de percentage of completion methode toegepast, waarbij de winstneming

plaatsvindt naar rato van de voortgang van het project. Voor eventuele verwachte negatieve resultaten op de projecten is een voorziening gevormd. Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar worden tegen nominale waarde gewaardeerd. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden op de vorderingen in mindering gebracht. Liquide middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Overlopende activa Overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Eigen vermogen Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het saldo van de rekening van baten en lasten. Voorzieningen Onder de voorzieningen zijn opgenomen, de op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en / of risico’s, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Vaste schulden Onder vaste schulden zijn begrepen schulden met een oorspronkelijke looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De posten opgenomen onder vlottende passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

Overzicht meest gangbare afschrijvingstermijnen Categorieën

Afschrijvingstermijn

Materiële vaste activa Automatisering: netwerkbekabeling ‘thin clients’ en overige systemen servers, software en licenties printers

10 jaar 6 jaar 3 à 5 jaar 4 jaar

Inventaris: meubilair overige voorzieningen

10 jaar 5 à 15 jaar

Vervoermiddelen: voertuigen brandweer dienstauto’s

208

7 à 15 jaar 5 jaar

Jaarverslag 2009

Categorieën

Afschrijvingstermijn

Gebouwen: 40 à 60 jaar

scholen sporthallen/gymzalen

40 jaar

Theatervoorzieningen en overige gebouwen

25 à 50 jaar

kleed- en wasaccommodaties

25 jaar

noodlokalen

15 jaar

diverse installaties

10 à 25 jaar

dakbedekking

20 jaar

luchtbehandelingsinstallaties

15 jaar

gevelwasinstallaties

10 jaar

Terreinen: Sportterreinen

40 jaar

Speelterreinen

25 jaar

Zwembaden en bijbehorende installaties

15 à 40 jaar

Infrastructuur: reconstructie wegen

40 jaar

kademuren/bruggen

40 jaar

verkeersregelinstallaties

10 jaar

openbare verlichting

25 jaar

Grondslagen van resultaatbepaling De kosten worden bepaald met inachtneming van de hierboven vermelde waarderingsgrondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Afschrijvingen geschieden tijdsevenredig, op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Indien in de loop van het jaar een actief in gebruik wordt genomen, wordt er vanaf dat tijdstip (tijdsevenredig) afschrijving berekend. Over de boekwaarde per 1 januari wordt een vol jaar rente geboekt overeenkomstig het begrote percentage (omslagrente), over de vermeerderingen in de loop van het jaar gebeurt dit tijdsevenredig. Grondslag voor de waardering en bepaling van de baten en lasten In de rekening worden zowel de baten als de lasten op dezelfde wijze gerangschikt als in de begroting. De baten en de lasten worden toegerekend aan het jaar, waarop zij betrekking hebben.

Toelichting op de balans Immateriële vaste activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling

2009

2008

Boekwaarde 01-01

57.499

56.840

Investering

18.436

28.377

0

0

Afschrijving

24.835

27.718

Boekwaarde 31-12

51.100

57.499

Desinvestering

Materiële vaste activa met economisch nut

2009

2008

Gronden en terreinen

17.783.004

15.183.004

Grond- wegen water bouwkundige werken

5.719.904

6.072.834

27.182

30.778

193.231.233

170.117.039

1.234.223

1.348.164

1.494.443

1.380.024

14.624.678

12.759.744

234.114.667

206.891.587

Woonruimten Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

209


Gronden en Terreinen

Grondweg- en waterbouwkundige werken

Woonruimten

Bedrijfsgebouwen

Vervoermiddelen

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa

Totaal

Boekwaarde 01-01-2009

15.183.004

6.072.834

30.778

170.117.039

1.348.164

1.380.024

12.759.744

206.891.587

Investering

2.600.000

58.129

0

29.567.490

79.077

413.159

4.391.804

37.109.659

Desinvestering

0

0

0

348.688

0

0

144.424

493.112

Afschrijving

0

411.059

3.596

6.104.608

193.018

298.740

2.382.446

9.393.467

17.783.004

5.719.904

27.182

193.231.233

1.234.223

1.494.443

14.624.678

234.114.667


Gronden en terreinen Aankoop grond Hellestraat 24 (€ 2,6 mln).

Overige materiële vaste activa Investeringen in automatisering / informatisering (€ 2,1 mln) en investeringen in sport en recreatie zoals de vervanging van tribune De Flint (€ 0,5 mln).

Bedrijfsgebouwen

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

De belangrijkste investeringen in 2009 zijn:

2009

Bouw Ico cluster Aankoop Hooglandseweg-Noord

5,4 mln

Aanleg sportaccommodatie vv Hooglanderveen

1,7 mln

Overname gebouw Hellestraat 24

1,3 mln

Vathorst - Veencampus

0,9 mln

Overname Observant

0,8 mln

Modernisering Meerwegen college

0,7 mln

Laak 1 huisvesting openbaar onderwijs

0,4 mln

Langenoord, uitbreiding lokalen

0,4 mln

Boekwaarde 01-01-2009 Investering Desinvestering Afschrijving Boekwaarde 31-12-2009

210

13,4 mln

Grond- wegen waterbouw kundige werken Overige materiële vaste activa Totaal

2009

2008

58.627.089

60.472.749

766.283

769.012

59.393.372

61.241.761

Grond- wegen waterbouwkundige werken

Overige materiële vaste activa

Totaal

60.472.749

769.012

61.241.761

2.203.665

121.314

2.324.979

0

0

0

4.049.325

124.043

4.173.368

58.627.089

766.283

59.393.372

Jaarverslag 2009

Ook in 2009 is er binnen de gemeente weer veel geïnvesteerd. Zowel in de stad als in de buitengebieden is wederom veel werk verricht. De belangrijke geactiveerde investeringswerken in 2009 zijn : • Verkeers- en Vervoersplan • Vervanging verkeersregelinstallaties

1,6 mln 0,5 mln

De belangrijkste investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut welke niet tot activering op de balans hebben geleid zijn: • RSV werkzaamheden • Reconstructie A28/Hogeweg • Rioleringswerkzaamheden De Berg • Vathorst A28/infrastructuur • Groot onderhoud Vondellaan/Gasthuislaan • Beschoeiing insteekhaven • Renovatie Veerensmederij • Ecologische verbinding Valleikanaal • Groot onderhoud wegen/riolen Isselt

3,5 mln 3,0 mln 2,4 mln 2,3 mln 2,2 mln 1,7 mln 1,6 mln 1,5 mln 1,2 mln


Kapitaal verstrekking aan deelnemingen

Kapitaalverstrekking aan gemeensch. regelingen

Leningen u/g aan woningbouwcorporaties

Leningen u/g aan deelnemingen

Overige lang lopende leningen u/g

Overige uitzettingen > 1 jaar

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Totaal

6.214.005

3.372

204.394.651

15.448.462

170.141.764

0

885.889

397.088.143

Opname / storting

37.106

0

0

0

3.185.938

905.000

111.000

4.239.044

Aflossing

74.375

332

16.416.690

1.113.409

4.464.952

0

189.002

22.258.760

6.176.736

3.040

187.977.961

14.335.053

168.862.750

905.000

807.887

379.068.427



Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Deelnemingen Aandelen N.V. ROVA Holding Aandelen N.V.REMU houdstermij.

Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen Nominale waarde per 31-12-2009 174.000 5.000

Aandelen B.N.G.

681.000

Aandelen N.V. VITENS

132.000

Aandelen N.V. De Flint

45.000

Aandelen N.V. S.R.O.

45.000

CSG-Eemkwartier Grondexploitatie bedrijf Amersfoort OBV-beheer Parkeerservice A’foort Holding N.V. Amfors

9.000 45.000 9.000 4.995.000 36.736

Deelnemingen Stichting Arbeidsintegratie

Stand per 31-12-2009 3.040

In 2003 heeft de NV Houdstermaatschappij REMU haar aan delen in REMU NV verkocht aan ENECO. Als gevolg daarvan heeft de gemeente Amersfoort een interim dividend ontvangen. NV REMU Houdstermaatschappij heeft een bedrag achter gehouden voor garanties. Indien ENECO voor eind 2010 wordt geprivatiseerd deelt de NV REMU Houdstermaatschappij mee in de verkoopopbrengst. De mogelijke meeropbrengst voor de gemeente Amersfoort is dus afhankelijk van het moment van privatiseren van ENECO en de mate waarin door ENECO met succes een beroep kan worden gedaan op de garanties. Leningen u/g aan woningbouwcorporaties De corporaties losten in totaal voor € 16,4 miljoen af in 2009.

6.176.736

211


Leningen u/g aan deelnemingen

2009

GGD Eemland

2.501.014

Servicebureau Gemeenten

2.423.788

de ROVA

8.125.343

de Veiligheidsregio Utrecht

1.118.720

Parkeerservice Amersfoort N.V.

166.188

Totaal

14.335.053

Voorraden Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onder de niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn de kosten verantwoord die gemaakt zijn vooruitlopend op het opstellen van de grondexploitatie. Grond- en hulpstoffen

2009

2008

Onderhanden werk

36.091.829

41.466.912

Voorziening

-2.300.000

-6.300.000

33.791.829

35.166.912

214.786

5.641.988

34.006.615

40.808.900

Overige gronden hulpstoffen

Overige langlopende leningen u/g De boekwaarde van de hypothecaire geldleningen is met € 1,1 miljoen gedaald tot € 161,3 miljoen. Het totaal aantal hypothecaire geldleningen op 31-12-2009 is 1.917. In 1997 is de gemeente aangesproken om op basis van een verstrekte garantie de lening van BSC Quick over te nemen. In 2001 is met BSC Quick overeengekomen deze lening af te lossen. Aflossing vindt plaats indien het resultaat van BSC Quick dit toelaat. In 2009 heeft er geen aflossing op de lening plaatsgevonden.

Niet in exploitatie genomen bouwgronden Totaal

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Omschrijving

Boekwaarde 01-01-09

Saldo baten/ lasten 2009

Boekwaarde 31-12-09

Boekwaarde 01-01-08

Saldo baten/ lasten 2008

Boekwaarde 31-12-08

29.263.753

1.527.352

30.791.105

24.578.952

4.684.801

29.263.753

Nieuwland

-228.201

228.201

0

-1.045.396

817.195

-228.201

De Wieken

25.075.017

4.342.791

29.417.808

23.548.715

1.526.302

25.075.017

Totaal Grondexploitatie

54.110.569

6.098.344

60.208.913

47.082.271

7.028.298

54.110.569

Vathorst

4.742.996

6.914.719

11.657.715

6.708.945

-1.965.949

4.742.996

135.330.238

-6.651.526

128.678.712

142.153.767

-6.823.529

135.330.238

Totaal Vathorst

140.073.234

263.193

140.336.427

148.862.712

-8.789.478

140.073.234

Totaal Grondexploitatie en Vathorst

194.183.803

6.361.537

200.545.340

195.944.983

-1.761.180

194.183.803

Voorziening voorraad onderhanden werk

-11.426.500

-5.414.193

-16.840.693

-11.700.000

273.500

-11.426.500

Totaal Generaal

182.757.303

947.344

183.704.647

184.244.983

-1.487.680

182.757.303

Grondexploitaties: Bestaand Stedelijk Gebied (BSG)

Vathorst activiteiten OBV

212

Jaarverslag 2009

Gereed product en handelsgoederen Onder gereed product en handelsgoederen zijn opgenomen de voorraad publiekszaken. Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Een vordering op het BTW-compensatiefonds van € 18 mln is het grootste bedrag van deze post. Overige vorderingen

2009

2008

Debiteuren

8.855.919

12.017.433

Voorziening dubieuze debiteuren

-465.950

-534.909

Belastingdebiteuren

1.735.635

1.361.646

Voorziening dubieuze belastingdebiteuren

-153.000

-153.000

Debiteuren Sociale Zekerheid

10.408.149

9.953.934

Voorziening debiteuren Sociale Zekerheid

-4.737.007

-4.750.000

Totaal

15.643.746

17.895.104

Overlopende activa Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Totaal

2009

2008

23.394.911

19.982.812

1.751.422

3.867.832

25.146.333

23.850.644

Nog te ontvangen bedragen De belangrijkste nog te ontvangen bedragen zijn:

2009

Nog te ontvangen BWS-gelden van SBG

7,2 mln

Nog te ontvangen rente u/g leningen

6,3 mln

Nog te ontvangen bijdrage OBV bovenwijkse voorzieningen

3,7 mln

Nog te ontvangen afkoop OBV inzake OZB

2,0 mln

Nog te ontvangen eigen bijdrage cliënten WMO

1,8 mln

Bouwdepots

0,9 mln

Nog te ontvangen uitkering gemeentefonds

0,5 mln

Nog te ontvangen verzekeringspremie Elleboogkerk

0,4 mln

Nog te ontvangen dividendbelasting

0,2 mln

Vooruitbetaalde bedragen Onder de vooruitbetaalde bedragen is onder andere opgenomen de koopsom huurrecht voor schoolwoningen. Per 31-12-2009 betreft dit nog een bedrag van € 0,7 mln. Jaarlijks wordt er 1/15e deel van de koopsom afgeschreven. Bovendien is er een bedrag ad € 0,8 mln opgenomen inzake lease ABP. Reserves Uitgebreide informatie over (het verloop van) de reserves is opgenomen in de financiële toelichting (hoofdstuk 2) van dit jaarverslag.

Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen per 31-12-2009 is als volgt:

Boekwaarde 01-01-2009 Storting t.l.v. de exploitatie Vrijval t.g.v. de exploitatie Aanwending Boekwaarde 31-12-2009

Voorziening voor verplichtingen verliezen en risico’s

Onderhoudsegalisatievoorziening

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

2.054.026

11.826.129

1.339.846

107.000

10.749.153

102.145

52.340

500.000

0

452.282

8.477.219

229.585

1.656.404

13.598.063

1.212.406

213


Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico’s Voorziening brandschade Deze voorziening is in 2007 gevormd in verband met de brand in de Elleboogkerk. In de voorziening is een bedrag van € 750.000 gestort in verband met het eigen risico van de gemeente dat in het verzekeringscontract is opgenomen. Implementatiekosten Deze voorziening is getroffen bij de reorganisatie van 1-1-1997 ter dekking van de kosten van boventallige medewerkers (salariskosten, kosten van regelingen e.d.) De omvang van de voorziening is voldoende om de voorziene kosten te kunnen opvangen. Voorziening wachtgelden wethouders Doel van de voorziening is het dekken van de huidige wachtgeldverplichtingen van de wethouders. Voorziening Kunst Vathorst Ten behoeve van kunstopdrachten in Vathorst wordt over een periode van 10 jaar jaarlijks via de OBV een bedrag beschikbaar gesteld uit de grondexploitatie. Aan dit bedrag is een contractuele bestedingsverplichting gekoppeld. Omdat opdrachtverlening en uitvoering niet gelijk lopen met het jaarlijks beschikbaar komende bedrag is hiervoor een voorziening gevormd. Voorziening Cultureel Arrangement Met de provincie Utrecht is een Cultuurarrangement gesloten. Uit hoofde hiervan is een bedrag ter beschikking gesteld, waarop een bestedingsverplichting rust. Opdrachtverlening en realisatie van de kunstopdrachten lopen niet gelijk aan de beschikbaar gestelde gelden. Naar verwachting worden in 2010 de laatste opdrachten gerealiseerd en kan de voorziening daarna worden opgeheven. Onderhoudsegalisatievoorziening Voorziening groot onderhoud openbare ruimte De voorziening groot onderhoud openbare ruimte bestaat uit de volgende onderdelen: • groot onderhoud riolen • groot onderhoud baggerwerken • groot onderhoud wegen • groot onderhoud openbaar groen • groot onderhoud openbare verlichting Groot onderhoud riolen Doel van dit onderdeel van de voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van riolen, gebaseerd op het gemeentelijk rioleringsplan. Dit strategisch beleidsplan vermeldt hoe de gemeente haar zorgplicht voor een doel matige verzameling en transport van afvalwater wil uitvoeren. Het gemeentelijk rioleringsplan wordt periodiek geactualiseerd. Groot onderhoud baggerwerken Doel van dit onderdeel van de voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van baggerwerkzaam

214

heden die zijn opgenomen in het gemeentelijk baggerplan. Het gemeentelijk baggerplan wordt periodiek geactualiseerd. Groot onderhoud – wegen Doel van dit onderdeel van de voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot onderhoud wegen die zijn opgenomen in de nota Evaluatie Kwaliteit Openbare Ruimte. Groot onderhoud – openbaar groen Doel van dit onderdeel van de voorziening is het gelijkmatig verdelen van de kosten van groot onderhoud openbaar groen die zijn opgenomen in de nota Evaluatie Kwaliteit Openbare Ruimte. Vermeerderingen vinden plaats door dotatie vanuit de rekening van baten en lasten en eventueel, in het kader van de evaluatie kwaliteit openbare ruimte, extra beschikbaar gestelde budgetten. Groot onderhoud – openbare verlichting Doel van dit onderdeel van de voorziening is het gelijkmatig verdelen van de kosten van groot onderhoud openbare verlichting die zijn opgenomen in de nota Evaluatie Kwaliteit Openbare Ruimte en heeft als doel het gelijkmatig verdelen van de kosten van groot onderhoud openbare verlichting. Voorziening onderhoud gebouwen Stadhuisplein Doel van de voorziening is het egaliseren van de (groot) onderhoudskosten van de kantoorgebouwen rondom het Stadhuisplein. Voorziening onderhoud Brandweerkazerne Doel van de voorziening is het egaliseren van de kosten van (groot) onderhoud van de Hoofdpost en van Post Noord. Voorziening onderhoud buitenkant onderwijsgebouwen Doel van deze voorziening is de onderhoudskosten voor schoolgebouwen op een sober, doch doelmatig niveau te houden. Voorziening onderhoud de Dissel Ten behoeve van het onderhoud van het gebouw ‘De Dissel’ is een onderhoudsplanning gemaakt. De voorziening dekt het geraamde onderhoud tot en met 2026. De voorziening is ingesteld conform de Raadsinformatiebrief 79 d.d. 19-6-2007. Voorziening groot onderhoud begraafplaatsen Doel van de voorziening is het gelijkmatig verdelen van de kosten van groot onderhoud gebouwen en installaties van de gecombineerde exploitatie van begraafplaatsen en crematorium, evenals van afgekocht toekomstig onderhoud graven, zoals opgenomen in het bedrijfsplan 2008-2012. Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Voorziening egalisatie specifieke uitkering maatschappelijke opvang Doel van de voorziening is het beschikbaar houden van specifieke (geoormerkte) rijksbijdragen voor diverse uitvoeringsregelingen.

Jaarverslag 2009

Voorziening rijksuitkeringen Doel van de voorziening is het reserveren van middelen die in het verleden van andere overheden zijn ontvangen (m.n. gelden in het kader van het zgn A&O-fonds). Voorziening provinciale middelen jeugd Betreft de ontvangen provinciale gelden (niet SISA) voor ontwikkeling, verzuimconvenant, wonen, werken, leren en regionale implementatie verwijsindex.

Voorziening openbaar vervoer (incl. RIS) Doel van de voorziening is het voor het openbaar vervoer beschikbaar houden van dat deel van de BDU openbaar vervoer dat als vrije beheersruimte wordt aangewend en voor de (gedeeltelijke) dekking van de toekomstige vervanging van het reizigers informatiesysteem. In verband met de overgang van de concessie stadsbusdienst naar de provincie is de voeding met ingang van 2009 beeindigd. Na afwikkeling, naar verwachting in 2010, wordt de voorziening opgeheven.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Boekwaarde 01-01-2009 Opname / storting Aflossing Boekwaarde 31-12-2009

Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Binnenlandse bedrijven

Buitenlandse instellingen

Verplichtingen u.h.v. financial lease overeenkomst

Waarborgsommen

Totaal

6.341.884

505.926.142

135.347.631

12.000.000

19.840.355

722.195

680.178.207

0

55.000.000

0

0

0

229.650

55.229.650

265.921

32.971.498

6.651.526

2.000.000

871.659

755.845

43.516.449

6.075.963

527.954.644

128.696.105

10.000.000

18.968.696

196.000

691.891.408

Binnenlandse bedrijven Deze post houdt de financiering van de gronden Vathorst in. Dit vindt plaats door het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst. Verplichtingen uit hoofde van financial lease overeenkomst Deze langlopende verplichting betreft de contante waarde van de verplichtingen van het stadhuiscomplex inzake het financiallease contract. Waarborgsommen Dit betreft de gelden in consignatie in verband met ingehouden koopsommen. Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Overige schulden De overige schulden bestaan uit crediteuren. De openstaande posten zijn ultimo 1e kwartaal 2010 nagenoeg afgewikkeld.

Overlopende Passiva Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Saldo 01-01-2009

Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 27.385.377

Inkomsten

60.551.869

Uitgaven

66.687.649

Vrijgevallen bedragen

Saldo 31-12-2009

0

21.249.597

Dit omvat de van de Europese en Nederlandse overheids lichamen ontvangen, maar nog niet bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Voor een nadere specificatie verwijzen we naar het overzicht van de vooruitontvangen rijksbijdragen dat is opgenomen in de paragraaf reserves en voorzieningen in de financiële toelichting (hoofdstuk 2) van dit jaarverslag.

215


Overige overlopende passiva

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De belangrijkste overige overlopende passiva zijn:

Ten aanzien van de vakantiegelden en de verlofdagen zijn slechts de feitelijke jaarlasten in de rekening opgenomen. Het opgebouwde vakantiegeld en de nog openstaande verlofdagen zijn niet als verplichting op de balans opgenomen. Ook bij (het merendeel van) de wachtgeldverplichtingen en de pensioenen van gewezen wethouders zijn louter de jaarlasten in de rekening verwerkt en zijn geen voorzieningen getroffen, die ook de toekomstige lasten terzake afdekken.

2009

Transitorische rente leningen o/g

10,3 mln

Terugbetaalverplichting debiteuren uitkeringen

3,4 mln

Belastingen en premies inzake salarissen

3,3 mln

Ontvangen verzekeringspremies herbouw Elleboogkerk

1,3 mln

Belastingen en premies inzake uitkeringen

0,8 mln

Nog door te storten kas stichting verkeers- + parkeervoorziening

0,4 mln

Openbare verlichting

0,4 mln

Nog te betalen cvv vervoer 4e kwartaal 2009

0,4 mln

Vooruitontvangen parkeerbaten 2010

0,4 mln

Terug te betalan inzake algemene uitkering

0,3 mln

Nog te betalen asfalteringswerkzaamheden

0,3 mln

Wijkonderhoud 2009

0,3 mln

Stelpost afwikkeling Gewest

0,3 mln

Nog uit te keren subsidie opvoedings ondersteuning

0,2 mln

Teveel ontvangen subsidies rijk inzake BBZ

0,1 mln

In totaal heeft de gemeente zich tegenover derden voor € 387,0 miljoen garant gesteld. Het gaat hier om leningen en garanties in de sfeer van de volkshuisvesting, het verenigingsleven en stichtingen die het algemeen belang behartigen. Er is tot nu toe vrijwel geen beroep gedaan op de garantstelling door de gemeente. Binnen de sector WSO worden 8 bedrijfsauto’s geleased. De totale resterende verplichting bedraagt per 31-12-2009 € 0,1 mln. Ziekenhuizen Ten behoeve van de realisering van één nieuw ziekenhuis heeft de gemeente grond verworven en doorverkocht aan het Meander Medisch Centrum. Bovendien is de gemeente contractueel verplicht de locaties Lichtenberg en Elisabeth van het Meander Medisch Centrum over te nemen op het moment dat het nieuwe ziekenhuis in gebruik is genomen. de gemeente is gehouden om in 2012-2013 tenminste de aankoopkosten te voldoen ten bedrage van circa € 27 miljoen. Bij de heront wikkeling komen daar de kosten voor sloop en inrichting nog bij. Omdat de gronden pas in 2012-2013 naar de gemeente komen is het nu niet noodzakelijk om een voorziening te treffen. Komende tijd zal onderzocht worden hoe de ontwikkeling budgettair neutraal te realiseren is.

Toelichting gewaarborgde geldleningen en borgstellingen Functies

Omschrijving

Aantal leningen

Oorspronkelijk bedrag

Percentage waarvoor borg verleend is (1)

Restant bedrag ultimo 2008

Restant bedrag ultimo 2009

Gewaarborgd ultimo 2009

Sociaal culturele instellingen

16.940.900

100%

8.709.862

8.512.689

8.512.689

820

Sociale Woningbouw

30

728.864.000

50%

97.089.610

720.230.000

360.115.000

820

Particuliere Hypotheken

3.199

224.744.384

50%

41.264.925

36.769.767

18.384.884

970.549.284

147.064.397

765.512.456

387.012.573

216

Jaarverslag 2009

217

6. SISA Bijlage

6. SISA Bijlage

OCW

9

Regionale melden coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten

Besluit regionale melden coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Gemeenten

OCW

15

Brede scholen/ sportaccommodaties

Regeling stimuleGemeenten ring aanpassing huisvesting brede scholen en aanpassing sportaccommodaties i.v.m. multifunctioneel gebruik 2006

OCW

17

Regeling brede scholen 2009

Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen

Gemeenten

VROM

21A

Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling)

Wet bodembescherming (Wbb), Besluit financiële bepalingen bodemsanering en Regeling financiële bepalingen bodemsanering;

Provincies en gemeenten

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)

Juridische grondslag (4)

Specifieke uitkering (3)

Nummer (2)

Departement (1)

SiSa-verantwoordingsbijlage 2009 voor uitkeringen van alle departementen excl. EZ

Besteed bedrag 2009

Opgebouwde reserve ultimo 2008

Aantal afgeronde projecten in 2009

Besteed bedrag 2009

Aantal afgeronde projecten in 2009

1

0

1

0

Besteed bedrag 2009

Besteed bedrag 2009 uit Wbb

Correctie besteed bedrag Wbb voorgaande jaren Besteed bedrag 2009 uit FES

Correctie besteed bedrag FES voorgaande jaren

Aantal saneringen (inclusief SEB) Alleen in te vullen na afloop programmaperiode

7

Aantal bodemonderzoeken (inclusief SEB) Alleen in te vullen na afloop programmaperiode

121

Aantal m2 gesaneerd oppervlak (inclusief SEB) Alleen in te vullen na afloop programmaperiode

187603,00

Aantal m3 gesaneerd verontreinigd grondwater (inclusief SEB) Alleen in te vullen na afloop programmaperiode

405791,00

Aantal m3 gesaneerde grond (inclusief SEB) Alleen in te vullen na afloop programmaperiode

VROM

22B

Programma externe veiligheid (EV)

Provinciale beschikking Gemeenten en/of verordening (SiSa tussen medeover-heden)

619947,00

Percentage van de verstrekte bijdrage 2009 dat is gebruikt voor het in dienst nemen vast personeel EV Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.

1 2008INT230899Amf VROM

27

Subsidieregeling aanpak zwerfafval

Subsidieregeling aanpak zwerfafval

100,00%

Besteed bedrag 2009

Gemeenten

Totaal subsidiabele kosten 2009 Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.

1 ZAI07018

1

218

Andere subsidies van het Rijk of de Europese Commissie ontvangen? Kolom (7) en (8): wel of niet ontvangen Kolom (11): bedrag van ontvangst Alleen in te vullen na afronding project Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.

0

0

€0

€ 52.190 €0

€ 9.100

€ 1.049.708

€ 624.409

€0

€ 795.927 €0

€0

€0

0

0

Aard Controle (20)

Eindverantwoording Ja/ Nee (19)

Toelichting afwijking (18)

Overige (17)

Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)

Te verrekenen met het Rijk (15)

Overige besteding (14)

Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)

Overige ontvangsten (11)

Ontvangen van Rijk (10)

Beginstand 2009 (9)

Jaarverslag 2009

versie (1.3) 18-2-2010

R

R

R

R

R

Ja R

R

R

R

D1

R

D1 D1

D1

D1

Nee R

D2

Nee R

R

219

1

WWI

WWI

43

44B

Bijdrageregeling Antillianengemeenten

Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005 (BLS)

Bijdrageregeling Gemeenten Antillianengemeenten

Provinciale beschikking Gemeenten en/of verordening (SiSa tussen medeoverheden)

1

Realisatie (8)

Basisproject: Plan van aanpak bestuurlijk vastgesteld? Alleen in te vullen na afronding project Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. Plusproject/ proeftuinproject: Projectevaluatie uitgevoerd? Alleen in te vullen na afronding project Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.

0

0

1 % oververtegenwoordiging schooluitval

50

0

2 % oververtegenwoordiging werkloosheid

30

55

3 % oververtegenwoordiging criminaliteit

30

2

100

145

Output in aantallen (conform de tussen de gemeente en het Rijk gemaakte afspraken over de periode 2005 t/m 2008) Hieronder per afspraak één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die afspraak.

Besteed bedrag 2005 t/m 2008

Besteed bedrag 2009 Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.

1 2009INT253807

Aantal specifieke categorieën woningen Alleen in te vullen indien tussen provincie en gemeente expliciete afspraken zijn gemaakt voor het realiseren van specifieke categorieën woningen en deze aantallen mede-bepalend zijn voor de financiële vaststelling van de uitkering

220

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)



Nummer (2)

Departement (1)

6. SISA Bijlage

Aard Controle (20)



Overige (17)






Jaarverslag 2009



Beginstand 2009 (9)

D1

D1

Van schoolverzuim onder Antillianen in Amersfoort zijn geen cijfers beschikbaar gesteld door het CFI. De aantallen in Amersfoort zijn te klein en zouden herleidbaar kunnen zijn op personen. Dan verstrekt het CFI de info niet.

Ja D2

Gem. Amersfoort afd. Onderzoek & Statistiek heeft aan de cijfers van de KLPD ontleend dat er sprake is van een realisatie in 2008 van 2 %

Ja D2

De arbeidstoeleiding van antilliaanse jongeren is goed geslaagd

€ 310.534

€ 1.124.095

0

realisatie 1108 woningen standaard productiepremie tov afspraak 900, realisatie 145 sociale woningbouw tov afspraak 100

Ja D2

Ja R

Ja R

Ja D1

221

WWI

50A

Investering stedelijke vernieuwing (ISV)

Wet Stedelijke Vernieuwing

Programma-gemeen- Doelstellingen en prestatieafspraken in aantallen die met ten (rechtstreekse het Rijk zijn overeengekomen o.b.v. het stedelijk meerjaren ontvangers) ontwikkelingsprogramma (MOP) en zijn vastgelegd in het GSB-convenant per stad (prestatielijst). De in te vullen eenheid (in kolom 7 en 8) is afhankelijk van de prestatieafspraak. Hieronder per regel één doelstelling / prestatieafspraak / (sub)indicator invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie

1 25 mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw op uitleglocaties: Goedkope huur

Realisatie (8) 50

0

2 25: Middeldure huur

689

530

4 25: Middeldure koop

3080

3213


88

8 26: Middeldure koop

1571

1112


16

57

12 27: Middedure koop

299

417

3 25: Goedkope koop

5 26: mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw als op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m. de uitbreidingsbehoefte: Goedkope huur 7 26: Goedkope koop

9 27: Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplits naar aantallen nieuwbouw op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m. vervangingsbehoefte: Goedkope huur

11 27: Goedkope koop

13 28: Aantallen omzettingen huurwoningen in koopwoningen

14 29: Aantallen vernietigde woningen

15 31: Toename aantal volledig toegankelijke woningen

16 32: Oppervlak (in m2 of ha) openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls: Kruiskamp 17 32: Liendert

18 32: Schuilenburg

19 32: Randenbroek

20 32: Koppel

21 33: Het aantal grootschalige groenprojecten met bijbehorend oppervlak (ha): Zocherplantsoen

22 33: Randenbroek/Heiligerbergerbeek 23 33:Koppel

24 33: Jaren ‘30-’60 wijken

25 33: Vermeerkwartier

222

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)



Nummer (2)

Departement (1)

6. SISA Bijlage

581

106

0

20

0

1000 360

Aantal aanpassingen bestaande voorraad gemiddeld 75 woningen per jaar. Alle nieuwbouw aanpasbaar. Alle nieuwbouwappartementen volledig toegankelijk.

4,9 ha 0,9 ha 7,5 ha

1,1 ha

2,7 ha

62

171

121

40

150

0

1168

381

Doormiddel van de basiseisen worden in principe alle nieuwbouwwoningen volledig toegankelijk opgeleverd. In de bestaande voorraad zijn 1202 woningen aangepast

5,9 ha

4,9 ha 8,9 ha

3,1 ha

1,8 ha

10 ha 8,4 ha gerealiseerd, laatste fase is gestart en wordt in 2010 afgerond

252 ha project loopt tussen 2008-2014 Planning renovatie woningen is vertraagd, aanpasing Openbare Ruimte volgt hierop in 2011.

afgerond (Groengordel Verdiweg en Spoorgwegzone) Aanpassing van de Openbare Ruimte wordt na renovatie woningen uitgevoerd, en staat gepland voor 2011.

Toelichting is opgenomen in separate brief aan Agentschap NL D1

Idem

D1

Idem

D1

Idem Idem

Idem

Idem

D1

Idem

D1

Idem D1

Idem

D1

Idem

Idem Idem Idem

Idem

Idem

Aard Controle (20)



Overige (17)








Beginstand 2009 (9)

Jaarverslag 2009

D1 D1

D1

D1

D1 D1

Idem D1

Idem D1

Idem

D1

Idem

D1

D1

D1

Idem

D1

Idem

D1

Idem

D1

Idem

D1

Idem

D1

D1

223

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)



Nummer (2)

Departement (1)

6. SISA Bijlage

26 33: Schothorst-zuid

Openbare ruimte wordt na renovatie woningen uitgevoerd, inmiddel gestart met openbare ruimte, gereed 2010/2011

27 34: aantal wijken waar fysieke culturele kwaliteiten aantoonbaar en integraal deel uitmaken van de gebiedsontwikkeling, en de mate waarin deze kwaliteiten zijn geborgd in lokale planfiguren en beleid: Koppel

Stier van kunstenaar Gijs Trompert is geplaatst

28 34: Zocherplantsoen

Vijver Meursing, Eembedding en beeldentuin.

29 34: (overige) vroeg-naoorlogse wijken

Lumineus Amersfoort, cultuurhistorisch onderzoek en waardenkaart

30 34: 1 project kunst in de openbare ruimte

31 35: Aan te pakken deel van de werkvoorraad bodemsanering in aantallen, m2 en m3 (oppervlakte en in de bodem aanwezige ernstige verontreinigde grond) en m3 (te saneren verontreinigd) grondwater en bpe’s: Aantal loc. monitoring/nazorg

13

32 35: Aantal saneringen

35

33 35: Historische onderzoeken

627

35 35: Aantal onderzoeken

163

34 35: Oriënterende onderzoeken

46.115

37 35: m3 verontreinigd grond

38 35: Verontreinigd grondwater

224

71

175 45

75.925

73.142

104.462

303.105

426.498

93.909

40 36: Aantal A- en railwoningen (absoluut en als percentage van het totaal in de gemeente) waar de saneringssituatie aan het eind van het ISV2-tijdvak is opgelost.

100=33% van de totale opgave

41 38: Saldo toe te voegen woningen in bestaand bebouwd gebied 2000

1.740 woningen

43 39c:Aantal gerealiseerde woonzorg-servicegebieden

c. woonzorg-servicegebieden realiseren (zie ook Wonen)

81.548

222 (61 formeel, 161 nog te melden door de gemeente = formaliteit) 1.132 woningen

42 39: Open doelstelling: Fysieke voorwaarden voor aantrekkelijke sociale en veilige omgeving: 39a Aantal voorzieningen en 39b. Centra die een duurzame impuls krijgen tbv levensvatbaarheid.

a/b. voorzieningengerealiseerd centrum in de wijk duurzame impuls geven tbv levensvatbaar-heid.

44 39d: Aantal projecten Politiekeurmerk Veilig Wonen

d. projecten Politiekeurmerk Veilig Wonen realiseren

45 39e: Aantal woningen in de kernvoorraad

2.600 woningen goedkope voorraad.

46 39f: Aantal te realiseren passende woningen met zorg en service

Realiseren van gemiddeld 130 woningen per jaar met zorg en service

47 39h: Aantal te ontwikkelen woon-zorg-service zones

20

556

147

36 35: m2 verontreinigd oppervlak

39 35: Aantal b.p.e

Beeldbank Amersfoort, Lumineus Amersfoort

Woonserviceplan Soesterkwartier is vastgesteld. Leusder/Vermeerkwartier en Liendert/ Rustenburg loopt. Afronding in 2010/2011. Wonen en service en zorg beter op elkaar aftemmen in de wijk. PKVW actie in Schothorst, Kruiskamp en Liendert

Kernvoorraad 16.052, waarvan 5.818 woningen in de goedkope voorraad.

Per 31/12 2009 zijn er 146 gerealiseerd

Uitwerken pilot en 31/12/2009: niet realiseren van minimaal gerealiseerd 2 woon-zorg-serice gebieden

Idem

D1

Idem

D1

Idem

D1

Idem

D1

Idem Idem Idem

Idem

Aard Controle (20)



Overige (17)








Beginstand 2009 (9)

Jaarverslag 2009

Idem D1

Idem D1

Idem D1

Idem D1

Idem D1

Idem D1

D1 D1 D1

D1

Idem D1

Idem D1

Idem D1

Idem D1

Idem

D1

Idem

D1

Idem

D1

Idem

D1

225

48 39i: Vergroten aantal woonruimten voor jongeren en studenten

Verplichtingen / afspraken (in aantallen of euro’s) met VROM n.a.v. eindsaldo investeringstijdvak ISV I Hieronder per regel één verplichting / afspraak invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie

1 100. Open doelstelling i.v.m. bijdrage stimuleringsfonds volkstuinen

2 101. Doorgeschoven doelstelling uit eerste investeringstijdvak 3 102. Doorgeschoven doelstelling uit eerste investeringstijdvak 4 103. Doorgeschoven doelstelling uit eerste investeringstijdvak

5 104. Doorgeschoven doelstelling uit eerste investeringstijdvak

Realisatie (8)

Realiseren van gemiddeld 40 nieuwbouweenheden voor jongeren per jaar; Realiseren van gemiddeld 100 wooneenheden voor studenten per jaar

Per 31/12 2009: 220 voor jongeren en 170 voor studenten

Het opwaarderen van twee volkstuincomplexen. Uitvoering gestart voor 31 december 2009.

Beide zijn gestart voor 31 december 2009 en realisatie vindt in 2010 plaats.

Het alsnog realiseren van 904 (5000 minus 4096) woningen

Niet gehaald, zie indicator 25

Het alsnog realiseren cq afronden van de gestarte deelprojecten van de revitalisering de isselt

Alle 5 fasen van de revitalisering van de Isselt zijn uitgevoerd

Het alsnog verminderen Gereed van het aantal sociale huurwoningen met 2,5 % in de wijk Soesterkwartier

Het alsnog ontwikkelen Intergemeenvan routes langs de Laak telijk project. (groen) Project loopt, realisatie 20092013.


Het alsnog realiaseren van kwaliteitsverbetering van de plantsoenengordel


Het alsnog realiseren Gerealiseerd van de resterende 127.302 123.393 BPE. BPE(bodem) Zie indicator 35.

8 107. Doorgeschoven doelstelling uit eerste investeringstijdvak 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

226

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)



Nummer (2)

Departement (1)

6. SISA Bijlage

Het alsnog realiseren van de geluidssanering van 22 woningen

De kwaliteitsverbetering aan het Zocherplant-soen is gerealiseerd. Zie indicator 33.

Gehaald, zie indicator 36

Idem

Aard Controle (20)



Overige (17)






Jaarverslag 2009



Beginstand 2009 (9)

D1

Toelichting is opgenomen in separate brief aan Agentschap NL

D1: aantallen R:euro’s

idem


idem


idem


idem


idem


idem


idem

D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s

227

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)



Nummer (2)

Departement (1)

6. SISA Bijlage

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Eindsaldo ISV I per ultimo 2004 Besteed bedrag 2009 WWI

51

Brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (GSB/SIV)

Besluit brede Gemeenten G31 doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (SIV) en Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid

Besteed bedrag t/m 2008

Doelstellingen en prestatieafspraken in aantallen die met het Rijk zijn overeengekomen o.b.v. het stedelijk meerjaren ontwikkelingsprogramma (MOP) en zijn vastgelegd in het GSB-convenant per stad (prestatielijst). De in te vullen eenheid (in kolom 7 en 8) is afhankelijk van de prestatieafspraak Hieronder per regel één doelstelling / prestatieafspraak / (sub)indicator invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie

1 Zie inburgering

2 Zie inburgering

3 Aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

4 Totaal aantal leerlingen dat heeft deelgenomen aan een schakelklas 5 Aantal scholieren dat herplaatst is

6 Aantal gestarte deelnemers aan volwasseneneducatie 7 Vervallen

228

Aantal 421 Bereik 58% 350

50% 852

Aantal 545 Bereik 59% 643

69%

2098

Aard Controle (20)



Overige (17)






Jaarverslag 2009



Beginstand 2009 (9)

D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s D1: aantallen R:euro’s

€ 6.182.660

€ 8.031.508

€ 10.030.606

D1: aantallen R:euro’s R R R

€0

D1

€ 1.484.384

D1

€0

D1

€ 228.997

D1

€ 968.686

D1

€0

D1

€ 1.950.100

D1

229

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)



Nummer (2)

Departement (1)

6. SISA Bijlage

8 Vervallen

9 Vervallen

10 Gemiddelde verblijfsduur in de maatschappelijke opvang; • directe opvang • vormen van woonbegeleiding • voorkomen huisuitzettingen 11 Het aantal plaatsen in de vrouwenopvang: • Blijf-van-mijn-lijf • woonbegeleiding

3-6 mndn 12 maanden 100

4 mndn 9 mndn 96

16 plaatsen 14 plekken

16 plaatsen 14 plekken

600 50

512 64

250

258

3

3

80 plaatsen

94 plaatsen

1 convenant

1 convenant

1 advies- en meldpunt

1 advies- en meldpunt

12 Ambulante verslavingszorg: aantal cliënten dat feitelijk wordt behandeld: • cliëntencontacten • veelplegers in traject

13 Ambulante verslavingszorg: aantal behandelingen dat per jaar wordt afgesloten

14 Aantal specifieke opvangplaatsen voor tienermoeders

15 Het aantal 0-19-jarigen met overgewicht dat (a) via de JGZ wordt opgespoord en (b) voor wie gezondheidsinterventies worden ingezet.

16 Open doelstelling 17 Vervallen

18 Vervallen

19 Het percentage overlastgevenden dat in maatschappelijke opvang (24 uur per dag beschikbaar in crisissituaties) kan worden geplaatst ten opzichte van het totale aantal geregistreerde overlastgevenden.

20 Aanwezigheid van een convenant bij de aanpak van huiselijk geweld 21 De aanwezigheid van een advies- en meldpunt

22 Vervallen

23 Het verminderen van criminatileit in de woonomgeving

24 Afstemmen van de beleidscycli van de gemeente, de politie, district Eemland-Zuid en het Openbaar Ministerie op het vlak van veiligheid. Ontwikkelen van de AVIX, een Amersfoortse Veiligheidsindex, die als stedelijke indicator voor de ontwikkeling van veiligheid gebruikt kan worden. Onderdeel inburgering Gemeenten G31 BDU SIV: Regeling inburgering G-31

Inburgeringsprestatieafspraken niet zelf toevoegen, maar onderstaande indicatoren invullen

Geen GSB-ambitie

1: Een vermindering van 1: 30 % 15% van het totaal aantal 2: 3 % aangiftes per 1000 3: 141 meldingen inwoners (per hotspot) 2: Een daling van het % burgers dat zich wel eens onveilig voel (per hotspot). 3: Het Stedelijk resultaat 31-12-2009 dat wordt nagestreefd is maximaal 50 meldingen van geweld tijdens de uitgaansavonden binnen de stadsring per jaar. De afstemming van prioriteiten tussen gemeente, de politie Eemland district Zuid en het openbaar Ministerie vormt een automatisme.

Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie voor de eerste keer een inburgeringsvoorziening is vastgesteld

1.431

Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie voor de eerste keer een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld

0

Aantal inburgeringsplichtingen en vrijwillige inburgeraars voor wie voor de eerste keer een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die uiterlijk 31 december 2009 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen

Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie voor de eerste keer een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die uiterlijk 31 december 2009 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen

230

a) t/m 2009: a) t/m 2009: 0-4 0-4 jaar: 98% jaar: 99,6% b) t/m 2008: b) t/m 2008: 4-19 4-19 jaar: 95% jaar: 96%

Afstemming is gerealiseerd. AVIX is niet gerealiseerd.

1.298 306

175 28

€ 70.000 €0

€0 €0

€ 1.960.440 €0

€ 2.963.072 €0

b) Informatie komt via de jaarrekening 2009, ten tijde van het opstellen van de SISA-bijlage is dit cijfer nog niet beschikbaar. Ambitie is eind 2008 gerealiseerd.

Aard Controle (20)



Overige (17)








Beginstand 2009 (9)

Jaarverslag 2009

€0 D1

€ 3.725.130 D1

D1

€ 970.000 D1

€ 1.262.300 D1

€0 D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

€0 D1

€ 377.099 D1

€0

D1

€0

D1

D1

D1

D1

D1

D1

231

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)



Nummer (2)

Departement (1)

6. SISA Bijlage

Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11,voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden)

100

Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deel genomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden). Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars dat op 1 januari 2007 deelnam aan opleidingen educatie in de zin van de WEB en het bedrag benodigd om deze opleidingen educatie in 2007 te bekostigen Aantal bekend gemaakte handhavingsbeschikkingen en verstrekte kennisgevingen aan inburgersingsplichtigen

56

45

430

Aantal geestelijk bedienaren voor wie voor de eerste keer een inburgeringsvoorziening is vastgesteld

1.149 1

Aantal geestelijk bedienaren die na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen

0

Aantal geestelijk bedienaren die na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen

0

Aantal in 2006 afgegeven beschikkingen voor inburgeringsprogramma’s aan nieuwkomers in de zin van de Win

172

Aantal in 2006,2007 en 2008 afgegeven verklaringen aan nieuwkomers in de zin van de Win die betrekking hebben op beschikkingen die in 2006 zijn afgegeven.

164

Aantal in 2007 afgegeven beschikkingen voor inburgeringsprogramma’s aan nieuwkomers in de zin van de Win

Aantal in 2007 en 2008 afgegeven verklaringen aan nieuwkomers in de zin van de Win die betrekking hebben op beschikkingen die in 2007 zijn afgegeven.

11

13

Aantal allochtone vrouwen categorie ‘uitkeringsgerechtigd’ met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art 8 van de regeling is gesloten

0

Aantal allochtone vrouwen categorie ‘niet-werkend en nietuitkeringsgerechtigd’ met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art. 8 van de regeling is gesloten

52

Aantal allochtonen vrouwen, categorie ‘uitkeringsgerechtigd’, dat voor 1 januari 2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen

Aantal allochtone vrouwen categorie ‘niet-werkend en niet-uitkeringsgerechtig’ dat voor 1 januari 2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen

Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorziening is vastgesteld Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taalkennisvoorziening is vastgesteld.

0 0 52 49 316 28

Totaal besteed bedrag 2009 (inclusief inburgering)

Aangegane verplichtingen voor gerealiseerde prestaties die uiterlijk in 2011 tot uitgaven leiden WWI

53

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009

Tijdelijke stimulerings- Gemeenten regeling woningbouwprojecten 2009

Besteed bedrag t/m 2008

Aantal woningen gestart of voortgezet in 2009 Per beschikkingnummer één regel invullen Beschikkingnummer (kolom 6) Hieronder per regel één beschikking invullen en in kolom 8 de verantwoordingsinformatie (aantal gestarte/voort gezette woningen)

1 SW03071901

2 SW03071902 3 SW03071903

232

59B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Provinciale beschikking Gemeenten (SiSa en/of verordening tussen medeover heden)

29 0

4 SW03071904

59

6 SW03071906

27

5 SW03071905

VenW

119

Besteed bedrag 2009 Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.

42

216.800

€ 2.056.680

Aard Controle (20)



Overige (17)








Beginstand 2009 (9)

Jaarverslag 2009

D1

D1

D1: aantallen R: Euro’s

D1

D1 D1

D1 D1

D1 D1

D1 D1 D1

D1

D1

D1

D1

€ 18.821.772

R

€ 40.492.977

R

R

R

R

R

R

R

R

R

233

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)



Nummer (2)

Departement (1)

6. SISA Bijlage

1 AF.0505

2 AF.0702 3 AF.0703

4 AF.0704 5 AF.0705

6 AF.0706

7 47020599

8 47020401

VenW

60

Tijdelijke regeling eenma- Tijdelijke regeling lige uitkering bestrijding eenmalige uitkering regionale wateroverlast bestrijding regionale wateroverlast

Gemeenten

9 2008INT85605

Besteed bedrag 2009 na afloop project tevens het te verrekenen bedrag met het rijk (kolom 15) Hieronder per regel één project invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor dat project

1 Project 1: fase 3 gereed in 2009

2 Project 2.3: gereed in 2008


Afgekoppeld oppervlak 2009 (in m2) Hieronder per regel één project invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor dat project




Volume (nood)berging 2009 (in m3) Hieronder per regel één project invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor dat project




Toename afvoercapaciteit 2009 (in m3/min) Hieronder per regel één project invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor dat project

66

LNV

71

SZW

72

Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water

Tijdelijke regeling een- Gemeenten malige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Wet sociale werkvoor- Gemeenten ziening (Wsw)

Verzameluitkering LNV

Regeling verzameluitkering

Gemeenten

Wet werk en bijstand (WWB)

(inkomensdeel) (werkdeel overgangsindicator)

234

Wet werk en bijstand

Gemeenten

43000,00

57840,00

0,00

17500,00

0,00

0,00

1000,00

90,00

0,00


0,00

0,00

Besteed bedrag 2009

Besteed bedrag 2009 Verantwoorden op basis van baten en lasten stelsel

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat én beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2009.

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2009, uitgedrukt in arbeidsjaren

74

0,00

6986,00

0,00

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2009, uitgedrukt in arbeidsjaren.

SZW

0,00


2 Project 2.3: gereed in 2008 VenW

0,00

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2009, uitgedrukt in arbeidsjaren. Totaal uitgaven inkomensdeel inclusief WIJ waarvan categorie jonger dan 65 jaar

Totaal ontvangsten (niet-rijk) inkomensdeel inclusief WIJ waarvan categorie jonger dan 65 jaar

Omvang van het in 2008 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid niet kan worden vastgesteld (=Terug te betalen aan het Rijk). De verantwoording vindt plaats op basis van het kasstelsel. Er worden uitsluitend uitgaven verantwoord die gedaan zijn tot en met 31 december 2008 en waarvan de rechtmatigheid in 2008 niet kon worden vastgesteld. Voor zover de rechtmatigheid van deze uitgaven niet kan worden aangetoond, wordt het bedrag teruggevorderd van gemeenten.

0,00

0,00

1.135

51,98 852,87 36,62

€ 1.064.901

€ 1.079.267 €0

€ 66.335 € 50.358 €0

€ 673.151

€ 227.484

€ 216.914

€ 296.932

€ 907.697 €0

€0 € 546.560 Nee R

€ 5.877

€0

Nee R

€0

€0

€0

€0

€0

€ 380.156

€ 114.047 Ja R

€ 704.121 € 193.466 Ja R

€0

€0

Aard Controle (20)



Overige (17)








Beginstand 2009 (9)

Jaarverslag 2009

Nee R

Nee R

Nee R

Nee R

Nee R

Nee R

Nee R

Ja R

D1

D1 D1

D1

D1

D1

D1

D1

€0 Nee R

€ 52.000 R D1

R

R

R

R

€ 31.470.993

Nvt

€ 29.304.457

Nvt

Nvt

Nvt

R

235

SZW

75

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), art 54

Gemeenten

SZW

76

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), art 54

Gemeenten

77

Tijdelijke stimuleringsre- Tijdelijke stimulerings- Gemeenten geling leer-werktrajecten regeling leer-werktrajecten

SZW

78

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004)

Ontvangsten IOAW (niet-rijk) 2009 Uitgaven IOAZ 2009

Uitvoeringskosten IOAZ 2009

Aantal personen welke een certificaat of diploma hebben behaald, dan wel tenminste 80% van de overeengekomen scholingsduur van het leer-/werktraject feitelijk scholing hebben gevolgd én welke tijdens het leer-/werktraject ten minste 12 maanden in dienstbetrekking werkzaam zijn geweest Gerealiseerde uitstroom in aantallen

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (art. 54)

Totaal uitgaven 2009 (excl. Bob)

Totaal uitgaven kapitaalverstrekking 2009 (excl. Bob) Totaal ontvangsten 2009 (excl. Bob) (excl. rijk)

Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking 2009 (excl. Bob) (excl. rijk) Totaal uitvoeringskosten 2009 (excl. Bob) Totaal uitgaven Bob 2009

Totaal ontvangsten Bob (excl. Rijk) 2009 79

SZW

82

Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)

Wet Werkloosheidsvoorziening

Wet participatieParticipatiebudget budget Verantwoording op basis van baten en lasten stelsel

Gemeenten Gemeenten

Totaal uitvoeringskosten Bob 2009 Ontvangsten 2009 (niet-rijk)

Meeneemregeling WWB: overheveling overschot/tekort van WWB-werkdeel 2008 naar Participatiebudget 2009 Omvang van het in het jaar 2008 niet-bestede bedrag WWB-werkdeel dat meegenomen is naar het Participatiebudget van 2009 óf Omvang van het in het jaar 2008 rechtmatig bestede bedrag WWB-werkdeel als voorschot op het Participatiebudget van 2009 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld) Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2009 naar 2010 Omvang van het in het jaar 2009 niet-bestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2010. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft uitgegeven aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk). óf Omvang van het in het jaar 2009 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het Participatiebudget van 2010 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld) Lasten WWB-werkdeel 2008 die in 2008 niet hebben geleid tot een kasbetaling

Totaal lasten Participatiebudget 2009 Het is niet toegestaan om reeds in 2008 op titel van het WWB-werkdeel verantwoorde uitgaven dubbel te verantwoorden. De opgave is dus exclusief lasten 2009 die in 2008 hebben geleid tot een kasbetaling ten laste van het WWB-werkdeel, omdat deze lasten al in de verantwoording WWB-werkdeel 2008 zijn verantwoord Waarvan lasten 2009 van educatie bij roc’s

236

Realisatie (8)

Uitgaven IOAW 2009

Ontvangsten IOAZ (niet-rijk) 2009

SZW

SZW

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)



Nummer (2)

Departement (1)

6. SISA Bijlage

6

5

0

0

€ 4.776

€ 2.526

€ 253.776 € 63.679

€0

€0 € 301.813

€ 143.663

€0

€ 896.147

€ 726.954

€ 174.433

€0

€0

Aard Controle (20)



Overige (17)








Beginstand 2009 (9)

Jaarverslag 2009

R

R

R

R

R

R

R R

R

R

R

R

R

R

R

R

€ 2.606.565 R

€ 2.174.044 R

€ 254.958

€ 10.519.144

R

€0

R

237

Realisatie (8)

Afspraak (7)

Indicatoren (6)

Ontvanger (5)



Nummer (2)

Departement (1)

6. SISA Bijlage

Baten WWB-werkdeel 2008 die in 2008 niet hebben geleid tot een kasontvangst

Totaal baten (niet-rijk) Participatiebudget De opgave is exclusief baten 2009 die in 2008 hebben geleid tot een kasontvangst ten bate van het WWB-werkdeel, omdat deze baten al in de verantwoording WWB-werkdeel 2008 zijn verantwoord. Waarvan baten 2009 van educatie bij roc’s

Regelluwe bestedings- Gemeenten ruimte participatiebudget 2009 (artikelen 11a en 11b Besluit participatiebudget) Beschikkingen

Gemeenten

Kaderwet SZWsubsidies

Gemeenten

SZW

83

Schuldhulpverlening

VWS

87

Regeling Buurt, Onderwijs Tijdelijke stimuleen Sport (BOS) ringsregeling buurt, onderwijs en sport

Gemeenten

Terug te betalen aan rijk Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2009 niet-bestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2009 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc’s

Het aantal in 2009 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2010 geen recht op regelluwe bestedingsruimte. Regelluw besteed bedrag 2009 Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die voorfinanciering hebben aangevraagd Besteed bedrag 2009

Per beschikking alle activiteitenverantwoorden. Dit doet u door eerst in een regel het beschikkingskenmerk in te vullen en daaronder per regel één activiteit in te vullen.

1 obj nr 52773 verpl nr 549607-05 2 obj nr 52773 verpl nr 534005-05

JenG

238

94

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)

Tijdelijke regeling CJG

Gemeenten

0

Besteed bedrag 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

wekelijks sportaanbod in sportbuurtclubs invoering en uitvoering van de sportbuurtclub

2 2

€0

€ 2.962.004 €0

€0

€0 Aard Controle (20)



Overige (17)








Beginstand 2009 (9)

Jaarverslag 2009

R

R

R

R

R

€0 R

€0 R

n.v.t. Ja D

n.v.t. Ja D

Ja R

239

240

Besluit subsidie stadseco- Doelstellingen en prestatieafspraken in aantallen die met nomie GSB III het Rijk zijn overeengekomen o.b.v. het stedelijk meerjaren ontwikkelingsprogramma (MOP) en zijn vastgelegd in het GSB-convenant per stad (prestatielijst) De in te vullen eenheid (in kolom 5 en 9) is afhankelijk van de prestatieafspraak. Per doelstelling / prestatieafspraak / (sub)indicator één regel invullen 1 42 Het aantal werklocaties (bedrijventerreinen, winkelgebieden) 20 % minder delicten, dus maximaal waar gemeente met partners (ondernemers, politie e.d.) een 938 delichten tegen ondernemers veiligheidsaanpak doet gericht op het terugdringen van de criminaliteit tegen het bedrijfsleven.

Geplande bestedingen 2009 gemeente (8)

Geplande bestedingen 2009 Rijk (7)

Geplande bestedingen totaal 2009 gemeente + rijk (6)

Afspraak 2009 (5)

98

Indicatoren (4)

Nummer (2)

EZ


Departement (1)

SiSa-verantwoordingsbijlage 2009 voor uitkeringen van EZ

€ 900.000

€ 400.000

€ 500.000

2 43 Onveiligheidsgevoel van het lokale bedrijfsleven

Binnen de G30 binnen de top 10

€0

€0

€0

3 44 Aangifte bereidheid van ondernemers

Toename 25 %

€0

€0

€0

4 46 Het aantal locaties van (semi-)publieke instellingen in de gemeente dat door middel van vraagbundelings-initiatief is aangesloten op breedband 5 47 Aansluiting bij nationaal elektronisch bedrijvenloket

40 aansluitingen van (semi) publieke instellingen op breedband zijn gerealiseerd Operationeel digitaal Bedrijvenloket, minimaal Poortmodel B

€ 350.000

€ 250.000

€ 100.000

€ 177.100

€ 177.100

€0

6 52 Verbeteren innovatief vermogen bedrijfsleven

40 innovatieve bedrijven gefaciliteerd met: a huisvesting in een broedplaats en/of b met ondersteuning bij een concrete bedrijfsinnovatie via het innovatienetwerk

€ 3.000.000

€ 1.500.000

€ 1.500.000

Jaarverslag 2009

Eindverantwoording ja/nee (19)

Nog uit te geven (18)

Ontvangsten (17)


Bijdrage t.l.v. rijk in 2009 (15)

Bijdrage t.l.v. Rijk t/m 2009 (14)

Bijdrage t.l.v. gemeente t/m 2009 (13)

Besteed bedrag t/m 2009 (12)

Besteed bedrag 2009 (11)

Realisatie 2009 (9)

Besteed bedrag t/m 2008 (10)

versie (1.3) 18-2-2010

Vul hier het bedrag van de openstaande verplichtingen ultimo 2009 in

9 werklocaties

€ 194.091

€ 45.826

€ 239.917

€ 111.240

€ 128.677

In overleg met Ministerie EZ is deze indicator gewijzigd. Er zijn in totaal 16 werklocaties in Amersfoort waarvan er voor 9 (56%) een veiligheidsaanpak is gedaan. De totale geplande besteding is gemeld Nulmeting 6,3 en in 2009 6,8. Er zijn negen steden die hoger scoren dan Amersfoort, Amersfoort deelt derhalve de 10e plek met diverse steden die ook 6,8 scoren. Zie BGO: 96,8 % van de ondernemers is bereid aangifte te doen. Geen informatie over het aantal aangiften. Totale geplande besteding is gemeld

€0

in top 10

€0

€0

€0

€0

€0

96,8 % bereidheid

€0

€0

€0

€0

€0

71

€ 465.874

€ 71.372

€ 537.246

€ 156.013

€ 381.233

Een aangesloten bedrijvenloket gerealiseerd in 2007 169

€0

€0

€0

€0

€0

Totale geplande besteding is gemeld

€0

€ 1.922.806

€ 2.014.665

€ 3.937.471

€ 2.027.340

€ 1.910.131

Totale geplande besteding is gemeld

€ 800.000

€0

€0

€0

241

Accountantsverklaring

Accountantsverklaring Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2009 van gemeente Amersfoort, bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de programmarekening over 2009 met de toelichtingen, gecontroleerd. De jaarrekening is opgenomen in de volgende delen van de jaarstukken: • Deel 2 (Financiële uiteenzetting): volledig, met uitsluiting van de onderdelen “Van bruto naar netto saldo” (deel 2 hoofdstuk 2), “Lokale lasten” (deel 2 hoofdstuk 5) en “Bedrijfsvoeringsverklaring” (deel 2 hoofdstuk 6). • Deel 3 (Beleidsverantwoording): uitsluitend de financiële overzichten per programma. • Deel 5 (Uitgebreide balans en toelichting): volledig. • Deel 6 (SiSa-bijlage): volledig. Verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting, en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante weten regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en het opgestelde controleprotocol dat door de raad op 28 oktober 2003 is vastgesteld. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

242

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de weten regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de gemeente. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente heeft gemaakt, een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening, alsmede een evaluatie van het normenkader voor rechtmatigheid. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door de Gemeenteraad bij raadsbesluit van 27 juni 2006 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Amersfoort een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2009 als van de activa en passiva per 31 december 2009 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen. Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Arnhem, 20 april 2010 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: A. Elsenaar RE RA

Jaarverslag 2009

243



244

ABC-school

Amersfoortse Brede Combinatie

FIDO

Wet Financiering Decentrale Overheden

ACS

Amersfoort Creatieve Stad

Fysieke veiligheid

ASV

Algemene Subsidieverordening

ATC

Arbeidstrainingscentrum

AV


Fysieke veiligheid heeft betrekking op brandveiligheid, externe veiligheid (zicht op risico’s voor de omgeving van inrichtingen die omgaan met gevaarlijke stoffen) en beheersing van rampen en crises (waaronder naast de meer bekende rampen ook terreurdreiging en pandemieën)

AVU

Afvalverwijdering Utrecht

GAVO

Project omtrent verslaafde veelplegers

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

GBS

Groen-blauwe Structuur

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

GGD

Gemeentelijke Gezondheids Dienst

BDU

Brede Doeluitkeringen, zoals de pijlers van het GroteStedenBeleid genoemd worden

GPPA

Gehandicapten en Patiënten Platform Amersfoort

BDU-SIV

BDU Sociaal, Integratie en Veiligheid

Growshops

Winkels in benodigdheden voor wietkweek

Blackspot

Kruispunt met 6 of meer ongevallen met doden/gewonden in drie jaar tijd

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

GSB

Grote Steden Beleid

BSG

Grondexploitatie Bestaand Stedelijk Gebied 1a

GSB-MOP

BTT

Buurttoezichtteam

Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Grote Steden Beleid

BWS

Besluit Woninggebonden Subsidies

HBO

Hoger Beroeps Onderwijs

CBA

Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort

HOR

Handhaving in de openbare ruimte

CJG

Centrum voor jeugd en gezin

HOST

Hoteloverleg Samenwerking Toerisme

CNME

Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie

HU Amersfoort

Hogeschool Utrecht locatie Amersfoort

Coelo

Centrum voor onderzoek van de economie van lagere overheden

ICO

Informatie, Cultuur en Ontmoeting

CSG

Grondexploitatie Bestaand Stedelijk Gebied 1b

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

CST

Concernstaf

ISD

De maatregel ISD is een maatregel om meerderjarige stelselmatige daders te plaatsen in een daartoe aangewezen inrichting

CWI

Centrum voor Werk en Inkomen

ISV

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

DIA

Dienstverlening Informatie en Advies

DVM

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

Dynamisch Verkeersmanagement

EFRO

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

KCC

Klant Contact Centrum

KHN

Koninklijke Horeca Nederland

EPA

Energie Prestatie Onderzoeken

KTO

Klanttevredenheidsonderzoeken

Jaarverslag 2009

KVO

Keurmerk Veilig Ondernemen

SWA

Stichting Welzijn Amersfoort

MBO

Middelbaar Beroeps Onderwijs

UWV

NIS

Nieuw Interzuilair Samenwerkingsverband

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

NME

Natuur- en milieu educatie

Verder

Werktitel Pakketstudie Regio Utrecht, inclusief Driehoek

NUGgers

Niet-uitkeringsgerechtigden

NRW

Nederlandse Raad van Winkelcentra

Verkeers-ongevallen-concentratie

Kruispunt met 12 of meer ongevallen in drie jaar tijd

NVA

Centrum voor duurzame inburgering in Amersfoort

VOV

Verkeersovereenkomst Vathorst

VRU

Veiligheidsregio Utrecht

OBV

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst

VTH

OZB

Onroerend zaak belasting

Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

PAM

Periodieke Arbeidsgeneeskundige Monitor

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

Patsers

Jongeren tussen de 15 en 25 jaar die door gedrag en leefstijl uitdragen dat criminele activiteiten lonen

VVP

Verkeers- en Vervoersplan

WABO

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

PC Eemland

Permanente Commissie Leerlingenzorg

WKO

Warmte Koude Opslag

PKVW

Politie Keurmerk Veilig Wonen

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

PPS-en / PPS-constructie

Publiek Private Samenwerking

WOZ

Wet Waardering Onroerende Zaken

Wro

Wet ruimtelijke ordening

PUEV

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid

WSO

Welzijn, Sociale zekerheid en Onderwijs

RRI

Reserve Ruimtelijke Investeringen

WWB

Wet Werk en Bijstand

RSV

Reservering

ZZP’er

Zelfstandige Zonder Personeel

RWA

Regionaal sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving

SOB

Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid heeft betrekking op: criminaliteit, op ernstige vormen van overlast en op subjectieve gevoelens van (on)veiligheid (een veilig gevoel)

SOVEE

Stichting Onderwijs Voorrang Eemland

SRO

Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen

SSO-plekken

Speel Spel en Ontmoetingsplekken

245

246

Jaarverslag 2009

247

Foto voorzijde: Willem Jan Kuipers Foto’s binnenzijde: Rob Acket, Wil Groenhuijsen, Hans Niezen, Peete van Spankeren en Fred Ruitenbeek

Gemeente Amersfoort Concernstaf Afdeling Financiën en Bedrijfsvoering

Postadres Postbus 4000 3800 ea Amersfoort

Bezoekadres Stadhuisplein 1 3811 lm Amersfoort

T F E I

033 469 51 11 033 469 54 54 [email protected] www.amersfoort.nl

Schriftelijke vragen nav het Jaarverslag 2009 # 3454318

Programma 1 Veiligheid Vraag 1: Algemene Inleiding (blz 5) Er wordt gesteld dat de Amersfoortse bewoners ook een rol hebben bij het vergroten van de veiligheid. Communicatie en participatie waren belangrijke speerpunten.

Trots

Hoe worden de terugkoppelingen op meldingen/aangiftes meetbaar? Antwoord: De politie registreert dit en rapporteert daarover in haar jaarverslag. Vraag 2: De gelatenheid die hierdoor ontstaat zorgt voor minder aangiftes. Dit is tegenstrijdig met de doelen die zijn gesteld en de budgetten die ervoor verbruikt zijn. Waar in het jaarverslag wordt inzicht gegeven in de bijdrage aan een verbetering hiervan?

Trots

Antwoord: Op pagina 5 van het Jaarverslag onder het kopje ‘zichtbaar’ staat een aantal uitgevoerde campagnes/maatregelen genoemd, die er (mede) op zijn gericht de meldings- en aangiftebereidheid te stimuleren (zoals autoinbraakcampagne en sms je melding). Daarnaast staat op pagina 55 onder het kopje ‘communicatie’ eveneens een aantal projecten genoemd die (mede) tot doel hebben bewoners te stimuleren te melden of aangifte te doen. Genoemd staan onder andere: het hondenuitlaatproject “Jack zoekt een maatje”, Buurtmentoren, Wijk@lert Schothorst en de campagne tegen vandalisme. Hoewel dit niet expliciet in het jaarverslag is opgenomen, hebben wij ook bij acties c.q. communicatie-uitingen, gericht op bijvoorbeeld de eigen rol van bewoners in het voorkomen van fietsendiefstal, woninginbraken, zakkenrollen etc. bewoners nadrukkelijk opgeroepen om zoveel mogelijk te melden/aangifte te doen. Uit de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2009 blijkt overigens dat de aangiftebereidheid van de Amersfoortse inwoners redelijk stabiel is. Vraag 3: Financiële uiteenzetting (blz 25) Baten veiligheid: Waar komen deze hogere baten vandaan?

Trots

Antwoord: De opbrengsten uit de advisering voor bouwen gebruiksvergunningen waren lager dan was begroot. Hier staat tegenover dat van de woningbouwcorporaties voor het keurmerk veilig wonen extra bedragen zijn ontvangen. Per saldo levert dit op het programma veiligheid een extra bate op van afgerond € 50.000. Vraag 4: Op diverse momenten kom je in het verslag gegevens over criminaliteit tegen. Deze gegevens laten alle een negatief beeld zien. Wat is het criteria voor een veiligere stad en/of een hogere mate van veiligheidsgevoel?

Trots

Antwoord: De stelling dat de criminaliteitsgegevens een negatief beeld laten zien, herkennen wij niet. We zien op veel fronten juist een daling van de criminaliteit c.q. aangiften. Om het niveau van objectieve veiligheid te meten maken wij gebruik van aantallen aangiften en aantallen meldingen (politiegegevens), waarbij we de cijfers over een reeks van jaren vergelijken om een trend te kunnen onderscheiden. Het niveau van de subjectieve veiligheid (veiligheidsgevoel) meten we aan de hand van de antwoorden van bewoners op de vraag “voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt”. Deze vraag, die wordt gesteld in de tweejaarlijkse Monitor Leefbaarheid en Veiligheid, wordt vervolgens in vervolgvragen nader uitgediept. Ook deze aantallen worden over meerdere jaren met elkaar vergeleken om een trend te onderscheiden. Dit schept een goed beeld over het veiligheidsgevoel van Amersfoortse inwoners.

Pagina 1 van 13

Programma 2 Stedelijk beheer en milieu Vraag 5: Stedelijk beheer (blz. 59) Wat is er gedaan om de bekendheid van het Meldpunt Woonomgeving toe te laten nemen. De bekendheid is t.o.v. 2007 afgenomen!

Trots

Antwoord: Behalve de vermelding van het meldpunt in de “Groene pagina” in de Stadsberichten en de reclames langs de openbare wegen op de reclameborden, zijn geen specifieke acties ondernomen om de bekendheid van het meldpunt te vergroten. Sinds januari 2009 komen namelijk alle telefoontjes voor het meldpunt woonomgeving binnen bij het KlantContactCentrum (KCC) en is het meldpunt niet meer onder het “eigen” telefoonnummer (469 48 69) bereikbaar. Dit is in lijn met de gemeentelijke uitgangspunten van dienstverlening aan burgers. Deze zomer wordt gestart met een campagne om melden via het internet te promoten. Daarnaast wordt de pilot melden via SMS, die is gestart in de wijk Kruiskamp, uitgebreid naar de gehele stad op 1 juli 2010. Hoewel de naamsbekendheid van het meldpunt woonomgeving niet is toegenomen, is het aantal meldingen sinds 2005 toegenomen van 8.115 tot 17.847 in 2009.

Programma 3 Zorg, welzijn en wijkontwikkeling Vraag 6: Uitgaven Burgerschap en Integratie Op pagina 202 staat bij de BDU SIV-uitgaven ‘Burgerschap en Integratie’ vermeld, dat hieraan in 2008 8,963 mln. euro is uitgegeven en in 2009 15,163 mln. euro (ruim 6 mln. euro meer dan in 2008). Tevens staat op pagina 201 vermeld, dat voor meer inhoudelijke informatie programma 3 geraadpleegd kan worden, maar ook dit hoofdstuk biedt onvoldoende informatie. Kortom:

VVD

Waaraan/hoe is de betreffende 15 mln. euro uitgegeven? Antwoord: De 15 mln. euro is als volgt besteed: - € 4,9 mln. aan integratie, emancipatie- en, grotendeels, aan inburgeringstrajecten. Bij de inburgeringstrajecten geldt dat een deel van het bedrag gereserveerd is, omdat de helft van de trajectprijs pas in 2010 of 2011 afgerekend wordt; - € 8,3 mln. aan sociale opvang: vrouwenopvang/huiselijk geweld, Maatschappelijke opvang o.a. realisatie van nieuwe opvanglocatie, verslavingsbeleid o.a. realisatie van nieuwe opvanglocatie en OGGZ; - € 1,2 aan onderwijs. Deze bedragen zijn verantwoord in de programmaonderdelen Integratie, Kwetsbare groepen (p. 88) en Onderwijsbeleid (p. 95). Vraag 7: Uitgaven Burgerschap en Integratie Waar komt de 6 mln. extra t.o.v. 2009 vandaan?

VVD

Antwoord: Dit extra budget ten opzichte van 2008 komt uit de ‘voorziening’ GSB 2005-2009. Voorgaande jaren is niet het totale budget uitgegeven maar in een voorziening gestort. Het jaar 2009 was het laatste jaar waarin dit ingezet kon worden. Overigens is een deel van dit extra budget al in de begroting 2009 geraamd (programma-onderdeel Kwetsbare groepen op p. 88). Vraag 8: Uitgaven Burgerschap en Integratie Waar is deze 6 miljoen in programma 3 terug te vinden?

VVD

Antwoord: De € 6 miljoen is een onderdeel van de programma-onderdelen Integratie en Kwetsbare groepen (blz 88) en het programma-onderdeel Onderwijsbeleid (p. 95).

Pagina 2 van 13

Vraag 9: Integratie (blz. 76) 2 x zoveel autochtoon dan allochtoon verdacht van misdrijf. Dit zijn dan absolute getallen. Onze vraag is hoe zich dit procentueel verhoudt?

Trots

Antwoord: In Amersfoort werden er in 2008 2089 personen verdacht van een misdrijf. Van de autochtone inwoners is 1,9% verdachte, tegenover 7,8% onder allochtonen (zie Integratiemonitor 2009, pagina 27). Vraag 10: Integratie (blz. 75) Wat zijn de effecten van de maatregelen ter verbetering hiervan geweest?

Trots

Antwoord: 1. In de periode 2005 t/m 2008 is het aantal verdachte Antillianen en Marokkanen met respectievelijk 8 en 6% afgenomen (zie Integratiemonitor 2009, pagina 29, figuur 17). Onder autochtone Amersfoorters was de afname in die periode 5%. Onder Turken en Surinamers bleef het aantal verdachten gelijk. 2. Door de maatregelen is een netwerk ontstaan waarin vroegsignalering en preventie centraal staan. Vraag 11: Integratie (blz. 77) Taaltrajecten; Hoeveel mensen zijn er nu bereikt?

Trots

Antwoord: In 2009 zijn in totaal 555 Amersfoorters met een inburgeringstraject gestart (zie Jaarverslag 2009, pagina 77). Daarnaast zijn door het NVA Centrum voor duurzame inburgering ook 30 cursussen Taalles Thuis en 18 cursussen Huis, tuin en keuken Nederlands aangeboden. Ook zijn in 2009 in totaal 55 taalkoppels gevormd ter voorbereiding op het inburgeringsexamen. Vraag 12: Integratie (blz. 77) Taaltrajecten; Wat is het resultaat en niveau hiervan?

Trots

Antwoord: Geslaagde oudkomers beheersen minimaal het taalniveau A1 voor schriftelijke vaardigheden (lezen en schrijven) en niveau A2 voor mondelinge vaardigheden (luisteren en spreken). Voor nieuwkomers ligt de minimale eis voor zowel de mondelinge als schriftelijke vaardigheden op niveau A2. Door het NVA wordt altijd ingezet op het hoogst haalbare niveau dat iemand kan bereiken met het inburgeringsaanbod. Voor sommigen eindigt het bij alfabetisering, voor anderen bij niveau B2. Zie voor de uitleg van de verschillende niveaus het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Vraag 13: Integratie (blz. 77) Adviesraad Kleurrijk Amersfoort; Hoe is de participatie-verdeling op afkomst geregeld?

Trots

Antwoord: De adviesraad bestaat uit minimaal zeven en maximaal vijftien leden die door het college benoemd moeten worden. Maximaal drie leden van de adviesraad zijn van Nederlandse afkomst. In de artikelen 3 en 4 van het Reglement voor de Adviesraad Kleurrijk Amersfoort worden samenstelling en selectieprocedure toegelicht. Vraag 14: Trots Integratie (blz. 77) Bevorderen beeldvorming / participatie; Welke resultaten hebben de diverse initiatieven behaald? Antwoord: De resultaten van de diverse initiatieven staan beschreven in de nota “Blijven bouwen aan binding: Evaluatie en Actualisatie integratiebeleid” (vastgesteld op 15 december 2009, zie RIB 2009, nr. 164). Vraag 15: Integratie (blz. 77) Hoe worden deze initiatieven beoordeeld, dan wel welke criteria zijn hier gesteld?

Trots

Pagina 3 van 13

Antwoord: Deze uitgangspunten staan beschreven in de nota “Bouwen aan binding: nota integratiebeleid 2006-2009”. Vraag 16: Integratie (blz. 78) Uit kentallen blijkt dat de integratie niet beter is dan jaren ervoor. Hoe staat dit in verhouding met de kosten?

Trots

Antwoord: De integratiemonitor 2009 wijst anders uit. Wij hebben vastgesteld dat de interetnische contacten en ook de wens daartoe sinds 1998 zijn toegenomen. Daarnaast blijkt uit de Stadspeiling 2008 dat ook de beeldvorming positiever is dan in 1998. We ervaren dat de lokale kwetsbaarheid verminderd is door de nauwe relaties die er in de stad zijn tussen de maatschappelijke partners die wij vanuit integratiebeleid steunen. Zowel de groei in de interculturele contacten als de waardering daarvan duidt op een verbetering van de sociaal-culturele integratie in Amersfoort. In 2009 is uit de Stadspeiling naar voren gekomen dat Amersfoorters hun stad met gemiddeld een 7,5 waarderen tegenover een 6,7 in 1997. Vraag 17: Uit beantwoording van vragen die in augustus 2009 door leden van de BPA-, VVD- en CU-fracties werden gesteld, bleek dat in de jaren 2008 en 2009 een stelpost voor jeugdvoorzieningen beschikbaar was van € 108.000 resp. € 116.000. In de bijlage die bij de feitenrapportage is opgenomen, komt deze stelpost niet voor. Kan het college dit toelichten en zijn er meer stelposten die niet in het overzicht zijn opgenomen?

BPA

Antwoord: De stelpost voor jeugd is verantwoord op pagina 87 van het jaarverslag. In de primitieve begroting 2010 was deze stelpost inmiddels toegedeeld aan de reguliere begrotingsposten. Daardoor valt deze post buiten de definitie: (economische categorie 0.0 en/of een omschrijving “stelpost” in de toelichting). Vraag 18: In 2007 en 2008 stelde de raad twee keer € 1 miljoen beschikbaar ten behoeve van voorzieningen voor de jeugd. Hoe is verloop van de uitgaven ten laste van dit budget en waar binnen het Jaarverslag 2009 is de verantwoording over deze post terug te vinden?

BPA

Antwoord: De in 2007 en 2008 door de raad beschikbaar gestelde middelen voor voorzieningen voor de jeugd zijn geactiveerd. Tot en met eind 2009 is een bedrag van € 980.000 besteed (p. 87). De kapitaallasten daarvan zijn verantwoord binnen het programma-onderdeel wijkwelzijn. De inhoudelijke stand van zaken wordt 2 maal per jaar opgenomen in voortgangsrapportages over de operatie Amersfoort Jong. Eventuele financiële afwijkingen worden na afronding in de jaarrekening verantwoord. Afwijkingen worden op dit moment niet verwacht.

Programma 4 Onderwijs Vraag 19: Het resultaat over 2009 (blz. 30/31) Ten aanzien van onderwijs is er een positief eindsaldo. Deelt de commissie de mening dat deze uitkomst tegenstrijdig is met het algemene beeld over de schoolprestaties?

Trots

Antwoord: Er is geen verband tussen het positieve eindsaldo op de gemeentelijke uitgaven op het terrein van onderwijs en de schoolprestaties van individuele scholen. De gemeente voert lokaal (achterstanden)beleid en faciliteert scholen, bijvoorbeeld als het gaat om leerlingenvervoer en zorgen voor adequate huisvesting van scholen. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs wordt bewaakt door de rijksinspectie voor het onderwijs.

Pagina 4 van 13

Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Vraag 20: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Wat is de reden dat er na 4 jaar nog geen digitale inspraak mogelijk is en is dit eerder aan de raad aangegeven?

Trots

Antwoord: Digitale inspraak op bestemmingsplannen is mogelijk. Voor de meeste bestemmingsplannen is dit echter niet relevant. Er wordt meestal direct een zienswijzenprocedure op basis van de Algemene wet Bestuursrecht gevolgd. Een zienswijze moet worden ondertekend. Dit is digitaal nog niet mogelijk. Over de voortgang hiervan wordt u later geïnformeerd. Vraag 21: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Het algemene beeld laat zien dat er onvoldoende woningen gerealiseerd zijn. Is hierover en over maatregelen van het college om de achterstanden in te lopen, eerder met de raad gecommuniceerd en zo ja wanneer?

Trots

Antwoord: Dit beeld is niet conform de feiten. 2009 was voor de woningbouwproductie een goed jaar. Er zijn 1108 woningen opgeleverd. Dat is meer dan was geprognosticeerd en ook meer dan in 2008 (1059). Uiteraard heeft de economische situatie invloed, onder andere op de afzetbaarheid. Daarover is uw raad geïnformeerd in 4 raadsinformatiebrieven over de economische crisis. Vraag 22: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Welke afspraken zijn er met woningcorporaties gemaakt, graag toelichting.

Trots

Antwoord: De afspraken met de corporaties zijn vastgelegd in het prestatiecontract 2006-2010. Jaarlijks wordt daarbinnen een jaarcontract overeen gekomen en wordt het voorafgaande jaar beoordeeld op resultaat. Daarover is uw raad de laatste keer geïnformeerd in raadsinformatiebrief nr. 89, 2009. Vraag 23: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Regelingen startersleningen mbt aankoopbedragen EUR 400.000,-. Wat zijn de criteria voor het verstrekken van startersleningen en in welke mate zijn deze criteria gelijk aan de criteria voor starterswoningen.

Trots

Antwoord: De criteria staan vermeld in de op 8 december 2009 door uw raad vastgestelde aangepaste verordening Starterslening. Om in aanmerking te komen moet de aanvrager starter zijn op de woningmarkt. Daarmee is de te betrekken woning altijd te betitelen als een starterswoning. Vraag 24: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Is er een harde termijn afspraak wanneer PKVW (politiekeurmerk veilig wonen) in nieuwbouw meegenomen wordt, of is dit vrij?

Trots

Antwoord: Het ministerie van VROM heeft aangegeven dat het gemeenten niet is toegestaan extra eisen te stellen aan nieuwbouw (bovenop het bouwbesluit). Het opleggen van het politiekeurmerk kan dus niet. In overleg met ontwikkelaars en bouwers zijn de basiseisen voor de woningbouw opgesteld, daarin zal naar verwachting het PKVW opgenomen worden. Met de marktpartijen is afgesproken dat ze bouwen conform de basiseisen. Vraag 25: De accountant stelt in zijn aan de raad gerichte ‘Rapport van bevindingen accountantscontrole 2009’ dat er ten aanzien van de afzetrisico’s binnen VOF Podium geen voorzieningen zijn getroffen (pagina 8). Het risico wordt door elk van de VOF-partners voor een derde deel gedragen en de gemeenteraad zou in 2009 op de hoogte zijn gebracht betreffende de afzetrisico’s die Pagina 5 van 13

BPA

binnen VOF Podium bestaan. Deze argumenten lijken vraagsteller onvoldoende om het treffen van voorzieningen achterwege te laten. Deelt het college deze mening, en zo nee, waarom niet? Antwoord: De vertraging in de afzet van kantoren binnen het VOF Podium heeft met name consequenties voor de rente op de boekwaarde die daarna weer aan de boekwaarde wordt toegevoegd. Voor de komende 4 jaar kan deze rente last opgevangen middels een aanwezige winst in de VOF uit een eerdere verkoop. De verwachting is dat in deze 4 jaar (mede door conceptwijziging) de verkoop weer zal aantrekken en een voorziening nog niet noodzakelijk is. Vraag 26: In het accountantsrapport wordt op pagina 9, bij het onderwerp Vathorst West, meegedeeld dat er in de jaarrekening uitsluitend een voorziening wordt getroffen ten aanzien van rente op de boekwaarde. In de tot nog aan de raad verstrekte informatie over de ontwikkeling van Vathort West wordt steeds uitgegaan van een aantal financiële risico’s die zich bij de ontwikkeling van Vathorst West kunnen voordoen. Het gaat hierbij om miljoenenbedragen. De voortgaande problemen, zowel binnen de woningmarkt als binnen de euromarkt, maken een oplossing voor de risico’s binnen de ontwikkeling van Vathorst West steeds minder waarschijnlijk. Waarom meent het college dat voor de tot nog toe bekende risico’s geen extra voorziening moet worden opgenomen?

BPA

Antwoord: De ontwikkeling van Vathorst West zullen pas plaatsvinden vanaf 2017. Hiermee is in de financiële analyses reeds rekening gehouden. In de tussen de liggende periode zullen alle mogelijke optimalisaties, subsidietrajecten etc. worden doorlopen om het tekort te laten afnemen en de risico’s verder te verkleinen. Omdat we ons echter bewust zijn van de risico’s die verbonden zijn een project van deze omvang en met deze looptijd, zal, indien de marktsituatie dit vereist, jaarlijks een dotatie aan de voorziening worden gedaan ter hoogte van de rente. Op deze wijze ontstaat geleidelijk een risicovoorziening voor Vathorst West om eventuele extra risico’s te kunnen opvangen en deze zich voordoen. Vraag 27: Kan het college informatie verschaffen over de te verwachte ontwikkeling van de voorziening die is getroffen voor de afdekking van de toegerekende rente op de boekwaarde van het gemeentelijke eigendom in Vathorst West (pagina 9 van het accountantsrapport)?

BPA

Antwoord: Zie ook de vorige vraag. Indien de marktsituatie dit vereist zal de komende jaren een bedrag van ca. € 1 miljoen per jaar aan de voorziening moeten worden toegevoegd. We zullen dit betrekken bij de begrotingsbehandeling 2011-2014. Vraag 28: Het college is niet in staat om binnen kort tijdsbestek de waarde per vierkante meter van de niet in exploitatie genomen gronden te berekenen (pagina 10 van het accountantsrapport). De economische crisis maakt dit inzicht noodzakelijk. Binnen welke termijn meent het college over dit inzicht te kunnen verschaffen en wanneer wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd?

BPA

Antwoord: Over de wijze waarop de waarde van niet in exploitatie genomen gronden bepaald moet worden heeft een uitgebreide discussie met de accountant plaatsgevonden. Er zijn namelijk diverse wijzen van waardebepaling. In overleg met de accountant is besloten om deze waardebepaling op te nemen in de jaarrekening 2010. Einde 2010 zal een herziening van de nota grondexploitaties en strategisch vastgoed aan u worden aangeboden. Ook hierin zal weer aandacht worden besteed aan de relatie markten boekwaarde van het strategische vastgoed. Vraag 29: In de ‘Nota Grondexploitaties en Strategisch vastgoed’ wordt op pagina 19 opgemerkt dat het tekort van € 13 miljoen op het strategisch vastgoed in Vathorst West oplosbaar lijkt, onder meer door het onderhandelen met marktpartijen over de inbrengwaarde van de gronden die zij in hun bezit hebben. Bestaat er een relatie tussen deze inbrengwaarde en de wijze waarop met grondposities in Vathorst Noord wordt omgegaan? En indien dat het geval is, beïnvloedt dit de besluiten die de gemeenteraad nog dient te nemen over de definitieve invulling van Vathorst Noord?

Pagina 6 van 13

BPA

Antwoord: De onderhandelingen over de gronden van Vathorst West kunnen gerelateerd worden aan de gronden in Vathorst Noord omdat in beide gebieden dezelfde marktpartijen aanwezig zijn. De ontwikkelingskeuze die de gemeenteraad maakt zal de onderhandelingen beïnvloeden. De relaties in de grondposities zijn toegelicht in een besloten bijeenkomst op 8 december 2009. Vraag 30: In de ‘Nota Grondexploitaties en Strategisch vastgoed’ wordt, eveneens op pagina 19, meegedeeld dat in de jaarrekening 2009 de voorziening kritische boekwaarde op verschillende percelen is afgeboekt om hiermee het oplopen van de rentelasten op de verschillende percelen te drukken. Kan het college deze cryptische opmerking nader toelichten?

BPA

Antwoord: Op een voorziening wordt geen rente bijgeboekt. Jaarlijks wordt bepaald of een voorziening de juiste hoogte heeft en zo niet dan dient hiervoor een storting plaats te vinden. Omdat de rentelasten op het strategische vastgoed wel oploopt zal er ieder jaar bijgestort moeten worden. Om de noodzaak tot bijstorten in de voorziening te beperken zijn de boekwaardes van diverse objecten verlaagd met een bijdrage uit de voorziening waardoor de rentelasten minder snel oplopen. Vraag 31: Op pagina 21 van de “Nota Grondexploitaties en Strategisch vastgoed’ wordt opgemerkt dat de opbrengsten van tijdelijk in gebruik zijnde vastgoed de rentelasten en onderhoudskosten niet dekken. In het verleden heeft de BPA vragen gesteld over het tegen lage huur tijdelijk beschikbaar stellen van gemeentelijke panden aan (ex)personeel van SRO. Is hierbij sprake van gelijke objecten en welke mogelijkheden zijn er om de huuropbrengsten in elk geval te verhogen tot een kostendekkend (rentelasten en onderhoudskosten) niveau?

BPA

Antwoord: Het strategisch vastgoed bestaat uit zeer uiteenlopende objecten. Agrarische gronden, bedrijfspanden, woningen etc. Gezocht wordt naar een invulling met een zo hoog mogelijk rendement. Maar omdat er sprake is van tijdelijke situaties waarin het vaak lastig is om de precieze looptijd vast te stellen is de huuropbrengst vaak lager dan de beheerslasten en de rente. Bovendien zijn bestemmingen vaak beperkend voor de tijdelijke invulling. Door strakke sturing in planning/besluitvorming van projecten en creatieve invullingen wordt getracht om de opbrengsten te optimaliseren. Vraag 32: Op pagina 22 van de ‘Nota Grondexploitaties en Strategisch vastgoed’ wordt in tabel 2 een overzicht gegeven van risicofactoren per gebied of object. Vathorst West is in deze tabel niet opgenomen. Gezien de tot nog toe gepresenteerde plannen voor dit gebied (de ‘menukaart’) mag zonder meer worden gesteld dat er ten aanzien van het programma en de ruimtelijke kwaliteit van Vathorst West sprake is van een risico. Waarom is dit gebied niet in de tabel opgenomen?

BPA

Antwoord: Voor Vathorst West is recentelijk in een uitgebreide toelichting in de eindrapportage visie invulling Vathorst WestNoord een uitgebreide toelichting gegeven van de mogelijke risico’s. Daarom is dit in de bovengenoemde nota niet opgenomen. Vraag 33: In de Jaarrekening 2009 wordt ingegaan op de grondexploitaties die onder druk staan. In verband hiermee wordt een extra voorziening opgenomen. Deze wordt gedekt uit de afkoop BWS/BLSgelden (€ 10,8 miljoen). Gesteld mag worden dat deze rijksbijdragen de vorm hadden van een doelsubsidie, i.q.: deze bijdragen waren bestemd voor specifieke ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en de stedelijke vernieuwing. Door de afkoopsom in te zetten als dekking voor extra voorzieningen op de grondexploitaties, wordt aan de oorspronkelijke doelstelling van deze subsidies tekort gedaan. Voor welke projecten of ontwikkelingen waren de afgekochte BWS/BLS-gelden oorspronkelijk gereserveerd?

BPA

Antwoord: Het Besluit woninggebonden subsidies (BWS) droeg financieel bij aan goede woningbouw en de woningverbetering (sociale woningen). De doelstelling van het besluit was het stimuleren van een gedifferentieerd woningaanbod en Pagina 7 van 13

het bevorderen van nieuwbouw en ingrijpende verbetering, door middel van het beschikbaar stellen van rijksmiddelen. De subsidie was bedoeld voor gemeenten en sociale en particuliere verhuurders en voor individuele woningbezitters (sociale koop). Bij de start van de regeling is uitgegaan van een jaarlijkse bijdrage die door het Rijk voor max. 30 jaar was gegarandeerd. Op basis van de regeling is zowel in de huur- als in de koopsector subsidie toegekend aan verhuurders en individuele kopers. Door verkoop van de sociale koopwoning of stijging van het inkomen van eigenaren/bewoners van koopwoningen wordt de jaarlijkse bijdrage (Netto Contante Waarde) verlaagd dan wel komt de subsidie in het geheel te vervallen. Door deze fluctuaties vallen middelen vrij die ten gunste komen van de gemeente. Ook de wijziging van rentestand speelt hierin een rol. In 2009 is door het Rijk besloten de subsidieregeling af te kopen.

Programma 7 Economie en bereikbaarheid Vraag 34: Economie (blz. 117) Bijdrage Noorderwierweg Wat heeft dit tot nu toe bijgedragen? Is meer geld nodig? Wat is de oorzaak van de nood van deze ondernemers? Waarom kunnen zij het niet op eigen kracht?

Trots

Antwoord: Voor 2009 heeft de gemeente incidenteel € 40.000 beschikbaar gesteld voor de winkeliers aan de Noordewierweg om hen te ondersteunen bij het anticiperen met hun bedrijfsvoering op de veranderingen in hun omgeving. Vanwege ontwikkelingen als de uitbreiding van het Handelsgebouw en de realisatie van het Eemplein zal de Noordewierweg namelijk niet meer als wijkwinkelcentrum voor het Soesterkwartier kunnen functioneren. De winkeliers hebben dit bedrag in 2009 nog niet kunnen benutten, zijn wel gezamenlijk in gesprek en hebben de gemeente eind 2009 schriftelijk verzocht of ze hier in 2010 nog gebruik van mogen maken.

Programma 9 Toerisme, sport en recreatie Vraag 35: Het resultaat over 2009 (blz. 32) Wat is de verhouding tussen de kosten voor het haalbaarheidsonderzoek van de ijsbaan en de te verwachten werkelijke kosten van deze ijsbaan?

Trots

Antwoord: Uitgaande van de kostenraming van € 15,4 miljoen gemaakt in maart 2009 voor een solitaire, niet overdekte ijsbaan bedragen de kosten van het haalbaarheidsonderzoek ca. 1 procent. Vraag 36: Het resultaat over 2009 (blz. 32) Waarom zijn deze kosten afgedekt uit de reserves?

Trots

Antwoord: De reserve ijsbaan is specifiek bedoeld ter dekking van een deel van de stichtingskosten van een te realiseren ijsbaan. Daaronder zijn ook de kosten van het haalbaarheidsonderzoek begrepen. Vraag 37: Sport & Recreatie (blz 32) De baten uit sport en recreatie liggen fors hoger. Waar komen deze baten vandaan?

Trots

Antwoord: De werkelijke baten 2009 zijn € 288.000 hoger dan in de begroting geraamd. Voor een bedrag van € 167.000 betreft dat verzekeringsuitkeringen voor stormschade aan sportaccommodaties. Daarnaast zijn voor een bedrag van € 115.000 wijksportactiviteiten uitgevoerd die gedekt worden door GSB-gelden. Vraag 38: Kloppen de getallen op blz. 210 omtrent vv Hooglanderveen á 1,7 mln. aanleg sportaccommodatie?

Trots

Pagina 8 van 13

Antwoord: Ja. Het genoemde bedrag heeft betrekking op de kosten van de uitbreiding. De verplaatsingskosten zijn door de OBV betaald.

Programma 10 Werk en inkomen Vraag 39: Schuldhulpverlening Allereerst is de toelichting van programma 10 op pagina 155 deels van programma 9. Verder blijkt op pagina 153 dat het gebruik van alle aanvullende sociale uitkeringen in gebruik is gestegen, behalve –ondanks de crisis- de aanmeldingen bij de schuldhulpverlening: in 2008 waren er 1171 nieuwe aanmeldingen en in 2009 1192 (1522 geraamd). Wordt dit wellicht veroorzaakt doordat het aantal niet alle nieuwe aanmeldingen weergeeft, maar alleen de nieuw gestarte trajecten? Zo niet, wat kan dan een verklaring zijn voor de zo goed als gelijk gebleven aanmeldingen?

VVD

Antwoord: De vraag naar schuldhulpverlening reageert, net zoals de werkloosheid, vertraagd op de verslechterende economie. Mensen proberen eerst zelf uit de schulden te komen en stappen vaak laat naar de professionele hulpverlening. Vraag 40: Op bladzijde 155 (Werk en Inkomen) worden wederom baten uit sport en recreatie benoemd. Deze keer met andere getallen. Wat is de verklaring hiervoor?

Trots

Antwoord: De cijfers die er staan zijn correct, per abuis zijn in de omschrijving de programma-onderdelen van Programma 9 blijven staan. Op de bovenste regel staan steeds de cijfers van het onderdeel Inkomen, daarna van Minimabeleid, daaronder de gegevens van Werk.

Programma 0 Algemeen Vraag 41: Lessons Learned Het voorliggende jaarverslag biedt een weergave van hetgeen er in 2009 in Amersfoort (financieel) gerealiseerd is. In de beschrijvingen van gerealiseerde elementen van het collegeprogramma en van de afzonderlijke programma’s is alles ‘alleen maar goed’ gegaan. Natuurlijk zijn er ook dingen die niet goed zijn gegaan en/of voor verbetering vatbaar zijn. Zaken die ook bij het afgelopen jaar horen en waar we van kunnen leren. Kortom: wordt een jaarverslag niet nog waardevoller wanneer dit ook ‘lessons learned’ (of verbeterpunten) bevat?

VVD

Antwoord: Wij zijn met u van mening dat de waarde van het jaarverslag ook bepaald wordt door mate waarin er lessen kunnen worden getrokken. Overigens is daarbij niet alleen het schriftelijke document bepalend, maar ook de wijze van behandeling van het jaarverslag speelt daarin een belangrijke rol. Dat is een proces dat werkende weg zijn beslag moet krijgen. Vraag 42: Collegeprogamma Op pagina 17 t/m 23 verslag staat steeds vermeld hoe (ver) het staat met de uitvoering van het collegeprogramma: wie heeft deze criteria bepaald en hoe is dit gebeurd? ( Voorbeeld 1: communicatie, informatie, educatie: in 2008 nog in uitvoering/continue, in 2009 in uitvoering op schema? Voorbeeld 2 Bereikbaarheid: eerst een onderdeel van de pakketstudies, in 2009 ineens in uitvoering) Antwoord: Er is een aantal criteria gehanteerd: In voorbereiding, In uitvoering (waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen: op schema, met vertraging of continu) of gereed. Deze criteria zijn ieder jaar leidend geweest voor de Pagina 9 van 13

VVD

voortgangsrapportage. Periodiek worden de sectoren bevraagd op de voortgang van het collegeprogramma aan de hand van deze criteria. Vraag 43: Reserves Afwijkende staan bij de reserves: begroot € 106 mln., daadwerkelijk nu plots € 135 mln.: waar zit dat in?

VVD

Antwoord: Dit wordt met name verklaard door fasering in het investeringsprogramma binnen RSV-1 € 18 miljoen Eemhuis/bereikbaarheid). Hogere stand van de Reserve Ruimtelijke Investeringen als gevolg van een incidentele dividenduitkering (€ 6 miljoen) en de Reserve Amersfoort Vernieuwt (€ 2 miljoen). Vraag 44: Voorzieningen Afwijking ook in voorzieningen: waar zit dat verschil in?

VVD

Antwoord: Belangrijkste oorzaak van de afwijking in de begrote stand per eind 2009 ten opzichte van de feitelijke stand is een andere wijze van presenteren van de specifieke (rijks)uitkeringen. Deze wijziging is in de loop van 2009 actueel geworden. Ontvangen specifieke rijksuitkeringen worden nu niet meer in de vorm van een voorziening verantwoord maar als vooruitontvangen baten. Door deze voorgeschreven technische wijziging wordt de totale stand van de voorzieningen lager. Vraag 45: VVD Saldireserve De buffer van € 6 mln. saldireserve: even geheugen van ons opfrissen: wanneer is dat ongeveer bepaald en wat is het motief om die reserve o dat niveau te houden? Antwoord: De minimumnorm voor de saldireserve is bij de begroting 2008-2012 vastgesteld op € 6 mln. Dit is gebeurd in samenhang met de ophoging van de stelposten voor onderuitputting naar € 6 mln. (zie pag.48 van die begroting). Bij de nota reserves en voorzieningen 2010-2013 is de minimumnorm, gelet op de huidige financiële onzekerheden, op dit niveau gehandhaafd (zie pag. 19 van die nota). Vraag 46: VVD Inkoop Mooi overzicht op pag. 176 en 177 over inkoop, dank daarvoor: echter nog even vraag hoe de sectoren de hun gegeven vrijheid in aanbesteden hebben toegepast. Die vrijheid bestond, als we ons goed herinneren, om bij bijvoorbeeld urgentie of bijzondere omstandigheden van het principe om openbaar aanbesteden af te wijken. In welke mate is daarvan gebruik gemaakt? Hoe vaak en in welke gevallen? Antwoord: In bijlage 1 van de Nota Inkoopbeleid 2008-2012 zijn de minimale aanbestedingsprocedures vastgelegd, afhankelijk van de raming van de opdrachtwaarde. Vanaf 1 januari 2010 gelden als de minimale aanbestedingsprocedures: Raming opdracht (excl. Minimale aanbestedingsprocedure BTW) Werken 0-50.0000 Euro Enkelvoudig (1 offerte) 50.000-400.000 Euro Meervoudig (minstens 3 offertes) 400.000-4.845.000 Euro Nationaal Openbaar >4.845.000 Euro Europees Openbaar Diensten en leveringen 0-20.0000 Euro Enkelvoudig (1 offerte) 20.000-193.000 Euro Meervoudig (minstens 3 offertes) >193.000 Euro Europees Openbaar, 2B diensten onderhands, mits achteraf gepubliceerd In de uitwerking van de Nota Inkoop 2008-2012 is afgesproken dat sectoren bij opdrachten onder de Europese drempelbedragen mogen afwijken van het Amersfoortse Inkoopbeleid, op grond van één van de volgende 5 afwijkingsgronden: 1. bij dwingende spoed als gevolg van onvoorziene omstandigheden die niet aan de gemeente Amersfoort zijn toe te rekenen;

Pagina 10 van 13

2. 3. 4. 5.

onder druk van zwaarwegende gemeentelijke belangen of door politieke besluiten waardoor de aanbestedingsvorm reeds is bepaald; vanwege de aard van de opdracht en de onzekere omstandigheden, waardoor de totale prijs niet vooraf vast te stellen is; indien het gaat om opdrachten die om artistieke, exclusieve of technische redenen slechts aan één bepaalde opdrachtnemer kunnen worden toevertrouwd; bij vervolgopdrachten, indien de keuze van een andere opdrachtnemer onaanvaardbaar hoge kosten of technische moeilijkheden met zich zou brengen.

In 2009 is zeven maal via een sectorbesluit gemotiveerd en geautoriseerd gekozen voor een andere aanbestedingswijze dan die voorgeschreven in het inkoopbeleid. Sector

Aanbesteding

ARC

Archief inspectie (voor 6 jaar)

SOB SOB WSO

Stedenbouwkundige diensten Station Schothorst Asbestsanering Wieken Vinkenhoef Van Signaal naar zorg in 2 weken: Wraparound Care

Opdracht waarde

Aard Aaanbestedings Leverancier opdracht wijze ’t Utrechts Archief € 450.000 Dienst Inbesteed (onderdeel van gemeente Utrecht)

Reden van afwijken Exclusieve redenen, specifieke expertise en geen marktpartijen aanwezig.

€ 35.000 Dienst

Enkelvoudig

Bureau Matthijs de Vervolg opdracht Boer

€ 97.225 Werk

Enkelvoudig

BKC Haaglanden

Dwingende spoed

€ 102.960 Dienst

Enkelvoudig

Wielandt en partners

Exclusieve redenen, specifieke expertise.

Enkelvoudig

De Meeuw

Dwingende spoed, dependance gymnasium JvO niet langer bruikbaar door onverwacht grote toestroom leerlingen gymnasium 20092010.

WSO

Tijdelijke huisvesting (5 jaar) OBS Joost van den Vondelschool

WSO

Kunstwerk Neptunusplein

€ 46.000 Levering

Enkelvoudig

Ijslander samen met VMBO ‘Het Stromenland’

Artistieke redenen.

WSO

Abonnement Projectondersteuning schrijven en checken PvE bij bouw gebouwen

€ 51.000 Dienst

Enkelvoudig

ICOP

Exclusieve redenen, uniek softwarepakket.

€ 800.000 Werk

Vraag 47: Financiële uiteenzetting (blz 24) Wat is de uitleg om de langlopende schulden te laten oplopen met 11 miljoen?

Trots

Antwoord: De toename van de langlopende schulden met 11,7 mln. is veroorzaakt door het aantrekken van langlopende geldleningen in 2009 van € 55,2 mln.(€ 35 mln. + € 20 mln.) en aflossingen van in het verleden afgesloten langlopende geldleningen van € 43,5 mln. Zie het overzicht vaste schulden bij de uitgebreide balans 2009 blz. 215 in het jaarverslag 2009. Vraag 48: Financiële uiteenzetting (blz 24) Saldo is positief. Dit is mede veroorzaakt door onttrekking van reserves. Waarvoor zijn deze reserves aangesproken?

Trots

Antwoord: Op de pagina’s 39 en 40 is een overzicht opgenomen van alle reserves. Hierin staat vermeld welke toevoegingen hebben plaatsgevonden en welke onttrekkingen. Op de pagina’s 40-42 wordt hierop toelichting gegeven. Aparte, meer gespecificeerde overzichten zijn opgenomen van de Reserve Stedelijke Voorzieningen: algemeen (pag. 43), compartiment Groen (pag. 100) en compartiment Bereikbaarheid (pag. 125). Verder is op de financiële pagina’s aan het slot van elk programma (pag. 56, 67, 88 etc.) aangegeven welke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves op de diverse programma’s zijn gedaan. Vraag 49:

BPA Pagina 11 van 13

In de ‘Feitenrapportage inhuur adviseurs en flexibele arbeid’ wordt opgemerkt dat leveranciers gedurende het begrotingsjaar 7.270 facturen hebben gestuurd met een totaalbedrag van € 27,7 miljoen. Het gaat hierbij om kleinere taken waardoor het moeilijk is om een compleet beeld betreffende de inhuur van externen te construeren. Indien het moeilijk is om een beeld betreffende de inhuur van externen te verkrijgen, hoe is het dan mogelijk om op verantwoorde en effectieve wijze aan de door de raad gestelde bezuinigingsopgave te voldoen? Antwoord: Wat hier bedoeld is te zeggen is dat het heel lastig is om in een compacte rapportage een sluitende analyse te schetsen van de aard van de inhuur van externen, omdat de analyse dan zo omvangrijk wordt dat de lezer door de bomen het bos niet meer ziet. Het is meer een legitimatie van de verklaring op hoofdlijnen die in de rapportage is weergegeven dan dat daarmee wordt aangegeven dat het beeld onvoldoende is om aan de opdracht van de raad te voldoen. Vraag 50: In de ‘Feitenrapportage inhuur adviseurs en flexibele arbeid’ wordt, op pagina 20, een globaal beeld gegeven van de inhuur van externen, verdeeld over de sectoren. De uitgaven voor een aantal daarvoor gemarkeerde onderdelen worden nader toegelicht. Het onderdeel ‘Communicatie’ behoort tot de gemarkeerde onderdelen. De bijbehorende toelichting ontbreekt echter. Kan deze toelichting alsnog plaatsvinden?

BPA

Antwoord: In één van de sectoren heeft in 2008 een reorganisatie plaats gevonden. Ten tijde van de reorganisatie zijn onder meer bij de betreffende communicatieafdeling de vacatures tijdelijk ingevuld door middel van externe inhuur, in afwachting van het definitieve organisatieplaatje. Vraag 51: Het tweede deel van de ‘Feitenrapportage inhuur adviseurs en flexibele arbeid’ betreft de stelposten. In de toelichting op de stelposten wordt 30% van de stelposten buiten beschouwing gelaten omdat deze betrekking hebben op de bedrijfsvoering. Met het argument: omdat de gemeenteraad in het kader van de regievoering kaders heeft gesteld waarbinnen de sectordirecteuren verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering, wordt deze30% buiten beschouwing gelaten. Het gaat hierbij om een aanzienlijk bedrag. Openbare verantwoording van deze stelposten is, gezien de bezuinigingsoperatie, meer dan relevant. Kan alsnog informatie worden verschaft op dit deel van de stelposten?

BPA

Antwoord: In de rapportage wordt niet gesteld dat 30% van de stelposten buiten beeld is gebleven. Er wordt alleen aangegeven dat het in de rede ligt dat bij een nieuwe bezuigingstaakstelling wederom een verhouding 70% taken en 30% bedrijfsvoering zal worden gehanteerd. In de sfeer van de bedrijfsvoering gaat het in de regel om technische posten die in de loop van het jaar technisch worden toegedeeld.

Paragrafen Amersfoort Vernieuwt Vraag 52: Op pagina 36 wordt in 2009 zo’n 560.000 euro aan plankosten onttrokken aan de RRI, terwijl in 2008 ook al een miljoen euro aanplankosten is gemaakt: Waaruit bestaan de plankosten van 2009? Antwoord: De plankosten van 2009 bestaan uit een optelsom van: 1. programmacoördinatie (aansturing, ondersteuning en algemene organisatiekosten) 2. programmacommunicatie (op programmaniveau en de 3 AV wijken) 3. de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke project wijkeconomie NB. In de 1 miljoen plankosten van 2008 zijn ook de kosten van de jaren 2006 en 2007 meegenomen. In 2006 en 2007 zijn de wijkontwikkelingsplannen opgesteld. Pagina 12 van 13

VVD

Vraag 53: Waarom worden deze niet ten laste van de onderuitputting van AV gebracht (1,723 mln. AV Sociaal waarvan 1,377 mln. Algemeen, aldus pagina 200)?

VVD

Antwoord: De onderuitputting van Amersfoort Vernieuwt betreft het sociale programma. De plankosten hebben betrekking op het programmamanagement voor het fysieke deel van Amersfoort Vernieuwt. Hiervoor zijn gelden gereserveerd in de RRI. Vraag 54: Met welke AV-subsidie uit de RRI (Rijksoverheid, WWI, Europees Fonds, zie pagina 204) zijn deze plankosten beoogd mee te worden verrekend? Antwoord: Binnen de RRI is geen sprake van directe koppeling tussen de dotatie in de reserve en de bestemming.

Pagina 13 van 13

VVD

Gemeente Amersfoort

RAADSVOORSTEL

Van Aan Portefeuillehouder

: Burgemeester en Wethouders : Gemeenteraad : Wethouder J.C. Buijtelaar

B&W-vergadering De Ronde

: 20-04-2010 : 20-04-2010 11-05-2010 : 25-05-2010 :

Agenda Het Besluit Vastgesteld besluit

Reg.nr. Datum Agendapunt

: 3427514 : 20 april 2010 : HB-1

Presentatie Commissie Begroting & Verantwoording

TITEL Gemeentelijk Jaarverslag 2009

BESLISPUNTEN 1.Het gemeentelijk jaarverslag 2009, met inbegrip van de gemeenterekening 2009, vast te stellen; 2.het batig saldo ad € 12.770.000 te bestemmen zoals in dit voorstel en in het ontwerpraadsbesluit is aangegeven.

AANLEIDING Separaat hebben wij u het gemeentelijk jaarverslag 2009 toegezonden. Via dit jaarverslag leggen wij beleidsmatig en financieel verantwoording af over de uitvoering van de begroting 2009. De gemeenterekening 2009 maakt onderdeel uit van het gemeentelijk jaarverslag 2009 en is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring ten aanzien van zowel het getrouwe beeld als de rechtmatigheid. In dit jaarverslag blikken wij niet alleen terug op 2009, maar omdat de presentatie van dit jaarverslag naar verwachting nagenoeg het laatste wapenfeit zal zijn van dit college, maken wij ook van de gelegenheid gebruik om verantwoording af te leggen over de uitvoering van het collegeprogramma 2006-2010. Wij hebben dat in het jaarverslag niet alleen verbaal toegelicht, er is tevens een overzicht opgenomen van de realisatie van het collegeprogramma. Dit overzicht, dat u via Raadsinformatiebrief 2010-08 ook reeds heeft ontvangen, leert dat nagenoeg alle actiepunten uit het collegeprogramma ter hand zijn genomen of zijn afgerond. Net als ieder jaar is er ook in deze jaarrekening weer sprake van activiteiten die worden doorgeschoven (de zgn. “overhevelingsvoorstellen”) of van meevallers waaraan al een bestemming is gegeven (de zgn. “beleidsconforme bestemmingen”). De jaarrekening 2009 kent een bruto saldo van € 12,8 miljoen. Netto bedraagt het saldo € 2,1 miljoen. Het saldo is toereikend om alle overhevelingsvoorstellen en beleidsconforme bestemmingen te honoreren. In de afgelopen herfstbrief kondigden wij nog aan dat bij de bestemming van het rekeningssaldo waarschijnlijk niet alle overhevelings- en beleidsconforme bestemmingsvoorstellen zouden kunnen worden gehonoreerd. Door de marktontwikkelingen zijn de risico’s in de sfeer van de grondexploitaties toegenomen. In deze jaarrekening hebben wij een bedrag van circa € 9 miljoen toegevoegd aan de risicovoorzieningen. Dit bedrag is gedekt doordat de afkoop van de langjarige subsidietoezeggingen in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS-gelden) in 2010 heeft geleid tot een incidentele bate in de jaarrekening van bijna € 11 miljoen. Doordat het rekeningsaldo uiteindelijk € 4 miljoen is meegevallen ten opzichte van hetgeen is voorspeld in de herfstbrief is het saldo van de jaarrekening toereikend om alle overhevelings- en beleidsconforme Inlichtingen bij:

D. Sperling, CST/FIN, (033) 469 46 99

Gemeente Amersfoort raadsvoorstel 3427514 pagina 2

bestemmingsvoorstellen te honoreren en kan de saldireserve weer worden aangevuld tot (net boven) de minimumnorm van € 6 miljoen. Onze saldireserve, in feite de enige onbestemde reserve die als buffer voor tegenvallers dienst doet, voldoet daarmee aan de door ons zelf gestelde norm. Verder kunnen aldus de initiatieven die wij in de vorige raadsperiode hebben ontplooid en budgettair vertaald, maar die om welke reden dan ook nog niet volledig tot uitvoering zijn gekomen, met dit bestemmingsvoorstel alsnog in de nieuwe raadsperiode worden uitgevoerd. Wij hebben de plannen niet hoeven te doorkruisen om de rekening sluitend te maken. Het is uiteraard aan uw raad om hierin een finale afweging te maken. Verderop in dit voorstel lichten wij de overhevelings- en bestemmingsvoorstellen kort toe, één en ander overeenkomstig onze toezegging die wij hebben gedaan bij de behandeling van het jaarverslag van vorig jaar.

BEOOGD EFFECT Door de raad tijdig vastgestelde jaarstukken 2009.

ARGUMENTEN Op grond van de artikelen 198 en 200 van de Gemeentewet dient de gemeenteraad het gemeentelijk jaarverslag 2009 (inclusief de gemeenterekening 2009) vóór 15 juli 2010 vast te stellen.

FINANCIËN Het batig saldo over 2009 bedraagt € 12.770.000. Wij stellen u voor aan dit bedrag de volgende aanwendingen te geven: • Overheveling van restantbudgetten vanwege doorschuiving van activiteiten € 2.501.000 • Verevening van bedrijfsvoeringssaldi -/- € 135.000 • Beleidsconforme bestemmingen € 8.287.000 • Terugstorting in Fonds Openbare Ruimte € 500.000 • Aanvulling saldireserve € 1.617.000 € 12.770.000 Hierna lichten wij deze voorstellen toe.

A.Doorschuiving van activiteiten Een deel van het rekeningsaldo is veroorzaakt doordat in het begrotingsjaar 2009 beoogde activiteiten vertraging hebben opgelopen en niet of niet geheel konden worden uitgevoerd. Om realisatie van deze activiteiten veilig te stellen is het noodzakelijk dat de betreffende restantbudgetten worden overgeheveld naar 2010. Wij stellen voor dat te doen. Het gaat om de volgende activiteiten en restantbudgetten: 1. Bijdrage Dierentehuis De realisatie van het nieuwe Dierentehuis is doorgeschoven. De door de gemeente toegezegde bijdrage dient derhalve te worden overgeheveld. 2. Regio-projectgelden Het betreft projecten die in opdracht van en op kosten van de regiogemeenten (waaronder Amersfoort) worden uitgevoerd en waarbij enige vertraging in de uitvoering is ontstaan. 3. Project Veilig Wonen (binnenstad) Het project Veilig Wonen heeft doorloop tot medio 2011. Om dit project (in 2010) in de binnenstad af te ronden dient het restantbudget 2009 beschikbaar te blijven. 4. Onderzoeksbudgetten Rekenkamer en gemeenteraad De raad heeft bepaald dat voor deze budgetten maximaal 4x (voor de raad) resp. 3x (voor de Rekenkamer) het jaarbudget beschikbaar mag zijn voor onderzoeken. Met deze overhevelingen van restantbudgetten wordt binnen de gestelde maxima gebleven.

€

1.000.000

€

146.000

€

72.000

€

51.000


5. Realisatie natuurspeelplaatsen Voor de afronding in 2010 van het totale project is nog een bedrag van € 50.000 nodig. Dit kan worden bekostigd via de nu voorgestelde overheveling van een deel van het restantbudget 2009. 6. Zonnepanelen op het stadhuis De aanbesteding van het project Zonnepanelen op het stadhuis loopt. De gunning vindt begin 2010 plaats. Realisatie kan alleen plaatsvinden indien het hiervoor in 2009 gereserveerde (en niet uitgegeven) budget beschikbaar blijft. 7. Fiber To The Home Enkele geplande uitgaven zijn doorgeschoven naar de eerste helft van 2010. Dit betreft onder meer de koppeling van Fiber To The Home en BreedNet, werkzaamheden van Stedelijk Beheer, Notubiz (uitzending raadsvergaderingen via (wijk)televisie) en afstemming communicatie en bewonersinitiatieven. Het restantbedrag van € 229.000 is hiervoor nodig. 8. Detailhandelsplan (Noordewierweg) Over de besteding van het in 2009 incidenteel beschikbaar gestelde bedrag van € 40.000 voor winkeliers aan de Noordewierweg vindt nog overleg plaats. Om tot uitvoering van de toegezegde planontwikkeling voor het winkelgebied te komen dient dit bedrag beschikbaar te blijven. 9. Restauratie stadsmuur Het bedrag van € 200.000 is het restant van een budget van € 500.000 voor de restauratie van de stadsmuur die inmiddels in volle gang is. Overheveling van het restantbudget is noodzakelijk om de werkzaamheden te kunnen afronden. 10. Impuls brede scholen (combinatiefuncties) Het betreft het restant van in 2008 door het rijk beschikbaar gestelde gelden. Het rijk heeft toestemming gegeven de bedragen in latere jaren aan te wenden. 11. Budget Cultuurparticipatie De hier voorgestelde overheveling (naar 2012) is conform het Meerjarenplan Cultuurparticipatie. Het betreft cofinanciering, in aanvulling op een decentralisatie-uitkering van het rijk.

€

50.000

€

150.000

€

229.000

€

40.000

€

200.000

€

508.000

€

55.000

€

2.501.000

B.Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van de sectoren laat voor- en nadelen zien. Volgens de spelregels van het contractmanagement komen deze ten gunste respectievelijk ten laste van de bedrijfsvoeringsreserves. Rekening houdend met de gestelde bovengrens aan deze reserves (ad 5% van de loonsom) leidt dit tot de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves: 12. Toevoeging (deel) voordeel WSO 13. Onttrekking nadeel SOB 14. Toevoeging voordeel CST

€ -/-€ € -/-€

93.000 271.000 43.000 135.000

C.Beleidsconforme bestemmingen In het verleden zijn besluiten genomen om, in voorkomende gevallen, aan bepaalde rekeningoverschotten bepaalde bestemmingen te geven. In een aantal gevallen zijn dergelijke afspraken ook gemaakt over de afdekking van eventuele tekorten. Met inachtneming hiervan stellen wij u de volgende beleidsconforme bestemmingen voor: 15. 16.

Meeropbrengst rioolrecht tgv egalisatiereserve riool Conform het besluit tot instelling van deze reserve (jaarrekening 2007). Extra kosten rioolgemalen tlv egalisatiereserve riool Conform het besluit tot instelling van deze reserve (jaarrekening 2007).

€

83.000

-/-€

219.000


17. 18. 19.

20.

21. 22.

23. 24. 25. 26.

27.

28. 29. 30. 31.

Tegenvaller afvalstoffenheffing tlv egalisatiereserve afval Conform het besluit tot instelling van deze reserve (n.a.v. jaarrekening 2006). Voordeel afvalkosten tgv egalisatiereserve afval Conform het besluit tot instelling van deze reserve (n.a.v. jaarrekening 2006). Kosten invalidentoilet tlv RSV-1 Conform de vastgestelde bestemming van de RSV-1 (onderdeel gehandicaptenbeleid). Specifieke toevoegingen de algemene uitkering tgv de betreffende beleidsterreinen Het is in Amersfoort beleid om bedragen die aan de algemene uitkering worden toegevoegd i.v.m. specifieke taken toe te voegen aan de betreffende taken. Wij stellen voor dit ook met de onderstaande bedragen te doen. Het gaat hierbij grotendeels om zgn. decentralisatie-uitkeringen waarbij wij convenanten hebben afgesloten met het rijk. • € 1.000.000 Wijkeconomie (ZZP-project) • € 2.000.000 40+ wijken (aanpak Liendert) • € 300.000 bestrijding jeugdwerkloosheid • € 200.000 herontwikkeling aandachtswijken (Oude Roef) • € 80.000 schuldhulpverlening • € 38.000 Stimulering Lokaal Klimaatbeleid • € 210.000 WMO pakketmaatregel AWBZ Toevoeging aan Reserve Ruimtelijke Investeringen Conform de nota reserves en voorzieningen 2010-2013. Restantbudget Taskforce woningbouw ter dekking subsidiëring bouwleges Dit voorstel is gebaseerd op de vastgestelde Stimuleringsmaatregelen Woningmarkt, waarvan de subsidiëring van bouwleges tot maximaal € 200.000 deel uitmaakt. Dekking van deze maatregel zou zo mogelijk binnen het programma Wonen moeten worden gevonden. Restantbudget 1/3e regeling sport tgv reserve 1/3e regeling Conform het besluit tot instelling van deze reserve (begroting 2007-2010). Onderuitputting Amersfoort Vernieuwt tgv reserve Amersfoort Vernieuwt Conform de nota reserves en voorzieningen 2010-2013. Onderuitputting leefbaarheidsbudgetten tgv reserve wijkbudgetten Conform de nota reserves en voorzieningen 2010-2013. Uitstel bouw ouderensteunpunt tgv reserve voorzieningen Vathorst Conform de nota wijkse voorzieningen Vathorst (2003) en de nota reserves en voorzieningen 2010-2013. Onderuitputting opvanglocaties tgv reserve maatschappelijke opvang Conform het besluit Aanwijzen locaties opvangvoorzieningen dak- en thuislozen (2008). Extra kosten onderwijsvoorzieningen tlv reserve voorzieningen Vathorst Conform de nota Wijkse voorzieningen Vathorst (2003). Fasering voorzieningen tgv reserve voorzieningen Vathorst Conform de nota Wijkse voorzieningen Vathorst (2003). Restant WMO-budget tgv reserve WMO Conform de nota reserves en voorzieningen 2010-2013. Kosten kunstopdrachten tlv reserve kunstaankopen Conform de nota reserves en voorzieningen 2010-2013.

-/-€

130.000

€

594.000

-/-€

125.000

€

3.828.000

€

614.000

€

21.000

€

259.000

€

1.700.000

€

106.000

€

209.000

€

675.000

-/-€

94.000

€

749.000

€

69.000

-/-€

52.000

€

8.287.000


D.Fonds Openbare Ruimte 32. Terugstorting in Fonds Openbare Ruimte In de jaarrekening is daaruit een bedrag van € 500.000 onttrokken voor afdekking van de kosten van de stormschade. Wij hebben hiertoe ten tijde van de Herfstbrief besloten omdat wij toen nog een netto tekort in de jaarrekening van enkele miljoenen voorzagen. Achteraf bezien was deze onttrekking niet nodig. Nu het rekeningsaldo ons ook in staat stelt de saldireserve weer aan te vullen tot (net boven) het minimaal noodzakelijke niveau stellen wij voor het bedrag van € 500.000 weer terug te storten in het Fonds Openbare Ruimte. E.Saldireserve 33. Aanvulling saldireserve Op grond van de nota reserves en voorzieningen 2010-2013 dient de saldireserve minimaal een omvang van € 6 miljoen te hebben. Op dit moment is de stand lager. Het resterende netto saldo 2009 biedt de gelegenheid om de reserve aan te vullen tot (net boven) deze minimumnorm.

€

500.000

€

1.617.000

VERVOLG Nadat de raad de jaarstukken 2009 heeft vastgesteld worden deze verstuurd naar het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht en naar het rijk.

Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris,

de burgemeester,

H. Huitink

A. van Vliet-Kuiper

Bijlagen

- ontwerp-raadsbesluit

Gemeente Amersfoort

RAADSBESLUIT

Reg.nr.3427514

De raad van de gemeente Amersfoort; op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 april 2010, sector CST/FIN (nr.3427514); b e s l u i t: 1. het gemeentelijk jaarverslag 2009, met inbegrip van de gemeenterekening 2009, vast te stellen; 2. het batig saldo ad € 12.770.000 als volgt te bestemmen: 1.Bijdrage Dierentehuis € 1.000.000 2.Regio-projectgelden € 146.000 3.Project Veilig Wonen (binnenstad) € 72.000 4.Onderzoeksbudgetten Rekenkamer en gemeenteraad € 51.000 5.Realisatie natuurspeelplaatsen € 50.000 6.Zonnepanelen op het stadhuis € 150.000 7.Fiber To The Home € 229.000 8.Detailhandelsplan (Noordewierweg) € 40.000 9.Restauratie stadsmuur € 200.000 10.Impuls brede scholen (combinatiefuncties) € 508.000 11.Budget Cultuurparticipatie € 55.000 12.Toevoeging (deel) voordeel WSO € 93.000 13.Onttrekking nadeel SOB -/- € 271.000 14.Toevoeging voordeel CST € 43.000 15.Meeropbrengst rioolrecht tgv egalisatiereserve riool € 83.000 16.Extra kosten rioolgemalen tlv egalisatiereserve riool -/- € 219.000 17.Tegenvaller afvalstoffenheffing tlv egalisatiereserve afval -/- € 130.000 18.Voordeel afvalkosten tgv egalisatiereserve afval € 594.000 19.Kosten invalidentoilet tlv RSV-1 -/- € 125.000 20.Specifieke toevoegingen algemene uitkering tgv de beleidsterreinen € 3.828.000 21.Toevoeging aan Reserve Ruimtelijke Investeringen € 614.000 22.Restantbudget Taskforce woningbouw ter dekking subsidiëring bouwleges € 21.000 23.Restantbudget 1/3e regeling sport tgv reserve 1/3e regeling € 259.000 24.Onderuitputting Amersfoort Vernieuwt tgv reserve Amersfoort Vernieuwt € 1.700.000 25.Onderuitputting leefbaarheidsbudgetten tgv reserve wijkbudgetten € 106.000 26.Uitstel bouw ouderensteunpunt tgv reserve voorzieningen Vathorst € 209.000 27.Onderuitputting opvanglocaties tgv reserve maatschappelijke opvang € 675.000 28.Extra kosten onderwijsvoorzieningen tlv reserve voorzieningen Vathorst -/- € 94.000 29.Fasering voorzieningen tgv reserve voorzieningen Vathorst € 749.000 30.Restant WMO-budget tgv reserve WMO € 69.000 31.Kosten kunstopdrachten tlv reserve kunstaankopen -/- € 52.000 32.Terugstorting in Fonds Openbare Ruimte € 500.000 33.Aanvulling saldireserve € 1.617.000

Vastgesteld in de openbare vergadering van … de griffier

de voorzitter

Behandeling jaarstukken 2009 Van: Aan: Datum: Onderwerp:

1.

Presidium Raadsleden 12 mei 2010 Behandeling jaarstukken 2009 en burgerjaarverslag 2009 in Het Besluit van 25 mei

Inleiding

In Het Besluit van 25 mei 2010 staat de behandeling van de jaarstukken geagendeerd. Centraal hierbij staan de vaststelling van de jaarrekening 2009, het jaarverslag 2009 en de bestedingsvoorstellen. Het Burgerjaarverslag kan eveneens bij de behandeling van het jaarverslag worden besproken. In dit document volgt een overzicht van de te volgen behandeling en een toelichting daarop, evenals een toelichting op de aard van de jaarstukken.

2.

Behandeling jaarstukken in Het Besluit van 25 mei 2010

De behandeling in Het Besluit start om 20:30 uur. We gaan uit van de volgende procedure. 1. Technisch deel (jaarrekening)

Mogelijkheid voor fracties om te reageren naar aanleiding van het advies van de commissie Begroting & Verantwoording (B&V) over het vaststellen van de jaarrekening (het gaat hierbij om het technische deel van de jaarstukken gekoppeld aan de werkzaamheden van de accountant). De brief van de commissie B&V met het advies wordt bij de vergaderstukken opgenomen.

2. Beleidsmatig deel (jaarverslag)

Ruimte voor: • een korte zienswijze/statement(s) van de fracties op de (beleidsmatige) resultaten zoals weergegeven in het jaarverslag; • een reactie op elkaars zienswijze/statements. Fracties kunnen hierbij eveneens ingaan op de inhoud van het Burgerjaarverslag.

3. Bestedingsvoorstellen Debat over de bestedingsvoorstellen, gevolgd door een definitief besluit en definitief besluit over de vaststelling van de jaarrekening, het jaarverslag en de bestedingsvoorstellen (zoals opgenomen in het dictum van het raadsvoorstel hierover). Hierbij kunnen fracties eventueel moties en amendementen indienen. Het afzonderlijk benoemen van de jaarrekening en de werkzaamheden van de accountant is bewust gedaan omdat met de vaststelling van de jaarrekening het college formeel wordt ontlast ten aanzien van het daarin verantwoorde financieel beheer (dechargeverlening). Bij de gemeente Amersfoort is de jaarrekening een onderdeel van het jaarverslag. In de accountantsverklaring is expliciet aangegeven in welke onderdelen van het jaarverslag de jaarrekening is opgenomen (in de toelichting in de volgende paragraaf is aangegeven welke onderdelen dit zijn). In de commissie B&V van 11 mei 2010 is met de accountant en de portefeuillehouder financiën gesproken over de jaarrekening en de opmerkingen van de accountant daarover.

#3446028 v2 - BEHANDELING JAARSTUKKEN 2009, IINDELING BEHANDELING IN HET BESLUIT 25 MEI

1

Naar aanleiding van de evaluatie van de behandeling van de jaarstukken 2008 is besloten voor de behandeling van de jaarstukken 2009 geen technische behandeling in De Ronde te doen. In plaats daarvan hebben raadsleden tot en met 11 mei schriftelijke vragen over de jaarstukken 2009 kunnen indienen (het gaat hierbij om zogenoemde technische – niet-politieke – vragen, dat wil zeggen vragen met een feitelijk karakter). Uiterlijk 21 mei worden deze vragen beantwoord.1 Door deze schriftelijke vragenronde wordt verondersteld dat in Het Besluit dergelijke vragen niet meer aan de orde komen. 3.

Toelichting op de te behandelen documenten en rol van de raad

3.1 Jaarstukken Het verantwoordingsdebat over de jaarstukken is gericht op het verleden: wat er is gebeurd in de afgelopen periode, of het college zijn taken goed heeft vervuld en of is gedaan wat is afgesproken. Informatie hierover is opgenomen in de jaarstukken. De raad moet de jaarstukken vaststellen. Zoals eerder aangegeven bestaan de jaarstukken uit het jaarverslag en de jaarrekening, in Amersfoort tezamen in één boekwerk uitgebracht. Het verantwoordingsdebat op 25 mei 2010 is in hoofdzaak gericht op het inhoudelijk deel, het jaarverslag. Het betreft dus de algemeen inhoudelijke verantwoording over het gevoerde beleid in het jaar 2009. De inhoud van het Burgerjaarverslag kan hierbij eveneens worden besproken. 3.2 Jaarverslag Het jaarverslag is (in hoofdzaak) een beleidsmatige weergave van wat er in het jaar 2009 is gebeurd. Naast een verantwoording over de besteding van het geld van de gemeente, gaat het in belangrijke mate over de prestaties die in het betreffende verantwoordingsjaar zijn geleverd. De (politieke beoordeling van de) doelmatigheid en de doeltreffendheid van het uitgevoerde beleid staat centraal. 3.3 Jaarrekening In de jaarrekening gaat het in hoofdzaak om de financiële verantwoording. Centraal staat de wijze waarop de gerealiseerde lasten en baten zijn verantwoord in de exploitatie en in de balans. Van belang is dat dit overeenkomt met de daarvoor geldende regels. In dit kader controleert de accountant de jaarrekening op de mate waarin de gepresenteerde cijfers een getrouw beeld geven en op de mate waarin de gerealiseerde lasten en baten rechtmatig tot stand zijn gekomen. Met het vaststellen van de jaarrekening wordt het college decharge verleend voor het gevoerde financieel beheer. In de gemeente Amersfoort is de jaarrekening opgenomen als een onderdeel van het jaarverslag. Op bladzijde 242 van het jaarverslag geeft de accountant expliciet aan welke onderdelen van het jaarverslag tot de jaarrekening worden gerekend, namelijk: •

• • •

1

deel 2 (Financiële uiteenzetting): volledig, met uitsluiting van de onderdelen “Van bruto naar netto saldo” (deel 2 hoofdstuk 2), “Lokale lasten” (deel 2 hoofdstuk 5) en “Bedrijfsvoeringsverklaring” (deel 2 hoofdstuk 6); deel 3 (Beleidsverantwoording): uitsluitend de financiële overzichten per programma; deel 5 (Uitgebreide balans en toelichting): volledig; deel 6 (SiSa-bijlage): volledig.

Abusievelijk is in de vorige versie 25 mei vermeld.


2

3.4 Burgerjaarverslag Het Burgerjaarverslag is de verantwoordelijkheid van de burgemeester. Zij rapporteert hierin aan de raad over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en van de procedures op het vlak van burgerparticipatie. Ze meldt tevens de intern gemaakte afspraken voor 2009. De raad krijgt de gelegenheid zijn reactie hierop te geven. Andere jaren stond bespreking van het burgerjaarverslag gepland in De Ronde bij een programmagewijze behandeling van de jaarstukken (programma 11). Dit jaar is afgezien van een behandeling van de jaarstukken in een De Ronde. Fracties kunnen het Burgerjaarverslag dit jaar bespreken als onderdeel van de behandeling van de jaarstukken in Het Besluit op 25 mei 2010. Het opstellen van een Burgerjaarverslag is voorgeschreven door de Gemeentewet. Een Burgerjaarverslag hoeft niet te worden vastgesteld door de gemeenteraad.


3

3446028

De Ronde Datum: Aanvang:


Benen-op-tafel-overleg Amersfoortse gemeentefinanciën (basis) Interne bijeenkomst

3446028

Benen-op-tafel-overleg Amersfoortse gemeentefinanciën (basis) Interne bijeenkomst

3446028

De Ronde Datum: Aanvang:



3446028


OVERZICHT. De Raad Aanvang: 19:00. Tijd. Molendijkzaal Vermeerzaal :00

Recommend Documents