LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015
Disusun : TAHUN 2016
KATA PENGANTAR Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo selalu berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan. Upaya tersebut menyangkut peningkatan sasaran yang tercermin dalam Rencana Strategis Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 s/d 2015. Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo disusun untuk mewujudkan visi dan misi. Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 sesuai dengan Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2010-2015. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo kepada Pemerintah, dan juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan pemantauan, dan umpan balik untuk berikutnya. Dokumen ini menjadi penting karena merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai. LAKIP ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam LAKIP Tahun 2015 ini telah memaparkan Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Pembahasan pada .analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 dengan melakukan analisis terhadap Realisasi Kegiatan dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015. Mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo,
22
Januari
2016
OR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP j&*PATEN SIDOARJO
1 (fsjMjmo. MM dmoina Tingkat I 1500620 198206 1 002
i
DAFTAR ISI Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Halaman Kata Pengantar ...................................................................................................................................................
i
Daftar Isi ..............................................................................................................................................................
ii
Daftar Tabel .........................................................................................................................................................
iii
Daftar Grafik ………………………………………………………………………………………………………………
iv
Ikhtisar Eksekutif .................................................................................................................................................
v
Bab I
Bab II
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang ……………………………………………………………………………………….
1
1.2
Gambaran Umum Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo ….......................................
3
1.2.1
Struktur Organisasi ……………………………………………………………………..
3
1.2.2
Tugas Pokok Fungsi ……………………………………………………………………
7
1.2.3
Kondisi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo (Internal & Eksternal)……
8
PERENCANAAN KINERJA 2.1
Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD ………………………………………………………
13
2.2
Perencanaan Strategis ………………………………………………………………………………
15
2.2.1
Matriks Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ………………………………….
15
2.2.2
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ………………………………………………………...
16
2.2.3
Program dan Kegiatan …………………………………………………………………
20
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ……………………………….……………………………………
24
2.3 Bab III
AKUNTABILITAS KINERJA 3.1
3.2
3.3
Pengukuran Kinerja …………………………………………………………………………………..
26
3.1.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan…………………………………………………..
26
3.1.2
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran ………………………………………………...
26
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja …………………………………………………………….
27
3.2.1
Evaluasi Capaian Kinerja Per- Tujuan dan Per-Sasaran …………………………….
27
3.2.2
Perkembangan Tren Capaian Tujuan dan Sasaran selama 5 Tahun ………………
32
3.2.3
Evaluasi Keberhasilan dan Kegagalan ……………………………………………….
39
3.2.4
Program dan Kegiatan yang mendukung ……………………………………………...
44
AKUNTABILITAS KEUANGAN -
Bab IV
Realisasi Keuangan ……………………………………………………………………..
PENUTUP............................................................................................................................................ Lampiran 1.
Form IKU
Lampiran 2.
Matriks Renstra
Lampiran 3.
SK Matriks Review Renstra
Lampiran 4.
Perjanjian Kinerja 2015 Kepala SKPD s/d Eselon IV
Lampiran 5.
Hasil Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2015
ii
47 51
DAFTAR TABEL Hal. Tabel 2.2.1
:
RPJMD Kabupaten Sidoarjo ………………………………………..…....................
Tabel 2.1.2
:
Keterkaitan Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo dengan
13
RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015 ………………….…………………
14
Tabel 2.2.1
:
Matriks Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran …………………………………
15
Tabel 2.2.3
:
Program dan Kegiatan Tahun 2015 …………………………………………...…….
20
Tabel 2.3
:
Perjanjian Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun 2015 ….………………
24
Tabel 3.1.1
:
Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan ………………………………………………..
26
Tabel 3.1.2
:
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran ………………………………………………..
27
Tabel 3.2.1
:
Evaluasi Capaian Kinerja Per-Tujuan dan Per-Sasaran ……………………………..
28
Tabel 3.2.2a
:
Perkembangan IKM Layanan Perpustakaan dari Tahun 2011 s/d 2015 ……….…
32
Tabel 3.2.2b
:
Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan dari Tahun 2011 s/d 2015 ...…
33
Tabel 3.2.2c
:
Perkembangan Jumlah Koleksi Perpustakaan dari Tahun 2011 s/d 2015
34
Tabel 3.2.2d
:
Perkembangan Prosentase Perpustakaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo dari Tahun 2011 s/d 2015 …………………………………………………
Tabel 3.2.2e
:
Perkembangan Jumlah Perpustakaan binaan yang kategori baik
dari Tahun
2011 s/d 2015 …………………………………………………………….…………… Tabel 3.2.2f
:
35
36
Perkembangan Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik dari Tahun 2011 s/d 2015 …………………………………………………….……………
38
Tabel 3.2.4
:
Program dan Kegiatan yang mendukung …………………………………………...
43
Tabel 3.3
:
Realisasi Anggaran Tahun 2015 ……………………………………………………...
46
iii
DAFTAR GRAFIK Hal. Grafik 1
:
Perkembangan IKM Layanan Perpustakaan dari Tahun 2011 s/d 2015 ……….…
32
Grafik 2
:
Perkembangan Jumlah pengunjung dari Tahun 2011 s/d 2015 …………………
33
Grafik 3
:
Perkembangan Jumlah Koleksi Perpustakaan dari Tahun 2010 s/d 2015 …….…
34
Grafik 4
:
Perkembangan Prosentase Perpustakaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo dari Tahun 2010 s/d 2015 ……………………………………………….…
Grafik 5
:
Perkembangan Jumlah Perpustakaan binaan yang kategori baik dari Tahun 2011 s/d 201 .…………………………………………………………………………..
Grafik 6
:
35
37
Perkembangan Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik dari Tahun 2011 s/d 2015 …………………………………………………….……………
iv
38
IKHTISAR EKSEKUTIF Sebagai wujud Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam Era Reformasi birokrasi saat ini Pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan Fungsi dan kewenangan secara operasional, demokratis dan bertanggungjawab, transparan dan responsive dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan (Stake Holder). Hal ini merupakan persyaratan bagi instansi Pemerintah untuk mewujudkan terselenggaranya Good Governance.
Untuk dapat mengantisipasi tantangan dan perkembangan kegiatan yang semakin kompleks dan mengarah kepada bentuk pertanggungjawaban pemerintah, maka Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo, akan menuangkan hasil kerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo ke dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun secara periodik berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP yang selanjutnya disempurnakan di dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sistematika Penyusunannya dudasarkan pada Peraturan Menteri PAN – RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang ‘Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran yang yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Informasi yang disajikan dalam LAKIP bukan hanya berisi tentang keberhasilan – keberhasilan yang telah dicapai tetapi juga harus memuat kekurangan – kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan dimasa mendatang. Dengan demikian diharapkan segenap stakeholder dapat secara bersama memberikan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan. Keberhasilan dan kekurangan tersebut terumuskan dalam pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
v
LAKIP ini menyajikan capaian kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan LAKIP Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Evaluasi kinerja program prioritas Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo, diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Nilai IKM Layanan Perpustakaan sebesar 81,37% dari target Tahun 2015 sebesar 78%, maka capaiannya sebesar 104,32% 2. Jumlah Pengunjung perpustakaan sebanyak 137.676 pengunjung dari target 43.000 pengunjung yang berarti capaiannya 320,18% 3.
Jumlah Koleksi perpustakaan sebanyak 80.514 eksemplar dari target 66.000 eksemplar, dibandingkan realisasi tahun sebelumnya 74.708 eksemplar mengalami peningkatan sebanyak 5.806 eksemplar atau 7,77%. Maka capaian tahun 2015 sebesar 121,99%
4.
Prosentase Perpustakaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo sebesar 25,78% dari target 14% maka capaiannya sebesar 184,14%
5.
Jumlah perpustakaan binaan yang kategori baik sebanyak 78 perpustakaan dari target 50 perpustakaan yang berarti capaiannya 156%
6.
Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik sebanyak 61 SKPD dari target 61 SKPD yang berarti capaiannya 100%
Berdasarkan evaluasi terhadap capaian dalam LAKIP Tahun 2015 ini, diakui masih dijumpai beberapa kekurangan yang masih perlu mendapatkan perhatian oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip. Kekurangan tersebut antara lain Sistem Otomasi Perpustakaan dan Sistem Komputerisasi pengolahan arsip belum berjalan sempurna Permasalahan tersebut muncul karena : 1. Sarana untuk mewujudkan Sistem Otomasi pada perpustakaan diadakan secara bertahap sehingga masih harus dilakukan penyesuaian antara program lama dengan yang baru.
vi
2. Sistem Kearsipan yang berbasis komputerisasi saat ini masih dalam proses rancangan awal sehingga belum bisa dilihat hasilnya
Kantor
Perpustakaan
dan Arsip
berharap dimasa
yang
akan
datang dapat
menyediakan layanan perpustakaan berupa peningkatan sarana prasarana yang mendukung otomasi perpustakaan dan kedepan arsip lebih meningkatkan SDM, sarana prasarana di bidang otomasi kearsipan sehingga apa yang menjadi harapan tertib arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten tercapai.
Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten, khususnya penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan. Segala prestasi yang berhasil diraih tidak menyebabkan munculnya rasa bangga yang berlebihan sehingga melupakan tujuan awal untuk selalu berusaha memberikan pelayan yang terbaik kepada masyarakat. Sebaliknya segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya motivasi tetapi justru harus menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.
Sidoarjo,
22
Januari 2016
jgl^RQR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP ^ S & M f c A T E N SIDOARJO
vii
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang ‘Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena sudah digariskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2015, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo pada tahun mendatang.
Laporan
kinerja
juga
dimaksudkan
sebagai
media
untuk
mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo dalam satu tahun kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan
Kinerja
mempertanggungjawabkan
Instansi
Pemerintah
pelaksanaan
tugas
perwujudan
pokok
dan
fungsi
dari serta
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap SKPD dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luas dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan. Sebagai wujud kongkrit dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 1
Daerah Kabupaten Sidoarjo, telah dibentuknya Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui penetapan dan penjabaran yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo yang menjelaskan bahwa Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo menjadi lembaga teknis daerah yang perannya sebagai unsur
penunjang
pemerintah
daerah.
Kantor
Perpustakaan
dan
Arsip
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan daerah di bidang pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, maka atas dasar itu laporan
pertanggungjawaban
akhir
tahun
sebagai
laporan
kemajuan
penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan telah disusun laporan realisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Target kinerja yang harus dicapai Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010–2015 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran yang yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015.
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan LAKIP Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2015 Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 2
1.2 Gambaran Umum Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo 1.2.1 Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo, Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo terdiri dari : a. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Bagian Tata Usaha c. Unsur Pelaksana : Seksi, terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan Perpustakaan 2. Seksi Pembinaan Perpustakaan 3. Seksi Kearsipan dan Dokumentasi d. Kelompok Jabatan Fungsional
Kegiatan pelaksanaan pembangunan untuk Kantor Perpustakaan dan Arsip mencakup : 1. Urusan Perpustakaan, terdiri dari : a. Pelayanan Perpustakaan pada Seksi Pelayanan Perpustakaan b. Pembinaan Perpustakaan pada Seksi Pembinaan Perpustakaan 2. Urusan Kearsipan, pada Seksi Kearsipan dan Dokumentasi
KEPALA KANTOR Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo, menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program, petunjuk teknis dalam pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi daerah; b. Pengkoordinasian, pelaksanaan program, petunjuk teknis di bidang pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi daerah;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 3
c. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan, pemeliharaan dan pengklasifikasian kearsipan dan dokumentasi daerah dari satuan pengelola arsip sesuai dengan kualifikasinya; d. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan perpustakaan kearsipan dan dokumentasi daerah; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
SUB BAGIAN TATA USAHA Mempunyai tugas penyusunan rencana, urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan laporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Melaksanakan urusan kepegawaian b. Melaksanakan urusan keuangan c. Melaksanakan urusan perlengkapan dan perawatan d. Melaksanakan urusan surat-menyurat, rumah tangga dan laporan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip sesuai dengan bidang tugasnya
SEKSI PELAYANAN PERPUSTAKAAN Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi serta pemasyarakatan perpustakaan Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan Perpustakaan mempunyai fungsi: a.
Menyiapkan penyusunan program pelayanan perpustakaan
b.
Menyiapkan
bahan
koordinasi
dan
pelaksanaan
teknis
pelayanan
perpustakaan c.
Penyelenggaraan
layanan
jasa
perpustakaan
dan
informasi
kepada
masyarakat, lembaga atau instansi sesuai standar d.
Menyelenggarakan kerjasama perpustakaan dengan instansi lain didalam maupun diluar lingkungan Pemerintah Kabupaten
e.
Melaksanakan
evaluasi
pelayanan
perpustakaan,
sebagai
bahan
pertimbangan kebijakan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 4
f.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.
SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, perencanaan, pengadaan, pengolahan bahan pustaka dan pengembangan perpustakaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pembinaan Perpustakaan mempunyai fungsi : a. Menyiapkan penyusunan program dan kegiatan pembinaan perpustakaan b. Menyiapkan
bahan
koordinasi
dan
pelaksanaan
teknis
pembinaan
perpustakaan c. Melaksanakan kebijakan pengembangan SDM dan organisasi pengelolaan perpustakaan d. Mengusulkan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional pustakawan e. Melaksanakan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan sesuai kebijakan nasional f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan perpustakaan g. Melaksanakan pengadaan, pengolahan, pemeliharaan/ perawatan bahan pustaka h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip sesuai dengan bidang tugasnya. SEKSI KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI Mempunyai
tugas
melaksanakan
perencanaan,
pengembangan
dan
pengolahan kearsipan dan dokumentasi Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kearsipan dan Dokumentasi mempunyai fungsi : a. Menyiapkan penyusunan program pengelolaan kearsipan dan dokumentasi b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis pengelolaan arsip dan dokumentasi, serta penyusunan pola klasifikasi arsip c. Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan pengklasifikasi arsip dari satuan pengelola arsip sesuai dengan kualifikasinya d. Melaksanakan penyusunan dan pemprosesan tata cara penyusutan arsip e. Melaksanakan penyimpanan, melestarikan data kearsipan dan dokumentasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 5
f. Pengelolaan arsip statis perangkat daerah, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perorangan g. Menyelenggarakan
penilaian,
pengolahan,
pemeliharaan/ perawatan,
pengamanan dan pelestarian arsip h. Memfasilitasi penyimpanan kearsipan dan dokumentasi i. Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah, badan usaha milik daerah kecamatan dan desa/ kelurahan j. Mengadakan penelitian kajian dan pengembangan sistem, sarana dan prasarana kearsipan k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan kearsipan l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip sesuai dengan bidang tugasnya.
TATA KERJA : 1. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip wajib menerapkan prinsip koordinasi intregrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya; 2. Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahannya; 3. Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masingmasing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langka-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 4. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor; 5. Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 6
Organisasi Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Perda Kabupaten Sidoarjo No. 21 Tahun 2008 terdiri dari : KEPALA KANTOR
Subbag. Tata Usaha
JABATAN FUNGSIONAL
Seksi Pelayanan Perpustakaan
Seksi Pembinaan Perpustakaan
Seksi Kearsipan dan Dokumentasi
Kepala Kantor
Eselon III a
Kasub Bag. Tata Usaha
Eselon IV a
Kasi Pelayanan Perpustakaan
Eselon IV a
Kasi Pembinaan Perpustakaan
Eselon IV a
Kasi Kearsipan dan Dokumentasi
Eselon IV a
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo adalah Membantu Bupati dalam Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang pengelolaan arsip dan perpustakaan, sedangkan fungsi dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut : a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perpustakaan daerah, kearsipan dan dokumentasi; b. Pelaksanaan pelayanan perpustakaan daerah dan kearsipan; c. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan perpustakaan daerah, kearsipan dan dokumentasi; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 7
1.2.3 Kondisi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo (Internal & Eksternal) Sumber Daya Manusia pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Jumlah Pegawai Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo adalah 27 orang dengan klasifikasi sebagai berikut : Menurut Jenis Kelamin Laki – laki
:
7 orang
Perempuan
:
20 orang
Menurut Pendidikan formal Pendidikan S2
: 3
orang
Pendidikan S1
: 6
orang
Pendidikan D1, D2, D3
: 8
orang
Pendidikan SLTA
: 10 orang
Pendidikan SLTP
: -
orang
Pendidikan SD
: -
orang
Pembina Tk. I (IV/b)
: 1
orang
Pembina (IV/a)
: 1
orang
Penata Tk. I (III/d)
: 3
orang
Penata (III/c)
: 3
orang
Penata Muda Tk. I (III/b)
: 6
orang
Penata Muda (III/a)
: 3
orang
Pengatur Tk. I (II/d)
: 4
orang
Pengatur (II/c)
: 1
orang
Pengatur Muda Tk. I (II/b)
: 4
orang
Pengatur Muda (II/a)
: -
orang
Pustakawan
: 4
orang
Arsiparis
: 3
orang
Menurut Kepangkatan Gol./Ruang
Jabatan Fungsional
Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip, sehubungan dengan masih kurangnya jumlah SDM, maka setiap tahun merekrut tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan dana. Jumlah Tenaga Kontrak di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo sebanyak 16 orang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 8
Untuk peningkatan kemampuan personil Kantor Perpustakaan dan Arsip telah mengirim dan menyertakan personilnya untuk mengikuti pendidikan teknis fungsional bidang perpustakaan dan arsip. Mengikuti seminar atau kursus perpustakaan dan arsip.
Sarana dan Prasarana Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip telah tersedia sarana dan prasarana meliputi : Sarana prasarana yang mendukung kegiatan perpustakaan : Mobil Perpustakaan Keliling
:
3 unit
Mobil Operasional Perpustakaan
:
2 unit
Sepeda motor operasional
:
2 unit
Wifi 10 mbps Taman Bermain (Indoor dan Outdoor) Komputer
: 44 unit
Laptop/Notebook
: 18 unit
Printer
: 27 unit
Server
: 2
unit
Scanner
: 1
unit
LCD
: 1
unit
Kamera
: 3
unit
Handycam
: 1
unit
Pesawat telepon
: 8
unit
Buku bacaan
: 80.514 eksemplar
Majalah yang dilanggan
: 19 judul
Tabloid yang dilanggan
: 11 judul
Koran yang dilanggan
: 8
Meja baca
: 62 buah
Kursi Baca
: 114 buah
Rak buku
: 48 buah
Rak majalah
: 2
buah
ID Card Printer
: 1
Unit
Televisi
: 10 buah
VCD / DVD player
: 2
judul
buah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 9
Sound System
: 3
set
Genset
: 3
buah
Pendingin Ruangan / AC
: 23 buah
Meja Rapat
: 10 buah
Kursi Rapat
: 65 buah
Mesin Fotocopy
: 2
CCTV
: 24 Unit
Penghancur Kertas
: 1
Unit
Alat Pemotong Kertas
: 3
Unit
Alat Laminating
: 3
Unit
Home Theatre
: 1
Set
Loker
: 17 Set
Tabung Pemadam Kebakaran
: 8
Unit
Almari Display
: 4
Unit
Mesin Faximile
: 1
Unit
Troli
: 5
Unit
Filing Cabinet
: 4
Unit
Meja Resepsionis
: 3
Unit
Almari CD
: 5
Unit
Mixer Audio Sound
: 1
Set
Wireless microphone
: 1
Set
Meja café wifi
: 2
Buah
Kulkas
: 1
Unit
Mesin cutter card
: 2
Unit
Unit
1 Paket sofware manajemen perpustakaan 1 Paket sofware di Pelayanan Perpustakaan
Sarana prasarana yang menunjang kegiatan Kearsipan : Komputer
: 4
Unit
Laptop
: 2
Unit
Printer
: 2
Unit
Kamera DSLR
: 2
Unit
Cam recorder
: 1
Unit
Dokumen scanner kompleks
: 2
Unit
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 10
Dokumen scanner A3
: 1
Unit
Perekam (Voice Recorder)
: 1
Unit
Pesawat telepon
: 1
Unit
Pendingin Ruangan/ AC
: 4
Unit
Almari Arsip/ Roll Opac
: 4
Unit
Penghancur Kertas
: 1
Unit
Alat Fumigasi
: 1
Unit
Tabung Pemadam Kebakaran
: 2
Unit
Filing Kabinet
: 5
Unit
Almari Kaca
: 2
Unit
TV
: 1
Unit
Almari CD
: 1
Unit
Lemari Peta
: 1
Unit
1 Paket sofware Kearsipan Dan sarana penunjang lainnya
Permasalahan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut : a. Rendahnya minat baca masyarakat b. Kurangnya adanya regulasi yang mendukung c. Kurangnya keperdulian stakeholder terhadap perpustakaan d. Kurangnya kebijakan pemerintah terhadap pengembangan perpustakaan desa e. Kurangnya respon dari Aparat Desa f. Kurangnya tenaga arsiparis g. Kurangnya sarana prasarana yang memadai h. Kurangnya pemahaman pengelolaan arsip pada masing-masing SKPD i. Terbatasnya personil yang profesional di bidang pengelolaan dan pendokumentasian arsip j. Belum optimalnya alat bantu pelayanan untuk meminimalisir kehilangan koleksi k. Kurangnya dukungan stake holder (Masyarakat dan Aparat Pemerintah Kel/Desa) untuk pembangunan Perpustakaan Desa/Kelurahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 11
l. Pembangunan sarana bagi komunitas baca (ruang untuk berbagi ilmu dan keterampilan tertentu) m. Tidak adanya Depo Arsip yang memadai guna menampung arsip yang makin lama makin banyak arsip yang disetor ke Kantor Perpustakaan dan Arsip
Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut, sebagai alternatif jangka pendek ditempuh hal-hal sebagai berikut : a. Koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Desa/ Kelurahan, swasta dan masyarakat b. Pembinaan teknis pengelolaan perpustakaan c. Pengembangan software perpustakaan berupa website agar bisa diakses oleh seluruh masyarakat serta adanya integrasi antara Kantor Perpustakaan dan Arsip dengan Perpustakaan binaan d. Pengembangan software perpustakaan pelayanan yang terkomputerisasi (etamu, peminjaman, pengembalian, perpanjangan buku, katalog online) e. Pemasangan RFID untuk meminimalisir kehilangan koleksi (saat ini masih dalam proses) f. Ruang akses internet yang diperluas dengan adanya Ruang free wifi (Cafe Wifi) serta Ruang Baca yang dilengkapi AC. g. Melaksanakan sosialisasi/ pemasyarakat berbagai peraturan perundangundangan dibidang perpustakaan dan kearsipan h. Peningkatan pelayanan perpustakaan dan arsip i. Melestarikan bahan pustaka sebagai hasil budaya bangsa melalui preservasi, konservasi, restorasi j. Menyediakan bahan pustaka melalui pembelian, hibah/ sumbangan dan pelaksanaan serah simpan karya cetak. k. Membangun sistem administrasi kearsipan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan penyediaan pedoman kearsipan dalam bentuk regulasi l. Optimalisasi akuisisi, perbaikan dan alih media arsip yang bernilai guna m. Optimalisasi pelayanan dan sosialisasi kearsipan yang dilakukan dengan berbagai metode sosialisasi. n. Tersedianya mobil box arsip untuk mempermudah akuisisi arsip di lembaga penerbit arsip. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 12
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD Perencanaan strategis Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015 sebagai berikut : Tabel 2.1.1 RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015 Visi : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan MISI
TUJUAN
1. Meningkatkan kualitas Sumber Meningkatkan Kualitas Daya Manusia untuk mewujudkan Daya Manusia (SDM) masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global
SASARAN Sumber Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
Peningkatan daya saing bidang Peningkatan produktivitas sumber daya manusia sumber daya manusia 2. Menumbuhkembangkan potensi Peningkatan sektor industri, perdagangan, saing daerah pariwisata, UMKM, Koperasi, Peningkatan pertanian dan perikanan yang ekonomi berorientasi agrobis secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat
potensi dan daya Peningkatan daya saing sektor UMKM dan koperasi pertumbuhan Peningkatan pertumbuhan sektor industri, perdagangan, jasa, dan pertanian berbasis agrobis.
3. Meningkatkan tatanan kehidupan Peningkatkan tatanan kehidupan Terwujudnya masyarakat beriman masyarakat yang berkepribadian, masyarakat yang berkepribadian berkepribadian beriman serta dapat memelihara dan beriman Peningkatan ketertiban masyarakat kerukunan, ketentraman, dan ketertiban
dan
4. Mendorong peran serta Peningkatkan peran serta Peningkatan peran serta dan inovasi masyarakat masyarakat dalam pembangunan masyarakat dalam pembangunan dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip berkelanjutan Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai aspek pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender 5. Meningkatkan profesionalisme Peningkatan aparatur untuk mencapai pelayanan profesionalismedan prima aparatur
transparansi, Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik produktivitas yang adil dan merata
Peningkatan pelayanan publik
Pengembangan budaya pemerintahan akuntabel, transparan, dan bebas korupsi Peningkatan Kepuasan pelayanan pemerintah
masyarakat
bersih, terhadap
6. Mendorong tumbuh kembangnya Peningkatan investasi yg berdaya Terwujudnya iklim investasi yang kondusif iklim investasi untuk mencapai dukung tinggi kesejahteraan dan kemakmuran Optimalisasi Pembangunan Peningkatan investasi baik PMA maupun PMDN masyarakat infrastruktur daerah Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah 7. Meningkatkan kualitas dan Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan hidup yang pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan
dan Peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup melalui penurunan tingkat pencemaran dan pengrusakan lingkungan Peningkatan keindahan dan kenyamanan kota
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 13
Visi : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan MISI
TUJUAN
SASARAN
8. Menumbuhkembangkan iklim Menumbuhkembangkan iklim Terwujudnya masyarakat yang demokratis dan demokrasi yang sehat, santun serta demokrasi yang kondusif dan memperhatikan norma maupun etika menjunjung tinggi norma dan etika peningkatan peran serta Peningkatan peran serta masyarakat dalam masyarakat masyarakat dalam berpolitik Pelpres dan pilkada
Tabel 2.1.2 Keterkaitan Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015 :
MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KAB. MISI , TUJUAN DAN SASARAN KANTOR PERPUSTAKAAN SIDOARJO DAN ARSIP KAB. SIDOARJO MISI
TUJUAN
SASARAN
1. Meningkatkan Peningkatan Peningkatan kualitas Sumber daya saing tingkat Daya Manusia bidang pendidikan untuk sumber daya masyarakat mewujudkan manusia masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global
5. Meningkatkan Meningkatkan Peningkatan profesionalisme pelayanan Kepuasan aparatur untuk publik masyarakat mencapai terhadap pelayanan prima pelayanan pemerintah
MISI 1. Mendorong 1. masyarakat untuk belajar menuju masyarakat yang 2. mandiri, cerdas dan kompeten melalui peningkatan budaya baca 3. sehingga mampu bersaing dengan negara maju 2. Meningkatkan upaya penyelamatan, pelestarian dan pendayagunaan bahan pustaka dan arsip yang bernilai guna
TUJUAN Terwujudnya 1. masyarakat yang gemar membaca Terwujudnya 2. peningkatan kualitas perpustakaan binaan 3. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip 4. daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
SASARAN Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan Meningkatnya penambahan perpustakaan Desa/Kelurahan Meningkatnya pembinaan perpustakaan Terwujudnya tertib arsip
Page 14
2.2 Perencanaan Strategis 2.2.1 Matriks Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Visi yang ditetapkan adalah: “Terwujudnya Sidoarjo yang bermasyarakat gemar membaca dan tertib arsip” Visi Kantor Perpustakaan dan Arsip ini dimaksudkan juga untuk mendukung visi Kabupaten Sidoarjo melalui penyediaan semua informasi dan arsip-arsip untuk menjadikan Sidoarjo sebagai kawasan sentra agrobisnis modern
Misi Kantor Perpustakaan dan Arsip : 1
Mendorong masyarakat untuk belajar menuju masyarakat yang mandiri, cerdas dan kompeten melalui peningkatan budaya baca sehingga mampu bersaing dengan negara maju.
2 Meningkatkan upaya penyelamatan, pelestarian dan pendayagunaan bahan pustaka dan arsip yang bernilai guna Tabel 2.2.1 Matriks Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
MISI 1 : Mendorong masyarakat untuk belajar menuju masyarakat yang mandiri, cerdas dan kompeten melalui peningkatan budaya baca sehingga mampu bersaing dengan negara maju 1.
Terwujudnya masyarakat yang gemar membaca
1. Nilai IKM Layanan Perpustakaan 2. Jumlah Pengunjung perpustakaan
1.
Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan
1. Nilai IKM Layanan Perpustakaan 2. Jumlah Pengunjung perpustakaan 3. Jumlah Koleksi perpustakaan
2.
Meningkatnya penambahan perpustakaan Desa/Kelurahan
1. Prosentase Perpustakaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 15
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
2
1. Jumlah perpustakaan binaan yang kategori baik
Terwujudnya peningkatan kualitas perpustakaan binaan
SASARAN 1.
INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya pembinaan perpustakaan
1.
Jumlah perpustakaan binaan yang kategori baik
MISI 2 : Meningkatkan upaya penyelamatan, pelestarian dan pendayagunaan bahan pustaka dan arsip yang bernilai guna 3
Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
1. Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik
1
Terwujudnya tertib arsip
1. Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik
2.2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Visi
: Terwujudnya Sidoarjo yang bermasyarakat gemar membaca dan tertib arsip
Misi 1
: Mendorong masyarakat untuk belajar menuju masyarakat yang mandiri, cerdas dan kompeten melalui peningkatan budaya baca sehingga mampu bersaing dengan negara maju
Tujuan 1
: Terwujudnya masyarakat yang gemar membaca
Target 2015
Indikator Kinerja Tujuan
SASARAN STRATEGIS NO URAIAN
1 1
2 Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan
INDIKATOR KINERJA UTAMA
3 1. Nilai IKM Layanan Perpustakaan
:
1. Nilai IKM Layanan Perpustakaan 2. Jumlah pengunjung
DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN
4 Indeks Kepuasan pengunjung terhadap Layanan Perpustakaan Ket : Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat/ pengunjung
TAHUN DASAR
78 % 43.000 Orang
TARGET TAHUNAN
STRATEGI PENCAPAIAN
2010
2011
2012
2013
2014
2015
KEBIJAKAN
5
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
-
78
1. Peningkatan pelayanan perpustakaa n 2. Melestarikan bahan pustaka sebagai hasil budaya bangsa melalui preservasi,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
PROGRAM/ KEGIATAN
12 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan : 1. Kegiatan pemasyarakat an minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong
Page 16
SUMBER DATA/ PENJAB
13 Hasil Survey/ quisioner lembaga independe nt/ Seksi Pelayanan Perpustak aan
SASARAN STRATEGIS NO
1
URAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
2
3
DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN
4
TAHUN DASAR
TARGET TAHUNAN
STRATEGI PENCAPAIAN
2010
2011
2012
2013
2014
2015
5
6
7
8
9
10
yang datang ke perpustakaan umum Kabupaten Sidoarjo, Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang dimiliki Pemkab. Sidoarjo 2. Jumlah Pengunjung perpustakaan
Jumlah pengunjung perpustakaan
38.590 Orang
35.000 Orang
37.000 Orang
39.000 Orang
41.000 Orang
43.000 Orang
37.110 Eks.
38.500 Eks.
43.500 Eks
49.500 Eks.
57.000 Eks.
66.000 Eks.
7%
8%
10%
11%
13%
14%
Ket : Untuk mengukur jumlah orang / masyarakat yang datang ke perpustakaan umum kabupaten Sidoarjo.Perpust akaan umum adalah perpustakaan yang dimiliki Pemkab Sidoarjo
3. Jumlah Koleksi perpustakaan
2
Meningkatnya penambahan perpustakaan Desa/ Kelurahan
Prosentase Perpustakaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo
Jumlah koleksi berdasarkan klasifikasi DDC Ket : Untuk mengukur keseimbangan keragaman koleksi berdasarkan klasifikasi DDC ( Dewey Decimal Classification) (Jumlah perpustakaan Desa/ Kelurahan / Jumlah seluruh Desa/ Kelurahan) x 100%
KEBIJAKAN
PROGRAM/ KEGIATAN
11
12
konservasi, restorasi 3. Menyediaka n bahan pustaka melalui pembelian, hibah/ sumbangan dan pelaksanaan serah simpan karya cetak 4. Koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Desa/ Kelurahan, swasta dan masyarakat
terwujudnya masyarakat pembelajar 2. Kegiatan pengembanga n minat dan budaya baca 3. Kegiatan Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 4. Kegiatan penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
SUMBER DATA/ PENJAB
13
Daftar Buku Tamu (Pengunju ng)/ Seksi Pelayanan Perpustak aan
Buku Induk Koleksi/ Seksi Pembinaa n Perpustak aan
Koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Desa/ Kelurahan, swasta dan masyarakat
Ket : Untuk mengetahui pertambahan jumlah perpustakaan Desa/ Kelurahan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan : 1. Kegiatan supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan
Page 17
Laporan hasil monev/ Seksi Pembinaa n Perpustak aan
SASARAN STRATEGIS NO
1
URAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
2
3
DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN
4
TAHUN DASAR
TARGET TAHUNAN
STRATEGI PENCAPAIAN
2010
2011
2012
2013
2014
2015
KEBIJAKAN
5
6
7
8
9
10
11
di Kabupaten Sidoarjo
PROGRAM/ KEGIATAN
12
SUMBER DATA/ PENJAB
13
perpustakaan masyarakat 2. Pelaksanaan koordinasi pengembang an perpustakaan 3. Kegiatan Penyelengga raan koordinasi pengembang an budaya baca
Visi
: Terwujudnya Sidoarjo yang bermasyarakat gemar membaca dan tertib arsip
Misi 1
: Mendorong masyarakat untuk belajar menuju masyarakat yang mandiri, cerdas dan kompeten melalui peningkatan budaya baca sehingga mampu bersaing dengan negara maju
Tujuan 2
: Terwujudnya peningkatan kualitas perpustakaan binaan Target 2015
Indikator Kinerja Tujuan
SASARAN STRATEGIS NO URAIAN
1 1
2 Meningkatnya pembinaan perpustakaan
INDIKATOR KINERJA UTAMA
3 Jumlah perpustakaan binaan yang kategori baik
:
1. Jumlah perpustakaan binaan yang kategori baik
DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN
4 Jumlah perpustakaan binaan yang kategori baik Ket : Untuk mengukur kategori perpustakaan binaan yang baik . Kategori baik (pengelolaan buku sesuai standar nasional, ada ruang tersendiri, ada pengelola perpustakaan,
TAHUN DASAR 2010
50 perpus
TARGET TAHUNAN 2011
2012
2013
STRATEGI PENCAPAIAN
2014
2015
KEBIJAKAN
5
6
7
8
9
10
11
25 perpus
30 perpus
35 perpus
40 perpus
45 perpus
50 perpus
1. Koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Desa/ Kelurahan, swasta dan masyarakat 2. Pembinaan teknis pengelolaan perpustakaa n 3. Melaksanak an sosialisasi peraturan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
PROGRAM/ KEGIATAN
12 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan : 1. Kegiatan supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 2. Kegiatan
Page 18
SUMBER DATA/ PENJAB
13 Laporan hasil monev/ Seksi Pembinaa n Perpustak aan
SASARAN STRATEGIS NO URAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN
TAHUN DASAR 2010
TARGET TAHUNAN 2011
2012
2013
STRATEGI PENCAPAIAN
2014
2015
sarana prasarana pendukung)
KEBIJAKAN perundangundangan di bidang perpustakaa n
PROGRAM/ KEGIATAN
SUMBER DATA/ PENJAB
monitoring, evaluasi dan pelaporan
Visi
: Terwujudnya Sidoarjo yang bermasyarakat gemar membaca dan tertib arsip
Misi 2
: Meningkatkan upaya penyelamatan, pelestarian dan pendayagunaan bahan pustaka dan arsip yang bernilai guna
Tujuan 3
: Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Target 2015
Indikator Kinerja Tujuan
SASARAN STRATEGIS NO URAIAN
1 1
2 Terwujudnya tertib arsip
INDIKATOR KINERJA UTAMA
3 Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik
:
1. Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik
DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN
TAHUN DASAR 2010
61 SKPD
TARGET TAHUNAN 2011
2012
2013
STRATEGI PENCAPAIAN
2014
2015
KEBIJAKAN
PROGRAM/ KEGIATAN
SUMBER DATA/ PENJAB
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik
5 SKPD
15 SKPD
25 SKPD
30 SKPD
44 SKPD
61 SKPD
1. Koordinasi dan kerjasama dengan Desa/ Kelurahan, swasta dan 2. Melaksanak an sosialisasi peraturan perundangundangan di bidang kearsipan 3. Membangun sistem administrasi kearsipan dengan pemanfaata n teknologi informasi dan penyediaan pedoman kearsipan dalam bentuk regulasi 4. Optimalisasi akuisisi,
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1. Keg. Pembangunan Database informasi kearsipan
Laporan hasil monev/ Seksi Kearsipan & Dokument asi
Ket : Untuk mengetahui kualitas tata kelola kearsipan di Lembaga dengan kategori Baik : - Tata naskah - Klasifikasi arsip - Sarana prasarana - SDM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah : 1. Keg. pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 2. Kegiatan pendataan dan penataan dokumen / arsip daerah Program Pemeliharaan
Page 19
SASARAN STRATEGIS NO URAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN
TAHUN DASAR 2010
TARGET TAHUNAN 2011
2012
2013
STRATEGI PENCAPAIAN
2014
2015
KEBIJAKAN perbaikan dan alih media arsip yang bernilai guna 5. Optimalisasi pelayanan dan sosialisasi kearsipan yang dilakukan dengan berbagai metode sosialisasi
PROGRAM/ KEGIATAN Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan : 1. Keg. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi : 1. Kegiatan Penyediaan sarana layanan informasi arsip 2. Kegiatan sosialisasi/pe nyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/s wasta
2.2.3 Program dan Kegiatan Untuk mendukung kelancaran dan tercapainya kesinambungan pelaksanaan program pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan, maka dilaksanakan program atau kegiatan sebagai berikut : Tabel 2.2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2015
No 1 1
Program/ Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.
Penyediaan jasa surat-menyurat
2.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
3.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Indikator Program (Outcome)
Indikator Kegiatan (Output)
Jumlah
3 Peningkatan pelayanan perkantoran Terpenuhinya benda pos, materai Terbayarnya telepon, air, Listrik dan langganan internet Terbayarnya KIR dan Perizinan kendaraan dinas/
4
5
Pengadaan benda pos, materai Biaya rekening telepon, air, Listrik dan langganan internet Biaya KIR dan Perizinan kendaraan dinas/ operasional
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
2.500.000 321.000.000
9.600.000
Page 20
SUMBER DATA/ PENJAB
No
Program/ Kegiatan
1
2
4.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
5.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8.
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
3 operasional
1.
Pengadaan meubeleur
2.
Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
3.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terbayarnya jasa administrasi keuangan dan uang lembur pegawai Kebersihan kantor terjaga Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor Tercetak dan tergandakannya kebutuhan kantor Terpenuhinya penerangan ruang dan bangunan Terpenuhinya bahan logistik kantor Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu kantor Terciptanya kelancaran pelaksanaan pelaksanaan tugas & Peningkatan kualitas SDM kantor, pengelola perpus/ arsip Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya meubelair kantor Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan gedung kantor Keamanan dan Keindahan kantor
4.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas
5.
Pemeliharaan meubeleur
6.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terpeliharanya meubeleur Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor Terjaganya keamanan & kenyamanan kantor
9.
2
Indikator Program (Outcome)
Penyediaan bahan logistik kantor
10.
Penyediaan makanan dan minuman
11.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.
Indikator Kegiatan (Output)
Jumlah
4
5
Honor Pengelola Keuangan, uang lembur pegawai
74.460.000
Jasa Cleaning service
55.000.000
Alat Tulis Kantor
26.400.500
Barang Cetakan dan penggandaan
83.989.400
Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Bahan logistik kantor
8.022.100
42.526.000 Makanan dan minuman rapat dan tamu kantor
15.322.000
Biaya perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah
93.800.000
Meubelair kantor
87.507.000
Perlengkapan dan peralatan gedung kantor
341.385.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan meubeleur Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor Rehab pagar kantor & pavingisasi
203.100.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
37.932.000
3.000.000 69.800.000
77.550.000
Page 21
No 1 3
Program/ Kegiatan 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.
4
5
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian, kinerja dan keuangan 1.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Indikator Program (Outcome)
Indikator Kegiatan (Output)
Jumlah
3 Meningkatnya SDM yang mengikuti pendidikan Peningkatan kualitas SDM Kantor
4
5
Terciptanya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Renja, RKA/DPA, LAKIP, Perjanjian Kinerja, IKM Perpustakaan Laporan keuangan akhir tahun Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan Jumlah Pengunjung perpustakaan
1.
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
2.
Pengembangan minat dan budaya baca
Meningkatnya ketrampilan & kompetensi masyarakat
3.
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
4.
Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca
5.
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Meningkatnya kualitas pengelola perpustakaan, terkelolanya perpustakaan dengan baik Sinkronisasi prog. & Pengembangan pengelolaan perpust, Penguatan kelembagaan perpustakaan Desa/ Kelurahan Meningkatnya pengembagan budaya baca
6.
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
7.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan Terdeteksinya kondisi perpustakaan binaan
Pegawai yang mengikuti diklat, kursus, seminar, dll
53.000.000
Pembuatan perencanaan tahunan dan laporan kinerja, pengukuran IKM Perpustakaan Pembuatan Laporan keuangan akhir tahun
43.600.000
Terlaksananya Pemasyarakatan perpustakaan & mendorong kebiasaan baca masyarakat Terlaksananya kegiatan pengembangan minat baca untuk meningkatkan keahlian masyarakat Bintek bagi pengelola perpustakaan Desa/ Kelurahan & Sekolah/ khusus, pembinaan perpustakaan Sosialisasi Pengembangan Perpust. Desa/ Kelurahan dan Sekolah, Lomba Perpustakaan binaan, Rakor Perpustakaan Terlaksananya sosialisasi pembudayaan baca secara missal di Tingkat Kabupaten Koleksi bahan pustaka perpustakaan Monev pada perpustakaan binaan dan pelaporan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
6.033.000
437.485.000
187.450.000
204.258.000
326.755.000
135.990.000
706.950.000
32.750.000
Page 22
No
Program/ Kegiatan
1 8.
6
7
2 Penyediaan sarana pengolahan dan pelayanan perpustakaan
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1. Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1.
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
2.
Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah
3.
8
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
1.
9
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
1.
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta
Indikator Program (Outcome) 3 Meningkatnya sarana pengolahan dan pelayanan perpustakaan Terbangunnya database kearsipan Tersimpannya database kearsipan Terpeliharanya arsip/ dokumen daerah Terjaminnya keamanan fisik arsip dan sarana pengambil arsip Terkumpulnya data arsip in aktif dan terkelolanya arsip in aktif, terwujudnya penyelenggaraan Kearsipan pemerintah Desa/Kelurahan yang baik dan benar Terciptanya arsip media baru Terdeteksinya dan terjaganya fisik dokumen/ arsip daerah Terdeteksinya perkembangan penataan kearsipan di Desa/ Kelurahan Meningkatnya sumber daya manusia pengelola arsip Meningkatnya pemahaman mengenai UU No. 43 Tahun 2009, meningkatnya pengetahuan ttg pengelolaan arsip
Indikator Kegiatan (Output) 4 Penambahan sarana pengolahan dan pelayanan perpustakaan
Pemeliharaan database kearsipan
Jumlah 5 101.625.000
12.500.000
Sarana penyimpanan dan pengangkutan arsip in aktif
256.165.000
Akuisisi arsip in aktif dan pengolahan arsip in aktif
270.910.000
Terkumpulnya arsiparsip statis
Monitoring dan Evaluasi di Desa/ Kelurahan
UU No. 43 Tahun 2009, Bintek kearsipan bagi Sekdes
JUMLAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
7.350.000
10.000.000
168.275.000
4.513.990.000
Page 23
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip dan Bupati Sidoarjo, Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perjanjian Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip : Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun 2015 SASARAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2015
1
2
3
4
1
Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan
NO
a.
Nilai IKM Layanan Perpustakaan
b.
Jumlah Pengunjung perpustakaan Jumlah Koleksi perpustakaan
c. 2
3 4
Meningkatnya penambahan perpustakaan Desa/ Kelurahan Meningkatnya pembinaan perpustakaan
a.
Prosentase Perpustakaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo
a.
Jumlah Perpustakaan binaan yang Kategori Baik
Terwujudnya tertib arsip
a.
Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik
Program 1 2 3 4
5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah
Anggaran
78% 43.000 Orang 66.000 Eks. 14%
50 perpus. 61 SKPD
Keterangan
Rp
732.620.000,00
APBD
Rp
820.274.000,00
APBD
Rp
53.000.000,00
APBD
Rp
49.633.000,00
APBD
Rp
2.133.263.000,00
APBD
Rp
12.500.000,00
APBD
Rp
534.425.000,00
APBD
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 24
8 9
Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Jumlah
Rp
10.000.000,00
APBD
Rp
168.275.000,00
APBD
Rp 4.513.990.000,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1.
Pengukuran Kinerja
3.1.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan Pengukuran capaian kinerja tujuan Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara Target dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja tujuan. Selain pengukuran capaian kinerja tujuan pada Tahun 2015 juga dibandingkan antara realisasi pada Tahun sebelumnya selama periode renstra. Hasil pengukuran indikator tersebut juga sebagai lampiran laporan ini, berikut pengukuran capaian kinerja tujuan : Tabel 3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan No. 1
2
3
Indikator Kinerja Tujuan Terwujudnya a. Nilai IKM masyarakat Layanan yang gemar Perpustakaan membaca b. Jumlah pengunjung Terwujudnya a. Jumlah peningkatan perpustakaan kualitas binaan yang perpustakaan kategori baik binaan Penyelamatan a. Jumlah SKPD dan yang telah pelestarian mengelola dokumen/arsip arsipnya daerah dengan baik TUJUAN
Target
Realisasi
78 %
81,37%
43.000 Orang 50 perpus
61 SKPD
Capaian (%) 104,32%
137.676 320,18% Orang 78 perpus 156%
61 SKPD
100%
3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Pengukuran capaian kinerja sasaran Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara Target sebagaimana dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Perubahan dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja sasaran. Selanjutnya juga membandingkan antara realisasi capaian kinerja sasaran Tahun 2015 dengan Tahun sebelumnya selama periode renstra. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran tersebut dapat dijadikan satu dengan hasil
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 26
pengukuran kinerja tujuan dalam satu kesatuan lampiran laporan ini, berikut pengukuran capaian kinerja sasaran : Tabel 3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran No.
SASARAN
1
Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan
2
Meningkatnya penambahan perpustakaan Desa/ Kelurahan
3
Meningkatnya pembinaan perpustakaan
4
Terwujudnya tertib arsip
Indikator Sasaran a.
Nilai IKM Layanan Perpustakaan b. Jumlah pengunjung c. Jumlah Koleksi perpustakaan a. Prosentase Perpustakaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo a. Jumlah perpustakaan binaan yang kategori baik a. Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik
Capaian (%) 104,32%
Target
Realisasi
78 %
81,37%
43.000 Orang 66.000 Eks. 14%
137.676 Orang 80.514 Eks. 25,78%
320,18%
50 perpus
78 perpus
156%
61 SKPD
61 SKPD
100%
121,99% 184,14%
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 3.2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Per-Tujuan dan Per-Sasaran Setelah Indikator tujuan dan sasaran di ukur sebagaimana point 3.1. tersebut di atas, maka selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil capaian Kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian targetnya, Evaluasi dan analisa tersebut merupakan penjelasan hasil perbandingan antara target dan realisasi atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 27
Tabel 3.2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Per-Tujuan dan Per-Sasaran
SASARAN STRATEGIS
NO URAIAN
1
Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan
INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Nilai IKM Layanan Perpustakaan
DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN Indeks Kepuasan pengunjung terhadap Layanan Perpustakaan
TAHUN DASAR
2011
2012
2013
2014
2015
2010
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
78%
81,37%
38.590 Orang
35.000 Orang
54.624 Orang
37.000 Orang
55.637 Orang
39.000 Orang
59.621 Orang
41.000 Orang
85.185 Orang
43.000 Orang
137.676 Orang
Ket : Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat/ pengunjung yang datang ke perpustakaan umum Kabupaten Sidoarjo, Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang dimiliki Pemkab. Sidoarjo
2. Jumlah Pengunjung perpustakaan
Jumlah pengunjung perpustakaan Ket : Untuk mengukur jumlah orang /
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 28
SASARAN STRATEGIS
NO URAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
3. Jumlah Koleksi perpustakaan
2
Meningkatnya penambahan perpustakaan Desa/ Kelurahan
Prosentase Perpustakaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo
DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN masyarakat yang datang ke perpustakaan umum kabupaten Sidoarjo.Perpustak aan umum adalah perpustakaan yang dimiliki Pemkab Sidoarjo Jumlah koleksi berdasarkan klasifikasi DDC Ket : Untuk mengukur keseimbangan keragaman koleksi berdasarkan klasifikasi DDC ( Dewey Decimal Classification) (Jumlah perpustakaan Desa/ Kelurahan / Jumlah seluruh Desa/ Kelurahan) x 100%
TAHUN DASAR
2011
2012
2013
2014
2015
2010
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
37.110 Eks.
38.500 Eks.
46.526 Eks.
43.500 Eks
66.732 Eks.
49.500 Eks.
70.032 Eks.
57.000 Eks.
74.708 Eks.
66.000 Eks.
80.514 Eks.
7%
8%
8,78%
10%
9,92%
11%
15,30%
13%
23,80%
14%
25,78%
Ket : Untuk mengetahui
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 29
SASARAN STRATEGIS
NO URAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN STRATEGIS
NO URAIAN
1
Meningkatnya pembinaan perpustakaan
INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah perpustakaan binaan yang kategori baik
DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN pertambahan jumlah perpustakaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo
TAHUN DASAR
DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN Jumlah perpustakaan binaan yang kategori baik
TAHUN DASAR
2010
2011 Target
Realisasi
2012 Target
2011
Realisasi
2013 Target
2012
Realisasi
2014 Target
2013
Realisasi
2014
2015 Target
Realisasi
2015
2010
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
25 perpus
30 perpus
35 perpus
35 perpus
37 perpus
40 perpus
47 perpus
45 perpus
52 perpus
50 perpus
78 perpus
Ket : Untuk mengukur kategori perpustakaan binaan yang baik . Kategori baik (pengelolaan buku sesuai standar nasional, ada ruang tersendiri, ada pengelola perpustakaan,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 30
SASARAN STRATEGIS
NO URAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN STRATEGIS
NO URAIAN
1
Terwujudnya tertib arsip
INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik
DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN sarana prasarana pendukung)
TAHUN DASAR
DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik
TAHUN DASAR
2010
2011 Target
Realisasi
2012 Target
2011
Realisasi
2013 Target
2012
Realisasi
2014 Target
2013
Realisasi
2015 Target
2014
Realisasi
2015
2010
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
5 SKPD
15 SKPD
22 SKPD
25 SKPD
26 SKPD
30 SKPD
30 SKPD
44 SKPD
61 SKPD
61 SKPD
61 SKPD
Ket : Untuk mengetahui kualitas tata kelola kearsipan di Lembaga dengan kategori Baik : - Tata naskah - Klasifikasi arsip - Sarana prasarana - SDM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 31
3.2.2 Perkembangan Tren Capaian Tujuan dan Sasaran selama 5 Tahun Sasaran : “Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan” melalui peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat yang dapat ditunjukkan pada pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : a. Nilai IKM Layanan Perpustakaan Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat/ pengunjung yang datang ke perpustakaan umum Kabupaten Sidoarjo, Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang dimiliki Pemkab. Sidoarjo. Penilaian IKM Layanan Perpustakaan yang dilakukan oleh lembaga independent baru dilaksanakan di akhir tahun pelaksanaan renstra yaitu di Tahun 2015, sebelumnya kami hanya melakukan pembagian kuisioner kepada pengunjung mengenai layanan perpustakaan. Tabel 3.2.2a Perkembangan IKM Layanan Perpustakaan dari tahun 2011 s/d tahun 2015 2011
2012
2013
2015
2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
-
-
-
-
-
-
-
-
78%
81,37%
Grafik 1. Perkembangan IKM Layanan perpustakaan dari tahun 2011 s/d tahun 2015
Perkembangan IKM Layanan Perpustakaan 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Prosentase
2011
2012
2013
2014
81,37 2015
Realisasi IKM Layanan perpustakaan tahun 2015 tercapai sebesar 81,37% bila dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 78%, maka capaian IKM Layanan perpustakaan telah tercapai sebesar 104,32%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 32
b. Jumlah Pengunjung perpustakaan Perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, sebagai berikut : Tabel 3.2.2b Perkembangan Jumlah Pengunjung dari Tahun 2011 s/d tahun 2015
2011
2012
2013
2014
2015
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
35.000 Orang
54.624 Orang
37.000 Orang
55.637 Orang
39.000 Orang
59.621 Orang
41.000 Orang
85.185 Orang
43.000 Orang
137.676 Orang
Grafik 2. Perkembangan Jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun 2011 s/d tahun 2015
Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 Orang
2011 54.624
2012 55.637
2013 59.621
2014 85.185
2015 137.67
Realisasi jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2015 tercapai sebanyak 137.676 pengunjung dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar 85.185 pengunjung, maka realisasi tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 52.491 pengunjung atau 61,62%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 43.000 pengunjung, maka capaian target tingkat kunjungan perpustakaan telah tercapai sebesar 320,18%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 33
c. Jumlah Koleksi perpustakaan Perkembangan jumlah koleksi perpustakaan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, sebagai berikut : Tabel 3.2.2c Perkembangan Jumlah koleksi perpustakaan dari Tahun 2011 s/d tahun 2015 2011
2012
2013
2014
2015
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
38.500 Eks.
46.526 Eks.
43.500 Eks.
66.732 Eks.
49.500 Eks.
70.032 Eks.
57.000 Eks.
74.708 Eks.
66.000 Eks.
80.514 Eks.
Grafik 3. Perkembangan Jumlah koleksi perpustakaan dari Tahun 2011 s/d tahun 2015
Perkembangan Jumlah koleksi Perpustakaan 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 2011 Eksemplar 46.526
2012 51.982
2013 70.032
2014 74.708
2015 80.514
Realisasi jumlah koleksi perpustakaan pada tahun 2015 tercapai sebanyak 80.514 eksemplar, dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebanyak 74.708 eksemplar jumlah koleksi perpustakaan mengalami peningkatan sebanyak 5.806 eksemplar atau 7,77%. Bila dibandingkan target tahun 2015 sebesar 66.000 eksemplar, maka capaian target tahun 2015 sebesar 121,99%. Dengan semakin banyaknya koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan ini diharapkan akan semakin meningkatkan minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 34
Sasaran : “Meningkatnya penambahan perpustakaan Desa/ Kelurahan” Untuk mengetahui pertambahan jumlah perpustakaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo yang dapat ditunjukkan pada pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : a. Prosentase Perpustakaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo Untuk mengetahui pertambahan jumlah perpustakaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Prosentase Perpustakaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo dengan membandingkan Jumlah perpustakaan Desa/ Kelurahan dengan Jumlah seluruh Desa/ Kelurahan dikali 100%. Jumlah Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 353 Desa/ Kelurahan, sedangkan jumlah penambahan perpustakaan Desa/ Kelurahan mulai Tahun 2011 s/d 2015 adalah sebagai berikut :
Jumlah perpustakaan Desa/ Kelurahan
Tahun Dasar 2010
2011
2012
2013
2014
2015
25 Perpust
6 Perpust
4 Perpust
19 Perpust
30 Perpust
7 Perpust
Tabel 3.2.2d Perkembangan Prosentase Perpustakaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo dari Tahun 2011 s/d tahun 2015 2011
2012
2013
2014
2015
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
8%
8,78%
10%
9,92%
11%
15,30%
13%
23,80%
14%
25,78%
Grafik 4 Perkembangan Prosentase Perpustakaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo dari Tahun 2011 s/d tahun 2015
Prosentase Perpustakaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo
30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
Perpustakaan
2011 8,78
2012 9,92
2013 15,30
2014 23,80
2015 25,78
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 35
Realisasi
Prosentase Perpustakaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo
pada tahun 2015 tercapai sebanyak 25,78%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebanyak 23,80. Prosentase Perpustakaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan sebesar 1,98%
Sasaran : “Meningkatnya pembinaan perpustakaan” melalui pembinaan teknis pengelolaan perpustakaan dan melaksanakan sosialisasi peraturan perundangundangan di bidang perpustakaan serta Koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Desa/ Kelurahan, swasta dan masyarakat, yang dapat ditunjukkan pada pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : a. Jumlah perpustakaan binaan yang kategori baik Untuk mengukur kategori perpustakaan binaan yang baik . perpustakaan yang kategori baik adalah perpustakaan yang pengelolaan
buku sesuai
standar nasional, ada ruang tersendiri, ada pengelola perpustakaan, sarana prasarana pendukung, berikut perkembangan jumlah perpustakaan binaan yang kategori baik : Tabel 3.2.2e Perkembangan jumlah perpustakaan binaan yang kategori baik dari Tahun 2011 s/d tahun 2015 2011
2012
2013
2014
2015
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
30 perpus
35 perpus
35 perpus
37 perpus
40 perpus
47 perpus
45 perpus
52 perpus
50 perpus
78 perpus
Perkembangan Jumlah perpustakaan binaan yang kategori baik dapat dilihat pada grafik berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 36
Grafik 5. Perkembangan Jumlah perpustakaan binaan yang kategori baik dari tahun 2011 s/d tahun 2014
80
Jumlah Perpustakaan Binaan yang Kategori Baik
70 60 50 40 30 20 10 Perpust.
2011 35
2012 37
2013 47
2014 52
2015 78
Jumlah perpustakaan binaan yang kategori baik pada Tahun 2015 sebanyak 78 perpustakaan, dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebanyak 52 perpustakaan. Maka realisasi tahun 2015 mengalami kenaikan sebanyak 26 perpustakaan atau 50%. Bila dibandingkan target tahun 2015 sebesar 50 perpustakaan, maka capaian target tahun 2015 sebesar 156%
Sasaran ” Terwujudnya tertib arsip” melalui kegiatan sosialisasi peraturan perundangundangan di bidang kearsipan, pembinaan teknis pengelolaan arsip, penataan arsip yang tersistem dengan didukung oleh SDM yang mempunyai kompetensi cukup serta peraturan jelas, yang dapat ditunjukkan pada pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : a. Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik Untuk mengetahui Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik adalah dengan melihat kualitas tata kelola kearsipan di SKPD : - Tata naskah - Klasifikasi arsip - Sarana prasarana - SDM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 37
Berikut perkembangan Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik : Tabel 3.2.2f Perkembangan Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik dari Tahun 2011 s/d tahun 2015 2011
2012
2013
2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
15 SKPD
22 SKPD
25 SKPD
26 SKPD
30 SKPD
30 SKPD
44 SKPD
Realisasi 61 SKPD
2015 Target
Realisasi
61 SKPD
61 SKPD
Perkembangan Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik dapat dilihat pada grafik berikut : Grafik 6. Perkembangan Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik dari tahun 2011 s/d tahun 2014
Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik 70 60 50 40 30 20 10 SKPD
2011 22
2012 26
2013 30
2014 61
2015 61
Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik tahun 2015 sebanyak 61 SKPD/unit kerja atau 100% dari SKPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo, realisasi tahun 2014 dimana jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik sebanyak 61 SKPD/unit kerja, karena di tahun 2014 seluruh SKPD telah mengelola arsipnya dengan baik. Bila dibandingkan target tahun 2015 sebesar 61 SKPD, maka capaian target tahun 2015 sebesar 100% Meningkatnya Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik karena meningkatnya pembinaan, pendampingan dan monitoring secara berkala mengenai arsip di SKPD
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 38
3.2.3 Evaluasi Keberhasilan dan Kegagalan Sasaran : “Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan” melalui peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat yang dapat ditunjukkan pada pencapaian indikator kinerja : a. Nilai IKM Layanan Perpustakaan b. Jumlah Pengunjung perpustakaan c. Jumlah Koleksi perpustakaan Telah tercapai dan melampaui target yang telah ditentukan, hal ini disebabkan : (1) Peningkatan sarana prasarana perpustakaan yang representatif berupa adanya penambahan ruang area free wifi yang luas dan dilengkapi AC, Ruang baca yang ber-AC (2) Penambahan koleksi Buku (3) Penambahan Jam pelayanan dari 9 jam menjadi 11 jam (4) Adanya armada perpustakaan keliling sebanyak 3 (tiga) unit (5) Perpustakaan Online/ dibukanya media jejaring sosial (internet) pada Perpustakaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Upaya untuk meningkatkan kunjungan ke perpustakaan, antara lain (1) Menyebarkan brosur kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Sidoarjo dan pengunjung perpustakaan (2) Mengoperasionalkan Mobil Perpustakaan Keliling ke sekolah - sekolah dan ke Desa/Kelurahan serta mengikuti kegiatan car free day setiap minggu (3) Memberikan
layanan
yang
mudah
dan
cepat
pada
pengunjung
perpustakaan dalam hal pembuatan kartu anggota maupun dalam hal peminjaman koleksi perpustakaan (layanan yang sudah terkomputerisasi, e-tamu) (4) Pembuatan web perpustakaan agar mudah diakses oleh masyarakat tentang koleksi yang ada diperpustakaan, buku yang sedang dipinjam, perpustakaan yang ada di desa/ Kelurahan Kabupaten Sidoarjo (5) Mengadakan kegiatan peningkatan SDM masyarakat tanpa dipungut biaya seperti
Pelatihan komputer
Pelatihan bahasa inggris
Pelatihan jurnalistik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 39
(6) Mengadakan kegiatan - kegiatan yang melibatkan masyarakat dan mitra perpustakaan seperti :
Lomba mendongeng
Lomba uji cerdas implementasi baca
(7) Penyederhanaan sistem pelayanan di perpustakaan (8) Publikasi koleksi buku – buku yang ada di perpustakaan melalui jejaring sosial dan web perpustakaan serta pembuatan Bibliografi Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas bahan pustaka perpustakaan 2. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan 3. Peningkatan kualitas petugas pengelola perpustakaan 4. Peningkatan kegiatan perpustakaan melalui lomba-lomba 5. Peningkatan kegiatan promosi dan sosialisasi pada masyarakat Hambatan / masalah : 1. Bahan pustaka yang dibutuhkan mengalami kenaikan harga Strategi / upaya yang telah dilakukan : 1. Mencari bahan bacaan alternatif
sejenis yang diperlukan pemustaka dengan
murah dan terjangkau.
Sasaran : “Meningkatnya penambahan perpustakaan Desa/ Kelurahan” Untuk mengetahui pertambahan jumlah perpustakaan Desa/ Kelurahan disbanding jumlah Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo yang dapat ditunjukkan pada pencapaian indikator kinerja : a. Prosentase Perpustakaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : 1. Pembentukan perpustakaan percontohan di Desa/Kelurahan 2. Melakukan pembinaan dan stimulasi secara terus menerus di Desa/ Kelurahan 3. Adanya bantuan dari Propinsi untuk penambahan koleksi perpustakaan Desa/ kelurahan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 40
Hambatan / masalah : 1. Masih banyak penentu kebijakan di Desa yang kurang perhatian terhadap keberadaan perpustakaan di Desa, dan belum mengalokasikan anggaran untuk perpustakaan 2. Kurangnya SDM untuk mengelola bahan pustaka Strategi / upaya yang telah dilakukan : 1. Mengadakan sosialisasi UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dan menekankan bahwa perpustakaan adalah urusan wajib sehingga harus ada dana dianggarkan untuk perpustakaan Desa melalui ADD/ APBDes 2. Mengadakan Rakor dengan Kasi Kesos agar terjalin koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi program sehingga keberadaan perpustakaan akan semakin meningkat sesuai Standar Nasional. 3. Pendekatan dengan Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten sampai dengan Desa/ Kelurahan 4. Melakukan studi banding ke perpustakaan Desa/ Kelurahan yang menjadi Juara Nasional Lomba Perpustakaan Desa/ Kelurahan untuk diterapkan di Perpustakaan Desa/ Kelurahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo 5. Melaksanakan Lomba Perpustakaan Desa/ Kelurahan yang sudah dibina, pemenang Lomba selain mendapat hadiah berupa sarana penunjang perpustakaan juga mendapat hadiah berupa buku. Dan pemenang Lomba tersebut akan diikutkan Lomba Tingkat Propinsi
Sasaran
: “Meningkatnya pembinaan perpustakaan” melalui pembinaan teknis
pengelolaan perpustakaan dan melaksanakan sosialisasi peraturan perundangundangan di bidang perpustakaan serta Koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Desa/ Kelurahan, swasta dan masyarakat, yang dapat ditunjukkan pada pencapaian indikator kinerja : a. Jumlah perpustakaan binaan yang kategori baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 41
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : 1. Melakukan pembinaan dan stimulasi secara terus menerus di perpustakaan Desa/ Kelurahan, sekolah dan Khusus 2. Meningkatkan
kualitas
pengelola
pengelola
perpustakaan
baik
Desa/
Kelurahan, sekolah dan Khusus melalui bintek baik yang diadakan Kabupaten Sidoarjo maupun Propinsi Hambatan / masalah : 1. Banyak perpustakaan sekolah yang sudah ada gedungnya namun belum terpenuhi sarana prasarana dengan alasan tidak ada anggaran untuk penambahan koleksi 2. Banyak perpustakaan sekolah yang belum memiliki gedung perpustakaan dan belum memiliki koleksi Strategi / upaya yang telah dilakukan : 1. Mengadakan bintek bagi pengelola perpustakaan baik Desa/ Kelurahan, sekolah dan Khusus 2. Mengadakan Rakor dengan Kasi Kesos dan UPTD Dinas Pendidikan agar terjalin koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi program sehingga keberadaan perpustakaan akan semakin meningkat sesuai Standar Nasional. 3. Melakukan studi banding ke perpustakaan Desa/ Kelurahan dan perpustakaan Sekolah yang menjadi Juara Nasional Lomba Perpustakaan Desa/ Kelurahan dan Lomba Perpustakaan Sekolah untuk diterapkan di Perpustakaan Desa/ Kelurahan dan Perpustakaan Sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo 4. Melaksanakan Lomba Perpustakaan Desa/ Kelurahan dan perpustakaan Sekolah yang sudah dibina, pemenang Lomba selain mendapat hadiah berupa sarana penunjang perpustakaan juga mendapat hadiah berupa buku. Dan pemenang Lomba tersebut akan diikutkan Lomba Tingkat Propinsi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 42
Sasaran ” Terwujudnya tertib arsip” melalui kegiatan sosialisasi peraturan perundangundangan di bidang kearsipan, pembinaan teknis pengelolaan arsip, penataan arsip yang tersistem dengan didukung oleh SDM yang mempunyai kompetensi cukup serta peraturan jelas, yang dapat ditunjukkan pada pencapaian indikator kinerja : a. Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : 1. Mengadakan bintek kearsipan secara terus-menerus 2. Pembinaan di setiap SKPD secara langsung 3. Mengadakan monitoring dan evaluasi ke setiap SKPD 4. Mengadakan sosialisasi/ penyuluhan kearsipan Hambatan / masalah : 1. Setiap SKPD belum memiliki pengelola arsip SKPD yang tetap 2. Jaringan internet di Kecamatan belum memadai 3. Sarana prasarana di setiap SKPD belum memadai Strategi / upaya pemecahan : 1. Dibuatkan SK penunjukan pengelola arsip pada masing-masing SKPD 2. Pendampingan langsung bagi pengelola arsip yang bersifat rutin 3. Mengadakan bintek/ sosialisasi arsip (pengelola arsip) 4. Pendampingan langsung ke lembaga (SKPD)
3.2.4 Program/ Kegiatan yang Mendukung Untuk mendukung kelancaran dan tercapainya kesinambungan pelaksanaan program pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan, maka dilaksanakan program atau kegiatan sebagai berikut : Tabel 3.2.4 Program dan Kegiatan yang mendukung
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan
Program
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Indikator Program (Outcome) 3 Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan Jumlah Pengunjung
Kegiatan 4
1.
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan
Indikator Kegiatan (Output) 5
Terlaksananya Pemasyarakatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Anggaran (Rp) 6
437.485.000
Page 43
Sasaran
Program
1
Meningkatnya penambahan perpustakaan Desa/ Kelurahan
Meningkatnya pembinaan perpustakaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Indikator Program (Outcome) 3 perpustakaan
Kegiatan 4 membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Pengembangan minat dan budaya baca
Meningkatnya ketrampilan & kompetensi masyarakat
2.
Meningkatnya pengembagan budaya baca
3.
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan Meningkatnya sarana pengolahan dan pelayanan perpustakaan Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan
4.
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Penyediaan sarana pengolahan dan pelayanan perpustakaan
Meningkatnya kualitas pengelola perpustakaan, terkelolanya perpustakaan dengan baik
1.
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Sinkronisasi prog. & Pengembangan pengelolaan perpust, Penguatan kelembagaan perpustakaan Desa/ Kelurahan
2.
Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca
Meningkatnya kualitas pengelola perpustakaan, terkelolanya perpustakaan dengan baik
1.
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
5.
Indikator Kegiatan (Output) 5 perpustakaan & mendorong kebiasaan baca masyarakat Terlaksananya kegiatan pengembangan minat baca untuk meningkatkan keahlian masyarakat Terlaksananya sosialisasi pembudayaan baca secara missal di Tingkat Kabupaten Koleksi bahan pustaka perpustakaan Penambahan sarana pengolahan dan pelayanan perpustakaan
Anggaran (Rp) 6
187.450.000
135.990.000
706.950.000
101.625.000
Bintek bagi pengelola perpustakaan Desa/ Kelurahan & Sekolah/ khusus, pembinaan perpustakaan Sosialisasi Pengembangan Perpust. Desa/ Kelurahan dan Sekolah, Lomba Perpustakaan binaan, Rakor Perpustakaan
204.258.000
Bintek bagi pengelola perpustakaan Desa/ Kelurahan & Sekolah/ khusus, pembinaan perpustakaan
204.258.000
326.755.000
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 44
Sasaran
Program
1
Terwujudnya tertib arsip
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Indikator Program (Outcome) 3 Terdeteksinya kondisi perpustakaan binaan Terbangunnya database kearsipan
Kegiatan 4
Indikator Kegiatan (Output) 5 Monev pada perpustakaan binaan dan pelaporan
Anggaran (Rp) 6 32.750.000
2.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersimpannya database kearsipan Terpeliharanya arsip/ dokumen daerah
1.
Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
Pemeliharaan database kearsipan
Terjaminnya keamanan fisik arsip dan sarana pengambil arsip
1.
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Terkumpulnya data arsip in aktif dan terkelolanya arsip in aktif, terwujudnya penyelenggaraan Kearsipan pemerintah Desa/Kelurahan yang baik dan benar Terciptanya arsip media baru
2.
Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah
Sarana penyimpanan dan pengangkutan arsip in aktif Akuisisi arsip in aktif dan pengolahan arsip in aktif
3.
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
Terkumpulnya arsip-arsip statis
7.350.000
Terdeteksinya perkembangan penataan kearsipan di Desa/ Kelurahan Meningkatnya sumber daya manusia pengelola arsip
1.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data
Monitoring dan Evaluasi di Desa/ Kelurahan
10.000.000
Meningkatnya pemahaman mengenai UU No. 43 Tahun 2009, meningkatnya pengetahuan ttg pengelolaan arsip
1.
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta
UU No. 43 Tahun 2009, Bintek kearsipan bagi Sekdes
168.275.000
12.500.000
256.165.000
270.910.000
Terdeteksinya dan terjaganya fisik dokumen/ arsip daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 45
3.3 Akuntabilitas Keuangan Realiasi Anggaran Tahun 2015 Realisasi anggaran tahun 2015 khususnya untuk belanja pada Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah sebagai berikut: NO
KELOMPOK BELANJA
ANGGARAN
REALISASI
%
1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.116.678.549
2.071.762.053 97,88
2
BELANJA LANGSUNG
4.513.490.000
4.159.809.539 92,16
JUMLAH
6.630.168.549
6.231.571.592 93,99
Yang dimaksud Belanja Tidak Langsung adalah beban yang sifatnya tetap, yaitu dikeluarkan/dibelanjakan tetapi tidak secara langsung mempengaruhi atas capaian kinerja SKPD, yaitu gaji dan tunjangan. Sedangkan Belanja Langsung adalah Belanja yang terformulasikan dalam Program – Kegiatan yang merupakan alat untuk mencapai kinerja sasaran. Adapun anggaran dan realisasi belanja langsung program/kegiatan Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2015 2015 No
Kegiatan
APBD Setelah PAK
Realisasi s/d 31 Des 2015
%
2
3
4
5
1 BELANJA A
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Tidak Langsung(Belanja pegawai/Gaji dll)
2.116.678.549
2.071.762.053
97,88
B
BELANJA LANGSUNG
4.513.490.000
4.159.809.539
92,16
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat-menyurat
732.620.000
611.849.651
83,52
2.500.000
2.500.000
100,00
2.
321.000.000
252.656.627
78,71
9.600.000
5.190.900
54,07
74.460.000
64.350.000
86,42
4.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
5.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
55.000.000
54.700.000
99,45
6.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
26.400.500
26.400.500
100,00
7.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
83.989.400
82.447.920
98,16
42.526.000
8.022.100
100,00
3.
8.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 46
2015 No
Kegiatan 9.
15.322.000
42.500.000
99,94
Penyediaan makanan dan minuman
93.800.000
9.663.000
63,07
42.526.000
63.418.604
67,61
819.774.000
799.260.533
97,50
87.007.000
84.874.000
97,55
2.
341.385.000
334.781.800
98,07
203.100.000
199.654.000
98,30
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan meubeleur
37.932.000
33.389.733
88,03
3.000.000
3.000.000
100,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
69.800.000
67.493.000
96,69
77.550.000
76.068.000
98,09
53.000.000
25.103.674
47,37
53.000.000 49.633.000
25.103.674 43.013.350
47,37 86,66
43.600.000
41.130.350
94,34
6.033.000
1.883.000
31,21
2.133.263.000
1.989.019.025
93,24
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Pengembangan minat dan budaya baca
437.485.000
401.252.800
91,72
187.450.000
161.180.750
85,99
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan
204.258.000
162.047.350
79,33
326.755.000
309.755.000
94,80
135.990.000
135.092.500
99,34
706.950.000
687.442.625
97,24
32.750.000
31.568.000
96,39
101.625.000
100.680.000
99,07
12.500.000
12.500.000
100,00
12.500.000
12.500.000
100,00
4. 5. 6. 7.
4
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 1.
2. 3.
4. 5. 6. 7. 8.
6
Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian, kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.
5
%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan meubeleur
3.
3
Realisasi s/d 31 Des 2015
Penyediaan bahan logistik kantor
10. 2
APBD Setelah PAK
Penyediaan sarana pengolahan dan pelayanan perpustakaan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1. Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 47
2015 No 7
8
9
Kegiatan
APBD Setelah PAK
Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 2. Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah 3. Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta JUMLAH
Realisasi s/d 31 Des 2015
%
534.425.000
519.249.706
97,16
256.165.000
252.113.206
98,42
270.910.000
260.096.500
96,01
7.350.000
7.040.000
95,78
10.000.000
9.720.000
97,20
10.000.000
9.720.000
97,20
168.275.000
150.093.600
89,20
168.275.000
150.093.600
89,20
4.513.490.000
4.159.809.539
92,16
Analisis Realisasi Anggaran Tahun 2015 Analisis Realisasi Keuangan Tahun 2015 oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip dapat dijelaskan sebagai berikut: Bila dilihat dari prosentase pencapaian realisasi anggaran pada 9 (sembilan) program tercapai sebesar = 92,16 %, angka tersebut termasuk kategori baik /tercapai karena masuk nilai kategori (80-100 %). Dari keseluruhan program yaitu 9 (sembilan) dan kegiatan di Tahun 2015 pada umumnya sudah tercapai secara Optimal, terdapat beberapa Kegiatan yang capaian realisasinya kurang dari 80% tetapi tidak menjadi hambatan dalam capaian kinerjanya, capaian realisasi keuangan yang kurang dari 80% dijelaskan sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, untuk Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik sebesar Rp 321.000.000 realisasi Rp 252.656.627 (78,71%) adalah bentuk efisiensi. 2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, untuk Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan
dan
Perizinan
Kendaraan
dinas/operasional
sebesar
Rp
9.600.000 realisasi Rp 5.190.900 (54,07%) adalah bentuk efisiensi. 3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, untuk Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman kantor sebesar Rp 15.322.000 realisasi Rp 9.663.000 (63,07%) adalah bentuk efisiensi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 48
4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, untuk Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah sebesar Rp 93.800.000 realisasi Rp 63.418.604 (67,61%) adalah bentuk efisiensi. 5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar Rp 53.000.000 realisasi Rp 25.103.674 (47,37%) adalah karena penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan. 6) Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian, kinerja dan keuangan, untuk Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun sebesar Rp 6.033.000 realisasi Rp 1.883.000 (31,21%) karena penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan 7) Program Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, untuk Kegiatan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat sebesar Rp 204.258.000 realisasi Rp 162.047.350 (79,33%) adalah bentuk efisiensi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 49
BAB IV P E N U T U P
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP)
disusun
sebagai
bentuk
pertanggungjawaban Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2015 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa sasaransasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo guna mencapai sasaran Kantor Perpustakaan dan Arsip.
Dalam tahun 2015 Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, Prosentase rata-rata pencapaian sasaran strategis Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo dibandingkan dengan target sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015 adalah 164,44%. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target sasaran strategis Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo mendapat alokasi dana APBD tahun 2015 sebesar Rp. 4.513.490.000,- dan sampai akhir tahun 2015 terealisasi sebesar Rp. 4.159.809.539,- atau 92,16 %.
Langkah – kedepan untuk optimalisasi pelaksanaan Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip: 1)
Melibatkan
semua
aparatur
Kantor
Perpustakaan
dan
Arsip:untuk
mengoptimalkan potensinya, bekerja keras, mempunyai etos kerja dan disiplin kerja yang tinggi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; 2) Memahamkan kepada seluruh aparatur Kantor Perpustakaan dan Arsip bahwa substansi Program Kegiatan adalah alat untuk mencapai sasaran yang selanjutnya akan memberikan konstribusi terhadap capain Visi dan Misi Kantor Perpustakaan dan Arsip;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 50
3) Mengajak seluruh Pemangku Kepentingan untuk memberikan dukungan pada aktivitas kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip .
Laporan Kinerja Instami Pemerintah Kantor Perpustakaan
dan Arsip Kab. Sidoarjo Tahun 2015
Page 52
LAMPIRAN
LAMPIRAN 1
Daftar Isian Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja Di Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Sidoarjo --------------------------------------------------------------------------
Nama Unit Kerja
: KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Visi
: Terwujudnya Sidoarjo yang Bermasyarakat gemar membaca dan tertib arsip
Misi
:
1. Mendorong masyarakat untuk belajar menuju masyarakat yang mandiri, cerdas dan kompeten melalui peningkatan budaya baca sehingga mampu bersaing dengan negara maju 2. Meningkatkan upaya penyelamatan, pelestarian dan pendayagunaan bahan pustaka dan arsip yang bernilai guna
Tugas Pokok
: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan arsip dan perpustakaan.
Fungsi
: a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perpustakaan daerah, kearsipan dan dokumentasi ; b. Pelaksanaan pelayanan perpustakaan daerah dan kearsipan ; c. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan perpustakaan daerah, kearsipan dan dokumentasi ; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
Tujuan
:
a. Terwujudnya masyarakat yang gemar membaca; b. Terwujudnya peningkatan kualitas perpustakaan binaan; c. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
Indikator Kinerja Tujuan
:
1. Nilai IKM Layanan Perpustakaan 2. Jumlah pengunjung 3. Jumlah perpustakaan binaan yang kategori baik 4. Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik
Daftar Isian Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja Di Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Sidoarjo --------------------------------------------------------------------------
NO
KINERJA UTAMA
1.
Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan
INDIKATOR KINERJA UTAMA Nilai IKM Layanan Perpustakaan
Definisi Operasional & Formula Perhitungan Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat/ pengunjung yang datang ke perpustakaan umum Kabupaten Sidoarjo, Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang dimiliki Pemkab. Sidaorjo Indeks Kepuasan pengunjung terhadap Layanan Perpustakaan
Jumlah Pengunjung perpustakaan.
Untuk mengukur jumlah orang / masyarakat yang datang ke perpustakaan umum kabupaten Sidoarjo.Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang dimiliki Pemkab Sidoarjo
SUMBER DATA
Hasil survey / quisioner lembaga independent
Daftar Buku Tamu/ pengunjung
PENANGGUNG JAWAB
Seksi Pelayanan Perpustakaan
Seksi Pelayanan Perpustakaan
Jumlah pengunjung perpustakaan Jumlah Koleksi perpustakaan
Untuk mengukur keseimbangan keragaman koleksi berdasarkan klasifikasi DDC (Dewey Decimal Classification) Jumlah koleksi berdasarkan klasifikasi DDC
Buku induk koleksi
Seksi Pembinaan Perpustakaan
Daftar Isian Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja Di Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Sidoarjo --------------------------------------------------------------------------
NO 2
KINERJA UTAMA Meningkatnya penambahan perpustakaan Desa/ Kelurahan
INDIKATOR KINERJA UTAMA Prosentase Perpustakaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo
Definisi Operasional & Formula Perhitungan
SUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
Untuk mengukur Penambahan Perpustakaan di Desa/Kelurahan Laporan Hasil Monitoring/evaluasi
Jumlah Perpustakaan Desa/ Kelurahan
Seksi Pembinaan Perpustakaan
x 100% Jumlah seluruh Desa/ Kelurahan 3
Meningkatnya pembinaan perpustakaan
Jumlah perpustakaan binaan Untuk mengukur kategori perpustakaan yang kategori baik binaan yang baik . Kategori baik (pengelolaan buku sesuai standar nasional, ada ruang tersendiri, ada pengelola perpustakaan, sarana prasarana pendukung) Jumlah perpustakaan binaan yang kategori baik
Laporan Hasil Monitoring/evaluasi
Seksi Pembinaan Perpustakaan
Daftar Isian Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja Di Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Sidoarjo --------------------------------------------------------------------------
NO 4
KINERJA UTAMA Terwujudnya tertib arsip
INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik
Definisi Operasional & Formula Perhitungan Untuk mengetahui kualitas tata kelola kearsipan di Lembaga dengan kategori Baik : - Tata naskah - Klasifikasi arsip - Sarana prasarana - SDM Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik
SUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
Hasil Monitoring/ evaluasi
Seksi Kearsipan & Dokumentasi
LAMPIRAN 2. MATRIK RENSTRA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB. SIDOARJO TAHUN 2010 - 2015 VISI MISI
: :
Terwujudnya Sidoarjo yang bermasyarakat gemar membaca dan tertib arsip 1. Mendorong masyarakat untuk belajar menuju masyarakat yang mandiri, cerdas dan kompeten melalui peningkatan budaya baca sehingga mampu bersaing dengan negara maju. 2. Meningkatkan upaya penyelamatan, pelestarian dan pendayagunaan bahan pustaka dan arsip yang bernilai guna
TUJUAN
:
1. Terwujudnya masyarakat yang gemar membaca 2. Terwujudnya peningkatan kualitas perpustakaan binaan 3. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
TUGAS
:
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan arsip dan perpustakaan
FUNGSI
:
1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perpustakaan daerah, kearsipan dan dokumentasi 2. Pelaksanaan pelayanan perpustakaan daerah dan kearsipan 3. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan perpustakaan daerah, kearsipan dan dokumentasi 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
Tujuan 1
:
Terwujudnya masyarakat yang gemar membaca Satuan
Indikator Kinerja Tujuan
NO 1 1
URAIAN 2 Meningkatnya kualitas
:
1. Nilai IKM Layanan Perpustakaan 2. Jumlah pengunjung
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 3
DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN 4 Indeks Kepuasan pengunjung terhadap Layanan
1.1 Nilai IKM Layanan Perpustakaan
pelayanan perpustakaan
Target Indikator Tujuan 2011
2012
2013
2014
%
-
-
-
-
78
Orang
35.000 Orang
37.000 Orang
39.000 Orang
41.000 Orang
43.000 Orang
TAHUN DASAR 2010 5 -
2011 6 -
2012 7 -
TARGET TAHUNAN 2013 8 -
2015
2014 9 -
Kebijakan 11
2015 10 78
1
Perpustakaan
Strategi Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Program/Kegiatan 12
SUMBER DATA/ PENJAB
Peningkatan pelayanan
Program Pengembangan Budaya Baca dan
13 Hasil Survey/ quisioner lembaga
perpustakaan
Pembinaan Perpustakaan :
independent/ Seksi Pelayanan Perpustakaan
Ket : Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat/ pengunjung
2
yang datang ke perpustakaan umum Kabupaten Sidoarjo, Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang dimiliki
Melestarikan bahan pustaka
1
sebagai hasil budaya bangsa
membaca untuk mendorong terwujudnya
melalui preservasi, konservasi,
masyarakat pembelajar
restorasi
Pemkab. Sidoarjo 3
Menyediakan bahan pustaka
2
melalui pembelian, hibah/ 1.2 Jumlah Pengunjung perpustakaan
Kegiatan pemasyarakatan minat dan kebiasaan
Jumlah pengunjung perpustakaan
38.590
35.000 Orang
37.000 Orang
39.000 Orang
41.000 Orang
sumbangan dan pelaksanaan
43.000 Orang
serah simpan karya cetak 4
Ket :
Koordinasi dan kerjasama
baca 3
Desa/ Kelurahan, swasta dan
perpustakaan umum kabupaten Sidoarjo.Perpustakaan
Kegiatan penyediaan bahan pustaka
Daftar Buku Tamu (Pengunjung)/
perpustakaan umum daerah
Seksi Pelayanan Perpustakaan
4
Kegiatan Publikasi dan sosialisasi minat dan
5
budaya baca Penyediaan sarana pengolahan dan pelayanan
dengan Lembaga Pendidikan,
Untuk mengukur jumlah orang / masyarakat yang datang ke
Kegiatan pengembangan minat dan budaya
perpustakaan
masyarakat
umum adalah perpustakaan yang dimiliki Pemkab Sidoarjo
1.3 Jumlah Koleksi perpustakaan
37.110
Jumlah koleksi berdasarkan klasifikasi DDC
38.500 Eks.
43.500 Eks.
49.500 Eks.
57.000 Eks.
66.000 Eks.
Buku Induk Koleksi/ Seksi Pembinaan Perpustakaan
Ket : Untuk mengukur keseimbangan keragaman koleksi berdasarkan klasifikasi DDC ( Dewey Decimal Classification) 2
Meningkatnya
2.1 Prosentase Perpustakaan Desa/
penambahan
Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo
Jumlah perpustakaan Desa/ Kelurahan
7 X
perpustakaan Desa/
8
10
11
13
14
100%
Laporan hasil monev/ Seksi
Pembinaan Perpustakaan :
Pembinaan Perpustakaan
1
Jumlah seluruh Desa/ Kelurahan
Kelurahan
Program Pengembangan Budaya Baca dan
pada perpustakaan umum, perpustakaan Ket :
khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Untuk mengetahui pertambahan jumlah perpustakaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo
30
35
40
45
50
5
5
5
5
5
2 25
Desa
:
Terwujudnya peningkatan kualitas perpustakaan binaan
Kegiatan Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca
3 353
Tujuan 2
Kegiatan supervisi, pembinaan dan stimulasi
Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
Satuan
Indikator Kinerja Tujuan
NO 1 1
:
1. Jumlah perpustakaan binaan yang kategori baik
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA URAIAN 3 2 Meningkatnya pembinaan 1.1. Jumlah perpustakaan binaan yang perpustakaan
DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN 4 Jumlah perpustakaan binaan yang kategori baik
Target Indikator Tujuan 2011
2012
2013
2014
2015
Perpustakaan
30
35
40
45
50
TAHUN DASAR 2010 5 25
2011 6 30
2012 7 35
TARGET TAHUNAN 2013 8 40
2014 9 45
2015 10 50
Kebijakan 11 1
kategori baik
Strategi Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Program/Kegiatan 12
Koordinasi dan kerjasama
Program Pengembangan Budaya Baca dan
dengan Lembaga Pendidikan, Pembinaan Perpustakaan
SUMBER DATA/ PENJAB 13 Laporan hasil monev/ Seksi Pembinaan Perpustakaan
Desa/ Kelurahan, swasta dan masyarakat Ket : Untuk mengukur kategori perpustakaan binaan yang baik .
2
Kategori baik (pengelolaan buku sesuai standar nasional,
Pembinaan teknis pengelolaan
1
perpustakaan
Kegiatan supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan
ada ruang tersendiri, ada pengelola perpustakaan, sarana
khusus, perpustakaan sekolah dan
prasarana pendukung)
perpustakaan masyarakat 3
Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-
2
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
undangan di bidang perpustakaan
Tujuan 3
:
Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Satuan
Indikator Kinerja Tujuan NO 1 1
:
Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA URAIAN 3 2 Terwujudnya tertib arsip 1.1. Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik
DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN 4
Target Indikator Tujuan 2011
2012
2013
2014
2015
SKPD
15
25
30
44
61
TAHUN DASAR 2010 5
2011 6
2012 7
TARGET TAHUNAN 2013 8
2014 9
2015 10
5
15
25
30
44
61
Kebijakan 11 1
Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik
Strategi Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Program/Kegiatan 12
Koordinasi dan kerjasama
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
dengan Desa/ Kelurahan,
2
1
Keg. Pembangunan Database informasi
2
kearsipan Pemeliharaan peralatan jaringan informasi
Melaksanakan sosialisasi
dengan kategori Baik :
peraturan perundang-
- Tata naskah
undangan di bidang kearsipan
kearsipan
- Klasifikasi arsip - Sarana prasarana - SDM
3
Pembinaan teknis pengelolaan
4
arsip Membangun sistem
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /
administrasi kearsipan dengan Arsip Daerah 1 Kegiatan pengadaan sarana pengolahan dan pemanfaatan teknologi penyimpanan arsip
informasi dan penyediaan pedoman kearsipan dalam
2
Kegiatan pendataan dan penataan dokumen / arsip daerah
bentuk regulasi 3
Penduplikatan dokumen/ arsip daerah dalam bentuk informatika
5
Optimalisasi akuisisi,
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
perbaikan dan alih media arsip Prasarana Kearsipan yang bernilai guna 6
Optimalisasi pelayanan dan
1
sosialisasi kearsipan yang
situasi data Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1 Kegiatan Penyediaan sarana layanan informasi
dilakukan dengan berbagai metode sosialisasi
13 Laporan hasil monev/ Seksi Kearsipan & Dokumentasi
swasta dan masyarakat Untuk mengetahui kualitas tata kelola kearsipan di Lembaga
SUMBER DATA/ PENJAB
2
Keg. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi
arsip Kegiatan sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
LAMPIRAN 3
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP NPP : 3515083E1020081 AKREDITASI A Jl. Jaksa Agung R. Suprapto No. 5 Telp (031) 8945605, 8059280 (Layanan Perpus.) Fax (031) 8055199 http ://perpus-arsip.sidoarjokab.go.id, email :
[email protected]
S I D O A R J O - 61218
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN SIDOARJO NOMOR : 188/ 14 /404.6.7/2015 TENTANG REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010-2015
KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN SIDOARJO Menimbang
:
a.
Bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) terhadap SKPD-SKPD di lingkungan terdapat
Pemerintah
dokumen
Kabupaten
SKPD
yang
Sidoarjo
masih
dimana
harus
banyak
mendapatkan
penyempurnaan, serta mengacu pada Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Perintah RI Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, maka perlu dilakukan review terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 – 2015; b.
Bahwa review Rencana Strategis (Renstra) Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 – 2015, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo.
Mengingat
:
a.
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b.
Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
c.
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2006 - 2025 ; d.
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
e.
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 - 2015. f.
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo;
MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA
Keputusan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo tentang Review Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo 2010 - 2015;
KEDUA
Review Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mencakup perbaikan Matriks Renstra sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KETIGA
Melaksanakan program dan kegiatan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo sebagaimana termuat dalam Perbaikan Renstra (Review Renstra) Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo Tahun 20102015 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo.
KEEMPAT
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
: SIDOARJO : 01 Juni 2015 ^PERPUSTAKAAN DAN ARSIP M E N SIDOARJO
- t ^ y p s o r r j T P T b . MM Sfes^Pembina Tingkat I NIP. 19600620 198206 1 002
LAMPIRAN 4
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KANTOR P E R P U S T A K A A N DAN ARSIP K A B U P A T E N SIDOARJO
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
Jabatan
Drs. SUTJIPTO, MM. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
:
Drs. E c . JONATHAN JUDIANTO, MMT
Jabatan
:
Pj. BUPATI SIDOARJO
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada Tahun 2015 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini- dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Sidoarjo, $ Pihak Kedua,
Nopember2015
Pihak Pertama,
PERUBAHAN P E R J A N J I A N K I N E R J A TAHUN 2015 KANTOR P E R P U S T A K A A N DAN A R S I P K A B . S I D O A R J O
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan
a. Nilai IKM Layanan Perpustakaan
2
Meningkatnya penambahan perpustakaan Desa/ Kelurahan
a. Prosentase Perpustakaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo
3.
Meningkatnya pembinaan perpustakaan
a. Jumlah perpustakaan binaan yang kategori baik
4.
Terwujudnya tertib arsip
a. Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik
1.
b. Jumlah Pengunjung perpustakaan c. Jumlah Koleksi perpustakaan
Anggaran
Program
Target 78% 43.000 Orang 66.000 Eks. 14% 50 perpust.
61 SKPD
Keterangan
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp
732.620.000,00
APBD
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Rp
820.274.000,00
APBD
Rp
53.000.000,00
APBD
Rp
49.633.000,00
APBD
Rp 2.133.263.000,00
APBD
12.500.000,00
APBD
3 4 5 6
Rp
Anggaran
Program 7 8 9
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Jumlah
Keterangan
Rp
534.425.000,00
APBD
Rp
10.000.000,00
APBD
Rp
168.275.000,00
APBD
Rp 4.513.990.000,00
Sidoarjo, Cf Nopember2015 Pihak Kedua, Pj. BUPATI SIDOARJO
Pihak Pertama, ERPUSTAKAAN DAN ARSIP EN SIDOARJO
Drs. E c . JONATHAN JUDIANTO,MMT fa Tingkat I ( I V / b )
"NTPTT9600620 198206 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 E S E L O N IV KANTOR P E R P U S T A K A A N DAN A R S I P K A B U P A T E N SIDOARJO
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
MUH HANAN, S . S
Jabatan
Kasubbag. Tata Usaha
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
Drs. SUTJIPTO, MM.
Jabatan
Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Sidoarjo, 30 Januari2015 Pihak Kedua, KEPALA
N3ERPUSTAKAAN DAN ARSIP SIDOARJO
Pihak Pertama, KASUBBAG. TATA USAHA
\ JMUH HANAN. S . S Penata Tk. I ( l l l / d ) NIP. 19721010 199803 1 017
P E R J A N J I A N K I N E R J A TAHUN 2015 Satuan kerja Perangkat Daerah Sub Bagian Tahun Anggaran No
Sasaran Strategis Meningkatnya mutu pelayanan administrasi perkantoran
Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kab. Sidoarjo Subbag. Tata Usaha 2015 Indikator Kinerja Prosentase Penyusunan dokumen perencanaan tahunan tepat waktu Prosentase Penyusunan dokumen evaluasi tahunan tepat waktu Prosentase Laporan aset yg tepat waktu Prosentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu Prosentase Pelaporan dan Evaluasi Hasil Kegiatan Seksi Jumlah pegawai yang mengurus kenaikan pangkat Jumlah pegawai yang mengurus kenaikan gaji berkala
Target 100 %
100% 100% 100%
100% 7 Pegawai 6 Pegawai
Program/Keg iatan Program pelayanan administrasi perkantoran : 1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan jasa kebersihankantor Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor 10. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman 11 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Anggaran
2.500.000,00 321.000.000,00
9.600.000,00
74.460.000,00 55.000.000,00 26.400.500,00 83.989.400,00 8.022.100,00
42.526.000,00 15.322.000,00 93.800.000
2
3
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran
Meningkatnya disiplin serta ethos kerja pegawai di lingkungan SKPD
a. Prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi b. Jumlah kendaraan dinas yang layak pakai c. Jumlah perlengkapan dan peralatan yang dirawat
a. Prosentase Pegawai yang taat aturan
100% 7 Kendaraan 10 Macam
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan: 1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur: 1. Kegiatan meubelair 2. Kegiatan pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor 3. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor 4. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala meubelair 6. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung/kantor 7. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
42.700.000,00
6.033.000
87.007.000,00 323.485.000,00 163.300.000,00 32.932.000,00 3.000.000,00 62.300.000,00
24.550.000,00
100% Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur: 1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal Jumlah
*
53.000.000,00
1.530.927.000,00
Jumlah Anggaran Tahun 2015 :
Program 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional d. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan e. Kegiatan jasa kebersihankantor f.
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
g. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.500.000 321.000.000 9.600.000 74.460.000 55.000.000 26.400.500 83.989.400
h. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor i. Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
8.022.100 42.526.000
j.
15.322.000
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
k. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2
Anggaran
93.800.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan meubelair
87.007.000
b. Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
323.485.000
c.
163.300.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional e. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
32.932.000 3.000.000
f.
62.300.000
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan gedung kantor
g. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
24.550.000
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan pelatihan formal
4
53.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan laporan capaian kerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah
42.700.000 6.033.000 1.530.927.000
Sidoarjo, 30 Januari 2015 Pihak Pertama, KASUBBAG. TATA USAHA
Tk. I (lll/d ) NIP. 19721010199803 1 017
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 E S E L O N IV KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN SIDOARJO
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
Jabatan
NYONIK ADIWARNO, S . S o s Kasi Pelayanan Perpustakaan
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama Jabatan
:
Drs. SUTJIPTO, MM. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Sidoarjo, Pihak Kedua,
30
Januari2015
Pihak Pertama,
'OR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP J3URATEN SIDOARJO
NIP. 19670712 199302 1 004
P E R J A N J I A N K I N E R J A TAHUN 2015 Satuan kerja Perangkat Daerah Seksi Tahun Anggaran No 1
Sasaran Strategis Peningkatan layanan perpustakaan
Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kab. Sidoarjo Pelayanan Perpustakaan 2015 Indikator Kinerja Jumlah pengunjung perpustakaan Jumlah peminjam bahan pustaka Jumlah koleksi yang dipinjam Jumlah penambahan anggota perpustakaan Jumlah kunjungan Perpustakaan keliling
Target 43.000 orang
a. Jumlah peserta sosialisasi budaya baca (Gelar Baca se Kabu paten Sidoarjo) b. Jumlah kegiatan Lomba (Lomba implementasi baca, lomba mendongeng)
1.000 peserta
a. b. c. d. e.
2
3
Meningkatnya pengembangan budaya baca
Peningkatan sarana layanan perpustakaan
a. Jumlah penambahan sarana pengolahan dan pelayanan
25.000 orang 31.500 buku 1.770 orang
Program/Keg iatan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan: 1. Kegiatan pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 2. Kegiatan pengembangan minat dan budaya baca
Anggaran
397.260.000,00
157.800.000,00
280 Lokasi =» •
5 macam
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan: 1. Kegiatan Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan: 1. Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan pelayanan perpustakaan Jumlah
135.990.000,00
97.850.000,00
788.900.000,00
Jumlah Anggaran Tahun 2015 : 1
Program Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan :
Anggaran
a. Kegiatan pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Rp
397.260.000,00
b. Kegiatan pengembangan minat dan budaya baca
Rp
157.800.000,00
c.
Rp
135.990.000,00
Rp
97.850.000,00
Kegiatan Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
d. Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan pelayanan perpustakaan Jumlah
Rp 788.900.000,00
Sidoarjo, 30 Januari 2015 Pihak Pertama,
NIP. 19600620 198206 1 002
Penata Tk. I ( l l l / d ) NIP. 19670712 199302 1 004
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 E S E L O N IV KANTOR P E R P U S T A K A A N DAN A R S I P K A B U P A T E N SIDOARJO
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
Dra. SITIZURIAH, MM
Jabatan
:
KASI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
:
Jabatan
Drs. SUTJIPTO, MM. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Sidoarjo, Pihak Kedua, KEPAL ^
W T Q ^ P E R P U S T A K A A N DAN ARSIP ^ A ^ U I W E N SIDOARJO
Sa Tk. I (IV/b ) ^1^6'00620 198206 1 002
Januan'2015
Pihak Pertama, KASI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Pembina (IV/a) NIP/19610130 198903 2 001
P E R J A N J I A N K I N E R J A T A H U N 2015 Satuan kerja Perangkat Daerah Sub Bagian Tahun Anggaran No 1
Sasaran Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan
:
Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kab. Sidoarjo Pembinaan Perpustakaan 2015
Indikator Kinerja Jumlah Perpustakaan yang dibina Jumlah Pengelola perpustakaan yang dibina Jumlah DDC / Pedoman Klasifikasi yang tercetak
Target 60 Perpus
Jumlah peserta sosialisasi UU No. 43 Tahun 2007 Jumlah peserta Lomba perpustakaan desa / Kelurahan , SLTP dan SLTA se Kabupaten Sidoarjo
200 orang
f.
Jumlah perpustakaan untuk Pemetaan data kondisi Perpustakaan dari hasil Monev
80 Perpus.
g-
Jumlah Buku Pedoman Pengelolaan Perpustakaan yang tercetak
140 Exs
a. b. c.
d. e.
225 orang 225 Exs
Program/Kegiatan Program Pengembangan Budaya Baca " dan Pembinaan Perpustakaan: 1. Kegiatan supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 2.
54 Perpus.
3.
Kegiatan Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
•
h.
Jumlah penambahan Perpustakaan Desa / Kel
5 Perpus
Anggaran
204.258.000,00
326.755.000,00
32.750.000,00
2
3.
Tersedianya bahan pustaka perpustakaan
Terkelolanya Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
a.
Jumlah Penambahan Koleksi perpustakaan
9.000 Eks.
b.
Jumlah Koleksi Audio Visual
550 keping
c.
Jumlah cetak bibliografi
260 Eksemplar
d.
Jumlah koleksi terbitan berkala ( Surat kabar, tabloid dan majalah)
45 Judul
e.
Jumlah Majalah yang dijilid
100 Exs
f.
Jumlah Kelengkapan Pengolahan bahan pustaka
15000 Lembar
a. Jumlah Buku bacan yang terkelola
4500 Exs
b. Jumlah Buku refrensi yang terkelola
600 Exs
c. Jumlah Buku LTPD dan LTPS yang terkelola
1400 Exs
d. Jumlah CD/DVD/VCD yang terkelola
550 Exs
Jumlah bahan pustaka yang diperbaiki -
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan : 1. Kegiatan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1. Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka 2. Kegiatan Perawatan Bahan Pustaka
706.950.000,00
Anggaran masuk dalam kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka
200 Exs *
Jumlah
1.270.713.000,00
J u m l a h A n g g a r a n T a h u n 2015 : Program/ Kegiatan 1
Anggaran
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan : a.
Rp
204.258.000,00
b.
Kegiatan supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca
Rp
326.755.000,00
c.
Kegiatan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Rp
706.950.000,00
d.
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Rp
32.750.000,00
Jumlah
Rp 1.270.713.000,00
Sidoarjo,
Januari2015
Pihak Pertama, KASI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 E S E L O N IV KANTOR P E R P U S T A K A A N DAN A R S I P K A B U P A T E N SIDOARJO
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
Jabatan
SUNARLIN MURTIATI, SE.MM Kasi Kearsipan Dan Dokumentasi
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
:
Drs. SUTJIPTO, MM.
Jabatan
:
Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Sidoarjo, 30 Januari2015 Pihak Kedua, \NTO^RERPUSTAKAAN DAN ARSIP ^ATEN SIDOARJO
Sina Tk. I (IV/b ) NIP. 19600620 198206 1 002
Pihak Pertama, KASI KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI
SUNARLIN MURTIATI. SE.MM PenataTk. I ( l l l / d ) NIP. 19700618 199503 2 002
P E R J A N J I A N K I N E R J A TAHUN 2015 Satuan kerja Perangkat Daerah Seksi Tahun Anggaran No 1
Sasaran Strategis Meningkatnya fasilitasi Penataan Kearsipan dalam rangka tertib arsip
Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kab. Sidoarjo Kearsipan dan Dokumentasi 2015
a.
b. c.
d.
2
3
Meningkatnya penataan kearsipan Desa/Kelurahan
Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip statis
Indikator Kinerja Jumlah SKPD yang menyerahkan arsip in aktifnya Jumlah arsip in aktif yang telah dikelola Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik Jumlah pengelola arsip desa /kelurahan yg dibina
a. Jumlah peserta Lomba penyelenggaraan kearsipan Desa/ Kelurahan se Kabupaten Sidoarjo b. Jumlah peserta sosialisasi UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Jumlah Desa/Kelurahan yang arsip-arsip statisnya dialih mediakan
Target 12 Lembaga
8.250 Berkas 61 SKPD
180 orang
18 Desa/Kel.
178 orang
6 Desa/ Kelurahan
Program/Kegiatan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan : 1. Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan Program Penyelamatan dan pelestanan dokumen/ arsip daerah: 1. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 2. Pendataan dan Penataan dokumen/ arsip daerah Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan : 1. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi: 1. Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta
Program Penyelamatan dan pelestanan dokumen/ arsip daerah: 1. Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Jumlah
Anggaran
12.500.000
55.175.000 191.160.000
10.000.000
168.275.000
7.350.000 444.460.000
J u m l a h Anggaran Tahun 2015 : Program 1
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan a. Keg. Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
2
4
12.500.000
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah a. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
3
Anggaran
b. Pendataan dan Penataan dokumen/ arsip daerah c. Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan a. Monitoring.Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi a. Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta Jumlah
55.175.000 191.160.000 7.350.000 10.000.000
168.275.000 444.460.000
Sidoarjo, 30 Januari 2015 Pihak Pertama, KASI KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI
NIP. 19600620 198206 1 002
SUNARLIN MURTIATI, SE.MM Penata Tk. I (lll/d ) NIP. 19700618 199503 2 002
LAMPIRAN 5. KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB. SIDOARJO PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 Visi
: Terwujudnya Sidoarjo yang bermasyarakat gemar membaca dan tertib arsip
Misi 1
: Mendorong masyarakat untuk belajar menuju masyarakat yang mandiri, cerdas dan kompeten melalui peningkatan budaya baca sehingga mampu bersaing dengan negara maju
Tujuan 1
: Terwujudnya masyarakat yang gemar membaca 2014
Sasaran dan Indikator Sasaran (1)
2015
Capaian 2014 dibandingkan
KETERANGAN (8)
Target
Realisasi
Capaian
Target
Realisasi
Capaian
(2)
(3)
(4)=(3/2x100)
(5)
(6)
(7)=(6/5x100)
Capaian 2015 (8)=(7/4)
0,00
104,32 1,54 0,93
1,01
1 Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan 1.1 Nilai IKM Layanan Perpustakaan 1.2 Jumlah Pengunjung perpustakaan 1.3 Jumlah Koleksi perpustakaan
207,77 131,07
78 43.000 66.000
81,37 137.676
57.000
85.185 74.708
80.514
104,32 320,18 121,99
13
23,80
183,08
14
25,78
184,14
41.000
-
2 Meningkatnya penambahan perpustakaan Desa/ Kelurahan 2.1 Prosentase Perpustakaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo
Visi Misi 1 Tujuan 2
: Terwujudnya Sidoarjo yang bermasyarakat gemar membaca dan tertib arsip : Mendorong masyarakat untuk belajar menuju masyarakat yang mandiri, cerdas dan kompeten melalui peningkatan budaya baca sehingga mampu bersaing dengan negara maju : Terwujudnya peningkatan kualitas perpustakaan binaan 2014
Sasaran dan Indikator Sasaran (1) 1 Meningkatnya pembinaan perpustakaan 1.1 Jumlah perpustakaan binaan yang kategori baik
Visi Misi 2 Tujuan 3
2015
Target
Realisasi
Capaian
Target
Realisasi
Capaian
(2)
(3)
(4)=(3/2x100)
(5)
(6)
(7)=(6/5x100)
Capaian 2014 dibandingkan Capaian 2015 (8)=(7/4)
45
52
115,56
50
78
156,00
1,35
KETERANGAN (8)
: Terwujudnya Sidoarjo yang bermasyarakat gemar membaca dan tertib arsip : Meningkatkan upaya penyelamatan, pelestarian dan pendayagunaan bahan pustaka dan arsip yang bernilai guna : Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 2014
Sasaran dan Indikator Sasaran (1) 1 Terwujudnya tertib arsip 1.1 Jumlah SKPD yang telah mengelola arsipnya dengan baik
2015
Target
Realisasi
Capaian
Target
Realisasi
Capaian
(2)
(3)
(4)=(3/2x100)
(5)
(6)
(7)=(6/5x100)
Capaian 2014 dibandingkan Capaian 2015 (8)=(7/4)
44
61
138,64
61
61
100,00
0,72
perpusdes 25
6
4
19
30
7
353
8,78
9,92
15,30
23,80
25,78
jumlah desa/kel
986,63 164,44
KETERANGAN (8)