LKj iP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP TAHUN 2015
KABUPATEN MAGELANG 2016
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ..................................................................................................
i
KATA PENGANTAR ......................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN .....................................................................
1
A. Latar Belakang ..........................................................................
1
B. Aspek Strategis Organisasi .......................................................
2
C. Permasalahan Utama Organisasi .............................................
3
D. Sistematika Penyusunan LKj IP ................................................
4
:
............................................
5
A. Perencanaan ............................................................................
5
B. Perjanjian Kinerja ......................................................................
5
:
13
BAB II
BAB III
:
PERENCANAAN KINERJA
AKUNTABILITAS KINERJA .....................................................
A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA.................................
13
1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 .........................
13
2. Perbandingan Capaian kinerja dengan tahun terakhir .......
20
3. Perbandingan capaian kinerja dengan target RPJMD .......
21
4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kantor Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Purworejo .........................
22
5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan ......................................
23
6. Analisis dan Efisiensi Sumber Daya ..................................
24
7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ Kegagalan ..........................................................................
25
B. REALISASI ANGGARAN ...........................................................
26
BAB IV :
PENUTUP ...............................................................................
34
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja ...............................................
34
B. Strategi Perencanaan Tahun Mendatang ..................................
35
Lampiran : Lampiran I
: Prestasi SKPD
KATA PENGANTAR Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2010, diinstruksikan bahwa setiap instansi pemerintah berkewajiban mengkomunikasikan dan melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. SKPD berkewajiban menyampaikan hasil kinerja baik kepada pemerintah daerah maupun stakeholder. Setiap SKPD berkewajiban menyusun dokumen atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lkj IP ). Hal ini sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang pada tahun 2015 menyusun dokumen Lkj IP untuk memberikan gambaran dan hasil yang dicapai dalam pencapaian kinerja tahun 2015. Kami sampaikan bAahwa dari seluruh kegiatan Kantor Perpustaaan dan Arsip Kabupaten Magelang Tahun 2015 secara umum dapat berjalan dengan baik. Namun kami
juga menyadari bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kantor
Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang tidak sepenuhnya memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Selanjutnya kami mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar program / kegiatan dapat lebih berhasil di tahun mendatang.
Demikian laporan kami semoga bermanfaat bagi semua pihak.
Muntilan, KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN MAGELANG
Drs. AGUS RUDITO Pembina Tingkat I NIP 10580807 198812 1 001
BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang Kebutuhan informasi semakin meningkat dan bervariatif. Hal ini seiring dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang sebagai salah satu SKPD yang mempunyai kebijakan sebagai penyedia informasi (information provider) berusaha untuk memenuhi tuntutan kebutuhan informasi masyarakat melalui pengembangkan perpustakaan, media massa dan riset sebagai sarana penyebaran
informasi,
ilmu
pengetahuan
dan
hasil
penelitian
serta
menumbuhkembangkan budaya baca. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang
berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang perpustakaan dan kearsipan dengan maksud dan tujuan kebutuhan pemerintah dan masyarakat akan informasi dapat diakses dengan cepat, mudah dan murah sehingga minat baca masyarakat meningkat yang akan berdampak pada meningkatnya kualitas Sumber
Daya
Manusia
yang
selanjutnya
dengan
meningkatnya
pengetahuannya dapat meningkatkan kesejaheraan masyarakat Kabupaten Magelang. Kantor Perpustakaan dan Arsip selain sebagai sumber informasi juga dapat mewujudkan arsip/dokumen sebagai warisan bangsa dalam rangka melestarikan
hasil
budaya
masyarakat
dalam
rangka
penataan
dan
penyelamatan arsip/dokumen milik pemerintah Kabupaten Magelang sebagai warisan budaya masyarakat. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang juga melaksanakan pembinaan tertib administrasi arsip dan akuisisi arsip. Dengan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Kantor Perpustakaan dan Arsip sangat berperan aktif dalam peningkatan Sumber Daya Manusia utamanya peningkatan pengetahuan masyarakat, kesejahteraan masyarakatpun dapat meningkat.
dan diharapkan
B. Aspek Strategis Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang dalam RPJMD dan Renstra tahun 2014 – 2019 menjalankan 2 (dua) Urusan Wajib yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yaitu urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan, dimana 2 (dua) urusan tersebut terdapat dalam 2 (dua) Misi pencapaian sasaran strategis Pembangunan Kabupaten Magelang yaitu : Misi I : Urusan Perpustakaan, yaitu “ Mewujudkan peningkatan kualitas sumber
daya
manusia
dan
kehidupan
beragama”.
Adapaun
sasaran
strategisnya : “Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca”. Misi V : Urusan Kearsipan, yaitu : “ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis “. Adapun sasaran strategisnya : “ Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan minimal “ Pada tahun 2015 Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang telah melaksanakan 8 (delapan) Program dengan 33 (tiga puluh tiga) Kegiatan. Seluruh program dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2015. Jadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran terdapat 8 (delapan) program dengan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan. Pada penyusunan LKj IP tahun anggaran 2015 yang dinilai hanya program kegiatan utama saja yaitu yang meliputi urusan Perpustakaan (1 Program, 9 Kegiatan) dan Urusan Kearsipan (3 Program, 12 Kegiatan). Jadi untuk program dan kegiatan utama terdapat 4 (empat) Program dengan 21 Kegiatan mencapai
untuk
2 (dua) Sasaran atau dengan kata lain seluruh program-program
dengan beberapa kegiatan utama tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dalam Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2015, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 22 personil PNS dibantu dengan 5 tenaga harian lepas, dengan rincian sebagai berikut :
Kepala Kantor ; Kepala Sub Bagian Tata Usaha ; Kepala Seksi Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka ; Kepala Seksi Layanan Jasa Perpustakaan ; Kepala Seksi Pengelolaan Kearsipan;
Jabatan Fungsional Pustakawan sebanyak 6 orang; Jabatan Fungsional Arsiparis sebanyak 3 orang; Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 9 orang; 5 orang Tenaga Harian Lepas. Dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut : No
TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH
1
STRATA 2 (S2)
1 Orang
2
STRATA 1 (S1)
8 Orang
2
DIPLOMA III
5 Orang
3
DIPLOMA II
1 Orang
4
SLTA
7 Orang
5
JUMLAH
22 Orang
Pegawai Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang
berdasarkan
pangkat dan golongan : No
Pangkat / Golongan
JUMLAH
1
Golongan IV
1 Orang
2
Golongan III
13 Orang
3
Golongan II
8 Orang
JUMLAH
22 Orang
C. Permasalahan Utama Organisasi Secara makro di Indonesia, permasalahan daya saing Kualitas Sumber Daya Manusia masih tertinggal dengan Negara lainnya. Salah satu penyebanya adalah masih rendahnya minat dan budaya baca di Indonesia dan semakin besarnya arus teknologi dan informasi yang berkembang secara pesat, hal tersebut berdampak ke daerah, termasuk di Kabupaten Magelang. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang melaksanakan 2 misi dalan RPJMD tahun 2009 – 2014, dengan tujuan dapat meningkatan Minat, Budaya Baca, kualitas Sumber Daya Manusia dan kesejaheraan masyarakat dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
D. Sistematika penyusunan LKj IP BAB I
:
Pendahuluan Bab Ini memuat penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi organisasi
BAB II
:
Ikhtisar Perjajian Kinerja Tahun 2015 Bab ini memuat Rencana Kerja Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang, melalui penjabaran Berbagai Program dan Kegiatannya selama 1 (satu) tahun
BAB III
:
Akuntabilitas Kinerja. Bab ini menguraikan analisis capaian kinerja organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan uraian realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.
BAB IV :
Penutup Bab ini merupakan kesimpulan hasil pencapaian sasaran kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip selama satu tahun dan evaluasi serta langkah organisasi untuk peningkatan kinerja.
BAB II Perencanaan Kinerja
A. Perencanaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang secara makro telah menyusun perencanaan melalui dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) Tahun anggaran 2014 – 2019. Selain dokumen tersebut secara berkala SKPD juga membuat dokumen perencanaan kerja tahunan yaitu meliputi : Rencana Kerja ( Renja ) Tahunan dan Perjanjian Kinerja ( PK )
B. Perjanjian Kinerja Setiap sasaran yang ingin dicapai oleh kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk member focus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Setiap Program dan Kegiatan Utama tersebut direncanakan dan dipertanggungjawabkan melalui Perjajian Kinerja antara SKPD dengan Pemerintah Daerah. Kantor Perpustakaan dan Arsip terdapat 2 ( dua ) sasaran strategis. Adapun Uraian Perjanjian Kinerja tahun 2015 terkait sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Renstra 2014 - 2019 Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang terdapat 5 inidkator kinerja sasaran yaitu : No 1
2
Sasaran Strategis Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca
Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik
Indikator Kinerja Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
Target 734 41.885
Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Pengelolaan arsip secara baku Menunjukkan jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan
2,06 %
39,39 % 334
Uraian Indikator kinerja dan target yang terdapat pada kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut :
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
Anggaran
Target
Program/Kegiatan
Anggaran
2014
(2014)
2014
2015
(2015)
2015
Strategis Meningkatnya
Program
Program
penguasaan
Pengembangan
Pengembangan
IPTEK dan
Budaya Baca dan
Budaya Baca dan
Daya Saing
Pembinaan
Pembinaan
Masyarakat
Perpustakaan
Perpustakaan
Melalui
Jumlah
100 org/hr, 210
Pelayanan Bahan
92.990.600
41.885 orang
Pelayanan Bahan
Peningkatan
Pengunjung
kunjungan
Pustaka dan
Pustaka dan
Budaya Baca
Perpustakaan &
layanan keliling
layanan keliling
92.990.000
Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling
Perpustakaan
15
Pengembangan
penerima bantuan
Perpustakaan
Perpustakaan
hibah buku
Desa
masyarakat/sekolah
Perpustakaan
55Perpustakaan
Monitoring,
yang
Masyarakat
dimonitoring,
/Desa/Sekolah
dibina dan dievaluasi
52.009.400
1.375
Pengembangan
eksemplar
Perpustakaan
68.159.000
masyarakat/sekolah
15.500.000
55
Monitoring,
Evaluasi dan
Perpustakaan
Evaluasi dan
Pelaporan
Masyarakat
Pelaporan
Perpustakaan
/Desa/Sekolah
Perpustakaan
15.500.000
Bahan pustaka
1.670 eks
yang terbeli.
Bahan Pustaka
67.600.000
Pustaka
1.670 eks
yang terolah.
Bertambahnya
Penyediaan Bahan
Pengolahan Bahan
30.000.000
Pustaka
6 jenis, 8 buah
Pengadaan sarana
24.133.175
1.120
Penyediaan Bahan
eksemplar
Pustaka
2.000
Pengolahan Bahan
eksemplar
Pustaka
5 jenis
Pengadaan sarana
sarana prasara
Prasarana
Prasarana
perpustakaan.
Perpustakaan
Perpustakaan
Terselenggaranya
TIDAK ADA
TIDAK ADA
TIDAK ADA
5 jenis lomba
kegiatan lomba
Promosi
67.969.835
30.000.000
33.407.000
62.300.000
Perpustakaan
perpustakaan
Terdatanya
TIDAK ADA
TIDAK ADA
TIDAK ADA
3 LOKASI
Stock Opname
49.900.000
TIDAK ADA
TIDAK ADA
TIDAK ADA
1 paket
Penyusunan DED
110.770.000
bahan pustaka
Jumlah DED yang disusun
Penataan Taman bacaan Muntilan
Tersedianya
1 paket
dokumen renstra
Program
Program
Perencanaan
Perencanaan
Pembanagunan
Pembanagunan
Daerah
Daerah
Penyusunan
3.000.000
TIDAK ADA
Penyusunan
Resntra / Renja
Resntra / Renja
SKPD
SKPD
Program
Program
Pembinaan dan
Pembinaan dan
Pengembangan
Pengembangan
Aparatur
Aparatur
Ternilainya
10 Pustakawan
Penilaian Angka
2.667.500
9 Pustakawan
Penilaian Angka
angka kredit
dan calon
Kredit Pustakawan
Kredit Pustakawan
Meningkatnya
Program
Program
kualitas
Penyelamatan dan
Penyelamatan dan
a;paratur
Pelestarian
Pelestarian
daerah dan
Dokumen/Arsip
Dokumen/Arsip
kualitas
Daerah
Daerah
TIDAK ADA
2.667.000
sebagai peryaratan KP
pelayanan
Berkas yang
6.000 berkas
Pendataan dan
95.273.000
6.000 berkas
Pendataan dan
publik
terdata dan
Penataan Dokumen
Penataan Dokumen
tertata.
/ Arsip Daerah
/ Arsip Daerah
89.813.000
Berkas yang
4 SKPD
terakuisisi.
Peserta Lomba
21 desa
Akuisisi Arsip
18.470.000
21 SKPD
Akuisisi Arsip
Sejarah Kabupaten
Sejarah Kabupaten
Magelang
Magelang
Lomba Tertib
17.482.500
21 desa
Lomba Tertib
Tertib
Administrasi
Administrasi
Administrasi
Kearsipan
Kearsipan
18.470.000
17.482.000
Kearsipan
Jumlah Arsip
TIDAK ADA
statis yang diolah
Jumlah arsip
Pengolahan Arsip
TIDAK ADA
Statis
TIDAK ADA
Reprografi Arsip
TIDAK ADA
500 berkas di
Pengolahan Arsip
LKD
Statis
250 berkas
Reprografi Arsip
20.000.000
30.000.000
yang direprografi Program
Program
Perbaikan Sistem
Perbaikan Sistem
administrasi
administrasi
Kearsipan
Kearsipan
Jumlah unit
60 sekolah
Monitoring,
pengolah yang
swasta
Evaluasi dan
Evaluasi dan
Pelaporan Kondisi
Pelaporan Kondisi
Situasi Data
Situasi Data
tertata arsipnya
15.000.000
116 desa
Monitoring,
25.560.000
Jumlah NSA
Jumlah pedoman
TIDAK ADA
3 pedoman
Program
Program
Peningkatan
Peningkatan
Kualitas
Kualitas
Pelayanan
Pelayanan
Informasi
Informasi
Penyusunan dan
Sumber Arsip
Sumber Arsip
Penyusunan
17.500.000
2 pedoman
Penyusunan
Pedoman
Pedoman
Kearsipan
Kearsipan
Sosialisasi /
pengolah yang
arsip
Penyuluhan
3 kali pameran
Penyusunan dan Penerbitan Naskah
56 pengelola
Terlaksananya
165 UP
Penerbitan Naskah
Jumlah unit
disosialisasi
TIDAK ADA
17.500.000
60 pengelola
Sosialisasi /
arsip
Penyuluhan
Kearsipan di
Kearsipan di
lingkungan Instansi
lingkungan Instansi
Pemerintah /
Pemerintah /
Swasta
Swasta
Pameran
35.000.000
2 kali pameran
Pameran
kegiatan pameran
Perpustakaan dan
Perpustakaan dan
perpustakaan dan
Arsip
Arsip
arsip
35.000.000
17.500.000
17.500.000
36.073.000
30.000.000
Jumlah kegiatan
TIDAK ADA
Pembinaan dan
TIDAK ADA
2 up
Pembinaan dan
pembentukan UP
Pembenahan Unit
Pembenahan Unit
percontohan
Pengolah
Pengolah
Percontohan
Percontohan
TIDAK ADA Jumlah unit pengolah yang ikut workshop
Workshop Kearsipan
TIDAK ADA
147 pengelola
Workshop
arsip
Kearsipan
30.000.000
Jumlah Anggaran berdasarkan Program
: Rp. 498.458.175,-
Menurut indikator sasaran organisasi
1. Program Pengembangan Budaya Baca dan
(T.A.2014)
Rp.898.393.835,(T.A.2015)
: Rp. 282.233.175,- Rp. 530.995.835,-
Pembinaan Perpustakaan 2. Program Penyelamatan dan Pelestarian
: Rp. 131.225.000,- Rp. 175.765.000,-
Dokumen/Arsip daerah 3. Program Perbaikan Sistem Administrasi
: Rp.
15.000.000,- Rp. 25.560.000,-
: Rp.
70.000.000,- Rp. 166.073.000,-
Kearsipan 4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas
kinerja
Kantor
Perpustakaan
dan
Arsip
Kabupaten
Magelang adalah perwujudan kewajiban Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA 1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran startegis organisasi dengan realisasi pelaksanaan dengan melihat 2 (dua) sasaran strategis yang ada pada organisasi. Adapun 2 ( dua ) sasaran strategis organisasi tersebut adalah : 1) Sasaran Strategis I : “ Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca “. Adapun indikator kinerjanya meliputi : - Jumlah perpustakaan, dengan target kinerja tahun 2015 = 734 perpustakaan; - Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, dengan target kinerja tahun 2015 = 41.885 orang; - Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, dengan target kinerja tahun 2015 = 2,06% Pencapaian kinerja sasaran strategis ini didukung dengan melaksanakan 1 (satu) program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang diuraikan dalam 9 ( sembilan ) kegiatan yaitu : 1) Pelayanan Bahan Pustaka dan Layanan Keliling;
2)
Pengembangan Perpustakaan Masyarakat di Sekolah; 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perpustakaan; 4) Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum; 5) Pengolahan Bahan Pustaka; 6) Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan; 7) Promosi Perpustakaan; 8) Stock Opname; 9) Penyusunan DED Penataan Taman Bacaan Muntilan
2) Sasaran Strategis II : “ Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan minimal “. Adapun indikator kinerjanya meliputi : - Pengelolaan arsip Secara Baku, dengan target kinerja tahun 2015 = 39,39 % - Menunjukkan jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan, dengan target kinerja tahun 2015 = 334 Pencapaian kinerja sasaran strategis ini didukung dengan melaksanakan 3 ( tiga ) program yaitu : 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan (Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kondisi Situasi Data); 2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik (Sosisalisasi / Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Pemda, Worhsop
Kearsipan,
Pembinaan
dan
Pembenahan
Unit
Pengolah
Percontohan, Pameran Perpustakaan dan Arsip, Penyusunan Naskah Sumber
Arsip,
Penyusunan
Pedoman
Kearsipan);
3)
Program
Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip (Akuisisi Arsip Pemilu dan Sejarah Kabupaten, Pengolahan Arsip Statis, Reprografi Arsip, Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah, Lomba Tertib Administrasi Kearsipan) Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi capaian sasaran strategis organisasi tahun 2015, sebagai berikut :
No.
1.
Sasaran Strategis Meningkatnya penguasaan iptek, dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca
Indikator
target
Realisasi
Capaian
1. Jumlah perpustakaan
734
716
97,55%
2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
41.885
33.726
80,52%
3. Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
2,06%
2,04%
99,03%
No.
2.
Sasaran
Indikator
target
Realisasi
Capaian
1. Pengelolaan arsip secara baku
39,39%
39,37
99,95%
2. Menunjukkan jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan
334
439
131,44%
Strategis Meningkatnya kualitas a;paratur daerah dan kualitas pelayanan publik
Capaian sasaran strategis I : Sasaran strategis organisasi ini dicapai melalui 3 ( tiga ) indikator utama yaitu : (1) Jumlah Perpustakaan : Dalam capaian kinerja sasaran strategis organisasi jumlah perpustakaan yang ada pada tahun 2015 tidak dapat memenuhi target, hanya mencapai nilai = 97,55% ( sangat baik ). Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan adanya UU No. 23 tahun 2014 terkait aturan baru hibah / bansos, dimana penerima bantuan harus berbadan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, Kantor Perpustakaan dan Arsip melalui kegiatan Pengembangan Perpustakaan
Masyarakat di Sekolah maka
rencana bantuan koleksi buku untuk 25 rintisan perpustakaan desa tidak dilaksanakan, untuk selanjutnya dialihkan pada belanja modal untuk koleksi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Magelang. (2) Jumlah pengunjung Perpustakaan per tahun : Dalam capaian kinerja sasaran strategis organisasi jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2015 tidak dapat memenuhi target, hanya mencapai nilai = 80,52% ( baik ).
Hal ini dikarenakan adanya
kegiatan stock opname dan migrasi otomasi perpustakaan sehingga pada waktu pelaksanaan kegiatan tersebut koleksi buku perpustakaan hanya boleh dibaca ditempat tidak boleh dipinjam dibawa pulang sehingga
kondisi
tersebut
sangat
berpengaruh
pada
kuantitas
pengunjung
perpustakaan. (3) Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan : Dalam capaian kinerja sasaran strategis organisasi terkait rasio koleksi buku tidak dapat memenuhi target, hanya mencapai nilai = 99,03% ( sangat baik ). Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan jumlah eksemplar untuk setiap pembelian judul bukunya masih terbatas pada kebutuhan jumlah perpustakaan ( Muntilan, Grabag, Deyangan ); Mobile Library ( Pusling, Pintar ) dan kotak( box ) buku. Adapun rasio koleksi buku perpustakaan sejumlah = 49.990 eksemplar/ 24.512 judul Capaian sasaran strategis II : Sasaran strategis organisasi ini dicapai melalui 2 ( dua ) indikator utama yaitu : (1) Pengelolaan Arsip secara baku : Dalam capaian kinerja sasaran strategis organisasi terkait pengelolaan arsip secara baku baru mencapai = 99,95% ( sangat baik ). Nilai capaian yang didapat berasal dari : akumulatif tahun 2014 (23,03%) + realisasi tahun 2015 (16,34%, sebanyak 120 UP). Jikalau dilihat dari capain target kegiatan tahunan maka sudah melebihi target. Namun demikian, target sasaran stratetis organisasi pengelolaan arsip secara baku dibandingkan dengan target 5 tahunan (Resntra) = 734 UP sehingga capaiannya baru sebesar = 99,95%
(2) Jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan : Dalam capaian kinerja sasaran strategis organisasi terkait peningkatan SDM pengelola kearsipan telah melebihi target yang ada yaitu sebesar = 131,44 % ( memuaskan ). Nilai capaian sasaran strategis tersebut didapat dari : Akumulatif tahun 2014 ( 232 ) + Realisasi tahun 2015 ( 207 orang, 2 kegiatan : workshop + sosialisasi )
Capaian Sasaran Strategis organisasi tersebut didukung oleh beberapa capaian – capaian kinerja dalam program dan kegiatan. Adapun capaian dalam setiap kegiatan dapat dilihat pada table / daftar berikut ini :
Tahun 2014 No
Indikator Kinerja kegiatan
(1)
Tahun 2015 % pencapaian Target
Target
Realisasi
(3)
(4)
(5)
128,07
41.885 orang
33.726 orang
80,50
(2)
Target
Realisasi
(5)
(5)
% pencapaian Target (5)
Urusan Perpustakaan
1.
Jumlah pengunjung
100org/hr,
89org/hr, 351
perpustakaan yang dilayani
210
kunjungan
kunjungan
2.
Jumlah buku
15 desa
15 desa
100,00
1.375 eks
1.375 eks
100,00
3.
Pengembangan Perpustakaan
55 Perpust.
60 Perpust.
109,09
55 Perpust.
78 Perpust.
141,80
1.670 eks
1.670 eks
100,00
1.120 eks
1.120 eks
100,00
1.670 eks
3.245 eks
194,31
2.000 eks
2.645 eks
132,20
4 jenis
4 jenis
100,00
3 jenis
3 jenis
100,00
TIDAK ADA
TIDAK ADA
TIDAK ADA
5 jenis lomba
5 jenis lomba
100,00
TIDAK ADA
TIDAK ADA
TIDAK ADA
3 lokasi
3 lokasi
100,00
Masyarakat / Desa / Sekolah
4.
Jumlah bahan pustaka yang terbeli
5.
Jumlah bahan pustaka yang diolah
6.
Jumlah sarana sarana prasara perpustakaan
7.
Terselenggaranya kegiatan lomba perpustakaan
8.
Terdatanya Bahan Pustaka
9.
Jumlah DED yang tersusun
TIDAK ADA
TIDAK ADA
TIDAK ADA
1 paket
1 paket
100,00
Capaian Kinerja Kegiatan
954,50
Rata – Rata Capaian Kinerja Kegiatan
106,05
Urusan Kearsipan
1.
Jumlah arsip yang dikelola atau ditata
6.000 berkas
6.418 berkas
106,97
6.000 berkas
11.813 berkas
196,88
2.
Jumlah unit pengolah yang diakuisisi arsipnya
4 SKPD
4 SKPD
100,00
21 SKPD
21 SKPD
100,00
3.
Jumlah unit pengolah yang dinilai tertib administrasi arsipnya
21 Desa
21 Desa
100,00
21 Desa
21 Desa
100,00
4.
Jumlah unit pengolah yang tertata arsipnya Jumlah Pedoman
5.
yang 60
sekolah 116 lokasi swasta 3 pedoman 3 pedoman
193,33
116 desa
100,00
2 buku 2 buku pedoman pedoman
120 lokasi
103 100,00
6.
Jumlah unit pengolah yang disosialisasikan
56 Pengelola Arsip
56 Pengelola Arsip
100,00
60 Pengelola Arsip
60 Pengelola Arsip
100,00
7.
Terlaksananya kegiatan pameran perpustakaan dan arsip
3 kali
3 KALI
100,00
2 kali
2 KALI
100,00
8.
Jumlah NSA
TIDAK ADA
TIDAK ADA
TIDAK ADA
165 UP
9.
Jumlah Kegiatan pembentukan UP Percontohan
TIDAK ADA
TIDAK ADA
TIDAK ADA
2 UP
165 UP 2 UP
100,00 100,00
10. Jumlah Unit Pengolah yang ikut
TIDAK ADA
TIDAK ADA
TIDAK ADA
147 pengelola arsip
147 pengelola arsip
100,00
11. Jumlah arsip yang direprografi
TIDAK ADA
TIDAK ADA
TIDAK ADA
250 berkas
300 berkas
120,00
12. Jumlah arsip statis yang diolah
TIDAK ADA
TIDAK ADA
TIDAK ADA
500 berkas di LKD
577 berkas
115,40
workshop
Capaian Kinerja Kegiatan
1.335,28
Rata – Rata Capaian Kinerja Kegiatan
111, 27
Berdasarkan Uraian diatas, maka rata – rata capaian kinerja kegiatan Tahun 2015 Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang untuk urusan perpustakaan (106,05%) + urusan kearsipan (111,27%) = 108,66% (memuaskan)
2. Perbandingan
Capaian
Kinerja
Pada
Tahun
2015
dengan
tahun
sebelumnya Pada tahun 2015 sasaran strategis yang digunakan berbeda dengan tahun 2014. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2015 sudah menggunakan Sasaran strategis berdasarkan Renstra 2014 – 2019. Gambaran perbandingan sasaran tersebut sebagai berikut :
Nilai capaian Kinerja No 1.
Sasaran Meningkatnya
dan
menguatnya
Th. 2014 SDM
121,92%
dalam Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di berbagai bidang sehingga mampu meningkatkan daya saing SDM pada kompetensi nasional dan global. 2.
Meningkatnya
kinerja
penyelenggaraan
133,39 %
tata pemerintahan yang baik dan bersih Rata – Rata Capaian
127,65
Berdasarkan Renstra 2014 – 2019 maka sasaran strategis dan realisasi capaian kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun 2015 yang ingin dicapai sebagai berikut :
No 1
2
Sasaran Strategis Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca Meningkatnya kualitas aparatur
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Pengelolaan arsip secara baku
734
716
97,55%
41.885
33.726
80,52%
2,06 %
2,04 %
99,03%
39,39 %
39,37 %
99,95%
daerah dan kualitas pelayanan publik Capaian Sasaran I :
Menunjukkan jumlah 334 439 131,44% peningkatan SDM pengelola kearsipan Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing
masyarakat melalui peningkatan budaya baca Capaian Kinerja Sasaran Strategis I = 92,37%
Capaian Sasaran II : Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik Capaian Kinerja Sasaran Strategis II = 115,69%
3. Perbandingan Capaian Kinerja Pada Tahun 2015 dengan Target RPJMD 2014 - 2019 Jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2014 - 2019, maka capaian kinerja pada tahun 2015, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
No
1
2
Sasaran Strategis Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca
Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik
Indikator Kinerja
Target RPJMD ( 2019 ) 815
Realisasi (2015)
Jumlah 716 perpustakaan Jumlah pengunjung 45.335 33.726 perpustakaan per tahun Rasio koleksi buku 2,24 % 2,04 % yang tersedia di perpustakaan daerah Capaian Kinerja sasaran I
%
87,85% 74,40%
91,07%
84,44%
Pengelolaan arsip 100 % 39,37 % 39,37% secara baku Menunjukkan jumlah 329 439 133,40% peningkatan SDM pengelola kearsipan Capaian Kinerja sasaran I 86,38%
4. Perbandingan Capaian Kinerja SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang dengan Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purworejo Perbandingan dengan SKPD lain dilakukan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purworejo. Capaian Kinerja di Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purworejo sebagai berikut : Sasaran I : Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Yang handal (100,69%) Sasaran II : Meningkatnya Pelayanan Keperpustakaan Daerah (94,17%) . Kedua Sasaran Tersebut dilaksanakan oleh 5 (lima) program dan dijabarkan ke dalam 27 (dua puluh tujuh) kegiatan. Berikut Tabel perbandingannnya :
No 1
2
Sasaran Strategis Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca
Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik
Indikator Kinerja
Realisasi (2015) 716
%
Jumlah 734 perpustakaan Jumlah pengunjung 41.885 33.726 perpustakaan per tahun Rasio koleksi buku 2,06 % 2,04 % yang tersedia di perpustakaan daerah Capaian Kinerja sasaran I
97,55% 80,52%
99,03%
92,37%
Pengelolaan arsip 39,39 % 39,37 % 99,95% secara baku Menunjukkan jumlah 334 439 131,44% peningkatan SDM pengelola kearsipan Capaian Kinerja sasaran I 115,69%
Kabupaten Magelang Nilai No Sasaran Capaian ( 2015 ) 1. Meningkatnya 92,37% penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca 2.
Target
Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik
115,69%
jumlah
104,03
Kabupaten Purworejo Sasaran Meningkatnya pelayanan ke perpustakaan daerah
Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal
Nilai Capaian ( 2015 ) 94,17%
100,69%
97,43
Jika dilihat dalam tabel perbandingan diatas, maka Capaian Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Purworejo, yaitu selisih sebesar 6,6%, dengan kata lain Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2015 dengan capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan jika dilihat dari kedua capaian indikator kinerja asasaran strategis SKPD.
5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja SKPD Tahun 2015 Capaian Indikator kinerja sasaran strategis Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tahun Anggaran 2015 yang direncanakan terdapat beberapa indikator yang tidak tercapai dan ada juga yang melebihi target yaitu sebagai berikut : No 1
2
Sasaran Strategis Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca
Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik
Indikator Kinerja
Target
Realisasi (2015) 716
Jumlah 734 perpustakaan Jumlah pengunjung 41.885 33.726 perpustakaan per tahun Rasio koleksi buku 2,06 % 2,04 % yang tersedia di perpustakaan daerah Capaian Kinerja sasaran I
% 97,55% 80,52%
99,03%
92,37%
Pengelolaan arsip 39,39 % 39,37 % 99,95% secara baku Menunjukkan jumlah 334 439 131,44% peningkatan SDM pengelola kearsipan Capaian Kinerja sasaran I 115,69%
Analisis Indikator Kinerja sasaran I Capaian sasaran strategis “ Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca “ hanya mencapai 92,37%. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa indikator kinerja yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu : - Jumlah Perpustakaan, dengan target 734 perpustakaan, hanya tercapai 716 perpustakaan ( 97,55% ). Hal tersebut dikarenaka adanya Undang – Undang Baru terkait Hibah / Bansos dimana penerima bantuan hibah /
bansos harus berbadan hukum. Regulasi tersebut mengakibatkan tidak terealisasinya Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Masyarakat dan Sekolah yang mana unsur utamanya adalah memberikan bantuan buku / bahan bacaan kepada rintisan perpustakaan desa/masyarakat yang diharapkan dapat menambah jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Magelang. - Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun, dengan target 41.885 orang, hanya tercapai 33.726 orang ( 80,52 % ). Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan pada tahun anggaran 2015 terdapat kegiatan stock opname dan sekaligus entri data otomasi perpustakaan. Selama kegiatan tersebut berlangsung bahan pustaka tidak dapat dipinjam dibawa pulang dan hanya boleh dibaca ditempat. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap jumlah pengunjung yang hadir di perpustakaan. - Rasio Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, dengan target 2,06% hanya tercapai 2,04% ( 99,03% ). Capaian kinerja tersebut tidak tercapai dikarenakan pembelian bahan pustaka masih terbatas jumlah eksemplarnya untuk setiap judulnya, yaitu : 1 judul/ 7 eksemplar ( masih menyesuaikan dengan kebutuhan perpustakaan yang ada : 2 muntilan, 1 deyangan, 1 grabag, 1 pusling, 1 mobil pintar, 1 box ).
Analisis Indikator Kinerja sasaran II Capaian sasaran strategis “ Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik “ melebihi dari target yaitu mencapai 115,69%. Adapun capaian sasaran tersebut didukung oleh indikator, sebagai berikut : - Pengelolaan arsip secara baku, dengan target 39,39% hanya tercapai 39,37% ( 99,95% ). Capaian kinerja tersebut belum mencapai 100% dikarenakan
pembanding
pada
indikator
capaian
sasaran
tersebut
dibandingkan dengan target Renstra ( 5 tahunan ). Namun demikian jika dibandingkan dengan target tahunan maka pengelolaan arsip secara baku telah melebihi target yaitu : 120 UP dari target 116 UP; - Menunjukkan jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan, dengan target 334 orang mampu mencapai 439 orang (131,44%), yang didapat dari 2 Kegiatan : Sosialisasi dan Workshop. 6. Analisis dan Efisiensi Sumber Daya Efisiensi yang dilakukan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang dengan adanya optimalisasi anggaran yang ada pada Tahun 2015
sehingga mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan bahkan ada beberapa sampai melebihi target yang direncanakan. Adapun optimalisasi yang dilakukan meliputi beberapa kegiatan yaitu : No. 1.
Nama Program dan Kegiatan
Analisis efisiensi
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan - Penyediaan Bahan Pustaka
Negosisiasi pembelian buku
Perpustakaan Umum
sehingga adanya efisiensi dari segi anggaran dengan tanpa mengurangi target / kualitas capaian.
- Promosi Perpustakaan
Adanya efisiensi SDM dan anggaran terkait dengan honor juri pelaksanaan promosi
- Penyusunan DED Penataan
Negosiasi jasa konsultasi dengan
Taman Bacaan Muntilan
tanpa mengurangi target / kualitas capaian.
7. Analisis
Program/Kegiatan
yang
menunjang
keberhasilan
ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Capaian program / kegiatan
Kantor Perpustakaan dan Arsip pada
tahun 2015 sangat dipengaruhi oleh beberapa program dan kegiatan yang ada. Adapun analisis terkait program dan kegiatan pada tahun 2015, baik yang berhasil atau yang belum tercapai secara maxsimal, sebagai berikut : Program dan kegiatan yang melebihi target : - Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Kegiatan yang melebihi target diantaranya : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perpustakaan (141,80%) dan Pengolahan Bahan Pustaka (132,20%) - Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Kegiatan yang melebihi target diantaranya : Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Situasi Data (103%)
- Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah; Kegiatan yang melebihi target diantaranya : Kegiatan Pendataan (196,68%), Penataan Dokumen / Arsip Daerah dan Reprografi Arsip (120%) dan Pengolahan Arsip Statis (115,40%)
Program dan kegiatan yang belum optimal dalam pencapaian target : - Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Kegiatan yang belum tercapai targetnya secara optimal yaitu : Pelayanan Bahan pustaka dan Layanan Keliling (80,50%). Kurang optimalnya pencapaian target dikarenakan adanya kegiatan stock opname dan entri data otomasi perpustakaan dimana selama kegiatan dimaksud bahan pustaka tidak diperkenankan untuk dibawa pulang sehingga sangat berpengaruh terhadap kuantitas pengunjung.
B. Realisasi Anggaran Anggaran Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang pada Tahun 2015 secara keseluruhan digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi. Adapaun anggaran keseluruhan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang
Tahun 2015 sebesar Rp. 2.981.975.835,- (dua
milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri dari : - BELANJA TIDAK LANGSUNG, sebesar Rp. 2.981.975.835,- BELANJA LANGSUNG, sebesar Rp. 1.313.549.835,Seluruh anggaran tersebut digunakan dalam pelaksanaan program – program yang ada pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang sebanyak : 8 (delapan) program, dengan rincian sebagai berikut : Jumlah Keseluruhan
: Rp.862.270.175,- Rp.1.313.550.335,-
Anggaran SKPD
(T.A.2014)
(T.A.2015)
URUSAN SEMUA SKPD 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp.153.489.000,-
Rp.167.599.000,-
2.
Pogram Peningkatan sarana dan prasarana
Rp.241.890.000,-
: Rp. 201.655.000,-
Aparatur 3.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem : Rp. 3.000.000,Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Rp. 3.000.000,-
4.
Program Perencanaan Pembangunan
: Rp. 3.000.000,-
Rp. 0,-
: Rp. 2.667.500,-
Rp. 2.667.500,-
: Rp.282.233.175,-
Rp.530.995.835,-
: Rp131.225.000,-
Rp.175.765.000,-
: Rp.15.000.000,-
Rp. 25.560.000,-
: Rp. 70.000.000,-
Rp.166.073.000,-
Daerah 5.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
URUSAN PERPUSTAKAAN 1.
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
URUSAN KEARSIPAN 1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip daerah 2. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Beberapa program Tahun 2015 tersebut, dijabarkan untuk digunakan dalam berbagai kegiatan yang ada pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang sebanyak : 33 (tiga puluh tiga) kegiatan belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut : Adapun rincian realisasi pencapaian penyerapan anggaran tahun 2015, sebagai berikut :
Sasaran / Program /
TAHUN ANGGARAN 2014
TAHUN ANGGARAN 2015
Anggaran
Realisasi
%
Anggaran
Realisasi
%
Belanja Tidak Langsung
1.418.509.000
1.367.006.374
96,37
1.668.426.000
1.539.062.032
92,25
Belanja Pegawai
1.418.509.000
1.367.006.374
96,37
1.668.426.000
1.539.062.032
92,25
Gaji dan tunjangan
1.265.155.000
1.216.784.374
96,18
1.393.626.000
1.287.994.762
92,42
951.923.000
929.408.669
97,63
1.020.514.000
990.495.700
97,06
Tunjangan Keluarga
80.137.000
78.110.532
97,48
85.556.000
79.186.588
92,56
Tunjangan Jabatan
44.460.000
44.460.000
100,00
44.460.000
44.460.000
100,00
Tunjangan Fungsional
44.239.000
26.450.000
59,79
48.370.000
46.530.000
96,20
Tunjangan Fungsional
33.913.000
33.135.000
97,70
33.979.000
23.735.000
69,85
Tunjangan Beras
61.405.000
59.837.120
94,60
57.158.000
52.607.740
92,04
Tunjangan PPh/Tunjangan
19.448.000
17.490.824
97,45
28.451.000
18.850.254
66,26
Kegiatan
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Umum
Khusus
Pembulatan Gaji Tunjangan BPJS
59.000
18.039
30,57
59.000
18.254
30,94
29.571.000
27.874.190
94,26
31.292.000
29.664.778
94,80
43.787.000
2.446.448
5,59
Kesehatan Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan
Tambahan Penghasilan
153.354.000
150.222.000
97,96
274.800.000
251.067.270
91,36
Tambahan Penghasilan
153.354.000
150.222.000
97,96
274.800.000
251.067.270
91,36
862.270.175
825.334.524
94,30
1.313.549.835
1.222.639.724
93,08
Berdasarkan Beban Kerja
Belanja Langsung
Sasaran 1 : Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca Program : Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpusakaan Kegiatan : 1. Pelayanan Bahan Pustaka / Layanan Keliling 2. Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Masyarakat 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan perpustakaan 4. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan 5. Pengolahan Bahan Pustaka 6. Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan 7. Promosi Perpustakaan 8. Stock Opname 9. Penyusunan DED Penataan Taman Bacaan Muntilan Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik Program : Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Kegiatan :
98,29
92.990.600
92.708.570
99,70
92.990.600
92.989.860
100,00
52.009.400
49.154.485
94,51
68.159.000
64.015.180
93,92
15.500.000
15.489.970
99,93
15.500.000
15.489.620
99,93
67.600.000
67.558.130
99,94
67.969.835
67.969,835
100,00
30.000.000
29.917.625
99,72
30.000.000
29.833.100
99,44
24.133.175
20.472.415
84,83
33.407.000
30.228.800
90,49
TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA
TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA
0 0 0
62.300.000 49.900.000 110.770.000
62.286.960 48.325.595 110.769.925
99,98 96,84 100,00
96,86
1.
Pendataan dan penataan Dokumen/ Arsip Daerah
2. Akuisisi Arsip Sejarah Sejarah Kabupaten Magelang 3. Lomba Tertib Administrasi Kearsipan 4. Pengolahan Arsip Statis 5. Reprografi Arsip Program : Perbaikan sistem administrasi kearsipan Kegiatan : 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kegiatan : 1. Penyusunan Pedoman Kearsipan 2. Sosialisasi/penyuluhan Kearsipan dilingkung an Instansi Pemerinyah/ Swasta 3. Pameran Perpustakaan dan Kearsipan 4. Workshop kearsipan 5. Pembinaan dan Pembenahan unit pengolah percontohan 6. Penyusunan Naskah Sumber Arsip Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, SDA & listrik 3. Penyediaan Jasmin Pemeliharaan Kesehatan PNS 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUUan 6. Rakor & konsultasi keluar daerah 7. Rakor & konsultasi kedalam daerah. Program :
95.273.000
93.945.450
98,61
89.813.000
85.251.800
94,92
18.470.000
18.462.550
99,96
18.470.000
18.460.800
99,95
17.482.500
17.482.500
100,00
17.482.000
17.182.000
98,28
Tidak ada
Tidak ada
0,00
20.000.000
19769.200
98,85
Tidak ada
Tidak ada
0,00
30.000.000
29.577.000
98,59 99,64
15.000.000
14.999.950
99,99
25.560.000
25.468.300
99,64
94,63
17.500.000
17.259.900
98,63
17.500.000
16.741.200
95,66
17.500.000
17.499.950
99,99
17.500.000
17.440.000
99,66
35.000.000
35.000.000
100,00
36.073.000
31.191.450
86,47
Tidak ada Tidak ada
Tidak ada Tidak ada
0,00
30.000.000 30.000.000
29.309.800 29.829.000
97,70 99,43
Tidak ada
Tidak ada
0,00
35.000.000
32.641.200
93,26
94,43
95,35
6.250.000
6.234.580
99,75
6.250.000
6.211.025
99,38
27.180.000
16.934.076
62,30
31.290.000
23.868.712
76,28
16.959.000
16.938.500
99,88
16.959.000
16.776.330
98,92
20.000.000
19.905.660
99,53
20.000.000
19.939.710
99,70
23.000.000
22.992.700
99,97
23.000.000
22.999.200
100,00
52.600.000
52.540.400
99,89
62.600.000
52.534.675
99,90
7.500.000
7.480.000
99,73
7.500.000
7.470.000
99,60
95,20
75,82
Program :Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kegiatan : 1. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional 3. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : 1.Penyusunan Renja SKPD
Renstra
/
Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : 1. Penilaian Angka Kredit Pustakawan
63.100.000
61.727.875
97,82
85.890.000
82.328.325
95,85
133.130.000
116.724.353
87,68
150.000.000
95.628.632
63,75
5.425.000
5.425.000
100,00
6.000.000
5.437.500
90,63
99,10
3.000.000
2.972.470
99.10
94.94
3.000.000
2.848.130
94,67
3.000.000
2.840.000
94,67
0.00
Tidak ada
Tidak ada
99,99
2.667.500
2.667.415
99,99
94.94
0,00
68,50
2.667.000
1.826.860
Analisis indikator kinerja sasaran terkait penyerapan anggaran keseluruhan berupa In Put (dana) rata-rata terserap sebesar 85%
100% sebanyak 4 (empat) kegiatan yaitu : Penyediaan Bahan Pustaka; Pelayanan Bahan Pustaka dan Layanan Keliling; Penyusunan DED dan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan. - sebesar 85% < capaian <100 (sangat baik), sebanyak 26 (dua puluh enam) kegiatan; - sebesar 70% < capaian < 85 % (baik), sebanyak 1 (satu) yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (76,28%)
68,50
-
sebesar 55% < capaian <70 (cukup) sebanyak 1 (satu) indikator yaitu Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional (63,75%) dan Penilaian Angka Kredit / PAK (68,50%). Kurang terserapnya anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi anggaran terkait kendaraan dinas / operasional motor pintar yang belum beroperasi dan efisiensi terkait kegiatan penilaian angka kredit ( PAK ) Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2014, maka anggaran pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp. 701.196.660,- atau dengan kata lain anggaran tahun 2015 naik sebesar 30,74%. Namun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2014 untuk capaian penyerapan anggaran pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 4,12% untuk belanja tidak langsung sedangkan untuk belanja langsungnya engalami penurunan sebesar 2,64%. Adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : % Capaian Tahun No
1.
Jenis Kegiatan
B. Tidak Langsung
Anggaran 2014
2015
96,37
92,25
Analisa
Realisasi penyerapan anggaran turun 4,12% (Penurunan penyerapan anggaran dikarenakan adanya 2 PNS yang dimutasi)
2.
B. Langsung
95,72
93,08
Realisasi penyerapan anggaran turun 2,64%
ANALISIS REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA Berdasarakan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 maka terdapat 5 indikator untuk mencapai 2 sasaran strategis SKPD. Berdasarkan indikator kinerja yang diperjanjikan maka dalam analis realisasi anggaran ini yang akan dibahas hanya untuk yang terkait sasaran strategis utama saja yiatu : 1. “Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca” dengan indikator : Jumlah perpustakaan, Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dan Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Sasaran ini didukung dengan 1 ( satu )program
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dan 9 ( sembilan ) kegiatan yaitu : No Program dan Kegiatan 1.
Anggaran
Realisasi
Capaian
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1. Pelayanan Bahan Pustaka / Layanan Keliling 2. Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Masyarakat 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan perpustakaan 4. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan 5. Pengolahan Bahan Pustaka 6. Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan 7. Promosi Perpustakaan
92.990.600
92.989.860
100,00
68.159.000
64.015.180
93,92
15.500.000
15.489.620
99,93
67.969.835
67.969,835
100,00
30.000.000
29.833.100
99,44
33.407.000
30.228.800
90,49
62.300.000
62.286.960
99,98
8. Stock Opname
49.900.000
48.325.595
96,84
110.770.000
110.769.925
100,00
530.995.835
521.908.875
98,29
9. Penyusunan DED Penataan Taman Bacaan Muntilan JUMLAH
Berdasarkan tabel diaatas maka capaian kinerja penyerapan anggaran pada sasaran I sebesar 98,29%.
2. “Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca” dengan indikator : Jumlah perpustakaan, Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dan Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Sasaran ini didukung dengan 3 ( tiga ) program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dan 12 (dua belas) kegiatan yaitu : No Program dan Kegiatan 1.
Anggaran
Realisasi
Capaian
Program : Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah 1. Pendataan dan penataan Dokumen/ Arsip Daerah 2. Akuisisi Arsip Sejarah Sejarah Kabupaten Magelang 3. Lomba Tertib Administrasi Kearsipan
89.813.000
85.251.800
94,92
18.470.000
18.460.800
99,95
17.482.000
17.182.000
98,28
4. Pengolahan Arsip Statis
20.000.000
19.769.200
98,85
5. Reprografi Arsip
30.000.000
29.577.000
98,59
175.765.000
170.240.800
96,86
JUMLAH
2.
Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1. Penyusunan Pedoman Kearsipan 2. Sosialisasi/penyuluhan Kearsipan dilingkungan Instansi Pemerinyah/ Swasta 3. Pameran Perpustakaan dan Kearsipan 4. Workshop kearsipan
3.
17.500.000
16.741.200
95,66
17.500.000
17.440.000
99,66
36.073.000
31.191.450
86,47
30.000.000
29.309.800
97,70
29.829.000
99,43
32.641.200
93,26
157.152.650
94,63
5. Pembinaan dan 30.000.000 Pembenahan unit pengolah percontohan 6. Penyusunan Naskah 35.000.000 Sumber Arsip JUMLAH 166.073.000 Program : Perbaikan sistem administrasi kearsipan 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data JUMLAH
25.560.000
25.468.300
99,64
25.560.000
25.468.300
99,64
Berdasarkan tabel diatas maka capaian kinerja penyerapan anggaran pada sasaran II sebesar 97,04%
BAB IV PENUTUP
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Secara umum bahwa capaian indikator kinerja sasaran Program dan Kegiatan
Utama
Tahun
Anggaran
2015
belum
maksimal
dalam
pencapainnya. No. 1.
2.
Sasaran
Indikator
target
realisasi
Capaian
1. Jumlah perpustakaan
734
716
97,55%
2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
41.885
33.726
80,52%
3. Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 1. Pengelolaan arsip secara baku
2,06%
2,04%
99,95%
39,39%
39,37
99,95%
334
439
131,44%
Strategis Meningkatnya penguasaan iptek, dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca
Meningkatnya kualitas a;paratur daerah dan kualitas pelayanan publik
2. Menunjukkan jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan
Capaian Kinerja yang belum optimal tersebut dipengaruhi beberapa faktor, diantarnya : KENDALA SECARA UMUM - Keterbatasan Anggaran; - Keterbatasan SDM - Keterbatasan Sarana Prasarana pendukung
KENDALA TEKNIS - Adanya Regulasi terkait Hibah / Bansos sehingga berpengaruh terhadap capaian indikator kinerja; - Adanya kegiatan stock opname dan entri data otomasi perpustakaan yang berpengaruh terhadap kuantitas kunjungan perpustakaan; - Masih kurangnya jumlah koleksi eksemplar; - Kurangnya kegiatan pengelolaan arsip secara baku dikarenakan harus dibandingkan dengan target kinerja 5 tahunan ( Renstra )
B. Strategi Perencanaan Tahun Mendatang Strategi perencanaan guna pencapaian kinerja untuk tahun 2016 yang dilakukan Kantor Perpustakaan dan Arsip, antara lain : 1) Penambahan anggaran untuk tahun mendatang; 2) Penambahan SDM melalui Tenaga out sourcing; 3) Penambahan Sarana prasarana perpustakaan 4) Adanya penambahan beberapa kegiatan pada tahun 2016 guna pencapaian kinerja 5) Penentun jadwal pelaksanaan kegiatan melalui penyusunan anggaran kas yang lebih akurat.
KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN MAGELANG
Drs. AGUS RUDITO Pembina Tingkat I NIP 19580807 198812 1 001
LKj IP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP TAHUN 2015
KABUPATEN MAGELANG 2016
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ..................................................................................................
i
KATA PENGANTAR ......................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN .....................................................................
1
A. Latar Belakang ..........................................................................
1
B. Aspek Strategis Organisasi .......................................................
2
C. Permasalahan Utama Organisasi .............................................
3
D. Sistematika Penyusunan LKj IP ................................................
4
:
............................................
5
A. Perencanaan ............................................................................
5
B. Perjanjian Kinerja ......................................................................
5
:
13
BAB II
BAB III
:
PERENCANAAN KINERJA
AKUNTABILITAS KINERJA .....................................................
A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA.................................
13
1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 .........................
13
2. Perbandingan Capaian kinerja dengan tahun terakhir .......
20
3. Perbandingan capaian kinerja dengan target RPJMD .......
21
4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kantor Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Purworejo .........................
22
5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan ......................................
23
6. Analisis dan Efisiensi Sumber Daya ..................................
24
7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ Kegagalan ..........................................................................
25
B. REALISASI ANGGARAN ...........................................................
26
BAB IV :
PENUTUP ...............................................................................
34
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja ...............................................
34
B. Strategi Perencanaan Tahun Mendatang ..................................
35
Lampiran : Lampiran I
: Prestasi SKPD
KATA PENGANTAR Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2010, diinstruksikan bahwa setiap instansi pemerintah berkewajiban mengkomunikasikan dan melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. SKPD berkewajiban menyampaikan hasil kinerja baik kepada pemerintah daerah maupun stakeholder. Setiap SKPD berkewajiban menyusun dokumen atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lkj IP ). Hal ini sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang pada tahun 2015 menyusun dokumen Lkj IP untuk memberikan gambaran dan hasil yang dicapai dalam pencapaian kinerja tahun 2015. Kami sampaikan bAahwa dari seluruh kegiatan Kantor Perpustaaan dan Arsip Kabupaten Magelang Tahun 2015 secara umum dapat berjalan dengan baik. Namun kami
juga menyadari bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kantor
Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang tidak sepenuhnya memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Selanjutnya kami mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar program / kegiatan dapat lebih berhasil di tahun mendatang.
Demikian laporan kami semoga bermanfaat bagi semua pihak.
Muntilan, KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN MAGELANG
Drs. AGUS RUDITO Pembina Tingkat I NIP 10580807 198812 1 001
