PEMERINTAH KOTA SURABAYA LAPORAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013

SURABAYA 2014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................................... i DAFTAR TABEL ............................................................................................................ iii DAFTAR GRAFIK .......................................................................................................... iv IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................................ ix BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1 A.

LATAR BELAKANG ................................................................................. 1

B.

KEDUDUKAN,TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN .......................... 3

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA .................................. 6 A.

RENCANA STRATEGIS .......................................................................... 6 TUJUAN DAN SASARAN ........................................................................ 7

B.

PENETAPAN KINERJA ........................................................................... 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 16 A.

CAPAIAN TARGET KINERJA .................................................................. 22

B.

AKUNTABILITAS KEUANGAN ................................................................ 126

BAB IV PENUTUP ....................................................................................................... 151 A.

SIMPULAN ............................................................................................... 151 Capaian Tujuan ......................................................................................... 151 Capaian Sasaran ...................................................................................... 151 Capaian Indikator Kinerja.......................................................................... 152 Akuntabilitas Pendapatan Daerah ............................................................ 152 Akuntabilitas Belanja Daerah .................................................................... 153

B. SARAN ........................................................................................................ 153 LAMPIRAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013

ii

DAFTAR TABEL Tabel 1

Capaian Kinerja Tahun 2013 ...............................................................xiii

Tabel II.1

Tujuan dan Sasaran Strategis................................................................ 8

Tabel II.2

Penetapan Kinerja ............................................................................... 12

Tabel III.1

Skala Ordinal ....................................................................................... 16

Tabel III.2

Keberhasilan Pencapaian Tujuan ........................................................ 17

Tabel III.3

Pencapaian Tujuan .............................................................................. 17

Tabel III.4

Keberhasilan Pencapaian Sasaran ...................................................... 20

Tabel III.5

Pencapaian Sasaran............................................................................ 20

Tabel III.6

Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja ......................................... 22

Tabel III.7

Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2013 ......... 22

Tabel III.8

Target Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2013 ... 127

Tabel III.9

Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2013 .............................. 129

Tabel III.10 Perbandingan Realisasi dan Target Retribusi Daerah Tahun 2013 ... 129 Tabel III.11 Target dan Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi Pihak Ketiga Daerah Tahun 2013 ............................ 131 Tabel III.12 Penerimaan Dari Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2013 ................... 133 Tabel III.13 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2013 ..................... 134 Tabel III.14 Target Dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2013 ........................................................................................ 135 Tabel III.15 Pendapatan Daerah Tahun 2013 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah .............................................................................. 136 Tabel III.16

Target Dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2013 ........... 141

Tabel III.17 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2013 ................... 141 Tabel III.18 Anggaran Per Sasaran Strategis dan Program Tahun 2013............. 143 Tabel III.19 Target Dan Realisasi Belanja Daerah Menurut Organisasi Tahun 2013 ........................................................................................ 147


iii

DAFTAR GRAFIK Grafik III.1

Capaian Tujuan.................................................................................... 19

Grafik III.2

Pencapaian Sasaran............................................................................ 21

Grafik III.3

Capaian Indikator Meningkatnya Kualitas Pemuda/Kelompok Pemuda Dalam Pengembangan Usaha Mandiri Tahun 2011, 2012, Dan 2013 29

Grafik III.4

Capaian Indikator Meningkatnya Atlit/Organisasi Olahraga yang Berprestasi Tahun 2011, 2012, Dan 2013 ........................................... 30

Grafik III.5

Capaian Indikator Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Anak yang Dilaporkan dan Ditangani Tahun 2011, 2012, Dan 2013 ... 31

Grafik III.6

Capaian Indikator Peningkatan Jumlah Lembaga Peduli terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2011, 2012, dan 2013 ........................... 32

Grafik III.7

Capaian Indikator Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................ 34

Grafik III.8

Capaian Indikator Persentase PSKS yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2011, 2012, dan 2013 ..................................................................................................... 35

Grafik III.9

Capaian Indikator Angka Partisipasi Murni Tahun 2011, 2012, dan 2013 ..................................................................................................... 36

Grafik III.10 Capaian Target Indikator Angka Kelulusan Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................................................................. 37 Grafik III.11 Capaian Target Indikator Angka Melek Huruf Tahun 2011, 2012, dan 2013 ..................................................................................................... 40 Grafik III.12 Capaian Indikator Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes) yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2011, 2012, dan 2013 .......................................................................... 41 Grafik III.13 Capaian Indikator Balita Gizi Buruk Mendapat PerawatanTahun 2011, 2012, dan 2013 .................................................................................... 42 Grafik III.14 Capaian Indikator Jumlah Puskesmas Induk yang Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................ 45


iv

Grafik III.15 Capaian Target Indikator Jumlah Puskesmas Pembantu yang Meningkat Menjadi Puskesmas Induk Tahun 2011, 2012, dan 2013 ... 46 Grafik III.16 Capaian Indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Tahun 2011, 2012, dan 2013 .................................................... 48 Grafik III.17 Capaian Indikator Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani < 24 Jam Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................... 49 Grafik III.18 Capaian Indikator Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2011, 2012, dan 2013 ..................................................................................................... 51 Grafik III.19 Capaian Indikator Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur Tahun 2011, 2012, dan 2013 .......................................................................... 53 Grafik III.20 Capaian Indikator Persentase Rancangan Produk Hukum yang Dapat Diselesaikan Tahun 2011, 2012, dan 2013 .......................................... 54 Grafik III.21 Capaian Indikator Persentase Pemrosesan Produk Inti (Core Business) yang Memiliki Prosedur Tetap Tahun 2011, 2012, dan 2013 .............. 55 Grafik III.22 Capain Indikator Persentase Keluhan yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................... 56 Grafik III.23 Capaian Indikator Persentase Penduduk yang be-KTP Tahun 2011, 2012, dan 2013 .................................................................................... 57 Grafik III.24 Capaian Indikator Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Tahun 2011, 2012, dan 2013 .................................................................................... 58 Grafik III.25 Capaian Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman Dan Keindahan) Tahun 2011, 2012, Dan 2013 ............. 60 Grafik III.26 Capaian Indikator IKM Pelayanan Perizinan Penunjang Investasi Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................... 62 Grafik III.27 Capaian Indikator Persentase Antara Jumlah Layanan Publik Berbasis TIK Dengan Jumlah Total Layanan Publik Tahun 2011, 2012, Dan 2013 ..................................................................................................... 63 Grafik III.28 Capaian Indikator Persentase Antara Jumlah Pengguna Layanan Publik Berbasis Web Dengan Jumlah Total Pengguna Layanan Publik Berbasis TIK Tahun 2011, 2012, dan 2013......................................... 64 Grafik III.29 Capaian Target PAD Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................. 67


v

Grafik III.30 Capaian Indikator Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah Lainnya Tahun 2011, 2012, dan 2013 ................................................. 68 Grafik III.31 Capaian Target Indikator Jumlah Aset Pemerintah Kota yang Bersertifikat Tahun 2011, 2012, dan 2013 ........................................... 69 Grafik III.32 Capaian Target Indikator Persentase Penempatan Pencari Kerja Pada Pasar Kerja Tahun 2011, 2012, Dan 2013........................................... 71 Grafik III.33 Capaian Indikator Persentase Penyelesaian Sengketa PekerjaPengusaha Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................ 72 Grafik III.34 Capaian Indikator Jumlah Kelompok Skala Mikro-Kecil yang Memiliki Daya Saing Tahun 2011, 2012, dan 2013............................................ 74 Grafik III.35 Capian Target Indikator Peningkatan Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................... 75 Grafik III.36 Capaian Indikator Peningkatan Jumlah Kelembagaan Koperasi Baru yang TerbentukTahun 2011, 2012, dan 2013 ...................................... 76 Grafik III.37 Capaian Target Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................... 78 Grafik III.38 Capaian Target Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................... 79 Grafik III.39 Capaian Target Indikator Jumlah Sentra PKL yang Memiliki Daya Saing Tahun 2011, 2012, dan 2013 .................................................... 80 Grafik III.40 Capaian Indikator Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2011, 2012, dan 2013 ......................................... 82 Grafik III.41 Capaian Indikator Jumlah Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif Tahun 2011, 2012, dan 2013 ................................. 84 Grafik III.42 Capaian Indikator Pola Pangan Harapan Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................................................................. 85 Grafik III.43 Capaian Target Indikator Terbentuknya Sentra Produk Pertanian Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................... 86 Grafik III.44 Capaian Target Indikator Lama Jam Sibuk Tahun 2011, 2012, dan 2013 ..................................................................................................... 88 Grafik III.45 Capaian Target Indikator Luas Wilayah Genangan Tahun 2011, 2012, dan 2013 .............................................................................................. 90


vi

Grafik III.46 Capaian Indikator Rata-Rata Lama Terjadinya Genangan Tahun 2011, 2012, dan 2013 .................................................................................... 91 Grafik III.47 Capaian Target Indikator Rata-Rata Tinggi Genangan Tahun 2011, 2012, dan 2013 .................................................................................... 92 Grafik III.48 Capaian Target Indikator Peningkatan Cakupan Layanan Air Bersih .. 93 Grafik III.49 Capaian Indikator Jumlah MBR yang Mendapatkan Manfaat Rumah Layak Huni (KK) Tahun 2011, 2012, dan 2013 .................................... 94 Grafik III.50 Capaian Indikator Luas Kawasan Kumuh yang Mendapat Peningkatan Layanan Prasarana Permukiman Tahun 2011, 2012, dan 2013 ......... 95 Grafik III.51 Capaian Indikator Rasio Kebutuhan Makam Terhadap Angka Ketersediaan Makam Tahun 2011, 2012, dan 2013 ........................... 96 Grafik III.52 Capaian Indikator Pencapaian Waktu Tanggap Kurang dari 15 Menit Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................... 98 Grafik III.53 Capaian Indikator Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................... 99 Grafik III.54 Capaian Indikator Rasio Panjang Jalan yang Sudah Mendapat Penerangan Terhadap Seluruh Panjang Jalan Tahun 2011, 2012, dan 2013 ................................................................................................... 100 Grafik III.55 Capaian Indikator Kecepatan Rata-Rata Kendaraan di Jalan Arteri Primer Tahun 2011, 2012, dan 2013 ................................................ 101 Grafik III.56 Capaian Indikator Kecepatan Rata-Rata Kendaraan di Ruas Jalan Arteri Sekunder Tahun 2011, 2012, dan 2013 .................................. 102 Grafik III.57 Capaian Target Indikator Headway Angkutan Umum (Mikrolet) Tahun 2011, 2012, dan 2013 ........................................................................ 103 Grafik III.58 Capaian Indikator Headway Angkutan Umum Untuk Biskota Tahun 2011, 2012, dan 2013 ........................................................................ 104 Grafik III.59 Capaian Target Indikator Persentase RTH yang Berfungsi Optimal Terhadap Keseluruhan RTH yang Ada Tahun 2011, 2012, dan 2013 ........................................................................................................... 106 Grafik III.60 Capaian Indikator Cakupan layanan Kebersihan Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................................................ 107


vii

Grafik III.61 Capaian Indikator Kualitas Air Limbah Industri Tahun 2011, 2012, Dan 2013 ................................................................................................... 109 Grafik III.62 Capaian Indikator Kualitas Air Limbah Domestik Tahun 2011, 2012, Dan 2013 ........................................................................................... 112 Grafik III.63 Capaian Indikator Kualitas Air Limbah RS Tahun 2011, 2012, 2013 114 Grafik III.64 Capaian Target Kinerja Peningkatan Kualitas Air Limbah Hotel Tahun 2011, 2012, Dan 2013 ....................................................................... 117 Grafik III.65 Capaian Target Kinerja Peningkatan Kualitas Udara Tahun 2011, 2012, Dan 2013 ........................................................................................... 120 Grafik III.66 Capaian Indikator Proporsi Luas Area Yang Telah Terlayani Oleh Rencana Tata Ruang Tahun 2011, 2012, Dan 2013 ........................ 124 Grafik III.67 Capaian Indikator Jumlah Kelompok Seni Yang Layak Ditampilkan Dalam Even/Festival Seni Budaya Tahun 2011, 2012, Dan 2013 .... 125 Grafik III.68 Capaian Indikator Pengembangan Destinasi Wisata Tahun 2011, 2012, Dan 2013 ................................................................................. 126


viii

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Surabaya ini memberikan gambaran kinerja Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan dokumen Penetapan Kinerja Kota Surabaya pada Tahun 2013. Dalam mencapai kinerja dimaksud dilakukan guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 20102015. Pencapaian visi dan misi pada akhir tahun jabatan Walikota yaitu Tahun 2015 tergambar pada pencapaian visi dan misi 5 tahun sebelumnya dimulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2013 ini disampaikan capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2013. Capaian kinerja tahun 2013 dari 81 indikator kinerja sesuai Penetapan Kinerja Tahun 2013 adalah sebagai berikut : a. 76 indikator kinerja atau 94% berhasil; b. 1 indikator kinerja atau 1% cukup berhasil, c. 1 indikator kinerja atau 1% kurang berhasil, yaitu Headway angkutan umum (menit) untuk biskota d. 3 indikator kinerja atau 4% tidak berhasil, yaitu: 1. Peningkatan klasifikasi rumah sakit bhakti dharma husada, 2. Persentase peningkatan penerimaan daerah lainnya. 3. Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet Adapun secara rinci capaian kinerja tahun 2013 sebagaimana Tabel 1 halaman xiii di bawah ini. Disamping capaian tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas, keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan prestasi nasional dan internasional dengan anugerah penghargaannya selama tahun 2013, yaitu :


ix

1. Juara I Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) kategori penataan PKL 28 Februari 2013 diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. 2. Juara I Bidang Pengelolaan Sanitasi, sub bidang Pengelolaan persampahan 28 Februari 2013 diberikan oleh Mendagri Gamawan Fauzi. 3. Indonesia Digital Society Award (IDSA) 2013 : The Best of Diamond Champion Category government 29 April 2013 diberikan oleh Dirjen Aplikasi Telematika Kementrian Kominfo. 4. WTN bidang lalu lintas tahun 2012 kategori Kota Metropolitan 6 Mei 2013 diberikan oleh Menteri Perhubungan RI. 5. Penghargaan ini beda, satu dari majalah Future Gov Magazine (Future Gov Award 2013 Category Future City) 15 Mei 2013 diberikan oleh Managing Director Future Gov James Smith. 6. Indonesia Marketeers Champion 2013 Category Government and public service 21 Mei 2013 diberikan oleh Wakil Gubernur Jatim. 7. MIPI Awards 2013 Kategori Praktisi Pemerintahan 25 Mei 2013 diberikan Ketua MIPI Fauzi Bowo. 8. Penghargaan Lingkungan Hidup (Adipura Kencana kategori Kota Metropolitan 2013, 10 Juni 2013 diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono 9. Status Lilngkungan Hidup Daerah (SLHD), 10 Juni 2013 diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono 10. Sertifikat Kalpataru Nasional atas nama LSM Tunas Hijau, 10 Juni 2013 diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono 11. Sertifikat Kalpataru Nasional atas nama Pak Sugiarto Jalan Margorukun, 10 Juni 2013 diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono 12. Sertifikat Kalpataru Nasional atas nama Sardjono Jalan Gayungan, 10 Juni 2013 diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono 13. Sekolah Dasar Negeri Perak Barat berhasil meraih Piala Adiwiyata Mandiri dan Nasional, 10 Juni 2013 diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono


x

14. Sekolah Dasar Islam Yamasa berhasil meraih Piala Adiwiyata Mandiri dan Nasional, 10 Juni 2013 diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono 15. Sekolah Dasar SAIM berhasil meraih Piala Adiwiyata Mandiri dan Nasional, 10 Juni 2013 diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. 16. Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 berhasil meraih Piala Adiwiyata Mandiri dan Nasional, 10 Juni 2013 diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. 17. Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 berhasil meraih Piala Adiwiyata Mandiri dan Nasional, 10 Juni 2013 diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. 18. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 berhasil meraih Piala Adiwiyata Mandiri dan Nasional, 10 Juni 2013 diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono 19. Wahana Tata Laksana (WTL) Kebersihan tahun 2013 19 Juni 2013 diberikan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI Suroyo Alimoeso. 20. Penghargaan Peduli Gizi 2013 (kategori Pangan Sepinggan Tradisional oleh Perhimpunan Peminat Gizi Pangan (Pergizi Pangan) Indonesia) 26 Juni 2013 diberikan Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, Prof Dr Hardinsyah MS 21. Penghargaan Lomba Bersih Sehat Tingkat Nasional (Juni 2013) 22. Satya Lencana Wirakarya 12 Juli 2013 diberikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono 23. Penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Nindya Menteri PPPA Linda Gumelar 23 Juli 2013 24. Penghargaan Future Gov : kategori Data Center 25 Oktober 2013 diberikan di Angsana Laguna Phuket Thailand 25. Penghargaan Future Gov : kategori Data Inclusion Oktober 2013 diberikan di Angsana Laguna Phuket Thailand 26. Penghargaan Perpustakaan terbaik Nasional (Jasadarma Pustaloka) 27 Oktober 2013 diberikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan


xi

27. Lembaga Kearsipan Daerah Kota Teladan Tingkat Nasional 27 Oktober 2013 diberikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan. 28. AMPL Awards 2013 (Penghargaan Khusus untuk inovasi Pengelolaan Pematusan (Drainase) Kota. Diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas, Armida S. Alisjahbana pada 31 Oktober 2013 29. Penghargaan Kota Sehat tingkat Nasional 2013 15 November 2013 diberikan Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi 30. Penghargaan

LPSE

Penghargaan

E-Procurement

Award

2013

kategori

kepemimpinan Dalam Transformasi Sistem Pengadaan 20 Nopember 2013 diberikan oleh wakil Presiden RI. 31. Penghargaan

LPSE

Penghargaan

E-Procurement

Award

2013

kategori

Penguatan Peran Serta Komunitas Pengadaan) 20 Nopember 2013 diberikan oleh wakil Presiden RI. 32. Taman Bungkul berhasil meraih penghargaan Internasional dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) berupa “The 2013 Asian Townscape Sector Award” Diberikan oleh Mr. Sato Fukasawa Representative UN Habitat’s Regional Office for Asia and the Pacific, dan Mr. Masaru Sato President of Asia Townscape Design Society 26 November 2013 di Fukuoka Jepang. 33. Juara II dalam pengharagaan Anugerah Media Humas (AMH) 2013 Kementerian Informasi dan Komunikasi RI. Penghargaan tersebut diberikan bersamaan dengan berlangsungnya agenda tahunan Pertemuan Nasional Badan Kehumasan (Bakohumas) di Solo. Diberikan oleh Dirjen Dep-Kominfo pada 21 Nopember 2013 34. Advetorial berhasil meraih juara III, diberikan oleh Dirjen Dep-Kominfo pada 21 Nopember 2013 35. Kategori website www.surabaya.go.id berhasil meraih juara harapan I, diberikan oleh Dirjen Dep-Kominfo pada 21 Nopember 2013 36. Penghargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya) Kategori Utama Tahun 2013 Diberikan oleh Presiden RI pada 18 Desember 2013.


xii

Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2013 TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

Meningkatkan kualitas hidup warga kota dengan cara memfasilitasi serta mendorong pengembangan daya saing secara menyeluruh dan berkesinambungan

Meningkatnya kualitas hidup warga kota

Mewujudkan kehidupan pribadi dan sosial yang dilandasi asas kesetaraan, khususnya dengan memberikan kesempatan yang setara kepada segenap warga untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya

Meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial. pencegahan dan rehabilitasi sosial

Meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual sebagai tolok ukur kinerja utama dalam menuju kehidupan kota yang lebih mandiri dan berbudaya

Memfasilitasi peningkatan derajat kesehatan jasmani dan rohani segenap warga kota dengan mengimplementasikan gagasan pengembangan kota yang sehat, bersih, dan hijau

Peningkatan kualitas pendidikan

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri Meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA /MA Angka Kelulusan (AL) SMK Angka Melek Huruf (AMH) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan Balita gizi buruk mendapat perawatan Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi


CAPAIAN (%)

KATEGORI

108.57

Berhasil

100.00

Berhasil

100.00

Berhasil

100.00

Berhasil

273.27

Berhasil

147.95

Berhasil

100.36

Berhasil

100.41

Berhasil

100.13

Berhasil

100.00

Berhasil

100.90

Berhasil

100.95

Berhasil

100.99

Berhasil

100.00

Berhasil

100.03

Berhasil

100.00

Berhasil

100.00

Berhasil

xiii

TUJUAN

Menegaskan komitmen bahwa untuk menghadirkan suasana kota yang lebih manusiawi harus dimulai dari penyediaan layanan publik yang prima sesuai norma-norma kemanusiaan yang berlaku secara universal

Mengutamakan penerapan standar layanan publik yang mengarah pada kesetaraan dengan tolok ukur internasional demi mendukung peningkatan daya saing kota dari perspektif ekonomi, bisnis, dan investasi

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Yang Ditandai Dengan Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Peningkatan daya saing kota untuk mendukung iklim investasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit Bhakti Dharma Husada Jumlah Puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam Persentase peserta KB aktif Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap Persentase jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti % penduduk yang berKTP Cakupan penerbitan akte kelahiran Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman dan keindahan) Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik)


CAPAIAN (%)

KATEGORI

50.00

Tidak Berhasil

111.76

Berhasil

150.00

Berhasil

100.00

Berhasil

100.00

Berhasil

104.67

Berhasil

194.26

Berhasil

100.00

Berhasil

107.91

Berhasil

100.00

Berhasil

100.39

Berhasil

110.91

Berhasil

100.00

Berhasil

89.21

Berhasil

126.64

Berhasil

xiv

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

global

Memastikan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, berkeadilan, dan bertanggungjawab dengan menempatkan kepentingan warga kota sebagai tujuan utama Menempatkan optimalisasi pemanfaatan aset atau kekayaan daerah sebagai tulang punggung upaya peningkatan kapasitas keuangan daerah Kota Surabaya dengan cara membangun loyalitas warga kota untuk berkontribusi secara aktif dalam pengelolaan, peningkatan, serta pengawasan kekayaan daerah Merealisasikan komitmen penciptaan lapangan kerja yang berlandaskan kemandirian dan kreatifitas individu warga kota yang diwadahi dalam kelembagaan berbasis komunitas Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi kota guna mempercepat pembangunan ekonomi berbasis komunitas, khususnya melalui implementasi strategi investasi serta dukungan sumber daya kelembagaan pemerintah kota

Mewujudkan kemandirian keuangan daerah

Peningkatan kekayaan daerah

Meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja

Meningkatkan daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas

INDIKATOR KINERJA UTAMA

CAPAIAN (%)

KATEGORI

Persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK

446.64

Berhasil

% Peningkatan PAD

166.48

Berhasil

% Peningkatan penerimaan daerah lainnya

36.15

Tidak Berhasil

Jumlah aset pemkot yang tersertifikat

92.48

Berhasil

% Penempatan pencari kerja pada pasar kerja

104.00

Berhasil

Persentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha

102.38

Berhasil

100.00

Berhasil

111.63

Berhasil

100.00

Berhasil

184.84

Berhasil

137.60

Berhasil

Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing Peningkatan jumlah koperasi berkualitas Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan nusantara


xv

TUJUAN

Meningkatkan kesesuaian dan keterkaitan antara kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan strategi pengembangan ekonomi warga kota Memastikan berjalannya fungsi-fungsi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warga, khususnya terkait dengan pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan

Mempertegas komitmen dalam memfasilitasi dinamika aktifitas warga kota, khususnya dalam konteks penyediaan sarana dan prasarana dasar dengan kapasitas yang memadai serta kualitas yang setara dengan standar metropolis kontemporer

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu

Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan

Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana kota


CAPAIAN (%)

KATEGORI

Jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha

100.00

Berhasil

% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan

100.00

Berhasil

Jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif

100.20

Berhasil

Pola Pangan harapan

100.03

Berhasil

Terbentuknya sentra produk pertanian

100.00

Berhasil

Lama jam sibuk

101.76

Berhasil

Luas wilayah genangan rata-rata Lama terjadinya genangan rata-rata Tinggi genangan yang terjadi % Cakupan Layanan Air Bersih Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK) Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha) Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan Pencapaian Waktu tanggap kurang < 15 menit Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Rasio Panjang Jalan yang sudah mendapatkan

137.62

Berhasil

103.94

Berhasil

111.47

Berhasil

100.00

Berhasil

101.24

Berhasil

98.33

Berhasil

144.47

Berhasil

121.52

Berhasil

103.03

Berhasil

100.00

Berhasil


xvi

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS


CAPAIAN (%)

KATEGORI

117.32

Berhasil

132.88

Berhasil

31.25

Tidak Berhasil

68.16

Kurang Berhasil

70.17

Cukup Berhasil

104.68

Berhasil

102.65 106.11 102.32

Berhasil Berhasil Berhasil

103.07 105.12

Berhasil Berhasil

103.34 102.27 103.22


106.90 103.32 105.56


101.48 102.72

Berhasil Berhasil

penerangan terhadap seluruh panjang jalan

Menjaga, menata, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan lingkungan hidup kota demi terciptanya kota hunian yang sehat serta mampu berdampak nyata dalam mencerdaskan kehidupan warga kota

Meningkatnya kualitas lingkungan

Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet Headway angkutan umum (menit) untuk biskota Persentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada Cakupan layanan Kebersihan Kualitas air limbah industri BOD COD TSS Kualitas air limbah domestik BOD TSS Kualitas air limbah RS BOD COD TSS Kualitas air limbah hotel BOD COD TSS Kualitas udara emisi di kawasan industri SO2 NO2


xvii

TUJUAN Memastikan diprioritaskannya pembangunan infrastruktur fisik dan sosial sesuai strategi pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dengan titik berat pada perekonomian berbasis kreatifitas dan kebersamaan antar warga kota Menempatkan aspek pelestarian dan revitalisasi budaya warga kota sebagai salah satu landasan terpenting dalam penyediaan infrastruktur fisik dan sosial, demi menghadirkan lingkungan hunian berfasilitas kontemporer dengan suasana khas sesuai tradisi dan budaya

SASARAN STRATEGIS


CAPAIAN (%)

KATEGORI

Terwujudnya rencana dan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang kota

Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang

99.89

Berhasil

Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even / festival seni budaya

100.00

Berhasil

Terbentuknya destinasi wisata

100.00

Berhasil

Terwujudnya revitalisasi dan konservasi cagar budaya


xviii

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga

diperlukan

pengembangan

dan

penerapan

sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan

bahwa

setiap

kegiatan

dan

hasil

akhir

dari

kegiatan

penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government ) di Indonesia sebagaimana telah diamanahkan oleh


1

rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998, dan dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Peresiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun

2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2013 tertanggal 19 Desember 2013: 1. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dan menyampaikannya kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2. Menyusun

dokumen

Penetapan

Kinerja

2014

secara

berjenjang

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29/2010. Dengan disusunnya LAKIP Pemerintah Kota Surabaya ini, diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka : 1. Mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk dapat

melaksanakan

tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat di seluruh Kota Surabaya ; 2. Menjadikan Pemerintah Kota Surabaya yang akuntabel, sehingga dapat berperan

secara

efisien,

efektif

dan

responsif

terhadap aspirasi

masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif ; 3. Menjadikan

masukan

dan

umpan

balik

dari

pihak-pihak

yang

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Surabaya guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik ; 4. Terpeliharanya

kepercayaan

masyarakat

Kota

Surabaya

terhadap

penyelenggaraan pemerintahan.


2

B. KEDUDUKAN,TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pemerintah Kota Surabaya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor

2730) dan

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844), bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya

untuk

mengatur

dan

mengurus

sendiri

urusan

pemerintahan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi : perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah sosial; pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan; pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan administrasi penanaman modal; penyelenggaraan


3

pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan

kewenangan

yang

bersifat

pilihan

meliputi

urusan

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Penyelenggara Pemerintah Kota Surabaya dipimpin oleh seorang Walikota yang dibantu oleh seorang Wakil Walikota. Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas : asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggara negara; asas kepentingan

umum;

asas

keterbukaan;

asas

proporsionalitas;

asas

profesionalitas; asas akuntabilitas; asas efisiensi; dan asas efektivitas. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; memilih pimpinan daerah; mengelola aparatur daerah; mengelola kekayaan daerah; memungut pajak daerah dan retribusi daerah; mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundangundangan. Dalam

menyelenggarakan

otonomi,

daerah

mempunyai

kewajiban

melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat; mengembangkan kehidupan demokrasi; mewujudkan keadilan

dan

pemerataan;

meningkatkan

pelayanan

dasar

pendidikan;

menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; mengembangkan sistem jaminan sosial; menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; mengembangkan sumber daya produktif di daerah; melestarikan lingkungan hidup; mengelola administrasi kependudukan; melestarikan nilai sosial budaya; membentuk dan menerapkan peraturan


4

perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tugas dan Wewenang Walikota sebagai Kepala Daerah, memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; mengajukan rancangan Perda; menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban Walikota sebagai Kepala Daerah, memegang teguh dan mengamalkan

Pancasila,

melaksanakan

Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik Indonesia; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; melaksanakan kehidupan demokrasi; mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; menjaga etika dan norma dalam penyelenggaran pemerintahan daerah; memajukan dan mengembangkan

daya

kepemerintahan

yang

saing bersih

Daerah; dan

melaksanakan baik;

prinsip

melaksanakan

taat dan

mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Daerah; menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di Daerah dan semua perangkat Daerah; Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.


5

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A.

RENCANA STRATEGIS Perencanaan stratejik merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari

pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Komponen perencanaan stratejik meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program kerja. Sebagai instansi publik, Pemerintah Kota Surabaya mempunyai rencana stratejik dengan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2011-2015 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Komponen-komponen perencanaan stratejik tersebut telah dituangkan dalam suatu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2010-2015. RPJMD ini digunakan sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelenggaraan pembangunan lima tahun ke depan yang dievaluasi secara tahunan. Dari RPJMD Tahun 2010-2015, maka pembangunan jangka pendek atau pembangunan tahunan disusun dan ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setiap tahun dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebagaimana

dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010-2015

adalah sebagai berikut :

MENUJU SURABAYA LEBIH BAIK SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN YANG CERDAS, MANUSIAWI, BERMARTABAT, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.


6

Membangun kehidupan kota yang lebih CERDAS melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental - spiritual, ketrampilan, serta kesehatan warga secara terpadu dan berkelanjutan Menghadirkan suasana kota yang MANUSIAWI melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan warga. Mewujudkan peri kehidupan warga yang BERMARTABAT melalui pembangunan

ekonomi

berbasis

komunitas

yang

mengutamakan

perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasional. Menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni melalui pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang BERWAWASAN.

TUJUAN DAN SASARAN Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka Pemerintah Kota Surabaya menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu satu tahun dalam rentang waktu masa rencana stratejik jangka menengah. Tujuan dan sasaran dari setiap misi sebagaimana Tabel II.1 halaman 8 berikut ini.


7

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis MISI

TUJUAN

1. Membangun kehidupan kota yang lebih CERDAS melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental-spiritual, ketrampilan, serta kesehatan warga secara terpadu dan berkelanjutan.

1.1. Meningkatkan kualitas hidup warga kota dengan cara memfasilitasi serta mendorong pengembangan daya saing secara menyeluruh dan berkesinambungan; 1.2. Mewujudkan kehidupan pribadi dan sosial yang dilandasi asas kesetaraan, khususnya dengan memberikan kesempatan yang setara kepada segenap warga untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya;

1.1.1. Meningkatnya kualitas hidup warga kota

1.3. Meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual sebagai tolok ukur kinerja utama dalam menuju kehidupan kota yang lebih mandiri dan berbudaya; 1.4. Memfasilitasi peningkatan derajat kesehatan jasmani dan rohani segenap warga kota dengan mengimplementasikan gagasan pengembangan kota yang sehat, bersih, dan hijau.

1.3.1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan


SASARAN

1.2.1. Meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1.2.2. Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial, pencegahan dan rehabilitasi sosial

1.4.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

8

MISI

TUJUAN

2. Menghadirkan suasana kota yang MANUSIAWI melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesarbesar kesejahteraan warga

2.1. Menegaskan komitmen bahwa untuk menghadirkan suasana kota yang lebih manusiawi harus dimulai dari penyediaan layanan publik yang prima sesuai normanorma kemanusiaan yang berlaku secara universal; 2.2. Mengutamakan penerapan standar layanan publik yang mengarah pada kesetaraan dengan tolok ukur internasional demi mendukung peningkatan daya saing kota dari perspektif ekonomi, bisnis, dan investasi global; 2.3. Memastikan pengelolaan sumbersumber keuangan daerah secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, berkeadilan, dan bertanggungjawab dengan menempatkan kepentingan warga kota sebagai tujuan utama; 2.4. Menempatkan optimalisasi pemanfaatan aset atau kekayaan daerah sebagai tulang punggung upaya peningkatan kapasitas keuangan daerah Kota Surabaya dengan cara membangun loyalitas warga kota untuk berkontribusi secara aktif dalam pengelolaan,


SASARAN 2.1.1. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Yang Ditandai Dengan Peningkatan Kualitas Layanan Publik

2.2.1. Peningkatan Daya Saing Kota Untuk Mendukung Iklim Investasi

2.3.1. Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah

2.4.1. Peningkatan Kekayaan Daerah

9

MISI

TUJUAN

SASARAN

peningkatan, serta pengawasan kekayaan daerah;

3. Mewujudkan peri kehidupan warga yang BERMARTABAT melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasionalsumb er daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan warga

2.5. Merealisasikan komitmen penciptaan lapangan kerja yang berlandaskan kemandirian dan kreatifitas individu warga kota yang diwadahi dalam kelembagaan berbasis komunitas. 3.1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi kota guna mempercepat pembangunan ekonomi berbasis komunitas, khususnya melalui implementasi strategi investasi serta dukungan sumber daya kelembagaan pemerintah kota; 3.2. Meningkatkan kesesuaian dan keterkaitan antara kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan strategi pengembangan ekonomi warga kota; 3.3. Memastikan berjalannya fungsifungsi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warga, khususnya terkait dengan pengurangan angka


2.5.1. Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tanaga kerja

3.1.1. Meningkatnya daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas

3.2.1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu

3.3.1. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan

10

MISI

4. Menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni melalui pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang BERWAWASAN LINGKUNGAN

TUJUAN

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Mempertegas komitmen dalam memfasilitasi dinamika aktifitas warga kota, khususnya dalam konteks penyediaan sarana dan prasarana dasar dengan kapasitas yang memadai serta kualitas yang setara dengan standar metropolis kontemporer; Menjaga, menata, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan lingkungan hidup kota demi terciptanya kota hunian yang sehat serta mampu berdampak nyata dalam mencerdaskan kehidupan warga kota; Memastikan diprioritaskannya pembangunan infrastruktur fisik dan sosial sesuai strategi pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dengan titik berat pada perekonomian berbasis kreatifitas dan kebersamaan antar warga kota. Menempatkan aspek pelestarian dan revitalisasi budaya warga kota sebagai salah satu landasan terpenting dalam penyediaan infrastruktur fisik dan sosial, demi


SASARAN

4.1.1. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana kota

4.2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan

4.3.1. Terwujudnya rencana dan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang kota

4.4.1. Terwujudnya revitalisasi dan konservasi cagar budaya

11

MISI

TUJUAN

SASARAN

menghadirkan lingkungan hunian berfasilitas kontemporer dengan suasana khas sesuai tradisi dan budaya B.

PENETAPAN KINERJA Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dokumen

Penetapan Kinerja Tahun 2013 pada Tabel II.2, selanjutnya dilakukan pengukuran dan analisa capaian kinerja dari target capaian kinerja dengan realisasi capaian kinerja serta hasil capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya. Tabel II.2 Penetapan Kinerja SASARAN STRATEGIS



Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri Meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi

Meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial. pencegahan dan rehabilitasi sosial



Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA /MA Angka Kelulusan (AL) SMK Angka Melek Huruf (AMH) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan Balita gizi buruk mendapat perawatan


TARGET 70 1435 100,00% 85 lembaga 24846 659 95.00% 92.50% 90.00% 100,00% 99.00% 99.00% 99.01% 100,00% 96,00% 100,00%

12

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit Bhakti Dharma Husada Jumlah Puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam Persentase peserta KB aktif Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur




Peningkatan kekayaan daerah Meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja Meningkatkan daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas

Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap Persentase jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti % penduduk yang berKTP Cakupan penerbitan akte kelahiran Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman dan keindahan) Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik)

TARGET Kelas B Kelas B 17 6 100,00% 100,00% 79.52% 209 100.00% 39.00% 100.00% 91.00% 90.00% 100.00% 85.00% 13.89% (15 sistem)


6.00%

% Peningkatan PAD

13.49%


10.46%


612 bidang

% Penempatan pencari kerja pada pasar kerja Persentase penyelesaian sengketa pekerjapengusaha Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing Peningkatan jumlah koperasi berkualitas


5.00% 74.00% 49 kelompok 172 unit

13

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha




30 unit 185353 wisatawan 8082966 wisatawan 31 sentra 100.00%


1487 orang

Pola Pangan harapan

90.85

Terbentuknya sentra produk pertanian

26 sentra

Lama jam sibuk

6 jam 37 menit

Luas wilayah genangan

2199 ha

rata-rata Lama terjadinya genangan

60 menit

rata-rata Tinggi genangan yang terjadi


TARGET

% Cakupan Layanan Air Bersih Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK) Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha) Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan Pencapaian Waktu tanggap kurang < 15 menit Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Rasio Panjang Jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet Headway angkutan umum (menit) untuk biskota


20 cm 85.28% 3073 412 0.33 79.00% 87.00% 79.95% 23.73 km/jam 21.47 km/jam 14.72 menit 32.41 menit

14

SASARAN STRATEGIS



INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada Cakupan layanan Kebersihan Kualitas air limbah industri BOD COD TSS Kualitas air limbah domestik BOD TSS Kualitas air limbah RS BOD COD TSS Kualitas air limbah hotel BOD COD TSS Kualitas udara emisi di kawasan industri SO2 NO2


Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even / festival seni budaya

TARGET 40.26% 171/175 68.00% 62.00% 60.00% 42.00% 42.00% 53.00% 56.00% 50.00% 40.00% 34.00% 36.00% 75.00% 60.00%

53.90%

175 kelompok seni

Terwujudnya revitalisasi dan konservasi cagar budaya Terbentuknya destinasi wisata


16 lokasi

15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

E

valuasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan Visi Kota Surabaya.

Untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan, dilakukan atribusi penilaian menggunakan skala ordinal sebagaimana Tabel III.1 Tabel III.1 Skala Ordinal NO

JUMLAH NILAI

KATEGORI

1.

85 sampai dengan 100

Berhasil

2.

70 s/d kurang dari 85

Cukup Berhasil

3.

55 s/d kurang dari 70

Kurang berhasil

4.

Kurang dari 55

Tidak berhasil

Analisa capaian tujuan dilakukan dengan bobot sama antar sasaran setiap tujuan sehingga capaian tujuan adalah rata-rata capaian sasaran, sedangkan analisa sasaran dilakukan dengan bobot sama antar indikator kinerja setiap sasaran sehingga capaian sasaran adalah rata-rata capaian indikator kinerja setiap sasaran, dan analisa capaian indikator kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana kinerja (performance plan) atau target kinerja dengan realisasi kinerja (performance result), serta dilakukan evaluasi capaian kinerja pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. Adapun tingkat keberhasilan pencapaian tujuan sebagaimana Tabel III.2 (hal.17), tingkat keberhasilan pencapaian sasaran sebagaimana Tabel III.4 (hal.20) dan tingkat keberhasilan pencapaian indikator kinerja sebagaimana Tabel III.6 (hal.22).


16

Tabel III.2 Keberhasilan Pencapaian Tujuan NO

KATEGORI

TUJUAN

% Capaian

1.

Berhasil

16

100

2.

Cukup Berhasil

0

0

3.

Kurang berhasil

0

0

4.

Tidak berhasil

0

0

16

100

Dari capaian indikator kinerja dihasilkan bahwa tujuan yang ditetapkan dalam penetapan kinerja pada tahun 2013 dikategorikan berhasil atau 100% tercapai. Pencapaian setiap tujuan dari hasil capaian indikator kinerja sebagaimana Tabel III.3 berikut : Tabel III.3 Pencapaian Tujuan Tahun 2013 TUJUAN 1. Meningkatkan kualitas hidup warga kota dengan cara memfasilitasi serta mendorong pengembangan daya saing secara menyeluruh dan berkesinambungan; 2. Mewujudkan kehidupan pribadi dan sosial yang dilandasi asas kesetaraan, khususnya dengan memberikan kesempatan yang setara kepada segenap warga untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya; 3. Meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual sebagai tolok ukur kinerja utama dalam menuju kehidupan kota yang lebih mandiri dan berbudaya; 4. Memfasilitasi peningkatan derajat kesehatan jasmani dan rohani segenap warga kota dengan mengimplementasikan gagasan pengembangan kota yang sehat, bersih, dan hijau. 5. Menegaskan komitmen bahwa untuk menghadirkan suasana kota yang lebih manusiawi harus dimulai dari penyediaan layanan publik yang prima sesuai norma-norma kemanusiaan yang berlaku secara universal; 6. Mengutamakan penerapan standar layanan publik yang mengarah pada kesetaraan dengan tolok ukur internasional demi mendukung peningkatan daya saing kota dari perspektif ekonomi, bisnis, dan investasi global;


% CAPAIAN 104,29

155,30

100,47

101,83

116,21

220,83

17

TUJUAN

% CAPAIAN

7. Memastikan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, berkeadilan, dan bertanggungjawab dengan menempatkan kepentingan warga kota sebagai tujuan utama;

101,32

8. Menempatkan optimalisasi pemanfaatan aset atau kekayaan daerah sebagai tulang punggung upaya peningkatan kapasitas keuangan daerah Kota Surabaya dengan cara membangun loyalitas warga kota untuk berkontribusi secara aktif dalam pengelolaan, peningkatan, serta pengawasan kekayaan daerah; 9. Merealisasikan komitmen penciptaan lapangan kerja yang berlandaskan kemandirian dan kreatifitas individu warga kota yang diwadahi dalam kelembagaan berbasis komunitas.

92,48

103,19

10. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi kota guna mempercepat pembangunan ekonomi berbasis komunitas, khususnya melalui implementasi strategi investasi serta dukungan sumber daya kelembagaan pemerintah kota;

122,35

11. Meningkatkan kesesuaian dan keterkaitan antara kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan strategi pengembangan ekonomi warga kota;

100,00

12. Memastikan berjalannya fungsi-fungsi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warga, khususnya terkait dengan pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

100,08

13. Mempertegas komitmen dalam memfasilitasi dinamika aktifitas warga kota, khususnya dalam konteks penyediaan sarana dan prasarana dasar dengan kapasitas yang memadai serta kualitas yang setara dengan standar metropolis kontemporer; 14. Menjaga, menata, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan lingkungan hidup kota demi terciptanya kota hunian yang sehat serta mampu berdampak nyata dalam mencerdaskan kehidupan warga kota; 15. Memastikan diprioritaskannya pembangunan infrastruktur fisik dan sosial sesuai strategi pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dengan titik berat pada perekonomian berbasis kreatifitas dan kebersamaan antar warga kota.

102,70

103,77

99,89

16. Menempatkan aspek pelestarian dan revitalisasi budaya warga kota sebagai salah satu landasan terpenting dalam penyediaan infrastruktur fisik dan sosial, demi menghadirkan lingkungan hunian berfasilitas kontemporer dengan suasana khas sesuai tradisi dan budaya

100,00

Rata-Rata

114,04


18

Dari hasil capaian tujuan, apabila dirata-rata dari 16 tujuan, maka nilainya adalah 114,04%, dengan nilai terendah 92,48% yaitu tujuan “menempatkan optimalisasi pemanfaatan aset atau kekayaan daerah sebagai tulang punggung upaya peningkatan kapasitas keuangan daerah Kota Surabaya dengan cara membangun loyalitas warga kota untuk berkontribusi secara aktif

dalam

pengelolaan, peningkatan, serta pengawasan kekayaan daerah” dan nilai yang tertinggi adalah 220,83% yaitu tujuan mengutamakan penerapan standar layanan publik yang mengarah pada kesetaraan dengan tolok ukur internasional demi mendukung peningkatan daya saing kota dari perspektif ekonomi, bisnis, dan investasi global. Grafik pencapaian tujuan sebagaimana Grafik III.1. Grafik III.1 Capaian Tujuan 250.00%

200.00%

150.00%

100.00%

50.00%

0.00%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


11

12

13

14

15

16

19

Tabel III.4 Keberhasilan Pencapaian Sasaran % Capaian

NO

KATEGORI

SASARAN

1.

Berhasil

17

100

2.

Cukup Berhasil

0

0

3.

Kurang berhasil

0

0

4.

Tidak berhasil

0

0

17

100

Dari capaian indikator kinerja dihasilkan bahwa sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja pada tahun 2013 dikategorikan berhasil atau 100% tercapai.

Pencapaian

setiap

sasaran

dari

hasil

capaian

indikator

kinerja

sebagaimana Tabel III.5 berikut : Tabel III.5 Pencapaian Sasaran Tahun 2013 SASARAN 1. Meningkatnya kualitas hidup warga kota 2. Meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 3. Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial, pencegahan dan rehabilitasi sosial

% CAPAIAN 104,29 100,00 210,61

4. Meningkatnya Kualitas Pendidikan

100,47

5. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

101,83

6. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Yang Ditandai Dengan Peningkatan Kualitas Layanan Publik

116,21

7. Peningkatan Daya Saing Kota Untuk Mendukung Iklim Investasi

220,83

8. Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah

101,32

9. Peningkatan Kekayaan Daerah

92,48

10. Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tanaga kerja

103,19

11. Meningkatnya daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas

122,35

12. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu

100,00


20

% CAPAIAN

SASARAN 13. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan

100,08

14. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana kota

102,70

15. Meningkatnya kualitas lingkungan

103,77

16. Terwujudnya rencana dan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang kota

99,89

17. Terwujudnya revitalisasi dan konservasi cagar budaya

100,00 Rata-rata

116,47

Dari hasil capaian sasaran, apabila dirata-rata dari 17 sasaran, maka nilainya adalah 116,47%, dengan nilai terendah 92,48% yaitu sasaran “Peningkatan Kekayaan Daerah” dan nilai yang tertinggi adalah 220,83% yaitu “Peningkatan Daya Saing Kota Untuk Mendukung Iklim

Investasi”. Grafik pencapaian sasaran

sebagaimana Grafik III.2. Grafik III.2 Pencapaian Sasaran 250.00% 200.00% 150.00% 100.00% 50.00% 0.00%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


12

13

14

15

16

17

21

Tabel III.6 Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2013 NO

KATEGORI

INDIKATOR

1. 2. 3. 4.

Berhasil Cukup Berhasil Kurang berhasil Tidak berhasil

76 1 1 3

% Capaian 94 1 1 4

81

100

Capain indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja pada tahun 2013 dikategorikan 94% berhasil tercapai. Pencapaian setiap indikator kinerja sebagaimana uraian capaian target kinerja lebih lanjut disajikan dalam sub bab berikut ini.

A.

CAPAIAN TARGET KINERJA

Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2013 dan realisasi kinerja pada tahun 2013, maka capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran sebagaimana Tabel III.7 berikut ini. Tabel III.7 Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2013 NO

1

2

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas hidup warga kota Meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak


TARGET

REALISASI

%CAPAIAN

Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri

70

76

108,57

1435

1435

100.00

Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani

100,00%

100,00%

100.00

Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak

85 lembaga

85 lembaga

100.00

Meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi


22

NO

3

4

5

SASARAN STRATEGIS


Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial. pencegahan dan rehabilitasi sosial

Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial



TARGET

REALISASI

%CAPAIAN

24846

67896

273.27

659

975

147.95

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

95.00%

95.34%

100.36

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

92.50%

92.88%

100.41

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK

90.00%

90.12%

100.13

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

100.00%

100.00%

100.00

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

99.00%

99.89%

100.90

Angka Kelulusan (AL) SMA /MA

99.00%

99.94%

100.95

Angka Kelulusan (AL) SMK

99.01%

99.99%

100.99

Angka Melek Huruf (AMH)

100.00%

100.00%

100.00

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan

96.00%

96.03%

100.03

Balita gizi buruk mendapat perawatan

100.00%

100.00%

100.00

Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi

Kelas B

Kelas B

100.00

Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit Bhakti Dharma Husada

Kelas B

Kelas C

50.00

Jumlah Puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap

17

19

111.76

Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk

6

9

150.00

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

100.00%

100.00%

100.00


23

NO

SASARAN STRATEGIS


TARGET

REALISASI

%CAPAIAN

Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam

100.00%

100.00%

100.00

Persentase peserta KB aktif

79.52%

83.23%

104.67

209

12

194.26

Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan

100.00%

100.00%

100.00

Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap

39.00%

42.08%

107.91

Persentase jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti

100.00%

100.00%

100.00

% penduduk yang berKTP

91.00%

91.35%

100.39

Cakupan penerbitan akte kelahiran

90.00%

99.82%

110.91

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman dan keindahan)

100.00%

100.00%

100.00

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi

85.00%

75.83%

89.21

Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik)

13.89% (15 sistem)

17.59% (19 sistem)

126.64


6.00%

26.80%

446.64

% Peningkatan PAD

13.49%

22.46%

166.48


10.46%

3.78%

36.15

Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur

6

7

8




9

Peningkatan kekayaan daerah


612 bidang

566 bidang

92.48

10

Meningkatkan kesempatan kerja

% Penempatan pencari kerja pada pasar kerja

5.00%

5.20%

104.00


24

NO

11

12

13

SASARAN STRATEGIS dan perlindungan tenaga kerja





TARGET

REALISASI

%CAPAIAN

Persentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha

74%

75.76%

102.38

Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing

49 kelompok

49 kelompok

100.00

Peningkatan jumlah koperasi berkualitas

172 unit

192 unit

111.63

Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk

30 unit

30 unit

100.00

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

185353 wisatawan

350017 wisatawan

184.84

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

8082966 wisatawan

11122194 wisatawan

137.60

Jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha

31 sentra

31 sentra

100.00


100.00%

100.00%

100.00


1487 orang

1490 orang

100.20

Pola Pangan harapan

90.85

90.88

100.03

26 sentra 6 jam 37 menit

26 sentra 6 jam 30 menit

2199 ha

1371.712 ha

137.62

rata-rata Lama terjadinya genangan

60 menit

57.636 menit

103.94

rata-rata Tinggi genangan yang terjadi

20 cm

17.707 cm

111.47

% Cakupan Layanan Air Bersih

85.28%

90.02%

100.00

Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)

3073

3111

101.24

Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)

412

405.11

98.33

Terbentuknya sentra produk pertanian Lama jam sibuk Luas wilayah genangan

14



100.00 101.76

25

NO

SASARAN STRATEGIS


TARGET

REALISASI

%CAPAIAN

Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan

0.33

0.18

144.47

Pencapaian Waktu tanggap kurang < 15 menit

79.00%

96.00%

121.52

Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran

87.0%

89.64%

103.03

Rasio Panjang Jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan

79.95%

86.56%

100.00

Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer

23.73 km/jam

27.84 km/jam

117.32

Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder

21.47 km/jam

28.53 km/jam

132.88

Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet

14.72 menit

24.84 menit

31.25

Headway angkutan umum (menit) untuk biskota

32.41 menit

42.73 menit

68.16

Persentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada

40.26%

28.25%

70.17

Cakupan layanan Kebersihan

171/175

179/175

104.68

BOD

68.00%

69.80%

102.65

COD

62.00%

65.79%

106.11

TSS

60.00%

61.39%

102.32

BOD

42.00%

43.29%

103.07

TSS

42.00%

44.15%

105.12

BOD

53.00%

54.77%

103.34

COD

56.00%

57.27%

102.27

TSS

50.00%

51.61%

103.22

40.00%

42.76%

106.90

Kualitas air limbah industri

Kualitas air limbah domestik 15


Kualitas air limbah RS

Kualitas air limbah hotel BOD


26

NO

SASARAN STRATEGIS

16


17



TARGET

REALISASI

%CAPAIAN

COD

34.00%

35.13%

103.32

TSS Kualitas udara emisi di kawasan industri SO2

36.00%

38%

105.56

75.00%

76.11%

101.48

NO2

60.00%

61.63%

102.72


53.90%

53.84%

99.89

175 kelompok seni

175 kelompok seni

100.00

16 lokasi

16 lokasi

100.00

Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even / festival seni budaya Terbentuknya destinasi wisata

Dari hasil capaian indikator kinerja tahun 2013 pada Tabel III.7, rata-rata capaian adalah 111,82%, dengan nilai terendah 31,25% yaitu indikator kinerja “Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet” dan yang tertinggi adalah 446,64% yaitu indikator kinerja “Persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK”. Dalam rangka pencapaian indikator kinerja tersebut, maka disusunlah program dan kegiatan. Adapun program dan kegaitan berikut kendala/hambatan, upaya dan dukungan yang terjadi pada masing-masing indikator kinerja per sasaran strategis adalah sebagai berikut: 1. Sasaran strategis meningkatnya kualitas hidup warga kota dengan indikator kinerja : a. Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan, yaitu : 1) koordinasi kepemudaan masih belum optimal; 2) kurangnya modal usaha untuk kewirausahaan mandiri tetapi terdapat dukungan akomodasi dari instansi terkait dan organisasi masyarakat. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :


27

1.

Mengikuti ajang peningkatan dan pengembangan organisasi kepemudaan

2.

Pembinaan Kemitraan antar Pemuda

3.

Pembinaan Mental, Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda

4.

Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kewilayahan (Karang Taruna)

5.

Peningkatan Pemahaman Pemuda tentang Bahaya HIV-AIDS, narkoba, dan Kenakalan Remaja

6.

Sosialisasi Lembaga Kepemudaan

7.

Temu Wicara dan Sarasehan/Silaturahim Peran Pemuda

8.

Pengembangan Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan Pemuda

9.

Peningkatan Pemahaman wawasan Lingkungan

10. Fasilitasi Kerja Magang Pemuda Terlatih 11. Pembinaan Kewirausahaan Bagi Pemuda 12. Ajang Unjuk Kreasi Pemuda 13. Aktualisasi dan Pembinaan Pemuda. Adapun

program

dari

indikator

meningkatnya

kualitas

pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri adalah “Peningkatan Peran Serta Kepemudaan” dengan kegiatan sebagai berikut : 1.

Fasilitasi Peningkatan Peran kepemudaan bagi 228 Orang

2.

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Mandiri bagi 443 Orang

3.

Pengembangan Kreativitas dan Aktualisasi Kepemudaan bagi 1,652 Orang

4.

Pengembangan Keserasian Kebijakan Kepemudaan bagi 775 Orang

5.

Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan bagi 4,977 Orang

6.

Peningkatan dan Penumbuhan Jiwa Sosial Kepemudaan bagi 806 Orang

7.

Peningkatan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda bagi 2,077 Orang. Pada

tahun

2013,

terdapat

76

pemuda

yang

telah

mampu

mengembangkan usaha mandiri. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 70 pemuda, maka capaian kinerjanya adalah 108,57%.

Perbandingan

pencapaian

indikator

meningkatnya

pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.3 (hal.29) dibawah ini.


28

Grafik III.3 Capaian Indikator Meningkatnya Kualitas Pemuda/Kelompok Pemuda Dalam Pengembangan Usaha Mandiri Tahun 2011, 2012, Dan 2013 Capaian 110.00%

108.57%

108.00% 106.00% 104.00% 102.00% 100.00%

100.00%

98.00% 2011

100.00% Tahun 2013

2012

b. Meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi Dalam

pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan, yaitu kurang optimalnya koordinasi keolahragaan terutama masalah pembibitan. Namun demikian, terdapat dukungan akomodasi dari instansi antara lain KONI untuk tingkat Kota dan Dinas Pendidikan untuk tingkat sekolah (POBDA). Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Pemberian penghargaan bagi para pelaku olah raga berprestasi. 2. Pemberian transport dan reward untuk atlet dan pelatih. Adapun program dari indikator meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi adalah “Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga” dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Pembangunan Lapangan THOR Tahap V di 1 Lokasi 2. Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga di 21 Lokasi 3. Peningkatan Penghargaan bagi Para Pelaku Olahraga sebanyak 1,435 Orang 4. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Prestasi 5. Pembinaan Manajemen Pelaku dan Organisasi serta Kompetisi Olahraga Umum dan Tradisional sebanyak 8 Jenis 6. Pembinaan Manajemen Pelaku dan Organisasi Olahraga Khusus dan Lansia sebanyak 8 Jenis


29

7. Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Rekreasi sebanyak 2 Jenis 8. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Khusus dan Lansia sebanyak 9 Jenis 9. Operasional dan Pemeliharaan Gelora Bung Tomo selama 12 Bulan 10. Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Lapangan Olahraga selama 12 Bulan. Pada tahun 2013, atlet/organisasi olahraga di Surabaya yang telah berhasil menorehkan prestasi sebanyak 1,435 atlit/organisasi. Apabila dibandingkan

dengan

target

yang

telah

ditetapkan

sebesar

1.435

atlit/organisasi, maka capaian kinerjanya adalah 100%. Capaian indikator meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.4. Grafik III.4 Capaian Indikator Meningkatnya Atlit/Organisasi Olahraga yang Berprestasi Tahun 2011, 2012, Dan 2013 Capaian 105.00% 104.14%

104.00% 103.00% 102.00% 101.00% 100.00%

100.00%

99.00% 2011

100.00% 2012

Tahun 2013

2. Sasaran strategis meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan indikator kinerja : a. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat dukungan yaitu pelayanan PKBM di kecamatan yang optimal. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan peran dan fungsi PPT-P2A 2. Pengoptimalan pelayanan di shelter


30

3. Sosialisasi ke sekolah-sekolah 4. Pemberdayaan bagi korban kekerasan Adapun program dari indikator persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani adalah “Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan” dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak kepada 6,880 orang; 2. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan sebanyak 209 kasus. Pada tahun 2013, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan adalah sebanyak 209 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 209 kasus atau 100% telah ditangani. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kinerjanya adalah 100%. Capaian indikator persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.5. Grafik III.5 Capaian Indikator Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Anak yang Dilaporkan dan Ditangani Tahun 2011, 2012, Dan 2013 Capaian 120.00% 100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2011

2012

Tahun 2013

b. Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat dukungan yaitu dengan adanya persebaran lembaga yang merata sehingga membantu gerak cepat dalam penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak.


31

Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah komunikasi baik formal maupun non formal dengan lembaga. Adapun program dari indikator jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak yaitu “Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak” dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender di 85 Lembaga 2. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan kepada 1,760 orang 3. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak di 31 Kecamatan. Pada tahun 2011, 2012 dan 2013 di Kota Surabaya terdapat 85 lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak yang dibina secara berturut-turut setiap tahunnya. Pembinaan yang dilakukan kepada Organisasi Perempuan tersebut berupa Capacity Building Organisasi Peduli Perempuan dan Anak terutama dalam bidang PUG (Pengarusutamaan Gender) dan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak). Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 85 lembaga, maka capaian kinerjanya adalah 100%. Capaian indikator jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.6 dibawah ini. Grafik III.6 Capaian Indikator Jumlah Lembaga Peduli terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 120.00% 100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2011

2012

Tahun 2013

3. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Rehabilitas Sosial, Pencegahan, Dan Rehabilitasi Sosial dengan indikator :


32

a. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Program dari indikator persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah “Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial” dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Pelayanan Kesejahteraan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kepada 5.686 Orang 2. Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh sebanyak 400 Unit 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat selama 12 Bulan 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Kampung Anak Negeri selama 12 Bulan 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih selama 12 Bulan 6. Peningkatan Pembinaan, Pelayanan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Lanjut Usia kepada 12,079 Orang 7. Penyediaan Barang dan Jasa Yang Menyangkut Tanggap, Cepat, Darurat dan Kejadian Luar Biasa sebanyak 43 Jenis selama 12 bulan 8. Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 9. Pendataan PMKS dan PSKS di 31 Kecamatan. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 67.896 orang atau 106,58% telah berhasil ditangani. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 39% (24.846), maka capaian kinerjanya adalah 273,27%. Capaian indikator persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahretaan Sosial selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.7 (hal 34) dibawah ini.


33

Grafik III.7 Capaian Indikator Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 320.00%

315.05%

310.00% 300.00% 290.00% 280.00%

273.28%

270.00%

266.35%

260.00% 2011

b. Persentase

Tahun 2013

2012

PSKS

Yang

Berpartisipasi

Dalam

Penanganan

Masalah

Kesejahteraan Sosial Program dari indikator persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Penanganan

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

adalah

“Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial” dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial dan Organisasi Sosial kepada 736 Orang 2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN) selama 12 Bulan 3. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat kepada 507 Orang 4. Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial / Organisasi Sosial selama 12 Bulan 5. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan selama 12 Bulan. Selama tahun 2013, PSKS yang telah berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial adalah 975 PSKS atau mencapai 74,09% dari 1.316 PSKS. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sampai sebesar 50%, maka capaian kinerjanya adalah 148,18%. Capaian indikator Persentase

PSKS

Yang

Berpartisipasi

Dalam

Penanganan

Masalah

Kesejahteraan Sosial selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.8 (hal. 35) dibawah ini.


34

Grafik III.8 Capaian Indikator Persentase PSKS yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 200.00% 156.60%

150.00% 100.00%

148.18%

100.80%

50.00% 0.00% 2011

2012

Tahun 2013

4. Sasaran peningkatan kualitas pendidikan dengan indikator : a. Angka Partisipasi Murni SD/MI Adapun program dari indikator angka partisipasi murni SD/MI adalah “Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun” dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan untuk 600 orang 2. Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebanyak 32.097 unit 3. Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebanyak 69 unit 4. Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan selama 12 Bulan 5. Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan (DIKDAS) sebanyak 1 Jenis 6. Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS bagi 85.151 Siswa 7. Pembinaan Sekolah dan Pengembangan Kurikulum DIKDAS untuk 5,740 Orang 8. Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKDAS untuk 1.329 Orang 9. Penerimaan Peserta Didik Baru DIKDAS selama 3 Bulan 10. Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Dasar di 20 Lembaga 11. Pengelolaan Informasi Pendidikan selama 12 Bulan 12. Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar selama 12 Bulan


35

13. Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik serta Tenaga Pendukung Sekolah Pendidikan Dasar selama 12 Bulan 14. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa jenjang Pendidikan Dasar selama 12 Bulan 15. Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan untuk 35.830 Orang 16. Operasional Bis Sekolah selama 274 Hari 17. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Anak Luar Biasa di UPTD Pondok Sosial Kalijudan selama 12 Bulan. Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 298.297 jiwa, sedangkan jumlah siswa usia 7-12 tahun pada jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 284.396 orang. Dengan demikian, APM SD/MI pada tahun 2013 mencapai 95,34%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,36% dari target yang telah ditetapkan sebesar 95%. Adapun capaian indikator angka partisipasi murni SD/MI dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.9 dibawah ini. Grafik III.9 Capaian Indikator Angka Partisipasi Murni Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 101.20% 101.00% 100.80%

101.04% 100.91%

SMP/MTs SMA/MA/SMK

100.60% 100.40% 100.20%

SD/MI

100.31% 100.14%

100.29%

100.08% 100.00% 2011

2012

100.41% 100.36% 100.13% Tahun 2013

b. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Adapun program dari indikator angka partisipasi murni SMP/MTs adalah “Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun”. Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 147.426 jiwa, sedangkan jumlah siswa usia 13-15 tahun pada jenjang pendidikan SMP/MTs


36

sebanyak 136.929 orang. Dengan demikian, APM SMP/MTs pada tahun 2013 mencapai 92,88%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,41% dari target yang telah ditetapkan sebesar 92,50%. Adapun capaian indikator APM SMP/MTs dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.9 (hal.36). c. Angka Kelulusan (AL) SD/MI Adapun program dari indikator angka kelulusan SD/MI adalah “Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun”. Dari data angka kelulusan SD/MI pada tahun 2013, menunjukkan bahwa seluruh siswa jenjang SD/MI sebanyak 46.269 orang lulus ujian tingkat akhir, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Adapun capaian target indikator peningkatan angka kelulusan SD/MI dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.10 dibawah ini. Grafik III.10 Capaian Target Indikator Angka Kelulusan Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 101.40% 101.20% 101.00% 100.86% 100.80% 100.60% 100.56% 100.40% 100.20% 100.00% 100.00% 99.80% 2011

101.06% 100.92%

100.95% 100.90%

SD/MI SMP/MTs SMA/MA

100.00% 2012

100.00% Tahun 2013

SMK

d. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Adapun program dari indikator angka kelulusan SMP/MTs adalah “Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun”. Dari data angka kelulusan SMP/MTs pada tahun 2013, menunjukkan bahwa siswa jenjang SMP/MTs yang lulus ujian tingkat akhir sebanyak 38.838 orang atau 99,89% dari jumlah siswa kelas 3 SMP/MTs yang mengikuti ujian sebanyak 38.882 orang, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,90% dari target yang telah ditetapkan sebesar 99.00%. Adapun capaian target indikator angka kelulusan SMP/MTs dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat Grafik III.10 (hal.37) diatas.


37

e. Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK Adapun program dari indikator angka partisipasi murni SMA/MA/SMK adalah “Program Pendidikan Menengah” dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri sebanyak 2 kegiatan 2. Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Menengah sebanyak 4,910 unit 3. Pembangunan/Rehabilitasi

Fasilitas

Gedung

Pendidikan

Menengah

sebanyak 13 unit 4. Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN bagi 37,335 Siswa 5. Pembinaan Sekolah dan Pengembangan Kurikulum DIKMEN bagi 800 Orang 6. Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKMEN bagi 443 Orang 7. Penerimaan Peserta Didik Baru DIKMEN selama 3 Bulan 8. Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Menengah kepada 25 Lembaga 9. Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah selama 12 Bulan 10. Penyediaan Biaya Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik serta tenaga Pendukung Sekolah Pendidikan Menengah selama 12 Bulan 11. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa jenjang Pendidikan Menengah selama 12 Bulan 12. Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar sebanyak 48 Kali 13. Pendampingan dan pemilihan bidang kerja bagi calon lulusan SMK kepada 3,000 Orang. Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia 16-18 tahun sebanyak 144.973 jiwa, sedangkan jumlah siswa usia 16-18 tahun pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK sebanyak 130.649 orang. Dengan demikian, APM SMA/MA/SMK pada tahun 2013 mencapai 90,12%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,13% dari target yang telah ditetapkan sebesar 90%. Adapun capaian target indikator APM SMA/MA/SMK dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.9 (hal.36).


38

f. Angka Kelulusan (AL) SMA/MA Adapun program dari indikator angka kelulusan SMA/MA adalah “Program Pendidikan Menengah”. Dari data angka kelulusan SMA/MA pada tahun 2013, menunjukkan bahwa siswa jenjang SMA/MA yang lulus ujian tingkat akhir sebanyak 18.042 orang atau 99,94% dari jumlah siswa kelas 3 SMA/MA yang mengikuti ujian sebanyak 18.052 orang sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,95% dari target yang telah ditetapkan sebesar 99%. Capaian target indikator angka kelulusan SMA/MA selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.10 (hal. 37). g. Angka Kelulusan (AL) SMK Adapun program dari indikator angka kelulusan SMK adalah “Program Pendidikan Menengah”. Dari data angka kelulusan SMK pada tahun 2013, menunjukkan bahwa siswa jenjang SMK yang lulus ujian tingkat akhir sebanyak 19.209 orang atau 99,99% dari jumlah siswa kelas 3 SMK yang mengikuti ujian sebanyak 19.211 orang, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,99% dari target yang telah ditetapkan sebesar 99.01%. Capaian target indikator peningkatan angka kelulusan SMK selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.10 (hal. 37). h. Angka Melek Huruf (AMH) Adapun program dari indikator angka melek huruf adalah “Program Pendidikan Non Formal” dengan kegiatan : 1.

Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa PLS kepada 970 Orang

2.

Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah selama 12 Bulan. Pada tahun 2013, jumlah penduduk Kota Surabaya dengan usia 15

tahun keatas tercatat sebanyak 2.496.805 jiwa dan seluruhnya telah dapat membaca dan menulis. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kinerjanya mencapai 100%. Capaian target indikator Angka Melek Huruf di Kota Surabaya dalam rentang 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.11 dibawah ini.


39

Grafik III.11 Capaian Target Indikator Angka Melek Huruf Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 120.00% 100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2011

Tahun 2013

2012

5. Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator: a. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan. Dalam

pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan, yaitu 1) Mobilitas penduduk yang cukup tinggi; 2) Banyaknya penduduk musiman atau urban. Namun demikian, terdapat dukungan kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor maupun kemitraan lainnya serta peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan; 3. Meningkatkan kualitas dan kauntitas SDM kesehatan disarana pelayanan kesehatan; 4. Pengembangan Kelurahan Siaga; 5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui media promosi kesehatan.

Adapun program dari indikator cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan yaitu “Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak” dengan kegiatan sebagai berikut:


40

1. Pelayanan Kesehatan Keluarga di 160 Kelurahan; 2. Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat kepada 3,139 Orang. Pada tahun 2013, ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah 44.463 orang dari prediksi 46.303 ibu bersalin, sehingga cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 96.03%. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 96%, maka capaian kinerjanya adalah 100.03%. Capaian indikator cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.12 dibawah ini. Grafik III.12 Capaian Indikator Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes) yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 102.00% 101.50% 101.00% 100.50% 100.00% 99.50% 99.06% 99.00% 98.50% 2011

101.68%

100.03%

2012

Tahun 2013

b. Balita gizi buruk mendapat perawatan Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat dukungan kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor maupun kemitraan lainnya serta peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan untuk Balita Gizi Buruk; 2. Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) untuk Baduta Gakin; 3. Pendampingan Balita Kurang Gizi; 4. Lokakarya Audit Gizi Buruk; 5. Penimbangan Serentak;


41

6. Teurapetic Feeding Center di Puskesmas; 7. Community Feeding Center; 8. Pelacakan Kasus Balita Gizi Buruk; 9. Pemberian Suplemen Gizi; 10. Pengembangan Kelurahan Siaga; 11. Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui media promosi kesehatan. Adapun program dari indikator balita gizi buruk mendapat perawatan adalah “Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak”. Pada tahun 2013 di kota Surabaya terdapat 444 balita gizi buruk yang tercatat. Dari 444 balita gizi buruk tersebut seluruhnya mendapatkan perawatan dan intervensi dari pemerintah kota Surabaya. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%, maka capaiannya adalah 100%. Capaian target indikator balita gizi buruk mendapat perawatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.13. Grafik III.13 Capaian Indikator Balita Gizi Buruk Mendapat PerawatanTahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 120.00% 100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2011

2012

Tahun 2013

c. Peningkatan klasifikasi rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi Dalam pencapaian target indikator kinerja ini telah dilakukan upayaupaya sebagai berikut : 1. Penambahan tempat tidur menjadi 291 buah, 2. Penambahan pelayanan bedah toraks kardio vascular, 3. Pelayanan bedah urologi, bedah plastik, bedah mulut & maksofasial, 4. Penyediaan peralatan kamar jenazah dan peralatan pelayanan darah.


42

Adapun program peningkatan klasifikasi rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi adalah “Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata” dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Pembangunan Gedung dan Peralatan RSUD Dr. Soewandhi sebanyak 1 unit 2. Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit selama 12 Bulan 3. Promosi Kesehatan di RSUD Bhakti Dharma Husada Rumah Sakit selama 12 Bulan 4. Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit di RSUD Bhakti Dharma Husada kepada 353 Orang 5. Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok di RSUD dr. M. Soewandhie sejumlah 4 jenis dan di RSUD Bhakti Dharma Husada sejumlah 144 Jenis 6. Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit di RSUD dr. M. Soewandhie sejumlah 1 sistem yang dikembangkan 7. Peningkatan Mutu SDM di RSUD dr. M. Soewandhie sejumlah

274

tenaga kesehatan 8. Peningkatan Mutu Pelayanan di RSUD dr. M. Soewandhie sejumlah 3 kegiatan 9. Pencapaian dari sejumlah target indikator kinerja Program Pengadaan. Pada tahun 2013, klasifikasi RSUD dr. M. Soewandhie menjadi rumah sakit kelas B. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2013 yaitu kelas B maka capaiannya adalah 100%. d. Peningkatan klasifikasi rumah sakit Bhakti Dharma Husada Dalam

pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan, yaitu 1) Ketersediaan dokter spesialis sesuai aturan sulit didapatkan; 2) Tidak tersedia ruangan/tempat untuk pelayanan penunjang tetapi mendapat dukungan dengan adanya regulasi tentang SDM , anggaran dari Pemkot

serta Room Programing secara terpadu dan menyeluruh.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :


43

1. Penambahan SDM khususnya dokter spesialis di 4 pelayanan spesialis dasar masing-masing minimal 3 orang dan spesialis penunjang masingmasing minimal 2 orang; 2. Penambahan jumlah tempat tidur s.d 200 TT; 3. Penambahan sarana prasarana dan peralatan kesehatan. Adapun program peningkatan klasifikasi Rumah Sakit RSUD Bhakti Dharma Husada adalah “Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata”. Pada tahun 2013 klasifikasi RSUD Bhakti Dharma Husada menjadi rumah sakit kelas C. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2013 yakni kelas B maka capaiannya adalah 50%. e. Jumlah Puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat dukungan anggaran dan kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor maupun kemitraan lainnya. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan sarana prasaran difasilitas pelayanan kesehatan; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan disarana pelayanan kesehatan. Adapun program jumlah Puskesmas induk yang menjadi puskesmas rawat inap yaitu “Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya” dengan kegiatan sebagai berikut : 3. Pembangunan/Rehabilitasi

dan

Pengawasan

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu sebanyak 5 unit 4. Pelayanan Kesehatan Puskesmas di 21 Puskesmas 5. Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan sebanyak 3 Dokumen 6. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas sebanyak 166 Jenis 7. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan selama 12 Bulan


44

8. Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok sebanyak 8 Jenis. Pada tahun 2013, jumlah puskesmas induk yang ada di Kota Surabaya berjumlah 62 puskesmas. Jumlah puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap di Kota Surabaya tahun 2013 sejumlah 19 puskesmas dengan target 17 puskesmas di tahun 2013. Capaian kinerja untuk indikator jumlah puskesmas induk meningkat menjadi puskesmas rawat inap sebesar 111,76%. Adapun capaian target kinerja peningkatan jumlah puskesmas induk yang menjadi puskesmas rawat inap dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.14. Grafik III.14 Capaian Indikator Jumlah Puskesmas Induk yang Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 116.00%

115.38%

114.00% 112.00%

111.76%

110.00% 108.00% 106.00% 2011

106.67% 2012

Tahun 2013

f. Jumlah Puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat dukungan anggaran dan kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor maupun kemitraan lainnya. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan sarana prasaran difasilitas pelayanan kesehatan;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan disarana pelayanan kesehatan. Adapun program dari indikator jumlah Puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk yaitu “Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan


45

Jaringannya”. Pada tahun 2013, jumlah Puskesmas pembantu yang ada di Kota Surabaya berjumlah 60 puskesmas. Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk di kota Surabaya tahun 2013 sebanyak 9 puskesmas dengan target 6 puskesmas pada tahun 2013. Capaian kinerja untuk indikator jumlah puskesmas pembantu meningkat menjadi puskesmas induk sebesar 150%. Adapun capaian target indikator jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.15. Grafik III.15 Capaian Target Indikator Jumlah Puskesmas Pembantu yang Meningkat Menjadi Puskesmas Induk Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 300.00% 250.00%

250.00%

225.00%

200.00% 150.00%

150.00%

100.00% 50.00% 0.00% 2011

Tahun 2013

2012

g. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat dukungan anggaran dan kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor maupun kemitraan lainnya. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1.

Menyediakan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dipuskesmas dan jaringannya;

2.

Menyediakan akses pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit;

3.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;

4.

Meningkatkan

pengetahuan

masyarakat

melalui

media

promosi

kesehatan.


46

Adapun program dari indikator cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin adalah “Upaya Kesehatan Masyarakat” dengan kegiatan sebagai berikut : 1.

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular bagi 4,509 Orang;

2.

Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah sebanyak 5 kegiatan

3.

Pengembangan Lingkungan Sehat sebanyak 5,304 Sampel

4.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus selama 12 Bulan

5.

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya sebanyak 449 Sampel

6.

Pelayanan

Kesehatan

Keluarga

Miskin

di

Rumah

Sakit,

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya sebesar 100 persen; 7.

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan selama 12 Bulan

8.

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan bagi 1,499 Orang

9.

Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan bagi 1,228 Orang

10. Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan sebanyak 10 Kegiatan 11. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan selama 12 Bulan 12. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat selama 12 Bulan 13. Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat selama 12 Bulan 14. Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan selama 12 Bulan 15. Pengadaan Obat (Fungsional Rumah Sakit) selama 12 Bulan 16. Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Fungsional Rumah Sakit) selama 12 Bulan 17. Jasa Pelayanan Rumah Sakit selama 12 Bulan. Pada tahun 2013, cakupan pelayanan kesehatan dasar/rujukan masyarakat miskin telah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, dimana seluruh warga miskin yang berobat di sarana kesehatan milik Pemerintah Kota Surabaya dan rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya telah dipenuhi kebutuhan pelayanan kesehatannya. Adapun capaian target indikator cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.16 dibawah ini.


47

Grafik III.16 Capaian Indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 120.00% 100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2011

Tahun 2013

2012

h. Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat dukungan kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor maupun kemitraan lainnya, serta dukungan peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1.

Pemantauan dan pelacakan KLB/surveilans epidemiologi;

2.

Surveilans aktif rumah sakit (SARS);

3.

Pelaporan Surveilans Epidemiologi dan Kematian. Adapun program dari indikator cakupan kelurahan mengalami KLB

yang ditangani < 24 jam adalah “Upaya Kesehatan Masyarakat”. Pada tahun 2013 dari 160 Kelurahan yang ada di Kota Surabaya, terdapat 60 Kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa ( KLB ) dengan 87 kasus KLB. Kelurahan yang mengalami KLB antara lain : 1. Kel Tanjungsari;

21. Kel Krembangan Selatan;

41. Kel Semolowaru;

2. Kel Putat Gede;

22. Kel Morokrembangan;

42. Kel Klampis Ngasem;

3. Kel Simomulyo;

23. Kel Kenjeran;

43. Kel Gebang Putih;

4. Kel Manukan Kulon;

24. Kel Bulak;

44. Kel Keputih;

5. Kel Karangpoh;

25. Kel Tanah Kedinding ;

45. Kel Sutorejo;

6. Kel Balongsari;

26. Kel Rangkah;

46. Kel Kalisari;

7. Kel Asem Rowo;

27. Kel Pacar Keling;

47. Kel Kalijudan;

8. Kel Sememi;

28. Kel Gading;

48. Kel Putat Jaya;

9. Kel Pakal;

29. Kel Dukuh Setro;

49. Kel Pakis;


48

10. Kel Lakarsantri;

30. Kel Pucangsewu;

50. Kel Banyu Urip;

11. Kel Lidah Kulon;

31. Kel Kertajaya;

51. Kel Jagir;

12. Kel Lontar;

32. Kel Mojo;

52. Kel Sawunggaling;

13. Kel Peneleh;

33. Kel Kalirungkut;

53. Kel Wonokromo;

14. Kel Ketabang;

34. Kel Kedungbaruk;

54. Kel Ngagelrejo;

15. Kel Wonorejo;

35. Kel Medokan Ayu;

55.Kel Dukuh Kupang;

16. Kel Tambakrejo;

36. Kel Penjaringansari;

56. Kel Gunungsari;

17. Kel Simokerto;

37. Kel Wonorejo;

57. Kel Wiyung;

18. Kel Simolawang;

38. Kel Kendangsari;

58. Kel Gayungan;

19. Kel Krembangan Utara;

39. Kel Kutisari;

59. Kel Pagesangan;

20. Kel Wonokusumo;

40. Kel Rungkut Menanggal;

60. Kel Jambangan.

Dari kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa ( KLB ) tersebut, 100% telah ditangani < 24 jam sehingga capaian kinerjanya adalah 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Adapun capaian target indikator cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.17. Grafik III.17 Capaian Indikator Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani < 24 Jam Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 120.00% 100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2011

Tahun 2013

2012

i. Persentase peserta KB Aktif Dalam

pencapaian

kendala/hambatan

yaitu

target Masih

indikator

banyaknya

kinerja peserta

ini KB

terdapat aktif

yang

menggunakan metode non- MKJP (Pil, Kondom dan Suntik), tetapi terdapat dukungan berupa partisipasi Sub PPKBK/Kader dalam mendukung program


49

KB dan tempat pelayanan KB sudah mudah dijangkau oleh masyarakat di seluruh wilayah surabaya. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1.

Roadshow Pelayanan KB di seluruh wilayah surabaya

2.

Pelayanan rutin KB di klinik Bhakti Setya Kencana dan Mitra pelayanan pendukung Adapun program dari indikator persentase peserta KB Aktif adalah

“Keluarga Berencana” dengan kegiatan sebagai berikut : 1.

Fasilitasi Masyarakat Peduli KB selama 12 Bulan;

2.

Pembinaan Keluarga Berencana kepada 5,764 orang;

3.

Penyediaan dan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin sebanyak 273 orang;

4.

Penyediaan sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana sebanyak 5 Item.

Pada tahun 2013, dari 543.387 Pasangan Usia Subur (PUS) terdapat 452.243 peserta KB aktif atau 83,23% diantaranya yang menjadi peserta KB aktif. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 79,52%, maka capaian kinerjanya adalah 104,67%. Adapun capaian target indikator persentase peserta KB aktif selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.18 (hal. 51) dibawah ini.


50

Grafik III.18 Capaian Indikator Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 107.00% 106.50%

106.58%

106.00% 105.50% 105.00% 104.67%

104.50% 104.14%

104.00% 2011

Tahun 2013

2012

6. Sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan peningkatan kualitas layanan hidup dengan indikator : a. Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur Dalam

pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan yaitu adanya tingkat pemahaman yang berbeda terhadap penerapan peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai , meskipun demikian terdapat dukungan berupa

sarana penunjang yang

berfungsi untuk meningkatkan tingkat disiplin pegawai seperti

penyediaan

alat pencatat kehadiran elektronik (Handkey) online, dan CCTV serta adanya stimulasi penegakan disiplin pegawai berupa insentif berdasarkan prestasi kerja (contoh : tingkat kehadiran, aktifitas dan unsur lain. Sedangkan upayaupaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1.

Dilakukannya Sosialisasi terkait pelaksanaan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah disiplin pegawai baik bagi pejabat struktural maupun kepada seluruh PNS secara langsung;

2.

Dilakukannya pengawasan melekat oleh atasan langsung terhadap kinerja bawahannya secara efektif;

3.

Dilakukan penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai secara efektif dan tegas;

4.

Berjalannya fungsi pengawasan oleh instansi pengawas (inspektorat).


51

Adapun program dari indikator jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur adalah “Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH” dengan kegiatan sebagai berikut : 1.

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS kepada 10 orang

2.

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengukuran Kinerja selama 12 Bulan

3.

Koordinasi Pelaksanaan E-Procurement sebanyak 31 Putaran;

4.

Penyusunan Evaluasi dan Laporan Kinerja Belanja Langsung sebanyak 10 Dokumen

5.

Koordinasi,

Monitoring,

Evaluasi

(KORMONEV)

di

Lingkungan

Pemerintah Kota Surabaya 6.

Inventarisasi dan Evaluasi Temuan Hasil Pemeriksaan sebanyak 2 Dokumen

7.

Evaluasi LAKIP SKPD sebanyak 16 Laporan

8.

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pemerintah Kota Surabaya bagi 29 Orang

9.

Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan Pemerintah Kota Surabaya bagi 35 Orang

10. Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah I di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 76 Laporan 11. Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah II di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 84 Laporan 12. Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah III di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 55 Laporan. Pada tahun 2013, jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur adalah sebanyak 12 kasus. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebanyak 209 kasus, maka capaian kinerjanya adalah 194,26%. Adapun capaian target indikator jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur selama 3


52

(tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.19 Grafik III.19 Capaian Indikator Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 250.00% 200.00% 150.00% 100.00%

194.26%

174.42% 85.18%

50.00% 0.00% 2011

Tahun 2013

2012

b. Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan Adapun program dari indikator persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan adalah “Penataan Peraturan Perundang-undangan” dengan kegiatan sebagai berikut : 1.

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan sebanyak 8 kegiatan

2.

Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah sebanyak 12 Dokumen

3.

Koordinasi

Kerjasama

Penanganan

Permasalahan

Peraturan

Perundang-Undangan sebanyak 65 Perkara/Kasus 4.

Penyusunan

Rencana

Kerja

Rancangan

Peraturan

Perundang-

Undangan sebanyak 90 Rancangan Produk Hukum 5.

Publikasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 95 produk hukum.

Pada tahun 2013, rancangan produk hukum yang diajukan sebanyak 90 rancangan produk hukum, dari jumlah tersebut seluruhnya telah dapat diselesaikan. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% maka capaian kinerjanya adalah 100%. Adapun capaian target indikator persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.20 dibawah ini.


53

Grafik III.20 Capaian Indikator Persentase Rancangan Produk Hukum yang Dapat Diselesaikan Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 120.00% 100.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2011

100.00%

2012

100.00%

Tahun 2013

c. Persentase pemrosesan produk inti (core business) yang memiliki prosedur tetap Adapun program dari indikator persentase pemrosesan produk inti (core business) yang memiliki prosedur tetap adalah “Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan” dengan kegiatan sebagai berikut : 1.

Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Standart Kompetensi sebanyak 5 SKPD

2.

Pelaksanaan Analisa Kelembagaan

3.

Penataan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan

4.

Pengendalian Manajemen Organisasi Pemerintahan

5.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sebanyak 6 Dokumen

6.

Peningkatan Pelayanan Publik sebanyak 4 Kompetisi

7.

Penyusunan LAKIP Kota

8.

Pendampingan Penyusunan SAKIP di 41 SKPD

9.

Penyusunan Sistem dan Mekanisme Pelayanan sebanyak 6 Dokumen

10. Penyusunan Kebijakan Reformasi Birokrasi 11. Pembinaan Tata Naskah Dinas 12. Pelayanan Pengadaan Barang Daerah sebanyak 1,197 Buku 13. Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Harga Satuan Kebutuhan Barang Daerah sebanyak 75 Buku 14. Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya sebanyak 7.843 Stel 15. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian selama 12


54

Bulan 16. Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 12 Bulan 17. Operasional Kegiatan Kelurahan di 160 Kelurahan. Pada tahun 2013, terdapat pemrosesan produk inti sebanyak 12 produk inti, sehingga sampai dengan tahun 2013 dari 240 produk inti dimana 101 diantaranya adalah produk inti yang memiliki prosedur tetap atau sebesar 42.08%. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 39%, maka capaian kinerjanya adalah 107.91%. Adapun capaian target indikator persentase pemrosesan produk inti (core business) yang memiliki prosedur tetap selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.21. Grafik III.21 Capaian Indikator Persentase Pemrosesan Produk Inti (Core Business) yang Memiliki Prosedur Tetap Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 109.50% 109.06%

109.00% 108.50% 108.00%

107.91%

107.75% 107.50% 2011

Tahun 2013

2012

d. Persentase jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti Dalam

pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan, yaitu respon time beberapa SKPD saat menjawab keluhan tidak sesuai dengan SOP Media Center. Akan tetapi terdapat dukungan dengan adanya SOP Media Center Pemerintah Kota Surabaya Tim Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1.

Membuka media komunikasi yang beragam dan femiliar dimasyarakat, sehingga memudahkan masyarakat berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Surabaya

2.

menerapkan SOP penanganan keluhan di Media Center 1x24 jam


55

(respon time). Adapun program dari indikator persentase jumlah keluhan yang selesai di

tindak

lanjuti

adalah

“Mengintensifkan

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat” dengan kegiatan pelayanan keluhan/pengaduan masyarakat. Pada tahun 2013, pemerintah kota Surabaya telah menerima 4.176 keluhan dari masyarakat melalui media center. Dari keseluruhan keluhan tersebut 100% telah selesai ditindaklanjuti. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% maka capaian kinerjanya adalah 100%. Adapun capain target indikator persentase jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.22. Grafik III.22 Capain Indikator Persentase Keluhan yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 120.00% 100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2011

Tahun 2013

2012

e. Persentase penduduk yang ber-KTP Dalam

pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan, yaitu 1) Adanya warga surabaya yang tidak memiliki tempat tinggal tetap; 2) Masih ada warga Surabaya yang kurang memahami arti penting KTP tetapi terdapat dukungan dari SKPD, Kecamatan dan Kelurahan, Ketua RW dan RT serta Mobil Keliling / SDM. Sedangkan upayaupaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1.

Sosialisasi Kepada Ketua LKMK dan Ketua RW

2.

Koordinasi dengan Camat dan Lurah

3.

Pelayanan di mall setiap hari senin – minggu.


56

Adapun program dari indikator persentase penduduk yang ber-KTP adalah “Penataan Administrasi Kependudukan” dengan kegiatan sebagai berikut : 1.

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan sebanyak 65 Layanan

2.

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil sebanyak 5 Layanan

3.

Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan sebanyak 2 Layanan

4.

Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya;

5.

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan

6.

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan selama 12 bulan.di 31 kecamatan. Pada tahun 2013, jumlah penduduk di kota Surabaya yang telah

memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2.194.887 jiwa dari total 2.402.685 jiwa wajib KTP atau 91.35%. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 91%, maka capaian kinerjanya adalah 100.39%. Adapun capaian target kinerja persentase jumlah penduduk yang telah memiliki KTP di Surabaya dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.23. Grafik III.23 Capaian Indikator Persentase Penduduk yang be-KTP Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 102.50%

102.36%

102.28%

102.00% 101.50% 101.00% 100.50% 100.00% 2011

100.39% Tahun 2013

2012

f. Cakupan penerbitan akte kelahiran Dalam

pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan yaitu persyaratan yang kurang lengkap. Namun demikian,


57

terdapat dukungan dari SKPD, Kecamatan dan Kelurahan, Ketua RW dan RT serta Mobil Keliling / SDM. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1.

Pelayanan Mobil Keliling;

2.

Pelayanan di taman;

3.

Pelayanan di kantor instansi Pemerintah;

4.

Pelayanan di mall pada hari sabtu dan minggu. Adapun program dari indikator cakupan penerbitan akte kelahiran

adalah “Penataan Administrasi Kependudukan”. Pada tahun 2013, tercatat ada 30.784 kelahiran dimana 30.729 atau 99.82% diantaranya telah dicatatkan dengan akte kelahiran. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 90%, maka capaian kinerjanya adalah 110.91%. Capaian target indikator cakupan penerbitan akte kelahiran di Surabaya dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.24. Grafik III.24 Capaian Indikator Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 124.00% 122.08% 122.00% 120.00% 118.00% 116.00% 114.00% 112.00% 110.00% 108.00% 106.00% 2011

g. Tingkat

penyelesaian

110.91% 108.21% 2013Tahun

2012

pelanggaran

K3

(ketertiban,

ketentraman

dan

keindahan). Dalam

pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan yaitu 1) Masih kurangnya sarana dan prasarana terkait pelaksanaan penertiban; 2) Koordinasi antara instansi terkait pelaksanaannya baik vertikal maupun horizontal masih perlu ditingkatkan;

3) Masih belum

adanya kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 4) Kemampuan petugas dalam penguasaan tehnik


58

lapangan perlu ditingkatkan. Namun demikian terdapat dukungan berupa peningkatan kualitas personil, penegakan peraturan daerah yang berlaku dan dukungan moril dan motivasi dari pimpinan. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kualitas personil

2.

Optimalisasi tugas dan fungsi organisasi

3.

Meningkatkan pemahaman terhadap Peraturan Daerah

4.

Meningkatkan Penertiban dan Pengawasan. Adapun program dari indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3

(ketertiban,

ketentraman

dan

keindahan)

adalah

“Pemeliharaan

Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal” dengan kegiatan sebagai berikut : 1.

Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat Bidang penanganan Strategis selama 155 hari

2.

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis kepada 340 orang

3.

Pengendalian keamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis selama 12 Bulan

4.

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas kepada 545 orang

5.

Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas selama 365 hari

6.

Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan selama 12 Bulan

7.

Pemberdayaan dan Fasilitasi Parpol dan Organisasi Kemasyarakatan (ORKEMAS) kepada 700 orang

8.

Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan sebanyak 4 kegiatan

9.

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam kehidupan Beragama sebanyak 33 kali

10. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja di 31 kecamatan 11. Penertiban Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja


59

Bidang I sebanyak 16.925 Objek 12. Peningkatan

Kapasitas

Aparat

Dalam

Rangka

Pelaksanaan

Siskamswakarsa di Daerah kepada 1,030 Orang 13. Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II sebanyak 1,480 Objek 14. Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III sebanyak 50.693 Objek 15. Peningkatan

Kerjasama

dengan

Aparat

Keamanan

Dalam

Penanggulangan Keamanan Kota kepada 79,230 Orang. Pada tahun 2013, terdapat pelanggaran K3 sebanyak 69.098 objek, dari jumlah tersebut 69.098 telah ditindaklanjuti. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% maka capaian kinerjanya adalah 100%. Capaian indikator tingkat penyelesaian pelanggaran k3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.25. Grafik III.25 Capaian Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman Dan Keindahan) Tahun 2011, 2012, Dan 2013 Capaian 120.00% 100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2011

Tahun 2013

2012

7. Sasaran peningkatan daya saing kota untuk mendukung iklim investasi dengan indikator : a. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi Dalam

pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan yaitu 1) Proses Perijinan masih tersebar di Dinas Terkait; 2) Sistem Informasi yang ada pada BKPPM belum bisa melakukan evaluasi


60

terhadap pelayanan perijinan yang ada di Dinas-dinas yang memberikan perijinan. Namun demikian terdapat dukungan berupa

Layanan Terpadu

dengan sistem online yaitu Surabaya Single Window (SSW). Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1.

Menyederhanakan prosedur dan birokrasi daerah, kepastian biaya perijinan serta standarisasi pelayanan perijinan untuk mempermudah pelayanan investasi pelaku usaha

2.

Pengembangan sistem pelayanan investasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung dunia usaha. Adapun program dari indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

pelayanan perijinan penunjang investasi adalah “Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi” dengan kegiatan sebagai berikut : 1.

Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal

2.

Fasilitasi

Pelayanan

Perijinan

Penanaman

Modal

kepada

117

Perusahaan 3.

Pelayanan UPTSA selama 12 Bulan

4.

Pembinaan Pelayanan Perijinan/non perijinan dan Penanaman Modal sebanyak 40 unit pelayanan;

5.

Pengawasan Pelaksanaan PMA/PMDN sebanyak 4 Dokumen

6.

Pengawasan Pelayanan Perijinan / non perijinan di Kota Surabaya

7.

Penyusunan Pengembangan Potensi Investasi sebanyak 5 Dokumen

8.

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal selama 12 Bulan

9.

Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal sebanyak 3 kegiatan

10. Penyelenggaraan Promosi Investasi sebanyak 2 kali. Meningkatnya

iklim

investasi

di

Surabaya

ditunjukkan

dengan

peningkatan kemudahan berusaha yang diukur dengan nilai interval konversi indek kepuasan masyarakat terutama dalam pelayanan perizinan penunjang investasi, yang pada tahun 2013 sebesar 75,83%. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 85%, maka capaian kinerjanya


61

adalah 89,21%. Belum optimalnya tingkat capaian dari indikator ini disebabkan karena masih adanya penyempurnaan sistem pelayanan perijinan online. Adapun capaian target indikator IKM pelayanan perizinan penunjang investasi selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.26. Grafik III.26 Capaian Indikator IKM Pelayanan Perizinan Penunjang Investasi Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 102.00% 100.28% 100.00% 98.00% 96.00% 94.00% 92.00% 90.00% 88.00% 2011

94.30%

89.21% Tahun 2013

2012

b. Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik) Dalam

pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan yaitu 1) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai (komputer, server, printer, scanner, plotter); 2) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan aplikasi online. Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah sosialisasi ke SKPD terkait. Adapun program dari indikator persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik) adalah “Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi” dengan kegiatan sebagai berikut : 1.

Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi sebanyak 2 SKPD

2.

Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi selama 12 Bulan

3.

Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data sebanyak 10 Sistem

4.

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik


62

selama 12 Bulan 5.

Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi selama 12 Bulan

6.

Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi di 8 Gedung

7.

Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi selama 12 Bulan

8.

Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi selama 12 Bulan

9.

Peningkatan dan Pendayagunaan Opensource Software selama 12 Bulan

10. Sosialisasi Pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK sebanyak 45 Kali. Pada tahun 2013 jumlah layanan publik berbasis TIK yang terbangun sebanyak 5 aplikasi, sehingga jumlah total layanan publik berbasis TIK di pemerintah kota Surabaya sampai tahun 2013 sebanyak 19 layanan publik, jika dibandingkan dengan jumlah total layanan publik (108 layanan publik) maka persentasenya adalah 17,59%. Dan Apabila dibandingkan dengan target persentase layanan publik yang berbasis TIK pada tahun 2013 adalah 13,89% (15 sistem) maka capaian kinerjanya adalah 126,64%. Adapun capaian target indikator persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik) selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.27. Grafik III.27 Capaian Indikator Persentase Antara Jumlah Layanan Publik Berbasis TIK Dengan Jumlah Total Layanan Publik Tahun 2011, 2012, Dan 2013 Capaian 160.00% 140.00% 120.00% 100.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2011

139.96%

2012


126.64%

Tahun 2013

63

c. Persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK Dalam

pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan yaitu 1) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai (komputer, server, printer, scanner, plotter); 2) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan aplikasi online. Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah sosialisasi ke SKPD terkait. Adapun program dari indikator persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK adalah “Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi”. Jumlah pengguna layanan publik berbasis web di kota Surabaya pada tahun 2013 sebanyak 8.651 orang, jika dibandingkan dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK sebanyak 32.282 orang maka persentasenya 26,80%. Apabila dibandingkan dengan target persentase pengguna layanan publik berbasis web pada tahun 2013 adalah 6 maka capaian kinerjanya adalah 446,67%. Capaian target indikator persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.28. Grafik III.28 Capaian Indikator Persentase Antara Jumlah Pengguna Layanan Publik Berbasis Web Dengan Jumlah Total Pengguna Layanan Publik Berbasis TIK Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 500.00% 426.60%

400.00%

446.64%

300.00% 200.00% 100.00%

100.00%

0.00% 2011

2012

Tahun 2013

8. Sasaran mewujudkan kemandirian keuangan daerah dengan indikator :


64

a. Persentase Peningkatan PAD Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan yaitu 1) Masih banyak obyek pajak berupa tanah tanpa bangunan yang pemiliknya tidak jelas; 2) Masih banyak obyek pajak yang mempunyai NOP double atau fasum; 3) Masih terdapat data obyek pajak yang tidak valid karena luas obyek, nama dan alamat obyek pajak /wajib pajak yang tidak jelas; 4) Banyaknya piutang pajak yang belum melakukan pembayaran. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah : 1.

Mobling PBB di seluruh wilayah;

2.

Penyampaian SPPT PBB door to door dan surat himbauan pembayaran pajak secara intensif;

3.

Updating data pajak secara berkala;

4.

Melakukan pemeriksaan pajak hotel dan restoran secara intensif. Adapun program persentase peningkatan PAD adalah “Peningkatan

Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan kegiatan sebagai berikut : 1.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin Gangguan sebanyak 805 Ijin

2.

Peningkatan fungsi pembinaan dalam pengembangan BUMD selama 12 Bulan

3.

Pengelolaan Barang Daerah sebanyak 7 Dokumen

4.

Inventarisasi Laporan Penghapusan Aset/Barang Daerah sebanyak 3 Dokumen

5.

Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan sebanyak 8,506 berkas

6.

Intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada Gedung dan Perusahaan sebanyak 104,971.086 alat

7.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan dan Pertamanan di 31 Kecamatan

8.

Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak Daerah sebanyak 9 Dokumen

9.

Penyusunan Potensi dan Pengembangan Pajak Daerah sebanyak 9 Dokumen


65

10. Intensifikasi dan Ekstensifikasi 7 Pajak Daerah sebanyak 84 dokumen; 11. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 12. Pengembangan Sistem dan Perencanaan pengelolaan keuangan daerah 13. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan dan PBB sebanyak 665,642 WP 14. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bagi Hasil Pajak sebanyak 4 dokumen; 15. Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) sebanyak 22,597 Berkas 16. Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan RAPBD sebanyak 15 Dokumen 17. Penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebanyak 18 Dokumen 18. Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran Kas selama 245 Hari 19. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah sebanyak 12 Dokumen 20. Koordinasi dan Evaluasi Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) sebanyak 4 Dokumen 21. Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Lain-lain sebanyak 3 Dokumen 22. Koordinasi Penyusunan Bahan Anggaran Pendapatan dan Kas sebanyak 2 Dokumen 23. Pelaksanaan Penagihan, Pengurangan dan Keberatan Pajak Daerah sebanyak 108 kali 24. Pendataan dan Pemanfaatan terhadap Ijin Pemakaian Tanah sebanyak 12 Buku 25. Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber-SIP dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 24 Buku 26. Monitoring Pengelolaan Bangunan dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 10 Laporan 27. Pengawasan

dan

Pengelolaan

Gedung

Sewa

dan

Jembatan

Penyeberangan Orang (JPO) sebanyak 12 Dokumen


66

28. Pelayanan UPTD Metrologi Legal selama 12 Bulan 29. Pelayanan UPTD Pasar Turi selama 10 Bulan 30. Intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah bidang perhubungan sebanyak 26,357,600 Lembar 31. Pengelolaan Parkir selama 12 Bulan. Target Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya pada APBD tahun 2013 sebesar Rp

Rp2.657.109.226.595,00

dan

terealisasi

sebesar

2.791.580.050.710,00 atau mencapai 105,06%. Angka realisasi

Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp 511.957.234.079,00 atau 22,46% dari tahun 2012 sebesar Rp 2.279.622.816.631,00. Apabila dibandingkan

dengan

target yang telah ditetapkan sebesar 13,49%

sedangkan realisasinya sebesar 22,46%, maka capaian kinerjanya adalah 166,48%. Adapun capaian target PAD selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.29. Grafik III.29 Capaian Target PAD Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 250.00% 221.23%

200.00%

166.48%

150.00% 100.00%

105.70%

50.00% 0.00% 2011

2012

Tahun 2013

b. Persentase peningkatan penerimaan daerah lainnya Dalam pencapaian target indikator kinerja ini telah dilakukan upaya yaitu melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait bagi hasil untuk Kab/Kota. Adapun program persentase peningkatan penerimaan daerah lainnya adalah “Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah”. Pada tahun 2013, penerimaan daerah lainnya Kota Surabaya mencapai Rp2.443.713.666.205,00 atau 94,60% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.598.134.926.849,00. Angka realisasi tahun 2013 mengalami


67

peningkatan sebesar Rp600.991.778.463,00 atau 12,97% dari tahun 2012 sebesar Rp2.354.697.121.821,00 sehingga bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 10,46% sedangkan realisasinya 3,78% maka capaian kinerjanya adalah 36,15%. Adapun capaian target indikator peningkatan penerimaan daerah lainnya selama 3 (tiga) tahu terakhir dapat dilihat pada Grafik III.30 dibawah ini. Grafik III.30 Capaian Indikator Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah Lainnya Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 140.00% 120.00% 120.36% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2011

90.70%

36.15%

2012

Tahun 2013

9. Sasaran peningkatan kekayaan daerah dengan indikator : a. Jumlah aset pemkot yang tersertifikat Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan yaitu 1) Tidak adanya kelengkapan data / berkas pendukung (bukti kepemilikan) dalam proses sertifikasi; 2) Tidak adanya petunjuk batas yang pasti. Namun demikian, terdapat dukungan dimana untuk pengajuan sertifikasi diperlukan data pendukung yakni

bukti kepemilikan,

Pertek/Penlok,

Pengukuran oleh BPN,

SP2D dan LHI untuk sekolah-sekolah yang merupakan pelimpahan dari pusat, Simbada, dan SP Walikota. Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan BPN, Kelurahan, Bagian Perlengkapan dan SKPD terkait untuk status tanah. Adapun program dari indikator jumlah aset pemkot yang bersertifikat adalah “Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota” dengan kegiatan sebagai berikut: 1.

Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah selama 12 bulan


68

2.

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah di 14 Bidang

3.

Pengamanan dan Monitoring Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 2 dokumen. Pada tahun 2013, jumlah aset pemerintah kota Surabaya yang telah

bersertifikat sebanyak 566 bidang atau 45,24% dari total aset pemerintah kota Surabaya sebesar 1.251 bidang. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 612 bidang, maka capaian kinerjanya adalah 92,48%. Perkembangan capaian target indikator jumlah aset Pemerintah Kota yang telah bersertifikat selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.31. Grafik III.31 Capaian Target Indikator Jumlah Aset Pemerintah Kota yang Bersertifikat Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 97.00%

96.77%

96.00% 95.00%

94.85%

94.00% 93.00% 92.00% 2011

92.48% Tahun 2013

2012

10. Sasaran meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja dengan indikator : a. Persentase penempatan pencari kerja pada pasar kerja Dalam

pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan yaitu 1) Rasio antara ketersediaan petugas pengantar kerja dengan pencari kerja tidak memadai yaitu perbandingan 1 petugas melayani ± 1513 pencari kerja; 2) Pelatihan yang telah dilaksanakan kurang dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja yang dikarenakan pelatihan tersedia merupakan bentuk pelatihan dasar. Meskipun demikian, terdapat dukungan berupa komunikasi dan kerjasama yang baik dengan HRD perusahaan pengguna tenaga kerja, koordinasi yang baik dengan kecamatan, kelurahan, LKMK, RT/RW Se Kota Surabaya dalam rangka distribusi informasi kesempatan kerja dan pelatihan, perusahaan pengguna tenaga kerja sebagai


69

elemen

dalam

pasar

kerja

serta

Instansi

terkait

dengan

informasi

ketenagakerjaan. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Petugas dalam rangka Penempatan Tenaga Kerja

2.

Meningkatkan kualitas koordinasi dengan instansi/ pihak terkait Pasar Kerja

3.

Membuat

kegiatan

yang

mengarah

pada

peningkatan

kualitas

keterampilan pencari kerja 4.

Memberikan bantuan sarpras kepada pencari kerja dengan tujuan mampu berwirausaha

5.

Mengadakan evaluasi kebutuhan pasar kerja. Adapun program dari indikator persentase penempatan pencari kerja

pada pasar kerja adalah “Peningkatan Kesempatan Kerja” dengan kegiatan sebagai berikut: 1.

Fasilitasi akses informasi ke pasar tenaga kerja sebanyak 16 Kali

2.

Fasilitasi magang kerja bagi pencari kerja potensial kepada 123 Orang

3.

Fasilitasi

pengembangan

produktivitas

dan

sarana

&

prasarana

pendukung untuk calon wirausaha baru kepada 1,528 Orang 4.

Fasilitasi Penyediaan Stan di Pasar Modern bagi Calon Wirausaha Baru sebanyak 6 Stan

5.

Identifikasi perkembangan kondisi ketenagakerjaan Kota Surabaya tahun 2013 di 31 Kecamatan

6.

Pelatihan

ketrampilan

alternatif

kelompok

masyarakat

untuk

berwirausaha sebanyak 2,900 Orang 7.

Penyiapan tenaga kerja siap pakai kepada 1,380 Orang. Pada awal tahun 2013 dari 71.997 orang pencari kerja, sebanyak 3.744

orang atau 5,2% telah berhasil ditempatkan pada pasar kerja. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 5%, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 104%. Perkembangan capaian target indikator persentase penempatan pencari kerja pada pasar kerja selama 3 (tiga) tahun


70

terakhir dapat dilihat pada Grafik III.32 dibawah ini. Grafik III.32 Capaian Target Indikator Persentase Penempatan Pencari Kerja Pada Pasar Kerja Tahun 2011, 2012, Dan 2013 Capaian 250.00% 200.00%

195.00%

150.00% 100.00%

104.00%

97.89%

50.00% 0.00% 2011

Tahun 2013

2012

b. Persentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha Dalam

pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan yaitu 1) Keterbatasan sumber daya manusia; 2) Diperlukan anggaran pendukung dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum; 3) Kurangnya pembinaan hubungan industrial perusahaan; 4) Pemahaman peraturan perundang undangan ketenagakerjaan kurang dipahami oleh para pihak. Meskipun demikian terdapat dukungan dari instansi terkait penegakan hukum (kepolisian, TNI, Pol-PP, Bakesbang Linmas. PHI, Kejaksaan dan Pengadilan), instansi terkait elemen ketenagakerjaan (APINDO, SP/SB, Pemerintah Kota, dan Perusahaan serta jamsotek/BPJ), Elemen kontrol sosial (Pekerja, Media, LSM dan LBH /Pengacara Huku serta Perguruan Tinggi), dan dari Serikat Pekerja dan LKS Bipartit di perusahaan . Sedangkan upayaupaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Mengoptimalkan peran fungsi petugas pengawasan ketenagakerjaan dan mediator

hubungan

industrial

dalam

menyelesaikan

permasalahan/sengketa 2.

Mensinergikan hubungan antara beberapa pihak diantaranya SP/SB yang ada di kota Surabaya

3.

Koordinasi dengan instansi terkait penegakan hukum

4.

Melaksanakan Bimtek pekerja dan pengusaha untuk penciptaan harmonisasi di perusahaan.


71

Adapun program dari indikator persentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha adalah “Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan” dengan kegiatan sebagai berikut: 1.

Fasilitasi penciptaan harmonisasi hubungan industrial kepada 295 Perusahaan

2.

Identifikasi Kebutuhan Hidup Layak Kota Surabaya Tahun 2013 selama 12 Bulan

3.

Pembinaan dunia usaha terhadap konsep dan penerapan norma kerja serta aspek K3 kepada 2,194 Perusahaan

4.

Pemeriksaan Norma Kerja dan Aspek K3 serta Penanganan Kasus Ketenagakerjaan kepada 578 Perusahaan

5.

Pembinaan dan Monitoring Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta, Lembaga Latihan Kerja, dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing di 104 Lembaga. Pada tahun 2013 terdapat 458 kasus sengketa pekerja pengusaha,

dimana 347 kasus telah diselesaikan atau 75,76%. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 74%, maka capaian kinerjanya adalah

102,38%.

Perkembangan

capaian

target indikator

persentase

penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.33. Grafik III.33 Capaian Indikator Persentase Penyelesaian Sengketa Pekerja-Pengusaha Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 103.50% 103.10%

103.00% 102.50%

102.38%

102.00% 101.50% 101.00%

101.07%

100.50% 2011

2012


Tahun 2013

72

11. Sasaran meningkatnya daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas dengan indikator : a. Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing Dalam

pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan yaitu 1) Alamat koperasi pindah tanpa pemberitahuan ke Dinas Koperasi dan UMKM; 2) Koperasi sudah tidak aktif (tidak terlacak keberadaannya); 3) Alamat pengurus sudah pindah; 4) Perusahaan dalam keadaan pailit sehingga otomatis koperasi juga tidak aktif. Namun demikian terdapat dukungan berupa ketersediaan biaya, tenaga pendamping dan adanya semangat masyarakat untuk berkoperasi. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Memberikan pembinaan administrasi kepada koperasi

2.

Pendampingan koperasi

3.

Merevitalisasi koperasi. Adapun program dari indikator jumlah kelompok skala mikro kecil yang

memiliki daya saing adalah “Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah” dengan kegiatan sebagai berikut: 1.

Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM sebanyak 6 unit

2.

Fasilitasi Pembentukan Komunitas Usaha Skala Mikro-Kecil Baru bagi 5 Kelompok

3.

Fasilitasi pengembangan kelompok usaha skala mikro-kecil bagi 10 Kelompok

4.

Fasilitasi Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial bagi 8 Sentra

5.

Fasilitasi Pengembangan bagi 250 UKM

6.

Pelaksanaan Manajemen Pelayanan Perijinan Perdagangan dan Industri selama 12 Bulan

7.

Pemberian dan Penerbitan Perijinan Perdagangan dan Industri sebanyak 24.982 Ijin

8.

Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan sebanyak 300 perusahaan

9.

Penerbitan

Surat

Keterangan

dan

Pemberian

Rekomendasi

Perdagangan sebanyak 391 Rekom 10. Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah bagi 425


73

UKM 11. Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri bagi 41 UKM. Pada tahun 2013, jumlah kelompok skala mikro-kecil yang memiliki daya saing sebanyak 49 kelompok. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 49 kelompok, maka capaian kinerjanya adalah 100%. Perkembangan capaian target indikator jumlah kelompok skala mikrokecil yang memiliki daya saing 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.34. Grafik III.34 Capaian Indikator Jumlah Kelompok Skala Mikro-Kecil yang Memiliki Daya Saing Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 120.00% 100.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2011

100.00%

100.00%

Tahun 2013

2012

b. Peningkatan jumlah koperasi berkualitas Dalam

pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

terdapat



2.


3.

Merevitalisasi koperasi. Adapun program dari indikator jumlah koperasi berkualitas adalah

“Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi” dengan kegiatan sebagai


74

berikut: 1.

Fasilitasi kemudahan pendirian unit koperasi baru bagi 30 Koperasi

2.

Pengendalian Usaha Simpan Pinjam bagi 300 Koperasi

3.

Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi aktif sebanyak 300 Koperasi

4.

Peningkatan konsistensi pengelolaan koperasi ber RAT bagi 185 Koperasi

5.

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi aktif belum RAT bagi 104 Koperasi

6.

Peningkatan Pemahaman Aturan Perkoperasian Bagi Pembina Koperasi kepada 72 Orang

7.

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip dasar perkoperasian kepada 1,309 Orang

8.

Revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT sebanyak 43 Koperasi. Pada tahun 2013 dari total 1.295 koperasi aktif di Surabaya, sebanyak

192 unit diantaranya adalah koperasi berkualitas. Didibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 172 unit maka capaian kinerjanya adalah 111,63%. Perkembangan capian target indikator peningkatan jumlah koperasi berkualitas 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.35. Grafik III.35 Capian Target Indikator Peningkatan Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 114.00% 112.00% 110.00% 108.00% 106.00% 104.00% 102.00% 100.00% 100.00% 98.00% 2011

111.63%

100.00% Tahun 2013

2012

c. Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk Dalam

pencapaian

target

indikator


kinerja

ini

terdapat

75



2.


3.

Merevitalisasi koperasi. Adapun program peningkatan jumlah kelembagaan koperasi baru yang

terbentuk adalah “Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi”. Pada tahun 2013, jumlah koperasi di Surabaya adalah sebanyak 1.583 unit atau meningkat sebanyak 35 unit dari 1.548 unit pada tahun 2012. Dari jumlah tersebut, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: murni inisiasi masyarakat (sebanyak 5 unit) dan hasil intervensi secara berkelanjutan oleh Pemerintah kota (sebanyak 30 unit). Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 30 unit, maka capaian kinerjanya adalah 100%. Perkembangan capaian target indikator peningkatan jumlah kelembagaan koperasi yang terbentuk 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.36. Grafik III.36 Capaian Indikator Peningkatan Jumlah Kelembagaan Koperasi Baru yang TerbentukTahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 300.00% 250.00%

266.67%

200.00% 150.00% 100.00%

100.00%

50.00%

33.33% 0.00% 2011

2012

Tahun 2013

d. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara


76

Dalam

pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan yaitu belum optimalnya pemasaran produk seni budaya lokal dan pariwisata yang terdapat di Kota Surabaya. Namun demikian terdapat dukungan dari instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan Asosiasi berbagai Usaha Pariwisata yang ada di Surabaya. Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, instansi terkait dan stake holder pariwisata untuk lebih meningkatkan promosi produk seni budaya lokal dan pariwisata Kota Surabaya, baik dalam maupun di luar negeri. Adapun

program

peningkatan

jumlah

kunjungan

wisatawan

mancanegara adalah “Pengembangan Pemasaran Pariwisata” dengan kegiatan sebagai berikut: 1.

Penyelenggaraan Festival Kuliner sebanyak 4 Festival

2.

Penyelenggaraan Event di Obyek Wisata sebanyak 9 Event

3.

Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata bagi 372 Orang

4.

Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya bagi 600 Orang

5.

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri sebanyak 5 Kegiatan

6.

Pelayanan Perijinan Kepariwisataan sebanyak 674 Ijin

7.

Penyusunan Direktori Pariwisata Kota Surabaya

8.

Pelayanan di UPTD Ampel sebanyak 26 Kegiatan

9.

Pelayanan di UPTD Balai Pemuda dan GNI sebanyak 71 Kegiatan

10. Pelayanan di UPTD Kenjeran sebanyak 134 Kegiatan 11. Pelayanan di UPTD THR sebanyak 122 Kegiatan 12. Pelayanan di UPTD Tugu Pahlawan sebanyak 58 Kegiatan. Pada tahun 2013, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia adalah sebanyak

350.017 orang. Apabila dibandingkan dengan

target yang telah ditetapkan sebanyak 185.353 wisatawan, maka capaian kinerjanya adalah 188,84%. Perkembangan capaian target indikator jumlah


77

kunjungan wisatawan mancanegara selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.37. Grafik III.37 Capaian Target Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 190.00%

188.84%

185.00% 180.00%

179.63%

175.00% 171.44% 170.00% 2011

Tahun 2013

2012

e. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Dalam

pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan yaitu belum optimalnya pemasaran produk seni budaya lokal dan pariwisata yang terdapat di Kota Surabaya. Namun demikian terdapat dukungan dari instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan Asosiasi berbagai Usaha Pariwisata yang ada di Surabaya. Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, instansi terkait dan stake holder pariwisata untuk lebih meningkatkan promosi produk seni budaya lokal dan pariwisata Kota Surabaya, baik dalam maupun di luar negeri. Adapun program jumlah kunjungan wisatawan nusantara adalah “Pengembangan Pemasaran Pariwisata”. Pada tahun 2013, jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Surabaya sebanyak 11.122.194 orang. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 8.082.966 wisatawan, maka capaian kinerjanya adalah 137,60%. Perkembangan capaian target indikator jumlah kunjungan wisatawan nusantara selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.38 dibawah ini.


78

Grafik III.38 Capaian Target Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 140.00% 137.60% 135.00% 130.00% 125.00% 120.00%

121.50%

120.08%

115.00% 2011

Tahun 2013

2012

f. Jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha Dalam

pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan yaitu 1) SDM PKL yang kurang mendukung; 2) Kondisi lingkungan

kurang

memadai;

3)

Masyarakat

sekitar

sentra

kurang

mendukung. Namun demikian terdapat dukungan yaitu adanya koordinasi dengan camat dan lurah setempat serta Tokoh masyarakat (LKMK) dan dengan SKPD terkait (vertikal dan horisontal). Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Koorginasi dengan aparat (camat, lurah, dan LKMK) setempat

2.

Memberikan pembinaan kepada PKL yang ada (terdaftar). Adapun program dari indikator jumlah sentra PKL yang memiliki daya

saing usaha adalah “Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan” dengan kegiatan sebagai berikut: 1.

Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL sebanyak 4 Sentra

2.

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sentra PKL selama 10 Bulan

3.

Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Pendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat Surabaya sebanyak 1 Lokasi. Pada tahun 2013, dari 31 sentra PKL yang terbangun, sebanyak 31

sentra telah memiliki daya saing usaha. Jumlah ini meningkat 5 sentra dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu sebesar 26 sentra. Apabila


79

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 31 sentra, maka capaian kinerjanya adalah 100%. Perkembangan capaian target indikator jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.39. Grafik III.39 Capaian Target Indikator Jumlah Sentra PKL yang Memiliki Daya Saing Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 120.00% 100.00%

100.00%

100.00%

80.00%

73.08%

60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2011

Tahun 2013

2012

12. Sasaran terwujudnya

perencanaan pembangunan yang terpadu dengan

indikator: a. Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan Adapun

program

dari

indikator

persentase

ketepatan

waktu

penyusunan dokumen perencanaan yaitu “Perencanaan Pembangunan Daerah” dengan kegiatan sebagai berikut: 1.

Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan dana Alokasi khusus sebanyak 2 Dokumen

2.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota sebanyak 5 Dokumen

3.

Monitoring dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan sebanyak 10 Dokumen

4.

Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang sebanyak 12 Dokumen

5.

Penunjang/Fasilitasi Kegiatan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi selama 12 Bulan

6.

Penunjang Kegiatan Perhubungan dan Pematusan sebanyak 1 Dokumen

7.

Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dan


80

Teknologi Informasi dan Komunikasi sebanyak 2 Dokumen 8.

Penyelenggaraan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang) sebanyak 2 kegiatan 9.

Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi sebanyak 4 Dokumen

10. Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan sebanyak 1 Dokumen 11. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya sebanyak 4 Dokumen 12. Penyusunan IPM, IKM dan IPG Kota Surabaya sebanyak 1 Dokumen 13. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebanyak 4 Dokumen 14. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 15. Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD sebanyak 2 Dokumen 16. Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan 1 Dokumen 17. Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan 1 Dokumen 18. Penyusunan Perencanaaan Bidang Pendidikan 1 Dokumen 19. Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial sebanyak 1 Dokumen 20. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebanyak 2 Dokumen 21. Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan di Kota Surabaya sebanyak 4 Dokumen 22. Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD sebanyak 3 Dokumen 23. Perencanaan/ Evaluasi Program Pematusan Perkotaan 24. Penyusunan Rencanan Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya sebanyak 2 Dokumen 25. Koordinasi Penyusunan Bahan RAPBD dan Perubahan APBD sebanyak 5 Dokumen 26. Penyusunan Standart Analisa Belanja Daerah sebanyak 8 Dokumen 27. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan selama 12 Bulan 28. Pengembangan Sistem Informasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan selama 12 Bulan


81

29. Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan sebanyak 2 Dokumen 30. Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga sebanyak 3 Dokumen 31. Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat sebanyak 2 Dokumen 32. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Perekonomian Kota Surabaya selama 12 Bulan 33. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan di 31 kecamatan. Pada tahun 2013, dari 4 dokumen perencanaan yang disusun seluruhnya telah diselesaikan tepat waktu (waktu keterlambatan dibawah 15). Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kinerjanya adalah 100%.

Perkembangan capaian target indikator

persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan di Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.40. Grafik III.40 Capaian Indikator Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 120.00% 100.00% 80.00%

100.00%

100.00%

75.00%

60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2011

2012

Tahun 2013

13. Sasaran peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan dengan indikator : a. Jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif Dalam pencapaian target indikator kinerja ini

terdapat

kendala/hambatan yaitu pemasangan produk KSM yang masih kurang aktif. Namun demikian terdapat dukungan dari kader Pemberdayaan Masyarakat dan KSM yang berperan aktif dalam usaha ekonomi produktif. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Fasilitasi yang dilakukan secara terus menerus kepada KSM yang sudah


82

dibentuk melalui Stand Mall dan Even Pameran 2.

Pelatihan Manajemen dan Desain Produk (Kemasan) kepada KSM. Adapun program dari indikator jumlah keluarga miskin yang melakukan

usaha ekonomi produktif adalah “Program Penanggulangan Kemiskinan” dengan kegiatan sebagai berikut: 1.

Bulan Bhakti Gotong Royong kepada 2,500 orang

2.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam bagi 700 orang

3.

Seleksi dan Pembinaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG) di 31 Kecamatan

4.

Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro selama 12 Bulan;

5.

Pemberdayaan Ekonomi bagi 11,363 orang

6.

Tim Koordinasi Program Beras Miskin (Raskin) selama 12 Bulan

7.

Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kelurahan kepada 1,052 orang

8.

Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan selama 12 Bulan

9.

Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sealam 9 bulan

10. Monitoring dan Pendataan Kemiskinan di 31 Kecamatan. Pada tahun 2013, jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi atau telah mendapatkan pemberdayaan ekonomi sebanyak 11.363 orang dari 14.872 orang atau 76,41%. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan terbentuk melalui 486 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan yang telah melakukan usaha ekonomi produktif sebanyak 165 KSM atau 1.490 orang, yang terdiri dari bidang usaha handycraft, menjahit, makanan dan aneka produk rumah tangga. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 1.487 orang, maka capaian kinerjanya adalah 100,2%. Perkembangan capaian target indikator jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.41 dibawah ini.


83

Grafik III.41 Capaian Indikator Jumlah Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 250.00% 225.08% 200.00% 150.00% 100.00%

100.87%

100.20%

50.00% 0.00% 2011

b. Pola pangan harapan Dalam pencapaian

Tahun 2013

2012

target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan yaitu 1) Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pangan tertentu yang tinggi, meskipun ada sumber pangan alternatif yang setara nilai nutrisinya; 2) Beragamnya produk pangan asing yang mulai menggeser budaya konsumsi pangan lokal. Namun demikian, terdapat dukungan yang disebabkan oleh Surabaya sebagai pusat konsumen dan perdagangan komuditas pangan menjadikan mudah untuk mendapatkan pelbagai jenis bahan pangan dan minat masyarakat terhadap budaya pangan lokal. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan pola pangan harapan melalui pelpagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengolahan pangan

2.

Membentuk pola konsumsi pangan yang beragam sejak usia anak sekolah dasar melalui pengenalan konsumsi pangan lokal. Adapun program pola pangan harapan adalah “Peningkatan Ketahanan

Pangan Pertanian/Perkebunan” dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Pengembangan Perikanan sebanyak 1,536 KK 2. Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan selama 12 Bulan 3. Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan hortikultura kepada


84

3,000 KK 4. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak sebanyak 64 Kali 5. Kewaspadaan dan Keamanan Pangan sebanyak 8 Kali 6. Peningkatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan selama 12 Bulan 7. Promosi Hasil Pengelolaan Pangan Lokal sebanyak 3 Event 8. Pengembangan Diversifikasi Pangan bagi 1,473 Orang 9. Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan selama 12 bulan. Pada tahun 2013, skor Pola Pangan Harapan kota Surabaya adalah sebesar 90.88%. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 90,85%, maka capaian kinerjanya adalah 100,03%. Perkembangan capaian target indikator Pola Pangan Harapan selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.42. Grafik III.42 Capaian Indikator Pola Pangan Harapan Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 101.20% 101.03% 101.00% 100.80% 100.60% 100.40% 100.20% 100.00% 99.80% 2011

100.15%

100.03% Tahun 2013

2012

c. Terbentuknya sentra produk pertanian Dalam pencapaian target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan yaitu 1) Kurangnya konsistensi masyarakat di bidang Pertanian; 2) Kurang optimalnya pemanfaatan infrastruktur dan prasarana yang disediakan. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Sosialisasi, Pembinaan, Pelatihan, penilaian pada kelompok tani, monitoring, evaluasi dan pameran produk olahan pasca panen, pasar


85

tani 2.

Penyediaan Infrastruktur dan prasarana yang mendukung aksebilitas ekonomi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia bidang pertanian. Adapun program dari indikator terbentuknya sentra produk pertanian

adalah “Peningkatan Kesejahteraan Petani” dengan kegiatan sebagai berikut: 1.

Pengembangan Agribisnis Peternakan kepada 78 Orang

2.

Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Peternakan sebanyak 5 Unit

3.

Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura di 6 Lokasi

4.

Pengembangan Perbenihan/perbibitan sebanyak 23 Jenis

5.

Peningkatan Sumber Daya Pertanian sebanyak 16 Kali

6.

Pengembangan Agribisnis Pertanian kepada 450 Orang

7.

Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Hewan selama 12 Bulan. Pada tahun 2013, jumlah sentra produk pertanian di Kota Surabaya

sebanyak 26 Sentra. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 26 sentra, maka capaian kinerjanya adalah 100%. Perkembangan capaian target indikator terbentuknya sentra produk pertanian selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.43. Grafik III.43 Capaian Target Indikator Terbentuknya Sentra Produk Pertanian Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 120.00% 100.00%

100.00%

100.00%

80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2011

2012

14. Sasaran meningkatnya kualitas dan ketersediaan

Tahun 2013

sarana prasarana

kota

dengan indikator : a. Lama jam sibuk


86

Dalam

pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan yaitu 1) Peningkatan jumlah volume kendaraan; 2) Hampir semua perkantoran/pabrik masuk kerja dan pulang kerja pada waktu yang sama. Namun demikian terdapat dukungan dengan adanya jalan-jalan baru yang lebar di beberapa wilayah dan rambu lalu lintas serta lampu merah di persimpangan jalan yang berfungsi dengan baik. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Mengurangi hambatan samping di sisi kiri/kanan jalan

2.

Mengoptimalkan pembangunan Jalan Lingkar Luar dan Frontage road untuk memecah konsentrasi kemacetan

3.

Satgas pemeliharaan jalan untuk memperbaiki jalan yang rusak. Adapun program dari indikator lama jam sibuk adalah “Pengelolaan

dan Pembangunan Jalan dan Jembatan” dengan kegiatan sebagai berikut: 1.

Pembangunan/Peningkatan Jalan di 7 Lokasi

2.

Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan di 32 Lokasi

3.

Monitoring,

Evaluasi

dan

Pelaporan

Pembangunan/Rehab

Jalan

sebanyak 77 Dokumen 4.

Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan sebanyak 141 Dokumen

5.

Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan di 47 Lokasi

6.

Pengadaan Tanah di 12 Lokasi

7.

Pembangunan Kelengkapan Jalan di 22 Lokasi

8.

Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut selama 12 Bulan

9.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan sebanyak 9 Dokumen

10. Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan sebanyak 11 Dokumen 11. Inventarisasi Pemanfaatan Jalan dan Jembatan sebanyak 1 Dokumen 12. Koordinasi Jaringan Utilitas selama 12 Bulan 13. Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya selama 12 Bulan


87

14. Pembangunan dan rehabilitasi jembatan (tahun jamak/multiyears) di 2 lokasi 15. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan (tahun jamak/multiyears) sebanyak 2 dokumen. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan dimaksudkan untuk mendukung pencapaian indikator lama jam sibuk selama 6 jam 37 menit. Berdasarkan data yang dihimpun, rata-rata jam sibuk di kota Surabaya selama tahun 2013 adalah 6 jam 30 menit. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 6 jam 37 menit, maka capaian kinerjanya adalah 101,76%. Perkembangan capaian target indikator kinerja lama jam sibuk dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.44. Grafik III.44 Capaian Target Indikator Lama Jam Sibuk Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 102.00% 101.76% 101.50% 101.00% 100.50% 100.25% 100.00% 2011

100.25% Tahun 2013

2012

b. Luas wilayah genangan Dalam pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan yaitu 1) Bekas Tanah Kas Desa (BKTD) yang direncanakan untuk boezem terlanjur dimanfaatkan untuk pertanian dan perikanan; 2) Kebiasaan

membuang

sampah

di

saluran,

menyebabkan

tingginya

sedimentasi; 3) Daerah sempadan saluran banyak dibangun rumah tinggal; 4) Pengerukan secara manual terhambat oleh plat inrit di depan rumah yang terlalu panjang. Namun demikian terdapat dukungan berupa perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase yang terpadu dan berkelanjutan, komitmen Kepala Daerah dan masyarakat untuk menuntaskan


88

banjir di kota Surabaya dan keberadaan lahan terbuka hijau. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Menambah julah rumah pompa baru dan meningkatkan kapasitas pompa lama

2.

Memperbaiki konektifitas dan infrastruktur sistem drainase tersier, sekunder dan primer

3.

Mengembalikan kapasitas dan elevasi saluran melalui pekerjaan pengerukan

4.

Membangun boezem/waduk di daerah hulu dan hilir

5.

Penambahan Mechanical Screen dan Pintu Air. Adapun program dari indikator luas wilayah genangan adalah

“Pengendalian Banjir” dengan kegiatan sebagai berikut: 1.

Rehabilitasi Saluran Drainase/Sungai di 285 Lokasi

2.

Pengerukan/Normalisasi Saluran Drainase/Sungai selama 12 Bulan

3.

Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan di 55 Lokasi

4.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong sebanyak 52 Dokumen

5.

Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan sebanyak 141 Dokumen

6.

Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan sebanyak 3 jenis

7.

Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan selama 12 Bulan

8.

Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusa sebanyak 1 dokumen

9.

Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir selama 12 Bulan

10. Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan (tahun jamak/multiyears) di 2 lokasi 11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (tahun jamak/multiyears) sebanyak 2 dokumen. Pada tahun 2013, luas wilayah genangan di kota Surabaya adalah 1.371,712 Ha. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 2.199 Ha, maka capaian kinerjanya mencapai 137,62%. Perkembangan capaian target indikator luas wilayah genangan di kota Surabaya selama 3


89

(tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.45. Grafik III.45 Capaian Target Indikator Luas Wilayah Genangan Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 160.00% 140.00% 120.00% 107.29% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2011

137.62%

129.56%

Tahun 2013

2012

c. Rata-rata lama terjadinya genangan Dalam

pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

terdapat


membuang

sampah

di

saluran,

menyebabkan

tingginya

sedimentasi; 3) Daerah sempadan saluran banyak dibangun rumah tinggal; 4) Pengerukan secara manual terhambat oleh plat inrit di depan rumah yang terlalu panjang. Namun demikian terdapat dukungan berupa perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase yang terpadu dan berkelanjutan, komitmen Kepala Daerah dan masyarakat untuk menuntaskan banjir di kota Surabaya dan keberadaan lahan terbuka hijau. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.


2.

Memperbaiki konektifitas dan infrastruktur sistem drainase tersier, sekunder dan primer

3.


4.


5.

Penambahan Mechanical Screen dan Pintu Air.


90

Adapun program dari indikator rata-rata lama terjadinya genangan adalah “Pengendalian Banjir”. Rata-rata lama terjadinya genangan di kota Surabaya pada tahun 2013 mencapai 57,636 menit atau 0,96 jam, sehingga capaian kinerjanya mencapai 103,94% dari target yang telah ditetapkan selama 60 menit atau 1 jam. Perkembangan capaian target indikator rata-rata lama terjadinya genangan (dalam menit) selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.46. Grafik III.46 Capaian Indikator Rata-Rata Lama Terjadinya Genangan Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 111.00% 110.00% 110.00% 109.00% 108.00% 107.00% 106.00% 105.00% 104.00% 103.00% 102.00% 2011

103.94%

103.33%

Tahun 2013

2012

d. Rata-rata tinggi genangan yang terjadi Dalam pencapaian target

indikator

kinerja

ini

terdapat


membuang

sampah

di

saluran,

menyebabkan

tingginya

sedimentasi; 3) Daerah sempadan saluran banyak dibangun rumah tinggal; 4) Pengerukan secara manual terhambat oleh plat inrit di depan rumah yang terlalu panjang. Namun demikian terdapat dukungan berupa perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase yang terpadu dan berkelanjutan, komitmen Kepala Daerah dan masyarakat untuk menuntaskan banjir di kota Surabaya dan keberadaan lahan terbuka hijau. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.


2.

Memperbaiki konektifitas dan infrastruktur sistem drainase tersier,


91

sekunder dan primer; 3.


4.


5.

Penambahan Mechanical Screen dan Pintu Air. Adapun program dari indikator rata-rata tinggi genangan yang terjadi

adalah “Pengendalian Banjir”. Pada tahun 2013, rata-rata tinggi genangan yang terjadi di wilayah kota Surabaya adalah 17,707 cm, sehingga capaian kinerjanya mencapai 111,465% dari target yang telah ditetapkan sebesar 20 cm. Perkembangan capaian target indikator rata-rata tinggi genangan di Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.47. Grafik III.47 Capaian Target Indikator Rata-Rata Tinggi Genangan Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 112.00%

111.47%

110.00% 108.00% 106.00%

106.80%

104.00% 102.00% 100.00% 2011

101.70% 2012

Tahun 2013

e. Persentase cakupan layanan air bersih Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan yaitu 1) Banyaknya pipa lama yang harus diganti; 2) Tingkat pencurian air. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Menambah tekanan air bersih

2.

Pembangunan jaringan baru. Adapun programdari indikator persentase cakupan layanan air bersih

adalah “Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan” dengan kegiatan sebagai berikut: 1.

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum di 7 Lokasi

2.

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur


92

Air Minum) di 22 lokasi 3.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih sebanyak 3 Dokumen. Berdasarkan data dari PDAM Surya Sembada, pada tahun 2013 nilai

cakupan

layanan

air

bersih

di

Surabaya

adalah

sebesar

90,02%.

Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 85,28%, maka capaian kinerjanya adalah 105,56%. Perkembangan capaian target indikator persentase cakupan layanan air bersih di Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.48. Grafik III.48 Capaian Target Indikator Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 114.00% 112.00%

111.96%

110.00% 108.00% 106.00%

105.56% 104.11%

104.00% 102.00% 2011

Tahun 2013

2012

f. Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK) Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan

yaitu

1)

Banyak

penghuni

Rusun/Rusunawa

yang

menunggak; 2) Sewa retribusi sesuai Perwali No. 59 Tahun 2010 dan Perda No. 13 Tahun 2010. Namun demikian terdapat dukungan berupa Perda yang terdiri dari Perda No.2 Tahun 2010 Tanggal 08 November 2010, Perda No. 15 Tahun 2012 Tanggal 18 Juni 2012, Perda No. 13 Tahun 2010 Tanggal 01 Desember 2010, Perda No. 02 Tahun 2013 Tanggal 26, Perwali No. 59 Tahun 2010 Tanggal 08 November 2010, Perwali No. 14 Tahun 2013 Tanggal 11 Januari 2013, dan Perwali No. 30 Tahun 2013 Tanggal 28 Maret 2013. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Telah dibuat tagihan untuk penghuni yang menunggak

2.

Telah disosialisasikan terkait perda dan perwali yang berlaku.


93

Adapun program dari indikator jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK) adalah “Perumahan Dan Permukiman” dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman di 5 lokasi 2. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana makam selama 12 Bulan 3. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman di 312 Lokasi 4. Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Surabaya selama 12 Bulan. Pada Tahun 2013, MBR yang mendapatkan manfaat rumah layak huni adalah sebesar 3.111 KK atau meningkat sebanyak 126 KK (504 orang) dari 2.985 KK pada tahun 2012, sehingga capaian kinerjanya mencapai 101,24% dari target yang telah ditetapkan sebesar 3.073 KK. Perkembangan capaian target indikator jumlah MBR yang mendapatkan manfaat rumah layak huni di Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.49. Grafik III.49 Capaian Indikator Jumlah MBR yang Mendapatkan Manfaat Rumah Layak Huni (KK) Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 120.00% 107.18%

100.00% 80.00%

101.24%

80.00%

60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2011

2012

Tahun 2013

g. Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha) Dalam pencapaian target indikator kinerja ini telah dilakukan upaya Koordinasi yang baik dengan instansi vertikal (Kementerian PU dan Pemprov


94

Jatim). Adapun program dari indikator luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha) adalah “Perumahan Dan Permukiman”. Pada tahun 2013 penambahan luas kawasan tidak layak huni yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah seluas 79,59 Ha sehingga secara keseluruhan capaian peningkatan kualitas lingkungan permukiman adalah seluas 405,11 Ha dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 412 Ha. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 98,33%. Perkembangan capaian target indikator luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman di Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.50. Grafik III.50 Capaian Indikator Luas Kawasan Kumuh yang Mendapat Peningkatan Layanan Prasarana Permukiman Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 120.00% 103.01%

100.00% 80.00%

98.33%

74.77%

60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2011

2012

Tahun 2013

h. Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan Dalam pencapaian target indikator kinerja ini dilaksanakan program peningkatan rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan yaitu “Perumahan Dan Permukiman”. Pada tahun 2013, luas lahan makam yang tersedia dan belum dimanfaatkan adalah sebesar 23,43 Ha, sedangkan luasan lahan makam yang dimanfaatkan pada tahun 2013 adalah sebesar 4,28 Ha, sehingga rasio kebutuhan lahan makamnya adalah sebesar 0,18 dari target rasio yang telah


95

ditetapkan yaitu sebesar 0,33. Dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 144,47%. Perkembangan capaian target indikator rasio kebutuhan makam terhadap angka ketersediaan makam di Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.51. Grafik III.51 Capaian Indikator Rasio Kebutuhan Makam Terhadap Angka Ketersediaan Makam Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 160.00% 140.00% 120.00% 100.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2011

144.47%

138.46%

Tahun 2013

2012

i. Pencapaian waktu tanggap kurang < 15 menit Dalam pencapaian target indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan yaitu 1) Kepadatan lalu lintas menuju tempat kejadian kebakaran (TKK) dan kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang dilalui oleh mobil pemadam kebakaran dan petugas pemadam kebakaran serta dukungan warga masyarakat; 2) Belum terlaksananya pembangunan pos-pos pemadam kebakaran yang tersebar di wilayah Kota Surabaya; 3) Kurangnya sarana pemadam kebakaran dan kelengkapan keselamatan kerja bagi Pasukan Pemadam Kebakaran. Namun demikian terdapat dukungan sumber daya manusia yang mengerti tugas dan fungsinya dan kerjasama dengan polisi lalu lintas dan pentingnya partisipasi warga masyarakat serta APBD Kota Surabaya. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan kualitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan meningkatkan kinerja sasaran dan prasarana penanggulangan kebakaran dengan didukung peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

2.

Pembangunan pos-pos pemadam kebakaran yang tersebar di wilayah Kota Surabaya


96

3.

Pengadaan sarana pemadam kebakaran dan kelengkapan keselamatan kerja bagi Pasukan Pemadam Kebakaran. Adapun program pencapaian waktu tanggap kurang < 15 menit adalah

“pencegahan dan penanggulanan kebakaran” dengan kegiatan sebagai berikut: 1.

Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran sebanyak 3 unit

2.

Penanggulangan Bahaya Kebakaran selama 12 Bulan

3.

Koordinasi dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran pada 5,337 Gedung / bangunan

4.

Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran sebanyak 90 kegiatan

5.

Simulasi dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran kepada 995 orang

6.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebanyak 1,419 unit

7.

Pemeliharaan

Sarana

dan

Prasarana

Penanggulangan

Bahaya

Kebakaran selama 12 Bulan. Sepanjang tahun 2013 di Kota Surabaya tercatat telah terjadi 397 kejadian kebakaran yang telah ditangani. Dari seluruh kejadian tersebut 381 atau 96% diantaranya dapat ditangani kurang dari 15 menit. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 79%, maka capaian kinerjanya adalah 121,52%. Perkembangan capaian target indikator pencapaian waktu tanggap kurang dari 15 menit di Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.52 dibawah ini.


97

Grafik III.52 Capaian Indikator Pencapaian Waktu Tanggap Kurang dari 15 Menit Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 125.00% 121.52%

120.00% 115.00%

114.15%

110.00% 105.00% 100.00% 2011

j.

105.70% 2012

Tahun 2013

Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kenala/hambatan yaitu Informasi mengenai wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana yang kurang tepat sasaran. Namun demikian terdapat dukungan dari media cetak dan elektronik dan partisipasi masyarakat. Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah penyebarluasan informasi mengenai wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana. Adapun program dari indikator cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran adalah “Pencegahan Dan Penanggulanan Kebakaran”. Pada tahun 2013, wilayah Kota Surabaya yang telah terjangkau oleh manajemen kebakaran adalah 273,87 km2 dari 305,57 km2 luas wilayah Kota Surabaya tanpa termasuk wilayah mangrove, sehingga jangkauannya adalah 89,64%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 87%, maka capaian kinerjanya adalah 103,03%. Perkembangan capaian target indikator cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran di Surabaya sampai dengan Tahun 2013 dapat dilihat pada Grafik III.53 (hal.99) dibawah ini.


98

Grafik III.53 Capaian Indikator Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 109.00% 108.00% 107.00% 106.00% 105.00% 104.13% 104.00% 103.00% 102.00% 2011

108.00%

2012

103.03% Tahun 2013

k. Rasio panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan Dalam pencapaian target indikator kinerja ini dilaksanakan program dari indikator rasio panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan yaitu “Utilitas Perkotaan” dengan kegiatan sebagai berikut: 1.

Pemasangan penerangan jalan umum sebanyak 4188 titik

2.

Pemeliharaan dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum selama 12 Bulan. Pada tahun 2013, panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan

jalan adalah 2.059,770 kilometer dimana panjang jalan kota Surabaya termasuk jalan lingkungan adalah 2.379,53 kilometer atau 86,56% sudah mendapat penerangan jalan. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 79,95% maka capaian kinerjanya adalah 108,27%. Perkembangan capaian target indikator rasio panjang jalan yang sudah mendapat penerangan terhadap seluruh panjang jalan di Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.54 (hal.100) dibawah ini.


99

Grafik III.54 Capaian Indikator Rasio Panjang Jalan yang Sudah Mendapat Penerangan Terhadap Seluruh Panjang Jalan Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 120.00% 100.00% 80.00%

108.27%

105.11% 89.76%

60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2011

Tahun 2013

2012

l. Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer Dalam

pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan yaitu 1) Angkutan umum yang berhenti sembarangan / tidak pada tempatnya; 2) Penyeberang jalan yang menyeberang tidak pada tempatnya. Namun demikian terdapat dukungan berupa pemasangan rambu lalu lintas dan pengecatan marka jalan. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan

pelayanan

angkutan

umum

sehingga

mengurangi

penggunaan kendaraan pribadi 2.

Pemasangan fasilitas penyeberangan jalan seperti PCTL dan JPO. Adapun program dari indikator kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)

pada jalan arteri primer adalah “Pengembangan Sistem Transportasi” dengan kegiatan sebagai berikut: 1.

Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan sebanyak 13 Jenis

2.

Pengadaan / pemeliharaan APILL selama 12 Bulan

3.

Penyelenggaraan manajemen lalu lintas sebanyak 7 dokumen

4.

Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum di 11 Lokasi

5.

Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan sebanyak 2 kali sosialisasi

6.

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor selama 12 Bulan

7.

Pembinaan dan penyelenggaraan usaha bidang perhubungan kepada


100

198 Orang 8.

Peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan selama 12 Bulan

9.

Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan sebanyak 4 Dokumen

10. Penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ selama 12 Bulan 11. Pengelolaan terminal angkutan umum selama 12 Bulan 12. Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas sebanyak 5 Kali 13. Pengembangan sarana prasarana perhubungan di 3 lokasi 14. Keselamatan Transportasi Darat yang dibiayai dari DAK sebanyak 1 Lokasi. Pada tahun 2013, kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas di ruas jalan arteri primer adalah sebesar 27,84 km/jam. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 23,73 km/jam, maka capaian kinerjanya adalah 117,32%. Perkembangan capaian target indikator kecepatan rata-rata kendaraan di jalan arteri primer Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.55. Grafik III.55 Capaian Indikator Kecepatan Rata-Rata Kendaraan di Jalan Arteri Primer Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 118.00% 117.00% 116.00% 115.00% 114.00% 113.00% 112.00% 111.00% 110.49% 110.00% 2011

117.32%

113.74%

Tahun 2013

2012

m. Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder Dalam

pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan yaitu 1) Banyaknya parkir liar dan PKL yang berjualan di badan jalan sehingga menyebabkan parkir dan hambatan samping; 2)


101

Bercampurnya arus lalu lintas antara kendaraan bermotor dan tidak bermotor (becak, sepeda). Namun demikian terdapat dukungan berupa pemasangan rambu lalu lintas dan pengecatan marka jalan. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Menyediakan tempat khusus bagi PKL yang selama ini berjualan menggunakan bahu dan badan jalan

2.

Memberikan lajur khusus bagi kendaraan tidak bermotor. Adapun program dari indikator kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)

pada jalan arteri sekunder adalah “Pengembangan Sistem Transportasi”. Pada tahun 2013, kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas di ruas jalan arteri sekunder sebesar 28,53 km/jam. Apabila dibandingkan dengan target sebesar

21,47

km/jam,

maka

capaian

Perkembangan capaian target indikator

kinerjanya

adalah

132,88%.

kecepatan rata-rata kendaraan di

ruas jalan arteri sekunder Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.56. Grafik III.56 Capaian Indikator Kecepatan Rata-Rata Kendaraan di Ruas Jalan Arteri Sekunder Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 144.00% 142.00%

142.34%

142.01%

140.00% 138.00% 136.00% 134.00% 132.00% 2011

132.88% Tahun 2013

2012

n. Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet Dalam pencapaian target indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan yaitu survei hanya dapat beberapa sample dari seluruh jumlah angkutan umum. Namun demikian terdapat dukungan dimana survei dilakukan pada hari kerja (selasa - kamis) di pangkalan dan terminal angkutan umum. Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah melakukan survei


102

indikator kinerja angkutan umum (waktu pelaksanaan pada jam kerja, jam sibuk, dan jam tidak sibuk). Adapun program headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet adalah “Pengembangan Sistem Transportasi”. Sampai dengan tahun 2013, jumlah trayek angkutan umum di Surabaya adalah sebanyak 78 trayek yang terdiri dari 58 trayek angkutan kota dan 20 trayek bus kota. Dengan armada yang telah ada, headway angkutan umum rata-rata adalah 24,84 menit untuk mikrolet/angkutan kota. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 14,72 menit,

maka

capaian

kinerjanya

adalah

sebesar

31,25%

untuk

mikrolet/angkutan kota. Hal tersebut dikarenakan kualitas layanan angkutan umum yang mengalami penurunan sehingga keberadaan angkutan umum tidak mempunyai daya tarik lagi bagi masyarakat untuk beralih moda yang semula menggunakan kendaraan pribadi ke mode angkutan umum. Penurunan kualitas layanan angkutan umum tersebut merupakan salah satu penyebab menurunnya kinerja angkutan umum sehingga headway tidak dapat tercapai sesuai target yang diinginkan. Perkembangan capaian target indikator headway angkutan umum di Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.57. Grafik III.57 Capaian Target Indikator Headway Angkutan Umum (Mikrolet) Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 100.00% 80.00%

83.08%

60.00% 40.00%

35.73%

31.25%

20.00% 0.00% 2011

Tahun 2013

2012

o. Headway angkutan umum (menit) untuk biskota Dalam

pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan yaitu survei hanya dapat beberapa sample dari seluruh jumlah angkutan umum. Namun demikian terdapat dukungan dimana survei


103

dilakukan pada hari kerja (selasa - kamis) di pangkalan dan terminal angkutan umum. Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah melakukan survei indikator kinerja angkutan umum (waktu pelaksanaan pada jam kerja, jam sibuk, dan jam tidak sibuk). Adapun program headway angkutan umum (menit) untuk biskota adalah “Pengembangan Sistem Transportasi”. Pada tahun 2013, headway angkutan umum rata-rata adalah 42,73 menit untuk bus kota. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 14,72 menit, maka capaiannya adalah 68,16%. Perkembangan capaian target indikator headway angkutan umum untuk biskota di Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.58. Grafik III.58 Capaian Indikator Headway Angkutan Umum Untuk Biskota Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 100.00%

91.64%

80.00%

71.68%

68.16%

60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2011

Tahun 2013

2012

p. Persentase luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan RTH yang ada. Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan yaitu 1) Kurang koordinasi dengan pihak CSR; 2) Kurangnya

partisipasi

masyarakat

dalam

melestarikan

mangrove;

3)

Kurangnya pemeliharaan dan perawatan pada lahan BTKD. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Pelaksanaan CSR dengan instansi terkait, swasta, organisasi dalam pembangunan dan pengelolaan taman-taman kota

2.

Pembatasan kawasan dan penanaman mangrove di sempadan pantai dan saluran pembatas


104

3.

Pemanfaatan lahan terbuka / terlantar BTKD untuk penghijauan. Adapun program dari indikator persentase luas RTH yang berfungsi

optimal terhadap keseluruhan RTH yang ada adalah “Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)” dengan kegiatan sebagai berikut: 1.

Penataan Ruang Terbuka Hijau di 36 Lokasi;

2.

Pengawasan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau selama 180 Hari;

3.

Pengembangan Dekorasi Kota selama 12 Bulan;

4.

Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Taman dan Jalur Hijau selama 12 Bulan;

5.

Pemeliharaan dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi selama 12 Bulan;

6.

Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Ruang Terbuka Hijau sebanyak 1 Lokasi;

7.

Pengelolaan kawasan lindung pesisir pantai surabaya seluas 55.170 Ha;

8.

Pembangunan Hutan Kota seluas 17.200 Ha. Pada tahun 2013, RTH yang dioptimalkan mencapai 60,632 Ha atau

0,909% dari luas RTH 6.670,42 Ha, sehingga sampai dengan tahun 2013 akumulasi RTH yang dioptimalkan mencapai 1.884,042 Ha atau 28,25% dari luas total RTH. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka capaian kinerjanya adalah 70,17%. Rendahnya capaian pada Tahun 2013 adalah karena kondisi iklim yang tidak kondusif di pesisir Pantai Timur Surabaya (angin dan ombak dari laut sangat besar) sehingga luas area pesisir (RTH Kawasan Lindung) yang berhasil dimantapkan fungsi lindungnya hanya mencapai 51,8 Ha atau sekitar 7,90% dari target sebesar 655,72 Ha. Adapun capaian target indikator persentase luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan RTH yang ada selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.59 (hal. 106).


105

Grafik III.59 Capaian Target Indikator Persentase RTH yang Berfungsi Optimal Terhadap Keseluruhan RTH yang Ada Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 120.00% 107.33% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2011

89.97% 70.17%

2012

Tahun 2013

15. Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan dengan indikator : a. Cakupan layanan kebersihan Dalam pencapaian target indikator kinerja ini dilaksanakan program indikator cakupan keberhasilan yaitu “Pengelolaan Kebersihan Kota” dengan kegiatan sebagai berikut: 1.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan selama 12 Bulan

2.

Peningkatan operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana persampahan selama 12 Bulan

3.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan di 6 Lokasi

4.

Pengawasan Operasional Penyapuan dan Pengangkutan sampah selama 12 Bulan

5.

Operasional Pengangkutan Sampah selama 12 Bulan

6.

Perencanaan teknis Kebersihan dan Pertamanan sebanyak 3 Buku

7.

Operasional dan pemeliharaan IPLT Keputih selama 365 Hari

8.

Operasional dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan selama 12 Bulan

9.

Operasional Pengolahan Sampah selama 365 hari

10. Posko Peningkatan Pelayanan Kebersihan selama 104 Hari 11. Operasional Penyapuan Jalan selama 365 Hari 12. Operasional Pembersihan Sampah di Saluran selama 12 Bulan 13. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan


106

dan lingkungan di 31 Kecamatan. Pada tahun 2013, di Surabaya telah terdapat 179 TPS, sehingga capaian cakupan layanan kebersihan adalah 1,02%. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 171 TPS atau 0,98%, maka capaian kinerjanya adalah 104,68%. Adapun perkembangan capaian target indikator jumlah TPS di Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.60. Grafik III.60 Capaian Indikator Cakupan layanan Kebersihan Tahun 2011, 2012, dan 2013 Capaian 106.00% 105.80% 105.77% 105.60% 105.40% 105.20% 105.00% 104.80% 104.60% 2011

105.86%

104.68% Tahun 2013

2012

b. Kualitas air limbah industri dengan menurunkan beban pencemaran BOD Dalam

pencapaian

kendala/hambatan

yaitu

1)

target

indikator

Kurangnya

kinerja

pengetahuan

ini dan

terdapat kepedulian

masyarakat maupun pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup, pembuatan IPAL dan operasional; 2) Terbatasnya dukungan jumlah personil & prasarana dibanding dengan cakupan layanan pengawasan. Namun demikian

terdapat

dukungan

dimana

dalam

melaksanakan

program

kerja/kegiatan untuk memenuhi capaian kinerja, Badan Lingkungan Hidup bekerja sama dan didukung oleh SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya serta di dukung oleh instansi vertikal (Kepolisian dan TNI) dan koordinasi dengan instansi pusat. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Memberikan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dengan penerapan


107

penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (Amdal/UKL-UPL) dan penegakan hukum 2.

Melakukan sinergi pengawasan dengan mekanisme perizinan serta kewajiban pelaporan pengelolaan & pemantauan lingkungan

3.

Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian kualitas air & udara. Adapun program indikator kualitas air limbah industri

dengan

menurunkan beban pencemaran BOD adalah “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup” dengan kegiatan sebagai berikut: 1.

Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura sebanyak 54 kali

2.

Pengendalian Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut melalui 32 sampel

3.

Pelaksanaan Car Free Day sebanyak 126 kali

4.

pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebanyak 19 KU

5.

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan kepada 1,090 peserta

6.

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

7.

Pengelolaan Kualitas Air melalui 3 Upaya

8.

Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup sebanyak 46 kasus

9.

Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien selama 12 Bulan

10. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim sebanyak 4 Dokumen 11. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem 12. Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup selama 12 Bulan 13. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air bagi 100 orang 14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan Hidup) selama 9 bulan 15. Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan melalui 630 sampel 16. Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak sebanyak 51 Kali.


108

Pada tahun 2013, realisasi penurunan beban pencemaran BOD adalah 69,08%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2013 yakni 68% maka capaiannya adalah 101,59%. Adapun perkembangan capaian target indikator kualitas air limbah industri dengan penurunan beban pencemaran BOD selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.61. Grafik III.61 Capaian Indikator Kualitas Air Limbah Industri Tahun 2011, 2012, Dan 2013 Capaian 110.00%

109.12%

108.00% 106.00% 104.00% 102.00% 100.00%

105.05% 101.70% 100.73%

101.60% 100.08%

98.00% 2011

106.11%

BOD

102.65% 102.32%

COD TSS

Tahun 2013

2012

c. Kualitas air limbah industri dengan menurunkan beban pencemaran COD Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan

yaitu

1)

Kurangnya

pengetahuan

dan

kepedulian


terdapat

dukungan

dimana

dalam

melaksanakan

program


Memberikan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dengan penerapan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (Amdal/UKL-UPL) dan penegakan hukum


109

2.


3.

Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian kualitas air & udara. Adapun program indikator kualitas air limbah industri

dengan

menurunkan beban pencemaran COD adalah “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi penurunan beban pencemaran COD adalah 65,79%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2013 yakni 62% maka capaiannya adalah 106,11%. Adapun perkembangan capaian target indikator kualitas air limbah industri dengan penurunan beban pencemaran COD selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.61 (hal.109). d. Kualitas air limbah industri dengan menurunkan beban pencemaran TSS Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan

yaitu

1)

Kurangnya

pengetahuan

dan

kepedulian


terdapat

dukungan

dimana

dalam

melaksanakan

program



2.



110

3.

Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian kualitas air & udara. Adapun program dari indikator kualitas air limbah industri

dengan

menurunkan beban pencemaran TSS adalah “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi penurunan beban pencemaran TSS adalah 61,39%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2013 yakni 60% maka capaiannya adalah 102,32%. Adapun perkembangan capaian target indikator kualitas air limbah industri dengan penurunan beban pencemaran TSS selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.61 (hal.109). e. Kualitas air limbah domestik dengan menurunkan beban pencemaran BOD. Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan

yaitu

1)

Kurangnya

pengetahuan

dan

kepedulian


terdapat

dukungan

dimana

dalam

melaksanakan

program



2.


3.

Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian kualitas air & udara.


111

Adapun program dair indikator kualitas air limbah domestik dengan menurunkan beban pencemaran BOD adalah “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi penurunan beban pencemaran BOD adalah 43,29%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2013 yakni 42,00% maka capaiannya adalah 103,07%. Adapun perkembangan capaian target indikator kualitas air limbah domestik dengan penurunan beban pencemaran BOD selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.62. Grafik III.62 Capaian Indikator Kualitas Air Limbah Domestik Tahun 2011, 2012, Dan 2013 Capaian 106.00% 105.00% 104.00% 103.00% 102.00% 101.00% 100.93% 100.06% 100.00% 99.00% 2011

105.12% 103.07%

BOD

102.14% 102.08% TSS Tahun 2013

2012

f. Kualitas air limbah domestik dengan menurunkan beban pencemaran TSS Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan

yaitu

1)

Kurangnya

pengetahuan

dan

kepedulian


terdapat

dukungan

dimana

dalam

melaksanakan

program


Memberikan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha atau kegiatan yang berpotensi


112

menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dengan penerapan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (Amdal/UKL-UPL) dan penegakan hukum 2.


3.

Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian kualitas air & udara. Adapun program dari indikator kualitas air limbah domestik dengan

menurunkan beban pencemaran TSS adalah “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi penurunan beban pencemaran TSS adalah 44,15%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2013 yakni 42,00% maka capaiannya adalah 105,12%. Adapun perkembangan capaian target kinerja indikator kualitas air limbah domestik dengan penurunan beban pencemaran TSS selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.62 (hal.112). g. Kualitas air limbah RS dengan menurunkan beban pencemaran BOD Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan

yaitu

1)

Kurangnya

pengetahuan

dan

kepedulian


terdapat

dukungan

dimana

dalam

melaksanakan

program


Memberikan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dengan penerapan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (Amdal/UKL-UPL)


113

dan penegakan hukum 2.


3.

Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian kualitas air & udara. Adapun program kualitas air limbah RS dengan menurunkan beban

pencemaran BOD adalah “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi penurunan beban pencemaran BOD adalah 54,77%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2013 yakni 53% maka capaiannya adalah 103,34%. Adapun perkembangan capaian target indikator kualitas air limbah RS dengan penurunan beban pencemaran BOD selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.63. Grafik III.63 Capaian Indikator Kualitas Air Limbah RS Tahun 2011, 2012, 2013 Capaian 105.00% 104.00% 103.11% 103.00% 102.00% 101.71% 101.00% 100.09% 100.00% 99.00% 2011

104.39% 103.34% 103.22% 102.27%

BOD

101.55% 100.46%

COD TSS Tahun 2013

2012

h. Kualitas air limbah RS dengan menurunkan beban pencemaran COD Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan

yaitu

1)

Kurangnya

pengetahuan

dan

kepedulian


terdapat

dukungan

dimana

dalam

melaksanakan

program

kerja/kegiatan untuk memenuhi capaian kinerja, Badan Lingkungan Hidup bekerja sama dan didukung oleh SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya serta di dukung oleh instansi vertikal (Kepolisian dan TNI) dan


114

koordinasi dengan instansi pusat. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.


2.


3.

Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian kualitas air & udara. Adapun program kualitas air limbah RS dengan menurunkan beban

pencemaran COD adalah “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi penurunan beban pencemaran COD adalah 57,27%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2013 yakni 56% maka capaiannya adalah 102,27%. Adapun perkembangan capaian target indikator kualitas air limbah RS dengan penurunan beban pencemaran COD selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.63 (hal.114). i. Kualitas air limbah RS dengan menurunkan beban pencemaran TSS Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan

yaitu

1)

Kurangnya

pengetahuan

dan

kepedulian


terdapat

dukungan

dimana

dalam

melaksanakan

program

kerja/kegiatan untuk memenuhi capaian kinerja, Badan Lingkungan Hidup bekerja sama dan didukung oleh SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya serta di dukung oleh instansi vertikal (Kepolisian dan TNI) dan koordinasi dengan instansi pusat. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:


115

1.


2.


3.

Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian kualitas air & udara. Adapun program dari indikator kualitas air limbah RS dengan

menurunkan beban pencemaran TSS adalah “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi penurunan beban pencemaran TSS adalah 51,61%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2013 yakni 50% maka capaiannya adalah 103,22%. Adapun perkembangan capaian target indikator kualitas air limbah RS dengan penurunan beban pencemaran TSS selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.63 (hal.114). j.

Kualitas air limbah hotel dengan menurunkan beban pencemaran BOD Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan

yaitu

1)

Kurangnya

pengetahuan

dan

kepedulian


terdapat

dukungan

dimana

dalam

melaksanakan

program


Memberikan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha atau kegiatan yang berpotensi


116

menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dengan penerapan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (Amdal/UKL-UPL) dan penegakan hukum 2.


3.

Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian kualitas air & udara. Adapun program dari indikator kualitas air limbah hotel dengan

menurunkan beban pencemaran BOD adalah “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi penurunan beban pencemaran BOD adalah 42,76%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2013 yakni 40% maka capaiannya adalah 106,90%. Adapun perkembangan capaian target indikator kualitas air limbah hotel dengan penurunan beban pencemaran BOD selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.64. Grafik III.64 Capaian Target Kinerja Kualitas Air Limbah Hotel Tahun 2011, 2012, Dan 2013 Capaian 112.00% 110.43%

110.00% 108.00%

108.21%

108.08%

104.00% 102.00%

BOD

106.90% 105.56%

106.00% 102.18%

101.27% 101.07%

100.00% 2011

COD

103.32% TSS Tahun 2013

2012

k. Kualitas air limbah hotel dengan menurunkan beban pencemaran COD Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan

yaitu

1)

Kurangnya

pengetahuan

dan

kepedulian


terdapat

dukungan

dimana

dalam


melaksanakan

program

117



2.


3.

Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian kualitas air & udara.

Adapun program dari indikator kualitas air limbah hotel dengan menurunkan beban pencemaran COD adalah “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi penurunan beban pencemaran COD adalah 35,13%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2013 yakni 34% maka capaiannya adalah 103,32%. Adapun perkembangan capaian target indikator kualitas air limbah hotel dengan penurunan beban pencemaran BOD selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.64 (hal.117). l. Kualitas air limbah hotel dengan menurunkan beban pencemaran TSS Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan

yaitu

1)

Kurangnya

pengetahuan

dan

kepedulian


terdapat

dukungan

dimana

dalam

melaksanakan

program

kerja/kegiatan untuk memenuhi capaian kinerja, Badan Lingkungan Hidup bekerja sama dan didukung oleh SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota


118

Surabaya serta di dukung oleh instansi vertikal (Kepolisian dan TNI) dan koordinasi dengan instansi pusat. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1.


2.


3.

Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian kualitas air & udara. Adapun program dari indikator kualitas air limbah hotel dengan

menurunkan beban pencemaran TSS adalah “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi penurunan beban pencemaran TSS adalah 38%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2013 yakni 36% maka capaiannya adalah 105,56%. Adapun perkembangan capaian target indikator kualitas air limbah hotel dengan penurunan beban pencemaran BOD selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.64 (hal.117). m. Kualitas udara emisi di kawasan industri dengan menurunkan beban pencemaran SO2 Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan

yaitu

1)

Kurangnya

pengetahuan

dan

kepedulian


terdapat

dukungan

dimana

dalam

melaksanakan

program

kerja/kegiatan untuk memenuhi capaian kinerja, Badan Lingkungan Hidup bekerja sama dan didukung oleh SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya serta di dukung oleh instansi vertikal (Kepolisian dan TNI) dan


119

koordinasi dengan instansi pusat. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dengan penerapan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (Amdal/UKL-UPL) dan penegakan hukum; 2.

Melakukan sinergi pengawasan dengan mekanisme perizinan serta kewajiban pelaporan pengelolaan & pemantauan lingkungan;

3.

Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian kualitas air & udara. Adapun program dari indikator kualitas udara di kawasan industri

dengan

menurunkan

beban

pencemaran

SO2

adalah

“Pengendalian

Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi penurunan beban pencemaran SO2 adalah 76,11%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2013 yakni 75% maka capaiannya adalah 101,48%. Adapun perkembangan capaian target indikator kualitas udara dengan penurunan beban pencemaran SO2 selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.65 dibawah ini. Grafik III.65 Capaian Target Indikator Kualitas Udara Tahun 2011, 2012, Dan 2013 Capaian 104.50% 104.00% 103.50% 103.00% 102.50% 102.36% 102.00% 101.50% 101.00% 100.50% 100.38% 100.00% 2011

103.90% 102.72%

SO2

101.48% NO2

100.76% 2012

Tahun 2013

n. Kualitas udara emisi di kawasan industri dengan menurunkan beban pencemaran NO2


120

Dalam

pencapaian

kendala/hambatan

yaitu

1)

target

indikator

Kurangnya

kinerja

pengetahuan

ini dan

terdapat kepedulian


terdapat

dukungan

dimana

dalam

melaksanakan

program



2.


3.

Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian kualitas air & udara. Adapun program dari indikator kualitas udara di kawasan industri

dengan

menurunkan

beban

pencemaran

NO2

adalah

“Pengendalian

Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi penurunan beban pencemaran NO2 adalah 61,63%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2013 yakni 60% maka capaiannya adalah 102,72%. Adapun perkembangan capaian target indikator kualitas udara dengan penurunan beban pencemaran NO2 selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.65 (hal.120).

16. Sasaran terwujudnya rencana dan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang kota dengan indikator : a. Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang


121

Dalam

pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan yaitu 1) perkembangan di lapangan sangat sehingga menyulitkan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan; 2) Kurangnya sinkronisasi rencana sektoral antar instansi terkait; 3) Terbitnya peta dasar (base map) baru pada tahun 2012, yang menyulitkan sinkronisasi peta dasar (yang lama tahun 2002) dengan peta dasar yang baru. Namun demikian terdapat dukungan berupa pendanaan yang cukup, komitmen yang baik dari pelaksana, dan kerjasama antar pelaksana. Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah melakukan review rencana rinci terhadap rencana yang sudah ada sejak tahun 1990. Adapun program dari indikator proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang adalah “Penataan Ruang” dengan kegiatan sebagai berikut: 1.

Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota sebanyak 4 unit pengembangan

2.

Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota sebanyak 12 Dokumen

3.

Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang sebanyak 24 Dokumen

4.

Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan di Kota Surabaya sebanyak 2 Dokumen

5.

Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Bangunan selama 12 Bulan

6.

Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota sebanyak 12 Buku

7.

Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman sebanyak 1 Dokumen

8.

Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK) sebanyak 439 Berkas

9.

Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS sebanyak 19 Dokumen

10. Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang


122

dan Perijinan Bangunan sebanyak 3 kasus 11. Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot 12. Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 20 Kasus 13. Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 10 Kasus 14. Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 12 Buku 15. Pendataan dan Pemanfaatan terhadap BTKD sebanyak 12 Dokumen 16. Pemetaan Tanah IPT sebanyak 3 Dokumen 17. Verifikasi Masalah Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemkot Surabaya sebanyak 10 Dokumen 18. Pemetaan Tanah BTKD. Pada tahun 2013, program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian indikator proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang sebesar 53,90%, indikator tersebut diukur berdasarkan perbandingan antara luas wilayah Rencana Detil Tata Ruang Kawasan (RDTRK) yang tersusun dengan luas wilayah Kota Surabaya. Dari target yang telah ditetapkan tersebut, proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang sampai dengan tahun 2013 adalah 53,84%, sehingga capaian kinerjanya adalah 99,89% dari target yang telah ditetapkan sebesar 53,90%. Perkembangan capaian target indikator proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang di Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.66 dibawah ini.


123

Grafik III.66 Capaian Indikator Proporsi Luas Area Yang Telah Terlayani Oleh Rencana Tata Ruang Tahun 2011, 2012, Dan 2013 Capaian 140.00% 121.73% 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2011

99.89% 51.23% Tahun 2013

2012

17. Sasaran terwujudnya revitalisasi dan konservasi cagar budaya dengan indikator : a. Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even/festival seni budaya Dalam

pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan yaitu terbatasnya jumlah kelompok seni yang layak tampil. Namun demikian terdapat dukungan dari adanya kelompok seni di Surabaya. Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah pembinaan dan pelatihan terhadap kelompok seni sehingga layak untuk tampil pada event seni budaya. Adapun program dari indikator jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even/festival seni budaya adalah “Pengelolaan Keragaman Budaya” dengan kegiatan sebagai berikut: 1.

Pembangunan/Rehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra sebanyak 1 unit;

2.

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah sebanyak 10 Festival;

3.

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah bagi 231 kelompok seni. Pada Tahun 2013 ditargetkan sebanyak 175 kelompok seni layak

ditampilkan dalam even/festival seni budaya. Dari 203 kelompok seni di Surabaya yang telah memiliki NIK (Nomor Induk Kesenian), 175 kelompok seni layak ditampilkan dalam even/festival seni budaya. Apabila dibandingkan


124

dengan target yang telah ditetapkan, maka capaian kinerjanya adalah 100%. Perkembangan capaian target indikator jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even/festival seni budaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.67. Grafik III.67 Capaian Indikator Jumlah Kelompok Seni Yang Layak Ditampilkan Dalam Even/Festival Seni Budaya Tahun 2011, 2012, Dan 2013 Capaian 114% 112% 110% 108% 108% 106% 104% 102% 100% 98% 2011

112.00%

100.00% Tahun 2013

2012

b. Terbentuknya destinasi wisata Dalam pencapaian target

indikator

kinerja

ini

terdapat

kendala/hambatan yaitu Belum optimalnya kondisi pelayanan maupun sarana prasarana yang terdapat pada destinasi wisata di Kota Surabaya. Namun demikian terdapat dukungan dari pengelola obyek wisata di Surabaya. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah: 1.

Diadakannya Forum Komunikasi pengelola obyek wisata secara berkala

2.

Diadakannya Surabaya Tourism Destination Award untuk menggugah pengelola obyek wisata agar makin meningkatkan kualitas pelayanan maupun sarana prasaran yang terdapat di masing-masing obyek. Adapun program dari indikator terbentuknya destinasi wisata adalah

“Pengembangan Destinasi Pariwisata” dengan kegiatan sebagai berikut: 1.

Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata sebanyak 2 Kegiatan

2.

Pengelolaan Cagar Budaya selama 12 Bulan. Sampai dengan tahun 2013, obyek wisata Kota Surabaya yang

ditingkatkan kualitasnya menjadi destinasi wisata sebanyak 16 lokasi. Apabila


125

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 16 lokasi, maka capaian kinerjanya adalah 100%. Perkembangan capaian target indikator pengembangan destinasi wisata selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.68. Grafik III.68 Capaian Indikator Pengembangan Destinasi Wisata Tahun 2011, 2012, Dan 2013 Capaian 120.00% 100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2011

B.

Tahun 2013

2012

AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Sedangkan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan

dan

Belanja

Negara

(APBN)

untuk

mendukung

pelaksanaan

kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. PAD pada tahun 2013 terealisasi sebesar Rp2.791.580.050.710,00 atau


126

105,06% dari target sebesar Rp2.657.109.226.595,00 yang didukung dari perolehan hasil pajak daerah sebesar Rp.2.154.652.323.797,00 hasil retribusi daerah sebesar Rp232.234.211.718,00; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp111.967.697.970,00 ; lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.292.725.817.224,00. Dana

Perimbangan

pada

tahun

2013

terealisasi

sebesar

Rp1.460.891.497.629,00 atau 93,23% dari target sebesar Rp1.567.049.863.846,00 yang didukung dari perolehan bagi hasil pajak sebesar Rp255.690.446.250,00 dan bagi hasil bukan pajak sebesar Rp15.247.050.379,00; Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar

Rp1.160.025.693.000,00

serta

Dana

Alokasi

Khusus

sebesar

Rp29.928.308.000,00. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2013 terealisasi sebesar Rp982.822.168.576,00 atau 95,33% dari target sebesar Rp1.031.085.063.003,00 yang

didukung

dari

perolehan

bagi

hasil

Rp613.629.385.380,00;

dana

penyesuaian

Rp359.911.885.001,00;

dana

bantuan

pajak dan

dari

Propinsi

sebesar

otonomi

khusus

sebesar

keuangan

Provinsi

sebesar

Rp8.238.075.000,00; dana bagi hasil lainnya sebesar Rp950.910.195,00 serta lainlain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp91.913.000,00. Realisasi anggaran pendapatan daerah tahun 2013 secara rinci dapat dilihat pada Tabel III.8. Tabel III.8 Target Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2013 Uraian PENDAPATAN DAERAH 1 Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan d. Asli Daerah Yang Sah 2 Dana Perimbangan a. Dana Bagi Hasil Pajak b. Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak c. d.

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

Anggaran Setelah Perubahan (Rp)

Realisasi (Rp)

2.657.109.226.595 2.118.292.666.000 235.196.801.853

2.791.580.050.710 2.154.652.323.797 232.234.211.718

105,06 101,72 98,74

111.966.678.336

111.967.697.970

100,00

191.653.080.406

292.725.817.224

152,74

1.567.049.863.846 325.840.995.606 13.002.385.240

1.460.891.497.629 255.690.446.250 15.247.050.379

93,23 76,96 155,10

1.160.025.693.000 68.180.790.000

1.160.025.693.000 29.928.308.000

100,00 43,90


Capaian (%)

127


Uraian 3

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus c. Bantuan Keuangan Dari Propinsi Dana Bagi Hasil d. Lainnya e. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Jumlah Pendapatan Daerah

Realisasi (Rp)

Capaian (%)

1.031.085.063.003

982.822.168.576

95,32

664.150.585.652

613.629.385.380

92,39

359.911.885.000

359.911.885.001

100,00

6.173.385.000

8.238.075.000

133,45

757.294.351

950.910.195

125,57

91.913.000

91.913.000

5.255.244.153.444

5.235.293.716.915

99,62

Sumber data: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, 11 Maret 2014, diolah.

Dari Tabel III.8 tersebut, maka capaian kinerja pendapatan yang tertinggi adalah Penadapatan Asli Daerah yaitu 105,06% dan yang terendah adalah Dana Perimbangan yaitu 93,23%. Sumber-sumber PAD tersebut berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dengan kinerja keuangan yang dapat diuraikan sebagai berikut: a) Pajak Daerah Penerimaan

pajak

daerah

pada

tahun

2013

mencapai

Rp2.154.652.323.797,00 atau mencapai 101,72% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.118.292.666.000,00. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah sebesar 77,18%. Pajak daerah yang dipungut langsung oleh pemerintah kota Surabaya terdiri dari 9 pajak daerah dengan rincian seperti pada Tabel III.9 (hal.129) dibawah ini.


128

Tabel III.9 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jenis Pajak

Target

Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Pajak Air Bawah Tanah Pajak Bumi & Bangunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan Jumlah

Realisasi

% Capaian

142.972.365.000 200.589.735.000 39.813.427.000 114.107.904.000 259.213.788.000 30.708.439.000 1.302.748.000 732.456.308.000

151.418.187.250 211.755.737.412 41.979.608.730 106.146.474.640 260.675.854.303 35.245.703.221 1.296.286.760 606.061.761.816

105,91 105,57 105,44 93,02 100,56 114,78 99,50 82,74

597.127.952.000

740.075.922.688

123,94

2.118.292.666.000

2.154.652.323.797

101,72

Sumber Data: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Surabaya, 11 Maret 2014

Capaian pajak daerah yang tertinggi adalah “Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Banguan”, yaitu 123,94% sedangkan capaian pajak daerah terendah adalah “Pajak Bumi Bangunan”, yaitu 82,74%. b) Retribusi Daerah Retribusi Daerah di Kota Surabaya dipungut dari 24 jenis retribusi, dengan rincian 11 retribusi jasa umum, 10 retribusi jasa usaha dan 3 retribusi perijinan tertentu

Pada

tahun

2013,

realisasi

penerimaan

retribusi

sebesar

Rp232.234.211.718,00 atau mencapai 98,74% dari target yang ditetapkan sebesar Rp235.196.801.853,00. Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,32%. Target dan realisasi retribusi dapat dilihat pada Tabel III.10. Tabel III.10 Perbandingan Realisasi dan Target Retribusi Daerah Tahun 2013

I

URAIAN

TARGET

REALISASI

Capaian (%)

Retribusi Jasa Umum 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ 2 Kebersihan

104.640.677.213 17.239.345.221

92.211.812.869 16.904.118.500

88,12 98,06

33.243.030.000

28.020.846.498

84,29


129

URAIAN Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) 4 Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan 5 Umum Retribusi Pengujian Kendaraan 6 Bermotor Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 7 Kebakaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak 8 Peta Retribusi Pengendalian Menara 9 Telekomunikasi 10 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 11 Penerimaan Rumah Sakit Umum daerah Bhakti Dharma Husada Retribusi Jasa Usaha 1 Retribusi Terminal 2 Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah 3 Raga 4 Pemakaian Tanah Atau Tempat-2 Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Surabaya 5 Pemakaian Rumah Yang Dikuasai Oleh Pemkot Surabaya Retribusi Pemakaian Gedung Balai 6 Pemuda Dan GNI 7 Retribusi Penggunaan Gedung Gelanggang Remaja Surabaya 8 Pemakaian Gedung Serba Guna 9 Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan Kecil Koperasi 10 Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan Kecil Koperasi Retribusi Perizinan Tertentu 1 Retribusi Mendirikan Bangunan 2 Retribusi Ijin Gangguan/ Keramaian 3 Retribusi Ijin Trayek JUMLAH 3

II

III

TARGET 1.000.000.000

REALISASI

Capaian (%)

1.183.550.000

118,36

2.104.139.454

2.157.550.000

102,54

13.724.427.500

11.805.883.000

86,02

15.000.000.000

12.592.003.600

83,95

2.030.648.477

1.980.031.575

97,51

1.050.750.000

1.081.068.884

102,89

4.339.160.102

4.030.069.320

92,88

256.612.300

157.540.150

61,39

14.652.564.159

12.299.151.342

83,94

47.056.124.640 6.500.000.000 1.386.755.000

47.952.152.459 6.945.690.931 1.486.293.000

101,90 106,86 107,18

3.173.075.640

3.784.466.692

119,27

34.000.000.000

34.151.901.484

100,45

600.000.000

629.289.351

104,88

243.330.000

172.010.000

70,69

66.000.000

64.970.000

98,44

700.000.000

717.531.000

102,50

153.360.000

0,00

233.604.000

0,00

83.500.000.000 75.000.000.000 8.000.000.000 500.000.000 235.196.801.853

92.070.246.390 81.749.793.102 9.509.619.328 810.833.960 232.234.211.718

110,26 109,00 118,87 162,17 98,74

Sumber Data: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, 11 Maret 2014

Dari 3 jenis retribusi diatas, capaian yang tertinggi adalah “Retribusi Perijinan Tertentu” yaitu 110,26%, sedangkan capaian yang terendah adalah “Retribusi Jasa Umum” yatu 88,12%.


130

c) Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi Pihak Ketiga Pada tahun 2013, penerimaan bagian laba atas penyertaan modal adalah sebesar Rp111.967.697.969,00 atau mencapai sedikit diatas 100% dibandingkan dengan

target

yang

ditetapkan

sebesar

Rp111.966.678.336,00.

Kontribusi

penerimaan bagian laba atas penyertaan modal/investasi pihak ketiga terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,01%. Sampai dengan tahun 2013 pemerintah kota Surabaya memiliki penyertaan modal kepada: 1.

Perusahaan Milik Daerah (BUMD) yang meliputi : 1) Perusahaan Daerah Air Minum; 2) Perusahaan Daerah Pasar Surya; 3) Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan; 4) Perusahaan Kebun Binatang Surabaya; 5) PT. Bank Jawa Timur; 6) PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim; 7) PT. Surya Karsa Utama 8) PT. Abbatoir Surya Jaya 9) PT. Surya Artha Utama.

2.

Perusahaan Milik Pemerintah, yaitu penyertaan modal kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)

3.

Perusahaan Milik Swasta, yaitu penyertaan modal kepada PT. STAR. Taman Remaja Surabaya Target dan realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi Pihak

Ketiga dapat dilihat pada Tabel III.11. Tabel III.11 Target dan Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi Pihak Ketiga Daerah Tahun 2013 URAIAN I

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Bagian Laba Perusahaan Daerah Air 1 Minum Bagian Laba Perusahaan Daerah 2 Pasar Surya

% CAPAIAN

TARGET

REALISASI

104.844.965.772

104.829.908.232

99,99

89.421.585.052

89.421.585.052

100,00

1.756.068.600

1.756.068.839

100,00


131

URAIAN Bagian Laba Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan 4 Bagian Laba PT. Bank Jawa Timur Bagian Laba PT. Bank Perkreditan 5 Rakyat Jatim 6 Bagian Laba PT. Surya Artha Utama Bagian Laba atas Penyertaan Modal Milik Pemerintah/BUMN Bagian Laba PT. Surabaya Industrial 1 Estate Rungkut (SIER) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Bagian Laba PT. STAR / Taman 1 Remaja Surabaya 3

II

III

JUMLAH

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

300.801.187

300.801.187

100,00

12.686.734.981

12.686.734.981

100,00

15.637.000

13.862.000

88,65

664.138.952

650.856.173

98,00

6.816.890.460

6.816.890.460

100,00

6.816.890.460

6.816.890.460

100,00

304.822.104

320.899.277

105,27

304.822.104

320.899.277

105,27

111.966.678.336

111.967.697.969

100,001


Dari 3 jenis Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi Pihak Ketiga Daerah, capaian yang tertinggi adalah “Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta”” yaitu 105,27%, sedangkan capaian yang terendah adalah “Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)” yatu 99,99%. d) Lain-lain PAD yang sah Penerimaan lain–lain PAD yang sah berasal dari hasil penjualan asset yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian dan penerimaan lain-lain. Total penerimaan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2013 adalah sebesar Rp292.725.817.224,00 atau mencapai 152,74% dibandingkan target yang telah ditetapkan sebesar Rp191.653.080.406,00. Kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 10,49%. Rincian dari target penerimaan lain-lain PAD yang sah dapat dilihat pada Tabel III.12.


132

Tabel III.12 Penerimaan Dari Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2013 URAIAN I

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak dipisahkan

II III IV V

Penerimaan Jasa Giro Pendapatan Bunga Deposito Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pendapatan dari Pengembalian Penerimaan Lain-lain Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) JUMLAH

VI VII VIII IX X

% CAPAIAN

TARGET

REALISASI

981.292.000

1.349.316.050

137,50

11.831.805.000 41.143.835.616 29.508.000

14.832.492.135 57.579.864.798 70.858.000

125,36 139,95 240,13

723.979.766

5.513.026.332

761,49

60.000.000 24.944.700

202.500.000 114.489.831

337,50 458,97

2.737.019.761

6.015.350.050

219,78

360.988.583 57.706.411.168

607.628.352 129.806.458.525

168,32 224,94

76.053.295.812

76.633.833.151

100,76

191.653.080.406

292.725.817.224

152,74


Capaian tertinggi penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah “Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan” yaitu 761,49% dan yang terendah adalah “Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu 100,76%. Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah Lainnya Pada tahun 2013, penerimaan daerah lainnya Kota Surabaya mencapai Rp2.443.713.666.205,00 atau 94,60% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.598.134.926.849,00. Angka realisasi tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar

Rp600.991.778.463,00

atau

12,97%

dari

tahun

2012

sebesar

Rp2.354.697.121.821,00 sehingga bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 10,46% sedangkan realisasinya 3,78% maka capaian kinerjanya adalah 36,15%. Tidak tercapainya target penerimaan daerah lainnya dikarenakan: 1. Realisasi bagi hasil pajak penghasilan pasal 25, pasal 29, dan pasal 21 tercapai Rp200.156.562.314,00 atau 76,67% 2. Realisasi pertambangan panas bumi tercapai Rp6.768.550,00 atau 40%


133

3. Realisasi Dana Alokasi Khusus tercapai Rp29.928.308.000,00 atau 43,90% 4. Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi tercapai Rp613.629.385.380,00 atau 92,39% Sumber-sumber PAD tersebut berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan kinerja keuangan yang dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Dana Perimbangan Penerimaan

dana

perimbangan

pada

tahun

2013

mencapai

Rp1.460.891.497.629,00 atau mencapai 93,23% dari target yang telah ditetapkan sebesar

Rp1.567.049.863.846,00.

Kontribusi

penerimaan

dana

perimbangan

terhadap perolehan penerimaan daerah lainnya sebesar 59,78%. Dana Perimbangan terdiri dari 4 jenis dengan rincian seperti tampak pada Tabel III.13. Tabel III.13 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2013 URAIAN I

Bagi Hasil Pajak 1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 2 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21 3

II

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam 1 2

3 4 5

Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi

325.840.995.606

255.690.446.250

% CAPAIAN 78,47

22.539.817.057

23.076.346.283

102,38

271.703.120.698

200.156.562.314

73,67

31.598.057.851

32.457.537.653

102,72

13.002.385.240

15.247.050.379

117,26

288.411.334

308.370.680

106,92

4.575.100

12.457.853

272,30

289.738.431

347.408.873

119,90

11.663.901.000

12.491.505.745

107,10

738.838.000

2.080.538.678

281,60

TARGET


REALISASI

134

URAIAN 6 III IV

Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

16.921.375

6.768.550

40,00

Dana Alokasi umum 1 Dana Alokasi umum Dana Alokasi Khusus 1 Dana Alokasi khusus Non Dana Reboisasi

1.160.025.693.000 1.160.025.693.000 68.180.790.000

1.160.025.693.000 1.160.025.693.000 29.928.308.000

100,00 100,00 43,90

68.180.790.000

29.928.308.000

43,90

JUMLAH

1.567.049.863.846

1.460.891.497.629

93,23


Capaian tertinggi dari 4 jenis dana perimbangan adalah “Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam” yaitu 117,26%, sedangkan yang terendah adalah “Dana Alokasi Umum” yaitu 43,90%.

b. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2013 mencapai Rp982.822.168.576,00 atau 95,32% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.031.085.063.003,00. Kontribusi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap perolehan penerimaan daerah lainnya sebesar 40,22%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari 5 jenis, dengan rincian seperti yang terlihat pada Tabel III.14. Tabel III.14 Target Dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2013 URAIAN I

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 2 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 5 Bagi Hasil dari Sumbangan Pihak Ketiga (SP3)

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

664.150.585.652

613.629.385.380

92,39

222.813.858.410

206.097.921.542

92,50

261.553.560.473

241.408.766.066

92,30

178.333.449.269

164.784.080.833

92,40

1.379.154.256

1.281.517.625

92,92

70.563.244

57.099.314

80,92


135

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

359.911.885.000

359.911.885.001

100,00

4.385.500.000

4.385.500.000

100,00

355.526.385.000

355.526.385.001

100,00

6.173.385.000

8.238.075.000

133,45

6.173.385.000

8.238.075.000

133,45

757.294.351

950.910.195

125,57

URAIAN II

Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus 1

III

IV

V

Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2013 2 Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2013 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1 Bantuan Keuangan dari Provinsi Dana Bagi hasil Lainnya Pemerintah Provinsi 1 Bagi Hasil RP3HH 2 Bagi Hasil Penerimaan Retribusi TERA Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1

757.294.351 -

950.910.195

91.913.000

91.913.000

100,00

91.913.000

91.913.000

100,00

1.031.085.063.003

982.822.168.576

95,32

Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2) JUMLAH

-


Capaian tertinggi dari 5 jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah “Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya” yaitu 133,45%, sedangkan yang terendah adalah “Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya” yaitu 92,39%. Adapun

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

yang

mendukung

pencapaian realisasi pendapatan daerah sebanyak 20 (dua puluh) SKPD terdiri dari 2 Badan, 14 Dinas dan 2 Bagian serta 2 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya. Pendapatan daerah berdasarkan SKPD secara rinci dapat dilihat pada Tabel III.15. Tabel III.15 Pendapatan Daerah Tahun 2013 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah No 1 2 3 4 5 6

SKPD Badan Arsip dan Perpustakaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bagian Perlengkapan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Badan Lingkungan Hidup

Anggaran Setelah Perubahan (Rp.) 8.045.100 35.347.169.454 4.803.100.000 1.010.800.000 89.055.233.115 8.000.000.000


Realisasi (Rp) 33.491.700 55.357.793.071 7.344.450.000 1.420.174.050 121.899.736.020 9.517.808.489

% Capaian Realisasi 416,30 156,61 152,91 140,50 136,88 118,97

136

No 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata RSUD Dr. M. Soewandhi Dinas Kesehatan Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Dinas Kebakaran Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan RSUD Bhakti Dharma Husada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Pertanian Bagian Umum dan Protokol Jumlah

Anggaran Setelah Perubahan (Rp.) 3.416.405.640 76.053.295.812 21.306.352.371 1.000.000.000 41.242.862.985

4.051.476.692 76.633.833.151 21.450.065.240 1.000.846.500 41.260.069.867

% Capaian Realisasi 118,59 100,76 100,67 100,08 100,04

4.911.368.259.088

4.839.809.710.472

98,54

2.030.648.477 4.339.160.102 37.111.182.500 18.500.000.000 256.612.300

1.980.031.575 4.030.069.320 33.640.704.491 15.650.034.736 157.540.150

97,51 92,88 90,65 84,59 61,39

161.422.500

1.645.837

1,02

233.604.000

54.235.553

0,00

5.255.244.153.444

5.235.293.716.914

99,62

Realisasi (Rp)


Capaian tertinggi dari 20 SKPD dalam merealisasikan target pendapatan daerah adalah ”Badan Arsip dan Perpustakaan” yaitu 416,30% sedangkan yang terendah adalah ”Dinas Pertanian” yaitu 0%. Dalam hal ini terdapat Bagian Umum dan Protokol terealisasi pendapatan yang tidak ada target pendapatan, sehingga tidak bisa dihitung capaian kinerjanya. Pada Tabel III.15 diatas terlihat, bahwa terdapat 11 SKPD yang memenuhi target pendapatan yang telah ditetapkan dan 9 SKPD yang tidak memenuhi target. Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain: a. Petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian usaha mikro dan kecil Dinas Koperasi serta retribusi pemakaian usaha mikro dan kecil Dinas Pertanian belum disahkan dikarenakan ada penyesuaian tarif b. Sesuai dengan surat Kementrian Kesehatan nomor: JP.01.01.1.4366.2013 terkait dengan penundaan pembayaran klaim pelayanan jamkesmas atas bulan November dan Desember 2013, maka realisasi pendapatan pada Rumah Sakit Umum Daerah tidak mencapai target c. Pendapatan dana bergulir sulit tertagih karena orang yang ditagih meninggal, pindah rumah dan lain-lain


137

d. Pada perhitungan target pajak bumi dan bangunan termasuk piutang pajak, tetapi masih terdapat obyek pajak yang sulit teridentifikasi e. Pendapatan Dana Alokasi Khusus tidak tercapai karena transfer dari Pemerintah Pusat disesuaikan dengan realisasi progres fisik. f. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang baru efektif pada Juli 2013 karena cap tera baru diterima dari Badan Kemetrologian Bandung bulan Juni 2013. Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang masih dihadapi dan untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target pendapatan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut : a. Updating data pajak daerah b. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah c. Koordinasi secara intensif dengan pemerintah propinsi untuk meningkatkan pendapatan bagi hasil pajak propinsi; d. Penyesuaian potensi pendapatan dari pajak dan retribusi daerah serta penyesuaian regulasi penetapatan tarif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; e. Pembinaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2. Belanja Daerah Dalam lingkup pengelolaan belanja daerah, Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan kebijakan sebagai berikut: a. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pangan serta penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas; b. Pengembangan

program-program

penanggulangan

kemiskinan

serta

pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan partisipasif; c.

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kota;

d. Pengembangan angkutan massal serta penyediaan fasilitas pendukungnya; e. Pengembangan infrastruktur pedestrian dan pendukungnya; f.

Pengembangan kawasan potensi wisata wilayah Kenjeran, Bulak, Ampel, Tunjungan serta kawasan potensi wisata lainnya;


138

g. Pengembangan kawasan wisata alam hutan mangrove, hutan kota, tamantaman serta RTH kota; h. Peningkatan fasilitasi bagi UKM informal menjadi formal melalui pembangunan sentra-sentra PKL serta meminimalkan dampak pertumbuhan toko modern dengan meningkatkan revitalisasi pasar tradisional; i.

pengembangan sarana dan prasarana olahraga yaitu kawasan Surabaya Sport Center (Gelora Bung Tomo), kawasan Gelora 10 Nopember, kawasan lapangan THOR dan lain-lain;

j.

peningkatan pembangunan instalasi pengolahan air limbah dan jaringan pendukungnya;

k.

pengembangan dan penyediaan area pemakaman untuk warga Kota Surabaya;

l.

pemberian Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) kepada Pegawai Negeri Sipil Guru dan Tambahan Penghasilan Pegawai non Guru dengan menerapkan sistem manajemen kinerja yang didasarkan pada: -

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa pada penerapan anggaran berbasis kinerja dapat dilakukan pemberian tambahan penghasilan sebagai bagian dari belanja pegawai yang didasarkan atas beban kerja, prestasi kerja dan pertimbangan obyektif lainnya;

-

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi yang secara detail memberikan panduan lengkap tentang pembangunan sistem penilaian kinerja dan pemberian remunerasi (Tambahan Penghasilan Pegawai); -

Pasal 39 ayat (1), (2), dan (8) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun

2006

tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan


139

peraturan

perundang-undangan,

diberikan

dalam

rangka

peningkatan

kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; -

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Tahun Anggara 2013, Tanggal 8 Juli 2013;

-

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, TA. 2013, Tanggal 27 Pebruari 2013;

-

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tambahan Penghasilan Guru PNSD kepada Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, TA. 2013, Tanggal 27 Pebruari 2013.

m. Adanya penyesuaian antara pendapatan dan belanja dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur; n. Pembatalan beberapa paket lelang dikarenakan permasalahan lahan; o. Pemenuhan pembayaran operasional sampah; p. Penyesuaian BBM bersubsidi dan kenaikan tarif listrik; q. Pemenuhan pembebasan lahan dan pengadaan tanah; r.

Penambahan anggaran untuk nilai klaim dan verifikasi Jamkesmas Non Kuota. Belanja daerah pada tahun 2013 terealisasi sebesar Rp5.507.279.664.345,00

atau 84,92% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.955.327.548.190,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp1.944.921.621.313,00 atau 94,27% dari target sebesar Rp2.063.247.100.992,00 yang ditetapkan yang didukung dari belanja pegawai sebesar Rp1.685.058.820.769,00; belanja hibah sebesar Rp253.316.709.085,00; belanja bantuan sosial sebesar Rp853.703.500,00; belanja bagi hasil kepada prop/kab/kota sebesar Rp5.088.082.959,00; belanja bantuan keuangan Provinsi sebesar Rp604.305.000,00. Sedangkan Belanja

langsung

Rp3.112.358.043.032,00 atau 79,97% dari target


yang

terealisasi

sebesar

ditetapkan sebesar

140

Rp3.892.080.447.268,00

yang

didukung

dari

belanja

pegawai

sebesar

Rp364.203.647.706,00; belanja barang dan jasa sebesar Rp1.466.759.779.178,00 serta belanja modal sebesar Rp1.281.394.616,00. Secara rinci realisasi anggaran belanja daerah tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel III.16 dibawah ini. Tabel III.16 Target Dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2013 Uraian BELANJA DAERAH 1 Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Bunga c. Belanja Hibah d. Belanja Bantuan Sosial e. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan f. kepada Propinsi/Kabupaten/Kota g. Belanja Tidak Terduga 2 Belanja Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang/Jasa c. Belanja Modal Jumlah Belanja Daerah


Realisasi (Rp)

2.063.247.100.922 1.758.471.048.132 1.226.354.437 284.910.615.394 1.651.000.000

1.944.921.621.313 1.685.058.820.769 253.316.709.085 853.703.500

94,27 95,83 0,00 88,91 51,71

5.088.082.959

5.088.082.959

100,00

1.900.000.000

604.305.000

31,81

10.000.000.000 3.892.080.447.268 450.351.680.331 1.694.372.007.583 1.747.356.759.354

3.112.358.043.033 364.203.647.706 1.466.759.779.178 1.281.394.616.149

0,00 79,97 80,87 86,57 73,33

5.955.327.548.190

5.057.279.664.346

84,92

Capaian (%)


Keterkaitan anggaran belanja daerah dengan program-program masingmasing sasaran kinerja adalah sebagaimana Tabel III.17. Tabel III.17 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2013 No. 1 2

3

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas hidup warga kota Meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial, pencegahan dan rehabilitasi sosial

Anggaran

Realiasasi

%

75.063.649.988,00

58.673.521.219,00

78,17

7.127.300.889,00

6.173.694.089,00

86,62

79.515.146.057,00

70.078.694.557,00

88,13


141

No.

Sasaran Strategis

Anggaran

Realiasasi

%

4

Peningkatan Kualitas Pendidikan

71.172.996.364,00

49.114.477.535,00

69,01

5


49.105.033.644,00

42.112.065.559,33

85,76

6

Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan peningkatan kualitas layanan publik

18.834.080.952,00

13.825.170.651,00

73,41

7


21.890.662.819,00

20.664.307.218,00

94,40

8


13.142.358.161,00

11.310.070.549,00

86,06

9

Peningkatan Kekayaan Daerah

2.495.503.187,00

1.973.309.042,00

79,07

10


15.637.861.348,00

13.283.379.591,00

84,94

11


14.504.895.889,00

13.410.487.832,00

92,45

12


3.882.678.011,00

3.471.253.317,00

89,40

13


3.554.118.283,00

3.449.722.411,00

97,06

14


3.400.457.395,00

2.724.074.552,00

80,11

15

Meningkatnya Kualitas Lingkungan

205.388.228.471,00

11.634.273.782,00

5,66

16


1.504.711.713,00

1.446.727.255,00

96,15

17


307.643.277.918,00

262.946.375.188,00

94,41

Sumber data: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, 11 Maret 2014 , diolah

Capaian tertinggi dari 17 sasaran strategis dalam merealisasikan anggaran adalah “Meningkatkan Taraf Hidup dan Kesejahteraan” yaitu 97,06% dan terendah adalah “Meningkatkan Kualitas Lingkungan” yaitu 5,66%. Adapun rincian program masing-masing sasaran strategis sebagaimana Tabel III.18 (hal.143).


142

Tabel III.18 Anggaran Per Sasaran Strategis dan Program Tahun 2013 Sasaran 1

2

3

4


Meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Program

%

5.783.245.219,00

5.372.421.634,00

92,90

Program Pembinaan dan Pemasyarakat Olahraga

69.280.404.769,00

53.301.099.585,00

76,94

75.063.649.988,00

58.673.521.219,00

78,17

1.472.308.234,00

1.140.594.112,00

77.47

5.654.992.655,00

5.033.099.977,00

89,00

7.127.300.889,00

6.173.694.089,00

86,62

56.791.740.622,00

50.185.100.961,00

88,37

22.723.405.435,00

19.893.593.596,00

87,55

79.515.146.057,00

70.078.694.557,00

88,13

458.457.330.423,00

348.954.383.037,53

76,11

173.991.993.401,00

117.686.441.236,00

67,64

71.172.996.364,00

49.114.477.535,00

69,01

22.936.315.868,00

19.731.388.860,00

86,03

17.109.749.311,00

15.171.102.925,00

88,67.

12.577.920.214,00

12.407.969.481,00

98,65

756.246.305.581,00

563.065.763.074,53

74,46

18.033.682.778,00

17.084.843.981,00

94,74

74.218.896.717,00

60.851.884.684,00

81,99

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Program penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak

Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial, pencegahan dan rehabilitasi sosial

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan Kualitas Pendidikan

Program Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Program pendidikan menengah Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program pendidikan usia dini Program pendidikan non formal


Realisasi

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan Perpustakaan 5

Anggaran

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-


143

Sasaran

Program Paru/Rumah Sakit Mata Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program upaya kesehatan masyarakat Program Keluarga Berencana

6

Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan peningkatan kualitas layanan publik

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Penataan Peraturan Perundangundangan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penataan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

7

Peningkatan daya saing kota untuk mendukung iklim

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Anggaran

Realisasi

%

49.105.033.644,00

42.112.065.559,33

85,76

291.049.203.246,00

270.137.398.271,00

92,82

3.335.893.345,00

3.024.155.415,00

90,66

435.742.709.730,00

393.210.347.910,33

90,24

57.837.996.613,00

34.237.970.386,00

59,20

5.061.354.595,00

4.710.873.370,00

93,08

18.834.080.952,00

13.825.170.651,00

73,41

4.922.488.351,00

3.156.535.751,00

64,12

2.986.930.593,00

2.430.995.414,00

81,39

12.354.401.706,00

9.714.148.083,00

78,63

61.814.744.018,00

54.345.471.116,00

87,92

155.222.030,00

108.217.759,00

69,72

1.448.066.987,00

1.375.822.826,00

95,01

6.788.362.612,00

6.434.802.523,00

94,79

12.902.489.072,00

11.059.606.552,00

85,72

42.099.983.390,00

36.092.930.553,00

85,73

227.206.120.919,00

177.492.544.984,00

78,12

3.627.642.742,00

3.423.273.048,00

94,37


144

Sasaran investasi

8

9

10

11

12

13

14


Program Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan Kekayaan Daerah

Program Setifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota


Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan


Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan

Meningkatnya kualitas dan ketersediaan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penanggulangan Kemiskinan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Anggaran

Realisasi

%

18.263.020.077,00

17.241.034.170,00

94,40

227.206.120.919,00

177.492.544.984,00

78,12

57.885.297.480,00

46.955.692.555,52

81,12

57.885.297.480,00

46.955.692.555,52

81,12

6.993.433.941,00

5.607.167.163,00

80,18

6.993.433.941,00

5.607.167.163,00

80,18

13.142.358.161,00

11.310.070.549,00

86,06

2.495.503.187,00

1.973.309.042,00

79,07

15.637.861.348,00

13.283.379.591,00

84,94

24.647.266.909,00

18.992.954.952,00

77,06

2.922.892.610,00

2.237.131.839,00

76,54

14.504.895.889,00

13.410.487.832,00

92,45

775.109.108,00

683.654.592,00

88,20

30.018.106.555,00

18.214.553.020,00

60,68

72.868.271.071,00

53.538.782.235,00

73,47

16.885.397.511,00

13.363.485.589,00

79,14

16.885.397.511,00

13.363.485.589,00

79,14

15.146.860.727,00

11.811.184.099,00

77,98

3.882.678.011,00

3.471.253.317,00

89,40

3.554.118.283,00

3.449.722.411,00

97,06

3.523.269.899,00

3.277.581.415,00

93,03

42.992.324.431,00

35.373.226.831,00

82,28

492.776.422.882,00

393.189.097.309,78

79,79


145

Sasaran sarana prasarana kota

15

16

17

Meningkatnya Kualitas Lingkungan

Terwujudnya rencana dan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang kota Terwujudnya revitalisasi dan konservasi cagar budaya

Program Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan Program Perumahan dan Permukiman Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Program Utilitas Kota Program Pengembangan Sistem Transportasi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Anggaran

Realisasi

%

406.545.167.551,00

338.016.706.898,95

83,14

3.400.457.395,00

2.724.074.552,00

80,11

133.145.415.226,00

75.622.421.611,00

56,80

24.760.601.845,00

21.699.733.306,00

87,64

144.195.610.180,00

87.023.839.076,00

60,35

101.383.794.176,00

83.393.152.024,00

82,25

57.730.765.113,00

36.872.641.688,00

63,87

1.363.938.234.368,00

1.038.541.666.465,73

76,14

Program Pengelolaan Kebersihan Kota

190.720.163.836,00

180,537.896.953,00

94,66

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

14.668.064.635,00

11.634.273.782,00

79,32

205.388.228.471,00

11.634.273.782,00

5,66

10.800.329.663,00

9.292.708.778,00

86,04

10.800.329.663,00

9.292.708.778,00

86,04

6.516.159.101,00

6.151.692.722,00

94,41

1.504.711.713,00

1.446.727.255,00

96,15

307.643.277.918,00

262.946.375.188,00

94,41

197.120.421.780,00

157.689.580.461,00

96,15

512.784.570.512,00

428.234.375.626,00

83,51

Program Penataan Ruang

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Capaian tertinggi dari 60 program adalah ”Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan” yaitu 98,65%, yang terendah adalah ” Program Perumahan dan Permukiman” yaitu 56,8%. Sedangkan tertinggi dari 17 sasaran adalah ” Anggaran belanja daerah dialokasikan pada 72 SKPD yang terdiri dari 11 Lembaga Teknis, 18 Dinas, 10 Bagian, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja dan 31 Kecamatan. Belanja daerah berdasarkan organisasi secara rinci dapat


146

dilihat pada Tabel III.19 dibawah ini. Tabel III.19 Target Dan Realisasi Belanja Daerah Menurut Organisasi Tahun 2013 No

Nama SKPD

1 2 3

Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Dinas Kebakaran Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Dinas Perhubungan Badan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Belanja (Rp) Anggaran (PAK) Realisasi 1.526.285.999.126 1.358.092.586.492 429.285.644.748 397.798.550.266

% Capaian 88,98 92,67

143.379.679.486

130.250.365.256

101.398.369.014

80.765.539.964

1.046.023.463.539

829.454.549.877

79,65 79,30

56.036.693.196

51.813.388.381

92,46

79.935.778.696

43.590.071.270

386.392.219.375 26.688.685.904 153.338.312.561 23.782.312.478 424.923.729.349 18.284.902.362 34.815.086.416

294.384.038.029 22.161.524.203 133.301.345.845 19.989.760.119 348.772.432.894 16.288.590.390 29.580.807.110

54,53 76,19 83,04 86,93 84,05 82,08 89,08 84,97

Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda dan Olahraga Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

89.012.651.658 25.146.397.461 23.675.203.373

77.979.626.278 21.965.127.836 17.669.114.844

87,61 87,35 74,63

10.348.763.881

9.596.839.272

34.528.333.703 79.402.879.982 26.234.220.659

32.331.054.939 63.777.783.509 22.536.694.586

93,64 80,32 85,91

22 23 24

Satuan Polisi Pamong Praja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

35.944.268.794 16.184.260.490 2.189.790.585

33.093.603.586 14.512.902.498 1.706.156.600

92,07 89,67 77,91

25

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

6.469.899.360

6.114.878.803

94,51

26 27 28 29 30

Bagian Hukum Bagian Organisasi dan Tata Laksana Bagian Kerjasama Bagian Bina Program Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah

8.142.021.909 3.904.059.855 12.940.146.400 11.341.166.003 3.643.080.431

7.064.657.626 3.441.442.378 9.047.208.173 10.393.809.735 3.115.234.411

86,77 88,15 69,92 91,65 85,51

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


90,84

92,73

147

No

Nama SKPD

31 32 33 34 35 36

Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Umum dan Protokol Bagian Perlengkapan Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

37 38 39 40

Inspektorat Kecamatan Genteng Kecamatan Simokerto

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Kecamatan Tegalsari Kecamatan Bubutan Kecamatan Kenjeran Kecamatan Pabean Cantian Kecamatan Semampir Kecamatan Krembangan Kecamatan Tambaksari Kecamatan Gubeng Kecamatan Rungkut Kecamatan Gunung Anyar Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Sukolilo Kecamatan Mulyorejo Kecamatan Wonokromo Kecamatan Karang Pilang Kecamatan Dukuh Pakis Kecamatan Gayungan Kecamatan Jambangan Kecamatan Wonocolo Kecamatan Sawahan Kecamatan Wiyung Kecamatan Tandes Kecamatan Asemrowo Kecamatan Sukomanunggal Kecamatan Benowo Kecamatan Lakarsantri Kecamatan Sambikerep Kecamatan Pakal Kecamatan Bulak Badan Kepegawaian dan Diklat Kantor Ketahanan Pangan Dinas Komunikasi dan Informatika Badan Arsip dan Perpustakaan Dinas Pertanian Dinas Perdagangan dan Perindustrian JUMLAH

Belanja (Rp) Anggaran (PAK) Realisasi 3.154.381.731 2.813.325.100 69.342.356.113 61.873.556.868 60.095.695.631 55.140.997.481 8.075.452.679 7.603.583.562 69.267.012.642 43.941.773.980 448.229.639.018 382.621.202.290

% Capaian 89,19 89,23 91,76 94,16 63,44 85,36

11.577.944.781 10.952.834.610 10.404.780.386 10.823.690.272 10.649.166.345 8.933.534.106 9.962.455.861 10.593.696.271 10.383.718.649 13.193.375.614 12.389.267.694 10.885.288.719 8.399.571.546 8.725.158.289 11.946.515.383 10.790.546.542 13.399.719.442 8.765.376.972 8.763.131.476 8.534.576.478 8.315.668.812 9.608.835.147 13.044.160.133 7.899.767.121 10.921.217.032 8.314.030.366 9.511.373.716 8.288.544.938 9.883.721.049 8.210.552.530 9.816.489.717 8.590.403.041 22.618.774.707 2.889.047.204 30.846.425.273 20.810.838.241 28.366.888.656 29.473.902.463

10.935.855.098 10.083.175.297 9.264.062.442 9.622.713.480 10.047.082.590 8.055.989.880 8.692.847.899 9.235.070.717 9.620.470.620 12.237.251.465 11.275.211.667 9.838.114.421 7.683.155.425 7.814.248.955 10.796.523.274 9.209.590.014 12.221.690.977 7.974.155.683 7.881.484.214 7.836.978.227 7.747.597.441 8.673.662.848 12.175.067.973 7.183.474.721 9.821.964.035 7.264.869.691 8.852.157.459 6.902.721.555 8.703.149.537 7.651.200.756 8.726.038.862 7.333.466.597 19.324.739.399 2.650.630.426 28.739.607.671 20.151.281.447 26.692.118.450 23.776.118.682

94,45 92,06 89,04

5.955.327.548.190

5.057.279.664.345

84,92

88,90 94,35 90,18 87,26 87,18 92,65 92,75 91,01 90,38 91,47 89,56 90,37 85,35 91,21 90,97 89,94 91,83 93,17 90,27 93,34 90,93 89,93 87,38 93,07 83,28 88,06 93,19 88,89 85,37 85,44 91,75 93,17 96,83 94,10 80,67



148

Capaian tertinggi dari 74 jenis target baik pada SKPD/Unit Kerja/Lainnya adalah “Badan Arsip dan Perpustakaan” yaitu 96,83 dan yang terendah adalah “Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah” yaitu 54,53. Permasalahan dalam pelaksanaan belanja daerah khususnya belanja langsung antara lain : 1. Petunjuk teknis pelaksanaan DAK sebagai dasar pelaksanaan anggaran DAK masih terdapat kesalahan dan belum mendapatkan penyempurnaan dari kementerian teknis 2. Petunjuk teknis pelaksanaan DAK Tahun 2013 diterbitkan oleh kementerian teknis setelah APBD kota surabaya tahun 2013 ditetapkan, yang berakibat ketidaksesuaian antara pemanfaatan yang tertuang di dalam petunjuk teknis dengan kegiatan yang telah dialokasikan di APBD. Penyesuaian kegiatan yang telah dialokasikan dengan mengacu pada petunjuk teknis tersebut harus dilakukan di perubahan APBD 2013 dan berakibat proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan menjadi terbatas/sempit 3. Ketidaksesuaian antara alokasi dan kegiatan bantuan keuangan khusus dari provinsi dengan kebutuhan pemerintah kota 4. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan rumah sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota dalam melayani pasien Jamkesmas Non Kuota, disebutkan bahwa klaim diajukan setiap triwulan dan sebelum pembayaran akan dilakukan verifikasi oleh Dinas Kesehatan. Sampai dengan akhir tahun 2013, klaim yang diajukan oleh rumah sakit yang bekerjasama dengan pemerintah kota dalam menangani pasien jamkesmas non kuota baru terbayar lunas pada awal 2014 karena ada proses verifikasi 5. Adanya paket pekerjaan yang putus kontrak karena pihak ketiga melakukan wan prestasi terhadap perjanjian kerja/kontrak 6. Kendala-kendala dalam pengadaan tanah yaitu: belum ada kesepakatan harga tanah yang akan dibebaskan dengan pemilik tanah; penyelesaian proses appraisal yang lambat; penyelesaian proses pengukuran dan penentuan peta bidang di BPN membutuhkan waktu yang lama; lokasi lahan yang akan dibeli sudah terjual; kejelasan riwayat tanah, alas hak atas tanah, dan status waris memerlukan pembuktian dan waktu yang lama; dan pemilik tanah membatalkan


149

rencana jual beli 7. Pembangunan Fisik Konstruksi mengalami kendala antara lain: a. Adanya gagal lelang pada sejumlah pekerjaan b. Adanya resistensi/tuntutan kompensasi dari warga sekitar terhadap rencana pembangunan c. Adanya paket pekerjaan yang putus kontrak karena pihak penyedia barang/jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik.

Sedangkan upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut, adalah: 1. Melakukan kopordinasi, konsultasi dan mengirimkan surat kepada kementerian teknis dan pemerintah provinsi untuk menerbitkan petunjuk teknis DAK yang tidak sesuai dan menerbitkan petunjuk teknis sebelum penetapan Perda APBD 2. Melakukan pembinaan terhadap penyedia barang dan jasa dan pelaksanaan kegiatan di SKPD terkait rencana pengadaan 3. Penyiapan lahan dan lokasi pembangunan serta sosialisasi kepada warga terkait dengan rencana pelaksanaan pembangunan 4. Pelaksanaan pengawasan, monitoring, dan evaluasi secara intensif pada setiap tahapan perkembangan pekerjaan 5. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pihak-pihak terkait yang mendukung pelaksanaan pembangunan.


150

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2013 disimpulkan bahwa capaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja serta akuntabilitas pendapatan daerah dan belanja daerah adalah sebagai berikut : Capaian Tujuan Dari 16 tujuan yang telah ditetapkan, keberhasilan adalah 100%, berhasil dan rata-rata nilai capaian sasaran masing-masing tujuan adalah 114,04%. Adapun nilai tertinggi 220,83% yaitu tujuan “Mengutamakan Penetapan Standar Layanan Publik Yang Mengarah Pada Kesataraan Dengan Tolok Ukur Internasional Demi Mendukung Peningkatan Daya Saing Kota Dari Perspektif Ekonomi, Bisnis, Dan Investasi Global”, sedangkan nilai terendah 92,48% yaitu tujuan “Menematkan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Atau Kekayaan Daerah Sebagai Tulang Punggung Upaya Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah Kota Surabaya”. Capaian Sasaran Dari 17 sasaran yang telah ditetapkan, keberhasilan adalah 100% berhasil dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah 116,47%, dengan nilai tertinggi adalah 220,83% yaitu sasaran “Peningkatan Daya Saing Kota Untuk Mendukung Iklim Investasi”, sedangkan nilai terendah 92,48% yaitu sasaran “Peningkatan Kekayaan Daerah”.


151

Capaian Indikator Kinerja Dari 81 indikator kinerja yang telah ditetapkan, keberhasilan (pembulatan 0 desimal dibelakang koma) adalah 94% berhasil; 1% cukup berhasil

yaitu

indikator kinerja “Persentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada” dengan capaian 70,17%; 1% kurang berhasil adalah indikator kinerja “Headway Angkutan Umum (Menit) Untuk Biskota” dengan capaian 68,16%; dan 4% tidak berhasil, yaitu : a. Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit Bhakti Dharma Husada, dengan capaian 50%; b. Persentase peningkatan penerimaan daerah lainnya, dengan capaian 36,15%; c. Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet, dengan capaian 31,25%. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja adalah 111,82%, dengan nilai tertinggi adalah 446,64% yaitu indikator kinerja “Persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK”, sedangkan nilai terendah 31,25% yaitu indikator kinerja “Headway Angkutan Umum (Menit) Untuk Mikrolet”.

Akuntabilitas Pendapatan Daerah Dari 3 jenis pendapatan daerah, maka capaian pendapatan daerah yang tertinggi adalah “Pendapatan Asli Daerah” yaitu 105,06% dan capaian pengelolaan pendapatan daerah yang terendah adalah “Dana Perimbangan” yaitu 93,23%. Adapun rincian capaian pendapatan adalah sebagai berikut : a. Dari 4 jenis Pendapatan Asli Daerah, capaian tertinggi adalah “Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah” yaitu 152,74% dan terendah adalah “Retribusi Daerah” yaitu 98,74%; b. Dari 4 jenis Dana Perimbangan, capaian tertinggi adalah “Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak” yaitu 155,10% dan yang terendah adalah “Dana Alokasi Khusus” yaitu 43,90%; c. Dari 4 jenis Lain-lain Pendapatan Yang Sah, capaian tertinggi adalah “Bantuan Keuangan dari Provinsi” yaitu 133,45% dan yang terendah Dana


152

Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yaitu 92,39%.

Akuntabilitas Belanja Daerah Belanja daerah pada

tahun

2013

terealisasi

sebesar

Rp5.507.279.664.345,00 atau 84,92% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.955.327.548.190,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp1.944.921.621.313,00 atau 94,27% dari target sebesar Rp2.063.247.100.992,00 yang ditetapkan. Sedangkan Belanja langsung terealisasi sebesar Rp3.112.358.043.032,00 atau 79,97% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.892.080.447.268,00. Dari 17 sasaran strategis, maka capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “Meningkatkan Taraf Hidup dan Kesejahteraan” yaitu 97,06% dan terendah adalah “Meningkatkan Kualitas Lingkungan” yaitu 5,66%. Dari 60 program untuk mencapai sasaran, maka capaian anggaran belanja program tertinggi adalah ”Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan” yaitu 98,65%, yang terendah adalah ”Program Perumahan dan Permukiman” yaitu 56,8%.

B. SARAN Guna mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja dan pencapaian target anggaran belanja, maka mengharapkan adanya peningkatan kerjasama seluruh pihak yang terkait dalam bentuk: 1. Partisipasi, intansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi yang lengkap, jelas, cepat, tepat dan akurat sehingga dalam pengambilan kebijakan, penetapan program, dan pelaksanaan kegiatan dapat dengan tepat, efisien dan efektif guna peningkatan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keahlian jajaran Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi masing-masing


153

dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan reformasi birokrasi lebih nyata perubahannya. 3. Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkata Daerah (SKPD) dan Unit Kerja, serta penyelarasan dengan program

Pemerintah

Kota

Surabaya

dalam

rangka

perencanaan,

pengendalian dan pengawasan sebagai bahan Perumusan Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 4. Perubahan paradigma dan pola pikir aparatur Pemerintah Kota untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dibanding berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat kota dengan upaya dari aparatur pemerintah.


154

PEMERINTAH KOTA SURABAYA LAPORAN

Recommend Documents