LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014

Lampiran II :

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Uraian Kegiatan No

% Capaian Kinerja

KEGIATAN PENETAPAN KINERJA

Keterangan Indikator Sasaran

Satuan

Anggaran Setelah PAK

Total Realisasi

Keuangan

Fisik

1

Pengadaan / Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Input Output

Tersedianya anggaran Jumlah rambu lalu lintas dan marka yang disediakan

Rupiah 17 jenis

10.754.336.440

10.020.460.278

93,18%

-

2

Pengadaan / Pemeliharaan APILL

Input Output

Tersedianya anggaran Waktu pengadaan / pemeliharaan 6 jenis APILL dan prasarana ITS-ATCS

Rupiah 12 bulan

32.822.710.067

32.022.514.469

97,56%

-

3

Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas

Input Output

Tersedianya anggaran Jumlah dokumen penyelenggaraan manajemen lalu lintas

Rupiah 8 dokumen

2.350.479.670

2.142.349.420

91,15%

-

4

Peningkatan / Pembangunan Terminal Angkutan Input Umum Output

Tersedianya anggaran Jumlah terminal angkutan umum yang dibangun / ditingkatkan

Rupiah 7 lokasi

21.034.421.612

13.909.782.378

66,13%

-

5

Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan Input Output

Tersedianya anggaran Jumlah lokasi pengembangan prasarana perhubungan untuk mendukung penyelenggaraan transportasi darat

Rupiah 3 lokasi

8.092.219.670

4.315.422.546

53,33%

-

6

Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan

Tersedianya anggaran Terlaksananya sosialisasi angkutan umum

Rupiah 6 kali

2.248.634.000

1.537.664.737

68,38%

-

7

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan Input Output Umum

Tersedianya anggaran Waktu penyelenggaraan pelayanan perijinan angkutan umum

Rupiah 12 bulan

1.028.312.746

905.932.950

88,10%

-

8

Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Parkir, Terminal dan LLAJ

Input Output

Tersedianya anggaran Waktu penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ

Rupiah 12 bulan

3.823.819.918

3.542.880.100

92,65%

-

9

Pengelolaan Terminal Angkutan Umum

Input Output

Tersedianya anggaran Waktu pengelolaan terminal angkutan umum

Rupiah 12 bulan

13.573.739.833

11.352.542.460

83,64%

-

Input Output

Tersedianya anggaran Pembangunan Park and Ride

Rupiah 1 lokasi

15.302.833.185

-

0,00%

-

10 Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan (Tahun Jamak / Multiyears)

Input Output

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..........................................................................................

2

BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................... A. Latar Belakang ........................................................................ B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan ............

4 4 5

BAB II

PERENCANAAN KINERJA ......................................................... A. Perjanjian Kinerja ..................................................................

8 8

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ A. Pengukuran Capaian Kinerja .................................................. B. Perbandingan Capaian Kinerja ............................................... C. Analisis dan Alternative Solusi Capaian Kinerja ..................... D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya …..................... E. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Pernyataan Kinerja …………………...... F. Akuntabilitas Keuangan ………………………..….....................

11 11 13 14 30

PENUTUP ...................................................................................

37

BAB IV

31 34

LAMPIRAN Lampiran I : Penetapan Kinerja Lampiran II : Pengukuran Capaian Kinerja


1

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi dalam kurun waktu tahun 2014 sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Susunan Laporan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Tahun 2011-2015. Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 merupakan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2014. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2014 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2014 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja di tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi sempurnanya penyusunan.

Surabaya, KEPALA DINAS

Eddi, Amd.LLAJ, S.Sos, MM Pembina Tingkat I NIP. 19610409 198703 1 012


2

BAB I LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014

3

BAB

PENDAHULUAN

I

A. Latar Belakang Birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (public service), fungsi pembangunan yang berhubungan dengan unit oganisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (development function), dan fungsi pemerintahan umum berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulation and function), temasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Ketiga

fungsi

birokrasi

pemerintahan

tersebut

menunjukan

bahwa

pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah mencakup pelayanan yang menghasilkan public good seperti jalan dan lain lain dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi) seperti perizinan dan lain-lain. Dengan demikian terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan pelanggan. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi pengelolaan

keuangan

negara.

Tuntutan

ini

pada

intinya

adalah

terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga Dinas Perhubungan Kota Surabaya di dalam penyelenggaraan


4

pemerintahan dan pembangunannya dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab. Hal ini diharapkan berdampak pada penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan 1. Kedudukan Dinas Perhubungan Kota Surabaya berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Daerah. 2. Tugas Pokok Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di Bidang Perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Provinsi. Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tugas

Pokok

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

Dinas

Perhubungan Kota Surabaya melaksanakan sebagian sebagian urusan pemerintahan bidang : 1. Pendidikan 2. Perhubungan 3. Lingkungan Hidup 4. Otonomi daerah, Pemerintahan umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan persandian.


5

3. Fungsi Sedangkan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan. b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum. c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas. d. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Kewenangan Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 ini salah satunya diatur mengenai kewenangan petugas Dinas Perhubungan, dimana dijelaskan bahwa fungsi-fungsi seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas secara umum hanya dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Meskipun demikian dalam keadaan tertentu kewenangan tersebut dapat dilaksanakan di jalan namun harus berkoordinasi dan didampingi oleh petugas dari kepolisian.


6

BAB II LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014

7

BAB

II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipasif, akuntabel dan berorientasi hasil dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat maka disusunlah dokumen Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014. Penetapan kinerja disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka MENENGAH Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2010-2015, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 dan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2014. Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh SKPD. Dokumen tersebut memuat pernyataan yang mencantumkan sasaran strategis, program/kegiatan utama, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen

penetapan

kinerja

dapat

dipergunakan

sebagai

dasar

pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja SKPD, pelaporan capaian realisasi kinerja serta dasar penilaian keberhasilan SKPD. Dengan demikian

penetapan

kinerja

ini

diharapkan

dapat

menjadi

media

peningkatan akuntabilitas dan kinerja bagi Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Tabel berikut merupakan Penetapan Kinerja Tahun 2014 :


8

Tabel 2.1 Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2014 Sasaran

Target

Program - Kegiatan

Meningkatnya 1. Headway angkutan umum kualitas dan (menit) untuk mikrolet ketersediaan sarana prasarana kota 2. Headway angkutan umum (menit) untuk bis kota

14.72

Program Pengembangan Sistem Transportasi

20.00

Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan

Rp. 9.659.191.840

3. Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer

23.73

Pengadaan / pemeliharaan APILL

Rp. 33.794.000.362

4. Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder

21.47

Penyelenggaraan manajemen lalu lintas

Rp. 2.350.479.670

Peningkatan / pembangunan terminal angkutan umum

Rp. 23.691.018.747

Pengembangan sarana prasarana perhubungan

Rp. 8.814.239.151

Pengembangan angkutan umum massal perkotaan

Rp. 31.800.334.140

Penyelenggaraan pelayanan perijinan angkutan umum

Rp. 1.028.312.746

Penertiban, pengawasan dan pepengendalian parkir, terminal dan LLAJ

Rp. 3.631.819.918

Pengelolaan terminal angkutan umum

Rp. 13.573.739.833

Pembangunan sarana prasarana perhubungan (tahun jamak / multiyear)

Rp. 15.302.833.185

Strategis

Indikator Kinerja

Anggaran


9

BAB III LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014

10

BAB

III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Kemudian berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan

evaluasi

guna

mendapatkan

strategi

yang

tepat

untuk

peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut : Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi / Rencana ) x 100 %

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran : a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut : Skor

Rentang Capaian

Kategori Capaian

4

Lebih dari 100 %

Sangat baik

3

75 % sampai 100 %

Baik

2

55 % sampai 75 %

Cukup

1

Kurang dari 55 %

Kurang


11

b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut : Skor

Rentang Capaian

Kategori Capaian

1

Lebih dari 100 %

Kurang

2

75 % sampai 100 %

Cukup

3

55 % sampai 75 %

Baik

4

Kurang dari 55 %

Sangat Baik

Adapun target dan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2014 Sasaran

Capaian

Kategori

(%)

Capaian

25.73

175

Kurang

20.00

43.09

215

Kurang

23.73

31.23

132

Sangat Baik

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Meningkatnya 1. Headway kualitas dan angkutan ketersediaan umum (menit) sarana untuk mikrolet (semakin tinggi prasarana kota semakin buruk)

14.72

2. Headway angkutan umum (menit) untuk bis kota (semakin tinggi semakin buruk) 3. Kecepatan ratarata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer (semakin tinggi semakin baik)

Strategis


12

4. Kecepatan ratarata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder (semakin tinggi semakin baik)

21.47

134

28.75

Sangat Baik

B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA Untuk Perbandingan target dan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya tahun 2014 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2013 & 2014 Tahun 2013 Indikator Kinerja

Tahun 2014

Capaian

Kategori

(%)

Capaian

43,39

295

32,41

24,21

23,73

27,84

Target

Realisasi

1. Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet (semakin tinggi semakin buruk)

14,72

2. Headway angkutan umum (menit) untuk bis kota (semakin tinggi semakin buruk) 3. Kecepatan ratarata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer (semakin tinggi semakin baik)

Capaian

Kategori

(%)

Capaian

25.73

175

Kurang

20.00

43.09

215

Kurang

23.73

31.23

132

Sangat Baik

Target

Realisasi

Kurang

14.72

75

Cukup

117

Sangat Baik


13

4. Kecepatan ratarata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder (semakin tinggi semakin baik)

21,47

28,53

133

Sangat Baik

21.47

28.75

134

Sangat Baik

C. ANALISIS DAN ALTERNATIVE SOLUSI CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi terdapat puluhan bahkan ratusan indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indicator tersebut

dilaporkan

kepada

stakeholder

sebagai

laporan

pertanggungjawaban dari pelaksana atas tingkat keberhasilan kinerjanya. Capaian indikator kinerja ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya. Hasil analisa pengukuran indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 yang tercakup dalam sasaran capaian kinerja dijelaskan sebagai berikut :

Capaian Kinerja : Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Dan Ketersediaan Sarana Prasarana Kota


14

50

43.09

40

31.23 25.73

30 20

20

23.73

28.75 21.47

Target Realisasi

14.72

10 0 Headway Headway angkutan umum angkutan umum (menit) untuk (menit) untuk bis mikrolet kota

Kecepatan ratarata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer

Kecepatan ratarata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder

Gambar 3.1 Diagram Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 Sasaran tersebut terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Headway Angkutan Umum (Menit) Untuk Mikrolet Headway atau waktu antara adalah interval waktu antara dua kendaraan penumpang umum pada trayek yang sama yang melewati suatu ruas jalan / titik tertentu dalam satuan waktu (menit). (Morlok,E,K,1985) Adapun untuk memperoleh data headway yang aktual adalah dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan / dititik keberangkatan dengan metode survey statis. Survey statis dilakukan dari luar kendaraan dengan mengamati / menghitung / mencatat / informasi dari setiap kendaraan penumpang umum yang melintas pada jalur keberangkatan dan kedatangan di masing-masing terminal serta di ruas jalan pada setiap arah lalu lintas. Survey statis di ruas jalan merupakan survey statis yang dilakukan pada tempat dimana tiap rute menyilang kordon dalam kearah masuk.


15

Formulasi perhitungan headway (waktu antara) angkutan umum : 60 LF.C H= P Keterangan : H

: Waktu Antara (menit)

P

: Jumlah Penumpang perjam pada waktu terpadat

C

: Kapasitas Kendaraan

LF

: Faktor Muat, diambil 70% (pada kondisi dinamis)

Dinas Perhubungan Kota Surabaya membuat laporan survey indikator kinerja angkutan umum yang salah satunya berisi headway angkutan umum untuk mikrolet terdiri dari 2 tahap pada tahun 2014, hasil analisa sebagai berikut : Tabel 3.3 Hasil Analisa Kinerja Angkutan Umum (Menit) Untuk Mikrolet No

Kode Trayek

Asal Tujuan Trayek

Headway (menit) Tahap I

Tahap II

1

BJ

Benowo-Kalimas Barat PP

19.16

20.30

2

BK

Bangkingan-Karang Pilang PP

37.72

38.85

3

BM

Bratang-Perumnas Menanggal PP

31.33

32.68

4

C

Pasar Loak / Sedayu-Karang Menjangan PP

16.01

17.20

5

D

Joyoboyo-Pasar Turi-Sidorame PP

28.19

28.19

6

DA

Kalimas Barat-Citra Raya PP

13.14

13.14

7

DKM

Dukuh Kupang-Menanggal PP

38.83

-

8

DP

14.01

14.84

9

E

31.95

32.03

10

F

Endrosono-Joyoboyo PP

38.41

38.41

11

G

Joyoboyo-Karang Menjangan / Menjangan / Karang Pilang / Lakarsantri PP

11.07

11.88

Kalimas Barat/ Petekan-Manukan Kulon PP Petojo-Sawahan/ Simo Rukun / Balongan PP


16

12

GL

Pasar Loak-Gadung PP

13.91

13.91

13

GS

Gunung Anyar-Sidorame PP

23.29

23.51

14

H.2

Pasar Wonokromo-Pagesangan PP

27.15

29.30

15

H.2P

Pasar Wonokromo-Terminal Menanggal PP

24.07

24.07

16

I

Dukuh Kupang-Benowo PP

34.42

34.42

17

IM

Benowo-Simokerto PP

14.80

14.80

18

J

Joyoboyo-Kalianak PP

14.34

14.75

19

JBMN

Joyoboyo-Gunung Anyar PP

43.00

43.00

20

JK

Joyoboyo-Kalijudan-Kenjeran PP

38.45

-

21

JMK

Kenjeran-Kalimas Barat PP

34.46

34.99

22

JTK

Joyoboyo-Tambak Klangri PP

30.48

30.48

23

JTK.2

Joyoboyo-Medokan Ayu PP

11.60

-

24

K

Ujung Baru-Kalimas Barat-Pasar Loak PP

24.78

25.34

25

L.2

Ujung Baru-Sasak-Petojo PP

24.62

24.62

26

LK

17.60

17.60

27

LMJ

19.12

19.12

28

M

40.03

40.88

29

N

Kalimas Barat-Menur-Bratang PP

16.64

16.64

30

TWM

Tambak Wedi-Petojo-Keputih PP

35.19

35.19

31

O

Kalimas Barat-Keputih PP

39.62

37.56

32

O.2 (WK)

42.47

42.47

33

P

11.79

12.82

34

Q

26.18

27.81

35

R

18.73

-

36

R.1

41.06

41.06

37

R.2

42.42

42.42

38

RBK

Rungkut Barata-Kenjeran PP

37.20

37.20

39

RDK

Dukuh Kupang-Benowo PP

22.77

-

Manukan Kulon-Pasar LoakKenjeran PP Lakarsantri-Manukan Kulon-Kalimas Barat PP Terminal Joyoboyo-Dinoyo-KayunKalimas Barat PP

Tambak Oso Wilangun-PetojoKeputih PP Joyoboyo-Kenjeran/PetojoKetintang PP Kalimas Barat-Bratang Kalimas Barat-Kapasan-Kenjeran PP Kalimas Barat-NambanganKenjeran PP Kalimas Barat-Teluk LangsaKenjeran PP


17

40

RT

Rungkut-Pasar Turi PP

35.75

32.00

41

S

Joyoboyo-Bratang-Kenjeran PP

13.62

13.62

42

T.1

34.98

-

43

T.2

19.37

19.37

44

TV

23.61

23.61

45

U

14.52

15.75

46

UBB

Ujung Baru-Bratang PP

39.72

39.72

47

UBK

Ujung Baru-Kenjeran PP

37.66

37.66

48

V

Jooboyo-Tambak Rejo PP

15.39

14.68

49

W

Dukuh Kupang-Kapas KrampungKenjeran/Karang Menjangan PP

21.23

20.37

50

WB

Wonosari-Bratang PP

17.36

17.55

51

WLD

Wonoarum-Pasar Loak-Dukh Kupang PP

17.88

17.88

52

WLD.2

Bulak Banteng-Dukuh Kupang PP

31.18

-

53

Y

Joyoboyo-Demak PP

12.92

13.47

54

Z

Kalimas Barat-Benowo PP

18.50

19.37

55

Z.1

Benowo-Ujung Baru PP

15.01

15.11

25.79

25.66

Margorejo-Joyoboyo-SawahanSimorejo PP Joyoboyo-Kenjeran/Wisma Permai PP Joyoboyo-Citra Raya/Manukan Kulon/Banjar Sugihan PP JoyoboyoRungkut/Wonorejo/Joyobekti PP

JUMLAH Sumber : Hasil Analisa

Hasil survey Tahap I angkutan umum untuk mikrolet dengan headway tertinggi adalah pada kode trayek JBMN dengan jumlah 43 menit dan headway terendah adalah pada kode trayek G dengan jumlah 11.07 menit. Sedangkan pada Tahap II angkutan umum untuk mikrolet dengan headway tertinggi sama dengan survey Tahap I pada kode trayek JBMN dengan jumlah 43 menit dan headway terendah pada kode trayek G dengan jumlah 11.88 menit. Dari hasil survey tahap I dan Tahap II maka didapatkan rata-rata headway angkutan umum untuk mikrolet dengan perhitungan sebagai berikut :


18

Headway rata-rata = Survey Tahap I + Survey Tahap II 2 = 25,79 + 25,66 2 = 25,73 menit

Maka dapat disimpulkan headway angkutan umum untuk mikrolet Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 dari target 14,72 menit tercapai

25,73

menit

melalui

Program

Pengembangan

System

Transportasi dengan kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum. Berikut tabel hasil analisa kinerja angkutan umum untuk mikrolet : Tabel 3.4 Hasil Analisa Kinerja Angkutan Umum Untuk Mikrolet Indikator Kinerja

Target

Realisasi

14.72

25,73

Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet. (semakin tinggi semakin buruk)

Capaian

Kategori

(%)

Capaian

175

Kurang

2. Headway Angkutan Umum (Menit) Untuk Bus Kota Laporan survey indikator kinerja angkutan umum yang salah satunya berisi headway angkutan umum (menit) untuk bus kota Dinas Perhubungan Kota Surabaya kota terdiri dari 2 tahap pada tahun 2014, hasil analisa sebagai berikut :


19

Tabel 3.5 Hasil Analisa Kinerja Angkutan Umum (Menit) Untuk Bus Kota No

Kode Trayek

1

A.2

2

D

3

E.1

4

F

5

F.1

6

P.1

7

P.2

8

P.4

9

P.5

10

P.6

11

P.8

12

PAC.1

13

PAC.4

14

PAC.8

Asal Tujuan Trayek

Headway (menit) Tahap I

Tahap II

Purabaya – Semut PP

46.86

57.80

Purabaya – Bratang PP

42.42

42.21

Purabaya – Joyoboyo PP

41.44

40.91

Purabaya – Dipenegoro – TOW PP

55.66

52.31

46.77

45.89

33.28

33.85

48.44

44.95

49.01

41.69

38.11

38.11

42.04

41.14

38.20

38.74

37.62

40.20

41.57

44.96

38.96

43.42

42.88

43.30

Purabaya – Dipenegoro – Rajawali – Dipenegoro – Purabaya PP Purabaya – Darmo – Perak (PATAS) PP Purabaya – Darmo – TOW PP Purabaya – Tol WARU – Perak (PATAS) PP Purabaya – Tol Waru – Demak – Semut (PATAS) PP Purabaya – Dipenegoro – TOW (PATAS) PP Purabaya – Tol WARU – Tol Tandes – TOW (PATAS) PP Purabaya – Darmo – Perak (RMB) PP Purabaya – Tol Waru – Perak (RMB) PP Purabaya – Tol Waru – Tandes – TOW (PATASAC) PP JUMLAH

Sumber : Hasil Analisa

Hasil survey Tahap I angkutan umum untuk bis kota dengan headway tertinggi adalah pada kode trayek F dengan jumlah 55.66 menit dan headway terendah adalah pada kode trayek P.1 dengan jumlah 33.28 menit. Sedangkan pada Tahap II angkutan umum untuk bus kota dengan headway tertinggi pada kode trayek A.2 dengan jumlah 57.80 menit dan headway terendah sama dengan Tahap I pada kode trayek P.1 dengan jumlah 33.85 menit.


20

Dari hasil survey tahap I dan Tahap II maka didapatkan rata-rata headway angkutan umum untuk bis kota dengan perhitungan sebagai berikut :

Headway rata-rata = Survey Tahap I + Survey Tahap II 2 = 42.88 + 43.30 2 = 43.09 menit

Maka dapat disimpulkan headway angkutan umum untuk bis kota Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 dari target 20.00 menit tercapai

43.09

menit

melalui

Program

Pengembangan

System

Transportasi dengan kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum. Berikut tabel hasil analisa kinerja angkutan umum untuk bis kota :

Tabel 3.6 Hasil Analisa Kinerja Angkutan Umum Untuk Bis Kota Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Headway angkutan umum (menit) untuk bis kota (semakin tinggi semakin buruk)

20.00

43.09

Capaian

Kategori

(%)

Capaian

130

Kurang

3. Kecepatan Rata-Rata Kendaraan (Km/Jam) Pada Jalan Arteri Primer Hasil kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan arteri primer didapat dengan menggunakan survey kecepatan bergerak atau moving car observation terhadap kendaraan-kendaraan yang melewati ruas-ruas jalan di Kota Surabaya yang pada umumnya merupakan lalu lintas dua arah dengan pembatas jalan berupa separator ataupun median jalan, LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014

21

setiap ruas jalan diambil 9 sampel data kecepatan kendaraan. Data-data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan dan sesuai dengan standart perhitungan kecepatan. Dari hasil rumus perhitungan kecepatan dari 9 sampel pada tiap ruas jalan akan didapatkan rata-rata dari ruas jalan tersebut.

Formulasi perhitungan kecepatan rata-rata kendaraan :

Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang didapat pada saat survey kecepatan kendaraan dan dengan menggunakan rumus perhitungan dalam menentukan kecepatan rata-rata di dapatkan hasil berikut :


22

Tabel 3.7 Kecepatan Rata-Rata Kendaraan (Km/jam) Pada Jalan Arteri Primer Ruas Jalan No

Semester I

Semester II

Kec. Rata-rata

Kec. Rata-rata

Wonokromo Margorejo Jemur Andayani Waru Kalibutuh Ps. Kembang Sulawesi Ngagel Jaya Selatan

29.95 27.54 31.70 29.22 60.98 59.07 21.16

29,95 27,54 31,70 29,22 60,98 59,07 21,16

31.90

31,90

Ngagel

30.45

30,45

Kalianak Dupak Dupak Kalibutuh Kutai Musi Musi Dr. Soetomo Ciliwung Marmoyo Kartini Dr. Soetomo Kutai Ciliwung Kartini Ps. Kembang Ikan Dorang Demak Kusuma Bangsa Demak Arjuno Kenjeran Ngaglik Ngaglik Gubeng Gubeng Bung Tomo Kedungdoro Diponegoro

20.40 18.48 26.49 29.92 23.84 28.55 60.78 59.52 21.30 20.45 22.79 20.98 40.82 26.66 22.28 24.10 59.21 55.27 35.38 23.91 22.05 28.61 27.77 34.20 27.48 31.90 30.45 27.43 25.62

20,40 18,48 26,49 29,92 23,84 28,55 55,11 52,42 23,07 22,28 23,91 21,26 35,27 30,29 26,50 28,81 59,21 58,10 39,10 21,19 19,15 30,17 28,54 30,43 29,86 30,68 30,50 29,04 27,70

Nama Jalan Dari

1 2 3 4 5 6 7

Jl. A. Yani Jl. A. Yani Jl. A. Yani Jl. A. Yani Jl. Arjuno Jl. Arjuno Jl. Biliton

Margorejo Wonokromo Waru Jemur Andayani Ps. Kembang Kalibutuh Gubeng

8

Jl. Bung Tomo

Ngagel

9

Jl. Bung Tomo

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Jl. Demak Jl. Demak Jl. Demak Jl. Demak Jl. Diponegoro Jl. Diponegoro Jl. Diponegoro Jl. Diponegoro Jl. Diponegoro Jl. Diponegoro Jl. Diponegoro Jl. Diponegoro Jl. Diponegoro Jl. Diponegoro Jl. Diponegoro Jl. Diponegoro Jl. Gresik Jl. Gresik Jl. Gubeng Jl. Kalibutuh Jl. Kalibutuh Jl. Kapasari Jl. Kapasari Jl. Kusuma Bangsa Jl. Kusuma Bangsa Jl. Ngagel Jl. Ngagel Jl. Pasar Kembang Jl. Pasar Kembang

Ngagel Jaya Selatan Dupak Kalianak Kalibutuh Dupak Musi Kutai Dr. Soetomo Musi Marmoyo Ciliwung Dr. Soetomo Kartini Ciliwung Kutai Ps. Kembang Kartini Demak Perak Sulawesi Arjuno Demak Ngaglik Kenjeran Gubeng Ngaglik Bung Tomo Gubeng Diponegoro Kedungdoro

Ke


23

39 Jl. St. Wonokromo 40 Jl. St. Wonokromo 41 Jl. Tanjung Perak 42 Jl. Tanjung Perak 43 Jl. Wonokromo 44 Jl. Wonokromo Kecepatan Rata-rata

Wonokromo Ngagel Rajawali Perak Barat A. Yani Darmo

Ngagel Wonokromo Perak Barat Rajawali Darmo A. Yani

25.84 19.45 34.04 22.02 20.53 19.80 30.92

25,75 21,40 33,48 32,48 25,97 25,89 31.53


Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan perhitungan tersebut diatas dapat diketahui beberapa kesimpulan, diantaranya kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan-jalan yang disurvai di Kota Surabaya tahun 2014 pada tahap I sebesar 30.92 km/jam dan tahap II sebesar 31.35 km/jam. Kecepatan rata-rata tertinggi tahap I dan tahap II sebesar 60.98 km/jam berada pada Jl. Arjuna pada ruas Pasar Kembang – Kalibutuh, sedangkan kecepatan rata - rata terendah pada tahap I dan tahap II sebesar 18.48 Km/jam terdapat pada Jl. Demak pada ruas Kalianak – Dupak. Dari hasil survey tahap I dan Tahap II maka didapatkan kecepatan ratarata kendaraan pada jalan arteri primer dengan perhitungan sebagai berikut : Kecepatan rata-rata = Survey Tahap I + Survey Tahap II 2 = 30.92 + 31.35 2 = 31.23 km/jam

Maka dapat disimpulkan kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan arteri primer Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 dari target 23.73 km/jam tercapai 31.23 km/jam melalui Program Pengembangan System Transportasi dengan kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas. Berikut tabel hasil analisa kecepatan rata-rata pada jalan arteri primer :


24

Tabel 3.8 Hasil Analisa Kecepatan Rata-Rata Pada Jalan Arteri Primer Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri prime (semakin tinggi semakin baik)

23.73

31.23

Capaian

Kategori

(%)

Capaian

132

Sangat Baik

4. Kecepatan Rata-Rata Kendaraan (Km/Jam) Pada Jalan Arteri Sekunder Hasil kecepatan rata-rata pada jalan arteri sekunder didapat dengan menggunakan

survey

yang

sama

dengan

kecepatan

rata-rata

kendaraan jalan arteri primer. Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang didapat pada saat survey kecepatan kendaraan dan dengan menggunakan rumus perhitungan dalam menentukan kecepatan rata-rata di dapatkan hasil berikut :

Tabel 3.9 Kecepatan Rata-Rata Pada Jalan Arteri Sekunder Ruas Jalan No

Nama Jalan Dari

Ke

Tahap II

Kec. Rata-rata 28.52 24.18 21.77

Kec. Rata-rata 34,98 28,00 23,84

31.64

34,00

1 2 3

Jl. Basuki Rahmat Jl. Blauran Jl. Bubutan

Urip Sumoharjo Embong Malang Blauran

4

Jl. Dharmahusada

Prof. Dr.Moestopo

5

Jl. Dharmahusada

Dharmahusada Indah

Prof. Dr.Moestopo

29.30

31,69

Dharmahusada

Manyar Kertoarjo

28.82

34,34

Manyar Kertoarjo

Dharmahusada

28.36

34,80

Demak Pasar Loak Tembaan

Pasar Loak Demak Demak

25.49 20.89 31.70

23,98 19,87 29,58

6 7 8 9 10

Jl. Dharmahusada Indah Jl. Dharmahusada Indah Jl. Dupak Jl. Dupak Jl. Dupak

Embong Malang Bubutan Indrapura Dharmahusada Indah

Tahap I


25

25.99 29.61 36.81 15.44 16.22 44.98 25.53 23.39 23.20 22.40 41.14 43.76 28.68 34.42 22.33 24.43 23.87 56.37 59.30 30.09 28.72 18.77 22.48 21.78

27,13 33,17 30,17 18,00 20,04 50,20 29,40 26,58 20,59 20,96 41,54 40,43 25,42 30,86 19,11 25,30 21,67 45,97 49,36 28,12 23,40 20,23 25,54 24,57

32.39

29,02

Kertajaya

33.11

30,27

Tandes Greges Bundaran Satelit Indragiri Karang Menjangan Manyar Ngagel Jaya Utara Ngagel Jaya Selatan

26.02 29.64 24.31 21.11 19.74 24.57 23.88 24.06

23,98 26,40 21,18 22,54 23,07 27,26 25,10 26,26

Bung Tomo

Ngagel Jaya

22.08

20,85

Ngagel Jaya

Bung Tomo

22.87

20,90

Ngagel Jaya

Manyar

33.59

35,78

Manyar

Ngagel Jaya

36.94

38,89

Kebonrojo

Gemblongan

Kedung Baruk Prapen

Prapen Kedung Baruk

24.79 28.65 26.54

27,19 26,92 25,50

11 12

Jl. Dupak Jl. Embong Malang

Demak Basuki Rahmat

Tembaan Blauran

13 14 15 16 17 18

Jl. Gubernur Suryo Jl. HR. Muhammad Jl. HR. Muhammad Jl. Indrapura Jl. Jagir Wonokromo Jl. Jagir Wonokromo

Tunjungan Mayjend Sungkono Darmo Permai Bubutan Prapen St. Wonokromo

Panglima Sudirman Darmo Permai Mayjend Sungkono Rajawali St. Wonokromo Prapen

19 20 21 22 23 24

Jl. Jemur Andayani Jl. Jemur Andayani Jl. Jemursari Jl. Jemursari Jl. Kapasan Jl. Kapasan

A. Yani Kendangsari Jemur Andayani Margorejo Kembang Jepun Kapasari

Kendangsari A. Yani Margorejo Jemur Andayani Kapasari Kembang Jepun

25 26 27 28 29 30

Jl. Kembang Jepun Jl. Kenjeran Jl. Kenjeran Jl. Kenjeran Jl. Kenjeran Jl. Kertajaya

Rajawali Kapasari Kedung Cowek Kedung Cowek Sutorejo Sulawesi

Kapasan Kedung Cowek Kapasari Sutorejo Kedung Cowek Manyar Kertoarjo

31 32 33 34

Jl. Kertajaya Jl. Kramat Gantung Jl. Manyar Jl. Manyar

Manyar Kertoarjo Pahlawan Nginden Menur

35

Jl. Manyar Kertoarjo

Kertajaya

Sulawesi Gemblongan Menur Nginden Raya Kertajaya Indah

36

Jl. Manyar Kertoarjo

37 38 39 40

Jl. Margomulyo Jl. Margomulyo Jl. Mayjend Sungkono Jl. Mayjend Sungkono

41 42 43 44

Manyar Karang Menjangan Ngagel Jaya Selatan Ngagel Jaya Utara

49

Jl. Menur Jl. Menur Jl. Ngagel Jaya Jl. Ngagel Jaya Jl. Ngagel Jaya Selatan Jl. Ngagel Jaya Selatan Jl. Ngagel Jaya Selatan Jl. Ngagel Jaya Selatan Jl. Pahlawan

50 51

Jl. Panjang Jiwo Jl. Panjang Jiwo

45 46 47 48

Raya Kertajaya Indah Greges Tandes Indragiri Bundaran Satelit


26

52 53

Jl. Prapen Jl. Prapen

Jemursari Panjang Jiwo

Panjang Jiwo Jemursari

54 55 56 57 58 59

Jl. Prapen Jl. Prapen Jl. Prof. Dr. Moestopo Jl. Prof. Dr. Moestopo Jl. Rajawali Jl. Raya Darmo

Jemursari Margorejo Dharmahusada Gubeng Masjid Perak Diponegoro

Margorejo Jemursari Gubeng Masjid Dharmahusada Kembang Jepun Dr. Soetomo

60 61 62 63 64 65

Jl. Raya Darmo Jl. Rungkut Industri Jl. Rungkut Industri Jl. Tunjungan Jl. Urip Sumoharjo Jl. Urip Sumoharjo

Dr. Soetomo Kendangsari Rungkut Kidul Praban Raya Darmo Basuki Rahmat

Diponegoro Rungkut Kidul Kendangsari Gubernur Suryo Basuki Rahmat Raya Darmo

66

Jl. Veteran

Rajawali Kecepatan Rata-rata

Pahlawan

27.19 22.42 23.93 22.75 50.93 54.47 24.62 23.84 28.55 25.48 23.84 27.98 15.69 16.88 44.31 28.45

34,89 31,97 35,41 33,77 45,98 50,36 27,00 30,81 28,55 27,81 25,69 30,61 19,31 20,09 30,11 29.04


Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan perhitungan tersebut diatas dapat diketahui beberapa kesimpulan, diantaranya rata - rata kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan-jalan yang disurvai di Kota Surabaya pada tahun 2014 adalah tahap I sebesar 28.45 km/jam dan tahap II sebesar 29.04 km/jam. Kecepatan rata-rata tertinggi tahap I sebesar 59.30 km/jam berada pada Jl. Kenjeran pada ruas Sutorejo – Kedung Cowek dan tahap II sebesar 33.55 km/jam berada pada Jl. Joyoboyo terdapat pada ruas Ry.Wonokromo - Gunungsari, sedangkan kecepatan rata - rata terendah tahap I sebesar 15.44 km/jam terdapat pada Jl. HR. Muhammad pada ruas Mayjend. Sungkono – Darmo Permai sedangkan pada tahap II sebesar 19.28 km/jam terdapat pada Jl. Gunungsari pada ruas Joyoboyo - Mastrip. Dari hasil survey tahap I dan Tahap II maka didapatkan kecepatan ratarata kendaraan pada jalan arteri sekunder dengan perhitungan sebagai berikut : Kecepatan rata-rata = Survey Tahap I + Survey Tahap II 2 = 28.45 + 29.04 2 = 28.75 km/jam LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014

27

Maka dapat disimpulkan kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan arteri sekunder Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 dari target 21.47 km/jam tercapai 28.75 km/jam melalui Program Pengembangan System Transportasi dengan kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas. Berikut tabel hasil analisa kecepatan rata-rata pada jalan arteri sekunder :

Tabel 3.10 Hasil Analisa Kecepatan Rata-Rata Pada Jalan Arteri Sekunder Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder (semakin tinggi semakin baik)

21.47

28.75

Capaian

Kategori

(%)

Capaian

134

Sangat Baik

Dari hasil analisa capaian kinerja di atas menjelaskan bahwa indikator kinerja headway angkutan umum (menit) untuk bus kota dan headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet hasil dari kategori capaiannya kurang dikarenakan masih banyak operator atau pemilik bus/angkot yang mengoperasikan kendaraannya tidak sesuai dengan time table yang telah ditetapkan selain itu sopir yang ngetime di sembarang

tempat yang

menyebabkan headway dan waktu perjalanan tidak konsisten. Alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu dengan kebijakan pengembangan angkutan umum yang diarahkan untuk mengimplementasikan angkutan massal cepat yang terintegrasi.


28

Tabel 3.11 Rencana Sistem Angkutan Umum EXISTING

RENCANA

Moda

Bus dan Angkot

Angkot & Bus Yg Diremajakan, Angkot Sebagai Feeder Dan Bus Sebagai Trunk

Pengelola

Perorangan

Badan Usaha (Koperasi, BLU dsb)

Jml . Armada

Angkot 4849 ; Bus Kota 265 ; AKDP 2740 Kendaraan

Feeder 1038 ; Trunk Line 545 ; AMC 39 Kendaraan

Jml. Trayek

Angkot 58 Trayek, Bus Kota 21 trayek; AKDP 15 Trayek

Feeder 34 trayek ; Trunk Line 14 trayek ; AMC 2 Koridor

Jml. Pengemudi

Angkot 9588 orang; Bus Kota 200 orang

Feeder 2252 orang ; Trunk Line 1090 orang ; AMC 8 orang

Sistem Operasional Tiketing System

Setoran

Buy The Service

Jauh dekat tarif sama

Jauh dekat tarif sama

Integrasi Tiket

Tiap rute independent

Semua tiket terintegrasi pada seluruh moda

Sedangkan hasil analisa capaian kinerja indikator kinerja kecepatan ratarata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer dan kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder hasil kategori capaiannya sangat baik dikarenakan setiap terjadi permasalahan lalu lintas di setiap persimpangan dan ruas jalan Kota Surabaya selalu ditindak lanjuti dengan diterapkannya manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan lalu lintas yang ada. Capaian kinerja indikator ini juga dapat meningkatkan upaya penurunan tingkat kecelakaan dan tingkat pelanggaran di jalan raya.


29

D. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA Headway Angkutan Umum (menit) Untuk Mikrolet dari target 14.72 menit tercapai 25.73 menit dan Headway Angkutan Umum (menit) Untuk Bis Kota dari target 20.00 menit tercapai 43.09 menit total anggarannya sebesar Rp. 139.820.000 dari anggaran belanja tidak langsung pada Program Pengembangan System Transportasi dengan Kode Kegiatan 1.07.21.009 uraian kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum. Jumlah anggaran keseluruhan pada kode kegiatan tersebut sebesar Rp. 1.028.312.748 realisasinya sebesar Rp. 905.932.950 dengan sisa anggaran Rp. 122.379.796 sehingga persentase realisasi anggaran sebesar Rp. 88.10 %. Kecepatan Rata-Rata Kendaraan (Km/Jam) Pada Jalan Arteri Primer dari target 23.73 km/jam tercapai 31.23 km/jam dan Kecepatan Rata-Rata Kendaraan (Km/Jam) Pada Jalan Arteri Sekunder dari target 21.47 km/jam tercapai 28.75 km/jam total anggaran sebesar Rp. 552.595.000 dari anggaran belanja tidak langsung pada Program Pengembangan System Transportasi

dengan

Kode

Kegiatan

1.07.21.004

uraian

kegiatan

Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas. Jumlah keseluruhan anggaran pada kode kegiatan tersebut sebesar Rp. 2.350.479.670 realisasinya sebesar Rp. 2.142.349.420 dengan sisa anggaran Rp. 208.130.250 sehingga persentase realisasi anggaran sebesar Rp. 91.15 %. dapat dilihat tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum NO

KODE KEGIATAN

1

1 07 21 0004

KEGIATAN


ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

SISA ANGGARAN (Rp.)

%

2.350.479.670

2.142.349.420

208.130.250

91.15


30

2

1 07 21 0009


1.028.312.746

905.932.950

122.379.796

88.10

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Kecepatan Rata-Rata (Km/Jam) Pada Jalan Arteri Primer dan Sekunder & Headway Angkutan Umum (Menit) Untuk Biskota dan Mikrolet NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

1


2.350.479.670

Kecepatan Rata-Rata (Km/Jam) Pada Jalan Arteri Primer dan Kecepatan Rata-Rata (Km/Jam) Pada Jalan Arteri Sekunder

552.595.000

2


1.028.312.746

Headway Angkutan Umum (menit) Untuk Bis kota dan Headway Angkutan Umum (menit) Untuk Mikrolet

139.820.000

E. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA Program / kegiatan penunjang keberhasilan capaian kinerja Headway Angkutan Umum (menit) Untuk Mikrolet dan Headway Angkutan Umum (menit) Untuk Bis Kota Tahun 2014 adalah pengembangan angkutan massal cepat yang anggarannya dari belanja tidak langsung pada Program Pengembangan System Transportasi dengan Kode Kegiatan 1.07.21.007 uraian kegiatan Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan sebesar Rp. 2.248.634.000 realisasinya sebesar Rp. 1.537.664.737 dengan sisa anggaran Rp. 710.969.263 sehingga persentase realisasi anggaran sebesar Rp. 63.38 %.


31

Gambar 3.2 Rencana angkutan massal perkotaan di Kota Surabaya dengan menggunakan Monorail dan Tram

Sedangkan salah satu wujud penunjang program / kegiatan maupun keberhasilan

pencapaian

kinerja

Kecepatan

Rata-Rata

Kendaraan

(Km/Jam) Pada Jalan Arteri Primer dan Kecepatan Rata-Rata Kendaraan (Km/Jam) Pada Jalan Arteri Sekunder adalah memenangkan penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN). Predikat Wahana Tata Nugraha (WTN) merupakan tolak ukur kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, oleh karena itu berbagai upaya penataan transportasi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan. Anggaran Wahana Tata Nugraha (WTN) juga termasuk di Program Pengembangan System Transportasi

dengan

Kode

Kegiatan

1.07.21.004

uraian

kegiatan

Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas dengan anggaran Rp. 63.596.585 dari total seluruh anggaran kode kegiatan tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP. 747 Tahun 2014 tanggal 4 September 2014 tentang Penetapan Kota / Kabupaten dan Provinsi Sebagai Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Tahun 2014, Kota Surabaya dinyatakan sebagai penerima Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas Tahun 2014 Kategori Kota Metropolitan, yang merupakan penerimaan Piala WTN yang ke 18 sejak tahun 1992. Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) akan diserahterimakan langsung oleh Menteri Perhubungan RI pada :


32

Hari/Tanggal

: Rabu / 10 September 2014

Pukul

: 08.00 WIB s.d. Selesai

Tempat

: SMESCO Convention Center Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan 12780

Tahapan penilaian dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain: a. Tahap I

: Penilaian Administrasi berupa pengisian formulir Isian dengan metode KPI (Key Performance Indicators), Penilaian oleh Panitia Tingkat Propinsi; dengan bobot 30%;

b. Tahap II

: Penilaian Tekhnis dan Operasional Bidang Transportasi, pada tahap ini tim panitia tingkat Provinsi akan melakukan

verifikasi kebenaran formulir KPI

dan

pengamatan lapangan serta survey Lapangan terkait kinerja sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota dengan bobot 35% yang terdiri atas : a. Penilaian sarana transportasi dengan bobot 25%; b. Prasarana transportasi dengan bobot 25%; c. Kinerja lalu lintas dengan bobot 25%; d. Pelayanan pada masyarakat dengan bobot 30%. c. Tahap III

: Pada

tahap

ini

yang

dinilai

adalah

Komitmen

Pemerintah Kabupaten / Kota (Political Will) terkait dengan pembangunan dan pengembangan sistem transportasi perkotaan dimana pada tahap ini Tim Panitia Pusat dan Tim Panitia Provinsi akan melakukan paparan dan daerah memberikan tanggapan terkait paparan tersebut dan memaparkan program-program Pemerintah Kabupaten / Kota pada bidang transportasi dengan bobot 35% dengan uraian : a. Tingkat kehadiran SKPD dan instansi terkait bidang transportasi 50%.


33

b. Pemaparan

Kepala

Daerah

dan

komitmen

Pemerintah Kabupaten / Kota 50%.

Gambar 3.3 Piala Wahana Tata Nugraha (WTN)

F. Akuntabilitas Keuangan Untuk mencapai indikator keberhasilan maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada Tahun 2014 a. Belanja Tidak Langsung & Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang. Penyerapan anggaran belanja tidak langsung pada tahun 2014 sebesar 91,18 % dari total anggaran yang dialokasikan.


34

Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 75,00 % dari total anggaran yang dialokasikan. Tabel rekapitulasi

realisasi belanja tidak langsung dan

belanja langsung tahun anggaran 2014 Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai berikut :

Tabel 3.14 Rekapitulasi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014 NO

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

%

SISA ANGGARAN (Rp.)

1.

Belanja Tidak Langsung

38.465.357.979

35.073.046.253

91.18

3.392.311.726

2.

Belanja Langsung

137.573.140.100

103.179.412.614

75.00

34.393.727.486

176.038.498.079

138.252.458.867

78.54

37.786.039.212

Jumlah

b. Pendapatan Retribusi Tabel 3.15 Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2014 TARGET PENDAPATAN (Rp.)

NO

URAIAN

1

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

2

REALISASI (Rp.)

%

14.346.631.875

12.918.649.000

90.05

Retribusi Tempat Parkir Khusus

1.686.755.000

1.740.996.000

103.22

3

Retribusi Terminal

7.543.299.108

7.555.744.567

100.16

4

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

15.612.994.282

12.530.833.400

80.26

5

Retribusi Ijin Trayek Jumlah

810.319.735 40.000.000.000

780.289.200 35.536.512.167

96.29 88.82


35

BAB IV LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014

36

BAB

PENUTUP Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

disusun

sebagai

IV

bentuk

pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kota Surabaya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2014 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya nilai capainnya dapat disimpulkan bahwa dikategorikan Sangat Baik pada indikator kinerja Kecepatan Rata-Rata (Km/Jam) Pada Jalan Arteri Primer dan Sekunder serta Kurang pada indikator kinerja Headway Angkutan Umum (Menit) Untuk Bus Kota dan Mikrolet. Permasalahan yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Perhubungan Kota Surabaya terkait indikator kinerja headway angkutan umum (menit) untuk bus kota dan mikrolet hasil dikarenakan masih banyak operator atau pemilik bus / angkot yang mengoperasikan kendaraannya tidak sesuai dengan time table yang telah ditetapkan selain itu sopir yang ngetime di sembarang

tempat

yang menyebabkan headway dan waktu perjalanan tidak konsisten. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak yang diperbaiki dan masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain melakukan kebijakan pengembangan angkutan umum yang diarahkan untuk mengimplementasikan angkutan massal cepat yang terintegrasi serta selalu lebih cepat menindaklanjuti setiap terjadi permasalahan lalu lintas di setiap persimpangan dan ruas jalan Kota dengan diterapkannya manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan lalu lintas yang ada.


37

LAMPIRAN


38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2014..........................................

9

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Tahun 2014 …………………………………..

12

Tabel 3.2

Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2013 & 2014

13

Tabel 3.3

Hasil Analisa Kinerja Angkutan Umum (Menit) Untuk Mikrolet

16

Tabel 3.4 Tabel 3.5

Hasil Analisa Kinerja Angkutan Umum Untuk Mikrolet ………….. 19 Hasil Analisa Kinerja Angkutan Umum (Menit) Untuk Bus Kota

20

Tabel 3.6

Hasil Analisa Kinerja Angkutan Umum Untuk Bis Kota …………. 21

Tabel 3.7 Tabel 3.8

Kecepatan Rata-Rata Kendaraan (Km/jam) Pada Jalan Arteri Primer ………………………………………………………………… 23 Hasil Analisa Kecepatan Rata-Rata Pada Jalan Arteri Primer …. 25

Tabel 3.9

Kecepatan Rata-Rata Pada Jalan Arteri Sekunder ……………… 25

Tabel 3.10

Hasil Analisa Kecepatan Rata-Rata Pada Jalan Arteri Sekunder

28

Tabel 3.11

Rencana Sistem Angkutan Umum …………………………………

29

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum .......................................................................... Realisasi Anggaran Kecepatan Rata-Rata (Km/Jam) Pada Jalan Arteri Primer dan Sekunder & Headway Angkutan Umum (Menit) Untuk Biskota dan Mikrolet ………………………………... Rekapitulasi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014 …………………………………. Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2014 ………

Tabel 3.13

Tabel 3.14 Tabel 3.15


30

31 35 35

39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1

Diagram Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014................... 15

Gambar 3.2

Rencana angkutan massal perkotaan di Kota Surabaya dengan menggunakan Monorail dan Tram …………………….. Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) .........................................

Gambar 3.3


32 34

40

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014

Recommend Documents