PEMERINTAH KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA
2016
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ............................................................................................................ ii DAFTAR TABEL ..................................................................................................... iv KATA PENGANTAR ............................................................................................... v
BAB I
PENDAHULUAN ..................................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................................. 2 B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan ...................................... 3
BAB II
PEJANJIAN KINERJA ............................................................................. 5
A. Perjanjian Kinerja ............................................................................................. 6
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................... 10
A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................................................. 10 B. Analisa Capaian Kinerja ................................................................................... 12 1. Indeks Kualitas Udara Ambien ................................................................... 12 2. Persentase Kelulusan Uji Emisi Kendaraan Bermotor ............................... 13 3. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kategori Transportasi dan Pergudangan .. 15 4. Persentase Penyelesaian Surat Pengantar Pendaftaran Angkutan Barang ........................................................................................................ 17 5. Indeks Kepuasan SKPD Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran ....................................................................... 18 6. Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan .................................................. 18 7. Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program ............................... 19 8. Persentase Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah .................................................................. 20 9. Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Parameter Perencanaan Pada Operasional Plan ......................................................... 20 10. Nilai Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan . 24 11. Jam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Sektor Perhubungan .... 25 12. Persentase Jalan Kewenangan Kota dengan V/C Ratio ≤ 0,95 .................. 26
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
ii
13. Ratio Jumlah Kecelakaan Fatal ................................................................. 27 14. Peningkatan Load Factor Kendaraan Umum (Angkot) ............................... 29 15. Peningkatan Load Factor Kendaraan Umum (Bis Kota) ............................ 31 16. Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan ................................................................................. 32 C. Pencapaian Kinerja dan Anggaran .................................................................. 34 D. Efisiensi Pengguanaan Sumber Daya ............................................................. 37 E. Akuntabilitas Keuangan ................................................................................... 39 1. Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung ....................................... 39 2. Pendapatan Retribusi ................................................................................ 40
BAB IV PENUTUP ............................................................................................... 41
LAMPIRAN ............................................................................................................. 44 A. Perjanjanjian Kinerja Tahun 2016 .................................................................... 45 B. Matriks Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 .................................. 47 C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Pernyataan Kinerja .......................................................................................... 51 1. Wahana Tata Nugraha .............................................................................. 51 2. Indonesia Road Safety Award Tahun 2016 ............................................... 54 3. Markplus Wow Service Excellence Award 2016 ........................................ 56
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Tabel 3.1. Tabel 3.2. Tabel 3.3. Tabel 3.4.
Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2016 .............................................. 7 Pengukuran Kinerja Tahun 2016 ...................................................... 11 Perhitungan Variabel Polutan ........................................................... 13 Perhitungan Indeks Kualitas Uadara Kota Surabaya ....................... 13 Perbandingan Hasil Uji Emisi antara Kendaraan Pribadi, Angkutan Umum dan Barang selama Tahun 2016 ........................................... 14 Tabel 3.5. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) ......................................... 15 Tabel 3.6. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ....................... 16 Tabel 3.7. Rekap Pengurusan Pendaftaran Angkutan Barang .......................... 17 Tabel 3.8. Hasil Survey Kepuasan Pegawai Dinas Perhubungan ..................... 18 Tabel 3.9. Rekap Hasil Survey Kepuasan Pegawai Dinas Perhubungan ......... 18 Tabel 3.10. Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Kedinasan ................................ 18 Tabel 3.11. Rekap Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Kedinasan Dinas Perhubungan .................................................................................... 18 Tabel 3.12. Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program .................................. 19 Tabel 3.13. Capaian Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan .......................... 20 Tabel 3.14. Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 24 Tabel 3.15. Data Dasar Perhitungan Jam Pelayanan ......................................... 25 Tabel 3.16. Rata-rata V/C Ratio Jalan Kewenangan Kota Surabaya .................. 26 Tabel 3.17. Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas .............................. 27 Tabel 3.18. Rekapitulasi Perbandingan Laka Lantas Tahun 2015-2016 ............. 28 Tabel 3.19. Hasil Analisa Kinerja Angkutan Umum (Load Factor) untuk Angkot / Mikrolet ............................................................................................. 29 Tabel 3.20. Hasil Analisa Kinerja Angkutan Umum (Load Factor) untuk Bis Kota 31 Tabel 3.21. Data Kendaraan Angkutan Umum .................................................... 32 Tabel 3.22. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perhubungan .................. 34 Tabel 3.23. Realisasi Anggaran Kegiatan Belanja Langsung yang Berkaitan dengan Indikator Kinerja .................................................................. 37 Tabel 3.24. Anggaran Indikator Kinerja ............................................................... 38 Tabel 3.25. Rekapitulasi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 ..................................................... 39 Tabel 3.26. Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2016 ................... 40
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
iv
KATA PENGANTAR Penyusunan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota
Surabaya Tahun 2016 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas sesuai visi dan misi dalam kurun waktu tahun 2016 sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good govemance and clean govemment), serta
sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Susunan Laporan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2015
Tentang Pedoman Evaluasi Atas lmplementasi Sistem Akuntabilitas Kineda lnstansi Pemerintah.
Laporan
ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan programftegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Pada
Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 merupakan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2016. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2A16 berorientasi pada pencapaian
visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2016 akan menjadi tolak ukur
untuk
peningkatan kinerja ditahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 ini masih jauh dari sempuma, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempumaan penyusunan.
Surabaya,11lL王 1.2111
Tingkat l
51994031008
班
LAPORAN KINEⅢ A 4S P躍しりしい6ИⅣκ02 Sυλ ン 】И 27月 %∼ 2θ ノσ 4コ
V
BAB I
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
1
BAB
I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (public service), fungsi pembangunan yang berhubungan dengan unit oganisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (development function), dan fungsi pemerintahan umum berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulation and function), temasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut menunjukan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah mencakup pelayanan yang menghasilkan public good seperti jalan dan lain lain dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi) seperti perizinan dan lain-lain. Dengan demikian terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan pelanggan. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi pengelolaan keuangan negara. Tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga Dinas Perhubungan Kota Surabaya di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
2
Hal ini diharapkan berdampak pada penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan 1. Kedudukan Dinas Perhubungan Kota Surabaya berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Daerah.
2. Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya. Tugas Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdaasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.
3. Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146; d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
3
4. Kewenangan Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini salah satunya diatur mengenai kewenangan petugas Dinas Perhubungan, dimana dijelaskan bahwa fungsi-fungsi seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas secara umum hanya dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Meskipun demikian dalam keadaan tertentu kewenangan tersebut dapat dilaksanakan di jalan namun harus berkoordinasi dan didampingi oleh petugas dari kepolisian.
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
4
BAB II
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
5
BAB
II
PERENCANAAN KINERJA A. PERJANJIAN KINERJA
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengadakan Perjanjian Kinerja pelaksanaan tugas dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut : 1. Dinas Perhubungan sanggup untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh dedikasi, melakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat, mewujudkan good governance dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya peningkatan kinerja institusi. 2. Melaksanakan program dan kegiatan yang telah didefinisikan dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran
(DPA)
sesuai
dengan
ketentuan
perundang-
undangan. 3. Melaksanakan kegiatan berdasarkan perencanaan detail yang disusun sebagaimana data pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) di aplikasi eProject Planning yang meliputi pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai pemaketan pekerjaan dan metode pelaksanaannya, penetapan jadwal mulai serta selesainya pelaksanaan kegiatan per paket pekerjaan, pencapaian kemajuan fisik pekerjaan dan penyerapan keuangan setiap periode waktu sesuai rencana yang di tetapkan. 4. Mewujudkan target kinerja sesuai indikator kinerja. Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh SKPD. Dokumen tersebut memuat pernyataan yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen perjanjian kinerja dapat dipergunakan sebagai dasar pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja SKPD, pelaporan capaian realisasi kinerja serta dasar penilaian keberhasilan SKPD. Dengan demikian penetapan kinerja
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
6
ini diharapkan dapat menjadi media peningkatan akuntabilitas dan kinerja bagi Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Tabel berikut merupakan Penetapan Kinerja Tahun 2016 :
Tabel 2.1 Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2016 No 1.
Sasaran Strategis Tujuan : Meningkatkan Kualitas Udara dan Air
Sasaran : 1.1 Optimalisasi Pengelolaan Kualitas Udara dari Sumber Bergerak 2.
Tujuan : Peningkatan Sistem Manajemen City Logistik
Sasaran : 2.1 Mengoptimalkan Sistem Manajemen Angkutan Barang 3.
Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Baik
Indikator Kinerja
Target
1.a. Indeks Kualitas Udara Ambien
1.1.a. Persentase kelulusan uji emisi kendaraan bermotor
2.a. Tingkat pertumbuhan ekonomi kategori transportasi dan pergudangan 2.1.a. Persentase Penyelesaian Surat Pengantar Pendaftaran Angkutan Barang
84,00
78%
1,39%
100%
3.a. Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
60%
3.b. Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan
75%
3.c. Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
90,55%
Sasaran : 3.1 Mengelola Sarana dan Prasarana Serta Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
3.1.a. Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
100%
3.2 Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Perencanaan Untuk Mendukung Keberhasilan Program
3.2.a. Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan
100%
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
7
4.
Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Sasaran : 4.1 Mengoptimalkan Pelayanan Perizinan dan dan Non Perizinan Sektor Perhubungan 5.
Tujuan : Menyediakan Sistem Manajemen Transportasi yang Berkualitas
Sasaran : 5.1 Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas Pengguna Jalan 6.
Tujuan : Penyediaan dan Optimalisasi Sistem Angkutan Umum Massal yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
Sasaran : 6.1 Mengendalikan Kelaikan Jalan Kendaraan Angkutan Umum
No 1.
4.a. Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan
76%
4.1.a. Jam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Sektor Perhubungan
1.920 jam
5.a. Persentase Jalan Kewenangan Kota dengan V/C ratio ≤ 0.95
30%
5.1.a. Ratio Jumlah Kecelakaan Fatal
0,23
6.a. Peningkatan Load factor kendaraan umum (Angkot)
22%
6.b. Peningkatan Load factor kendaraan umum (Bis Kota)
34%
6.1.a. Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan
80%
Anggaran Rp. 19.654.780.446
3.
Program Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Sistem Transportasi
4.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp.
6.920.464.820
5.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp.
10.277.886.128
2.
Rp.
965.335.510
Rp. 153.893.349.246
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
8
BAB III
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
9
BAB
III
AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Kemudian berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut : Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi / Rencana ) x 100 % Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran : a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut : Skor
Rentang Capaian
Kategori Capaian
4 3 2 1
Lebih dari 100 % 75 % sampai 100 % 55 % sampai 75 % Kurang dari 55 %
Sangat baik Baik Cukup Kurang
b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut : Skor
Rentang Capaian
Kategori Capaian
1 2 3 4
Lebih dari 100 % 75 % sampai 100 % 55 % sampai 75 % Kurang dari 55 %
Kurang Cukup Baik Sangat Baik
Adapun target dan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
10
Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2016 Sasaran Strategis 1. Meningkatkan Kualitas Udara dan Air 2. Optimalisasi Pengelolaan Kualitas Udara dari Sumber Bergerak 3. Peningkatan Sistem Manajemen City Logistik
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Indikator Kinerja
1. Indeks Kualitas Udara Ambien 2. Persentase kelulusan uji emisi kendaraan bermotor 3. Tingkat pertumbuhan ekonomi kategori transportasi dan pergudangan Mengoptimalkan Sistem 4. Persentase Penyelesaian Manajemen Angkutan Surat Pengantar Barang Pendaftaran Angkutan Barang Meningkatkan Tata 5.a. Indeks kepuasan SKPD Kelola Administrasi terhadap pemenuhan Pemerintahan yang Baik kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran 5.b. Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan 5.c. Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program Mengelola Sarana dan 6. Kinerja Pengelolaan Prasarana Serta Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Perangkat Daerah Melaksanakan Kegiatan 7. Persentase kesesuaian Sesuai Dengan pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Untuk terhadap parameter Mendukung Keberhasilan perencanaan pada Program Operational Plan Meningkatkan kualitas 8. Nilai Kepuasan pelayanan publik Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan Mengoptimalkan 9. Jam Pelayanan Perizinan Pelayanan Perizinan dan dan Non Perizinan dari dan Non Perizinan Sektor Sektor Perhubungan Perhubungan Menyediakan Sistem 10. Persentase Jalan Manajemen Transportasi Kewenangan Kota yang Berkualitas dengan V/C ratio ≤ 0.95 Meningkatkan 11. Ratio Jumlah Kecelakaan Keselamatan Berlalu Fatal Lintas Pengguna Jalan Penyediaan dan 12.a. Peningkatan Load Optimalisasi Sistem factor kendaraan Angkutan Umum Massal umum (Angkot) yang Berkualitas dan 12.b. Peningkatan Load Ramah Lingkungan factor kendaraan umum (Bis Kota) Mengendalikan Kelaikan 13. Persentase Kendaraan Jalan Kendaraan Angkutan Umum yang Angkutan Umum Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan
Capaian Kategori (%) Capaian 106 Sangat Baik 106 Sangat Baik
Target
Realisasi
84,00
89,57
78%
83,21%
1,39%
1,19%
85
Baik
100%
100%
100
Sangat Baik
60%
75,54%
126
Sangat Baik
75%
80,22%
107
90,55%
105,31%
116
Sangat Baik Sangat Baik
100%
77,88%
77
Baik
100%
105,72%
105
Sangat Baik
76%
87,16%
114
Sangat Baik
1.920 jam
1.920 jam
100
Sangat Baik
30%
50%
166
Sangat Baik
0,23
0,19
82,6
Baik
22%
18,25%
82,95
Baik
34%
30,96%
91,06
Baik
80%
83,94%
105
Sangat Baik
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
11
B. ANALISA CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi terdapat puluhan bahkan ratusan indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada stakeholder sebagai laporan pertanggungjawaban dari pelaksana atas tingkat keberhasilan kinerjanya. Capaian indikator kinerja ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya. Hasil analisa pengukuran indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 yang tercakup dalam 16 (enam belas) indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang dirumuskan sebagai berikut :
1. Indeks Kualitas Udara Ambien Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana. Dinas Perhubungan Kota Surabaya tidak secara langsung mengukur Indeks Kualitas Udara karena kewenangan tersebut berada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Berikut hasil perhitungan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Indeks Kualitas Udara :
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
12
Tabel 3.2. Perhitungan Variabel Polutan No.
Lokasi
SO2
NO2
1
Transportasi
0,4
16,00
2
Industri
0,4
28,50
3
Permukiman
0,40
16,00
4
Kantor
0,40
39,40
5
Kawasan perbelanjaan / mall
0,4
17,4
6
Kampus / Sekolah
0,4
16
0,40
22,22
Rata-rata Sumber : Dinas Lingkungan Hidup
Tabel 3.3. Perhitungan Indeks Kualitas Udara Kota Surabaya No
Lokasi Pemantauan
Parameter Transportasi
Industri Permukiman
Rata-rata
Kantor
Mall
Sekolah pemantauan
Referensi Indeks EU (IEU)
1
NO2 (μg/m3)
16,00
28,50
16,00
39,40
17,4
16
22,22
40
0,56
2
SO2 (μg/m3)
0,40
0,4
0,40
0,40
0,4
0,4
0,40
20
0,02
Index Annual Model EU-Ieu
0,29
Indeks Udara Kota Surabaya 2016
89,57
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup
Keterangan : Referensi IEU
: Nilai Konstanta
Indeks IEU
: Rata-rata pemantauan/Referensi EU
Index Annual Model EU-Ieu : Rata-rata Indeks IEU untuk parameter NO2 dan SO2 Indeks Udara Kota Surabaya 2016 : menggunakan rumus Indeks Udara IKLH = 100 - [(50/0,9) x (Ieu – 0,1)]
Maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Kualitas Udara Ambien Kota Surabaya Tahun 2016 dari target 84,00 tercapai 89,57.
2. Persentase Kelulusan Uji Emisi Kendaraan Bermotor Emisi adalah zat, energi atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk atau dimasukkannya ke dalam udara yang mempunyai atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. Emisi gas buang merupakan sisa hasil pembakaran mesin kendaraan baik itu
kendaraan
berroda,
perahu/kapal
dan
pesawat
terbang
yang
menggunakan bahan bakar. Biasanya emisi gas buang ini terjadi karena pembakaran yang tidak sempurna dari sistem pembuangan dan pembakaran
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
13
mesin serta lepasnya partikel-partikel karena kurang tercukupinya oksigen dalam proses pembakaran tersebut. Kendaraan bermotor mengeluarkan emisi yang menimbulkan zat-zat pencemar udara sehingga memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia, serta lingkungan hidup. Sumber pencemar ini juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan atmosfer yang lebih besar seperti hujan asam, kerusakan lapisan ozon stratosfer, dan perubahan iklim global. Zat-zat yang diemisikan dari knalpot kendaraan bermotor adalah CO2, CO, NOx, HC, SOx, PM10, dan Pb (dari bahan bakar yang mengandung timah
hitam/timbal). Dari hasil zat-zat yang ditimbulkan,
transportasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencemaran udara perkotaan. Berikut data hasil Uji Emisi kendaraan bermotor di Kota Surabaya : Tabel 3.4. Perbandingan Hasil Uji Emisi antara kendaraan pribadi, angkutan umum dan barang selama tahun 2016 Jenis Kendaraan R4 - Pribadi
Lulus Unit
Tidak Lulus %
Unit
%
Total
782
75.48%
254
24.52%
1.036
Angkutan Umum & Barang
1.231
89.01%
152
18.18%
1.383
TOTAL
2.013
83.21%
406
16.78%
2.419
Sumber : Hasil Analisa
Gambar 1. Perbandingan Hasil uji emisi antara kendaraan pribadi, angkutan umum dan barang serta sepeda motor selama tahun 2016
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
14
Maka dapat disimpulkan Persentase Kelulusan Uji Emisi Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 dari target 78% tercapai 83,21% melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak.
3. Tingkat
Pertumbuhan
Ekonomi
Kategori
Transportasi
Dan
Pergudangan Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Dinas Perhubungan Kota Surabaya tidak secara langsung mengukur Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kategori Transportasi dan Pergudangan karena kewenangan tersebut berada pada Badan Pusat Statistik dan Bana Perencanaan da Pembangunan Kota Surabaya. Berikut tabel data laju pertumbuhan Kota Surabaya :
Tabel 3.5. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) KATEGORI A B C D E F G H I J K L
URAIAN
2014
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, Dan Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate
2015
2016*
522.314,99
547.043,18
570.894,08
18.674,88 59.951.752,45 1.569.076,33 474.293,69 31.368.882,67
19.418,15 63.457.368,36 1.518.492,25 498.808,25 32.314.502,25
20.183,42 66.657.284,99 1.508.608,17 528.322,40 33.887.787,14
86.711.515,05
92.054.398,55
97.586.534,54
14.843.763,22
15.803.144,72
16.554.190,88
42.503.082,56
45.918.309,15
49.931.297,69
19.701.365,86 14.851.436,96 8.264.384,54
20.958.313,01 15.964.079,12 8.683.388,84
22.241.127,22 17.184.785,53 9.145.630,78
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
15
M,N O P Q R,S,T,U
Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya
7.011.356,21
7.388.567,17
7.761.412,08
3.994.512,44
4.172.196,30
4.384.611,62
7.144.694,86
7.595.525,11
8.052.649,03
2.405.595,14
2.502.680,04
2.649.121,77
4.620.617,78 4.836.400,63 5.077.815,13 305.957.319,63 324.221.699,88 343.914.132,30 305.952.415,34 324.232.635,08 343.922.256,47
PDRB ADHB Kota Surabaya Sumber : Data PDRB Triwulan I, II, III, IV
Tabel 3.6. Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha KATEGORI
URAIAN
2014
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan B Pertambangan dan Penggalian C Industri Pengolahan D Pengadaan Listrik, Gas E Pengadaan Air F Konstruksi Perdagangan Besar dan G Eceran, Dan Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor H Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan I Makan Minum J Informasi dan Komunikasi K Jasa Keuangan L Real Estate M,N Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, O Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Q Sosial R,S,T,U Jasa Lainnya PDRB TRIWULAN I Keterangan : * data di atas data sementara A
2015
2016*
3,56
4,76
4,83
3,20 10,15 -2,58 0,76 6,85
3,98 5,85 -3,12 5,17 3,19
3,95 5,04 -0,65 5,88 4,92
4,88
6,15
6,01
8,46
6,43
4,78
8,06
8,00
8,71
6,53 7,79 6,68 6,45
6,39 7,50 5,07 5,38
6,98 7,65 5,32 5,04
0,33
4,23
4,94
5,71
6,12
5,89
9,39
4,19
5,86
4,55 6,96
4,67 5,97
4,97 6,07
Dari data diatas dapat diformulasikan sebagai berikut : Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kategori Transportasi dan Pergudangan = Laju Pertumbuhan Kategori Transportasi dan Pergudangan * Bobot = 4,78 % x 0,249
= 1,19022 %
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
16
Maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Transportasi dan Pergudangan Tahun 2016 dari target 1,39% tercapai 1,19%.
4. Persentase Penyelesaian Surat Pengantar Pendaftaran Angkutan Barang Dinas Perhubungan Kota Surabaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kepengurusan angkutan barang. Salah satunya adalah surat pengantar pendaftaran angkutan barang. Berikut data rekapitulasi surat pendaftaran angkutan barang : Tabel 3.7. Rekap Pengurusan Pendaftaran Angkutan Barang No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jenis Pelayanan Uji Pertama Sertifikasi Uji Berkala Pertama Mutasi Uji Mutu Mutasi Masuk, Ubah Bentuk Dan Ubah Sifat Mutasi Ubah Bentuk Mutasi Ubah Sifat Ubah Bentuk Dan Ubah Sifat Uji Mutu Ubah Bentuk Uji Mutu Ubah Sifat Total
Jumlah Proses 6.547 513 1.264 6 19 107 6 143 367 8.972
Jumlah Selesai 6.547 513 1.264 6 19 107 6 143 367 8.972
Sumber : Hasil Analisa
Maka dari data diatas diperoleh : Persentase Penyelesaian Surat Pengantar Pendaftaran Angkutan Barang = Jumlah Surat Proses x 100% Jumlah Surat Selesai = 8.972 x 100% 8.972 = 100% Sehingga
dapat
disimpulkan
bahwa
persentase
penyelesaian
surat
pengantar pendaftaran angkutan barang tercapai sebesar 100%.
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
17
5. Indeks Kepuasan SKPD Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran Berdasarkan hasil survey kepuasan pegawai tahun 2016 oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya diperoleh data berikut : Tabel 3.8. Hasil Survey Kepuasan Pegawai Dinas Perhubungan Jumlah Pegawai
Minimal Sample Pegawai
449
Sudah Menjawab
212
Belum Menjawab
399
Persentase
50
100%
Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya
Tabel 3.9. Rekap Hasil Survey Kepuasan Pegawai Dinas Perhubungan Nilai Kepuasan Nama SKPD Tahun 2016
Indeks Kepuasan SKPD Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Dinas Perhubungan
75,54%
Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya
Maka dapat disimpulkan Indeks Kepuasan SKPD Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 dari target 60% tercapai 75,54%.
6. Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan Berdasarkan hasil survey kepuasan pegawai tahun 2016 oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya diperoleh data berikut : Tabel 3.10. Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Kedinasan Jumlah Pegawai
Minimal Sample Pegawai
449
212
Sudah Menjawab 399
Belum Menjawab
Persentase
50
100%
Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya
Tabel 3.11. Rekap Hasil Survey Pelayanan Kedinasan Dinas Perhubungan Nilai Kepuasan Nama SKPD Tahun 2016
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan
Dinas Perhubungan
80,22%
Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
18
Maka dapat disimpulkan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 dari target 75% tercapai 80,22%.
7. Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas tersebut terdapat beberapa program yang mendorong dalam ketercapainya. Salah satu program inti Dinas Perhubungan adalah Program Pengembangan Sistem Transportasi. Berikut data tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program :
Tabel 3.12. Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program No.
Kegiatan
Target
Program Pengembangan Sistem Transportasi 1 Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum 2 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 3 Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi 4 5 6 7
Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Pengadaan Perlengkapan Jalan
8 9 10
Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ 11 Pengelolaan Terminal Angkutan Umum 12 Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan 13 Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas 14 Operasional Bis Sekolah 15 Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAK Transportasi) Rata-Rata Capaian Sumber : Hasil Perhitungan
Capaian
100% 100% 100%
100% 92,98% 66,67%
100%
218,89%
100% 100% 100%
100% 101,54% 121,10%
100% 100% 100%
96,32% 146,97% 100%
100% 100%
100% 76,19%
100% 100% 100%
94,45% 97,92% 66,67% 105,31%
Maka dapat disimpulkan Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 dari target 90,55% tercapai 105,31%.
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
19
8. Persentase Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Dari hasil perhitungan indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran serta hasil perhitungan tingkat kepuasan pelayanan kedinasan maka dapat diperoleh formulasi perhitungan sebagaimana berikut : Persentase Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
= (Capaian Indikator indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran * 0,5) + (Capaian Indikator tingkat kepuasan pelayanan kedinasan * 0,5) = (75,54% * 0,5) + (80,22% * 0,5) = 37,77% + 40,11%
= 77,88 % Dari hasil perhitungan tersebut maka Persentase Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 dari target 100% tercapai 77,88%.
9. Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Parameter Perencanaan Pada Operasional Plan Dalam pencapaian rencana kerja tahun 2016, Dinas Perhubungan Kota Surabaya melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang telah dibuat sebelumnya pada operasional plan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Penjelasan kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operasional plan sebagaimana berikut :
Tabel 3.13. Capaian Pelaksanaan Kegiatan Dan Sub Kegiatan Capaian Capaian Kesesuaian Target Realisasi Kesesuaian Kesesuaian Jadwal Output Jadwal Program Pengembangan Sistem Transportasi 1 Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum - Koordinasi Forum LLAJ 12 12 100% 12 100%
No.
Kegiatan / Sub Kegiatan
- Pembinaan Awak Kendaraan Umum - Pembinaan Awak Kendaraan Umum Teladan - Penyelenggaraan Pelayanan
1
1
100%
0
0%
1
1
100%
1
100%
12
12
100%
12
100%
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
20
Perijinan Angkutan Umum - Survey Indikator Kinerja Angkutan Umum 2 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan - Pemeliharaan APILL
2
2
100%
1
50%
24
26
108,33%
24
100%
- Pemeliharaan Marka Jalan
24
24
100%
24
100%
- Pemeliharaan Rambu
991
6300
635,72%
3600
363%
- Penunjang Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 3 Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi - Pembangunan Halte
1
1
100%
1
100%
0
0
0%
0
0%
- Pembangunan Park And Ride Mayjend Sungkono-Tvri - Penyusunan Dokumen Penunjang Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi 4 Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan - Pemberian Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan - Pembinaan Keselamatan Bagi Nelayan - Penjagaan Perlintasan Kereta Api
1
1
100%
1
100%
1
1
100%
1
100%
30
137
456,67%
30
100%
1
1
100%
0
0%
12
12
100%
12
100%
2
2
100%
2
100%
1
1
100%
1
100%
13
14
107,69%
13
100%
5
5
100%
5
100%
- Pemeliharaan Terminal Type A
2
2
100%
2
100%
- Pemeliharaan Terminal Type C
10
10
100%
10
100%
- Penunjang Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan 7 Pengadaan Perlengkapan Jalan
1
1
100%
1
100%
- Pengadaan APILL
5
8
160%
6
120%
- Pengadaan Rambu
14
13
92,86%
6
43%
- Penunjang Perlengkapan Jalan
8
9
112,5%
4
50%
- Usulan Musrenbang
21
25
119,05%
7
33%
1
1
100%
1
100%
5 6 -
8
Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi Pemeliharaan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Penunjang Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Pemeliharaan Dan Operasional Parkir Elektrik Pemeliharaan Halte
Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas - Lomba Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tingkat SMA/SMK Negeri/Swasta seKota Surabaya
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
21
- Pembinaan Instruktur Pendidikan 50 dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor - Pembinaan Keselamatan Lalu 300 Lintas bagi Masyarakat - Pembinaan Keselamatan Lalu 2160 Lintas bagi Pelajar 9 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor - Pengujian Kendaraan Bermotor 50000 Tandes - Pengujian Kendaraan Bermotor 49000 Wiyung 10 Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ - Penertiban Angkutan Umum dan 12 Barang - Penertiban Hari Besar dan 12 Insidentiil - Penertiban Parkir 12
41
82%
41
82%
300
100%
300
100%
2231
103,29%
1084
50%
69288
138,58%
69288
139%
76128
155,36%
76128
155%
12
100%
12
100%
12
100%
12
100%
12
100%
12
100%
12
12
100%
12
100%
12
12
100%
12
100%
12
12
100%
12
100%
12
12
100%
12
100%
12
12
100%
12
100%
3
3
100%
3
100%
7
2
28,57%
2
29%
1
1
100%
0
0%
- Kajian Pelaksanaan ATCS-ITS di Surabaya - Lomba Tertib berlalu lintas
1
1
100%
0
0%
1
1
100%
0
0%
- Penyelenggaraan Andalalin
2
2
100%
0
0%
- Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas - Survey Kinerja Lalu Lintas
6
4
66,67%
2
33%
2
2
100%
0
0%
48
47
97,92%
44
92%
3
2
66,67%
0
0%
- Penertiban Terminal 11 12 -
-
Pengelolaan Terminal Angkutan Umum Operasional Pengelolaan Terminal Joyoboyo Operasional Pengelolaan Terminal Purabaya Operasional Pengelolaan Terminal Tambak Oso Wilangun Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Operasional Penunjang Pelaksanaan Pengembangan Angkutan Massal Peningkatan Kualitas Layanan Angkutan Umum Sosialisasi Angkutan Umum
13
Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas - DED Prasarana Lalu Lintas Jalan
14
Operasional Bis Sekolah
- Operasional Bis Sekolah 15
Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAK Transportasi) - Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
22
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan - Cetak Blangko Perijinan di 20000 20000 100% 0 Bidang Angkutan - Cetak Karcis Parkir 146896 20654390 140,61% 10767600 00 - Cetak Karcis Terminal 49498 49498 100% 49498 - Cetak Plat Uji dan Buku Uji 2
0% 73% 100%
87500
87500
100%
87500
100%
- Penunjang Pengelolaan Parkir
12
12
100%
12
100%
- Penyelenggaraan Undian Karcis Parkir Berhadiah - UPTD Parkir Wilayah Selatan
1
8
800%
1
100%
12
12
100%
12
100%
- UPTD Parkir Wilayah Timur
12
12
100%
12
100%
- UPTD Parkir Wilayah Utara
12
12
100%
12
100%
Pengelolaan Parkir
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak - Pembinaan dan Pengawasan 50 50 100% 50 Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermoto - Pengujian Emisi Gas Buang 51 51 100% 51 Kendaraan Bermotor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran - penyediaan alat tulis kantor 12 7 58.33% 7 - Penyediaan Bahan Bacaan dan 12 12 Peraturan Perundangan - Penyediaan Bahan Logistik 12 12 Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan 12 12 Penggandaan - Penyediaan Jasa Administrasi 12 12 Perkantoran - Penyediaan Jasa Kebersihan 12 10 Kantor - Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 12 Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Komponen Instalasi 12 10 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Makanan dan 12 12 Minuman Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran - Pemeliharaan Peralatan Kantor 12 10 dan Rumah Tangga - Pemeliharaan Rutin/Berkala 12 12
100%
100%
58,33%
100%
12
100%
100%
12
100%
100%
12
100%
100%
12
100%
83,33%
10
83%
100%
12
100%
83,33%
10
83,33%
100%
12
100%
83,33%
10
83,33%
100%
12
100%
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
23
Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor - Pengadaan Perlengkapan Perkantoran Rata-Rata Capaian
12
12
100%
12
100%
12
11
91,67%
11
92%
3
4
133,33%
3
100%
72,05%
33,67%
Sumber : Hasil Perhitungan
Dari data diatas untuk menghitung persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operasional plan adalah : Persentase kesesuaian = Capaian Kesesuaian Output + Capaian Kesesuaian Jadwal pelaksanaan kegiatan terhadap parameter = 72,05% + 33,67% perencanaan pada operasional plan = 105,72%
Maka dapat disimpulkan persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operasional plan dari target 100% tercapai 105,72%.
10. Nilai Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dinas Perhubungan Kota Surabaya terus berupaya meningkatkan pelayanan perizinan maupun non perizinan kepada masyarakat terutama di bidang Perhubungan.
Sebagai
monitoring
pelayanan,
Dinas
Perhubungan
melakukan survey kepuasan kepada masyarakat. Survey kepuasan yang dimaksud sebagaimana dalam tabel berikut :
Tabel 3.14. Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indikator Sangat Puas Cukup Puas 2498 347 Sumber : Hasil Perhitungan
Tidak Puas 21
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
24
Maka dari data diatas diperoleh : Nilai Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan = Jumlah orang yang sangat puas x 100% Total orang yang disurvey = 2498 x 100 % 2866
= 87,16% Sehingga dapat disimpulkan bahwa Nilai Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan tercapai sebesar 87,16% dari target 76%.
11. Jam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dari Sektor Perhubungan Perumusan jam pelayanan Dinas Perhubungan Kota Surabaya adalah berdasarkan tabel sebagai berikut :
Tabel 3.15. Data Dasar Perhitungan Jam Pelayanan No. 1. 2. 3. 4.
Jumlah 8 5 4 12
Koefisien Jam Hari Minggu Bulan
Formulasi : Jam Pelayanan
= Jam x Hari x Minggu x Bulan = 8 x 5 x 4 x 12 = 1.920 Jam
Maka dapat disimpulkan jam pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 dari target 1.920 jam tercapai 1.920 jam. Sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
25
12. Persentase Jalan Kewenangan Kota Dengan V/C Ratio ≤ 0,95 Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 14 Tahun 2006 Tentang
Manajemen
dan
Rekayasa
Lalu
Lintas
di
Jalan,
Nisbah
volume/kapasitas (V/C ratio) adalah perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Rumus untuk menghitung V/C ratio adalah : V/C ratio = Jumlah jalan kewenangan kota tertentu yang x 100 % memiliki V/C ratio ≤ 0,95 tahun (t) Jumlah jalan kewenangan kota tertentu tahun (t) Berikut data hasil survey rata-rata V/C ratio jalan kewenangan Kota Surabaya : Tabel 3.16. Rata-rata V/C Ratio Jalan Kewenangan Kota Surabaya No.
Nama Ruas
Derajat Volume Kapasitas Kejenuhan (V/C Ratio) 9274 4502 2,060
Kecepatan rata-rata
1.
Jl. Urip Sumoharjo
23,39
2.
Jl. Basuki Rahmat
4366
4768
0,930
23,25
3.
Jl. Embong Malang
2830
4995
0,567
28,88
4.
Jl. Bubutan
3525
3768,4
0,935
24,32
5.
Jl. Indrapura
2720
5461
0,498
39,46
6.
Jl. Gemblongan
3973
5449
0,729
-
7.
Jl. Panglima Sudirman
6907
6086
1,135
-
8.
Jl. Pemuda
3935
4281
0,919
24,19
9.
Jl. Kedung Doro
3132
3234
0,968
-
10.
Jl. Raya Rungkut
2711
2763
0,981
-
11.
Jl. Prof. Dr. Moestopo
6767
4356
1,553
46,69
12.
Jl. Kertajaya
4608
4906
0,939
23,89
13.
Jl. Lakarsantri
3809
2170
1,755
-
14.
Jl. Mayjend Sungkono
3217
3260
0,994
20,38
Sumber : Hasil Analisa
V/C ratio = Jumlah jalan kewenangan kota tertentu yang memiliki V/C ratio ≤ 0,95 tahun (t) Jumlah jalan kewenangan kota tertentu tahun (t)
x 100 %
= 7 . x 100% 14 = 50% Maka dapat disimpulkan Persentase Jalan Kewenangan Kota Surabaya dengan V/C Ratio ≤ 0,95 Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
26
dari target 30% tercapai 50% melalui Program Pengembangan Sistem Transportasi.
13. Ratio Jumlah Kecelakaan Fatal Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan olek kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan. Kecelakaan lalu lintas merupakan indikator utama tingkat keselamatan jalan raya. Di Negara maju perhatian dan upaya terhadap permasalahan ini terus dikembangkan demi meminimalkan kuantitas dan kualitas kecelakaan. Namun di Negara berkembang seperti Indonesia angka kecelakaan lalu lintas dimaklumi masih sangat tinggi, sehingga diperlukan upaya-upaya yang lebih serius lagi, baik yang bersifat preventif maupun represif. Berdasarkan tingkat kecelakaan maka kecelakaan dibagi dalam empat golongan yaitu : 1. Kecelakaan sangat ringan (damage only), yaitu kecelakaan yang hanya mengakibatkan kerusakan/korban benda saja. 2. Kecelakaan ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban luka ringan 3. Kecelakaan berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat. 4. Kecelakaan
fatal,
yaitu
kecelakaan
yang
mengakibatkan
korban
meninggal dunia. Berdasarkan hasil penelitian yang pernah ada, faktor penyebab kecelakaan dapat dikomposisikan dalam tabel berikut :
Tabel 3.17. Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas Faktor Penyebab Pengemudi
Uraian
%
Lengah, mengantuk, tidak terampil, leleah, mabuk, kecepatan tinggi, tidak menjaga jarak, kesalahan pejalan, gangguan binatang
93,52
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
27
Kendaraan
Ban pecah, kerusakan sistem rem, kerusakan sistem kemudi, as/kopel lepas, sistem lampu tidak berfungsi Persimpangan, jalan sempit, akses yang tidak dikontrol/dikendalikan, marka jalan kurang/tidak jelas, tidak ada rambu batas kecepatan, permukaan jalan licin. Lalu lintas campuran antara kendaraan cepat dengan kendaraan lambat, interaksi/campur antara kenddaraan dengan pejalan, pengawasan dan penegakan humum belum efektif, pelayanan gawat darurat yang kurang cepat, Cuaca : gelap, hujan, kabut, asap
Jalan
Lingkungan
2,76
3,23
0,49
Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Dept. Perhubungan
Berdasarkan data penelitian diatas Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah melakukan identifikasi terhadap jumolah kecelakaan dan korban. Berikut tabel perbandingan kecelakaan lalu lintas :
Tabel 3.18. Rekapitulasi Perbandingan Laka Lantas Tahun 2015-2016 No.
Uraian
1.
Jumlah Kecelaakaan
2.
Jenis Korban :
3.
Tahun 2015
Tahun 2016
Trend %
879
1.126
N 28,1
Meninggal Dunia
195
217
N 11,28
Luka Berat
114
150
N 31,58
Luka Ringan
884
1.155
N 30,66
674.200.000
1.048.600.000
N 55,53
Rugi Materiil (Rp.)
Sumber : Sat Lantas Polrestabes Surabaya
Dari data diatas maka untuk menghitung indeks fatalitas adalah : Ratio Kecelakaan = Jumlah kecelakaan lalu lintas meninggal dunia Fatal Total Kecelakaan lalu lintas dalam satu tahun = 217 . 1126 = 0,19 Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh Ratio Jumlah Kecelakaan Fatal Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 dari target 0,23 tercapai 0,19 melalui Program Pengembangan Sistem Transportasi.
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
28
14. Peningkatan Load Factor Kendaraan Umum (Angkot) Load Factor (Faktor Muat) yaitu rasio perbandingan antara jumlah penumpang yang diangkut dalam kendaraan terhadap jumlah kapasitas tempat duduk penumpang di dalam kendaraan pada periode waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam persen. Semakin besar nilai load factor melebihi angka 1 akan semakin buruk pula kinerjanya. Nilai load factor 1 adalah merupakan nilai maksimum yang ideal. Peningkatan load factor kendaraan umum (angkot) adalah peningkatan load factor yang di dapat dari kendaraan angkutan umum penumpang (mikrolet) di Kota Surabaya.
Rumus untuk menghitung Faktor Muat / Load Factor adalah : LF = JP x 100% C Keterangan : LF : Load factor / Faktor Muat JP : Jumlah penumpang per kendaraan umum C : Kapasitas penumpang per kendaraan umum Berikut rekapitulasi data rata-rata Load Factor kendaraan angkutan umum (angkot) di Kota Surabaya : Tabel 3.19. Hasil Analisa Kinerja Angkutan Umum (Load Factor) Untuk Angkot / Mikrolet Rata-rata Jumlah Penumpang
Load Factor (%)
Benowo-Kalimas Barat PP
2
14,68
BK
Bangkingan-Karang Pilang PP
2
15,08
3
BM
Bratang-Perumnas Menanggal PP
2
17,86
4
C
Pasar Loak / Sedayu-Karang Menjangan PP
2
15,08
5
D
Joyoboyo-Pasar Turi-Sidorame PP
2
15,83
6
DA
Kalimas Barat-Citra Raya PP
3
26,59
7
DKM
Dukuh Kupang-Menanggal PP
2
17,06
8
DP
3
24,21
9
E
2
18,65
10
F
2
17,46
11
G
Kalimas Barat/ Petekan-Manukan Kulon PP Petojo-Sawahan/ Simo Rukun / Balongan PP Endrosono-Joyoboyo PP Joyoboyo-Karang Menjangan / Menjangan / Karang Pilang / Lakarsantri PP
2
18,65
No
Kode Trayek
1
BJ
2
Asal Tujuan Trayek
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
29
12
GL
Pasar Loak-Gadung PP
2
13,49
13
GS
Gunung Anyar-Sidorame PP
2
14,29
14
H.2
Pasar Wonokromo-Pagesangan PP
2
17,50
15
H.2P
Pasar Wonokromo-Terminal Menanggal PP
2
16,67
16
I
Dukuh Kupang-Benowo PP
2
17,46
17
IM
Benowo-Simokerto PP
2
19,84
18
J
Joyoboyo-Kalianak PP
2
20,24
19
JBMN
Joyoboyo-Gunung Anyar PP
2
20,24
20
JK
Joyoboyo-Kalijudan-Kenjeran PP
3
22,22
21
JMK
Kenjeran-Kalimas Barat PP
2
15,08
22
JTK
Joyoboyo-Tambak Klangri PP
2
15,87
23
JTK.2
Joyoboyo-Medokan Ayu PP
2
17,50
24
K
Ujung Baru-Kalimas Barat-Pasar Loak PP
2
14,29
25
L.2
Ujung Baru-Sasak-Petojo PP
2
16,25
26
LK
2
16,27
27
LMJ
2
18,65
28
M
3
25,40
29
N
Manukan Kulon-Pasar Loak-Kenjeran PP Lakarsantri-Manukan Kulon-Kalimas Barat PP Terminal Joyoboyo-Dinoyo-Kayun-Kalimas Barat PP Kalimas Barat-Menur-Bratang PP
2
15,08
30
TWM
Tambak Wedi-Petojo-Keputih PP
2
17,06
31
Kalimas Barat-Keputih PP
2
17,46
Tambak Oso Wilangun-Petojo-Keputih PP
2
19,58
33
O O.2 (WK) P
Joyoboyo-Kenjeran/Petojo-Ketintang PP
2
17,06
34
Q
Kalimas Barat-Bratang
2
18,25
35
R
Kalimas Barat-Kapasan-Kenjeran PP
2
15,48
36
R.1
Kalimas Barat-Nambangan-Kenjeran PP
3
26,19
37
R.2
Kalimas Barat-Teluk Langsa-Kenjeran PP
2
15,48
38
RBK
Rungkut Barata-Kenjeran PP
2
17,86
39
RDK
Dukuh Kupang-Benowo PP
2
19,44
40
RT
Rungkut-Pasar Turi PP
3
27,78
41
S
Joyoboyo-Bratang-Kenjeran PP
2
18,65
42
T.1
Margorejo-Joyoboyo-Sawahan-Simorejo PP
2
17,86
43
T.2
2
15,87
44
TV
2
19,84
45
U
Joyoboyo-Kenjeran/Wisma Permai PP Joyoboyo-Citra Raya/Manukan Kulon/Banjar Sugihan PP Joyoboyo-Rungkut/Wonorejo/Joyobekti PP
2
16,27
46
UBB
Ujung Baru-Bratang PP
2
20,63
47
UBK
Ujung Baru-Kenjeran PP
2
15,87
48
V
Joyoboyo-Tambak Rejo PP
2
17,06
49
W
Dukuh Kupang-Kapas Krampung-
3
28,97
32
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
30
Kenjeran/Karang Menjangan PP 50
WB
Wonosari-Bratang PP
2
14,29
51
WLD
Wonoarum-Pasar Loak-Dukuh Kupang PP
2
17,86
52
WLD.2
Bulak Banteng-Dukuh Kupang PP
2
15,87
53
Y
Joyoboyo-Demak PP
2
18,65
54
Z
Kalimas Barat-Benowo PP
2
17,86
55
Z.1
Benowo-Ujung Baru PP
2
19,05
2,19
18,25
Rata-Rata Sumber : Hasil Analisa
Dari hasil survey kinerja load factor angkutan umum diperoleh load factor tertinggi adalah pada kode trayek W dengan load factor sebesar 28,97% dan load factor terendah adalah pada kode trayek GL dengan load factor sebesar 13,49%. Sedangkan presentase load factor kendaraan angkutan umum (angkot) adalah sebesar 18,25 %.
15. Peningkatan Load Factor Kendaraan Umum (Bis Kota) Peningkatan load factor kendaraan umum (bis kota) adalah peningkatan load factor yang di dapat dari kendaraan angkutan umum penumpang (bis kota) di Kota Surabaya. Berikut rekapitulasi data rata-rata Load Factor kendaraan angkutan umum (angkot) di Kota Surabaya :
Tabel 3.20. Hasil Analisa Kinerja Angkutan Umum (Load Factor) Untuk Bis Kota Rata-rata Jumlah Penumpang
Load Factor (%)
Purabaya – Semut PP.
20
36,42
Purabaya – Bratang PP.
19
34,66
Purabaya – Joyoboyo PP.
15
28,04
15
27,43
18
32,89
P.1
Purabaya – Diponegoro – T.O.W. PP. Purabaya – Diponegoro – Rajawali – Diponegoro – Purabaya PP. Purabaya – Darmo – Perak (PATAS) PP.
19
34,39
7
P.2
Purabaya – Darmo – T.O.W PP.
15
27,60
8
P.4
16
29,19
9
P.5
16
20,10
10
P.6
Purabaya – Tol Waru – Perak (PATAS) PP. Purabaya – Tol Waru – Demak – Semut (PATAS) PP. Purabaya – Diponegoro – T.O.W PP.
14
25,22
No
Kode Trayek
1
A.2
2
D
3
E.1
4
F
5
F.1
6
Asal Tujuan Trayek
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
31
11
P.8
12
PAC.1
13
PAC.4
14
PAC.8
Purabaya – Tol Waru – Tol Tandes – T.O.W PP. Purabaya – Darmo – Perak (RMB) PP. Purabaya – Tol Waru – Perak (RMB) PP. Purabaya – Tol Waru – Tandes – T.O.W (PATAS AC) PP. Rata-Rata
17
30,69
24
44,18
15
28,48
14
25,22
16,72
30,96
Sumber : Hasil Analisa
Dari hasil survey kinerja load factor angkutan umum diperoleh load factor tertinggi adalah pada kode trayek PAC.1 dengan load factor sebesar 44,18% dan load factor terendah adalah pada kode trayek P.6 dengan load factor sebesar 25,22%. Sedangkan presentase load factor kendaraan angkutan umum (bis kota) adalah sebesar 30,96 %. 16. Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum yang memenuhi persayaratan teknis dan laik jalan adalah kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melakukan uji dan dinyatakan lulus uji kelaikan jalan. Berikut jumlah kendaraan umum di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Surabaya : Tabel 3.21. Data Kendaraan Angkutan Umum
No.
Jenis Kendaraan
1.
Mobil Penumpang
2.
Mobil Mini Bus
3.
Mobil Bus
Kendaraan Umum yang Uji
TOTAL
Kendaraan Umum yang Lulus
948
857
2.273
1.791
977
876
4.198
3.524
Sumber : Hasil Analisa
Formulasi perhitungan : Persentase kendaraan = angkutan umum yang memenuhi persyaratan = teknis dan laik jalan =
Jumlah angkutan umum yang lulus uji x 100 % Jumlah angkutan umum yang terdaftar 3.524 x 100 % 4.198 83,94 %
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
32
Maka dapat disimpulkan Persentase Kendaraan Angkutan Umum Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 dari target 80% tercapai 83,94% melalui Program Pengembangan
Sistem
Transportasi
dengan
kegiatan
Pelaksanaan
Pengujian Kendaraan Bermotor.
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
33
C. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN Di bawah ini adalah pencapaian kinerja dan anggaran dari tujuan, sasaran, program
dan
kegiatan
yang berkaitan
dengan
Indikator Kinerja
Dinas
Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 sebagai berikut : Tabel 3.22. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Dinas Perhubungan Tujuan / Sasaran / Program (1) Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas Udara dan Air Sasaran 1.1. Optimalisasi Pengeloalaan Kualitas Udara Dari Sumber Bergerak Program 1.1.1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan 1.1.1.1 Pengendalian Pencemaran Udara Dari sumber Bergerak Tujuan 2. Peningkatan Sistem Manajemen City Logistik Sasaran 2.1 Mengoptimalkan Sistem Amanajemen Angkutan Barang Program 2.1.1 Kegiatan 2.1.1.1 Tujuan 3 Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik
Sasaran 3.1 Mengelola Sarana dan Prasarana Serta Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Sasaran 3.2 Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Perencanaan Untuk Mendukung Keberhasilan Program Program 3.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program 3.1.2.
Kinerja
Indikator
Anggaran
Target
Realisasi
Capaian
Alokasi
Realisasi
Capaian
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Indeks Kualitas Udara Ambien
84,00
89,57
106%
Persentase kelulusan uji emisi kendaraan bermotor
78%
83,21%
106%
- Indeks kualitas udara emisi di kawasan industri SO2 - Indeks kualitas udara emisi di kawasan industri NO2
86%
-
-
86%
-
-
Persentase keberhasilan pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak
100%
93.78%
93%
Tingkat pertumbuhan ekonomi kategori transportasi dan pergudangan
1,39%
1,19%
85%
-
-
-
Persentase penyelesaian surat pengantar pendaftaran angkutan barang -
100%
100%
100%
-
-
-
- Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran - Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan - Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
60%
75,54%
125%
75%
80,22%
106%
(2)
965.335.510
905.247.500
93,78%
17.148.350.948 11.699.123.875 68,22%
90,55%
Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
100%
77,88%
77%
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operasional plan
100%
105,72%
105%
Indeks kepuasan karyawan terhadap program pelayanan administrasi perkantoran
70%
78,50%
112%
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
34
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan 3.1.1.1 Penyediaan barang dan jasa perkantoran Kegiatan 3.1.2.1 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Tujuan 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Sasaran 4.1. Mengoptimalkan Pelayanan Perizinan dan dan Non Perizinan Sektor Perhubungan Program 4.1.1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan 4.1.1.1 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah bidang perhubungan Kegiatan 4.1.1.2 Pengelolaan parkir Tujuan 5. Menyediakan sistem manajemen transportasii yang berkualitas Sasaran 5.1. Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas Pengguna Jalan Tujuan 6 Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan Sasaran 6.1 Mengendalikasn kelaikan jalan kendaraan angkutan umum Program 5.1.1 Program Pengembangan Sistem Transportasi
Kegiatan 5.1.1.1 Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan
- Indeks kepuasan karyawan terhadap program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
70%
75,54%
108%
Persentase keberhasilan penyediaan barang dan jasa perkantoran
100%
64,58%
64%
10.227.886.128
6.637.492.080 64,58%
Persentase keberhasilan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
100%
73,14%
73%
6.920.464.820
5.061.631.795 73,14%
Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan
76%
87,16%
114%
Jam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Sektor Perhubungan
1.920 jam
1.920 jam
100%
- Rata-rata Peningkatan PAD
10%
-
-
Persentase keberhasilan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah bidang perhubungan
100%
99,80%
99%
Persentase keberhasilan Pengelolaan parkir
100%
93,66%
93%
Persentase jalan kewenangan kota dengan V/C ratio ≤ 0,95
30%
50%
166%
Ratio Jumlah Kecelakaan Fatal
0,23
0,19
82%
- Peningkatan load factor kendaraan umum (angkot) - Peningkatan load factor kendaraan umum (bis kota)
22%
19,07%
86%
34%
32,51%
95%
Persentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
80%
83,94%
105%
- Penggunaan kendaraan umum (Load Factor) (%) - Kecepatan perjalanan rata-rata kendaran di Jalan Arteri Primer (km/jam) - Kecepatan perjalanan rata-rata kendaran di Jalan Arteri Sekunder (km/jam) - Rata-rata Headway Angkutan Umum (menit)
35,54%
30,96%
87,1%
30 km/jam
27,86 km/jam
92%
30 km/jam
27,46 km/jam
91%
25,91 menit
26,50 menit
102%
100%
87,96%
87%
20.513.623.962 19.537.635.127 95,24%
153.034.505.731 143.149.843.190 93,54%
Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Pelayanan
1.256.664.954
1.105.334723 87,96%
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
35
Umum Kegiatan 5.1.1.2. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Kegiatan 5.1.1.3. Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Kegiatan 5.1.1.4 Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan Kegiatan 5.1.1.5 Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi Kegiatan 5.1.1.6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kegiatan 5.1.1.7 Pengadaan Perlengkapan Jalan Kegiatan 5.1.1.8. Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Kegiatan 5.1.1.9. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Kegiatan 5.1.1.10. Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ Kegiatan 5.1.1.11. Pengelolaan Terminal Angkutan Umum Kegiatan 5.1.1.12. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Kegiatan 5.1.1.13. Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas Kegiatan 5.1.1.14. Operasional Bis Sekolah Kegiatan 5.1.1.15. Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAK Transportasi)
Angkutan Umum Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
100%
96,22%
96%
34.490.785.106 33.187.551.879 96,22%
Persentase Keberhasilan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi
100%
95,16%
95%
32.357.869.353 30.792.059.123 95,16%
Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan
100%
72,23%
72%
1.729.432.363
1.249.161.826 72,23%
Persentase Keberhasilan Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi
100%
89,59%
89%
7.409.421.906
6.638.019.961 89,59%
Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi
100%
93,05%
93%
10.223.315.606
9.513.089.513 93,05%
Persentase Keberhasilan Pengadaan Perlengkapan Jalan
100%
93,21%
93%
29.236.279.786 27.250.969.879 93,21%
Persentase Keberhasilan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas
100%
91,77%
91%
940.592.280
863.159.100 91,77%
Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
100%
95,29%
95%
6.213.264.958
5.920.758.674 95,29%
Persentase Keberhasilan Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ
100%
95,79%
95%
5.249.093.468
5.028.146.376 95,79%
Persentase Keberhasilan Pengelolaan Terminal Angkutan Umum
100%
95,59%
95%
Persentase Keberhasilan Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan
100%
71,96%
71%
3.056.734.439
2.199.763.365 71,96%
Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas
100%
96,20%
96%
1.791.580.526
1.723.455.631 96,20%
Persentase Keberhasilan Operasional Bis Sekolah
100%
75,91%
75%
287.987.363
218.599.764 75,91%
Persentase Keberhasilan Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAK Transportasi)
100%
77,49%
77%
2.776.340.000
2.151.369.845 77,49%
16.015.143.623 15.308.403.531 95,59%
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
36
D. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA Di bawah ini adalah jumlah anggaran, realisasi, sisa anggaran dan prosentase Kegiatan Anggaran Belanja Langsung Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 sebagai berikut : Tabel 3.23. Realisasi Anggaran Kegiatan Belanja Langsung yang berkaitan dengan Indikator Kinerja NO 1 2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
18
19
KODE KEGIATAN
KEGIATAN
2.2.2.02.01.0001 Penyediaan barang dan jasa perkantoran 2.2.2.02.03.0001 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 1.1.2.09.01.0001 Penyelenggaraan angkutan umum 1.1.2.09.01.0002 Pemeliharaan perlengkapan jalan 1.1.2.09.01.0003 Pembangunan sarana prasarana transportasi 1.1.2.09.01.0004 Peningkatan pelayanan dan keselamatan angkutan 1.1.2.09.01.0005 Pengembangan sarana prasarana transportasi 1.1.2.09.01.0006 Pemeliharaan sarana prasarana transportasi 1.1.2.09.01.0007 Pengadaaan perlengkapan jalan 1.1.2.09.01.0008 Pembinaan keselamatan lalu lintas 1.1.2.09.01.0009 Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 1.1.2.09.01.0010 Penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ 1.1.2.09.01.0011 Pengelolaan terminal angkutan umum 1.1.2.09.01.0012 Pembangunan angkutan umum massal perkotaan 1.1.2.09.01.0013 Penyelenggaraan manajemen lalu lintas 1.1.2.09.01.0014 Operasional bis sekolah 1.1.2.09.01.0015 Pengadaan perlengkapan jalan (DAK transportasi) 1.1.2.05.05.0007 Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak 2.1.2.02.01.0024 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber
10.277.886.128
6.637.492.080
SISA ANGGARAN % (Rp.) 3.640.394.048 64,58%
6.920.464.820
5.061.631.795
1.858.833.025 73,14%
1.256.664.954
1.105.334.723
151.330231 87,96%
34.490.785.106 33.187.551.879
1.303.233.227 96,22%
32.357.869.353 30.792.059.123
1.565.810.230 95,16%
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI (Rp.)
1.729.432.363
1.249.161.826
480.270.537 72,23%
7.409.421.906
6.638.019.961
771.401.945 89,59%
10.223.315.606
9.513.089.513
710.226.093 93,05%
29.236.279.786 27.250.969.879
1.985.309.907 93,21%
940.592.280
863.159.100
77.433.180 91,77%
6.213.264.958
5.920.758.674
292.506.284 95,29%
5.249.093.468
5.028.146.376
220.947.092 95,79%
16.015.143.623 15.308.403.531
706.740.092 95,59%
3.056.734.439
2.199.763.365
856.971.074 71,96%
1.791.580.526
1.723.455.631
68.124.895 96,20%
287.987.363 2.776.340.000
218.599.764 2.151.369.845
69.387.599 75,91% 624.970.155 77,49%
965.335.510
905.247.500
60.088.010 93,78%
5.279.326.918
5.268.965.718
10.361.200 99,80%
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
37
sumber pendapatan daerah dibidang perhubungan 20 2.1.2.02.01.0026 Pengelolaan parkir
15.234.297.044 14.268.669.409
965.627.635 93,66%
Berikut jumlah anggaran Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 : Tabel 3.24. Anggaran Indikator Kinerja Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
Sisa Anggaran (Rp.)
No.
Indikator Kinerja
1
Indeks Kualitas Udara Ambien
2
965.335.510 905.247.500 60.088.010 93,78% Persentase kelulusan uji emisi kendaraan bermotor Tingkat pertumbuhan ekonomi kategori transportasi dan pergudangan Persentase Penyelesaian Surat Pengantar Pendaftaran Angkutan Barang Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program 17.148.350.948 11.699.123.875 5.449.227.073 68,22% Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan 20.513.623.962 19.537.635.127 975.988.835 95,24% Jam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Sektor Perhubungan Persentase Jalan Kewenangan Kota dengan V/C ratio ≤ 0.95 Ratio Jumlah Kecelakaan Fatal
3
4
5
6 7 8
9
10
11
12 13 14 15 16
%
Peningkatan Load factor kendaraan umum (Angkot 153.034.505.731 143.149.843.190 9.884.662.541 93,54% Peningkatan Load factor kendaraan umum (Bis Kota) Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
38
E. AKUNTABILITAS KEUANGAN Untuk
mencapai
indikator
keberhasilan
maka
aspek
keuangan
sangat
berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun 2016. 1. Belanja Tidak Langsung & Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang. Penyerapan anggaran belanja tidak langsung pada tahun 2016 sebesar 94,32% dari total anggaran yang dialokasikan. Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 92,00% dari total anggaran yang dialokasikan. Tabel rekapitulasi
realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun
anggaran 2016 Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagaimana dala tabel berikut :
Tabel 3.25. Rekapitulasi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 No
Uraian
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
%
Sisa Anggaran (Rp.)
1.
Belanja Tidak Langsung
46.427.572.099
43.792.604.064
94,32
2.634.968.035
2.
Belanja Langsung
191.711.816.151 175.291.849.692
91,44
16.419.966.459
238.139.388.250 219.084.453.756
92,00
19.054.934.494
Jumlah
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
39
2. Pendapatan Retribusi Tabel 3.26. Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2016 No
Target Pendapatan (Rp.)
Uraian
%
23.602.146.000
94,41
1
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
2
Retribusi Tempat Parkir Khusus
3.094.583.790
3.472.182.000 112,20
3
Retribusi Terminal
7.081.384..476
7.568.827.600 106,88
4
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
12.375.300.000
12.456.580.000 100,66
5
Retribusi Ijin Trayek Jumlah
25.000.000.000
Realisasi (Rp.)
756.437.800
627.135.960
82,91
48.617.270.121
48.264.476.530
99,27
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
40
BAB IV
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
41
BAB
IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kota Surabaya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya nilai capaiannya dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Indeks kualitas udara ambien nilai capaiannya sangat baik. 2. Persentase kelulusan uji emisi kendaraan bermotor nilai capaiannya sangat baik. 3. Tingkat pertumbuhan ekonomi kategori transportasi dan pergudangan nilai capaiannya baik. 4. Persentase penyelesaian surat pengantar pendaftaran angkutan barang nilai capaiannya sangat baik. 5. a. Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran nilai capaiannya sangat baik. b. Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan nilai capaiannya sangat baik. c. Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program nilai capaiannya sangat baik. 6. Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran perangkat daerah nilai capaiannya baik. 7. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan nilai capaiannya sangat baik. 8. Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan nilai capaiannya sangat baik. 9. Jam pelayanan perizinan dan non perizinan dari sektor perhubungan nilai capaiannya sangat baik. 10. Persentase Jalan Kewenangan Kota dengan V/C ratio ≤ 0.95 nilai capaiannya sangat baik. 11. Ratio Jumlah Kecelakaan Fatal nilai capaiannya baik. 12. a. Peningkatan Load factor kendaraan umum (Angkot) nilai capaiannya baik.
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
42
b. Peningkatan Load factor kendaraan umum (Bis Kota) nilai capaiannya baik. 13. Persentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan nilai capaiannya sangat baik. Permasalahan yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Perhubungan Kota Surabaya terkait indikator peningkatan load factor kendaraan umum untuk bis kota dan mikrolet dikarenakan berkurangnya minat masyarakat menggunakan kendaraan angkutan umum dan beralih menggunakan kendaraan pribadi yang mudah dalam mempelorahnya. Hal ini menyebabkan load factor kendaraan angkutan umum semakin berkurang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak yang diperbaiki dan masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain melakukan kebijakan pengembangan angkutan umum yang diarahkan untuk mengimplementasikan angkutan massal cepat yang terintegrasi.
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
43
LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
44
A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
L A M P I R A N
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
45
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
46
B. MATRIKS RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2016-2021
Tujuan (1)
Sasaran
Indikator Sasaran
(2)
1.Meningkatkan tata Mengelola Sarana Dan kelola administrasi Prasarana Serta pemerintahan Administrasi Perkantoran yang baik Perangkat Daerah
(3)
Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana Serta Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
Kode (4)
1.07.01 1.07.01.0001 1.07.02 1.07.02.0001
2. Menyediakan Sistem Manajemen Transportasi yang Berkualitas
Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas Pengguna Jalan
Ratio Jumlah Kecelakaan Fatal
1.07.21
(5)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Barang Dan Jasa
Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran Program Pengembangan Sistem Transportasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(6)
(7)
Indeks Kepuasan Karyawan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Indeks Kepuasan Karyawan Terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Rata-rata Headway Angkutan Umum Persentase penggunaan kendaraan umum (Load Factor)
(20)
(21)
70%
10.277.886.128
Dishub
Kota Surabaya
100%
10.277.886.128
Dishub
Kota Surabaya
70%
6.920.464.820
Dishub
Kota Surabaya
100%
6.920.464.820
Dishub
Kota Surabaya
153.044.505.731
Dishub
Kota Surabaya
Dishub
Kota Surabaya
Dishub
Kota Surabaya
Dishub
Kota Surabaya
25,91 menit 35,54 %
(9)
Lokasi
100%
32.357.869.353
Dishub
Kota Surabaya
100%
1.729.432.363
Dishub
Kota Surabaya
100%
7.409.421.906
Dishub
Kota Surabaya
100%
10.233.315.606
Dishub
Kota Surabaya
1.07.21.0007
Jumlah Bangunan Sarana Prasarana Transportasi yang Dibangun Waktu Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan Jumlah Lokasi Sarana Prasarana Transportasi Yang Dilakukan Pengembangan Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Dilakukan Pemeliharaan Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Dilakukan Pemasangan
100%
29.236.279.786
Dishub
Kota Surabaya
1.07.21.0008
Kegiatan : Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas
100%
940.592.280
Dishub
Kota Surabaya
1.07.21.0009
Kegiatan : Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Kegiatan : Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ Kegiatan : Pengelolaan Terminal Angkutan Umum Kegiatan : Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Kegiatan : Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas Kegiatan : Operasional Bis Sekolah
Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Jumlah Kendaraan Bermotor yang melaksanakan Pengujian
100%
6.213.264.958
Dishub
Kota Surabaya
Waktu Pelaksanaan Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Terminal Angkutan Umum Jumlah Koridor Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan DED Prasarana Lalu Lintas Jalan
100%
5.249.093.468
Dishub
Kota Surabaya
100%
16.015.143.623
Dishub
Kota Surabaya
100%
3.056.734.439
Dishub
Kota Surabaya
100%
1.791.580.526
Dishub
Kota Surabaya
Persentase Keberhasilan Operasional Bis Sekolah
100%
287.987.363
Dishub
Kota Surabaya
100%
2.776.340.000
Dishub
Kota Surabaya
10%
20.513.623.962
Dishub
Kota Surabaya
Persentase Keberhasilan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan
100%
5.279.326.918
Dishub
Kota Surabaya
Persentase Keberhasilan Pengelolaan Parkir
100%
15.234.297.044
Dishub
Kota Surabaya
965.335.510
Dishub
Kota Surabaya
Dishub
Kota Surabaya
Dishub
Kota Surabaya
1.07.21.0004 1.07.21.0005 1.07.21.0006
1.07.21.0010 1.07.21.0011 1.07.21.0012 1.07.21.0013 1.07.21.0014 1.07.21.0015 1.20.17 1.20.17.0024
1.20.17.0026
aspek administrasi dan aspek teknis pelaku kegiatan usaha terhadap pengelolaan lingkungan
(8)
Rp
Kegiatan : Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan Kegiatan : Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Jalan
1.07.21.0003
Tingkat pemenuhan
Target
Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Kegiatan : Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
1.07.21.0002
Jam Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Sekotr Perhubungan
Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di Jalan Artei Sekunder Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di Jalan Arteri Primer Jumlah Pelayanan Perijinan Angkutan Umum Yang Dikeluarkan Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan
1.07.21.0001
3. Meningkatkan Mengoptimalkan Dan Pelayanan Perizinan Dan Mengoptimalkan Non Perizinan Sektor Pengelolaan Perhubungan Sumber Penerimaan Daerah Secara Efektif Dan Efisien 4.Meningkatkan Mengoptimalkan Kualitas Udara pengelolaan lingkungan Dan Air untuk menekan pencemaran udara dan air
Program dan Kegiatan
1.08.16
1.08.16.0007
30 km/jam 30 km/jam 100%
1.256.664.954
Dishub
Kota Surabaya
100%
34.490.785.106
Dishub
Kota Surabaya
Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAK Transportasi) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan Kegiatan : Pengelolaan Parkir
Persentase Keberhasilan Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAK Transportasi) Rata-rata Peningkatan PAD
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Tingkat kualitas udara emisi di kawasan industri NO2
86%
Tingkat kualitas udara emisi di kawasan industri SO2
86%
Kegiatan : Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak
Persentase Keberhasilan Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak
100%
965.335.510
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
47
Tujuan
(1) 1. Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Perangkat Daerah yang Baik
Indikator Sasaran
Sasaran
(2) 1.1 Mengelola Sarana Dan Prasarana Serta Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
(3) Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
Kode
(4) 2.2.2.02.02
2.2.2.02.02.0042
2.2.2.02.01 2.2.2.02.01.0033
1.2 Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Perencanaan Untuk Mendukung Keberhasilan Program
2. Meningkatkan 2.1 Mengoptimalkan Kualitas Pelayanan Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan Sektor Perhubungan
Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Parameter Perencanaan Pada Operational Plan
Jam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Sektor Perhubungan
2.1.2.01.02
2.1.2.01.02.0050
Program dan Kegiatan
(5) Program : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Sub Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Sub Kegiatan : Updating Data Sarana Prasarana Perkantoran di SIMBADA Penunjang Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah Penunjang Kinerja Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Stategis Sub Kegiatan : Penyusunan dan/atau Review Proses Bisnis Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyusunan dan/atau Review Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Perangkat Kinerja Penunjang Kinerja
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 1.1.2.12.04.0014 Kegiatan : Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan Sub Kegiatan : Cetak Blangko Perijinan di Bidang Angkutan Sub Kegiatan : Cetak Buku Uji 2.1.2.03.08
Sub Kegiatan : Cetak Karcis Parkir Sub Kegiatan : Cetak Karcis Terminal Sub Kegiatan : Cetak Plat Uji
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Ratio Jumlah Kecelakaan Fatal
1.1.2.09.01
1.1.2.09.01.0001
Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi
Kegiatan : Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Sub Kegiatan : Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Sub Kegiatan : Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung
1.1.2.09.01.0004
Tahun 2017
Tahun 2018
-
(10) 100%
100%
-
100%
0 unit
-
100 unit
6.585.047.740
100 unit
6.914.300.127
100 unit
7.260.015.133
100 unit
7.623.015.890
100 unit
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Dipelihara
0 unit
-
101 unit
6.210.918.540
101 unit
6.521.464.467
101 unit
6.847.537.690
101 unit
7.189.914.575
101 unit
Jumlah Data Sarana Dan Prasarana Perkantoran yang Terupdate Di SIMBADA
0 jenis
-
1 jenis
0 poin
-
93089 poin
Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Jenis Barang Dan Jasa Perkantoran yang Disediakan Jumlah Jenis Barang Dan Jasa Perkantoran yang Disediakan
(13) 6.914.300.127
100%
1.773.200
372.356.000
1 jenis
93089 poin
Target (14) 100%
Rp (15) 7.260.015.133
100%
1.861.860
390.973.800
1 jenis
93089 poin
Target (16) 100%
Rp (17) 7.623.015.890
100%
1.954.953
410.522.490
1 jenis
93089 poin
Target (18) 100% 100%
2.052.701
431.048.615
1 jenis
93089 poin
N/A
-
72%
11.421.172.627
74%
11.992.231.258
76%
12.591.842.821
78%
13.221.434.962
80%
0 jenis
-
9 jenis
11.421.172.627
9 jenis
11.992.231.258
9 jenis
12.591.842.821
9 jenis
13.221.434.962
9 jenis
0 jenis
-
9 jenis
11.040.092.627
9 jenis
11.592.097.258
9 jenis
12.171.702.121
9 jenis
12.780.287.227
9 jenis
0 poin Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dan Pelaporan Dokumen Perencanaan Strategis dan/atau Sektoral Persentase PD Lingkup Bidang Fisik dan Prasarana yang Dokumen Perencanaan Tahunannya Berkualitas Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis Jumlah dokumen SOP yang disusun
(12) 100%
Rp
Tahun 2021
Target
(11) 6.585.047.740
Target
Tahun 2020
(9)
(7)
Rp
Tahun 2019
Rp
95270 poin
381.080.000
95270 poin
400.134.000
95270 poin
420.140.700
95270 poin
441.147.735
95270 poin
411.453.409
100%
432.026.079
100%
453.627.383
100%
476.308.753
100%
Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi
Rp (19) 8.004.166.685
(20) Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 8.004.166.685 Dinas Perhubungan
(21) Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
7.549.410.304
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
2.155.336
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
Dinas Perhubungan 13.882.506.710 Dinas Perhubungan 13.882.506.710 Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
13.419.301.589
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
Dinas Perhubungan 500.124.190 Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya
452.601.045
463.205.122
60%
-
100%
60%
-
65%
0 dokumen
-
9 dokumen
411.453.409
9 dokumen
432.026.079
9 dokumen
453.627.383
9 dokumen
476.308.753
9 dokumen
500.124.190
0 dokumen
-
1 dokumen
891.000
1 dokumen
935.550
1 dokumen
982.328
1 dokumen
1.031.444
1 dokumen
1.083.016
Jumlah Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan/atau direview
0 dokumen
-
7 dokumen
27.375.129
7 dokumen
28.743.885
7 dokumen
30.181.080
7 dokumen
31.690.134
7 dokumen
33.274.640
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
Jumlah Dokumen LKJ yang disusun
0 dokumen
-
7 dokumen
2.315.280
1 dokumen
2.431.044
1 dokumen
2.552.596
1 dokumen
2.680.226
1 dokumen
2.814.237
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
380.872.000
95218 poin
399.915.600
95218 poin
419.911.380
95218 poin
440.906.949
95218 poin
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 7.347.021.534 Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
poin Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Lembar yang Tercetak untuk Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan Jumlah Blangko Perijinan Bidang Angkutan (Ijin Trayek) Yang Tercetak Jumlah Buku Uji Yang Tercetak Jumlah Karcis Parkir Yang Tercetak Jumlah Karcis Terminal Yang Tercetak Jumlah Plat Uji Yang Tercetak
Kecepatan Rata-Rata Kendaraan di Jalan Kewenangan Kota Persentase Selisih Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jumlah Kendaraan Bermotor yang melaksanakan Pengujian Jumlah Kendaraan Bermotor yang Melaksanakan Pengujian di UPTD PKB Tandes Jumlah Kendaraan Bermotor yang Melaksanakan Pengujian di UPTD PKB Wiyung
95218 poin
Jumlah Bangunan Sarana Prasarana Transportasi yang Dibangun Jumlah Pembangunan Gedung Parkir/Park and Ride
Kegiatan : Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas
Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Pelaksanaan Lomba Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tingkat SMA/SMK Negeri/Swasta se-Kota Surabaya
70%
75%
80%
85%
462.952.296
70%
-
72%
6.044.412.798
74%
6.346.633.438
76%
6.663.965.110
78%
6.997.163.365
80%
14.714.600 lembar
-
14.714.600 lembar
6.044.412.798
14.714.600 lembar
6.346.633.438
14.714.600 lembar
6.663.965.110
14.714.600 lembar
6.997.163.365
14.714.600 lembar
25.000 lembar 87.500 buku
-
25.000 lembar 87.500 buku
82.500.000
25.000 lembar 87.500 buku
86.625.000
25.000 lembar 87.500 buku
90.956.250
25.000 lembar 87.500 buku
95.504.063
25.000 lembar 87.500 buku
100.279.266
14.689.600 lembar 47.280 bendel 284.200 pasang poin
-
14.689.600 lembar 47.280 bendel 284.200 pasang 118647 poin
3.393.166.284
28,90 km/jm 2%
-
29,19 km/jm 2%
97.000 unit
-
97.000 unit
50.000 unit
-
47.000 unit
-
-
-
poin
Kegiatan : Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Sub Kegiatan : Pembangunan Gedung Parkir / Park and Ride Penunjang Kinerja
Sub Kegiatan : Lomba Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tingkat SMA/SMK Negeri/Swasta se-Kota Surabaya
Tahun 2016 (8) 100%
Penunjang Kinerja 1.1.2.09.01.0002
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target
(6) Persentase Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Perkantoran yang Dipelihara
Penunjang Kinerja 3. Menyediakan 3.1 Meningkatkan Sistem Keselamatan Manajemen Berlalu Lintas Transportasi yang Pengguna Jalan Berkualitas
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
14.689.600 lembar 47.280 bendel 284.200 pasang 118647 poin
-
1 bangunan poin
152.081.003 1.847.050.859 474.588.000 146.979.580.694
14.689.600 lembar 47.280 bendel 284.200 pasang 118647 poin
731.457.969 2.931.144.614 159.685.053 1.939.403.402 498.317.400
14.689.600 lembar 47.280 bendel 284.200 pasang 118647 poin
768.030.867 3.077.701.845 167.669.306 2.036.373.572 523.233.270
806.432.411 3.231.586.937 176.052.771 2.138.192.251 549.394.934
184.855.410 2.245.101.863 576.864.680
31,27 km/jm 2%
6.183.173.873
97.000 unit
6.1492.332.567
97.000 unit
6.816.949.195
97.000 unit
7.157.796.655
97.000 unit
7.515.686.487
50.000 unit
2.877.876.300
50.000 unit
3.021.770.115
50.000 unit
3.172.858.621
50.000 unit
3.331.501.552
50.000 unit
3.498.076.629
47.000 unit
2.779.593.573
47.000 unit
2.918.573.252
47.000 unit
3.064.501.914
47.000 unit
3.217.727.010
47.000 unit
3.378.613.360
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
638.996.498
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
1 bangunan
1.157.969.920
-
1 bangunan
-
138499 poin
2.510 orang
-
2.510 orang
1 kali
-
1 kali
551.989.200
1 bangunan
1.215.868.416
603.973.920
1 bangunan
553.996.000
138499 poin
1.338.805.529
2.510 orang
66.665.854
1 kali
131426 poin
579.588.660
1 bangunan
1.276.661.837
634.172.616
1 bangunan
581.695.800
138499 poin
1.405.745.805
2.510 orang
69.999.147
1 kali
31,89 km/jm 2%
131426 poin
170.147.237.101
846.754.031
608.568.093
32,53 km/jm 2%
131426 poin
178.654.598.956
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
154.328.559.729
525.704.000 131426 poin
162.044.987.715
14.689.600 lembar 47.280 bendel 284.200 pasang 118647 poin
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
30,06 km/jm 2%
131426 poin
1 bangunan
696.626.637 2.791.566.299
7.347.021.534
1 bangunan
1.340.494.929
1 bangunan
1.407.519.675
665.881.247
1 bangunan
699.175.309
1 bangunan
734.134.075
610.780.590
138499 poin
641.319.620
138499 poin
673.385.600
1.476.033.096
2.510 orang
1.549.834.751
2.510 orang
1.627.326.488
73.499.104
1 kali
77.174.059
1 kali
81.032.762
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
48
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
(1)
(2)
(3)
(4)
Program dan Kegiatan
(5) Sub Kegiatan : Pembinaan Instruktur Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor Sub Kegiatan : Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas bagi Masyarakat Sub Kegiatan : Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas bagi Pelajar Penunjang Kinerja
1.1.2.09.01.0005
Kegiatan : Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sub Kegiatan : Pemeliharaan APILL Sub Kegiatan : Pemeliharaan CCTV dan VMS Sub Kegiatan : Pemeliharaan Marka Jalan Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rambu Penunjang Kinerja
1.1.2.09.01.0006
Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Sub Kegiatan : Pemeliharaan dan Operasional Parkir Elektrik Sub Kegiatan : Pemeliharaan Halte Sub Kegiatan : Pemeliharaan Terminal Type C Sub Kegiatan : Penunjang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Penunjang Kinerja
1.1.2.09.01.0007
Kegiatan : Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ Sub Kegiatan : Penertiban Angkutan Umum dan Barang Sub Kegiatan : Penertiban Hari Besar dan Insidentil Sub Kegiatan : Penertiban Parkir Sub Kegiatan : Penertiban Terminal
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6) Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Instruktur Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas bagi Masyarakat Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas bagi Pelajar
Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Jalan Sub Kegiatan : Pengadaan APILL Sub Kegiatan : Pengadaan CCTV dan VMS Sub Kegiatan : Pengadaan Rambu Sub Kegiatan : Usulan Musrenbang
1.1.2.09.01.0010
Tahun 2017
Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Dilakukan Pemeliharaan Jumlah Lokasi Prasana Parkir Elektrik Yang Dilakukan Pemeliharaan dan Operasional Jumlah Lokasi Halte Yang Dilakukan Pemeliharaan Jumlah Lokasi Terminal Type C Yang Dilakukan Pemeliharaan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Rp
Target
Tahun 2020
Rp
Target
Rp
Tahun 2021 Target
Lokasi
Rp
Target
(8) 50 orang
(9) -
(10) 50 orang
(11) 21.080.310
(12) 50 orang
(13) 22.134.326
(14) 50 orang
(15) 23.241.042
(16) 50 orang
(17) 24.403.094
(18) 50 orang
(19) 25.623.249
(20) Dinas Perhubungan
(21) Kota Surabaya
300 orang
-
300 orang
95.260.120
300 orang
100.023.126
300 orang
105.024.282
300 orang
110.275.496
300 orang
115.789.271
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
2.160 orang
-
2.160 orang
663.747.245
2.160 orang
696.934.607
2.160 orang
731.781.338
2.160 orang
768.370.404
2.160 orang
806.788.925
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
Rp
135513 poin
569.154.600
135513 poin
597.612.330
135513 poin
627.492.947
135513 poin
658.867.594
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 5.311.938.129 Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
135513 poin
542.052.000
11.718 unit
-
11.718 unit
39.586.357.038
11.718 unit
41.565.674.890
11.718 unit
43.643.958.634
11.718 unit
45.826.156.566
11.718 unit
48.117.464.394
285 unit
-
285 unit
24.322.389.319
285 unit
25.538.508.785
285 unit
26.815.434.224
285 unit
28.156.205.935
285 unit
29.564.016.232
150 unit
-
150 unit
7.396.624.044
150 unit
7.766.455.246
150 unit
8.154.778.009
150 unit
8.562.516.909
150 unit
8.990.642.754
6.000 meter 11.283 unit
-
6.000 meter 11.283 unit
2.459.654.301
6.000 meter 11.283 unit
2.582.637.016
6.000 meter 11.283 unit
2.711.768.867
6.000 meter 11.283 unit
2.847.357.310
6.000 meter 11.283 unit
2.989.725.176
134412 poin
537.648.000
-
1.247.593.352
15 lokasi
-
15 lokasi
10.800.909.447
134412 poin 15 lokasi
13 lokasi
-
13 lokasi
954.501.189
13 lokasi
1.309.973.020 564.530.400 11.340.954.919
134412 poin 15 lokasi
1.002.226.248
13 lokasi
1.375.471.671 592.756.920 11.908.002.665
134412 poin 15 lokasi
1.052.337.561
13 lokasi
1.444.245.254 622.394.766 12.503.402.799
13.128.572.939
1.104.954.439
13 lokasi
1.160.202.161
5 lokasi
-
5 lokasi
370.707.048
5 lokasi
389.242.400
5 lokasi
408.704.520
5 lokasi
429.139.746
5 lokasi
-
10 lokasi
4.553.532.565
10 lokasi
4.781.209.193
10 lokasi
5.020.269.653
10 lokasi
5.271.283.136
10 lokasi
12 kali
-
12 kali
4.370.144.645
12 kali
4.588.651.877
12 kali
4.818.084.471
12 kali
5.058.988.695
12 kali
552.024.000
6.691.922.698
7.026.518.832
138006 poin 760 kali
639.036.783
6.373.259.712
138006 poin 760 kali
608.606.460
-
138006 poin 760 kali
579.625.200
760 kali
138006 poin 760 kali
7.377.844.774
760 kali
210 kali
-
210 kali
2.412.998.798
210 kali
2.533.648.738
210 kali
2.660.331.175
210 kali
2.793.347.734
150 kali
-
150 kali
1.227.833.663
150 kali
1.289.225.346
150 kali
1.353.686.613
150 kali
250 kali
-
250 kali
1.532.973.532
250 kali
1.609.622.209
250 kali
1.690.103.319
150 kali
-
150 kali
666.161.719
150 kali
699.469.805
150 kali
734.443.295
533.292.000
133323 poin
559.956.600
133323 poin
587.954.430
133323 poin
133323 poin
2.055 unit
37.910.378.096
2.055 unit
39.805.897.001
450.596.734
5.534.847.292
Dinas Perhubungan 7.746.737.013 Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya
210 kali
2.933.015.120
1.421.370.944
150 kali
1.492.439.491
250 kali
1.774.608.485
250 kali
1.863.338.909
150 kali
771.165.460
150 kali
809.723.733
617.352.152
133323 poin
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
2.055 unit
41.796.191.851
138006 poin
653.514.504
2.055 unit
670.988.622
648.219.759
2.055 unit
-
2.055 unit
35 unit
-
35 unit
782.025.800
35 unit
821.127.090
35 unit
862.183.445
35 unit
905.292.617
35 unit
950.557.248
20 unit
-
20 unit
29.929.008.427
20 unit
31.425.458.848
20 unit
32.996.731.791
20 unit
34.646.568.380
20 unit
36.378.896.799
2.000 unit
-
2.000 unit
4.321.975.769
2.000 unit
4.538.074.557
2.000 unit
4.764.978.285
2.000 unit
5.003.227.200
2.000 unit
5.253.388.560
20 lokasi
-
20 lokasi
536.056.000
20 lokasi
562.858.800
20 lokasi
591.001.740
20 lokasi
620.551.827
20 lokasi
651.579.418
134014 poin
536.056.000
134014 poin
562.858.800
134014 poin
591.001.740
134014 poin
620.551.827
134014 poin
651.579.418
poin
36.105.121.996
1.516.457.517
134412 poin 15 lokasi
10 lokasi
poin Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Dilakukan Pemasangan Jumlah APILL Yang Dilakukan Pemasangan Jumlah Rambu Lalu Lintas Yang Dilakukan Pemasangan Jumlah CCTV dan VMS Yang Dilakukan Pemasangan Baru Jumlah Lokasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Hasil Usulan Musrenbang
Target
Tahun 2019
Target
poin Waktu Pelaksanaan Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Angkutan Umum dan Barang Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Hari Besar dan Insidentil Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Parkir Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Terminal
Rp
Tahun 2018
Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
43.886.001.443
Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi Sub Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi Penunjang Kinerja
Jumlah Lokasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi
20 unit
-
20 unit
3.261.949.629
20 unit
3.425.047.110
20 unit
3.596.299.466
20 unit
3.776.114.439
20 unit
3.964.920.161
Jumlah Lokasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi
20 unit
-
20 unit
2.740.225.629
20 unit
2.877.236.910
20 unit
3.021.098.756
20 unit
3.172.153.694
20 unit
3.330.761.378
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
634.158.783
Kegiatan : Pengelolaan Parkir
Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Parkir Waktu Pelaksanaan Kegiatan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Waktu Pelaksanaan Kegiatan UPTD Parkir Tempat Khusus
12 kali
-
12 kali
19.524.983.985
12 kali
20.501.233.184
12 kali
21.526.294.843
12 kali
22.602.609.586
12 kali
23.732.740.065
12 kali
-
12 kali
14.316.816.719
12 kali
15.032.657.555
12 kali
15.784.290.433
12 kali
16.573.504.954
12 kali
17.402.180.202
12 kali
-
12 kali
4.661.547.266
12 kali
4.894.624.629
12 kali
5.139.355.861
12 kali
5.396.323.654
12 kali
5.666.139.836
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
Sub Kegiatan : UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Sub Kegiatan : UPTD Parkir Tempat Khusus Penunjang Kinerja 1.1.2.09.01.0011
Tahun 2016
poin
Penunjang Kinerja 1.1.2.09.01.0009
(7)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
135513 poin Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan Jumlah APILL Yang Dilakukan Pemeliharaan Panjang Marka Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan Jumlah Rambu Lalu Lintas Yang Dilakukan Pemeliharaan Jumlah CCTV dan VMS Yang Dilakukan Pemeliharaan
Penunjang Kinerja 1.1.2.09.01.0008
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Kegiatan : Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi Sub Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengembangan Gedung Parkir/Park and Ride Sub Kegiatan : Pemeliharaan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Sub Kegiatan : Penunjang Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi Penunjang Kinerja
poin
130431 poin
poin Jumlah Lokasi Sarana Prasarana Transportasi Yang Dilakukan Pengembangan Jumlah Lokasi Gedung Parkir/Park and Ride Yang Dilaksanakan Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Jumlah Lokasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Dilaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi
521.724.000
130431 poin
547.810.200
130431 poin
575.200.710
130431 poin
603.960.746
130431 poin
136655 poin
546.620.000
136655 poin
573.951.000
136655 poin
602.648.550
136655 poin
632.780.978
136655 poin
664.420.026
3 bangunan
-
3 bangunan
11.171.243.922
3 bangunan
11.729.806.118
3 bangunan
12.316.296.424
3 bangunan
12.932.111.245
3 bangunan
13.578.716.807
1 bangunan
-
1 bangunan
1.334.546.326
1 bangunan
1.401.273.642
1 bangunan
1.471.337.324
1 bangunan
1.544.904.191
1 bangunan
1.622.149.400
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
2 bangunan
-
2 bangunan
7.214.546.326
2 bangunan
7.575.273.642
2 bangunan
7.954.037.324
2 bangunan
8.351.739.191
2 bangunan
8.769.326.150
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
12 kali
-
12 kali
2.057.635.270
12 kali
2.160.517.034
12 kali
2.268.542.885
12 kali
2.381.970.029
12 kali
2.501.068.531
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
686.172.726
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
poin
141129 poin
564.516.000
141129 poin
592.741.800
141129 poin
622.378.890
141129 poin
653.497.835
141129 poin
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
49
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Kode
(4) 1.1.2.09.01.0012
1.1.2.09.01.0013
1.1.2.09.01.0014
4. Peningkatan 4.1 Mengoptimalkan Sistem Sistem Manajemen City Manajemen Logistik Angkutan Barang
5. Meningkatkan Kualitas Udara dan Air
6. Penyediaan Dan Optimalisasi Sistem Angkutan Umum Massal Yang Nyaman, Aman, Cepat, yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
5.1 Mengoptimalkan Pengelolaan Lingkungan untuk Menekan Pencemaran Udara dan Air
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Target
Rp
Target
(8) 12 kali
(9)
(10) 12 kali
Kegiatan : Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas Sub Kegiatan : DED Prasarana Lalu Lintas Jalan Sub Kegiatan : Kajian Pengembangan ATCS-ITS di Surabaya Sub Kegiatan : Lomba Tertib Berlalu Lintas Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Andalalin Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas Sub Kegiatan : Survey Kinerja Lalu Lintas Penunjang Kinerja
DED Prasarana Lalu Lintas Jalan
8 dokumen
Jumlah Dokumen DED Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Tersusun Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan ATCS-ITS di Surabaya Yang Tersusun
Kegiatan : Penyelenggaraan Transportasi Bagi Pelajar Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Transportasi Bagi Pelajar Penunjang Kinerja
Waktu Pelaksanaan Penyelenggaraan Transportasi Bagi Pelajar Waktu Pelaksanaan Penyelenggaraan Transportasi Bagi Pelajar
Waktu Pelaksanaan Kegiatan Lomba Tertib Berlalu Lintas Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Andalalin Yang Tersusun Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas Yang Tersusun Jumlah Dokumen Kegiatan Survey Kinerja Lalu Lintas Yang Tersusun
Rp
Target
100 bangunan
50.308.933
100 bangunan
50 orang
-
50 orang
68.959.151
50 orang
72.407.109
50 orang
76.027.464
50 orang
79.828.837
50 orang
83.820.279
12 kali
-
12 kali
6.475.307.738
(18) 12 kali
12 kali
(19) 7.602.685.511
(21) Kota Surabaya Kota Surabaya
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
Dinas Perhubungan 1.525.401.999 Dinas Perhubungan 1.707.066.657 Dinas Perhubungan 1.707.066.657 Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
6.799.073.125
137179 poin
548.716.000
137179 poin
576.151.800
137179 poin
604.959.390
137179 poin
635.207.360
137179 poin
666.967.727
-
8 dokumen
3.174.397.161
8 dokumen
3.333.117.019
8 dokumen
3.499.772.870
8 dokumen
3.674.761.514
8 dokumen
3.858.499.589
1 dokumen
-
1 dokumen
54.914.772
1 dokumen
57.660.511
1 dokumen
60.543.536
1 dokumen
63.570.713
1 dokumen
66.749.249
1 dokumen
-
1 dokumen
129.511.597
1 dokumen
135.987.177
1 dokumen
142.786.536
1 dokumen
149.925.862
1 dokumen
157.422.156
1 kali
-
1 kali
84.652.700
1 kali
88.885.335
1 kali
93.329.602
1 kali
97.996.082
1 kali
2 dokumen
-
2 dokumen
860.392.514
2 dokumen
903.412.140
2 dokumen
948.582.747
2 dokumen
996.011.884
2 dokumen
1.045.812.478
4 dokumen
-
3 dokumen
1.064.674.328
3 dokumen
1.117.908.044
3 dokumen
1.173.803.447
3 dokumen
1.232.493.619
3 dokumen
1.294.118.300
2 kali
-
12 kali
-
12 kali
-
102.895.886
2 kali
414.855.250
2 kali
435.598.013
2 kali
457.377.913
2 kali
480.246.809
2 kali
504.259.149
141349 poin
565.396.000
141349 poin
593.665.800
141349 poin
623.349.090
141349 poin
654.516.545
141349 poin
687.242.372
12 kali
2.539.130.147
12 kali
2.016.190.147
130735 poin
522.940.000
12 kali
2.666.086.654
12 kali
2.116.999.654
130735 poin
549.087.000
12 kali
2.799.390.987
12 kali
2.222.849.637
130735 poin
576.541.350
12 kali
2.939.360.536
12 kali
2.333.992.119
130735 poin
12 kali
3.086.328.563
12 kali
2.450.691.725
605.368.418
130735 poin
635.636.838
120,4 menit
- 112,875 menit
1.675.570.209 106,235 menit
1.759.348.719 100,333 menit
1.847.316.155 95,0526 menit
1.939.681.963
90,30 menit
2.036.666.061
2 dokumen
-
2 dokumen
1.675.570.209
2 dokumen
1.759.348.719
2 dokumen
1.847.316.155
2 dokumen
1.939.681.963
2 dokumen
2.036.666.061
2 dokumen
-
2 dokumen
420.618.209
2 dokumen
441.649.119
2 dokumen
463.731.575
2 dokumen
486.918.154
2 dokumen
511.264.062
313738 poin
1.254.952.000
313738 poin
1.317.699.600
313738 poin
1.383.584.580
313738 poin
1.452.763.809
313738 poin
0%
-
0%
1.404.407.963
0%
1.474.628.361
0%
1.548.359.779
0%
1.625.777.768
0%
51 kali
-
51 kali
1.404.407.963
51 kali
1.474.628.361
51 kali
1.548.359.779
51 kali
1.625.777.768
51 kali
50 orang
-
50 orang
84.326.378
50 orang
88.542.697
50 orang
51 kali
-
51 kali
941.869.585
51 kali
988.963.064
51 kali
378.212.000
94553 poin
397.122.600
94553 poin
poin
94553 poin
26 menit
-
26 menit
43,32 menit
-
43,32 menit
38.596.564.743
25 menit
40.526.392.980
42,57 menit
25 menit
92.969.832
1.038.411.217 416.978.730 42.552.712.629
42,50 menit
51 kali 94553 poin 23 menit
97.618.323
1.090.331.778 437.827.667 44.680.348.261
41,83 menit
51 kali 94553 poin 23 menit
102.499.239
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
1.144.848.367
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 2.487.278.897 Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
459.719.050 46.914.365.674
40,54 menit
100%
-
100%
-
12 kali
9.034.489.165
12 kali
9.486.213.623
12 kali
9.960.524.304
12 kali
10.458.550.520
12 kali
10.981.478.046
12 kali
-
12 kali
8.461.925.165
12 kali
8.885.021.623
12 kali
9.329.272.494
12 kali
9.795.736.119
12 kali
10.285.522.925
143141 poin
572.564.000
Kegiatan : Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Sub Kegiatan : Operasional Penunjang Pelaksanaan Pengembangan Angkutan Massal Sub Kegiatan : Peningkatan Kualitas Layanan Angkutan Umum Sub Kegiatan : Sosialisasi Angkutan Umum Penunjang Kinerja
Jumlah Koridor Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Waktu Pelaksanaan Operasional Penunjang Pelaksanaan Pengembangan Angkutan Massal Jumlah Koridor Peningkatan Kualitas Layanan Angkutan Umum Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Angkutan Umum
Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Sub Kegiatan : Koordinasi Forum LLAJ Sub Kegiatan : Pemilihan Abdi Yasa Teladan Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum Sub Kegiatan : Survey Indikator Kinerja Angkutan Umum Penunjang Kinerja
Jumlah Pelayanan Perijinan Angkutan Umum Yang Dikeluarkan Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Forum LLAJ Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Abdi Yasa Teladan Jumlah Perijinan Angkutan Umum Yang Dikeluarkan
7.500 ijin
-
7.500 ijin
12 kali
-
12 kali
402.000.000
1 kali
-
1 kali
7.500 ijin
-
7.500 ijin
Jumlah Dokumen Survey Indikator Kinerja Angkutan Umum Yang Tersusun
2 kali
-
2 kali 145404 poin
143141 poin
100%
50 orang
12 kali
poin
100%
50 orang
601.021.423
143141 poin
100%
631.251.810
143141 poin
100%
662.814.401
143141 poin
695.955.121
2 layanan
-
2 layanan
27.726.669.320
2 layanan
29.113.002.786
2 layanan
30.568.652.925
2 layanan
32.097.085.572
2 layanan
12 kali
-
12 kali
2.046.290.504
12 kali
2.148.605.029
12 kali
2.256.035.281
12 kali
2.368.837.045
12 kali
2 layanan
-
2 layanan
24.322.247.000
3 layanan
25.538.359.350
4 layanan
26.815.277.318
5 layanan
28.156.041.183
6 layanan
29.563.843.243
350 orang
-
350 orang
548.767.816
350 orang
576.206.207
350 orang
605.016.517
350 orang
635.267.343
350 orang
667.030.710
809.364.000
202341 poin
849.832.200
202341 poin
892.323.810
202341 poin
936.940.001
202341 poin
poin
Poin
202341 poin
1.835.406.258
7.500 ijin
1.927.176.571
12 kali
422.100.000
119.992.580
1 kali
371.741.225
7.500 ijin
360.056.453
2 kali
581.616.000
145404 poin
7.500 ijin
2.023.535.399
12 kali
443.205.000
125.992.209
1 kali
390.328.286
7.500 ijin
378.059.276
2 kali
610.696.800
145404 poin
7.500 ijin
2.124.712.169
12 kali
465.365.250
132.291.819
1 kali
409.844.701
7.500 ijin
396.962.239
2 kali
641.231.640
145404 poin
7.500 ijin
Lokasi
Rp
47.913.270
6.166.959.750
(17) 7.240.652.868
Target
100 bangunan
12 kali
(16) 12 kali
Rp
45.631.685
5.873.295.000
(15) 6.895.859.874
Target
100 bangunan
12 kali
(14) 12 kali
Rp
43.458.748
5.593.614.286
(13) 6.567.485.594
Tahun 2021
100 bangunan
12 kali
(12) 12 kali
Tahun 2020
-
poin
Rata-Rata Headway Angkutan Umum (Angkot/Feeder) Rata-Rata Headway Angkutan Umum (Bus Kota) Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Transportasi Berkelanjutan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Terminal Angkutan Umum Waktu Pelaksanaan Operasional Pengelolaan Terminal Kota Surabaya
Target
Tahun 2019
100 bangunan
poin
Persentase Ketaatan/Kepatuhan Kegiatan Usaha Terhadap Aspek Lingkungan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak Jumlah Orang Yang Hadir Dalam Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
Rp (11) 6.254.748.185
Tahun 2018
Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
(20) Dinas Perhubungan 52.824.380 Dinas Perhubungan
-
poin
1.1.2.05.03 Program Pengendalian dan Pengawasan Tingkat Dampak Lingkungan pemenuhan aspek 1.1.2.05.03.0014 Kegiatan : Pengendalian Pencemaran administrasi dan Udara Dari Sumber Bergerak aspek teknis pelaku Kegiatan Sub Kegiatan : Pembinaan dan Usaha terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Bengkel Umum Kendaraan Lingkungan Bermotor Sub Kegiatan : Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Penunjang Kinerja
6.1Mengendalikan 1.1.2.09.02 Program Pengembangan Sistem Persentase Kelaikan Jalan Transportasi Berkelanjutan Kendaraan Kendaraan Angkutan Angkutan Umum. Umum yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik 1.1.2.09.02.0001 Kegiatan : Pengelolaan Terminal Jalan Angkutan Umum Sub Kegiatan : Operasional Pengelolaan Terminal Kota Surabaya Penunjang Kinerja
Tahun 2017
poin
Rata-Rata Waktu Tempuh Kendaraan Barang dari dan Menuju Hub Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang Yang Tersusun Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Survey Kinerja Angkutan Barang Yang Tersusun
1.1.2.09.02.0003
Tahun 2016
(6) Waktu Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan Jumlah Lokasi Pemberian Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan Jumlah Nelayan yang Mengikuti Pembinaan Keselamatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penjagaan Perlintasan Kereta Api
(7)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(5) Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan Sub Kegiatan : Pemberian Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan Sub Kegiatan : Pembinaan Keselamatan bagi Nelayan Sub Kegiatan : Penjagaan Perlintasan Kereta Api Penunjang Kinerja
1.1.2.09.03 Program Manajemen Lalu Lintas Persentase Angkutan Barang Penyelesaian Surat Pengantar 1.1.2.09.03.0001 Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Angkutan Barang Barang Sub Kegiatan : Survey Kinerja Angkutan Barang Penunjang Kinerja
1.1.2.09.02.0002
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
33.701.939.850
983.787.001 2.230.947.778
12 kali
488.633.513
138.906.410
1 kali
145.851.731
430.336.936
7.500 ijin
451.853.782
416.810.351
2 kali
437.650.869
673.293.222
145404 poin
706.957.883
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
50
C. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA
Wujud penunjang program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2016 dengan menerima berbagai Penghargaan diantaranya : 1. Wahana Tata Nugraha Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KP. 588 Tahun 2016 tentang Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2016, Kota Surabaya dinyatakan sebagai penerima Piala Wahana Tata Nugraha Tahun 2016 untuk Kategori Kota Raya, yang merupakan penerimaan Piala WTN yang ke 21 sejak tahun 1992. Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) diserahterimakan
langsung oleh
Budi Karya
Sumadi selaku
Menteri
Perhubungan Republik Indonesia dan diahadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla pada : Hari/Tanggal : Selasa / 31 Januari 2017 Pukul
: 12.00 WIB s.d. Selesai
Tempat
: Istana Negara Republik Indonesia
Tahapan penilaian dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain: a. Tahap I
: Penilaian Administrasi berupa pengisian formulir Isian dengan metode KPI (Key Performance Indicators), Penilaian oleh Panitia Tingkat Propinsi;
b. Tahap II
: Penilaian Tekhnis dan Operasional Bidang Transportasi berupa survey Lapangan terkait kinerja penyelenggaraan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota dan Verifikasi kebenaran formulir KPI oleh Panitia Tingkat Propinsi dan Panitia Tingkat Pusat;
c. Tahap III
: Penilaian Komitmen Pemerintah Kota (Political Will) terkait pembangunan
dan
pengembangan
sistem
transportasi
perkotaan. Suatu tahap penilaian harus dilewati dan dinyatakan lulus sebelum bisa memasuki tahapan penilaian berikutnya. Kota Surabaya telah dinyatakan lulus
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
51
pada ketiga tahapan tersebut dan dinyatakan sebagai pemenang Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Kota Raya Tahun 2016. Penghargaan Wahana Tata Nugraha ke 21 pada tahun 2016 ini bukan semata-mata formalitas kota surabaya mengikuti lomba, tapi penghargaan ini adalah cerminan bahwa warga Kota Surabaya Berperilaku tertib lalu lintas. Beberapa program unggulan dari Pemerintah Kota Surabaya yang di laksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya guna mendukung tercapainya Kota Surabaya Tertib Lalu Lintas sehingga Pemkot Surabaya mendapatkan Piala Penghargaan Wahana Tata Nugraha Lalu Lintas Kategori Kota Raya : a. Pemkot Surabaya dipandang konsisten dalam melaksanakan perencanaan dibidang transportasi dan memberikan porsi anggaran transportasi yang meningkat cukup signifikan dari tahun ke tahun. b. Sistem ITS - ATCS yang sudah sangat baik dan terintegrasi dengan media sosial yang sangat banyak diminati warga, sehingga masyarakat dapat mengetahui titik – titik kepadatan lalu lintas dengan sangat mudah. c. Command Centre Surabaya sebagai pelayanan terpadu dalam merespons aduan darurat masyarakat. d. Pelayanan SIM Online di Satlantas Polrestabes Surabaya. e. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Online. f. Pemenuhan
sarana
prasarana
pejalan
kaki
seperti
pedestrian,
penyebrangan jalan dengan pelindung (PCTL), pembangunan jalan (Frontage Road, Jalan Lingkar Luar) yang bertujuan memecah konsentrasi kepadatan lalu lintas di dalam kota Surabaya, dan memudahkan akses dari pinggiran kota ke tengah kota. g. Indonesia Road Safety Award (IRSA) penghargaan terhadap Kabupaten / Kota untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan praktek keselamatan di jalan raya. h. Lajur khusus sepeda yang sangat baik sudah hampir di seluruh jalan-jalan di Kota surabaya. i. Pemantauan kota melalui CCTV. j. Kelengkapan perlengkapan jalan yang sudah sangat baik dan terawat seperti Rambu, Marka, APILL, JPO ( Jembatan Penyebrangan Orang ), dan PJU.
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
52
k. Partisipasi masyarakat terhadap kepedulian permasalahan lalu lintas sangat tinggi, masukan saran dari warga terkait kontrol dan pengawasan cukup tinggi. l. Perilaku pengguna jalan di Kota Surabaya sudah sangat disiplin dalam berlalu lintas. m.Secara konsisten Pemkot Surabaya berhasil membangun pendidikan berlalu lintas bagi anak - anak usia dini mulai tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. n. Mampu memberikan edukasi terhadap awak kendaraan angkutan umum.
Dokumentasi Penghargaan WTN 2016
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
53
2. Indonesia Road Safety Award Tahun 2016 Indonesia Road Safety Award (IRSA) adalah program penghargaan terhadap kota
dan
kabupaten terbaik dalam
hal penerapan
program-program
keselamatan di jalan raya. Semangat dari program IRSA adalah untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Kab/Kota agar terus bekerja keras menerapkan pilar-pilar road safety di lingkungan pemerintahannya. IRSA merupakan rangkaian kegiatan dari “I Wanna Get Home Safely!” (IWGHS) yang diselenggarakan oleh Adira Insurance bekerja sama dengan Majalah SWA. Perhelatan Indonesia Road Safety Award (IRSA) 2016 telah mengumumkan bahwa Kota Surabaya kembali meraih juara. Pengumuman dihelat pada Selasa (06/12/2016) di Hotel JW Marriott Jakarta. Kota Surabaya menang dalam 5 Pilar kategori Kota dengan penduduk diatas 1 juta jiwa. IRSA digelar sebagai wujud untuk menjaga keselamatan dan mengurangi kecelakaan di jalan yang diselenggarakan oleh Adira Insurance. Semangat dari program IRSA adalah untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Kab/Kota agar terus bekerja keras menerapkan pilar-pilar road safety di lingkungan pemerintahannya. Keberhasilan Kota Surabaya dalam IRSA 2016 tidak terlepas dari program yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka keselamatan transportasi di jalan. Program-program tersebut antara lain Peningkatan perilaku tertib lalu lintas, peningkatan dan pengawasan kendaraan yang berkeselamatan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan jalan yang berkeselamatan, dan penanganan kecelakaan lalu lintas. Acara pengumuman dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan Ir. Budi Karya Sumadi, Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Ir. Irvan Wahyudrajad, M.MT dan Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dishub Surabaya, Subagio Utomo, SH. MM.
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
54
Dokumentasi Indonesia Road Safety Awards (IRSA) 2016
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
55
3. MARKPLUS WOW SERVICE EXCELLENCE AWARD 2016 Perhelatan
Markplus
Wow
Service
Excellence
Award
2016
telah
mengumumkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Surabaya berhasil meraih peringkat teratas. Pengumuman dihelat pada Selasa, 23 Agustus 2016 di Hotel Santika Premiere Surabaya. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya menang dalam kategori Public Services, piagam penghargaan diterima langsung oleh Ir. Irvan Wahyudrajad, M.MT selaku Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Adapun yang menjadi champion terbaik setelah Dishub Surabaya adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dan Dinas Sosial Kota Surabaya. 3 champion terbaik ini berhasil mengungguli beberapa nominator-nominator lainnya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kota Surabaya, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Acara dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Sarpras Dishub Surabaya, Dra. Novelija, S.H., Kepala Pengendalian dan Operasional Dishub Surabaya H. Subagio Utomo, S.H., M.M, Plt. Kepala Terminal Purabaya Soesandi Ismawan, S.SiT, M.MT, Bendahara Dishub Surabaya, Hariyono, S.E. Markplus Wow Service Excellence Award 2016 digelar sebagai wujud semangat untuk selalu meningkatkan kualitas terhadap pelayanan publik. Dinas Perhubungan Kota Surabaya terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Surabaya.
Dokumentasi Penghargaan Markplus Wow Service Excellence Award 2016
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
56
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016
57