PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016 – 2021
i
KATA PENGANTAR Dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah di Kota Surabaya sebagai langkah penyesuaian perkembangan dan kemajuan di berbagai aktivitas di berbagai bidang saat ini, maka diperlukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) 2021 sebagai wujud penjabaran Dinas Perhubungan Kota Surabaya 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 2021 Kota Surabaya.
-
-
Dengan adanya perkembangan berbagai kegiatan, maka Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 2021 akan memuat beberapa strategi serta indikasi program kegiatan yang khusus akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya dan akan menjadi landasan serta pedoman operasional bagi Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
-
Dokumen Rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Surabaya ini ditulis dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan pemyataan Visi dan Misi Dinas serta bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Penyusunan Renstra ini disusun berdasarkan masukan-masukan adanya perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan dari berbagai unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Penyusunan Renstra ini berpegangan pada program kerja dinas sebagai arah dan pedoman bagi unit kerja terkait yang diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan bidang perhubungan Kota Surabaya sesuai dengan tugas dan fungsinya masingmasing.
Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kotia Surabaya ini masih diperlukan banyak masukan - masukan terkait kondisi dan situasi yang semakin berkembang, untuk ifu saran dan kritik sangat diharapkan guna perbaikan dalam penyusunannya.
16 SEP 2016 Surabaya, Kepala Dinas Perhubungan Plt. Kota Surabay3l
Pembina Tingkati
N:P196802151994031008
DAFTAR ISI Kata Pengantar ......................................................................................................ii Daftar Isi .................................................................................................................iii Daftar Tabel ............................................................................................................v Daftar Gambar ........................................................................................................vi BAB I Pendahuluan .............................................................................................1 I.1. Latar Belakang ..................................................................................1 I.1.1. Pengertian Renstra Dinas Perhubungan ................................1 I.1.2. Proses Penyusunan Dinas Perhubungan ...............................1 I.1.3. Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .............................................................10 I.2. Landasan Hukum ..............................................................................12 I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan SKPD ............................................12 I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran .............14 I.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal ......................15 I.2.4. Ketentuan tentang Indikator Kunci ..........................................17 I.3. Maksud dan Tujuan ...........................................................................18 I.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan ................18 I.3.2. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan ...........................................................................18 I.4. Sistematika Penulisan .......................................................................18 BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan ...............................................21 II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .............................................21 II.1.1. Tugas Dinas Perhubungan ...................................................21 II.1.2. Fungsi Dinas Perhubungan ..................................................21 II.1.3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan ..............................21 II.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan ....................................................33 II.2.1. Sumber Daya Manusia .........................................................33 II.2.2. Sarana Prasarana Dinas Perhubungan ................................36 II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan..............................................37 II.4. Analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan .....................................................................................41 BAB III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi ...................................51 III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ............51 III.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ................................................................................52 III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota ........56 III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ................................................................................58 III.5. Penentuan Isu-isu Strategis ............................................................59 BAB IV Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan ..........................61 IV.1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan ...................................................61 IV.1.1. Perumusan Visi ....................................................................61 IV.1.2. Penjelasan Visi ....................................................................61 IV.1.3. Perumusan Misi ...................................................................61 IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan .........63 IV.2.1. Perumusan Tujuan ..............................................................63 iii
IV.2.2. Perumusan Sasaran ............................................................63 IV.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan ...................................65 IV.3.1. Perumusan Strategi .............................................................65 IV.3.2. Arah Kebijakan ....................................................................65 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .........................68 Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel. BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ..................................................71 Indikator kinerja Dinas Perhubungan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan ditampilkan dalam table. BAB VIIPENUTUP .................................................................................................73 LAMPIRAN .............................................................................................................74
iv
DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Contoh Agenda Kerja Penyusunan Renstra SKPD ............................ 4 Tabel 1.2 Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Kabupaten/Kota .................................................................................. 16 Tabel 1.3 Indikator Kinerja Kunci Bidang Perhubungan Daerah Kabupaten/ Kota .................................................................................................... 17 Tabel 2.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya per Desember Tahun 2015 ................................................................. 35 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 ............................................................................ 38 Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2010–2015 Kota Surabaya ................................................................. 40 Tabel 2.4 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L .............. 41 Tabel 2.5 Hubungan antara Program Renstra Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Strategi Struktur Ruang RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 .............................. 44 Tabel 2.6 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Surabaya .................... 45 Tabel 2.7 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Surabaya........................... 46 Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya ............................................................. 51 Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Surabaya Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ...................................................... 55 Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan SKPD Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ................................................................................. 56 Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD Kota berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ........................................................... 57 Tabel 3.5 Hubungan antara Program Renstra Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Strategi Struktur Ruang RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 ....................................................... 58 Tabel 3.6 Instrumen Penyusunan Rekomendasi dalam Penyusunan RPJMD .... 58 Tabel 3.7 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis ........................................... 59 Tabel 3.8 Nilai Skala Kriteria .............................................................................. 59 Tabel 3.9 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis ........................................................ 60 Tabel 4.1 Keterkaitan Visi dan Misi Dinas Perhubungan .................................... 62 Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD ................ 64 Tabel 4.3 Sasaran dan Program Jangka Menengah Pelayanan SKPD ............. 64 Tabel 4.4 Analisa SWOT .................................................................................... 66 Tabel 4.5 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran .............................................. 66 Tabel 4.6 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .......................................... 67 Tabel 5.1 Program Jangka Menengah Pelayanan SKPD.................................... 68 Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Surabaya ............ 69 Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ............................................................................................... 71
v
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD ...................... 5 Gambar 1.2 Alur Penyusunan Renstra SKPD .................................................... 11 Gambar 1.3 Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD ............................ 12 Gambar 2.1 Struktur Dinas Perhubungan .......................................................... 32 Gambar 2.2 Rencana Struktur Baru Dinas Perhubungan .................................. 32
vi
BAB I PENDAHULUAN I.
Latar Belakang I.1.1.
Pengertian Renstra Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dalam Pasal 1 mengenai ketentuan umum. Rencana strategis SKPD yang
selanjutnya
disingkat
Renstra
SKPD
adalah
dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan perhubungan yang terjadi di kota Surabaya. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari jaring aspirasi masyarakat dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan, serta mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah kota Surabaya. Renstra Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 adalah jawaban konkrit terhadap terciptanya sistem transportasi yang efektif, efisien dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kota Surabaya, dengan melakukan perbuatan nyata secara sistematis dan bertahap pada seluruh kegiatan program yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan
kepada
seluruh
komponen
organisasi
dan
diimplementasikan guna mancapai visi dan misi Pemerintah Kota Surabaya. I.1.2.
Proses Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan 1. Persiapan Penyusunan Renstra Skpd Tahapan persiapan penyusunan Renstra SKPD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra SKPD provinsi dan kabupaten/kota.
1
1.1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD provinsi dan kabupaten/kota. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf SKPD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran. Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra SKPD. Dengan demikian perlu dipilih orang-orang yang mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas SKPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja (bagian/bidang/subdin/atau sebutan lain) yang ada di masing-masing SKPD dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan
kompetensi yang dibutuhkan. Tugas tim penyusun
Renstra SKPD dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra SKPD. Tim penyusun Renstra SKPD dipersiapkan oleh Kepala SKPD dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah. Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra SKPD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini sekurangkurangnya sebagai berikut: Ketua Tim : Kepala SKPD Sekretaris Tim : Kasubag TU/pejabat lainnya Kelompok Kerja : Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat/staf SKPD dan unsur non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli.
1.2. Orientasi mengenai Renstra SKPD Orientasi mengenai Renstra SKPD kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan 2
pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra SKPD. Bahan orientasi mengenai Renstra SKPD, mencakup: 1) Peraturan keuangan
perundang-undangan, negara,
sistem
antara
perencanaan
lain:
tentang
pembangunan
nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, Pemerintahan penyusunan, rencana
pedoman Daerah
Evaluasi
(EPPD),
pengendalian
penyelenggaraan
dan
Penyelenggaraan
tahapan evaluasi
daerah,
dan
tata
cara
pelaksanaan tata
cara
pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 2) Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan anggaran. 3) Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.
1.3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra SKPD Rencana kegiatan tim penyusun Renstra SKPD disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran KDH hingga verifikasi rancangan Renstra SKPD sebagai bahan musrenbang. Agenda kerja ini juga membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan Renstra SKPD dengan penyusunan RPJMD. Contoh agenda kerja penyusunan dokumen Renstra SKPD adalah sebagai berikut:
3
Tabel 1.1 Contoh Agenda Kerja Penyusunan Renstra SKPD No
Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Kegiatan
1. Persiapan Penyusunan Renstra SKPD 2. Penyusunan Rancangan Renstra SKPD 3 Penyusunan Rancangan Renstra SKPD a. Penyampaian rancangan Renstra SKPD
b. Verifikasi rancangan Renstra SKPD
4. Musrenbang RPJMD
1.4. Pengumpulan Data dan Informasi Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan
daerah
yang
disusun.
Untuk
itu,
dalam
penyusunan Renstra SKPD perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut: 1) Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra SKPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan analisis; 2) Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumbersumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan 3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun Renstra SKPD, antara lain: 1) Peraturan perundang-undangan yang terkait; 2) Kebijakan pemerintah yang terkait; 3) Dokumen-dokumen: a. RPJMD provinsi, RTRW provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD provinsi; b. RPJMD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJMD provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota; 4
c. Hasil evaluasi Renstra SKPD periode lalu; 4) Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir. Jenis data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun dokumen Renstra SKPD antara lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.
2. Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Tahap penyusunan rancangan Renstra SKPD terdiri dari dua tahap, yaitu: 2.1. Tahap perumusan rancangan Renstra SKPD; dan 2.2. Tahap penyajian rancangan Renstra SKPD. Tahapan penyusunan rancangan Renstra SKPD dapat digambarkan dalam gambar 1.1
Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
2.1. Tahap Perumusan Rancangan Renstra SKPD Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra SKPD sangat menentukan kualtias dokumen Renstra SKPD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra SKPD adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki 5
kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD terkait. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (working
paper).
Suatu
kertas
kerja
perumusan
dan
keseluruhan tahap penyusunan Renstra SKPD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen) Renstra SKPD.
Kegiatan-kegiatan tersebut dikelompokkan sebagai berikut : Kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra SKPD yang dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD terdiri dari: 1. Pengolahan data dan informasi a) data
dan
informasi
gambaran
pelayanan
SKPD;
mencakup (1) struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan SKPD, (2) data dan informasi yang menggambarkan
pencapaian-pencapaian
yang
telah
dilaksanakan dalam Renstra SKPD periode sebelumnya, (3) data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan SKPD. b) data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD: mencakup (1) data pendapatan SKPD, (2) data belanja SKPD, (3) data pembiayaan SKPD (khusus Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/SKPKD). 2. Analisis gambaran pelayanan SKPD, terdiri dari: a) analisis
gambaran
umum
pelayanan
SKPD
untuk
mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan SKPD. b) analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD. 6
3. Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD provinsi, dilakukan
review
Renstra
K/L
dan
Renstra
SKPD
kabupaten/kota, yang mencakup: a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L; b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas; c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota; dan d) program prioritas SKPD kabupaten/kota dan target kinerja serta lokasi program prioritas. Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD kabupaten/ kota, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, yang mencakup: a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L; b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas; c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi; dan d) program prioritas SKPD provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas. 4. Penelaahan
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
(RTRW),
mencakup: a) tujuan dan sasaran RTRW; b) struktur dan pola ruang; dan c) indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah. 5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD. 6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan: a) Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD (potensi dan permasalahan pelayanan SKPD);
7
b) Hasil
review
Renstra
K/L
dan
Renstra
SKPD
kabupaten/kota untuk penyusunan Renstra SKPD provinsi dan hasil review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi untuk penyusunan Renstra SKPD kabupaten/kota; c) Hasil penelaahan RTRW; d) Hasil analisis dokumen KLHS; dan e) Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD berdasarkan huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d). 7. Perumusan visi dan misi SKPD; 8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD; dan 9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD.
Sedangkan kegiatan yang dilakukan setelah SKPD menerima surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD adalah: 1. Mempelajari surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan
Renstra
SKPD
beserta
lampirannya
yaitu
rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD; 2. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD; 3. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD; 4. Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan 5. Pelaksanaan forum SKPD.
2.2 Tahap Penyajian Rancangan Renstra SKPD Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra SKPD yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra 8
SKPD, dengan sistematika penulisan sekurang-kurangnya sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah,
proses
penyusunan
Renstra
SKPD,
keterkaitan
Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD. 1.2 Landasan Hukum Memuat
penjelasan
tentang
undang-undang,
peraturan
pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat
penjelasan
tentang
maksud
dan
tujuan
dari
penyusunan Renstra SKPD 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
daerah,
mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD
dalam
penyelenggaraan
tugas
dan
fungsinya,
mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.
9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). 2.2 Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Bagian
ini
menunjukkan
berdasarkan
tingkat
sasaran/target
capaian
Renstra
kinerja
SKPD
SKPD periode
sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
I.1.3.
Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dokumen Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional, maka seharusnya Renstra SKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Adapun gambaran tentang hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2.
10
Gambar 1.2. Alur Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mengacu pada Dokumen RPJM Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019. Sehingga RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2016-2021 serta dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen tahunan Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja SKPD. Penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RenstraPD) tahun 2016-2021 dilaksanakan dengan melakukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis yang digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan RPJMD Kota Surabaya Tahun 20162021. Dokumen Renstra ini juga harus memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya antara lain RPJMN, RTRW, Renstra Provinsi, Renstra Kementerian/Lembaga, dsb. Dokumen Renstra SKPD, nantinya akan digunakan sebagai acuan bagi SKPD dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang nantinya akan dilaksanakan oleh SKPD selama satu tahun dan kemudian akan diteruskan dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai acuan kegiatan dan anggaran pelaksanaan. 11
Gambar 1.3 Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan RPJMD
I.2. Landasan Hukum I.2.1.
Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan SKPD 1. Susunan
Organisasi,
Tata
Kerja
dan
Kewenangan
Dinas
Perhubungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut : (1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf j terdiri dari: a. Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi; d. Bidang Lalu Lintas; e. Bidang Angkutan; f. Bidang Pengendalian dan Operasional; g. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas); h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan. (3) Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi: a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi; 12
b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi. (4) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi: a. Seksi Manajemen Lalu Lintas; b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas. (5) Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi: a. Seksi Angkutan Darat; b. Seksi Angkutan Laut dan Udara. (6) Bidang Pengendalian dan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi: a. Seksi Penertiban; b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan. (7) UPTD
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
huruf
g
membawahi Sub Bagian Tata Usaha. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas
Perhubungan
Kota
Surabaya
berdasarkan
Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya selanjutnya terinci sebagai berikut: (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut dalam uraian tugas diatas ; d. Pengelolaan ketatausahaan dinas; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
13
I.2.2.
Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran Peraturan – peraturan yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja terkait dengan perencanaan dan penganggaran, sebagai berikut: Peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran adalah: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang–Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021. Peraturan yang memayungi penganggaran adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.
14
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
I.2.3.
Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perhubungan Kota Surabaya memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dilaksanakan. Standar Pelayanan Minimal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penyajian standar pelayanan minimal Dinas Perhubungan disajikan dalam tabel berikut ini.
15
Tabel 1.2 Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Kabupaten/Kota No 1
Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Jalan
a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
c. Fasilitas Perlengkapan Jalan d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor e. Sumber Daya Manusia (SDM)
f. Keselamatan
Standar Pelayanan Minimal Indikator 1) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota 2) Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang Telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota. 1) Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. 2) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. 1) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal. 2) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. 3) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota. 4) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.
16
Nilai 75% 60%
100% 40% 60% 60%
50% 100%
40% 100%
100%
Keterangan
I.2.4.
Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Kota Surabaya memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus dilaksanakan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut, Dinas Perhubungan memiliki target Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tertuang seperti Tabel 1.3. Tabel 1.3 Indikator Kinerja Kunci Bidang Perhubungan Daerah Kabupaten/Kota No. 1
Fokus
Indikator
Perhubungan a. Jumlah arus penumpang angkutan umum
Formula Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah
Tahun 2015 Datang 27909 Berangkat 28886
b. Rasio ijin trayek
Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan Jumlah penduduk
0,0025
c. Jumlah uji kir angkutan umum
Jumlah uji kir angkutan umum
102.052
Jumlah pelabuhan laut/udara/ terminal bis
4
d. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis
Dalam pelaksanaan tugas tersebut diatas telah dilakukan oleh masing-masing Bidang dan UPTD dilingkunagn Dinas Perhubungan Kota Surabaya, antara lain : a. Jumlah arus penumpang angkutan umum dilaksanakan oleh UPTD Terminal b. Rasio ijin trayek pengolahan data dilakukan oleh Bidang Angkutan c. Jumlah uji kir angkutan umum dilaksanakan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor d. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis dilaksanakan oleh Bidang Sarpras.
17
I.3. Maksud dan Tujuan I.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Renstra Dinas Perhubungan Kota Surabaya 2016 – 2021 merupakan bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Surabaya dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan sektor perhubungan dan merupakan sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 Tahun kedepan serta menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan sektor
perhubungan.
Disamping
itu,
Rencana
Strategis
Dinas
Perhubungan Kota Surabaya menjadi salah satu acuan rencana pembangunan menyediakan
tahunan acuan
yang
Dinas
disusun
Perhubungan
dengan Kota
maksud
untuk
Surabaya
dalam
menentukan program dan kegiatan tahunan Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
I.3.2. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Surabaya adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program kerja Dinas Perhubungan. Dengan adanya Rencana Strategis Dinas Perhubungan diharapkan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah pemerintah kota Surabaya terutama di sektor perhubungan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik kota Surabaya.
I.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Surabaya disusun dengan sistematika penulisan, sebagai berikut :
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR
18
BAB I PENDAHULUAN I.1.
Latar Belakang
I.2.
Landasan Hukum
I.3.
Maksud dan Tujuan
I.4.
Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN II.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
II.2.
Sumber Daya Dinas Perhubungan
II.3.
Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
II.4.
Analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI III.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
III.2.
Perumusan isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
III.3.
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
III.4.
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota
III.5.
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
III.6.
Penentuan isu – isu strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN IV.1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan IV.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 19
Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel.
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja Dinas Perhubungan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan ditampilkan dalam tabel.
BAB VII PENUTUP
20
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
II.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi II.1.1. Tugas Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya sebagaimana
dikutip
dalam
Pasal
146
Dinas
Perhubungan
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan.
II.1.2. Fungsi Dinas Perhubungan Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut dalam uraian tugas diatas. d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
II.1.3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sesuai Peraturan Walikota Surabaya nomor 42 tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya, terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan 3. Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi
21
4. Bidang Lalu Lintas a. Seksi Manajemen Lalu Lintas b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas 5. Bidang Angkutan a. Seksi Angkutan Darat b. Seksi Angkutan Laut dan Udara 6. Bidang Pengendalian dan Operasional a. Seksi Penertiban b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan
Selain Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut diatas, di Dinas Perhubungan terdapat 8 UPTD dan satu kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari : 1. UPTD Parkir Wilayah Utara 2. UPTD Parkir Wilayah Timur 3. UPTD Parkir Wilayah Selatan 4. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes 5. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung 6. UPTD Terminal Purabaya 7. UPTD Terminal Joyoboyo 8. UPTD Terminal Tambak Oso Wilangon 9. Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretariat dan Bidang, masing – masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, sedangkan UPTD Parkir, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan UPTD Terminal dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang semuanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam menjalankan kegiatan operasional Dinas Perhubungan memiliki pejabat-pejabat fungsional yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 1. Kepala Dinas Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya mempunyai tugas memimpin Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam perumusan perencanaan
kebijaksanaan, 22
penyelenggaraan,
pembinaan,
pengawasan
dan
pengendalian,
rekayasa,
manajemen
dan
pengaturan bidang transportasi dan lalu lintas angkutan. 2. Sekretariat Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 dalam Pasal 148 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang kesekretariatan. Rincian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, sebagai berikut : a. pemrosesan administrasi perizinan/rekomendasi; b. pelaksanaan koordinasi perencanaan program, anggaran dan laporan dinas; c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; d. pengelolaan administrasi kepegawaian; e. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan; f. pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor; g. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan; h. pelaksanaan administrasi perizinan/pemberian rekomendasi; i. penilaian angka kredit jabatan fungsional; j. pemrosesan administrasi pemberian izin (rekomendasi) kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal; k. pemrosesan administrasi pemberian izin (rekomendasi) kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal; l. pemrosesan administrasi pemberian Izin (rekomendasi) kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal; m.pemrosesan administrasi pemberian izin (rekomendasi) kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal; n. pemrosesan
administrasi
pemberian
rekomendasi
dalam
penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kota; o. pemrosesan administrasi penetapan izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk; p. pemrosesan administrasi pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum; 23
q. pemrosesan administrasi perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota; r. pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum; s. pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus; t. pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum; u. pemrosesan administrasi pemberian izin trayek angkutan kota; v. pemrosesan administrasi pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kota; w. pemrosesan
administrasi
pemberian
rekomendasi
operasi
administrasi
pemberian
izin
usaha
angkutan
administrasi
pemberian
izin
usaha
angkutan
angkutan sewa; x. pemrosesan pariwisata; y. pemrosesan barang; z. pemrosesan administrasi pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor; aa. pemrosesan administrasi pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kota; bb. pemrosesan administrasi pemberian izin usaha pendidikan dan latihan
mendirikan
mengemudi sesuai Norma Standar
Prosedur Kriteria (NSPK); cc.
pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan;
dd. pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara; ee. pemrosesan administrasi pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau; ff.
pemrosesan administrasi penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kota;
24
gg. pemrosesan administrasi pemberian izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kota; hh. pemrosesan administrasi pemberian surat izin berlayar kapal berukuran
tonase
kotor sama dengan atau lebih dari 7
(GT=7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau); ii.
pemrosesan administrasi pemberian surat izin berlayar;
jj.
pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional;
kk.
pemrosesan
administrasi
penetapan
izin
pengoperasian
pelabuhan khusus lokal; ll.
pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional;
mm. pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional; nn. pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional; oo. pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri; pp. pemrosesan administrasi pemberian izin usaha perusahaan angkutan laut bagi
perusahaan yang berdomisili dan
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kota setempat; qq. pemrosesan administrasi pemberian izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kota setempat; rr.
pemrosesan administrasi pemberian izin usaha tally di pelabuhan;
ss.
pemrosesan administrasi pemberian izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;
tt.
pemrosesan
administrasi
pemberian
izin
ekspedisi/Freight Forwarder; uu. pemrosesan administrasi perizinan angkutan umum. 25
usaha
3. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 dalam Pasal 151, Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang sarana dan prasarana transportasi. Rincian
tugas
Bidang
Sarana
dan
Prasarana
Transportasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sebagai berikut : a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya; b. pengadaan kapal SDP; c. pengadaan,
pemasangan
dan
pemeliharaan
rambu
penyeberangan; d. pemetaan alur sungai kota untuk kebutuhan transportasi; e. pengusahaan
prasarana
kereta
api
umum
yang
tidak
dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api; f. pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal; g. pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal; h. pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal; i. pelaksanaan pengukuran kapal; j. penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut; k. penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal; l. penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal; m.pertimbangan
teknis
terhadap
penambahan
dan/atau
pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal; n. penetapan DUKS di pelabuhan lokal; o. pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kota); p. penetapan
lokasi
pemasangan
dan
pemeliharaan
alat
pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kota; q. penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C; r. penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau; s. pelaksanaan pengukuran kapal; t. pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kota; u. penetapan rencana induk pelabuhan lokal. 26
4. Kepala Bidang Lalu Lintas Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 dalam Pasal 154, Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang lalu lintas. Rincian tugas Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, sebagai berikut: a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya; b. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota; c. penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota; d. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota; e. penyelenggaraan andalalin di jalan kota; f. penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota; g. penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah. 5. Kepala Bidang Angkutan Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 dalam Pasal 157, Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang angkutan. Rincian tugas Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, sebagai berikut: a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya; b. penyusunan kendaraan
jaringan untuk
trayek
kebutuhan
dan
penetapan
angkutan
yang
kebutuhan wilayah
pelayanannya dalam kota; c. penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota;
27
d. perumusan bahan penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam kota; e. perumusan bahan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota; f.
penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kota;
g. penyusunan
dan
penetapan
rencana
umum
lintas
penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota; h. perumusan bahan penetapan lintas penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota; i.
penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan;
j.
penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau;
k. penyusunan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kota; l.
perumusan bahan penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota;
m. perumusan bahan penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kota; n. perumusan bahan penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kota; o. pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kota pada jaringan jalan kota; p. penyusunan rencana induk perkeretaapian kota; q. pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kota meliputi : 1. penyusunan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kota yang jaringannya berada di wilayah kota; 2. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; r.
perumusan bahan penetapan jalur kereta api khusus jaringan dalam wilayah kota;
28
s. perumusan bahan penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam kota; t.
perumusan bahan penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kota;
u. perumusan bahan penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kota; v.
perumusan bahan penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kota;
w. kapal berukuran
tonase
kotor kurang dari 7 (GT <7) yang
berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau): x.
penerbitan pas perairan daratan;
y.
pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
z.
penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
aa. penerbitan dokumen pengawakan kapal; bb. kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yang berlayar di laut: cc. penerbitan pas kecil; dd. pencatatan kapal dalam buku register pas kecil; ee. penerbitan sertifikat keselamatan kapal; ff. penerbitan dokumen pengawakan kapal; gg. pengelolaan pelabuhan lokal lama; hh. perumusan
bahan
penetapan
keputusan
pelaksanaan
pengoperasian pelabuhan laut lokal; ii.
perumusan bahan penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
jj.
perumusan bahan penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal;
kk. perumusan bahan penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal; ll.
perumusan bahan penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kota; 29
mm. pemberitahuan
pembukaan
kantor
cabang
perusahaan
angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kota; nn. pemberitahuan
pembukaan
kantor
cabang
perusahaan
pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kota; oo. pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur
(tramper)
bagi
perusahaan
angkutan
laut
yang
berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kota setempat; pp. pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kota setempat; qq. pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara; rr. pemberian izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal; ss. pemberian
izin
kegiatan
reklamasi
di
wilayah
perairan
pelabuhan khusus lokal; tt. pemberian izin kegiatan pengerukan di Daerah Lingkungan Kerja
(DLKr)/Daerah
Lingkungan
Kepentingan
(DLKp)
pelabuhan laut lokal; uu. pemberian izin kegiatan reklamasi di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut lokal. 6. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 dalam Pasal 160, Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengendalian dan operasional. Rincian tugas Bidang Pengendalian dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, sebagai berikut: 30
a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya; b. pengawasan
dan
pengendalian
operasional
terhadap
penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota; c. pengawasan
penyelenggaraan
pendidikan
dan
latihan
mengemudi; d. pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya; e. pelaksanaan penyidikan pelanggaran : 1. perda kota bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan; 3. pelanggaran ketentuan pengujian berkala; f.
pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota;
g. pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau; h. pengawasan
pengoperasian
penyelenggaraan
angkutan
penyeberangan dalam kota pada jaringan jalan kota; i.
pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kota;
j.
pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;
k. pemantauan kualitas emisi sumber bergerak skala kota; l.
pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama skala berkala;
m. pengoperasian terminal angkutan barang. Dalam perkembangannya Dinas Perhubungan akan melakukan ekspansi organisasi dengan mengikuti perkembangan Kota Surabaya yang semakin pesat. Akibat perkembangan Kota Surabaya Dinas Perhubungan akan melakukan ekspansi seperti pengembangan pengelolaan angkutan massal dan pengelolaan sistem informasi Transportasi berbasis Teknologi Informasi. Struktur organisasi saat ini dan yang akan datang adalah sebagai berikut :
31
Gambar 2.1. Struktur Dinas Perhubungan
Gambar 2.2. Rencana Struktur Baru Dinas Perhubungan
32
II.2.
Sumber Daya Dinas Perhubungan II.2.1.
Sumber Daya Manusia Karyawan / karyawati Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2015 berjumlah 458 orang dengan perincian sebagai berikut : 1) Menurut golongan 1) Golongan I
: 33 orang
2) Golongan II
: 321 orang
3) Golongan III
: 99 orang
4) Golongan IV
:
4 orang
2) Menurut pendidikan 1) Pasca Sarjana
: 16 orang
2) Sarjana
: 69 orang
3) Diploma
: 17 orang
4) SLTA
: 301 orang
5) SLTP
: 26 orang
6) SD
: 29 orang
3) Menurut Eselon 1) Eselon II
:
1 orang
2) Eselon III
:
5 orang
3) Eselon IV
: 26 orang
4) Diklat Teknis Fungsional dengan rincian : 1)
Pengujian Kendaraan Bermotor
2)
Akademi Lalu lintas
: 16 orang
3)
Transportasi
: 11 orang
4)
PPNS
: 28 orang
5)
Motoris
:
-
6)
TOT
:
1 orang
7)
Pengadaan barang dan jasa
: 26 orang
8)
Bendaharawan Daerah
: 12 orang
9)
Pengawas barang dan jasa
: 7
orang
: 5
orang
10) Amdal 33
: 41 orang
orang
5) Diklat Penjenjangan dengan rincian : 1) Diklatpim IV
: 23 orang
2) Diklatpim III
: 5
orang
3) Diklatpim II
: -
orang
Karyawan / Karyawati Tenaga Kontrak (Non PNS) di Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2015 berjumlah 480 orang.
34
Tabel 2.1. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya per Desember Tahun 2015
NO
Gol. IV
BAGIAN/ BIDANG/UPTD d
1
SEKRETARIAT DINAS
2
BIDANG DAL-OPS
3
BIDANG LALU LINTAS
4
BIDANG SARPRAS TRANSPORTASI
5
BIDANG ANGKUTAN
6
Gol. III
JML
Gol. II
JML
Gol. I
JML
JML
GANDER
HONORER
JML
JUMLAH
JML c
b
a
1 1 1
d
c
b
a
1
4
1
1
1
7
1
1
2
3
3
9
3
3
4
10
1
8
1
d
2
b
a
d
9
8
3
20
1
8
10
3
23
3
13
12
2
27
2
1
1
7
7
1
c
THL
T. Kontrak
1
20
21
50
4
58
58
98
33
6
47
47
85
16
12
4
52
52
68
0
20
15
5
22
22
42
2
3
18
PNS
L
P
1
29
15
14
7
40
37
0
38
1
11
2
b
a
2
TOTAL
2
2
3
1
2
1
5
8
3
UPTD PARKIR UTARA
0
2
1
3
9
3
12
0
15
10
5
7
UPTD PARKIR SELATAN
0
7
3
11
0
16
12
5
4
4
20
8
UPTD PARKIR TIMUR
0
1
18
13
3
2
2
20
9
UPTD PURABAYA
12
71
84
215
10
2
1
2
5
2
1
1
3
7
0
1
1
15
1
18
UPTD JOYOBOYO
0
1
3
3
11
UPTD TOW
0
1
2
4
12
UPTD PKB TANDES
0
1
1
13
UPTD PKB WIYUNG
0
3
14
FUNGSIONAL
0
1
4
21
JUMLAH
0
0
2
2
18
1
7
3
2
66
25
7
2
25
8
1
1
3
2
43
1
PP31
0 1
3
c
1
10
1
10
103
3
5
2
10
131
119
12
7
8
42
1
5
3
9
58
57
3
8
32
40
98
24
4
8
37
3
1
4
49
45
4
7
77
84
133
1
4
5
10
0
13
12
1
31
31
44
5
1
3
3
7
0
12
9
3
32
32
44
1
2
1
1
0
3
3
-
17
99
14
33
458
392
69
1
180
85
42
35
321
9
16
8
0
1
3 1
29
450
480
938
II.2.2.
Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Sarana prasarana yang dikelola Dinas Perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah dan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya adalah sebagai berikut : a. Sarana : Jumlah Kendaraan sebagai berikut : 1) Roda 4 (empat)
: 27 unit
2) Truk Tangki
: 1 unit
3) Truk Engkel
: 5 unit
4) Sky Walker
: 4 unit
5) Bus Sekolah
: 4 unit
6) Roda 2 ( dua )
: 47 unit
7) Mobil Derek
: 5 unit
8) Mobil Uji Keliling
: 1 unit
9) Roda 3 (tiga)
: 2 unit
b. Prasarana : 1)
2)
3)
4)
5)
Kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya di Jl. Dukuh Menanggal No.1 Surabaya dengan luas tanah 1900 m 2 dan luas bangunan 966,4 m2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dan Pelayananan perijinan – perijinan dibidang Perhubungan. Terminal Purabaya dengan luas tanah 120.000 m 2 Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan umum perkotaan, antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi. Terminal Tambak Oso Wilangon dengan luas tanah 30.000 m2 Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan umum perkotaan dan antar provinsi. Terminal Joyoboyo dengan luas tanah 11.134 m 2 Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan umum perkotaan. Terminal Kedung Cowek dengan luas 7.496 m2 Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan umum perkotaan.
36
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Terminal Type C Bratang dengan luas tanah 7.575 m2 Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan umum perkotaan. Terminal Type C Dukuh Kupang dengan luas 2.652 m2 Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan umum perkotaan. Terminal Type C Benowo dengan luas 500 m2 Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan umum perkotaan. Terminal Type C Kalimas Barat dengan luas 2.574 m2 Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan umum perkotaan. Terminal Type C Balongsari dengan luas 1.676 m2 Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan umum perkotaan. Terminal Type C Menanggal dengan luas 2.197 m2 Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan umum perkotaan. Terminal Type C Manukan Kulon dengan luas 5.031 m2 Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan umum perkotaan. Terminal Type C Keputih dengan luas 1.944 m2 Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan umum perkotaan. Halte 56 unit @ 18 m2 sama dengan 1.008 m2 Sebagai salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berfungsi sebagai tempat pemberhentian kendaraan angkutan umum dalam menaikkan dan menurunkan penumpang.
II.3.
Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kinerja
pelayanan
ini
menunjukkan
tingkat
capaian
kinerja
Dinas
Perhubungan Kota Surabaya berdasarkan sasaran / target renstra Dinas Perhubungan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan / atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dan / atau indikator lainnya seperti MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Berdasarkan capaian indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan selama 5 tahun (mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015), yang dapat dilihat pada Tabel 2.2, dapat dikatakan bahwa untuk 37
indikator kecepatan rata-rata berhasil tercapai. Akan tetapi untuk indikator headway angkutan umum masih belum dapat tercapai dikarenakan masih banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah kepemilikan armada angkutan umum yang masih dimiliki oleh perseorangan, kendaraan angkutan yang sudah tidak laik jalan, dsb. Adapun penyajian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini.
38
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2010 – 2015 NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
1
Headway angkutan umum (menit) untuk bis kota
32,41
32,41
32,41
20,00
20,00
35,12
41,60
42,73
43,09
43,86
0,92
0,78
0,76
0,46
0,45
2
Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet
14,72
14,72
14,72
14,72
14,72
17,21
24,19
24,84
25,73
26,21
0,85
0,61
0,59
0,57
0,56
3
Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer
23,73
23,73
23,73
23,73
25,63
26,22
26,98
27,83
31,23
28,77
1,10
1,14
1,17
1,31
1,12
4
Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder
21,47
21,47
21,47
21,47
23,19
30,56
30,49
28,53
28,75
28,72
1,42
1,42
1,33
1,34
1,23
Target Renstra Tahun ke ...
39
Realisasi Capaian Tahun ke ...
Rasio Capaian pada Tahun ke ...
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2010 - 2015 Kota Surabaya Anggaran pada Tahun ke-
Uraian
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Anggaran
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Belanja Tidak Langsung
Rp. 29.547.475.098
Rp. 36.608.563.988
Rp. 32.081.209.048
Rp. 38.465.357.979
Rp. 41.282.340.576
Rp. 28.436.978.472
Rp. 32.035.457.582
Rp. 31.163.411.333
Rp. 35.073.046.253
Rp. 39.004.895.666
96%
87,51%
97,14%
91,18%
94,48%
9,69%
8,42%
Belanja Langsung
Rp. 96.786.596.038
Rp. 82.566.892.910
Rp. 121.257.103.513
Rp. 137.573.140.100
Rp. 151.486.374.936
Rp. 75.148.995.239
Rp. 73.357.192.234 Rp. 102.137.934.512 Rp. 103.179.412.614 Rp. 134.765.167.527
78%
88,85%
84,23%
75,00%
88,96%
13,93%
17,12%
Total
Rp. 126.334.071.136
Rp. 119.175.456.898
Rp. 153.338.312.561
Rp. 176.038.498.079
Rp. 192.768.715.512
Rp. 103.585.973.711
Rp. 105.392.649.816 Rp. 133.301.345.845 Rp. 138.252.458.867 Rp. 173.770.063.193
82%
88,43%
86,93%
78,54%
90,14%
11,83 %
17,36%
(1)
Berdasarkan tabel diatas anggaran Dinas Perhubungan terus mengalami kenaikan meskipun di tahun ke-2 mengalami penurunan dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak lagi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Capaian realisasi anggaran Dinas Perhubungan juga mengalami kenaikan dari setiap tahunnya meskipun pada tahun ke-4 mengalami penurunan penyerapan. Hal ini dikarenakan terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan Anggaran Dinas Perhubungan setiap tahunnya sebesar 11,83% dan rata-rata Realisasi penyerapan anggaran Dinas Perhubungan sebesar 17,36%.
40
Realisasi
II.4.
Analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan II.4.1. Analisis dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Berdasarkan situasi dan kondisi Kota Surabaya yang semakin berkembang, khususnya di bidang transportasi, maka perlu dilakukan identifikasi Analisis Renstra Kementerian / Lembaga (K/L), Analisis Renstra SKPD Provinsi (Kabupaten/Kota) dan Analisis Renstra SKPD Kabupaten/Kota. Hasil analisis kondisi sebagaimana berikut : Tabel 2.4 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L
No (1)
1
2
Indikator Kinerja
Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota
(2)
Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi
(3)
Presentase Jalan Kewenangan Kota dengan V/C ratio ≤ 0,95
a. Peningkatan Load Factor Kendaraan Umum (Angkot/ Mikrolet) b. Peningkatan Load Factor Kendaraan Umum (Bus Kota)
(4)
Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas
Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang nyaman, aman, cepat, dan berkualitas serta ramah lingkungan
Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatnya kompetensi SDM petugas sektor transportasi Meningkatnya kualitas manajemen transportasi dengan penekanan pada ketersediaan sarana prasarana dan peran serta masyarakat dan Swasta
3
Sasaran pada Renstra K/L (5)
Meningkatkan kinerja lalu lintas jalan Perkotaan
Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem Manajemen transportasi Perkotaan
Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi
Dengan kondisi dan perkembangan transportasi pada saat ini Dinas
Perhubungan
perlu
untuk
melakukan
perbaikan
dan
meningkatkan serta mengembangkan sarana prasarana transportasi, antara lain : Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi dengan berbasis IT (ITS-ATCS). Meningkatkan kondisi kendaraan angkutan umum yang lebih baik dan nyaman. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang terjadwal dan terintegrasi.
41
Meningkatkan Pengelolaan manajemen perparkiran di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir menjadi lebih baik. Meningkatkan
kualitas
sumber
daya
manusia
dengan
mengikutsertakan diklat teknis di bidang transportasi. Meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang transparan dan akuntabel berbasis IT. Tantangan atas kondisi dan perkembangan tersebut memang perlu untuk ditindaklanjuti mengingat kota Surabaya saat ini tidak hanya dikenal sebagai ibukota propinsi Jawa Timur, tetapi kota Surabaya juga sudah dikenal oleh dunia internasional karena prestasi skala Nasional dan Internasional yang telah diraih. Selain hal tersebut kota Surabaya mempunyai peluang untuk berkembang lebih pesat karena tidak terlepas dari pembangunan dan perbaikan sarana prasarana infrastruktur yang dilakukan jauh lebih baik dan
didukung
adanya
pelabuhan
udara
internasional
maupun
pelabuhan laut. Perbaikan di dalam pemerintahan sendiri sudah jauh lebih baik dengan dikembangkannya fasilitas - fasilitas penunjang kerja yang lebih modern dan menggunakan teknologi informatika sesuai perkembangan saat ini.
II.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 telah memperhatikan kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Penyelarasan dilakukan terhadap program dalam RPJMD Kota Surabaya dengan kebijakan, strategi, dan indikasi program dalam RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Dalam rencana tata ruang wilayah Kota Surabaya dapat dilihat bahwa penataan ruang Kota Surabaya adalah mengembangkan ruang kota metropolitan yang mengarah pada kota perdagangan dan jasa. Guna mendukung perkembangan Kota Surabaya sebagai kota metropolitan yang berbasis perdagangan dan jasa, tentunya perlu didukung dengan sarana prasarana transportasi yang memadai dan tetap menjaga serta meningkatkan kelancaran arus lalu lintas 42
Adapun kesesuaian antara kebijakan strategi struktur ruang dan pola ruang RTRW dengan program Renstra Dinas Perhubungan Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
43
Tabel 2.5 Hubungan antara Program Renstra Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Strategi Struktur Ruang RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Kebijakan Strategi Program Renstra Dinas RTRW Kota Surabaya Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 – 2034 Tahun 2016-2021 Struktur Ruang Strategi pengembangan pusat kegiatan nasional Mengembangkan a. Program Peningkatan jaringan infrastruktur Sistem Manajemen terpadu dan Transportasi berkelanjutan dalam b. Program Pengembangan skala kota dan wilayah Sistem Transportasi sekitarnya Berkelanjutan
Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi Mengembangkan a. Program Peningkatan transportasi darat Sistem Manajemen Transportasi b. Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan
Kegiatan yang berkaitan dengan Kebijakan Strategi
1. Pemeliharaan perlengkapan jalan 2. Pengadaaan perlengkapan jalan 3. Pembangunan sarana prasarana transportasi 4. Pengembangan sarana prasarana transportasi 5. Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi 6. Pengadaan perlengkapan jalan 7. Pengelolaan parkir 1. Peningkatan pelayanan dan keselamatan angkutan 2. Penyelenggaraan manajemen lalu lintas 3. Penyelenggaraan transportasi bagi pelajar 4. Penyelenggaraan pelayanan angkutan umum 5. Pengelolaan terminal angkutan umum 6. Pengembangan angkutan umum massal perkotaan
44
Faktor Pendorong Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Political Will di bidang transportasi Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta Kesediaan dan kemauan masyarakat menggunakan kendaraan angkutan umum yang aman, nyaman dan selamat Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain
Faktor Penghambat Belum adanya integrasi perencanaan transportasi dan jaringan lintas angkutan umum dan barang di daerah Gerbang Kertasusila Tidak adanya pembatasan usia kendaraan angkutan umum dan angkutan barang Belum adanya subsudi Pemerintah terhadap kendaraan angkutan umum Tidak adanya pembatasan penggunaan kendaraan pribadi
Tabel 2.6 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Surabaya
No. (1) 1.
Rencana Struktur Ruang (2) Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi
Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan (4) Pembangunan Sub Terminal dan Halte
(3) Pemantapan dan Pengembangan Terminal secara hierarki Pemantapan dan Pengembangan Angkutan Pengembangan Massal Dalam Kota Angkutan Darat
Pengembangan angkutan massal berbasis jalan
Pengembangan Sistem Manajemen Transportasi
Pengembangan transportasi perkeretaapian dalam kota
Pembangunan fasilitas Park and Ride
45
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD (5) Berkurangnya ruang bagi pejalan kaki untuk pembangunan halte Bertambahnya volume kepadatan kendaraan yang akan berimbas ke kemacetan pada beberapa ruas jalan Bertambahnya volume kepadatan kendaraan yang akan berimbas ke kemacetan pada beberapa ruas jalan Perubahan arus lalu lintas kendaraan
Belum munculnya kesadaran masyarakat untuk memarkirkan kendaraan di lokasi yang telah disediakan
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD (6) Pembangunan Sub Terminal dan Halte yang tersebar di Kota Surabaya Pengembangan angkutan massal dalam kota Surabaya
Pengembangan angkutan massal berbasis jalan dalam kota Surabaya
Pengembangan sistem manajemen transportasi pada seluruh wilayah Kota Surabaya Pembangunan fasilitas Park and Ride pada beberapa titik yang tersebar di Kota Surabaya
No. (1) 1.
Rencana Pola Ruang (2)
Pola Ruang Saat Ini (3) Perlindungan Kawasan Lindung
Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Lindung
Tabel 2.7 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Surabaya Indikasi Program Pengaruh Rencana Pemanfaatan Ruang pada Struktur Ruang terhadap Periode Perencanaan Kebutuhan Pelayanan Berkenaan SKPD (4) (5) Perlindungan kawasan Untuk perlindungan sepanjang sempadan rel kawasan sempadan rel KA Kereta Api dari pelaksanaan tidak masuk ke dalam pembangunan kewenangan Dinas Perhubungan
Penertiban dan pengendalian kawasan sempadan rel KA
46
Untuk penertiban dan pengendalian kawasan sempadan rel KA tidak masuk ke dalam kewenangan Dinas Perhubungan
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD (6) Dinas Perhubungan tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengamanan kawasan sempadan rel KA demi keselamatan transportasi Dinas Perhubungan tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengamanan kawasan sempadan rel KA demi keselamatan transportasi
II.4.3. Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus
dilakukan
pemerintah
daerah
sebelum
memberikan
izin
pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan
KLHS
prinsip pembangunan
ditujukan
untuk
berkelanjutan dalam
memastikan
penerapan
pembangunan
suatu
wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. KLHS merupakan suatu upaya pengkajian dan/atau evaluasi terhadap pengaruh lingkungan dan penjaminan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan strategis pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dalam pembangunan. Kaitannya dengan penyusunan RPJMD, dokumen KLHS memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan daerah dalam kerangka prinsip keberlanjutan, hal inidisesuaikan dengan rumusan Permendagri 67/2012
tentang
pedoman
penyusunan
KLHS
untuk
rencana
pembangunan daerah. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat “lebih hijau” dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negative terhadap lingkungan hidup. KLHS disusun melalui pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan masukan dari berbagai kepentingan. Pendekatan yang digunakan yaitu penyelenggaraan KLHS tidak ditujukan untuk menolak atau mengkritisi kebijakan suatu perencanaan saja, namun untuk meningkatkan kualitas proses dan produk kebijakan. Terdapat tiga nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS yang dapat mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu keterkaitan (interdependency), keseimbangan (equilibrium), dan keadilan (justice). Berikut penjelasan tentang tiga nilai dasar yang terkandung dalam KLHS. a. Keterkaitan (interdependency)
47
Nilai ini mengandung makna dihasilkannya KLHS yang bersifat holistic berkat adanya keterkaitan analisis antar komponen fisikkimia, biologi, dan sosial ekonomi, dan juga mempertimbangkan keterkaitan antar sektor, wilayah, dan global-lokal. b. Keseimbangan (equilibrium) Nilai ini ditujukan agar penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai keseimbangan
antar
kepentingan
sosio-ekonomi
dengan
kepentingan lingkungan hidup, kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan kepentingan lain yang terkait. c. Keadilan (justice) Nilai ini ditujukan agar penyelenggaraan KLHS dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat tanpa memandang suku, agama, etnis dan ras sehingga hasil pembangunan dapat merata dan menyeluruh. Terdapat tahapan persipan dalam proses penyusunan KLHS RPJMD Kota Surabaya meliputi tahap pembentukan kelompok kerja (Pokja), penyusunan KAK dan pengadaan jasa TA. a. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) c. Pengadaan Jasa TA Sasaran yang akan dicapai pada Pendampingan Penyusunan KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 adalah: a) Tereksplorasinya isu pembangunan berkelanjutan baik aspek lingkungan, sosial budaya maupun ekonomi di Kota Surabaya; b) Tersusunnya kajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program dalam rancangan RPJMD terhadap isu pembangunan berkelanjutan di Kota Surabaya; c) Tersusunnya rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan program dalam rancangan RPJMD Kota Surabaya; d) Tersusunnya rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan program yang mengintegrasikan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan dalam rancangan RPJMD Kota Surabaya.
48
Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya bertujuan
untuk
memastikan
bahwa
prinsip
pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya serta meningkatkan kualitas RPJMD sebagai upaya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berikut tabel penyusunan rekomendasi dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya. Tabel 2.8 Instrumen Penyusunan Rekomendasi dalam Penyusunan RPJMD Dampak Negatif
Isu Prioritas
Program
Meningkatnya pencemaran udara yang berpotensi menyebabkan efek gas rumah kaca dan perubahan iklim
Program pengemban gan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial
Kurangnya peningkatan upaya konservasi energi dan pemanfaatan potensi energi alternatif dari berbagai sumber
Program pengemban gan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial
Mitigasi
Peningkatan 1. Pemantapan program pergerakan alternatif moda dengan angkutan publik untuk berbagai mengurangi beban moda angkutan dan jalan; transportasi 2. Peningkatan kinerja meningkatka kerjasama antar kota n ancaman untuk membangun pencemaran terminal-terminal logistik udara sebelum masuk ke Kota Surabaya. 3. Pembatasan moda pengangkut barang yang akan masuk kek Kota Surabaya Peningkatan 1. Pemantapan program kebutuhan alternatif moda angkutan energi publik untuk mengurangi terutama beban angkutan dan untuk jalan; trasportasi 2. Peningkatan kinerja dan listrik kerjasama antar kota untuk membangun terminal-terminal logistik sebelum masuk ke Kota Surabaya. 3. Pembatasan moda pengangkut barang yang akan masuk kek Kota Surabaya
Alternatif
Rekomendasi 1. Integrasi mitigasi ke dalam kebijakan sektor perhubungan dan transportasi. 2. Usulan pemantapan sistem transportasi regional sebagai bahan kajian kebijakan di tingkat provinsi
1. Integrasi mitigasiss ke dalam kebijakan sektor perhubungan dan transportasi. 2. Usulan pemantapan sistem transportasi regional sebagai bahan kajian kebijakan di tingkat provinsi
Tindak lanjut penanganan terhadap indikasi keterkaitan negatif dalam
KLHS
muncul
sebagai
rumusan
rekomendasi
untuk
implementasi dari masing masing mitigasi dan alternatif. Rekomendasi utama yang dapat diidentifikasi adalah: a. Integrasi program mitigasi ( Pembatasan aktivitas logistik di dalam kawasan perkotaan) ke dalam kebijakan beberapa sektor, terutama: pengelolaan persampahan dan limbah; transportasi dan penyediaan air bersih; b. Usulan pemantapan sistem transportasi regional sebagai bahan kajian kebijakan di tingkat provinsi
49
c. Integrasi
kebijakan
pada
sektor
kebersihan,transportasi,
perindustrian, dan tata ruang. d. integrasi program mitigasi dengan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan daerah terutama untuk perhitungan daya dukung dan daya tampung, program pariwisata alternatif untuk meminimalisir pergerakan kendaraan bermotor; e. Program mitigasi diintegrasi dalam kegiatan bidang perencanaan umum
50
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengalami berbagai macam kendala yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Berikut adalah tabel Indentifikasi masalah yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian
Capaian/ Standar Kondisi yang Saat ini Digunakan
(1)
(2)
(3)
Kecepatan Rata-rata Kendaraan di jalan Arteri Primer Kecepatan Rata-rata Kendaraan di jalan Arteri Sekunder Headway Angkutan Umum Mikrolet Headway Angkutan Umum Bus Kota
28,88
25,63
28,79
23,19
26,21
14,72
43,86
20,00
INTERNAL
EKSTERNAL
(Kewenangan SKPD)
(Diluar Kewenangan SKPD)
(4)
1. Jumlah SDM yang memadai 2. Sarana dan prasarana penunjang operasional 3. Sarana perlengkapan jalan memadai 4. Sistem informasi teknologi di bidang transportasi memadai (ITSATCS dan edishub) 5. Pelayanan Perhubungan berbasis Informasi Teknologi
51
Permasalahan
Pelayanan SKPD
(5)
(6)
1. Regulasi di bidang transportasi 2. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain 3. Kesediaan dan kemauan masyarakat menggunakan angkutan umum yang aman, nyaman, dan selamat 4. Komitmen kepala daerah di bidang transportasi 5. Perkembangan teknologi informasi di sektor transportasi pada era globalisasi 6. Peran serta swasta dan masyarakat
1.Belum semua masyarakat mengerti Teknologi Informasi 2.Masih kurangnya disiplin masyarakat berlalu lintas 3.Kepemilikan prbadi angkutan umum 4.Pelayanan angkutan umum belum memenuhi harapan
III.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Kota Surabaya untuk periode Tahun 2016 – 2021 adalah : “SURABAYA KOTA SENTOSA yang BERKARAKTER dan BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI” Adapun makna dari nilai-nilai Visi tersebut adalah : Pokok Visi Sentosa : Surabaya sebagai kota yang mampu menjamin warganya dalam kondisi makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri. Pokok Visi Berkarakter : Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah pancasila. Pokok Visi Berdaya Saing Global : Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumber daya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global. Pokok Visi Berbasis Ekologi : Surabaya sebagai kota yang penataan ruangnya mampu mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mampu mengantisipasi resiko bencana serta mampu melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan. Misi Kota Surabaya untuk periode Tahun 2016 – 2021 adalah : Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Walikota terpilih memperlihatkan secara jelas tahapan yang penting dalam proses pembangunan di kota Surabaya. Adapun misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas.
52
a. Meningkatkan
kualitas
pelayanan
pendidikan,
kesehatan
serta
ketahanan pangan; b. Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda; c. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja.
2. Memberdayakan
masyarakat
dan
menciptakan
seluas
-
luasnya
kesempatan berusaha. a. Meningkatkan upaya penanganan PMKS dan pemberdayaan keluarga miskin serta pemberdayaan kelompok usia produktif; b. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum. Menciptakan situasi dan kondisi yang memberikan rasa aman, tentram dan kondusif untuk melaksanakan aktifitas keseharian bagi warga kota. 4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota. a. Mewujudkan sinkronisasi dan keberlanjutan (sustainability) sistem pertanahan dan sistem penataan ruang; b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota; c. Mewujudkan sistem mitigasi bencana di kawasan perkotaan yang terintegrasi.
5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan. a. Menyediakan rumah tempat tinggal yang layak huni dan dilengkapi dengan sarana prasana yang memadai serta didukung dengan lingkungan yang sehat secara berkelanjutan; b. Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan.
6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. a. Mewujudkan penggalian dan penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial; 53
b. Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca. 7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional. a. Menggali potensi, peningkatan investasi, serta mengembangkan dan menerapkan konsep city logistic yang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional; b. Menghubungkan
simpul-simpul
yang
menjadi
jaringan
aktivitas
perdagangan; c. Mempermudah akses yang dapat menjalin hubungan baik antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, industri. 8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan sistem pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas; b. Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan,
dengan
cara
memantapkan
proses
dan
sistem
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung TIK; c. Meningkatkan pelayanan publik yang prima pada semua unit pelayanan dan SKPD; d. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif. a. Meningkatkan daya saing dan aktivitas ekonomi berbasis komunitas; b. Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata. 10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien. a. Optimalisasi kinerja sistem drainase kota yang berfungsi dengan cara menyediakan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien; 54
b. Meningkatkan
jaringan
dan
pelayanan
transportasi
kota
yang
terintegrasi; c. Mewujudkan pengembangan sistem angkutan massal cepat perkotaan Surabaya secara terpadu dan terintegrasi antar moda yang disertai dengan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum; d. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas kota secara terpadu dan merata; e. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas penerangan jalan umum (PJU) kota secara terpadu dan merata; f. Mewujudkan peningkatan pelayanan dan sistim jaringan utilitas kota seperti gas, telekomunikasi dan listrik; g. Mewujudkan
keabsahan
kepemilikan
aset
untuk
dimanfaatkan
pembangunan sarana dan prasarana kota. Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Surabaya Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi : “SURABAYA KOTA SENTOSA yang BERKARAKTER dan BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI” No (1)
1
2
3
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih
Permasalahan Pelayanan SKPD
(2)
Misi 4 : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota. Program : 1. Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan Misi 7 : Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional Program : 1. Program manajemen lalu lintas angkutan barang Misi 8 : Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
(3)
Belum semua masyarakat mengerti Teknologi Informasi Masih kurangnya disiplin masyarakat berlalu lintas Kepemilikan prbadi angkutan umum Pelayanan angkutan umum belum memenuhi harapan
Program : 1. Program pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana kedinasan 2. Program pelayanan administrasi perkantoran 3. Program perencanaan pembangunan daerah
55
Faktor Penghambat (4)
Pertumbuhan kendaraan pribadi tidak terkendali Pemilikan angkutan umum masih bersifat pribadi Disiplin pemilik kendaraan angkutan umum tidak patuh terhadap UndangUndang Disiplin pengguna jalan masih rendah
Pendorong (5)
Political Will dibidang transportasi Tersedianya anggaran UndangUndang dan Peraturan Pemerintah di bidang Lalu lintas Penyediaan angkutan massal wajib diselenggarak an oleh Pemerintah
4
Misi 10 : Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien. Program : 1. Program peningkatan sistem manajemen transportasi 2. Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan
III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kementerian Perhubungan dan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Provinsi Jawa Timur, maka Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan berdasarkan Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya adalah sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan SKPD Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No .
Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L
(1)
(2)
1.
Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi
2.
3.
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Surabaya (3)
Sebagai Faktor Penghambat (4)
Pendorong (5)
Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Tersedianya anggaran yang memadai di bidang transportasi
Belum adanya masterplan transportasi kota yang komperensif (Angkutan umum, angkutan barang, angkutan kereta, dan angkutan laut)
Belum adanya integrasi perencanaan transportasi angkutan umum dan barang daerah Gerbang Kertasusila
Belum adanya masterplan transportasi barang (angkutan truk dan kereta api)
Kurang Undang-Undang terintegrasi antara Lalu Lintas jaringan lintas Angkutan Jalan angkutan barang Tersediannya daerah Gerbang anggaran yang Kertasusila memadai di bidang transportasi Tidak adanya Undang-Undang pembatasan Lalu Lintas usia kendaraan Angkutan Jalan angkutan umum Ketegasan dan angkutan Pemerintah di barang. dalam Tidak adanya penegakan kualifikasi / hukum kelaikan sertifikat jalan
Tidak ada sanksi yang tegas terhadap angkutan umum yang tidak laik jalan yang dibuktikan dengan adanya kendaraan tidak laik jalan masih beroperasi 56
4.
Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) di sektor transportasi
5.
Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya
6.
Meningkatnya pelayanan angkutan Umum massal perkotaan
Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap penggunaan bahan bakar Belum adanya integrasi di bidang teknologi informasi.
Kurang tersedianya sarana angkutan umum massal (monorail dan trem) Buruknya kondisi sarana angkutan umum (bus dan mikrolet)
pengemudi angkutan umum Kurang ketersediaan pengisian bahan bakar alternatif Kurang tersedianya SDM dan Angaran yang mendukung terhadap Teknologi Informasi.
Belum adanya subsidi Pemerintah terhadap angkutan umum Tidak adanya aturan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi
Perlu adanya subsidi bahan bakar bagi pengguna kendaraan Undang – Undang Teknologi Informasi Political Will Pemimpin Daerah Tersedianya anggaran UndangUndang Lalu Lintas Angkutan Jalan Adanya RPJMD Tentang Angkutan Massal
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD Kota berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No . (1)
Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi (2)
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Surabaya (3)
Sebagai Faktor Penghambat (4)
Pendorong (5)
1.
Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatnya kompetensi SDM petugas sektor transportasi
Minimnya kualitas dan kuantitas SDM dibandingkan kebutuhan dan permasalahan “the right man on the right job”
Keterbatasan jumlah SDM yang yang memiliki kompetensi dibanding kebutuhan
2.
Meningkatnya kualitas manajemen transportasi dengan penekanan pada ketersediaan sarana prasarana dan peran serta masyarakat dan Swasta
Belum adanya masterplan angkutan barang
Kurang Undang-Undang terintegrasi antara Lalu Lintas jaringan lintas Angkutan Jalan angkutan barang Tersediannya daerah Gerbang anggaran yang Kertasusila memadai di bidang transportasi Membuka peluang pendanaan dari swasta (Kerjasama Pemerintah Swasta)
57
Peningkatan SDM dengan berbagai diklat bekerjasama dengan Badan Diklat
III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Terhadap hasil telahaan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersaji pada tabel 3.5 Dan tabel 3.6
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No (1)
1
Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD (2) Mengembangkan jaringan infrastruktur terpadu dan berkelanjutan dalam skala kota dan wilayah sekitarnya
Permasalahan Pelayanan SKPD (3) Belum adanya masterplan transportasi kota yang komperesif (angkutan umum, angkutan barang, angkutan kereta, dan angkutan laut)
Sebagai Faktor Penghambat (4) Belum adanya integrasi perencanaan transportasi angkutan umum dan barang
Pendorong (5) Peningkatan kinerja kerjasama antar kota untuk membangun terminal-terminal logistik sebelum masuk ke Kota Surabaya. Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan
Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No (1) 1
Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD (2) Meningkatnya pencemaran udara yang berpotensi menyebabkan efek gas rumah kaca dan perubahan iklim
Permasalahan Pelayanan SKPD
Penghambat
Pendorong
(3) Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap penggunaan bahan bakar
(4) Kurang tersedianya bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan
(5) Perlu adanya pembatasan kendaraan bermotor dan subsidi bahan bakar bagi pengguna kendaraan
58
Sebagai Faktor
III.5. Penentuan Isu – Isu Strategis Merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya, dapat diperoleh nilai dan kriteria isu strategis sebagai berikut : Tabel 3.7 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis No
Kriteria
Bobot
1
Manfaat/Dampak Bagi Publik (M)
30
2
Daya ungkit untuk pembangunan daerah
20
3
Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
20
4
Pokok Isu terkandung dalam Visi-Misi Kota
30
Total
100 Tabel 3.8 Nilai Skala Kriteria
No (1)
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12
13
Nilai Skala Kriteria ke1 2 3 4 (30%) (30%) (20%) (20%)
Isu Strategis
Total Nilai
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Komitmen kepala daerah di bidang transportasi Regulasi di bidang Transportasi
1.5
1
0.60
1.5
4.6
1.5
1
0.60
1.2
4.3
Peran serta swasta dan masyarakat Perkembangan Teknologi informasi di sektor transportasi pada era globalisasi Kesediaan dan kemauan masyarakat menggunakan angkutan umum yang aman, nyaman, dan selamat Sarana perlengkapan jalan memadai Sarana dan prasarana penunjang operasional Jumlah SDM Memadai Pelayanan Perhubungan berbasis Informasi Teknologi Sistem informasi teknologi di bidang transportasi memadai (ITS-ATCS dan e-dishub) Kewenangan pengelolaan prasarana jalan Regulasi tentang pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan jaringan lintas angkutan barang Perilaku / disiplin pengguna jalan
0.89
0.60
0.60
0.89
3
1.2
0.60
0.60
0.89
3.3
0.89
0.60
0.60
1.2
3.3
1.5
1
0.8
1.5
4.8
1.5
1
1.8
1.2
4.5
1.2
0.60
0.8
0.89
3.5
1.2
0.60
0.60
0.89
3.3
1.2
0.60
0.60
0.89
3.3
1.2
0.60
0.60
1.2
3.6
1.5
0.8
0.60
1.5
4.4
1.5
0.8
1
1.2
4.5
(2)
59
14 15 16 17
Konsistensi tata guna lahan Dukungan dokumen perencanaan transportasi makro Keterbatasan alokasi anggaran APBD Keterbatasan SDM berkompetensi khusus
0.89
0.8
0.60
0.89
3.19
1.2
0.60
0.60
1.2
3.6
1.5
0.8
0.8
1.2
4.3
1.2
0.60
0.60
0.89
3.3
Tabel 3.9 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis No.
Isu-Isu Strategis
Total Nilai
Rata-Rata Nilai
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Komitmen kepala daerah di bidang transportasi
4.6
1.15
2
Regulasi di bidang Transportasi
4.3
1.075
3
3
0.75
3.3
0.825
3.3
0.825
6
Peran serta swasta dan masyarakat Perkembangan Teknologi informasi di sektor transportasi pada era globalisasi Kesediaan dan kemauan masyarakat menggunakan angkutan umum yang aman, nyaman, dan selamat Sarana perlengkapan jalan memadai
4.8
1.2
7
Sarana dan prasarana penunjang operasional
4.5
1.125
8
Jumlah SDM Memadai
3.5
0.875
9
3.3
0.825
3.3
0.825
3.6
0.9
4.4
1.1
13
Pelayanan Perhubungan berbasis Informasi Teknologi Sistem informasi teknologi di bidang transportasi memadai (ITS-ATCS dan e-dishub) Kewenangan pengelolaan prasarana jalan Regulasi tentang pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan jaringan lintas angkutan barang Perilaku / disiplin pengguna jalan
4.5
1.125
14
Konsistensi tata guna lahan
3.19
0.7975
15
Dukungan dokumen perencanaan transportasi makro
3.6
0.9
16
Keterbatasan alokasi anggaran APBD
4.3
1.075
17
Keterbatasan SDM berkompetensi khusus
3.3
0.825
3,81
0,9528
4 5
10 11 12
Rata – Rata Keseluruhan
60
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
IV.1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Surabaya IV.1.1. Perumusan Visi Visi Dinas Perhubungan merupakan penjabaran dari Visi Pemerintah Kota Surabaya yang tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 serta merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Perhubungan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dapat diartikan juga sebagai cara pandang jauh kedepan kemana Dinas Perhubungan harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Kota Surabaya sebenarnya masih dihadapkan pada berbagai macam persoalan kota, khususnya permasalahan di sektor perhubungan. Sekarang ini, kondisi beberapa ruas jalan di Kota Surabaya sudah mengalami kemacetan. Hal tersebut juga ditambah dengan masih minimnya
kesadaran
masyarakat
untuk
dapat
beralih
moda
transportasi dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Berdasarkan beberapa permasalahan pokok yang telah diuraikan diatas maka telah ditetapkan Visi Dinas Perhubungan Kota Surabaya adalah :
“ MENUJU TRANSPORTASI KOTA yang BERKUALITAS dan BERKELANJUTAN ”
IV.1.2. Penjelasan Visi : Terwujudnya
Transportasi
yang
berkualitas
yaitu
mengandung
pengertian bahwa transportasi diselenggarakan dengan : 1) Handal artinya mempunyai Responsif, Akuntabilitas, Aksesibilitas yang tinggi; 2) Efisien dan Efektif yaitu dapat menghemat waktu dan biaya serta tepat guna; 3) Terjangkau yaitu dapat melayani semua wilayah dengan tarif yang ekonomis; 61
4) Mengutamakan keselamatan pengguna jasa transportasi dan menekan tingkat kecelakaan seminimal mungkin. Sedangkan makna dari pengertian Berkelanjutan yaitu berkaitan dengan 3 (tiga) dimensi antara lain sosial, ekonomi, dan lingkungan.
IV.1.3. Perumusan Misi Guna mewujudkan visi tersebut Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah menetapkan 2 ( dua ) Misi sebagai berikut : 1) Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas Jalan. Penjelasan : Mengatur dan menyediakan perlengkapan jalan. Melakukan pengawasan dan penertiban pelanggaran lalu lintas. Menerapkan manajemen lalu lintas berbasis informasi teknologi. Meningkatkan Teknologi Informasi di bidang Perhubungan. Meningkatkan Keselamatan dan Kelancaran Transportasi Lalu Lintas. 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum. Penjelasan : Mengatur dan menyediakan sarana dan prasarana angkutan orang dan barang. Meningkatkan kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Tabel 4.1 Keterkaitan Visi dan Misi Dinas Perhubungan No.
Visi
1.
Menuju Transportasi Kota yang Berkualitas dan Berkelanjutan
Pokok-pokok visi 1. Handal 2. Efisien dan Efektif 3. Terjangkau 4. Keselamatan 5. Sosial 6. Ekonomi 7. Lingkungan
62
Penjelasan Visi
Misi
1. Mempunyai responsif, akuntabilitas, aksesibilitas yang tinggi 2. Hemat waktu, biaya dan tepat guna 3. Melayani semua wilyah dengan tarif ekonomis 4. Mengutamakan keselamatan pengguna jasa transportasi
1. Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Angkutan
IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan IV.2.1. Perumusan Tujuan Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang menjadi dasar pencapaian visi dan misi adalah sebagai berikut : 1) Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas yang memiliki indikator tujuan Persentase Jalan Arteri Sekunder tertentu dengan V/C ratio ≤ 0,80 dengan target pada tahun 2016-2021 berturut-turut sebesar 30% s/d 40% pada tahun 2021. 2) Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang nyaman, aman, cepat, dan berkualitas serta ramah lingkungan yang memiliki indikator tujuan : a. Peningkatan Load Factor kendaraan umum (Angkot/Mikrolet) dengan target pada tahun 2016 – 2021 berturut-turut sebesar 22% s/d 30%. b. Peningkatan Load Factor kendaraan umum (Bus Kota) dengan target pada tahun 2016 – 2021 berturut-turut sebesar 34% s/d 42%.
IV.2.2. Perumusan Sasaran Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran yang menjadi dasar tujuan adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan yang memiliki indikator sasaran Ratio jumlah kecelakaan fatal dengan target pada tahun 2016-2021 berturut-turut sebesar 0.23 s/d 0.19. 2) Mengendalikan kelaikan jalan kendaraan angkutan umum yang memiliki indikator sasaran Persentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dengan target pada tahun 2016-2021 berturut-turut sebesar 80% s/d 90%.
63
Tabel 4.2 Tujuan Kota Surabaya Yang Menjadi Pelayanan SKPD NO.
TUJUAN (KOTA)
(1)
(2)
1.
2
3
4
INDIKATOR TUJUAN (KOTA) (3)
Target Kinerja SKPD Pada Tahun 2016
2017
2018
2019
2020
2021
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Meningkatkan Kualitas Indeks Kualitas Lingkungan 0 0 0 0 0 0 Lingkungan Hidup Kota yang Hidup Bersih dan Hijau Meningkatkan Arus Peningkatan Volume 0 0 0 0 0 0 Perdagangan Internasional dan Komoditi Keluar Masuk Antar Pulau dari/dan Menuju Kota Surabaya Surabaya Meningkatkan Kinerja Indeks Tata Kelola 61,88% 70,11% 72,51% 74,35% 79,13% 81,25% Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Jaringan dan 6 jam 6 jam 6 jam 6 jam 6 jam 6 jam 5 Menurunnya Lama Jam Pelayanan Transportasi Kota 20 mnt 17 mnt 15 mnt 12 mnt 10 mnt mnt Sibuk yang Terpadu E E E D D D Level of Service (LOS) Tingkat Pelayanan Jalan
Tabel 4.3 Sasaran Kota Surabaya Yang Menjadi Pelayanan SKPD NO.
SASARAN (KOTA)
(1)
(2)
1. 2.
3
(3)
Indeks Kualitas Udara Ambien Indeks Kualitas Air Permukaan Peningkatan Sistem Manajemen Peningkatan Jumlah Hub/SimpulCity Logistik Simpul Pendukung Kegiatan Logistik di Kota Surabaya Meningkatkan Kualitas Udara dan Air
a. Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Baik
b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 4
INDIKATOR SASARAN (KOTA)
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kategori Transportasi dan Pergudangan Persentase Prosedur Operasi Standar (POS) yang diimplementasikan dengan baik Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasa Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administra Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitas Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran Persentase kerjasama non perdagangan yang ditindaklanjuti Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76% Persentase produk hukum daerah yang dihasilkan Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan Persentase Jalan Kewenangan Kota dengan V/C ratio ≤ 0.95
a. Menyediakan Sistem Manajemen Transportasi yang Berkualitas b. Penyediaan dan Optimalisasi Load factor kendaraan umum Sistem Angkutan Umum (Angkot/Mikrolet) Massal yang Berkualitas dan Load factor kendaraan umum (Bis Ramah Lingkungan Kota)
64
Target Kinerja SKPD Pada Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39%
N/A
10%
20%
30%
40%
50%
75%
76%
77%
78%
79%
80%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60%
62%
66,67% 73,68%
64%
66%
68%
70%
80%
85%
90%
100%
90,55% 90,84% 91,53% 91,96% 92,56% 93,05% 88,48% 90,78% 93,09% 95,39% 97,70% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 76%
76%
76%
76%
76%
76%
30%
32%
34%
36%
38%
40%
22%
23%
24%
26%
28%
30%
34%
35%
36%
38%
40%
42%
IV.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan IV.3.1. Perumusan Strategi Rumusan
strategi merupakan
pernyataan
–
pernyataan
yang
menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut diatas maka Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah menetapkan strategi sebagai berikut : 1) Pengembangan manajeman dan rekayasa lalu lintas. 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perhubungan. 3) Melakukan manajemen permintaan transportasi (Traffic Demand Management) 4) Pengembangan sistem teknologi informasi pada manajemen dan rekayasa lalu lintas. 5) Pengembangan sarana dan prasarana Perhubungan. 6) Pengembangan sistem teknologi informasi pada sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Online dan e-payment. 7) Pengembangan Angkutan Masal Cepat (AMC). 8) Peningkatan pelayanan angkutan umum dengan sistem the buy services. 9) Melakukan reformasi angkutan umum. IV.3.2. Arah Kebijakan Untuk mewujudkan Tujuan yang diinginkan tersebut diatas maka Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah menetapkan kebijakan yaitu sebagai berikut : 1) Penerapan analisa dampak lalu lintas di setiap pembangunan kawasan. 2) Penerapan
manajemen
transportasi
(Traffic
Demand
Management) seperti pergeseran jam kerja dan jam sekolah, penerapan 3 in 1, road pricing dan Tarif Parkir Progresif/Zona. 3) Penerapan penggunaan teknologi informasi pada rekayasa lalu lintas seperti (ITS-ATCS).
65
4) Penertiban dan penegakan hukum secara konsisten pada pelanggaran lalu lintas. 5) Pembatasan usia kendaraan angkutan penumpang umum. 6) Pemberian subsidi kepada operator angkutan umum. Tabel 4.4 Analisa SWOT Faktor Eksternal
Tantangan (Threats) : 1. Regulasi tentang pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan jaringan lintas angkutan barang 2. Perilaku / disiplin pengguna jalan 3. Konsistensi tata guna lahan 4. Kewenangan pengelolaan prasarana jalan
Faktor Internal
Peluang (Opportunities) : 1. Regulasi di bidang Transportasi 2. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain 3. Kesediaan dan kemauan masyarakat menggunakan angkutan umum yang aman, nyaman, dan selamat 4. Komitmen kepala daerah di bidang transportasi 5. Perkembangan Teknologi informasi di sektor transportasi pada era globalisasi 6. Peran serta swasta dan masyarakat
Kekuatan (Strengths):
Alternatif Strategi SO :
Alternatif Strategi ST :
1. Jumlah SDM memadai 2. Sarana dan prasarana penunjang operasional 3. Sarana perlengkapan jalan memadai 4. Sistem informasi teknologi di bidang transportasi memadai (ITS-ATCS dan e-dishub) 5. Pelayanan Perhubungan berbasis Informasi Teknologi
2. Kebijakan Pemerintah tentang Subsidi Angkutan Umum 3. Pengembangan Informasi Teknologi di Bidang Transportasi
1. Pelaksanaan Traffic Demand Management 2. Penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas yang konsisten
Kelemahan (Weakness) :
Alternatif Strategi WO :
Alternatif Strategi WT :
1. Keterbatasan alokasi anggaran APBD 2. Keterbatasan SDM berkompetensi khusus 3. Dukungan dokumen perencanaan transportasi makro
1. Pengembangan Kualitas dan Kuantitas SDM berkompetensi Khusus 2. Perlu adanya Masterplan Transportasi yang Komperhensif
1. Kerjasama Pemerintah dan Swasta di bidang Transportasi 2. Menegakkan konsistensi tentang tata guna lahan
Tabel 4.5 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran No.
Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
(1)
(2)
(3)
1
Meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan.
Ratio jumlah kecelakaan fatal.
66
Strategi (4)
Melakukan Pembinaan keselamatan berlalu lintas di jalan.
2
Mengendalikan kelaikan jalan kendaraan angkutan umum.
Persentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
Pemberian Subsidi angkutan umum.
Tabel 4.6 VISI
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan : Menuju Transportasi Kota yang Berkualitas dan Berkelanjutan
MISI I
: Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas Jalan.
Tujuan Meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan.
Sasaran Ratio jumlah kecelakaan fatal.
Strategi Kebijakan Melakukan Pembinaan Pelaksanaan keselamatan berlalu pembinaan pelajar lintas di jalan. Meningkatkan sarana prasarana perlengkapan jalan.
MISI II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Angkutan. Tujuan Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang nyaman, aman, cepat, dan berkualitas serta ramah lingkungan.
Sasaran Mengendalikan kelaikan jalan kendaraan angkutan umum.
Strategi Pemberian Subsidi angkutan umum
67
Kebijakan Pelaksanaan Buy the Service angkutan umum Pembatasan umur kendaraan angkutan umum
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel sebagai berikut :
Tabel 5.1 Program Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO. (1)
PROGRAM (KOTA) (3)
TARGET KINERJA PADA TAHUN
INDIKATOR PROGRAM
2016
2017
2018
2019
2020
2021
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Anggaran (Rp) (!!)
1. Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi
Kecepatan 28,9 29,19 30,06 31,27 31,89 32,53 1.197.943.244.539 Rata-Rata km/ jamkm/ jamkm/ jamkm/ jamkm/ jamkm/ jam Kendaraan di Jalan Kewenangan Kota Persentase 2% 2% 2% 2% 2% 2% Selisih Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas
2. Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan
Rata-rata headway angkutan umum (Angkot/feeder) Rata-rata headway angkutan umum (Bus Kota) Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Transportasi Berkelanjutan
26 26 25 25 22 menit menit menit menit menit
23 menit
43,32 43,32 42,57 42,50 41,83 40,54 menit menit menit menit menit menit
100% 100% 100% 100% 100% 100%
68
331.474.677.135
Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1. Menyediakan Sistem Manajemen Transportasi yang Berkualitas
Mengelola Sarana Dan Prasarana Serta Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
1.07.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07.01.0001
Kegiatan : Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.07.02 1.07.02.0001 Mengendalikan Kelaikan Jalan Kendaraan Angkutan Umum
Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan
1.07.21
Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran Program Pengembangan Sistem Transportasi
Indeks Kepuasan Karyawan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Indeks Kepuasan Karyawan Terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Rata-rata Headway Angkutan Umum Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di Jalan Artei Sekunder Penggunaan kendaraan umum (Load Factor) Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di Jalan Arteri Primer
(8)
Lokasi
Rp (20)
(21)
70%
9.896.031.778
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
100%
9.896.031.778
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
70%
7.582.512.541
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
100%
7.582.512.541
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
178.202.668.515
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
25,91 menit 30 km/jam 35,54 %
(9)
30 km/jam 100%
1.040.485.853
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan
100%
35.664.450.385
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
Jumlah Bangunan Sarana Prasarana Transportasi yang Dibangun
100%
34.065.782.846
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
Waktu Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan Jumlah Lokasi Sarana Prasarana Transportasi Yang Dilakukan Pengembangan Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Dilakukan Pemeliharaan Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Dilakukan Pemasangan
100%
6.289.768.408
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
100%
14.995.488.580
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
100%
11.071.770.262
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
1.07.21.0007
Kegiatan : Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan Kegiatan : Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Jalan
100%
27.062.678.018
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
1.07.21.0008
Kegiatan : Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas
100%
944.162.227
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
1.07.21.0009
Kegiatan : Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Kegiatan : Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ Kegiatan : Pengelolaan Terminal Angkutan Umum
Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Jumlah Kendaraan Bermotor yang melaksanakan Pengujian
100%
5.907.357.983
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
Waktu Pelaksanaan Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Terminal Angkutan Umum
100%
4.745.652.193
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
100%
14.546.044.183 Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
Jumlah Koridor Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan
100%
20.155.827.420 Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
1.07.21.0013
Kegiatan : Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Kegiatan : Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas
DED Prasarana Lalu Lintas Jalan
100%
1.413.956.593
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
1.07.21.0014
Kegiatan : Operasional Bis Sekolah
Persentase Keberhasilan Operasional Bis Sekolah
100%
299.243.564
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
Rata-rata Peningkatan PAD Terkendalinya anggaran pendapatan dan belanja Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu Laporan aset/barang daerah diterbitkan tepat waktu Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah Persentase Keberhasilan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan Persentase Keberhasilan Pengelolaan Parkir
10% 80% 100% 100% 3,44%
67.078.576.368
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
100%
5.404.107.836
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
100%
14.773.544.391
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
71% 71% 47% 73% 71% 51% 53% 73% 86% 77% 55% 57% 86% 100%
13.407.052.667
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
1.07.21.0003 1.07.21.0004 1.07.21.0005 1.07.21.0006
1.07.21.0010 1.07.21.0011 1.07.21.0012
Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan
Target
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
Jumlah Pelayanan Perijinan Angkutan Umum Yang Dikeluarkan
1.07.21.0002
Mengendalikan Kelaikan Jalan Kendaraan Angkutan Umum
(7)
Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Kegiatan : Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
1.07.21.0001
2. Penyediaan Dan Optimalisasi Sistem Angkutan Umum Massal Yang Nyaman, Aman, Cepat, yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
1.20.17
1.20.17.0024 1.20.17.0026 1.08.16
1.08.16.0007
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan Kegiatan : Pengelolaan Parkir Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan : Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak
Kualitas air limbah industri COD Kualitas air limbah rumah sakit BOD Kualitas air limbah hotel COD Kualitas air limbah industri TSS Kualitas air limbah rumah sakit COD Kualitas air limbah hotel TSS Kualitas air limbah domestik BOD Kualitas air limbah rumah sakit TSS Kualitas udara emisi di kawasan industri SO2 Kualitas air limbah industri BOD Kualitas air limbah domestik TSS Kualitas air limbah hotel BOD Kualitas udara emisi di kawasan industri NO2 Persentase Keberhasilan Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak
1.028.960.480
Tabel 5.3 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Surabaya Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
(1) 1. Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Perangkat Daerah yang Baik
Indikator Sasaran
Sasaran
(2) 1.1 Mengelola Sarana Dan Prasarana Serta Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
1.2 Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Perencanaan Untuk Mendukung Keberhasilan Program
2. Meningkatkan 2.1 Mengoptimalkan Kualitas Pelayanan Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan Sektor Perhubungan
(3) Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Parameter Perencanaan Pada Operational Plan
Jam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Sektor Perhubungan
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
Ratio Jumlah Kecelakaan Fatal
Kegiatan : Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Sub Kegiatan : Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Sub Kegiatan : Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung Kegiatan : Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Sub Kegiatan : Pembangunan Gedung Parkir / Park and Ride Sub Kegiatan : Penunjang Kinerja Pelaksana Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Penunjang Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Kegiatan : Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Sub Kegiatan : Lomba Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tingkat SMA/SMK Negeri/Swasta se-Kota Surabaya
Tahun 2016
Tahun 2017
Dinas Perhubungan 8.794.048.796 Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya
-
100%
0 unit
-
100 unit
5.644.221.593
100 unit
6.129.392.337
100 unit
7.169.890.199
100 unit
6.624.307.419
100 unit
9.827.541.042
0 unit
-
100 unit
4.030.640.632
100 unit
4.752.312.057
100 unit
5.603.196.103
100 unit
6.606.427.819
100 unit
7.789.284.493
0 unit
-
1 unit
1.602.390.613
1 unit
1.364.462.039
1 unit
1.552.445.696
1 unit
1.769.371
1 unit
2.020.019.044
0 unit
-
1 unit
11.190.348
1 unit
12.618.241
1 unit
14.248.400
1 unit
16.110.229
1 unit
18.237.505
N/A
-
72%
10.894.048.796
74%
8.794.048.796
76%
8.794.048.796
78%
8.794.048.796
80%
8.794.048.796
0 jenis
-
8 jenis
10.894.048.796
8 jenis
8.794.048.796
8 jenis
8.794.048.796
8 jenis
8.794.048.796
8 jenis
0 jenis
-
8 jenis
10.894.048.796
8 jenis
8.794.048.796
8 jenis
8.794.048.796
8 jenis
8.794.048.796
8 jenis
8.794.048.796
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
60%
-
100%
30.581.409
100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
60%
-
65%
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
0 dokumen
-
9 dokumen
30.581.409
9 dokumen
-
0 dokumen
-
0 dokumen
-
0 dokumen
-
0 dokumen
-
1 dokumen
8.996.893
0 dokumen
-
0 dokumen
-
0 dokumen
-
0 dokumen
-
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya
0 dokumen
-
7 dokumen
20.387.607
0 dokumen
-
0 dokumen
-
0 dokumen
-
0 dokumen
-
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
0 dokumen
-
7 dokumen
1.196.909
0 dokumen
-
0 dokumen
-
0 dokumen
-
0 dokumen
-
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
70%
-
72%
5.569.824.798
74%
5.901.816.121
76%
6.293.175.132
78%
6.754.520.853
80%
7.298.372.099
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
14.714.600 lembar
-
14.714.600 lembar
5.569.824.798
14.714.600 lembar
5.901.816.121
14.714.600 lembar
6.293.175.132
14.714.600 lembar
6.754.520.853
14.714.600 lembar
7.298.372.099
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
25.000 lembar 87.500 buku
-
25.000 lembar 87.500 buku
82.500.000
25.000 lembar 87.500 buku
82.500.000
25.000 lembar 87.500 buku
82.500.000
25.000 lembar 87.500 buku
82.500.000
25.000 lembar 87.500 buku
82.500.000
14.689.600 lembar 47.280 bendel 284.200 pasang 28,90 km/jm 2%
-
-
29,19 km/jm 2%
97.000 unit
-
97.000 unit
5.657.469.873
97.000 unit
5.957.362.219
97.000 unit
6.325.510.688
97.000 unit
7.289.301.774
97.000 unit
7.659.402.013
55.000 unit
-
55.000 unit
2.877.876.300
55.000 unit
2.980.312.076
55.000 unit
3.171.492.923
55.000 unit
3.649.815.163
55.000 unit
3.830.568.193
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
47.000 unit
-
47.000 unit
2.779.593.573
47.000 unit
2.977.050.143
47.000 unit
3.154.017.765
47.000 unit
3.639.486.611
47.000 unit
3.828.833.820
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
1 bangunan
-
1 bangunan
56.616.268.918
1 bangunan
59.617.395.946
1 bangunan
63.301.585.730
1 bangunan
72.946.578.379
1 bangunan
76.650.300.207
1 bangunan
-
1 bangunan
41.640.844.007
1 bangunan
43.020.769.247
1 bangunan
44.344.400.526
1 bangunan
51.293.050.414
1 bangunan
51.916.879.888
0 rekening
-
0 rekening
14.307.340.994
0 rekening
16.342.531.003
0 rekening
18.667.222.630
0 rekening
21.322.596.889
0 rekening
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 24.355.692.707 Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
Jumlah Dokumen Penunjang Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Yang Disusun
3 dokumen
-
3 dokumen
668.083.917
3 dokumen
254.095.696
3 dokumen
289.962.574
3 dokumen
330.931.076
3 dokumen
377.727.612
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Pelaksanaan Lomba Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tingkat SMA/SMK Negeri/Swasta se-Kota Surabaya
2.510 orang
-
2.510 orang
823.776.756
2.510 orang
867.443.686
2.510 orang
921.049.301
2.510 orang
1.061.385.655
2.510 orang
1.115.275.464
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
1 kali
-
1 kali
129.211.370
1 kali
141.783.474
1 kali
155.698.969
1 kali
188.236.059
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
Jumlah Karcis Parkir Yang Tercetak Jumlah Karcis Terminal Yang Tercetak Jumlah Plat Uji Yang Tercetak Kecepatan Rata-Rata Kendaraan di Jalan Kewenangan Kota Persentase Selisih Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jumlah Kendaraan Bermotor yang melaksanakan Pengujian Jumlah Kendaraan Bermotor yang Melaksanakan Pengujian di UPTD PKB Tandes Jumlah Kendaraan Bermotor yang Melaksanakan Pengujian di UPTD PKB Wiyung Jumlah Bangunan Sarana Prasarana Transportasi yang Dibangun Progres Pembangunan Gedung Parkir/Park and Ride Untuk Uang Kinerja Dinas Perhubungan selama 1 Tahun
14.689.600 lembar 47.280 bendel - 284.200 pasang -
100%
2.791.566.299 152.081.003 1.847.050.859 205.889.881.309
14.689.600 lembar 47.280 bendel 284.200 pasang 30,06 km/jm 2%
(15) 7.169.890.199
100%
70%
696.626.637
(14) 100%
Target
(21) Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
100%
(13) 6.129.392.337
Rp
(20) Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
-
(10) 100%
-
Target
Lokasi
Target
(12) 100%
Rp
Tahun 2020
(9)
(11) 5.644.221.593
Target
Tahun 2019
Rp
(7)
Rp
Tahun 2018
Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
(8) 100%
(6) Persentase Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Kegiatan : Pemeliharaan Sarana Perkantoran yang Dipelihara dan Prasarana Perkantoran Jumlah Unit Sarana Perkantoran yang Sub Kegiatan : Pemeliharaan Dipelihara Sarana Perkantoran Jumlah Unit Prasarana Perkantoran Sub Kegiatan : Pemeliharaan yang Dipelihara Prasarana Perkantoran Jumlah Data Sarana Dan Prasarana Sub Kegiatan : Updating Data Perkantoran yang Terup-Date Di Sarana Prasarana Perkantoran SIMBADA di SIMBADA Program Pelayanan Administrasi Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Jenis Barang Dan Jasa Kegiatan : Penyediaan Barang Dan Perkantoran Perangkat Daerah yang Jasa Perkantoran Perangkat Tersedia Daerah Jumlah Jenis Barang Dan Jasa Sub Kegiatan : Penyediaan Perkantoran yang Disediakan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah Program Perencanaan Pembangunan Persentase Ketepatan Waktu Daerah Penyusunan Dan Pelaporan Dokumen Perencanaan Strategis dan/atau Sektoral Persentase PD Lingkup Bidang Fisik dan Prasarana yang Dokumen Perencanaan Tahunannya Berkualitas Jumlah Dokumen Penyusunan dan Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis Evaluasi Perencanaan Stategis Sub Kegiatan : Penyusunan dan/atau Review Proses Bisnis Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Sub Kegiatan : Penyusunan Strategis yang disusun dan/atau dan/atau Review Rencana direview Strategis dan Rencana Kerja Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Perangkat Kinerja Program Pelayanan Perizinan dan Non Persentase Ketepatan Waktu Perizinan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Lembar yang Tercetak untuk Kegiatan : Intensifikasi dan Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan Perhubungan Jumlah Blangko Perijinan Bidang Sub Kegiatan : Cetak Blangko Angkutan (Ijin Trayek) Yang Tercetak Perijinan di Bidang Angkutan Jumlah Buku Uji Yang Tercetak Sub Kegiatan : Cetak Buku Uji
Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target (5) Program : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
Sub Kegiatan : Cetak Karcis Parkir Sub Kegiatan : Cetak Karcis Terminal Sub Kegiatan : Cetak Plat Uji 3. Menyediakan 3.1 Meningkatkan Sistem Keselamatan Manajemen Berlalu Lintas Transportasi yang Pengguna Jalan Berkualitas
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
2.792.122.802 152.442.525 2.177.608.275 215.897.577.406
14.689.600 lembar 47.280 bendel 284.200 pasang 31,27 km/jm 2%
Rp
Target
(17) 6.624.307.419
100%
75%
697.142.519
(16) 100%
2.792.758.465 152.855.475 2.567.329.409 213.476.187.833
14.689.600 lembar 47.280 bendel 284.200 pasang 31,89 km/jm 2%
Rp (19) 9.827.541.042
100%
80%
697.731.783
(18) 100%
85%
698.404.870 2.793.484.552 153.327.165 3.026.804.266 245.452.781.145
171.121.097
14.689.600 lembar 47.280 bendel 284.200 pasang 32,53 km/jm 2%
1 kali
699.173.703 2.794.313.920 153.865.953 3.568.518.523 258.201.538.132
Sub Kegiatan : Pembinaan Instruktur Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor Sub Kegiatan : Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas bagi Masyarakat Sub Kegiatan : Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas bagi Pelajar Kegiatan : Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sub Kegiatan : Pemeliharaan APILL Sub Kegiatan : Pemeliharaan CCTV dan VMS Sub Kegiatan : Pemeliharaan Marka Jalan Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rambu Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Sub Kegiatan : Pemeliharaan dan Operasional Parkir Elektrik Sub Kegiatan : Pemeliharaan Halte Sub Kegiatan : Pemeliharaan Terminal Type C Sub Kegiatan : Penunjang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan : Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ Sub Kegiatan : Penertiban Angkutan Umum dan Barang Sub Kegiatan : Penertiban Hari Besar dan Insidentil Sub Kegiatan : Penertiban Parkir Sub Kegiatan : Penertiban Terminal Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Jalan Sub Kegiatan : Pengadaan APILL Sub Kegiatan : Pengadaan CCTV dan VMS Sub Kegiatan : Pengadaan Rambu Sub Kegiatan : Usulan Musrenbang Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi Sub Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi Kegiatan : Pengelolaan Parkir Sub Kegiatan : Penunjang Pengelolaan Parki Sub kegiatan : Penyelenggaraan Karcis Parkir Berhadiah Langsung Sub Kegiatan : UPTD Parkir Wilayah Selatan Sub Kegiatan : UPTD Parkir Wilayah Timur Sub Kegiatan : UPTD Parkir Wilayah Utara Kegiatan : Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi Sub Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengembangan Gedung Parkir/Park and Ride Sub Kegiatan : Pemeliharaan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Sub Kegiatan : Penunjang Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan Sub Kegiatan : Pemberian Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan Sub Kegiatan : Pembinaan Keselamatan bagi Nelayan Sub Kegiatan : Penjagaan Perlintasan Kereta Api Kegiatan : Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas Sub Kegiatan : DED Prasarana Lalu Lintas Jalan Sub Kegiatan : Kajian
Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Instruktur Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas bagi Masyarakat Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas bagi Pelajar Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan Jumlah APILL Yang Dilakukan Pemeliharaan Panjang Marka Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan Jumlah Rambu Lalu Lintas Yang Dilakukan Pemeliharaan Jumlah CCTV dan VMS Yang Dilakukan Pemeliharaan Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Dilakukan Pemeliharaan Jumlah Lokasi Prasana Parkir Elektrik Yang Dilakukan Pemeliharaan dan Operasional Jumlah Lokasi Halte Yang Dilakukan Pemeliharaan Jumlah Lokasi Terminal Type C Yang Dilakukan Pemeliharaan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Waktu Pelaksanaan Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Angkutan Umum dan Barang Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Hari Besar dan Insidentil Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Parkir Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Terminal Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Dilakukan Pemasangan Jumlah APILL Yang Dilakukan Pemasangan Jumlah Rambu Lalu Lintas Yang Dilakukan Pemasangan Jumlah CCTV dan VMS Yang Dilakukan Pemasangan Baru Jumlah Lokasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Hasil Usulan Musrenbang Jumlah Lokasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi Jumlah Lokasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Parkir Waktu Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Pengelolaan Parkir Jumlah Hadiah Kegiatan Penyelenggaraan Karcis Parkir Berhadiah Langsung Yang Diberikan Waktu Pelaksanaan Kegiatan UPTD Parkir Wilayah Selatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan UPTD Parkir Wilayah Timur Waktu Pelaksanaan Kegiatan UPTD Parkir Wilayah Utara Jumlah Lokasi Sarana Prasarana Transportasi Yang Dilakukan Pengembangan Jumlah Lokasi Gedung Parkir/Park and Ride Yang Dilaksanakan Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Jumlah Lokasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Dilaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi Waktu Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan Jumlah Lokasi Pemberian Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan Jumlah Nelayan yang Mengikuti Pembinaan Keselamatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penjagaan Perlintasan Kereta Api DED Prasarana Lalu Lintas Jalan Jumlah Dokumen DED Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Tersusun Jumlah Dokumen Kajian
50 orang
-
50 orang
29.937.178
50 orang
32.701.171
50 orang
35.973.410
50 orang
39.851.173
50 orang
44.450.699
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
300 orang
-
300 orang
97.295.827
300 orang
106.278.805
300 orang
116.913.581
300 orang
129.516.311
300 orang
144.464.773
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
2.160 orang
-
2.160 orang
567.332.381
2.160 orang
586.680.236
2.160 orang
612.463.341
2.160 orang
720.897.074
2.160 orang
738.123.933
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
11.718 unit
-
11.718 unit
39.586.357.038
11.718 unit
41.684.758.934
11.718 unit
44.260.761.468
11.718 unit
51.004.584.929
11.718 unit
53.594.244.359
285 unit
-
285 unit
7.864.830.593
285 unit
8.367.138.744
285 unit
8.713.833.396
285 unit
9.134.498.977
285 unit
9.513.599.067
150 unit
-
150 unit
21.418.285.618
150 unit
22.364.805.838
150 unit
23.945.091.227
150 unit
29.452.754.473
150 unit
30.454.572.503
6.000 meter 11.283 unit
-
6.000 meter
7.929.964.362
3.002.690.405
3.389.991.584
6.000 meter 11.283 unit
9.789.596.368
2.666.174.116
6.000 meter 11.283 unit
9.027.339.895
2.373.276.465
6.000 meter 11.283 unit
8.599.146.440
11.283 unit
6.000 meter 11.283 unit
8.286.640.236
-
15 lokasi
-
15 lokasi
6.995.540.286
15 lokasi
7.366.361.350
15 lokasi
7.821.582.058
15 lokasi
9.013.323.158
15 lokasi
9.470.957.258
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
13 lokasi
-
13 lokasi
1.230.445.945
13 lokasi
1.345.048.191
13 lokasi
1.473.409.406
13 lokasi
1.617.470.619
13 lokasi
1.779.470.948
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 1.829.922.486 Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
3.836.476.421
5 lokasi
-
5 lokasi
562.451.717
5 lokasi
646.020.046
5 lokasi
743.101.893
5 lokasi
855.992.740
5 lokasi
10 lokasi
-
10 lokasi
4.114.225.853
10 lokasi
4.136.494.802
10 lokasi
4.194.644.218
10 lokasi
4.933.540.757
10 lokasi
12 kali
-
12 kali
1.088.416.771
12 kali
1.238.798.311
12 kali
1.410.426.541
12 kali
1.606.319.042
12 kali
760 kali
-
760 kali
4.160.869.889
760 kali
4.381.430.151
760 kali
4.652.190.387
760 kali
5.361.024.796
760 kali
5.633.220.490
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
210 kali
-
210 kali
1.414.549.635
210 kali
1.484.400.098
210 kali
1.607.490.099
210 kali
1.894.332.765
210 kali
1.957.518.032
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
150 kali
-
150 kali
1.176.003.905
150 kali
1.224.831.267
150 kali
1.263.101.623
150 kali
1.536.824.058
150 kali
1.595.101.739
250 kali
-
250 kali
1.143.558.050
250 kali
1.168.019.701
250 kali
1.184.760.117
250 kali
1.222.125.197
250 kali
1.240.109.287
150 kali
-
150 kali
426.758.299
150 kali
504.179.085
150 kali
596.838.548
150 kali
707.742.776
150 kali
840.491.432
2.055 unit
-
2.055 unit
27.910.671.177
2.055 unit
29.390.165.874
2.055 unit
31.206.396.643
2.055 unit
35.961.182.210
2.055 unit
37.787.041.880
35 unit
-
35 unit
9.046.328.162
35 unit
10.210.506.159
35 unit
10.731.003.773
35 unit
11.196.331.732
35 unit
11.813.555.704
20 unit
-
20 unit
8.871.326.647
20 unit
8.905.039.438
20 unit
9.303.468.053
20 unit
10.561.395.800
20 unit
10.683.894.640
2.000 unit
-
2.000 unit
7.562.154.879
2.000 unit
7.682.646.502
2.000 unit
8.405.369.488
2.000 unit
11.247.380.740
2.000 unit
12.127.394.923
20 lokasi
-
20 lokasi
2.430.861.489
20 lokasi
2.591.973.775
20 lokasi
2.766.555.329
20 lokasi
2.956.073.938
20 lokasi
3.162.196.613
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
20 unit
-
20 unit
2.740.356.080
20 unit
2.885.617.448
20 unit
3.063.740.607
20 unit
3.530.780.170
20 unit
3.710.048.723
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
20 unit
-
20 unit
2.740.356.080
20 unit
2.885.617.448
20 unit
3.063.740.607
20 unit
3.530.780.170
20 unit
3.710.048.723
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
12 kali
-
12 kali
9.634.658.520
12 kali
10.145.374.515
12 kali
10.772.330.532
12 kali
12.413.664.594
12 kali
13.043.944.472
12 kali
-
12 kali
7.970.661.063
12 kali
8.445.351.195
12 kali
8.989.239.858
12 kali
10.545.186.418
12 kali
11.086.327.211
500 unit
-
500 unit
188.795.680
500 unit
203.251.354
500 unit
226.843.076
500 unit
248.774.789
500 unit
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 272.913.828 Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
12 kali
-
12 kali
586.644.273
12 kali
600.368.872
12 kali
626.125.878
12 kali
648.826.059
12 kali
660.998.208
12 kali
-
12 kali
407.097.864
12 kali
414.262.777
12 kali
421.464.803
12 kali
449.284.086
12 kali
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
481.459.640
12 kali
482.140.317
12 kali
508.656.917
12 kali
521.593.242
12 kali
987.388.380
4.874.175.444
Dinas Perhubungan 472.603.771 Dinas Perhubungan 551.101.454 Dinas Perhubungan 28.561.894.068 Dinas Perhubungan
12 kali
-
12 kali
3 bangunan
-
3 bangunan
21.096.693.307
3 bangunan
22.214.991.239
3 bangunan
23.587.816.108
3 bangunan
27.181.791.051
3 bangunan
1 bangunan
-
1 bangunan
2.374.988.067
1 bangunan
2.712.570.256
1 bangunan
3.056.221.283
1 bangunan
3.490.902.266
1 bangunan
3.739.885.968
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
2 bangunan
-
2 bangunan
5.704.612.809
2 bangunan
5.837.020.710
2 bangunan
6.184.302.380
2 bangunan
8.626.278.847
2 bangunan
9.002.705.834
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
12 kali
-
12 kali
13.017.092.431
12 kali
13.665.400.273
12 kali
14.347.292.445
12 kali
15.064.609.938
12 kali
15.819.302.266
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
12 kali
-
12 kali
4.429.955.708
12 kali
4.664.779.727
12 kali
4.953.050.182
12 kali
5.707.725.314
12 kali
5.997.524.059
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
100 bangunan
-
100 bangunan
347.868.494
100 bangunan
396.308.952
100 bangunan
451.706.555
100 bangunan
515.064.898
100 bangunan
587.533.163
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
50 orang
-
50 orang
19.695.454
50 orang
21.646.354
50 orang
23.834.933
50 orang
26.293.597
50 orang
29.059.622
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota
12 kali
-
12 kali
4.062.391.760
12 kali
4.246.824.421
12 kali
4.477.508.694
12 kali
5.166.366.819
12 kali
5.380.931.274
8 dokumen
-
8 dokumen
2.108.319.333
8 dokumen
2.218.903.718
8 dokumen
2.357.272.204
8 dokumen
2.716.439.717
8 dokumen
2.854.361.704
1 dokumen
-
1 dokumen
131.370.523
1 dokumen
140.685.004
1 dokumen
151.457.633
1 dokumen
163.923.727
1 dokumen
178.357.721
1 dokumen
-
1 dokumen
189.921.599
1 dokumen
208.309.449
1 dokumen
229.593.252
1 dokumen
254.241.921
1 dokumen
282.802.464
Pengembangan ATCS-ITS di Surabaya Sub Kegiatan : Lomba Tertib Berlalu Lintas Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Andalalin Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas
4. Peningkatan 4.1 Mengoptimalkan Sistem Sistem Manajemen City Manajemen Logistik Angkutan Barang
5. Meningkatkan Kualitas Udara dan Air
6. Penyediaan Dan Optimalisasi Sistem Angkutan Umum Massal Yang Nyaman, Aman, Cepat, yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
5.1 Mengoptimalkan Pengelolaan Lingkungan untuk Menekan Pencemaran Udara dan Air
Persentase Penyelesaian Surat Pengantar Pendaftaran Angkutan Barang
Tingkat pemenuhan aspek administrasi dan aspek teknis pelaku Kegiatan Usaha terhadap Pengelolaan Lingkungan
6.1Mengendalikan Persentase Kelaikan Jalan Kendaraan Kendaraan Angkutan Angkutan Umum. Umum yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan
Pengembangan ATCS-ITS di Surabaya Yang Tersusun Waktu Pelaksanaan Kegiatan Lomba Tertib Berlalu Lintas Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Andalalin Yang Tersusun Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas Yang Tersusun Jumlah Dokumen Kegiatan Survey Sub Kegiatan : Survey Kinerja Kinerja Lalu Lintas Yang Tersusun Lalu Lintas Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Penyelenggaraan Penyelenggaraan Transportasi Bagi Transportasi Bagi Pelajar Pelajar Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penyelenggaraan Transportasi Bagi Transportasi Bagi Pelajar Pelajar Program Manajemen Lalu Lintas Rata-Rata Waktu Tempuh Kendaraan Angkutan Barang Barang dari dan Menuju Hub Jumlah Dokumen Kegiatan Kegiatan : Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Aksesibilitas Angkutan Barang Yang Barang Tersusun Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Sub Kegiatan : Survey Kinerja Survey Kinerja Angkutan Barang Yang Angkutan Barang Tersusun Program Pengendalian dan Persentase Ketaatan/Kepatuhan Pengawasan Dampak Lingkungan Kegiatan Usaha Terhadap Aspek Lingkungan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan : Pengendalian Pengendalian Pencemaran Udara Pencemaran Udara Dari Sumber Dari Sumber Bergerak Bergerak Jumlah Orang Yang Hadir Dalam Sub Kegiatan : Pembinaan dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Bermotor Waktu Pelaksanaan Kegiatan Sub Kegiatan : Pengujian Emisi Pengujian Emisi Gas Buang Gas Buang Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Program Pengembangan Sistem Rata-Rata Headway Angkutan Umum Transportasi Berkelanjutan (Angkot/Feeder) Rata-Rata Headway Angkutan Umum (Bus Kota) Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Transportasi Berkelanjutan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan : Pengelolaan Terminal Pengelolaan Terminal Angkutan Angkutan Umum Umum Waktu Pelaksanaan Operasional Sub Kegiatan : Operasional Pengelolaan Terminal Joyoboyo Pengelolaan Terminal Joyoboyo Waktu Pelaksanaan Operasional Sub Kegiatan : Operasional Pengelolaan Masa Peralihan Pengelolaan Masa Peralihan Terminal Purabaya Terminal Purabaya Waktu Pelaksanaan Operasional Sub Kegiatan : Operasional Pengelolaan Terminal Penunjang Pengelolaan Terminal Penunjang Terminal Tambak Osowilangun Terminal Tambak Osowilangun Jumlah Koridor Pengembangan Kegiatan : Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Waktu Pelaksanaan Operasional Sub Kegiatan : Operasional Penunjang Pelaksanaan Penunjang Pelaksanaan Pengembangan Angkutan Massal Pengembangan Angkutan Massal Jumlah Koridor Peningkatan Kualitas Sub Kegiatan : Peningkatan Layanan Angkutan Umum Kualitas Layanan Angkutan Umum Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sub Kegiatan : Sosialisasi Sosialisasi Angkutan Umum Angkutan Umum Jumlah Pelayanan Perijinan Kegiatan : Penyelenggaraan Angkutan Umum Yang Dikeluarkan Pelayanan Angkutan Umum Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Sub Kegiatan : Koordinasi Forum Forum LLAJ LLAJ Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Abdi Sub Kegiatan : Pemilihan Abdi Yasa Teladan Yasa Teladan Jumlah Perijinan Angkutan Umum Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Yang Dikeluarkan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum Jumlah Dokumen Survey Indikator Sub Kegiatan : Survey Indikator Kinerja Angkutan Umum Yang Kinerja Angkutan Umum Tersusun
1 kali
-
1 kali
141.661.412
1 kali
160.449.620
1 kali
182.001.524
1 kali
206.729.055
1 kali
2 dokumen
-
2 dokumen
614.047.498
2 dokumen
685.714.221
2 dokumen
613.938.731
2 dokumen
687.474.982
2 dokumen
4 dokumen
-
3 dokumen
569.764.796
3 dokumen
624.928.348
3 dokumen
685.741.736
3 dokumen
759.435.270
3 dokumen
2 kali
-
2 kali
461.553.505
2 kali
398.817.076
2 kali
494.539.328
2 kali
644.634.762
2 kali
12 kali
-
12 kali
1.990.267.828
12 kali
2.095.768.361
12 kali
2.225.281.036
12 kali
2.564.337.617
12 kali
12 kali
-
12 kali
1.990.267.828
12 kali
2.095.768.361
12 kali
2.225.281.036
12 kali
2.564.337.617
12 kali
Perhubungan
Surabaya
235.106.525
Dinas Perhubungan 772.712.440 Dinas Perhubungan 844.843.444 Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
540.539.110
Dinas Perhubungan 2.694.536.914 Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya
2.694.536.914
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
Dinas Perhubungan 570.058.255 Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya
570.058.255
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
120,4 menit
- 112,875 menit
421.062.558 106,235 menit
443.382.330 100,333 menit
470.782.129 95,0526 menit
542.513.194
90,30 menit
2 dokumen
-
2 dokumen
421.062.558
2 dokumen
443.382.330
2 dokumen
470.782.129
2 dokumen
542.513.194
2 dokumen
2 dokumen
-
2 dokumen
421.062.558
2 dokumen
443.382.330
2 dokumen
470.782.129
2 dokumen
542.513.194
2 dokumen
0%
-
0%
1.026.730.615
0%
1.138.584.654
0%
1.263.663.628
0%
1.403.627.734
0%
1.560.356.167
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
51 kali
-
51 kali
1.026.730.615
51 kali
1.138.584.654
51 kali
1.263.663.628
51 kali
1.403.627.734
51 kali
1.560.356.167
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
50 orang
-
50 orang
27.901.740
50 orang
44.931.694
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
51 kali
-
51 kali
998.828.875
51 kali
1.107.224.243
51 kali
1.228.360.480
51 kali
1.363.827.678
51 kali
1.515.424.473
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
26 menit
-
26 menit
25 menit
32.335.937.000
25 menit
34.334.201.779
23 menit
39.565.549.628
23 menit
41.574.412.334
43,32 menit
-
43,32 menit
42,57 menit
42,50 menit
41,83 menit
40,54 menit
100%
-
100%
100%
100%
100%
100%
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
12 kali
-
12 kali
8.461.925.165
12 kali
9.659.960.592
12 kali
11.044.156.867
12 kali
12.645.238.563
12 kali
14.499.182.363
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
12 kali
-
12 kali
2.538.945.934
12 kali
2.899.106.611
12 kali
3.315.416.797
12 kali
3.797.177.292
12 kali
4.355.284.156
12 kali
-
12 kali
3.006.351.142
12 kali
3.431.076.993
12 kali
3.921.608.075
12 kali
4.488.772.775
12 kali
Dinas Perhubungan 5.145.245.572 Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya
13 kali
-
13 kali
2.916.628.089
13 kali
3.329.776.988
13 kali
3.807.131.995
13 kali
4.359.288.496
13 kali
4.998.652.635
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
2 layanan
-
2 layanan
20.523.806.805
2 layanan
20.785.116.140
2 layanan
21.207.167.325
2 layanan
24.618.433.318
2 layanan
24.523.459.452
12 kali
-
12 kali
3.896.986.674
12 kali
4.451.325.062
12 kali
5.084.516.952
12 kali
5.807.779.095
12 kali
Dinas Perhubungan 6.633.923.798 Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya
2 layanan
-
2 layanan
16.338.121.668
3 layanan
16.013.650.235
4 layanan
15.767.100.253
5 layanan
18.415.148.217
6 layanan
17.448.852.190
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
350 orang
-
350 orang
288.698.463
350 orang
320.140.843
350 orang
355.550.120
350 orang
395.506.006
350 orang
440.683.464
7.500 ijin
-
7.500 ijin
1.722.420.931
7.500 ijin
1.890.860.268
7.500 ijin
2.082.877.587
7.500 ijin
2.301.877.747
7.500 ijin
2.551.770.519
12 kali
-
12 kali
678.205.822
12 kali
775.327.093
12 kali
886.397.298
12 kali
1.013.427.516
12 kali
1.158.720.248
1 kali
-
1 kali
127.233.005
1 kali
138.979.976
1 kali
152.886.991
1 kali
169.367.484
1 kali
188.915.473
7.500 ijin
-
7.500 ijin
616.553.267
7.500 ijin
633.632.813
7.500 ijin
652.131.746
7.500 ijin
672.168.022
7.500 ijin
693.869.401
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya
2 kali
-
2 kali
300.428.837
2 kali
342.920.386
2 kali
391.461.552
2 kali
446.914.725
2 kali
510.265.397
Dinas Perhubungan
Kota Surabaya
30.708.152.901
31.360.411
50 orang
35.303.148
50 orang
39.800.056
50 orang
570.058.255
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini disajikan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Perhubungan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan ditampilkan dalam table 6.1 sebagaimana berikut : Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2015
(1)
(2)
(3)
Indikator Tujuan Indeks Kualitas Udara 1 1 Ambien
2
3
4 5 6
Tingkat pertumbuhan ekonomi yang kategori transportasi dan pergudangan a. Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran b.Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program Nilai Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Jalan Kewenangan Kota dengan V/C ratio ≤ 0,95 a. Peningkatan Load Factor kendaraan umum (Angkot/Feeder) b. Peningkatan Load Factor kendaraan umum (Bus Kota)
Indikator Sasaran 1 Tingkat pemenuhan aspek administrasi dan aspek teknis pelaku Kegiatan Usaha terhadap 1 Pengelolaan Lingkungan 2 Persentase penyelesaian surat pengantar pendaftaran angkutan barang
Target Capaian Setiap Tahun
2016
2017
2018
2019
2020
2021
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
0
0
0
0
0
0
1,39%
1,39%
1,39%
1,39%
1,39%
1,39%
60%
62%
64%
66%
68%
70%
90,55% 90,84% 91,53% 91,96% 92,56% 93,05%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
30%
32%
34%
36%
38%
40%
22%
23%
24%
26%
28%
30%
34%
35%
36%
38%
40%
42%
0
0
(0
0
0
0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
71
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (10)
3
a. Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran perangkat daerah b.Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan 4 Jam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Sektor Perhubungan 5 Ratio jumlah kecelakaan fatal 6 Persentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan Indikator Program 1 Persentase Ketaatan/Kepatuhan Kegiatan Usaha Terhadap 1 Aspek Lingkungan 2 Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang dari dan menuju hub 3.1 a. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik b. Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 3.2 a. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dan Pelaporan Dokumen Perencanaan Strategis dan/atau Sektoral b. Persentase PD Lingkup Bidang Fisik dan Prasarana yang Dokumen Perencanaan Tahunannya Berkualitas 4 Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 5 a. Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan Kota b.Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas 6 a. Rata-rata headway angkutan umum (Angkot/Feeder) b. Rata-rata headway angkutan umum (Bus Kota) c. Persentase penyediaan sarana prasarana pendukung transportasi berkelanjutan 1
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.920 jam
1.920 jam
1.920 jam
1.920 jam
1.920 jam
1.920 jam
0,23
0,22
0,21
0,20
0,19
0,18
80%
82%
84%
86%
88%
90%
0
0
0
0
0
0
120,4 menit
112,88 106,24 100,33 menit menit menit
95,05 menit
90,30 menit
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60%
100%
100%
100%
100%
100%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
60%
100%
100%
100%
100%
100%
28,90 km/jm
29,19 km/jm
30,06 km/jm
31,27 km/jm
31,89 km/jm
32,53 km/jm
2%
2%
2%
2%
2%
2%
26 menit
26 menit
25 menit
25 menit
23 menit
23 menit
43,32 menit
43,32 menit
42,57 menit
42,50 menit
41,83 menit
40,54 menit
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Dinas Perhubungan tidak melakukan perhitungan terkait indikator tersebut
72
BAB VII PENUTUP
1.
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 merupakan Komitmen Perencanaan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan selama 5 tahun ke depan.
2.
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 nantinya akan digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan pada tahun – tahun berikutnya.
3.
Hal – hal yang dirasakan memerlukan perkembangan dan belum terakomodir serta dipandang strategis, akan diinventarisir kemudian dijadikan bahan masukan yang harus dibicarakan dalam forum Tim Teknis Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan instansi terkait lainnya.
4.
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 hendaknya dijalankan dengan penuh dengan tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Surabaya.
5.
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 diharapkan dapat membuat pelayanan Dinas Perhubungan semakin lebih baik.
73
LAMPIRAN
MATRIKS KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM,DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016-2021 VISI : MENUJU TRANSPORTASI KOTA YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN TUJUAN MISI Meningkatkan Kelancaraan Lalu Lintas Jalan
NARASI Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Baik
INDIKATOR Persentase Prosedur Operasi Standar (POS) yang diimplementasikan dengan Kepuasan baik Tingkat Pelayanan Kedinasan Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
SASARAN
2016 N/A
TARGET TAHUN 2017 2018 2019 2020 10% 20% 30% 40%
2021 50%
75%
76%
77%
78%
79%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60%
62%
64%
66%
68%
70%
80%
85%
90%
100%
Persentase kerjasama 66,67% 73,68% non perdagangan yang ditindaklanjuti
NARASI Mengelola Sarana dan Prasarana Serta Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
INDIKATOR Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Perencanaan Untuk Mendukung Keberhasilan Program
Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan
2016 100%
100%
PROGRAM TARGET TAHUN 2017 2018 2019 2020 100% 100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
NARASI 2021 100% Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Menyediakan Sistem Manajemen Transportasi yang Berkualitas
Persentase Jalan Kewenangan Kota dengan V/C ratio ≤ 0.95
Peningkatan Sistem Tingkat pertumbuhan Manajemen City ekonomi kategori Logistik transportasi dan pergudangan Meningkatkan Kualitas Udara dan Air
Indeks Kualitas Udara Ambien
Meningkatkan Penyediaan dan Peningkatan Load Kualitas Pelayanan Optimalisasi Sistem factor kendaraan Angkutan Umum Angkutan Umum umum (Angkot) Massal yang Peningkatan Load Berkualias dan factor kendaraan Ramah Lingkungan umum (Bis Kota)
88,48% 90,78% 93,09% 95,39% 97,70%
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
Program Pelayanan Tingkat kepuasan Administrasi pegawai terhadap Perkantoran pelayanan administrasi perkantoran 100% Program Persentase ketepatan Perencanaan waktu penyusunan Pembangunan dan pelaporan Daerah Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas
Tingkat capaian 90,55% 90,84% 91,53% 91,96% 92,56% 93,05% keberhasilan pelaksanaan program Persentase kegiatan yang penyerapan ≥ 76% anggarannya Persentase produk hukum daerah yang dihasilkan Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan
INDIKATOR
100%
100%
100%
100%
100%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
Mengoptimalkan Pelayanan Perizinan dan dan Non Perizinan Sektor Perhubungan
Jam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Sektor Perhubungan
1.920 jam
1.920 jam
1.920 jam
1.920 jam
1.920 jam
1.920 Program Pelayanan Persentase ketepatan jam Perizinan dan Non waktu pelayanan Perizinan perizinan dan non perizinan
30%
32%
34%
36%
38%
40%
Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas Pengguna Jalan
Ratio Jumlah Kecelakaan Fatal
0,23
0,22
0,21
0,20
0,19
0,18
1,39%
1,39%
1,39%
1,39%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22%
23%
24%
26%
28%
34%
35%
36%
38%
40%
2017 100%
2021 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
N/A
72%
74%
76%
78%
80%
60%
100%
100%
100%
100%
100%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
70%
72%
74%
76%
78%
80%
100%
100%
1,39%
TARGET TAHUN 2018 2019 2020 100% 100% 100%
2016 100%
1,39% Mengoptimalkan Prosentase 100% Sistem Manajemen Penyelesaian Surat Angkutan Barang Pengantar Pendaftaran Angkutan Barang 0,00 Mengoptimalkan Tingkat pemenuhan 0,00% Pengelolaan aspek administrasi Lingkungan untuk dan aspek teknis Menekan pelaku Kegiatan Pencemaran Udara Usaha terhadap dan Air Pengelolaan Lingkungan 30% Mengendalikan Persentase 80% Kelaikan Jalan Kendaraan Angkutan Kendaraan Umum yang Memenuhi 42% Angkutan Umum Persyaratan Teknis dan Laik Jalan
100%
100%
100%
100%
100% Program Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang
Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang dari dan menuju hub
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00% Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
Persentase ketaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan
0%
0%
0%
0%
0%
0%
82%
84%
86%
88%
Rata-rata headway angkutan umum (Angkot/feeder) Rata-rata headway angkutan umum (Bus Kota) Persentase penyediaan sarana prasarana pendukung transportasi berkelanjutan
26 menit
26 menit
25 menit
25 menit
23 menit
23 menit
43,32 menit
43,32 menit
42,57 menit
42,50 menit
41,83 menit
40,54 menit
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi
Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan
28,90 29,19 30,06 31,27 31,89 32,53 km/jam km/jam km/jam km/jam km/jam km/jam 2%
2%
2%
2%
2%
2%
120,4 112,875 106,235 100,333 95,0526 90,30 menit menit menit menit menit menit
MATRIKS KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM,DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016-2021 VISI : MENUJU TRANSPORTASI KOTA YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN KEGIATAN NARASI Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
INDIKATOR Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara
2016 0 unit
SUB KEGIATAN
2017 100 unit
TARGET TAHUN 2018 2019 100 unit 100 unit
2020 100 unit
NARASI 2021 100 unit Pemeliharan sarana perkantoran
INDIKATOR
2016 0 unit
ANGGARAN Rp 7.582.512.541
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara Pemeliharaan prasarana Jumlah prasarana 0 unit perkantoran perkantoran yang dipelihara Updating data sarana Jumlah data sarana dan 0 unit dan prasarana prasarana perkantoran perkantoran di SIMBADA yang terup-date di SIMBADA Penyediaan Barang dan Jumlah Jenis Barang 0 jenis 8 jenis 8 jenis 8 jenis 8 jenis 8 jenis Penyediaan Barang dan Jumlah Jenis Barang 0 jenis Rp Jasa Perkantoran dan Jasa Perkantoran Jasa Perkantoran dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah yang Disediakan Perangkat Daerah yang Disediakan Penyusunan dan Jumlah dokumen 0 9 9 0 0 0 Penyusunan dan/atau 0 Evaluasi Perencanaan penyusunan dan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen review proses bisnis dokumen Strategis evaluasi perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Penyusunan dan/atau 0 strategis perencanaan strategis Review Rencana dokumen yang disusun dan/atau Strategis dan Rencana direview Kerja Penyusunan Laporan 0 Kinerja (LKJ) Perangkat dokumen Daerah 14.714.600 14.714.600 14.714.600 14.714.600 14.714.600 14.714.600 Cetak Blangko Perijinan Jumlah Blangko Perijinan Intensifikasi Dan Jumlah Lembar Yang 25.000 Rp Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Ektensifikasi Sumber Tercetak Untuk Kegiatan di Bidang Angkutan Bidang Angkutan (Ijin Lembar Sumber Pendapatan Intensifikasi Dan Trayek) Yang Tercetak Daerah Bidang Ektensifikasi Sumber Cetak Buku Uji Jumlah Buku Uji Yang 87.500 Perhubungan Sumber Pendapatan Tercetak Buku Daerah Bidang 14.689.600 Cetak Karcis Parkir Jumlah Karcis Parkir Lembar Yang Tercetak Cetak Karcis Terminal Jumlah Karcis Terminal 47.280 Yang Tercetak Bendel Cetak Plat Uji Jumlah Plat Uji Yang 284.200 Tercetak Pasang Pelaksanaan Pengujian Jumlah Kendaraan 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 Pengujian Kendaraan Jumlah Kendaraan 55.000 unit Rp Kendaraan Bermotor Bermotor Yang unit unit unit unit unit unit Bermotor Tandes Bermotor Yang Melaksanakan Pengujian Melaksanakan Pengujian di UPTD PKB Tandes Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung
Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi
Jumlah Bangunan Sarana Prasarana Transportasi Yang Dibangun
Pembinaan Keselamatan Jumlah Masyarakat Yang Lalu Lintas Mengikuti Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas
1 1 1 1 1 1 Pembangunan Gedung bangunan bangunan bangunan bangunan bangunan bangunan Parkir/Park and Ride Penunjang Kinerja Pelaksana Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi Penyusunan Dokumen Penunjang Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi 2.510 orang
2.510 orang
2.510 orang
2.510 orang
2.510 orang
2.510 orang
Lomba Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tingkat SMA/SMK Negeri/Swasta se-Kota Surabaya Pembinaan Instruktur Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas bagi Masyarakat
Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas bagi Pelajar
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan
11.718 unit
11.718 unit
11.718 unit
11.718 unit
11.718 unit
11.718 unit
Pemeliharaan APILL Pemeliharaan CCTV dan VMS Pemeliharaan Marka Jalan Pemeliharaan Rambu
Jumlah Dokumen Penunjang Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Yang Disusun Pelaksanaan Lomba Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tingkat SMA/SMK Negeri/Swasta se-Kota Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Instruktur Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas bagi Masyarakat Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas bagi Pelajar Jumlah APILL Yang Dilakukan Pemeliharaan Panjang Marka Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan Jumlah Rambu Lalu Lintas Yang Dilakukan Pemeliharaan Jumlah CCTV dan VMS Yang Dilakukan Pemeliharaan
1 bangunan
Rp
ANGGARAN Rp 4.030.640.632
2018 100 unit
TARGET TAHUN ANGGARAN 2019 Rp 4.752.312.057 100 unit
Rp
ANGGARAN 5.603.196.103
2020 100 unit
Rp
ANGGARAN 6.606.427.819
2021 100 unit
Rp
ANGGARAN 7.789.284.493
1 unit
Rp
1.602.390.613
1 unit
Rp
1.364.462.039
1 unit
Rp
1.552.445.696
1 unit
Rp
1.769.371.026
1 unit
Rp
2.020.019.044
1 unit
Rp
11.190.348
1 unit
Rp
12.618.241
1 unit
Rp
14.248.400
1 unit
Rp
16.110.229
1 unit
Rp
18.237.505
8 jenis
Rp
10.894.048.796
8 jenis
Rp
8.794.048.796
8 jenis
Rp
8.794.048.796
8 jenis
Rp
8.794.048.796
8 jenis
Rp
8.794.048.796
-
1 dokumen
Rp
8.996.893
0 dokumen
Rp
-
0 dokumen
Rp
-
0 dokumen
Rp
-
0 dokumen
Rp
-
-
7 dokumen
Rp
20.387.607
0 dokumen
Rp
-
0 dokumen
Rp
-
0 dokumen
Rp
-
0 dokumen
Rp
-
-
1 dokumen
Rp
1.196.909
0 dokumen
Rp
-
0 dokumen
Rp
-
0 dokumen
Rp
-
0 dokumen
Rp
-
25.000 Lembar
Rp
82.500.000
25.000 Lembar
Rp
82.500.000
25.000 Lembar
Rp
82.500.000
25.000 Lembar
Rp
82.500.000
25.000 Lembar
Rp
82.500.000
87.500 Buku
Rp
696.626.637
87.500 Buku
Rp
697.142.519
87.500 Buku
Rp
697.731.783
87.500 Buku
Rp
698.404.870
87.500 Buku
Rp
699.173.703
14.689.600 Lembar
Rp
Rp
2.794.313.920 153.865.953
9.896.031.778
5.404.107.836
2.791.566.299 14.689.600
Rp
2.792.122.802 14.689.600
Lembar
Rp
2.792.758.465 14.689.600
Lembar
2.793.484.552 14.689.600
47.280 Rp Bendel 2.177.608.275 284.200 Rp Pasang 2.980.312.076 55.000 unit Rp
47.280 Rp Bendel 2.567.329.409 284.200 Rp Pasang 3.171.492.923 55.000 unit Rp
47.280 Rp Bendel 3.026.804.266 284.200 Rp Pasang 3.649.815.163 55.000 unit Rp
3.568.518.523
47.000 unit Rp
2.779.593.573 47.000 unit Rp
2.977.050.143 47.000 unit Rp
3.154.017.765 47.000 unit Rp
3.639.486.611 47.000 unit Rp
3.828.833.820
1 bangunan
Rp
41.640.844.007
1 bangunan
Rp
43.020.769.247
1 bangunan
Rp
44.344.400.526
1 bangunan
Rp
51.293.050.414
1 bangunan
3.830.568.193
Rp
51.916.879.888
21.322.596.889 0 rekening Rp
24.355.692.707
3 dokumen
3 dokumen
Rp
668.083.917
3 dokumen
Rp
254.095.696
3 dokumen
Rp
289.962.574
3 dokumen
Rp
330.931.076
3 dokumen
Rp
377.727.612
1 kali
Rp
129.211.370
1 kali
Rp
141.783.474
1 kali
Rp
155.698.969
1 kali
Rp
171.121.097
1 kali
Rp
188.236.059
50 orang
50 orang
Rp
29.937.178
50 orang
Rp
32.701.171
50 orang
Rp
35.973.410
50 orang
Rp
39.851.173
50 orang
Rp
44.450.699
300 orang
300 orang
Rp
97.295.827 300 orang
Rp
106.278.805 300 orang
Rp
116.913.581 300 orang
Rp
129.516.311 300 orang
Rp
144.464.773
2.160 orang
2.160 orang
Rp
567.332.381
2.160 orang
Rp
586.680.236
2.160 orang
Rp
612.463.341
2.160 orang
Rp
720.897.074
2.160 orang
Rp
738.123.933
285 unit
Rp
7.864.830.593
285 unit
Rp
8.367.138.744
285 unit
Rp
8.713.833.396
285 unit
Rp
9.134.498.977
285 unit
Rp
9.513.599.067
150 unit
150 unit
Rp
21.418.285.618
150 unit
Rp
22.364.805.838
150 unit
Rp
23.945.091.227
150 unit
Rp
29.452.754.473
150 unit
Rp
30.454.572.503
6.000 meter
6.000 meter
Rp
7.929.964.362
6.000 meter
Rp
8.286.640.236
6.000 meter
Rp
8.599.146.440
6.000 meter
Rp
9.027.339.895
6.000 meter
Rp
9.789.596.368
3.389.991.584 11.283 unit Rp
3.836.476.421
285 unit
11.283 unit
Rp
944.162.227
35.664.450.385
11.283 unit Rp
2.373.276.465 11.283 unit Rp
2.666.174.116 11.283 unit Rp
18.667.222.630 0 rekening Rp
153.327.165
0 rekening Rp
Rp
16.342.531.003 0 rekening Rp
152.855.475
0 rekening
1 kali
14.307.340.994 0 rekening Rp
152.442.525
Lembar
47.280 Rp Bendel 1.847.050.859 284.200 Rp Pasang 2.877.876.300 55.000 unit Rp
34.065.782.846
152.081.003
Rp
Lembar
47.280 Rp Bendel 284.200 Rp Pasang 5.907.357.983 55.000 unit Rp
Jumlah Kendaraan 47.000 unit Bermotor Yang Melaksanakan Pengujian di UPTD PKB Wiyung Progres Pembangunan Gedung Parkir/Park and Ride
2017 100 unit
3.002.690.405 11.283 unit Rp
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi
Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Dilakukan Pemeliharaan
15 lokasi
15 lokasi
15 lokasi
15 lokasi
15 lokasi
15 lokasi Pemeliharaan dan Operasional Parkir Elektrik Pemeliharaan Halte
Pemeliharaan Terminal Type C Penunjang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ
Waktu Pelaksanaan Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ
760 kali
760 kali
760 kali
760 kali
760 kali
760 kali
Penertiban Angkutan Umum dan Barang
Penertiban Hari Besar dan Insidentil Penertiban Parkir
Penertiban Terminal
Pengadaan Perlengkapan Jalan
Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Dilakukan Pemasangan
2.055 unit 2.055 unit 2.055 unit 2.055 unit 2.055 unit 2.055 unit Pengadaan APILL Pengadaan CCTV dan VMS Pengadaan Rambu
Usulan Musrenbang
Pengadaan Perlengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi Pengelolaan Parkir
Jumlah Lokasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Parkir
20 unit
20 unit
20 unit
20 unit
20 unit
20 unit
Pengadaan Perlengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
Penunjang Pengelolaan Parkir Penyelenggaraan Karcis Parkir Berhadiah Langsung
UPTD Parkir Wilayah Selatan UPTD Parkir Wilayah Timur UPTD Parkir Wilayah Utara Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi
Jumlah Lokasi Sarana Prasarana Transportasi Yang Dilakukan Pengembangan
3 3 3 3 3 3 Pemeliharaan dan bangunan bangunan bangunan bangunan bangunan bangunan Pengembangan Gedung Parkir/Park and Ride
Pemeliharaan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Penunjang Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan
Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas
Waktu Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan
DED Prasarana Lalu Lintas Jalan
12 kali
8 dokumen
12 kali
8 dokumen
12 kali
8 dokumen
12 kali
8 dokumen
12 kali
8 dokumen
12 kali
Pemberian Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan
Jumlah Lokasi Prasana Parkir Elektrik Yang Dilakukan Pemeliharaan dan Operasional Jumlah Lokasi Halte Yang Dilakukan Pemeliharaan Jumlah Lokasi Terminal Type C Yang Dilakukan Pemeliharaan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Angkutan Umum dan Barang Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Hari Besar dan Insidentil Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Parkir Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Terminal Jumlah APILL Yang Dilakukan Pemasangan Jumlah Rambu Lalu Lintas Yang Dilakukan Pemasangan Jumlah CCTV dan VMS Yang Dilakukan Pemasangan Baru Jumlah Lokasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Hasil Usulan Musrenbang Jumlah Lokasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi Waktu Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Pengelolaan Parkir Jumlah Hadiah Kegiatan Penyelenggaraan Karcis Parkir Berhadiah Langsung Yang Diberikan Waktu Pelaksanaan Kegiatan UPTD Parkir Wilayah Selatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan UPTD Parkir Wilayah Timur Waktu Pelaksanaan Kegiatan UPTD Parkir Wilayah Utara Jumlah Lokasi Gedung Parkir/Park and Ride Yang Dilaksanakan Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Jumlah Lokasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Dilaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi Jumlah Lokasi Pemberian Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan
Pembinaan Keselamatan Jumlah Nelayan yang bagi Nelayan Mengikuti Pembinaan Keselamatan Penjagaan Perlintasan Waktu Pelaksanaan Kereta Api Kegiatan Penjagaan Perlintasan Kereta Api 8 DED Prasarana Lalu Jumlah Dokumen DED dokumen Lintas Jalan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Tersusun Kajian Pengembangan Jumlah Dokumen Kajian ATCS-ITS di Surabaya Pengembangan ATCSITS di Surabaya Yang Tersusun
13 lokasi
13 lokasi
Rp
1.230.445.945
13 lokasi
Rp
1.345.048.191
13 lokasi
Rp
1.473.409.406
13 lokasi
Rp
1.617.470.619
13 lokasi
Rp
1.779.470.948
5 lokasi
5 lokasi
Rp
562.451.717
5 lokasi
Rp
646.020.046
5 lokasi
Rp
743.101.893
5 lokasi
Rp
855.992.740
5 lokasi
Rp
987.388.380
10 lokasi
10 lokasi
Rp
4.114.225.853
10 lokasi
Rp
4.136.494.802
10 lokasi
Rp
4.194.644.218
10 lokasi
Rp
4.933.540.757
10 lokasi
Rp
4.874.175.444
12 kali
12 kali
Rp
1.088.416.771
12 kali
Rp
1.238.798.311
12 kali
Rp
1.410.426.541
12 kali
Rp
1.606.319.042
12 kali
Rp
1.829.922.486
210 kali
Rp
1.414.549.635
210 kali
Rp
1.484.400.098
210 kali
Rp
1.607.490.099
210 kali
Rp
1.894.332.765
210 kali
Rp
1.957.518.032
150 kali
150 kali
Rp
1.176.003.905
150 kali
Rp
1.224.831.267
150 kali
Rp
1.263.101.623
150 kali
Rp
1.536.824.058
150 kali
Rp
1.595.101.739
250 kali
250 kali
Rp
1.143.558.050
250 kali
Rp
1.168.019.701
250 kali
Rp
1.184.760.117
250 kali
Rp
1.222.125.197
250 kali
Rp
1.240.109.287
150 kali
150 kali
Rp
426.758.299
150 kali
Rp
504.179.085
150 kali
Rp
596.838.548
150 kali
Rp
707.742.776
150 kali
Rp
840.491.432
35 unit
Rp
9.046.328.162
35 unit
Rp
10.210.506.159
35 unit
Rp
10.731.003.773
35 unit
Rp
11.196.331.732
35 unit
Rp
11.813.555.704
20 unit
20 unit
Rp
8.871.326.647
20 unit
Rp
8.905.039.438
20 unit
Rp
9.303.468.053
20 unit
Rp
10.561.395.800
20 unit
Rp
10.683.894.640
2.000 unit
2.000 unit
Rp
7.562.154.879 2.000 unit
Rp
7.682.646.502 2.000 unit
Rp
8.405.369.488 2.000 unit
Rp
11.247.380.740 2.000 unit
Rp
12.127.394.923
20 lokasi
20 lokasi
Rp
2.430.861.489
20 lokasi
Rp
2.591.973.775
20 lokasi
Rp
2.766.555.329
20 lokasi
Rp
2.956.073.938
20 lokasi
Rp
3.162.196.613
-
20 unit
Rp
2.740.356.080
20 unit
Rp
2.885.617.448
20 unit
Rp
3.063.740.607
20 unit
Rp
3.530.780.170
20 unit
Rp
3.710.048.723
14.773.554.391
12 kali
Rp
7.970.661.063
12 kali
Rp
8.445.351.195
12 kali
Rp
8.989.239.858
12 kali
Rp
10.545.186.418
12 kali
Rp
11.086.327.211
500 unit
500 unit
Rp
188.795.680
500 unit
Rp
203.251.354
500 unit
Rp
226.843.076
500 unit
Rp
248.774.789
500 unit
Rp
272.913.828
12 kali
12 kali
Rp
586.644.273
12 kali
Rp
600.368.872
12 kali
Rp
626.125.878
12 kali
Rp
648.826.059
12 kali
Rp
660.998.208
12 kali
12 kali
Rp
407.097.864
12 kali
Rp
414.262.777
12 kali
Rp
421.464.803
12 kali
Rp
449.284.086
12 kali
Rp
472.603.771
12 kali
12 kali
Rp
481.459.640
12 kali
Rp
482.140.317
12 kali
Rp
508.656.917
12 kali
Rp
521.593.242
12 kali
Rp
551.101.454
1 bangunan
Rp
2.374.988.067
1 bangunan
Rp
2.712.570.256
2 bangunan
Rp
3.056.221.283
2 bangunan
Rp
3.490.902.266
3 bangunan
Rp
3.739.885.968
2 bangunan
2 bangunan
Rp
5.704.612.809
2 bangunan
Rp
5.837.020.710
2 bangunan
Rp
6.184.302.380
2 bangunan
Rp
8.626.278.847
2 bangunan
Rp
9.002.705.834
12 kali
12 kali
Rp
13.017.092.431
12 kali
Rp
13.665.400.273
12 kali
Rp
14.347.292.445
12 kali
Rp
15.064.609.938
12 kali
Rp
15.819.302.266
100 bangunan
Rp
347.868.494
100 bangunan
Rp
396.308.952
100 bangunan
Rp
451.706.555
100 bangunan
Rp
515.064.898
100 bangunan
Rp
587.533.163
50 orang
50 orang
Rp
19.695.454
50 orang
Rp
21.646.354
50 orang
Rp
23.834.933
50 orang
Rp
26.293.597
50 orang
Rp
29.059.622
12 kali
12 kali
Rp
4.062.391.760
12 kali
Rp
4.246.824.421
12 kali
Rp
4.477.508.694
12 kali
Rp
5.166.366.819
12 kali
Rp
5.380.931.274
1 dokumen
Rp
131.370.523
1 dokumen
Rp
140.685.004
1 dokumen
Rp
151.457.633
1 dokumen
Rp
163.923.727
1 dokumen
Rp
178.357.721
1 dokumen
Rp
189.921.599
1 dokumen
Rp
208.309.449
1 dokumen
Rp
229.593.252
1 dokumen
Rp
254.241.921
1 dokumen
Rp
282.802.464
210 kali
35 unit
Rp
Rp
Rp
20 unit
12 kali
1 bangunan
100 bangunan
1 dokumen 1 dokumen
Rp
Rp
Rp
Rp
11.071.770.262
4.745.652.193
27.062.678.018
14.995.488.580
6.289.768.408
1.413.956.593
Lomba Tertib Berlalu Lintas Penyelenggaraan Andalalin
Waktu Pelaksanaan 1 kali Kegiatan Lomba Tertib Berlalu Lintas Jumlah Dokumen 2 Penyelenggaraan dokumen Andalalin Yang Tersusun
Rp
141.661.412
1 kali
Rp
160.449.620
1 kali
Rp
182.001.524
1 kali
Rp
206.729.055
1 kali
Rp
235.106.525
2 dokumen
Rp
614.047.498
2 dokumen
Rp
685.714.221
2 dokumen
Rp
613.938.731
2 dokumen
Rp
687.474.982
2 dokumen
Rp
772.712.440
3 dokumen
Rp
569.764.796
3 dokumen
Rp
624.928.348
3 dokumen
Rp
685.741.736
3 dokumen
Rp
759.435.270
3 dokumen
Rp
844.843.444
2 kali
Rp
461.553.505
2 kali
Rp
398.817.076
2 kali
Rp
494.539.328
2 kali
Rp
644.634.762
2 kali
Rp
540.539.110
12 kali
Rp
1.990.267.828
12 kali
Rp
2.095.768.361
12 kali
Rp
2.225.281.036
12 kali
Rp
2.564.337.617
12 kali
Rp
2.694.536.914
-
2 dokumen
Rp
421.062.558
2 dokumen
Rp
443.382.330
2 dokumen
Rp
470.782.129
2 dokumen
Rp
542.513.194
2 dokumen
Rp
570.058.255
1.028.960.480
50 orang
Rp
27.901.740
50 orang
Rp
31.360.411
50 orang
Rp
35.303.148
50 orang
Rp
39.800.056
50 orang
Rp
44.931.694
51 kali
Rp
998.828.875
51 kali
Rp
1.107.224.243
51 kali
Rp
1.228.360.480
51 kali
Rp
1.363.827.678
51 kali
Rp
1.515.424.473
12 kali
Rp
2.538.945.934
12 kali
Rp
2.899.106.611
12 kali
Rp
3.315.416.797
12 kali
Rp
3.797.177.292
12 kali
Rp
4.355.284.155
12 kali
Rp
3.006.351.142
12 kali
Rp
3.431.076.993
12 kali
Rp
3.921.608.075
12 kali
Rp
4.488.772.775
12 kali
Rp
5.145.245.572
13 kali
Rp
2.916.628.089
13 kali
Rp
3.329.776.988
13 kali
Rp
3.807.131.995
13 kali
Rp
4.359.288.496
13 kali
Rp
4.998.652.635
12 kali
Rp
3.896.986.674
12 kali
Rp
4.451.325.062
12 kali
Rp
5.084.516.952
12 kali
Rp
5.807.779.095
12 kali
Rp
6.633.923.798
2 layanan
Rp
16.338.121.668 3 layanan
Rp
16.013.650.235 4 layanan
Rp
15.767.100.253 5 layanan
Rp
18.415.148.217 6 layanan
Rp
17.448.852.190
350 orang
Rp
288.698.463 350 orang
Rp
320.140.843 350 orang
Rp
355.550.120 350 orang
Rp
395.506.006 350 orang
Rp
440.683.465
12 kali
Rp
678.205.822
12 kali
Rp
775.327.093
12 kali
Rp
886.397.298
12 kali
Rp
1.013.427.516
12 kali
Rp
1.158.720.248
1 kali
Rp
127.233.005
1 kali
Rp
138.979.976
1 kali
Rp
152.886.991
1 kali
Rp
169.367.485
1 kali
Rp
188.915.473
7.500 ijin
Rp
616.553.267
7.500 ijin
Rp
633.632.813
7.500 ijin
Rp
652.131.746
7.500 ijin
Rp
672.168.022
7.500 ijin
Rp
693.869.401
2 kali
Rp
300.428.837
2 kali
Rp
342.920.386
2 kali
Rp
391.461.552
2 kali
Rp
446.914.725
2 kali
Rp
510.265.397
Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas
Penyelenggaraan Waktu Pelaksanaan Transportasi Bagi Pelajar Penyelenggaraan Transportasi Bagi Pelajar Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang
Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang Yang Tersusun Pengendalian Waktu Pelaksanaan Pencemaran Udara Dari Kegiatan Pengendalian Sumber Bergerak Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak
Pengelolaan Terminal Angkutan Umum
Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Terminal Angkutan Umum
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
51 kali
51 kali
51 kali
51 kali
51 kali
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
Jumlah Dokumen 4 Penyelenggaraan dokumen Manajemen Lalu Lintas Yang Tersusun Survey Kinerja Lalu Jumlah Dokumen 2 kali Lintas Kegiatan Survey Kinerja Lalu Lintas Yang Tersusun Penyelenggaraan Waktu Pelaksanaan 12 kali Transportasi Bagi Pelajar Penyelenggaraan Transportasi Bagi Pelajar
1 kali
2 Survey Kinerja Angkutan Jumlah Dokumen Hasil dokumen Barang Kegiatan Survey Kinerja Angkutan Barang Yang Tersusun 51 kali
12 kali
Jumlah Orang Yang 50 orang Hadir Dalam Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Pengujian Emisi Gas Waktu Pelaksanaan 51 kali Buang Kendaraan Kegiatan Pengujian Bermotor Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Operasional Pengelolaan Waktu Pelaksanaan 12 kali Terminal Joyoboyo Operasional Pengelolaan Terminal Joyoboyo
Operasional Pengelolaan Terminal Penunjang Terminal Tambak Osowilangun Pengembangan Jumlah Koridor Angkutan Umum Massal Pengembangan Perkotaan Angkutan Umum Massal Perkotaan
2 layanan 2 layanan 2 layanan 2 layanan 2 layanan 2 layanan Operasional Penunjang Pelaksanaan Pengembangan Angkutan Massal Peningkatan Kualitas Layanan Angkutan Umum Sosialisasi Angkutan Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum
Jumlah Pelayanan 7.500 ijin Perijinan Angkutan Umum Yang Dikeluarkan
7.500 ijin
7.500 ijin
7.500 ijin
7.500 ijin
7.500 ijin Koordinasi Forum LLAJ Pemilihan Abdi Yasa Teladan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum Survey Indikator Kinerja Angkutan Umum
TOTAL
299.243.564
2 dokumen
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
Operasional Pengelolaan Waktu Pelaksanaan Masa Peralihan Terminal Operasional Pengelolaan Purabaya Masa Peralihan Terminal Purabaya
Rp
Rp
Rp
14.546.044.183
12 kali
Waktu Pelaksanaan 13 kali Operasional Pengelolaan Terminal Penunjang Terminal Tambak Osowilangun Waktu Pelaksanaan 12 kali Operasional Penunjang Pelaksanaan Pengembangan Angkutan Massal Jumlah Koridor 2 layanan Peningkatan Kualitas Layanan Angkutan Umum Jumlah Pelaksanaan 350 orang Kegiatan Sosialisasi Angkutan Umum Jumlah Pelaksanaan 12 kali Koordinasi Forum LLAJ Jumlah Pelaksanaan 1 kali Pemilihan Abdi Yasa Teladan Jumlah Perijinan 7.500 ijin Angkutan Umum Yang Dikeluarkan Jumlah Dokumen Survey 2 kali Indikator Kinerja Angkutan Umum Yang Tersusun
Rp
Rp
20.155.827.420
1.040.485.853
Rp 216.887.835.541
Rp 238.045.827.383
Rp 248.233.514.406
Rp 263.774.328.607
Rp 12.645.238.563
Rp 318.397.540.304
