OVERZICHT. De Raad Aanvang: 17:00. Tijd. Raadzaal :00. Besluit zonder debat

OVERZICHT De Raad Aanvang: Tijd

13-11-2007 17:00

Raadzaal 1.02

17:00 Besluit zonder debat 1. Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht ten behoeve van opvangvoorzieningen. Toelichting : Het gaat hier om een technische beslissing. Het inhoudelijk debat volgt later. Het is de bedoeling het eigendom te verwerven van de locaties waar de definitieve keuze op valt. Met de vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht wordt voorkomen dat het gemeentelijk aankoopbeleid wordt doorkruist. Het college heeft voorkeursrecht gevestigd; de raad dient dit binnen 8 weken te bevestigen, anders vervalt het. Met het vestigen van een gemeentelijk voorkeursrecht op de in de shortlist opgenomen locaties wordt geen uitspraak gedaan over de uiteindelijk door de raad vast te stellen shortlist. Na de definitieve keuze kan het recht voor de niet gekozen locaties vervallen. Raadsdebatten Aanvullende mondelinge toelichting van het college op zijn reactie op aangeleverde amendementen en ingebrachte punten en debat hierover. - Collegestandpunt inzake ingediende moties en amendementen 2. Begroting 2008-2011 (zie website begroting en jaarverslag) 3. Belastingvoorstellen 2008 Belastingverordeningen en tarieventabellen (zie bijlagen agendapunt 30-10-2007) Portefeuillehouder : drs. J.A. Hekman 18:30 Pauze Gelegenheid voor fractieoverleg over amendementen na reactie college 19:30 Amendementenmarkt - Overzicht aangeleverde amendementen en moties Gelegenheid voor fracties om amendementen samen te voegen, etc. 20:15 Indienen amendementen Korte toelichting op wijzigingen, intrekking, samenvoeging van eerder aangeleverde amendementen 20:45 Stemmingen over amendementen, begroting en belastingvoorstellen - Overzicht amendementen en moties Begroting 2008-2011 22:30 Einde

1

Het Besluit Datum: Aanvang:

dinsdag 13 november 2007 17:00

Besluit zonder debat 1.

Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht ten behoeve van opvangvoorzieningen. Toelichting : Het gaat hier om een technische beslissing. Het inhoudelijk debat volgt later. Het is de bedoeling het eigendom te verwerven van de locaties waar de definitieve keuze op valt. Met de vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht wordt voorkomen dat het gemeentelijk aankoopbeleid wordt doorkruist. Het college heeft voorkeursrecht gevestigd; de raad dient dit binnen 8 weken te bevestigen, anders vervalt het. Met het vestigen van een gemeentelijk voorkeursrecht op de in de shortlist opgenomen locaties wordt geen uitspraak gedaan over de uiteindelijk door de raad vast te stellen shortlist. Na de definitieve keuze kan het recht voor de niet gekozen locaties vervallen. Raadsdebatten Aanvullende mondelinge toelichting van het college op zijn reactie op aangeleverde amendementen en ingebrachte punten en debat hierover. - Collegestandpunt inzake ingediende moties en amendementen

2.

Begroting 2008-2011 (zie website begroting en jaarverslag)

3.

Belastingvoorstellen 2008 Belastingverordeningen en tarieventabellen (zie bijlagen agendapunt 30-10-2007) Portefeuillehouder : drs. J.A. Hekman Pauze Gelegenheid voor fractieoverleg over amendementen na reactie college Amendementenmarkt - Overzicht aangeleverde amendementen en moties Gelegenheid voor fracties om amendementen samen te voegen, etc. Indienen amendementen Korte toelichting op wijzigingen, intrekking, samenvoeging van eerder aangeleverde amendementen

Stemmingen over amendementen, begroting en belastingvoorstellen - Overzicht amendementen en moties Begroting 2008-2011 Einde

Besluit zonder debat

1.

Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht ten behoeve van opvangvoorzieningen. Reg.nr .: 2527054 2527054 (pdf)

Toelichting : Het gaat hier om een technische beslissing. Het inhoudelijk debat volgt later. Het is de bedoeling het eigendom te verwerven van de locaties waar de definitieve keuze op valt. Met de vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht wordt voorkomen dat het gemeentelijk aankoopbeleid wordt doorkruist. Het college heeft voorkeursrecht gevestigd; de raad dient dit binnen 8 weken te bevestigen, anders vervalt het. Met het vestigen van een gemeentelijk voorkeursrecht op de in de shortlist opgenomen locaties wordt geen uitspraak gedaan over de uiteindelijk door de raad vast te stellen shortlist. Na de definitieve keuze kan het recht voor de niet gekozen locaties vervallen.

Raadsdebatten

Aanvullende mondelinge toelichting van het college op zijn reactie op aangeleverde amendementen en ingebrachte punten en debat hierover. - Collegestandpunt inzake ingediende moties en amendementen Collegestandpunt inzake ingediende moties en amendementen (pdf)

2.

Begroting 2008-2011 (zie website begroting en jaarverslag) Reg.nr .: 2560547 2560547 (pdf)

3.

Belastingvoorstellen 2008 Belastingverordeningen en tarieventabellen (zie bijlagen agendapunt 30-10-2007) Reg.nr.: 2560791 Van: College van B&W Ambtelijk contact: Sperling (4699) Portefeuillehouders: Zie /smartsite.shtml?ch=ter&id=180393 Opsteller: De Korte (4787) Samenvatting: Ieder jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast. De programma’s worden eerst in De Ronde besproken. De fracties kunnen elkaar en het college bevragen over de programma’s en ook kunnen zij aangeven op welke terreinen ze voornemens zijn amendementen in te dienen. Daarnaast kunnen burgers (spreekrecht burgers) de raad nog zaken meegeven bij hun voorbereiding. Reden van aanbieding: Op grond van artikel 191 Gemeentewet stelt de raad de begroting vast. Van de raad wordt gevraagd: a. Te bezien of de verwerking van de opdrachten die bij de kadernota zijn meegegeven overeenkomen met de bedoelingen van de raad. b. De programma’s van de begroting voor te bereiden voor Het Besluit. c. De belastingvoorstellen 2008 voor te bereiden voor Het Besluit (behoort bij programma 12). Vervolgtraject: Debat over de begroting vindt plaats in De Ronde (plenair) van 6 november 2007. Besluitvorming/stemmingen vinden plaats in Het Besluit op 13 november 2007. Doel activiteit: Voorbereiding besluit Soort activiteit: Raadsvoorstel Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: http://www.amersfoort.nl/smartsite.shtml?ch=TER&id=164990 (reeds in uw bezit) : Raadsinformatiebrief 2007 nr. 110, oktoberbrief (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=179832) : Concept-raadsvoorstel/besluit gemeente-begroting 2008-2011 (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=180404) : Concept-raadsvoorstel/besluit belasting-voorstellen 2008 (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=180405 : Verordening afvalstoffenheffing 2008 (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=180406 : Verordening begraaf- en crematierechten 2008 (nr./smartsite.shtml?ch=ter&id=180407) Tarieventabel (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=180408 : Verordening haven- en kadegelden 2008 (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=180409 Tarieventabel (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=180410 : Verordening hondenbelasting 2008 (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=180411 : Verordening leges 2008 (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=180412 Tarieventabel (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=180413

: Verordening marktgeld 2008 (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=180414 : Verordening precariobelasting 2008(nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=180415 Tarieventabel (/smartsite.shtml?ch=ter&id=180416 : Bijlage : Financiële onderbouwing Zaal: Raadzaal 1.02 18.00 uur: Onderwerp 1.: Brand in de binnenstad : Toelichting: Naar aanleiding van de brand in de binnenstad is er zowel vanuit de raad als het college de behoefte geuit om hier aandacht aan te besteden. Het college wil de raad graag actief verdergaand informeren en er is ruimte voor vragen en reacties. Zaal: Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01: Vermeerzaal 1.03 19.00 uur: /smartsite.shtml?ch=ter&id=180402/smartsite.shtml?ch=ter&id=180402 vz Imming secr. De Korte portef. Van ’t Veld, Van Daalen, Eerdmans, Hekman Verslag /smartsite.shtml?ch=ter&id=180402/smartsite.shtml?ch=ter&id=180402 vz Imming secr. De Korte portef. Kruyt Verslag /smartsite.shtml?ch=ter&id=180402 vz Van Rooijen secr. Van de Meerendonk portef. Luchtenveld, Hekman, Van ’t Veld Verslag /smartsite.shtml?ch=ter&id=180402vz Van Rooijen secr. Van de Meerendonk portef. Van Daalen, Eerdmans Verslag: /smartsite.shtml?ch=ter&id=180402 vz Offereins secr. Kemink portef. Eerdmans Verslag /smartsite.shtml?ch=ter&id=180402vz Offereins secr. Kemink portef. Van Vliet-Kuiper Van Daalen, Van ’t Veld Verslag 21.00 uur: /smartsite.shtml?ch=ter&id=180402/smartsite.shtml?ch=ter&id=180402vz

Tanamal secr. Van de Meerendonk portef. Kruyt, Luchtenveld Verslag /smartsite.shtml?ch=ter&id=180402 vz secr. Van de Meerendonk portef. Van ’t Veld, Kruyt Verslag /smartsite.shtml?ch=ter&id=180402 vz Parmaksiz secr. Kemink portef. Van ’t Veld Verslag /smartsite.shtml?ch=ter&id=180402 vz Parmaksiz secr. Kemink portef. Luchtenveld Verslag /smartsite.shtml?ch=ter&id=180402/smartsite.shtml?ch=ter&id=180402 vz Parmaksiz secr. Kemink portef. Van Daalen Verslag: /smartsite.shtml?ch=ter&id=180402vz Van Garderen secr. De Korte portef. Van Vliet-Kuiper, Eerdmans, Kruyt Verslag /smartsite.shtml?ch=ter&id=180402 vz Wiersma secr. De Korte portef. Hekman Verslag Reg.nr.: 2560791 Van: College van B&W Ambtelijk contact: Sperling (4699) Portefeuillehouders: Zie /smartsite.shtml?ch=ter&id=180393 Opsteller: De Korte (4787) Samenvatting: Ieder jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast. De programma’s worden eerst in De Ronde besproken. De fracties kunnen elkaar en het college bevragen over de programma’s en ook kunnen zij aangeven op welke terreinen ze voornemens zijn amendementen in te dienen. Daarnaast kunnen burgers (spreekrecht burgers) de raad nog zaken meegeven bij hun voorbereiding. Reden van aanbieding: Op grond van artikel 191 Gemeentewet stelt de raad de begroting vast. Van de raad wordt gevraagd: a. Te bezien of de verwerking van de opdrachten

die bij de kadernota zijn meegegeven overeenkomen met de bedoelingen van de raad. b. De programma’s van de begroting voor te bereiden voor Het Besluit. c. De belastingvoorstellen 2008 voor te bereiden voor Het Besluit (behoort bij programma 12). Vervolgtraject: Debat over de begroting vindt plaats in De Ronde (plenair) van 6 november 2007. Besluitvorming/stemmingen vinden plaats in Het Besluit op 13 november 2007. Doel activiteit: Voorbereiding besluit Soort activiteit: Raadsvoorstel Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: http://www.amersfoort.nl/smartsite.shtml?ch=TER&id=164990 (reeds in uw bezit) : Raadsinformatiebrief 2007 nr. 110, oktoberbrief (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=179832) : Concept-raadsvoorstel/besluit gemeente-begroting 2008-2011 (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=180404) : Concept-raadsvoorstel/besluit belasting-voorstellen 2008 (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=180405 : Verordening afvalstoffenheffing 2008 (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=180406 : Verordening begraaf- en crematierechten 2008 (nr./smartsite.shtml?ch=ter&id=180407) Tarieventabel (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=180408 : Verordening haven- en kadegelden 2008 (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=180409 Tarieventabel (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=180410 : Verordening hondenbelasting 2008 (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=180411 : Verordening leges 2008 (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=180412 Tarieventabel (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=180413 : Verordening marktgeld 2008 (nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=180414 : Verordening precariobelasting 2008(nr. /smartsite.shtml?ch=ter&id=180415 Tarieventabel (/smartsite.shtml?ch=ter&id=180416 : Bijlage : Financiële onderbouwing Cursussen, congressen: Datum ter inzage Dinsdag 6 november aanstaande vindt in het Fortis Auditorium te Utrecht het jaarlijkse congres plaats met als thema"INVESTEREN, INVESTEREN, INVESTEREN!" met als ondertitel de hamvraag: " Het moet, maar kan het ook?".: 9-10-2007 VNG afdeling Utrecht. Uitnodiging Workshops met als onderwerp "Maak werk van uw budgetrecht" in september/oktober 2007: 09-08-2007 Symposium `Lokaal bestuur nu en in de toekomst` 12 november 2007 in de Grote Kerk te Den Haag.: 18-10-2007

Op 22 november 2007 organiseert StimulanSZ samen met de Atlant Groep in Helmond hét congres over de modernisering van de sociale werkvoorziening (Wsw).: 18-10-2007 Vragen nr.: Fractie Omschrijving: Datum indiening Datum beantw.: Publicatie op BIS 2007-37: JA Studie `Het opgeblazen bestuur` een kritische kijk op de provincie: 21-03-07 21-03-07: 9-04-07 2007-42: BPA BPA voorstel rondom Flehite: 27-03-07 2007-44: JA Plannen woonbouw La Venus du Canal: 27-03-07 27-03-07: 9-04-07 2007-101: VVD Een Loket voor werkgevers en werkzoekenden: 17-08-07 9-10-07: 17-10-07 2007-104: VVD Geven van inzicht onkruidbestrijding: 28-08-07 2007-105: SP Leerlingenvervoer en problemen met Connexion: 03-09-07 25-09-07: 10-10-07 2007-106: VVD Overlast in Zielhorsterpark en Amersfoort breed: 03-09-07 02-10-07: 10-10-07 2007-107: BPA Amersfoortse aanpak van radicalisering: 04-09-07 02-10-07: 10-10-07 2007-108: CDA Afval ergernis in Binnenstad: 10-09-07 16-10-07: 17-10-07 2007-109: SP Smink en plannen golfbaan Hoogland-West: 10-09-07 02-10-07: 10-10-07 2007-110: BPA Veel meer TBS-ers in Amersfoort: 11-09-07 9-10-07: 12-10-07 2007-111: GRL Uitspraak van de Raad van State over de kap op de Grebbeliniedijk: 13-09-07 2-09-07: 10-10-07

2007-112: BPA Beantwoording vragen vertrek gemeentesecretaris: 13-09-07 16-10-07: 17-10-07 2007-113: CDA Vervolgvragen Veteranendag: 13-09-07 9-10-07: 12-10-07 2007-114: GRL Energiemaatregelen in supermarkten: 18-09-07 2007-115: VVD Gebruik Marokkaanse namen door de burgelijke stand: 19-09-07 9-10-07: 12-10-07 2007-116: PvdA B&W-voorstel 2462630, Kersenbaan/Kruispunt Roethof: 19-09-07 16-10-07: 17-10-07 2007-117: BPA Gedeeltelijk afgesloten Tunnel Amsterdamseweg: 20-09-07 2007-118: BPA Bomensterfte aan Heiligenbergerweg: 24-09-07 2007-119: BPA Liendert Rustenburg vernieuwt: 25-09-07 2007-120: VVD Het Bergkwartier beschermd stadsgezicht: 26-09-07 2007-121: BPA Geld voor de vrijwilligers van de thuiszorg: 26-09-07 9-10-07: 12-10-07 2007-122: CDA Buitensporige kosten buurtbudget: 02-10-2007 2007-123: CDA Sluiproute Hooglanderveen: 03-10-2007 2007-124: GRL Uitspraak Raad van State over energiemaatregelen in supermarkten Vervallen identiek aan 114: 11-10-07 2007-125: SP Geluidsscherm Schuilenburg: 22-10-07 2007-126: SP Vertraging Stadsdiensten: 22-10-07 Reg.nr .: 2529036 Inhoudsopgave en leeswijzer (pdf) Deel 2: Financiële toelichting (pdf) Deel 3: Programma’s (pdf) Begrippenlijst (pdf) Deel 1: Algemene toelichting (pdf) Deel 4: Paragrafen (pdf)

2560547 (pdf) 2529036 (pdf)

Portefeuillehouder : drs. J.A. Hekman

Pauze

Gelegenheid voor fractieoverleg over amendementen na reactie college

Amendementenmarkt - Overzicht aangeleverde amendementen en moties Programma: Fractie Portefeuillehouder: Korte omschrijving Programma 0 ’: ’ ’: Algemeen Programma 1: ’ ’: Veiligheid /smartsite.shtml?id=181460: GrL, BPA, PvdA, SP Van Vliet-Kuiper: Dierentehuis Amersfoort (1/3 regeling toepassen) Programma 2: ’ ’: Stedelijk Beheer en Milieu /smartsite.shtml?id=181461: GrL Eerdmans: Voorbeeldfunctie duurzaam stadhuis Programma 3: ’ ’: Zorg, welzijn en wijkontwikkeling /smartsite.shtml?id=181462: CDA Van ’t Veld: Is normaal toch? - II (jongerenfilm) /smartsite.shtml?id=181463: SP Van Daalen: Invalidentoilet /smartsite.shtml?id=181464: BPA Van Daalen: WMO-gelden: Ieder zijn deel /smartsite.shtml?id=181465: SP Van Daalen: Toegankelijkheid gebouwen /smartsite.shtml?id=181466: CDA Van Daalen: Maatschappelijk betrokken ondernemen /smartsite.shtml?id=181467: PvdA Van ’t Veld: Waterbedeffect jongerenvoorzieningen Amersfoort-Noord /smartsite.shtml?id=181468: CDA Van ’t Veld: NK Streetmasters /smartsite.shtml?id=181469: SP Van ’t Veld: Extra budget voor zelfstandige speeltuinverenigingen Programma 4: ’ ’: Onderwijs /smartsite.shtml?id=181471: PvdA, CU Eerdmans: Opvoedondersteuning voor de hele stad /smartsite.shtml?id=181473: PvdA, CU, VVD, GrL Eerdmans: Doorzetten verlengde schooldag De Boogschutter /smartsite.shtml?id=181473: CU, PvdA, JA, SP Eerdmans: Schoolontwikkeling en deskundigheidsbevordering basisscholen /smartsite.shtml?id=181475: PvdA Eerdmans: Verandering koers ABC-scholen Programma 5 ’: ’

’: Groen-blauwe Structuur Programma 6 ’: ’ ’: Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen /smartsite.shtml?id=181476: JA, PvdA Eerdmans: Marktplaats Wagenwerkplaats NS emplacement /smartsite.shtml?id=181477: SP Luchtenveld: Ambitie slaagkans voor een ongedeelde stad Programma 7 ’: ’ ’: Economie en Bereikbaarheid /smartsite.shtml?id=181478: PvdA, GrL, SP Luchtenveld: Aanvulling en versnelling fietsstimuleringsplan /smartsite.shtml?id=181479: JA, GrL Luchtenveld: Gratis fietsparkeren /smartsite.shtml?id=181480: JA Van ’t Veld: Geen plan, geen pilot, geen plein /smartsite.shtml?id=181481: SP Van ’t Veld: Economisch ongedeelde stad Programma 8 ’: ’ ’: Cultuur /smartsite.shtml?id=181482: JA, PvdA, VVD, GrL, BPA, SP Kruyt: Aansprekend cultuuraanbod op basis van vastgesteld beleid /smartsite.shtml?id=181483: JA Kruyt: Structurele verhoging van de cultuurbegroting is een investering in de leefbaarheid, enz. /smartsite.shtml?id=181484: JA Kruyt: Structurele aandacht voor cultureel en industrieel erfgoed is een ontwerpeis voor de gebouwde omgeving /smartsite.shtml?id=181485: JA Kruyt: Asbest uit Flehite en de kosten daarvan uit de cultuurbegroting /smartsite.shtml?id=181486: SP Van ’t Veld / Kruyt: Behoud wijkwinkel en wijkmuseum in het Soesterkwartier Programma 9 ’: ’ ’: Toerisme, Recreatie en Sport /smartsite.shtml?id=181487: VVD, PvdA, JA Kruyt: Aanmoediging kunstijsbaan Programma 10 ’: ’ ’: Werk en Inkomen Programma 11: ’ ’: Bestuur en Publieke Dienstverlening /smartsite.shtml?id=181488: CDA Van Vliet-Kuiper: Faciliteren raadswerk /smartsite.shtml?id=181489: GrL Eerdmans: Servicegericht tot in je tenen

Programma 12: ’ ’: Bedrijfsvoering en Financiën /smartsite.shtml?id=181490: GrL Kruyt: ICT investeringen /smartsite.shtml?id=181491: VVD, SP Hekman: Handen en voeten

Gelegenheid voor fracties om amendementen samen te voegen, etc.

Indienen amendementen

Korte toelichting op wijzigingen, intrekking, samenvoeging van eerder aangeleverde amendementen

Stemmingen over amendementen, begroting en belastingvoorstellen - Overzicht amendementen en moties Begroting 2008-2011 Nr.: Partij PFH: Korte omschrijving Programma 1: ’ ’: Veiligheid /smartsite.shtml?id=181909 gewijzigd: GrL BPA PvdA SP Van Vliet-Kuiper: Dierentehuis Amersfoort (1/3 regeling toepassen) Programma 2 ’: ’ ’: Stedelijk Beheer en Milieu /smartsite.shtml?id=181910: GrL Eerdmans: Voorbeeldfunctie duurzaam stadhuis Programma 3: ’ ’: Zorg, welzijn en wijkontwikkeling /smartsite.shtml?id=181914: CDA Van ’t Veld: Is normaal toch? - II (jongerenfilm) /smartsite.shtml?id=181924: GrL Van ’t Veld: Maatschappelijk Betrokken Ondernemen + Weekend Tref /smartsite.shtml?id=181931: SP Van Daalen: Invalidentoilet /smartsite.shtml?id=181932: BPA Van Daalen: WMO-gelden: Ieder zijn deel /smartsite.shtml?id=181933: SP Van Daalen: Toegankelijkheid gebouwen /smartsite.shtml?id=181934: CDA Van Daalen: Maatschappelijk betrokken ondernemen /smartsite.shtml?id=181935: PvdA Van ’t Veld: Waterbedeffect jongerenvoorzieningen Amersfoort-Noord /smartsite.shtml?id=181936: CDA Van ’t Veld: NK Streetmasters /smartsite.shtml?id=181937: SP Van ’t Veld: Extra budget voor zelfstandige speeltuin-verenigingen Programma 4: ’ ’: Onderwijs /smartsite.shtml?id=181925: PvdA CU Eerdmans: Opvoedondersteuning voor de hele stad /smartsite.shtml?id=181927 gewijzigd: PvdA CU VVD GrL Eerdmans: Doorzetten verlengde schooldag De Boogschutter

/smartsite.shtml?id=181928 gewijzigd: CU PvdA JA SP Eerdmans: Schoolontwikkeling en deskundigheids-bevordering basisscholen /smartsite.shtml?id=181938: PvdA Eerdmans: Verandering koers ABC-scholen /smartsite.shtml?id=181939: VVD BPA Eerdmans: ABC scholen Programma 5 ’: ’ ’: Groen-blauwe Structuur Programma 6 ’: ’ ’: Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen /smartsite.shtml?id=181982: JA PvdA Eerdmans: Marktplaats Wagenwerkplaats NS emplacement /smartsite.shtml?id=181940: SP PvdA Luchtenveld: Ambitie slaagkans voor een ongedeelde stad Programma 7 ’: ’ ’: Economie en Bereikbaarheid /smartsite.shtml?id=181929: PvdA GrL SP Luchtenveld: Aanvulling en versnelling fietsstimuleringsplan /smartsite.shtml?id=181930: JA GrL Luchtenveld: Gratis fietsparkeren /smartsite.shtml?id=181961: JA Van ’t Veld: Geen plan, geen pilot, geen plein /smartsite.shtml?id=181962: SP Van ’t Veld: Economisch ongedeelde stad Programma 8 ’: ’ ’: Cultuur /smartsite.shtml?id=181963: JA PvdA VVD GrL BPA SP Kruyt: Aansprekend cultuuraanbod op basis van vastgesteld beleid /smartsite.shtml?id=181965: JA Kruyt: Structurele verhoging van de cultuurbegroting is een investering in de leefbaarheid van onze stad met een groot economisch en welzijnseffect /smartsite.shtml?id=181966: JA Kruyt: Structurele aandacht voor cultureel en industrieel erfgoed is een ontwerpeis voor de gebouwde omgeving /smartsite.shtml?id=181967: JA Kruyt: Asbest uit Flehite en de kosten daarvan uit de cultuurbegroting

/smartsite.shtml?id=181974: SP Van ’t Veld / Kruyt: Behoud wijkwinkel en wijkmuseum in het Soesterkwartier Programma 9 ’: ’ ’: Toerisme, Recreatie en Sport /smartsite.shtml?id=181975 gewijzigd: VVD PvdA JA CDA BPA Kruyt: Aanmoediging kunstijsbaan /smartsite.shtml?id=181976: BPA JA SP Kruyt: Kunstgrasvelden Programma 10 ’: ’ ’: Werk en Inkomen Programma 11: ’ ’: Bestuur en Publieke Dienstverlening /smartsite.shtml?id=181968: CDA Van Vliet- Kuiper: Faciliteren raadswerk /smartsite.shtml?id=181970: GrL Eerdmans: Servicegericht tot in je tenen Programma 12 ’: ’ ’: Bedrijfsvoering en Financiën /smartsite.shtml?id=181971: GrL Kruyt: ICT investeringen /smartsite.shtml?id=181972: VVD PvdA CU Hekman: Reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI) /smartsite.shtml?id=181973: BPA Hekman: Tweede afvalbrengstation /smartsite.shtml?id=181977: VVD SP BPA Hekman: Handen en voeten /smartsite.shtml?id=181978: BPA Hekman: Ook afval is een serieuze zaak A-3.2 (pdf) A-8.1 (pdf) M-8.1 (pdf) M-6.1 (pdf) A-7.3 (pdf) M-3.4 (pdf) A-11.2 (pdf) A-12.1 (pdf) A-8.3 (pdf)

M-3.3 (pdf) A-4.3 (pdf) A-4.1 (pdf) A-7.1 (pdf) M-12.1 (pdf) A-2.1 (pdf) M-4.2 (pdf) M-3.5 (pdf) M-4.1 (pdf) M-3.2 (pdf) M-9.1 (pdf) A-1.1 (pdf) M-3.7 (pdf) M-3.1 (pdf) M-3.6 (pdf) A-7.2 (pdf) A-12.2 (pdf) A-11.1 (pdf) A-6.1 (pdf) A-8.2 (pdf) A-4.2 (pdf) M-9.2 (pdf) A-12.3 (pdf) A-8.4 (pdf) M-12.2 (pdf) A-7.4 (pdf) A-3.1 (pdf)

Einde

Gemeente Amersfoort

RAADSVOORSTEL

Van Aan Portefeuillehouder

: Burgemeester en Wethouders : Gemeenteraad : Wethouder drs. J.A. Hekman

Reg.nr. Datum Agendapunt

: 2527054 : 30 oktober 2007 : HB-1

TITEL Vestiging gemeentelijke voorkeursrecht ten behoeve van opvangvoorzieningen

BESLISPUNTEN Op de percelen genoemd op de Shortlist opvanglocaties een voorkeursrecht te vestigen op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

AANLEIDING Inleiding In onze vergadering van 18 september jl. hebben wij besloten onderhavige voorstel aan uw raad aan te bieden. Ons voorstel is 19 september jl. overeenkomstig de Wet voorkeursrecht gemeenten bekendgemaakt. Daarmee is met ingang van 20 september jl. voor een periode van 8 weken een zogenaamde voorbescherming van kracht geworden. In die periode zijn direct belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen naar voren te brengen (zie hierna onder “Betrokken partijen”). Om het voorkeursrecht te kunnen bestendigen dient uw raad vóór het verstrijken van die termijn van 8 weken op onderhavige voorstel te besluiten. Gelet op vorenstaande is het noodzakelijk dat uw raad uiterlijk dinsdag 13 november as. op onderhavige voorstel besluit. Wij hechten eraan op deze plaats te benadrukken dat er met de vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht op de in de shortlist opgenomen locaties geen uitspraak wordt gedaan over de uiteindelijk door uw raad vast te stellen shortlist. Indien uw raad mocht besluiten een of meerdere locaties niet in de shortlist op te nemen dan zullen wij met betrekking tot die onroerende zaken het voorkeursrecht doen vervallen.

Locatiekeuze opvangvoorzieningen Het collegeprogramma 2006-2010 zet, wat betreft de maatschappelijke opvang, in op een verdergaande scheiding van doelgroepen in de dak- en thuislozenzorg. Hierdoor verbetert de zorg aan de doelgroep en daklozen krijgen weer perspectief. Tevens brengt het de overlast van dak- en thuislozen op straat verder terug. Wij willen met ons programma aan de keten van voorzieningen de volgende voorzieningen toevoegen: - een hostel voor drugsverslaafden; - een opvanglocatie voor alcoholverslaafden; - containerwoningen voor zeer onaangepaste huurders; - een nieuwe inloop voor dak- en thuislozen waarna de locatie Stovestraat gesloten wordt. De voornemens uit ons programma zijn een logisch vervolg op twee moties die in de vorige raadsperiode zijn aangenomen. Motie opvangvoorzieningen De motie opvangvoorzieningen draagt het college op: A. via participerende inspraak een platform te creëren, waarin inwoners met college en ambtelijk apparaat meedenken over mogelijke extra en eventueel alternatieve locaties; B. aan de gemeenteraad uiterlijk één jaar na installatie van de nieuwe gemeenteraad het resultaat van deze gezamenlijke zoektocht voor te leggen.

Inlichtingen bij:

Mr. R.G.M. Titulaer, SOB/EO, (033) 469 44 09

Gemeente Amersfoort raadsvoorstel pagina 2

Motie containerwoningen In de vorige raadsperiode is de motie Containerwoningen aangenomen (juni 2005). In deze motie verzoekt de raad het college: • Te onderzoeken of een oplossing met containerwoningen, zoals gevonden in Kampen, ook mogelijk is in Amersfoort. • De jaarlijkse kosten van de containerwoningen inclusief begeleiding en mogelijke financiering inzichtelijk te maken. Uw raad wijst de locaties voor de vier opvangvoorzieningen aan via een proces dat zich kenmerkt door transparantie en participatie. Uw raad heeft hiertoe de Procedure locatiekeus opvangvoorzieningen in oktober 2006 vastgesteld. In deze procedure zijn vier stappen te onderscheiden: Stap 1 Het vaststellen van de procedure om de vier locaties voor opvangvoorzieningen aan te wijzen. Stap 2 Het vaststellen van de toetsingspunten voor de locaties. Stap 3 De totstandkoming van de shortlist. Stap 4 Het aanwijzen van vier locaties aan de hand van de shortlist. De afgelopen maanden is stap 3 van de procedure tot uitvoering gebracht: de totstandkoming van de shortlist voor de straks aan te wijzen vier locaties. Het zoekproces naar mogelijke locaties voor de vier opvangvoorzieningen, is in gang gezet. In eerste instantie door het verzamelen van een zo groot mogelijk aantal locaties. Deze locaties vormen gezamenlijk de longlist van 121 mogelijke locaties voor de vier opvangvoorzieningen. Een lijst met rijp en groen door elkaar. Over deze locaties zijn, aan de hand van de toetsingspunten, gegevens verzameld. Aan de hand van deze gegevens heeft de weging plaatsgevonden en zijn we gekomen tot de shortlist. De shortlist is u bij raadsvoorstel 2523426 separaat aangeboden.

BEOOGD EFFECT Met onderhavige voorstel wordt de vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht beoogd op de in de short list opgenomen locaties voor zover deze niet reeds eigendom zijn van de gemeente. De vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht heeft als gevolg dat de eigenaar die voornemens is de betreffende onroerende zaak te vervreemden deze eerst aan de gemeente te koop moet aanbieden (art. 10 Wvg).

ARGUMENTEN Om de realisering van de opvangvoorzieningen optimaal te kunnen regisseren dient de gemeente te kunnen beschikken over de door uw raad uiteindelijk aan te wijzen locaties. Daartoe staan de gemeente een drietal instrumenten ter beschikking, te weten minnelijke verwerving, vestiging van een gemeentelijke voorkeursrecht en onteigening. Minnelijke verwerving staat daarbij voorop. De minnelijke verwerving kan worden ondersteund met een gemeentelijke voorkeursrecht. Met de vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht wordt voorkomen dat het gemeentelijk aankoopbeleid wordt doorkruist door ongewenste aankopen van derden.

KANTTEKENINGEN Het is niet uitgesloten dat een eigenaar van één van de aangewezen locaties naar aanleiding van de vestiging van het voorkeursrecht zijn onroerende zaak te koop aanbiedt. Alsdan dienen wij te besluiten omtrent verwerving van de onroerende zaak. Dit moment kan gelegen zijn voor het moment waarop uw raad besloten heeft omtrent de uiteindelijke locaties. Afhankelijk van de stand van de locatiekeuze en de dan in te schatten risico’s zullen wij een besluit omtrent verwerving van de aangeboden onroerende zaak nemen. De consequentie van het niet ingaan op een te koop aanbieding is dat de eigenaar gedurende drie jaren vrij is te vervreemden aan derden,.

FINANCIËN De aanwijzing van de in de short list opgenomen locaties als locaties waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is, heeft geen financiële consequenties. De toekomstige verwervingskosten zullen worden gedekt uit het in de kaderbegroting 2008-2011 voor de realisering van de voorzieningen opgenomen bedrag van ongeveer 1 miljoen euro.


VERVOLG Het onderhavige voorkeursrecht heeft een geldingsduur van 2 jaren (art. 8 Wvg). Om het voorkeursrecht te kunnen continueren dient er voor het einde van die termijn een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage te worden gelegd.

BETROKKEN PARTIJEN De eigenaren van de aangewezen onroerende zaken zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen omtrent dit voorstel kenbaar te maken. De Staat der Nederlanden heeft, als enige eigenaar, door tussenkomst van de Rijksgebouwendienst, van deze gelegenheid gebruik maakt. De Staat is eigenaar van de onroerende zaak Kerkstraat 1. Daarnaast zijn er door een vijftal omwonenden van de locatie Barchman Wuytierslaan 196 en door de buurtverenigingen Beroemde Vrouwenbuurt en Daam Fockemalaan en omgeving namens de bewoners, huurders en ondernemers van de Aletta Jacobslaan, de Barchman Wuytierslaan, de Daam Fockemalaan en omgeving, zienswijzen ingediend tegen onderhavige voorstel. Ook een omwonende van de locatie Leusderweg 320 heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt een zienswijze in te dienen. De zienswijzen liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage. Met betrekking tot de kenbaar gemaakte zienswijzen overwegen wij het volgende: De Staat geeft in haar zienswijze onder andere aan dat het bijzondere karakter en de buitengewone architectonische waarde van de onroerende zaak zich niet verhoudt met het voorgenomen gebruik ten behoeve van een opvangvoorziening. Daarmee richt dit onderdeel van de zienswijze zich tegen de toegedachte bestemming. Een dergelijke zienswijze dient naar voren te worden gebracht in het kader van de besluitvorming omtrent de bestemming van de onroerende zaak Kerkstraat 1. Vorenstaande brengt met zich mee dat dit onderdeel van de zienswijze buiten beschouwing kan worden gelaten. In een volgend onderdeel van de zienswijze wordt verwezen naar een brief van de gemeente van 15 maart 2006 waarin is aangegeven dat de gemeente geen interesse heeft in de onroerende zaak Kerkstraat 1. Ten aanzien van dit onderdeel overwegen wij dat de onroerende zaak Kerkstraat 1 op dat moment nog niet in beeld was als mogelijke locatie voor een opvangvoorziening noch voor enige andere bestemming. In zoverre staat voornoemde brief niet in de weg aan de vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht. Bij brief van 8 juni 2007 heeft de Staat de gemeente opnieuw gevraagd of zij de onroerende zaak Kerkstraat 1 wenst aan te kopen. Daarop is gereageerd met de mededeling dat wij daarover nog geen uitsluitsel konden geven. Deze laatste brief noch ons antwoord staan in de weg aan de vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht. Tot slot geeft de Staat aan niet bereid te zijn tot verkoop ten behoeve van een opvangvoorziening maar wel bereid te zijn mee te zoeken naar alternatieve locaties. Ten aanzien van dit laatste onderdeel van de zienswijze overwegen wij dat dat een gemeentelijk voorkeursrecht niet verplicht tot verkoop. Enkel wanneer de Staat voornemens is te verkopen dient zij de onroerende zaak eerst aan de gemeente aan te bieden. Daarmee geeft ook dit laatste onderdeel geen aanleiding tot wijzing van ons voorstel. Samenvattend geeft de zienswijze van de Staat geen aanleiding het ontwerp besluit te wijzigen. Ten aanzien van de ingekomen zienswijzen van de omwonenden en de buurtverenigingen Beroemde Vrouwenbuurt en Daam Fockemalaan en omgeving overwegen wij het volgende. Op grond van artikel 4:8 Awb stelt een bestuursorgaan belanghebbenden in de gelegenheid zienswijzen naar voren te brengen. Ingevolge artikel 1:2 Awb wordt onder belanghebbende verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. De Wvg is in het leven geroepen teneinde het de gemeente mogelijk te maken door grondverwerving haar ruimtelijk beleid te verwezenlijken. De vestiging van een voorkeursrecht heeft tot gevolg dat de eigenaar van de desbetreffende onroerende zaak wordt beperkt in zijn mogelijkheden tot vervreemding hiervan. Daarmee zijn het de eigenaren en zakelijk gerechtigden wiens belangen rechtstreeks bij onderhavige besluit zijn betrokken. Nu niet is gebleken dat de omwonenden noch de bewoners, huurders en ondernemers van de Aletta Jacobslaan, de Barchman Wuytierslaan, de Daam Fockemalaan en omgeving noch de omwonende van de een rechtstreeks bij het onderhavige besluit betrokken belang hebben, kunnen zij niet als belanghebbenden worden aangemerkt. De betreffende zienswijzen worden om die reden buiten beschouwing gelaten.


Indien uw raad besluit overeenkomstig onderhavige voorstel wordt het besluit aan de eigenaren van de aangewezen onroerende zaken bekendgemaakt door toezending van een kopie van het voorstel en het besluit met de bijbehorende stukken. De eigenaren kunnen gedurende zes weken bezwaar maken tegen het besluit. Aan degene die een zienswijze hebben ingediend zal eveneens een kopie van het voorstel en het besluit met bijbehorende stukken worden toegezonden. Daarnaast wordt van het besluit mededeling gedaan in de Staatscourant en onder de stadsberichten in Amersfoort Nu.

Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris,

de burgemeester,

H. Huitink

A. van Vliet-Kuiper

Bijlagen

- kadastrale tekeningen - perceelslijst

Gemeente Amersfoort

RAADSBESLUIT

Reg.nr.2527054

De raad van de gemeente Amersfoort; op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007, sector SOB/EO (nr.2527054); b e s l u i t:

op grond van artikel 8 Wet voorkeursrecht gemeenten, vooruitlopend op de terinzagelegging van een ontwerp-bestemmingsplan, aan te wijzen, voor de maximale duur van 2 jaren, als percelen waarop de artikelen 10 t/m 24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn, de percelen, plaatselijk bekend Grote Koppel 65, Barchman Wuytierslaan 196, Kerkstraat 1, Leusderweg 320, Leusderweg 24, Snouckaertlaan 70 en Zonnehof 10 een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen met de respectievelijke nummers 2007-30 tot en met 2007-36 en perceelslijst, houdende de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte alsmede de namen van de eigenaren, een en ander volgens de openbare registers van het kadaster per 11 september 2007 en met de aantekening dat het perceel Zonnehof 10 eerder op 25 januari 2005 en op 8 maart 2005 is aangewezen op grond van artikel 8a Wvg respectievelijk artikel 8 Wvg en de percelen Grote Koppel 65 en Snouckaertlaan 70 eerder op 25 januari 1990 op grond van artikel 6 Wvg.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 november 2007. de griffier

de voorzitter

Gemeente Amersfoort

RAADSINFORMATIEBRIEF NR 136 Van Aan Portefeuillehouder

: Burgemeester en Wethouders : gemeenteraad : Wethouder J. Hekman

Reg.nr. Datum

: 2579946 : 7 november 2007

TITEL Standpunt moties en amendementen begroting 2008

INLEIDING Bij de behandeling van de begroting 2008-2011, in de ronde van 6 november jl., zijn er door de leden van uw raad een dertigtal moties en amendementen ingediend. Wij hebben ons hierop beraden en ons standpunt treft u bijgaand aan. Ons standpunt op de onderscheiden moties en amendementen dient wel geplaatst te worden binnen een breder kader. Wij willen u door middel van deze raadsinformatiebrief deelgenoot maken van onze overwegingen.

DE POSITIE VAN DE BEGROTING IN RELATIE TOT DE KADERNOTA In onze optiek hoort het zwaartepunt van de begrotingsafwegingen te liggen bij de behandeling van de kadernota. Bij de kadernota worden richtinggevende uitspraken gedaan door de gemeenteraad, die voor ons college in belangrijke mate leidend zijn voor de opstelling van de gemeentebegroting. De begroting geldt daardoor meer en meer als een uitwerking van de kadernota. Bij de presentatie van de begroting hebben wij ook zo goed mogelijk willen aangeven op welke wijze wij invulling hebben gegeven aan de richtinggevende uitspraken van de gemeenteraad, gedaan ten tijde van de behandeling van de kadernota, teneinde uw raad in de gelegenheid te stellen om te beoordelen in hoeverre de begroting daaraan voldoet. Het opvoeren van geheel nieuwe wensen past naar onze mening niet in deze systematiek. De kadernota van het eerstvolgende jaar is de passende gelegenheid om dit te toen.

DE BEOORDELING VAN DE THANS VOORLIGGENDE MOTIES Bij de beoordeling van de thans voorliggende moties hebben wij ons dan ook primair laten leiden door de vraag of de betreffende motie of het betreffende amendement uitdrukking geeft aan het feit dat in de begroting onvoldoende recht wordt gedaan aan de uitspraken die de raad heeft gedaan ten tijde van de kadernota. Indien daar naar ons oordeel sprake van is, dan stellen wij voor om deze moties/amendementen nu reeds in te passen in de begroting. Indien het gaat om nieuwe wensen, die niet geschraagd worden door richtinggevende uitspraken rondom de laatste Kadernota, stellen wij voor om deze te betrekken bij de behandeling van de Kadernota van volgend jaar. In dit licht willen wij u dan ook voorstellen om de volgende moties/amendementen te honoreren: • A-4.2 Doorzetten verlengde schooldag De Boogschutter (incidenteel honoreren voor 2008 en de structurele continuering af te wegen bij de Kadernota van volgend jaar). Hoewel hier bij de Kadernota geen expliciete uitspraak over is gedaan, betreft het hier de doorwerking van een motie die is aangenomen ten tijde van de de kadernota. Het had in de rede gelegen deze daarbij te betrekken. ; • A-4.3 Schoolontwikkeling en deskundigheidsbevordering basisscholen (incidenteel honoreren van € 300.000,-- en de consequenties voor latere jaren afwegen bij de Kadernota van volgend jaar). Ook hier geldt dat sprake is van een doorwerking van een motie die is gehonoreerd ten tijde van de kadernota.

Inlichtingen bij:

Drs. G.W. Ormel, CST/FIN, (033) 469 42 34

Gemeente Amersfoort raadsinformatiebrief 2579946

•

A-6.1 Marktplaats Wagenwerkplaats NS emplacement (incidenteel honoreren van € 35.000). Bij de vaststelling van de jaarrekening 2006 hebben wij reeds € 1 miljoen geoormerkt ten behoeve van de Wagenwerkplaats. Inmiddels is bekend geworden dat NS Poort een bedrag beschikbaar heeft gesteld, onder de voorwaarde dat de gemeente Amersfoort een zelfde bedrag beschikbaar stelt. Het betreft hier nieuwe feiten die invulling geven aan een wens die ten tijde van de kadernota / jaarverslag breed bij uw raad leefde.

Over amendement 11.1 (faciliteren van raadswerk) doen wij als college geen uitspraak. Wij zijn van oordeel dat de afweging of hier wel of geen middelen voor beschikbaar moeten worden gesteld, primair bij uw raad hoort te liggen. Ten aanzien van het amendement 7.1 (Aanvulling en versnelling fietsstimuleringsplan) stellen wij voor om hiervoor een bedrag € 200.000,-- incidenteel te honoreren door middel van een herprioritering binnen RSV-1. Wij zijn van mening dat hiermee een aantal concrete knelpunten kan worden opgelost. Mocht uit de evaluatie van het fietsstimuleringsplan blijken dat er aanvullend budget benodigd zou zijn, dan kan dit afgewogen worden bij de Kadernota van volgend jaar, al dan niet binnen RSV-1. Als logisch gevolg van deze lijn stellen wij voor de nieuwe thema’s die door uw raad zijn aangedragen, af te wegen bij de kadernota van het volgend jaar. Er is nog een ander argument dat hiervoor pleit: Tussen nu en medio volgend jaar wordt nog een aantal nieuwe beleidskaders aan uw raad aangeboden, c.q. behandeld: • Sportnota; • Cultuurnota; • Beleidskader WMO; • Mileubeleidsplan; • Actieplan Dienstverlening; • Fietsstimuleringsplan. Het ligt in de rede om eerst de beleidskaders vast te stellen en vervolgens daar invulling aan te geven door middel van een brede prioriteitenafweging bij de Kadernota. Voor ons standpunt ten aanzien van de overige moties en amendementen verwijzen wij u naar de bijlage.

HET FINANCIËLE KADER Onze voorstellen resulteren per saldo in een budgetbeslag van ongeveer € 0,4 miljoen. In de begroting is zowel de incidentele, als de structurele financiële ruimte echter volledig ingevuld. In de oktoberbrief hebben wij u aangegeven dat tegenover de additionele middelen, voortvloeiende uit de juni-circulaire en de september-circulaire een aantal tegenvallers staan. Ten eerste is er in de begroting nog sprake van een substantieel risico ter zake van de WMO. Het is onze ambitie om deze voorzieningen op een passend niveau te garanderen. Daarnaast zullen nog extra middelen nodig zijn om de loonstijging op te vangen, als gevolg van de nieuwe CAO, die naar verwachting binnen afzienbare tijd zal worden afgesloten. Nu reeds staat vast dat de aangegeven middelen hierdoor volledig zullen worden aangewend. Als gevolg van het realistisch ramen zijn de budgettaire risico’s in deze begroting toegenomen. Wij hebben u reeds aangegeven dit alleszins verantwoord te vinden, temeer daar wij de norm voor de saldi-reserve hebben opgehoogd van € 3 miljoen tot het totaal van de omvang van de stelpost onderuitputting in de begroting: € 6 miljoen. Wij willen vasthouden aan deze norm van € 6 miljoen. Maar gelet op de nu levende wensen stellen wij u voor tijdelijk iets onder deze norm te gaan zitten, indien daaraan de afspraak wordt gekoppeld dat bij de kadernota van volgend jaar wordt voorzien in de aanvulling tot die norm. In dat licht bezien vinden wij het verdedigbaar om het benodigde bedrag van ongeveer € 0,4 miljoen nu te onttrekken aan de saldireserve.


Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris,

de burgemeester,

H. Huitink

A. van Vliet-Kuiper

Gemeente Amersfoort

1OVERZICHT AMENDEMENTEN BEGROTING 2008-2011

Reg.nr.

2578386

Financiële consequentie

Advies

Toelichting

€ 500.000,- (I)

Ontraden

Het college stemt wel in met het principe van de 1/3e regeling, mits er sprake is van een sobere variant. Verder stelt het college voor om nu nog geen additioneel budget te reserveren.

€ 300.000,- (I)

Afwegen bij volgende kadernota

Programma 3: Zorg, welzijn en wijkontwikkeling A-3.1 CDA Van 't Veld Is normaal toch? - II (jongerenfilm)

Binnen bestaand budget

Ontraden

Er wordt gevraagd om € 50.000,- voor een tweede film van Young Vision. Dit is een erg hoog bedrag. Naast de € 10.000,subsidie voor de eerste film hebben de makers sponsorgelden kunnen werven. Voor een eventuele tweede film is dat eveneens een goede mogelijkheid. We zullen Young Vision vragen een subsidievoorstel in te dienen waarna we deze zullen beoordelen.

M-3.1

€ 80.000,- (I)

Ontraden

Het onderzoek is niet voor het einde van 2007 afgerond en daarom kunnen dus ook nog geen uitkomsten gemeld worden. Op dit moment is nog niet helder op welke plek het toilet gerealiseerd kan worden en dus ook welke kosten ermee gemoeid zijn .

Nr.

Partij

PFH

Korte omschrijving

Programma 0: Algemeen

Programma 1: Veiligheid A-1.1 GrL, BPA, Van VlietPvdA, SP Kuiper

Dierentehuis Amersfoort (1/3 regeling toepassen)

Programma 2: Stedelijk Beheer en Milieu A-2.1 GrL Eerdmans Voorbeeldfunctie duurzaam stadhuis

SP

Inlichtingen bij:

Van Daalen

Invalidentoilet

Drs. G.W. Ormel, CST/FIN, (033) 469 42 34


Nr.

Partij

PFH

Korte omschrijving

M-3.2

BPA

Van Daalen

WMO-gelden: Ieder zijn deel

Financiële consequentie -

M-3.3

SP

Van Daalen

Toegankelijkheid gebouwen

M-3.4

CDA

Van Daalen

M-3.5

PvdA

Van 't Veld

Advies

Toelichting

Ontraden

Uitgangspunt van de WMO is dat er een integrale afweging gemaakt wordt m.b.t. de ondersteuning van de inwoners van Amersfoort. De staatssecretaris heeft in een toelichting nogmaals benadrukt dat dat betekent dat er geen aparte budgetten per prestatieveld aan de orde kunnen zijn. Bovendien heeft de raad bij de besluitvorming over de opzet van het WMO-beleidskader in juni 2007 aangegeven dat er een integrale afweging plaatsvindt op basis van de maatschappelijke opgaven en niet per prestatieveld.

?

Ontraden / Afwegen bij kadernota

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Binnen bestaand budget.

Ontraden

Waterbedeffect jongerenvoorzieningen Amersfoort-Noord

-

Geen bezwaar

Wij staan positief ten opzichte van het principe dat de subsidieregeling gepromoot moet worden. Voor wat betreft de toegankelijkheid van de raadzaal kunnen de consequenties van het gevraagde nu niet in beeld te brengen. In 2008 zal onderzocht worden hoe de toegankelijkheid van de raadszaal voor minder validen/rolstoelgebruikers verbeterd kan worden. Op dit moment is niet duidelijk wat de kosten van de verschillende mogelijkheden zijn. Zo nodig zal bij de kadernota voor de te kiezen oplossing een dekkkingsvoorstel worden gedaan. Wij staan positief ten aanzien van de intentie. In de gesprekken die momenteel met Ravelijn/Matchpoint gevoerd worden over de prestatieverklaring 2008 is aangedrongen op het verwerven van aanvullende middelen door Matchpoint bij hun sponsoren uit het bedrijfsleven. Het college wordt gevraagd voortvarend aan de slag te gaan met het zoeken, vinden en realiseren van een goede jongerenvoorziening in Amersfoort-Noord. Wij vatten dit op als steun voor ons beleid: in Nieuwland, Kattenbroek en Hoogland realiseren we een jongerenvoorziening in 2008. Daarnaast vindt in 2009 oplevering plaats van jongerencentrum Fithorst in Vathorst.


Nr.

Partij

PFH

Korte omschrijving

M-3.6

CDA

Van ‘t Veld

NK Streetmasters

M-3.7

SP

Van ‘t Veld

Extra budget voor zelfstandige speeltuinverenigingen

Financiële consequentie Binnen bestaand budget. € 10.000

Advies

Toelichting

Geen bezwaar Geen bezwaar

Wij vinden dit een goed plan. In 2008 voorronden van NK kampioenschap, in 2009 (Amersfoort 750) finale. Op dit moment is voor deze vijf speeltuinen een structureel budget van € 70.000,- beschikbaar voor activiteiten én inspecties en vervangingen. Doorgaans wordt op dit budget enig geld overgehouden. Er is dit jaar eenmalig € 600,- extra per speeltuinvereniging subsidie verleend. Wij zijn bereid om dit bedrag structureel te maken door herschikking binnen deze post. Ook zullen we de vijf verenigingen nogmaals attenderen op het feit dat er in 2007 nog geld over is.

(wel andere dekking)

Programma 4: Onderwijs A-4.1 PvdA Eerdmans CU

Opvoedondersteuning voor de hele stad

€ 650.000,- (I)

A-4.2

PvdA, CU, VVD, GrL

Eerdmans

Doorzetten verlengde schooldag € 45.000,- (I) De Boogschutter € 45.000,- (S)

A-4.3

CU, PvdA, JA, SP

Eerdmans

M-4.1

PvdA

Eerdmans

Schoolontwikkeling en deskundigheidsbevordering basisscholen Verandering koers ABCscholen

€ 300.000,- (I) € 300.000,- (S) -

Ontraden/ Afwegen bij volgende kadernota Gewijzigd Geen bezwaar Gewijzigd Geen bezwaar Ontraden

Financiele dekking (saldi reserves) is een probleem. Deze wens zal worden afgewogen bij de volgende kadernota. Het is zeer waarschijnlijk dat voor die tijd extra middelen van het Rijk beschikbaar komen voor opvoedonder-steuning (als onderdeel voor extra impuls jeugd en gezin). Incidenteel honoreren / Structureel afwegen bij volgende kadernota. Zie ook raadsinformatiebrief Incidenteel honoreren / Structureel afwegen bij volgende kadernota. Zie ook raadsinformatiebrief De motie berust (naar alle waarschijnlijkheid) op een misverstand ingegeven door toelichting over de uitrol van het ABC-concept op pagina 117 van de begroting 2008 – 2011. De genoemde ‘andere lijn’ betreft de uitrol van het ABC-concept over de gehele stad en dus niet de al geplande ABC-scholen in Vathorst en de prioriteitswijken. Het gaat bij de ‘uitrol’ om de inhoudelijke samenwerking en niet om gezamenlijke huisvesting.


Nr.

Partij

PFH

Korte omschrijving


Advies

Toelichting

Geen bezwaar Ontraden

Zie raadsinformatiebrief

Programma 5: Groen-blauwe Structuur

Programma 6: Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen A-6.1 JA, PvdA Eerdmans Marktplaats Wagenwerkplaats NS emplacement M-6.1 SP Luchtenveld Ambitie slaagkans voor een ongedeelde stad

€ 35.000,- (I) PM

Er zijn drie mogelijkheden om de slaagkans van woningzoekenden te verhogen: 1. Het bouwen van extra woningen. Hievoor zijn nieuwe woningbouwlocaties nodig. Het college ziet daartoe geen mogelijkheden. 2. Meer sociale huurwoningen bouwen ten koste van andere prijssegmenten. Dit is in afwijking van het woningbouwprogramma dat gebaseerd is op het benodigde aantal woningen in de kernvoorraad. 3. De slaagkans voor bepaalde doelgroepen binnen het huidige woonruimteverdelingssysteem vergroten. Dit zal ten koste gaan van andere groepen woningzoekenden. Het college is van mening dat de huidige slaagkansen van de diverse groepen woningzoekenden waaronder jongeren en lage inkomensgroepen op een acceptabel niveau liggen. Het aantal woningen dat aan de verschillende doelgroepen wordt toegewezen is in evenwicht met het aantal woningzoekenden uit die doelgroep dat actief op zoek is naar een woning. .

Programma 7: Economie en Bereikbaarheid


Financiële consequentie € 850.000,- (I)

Nr.

Partij

PFH

Korte omschrijving

A-7.1

PvdA, GrL

Luchtenveld

Aanvulling en versnelling fietsstimuleringsplan

A-7.2

JA, GrL

Luchtenveld

Gratis fietsparkeren

€ 30.000,- (S) (met ingang van 2010)

A-7.3

JA

Van 't Veld

Geen plan, geen pilot, geen plein

€ 75.000,- (I) (voordeel)

Advies

Toelichting

Gewijzigd Geen bezwaar

Zie raadsinformatiebrief. Het college stelt voor om op dit moment € 200.000,-- beschikbaar te stellen vanuit RSV-1 om een aantal knelpunten aan te pakken. Mocht uit de evaluatie van het fietsstimuleringsplan blijken dat er aanvullend budget benodigd zou zijn, dan kan dit afgewogen worden bij de kadernota, al dan niet binnen RSV-1. Aangezien het gaat om een budgetaanvraag met ingang van 2010, is de volgende kadernota vroeg genoeg om deze wens af te wegen.

Ontraden / Afwegen bij volgende kadernota Ontraden


Nr.

Partij

PFH

Korte omschrijving

A-7.4

SP

Van 't Veld

Economisch ongedeelde stad

Programma 8: Cultuur

Financiële consequentie € 300.000,- (I)

Advies

Toelichting

Ontraden

- Een gevarieerd aanbod van werk is belangrijk en dat geldt net zo goed voor middelhoog- en hooggeschoolde arbeidsplaatsen als voor laaggeschoolde arbeidsplaatsen. - Het is een misvatting dat een diensteneconomie relatief weinig werk biedt voor lager opgeleiden en jongeren. Integendeel, de dichtheid van arbeidsplaatsen is ook voor laagopgeleide werknemers juist hoger dan in andere sectoren. Verder biedt onze diensteneconomie goede perspectieven voor de toekomst, terwijl vooral in de industrie veel werkgelegenheid wordt verplaatst naar lage lonenlanden. - De ervaring leert dat ons bedrijfsleven moeilijk aan laagopgeleid technisch personeel kan komen. Daarom is het veel meer zaak om in die personeelsbehoefte te voorzien, dan om extra bedrijven die dit beperkt aanwezige personeel nodig hebben aan te trekken. Om de instroom van scholieren richting technisch onderwijs te bevorderen, werken we samen met de Kamer van Koophandel en het onderwijs in het Techniekgilde. - Wij onderkennen het belang van het MKB voor onze economie. Veel van onze beleidsthema's zijn ook of juist relevant voor het MKB. Bijvoorbeeld: ontwikkeling startersbeleid, starterspas, ontwikkeling broedplaatsen, deelname Taskforce Innovatie, deelname Stichting Nieuwe Bedrijvigheid, stimulering creatieve economie, BreedNet Amersfoort, informatievoorziening voor bedrijven en stroomlijning vergunningen. - Er hebben zich de afgelopen jaren ook bedrijven gevestigd die juist veel lager opgeleide werknemers in dienst hebben, zoals IKEA en DHL.


Financiële consequentie -

Nr.

Partij

PFH

Korte omschrijving

A-8.1

JA, PvdA, VVD, GrL, BPA, SP

Kruyt

Aansprekend cultuuraanbod op basis van vastgesteld beleid

A-8.2

JA

Kruyt

Structurele verhoging van de cultuurbegroting is een investering in de leefbaarheid, enz.

€ 250.000,- (S)

Ontraden

A-8.3

JA

Luchtenveld

€ 100.000,- (S)

A-8.4

JA

Kruyt

Structurele aandacht voor cultureel en industrieel erfgoed is een ontwerpeis voor de gebouwde omgeving Asbest uit Flehite en de kosten daarvan uit de cultuurbegroting

€ 142.000,- (S)

Ontraden / Afwegen bij volgende kadernota Ontraden

M-8.1

SP

Van 't Veld / Kruyt

Behoud wijkwinkel en wijkmuseum in het Soesterkwartier

-

Ontraden

Programma 9: Toerisme, Recreatie en Sport M-9.1 VVD, Kruyt Aanmoediging kunstijsbaan PvdA, JA

Advies

Toelichting

Geen bezwaar

Bij de peiling van de concept-nota in De Ronde bieden wij de raad alle gelegenheid om op de toedeling van het cultuurbudgetten aan de instellingen te reageren én de zienswijze van de raad aan het college mee te geven. In de nieuwe cultuurnota , waarin het college-programma is uitgevoerd, wordt een forse extra structurele en incidentele financiële impuls aan de sector gegeven. Wij achten het voorbarig om daar op dit moment - terwijl de conceptnota nog niet eens in de inspraak is geweest of is vastgesteld - alweer een extra impuls aan toe te voegen.

Geen bezwaar

Het cultuurbudget is in deze begroting met € 142.000,opgehoogd vanwege de kapitaallasten van de asbestproblematiek. Wij willen ons wel inspannen om het wijkmuseum een goede plek te geven in het Soesterkwartier. Of dat persé op dit lokatie moet, achten wij een zaak voor de initiatiefnemers en direct betrokken partijen om dat onderling uit te maken, daar dient ons inziens - het college niet een actieve rol in te spelen. In ambtelijk contact met het wijkmuseum wordt dit ook bevestigd. Inmiddels weten we ook dat SWA-directie het voortouw neemt.

Mits passend binnen het distributieplanologisch onderzoek.


Nr.

Partij

PFH

Korte omschrijving


Advies

Toelichting

Programma 10: Werk en Inkomen

Programma 11: Bestuur en Publieke Dienstverlening A-11.1 CDA Van VlietFaciliteren raadswerk Kuiper A-11.2 GrL Eerdmans Servicegericht tot in je tenen

€ 50.000,- (S)

Zie raadsinformatiebrief

€ 100.000,- (I)

Ontraden / Afwegen bij volgende kadernota

Voorgesteld wordt om eerst het actieplan dienstverlening af te wachten.

Programma 12: Bedrijfsvoering en Financiën A-12.1 GrL Kruyt ICT investeringen

-

Ontraden

M-12.1

-

Ontraden

In het najaar is in de ronde inzicht gegegeven in de ICTinvesteringen. De nota van de gemeentecontroller over de indicatoren en het proces van begrotingsafwegingen en begrotings- en verantwoordingsdocumenten is inmiddels besproken in de commissie Begroting en Verantwoording. Het wordt binnenkort geagendeerd voor het fractievoorzittersoverleg. Voorgesteld wordt om voorstellen op dit gebied in dat traject nader af te wegen.

VVD, SP

Hekman

Handen en voeten

Gemeente Amersfoort

RAADSVOORSTEL




: 2560547 : 17 oktober 2007 :

TITEL Gemeentebegroting 2008-2011

BESLISPUNTEN 1. De gemeentebegroting 2008-2011 vast te stellen; 2. voor fysieke investeringen in het kader van Amersfoort Vernieuwt een bedrag van € 7,2 miljoen beschikbaar te stellen.

AANLEIDING Op grond van artikel 190 van de Gemeentewet dient het college aan de raad een ontwerp-begroting aan te bieden voor het komende jaar en de drie daarop volgende jaren.

BEOOGD EFFECT Een door de raad tijdig vastgestelde begroting die structureel (en incidenteel) sluitend is.

ARGUMENTEN Op grond van artikel 191 van de Gemeentewet dient de gemeenteraad vóór 15 november de begroting van het daarop volgende jaar vast te stellen.

KANTTEKENINGEN Indien de begroting niet tijdig wordt vastgesteld en/of niet structureel (en incidenteel) sluitend, dan kan dit er uiteindelijk toe leiden dat de gemeente onder preventief toezicht van de Provincie wordt gesteld.

FINANCIËN De ontwerp-begroting die het college aan de raad heeft aangeboden is structureel (en incidenteel) sluitend. In de raadsinformatiebrief over de financiële ontwikkelingen na het opstellen van de ontwerp-begroting (no.2543697 d.d. 2 oktober j.l.) is geconcludeerd dat er op dit moment geen aanleiding bestaat om bij de begrotingsbesprekingen uit te gaan van een ander begrotingsbeeld dan is opgenomen in de ontwerpbegroting 2008-2011. In de begroting zijn middelen opgenomen voor sociale investeringen in het kader van Amersfoort Vernieuwt. In totaal gaat het om een bedrag van € 7,5 miljoen. Hiermee lopen de sociale ambities vanuit Amersfoort vernieuwt gelijk op met de fysieke ambities. Uw raad heeft daar bij eerdere gelegenheden om gevraagd. Al bij de Kaderbrief is door ons aangegeven dat het budget voor de fysieke ambities (ad € 7,2 miljoen) kan worden gedekt uit de harde middelen die in het kader van de Ruimtelijke Financieringsagenda beschikbaar zijn. Formele beschikbaarstelling van dit bedrag door de raad heeft evenwel nog niet plaats gevonden. Daarom stellen wij u voor om tegelijk met de vaststelling van de begroting tevens uw formele fiat te geven aan dit budget.

Inlichtingen bij:

D. Sperling, CST/FIN, (033) 469 46 99


BETROKKEN PARTIJEN In de stadsberichten van 10 oktober 2007 is, conform artikel 190 van de gemeentewet, kennis gegeven van de terinzagelegging en verkrijgbaarstelling van de begroting. Voorts krijgen burgers en organisaties op 30 oktober tijdens de behandeling van de begroting in De Ronde spreekrecht. Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris,

de burgemeester,

H. Huitink

A. van Vliet-Kuiper

Bijlagen

- ontwerp-raadsbesluit

Gemeente Amersfoort

RAADSBESLUIT

Reg.nr.2560547

De raad van de gemeente Amersfoort; op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2007, sector CST/FIN (nr.2560547); b e s l u i t:

1. de gemeentebegroting 2008-2011 vast te stellen; 2. voor fysieke investeringen in het kader van Amersfoort Vernieuwt een bedrag van € 7,2 miljoen beschikbaar te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van … de griffier

de voorzitter

Begroting 2008 - 2011 Amersfoort stad met een hart

Inhoud en leeswijzer

Deel 1

4

Algemene toelichting 1. Inleiding: “Wat voor stad willen wij zijn?” 2. Uitkomsten stadspeiling Amersfoort 2007 3. Belangrijke opgaven in onze stad 4. Landelijke en provinciale ontwikkelingen raken Amersfoort 5. Positie en samenwerking 6. Heroverwegingen 7. Ruimtelijke Financieringsagenda 8. Amersfoort Vernieuwt 9. Wijken 10. Amersfoort Jong 11. Grote Steden Beleid 12. Overzicht aanvaarde moties kaderbrief 2008-2011 13. Overzicht aanvaarde amendementen kaderbrief 2008-2011 14. Collegeprogramma

6 7 8 9 11 12 13 14 15 22 23 24 28 35 36

Deel 2

Financiële toelichting 1. Structureel sluitende begrotingsramingen 2. Bestemming van de structurele begrotingsruimte 3. Incidentele middelen en de aanwending daarvan 4. Lokale lasten 5. Reserves en voorzieningen 6. Reserve Stedelijke Voorzieningen 7. Wijkse voorzieningen Vathorst

46 47 51 56 59 64 68 70

Deel 3

Programma’s Leeswijzer 1. Veiligheid 2. Stedelijk beheer en milieu 3. Zorg, welzijn en wijkontwikkeling 4. Onderwijs 5. Groen-Blauwe structuur 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 7. Economie en bereikbaarheid 8. Cultuur 9. Toerisme, sport en recreatie 10. Werk en inkomen 11. Bestuur en publieke dienstverlening 12. Bedrijfsvoering en Financiën Paragrafen 1. Weerstandsvermogen 2. Treasury 3. Onderhoud van kapitaalgoederen 4. Verbonden partijen 5. Het gemeentelijk grondbeleid 6. Subsidies 7. Bedrijfsvoering

Deel 4

72 77 78 88 97 116 124 132 147 164 177 184 193 204 212 213 215 218 225 234 236 237

3 INHOUD

Leeswijzer

Leeswijzer Indeling van de begroting Deze begroting 2008 – 2011 bestaat uit vier delen: 1 algemene toelichting 2 een financiële toelichting 3 en programmagewijze toelichting 4 de paragrafen Deel 1 In deel 1, de algemene toelichting, geven we op hoofdlijnen aan waar we ons de komende jaren hard voor maken. We beginnen daarbij met een korte aanduiding van de (inhoudelijke) thema’s die de komende jaren op de agenda staan en die ook in deze begroting een belangrijke plaats innemen. Na een uiteenzetting van de wijze waarop wij de heroverwegingen vorm willen geven worden de inhoudelijke thema’s nader toegelicht. Het gaat daarbij om de Ruimtelijke Financieringsagenda, Amersfoort Vernieuwt, de wijken, Amersfoort Jong en het Grote Steden Beleid. Deel 1 wordt afgesloten met twee overzichten. Allereerst van de moties en amendementen die bij de behandeling van de Kaderbrief zijn aangenomen en die daarmee kaders zijn geworden bij de opstelling van de nieuwe begroting. Wij geven daarbij kort aan wat met deze raadsuitspraken is of wordt gedaan. Het tweede overzicht betreft de voortgang van de uitvoering van het collegeprogramma. Behalve de financiële stand van zaken hebben wij daarbij ook de inhoudelijke voortgang vermeld. Deel 2 In deel 2, de financiële toelichting geven wij allereerst aan welke begrotingsruimte uiteindelijk beschikbaar was en wat daarmee is gedaan. Ook de incidentele middelen komen daarbij aan de orde. Vervolgens wordt geschetst hoe de lokale

4

lasten zich het volgend jaar zullen ontwikkelen en welke uitgangspunten daarbij zijn gehanteerd. Daarna wordt inzicht gegeven in de reserves en voorzieningen. Apart wordt daarbij stil gestaan bij de Reserve Stedelijke Voorzieningen-1. Tot slot van de financiële toelichting wordt een overzicht gegeven van de wijkse voorzieningen die uit de algemene middelen in Vathorst zullen worden gerealiseerd. Deel 3 In deel 3 van de begroting staan de programma’s centraal. Dit deel bevat een nadere inhoudelijke toelichting op diverse onderdelen van de begroting. Wij hebben daarbij, met de ervaringen van het Jaarverslag 2006 in het achterhoofd, de opzet van de 3 W-vragen wat aangepast. Getracht is met name de vraag “wat gaan we daarvoor doen” zodanig concreet te formuleren dat toetsing daarvan in het Jaarverslag 2008 makkelijker en concreter kan worden. Wij realiseren ons daarbij het einddoel zeker nog niet te hebben bereikt, maar zijn ervan overtuigd een duidelijke stap in de goede richting te hebben gezet. Via de gemeentecontroller zijn wij in overleg met uw raad over het gebruik van kengetallen / indicatoren, overeenkomstig de door uw raad aangenomen motie ter zake. Het resultaat hiervan heeft uiteraard nog geen uitwerking kunnen krijgen in deze begroting, maar in de begroting van volgend jaar. Deel 3 bevat daarnaast de door de raad vast te stellen begrotingsbedragen (op programmaniveau) en een nadere toelichting daarop in de vorm van bedragen per programmaonderdeel. Deel 4 Deel 4 van de begroting bevat een aantal paragrafen. Deze geven diverse dwarsdoorsneden van de begroting. De onderwerpen die daarin aan de orde komen zijn het weerstandsvermogen van de gemeente, de treasury, het onderhoud van kapitaalgoederen, de verbonden partijen, het gemeentelijk grondbeleid, de subsidies en de bedrijfsvoering. De begroting wordt afgesloten met een begrippen- en afkortingenlijst.

LEESWIJZER

5

2

Financiële toelichting deel 2

In de Kaderbrief 2008-2011 hebben wij een eerste budgettair beeld geschetst. Wij hebben daartoe op globale wijze doorgerekend welke uitkomst zou resulteren indien in de lopende meerjarenbegroting nieuwe autonome ontwikkelingen, aangepaste arealen, mee- en tegenvallers, nominale ontwikkelingen e.d. worden verwerkt. Met name vanwege de onduidelijkheid over de uitwerking van het regeerakkoord, konden daarbij slechts bandbreedtes worden aangegeven voor de structurele ruimte in de nieuwe begroting. Deze varieerden van € 5 miljoen tekort in het meest slechte scenario tot € 3,5 miljoen positief in een meer optimistische variant. Bij de gemaakte berekeningen hebben wij aangegeven dat de wijze waarop de uitwerking van het regeerakkoord zijn vertaling krijgt in het gemeentefonds in hoge mate bepalend is voor de feitelijke financiële ruimte. De meicirculaire zou hierover duidelijkheid moeten verschaffen. Helaas is deze circulaire te laat verschenen om deze nog te kunnen betrekken bij de afronding van de begroting. Aan de begrotingsramingen kleven daardoor meer onzekerheden dan gebruikelijk. Wij zullen u dan ook tegelijk met deze begroting een brief doen toekomen waarin wij aangeven in hoeverre de meicirculaire en de septembercirculaire gevolgen hebben voor de ramingen die in de nieuwe begroting zijn opgenomen. In deze paragraaf zullen wij nader ingaan op de wijze waarop wij, op basis van onze inschattingen over het gemeentefonds en rekening houdend met de uitspraken die de Raad heeft gedaan bij de behandeling van de Kaderbrief en met nieuwe en geactualiseerde financiële gegevens, tot sluitende begrotingsramingen zijn gekomen. Allereerst geven wij een geactualiseerd beeld van het aanwezige budget. Vervolgens wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe dit budget is aangewend. Een nadere detaillering van dit budgetbeslag en van de aanwending van de incidentele middelen is in de volgende paragrafen aan te treffen.

Beschikbaar budget (waar komt het geld vandaan?) Algemene uitkering De belangrijkste wijzigingen in het gemeentefonds doen zich voor uit hoofde van het coalitieakkoord. De zaken die voor de gemeenten relevant zijn zijn nader uitgewerkt in het bestuursakkoord tussen het Rijk en de gemeenten. De daarin opgenomen bedragen en de berichtgeving daarover zouden de indruk kunnen wekken dat dit akkoord resulteert in voor de gemeenten ongekend hoge uitkeringen uit het gemeentefonds. Zo zou sprake zijn van een reële groei van het gemeentefonds in de periode 2008-2011 van structureel € 1,1 miljard. Het beeld dat hieruit naar voren komt vereist enige nuancering. Zo is van genoemde € 1,1 miljard in onze vorige begroting al een bedrag van € 0,5 miljard verwerkt. Het gaat hier om de reële accressen 2008-2010 die al in de meicirculaire van het vorig jaar waren opgenomen. Verder moet een bedrag van € 0,2 miljard als tegenvaller van de genoemde € 1,1 miljard worden afgetrokken. Het gaat hier om de toevoeging van veiligheidsgelden aan het gemeentefonds die het vorig jaar heeft plaatsgevonden en waarvan de algemene gedachte was dat dit bedrag na 2009 zou worden gecontinueerd. In onze (vorige) begroting was dit bedrag dan ook structureel ingeboekt. Nu achteraf blijkt dat deze gelden niet structureel zijn dient de daaruit voortvloeiende tegenvaller uit de reële groei van het gemeentefonds te worden afgedekt. Macro gezien resteert hiermee een extra reële groei van het gemeentefonds van € 0,4 miljard. Voor onze gemeente leidt de in het bestuursakkoord genoemde groei van het gemeentefonds hiermee tot extra inkomsten ad € 1,4 miljoen in de periode 2008-2010 en daarboven in 2011 tot een toeneming van de algemene uitkering met € 2,0 miljoen. Zoals wij ook al in het jaarverslag 2006 en bij de kaderbrief hebben aangegeven leidt de bijstelling van diverse eenheden die van belang zijn voor de verdeling van het gemeentefonds voor onze gemeente tot beduidende tegenvallers. In totaal gaat het, ten opzichte van de vorige begroting, om een bedrag van € 2,2 miljoen. Het gaat hierbij met name om het aantal bijstandsontvangers (waartegenover zich elders in de begroting voordelen voordoen), maar ook om een aantal andere verdeelmaatstaven. De groei van de stad tenslotte betekent in 2011 een budget van € 1,9 miljoen.

47 FINANCIËLE TOELICHTING - DEEL 2

1. Structureel sluitende begrotingsramingen

2

In totaal levert de algemene uitkering aldus het volgende budget op (miljoenen euro’s; budget is -):

2008-2010

2011

Totaal

-1,4

-2,0

-3,4

-

-1,9

-1,9

0,8

-3,9

-3,1

bestuursakkoord (reële groei) verdeelmaatstaven groei van de stad

2,2

2,2

In aansluiting op de inleiding bij deze paragraaf benadrukken wij nog eens dat deze ramingen van de algemene uitkering zijn opgesteld zonder dat wij de beschikking hadden over een actuele circulaire. Dit betekent een grotere globaliteit van de ramingen van de accressen, maar bijvoorbeeld ook de impliciete veronderstelling dat een aantal reeds eerder aangekondigde herverdelingen binnen het gemeentefonds (OOV, BTWCompensatiefonds, WMO) voor onze gemeente neutraal uitpakken. In hoeverre dit spoort met de werkelijkheid van de circulaires zal pas later duidelijk worden, op het moment dat wij de mei- en septembercirculaire hebben kunnen doorrekenen. Wij zullen u hierover bij het uitkomen van de begroting nader informeren. OZB In samenhang met de bijstelling van de woningbouwcijfers komen de ramingen van de OZB in 2008-2010 € 0,1 miljoen lager uit dan in de vorige begroting is verwerkt. In het nieuwe jaar 2011 genereert de OZB door de groei van de stad een budget van € 0,5 miljoen. Realistischer / risicovoller ramen Zoals wij reeds in het Jaarverslag en bij de bespreking van de Kaderbrief hebben aangegeven, hebben de hoge rekeningoverschotten van de afgelopen jaren ons aanleiding gegeven opnieuw kritisch te kijken naar de gehanteerde ramingsmethodieken. Blijkens de rekeningoverschotten had immers in de begroting meer budgetbeslag kunnen worden opgenomen zonder afbreuk te doen aan het vereiste van sluitende ramingen. In dit kader zijn wij tot de volgende vier maatregelen gekomen.

48

a. wij hebben in de nieuwe begroting rekening gehouden met een onderuitputting op de begrotingsuitgaven ter grootte van € 6,0 miljoen (in plaats van € 3,7 miljoen). Deze ophoging (ad € 2,3 miljoen) is geconcretiseerd door een verhoging van de reeds bestaande algemene stelpost van € 3,7 miljoen tot € 4,0 miljoen en door het opnemen van afzonderlijke onderuitputtingsposten op de diverse programma’s ten bedrage van in totaal € 2,0 miljoen. Deze posten zijn geraamd op die programma’s waarop zich in het verleden (substantiële) onderuitputting heeft voorgedaan (in concreto de programma’s 1 t/m 4, 6, 8, 9 en 10). In samenhang met de verhoging van de onderuitputtingspost stellen wij verder voor de minimumnorm voor de saldireserve te verhogen van € 3 miljoen tot € 6 miljoen. Mocht de onderuitputtingspost, om wat voor reden dan ook, in enig jaar niet worden gerealiseerd dan beschikken wij in ieder geval voor 1 jaar over een buffer om dit op te vangen. Dit verschaft ons ook de tijd om zonodig maatregelen te treffen om dergelijke tekorten in de jaren daarna te voorkomen. b. Omdat zich in het verleden dikwijls substantiële meevallers op de inkomsten hebben voorgedaan hebben wij ook aan de inkomstenzijde van de begroting een stelpost (voor extra inkomsten) opgenomen. Wij hebben deze post voorshands bepaald op € 1,0 miljoen. Alhoewel wij deze post begrotingstechnisch hebben ondergebracht in de raming van de algemene uitkering is deze post nadrukkelijk algemeen bedoeld. c. Al geruime tijd blijkt dat de rente op onze eigen reserves en voorzieningen (de zogenoemde bespaarde rente), na aftrek van de daaruit te betalen toevoeging van rente en inflatie aan de reserves, beduidend hoger is dan de stelpost (ad € 1,5 miljoen) die daarvoor is opgenomen. Ook in deze begroting is dit het geval. Wij hebben deze stelpost met ingang van 2009 dan ook met € 0,5 miljoen verhoogd tot € 2,0 miljoen. d. Tenslotte hebben wij besloten om in de toekomst wat risicovoller te ramen door er op onderdelen voor beoogde beleidsaanpassingen voorshands van uit te gaan dat deze binnen de aanwezige budgetten kunnen worden opgevangen. Dit uitgangspunt is in deze begroting geconcretiseerd in de ramingen van het minimabeleid. Dit is gebeurd bij de 12-18 jarigen regeling, maar vooral ook bij de gevolgen van de bestandskoppeling. Wij zullen, in navolging van de

Deze ramingsaanpassingen leiden derhalve in totaliteit tot een beduidende verruiming van de financiële mogelijkheden. In totaal gaat het om € 3,8 miljoen. Wij gaan ervan uit dat het realiteitsgehalte van de begrotingsramingen hiermee verder is verhoogd. Wij tekenen daarbij aan dat de ramingsaanpassingen daarmee ook een wat groter risico op rekeningtekorten met zich meebrengen. Een zodanig risico is inherent aan dit soort bijstellingen. Samenvattend ziet het beeld van de beschikbare ruimte er daarmee als volgt uit (miljoenen euro’s; budget is -):

Beschikbare ruimte 2008-2010

2011

Totaal

algemene uitkering

0,8

-3,9

-3,1

OZB

0,1

-0,5

-0,4

Realistischer/risicovoller ramen

-3,5

-0,3

-3,8

-2,6

-4,7

-7,3

Budgetbeslag (wat is met het geld gedaan?) Bij de Kaderbrief hebben wij in kaart gebracht welke begrotingsaanpassingen noodzakelijk zijn, enerzijds om het bestaande beleid te kunnen voortzetten en anderzijds ter dekking van onvermijdelijke extra uitgaven. Bij de begrotingsopstelling hebben wij dit geactualiseerd en daarin ook de prioriteiten van het Collegeprogramma en de wensen van de Raad betrokken.

De begrotingsaanpassingen zijn in een aantal categorieën onder te verdelen. Allereerst gaat het om de zogenoemde areaalbudgetten. Dat zijn de noodzakelijke extra bedragen die samenhangen met de groei van de stad (zoals het onderhoud van het toegenomen openbare areaal). In de periode 20082010 kunnen de geraamde bedragen met € 0,7 miljoen worden verlaagd, terwijl daarvoor in het nieuwe jaar 2011 een bedrag van € 2,2 miljoen nodig is. De genoemde bedragen zijn gebaseerd op de daarvoor vastgestelde normen. Een tweede categorie extra uitgaven betreft de voortzetting van afgesproken reeksen die ook reeds in de vorige meerjarenbegroting waren opgenomen (zoals de jaarlijkse stortingen in de Reserve Stedelijke Voorzieningen). In 2011 is hiermee een bedrag van € 0,6 miljoen gemoeid. In de derde plaats hebben wij de vervangingsinvesteringen geïnventariseerd. Ook deze categorie dient in de nieuwe begroting te worden opgenomen, aangezien anders onder meer de bedrijfsvoering in gevaar komt. Voor deze investeringen is in totaal een bedrag nodig van € 0,8 miljoen. Tegenover deze (en andere investeringen) staat de vrijval van kapitaallasten doordat investeringen zijn afgeschreven, maar ook een budgetbeslag vanwege de doorwerking in 2011 van de kapitaallasten van de vorig jaar opgenomen nieuwe investeringen 2010. Van nieuwe investeringen wordt in het eerste jaar immers maar de helft van de volledige kapitaallasten geraamd. In totaal en per saldo leiden deze overige kapitaallasten tot een vermindering van het budgetbeslag van € 0,1 miljoen. De vijfde categorie bestaat uit autonome, onvermijdelijke ontwikkelingen. Deze vergen een budget van € 0,3 miljoen. De ruimere beschikbaarheid van structurele middelen dan aanvankelijk gedacht heeft het mogelijk gemaakt om substantiële bedragen in de begroting op te nemen voor nadrukkelijke wensen van de Raad, zoals vastgelegd in moties en amendementen of anderszins. In totaal gaat het daarbij om € 2,2 miljoen. Ook voor de uitvoering van het Collegeprogramma konden in deze begroting extra gelden worden uitgetrokken, en wel in totaal € 0,9 miljoen. Verder was het mogelijk om extra bedragen te ramen teneinde het bestaande beleid ongewijzigd te kunnen voortzetten, knelpunten weg te nemen en om enkele andere wensen te honoreren. Hiermee is een (structureel) bedrag van € 1,1 miljoen gemoeid.


Raadsmotie ter zake, overgaan tot bestandskoppeling. Dit zal als zodanig ongetwijfeld leiden tot een groter beroep op de betreffende regelingen. In de begroting hebben wij het budget voor de bijzondere bijstand evenwel niet aangepast, omdat zich binnen dit budget wellicht ook meevallers zullen voordoen (bijvoorbeeld ten gevolge van de groei van de economie). Wij realiseren ons daarmee risico’s te lopen, maar achten deze verantwoord, mede in het licht van de hoge rekeningoverschotten van de afgelopen jaren in het algemeen en de overschotten op het betreffende programma in het bijzonder.

2

en rioleringskosten via de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Ook van deze begrotingsaanpassingen is een overzicht opgenomen in de volgende paragraaf.

In totaal is derhalve sprake van het volgende budgetbeslag (miljoenen euro’s; budgetbeslag is +):

Budgetbeslag 2008-2010

2011

Totaal

-0,7

2,2

1,5

-

0,6

0,6

vervangingsinvesteringen

0,2

0,6

0,8

overige kapitaallasten

0,3

-0,4

-0,1

areaalbudgetten voortzetting reeksen

autonome ontwikkelingen

-0,4

0,7

0,3

Collegeprogramma

0,7

0,2

0,9

moties c.a. Raad

2,0

0,2

2,2

Overige

0,5

0,6

1,1

2,6

4,7

7,3

Budgettair saldo

Ramingsgrondslagen begroting

•

+2,7% t.o.v. begroting 2007

•

prijzen 2008: +1,0% t.o.v. begroting 2007

•

ramingen 2009 t/m 2011: loon-/prijspeil 2008

•

Wanneer de budgettaire ruimte en het budgetbeslag met elkaar worden vergeleken, blijkt dat deze structureel met elkaar in evenwicht zijn (miljoenen euro’s; tekort is +):

loonkosten 2008:

rente nieuwe investeringen: 4,5%

•

rente-omslag activa per 1/1/08: 4,5%

Budgettair saldo • 2008-2010

2011

Totaal

beschikbaar budget

- 2,6

- 4,7

-7,3

budgetbeslag

+2,6

+ 4,7

+7,3

-

-

-

1200 in 2007, 1100 in 2008, 1100 in 2009 en 1000 in 2010

•

waardering en afschrijving activa: zie paragraaf Onderhoud van kapitaalgoederen

• Niet zichtbaar in dit staatje is dat in de jaren 2008 en 2009 in de ramingen incidentele overschotten aanwezig zijn. Deze hebben wij toegevoegd aan de beschikbare incidentele middelen (zie paragraaf 4). In totaal gaat het daarbij om een bedrag van € 3,5 miljoen. Hierna resulteren begrotingsramingen die zowel structureel als incidenteel sluitend zijn.

woningbouw:

jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen: hiervoor zijn twee voorzieningen aanwezig, een voorziening voor wachtgelden c.a. vanwege de reorganisatie per 1/1/97 en een voorziening voor uitkeringen ex-wethouders. Aangezien de overige jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen jaarlijks van vergelijkbaar volume zijn, zijn hiervoor geen voorzieningen gevormd maar zijn deze via de begroting afgedekt.

Overige bijstellingen van de begroting Tenslotte zijn in deze begroting zaken opgenomen die budgettair neutraal zijn dan wel budgettair neutraal zijn verwerkt. Het gaat hierbij onder meer om zaken waarvoor bedragen aan de algemene uitkering zijn toegevoegd (dan wel onttrokken) en om de verrekening van ontwikkelingen in de sfeer van de afval-

50

2. Bestemming structurele begrotingsruimte

Begrotingsbijstellingen i.v.m. het Collegeprogramma (boven de vorige meerjarenbegroting) (bedragen x € 1.000,-; budgetbeslag is +) 2008

2009

2010

2011

totaal

Programma 7

Openbaar vervoer

100

8

Stelpost cultuur

300

9

500

1/3e maatregel sport toeristisch-recreatieve promotie

10

100 200

12-18 jarigenregeling

250

250

100

100

p.m.

p.m.

500

200

0

250

950

Begrotingsbijstellingen i.v.m. moties, amendementen en overige Raadsuitspraken * (boven de vorige meerjarenbegroting) (bedragen x € 1.000,-; budgetbeslag is +) 2008

2009

2010

2011

totaal

Programma 1

handhaving openbare ruimte

450

450

3

straathoekwerkers

200

200

crisis-/nachtopvang

120

opvangvoorzieningen

450

4

ABC-scholen (invest. € 4 mln)

9

Kies je sport

10

koppeling bestanden minimabel.

900 187

188

120

375 120

p.m. 1340

* onderdelen hiervan hebben mede betrekking op het collegeprogramma

120 450

p.m. 450

187

188

2165


In de vorige paragraaf is uiteengezet hoeveel (extra) structureel budget in de nieuwe begroting beschikbaar is gekomen en, op hoofdlijnen, welke bestemming daaraan is gegeven. Verder zijn enkele budgettair neutrale posten in de begroting opgenomen, dat wil zeggen posten waarvoor daarmee samenhangende posten zijn verlaagd dan wel daaraan gerelateerde inkomsten zijn verhoogd. In deze paragraaf geven wij van al deze nieuw opgenomen posten een nadere detaillering. Wij hanteren daarbij het onderscheid dat ook in de vorige paragraaf is aangehouden. Bij iedere post is tevens aangegeven bij welk programma deze thuishoort. Op de incidentele middelen die beschikbaar zijn gekomen en de aanwending die daaraan in de nieuwe begroting is gegeven gaan wij in de volgende paragraaf in. Bij de nu volgende overzichten tekenen wij overigens met nadruk aan dat de bedragen wijzigingen aangeven ten opzichte van de bedragen die in de vorige meerjarenbegroting 2008 tot en met 2010 waren opgenomen.

2

Overige begrotingsbijstellingen (boven de vorige meerjarenbegroting) (bedragen x € 1.000,-; budgetbeslag is +) 2008

2009

2010

2011

totaal

Programma 1

2 3

dierenbescherming

17

17

aanpak oud en nieuw

50

50

drank- en horecawet

71

71

grondwaterbeheersing

65

65

vergoedingen commissies

10

10

buitenkasten

85

85

4

uitbreiding VO

6

woonadviescommissie

20

8

onderhoud Flehite

57

57

asbestproblematiek Flehite

142

142

onderhoud Mondriaanhuis

30

30

huisvesting Xynix

65

huur depot Archiefdienst

15

O&F-plan c.a. Archiefdienst

81

toename leerlingen ZMOK

10

formatie sociale zekerheid

50

65 0 81 -135

170

-170

11

fractievergoedingen

50

12

areaaluitbreidingen subsidies

-300 0 50 50

50

375

375

580

1103

50

50

huisvesting (Poli) 30 843

52

50

-15

-165

bestuurlijk informatiesysteem

105 20

schuldhulpverlening

werkbudget P&C

105

30 -305

-15

Uitgavenbijstellingen i.v.m. areaalwijzigingen (boven de vorige meerjarenbegroting) (bedragen x € 1.000,-; budgetbeslag is +) 2008

2009

2010

2011

totaal

Programma wegen (incl.kunstwerken)

-28

80

openbare verlichting

-17

50

33

straatreiniging/gladheidsbestr.

-18

53

35 11

afwatering openbaar groen milieubeheer

52

-7

18

-50

141

91

-8

23

15

3

wijkontwikkeling/buurtbudgetten

10

10

4

leerlingenvervoer

50

50

uitbreiding 1e inrichting

15

15

schoolzwemmen

15

15

7

verkeer

div.

wijkse voorzieningen Vathorst

12

belastingen

-4

9

5

-606

1746

1140

-8

24

16

-746

2234

1488

Extra uitgaven i.v.m. voortzetting reeksen (boven de vorige meerjarenbegroting) (bedragen x € 1.000,-; budgetbeslag is +) 2008

2009

2010

2011

totaal

Programma 2

intensivering wegenonderhoud

241

241

VVP-storting in RSV-1

54

54

impuls onderhoud groen

44

44

3

invest. div .wijkaccommodaties

5

5

4

modernisering schoolgebouwen

35

35

12

storting in RSV-1 (€ 2,1 mln)

126

126

expl.lasten grote sted. voorz.

100

100

605

605


2

2

Extra uitgaven i.v.m. vervangingsinvesteringen (boven de vorige meerjarenbegroting) (bedragen x € 1.000,-; budgetbeslag is +) 2008

2009

2010

2011

totaal

Programma 1

investeringen Brandweer

24

24

2

kademuren en bruggen

10

10


17

17

verkeersregelinstallaties

22

22

59

52

132

37

42

79

7

camera's roodlicht/ snelheid 8

onderhoudsplan De Flint

9

Buzz-sportstimulering glijbaan Bosbad

12

7

14

3 10

10

vaste en mobiele telefonie

19

3 20

85

123

inventaris

19

7

7

Collegeauto

9

9

345

345

616

791

automatiseringsinvesteringen 17

43

115

Begrotingsbijstellingen i.v.m. autonome ontwikkelingen (boven de vorige meerjarenbegroting) (bedragen x € 1.000,-; budgetbeslag is +) 2008

2009

2010

2011

totaal

Programma 1

overgangsrecht FLO Brandweer

137

CAO Brandweer

240

240

bijdrage veiligheidsregio

75

75

3

opvang asielzoekers

20

20

4

uitbreiding leerplicht

80

80

6

planschades

125

125

bouwbeleid

70

-70

geldleningen c.a. parkeren

55

-6

-6

-6

37

bijstand (WWB/FWI)

-960

-536

-133

170

-1459

kwijtschelding belastingen

-300

7 10 11

verkiezingen

12

ICT-projecten

1

19

-300 30

163

incidentele loonontwikkeling

tekort peilaanpassingen

54

200

-150

-150

180

180

-38

-38

663

246

40

702 285

194

200

40

FPU-gemeenten div.

300

0

dekking ICT via bedrijfsvoering portikosten

144

702 -582

-120

Budgettair neutrale begrotingsaanpassingen (boven de vorige meerjarenbegroting) (bedragen x € 1.000,-; budgetbeslag is +) 2008

2009

2010

2011

totaal

Programma areaalontwikk. rioleringskosten

12

aanpassing rioolrecht

2

areaalontwikkeling afvalkosten meevaller oud papier

-42

120

78

42

-120

-78

0

0

0

-83

238

155

-300

expl.lasten 2e milieubrengstation verlaging kosten Rova 12

350

-175

-175

383

-175

-238

-30

0

0

0

0

realisatie 2e milieubrengstation

1500

-1500

tlv reserves Rova (aandeel A'frt)

-1000

1000

0

12

tlv tariefsegalisatiereserve afval

-500

500

0

0

0

0

2

ondergronds afval Puntenburg

250

-250

0

idem Neptunusplein en Spoorstr.

100

-100

0

tlv tariefsegalisatiereserve afval

-350

350

0

2

3

aanpassing afvalstoffenheffing

-300 350

groei collectief vervoer uitvoeringskosten WMO (WVG) WMO-verstrekkingen

6

extra kosten BGK dekking uit extra bouwleges

6

GSB-programmakosten dekking uit voorziening GSB

10

extra budget bijzondere bijstand

0

0

0

250

100

100

450

0

-850

-100

-100

-1050

0

0

0

600

600 0

375

375

-375

-375

0

0

50

50

-50

-50

0

0

24

24

(Wet Bopz) opsporing en controle ABW

0 68

-68

terugdraaien korting herziening alimentatiestelsel 3

WMO-budget

12

derving OZB ivm amendement de Pater

84

84

-236

-236

110

110

0

storting suppletie-uitkering 2011 in RSV-2 12

verrekening via algemene uitk.

0 0

2431

2431

-50

-2363

-2413

0

0

0


2

2

3. Incidentele middelen en aanwending daarvan Beschikbare middelen In de Kaderbrief hebben wij, naar de stand en inzichten van dat moment, aangegeven dat een bedrag van circa € 20 miljoen aan incidentele middelen beschikbaar zou zijn. Nadere besluitvorming in de Raad en nadere inzichten bij de begrotingsopstelling en uitwerking hebben wijziging in dit bedrag veroorzaakt. Per saldo heeft dit ertoe geleid dat wij bij de begrotingsafronding over een incidentele ruimte van ruim € 21 miljoen konden beschikken. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: • € 6,9 mln netto saldo rekening 2006 onform Jaarverslag 2006 • € 0,8 mln afroming WWB-reserve • € 2,4 mln dividenden BNG 2007 • € 1,0 mln dividenden BNG 2009 • € 0,8 mln dividenden REMU • € 7,7 mln afwikkeling verkoop REMU • € 19,6 mln incidentele middelen conform Kaderbrief • - € 0,6 mln moties “Actie op uitval” en “Verlengde schooldag” (rek.saldo 2006) • - € 1,0 mln amendement Wagenwerkplaats (rek.saldo 2006) • - € 3,5 mln amendement storting in RSV-2 (rek.saldo 2006) • - € 1,3 mln vorming tariefsegalisatiereserve afval (rek.saldo 2006) • + € 2,2 mln extra middelen ogv Lentebrief (RIB 2436305) • + € 1,7 mln meevaller Wet Werk en Bijstand (extra vrijval reserve WWB) • + € 2,0 mln meevaller saldireserve (m.n. extra rentetoevoegingen) • + € 1,8 mln meevaller rente reserves en voorzieningen 2008 • + € 3,5 mln faseringsvoordelen begroting (budget eerder dan budgetbeslag) • € 24,4 mln • - € 3,0 mln aanvulling saldireserve ivm hogere norm daarvoor • € 21,4 mln

Aanwending van de middelen Bij de aanwending van de incidentele middelen hebben wij twee zaken als uitgangspunt genomen. Enerzijds de wensen die bij de bespreking van de Kaderbrief door (een meerderheid van) de Raad, al dan niet via moties, naar voren zijn gebracht dan wel ondersteund en anderzijds het Collegeprogramma. Daarnaast heeft de ruime beschikbaarheid van incidenteel geld ons de mogelijkheid geboden oplossingen te vinden voor enkele andere knelpunten en wensen. Daarbij was er de gelukkige omstandigheid dat er geen geld nodig was om de begrotingsramingen niet alleen structureel maar ook incidenteel sluitend te maken. Integendeel, zoals hiervoor aangegeven waren in de conceptramingen incidentele overschotten aanwezig ter grootte van € 3,5 miljoen. Samengevat hebben wij de beschikbare incidentele middelen in de nieuwe begroting de volgende aanwending gegeven: a. € 4,0 mln tbv prioriteiten Collegeprogramma b. € 11,4 mln tbv moties, amendementen en overige Raadsuitspraken c. € 6,0 mln tbv overige knelpunten en wensen € 21,4 mln

56

Een specificatie van deze bedragen is in het vervolg van deze paragraaf opgenomen. Volledigheidshalve merken wij in dit verband nog op dat wij de zgn. suppletie-uitkering OZB (algemene uitkering) in 2011 (ad € 2,4 mln) hebben toegevoegd aan de Reserve Stedelijke Voorzieningen-2. Hiermee wordt het beleid gecontinueerd dat het vorig jaar is ingezet.

Aanwending incidentele middelen t.b.v. het Collegeprogramma (bedragen x € 1.000,-) 2008

2009

2010

2011

totaal

57 2 3 7 8

Milieu: communicatie, informatie, educatie

11

100 190

(speel)voorzieningen

1000

1000

Ravelijn

200

creatieve initiatieven werkgelegenheid

250

openbaar vervoer

125

125

stelpost cultuur

150

150

200

400 250 125

25

400 300

50

1/3e maatregel sport

50 250

250

250

750

toeristisch-recreatieve promotie

50

50

onderzoek 1 gemeentelijk servicenummer

50

50

150

150

actieplan dienstverlening onderzoek aanbieden digitaal abonnement 12

50

190

toekomstscenario's De Flint 9

50

natuurspeelplaatsen

Stelpost bedrijfsvoering / P&C

50

50

125

125

2440

900

250 375

275

3990

Aanwending incidentele middelen i.v.m. moties, amendementen & overige Raadsuitspraken (bedragen x € 1.000,-) 2008

2009

2010

2011

totaal

Programma 1

Dierenasiel

3

Amersfoort Vernieuwt sociaal

4

leerplicht

5

Groen-Blauw

7

onderzoek structuurverbetering binnenstad

9

investeringsimpuls sportvoorzieningen

* onderdelen hiervan hebben mede betrekking op het collegeprogramma

500 1000 90

500 1000

1000

500

3500

90

90

88

358

1000

1000

1500

3500

1000

1000

1500

2665

3090

3590

75

75 3500 2088

11433

FINANCIËLE TOELICHTING - DEEL 2

Programma

2

Overige aanwendingen incidentele middelen (bedragen x € 1.000,-) 2008

2009

2010

2011

totaal

Programma 2

(milieu)ambities duurzaam Amersfoort

3

jongerenparticipatie Young Vision

4 5 6

125

125

35

35

30

laaggeletterdheid

100

100

100

stad zoekt boer

100

kwaliteit Eemplein / Huis aan de Eem stadsarchitect

8 11

12

300 2000

1000

1000

125

125

125

375

participeren ondernemersplein

25

25

25

75

continueren proef gratis fietsparkeren

30

30 150

300

restauratie monumenten Amersfoort 750

150

60

750

750

15e verjaardag stedenband Liberec

65

lobby / communicatiebudget

50

50

50

150

citymarketing

100

100

100

300

fiber to the home

130 1740

580

5955

3635

58

100 100

2000

kwaliteit Puntenburg 7

250

65

130

De ontwikkeling van de lokale lasten heeft ook dit jaar weer een nadrukkelijke plaats ingenomen bij de verschillende besprekingen die zijn gevoerd over het financiële beleid van de gemeente. Bij de Kaderbrief zijn hierover enkele moties aangenomen en ook bij de behandeling van het jaarverslag zijn de gemeentelijke belastingen en heffingen aan de orde geweest. In deze paragraaf zetten wij uiteen hoe wij in de nieuwe begroting invulling hebben gegeven aan de gewenste matiging van de lastenontwikkeling en aan andere daaraan gerelateerde wensen van de Raad. Wij zijn ervan overtuigd dat onze voorstellen ertoe zullen leiden dat onze gemeente het volgend jaar in de diverse ranglijsten van de lokale lasten opnieuw verder zal zakken.

OZB Tariefsontwikkeling Het vorig jaar is bij de Kaderbrief discussie gevoerd over de ontwikkeling van de lokale lasten in het algemeen en die van de OZB in het bijzonder. Dit heeft er onder meer in geresulteerd dat met ingang van 2007 is overgegaan op een meer actuele methodiek voor de peilaanpassingen. Toepassing hiervan voor het komende jaar 2008 leidt tot een peilaanpassing van 1% (conform het Centraal Economisch Plan 2007). Echter, het vorig jaar is tevens besloten de OZB-tarieven in de jaren 2008 en 2009 te verhogen met de peilaanpassing verminderd met 0,5%. Bij de bespreking van de Kaderbrief 2008-2011 is dit beleidsuitgangspunt nog eens nadrukkelijk bevestigd. Dit betekent dat de OZB-tarieven in 2008 per saldo met 0,5% zullen worden verhoogd ten opzichte van 2007. Aldus is ook in 2008 sprake van een zeer gematigde ontwikkeling van de OZB. Regelgeving Enkele jaren geleden zijn stringente regels inzake de OZB in werking getreden. Deze stellen maximale grenzen aan de OZBtarieven en reguleren ook de maximale stijging daarvan. In het bestuursakkoord dat is afgesloten tussen het nieuwe kabinet en de gemeenten is overeengekomen de limitering van de (stijging van de) OZB-tarieven met ingang van 1 januari a.s. af te

schaffen. In de plaats daarvan zal een macronorm voor de lokale lastenontwikkeling komen. Mocht die norm worden overschreden dan zijn sancties via het gemeentefonds mogelijk. Wij tekenen hierbij aan dat, welk systeem ook van toepassing zou zijn, de hoogte van de Amersfoortse OZB-stijging in 2008 zodanig beperkt is dat deze niet anders dan binnen welke norm dan ook kan liggen. Wij wachten de nadere vormgeving van de normering dan ook met vertrouwen af. Volledigheidshalve maken wij hier tenslotte nog melding van de afspraak in het bestuursakkoord tot een nadere verkenning en uitwerking van de mogelijkheid het OZB-tarief per waardeeenheid van € 2.500 te vervangen door een percentage van de waarde. Op de feitelijke hoogte van de OZB-aanslagen zal dit evenwel geen invloed hebben. Herwaardering Voor het belastingjaar 2008 zal de OZB-heffing worden gebaseerd op de nieuwe taxatiewaarden per 1 januari 2007 in plaats van op de waarden per 1 januari 2005. Vanaf 2007 zal jaarlijks hertaxatie plaatsvinden met een peildatum die 1 jaar voor het belastingjaar ligt. Gelet op de ontwikkeling van de markt voor onroerend goed zullen in het algemeen ook nu weer (beperkt) hogere waarden resulteren. Bij de tariefsaanpassingen 2008 die wij in verband daarmee zullen aanbrengen zullen wij budgettaire neutraliteit als uitgangspunt hanteren. Dit betekent dat wij de tarieven zodanig zullen verlagen dat in 2008 een OZBopbrengst zal resulteren die overeenkomt met hetgeen nu in de begroting is geraamd. De tarieven zullen daartoe worden verlaagd met het percentage van de gemiddelde waardestijgingen. Dit betekent dat de gemiddelde OZB-aanslag in 2008 0,5% hoger zal liggen dan in 2007. De Rijksregels ter zake zijn zodanig dat door de hertaxaties geen lastenverschuivingen tussen de diverse categorieën OZB-betalers behoeven op te treden. Wij gaan ervan uit dat wij u nog dit jaar de voor de waardeontwikkelingen gecorrigeerde tarieven ter vaststelling zullen kunnen aanbieden. Rioolrecht Met ingang van 1 januari a.s. krijgen de gemeenten de mogelijkheid het rioolrecht te vervangen door een rioolheffing.


4. Lokale lasten

2

Hiertoe is door het Rijk besloten vanwege de verbreding van de gemeentelijke taken inzake het waterbeheer. Naast de afvoer van hemelwater en afvalwater krijgen de gemeenten ook de zorg voor de grondwaterbeheersing. Een heffing in plaats van een recht maakt het mogelijk de betreffende extra kosten, die niet het karakter hebben van individuele dienstverlening, door te berekenen aan de burgers en bedrijven. Met ingang van 1 januari 2010 vervalt de mogelijkheid rioolrecht te heffen en kan slechts sprake zijn van een rioolheffing. Bij de bespreking van de Kaderbrief is stilgestaan bij de rioolheffing. De Raad heeft aangegeven (motie 12.13) geen behoefte te hebben aan voorstellen ten aanzien van een verbrede rioolheffing. Wij hebben die in deze begroting dan ook achterwege gelaten. Dit betekent dat in Amersfoort voorshands het rioolrecht zal blijven bestaan. Zoals al vele jaren het geval is hebben wij de hoogte daarvan ook in 2008 bepaald op 100% kostendekking. Omdat de autonome groei van het rioolrecht (dat wil zeggen het extra rioolrecht ten gevolge van de groei van de stad) hoger is dan de voorziene (beperkte) kostenontwikkelingen, kunnen de tarieven van het rioolrecht in 2008 met 3% worden verlaagd ten opzichte van 2007. Bij de continuering van het rioolrecht (in plaats van een rioolheffing) tekenen wij nog twee punten aan. Allereerst wijzen wij erop dat uiterlijk in 2010 ook in onze gemeente het rioolrecht zal moeten worden vervangen door een rioolheffing. In de tweede plaats de kanttekening dat nog niet duidelijk is welke extra kosten de nieuwe watertaken in de toekomst met zich mee zullen brengen. Dit zal mede afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de milieueisen ter zake. Op dit moment voorzien wij extra kosten van grondwaterbeheersing ter grootte van € 65.000. Wij hebben deze ten laste van de algemene middelen gebracht. Zou het in de toekomst evenwel om aanzienlijk hogere bedragen gaan dan zal het onontkoombaar zijn alsdan nader af te wegen of en in hoeverre dekking uit de rioolheffing acceptabel is. Omdat de tarieven van het rioolrecht gekoppeld zijn aan de waarde van het onroerend goed zullen de feitelijke tarieven pas kunnen worden bepaald indien de resultaten van de herwaardering bekend zijn. Zoals reeds opgemerkt zal dit naar verwachting nog dit jaar zijn beslag krijgen. Ook bij het rioolrecht zul-

60

len wij uiteraard budgettaire neutraliteit hanteren, dat wil zeggen de tarieven verlagen met het percentage van de gemiddelde waardestijging, zodat de gemiddelde aanslag van het rioolrecht in 2008 3% lager zal liggen dan in 2007.

Afvalstoffenheffing Tariefsegalisatiereserve Ook de afvalstoffenheffing is de afgelopen periode punt van discussie in de Raad geweest. Bij de bespreking van het gemeentelijk jaarverslag 2006 is de wens naar voren gekomen om meevallers in de sfeer van het afval – hogere opbrengsten dan wel lagere kosten – in een reserve te storten. Uit een zodanige reserve kunnen tegenvallers (in de kosten en / of de opbrengsten) worden gedekt. Ook maakt zo’n reserve het mogelijk om in enig jaar waarin zich een incidentele kostenstijging voordoet deze niet door te berekenen in het tarief maar te dekken uit de reserve. Op deze wijze wordt alles wat door de burgers via de afvalstoffenheffing wordt betaald ook in deze sfeer aangewend. Gelet op de uitspraken van de Raad hebben wij besloten het voordeel dat zich in 2006 in de sfeer van het afval heeft voorgedaan (ad € 1,3 miljoen) toe te voegen aan een nieuw in te stellen tariefsegalisatiereserve afval. In deze nieuwe begroting doen wij enkele voorstellen om in 2008 reeds gebruik te maken van de nieuwe reserve. Het gaat hier om de kosten van het ondergronds afval Puntenburg, Neptunusplein en Spoorstraat (ad € 350.000) en om (een deel van ) de kosten voor het realiseren van een tweede milieubrengstation (ad € 500.000). Voor een gelijkmatig verloop van de tarieven van de afvalstoffenheffing stellen wij voor deze kosten af te dekken uit de tariefsegalisatiereserve. Na aftrek hiervan blijft in de reserve nog een bedrag van bijna € 0,5 miljoen beschikbaar. Tariefsontwikkeling Reeds vele jaren is het beleid ten aanzien van de afvalstoffenheffing om de kosten voor de afvalverwijdering en –verwerking daarin voor 100% door te berekenen. Met inachtneming van dit uitgangspunt worden sinds 2006 gedifferentieerde tarieven gehanteerd: een (lager) tarief voor éénpersoonshuishoudens en een (hoger) tarief voor meerpersoonshuishoudens.

Per saldo zijn de geschetste kostenontwikkelingen in 2008 zodanig dat de (kostendekkende) tarieven van de afvalstoffenheffing in 2008 met 1% kunnen worden verlaagd ten opzichte van 2007. Wij merken hier nog bij op dat in 2009 wellicht tot een verhoging zal moeten worden besloten. In dat jaar zullen zich namelijk exploitatielasten van het tweede milieubrengstation voordoen. Voor een deel zien wij mogelijkheden om die binnen de bestaande kosten af te dekken, voor een ander deel zullen deze in de afvalstoffenheffing moeten worden doorberekend. Toeristenbelasting Op grond van een convenant tussen de gemeente en de hoteliers is met ingang van 2006 de toeristenbelasting afgeschaft. De hoteliers hebben zich daarbij verplicht om een aantal ID-banen om te zetten in arbeidsplaatsen (vaste en/of doorstroombanen). Tot op heden verloopt de uitvoering van het convenant, ondanks de realisatie van een aantal reïntegratietrajecten, niet zoals beoogd. Daarom hebben wij een gesprek met de horeca gehad om te bezien op welke wijze in de verdere realisering van de doelstellingen van het convenant kan worden voorzien. Vanuit de horeca wordt voorgesteld het project werken in de horeca door te

zetten, met extra afstemming met het CWI, omdat het aanbod van kandidaten tot dusver onvoldoende was. Aanvullend heeft de horeca aangeboden om mee te denken en te adviseren inzake te ontwikkelen varianten voor een nieuw theater/congrescentrum, wil men nagaan hoe actuele informatie over horeca-faciliteiten voor inwoners en bezoekers van de stad aan de gemeentelijke website toegevoegd kan worden en wil men nagaan welke horecazaken in de binnenstad hun toiletfaciliteiten ook aan onder meer bezoekers per rolstoel kunnen aanbieden. Wij gaan ervan uit dat dit tot concrete afspraken zal leiden. Op basis hiervan stellen wij de Raad voor om de heffing van toeristenbelasting ook in 2008 achterwege te laten. Overige belastingen en rechten De hondenbelasting en de precario worden in 2008 verhoogd met de algemene peilaanpassing van 1,0%. Bij vrijwel alle overige heffingen zijn de tarieven gebaseerd op 100% kostendekking. Dit betekent dat daarin in 2008 alle kostenontwikkelingen ten opzichte van 2007 zijn verwerkt. Bij de paspoorten / identiteitskaarten is dit niet het geval, aangezien het Rijk hiervoor maximumtarieven heeft vastgesteld. Lastenontwikkeling burgers In het volgende overzicht is aangegeven hoe de ontwikkelingen in de OZB, het rioolrecht en de afvalstoffenheffing, uitgaande van de hiervoor uiteengezette beleidsvoornemens, bij benadering voor de gemiddelde burger uitwerken. Wij benadrukken dat het hier gaat om het statistische begrip gemiddelde burger in een woning van € 229.000 (gemiddelde WOZ-waarde per 1/1/2005). Voor individuele burgers zal de feitelijke lastenontwikkeling anders kunnen zijn dan hieronder vermeld, afhankelijk van enerzijds de economische waarde van de betreffende woning en anderzijds de vraag of hij / zij in aanmerking komt voor kwijtschelding. Verder zal de feitelijke lastenontwikkeling uiteraard afhankelijk zijn van de nieuwe WOZ-waarden. De lasten van burgers met een meer dan gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van hun woning zullen meer dan gemiddeld stijgen en omgekeerd. Met deze kanttekeningen kan het volgende beeld van de lastenstijging in 2008 worden gegeven:


In de sfeer van de kosten doen zich enkele ontwikkelingen voor, die alle uiteraard doorwerken in de hoogte van de afvalstoffenheffing. Allereerst betreft dit de interne toerekening van apparaatskosten. Deze is recent tegen het licht gehouden, hetgeen heeft geleid tot toepassing van een gewijzigde methodiek waarmee een betere doorberekening van kosten plaatsvindt (zie ook het slot van par.3 van de Raadsinformatiebrief over de uitvoering van de begroting, de zgn. Lentebrief). Als zodanig leidt dit tot een lagere doorberekening van apparaatskosten in de afvalstoffenheffing. Hier staat tegenover dat de compensabele BTW die onderdeel uitmaakt van de kostenbasis voor de afvalstoffenheffing de afgelopen jaren te laag is ingeschat. In deze begroting corrigeren wij dit. Per saldo werken deze beide ontwikkelingen neutraal uit voor de heffing. Voor het overige is, naast de reguliere peilaanpassing, sprake van een kostenmeevaller. Deze is terug te voeren op de hogere opbrengsten van het oud papier.

2

lastenstijging in 2008

Kwijtschelding van belastingen Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de hondenbelasting (max.1 hond). Met de afschaffing van de bewoners-OZB in 2006 is de kwijtscheldingsmogelijkheid voor de OZB de facto vervallen. Of kwijtschelding wordt verleend hangt af van de betalingscapaciteit van belastingplichtigen. Bij de bepaling daarvan houden wij rekening met 100% van de kosten van levensonderhoud zoals die normatief zijn opgenomen in de landelijke richtlijnen voor het kwijtscheldingsbeleid. Van de mogelijkheid om lagere normen (90% of 95%) te hanteren maken wij welbewust geen gebruik teneinde ruimhartige kwijtschelding te kunnen verlenen. Aan de bijstandsgerechtigden en aan burgers die uitsluitend een AOW-uitkering hebben wordt als regel automatisch kwijtschelding verleend.

(Bedragen in €) 2007

2008

Eenpersoonshuishoudens

• • •

OZB-gebruikersdeel Rioolrecht-gebruikersdeel Afvalstoffenheffing

0

0

49

48

214

212

Lasten huurders

263

260

• •

226

227

OZB-eigenarendeel Rioolrecht-eigenarendeel

61

60

Lasten eigenaren/bewoners

550

547

(-1,1%)

(-0,5%)

Meerpersoonshuishoudens

• • •

OZB-gebruikersdeel Rioolrecht-gebruikersdeel Afvalstoffenheffing

0

0

49

48

282

280

Lasten huurders

331

328

• •

226

227

OZB-eigenarendeel Rioolrecht-eigenarendeel

61

60

Lasten eigenaren/bewoners

618

615

Het tot nu toe gevoerde kwijtscheldingsbeleid zullen wij in 2008 voortzetten. Dit betekent dat de kwetsbare groepen in de Amersfoortse samenleving een beroep kunnen blijven doen op de mogelijkheden tot (ruimhartige) kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

(-0,9%)

(-0,5%)

Deze tabel maakt nog eens zichtbaar dat in 2008 sprake is van een heel gematigde ontwikkeling van de lokale lasten in onze stad: per saldo is sprake van een lastendaling van 0,5 à 0,9%. Wij gaan er dan ook van uit dat wij hierdoor op de ranglijst van de lasten in de (37) grootste gemeenten komend jaar opnieuw een lagere plaats zullen innemen dan thans het geval is (16).

Tenslotte merken wij in dit verband nog op dat in het bestuursakkoord is vastgelegd dat de staatssecretaris van Financiën zal bezien of inkomensgegevens ter beschikking van de gemeenten kunnen worden gesteld ten behoeve van het kwijtscheldingsbeleid. Wellicht biedt dit verdere mogelijkheden voor het optimaliseren van ons kwijtscheldingsbeleid.

Opbouw belastingramingen (bedragen x € 1.000,-)

Afvalstoffenheffing Rioolrechten OZB Toeristenbelasting

62

2006(rek.)

2007

2008

2009

2010

2011

14.976

15.105

15.057

15.416

15.680

15.921

9.235

9.290

9.316

9.449

9.582

9.703

23.363

24.902

25.337

25.684

26.170

26.647

57

0

0

0

0

0

Hondenbelasting

487

498

508

508

508

508

Precariobelasting

88

103

104

104

104

104

48.206

49.898

50.322

51.161

52.044

52.883

Kostenbasis afvalstoffenheffing en rioolrecht In de Raad is de afgelopen periode de wens naar voren gebracht om in de begroting informatie op te nemen over de kostenbasis voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Tot nu toe volstonden wij met het ter inzage leggen van dit soort gegevens bij de belastingvoorstellen. Ingevolge de wens van de Raad geven wij hieronder op hoofdlijnen aan hoe de kostenbasis voor beide heffingen is opgebouwd. Zoals gebruikelijk zullen wij bij de belastingvoorstellen meer gedetailleerde informatie ter inzage leggen. 63 (Bedragen x € 1.000)

Kosten Rova

6.956

Kosten AVU

5.281

Overige kosten

670 12.907

Compensabele BTW Kostenbasis 2008

2.150 15.057

Kostenbasis rioolrecht 2008 (Bedragen x € 1.000)

Kapitaallasten oude investeringen

1.729

Dotatie aan investeringsvoorziening

3.842

Onderhoudskosten

2.942 8.513

Compensabele BTW Kostenbasis 2008

803 9.316

FINANCIËLE TOELICHTING - DEEL 2

Kostenbasis afvalstoffenheffing 2008

2

5. Reserves en voorzieningen Naast de begrotingsramingen en de lastenontwikkeling zijn ook de reserves en voorzieningen van belang voor de beoordeling van de financiële situatie waarin de gemeente zich bevindt. Met name de reserves geven immers een indicatie van het weerstandsvermogen van de gemeente, dat wil zeggen de mate waarin de gemeente in staat is financiële tegenvallers op te vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten. Daarnaast laten de reserves zien welke bestedingsmogelijkheden aanwezig zijn voor (nog) niet in de begroting opgenomen activiteiten.

De voorzieningen Het onderscheid tussen reserves en voorzieningen is vooral van belang omdat voorzieningen te beschouwen zijn als vreemd vermogen en reserves als eigen vermogen. Aan voorzieningen kleven verplichtingen. De gemeente heeft daarom weinig keus als het gaat om de vraag welke voorzieningen aanwezig moeten zijn en welke omvang deze moeten hebben. De voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording zijn hiervoor bepalend. De feitelijke situatie ten aanzien van de voorzieningen is dat wij, waar deze noodzakelijk zijn, voorzieningen hebben die de benodigde omvang hebben. Dit betekent dat alle voorzienbare en kwantificeerbare risico’s en verplichtingen zijn afgedekt. In de volgende tabel zijn de voorzieningen opgenomen die thans aanwezig zijn en is zichtbaar gemaakt welke mutaties wij in 2008 in deze voorzieningen hebben geraamd:

Staat van voorzieningen (bedragen x € 1.000,-)

Saldo begin

Stortingen

2008

Implementatiekosten ombuigingen 1997

774

Onderhoud gebouwen BRW

478

Verlofsparen Onderhoud gebouwen DIA

Saldo einde

aanwending

2008

218

556

94

15

557

729

545

373

315

545

7.878

8.770

2.493

-2.177

13 189

Wachtgelden wethouders

860

Fonds Openbare Ruimte:

3.385

• Baggerwerken

Vermindering

13

-745

813

2.245

1.069

794

905

958

360

3.842

1.374

2.828

• Wegen

1.320

2.163

3.774

-291

• Verlichting

1.381

266

472

1.175

• Openbaar groen • Rioleringswerkzaamheden

Grote Steden Beleid • BDU Economie • BDU Fysiek (ISV-2) Algemene risicovoorziening grondexploitaties BANS klimaatconvenant

64

310

500

500

310

3.337

2.193

2.160

3.370

14.881

14.881

245

245

Staat van voorzieningen Saldo begin

Stortingen

2008

Groot onderhoud Begraafplaatsen

393

Infrastructuur

100

ISV-1

58

816

1.086

Vervangen reizigers informatiesysteem

606

90

Onderhoud buitenkant schoolgebouwen Kunst Vathorst Cultureel arrangement Totaal van de voorzieningen

2008

492 100

5.755

Egalisatie speciale uitkeringen

Saldo einde

aanwending

99

Uitv. Mjp. Wet bodemsanering Besluit Locatiegebonden subsidies

Vermindering

5.813 1.086

816 696

2.137

2.137

11.574

11.901

13.771

9.705

586

864

864

586

64

107

107

64

179

190

369

0

46.683

25.789

28.720

43.753

De reserves Het totaal van de reserves van de gemeente bedraagt op 1 januari 2008 naar raming € 124 miljoen. Van deze reserves heeft € 106 miljoen een bestemming, terwijl de algemene reserve (i.c. de saldireserve) € 18 miljoen bedraagt. Met deze reserves hebben wij substantiële middelen om gestelde doelen te kunnen realiseren dan wel als achtervang te kunnen fungeren indien financiële tegenvallers ontstaan vanwege de effectuering van risico’s die de gemeente loopt. Op dit laatste wordt nader ingegaan in de paragraaf weerstandsvermogen. In de volgende tabel zijn de aanwezige reserves opgenomen alsmede de in de begroting 2008 opgenomen mutaties daarin.


(bedragen x € 1.000,-)

Saldo einde 2008

Onttrekkingen t.g.v. de exploitatie

Bijschrijving rente vast percentage of 4,5%

Bijschrijving inflatie vergoeding 1,0%

Saldo begin 2008

2

(Bedragen x € 1.000,-)

Stortingen t.l.v. de exploitatie

Staat van reserves

Algemene reserves Saldireserve

18.550

835

13.385

6.000

Totaal algemene reserves

18.550

835

13.385

6.000

23.356

1.401

3.769

20.988

Bestemmingsreserves Algemene dekkingsreserve Bedrijfsvoeringsreserves • Archiefdienst

49

• CST

0

• DIA

673

• Griffie

49 0 7

680

48

48

• SOB

403

4

407

• WSO

553

6

559

• BRW

223

2

11.218

112

7.808

78

Specifieke beleidsreserve Egalisatiereserve BTW- compensatiefonds Reserve Wijkse voorzieningen Vathorst

225 10.212

3.718

17.824

1.269

6.617

952

43

328

667

Exploitatie Stadhuiscomplex

3.321

257

632

2.946

Tariefsegalisatiereserve afval

1.330

13

850

493

76

1

194

-117

131

1

3.987

40

3.205

6.010

1.222

733

7

129

222

647

• compartiment overige

7.807

78

1.810

9.760

Reserve Stedelijke voorzieningen II

2.950

30

Calamiteiten budgetsubsidiering

1.307

13

160

1.480

Huis aan de Eem

2.845

29

1.275

4.149

Kunstaankopen / beeldende vormgeving

363

4

367

Wet voorzieningen gehandicapten

536

5

541

1

118

Aanloopverliezen CBA Verkoop gerestaureerde woningen

132

Reserve Stedelijke Voorzieningen I • compartiment bereikbaarheid • compartiment groen

Welzijnsvoorzieningen Nieuwland Sociale vernieuwing Recreatieve en toeristische gebieden Werk en bijstand Maatschappelijke opvang Dekking kapitaallasten

39

5

5

3.887

39

314

3 13.760

162

2

Wijkbudgetten

133

1

Reserve Ruimtelijke Investeringen

2.874

1.052

1.854

38.308

317

26.402

WMO Reserve ijsbaan

66

39 117

-65 2.980

164 134

2.000

2.000

2.283

2.283

Totaal bestemmingsreserves

106.011

476

1.701

30.551

31.480

107.259

TOTAAL RESERVES

124.561

476

2.536

30.551

44.865

113.259

Saldireserve In de nota Reserves en Voorzieningen is vastgelegd dat de saldireserve minimaal € 3 miljoen dient te bedragen. In het voorgaande hebben wij aangegeven deze minimumnorm te willen optrekken naar € 6 miljoen. Zoals blijkt uit de tabel bedraagt de saldireserve begin 2008 € 18,6 miljoen. Rekening houdend met de aanwending van de incidentele middelen zoals beschreven in paragraaf 3 resteert in de saldireserve eind 2008 nog een bedrag van € 6,0 miljoen. Dit komt precies overeen met de nieuwe norm. Dit betekent dat in de saldireserve geen vrij aanwendbare middelen meer aanwezig zijn. Algemene dekkingsreserve De rente-opbrengsten van deze reserve worden (structureel) ten gunste van de begroting gebracht. Dit betekent dat over deze reserve niet vrijelijk kan worden beschikt, omdat dit gepaard gaat met budgetverlies. In zoverre dat budgettair inpasbaar is wordt vanuit deze reserve jaarlijks € 2,1 miljoen overgeheveld naar de Reserve Stedelijke Voorzieningen. Ook in de nieuwe begroting zijn deze stortingen jaarlijks opgenomen. Iedere storting van € 2,1 miljoen brengt een structurele rentederving met zich mee van € 126.000. Deze kosten zijn afgedekt binnen het totaal van de beschikbare budgettaire ruimte. Specifieke beleidsreserve In deze financieel-administratieve reserve zijn bedragen gereserveerd voor de afdekking van incidentele begrotingssaldi en incidentele begrotingsprioriteiten conform eerdere besluitvorming in de raad, aangevuld met de voorgestelde aanwending van de incidentele middelen in zoverre deze na 2008 plaatsvindt. De omvang van de reserve is precies toereikend om genoemde zaken af te dekken. Dit betekent dat hierin in principe geen vrije ruimte aanwezig is. Egalisatiereserve BTW-Compensatiefonds De reserve heeft als doel het egaliseren van de budgettaire gevolgen van de introductie van het BTW-Compensatiefonds. De reserve heeft een zodanige omvang dat hieruit jaarlijks de (aflopende) incidentele tekorten kunnen worden opgevangen. In deze reserve zijn derhalve geen vrij aanwendbare gelden aanwezig. Reserve Stedelijke Voorzieningen-I Zie de volgende paragraaf.

Reserve Stedelijke voorzieningen-II Op grond van de besluitvorming bij de jaarrekening 2006 is in 2007 een bedrag van € 3,45 miljoen in deze reserve gestort. Hiervan is € 0,5 miljoen overgeheveld naar de nieuwe reserve voor de ijsbaan. Zoals bij de vorige begroting besloten zullen vanaf 2009 in ieder geval de bedragen die wij ontvangen uit hoofde van de zgn. suppletie-uitkering OZB aan de reserve worden toegevoegd. Naar huidige raming gaat het daarbij om € 3,0 miljoen in 2009,€ 2,7 miljoen in 2010 en € 2,4 miljoen in 2011. In totaal bevat deze reserve daarmee € 11 miljoen. Over de aanwending van de reserve zal worden besloten in samenhang met de op te stellen visie Amersfoort 2030. Reserve Huis aan de Eem Doel van deze reserve is het egaliseren van de aanloop- en faseringskosten en incidentele kosten van het nieuw te ontwikkelen Huis aan de Eem. De reserve wordt gevoed uit de budgetten die zijn geraamd voor de structurele lasten van het centrum en die daarvoor voorshands niet behoeven te worden gebruikt. Reserve Werk en Bijstand In deze reserve zijn gelden gereserveerd voor maatregelen die zijn gericht op de uitstroom uit de bijstand naar werk. Het gaat hier om middelen boven de uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand (werkdeel). In deze begroting is een extra onttrekking aan de reserve opgenomen ter grootte van € 2,5 miljoen. Op deze wijze blijft, conform de Kaderbrief van vorig jaar, de continuïteit van de uitvoering van werktoeleidings- en werkgelegenheidsprojecten de komende twee jaar gewaarborgd. Dekking kapitaallasten Deze reserve is in het leven geroepen omdat het (sinds 2004) in bepaalde gevallen niet meer is toegestaan investeringen in 1 keer af te dekken via reserves. Waar het gaat om zogenoemde investeringen met economisch nut móet de betreffende investering worden geactiveerd en in de loop van een aantal jaren worden afgeschreven. Deze nieuwe regel is van toepassing op een aantal investeringen waarvoor bedragen waren / zijn gereserveerd. Voor deze gevallen is de reserve afdekking kapitaallasten gevormd. Uit deze reserve worden, nu afdekking ineens niet meer is toegestaan, de afschrijvingslasten van deze investeringen gedekt. Op die manier kan, met inachtneming van de nieuwe regels, worden bereikt dat deze lasten (ook in de toekomst) budgettair neutraal zijn. De hierin aanwezige bedragen zijn derhalve niet vrij aanwendbaar. De hoge toevoeging in 2008 aan de reserve betreft voor € 9,8 miljoen overhe-


Enkele van de in het overzicht opgenomen reserves lichten wij hier nader toe:

2

velingen vanuit de RSV-1 (Huis aan de Eem, zwembad, ABCscholen) en heeft voor het overige betrekking op in de begroting 2008 geraamde investeringen (€ 2 miljoen ABC-school, € 1 miljoen investeringsimpuls sport en € 1 miljoen jongerenvoorzieningen). Van het bedrag van € 38 miljoen dat naar raming eind 2008 in deze reserve aanwezig zal zijn heeft € 10 miljoen betrekking op reeds verrichte investeringen en € 28 miljoen op investeringen die nog moeten plaatsvinden.

Nieuwe reserves Tariefsegalisatiereserve afval Zoals in de vorige paragraaf uiteengezet hebben wij in 2007 hiervoor een nieuwe reserve in het leven geroepen. Reserve ijsbaan Ingevolge de raadsmotie ter zake is in 2007 een separate reserve ijsbaan gevormd. In deze reserve zijn de thans reeds op verschillende plekken gereserveerde bedragen (ad € 2,0 miljoen) voor de ijsbaan samengebracht. Naar verwachting zal in deze reserve begin 2008 nog € 1 miljoen kunnen worden gestort vanwege het dit jaar ontvangen extra BNG-dividend. Reserve Ruimtelijke Investeringen Zie de paragraaf Ruimtelijke Financierings Agenda in de algemene toelichting bij deze begroting.

6. Reserve Stedelijke Voorzieningen RSV-1 Algemeen Vorig jaar hebben wij u aangegeven dat de komende jaren een bijdrage vanuit de grondexploitaties aan de reserve Stedelijke Voorzieningen niet meer mogelijk zal zijn. Dit houdt in dat met inachtneming van de reeds eerder gedoteerde middelen voor gehandicaptenbeleid per saldo een bedrag van € 116 miljoen zal worden gestort in de reserve stedelijke voorzieningen (zie de tabel hieronder). Wij beschouwen daarmee de reserve stedelijke voorzieningen als een afgerond geheel. Inmiddels zijn nadere voorstellen gedaan omtrent de instelling van een “RSV-2” (zie ook de vorige paragraaf). Zoals reeds eerder is aangegeven zal er nog wel een faseringsprobleem ontstaan binnen RSV-1. De middelen komen gefaseerd beschikbaar in de periode tot en met 2015, terwijl de grote investeringen worden voorzien in de periode tot en met 2010 (Huis aan de Eem en Zwembad).

Reserve Stedelijke Voorzieningen (bedragen x € 1 miljoen) T/m 2006

Totaal

2012

t/m 2011

t/m 2015

Grondexploitatie

8,8

Begrotingsruimte

4,8

Verkoop Coelhorst

0,8

Vathorst / Bovenwijkse voorzieningen

5,9

Verkoop Bouwfondsaandelen

5,8

VVP-bijdrage

8,6

7,5

Algemene dekkingsreserve

8,8 -1,4 7,5

Totaal

8,8

3,4

3,4

0,8

0,8

13,4

7,1

20,5

16,1

6,0

22,1

8,4

34,1

5,8

5,8

15,2

10,5

25,7

Rente

1,6

0,8

2,4

2,4

WVG

2,8

2,8

2,8

Budget bestuursopdrachten Verkoop REMU-aandelen Budget RHC Totaal

68

2007 t/m 2011

0,7

0,7

0,7

12,6

12,6

12,6

2,5 70,1

2,5 24,9

95,0

2,5 21,5

116,5

De bestedingen geven het volgende beeld te zien:

Bestedingen T/m 2006

2007

Totaal

2012

t/m 2011

t/m 2011

t/m 2015

Totaal

Stimuleringsfonds volkshuisvesting

2,9

2,9

2,9

Brandweerkazerne

2,5

2,5

2,5

Zwembad

1,0

7,0

8,0

8,0

Huis aan de Eem

3,0

15,0

18,0

18,0

ICT

0,4

0,4

0,4

Crematiorium

0,9

0,9

0,9

ABC-school Schuilenburg

1,4

ABC-school Kruiskamp

0,8

0,7

1,4

1,4

1,5

1,5

Overige ABC-scholen

2,0

3,2

5,2

5,2

Amersfoort on line

0,7

0,2

0,9

0,9

Vrijwilligerssteunpunt

0,5

Studenten/jongerenhuisvesting

0,7

Wonen boven winkels

0,5

0,5

1,0

1,7

2,5

0,3

0,3

0,3

4,2 1,1

Bestuursopdrachten

1,1

1,1

BTW-compensatiefonds

0,2

0,2

0,2

Groen-Blauwe structuur

1,0

1,0

2,0

2,0

Jongerenvoorzieningen

0,7

0,6

4e Hockeyveld

0,2

Eemkades Bereikbaarheid

0,7

1,3

1,3

0,2

0,2

0,7

0,7

30,4

16,0

46,4

12,1

Groen

1,1

0,8

1,9

0,6

Gehandicaptenbeleid

1,6

1,2

2,8

Totaal toekenningen

53,8

47,0

100,8

Stand reserve

16,3

-5,8

58,5 2,5 2,8

15,2

116,0 0,5


(bedragen x € 1 miljoen)

2

7. Wijkse voorzieningen Vathorst In de gemeentebegroting zijn bedragen opgenomen ter dekking van de exploitatielasten van de realisatie van de wijk Vathorst. Deze cijfers worden tweejaarlijks geactualiseerd. De batenkant wordt gevormd door de extra inkomsten ten behoeve van Vathorst vanuit het gemeentefonds en de OZB. Daarnaast zijn ook de middelen voortvloeiend uit de OZB over de bouwgrond aan het budget voor de wijkse voorzieningen Vathorst toegevoegd. Omdat de wijkse voorziening veelal worden gerealiseerd alvorens de inkomsten uit het gemeentefonds en de OZB worden gegenereerd, zal sprake zijn van een tijdelijk faseringstekort. Echter, rekening houdend met een jaarlijkse onderuitputting van € 300.000,-- zal de wijk Vathorst over de periode tot en met 2017 budgettair neutraal uitvallen voor de gemeentebegroting. De afgelopen jaren was er sprake van een veel omvangrijkere onderuitputting, zodat wij het verantwoord achten om hiermee rekening te houden. Indien de onderuitputting niet optreedt zal er nog steeds sprake zijn van een tijdelijk faseringstekort, maar duurt het enkele jaren langer, alvorens het tekort wordt ingelopen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de realisatie van de gemeentelijke voorzieningen in Vathorst.

In gebruik genomen: De Brink in 2002/2003 • Noodlokalencomplex Veenweg • Permanente huisvesting 28 lokalen • Speciaal onderwijs 5 groepen • 3 gymzalen bewegingsonderwijs • 2 peuterspeelzalen • Sociaal cultureel werk (inclusief bso) • Kinderdagverblijf Fithorst in 2005 • 4 voetbalvelden v.v. Hooglanderveen Sminkhoek in 2004 • Wellantcollege (bijdrage bouwkosten)

70

De Laak 1 in 2005/2006 • Tijdelijke huisvesting basisonderwijs (12 lokalen) • Permanente huisvesting (38 lokalen) • 1 gymzaal bewegingsonderwijs • Peuterspeelzalen • Kinderdagverblijf incl. BSO Hooglanderveen in 2006 • Nieuwbouw Dissel (bijdrage bouwkosten)

In uitvoering/voorbereiding: ICO-cluster oplevering 2009 • Voortgezet Onderwijs (41 lokalen) • Sporthal • Bibliotheek • Kleinschalig theater • Steunpunt kunsteducatie • Facilitaire ruimte • Kinderdagverblijf Brink: • Natuurcentrum Vathorst • Complex t.b.v. tijdelijke huisvesting 2008 Sminkhoek • 4 voetbalvelden vv VOP (2007/2008) • 8 tennisbanen (2007/2008) • Zwembad (2010) • Tennishal met tennisbanen Fithorst • 2 voetbalvelden Hooglanderveen (2007/2008) • Hockeycomplex (2007/2008) • Jongerencentrum (2008/2009) • Skatepark (2007) De Laak in 2009 • Ouderensteunpunt • Wijkgezondheidscentrum Hooglanderveen in 2008 • Nieuwbouw Josephschool • Peuterspeelzaal

De Bron in 2010 • Tijdelijke huisvesting basisonderwijs (14 lokalen) • Permanente huisvesting (32 lokalen) • 2 gymzalen bewegingsonderwijs (sportzaal) • Peuterspeelzaal • Sociaal cultureel werk • Kinderdagverblijf incl. BSO

In de planning: 71 FINANCIËLE TOELICHTING - DEEL 2

De Laak 2 in 2012 • Tijdelijke huisvesting basisonderwijs (13 lokalen) • Permanente huisvesting (17 lokalen) • Speciaal basisonderwijs (10 groepen) • 2 gymzalen bewegingsonderwijs • 2 peuterspeelzalen • Sociaal cultureel werk • Kinderdagverblijf incl. BSO

3

Programma’s deel 3

Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen 2008-2011 (bedragen x € 1.000,-) rekening

raming

raming

raming

raming

raming

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Lasten (exclusief toevoegingen reserves) 9.940

10.416

12.244

11.839

12.033

12.188

02 Stedelijk beheer en milieu

58.681

61.904

59.394

59.367

59.004

59.829

03 Zorg, welzijn en wijkontwikkeling

31.491

45.574

51.903

52.033

52.339

51.704

04 Onderwijs

26.768

25.533

25.518

25.797

26.317

26.936

05 Groen-blauwe structuur

1.199

2.095

333

114

114

114

112.743

95.413

75.245

73.701

57.955

49.344

07 Economie en bereikbaarheid

17.868

18.199

18.857

12.721

12.595

12.600

08 Cultuur

15.577

17.085

18.181

17.852

18.030

17.973

7.561

7.816

9.491

9.200

9.013

8.377

65.830

70.354

65.473

64.636

64.003

64.202

06 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

09 Toerisme, sport en recreatie 10 Werk en inkomen 11 Bestuur en publieke dienstverlening

12.601

12.166

13.308

12.711

12.882

12.971

12 Bedrijfsvoering en financien

33.618

30.211

25.516

29.004

31.778

33.688

393.877

396.766

375.463

368.975

356.063

349.926

Totaal lasten Baten (exclusief onttrekkingen reserves) 01 Veiligheid

433

298

386

386

386

386

6.468

5.163

5.200

5.200

4.114

4.114


9.864

11.036

12.899

12.802

12.717

12.717

04 Onderwijs

9.068

5.003

4.213

4.213

4.213

4.213

0

0

0

0

0

0

110.155

90.884

67.382

67.104

52.374

44.038

11.604

9.127

9.055

7.512

7.012

7.011

1.401

1.081

1.064

714

714

714

677

421

424

374

324

324

51.385

50.102

47.565

47.466

47.895

48.019


05 Groen-blauwe structuur 06 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 07 Economie en bereikbaarheid 08 Cultuur 09 Toerisme, sport en recreatie 10 Werk en inkomen 11 Bestuur en publieke dienstverlening

2.136

1.942

1.987

2.023

2.054

2.090

12 Bedrijfsvoering en financien

207.066

209.228

213.989

213.712

216.838

221.549

Totaal baten

410.257

384.285

364.164

361.506

348.641

345.175

73 PROGRAMMA’S - DEEL 3

01 Veiligheid

3

Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen 2008-2011 (bedragen x € 1.000,-) rekening

raming

raming

raming

raming

raming

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Saldo (exclusief mutaties reserves) 01 Veiligheid

9.507

10.118

11.858

11.453

11.647

11.802


52.213

56.741

54.194

54.167

54.890

55.715


21.627

34.538

39.004

39.231

39.622

38.987

04 Onderwijs

17.700

20.530

21.305

21.584

22.104

22.723

05 Groen-blauwe structuur

1.199

2.095

333

114

114

114

06 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

2.588

4.529

7.863

6.597

5.581

5.306

07 Economie en bereikbaarheid 08 Cultuur 09 Toerisme, sport en recreatie 10 Werk en inkomen 11 Bestuur en publieke dienstverlening 12 Bedrijfsvoering en financien

Saldo (exclusief mutaties reserves)

9.072

9.802

5.209

5.583

5.589

16.004

17.117

17.138

17.316

17.259

6.884

7.395

9.067

8.826

8.689

8.053

14.445

20.252

17.908

17.170

16.108

16.183

10.465

10.224

11.321

10.688

10.828

10.881

-173.448

-179.017

-188.473

-184.708

-185.060

-187.861

-16.380

12.481

11.299

7.469

7.422

4.751

-16.380

12.481

11.299

7.469

7.422

4.751

Toevoegingen reserves

41.523

37.117

33.566

6.770

8.267

4.797

Onttrekkingen reserves

50.034

49.598

44.865

14.239

15.689

9.548

-24.891

0

0

0

0

0

Saldo (inclusief mutaties reserves)

74

6.264 14.176

Begroting 2008 LASTEN (bedragen x € 1.000,-)

Bedrijfsvoering en Financiën aan reserves) Bestuur en publieke 40.504 10% dienstverlening 13.308 Veiligheid 3% 12.244 Werk en inkomen 3% 65.473 16% (Inclusief toevoegingen

Stedelijk Beheer en Milieu 59.395 15% Zorg en Welzijn 53.055 13%

Toerisme, Sport en Recreatie 13.493 3% Cultuur 25.492 6%

Economie en Bereikbaarheid 22.102 5%

Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen 75.245 19%

Onderwijs 28.249 7%

Groen-blauwe structuur 469 0%

Begroting 2008 BATEN (bedragen x € 1.000,-) (Inclusief onttrekkingen aan reserves)

Toerisme, Sport en Recreatie 1.711 0%

Stedelijk Beheer en Milieu 5.394 1%

Zorg en Welzijn 12.926 3%

Economie en Bereikbaarheid 15.065 Cultuur 4% 1.197 0%

Bedrijfsvoering en Financiën 247.861 62%

Veiligheid 386 0%

Onderwijs 4.459 1%



Werk en inkomen 50.439 12% Bestuur en publieke dienstverlening 1.987 0%

PROGRAMMA’S - DEEL 3

75

3

Samenstelling Algemene Middelen

Saldo algemene reserves 18.884 10%

Rente eigen vermogen 7.603 4%

OZB 25.338 14% Overige belastingen 613 0%

Gemeentefonds 131.362 72%

Besteding Algemene Middelen Bestuur en publieke dienstverlening 11.321 6% Werk en inkomen 15.034 8%

Bedrijfsvoering en Financiën 817 0%

Veiligheid 11.858 6% Stedelijk Beheer en Milieu 29.628 17%

Toerisme, Sport en Recreatie 11.782 6% Cultuur 24.295 13% Economie en Bereikbaarheid 7.037 4%

76


Onderwijs 23.790 Groen-blauwe 13% structuur 247 0%


Door de Raad te autoriseren begrotingsbedragen Op de voorgaande pagina’s zijn de door de Raad te autoriseren begrotingsbedragen 2008-2011 opgenomen. Dit zijn de bedragen op programmaniveau. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (het BBV) zijn daarbij ook de rekeningcijfers 2006 en de begrotingscijfers van het nu lopende jaar 2007 vermeld. Eveneens conform het BBV zijn de betreffende bedragen allereerst opgenomen zonder daarin de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves te betrekken. Vervolgens zijn deze daarin wel verwerkt. De dan resulterende cijfers laten zien dat de begrotingsramingen in elk jaar sluitend zijn. De bedragen luiden in duizenden euro’s.

Nadere informatie per programma Bij de hierna volgende programmateksten is voorts ter informatie aan het slot van elk van de programma’s een nadere uitsplitsing van de programma-totalen opgenomen. Ook de daar genoemde bedragen luiden in duizenden euro’s. Ter verduidelijking van deze cijfers per programma volgt hier een korte toelichting. 1. Overzicht lasten, baten en saldo (excl. mutaties reserves) Het cijfermatige gedeelte begint met een overzicht van de lasten, de baten en het saldo van het betreffende programma. Daarbij is per programma een onderverdeling gemaakt naar programmaonderdelen. De lasten, de baten en het saldo worden voor 6 jaren

weergegeven, te beginnen met de rekeningcijfers 2006. In de volgende kolom 2007 staan de begrotingscijfers 2007 vermeld, met daarin ook verwerkt de begrotingswijzigingen die de raad tot en met februari 2007 heeft vastgesteld. Deze ramingen zijn (evenals die voor de daaropvolgende jaren) gerangschikt naar programmaonderdelen. De kolommen 2008 tot en met 2011 geven de nieuwe begrotingsramingen weer. In de betreffende overzichten zijn de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves niet meegenomen. Het Besluit Begroting en Verantwoording (het BBV) schrijft namelijk voor dat eerst de lasten, baten en saldi exclusief de reserves worden weergegeven en dat daarna (per programma) wordt aangegeven welke bedragen aan de reserves zijn toegevoegd en onttrokken. 2. Overzicht saldi inclusief mutaties reserves De onder 1 genoemde overzichten eindigen met de saldi (excl. mutaties reserves) van het betreffende programma in elk van de jaren. Een saldo dat begint met een – betekent dat per saldo sprake is van een bate, een positief weergegeven saldo betekent dat per saldo sprake is van een last voor de begroting. Vervolgens wordt aangegeven welke toevoegingen aan reserves aan het programma zijn geraamd en welke onttrekkingen. Aldus wordt, conform de bepalingen van het BBV, zichtbaar gemaakt wat de saldi van het betreffende programma zijn wanneer de mutaties reserves wel zijn meegenomen. 3. In de ramingen begrepen investeringen Indien van toepassing wordt aan het slot van elk programma aangegeven welke investeringen in de ramingen zijn opgenomen. Daarbij wordt, conform het BBV, onderscheid gemaakt in enerzijds investeringen met economisch nut en anderzijds investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut (zie hiervoor ook de paragraaf Onderhoud van kapitaalgoederen).


Leeswijzer

3.1

Veiligheid SOCIALE VEILIGHEID

Missie We streven naar een veilig Amersfoort, waarin buren elkaar kunnen aanspreken, waarin pleinen echt openbaar gebied zijn, waarin inwoners weerbaar zijn en zich beschermd weten, waarin jeugd een eigen plek inneemt, waarin respect geldt als basisnorm, waarin regels gehandhaafd worden en waarin ernstige calamiteiten achterwege blijven.

Context en achtergrond Dit hoofdstuk heeft zowel betrekking op de sociale als de fysieke veiligheid. Sociale veiligheid heeft betrekking op criminaliteit, ernstige vormen van overlast en op gevoelens van (on)veiligheid (subjectieve veiligheid). Bij de gemeente Amersfoort hanteren we een vierjaarlijkse veiligheidsbeleidcyclus, het Integraal Veiligheidsprogramma (IVP), met een jaarlijkse activiteitenplan, het Veiligheidsactieprogramma. Het geldende IVP “Nota Veiligheidsbeleid Amersfoort” loopt in 2008 af. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw meerjarenbeleidsdocument, dat eind 2007 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Dit betekent dat het mogelijk is dat de in deze begroting geschetste veiligheidsaanpak voor 2008 en volgende jaren op een aantal onderdelen gewijzigd kan worden. Hiermee is bij het opstellen van onderstaande tekst nog geen rekening gehouden. Het veiligheidsbeleid is zeer breed en divers en omvat een scala aan activiteiten en projecten. In deze programmabegroting leggen wij het accent vooral op nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent dat de hier genoemde activiteiten niet limitatief zijn. Voor een volledig overzicht van de lopende activiteiten, projecten en doelstellingen verwijzen wij naar het Veiligheidsactieprogramma 2007 en de diverse (uitvoerings)plannen van aanpak, die deels ook in 2008 doorlopen. Naast de in deze begroting opgenomen aanpak en activiteiten blijven wij met onze partners gericht op het initiëren en uitvoeren van vernieuwende activiteiten, zoals bijvoorbeeld het ‘weekendarrangement’.

Bestuursakkoord Rijk - gemeenten De thema’s uit de veiligheidsparagraaf van het Beleidsprogramma van het Kabinet Balkenende IV 2007-2011 sluiten goed aan bij het Amersfoortse veiligheidsbeleid. Meer aandacht is er voor preventie in het kader van veiligheid. Amersfoort Vernieuwt De uitwerking van het programma voor Binnenstedelijke Vernieuwing Amersfoort (Amersfoort Vernieuwt) is een belangrijke -aan veiligheid- gerelateerde ontwikkeling. Via een gecombineerde aanpak van sociaal, fysiek, economie en veilig willen we dat over 10 jaar de prioriteitswijken door vernieuwing en herontwikkeling een substantieel betere leefbaarheid kennen. Veiligheid is daarvan ook een belangrijk onderdeel. Kruiskamp Krachtwijk Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie heeft de Amersfoortse wijk Kruiskamp aangewezen als één van de veertig wijken die van een probleemwijk moeten uitgroeien tot een prachtwijk. Dit betekent dat na de zomer van 2007 een integraal wijkactieplan moet zijn opgesteld, waarin de focus ligt op 5 thema’s: wonen, werken, leren, veiligheid en integratie. Het wijkactieplan heeft een tijdshorizon van 8 à 10 jaar. Bij het opstellen en uitvoeren van het wijkactieplan zoeken we nadrukkelijk de aansluiting met “Amersfoort Vernieuwt” en voor wat betreft het thema veiligheid met de hotspotaanpak Kruiskamp. Dierentehuis Conform de bij de Kaderbrief aangenomen motie is in afwachting van nader onderzoek en definitieve besluitvorming in deze begroting rekening gehouden met een bedrag van € 0,5 miljoen voor de nieuwbouw van het dierentehuis. Handhavingsorganisatie Op 4 juli 2007 heeft het college over de organisatie van de handhaving in de openbare ruimte (HOR) het volgende besloten: • Er wordt een uitvoeringsplan voor een integrale handhavingsorganisatie voor de HOR opgesteld, met als uitgangspunt deze eerst intern te organiseren om vervolgens het uitvoeringsdeel van de HOR uit te besteden. • Er zal een marktverkenning worden uitgevoerd naar de mogelijkheden van het extern uitbesteden van de HOR.

Concreet betekent dit dat de HOR op integrale wijze vorm zal krijgen. De integraliteit komt vooral naar voren doordat de groepen stadstoezichthouders, milieupolitie, parkeercontroleurs en surveillanten zullen worden samengevoegd. Zodra de samenvoeging compleet is, zal deze groep uit 20 personen bestaan voor het stadstoezicht en 10 personen voor de parkeercontrole (inclusief kader). De huidige groep toezichthouders bestaat uit 4 personen, aangevuld met 6 bij Trigion ingehuurde toezichthouders. Totdat de nieuwe handhavingsorganisatie gestalte heeft gekregen, neemt deze groep de handhaving in de openbare ruimte voor haar rekening. Ten aanzien van de handhavingsbevoegdheid staat de vraag centraal of de gemeente Amersfoort de wet Bestuurlijke Boete of de wet OM Afdoening gaat volgen of bevoegdheden op basis van de APV uitvoert (of een combinatie van deze drie). In 2008 zullen de verschillende scenario’s bestuurlijk worden voorgelegd zodat er een keuze kan worden gemaakt. Voor het realiseren van de integrale handhavingsorganisatie is in deze begroting een bedrag van € 450.000,- opgenomen. Communicatie Onder het motto “samen voor een veilig Amersfoort” hebben we voor de veiligheidsaanpak 2007 en 2008 een communicatieplan opgesteld. In de communicatie ligt de focus op twee pijlers: 1. De harde aanpak van onveiligheid: waarschuwen, handhaven en successen communiceren. In deze pijler staat de repressieve aanpak van onveiligheid centraal. De communicatieboodschap is “Amersfoorters kunnen rekenen op een harde aanpak van veroorzakers van onveiligheid”. 2. ‘Mensen maken veiligheid’: concrete en inspirerende voorbeelden communiceren. In deze pijler staat de mens centraal: de weerbare mens die zelf invloed uitoefent op zijn omgeving en zich daarbij gesteund weet door instanties en hun professionals. Daarmee kent deze pijler ook een belangrijke preventieve werking. De communicatieboodschap is “iedereen kan bijdragen aan een veilige stad”.

Kaderstellende nota’s • • •

Groeipijn en Perspectief (2004); Nota Veiligheidsbeleid Amersfoort “Amersfoort Veilig”, Integraal Veiligheidsprogramma 2004-2008; Kiezen voor Veiligheid (2003).


Ontwikkelingen

3.1

Sociale Veiligheid Wat willen we bereiken? • We willen de oorzaken van overlast, criminaliteit en onveiligheid wegnemen. • We willen de sociale veiligheid in de stad, met name in de hotspots, aantoonbaar verbeteren. • We willen onveiligheidsgevoelens van de inwoners verminderen.

Wat gaan we er voor doen:

Toelichting:

Hotspots en doelgroepen/thema’s: (intensieve korte termijnaanpak)

De hotspot- en doelgroep/thema-aanpak is succesvol als eind 2008

Programmatische aanpak van onveiligheid, waarbij de focus ligt op

blijkt dat:

(maximaal) vier gebieden in de stad (hotspots) en maximaal 4 stadsbre-

• Uit de politiestatistieken blijkt dat het aantal aangiften en incidenten

de doelgroepen/thema’s.

in de hotspots en ten aanzien van de benoemde doelgroepen/thema’s t.o.v. 2007 is afgenomen; • Zich minder bewoners in de hotspots onveilig voelen (monitor leefbaarheid en veiligheid); • Specifieke doelstellingen uit de plannen van aanpak (per hotspot/doelgroep/thema) zijn gerealiseerd.

Cameratoezicht op 15 locaties in de stad.

In 2008 hebben we op 15 locaties in de stad cameratoezicht gerealiseerd, met daarnaast de mogelijkheid van flexibel cameratoezicht bij calamiteiten. Met het cameratoezicht willen we criminaliteit voorkomen c.q. terugdringen, de openbare orde handhaven en het veiligheidsgevoel vergroten. Eind 2008 evalueren we of de beoogde resultaten zijn behaald.

Bestuurlijke aanpak van criminaliteit

Met deze aanpak willen we:

• Continueren van de aanpak hennepplantages middels het Convenant

• De overlast en eventuele illegale praktijken van voornoemde doel-

Aanpak Hennepteelt. • Daarnaast richten we ons met het Convenant Vrijplaatsen op het versterken van de integrale handhaving op de volgende terreinen: cannabissector (coffeeshops/growshops), “patsers”, belwinkels, woonwagencentra, prostitutiesector, huisjesmelkers. Aanpak fietsendiefstal

groepen doeltreffender bestrijden; • Het overheidsoptreden, gericht op bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving, doeltreffender en doelmatiger maken; • De veiligheid van bewoners en omwonenden bevorderen en handhaven. In 2007 is onderzocht hoe met een preventiegerichte aanpak het aantal fietsendiefstallen kan worden teruggedrongen. In het najaar 2007 wordt een concreet uitvoeringsplan aan de raad voorgelegd, dat in 2008 wordt uitgevoerd.

Zoektocht naar geschikte locaties voor dagen nachtopvang daklozen en

Als in 2008 de nieuwe locaties voor opvangvoorzieningen bekend zijn,

verslaafden

zal per locatie worden onderzocht welk pakket aan maatregelen en afspraken over toezicht/handhaving nodig zijn om de leefbaarheid, veiligheid en openbare orde in de directe omgeving van de voorzieningen te bevorderen.

80

Sociale Veiligheid Wat gaan we er voor doen:

Toelichting:

Terugdringen recidive

Door een adequate toeleiding naar voorzieningen op het terrein van

• Adequate toeleiding

wonen, zorg, werk/inkomen willen we actief bijdragen aan het terugdrin-

• Veelplegeraanpak

gen van recidive door ex-gedetineerden. In eerste instantie richten we

• Terugdringen Vermogenscriminaliteit

ons vooral op de groep veelplegers. In combinatie met de veelplegeraanpak is het doel om het aantal aangiften van vermogenscriminaliteit met 6% terug te dringen. In het najaar van 2007 wordt in de Amersfoortse horeca een quickscan

Plan van aanpak preventie activiteiten

uitgevoerd om inzicht te krijgen in het alcoholgebruik onder jongeren en de handhaving van de regels m.b.t. dit gebruik. Naar aanleiding van de uitkomsten volgt een plan van aanpak met preventieactiviteiten.

Kengetallen Sociale Veiligheid Omschrijving

Bron

Actueel kengetal Gegeven

Jaar

Streefwaarden 2008

2009

2010

2011

Effectindicatoren Objectieve veiligheid • Geregistreerde criminaliteit

Politie

11.541

2006 < 12.600 < 12.600 < 12.600 < 12.600

• Woninginbraken (aantal aangiften)

Politie

1.017

2006

< 1.065

< 1.065

< 1.065

< 1.065

• Geweldsdelicten Uitgaansgebied in

Politie

51

2006

< 50

< 50

< 50

< 50

5.779

2006

< 5.000

< 5.000

< 5.000

< 5.000

1.152

2006

< 900

< 900

< 900

< 900

Stadspeiling

26%

2007

Centrum Maliebaan /

62%

2006

75%

75%

(aantal aangiften)

hottimes (Doelstelling convenant 'Veilig Uitgaan') (aantal meldingen) • Veel voorkomende criminaliteit

(aantal aangiften) • Jeugdoverlast (aantal meldingen)

Subjectieve veiligheid • Percentage inwoners dat zich in de

24%

eigen buurt wel eens onveilig voelt. Prestatie-indicatoren Veelplegers • % van de veelplegers dat een nazorg-

en/of resocialisatietraject wordt geboden. (GSB-doelstelling is 50%)

Reclassering

75%

75%


81 Jeugd en Alcohol (“Gezond Uitgaan”)

3.1

FYSIEKE VEILIGHEID

Missie ‘De brandweer is de motor achter veiligheid in Amersfoort. Ze is toegankelijk, goed voorbereid, goed toegerust en aangesloten op de samenleving’.

Context en achtergrond Fysieke veiligheid heeft betrekking op brandveiligheid, externe veiligheid (zicht op risico’s voor de omgeving van inrichtingen die omgaan met gevaarlijke stoffen) en beheersing van rampen en crises (waaronder naast de meer bekende rampen ook terreurdreiging en pandemieën). Naast een globale schets van de dagelijkse activiteiten op het gebied van de fysieke veiligheid leggen we in deze programmabegroting vooral het accent op nieuwe ontwikkelingen. Voor een volledig overzicht van de lopende activiteiten, projecten en doelstellingen verwijzen we naar het beleidsprogramma 20062010 van Brandweer Amersfoort.

Ontwikkelingen Bestuursakkoord Rijk - Gemeenten De versterking van de veiligheidsregio’s wordt ook door het huidige kabinet voortgezet. Gemeenten zetten zich daarbij samen met het Rijk in op het verbeteren van de brandweerzorg en de ontwikkeling van de veiligheidsregio’s. In het bestuursakkoord met de VNG zijn hierover afspraken gemaakt. Om dit te effectueren worden onder andere kwaliteitscriteria opgesteld, gelieerd aan de wetgeving rond veiligheidsregio’s.

82

Uitgangspunt hierbij is dat regionalisering van het beheer van de brandweer in deze kabinetsperiode niet bij wet wordt opgelegd. De ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio Utrecht (VRU) liggen tot dusverre in de lijn van het akkoord. Veiligheidsregio en regionalisering Brandweer De vorming van de veiligheidsregio (VRU) is sinds 1 januari 2006 een feit. De komende periode staat de versterking van de brandweerkolom binnen de regio op de agenda. Het college is voorstander van het gefaseerd en gecontroleerd toe groeien naar volledige regionalisering van de brandweer. Een proces dat gedreven moet worden door verbetering van de kwaliteit van de brandweerzorg. Gedurende dit proces moet constant duidelijk zijn wat het organisatorische eindbeeld van de regionale brandweer is en welke stappen ondernomen moeten worden om daar te komen. Voor Amersfoort gelden hierin de volgende drie uitgangspunten: het ondersteunen van het proces waar mogelijk; het borgen van de lokale verankering en invloed en het minimaal handhaven van de huidige kwaliteit van brandweer Amersfoort tegen gelijk blijvende kosten. Veiligheid bij verminderd zelfredzame personen Door de toenemende vergrijzing en de trend om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, neemt het aantal huishoudens met verminderd zelfredzame personen toe. Middels advisering over bewustzijn, gedrag en woningaanpassingen wil de brandweer extra aandacht aan deze groep mensen geven om de fysieke veiligheid te verbeteren.

Kaderstellende nota’s • •

Brandweer Beleidsprogramma 2006-2010 Bestuursakkoord VNG met minister van Binnenlandse Zaken (BZK) van 4 juni 2007.

Fysieke Veiligheid Wat willen we bereiken? • Verhogen van de fysieke veiligheid binnen Amersfoort. • Voorkomen en/of beperken van slachtoffers en schade ten gevolge van branden, explosiegevaar en andere fysiek onveilige zaken aan gebouwen. • Beperken van verwondingen bij verkeersslachtoffers en het redden van slachtoffers bij waterongevallen. • Verdergaande samenwerking binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de gemeente.


Toelichting:

Brandweerzorg:

In het algemeen vallen hier activiteiten onder die ondergebracht zijn bij

• Pro-actie, preventie en preparatieve planvorming.

de brandweer en te maken hebben met: • Inventariseren van risico’s;

Concreet worden in 2008 de volgende activiteiten uitgevoerd:·

• Zorg voor veilige ontwikkelplannen (bijv. bestemmingsplannen);

• Het project ‘Veilig wonen’ in de wijk Kruiskamp krijgt in 2008 een ver-

• Afgifte van gebruiksvergunningen en veiligheidsadvisering bij bouw-,

volg in een nog nader te bepalen wijk; • Het bevorderen van de fysieke veiligheid van minder zelfredzame per-

milieu- en evenementenvergunningen; • Toezicht en handhaving.

sonen in de thuisomgeving; • Op basis van het in 2007 geformuleerde beleid het aantal nodeloze brandmeldingen terugdringen; • De gebruiksvergunning betrekken in het vergunningenloket en implementeren van het van rijkswege afgekondigd nieuw gebruiksbesluit; • Invoeren van maatregelen gericht op het verhogen van het nalevingsniveau (aanbeveling rekenkamer); • Het verder verstevigen van de samenwerking met onze handhavingspartners middels het programmatisch handhaven en stimuleren van het handhavingshuis (periode 2009-2010); • Deelname van de brandweer in projecten op het gebied van de sociale veiligheid (‘Veilig Amersfoort’, ‘Veilig ondernemen’ en ‘Keurmerk veilig wonen’). • Preparatie, repressie en nazorg.

Onder preparatie wordt verstaan die activiteiten die betrekking hebben op de adequate voorbereiding van de brandweerinzet. Het gaat hier om

In 2008 worden op dit gebied de volgende activiteiten uitgevoerd:

activiteiten op het gebied van operationele planvorming, oefenen en

• Afronden van het onderzoek naar de invloed van verkeersremmende

opleiden van brandweerpersoneel. Repressie is de brandweerinzet zelf.

maatregelen op de opkomsttijden van de brandweer en implementa-

Deze is van voldoende kwaliteit zoals vastgelegd in de brandweerzorg-

tie van maatregelen gericht op het ook in de toekomst voldoen aan

norm.

de brandweerzorgnorm; • Introductie van het oefenpaspoort voor brandweerpersoneel; • Implementatie van het nieuw besluit Brandweerpersoneel; • Invoering van de 48-urige werkweek en Periodiek Arbeidsgeneeskundige Monitor (PAM) voor brandweerpersoneel


83

3.1

Fysieke Veiligheid Wat gaan we er voor doen:

Toelichting:

Externe veiligheid

Hiermee worden de activiteiten bedoeld die te maken hebben met veiligheidsaspecten bij bedrijvigheid en vervoer van gevaarlijke stoffen. Een

Voor 2008 zijn de volgende activiteiten van belang:

beleidsgebied dat in nauwe samenwerking met het Gewest Eemland en

• Regionale afstemming van saneringsactiviteiten in het kader van het

de Provincie Utrecht wordt vormgegeven. Het betreft het voorkomen van

Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI); • Versterking externe veiligheid door gemeentelijke deelname aan het

specifieke gevaren in de lokale planvorming op het gebied van de ruimtelijk ordening, milieu, verkeer en transport.

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006 – 2010 (PUEV 2). Hieronder vallen: 1. transport gevaarlijke stoffen; 2. risico-inventarisatie; 3. ruimtelijke ontwikkeling en externe veiligheid en 4. verantwoording groepsrisico.

Crisisbeheersing

Hiermee wordt bedoeld de voorbereiding op dreiging van klassieke rampen uitgebreid met complexere en grootschaliger dreigingen als gevolg van bijvoorbeeld terrorisme en pandemieën.

Onder andere worden de volgende specifieke activiteiten in 2008 uitgevoerd: • Meer aandacht voor nieuwe dreigingen en het vervolmaken van de lokale risicoanalyses; • Zorgen voor voldoende invulling (kwantitatief en kwalitatief) van de lokale crisisorganisatie; • Het op orde brengen en houden van de gemeentelijke processen (kwaliteitsimpuls) conform het regionaal beheersplan; • Voldoen aan het basiszorgniveau zoals vastgesteld door de veiligheidsregio c.q. het verder ‘crisisproof’ maken van onze gemeentelijke organisatie. Zo nodig middels extra opleiden en oefenen van deelnemers aan de lokale crisisbeheersingsorganisatie.

Veiligheidsregio

Hieronder worden alle activiteiten die te maken hebben met de regiona-

Verder invulling geven aan de regionalisering van de brandweer-

le samenwerking verstaan.

organisatie.

84

Kengetallen Fysieke Veiligheid Omschrijving

Bron

Actueel kengetal

Streefwaarden

Gegeven

Jaar

2008

2009

2010

2011

0% - 2%

2006

< 10%

< 10%

< 10%

< 10%

Prestatie-indicatoren Risicodekking Brandweer 1 • Percentage overschrijding van

Brandweer

de zorgnormen.


85

1

Voor het bepalen van de kwaliteitseisen is aansluiting gezocht bij de handleiding Brandweerzorg (ministerie BZK). Het beperken van brandgevaar kan moeilijk in aantallen slachtoffers worden uitgedrukt. Daarom wordt hier het begrip 'Risicodekking' gebruikt. Als de gerealiseerde opkomsttijd (de tijd waarbinnen de Brandweer na een melding arriveert) van een bepaalde hoeveelheid personeel en materieel bij brand in een bepaald gebouw korter is dan of gelijk is aan de aanbevolen waarde, is er sprake van een zogenaamd 'gedekt risico'. In het andere geval is sprake van een 'ongedekt risico'. Voor Amersfoort is 'ongedekt risico' bepaald op maximaal 10% van de uitrukken.

3.1

Financiën Veiligheid (bedragen x € 1.000,-) rekening

raming

raming

raming

raming

raming

2006

2007

2008

2009

2010

2011

9.715

Lasten (exclusief toevoegingen reserves) Fysieke veiligheid

8.021

8.878

9.421

9.516

9.560

Sociale veiligheid

1.919

1.538

2.823

2.323

2.473

2.473

Totaal lasten

9.940

10.416

12.244

11.839

12.033

12.188

Fysieke veiligheid

405

272

360

360

360

360

Sociale veiligheid

28

26

26

26

26

26

433

298

386

386

386

386

9.355

Baten (exclusief onttrekkingen reserves)

Totaal baten Saldo (exclusief mutaties reserves) Fysieke veiligheid

7.616

8.606

9.061

9.156

9.200

Sociale veiligheid

1.891

1.512

2.797

2.297

2.447

2.447

9.507

10.118

11.858

11.453

11.647

11.802

9.507

10.118

11.858

11.453

11.647

11.802

9.507

10.118

11.858

11.453

11.647

11.802

19

374

160

Overige investeringen Brandweer

215

292

182

60

Totaal

215

311

556

220

Saldo programma 1 (exclusief mutaties reserves) Toevoegingen reserves Onttrekkingen reserves Saldo programma 1 (inclusief mutaties reserves) In de ramingen begrepen investeringen: Investeringen met economisch nut Voertuigen Brandweer

86

Aandeel in de totale gemeentebegroting

Veiligheid 12.244 3%


87

Overige programma’s 381.798 97%

Waar komt het geld vandaan?

Overige 234 2%

Algemene middelen 11.858 97%

Bijdrage van derden 152 1%

3.2

Stedelijk beheer en milieu BEHEER OPENBARE RUIMTE

Missie ‘We werken samen met bewoners, ondernemers, andere overheden en maatschappelijke organisaties, aan een vitale stad. Aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te recreëren.’ In het programmaonderdeel beheer openbare ruimte (BOR) werken we specifiek aan het inrichten en in stand houden van een schone, hele en veilige leefomgeving.

Context en achtergrond Goed beheer van de openbare ruimte vraagt enerzijds om dagelijks onderhoud en anderzijds zijn regelmatig vervangingsinvesteringen noodzakelijk. Het dagelijks beheer en onderhoud richten zich op een goed functionerende buitenruimte. In 2008 wordt voor € 11 miljoen door aannemers in opdracht van BOR buiten weggezet. Stedelijk beheer onderhoudt de stad en zorgt dat deze schoon en heel is. Gebruikers van de openbare ruimte kunnen hun betrokkenheid tonen door onvolkomenheden te melden bij het Meldpunt woonomgeving. Vervanging is noodzakelijk wanneer niet meer aan de huidige gebruikseisen kan worden voldaan door slijtage ten gevolge van het gebruik en de eisen en wensen van dit moment. Dagelijks onderhoud De gemeente werkt ook in het beheer van de stad volgens een regiemodel. Uitvoerende werkzaamheden besteedt zij uit aan andere partijen zoals RWA en ROVA. Er lopen drie beheercontracten voor het onderhoud van de openbare ruimte: met RWA voor het grootste deel van de stad, met Ontwikkelingsbedrijf Vathorst voor Vathorst en met ISS in Schothorst. Daarmee wordt zowel invulling gegeven aan kwaliteit, regie, sociale werkvoorziening, partnership en concurrentie in de uitvoerende werkzaamheden voor de gemeente. Vervangingsinvesteringen Er wordt gewerkt aan het beheer van de stad. Dit neemt niet weg, dat er nog een onderhoudsachterstand is aan groen en wegen. Er is tot 2012 jaarlijks structureel meer budget beschikbaar om deze achterstand weg te werken. Uit de rapportage “Beheer Buiten Beter” blijkt dat we op koers zitten, maar de inhaalslag duurt nog zeker tot 2015. Op de overige beheer-

Meldingen en handhaving Bij het in stand houden van de kwaliteit van de openbare ruimte kunnen burgers een rol spelen. Allereerst door zorgvuldig gebruik en daarnaast door zaken zonodig door te geven aan het Meldpunt Woonomgeving. De campagne en de mogelijkheid van melden via de website betekent dat burgers het Meldpunt Woonomgeving beter en makkelijker weten te vinden. De afgelopen jaren is het aantal meldingen aanzienlijk toegenomen met 30-50% per jaar en we verwachten dat die trend zich nog wat doorzet. Dit vraagt niet alleen om extra inzet maar betekent ook een verdere professionalisering van de dienstverlening.

Het College van B en W wil de handhavingsorganisatie van de gemeente veranderen. Daarbij kijken we kritisch naar de regelgeving. Een centraal handhavingsmeldpunt en een integrale handhavingsorganisatie voor de openbare ruimte binnen de gemeente zijn de hoofdpunten van de ambitie. Voor meer informatie zie ook programma 1 Veiligheid.

Kaderstellende nota’s • • • • •

Nota Evaluatie Kwaliteit Openbare Ruimte (2002); Instelling Fonds Openbare Ruimte (2006) (2002); Waterplan Amersfoort 2005 – 2015 (2005); Nota Areaalnormensystematiek (2006); Nota Kwaliteit Openbare Ruimte (2006), zie ook paragraaf Onderhoud van kapitaalgoederen.

Beheer openbare ruimte Wat willen we bereiken? • De kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren door het inlopen van de resterende achterstanden. Op plaatsen en onderdelen waar de kwaliteit op het nagestreefde niveau is, dit niveau handhaven, gebruikmakend van de aangepaste areaalnormen. • Bij noodzakelijke onderhouden beheermaatregelen de aanwezige groenkwaliteit optimaliseren waarbij de verschillende groenfuncties waar mogelijk versterkt worden en de variëteit gewaarborgd blijft. • De trend, waarbij de waardering van burgers over de kwaliteit van de openbare ruimte geleidelijk aan toeneemt, vasthouden met extra aandacht voor het interim-beheer op herstructureringslocaties. • Verdere toename van de bekendheid bij burgers met het Meldpunt Woonomgeving en de dienstverlening op niveau houden. • Een sfeervolle laatste rustplaats bieden (voor Amersfoort en Leusden) en een locatie voor crematies (voor de hele regio), met optimale dienstverlening, en bovendien kostendekkend.


Toelichting:

Beheer en onderhoud:

Verder wegwerken van de onderhoudsachterstand in de openbare ruimte

• Verder wegwerken van de onderhoudsachterstanden in de openbare

volgens het uitvoeringsprogramma wegen en groen 2007 t/m 2011 en

ruimte.

bij herinrichting rekening houden met het bestaande groen en waar nodig dit vervangen en aanvullen.

• Natuurspeelplaatsen. Er zullen tenminste drie natuurspeelplaatsen worden gerealiseerd. • De brede waardering en aandacht voor het groen in de stad benutten.

Voorbereidingen zijn in gang gezet. Er is daarvoor € 190.000,- extra beschikbaar. Samen met onze partners plannen en beheer- en onderhoudsovereenkomsten maken voor zowel grote als kleine groengebieden.


gebieden (zoals riolering) is geen achterstand, maar werken we volgens vaste investeringsramingen en gecoördineerde aanpak via projecten in overleg met bewoners.

3.2

Beheer openbare ruimte Wat gaan we er voor doen:

Toelichting:

• Burgers duidelijk maken wat ze mogen verwachten voor kwaliteit in

Door middel van informatie over de afgesproken kwaliteit (nota Kwaliteit

de openbare ruimte.

Openbare Ruimte en de Kwaliteitscatalogus) wordt onze burgers duidelijk gemaakt wat ze mogen verwachten van de gemeente.

• De kwaliteit van de woonomgeving en de betrokkenheid van de burger vergroten.

De kwaliteit van de woonomgeving en de betrokkenheid van de burger daarbij vergroten door kleinschalige bewonersinitiatieven mogelijk te maken.

• Werken op beeld om het onderhoudsniveau in de stad op een vastgesteld kwaliteitsbeeld te handhaven. • Wijkonderhoud Vathorst.

Bij het beoordelen door middel van schouwen bewoners en bewonersorganisaties betrekken. Het beheer van de openbare ruimte gebeurt in de vorm van parkmanagement. Het beheer is decentraal geregeld, in de wijk zelf. Beheer op maat dus. Op het bedrijventerrein en de kantorenlocatie werkt de gemeente samen met ondernemers.

• Grondwateroverlast beperken en monitoren.

Het grondwater fluctueert door stopzetting waterwinning en wateroverlast als gevolg van langere en stevige buien. Om dit beter te beheersen is in 2008 € 65.000,- extra beschikbaar.

Meldingen en handhaving: • Extra inzet om toename meldingen bij het Meldpunt Woonomgeving te verwerken.

De toename van het aantal meldingen vraagt extra inzet. De verantwoording over het aantal meldingen en de snelheid van afhandeling gebeurt via het jaarverslag.

• Integrale handhaving van weten regelgeving; te beginnen bij de openbare ruimte.

Besluitvorming over een vernieuwde handhavingsorganisatie. Vanuit Stedelijk Beheer moeten stadstoezichthouders, toezichthouders PSA, politiesurveillanten en wijkopzichters een positie krijgen binnen deze organisatie. Ook omgevingsvergunning gerelateerde onderwerpen worden meegenomen. Voor meer informatie over de HOR, zie programma 1 Veiligheid.

Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort (CBA): • Onderhoudsniveau op ‘goed’ houden en de dienstverlening verder verbeteren.

Het streven is het aantal crematies tenminste op 1.000 per jaar te houden, maar mogelijk uit te breiden naar 1.100 per jaar. Het aantal begrafenissen op 450. Uitstraling en service zijn daarin belangrijk. De huidige begraafplaats Rusthof heeft 11.000 graven.

• Aantal crematies uitbreiden en het aantal begrafenissen op peil houden.

90

In 2008 starten we met de uitbreiding van Rusthof met 2.500 graven. Deze uitbreiding is nodig om aan onze wettelijke zorgplicht te voldoen.

Kengetallen Beheer openbare ruimte Omschrijving

Bron

Actueel kengetal

Streefwaarden

Gegeven

Jaar

2008

2009

2010

2011

4,5

2007

4,5

4,5

• algemene onderhoud

74%

2007

74%

74%

• maaien van gras

73%

2007

73%

73%

• verwijderen van onkruid

60%

2007

60%

60%

• onderhoud van bomen

73%

2007

79%

73%

• onderhoud voeten fietspaden

64%

2007

65%

66%

• onderhoud overige wegen

72%

2007

72%

73%

• onderhoud waterpartijen

55%

2007

56%

57%

• verwijderen van zwerfvuil

51%

2007

51%

51%

• onderhoud speelplekken

48%

2007

48%

48%

• straatverlichting

84%

2007

85%

86%

• wegen 2

20%

2006

19%

18%

17%

• groen

50%

2006

53%

48%

44%

44%

36%

2007

40%

40%

40%

60%

- Verharding

2,7

2003

2,7

2,7

- Beplanting

3,0

2003

3,0

3,0

- Gras / Gazon

3,0

2003

3,0

3,0

- Meubilair

3,4

2003

3,4

3,4

- Speelvoorzieningen

4,0

2003

4,0

4,0

- Verharding

3,7

2006

3,7

3,7

- Groen

3,7

2006

3,7

3,7

- Totaal

3,7

2006

3,7

3,7

• binnen een maand

88%

2006

80%

80%

80%

80%

• binnen drie maanden

93%

2006

90%

90%

90%

90%

Aantal begrafenissen

387

2006

420

420

420

420

Aantal crematies

938

2006

950

950

950

950

Effectindicatoren Stadspeiling

% inwoners dat tevreden is over:

Stadspeiling

Prestatie-indicatoren Percentage achterstallig onderhoud:

Bekendheid van het Meldpunt

Beheersysteem

Stadspeiling

17%

Woonomgeving inzake OR. Kwaliteit onderhoud OR 3 (0 = zeer laag, 5 = zeer hoog). • Technische staat

Afdeling BOR

• Verzorging

De afhandelingstermijn van meldingen bij

MORE

Meldpunt Woonomgeving 4:

1

2 3

4

GSB kengetallen (die door alle grote steden op vergelijkbare wijze worden gehanteerd) om de mate van verloedering (ook wel aangeduid met fysieke kwaliteit) in de buurt aan te duiden. Deze varieert van 0 (= geen verloedering) tot 10 (= veel verloedering). Het kengetal is gebaseerd op de mate waarin bewoners vinden dat "rommel op straat", "hondenpoep", "bekladding van muren of gebouwen (graffiti)"en "vernielingen in de buurt" niet, soms of vaak voorkomen in hun buurt. De achterstand in wegenonderhoud is toegenomen tot 20%. Door jaarlijkse verhoging van het budget wordt deze trend in 2008 omgebogen en kunnen we deze achterstanden verder inlopen. De technische staat en de verzorging van kwaliteit van de openbare ruimte wordt periodiek gemeten door professionals. De uitkomsten van deze schouwen worden gewaardeerd op een schaal van 1 (= zeer laag) tot 5 (= zeer hoog). Het streefbeeld is gemiddeld genomen basis (3,0). In de afgelopen jaren zijn nieuwe speelplekken aangelegd en speelelementen vervangen. Mede gezien de relatief jonge bevolkingsopbouw in Amersfoort en de uitbreidingswijken zijn er veel recent geplaatste speeltoestellen en is de kwaliteit van de speelvoorzieningen hoger dan onze norm. De technische staat scoort hierdoor gemiddeld 4,0 (= hoog). Een niveau 3,0 (basis) voldoet aan alle wettelijke veiligheidsvoorschriften en is voldoende. Groen wordt in 2006 en 2010 geschouwd. Een melding bij de meldpunten is afgehandeld als het gemelde probleem is opgelost of is uitgelegd waarom we dat niet of later doen (is conform rapportage in het Burgerjaarverslag).


Kengetal verloedering 1

3.2

MILIEU

Missie We werken, samen met bewoners, ondernemers, andere overheden en maatschappelijke organisaties, aan een vitale stad. Aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren. In het programmaonderdeel milieu werken we specifiek aan de duurzame ontwikkeling van de stad en aan het behoud en de versterking van het ecologisch kapitaal.

Context en achtergrond Het milieu in het algemeen en de duurzame inrichting en ontwikkeling van Amersfoort in het bijzonder staan volop in de belangstelling. Met instemming van de Raad wordt in 2007 het beleidskader voor het te voeren milieubeleid opgesteld. Dit kader zal voor de jaarwisseling ter goedkeuring aan het gemeentebestuur worden voorgelegd. In het milieubeleidsplan worden de lange termijn ambities voor de verschillende milieuaspecten aangegeven en geconcretiseerd in realistische, korte termijn doelen. Beoogd wordt een praktisch, programmatisch meerjarendocument, waaruit jaar-

lijks een operationeel milieuactieplan kan worden afgeleid. Op basis van deze actieplannen wordt het gevoerde beleid verantwoord. Na besluitvorming door de Raad zullen actieplannen worden opgesteld. De realisatie van de milieuprogrammering zal de komende jaren extra geld vragen. Hiervoor is zowel in 2008 als in 2009 een bedrag van € 125.000,- opgenomen. Bij afronding van de ISV periode bleek een groot deel van de bodemsaneringsdoelstelling niet te zijn gehaald. Dit leverde een aanzienlijke verplichting op voor de lopende ISV-II periode (2005-2009). Inmiddels is richting het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aangetoond dat er meer gesaneerd is dan aanvankelijk gedacht, waardoor de verplichting sterk naar beneden kon worden bijgesteld. VROM heeft dit inmiddels bevestigd per brief waardoor het financiële gevaar is verdwenen. Uiteraard wordt nog steeds extra aandacht besteed aan het realiseren van de nu geldende doelstelling.

Kaderstellende nota’s • • • •

Klimaatplan Amersfoort 2004-2007 (2004); Bodemnota (2007); Geluidsnota (2007); B&W notitie Luchtkwaliteit (2005).

Milieu Wat willen we bereiken? • Goede milieukwaliteit vasthouden en waar nodig en mogelijk verbeteren. • Bijdrage leveren aan gezonde, duurzame leefomgeving op basis van drie speerpunten: gezond en veilig, energie en klimaat, natuur en biodiversiteit.


Toelichting:

Stimuleren van duurzaamheid binnen de overheid, bedrijfsleven en

Duurzaam Amersfoort betreft een gezamenlijke verantwoordelijkheid

bewoners.

van overheid, bedrijfsleven en bewoners. Tegen deze achtergrond wordt een structurele dialoog met vertegenwoordigers van deze groeperingen aangegaan. Enerzijds om te traceren waaraan naar de opvatting van deze partijen prioriteit moet worden gegeven en anderzijds om partijen te stimuleren tot het leveren van concrete, waarneembare eigen bij-

92

Milieu Wat gaan we er voor doen:

Toelichting: dragen. Voor het opzetten, inrichten en onderhouden van de dialoog met de stad is zowel voor 2008 als voor 2009 € 50.000,- in de begroting opgenomen.

Opstellen van prestatie- en belevingsindicatoren.

Door het benoemen van prestatie- en belevingsindicatoren kunnen we de gewenste resultaten inzichtelijk maken. Door het monitoren van deze

Speerpunt gezond en veilig

Op het gebied van water, bodem, lucht, afval geluid, externe veiligheid

• Realiseren tweede milieubrengstation

en gezondheid zullen voor de afzonderlijke sectoren in het milieube-

• Ondergrondse afvalcontainers

leidsplan heldere doelstellingen worden gesteld voor de komende jaren en de ambities voor de langere termijn. In 2008 willen we in de gemeente een tweede milieubrengstation realiseren, aangezien de capaciteit van het huidige station inmiddels is bereikt. Verder worden in 2008 in Puntenburg en op het Neptunusplein ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Afdekking van zowel de investering in het tweede milieubrengstation (€ 1,5 miljoen) als de investering in het ondergronds afval (€ 350.000) vindt plaats uit de reserves.

Speerpunt energie en klimaat

De gemeente Amersfoort wil de uitstoot van schadelijke stoffen zoveel mogelijk beperken en wil daarnaast de initiatieven om duurzame bronnen te gebruiken aanmoedigen.

Speerpunt natuur en biodiversiteit

De gemeente Amersfoort streeft er naar om de Ecologische hoofdstructuur gerealiseerd te hebben en naar een duidelijk waarneembare toename van de kenmerkende planten en diersoorten.

In het najaar van 2007 zal het nieuwe milieubeleidsplan (MBP) gepresenteerd worden voor de komende jaren (2008-2011). In dit plan zullen de ambities van de gemeente Amersfoort worden gepresenteerd. Dit kan betekenen dat een aantal ambities verscherpt zullen worden. In navolgende tabel staan de ambities van de gemeente van dit moment.


indicatoren worden de bereikte resultaten transparant en bespreekbaar.

3.2

Kengetallen Milieu Omschrijving

Bron

Actueel kengetal

Streefwaarden

Gegeven

Jaar

2008

2009

2010

2011

Stadspeiling

14%

2007

14%

14%

Stadspeiling

8%

2007

8%

8%

Stadspeiling

4%

2007

4%

4%

Afdeling Milieu

174

2006

157

140

123

106

Afdeling Milieu

2

2006

1

1

1

1

98%

98%

98%

98%

Effect-indicatoren • % bewoners dat vindt dat geluids-

overlast door verkeer vaak voorkomt in buurt. 1 • % inwoners dat vindt dat ander geluids-

overlast vaak voorkomt in de buurt. 1 • % inwoners dat vindt dat stankoverlast

vaak voorkomt in de buurt. 1 Prestatie-indicatoren • Aantal nog te saneren woningen met

een geluidbelasting > 65 d(B)A (totale voorraad). 2 • Aantal overschrijdingen sanerings-

waarde plandrempel luchtkwaliteit. 3 • Percentage inrichtingen dat beschikt

Gewest Eemland

98%

over een dekkende vergunning. 4 • Gescheiden inzameling van afval per

ROVA

inwoner. 5 53%

2006

53%

53%

53%

53%

- gft

74 kg

2006

85 kg

85 kg

85 kg

85 kg

- papier / karton

62 kg

2006

75 kg

75 kg

75 kg

75 kg

- glas

17 kg

2006

23 kg

23 kg

23 kg

23 kg

- textiel

3 kg

2006

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

- kca

2 kg

2006

2 kg

2 kg

2 kg

2 kg

- bronscheiding (47% te verbranden)

1

Deze vragen worden 1 keer per 2 jaar gesteld in de stadspeiling. Gestreefd wordt naar het stabiliseren van de huidige grenswaarden.

2

Dit betreft het aantal woningen met een geluidbelasting op de gevel die de landelijke grenswaarde overschrijdt.

3

Toetsing aan landelijke normstelling vindt plaats voor enkele stoffen (fijn stof, stikstofdioxide, benzeen). Er wordt momenteel onderzoek verricht en saneringsplannen opgesteld om op deze locaties alsnog aan de grenswaarden te voldoen. Sanering van locatie Hogeweg lijkt niet meer urgent; resteert nog 1 locatie.

4

In verband met dynamiek in het bedrijvenbestand (nieuwe vestigingen en vergunningen in procedures) is een 100% dekking niet haalbaar.

5

Amersfoort heeft de streefcijfers uit het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) overgenomen. De landelijke streefcijfers voor stedelijkheidsklasse 2 hebben een looptijd tot 2012.

94

Financiën Stedelijk beheer en milieu (bedragen x € 1.000,-) rekening

raming

raming

raming

raming

raming

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Beheer

38.504

40.653

39.144

39.488

40.318

40.883

Milieu

18.130

19.671

20.250

19.879

18.686

18.946

2.047

1.580

58.681

61.904

59.394

59.367

59.004

59.829

Lasten (exclusief toevoegingen reserves)

Wijkontwikkeling Totaal lasten

95 Beheer

4.862

3.797

3834

3.834

3834

3834

Milieu

1.579

1.366

1.366

1.366

280

280

6.468

5.163

5.200

5.200

4.114

4.114

Beheer

33.642

36.856

35.310

35.654

36.484

37.049

Milieu

16.551

18.305

18.884

18.513

18.406

18.666

2.020

1.580

52.213

56.741

54.194

54.167

54.890

55.715

54.167

54.890

55.715

Wijkontwikkeling Totaal baten

27


Wijkontwikkeling

Saldo programma 2 (exclusief mutaties reserves)

52.213

56.741

54.194


6

1

1


80

117

194

177

159

90

52.139

56.624

54.001

53.990

54.731

55.625

Saldo programma 2 (inclusief mutaties reserves) In de ramingen begrepen investeringen: Investeringen met maatschappelijk nut Herstelprogramma kademuren / bruggen

293

293

293

293

Totaal

293

293

293

293



3.2


Stedelijk Beheer, Wijkontwikkeling en Milieu 59.395 15%

Overige Programma’s 334.647 85%


Rioolrecht 9.316 16%

Bijdrage van derden 3.794 6%

Reserves 194 0%

Afvalstoffenheffing 15.057 25% Overige 71 0%

96

Rijksvergoeding 1.335 2%


ZORG

Missie ‘We stimuleren een betrokken en sociale samenleving. Een stad waarin alle Amersfoorters, ongeacht beperking, handicap of achtergrond, op gelijkwaardige wijze kunnen meedoen. Een stad waarin mensen op elkaar en, indien nodig, op de overheid kunnen rekenen.’ Ons beleid op het gebied van zorg en welzijn is toegesneden op alle inwoners. Specifieke maatregelen voor allochtone Amersfoorters treffen we alleen wanneer algemeen beleid niet volstaat en er sprake is van achterstanden.

Context en achtergrond Wet maatschappelijke ondersteuning Op 1 januari 2007 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) van kracht en is de gemeente verantwoordelijk voor de hulp bij het huishouden. Het Gewest Eemland voert deze taak uit en ook het zorgloket is daar ondergebracht. De WMO biedt een nieuw wettelijk kader voor een samenhangend stelsel van wonen, zorg en welzijn. De invulling van ons lokale WMO-beleid wordt omschreven in het 4-jarig beleidskader, dat in 2007 samen met inwoners, cliëntenorganisaties en instellingen is ontwikkeld en eind 2007 wordt aangeboden aan de Raad. Het beleid is vormgegeven rond de volgende maatschappelijke opgaven: 1. We willen mensen uitdagen meer zelf initiatief te nemen; 2. We willen de samenhang in de wijk vergroten; 3. We willen mensen langer in hun eigen omgeving laten wonen; 4. We willen een vangnetfunctie bieden aan specifieke doelgroepen. Gezondheidsbeleid In de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid staan de gemeentelijke taken omschreven op het gebied van de openbare gezondheidszorg. In het najaar van 2007 wordt een nieuwe


3.3

Zorg, welzijn en wijkontwikkeling

3.3

nota gezondheidsbeleid aan de Raad aangeboden. De uitvoering van het gezondheidsbeleid gebeurt voor het grootste deel door de GGD-Eemland. In de loop van 2008 zal de besluitvorming over een mogelijke fusie van de GGD plaatsvinden.


Beleidskader WMO 2008-2011 ( wordt in najaar 2007 aangeboden aan de Raad) Verordening Individuele WMO voorzieningen. Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (wordt in najaar 2007 aangeboden aan de Raad)

Wet maatschappelijke ondersteuning Wat willen we bereiken? • In 2008 is het nieuwe beleidskader WMO van kracht. Doelstelling is de beleidskeuzes wijkgericht uit te werken en te implementeren.


Toelichting:

• Uitwerken en implementeren van ons WMO-beleid

Specifieke wijkgerichte uitwerking van beleidskeuzes is in 2008 aan de orde

• Aanbevelingen van de evaluatie verordening individuele verstrekkingen implementeren. • Uitvoeren en monitoren van WMO-taken zoals verstrekken

De evaluatie wordt in het najaar van 2007 uitgevoerd en de aanbevelingen komen begin 2008 beschikbaar Voorbeelden van individuele WMO-voorzieningen zijn: hulp bij het huis-

individuele WMO-voorzieningen, de informatie en adviesfunctie en

houden, woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen of

het persoonsgebonden budget.

scootmobielen.

Gezondheidsbeleid Wat willen we bereiken? • De hoofddoelstelling van ons lokaal gezondheidsbeleid (jaarplan 2008) is het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen de verschillende bevolkingsgroepen en het stimuleren van gezond gedrag. Hierbij richten wij ons op mensen in een sociale achterstandspositie.


Toelichting:

• Intensiveren preventie van het alcohol- en drugsmisbruik.

De aanbevelingen van het onderzoek van STAP naar het alcoholgebruik onder jongeren zullen in 2008 worden opgevolgd.

• Inrichting jeugdzorg voor de leeftijdsgroep 0-19 jaar.

In aansluiting bij landelijke ontwikkelingen en op basis van efficiencyoverwegingen wordt gekozen voor een integratie van de jeugdgezondheidszorgactiviteiten voor de totale leeftijdsgroep 0-19-jarigen. Hierbij zal ook aandacht zijn voor gerichte controles bij kwetsbare doelgroepen.

98

Kengetallen Zorg Omschrijving

Bron


Jaar

Streefwaarden 2008

2009

2010

2011

Onderstaande kengetallen laten het beeld zien van stabilisatie. Doelstelling is om de streefwaarden te stabiliseren bij een groeiende problematiek. Effect-indicatoren • % overgewicht onder 5/6-jarigen 1

Jeugd gezondheids-

9%

2006

9%

9% #

9%

11%

2006

9%

9% #

9%

Vierjaarlijkse gezondheids- GGD

30%

2004

25%

GGD

23%

2004

20%

25%

2004

25%

25%

25%

39%

2004

35%

35%

35%

55%

2004

55%

55%

55%

Jaarverslag Amant

96%

2004

95%

95%

95%

• % bereik 5 - 6 jarigen

Jaarverslag GGD

96%

2004

95%

95%

95%

• % bereik 13 - 14 jarigen

Jaarverslag GGD

95%

2004

95%

95%

95%

onderzoek Jeugd gezondheids-

99

onderzoek • Verlagen van het percentage

onverantwoorde drinkers • Verlagen van het aantal scholieren dat

ooit cannabis heeft gebruikt • % senioren met depressieve klachten

peiling Vierjaarlijkse peilstationonderzoek Senioren gezondheidsenquête

• % eenzame senioren

Senioren-gezondheidsenquête

• % senioren dat eigen gezondheid als

goed beoordeelt

Senioren gezondheidsenquête

Prestatie-indicatoren • % bereik 0-4 jarigen door consultatie-

bureaus

1

Grote variatie tussen de diverse wijken. In Kruiskamp Koppel heeft 27% van de 5/6-jarigen en 16% van de 13/14-jarigen te kampen met overgewicht.

#

is GSB


• % overgewicht onder 13/14-jarigen

3.3

VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS

Missie ‘We stimuleren een betrokken en sociale samenleving. Een stad waarin alle Amersfoorters, ongeacht beperking, handicap of achtergrond, op gelijkwaardige wijze kunnen meedoen. Een stad waarin mensen op elkaar en, indien nodig, op de overheid kunnen rekenen.’ Ons beleid op het gebied van zorg en welzijn is toegesneden op alle inwoners. Specifieke maatregelen voor allochtone Amersfoorters treffen we alleen wanneer algemeen beleid niet volstaat en er sprake is van achterstanden.

Context & achtergronden De WMO biedt een wettelijk kader voor een samenhangend stelsel van wonen, zorg en welzijn. Vrijwilligersbeleid is hieraan verbonden. De nota “Vervolg aanpak vrijwilligersbeleid 20062007” wordt opgevolgd door het beleidskader WMO. Het maatschappelijk belang van vrijwilligers is groot en wordt – mede in het licht van de WMO – steeds groter. Wij willen dan ook bewerkstellingen dat het vrijwilligerswerk in onze stad een omvangrijke en waardevolle rol blijft spelen.

Kaderstellende nota’s Beleidskader WMO 2008-2011 (wordt in najaar 2007 aangeboden aan de Raad).

Vrijwilligers en mantelzorgers Wat willen we bereiken? • We willen dat het aantal vrijwilligers gelijke tred houdt met de groei van de stad.


Toelichting:

• Faciliteren van vrijwilligersbeleid via Vrijwilligerssteunpunt Ravelijn.

Het Vrijwilligerssteunpunt biedt basisvoorzieningen voor vrijwilligers, onder andere individuele bemiddeling, bemiddeling van bedrijven, inzet van scholieren, deskundigheidsbevordering, collectieve verzekering, kennisoverdracht en promotie. In 2008 en 2009 is een bedrag beschikbaar van € 200.000,-.

• Via projecten Maatschappelijke Stages, Nestor en het project Vrijwilligerswerk allochtone Nederlanders stimuleren dat meer

Het gaat om doelgroepen zoals jongeren, senioren, allochtonen en langdurig werklozen.

mensen uit verschillende doelgroepen vrijwilligerswerk gaan doen. • We brengen onze waardering voor vrijwilligers expliciet tot uitdrukking. • Ondersteunen van mantelzorgers via het Steunpunt Mantelzorg.

Dit doen we door het organiseren van de jaarlijkse Stadsbrunch en de uitreiking van de Amersfoortse vrijwilligersprijs. Het Steunpunt Mantelzorg biedt informatie en advies, emotionele steun, respijtzorg en praktische hulp aan mantelzorgers en zorgt voor bekendheid en deskundigheid over de noden en behoeften van mantelzorgers bij hulpverleners en organisaties.

• Ondersteunen van mantelzorgers door het creëren van goede voorwaarden voor het verlenen van zorg.

Wij bieden mantelzorgers waar nodig financiële steun, materiële steun en treffen maatregelen die het combineren van werk en zorg mogelijk maken.

100

Kengetallen Vrijwilligers en mantelzorgers Omschrijving

Bron

Actueel kengetal

Streefwaarden

Gegeven

Jaar

2008

2009

2010

2011

26%

2007

26%

26%

26%

26%

Effect-indicatoren • % inwoners dat in het afgelopen

Stadspeiling

jaar wel eens actief is geweest als vrijwilliger

Missie ‘We stimuleren een betrokken en sociale samenleving. Een stad waarin alle Amersfoorters, ongeacht beperking, handicap of achtergrond, op gelijkwaardige wijze kunnen meedoen. Een stad waarin mensen op elkaar en, indien nodig, op de overheid kunnen rekenen.’

Context & achtergronden De WMO biedt een wettelijk kader voor een samenhangend stelsel voor wonen, zorg en welzijn. Het Seniorenbeleid is hieraan verbonden. De nota “Vitaal seniorenbeleid heeft de toekomst” wordt opgevolgd door het beleidskader WMO.

Kaderstellende nota’s Kadernota WMO 2008-2011 (wordt najaar 2007 aangeboden aan de Raad).

Senioren Wat willen we bereiken? • We willen dat senioren zo lang en comfortabel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en deel uitmaken van een sociaal netwerk. In het voorkomen en tegengaan van sociaal isolement heeft de gemeente een duidelijke rol, waarbij het in contact komen met kwetsbare senioren het belangrijkste doel is. • Vitale ouderen willen we zo lang mogelijk vitaal houden. Wij maken graag gebruik van hun talenten en ervaring, door hen te faciliteren en te ondersteunen bij hun initiatieven. • We willen dat senioren het bestaande aanbod aan voorzieningen en regelingen kunnen vinden en gebruiken. Dit is van belang om langer en beter zelfstandig te kunnen blijven wonen en functioneren.


Toelichting:

• Uitvoering plan van aanpak eenzaamheidsbestrijding.

In de loop van 2008 wordt dit tweejaarlijks plan afgerond en zal worden geëvalueerd.

• Afstemming over vraag en aanbod door voorzetting jaarlijkse confe-

In voorjaar 2008 wordt de ouderenconferentie gehouden

rentie voor senioren. • Voortzetting Seniorenraad waarbij wij extra aandacht hebben voor

De Seniorenraad zal minimaal 10 keer bij elkaar komen in 2008

versterking van de raad met allochtone leden. • Huisbezoeken en spreekuren door seniorenwegwijzers in de wijken.

75+-ers krijgen huisbezoek aangeboden en in 11 wijken worden spreekuren gehouden.


SENIOREN

3.3

Kengetallen Vrijwilligers en mantelzorgers Omschrijving

Bron

Actueel kengetal

Streefwaarden

Gegeven

Jaar

2008

2009

13%

2003

10%

10%

2003

10%

900

2006

2010

2011

Effect-indicatoren • % 65-plussers dat aangeeft ‘te weinig

Stadspeiling

contact’ te hebben of 'wel meer contact’ zou willen hebben Prestatie-indicatoren • Gesprekken door seniorenwegwijzers

WSO

INTEGRATIE Missie ‘We stimuleren een betrokken en sociale samenleving. Een stad waarin alle Amersfoorters, ongeacht beperking, handicap of achtergrond, op gelijkwaardige wijze kunnen meedoen. Een stad waarin mensen op elkaar en, indien nodig, op de overheid kunnen rekenen.’

Context & achtergronden Het uitvoeringsplan integratiebeleid Bouwen aan binding gaat in 2008 haar derde jaar in. De essentie van alle uitvoeringsonderdelen is ontwikkelen van duurzaam contact en het bevorderen van zelfredzaamheid, emancipatie en participatie. De Wet Inburgering (WI) is per 1 januari 2007 in werking. Het jaar 2007 is een overgangsjaar om daarin de beleidskaders en

950

950

950

de uitvoering verder vorm te geven. Door het nieuwe kabinet zijn ingrijpende wijzigingen aangekondigd in de WI die in de loop van 2008 en 2009 in werking zullen moeten treden. In het najaar van 2007 is een Deltaplan inburgering gepresenteerd waarin in elk geval de volgende thema’s zijn opgenomen: • vergroting van de groep waarvoor de gemeente een inburgeringsaanbod kan doen; • verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de inburgeringstrajecten. De budgettaire kaders voor 2008 worden nog bepaald door de oude regelgeving onder de WI. Voor 2008 verwachten we binnen het Rijksbudget 2007-2009 voldoende ruimte te hebben voor de uitvoering van het beleid.

Kaderstellende nota’s Integratiebeleid en uitwerkingsprogramma 2005 ev.: bouwen aan binding.

Integratie Wat willen we bereiken? • Amersfoorters van allochtone afkomst participeren als volwaardige burgers in de samenleving. • We willen achterstanden van Amersfoorters van niet-Nederlandse oorsprong op gebied van arbeid, onderwijs en criminaliteitspreventie verminderen. • We willen de sociaal-culturele integratie bevorderen en wederzijds beeldvorming verbeteren.


Toelichting:

• De uitvoering van de WI leidt tot het aanbieden van in totaal

De trajecten zijn deels gericht op arbeidsparticipatie (in samenwerking

1400 trajecten in 2007, 2008 en 2009.

102

met Sociale Zekerheid en UWV) en deels op maatschappelijk

Integratie Wat gaan we er voor doen:

Toelichting: functioneren en opvoeden. De verdeling van trajecten is 50%- 50%.

• Vanaf 2008 trekken wij € 50.000,- per jaar uit voor taaltrajecten voor een specifieke doelgroep.

Het gaat hierbij om mensen van wie we verwachten dat zij het inburgeringsexamen niet kunnen halen, maar voor wie extra (taal-)ondersteuning bij hun dagelijks leven wel dringend wenselijk is.

Kleurrijk. • Wij bevorderen de participatie in de stad door overleg en dialoog met diverse groepen.

De Adviesraad Amersfoort Kleurrijk was voorheen de Allochtonen

De organisaties die een belangrijke rol spelen zijn het Participatieteam, het platform Allochtone Vrouwen Amersfoort, Netwerk Inzicht, Ameraad, Platform voor Levensbeschouwingen en Religies.

• Wij bevorderen de participatie in de stad.

De gemeente ondersteunt een groot aantal initiatieven waaronder in elk geval: - Ramadanfestival; - Dag van de Dialoog; - Dag van het Respect; - Bijeenkomst van en met zelforganisaties; - Anti-discriminatiebureau; - Internationale vrouwendag (8 maart); - Stichting Gastvrij, project Aandacht maakt het gewone markant; - Huiswerkbegeleiding voor allochtone jongeren; - Cursussen ouderbetrokkenheid voor allochtone ouders; - Iftar-maaltijd op de Hof. In 2008 is er € 40.000,- beschikbaar voor het ondersteunen van extra activiteiten

• Projectleiding uitvoering Pardonregeling

103

Adviesraad.

In samenwerking met corporaties (AEDES), NVA, Vluchtelingenwerk, CWI, MKB, COA, Nidos en gemeentelijke afdelingen Sociale Zekerheid en Volkshuisvesting bevorderen dat mensen de beschikking krijgen over uitkering of werk, een huis, een inburgeringaanbod (als zij een uitkering ontvangen).


• Wij continueren de advisering door de Adviesraad Amersfoort

3.3

Kengetallen Integratie Omschrijving

Bron


Jaar

Sociale Zekerheid

50%

2006

Allochtonenmonitor

80%

2001

Allochtonenmonitor

59%

2001

Streefwaarden 2008

2009

2010

2011

Effect-indicatoren • % bijstandsgerechtigden dat geboren is

in een niet-westers land. • % allochtonen dat zich thuis voelt in de

stad. • % allochtonen dat zich thuis voelt in de

wijk. Prestatie-indicatoren • Inburgertrajecten oudkomers.

Jaarverslag NVA

150

2004

• Inburgertrajecten nieuwkomers.

Jaarverslag NVA

230

2004

Landelijk wordt nu voorbereid de invoering van de zogeheten Integratiekaart, waardoor met een beperkt aantal vaste indicatoren de staat van integratie in een stad gemeten kan worden en vergeleken kan worden tussen steden. Amersfoort participeert actief in deze ontwikkeling. Dat is ook de reden waarom hier geen streefwaarden aan zijn verbonden.

De integratiekaart is inmiddels ontwikkeld, maar bevat cijfers van het CBS. Deze cijfers komen 1,5 tot 2 jaar na dato beschikbaar en zijn dus niet geschikt om de uitvoering van beleid te toetsen. Amersfoort doet mee aan een landelijk opgezette benchmark integratie. Dit sluit aan bij het voornemen van het nieuwe kabinet om de kwaliteit van de inburgeringstrajecten te verbeteren.

104

Missie ‘We stimuleren een betrokken en sociale samenleving. Een stad waarin alle Amersfoorters, ongeacht beperking, handicap of achtergrond, op gelijkwaardige wijze kunnen meedoen. Een stad waarin mensen op elkaar en, indien nodig, op de overheid kunnen rekenen.’

Context en achtergronden Doelgroepen Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking zijn kwetsbare inwoners van de stad. Om te kunnen deelnemen is het voor deze groep belangrijk dat (individuele) voorzieningen en de openbare ruimte goed toegankelijk zijn. Een deel van de kwetsbare groepen wordt gevormd door de OGGZ-doelgroep: mensen met psychiatrische problemen, vereenzaamde ouderen, dak- en thuislozen en verslaafden. De doelgroep wordt ook wel zorgwekkende zorgmijders genoemd omdat het mensen zijn die wel zorg nodig hebben, maar daar zelf niet om vragen.

Een andere kwetsbare groep vormen de mensen die als slachtoffer, getuige of pleger betrokken zijn bij huiselijk geweld. Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld, maar lang niet alles wat zich thuis afspeelt wordt gemeld. De gevolgen zijn ingrijpend voor alle betrokkenen. Huiselijk geweld is lichamelijk, seksueel of psychisch geweld door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Maatschappelijke opvang en verslavingszorg Ons beleid is er op gericht om daklozen en/of verslaafden gerichte, doelgroepspecifieke hulp te bieden en op termijn perspectief op een normaal en waardig bestaan. Vanuit deze optiek blijven we inzetten op de scheiding van doelgroepen binnen de dak- en thuislozenopvang en willen begin 2008 vier locaties voor opvangvoorzieningen aanwijzen, om de keten van opvangvoorzieningen te optimaliseren. Via een Plan van Aanpak zal het Zorgkantoor, in overleg met ons, meer specifieke middelen voor de opvang en begeleiding van zorgmijders inzetten.

Kaderstellende nota’s Nota maatschappelijke opvang 2004-2008: zorg onder dak.

Kwetsbare groepen Wat willen we bereiken? • Het beperken van de instroom in opvangvoorzieningen, door het terugdringen van het aantal huisuitzettingen. • Het verbeteren van de kwaliteit van de opvangvoorzieningen en het bevorderen van de uitstroom uit deze voorzieningen. Verbetering van de sluitende keten van zorg en maatschappelijke dienstverlening. • De belangrijkste looproutes die verschillende voorzieningen en wijken met elkaar verbinden worden startend in 2008 aangepast aan de richtlijnen ‘voetpaden voor iedereen’. • Nieuwbouwplannen voldoen aan het Bouwbesluit en waar mogelijk aan aanvullende gemeentelijke toegankelijkheidseisen. • Er is in de binnenstad een openbaar toilet dat toegankelijk is voor mensen met een beperking. • Verminderen van huiselijk geweld.

Wat gaan we er voor doen: • Realiseren van een Taskforce overlastgevende huurders.

Toelichting: Gezamenlijk met de woningcorporaties wordt een inspanning geleverd om ogenschijnlijk niet (meer) plaatsbare huurders te huisvesten.


KWETSBARE GROEPEN

3.3

Kwetsbare groepen Wat gaan we er voor doen:

Toelichting: Hiervoor is een bedrag van € 30.000,- beschikbaar in 2008.

• Voorkomen van huisuitzettingen.

In 2008 zetten we voor het derde jaar extra middelen in ten behoeve van Via Voorkomen van huisuitzettingen.

• Voortzetten van de doelgroepenscheiding.

We wijzen locaties aan voor een hostel, een alcoholopvang, woonunits voor onaangepaste huurders en een dagopvang als alternatief voor de huidige opvangvoorziening aan de Stovestraat. We maken een plan voor de realisatie van deze voorzieningen. Hiervoor is structureel geld opgenomen (€ 450.000,- in 2008 en € 900.000,- vanaf 2009) in de begroting.

• Uitvoeren en presenteren van de resultaten van de tweede monitor

In 2007 hebben we het effect van het zorgcentrum voor harddrugsver-

naar de overlastbestrijding en de zorgverlening rond het zorgcen-

slaafden gemonitord. Gebleken is dat het zorgcentrum een positief

trum.

effect heeft op de gezondheid van de bezoekers. De overlast rond deze opvangvoorziening is na de start in eerste instantie toegenomen, maar vertoont daarna weer een dalende lijn.

• Inzet meer gerichte specialistische zorg bij de opvang van dak- en thuislozen • Verbeteren van de sluitende keten.

De GGZ en de verslavingszorg levert specialistische zorg op locatie waardoor de doorstroom in de maatschappelijke opvang verbetert. Onder andere door voortzetting van het afstemmingsoverleg in het OGGZ-platform.

• De aanpassingen om de belangrijkste looproutes goed toegankelijk te maken worden gedeeltelijk uitgevoerd in de periode maart-oktober 2008. Het resterende deel van de aanpassingen wordt gecombineerd met onderhoud of reconstructies in de toekomst. Daar waar in de stad groot wegonderhoud of reconstructies worden uitgevoerd, worden de richtlijnen voor toegankelijkheid voor iedereen toegepast. • We toetsen samen met de Woon Advies Commissie (WAC) alle nieuwbouwplannen. • Eigenaren van woongebouwen en van openbare gebouwen met bepaalde maatschappelijke functies kunnen gebruik maken van een subsidieregeling voor het verbeteren van de toegankelijkheid. • We onderzoeken de mogelijkheden voor de inrichting van een toegankelijk openbaar toilet in de binnenstad en zetten ons in voor de totstandkoming daarvan. • Aanpak huiselijk geweld.

We zetten de Aanpak huiselijk geweld, die sinds 2001 in Eemland Zuid is ontwikkeld, voort en zullen waar mogelijk de samenwerking met Eemland Noord en de Heuvelrug versterken.

106

Kengetallen Kwetsbare groepen Omschrijving

Bron


Jaar

Streefwaarden 2008

2009

2010

2011

Prestatie-indicatoren Gemiddelde verblijfsduur in de

Jaarrapportage

maatschappelijke opvang:

uitvoerende instelling

• Gemiddelde verblijfsduur in directe

6 - 9 maanden

3 tot 6 #

18

12 #

107

• Gemiddelde verblijfsduur in vormen van


opvang in maanden; woonbegeleiding is in maanden; 40

• Voorkomen aantal huisuitzettingen per

2004

100 #

jaar; • Aantal plaatsen in de vrouwenopvang;

- plaatsen blijf-van-mijn-lijf

16

- plaatsen woonbegeleiding

14

2004

34 #

750

2004

770 #

30

2004

50 #

380

2004

400 #

Ambulante en sociale verslavingszorg:

16 #

Ladis

• Aantal cliënten dat per jaar feitelijk

wordt behandeld: - cliëntencontacten - veelplegers in geïntegreerd traject • Aantal behandelingen dat per jaar

regulier wordt afgesloten. Aantal plaatsen dagopvang dak- en

Jaarrapportage

55

45

45

Aantal plaatsen nachtopvang.

Jaarrapportage

14

14 1

14 1

14

14

Aantal plaatsen zorgcentrum verslaafden

St. Maliebaan

0

45

45

45

45

thuislozen.

dak- en thuislozen.

1

exclusief de nachtopvang in het zorgcentrum

#

is GSB

3.3

WIJKWELZIJN EN WIJKONTWIKKELING

Missie

denken aan de publicaties als ‘vertrouwen in de buurt’ en ‘stad en stijging’, maar ook aan de 40-wijken aanpak van minister Vogelaar. Ook Kruiskamp is aangewezen als één van de 40 aandachtswijken en is daarom toegevoegd aan Amersfoort Vernieuwt.

‘We stimuleren een betrokken en sociale samenleving. Een stad waarin alle Amersfoorters, ongeacht beperking, handicap of achtergrond, op gelijkwaardige wijze kunnen meedoen. Een stad waarin mensen op elkaar en, indien nodig, op de overheid kunnen rekenen.’ ‘We werken, samen met bewoners, ondernemers, andere overheden en maatschappelijke organisaties, aan een vitale stad. Aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren.’

Amersfoort Vernieuwt, maar ook de wijkgerichte uitwerking van het WMO-beleidskader, de voortzetting van de hotspotaanpak en bijvoorbeeld ‘Jong op straat’ vragen allemaal maatwerk, een integrale aanpak en samenwerking met bewoners en andere partners in de wijk. Dit vraagt voortdurend om vernieuwing van samenwerkingsverbanden, methodieken, participatievormen en instrumenten.

Context en achtergronden

Kaderstellende nota’s

Sinds 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) van kracht en is de welzijnswet komen te vervallen. De WMO beidt een nieuw wettelijk kader voor een samenhangend stelsel van wonen, zorg en welzijn. In 2008 is het nieuwe beleidskader WMO van kracht en willen we de beleidskeuzes wijkgericht uitwerken en implementeren. In Amersfoort neemt het ‘wijkgericht werken’ een belangrijke plek in (zie toelichting in deel 1 van de begroting). Ook landelijk neemt de aandacht voor het wijkgerichte werken nog steeds toe. Daarbij valt te

Kadernota WMO 2008-2011 (wordt in najaar 2007 aangeboden aan de Raad). • Meerjaren ontwikkelingsprogramma Grote Steden Beleid (MOP-GSB) 2005-2009 (2004); • Wijk in beweging, ontwikkelingsplan Liendert/Rustenburg 2007-2020 (2007); • 3816: Boter bij de vis, ontwikkelingsplan Randenbroek/Schuilenburg 2007-2020 (2007); • Wijkactieplan Kruiskamp 2007-2015 (in voorbereiding);

Wijkwelzijn Wat willen we bereiken? • Mede voor de veiligheid en leefbaarheid in de wijken is een goede sociale samenhang van belang. • Wij stimuleren daarom een actieve deelname van wijkbewoners bij ontwikkelingen in hun eigen woon- en leefomgeving, het zelforganiserend vermogen van (groepen) bewoners alsmede ontplooiing van en ontmoeting tussen betrokken partijen. • Optimalisering van de ketenaanpak jeugd: afstemming binnen de keten en samenwerking tussen betrokken partijen. • Bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van operatie Amersfoort Jong (2007 – 2010). • Verdere uitwerking van het wijkwelzijnsdeel uit het WMO-beleidskader.


Toelichting:

• Het intensiveren van het jongerenwerk/straathoekwerk.

Door de toename van het aantal risicogroepen is de behoefte aan meer ambulante jongerenwerkers op straat groter. Hiervoor is een bedrag van € 200.000,- opgenomen.

108

Wijkwelzijn Wat gaan we er voor doen:

Toelichting:

• Het subsidiëren van organisaties, zoals SWA, Versa en De Kamers, voor het handhaven van een adequaat aanbod van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen, tieners en jongeren en volwassenen. • Het subsidiëren van ondersteuningsfaciliteiten bij (dreigende) samenlevingsproblemen.

109

• Het verbeteren en vernieuwen van het sociaal-cultureel werk in het kader van de WMO. • Het optimaliseren van de effecten van de buitenkasten.

Door extra te investeren in de Buitenkasten (€ 85.000,- structureel vanaf 2008) vergroten we de positieve effecten hiervan op de opvoedondersteuning.

• Het monitoren en verder uitwerken van de afspraken binnen het

In het ketenoverleg zijn o.a. de volgende organisaties vertegenwoordigd:

ketenoverleg ‘Jeugdhulpverlening, -zorg, onderwijs en veiligheid’

ROC’s, SWA, Sovee, NIS, PC Eemland, GGD, Amant, kinderopvangorga-

(Amersfoort Jong).

nisaties, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de kinderbescherming, Justitie.

• Het faciliteren en stimuleren van de samenwerking van de partners binnen Jong Centraal (Amersfoort Jong). • De voorbereiding van de invoering van een lokale verwijsindex ‘risicojeugd’ (digitaal signaleringssysteem). • Het stimuleren van jongerenparticipatie

Jong Centraal is een samenwerkingsverband van de gemeente Amersfoort en instellingenvoor lokale jeugdhulpverleners, jeugdzorg en onderwijs. De verwijsindex is een instrument om op lokaal niveau samenwerking en informatie-uitwisseling rondom risicojongeren te verbeteren. Dit doen we door middel van onder andere het ondersteunen van jongerenpanel Young Vision, betrekken van jongeren bij het realiseren van jeugdvoorzieningen en het organiseren van droomtafels (€ 35.000,in 2008 en € 30.000,- in 2010)

• Verdere uitvoering van Operatie Amersfoort Jong (voor zover niet opgenomen in de andere programma’s).

• Het realiseren van meer buurtsportactiviteiten; • Het realiseren van (jeugd/speel)voorzieningen. Hiervoor is in 2008 € 1.000.000,- in de begroting opgenomen; • Een bijdrage leveren aan de aanpak van overlastgevende- en risicojeugd; • Een bijdrage leveren aan een positievere beeldvorming over jongeren bij de overige bewoners van de stad; • Het realiseren van een grotere deelname van kinderen en jongeren aan creatieve activiteiten (dans, zang, muziek, creatieve hobby); • Uitvoering geven aan de adviezen uit het onderzoek rond kwantiteit, kwaliteit en toegankelijkheid van stageplekken (zie ook programma 4).


• Het opstellen van een beleidsplan over de wijkcentra.

3.3

Kengetallen Wijkwelzijn Omschrijving

Bron

Actueel kengetal

Streefwaarden

Gegeven

Jaar

2008

2009

2010

2011

Stadspeiling

5,8

2007

6,0

6,0

Stadspeiling

7,2

2007

7,2

7,2

Stadspeiling

52%

2007

60%

60%

Stadspeiling

15%

2007

25%

25%

Stadspeiling

7%

2002

11%

11%

• Direct bereik Wijkcentra bij kinderen

Stadspeiling

12%

2002

12%

• Klanttevredenheid peuterspeelzalen

SWA

7,5

2005

8,0

Effect-indicatoren • Kengetal sociale kwaliteit van de

woonomgeving # • Rapportcijfer over wijk

Prestatie-indicatoren • % mensen dat aangeeft tevreden te zijn

over speelmogelijkheden kinderen in de buurt • % mensen dat aangeeft tevreden te zijn

over voorzieningen voor jongeren • Direct bereik Wijkcentra onder volwas-

sen bevolking (deelname activiteiten)

#

is GSB

Kengetal sociale kwaliteit van de woonomgeving is een GSB-kengetal, ook wel aangeduid met 'sociale cohesie' of 'sociale samenhang' varieert van 0 (= geen samenhang) tot 10 (= veel samenhang). Het kengetal is gebaseerd op de score op de volgende vier stellingen: "de mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks", "de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om", "dit is een gezellige buurt met veel saamhorigheid" en "ik voel mij thuis tussen de mensen die in deze buurt wonen".

110

Wijkontwikkeling Wat willen we bereiken? • Een aantrekkelijk leefklimaat op buurten straatniveau. • Een grotere betrokkenheid van bewoners bij elkaar en bij hun buurt. • Een grotere eigen verantwoordelijkheid van bewoners voor hun leefomgeving. • Samenhang en afstemming tussen de inzet en inspanningen van gemeente, bewoners, bedrijven en partnerorganisaties.


Toelichting:

• Sociaal programmamanagement bij de uitvoering van Amersfoort

Dit geldt zowel in de Amersfoort Vernieuwt-wijken (Liendert-Rustenburg,

Vernieuwt.

Randenbroek-Schuilenburg, Kruiskamp), als in de Amersfoort Vernieuwtgebieden (bijvoorbeeld Ganskuijl, Bloemenbuurt). Het omvat het bewaken van de voortgang van het sociale programma en indien nodig bijsturen en initiëren van aanvullende maatregelen. Belangrijk onderdeel van het sociale programma zijn de AV-teams, die in een aantal buurten in 2008 van start zullen gaan.

• Programmaboeken nieuwe stijl Koppel en Soesterkwartier

De ontwikkelingsplannen en het wijkactieplan gelden als voorbeeld voor de ‘programmaboeken nieuwe stijl’. Passend bij onze wijkgerichte werkwijze zullen de wijze van totstandkoming en de uiteindelijke inhoud (thema’s) sterk afhangen van de wijk.

• Monitoren ontwikkelingen in wijken

Instrumenten zijn de tweejaarlijkse monitor leefbaarheid en veiligheid en de vierjaarlijkse wijkatlassen. En daarnaast natuurlijk onze eigen kennis van de wijk, opgedaan in alle gesprekken en bijeenkomsten met bewoners en professionals.

• De Wijk Wijzer

Deze projectenoverzichten per beheerwijk, waarop in één oogopslag kan worden gezien waar het komende jaar iets speelt, komen in de plaats van de vroegere programmaboeken.

• Het ontwikkelen van nieuwe vormen van bewonersparticipatie.

De uitdrukkelijke wens van het College om alle plannen in samenspraak met de stad uit te werken, vragen om voortdurende vernieuwing van de manier waarop we bewoners en andere partners betrekken bij ons werk. Ook in 2008 zullen daarom weer nieuwe methodieken (bijvoorbeeld stakeholdersmethode bij jongerenvoorzieningen) en overlegvormen (bijvoorbeeld platform Liendert, leerlingwijkraden, het inzetten van internet) worden ontwikkeld en toegepast. Daarbij zal ook invulling worden gegeven aan de motie met betrekking tot het functioneren van de wijkbeheerteams.


111

3.3

Wijkontwikkeling Wat gaan we er voor doen:

Toelichting:

• Bewonersinitiatieven stimuleren door het beschikbaar stellen van buurtbudgetten voor (met name sociale) buurtbudgetprojecten in alle wijken. • Verbeteren van de samenwerking tussen de professionele partners, door een gebiedsgerichte (maatwerk)aanpak, thematisch waar het

De hotspotaanpak, de AV-teams, maar ook de ketenaanpak jeugd zijn hiervan voorbeelden.

nodig is. (voorbeelden zijn: hotspots -> ketenaanpak jongeren R) • Stimuleren en ondersteunen van een vraaggerichte en gebiedsgerichte aanpak bij programma’s

Dit betreft het ondersteunen van activiteiten uit de andere begrotingsprogramma’s, bijvoorbeeld bij de toepassing van de ‘stakeholders’ methode voor jongerenvoorzieningen, maar ook bij het voeren van wijkgesprekken, het zoeken van opvangvoorzieningen, projecten op het gebied van verkeersveiligheid, etc.

• Wijkgerichte communicatie via internet en krant.

112

Kengetallen Wijkontwikkeling Omschrijving

Bron


Jaar

Streefwaarden 2008

2009

2010

2011

Effect-indicatoren • Rapportcijfer over wijk

Stadspeiling

7,2

2007

7,3

7,4

• Kengetal overlast 1

Stadspeiling

2,7

2007

2,6

2,6

Stadspeiling

16% 2

2007

16%

16%

Stadspeiling

33%

2007

33%

33%

Stadspeiling

62%

2007

67%

67%

Stadspeiling

78%

2007

80%

80%

90% 3

2006

(0=komt nooit voor, 10=komt vaak voor)

113

erop vooruit zal gaan • % inwoners dat vindt dat de gemeente

te weinig aandacht heeft voor problemen in de buurt. • % inwoners, dat wel eens van het

buurtbudget heeft gehoord • % inwoners, dat zich medeverantwoor-

delijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt Prestatie-indicatoren • % gehonoreerde buurtbudgetaanvragen

Jaarrapportage

80%

80%

80%

80%

die betrekking hebben op sociaal of op de combinatie sociaal-fysiek

1

GSB-kengetal is om de mate van overlast in de buurt aan te duiden. Deze varieert van 0 (= geen overlast) tot 10 (= veel overlast). Het kengetal is gebaseerd op de mate waarin bewoners vinden dat 'overlast van groepen jongeren', 'overlast van buren of omwonenden', 'geluidsoverlast, niet vanwege verkeer' en 'vernielingen in de buurt' niet, soms of vaak voorkomen in hun buurt.

2

was in 2005 15%

3

was in 2005 80%


• % inwoners dat verwacht dat de buurt

3.3

Financiën Zorg, welzijn en wijkontwikkeling (bedragen x € 1.000,-) rekening

raming

raming

raming

raming

raming

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Lasten (exclusief toevoegingen reserves) Integratie

1.204

325

404

308

310

310

Kwetsbare groepen

7.004

13.578

13.921

14.681

14.926

14.944

Senioren

757

891

957

940

940

940

Vrijwilligers

271

711

745

745

545

545

8.421

6.664

10.108

10.215

10.403

9.751

Wijkwelzijn Zorg

13.834

23.405

25.768

25.144

25.215

25.214

Totaal lasten

31.491

45.574

51.903

52.033

52.339

51.704

8.419

8.419

8.419

Baten (exclusief onttrekkingen reserves) Integratie

1.132

97

97

Kwetsbare groepen

2.648

8.517

8.419

Senioren Vrijwilligers Wijkwelzijn

100 2.021

Zorg

3.963

2.422

4.383

4.383

4.298

4.298

Totaal baten

9.864

11.036

12.899

12.802

12.717

12.717

Saldo (exclusief mutaties reserves) Integratie

72

228

307

308

310

310

4.356

5.061

5.502

6.262

6.507

6.525

Senioren

757

891

957

940

940

940

Vrijwilligers

171

711

745

745

545

545

6.400

6.664

10.108

10.215

10.403

9.751

Kwetsbare groepen

Wijkwelzijn Zorg

9.871

20.983

21.385

20.761

20.917

20.916

21.627

34.538

39.004

39.231

39.622

38.987


21.627

34.538

39.004

39.231

39.622

38.987


1.466

1.178

1.152

92

92

92


781

11

27

29

29

29

22.312

35.705

40.129

39.294

39.685

39.050

Saldo programma 3 (inclusief mutaties reserves) In de ramingen begrepen investeringen: Investeringen met economisch nut

114

Aanpassingen aan wijkaccommodaties

66

95

95

95

Totaal

66

95

95

95




115





Reserves 27 0% Algemene middelen 40.129 76%

3.4

Onderwijs ONDERWIJSBELEID Missie ‘Jeugdigen, jongeren en volwassenen in staat stellen zich goed voor te bereiden op, of te ondersteunen bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving en waar nodig leren invulling te geven aan de eigen verantwoordelijkheid. Het behalen van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt is hierbij van groot belang.’

Context en achtergrond In 2007 is het actieprogramma onderwijsbeleid 2007 –2010 ‘Actie op de uitval’ vastgesteld. Directe aanleiding voor de vernieuwing van het onderwijsbeleid vormt het veranderd Rijksbeleid waarbij gemeentelijke taken rond onderwijs verschoven zijn naar schoolbesturen. In het actieprogramma zijn taken en afspraken vastgelegd over de inzet van enerzijds gemeente en anderzijds scholen op de verschillende beleidsterreinen. Samen met de (onderwijs)instellingen geven we invulling aan de ‘lokaal educatieve agenda’. Uitgangspunten hierbij zijn dat gemeente en onderwijs elkaar aanvullen, budgetten zinvol worden ingezet en versnippering wordt voorkomen. De Tweede Kamer heeft begin april 2007 ingestemd met het voorstel om de kwalificerende leerplicht tot 18 jaar in te voeren. Dit brengt extra en andere werkzaamheden met zich mee voor de leerplichtambtenaren. De uitbreiding van de capaciteit van de leerplichtambtenaren met één formatieplaats wordt onder andere hiervoor ingezet. Groei van het speciaal onderwijs en toename van het aantal kinderen met complexe problematiek vertaalt zich in groei van het leerlingenvervoer. Op landelijk niveau vindt onderzoek plaats naar het mogelijk bundelen en onder verantwoordelijkheid van de gemeenten brengen van doelgroepenvervoer. Het Kabinet denkt daarbij niet alleen aan leerlingenvervoer en gehandicaptenvervoer in het kader van de WMO (daar is de gemeente al verantwoordelijk voor), maar ook aan WIA-vervoer (vervoer in het kader van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen), Zittend Ziekenvervoer, AWBZ-vervoer en Boven Regionaal Vervoer. In de loop van 2008/2009 wordt naar verwachting duidelijk wat deze ontwikkeling gaat betekenen voor gemeenten, organisatorisch en financieel. Het Kabinet legt in het onderzoek een duidelijke link met de WMO.

Kaderstellende nota’s •

Actie op de uitval: actieprogramma onderwijsbeleid 2007 –2010;

• • • • • •

Actualisering jeugdbeleid: Operatie Amersfoort Jong: 2007 –2010; Operatie Amersfoort Jong 2007 –2010: de 11 blikvangers; Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid 1999; Verordening leerlingenvervoer 2003; Verordening subsidiëring godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs 2006; Vaststellingsovereenkomst Onderwijsbegeleiding 20052008; 117

Onderwijsbeleid Wat willen we bereiken? • Het bijdragen aan de ontwikkelingskansen van jeugdigen en jongeren tot 23 jaar zodat zij zich in overeenstemming met hun capaciteiten kunnen ontplooien. • Het verminderen van voortijdige schooluitval en ervoor zorgen dat meer jongeren (alsnog) een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt behalen. • Het verminderen van de laaggeletterdheid onder de Amersfoortse bevolking.


Toelichting:

• Implementatie van “Actie op de uitval” – actieprogramma onderwijs-

Het actieprogramma bevat:

beleid 2007 –2010.

• Twee blikvangers (ABC-scholen en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten) uit Amersfoort Jong; • Drie prioriteiten (voor- en vroegschoolse educatie, zorgstructuur en taalbeleid); • Vijf thema’s (sociale veiligheid, kwaliteitszorg, schakelklassen, zwart/witte scholen en verplicht overleg tussen onderwijs en gemeente).

• Uitrol van het ABC-concept in alle wijken (onderdeel van Operatie Amersfoort Jong, het Collegeprogramma en ‘Actie op de Uitval’).

Met ingang van 2008 volgen we een andere lijn bij de totstandkoming van de nieuwe ABC-scholen. Voor de uitrol van het ABC-concept is gezamenlijke huisvesting in een gebouw niet leidend, maar gaat het om de inhoudelijke samenwerking. Daarnaast zal, meer dan in voorgaande jaren het geval was, het professionele werkveld de plannen zelf ontwikkelen en uitvoeren. De uitwerking op wijkniveau ligt bij de organisaties en instellingen in de wijk. Om de samenwerking tussen scholen en overige voorzieningen in de wijk te realiseren is extra menskracht gewenst. Hiervoor is in de begroting voor de coördinatiefuncties in 2008 € 150.000,- opgenomen, oplopend tot € 300.000,- in 2010.


Voor Amersfoort Jong verwijzen wij naar de Algemene en Financiële toelichting (hoofdstuk 1) in deze begroting.

3.4

Onderwijsbeleid Wat gaan we er voor doen:

Toelichting:

• Het in het kader van de ABC-ontwikkeling aangaan van een subsidie-

Vanaf 2008 is er op stedelijk niveau een stichting of samenwerkings-

relatie met betrokken instellingen, het monitoren en toetsen van de

verband actief. Organisaties uit het onderwijs, kinderopvang en welzijn

van tevoren vastgestelde resultaten.

houden toezicht op de ABC-ontwikkeling en treden stimulerend en innoverend op.

• Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Dit door: • betere registratie; • maatwerkmaatregelen nemen;· • maatjes/coachingtrajecten starten;· • (media)campagne, • sluitende afspraken tussen betrokken partijen maken en stimuleren dat ze nagekomen worden. Een deel van de extra formatie leerplicht (1 fte per 1-1-2008) wordt hiervoor ingezet.

• Voorstel over het al dan niet vormgeven van het ABC-concept voor het voorgezet onderwijs.

Het kabinet en de VNG gaan afspraken maken over een ‘dekkend’ aanbod van brede scholen in de rest van Nederland en een uitbreiding met 200 brede primair-onderwijsscholen en 100 brede voorgezet-onderwijsscholen. In Amersfoort richten we ons tot nu toe op het primair onderwijs.

• Inventarisatie van de voorwaarden voor het oprichten van een studie-

Komt voort uit motie 4.1. Inmiddels is dit als voorstel opgenomen in het

centrum, mogelijk nabij de scholen in Kruiskamp / Koppel

krachtwijkplan Kruiskamp dat in het najaar 2007 wordt aangeboden aan

(Amersfoort Vernieuwt).

minister Vogelaar.

• Het toerusten van leerlingen bij aanvang van het leesonderwijs op

Het ondersteunen bij opvoeding en ouderbetrokkenheid (VVE).

speelzalen en in basisscholen door het aanbieden van taalprogramma’s passend bij de leeftijd. • Implementatie plan van aanpak laaggeletterdheid.

Zo rond de 12% van onze inwoners is laaggeletterd. Het gaat om een lastige problematiek die een lange adem vergt. Voor de jaren 2008 tot en met 2010 is in de begroting totaal € 300.000,- opgenomen. Het plan van aanpak richt zich op zowel jongeren als volwassenen. Activiteiten rond de ‘herkenning, de signalering en de toeleiding’ door de betrokken professionals, het werken met ambassadeurs, een campagne gericht op de doelgroep en een goed aanbod zijn belangrijke pijlers bij de aanpak. Het plan omvat activiteiten gericht op het herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid en het werven van de verschillende doelgroepen voor een adequaat (cursus-)aanbod.

118

Onderwijsbeleid Wat gaan we er voor doen:

Toelichting:

• Het voorlichten van ouders over onderwijsmogelijkheden gericht op evenwichtige deelname van allochtone en autochtone leerlingen in het primair onderwijs (spreiding). Het ondersteunen van ouderinitiatieven op dit vlak. • In 2008 uitvoering geven aan de adviezen uit het onderzoek rond kwantiteit, kwaliteit en de toegankelijkheid van stageplekken.

119

• Het monitoren en verder uitwerken van de afspraken binnen het


ketenoverleg onderwijs – arbeidsmarkt. • Het uitvoeren van de Vaststellingsovereenkomst Onderwijsbegeleiding 2005-2008. • Samen met scholen en andere partijen de leer-/werkcentra (Arbeids Trainings Centrum + De Buitenkans) ondersteunen. • Prestatieverklaringen en productovereenkomsten met het ROC Midden-Nederland. • Productafspraken met instellingen als SOVEE, SWA, NVA en het Activeringscentrum.

Kengetallen Onderwijsbeleid Omschrijving

Bron

Actueel kengetal

Streefwaarden

Gegeven

Jaar

2008

2009

2010

Onderwijs- en jeugdmonitor 700

2005

725

600 #

1

• Aantal in te richten schakelklassen

Jaarverslag instellingen

8

2006

8#

1

• % jeugdigen en jongeren tot 23 jaar dat

Onderwijs- en jeugdmonitor 24%

2006

20%

19% 2

Effect-indicatoren • Aantal allochtone en autochtone peu-

ters en kleuters dat deelneemt aan voor- en vroegschoolse programma’s

22%

het onderwijs zonder startkwalificatie heeft verlaten 1

Afhankelijk van nieuwe GSB-afspraken

2

Wij verwachten met de inzet die wij gaan plegen een sterkere daling te bewerkstelligen van voorgenomen in kader van Operatie Amersfoort Jong (21%)

#

is GSB

2011

3.4

ONDERWIJSHUISVESTING

gerealiseerd. In de bestaande wijken tekent zich een stabilisatie dan wel afname van het aantal leerlingen af.

Missie

De in 2000 met de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs gemaakte afspraken, bekend als de operatie VO-Dolente, zijn geldig tot 2010. Met de besturen vindt overleg plaats over de ontwikkeling van het aantal leerlingen en daaraan gerelateerd de behoefte aan capaciteit vanaf 2010. Op basis van de onderzoeksresultaten dient medio 2008 een afweging te worden gemaakt over de te volgen koers voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs.

‘Het scheppen van de juiste randvoorwaarden op het gebied van huisvesting zodat de onderwijsinstellingen in het basis-, speciaal basis-, (voortgezet) speciaal- en voortgezet onderwijs optimaal kunnen functioneren.’

Context en achtergrond De groei van de stad doet zich de komende jaren voor in Vathorst. Met de schoolbesturen voor basisonderwijs is overleg opgestart over de betekenis van verstedelijking van VathorstWest voor de huisvestingscapaciteit in dat gebied in relatie tot het huidige plangebied. Om pieken in de toename van het aantal leerlingen te kunnen opvangen en als opstartlocatie voor o.a. drie nieuwe basisscholen is nabij het te realiseren hoofdwinkelcentrum een extra semipermanent voorzieningencluster

Kaderstellende nota’s • • • • • •

Plan huisvesting VO-Dolente 2000-2010; Plan huisvesting SO-Dolente 2001-2010; Plan adequate huisvesting basisonderwijs 2003-2006; Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2007; Onderwijshuisvestingprogramma 2008; Verordening beheer scholencomplex De Vosheuvel 2005.

Onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken? • Het voorzien in en handhaven van kwantitatief toereikende en kwalitatief adequate ruimte voor onderwijs en voor gymnastiekonderwijs voor primair -, speciaal – en voortgezet (speciaal) onderwijs.


Toelichting:

• Uitvoeren van het Onderwijs-huisvestingprogramma 2008. • Voorbereiden van de ontwikkeling van de ABC-school in Liendert (Amersfoort Vernieuwt) (2008) • In 2008 opleveren nieuwbouw voor de Sint Joseph-basisschool inclusief peuterspeelzaal Hooglanderveen. • Uitbreiden van basisschool De Langenoord in Hoogland met twee lokalen (2008)

120

Voor de bouw is in de begroting € 4.000.000,- opgenomen.

Onderwijshuisvesting Wat gaan we er voor doen:

Toelichting:

• Werken aan voorlopig ontwerp voor cluster De Bron (ABC-school) (2008) • Start bouw van ICO in Vathorst (2009). • Vervangen en uitbreiden van drie gymnastiekaccommodaties (2008).

Het gaat om de accommodaties: Soesterkwartier/P. Borstraat, Amersfoort-Zuid/Corderiuscollege en nog een tweede in Amersfoort-


Zuid op een nog nader te bepalen locatie. • Vervolgonderzoek van de benodigde capaciteit in het voortgezet onderwijs vanaf 2010. • Uitvoeren van fase 2 van de realisatie van een tijdelijk scholencomplex in Vathorst. • Vergroten capaciteit basisonderwijscluster van De Brink (ABC-school) in Vathorst. • Onderzoek capaciteit basisonderwijs Vathorst voor wat betreft planning 2e Laakcluster in relatie tot voorgenomen verstedelijking Vathorst-West. • Onderzoek naar verplaatsen c.q. elders uitbreiden van een deel van scholencomplex De Vosheuvel.

Kengetallen Onderwijshuisvesting Omschrijving

Bron

Actueel kengetal

Streefwaarden

Gegeven

Jaar

2008

Stadspeiling

72%

2007

73%

V&V

70%

2006

72%

2009

2010

74%

76%

Effect-indicatoren • % Amersfoorters dat (zeer) tevreden is

over het basisonderwijs in hun buurt Prestatie-indicatoren • % basisscholen dat adequaat is

gehuisvest in 2006 op grond van de afspraken in basisonderwijs

2011

3.4

Financiën Onderwijs (bedragen x € 1.000,-) rekening

raming

raming

raming

raming

raming

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Onderwijsbeleid

13.459

11.778

11.639

11.847

12.056

12.072

Onderwijshuisvesting

13.309

13.755

13.879

13.950

14.261

14.864

Totaal lasten

26.768

25.533

25.518

25.797

26.317

26.936

Onderwijsbeleid

7.663

4.972

4.182

4.182

4.182

4.182

Onderwijshuisvesting

1.405

31

31

31

31

31

Totaal baten

9.068

5.003

4.213

4.213

4.213

4.213



Saldo (exclusief mutaties reserves) Onderwijsbeleid Onderwijshuisvesting

5.796

6.806

7.457

7.665

7.874

7.890

11.904

13.724

13.848

13.919

14.230

14.833

17.700

20.530

21.305

21.584

22.104

22.723

22.723


17.700

20.530

21.305

21.584

22.104


2.730

1.769

2.731

31

2.031

31


599

409

246

271

271

271

19.831

21.890

23.790

21.344

23.864

22.483

Saldo programma 4 (inclusief mutaties reserves) In de ramingen begrepen investeringen: Investeringen met economisch nut Gymnastieklokalen

808

De Vosheuvel, 18 groepen Modernisering schoolgebouwen Meubilair en onderwijsleerpakketten

6.060 1.697

1.697

Uitbreiding 1e inrichting

207

Uitbreiding VO

122

1.010

1.000

213

ABC-scholen

2.700

Totaal

4.610

210

200

3.030

3000

2.000 1.904

13.118

4.200


Onderwijs 28.249 7%


123




Rijksvergoeding 4.176 15% Reserves 246 1%


3.5

Groen-Blauwe structuur Missie ‘We werken in de ontwikkeling van de stad, samen met bewoners, ondernemers, andere overheden en maatschappelijke organisaties, aan een vitale stad. Aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren. We richten ons in het Groen-Blauwe programma specifiek op de vormgeving en versterking van de groene en blauwe ruimte in de stad en de buitengebieden.’

Context en achtergrond Er is een beleidsvisie Groen-Blauwe structuur (2004) met daarin de ambities voor het groen en het water in Amersfoort in 2015. Bij deze visie hoort een uitvoeringsprogramma dat jaarlijks wordt geactualiseerd. De prioriteiten voor het komende jaar liggen bij Park Randenbroek en omgeving, Vathorst Noord, Maatweggebied en het Waterwingebied. Naast deze projecten wordt er onder andere gewerkt aan projecten als Laakzone en Ecologische Verbindinszone Valleikanaal. De uitgangspunten die sturend zijn in het programma GroenBlauwe structuur (GBS) staan hieronder genoemd. De Groen-Blauwe structuur als de “gemeenschappelijke tuin” van de stad Een belangrijke invalshoek in het ontwikkelen van de GroenBlauwe structuur is de keuze om de kwaliteit van het groen voor mens en natuur centraal te zetten. Door de Groen-Blauwe structuur te benoemen als gemeenschappelijke tuin van de stad wordt de nadruk op de kwaliteit en beleving van het groen gelegd. In de Reserve Stedelijke Voorzieningen zijn twee voorzieningen opgenomen voor de Groen-Blauwe structuur. Vanuit deze reserve wordt onder andere de GBS projectfinanciering en het programmamanagement betaald. De kosten van de Groen-Blauwe structuur liften deels mee in Amersfoort Vernieuwt en de ontwikkeling van Vathorst Noord en West. Ingezet wordt op een ontwikkeling van Vathorst West waarmee tevens middelen worden gegenereerd voor de groene ontwikkeling van Vathorst Noord, de Maatweg, Waterwingebied en park Randenbroek. In de projectexploitatie van verschillende projecten is een post opgenomen voor de inrichting van de groene ruimte. Voor Maatweg, Randenbroek/Heiligenbergerbeekdal en Waterwingebied is er een tekort in de projectexploitatie. Er zijn 124

gemeente en Provincie over de uitvoering van deze projecten van de GBS Amersfoort voor de periode 2007-2013. Daarnaast wordt er met het ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) overleg gevoerd om middelen beschikbaar te krijgen voor de Groen-Blauwe structuur. De projecten in het programma Groenblauwe structuur worden onderzocht op aanvullende mogelijkheden voor Europese subsidies en Europese samenwerking. Als vervolg op de conferentie Stad zoekt Boer worden projecten opgezet die de relatie tussen de stad en platteland versterken. Hiervoor is incidenteel € 0,1 miljoen in deze begroting opgenomen.


Beleidsvisie Groen-Blauwe structuur (2004); Waterplan (2005); Uitvoeringsprogramma 2006-2009.

Groen-Blauwe structuur Wat willen we bereiken? • Versterken van cultuurhistorisch waardevolle groengebieden. • Meer diversiteit binnen cultuurlandschappen. • Meer duurzaam watersysteem en waterbeheer. • Hogere belevingswaarde water voor bewoners. • Versterken ecologische groenzones. • Verbeteren ecologische verbindingen. • Verbeteren fietsen wandelpadenstructuur. • Grotere recreatieve capaciteit en toegankelijkheid landelijk gebied. • Meer landschaps- en agrarisch beheer door boeren. • Verbeteren ruimtelijke en economische structuur in de buitengebieden.


Toelichting:

Algemeen:

Samen met provincie Utrecht wordt, in kader van Agenda Vitaal

• Uitwerken van raamovereenkomst Groen-Blauwe structuur.

Platteland voor Maatweg, Randenbroek / Heiligenbergerbeekdal en

• Europese subsidies verwerven voor Verbrede Laak en Groen-Blauwe

Waterwingebied een raamovereenkomst uitgewerkt.

structuur.

Via Interreg worden Europese Subsidies aangevraagd voor GroenBlauwe structuur en Verbrede Laak. Interreg is een programma van de Europese Unie waarmee de Europese


dus naast de eigen middelen bijdragen van derden nodig om de ambities te realiseren. Om mogelijke co-financiers over te halen te investeren in groenprojecten wordt een deel van de incidentele financiële ruimte gereserveerd voor Groen-Blauw namelijk € 3,5 miljoen (motie Groen-Blauw M-5.3, aangenomen door de Raad op 29 mei 2007). Voor de meeste projecten uit de Groen-Blauwe structuur wil Amersfoort aanhaken bij de bestuurlijke en programmatische structuur voor de Gelderse Vallei en Eemland. Voor een aantal projecten willen we hierop een uitzondering maken en rechtstreeks afspraken maken met de provincie Utrecht. Het gaat om de volgende projecten: Randenbroek /Heiligenbergerbeekdal, Maatweg, Waterwingebied en Vathorst Noord. Deze projecten zijn ingewikkelde grootschalige projecten, waar veel beleidsterreinen en partijen binnen de gemeente Amersfoort bij betrokken zijn en waar grote financiële consequenties voor gelden. Met de Provincie wordt in aansluiting op het Agenda Vitaal Platteland een rechtstreekse (gebieds)afspraak gemaakt tussen

3.5

Groen-Blauwe structuur Wat gaan we er voor doen:

Toelichting: Unie jaarlijks subsidies verleent aan creatieve, vernieuwende samenwerkingsprojecten voor Europese ruimtelijke ontwikkeling.

• Lobby voor Rijksbijdragen voor Groen-Blauwe structuur.

Er wordt in 2008 gelobbyd voor Rijksbijdragen van het ministerie LNV en het ministerie van VROM.

• Versterken draagvlak voor GBS.

Het draagvlak voor GBS versterken door middel van communicatie via publicaties en diverse media.

• Monitoren van recreatief gebruik, natuurwaarden. Groen in de Wijk: • Opstellen natuurwaardenkaart. • Pilot Groensaldoregeling in Amersfoort Vernieuwt. • Visievorming en realisatie natuurspeelplaatsen. Groen voor de stad: • Realiseren Zocherplantsoen fase 6, inclusief vijver. • Inrichten Ecologische verbindingszone Valleikanaal. • Visie- en planvorming herontwikkeling Waterwingebied. • Visie en planvorming Groengordel Soesterkwartier. • Inrichtingsplan Maatweg. • Participatie uitwerken Randenbroek / Heiligenbergerbeekdal. • Visie ontwikkeling Vathorst Noord Landelijk gebied: • Aanleg en herstel landschapselementen bij particulieren.

Zoals houtwallen, poelen en boomgaarden, via LandschapsBeheer Utrecht.

• Stad zoekt Boer.

Ten behoeve van de versterking van de relatie stad en ommeland, nieuwe vormen van samenwerking in multifunctionele en reguliere landbouw stimuleren en ondersteunen (Nationaal Landschap Arkemheen – Eemland).

• Realiseren waterbergings- en recreatiegebied de Schammer.

Gemeente Leusden is trekker van dit project.

• Planvorming Verbrede Laak.

Dit project wordt geleid door gemeente Bunschoten.

• Fietsbrug over de Eem bij Soest.

Gemeente Soest is trekker van dit project.

• Deelname aan overlegstructuren waarvan provincie Utrecht trekker is.

Voorbeelden van deze overlegstructuren zijn: • Hart van de Heuvelrug – Leusderheide; • Herstel van Grebbelinie; • Reconstructieplan Gelderse vallei en Utrecht Oost; • Nationaal landschap Arkemheen – Eemland.

126

Overzicht raming uitvoeringsprogramma Groen-Blauwe structuur (Bedragen x € 1.000.000,-) Kosten

Dekkingsrichting

Voorlopig tekort

Deze bijdragen moeten nog zeker

Gemaakt

Te maken

Totaal

Subsidie1

Regio2

Gemeente 3

Totaal

gesteld worden.

3,3

21,8

25,1

3,0

3,6

4,6

11,3

-13,8

6,5

13,5

20

4,4

6,8

6,1

17,3

-2,7

0

15

15

0

1,4

3,3

4,7

-10,3

68,3

68,3

0

2,2

21,0

23,2

-45,1

118,6

128,4

7,4

14,0

35,0

56,5

-71,9

STAD (Zocherplantsoen; Moerasje


Hooglandse Dijk; Groengordel Randenbroek Schuilenburg; Randenbroek e.o.; Ecologische Verbindingszone Valleikanaal; Flierbeek; Fietstunnel/ ecoduct Valleikanaal; Groenzone Soesterkwartier; Waterwin-gebied; Nimmerdor / Klein Zwitserland; Zocher-plantsoen fase 6/ Plantoen West.) HEUVELRUG (Birkhoven – Bokkeduinen; Bestemmingsplan Utrechtseweg e.o.) OOST (Wieken/Vinkenhoef-Bloeidaal; De Schammer; Buitengebied Oost) OMGEVING EEM (Structuurplan Maatweg; Paden langs de Eem; Oeververbinding Eem; Bestemmingsplan Buitengebied West). NOORD (Groenstructuur in Vathorst, Groenstructuur in Vathorst, Laakzone; Groenzone Vathorst-West). 4 TOTAAL

9,8

1

Subsidies bestaan uit bijdragen vanuit ISV, NBW, D2, POP en overige.

2

Regio bestaat uit bijdragen van de Provincie, Utrechts landschap, Waterschap en buurgemeenten.

3

Gemeente bestaat uit bijdragen vanuit exploitatie, WSO, RSV en overige.

4

Uitgaande van integrale ontwikkeling Vathorst West en Noord en gemeentelijke cofinanciering middels onder andere grondposities.

3.5

Reserve Stedelijke voorzieningen – Compartiment Groen ‘In onderstaande tabel wordt het verloop van de Reserve Stedelijke Voorziening, compartiment Groen (RSV-Groen) weergegeven. Vanuit deze reserve wordt onder andere de GBS-projectfinanciering en het programmamanagement betaald.

RSV compartiment Groen (bedragen x € 1.000,-) 2007

Stand reserve

2008

2009

647

2010

2011

1.544

2.441

1.825

733

101

129

18

7 1.000

1.000

1.500

119

136

1.000

1.000

1.500

103

103

103

1.544

2.441

3.838

Voeding Compartiment groen Rentevergoeding Begroting extra Totaal voeding Prioriteiten Programmamanagement Bijdrage projecten

101

103

1.110

119

733

647

Overige kosten Stand Reserve

128

Kengetallen Groen-Blauwe structuur Omschrijving

Bron

Actueel kengetal

Streefwaarden

Gegeven

Jaar

2008

71%

2006

74%

92%

2004

92%

2009

2010

2011

Effect-indicatoren • Tevredenheid over recreatie-

Vrijetijdsmonitor

mogelijkheden in en om Amersfoort • Aantal bezoeken Eempaden (telling)

GBS

• Aantal hectares grasland in Polder

Luchtfotometing

>0

Zeldert blijft gelijk

129 • Aantal hectare nieuw en heringericht

Jaarrapport GBS/ISV

natuur- en/of recreatiegebied

Projecten voor de komende jaren (de genoemde hectares zijn een schatting): • Valleikanaal fase II: 15 ha • Vathorst Noord: 80 ha • Randenbroek: 30 ha • Maatweg: 5 ha

• Kilometers aangelegde en/of

Jaarrapport GBS

opengestelde fietsen wandelpaden

Projecten voor de komende jaren (de genoemde kilometers zijn een globale schatting): • Eempaden: 3 km • Valleikanaal fase II: 1 km • Verbinding met de Schammer • Bloeidaal: 1 km • Laakzone: 6 km

• Aantal gerealiseerde ecologische

verbindingen

Jaarrapport GBS

• Valleikanaal fase II: looprichels onder ca. 9 bruggen (uitvoering 2007) • Heiligenbergerbeekdal (2007-2009)


Prestatie-indicatoren

3.5

Financiën Groen-blauwe structuur (bedragen x € 1.000,-) rekening

raming

raming

raming

raming

raming

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Lasten (exclusief toevoegingen reserves) Groen-blauwe structuur

1.199

2.095

333

114

114

114

Totaal lasten

1.199

2.095

333

114

114

114

Baten (exclusief onttrekkingen reserves) Groen-blauwe structuur

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

0

0

0

Saldo (exclusief mutaties reserves) Groen-blauwe structuur

1.199

2.095

333

114

114

114

1.199

2.095

333

114

114

114


1.199

2.095

333

114

114

114


1.159

132

136

1.000

1.000

1.500


296

2.095

222

103

103

103

2.062

132

247

1.011

1.011

1.511

Saldo programma 5 (inclusief mutaties reserves)

130




131



Reserves 222 47%

Algemene middelen 247 53%

3.6

Ruimtelijke ontwikkeling en wonen RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Missie ‘We werken, samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, aan een vitale stad. Aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren.’ In het programmaonderdeel Ruimtelijke ontwikkeling werken we specifiek aan voldoende ruimte voor wonen, werken, voorzieningen en recreëren. We stemmen functie, gebruik, inrichting en beheer goed op elkaar af. Een hoge ruimtelijke kwaliteit is het uitgangspunt.

Context en achtergrond Nieuwe wetgeving Er is nieuwe landelijke wetgeving op komst, die van invloed is op de ruimtelijke ontwikkeling en het woningbeleid: de Woningwet, Interim-wet Stad en Milieu, Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO).

132

Wro Vooruitlopend op de nieuwe Wro heeft reparatiewetgeving plaatsgevonden op het gebied van planschade. Planschade is weer te verhalen op de initiatiefnemer. We worden nu nog geconfronteerd met de gevolgen van de overgangsregeling. De invoering van de Wro zal naar laatste berichtgeving per 1 juli 2008 plaatsvinden. Met de invoering van de Wro wordt het voor gemeenten verplicht dat zij bestemmingplannen voor stedelijk én buitengebied gaan maken. Op dit moment geldt dat alleen nog voor stedelijk gebied. Bestemmingsplannen dienen om de tien jaar herzien te worden, op laste van het niet kunnen vragen van leges voor bouwaanvragen die gelegen zijn binnen een bestemmingsplan dat ouder dan tien jaar is. Het voeren van een projectprocedure (vergelijkbaar met het huidige artikel 19.1 WRO vrijstelling) dient binnen een jaar gevolgd te worden door een bestemmingsplan. Daarnaast stelt de wet een structuurvisie verplicht voor alle bestuurslagen (Rijk, Provincie en gemeente). Tegelijk met de invoering van de verplichte structuurvisie vervallen veel van de huidige planologische instrumenten, zoals structuurplannen, structuurschetsen en sectorale beleidsnota’s. De financiële consequenties van de invoering van de Wro zijn voor deze begroting nog niet in beeld.

Uitbreiding en vernieuwing In de ruimtelijke ontwikkeling van de stad is sprake van verschillende soorten vernieuwingen: • ‘Uitleggebieden’: uitbreiding van gebieden (zoals Vathorst en Vathorst West) • Transformatiegebieden: bestaande gebieden krijgen een nieuwe functie of er wordt een functieverandering onderzocht (zoals CSG/Eemplein en Kop van Isselt) • Herstructureringsgebieden: bestaande gebieden worden vernieuwd met grotendeels behoud van de functie (meeste gebieden van Amersfoort Vernieuwt) Er ligt nog een grote bouwopgave in Vathorst. Meer en meer komt het accent echter te liggen op transformatie en herstructurering. Ook is er meer aandacht voor het behoud van industrieel erfgoed (zie ook programma 8, Cultuur). De uitvoering van stedelijke vernieuwing (Amersfoort Vernieuwt) sluit aan bij de doelstellingen in de fysieke pijler van het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Grotestedenbeleid (GSB-MOP) op het gebied van wonen, omgevingskwaliteit, zorgvuldig ruimtegebruik. Het sluit ook aan bij de fysieke voorwaarden voor een aantrekkelijke sociale en veilige omgeving. Amersfoort Vernieuwt, in samenwerking met woningcorporaties, kent nadrukkelijk deze sociale component. Visie Het College van B en W ontwikkelt een visie op het gebied Oliemolenkwartier/Kop van Isselt. In 2008 wordt naar aanleiding van in 2007 geschreven essays, de stedenbouwkundige studie verder uitgewerkt.

De ontwikkeling van Vathorst West is de laatste kans om in een uitleggebied woningen te bouwen voor de opvang van de toekomstige woningbehoefte van Amersfoort. De ontwikkelingsvisie van NV Utrecht vraagt om maximaal 3000 woningen in Vathorst West om aan de toekomstige regionale woningbehoefte te voldoen. Vathorst Noord ligt in het overgangsgebied van het Nationaal Landschap. Het kan dienen als een buffer tussen de wijk Vathorst en de kwetsbare polder Arkemheen. Tevens kan het een belangrijk recreatief groengebied voor de inwoners van Vathorst en Amersfoort Noord worden. 133

In de startnotitie Vathorst West en Noord is een plan van aanpak beschreven om een structuurvisie voor Vathorst West en Noord te ontwikkelen. Er wordt voorgesteld om de visie ontwikkeling voor Vathorst West en Noord integraal via een open planproces vorm te geven. De integrale ontwikkeling van Vathorst West en Noord biedt de kans om een kwaliteitslag te maken voor de afronding van de stad aan de noordkant. In de startnotitie wordt het proces van participatie middels drie werkateliers beschreven. Tevens worden in relatie tot de Europese aanbestedingsregels een aantal mogelijke samenwerkingsmodellen met marktpartijen beschreven. Eindproduct is een discussienota met verschillende scenario’s voor ontwikkeling van Vathorst West en Noord en een voorstel voor een samenwerkingsmodel.

Kaderstellende nota’s • • • • • • •

Daarnaast wordt in 2008 de ontwikkeling van de visie op Vathorst Noord en West gestart.

Stadsperspectief (2000); Visie Groen-Blauwe structuur (2004); Structuur- en bestemmingsplannen / ontwikkelingsvisies; GSB/MOP, prestatieafspraken en ISV ontwikkelingsprogramma; Welstandsnota 2004; Plan van aanpak Wet Publiekrechtelijke Beperkingen (“Puber”, 2006); Conceptontwikkelingsplannen Amersfoort Vernieuwt.


Onder de nieuwe Wro dienen alle (nieuwe) bestemmingsplannen digitaal beschikbaar en uitwisselbaar te zijn. De nieuwe Grondexploitatiewet heeft zijn uitwerking in de Wro en daarmee de wijze waarop bestemmingsplannen moeten worden geformuleerd.

3.6

Ruimtelijke ontwikkeling Wat willen we bereiken? • Optimale ruimtelijke kwaliteit, met als pijlers: gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Waar deze kwaliteit op peil is: in stand houden. Waar de kwaliteit beter moet: verbeteren. • Vertegenwoordiging van Amersfoortse belangen bij (plannen van) andere overheden, zodat deze de kaders bieden om Amersfoorts beleid te realiseren. • Adequaat en up-to-date planologisch-juridisch kader voor de hele gemeente zodat we voldoen aan wettelijke eisen, burgers rechtszekerheid hebben en er mogelijkheden zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen.


Toelichting:

Algemeen • Deelname in overleggen op Rijks-, provinciaal, gewestelijk en lokaal

Voorbeelden zijn Noordvleugel Utrecht, Hart van de Heuvelrug, G27.

niveau. • Verhogen aantal onherroepelijk goedgekeurde bestemmingsplannen.

De doelstelling is een toename van het aantal onherroepelijk goedgekeurde bestemmingsplannen jonger dan 10 jaar tot 80 % dekking in 2008.

• Implementatie van de nieuwe Wro en bijbehorende regelgeving.

De invoering van de Wro zal naar laatste berichtgeving per 1 juli 2008 plaatsvinden.

• Planning maken voor de benodigde planherzieningen tot 2018 in verband met de inwerkingtreding in 2008 van de nieuwe Wro. • Digitale uitwisselbaarheid van alle nieuwe bestemmingsplannen met alle partijen die bij het planproces betrokken zijn. • Digitale inspraak op bestemmingsplannen mogelijk maken.

Op dit moment loopt er al een pilot in samenwerking met de provincie Utrecht. Vanaf juli 2008.

• Stedenbouwkundig begeleiden van particuliere bouwplannen. • Visieontwikkeling Amersfoort-West.

In 2008 maken we een start met de visieontwikkeling van AmersfoortWest.

• Openbare ruimte Eemplein:

In verband met de kwaliteitsslag van het plein wordt er een extra investering gedaan van € 2 miljoen. In 2008 wordt een definitief ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte.

• Wagenwerkplaats. Het verder ontwikkelen van de culturele en economische broedplaatsgedachte.

In 2008 wordt: 1. de restauratie van de Veerensmederij uitgevoerd, hiervoor is bij de jaarrekening van 2006 € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Dit is tevens een leerplaatsenproject;

134

Ruimtelijke ontwikkeling Wat gaan we er voor doen:

Toelichting: 2. in samenwerking met NS en werkgroep Wagenwerkplaats een stichting voor beheer en exploitatie opgericht die tevens een initiërende rol krijgt bij de ontwikkeling van creatieve economie en cultuur (= creatieve stad); 3. het bestemmingsplan vastgesteld waarbinnen de ontwikkeling van het gebied als economische en culturele broedplaats mogelijk wordt

• Afronden gebiedsgerichte uitwerking Amersfoort-Eemland

In 2008.

(NV Utrecht). • Opstellen ontwikkelingsvisie en kwaliteitsbeeld.

De stadsarchitect start in 2008 met het opstellen van een stedenbouwkundige ontwikkelingsvisie en een kwaliteitsbeleid. Voor de komende jaren is hiervoor een bedrag van € 375.000,- in deze begroting opgenomen.

Uitbreiding/uitleg: • Uitvoering verstedelijkingsopgave in Vathorst. • Kop van Schothorst.

In 2008 zoeken van marktpartij(en) en verdere ontwikkeling van de plannen met die marktpartij(en). Dit project wordt een combinatie van woonzorg- en grondgebonden woningen.

• Nieuw Meander Medisch Centrum aan de Maatweg

Op de ziekenhuislocatie aan de Maatweg wordt in 2008 gestart met de bouw.

Stedelijke vernieuwing: • Amersfoort Vernieuwt.

In 2008 worden in het kader van de uitvoering van de ontwikkelingsplannen de geplande projecten uitgevoerd.

• Structuurvisie Park Randenbroek en omgeving verder uitgewerkt.

Naar aanleiding van intensieve participatie in 2007 zal in 2008 de planvorming verder worden uitgewerkt. Daarbij blijft het onderzoek naar financiële haalbaarheid en subsidie parallel doorlopen.

• Uitwerking visie Nederberg.

In 2008 verdere uitwerking van de visie Nederberg, met name ten aanzien van het gebied Zonnehof.

Transformatie: • Ontwikkeling Eemplein.

In 2008 start de bouw van het Eemplein.

• Ontwikkeling Puntenburg.

De bouw van Blok M start in het eerste kwartaal van 2008. In het tweede kwartaal volgt de bouw van Blok G.


gemaakt.

3.6

Ruimtelijke ontwikkeling Wat gaan we er voor doen:

Toelichting:

• Ontwikkeling ziekenhuislocatie aan Maatweg.

Op de ziekenhuislocatie aan de Maatweg wordt in 2008 gestart met de bouw.

• Ontwikkeling Wieken/Vinkenhoef.

In 2008 verdere realisatie van dit bedrijventerrein.

• Herontwikkeling terrein ziekenhuis Lichtenberg.

In 2008 worden marktpartijen geselecteerd voor de herontwikkeling van het ziekenhuisterrein.

• Oliemolenkwartier.

We gaan in 2008 verder zoeken naar tijdelijke functies (scope van 15 jaar) in de creatieve economie.

• Zonnehof.

Uitwerken van stedenbouwkundige visie voor de Zonnehof.

• Stadhuispleingebied: Uitwerking visie

In 2007 is de stedenbouwkundige visie afgerond. Uitwerking vindt in 2008 plaats.

Bestemmingsplannen: • Ontwikkelen van diverse bestemmingsplannen.

In 2008 worden voor de volgende gebieden nieuwe bestemmingsplannen ontwikkeld: • Birkhoven-Bokkeduinen; • Utrechtseweg en omgeving; • Spoorwegemplacement; • Isselt; • Buitengebied West en Oost; • Maatweg • Leusderkwartier • CSG Zuid/Zonnehof.

• Beginnen met herziening van Stadhuisplein en omgeving, Park Schothorst en atletiekbaan, Centrum, Hogeweg en Park Randenbroek.

• Overstap van het papieren naar het digitale bestemmingsplan.

136

Stadhuisplein en omgeving. Park Schothorst en atletiekbaan oud: 1987 Centrum

oud: 1988

Hogeweg

oud: 1967

Park Randenbroek

oud: 1960

2008

Kengetallen Ruimtelijke ontwikkeling Omschrijving

Bron

Actueel kengetal

Streefwaarden

Gegeven

Jaar

2008

2009

2010

2011

26

2006

26

28

30

32

60%

2005

80% 2

85%

90%

90%

Effect-indicatoren • Vrijstellingen artikel 19 lid 1

projectprocedures. Prestatie-indicatoren

137

bestemmingsplannen 1 1

Het meest actuele kengetal (60%) is inclusief de plannen die in procedure zijn bij Gedeputeerde Staten of Raad van State.

2

Naar verwachting treedt de nieuwe Wet ruimtelijke ordening juli 2008 in werking. Deze Wro kent ondanks eerdere berichten toch weer een vorm van vrijstellingsprocedure: de projectprocedure. Anders dan onder de huidige WRO ken de Wro echter een verplichting tot het aanpassen van bestemmingsplannen binnen een termijn van een jaar na het afronden van de projectprocedure. In de praktijk kan dit tot een grote druk leiden bij het opstellen van bestemmingsplannen. Of de voor 2008 en 2009 geprognosticeerde percentages haalbaar blijken te zijn, is nu moeilijk in te schatten.

WONEN

Missie ‘We werken, samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, aan een vitale stad. Aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren.’ In het programmaonderdeel Wonen werken we specifiek aan een ‘ongedeelde stad’, met een gevarieerd woningaanbod in elke wijk, en met voldoende keuzemogelijkheden op de Amersfoortse woningmarkt. Daarnaast werken we aan een klanten doelgerichte wijze van uitvoering van regelgeving.

Context en achtergrond Nieuwe wetgeving De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) (zie ook het programmaonderdeel Ruimtelijke ontwikkeling). De WABO treedt naar verwachting 1 januari 2009 in werking. Deze wet heeft als doel om de regelgeving op het gebied van de openbare ruimte (bouwen, milieu, kappen van bomen, enz.) te stroomlijnen (procedurele integratie en inhoudelijke coördinatie). Het resultaat hiervan is de omgevingsvergunning. Doel is vanuit een klantgerichte werkwijze toestemming te verkrijgen

voor een ruimtelijk voornemen (bouwen, kappen, enzovoorts) in te dienen bij een loket, binnen een procedure, met een bevoegd gezag en met een bezwaar- en beroepsprocedure te behandelen. De Wet maatschappelijke opvang (WMO). Deze wet vraagt om een visie op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn. De huisvestingswet, deze wet heeft tot doel de bevordering van een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte. Uitbreiding en vernieuwing De uitvoering van stedelijke vernieuwing (Amersfoort Vernieuwt) sluit aan bij de doelstellingen in de fysieke pijler van het GSB-MOP op het gebied van wonen, omgevingskwaliteit, zorgvuldig ruimtegebruik. Het sluit ook aan bij de fysieke voorwaarden voor een aantrekkelijke sociale en veilige omgeving. Amersfoort Vernieuwt, in samenwerking met woningcorporaties, kent nadrukkelijk deze sociale component. De wijk Kruiskamp is door het Rijk aangewezen in het kader van de 40-wijken aanpak (van aandachtswijk naar krachtwijk). Hiervoor dient nog in 2007 in overleg met de bewoners een wijkactieplan te worden opgesteld met concrete acties op het gebied van wonen, werken, leren, integreren en veiligheid. Woningbouw en woningmarkt Er ontstaat een meer vraaggerichte woningmarkt, in plaats van


• Dekkingsgraad goedgekeurde

3.6

een aanbodgerichte markt. Op de Amersfoortse woningmarkt overtreft de vraag nog steeds het aanbod. Het tekort aan woningen wordt steeds meer een kwalitatief tekort, in plaats van kwantitatief. De groei van het woningaanbod in Vathorst heeft effect op de bestaande stad en in het bijzonder op de wijken die het minst goed in de markt liggen. Daarom is het van belang te investeren in de wijken van Amersfoort Vernieuwt. De omvang van de kernvoorraad woningen (18.500) is ruim voldoende om ook de mensen met een relatief laag inkomen te huisvesten. In het woonprogramma Amersfoort Vernieuwt wordt een deel van deze overmaat benut om de woningdifferentiatie te vergroten door het slopen van goedkope huurwoningen en het toevoegen van woningen in duurdere prijsklassen. Hbo-opleidingen vestigen zich in Amersfoort. Dat is van invloed op de vraag naar huisvesting van studenten en op vestiging van onderwijsinstellingen. In de verstedelijkingsafspraken met het Rijk en Provincie hebben we ons vastgelegd op het realiseren van een aantal woningen. Of we de afspraken kunnen nakomen hangt mede af van het tempo van herstructureren en van de economische ontwikkeling. In 2006 is een raamcontract afgesloten met de corporaties voor de komende 5 jaar. Hierin staan prestaties beschreven op het gebied van wonen, leefbaarheid en dergelijke. Dienstverlening/HVA/WABO Amersfoort investeert in verbeteren van de dienstverlening naar burgers en bedrijven. Het project Het Vergunningeloket Amersfoort (HVA) wordt in 2007 afgerond. Mede in het spoor van de koersnota SOB zal de afdeling BGK opgeschaald worden naar de afdeling Vergunningen, toezicht en handhaving. Het streven is om 1 januari 2008 over een één-loket te beschikken waar burger en bedrijven (persoonlijk, telefonisch, schriftelijk en/of digitaal) terecht kunnen voor vergunningen, meldingen en klachten op het gebied van de bebouwde omgeving. Uitgangspunten daarbij zijn dat Amersfoort de regie vervult, er integrale afwegingen plaatsvinden en er kwaliteitsafspraken komen. Andere partners, Brandweer, Gewest Eemland, Provincie en Waterschap vervullen waar nodig een adviesfunctie. De inwerkingtreding van de Wabo is uitgesteld tot 1 januari 2009. Dit betekent dat nog het nog niet mogelijk is om meerdere vergunningen (Wabo spreekt over toestemmingen) binnen één procedure en één bezwaar en beroepsgang te behandelen.

138

Amersfoort zal vanaf 1 januari 2008 de integrale afweging invoeren waardoor binnen het wettelijk mogelijke burger en bedrijf van meet af aan inzicht verkrijgen in de slagingskans van het plannen. De komende 2 jaar zullen vooral in het teken staan van de verdere integratie van de dienstverlening, daarbij zal de informatie via de gemeentelijke internetpagina nadrukkelijk aandacht vragen. Het gaat heirbij om informatie vooraf, tijdens de procedure en achteraf (archief) in nauwe samenhang met Geo/Gis en de informatie van met name de rijksoverheid. De incidentele kosten voor de implementatie, inrichting en verder uitbouw van Het Vergunningenloket Amersfoort kunnen opgevangen worden uit de legesopbrengsten. De discussie tussen de Minister en de 2de Kamer over de te verwachten verhoging van de bestuurskosten als gevolg van de invoering van de Wabo, lees betere dienstverlening, loopt. In de voorjaarsnota zal daar waarschijnlijk meer over te melden zijn. Vooralsnog wordt uitgegaan van een budgettair neutrale implementatie behoudens de implementatie, frictiekosten en eventuele kosten voor het verbeteren van de digitale dienstverlening. De extra kosten (van € 375.000,-) bij bouwleges worden veroorzaakt door uitbreiding van de formatie. De extra kosten worden goedgemaakt door extra legesinkomsten omdat het volume aan aanvragen toeneemt en er sprake is van substantiële stijging van de bouwkosten waarover de leges berekend mogen worden. De hoogte van de tarieven van de bouwleges worden in 2008 niet gewijzigd.

Kaderstellende nota’s • • • • • • • • • • • • •

Woonvisie 2006-2010 (2006); Wonen, zorg en service (2002); Wonen boven winkels; Masterplan Studentenhuisvesting (2003); Stimuleringsfonds voor de volkshuisvesting (2000); Jongerenhuisvesting, een kwestie van verdelen (2000); VROM-nota Wonen: “Mensen, wensen, wonen”, Wonen in de 21e eeuw (2000); Welstandsnota (2004); Plan van aanpak binnenstedelijke vernieuwing (2005); Plan van aanpak Wet Publiekrechtelijke Beperkingen (“Puber”, 2006); Pilot “VROM”-vergunning (omgevingsvergunning) (2006); De veranderende handhaving (2006); Invoering omgevingsvergunning (Collegebesluit 160107).

Wonen Wat willen we bereiken? • Wijken waar mensen met plezier wonen en waarmee ze zich verbonden voelen. • Verbeterde leefbaarheid in de binnenstad en de gebieden van Amersfoort Vernieuwt. Huisvesting voor gevarieerde typen bewoners, zoals huishoudens met laag inkomen, starters en studenten, bewoners die hoge kwaliteit vragen en ouderen – onder wie de zorgvragers. • Verscheidenheid aan woonmilieus (van stedelijke milieus tot ontspannen woonmilieus als Nieuwland en Vathorst). • Veilige, duurzame en functionele en een aantrekkelijke woon-, werk en leefomgeving. • Naleving van de regelgeving middels een gecoördineerde wijze van toezicht en handhaving zoals ook de WABO voorschrijft.

139

• Eén vergunningverlenende instantie voor de fysieke leefomgeving (‘één loket’); • Vergunningmanagement op basis van klanten vraagprofiel; • Vereenvoudiging vergunningverlening; • Inrichten, per 1 januari 2008 of zo spoedig mogelijk, van de één loket functie. • Mogelijkheid van toegankelijke digitale informatie over de omgevingsvergunning, het digitaal aanvragen en inzicht geven in het procesverloop van de vergunningaanvraag en het op termijn digitaal kunnen raadplegen van vergunningen en handhavingsbesluiten.


Toelichting:

Beleid en regelgeving, prestatieafspraken: • Opstellen en bewaken van woningbouwprogramma.

Hierin speciale aandacht voor wonen, zorg en welzijn.

• Beleid uitvoeren om het aantal huisuitzettingen te verlagen. • Kwaliteit nieuwbouwwoningen bewaken.

Dit wordt gedaan door het toetsen van woningbouwplannen.

• Afspraken maken met woningcorporaties.

Jaarlijkse uitwerking van het in 2006 getekende raamcontract door het opstellen van het jaarcontract 2008.

• Overleggen met diverse partners op de woningmarkt.

Overleggen met Amersfoortse, regionale en provinciale partners op de woningmarkt over diverse (gezamenlijke) beleidskwesties.

• Evalueren en aanpassen welstandsnota.

Eerste helft 2008.

• Monitoren positie jongeren.

Om de slaagkans voor jongeren in de huidige voorraad goed te houden blijft de gemeente de positie van jongeren monitoren.

• Nieuwbouw geschikt voor jongeren / starters.

Vanuit differentiatiedoelstellingen werkt de gemeente samen met diverse corporaties aan nieuwbouw die qua prijsstelling geschikt is voor jongeren/starters.

• Experimenteren (ook in Amersfoort Vernieuwt wijken) met vormen van particulier en collectief opdrachtgeverschap.


• Optimale dienstverlening door:

3.6

Wonen Wat gaan we er voor doen:

Toelichting:

Stimulering, subsidies en financiële bijdragen: • Laten verstrekken van financiële bijdragen zoals startersleningen.

Dit gebeurt via Stimuleringsfonds voor de Volkshuisvesting Nederland. In totaal is een budget van € 2.100.000,- beschikbaar.

• Verstrekken van woonconsumentensubsidies voor organisaties die opkomen voor ‘woonbelangen’ van burgers. • Stimuleren van gebruik Keurmerk Veilig Wonen. • Specifieke aandacht voor starters op de woningmarkt.

Starters op de woningmarkt vragen speciale aandacht. Met name starters die een woning willen kopen komen door de hoge woningprijzen moeilijk aan bod. Wel is er een instrument van startersleningen.

• Het verstrekken van subsidie voor het realiseren van jongerenen studentenhuisvesting. Woningbouwprojecten: • Participeren in NV Wonen boven winkels voor de realisering van

In 2008 worden minimaal 16 en maximaal 43 woningen gerealiseerd.

120 woningen boven winkels en bedrijven tot 2012. • Per jaar 100 starterswoningen laten realiseren.

Acquisitie en financiële bijdrage aan projecten waarin dit gebeurt.

• Deelname in projecten van Amersfoort Vernieuwt. • Deelname Kruiskamp Krachtwijk. • Deelname visieontwikkeling Vathorst West-Noord. Vergunningen, toezicht en handhaving: • Actief begeleiden proces.

Informeren en adviseren over de regelgeving, het proces van aanvraag en vergunningverlening en het voeren van vooroverleg.

• Efficiënt, op tijd en volgens de regelgeving afhandelen van vergunningaanvragen. • Toezicht op de naleving van vergunningen en handhaving van de regelgeving. • Uitwerken en implementeren van resultaten pilot omgevingsvergunning.

Dit wordt gedaan op het gebied van: • Eén loket voor de omgevingsvergunning; • Vergunningmanagement; • Handhaving omgevingsvergunning.

• Aanvraag digitale bouwvergunning.

Functionaliteit via internet beschikbaar stellen en doorontwikkelen ten aanzien van andere producten.

140

Kengetallen Wonen Omschrijving

Bron

Actueel kengetal

Streefwaarden

Gegeven

Jaar

2008

2009

2010

2011

7,7

2007

1

7,8

1

7,9

7,3

1

7,3

Effect-indicatoren • Rapportcijfer per woning

Stadspeiling

• Rapportcijfer woonomgeving

Stadspeiling

7,2

2007

1

• Rapportcijfer woonomgeving binnenstad

Stadspeiling

7,3

2007

1

7,3

1

7,4

• Aandeel Amersfoorters dat gehecht is

Stadspeiling

63%

2007

1

63%

1

64%

aan de buurt

141 • Aantal te realiseren zorgwoningen door

Afdeling VH

corporaties

40 + 149

2005

122

122

122

122

50

200

15

15

15

15

additioneel in koopsector

• Aantal te realiseren woningen boven

winkels

NV Wonen boven winkels

• Slaagkans voor jongeren tot 25 jaar

Woonkompas

20%

2005

20%

20%

20%

20%

• Slaagkans voor jongeren van

Woonkompas

22%

2005

22%

22%

22%

22%

• Slaagkans voor 65-plussers

Woonkompas

39%

2005

39%

39%

39%

39%

• Slaagkans voor alle huishoudens

Woonkompas

22%

2005

22%

22%

22%

22%

• Slaagkans voor huishoudens met een

Woonkompas

22%

2005

22%

22%

22%

22%

1.400

26 tot 30 jaar

laag inkomen • Aantal woningen met Keurmerk 'Veilig

2

wonen' • Aantal aanvragen bouwvergunningen

BWT+

1.395

2006

1.400

1.400

1.400

• Aantal aanvragen overige vergunningen

BWT+

438

2006

400

400

400

400

• Aantal controles bouwvergunningen

BWT+

7.500

2006

7.300

7.600

7.900

8.200

• Aantal waarschuwingen bestuursdwang

BWT+

122

2006

183

191

199

207

• Aantal zaken afgedaan na bestuurs-

BWT+

170

2006

20

20

20

20

dwang

1 Eens in de 2 jaar wordt de leefbaarheidsmonitor uitgebracht waarin de cijfers worden gepubliceerd. 2 Deze indicator is in ontwikkeling, in afwachting van een landelijk registratiesysteem.



3.6

GRONDEXPLOITATIES EN (STRATEGISCHE) VASTGOEDEXPLOITATIES

Financieringsagenda worden voorstellen gedaan over de aanwending van de te verwachten winsten uit de OBV-Vathorst. In de grondexploitatie CSG wordt rekening gehouden met de te verwachte winst uit de BV Eemkwartier.

Kaderstellende nota’s: •

Per 1 januari 2007 zijn nog vier grondexploitaties operationeel: Bestaand Stedelijk Gebied (CSG en BSG), Nieuwland, De Wieken-Bloeidaal en Vathorst-bedrijventerrein. Deze grondexploitaties zijn geactualiseerd naar de stand van 31 december 2006. Naast de herziening van de exploitaties op het gebied van kosten en opbrengsten is dit jaar ook extra aandacht besteed aan de wijze van registreren en verantwoorden, conform het Besluit Begroting en Verantwoording. Als gevolg hiervan hebben er enkele (budgettair neutrale) verschuivingen plaatsgevonden tussen de Algemene Risicovoorziening en de grondexploitaties.

Zie paragraaf grondbeleid.

In deze begroting wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van de lopende grondexploitaties. Ruimtelijke ontwikkelingen waarvan door de Raad nog geen grondexploitatie is vastgesteld zijn niet opgenomen in deze overzichten. Ook de grondexploitaties die in een PPS-constructie zijn opgenomen (OBV Vathorst, BV Eemkwartier en VOF Podium) zijn in deze begroting niet opgenomen. De besluitvorming over deze deelnemingen kent een afzonderlijk traject. In de Ruimtelijke

Overzicht grondexploitaties met een negatief saldo

per 1-1-2007

Te verwachten saldo op contante waarde

Uitgaven

Te verwachten saldo op eindwaarde

Inkomsten

na 31-12-2006

Te verwachten

per 31-12-2006

Boekwaarde

(bedragen x € 1.000.000,-)

1a. Bestaand Stedelijk Gebied (BSG)

10,8

11,9

18,7

4,0

3,3

1b. Bestaand Stedelijk Gebied (CSG)

-33,8

46,4

22,4

-9,8

-9,1

2.

Wieken/Bloeidaal

-20,2

68,6

52,6

-4,2

-2,9

3.

Initiële kosten/verplichtingen

0,0

0,0

6,2

-6,2

-6,2

Totaal grondexploitaties met een

-43,2

126,9

99,9

-16,2

-14,9

Prognose grondexploitatie

tekort

142

1a. Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) Deze grondexploitatie bevat de volgende deelprojecten: De Birkt Isselt, voormalig gymnasium Johan van Oldenbarneveld, Moskee Zangvogelweg, RIJ Berg, Spoorwegzone, Bosrand, Brede School, Nimmerdor, Willem Barentszstraat, Appelweg, Zevenhuizerstraat en Noordewierweg. Het resultaat van al deze plannen heeft een positief saldo van € 3,3 miljoen (contante waarde). Risico’s Gelet op de planfase zijn beperkte risico’s aanwezig in de plannen Brede School en de Willem Barentszstraat. Extra risico schuilt in een fiscale naheffing omzetbelasting, die kan voortvloeien uit een in 2006 uitgevoerde controle van de Belastingdienst. In het kader van de actualisatie van de Grondexploitaties en de Risicovoorziening hebben we een gedeelte van de potentiële claim verwerkt in de post initiële kosten/verplichtingen 1b. Bestaand Stedelijk Gebied (CSG) In deze grondexploitatie zijn een aantal projecten in ontwikkeling en uitvoering: Nefkens-terrein, Bergstraat-Weltevreden, Bloemweg, Brouwershof, Politie, Eemhaven, Eemplein, Kop Gildekwartier en afronding Hoofdinfrastructuur VVP. Een aantal nieuwe projecten dienen nog te worden gestart, zoals de herontwikkeling van het Helleplein/Stadhuisplein en de ontwikkeling van het Oliemolenkwartier (o.a. perceel Rohm en Haas). De plannen in het CSG leveren een tekort op van € 9,1 miljoen (contante waarde). Dit tekort wordt enerzijds afgedekt via het batig saldo uit de plannen BSG (€ 3,3 miljoen) en anderzijds (€ 5,8 miljoen) via de Algemene Risicovoorziening Grondexploitaties. Risico’s Binnen het BSG-CSG zijn een aantal risico’s aanwezig zoals faseringsrisico’s, plankosten, verwervingskosten (onder andere Bloemweg). Ook hier geldt dat fiscale controle tot naheffingen kan leiden. 2. De Wieken-Bloeidaal Het plan ‘De Wieken’ betreft de ontwikkeling van circa 50 hectare duurzaam bedrijventerrein in de zuidelijke oksel van het knooppunt Hoevelaken. Het gebied ‘Bloeidaal’ ligt ten zuiden van de Hogeweg en omvat de aanleg van een natuur en recreatiegebied, met bebouwingsmogelijkheden langs de Hogeweg.

De ontwikkeling van beide gebieden is in volle gang. De grondexploitatie heeft thans een geprognosticeerd tekort van € 2,9 miljoen (contante waarde). Dit tekort wordt afgedekt via de Algemene Risicovoorziening Grondexploitaties. Risico’s Met name het gegeven dat enkele eigenaren niet bereid zijn tot verkoop, maar een beroep doen op zelfrealisatie, betekent dat niet alle kosten van de openbare voorzieningen kunnen worden afgedekt (met name de kosten van aanleg van de randboulevard als bovenwijkse voorziening). De fiscale controle kan ook hier tot naheffingen kan leiden. 3. Initiële kosten en verplichtingen Vooruitlopende op de vaststelling van nieuwe grondexploitaties zijn/worden kosten gemaakt en bestaan verplichtingen die meegenomen moeten worden bij de herziening van de grondexploitatie en de Risicovoorziening. Per 31 december 2006 gaat het om een bedrag van € 6,2 miljoen. Vooralsnog worden deze kosten aangemerkt als een tekort. In de verdere planontwikkeling zal gestreefd worden de kosten terug te verdienen. Het bedrag van € 6,2 miljoen wordt afgedekt via de Algemene Risicovoorziening Grondexploitaties. (Strategische) vastgoedexploitatie De exploitatie van de strategische objecten kent een saldo nul. Daaraan ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het exploitatieresultaat van de strategische objecten ten laste c.q. ten gunste van de boekwaarde van de objecten komt en deze boekwaarde ten tijde van de inbreng van de strategische objecten in een grondexploitatie kan worden terugverdiend. De boekwaarde van de strategische objecten bedraagt per 31 december 2006 € 41 miljoen. Algemene Risicovoorziening Grondexploitaties De Algemene Risicovoorziening Grondexploitaties bedraagt per 31 december 2006 een bedrag van € 14,9 miljoen Dit bedrag is daarmee toereikend om het geprognosticeerde tekort ad € 14,9 miljoen van de grondexploitaties BSG/CSG en de Wieken/Bloeidaal, aangevuld met een raming van initiële kosten en verplichtingen, af te dekken. Voor Nieuwland is als beleidsconforme bestemming bij het jaarverslag 2006 een bedrag van afgerond € 2,3 miljoen toegevoegd aan de reserve ruimtelijke investeringen. Het verwachte positieve exploitatiesaldo van bedrijvenpark Vathorst kan te zijner tijd worden toegevoegd aan deze reserve.


Toelichting per grondexploitatie

3.6

Overzicht grondexploitaties met een positief saldo

per 1-1-2007

Te verwachten saldo op contante waarde

Te verwachten saldo op eindwaarde

Uitgaven

Inkomsten

na 31-12-2006

Te verwachten

per 31-12-2006

Boekwaarde

(bedragen x € 1.000.000,-)

Prognose grondexploitatie 4. Nieuwland

1,2

0,3

1,5

0

0

5. Vathorst Bedrijvenpark

1,8

51,2

51,4

1,6

1,1

Totaal positieve grondexploitaties

3,0

51,5

52,9

1,6

1,1

Toelichting per grondexploitatie 4. Nieuwland Het plan Nieuwland bevindt zich in de afrondingsfase. Een aantal werkzaamheden moet nog worden uitgevoerd, met name gericht op de afronding van het woonrijp maken. Het project Stadstuin nadert zijn voltooiing met de bouw van de woontorens in het noorden van het plangebied. De verkoop van boerderij “de Sneul” is in 2007 in gang gezet. Risico’s Gelet op de planfase (afronding) zijn in dit plan geen risico’s meer aanwezig. 5. Vathorst-bedrijventerrein en geluidwal De ontwikkeling van het bedrijvenpark Vathorst langs de A1 omvat circa 32 hectare. In de afgelopen jaren zijn door het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst een aantal tranches bouwrijpe gronden aan de gemeente overgedragen. De vervolguitgifte daarvan aan nieuwe bedrijven verloopt naar wens en volgens planning (onder meer IKEA, Yokogawa, Body Fashion). In de herziening van de grondexploitatie per 31 december 2006 wordt uitgegaan van een positief saldo van € 1,1 miljoen. Risico’s De faserings- en marktrisico’s blijven aandacht houden, maar zijn vooralsnog beheersbaar.

144

Financiën Ruimtelijke ontwikkeling en wonen (bedragen x € 1.000,-) rekening

raming

raming

raming

raming

raming

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Lasten (exclusief toevoegingen reserves) Bouw- en gebruikskwaliteit Ruimtelijke ontwikkeling Volkshuisvesting Totaal lasten

5.573

5.234

6.458

6.389

6.391

6.391

105.111

88.488

66.631

65.157

49.408

40.924

2.059

1.691

2.156

2.155

2.156

2.029

112.743

95.413

75.245

73.701

57.955

49.344

145 Bouw- en gebruikskwaliteit Ruimtelijke ontwikkeling Volkshuisvesting Totaal baten

6.420

4.668

5.386

5.386

5.386

5.386

103.603

86.114

61.945

61.667

46.937

38.601

132

102

51

51

51

51

110.155

90.884

67.382

67.104

52.374

44.038

Saldo (exclusief mutaties reserves) Bouw- en gebruikskwaliteit Ruimtelijke ontwikkeling Volkshuisvesting

-847

566

1.072

1.003

1.005

1.005

1.508

2.374

4.686

3.490

2.471

2.323

1.927

1.589

2.105

2.104

2.105

1.978

2.588

4.529

7.863

6.597

5.581

5.306

2.588

4.529

7.863

6.597

5.581

5.306

2.588

4.529

7.863

6.597

5.581

5.306

Saldo programma 6 (exclusief mutaties reserves) Toevoegingen reserves Onttrekkingen reserves Saldo programma 6 (inclusief mutaties reserves)



3.6






Rijksvergoeding 2.330 3% Algemene middelen 7.862 10%

Grondexploitatie 59.424 80%

146

ECONOMIE

Missie We werken, samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, aan een vitale stad. Aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren. In het programmaonderdeel Economie werken we specifiek aan een uitnodigend investeringsklimaat voor bedrijven en dat draagt bij aan het creëren van werkgelegenheid en goede commerciële voorzieningen.

Context en achtergrond De economie trekt landelijk aan en dat heeft een positieve invloed op onze economische ontwikkeling. Door uitbreiding met woningen en bedrijfsruimte groeit Amersfoort in inwonertal en aantal arbeidsplaatsen. Naast fysieke uitbreiding is het innovatieve vermogen belangrijk voor de groei van de economie. Ons economisch profiel geeft voor het thema innovatie goede aanknopingspunten, en Rijk en Europa (Pieken in de Delta en EFRO) bieden subsidiekansen om innovatie te stimuleren. We streven samen met andere gemeenten in de Noordvleugel naar het bevorderen van het innovatief vermogen en het versterken van de regionale samenhang. Innovatie en creativiteit hangen in hoge mate samen. De creatieve economie omvat een groot aantal sectoren, met de creatieve output als bindend element. Het gaat om bedrijven die hun economische waarde van hun producten en diensten uit hun creatieve waarde halen. De creatieve economie is in Amersfoort relatief sterk vertegenwoordigd (25% van de werkgelegenheid versus landelijk 18%) en we proberen deze via het project Amersfoort Creatieve Stad verder te stimuleren. Op het vlak van commerciële voorzieningen, zoals detailhandel en horeca, spelen allerlei ontwikkelingen, lokaal en landelijk, bijvoorbeeld verdere schaalvergroting, nieuwe formules en concepten en verkoop via internet. Ten behoeve van een optimaal niveau van voorzieningen streven we naar een voorzieningenstructuur die ruimte biedt voor dynamiek en vernieuwing en tegelijkertijd waarborg is voor een attractief en divers stads-


3.7

Economie en bereikbaarheid

3.7

gericht aanbod in combinatie met aantrekkelijke en complete dagelijkse voorzieningen binnen de wijken. In dit verband vragen de positie, de structuur en het functioneren van de binnenstad - in de setting van een groeiende stadin het bijzonder aandacht. De groei van Amersfoort geeft extra mogelijkheden en vraagt tegelijkertijd ook meer om de beoogde stadsbrede functie waar te kunnen maken. Het is de bedoeling dat de historische binnenstad zich met de uitbreidingen Eemhaven en Eemplein nadrukkelijker tot stadscentrum voor geheel Amersfoort gaat ontwikkelen en manifesteren. Van groot belang voor de toekomst van onze economie is ook de binding van het gevestigde bedrijfsleven aan de stad. Ter versterking van de samenwerking en binding met het bedrijfsleven zetten we in op dienstverlening en accountmanagement. Hiermee werken we aan een uitnodigend investeringsklimaat. Bedrijven moeten zich hier welkom voelen, zowel bedrijven die hier al zijn gevestigd als bedrijven die een nieuwe vestigingslo-

catie zoeken. Ook de omgevingsvergunning zal bijdragen aan een betere dienstverlening voor bedrijven.

Kaderstellende nota’s • • • • • • •

Plan van Aanpak Economie (2004) en Economische Acties tot 2008; Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Grotestedenbeleid (MOP-GSB) 2005-2009; Nota aanpak Veilig Ondernemen (2005); Innovatieprogramma Amersfoort (2007); Nota Detailhandel (2002) en Nota Perifere Detailhandel (2004); Nota Horecabeleid Amersfoort 2006-2010; Aanpak marketing en acquisitie; Amersfoort, tot uw dienst! (2005).

Economie Wat willen we bereiken? We streven naar een gezonde economie, met: • Ruimte voor bedrijvigheid, met innovatie en creativiteit; • Goede commerciële voorzieningen (detailhandel, horeca e.d.); • Goede dienstverlening en acquisitie, zodat bedrijven zich welkom voelen in Amersfoort.


Toelichting:

Ruimte voor bedrijvigheid: • Aanbieden van voldoende en gevarieerde vestigingsruimte op diverse locaties. • Creëren van kansen met de regio (Kansenkaart).

Onder meer de kantorenlocaties CSG en Podium (in Vathorst) en de bedrijventerreinen Bedrijvenpark Vathorst en De Wieken. Samen met de regio en andere Noordvleugel-gemeenten streven we naar het bevorderen van het innovatief vermogen en de creatieve economie. In dit verband participeert Amersfoort in projecten van de Task Force Innovatie Regio Utrecht (TFI) en Pieken in de Delta, zoals: • Creative Cities, een regionaal expertisecentrum met laagdrempelige ondersteuning voor de creatieve industrie, voor startende, bestaande en groeiende bedrijven; • Dutch Game Factory, een broedplaats voor talent, verzamelplaats voor (nieuwe) bedrijvigheid, vestigingsplaats voor Nederlandse en buitenlandse gamebedrijven en toeleveranciers en verbindende schakel tussen de verschillende partijen in de game-industrie; • Digitale Marktplaatsen, waarmee de partners in de Noordvleugel

148

Economie Wat gaan we er voor doen:

Toelichting: lokale breedbandnetwerken onderling willen verbinden en de ontwikkeling van breedbanddiensten stimuleren, dit bevordert innovatie en samenwerking; • Groeilink, een platform dat snelle groeiers in de Noordvleugel bij elkaar brengt, verbindingen legt tussen talentvolle ondernemers, jonge groeiers van informatie voorziet en een eigen netwerk tot stand brengt. Amersfoort Creatieve Stad en de realisatie van creatieve initiatieven met betrekking tot economie en werkgelegenheid (broedplaatsen). Hiervoor willen we in 2008 een bedrag van € 250.000,- uittrekken. Concrete locaties voor broedplaatsen zijn bijvoorbeeld het Oliemolenkwartier (ontwerp en advies, Mediaplaza), de Wagenwerkplaats (onder meer creatieve bedrijvigheid, cultuur en onderwijs) en Bedrijvenpark Vathorst (broedplaats voor snelle groeiers).

• Onderzoeken van de mogelijkheden voor ruimte voor bedrijvigheid op langere termijn (2015-2030) in het kader van de gemeentelijke Toekomstvisie 2030 en in de NV Utrecht. • Verder vergroten van het aantal BreedNet-aansluitingen.

Amersfoort BreedNet is een supersnel internet specifiek voor bedrijven en instellingen. Tevens willen we BreedNet afstemmen en combineren met andere breedbandinitiatieven in Amersfoort.

• Vergroten van ‘veiligheid van ondernemen’ door veiligheidsprojecten in samenwerking met bedrijfsleven. Commerciële voorzieningen: • Ontwikkelen van een ruimtelijk – economische visie voor het stadscentrum.

Met aandacht voor de verschillende deelgebieden, zoals Amicitia, de Hof, Eemhaven en Eemplein, en de samenhang en looproutes er tussen. We ontwikkelen deze visie in overleg met ondernemers en vastgoedeigenaren. De stadscentrumvisie zal samen met enkele recente dpo’s (distributieplanologische onderzoeksadviezen) in de wijken onderdeel zijn van actualisatie van de Nota Detailhandel, die de wenselijke detailhandelsstructuur voor geheel Amersfoort voor de komende jaren weergeeft. Wij willen hier in 2008 € 75.000,- voor uittrekken.

• Participeren in binnenstadsmanagement, samen met de onderne-

149

In samenhang met de voorgaande projecten werken we verder aan

De nadruk in deze samenwerking ligt op binnenstadsmarketing via

mers (SPOA, Ambion, OFA en KHN), de eigenaren (VEBA) en de

ondernemersacties. Als gemeente werken we hiernaast aan binnenstads-

Kamer van Koophandel.

marketing en citymarketing (Amersfoort-breed).


• Stimuleren van creatieve economie.

3.7

Economie Wat gaan we er voor doen:

Toelichting:

• Uitvoeren van dpo’s (distributieplanologische onderzoeksadviezen) bij nieuwe detailhandelsontwikkelingen. • Ontwikkelen van het Eemplein.

Dit is een meerjarig project.

• Ontwikkelen van winkel- en horecavoorzieningen in Vathorst.

Dit is een meerjarig project.

• Stimuleren van verbetering/revitalisering van wijkwinkelcentra, binnen en buiten de stedelijke vernieuwingswijken. • Verbeteren en meer differentiëren van het horeca-aanbod. • Verlevendigen van het reguliere aanbod met ambulante handel. Dienstverlening en acquisitie: • Voortzetten en uitbouwen van dienstverlening/accountmanagement.

Met frequent bedrijfsbezoek, de ‘Rode-loper-aanpak’ en Amersfoort Aangenaam voor nieuwe vestigers. Samen met andere gemeenten nemen we deel aan het project ‘VIP-EZ’ van het ministerie van EZ. VIPEZ zal inzicht geven in de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening richting bedrijfsleven en handvatten ter verbetering.

• Aanbieden van Digitaal Bedrijvenloket op internet. • Informatievoorziening.

Onder andere via vastgoed-trendrapportages.

• Periodiek overleg met bedrijfsleven.

Regelmatig bestuurlijk overleg met vertegenwoordigers van de grotere en van de kleinere bedrijven; VAB, OFA en KHN en KvK. Daarnaast voeren we ad hoc overleg ten behoeve van de gezamenlijke ontwikkeling van economisch beleid.

• Participeren in het Ondernemersplein.

De Kamer van Koophandel heeft het plan om samen met de gemeente, Syntens en de belastingdienst een Ondernemersplein op te zetten met een compleet palet van informatie, voorlichting en advies op één locatie (kantoor KvK). De Kamer heeft de Gemeente Amersfoort verzocht om hierin te participeren met informatieverschaffing en de fysieke aanwezigheid van personeel. Wij willen hier bij wijze van pilot voor drie jaar in voorzien en trekken daar drie jaar lang € 25.000,- voor uit (2008, 2009 en 2010).

150

Kengetallen Economie Omschrijving

Bron


Jaar

6,7 1

2005

66.200

2006

Streefwaarden 2008

2009

2010

2011

+ 1 à 2%

+ 1à 2%

Effect-indicatoren • Ondernemingsklimaat

Benchmark

6,7 2

Ministerie Economische Zaken PAR, O&S

arbeidsplaatsen in Amersfoort • Bezoek stadscentrum door

+1 à 2%

+1à 2%

Index = 100

151

O&S

Amersfoorters:

35%

2006

35% 3

- minimaal eens per week

89%

2006

89% 3

74%

2003 65 à 70%4


• Werkgelegenheid; aantal

- minimaal eens per maand • Binding voor boodschappen aan het

O&S

'eigen' wijkwinkelcentrum • Afname aantal delicten op bedrijfsloca-

ties (aantal aangiften afgezet tegen de

Monitor Criminaliteit

1.193

2006

- 20% 5

Bedrijfsleven

aangiftebereidheid) Prestatie-indicatoren • Aantal breednetaansluitingen4

Breednet

78

2006

125

• Direct uitgeefbaar bedrijventerrein

IBIS/afd. GZ

6 ha.

2006

5 ha. 6

5 ha.

Afdeling EZ

1

2007

1

1

Afdeling EZ

1

2006

1

1

1

5 ha.

5 ha.

1

1

1

(minimum) • Innovatie: aantal broedplaatsen

cumulatief • Samenwerkingsaanpak Veilig

Ondernemen, zoals KVO (Keurmerk) cumulatief • Nieuwe ontwikkeling/ herontwikkeling

Afdeling EZ

op het vlak van detailhandelvoorzieningen • Bestuurlijk overleg bedrijfsleven

Afdeling EZ

3x2

2005

3x2

3x2

3x2

3x2

Afdeling EZ

15

2006

15

15

15

15

(VAB, MKB, Horeca) • Aantal bedrijfsbezoeken 1

G30 gemiddeld 6,5. 2 Of een plek in de top 10. 3 Amersfoort wordt uitgebreid met Vathorst, dat wat verder bij het stadscentrum vandaan ligt en eigen voorzieningen krijgt. Het streven is om de huidige gemiddelde bezoekcijfers toch te handhaven (inclusief Vathorst). 4 Amersfoort-breed was in 2003 (Stadspeiling O&S) de wijkbinding voor boodschappen/dagelijkse artikelen prima met gemiddeld 74% (tweederde wordt doorgaans als goed gezien). De komende jaren worden er twee grootschalige stadgerichte supermarkten toegevoegd; aan het Eemplein en in het Handelsgebouw. Deze zullen hun eigen marktaandeel gaan innemen. Het streven is om de wijkbinding voor dagelijkse artikelen toch gemiddeld op 65 à 70% te houden. 5

Gemeentelijk project t/m 2009. 6 Hiermee kunnen we voorzien in de ruimtebehoefte van de bedrijven.

3.7

BEREIKBAARHEID

-

Missie ‘We werken, samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, aan een vitale stad. Aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren.’ In het programmaonderdeel Bereikbaarheid werken we specifiek aan een optimaal verkeeren vervoersysteem voor voetganger, fietser, automobilist en OV-gebruiker. We dragen bij aan verkeersveiligheid en werken aan de hand van milieunormen voor luchtkwaliteit en geluid.

• •

•

Context en achtergrond •

•

•

•

•

152

Centrale doelen in de Nota Mobiliteit zijn: - In goede banen leiden van de mobiliteitsgroei (groei gebruik en bezit auto); - Meer samenhang aanbrengen tussen ruimte, economie en verkeer en vervoer. De nadruk ligt op het versterken van de economie door het verbeteren van de bereikbaarheid. Daarbij streeft men ernaar zaken zo veel mogelijk te decentraliseren onder de noemer “decentraal wat kan, centraal wat moet”. Er komt dus een sterkere focus op regionale samenwerking. In de provincie Utrecht worden de gebruikers en het bedrijfsleven via NV Utrecht, de pakketstudies en platform Amersfoort bereikbaar nadrukkelijk betrokken bij het benoemen van de (oorzaken van) knelpunten, aandragen van oplossingen en participeren in de implementatie daarvan. In het Verkeers- en Vervoerplan 2005 (VVP2005) zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: - Het realiseren van een doelmatig verkeers- en vervoersysteem om de bereikbaarheid in en van Amersfoort voor alle vormen van vervoer te waarborgen; - Het waarborgen van de economische bereikbaarheid door terugdringen van doorgaand- en sluipverkeer; - Het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Uit het Collegeprogramma 2006-2010 volgen nieuwe, specifieke aandachtsgebieden: - Het versterken en stimuleren van het openbaar vervoer; - De aanpak van geluidhinder en verbetering luchtkwaliteit;

•

Versnelling fietsstimuleringsmaatregelen; Autoluwe binnenstad in relatie tot een stadsdistributiecentrum; - Bereikbaarheid stationsgebied; - De aanpak van de parkeerproblematiek in de wijken. Tevens wordt de bereikbaarheid van Amersfoort met name aan de Westkant onder de aandacht gebracht. De ontsluiting van Vathorst vergt de komende jaren extra inspanning. Vathorst moet goed bereikbaar zijn, via alle vervoersmogelijkheden. Amersfoort wordt omsloten door de A1 en A28. Door de toenemende drukte komt de bereikbaarheid van de regio en de stad steeds verder onder druk te staan. Een Gebiedsgerichte Verkenning Ring Utrecht, inclusief A1-A28A27, is uitgevoerd. Het resultaat van de Verkenning, oplossingsrichtingen voor de bereikbaarheidsproblematiek voor de regio heeft ertoe geleid dat twee integrale pakketstudies zijn opgestart, waarbij aandacht wordt geschonken aan Rijkswegen, onderliggend wegennet, mobiliteitsmanagement, OV en fiets . Het betreft de pakketstudie Ring Utrecht en de pakketstudie Driehoek A1-A27-A28 (Amersfoort is hierbij trekker). Tot eind 2008 is de gemeente Amersfoort, namens de provincie Utrecht, concessiebeheerder voor het stadsvervoer. Per 1 december 2008 zal het opdrachtgeverschap door de Provincie worden vervuld.

Kaderstellende nota’s • • • • •

• • • • •

Naar een toekomstvast openbaar vervoer 2000; Bereikbaarheidsprofiel Eemland 2001; Fietsstimuleringsplan 2001; Nota parkeernormen 2001; Aan de slag met Dynamisch VerkeersManagement in Amersfoort! – visie en uitvoeringskader – (definiëring van de doorstroomroutes en de kwaliteitseisen) 2001; Strategisch Mobiliteitsplan provincie Utrecht 2004-2015; Parkeerbeleidsplan Amersfoort 2005; VVP 2005, De kaders voor het Verkeers- en Vervoersbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort; Nota Mobiliteit, Naar een betrouwbare en voorspelbare bereikbaarheid 2005; Pakketstudie Driehoek A1-A27-A28.

Bereikbaarheid Wat willen we bereiken? • Toename fietsgebruik in de periode 2006 – 2015. • Het vasthouden van de modal split in de periode 2005 – 2015. • Op de doorstroomroutes van het stedelijk hoofdwegennet minimaal te voldoen aan de kwaliteitseisen ten aanzien van doorstroming voor de automobilist voor de periode 2006 – 2010. • Afnemend aantal verkeersslachtoffers in de periode 2005 – 2010. • Verbeteren gebruik van de (schaarse) parkeerruimte in de wijken rond het stadscentrum in de periode 2006 – 2008.


Toelichting:

• Stimuleren fietsgebruik.

Onder meer door het faciliteren van gratis fietsparkeren, en het verbeteren van de kwaliteit van het fietsnetwerk door het realiseren van ontbrekende schakels en de fietsroute De Schammer – Amersfoort Centrum. Voor het continueren van de proef gratis fietsparkeren hebben we in deze begroting zowel voor 2008 als voor 2009 een bedrag van € 30.000,- opgenomen.

• Stimuleren gebruik Openbaar Vervoer.

Onder meer door: het voortzetten van onderzoek naar/uitvoeren pilots met goedkoop/gratis openbaar vervoer, en een actief beheer van de exploitatie stadsdienst tot 1 december 2008 (per 1 december 2008 gaat concessiebeheer naar de Provincie). Voor het stimuleren van openbaar vervoer hebben we in deze begroting een structureel bedrag van € 0,1 miljoen opgenomen en een incidenteel bedrag van € 0,4 miljoen.

• Reconstructie stedelijk (hoofd)wegennet.

Gericht op verbeteren van doorstroming op de hoofdwegen en de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers. Voorbeelden hierbij zijn onder meer: reconstructie Zielhorsterweg en bijdragen aan reconstructie Vondellaan-Gasthuislaan.

• Dynamisch VerkeersManagement (DVM). • Aanpak locaties en gebieden met relatief veel verkeersongevallen

De oude doelstelling voor 2009 is in 2007 reeds bereikt, en aanvullend daarop het aanpakken van verkeersveiligheids-, doorstromings-, overlastknelpunten in de wijken. Hierbij zal de aanpak geleidelijk verschuiven van de black-spots, naar de inrichting van 30 km-zones in alle wijken (gereed in 2010) en het verder verbeteren van verkeersveiligheid rond scholen. Daarna zal ingezet worden op beïnvloeding van het verkeersgedrag.


• Gevoel van verkeersonveiligheid in de wijken verminderen in de periode 2005 – 2010.

3.7

Bereikbaarheid Wat gaan we er voor doen:

Toelichting:

• Het voorkomen van sluipverkeer door woongebieden

Onder meer door het in september 2007 gestarte project ‘sluipverkeer Hoogland’.

• Invulling geven aan vastgesteld parkeerbeleidsplan en uitvoeringsmaatregelen. • Voortzetten van het besluitvormingsproces Kersenbaan.

Hierbij gaat het op korte termijn om het doorlopen van een participatietraject ten behoeve van de variantkeuze en de nadere uitwerking en het (mede) doorlopen van de planologische procedures.

• Amersfoort is trekker van de pakketstudie Driehoek, en draagt daarin financieel en personeel actief bij.

Ook aan de pakketstudie Ring Utrecht worden bijdragen geleverd. Doel van een pakketstudie is het ontwikkelen van een samenhangend pakket aan verkeeren vervoersmaatregelen. Dit om zo effectief en efficiënt mogelijk een verkeeren vervoersnetwerk in het betreffende studiegebied te realiseren dat aan de gestelde normen voldoet. De bijdragen voor beide studies beslaan zowel de studie als de daaruit voortvloeiende uitvoering van de maatregelen. Wij hebben de financiële inspanningsverplichting om het integrale pakket in Amersfoort vanaf 2014 mogelijk te maken (tot een maximum van € 20 miljoen). Ook de andere wegbeheerders dragen financieel en personeel bij. In de bestuursovereenkomst tussen de regio (waaronder Amersfoort) en de minister van V&W zijn hierover afspraken gemaakt.

• Onderzoek naar autoluwe binnenstad.

Er komt een startnotitie in 2008.

• Medewerking aan RWS verlenen aan de uitvoering van de Spoedwet

Voor Amersfoort is van belang: de extra rijstrook in de spitsperiode op

wegverbreding.

de A28 Utrecht richting Hoevelaken (2010) en A1 Hoevelaken richting Barneveld (2008).

• Aanvullend aan voornoemde actie wordt de aansluiting Hogeweg op de A28 gereconstrueerd.

Doel van dit project is om de toegang tot het Centraal StadsGebied van Amersfoort te verbeteren, en om problemen van terugslag op de A28 te voorkomen.

• Bijdragen aan binnenstedelijke vernieuwing (Amersfoort Vernieuwt) vanuit de Reserve Stedelijke Vernieuwing (RSV).

De bijdrage is voor het waarborgen van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in deze gebieden. NB: In de investeringsplanning RSV is na te gaan welke bedragen voor bovenvermelde acties zijn gereserveerd

154

Kengetallen Bereikbaarheid Omschrijving

Bron


Streefwaarden

Jaar

2008

2009

2010

2011

Effect-indicatoren • Het aantal fietsers op hoofdroutes.

Tellingen

• Modal split: % OV-verplaatsingen van

MON

nieuw 7,5%

2006

5,5%

MON

33%

2006

33%

33%

33%

45

2006

< 43

< 42

< 41

< 40

9.751

2006

10.145

10.348

10.546

10.745

Stadspeiling

51%

2007

Stadspeiling

6,5

2007

6,9

8

2006

6

6,9

2006

5,5%

Amersfoorters. • Modal split: %

(brom)fietsverplaatsingen van AVV/ROV

fers op gemeentelijke wegen.1 • Het aantal reizigers dat gemiddeld per

NVS

werkdag gebruik maakt van de stadsdienst. • % Inwoners dat tevreden is over de

65%

parkeergelegenheid in de buurt. • Rapportcijfer verkeersveiligheid in de

eigen straat. Prestatie-indicatoren • Aantal blackspots en verkeersongeval-

AVV/ROV

len concentraties op gemeentelijke wegen. .2 • Rapportcijfer tevredenheid reizigers in

OV Kwaliteitsbarometer

7,3

7,4

7,4

7,4

de stadsdienst. .3

1 Het aantal ernstige verkeersslachtoffers is onder meer door het wegnemen van diverse blackspots in 2006 zeer sterk gedaald (doelstelling was 73, gerealiseerd is 45). Op basis van deze cijfers is de streefwaarde sterk naar beneden bijgesteld. 2 De doelstelling voor 2009 uit de begroting 2007, 10 blackspots in 2009, is inmiddels ruimschots behaald. Derhalve is deze doelstelling aangescherpt. 3 Het 'rapportcijfer stadsdienst' 2006 is lager dan het gestelde doel (7,2). Wij zin van mening dat de streefcijfers voor 2007 en verder even wel gehandhaafd dienen te blijven. Het streven is vanuit de huidige situatie het niveau en de trend uit het verleden weer te hervinden.


155

Amersfoorters. • Het aantal ernstige verkeersslachtof-

3.7

RESERVE STEDELIJKE VOORZIENINGEN – COMPARTIMENT BEREIKBAARHEID

termijn – bereikbaar te houden voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Uiteraard wordt bij diverse bestedingen vanuit de RSV ook aansluiting gezocht bij projecten die hun oorsprong elders hebben dan een verkeerskundige. Zo wordt bijvoorbeeld in combinatie met beheer- en stedelijke vernieuwingsprojecten vanuit verkeerskundig perspectief gewerkt (en financieel bijgedragen) aan dergelijke projecten. In deze paragraaf wordt met name ingegaan op de beoogde dekking vanuit de RSV-gelden uit het compartiment Bereikbaarheid. Onderstaande tabel geeft het kasritme voor het compartiment Bereikbaarheid weer, onderverdeeld naar de gekozen prioriteiten.

Meerjarenbegroting In de meerjarenbegroting is gedurende de looptijd van RSV (tot 2015) voor bereikbaarheidsprojecten een bedrag van circa € 105.000.000,- beschikbaar. Dit bedrag bestaat uit circa € 37.000.000,- aan subsidies en circa € 68.000.000,- uit RSV-gelden1. De maatregelen uit het RSV, compartiment Bereikbaarheid zijn erop gericht om Amersfoort – ook op lange

RSV uitgaven t/m 2015 (bedragen x € 1 miljoen) Totaal

2007

2008

2009

2010

2011

t/m 2006 Voeding Administratieve correcties Totaal

30,4

2012-

totaal

2015

t/m 2015

2,6

3,4

3,3

3,4

3,3

12,1

58,5

32,2

2,6

3,4

3,3

3,4

3,3

12,1

60,3

11,0

-3,4

-1,1

1,8

1,1

0,7

0,1

10,2

4,3

3,0

2,9

2,1

1,8

1,9

0,7

16,7

1,8

1,8

Gekozen prioriteiten OV Fiets Veilig & Leefbaar

1,7

2,1

4,1

2,5

0,6

0,3

1,1

12,4

Bereikbaarheid

5,5

0,7

4,1

4,4

4,0

4,6

1,0

24,3

Beleid/Progr. Man.

1,0

0,4

0,8

0,3

0,3

0,3

1,0

4,1

VF Zwembad

3,0

-3,0

Totaal gekozen prioriteiten

23,5

2,8

10,8

14,1

7,8

7,8

0,9

67,7

Saldo RSV

8,7

8,5

1,1

-9,7

-14,1

-18,6

-7,4

-7,4

De daadwerkelijke voeding t/m 2006 is € 1,8 miljoen hoger door enkele administratieve correcties en afwikkeling van oude kredieten.

1 Het totale investeringsvolume is toegenomen met € 4 miljoen. Naar aanleiding van de kwartaalrapportages (onder mer meevaller Reiniertunnel) zijn de RSV-uitgaven met € 1 miljoen naar beneden bijgesteld. Omdat het opdrachtgeverschap voor het project Hogeweg van RWS naar de gemeente Amersfoort is overgedragen, ontvangen wij van RWS een bijdrage aan dit project (€ 5 miljoen). Dit bedrag is toegevoegd aan de subsidies.

156

De indeling in prioriteiten is veranderd ten opzichte van afgelopen jaren. De prioriteit ‘auto’ uit de vorige begroting is in de huidige begroting opgedeeld in ‘veilig & leefbaar’ en ‘bereikbaarheid’. Hiermee wordt meer recht gedaan aan de aard van de projecten die onder deze prioriteiten zijn ondergebracht. Openbaar Vervoer Voor Openbaar Vervoer geldt dat investeringen zullen worden gepleegd door pilots uit te voeren op het gebied van gratis/goedkoop Openbaar Vervoer, en dat door het verbeteren van de doorstroming in de stad de betrouwbaarheid (en daarmee het gebruik) van het Openbaar Vervoer positief wordt beïnvloed. In de begroting is een bedrag van € 100.000,structureel en € 0,4 miljoen incidenteel gereserveerd. Daarnaast zullen maatregelen ter verbetering van P&R Schothorst worden voorbereid. Fiets Het stimuleren van fietsgebruik wordt voorzien door maatregelen te treffen aan het beschikbare fietsnetwerk. Ontbrekende schakels zullen worden gerealiseerd evenals logische verbindingen, zoals De Schammer – Amersfoort Centrum. Daarnaast worden middelen gereserveerd ten behoeve van fietsparkeren. Uiteraard maakt het stimuleren van fietsgebruik ook onderdeel uit van bijvoorbeeld reconstructieprojecten waarbij de veiligheid voor fietsverkeer verbetert. Veilig en leefbaar Voor veilig en leefbaar geldt dat middelen zijn gereserveerd voor de uitrol van 30 km-zones, verbeteren van de veiligheid rondom scholen en het treffen van verkeersveiligheids- en leefbaarheidsmaatregelen. Bovendien wordt voor veilig en leefbaar veelvuldig aansluiting gezocht bij de uitvoering van bijvoorbeeld onderhoudsprojecten. Voorbeelden van medefinanciering bij projecten ten behoeve van de verbetering van de veiligheid en leefbaarheid zijn: reconstructie Vondellaan-Gasthuislaan, reconstructie Utrechtseweg Roodlichtcamera’s In 1998 zijn in het kader van het project Reguleren en Matigen (REM) controleposten gekomen voor roodlichtnegatie en snelheidsbepaling. Inmiddels zijn er in Amersfoort 32 van deze posten waarin 3 camera’s rouleren. Deze camera’s zullen in

verband met afschrijving en digitalisering moeten worden vervangen. Hiervoor is de aankomende jaren extra geld beschikbaar. Bereikbaarheid Het gaat hierbij met name om grootschalige reconstructies, zoals Stationsstraat/Asch van Wijckstraat, knooppunt Hogeweg-A28, bijdrage aan de reconstructie Hertenkop en het realiseren van De Kersenbaan. Mobiliteitsbijdrage Dit is een bijdrage die ontvangen wordt van een aanvrager die parkeerplaatsen realiseert boven de parkeernorm. Deze bijdrage moet worden herbestemd direct- dan wel indirect ten gunste van de parkeren, parkeerinfrastructuur, verbetering fietsinfrastructuur, verbetering infrastructuur OV, voorzieningen voor stadsrandparkeren of transferpunten rondom de betreffende locatie. Voorfinanciering Zwembad Ten behoeve van de realisatie van het nieuwe zwembad wordt een voorfinanciering gedaan vanuit de RSV.

Belangrijkste verschillen met de vorige begroting Het belangrijkste verschil met begroting 2007 bestaat uit de opdeling die is aangebracht in de benaming, en invulling, van de gekozen prioriteiten. Ten opzichte van de begroting 2007 zijn onder meer toegevoegd: P&R Schothorst en Sluipverkeer Hoogland. Aandachtspunt Op basis van de huidige begroting resteert er in 2015 een tekort van ca. € 7 miljoen. Voor de komende jaren (korte termijn) zullen daarom grote inspanningen worden gedaan om extra middelen van derden te kunnen genereren. Bovendien zal, in geval van een positief eindsaldo binnen de Verkeersovereenkomst Vathorst (VOV), dit worden gebruikt om het tekort binnen RSV (deels) aan te zuiveren. Ook zal aandacht worden geschonken aan fasering en versobering binnen het programma. Mocht in de loop van 2009 nog steeds sprake zijn van een begrotingstekort aan het einde van de looptijd, dan zal herprioritering plaatsvinden. Het jaar 2009 is bewust


Toelichting gekozen prioriteiten

Onderstaande projecten bestaan in veel gevallen uit meerdere prioriteiten. Projecten bestaan bijvoorbeeld uit zowel ‘bereikbaarheid’ als ‘Openbaar Vervoer’ en ‘fiets’. Er is dus niet gemakkelijk een link te leggen naar de tabel met indeling naar prioriteiten.

In tegenstelling tot eerdere begrotingsteksten staan de totale projectkosten in dit overzicht niet meer vermeld. Dit omwille van het gegeven dat de totale projectkosten een ‘gekleurd

subsidie

dekking RSV

(bedragen x € 1.000.000,-)

OV Vathorst

2,0

13,0

Toegankelijkheidsmaatregelen haltes

1,1

0,7

Park & Ride station Schothorst

1,0

1,0

Gratis fietsparkeren

0,2

Fietsstimuleringsmaatregelen/ ontbrekende schakels

1,5

Fietsroute De Schammer-A'foort Centrum

1,7

2,3

Verkeersveiligheid rond scholen/knelpunten in de wijken

2,2

0,3

30 km Maatregelen (inclusief Binnenstad)

2,5

Verkeersmaatregelen Bergkwartier Noord

0,7

Verkeersveiligheid en leefbaarheidsmaatregelen

1,5

Reconstructie Flierbeeksingel

0,4

Reconstructie Vondellaan-Gasthuislaan

2,0

Utrechtseweg

0,3

Werk met werk maken; aanpassing verkeersstructuur

4,3

-2,3

RSV uitgaven 2009 t/m 2015

Uitvoeringsprogramma

RSV uitgaven 2008

beeld’ geven. Vaak betreft het immers projectkosten die voortkomen uit beheer (bijvoorbeeld vervangen riolering) of economische ontwikkeling.

verwachte RSV uitgaven t/m 2007

3.7

gekozen omdat dan een aantal grote projecten aanbesteed zal zijn, en er dus meer financiële zekerheid kan worden geboden.

1,1 0,5

0,5

0,1

0,0

0,1

0,1

0,6

0,8

0,7

0,8

0,2

1,4

0,3

0,5

0,9

0,8

0,8

0,2

0,2

0,5

0,3

0,3

0,6

0,6

0,3

0,4 1,6

0,4

2,3

0,1

2,2

Sluipverkeer Hoogland

pm

pm

Tweerichting verkeer Stationsstraat/ Asch van Wijkstraat

1,8

0,3

1,5

0,0

Bijdrage reconstructie Zielhorsterweg

0,4

0,8

0,2

0,2

0,0

Reconstructie knooppunt Hogeweg-A28

4,9

5,3

0,5

2,2

2,2

12,0

8,0

1,2

1,5

9,3

0,3

stedelijke ontwikkeling

CSG 11 Kersenbaan

158

Bijdrage aan reconstructie Hertenkop

1,5

Amersfoort Vernieuwt Hogewegzone (verkeer)

9,0

0,5

1,0 9,0

RSV uitgaven 2009 t/m 2015

0,5

0,3

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

Programmamanagement

1,4

0,6

0,1

0,7

Pakketstudie/Mobiliteitsmanagement

1,4

0,3

0,2

0,9

Actualisatie VVP

0,7

0,2

0,5

Monitoring en Beleidsontwikkeling

0,5

0,1

0,1

Voorfinanciering zwembad

0,0

0,3 0,0

Afgeronde projecten tot/met 2007

13,7

4,8

13,7

TOTAAL

67,6

37

26,4

10,6

30,6

De onttrekkingen aan de reserve RSV-Bereikbaarheid bedragen t/m 2015 € 67,6 miljoen. Onderstaande tabel is een verdeling van dit bedrag naar afgeronde, lopende en in 2008 op te starten projecten en na 2008 op te starten projecten. Uit deze tabel blijkt dat veel projecten onder handen zijn of dit jaar worden gestart. (bedragen x € 1 miljoen) Budget RSV, CB Totaal afgeronde projecten t/m 2007

26,4

Verwachte uitgaven in 2008

10,6

Nog op te starten projecten 2009 en later

30,6

Totaal

67,6


RSV uitgaven 2008

0,8

Verkeersmodellen

subsidie

DVM

dekking RSV

verwachte RSV uitgaven t/m 2007

(bedragen x € 1.000.000,-)

3.7

Verkeersovereenkomst Vathorst Binnen het programma Economie en Bereikbaarheid loopt naast het programma RSV compartiment Bereikbaarheid het programma Verkeersovereenkomst Vathorst (VOV). Dit programma heeft een investeringsvolume van € 54 miljoen.

Financiële verdeling VOV (bedragen x € 1 miljoen) Totale projectkosten

Aansluiting Vathorst Corlaer

30,7

Tunnel Nijkerkerstraat

17,7

Zielhorsterweg

1,9

Reconstructie Nijkerstraat

1,4

Programmamanagement

1,7

Overige Totaal

0,9 54,3

In een aantal van de projectkosten is rekening gehouden met de post risico’s, in een aantal andere gevallen is het uitdrukken van risico’s in geld nog niet mogelijk. Daarvoor is de post overige opgenomen.

Projectbijdragen aan VOV intern en extern (bedragen x € 1 miljoen) Totale projectkosten

Provincie Utrecht

3,7

OBV

24,4

Gemeente Nijkerk

5,3

Gemeente Amersfoort (incidentele middelen)

3,4

RSV (Zielhorsterweg)

0,4

Totaal

160

17,1

RWS

54,3

Uitvoeringsprogramma 2008 ZEVENHUIZERSTRAAT

Reserve Stedelijke Voorzieningen Compartiment Bereikbaarheid

Openbaar Vervoer

HOGE STEE G

PALIS SADE N

RIJKSWEG 1

RIJKSWEG 1

KRABBE-

PER

SCHEER

BAA

EM BRAS

RS

KIKKERBEET

NIEUWLAND SEDREEF

s

KAR

GELE PLOMP

EENDENKROOS

STINS E DE

PALES TINAW EG

WORK UMS TRAA T VOLLE NHOV EKAD E

VOLEN DAMK ADE

MOR

RONDWEG-OOST

KEESOMSTRAAT

RONDWEG -OOST

BEELDSCHERMWEG BEELDSCHERMWEG COBOLWEG

ALGOLWEG

VAN WAA DER LSPA D

UITDA MSTR AAT

RAAT

SCHE LLING GRACWOUD HT E-

EG BUURTW

ST EG-WE DODEW

VLOOS WIJKS WEG E-

HIND LEMM ELOO ERKA PENK DE ADE

KKAD E GAAS TGRA CHT

HARD ERWIJ

ENERGIE WEG

PLOMPSTRAAT

AT ESTRA

OUTPUTWE G OUTPUTWE G

RUSTENBU RGERWEG

AMERSFOORTS

28 RIJKSWEG

DRIFTAKK ERWEG DRIFTAKKER WEG

voorzvlak2 naar cod

28

G LOCKHORSTERWE

ARNHEMSEWEG

1914

G KERKWE

BLOK ZIJLP BLOK ARK ZIJLP ARK

FORTRANWEG

COBOLWEG

ALGOLWEG FAUSTP AD

OTELLOP AD

DRIFTA KKERW EG

LOCKH ORST ERWE G

LAAN

STRAA T

LEUSDE RWEG

EG HEILIGENBERGERW

Watergang Watergang (vla

EWEG STEINS DORRE

LAAN OOST WEGDODE

MAR KENH AVEN

MARK ENHA VEN

FORTRANWEG

BASICWEG

TERMINALWEG

DIGITAALPAD

LAGEWEG

VERDIWE G

VERDIW EG

RINGWEG-RA NDENBROEK

ROBI JNW EG

Andere grote v

EWEG ARNHEMS

17 G-OOST DODEWE

OOST DODEWEG-

KUINR ESTR AAT

HAVE N MARK EN

HARL INGE NSTR AAT

RI

HENRY DUNANTSTRAAT

VERDI WEG

GOUNODSTRAAT

WAGNERSTRAAT

28

woningcorporaties STICHTING DE ALL STICHTING OMNIA STICHTING PORTAA

DORRESTEINSEWEG

EG BUURTW

EG RIJKSW

28 RIJKSWEG

MAKK UMG RACH T

SCHO KLAN DSTR AAT AAN

VAN WOU DIJKLTER

HOLL EWEG

ZIELHO

KAMEELVLINDER

ZIELHO RSTER LAAN

KRAA NVOG ELSTR AAT

AAT WEBERSTR

AT GOUNODSTRA

T WAGNERSTRAA

BIZETSTRAAT

BIZETSTRAAT

DS. RIJPERSTRAAT

FLAM INGOS TRAA T

BROEK -RANDEN RNGWEG

BROEK -RANDEN RINGWEG

FIGARO PAD

OTELLO PAD

RWEG RANDENBROEKE

ENERGIEWE G

HAVIK

SHOR ST HAVIK SHOR ST

AREN DSHO AREN RST DSHO RST

IBISST RAAT

MUSS ENPAD

ROSSINISTRAAT

OUTPUTWEG

LIEND ERTSE WEG -

VALKE NHOR VALKE ST NHOR ST ROER DOMP STRA AT

LIENDERTSEDREEF

PELIKA ANST RAAT

VINKE NBAA N

TUINF LUITER STRAA T

LIJSTE RSTRA AT

TAPUI TSTRA AT

MUSS ENPAD

WIELE WAAL STRAA T

LIEND ERTSE WEG

LIENDERTSEDREEF GERRIT VEERST DE RAAT

BAREN DSSTR AAT

HUDSO NSTRA AT WILLEM

RAN DWIJ CKLA AN

VAN

BALB OAS TRAA T

TRAA T

DRES SEM DENS

PIETER DAAL HELLEN ERF

VAN DER

wijkgrens

RIJKS WEG

LAAN ERGEN ZANDB

28

28

KUINR ESTR AAT

MEDE MBLIK STRA AT POLD ER

DUIFPOLDER

BETHUNEPOLDER

HAARLEMMERMEERPOLDER

EENDRACHTSPOLDER

EILANDSPOLDER

VEEN WEG

HOEF SEWE G

BASICWEG

HOEF SEWE G

PLOTTE RWEG

HOEF SEWE G

ROND EELS TRAA T

DISKET TEWEG ZIELH ORST ERWE G LIENDERTSEDREEF

LIEND ERTSE WEG VINKE NBAA N

PARELHOENSTRAAT

MAYE NSTRA AT JAN

NECK STRA AT VAN

NEPT UNUS PLEIN

ROGG EVEE NSTR AAT RA NDW IJCKLAAN

KERWEG DRIFTAK

URSULINEWEG

RIJKSWEG

RIJKSWEG

G-OOST DODEWE

KATW OUDE STRA AT

UITDA MSTR AAT

PIAAM STRAA T

VEEN WEG OUDE

VUUR STEE BERG N-

WEZEPERBERG DUISTERWEG

KAMEELVLINDER

KOLIBRIEVLINDER

ZIELHO RSTER LAAN RSTER LAAN

DORUS RIJKERSSTRAAT

DORUS RIJKERSSTRAAT STRAAT

HOEFS EWEG

STRAAT

ZIELHORSTERWEG

SPINETPAD

PRINTERWEG

GOOBEN STRA DMANY AT N-

CHAR

CHRI STRASTIA LIE AT N-

WALLFATS STRA ERAT

HINEEARL STRA SAT

ALBERT SCHWEITZERSINGEL

TRIAN GELS TRAA T

MANDOLINESTRAAT

GITAARERF

MANDOLINESTRAAT

BANJO-

STRAAT

LUITERF

STRAAT

HARP-

CONTRABASERF

STRAAT

STRAA T

RAAT

CELLOSTRAAT

PALLAD IO

DA

VINCIS T

BREUER ERF

BOMBARDONSTRAAT

MARCE L

STRA AT

GLEN

DJAN GO

MILL STRA ER- N AT

HOLI BILLY STRADAYAT

ALBERT SCHWEITZERSINGE L

VELD ERF

EMIC LAER VITRU SEWE VIUS G JAZZ PAD

ARISTOTELES-

STRAAT

CITERPAD

BOMBARDONST RAAT

RIET

GLASHOF

SINT

VAN STR AAT

KALKOENSTRAAT

GAST HUIS

JOZEF ISRAELSSTRAAT

URKG RACH T

URKG RACH T

VOLLE NHOV EKAD E

VOLE NDAM KADE RANS STRADORP AT -

TAFE LBER G

GREN SPOL DER

SPRE NGEN BERG

SCHE RMER

STER

BEEM

RIESE NBER G

SCHU RENB ERG

PIETE RSBE RG

SINT

SNIJD ERSB ERG

SPRE NGEN -

TOOV ERBE RG

SCHIL BERG

WETE RING KADE

OSSE NBER G PAAS BERG

MING ERSBERG

DUIST ERWE G

DART HUIZE RBER G

FRAN K BELG ISCHE

HALL EHUI S HET

STINS E DE

RIETK REEK

STEIN TJES KREE K

HALL EHUI S

HOVE NIERS WEG DE

HET

STAE TEKA MER

BAAN DER

DE

DE

HOVE NIERS WEG

STEL P

STAE TEKA MER

DE

BAAN DER DE

DOBB E

DE STRANG

DE

DE KOER S

VELD ERF

RAAT EMICLA ERSEW EG

STRAEDG ARAT

STRA YOUNGAT

MASK ER HET

ALBERIKPAD

SAGENLAAN

ZIELH ORST ERWE G DE WITTE WITHS TRAA T

HEINS TRAA T PIET

DOES STRA AT DER

VAN

LIEND ERTS EWEG LIENDER TSEWEG

DIRK POMP STRA AT

LIEND ERTS EWEG

HOUT MANS TRAA T DE

BONTWILLE STRA EKOEM AT -

TASM ANST RAAT

ABEL

TSTRAAT

ASSENRA ADSTRAA T VAN

DIRK

VAN

ROCHUS STRAA T

WALTO REN PLAN TSOE N-OO ST

BINN DE EN VEST E

PLAN TSOE N-OO ST

STAD SRIN G

HOO PSTR AAT

BORE STRA AT EL

DE HOO STRA PAT

DE

ZWAA BLEK NSTR ERSS AAT INGE L

RT NEUH UIJS STRAA T ALBE

STRAAT

GERRITSEN

BERLIOZSTRAAT

s

28

G 28 RIJKSWE

DURGE RDAMH AVEN

OLYM PUS

KOEK OEKE RWEG HAF HET

LAGU NE

DE K

KREE K OTHE ENSE

ZAND KREE K

HET

LANG HUIS HET

FAZAN TENST RAAT

NIJENR ODE

HOLKERWEG

HOLKERWEG

HOLKERWEG

KONING NOBELPAD

RIEBE ECKP BINCK AD ESST RAAT

VAN

MP

BLOEMEN DAL SESTR AAT

SPIERINGSTEEG

BREDESTEEG

BLAUWEBRUGGANG KERKSTRAAT

PRONIERSVESTEE G

ZUIDSIN GEL

MUUR HUIZEN

LANG ESTR AAT

OLDE BARN NVELD STEE ETG

ZUIDSI NGEL

PLAN TSOE N-OO ST

ACHT HET ER STAD HUISOUDE

HAVE STEE RG

VERM EERS TRAA T

RINGWEG -DORRES TEIN

GE

D ENHA

SWAM

DISKET TEWEG

MAS KER

EMIC LAER HOF

HET

MORI ELJE

LANG HUIS

WEDE RIK

GEDA CHTE N DER HOF

DE WISS EL

OUDPA D

SPRING ERSTR AAT

J.J.P.

POORTM ANPAD KROM-

HOUTPAD

ZOCHERPAD

LUNTERENSTRAAT

BERLAGESTRAAT

VAN

NIBELUNGENPAD

ALBERIKPAD

SAGENLAAN

ALBERIKPAD

NIBELUNGENPAD

WIELANDSTRAAT

REINAARTPAD

KONING NOBELPAD

HOLKERWEG

HOLKERWEG

REINAARTPAD

KONING NOBELPAD

HOLKERWEG

HOLKERWEG KEERKRING

STEE NBO K

JAN

RP

L EIN

CELSIUS STRAAT

25 Monitoring & Beleidsontwikkeling (stadhuis)

5

WATER DAAL

WATERDAAL

OUDE STRASCHIL AT D-

HOGESTE EG BERG ENBO ULEV ARD LEER SUM SEBE RG

MARK ELOS EBER G

PRAT TENB URGS EBER G

KIEKB ERG

KUIPE BERGR-

RIESE NBER G KEIEN BERG

VAAL BERGSER-

RIESE NBER G KEIEN BERG

ESCH BERG

EELE RBER G

DRIE BERG

SPAC ELAB

MAA NLAN DER

GAN GBO ORD

HAF HET

LAGU NE DE

KLEIN E KREE

STUU RBOO RD

SLUF TER

DE

MUI GROO TE

KREE K

DE

HELL ING DE

VEN

KRAB MOS BENK SELK REEK REEK

HET

PANN E

TONN EKRE EK

DE

AZIERING

HET WERDERZA ND

KOOTWIJK ERZAND

KORN

MASKER

HOOLESTEEG HOOLESTEEG NEDERHORST

HINDERSTEIN

OUDAAN OVERNES

M ENSTR

ABRAHAM BLANKAARTSINGEL

OUDEGEIN

BARTJE BLOMS TRAAT

GOUDE STEIN

CROMW IJK

SEXT ANT

KEER KRIN G

KOPE RSTE EG

CHIRU RGIJN SGILD E

BLOE

BOLDERSSTRAAT

BL OEMEN BINNEN - DAL SEPOORT

BREES TRAAT

ELLEBOO K R G

NO

STEE G

ARNH EMSE STRA AT

T RAAT

RUIJ

ENLAAN ZANDBERG

STEPHEN SONSTRA AT

REAUMU RSTRAAT

CELSIUSS TRAAT

ALAAN HELTE M

EINSTEINSTRAAT

LEUSDERWE G

VLIER BERGEN-

BERG ENBO ULEV ARD

GEUL HEM MERB ERG

BERG ENBO ULEV ARD

KAME RDAL SEBE RG

HOEN DERB ERG

SPOE TNIK

KOSM ONAU T

KOSM ONAU T

SPAC ESHU TTLE

NG LAN CERI KIELZOG

REIN IERS STEE G

RELIN G STEV EN DE ZENE GROE N

HOF

TIE

VERW OND ERIN G

MYS HET TERIE

AVON TUUR

GEHE UGEN

HET

ONTD DE EKKIN

G

LINN AEUS SERR E

MORIELJE

BOVIST HULSHOR STERZAND

MEERDONK

HET

SPOOR

DONK

SOERENDONK

SPOORDONK

DONJO N

HET MASKER

WOUDZOOM

DE

THEB E

LABY RINTH HET BOVIST

DE

DE

VOORBURC HT

HERTZH OF

MARCO NISTRA AT

KLI

FRAN

MONNIKE NPAD

PAD

FRANKLIN STRAAT

LIUSP AD

MARC ONIST RAAT

SNEL

LEUSDE RWEG

MONNIKENGALVANISTRAAT

SUMATRASTRAAT

STEPHEN SONSTRA AT

VAN MARNIXLAAN

MARK ELOS EBER G

APOLLO

SATU RNUS

DUURZAAMHEID

ZEVE NHU IZERS TRAA T OUDE

ASTR ONAU T

SATE LLIET

DE

HET

RUIM

KAJU IT

VOOR OND ER HET

WAN

REIN T IERS TEEG

HET

BENO ORDE NHO UT LEO'S OORD

AFRIKARING

EVER BE

ONTD EKKIN G

DE

JEN

WOUDZOOM

THEB E

INKTB ES

STEE NBES WING ERD

BEZU HOUTIDEN -

KAST EEL

WEER GAN G DE

MEZE KOUW DE

BALGZAND

GAN G

BEEKHUIZ ERZAND

HARSKAM PERZAND

AREN DONK

GAGEL DONK

KAZE MATT EN

HAASDO NK

DE

GRAAF LODEWIJ KLAAN

LEUSDE RWEG

LAVEND EL STRAAT WINDSTEEG

WEST SINGE L

ARNHE MSEWE G

ZONN EHO F LEUSDE RWEG

KEPPLERSTRAAT

APPELW EG

LAAN

GRAAF

JAN

LEUSDERW EG

LEENAER NICASI T US

APP ELWEG

ENLAAN

HENDRIK LAAN GRAAF LODEWIJ KLAAN

APPELW EG

GRAAF

GRAAF GERALD LAAN

BOTHLA AN PIETER

STEVEN BOTHLA AN PIETER

HUIJ GEN SLAA N

MAR NIXLA AN

VAN

AN CATSLA

JACOB

PAUL OWN ALAA N ANNA

KAPELWEG STARINGLAAN

RWEG SAFFIE

G INSESTEE DORRESTE

KAPELWEG

s

WEG SMA RAGD NTWEG DIAMA

BANKAS TRAAT

AT ISTRA VERD

OU

DIAMA NTWEG

DORRESTEINSEWEG

BANKAS TRAAT

s

s

s s

EG INSEW ESTE DORR

ERGEN LAAN ZANDB

LOMBO KSTRAA T

WIJNBERG H

WEG EMSE ARNH

AT NSTRA VOSSE

TERNAT ESTRAA T

DEN

AT NSTRA WOLVE

ISPAD HAGED

NTWEG DIAMA

SNO VEL ECK G ENS HEU

WEG BUURT

-STR AAT

T TRAA ESZS

G MEIN VENIN

VAN HEN MUSSC

STRAAT SOEMB ASTRA AT

NABUC STRAA COT OTELLO PLAATS OTELL OPLA ATS

WEG RGER ENBE HEILIG

VAN JACOB STRAAT BILER

KAPELWEG

BUITE DALSMENNKAD E E

HET PUNTBOEK

UTRE CHTS EWEG

KOE

VAN

S

BURGE MEE

KORTE BERGST RAAT

SPOO RSTR AAT

PAULUS BUYSLAAN

DE

AN VAN DER H AGENLA

KONIN GIN

PEPE STRA RLANG AT ESTR AAT

ELINE

DRAKEN STEIN

WITTE KINDP AD

GROENEVELD

HOOI-

ERSPAD DORSERS-

MAAIERPAD S PAD

ZAAIE RSPA D

EGGE RSPLOEG PAD ERSPAD

GROENEVELD

GILDE DE

PLAA NTS

SMAL LEBR UG -

SMAL LEPAD

PLANTSOE N-WEST

STADHUISPLEIN

SMA LLEP AD

ASCH

VAN

LA AN

WILHE LMINA LAAN

OLDEN BAR NEVELT

VAN JOHAN

KONIN GIN

WILHE LMINA LAAN

HOOIDON K

KASTEEL BAST ION

BAST ION DE

DUIVEN STEEG

DUIVENSTEEG

ELSENB URG

WINKE LPAD AMELISW EERD MERTEN SPAD

BALLAD ELAAN

VERESTR AAT

WILLEM

MATHILD EHOF

BALLAD ELAAN

SCHEEPVAARTWEG

KWEKERSWEG

STENGELWEG

BLADWEG

BLOE-

KWEKERSWEG

SEM- PAD

SCHEEPVAARTWEG

ZEILPAD

STENGELWEG

BLADWEG

MAST-

PAD

BLOESEMWEG VEND ELIER

KWEKE PAD RS WEG

SCHU TSPAT ROON DE

BRABANT SESTRAA T

EEML AAN

LAAN

SMALL EPAD

PIET MONDRIAAN

STRAA T

PIJPERS

CASPAR WITTELSTRVAN AAT

PIETER

WIJCK

DOLLARDST RAAT BORSTRA AT

ERFSTRAA T

PAULUS

WITHOOS STRAAT MATTHIAS

VAN STELLINGW GERRIT

BA

AUCU

N NOORTST RAAT

HUNZESTR AAT

RIJNS TRAAT TULPSTRAAT

WILLIBRORD USSTRAAT STRAAT

SINT

SINT

TULPSTRAAT

BONIFACIUS STRAAT

LELIE STRAAT

KLIMOPSTRAAT

HEINSIUSLAAN

VAN PERSIJNSTRAAT

MERW EDES TRAA T REGG ESTR AAT

RIJNSTRAA T

MERWEDE STRAAT

LINGESTR AAT

ROERSTRA AT

LEKSTRAA T

LELIE STRA AT T LEL IESTRAA

CISSTNARRAAT

HERF STDR AAD

WOUDZOOM

BERK ENLA AN

ACAC IALAA N MOLENWE G

MOLENWEG

MOLE NWEG

DE BOVENKRU IER NIEUW ELINE VEREST RAAT

OUDIJC KERF VAN INDU STRIE WEG

INDUS TRIEW EG

BERKELS TRAAT GREBBEST RAAT

GREBBEST RAAT

LEKSTRAAT

BERKELST RAAT

FUCHSIASTRAA T

ATLAS

BLAASJES

BITTERKRUID

KRUID

CHRISTOFFELKRUID

LAAN VAN

ENGEL

RUITER

DE NIEUWE

DE ZWARTE DE GOUDEN PLOEG

PLOEG

GOUD EN

OUDE

MARTINUSLAAN

ENGWEG

BERKENLAAN

ENGWEG ZEVE NHU IZERS TRAA T

BERK ENLA AN

POPULIERWEG

MEIDOORNP AD

ZADELMA KERSTRA AT

GRAVE URSTR AAT

DE

WEEDEPAD

VOOR DE DE

HAMSEWE G HAM SEWE G

DE

MAATWEG

DE SCHANS ZWAA IKOM

MIJNBO UWWEG

KALIUMW EG MIJNBO UWWEG

UTRE CHTS EWE G

s

WEBERSTRAAT

RWEG NBERGE HEILIGE

MOZARTWEG

EMMALAAN

TWEG MOZAR

HUIJ GEN SLAA N

AAT ERSTR WAGN

TWEG MOZAR

AAT NRICSS TR

CATSLAAN

RIGOLE TTOSTR AAT

s

HEIJ

RMANHOF

OF ANH

KARM

WEG EMSE ARNH

N JOHA

JACOB

STRAAT RIGOLETTO

(stadhuis) 24 Actualisatie VVP (stadhuis)

AIDASTR AAT

TRAVIAT STRAATA-

T LAMBER

TRAAT ROELOFSS

WEG TIJGER WOES

MAAR TENP AD

AAT TOSCASTR

TURANDOT STRAAT

AT AIDASTRA

21 Programmamanagement (stadhuis) 23 Pakketstudie/mobiliteitsmanagement

AD BOHEMEP

C RAAT WEBERST

TRAAT LISZTS

T STRAA CHOPIN

AAT ERSTR WAGN

AAT HAHNSTR AT HAHNSTRA

ALBERT

AT SSTRA RUBEN

ALBERT

AT NSTRA VOSSE

SINT

s

ZWARTEWEG

s

AT NSTRA WOLVE

CURA CAOL AAN

D OBERONPA

SCHUILEN

PLEIN

BURGER-

TWEG MOZAR

RWEG NBERGE HEILIGE

VERMEERSTRAAT

T STRAA

KAMERL I N GH

BOER OE

AD MIGNONP

ERSPAD PARELVISS

BACHWEG

AT NSTRA CHOPI

LAAN

PLEIN

CARMEN-

PLEIN

MANON-

D NORMAPA

CARMENSTRAAT

RAAT UNDINEST

TELEMA NNHOF

AT RSTRA REIGE

STIRUM

s

OPERAWEG

MANONSTRAAT

TRAAT JULIETTES

D MIGNONPA

ARIAWEG

MARTHAPAD

SIMSONSTRAAT

PELLEASPLAATS

DELILASTRAAT

PLEIN

SIMSON-

BACHWEG

T ESTRAA JULIETT

MELISANDEPLAATS

CORNELIS DOPPERSTRAAT

ZWEERSSTRAAT

AT WAGENAARSTRA

RWEG BERGE GEN - EG GEN ERW HEILIBERG

LIMBU RG

OPERAWEG

ROMEOSTRAAT

ISOLDEPLAATS

TANNHAUSERPLEIN

ARIAWEG

TANNHAUSERSTRAAT

TRISTANPLAATS

LOHENGRINSTRAAT

HOF FALSTAFF

JOHAN

AAN EGEB MAN

VAN

FIDELIOSTRAAT

PARSIFALPLAATS

ARIAWEG

NARCISST RAAT

FIDELIOHOF

FUCHSIASTRA AT

G OPERAWE

FLORESTANSTRAAT

PAD ARABELLA

TRAAT LEONORES

BERNARD

CORNELIS DOPPERSTRAAT

AT SCHUMANNSTRA

TERLOOSSTRAAT

HORSTPAD

T TRAA RENS HUZA

CAVALERIESTRAAT

COMPONISTENPAD

T RAA

AT STRA VAN AMA SYTZ

ZWEERSSTRAAT ANTON VAN DER

VAN

WILLEM

LANDREPAD

EG BACHW

EYKENERF

AT SCHUBERTSTRA

BERNARD

GERRIT

COMPO-

NISTENPAD

DRON ESKA PLEIN

AT PETER VAN ANROOYSTRA

KEUC HEN IUSL AAN

KAZE MATT EN

GERST EKAMP WEITKAMP BOEK

GLAZEN IERSTRAAT

ZEVENH UIZERST RAAT

GRIEND WERKER STRAAT -

GRIENDWERKER STRAAT -

TARW EKAM P

HOUTS NIJDER PAD KANTK LOSSE RPAD

HEET KAM P

KOOP DE

VAN BOETZELAERLAAN

HET WELVAREN

DE KOOP

BUNSCHOTERSTRAAT

KLAP MUTS -

DE

VANADIUM WEG NATRIUM WEG

BERKELST RAAT

DIEZESTRAAT

GOUWE STRAA T

GOUWE STRAA T

DONGE STRAA T

KOPE RVLIN DER

STALKRUID

TASJES -

KRUID

VALKR UID

VETK RUID

DAL KRUID

MELKKRUID

PENNINGKR UID

PIJLKRU ID

LONG KRUID ZWAAN

MAANTJE

DE WITTE

VRIEND

HET HALVE

POORTERSDREEF

PAARDEN

DE

KLOOSTERLAA N

KOLKRIJST

ZEVENHUIZE RSTRAAT

BREELAND

BIESHAAR LAAN

BREELA NDHOF

BIESHAARLA AN

KRAAILAN D

ENGW EG

BUNSCHOTERSTRAAT

OUDE KERKLAAN

ROOKE-ERF

VAN DE GROOTEVHEENERF

ROBE RTSK RUID

LEVER KRUID -

KRAN VEDE KRUID R- S-

KNO KRUI OPD

KAAS JESK RUID

KRUID

HEEL KRUI D ING

DE VERGULDE WAGEN

BOOG

HOGE

BOOG HOGE

WESTLANDSE BELLEFLEUR

BELLEFLEU R

FRANSE

ZIGEUNERINGAARDE

GAAR DE

DE VRIJE

PITRUS

BIESVAREN

KIKKER BEET

KRABBESCHEER

BIESVAREN

RT

WATERSPIN

RANONKEL WATER

RJU FFER

RINGSTAA

WATERSP

ZURING

WATER-

RINGSLANG

LA

JAMES

COELHORSTE

JAMES GRIEVEGAARDE

COELHORSTE RAPPELGAAR RAPPELGAAR DE DE

WINSTONGAARDE

HOGE BOOG

GRIEVEGAARDE

ZALM

MOERASSLAK

ZALM

VUU

NOTAR ISAPP ELGAA RDE

BOSKO OPGAA RDE VAN

BELLEFLEUR

HOOGLANDSEP OORT GUDDEPAD

BURGEMEE ST

BURGEMEESTER SMITTWEG KABOF

HAVERKAMP VAN BOETZELAERLAAN

BUNSCHOTERSTRAAT

BIK DE

WEER HORS TERW EG

BOELENHOEFSE WEG

BUNS CHOT ERST RAAT RADIUM WEG VANAD IUMWE G

VANAD IUMWE G

RADIUM WEG

UMWEG

MAGNES IUMWEG

PAD

DINTELSTR AAT

G SEWE EVELD BARN

ANTSTR AAT

WEIJ-

PAD

PRIMULASTRA AT

VAN DER

ANEMOONSTRA AT

SIKKEMAPAD

WIEKSLAG

ELKRAMSVOG STRAAT

STRAAT SPREEUWEN

VIOLENSTRAAT

SWEG BEVRIJDING

SCHRIJVER HOF

VAN TIJNPAD

WIEKSLAG

IRISSTRAAT

SCHUUR

LAAR

DE SCHAKE

SENFFPAD

VAN ROIJENPAD

IJSVOGELPAD

WEG TREKVOGEL

HORTENSIAHOF

DE KS TABA

BINE

DE WINDTUR

TRAAT RONHAARS

IJSVOGELPAD

PRIMULASTRA AT

EL

DE ZONNEC

G LAGEWE

BINE

DE WINDTUR

RAAT VICTORIEST

EEF REINTENDR

IJSVOGELPAD

VRIJHEID

NFLORESTA HOF

RWEG RANDENBROEKE

AAT DENSTR

BACHWEG

DRES

s

s ARIAPLEIN

ROBIJNWEG

BALIST RAAT

Beleid en strategie

HESSE NWEG

s

ARIAWEG

s

AAT NSTR HAYD

LAAN ERGEN ZANDB

RONDW EG-ZUID

M

EL

PLEIN

REHORST-

VICTORIESTRAAT

VAN DE

MP -KRUISKA RINGWEG AMP RINGWEG-KRUISK

TRAAT HAENS MAGEL

SEM

N DE BINNE VESTE

AD PELLEASP

PLEIN AD PELLEASP

HAYDNSTRAAT

DEN WIJNBERGH

T TRAA ESZS MEIN

EG DERW LEUS

M

DE STUWDA

OUDE

DE STUWDA

IN VERZETSPLE

IN VERZETSPLE

DE ZONNEC

RGERWEG RUSTENBU

RAAT MULDERSST

KSTRAAT REIJMERIN

WEG

T DAVISSTRAA

IRISSTRAAT

TOR

DE GENERA

LIEZEN-

GERWEG RUSTENBUR

REEF JONKMAND

TRAAT HUISZOONS

BERGPAD

F

EG TREKVOGELW

15

ARIAPLEIN

DELILA-

AD PELLEASP

VERDISTRAAT

K

B

IJL

WEG RIJKS

EG NSEW DOOR

DE DYNAMO

DE DYNAMO

TOR

DE GENERA

AAT

DE GRAAFDREE

VRIJHEID

AAT SPECHTSTR

AAT EKSTERSTR

POLOMARCO STRAAT

TRAAT KOEKOEKS

AT AENSTRA MAGELH TRAAT CABRALS

HOGEWEG

FLIERBEEK SINGEL

s

DONIZETTIPAD

AT STRA KNER BRUC

s

s

IN OPERAPLE

PLEIN D ISOLDEPA

VERDISTRAAT

RAAT ERST MAHL

WEG HOGE

EG HOGEW

EG

HOGEW EG KKERW DRIFTA

s

ATS TENORPLA

D TRISTANPA LOHENGRIN-

AT RAMEAUSTRA

AAT INISTR ROSS

TSWEG ILLEGALITEI

VAN DE

LWEG ZANGVOGE

AT

DA GAMASTRA

STRAAT

SINTE TRAAT BRANDAENS

s

NWEG WIEKE

s

B

FAUSTPAD

s

s

PAD LIEZENBERG

ITSWEG ILLEGALITE

VAN HOFTENSTR

WEG

T FUUTSTRAA

AAT TALINGSTR

s

Reconstructie ontsluitingswegen 10 Reconstructie Trace VondellaanGasthuislaan 11 Reconstructie Utrechtseweg 12 Aanpak sluipverkeer Hoogland 13 Twee richtingen Stationsstraat, Asch van Wijckstraat 14 Reconstructie Zielhorsterweg 15 Reconstructie knooppunt Hogeweg/A28 16 CSG II Kersenbaan 17 Reconstructie Hertekop 18 Amersfoort vernieuwt Hogewegzone 19 DVM 20 Verkeersmodellen (stadhuis)

s

ARIAWEG

AD PARSIFALP

EPAD MELISAND

s

s

s

K BROE NDEN EG-RA RINGW K BROE NDEN EG-RA RINGW

BERGPAD

DOORNINK STRAAT

RSTRAAT DONKELAA

ERSWEG KOERIERST

VAN

STRAAT DIJKHUIZEN

DOORNINKSTRAAT

WIEKSLAG

DS. RIJPERSTR

AD SISSELAARP

SWEG BEVRIJDING

RAAT ROMEOST

D TRISTANPA

s

BACHWEG

EG BACHW

NWEG WIEKE

WIEKENWEG

s

AAT

WEERTMANPLEIN

EG BURGERW SCHUILEN

EUTERPEPLEIN

EUTE RPEP LEIN

s

LIEZEN-

EF DE GRAAFDRE

DREEF

T EERD ENSTRAA

BARON VAN HEEMSTRA PLEIN

GEALLI

JNDILLENWI

D BOERSPA

RDENGEALLIEE STRAAT

AD BUNNIKP

WIEKSLAG

T KLUUTSTRAA

VASCO

RUISKAMP RINGWEG-K

RUISKAMP RINGWEG-K

BRAL

RAAT CABOTST

CARTIERSTRAAT

s

s

D ISOLDEPA

s

ELGARSTRAAT

DE STATOR

G UTWE OUTP

VAN

AT RDENSTRA

D BRONKPA

BERG- F STEIJNHO

LIENDERTSEWEG

TRAAT

DE RUIJTERS

HYACINTSTRAA T

DREEF

CROCUSSTRAAT

WEG WARE HARD

WEG

E ZWART STEEG

BATOSTRAAT

VIOLENSTRAAT

AREHARDWWEG

LICHTPEN

TE ZWAR G STEE

HULSTSTRAAT

WEG

TRAAT BATOS

GEUZEN PAD VESPER

STRAAT RUBENS

LLOL AAN

G UTWE OUTP

T WEG SONNE

RODDE

AAT

STRAAT VIANDEN

NSTRAAT MECHELE

VAN

RADBOUDSTR

VAN

SSTRAAT ANSFRIDU

T USSTRAA BERNULF

SINT

WILLEM

HENDRIK

NLAA N

NIJKERKERSTR

TWEG OUTPU

SILVERSTEIN

WEESHUISGANG

LINDE

HOLLEWEG

G AYWE DISPL

G TORWE

NBURG SANDE

T TRAA IESS ANDR

DER

LAAN

JOHANNES VAN ROSSUMLAAN

DIRK VAN WEELAAN

DAAN BROUWER

1

TERMINALWEG

AD OZAP SPIN

NIJENRODE

OVEN QUEEKH

SOETEN DAAL

s AD PARSIFALP

RAAT ROMEOST

D TRISTANPA

P

G GERWE ENBUR SCHUIL

T SSTRAA SIBELIU

PLEIN

EG HOGEW

s s

OF LEONOREH OF LEONOREH

s

AAT SOHNSTR MENDELS

BEETHOVENW EG

EG BACHW

VAN DE WEEM-

18

HOGEWEG

LINKPLEIN

ROGAARPLEIN

RGERWEG RUSTENBU LAGEWEG

Verkeersveiligheid 6 Verkeersveiligheid rond scholen 7 30 kilometermaatregelen 8 Verkeersveiligheidmaatregelen Bergkwartier Noord 9 Verkeersveiligheid en leefbaarheidsmaatregelen (o.a. voetpaden voor iedereen)

WEG RIJKS

RONDWEG-OOST

RTENRAAT MAA ERST LUTH

SUCIU CONF KADE

AD IJNP CALV

AT STRA RT NUS ALBE MAG

SOETEN DAAL

SINT

T OBRECHTSTRAA

HOLLEWEG

JOHANNES MARIA GOESLAAN

EWEG HOLL

EG INALW TERM

KWEG BAN DATA

INGAT FLEM STRA

T TRAA PETS TROM

AT STRA ENES DIOG

RSDWA PAD FLUIT

D OTPA FAG

USAUG STINU ERF

G SEWE HOEF

HOOG EN WELLERLAAN

EG RDW RECO

STRAAT

TPAD FAGO

ODE NIJENR

HOF KERK JANS

DOU

T ERDAAL

AT STRA KOCH

ON AMB

NG VENI

s

RAAT OMST KEES

LAAN MULDER

WEG BANK DATA

D RNPA HOO

TPAD FAGO

D LOPA PICCO

EMICLAERSEWEG

ENT BEEST MARK

N

VAN BEEKLAAN

ALPHONS

EG SEW HOEF

TJACH

INETKLAR PAD

EMICLAERSEWEG

VICTOR HORTASTRAAT

HENRY VAN DE VELDESTRAAT

STRAAT HAUSSMANN

F ELER BRUN

AAT NTESTR BRAMA

I.K.

19

REGE-

STRAAT SPREEUWEN

HOGEWEG

s

LAAN

RUBE NSS TRAA T

SLAAN GASTHUI

DE GANSKU

s

KAMERLINGH ONNESSTRAAT

BROE K

TRAAT TUYLLS

EWEG HOLL

TRAAT BAZELS

EN

GROTE JANS-T SINT STRAA

NIN

VAN

N BEEKLAA

ELLLAN SCHIMM

VAN

GERARD

1

DE

HUIZ

LKREUPE STRAAT

EL SING VERS WE

STRAAT

TREU BLAA N

DE DE HOFSTE

HOOG EN WELLERLAAN

WEG RIJKS

T CURIESTRAA

NIELS

K.P.C.

BOHRPAD

NEWTONPAD

PLANCKPAD

BOHRPAD MAX

NIELS

AT BOMBARDONSTRA

STRAAT WIJDEVELD

RAAT USST IVARI STAD

STRAAT

RAAT

ERS EWEG

RIETVELDERF

EMICLA

DA VINCI

VELDERF

CON INCK

EG OLIESTE

SAVOR

T STRAA TUYLL

1

VLINDER

WEERSCH I

VLINDER

ERF DUIKER

AT STRA

DO LEONAR

DREYERSHOFJE

WALIKERSTRAAT

CONINCKSTRAAT

DE

VAN

WEG RIJKS

TOLIFAN R VLINDE

D ENPA PAUK

PURPER

IJN POSTEL

T TRAA ONS BARD BOM

ING VOET

LAER EMIC

DE

NAAR

DER AT VAN L.C. TSTRA VLUG

LAAN

AT NESSTRA

HOBBEMASTRAAT

ORANJ LAAN E-

D KERKPA

RD ULEVA TABO VALU

ARD ULEV TABO VALU

G WAA

CH- ER NAR VLIND

DE

G ONIN BEKR

GEL R RSIN INDE EITZE ENVL SCHW CITRO RT ALBE D ENPA PAUK

DE

GELAT TRIAN STRA

ER VLIND

D ENPA PAUK

NDER HEIDEVLI

ER

T VLIND AGAA

HOF LAER EMIC

NS BALA

NG ELGA STAP

R LINDE

S BEUR

VAN

TRAAT GHENTS

HOBBEMASTRAAT

TRAAT KELVINS

TRAAT NHEITS FAHRE

J.P.

LANDWEG

G ENWE GULD

HEIDEVLINDER

DER APOLLOVLIN

S ARGU

DE

VAN

TRAAT BRAKELS

VAN WOUSTRAAT

TRAAT NHEITS FAHRE

DR.

G VEENWE

POLDER PAULINA

D BRAN

SCH

WEG PPEL KNU

RT ALBE

NG ELGA STAP

S BEUR

VAN

TSTRAAT BANCKER

RAAT TROMPST

AT ZANDG

RWEG TIJGE WOES

RT ROBE

ARUBALAAN

ANDEST RAAT

GKADE WETERIN

POLDER AMELIA

BOS STERRE

WEG HEIDE

DE

DE

CRIJNSSENSTRAAT

VAN BRAKELSTRAAT

TRAAT

TSTRAAT BANCKER

RAAT TROMPST

DE RUIJTERS

s

Schuilenburg s

DER HEIJDENSTRA

1914

APPE LWEG

WEG VEEN

ULEVARD LAAKBO

1

WEG EURO

WEG RIJKS

EG PELW KNUP

AN

TKWIKSTAAR PAD

s

KREIJMERIN STRAAT

s

TRAAT ZWALUWENS

s

TRAAT MENDELSSOHNS

RAAT ALPHONS DIEPENBROCKST

s

VA LERIUSHOF

s

s

G LAGEWE LAGEWEG

TKWIKSTAAR PAD

EG LAGEW OUDE

s

ZERNIKESTRAAT

'S GRAVES

GKADE WETERIN

DAMESPOLDER

WEG EURO

ASIE FANT LA SAGEN

RD BONGE

RD GERA

EG BOSW

ARD BOULEV VALUTA

K BROE

TE ZWAR STEEG

S JOANNE RAAT DIESTST

VAN

EWEG ARNHEMS

USSTRAAT

LAU R EN

CELSI

ELHOMM PAD

s

TRAAT MEEUWENS TRAAT MEEUWENS

T BRAHMSSTRAA

AT STRA GRIEG

DE

MEI- KEVER PAD

D MOLPA

POLDER AMELIA

DAMESPOLDER NOORDOOSTPOLDER

OOIJPOLDER

WEEREPOLDER

TJAARDERPOLDER

UITHUIZERPOLDER

WIERINGERMEERPOLDER

D LEVAR ABOU VALUT

HET

OOM OVERT

s

s

AN ZWOLLA

SNOECKGENSHEUVEL

RPAD VLINDE

D EGELPA

BOSWEG

WA

JOHAN KA

AAT NSSTR HERTE

PAD KONIJN D ORNPA

TKWIKSTAAR PAD

s

AT J.P. SWEELINCKSTRA

s

s

s

Randenbroek-

PAAR DENW ED

VAN

VAN AT ONIE STRA ANTH DIJCK

s

s

AAT PLEVIERSTR

AAT PLEVIERSTR

VREDE

HOVENPLEIN

RONHAARSTRAAT

K

VAN DE

G ESTEE GROEN RAAT MELLEMAST

LAAN

LAAN

TRAAT ALBATROSS

WEG

EG LAGEW OUDE

VAN RANDWIJCK

EG HOGEW

BEETHOVENW EG

PAUWSTRAAT

LIS CORNE

DUPONT PLEIN

RAAT

DE GANSKUIJL

EEKHO

s

JACOB

ROEK DENB -RAN WEG RING

SLAAN GASTHUI

RPAD MARTE PAD WEZEL

s

s

AAT KROESSTR

VAN

DE VREDE

POT-

VAN RANDWIJCK

AAT GRUTTOSTR

VAN RANDWIJCK

TKWIKSTAAR PAD

KOLKMANSTRAAT

KOLKMANSTRAAT

VAN DE POLPLEIN

VOGE LWEID E

G LAGEWE

AAT MAUVESTR

BREITNERSTRAAT

s

T STRAA STEVIN

BOSWEG

G BOSWE

VAN

P

WEG

s

HOFLANDSTRAAT

LAAN

PLEIN

BERINGSTRAAT

s

VAN DEN HELMSTRAAT

GERWEG RUSTENBUR

FURGLER-

G ESTEE GROEN

TERSCHOLEKS STRAAT

LAGEWEG

s

s

GABR IELST

16 AAT NSSTR HERTE

BOSWEG

VAN

VOGEL-

s

T ENSTRAA AMUNDS

AT VERMEULENSTRA MAT THIJS

VAN RENNESPAD D ESPA RENN

HE ILI

T ZSTRAA LORENT LIJNHERME PAD

AAT TZSTR LOREN

T LORENTZSTRAA

s

HENRIETTE BOSMANSPLEIN CATHARINA

S BOSBOOM JOHANNE

VAN GOGHS TRAAT

N TSOE PLAN

GRENSPOLDER

BERG

ARD ULEV ENBO BERG

KREEK

TE ZWAR STEEG

HAAG

AAN INSEL NSTE BEKE

RWEG TIJGE WOES

T TRAA GENS RONT

EVERARD

WEG MEYSTER

ARCHIME DES STRAAT

s

CATHARINA

s

s

P

PAD

s

HEESTPAD

s T WULPSTRAA

AAT DIASSTR

G BUSWE COLUM

STRAAT BERING

K ENBROE G-RAND RINGWE

HOBBE MASTR AAT

HET

GROOTE

OVEN QUEEKH

TE ZWAR STEEG

KLEINE

RAAT KOEST

AAT

10

VLIJT STRA AT

s

RANDENBROEK ERWEG

WEG MEYSTER

AT MSTRA MERDA

CO STE

EL BORE

s

T EINDSTRAA

s

s

WIEKS LAG

MEZE N-

MERE LSTRA AT

GEELG ORSS TRAA T

OMEUS BARTHOL

PAD

WILLEM OT VAN M WILLE RLOOAT OTTE STRA

VAN 'T

VAN 'T EINDSTRAAT

DE ROTOR

VAN GROOT-

ITSWEG ILLEGALITE

PLEIN

KIEVIT S-

HOGEWEG

VERM EULE NSTR AAT

T PETER ANROOYS VAN

GALOPPEERBAAN

KIEVIT SPAD

PAD

TRAAT NANSENS

s

s

s

s

TREKV OGEL WEG

s

LEEUW ERIKS TRAAT

MEZE NPAD

s

HOGEWEG

GERARD BOEDIJNERF

STRAAT MEMLING

s

RAAT CARTESIUSST

LAAN

5 40-4 LAAN

DE

OM OVERTO

LVIS SCHE GJE STEE

-

RBIER SCHE AT STRA

VINCENT

TRAAT FLINCKS GOVERT

T -OOS WEG ROND

KREEK

LE CORBUSIERSTRAAT

T MARK

HT

E GRAC STRAAT LANG VROUWE LIEVE

E LDSTR

S

DE

P

s

RIJKS WEG 1

DAALPAD

ERSWEG KOERIERST

KERSPAD ONDERDUI

s

MEZE N-

COOKJAMES STRAAT

RING

STRAAT

ARNH EMS EWEG

s

T STRAA FLINCK

s

STRAAT ERIKSON

VAN

RDENGEALLIEE STRAAT

s

TRAAT ALBATROSS

STADS

HOEFSMIDERF

HEIL IGEN BERG ERW EG

s

KEMP HAAN PAD -

VAN

G BUSWE COLUM

s

SINT

MIEREV

EG IJGERW WOEST

DE ROTON

P

PUS OLYM

GROOTE

HOOLESTEEG

EN GRO

RAAT MEST KROM

AT STRA EVELD MIER

I JGERWEG

K

AAT JACOB MARISSTR

DOU STRA AT

RAAT ANDTST REMBR

RT GOVE

KAMP

I EE

Auto

HOLLEWEG

OUTPUTWE G

TREKV OGEL WEG

PAD

BISSCHOPSWEG

JAN TOOROPSTRAAT

s

AT

BALLOT STRAA T

BALIST RAAT

1914

N STEE WEEG

PAPENHOFSTEDE

R VIJVE

BURGER BUURT STRAAT LIN FRANK

LORENTZ STRAAT

SC

JAN VAN

BUIJS

'S GRAVE SANDE STRAA T

TIMORST RAAT

BILLITO NSTRA AT

MADOE RASTRA AT

N HOVE

ESTRAAT

STRAAT KROMME

E AT KORTSTRA

LAAN

PASCAL STRAAT PASTEU RSTRAA T

ONNES STRAAT

TIMORST RAAT

LWEG KAPE

s

CERAM STRAA T

DER

ENDALS

AT SINT AGATHASTRA

REIN

s

VOLTA STRAA T

BORNE OPLEIN

CELEBES STRAAT

s

LWEG KAPE

LAAN

-ZUID

POOR TWAL

SURINAMELAAN

SE STICHT

s AAN CAOL CURA

ARUB ALAA N

DER

T VAN ALMONDESTRAA

MAET-TRAAT SUYKERS

ANTSTUYVES STRAAT

NST VARKE MARK

GANG RIDDER

T STRAA HELLE

SINT JORISPLEIN

AT NSTRA ELEDE KRANK

INGEL WESTS

HUGO

LAAN BELGEN

OEN PLANTS

IN KONING XBEATRI

SCHEL TEMA

TREEKE RBERG JE

LAAN

DE KREEK

LAAN

MAN

HELLESTRAAT

RAAT BREEST

AN ARDLA BERNH

NLAAN

PRINS

CLAUS

VOLTA STRAA T

BORNEOP LEIN

LWEG KAPE

BONA IRELA AN

1914

DE

VOER

STADHUISPLEIN

AAT BREESTR

WESTSINGEL

PRINS

PRINS NDER-

ELAAN ORANJ

-ALEXA LAAN WILLEM

GROOT LAAN

s

RONDW EG-ZU ID

COPERNICUSS TRAAT

EDISONSTRAA T

s

LAAN

N EUGE GEH

VAN ENBRAMM STRAAT

DIER GEN TWEELIN

STAD- IN HUISPLE

ACHT LANGEGR

GERA RD

RAAT FRANS HAL SST

NHOEK UWE STRAAT

AAT NSTR

s

EDISONSTRAA T

T

SABAPAD

s s

HET

EN WIND

IEM DIERENR

ENIEUW WEG

AAN LANTL

AAN NDERL -ALEXA WILLEM PRINS RLAAN XANDE EM-ALE

sJAVASTRAA

s

SCHELT EMALA AN

s

UGEN GEHE

DER

IEM DIERENR

E SPUI GROT E SPUI KLEIN

MESD

LEE

T S TRAA

s

E VEST

BISSCHOPSWEG

ANTON

FRANS HALSSTRAAT

WATT

LEIF

MATTHIJS

DE

STRAAT ANSFRIDUS

K

ALBERT CUIJPSTRAAT

V

ALGOLWEG OUTPUT WEG HARDWARE WEG

GEALL

s

LAAN WIJCK RAND

CA

s s

TUYLL STRA AT

BASICWEG

s

C

PUTTE RSTRA AT

s

s

STRAAT POTTER

T AGSTRAA

DALTON STRAAT

N MELAA SURINA

HET

LAAN

AD KARELP

TURPIJN PLAATS BEIAART PAD

KONING

ROS

EL KOPP

KOKJES-

LOOG STRA ENAT

VAN

P

DIGITAALPAD

DIGITAALPAD

SOFTWARE WEG

s

LAAN WIJCK RAND

WEG BISSCHOPS

JAN STEENSTRAAT

G AREWE HARDW

s

VAN

PAULUS

VAN OSTADE PLEIN

DIGITAALPAD DIGITAALPAD

s NEPT UNU SPLE IN

NEPTUNUSPLEIN NEPT UNUS PLEIN

KAMP

R DE ACHTE REN WALTO

KAMP

EN BINN

BLEK ERSS INGE L

SINT

s

EG UTERW COMP

RAAT GANZENST

ZEEVAARDERS

SRING STAD

AAT YMSTR KENHE

BLAN

VAN

s

ELARNH SDASTRAAT EMS EWEG

DE

G ERWE PRINT

AAT GANZENSTR

KAMP

SINT

ZUIDSINGEL

HAAG GROTE

T

VAN ROOTSELAAR STRAAT

DALTO NSTRA AT

VERHOEVENS TRAAT

SINT EUSTATIUSPAD

Ps

EIDE DOPH

N HOVE

PAD BEIAART

D OOR EG-N

DSEW GLAN HOO

P

EGRA CHT

ERIK FRED

AAT WEISTR

S

HERE NSTR AAT

- EN- G DRIE RING STEE

EVERARD

GENE STET LAAN

DUIN

DER

ROS

NEL ANTUN MERIDIA

7

SCHOU TEN- STEEG

VELD

P

GRAAF HENDRIK LAAN

BREDEROLAAN

AAN

HET

LAAN

AD OGIERP

D OOR EG-N

DSEW GLAN HOO

G OPSWE BISSCH

WILLEML AAN

EFFENLAA N

FEITHLAAN HUGO DE

K KREE

RING ONDE VERW

D BRUISPA

RUIS ZUIDERK

AN MERIDIA

PLEIN

AT ESTRA GOND ALDE

STR WOE S

AMPER ESTRA AT

RAAT ERST MOOI ARIJN

OLEN KRO O NTJESM

ENGELB ERTPAD

GRAAF RENATU SHOF

GRAAF

COORNHER TLAAN

VAN

s LAAN HEIJE

ING AZIER

RING ONDE VERW

DE

AOBSCUR

N VOERMA

s

s

VALK ESTR AAT

HAAG

EINS E-

KAMP

ER ACHT

JANS

KORT EGRA KORT CHT

STADSRING

GRAAF GRAAF HENDRIK LAAN

GRAAF

CAMPEN STRAAT

BEMMELST RAAT

GE T HEILI GEES

REIN FRED BLAN ERIK KENH VAN STRA AT EYM-

BEKE NST LAAN

SINT F ACHTER ANNAHO

E KLEIN SINT AT STRA

NIEU

WSTR AAT STOV ESTR AAT

AN BEEKLA

DISSELPAD

DIRK VAN WEELAAN

BASICWEG

BASICWEG

MODEMWE G

MERE LSTRA AT

STRAA T

RIJPS TRAA T

AAT RSTR OEVE GOUD

SCHE LTUSS INGEL

AAT POTHSTR

KAMP

KAMPER- BINNEN POORT

AAT ESTR LANG

ZEVENHUIZEN

ER ACHTDE

GROTE HAAG

AAT

s

WILLEML AAN

VAN

CAMERA

AN MERIDIA

MAER

VAN

BEETSLAA N

GROO TLAAN

RUIMTEVAART

DE

PAD

DE KEETJE RIETERF

TRAAT GARIETS

RWEG BROEKE KATTEN

s ADOLFLA AN

TOLLENSLAAN

K

EIDE DOPH

E LIEFD

HART EN

TEIN HINDERS

OTPAD LANCEL

AD GRAALP

KOESTR AAT

SLIJK-

AAT POTHSTR

MUUR

LKT APPE MAR

E N MARKT

ROZEM STEEG MUURHUIZEN

SINGEL

AT STRA

s

GRAAF HENDRIK LAAN

s

APPELW EG

ERGEN MOERSB

PAD ARTHUR

AT E STRA LANG ZUID

BE EK

E BEEK LANG

WELTEVR EDEN

GRAAF

BU R

s

K

RLAAN BORGE

DE

ING RIKAR AME

DER

NKROONE BURG

KONING

OTPAD LANCEL

AD GRAALP

VAN

JAN LA

VONDELLAAN

AN LENNEPLA

VAN

1

DE

HOF

G OETIN ONTM

TE MILE

D KARELPA

s

SOEV E

WE

s

GRAVIN

GRAAF

s GRAAF JANLAAN

EWEG CHTS UTRE

ROND WEGZUID

ER ASSO

PLEIN

KONING

TAFELRONDE-

OTPAD LANCEL

AD GRAALP

WOUTER

VAN BLOKLANDLA AN

DA COSTA PLEIN

POTG IETER LAAN

DE

PAD BEIAART

HOOF TLAAN

DIJKL AAN

LLAAN VONDE

TSEWEG UTRECH

DE GENESTETL

E EFEZ

ROS

LAAN

FRISOLAAN

A N JULIANRGLAA STOLBE

JOHAN

VAN

LAAN

ER ASSO

VAN ROOS STRAAT DEKEMA

JE KLAART DONZEPAD

LIEVE EOF VROUW KERKH

POORT STEEG -

STADS RING

PRINSES JULIANAPLEIN KERS ENBA AN

RS DWA AT STRA

WESTERS TRAAT

APPELMARKT

KROM N- G MES TOREGAN TRAA LANG T EGRA CHT

RAAT ENST LOOG WESTVAN STRA REEN AT EN-

NOOR D ANNA STRAA T

CELZUSTE STRA RENAT

s

TEUT

LAAN

BUITENVELDSEWEG

HOEFSEW EG

COMPUTERWEG

ERWEG PLOTT

RINGW EG-KR UISKAM P

PLAN CIUS

LEMA IREST RAAT

s

SINT

STEEG

PLEIN

WEG INAL TERM

HOEFSEWEG

G TERWE COMPU

Liendert-Rustenburg

s

s

GEELG ORSS TRAA T

LINSC HOTE NSTR AAT

VAN SPILB ERGE NSTR LEMA AAT IREST RAAT

KEYS ERSTR AAT

DIRK

PLANT SOEN-

s CELZUSTERENSTRAAT

FLINT-

FLINT-

WEVERSS INGEL

GRO

NEN- HALS STEEG

P

SCHE LTUSS INGEL

s

s

HOF

TMARK GANG

ZWA-

E DE ARNHEMS

STAD SRIN G

TOLL IUSS TRAA T

S STRAAT

HUIJGENSLAAN

VONDELPLEIN

BURG

L AAN

HAVIK

-

METHOR S

N- NOORD PLANTSOE

TEUT

WEG BANK DATA

TERMINALWEG

HOEFSEW EG

s

KEMP HAAN PAD

s

VAN

WAAR WIJCK STRA AT

PULLS TRAA T

SCHELTUSSINGEL

BLOE M

MUUR HUIZEN

HAVIK

KERKGANG

STER R PATE STRAAT

Berg-Leusderkwartier-Vermeerkwartier AU NASS

23

R MEESTEIPPENNEW STRAAT

NT RMO

PAUL OWNA LAAN

U RITSL MA

DILLEN

IJK BOOMR

PY

ANNA

NA

ZWIJGERLAAN

EWEG

DER

VAN

WILLEM DE

ACHT ER

ZONNE HOF

STER

CO LIG NY LAAN

CK

LAAN

BIL

AAN

N

AAT

ZONN EHO F

CHARLO BOURBOTTE DE NLAAN

CHARLO BOURBOTTE DE NLAAN

AN

SOPH IALA AN

DE

WALDE

LAAN ON LAAN CLAUS

NA PAULOW AN

IN

E LOUIS

N KLAA SKER HEEM

11

WILLE ZWIJG M ERLAA

JOHAN PRINS AAN FRISOL

s

PRINS

KONING

TH. AN LOHM

DE

PRINS

SNOUC KAERT LAAN

CHTS UTRE JOAN NES LEEN NICA AERT SIU

K

KRUISKAMP

KRUISK A

EINDWEG

HOLLEWEG

VAN

PER POSTLO

HOEFSEWEG

G ERWE ORST ZIELH

s

EVERT SENS TRAA T

DE

'T ZAND

MUURHUIZEN

OMME STEEG

T SESTRAA UTRECHT

VLAS AKKE RWEG

KEMPER LAAN

FREDERIKLAAN

TESSEL SCHADE LAAN

MR.

LOUD

IJK BOOMR

HIA LA AN

BOSCH

P.C.

K

N RIKLAA FREDE PRINS

JORISSTR

DE WIDTSTRAAT

BLOEM WEG

BERK ENWE G

TSEWEG UTRECH

PRINS FREDERIK LAAN

LAAN

AT RSTRA SPOO

TORENST RAAT

SINT

NSTRAAT EVERTSE

s

RAAT GALENST

MP KRUISKA

3 4 Binnenstad BOLLEBRUGGANG

VAN

s

AT STRA MUS ERAS

K

MD VELDBEE

BUITENVELDSEWEG

EG FSEW HOE KWEG BAN DATA

KWEG BAN DATA EG FSEW HOE

PLOTTERWEG

WIEKS LAG

TRAA T

ZANG VOGE LWEG

KORT ENAE RSTR AAT

CALLENBURGHSTRAAT

VAN

s

BOLDERSHOF

ACHTER HET OUDE WEESHUIS

'T ZAND

6

AT STRA BERG

KONIN GIN

SOP

AN

PRINS

KARN VAN EBEE LAANK

AAT

TER

AT STRA BERG

N

MARIE LAAN

DR. RLA

STR

LAA

LA AN NOLENS KUYPE

AN

VLAS AKKE RWEG

T TRAA ONSS STATI

R SPOO

8

NINGEN

HEINSIUS LAAN

P

ABRAHAM

STEIN GUNTER

AAT SSTR WIJER

VAN

ER LAAN

DR.

HOOG LAND SEWE G

ACHTER HOF DAVIDS

s

s

s

s

CORNELIS SMINKLAAN

TPAR SPOR

ERASMUS

AT STRA MUS ERAS

s

RIETZA NGER STRAA T

K

EWEG ERTS LIEND

RINGW EG-KR UISKA MP

NPAD DIEME

AT STRA

-NOORD PLANTSOEN

MOLENSTRAAT

STADSRING

AT STRA WERS WERS BROU EL BROU TUNN

STER

PRIN SES

K

LAAN ELLO COPP

TEIN GOUDES

NIEUW E POOR

s KWARTE LS

s

VAN

K NINC LPEN MME NINCKKADE SCHI SCHIMMELPEN

EL

ST RAAT

TRAAT ONSS STATI

AT WITTE DE WITHSTRA

T NSTRAA EVERTSE

BRIEF WOLLE WEVE RSGIL DE

DRAP IERSG ILDE

s

KORHOENSTRAAT

JAN VAN RIEBEECKPAD

AAT NSTR GALE

AAT DUNANTSTR

s

s T TRAA LESS TOTE ARIS

BRINK

N JERLAA INKMEI BRENN

s

ORST K ZIELH

CURIESTRAAT

s

SCHW

s

HENDRIK BOERSENLAAN

AN ERLA MEIJ NINK BREN

AUGUSTINUSERF

COMPU TERWE G

s HOF IJZEN PATR

OBDA MSTR AAT

s

s

s

s FLOSPAD

TA PESE

J NVLINDER

DARWINPAD

BAR T

EG ENW GULD

INPUTP LEIN

SPERW ERHO SPERW RST ERHO RST

s

5

AN LA NA ALTE

NSE SPAA

s

BRAILLESTRAAT

14

PLOTTE RWEG

VAN

s

s

STRAAT

G INGSWE VERBIND

ENER GIEW EG

JAN

WIELANDSTRAAT

RINGWEG-KOPPEL

ENRIE M

RT ALBE

s

INPUTP LEIN GEINT UNNEL

s

AAT YKERSTR MAETSU

WEG

SOEVE

PRINS

REGENTESSE LAAN

DE

s

BOOG-ERSSCHUTT PLEIN

T SEXTAN

LEER

KLEIN E KOPP

STAD SRI STAD SRING

KERS ENBA AN

VAN EYNE KAPP

EN- N KERSBAA

VAN

AN ONLA PIERS

RLAAN KUYPE

AN ENLA HOUT

F ENHO BINN

VAN

HAM ABRA

PRIN

BEU

N ALAA LSTR TROE

E KORT WLAND BOU WEG LAND BOUW WEG

KOPPEL

NG

RIJ SCHILDE

AN IAANLA MONDR

HOF

E UGESDO PORTESCU

VLIERVLINDER VOGELVLINDER

MON I

2

EG ERW ORST ZIELH

EEF IMODR JEROL

JEROLIM O

KSE ENRIJLLING OOST SCHI

ER OLI- VLIND NDER FANT UILVLI

CKPAD RIEBEE

UILENSPIEGELSTRAAT

GUNTHERSTRAAT

DIEDERIK-

s

s HENRY

AN ERLA MEIJ NINK BREN

NSATIJ ER VLIND

VLIND ER

OLIFANTVLINDER

CORNELIS DREBBELSTRAAT

s s

LES TER

OLERF ROBBEKN

RINGW EG-KR UISKA MP

R CHUTTE BOOGS

TE GRO

HET

LAAN RGER ENBE PUNT

GROEN

VAN HOGENDORPLAAN

DR.

ES

BEER

DE

EI N

HOF

PAD TUBA

T TRAA LESS TOTE ARIS

MAS MAN STRA AT

K

K

PAD TUBA

ES ERASMU SSTRAA T

GOEDROENSTRAAT

KEERKRING

DE

T

LEPAD SMAL

R JELL PIETE

GROTE

KLEINE EL

TROOS TWIJKS TRAAT

STATIO NS PLEIN

HENDRIK LAAN WITT L AAN

DE

THOR BECK EPLEI N

N EPLEI BECK THOR

N HOVE

ELSENBURG

AN BALLADELA

RAAT UWSEST HENEGO

MPL

BRUNHILDEPLEIN

P

TROMBONESTRAAT

s

HOMER AT US STRA

KUIF

MO

s

GEL RSIN EITZE

STRA AT

OLIFA NT

EIKE BLADVLINDER

PAD

sSAXOFOON

SOCRATES

LUXEM FRAN

s

SVLINDER ZIJDE RUP

s

HOMERUSSTRAAT

s

RONDEELSTRAAT

DALERSPLEIN JOFFERENPAD

s

s

DONSVLINDER

s

P

s

CHAR LIE PARK STRA ERAT

GODIVASTRAAT

HAGENHOF

BRUUNPLEIN TIBEERT-

RIK

E TRIJNTJ ISCORNEL ERF

s

BRENNINKMEIJERLAAN

s

JNVL INDER

STADIVARIUSSTRAAT

s

ARISTOTEL

s

BATOSTRAAT

SIEGFRIEDSTRAAT

PLEIN

MELI

s

s

SARA BURGERHARTSINGEL

s

HILDE-

s

VAN

s

s

s

HET PALET

13

ACHTEROM

STATIONSPLEIN

BARCHMAN WUYTIERSLAAN

BARCHMAN WUYTIERSLAAN

HET

KOPP ELWE G

TRAAT FLEVOS

SNOUC KAERTL A

EPMA NLAA N

IJSMACHAR PAD

AD FLERICP

DSEHOLLAN STRAAT

AAT

PIET

TFLOVEN HOF

TAPPERSG ILDE

EE

GRIMBEERTSTRAAT

PLAATS TURPIJN

NENWEG PALADIJ

OOGSTPAD

T

T T-WES TRAA EEMS AAT

SOESTERW EG

PIET MONDRIAANPLEIN

s

GOUW HENE RAAT SEST

AT STRA MAN PIENE

LAMBERT

STRAAT INDEREN HEEMSK

PLEIN

ENPAD JOFFER

PAD RINNEN HERDE

KRIEM-

KONING

ASSENTIJNPAD

s

ILCKE NSTR AAT

INDER

BLADEIKE VLINDER

HER

s s

PAD TUBA

GLEN N STRA MILL AT ER-

IESTR AAT

UDEN

DONSVL

BOY

s

s LEEUWEN-

KANTEKLAARPAD

KONING ETZELSTRAAT

ISEGRIM-

PLEIN

STRAAT

AAT ESTR BON TROM

PAD

LAAN

ELLIN TONP DUKE GAD BAS IESTR AAT

THEO

WES SEL

GEL HARTSIN BURGER

s

KANTEKLAARPAD

HOF

s

COUN T

DTAT HAR REIN STRA

s

s T TRAA GELS TRIAN

CELLOSTRAAT

COUN T BAS

PATRIJZENHOF

s

LANDBOUWWEG

WOLLE DE MEES WEVE TERPR RSGIL OEF DRAP DE IERSG ILDE

EL

NIEUW E POOR

-

SARA

BRECHTJE SPIEGELERF

VELSENPAD

FIRAPEELSTRAAT

s

LAATS OLIVIERP

NDER

ADL EIKEB ER VLIND

SE BURG K

s

ATLAS VLINDER

s

s

SCHOTHORSTER

s

R VLINDE

S ATLA

OHOB AT STRA

s STRO NGS TRAA T

VLINDER

ATLAS

VLI DONS

K

FOON SAXO

T TRAA ONS BARD BOM

RAAT INIST BERN OHOB AT STRA

PAD JAZZ

s

LOUI S ARM

s

SARA GEL RTSIN ERHA BURG

SULLIVA STRAA NT

BERN STRA INIAT

UDEN STRA MAS AT MAN -

OVEN QUEEKH

G STEE

s

GERARD VAN

HOF RUIGEN

s

TE ZWAR

HART BURGERHA SINGEL RTSINGEL

SARA

STRAAT

S DPLAAT ROELAN

BELIJN-

s

K HOOGLANDSEDIJ

s s

KOPPELWEG

KLEIN E KOPP

DE

KERF STASTO

AD

DUREN- F DAALHO

T TSTRAA ELEGAS

s

s

ESLANG VECHT

IMBAAT MAR STRA

T TRAA GELS TRIAN

LOUIS KAHNSTRAAT RF

MIES DER ROHE-E RF

DIO PALLA

TRAAT BERNINIS

s

V

s

Zielhorst

HENDRICK DE

KEYSERLAAN

VAN

GROP WALT IUSERER F

ARDO LEON

NDER LOVLI APOL

T TRAA GELS TRIAN

PEUTZERF

P. BEHRENSE

RIET

SSOMER N BERGE

EIN OUDEG

G ENBUR PEERL

s

Koppel-Kruiskamp KELKWEG

TUINBOUWWEG

GROT E KOPP

HOORNS TRAAT

LAAS NICO

STAMPERWEG

s

NBURG SPRUITE

GEIN OUDE

OVERSTICH T

BURGER

MART STAMERF

s

DOES BURG STRA AT

PALADIJNENWEG

s s

s

s ONDERL HOOGL ANDSED ANGS IJK

DE

s

s

s

ENGANELO HOF

s

L G-KOPPE RINGWE

BOSBOUWWEG

TUINBOUWWEG

GERSTR GRONIN

JORDAN US

VA

JELLES PIETER RALAAN TROELST

RWEG BROEKE KATTEN

D DIDOPA

s

T T-OOS TRAA EEMS

C

SOES TERW EG

LIGUSTERSTRA AT

s

JE DONZEP KLAART

AIOL-

P

EL G-KOPP RINGWE

WEG KANAAL

'T SASJE

AAT GERSTR GRONIN

SARA

ORION

S

TRAAT FRIESES

T ESTRAA ZEEUWS

FRIESESTRAAT

EVLAAMS STRAAT NIJVEREG-ZUID HEIDSW

K WEG

EMPLACEMENT N.S.

N SLAA ESIU

LPAD MIRABE

AD FLERICP

T ESTRAA DRENTS

s

IJSSELSTRA AT

NOORDEW IER

s

LAURUSSTRAA T

s

STRAAT RIGANT

s

NOUTSTR AAT

KOPPELWEG

IPPER

s

s

s

GEIN OUDE

OVERNES

s

DPAD

LIMBURG SESTRAA T

AMST ERDA MSEW EG

K

s

NOORDEWI ERWEG

s

TULPSTRAAT

SOESTERWEG

TRAAT MOREES

N VAN MARIKE ENPAD NIMWEG

JKPAD ELKERLI

ELAAN BALLAD

NPAD SPROKE

E- AT LING STRA

AMSTELST RAAT

s

sLELIESTRAAT

GALJOENWEG

SCH

EL

s

s

TERF MAASKAN

s

HENDRICK DE KEYSERLAAN

VAN

RIET VELD ERF

LAAN ZUILEN

LIRE

HEIDEWEG

s

-

IJN BOER TAM

DER VAN TRAAT L.C. VLUGTS

ENKH UIZEN

ZEN BOMBIE

IJ LDER MAA

VAN

VAN

HEIDEWEG

SINGEL

s

MT LOGHE STRAA

VAN

F IWEINHO

GAWEIN PLAATS

SPAD BEATRIJ

SPAA RNES TRAA T

s

KORVETWEG

s

NOORD

s

STR

s

ODE NIJENR

NIJENRODE

s

JACHTPAD

EEMZI JDE

KLEIN E KOPP

EGHEIDSW NIJVER

NARCIS

VAN ROOS STRAAT DEKEMA

JKPAD ELKERLI

GALJOENWEG

LAAN BERGER PUNTEN

LOBELIASTRAAT

DAAL BOEKEN

NPAD SPROKE

EEMZIJDE

MAASSTRA AT

WAALSTRA AT

T TRAA ARDS DOLL

WAALSTRA AT

T NAR ISSTRAA C

s

SPAD BEATRIJ

PLEIN

EITESMOR

N VAN MARIKE ENPAD NIMWEG

MAATWEG

KORVETWEG

AT SESTRA GELDER AT SESTRA GELDER

AMST ERDA MSEW EG

PLEIN

AAT

DE

HEIDEWEG

HEIDEWEG

K

PANFLUITSTRAAT

AAT KSTR DUDO

s

ST NGER

s

EG HEIDEW

VALU TABO ULEV ARD

IERSE POND

RIES AND

AGAATVLINDER

s

G ONIN BEKR

AT ASTRA BAKEM

RIET

MOLIERESTRAAT

VEN RAADHO

OVEN RAADH

F RIJNHO

TRIGAN AT STRA

BEER

ORD EG-NO HEIDSW NIJVER

AMSTERD AMSEWE G

DOLLARDS TRAAT

s

s

TE KIN

GALAAD

TRAAT VIVIANES

BLANCE FLOERSTRAAT

SANDE-

s

PLEIN

TFERGUU PLAATS

-KOPPEL RINGWEG

SPAARNES TRAAT

NOORDEW IERWEG

ROZENSTRAAT

BEGONIASTRAA T

DISHOF

WEG KANAAL

TJALKWEG

Soesterkwartier s

GRISEL-

NENWEG PALADIJ

NMORIAE PAD

GEER

WIT

WEG HAVEN

GEULSTRA AT

ROZENSTRAA T

BEGONIASTRA AT

PLEIN

IJ ELKERL

ELKERLIJKPAD

N SPROKE

NS SCHA

DOLLARDSTR AAT

s GOUDSB LOEMSTRAAT

TGLORIAN STRAAT

s

VAN M BRA

Schothorst

PAD AVALON

s

ERLAAN SCHOTHORST

PIETER

C

s

NEN-

F EREKHO

s

AOBSCUR CAMERA STRAAT

KEGGEPLEIN

EL ARTSING

KLEIN EKLAASJ STRAAT

s

LORREI-

s

PLEIN

EGIDIUS HOF

DE SCHANS

s s

T TRAA

SPAD BEATRIJ FLOREN TIJN-

AT ENSTRA KLARISS

DE

RINGWEG-KOPPE L

VAN ROOSSTRAAT DEKEMA

FLORIS-

LHOF FABE

PLEIN

NPAD MORIAE

TEXTIE LWEG

WIERWEG

s

DAMIET SPYRAMU STRAAT

ENKLARISS STRAAT

IJK CROMW

M BLANKA ABRAHA VAN STRAAT ROOS DEKEMA

PAD AVALON

s BOHORT PLAATS

IPAD LAMPRE

F TISBEHO

TENBURGZA STRAAT

s

s

TRAAT MOREES

STRAAT MERLIJN

K PAD

NMOENE STRAAT

AT CHSTRA BADELO

JNPAD HALEWI

LAER EMIC

THEO

OOM OVERT STEIN HINDER

AOBSCUR CAMERA STRAAT

s

HILDEB RANDSTRAAT

DE

NAAR

ANSE ITALIA

VITRU VIUS

NERVISTRAAT

ODE NIJENR

G INGSWE VERBIND

Gratis fietsparkeren Fietsstimuleringsmaatregelen/ ontbrekende schakels Fietsroute De Schammer, Amersfoort-Centrum

K FRAN

RON DWE G-OO ST

D BRAN

LAAN

NAAR

s

s

s

MUIDERSLOT

BROEK

s

s

VINCENTERF HAMAN

GERRIT OF WITSEH

ENEDELING STRAAT

HAVEN WEG

HAVE NWEG NIJVERHE IDSWEGNOORD

RWEG BROEKE KATTEN

ELAAN BALLAD

ENKLARISS STRAAT

NS SCHA

SPAARNESTR AAT

SPRI

R NPOLDE VROUWE

Fiets 3 4

R APOLDE SUZANN

LAER EMIC

NG

KOLO MME N

T STRAA LBACH MERKE

s

s

SLOT MUIDER

HARDEN EL ARTSING STEIN M BLANKA GOUDE ABRAHA

GEESB ERGEN

LD BIJLEVE

s

EL ARTSING

s

s

KEES ERF BAKELS

s

HEER

ELSENBURG

TEIN BOELES

s

M BLANKA ABRAHA

REVA BONHEU STRAAT

EVA BONHEU STRAAT R-

RENPA D

SKINDE KONING

BURG BLIKKEN

ELINE RAAT VEREST

WEG MAAT

ELAAN BALLAD

ERPAD ISKAND

DAAL BLEIJEN

EG MAATW

s

s

GEERESTEIN

s

NBURG KROONE

TEIN DRAKES

DRIEHOVEN

s AMELIS WEERD

TAKMAS TRAAT

s

ROSSAA RTPAD

s

s

BEVERW EERD

ELLY

s MAARTE N

OLDER CLARAP

KSE GRIE HME DRAC

LAER EMIC NAAR

sSTRA

DER

HIND ELOO PENK AD

GENE MUID ENGR ACHT ELBU RGST RAAT

s

LOT HOFS

LAAN

AALTOSTRAAT

s

s

BEEREVELD

TAKMAS TRAAT

s

DER IJNEPOL CATHAL

MEIJEPOLDER

S = speeltuin P = peuterspeelzaal B = buitenschoolse opvang K = Kinderdagverblijf C = Combinatie van 2 of 3 van P, B of K

161

HIND ELOO PENK ADE

EG VEENW

HOFS LOT

SLIET EN

DE

ZER

LAER EMIC HOF

DE OVERSTEEK

RIETVELDERF

GRANPRE

RHOEK

NKROONE BURG

HAMSEWEG

ELLY

SCHIESTRA AT

s s

VAN EESTERENSTRAAT

SCHOT HORST ERLAA N

s

s

ZIJPENBERG

HARD ERWIJ KKAD E

ELBU RGST RAAT

HET

HILDE R

SPIEK ER

LAAN

DE

MAS KER

WEIT

DOM STRA AT

LAAX UMS TRAA T

HUIZE NKAD E

HOOR NPLA NTSO EN

POLDER SABINA

KARRESPOOR

LAAN

ST

LIEVEN DE KEYERF

s

GAUDISTRAAT

SE FRAN

KLINK ET

DE

DE

STEL P

WOLF SEIND

MARK FINSE

K

GARV ENPAD

DE

HET

AGAATVLINDER

s

SPRING ER

s

ZOCHER PAD

s

GARVENPAD

SCHO VENP AD

s

s ER MASK

NIEUWE

LAAN ORSTER SCHOTH

WINKELPAD

s

P

SPAN T

WOLF SEIND

MASKER

R MOE

s EK

CASTELLUM

N ERLAA HORST SCHOT

s

DAMES

POLDER HENRICA

HET

DE

ENKEERD PAD

HET

MAKE LAAR

HET

HET ZWIN DE MEENTE

LE CORB USIERSTRAAT

EERD AMELISW

GEULS TRAAT

KOOG

N CHTE GEDA

ENKEERDPAD

AD WINKELP

s

DE

DER

KLAPDE MUTS

LAAN ELAER BOETZ

BANTPOLDER

LEMM ERKA DE

DE ENKA HUIZ

HOOR N WETE RING KADE

LAAK BOUL EVAR D

ZILVERBERG

DARTHUIZERBERG

HET

DER

HAMSEWEG

HET FORTUYN

VAN

CHROMIU MWEG

DE

DE OVERSTE

s

WITTE BEDEKT WAL E WEG

ENKEE RDPAD

WEG MOLEN

s

UTS KLAPM

s

MAAT WEG

OLLARDSTRAAT

OOST

WAL WEG

RAVEL IJN

DEKZAN DPAD

RAAT ERST CHOT BUNS

AMSTERDA MSEWEG

STEEG

DE

ULEB ORD

s

E KRAGG

HET

T R AAT

AKKERS

N FORTUY

N MORGE DE

NIJVE RHEID SWEG -NOOR D

CANT HAR EL

KOLH ORNK ADE

VEENWE G

K

s

LANIN G

DE MARKE

HET

s

DE

DE

KREE K

s

s

HOF

s

MOLENWEG

P&R Schothorst

E MAR DUITS

KLINK ET

HET SLEU TELS TUK BALK EN

K

HET

s

LE CORBUSIERS

DE KOOP

BOVENKERKERPOLDER

ZILVERBERG

OUDE

BANTPOLDER

LDER LENAPO MAGDA

s

KLEIN E KREE

s

NAAR

STILLE

s

s

s

DE

VIER

HET

s

KLAP MUTS

LANDLUS T

NIJVERHE IDSWEGNOORD

ZON HORI

LAAN

DE

DE DRIE

KOOP

DUIFPOLDER

K

DE KRAGGE

AMANIET

WEST

WITTE

ING AZIER

ELFE NBA NKJE

s

s

BRUGGEN SINGEL-Z UID

STEEG

BEDE KTE

ZADELMA KERSTRA AT

SCHOON OORD

K

YN FORTU

DE

BOETZELA ERLAAN

PARK SCHOON OORD

PARK

GEER

HET

DUIFPOLDER WAGENINGSEBERG

LAAX UMS TRAA T

MUID ENKA DE

R NPOLDE VROUWE

s

s DE KKER LEGA

SCHOON OORD

s

DE

s

KOOP

OV Vathorst (Bunschoterstraat)

2

SPAK ENBU RGKA DE

T RENS

O STAV

SCHA RWOU DEST RAAT

WETE RING KADE

OLDER LOUISAP

KLEIN E KREE

VOOR KREE STE K

s

s

IKSTRU E HEID

s

RING

STRA AT

MUID ENKA DE

LAAK BOUL EVAR D

EG EUROW

HET

HET

T TINE R STRAA

VIER

DE

SCHA RWOU DE

SCHO KLAN DSTR AAT

LAAK BOUL EVAR D

OUDE VEENWEG

ESCH BERG

EMM INKH UIZER

BEEM STER

BERG

AAT TERSTR ROEVOE

DASS ENBE RG

PAS BERG

SPUIKREEK

O DE STAD HUG E OTEN VRIES NNA SERR GESL JOHA TER- E WESDIJKSERR

DE

VALEN DE DRIES

GEER

s

DE

HOUWERSTRAAT

AAT MARS KRAMERSTR

EWEG HAMS AKKE RS

s

DE

TOL

WELHET HETVAREN VARE WELN

VAN

STILLE

PANN E

s

LIE AUSTRA

AMANIET

WEST

DE

C

OPLO SSIN G

GIET

ERL AAN MOLENAARLAAN

PARK

KOOP

UYN FORT HET

DE TOL

DE

SCHRIJNWERKERLAAN

HTLAAN AMBAC

AD KOETSIERP

SLAG

PLA

R S LAKENKOPE

s

MORG ENZON

HET WELVAREN

s

STEEN

PER

IM KER

EG TERW HORS COEL

DE

POTTENB AKKERLA AN

s

RPAD LAPPE KETEL

s

s

NT SOEN

TRAAT

AN KOMHOEKLA

WEG STER HOR WEER

EG FSEW NHOE BOELE

BIK

DE

BRUGGEN SINGEL-N OORD

STEEG

STUUR BOOR D

HEUV EL

sG

WIND EN

s

STILLE

WEG

BOLWERK

KO

DE

BEDE KTE

s

s

SCHOONOORDER LAAN

VAN BOETZEL AERLAAN

G OETIN ONTM

KAMP MAIS

P KAM MAIS

COELHORSTERW EG

DROEVEND ALSESTEE G

WEER

LUIST ERGA NG

P

AMBACH TLAAN

DE

DE

T BUNSCHOTERSTRAA

TOLICK

EG ELHORSTERW

TLAAN SPOR

s

RING

BRUGGEN SINGEL-ZU ID

LO TTO

BAST ION

SPORTL AAN

GLAZEN STRAATIER-

ROGGEKAMP

K TOLIC

s

LUIST ERGA NG

ISO

OUDEWEG

HAVERKAMP

s

ENGWEG

ENGWEG

s

EZONN DAUW

REFLEC

GESL STADOTEN

AUSTRA LIE

BRUGGEN SINGEL-N OORD

KASTEEL

1

BES ZUUR

s WILGEN LAAN

T OMS TOEK

BES ZUUR

s

BOSSE RDIJK

DER

AAN ORIEL PAST

HOF

s SPORTL AAN

HOF

HT UITZIC VOOR

s s

BIESHAAR LAAN

TOLICK

AFRIK ARING

s

BEZUIDEN HOUT

DE

HERIN HOF NERINDER

C

E TROJ

S

MEELBES

s

LOBE - E LIUS SERR

s

ER NIPPO

s

PEJI POM

ALMEE RDERH OUT

DE

GLIED HOO

ENSE DODO SERR

MEM PHIS MYC ENE

STRUWEELPAD

SERINGENPAD

JASMIJNPAD

LINDE LAAN

s TOLICK

HAVE RKAM P

WIERI NGEN PAD

MUID ENKA DE

PURM ER

UBAC HSBE RG

VUUR STEE NBER G

VIJLE NERB ERG

TURF BERG

HET HAF

DELT A

Kattenbroek

IUSE CLUS SERR

s

AK KARN

VE NINE

YRA PALM

IKRAA E HEID

DER

O HAG CART

AK KARN

GANGBOORD

KREE K

BAKBO ORD

AMERIKARIN G

DE

NTIUM BYZA

SOS KNOS

MEELBES

LIJST ERBE SLAA N

RELING

G OETIN ONTM

US PETR ON- E HOTT SERR US HORT

LON BABY

OS IMBR

DEELERWOUD

PLATA ANWE G

s

ZUIVEL-

K GBLI TERU

HET

N HOVE

ESDOO RNLAA N

KRAAILAND

DE

DER

EG

P. EJAC. TIJSS E SERR ANSE HEIM SERR

ER ASSO

SPANDERSWOUD

PAMPUS-

s

PRUNUSPAD

BEUK ENLA AN

s

s

LAAN

VAN LOENERF

AAN AARL BIESH

KABOF KABOF

PLAT AANW

IEPEN LAAN

KRAAILA NDHOF

KRAAILANDHOF

VAGENKAMP

KENBRIN PAD

AT

WELLENSIEKERF

KABOF

KABOF

WOUDZOOM

'T LAAR

HOUT

12

s

LEO'S OORD

KERKLAAN

EIKENLAAN

KASTANJELAA N

DE

LIJZIJDE

G IKARIN AMER

EIKENLAAN

K

SPAR RENB OOM SEBE RG

SPRE NGEN BERG

RONDWE G-OOST

s

LOEFZIJDE

DER HOF TOEKOMST

s

DE

s

KERKLAAN

s

BONGERD

WEG RIJKS

AD KENP BRIN

ZEVEN

ZANDKAMP

BREELAND

s

HOLT ERBE RG

EMM INKH UIZER BERG

RONDWEG-NO ORD

GANGBOORD

DE BOEG

RELING

DE HORIZON

BREELAND

BREELANDHOF

DASS ENBE RG

G SEWE

P E SCHAA GROEN

SEGERSERF

GRASHUISERF

SANDBRINKERF

WILLEM VERBEEKERF

KERKLAAN

KLOOSTERLAA N

BIESHAARLAA N

BIESHAARLAAN

DE BOSKAMP

s

MAANLANDER

s

s MEIJJESWEG

DS POSTHUMUS

Hoogland DE BOSKAMP

s

W VROU JONK

PASTOOR PIECKWEG

OUDE

BERG ENBO ULEV ARD

PAS BERG

HET KOMPAS

TWEG FOEY

HOGE

PASTORIELAAN

s

KLIFS BERG

SWEI KHUI ZERB ERG

TANK ENBE RG

RONDWEG-NOORD

R KABEYE E MATE SMALL HEIDJE N

s

s

s

HEID

BOOM LINDE

HET

GRONINGER KROONGAARDE

LAGE

s

FLUITEKAM P

MAA NLAN DER

DUUR ZAAM

N MATE

GEEREN

RSTR A

KOLKRIJST

s

VAN

RONDWEG-NOORD

HOGE GEEREN

LAGE

HUIZE

ZANDKAMP

FLUITEKAMP

HERIK ERBE RG

CALVE ENSE WEG

INI GEM

EL ONDE GEKRO

MUNT

OUDE

DE LAATSTE STUIVER

s

KIEKB ERG

GOU DSBE RG

HAAR LERB ERG

NNEL ERTU REINI

LAAN AAT RSTR HUIZE ZEVEN

AD KENP BRIN

EL DE NDE GEKROO

s

HET E HAAGS HOFJE

DE

DE

s

ENKATT KER-T BROEPOOR

F DREE TERS POOR

s

OORD RONDWEG-N

SCHATSBERG

MUN TBER G

CALVEENSEW EG

MAA NLAN DER

K

UT ONA ASTR

ULDE VERG

DE OUDE MUNT

RAAT INGST WETER

FLUITEKAMP

PUS OLYM

s F DREE TERS POOR

POORTERSDREEF

DE OUDE MUNT

GRONINGER

DE

CALVEEN SEWEG

ART TEVA RUIM

DE

s

PASTOOR PIECKWEG

VAN MGR.

UT ONA ASTR

DE GOUDEN PLOEG

ULDE VERG

N SLAA ICIER PATR

HET RODE HERT

RIS RDE NOTALGAA APPE

s

PAARD

LEEUW

EN WAG

WITTERT VAN HOOGLANDLAAN

DE ER WIJSERF

'T HAARTJE

ART TEVA RUIM

N SLAA ICIER PATR

DE

DE OUDE MUNT

NIEUWLANDSEWEG

DE ZWARTE AREND

VALK

ULDE VERG PAUW

s

P

s

PAARDEN

s

DE

GAARDENDREEF

JONATHANGAARDE

GAARDE

OET SALJ

1

N KAZE

s

HET ZWARTE

LEME LERB ERG

K

POORTERSDREEF

DE ULDE VERG

ARDE

GAARDE

GLORIE VAN HOLLANDGAARDE KEULEMAN-

GRUTMOLEN

RUIMT

WEG MSE EBOO LIND

DRIE

RODE HET

LAAKBOULEVA RD

LUTTE NBER G

FROM BERG

ARIA NE

RODE DE VERGULDE

HERT

sGAARDE

KROONGAARDE

s

s

1 PALES TINAW EG-OO ST

SPAK ENBU RGKA DE

LEER SUM SEBE RG

Hooglanderveen-Vathorst

DE ESON

WEG RIJKS

DE

EWEG SNEULS

EER JESP REEF DEND GAAR

DE AAR UWG RABO

DRENTSE BELLEFLEU R

DUBBELE BELLEFLEU

LIMBURGS R E BELLEFLEU R BELLEFLEU RGAARDE

K

DE OUDE

WINSTON GAARDE

BATAAFS BELLEFLE E BRABANTUR

BELLEFLE SE UR

RONDWEG-N OORD

ZWAAN

VRIEND

W LEEU

DE

GAARDEND REEF

SCHONE

LASKRUID DUIFKRUID

DE RODE

LICHT RDER NOO

OG

E AARD

TROS

D ERMGAAR

APPELG A ARDE

s

s

BO

NS NGLA MAA

JAMES GRIEVEGA

ARIANE

WERV ERSH OOFS TRAA T

LAAKBOULEVA RD

SEWE G

s

BARBARAKRUID

OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT

DE DUBBELE SLEUTEL

HET BLAUWE LAKEN

s

DE WITTE

MANTET

LINDE BOOM

BITTERKRUID

ID BIL ZE KRU

RUID

G

KOE

BONTE

DE

D GLOE VUUR

ARDE

ZOETE

GAARDE

STER

s

BRILKRUID

s

DE VRIJE

WIERI NGEN PAD

ZEEPK RUID

KRUID

s

BRILKRUID

NIEUWLANDSEWEG

s

s N REGE

RDE

RDE GAA

A PEERG

RDE AAGTGAA

PEER

SUIKER

PONDS

EERGAA TROSJESP

PEER E JUTTE GAARD

DREEF GAARDEN

ZOETE

E ZOETEGAARD

RDE GAA KOOP BOS

LEMOEN GAA RDE

ERVIJFVING KRUID

D PARNASKRUI

DALKRUID

DENK GUL

LICHT RDER NOO G NBOO REGE

BOOG

ANNA BOELENS GAARDE

GOUDREI NET

KRUID

EEF

GE

BOSAPPELG

INGRID MARIEG AARDE

1

ZEVENHUIZERPOORT

GLAS

LAGE

ZWAR TSLU ISKAD E

RIJKS WEG

WILDE MANS KRUID

KRUIDENDREEF

KRUID HEEL

BOOG

P

SEDR

MANDER WATERSALA

TRAAT BUNSCHOTERS

DE ZOETE GAAR

ER PAGN CAM

VAN

s

ARDE ERGA KLEIPE

s

sKRUID

RE SCHOR

s

HEELKRUID

ZONNEWIJZER

LAGE BOOG

SIJSJESPEERGAARDE

RDE ZOETEGAA

NE SCHO

ZELDERT

EG RSTE WATE

KAMSALAMANDER

BEVER

s

RGAARDE SIJSJESPEE

s

9

ERKER S WAT

C

REEF

1

KRUID

BEVER

MANDER

PARN ASKR UID

NHEKSE KRUID

s

UID EINKR FONT

s

s

OTTER

SED

s

RDE ZOETEGAA

ZOETE D ERMGAAR

DEND REEF

KAASJES

HELMKRUID

KLEEF

VIS-

DER WATERSALAMAN

VUURSALA

VIS OTTER

ZELDE RT

MANDER ALA RS BRILSALAMANDE R RIB LAMA BENSANDE R ALP ENSAL AMANDER

KRUI

s

s

L

ND DUIZE

WATERSCHEER

C

RINGSLANG

ERT SEP OORT

s

KRUIDE NDREEF

WATERDRIEB LAD

WATERLELIE

WATERSCHEERLING

s

s

WATERVIOLIER

LAK

POELS

GROTE

RIJKSW EG

EDSERHO VING KRUID

DUIFKRUID

RSPIN WATE LAK TUINS

NSLAK BARNSTEE

WATERVIOLIER WATER-

AK ESSL HUISJ

FOREL

WATERDREEF

WATER-

sGENTIAAN

sWATERMUNT WATER VIO- LIER

Nieuwland TUINSL AK

NIEUWL ANDSE DREEF

s

KRUID

s

WATERRAN ONKEL

RN

VOO

ANK BL RIETV OORN VAL

MEER

WATE

s

WATERT OR

s

s

KRUID

WATERDR EEF

SEDREEF NIEUWLAND

WATE R DREE F

WATERSCHORPIOEN

WATE RVLO

AK

s

SIK

WATERDREEF

SIKKEL

EG RSTE WATE NSL POST HOOR

s

STEU R

KE LK RUID

NAGELKRUID

PAR NAS

K

SNOE K

LT

MATTENBI ES

RAAT UMST WORK

LIBELLE

BUNSCHOTERSTRAAT

ZEE

MATTENBI ES

LISDODDE

s

PITRUS

WATER DREEF

ZELD

KALMOES

GELE LIS

RAAT UIZERST ZEVENH

GELE PLOMP

OUDE

KIKKERBEET

UID SPEENKR

GELE PLOMP

sKLEIN KROOS STERRENKROOS

s

LIBELLE

ZURING

BRASEM

PITRUS

LIBELLE

PER

BITTER

FOREL K AR

WATE RSTE EG

BASISSCH (12 BIBL ( BUURTHUIS (1 CULTUUR ( GEMEENTE (1 OVERIG (70 KERK (4 WELZIJN ( OVERIG (1921 SPORT (6 VGZOW (7 WELZIJN (12 WINKEL (25


FOREL

VAL MEER

3.7

Financiën Economie en bereikbaarheid (bedragen x € 1.000,-) rekening

raming

raming

raming

raming

raming

2006

2007

2008

2009

2010

2011

16.699

16.654

16.681

10.873

11.118

11.182

1.169

1.545

2.176

1.848

1.477

1.418

17.868

18.199

18.857

12.721

12.595

12.600

10.886

8.361

8.286

6.743

6.743

6.743

718

766

769

769

269

268

11.604

9.127

9.055

7.512

7.012

7.011

5.813

8.293

8.395

4.130

4.375

4.439

451

779

1.407

1.079

1.208

1.150

6.264

9.072

9.802

5.209

5.583

5.589

5.209

5.583

5.589

Lasten (exclusief toevoegingen reserves) Bereikbaarheid Economie Totaal lasten Baten (exclusief onttrekkingen reserves) Bereikbaarheid Economie Totaal baten Saldo (exclusief mutaties reserves) Bereikbaarheid Economie


6.264

9.072

9.802


3.924

2.643

3.245


4.984

7.380

6.010

5.204

4.334

7.037

5.209

5.583

5.589

1.543

1.543

1.543

1.543

303

303

303

303

Saldo programma 7 (inclusief mutaties reserves) In de ramingen begrepen investeringen Investeringen met maatschappelijk nut: VVP-voeding Reserve Stedelijke Voorzieningen Vervanging verkeerslichtinstallaties Vervanging parkeerverwijzingssysteem

1.010

Investeringen met ecomisch nut Digitalisering camera's

300

300

300

603

603

1.633

Vervanging auto marktzaken Totaal

162

20 303


Economie en Bereikbaarheid 22.102 6%


163



Parkeerbelasting 2.571 12%

Overige 1.543 7%

Bijdrage van derden 941 4% Rijksvergoeding 4.000 18%


Reserves 6.010 27%

3.8

Cultuur Missie ‘Het bevorderen van de cultuurdeelname van in principe alle inwoners van Amersfoort en het versterken van de aantrekkingskracht en het creatief vermogen van de stad.’ Wij streven naar het ontwikkelen en in stand houden van een aansprekend en gevarieerd cultuuraanbod, waarbij we de samenwerking zoeken met andere beleidsterreinen als jeugd, onderwijs, economie, toerisme en ruimtelijke ordening.

Context en achtergronden Eind 2007 hebben wij de Raad een nieuwe kadernota voor het cultuurbeleid in de periode 2008-2015 aangeboden. In deze kadernota bouwt de gemeente voort op het beleid dat al met de kadernota Stijl van de Stad in 2000 is ingezet. De groei van de stad, de Operatie Amersfoort Jong en Amersfoort Vernieuwt, de inzet op de ontwikkeling van de creatieve economie en het vrijetijdsaanbod, zijn factoren die doorwerken in het cultuurbeleid van de komende acht jaar. Daarnaast is Amersfoort steeds meer het middelpunt van de regio en maakt de stad deel uit van de Noord-vleugel van de Randstad. In de begroting is voor de eerste uitvoering van een nieuw cultuurbeleid een stelpost opgenomen in 2008 en 2009 van incidenteel € 150.000,- per jaar. De feitelijke bestemming zal als apart besluit bij de cultuurnota worden vastgesteld. Daarnaast is in de begroting eveneens structureel € 300.000,in 2008, opgehoogd naar € 500.000,- per 2009, opgenomen als stelpost cultuur. Ook deze bestemming wordt in de nieuwe kadernota vastgelegd. Hierbij betrekken wij ook de evaluatie van de incidentele inzet in 2006 en 2007 als gevolg van de motie Kunstmest. Het jaar 2008 is het laatste jaar waarin wij van het Rijk subsidie krijgen voor de uitvoering van het Actieplan Cultuurbereik en het Actieplan Versterking cultuureducatie in het basisonderwijs.

164

BIBLIOTHEEK EN MEDIA

Missie Verwezen wordt naar de hierboven geformuleerde algemene Missie.

Context en achtergronden Zie “context en achtergronden” aan het begin van dit programma.

Kaderstellende nota’s Nieuw Amersfoorts Peil, Kadernota cultuurbeleid 2008-2015; Beleidsregels subsidiering incidentele activiteiten kunstensector.

Bibliotheek en Media Wat willen we bereiken? • Een aantrekkelijk, toegankelijk en divers aanbod van onafhankelijke informatie- en cultuurdragers, om de inwoners de mogelijkheid te bieden tot objectieve cultuur-, informatie- en nieuwsgaring.


Toelichting:

• Aanbesteding Huis aan de Eem.

Deze nieuwbouw betreft niet alleen een nieuwe huisvesting. Het is ook een mijlpaal in het proces van de vernieuwing van het bibliotheekaanbod. Een vernieuwingsproces dat een aantal jaren geleden landelijk is ingezet voor alle bibliotheken. Ook Amersfoort heeft dit proces voortvarend opgepakt. De bibliotheek is in 2007 als eerste in Nederland gecertificeerd door de brancheorganisatie. De bibliotheek zal in het Huis aan de Eem nauw samenwerken met Archief Eemland en Scholen in de Kunst.

• Ontwikkeling van de wijkbibliotheek Vathorst in het ICO-cluster.

De bouw van dit ICO-cluster start in 2009.

• Besluitvorming over samenwerking/fusie met de bibliotheken van Bunschoten, Leusden en Woudenberg en Baarn. • Subsidieverstrekking aan de openbare bibliotheek.

De bibliotheek ontvangt de subsidie voor het realiseren van een bepaald programma-aanbod, met een spreiding over de stad en adequate dienstverlening.

• Subsidieverstrekking aan de lokale omroeporganisatie.

Omroep Amersfoort heeft van het Commissariaat voor de Media de zendmachtiging verkregen. Momenteel loopt nog een bezwaarprocedure.

• Besluitvorming over incidentele subsidie voor de noodzakelijke vervanging van de apparatuur en versterking van het weerstandvermogen van de lokale omroep.


• •

3.8

Kengetallen Bibliotheek en Media Omschrijving

Bron


Jaar

7,7

2005

Streefwaarden 2008

2009

2010

32.000

36.000 2

36.000

1.200.000 1.350.000 2

1.350.000

730.000 2

730.000

2011

Effect-indicatoren • Rapportcijfer bibliotheek

Klanttevredenheid

1

onderzoek

Prestatie-indicatoren • Aantal leden bibliotheek

Jaarverslag

31.768

2006

• Aantal uitleningen bibliotheek

Jaarverslag

1.274.505

2006

• Aantal bezoekers bibliotheek

Jaarverslag

716.000

2006

65.000

1 Over de frequentie van de klanttevredenheidsonderzoeken moeten nog nadere afspraken gemaakt worden. 2 Na oplevering Huis aan de Eem

AMATEUR- EN PODIUMKUNST


Missie

•

Verwezen wordt naar de missie aan het begin van dit programma.

•

Context en achtergronden

•

De geformuleerde “context en achtergronden” aan het begin van dit programma.

•

Nieuw Amersfoorts Peil, Kadernota cultuurbeleid 2008-2015; Beleidsregels structurele subsidie voor amateurkunstverenigingen; Beleidsregels subsidiering incidentele activiteiten kunstensector; Beleidsregels subsidiering zaalhuur de Flint t.b.v. amateurkunstverenigingen; Reglement commissie podiumkunsten.

Amateur- en Podiumkunst Wat willen we bereiken? • Een aantrekkelijk, laagdrempelig en divers aanbod op het gebied van amateur- en podiumkunsten en film, voor zoveel mogelijk Amersfoortse inwoners om zowel actief als receptief aan deel te nemen. Met bijzondere aandacht voor de jongeren, de festivals en het cultureel productieklimaat.

Wat gaan we er voor doen: • Uitwerken toekomstscenario’s Theater De Flint. • Huisvestingssubsidie aan Jeugdoperagezelschap Xynix verstrekken.

166

Toelichting:

Amateur- en Podiumkunst Wat gaan we er voor doen:

Toelichting:

• Structurele subsidieverstrekking aan de culturele basisvoorzieningen.

Dit zijn Scholen in de Kunst, De Flint, De Lieve Vrouw en De Kelder. Ze krijgen de subsidie voor het realiseren van een programma-aanbod.

• Meerjarige subsidieverstrekking aan evenementen en podiumkunst /

Voor het produceren en realiseren van een programma-aanbod.

jongerencultuur & broedplaats. • Incidentele subsidieverstrekkingen aan projecten op de terreinen

167

Deze incidentele subsidieverstrekking vindt plaats in drie rondes.

• Structurele subsidieverstrekking aan amateurkunstverenigingen.

De subsidie is een bijdrage in de organisatiekosten en moet de kwaliteit bevorderen.

Kengetallen Amateur- en Podiumkunst Omschrijving

Bron

Actueel kengetal

Streefwaarden

Gegeven

Jaar

2008

2009

2010

Stadspeiling

25%

2006

30%

40%

Stadspeiling

26%

2006

30%

40%

2011

Effect-indicatoren • % inwoners dat in de afgelopen

12 maanden een voorstelling voor toneel / musical / dans / cabaret in Amersfoort heeft bezocht • % inwoners dat in de afgelopen 12

maanden een pop / klassiek / jazz / operaconcert in Amersfoort heeft bezocht • Rapportcijfer De Flint

Klant tevredenheid

• Rapportcijfer de Lieve Vrouw

onderzoek

7,5

2005

8

2005

2

7,5 8

• Rapportcijfer De Kelder

6,9

2005

2

7,5

• Rapportcijfer Scholen in de Kunst

7,8

2005

2

8

Prestatie-indicatoren • Aantal bezoeken De Flint

Jaarverslag

97.225

2006

• Aantal bezoeken De Lieve Vrouw

Jaarverslag

54.536

2006

55.000

60.000

55.000

• Aantal bezoeken De Kelder

Jaarverslag

13.672

2006

25.000 30.000 1

35.000

• Aantal cursisten Scholen in de Kunst

Jaarverslag

5.150

2006

5.500 1

5.500

1 na oplevering Huis aan de Eem 2 in verband met de verbouwing

100.000 100.000 100.000

4.580

45.000


van amateurkunst, podiumkunst, letteren en film.

3.8

BEELDENDE KUNST EN MUSEA


Missie Verwezen wordt naar de missie aan het begin van dit programma.

• •

Context en achtergronden De geformuleerde “context en achtergronden” aan het begin van dit programma.

•

Nieuw Amersfoorts Peil, Kadernota cultuurbeleid 2008-2015; Beleidsregels subsidiering incidentele activiteiten kunstensector; Beleidsregels toekenning atelierruimte aan beeldend kunstenaars; Reglement commissie beeldende kunst.

Beeldende kunst en Musea Wat willen we bereiken? • Een aantrekkelijk, toegankelijk en divers aanbod van onafhankelijke informatie- en cultuurdragers, om de inwoners de mogelijkheid te bieden tot objectieve cultuur-, informatie- en nieuwsgaring.


Toelichting:

• Verwijdering asbest en renovatie van het Stadsmuseum Flehite.

In de begroting is hiervoor een extra kapitaallast opgenomen van € 142.000,-.

• Structurele Subsidieverstrekking aan Museum Amersfoort-in-C en Mondriaanhuis. • Meerjarige subsidieverstrekking aan Vario Mundo, Kunstkijkroute en dergelijke instellingen.

De instellingen ontvangen de subsidie voor het produceren en realiseren van een programma-aanbod.

• Opdrachtverstrekkingen en -begeleiding voor het realiseren van kunstwerken in de openbare ruimte. • Incidentele subsidie verstrekkingen voor projecten op het gebied van Beeldende Kunst & Vormgeving.

168

Deze incidentele subsidieverstrekking vindt plaats in drie rondes.

Kengetallen Beeldende kunst en Musea Omschrijving

Bron

Actueel kengetal

Streefwaarden

Gegeven

Jaar

2008

2009

2010

2011

17%

2006

25%

7,7

2005

1

8

7,7

2005

1

8

7,2

2005

1

70.551

2006

60.000 75.000 2

75.000

75.000

10.229

2006

11.000

11.000

11.000

11.000

10

2006

3

3

3

3

Effect-indicatoren • % inwoners dat in de afgelopen

Vrijetijdsmonitor

30%

12 maanden een museum of galerie in Amersfoort heeft bezocht • Rapportcijfer Museum Flehite

Klant tevredenheid onderzoek

• Rapportcijfer Zonnehof

169

Prestatie-indicatoren • Aantal bezoeken Museum Amersfoort

Jaarverslag Flehite & Zonnehof

• Aantal bezoeken Mondriaanhuis

Jaarverslag

• Aantal Kunstopdrachten in de openbare

Gemeentelijk jaarverslag

ruimte

1 Over de frequentie van de klanttevredenheidonderzoeken moeten nog nadere afspraken worden gemaakt. 2 Na oplevering KadE


• Rapportcijfer Armando Museum

3.8

PROJECTEN

Missie Verwezen wordt naar de missie aan het begin van dit programma.

Context en achtergronden De geformuleerde “context en achtergronden” aan het begin van dit programma.


Nieuw Amersfoorts Peil, Kadernota cultuurbeleid 2008-2015.

Projecten Wat willen we bereiken? • Een aantrekkelijk, toegankelijk en gevarieerd cultuuraanbod door als gemeentelijke overheid op meerjarige projectbasis investeringsprogramma’s uit te voeren gericht op het ontwikkelen van de culturele infrastructuur van de stad.


Toelichting:

• Aanbesteding van de nieuwbouw van de culturele instellingen in het Huis aan de Eem. • Begeleiding bouw van KADE, de nieuwe museumlocatie op het voor-

Hier hoopt museum Amersfoort-in-C begin 2009 te kunnen proefdraaien.

malige Meursing-terrein. • Start bouw ICO-cluster Vathorst

2009

• Uitvoering van het Actieplan Cultuurbereik.

Dit is gericht op het verbreden van het culturele aanbod en de deelname.

• Uitvoering van het Actieplan Versterking Cultuureducatie,

Dit is gericht op het bevorderen van de cultuureducatie in het primair onderwijs.

Kengetallen Projecten Omschrijving

Bron

Actueel kengetal

Streefwaarden

Gegeven

Jaar

2008

Vrijetijdsmonitor

12%

2006

35%

Jongerenpeiling

19%

2004

Vrijetijdsmonitor

61%

2006

2009

2010

Effect-indicatoren • % inwoners dat actief en georganiseerd

40%

aan kunst en cultuur doet. • % jongeren dat actief en georganiseerd

25%

40% 1

aan kunst en cultuur doet. • % inwoners dat tevreden is over het

cultuuraanbod in algemene zin. 1 Blikvanger Amersfoort Jong

170

65%

70%

2011

ARCHIEF EEMLAND Kaderstellende nota’s Nieuw Amersfoorts Peil, Kadernota cultuurbeleid 2008-2015.

Archief Eemland Wat willen we bereiken? • Een Een geslaagde verhuizing naar het Huis aan de Eem en een succesvolle start.

171

• Verdere optimalisering virtuele studiezaal • Versterking regionale karakter • Ontwikkeling breed pakket van dienstverlening en presentatie • Verdergaande samenwerking met erfgoed- en culturele instelling in de regio


Toelichting:

• Voorbereiding en uitvoering verhuizing in 2009/2010 naar het Huis aan de Eem • Door optimale synergie met onder andere Openbare Bibliotheek in het Huis aan de Eem, een groter aantal bezoekers informeren over de geschiedenis van stad en streek. • Verdere digitale toegankelijkheid archieven en collecties • Ontwikkeling verschillende (interactieve) webomgevingen voor onderscheiden doelgroepen • Professionele dienstverlening aan regionale partners • Regelmatig contact historische vereniging o.m. door vaste coördinator • Historische informatiepunten op locatie actief doorontwikkelen • Optreden als initiatiefnemer en/of deelnemer bij samenwerkingsprojecten • Ontwikkelen en faciliteren van activiteiten voor de viering van Amersfoort 750 • Dienstverlening vanuit Het Huis aan de Eem meer toespitsen op verschillende doelgroepen en herhalingsbezoek stimuleren

Met de huisvesting in het Huis aan de Eem verwachten we een groter aantal fysieke bezoekers te kunnen trekken door een aantrekkelijke programmering van tijdelijke tentoonstellingen, evenementen, lezingenprogramma, maar ook door de publieksvriendelijker situering van de studiezaal temidden van andere culturele instellingen. De aandacht voor de virtuele studiezaal blijft onverminderd hoog


•

3.8

Kengetallen Archief Eemland Omschrijving

Bron

Actueel kengetal

Streefwaarden

Gegeven

Jaar

2008

2009

2010

2011

60:40

2007

70:30

80:20

80:20

80:20

4.863

2006

5.000

5.000

7.000

9.000

187.000

2007

200.000 220.000 245.000

265.000

Effect-indicatoren • Klanttevredenheid blijkens verhouding

plus- t.o.v. verbeterpunten

Er wordt pas op dit moment een nieuw onderzoek afgenomen

Prestatie-indicatoren • Aantal bezoeken studiezaal/

deelnemers activiteiten • Aantal bezoeken website

Eindrapportage jaarcontract 2006 Webstatistiekprogramma’s 2007

MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE

Missie ‘Het cultuurhistorisch erfgoed moet zichtbaar zijn en beschermd worden. Door de geschiedenis van de stad te koesteren, versterken wij het imago van Amersfoort en is de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad ook voor de toekomstige Amersfoorters te begrijpen.’ In het programmaonderdeel Monumentenzorg en Archeologie werken we specifiek aan het zichtbaar maken en het beschermen van het cultuurhistorisch erfgoed. Door de geschiedenis van de stad te koesteren, versterken wij het imago van Amersfoort en is de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad ook voor de toekomstige Amersfoorter leesbaar.

Context en achtergronden Het cultuurhistorisch erfgoed is bepalend voor de specifieke identiteit van onze stad. Vanzelfsprekend moet dit erfgoed ook zorgvuldig en deskundig worden beheerd en beschermd. Door de geschiedenis van de stad te koesteren, versterken wij het imago van Amersfoort en is de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad ook voor de toekomstige Amersfoorter leesbaar. De Rijksoverheid heeft in 2006 voor de Rijksmonumenten een aangepast subsidie- en financieringssysteem ingevoerd. Dat

172

systeem is meer gericht op onderhoud in plaats van restauratie. Willen wij daarnaast ook de kwaliteit van de gemeentelijke monumenten in de toekomst waarborgen, dan vraagt dat ook voor deze categorie een nieuwe subsidie- en financieringssystematiek. De bescherming en herontwikkeling van het industrieel erfgoed vergt aandacht. De nieuwe monumentenwet, najaar 2007 in werking getreden, heeft tot doel dat bij ruimtelijke planning meer en beter rekening wordt gehouden met de archeologische waarden die zich in de bodem bevinden en deze, waar mogelijk, beter te beschermen. Vertaald naar gemeentelijk niveau vergt dit aanpassing van de monumentenverordening en de ontwikkeling van een subsidiesysteem. De wet stelt ook nieuwe eisen; waaronder de eis dat alle archeologische werkzaamheden volgens de kwaliteitsnorm worden uitgevoerd. De sectie archeologie werkt al jaren met een grote groep trouwe vrijwilligers die belangrijk zijn bij de uitvoering van het archeologisch werk en een belangrijke functie hebben in de verbreding van het draagvlak van archeologie. Zij zijn de ambassadeurs voor archeologie in de stad en spelen ook een belangrijke rol bij het publieksbereik en educatie, speerpunten van de sectie Archeologie.


Amersfoort, goed bekeken, kadernota monumentenzorg en archeologie; Monumentenverordening Amersfoort; Besluit tot instelling van de Monumentencommissie.

Monumentenzorg en Archeologie Wat willen we bereiken? • Het deskundig beheren en beschermen van monumenten, beeldbepalende en waardevolle panden met hun omgeving in de gemeente Amersfoort ter versterking en behoud van beschermde stadsgezichten en historische identiteit. • Tastbaar en zichtbaar maken van de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad aan de hand van monumenten, beeldbepalende waardevolle panden en aanwezige archeologische waarden. • Archeologie blijvend laten voldoen aan wettelijke verplichtingen en kwaliteitseisen. • Het deskundig beheren en beschermen van het archeologisch bodemarchief in de gemeente Amersfoort. Behoud waar mogelijk, opgravingen waar

173

noodzakelijk.


Toelichting:

• Beleidsimplementatie.

Voortvloeiend uit nieuwe wet voor archeologie en de nieuwe nota Monumentenzorg en Archeologie. Het aanpassen van de gemeentelijke monumentenverordening ten behoeve van nieuw beleid.

• Het ontwikkelen van nieuw subsidie- en financieringssysteem voor gemeentelijke monumenten.

Aansluitend bij de veranderende Rijksregelingen (ter vervanging van de bestaande regelingen) en voor archeologisch onderzoeken naar aanleiding van particuliere ontwikkelingen, met name in de binnenstad. Dit in relatie tot de nieuwe monumentennota.

• Het archeologisch bedrijf aan wettelijke verplichtingen en kwaliteitsei-

Dit in relatie tot de nieuwe monumentennota.

sen aanpassen (‘K.N.A.-proof maken’) om nieuwe opgravingsvergunning te verkrijgen. • Uitvoeren van de beleidsvoorstellen zoals in deze nota genoemd. • Integratie van monumentenzorg en archeologie in processen

Deelname aan RO-projecten.

Ruimtelijke Ontwikkeling (RO). • Invoeren van een gemeentelijk monumentenbeheersysteem

Dit project verloopt in fasen.

en digitale monumentenkaarten.

• Digitaliseren Archief Monumentenzorg.

In fasen wordt het tekeningenbezit van monumentenzorg gedigitaliseerd, de originelen worden overgebracht naar archief Eemland, zo worden de tekeningen toegankelijk gemaakt voor derden.

• Restaureren eigen monumenten.

Onder meer Kamperbinnenpoort, Stadsmuren, bouwkundige onderdelen Begraafplaats Soesterweg en Stoneyschuif.


• Kennis over en waardering van archeologie van de stad bij inwoners.

3.8

Monumentenzorg en Archeologie Wat gaan we er voor doen:

Toelichting:

• Inventariseren van monumenten.

Onder meer boerderijen, (bouw)historisch onderzoek, industrieel erfgoed, wederopbouwperiode en oeuvre stadsarchitecten.

• Actualisatie monumentenlijst.

Na gereedkomen van de monumentenbeschrijvingen voorstellen doen tot plaatsing van panden op de gemeentelijke monumentenlijst, vooral in het kader van het onlangs door het Rijk beschermde stadsgezicht Bergkwartier.

• Organiseren van de Open Monumentendag.

In 2009 krijgt Amersfoort de landelijke opening.

• Uitvoering vastgestelde visie over het industrieel erfgoed.

Na vaststelling van oplegnotitie bij de nota “Tussen Spoor en Eem” de hierin verwoorde beleidsvoorstellen uitvoeren

• Beleidsontwikkeling voortvloeiend uit nieuwe wet voor archeologie.

Deze gaat naar verwachting in per 1 januari 2007 en is de uitwerking van het Verdrag van Valletta.

• Actualisatie van de archeologische waardenkaart.

Kengetallen Monumentenzorg en Archeologie Omschrijving

Bron

Actueel kengetal

Streefwaarden

Gegeven

Jaar

2008

2009

2010

2011

200

Effect-indicatoren • Aantal gemeentelijke monumenten

Monumentenzorg

157

2006

187

200

200

• Aantal beschermde stadsgezichten

Monumentenzorg

17

2006

18

18

18

18

• Aantal Rijksmonumenten

Monumentenzorg

429

2006

437

437

437

437

• Aantal archeologische Rijksmonumenten

Archeologie

5

2006

5

5

5

5

• Aantal archeologische gemeentelijke

Archeologie

1

2006

• Aantal Archeologisch belangrijke plaatsen Archeologie

55

2006

Monumentenzorg

20

2006

25

25

25

25

• Aantal verstrekte restauratiesubsidies

Monumentenzorg

23

2006

23

23

23

23

• Aantallen publicaties en lezingen

Monumentenzorg

11

2006

15

15

15

15

• Aantal publicaties, lezingen, open dagen

Archeologie

100

2005

100

100

100

100

• Percentage uitgewerkte en gepubliceerde Archeologie

20%

2005

100%

100%

100%

100%

monumenten

Prestatie-indicatoren • Aantal vergunningen voor het wijzigen

van monumenten

en rondleidingen opgravingen uitgevoerd vanaf 1-1-2002

174

Financiën Cultuur (bedragen x € 1.000,-) rekening

raming

raming

raming

raming

raming

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Lasten (exclusief toevoegingen reserves) 6.615

7.251

8.132

8.189

7.608

7.629

Archief Eemland

1.209

1.232

1.403

1.468

1.467

1.468

Beeldende kunst en musea

3.183

2.830

3.022

3.077

3.076

3.071

Bibliotheek en media

3.219

3.187

3.166

3.167

3.168

3.168

Monumentenzorg en archeologie

830

1.536

1.537

1.431

1.359

1.207

Projecten

521

1.049

921

520

1.353

1.430

15.577

17.085

18.181

17.852

18.031

17.973

Totaal lasten Baten (exclusief onttrekkingen reserves) Amateur- en podiumkunst

287

287

287

287

287

287

Archief Eemland

323

283

285

285

285

285

Beeldende kunst en musea

271

106

107

107

107

107

35

35

35

714

714

714

Bibliotheek en media Monumentenzorg en archeologie Projecten Totaal baten

75 14

58

35

431

347

350

1.401

1.081

1.064

6.328

6.964

7.845

7.902

7.321

7.342

886

949

1.118

1.183

1.182

1.183

Saldo (exclusief mutaties reserves) Amateur- en podiumkunst Archief Eemland Beeldende kunst en musea

2.912

2.724

2.915

2.970

2.969

2.964

Bibliotheek en media

3.144

3.187

3.166

3.167

3.168

3.168

816

1.478

1.502

1.396

1.324

1.172

90

702

571

520

1.353

1.430

14.176

16.004

17.117

17.138

17.317

17.259

14.176

16.004

17.117

17.138

17.317

17.259

3.671

7.947

7.311

1.413

740

740

423

133

133

296

383

23.528

24.295

18.418

17.761

17.616

276

237 780

108

780

108

Monumentenzorg en archeologie Projecten

Saldo programma 8 (exclusief mutaties reserves) Toevoegingen reserves Onttrekkingen reserves Saldo programma 8 (inclusief mutaties reserves)

17.847

In de ramingen begrepen investeringen Investeringen met economisch nut Vervangingsinvesteringen De Flint Meerjaren onderhoudsplan De Flint Huis aan de Eem

6.000

Totaal

6.276

237


Amateur- en podiumkunst

3.8


Cultuur 25.492 6%



Reserves 133 1%



176

Rijksvergoeding 106 0%

TOERISME

Missie Het bevorderen van de belangstelling voor en deelname aan de toeristische, sportieve en recreatieve voorzieningen in Amersfoort.

Context en achtergronden 177

Amersfoort trok in 2006 1,2 miljoen personen die samen zo’n 3,1 miljoen toeristische bezoeken aan de stad brachten (bron: CVO). Gemiddeld werd per bezoek € 38,40 uitgegeven, waarvan 51,7% terechtkwam bij winkels en 34,1% bij de horeca. Bezoeken aan Amersfoort om zakelijke redenen zijn hierbij niet meegeteld (vergaderingen, bijeenkomsten en congressen). Toerisme is een belangrijke economische factor voor de stad. Uit onderzoek naar de economische betekenis van toerisme en recreatie in de provincie Utrecht (Ecorys, 2006) blijkt dat deze sector in de regio Amersfoort goed is voor 1.250 voltijdbanen aan directe werkgelegenheid voor het zakelijk toerisme en 1.150 fte’s voor de dagtochten- en vakantiemarkt. Bovendien draagt toerisme bij aan het in stand houden en ontwikkelen van voorzieningen die ook voor de burgers van Amersfoort zelf aantrekkelijk zijn. Uit de Vrijetijdsmonitor 2007 blijkt dat ook de Amersfoortse inwoners de toeristische activiteiten in de stad hoog waarderen. De rondvaarten van de Waterlijn kregen rapportcijfer 8, de fietsboot over de Eem een 7,7 en de rondleidingen door de binnenstad een 7,6. Onze inspanningen op het vlak van toerisme zijn drieledig. Ten eerste dragen wij de zorg voor het in stand houden en ontwikkelen van een aantrekkelijk openbaar gebied (met name de historische binnenstad) en het algemene voorzieningenniveau. Ten tweede scheppen wij voorwaarden voor initiatieven die bijdragen aan de realisatie van toeristische voorzieningen in de stad. Ten derde zijn wij aanjager voor toeristische promotie van de stad. Wij nemen deel aan een breed overleg met de toeristische sector in de stad. Hieruit ontwikkelen zich allerhande toeristische acties en initiatieven, waar wij regelmatig aan bijdragen.


Bestuursopdracht Versterking cultuurtoeristisch profiel; Ontwikkelingsvisie Groen-Blauwe structuur.


3.9

Toerisme, sport en recreatie

3.9

Toerisme Wat willen we bereiken? • Het versterken van de toeristische aantrekkelijkheid van Amersfoort opdat meer mensen een toeristisch bezoek aan de stad brengen. • Amersfoort als toeristische bestemming meer (landelijke) bekendheid te geven.


Toelichting:

• Verbinden van de nieuwe Eemhaven met de historische binnenstad.

Dit wordt gedaan door een nieuwe invulling van het project Levende Historie in het gebied tussen de Eemhaven en Stadsmuseum Flehite.

• Voortzetting Amersfoortse Familiedagen.

De Amersfoortse Familiedagen zijn een promotie-evenement van het toeristisch en vrijetijdsaanbod in de stad, gericht op inwoners van Amersfoort en via hen op familie, vrienden en kennissen van ook buiten de stad.

• Attractiviteit van de binnenstad in de winter vergroten.

Dit door bijdragen aan winterevenementen zoals ‘Kerst in Amersfoort’.

• Onderzoek naar positieversterking voor het zakelijke toerisme.

Onderzoeken hoe we in samenwerking met Provincie en horeca onze positie op de markt voor zakelijk toerisme verder kunnen ontwikkelen.

• Participeren in de Vereniging van Nederlandse Vestingsteden.

Amersfoort is sinds 1 januari 2007 lid geworden van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden (NVS). Samen met momenteel 16 steden willen wij een sterkere positie in de toeristische markt verwerven door het benutten van de cultuurhistorische betekenis van de bewaard gebleven vestingwerken als attractiepunt.

• Een toeristisch actieplan uitwerken

Dit plan richt zich zowel op het versterken van het voorzieningenniveau als op het geven van meer bekendheid aan Amersfoort als toeristische bestemming.

• Structurele subsidieverlening aan VVV Amersfoort.

VVV Amersfoort (Utrecht Toerisme & Recreatie) ontvangt de subsidie ten behoeve van de toeristische informatievoorziening en promotie van de stad.

• Incidentele subsidieverlening aan toeristisch-recreatieve initiatieven.

De subsidie is bedoeld als stimulans voor de start en ontwikkeling van het particulier initiatief.

178

Kengetallen Toerisme Omschrijving

Bron


Jaar

3,1 mln

Streefwaarden 2008

2009

2010

2011

2006

3,2 mln 3,5 mln 3,5 mln

3,5 mln

750.000 770.000 770.000

770.000

Effect-indicatoren • Aantal toeristische bezoeken aan

Amersfoort

Continu Vakantie Onderzoek

Prestatie-indicatoren Jaarverslag Dierenpark

690.000

2006

• Deelname Rondvaarten Waterlijn

Jaarverslag

49.000

2006

49.000

50.000

50.000

50.000

• Passagiers Eemlijn

Jaarverslag

8.700

2006

10.000

10.000

10.000

10.000

• Deelnemers Rondleidingen Gilde

Jaarverslag

13.090

2006

13.000

14.000

14.000

14.000

SPORT EN RECREATIE

Missie ‘Het bevorderen van de belangstelling voor en deelname aan de toeristische, sportieve en recreatieve voorzieningen in Amersfoort.’

verenigingen en belangstellenden gediscussieerd over thema’s als topsport, ruimte in de stad voor groei van de sport en de rol van sport in sociaal-maatschappelijk verband. De uitkomsten van deze debatten is voeding voor het vernieuwde sportbeleid. Wij verwachten begin 2008 het nieuwe beleidskader ter vaststelling aan de Raad aan te bieden. Uitkomsten van de sportdebatten en van het onderzoek door het Mulier Instituut geven invulling aan de inzet van de investeringsimpuls.

Context en achtergronden Kaderstellende nota’s Amersfoort is een sportieve stad. Veel Amersfoorters sporten wekelijks één of meerdere malen, bij een gemeentelijke sportaccommodatie, bij particuliere sportvoorzieningen of in de openbare ruimte. De hoge sportdeelname in Amersfoort hangt in belangrijke mate samen met de relatief jonge bevolking en het aandeel hoger opgeleiden. In 2007 zijn wij gestart met een interactief beleidsproces voor het actualiseren van het gemeentelijk sportbeleid. In diverse bijeenkomsten (sportcafés) is met Amersfoortse sporters,

• • • • • •

Nieuwe kadernota sportbeleid 2000-2007; Ontwikkelingsvisie Groen-Blauwe structuur; Beleidsregels subsidiering bijzondere sportevenementen Amersfoort; Beleidsregels subsidiering schoolsport Amersfoort; Beleidsregels subsidiering sporttechnisch jeugdkader Amersfoort; Beleidsregels subsidiering stimulering sportdeelname Amersfoort.


• Aantal bezoeken DierenPark

3.9

Sport en Recreatie Wat willen we bereiken? • Het aantal sportieve recreanten minimaal gelijke tred laten houden met de groei van de stad door het bieden van een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van sportieve en recreatieve voorzieningen, redelijk gespreid over de stad en het stimuleren van het gebruik.


Toelichting:

• De aanleg van 3 kunstgrasvelden in 2008 en 3 in 2009 op basis van

De hoge sportdeelname in Amersfoort leidt tot knelpunten: zowel

aantoonbare wachtlijsten en uitkomst onderzoek Mulierinstituut.

binnen de veldals de zaalsporten is sprake van een ‘knellend’ accommodatiebestand. In de begroting is extra incidenteel investeringsbudget (in totaal € 3,5 miljoen) om de eerste nood te lenigen, voor zowel veldals binnensport.

• Voorstellen ontwikkelen voor uitbreiding van de zaalcapaciteit.

In het kader van het in 2008 te verrichten onderzoek naar multifunctioneel gebruik van voorzieningen zullen voor de uitbreiding van de beschikbare zaalcapaciteit voorstellen worden ontwikkeld. Daarbij zullen meerdere mogelijke financieringsbronnen (extern, onderwijs) worden betrokken.

• Verstrekken van investeringssubsidies voor aanpassing, uitbreiding of vernieuwing van sportvoorzieningen in het kader van de 1/3 regeling.

De 1/3 –regeling wordt structureel ingebed vanaf 2011. Gezien de te verwachten ontwikkelingen rond een aantal verenigingsaccommodaties wordt het budget voor de regeling in 2009, 2010 en 2011 verhoogd.

• Structurele subsidieverstrekking aan de NV SRO voor het beheer- en

Niet alle inwoners van Amersfoort maken in gelijke mate gebruik van de

de exploitatie van gemeentelijke voorzieningen en voor de uitvoering

sportaccommodaties. Met name in de Amersfoort Vernieuwt-wijken is

van subsidieregelingen t.b.v. sportstimulering.

sprake van een lagere (georganiseerde) sportdeelname onder verschillende doelgroepen. Sportstimulering op school en in de wijken blijft punt van aandacht. Hierbij gaat het niet alleen om activiteiten, maar zeker om deskundigheidsbevordering bij kader en bij sportverenigingen om jongeren te enthousiasmeren, te begeleiden en liefst door te laten stromen naar het reguliere sportaanbod. Daarnaast ligt er een vraag om in regionaal verband de mogelijkheden voor sporters met een handicap te vergroten.

• Incidentele subsidieverlening aan de organisaties van bijzondere sportevenementen. • In 2008 uitvoering 2e fase (baan 7 en 8) van het tennispark Nieuwland. • In 2008 realiseren tennispark (8 banen) in Vathorst.

180

Sport en Recreatie Wat gaan we er voor doen:

Toelichting:

• In 2008 realiseren kantine, kleed- en wasaccommodatie voor Hockey Club Eemvallei in Vathorst. • In 2008 realiseren 6e voetbalveld bij voetbalvereniging Hooglanderveen. • In 2008 planvorming voor de zwembaden in Vathorst en aan de Hogeweg.

181

• In 2008 onderzoek naar de haalbaarheid van een kunstijsbaan in


combinatie met het zwembad in Vathorst. • Het ontwikkelen, behouden en vernieuwen van recreatieve routestructuren voor wandelen en fietsen.

Kengetallen Sport en Recreatie Omschrijving

Bron

Actueel kengetal

Streefwaarden

Gegeven

Jaar

2008

2009

2010

2011

Effect-indicatoren % inwoners dat aan sport doet

Vrijetijdsmonitor

73%

2006

74%

• % 55-plussers dat aan sport doet

Vrijetijdsmonitor

53%

2006

55%

60%

• % jongeren van 10-22 jaar dat in

Jongerenpeiling

58%

2004

60%

65%

•

75%

georganiseerd verband aan sport doet Prestatie-indicatoren • Aantal bezoeken zwembaden

NV SRO

643.069

2006

1

• Aantal deelnemers sportbuurtwerk

NV SRO

28.261

2006

30.000

1 inschatting nog niet mogelijk i.v.m. nieuwe zwembaden

35.000

35.000

35.000

3.9

Financiën Toerisme, sport en recreatie (bedragen x € 1.000,-) rekening

raming

raming

raming

raming

raming

2006

2007

2008

2009

2010

2011

6.679

6.808

8.265

8.125

7.938

7.306

882

1.008

1.226

1.075

1.075

1.071

7.561

7.816

9.491

9.200

9.013

8.377

672

421

424

374

324

324

677

421

424

374

324

324

6.007

6.387

7.841

7.751

7.614

6.982

877

1.008

1.226

1.075

1.075

1.071

6.884

7.395

9.067

8.826

8.689

8.053

8.053

Lasten (exclusief toevoegingen reserves) Sport en recreatie Toerisme Totaal lasten Baten (exclusief onttrekkingen reserves) Sport en recreatie Toerisme Totaal baten

5

Saldo (exclusief mutaties reserves) Sport en recreatie Toerisme


6.884

7.395

9.067

8.826

8.689


2.502

4.175

4.002

1.002

1.502

2


13

539

1.287

1.287

1.162

537

9.373

11.032

11.782

8.541

9.029

7.518

Saldo programma 9 (inclusief mutaties reserves) In de ramingen begrepen investeringen Investeringen met economisch nut Kunstgras korfbalvereniging

75

Toplaag aanloopbanen atletiekbaan

64

Toplaag atletiekbaan Glijbaan Bosbad

207 200

Buzz-sportstimulering

182

20

Sportfondsenbad

3.000

Totaal

3.339

207

20


Toerisme, Sport en Recreatie 13.493 3%


183




Rijksvergoeding 100 1% Reserves 1.287 10%


3.10

Werk en inkomen Missie ‘Het voorkomen van langdurige uitkeringsafhankelijkheid, het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van uitkeringsgerechtigden en overige minima en het voorkomen en aanpakken van misbruik van de sociale zekerheid.’

Context en achtergrond In het beleidsprogramma ‘Samen werken, samen leven’ van het kabinet Balkenende IV staan o.a. de volgende voornemens: • Substantiële verhoging van de arbeidsparticipatie van 70% nu naar 80% in 2016; • Landelijk gaan 200.000 mensen extra aan de slag, waardoor in 2012 75.000 cliënten minder in de bijstand zitten en er 25.000 niet-uitkeringsgerechtigde (NUG) werkzoekenden minder zijn. Speerpunten zijn het realiseren van een goed werkende arbeidsmarkt, een soepele overgang van school naar werk en van de ene baan naar een andere, het vergroten van de maatschappelijke participatie en het bevorderen van ondernemerschap met name vanuit een uitkeringssituatie; • Meer ruimte voor gericht armoedebeleid; • Het tot een minimum beperken van de wachtlijsten voor schuldhulpverlening in 2011; • Invoering van de leerwerkplicht voor jongeren tot 27 jaar in combinatie met de mogelijkheid tot inhouding op een eventuele uitkering; • Sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders in de bijstand met kinderen tot 5 jaar vervangen door een opleidingsplicht. Omdat deze plannen nog niet zijn vertaald naar gemeentelijk niveau is er nog geen zekerheid over de consequenties die dit zal hebben op de Rijksbijdrage voor Amersfoort. Vooralsnog hebben we de huidige meerjarenraming van het Rijk gevolgd. Zodra het Rijk de meerjarenraming heeft aangepast, zullen we dit in Amersfoort ook aanpassen. Uiteraard blijven we de landelijke lijn volgen en is het dus waarschijnlijk dat de doelstellingen nog scherper worden.

184

De landelijke plannen om participatiebudgetten van gemeenten (WWB, WSW, Wet Inburgering en volwasseneneducatie) samen te voegen zullen mogelijk in 2008 duidelijk worden. We zullen aansluiten bij deze ontwikkelingen en waar mogelijk vooruitlopen.

WERK Missie Zie de hierboven geformuleerde missie.

Context en achtergrond Zie de aan het begin van deze programma geformuleerde context en achtergrond


“Doen wat je kunt” - beleidskader Werk & Inkomen 2005-2009; Het re-integratiepalet van de gemeente Amersfoort (2006).

Werk Wat willen we bereiken? • Beperken van instroom in een WWB-inkomensvoorziening. • Bevorderen en realiseren van duurzame uitstroom uit de uitkering naar regulier werk. • Bevorderen van maatschappelijke participatie door activering van inwoners met een minimuminkomen die (nog) niet werken in zo mogelijk een reguliere baan.


Toelichting:

• Voorkomen van instroom in de uitkering door voortzetting ‘Morgen

Bijstandaanvragers die kunnen werken krijgen direct een baan aangebo-

beginnen’.

den. Sommige aanvragers zien dan af van de aanvraag. Een groot aantal start in ‘Morgen beginnen’ en ontvangt loon in plaats van een uitkering. Velen vinden tussentijds of aansluitend een reguliere baan.

• Fraudepreventie door screening op het moment van aanvraag uitkering. • Voorkomen instroom van jongeren in de bijstand (Operatie Amersfoort Jong).

Binnen de Operatie Amersfoort Jong draait het programma Jeugd aan het werk. Ook het project MKB Leerwerkbanen is een instrument gericht op jongeren.

• Bijstandsgerechtigden toeleiden naar werk via trajecten op maat.

Bijstandsgerechtigden worden zo snel mogelijk toegeleid naar duurzaam werk, onder de noemer trajecten op maat. Er zijn diverse instrumenten inzetbaar, zoals de Doorstroompool en Plus Werk.

• Mogelijk maken van werken met behoud van uitkering (Werk mee).

In de lijn van de landelijke ontwikkeling zien we dat de groep cliënten die nieuw instroomt in de bijstand en de groep die al langere tijd in de bijstand zit een “complexere” problematiek heeft. De uitstroom naar regulier werk neemt hierdoor af. We anticiperen hierop door activering van bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor 2008 beoordelen we of het huidige re-integratiepalet nog aanpassing vergt gelet op de aangekondigde extra gesubsidieerde banen (onder andere participatiebanen, brugbanen en opstapbanen)


Om onze doelstellingen te realiseren blijven we in Amersfoort focussen op de vijf samenhangende beleidssporen: • Instroombeperking; • toeleiding naar werk; • activering van cliënten; • handhaving; • minimabeleid.

3.10

Werk Wat gaan we er voor doen:

Toelichting:

• Monitoren re-integratievorderingen van bijstandscliënten.

Om de vorderingen van de cliënten te kunnen monitoren werken we met de Amersfoortse re-integratieladder. Met deze methodiek houden we zicht op wat de cliënt nog nodig heeft op weg naar activering en regulier werk.

• We wijzen uitkeringsgerechtigden actief op hun recht op uitstroomen activeringspremies in geval van aanvaarden van (vrijwilligers)werk en monitoren de mate waarin hiervan gebruik wordt gemaakt. • Ontwikkelen arbeidsmarktbeleid gericht op creëren extra arbeidsplaatsen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Het creëren van extra arbeidsplaatsen, zoals landelijk is besloten, pakken we op door arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen in samenwerking met de ketenpartners en regiogemeenten voor de gehele onderkant van de arbeidsmarkt.

• Aanpakken werkloosheid bij de groep 45 jaar en ouder.

Omdat de groep uitkeringsgerechtigden van 45 jaar en ouder onvoldoende profiteert van de positieve trends op de arbeidsmarkt bieden we deze groep in 2008 extra ondersteuning.

• Stimuleren (startende) zelfstandig ondernemers.

We onderzoeken de mogelijkheden voor het verstrekken van ondernemerskredieten en microkredieten om meer uitkeringsgerechtigden (en andere minima) een eigen bedrijf te laten starten. Deze trajecten zijn een aanvulling op de trajecten gericht op zelfstandig ondernemerschap (BBZ).

• Met het CWI en het UWV brengen we de zogenoemde Niet-uitke-

We willen deze mensen mobiliseren om te voorkomen dat ze uiteindelijk

ringsgerechtigden (Nug) in beeld en ondersteunen hen waar nodig in

in de bijstand komen en ook om in te spelen op de toenemende krapte

het vinden van werk.

op de arbeidsmarkt (‘Iedereen is nodig’).

• Vooruitlopend op de modernisering van de Wet Sociale

De modernisering van de Wet Sociale Werkvoorziening zal mogelijk per

Werkvoorziening gaan we de activering van mensen op de WSW-

2008 worden ingevoerd. Vanaf 2008 is de financiering en verantwoor-

wachtlijst aanpakken en Begeleid werken stimuleren.

ding van de Wet Sociale Werkvoorziening een taak van de gemeente.

• Voortzetting deelname aan het regionale project Leren en werken in Eemland (leerwerkbanen, EVC-trajecten).

Hiermee wordt de overgang van uitkering naar werk of van de ene naar de andere baan gestimuleerd. Na de pilot in 2007 krijgt dit project in 2008 structureel een plaats in het regionale arbeidsmarktinstrumentarium.

• Duale trajecten inburgeren en re-integreren op de arbeidsmarkt.

SZ voert in het kader van de nieuwe Wet inburgering trajecten uit voor WWB-ers, Niet-uitkeringsgerechtigden (Nug) en UWV-ers.

• Extra aandacht voor maatschappelijke participatie in de ‘Amersfoort Vernieuwt’-wijken.

186

Kengetallen Werk Omschrijving

Bron

Actueel kengetal

Streefwaarden

Gegeven

Jaar

2008

2009

2010

2011

Jaarplan W en I

246

2006

170

160

150

140

Jaarplan W en I

25

2006

25

25

25

25

Effect-indicatoren • Aantal cliënten waarvan de WWB

- uitkering is beëindigd door uitstroom naar regulier werk • Aantal beëindiging WWB-uitkeringen

door het starten een eigen bedrijf

187 • Gemiddeld aantal werkplekken (per

Jaarplan W en I

50

2006

50

50

50

50

4181

2005

3351

360

360

360

189

2005

110

110

110

110

0

2005

75

100

100

100

maand) traject Morgen Beginnen • Totaal aantal plekken gesubsidieerde

arbeid:

Jaarplan W en I (incl. ID- en WIW-banen)

• Doorstroompool trajecten • Pluswerk trajecten

0

2005

150

150

150

150

607

2006

550

550

500

500

• waarvan gericht op werk

486

2006

415

385

350

350

• waarvan gericht op activering

122

2006

135

165

150

150

89

2006

75

75

75

75

10

20

30

30

• Werk mee trajecten • Aantal nieuwe trajectovereenkomsten

Jaarplan W en I

arbeidstoeleiding en activering: 'traject op maat'.

• Aantal trajecten gericht op zelfstandig

Jaarplan W en I

ondernemerschap • Aantal micro- en /of ondernemers-

Jaarplan W en I

kredieten • Beweging op de re-integratieladder

Jaarplan W en I

0,90

2006

0,75

0,75

0,75

0,75

Jaarplan W en I

70%

2006

70%

70%

70%

70%

Jaarplan W en I

50%

2006

50%

50%

50%

50%

60%

60%

60%

in trede • % Uitstroom cliënten uit 'Morgen

beginnen' naar regulier werk • % Uitstroom Doorstroompool naar regu-

lier werk na afronding trajectperiode • % Uitstroom Pluswerk naar regulier

Jaarplan W en I

werk na afronding trajectperiode

1 De afbouw van de ID en WIW en de geleidelijke opbouw van de nieuwe vormen van gesubsidieerde arbeid verklaart het verschil tussen de jaren 2005 en 2008



3.10

INKOMEN

Missie Zie de aan het begin van deze programmatekst geformuleerde missie.

Context en achtergrond Zie de aan het begin van deze programmatekst geformuleerde context en achtergrond.

Kaderstellende nota’s “Doen wat je kunt” – beleidskader Werk & Inkomen 2005-2009;

Inkomen Wat willen we bereiken? • Klantvriendelijke, rechtmatige (‘oneigenlijk gebruik beperken’) en efficiënte verstrekking van uitkeringen aan inwoners van Amersfoort die (tijdelijk) niet in een eigen minimuminkomen kunnen voorzien.


Toelichting:

• Handhaving en dienstverlening in samenhang uitvoeren.

Bij relevante veranderingen in de persoonlijke omstandigheden van de cliënt kijken we niet alleen opnieuw naar rechtmatigheid en verplichtingen, maar ook of de cliënt optimaal gebruik maakt van de bestaande regelingen.

• Diensten digitaal aanbieden.

De dienstverlening binnen de Keten Werk en Inkomen bieden we de komende jaren steeds meer aan via een digitaal loket. Een uitkering of bijzondere bijstand kan ook via internet aangevraagd worden. Burgers die van een werkloosheidsuitkering terugvallen in de bijstand, hoeven hun gegevens nog maar één keer door te geven, waarna alle betrokken partijen (CWI, UWV en gemeente) de gegevens hergebruiken.

• Ontwikkelen van een gebouw Werk en Inkomen.

In 2008 komen we met een programma van eisen en een voorlopig ontwerp voor een gebouw voor Werk en Inkomen.

• Verruimen van de voorwaarden van de Langdurigheidtoeslag.

We sluiten aan bij de door het kabinet voorgenomen deregulering van de langdurigheidtoeslag.

• Uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek in 2008.

In 2004 heeft dit onderzoek voor de laatste keer plaatsgevonden. In 2008 zal dit wederom plaatsvinden.

• Invoering Wet Vazalo.

Naar verwachting wordt per 2008 de wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders (Vazalo) landelijk ingevoerd. In Amersfoort wordt een experiment uitgevoerd ter voorbereiding op de invoering van deze wet.

188

Kengetallen Inkomen Omschrijving

Bron

Actueel kengetal

Streefwaarden

Gegeven

Jaar

2008

2009

2010

2011

4,37%

2006

4,20%

4,10%

4,10%

4,10%

2640

2006

2.584

2.509

2.536

2.593

Effect-indicatoren • % huishoudens met een bijstand-

CBS

uitkering in Amersfoort Prestatie-indicatoren • Aantal bijstandgerechtigden WWB 1

Bedrijfsvoering

189

MINIMABELEID

Missie Zie de aan het begin van deze programmatekst geformuleerde missie.

Context en achtergrond Zie de aan het begin van deze programmatekst geformuleerde context en achtergrond.

Kaderstellende nota’s “Doen wat je kunt” – beleidskader Werk & Inkomen 2005-2009;

Minimabeleid Wat willen we bereiken? • Verbeteren van de inkomenspositie van mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen. • Vergroten van het bereik van minimaregelingen.


Toelichting:

• Bestandskoppeling.

Door het koppelen van bestanden ingaande 2008 kunnen we minima beter bereiken en het gebruik van de volgende regelingen optimaliseren: Bijzondere Bijstand, sociale participatie (SoPa), Amersfoort Plustoeslag voor 65 plussers, collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor Minima en langdurigheidtoeslag.

• Uitvoeren van de regeling tegemoetkoming schoolkosten voor minima met kinderen van 12-18 jaar


1 We volgen de huidige meerjarenraming van het Rijk in de begroting als het gaat om het aantal bijstandsgerechtigden WWB.

3.10

Minimabeleid Wat gaan we er voor doen:

Toelichting:

• Uitvoering Jeugdsportfonds Aanbevelingen uit het onderzoek van het Verwey-Jonker-instituut voor

• Taskforce Armoede.

een effectiever minimabeleid zullen worden aangeboden aan de Amersfoortse Taskforce Armoede. Zij kunnen dan concrete voorstellen uitwerken. • De nieuw ontwikkelde aanpak van de schuldhulpverlening zullen we

We zullen ook proactief schuldproblematiek aanpakken. Een voorbeeld hiervan is het benaderen van cliënten zodra de deurwaarder beslag wil

in 2008 verder toepassen.

leggen op de uitkering.

Kengetallen Minimabeleid Omschrijving

Bron

Actueel kengetal

Streefwaarden

Gegeven

Jaar

2008

2009

2010

2011

Effect-indicatoren • In 2008 gaan we door bestands-

koppeling het bereik van de minimaregelingen optimaliseren Prestatie-indicatoren • Aantal aanvragen bijzondere bijstand

Jaarplan W en I

3.151

2006

3.151

3.151

3.151

3.151

• Aantal Sociale Participatie

Jaarplan W en I

2.382

2006

3.080

3.429

3.778

3.778

• Aantal Amersfoort+ voor 65 jaar en

Jaarplan W en I

1.325

2006

1.360

1.380

1.400

1.420

ouder • Aantal kwijtscheldingen belastingen

Beleidsverslag 2006

4.409

2006

4.587

4.587

4.587

4.587

• Nieuwe aanmeldingen

Jaarplan W en I

1.241

2006

1.500

1.350

1.200

1.200

Jaarplan W en I

1.450

2006

1.600

1.600

1.600

1.600

Jaarplan W en I

3.993

2006

4.275

4.416

4.560

4.560

2.050

2.050

schuldhulpverlening • Aantal aanvragen

Langdurigheidstoeslagen • Deelname collectieve

ziektekostenverzekering

190

• Pilot Jeugd sportfonds

75

100

• Regeling 12-18 jarigen

1.540

2.050

Financiën Werk en inkomen (bedragen x € 1.000,-) rekening

raming

raming

raming

raming

raming

2006

2007

2008

2009

2010

2011

45.755

47.515

43.676

42.800

43.013

43.216

7.104

7.978

7.703

7.553

7.570

7.566

Werk

12.971

14.861

14.094

14.283

13.420

13.420

Totaal lasten

65.830

70.354

65.473

64.636

64.003

64.202

Lasten (exclusief toevoegingen reserves) Inkomen Minimabeleid

191 Inkomen

39.931

39.199

36.445

36.171

36.425

717

217

417

417

417

417

Werk

10.737

10.686

10.703

10.878

11.053

11.053

Totaal baten

51.385

50.102

47.565

47.466

47.895

48.019

Inkomen

5.824

8.316

7.231

6.629

6.588

6.667

Minimabeleid

6.387

7.761

7.286

7.136

7.153

7.149

Werk

2.234

4.175

3.391

3.405

2.367

2.367

14.445

20.252

17.908

17.170

16.108

16.183

14.445

20.252

17.908

17.170

16.108

16.183

16.108

16.183

Minimabeleid

36.549


Saldo programma 10 (exclusief mutaties reserves) Toevoegingen reserves

3.500


2.500

2.874

1.115

21.252

15.034

16.055

Saldo programma 10 (inclusief mutaties reserves)

14.445



3.10


Werk en Inkomen 65.473 17%




Reserves 2.874 4%



192

BESTUUR

Missie ‘Amersfoort is een vitale stad waar iedereen telt en waaraan we samen willen werken.’

Context en achtergrond 193

Werkwijze Raad In 2005 heeft de Raad voor een nieuwe werkwijze gekozen. Belangrijkste doelstelling hiervan was de betrokkenheid van burgers bij het werk van de Raad te vergroten en de besluitvorming sneller en efficiënter te laten verlopen. In de achterliggende periode is de werkwijze op onderdelen verder verbeterd, is het aantal vergaderingen teruggebracht, is er aandacht geweest voor het verder verbeteren van de bestuurlijke stukken en hebben medewerkers van de organisatie cursussen “helder en strategisch adviseren” gevolgd. Op verschillende beleidsterreinen zijn participatiebijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast worden voor Raadsleden regelmatig werkbezoeken in de stad georganiseerd. Amersfoort Europaproof De ontwikkelingen die plaatsvinden in Brussel worden steeds belangrijker. Europees beleid beïnvloedt nationaal beleid, maar Europese ontwikkelingen werken ook door op lokaal niveau. Voor de Amersfoortse organisatie is het belangrijk om ‘Europaproof’ te zijn: goed voorbereid te zijn op de kansen en verplichtingen die Europa biedt. In 2006 zijn we gestart met het Europaproof traject. Dat traject loopt door tot en met 2007.


Nieuwe vergaderstructuur Raad (Raadsbesluit d.d. 8 maart 2005).


3.11

Bestuur en publieke dienstverlening

3.11

Bestuur Wat willen we bereiken? Meer betrokkenheid burgers bij het werk van de Raad. • Het gemeentebestuur wil de betrokkenheid van de Amersfoortse burgers en organisaties bij het werk van de Raad vergroten. Een snellere en meer efficiënte besluitvorming. • Verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de besluitvorming met aandacht voor inhoud, proces en vergaderstructuur. Amersfoort ‘Europaproof’: • Wij willen dat zowel het bestuur als de ambtelijke organisatie goed op de hoogte is van de kansen en verplichtingen die Europa biedt. De verplichtingen spitsen zich toe op de Europese weten regelgeving en de doorwerking van deze wetten en regels op lokaal niveau. De kansen liggen op het terrein van kennis en het verwerven van Europese subsidies om Amersfoortse ambities te verwezenlijken. Amersfoort kent daarbij drie prioriteiten: de programma’s werk en inkomen, Groen-Blauwe structuur en economie en bereikbaarheid.


Toelichting:

Betrokkenheid van burgers:

Naast de participatie- en inspraaktrajecten bij belangrijke ruimtelijke en

• Participatie en inspraaktrajecten.

beleidsonderwerpen zullen ook in het kader van het Visietraject 2030 de

• Het organiseren van werkbezoeken in de stad.

inwoners en bedrijven in de stad een grote betrokkenheid hebben.

Een snellere en meer efficiënte besluitvorming

Verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de besluitvorming, waarbij

• Continue aandacht voor training medewerkers.

aandacht wordt besteed aan de inhoud, het proces en de vergader-

• Terugblik op vergadersysteem van de Raad.

structuur

• Verdere ontwikkelingen van faciliteiten ten behoeve van de Raad op intranet en extranet. Europa: • Het aantal contacten van medewerkers in/over Europa stijgt door: - Informatie over Europese weten regelgeving, kennis en subsidies toegankelijk te maken voor bestuur en organisatie. - Cursussen aan te bieden over Europese onderwerpen zoals aanbesteden, staatssteun en het verwerven van Europese subsidies.

Op de intranetsite over Europa kunnen bestuurders en ambtenaren actuele informatie vinden het Europaproof project; over de diverse werkgroepen en de actuele ontwikkelingen. Uit onderzoek in 2007, gericht op de naleving van Europese wetten en regels, volgen concrete aanbevelingen. Deze juridische aanbevelingen worden in 2008 uitgevoerd. Binnen de organisatie wordt afgestemd over aan te vragen Europese subsidies en de contacten die daarvoor nodig zijn. In 2008 houden we een personeelsenquête om te kijken of de medewerkers informatie over Europa (wetten en regels, kennis en verwerving subsidies) weten te vinden. Dit is een vervolg op de nulmeting die we in 2005, voorafgaand aan het Europaproof traject, hebben gehouden. We onderzoeken de mogelijkheid om toe te treden tot een Europees netwerk van Europese groeisteden, op initiatief van de Zweedse stad Solna.

194

Bestuur Wat gaan we er voor doen:

Toelichting:

• Het investeringsbedrag in Europa wordt ‘terugverdiend’ door: concre-

Concrete projectaanvragen bij het Europees Fonds voor Regionale

te doelen te formuleren voor de prioriteiten Werk en Inkomen, Groen-

Ontwikkeling (EFRO) worden ingediend. Dit gebeurt op basis van het

Blauwe structuur en Economie en Bereikbaarheid.

position paper ‘Amersfoort; innovatieve en vitale motor (2006). Deze projectaanvragen worden samen met de provincie Utrecht voorbereid. De provincie heeft aangegeven in ieder geval ruim € 4 miljoen beschikbaar te stellen voor Amersfoort.

Kengetallen Bestuur Omschrijving

Bron

Actueel kengetal

Streefwaarden

Gegeven

Jaar

2008

Stadspeiling

35%

2006

38%

Stadspeiling

58%

2006

55%

Personeelsenquête 2008

20%

2005

30%

Personeelsenquête 2008

12%

2005

20%

Effect-indicatoren • % inwoners dat vindt dat het gemeente-

bestuur veel doet om hen bij het bestuur te betrekken. • % inwoners vindt dat zij geen enkele

invloed hebben op het gemeentebestuur • % van het personeel dat informatie over

Europese weten regelgeving weet te vinden • % van het personeel dat informatie over

Europese subsidies weet te vinden

2009

2010

2011


195

3.11

COMMUNICATIE

Missie ‘Amersfoort is een vitale stad waar iedereen telt en waaraan we samen willen werken.’

Context en achtergrond Voor de periode 2007-2010 wordt een nieuw communicatiebeleidskader opgesteld. De Raad heeft aangegeven als kaderstellend orgaan van de gemeente richting te willen geven aan de uitgangspunten voor het gemeentelijke communicatiebeleid. Het College wil burgers en belanghebbenden zo vroeg mogelijk betrekken bij de planontwikkeling, zodat zij hun wensen en ideeën tijdig naar voren kunnen brengen. Daarnaast zijn er verschillende maatschappelijke trends die ook een andere aanpak van communicatie vereisen: informatisering, informalisering, internationalisering, individualisering, drukker bestaan, negatieve beeldvorming politiek, verantwoordingsdruk en scepsis ten aanzien van macht en overheid. Het communicatiebeleidskader is met name gericht op voorlichting (‘aan de stad’), interactieve beleidsvorming (‘met de stad’) en citymarketing (‘over de stad’).


Nota communicatiebeleid 2007-2010.

Communicatie Wat willen we bereiken? Zorgvuldig in de communicatie aan de stad. • De gemeente heeft de taak – al dan niet wettelijk – om alle inwoners en bedrijven/instellingen te informeren. Deze voorlichtingstaak moet zorgvuldig worden uitgevoerd: tijdig, begrijpelijk, volledig en gericht. Het grootste deel van de communicatie-inspanning is nu gemoeid met deze voorlichtingstaak. Daarnaast wordt ingezet op het bereiken van groepen die met de huidige middelen moeilijk bereikbaar blijken of waarvan een te diffuus beeld bestaat voor specifiek behoefteonderzoek. Zoals allochtone inwoners en jongeren. Open in de communicatie met de stad • Interactieve beleidsvorming is van belang voor de kwaliteit van het gemeentelijk beleid. Burgers mede-eigenaar van de oplossingen maken, bevordert de maatschappelijke betrokkenheid. Daarbij wordt duidelijk een keuze gemaakt tussen het meewegen en inventariseren van kennis en behoeften van Amersfoorters enerzijds en de verantwoordelijkheden en vragen het bestuur (College en Raad) anderzijds. Het is niet mogelijk om bij alle processen voor de meest verregaande vorm van participatie te kiezen; omdat niet ieder onderwerp zich ervoor leent, omdat het qua capaciteit en middelen te veel vraagt en omdat we willen vermijden dat inwoners van de stad ‘participatiemoe’ worden. Daarom kiezen we per fase van de beleidscyclus uit drie vormen van interactieve beleidsvorming: inspraak, consultatie en coproductie. Openheid betekent ook dat we in de maatschappelijk discussie alle stemmen willen (laten) horen. Niet alleen die van een kleine groep, maar ook die van de stille meerderheid. Trots in de communicatie over de stad. • We willen samen met de partners in de stad Amersfoort in de etalage zetten. We mogen trots zijn op onze stad en dat willen we uitdragen door Amersfoort in de markt te zetten, te profileren. Citymarketing, stadspromotie en externe betrekkingen zijn belangrijke instrumenten om (de stijl van) de stad (her)kenbaar te maken.

196

Communicatie Wat gaan we er voor doen:

Toelichting:

• We zetten onze middelen meer in op de groepen die nog niet of

Daarvoor zoeken we naar manieren om informatie toegankelijker, per-

slecht worden bereikt.

soonlijker en interactiever te ontsluiten. Aan de hand van onderzoek naar levenswijze en behoefte zetten we in op een betere indeling in doelgroepen.

• We kiezen ervoor om in alle fases van agenda-, beleids-, besluiten planvorming een zichtbare keuze te maken in interactieve

De keuze voor inspraak, consultatie of coproductie wordt duidelijk in

197

beeld gebracht met de bijbehorende spelregels.

• Onderzoek en beleid als onderbouwing voor bestuurlijke keuzes worden proactiever gepresenteerd.

Op deze manier willen we balans brengen in de berichtgeving en uitingen. Geen evenwicht zonder tegenwicht.

• Citymarketing inzetten voor de profilering van Amersfoort.

Er zijn al veel initiatieven in de stad, van gemeente, particulieren, belangenverenigingen, et cetera. De citymarketeer bundelt bestaande initiatieven uit de stad om op die manier samen meer effect te genereren. Het bestaande, deels informele, netwerk wordt beter benut. Er worden nieuwe middelen ontwikkeld om de citymarketing te ondersteunen.

Kengetallen Communicatie Omschrijving

Bron

Actueel kengetal

Streefwaarden

Gegeven

Jaar

2008

2009

2010

2011

Stadspeiling

52%

2007

53%

54%

Stadspeiling

75%

2007

80%

84%

Stadspeiling

27%

2007

30%

34%

49%

2007

50%

50%

Effect-indicatoren • % inwoners dat zich voldoende

geïnformeerd vindt over beslissingen van het gemeentebestuur Prestatie-indicatoren • % inwoners dat rubriek Stadsberichten

in Amersfoort Nu leest • % inwoners dat rubriek Stadsberichten

‘vrijwel iedere week’ of ‘af en toe’ leest

Door de “verhuizing” van de Stadsberichten van de Stad Amersfoort naar Amersfoort Nu is de bekendheid afgenomen. Het streven is dat de bekendheid in 2011 weer op het oude niveau is.


beleidsvorming.

3.11

DIENSTVERLENING

algemeen en de dienstverlening in het bijzonder. Denk daarbij aan het actieprogramma ‘Andere overheid’ (65% elektronische dienstverlening in 2007) en het werk van de commissie Gemeentelijke Dienstverlening (de commissie Jorritsma). Ook is er in de afgelopen jaren via wetgeving het een en ander veranderd: denk daarbij bijvoorbeeld aan de invoering van het burgerservicenummer en de landelijk invoering van basisregistraties. Het optimaliseren van de dienstverlening is een permanente opgave die in Amersfoort vooral binnen de sectoren en afdelingen wordt opgepakt. Er wordt ook gewerkt aan een gemeentebreed actieplan dienstverlening. In dit plan worden acties uitgewerkt die de gemeente de komende jaren wil doorvoeren om de dienstverlening naar een nog hoger niveau te brengen. De eerste acties uit het actieplan dienstverlening worden in 2008 uitgevoerd, hierbij wordt aansluiting gezocht bij reeds lopende acties binnen de sectoren. De gemeente Amersfoort heeft zich aangemeld als pioniergemeente bij de interbestuurlijke Taskforce Regeldruk Gemeenten.

Missie ‘Onze ambitie voor de gemeentelijke dienstverlening is om boven het landelijk gemiddelde te (blijven) scoren’ (uit: Collegeprogramma 2006-2010).

Context en achtergrond Op 4 juni 2007 werd tussen het Rijk en de gemeenten het bestuursakkoord ‘samen aan de slag’ getekend. Het bevat de inhoudelijk agenda waarmee Rijk en gemeenten de komende jaren samen willen werken aan één effectieve overheid in dienst van de burger. Belangrijk onderdeel van het akkoord vormt de verbetering van de dienstverlening en het invoeren van de elektronische overheid. Ook in het beleidsprogramma ‘samen werken en samen leven’ van het Kabinet Balkenende IV wordt aandacht besteed aan dienstverlening. Ook hier wordt vooral ingezoomd op de e-overheid: ”ICT-toepassingen, internet en digitalisering zijn instrumenten die de dienstverlening van de overheid kunnen verbeteren. De overheid wordt toegankelijker.” Dit is niet nieuw: in de afgelopen jaren is er in diverse gremia veel nagedacht over de relatie burger – overheid in het


Informatiebeleidsplan Digitaal Amersfoort 2007 - 2010; Actieplan dienstverlening (wordt eind 2007 opgeleverd).

Dienstverlening Wat willen we bereiken? • Met onze dienstverlening boven het landelijk gemiddelde (blijven) scoren. • Burgers sneller en gemakkelijker helpen door méér digitale producten via de gemeentelijke website aan te bieden. • Het gebruik van het digitale kanaal stimuleren. • De kwaliteit van de dienstverlening via de verschillende kanalen (aan de balie, via de telefoon, per brief, e-mail, digitaal) verder optimaliseren. • Meer zicht krijgen op het gebruik van en de waardering door onze klanten van die kanalen.


Toelichting:

• In 2008 beginnen we met de uitvoering van het Actieplan

In 2007 maken we een analyse van de uitgangssituatie van onze dienst-

dienstverlening.

verlening. We kijken naar de kanalen waarlangs we onze diensten verlenen; hoe doen we het nu, waar zijn we goed in en waarin minder, waar liggen kansen? Dit leidt eind 2007 tot een actieplan dienstverlening, waarin we concreet aangeven op welke vlakken we extra inspanning gaan leveren om de dienstverlening nog verder te verbeteren.

198

Dienstverlening Wat gaan we er voor doen:

Toelichting: We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij reeds lopende initiatieven en acties gemeentebreed; overal in de organisatie wordt al hard gewerkt aan onze dienstverlening. Het actieplan gaat deze inspanningen samenbrengen, versterken en aanvullen om zo de ambities van het college op het gebied van dienstverlening waar te maken.

• Méér producten volledig digitaal aanbieden en afhandelen.

In 2007 zijn de eerste volledig digitale producten geïntroduceerd, samen

199

door op de ingeslagen weg en het aantal volledig digitale producten verder uitbreiden. Concreet gaat het in 2008 dan om de volgende 9 producten: 1. GBA-uittreksel; 2. Binnengemeentelijke verhuizing; 3. Intergemeentelijke verhuizing; 4. Melding openbaar gebied; 5. Aanvragen gecombineerde ‘BKS-vergunning’: Lichte bouw-, kap- en sloopvergunning; 6. Afspraken; 7. Bezwaarschrift (algemeen); 8. Belastingbezwaarschriften; 9. Evenementenvergunning. • De mogelijkheden van digitale dienstverlening (beter) bij de burgers bekend maken.

Via Stadsberichten, folders en de website gaan we aandacht vragen voor de nieuwe digitale producten die via www.amersfoort.nl worden aangeboden. Zo hopen we het gebruik van het digitale kanaal te stimuleren. Of dat ook daadwerkelijk het geval is gaan we onderzoeken via een kanalenmonitor (zie volgende punt).

• Het opzetten van een kanalenmonitor.

Onze burgers nemen langs verschillende kanalen (balie, post, telefoon, website, mail) producten en diensten van ons af. Op dit moment weten we te weinig over het gebruik en de waardering van deze ‘kanalen’ en hoe de verschillende kanalen zich tot elkaar verhouden. Daar gaan we wat aan doen door een monitor op te zetten. Hierdoor krijgen we beter zicht op het gebruik en de wensen van onze klanten en kunnen we onze dienstverlening nog gerichter optimaliseren.

• Het beter reguleren van de klantstromen en terugdringen van de wachttijden bij de balies van Burgerzaken.

Bij de receptie in de centrale hal komen nu verschillende bezoekersstromen samen (klanten van burgerzaken en bezoekers van het stadhuis). Die gaan we beter scheiden.


met DigiD (voor de elektronische identificatie). In 2008 gaan we verder

3.11

Dienstverlening Wat gaan we er voor doen:

Toelichting: Daarnaast gaan we het werken op afspraak stimuleren en uitbreiden in de middag. Op deze manier verwachten we het klantaanbod beter te verwerken en de wachttijden aan de balies van Burgerzaken terug te dringen.

• Opstellen kwaliteitshandvesten.

Het kabinet en de VNG streven ernaar dat alle overheidsorganisaties met burgercontacten in 2008 zijn gaan werken met kwaliteitshandvesten. Amersfoort maakt hier in 2007 een start mee bij de afdeling Burgerzaken. In 2008 willen we dit ook voor andere afdelingen gaan doen. In een kwaliteitshandvest maak je als gemeente beloften over de kwaliteit van de dienstverlening. Het schept duidelijkheid: wat mag de burger verwachten van onze dienstverlening? Het opstellen van zo’n handvest brengt intern de discussie op gang over wat wel en wat niet onder ‘kwaliteit’ moet worden verstaan. Waar willen we als organisatie voor gaan staan, wat kunnen/willen we waarmaken?

• Invoering ‘Dwangsom bij niet tijdig beslissen’.

Het wetsvoorstel ‘Dwangsom bij niet tijdig beslissen’ houdt in dat als een overheidsorgaan te laat op aanvragen reageert, de aanvrager dat orgaan een dwangsom kan opleggen. De dwangsom is een bedrag per dag dat het orgaan te laat is met beslissen (maximaal € 1260,-). Landelijke invoering vindt waarschijnlijk plaats in 2009. Vooruitlopend op de invoering van dit wetsvoorstel is in 2007 een aantal pilots uitgevoerd en zal een dergelijke regeling in Amersfoort worden ingevoerd in 2008 (zie ook raadsinformatiebrief van 29 juni 2007). Het streven is de meeste beslissingen op aanvragen onder de werking van deze regeling te brengen. Rechtspositionele besluiten en complexe/kritische aanvragen zullen worden uitgezonderd.

200

Kengetallen Dienstverlening Omschrijving

Bron

Actueel kengetal

Streefwaarden

Gegeven

Jaar

2008

2009

2010

2011

7,4

2005

7,5

7,6

7,6

7,6

Effect-indicatoren • Rapportcijfer bezoekers

Landelijke benchmark

Stadhuisplein 1 Prestatie-indicatoren Ranglijst gemeenten 150e plaats

2006 Binnen top 50 gedurende het hele jaar

Stadspeiling

68%

2006

75%

76%

78%

78%

Stadspeiling

40%

2006

50%

60%

60%

60%

Stadspeiling

21%

2006

22%

25%

30%

40%

DIA/BB

4,6%

2006

10%

15%

15%

15%

DIA/PIM

91%

2006

92%

93%

94%

95%

• % telefonische bereikbaarheid1

81%

2007

85%

85%

85%

85%

• % geslaagde telefonische contacten1

62%

2007

70%

70%

70%

70%

• % klachten dat binnen 6 weken

80%

2006

85%

85%

85%

85%

17%

2006

20%

20%

20%

20%

201

website (advies.overheid.nl) • % inwoners dat bekend is met

gemeentelijke website • % inwoners dat bekend is met het

Digitaal loket • % inwoners dat al eens iets digitaal

heeft geregeld via de gemeentelijke website • % bezoekers van burgerzaken dat op

afspraak wordt geholpen1 • % brieven dat binnen 4 weken is

beantwoord

is afgehandeld1 • % ingetrokken bezwaarschriften als

DIA/JZ telling

gevolg van mediation1

1 Deze prestatie-indicator is opgenomen in het Burgerjaarverslag 2006


• Beoordeling van de gemeentelijke

3.11

Financiën Bestuur en publieke dienstverlening (bedragen x € 1.000,-) rekening

raming

raming

raming

raming

raming

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Bestuur

5.692

5.265

6.056

5.199

5.269

5.112

Communicatie

1.705

1.711

2.132

2.132

2.132

2.132

Dienstverlening

5.204

5.190

5.120

5.380

5.481

5.727

12.601

12.166

13.308

12.711

12.882

12.971

18

6

6

6

6

6


Totaal lasten Baten (exclusief onttrekkingen reserves) Bestuur Communicatie

7

Dienstverlening

2.111

1.936

1.981

2.017

2.048

2.084

Totaal baten

2.136

1.942

1.987

2.023

2.054

2.090

Bestuur

5.674

5.259

6.050

5.193

5.263

5.106

Communicatie

1.698

1.711

2.132

2.132

2.132

2.132

Dienstverlening

3.093

3.254

3.139

3.363

3.433

3.643

10.465

10.224

11.321

10.688

10.828

10.881

10.465

10.224

11.321

10.688

10.828

10.881

10.465

10.224

11.321

10.688

10.828

10.881


Saldo programma 11 (exclusief mutaties reserves) Toevoegingen reserves Onttrekkingen reserves Saldo programma 11 (inclusief mutaties reserves) In de ramingen begrepen investeringen Investeringen met economisch nut Stemmachines

7

Audiovisuele hulpmiddelen raadszaal

207

Vervanging PC's raadsleden

66

Verkiezingen raad (aanpassing fractiekamers c.a.) Totaal

202

202 7

207

268


Bestuur en Publieke dienstverlening 13.308 3%


203



Secretarieleges 1.981 15%

Overige 6 0%


3.12

. Bedrijfsvoering en financiën Missie We willen zorgdragen voor gezonde gemeentelijke financiën, waarbij de van onze inwoners gevraagde financiële bijdragen in een goede verhouding staan tot het geleverde voorzieningenniveau.

Context en achtergrond Programma 12 is veel minder een beleidsmatig programma dan de overige 11 programma’s. Het opnemen van effecten prestatie-indicatoren bij dit programma is daarom in het algemeen minder relevant. Dit is ook de reden dat u indicatoren in dit programma in zeer beperkte mate aantreft. In de financiële toelichting bij de begroting en in de paragrafen wordt uitvoerig ingegaan op de financiën van de gemeente. Voor een nadere inhoudelijke toelichting op dit programma wordt dan ook naar deze onderdelen verwezen.


•

•

•

204

Kaderbrief 2008. Met deze brief en de daarbij aangenomen moties heeft de raad het college de kaders meegegeven voor de uitwerking van de begroting 2008-2011. Aanspreken op afspraken. Hierin worden zowel de inhoud als de filosofie van het contractmanagement in de gemeente Amersfoort geschetst. De kern van dit instrument is dat partijen afspraken maken en elkaar aanspreken op de nakoming ervan. Het document, dat is bedoeld voor raadsleden, het college en management en medewerkers van de gemeente Amersfoort, is in 1999 vastgesteld. Blijven doen wat nodig is. In dit document wordt aangegeven op welke wijze de gemeente Amersfoort omgaat met marktpartijen en de daaruit voortkomende ervaringen met privatiseringen en publiek-private samenwerkingen. De filosofie hierachter is de ‘regiewerkwijze’: alleen daar opereren waar het nodig is dat de gemeente aanwezig is / sturing geeft of waar dat inhoudelijk of financieel meerwaarde heeft. Inkoopbeleid Amersfoort. Een professionele inkoop is een belangrijke voorwaarde voor het optimaal functioneren van de ‘regiewerkwijze’. De kwaliteit van de inkoop bepaalt mede de kwaliteit van de uitvoering van (deel)taken en projecten. De invoering van contractmanagement legt verant-

•

•

•

•

Deze verordening is verplicht op grond van artikel 213a van de nieuwe Gemeentewet en is in 2004 door de raad vastgesteld. Nota reserves en voorzieningen. Hierin zijn de spelregels geformuleerd hoe moet worden omgegaan met toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen. Verder wordt in de nota aangegeven voor welke doelen reserves en voorzieningen worden gevormd. De nota is in 2004 door de raad vastgesteld. De nota zal in 2008 worden geactualiseerd. Verordening financieel beleid en beheer. Deze verordening is in 2004 door de raad vastgesteld en regelt de verhouding en taakverdeling tussen raad en college op het gebied van financieel beleid en beheer. Recente tussentijdse evaluatie heeft geen aanleiding tot aanpassing van de verordening gegeven. Verordening inzake de externe controle op het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening bevat de bepalingen inzake de accountantscontrole. De verordening is in 2003 door de raad vastgesteld.

Belastingen en heffingen Wat willen we bereiken? • Een gematigde gemeentelijke lastenontwikkeling • Een evenwichtige verdeling van de lastendruk over de belastingbetalers • Belastinginkomsten ter grootte van de bedragen zoals opgenomen in de begroting

Wat gaan we er voor doen: • Een verhoging van de OZB-tarieven met slechts 0,5 % (derhalve 0,5% onder de reguliere peilaanpassing) • Een verlaging met 3% van de tarieven van het rioolrecht • Een verlaging met 1% van de tarieven van de afvalstoffenheffing • Correctie van de voorgestelde tarieven van de OZB en het rioolrecht met hetzelfde percentage als de waardestijging van het onroerend goed.

Toelichting:


•

woordelijkheden lager in de organisatie. Dit maakt het noodzakelijk dat duidelijk is binnen welke kaders en randvoorwaarden bestuurders en ambtenaren van de gemeente Amersfoort kunnen handelen. In de nota inkoopbeleid worden hiervoor beleid en doelstellingen geformuleerd en uitgewerkt. De nota is in 1999 vastgesteld en wordt thans geëvalueerd. In het voorjaar van 2008 zal een geactualiseerde nota Inkoopbeleid aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd. Treasurystatuut. Gemeenten zijn in het kader van de wet FIDO (financiering decentrale overheden) verplicht om de beleidsmatige infrastructuur van de treasury-functie te beschrijven. Het belangrijkste uitgangspunt van de wet is het beheersen van risico’s. De beleidsuitgangspunten zijn in het treasury-statuut van de gemeente Amersfoort opgenomen. Het statuut is in 2005 door de raad vastgesteld. Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid. In de verordening periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur is geregeld dat het college ieder jaar in januari een plan vaststelt voor het in dat jaar te verrichten onderzoek.

3.12

Belastingen en heffingen Wat gaan we er voor doen:

Toelichting:

• Het uitvoeren van het kwijtscheldingsbeleid waarin maximaal gebruik wordt gemaakt van de wettelijk toegestane mogelijkheden • Het op een kwalitatief goed peil taxeren van de binnen de gemeente gelegen onroerende zaken met als peildatum 1 januari 2008 • Uiterlijk 29/02/08 verzending van de waardebeschikkingen per 1 januari 2007 • Een tijdige en correcte oplegging en inning van belastingen • Een tijdige en adequate afhandeling van bezwaar- en beroepschriften

Kengetallen Belastingen en heffingen Omschrijving

Bron


Jaar

Streefwaarden 2008

2009

2010

Effect-indicatoren • Afhandeling bezwaarschriften WOZ.

74 dagen1

2006

• Afhandeling bezwaarschriften

38 dagen1

2006

• Afhandeling ontheffingen heffingen.

16 dagen1

2006

< 30 dagen

• Afhandeling verzoeken kwijtscheldingen

62 dagen1

2006

< 100 dagen

• Afhandeling beroepen kwijtscheldingen

20 dagen1

2006

< 6 maanden (de wettelijke termijn is 1 jaar)

heffingen.

< 60 dagen (de wettelijke termijn is 1 jaar).

(volgens de richtlijnen 120 dagen) < 42 dagen (de wettelijke termijn is 56 dagen)

• Verzending aanslagen/ beschikkingen

2006

Minimaal 95% uiterlijk 29/02/08, zo mogelijk 31/01/2008

1 Gemiddelde afhandelingstermijn

206

2011

Algemene uitkering Gemeentefonds Wat willen we bereiken? • Een juiste uitkering uit het Gemeentefonds • Actueel inzicht in ontwikkelingen rond het Gemeentefonds opdat hierop tijdig kan worden geanticipeerd.


Toelichting:

• Vaststellen van de gevolgen van de jaarlijkse

207

Gemeentefondscirculaires voor de gemeente.


• Het aanleveren aan het rijk van de benodigde informatie en het toezien op het juiste gebruik daarvan. • Het informeren van de raad over relevante ontwikkelingen in het Gemeentefonds.

Geldleningen en beleggingen Wat willen we bereiken? • Het binnen de kaders van het door de Raad vastgestelde treasury-statuut voorzien in voldoende financiële middelen om de verschillende programma’s te kunnen uitvoeren.


Toelichting:

• Het tijdig aantrekken van benodigde financiële middelen (beschikbaarheid) • Het beheersen van de renterisico’s (risicominimalisatie) • Het zoveel mogelijk beperken van de rentekosten van de leningen en het bereiken van voldoende rendement op overtollige middelen (rente-optimalisatie) • Het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities (kostenminimalisatie)

Kengetallen Geldleningen en beleggingen Omschrijving

Bron


Jaar

Streefwaarden 2008

Effect-indicatoren • Renterisiconorm

Wet FIDO

€ 54,6 mln

2008< € 54,6 mln

• Kasgeldlimiet

Wet FIDO

€ 34,8 mln

2008< € 34,8 mln

2009

2010

2011

3.12

ALGEMENE BATEN EN LASTEN

Op dit programmaonderdeel zijn diverse bedragen geraamd die (nog) niet aan inhoudelijke programmaonderdelen kunnen worden toegerekend. Het gaat om zaken als onderuitputting, saldi van apparaatskosten, het BTW-compensatiefonds e.d. Het programmaonderdeel heeft derhalve voornamelijk een administratief-technisch karakter. Met betrekking tot de 3W-vragen volstaan we daarom met het aangeven van enkele algemene financiële cq. bedrijfsvoeringsaangelegenheden die het volgend jaar zullen worden uitgevoerd.

Algemene baten en lasten Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen: • Opstellen van een geactualiseerde nota Inkoopbeleid (2008) • Opstellen van een geactualiseerde nota reserves en voorzieningen (2008) • Afronden van de evaluatie van de gemeentelijke deelnemingen en verzelfstandigingen (2008)

208

Toelichting:

Financiën Bedrijfsvoering en financiën (bedragen x € 1.000,-) rekening

raming

raming

raming

raming

raming

2006

2007

2008

2009

2010

2011

8.370

5.819

2.724

6.118

8.803

10.726

Lasten (exclusief toevoegingen reserves) Algemene baten en lasten Algemene uitkering Gemeentefonds 2.497

3.170

3.126

3.219

3.308

3.295

Geldleningen en beleggingen

22.751

21.222

19.667

19.667

19.667

19.667

Totaal lasten

33.618

30.211

25.517

29.004

31.778

33.688

Baten (exclusief onttrekkingen reserves) Algemene baten en lasten

9.158

5.408

3.670

3.449

3.336

3.443

109.524

124.660

131.362

135.072

138.027

141.792

Belastingen en heffingen

48.207

49.898

50.323

51.161

52.045

52.884


40.177

29.262

28.633

24.030

23.430

23.430

207.066

209.228

213.988

213.712

216.838

221.549

Algemene uitkering Gemeentefonds

Totaal baten Saldo (exclusief mutaties reserves) Algemene baten en lasten

-788

411

-946

2.669

5.467

7.283

Algemene uitkering Gemeentefonds -109.524

-124.660

-131.362

-135.072

-138.027

-141.792 -49.589


-45.710

-46.728

-47.197

-47.942

-48.737


-17.426

-8.040

-8.966

-4.363

-3.763

-3.763

-173.448

-179.017

-188.471

-184.708

-185.060

-187.861


-173.448

-179.017

-188.471

-184.708

-185.060

-187.861


26.066

15.770

14.988

3.231

2.901

2.431


43.282

36.124

33.872

11.125

13.668

8.134

-190.664

-199.371

-207.355

-192.602

-195.827

-193.564

2.248

2.158

1.363

Saldo programma 12 (inclusief mutaties reserves) In de ramingen begrepen investeringen Investeringen met economisch nut Investeringen automatisering Facilitaire investeringen

166

Vervanging personeelsinformatiesysteem

400

Vervanging financieel systeem

850

Diverse vervangingen Investeringen Belastingen (waardebepaling) Totaal

700 1585

412

60

1.775

3.595

172 2.248

2.496



3.12


Bedrijfsvoering en Financiën 25.517 6%



Algemene middelen 817 3%

Geldleningen derden 19.510 76%

210

Overige 188 1%

Algemene baten 3.482 14% Dividenden 1.520 6%


211

Begrippen- en afkortingenlijst

G27 G4 GBA GBS GGZ GRP II GRP III GS

Amersfoortse Brede Combinatie. Stichting Arbeidsintegratie van gehandicapten en niet-gehandicapten. Amersfoortse Binnenstads Ondernemers. Algemene Maatregel van Bestuur. Algemene Politieverordening. Algemene Subsidieverordening Teams van Aanspreken en voorthelpen Afvalverwijdering Utrecht Vervoer als geregeld onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen. Brede Doeluitkeringen, zoals de pijlers van het Grotetedenbeleid genoemd worden. BDU Sociaal, Integratie en Veiligheid. Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen. Lichte bouw-, kap- en sloopvergunning. Bank Nederlandse Gemeenten Beheer Openbare Ruimte Brandweer Grondexploitatie Bestaand Stedelijk Gebied 1a Binnenstedelijke Vernieuwing Amersfoort Ministerie van Binnenlandse Zaken. Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Grondexploitatie Bestaand Stedelijk Gebied 1b. Concernstaf Centrum voor Werk en Inkomen. Dienstverlening Informatie Advies Persoonlijke identificatiecode voor elektronische dienstverlening door de overheid. Distributieplanologische onderzoeksadviezen. Pakketstudie Driehoek A1-A27-A28 Dynamisch VerkeersManagement. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Elders Verworven Competentie - trajecten Ministerie van Economische Zaken. Fysieke veiligheid heeft betrekking op brandveiligheid, externe veiligheid (zicht op risico’s voor de omgeving van inrichtingen die omgaan met gevaarlijke stoffen) en beheersing van rampen en crises (waaronder naast de meer bekende rampen ook terreurdreiging en pandemieën). Dit is een bestuurlijk en ambtelijk overlegorgaan van de 27 grootste steden in Nederland, zonder de vier grootste steden. De vier grootste steden van Nederland. Gemeentelijke Basis Administratie. Groen-blauwe Structuur. Geestelijke Gezondheidszorg. Gemeentelijk Rioleringsplan 2002-2006 Gemeentelijk Rioleringsplan 2007-2011. Gedeputeerde Staten van de Provincie.

245 BEGRIPPEN- EN AFKORTINGENLIJST

ABC-school AIGENG Ambion AmvB APV ASV AV-teams AVU AWBZ-vervoer BBZ BDU BDU-SIV BEVI BKS-vergunning BNG BOR BRW BSG BVA BZK CBA COA CSG CST CWI DIA DigiD Dpo’s Driehoek DVM EFRO EVC-trajecten EZ, Ministerie van Fysieke veiligheid

GSB GSB III convenant GSB-MOP HOR ICO-cluster Inbreiding ISV ISV-I ISV-II IVP KHN KvK KVO LNV, Ministerie van MER MKB MTR Nidos

NUG NVA NVS OBV OFA OGGZ P&R PAM Pandemie PPS-en / PPS-constructie PSA PUEV RFA RRI RSV RWA RWS SO SOB Sociale veiligheid

246

SoPa SOVEE SPOA SPvE

Grote Steden Beleid. Is het GSB convenant dat met het Rijk is afgesloten voor de periode 2005-2009. Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Grotestedenbeleid. Handhaving in de openbare ruimte. Informatie, Cultuur en Ontmoeting Bebouwing van open terreinen in de bestaande stad Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Periode loopt van 200 tot en met 2004. Periode loopt van 2005 tot en met 2009. Integraal Veiligheidsprogramma. Koninklijke Horeca Nederland. Kamer van Koophandel. Keurmerk Veilig Ondernemen. Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Milieueffectrapportage. Midden- en Klein Bedrijf. Midterm Review Stichting Nidos is een voogdij-instelling voor ambulante Jeugdhulpverlening en verleent hulp aan jonge vluchtelingen die om diverse redenen (tijdelijk) niet onder het ouderlijk gezag staan. Niet-uitkeringsgerechtigden. Stichting N.V.A., Centrum voor Duurzame Inburgering is een dienstverlenende organisatie die zich ten doel stelt om inburgering en integratie te bevorderen. Vereniging Nederlandse Vestingsteden. Ontwikkelingsbedrijf Vathorst. Ondernemersfederatie Amersfoort Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Park and Ride, parkeerplaats dichtbij het station waar reizigers hun reis met de trein kunnen voortzetten. Periodieke Arbeidsgeneeskundige Monitor. Een zich over een geheel land of continent verbreidende ziekte. Publiek Private Samenwerking Parkeerservice Amersfoort Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid. Ruimtelijke Financieringsagenda Amersfoort. Reserve Ruimtelijke Investeringen. Reservering Regionaal sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving. Rijks Water Staat Speciaal Onderwijs. Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Sociale veiligheid heeft betrekking op: criminaliteit, op ernstige vormen van overlast en op subjectieve gevoelens van (on)veiligheid (een veilig gevoel). Sociale Participatie Stichting Onderwijs Voorrang Eemland. Stichting Promotie Ondernemers Amersfoort Stedenbouwkundig Programma van Eisen.

Stichting Welzijn Amersfoort. Taskforce Innovatie regio Utrecht. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Vereniging Amersfoortse Bedrijven Wet Voorzieningen Arbeid en Zorg Alleenstaande Ouders. Vereniging van Eigenaren Binnenstad Amersfoort Verbeter- en InnovatieProgramma Economische Zaken. Vereniging Nederlandse Gemeenten. Voortgezet Onderwijs Verkeersovereenkomst Vathorst. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Veiligheidsregio Utrecht Voor- en vroegschoolse educatie Verkeers- en Vervoersplan Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wijk Beheer Team Programma 1 bladzijde 1 Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Wet Inburgering Vervoer als geregeld onder de Wet Inkomen en Arbeid Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet ruimtelijke ordening Welzijn, Sociale zekerheid en Onderwijs Wet Sociale Werkvoorziening. Wet Werk en Bijstand. Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie

247 BEGRIPPEN- EN AFKORTINGENLIJST

SWA TFI UWV VAB Vazalo VEBA VIP-EZ VNG VO VOV VROM, Ministerie van VRU VVE VVP WABO WBT Weekendarrangement Wet Bibob WI WIA-vervoer WMO Wro WSO WSW WWB WWI, Ministerie van

248

1

Algemene toelichting deel 1

Het gaat goed met de stad. Amersfoort is een vitale stad, maar moet wél de wolken aan de hemel in de gaten houden. Het gaat goed met de meeste inwoners en ondernemers. Amersfoort is een stad waar iedereen telt, ook de mensen die het moeilijker hebben. Het gaat goed met het bestuur. Amersfoort is een toegankelijke stad waar we oprecht met elkaar in gesprek zijn. We zijn niet bang voor daadkracht als dat nodig is. Het gaat goed met het leven in veel van de wijken. Amersfoort is een betrokken stad, die met haar partners volop investeert in de wijken die op achterstand staan. Het schept verplichtingen dat het goed gaat. Bij het verschijnen van deze begroting zitten we midden in de debatten en dromen over de toekomst. De vraag “wat voor stad willen wij zijn?” is gewaagd. Want het is een existentiële vraag die veel op het spel zet: onze identiteit en onze ambities, onze toekomst. Het gaat goed met de stad en dat verplicht ons een stap verder te zetten in wie we zijn en wat we willen. Nu is 2030 nog ver weg. In deze begroting is de toekomst veel tastbaarder. Maar ook hier speelt die existentiële vraag door alles heen: “wat voor stad willen wij zijn?”. Met de keuzes van vandaag geven wij vorm aan onze samenleving. In dit document verplichten wij onszelf, om de in 2008 begrote resultaten waar te maken. Resultaten die als ambities beschreven staan in ons collegeprogramma 2006-2010, en waarvoor wij in deze begroting veel middelen vrij kunnen maken. Ook dat geeft aan dat het goed gaat met Amersfoort. De lat ligt hoog.

Kwaliteit van leven Amersfoort? Dan hebben we het over een stad waar het comfortabel en inspirerend is, aantrekkelijk om te wonen en om te werken of te ontspannen. Met een hoge kwaliteit van leven. Er zijn veel lokale omstandigheden die daar aan bijdragen. Het

groen in en om Amersfoort bijvoorbeeld, dat terecht wordt onderscheiden. Het bloeiende festivalklimaat, de cultuur in de stad en in de wijken, een relatief veilig uitgaansleven en de vele sportmogelijkheden. Maar ook het ondernemerschap en de vele hoogwaardige bedrijven met veel directe en indirecte werkgelegenheid. Een historische stad met nieuwe wijken, die een voorbeeldfunctie hebben, en met interessante architectuur, tot en met onze nog ontluikende wijk Vathorst. En met betrokkenheid van mensen bij elkaar, ook dat draagt bij aan de kwaliteit van leven. Die kwaliteit blijft niet vanzelf in stand. In deze begroting worden zeer forse investeringen gedaan voor Amersfoort Vernieuwt, groen en sport. Overigens zonder dat de lokale lasten oplopen. Dit is natuurlijk enkel mogelijk doordat we hier en daar wat verdienen, en doordat ook anderen, zoals de provincie, investeren. Belangrijk is dat we bij onze beslissingen, vanuit het zoekende besef “wat voor stad willen wij zijn?”, steeds bijven kiezen voor kwaliteit. Ook al maakt dat de keuzen vaak zwaarder. Een pregnante bedreiging voor de hoge kwaliteit van leven in onze stad is mobiliteit, zowel de groei als de beperking er van. Mobiliteit draagt bij aan ons levensgeluk en is vitaal voor een gezonde economie. Juist een stad die door haar gunstige ligging op voorsprong staat, is extra kwetsbaar voor bereikbaarheidsproblemen. Tegelijk brengt mobiliteit milieu- en gezondheidsschade en ruimtebeslag. In het mobiliteitsdossier zijn geen simpele en eenzijdige oplossingen, alleen al omdat verkeer vloeibaar is als water. Verstandig en multimodaal beleid is nodig. Daarbij is ook de digitale bereikbaarheid nadrukkelijk aan de orde. In deze begroting wordt een substantieel bedrag voor mobiliteit vrijgemaakt. Kwaliteit van leven heeft alles te maken met ontplooiïng, met leren en met creativiteit. De kennisintensieve economie wint mondiaal steeds meer aan belang. Binnen Nederland bevindt Amersfoort zich in de voorhoede. Vandaar dat zowel onderwijs en onderwijsvoorzieningen, als het faciliteren van een innovatieve en creatieve economie, in het Amersfoortse beleid zo’n grote rol speelt. In deze begroting meer daarover in programma 4, 6 en 7.

7 ALGEMENE TOELICHTING - DEEL 1

1. Inleiding: “Wat voor stad willen wij zijn?”

1

Inclusief denken Amersfoort? De sfeer is er wel eens beschreven als ‘ontspannen, toegankelijk, ambitieus’. Tegelijk is het een sociale stad met veel vrijwilligers en een hart voor elkaar. Niet voor niets heet het collegeprogramma ‘vitale stad waar iedereen telt’. Twee majeure onderwerpen in dit verband zijn het creëren van opvanglokaties en het vernieuwen van wijken in het programma ‘Amersfoort Vernieuwt’. Beide thema’s komen tot stand met zeer veel interactie met alle betrokkenen, en voegen de daad bij het woord als het gaat om ‘iedereen telt’. Een bekende Amersfoorter heeft ooit de term ‘inclusief denken’ geïntroduceerd. Misschien is dat een goede term voor de filosofie waarin wij hier invulling geven aan deze maatschappelijke opdracht van de lokale overheid. Inclusief denken betekent niet enkel de zelfredzamen faciliteren maar ook oog en oor hebben voor hen die op een of andere wijze in een afhankelijker positie zitten. Schuldhulpverlening, maatschappelijke opvang, toeleiding naar werk. Inclusief denken betekent voor ons óók rekening houden met hen die tot een volgende generatie behoren of elders op de wereld wonen. We hebben het dan over duurzaamheid, waarbij steeds de afweging tussen economische, ecologische, en sociaal-culturele effecten van ons handelen moet worden gemaakt. Sinds kort heeft die vorm van inclusief denken enorm gewonnen aan maatschappelijke belangstelling. Je ziet het terug in onze begroting, maar ook in beleidsdocumenten zoals het provinciale collegeprogramma. Wij vinden dat Amersfoort in duurzaamheid zelf een voorbeeldrol moet vervullen. Doen wat je zegt, daarin komen het ‘willen’ en ‘zijn’ vanuit de vraag ‘Wat voor stad willen wij zijn?’ samen.

Aanspreken en vooruithelpen In de op één na jongste stad van Nederland staat ‘Amersfoort Jong’ vanzelfsprekend hoog op de agenda. Steeds gaat het om twee kanten van dezelfde medaille, die horen bij een ontwikkeling naar volwassenheid. Bijvoorbeeld: enerzijds ruimte voor de jeugd, anderzijds overlastsituaties aanpakken. Bijvoorbeeld: enerzijds kansen en mogelijkheden bieden, anderzijds uitval bestrijden. Die tweezijdige aanpak is ook bekend van de aanpak achter de voordeur in achterstandsbuurten met de AV-teams, ‘aanspre8

ken en vooruithelpen’-teams. Wij geloven dat het vooruithelpen niet moet leiden tot afhankelijkheid, maar altijd in het teken moet staan van groei naar volwassenheid, zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid. En omgekeerd: dat het aanspreken moet gebeuren omdat mensen daarmee vooruit komen. Het aanspreken van burgers in het kader van een betere handhaving wijst mensen op hun verantwoordelijkheid voor regels, die het mogelijk maken dat wij prettig kunnen samenleven. In een stad waarmee het goed gaat moet een gemeente zijn rollen goed spelen. “Wat voor stad willen wij zijn?” leidt zo tot de vraag “Wat voor overheid willen wij zijn?”. De gemeente dient ontplooiïngskansen te stimuleren, moet tevens een dienstverlener zijn op het kwaliteitsniveau dat je vandaag de dag mag verwachten, en is ook noodzakelijk als fair en rechtvaardig handhaver van maatschappelijke spelregels. In een volwassen democratie is het gepast dat de gemeente haar burgers betrekt bij planontwikkeling en besluitvorming. Een open debat waarin de politiek soms knopen moet doorhakken. Ook in de participatie gaat het goed met de stad. De keerzijde die daarbij hoort is dat bewoners en ondernemers wel hun verantwoordelijkheid nemen: participatie vragen hoort parallel te lopen met verantwoordelijkheid nemen. Amersfoort is van de Amersfoorters.

2. Uitkomsten stadspeiling Amersfoort 2007 Voordat we op hoofdlijnen kijken naar de belangrijkste opgaven in onze stad, besteden we kort aandacht aan de stadspeiling 2007. Deze peiling over leefbaarheid en veiligheid wordt elke twee jaar gehouden. Hieronder noemen we een aantal uitkomsten en vergelijken die met eerdere peilingen. Het rapportcijfer dat onze bewoners aan de stad geven is een ruime 7. Dit is licht gestegen ten opzichte van eerdere jaren, wat ons college verheugt. Een hoog percentage (78%) voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. Ook dit percentage laat een lichte stijging zien in vergelijking met 2005. De inwoners in onze stad ergeren zich het meest aan te hard rijden, rommel op straat en hondenpoep.

Hoewel het beeld over Amersfoort iets positiever is dan voorgaande jaren, geeft de stadspeiling aanleiding om krachtig door te gaan met handhaving, met het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in onze stad.

In deze begroting stellen we voor om € 14,5 miljoen incidenteel in Amersfoort Vernieuwt te investeren. Daarbij kiezen we kiezen voor een evenwichtige verdeling van de inzet van het geld: de helft gaat naar fysieke investeringen en de andere helft naar sociale zaken. Een fors deel van het geld (€ 4 miljoen) besteden we aan de ontwikkeling van ABC-school in LiendertRustenburg. Meer over dit onderwerp treft u aan in de paragraaf Amersfoort Vernieuwt. 9

Groen

3. Belangrijke opgaven in onze stad Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste opgaven in onze stad. Dit is de tweede begroting van de bestuursperiode 2006 – 2010, die we met trots presenteren. Wij hebben een goede invulling kunnen geven aan zaken die samenhangen met raadsmoties en amendementen. Ook dit jaar zijn we erin geslaagd om een flink deel van de wensen uit het collegeprogramma op te nemen. Wij zijn verheugd dat dit kon worden gerealiseerd bij enigszins dalende gemeentelijke lasten voor de burgers in 2008.

Amersfoort Vernieuwt Het programma Amersfoort Vernieuwt ‘Iedereen doet mee’ is een gezamenlijk initiatief van de gemeente, de woningbouwcorporaties De Alliantie Eemvallei en Portaal en andere partners. Het doel van Amersfoort Vernieuwt is het sociale, fysieke en economische niveau van naoorlogse wijken te verhogen. Amersfoort Vernieuwt moet mensen helpen vooruit komen, met kansen op het gebied van samenleven, wonen, werken, leren, leefbaarheid en voorzieningen. Daarbij zijn extra investeringen nodig om mensen op de sociaaleconomische ladder een treetje hoger te krijgen. We investeren fors in de wijken Liendert, Rustenburg, Randenbroek en Schuilenburg, de Hogewegzone en de wijk Kruiskamp. Deze laatste wijk is in 2007 toegevoegd aan het Amersfoort Vernieuwt programma.

De versterking van de groene en blauwe structuren in de stad en in het buitengebied staan de komende jaren centraal. Dit doen we op basis van de beleidsvisie Groenblauwe structuur uit 2004. Het komende jaar geven we prioriteit aan vier plekken in de stad: park Randenbroek, Vathorst Noord, het Maatweggebied en het Waterwingebied. We willen de komende jaren € 3,5 miljoen extra beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van groen en blauw. Amersfoort heeft in 2006 goud heeft gewonnen in de nationale competitie Groenste Stad van Nederland die is georganiseerd door de Entente Florale. De jury was vol lof over de wijze waarop Amersfoort het beheer van het groen vorm geeft onder andere door ecologisch groenbeheer en samenwerkt met bewoners en organisaties. In 2007 is de Europese jury van de Entente Florale ontvangen. Zij hebben uitgebreid kennis gemaakt met het groen in Amersfoort. Wij hopen het nationale goud om te zetten in Europees goud. Het creëren van natuurspeelplaatsen vinden we van belang. Daar gaan we de komende periode € 190.000 incidenteel in steken. In 2008 willen we een tweede afvalbrengstation realiseren. Dit is nodig omdat de capaciteit van het huidige milieustation niet meer toereikend is. De kosten die gepaard met deze investering gaan, bedragen € 1,5 miljoen. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserves. Meer informatie over groen en milieu treft u aan in de programmateksten.

ALGEMENE TOELICHTING - DEEL 1

Er is sprake van een lichte toename van de verloedering van wijken en ook is er iets minder cohesie, daar wil het college onverminderd aandacht aan besteden. Bewoners ervaren verkeer als belangrijkste buurtprobleem. Het onveiligheidsgevoel dat mensen hebben, is gelijk gebleven in vergelijking met voorgaande jaren.

1

Amersfoort Jong

Openbare ruimte

Amersfoort is één van de jongste steden van Nederland. Maar liefst 31% van onze bevolking is onder de 24 jaar. Het aantal kinderen en jongeren zal de komende jaren verder toenemen. Daarom zijn we in 2006 gestart met de Operatie Amersfoort Jong, de basis van het nieuwe jeugdbeleid voor de komende jaren. In 2007 is Operatie Amersfoort Jong goed op stoom gekomen. Aan de hand van vijf programma’s (Jeugd in huis, Jeugd op school, Jeugd op straat, Jeugd op een club en Jeugd aan het werk) werken we aan een jeugdbeleid waarin knelpunten en problemen voor kinderen en jongeren worden voorkomen. Amersfoort moet wat ons betreft een goede, leuke en aantrekkelijke woonplek zijn met oog voor talenten en mogelijkheden van jongeren. Voldoende speelvoorzieningen vinden we belangrijk in onze stad. Op dit moment hebben we nog onvoldoende plekken voor onze jongeren in de stad. Daarom stellen we in deze begroting opnieuw een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar voor het creëren van nieuwe voorzieningen. Meer informatie over de operatie Amersfoort Jong vindt u in het vervolg van deze algemene toelichting.

De kwaliteit van de openbare ruimte krijgt een impuls in Puntenburg en het Eemplein. We trekken hier incidenteel € 3 miljoen voor uit. Ook investeren wij in een stadsarchitect. Verder investeren we in de transformatie van oude terreinen in het Eemkwartier en we vernieuwen het gebied rond de Zonnehof en het Stadhuisplein.

Veilig en onder dak Iedereen telt in onze stad. We willen dat alle Amersfoorters een kans krijgen om mee te doen in onze stad. We accepteren niet dat er mensen op straat leven. We willen goede opvangvoorzieningen in de stad hebben. Daarom trekken we € 900.000 uit voor de exploitatiekosten van uitbreiding van de opvangvoorzieningen. We vinden het belangrijk dat de inwoners in onze stad zich veilig voelen in hun wijk, in hun stad. We blijven investeren in wijken met specifieke problemen (de hotspots). Ook investeren we de komende jaren in de handhavingorganisatie. Wij hebben hiervoor in de nieuwe begroting structureel € 450.000 extra uitgetrokken, boven op de bedragen uit de vorige meerjarenbegroting.

Sport We kiezen voor een aanzienlijke investeringsimpuls in de sportvoorzieningen: de komende jaren willen we € 3,5 miljoen in sport investeren. Ook trekken we extra geld uit voor de 1/3 maatregel sport. Deze maatregel houdt in dat de gemeente 1/3 kan bijdragen aan investeringen van sportverenigingen. Tot en met 2011 is voor deze voorziening jaarlijks € 500.000 beschikbaar. De helft hiervan is structureel.

Cultuur We willen Amersfoorters stimuleren om nog meer te genieten van de cultuur in onze stad. Daarom investeren we in een gevarieerd cultuuraanbod, sponsoren we de festivals in de stad en geven we subsidies voor cultuur op school en cultuur in de wijk. We hebben in deze begroting € 300.000 incidenteel en € 500.000 structureel opgenomen om culturele initiatieven te stimuleren (motie Kunstmest).

10

Onderweg We kiezen voor versterking van het openbaar vervoer in onze stad. Daar investeren we de komende jaren, boven op de vorige meerjarenbegroting, in met € 400.000 incidenteel en € 100.000 structureel. De bereikbaarheid in en om onze stad is van cruciaal belang. Er vindt onderzoek plaats naar de verbetering van doorstroming van al het verkeer in het gebied van A1, A27 en A28. In de zogenoemde pakketstudie Driehoek A1A27-A28 is Amersfoort de trekker. In deze studie wordt aandacht besteed aan rijkswegen, onderliggend wegennet, mobiliteitsmanagement, Openbaar Vervoer (OV) en fiets.

Minimabeleid In publicaties, landelijke onderzoeken en benchmarks wordt het Amersfoortse minimabeleid positief beoordeeld. Niettemin streven wij naar verdere optimalisering van het effect van ons

Uit dit onderzoek bleek dat gezinnen met schoolgaande kinderen van ongeveer 12-18 jaar en een minimuminkomen financieel de meest kwetsbare groep zijn. Daarom is besloten tot een regeling waarmee deze gezinnen per 1 september 2007 recht hebben op een tegemoetkoming van € 300 per schoolgaand kind per jaar.

we beleidsaccenten voor de komende jaren. Hieronder geven we kort een aantal voorbeelden van raakvlakken tussen Rijksbeleid en ons beleid. Naast een nieuw landelijk bestuur, zijn er ook provinciale verkiezingen gehouden. Dit heeft geleid tot een nieuw college van Provinciale Staten in de provincie Utrecht.

Een nieuw kabinet Op 22 februari 2007 werd het nieuwe kabinet onder leiding van premier Balkenende geïnstalleerd. Het beleidsprogramma ‘Samen werken, samen leven’ werd gepresenteerd, na een periode van honderd dagen waarin de nieuwe bewindslieden het land introkken. Daarnaast werd tussen Rijk en gemeenten een bestuursakkoord gesloten. De beleidsaccenten van het nieuwe kabinet hebben ook consequenties voor onze stad.

Dienstverlening Het optimaliseren van de dienstverlening is een permanente opgave voor ons. De komende jaren gaan we een gemeentebreed actieplan dienstverlening uitvoeren. Voor 2008 stellen we hiervoor € 150.000 beschikbaar. In 2008 gaan we onder andere werken met kwaliteitshandvesten en het aantal digitale producten uitbreiden. Veder willen we via onderzoek beter zicht krijgen op het gebruik en de wensen van onze burgers en bedrijven ten aanzien van de diverse kanalen (balie, post, telefoon, website, mail) waarlangs produkten en diensten worden afgenomen.

Kruiskamp Krachtwijk Amersfoort is één van de achttien steden in Nederland waar zich aandachtswijken bevinden. In Kruiskamp wordt de komende jaren hard gewerkt aan de toekomst van de wijk. Het doel is om van Kruiskamp een krachtwijk te maken. In en direct na de zomer van 2007 is in samenspraak met de wijkbewoners en andere partners een wijkactieplan opgesteld voor minister Vogelaar van Wonen, Werken en Integratie. In dit plan geven gemeente, bewoners en andere instellingen aan hoe de wijk de komende jaren versterkt kan worden.

4. Landelijke en provinciale ontwikkelingen raken Amersfoort

Jeugd en gezin In het beleidsprogramma staat onder meer de invoering van de centra voor jeugd en gezin. Amersfoort beschikt al sinds begin 2007 over Jong Centraal, de Amersfoortse variant van het centrum voor jeugd en gezin en behoort daarmee tot de koplopers in Nederland. Het kabinet legt hoge prioriteit bij de aanval op de schooluitval, eveneens een onderwerp waar we lokaal veel in investeren.

Amersfoort bevindt zich letterlijk en figuurlijk in het centrum van Nederland. De stad staat niet op zich en ontwikkelingen buiten onze gemeentegrenzen hebben uiteraard effect op onze stad. Zo is er dit jaar een nieuw kabinet geformeerd met nieu-

Veiligheid De thema’s uit de veiligheidsparagraaf van het Beleidsprogramma van het Kabinet Balkenende IV 2007-2011 sluiten goed aan bij het Amersfoortse veiligheidsbeleid. Meer aandacht is er voor preventie in het kader van veiligheid.


beleid. De minimaregelingen bereiken niet iedereen die daar recht op heeft. Zoals voorgenomen in ons collegeprogramma, hebben we onderzocht hoe het bereik van deze regelingen kan worden vergroot. Dit kan door het koppelen van bestanden. Per 1 januari 2008 worden daarom verschillende bestanden gekoppeld zodat mensen directer benaderd kunnen worden. Ook hebben wij laten onderzoeken wat het effect is van landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen op de financiële positie van minima in Amersfoort.

1

Investeringen in groen Het Rijk wil meer investeren in het groen in en om de steden. Overigens krijgen webeperkte bedragen. De regering heeft aangekondigd extra hectares grond rond de grote steden te willen gebruiken voor recreatieve groengebieden. Deze ambitie komt overeen met onze ambities voor Vathorst Noord. Innovatieve en concurrerende economie Tot slot hecht het nieuwe kabinet veel waarde aan een innovatieve, concurrerende economie, waarbij kennis en innovatie van belang zijn. Deze ambitie sluit goed aan bij ons project Amersfoort Creatieve Stad, waarbij we het innovatieve en creatieve vermogen van onze economie willen versterken. In de programmateksten treft u meer informatie aan over de plannen van het nieuwe kabinet en de relatie met Amersfoort.

Een nieuw provinciaal bestuur Op 14 mei 2007 heeft het nieuwe college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Utrecht haar coalitieakkoord gepresenteerd. Onder de noemer ‘Slagvaardig samenwerken aan kwaliteit en duurzaamheid’ zetten GS onder andere in op de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie, op wonen, landelijk gebied, de economische ontwikkeling, duurzaamheid en milieu, jeugd, samenleving en cultuur. ‘Samen maken wij Utrecht mooier’ is de titel van het collegeprogramma dat GS in september presenteerden. Amersfoort vindt daarin vele aanknopingspunten, met haar eigen thema’s op provinciaal niveau. Amersfoort heeft voor de samenwerkingsagenda van GS de volgende thema’s voor gezamenlijk re realiseren ambities aangemeld: • Stad zoekt boer • Innovatie en kennisinstellingen • Proeftuin Groenblauw • Duurzaamheid • Sluitende jeugdzorg • Amersfoort creatieve stad • De Wagenwerkplaats • Amersfoort Vernieuwt ‘Iedereen doet mee’ • IJsbaan • Cultuurcentrum Eemplein • Transformatie in de bestaande stad • Bereikbaarheid Centraal Stadsgebied • Amersfoort 750 jaar 12

De komende jaren zien wij er naar uit om het partnerschap met de provincie Utrecht nader uit te werken.

5. Positie en samenwerking Amersfoort is een grote stad. Afgelopen jaar hebben we de 140.000ste inwoner mogen begroeten. Deze trend van groei zet zich de komende jaren voort. Dit mede door de bouw van Vathorst, die de komende jaren nog onverminderd door gaat. Voor een stad als Amersfoort wordt steeds belangrijker om zich goed te vermarkten. Dat doen we in Amersfoort onder andere door het investeren in citymarketing. Onze nieuwe citymarketeer – gestart in 2007 - zal in samenspraak met onze partners in de stad werken aan een goede positionering en profilering van Amersfoort in Nederland. Niet alleen citymarketing kan bijdragen aan een heldere profilering van de stad, ook is het belangrijk om over de toekomst na te denken. Wat voor stad wil Amersfoort zijn? In dit kader is het visietraject geïnitieerd door de gemeenteraad ‘Amersfoort op weg naar 2030’ van groot belang. Verder blijven we actief met het grotestedenbeleid (GSB). Het huidige convenant loopt door tot en met 2009. We blijven ons inzetten voor leefbare, sociale en economisch sterke wijken. Het kabinet zal ook na 2009 door gaan met het grotestedenbeleid. Meer informatie over het grotestedenbeleid treft u aan in de aparte paragraaf over ons GSB-beleid. De ambities die we hebben verwoord in ons collegeprogramma kunnen we slechts ten dele als gemeente en stad alleen verwezenlijken. We hebben partners nodig om onze regio welvarend te houden. We streven samen met andere gemeenten in bijvoorbeeld de Noordvleugel naar het bevorderen van het innovatief vermogen en het versterken van de regionale samenhang. Op het terrein van wonen en ruimtelijke ontwikkeling zijn onze NV-Utrecht partners van groot belang. In 2007 is een ruimtelijke investeringsagenda opgesteld. Deze agenda biedt een strategie voor de grote ruimtelijke plannen voor deze Collegeperiode en een eerste verkenning van de periode tot 2020. Zoals uit deze agenda blijkt, vraagt de periode na

2011 om een nadere analyse van de (financiële) positie van onze stad, dit voor al in het licht van de afronding van de groei van de stad. Daarom is het voor de toekomst van de stad belangrijk te investeren in een netwerk van samenwerkende partners. Partners in de regio, bij het Rijk, maar ook in Europa.

6. Heroverwegingen

tingen van heroverwegingen In september moet een voorstel voor het heroverwegingsproces ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd, zodat de heroverwegingen in de begrotingsbehandeling in het najaar kunnen worden meegenomen. Wij komen daarbij tot het volgende voorstel: a. Realistisch ramen; b. Proces voor permanent heroverwegen; c. Heroverwegen binnen programma’s;

Realistischer / risicovoller ramen

Eén van de redenen waarom in het collegeprogramma gewag is gemaakt van een heroverwegingsoperatie is gelegen in het feit dat ruimte gevonden moest worden voor de uitvoering van het collegeprogramma. Gelet op de uitkomsten van de jaarrekening, die het afgelopen jaar wederom een positief saldo te zien gaf, was voor ons aanleiding om te veronderstellen dat er (nog) realistischer geraamd zou kunnen worden. Uiteraard wel onder de voorwaarde dat dit verantwoord en goed onderbouwd dient te geschieden. Op deze wijze kan een groot deel van het heroverwegingsbedrag worden ingevuld.

Over de afgelopen vier jaar bedroeg het (bruto) rekeningssaldo gemiddeld € 15,2 miljoen. Het ligt voor de hand om, meer dan tot nu toe het geval was, in de begrotingssystematiek te anticiperen op een zekere onderuitputting, c.q. rekeningoverschotten. In de financiële uiteenzetting gaan wij nader in op de door ons genomen maatregelen om realistischer / risicovoller te ramen. Dit betekent uiteraard wel dat we in de begroting meer risico lopen dan voorheen. Dat vereist wel dat de risico’s goed benoemd worden.

Tegelijkertijd hebben wij hierbij aangegeven het fenomeen “heroverwegen”, ook als er geen directie financiële noodzaak aanwezig is, niet zondermeer ter zijde te willen schuiven. Eén van de mogelijkheden die hierbij werden genoemd is om bijvoorbeeld een nieuwe cyclus van doelmatigheidsonderzoeken in te steken op programmagewijze doorlichting op doeltreffendheid. Uw raad heeft daarop, via een amendement op de kaderbrief, aangegeven thans geen uitspraken te willen doen. Over de rich-

De rekeningssaldi van de afgelopen jaren gaven het volgende beeld te zien:

Rekeningsaldi (Bedragen in €) Afgelopen jaren 2003:

16,3 miljoen

2004:

6,5 miljoen

2005:

15,8 miljoen

2006:

24,8 miljoen

Ons huidige beleid inzake het risicomanagement voorziet hierin. Daarnaast stellen wij voor om ten behoeve van de risico-afdekking de norm van de saldireserve te verhogen van € 3 miljoen, naar € 6 miljoen. Het totale risico ten aanzien van de geraamde onderuitputting is daarmee dus eenmalig volledig op te vangen.


13

Bij de begroting 2007 hebben wij aangegeven dat wij voornemens zijn om een heroverwegingsoperatie in gang te zetten. Wij willen dit combineren met de uitvoering van de opdracht die in het collegeprogramma was neergelegd om een “oud voor nieuw-operatie” te starten. Op 6 maart hebben wij met de gemeenteraad in een informele raadsconferentie van gedachten gewisseld over de richting van de te voeren operatie. In de kaderbrief hebben wij al aangegeven dat daaruit geen eenduidig beeld naar voren kwam over de richting waarin de heroverwegingen zouden moeten worden gevonden. Nagenoeg geen enkel programmaonderdeel werd door een meerderheid aangewezen als in aanmerking komend voor heroverwegingen. Overigens hebben niet alle fracties deelgenomen aan deze exercitie.

1

Permanent heroverwegen De afgelopen vier jaar hebben de bedrijfsdoorlichtingen centraal gestaan in de doelmatigheidsonderzoeken ex. artikel 213a gemeentewet. In 2007 zal de cyclus van vier jaar afgerond worden en daarmee is de gehele gemeentelijke organisatie de afgelopen periode aan een doorlichting onderworpen. De onderzoeken ex. artikel 213a betreffen een instrument van het college. Jaarlijks worden zowel het onderzoeksprogramma, als de rapportages ter kennis gebracht van de gemeenteraad. Wij stellen ons voor om het proces van permanent heroverwegen aan te laten sluiten bij de nieuwe cyclus van uit te voeren onderzoeken ex. artikel 213a gemeentewet. Periodiek zou dan een programmagewijze doorlichting kunnen plaats vinden op met name de doeltreffendheid. Hierbij zou kunnen worden gedacht aan twee à drie programma’s per jaar. Op deze wijze zou per periode van vier jaar de gehele programmabegroting aan een heroverweging kunnen worden onderworpen. Deze methodiek komt bovendien tegemoet aan de wens die bij (een deel van) de gemeenteraad leeft om onderdelen van de begroting en de jaarrekening periodiek diepgaander te behandelen. We hebben gekozen voor een zodanige verdeling dat binnen een periode van vier jaar alle programma’s minimaal eenmaal aan een meer diepgaande behandeling worden onderworpen. Verder geven wij er de voorkeur aan om de programma’s evenwichtig over de sectoren te verdelen, teneinde ongewenste pieken in de werkbelasting te voorkomen. Programma’s waarvoor op dit moment nieuw (kaderstellend) beleid in voorbereiding is, worden later in de cyclus opgenomen. Zo is op dit moment een nieuwe kadernota sport en een nieuwe kadernota cultuur in voorbereiding. Het ligt niet voor de hand om onmiddellijk na vaststelling van de nota’s de betreffende programma’s aan een heroverweging te onderwerpen. In de planning willen we proberen, zoveel als mogelijk is, aan te sluiten bij bestaande beleidscycli. In dit verband ligt het bijvoorbeeld voor de hand om de heroverweging van het programma Stedelijk Beheer en Milieu te koppelen aan de geplande evaluatie van de openbare ruimte. Voor 2008 zullen de volgende programma’s aan een doorlichting worden onderworpen: • Veiligheid; • Economie en bereikbaarheid; • Werk en inkomen

14

Deze nieuwe cyclus zal van start gaan met ingang van 2008. Indien uw raad instemt met het door ons voorgestelde proces van permanent heroverwegen, zal de aanpak, waaronder de onderzoeksopzet, nader worden uitgewerkt.

Heroverwegen binnen programma’s Wij hebben de intentie om ook het afwegingsproces binnen de programma’s meer invulling te geven. Daarom willen wij meer stimuleren dat voor de honorering van bepaald begrotingswensen (bij voorbeeld die van geringe omvang) compensatie wordt gezocht binnen de betreffende programma’s.

7. Ruimtelijke Financieringsagenda Het samengaan van budgettair neutrale ontwikkelingen met het realiseren van de diverse beleidsambities op het gebied van wonen, Groen-Blauw, verkeer en economie is in de (nabije) toekomst niet vanzelfsprekend meer. In afnemende mate kan het opbrengstpotentieel uit de grondexploitaties voldoende financiële bijdragen genereren om ook op langere termijn ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te blijven maken. De balans tussen de opbrengsten uit grondexploitaties en investeringen in stedelijke ontwikkelingen kan uit evenwicht raken juist daar waar het ‘ouder’ worden van de stad extra binnenstedelijke investeringen noodzakelijk maakt. Een nieuwe strategie is nodig om het streven naar een budgettair neutraal saldo van alle ruimtelijke ontwikkelingen te waarborgen zonder in te boeten op beleidsambities. In de vorm van de Ruimtelijke Financieringsagenda Amersfoort (RFA) is een uitwerking gegeven van de ruimtelijke en financiële ontwikkelingsstrategie. Met het oog op onder meer de beschikbare middelen en lopende planontwikkeling, is in de financieringsagenda een stelsel van maatregelen opgenomen voor de periode tot 2012 met daarnaast een doorkijk richting 2020.

De daadwerkelijke besluitvorming over de besteding van de middelen in de RRI vindt plaats op het moment van vaststelling van een plan. Het inzicht in het verloop van plannen en de RRI zal jaarlijks worden verschaft bij de vaststelling van de jaarrekening. Het instellen van een RRI naast de algemene risicovoorziening is noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen de gelden waarvan de bestemming al is vastgelegd in de algemene risicovoorziening (zijnde de tekorten van de reeds vastgestelde exploitaties) en de vrij besteedbare gelden van de RRI. Zodra een plan met een negatieve grondexploitatie is vastgesteld zal het benodigde bedrag uit de RRI worden overgebracht naar de algemene risicovoorziening. Hiermee blijft inzichtelijk over welke gelden de Raad nog kan besluiten. Voor de periode na 2012 wordt een Programmering Ruimtelijke Investeringen opgesteld waarin de ambities, kansen en bedreigingen tegen elkaar worden afgezet. De fysieke investeringen en grondexploitaties worden in deze Programmaring Ruimtelijke Investeringen overzichtelijk geclusterd en gekoppeld aan in- en externe financieringsbronnen. Ambities worden gekoppeld aan middelen en mogelijkheden. Aan de hand van de Programmering Ruimtelijke Investeringen kunnen nieuwe kansen en risico’s integraal en toekomstbestendig worden bijgestuurd. Een jaarlijkse oordeel en keuze in de programmering, gericht op risico’s en risicobeheersing, zal plaatsvinden bij de kaderbrief. Op basis van de Programmering Ruimtelijke Investeringen zal richting worden gegeven aan de besteding van de in de RRI aanwezige middelen.

8. Amersfoort Vernieuwt Amersfoort Vernieuwt is de stedelijke vernieuwingsopgave van de gemeente Amersfoort. Het is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Amersfoort en de woningcorporaties De AlliantieEemvallei en Portaal Eemland, waarbij zoveel mogelijk samenwerking en interactie wordt gezocht met bewoners, wijkpartners en belangengroepen. Met de uitvoering van het programma Amersfoort Vernieuwt wil de gemeente bereiken dat over 12 jaar de prioriteitswijken en de overige locaties een substantieel betere leefbaarheid kennen, met een gemiddeld hogere woningkwaliteit, hogere waardering van de woonomgeving, hogere veiligheid en betere onderlinge verhoudingen tussen de bewoners. Om dit doel te bereiken werken mensen vanuit verschillende disciplines en organisaties nauw met elkaar samen. Het programma is integraal opgezet. Dat wil zeggen dat er zowel aandacht is voor de fysieke aspecten als voor de sociale aspecten. Bijvoorbeeld het verbeteren van woningen en openbare ruimte, jeugdvoorzieningen, AV-teams en buurtvaders. Daarnaast investeren we op de economische aspecten zoals stimulering van de wijkeconomie. Het programma Amersfoort Vernieuwt heeft een aantal belangrijke kenmerken, te weten: • De mens staat centraal: De aanpak is tweeledig; de mensen krijgen kansen (individuele aanpak) en de wijk wordt er beter van (collectieve aanpak). De individuele en collectieve aanpak hangen met elkaar samen. Collectieve verbetering leidt tot individuele verbetering – en andersom. • Sociaal investeren: grootse en kleine gebaren: Om de sociale structuur te versterken worden grote en kleine investeringen in de wijk gedaan. Grote gebaren zijn bijvoorbeeld de realisatie van ABC scholen in Liendert-Rustenburg en de multifunctionele spelen ontmoetingsplek voor de jeugd in Randenbroek. Kleine gebaren zijn bijvoorbeeld de inzet van AV-teams om de problemen achter de voordeur aan te pakken en mensen meer aan te spreken op hun ongewenst gedrag. • Betere woningen, gevarieerde wijken: Bij renovatie en nieuwbouw krijgen kwaliteit, gezondheid en veiligheid aan-


Uitgangspunt bij de planontwikkeling is en blijft kwaliteit en budgettaire neutraliteit. Uitgaande van de Amersfoortse kwaliteitsambitie is een aantal nieuwe plannen waarschijnlijk niet financieel neutraal te ontwikkelen en bestaat op deze plannen een voorzienbaar tekort. Om te voorkomen dat plannen ontwikkeld worden zonder perspectief op financiële dekking, wordt een systematiek van verevening ontwikkeld in de vorm van een nieuw ingestelde Reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI). In deze RRI worden potentiële inkomsten uit plannen en grondexploitaties – met inbegrip van de resultaten van de grondexploitatie Vathorst – en potentiële uitgaven met elkaar in verband gebracht. De instelling van de RRI draagt er in bij dat inhoudelijke ambities niet vooraf onmogelijk worden gemaakt door financiële beperkingen op een individueel plan.

1 •

•

•

dacht. De woningbouw moet gevarieerder op zowel het gebied van prijs, koop of huur en grondgebonden of hoogbouw. Mensen moeten iets te kiezen hebben. Uitgangspunt is eerst bouwen dan slopen, zodat mensen in de wijk kunnen blijven wonen. Groene wijken: de tuin van Amersfoort: Mensen hebben behoefte aan gevarieerd groen van goede kwaliteit. Groen geeft identiteit aan de wijk. Zo bloeien wijken letterlijk en figuurlijk op. Gebiedsgerichte aanpak (1+1 =3): Per wijk, buurt of straat stemmen we alle sociale en fysieke projecten en activiteiten op elkaar af. Zo versterken ze elkaar en vullen ze elkaar aan. Iedereen doet mee: Binnen Amersfoort Vernieuwt is een grote rol weggelegd voor de bewoners, ondernemers, de wijkpartners en de belangengroepen. Zowel op programmaniveau als op projectniveau zullen de verschillende groepen betrokken worden. We geven ze meer invloed en verwachten daar het nemen van meer verantwoordelijkheid voor terug.

Het programma heeft een doorlooptijd tot 2020 en kan in verschillende deelgebieden worden onderverdeeld. Hieronder worden de deelgebieden kort beschreven.

•

•

•

Onderwijs: vergroot je wereld voor nu en straks; elke wijk een ABC-school en het aantal vroegtijdige schoolverlaters verlagen. Leefbaarheid: hartstocht voor het alledaagse; een schoon, heel, veilig, mooi en goed onderhouden woonomgeving realiseren. Voorzieningen: krachtige voorzieningen in de wijk. Het voorzieningenniveau in de wijken op het gebied van detailhandel, zorg, welzijn en sport op peil brengen en houden.

Door de vaststelling van de ontwikkelingsplannen door de Raad - naar verwachting eind 2007 - start formeel de uitvoeringsfase. In de uitvoeringsfase zullen de betrokken partijen met veel interactie met bewoners, ondernemers en de wijkpartners starten met de uitvoering van de projecten. Hiervoor wordt een uitvoeringsplan geschreven. Concreet zal in 2008 enerzijds gewerkt worden aan de zogenaamde “quick wins” in de wijken, zodat we snel zichtbare resultaten kunnen laten zien. Ook starten we met allerlei (integrale) projecten zoals de AV-teams, stimulering wijkeconomie, woonservicegebied Vogelplein en de herontwikkeling Driehoek Zwarteweg.

De Hogewegzone De wijken Liendert/ Rustenburg en Randenbroek Schuilenburg Voor de verbetering van deze wijken zijn - na een intensief traject met bewoners en een inspraakperiode- de ontwikkelingsplannen Liendert/ Rustenburg en Randenbroek Schuilenburg in 2007 inhoudelijk afgerond en vastgesteld. De ontwikkelingsplannen bevatten een ontwikkelingsvisie tot 2020 en richten zich op zes thema’s binnen de wijken. Ook bevatten ze een overzicht van alle projecten die in de wijken tot 2020 uitgevoerd gaan worden. De zes thema’s binnen de wijken zijn: • Samenleven: Iedereen doet mee: de sociale samenhang bevorderen. Zorgen dat er meer mensen mee (kunnen) doen. • Wonen: Voor iedereen wat wils, de differentiatie van het woningaanbod vergroten • Werken: levendigheid en bedrijvigheid in de buurt en de sociaal-economische positie van de bewoners verbeteren. 16

De Hogewegzone is een stedelijk gebiedsontwikkelingsproject binnen het programma Amersfoort Vernieuwt. Voor de Hogewegzone wordt ingezet op een stadsentree met stedelijke allure. Het gaat om een hoogwaardige, stedelijke inrichting van de hoofdverkeersader de Hogeweg. Het programma omvat woningbouw, een nieuw zwembad en een sporthal. Bovendien speelt de afwikkeling van het verkeer op de Hogeweg een belangrijke rol. In 2007 zijn op verzoek van de Raad en in overleg met de participatiegroep twee stedenbouwkundige modellen uitgewerkt. Eén model met een aanmerkelijk lagere dichtheid van woningen dan de andere. Vervolgens hebben de gemeente en De Alliantie-Eemvallei gestudeerd op de financiële en programmatische consequenties. Eind 2007 worden de twee modellen aan de Raad voorgelegd. Na de bespreking van de twee modellen in de Raad zal in 2008 één model worden uitgewerkt tot een stedenbouwkundig

Tenslotte gaat de projectgroep in 2008 met verschillende doelgroepen aan de slag om verschillende thema’s bijvoorbeeld de openbare inrichting, het verkeer, architectuur en beeldkwaliteit en (maatschappelijke) voorzieningen uit te werken.

Overige projecten In het verleden zijn in het kader van de Binnenstedelijke Vernieuwing (BVA) 31 ontwikkellocaties benoemd. Van de 31 locaties vallen 18 locaties buiten de gebieden van de ontwikkelingsplannen. Onlangs is besloten dat drie projecten, namelijk de herontwikkeling St. Elizabethlocatie, NS Wagenwerkplaats en Kop van Isselt, niet meer als Amersfoort Vernieuwt projecten worden benoemd. De resterende 15 projecten zijn verschillend van aard en hebben verschillende doorlooptijden. Hierbij kan men denken aan sloop van verouderde woningen en nieuwbouw (bijvoorbeeld Parkweelde II en Orion), renovatieprojecten (bijvoorbeeld Ganskuijl en omgeving) en transformatie van vrijkomende (school)gebouwen tot nieuwe functies. Dit alles met als doel om de ruimtelijke kwaliteit in de wijken te verhogen en het ruimtelijk gebruik te vergroten.

Kruiskamp Het Ministerie voor WWI heeft de wijk Kruiskamp in Amersfoort aangemerkt als één van de 40 aandachtswijken in Nederland waar een concentratie van grootstedelijke problemen speelt. Minister Vogelaar heeft de gemeente Amersfoort gevraagd met een Wijkactieplan te komen om van Kruiskamp “een krachtwijk” te maken. De vraagstelling daarbij was om in ieder geval aandacht te besteden aan de thema`s wonen, werken, leren en opgroeien, integreren en veiligheid. De geschiedenis van Kruiskamp leert dat het alleen al in de fysieke omgeving gaat om langdurige processen, te meer geldt dit nog voor de benodigde sociale en economische veranderin-

gen. Nu in de fysieke opgave van Kruiskamp grote stappen gezet zijn en de sociale en economische processen in gang gezet zijn, komt het er op aan die met kracht voort te zetten. Investeringen zijn de komende jaren in die wijk minder nodig in de fysieke sfeer, maar nadrukkelijk wel, haast in structurele zin, in de sociale activiteiten. De aanwijzing van Kruiskamp in het kader van de ombouw van 40 aandachtswijken tot krachtwijken kan er toe leiden dat zo die processen ook voortgezet (en waar nodig geïntensiveerd) kunnen worden. In 2007 zijn we voor de zomervakantie begonnen met “Kruiskamp Krachtweek”, een week lang de wijk in om te praten met bewoners. Na het peilen van zowel bewoners, professionals als bestuurders wordt in september het wijkactieplan aan WWI aangeboden. Alle partijen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit stuk zullen hun handtekening erop zetten. In oktober worden met het Rijk (door middel van een charter) afspraken gemaakt over de (extra) inzet in Kruiskamp en de daarbij te behalen resultaten. In 2008 zal de uitvoering van Kruiskamp Vernieuwt gaan starten. Duidelijk is dan hoeveel geld vanuit het ministerie voor Kruiskamp is gereserveerd en welke andere partijen een bijdrage gaan leveren.

Financiële toelichting Investeringen De ontwikkelingsplannen Liendert-Rustenburg en Randenbroek-Schuilenburg, met de concrete projectenboeken gaan uit van een flinke investering in Amersfoort Vernieuwt van zowel de gemeente als van De Alliantie-Eemvallei en Portaal Eemland. Een doorrekening van alle projecten in de ontwikkelingsplannen levert een investeringsniveau van circa € 101 miljoen op voor de gemeente (inclusief subsidies) voor de gehele periode tot 2020. Het betreft zowel fysieke als sociale investeringen. In deze berekeningen zijn de investeringen in de ontwikkellocaties (driehoek Zwarte weg, oude schoollocaties en de Hogewegzone) niet opgenomen. Ook de investeringen voor de wijk Kruiskamp zijn hierin nog niet opgenomen. Zodra hierover meer duidelijkheid ontstaat kan dit worden toegevoegd aan de begroting Amersfoort Vernieuwt.


Programma van Eisen (SPvE). Dit SPvE vormt de basis voor het stedenbouwkundig plan en een nieuw bestemmingsplan voor het gebied. Daarnaast zal de procedure voor het opstellen van een Milieueffectrapportage (MER) worden opgestart.

1

Verdeling gemeentelijke investeringen Amersfoort Vernieuwt (Bedragen x € 1.000.000,-)

Randenbroek Schuilenburg

22

Liendert-Rustenburg

35

Hogeweg (zwembad + infrastructuur)

28

Overige + wijkoverstijgend

16

Totaal

101

Dekking (Bedragen x € 1.000.000,-) De dekking van deze investeringen zijn onder andere ISV/BLS, Fonds openbare ruimte, welzijnsgelden, RSV en subsidies. Totale investeringen

101,0

Dekking ISV/ BLS, Fonds openbare ruimte, welzijnsgelden, etc.

72,0

Dekking vanuit begrotingsruimte 2007 t.b.v. sociale / overige investeringen

7,5

Verwachte dekking voor fysieke investeringen wordt meegenomen bij de ruimtelijke financieringsagenda

7,0

Verwacht tekort na 2012

De komende periode zal getracht worden om extra externe middelen aan te trekken. Omdat de uitwerking van de plannen een continue proces is zullen ook de ramingen regelmatig worden bijgesteld.

14,5

Een budgettair neutrale ontwikkeling van de brede school Liendert-Rustenburg lijkt echter niet mogelijk. Daarom is vanuit de begrotingsruimte 2007 een bedrag van € 4 miljoen voor de realisering van deze brede school opgenomen. Zowel de grondexploitatie als de kosten voor de realisering van de brede school zullen de komende tijd nader worden onderbouwd.

Ontwikkellocaties In de ontwikkelingsplannen zijn een aantal gemeentelijke ontwikkellocaties benoemd. Voor de ontwikkellocaties zullen in de vervolgfase grondexploitaties worden opgesteld. Daarbij zullen de volgende financiële uitgangspunten worden gehanteerd. Driehoek Zwarte weg In de exploitatie van de Driehoek dient rekening te worden gehouden met een bijdrage aan de structuurvisie Randenbroek en de gemeentelijke kosten voor Amersfoort Vernieuwt. Vooralsnog is de hoogte van de bijdrage gefixeerd op € 3 miljoen. ABC-scholen Het voornemen is om in de wijk Liendert een ABC-school te realiseren. 18

Schoollocaties: De mogelijke herontwikkeling van schoollocaties die vrijkomen na het realiseren van de brede school zal ook de komende tijd nader worden onderzocht. Hogeweg: Voor de Hogeweg wordt vooralsnog uitgegaan van een budgettair neutrale planontwikkeling. Op voorhand is duidelijk dat onder andere door het gebouwd parkeren deze budget neutraliteit onder grote druk staat en de exploitatie vermoedelijk een tekort zal laten zien. Bij de uitwerking van de modellen zullen ook de kosten voor het zwembad nader in beeld gebracht worden. Bij de kaderbrief hebben wij u aangegeven aangegeven dat er tot en met 2011 nog een tekort resteerde op de fysieke ambities van Amersfoort Vernieuwt van € 7 miljoen. In de voorlopige schets van de Ruimtelijke Financieringsagenda hebben wij u in

Uw raad heeft daarop aangegeven dat de fysieke ambities en de sociale ambities vanuit Amersfoort Vernieuwt gelijk op moesten lopen. Dat is voor ons reden geweest om binnen de nieuwe meerjarenbegroting een investeringsruimte van € 7,5 miljoen te scheppen. (€ 4 miljoen voor de ABC-scholen en € 3,5 miljoen ten behoeve van de overige sociale ambities). Daarmee is er tot en met 2011 sprake van een sluitend plaatje

in het kader van Amersfoort Vernieuwt. De fysieke en sociale componenten zijn daardoor meer in evenwicht gebracht. In deze paragraaf treft u een voorlopig investeringsoverzicht aan onderverdeeld naar de diverse programma’s, inclusief de wijze waarop deze investeringen zijn gedekt. Met nadruk merken wij hierbij op dat de ontwikkelingsvisie nog niet is vastgesteld en dat er dus nog sprake is van een voolopig investeringsoverzicht. De behandeling daarvan vindt plaats in oktober 2007. Dat is ook de reden waarom u de investeringen uit dit overzicht nog niet één op één vertaald zijn in de programmatotalen. Wanneer er sprake is van een definitief investeringsoverzicht en meer duidelijkheid is over de werkelijke fasering, zullen wij deze cijfers in de eerstvolgende programmabegroting opnemen.

Voorlopige onderbouwing Investeringen ontwikkelingsplannen Amersfoort Vernieuwt (Bedragen x € 1 miljoen)

Investeringen tot en met 2011

Kosten

Dekking

Dekking begroting

Dekkingsbronnen

2008 –2011 Fysieke investeringen

41,6

34,4

7,2

Zie onderbouwing

Sociale investeringen

37,0

30,3

6,7

Zie onderbouwing

Overige investeringen

0,8

0,0

0,8

79,4

64,7

14,7

Kosten

Dekking

Dekking begroting

Totaal

Investeringen na 2011

Dekkingsbronnen

2008 –2011 Fysieke investeringen • Gemeentelijke bijdrage wonen

3,8

• Investeringen openbare ruimte

7,5

3,8 7,5

Fonds openbare werken


10,1

Totaal

21,4

7,5

13,9

Kosten

Dekking

Dekking begroting

Totale investeringen ontwikkelingsplannen

10,1

Tekort na 2011

2008 –2011 Fysieke investeringen

52,9

41,9

7,2

3,8


47,1

30,3

6,7

10,1


0,7

0,0

0,7

100,7

72,2

14,6

13,9


de kaderbrief gepresenteerd dat binnen het totaal van de binnenstedelijke projecten, waaronder Amersfoort Vernieuwt, tot een budgettair neutrale aanpak kon worden gekomen, ondermeer door de inzet van de winstuitkeringen vanuit Vathorst, de vrijvallende volkshuisvestingsgelden van het gewest en de verwachte winsten vanuit Nieuwland en het bedrijventerrein Vathorst.

1

Nadere onderbouwing investeringen tot 2011 (Bedragen x € 1 miljoen)

Fysieke investeringen

Programma

Kosten

Dekking

Dekking

Dekkingsbronnen

RFA Investeringen in de

2 Stedelijk beheer

openbare ruimte

7,5

7,5

0,0

Fonds Openbare ruimte

en Milieu

Grote infrastructurele

7. Economie en

RSV Compartiment

aanpassingen

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

• Hogeweg

9,0

9,0

0,0

• Fiestroute valleikanaal

1,5

1,5

0,0

• Vosheuvel

0,5

0,5

0,0

Winkelcentra

7. Economie en

Subsidie, RSV

Bereikbaarheid • Euterpeplein • Operaplein Gemeentelijke bijdrage

2,7

2,7

0,0

p.m.

p.m.

p.m.

8,4

8,4

6. Ruimtelijke ontwikkeling

wonen

en Wonen

Dekking is ISV en BLS-gelden. Na 2011 is nog een bedrag van € 3,8 miljoen noodzakelijk wat nog niet is gedekt.

Kosten

6. Ruimtelijke ontwikkeling

projectorganisatie

2,7

2,7

en Wonen

Kosten tot 2009 daarna zal bekeken worden welke kosten nog gemaakt moeten worden en hoe deze gedekt kunnen worden.

Investeringen groen in de wijk Investeringen groenstructuren

2. Stedelijk beheer

1,5

1,5

en Milieu

Betreft onder andere groeninvestering bij renovatie.

5. Groen-Blauwe

Uitgangspunt is het verkrijgen

Structuur

van € 2 miljoen subsidie voor het waterwingebied.

• Waterwingebied

5,0

2,0

3,0

• Valleikanaal

2,8

2,8

0,0

41,6

34,4

7,2

Totaal fysieke investeringen

Tekort is meegenomen in de ruimtelijke investeringsagenda.

20

Nadere onderbouwing investeringen tot 2011 (Bedragen x € 1 miljoen)


Programma

Kosten

Dekking

Dekking

Dekkingsbronnen

RFA Voorzieningen 9. Toerisme, Sport en Recreatie

Voor het zwembad is voor de

* bouwkosten

19,0

19,0

0,0

* grondwaarde

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

12,2

8,2

4,0

5,5

3,1

* parkeren • ABC-scholen

4. Onderwijs

bouwkosten € 19 miljoen . gereserveerd

21

+p.m. Sociaal programma inclusief AV-teams

2,4

Voor de ABC-school was € 3,7 + € 4 miljoen gereserveerd. De totale kosten bedragen 12,2 miljoen. Verwacht wordt dat een deel van deze kosten gedekt kan worden uit de herontwikkeling van de oude schoollocaties.

Projectleiding sociaal programma Totaal sociale investeringen

0,3

0,0

37,0

30,3

0,3

GSB en € 1,8 miljoen sociale gelden.

6,7 + p.m.


Programma

Kosten

Dekking

Dekking

Dekkingsbronnen

RFA Handhaving en toezicht

1. Veiligheid

0,4

0,0

0,4

Pilot voor 3 jaar personeelskosten,

7. Economie en

0,3

0,0

0,3

Pilot voor 3 jaar, Alliantie en Portaal

Alliantie betaald eigen inzet. Wijkeconomie

Bereikbaarheid Totaal overige investeringen

betalen eigen inzet. 0,7

0,0

0,7


• Zwembad

1

9. Wijken Het College werkt aan een vitale stad. Waar het in elke wijk prettig is om te wonen en waar mensen kansen hebben om vooruit te komen op het gebied van wonen, werken, onderwijs en vrijetijdsbesteding. Dat kunnen we niet alleen. We zoeken actief samenwerking met bewoners en andere partners in de stad (maatschappelijke organisaties, ondernemers, andere overheden) en staan open voor de inbreng en initiatieven van deze partijen.

Wijkgericht werken Landelijk is de tendens voelbaar om extra nadruk te leggen op de wijken. In Amersfoort hebben we dit 15 jaar geleden al opgepakt door de introductie van “wijkgericht werken”: we willen de problemen aanpakken op de schaal waarop ze spelen. Dat kan betekenen gebiedsgericht (wijk of buurt), thematisch (jeugd, veiligheid) of projectgericht. Maatwerk is belangrijk maar moet niet leiden tot willekeur. Er moet een goede wisselwerking zijn met stedelijke beleidssturing. De aanpak bij de totstandkoming van de ontwikkelingsplannen in de Amersfoort Vernieuwt-wijken is het laatste voorbeeld van hoe wijkgericht werken kan worden ingevuld. Heel expliciet is ernaar gestreefd de inwoners een directe inbreng te geven bij het stellen van prioriteiten en het benoemen van acties die de leefbaarheid en cohesie van hun woonbuurt kunnen vergroten. Tegelijkertijd is steeds kritisch gekeken of inpassing in het stedelijk beleidskader mogelijk was of dat het stedelijk beleidskader aanpassing behoeft. Voor alle prioriteitswijken worden op deze manier integrale meerjarenplannen gemaakt, we duiden ze aan met ‘programmaboeken nieuwe stijl’. Voor Amersfoort Vernieuwt-gebieden die buiten de prioriteitswijken liggen overwegen we buurtontwikkelingsplannen te maken. Soms betekent wijkgericht werken een wijkgerichte invulling van een stedelijke beleidskader. Zo zullen de beleidskeuzes uit het WMO-beleidskader in 2008 wijkgericht worden uitgewerkt en geïmplementeerd, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van woonservicegebieden. Voor de beheerwijken is dit de manier om wijkgericht werken vorm te geven. Voor deze wijken schrijven we geen ‘programmaboeken nieuwe stijl’ maar maken we jaarlijks De WijkWijzer (een handzaam overzicht van alle projecten die in de wijk gaan spelen). 22

Behalve maatwerk leveren, betekent wijkgericht werken ook dat we problemen integraal aanpakken (sociaal, fysiek en economisch). Een voorbeeld is de aanpak van de Ganskuijl. Daar gaat De Alliantie-Eemvallei woningen renoveren, tegelijkertijd doen we een aantal sociale ingrepen op het gebied van veiligheid en sociale cohesie. We werken nauw samen met partners in de wijk als de politie, het welzijnswerk, de woningcorporatie en – minder voor de hand liggend – het Corderiuscollege (een school voor voortgezet onderwijs die graag een rol in de buurt wil vervullen). Een ander voorbeeld van een buurt- of wijkaanpak, waarbij integraliteit voorop staat, is de hotspotaanpak van Veilig op Straat. Door de gerichte aanpak samen met de andere veiligheidspartners in een beperkt aantal buurten, bereikten we de afgelopen jaren goede resultaten. De keuze van het College om wijkwethouders te benoemen, is een logisch gevolg van het belang dat wij hechten aan wijkgericht werken. De wijkwethouder kent de eigen wijk en is bestuurlijk ‘oog en oor’. Hij vormt het gezicht van het gemeentebestuur in de wijk en is alert op de gevolgen van nieuw stedelijk beleid voor de wijk.

Bewonersbetrokkenheid We zien bewoners als partners en nemen hun wensen, behoeften en eigen initiatieven serieus. Heel uitdrukkelijk streven we ernaar dat burgers zich meer betrokken voelen bij hun stad en zich goed geïnformeerd en gehoord voelen door het gemeentebestuur. Participatie en communicatie zijn daarvoor belangrijke middelen. Participatie kan meer doelen dienen: het maken van betere plannen, het versterken van de zelfredzaamheid in de wijken en soms ook – indien nodig – het herstellen van het vertrouwen in het bestuur. In Amersfoort wordt per project een keuze gemaakt voor een bepaalde graad en vorm van participatie (inspraak, consulteren of coproduceren). Communicatie vindt plaats op verschillende niveaus: op stedelijk niveau, op wijkniveau, op buurten complexniveau en op projectniveau en wordt toegespitst op thema’s en doelgroepen. Participatie en communicatie worden hiermee maatwerk. Voorbeelden hiervan zijn de wijkgesprekken voor het WMObeleidskader, de stakeholdersmethode rond jongerenvoorzieningen of het wijkplatform in Liendert-Rustenburg, maar ook de planvorming voor de herinrichting van speelplekjes samen

Behalve betrokkenheid van bewoners bij plannen van de gemeente, streven we ook een grotere betrokkenheid na van bewoners bij elkaar en bij hun buurt. Dit doen we onder meer via het beschikbaar stellen van de zogenaamde buurtbudgetten voor activiteiten die de leefbaarheid vergroten. We stimuleren vooral initiatieven op het sociale vlak of op de combinatie sociaal-fysiek. Maar ook vanuit het wijkwelzijnswerk ondersteunen we bewoners om zelf initiatieven tot uitvoering te brengen, zoals het zelf organiseren van activiteiten. Bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte maken we kleinschalige bewonersinitiatieven mogelijk om de kwaliteit van de woonomgeving en de betrokkenheid van de bewoners daarbij te vergroten. Als gevolg hiervan ontstaan op steeds meer plekken in de wijken netwerken en samenwerkingsverbanden van bewoners die actief aan de slag gaan met de leefbaarheid in de wijk. Zo kunnen bewoners van de Melange hun vragen en opmerkingen kwijt bij een bewonersgroep die de contacten onderhoudt met de ontwikkelaar. De speeltuinvereniging Kruiskampkwartier is bezig met een groot herinrichtingsplan waarbij ze sponsors zoeken van buiten en aankloppen bij de gemeente. Tegelijk hebben ze een relatie met het ABC-netwerk en proberen ze de speeltuin meer ‘gekleurd’ te krijgen. Al met al proberen ze de speeltuin een nieuwe centrale plek in de wijk te geven. In de Binnenstad worden stamtafels georganiseerd waarbij iedere keer een thema centraal staat. In ‘de luiaard’ maken bewoners een eigen buurtkrant en wordt een eigen buurtsite actueel gehouden. Een bewonersgroep rondom de NS-werkplaats heeft partijen bij elkaar gebracht om samen plannen te maken voor de toekomst van de Wagenwerkplaats. Als gemeente zijn we heel blij met deze initiatieven en proberen deze te ondersteunen door mee te denken of bijvoorbeeld bij te dragen vanuit het buurtbudget.

Samenwerking met partners Essentieel voor het welslagen van het wijkgerichte werken is naast de betrokkenheid van bewoners de samenwerking tussen gemeente, bedrijven en partnerorganisaties. We zetten in op een effectieve en uitvoeringsgerichte samenwerking tussen

professionals. Het gaat daarbij niet alleen om een gezamenlijke aanpak van problemen op de schaal waarop ze spelen, maar ook om het samen tijdig signaleren van kansen en bedreigingen om de leefbaarheid in de Amersfoortse wijken te behouden of verbeteren. Hiertoe maken we in een aantal gevallen op stedelijk niveau ketenafspraken die worden vertaald naar projecten op buurtniveau. Als voorbeeld kan genoemd worden de samenwerking met de ketenpartners veiligheid, die verzilverd wordt bij de hotspotaanpak. Maar ook de ketenaanpak jeugd waarvan een pilot loopt in Randenbroek is een goed voorbeeld van samenwerking met partners. Vaak ontstaan samenwerkingsverbanden ter plekke zoals bijvoorbeeld rondom de Hof Der Gedachten. Hier werken Alliantie, politie en jongerenwerk samen aan de verstandhouding tussen bewoners en jongeren (onder meer door een buurtsoap), worden overlastgevers aangepakt door politie en maken Alliantie en gemeente samen fysieke aanpassingen die hangen op ongewenste plekken tegengaan. De AV-teams (Aanspreken en Vooruithelpen) die in 2008 van start gaan zijn een goed voorbeeld van samenwerking op het gebied van zorg, werkgelegenheid, sociale activering en toezicht en handhaving. Hierbij werken we samen met de corporaties, politie, scholen, en zorgen welzijnsinstellingen zoals SWA, Amant, CWI, Arbeidsintegratie, NVA, Stadsring 51, Ravelijn, Sovee, et cetera. Aandachtspunt hierbij is met name de samenwerking met Bureau Jeugdzorg en Riagg.

10. Amersfoort Jong Operatie Amersfoort Jong In 2007 is Operatie Amersfoort Jong op stoom gekomen. Aan de hand van vijf programma’s (Jeugd in huis, Jeugd op school, Jeugd op straat, Jeugd op een club en Jeugd aan het werk) werken we aan een jeugdbeleid waarin knelpunten en problemen voor kinderen en jongeren worden voorkomen en waarbij Amersfoort een goede, leuke en aantrekkelijke woonplek is met oog voor talenten en mogelijkheden van jongeren. Per programma zijn twee projecten (blikvangers) benoemd, die in 2010 gerealiseerd zijn. Bij de uitwerking hiervan worden jongeren betrokken en gestimuleerd om mee te denken.


met een buurt. Waar nodig zullen wij bewoners ondersteunen om te kunnen meedoen in gemeentelijke planprocessen en bij de uitvoering van die plannen.

1

Binnen programma Jeugd op school willen we bereiken dat meer jongeren doorleren totdat zij een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt hebben behaald. Wij verwachten met de inzet die wij gaan plegen een sterkere daling te bewerkstellingen dan eerder voorgenomen (21%). Onze doelstelling is dat in 2010 maximaal 19% niet-leerplichtigen het onderwijs zonder startkwalificatie verlaten. En dat 50% van de voortijdige schoolverlaters in het schooljaar 2009 – 2010 in dat schooljaar is herplaatst. Daarnaast hebben we in 2010 een ABC-school in elke wijk. De (speel/buiten)locaties voor kinderen en jongeren moeten beter. Binnen programma Jeugd op straat werken we aan verbeteringen op basis van een inventarisatie van de bestaande speelruimte. De Amersfoort Vernieuwt-wijken hebben daarbij onze speciale aandacht. Jeugd op straat werkt ook aan het verminderen van jeugdoverlast. Doelstelling is dat in 2010 overlastgevende jongeren uit de ergernis top 3 zijn van de monitor Leefbaarheid & Veiligheid. Programma Jeugd op een club richt zich op sport en cultuur deelname. In 2010 willen we in elke wijk een buurtsportactiviteit voor 3-6 jarigen, 7-12 jarigen en de groep 13-18 jarigen. Bovendien doet dan gemiddeld 65% van alle Amersfoortse jongeren onder de 23 jaar aan sport via een sportvereniging of sportschool/fitnessclub en gemiddeld 40% aan creatieve activiteiten zoals muziek, dans of zang. Binnen Jeugd aan het werk streven we ernaar dat jongeren een opleiding volgen of aan het werk zijn. In 2010 is de geregistreerde jeugdwerkloosheid onder het landelijk gemiddelde (volgens de CBS-definitie van werkloosheid) en zijn er voldoende passende stageplekken. Ouders of verzorgers zijn verantwoordelijk voor het grootbrengen van hun kinderen. Maar als dat nodig is, moeten zij kunnen rekenen op ondersteuning bij hun opvoedende taak. Binnen programma Jeugd in huis is hiervoor in 2007 Jong Centraal opgezet, een jeugdinformatiepunt dat naast de al bestaande wegen naar hulp een mogelijkheid biedt om antwoord te krijgen op vragen rondom jeugd. Daarnaast werken we binnen dit programma naar betere samenwerking en afstemming tussen organisaties en instellingen.

24

11. Grote Steden Beleid Algemeen In 2005 is Amersfoort volwaardig lid geworden van het Grotestedenbeleid. Op basis van het Amersfoortse Meerjaren Ontwikkelingsprogramma ‘Groeipijn en Perspectief’ is het GSB III convenant afgesloten met het Rijk voor de periode 20052009. In het GSB III convenant hebben wij 52 indicatoren opgenomen waarop we resultaat willen boeken. Op doelstellingenniveau zijn voor het Grotestedenbeleid in Amersfoort vijf thema’s gekozen: 1. Het verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid 2. Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving 3. Het verbeteren van de sociale kwaliteit van de samenleving 4. Het binden van midden- en hogere inkomens aan de stad 5. Het vergroten van de economische kracht van de stad. Organisatorisch is het Grotestedenbeleid onderverdeeld in drie pijlers, ook wel Brede Doeluitkeringen (BDU’s) genoemd: 1. BDU Sociaal, Integratie en Veiligheid: gericht op het versterken van leefbaarheid, veiligheid, gezondheid, participatie, zelfredzaamheid en integratie. 2. BDU Fysiek (ISV-II): gericht op huisvesting, omgevingskwaliteit, milieukwaliteit, watersystemen, bereikbaarheid en geluidssanering. 3. BDU Economie: gericht op revitalisering, innovatie, werkgelegenheid en dienstverlening voor ondernemers. Binnen de BDU’s mogen de steden de beschikbare middelen naar eigen inzicht besteden zolang zij de gemaakte inhoudelijke resultaatafspraken maar halen. Hiertoe is een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin staat beschreven waar het geld naartoe gaat en op welke wijze deze projecten bijdragen aan de te realiseren outputdoelstellingen. Conform de afspraken is in 2007 een Midterm Review (MTR) gehouden om te bezien hoe het staat met de uitvoering. Daarbij is alleen gekeken naar de resultaten in relatie tot de doelstellingen en niet naar de omvang van de uitgaven tot nu toe. Kijkend naar de prestaties tot nu toe hebben we samen met het Rijk geconstateerd dat we goed op koers liggen en er

Als volwaardig lid van het Grotestedenbeleid neemt Amersfoort ook deel aan de G27. Dit is een bestuurlijk en ambtelijk overlegorgaan van de 27 middelgrote steden in Nederland. Doelstelling hiervan is kennisuitwisseling tussen de steden en het gezamenlijk lobbyen naar het Rijk. Eén van de onderwerpen is de vormgeving van het Grotestedenbeleid na 2009.

BDU SIV Binnen de BDU Sociaal, Integratie en Veiligheid (BDU SIV) worden de volgende GSB-thema’s onderscheiden: • Naar een veiliger samenleving • Van de Straat en veilig • Gedeeld burgerschap • Geen leerling zonder diploma van school • Gezond en wel in de stad. De aanpak binnen ‘Naar een veiliger samenleving’ is tweeledig: gebiedsgericht en doelgroepgericht. De hotspotaanpak wordt ook in 2008 voortgezet (zie programma Veiligheid). De laatste ontwikkeling ten aanzien van de doelgroepgerichte aanpak is het voorkomen van terugval/recidive van veelplegers door te zorgen voor een adequate toeleiding naar voorzieningen op het gebied van wonen, zorg, werk en inkomen. Dat doen we in samenwerking met onze ketenpartners veiligheid. De gemeente heeft een coördinator nazorg ex-gedetineerden aangesteld en een casusoverleg nazorg gestart. Onontbeerlijk bij het vergroten van de veiligheid is de betrokkenheid en participatie van burgers. Met het motto ‘mensen maken veiligheid’ willen we accentueren dat een veilige stad gebaat is bij weerbare burgers die zelf ook een bijdrage leveren aan veiligheid en leefbaarheid, en zich daarbij gesteund weten door gemeente, instanties en hun professionals. Ten aanzien van huiselijk geweld gaan we in 2008 de focus leggen naar meer preventie en signalering, zodat eerder ingegrepen kan worden.

Ten aanzien van ‘Van de Straat en veilig’ gaat het enerzijds om het voorkomen van huisuitzettingen, anderzijds om maatschappelijke opvang en tot slot om het versterken van de keten van zorgen maatschappelijk dienstverlening. Dit is uitgewerkt in programma Zorg, Welzijn en Wijkontwikkeling. De budgetten in de maatschappelijke opvang knellen in relatie tot de problematiek binnen deze sector. Zowel de G27 als de G4 zijn hierover in gesprek met het Rijk, dat vooralsnog geen besluit heeft genomen. Naast middelen uit de doeluitkering zet Amersfoort eigen middelen in voor het uitvoeren van het beleid maatschappelijke opvang. In 2008 komen we met een plan van aanpak om meer middelen vrij te maken voor dit doel. Met betrekking tot ‘Gedeeld burgerschap’ worden in 2008 circa 350 inburgeringtrajecten uitgevoerd, deels gericht op de doelgroep die toegeleid wordt naar werk, deels gericht op de verzorgende ouders. De activiteiten die betrekking hebben op ‘Geen leerling zonder diploma van school’, zoals voorschoolse en vroegschoolse programma’s en schakelklassen, zijn opgenomen in het actieprogramma onderwijsbeleid 2007-2010 ‘Actie op de Uitval’, hierover meer in programma 4. Tot slot het thema ‘Gezond en wel in de stad’, dat in 2008 in het teken staat van de invoering van het elektronisch kinddossier. Speerpunt voor Amersfoort hierbij is het vroegtijdig opsporen van (de neiging tot) overgewicht en het initiëren van extra begeleiding. De projecten van BDU Sociaal, Integratie en Veiligheid maken deel uit van programma 1, 3 en 4.

BDU Fysiek Het aan deze pijler gekoppelde budget heet het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV). Het ISV is in het leven geroepen met als doel om op lokaal niveau de stedelijke vernieuwingsopgave zo slagvaardig mogelijk op te pakken. De ISV-I periode binnen het GSB liep van 2000 tot en met 2004. De huidige periode (2005-2009) wordt aangeduid met ISV-II. Bij de afronding van de ISV-I periode bleek een groot deel van de bodemsaneringdoelstelling niet te zijn gehaald. Dit leverde een aanzienlijke verplichting op voor de lopende ISV-II periode (2005-2009). Inmiddels is richting VROM aangetoond dat er


geen aanleiding is om de ambities in het convenant te wijzigen. Voor risicovolle indicatoren zijn afspraken gemaakt over de manier van verantwoorden en afrekenen in 2010. Deze betreffen de BDU fysiek en worden hierna toegelicht.

1

meer gesaneerd is dan aanvankelijk gedacht, waardoor de verplichting sterk naar beneden kon worden bijgesteld. VROM heeft dit inmiddels bevestigd per brief waardoor het financiële risico is verdwenen. Uiteraard wordt nog steeds extra aandacht besteed aan het realiseren van de nu geldende doelstelling. Een deel van het ISV-I budget is nog niet uitgegeven. Het gaat om een bedrag van circa € 5 miljoen. Dit is echter al volledig beschikt aan lopende projecten zoals de Willem Barentszstraat en sociale woningbouw Vathorst. Bij gereedmelding van deze projecten wordt de laatste tranche uitbetaald. Bij de Midterm Review in 2007 is geconstateerd dat ten opzichte van de afspraken eind 2009 naar verwachting een aantal resultaten zal achterblijven en andere meer dan 100% scoren. Degene die achterblijven zijn: • het aantal te realiseren studenteneenheden • grootschalige groenprojecten • verontreinigd grondwater • geluidssanering. Met het Rijk zijn al deze risico’s doorgenomen. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen in de ambities. Wel zijn er afspraken gemaakt over de manier van verantwoorden en afrekenen in 2010 van de risicovolle indicatoren. Afgesproken is dat voor grootschalige groenprojecten alternatieven, mits voorhanden, worden aangedragen. Het realiseren van studenteneenheden is achtergebleven omdat blijkt dat het grootste deel van de studenten op de particuliere markt huisvesting vindt. Daarnaast blijken studenten kwaliteitsvragers. De door de corporaties beschikbaar gestelde kamers vinden nauwelijks tot geen aftrek. Slechts de spraakmakende projecten zoals de spaceboxen en de in het centrum gelegen studenteneenheden genieten veel belangstelling. Dit is reden om de doelstelling voor studentenhuisvesting opnieuw te definiëren. Hiertoe zullen in het eerste kwartaal 2008 voorstellen worden gedaan. Dit is niet verwijtbaar aan de gemeente en zal bij gewijzigd beleid geen verplichting opleveren. Het achterblijven van het saneren van verontreinigd grondwater wordt gecompenseerd door sanering van verontreinigde grond en oppervlak. Het gaat hierbij uiteindelijk om de hoeveelheid gesaneerde Bruto Prestatie Eenheden.

26

Voor geluidssanering geldt dat het volledig gereserveerde bedrag voor geluidssaneringen daaraan besteed zal worden. Dit is echter onvoldoende om de totale doelstelling te behalen. Met de investeringen van de BDU Fysiek willen we vooral werken aan een verbetering van de fysieke kwaliteit van de leefomgeving. Met name in de vroeg naoorlogse wijken is deze kwaliteit onder druk komen te staan. Het budget voor de periode 2005-2009 behelst in totaal € 10,6 miljoen. Hiervan is een groot deel (€ 5,1 miljoen) bestemd voor bodemsaneringen. Het overige geld wordt voor het grootste deel (€ 4,85 miljoen) geïnvesteerd in Amersfoort Vernieuwt. Het restant zal worden geïnvesteerd in minder locatiegebonden projecten. Een aantal projecten start later dan verwacht. Daarom komt er eind 2007 een nieuw voorstel hoe de middelen binnen Amersfoort Vernieuwt zullen worden ingezet. Voor 2008 staan de volgende projecten gepland: • Valleikanaalzone 2e fase; verbeteren (grootschalig) groen in de stad, verbeteren kwaliteit openbare ruimte • Vijver Meursing; verbeteren kwaliteit openbare ruite, verbeteren (grootschalig) groen in de stad • Diverse bodemsaneringen • Geluidssaneringen; verbetering van de milieukwaliteit in de fysieke leefomgeving door verbetering van de geluidssituatie bij de zogenaamde A- en railwoningen • Hogewegzone; aanpassing bestaande voorraad met het oog op volledig toegankelijk maken, verbeteren kwaliteit openbare ruimte, keurmerk veilig wonen, eventuele vervanging woningen, omzetten van huur naar koop, nieuwbouw inbreiding, vervanging van woningen, cultuurimpuls. De projecten van BDU Fysiek maken onderdeel uit van de programma’s 2, 5, 6 en 7.

BDU Economie De middelen van de BDU Economie vormen een stimuleringsbudget dat in combinatie met andere middelen (gemeente of partners) projecten mogelijk maakt. Ze worden in 2008 ingezet voor projecten over innovatie (waaronder ook creatieve economie) en veilig ondernemen.

Voor veilig ondernemen gaan we verder met de activiteiten in de binnenstad, Emiclaer en Isselt, Calveen en De Hoef (via de Stichting Veiligheidszorg Amersfoort). Voor bedrijventerreinen en winkelcentra met een actieve ondernemersvereniging willen we het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) halen. Onderdeel van de KVO-certificering is samenwerking tussen publieke en private partners. Ambities en verantwoordelijkheden worden vastgelegd in een veiligheidsplan en een samenwerkingsovereenkomst. Emiclaer is het eerste winkelcentrum in Amersfoort dat het KVO-certificaat reeds heeft behaald. 27

De projecten van BDU Economie maken onderdeel uit van het programma 7.

Financiële toelichting (Bedragen x € 1.000,-)

Realisatie

Realisatie

2005

2006

2007

2008

2009

Totaal

BDU SIV: Uitgaven: 1. Regulier • burgerschap, integratie, onderwijs, sociale opvang

5.754

7.800

8.127

8.128

35.109

• voortijdig schoolverlaten

5.300

245

333

334

333

1.245

• VVE en schakelklassen

413

1.800

1.800

1.800

5.813

2. Gezond in de stad

70

70

70

70

70

350

3. Veiligheid/overig

930

1.155

2.992

2.203

2.203

9.483

Totaal uitgaven SIV

6.300

7.637

12.995

12.534

12.534

52.000

Totaal inkomsten SIV

7.290

9.370

11.900

11.720

11.720

52.000

155

2.456

2.489

-

5.100

200

4.350

-

4.550

BDU fysiek: Uitgaven: 1. Bodem 2. Amersfoort vernieuwt/BVA 3. Overig

18

191

55

706

-

970

Totaal uitgaven fysiek

18

346

2.711

7.545

-

10.620

1.791

1.858

1.878

2.546

5.547

10.620

Totaal uitgaven

299

578

480

484

484

2.325

Totaal inkomsten

465

465

465

465

465

2.325

Totaal inkomsten fysiek BDU economie:

TOTAAL GSB: Uitgaven

6.617

8.561

16.186

20.563

13.018

64.945

Inkomsten

9.546

11.693

14.243

14.731

14.732

64.945


Voor innovatie gaat het om de realisering van creatieve broedplaatsen in de stad, zoals Oliemolenkwartier en Wagenwerkplaats. Daarnaast wordt binnen Amersfoort Vernieuwt bekeken of in vrijkomende panden broedplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Ook willen we initiatieven uit de markt ondersteunen, zoals de realisatie van een broedplaats voor snelgroeiende bedrijven op Bedrijvenpark Vathorst. Naast fysieke projecten zijn er ook niet-fysieke projecten. Dit zijn projecten waarin innovatieve ondernemers worden gefaciliteerd, grotendeels in samenwerking met regionale partners binnen de Taskforce Innovatie regio Utrecht (TFI). Verder gaan we innovatie stimuleren met netwerkbijeenkomsten, prijsvragen en promotie.

1

12. Overzicht aanvaarde moties kaderbrief 2008-2011 Motie

Partij

M-0.1

JA

Omschijving Kadernota 2008 e.v.

Gevraagde acties Een volwaardige kadernota op te

Portefeuillehouder Hekman

stellen die voldoet aan het 3W

Stand van zaken In uitvoering (in overleg met de Raad)

principe en waarin wensen zijn onderbouwd.

M-1.1

PvdA, VVD, CDA,

Alle toezichthouders openbare

In september 2007 uitgewerkte

Van Vliet-Kuiper /

In voorbereiding,

GrL

ruimte onder een dak

plannen voor integrale handhaving

Van Daalen

middelen in begroting

voor te leggen aan de Raad.

gereserveerd

In deze plannen ook kleine ergernissen als hondenpoep en zwerfvuil mee te nemen. Hiermee in het begrotingsvoorstel voor 2008 wel rekening te houden.

M-1.4

GrL, VVD, BPA,

Dierentehuis Amersfoort

PvdA, SP

In overleg te treden met de

Van Vliet-Kuiper

In uitvoering terug-

Dierenbescherming en te bepalen

koppeling volgt eind sep-

welke investering minimaal nodig

tember; € 0,5 miljoen is

zal zijn om duurzaam te voldoen

gereserveerd.

aan wettelijke gemeentetaken. Hierbij een aantal reële scenario's voor de financiering uit te werken (bv: gedeeltelijke subsidie/ gedeeltelijke lening; volledige lening; gemeente eigenaar van de nieuwbouw). De gemeenten Leusden en Woudenberg ten behoeve van de bijdragen van deze gemeenten tijdig bij dit proces te betrekken. De Raad hierover uiterlijk eind september 2007 een terugkoppeling te geven.

M-2.1

PvdA, SP

Stad & Stijging

De op bladzijde 15 van de Kaderbrief genoemde € 7 miljoen zowel te bestemmen voor de fysieke als voor de sociale component van de binnenstedelijke vernieuwing, het bevorderen van kleinschalige economische ontwikkelingen

28

Hekman

Uitgevoerd via deze begroting

kaderbrief 2008-2011 Motie

Partij

Omschijving

Gevraagde acties

Portefeuillehouder

Stand van zaken

in de wijk daaronder begrepen. Duidelijkheid te verschaffen met betrekking tot de dekking van de overige € 8 miljoen, met dien verstande dat ook hierin beide com-

29

ponenten in voldoende mate aan

M-2.3

BPA

Uitbouwen Wijkcentra en Wijk

Voor de begroting 2009 te komen

Beheer Teams (WBT’s).

tot een integraal beleidsplan ten

Van ’t Veld/ Hekman

In voorbereiding

Eerdmans

Notitie t.b.v. begrotings-

aanzien van: De toekomstige uitbouw van de Wijkcentra. Van het functioneren van de WBT’s in het licht van alle bestaande en te verwachten processen in de wijk.

M-2.4

BPA

Noodzaak tweede

Met een notitie aan de Raad te

afvalbrengstation

komen waarin de noodzaak van

behandeling in

een tweede afvalbrengstation

voorbereiding

nader wordt uitgewerkt.

M-3.2

SP

Openbaar invalidentoilet

Draagt het College op om op basis

Van Daalen

van de kosten in Nijkerk en voor-

Onderzocht wordt of de horeca dit kan realiseren

uitlopend op het onderzoek alvast structureel een bedrag te reserveren om de openbare invalide toiletten ook daadwerkelijk een feit te laten worden.

M-3.3

CU

Maatschappelijke

Maximale druk uit te oefenen, op

opvang

alle mogelijke manieren, in alle mogelijke verbanden, om de regering te overtuigen van de onwenselijkheid van haar voornemen wat betreft de opvang van dak- en thuislozen. In de begroting 2008 hiervoor middelen te reserveren.

Van Daalen

In deze begroting zijn middelen gereserveerd


bod komen.

1 kaderbrief 2008-2011 Motie

Partij

M-4.1

PvdA, GrL, CU,

Omschijving Studiecentrum Kruiskamp-Koppel

Gevraagde acties Met de betrokken onderwijs- en

Portefeuillehouder

Stand van zaken

Eerdmans

In voorbereiding

Eerdmans

In voorbereiding

Eerdmans / Kruyt

In voorbereiding /

maatschappelijke instanties te

BPA

inventariseren wat de voorwaarden voor het oprichten van een Studiecentrum zijn. De mogelijkheid te onderzoeken het Studiecentrum te plaatsen nabij de scholen in de wijken de Kruiskamp/Koppel. Voor het onderzoek naar het Studiecentrum € 25.000,- te reserveren en de financiering hiervoor vooral ten laste te laten komen van het wijkverbeteringsgeld voor Amersfoort van minister Vogelaar.

M-4.2

PvdA, GrL

Opvoedondersteuning

Te berekenen hoeveel extra geld nodig is om alle wijken in Amersfoort opvoedondersteuning te kunnen bieden. Dit voor bespreking van de begroting 2008-2011 terug te rapporteren aan de Raad.

M-4.4

PvdA

Leer-/werkplekken

Bij de restauratieplannen van de

Wagenwerkplaats

Wagenwerkplaats expliciet gebruik te maken van leerwerkplaatsen voor werkloze Amersfoorters zodat ook de groep kansarme jongeren en ouderen van de restauratiewerkzaamheden kan meeprofiteren. In overleg te treden met de werkgroep Wagenwerkplaats om deze plannen uit te voeren in samenspraak met de wijk. De activiteiten in 2007 voor te bereiden en in de begroting 2008 voldoende middelen te reserveren binnen de restauratieplannen om dit initiatief met de werkgroep uit te voeren.

30

uitvoering


Partij

M-4.5

BPA

Omschijving Maak werk van leerplicht

Gevraagde acties Op basis van de landelijke aanbe-

Portefeuillehouder Eerdmans

Stand van zaken In voorbereiding

velingen, voor 1 januari 2008 te komen met een aanvullend jaarwerkplan voor de toezichthoudende en controlerende taken van de

31

gemeentelijke leerplichtambtena-

Een en ander volgens de Leerplichtwet en de uitvoering van het actieprogramma ‘Actie op de uitval’.

M-5.3

CU

Groen-Blauw

In de begroting 2008-2011 een

Van Daalen

substantieel deel van de incidente-


le financiële ruimte te reserveren voor Groen-Blauw.

M-6.3

CDA, PvdA

Niet afboeken waarde

De boekwaarde van het

Oliemolenkwartier

Oliemolenkwartier in stand te

Hekman/Van ‘t Veld

Uitgevoerd

Luchtenveld

In deze begroting is

houden.

M-6.4

JA

Kwaliteit Puntenburg

De wens tot het beschikbaar stellen van extra middelen in een

€ 1 miljoen gereser-

omvang van € 500.000,- boven al

veerd; nadere toelichting

gevoteerde bedragen voor het

hierop volgt voor de

geplande park in Puntenburg voor-

begrotingsbehandeling

eerst niet worden gehonoreerd. Verzoekt het College de volgens hem noodzakelijke uitgave nader toe te lichten alvorens de Raad een besluit hierover neemt.

M-6.5

JA

Kwaliteit Plantsoen West

De Raad nader en in voldoende

Luchtenveld

Geen extra middelen

mate te informeren over de oor-

opgenomen; nadere

zaak van de budgetoverschrijding

informatie volgt.

en de noodzaak om een bedrag in de voorgestelde omvang beschikbaar te stellen. In afwachting van nadere informatie aan de Raad, vooreerst geen bij-


ren (met wettelijke bevoegdheden).


Partij

Omschijving

Gevraagde acties

Portefeuillehouder

Stand van zaken

drage ter dekking van budget – overschrijdingen bij de kwaliteit – verbetering Plantsoen West in de komende begroting op te nemen.

M-7.1

CDA, VVD, PvdA

Structuurverbetering binnenstad

Een onderzoek uit te voeren dat de

Van ‘t Veld

In voorbereiding; onder-

mogelijkheden van het verbeteren

zoekskosten in deze

van de economische structuur van

begroting opgenomen

de binnenstad in kaart brengt. Ondernemers en vastgoedeigenaren te betrekken bij dit onderzoek.

M-7.4

CDA

Mobiele flitsteams

Met de politie te overleggen of de

Luchtenveld

In voorbereiding

Luchtenveld

Wordt meegenomen in

gemeente kan bijdragen aan de totstandkoming van een mobiele flitsploeg. Voor de begroting 2008 inzichtelijk te maken welke kosten daarmee gemoeid zijn.

M-7.7

JA

Randstadspoorhalte

Te onderzoeken wat de ver-

Dierentuin/Prins Bernhardkazerne

keerstechnische, ruimtelijke en

de pakketstudie

financiële voorwaarden zijn voor

Driehoek

de dergelijke spoorweghalte. In contact te treden met het provinciaal bestuur en te bezien in hoeverre het ontwikkelen van een spoorweghalte Dierentuin/Prins Bernhardkazerne als een gezamenlijk initiatief kan worden opgezet.

M-8.2

PvdA, JA

Evaluatie motie Kunstmest

De doelstellingen die in de motie Kunstmest werden benoemd te evalueren op behaald succes. Te motiveren waarom onderdelen uit Kunstmest wel of niet doorgevoerd, dan wel structureel gefinancierd gaan worden.

32

Kruyt

Wordt uitgevoerd via de nieuwe cultuurnota


Partij

Omschijving

Gevraagde acties

Portefeuillehouder

M-9.1

PvdA, GrL, BPA,

Investeringsimpuls

Een substantiële start te maken

SP, CU, CDA, VVD

sportvoorzieningen

met een investeringsimpuls in

voor € 3,5 miljoen opge-

sportvoorzieningen met als doel in

nomen; uitwerking volgt.

Kruyt

Stand van zaken In deze begroting is hier-

deze Raadsperiode te voorzien in tenminste drie extra kunstgrasvel-

33

den met bijbehorende kleedkamers

geschikt voor sportevenementen. Hiertoe voor de begroting in het najaar te komen met een investeringsvoorstel.

M-9.5

CU

Sporthal aan de Hogeweg

Bij de herinrichting van de

Kruyt

Zal worden betrokken bij

Hogeweg te streven naar de tot-

uitwerking investerings-

standkoming van een sporthal met

impuls sport

vier zaaldelen en een grote tribune en naar de Raad toe te komen met een voorstel.

M-9.6

VVD, JA, CDA, PvdA

Proces kunstijsbaan

Een ‘procesmanager’ kunstijsbaan aan te wijzen. Voor 1 juli 2007 te komen met het op 28 november 2006 toegezegde procesvoorstel ter zake, dat uitgaat van de intentie om zwembad en ijsbaan in Vathorst aan elkaar te koppelen. Voor 15 oktober 2007 aan de Raad een dekkingsplan voor 1. Een kunstijsbaan gekoppeld aan een zwembad en 2. Een kunstijsbaan aan de Raad te presenteren gebruik makend van de informatie waarover belanghebbende beschikken. Daarbij maximaal geld vanuit Provincie en andere bronnen aan te boren. Vooralsnog geen rekening te houden met de structurele lasten met betrekking tot de kunstijsbaan.

Kruyt

In voorbereiding


en één extra sporthal, zo mogelijk


Partij

M-12.6

CDA

Omschijving Toeristenbelasting

Gevraagde acties De hoteliers op korte termijn van

Portefeuillehouder

Stand van zaken

Van ’t Veld / Hekman

In uitvoering

Hekman

Is uitgevoerd

Hekman

Is uitgevoerd

bovenstaande in kennis te stellen en met hen te overleggen over alternatieve compensatie. De voorbereidingen voor het invoeren van toeristenbelasting op tijd uit te voeren, zodat het mogelijk is per 1 januari 2008 tot invoering over te gaan, mocht overleg op niets uitlopen.

M-12.11

VVD, JA, CDA,

Hernoemen RSV-II reserve voor

De voor de ijsbaan geoormerkte

PvdA

ijsbaan

gelden in de RSV II, toe te voegen aan de reeds bestaande reserve voor de ijsbaan teneinde een beter inzicht te verstrekken.

M-12.13

VVD, JA, CDA, PvdA

34

Brede rioolheffing

De verbreding van de rioolheffing niet in te voeren.

13. Overzicht aanvaarde amendementen kaderbrief 2008-2011 Motie

Partij

Omschijving

Gevraagde acties

A-b.3

VVD, CDA, CU,

Onderdeel 1: Raadsbesluit wijzigen

Het College op te dragen bij de begro-

GrL, PvdA

(afweging van prioriteiten)

tingsafwegingen rekening te houden

Portefeuillehouder Hekman

Stand van zaken Uitgevoerd via deze begroting

met de vermelde prioriteiten: a. Structurele doorwerkingen moties en amendementen

A-b.4

VVD, CDA, CU,


Thans geen uitspraken te doen over

GrL, PvdA

(heroverwegingen)

richtingen van heroverwegingen, maar

in deze begroting en

een voorstel voor het heroverwegings-

Raadspiegeling

Hekman

Uitgevoerd, zie voorstel

proces in september aan de Raad voor te leggen en daarover tot besluitvorming te komen, zodat de heroverwegingen op deze basis in de begrotingsbehandeling in het najaar kunnen worden meegenomen.

A-b.5

VVD, CDA, CU,


De notitie ruimtelijke investeringsstra-

GrL, PvdA

(ruimtelijke investeringsstrategie)

tegie, die afzonderlijk aan de Raad zal

Hekman

Notitie ligt ter bespreking bij de Raad

worden voorgelegd, af te wachten, waarbij de budgetneutraliteit van grondexploitaties als uitgangspunt gehandhaafd blijft.

A-b.6

VVD, CDA, CU,


a. Bij de begroting te overwegen of al

GrL, PvdA

(belastingen en tarieven)

dan niet tot herinvoering van toeristenbelasting moet worden overgegaan; b. De tarieven voor de onroerende zaakbelasting te verhogen met 0,5% onder de inflatie; c. De tarieven voor rioolrecht en afvalstoffenheffing te handhaven op een kostendekkend tarief; d. De overige tarieven te verhogen met het inflatiepercentage; e. Geen behoefte te hebben aan voorstellen ten aanzien van de invoering van een verbrede rioolheffing.

Hekman



35

b. Prioriteiten Collegeprogramma

1

14. Collegeprogramma Doorrekening Collegeprogramma

Gehonoreerd in Meerjarenbegroting 2008-2011 incidenteel

structureel

incidenteel

structureel

2007-2010

Voortgang

incidenteel

Portefeuille houder

structureel

Omschrijving

Programma 1: Veiligheid • Aanpak van overlastgevende-

Van Vliet /

en riscojeugd / preventieve

Van 't Veld

100

100

In uitvoering

Van Vliet

100

100

In uitvoering

Van Vliet

100

100

In uitvoering

Van Vliet

p.m.

Van Vliet

200

200

Van Vliet /

848

300

100

450

800

100

450

aanpak gericht op jeugd en jongeren (aansluiting Operatie Amersfoort Jong 2006 - 2010) • Preventie van alcohol en drugsmisbruik • Terugdringen van recidive veelplegers • Naast preventie een strikt

In uitvoering

handhavingsbeleid • Vergroten veiligheid o.a. door

In uitvoering

doorzetten "Veilig op straat" • Versterking gemeentelijke handhaving /Handhaving

In voorbereiding

Van Daalen

Openbare Ruimte / onderzoek uitbreiding BOA's

Totaal Veiligheid

1.348

0

0

Programma 2: Stedelijk beheer & Milieu • Samenwerken met inwoners,

Eerdmans

In uitvoering

Eerdmans /

In uitvoering

bedrijven en instanties • Kostendekkende afvalstoffenheffing • Ondergrondse afvalsystemen

Hekman Eerdmans

In voorbereiding

in delen van het centrumgebied • Tweede milieubrengstation

Eerdmans

• Beschermde status aan gebie-

Eerdmans

80

80

In voorbereiding In voorbereiding

den met hoge natuurwaarde • Verkeersmilieukaarten

Eerdmans

• Stimuleren duurzame energie-

Eerdmans

bronnen

36

25

100 600

25

100

In voorbereiding

300

In uitvoering

Eerdmans

50

incidenteel

2008-2011 structureel

50

Voortgang

2007-2010 incidenteel

50

Gehonoreerd in Meerjarenbegroting

structureel

Doorrekening Collegeprogramma

incidenteel

• Communicatie, informatie,

Portefeuille houder

structureel

Omschrijving

100

In uitvoering

educatie • Milieuhandhaving

Eerdmans

In uitvoering

• Verminderen afval /

Eerdmans

In uitvoering

Eerdmans

In voorbereiding

bevorderen hergebruik • Convenanten met supermarktwinkeliers over retourstations Eerdmans

50

50

• Verbeteren / meten

Eerdmans

30

30

In uitvoering

luchtkwaliteit • Knelpunten langs rijkswegen

Eerdmans

50

50

• Drie natuurspeelplaatsen

Van 't Veld

360

170

Totaal

75

960

25

830

In voorbereiding 190

0

290

Programma 3: Zorg en Welzijn WMO • Naadloze overgang van AWBZ-

Van Daalen

p.m.

Gereed

Van Daalen

p.m.

Gereed

Van Daalen

p.m.

In uitvoering

Van Daalen

p.m.

Van Daalen

p.m.

Van Daalen

220

Van Daalen

p.m.

-----

Van Daalen

p.m.

In uitvoering

Van Daalen

p.m.

In uitvoering

gefinancierde hulp naar WMO • Verstrekkingen verordening per 1-10-2006 vaststellen • 2007 is overgangsjaar: WMObeleid wordt op verschillende prestatievelden vastgesteld • Verschillende manieren van burgerparticipatie hanteren • Kadernota 2008 met voorstellen komen voor budgetten die passen bij WMO-wensen • Bestaande voorzieningenniveau

400

In uitvoering

mag niet dalen (Ravelijn) • Als bestaande voorzieningenniveau niet binnen rijksmiddelen gehandhaafd kan blijven, moet dit door efficienccyverbeteringen gerealiseerd worden • Wijkgerichte aanpak van woonzorg-welzijnsvoorzieningen ontwikkelen • Demografisch profiel van de stad opstellen voor de periode tot 2015-2020

Totaal

220

0

0

0

0

400


• Schoon Openbaar vervoer



incidenteel

structureel

incidenteel

1

structureel

2007-2010

Voortgang 2008-2011 incidenteel

Portefeuille houder

structureel

Omschrijving

Maatschappelijke opvang • Hostel voor drugsverslaafden

Van Daalen

250

• Containerwoningen voor zeer

Van Daalen

30

In voorbereiding

Van Daalen

1.250

In voorbereiding

Van Daalen

150

In voorbereiding

30

In voorbereiding

onaangepaste huurders • Opvangvoorziening voor alcoholverslaafden • Nieuwe inloop voor dak- en thuislozen vinden en daarna Stovestraat sluiten • Zoektocht naar nieuwe locaties

Van Daalen

100

100

In uitvoering

ter hand nemen langs de weg van participerende inspraak • Stelpost maatschappelijke

Van Daalen

500

1.120

530

100 1.120

Gereed

opvang

Totaal

1.680

100

0

Diversiteit, Integratie en Participatie • Met onconventionele methoden

Eerdmans

In uitvoering

steeds nieuwe mensen betrekken • Meer stageplekken en werk

Eerdmans

voor allochtonen • Belonen van gemotiveerde

Eerdmans

In voorbereiding

inburgeringscursisten • Inburgeringsondersteuning

Eerdmans

50

50

voor mensen waarvan verwacht wordt dat zij het examenniveau niet halen

Totaal

38

50

0

50

0

0

0

Voortgang

incidenteel

2008-2011

incidenteel

2007-2010

structureel


structureel


incidenteel

Portefeuille houder

structureel

Omschrijving

Jeugd en jongerenbeleid • Operatie Amersfoort Jong

Van 't Veld

500

500

In uitvoering

vormt het uitgangspunt voor het te voeren beleid • Uitwerken van de vijf jeugdprogramma's a. Jeugdwerkloosheid onder

Kruyt

In uitvoering

39

b. Inventarisatie van

Van 't Veld

100

4.000

1.000

1.000

In uitvoering

Kruyt

250

250

In voorbereiding

Van 't Veld

350

350

In voorbereiding

(speel)voorzieningen vormt basis voor verbeteringen van voorzieningen c. Stimulering buurtsportactiviteiten: elke wijk een activiteit voor de verschillende leeftijdsgroepen d. Kwaliteitsverbetering van het peuterwerk e. Sluitende aanpak voortijdig

Eerdmans

In uitvoering

schoolverlaters

Totaal

700

4.500

600

1.500

0

4.000

375

1.000

Programma 4: Onderwijs • Concept van ABC-school in

Eerdmans

1.120

Eerdmans

300

In uitvoering

elke wijk realiseren • Versterking ABC-scholen /

300

In uitvoering

coördinatiefuncties • Voldoende stageplekken /

Eerdmans

In voorbereiding

toegankelijk voor iedereen • Knelpunten t.a.v. stageplekken

Eerdmans

25

25

Gereed

in kaart brengen

Totaal

1.420

25

300

4.025

375

0


het landelijk gemiddelde



incidenteel

structureel

incidenteel

1

structureel

2007-2010


Portefeuille houder

structureel

Omschrijving

Programma 5: Groen-Blauwe structuur • Uitvoeringsplan Groen Blauwe

Van Daalen

p.m.

3.500

In uitvoering

Structuur • Planologische verankering van

Van Daalen

In uitvoering

Hekman

In uitvoering

GBS • Ziekenhuislocaties budgettair neutraal • Visie ontwikkeling ziekenhuis-

Hekman

p.m.

In uitvoering

locaties

Totaal

0

0

0

0

0

3.500

Programma 6: Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen Ruimtelijke ontwikkeling • Visie "Amersfoort op weg naar

College

300

200

2030" • Integrale afronding van

Van 't Veld

Grex

In uitvoering

105

In uitvoering

Luchtenveld

Grex

In uitvoering

Hekman

Grex

In voorbereiding

Hekman

RSV-2

In voorbereiding

Vathorst, inclusief Vathorst West en Vathorst Noord/ ontwikkelingsstrategie Vathorst • Voorsorteren ontwikkelings-

Eerdmans

105

mogelijkheden spoorwegemplacement • Ontwikkelingsvisie Kop van Isselt en Delen van Isselt • Integrale visie voor de Westkant van de stad • Bereikbaarheid van het westelijk deel van de stad bezien • Planvorming Kop van Isselt

Luchtenveld

2.000

Grex

• Terugdringen scheef wonen /

Luchtenveld

1.500

500

In uitvoering In voorbereiding/

100 starterswoningen / andere

In uitvoering

doelgroepen • Plannen voor studentenhuis-

Luchtenveld

In uitvoering

vesting

Totaal

40

0

3.905

0

805

0

0

Voortgang

incidenteel

2008-2011

incidenteel

2007-2010

structureel


structureel


incidenteel

Portefeuille houder

structureel

Omschrijving

Binnenstedelijke vernieuwing • Ontwikkelingsvisies voor de

Hekman

8.000

Grex

In uitvoering

GSB

In uitvoering

wijken • Sociale voorzieningen en leef-

Van 't Veld

baarheidsvraagstukken Hekman

200

Grex

In uitvoering

41

faciliteren • Zorgvuldige afweging tussen

Luchtenveld

Grex

In uitvoering

slopen en handhaven van woningen • Realiseren van starterswonin-

Luchtenveld

In uitvoering

gen en levensloopbestendige woningen • Groene saldo regeling bij vernieuwingsplannen • Wijkvoorzieningen (winkels, speelvz., etc.)

Hekman/

25

75

In uitvoering

Van Daalen Hekman /

3.000

RSV-2

In uitvoering

Van 't Veld

Totaal

225 11.075

0

0

0

0

Programma 7: Economie en Bereikbaarheid Sociaal economische ontwikkeling • Economische kansenkaart

Van 't Veld

200

200

In uitvoering

ism de regio • Belonen van creatieve initiatie-

Van 't Veld

1.000

250

250

In uitvoering

ven mbt werkgelegenheid • Dienstverlening account-

Van 't Veld

300

300

In uitvoering

management • Distributieplanologische

Van 't Veld

75

In uitvoering

onderzoeken / detailhandelsontwikkeling • Initiatieven voor maatschappe-

Van 't Veld

In voorbereiding

lijk verantwoord ondernemen ondersteunen

Totaal

500

1.000

500

250

0

325


• Betrokkenheid van burgers

Omschrijving

Portefeuille houder



incidenteel

structureel

incidenteel

2008-2011

structureel

incidenteel

1

structureel

2007-2010

Voortgang

400

100

100

400

Verkeer en vervoer • Versterken en stimuleren

Luchtenveld

1.000

In uitvoering

openbaar vervoer. Onderzoek naar goedkoop / gratis openbaar vervoer • Fietsstimuleringsplan aanvul-

Luchtenveld

In voorbereiding

len / versneld uitvoeren • Bereikbaarheid van het station

Luchtenveld

1.000

RSV-1

In voorbereiding

100

In voorbereiding

vergroten • Verkeersafwikkeling stations-

Luchtenveld

plein in beeld brengen • Stadsdistributiecentrum /

Luchtenveld

autoluwe binnenstad • Onderzoek naar terugdringen

Luchtenveld

In voorbereiding

van parkeeroverlast

Totaal

1.000

1.000

500

100

100

400

Programma 8: Cultuur • Naadloze Actualisering

Kruyt

50

50

In uitvoering

cultuurbeleid start in 2006 • Accenten in nieuw beleid

Kruyt

250

• Voortzetting motie Kunstmest

Kruyt

500

• Onderzoek naar lokaal

Kruyt

300

In voorbereiding

worden: ontwikkeling cultuurdeelname, diversiteit van initiatieven, informele cultuur 1.000

500

In uitvoering In voorbereiding

stimuleringsfonds • Uitwerken van drie toekomst-

Kruyt

100

50

Luchtenveld

100

100

50

In voorbereiding

scenario's voor De Flint • Monumenten verder

In uitvoering

inventariseren

Totaal

42

750

250

0

1.200

500

350

Voortgang

incidenteel

2008-2011

incidenteel

2007-2010

structureel


structureel


incidenteel

Portefeuille houder

structureel

Omschrijving

Programma 9: Toerisme, sport en recreatie • Herijkte visie op sportbeleid in

Kruyt

50

50

In uitvoering

2007 • Accent nieuw beleid blijft

Kruyt / Van 't Veld

50

50

In uitvoering

breedtesport: accommodaties,

43

verenigingsondersteuning, • Continueren van 1/3e

Kruyt

500

1.500

250

750

Gereed

3.500

Gereed

maatregel sport • Stelpost investeringsimpuls

Kruyt

sportvoorzieningen • Onderzoek naar meer multi-

Kruyt

50

50

In voorbereiding

functioneel gebruik van voorzieningen • Onderzoek naar kunstijsbaan

Kruyt

1.050

RSV-2

• Exploitatielasten kunstijsbaan

Kruyt

300

p.m.

• Onderzoek naar tenniscentrum

Kruyt

• Onderzoek naar verlichten van

Kruyt

In uitvoering Gereed

50

50

In uitvoering

de administratieve lasten • Tariefstijging, m.n. voor

Kruyt

In voorbereiding

Kruyt

Gereed

zaalsporten, beperken • Regeling sociale participatie meer onder de aandacht brengen • Toeristisch-recreatieve

Van 't Veld

150

150

100

50

1.800

350

4.300

promotie versterken

Totaal

2.050

150

50

In uitvoering


sportbuurtwerk



incidenteel

structureel

incidenteel

1

structureel

2007-2010


Portefeuille houder

structureel

Omschrijving

Programma 10: Werk en inkomen • Optimaliseren van "morgen

Kruyt

In uitvoering

Kruyt

In voorbereiding

beginnen" / Doorstroompool / Trajecten op maat / Werk mee • Aandacht voor ouderen met WWB uitkering • Bestrijding jeugdwerkloosheid

Kruyt

• Visie modernisering WSW

Kruyt

• Plek en toekomst Banenplan

Kruyt

300

300

In uitvoering In voorbereiding

p.m.

Gereed

nader bezien • Effectiever inzetten huidige

Kruyt

p.m.

In uitvoering

instrumenten / regelingen armoedebestrijding • Schuldhulpverlening: preventie

Kruyt

200

200

In uitvoering

beter in kaart

Totaal

300

200

300

200

0

0

Programma 11: Bestuur en Publieke dienstverlening Bestuur en publieke dienstverlening • Handhavingsambities /

Luchtenveld

150

150

In voorbereiding

Sanering van regelgeving • Centraal handhavingsmeldpunt

Van Vliet / Van Daalen

• Integraal handhavingsbureau binnen de gemeentelijke

p.m.

Van Vliet / Van Daalen

organisatie

Totaal

44

0

150

0

150

0

0

Voortgang

incidenteel

2008-2011

incidenteel

2007-2010

structureel


structureel


incidenteel

Portefeuille houder

structureel

Omschrijving

Gemeentelijke diensten serviceverlening • Onderzoek één gemeentelijk

Eerdmans

300

Eerdmans / Kruyt

500

100

15

50

50

In voorbereiding

150

In voorbereiding

servicenr. • ICT benutten om dienstverlening verbeteren • Onderzoek naar lokale

Van Vliet

55

Van Vliet

p.m.

In voorbereiding

45

• Onderzoek naar nieuwe

In voorbereiding

vormen van participatie • Onderzoek aanbieden digitaal

Eerdmans

100

450

155

1.265

50

In voorbereiding

abonnement

Totaal

0

150

0

250

Programma 12: Bedrijfsvoering en Financien • Uitwerken 3-W-principe

Hekman

• Oud voor nieuw principe

Hekman

100

50

150

In uitvoering

In uitvoering

• Flexibele aanwending van

Hekman

In uitvoering

reserves • Tussentijdse evaluatie op

Hekman

100

100

gemeentelijke deelnemingen en verzelfstandigingen • Lokale heffingen / belastingen

Hekman

p.m.

560

worden verhoogd met maximaal inflatiepercentage

Totaal

Totaal generaal

100

100

10.573 24.680

560

50

0

250

4.215 11.260 2.895

11.065

In voorbereiding


ombudsfunctie

4

Paragrafen deel 4

Beleid voor risicomanagement In november 2005 heeft de Raad het Beleid voor Risicomanagement voor vier jaar vastgesteld. De doelstellingen van dit beleid luiden als volgt: 1. Inzicht krijgen in de risico’s die we lopen. Op basis van dit inzicht kunnen risico’s eventueel worden afgedekt. 2. Ervoor zorgen dat het optreden van risico’s zo weinig mogelijk effect heeft op de uitvoering van het bestaande beleid. 3. Verder stimuleren van het risicobewustzijn (van medewerkers) in de organisatie en het treffen van maatregelen ter voorkoming of beperking van risico’s. 4. Beoordelen van het weerstandsvermogen. De benodigde weerstandscapaciteit stellen we vast aan de hand van een risico-inventarisatie. Alle afdelingen inventariseren hun eigen risico’s, inclusief de kans van optreden en financiële gevolgen. Op basis van dit risicoprofiel rekent een simulatieprogramma uit hoeveel weerstandscapaciteit we nodig hebben. De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Amersfoort bestaat uit: • Algemene – en bestemmingsreserves, behalve: - De post “exploitatie stadhuiscomplex” die de kosten van dit complex afdekt. - De algemene dekkingsreserve. De rente hierover wordt namelijk gebruikt als dekkingsbron voor de begroting. - Reserve dekking kapitaallasten. Deze dekt de kapitaallasten van de investeringen. • Bezuinigingsmogelijkheden van maximaal de structurele rente op reserves en voorzieningen. Wij houden in de begroting rekening met structurele rente op reserves en voorzieningen. Voor 2008 is dit € 2 miljoen. Mocht dit bedrag lager uitvallen, dan gaan we ervan uit dat we dit op kunnen vangen met bezuinigingen. De beschikbare weerstandscapaciteit moet minstens even groot zijn als de benodigde weerstandscapaciteit. Dit betekent een ratio weerstandsvermogen van groter dan of gelijk aan 1.

De rapportagemomenten aan de Raad zijn als volgt: • Jaarrekening: inventarisatie risicoprofiel, beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen. • Begroting: actualisatie risicoprofiel, beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen. • Lente- en Herfstrapportages: nieuwe risico’s, opgetreden risico’s en afgehandelde risico’s. • Tussentijds in Raadsvoorstellen bij projecten waar relevante risico’s worden gelopen. 213

Risico-inventarisatie Ter voorbereiding op de jaarafsluiting 2006, hebben wij een uitgebreide risico-inventarisatie uitgevoerd. Hiertoe zijn gesprekken gevoerd met afdelingshoofden. Dit is de derde keer geweest dat wij een gemeentebrede inventarisatie hebben uitgevoerd en de eerste keer dat de sectoren dit zelf hebben gedaan, dus zonder begeleiding van een extern bureau. Risicocoördinatoren van de gemeente zijn hier speciaal voor opgeleid. Door zelf de regie te nemen over onze risico-inventarisatie, is het risicobewustzijn in de organisatie toegenomen. Hiermee komen we tegemoet aan een van onze doelstellingen. De uitkomst is dat het risicobedrag en daarmee de benodigde weerstandscapaciteit ten opzichte van de vorige inventarisatie is afgenomen. Dit komt doordat nog eens kritisch naar onze risico’s is gekeken waardoor risico’s uit het profiel zijn verdwenen of naar beneden zijn bijgesteld. Voor de begroting 2008 hebben wij de belangrijkste risico’s nog eens onder de loep genomen. Ten opzichte van de top-10 uit het jaarverslag 2006 is één risico verdwenen. Op nummer 10 staat nu een nieuw risico. Het risico rondom de Verkeersovereenkomst Vathorst is naar beneden bijgesteld. Door de voortgang van de werkzaamheden, nemen de onzekerheden en daarmee het risico af. Dit risico is hierdoor uit de top 10 verdwenen. Nieuw in de top 10 is het risico dat de geraamde onderuitputting niet wordt gerealiseerd. Hoewel het in de gehele inventarisatie geen nieuw risico is, is het wel een reëel risico omdat we risicovoller zijn gaan ramen.

PARAGRAFEN - DEEL 4

1. Weerstandsvermogen

4

Risicoprofiel De 10 belangrijkste risico’s van de gemeente Amersfoort (ten tijde van het opstellen van de begroting 2008) Invloed op simulatie in % 1.

Handhaving van woonwagenkamp De Birkt kan leiden tot schadeclaims van omliggende bedrijven.

2.

Een te kleine omvang van de algemene risicovoorziening grondexploitaties kan leiden tot een tekort

19,0

op de grondexploitaties. Overigens is op basis van inzichten per 31 december 2006 de algemene risicovoorziening met een storting van € 0,2 miljoen op een toereikend niveau gebracht. 3.

Amersfoort lagere uitkeringen krijgt dan was begroot. 4.

6,0

De bouwmarkt is regelmatig overspannen qua vraag en aanbod wat kan leiden tot incidenteel bovenmatige prijsstijgingen voor grote projecten (bijv. ICO-cluster, Huis aan de Eem).

5.

7,0

Bezuinigingen op en herverdelingen binnen het gemeentefonds kunnen ertoe leiden dat de gemeente

5,6

De ontwikkeling van zowel Vathorst-Noord als Vathorst-West (daarin begrepen de aankoop van de gronden Smink en overige gronden) kan leiden tot een tekort.

4,8

6.

Naheffing van BTW op grondexploitaties kan leiden tot een financiële claim van de Belastingdienst.

4,2

7.

De realisatie van het project “Amersfoort Vernieuwt” (binnenstedelijke vernieuwing) kan leiden tot een tekort.

2,8

8.

VOF Podium kan niet aan zijn verplichtingen voldoen wat leidt tot kosten bij de Gemeente Amersfoort (aansprakelijkheid). VOF Podium is de publiekprivate samenwerkingsconstructie belast met de ontwikkeling van KantorenPark Podium langs de A28 in de wijk Vathorst.

9.

2,5

CSG Eemkwartier BV presteert minder dan verwacht wat leidt tot lagere of geen winstuitkering. CSG Eemkwartier BV is een onderneming waarin de gemeente Amersfoort voor 50% participeert en welke

10.

onderneming is belast met de ontwikkeling van een multimediacentrum in het Eemkwartier.

2,4

De geraamde onderuitputting wordt niet gerealiseerd. Dit leidt mogelijk tot een tekort in de begroting.

2,2

Als een risico 10% invloed heeft op de simulatie betekent dit dat als dit risico verdwijnt, de benodigde weerstandscapaciteit (bij benadering) met dit percentage afneemt.

Beschikbare weerstandscapaciteit

Benodigde weerstandscapaciteit

Totaal reserves

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit, bij een zekerheidspercentage van 90%, € 33 miljoen. Dit betekent dat er € 33 miljoen nodig is om de risico’s financieel af te dekken. Beschikbare weerstandscapaciteit De tabel geeft aan uit welke reserves de beschikbare weerstandscapaciteit bestaat bij de start van het begrotingsjaar 2008. De totale beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt dus ruim € 71 miljoen. Met deze beschikbare weerstandscapaciteit is het (vrijwel) 100% zeker dat wij voldoende capaciteit hebben om alle risico’s financieel af te dekken.

214


124.561

Af: Exploitatie stadhuiscomplex

3.321

Af: Algemene dekkingsreserve

23.356

Af: Reserve dekking kapitaallasten

26.402

Beschikbare weerstandscapaciteit

71.482

Weerstandsvermogen Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, leggen we de relatie tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit enerzijds en de beschikbare weerstandscapaciteit anderzijds. De relatie tussen beide wordt in de figuur weergegeven op de volgende pagina.

Wettelijk kader

gewenste weerstandscapaciteit

beschikbare weerstandscapaciteit

Weerstandsvermogen

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, zetten we af tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

Sinds 1 januari 2001 is de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) van kracht. Deze wet heeft met name tot doel de renterisico’s die een gemeente loopt zoveel mogelijk te beperken. De wet FIDO schrijft voor dat jaarlijks maximaal 20% van de totale vaste schuld (> 1 jaar) onderhevig mag zijn aan een renteherziening en/of herfinanciering. Op een totale verwachte (netto)schuld per 1 januari 2008 van € 273 miljoen kent onze gemeente een renterisiconorm van € 54,6 miljoen. In onderstaande tabel is te zien dat de gemeente – op basis van de op dit moment bekend zijnde gegevens – de komende vijf jaar ruimschoots voldoet aan de wettelijke norm. Er vinden in 2008 geen contractuele renteherzieningen plaats en er is geen recht op vervroegde aflossing van leningen.

Renterisico als % van de netto vaste schuld

ratio = weerstandsvermogen

beschikbare weerstandscapaciteit benodigde weerstandscapaciteit

2008

2,0%

2009

5,8%

2010

6,2%

2011

5,2%

De ratio weerstandsvermogen bedraagt € 71 / € 33 = 2,1.

2. Treasury

Met betrekking tot de korte schuld (< 1 jaar) stelt FIDO dat deze maximaal 8,5% van het begrotingstotaal mag bedragen. In 2008 komt dit neer op een kasgeldlimiet van € 34,8 miljoen. De gemeente benut deze ruimte voor haar rekening-courant schuld bij de BNG en het aantrekken van kasgeld.

De financieringsbehoefte van de gemeente Evaluatie Wet FIDO Op basis van de begroting bestaat er voor 2008 een financieringsoverschot van circa € 20 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door: a. De financiering van het EMU-saldo (zie berekening hierna). Dit overschot is met name een gevolg van geraamde grondverkopen voor een bedrag van in totaal rond € 47 miljoen.

In april jl. heeft de minister van Binnenlandse Zaken een evaluatie van de wet FIDO aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin wordt de conclusie getrokken dat de wet FIDO over het algemeen de beoogde uitwerking heeft en ook een behoorlijk draagvlak heeft bij betrokkenen.

-€ 25,5 miljoen

b. Aflossingsverplichtingen op in het verleden aangetrokken geldleningen en te ontvangen aflossingen op in het verleden verstrekte geldleningen. € 5,5 miljoen

Er worden enkele wijzigingen voorgesteld, t.w.: • Wijziging van de renterisiconorm Dit heeft betrekking op een vereenvoudiging van de wijze waarop de norm moet worden berekend.

215 PARAGRAFEN - DEEL 4

Risico’s

4

•

•

Verbod op verstrekking van hypothecaire geldleningen aan personeel. De minister is van mening dat risico wordt gelopen met publieke middelen. Voor Amersfoort betekent dit dat t.z.t. geen nieuwe hypotheken aan gemeentelijk personeel kunnen worden verstrekt. Toezicht provincies

Het toezicht in het kader van de wet wordt vereenvoudigd en zal worden ingebed in het reguliere begrotingstoezicht. Naar verwachting zal de behandeling van deze onderwerpen door de Tweede Kamer dit najaar plaatsvinden. Daarna zullen wij u hierover verder kunnen informeren.

Leningenportefeuille opgenomen geldleningen (Bedragen x € 1.000,-)

Bedrag Stand per 1-1-2008 Nieuwe leningen Aflossingen Stand per 31-12-2008

530.000 p.m. 25.000 505.000

De gemiddelde rente op deze leningen bedraagt in 2008: 4,80%.

Leningenportefeuille verstrekte geldleningen (Bedragen x € 1.000,-)

Bedrag Stand per 1-1-2008 Nieuwe leningen Aflossingen Stand per 31-12-2008

1403.000

p.m. 21.000 382.000

1 Waarvan € 146 miljoen hypothecaire geldleningen ambtenaren. De gemiddelde rente op deze leningen bedraagt in 2008: 4,84%.

Rente In de begroting is rekening gehouden met een rente voor nieuwe investeringen van 4,5%. Bij de totstandkoming van deze tekst (eind augustus 2007) bedraagt de rente voor langlopende financieringsmiddelen (20 jaar) 4,72%.

216

1

Wat is uw exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

volgens meerjarenraming

2009

2008

volgens begroting 2008

resterende periode

2007, aan-gevuld met raming

2007


volgens realisatie begroting

Berekening EMU-saldo

8.403

-11.299

-7.469

217

2

Wat zijn uw afschrijvingen ten laste van de exploitatie?

12.638

16.311

17.015

3

Wat zijn uw bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

21.895

25.788

26.165

4

Wat zijn uw uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de

7.550

11.955

9.204

0

0

0

0

0

0

balans worden geactiveerd? 5

Wat zijn de in mindering op de onder vraag 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de Provincies, de Europese Unie en overigen?

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

6a

Wat zijn uw verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)?

6b

En wat is de daarin te verwachten boekwinst?

7

Hoeveel bedragen de uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan

0

0

0

34.724

11.724

7.965

35.320

47.049

47.637

0

0

0

22.129

28.720

30.534

0

0

0

nee

nee

nee

0

0

0

13.853

25.543

35.738

bouw-,woonrijp maken e.d.? 8

Grondverkopen:

8a

Wat zijn de verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)?

8b

En wat is daarin de te verwachten boekwinst?

9

Wat zijn uw betalingen ten laste van de voorzieningen?

10

Zijn er voorts betalingen die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaande vragen?

11

Bij de berekening van het EMU-saldo wordt gecorrigeerd voor verkoop van deelnemingen en aandelen

11a

Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee)

11b

Zo ja wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst

Berekend EMU-saldo

PARAGRAFEN - DEEL 4

(zie BBV, artikel 17c)

4

3. Onderhoud van kapitaalgoederen De gemeente Amersfoort heeft een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, groen inclusief speelvoorzieningen, water, riolering, openbare verlichting en gebouwen. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van groot belang voor het zo optimaal mogelijk functioneren van de gemeente, onder meer op het gebied van veiligheid, vervoer en recreatie. Onderhoud is ook nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen. Deze paragraaf geeft inzicht in het onderhoudsprogramma van de gemeentelijke kapitaalgoederen. Per kapitaalgoed gaan we in op het beleidskader, de middelen en de begroting, met een korte stand van zaken. Vervolgens vindt u een tabel met het verwachte verloop van het Fonds Openbare Ruimte. We sluiten af met panden en objecten in beheer bij de gemeente en het beheer en onderhoud van het Stadhuiscomplex. Extra inspanningen Met het onderzoek, in 2000/2001, naar de kwaliteit van de openbare ruimte in de stad is inzicht verkregen in de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte in de stad en zijn eenmalig en structureel extra financiële middelen voor onderhoud beschikbaar gesteld. Over de effecten van de extra inspanningen, die soms pas na een aantal jaar zichtbaar zijn, wordt tweejaarlijks gerapporteerd. De eerste rapportage (Nota “Resultaat op straat”) heeft in het najaar van 2004 plaatsgevonden en de tweede rapportage (Nota “Beheer Buiten Beter”) is medio 2007 de Raad aangeboden. Uit deze rapportages blijkt dat de kwaliteit geleidelijk aan toeneemt maar in een minder snel tempo dan aanvankelijk verwacht.

Fonds Openbare Ruimte Om de extra middelen optimaal te besteden, is het Fonds Openbare Ruimte ingesteld. In deze zogeheten ‘egalisatievoorziening’ kunnen normbedragen voor groot onderhoud of vervangingen van wegen, riolering, openbaar groen, water en openbare verlichting (deze laatste sinds 1 januari 2007)

218

worden gereserveerd. Ook kan het fonds schommelingen in bestedingen over de jaren opvangen. De voorziening heeft ieder jaar een ten minste neutrale stand.

Beschrijving per kapitaalgoed Wegen Beleidskader Het beleidskader wordt met name bepaald door de resultaten van de ‘Evaluatie Kwaliteit Openbare Ruimte en Areaalnormensystematiek’ inclusief de uitvoeringsprogramma’s. Het doel is het op peil brengen, houden en doelmatig beheren van de kwaliteit van gemeentelijke wegen. Uit het onderzoek van 2001 bleek dat 25 procent van de verhardingen achterstallig onderhoud heeft. Met het investeringsniveau van dat moment, zou in 2011 zo’n 40 procent van de wegen in Amersfoort in slechte of zeer slechte staat zijn. Financiële consequenties beleidsdoel De gemeente heeft daarom in 2001 besloten om in 2003 eenmalig een budget van € 4,1 miljoen ter beschikking te stellen voor de aanpak van het achterstallig onderhoud aan de wegverharding. Daarnaast is structureel jaarlijks € 243.000,- (prijspeil 2008) ter beschikking gesteld, jaarlijks te vermeerderen met een zelfde bedrag. Bovendien wordt jaarlijks bekeken of een extra slag gemaakt kan worden om het achterstallig onderhoud weg te werken. In een jaarlijks uitvoeringsprogramma wordt vastgelegd welke concrete maatregelen in een jaar worden genomen om de achterstand in te lopen. Op basis van de groei van de budgetten wordt, met behulp van het wegbeheersysteem, voorspeld dat rond 2015 de achterstanden nog niet geheel tot een aanvaardbaar niveau zijn teruggebracht. Het kwaliteitsniveau “basis” is dan vrijwel bereikt; de dan nog resterende achterstand wordt geraamd op circa € 5 miljoen (zie rapportage Beheer Buiten Beter). Begin 2006 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de Areaalnormensystematiek waarbij in het normbedrag per woning alle kosten van dagelijks beheer en onderhoud, de kosten voor vervanging en reconstructie en personeelskosten zijn meegenomen. Tevens is besloten de nulsituatie te baseren op de begrotingsgegevens van 2006 en de norm jaarlijks te indexeren.

In 2008 wordt gestart met de herinrichting van en vervanging van de riolering in een groot aantal wegen in Berg-Zuid (waaronder de Kapelweg en de Hugo de Grootlaan) en Kruiskamp (Trompstraat, De Ruijterstraat en Evertsenstraat). Een groot aantal werken is in voorbereiding om in de periode 2008 en 2009 integraal te worden uitgevoerd. Het accent ligt daarbij op vervanging van de riolering en reconstructie en herinrichting van een groot aantal wegen in achtereenvolgens Berg-Noord (waaronder het laatste nog te reconstrueren deel van de Utrechtseweg), het Leusderkwartier (waaronder de Woestijgerweg) en Liendert (omgeving Fazantenstraat). Door zorgvuldige participatie en afstemming met andere werken vertraagt de start van een aantal projecten. Zo kan de herinrichting van de Gasthuislaan, Everard Meysterweg en Daltonstraat niet los worden gezien van de aanleg van de Kersenbaan. Vooruitlopend hierop wordt in 2008 gestart met het begin van het tracé Vondellaan – Gasthuislaan, namelijk de herinrichting van de Vondellaan en de Van Campenstraat. Riolering Beleidskader Het beleidskader is het Gemeentelijk Rioleringsplan 2002 –2006 (GRP II). De gemeente heeft een zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van het afvalwater binnen haar grondgebied. In het Gemeentelijk Rioleringsplan verwoordt de gemeente hoe zij invulling wil geven aan deze zorgplicht. In de planperiode is in Amersfoort voldaan aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van ongezuiverde lozingen in het buiten gebied en de zogenaamde ‘basisinspanning’. Tevens is veel aandacht besteed aan de zorg voor inzameling en transport van ons afvalwater. Waar mogelijk is daarbij gebruik gemaakt van nieuwe technieken en inzichten in de omgang met (afval-)water in de stad, zoals afkoppeling van hemelwater van de riolering.

Begin 2008 wordt het gemeentelijk rioleringsplan 2007 – 2011 (GRP III) door de Raad vastgesteld. Hiermee wordt het beleidskader vanaf 2007 vastgelegd. Op basis van analyses van het huidig functioneren van de riolering en toetsing hiervan worden in het GRP III maatregelen voorgesteld in het kader van voortzetting van bestaand beleid en in het kader van nieuwe inzichten of beleidsontwikkelingen. De prioriteit voor de komende jaren ligt bij vervanging en het ombouwen van een gemengd naar een gescheiden stelsel (afkoppeling van hemelwater). 219

Financiële consequenties beleidsdoel De financiering van de rioleringszorg verloopt via het rioolrecht. Het rioolrecht is een retributie. Dat betekent dat de gemeente kosten in rekening kan brengen bij diegene die een gemeentelijke dienst kan gebruiken – in dit geval de afvoer van afvalwater via het rioolstelsel. Alleen de netto drukkende kosten mogen worden verhaald, dus de kosten na aftrek van bijvoorbeeld subsidies. De kosten die in rekening mogen worden gebracht zijn onder meer investeringskosten, exploitatiekosten en overhead. De financiering van nieuwe aanleg vindt geheel plaats via de grondexploitatie. De voorziening Groot Onderhoud Riolering maakt onderdeel uit van de voorziening Fonds Openbare Ruimte. Het saldo van deze voorziening blijft positief. Stand van zaken In 2008 wordt in diverse straten in de wijken Berg, Dorrestein, Liendert en Randenbroek de riolering vervangen. Water Beleidskader Het beleidskader wordt gevormd door het Waterplan Amersfoort, het Baggerplan Amersfoort en het Grondwaterplan Amersfoort, alsmede de resultaten van de nota Evaluatie Kwaliteit Openbare Ruimte en Areaalnormensystematiek. Het doel is te zorgen voor een duurzaam veilige en aantrekkelijke leefomgeving. Dat doen we door duurzaam beheer en in stand houden van de functies van vijvers, singels en watergangen, inclusief de oevers, water- en moerasvegetaties. Daarnaast zorgen we voor voldoende waterberging, voor beperking van gronden oppervlaktewaterverontreiniging. Ook voorkomen we wateroverlast en voeren we samen met de Provincie de Beheervisie Eem uit.

PARAGRAFEN - DEEL 4

Stand van zaken We zijn de inhaalslag begonnen met vooral de hoofd- en wijkontsluitingswegen. Deze wegen bepalen mede de verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid en de risico’s op aansprakelijkheid voor de gemeente. Daarnaast is gewerkt aan woonstraten en bedrijventerreinen.

4

Financiële consequenties beleidsdoel De kosten die te maken hebben met het verwijderen van slib uit de watergangen, het in stand houden van kademuren langs de Eem en het uitvoeren van de Beheervisie Eem worden gedekt uit het Fonds Openbare Ruimte, compartiment Bagger. De overige kosten voor waterbeheer worden gedekt uit het jaarbudget ‘Afwatering’.

Stand van zaken De afgelopen jaren zijn de watergangen in de wijken gebaggerd. In 2010 worden nieuwe baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Het plan is om in 2008 langs Van der Kamp en een deel van de Insteekhaven de damwanden te gaan vervangen. Afhankelijk van de noodzaak en de beschikbare middelen in het baggerfonds wordt nog bepaald over welk deel dit precies gaat gebeuren.

Financiële consequenties beleidsdoel Uit het evaluatieonderzoek van 2001 is gebleken dat er bij meer dan 80% van de bomen sprake was van een onderhoudsachterstand. Daarnaast waren er grote achterstanden bij sierheesters, gazons en speelvelden. Op basis van het evaluatieonderzoek heeft de Raad besloten tien jaar lang (2002 t/m 2011) jaarlijks € 753.000,- (prijspeil 2008) extra beschikbaar te stellen voor vervanging, planmatig en regulier groenonderhoud en speelvoorzieningen. Bovendien wordt het onderhoudsbudget structureel met € 44.000,- (prijspeil 2008) per jaar verhoogd, tot de gewenste niveaus zijn bereikt. In de rapportage Beheer Buiten Beter van medio 2007 is over de effecten van de extra inspanningen aangegeven dat het er op dit moment naar uitziet dat, met de inzet van extra middelen tot en met 2015 de resterende achterstand in vervanging van heesterbeplanting ongeveer 15% bedraagt en de achterstand in planmatig onderhoud ongeveer 10%. Wat betreft bomen is de resterende achterstand in vervanging in 2012 teruggebracht tot circa 15%. De achterstand in planmatig onderhoud bedraagt dan naar verwachting nog ongeveer 12%. Bij doorlopend budget kunnen de achterstanden eind 2015 zijn teruggebracht tot circa 10%. De kwaliteit van speelvoorzieningen loopt door allerlei oorzaken naar verwachting de komende jaren achteruit.

Groen en speelvoorzieningen Beleidskader Het beleidskader wordt gevormd door de beleidsvisie GroenBlauwe structuur, diverse Beheerplannen, de Beleidsregel Speelplekken en de nota Kwaliteit Openbare Ruimte. Het groenbeheer kent globaal twee doelen: • De instandhouding van technische, recreatieve, ruimtelijkvisuele en ecologische functies van het groen, in de stedelijke- en landelijke gebieden; • De bewustwording bij burgers voor zelfbeheer van groenvoorzieningen.

Stand van zaken Het structurele bedrag is gebruikt voor de aanpak van knelpunten in met name de prioriteitswijken, bijvoorbeeld overhangend groen en vuilverwijdering. De extra middelen zijn ingezet voor vervanging en planmatig onderhoud van groen (met name heesters) en om de achterstand in het planmatig groenonderhoud weg te werken (met name bomen). Op het gebied van speelvoorzieningen investeren we, naast het onderhoud van speelplekken en speeltoestellen voor de kleinsten, in voorzieningen voor jongeren zoals pannaveldjes, kunstgras en skatevoorzieningen.

Met de instandhouding bedoelen we concreet: het onderhoud en de noodzakelijke vervanging van bomen en het overige groen op het land en in het water. Dit gebeurt aan de hand van

Openbare verlichting Beleidskader Het beleidskader is vastgelegd in de nota “Verlicht Amersfoort

De hoeveelheid en kwaliteit van de aanwezige bagger en de oeverbescherming is enkele jaren geleden in beeld gebracht, voorafgaand aan de overdracht van watergangen naar het Waterschap. Uit dat onderzoek is een achterstand gebleken. Per 1 januari 2003 is het eigendom en onderhoud van alle primaire watergangen (ongeveer 40 hectare) aan het Waterschap overgedragen. De gemeente betaalt een afkoopsom van € 2,4 miljoen (inclusief BTW) voor achterstallig onderhoud. Dit bedrag is in de periode 2003-2007 in vijf gelijke termijnen betaald. Baggerwerken of oeverbescherming wordt uitgevoerd zover wij de financiële middelen daarvoor beschikbaar hebben

220

gewenste ‘eindbeelden’ voor beplanting. Daarnaast gaat het om de vervanging van en het onderhoud aan speelvoorzieningen in de openbare ruimte.

getten uit de exploitatie die bestemd zijn voor de vervangingsinvesteringen. De vervangingskosten geven een sterk wisselend beeld te zien. De periode van 2013 tot en met 2016 vertonen de grootste vervangingspiek.

Financiële consequenties beleidsdoel De financiële consequenties voor het wegwerken van de vervangingsachterstanden zijn in 2001 in beeld gebracht. De beleidsnota van 2007 heeft geen extra financiële consequenties tot gevolg. Het handhaven van de middelen is noodzakelijk om de realisatie te kunnen waarborgen. Door de verbeteringen in de stad dalen de kosten van het dagelijkse onderhoud. Door het toepassen van duurdere materialen in de nieuwbouwwijken stijgen de vervangingskosten. Een deel van de bespaarde onderhoudskosten wordt daarom aangewend om de vervangingen te bekostigen. De voeding vindt via een groeimodel plaats door aanwending van de vrijval van kapitaallasten en de bud-

Stand van zaken De vervangingsachterstanden bedragen momenteel gemiddeld ongeveer 2 jaar. De beschikbare financiële middelen lijken voor de komende 15 jaar voldoende. Voor de periode na 2020 moet een plan van aanpak worden opgesteld om de stijgende kosten te beheersen. Verloop Fonds Openbare Ruimte Het verloop van het Fonds Openbare Ruimte, waarin bedragen voor onderhoud van riolering, openbaar groen, wegen en bagger gereserveerd worden, ziet er als volgt uit:

Verloop Fonds Openbare Ruimte (bedragen x € 1.000.000,-) 2008

2009

2010

2011

4,14

Voeding: •

riolering

3,83

3,93

4,04

•

groen

0,79

0,71

0,71

0,70

•

wegen

2,16

2,44

2,71

2,98

•

bagger

0,81

0,83

0,85

0,87

•


0,27

0,33

0,39

0,45

7,86

8,24

8,70

9,14

4,98

Totaal Onttrekking: •

riolering

1,37

2,52

3,72

•

groen

0,91

0,86

0,81

0,80

•

wegen

3,77

5,82

3,58

1,84

•

bagger

2,25

0,40

0,27

0,49

•


0,47

1,03

0,38

0,89

Totaal

8,77

10,63

8,76

9,00

Saldo

0,91

-2,39

-0,06

0,14

Stand fonds per 1 januari

3,39

2,49

0,09

0,03

Stand fonds per 1 december

2,49

0,09

0,03

0,17


2007-2012”. Sinds 2001 is het beleid ingezet om de vervangingsachterstanden te verkleinen. Naar verwachting zijn deze achterstanden ongeveer in 2012 weggewerkt. Daar waar mogelijk worden de projecten gecombineerd met andere disciplines.

4

Gebouwen Gemeentelijke panden Te behouden, deels monumentale, panden en objecten Beleidskader SOB heeft de regie over het beheer en onderhoud van een deel van het gemeentelijk vastgoed te weten: a. Panden en objecten, die in het kader van het gemeentelijk grondbeleid ten behoeve van een lopende dan wel mogelijk toekomstige grondexploitatie zijn verworven; b. Panden en objecten, die de gemeente vanuit het verleden in bezit heeft. Voor meer informatie over groep a wordt verwezen naar de paragraaf over het gemeentelijk grondbeleid. Groep b wordt onderscheiden in te behouden en te verkopen panden en objecten. De te behouden panden en objecten hebben een cultuurhistorische en/of maatschappelijk karakter. De eigendom is onlosmakelijk aan de gemeente verbonden. De te verkopen panden en objecten zijn oud gemeentelijk bezit, wat niet noodzakelijkerwijs bij de gemeente in eigendom hoeft te blijven. De verkoop geschiedt gefaseerd omdat per pand/object in de markt het meest geschikte moment wordt afgewacht. De exploitatie van het te behouden vastgoed verloopt in 2008 budgettair neutraal. Het tekort wordt jaarlijks met een vast bedrag gefinancierd uit de lopende begroting. Een eventueel hoger tekort wordt gedekt uit gerealiseerde opbrengsten van het te verkopen vastgoed, waarvan de exploitatie in 2008 eveneens budgettair neutraal zal verlopen. Op basis van ingeschatte gefaseerde verkoopopbrengsten is de verwachting, dat een budgettair neutraal verloop van de exploitatie van het te behouden en het te verkopen vastgoed tot circa 2013 zeker is gesteld. Het dagelijks beheer en onderhoud van het vastgoed in groep b is uitbesteed aan een derde partij. Uitgangspunt is dat het vastgoed in een goede staat van onderhoud wordt gehouden. Aan de monumentale panden en objecten wordt extra zorg besteed.

222

Onderhoud gebouwen en installaties Stadhuiscomplex De gebouwen rond het Stadhuisplein vertegenwoordigen een waarde van ongeveer € 50 miljoen. Om de structurele onderhoudskosten te kunnen voorzien en beheersen, besloot de Raad in 1993 gebruik te gaan maken van een gebouwenbeheersysteem. Met dit systeem vinden het beheer, het onderhoud en de opzet van meerjarige onderhoudsplanningen en –begrotingen efficiënt en nauwkeurig plaats. Door middel van een voorziening worden de kosten van groot onderhoud van het stadhuiscomplex over de jaren heen geëgaliseerd. Uitgangspunten van het beheer van de gebouwen en installaties zijn soberheid en doelmatigheid. Het meerjarenplan is bedoeld om prognoses te maken voor het groot onderhoud op korte, middellange en lange termijn (tot 15 jaar). Zo kunnen we de functionaliteit van het gebouw en zijn voorzieningen waarborgen, en is de besteding van beschikbare middelen beter te beheersen. Op deze manier voldoen we ook aan de door het ABP in de huurovereenkomst opgenomen voorwaarde dat voor de kantoorgebouwen c.a. meerjarenonderhoudsplannen worden opgesteld en uitgevoerd. Op basis van de onderhoudsramingen dient jaarlijks een bedrag van rond de € 1.285.000,- beschikbaar te zijn voor het onderhoud van de gebouwen en installaties. Deze middelen zijn in de begroting 2008 aanwezig. In de begroting 2008 is voor het periodiek en storingsonderhoud van de installaties en het dagelijkse onderhoud van de gebouwen een bedrag beschikbaar van rond de € 555.000,-. Voor groot onderhoud wordt in 2008 een bedrag van ongeveer € 730.000,- in het onderhoudsfonds Gebouwen gestort. De kosten van het groot onderhoud in 2008 worden geraamd op € 545.000,-. De geraamde stand van de onderhoudsvoorziening bedraagt per 1 januari 2008 rond € 190.000,-. Waardering en afschrijving van activa Investeringen Bij gemeenten worden twee soorten investeringen onderscheiden namelijk investeringen met een meerjarig economisch nut en investeringen met een maatschappelijk, maar geen economisch nut. Investeringen met een economisch nut moeten worden geactiveerd en afgeschreven. In het BBV worden deze

Wat investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut betreft, maar geen economisch nut, geldt dat deze geactiveerd mogen worden mits gedaan in de openbare ruimte. Wel is het wenselijk dat, indien dergelijke investeringen worden geactiveerd, de afschrijving binnen een redelijke termijn plaatsvindt. Dat is de reden dat op deze investeringen reserves in mindering mogen worden gebracht en dat er ook resultaat afhankelijk op mag worden afgeschreven. De kapitaallasten (afschrijving en rente) van te activeren investeringen, worden in het eerste jaar voor de helft begroot. De veronderstelling die hieraan ten grondslag ligt is dat gemiddeld genomen een investering halverwege het jaar zal plaatsvinden. In de volgende jaren worden de jaarlijkse kapitaallasten volledig in aanmerking genomen totdat de investering geheel is afgeschreven. Activa Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa, waaronder de kosten van onderzoek en ontwikkeling, worden gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingprijs, verminderd met afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats volgens een percentage van de geactiveerde kosten, gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur, met een maximum van vijf jaar Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van aan-

schaffingswaarde of vervaardigingprijs, verminderd met afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats volgens een percentage van de aanschaffingswaarde, gebaseerd op de verwachte gemiddelde economische levensduur van de activa. Op gronden wordt niet afgeschreven. Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 223 PARAGRAFEN - DEEL 4

investeringen gedefinieerd als die investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de mogelijkheid middelen te verwerven. Het hoeft dus niet. Een vergelijkbare redenering geldt voor de verhandelbaarheid. Het gaat om de mogelijkheid de activa te verkopen, niet om de vraag of de gemeente het actief ook daadwerkelijk wil verkopen. Op investeringen met een economisch nut mogen geen reserves in mindering worden gebracht. Daarnaast mag er op deze investeringen niet resultaatafhankelijk extra worden afgeschreven. Wel is het volgens het BBV mogelijk om bijdragen van derden die in directe relatie staan met een actief op de waardering van het actief in mindering te brengen. Dit kan betekenen dat het te activeren bedrag daarmee per saldo op nul uitkomt en niet wordt geactiveerd en afgeschreven.

4

Overzicht meest gangbare afschrijvingstermijnen Categorieën

Afschrijvingstermijn

Immateriële vaste activa

maximaal 5 jaar

Materiële vaste activa Automatisering: netwerkbekabeling

10 jaar

‘thin clients’ en overige systemen

6 jaar

servers, software en licenties

3 à 5 jaar

printers

4 jaar

Inventaris: meubilair

10 jaar

overige voorzieningen

5 à 15 jaar

Vervoermiddelen: voertuigen brandweer

7 à 15 jaar

dienstauto’s

5 jaar

Gebouwen: scholen

40 à 60 jaar

sporthallen/gymzalen

40 jaar

Theatervoorzieningen en overige gebouwen

25 à 50 jaar

kleed- en wasaccommodaties

25 jaar

noodlokalen

15 jaar

diverse installaties

10 à 25 jaar

dakbedekking

20 jaar

luchtbehandelingsinstallaties

15 jaar

gevelwasinstallaties

10 jaar

Terreinen: Sportterreinen

40 jaar

Speelterreinen

25 jaar

Zwembaden en bijbehorende installaties

15 à 40 jaar

Infrastructuur:

224

reconstructie wegen

40 jaar

kademuren/bruggen

40 jaar

verkeersregelinstallaties

10 jaar


25 jaar

Algemeen De gemeente Amersfoort heeft bestuurlijke en financiële belangen in een aantal verbonden partijen, waaronder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Deze verbonden partijen voeren het beleid uit voor de gemeente. De belangrijkste verbonden partijen zijn de gemeenschappelijke regelingen Gewest Eemland, het regionale werkvoorzieningschap Amersfoort en omstreken (RWA), de Afvalverwijdering Utrecht (AVU), de publiek-private samenwerkingsverbanden Vathorst en Eemkwartier, NV ROVA (stadsreiniging), NV De Flint (theater, annex congrescentrum), NV SRO (Beheer en exploitatie van sporten welzijnsvoorzieningen) NV Observant (stadsinformatiecentrum) en NV Parkeerservice Amersfoort (uitvoering van gemeentelijk parkeerbeleid). Tijdens de reorganisatie van 1996 is binnen de gemeente Amersfoort het werken in regie ingevoerd. Uitgangspunt van de regiewerkwijze is de gedachte dat de gemeente zich dient te beperken tot de echt noodzakelijke taken. Binnen de regiewerkwijze geeft de gemeente sturing door externe partijen optimaal te stimuleren om binnen de algemene kaders het gemeentelijk beleid mee te ontwikkelen en uit te voeren. De gemeentelijke ambities daarbij worden herkenbaar door duidelijke keuzen vooraf te maken binnen een beperkt aantal doelstellingen en de realisatie zoveel mogelijk dia derden te laten realiseren. De nadruk op hoofdzaken en het stellen van duidelijke prioriteiten, gekoppeld aan de opvatting over de rol van private partijen daarbij, houdt in dat de feitelijke uitvoering geen direct onderwerp van inhoudelijke zorg meer is. De volgende kenmerken zijn essentieel voor de regiewerkwijze: • Besturen op hoofdlijnen: veel aandacht voor de beginfase van planvorming en de vaststelling van kaders, maar weinig bemoeienis met uitvoeringsdetails; • Uitvoering door de best gekwalificeerde partij, zo mogelijk door derden; • Samenwerking met de markt; • Aansturen op afstand; • Zakelijke verhoudingen; • Kleine, transparante overheidsorganisatie; • Maximaal gebruik maken van de inzet en initiatieven van derden.

Er is een bewust onderscheid gemaakt in de aansturing vanuit de beleidsinhoudelijke invalshoek en de aansturing vanuit de bedrijfsvoeringstechnische invalshoek. De aansturing van de beleidsinhoudelijke invalshoek vindt plaats door middel van een af te sluiten dienstverleningsovereenkomst met de betreffende verzelfstandigde instelling. Op bestuurlijk niveau is de inhoudelijk betrokken portefeuillehouder hiervoor de eerst verantwoordelijke. De aansturing vanuit de bedrijfsvoeringstechnische invalshoek vindt in de regel plaats door middel van participatie in de algemene vergadering van aandeelhouders. De aansturing heeft met name betrekking op de volgende aspecten: • De beoordeling of de vennootschap voldoet aan de rendementsdoelstellingen; • De beoordeling van effectiviteits- en efficiency-aspecten; • De beoordeling van de continuïteit en de solvabiliteit van de organisatie. Belangrijke instrumenten die de aandeelhoudersvergadering hierbij ten dienste staan zijn de bevoegdheid tot het vaststellen van een jaarrekening, de begroting en een strategisch meerjarenplan. In de aandeelhoudersvergaderingen wordt de gemeente Amersfoort in de regel vertegenwoordigd door de wethouder Financiën.

Bestuurlijke ontwikkelingen AKRO-rapport In het Raadsprogramma 2002-2006 stond de opdracht om de PPS-constructies van de gemeente Amersfoort te evalueren. Het begrip PPS-en wordt hier breed opgevat: inclusief de in 1997 verzelfstandigde en uitbestede taken. Dit evaluatieonderzoek is uitgevoerd door AKRO Consult en is vastgelegd in het rapport “PPS, Uitbesteding en Verzelfstandiging binnen de gemeente Amersfoort”. De conclusies ten aanzien van het AKRO-rapport (naast die welke betrekking hadden op de risicoanalyse) waren de volgende: 1. Nieuwe uitbestedingen of PPS-en worden op voorhand niet uitgesloten, maar de noodzaak daartoe zal van geval tot geval worden bekeken. Beoordeling daarbij is de vraag vanuit welke rol en in welke mate de gemeente wenst te participeren in dergelijke constructies.


4. Verbonden partijen

4

2. De aanbevelingen in het AKRO-rapport met betrekking tot de PPS-en en uitbestedingen bieden een goede basis voor een verdere uitwerking door het College. Van belang is dat de gemeente een visie ontwikkelt over de toekomst van de onderscheiden verbonden partijen, waarbij de aanbevelingen in het AKRO-rapport worden meegenomen. Aan de hand van dat kader kan het functioneren van de betreffende verbonden partij worden getoetst. Dit kan ook van belang zijn bij de besluitvorming omtrent het al dan niet continueren van de samenwerking met een bepaalde verbonden partij, De Raad dient uiteraard betrokken te worden bij deze visie-ontwikkeling. 3. Over het reguliere verloop van de verbonden partijen wordt in de paragraaf “Verbonden partijen” in het jaarverslag verantwoording afgelegd. Majeure onderwerpen zullen separaat aan de Raad, via Het Besluit of De Ronde, worden voorgelegd. 4. Indien de samenwerking met een verbonden partij substantieel wijzigt, of besloten wordt tot continuering van een dergelijke samenwerking dan wordt de Raad, via De Ronde, hierbij betrokken. Vervolg evaluatie PPS Eind 2004 heeft de commissie BES ingestemd met een vervolgevaluatie, waarin werd ingegaan op de wijze waarop de samenwerkingsrelatie met de verschillende verzelfstandigde zou worden vorm gegeven. De algemene conclusie dat instellingen nog niet zover zijn gevorderd in hun verzelfstandiging en onafhankelijkheid dat “straffeloos” tot openbare aanbesteding zou kunnen worden overgegaan, werd breed onderschreven. Een bedrijf leent zich pas voor openbare aanbesteding als dat bedrijf kan overleven, ook als de opdracht van de gemeente wegvalt, in welk geval de gemeente ook niet met de negatieve consequenties wordt geconfronteerd. Eén en ander houdt in dat de gunning vooralsnog ondershands plaats vindt. Om de betrokken verzelfstandigde instellingen scherp te houden, zullen ook andere instrumenten moeten worden gehanteerd: 1. Het onderhands gunnen van een basispakket, en de aanvullingen daarop gunnen via een openbare aanbesteding; 2. Periodieke bedrijfsdoorlichtingen; 3. Scherp en zakelijk formuleren van de dienstverleningsovereenkomsten, onder meer door toepassing van het openboek-principe; 4. Verdere uitbouw van de opdrachtgeversrol.

226

En voor de langere termijn: 1. Vergroting van de solvabiliteit, waardoor onafhankelijkheid ontstaat; 2. Toepassing van eigen CAO’s; 3. Toetreding van andere aandeelhouders niet uitsluiten; 4. Het voorlopig handhaven van de hybride situatie van aandeelhouders- en opdrachtgeversrol; 5. Het blijven volgen van de marktontwikkelingen; 6. Het verkleinen van de afhankelijkheid van de gemeente Amersfoort als opdrachtgever. Tussentijdse evaluatie gemeentelijke deelnemingen en verzelfstandigingen In het Collegeprogramma 2006-2010 is opgenomen dat er in overleg met de Raad een tussentijdse evaluatie zal plaatsvinden van de gemeentelijke deelnemingen en de verzelfstandigingen. Als eerste stap daartoe zijn in 2006 de vermogensposities, de financiële resultaten en de afspraken over dividenduitkeringen van verschillende verbonden partijen in kaart gebracht. Daarbij zijn ook de afspraken over de door de gemeente en verbonden partijen gehanteerde tarieven betrokken. De evaluatie van de gemeentelijke deelnemingen en verzelfstandigingen wordt in 2008 afgerond.

Overzicht van de verbonden partijen Omdat ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2008 niet alle begrotingscijfers 2008 van verbonden partijen beschikbaar zijn, is in het onderstaande overzicht zoveel als mogelijk uitgegaan van de werkelijke cijfers over 2006. In een enkel geval zijn de werkelijke cijfers over 2005 vermeld.

Belang

Resultaat 2006

Eigen vermogen eind 2006

Vreemd vermogen eind 2006

Overzicht van de verbonden partijen

NV SRO1

Naamloze vennootschap

100%

599

4.376

10.992

NV de Flint


100%

77

454

2.370

Verbonden partij

Rechtsvorm


2005/2006 gebroken boekjaar

NV ROVA


22%

7.312

15.185

50.774

NV REMU-Houdstermaatschappij


5%

5.386

166.857

40.935

Parkeerservice Amersfoort Holding NV


100%

264

2.994

3.596

NV Vitens


2%

30.700

218.300

1.740.100

NV Observant


50%

14

38

1.508

(resultaat 2005)

(eind 2005)

(eind 2005)

NV Wonen boven Winkels


50%

-1.046

-1.199

4.087

NV NUON


0,007%

763.000

5.167.000

5.708.000

Bank Nederlandse Gemeenten2


0,5%

199.000

2.576.000

87.520.000

Grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV

Besloten vennootschap

100%

-26

33

611

(resultaat 2005)

(eind 2005)

(eind 2005)

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst BV


50%

180

196

74

CSG Eemkwartier BV


50%

0

203

100

PARAGRAFEN - DEEL 4

227

4

Vennootschap onder Firma

33%

-96

Vreemd vermogen eind 2006

Resultaat 2006

VOF Podium

Belang

Verbonden partij

Rechtsvorm


Eigen vermogen eind 2006

Overzicht van de verbonden partijen

1.181

63

(ondernemings-

(schulden)

vermogen)

Gewest Eemland

Gemeenschappelijke regeling

Ca 49%

165

1.298

(inclusief GGD)

38.593 (inclusief BWS)

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)


14%

0

0

5.753

Veiligheidsregio Utrecht


8,7%

851

2.427

6.011

Recreatieschap


5%

-15

1.586

1.061

Regionaal werkvoorzieningschap


16%

0

499

17.773

Amersfoort en omstreken (RWA)3

1 Begin 2007 heeft het College van de gemeente Amersfoort een principebesluit genomen om te komen tot samenwerking van de NV SRO met de te verzelfstandigen afdeling Sport&Recreatie/Accommodaties van de gemeente Haarlem. Bij deze beoogde samenwerking per 1-1-2008 geldt als uitgangspunt dat in het sportbedrijf de gemeente Amersfoort en de gemeente Haarlem participeren. Alvorens het College van Amersfoort hierover een definitief besluit neemt, wordt de Raad in de gelegenheid gesteld zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken. 2 De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft in 2006 en 2007, als gevolg van het aanscherpen van de balansverhoudingen, extra dividenden van in totaal € 1 miljard uitgekeerd aan de aandeelhouders. Voor Amersfoort kwam dit neer op ruim € 4,8 miljoen. Gelet op de huidige inzichten is de bank verder nog van plan om in 2009 nog eens € 200 miljoen aan extra dividend uit keren aan de aandeelhouders. Hiervoor geldt wel dat er aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. Voor Amersfoort zou dit een extra dividend van ongeveer € 1 miljoen betekenen. 3 De stichting AIGENG (arbeidsintegratie van gehandicapten en niet-gehandicapten) en de Amfors Holding B.V. zijn nauw verbonden met het RWA. De stichting AIGENG beheert 100% van de aandelen van Amfors Holding B.V. Amfors Holding B.V. dient enerzijds de doelen van de Stichting vorm te geven en anderzijds haar dochtervennootschappen zodanig te runnen dat deze zelfstandig bij dragen aan de continuïteit van het RWA. De samenwerkingsovereenkomst, die de onderlinge relaties regelt tussen RWA en de Amfors Groep maakt van Amfors Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen een belangrijke verbonden partij met het RWA. Als uitvloeisel van de samenwerkingsovereenkomst wordt het subsidieresultaat van het RWA (verschil tussen loonkosten SW-werknemersrijksbijdrage) door Amfors Holding B.V. aangezuiverd. In 2006 ging dit om een bedrag van bijna € 2,7 miljoen. Door deze aanzuivering is het bedrijfsresultaat van het RWA nihil. Het bedrijfsresultaat van Amfors Holding B.V. over 2006 bedroeg € 54.000,-. Dit resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen. Door deze toevoeging bedraagt het eigen vermogen van de Holding bedroeg eind 2006 ruim € 9,8 miljoen.

228

Verbonden partijen (1) Verbonden partij

Verplichte afdekking van het tekort

Verstrekte garanties en geldleningen en aandelenkapitaal

NV SRO

Nee, de aandeelhouder van

•

(Amersfoort)

een NV is niet aansprakelijk voor de schulden van de NV •

Aandelenkapitaal van

Risico’s afgedekt door andere partners

N.v.t

•

Exploitatie en beheer

Monitoring van risico’s

•

Beoordeling van begro-

€ 45.000,-;

van de accommodaties

Wachtgeldverplich-

komen weer voor reke-

tingen voor een deel

ning van de gemeente;

nakomen van presta-

ting en jaarrekening; •

Beoordeling van het

De gemeente loopt het

ties (inclusief het op

faillissement of

risico dat de betreffen-

een voldoende niveau

betalingsonmacht

de voorzieningen door

houden van de voor-

Gezamenlijke inspan-

de financiële druk

zieningen).

ningsverplichting bij

slecht worden onder-

calamiteiten waaron-

houden.

van het personeel bij

•

Overige risico’s bij failissement

•

229

der gerekend wordt

PARAGRAFEN - DEEL 4

een substantiële wijziging van het takenpakket SRO als gevolg van een verandering in de afname van producten / diensten door de gemeente Amersfoort. NV De Flint


(Amersfoort)

een NV is niet aansprakelijk

•

voor de schulden van de NV •

•

•

Aandelen kapitaal van

N.v.t

•

Exploitatie en beheer

•

Beoordeling van begro-

€ 45.000,-;

van het theater komt

Achtergestelde lening

weer voor rekening van

van € 453.780,-;

de gemeente;

nakomen van presta-

ting en jaarrekening; •

Beoordeling van het

De gemeente loopt het

ties (inclusief het op

tingen voor deel van

risico dat het theater

een voldoende niveau

het personeel bij

door de financiële druk

houden van het thea-

faillissement of

slecht wordt onderhou-

ter).

betalingsonmacht;

den;

Wachtgeldverplich-

•

Calamiteitenregeling:

•

Voor de prestaties

subsidie wordt ver-

moet een andere

strekt als de Flint bui-

exploitant voor het

ten haar schuld om

theater worden

niet in staat is om aan

gezocht.

de prestaties te voldoen. NV ROVA


(Zwolle)


•



Andere deelnemende

€ 174.032-;

gemeenten hebben een

prestaties moet een

•

Voor de uit te voeren

Opgebouwde vermo-

evenredig pakket aan

andere leverancier wor-

gen in ROVA is omge-

aandelen en hebben een

den gezocht;

zet in een achtergestel-

evenredig aandeel in de

de lening van € 9,5 miljoen.

•

Beoordeling van de begroting en de jaarrekening;

•

Beoordeling van het

In de gemeentebegro-

nakomen van de

achtergestelde lening, met

ting 2008 en verder is

prestaties.

uitzondering van de ver-

rekening gehouden

strekte achtergestelde

met een jaarlijkse

lening door Amersfoort in

winstuitkering van

1996 van € 6,8 miljoen.

€ 570,00,-

•

4




NV REMU-


De vennootschap heeft in

Houdstermaatschappij


2003 haar aandelen in

(Utrecht)

voor de schulden van de NV REMU NV in eigendom




N.v.t

overgedragen aan NV Eneco. In 2007 heeft er een slotuitkering als gevolg van de afkoop van garantieverplichtingen plaatsgevonden. Met deze slotuitkering zal de rol van de Houdstermaatschappij zich beperken tot belangenbehartiger in het kader van een eventueel nog van ENECO te ontvangen vergoeding, indien dat bedrijf voor ultimo 2010 voor meer dan 50% zou worden verkocht. Parkeerservice Amersfoort Nee, de aandeelhouder van Holding NV


(Amersfoort)

voor de schulden van de NV

•


N.v.t

•

€ 46.000,-;

Voor de uitvoering van

•

Goedkeuring

het contract moet een

begroting en

andere leverancier wor-

jaarverslag:

den gezocht; NV Vitens


(Utrecht)


•


Geen, met uitzondering

€ 131.691,-

van het door partijen ver-

en verder is rekening

strekte aandelenkapitaal.

gehouden met een


•

In de begroting 2008

jaarlijkse winstuitkering van € 160.000,Aandelenkapitaal van

Geen, met uitzondering


€ 29.496,-;

van het door partijen ver-

andere aanwending


Garanties voor geldle-

strekte aandelenkapitaal.

voor het gebouw moe-

NV Observant


(Amersfoort)

•

•

ningen van € 1,65 miljoen. Voor een bedrag

•

De gemeente zal een

•

Beoordeling

ten vinden;

begroting en

Mogeliljk dat onder

jaarrekening.

van € 1,5 miljoen is de

financiële druk het

aflossing gegarandeerd

gebouw slecht onder-

door verpanding van

houden is.

het subsidie aan de Observant.

230

NV Wonen boven



De Alliantie-Eemvallei

Winkels (Amersfoort)


€ 23.000,-;

neemt voor een zelfde


Restantbudget zal in

bedrag deel in het aan-

de vorm van leningen

delenkapitaal en verstrekt

begroting en

beschikbaar worden

voor een zelfde bedrag

jaarrekening.

gesteld.

aan geldleningen.

•

•

Beoordeling projectvoorstellen;

•

Beoordeling




NV NUON


•

(Amsterdam)





Andere gemeenten en pro-

€ 44.640,-

vincies nemen naar evenre-

en verder is rekening

digheid deel.

gehouden met een


•


In de begroting 2008

jaarlijkse winstuitkering van € 10.000,-. Bank Nederlandse


Gemeenten


(Den Haag)


•


Andere gemeenten nemen

€ 680.550,-

naar evenredigheid deel.

•

In de begroting 2008 en verder is rekening gehouden met een jaarlijkse winstuitkering van € 500.000,-


Amersfoort BV

een BV is niet aansprakelijk

(Amersfoort)

voor de schulden van de BV

•

•


Zie 4e aandachtspunt vori-

€ 45.000,-;

ge kolom.

231

N.v.t.

PARAGRAFEN - DEEL 4

Grondexploitatiebedrijf

Via deze BV wordt deelgenomen in Eemkwartier CV, Vathorst CV en VOF Podium;

•

Garantie van € 1,2 miljoen ten behoeve van de deelneming in VOF Podium;

•

Gemeente staat garant voor de nakoming van de verplichting van de BV in VOF Podium (met verhaalrecht van 2/3 op de partners in VOF).

•

Gemeente heeft zich

•

De private partners

Vathorst BV

een BV is niet aansprakelijk

hoofdelijk aansprake-

hebben gezamenlijk

niet afgemaakte wijk.

(Amersfoort)

voor de schulden van de BV

lijk gesteld voor BNG

eveneens een aandelen-

Wellicht moet een

financiering van

kapitaal van € 9.000,-

nieuwe grondexploita-

€ 250 miljoen;

ingebracht.

tie worden opgestart,

ven aandeelhoudersbe-


met een mogelijk

sluiten moeten aan de

€ 9.000,-;

tekort, c.q. grote

gemeente worden

Via deze BV wordt

risico’s;

voorgelegd.

•

deelgenomen in Vathorst CV.

•

Er is sprake van een

Goedkeuring


•

•

•

Ontwikkelingsbedrijf

De gemeente kan de aangekochte gronden niet inbrengen in de grondexploitatie. De aanwezige boekwaarde moet (gedeeltelijk) als verlies worden afgeboekt.

jaarverslag en grondexploitatie; •

Van te voren omschre-

4




CSG Eemkwartier BV


•

(Amersfoort)

een BV is niet aansprakelijk voor de schulden van de BV

•




De private partners heb- •

Er is sprake van een

Goedkeuring jaarverslag

€ 9.000,-;

ben gezamenlijk even-

niet afgemaakt project.

en grondexploitatie;

Via deze BV wordt

eens een aandelenkapi-

Wellicht moet een

deelgenomen in

taal van € 9.000,- inge-

nieuwe grond-

Eemkwartier CV.

bracht.

exploitatie worden


•

opgestart, met een mogelijk tekort, c.q. grote risico’s; •

De gemeente kan de aangekochte en de nog in bezit zijnde gronden niet inbrengen in de grondexploitatie. De aanwezige boekwaarde moet (gedeeltelijk) als verlies worden afgeboekt;

•

De volledige winstverwachting ad € 11 miljoen is inmiddels geoormerkt.

De stille vennoten zijn niet •

50% van de nominale

CSG Eemkwartier CV

aansprakelijk voor de schul-

(Amersfoort)

den van de CV; De beherend

drijf Amersfoort BV en

inbreng is door private

vennoten wel. De gemeente

Eemkwartier BV

partners beschikbaar

•

Zie grondexploitatiebe-

Zie CSG Eemkwartier BV.

gesteld

Amersfoort participeert voor 100% in 1 van de stille vennoten (grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV) en voor 50% in de beherend vennoot (CSG Eemkwartier BV) De stille vennoten zijn niet

232

•

50% van de nominale

Ontwikkelingsbedrijf

aansprakelijk voor de schul-

Vathorst CV

den van de CV; De beherend

bedrijf Amersfoort BV

inbreng is door private

(Amersfoort)

vennoten wel. De gemeente

en Vathorst BV;

partners beschikbaar

Amersfoort participeert voor •


100% in 1 van de stille ven-

Amersfoort BV heeft

noten (grondexploitatiebe-

zich garantgesteld voor

ben zich garant gesteld

drijf Amersfoort BV) en voor

het eventuele verlies

voor het eventuele ver-

50% in de beherend vennoot

tot maximaal

lies tot maximaal

(Vathorst BV)

€ 11 miljoen.

€ 11 miljoen.

•

Zie grondexploitatie-

gesteld. •

De private partners heb-

Zie Vathorst Beheer BV

Zie Vathorst Beheer BV






VOF Podium

Hoofdelijke aansprakelijk-

Zie grondexploitatiebedrijf

Hoofdelijke aansprakelijk-

De gemeente is weer ver-

Beoordeling exploitatie-

(Amersfoort)

heid van Grondexploitatie-

Amersfoort BV.

heid van de private part-

plicht om de gronden ten

overzicht en jaarverslag.

bedrijf Amersfoort BV met

ners met een verhaalsrecht behoeve van de kantoren-

een verhaalsrecht van 2/3

van 1/3 deel op

locatie van OBV af te

deel op de private partners.


nemen, met als risico dat

Amersfoort BV.

de gronden niet kosten-


dekkend ontwikkeld kunnen worden. Gewest Eemland

Ja, de deelnemers in een

(Amersfoort)

gemeenschappelijke regeling bijdrage

Bekostiging via jaarlijkse


Gemeenten moeten het

Beoordeling begroting en

naar evenredigheid deel

tekort aanvullen

jaarrekening

233

zijn gezamenlijk aansprake-

ten Afvalverwijdering Utrecht


(Nieuwegein)





Beoordelilng begroting en


tekort aanvullen

jaarrekening





tekort aanvullen

jaarrekening





tekort aanvullen

jaarrekening





tekort aanvullen

jaarrekening

zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de ontstane tekorten Veiligheidsregio


Utrecht (Utrecht)



zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de ontstane tekorten Recreatieschap


(Utrecht)



zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de ontstane tekorten Regionaal werkvoorzie-


ningschap Amersfoort en

gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijk rege-

omstreken (RWA)

zijn gezamenlijk aansprake-

(Amersfoort)

lijk voor de ontstane tekor-

Jaarlijkse bijdrage aan de

ling is nihil.

ten

Risico’s De risico’s zoals die benoemd zijn in de paragraaf verbonden partijen zijn meegenomen in de risico-inventarisatie bij de paragraaf weerstandsvermogen.

PARAGRAFEN - DEEL 4

lijk voor de ontstane tekor-

4

5. Het gemeentelijk grondbeleid

In 2008 zullen de verwervingen zich onder andere toespitsen op de projecten Amersfoort Vernieuwt, het project Randboulevard, De Wieken Vinkenhoef (Energieweg), resterende percelen Vathorst West en Noord, reconstructie Nijkerkerstraat en aanleg Kersenbaan.

Inleiding

In de Nota Integraal Grondbeleid is vastgelegd dat we incidenteel proactief onroerend goed kunnen verwerven (‘strategisch proactief grondbeleid’). Met deze strategische verwervingen kunnen we vooruitlopen op mogelijke toekomstige planontwikkelingen. Strategische verwervingen versterken de positie van de gemeente op de grondmarkt. Zij stellen ons in staat betere regie te voeren over de toekomstige invulling van die locaties, al dan niet in samenwerking met andere partijen.

Van oudsher probeert de overheid via het maken van ruimtelijk beleid maatschappelijke doelen voor ruimtelijke ordening, wonen, natuur, milieu etc. te realiseren. Terwijl de gemeente voorheen het primaat had op de ontwikkeling van maatschappelijke doelen, dragen tegenwoordig marktpartijen daaraan in hoge mate bij. Deze verschuiving noodzaakt tot het veiligstellen van de maatschappelijke doelen en een optimale verdeling van de schaarse grond. Daartoe is het van belang dat de overheid de regie blijft voeren. Het gemeentelijk grondbeleid is een instrument dat dienstbaar is aan de realisatie van het ruimtelijk beleid. Het grondbeleid heeft betrekking op de invulling van de taken verwerving, beheer, uitgifte, kostenverhaal, samenwerking en grondexploitatie. Afhankelijk van de invulling van deze taken stelt het grondbeleid de gemeente in staat meer dan wel minder regie te voeren. De beleidskaders voor het gemeentelijk grondbeleid staan in de Nota integraal grondbeleid, die door de Raad in 2006 is vastgesteld. Uitgangspunt van voornoemde nota is het voeren van een actief grondbeleid. Een actief grondbeleid betekent dat de gemeente verwerft, beheert, bouwen woonrijp maakt en uitgeeft.

De afgelopen jaren is om strategische redenen in het bestaand stedelijk gebied en in het buitengebied een aantal objecten aangekocht. Ten behoeve van mogelijke nieuwe plannen worden deze objecten als strategisch vastgoed in eigendom gehouden. Ook in 2008 zal in voorkomende gevallen gebruik worden gemaakt van mogelijkheden tot strategische verwerving. Indien daarbij het bedrag van € 2.000.000,- wordt overschreden zullen wij niet overgaan tot verwerving dan nadat de Raad van de gemeente Amersfoort in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Beheer gemeentelijke eigendommen Onderstaand wordt ingegaan op verwerving, beheer, uitgifte, kostenverhaal, samenwerking en de diverse grondexploitaties.

(Strategische) verwervingen Onder verwerving in het kader van de realisatie van ruimtelijke plannen wordt verstaan: het verkrijgen van eigendommen met behulp waarvan regie kan worden gevoerd. Bij een actief grondbeleid, zoals dat door de gemeente Amersfoort wordt gevoerd, kan gebruik worden gemaakt van verschillende verwervingsinstrumenten, te weten minnelijke verwerving, de Wet voorkeursrecht gemeenten en onteigening.

234

Het beheer van een deel van het gemeentelijk vastgoed is eveneens een taak van in het kader van het grondbeleid. Het beheer van deze kapitaalgoederen kan worden onderscheiden naar objecten die: 1. Ten behoeve van een lopende dan wel mogelijk toekomstige grondexploitatie zijn verworven; 2. De gemeente vanuit het verleden in bezit heeft. Voor zover de hiervoor onder 1. aangeduide objecten zijn verworven ten behoeve van lopende grondexploitatie komen de baten en lasten van die objecten ten gunste respectievelijk ten laste van de betreffende grondexploitatie. Het exploitatiesaldo

De hiervoor onder 2. aangeduide objecten zijn niet verworven in het kader van het gemeentelijk grondbeleid. Voor meer informatie over deze kapitaalgoederen wordt verwezen naar de paragraaf Onderhoud van kapitaalgoederen. De gemeente verzorgt het beheer deels in eigen beheer, deels in regie door middel van dienstverleningsovereenkomsten. Tot en met augustus 2007 had de gemeente een dienstverleningsovereenkomst met de Stichting ‘Zinnig Beheer en Meer’ en de NV SRO. In 2007 zijn de diensten Europese aanbesteed. Ten tijde van het voorbereiden van onderhavige begroting was nog niet bekend aan wie de dienst zou worden gegund.

Gronduitgifte Het gronduitgiftebeleid vormt het sluitstuk van het actief grondbeleid. Via gronduitgifte wordt gekomen tot planvorming en planrealisatie. In de voorwaarden voor gronduitgifte worden, naast algemene juridische voorwaarden, aanvullende voorwaarden opgenomen die belangrijk zijn voor het gemeentelijk beleid, zoals woningdifferentiatie, particulier opdrachtgeverschap en milieuaspecten. De meest voorkomende vorm is uitgifte in eigendom. Incidenteel maken we gebruik van uitgifte in erfpacht. Ook in het uitgifteproces geldt als uitgangspunt een marktconforme grondprijs. De berekening daarvan gebeurt op basis van marktprijzen en via de methode van residuele grondwaardeberekening. In 2008 zal de uitgifte zich voor wat betreft de uitgifte van bedrijfsterreinen concentreren in De Wieken Vinkenhoef en bedrijvenpark Vathorst. Voor wat betreft de uitgifte van bouwterreinen voor woningbouw voorzien wij uitgiften op de Kop Gildekwartier, Kop Schothorst, aan de Schans en ten zuiden van de Hogeweg.

Kostenverhaal In de praktijk komt het voor dat particulieren of marktpartijen grond in bezit hebben, waarop zij de (door de gemeente gewenste) bestemming zelf willen realiseren. Wanneer zich die situatie voordoet, moet de betreffende partij een bijdrage leveren aan de gemeente voor de kosten van aanleg van de openbare voorzieningen; kostenverhaal. Hierover wordt overleg gevoerd op basis van de gemeentelijke Exploitatieverordening (artikel 42 WRO). De bestemmingswijzigingswinst komt in dergelijke situaties ten goede aan de grondeigenaar. Dit zogeheten facilitaire grondbeleid passen we (noodgedwongen) nu toe bij enkele percelen in het bestemmingsplangebied De Wieken Vinkenhoef. Met de eigenaren van deze percelen, die niet bereid zijn tot verkoop, zal de gemeente trachten exploitatieovereenkomsten af te sluiten. Als er in overleg geen overeenstemming wordt bereikt, zullen we gebruik maken van de Baatbelasting om de kosten van de door de gemeente aangelegde openbare voorzieningen te verhalen. Op 22 juni 2007 is een wijziging van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening aangenomen inhoudende een nieuwe regeling voor kostenverhaal. Naar verwachting zal deze wet medio 2008 in werking treden (gelijktijdig met de invoering van de nieuwe Wro). Met de invoering van deze wet zal het kostenverhaal bij particuliere grondexploitatie effectiever en efficiënter kunnen plaatsvinden. In elk geval zullen meer exploitatie- en plankosten kunnen worden verhaald dan nu volgens de huidige regelgeving het geval is. Daarnaast is het ook mogelijk om zogenaamde locatie-eisen te stellen aan de grondeigenaren (aanwijzing gronden voor sociale woningbouw en particulier opdrachtgeverschap alsmede eisen ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte).

Samenwerkingsvormen De gemeente streeft in beginsel naar een actief grondbeleid. Daar tegenover kan worden gesteld het hiervoor beschreven facilitair grondbeleid. Daartussenin kunnen de samenwerkingsvormen worden geplaatst. Deze samenwerkingsvormen kunnen worden aangeduid als publiek-private samenwerking (PPS). PPS wordt veelal ingegeven door grondposities. In sommige gevallen wordt bewust gekozen voor PPS. In het verleden


van de strategische objecten komt ten laste c.q. ten gunste van de boekwaarde van de strategische objecten. Indien deze objecten in de toekomst in een grondexploitatie worden ingebracht geschiedt dat tegen boekwaarde waarna de boekwaarde kan worden afgeboekt. Voor meer informatie over de exploitatie van de strategische objecten wordt verwezen naar de Prognose resultaten grondexploitaties programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen.

4

is gekozen voor een PPS bij de ontwikkeling van het CSGEemkwartier en het plangebied Vathorst, waarbij de laatste werd ingegeven door ingenomen grondposities. Voordelen van dergelijke samenwerkingen zijn dat risico’s worden gespreid, er winst kan worden gemaakt en kennis kan worden gebundeld, waardoor een marktconform plan kan worden ontwikkeld en gerealiseerd. De uiteindelijke samenwerkingsvorm is steeds afhankelijk van het specifieke project en de taak- en risicoverdeling tussen partijen. In elk geval zal de waarborg van gemeentelijke regiefunctie om kwalitatief goede plannen te realiseren, voorop blijven staan. Vanzelfsprekend zal daarbij de (Europese) wetgeving op het gebied van aanbesteden in acht worden genomen. In 2008 zal in het kader van Amersfoort Vernieuwt de samenwerking met de corporaties verder worden voortgezet. In het kader van deze samenwerking zullen wij waar wenselijk en noodzakelijk onze grondbeleidsinstrumenten inzetten. Op projectniveau zal de samenwerking vorm worden gegeven middels ontwikkelings- en realisatieovereenkomsten. In het kader van de totstandkoming van de discussienota Vathorst West en Noord zal nader onderzoek plaatsvinden naar mogelijke samenwerkingsvormen met de eigenaren van de ingenomen grondposities.

Grondexploitaties Ruimtelijke plannen moeten financieel uitvoerbaar te zijn. De plannen worden daartoe financieel vertaald in grondexploitaties, die in principe ‘sluitend’ moeten zijn. Een grondexploitatie is een hulpmiddel bij de besluitvorming. Met een grondexploitatie kan men: • De haalbaarheid (of juist de onhaalbaarheid) van een project aantonen; • Aangeven hoe de financiële dekking te verzorgen; • Een keuze tussen alternatieven onderbouwen; • Afwegingen maken hoe een plangebied ingevuld zal worden, zoals de verhouding tussen de diverse opbrengstcategorieën: woningen in de sociale sector, woningen in de markt sector, kantoren etc. Op dit moment lopen er vier gemeentelijke exploitaties: • Bestaand Stedelijk Gebied (waarin opgenomen de projecten in het Centraal Stadsgebied en de overige projecten in het Bestaand Stedelijk Gebied);

236

• • •

Wieken-Bloeidaal; Nieuwland; Vathorst-bedrijvenpark.

In de opsomming zijn niet opgenomen de grondexploitaties die zijn ondergebracht in een Publiek-Private Samenwerking (PPS), te weten CSG Eemkwartier CV, Ontwikkelingsbedrijf Vathorst CV en de deelneming in de VOF Podium Kantorenpark Vathorst. Daarvoor verwijzen wij u naar de paragraaf Deelnemingen. De lopende grondexploitaties en vastgoedexploitatie worden jaarlijks geactualiseerd. Tekorten worden verrekend via de Algemene Risicovoorziening voor deze exploitaties. De aard van de lopende exploitaties is thans zodanig dat geen grote winsten meer worden verwacht. Alle inspanningen zullen er op moeten worden gericht om budgettair neutraal uit te komen.

6. Subsidies De gemeente Amersfoort heeft een structurele subsidierelatie met ruim 100 instellingen en verstrekt daarnaast ongeveer 150 incidentele subsidies per jaar. Het stelsel dat de subsidierelatie tussen onze gemeente en de instellingen reguleert, is geënt op het principe van budgetsubsidiëring. Jaarlijks is hier een bedrag van € 60 miljoen mee gemoeid. De nieuwe Algemene Subsidieverordening (ASV) wordt naar verwachting in september/oktober 2007 vastgesteld. In de ASV en nadere subsidieregelingen worden onder meer de eisen vastgelegd voor de indiening van de subsidieaanvraag en de inhoudelijke en financiële verantwoording van subsidieverstrekkingen. De nieuwe ASV biedt een goede wettelijke grondslag voor het verstrekken van subsidies. Tevens is de ASV op enkele onderdelen verhelderd en zijn, mede in het kader van de deregulering, overbodige (wettelijke) bepalingen verwijderd. In 2008 zullen wij de implementatie van het verbetertraject 2006 afronden. Werkwijzen en instrumenten ter verbetering van de aansturingsrelatie zullen worden gehanteerd waardoor risico’s beter kunnen worden beheerst en de bestuurskracht van instellingen zal worden verbeterd. Door middel van het voorgaande wordt de rechtmatigheid tevens (beter) gewaarborgd.

Personeel en organisatie Algemeen Hieronder wordt in grote lijnen geschetst welke ontwikkelingen te verwachten zijn in de gemeentelijke organisatie en op het terrein van het personeels- en organisatiebeleid. Arbeidsmarktbeleid De sectoren geven duidelijk urgentie aan arbeidsmarktbeleid. De arbeidsvoorwaarden van de Gemeente Amersfoort dienen immers aantrekkelijk te zijn ten opzichte van de arbeidsvoorwaarden van de omliggende organisaties en bedrijven. Bovendien heeft het management een belangrijke taak in het binden en boeien van medewerkers. We willen, zeker op specialistische functies, kwalitatief goede medewerkers kunnen aantrekken en behouden. De volgende activiteiten staan op de agenda: • Analyse van de arbeidsmarkt waaronder vergelijking van de arbeidsvoorwaarden met andere gemeente en overheidsbedrijven. • Onderzoek naar de wensen van medewerkers, dit in navolging van de fiscale voordelen die medewerkers nu via de werkgever ondervinden. • Diversiteitsbeleid dat een bijdrage levert aan het verbeteren van in- en doorstroom van de verschillende doelgroepen, waaronder het aantrekken van jonge en/of allochtone medewerkers. • Opleidingenbeleid en –uitvoering worden een integraal onderdeel van het Mobiliteits- en loopbaancentrum. Het MLC/de Amersfoort Academie heeft namelijk een belangrijke functie voor de doorstroom en het ontwikkelen van mensen op de interne arbeidsmarkt. Daarnaast is het aantrekkelijk vanuit de externe werving. In 2008 gaan het Mobiliteitsen loopbaancentrum en de Amersfoort Academie gezamenlijk, onder een nieuwe naam, verder. • Opzetten van een gemeentebrede, planmatige management- en talentontwikkeling. Het doel van deze management- en talentontwikkeling is om enerzijds de managers te ondersteunen, anderzijds om high potentials voor de organisatie te behouden door deze op te leiden en in hun loopbaan te begeleiden.

Organisatieontwikkeling Voor Digitaal Amersfoort zullen de consequenties voor de organisatiestructuur en de te ontwikkelen competenties van medewerkers in beeld worden gebracht en uitgewerkt deze uit samen met de betreffende leidinggevenden. Het bestaande integriteitbeleid wordt aangepast aan de nieuwe wetgeving. Social Control Op het gebied van social control P&O staan de volgende activiteiten gepland: • De digitalisering op het P&O vlak dient te worden geprofessionaliseerd. Het personeelsinformatiesysteem is aan vernieuwing toe, zodat het meer gebruikersvriendelijke informatie geeft aan leidinggevenden. De verwachting is dat dit in 2008 gaat gebeuren. P&O levert hieraan samen met DIA een belangrijke bijdrage. • Het verzuimcijfer is opnieuw als streefcijfer op 6% vastgesteld. Het streefcijfer voor 2009 zal mogelijk lager zijn, maar hiervoor onderzoeken wij eerst welk verzuim beïnvloedbaar is. De afdeling P&O en de arbodienst voeren deze analyse uit en komen met een advies voor een streefcijfer voor 2009. • De Raad heeft voor het begeleiden van stagiaires binnen de gemeentelijke organisatie een streefgetal aangegeven. Voor 2009 richten wij ons op: 20 stageplekken voor ongeveer 80 stagiaires vanuit het ROC. Het zijn voornamelijk stageplekken voor allochtone jongeren van niveau 1 en 2. Maar ook het MBO niveau 3 en 4 rekenen wij mee in het streefcijfer. Voor de gelieerde instellingen spannen wij ons in om hetzelfde streefgetal te halen. • Het streefcijfer arbeidsgehandicapten blijft op 5% staan. Het streefcijfer voor allochtone medewerkers wordt in het vierde kwartaal van 2007 vastgesteld. Medezeggenschap De samenwerking met de Ondernemingsraad, het Georganiseerd Overleg met de vakbonden en de werkgever is in 2007 geëvalueerd en opnieuw beklonken. In 2008 wordt vanuit aangepaste afspraken verder gewerkt aan een constructieve samenwerking op het gebied van de organisatie en de medewerkers in deze organisatie.


7. Bedrijfsvoering

4

Cijfers bedrijfsvoering Raming / streven 2008 Aantal fte’s (toegestane formatie) (per 1 september 2007)

893

Ziekteverzuim

6%

Jaargesprekken

100%

Aantal stageplekken vanuit ROC

20 (2009)

Aantal arbeidsgehandicapten

Planning en control Juridische kwaliteitszorg Binnen de gemeente Amersfoort is de aandacht voor juridische kwaliteit van gemeentelijke diensten en producten de afgelopen jaren toegenomen. In 2006 is een gemeentebrede juridische risicoanalyse uitgevoerd. De hoofdconclusie uit deze risicoanalyse was dat de zaken over het algemeen goed op orde zijn. Op een aantal onderdelen zijn verbeterpunten genoemd. Naar aanleiding van dit rapport is besloten tot een verdere borging van de juridische kwaliteitszorg binnen de organisatie. Er is een centrale coördinator aangesteld voor juridische kwaliteitszorg en er is een overleg tot stand gekomen van de juridische controllers van alle sectoren, de brandweer en de afdeling Juridische Zaken (het juridisch kwaliteitsoverleg, (JKO)). Het doel van het JKO is het bevorderen van de juridische kwaliteit van de organisatie en de systematische borging hiervan. Het JKO stelt zich voor 2008 de volgende doelen: • Alle medewerkers in de organisatie worden geïnformeerd over de beschikbare instrumenten op het gebied van juridische kwaliteitszorg • Alle medewerkers worden in de gelegenheid gesteld zich de basisbeginselen van JKZ eigen te maken. • De publicatie van gemeentelijke regelgeving voldoet aan de landelijke standaard hiervoor. • Er vindt gemeentebrede afstemming plaats over belangrijke juridische dossiers • De kwaliteit van juridische processen wordt systematisch getoetst

238

5%

•

Er wordt een start gemaakt met het Europaproof maken van de gemeente op het gebied van weten regelgeving • De bekendheid en het juiste gebruik van de mandaatregeling wordt bevorderd. • Het beheer van contracten wordt effectiever georganiseerd De aanpak van het JKO wordt uitgewerkt in een jaarplan. Inkoop Speerpunten strategische inkoop Voor 2008 en volgend kent strategische inkoop de volgende speerpunten. Ten aanzien van Inkoopbeleid: 1. Duurzaam Inkopen inbedden in de ambtelijke organisatie. Het College van de gemeente Amersfoort heeft in de Startnotitie Milieubeleidsplan 2008-2011 een ambitie vastgesteld van 100% duurzaam inkopen aan het eind van 2011. 2. Nieuwe Nota Inkoopbeleid Amersfoort 2008 – 2011 en gerelateerde richtlijnen. De nieuwe Nota Inkoopbeleid komt in de loop van van 2008. De hieraan gerelateerde ‘Richtlijn Aanbestedingsvorm Diensten, leveringen en Werken’ is eind 2008 geactualiseerd. Ten aanzien van Inkooporganisatie: 3. Inkoopkennis op peil houden en brengen. Inkoop is een decentrale bevoegdheid. De organisatie steekt daarom veel tijd in het actualiseren van de inkoopkennis van betrokken ambtenaren, middels Intranet (Inkoop Toolkit) en presentaties.

Ten aanzien van Inkoopinstrumenten: 4. Verantwoording afleggen over de uitvoering van het gemeentebrede inkoopbeleid middels inkooprapportages. 5. Verbeteren van het inkoopcontractbeheersysteem. Inzicht in beëindiging van contracten biedt Inkoop de mogelijkheid om de inkooptactiek te bepalen en de aanbesteding gedegen en vroegtijdig voor te bereiden. Per jaar moet inzicht verkregen worden in de bestaande contracten van alle leveranciers, te beginnen met de grootste leveranciers.

Kengetallen Strategische inkoop

• Duurzaam Inkopen

Defenitie % van inkoopvolume waarbij bij

2007

2008

2009

2010

2011

23%

30%

50%

70%

100%

5

4

4

4

4

Goed

Goed

Goed

Goed

Goed

18 (2005)

40

-

-

60

aanschaf rekening is gehouden met sociale of milieucriteria. % van inkoopvolume vermenigvuldigd met 0 (niet meegenomen); 0,5 (deels meegenomen); 1 (volledige eisen van Senter Novem meegenomen) • Aantal gegeven

inkoopworkshops

Minimum aantal presentaties Inkoop, sectoraal en gemeentebreed

• Beoordeling accountant

inkoopproces

Resultaat van jaarlijkse audit op uitvoering van het inkoopbeleid voor 10 willekeurig geselecteerde inkoopcontracten/-facturen.

• Score MSU+model

Weergave van de volwassenheid van de Inkoopfunctie: Score op 8 strategische inkoopprocessen en 6 ondersteunende processen (schaal 0-100).

• Contractbeheer

% bij Inkoopadviseurs bekende contracten t.o.v. totaal aantal contracten, voor diensten en leveringen

Onbekend

100% >

100% >

100% >

100% >

€ 2 mln

€ 1 mln

€ 1 mln

€100.000,-

PARAGRAFEN - DEEL 4

239 Kengetal

4

Inkoop strategische producten Strategische ‘producten’ zijn producten met een hoog inkooprisico en een hoog belang. Vaak worden deze producten van slechts één leverancier betrokken en is er een wederzijdse afhankelijkheid tussen opdrachtgever en leverancier. Daarbij komt dat deze producten een belangrijke waarde vertegenwoordigen in de kostprijs van het eindproduct. Duurzame langdurige samenwerking tussen beide partners ligt voor de hand, bijvoorbeeld in de vorm van een partnership. Het doel van deze tactiek is het creëren van wederzijdse betrokkenheid voor gezamenlijke verbeteringsprojecten, zoals integrale kostenverlaging of kwaliteitsverbetering. Activiteiten voor 2008 zijn dan ook: • Ontwikkelen van een instrument voor leveranciersbeoordeling • In kaart brengen risico’s • Bepalen van de juiste balans in de wederzijdse afhankelijkheid van strategische leveranciers: welke omzet mag de leverancier bij ons maximaal doen en welk deel van de omzet van de leverancier wil de gemeente Amersfoort innemen?

Kengetallen Strategische inkoop Kengetal

Defenitie

• Leveranciersbeoordeling Leveranciersbeoordeling

Score van strategische leveran-

2007 -

2008

2009

0-

0-

meting

meting

ciers op leveranciersbeoordeling

2010

2011

60%

80%

+ 20%

door gebruikers. • Contractmanagement

Contractmanagement Deel van de strategische leveranciers met wie (mede door Inkoopadviseur) een evaluatiegesprek is gevoerd.

240

20%

40%

Op het gebied van risicomanagement zijn de volgende afspraken gemaakt. 2x per jaar langs bij managers Om risicomanagement voor het management leefbaar te houden, gaan de risicocoördinatoren 2x per jaar bij de managers langs: in februari met de jaarrekening en in oktober met de herfstrapportage. In oktober staat met name de voortgang van de beheersmaatregelen op de agenda en de belangrijkste wijzigingen. Voor de lentebrief en de begroting vragen we alleen naar de wijzigingen in de top 10. Onderwerpen uitdiepen Jaarlijks gaan we op één à twee onderwerpen dieper in om risico’s te inventariseren. De resultaten van 2007 (grondexploitatie en Wet Sociale Werkvoorziening) worden verwerkt in 2008. Onderwerpen voor 2008 zijn nog niet bekend. Belangrijke risico’s met gering financieel gevolg De top-10 is gebaseerd op de financiële gevolgen van risico’s. Een belangrijke vraag is dan ook: hoe willen we omgaan met en rapporteren over belangrijke risico’s die geen of nauwelijks financiële gevolgen hebben, zoals imagorisico’s. Raakvlakken AO, rechtmatigheid, juridische kwaliteitszorg Vanuit meerdere invalshoeken wordt in de organisatie naar risico’s gekeken. Ook vanuit AO, rechtmatigheid en juridische kwaliteitszorg worden risico’s geïnventariseerd. De uitdaging is om de raakvlakken tussen deze inventarisaties helder te krijgen en zoveel mogelijk samenwerking te zoeken. De eerste stap is AO in te zetten bij risico’s die veel voorkomen.

Proces en sturing Kadernota en programmabegroting Met de behandeling van de kadernota geeft de raad aan het college de kaders mee voor de nieuw op te stellen meerjarenbegroting. De kadernota wordt opgesteld als voorzet voor de discussie in de raad. Deze nota bevat richtinggevende uitspra-

ken die kunnen worden beoordeeld, overgenomen, verworpen en aangevuld en zonodig expliciet kunnen worden vastgelegd in moties. De te stellen kaders zijn uiteraard sterk afhankelijk van de financiële situatie en de bestuurlijke prioriteiten van de raad zoals deze zijn vastgelegd in de prioriteitenlijst van de raad en het collegeprogramma. Veel ligt al vast in de besluitvorming door de raad in het verleden. Dit betekent dat, tenzij daar nadrukkelijke uitspraken over worden gedaan, het bestaande beleid wordt gecontinueerd. De behandeling van de Kaderbrief 2008-2011 heeft aanleiding gegeven tot een evaluatie. De gemeenteraad heeft uitgesproken behoefte te hebben aan een “volwaardige” kadernota waarin voorstellen duidelijk, eventueel in 3-w-vorm zijn toegelicht. Inmiddels zijn 3 bijeenkomsten belegd waar nagenoeg alle raadsfracties aan hebben deelgenomen. In het najaar van 2007 zal de evaluatie verschijnen. Hierin zal met name aandacht worden geschonken aan: • De vorm en inhoud van de kadernota; • De planning van de onderscheiden budgetcycli; • Het aantal zwaartepunten in de begrotingscyclus (één of twee) en de consequenties daarvan voor de verschillende documenten (inhoud en de wijze behandeling). Proces 3-W-vragen Inmiddels is dit de derde begroting die is samengesteld volgens de 3-W-structuur: • Wat willen we bereiken? • Wat gaan we ervoor doen? • Wat mag het kosten? Wij hebben daar een vierde W-vraag aan toegevoegd: • Waar halen we het geld vandaan? Bij de totstandkoming van de begroting 2006, de eerste die was opgezet volgens deze systematiek, hebben wij u aangegeven dat de ontwikkeling van de gemeentebegroting ‘nieuwe stijl’ zich nog in een ontwikkelfase bevindt en dat we de komende jaren willen benutten om tot een volwaardige programmabegroting te komen. Deze ambitie komt overeen met hetgeen is opgenomen in het collegeprogramma. Ook daarin is de ambitie uitgesproken om de komende jaren te komen tot een verdere uitbouw van de 3-W-vragen.


Risicomanagement

4

Verantwoording Na afloop van het jaar verantwoordt ons college zich voor het gevoerde bestuur aan de raad. Via het verantwoordingsdebat dat hierover plaatsvindt, kan de raad invulling geven aan zijn controlerende taak. Ook de komende jaarrekening zal, evenals die van 2006, gestoeld zijn op de 3-W-vragen. Conform onze actieve informatieplicht, informeren wij de raad ook tussentijds over financiële en beleidsinhoudelijke relevante ontwikkelingen ten opzichte van de begroting van het betreffende jaar. Dit gebeurt in ieder geval twee keer per jaar in de lente- en herfstbrief. Jaarcontracten en productbegroting Het college maakt op zijn beurt weer afspraken met de algemeen directeur/secretaris en de sectordirecteuren over de daadwerkelijke uitvoering van de programmabegroting. Deze afspraken worden vastgelegd in jaarcontracten. De jaarcontracten vervullen de functie van de productbegroting. In de productbegroting staan de activiteiten opgenomen die nodig zijn om de doelstellingen uit de programmabegroting te bereiken. Verder bevat de productbegroting een nadere detaillering en uitwerking van de ramingen in de programmabegroting. Financiële verordeningen In 2002 is de Wet dualisering in werking getreden. Naast de rekenkamer(functie) schrijft de wet nog drie verordeningen voor die betrekking hebben op de versterking van de financiële functie: 1. Verordening inzake uitgangspunten financieel beleid en regels voor financieel beheer en inrichting financiële organisatie (artikel 212 Gemeentewet); 2. Verordening inzake externe controle op financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie (artikel 213 Gemeentewet); 3. Verordening met betrekking tot periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur (artikel 213a Gemeentewet) Verordening financieel beleid en beheer De verordening Financieel beleid en beheer is in juni 2004 door uw raad vastgesteld. De verordening regelt de verhouding en taakverdeling tussen raad en college op het gebied van

242

financieel beleid en beheer. Ten aanzien van diverse onderwerpen wordt in artikel 12 van de verordening bepaald dat het beleid en andere relevante informatie zal worden opgenomen in de begroting. Wij hebben hier vooral via de paragrafen invulling aan gegeven. Wel zal dit op onderdelen nog moeten worden uitgebouwd en aangescherpt. Met betrekking tot het financiële beheer zijn allerlei taken voorbehouden aan het college. Wij hebben nadere uitwerkingsregels vastgesteld waarin de interne verhouding tussen het college en de ambtelijke organisatie is geregeld. Controleverordening Jaarlijks wordt er een Cliënt Service Plan vastgesteld. In het Cliënt Service Plan worden de serviceafspraken en wederzijdse verwachtingen tussen de gemeente Amersfoort en de accountant met betrekking tot de opdracht van controle vastgelegd. Met ingang van 2004 geeft de gemeentelijke accountant in zijn verklaring bij de jaarrekening naast de financiële controle ook een oordeel over de rechtmatige totstandkoming van de jaarrekening. In het Cliënt Service Plan wordt daarmee ook rekening gehouden. Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid Op grond van de verordening periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur (artikel 213a Gemeentewet), wordt in 2007 de sector SOB doorgelicht. Daarnaast zal in 2007 ook een beeld wordt geschetst van gemeentebrede bedrijfsvoeringsaspecten met een totaalbeeld van sterke punten en verbeterpunten voor de organisatie. Daarmee is de laatste tranche van de doorlichtingscyclus afgesloten. In het kader van de heroverwegingsdiscussie zijn wij voornemens om het instrument van doelmatigheidsonderzoeken in te zetten in het kader van permanent heroverwegen. Periodiek zou dan een programmagewijze doorlichting kunnen plaats vinden op met name de doeltreffendheid. Hierbij zou kunnen worden gedacht aan twee à drie programma’s per jaar. Op deze wijze zou per periode van vier jaar de gehele programmabegroting aan een heroverweging kunnen worden onderworpen. Deze methodiek komt bovendien tegemoet aan de wens die bij (een deel van) de gemeenteraad leeft om onderdelen van de begroting en de jaarrekening periodiek diepgaander te behandelen.

Deze nieuwe cyclus zal van start gaan met ingang van 2008. Indien uw raad instemt met het door ons voorgestelde proces van permanent heroverwegen, zal de aanpak, waaronder de onderzoeksopzet, nader worden uitgewerkt.

Informatie- en communicatietechnologie

In 2008 worden voor alle medewerkers nieuwe ICT werkplekken gerealiseerd, gebaseerd op recente maar bewezen technologie. Belangrijk uitgangspunt hierbij is goede samenwerking en delen van informatie. De bestaande ICT infrastructuur is dubbel uitgevoerd. Dit is een belangrijke waarborg voor leveringszekerheid van de ICT voorzieningen. Om bij calamiteiten de meeste essentiële ICT voorzieningen beschikbaar te houden, zal in 2008 een uitwijkvoorziening buiten het gemeentehuis worden gerealiseerd met bijbehorende calamiteitenprocedures."


"Elektronische dienstverlening” is een van de speerpunten in het gemeentelijke dienstverleningsbeleid. Om deze dienstverlening op een effectieve en efficiënte manier in te voeren, is in 2007 gekozen voor een platformbenadering. Dat houdt in dat het Microsoft platform gebruikt wordt als technische bodem waarop dienstverleningsprocessen digitaal worden ingericht. Speerpunt hierin zijn een 9-tal gemeentelijke e-diensten: GBA-uittreksel, binnengemeentelijke verhuizing, intergemeentelijke verhuizing, melding openbare gebied, de gecombineerde bouw-, kap- en sloopvergunning, afspraken, bezwaarschriften algemeen, bezwaarschriften belastingen en de evenementenvergunning.

Gemeente Amersfoort

RAADSVOORSTEL




: 2560547 : 17 oktober 2007 :

TITEL Gemeentebegroting 2008-2011

BESLISPUNTEN 1. De gemeentebegroting 2008-2011 vast te stellen; 2. voor fysieke investeringen in het kader van Amersfoort Vernieuwt een bedrag van € 7,2 miljoen beschikbaar te stellen.

AANLEIDING Op grond van artikel 190 van de Gemeentewet dient het college aan de raad een ontwerp-begroting aan te bieden voor het komende jaar en de drie daarop volgende jaren.

BEOOGD EFFECT Een door de raad tijdig vastgestelde begroting die structureel (en incidenteel) sluitend is.

ARGUMENTEN Op grond van artikel 191 van de Gemeentewet dient de gemeenteraad vóór 15 november de begroting van het daarop volgende jaar vast te stellen.

KANTTEKENINGEN Indien de begroting niet tijdig wordt vastgesteld en/of niet structureel (en incidenteel) sluitend, dan kan dit er uiteindelijk toe leiden dat de gemeente onder preventief toezicht van de Provincie wordt gesteld.

FINANCIËN De ontwerp-begroting die het college aan de raad heeft aangeboden is structureel (en incidenteel) sluitend. In de raadsinformatiebrief over de financiële ontwikkelingen na het opstellen van de ontwerp-begroting (no.2543697 d.d. 2 oktober j.l.) is geconcludeerd dat er op dit moment geen aanleiding bestaat om bij de begrotingsbesprekingen uit te gaan van een ander begrotingsbeeld dan is opgenomen in de ontwerpbegroting 2008-2011. In de begroting zijn middelen opgenomen voor sociale investeringen in het kader van Amersfoort Vernieuwt. In totaal gaat het om een bedrag van € 7,5 miljoen. Hiermee lopen de sociale ambities vanuit Amersfoort vernieuwt gelijk op met de fysieke ambities. Uw raad heeft daar bij eerdere gelegenheden om gevraagd. Al bij de Kaderbrief is door ons aangegeven dat het budget voor de fysieke ambities (ad € 7,2 miljoen) kan worden gedekt uit de harde middelen die in het kader van de Ruimtelijke Financieringsagenda beschikbaar zijn. Formele beschikbaarstelling van dit bedrag door de raad heeft evenwel nog niet plaats gevonden. Daarom stellen wij u voor om tegelijk met de vaststelling van de begroting tevens uw formele fiat te geven aan dit budget.

Inlichtingen bij:

D. Sperling, CST/FIN, (033) 469 46 99


BETROKKEN PARTIJEN In de stadsberichten van 10 oktober 2007 is, conform artikel 190 van de gemeentewet, kennis gegeven van de terinzagelegging en verkrijgbaarstelling van de begroting. Voorts krijgen burgers en organisaties op 30 oktober tijdens de behandeling van de begroting in De Ronde spreekrecht. Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris,

de burgemeester,

H. Huitink

A. van Vliet-Kuiper

Bijlagen

- ontwerp-raadsbesluit

Gemeente Amersfoort

RAADSBESLUIT

Reg.nr.2560547

De raad van de gemeente Amersfoort; op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2007, sector CST/FIN (nr.2560547); b e s l u i t:

1. de gemeentebegroting 2008-2011 vast te stellen; 2. voor fysieke investeringen in het kader van Amersfoort Vernieuwt een bedrag van € 7,2 miljoen beschikbaar te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van … de griffier

de voorzitter

Gemeente Amersfoort

RAADSVOORSTEL




: 2529036 : 2 oktober 2007 : HB-3

TITEL Belastingvoorstellen 2008

BESLISPUNTEN De volgende belastingverordeningen vast te stellen: de ‘Verordening afvalstoffenheffing 2008’; de ‘Verordening begraaf- en crematierechten 2008’; de ‘Verordening haven- en kadegeld 2008’; de ‘Verordening hondenbelasting 2008’; de ‘Verordening leges 2008’; de ‘Verordening marktgeld 2008’; de ‘Verordening precariobelasting 2008’;

AANLEIDING Voor het jaar 2008 wordt een nieuwe begroting vastgesteld. Om de belastinginkomsten synchroon te laten lopen met deze nieuwe begroting, is het noodzakelijk de tarieven in de belastingverordeningen aan te passen.

BEOOGD EFFECT Het wederom kunnen heffen van gemeentelijke belastingen in het jaar 2008, waarbij de diverse tarieven zijn aangepast aan trends en ontwikkelingen.

ARGUMENTEN Wij zijn verheugd u, in tegenstelling tot de meeste andere gemeenten, voor het derde achtereenvolgende jaar te kunnen informeren dat de combinatie van belastingen die onder de woonlasten vallen in Amersfoort daalt, en nu voor alle categorieën belastingplichtigen. Zie daarvoor ook de overzichten in de paragraaf lokale lasten van de begroting. Ook dit jaar heeft de ontwikkeling van de lokale lasten een belangrijke plaats ingenomen bij de diverse overleggen over het financiële beleid van de gemeente Amersfoort. Bij de Kaderbrief zijn hierover enkele moties aangenomen en ook bij de behandeling van het jaarverslag zijn de gemeentelijke belastingen en heffingen aan de orde geweest. In deze belastingvoorstellen zullen wij de diverse belastingen onder uw aandacht brengen en de ontwikkelingen daarin weergeven. Onroerendezaakbelastingen In het bestuursakkoord dat is afgesloten tussen het kabinet en de gemeenten is afgesproken dat de stijgingslimiet voor OZB-tarieven per 1 januari 2008 komt te vervallen. Het wetsvoorstel is bij het schrijven van dit wetsvoorstel inmiddels aan de Tweede Kamer gezonden. De verwachting is dat het wetsvoorstel in ieder geval op 1 januari 2008 in werking treedt. Of het wetsvoorstel al dan niet in werking treedt zal op de Amersfoortse situatie in 2008 niet heel veel invloed hebben. In verband met de prijsontwikkelingen worden de tarieven van de belastingen (niet zijnde retributies) in 2008 in Amersfoort conform het Centraal Economisch Plan 2007 met 1% verhoogd. De OZB-tarieven zullen, zoals afgesproken bij de vorige begroting, stijgen met die peilaanpassing, verminderd met 0,5%. Per saldo stijgen de OZB-tarieven in 2008 dus met 0,5% ten opzichte van 2007. -1-

Gemeente Amersfoort

Voor het jaar 2008 geldt dat de aanslagen OZB worden gebaseerd op nieuwe WOZ-waarden. Voor alle objecten worden op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) nieuwe waarden vastgesteld, naar waardepeildatum 1 januari 2007. Deze herwaardering gaat overigens vanaf nu jaarlijks plaatsvinden. Waar voorheen de peildatum twee jaar voor het belastingjaar lag, is dat nu nog maar 1 jaar. Dat betekent dat de WOZ-waarde actueler is geworden. De uit de herwaardering gedestilleerde prijsontwikkeling ten opzichte van de vorige waardepeildatum, 1 januari 2005, zal naar evenredigheid in mindering worden gebracht op de tarieven. Omdat de herwaardering op dit moment nog niet geheel is afgerond zal een definitief voorstel in december a.s. aan u worden voorgelegd. De rijksregels ter zake zijn zodanig dat door de hertaxaties geen lastenverschuivingen tussen de diverse categorieën OZB-betalers behoeven op te treden. Afvalstoffenheffing Uitgangspunt bij de afvalstoffenheffing is om de kosten voor afvalinzameling en –verwerking volledig door te berekenen aan de huishoudens. De tarieven zijn totstandgekomen door verwerking van kosten die voortvloeien uit de dienstverleningsovereenkomst met de ROVA en de AVU, de compensabele BTW en interne kosten. Sinds het jaar 2006 wordt er in de tarieven onderscheid gemaakt in één- en meerpersoonshuishoudens, waarbij de eenpersoonshuishoudens een lager bedrag betalen dan meerpersoonshuishoudens. Wij stellen u voor dit beleid te continueren. In de kostenstructuur hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan. Voor een beschrijving van die ontwikkelingen verwijzen wij u naar de paragraaf lokale lasten in de begroting. Resumerend is de kostenontwikkeling zodanig dat de tarieven met ongeveer een procent kunnen dalen. Wij stellen u de volgende verlaagde tarieven voor: Categorie Eenpersoons huishouden Meerpersoonshuishouden

2007 € 213,72 € 282,36

2008 € 211,68 € 279,84

Ten aanzien van zwerfafval en verpakkingen is een onderhandelaarsakkoord gesloten tussen VNG, bedrijfsleven en de minister van VROM. Daarin is afgesproken dat gemeenten hun kosten vergoed krijgen uit een nieuw afvalfonds. Het gaat dan om kosten die zij maken voor het inzamelen van (huishoudelijk) verpakkingsafval. Aan de andere kant krijgen gemeenten er door het convenant ook nieuwe taken bij (bijv. gescheiden inzameling). Wat daarvan de consequenties zijn voor bijvoorbeeld de kostenbasis van de afvalstoffenheffing is landsbreed nog niet duidelijk. Wij zullen de ontwikkelingen met interesse volgen en zullen u informeren zodra daartoe aanleiding is. Rioolrechten Met ingang van 1 januari 2008 krijgen gemeenten de mogelijkheid het rioolrecht te vervangen door een rioolheffing. Dit heeft het rijk besloten vanwege de verbreding van de gemeentelijke taken inzake het waterbeheer. Naast de afvoer van hemelwater en afvalwater krijgen de gemeenten ook de zorg voor de grondwaterbeheersing. Een heffing in plaats van een recht maakt het mogelijk de betreffende extra kosten, die niet het karakter hebben van individuele dienstverlening, door te berekenen aan de burgers en bedrijven. Met ingang van 1 januari 2010 vervalt de mogelijkheid rioolrecht te heffen en kan slechts sprake zijn van een rioolheffing. Bij de bespreking van de Kaderbrief is uitvoerig stilgestaan bij de rioolheffing. De raad heeft besloten dat in Amersfoort de brede rioolheffing (nog) niet wordt ingevoerd (motie 12.13). Wij hebben die in deze belastingvoorstellen dan ook achterwege gelaten. Dit betekent dat in Amersfoort het rioolrecht in 2008 (nog) blijft bestaan. De introductie van het rioolrecht in Amersfoort in 2006 met de WOZ-waarde als heffingsmaatstaf was destijds een nog niet veel voorkomende heffingsvariant. Op dat moment was er ook nog geen jurisprudentie ten aanzien van de WOZ-waarde als geoorloofde heffingsvariant. Wel is destijds op basis van de memorie van toelichting op de Gemeentewet en diverse uitspraken van de staatssecretaris van financiën zorgvuldig overwogen de WOZ-waarde als maatstaf voor het rioolrecht in Amersfoort te hanteren. Inmiddels is er voldoende jurisprudentie waaruit blijkt dat de WOZ-waarde voor zowel het eigendom als het gebruik als maatstaf voor de rioolrechten mag worden gehanteerd. In een procedure bij de rechtbank Utrecht is ten aanzien daarvan recent in Amersfoorts gelijk beslist. Eerder heeft de rechtbank Zutphen al beslist dat de WOZ-waarde als maatstaf geoorloofd was. -2-

Gemeente Amersfoort

Evenals bij de afvalstoffenheffing geldt bij rioolrechten volledige doorberekening van de kosten. De voorziene kostenontwikkelingen zijn zodanig dat deze kunnen worden opgevangen uit de autonome groei van het rioolrecht (dat wil zeggen het extra rioolrecht ten gevolge van de groei van de stad). Sterker nog, de areaaluitbreiding is groter dan de kostenontwikkeling. Voor 2008 betekent dit dat de tarieven met 3% kunnen dalen ten opzichte van 2007. Ook voor de rioolrechten geldt dat de tarieven, evenals bij de OZB, evenredig aan de waardeontwikkeling van onroerende zaken worden gecorrigeerd, in december a.s. Woonlastenontwikkeling De hierboven vermelde tarieven en tariefsontwikkelingen leiden voor de burgers van Amersfoort tot de volgende woonlasten:

EENPERSOONSHUISHOUDENS * OZB-gebruikersdeel * Rioolrecht-gebruikersdeel * Afvalstoffenheffing Lasten huurders * OZB-eigenarendeel * Rioolrecht-eigenarendeel Lasten eigenaren/bewoners

MEERPERSOONSHUISHOUDENS * OZB-gebruikersdeel * Rioolrecht-gebruikersdeel * Afvalstoffenheffing Lasten huurders * OZB-eigenarendeel *Rioolrecht-eigenarendeel Lasten eigenaren/bewoners

2007 2008 0 49 214 263 226 61 550

0 48 212 260 (-1,1%) 227 60 547 (-0,5%)

2007 2008 0 49 282 331 226 61 618

0 48 280 328 (-0,9%) 227 60 615 (-0,5%)

Uit de tabel blijkt dat de lasten van alle categorieën burgers volgend jaar (met enkele euro’s) dalen. Het gaat hier echter om gemiddelden. In individuele gevallen kunnen, bij afwijking van de gemiddelde waardeontwikkeling, de woonlasten toch stijgen, of meer dalen. Toeristenbelasting Op grond van een convenant tussen de gemeente en de hoteliers is met ingang van 2006 de toeristenbelasting afgeschaft. De hoteliers hebben zich daarbij verplicht om een aantal ID-banen om te zetten in arbeidsplaatsen (vaste en/of doorstroombanen). Tot op heden verloopt de uitvoering van het convenant, ondanks de realisatie van een aantal reïntegratietrajecten, niet zoals beoogd. Er is daarom een gesprek geweest met de horeca om te bezien op welke wijze in de verdere realisering van de doelstellingen van het convenant kan worden voorzien. Vanuit de horeca wordt voorgesteld het project werken in de horeca door te zetten, met extra afstemming met het CWI, omdat het aanbod van kandidaten tot dusver onvoldoende was. Aanvullend heeft de horeca aangeboden om mee te denken en te adviseren inzake te ontwikkelen varianten voor een nieuw theater/congrescentrum, wil men nagaan hoe actuele informatie over horecafaciliteiten voor inwoners en bezoekers van de stad aan de gemeentelijke website toegevoegd kan worden en wil men nagaan welke horecazaken in de binnenstad hun toiletfaciliteiten ook aan onder meer bezoekers per rolstoel kunnen aanbieden. Wij gaan ervan uit dat dit tot concrete afspraken zal leiden. Op basis hiervan stellen wij de Raad voor om de heffing van toeristenbelasting ook in 2008 achterwege te laten. Overige belastingen en rechten Voor de hondenbelasting en de precariobelasting is in de tarieven de algemene peilaanpassing verwerkt. Dat betekent dat deze tarieven met 1,0% stijgen. Voor de tarieventabel bij de -3-

Gemeente Amersfoort

precarioverordening geldt een kleine aanpassing, in die zin dat zoveel mogelijk tarieven per maand zijn opgenomen. Voor winterrassen geldt dat voor het komende winterseizoen nog geen precario wordt geheven. Voor het seizoen 2008/2009 zal dat wel het geval zijn. Voor de precarioverordening 2008 betekent dat dat alleen de maanden januari en februari zijn vrijgesteld en dat het volgende seizoen, beginnend vanaf november 2008, geen vrijstelling meer geldt. Vanaf dat moment geldt een tarief van € 1. Dat is ongeveer eenderde van het zomertarief. Voor de leges en de begraaf-en crematierechten geldt dat de tarieven zijn aangepast conform de kostenontwikkeling. Voor de leges betekent dit dat de tarieven gemiddeld zo’n 1% zijn gestegen. Weliswaar zijn de tarieven voor de ID-kaarten behoorlijk gestegen, maar dat wordt veroorzaakt door een stijging van de af te dragen rijksleges. Het rijk heeft de af te dragen leges opgetrokken naar een voor haar kostendekkend niveau. De leges reisdocumenten zijn overigens naar beneden afgerond op eenheden van vijf cent. Voor de begraaf-en crematierechten geldt dat de tarieven in de basis met 2% zijn gestegen wegens stijging van externe kosten. Voor het haven- en kadegeld worden de tarieven met 1% verhoogd. Voor het marktgeld geldt hetzelfde. Een gedetailleerde financiële onderbouwing van de tarieven is opgenomen in de bijlage, zoals die afzonderlijk ter inzage is gelegd. Kwijtschelding Het tot nu toe gevoerde kwijtscheldingsbeleid zullen wij in 2008 voortzetten. Dit betekent dat de kwetsbare groepen in de Amersfoortse samenleving een beroep kunnen blijven doen op de mogelijkheid tot ruimhartige kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Kwijtschelding is mogelijk voor afvalstoffenheffing, rioolrecht (gebruik) en hondenbelasting (max. 1 hond). Door de afschaffing van de bewoners-OZB is de kwijtschelding voor de OZB vervallen.

KANTTEKENINGEN Voor de onroerendezaakbelastingen en de rioolrechten geldt dat de tarieven 2008 uiterlijk in december 2007 worden vastgesteld conform de prijsontwikkeling (CEP) en de waardeontwikkeling bij woningen en niet-woningen.

FINANCIËN Voorstellen zoals hierboven omschreven zijn verwerkt in de begroting.

VERVOLG Publicatie op de gebruikelijke wijze. Voorafgaand aan de aanslagoplegging eind februari 2008 zal via de Stadberichten extra informatie worden verschaft omtrent de tarieven, de herwaardering, de wijze van betaling, mogelijkheden tot kwijtschelding en het spreekuur voor senioren.

-4-

Gemeente Amersfoort

BETROKKEN PARTIJEN Burgers en bedrijven van Amersfoort.

Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de loco-secretaris,

de burgemeester,

drs. D. de Jonge

A. van Vliet-Kuiper

Bijlagen

- ontwerp-raadsbesluit - de ‘Verordening afvalstoffenheffing 2008’ (nr. 2531769); - de ‘Verordening begraaf- en crematierechten 2008’ (nr. 2532186 / 2534251)); - de ‘Verordening haven- en kadegeld 2008’ (nr. 2532214 / 2533504); - de ‘Verordening hondenbelasting 2008’ (nr. 2532228); - de ‘Verordening leges 2008’ (nr. 2531786 / 2521050); - de ‘Verordening marktgeld 2008’ (nr. 2531987); - de ‘Verordening precariobelasting 2008’ (nr. 2532248 / 2534100); Ter inzage

- financiële onderbouwing

-5-

Gemeente Amersfoort

RAADSBESLUIT

Reg.nr.2529036

De raad van de gemeente Amersfoort; op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2007, sector DIA/BB (nr.2529036); b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordeningen:

de ‘Verordening afvalstoffenheffing 2008’;

de ‘Verordening begraaf- en crematierechten 2008’;

de ‘Verordening haven- en kadegeld 2008’;

de ‘Verordening hondenbelasting 2008’;

de ‘Verordening leges 2008’;

de ‘Verordening marktgeld 2008’;

de ‘Verordening precariobelasting 2008’;

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 november 2007 de griffier

de voorzitter

-6-

OVERZICHT. De Raad Aanvang: 17:00. Tijd. Raadzaal :00. Besluit zonder debat

Recommend Documents