LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Skema: √ Skema A, Jenis Laporan:
Skema B,
Skema C1
Tengah Tahunan, √ Tahunan2
LAPORAN IMPLEMENTASI PROGRAM HIBAH KOMPETISI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DOKTER (PHK PKPD) Tahun 2011
Universitas Katolik Atma Jaya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 2011
1 2
Berilah tanda untuk skema yang diajukan. Berilah tanda untuk jenis proposal yang sesuai.
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ DAFTAR ISI Lembar pengesahan …………………………………………………………………………...1 Daftar isi ………………………………………………………………………………………2 Bab 1 : Pendahuluan ………………………………………………………………………... 4 1. Pengembangan Bidang Unggulan FKUAJ ……………………………………6 2. Pemerataan Kesempatan Belajar Bagi Mahasiswa Berpotensi Yang Secara Ekonomi Tidak mampu .……………………………………………….. 7 3. Pengembangan Sistem Assessment untuk Meningkatkan Kompetensi Lulusan…………………………………………………………………………. 7 4. Pemantapan KBK Institusi Mitra ……………………………………………… 7 Bab 2 : Implementasi dan Pengelolaan Program …………………………………………… 9 A. Organisasi Pelaksana Kegiatan ………………………………………………… 9 B. Mekanisme Kerja Antar Pelaksana Kegiatan Dalam Struktur Organisasi …………………………………………………………………… 10 C. Pengembangan Kapasitas Pengelola Program ………………………………... 11 D. Sistem Prosedur Pengelolaan Program Menyengkut Keuangan dan Pengadaan ……………………………………………………………………. 11 E. Hambatan dan Kendala Serta Kiat-Kiat dalam Mengatasi Permasalahan………………………………………………………………….. 12 Bab 3 : Hasil yang dicapai ……………………………………………………………….. 14 A. Status Indikator Kinerja ……………………………………………………… 14 B. Status Kemajuan Fisik untuk Setiap Komponen Biaya ……………………… 17 C. Status Penyerapan Keuangan untuk Pelaksanaan Aktivitas …………………. 22 D. Analisis Capaian Kinerja Program Pengadaan dan Keuangan ………………. 25 E. Analisis Capaian Kualitatif …………………………………………………... 25 Bab 4 : Rencana Selanjutnya …………………………………………………………….. 28 A. Rencana Pengeluaran Anggaran untuk Tahun 2012 ………………………… 28 B. Rencana Implementasi Program, Pengadaan dan Keuangan untuk Tahun Anggaran 2012 ……………………………………………………….. 29 C. Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Pada Tahun Anggaran 2012 ………... 32 Bab 5 : Evaluasi Terhadap Desain dan Implementasi Aktivitas …………………………. 36 A. Program 1: Pengembangan Bidang Unggulan ……………………………….. 36
2
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ B. Program 2: Pemerataan Kesempatan Belajar Bagi Mahasiswa Berpotensi Yang Secara Ekonomi Kurang Mampu........…………………………………. 37 C. Program 3: Pengembangan Sistem Assessment untuk Meningkatkan Kompetensi Lulusan ………………………………………………………….. 39 Lampiran Lampiran 1: Pendidikan Tak Bergelar Domestik …………………………………………... 41 Lampiran 2: Pengerjaan Sipil ………………………………………………………………. 43 Lampiran 3: Pengadaan Barang …………………………………………………………….. 44 Lampiran4: Pengembangan Program ……………………………………………………….. 47 Lampiran 5: Tenaga Ahli Dalam Negri …………………………………………………….. 51 Lampiran 6: Hibah Penelitian ………………………………………………………………. 54 Lampiran 7: Pemberian Dana Publikasi Internasional ……………………………………... 58 Lampiran 8: Mengikuti Seminar Internasional ……………………………………………... 59 Lampiran 9: Kemitraan ……………………………………………………………………... 60 Lampiran 10: Lampiran Keuangan …………………………………………………………. 62 Lampiran Pendukung 1 ……………………………………………………………………... 70 Lampiran Pendukung 2 …………………………………………………………………….. 71 Lampiran Pendukung 3 …………………………………………………………………….. 73 Lampiran Pendukung 4 …………………………………………………………………….. 74 Lampiran Pendukung 5 …………………………………………………………………….. 85
3
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ BAB 1 PENDAHULUAN Pada tahun 2010, Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (FKUAJ) berhasil memenangkan Program Hibah Kompetisi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter (PHK-PKPD) untuk tahun 2011-2013 pada skema A (Lampiran Pendukung 1). Tujuan pelaksanaan PHK-PKPD ini adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas institusi pendidikan dokter di Indonesia sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kompetensi dokter yang diinginkan. Hibah skema A ditujukan untuk institusi pendidikan kedokteran yang terakreditasi A dan merupakan hibah untuk mengembangkan unggulan dan kemitraan. Sasaran atau tujuan utama yang ingin dicapai dalam tiga tahun melalui PHK-PKPD ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan unggulan yang dimiliki oleh FKUAJ. Dengan demikian FKUAJ menjadi salah satu fakultas kedokteran yang unggul di tingkat nasional dan internasional, terutama tema unggulan Kesehatan Perkotaan yang diusung oleh FKUAJ dengan fokus pada Kedokteran Adiksi, Geriatri dan Kedokteran Tropik. Hibah ini bertujuan juga untuk pemerataan kesempatan belajar bagi calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun tidak mampu secara ekonomi. Selain itu FKUAJ juga menjadi mitra 2 (dua) program studi skema B yaitu Program Pendidikan Dokter Universitas Pattimura (PPD Unpatti) dan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen (FKUHN). Dalam PHK-PKPD ini, FKUAJ mengajukan 4 (empat) program utama, yaitu: (1). Pengembangan Bidang Unggulan FKUAJ, yang dibagi lagi menjadi empat subaktivitas (a). Penyempurnaan Road Map Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Unggulan; (b). Pengembangan Kurikulum Sesuai Road Map Unggulan di Bidang Pendidikan untuk Meningkatkan Kompetensi Lulusan di Bidang Unggulan; (c). Peningkatan Kapasitas Dosen Muda untuk Melakukan Penelitian Sesuai dengan Road Map Bidang Unggulan; (d). Peningkatan Kapasitas Penelitian Bidang Unggulan FKUAJ di Tingkat Internasional. (2). Pemerataan Kesempatan Belajar bagi Mahasiswa Berpotensi yang secara Ekonomi Tidak Mampu. (3). Pengembangan Sistem Assessment untuk Meningkatkan Kompetensi Lulusan. (4). Pemantapan KBK Institusi Mitra. Adapun uraian keempat program tersebut adalah sebagai berikut: 1. PENGEMBANGAN BIDANG UNGGULAN FKUAJ a. Penyempurnaan Road Map pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang unggulan. Road map ini pada tahun 2011 telah tersusun dan saat ini telah diintegrasikan ke dalam RENSTRA FKUAJ lima tahun ke depan yang menunggu pengesahan oleh senat fakultas FKUAJ. b. Pengembangan kurikulum sesuai road map unggulan di bidang pendidikan untuk meningkatkan kompetensi lulusan bidang unggulan. Pengembangan kurikulum ini akan dilakukan pada tahun 2012 dengan pembuatan modul terintegrasi untuk memasukkan muatan unggulan dalam berbagai blok yang ada bersamaan dengan akan diberlakukannya kurikulum baru mulai tahun akademik 2012. Selain itu unggulan tadi akan ditonjolkan pula dalam pembukaan program S2 terkait bidang unggulan yang kegiatan persiapanannya akan mulai dilakukan di tahun 2012 ini. c. Peningkatan kapasitas dosen muda untuk melakukan penelitian sesuai dengan road map bidang unggulan. Capaian dari program ini dinilai dengan banyaknya proposal yang diikutsertakan dalam hibah penelitian eksternal. Diharapkan mulai tahun kedua jumlah proposal yang diikutsertakan dalam kompetisi hibah penelitian eksternal akan meningkat. 4
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ d. Peningkatan kapasitas penelitian bidang unggulan FKUAJ di tingkat internasional. Peningkatan kapasitas penelitian ini ditandai dengan semakin banyaknya publikasi internasional FKUAJ di bidang unggulan dan jumlah jejaring penelitian di bidang unggulan. Tujuan dari program ini adalah: 1. Dihasilkannya road map bidang unggulan yang telah disempurnakan untuk menjadi acuan bagi kegiatan tridarma perguruan tinggi. 2. Meningkatkan kompetensi lulusan di bidang unggulan. 3. Meningkatkan kapasitas dosen muda dalam melakukan penelitian bidang unggulan 4. Meningkatkan kapasitas penelitian bidang unggulan di tingkat internasional 5. Meningkatkan jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional. 6. Meningkatkan kemampuan dosen untuk berkompetisi dalam hibah penelitian nasional dan internasional. 7. Memperkuat jejaring nasional dan internasional di bidang unggulan. 2. PEMERATAAN KESEMPATAN BELAJAR BAGI MAHASISWA BERPOTENSI YANG SECARA EKONOMI TIDAK MAMPU Tujuan program beasiswa ini adalah untuk memperluas akses bagi calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi namun mengalami hambatan ekonomi. Target capaian untuk tahun 2011 adalah minimal tiga orang mahasiswa berpotensi yang secara ekonomi tidak mampu akan mendapat beasiswa untuk biaya hidup melalui program PHK-PKPD ini terpenuhi. Diharapkan capaian tahun 2012 tidak akan menemui kendala. 3. PENGEMBANGAN SISTEM ASSESSMENT UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI LULUSAN Tujuan program ini adalah: 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan FKUAJ 2. Mempertahankan kelulusan first taker FKUAJ untuk UKDI tetap di atas 90%. Capaian yang diharapkan dari program ini di tahun pertama adalah terbentuknya pusat CBT dan diujicobakan serta mulai dibangunnya bank soal. Selain itu pada saat yang bersamaan, OSCE yang telah berlangsung selama ini akan dikembangkan menjadi OSCE klinik disertai pembentukan bank skenario. Tahun kedua dan selanjutnya jumlah item dalam bank soal akan terus dikembangkan dan siap dilaksanakan sebagai salah satu exit exam bagi lulusan FKUAJ pada akhir tahun kedua program. Mulai tahun 2012 FKUAJ akan menjadi tuan rumah untuk try out OSCE UKDI dan pengalaman ini akan membantu kegiatan program 3. 4. PEMANTAPAN KBK INSTITUSI MITRA Program ini bertujuan agar institusi mitra mampu menyelenggarakan KBK pendidikan dokter dengan baik dan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan standar kompetensi pendidikan dokter Indonesia, dengan demikian diharapkan institusi mitra akan menjadi terakreditasi. Capaian yang diharapkan dalam program ini adalah terlaksananya pelatihan-pelatihan di bidang KBK untuk kedua institusi mitra di tahun pertama sampai pertengahan tahun kedua. Pada tahun kedua juga akan dipantau pelaksanaan KBK di kedua insitusi mitra serta pemberian bantuan teknis untuk persiapan akreditasi yang akan dilakukan pada tahun ketiga dengan target hasil akreditasi minimal C.
5
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Sesuai dengan Rencana Implementasi Program (RIP) yang disusun, kegiatan pada tahun 2011 yang direncanakan beserta implementasinya sampai dengan 31 Desember 2011, adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan bidang unggulan FKUAJ a. Penyempurnaan Road Map pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang unggulan. Implementasi penyusunan road map dimulai dengan mengirimkan staf FKUAJ untuk mengikuti program non degree training bidang pengembangan kurikulum kepada BPK FKUGM. Survei kepada dosen, mahasiswa dan alumni juga telah dilakukan melalui survei daring maupun dengan kuesioner tertulis. Tujuan dari survei ini untuk mengetahui respon stakeholders FKUAJ terhadap ketiga bidang unggulan yang ditetapkan. Selanjutnya telah pula dilakukan benchmarking ke FKUNDIP untuk mempertajam unggulan Geriatri, FKUNAIR untuk mempertajam unggulan Kedokteran Tropis serta FKUI untuk mempertajam unggulan Kedokteran Adiksi. Mengingat ahli kurikulum dan pendidikan yang tidak berstatus pegawai negeri sipil di Indonesia sulit untuk dijumpai, maka diputuskan untuk pemilihan Tenaga Ahli yang membantu penyusunan road map didanai oleh institusi FKUAJ dan tidak menggunakan dana World Bank. Kegiatan dengan tenaga ahli ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2011. Selanjutnya road map yang tersusun telah diintegrasikan juga ke dalam RENSTRA 5 tahunan yang saat ini juga tengah disusun. RENSTRA tersebut kemudian akan dibawa ke dalam sidang pleno senat fakultas selaku badan tertinggi, untuk disahkan di bulan Maret 2012. b. Peningkatan kapasitas dosen muda untuk melakukan penelitian sesuai dengan road map bidang unggulan. Implementasi kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi aktivitas hibah penelitian kepada seluruh staf pendidik FKUAJ sejak akhir tahun 2010. Selanjutnya dilakukan pengumpulan proposal-proposal untuk diseleksi pada kompetisi hibah penelitian ini. Terkumpul 12 proposal untuk 4 hibah yang tersedia. Tim seleksi proposal terdiri dari staf pendidik FKUAJ, maupun beberapa akademisi dan peneliti di lingkungan UAJ, sesuai dengan bidang penelitian yang diajukan. Juri dari luar Fakultas Kedokteran antara lain staf pendidik dari Fakultas Teknobiologi dan Fakultas Psikologi. Selanjutnya pemenang ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi hasil penjumlahan nilai dari 3 (tiga) orang juri. Nama-nama pemenang diusulkan ke CPCU DIKTI untuk mendapatkan pengesahan. Pengesahan ini baru didapat pada bulan Juni 2011 (Lampiran Pendukung 2), dengan demikian implementasi dari program ini mengalami keterlambatan selama 3 bulan. Mengingat beberapa proposal hibah penelitian tahun 2011 tidak menggunakan keseluruhan dana, terdapat kelebihan dana untuk hibah penelitian ini yang kemudian diluncurkan ke tahun 2012 dengan menambah jumlah hibah penelitian yang disediakan menjadi 5 buah hibah penelitian untuk staf pengajar muda dari sebelumnya 4 hibah. c. Peningkatan kapasitas penelitian bidang unggulan FKUAJ di tingkat internasional. Implementasi kegiatan ini dilakukan dengan sosialisasi aktivitas hibah penelitian untuk staf pendidik senior sejak akhir tahun 2010. Selanjutnya pada bulan Maret 2011 terkumpul 9 proposal yang termasuk kategori program ini. Tim seleksi proposal terdiri dari staf pendidik FKUAJ dan staf peneliti Fakultas Teknobiologi dan Fakultas Psikologi UAJ. Selanjutnya pemenang ditetapkan dengan nilai tertinggi hasil penjumlahan dari nilai 3 (tiga) orang juri. Nama-nama pemenang diusulkan ke CPCU 6
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ DIKTI untuk mendapatkan pengesahan. Pengesahan ini baru didapat pada bulan Juni 2011 (Lampiran Pendukung 3), dengan demikian implementasi dari program ini mengalami keterlambatan selama 3 bulan. Dalam program peningkatan kapasitas penelitian bidang unggulan FKUAJ ini juga terdapat program Overseas non degree training (ONDT) di bidang Kedokteran Tropik. Program ONDT ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2011 ke Mahidol University. (Lampiran Pendukung 4) Kegiatan Diseminasi hasil penelitian baru berhasil dilaksanakan 1 kali pada tahun 2011. Dengan pengalaman pelaksanaan kegiatan ini di tahun 2011, diharapkan pelaksanaan kegiatan ini di tahun 2012 akan lebih baik dan mencapai target yang telah ditetapkan. 2. Pemerataan kesempatan belajar bagi mahasiswa berpotensi yang secara ekonomi tidak mampu. Dalam program ini telah diseleksi 3 orang mahasiswa yang berpotensi akademik tinggi namun secara ekonomi kurang mampu. Saat ini nama ketiga mahasiswa tersebut telah mendapat pengesahan dari CPCU DIKTI dan kontrak pemberian beasiswa telah ditanda tangani (Lampiran Pendukung 5). Dalam kontrak yang dirancang, penerima beasiswa wajib kembali ke daerah asal untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di daerahnya. 3. Pengembangan sistem assessment untuk meningkatkan kompetensi lulusan. Implementasi sistem assessment ini dilakukan dengan dimulainya program pengumpulan soal-soal dari berbagai departemen untuk menjadi bank soal. Sebagian dari soal-soal yang terkumpul ini kemudian juga disampaikan melalui Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) regional untuk menjadi bank soal Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI). Persiapan untuk menjadi pusat CBT juga telah dilakukan dengan baik sehingga pada tanggal 26 Juli 2011, setelah diverifikasi oleh tim monevin UKDI, FKUAJ telah ditetapkan untuk menjadi salah satu pusat CBT untuk pelaksanaan UKDI mulai UKDI bulan Agustus 2011. Saat ini FKUAJ telah melakukan persiapan untuk meningkatkan sistem assessment lainnya, terutama untuk OSCE juga telah dilakukan agar FKUAJ siap menerapkan ujian OSCE sebagai salah satu exit exam dan turut menjadi pusat ujian OSCE untuk UKDI. 4. Pemantapan KBK institusi mitra Implementasi program ini agak terhambat disebabkan TOR dari institusi mitra baru disetujui oleh CPCU DIKTI. Walau demikian beberapa kegiatan terkait dengan kunjungan kerja dari institusi mitra ke FKUAJ telah dilaksanakan. Setelah TOR institusi mitra disetujui, telah dilakukan 8 (delapan) kegiatan pelatihan untuk Program Pendidikan Dokter Universitas Pattimura (PPD Unpatti) yaitu 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan di FKUAJ berupa kegiatan magang di perpustakaan, pelatihan pembuatan modul audiovisual dan pelatihan tenaga laboran dan skills lab serta 5 (lima) kegiatan yang dilaksanakan di PPD Unpatti berupa lokakarya desain cetak biru dan kurikulum, lokakarya pembuatan modul, lokakarya pembuatan buku ajar, lokakarya metode SCL serta lokakarya pemantapan sistem assessment. Kegiatan dengan mitra Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen (FKUHN) telah dilaksanakan 12 (dua belas) kali, yaitu 7 (tujuh) kegiatan yang dilaksanakan di FKUAJ berupa kajian implementasi pelaksanaan KBK, kajian implementasi sistem penjaminan mutu, magang di perpustakaan, non degree training sistem penjaminan mutu, pelatihan tenaga laboran dan skills lab, kajian implementasi sistem informasi KBK serta kajian implementasi sistem 7
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ kepaniteraan klinis serta 5 (lima) kegiatan yang dilakukan di FKUHN berupa lokakarya desain cetak biru dan kurikulum, lokakarya pembuatan modul dan buku ajar, lokakarya metode SCL, lokakarya pemantapan sistem assessment, lokakarya sistem penjaminan mutu. Kegiatan magang di perpustakaan serta pelatihan tenaga laboran dan skills lab dilakukan pada waktu yang bersamaan untuk kedua mitra FKUAJ ini. Dalam kegiatan pelatihan tersebut, staf FKUAJ yang memberikan pelatihan juga melaporkan perkembangan-perkembangan persiapan FK mitra dalam menghadapi akreditasi. Tampaknya FK mitra konsisten dalam menaati peraturan yang ditetapkan mengenai jumlah mahasiswa yang boleh diterima setiap tahunnya, yaitu tidak lebih dari 50 (lima puluh) mahasiswa baru per angkatan. Demikian pula dengan pembangunan fisik fasilitas belajar mengajar, penambahan jumlah staf akademik baru konsisten dilakukan oleh kedua FK mitra. Dalam anggaran 2012, koordinasi dan monevin akan dilakukan secara lebih intensif.
8
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ BAB 2 IMPLEMENTASI DAN PENGELOLAAN PROGRAM
A. Organisasi Pelaksana Kegiatan Struktur organisasi pelaksanaan kegiatan PHK PKPD di FKUAJ sedapat mungkin mengoptimalkan fungsi-fungsi yang telah ada. Tujuannya adalah agar aktivitas PHK-PKPD dapat terkonsolidasi serta sebagai bagian dari capacity building organisasi agar proses kerja yang terbentuk akan dibawa dalam budaya organisasi. Penanggung jawab utama kegiatan PHK PKPD di tingkat Universitas adalah Rektor selaku pimpinan institusi tertinggi. Dalam implementasinya, program-program akademik dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, serta Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan sebagai penanggung jawab keuangan. MONEVIN Kepala LPjM St. Nugroho, ST, MT
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM Rektor Prof. Dr. F.G. Winarno
KETUA PELAKSANA PROGRAM Dekan dr. Felicia Kurniawan, M.Kes. MONEVIN Kepala UJM Prof. Dr. Drg. Yvonne Suzy H., MKM
Direktur Eksekutif Dr. dr. Soegianto Ali, M.Med.SC
INSTITUSI MITRA
Wakil Direktur Eksekutif dr. Tena Djuartina, M.Biomed
Penanggung jawab Pengadaan Barang (Wahyudi Sugiharto, ST.)
Penanggung jawab Keuangan Wadek II Dr. Nanny Djaya, MS., Sp.GK.
PIC Program Kerjasama dengan Institusi Mitra dr. Veronika Maria S., M.Biomed
PIC Program Pengembangan Bidang Unggulan dr. Ignatio Rika, Elisabeth Rukmini Ssi,Sp.Ko MSc, PhD
PIC Program Pemerataan Kesempatan Belajar Wakil Dekan III dr. Astri Parawita Ayu, Sp.KJ.
PIC Program Pengembangan Assessment dr. Nawanto Agung, Sp.KO
Koordinator Aktivitas Penyusunan Road map Elisabeth Rukmini, Ssi, Msc, PhD
Koordinator Aktivitas PPD Unpatti dr. Linawati H., Sp.FK
Koordinator Aktivitas Hibah Penelitian dr. Zita Arisiela, M.Biomed.
Koordinator Aktivitas FK UHN dr. Lilis, Sp. PA
Koordinator Aktivitas Penelitian Unggulan FKUAJ dr. Edward Surjono, Sp.A.
Koordinator Aktivitas CBT dr. Fransisca Tjai, dr. Hanna Yolanda M.Biomed , MKes
Koordinator Aktivitas OSCE Dr. Poppy K.Sasmita, Sp.S..
Koordinator Aktivitas Peningkatan Kompetensi Lulusan Dr. Rahadian dr.Julia Jenny Hidayat,M.Biomed M.Biomed
Struktur Organisasi Pelaksana PHK-PKPD FKUAJ Ketua Pelaksana Program adalah Dekan FKUAJ dan Direktur Eksekutif adalah Wakil Dekan I. Pelaksanaan kegiatan PHK PKPD sehari-hari dikoordinasi oleh Direktur Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada Dekan. Direktur Eksekutif dibantu oleh beberapa koordinator yang bertanggung jawab dalam bagian pengelolaan program, bagian monitoring dan evaluasi, bagian pengadaaan barang dan jasa, bagian keuangan, serta beberapa staf pendukung. Untuk mengoptimalkan struktur yang telah ada, bagian monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM) tingkat Fakultas yang dalam pelaksanaannya 9
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPJM) tingkat Universitas. Demikian pula bagian Keuangan dilakukan oleh Wakil Dekan II. Dalam melakukan tugasnya Wakil Dekan II berkoordinasi dengan Wakil Rektor II di tingkat Universitas. Pelaksanaan masing-masing program berada di bawah tanggung jawab seorang Person in Charge (PIC) dan dibantu oleh Penanggung jawab Aktivitas. Pengelola di tingkat FK berkoordinasi dengan pengelola di tingkat Universitas secara rutin. Aspek-aspek penyelengaraan proyek, seperti pengadaan barang dan jasa, keuangan, penjaminan mutu melalui monitoring dan evaluasi internal terintegrasi dengan unit-unit dan struktur yang telah ada di UAJ, yaitu Biro Pengelola Prasarana dan Sarana, Biro Akuntansi, dan LPjM. Integrasi dari struktur-struktur yang ada antara lain terlihat pada beberapa SK pengadaan yang melibatkan unsur-unsur Universitas yang memang telah berpengalaman di bidangnya. B. Mekanisme kerja antar pelaksana kegiatan dalam struktur organisasi Dalam melaksanakan kegiatan, masing-masing Penanggung Jawab Aktivitas berpedoman pada TOR yang telah disetujui oleh CPCU. Panitia pelaksana kegiatan diusulkan namanamanya oleh Dekan FKUAJ untuk dibuatkan SK kepanitiaan oleh Rektor UAJ. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, Penanggung Jawab Aktivitas mengajukan permohonan dana dengan sepengetahuan Penanggung Jawab Program dan Direktur Eksekutif atau Pengelola Program kepada Penanggung Jawab Keuangan. Selanjutnya Penanggung Jawab Keuangan akan menentukan sumber dana untuk kegiatan tersebut sesuai dengan Proposal RIP dan TOR kegiatan yang telah disetujui. Permohonan pencairan dana kemudian ditujukan kepada Wakil Rektor II yang menangani bidang keuangan di Universitas. Selanjutnya Wakil Rektor II memerintahkan Karo Akuntansi Universitas untuk mencairkan dana sesuai dengan permintaan. Setelah pelaksanaan kegiatan, Penanggung Jawab Aktivitas akan membuat laporan kegiatan termasuk pertanggungjawaban keuangan kepada Penanggung Jawab Keuangan. Koordinasi dengan Universitas juga dilakukan untuk pengadaan barang. Setelah Procurement plan dan dokumen pengadaan disetujui oleh CPCU, maka pembentukan panitia pengadaan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor. Rektor membuatkan SK tim pengadaan yang juga melibatkan staf dan struktur yang ada di Universitas terkait dengan proses pengadaan ini. Pengadaan peralatan terkait IT misalnya juga melibatkan staf dari bagian Pengadaan Universitas dan Pusat Komputer Universitas sebagai anggota tim. Pengadaan buku akan melibatkan staf dari bagian Pengadaan Universitas dan Perpustakaan Universitas sebagai anggota. Adanya perbedaan ketentuan dalam pembuatan rekening penampung antara PHKI dan PHK PKPD pada tahap awal pelaksanaan sempat membingungkan pihak Universitas. Pada PHKPKPD dibutuhkan 2 (dua) rekening, yaitu rekening penampung dana hibah (World Bank) dan rekening penampung dana pendamping (DRK). Dengan adanya 2 rekening sumber dana kegiatan PHK-PKPD, awalnya terjadi kebingungan mengenai asal rekening untuk mendanai suatu kegiatan tertentu. Walau demikian setelah diadakannya beberapa kali pertemuan antara tim PHK-PKPD FKUAJ dengan Warek II dan Biro Akuntansi dan Keuangan Universitas, terjadi perbaikan dalam hal pencairan dana ini. Koordinasi antara tim PHK-PKPD, Warek II dan Biro Akuntansi dan Keuangan Universitas juga berperan dalam menyetujui pencairan dana non commitment untuk pembiayaan tenaga ahli yang membantu penyusunan road map pengembangan unggulan mengingat adanya kesulitan untuk mencari tenaga ahli bidang kurikulum yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disyaratkan dalam panduan PHK PKPD. Kegiatan penyusunan road map yang merupakan salah satu kegiatan vital sudah terlaksana di bulan Agustus 2011. 10
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Pada kegiatan program 1 yang berhubungan dengan hibah penelitian, tim PHK-PKPD FKUAJ juga melibatkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dalam kegiatannya, terutama pada proses seleksi proposal yang masuk. Beberapa anggota komisi ilmiah yang selama ini terlibat dalam penjurian proposal untuk hibah kompetisi penelitian di tingkat Universitas juga dilibatkan sebagai anggota tim seleksi hibah penelitian dari program Pengembangan Bidang Unggulan (program 1). Dalam kegiatan program 2, yaitu Pemerataan Kesempatan Belajar bagi Mahasiswa yang Mempunyai Potensi Akademik Tinggi namun Secara Ekonomi Kurang Mampu, kegiatannya juga dilaksanakan bersama dengan proses penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2011/2012. Dari proses tersebut 7 orang mahasiswa lolos seleksi. Tiga di antaranya mendapat beasiswa PHK-PKPD dan 4 orang mendapat beasiswa sumber lainnya. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait dengan kegiatan Penjaminan Mutu di Fakultas Kedokteran maupun Universitas. Kegiatan Monevin tersebut dengan demikian menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kegiatan rutin di Universitas dan Fakultas. Audit Monevin dari kegiatan PHK-PKPD ini telah dilaksanakan 3 (tiga) kali yaitu di akhir bulan Maret 2011, akhir bulan Juni 2011 dan akhir bulan September 2011. Audit berikutnya direncanakan dilaksanakan pada pertengahan bulan Januari 2012. C. Pengembangan kapasitas pengelola program Dalam melaksanakan PHK-PKPD, mulai dari penyusunan proposal lengkap (setelah proposal pendahuluan PHK-PKPD dinyatakan menang), penyusunan RIP tahun 2011, penyusunan TOR untuk mendapatkan persetujuan CPCU serta pelaksanaan aktivitas, tim PHK-PKPD telah mempelajari banyak hal terkait dengan pengelolaan program. Proses pelaksanaan suatu aktivitas PHK-PKPD mensyaratkan persetujuan proposal awal dan proposal lengkap serta RIP. Selanjutnya tiap TOR untuk pelaksanaan kegiatan juga membutuhkan telaah dan persetujuan terlebih dahulu agar sesuai dengan peraturan dan panduan yang ada. Selanjutnya setiap kegiatan yang dilaksanakan perlu dilaporkan kegiatannya serta dianalisis keberhasilan dan capaiannya. Setiap aktivitas juga harus dirancang untuk mencapai tujuan tertentu yang terkait dengan indikator yang terukur. Hal ini menyebabkan pengelola program harus terbiasa dengan pola berpikir sistematis dan pada akhirnya menjadi suatu kebiasaan dalam menyusun program. Selain hal-hal yang terkait dengan sistematika pelaksanaan kegiatan di atas, pengelolaan program PHK-PKPD dengan tenggat waktu yang kaku dan terbatas membuat pengelola program harus terbiasa bekerja keras dan disiplin dalam melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan serta melaporkan hasilnya segera. Pengalaman proses nego RIP membuat tim pengelola mampu membedakan dana efisiensi dengan dana sisa yang disebabkan oleh ketidaktelitian proses perencanaan anggaran. Pengalaman ini berguna untuk penyusunan RIP 2012 sehingga diharapkan dana sisa akibat perencanaan anggaran yang kurang tepat dapat ditekan. D. Sistem dan prosedur pengelolaan program menyangkut keuangan dan pengadaan Secara umum pengelolaan keuangan di UAJ bersifat sentralisasi di tingkat Universitas. Yayasan memperbolehkan Rektor membuka rekening-rekening khusus untuk tujuan-tujuan yang jelas. Terdapat 2 (dua) rekening khusus untuk menampung dana PHK-PKPD ini. Untuk 11
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ menampung dana dari World Bank dipakai rekening khusus atas nama Rektor UAJ yang pencairannya membutuhkan tandatangan Rektor bersama dengan Wakil Rektor II. Untuk menampung dana pendamping, dipakai rekening khusus atas nama Yayasan UAJ. Dalam hal persetujuan penggunaan dana pendamping, diperlukan persetujuan dari Universitas mengenai besaran-besaran dananya. Penggunaan dua rekening untuk menampung dana PHK-PKPD ini pada awalnya menyebabkan kebingungan mengenai asal rekening dana yang harus dicairkan, walau demikian dengan pertemuan beberapa kali antara Koordinator Keuangan PHK-PKPD dengan Wakil Rektor II dan Biro Akuntansi dan Keuangan Universitas, proses pencairan keuangan saat ini berjalan lebih baik. Proses pertanggungjawaban penggunaan dana juga sempat mengalami masalah karena adanya ketentuan internal UAJ yang mengharuskan bukti-bukti pengeluaran uang yang asli disertakan sebelum pertanggungjawaban keuangan dinyatakan selesai. Sementara itu Penanggung Jawab Keuangan PHK-PKPD juga membutuhkan bukti-bukti asli pengeluaran uang untuk dipertanggungjawabkan kepada tim audit PHK-PKPD pada saat pemeriksaan kelak. Permasalahan ini kemudian diatasi dengan cara seluruh bukti keuangan yang diserahkan kepada Universitas adalah fotokopinya, namun fotokopi tersebut diverifikasi oleh Bagian Akuntansi dan Keuangan Universitas berdasarkan bukti keuangan asli yang dilampirkan. Selanjutnya bukti keuangan asli dikembalikan kepada Koordinator Keuangan PHK-PKPD FKUAJ untuk disimpan. Proses pengadaan oleh tim PHK-PKPD juga melibatkan Bagian Pengadaan Universitas. Hal ini sesuai dengan Panduan Pelaksanaan PHK-PKPD, anggota tim pengadaan wajib melibatkan staf yang telah berpengalaman dalam proses pengadaaan. Untuk itu dalam setiap SK tim pengadaan yang ditetapkan oleh Rektor , terdapat staf Bagian Pengadaan Universitas karena mereka lebih berpengalaman dalam proses pengadaan barang tersebut. Selanjutnya anggota tim juga melibatkan staf dari bidang yang terkait, misalnya untuk pengadaan peralatan komputer, tim melibatkan staf Pusat Komputer Universitas dan untuk pengadaan buku, tim akan melibatkan staf Perpustakaan Universitas. Mengingat dokumen pengadaan FKUAJ yang first prior baru saja mendapat persetujuan, maka proses pengadaan barang baru saja dimulai dan sejauh ini belum dijumpai adanya kesulitan-kesulitan yang berarti. E. Hambatan dan kendala serta kiat-kiat dalam mengatasi permasalahan Secara umum hambatan dalam pelaksanaan program dapat dibagi menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 1. Berbeda dengan PHK-I yang pernah diterima oleh UAJ, PHK-PKPD programprogramnya khusus untuk Fakultas Kedokteran sehingga tidak banyak melibatkan Fakultas lain, terlebih kampus FKUAJ terpisah dari kampus pusat dimana Rektorat berlokasi. Hal ini menyebabkan gaung PHK-PKPD di tingkat Universitas kurang terasa, terutama pada tingkatan di bawah Rektor dan jajaran Wakilnya. Walau demikian dengan komunikasi yang intensif dan penyusunan prosedur-prosedur bersama dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan PHK-PKPD, permasalahan ini mulai teratasi. Di masa yang akan datang, komunikasi-komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk jajaran di bawah Rektorat akan lebih diintensifkan agar hambatan dalam pelaksanaan PHK-PKPD dapat diminimalkan. 2. Proses penyusunan proposal PHK-PKPD sejak awal telah melibatkan berbagai stakeholders FKUAJ, termasuk staf pendidik, alumni dan mahasiswa. Demikian pula sosialisasi mengenai berbagai kegiatan PHK telah dilaksanakan dalam berbagai kesempatan, tetapi ternyata masih ada beberapa orang yang tidak mengenali pelaksanaan program PHK-PKPD ini. Untuk meningkatkan awareness mengenai PHK-PKPD yang 12
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ saat ini tengah dilaksanakan di FKUAJ, sosialisasi berbagai kegiatan tetap dilaksanakan pada berbagai kesempatan berkumpulnya staf pendidik ataupun staf penunjang pendidikan FKUAJ. Sejak Januari 2011, tim pengelola PHK-PKPD FKUAJ juga menerbitkan buletin khusus untuk diedarkan di dalam lingkungan FKUAJ, terutama terkait dengan pelaksanaan program PHK-PKPD dan hasil-hasil yang telah dicapai. Dengan upaya dan sosialisasi kegiatan terus menerus diharapkan awareness internal terhadap PHK-PKPD akan meningkat. 3. Proses pengadaan di UAJ mewajibkan keikutsertaan bagian pengadaan universitas dalam tim. Bagian pengadaan tersebut sering kali berpatokan pada kriteria pengadaan untuk PHK-I yang sebenarnya berbeda dari kriteria PHK-PKPD. Kondisi ini menyebabkan prosedur pengadaan barang PHK-PKPD yang didapat FKUAJ menjadi sangat panjang dan rumit. Hal ini telah dicoba untuk diatasi dengan cara koordinasi dan penyampaian buku panduan pelaksanaan PHK-PKPD pada bagian universitas. Beberapa hambatan dan permasalahan yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah: 1. Lambatnya persetujuan TOR dari CPCU. Walau demikian, CPCU banyak membantu pelaksana PHK-PKPD dengan mengadakan berbagai workshop bagi pengelola PHKPKPD dari masing-masing institusi, terutama setelah dana World Bank diturunkan kepada institusi penerima hibah. Dengan workshop TOR yang diadakan, proses persetujuan TOR menjadi lebih lancar. Selain itu keterbukaan dari CPCU untuk memberikan pengarahan dan konsultasi TOR juga mempercepat proses persetujuan TOR. 2. Dana hibah baru diberikan kepada institusi penerima hibah pada akhir April 2011. Untuk FKUAJ sebagai institusi swasta, program-program boleh mulai dilaksanakan dengan pinjaman dari dana pendamping sehingga hal ini sangat membantu. Pada awal pelaksanaannya, sempat timbul kebingungan dari pengelola keuangan, tetapi hal tersebut saat ini telah berhasil diatasi. 3. Adanya beberapa ketentuan dalam panduan yang tidak disadari oleh institusi yang merancang program sebelumnya. Salah satu ketentuan yang dirasakan sangat menghambat adalah tidak diperkenankannya Pegawai Negeri Sipil untuk bertindak sebagai Tenaga Ahli. Mengingat ahli di bidang pendidikan dan kurikulum, terlebih kurikulum kedokteran, saat ini masih berpusat di beberapa Fakultas Kedokteran Negeri, tidak mungkin menemukan tenaga ahli di bidang kurikulum yang bukan Pegawai Negeri Sipil. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala ini, program pengembangan bidang unggulan penyusunan road map yang memerlukan tenaga ahli diputuskan oleh pengelola program untuk tetap dilaksanakan dengan menggunakan dana institusi non committed untuk honor tenaga ahli yang diminta. 4. Dana hibah tahap II yang seharusnya turun di bulan Oktober 2011 ternyata baru turun pada akhir bulan Desember 2011. Namun, sebagai FK swasta, kami diijinkan untuk menggunakan dana talangan sehingga kegiatan tetap dapat dilakukan.
13
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ BAB 3 HASIL YANG DICAPAI A. Status Indikator Kinerja Tabel 1 merangkumkan status indikator kinerja hingga bulan Desember 2011 dan gambaran status pada tahun yang akan datang. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melebihi target pencapaian adalah nilai rata-rata peserta UKDI FKUAJ (74,6 yang melebihi target 62) dan presentase kelulusan first taker FKUAJ untuk UKDI (hingga 95% pencapaian dari 90% target). Selain itu, terdapat lima indikator kinerja antara (IKA) dalam kerangka pengembangan bidang unggulan FKUAJ yang melebihi target pencapaian. Kelima IKA itu adalah “Persentase nilai mahasiswa >=B untuk blok bidang unggulan”, “Jumlah penelitian bidang unggulan per tahun oleh dosen muda”, “Jumlah presentasi penelitian bidang unggulan di seminar nasional dan termuat dalam proceeding”, “Jumlah presentasi penelitian di seminar internasional dan termuat dalam proceeding”, “Jumlah proposal yang menang dalam hibah kompetisi penelitian tingkat nasional”. Sementara, ada tiga IKA dalam kerangka program pemerataan kesempatan belajar yang melebihi target di tahun 2011. Ketiga IKA tersebut adalah: “Rasio keketatan seleksi calon”, “Jumlah seluruh penerima beasiswa di FKUAJ (dari sumber dana manapun)”, dan “Peningkatan nilai tes sebelum dan sesudah matrikulasi”. Dengan demikian, seluruh IKA program pemerataan kesempatan belajar mencapai lebih dari target yang diharapkan di tahun 2011. Pada program pengembangan CBT, IKA yang mencapai lebih dari target adalah “Jumlah item pada bank soal untuk ujian akhir blok”, “Jumlah item pada bank soal untuk progress test”dan “Rata-rata kelulusan langsung OSCE pada tiap semester”. IKU yang tercapai sesuai target adalah “Peningkatan mahasiswa baru yang mendapatkan beasiswa PKPD” yang dengan demikian sejalan dengan pencapaian IKA program pemerataan kesempatan belajar seperti tersebut di atas. IKA untuk program pengembangan bidang unggulan FKUAJ yang tercapai sesuai target adalah: “Tersusunnya road map”, (yang saat ini sedang menunggu pengesahan Senat Fakultas). “Tersedianya modul khusus bidang unggulan”, “Jumlah modul yang memuat bidang unggulan”, “Jumlah skenario terkait bidang unggulan” dan “Jumlah mitra kerja sama penelitian dalam negeri”. IKA dari program pengembangan CBT yang tercapai sesuai target adalah jumlah item pada bank soal CBT untuk exit exam. IKU yang tidak tercapai adalah “Jumlah publikasi di jurnal internasional” dan “Dilaksanakannya KBK di institusi mitra”. Publikasi di jurnal internasional belum dapat mencapai target dikarenakan mundurnya pengadaan tenaga ahli penulisan jurnal ilmiah internasional. Kemunduran ini dikarenakan kendala teknis procurement. Sementara itu IKU yang kedua sangat berkaitan dengan kuantitas SDM di institusi mitra. Jumlah SDM yang masih kurang untuk volume kerja yang besar jelas merupakan kendala bagi kedua institusi mitra untuk menyusun KBK berikut perangkatnya. IKA pengembangan bidang unggulan yang belum mencapai target adalah “Jumlah publikasi bidang unggulan di jurnal internasional”, “Jumlah publikasi bidang unggulan di jurnal nasional terakreditasi oleh dosen muda”, “Jumlah proposal yang diikutsertakan dalam hibah kompetisi penelitian di tingkat nasional”, dan “Jumlah mitra kerja sama penelitian internasional”. Jumlah publikasi bidang unggulan di jurnal internasional masih belum ada dengan mundurnya jadwal pengadaan tenaga ahli untuk penulisan jurnal ilmiah internasional 14
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ sebagaimana tersebut di atas. Sementara itu untuk jumlah publikasi bidang unggulan di jurnal nasional terakreditasi oleh dosen muda hingga saat ini baru ada satu publikasi karena terlambatnya penurunan dana dari pusat untuk hibah penelitian bidang unggulan bagi dosen yunior. Jumlah proposal yang diikutsertakan dalam hibah kompetisi penelitian di tingkat nasional pada tahun 2011 baru ada empat proposal, hal ini sangat mungkin disebabkan kurangnya diseminasi informasi hibah di tingkat nasional dan seringkali FKUAJ menerima informasi ini dalam kurun waktu yang sangat sempit. Jumlah mitra kerja sama penelitian internasional masih belum mencapai target karena berkaitan dengan minimnya jumlah diseminasi tingkat internasional dalam bidang unggulan. Tabel 1. Status Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Antara. No.
Keterangan
Baseline
2011 Target
Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah publikasi di 1. 1 1 jurnal internasional Peningkatan mahasiswa baru yang 2. NA 3 mendapatkan beasiswa PKPD Nilai rata-rata peserta 3. 61 62 UKDI FKUAJ Presentase kelulusan 4. first taker FKUAJ 90,6% >90% untuk UKDI Dilaksanakannya KBK 5. 31,6% 78,9% di institusi mitra Peningkatan belum 6. Akreditasi institusi terakredit NA mitra asi Indikator Kinerja Antara 1 Pengembangan Bidang Unggulan FKUAJ 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tersusunnya Road map Tersedianya modul khusus bidang unggulan Jumlah modul yang memuat bidang unggulan Jumlah skenario terkait bidang unggulan Persentase nilai mahasiswa >=B untuk blok bidang unggulan Jumlah publikasi bidang unggulan di jurnal internasional Jumlah publikasi bidang unggulan di jurnal nasional terakreditasi oleh dosen muda
2012
2013 Capaian Target
Capaian
Target
Capaian
0
3
NA
5
NA
3
6
NA
9
NA
74.6
63
NA
65
NA
95%
>90%
NA
>90%
NA
63,2%
75%
NA
100%
NA
NA
NA
NA
Terakredi tasi
NA
Acuan pengembangan tridarma
NA
Acuan pengembangan tridarma
NA
Belum sempurna
Perbaikan
Menunggu pengesahan rapat Senat Fakultas
1
1
1
3
NA
3
NA
15
18
18
20
NA
20
NA
15
20
20
25
NA
30
NA
64%
64%
97%
70%
NA
75%
NA
1
1
0
3
NA
5
NA
3
5
1
7
NA
10
NA
15
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Jumlah penelitian bidang unggulan per 0 4 7 5 NA tahun oleh dosen muda Jumlah presentasi penelitian bidang 9. unggulan di seminar 2 3 5 7 NA nasional dan termuat dalam proceeding Jumlah presentasi penelitian di seminar 10. internasional dan 1 5 14 9 NA termuat dalam proceeding Jumlah proposal yang diikutsertakan dalam 11. hibah kompetisi 1 8 4 15 NA penelitian di tingkat nasional Jumlah proposal yang menang dalam hibah 12. 0 0 1 1 NA kompetisi penelitian tingkat nasional Monograf di bidang 13. 0 0 0 0 0 unggulan Jumlah mitra kerja 14. sama penelitian dalam 0 2 2 3 NA negeri Jumlah mitra kerja 15. sama penelitian 0 3 2 3 NA internasional Jumlah penelitian yang 16. didanai lembaga 0 0 0 1 NA internasional Indikator Kinerja Antara 2 Program Pemerataan Kesempatan Belajar Rasio keketatan 17. NA 1:3 1:4 1:5 seleksi calon Jumlah seluruh penerima beasiswa di 18. 62 70 88 80 NA FKUAJ (dari sumber dana manapun) Peningkatan nilai tes 19. sebelum dan sesudah NA 25% 36% 25% NA matrikulasi Indikator Kinerja Antara 3 Pengembangan Sistem Assessment untuk Meningkatkan Kompetensi Lulusan Jumlah item pada bank 20. soal CBT untuk exit NA 200 200 500 NA exam Jumlah item pada bank 21. soal untuk ujian akhir NA 360 370 1080 NA blok Jumlah item pada bank 22. soal untuk ujian 200 300 400 400 NA progress test Pemanfaatan CBT 23. NA 0 0 3 blok NA untuk ujian akhir blok Rata-rata kelulusan 24. NA NA NA 75% NA langsung CBT di 8.
16
6
NA
10
NA
10
NA
20
NA
2
NA
3
NA
5
NA
4
NA
2
NA
1:7
90
NA
25%
NA
800
NA
1440
NA
500
NA
6 blok
NA
90%
NA
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ
25.
26. 27.
institusi pada exit exam Rata-rata kelulusan langsung OSCE pada akhir Prodi Profesi Dokter Rata-rata kelulusan langsung OSCE pada tiap semester Jumlah skenario OSCE
NA
NA
NA
75%
NA
90%
NA
65%
67,5%
80%
75%
NA
80%
NA
35
50
45
60
75
B. Status Kemajuan Fisik untuk Setiap Komponen Biaya B. 1. TOR 1. Policy Study Tujuan umum policy study adalah mendapatkan data yang memadai dari stakeholder guna penyusunan road map di bidang unggulan yaitu Kedokteran Adiksi, Geriatri dan Kedokteran Tropik. Capaian fisik policy study ini 95% (sembilan puluh lima persen). Kondisi ini sama dengan laporan tengah tahun, latar belakang keadaan ini juga telah dijelaskan dalam laporan tengah tahun. Data dari stakeholder telah dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara daring ataupun cetak pada kertas. Capaian yang kurang, yaitu 5% (lima persen), dikarenakan dana swakelola sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum digunakan sama sekali (lampiran 4 A). Terdapat kekurangpahaman mengenai penggunaan dana swakelola tersebut. Apakah dana swakelola untuk tracer study dapat digunakan untuk memberikan honorarium bagi penyusun dan penganalisa tracer study, serta dapatkah digunakan untuk penyusunan laporan tracer study tersebut? Pertanyaan ini sudah pernah kami lontarkan kepada CPCU tetapi belum ada jawaban yang pasti. B.2. TOR 2. Tenaga Ahli Untuk Penyusunan Road Map Kegiatan ini ditarik dari skema pendanaan PHK-PKPD. TOR ini telah ditarik dari pendanaan hibah dengan pertimbangan tidak adanya kepastian apakah PNS boleh menjadi tenaga ahli dalam bentuk konsultasi. Sampai saat ini, tenaga ahli di Indonesia yang terkait dengan bidang medical education masih tergantung pada pakar di beberapa FK universitas negeri. Kami merasa kesulitan menemukan pakar yang dapat menjadi konsultan di bidang penyusunan road map FKUAJ, yang telah berpengalaman dalam tridharma perguruan tinggi di fakultas kedokteran. Alasan utama ini membuat kami menarik skema pendanaan kegiatan ini dari PHK-PKPD dan mengajukan skema pendanaan kegiatan melalui dana internal universitas. Permintaan ini telah disetujui oleh rektorat. Konsultasi dilaksanakan sejak Juli awal dan dikaitkan dengan lokakarya mengenai penyusunan road map (terkait TOR 3 Lokakarya Penyusunan Road Map) pada tanggal 2-5 Agustus 2011. Selanjutnya dilakukan finalisasi dari road map yang tersusun dan pembuatan laporan akhir kegiatan. B.3. TOR 3. Lokakarya Penyusunan Road Map Tujuan kegiatan ini untuk merumuskan road map FKUAJ di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat agar unggulan FKUAJ di bidang Kedokteran Adiksi, Geriatri dan Kedokteran Tropik akan semakin nyata. Lokakarya diadakan pada tanggal 2-5 Agustus 2011. Capaian fisik kegiatan ini 100% (seratus persen) (Lampiran 4 C) dengan diselesaikannya laporan akhir kegiatan pada bulan bulan Agustus.
17
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ B.4. TOR 4. Pendidikan Tak Bergelar Domestik untuk Penyusunan Kurikulum TOR 4 telah dilaksanakan pada tanggal 4 April 2011 sampai tanggal 15 April 2011 di FK UGM Yogyakarta dengan keseluruhan dana berasal dari dana hibah Dikti. Empat staf yang mengikuti pelatihan yaitu dr. Lilis,SpPA, dr. Dyonesia Ary, SpPA, Dra. Ana Lucia Ekowati, M.Kes., dan dr. Ratnawati Linanta. Selanjutnya peserta kegiatan ini berperan aktif dalam penyusunan road map bidang unggulan terutama bidang pendidikan. Peserta berperan aktif dalam mengintegrasikan muatan unggulan, dalam hal ini bidang unggulan Kedokteran Adiksi, Kedokteran Geriatri dan Kedokteran Tropik, ke dalam kurikulum. Seluruh kegiatan dalam TOR ini telah selesai dilakukan. Dana yang tercantum pada lampiran (DND) pada kolom commited melebihi dana yang tertera di RIP. Hal ini dikarenakan anggaran yang disusun dalam RIP tidak sesuai dengan SBU sehingga reviewer PHK-PKPD pusat menyarankan perubahan dana agar sesuai dengan SBU. Capaian fisik dengan demikian lebih dari seratus persen (Lampiran 1 A). B.5. TOR 5. Peningkatan Kemampuan Dosen Muda dalam Melakukan Penelitian Melalui Hibah Penelitian TOR telah direvisi dan diterima pada minggu kedua bulan Maret 2011. Hibah telah disosialisasikan kepada seluruh staf pendidik FKUAJ dalam bentuk pengumuman tertulis, pengumuman yang diberikan kepada setiap departemen, buletin yang diterbitkan setiap bulan dan dibagikan kepada setiap departemen dan presentasi oral sejak minggu kedua bulan Januari. Proposal yang terkumpul berjumlah 12 proposal, masing-masing proposal direview oleh 3 orang reviewer, yaitu 2 orang dari FKUAJ dan 1 orang dari fakultas lain di UAJ. Pengumuman pemenang dilakukan secara tertulis pada tanggal 4 Maret 2011. Setiap pemenang diminta untuk merevisi proposal penelitiannya dan memberikannya kembali kepada panitia untuk dimintakan persetujuan dari CPCU. Pada tanggal 2 Februari 2011 diadakan pertemuan para reviewer untuk evaluasi proposal dan memberikan masukan untuk pelaksanaan hibah penelitian tahun yang akan datang. SK penunjukkan reviewer dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2011. Persetujuan dari CPCU keluar terlambat, sehingga kontrak penelitian baru ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2011dan dana penelitian baru diturunkan pada minggu I bulan Juli 2011. Pada akhir minggu kedua bulan Juli 2011, semua pemenang hibah telah mendapatkan 30% dari dana penelitian yang diajukan, dan penelitian dapat dimulai. Penelitian dimulai terlambat 3 bulan akibat persetujuan dari CPCU yang terlambat, sehingga dana tidak dapat dicairkan dan didistribusikan kepada pemenang hibah. Untuk menghindari peneliti terkena penalti yang bukan disebabkan oleh kesalahannya, maka dibuatkan addendum yang isinya memperpanjang masa penelitian hingga akhir bulan Februari 2012. Karena waktu mulai penelitian terlambat, maka monev dan turunnya dana penelitian tahap II (50% dari dana penelitian) juga mengalami keterlambatan. Dana tahap II telah diberikan akhir bulan Oktober 2011. Sebelum dana tahap II dicairkan, setiap peneliti membuat progress report. Selanjutnya, progress report kedua telah dikumpulkan pada akhir bulan November 2011. Dana tahap III (20%) diharapkan turun pada minggu kedua bulan Februari 2012 setelah laporan penelitian akhir diserahkan. Sesuai dengan addendum yang ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2011, maka akhir penelitian diperpanjang hingga 28 Februari 2011. Saat ini penelitian masih berlangsung dan belum ada peneliti yang sudah menyelesaikan panelitiannya sehingga capaian program baru 43%. (Lampiran 6 B).
18
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ B.6. TOR 6. Peningkatan Kapasitas Penelitian Bidang Unggulan di Tingkat Internasional Melalui Hibah Penelitian Sosialisasi Hibah telah dilakukan pada minggu kedua bulan Januari kepada seluruh staf pendidik FKUAJ dalam bentuk pengumuman tertulis, buletin bulanan dan presentasi oral. Proposal yang terkumpul berjumlah 9 proposal. Seluruh proposal yang masuk telah direview oleh reviewer. Masing-masing proposal direview oleh 3 orang reviewer, yaitu 2 orang dari FKUAJ dan 1 orang dari fakultas lain di UAJ. Hasil penilaian reviewer kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan tiga proposal pemenang berdasarkan hasil penilaian tertinggi. Pengumuman pemenang dilakukan secara tertulis pada tanggal 4 Maret 2011. Setiap pemenang diberikan surat untuk merevisi proposal penelitiannya dan memberikan kembali kepada panitia untuk dimintakan persetujuan dari CPCU. SK penunjukkan reviewer dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2011, sedangkan persetujuan dari CPCU baru dikeluarkan pada pertengahan bulan Juni 2011 dan dana penelitian baru diturunkan pada minggu I bulan Juli 2011. Dikarenakan adanya keterlambatan dalam persetujuan dari CPCU, maka penelitian dimulai 3 bulan terlambat. Untuk mencegah peneliti dikenakan penalti yang bukan merupakan kesalahannya maka dibuatlah addendum yang isinya memperpanjang masa penelitian hingga akhir bulan Februari 2012. Penurunan dana tahap dua telah dilakukan, penurunan dana dilakukan sebanyak dua kali ( 31 Oktober 2011 dan 16 November 2011) masing-masing 25% dengan total 50 %. Progress report dan laporan akhir tahun dibuat dengan melaporkan kemajuan dari masingmasing penelitian yaitu : • Gangguan Kognitif dan Mental Terhadap Kualitas Hidup Lansia di Kelurahan Kalianyar Jakarta Barat oleh dr. Nelly Tina Widjaja, MS target penelitian sampai dengan Februari 2012, capaian tahap persiapan sudah tercapai 30% dan pelaksanaan 65%. • Intervensi Terpadu Menuju Lansia Mandiri: Suatu Model Program Peningkatan Kualitas Hidup Lansia oleh Prof. Dr.drg.Yvonne Suzy Handajani, MKM target penelitian adalah bulan Juni 2012, capaian tahap persiapan 30% (total terpenuhi) dan pelaksanaan 50%. • Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Pasien HIV-AIDS yang Menjalani Terapi Antiretroviral di Kios Informasi Kesehatan Atma Jaya oleh dr. Dharmadi Agus, Sp. KJ target penelitian adalah bulan April 2012, capaian tahap persiapan 30% (total terpenuhi) dan pelaksanaan 70%. Hingga saat ini capaian program baru 31% (tiga puluh satu persen) karena penelitian masih berlangsung (Lampiran 6 A). B.7. TOR 7. PELAKSANAAN DISEMINASI HASIL PENELITIAN Sosialisasi Hibah telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 dengan melakukan presentasi oral dan pemberian handout kepada peserta sosialisasi. Pembukaan pendaftaran peserta yang akan melakukan diseminasi penelitian telah dilakukan dan diperoleh 4 orang peserta yang mendaftar, yaitu : Prof. DR. drg. Yvonne Suzy Handajani, MKM yang akan melakukan presentasi hasil penelitiannya dengan judul The Role of Participation of Religious and Social 19
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Organization on Disability of Elderly : Case Study in Jakarta, Indonesia di Melbourne Convention Centre pada : Ninth Asia/Oceania Regional Congress of Gerontology and Geriatrics 23-27 October 2011 Melboune Australia dr. Ayly Margaret, M. Biomed diseminasi penelitian pada “The 5th Regional Conference of Asia Pacific Organization for Cancer Prevention at International Conference Hall National Cancer Centre di Goyang, Korea” pada 2-3 November 2011. dr. Nelly Tina Widjaja, MS yang akan melakukan presentasi hasil penelitiannya yang berjudul “The Effects of Brain Vitality Exercise Training on Cognitive function, Balance, Quality of Life on Older People”. dr. Astri Parawita Ayu, Sp. KJ untuk melakukan diseminasi penelitiannya pada “Global Addiction Conference “ pada 5-7 Desember 2011 di Conference Centre Cardeal Cerejeira Universidade Catolica Lisbon, Portugal dengan melakukan presentasi oral dengan judul penelitian : 1. Psychopathology among Injecting Drug User with HIV at Kiosk for Helath Information Atma Jaya Catholic University of Indonesia 2. Perception of Private University Student in Jakarta towards harm Reduction in Drug Addiction Control Program Dari keempat peserta yang melakukan pendaftaran hanya satu orang yang diberangkatkan setelah mendapat persetujuan, peserta yang diberangkatkan adalah : dr. Astri Parawita Ayu, Sp. KJ. Dengan demikian capaian fisik program ini hanya 13% hingga akhir Desember 2011. (Lampiran 8) Kriteria tambahan untuk program diseminasi ini yang menyatakan pembiayaan hanya diberikan untuk presentasi oral menyebabkan dr. Ayly Margaret, M. Biomed dan dr. Nelly Tina Widjaja, MS batal diberangkatkan. Pada awalnya presentasi Prof. Dr. drg. Yvonne Suzy Handajani, MKM dialokasikan untuk presentasi oral namun karena persetujuan dari CPCU terlambat didapat dan pendaftaran terlambat dilakukan, panitia seminar mengubahnya menjadi presentasi poster dan dengan demikian menjadi tidak eligible untuk diberangkatkan.
B.8. TOR 8. Tenaga Ahli Untuk peningkatan penulisan di Jurnal Internasional Sampai bulan Desember 2011, kegiatan TOR 8 dengan judul “Tenaga Ahli untuk Peningkatan Kapasitas Penulisan di Jurnal Internasional” hanya mencapai 40% capaian (Lampiran 5 A). Kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2012 dikarenakan mundurnya proses NOL procurement. Perbedaan anggaran pada RIP dan TOR dikarenakan rencana awal akan memakai tiga orang tenaga ahli untuk membantu peningkatan kapasitas penulisan di jurnal internasional akan tetapi saat pembahasan TOR dengan CPCU, satu orang dianggap cukup untuk melakukan hal tersebut. Karena itu, anggaran TOR jauh lebih rendah dari yang dicantumkan pada RIP. Tenaga ahli yang diminta menjadi konsultan adalah Dr. Elvina Karyadi yang akan membimbing penulisan ilmiah di FKUAJ pada minggu keempat Januari 2012 dan melakukan konsultasi dengan penulis sejak pembimbingan hingga 4 minggu kerja. Konsultasi dilakukan secara perorangan ataupun kelompok melalui temu muka dan melalui surel. B.9. TOR 9. Lokakarya Untuk Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Penulisan di Jurnal Internasional Lokakarya untuk peningkatan kapasitas dosen dalam penulisan jurnal internasional akan diadakan pada tanggal 8-11 Agustus 2011. Kegiatan ini terbuka untuk staf akademik FKUAJ 20
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ dan mendatangkan seorang narasumber yaitu Dr. Tedjo Sasmono, dr.,M.Sc. dari Eijkman Institute yang telah berpengalaman dalam penulisan jurnal internasional. Capaian kegiatan ini seratus persen dengan dikumpulkannya laporan kegiatan bulan Agustus 2011. (Lampiran 4 D). B.10. TOR 10. Peningkatan Kemampuan Dosen Untuk Melakukan Publikasi Internasional TOR telah direvisi dan diterima pada minggu kedua bulan Maret 2011. Hibah telah disosialisasikan secara tertulis dalam buletin bulan April dan presentasi oral. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan kemampuan dosen untuk melakukan publikasi di jurnal internasional, meningkatkan jumlah publikasi internasional oleh dosen muda sekaligus untuk mengembangkan bidang unggulan FKUAJ di bidang Kesehatan Perkotaan, yaitu Kedokteran Adiksi, Geriatri, dan Penyakit Tropik. Pembiayaan diberikan dalam 2 bentuk, yaitu untuk biaya pendaftaran dan insentif bagi penulis. Hingga akhir bulan Desember 2011 tidak ada staf akademik yang mengajukan tulisannya untuk diikutsertakan dalam hibah ini. Hingga kini capaian kegiatan ini baru 15% (lima belas persen). B.11. TOR 11. Peningkatan Kapasitas Unggulan FKUAJ di Tingkat Internasional melalui Overseas Non-Degree Training (ONDT) Kegiatan ini diusulkan untuk mendukung program pertama FKUAJ dalam PHK-PKPD, yaitu mengembangkan bidang unggulan. Dengan pendidikan tidak bergelar di University of Mahidol, salah satu pusat kedokteran Tropik terkemuka di Asia, maka staf yang mengikuti program ini akan terbuka wawasannya di bidang kedokteran tropik agar dapat meningkatkan dan mengembangkan salah satu unggulan yang menjadikan FKUAJ sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kedokteran tropik. Pengetahuan dan keterampilan yang didapat dari pendidikan non gelar tersebut akan digunakan untuk mengembangkan bidang Kedokteran Tropik di FKUAJ. Peserta kegiatan ini adalah dr. Alius Cahyadi, dr. Hanna Yolanda, M.Kes. dan dr. Enty. Peserta kegiatan pergi ke Universitas tersebut pada tanggal 7 Agustus 2011 dan kembali pada bulan September. Capaian fisik kegiatan ini hingga Desember 2011 adalah 90%. Capaian fisik kegiatan ini pada tahun 2011 tidak mencapai 100% disebabkan oleh cara perhitungan yang menggunakan besaran anggaran yang direncanakan. Pada kegiatan TOR 11 ini terdapat penghematan harga tiket sehingga angka maksimum yang dapat dicapai adalah 90%. Pada bulan Juli, capaian TOR ini masih 45% (empat puluh lima persen) (Lampiran 1 B). B.12. TOR 12. Program Pemerataan Kesempatan Belajar bagi Mahasiswa Berpotensi yang Secara Ekonomi Kurang Mampu Program pemerataan kesempatan belajar pada tahun ini dimulai dengan kegiatan sosialisasi dan telah berjalan sampai pelaksanaan kegiatan matrikulasi. Persiapan dilakukan pada bulan Januari 2011 dengan memilih tim untuk seleksi beasiswa, yaitu: dr. Astri Parawita Ayu, SpKJ (ketua), dr. Irene Rusli, Sp.A (anggota), dr. Dewi, Sp.S (anggota). Sosialisasi dilakukan dalam rangkaian kegiatan promosi Unika Atma Jaya yang dilakukan oleh Marketing and Public Relation. Pada tahun ini daerah yang dituju adalah Kabupaten Belitung Timur (SMAN 1 Tanjung Pandan, SMAN 1 Manggar, SMAN 1 Kelapa Kampit, SMAN 1 Gantung), Propinsi Nusa Tenggara Timur (SMAN 1 Kupang; SMA Giovanni Kupang; SMA Mercu Suar, Kupang; SMA Syuradikara, Ende, Flores; SMAN 1 Bajawa; 21
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ SMA Regina Pacis, Bajawa), Kota Sukabumi (SMAN 1 Sukabumi; SMAN 3 Sukabumi; SMA BPK Penabur, Sukabumi; SMA Mardi Yuwana, Sukabumi). Proses sosialisasi sedianya dilakukan dalam rangkaian kegiatan promosi Unika Atma Jaya namun ketika program ini berjalan, Marketing and Public Relation (M&PR) Unika Atma Jaya telah hampir menyelesaikan agenda promosi untuk tahun 2010 sehingga sosialisasi informasi beasiswa tidak bisa dilakukan ke banyak tempat. Perbedaan waktu dimulainya kegiatan sosialisasi program pemerataan kesempatan belajar dengan agenda sosialisasi M&PR karena program pemerataan kesempatan belajar baru bisa berjalan sesudah mendapat persetujuan untuk TOR. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan penambahan daerah kunjungan promosi Unika Atma Jaya dan dilakukan juga penyampaian informasi melalui beberapa alumni FKUAJ. Setelah sosialisasi, tim seleksi beasiswa menerima berkas dari para calon penerima beasiswa sebanyak 15 berkas. Berkas-berkas tersebut diseleksi kelengkapan dan syarat-syaratnya. Para calon penerima beasiswa yang berkasnya lengkap dan memenuhi syarat bisa melanjutkan ke tahap berikut yaitu tes masuk FKUAJ gelombang III (13 Maret 2011). Untuk memperluas cakupan daerah maka dibuka kembali kesempatan untuk seleksi penerima beasiswa pada gelombang IV. Tim seleksi menerima 16 berkas yang kembali diseleksi kelayakannya untuk dapat mengikuti tes masuk gelombang IV (15 Mei 2011). Pada tahun berikut, seleksi sebaiknya hanya dilakukan pada satu gelombang tes masuk sehingga lebih efektif. Untuk itu kegiatan sosialisasi juga harus dilakukan lebih awal mengikuti jadwal rangkaian kegiatan promosi Unika Atma Jaya yang dilakukan oleh M&PR sejak bulan Agustus setiap tahun ajaran baru. Waktu yang efektif untuk melakukan seleksi adalah pada tes masuk gelombang 3 karena biasanya dilakukan pada bulan Maret sehingga memberi cukup waktu bagi kegiatan sosialisasi dan seleksi berkas. Setelah terpilih para penerima beasiswa maka dilakukan kegiatan matrikulasi untuk para penerima beasiswa. Dibentuk tim matrikulasi yang bertugas menyusun dan memberikan materi matrikulasi, sebagai berikut: No 1
Materi Ilmu Biologi Dasar Kedokteran
2
Ilmu Kimia
3
Ilmu Fisika
4 5
Bahasa Inggris Komputer
Fasilitator Dra. Ana Lucia Ekowati, M.Kes dr. Komang Ardi Wahyuningsih, M.Biomed Dra. Lies K. Wibisono, M.Si Elisabeth Rukmini, SSi., M.Sc., Ph.D Dra. Rita Dewi, M.Si. Jojor Lamsihar Manalu, S.Si, MT Evi Ulina M. Situmorang, S.Si, M.Si Elisabeth Rukmini, SSi., M.Sc., Ph.D dr. Irene Rusli, SpA dr. Dewi, SpS Unit Pengembangan Minat Mahasiswa AToMA (Advanced Technology of Medical Atma Jaya)
Dari hasil evaluasi kegiatan matrikulasi didapatkan bahwa waktu pelaksanaan kegiatan matrikulasi yang dilakukan sesudah tes masuk FKUAJ adalah tepat karena membantu mahasiswa menjadi lebih fokus dalam mempersiapkan diri memulai kuliah di FKUAJ. Materi yang diberikan juga tepat dan efektif untuk membantu persiapan kuliah mahasiswa. Modul yang diberikan juga dinilai baik sebagai panduan bagi para mahasiswa menjalani kegiatan 22
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ matrikulasi. Kegiatan matrikulasi yang dipersiapkan dan diberikan oleh dosen dari FKUAJ juga dianggap efektif. Untuk tahun depan sebaiknya matrikulasi juga disiapkan dan diberikan dengan metode yang sama, yaitu: a. Tim matrikulasi adalah dosen-dosen FKUAJ. b. Materi yang diberikan adalah Ilmu Biologi Dasar Kedokteran, Ilmu Fisika, Ilmu Kimia, Bahasa Inggris dan Komputer. c. Diberikan modul sebagai panduan bagi mahasiswa menjalani kegiatan matrikulasi. d. Kegiatan matrikulasi dilakukan setelah para mahasiswa diterima di FKUAJ. Penandatanganan kontrak beasiswa belum dilakukan karena saat ini nama-nama para penerima beasiswa program pemerataan kesempatan belajar belum mendapat pengesahan dari CPCU Dikti. Surat kontrak juga masih dalam proses penyusunan oleh bagian hukum Unika Atma Jaya. Belum ditandatanganinya kontrak juga membuat pemberian uang saku dan uang buku belum dilakukan. Kegiatan pendampingan mahasiswa saat ini sudah dilakukan pemilihan 16 dosen pembimbing akademik untuk seluruh mahasiswa angkatan 2011. Sudah dilakukan pertemuan para dosen pendamping untuk memberikan gambaran tugas yang akan dilakukan oleh para dosen pendamping nantinya. Para dosen pendamping juga dilibatkan dalam kegiatan pengenalan kampus mahasiswa baru angkatan 2011 sehingga sejak awal sudah berinteraksi dengan mahasiswa tersebut termasuk para penerima beasiswa. Pada tahun ini dipilih dr. Irene, SpA sebagai pendamping akademik bagi para penerima beasiswa. Monitoring dilakukan dengan cara pertemuan rutin dan komunikasi melalui telepon, juga dilakukan monitoring terhadap nilai setiap mata kuliah yang dijalani oleh mahasiswa. Jika ada masalah dalam belajar maka dilakukan diskusi dengan pendamping akademik dalam pertemuan untuk membahas masalah tersebut. Akan dilakukan juga monitoring terhadap Indeks Prestasi. Kendala yang paling besar yang dihadapi para mahasiswa penerima beasiswa adalah kesulitan dalam menyesuaikan metode belajar di Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya. Kondisi tersebut agak mengganggu proses belajar mahasiswa sehingga saat ini pendampingan difokuskan pada bagaimana membantu para penerima beasiswa untuk dapat menemukan metode belajar yang tepat dan dapat meningkatkan prestasi akademik. Tahun depan direkomendasikan untuk sejak awal diadakan pertemuan khusus antara pembimbing akademik dengan para penerima beasiswa untuk membahas metode belajar. Pendampingan dilakukan secara intensif pada semester awal untuk memonitoring kesulitan belajar yang mungkin dihadapi para mahasiswa penerima beasiswa. Direkomendasikan juga agar para dosen pendamping akademik tetap dilibatkan dalam kegiatan pengenalan kampus dan diberi pembekalan sehingga mereka lebih siap dalam melakukan pendampingan mahasiswa. Pemberian uang saku dilakukan secara rutin setiap bulan. Penanggung jawab program pemerataan kesempatan belajar membuat surat permohonan pencairan dana uang saku kepada direktur eksekutif, yang kemudian menyampaikan kepada penanggung jawab keuangan untuk pencairan dana tersebut. Uang saku diberikan kepada para penerima beasiswa melalui transfer ke rekening bank. Bukti tanda terima uang saku adalah dengan menggunakan bukti transfer dan kuitansi yang ditandatangani oleh para penerima beasiswa. Tidak ada kendala 23
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ berarti dalam pemberian beasiswa dan mekanisme yang sama sebaiknya tetap digunakan untuk tahun 2012. Pemberian uang buku dilakukan dengan mekanisme yang kurang lebih sama seperti pemberian uang saku. Penanggung jawab program pemerataan kesempatan belajar mengajukan permohonan uang buku kepada direktur eksekutif yang meneruskan kepada penanggung jawab keuangan untuk proses pencairan dana. Uang buku ditransfer kepada para penerima beasiswa melalui rekening bank. Bukti penggunaan uang adalah dengan bon/kuitansi dari toko tempat para mahasiswa membeli buku, sesuai dengan aturan bon/kuitansi PHKPKPD. Tidak ada kendala berarti dalam proses pemberian uang buku. Mekanisme yang sama sebaiknya dilakukan untuk tahun 2012. Proses pencarian sumber dana lain saat ini baru sampai menghubungi beberapa pihak yang mungkin bisa menjadi sumber dana, antara lain: Yayasan Alumni Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Proses pencarian sumber dana belum dapat dijalankan secara optimal karena rangkaian kegiatan dari sosialisasi, seleksi dan matrikulasi cukup memakan banyak waktu. Setelah rangkaian kegiatan tersebut selesai untuk tahun ini akan mulai dihubungi lagi beberapa pihak yang berpotensi menjadi sumber dana untuk keberlangsungan program beasiswa. Saat ini sudah dilakukan pembicaraan secara informal dengan Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya namun belum dapat diadakan rapat resmi terkait bantuan beasiswa dari alumni. Kendala yang dihadapi untuk bekerja sama dengan alumni saat ini adalah Ikatan Alumni sedang dalam proses pembentukan Yayasan Alumni. Kondisi tersebut membuat sulit menentukan waktu pertemuan yang tepat antara fakultas dan Yayasan Alumni. Segera setelah proses pembentukan Yayasan Alumni selesai, akan diadakan pertemuan untuk membahas bantuan beasiswa dari alumni. Sumber dana lain yang disasar untuk menjadi pemberi beasiswa adalah perusahaan farmasi. Sudah dilakukan komunikasi dengan beberapa perusahaan farmasi namun belum mendapatkan jawaban. Untuk tahun 2012 sebaiknya proses pencarian sumber dana lain untuk beasiswa dilakukan dalam rangkaian kegiatan sosialisasi. Pada saat mengunjungi daerah-daerah bisa juga menghubungi pemerintah daerah setempat atau institusi lain yang berpotensi menjadi sumber dana untuk program beasiswa. B.13. TOR 13. Tenaga Ahli untuk Computer Based Test Tidak jadi dilaksanakan karena modul untuk CBT dijanjikan akan diberikan oleh KB-UKDI. B.14. TOR 14. Lokakarya Pengembangan Sistem Computer Based Test Belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh modul CBT yang dijanjikan oleh KB-UKDI tersebut sampai saat ini belum didapat. (Lampiran 4 B) C. Status penyerapan keuangan untuk pelaksanaan aktivitas Total rencana anggaran 2011 adalah Rp. 1.790.647.880,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sementara total realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2011 adalah Rp. 818.103.606 (delapan ratus delapan belas juta seratus tiga ribu enam ratus enam rupiah) dengan demikian masih 24
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ terdapat sisa anggaran tahun 2011 sebesar Rp. 972.544.247,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Penyerapan dana hibah total hingga 31 Desember 2011 baru mencapai Rp. 625.664.302,- (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah) dari total rencana Rp. 1.540.127.880,- (satu milyar lima ratus empat puluh seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Hambatan penyerapan ini terutama pada proses pengadaan yang walaupun seluruhnya berdasarkan sistem shopping dan proses seleksi telah dilaksanakan, proses pembayaran hanya akan dilakukan beberapa saat setelah barang diterima dan proses persetujuan kontrak membutuhkan waktu yang cukup panjang. Selain itu rencana aktivitas diseminasi hasil penelitian ke luar negeri dan publikasi masih terkendala. Walau demikian proses pengadaan saat ini telah memasuki penandatanganan kontrak dan diharapkan penyerapan dana di bidang ini tidak akan banyak mengalami hambatan lagi. Demikian pula untuk tahun anggaran 2012, beberapa program telah disesuaikan. Aktivitas untuk pembiayaan diseminasi hasil penelitian dan publikasi sisa anggaran tahun 2011 telah disepakati untuk diluncurkan ke tahun 2013 dan untuk tahun anggaran 2012 dengan perencanaan yang lebih baik dan dengan pengalaman pelaksanaan di tahun 2011, diharapkan penyerapan anggaran akan lebih baik. (lampiran…) D. Analisis capaian kinerja program, pengadaan dan keuangan Capaian kinerja program secara keseluruhan kurang maksimal karena beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama, hasil review TOR program dari tim reviewer CPCU baru diterima pada 8 Maret 2011 dan beberapa TOR masih belum ditinjau. Beberapa TOR masih perlu direvisi dan diberikan tenggat waktu hingga 20 Maret 2011. Dalam kondisi ini, ada beberapa kegiatan yang sudah mendapatkan persetujuan, dengan demikian tim PHK-PKPD FKUAJ baru dapat menjalankan beberapa program saja. Faktor kedua, dana WB baru ditransfer 27 April 2011, dengan demikian untuk memulai kegiatan, tim harus menggunakan dana talangan dari perguruan tinggi. Seperti tersebut dalam Bab II, proses pencairan dana talangan sempat mengalami kendala. Kedua faktor tersebut membawa kemunduran dari jadwal pelaksanaan program. Persetujuan TOR yang tidak diperoleh dalam waktu serentak juga menyulitkan tim untuk mencapai target maksimal pelaksanaan program. Keserentakan juga diperlukan dengan bagian pengadaan. Sementara itu, NOL pengadaan baru diperoleh pada awal Juli 2011. Oleh karenanya, jika dilihat pada lampiran 3a, sub judul pengadaan barang, pengadaan buku dan pengadaan furniture; sangat kentara capaian fisik bagian pengadaan masih nol persen. Persiapan paling jauh dari bagian pengadaan adalah IT equipment yang mencapai tingkat dua puluh persen karena sudah ada pembukaan penawaran. Hal lain yang sebenarnya di luar prediksi tim pengelola adalah rendahnya serapan dana untuk proses pengadaan barang mengingat metode pengadaan seluruhnya adalah shopping. Rendahnya serapan dana ini karena proses first prior yang tadinya diperkirakan hanya membutuhkan persetujuan untuk proses seleksi ternyata juga membutuhkan persetujuan sampai kepada bunyi draft kontrak. Tertundanya proses first prior ini menyebabkan pengadaan lainnya yang post review juga menjadi tertunda. Saat ini proses tersebut telah berjalan dan barang akan diterima pada awal 2012 sehingga capaian fisik untuk hal ini baru akan terlaksana di awal 2012. E. Analisis Capaian Kualitatif Terdapat banyak sekali dampak positif yang bisa diambil dan dirasakan oleh tim manajerial maupun oleh orang yang tidak termasuk di dalam tim manajerial dengan adanya program PHK-PKPD ini. Di tingkat manajerial, tim dituntut untuk bekerja dengan cepat dan tepat 25
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ dalam mengambil kebijakan maupun keputusan. Jika iklim ini diteruskan, tentunya akan ada banyak pekerjaan di lingkungan Atma Jaya yang dapat terselesaikan dengan baik. Ini merupakan good practice yang dapat menjadi branding FKUAJ. Orang-orang yang terlibat dalam PHK-PKPD juga merasa mampu bekerja di bawah tekanan. Tekanan tersebut dirasakan terutama ketika dituntut untuk menjalankan dan menyelesaikan program dalam tenggat waktu yang sudah dirancang sebelumnya dengan tidak melupakan pekerjaan utama mereka sebagai tenaga pengajar di FKUAJ. Pemanfaatan waktu secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan seluruh tugas di bawah tekanan tersebut merupakan good practice lain yang bisa diterapkan di lingkungan FKUAJ. Tanggung jawab yang lebih besar dirasakan oleh tim manajerial disebabkan oleh tuntutan yang beragam baik dari CPCU maupun dari internal FKUAJ. Rasa tanggung jawab untuk menjawab dan menyelesaikan seluruh tuntutan tersebut dapat dianggap sebagai suatu good practice yang selanjutnya dapat dikembangkan sebagai budaya untuk bekerja secara efektif dan efisien dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi dan mengelola suatu masalah. Pengalaman menghadapi sistem birokrasi yang cukup kompleks, meskipun berat, juga menjadi pelajaran baik bagi tim PHK-PKPD. Tata cara administrasi berupa kelengkapan dokumen dan bukti untuk mengajukan proposal ataupun laporan juga menjadi good practice bagi tim. Jadwal yang ketat tetap harus diikuti sebab kemunduran lebih jauh lagi akan bermakna sekali terhadap kegiatan-kegiatan lainnya. Good practices juga kita pelajari dari institusi lain yang sempat dikunjungi oleh staf FKUAJ sebagai bagian dari kegiatan benchmarking mengenai unggulan kedokteran geriatri, adiksi dan tropik. Staf yang terlibat dalam kunjungan ini mempelajari banyak hal dari institusi tempat berkunjung. Sebagai contoh, FK UNDIP yang telah lama unggul dalam bidang kedokteran geriatri, memiliki tradisi bekerja kelompok (team working) yang baik pada tingkat klinik. Ada keterpaduan manajemen pasien lansia. Ini merupakan salah satu good practice yang perlu ditularkan ke FKUAJ. Peserta benchmarking juga terbuka wawasannya bahkan lebih dari target benchmarking yang sebelumnya ada di dalam TOR. Benchmarking ke institusi lain juga menularkan good practices dalam struktur organisasi. Dukungan pimpinan FK yang kita kunjungi terhadap perubahan kurikulum juga kuat, sehingga MEU dan pimpinan dapat menuangkan topik-topik yang menjadi unggulan institusinya ke dalam kurikulum pendidikan preklinik dan klinik dengan baik. Ini membuka mata staf FKUAJ yang berangkat benchmarking untuk dapat melakukan hal yang sama di FKUAJ. FKUI ataupun FK Unair, dua institusi yang dikunjungi untuk masing-masing unggulan topik adiksi dan tropik, juga memiliki keunggulan-keunggulan yang lain. Meskipun demikian dapat dilihat dari kebijakan institusi tersebut bahwa setiap topik penelitian atau pengembangan unggulan mendapat dukungan penuh dari segi finansial dan moril. Prioritas tidak selalu diberikan pada bidang unggulan saja, tetapi juga memfasilitasi bidang lainnya. Pengalaman untuk menyusun rencana kerja dengan detil juga menjadi good practice dari konsekuensi menerima PHK-PKPD ini. Jika hal ini diteruskan, maka kita akan memiliki budaya kerja yang baik. Pengalaman ini mengajak kita menyusun program dari titik paling awal dan menuangkan ke detil langkah. Sebagai contoh, dalam penyusunan kurikulum, kita tidak saja mempertimbangkan topik yang akan diberikan dan kompetensinya, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan SDM termasuk tingkat pendidikan yang diperlukan untuk dapat memenuhi tuntutan kurikulum. Pertimbangan SDM ini dengan demikian juga melibatkan pertimbangan finansial. Penyusunan rencana dan strategi lima tahunan juga terbantu dengan adanya kegiatan PHK-PKPD ini. Sebagai bagian dari penyusunan road map 26
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ lima tahun, renstra diperkaya dengan detil tiga unggulan yang telah dicanangkan dalam PHKPKPD FKUAJ. PHK-PKPD juga menciptakan kemitraan FKUAJ dengan PPD Unpatti dan FK UHN. Dari proses kemitraan ini, tim tidak saja membantu kedua mitra dalam sistem pendidikan kedokteran, tetapi dengan melihat proses yang berkembang tim juga belajar melihat kemampuan sendiri, mampu berkaca diri serta mampu berkomunikasi dengan pihak lain. Sebagai pembicara di institusi mitra, beberapa staf akademik FKUAJ yang dikirim merasa mendapat kemampuan untuk bisa melatih diri sebagai seorang presenter yang baik. Audiens yang dihadapi oleh pembicara di institusi mitra tentu berbeda dari yang kita hadapi di FKUAJ. Dalam hal ini, staf belajar mengenal perbedaan socio cultural. Pengalaman berinteraksi dengan staf akademik pada kedua institusi mitra juga memberikan energi positif karena audiens sangat tertarik untuk belajar, berpengharapan besar dan pekerja keras. Ada antusiasme dan upaya serius untuk berusaha lebih baik. Tentu iklim ini dengan sendirinya juga berpengaruh terhadap good practice dan selanjutnya budaya kerja FKUAJ. Kegiatan PHK-PKPD dirasakan oleh banyak staf akademik FKUAJ sebagai kegiatankegiatan yang memberikan arah pendekatan tujuan yang lebih rapat. Sebagai contoh, melalui hibah penelitian, staf pendidik terpacu untuk secara serius menjalani jadwal penelitian dengan ketat. Adanya sistem penalti jika terlambat menyelesaikan penelitian telah mendorong terciptanya good practice. Penalti untuk keterlambatan penyelesaian penelitian menjadi pemicu bagi peneliti untuk serius melakukan penelitian. Penulisan artikel hasil penelitian dibantu dengan adanya lokakarya.
27
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ BAB 4 RENCANA SELANJUTNYA A. Rencana pengeluaran anggaran untuk tahun 2012 Dalam Rencana Implementasi Program PHK-PKPD FKUAJ yang telah disetujui, program pengembangan yang akan dilakukan pada tahun 2011 terdiri dari (1) Program Pengembangan Unggulan dengan subaktivitas (a) Penyempurnaan Road Map Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Unggulan; (b) Pengembangan kurikulum sesuai road map unggulan di bidang pendidikan untuk meningkatkan kompetensi lulusan di bidang unggulan; (c) Peningkatan kapasitas dosen muda untuk melakukan penelitian; (d) Peningkatan kapasitas penelitian bidang unggulan FKUAJ di tingkat Internasional. (2) Program Pemerataan Kesempatan Belajar bagi Mahasiswa Berpotensi namun Secara Ekonomi Tidak Mampu. (3) Pengembangan Sistem Assessment untuk Meningkatkan Kompetensi Unggulan. (4) Pemantapan KBK Institusi Mitra. Untuk implementasi program tahun kedua telah disetujui anggaran sebesar Rp 3.471.196.098,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh delapan rupiah). Dana tersebut berasal dari dana program hibah sebesar Rp 3.164.253.938,- (tiga milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) dan dana pendamping institusi sebesar Rp 340.711.106,- (tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus sebelas ribu seratus enam rupiah). Total rencana anggaran 2011 adalah Rp. 1.790.647.880,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sementara total realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2011 adalah Rp. 818.103.606 (delapan ratus delapan belas juta seratus tiga ribu enam ratus enam rupiah) dengan demikian masih terdapat sisa anggaran tahun 2011 sebesar Rp. 972.544.247,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Penyerapan dana hibah WB hingga 31 Desember 2011 baru mencapai Rp. 625.664.302,- (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah) dari total rencana Rp. 1.540.127.880,- (satu milyar lima ratus empat puluh seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Hambatan penyerapan ini terutama pada proses pengadaan yang walaupun seluruhnya berdasarkan sistem shopping dan proses seleksi telah dilaksanakan, proses pembayaran hanya akan dilakukan beberapa saat setelah barang diterima dan proses persetujuan kontrak membutuhkan waktu yang cukup panjang. Selain itu rencana aktivitas diseminasi hasil penelitian ke luar negeri dan publikasi masih terkendala. Walau demikian proses pengadaan saat ini telah memasuki penandatanganan kontrak dan diharapkan penyerapan dana di bidang ini tidak akan banyak mengalami hambatan lagi. Demikian pula untuk tahun anggaran 2012, beberapa program telah disesuaikan. Aktivitas untuk pembiayaan diseminasi hasil penelitian dan publikasi dari sisa anggaran tahun 2011 telah disepakati untuk diluncurkan ke tahun 2013. Dengan pengalaman pelaksanaan di tahun 2011 dan perencanaan yang lebih baik, diharapkan penyerapan anggaran tahun 2012 akan lebih baik. Aktivitas pelaksanaan program PHK-PKPD secara umum meningkat dengan disetujuinya berbagai TOR kegiatan di tahun 2011 ini. Walau demikian terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan seperti kegiatan diseminasi hasil penelitian ke luar negeri yang merupakan salah satu kegiatan dalam program satu, mengembangkan bidang unggulan. Kendala kegiatan ini antara lain: pengumuman penerimaan abstrak dan batas akhir waktu pendaftaran yang sangat singkat dan penetapan peserta sebagai presenter untuk presentasi oral memerlukan konfirmasi 28
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ pendaftaran juga dalam waktu yang singkat. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan CPCU bagi peserta yang abstraknya diterima menyebabkan tertundanya pendaftaran sebagai peserta dan berakibat diubahnya format presentasi dari oral menjadi poster, sehingga tidak lagi eligible untuk dibiayai diseminasinya. Pengadaan barang yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2011 secara umum telah mencapai tahapan seleksi serta dalam proses persetujuan CPCU dan WB untuk eksekusi pengadaan barang tersebut. Untuk anggaran tahun 2011 terdapat efisiensi sejumlah Rp. 49.677.490,- (empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) yang berasal dari efisiensi pengadaan barang dan buku pustaka serta pengembangan staf tidak bergelar ke luar negeri. Selain itu terdapat pemotongan sebesar Rp. 13.710.000,- (tiga belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dari dibatalkannya pengadaan media sosialisasi beasiswa dan alokasi beasiswa yang berlebih. Terdapat sejumlah dana untuk kegiatan 2011 yang diluncurkan untuk tahun anggaran berikutnya yaitu sejumlah Rp. 330.282.100,- (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah) yang merupakan anggaran untuk pengadaan jasa konsultan, pekerjaan sipil berupa renovasi ruang laboratorium komputer sebagai pusat computer based test untuk UKDI, sisa dana hibah penelitian, policy study, lokakarya, diseminasi hasil penelitian ke luar negeri dan publikasi internasional. Dari dana efisiensi dan luncuran tersebut, direncanakan pelaksanaan kegiatan tambahan untuk menunjang pencapaian indikator, terutama untuk kegiatan-kegiatan dan indikator yang tercantum dalam program utama yaitu pengembangan bidang unggulan. Kegiatan yang ditambahkan untuk tahun kedua ini berupa persiapan pembukaan program S2 di bidang unggulan serta peningkatan sistem assessment. Selain itu jumlah hibah penelitian untuk staf dosen muda ditambahkan jumlahnya dari 4 hibah menjadi 5 hibah untuk tahun 2012 ini. B. Rencana implementasi program, pengadaan dan keuangan untuk tahun anggaran 2012 Sejak Januari hingga Desember 2012 telah dilaksanakan beberapa program dan subaktivitas yang direncanakan. Pelaksanaan beberapa subaktivitas mengalami keterlambatan karena berbagai kendala sebagaimana yang disampaikan pada Bab 2 laporan ini. Dengan perencanaan dan koordinasi yang lebih baik, serta dilakukannya berbagai terobosan, tim pengelola program PHK-PKPD berusaha agar berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2012 dapat terlaksana. 1. Rencana Implementasi Program untuk tahun anggaran 2012 Berbagai subaktivitas dan kegiatan untuk menunjang program yang direncanakan di tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut: (1) Pengembangan Bidang Unggulan FKUAJ (a) Penyempurnaan road map tridharma perguruan tinggi di bidang unggulan, capaian fisik kegiatan telah mencapai 95%. Pada saat laporan ini disusun, telah dilangsungkan kegiatan lokakarya road map dan penetapan tenaga ahli untuk membantu penyusunan road map tersebut dengan dana pendamping institusi non-commitment. Demikian pula road map yang disusun tersebut telah diintegrasikan ke dalam RENSTRA yang tengah disusun. Saat ini masih diperlukan pengesahan RENSTRA dalam rapat senat fakultas yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Maret 2012 ini. (b) Pengembangan kurikulum sesuai road map unggulan di bidang pendidikan untuk meningkatkan kompetensi lulusan bidang unggulan. Kegiatan subprogram ini di tahun 2012 adalah pembuatan modul khusus untuk muatan bidang unggulan di berbagai blok yang ada serta persiapan pembukaan prodi S2 bidang unggulan.
29
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ (c) Peningkatan Kapasitas Dosen Muda untuk Melakukan Penelitian sesuai dengan road map di Bidang Unggulan. Pada subaktivitas ini terdapat beberapa kegiatan, yaitu Pembentukan Kelompok Riset Unggulan sesuai dengan road map; membangun inisiatif dosen muda untuk melakukan penelitian bidang unggulan dengan hibah penelitian; memberikan kesempatan kepada staf pendidik untuk melakukan diseminasi hasil penelitian melalui forum ilmiah di tingkat Internasional. Pemenang hibah penelitian tahun 2011 wajib mengumpulkan laporan penelitian pada bulan Februari 2012 yang sesuai dengan adendum kontrak. Tahun 2012 ini, jumlah hibah penelitian meningkat menjadi 5 hibah disebabkan adanya luncuran dana sisa dari tahun anggaran 2011. Kegiatan diseminasi hasil penelitian pada seminar tingkat internasional pada tahun anggaran 2012 ini ditargetkan 9 (sembilan) paket. (d) Subaktivitas peningkatan kapasitas penelitian bidang unggulan FKUAJ di tingkat internasional. Pada subaktivitas ini terdapat beberapa kegiatan yaitu hibah penelitian; diseminasi hasil penelitian di tingkat internasional dan penguatan jejaring penelitian di bidang unggulan. Dari kegiatan tersebut, untuk hibah penelitian telah dipilih 3 proposal dari hasil seleksi 9 proposal yang masuk. Sama seperti hibah penelitian untuk junior, terdapat keterlambatan pengesahan pemenang hibah penelitian senior serta penyerahan dana tahap pertama. Untuk itu telah dibuatkan addendum pada kontrak penelitian dengan pemenang hibah yang memperbolehkan penyerahan laporan akhir penelitian pada bulan Februari 2011. Untuk tahun anggaran 2012, jumlah hibah penelitian yang disediakan tetap sejumlah 3 hibah. Untuk kegiatan diseminasi hasil penelitian di tingkat internasional, saat ini telah ada satu peneliti yang mengajukan permohonan untuk kegiatan diseminasi ini disebabkan abstraknya diterima pada forum ilmiah internasional. Di tahun anggaran 2012, jumlah paket kegiatan diseminasi yang dianggarkan sejumlah 9 paket, sementara sisa anggaran dari tahun 2011 akan diluncurkan ke tahun anggaran 2013. Untuk aktivitas penguatan jejaring penelitian di bidang unggulan kedokteran tropik, pada bulan Agustus telah dilaksanakan ONDT ke Mahidol University, Thailand. Selain itu, beberapa kerja sama penelitian untuk bidang geriatri, kedokteran tropik dan kedokteran adiksi tengah dijajaki. Pada tahun anggaran 2012, direncanakan adanya bentuk nyata dari kerja sama penelitian untuk bidang-bidang unggulan ini. (2) Program pemerataan kesempatan belajar bagi calon mahasiswa berpotensi yang secara ekonomi kurang mampu. Sosialisasi program ini dilaksanakan melalui mekanisme promosi Unika Atma Jaya ke berbagai daerah. Selanjutnya dilakukan seleksi calon mahasiswa penerima beasiswa, program matrikulasi, program pendampingan dan pencarian sumber dana lainnya untuk beasiswa. Sosialisasi mengenai beasiswa ke berbagai daerah telah dilakukan sesuai dengan panduan. Dari hasil sosialisasi ini terdapat 31 orang calon mahasiswa yang mendaftar untuk mengikuti seleksi. Hasil seleksi menetapkan 7 orang yang lolos seleksi, 3 akan diberikan beasiswa yang bersumber dari PHK-PKPD dan 4 orang akan diberikan beasiswa dari sumber lainnya. Program matrikulasi kepada mahasiswa calon penerima beasiswa ini telah dilakukan pada bulan Juli 2011 sebagai persiapan untuk dimulainya perkuliahan di bulan Agustus 2011. Para penerima beasiswa mendapat seorang pembimbing akademik khusus untuk pendampingan dan monitoring mahasiswa dalam menjalani proses pendidikan di FKUAJ. Pendampingan dilakukan dengan cara pertemuan rutin antara mahasiswa dengan dosen pembimbing akademik setiap akhir blok dan monitoring dilakukan dengan cara pemantauan nilai ujian dan IP. Pada tahun 2012, jumlah beasiswa dialokasikan untuk 3 (tiga) orang mahasiswa baru dan 30
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ sesuai rencana proses seleksi akan dimulai pada bulan Mei 2012 bersamaan dengan tes seleksi masuk gelombang keempat. Kegiatan pencarian sumber dana lainnya untuk beasiswa saat ini tengah dijajaki dengan melakukan pendekatan kepada para alumni FKUAJ dan kepada beberapa perusahaan sebagai bagian dari program CSR mereka. (3) Program pengembangan sistem assessment untuk meningkatkan kompetensi lulusan. Dalam program ini terdapat dua kegiatan yaitu pemanfaatan sistem CBT dalam proses assessment dan pemanfaatan OSCE sebagai salah satu exit exam. FKUAJ telah mengadakan sosialisasi mengenai kegiatan pemanfaatan sistem CBT dalam proses assessment kepada staf pendidik dan proses pembentukan bank soal CBT telah dimulai. Pada akhir Juli 2011, FKUAJ telah menjadi pusat CBT-UKDI mulai periode 6 Agustus 2011 dengan menggunakan 70 komputer yang dimiliki saat ini. Dengan demikian, FKUAJ menjadi tuan rumah UKDI dan try-out UKDI sebanyak 3 kali pada tahun 2011. Tambahan pengadaan 30 unit komputer melalui program PHK-PKPD menurut rencana akan diterima pada awal tahun 2012 ini. Demikian pula telah diberitakan bahwa piranti lunak CBT dianggap cukup stabil sehingga mulai dapat didistribusikan kepada pusat-pusat penyelenggara CBT. Diharapkan CBT akan mulai diimplementasikan dalam assessment selama proses pendidikan pada tahun 2012 ini. Kegiatan persiapan untuk menerapkan OSCE sebagai bagian dari exit exam juga telah dilakukan secara paralel. Saat ini, beberapa staf pendidik FKUAJ telah dipersiapkan untuk menjadi penguji OSCE nasional dan persiapan pembuatan skenario OSCE juga telah dilakukan. FKUAJ juga mengajukan diri untuk dapat menjadi pusat OSCE nasional dalam rangka UKDI yang try outnya akan mulai dilaksanakan pada tahun 2012. (4) Program pemantapan KBK institusi mitra. Dalam program ini telah dirancang beberapa kegiatan bersama antara FKUAJ dengan institusi mitra yaitu FK UHN dan PPD Unpatti. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa pelatihanpelatihan yang diberikan oleh staf pendidik FKUAJ kepada institusi mitra, maupun berupa magang dan pendidikan tidak bergelar untuk staf dari institusi mitra ke FKUAJ. Sebagian besar kegiatan baru dimulai pada akhir paruh tahun pertama 2011 karena TOR dari institusi mitra baru disetujui. Pada tahun anggaran 2012 ini, perlu koordinasi dan monevin yang lebih baik dengan kedua institusi mitra, karena pada tahun 2012 sudah akan ada lulusan gelombang pertama program akademik dari PPD Unpatti dan akan diujicobakannya persiapan untuk akreditasi pada kedua institusi mitra. Untuk meningkatkan koordinasi dan monevin tersebut, direncanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: Penunjukan seorang PIC khusus untuk program kerja sama dengan institusi mitra yang bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Program dan memiliki tugas: 1. Mengordinir pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang termuat di dalam proposal kerjasama dan di dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh dua orang Koordinator, yaitu Koordinator Aktivitas FK Universitas Nommensen dan Koordinator PPD Universitas Pattimura. 2. Memantau pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang diusulkan oleh institusi mitra. 3. Memantau kemajuan yang dicapai oleh institusi mitra secara berkala (min. 3 bulan sekali). 4. Merangkum dan meneruskan usulan pencairan dana dari Koordinator Aktivitas kepada Pengelola Keuangan untuk setiap aktivitas yang berkaitan dengan FKUAJ. 5. Menyusun laporan pelaksanaan aktivitas dan laporan keuangan bersama-sama dengan Koordinator Aktivitas. 6. Menangani keluhan-keluhan yang timbul pada saat pelaksanaan program kerja sama.
31
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Untuk kegiatan Monevin, tim Monevin FKUAJ berkoordinasi dengan Tim Monevin institusi mitra melakukan assessment dan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja aktivitas institusi mitra (minimal dua kali setahun). Temuan dan rekomendasi hasil Monevin kemudian disampaikan kepada Ketua Pelaksana Program FKUAJ dan institusi mitra dengan tembusan kepada Rektor selaku Penanggung Jawab Program. Rancangan program pengembangan KBK institusi mitra adalah sebagai berikut: 1. Evaluasi desain kurikulum dan perbaikannya. Kegiatan yang dilakukan meliputi evaluasi cetak biru kurikulum yang ada, pengayaan untuk perbaikan cetak biru, desain kurikulum, perbaikan desain kurikulum. 2. Pengembangan SDM institusi mitra untuk pelaksanaan metode pembelajaran KBK. Kegiatan-kegiatan untuk program ini adalah lokakarya TOT, pelatihan yang dilakukan oleh institusi mitra dengan pendampingan dari FKUAJ (Student Centered Learning/SCL) serta pemantauan secara berkala. 3. Pengembangan kompetensi penyusunan modul, buku blok serta buku ajar. Program ini dilakukan melalui kegiatan evaluasi kesesuaian modul dan buku blok serta buku ajar institusi mitra, lokakarya penyusunan modul, buku blok dan buku ajar serta evaluasi dari buku blok yang disusun setelah diselenggarakannya lokakarya. 4. Pengembangan sistem pengelolaan perpustakaan berupa kegiatan magang di perpustakaan UAJ dan FKUAJ. Selanjutnya perpustakaan akan memberikan konsultasi dan bantuan dalam pengembangan dan pengelolaan perpustakaan bila dibutuhkan. 5. Pengembangan laboratorium, skills lab dan tenaga laboran dengan kegiatan pelatihan dan magang bagi petugas laboratorium institusi mitra. 6. Pemantapan sistem assessment KBK dilakukan melalui kegiatan perancangan sistem assessment untuk kurikulum yang dikembangkan, lokakarya TOT pelaksanaan sistem assessment, penyelenggaraan pelaksanaan sistem assessment di lokasi institusi mitra serta pemantauan pelaksanaan sistem assessment tersebut. Selain itu FKUAJ juga akan membantu pengembangan CBT dan OSCE institusi mitra. 7. Pengembangan KBK klinik dengan kegiatan pendampingan penyusunan desain KBK klinik, pelatihan peran pembimbing klinik, assessment klinik dan pemantauan dan evaluasi program. 8. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi institusi mitra dengan kegiatan benchmarking, magang di studio pendidikan dan penyelenggaraan video dan teleconference dengan institusi mitra. C. Rencana pencapaian indikator kinerja pada tahun anggaran 2012. Beberapa indikator utama dan indikator pendukung sebagai alat ukur capaian yang didapat melalui program PHK-PKPD ini telah ditetapkan. Indikator utama untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut: (1) Jumlah Publikasi di Jurnal Internasional. Target untuk tahun 2012 ini adalah 3 artikel ditambah dengan target 1 artikel yang belum tercapai di tahun 2011, dengan demikian target untuk tahun 2012 ini adalah 4 artikel publikasi internasional. Penyediaan tenaga ahli untuk penulisan di jurnal internasional akan dilaksanakan pada awal tahun 2012 ini sehingga diharapkan target yang ditetapkan dapat tercapai. (2) Jumlah mahasiswa baru yang mendapatkan beasiswa PHK-PKPD 3 orang untuk tahun 2011. Pada tahun akademik 2011/2012 ini berdasarkan seleksi telah ditetapkan 3 orang mahasiswa baru penerima beasiswa PHK-PKPD. Untuk tahun akademik 2012/2013 akan dialokasikan dana bagi 3 orang mahasiswa baru. (3) Nilai rata-rata peserta UKDI FKUAJ untuk target tahun 2011 ini adalah 62. Dari 4 periode UKDI di tahun 2011, nilai rata-rata untuk peserta yang berasal dari FKUAJ adalah 74,6. Nilai rata-rata ini telah melampaui target nilai 63 pada tahun 2012. Walau 32
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ demikian capaian nilai rata-rata UKDI di tahun 2012 ini diharapkan akan meningkat menjadi lebih dari 75. Peningkatan nilai rata-rata melebihi target awal diperlukan mengingat saat ini nilai batas lulus UKDI telah meningkat menjadi 61 dan akan terus meningkat di masa yang akan datang. (4) Persentase kelulusan UKDI FKUAJ tahun 2011 ditargetkan >90%. Persentase kelulusan UKDI periode Februari 2011 hingga November 2011 adalah 95%, dengan demikian target tahun 2011 telah tercapai. Untuk tahun anggaran 2012, diharapkan persentase kelulusan UKDI FKUAJ ini dapat tetap dipertahankan. (5) Dilaksanakannya KBK di institusi mitra ditargetkan 40% untuk tahun 2011. Pada tahun 2012 ini, PPD Unpatti akan mulai meluluskan gelombang pertama. PPD Unpatti telah menyerahkan borang akreditasi kepada BAN-PT di akhir tahun 2011. Sementara itu FK UHN merencanakan penyerahan boring akreditasi pada tahun 2012. Proses koordinasi dan monevin kepada institusi mitra dengan demikian akan dilaksanakan secara lebih intensif. Demikian pula pelaksanaan KBK di tahun 2012 juga ditargetkan meningkat menjadi 75%. (6) Peningkatan akreditasi institusi mitra merupakan target tahun 2012 atau awal tahun 2013. Diharapkan kedua institusi mitra akan terakreditasi minimal C. Selain indikator-indikator utama, juga telah ditetapkan beberapa indikator pendukung sebagai berikut: (7) Tersusunnya road map di bidang unggulan. Pada saat ini, road map telah disusun dan telah diintegrasikan dalam dokumen RENSTRA FKUAJ. Pada awal tahun 2012 diharapkan RENSTRA dapat disetujui dalam rapat senat fakultas. (8) Tersedianya modul khusus bidang unggulan yang ditargetkan 3 modul untuk tahun 2012. Dalam tahun 2012 akan dilaksanakan lokakarya dan pembentukan tim dengan tujuan membuat modul-modul untuk bidang unggulan tersebut. (9) Jumlah modul yang memuat bidang unggulan pada tahun 2012 ditargetkan meningkat menjadi 25. Pada lokakarya penyusunan road map telah dipetakan modul-modul yang cocok untuk disisipkan muatan unggulan. Pada tahapan selanjutnya, modul-modul tersebut akan disusun ulang bersamaan dengan disusunnya kurikulum baru tahun 2012 ini. (10) Jumlah skenario PBL yang terkait dengan bidang unggulan yang ditargetkan di tahun 2012 meningkat menjadi 25. Pembuatan skenario PBL ini direncanakan bersamaan dengan perbaikan modul yang memuat bidang unggulan tersebut. (11) Persentase jumlah mahasiswa dengan nilai >=B untuk modul bidang unggulan di tahun 2012 ditargetkan menjadi 70%. Pada tahun 2011 capaian tersebut telah melebihi target yaitu lebih dari 90%. Diharapkan capaian ini dapat tetap dipertahankan walaupun target tahun 2012 hanya 70%. (12) Jumlah publikasi unggulan di bidang internasional di tahun 2012 ditargetkan ada 3. Walau demikian mengingat target 1 publikasi internasional pada tahun 2011 tidak tercapai, diharapkan pada tahun 2012 ini akan ada 4 publikasi internasional untuk mengejar ketertinggalan yang ada. (13) Jumlah publikasi bidang unggulan di Jurnal Nasional di tahun 2012 ditargetkan ada 7. Sampai akhir tahun 2011, belum ada data mengenai jumlah publikasi bidang unggulan di Jurnal Nasional. Mengingat hasil penelitian dari hibah penelitian diharapkan selesai awal tahun 2012 ini, maka seharusnya target publikasi di Jurnal Nasional tersebut dapat tercapai. (14) Jumlah penelitian unggulan oleh dosen muda untuk tahun 2012 ditargetkan 5 penelitian. Jumlah ini diharapkan akan tercapai di tahun 2012 karena jumlah hibah penelitian yang akan disediakan juga bertambah menjadi 5 hibah.
33
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ (15) Jumlah presentasi penelitian bidang unggulan di forum ilmiah nasional tahun 2012 ditargetkan 7 presentasi. Dengan selesainya penelitian pada awal tahun 2012, target presentasi tersebut diharapkan dapat tercapai. (16) Jumlah presentasi penelitian bidang unggulan di forum ilmiah internasional tahun 2012 ditargetkan sebanyak 9 presentasi oral. Dengan persiapan yang lebih baik dan diseminasi aktivitas ini kepada seluruh staf, diharapkan target 2012 ini akan tercapai. (17) Jumlah proposal yang diikutsertakan dalam hibah kompetisi tingkat nasional tahun 2012 ini ditargetkan 15 proposal. Target ini merupakan hal yang cukup berat untuk dicapai. Walau demikian, tim pelaksana PHK-PKPD akan mengantisipasi dengan mencari informasi sebanyak mungkin untuk skema-skema hibah kompetisi yang ada dan bersama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di tingkat Universitas akan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan penulisan proposal yang baik. (18) Jumlah mitra dalam negeri untuk penelitian di bidang unggulan tahun 2012 ditargetkan 3 mitra. Pada tahun 2011 telah diadakan penjajakan dengan beberapa calon institusi mitra dengan prospek untuk mengadakan penelitian bersama. Kerja sama ini diharapkan dapat direalisasikan pada tahun 2012. (19) Jumlah mitra internasional untuk penelitian di bidang unggulan tahun 2012 ditargetkan 3 mitra. Pada akhir tahun 2011 kerja sama telah berlangsung dengan satu mitra. Beberapa calon mitra kerja sama penelitian saat ini tengah dijajaki dan diharapkan dapat diwujudkan pada tahun 2012. (20) Rasio keketatan penerima beasiswa untuk tahun 2012 ditargetkan 1:5. Jumlah calon mahasiswa yang mendaftar untuk mendapatkan beasiswa di tahun 2011 adalah 31 orang dan total penerima beasiswa penuh dari berbagai sumber adalah 7 orang. Dengan demikian rasio keketatan mencapai 1:7. Untuk tahun 2012 diharapkan rasio keketatan ini tetap dipertahankan. (21) Jumlah seluruh penerima beasiswa dari berbagai sumber ditargetkan sebanyak 70 orang untuk tahun 2011. Sampai Juli 2011, jumlah mahasiswa penerima beasiswa dari berbagai sumber adalah 79 orang, terdiri dari beasiswa prestasi 46 mahasiswa, beasiswa program khusus 27 mahasiswa, 3 orang program beasiswa DIKTI dan 3 orang beasiswa program PHK-PKPD. (22) Peningkatan nilai pre dan post test matrikulasi pada tahun 2011 adalah sebesar 36%. Peningkatan nilai ini merupakan salah satu indikator keberhasilan program matrikulasi yang dicanangkan. Untuk program matrikulasi 2012 ini peningkatan nilai tes pre dan post matrikulasi diharapkan minimal 25%. (23) Jumlah item bank soal CBT untuk exit exam pada akhir tahun 2011 telah terkumpul 200 soal. Untuk tahun 2012 ditargetkan terkumpul sejumlah 500 soal. (24) Jumlah item bank soal untuk ujian akhir blok sampai akhir Desember 2011 adalah 360 soal. Pada tahun anggaran 2012, target untuk bidang ini adalah 1080 soal. (25) Jumlah item bank soal untuk progress test pada akhir Desember 2011 adalah 400 soal. Untuk tahun anggaran 2012, target jumlah item yang dikumpulkan sebenarnya 400 soal dan target tersebut telah dicapai. Walau demikian untuk tahun 2012 diharapkan ada peningkatan jumlah soal progress test yang terkumpul, agar bank soal yang dimiliki semakin banyak dan variasi soal yang dihasilkan semakin baik. (26) Rata-rata kelulusan OSCE sepanjang tahun 2011 sebesar 80%. Jumlah ini lebih tinggi dari target indikator pendukung yang ditetapkan 67,5%. Untuk tahun 2012 angka kelulusan OSCE yang telah dicapai akan dipertahankan. (27) Jumlah skenario OSCE untuk tahun 2011 ditargetkan sebanyak 50 skenario. Pada akhir tahun 2011 telah terkumpul 45 skenario. Target capaian indikator untuk tahun 2012 sebanyak 60 skenario. Target ini diharapkan tercapai karena pada tahun 2012 akan
34
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ diselenggarakan lokakarya pembuatan skenario OSCE dengan dana internal institusi sebagai persiapan pelaksanaan OSCE UKDI. (28) Tingkat kepuasan peserta pelatihan yang diberikan FKUAJ kepada institusi mitra ditargetkan >3,75 dan telah tercapai. (29) Peningkatan skor akreditasi institusi mitra dan proses akreditasi institusi mitra belum dilakukan di tahun 2011 sehingga kemajuan indikator ini belum dapat ditetapkan. Tampak dari uraian di atas beberapa indikator utama maupun indikator pendukung telah berhasil dicapai. Namun beberapa indikator lainnya, terutama di bidang publikasi masih perlu ditingkatkan pencapaiannya agar target-target pelaksanaan di tahun 2012 dapat dicapai. Untuk itu diperlukan kebijakan institusi maupun tim pengelola PHK-PKPD agar lebih mensosialisasikan kegiatan-kegiatan penelitian dan publikasi sehingga tujuan capacity building dan pengembangan bidang unggulan FKUAJ dapat dicapai.
35
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ BAB 5 EVALUASI TERHADAP DESAIN DAN IMPLEMENTASI AKTIVITAS
Dokumen RIP tahun 2011 merupakan acuan dalam implementasi kegiatan pada tahun tersebut. Pelaksanaan kegiatan tahun 2011 memberikan pengalaman yang baik untuk merevisi langkah selanjutnya. Bab ini berisi analisis komprehensif tentang kekuatan dan kelemahan dalam desain dan implementasi program yang dikaitkan dengan capaian indikator. Berdasarkan hal itu perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap langkah implementasi tahun 2012. Dengan demikian materi bab ini akan menjadi kajian pelaksanaan program di tahun 2012. A. Program 1: Pengembangan bidang unggulan Target capaian indikator untuk program satu ini dapat dilihat pada bab III, tabel 1. Berdasarkan capaian indikator, tim PHK-PKPD FKUAJ menyimpulkan titik paling lemah dalam implementasi program ini adalah pada kegiatan publikasi dan diseminasi hasil penelitian. Jumlah publikasi bidang unggulan di jurnal internasional hingga 31 Desember 2011 masih belum ada, meskipun indikator yang ditetapkan adalah satu publikasi. Jumlah publikasi bidang unggulan di jurnal nasional terakreditasi oleh dosen muda sampai tanggal 31 Desember hanya 1 (satu) judul. Pencapaian indikator bidang ini di tahun 2012 diharapkan lebih baik. Pencapaian yang lebih baik tersebut ditunjang oleh beberapa hal yaitu: (1) Selama tahun 2011, presentasi staf pendidik FKUAJ di berbagai seminar nasional dan internasional sebanyak 15 presentasi. Hasil penelitian yang telah dipresentasikan dalam seminar ini potensial untuk ditulis menjadi artikel dalam jurnal ilmiah, (2) Penelitian-penelitian yang didanai dari dana PHK-PKPD maupun institusi wajib diselesaikan di awal tahun 2012 ini, dengan demikian hasil penelitian ini dapat dimuat dalam jurnal ilmiah, (3) Pada awal tahun 2012 ini akan dilaksanakan pengadaan tenaga konsultan untuk membimbing penulisan, terutama penulisan jurnal ilmiah internasional. Hal ini akan membantu FKUAJ dalam pencapaian target tersebut. Pada RIP 2012 tim menyarankan agar diadakan workshop yang lebih intensif dalam kerja kelompok. Kelompok tersebut terdiri dari staf pendidik yunior dan senior yang bersama-sama menulis artikel dalam kurun waktu tiga hingga lima hari kerja di tempat tertentu. Staf pendidik senior dapat berasal dari internal FKUAJ maupun dari fakultas lain di lingkungan UAJ. Tim PHK-PKPD berharap ada dana untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Diseminasi hasil penelitian hingga 31 Desember 2011 hanya terlaksana 1 kali. Rendahnya capaian ini disebabkan pelaksanaan diseminasi perlu mendapat persetujuan CPCU dan persetujuan tersebut tidak bisa didapat dalam waktu yang cepat. Sementara itu secara umum tenggat waktu untuk pendaftaran sejak pengumuman diterimanya suatu abstrak dalam seminar internasional sangat singkat. Lambatnya persetujuan ini menyebabkan beberapa rencana diseminasi menjadi batal dikarenakan beberapa abstrak yang direncanakan untuk presentasi oral diubah menjadi presentasi poster oleh penyelenggara karena pendaftaran terlambat. Perubahan presentasi oral menjadi poster ini berakibat calon peserta tersebut tidak lagi eligible untuk dibiayai melalui program diseminasi PHK-PKPD ini. Total presentasi FKUAJ di berbagai seminar nasional dan internasional sepanjang tahun 2011 sejumlah 15 presentasi. Dari jumlah tersebut, presentasi yang terkait dengan bidang unggulan sejumlah 8 presentasi dan 7 terkait dengan bidang lainnya. Di tahun 2012 telah dianggarkan kegiatan 36
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ diseminasi ini untuk 9 paket. Dengan adanya persiapan lebih baik dan telah diselesaikannya berbagai penelitian untuk hibah tahun pertama, diharapkan pelaksanaan diseminasi ini tidak akan mengalami kendala. Terkait dengan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan program 1 ini, pada dasarnya pengadaan barang oleh FKUAJ melalui proses shopping. Hanya pengadaan pertama yang membutuhkan first prior dan sisanya adalah post-review. Walau demikian ternyata proses pengadaan ini juga mengalami kendala sehingga berbagai pengadaan untuk tahun 2011 ini belum seluruhnya terselesaikan. Beberapa kendala yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan adalah: (1) Persetujuan procurement plan dari World Bank membutuhkan waktu yang cukup lama, (2) Proses first prior yang secara teori mudah untuk dilaksanakan, ternyata membutuhkan review dalam tiap tahapannya, mulai dari tahapan seleksi, penentuan pemenang, pembuatan kontrak, sehingga total waktu yang dibutuhkan menjadi panjang dan dengan demikian menunda proses pengadaan yang direncanakan post review, (3) Sistem pengadaan barang di UAJ mensyaratkan Fakultas Kedokteran melibatkan bagian pengadaan dari Universitas. Kriteria shopping dalam proses pengadaan PHK-PKPD yang berbeda dengan kriteria PHK-I menyebabkan bagian pengadaan Universitas melakukan prosedur yang sangat ketat dan rumit dalam proses pengadaan, sehingga memperpanjang proses dan waktu pengadaan tersebut. Untuk proses pengadaan di tahun 2012 ini, tim pengadaan telah melakukan berbagai antisipasi untuk mempercepat pengadaan. Selain seluruh pengadaan merupakan post-review, komunikasi dan koordinasi telah dilakukan secara lebih intensif dengan bagian pengadaan dari Universitas. Dengan demikian diharapkan proses procurement untuk tahun 2012 ini tidak akan banyak mengalami kendala lagi. Untuk tahun anggaran 2012 direncanakan adanya aktivitas baru sebagai penyerap dana luncuran tahun 2011 yang hanya dapat dilakukan untuk program dan pos pembiayaan yang sama. Aktivitas tersebut adalah persiapan pembukaan program S2 yang merupakan bagian dari pengembangan kurikulum terkait dengan bidang unggulan. Dengan memperhatikan pengalaman tahun 2011, persiapan lebih baik perlu dilakukan agar aktivitas ini dapat dilaksanakan dengan baik, terutama proses pengadaan tenaga ahli yang akan membantu proses persiapan tersebut. B. Program 2: Pemerataan kesempatan belajar bagi mahasiswa berpotensi yang secara ekonomi kurang mampu Program pemerataan kesempatan belajar pada tahun 2011 dimulai dengan kegiatan sosialisasi dan telah berjalan sampai pelaksanaan kegiatan matrikulasi. Persiapan dilakukan pada bulan Januari 2011 dengan memilih tim untuk seleksi beasiswa, yaitu: dr. Astri Parawita Ayu, SpKJ (ketua), dr. Irene Rusli, Sp.A (anggota), dr. Dewi, Sp.S (anggota). Sosialisasi dilakukan dalam rangkaian kegiatan promosi UAJ yang dilakukan oleh staf Marketing and Public Relation (M&PR). Pada tahun ini daerah yang dituju adalah Kabupaten Belitung Timur (SMAN 1 Tanjung Pandan, SMAN 1 Manggar, SMAN 1 Kelapa Kampit, SMAN 1 Gantung), Propinsi Nusa Tenggara Timur (SMAN 1 Kupang; SMA Giovanni Kupang; SMA Mercu Suar, Kupang; SMA Syuradikara, Ende, Flores; SMAN 1 Bajawa; SMA Regina Pacis, Bajawa), Kota Sukabumi (SMAN 1 Sukabumi; SMAN 3 Sukabumi; SMA BPK Penabur, Sukabumi; SMA Mardi Yuwana, Sukabumi). Proses sosialisasi semula direncanakan bersamaan dengan rangkaian kegiatan promosi UAJ. Ternyata ketika program ini berjalan, Unit M&PR UAJ telah hampir menyelesaikan agenda promosi tahun 2010 sehingga sosialisasi tentang adanya beasiswa ini tidak bisa dilakukan ke banyak tempat. Perbedaan waktu dimulainya kegiatan sosialisasi program pemerataan 37
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ kesempatan belajar dengan agenda sosialisasi M&PR disebabkan program pemerataan kesempatan belajar baru bisa berjalan sesudah mendapat persetujuan untuk TOR. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan penambahan daerah kunjungan promosi UAJ dan dilakukan juga penyampaian informasi melalui beberapa alumni FKUAJ. Setelah sosialisasi, tim seleksi beasiswa menerima berkas dari para calon penerima beasiswa sebanyak 22 berkas. Berkas-berkas tersebut diseleksi kelengkapan dan pemenuhan syaratsyaratnya. Para calon penerima beasiswa yang berkasnya lengkap dan memenuhi syarat bisa melanjutkan ke tahap berikut yaitu tes masuk FKUAJ gelombang III (13 Maret 2011). Untuk memperluas cakupan daerah maka dibuka kembali kesempatan untuk seleksi penerima beasiswa pada gelombang IV. Tim seleksi menerima 16 berkas yang kembali diseleksi kelayakannya untuk dapat mengikuti tes masuk gelombang IV (15 Mei 2011). Pada tahun 2012, awalnya proses seleksi direncanakan untuk diadakan pada bulan Maret 2012 bersamaan dengan tes seleksi masuk gelombang ketiga. Ternyata rencana tersebut mengalami hambatan yang disebabkan hal-hal sebagai berikut: (1) Adanya panduan safety guard dari World Bank yang tidak memperbolehkan beberapa kegiatan tertentu dalam proses seleksi penerima beasiswa. Pada pertemuan bulan November 2011 telah disepakati bahwa safety guard tersebut akan ditinjau dan diamandemen. Walau demikian sampai awal Januari 2012 ini, belum ada panduan pelaksanaan program beasiswa definitif. (2) Adanya rencana proses seleksi bersama calon penerima beasiswa untuk seluruh institusi penyelenggara program ini dalam program PHK-PKPD. Kedua hal tersebut menyebabkan proses seleksi calon penerima beasiswa untuk tahun 2012 ini diperkirakan tidak mungkin dilaksanakan bersamaan dengan tes seleksi masuk UAJ gelombang ketiga yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2012 dan kemungkinan besar baru akan terlaksana bersamaan dengan tes seleksi masuk gelombang keempat yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2012. Janji CPCU untuk segera mensosialisasikan berbagai ketentuan tadi paling lambat akhir Februari 2012, menjadikan rekruitmen calon penerima beasiswa yang eligible diharapkan terlaksana sesuai target. Para mahasiswa yang lolos seleksi di tahun 2012 akan menjalani program matrikulasi. Dari evaluasi kegiatan matrikulasi 2011 disimpulkan bahwa waktu pelaksanaan kegiatan ini, yang dilakukan sesudah tes masuk FKUAJ, telah tepat karena membantu mahasiswa menjadi lebih fokus dalam mempersiapkan diri untuk memulai kuliah. Materi yang diberikan juga tepat dan efektif untuk membantu persiapan kuliah mahasiswa. Modul yang diberikan juga dinilai baik sebagai panduan bagi para mahasiswa menjalani kegiatan matrikulasi. Kegiatan matrikulasi yang dipersiapkan dan diberikan oleh dosen dari FKUAJ juga dianggap efektif. Untuk tahun 2012, direncanakan matrikulasi akan diberikan dengan metode yang sama, yaitu: a. Tim matrikulasi adalah dosen-dosen FKUAJ. b. Materi yang diberikan adalah Ilmu Biologi Dasar Kedokteran, Ilmu Fisika, Ilmu Kimia, Bahasa Inggris dan Komputer. c. Diberikan modul sebagai panduan bagi mahasiswa menjalani kegiatan matrikulasi. d. Kegiatan matrikulasi dilakukan setelah para mahasiswa diterima di FKUAJ. Hasil evaluasi belajar penerima beasiswa untuk semester ganjil 2011/2012 secara umum menunjukkan bahwa salah satu mahasiswa penerima beasiswa memiliki IPK 2,35 untuk semester I. Mahasiswa ini perlu mendapat perhatian agar IPK selama tahun I dapat ditingkatkan menjadi diatas 2,5 sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam TOR. 38
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Di tahun 2012, para penerima beasiswa akan dipantau lebih ketat sejak ujian pertengahan blok untuk menghindari terulangnya hal yang sama. Proses pencarian sumber dana lain saat ini baru sampai menghubungi beberapa pihak yang potensial, antara lain: Yayasan Alumni Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Proses pencarian sumber dana belum dapat dijalankan secara optimal karena rangkaian kegiatan dari sosialisasi, seleksi dan matrikulasi cukup memakan banyak waktu. Setelah rangkaian kegiatan tersebut selesai untuk tahun ini akan mulai dihubungi lagi beberapa pihak yang potensial menjadi sumber dana untuk keberlangsungan program beasiswa. Pada tahun 2012, proses pencarian sumber dana lain untuk beasiswa akan dilakukan bersamaan dengan rangkaian kegiatan sosialisasi. Pada saat kunjungan ke daerah-daerah, pemerintah daerah setempat atau institusi lain yang potensial menjadi sumber dana program beasiswa akan dihubungi juga. Secara umum, yang menjadi kekuatan dalam pelaksanaan program pemerataan kesempatan belajar adalah dukungan kuat dari anggota tim dan pihak-pihak lain di FKUAJ maupun di UAJ. Kelemahan terbesar adalah pada keterlambatan dalam mengikuti jadwal. Keterlambatan tersebut seringkali terjadi karena banyaknya pihak yang harus dikoordinasi, misalnya, dalam kegiatan sosialisasi harus berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang dikunjungi. Namun demikian, pengalaman pelaksanaan program tahun ini akan menjadi pembelajaran untuk tahun-tahun berikutnya. C. Program 3: Pengembangan sistem assessment untuk meningkatkan kompetensi lulusan Dalam rancangan awal proposal lengkap pengembangan sistem assessment, CBT merupakan salah satu metode assessment yang akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar di FKUAJ. Sehubungan dengan hal itu, program untuk merancang modul CBT tersebut telah dimasukan dalam rencana kegiatan. Pada perkembangannya, diputuskan program tersebut tidak dilaksanakan mengingat CBT telah menjadi program nasional dan KB-UKDI selaku penggagas program CBT UKDI berjanji akan membagikan modul tersebut kepada institusi pendidikan dokter. Rencana mengadakan lokakarya penggunaan modul CBT belum dapat dilaksanakan karena hingga 31 Desember 2011 modul tersebut belum juga diberikan. Beberapa kendala yang dialami dalam mempersiapkan konten CBT pada laporan tengah tahun, saat ini telah mengalami kemajuan. Kemajuan ini dicapai dengan diselenggarakannya lokakarya pembuatan soal yang menggunakan dana internal institusi. Oleh karena itu sebagian besar target indikator pendukung untuk kegiatan ini berhasil dipenuhi kecuali pembuatan skenario OSCE. Belum tercapainya indikator pembuatan skenario OSCE disebabkan saat ini belum diselenggarakan pelatihan internal pembuatan skenario OSCE dengan format ujian OSCE UKDI. Pada tahun 2012, diharapkan modul CBT yang dirancang KB-UKDI sudah cukup stabil sehingga dapat dibagikan kepada semua institusi pendidikan kedokteran. Dengan demikian, lokakarya pengisian konten dan pelaksanaan CBT akan terlaksana. CBT dapat mulai diintegrasikan ke dalam sistem assessment FKUAJ. Selain itu pada tahun 2012 ini akan diselenggarakan pelaksanaan lokakarya pembuatan skenario OSCE dengan format OSCE UKDI, dan target jumlah skenario OSCE yang ada diharapkan dapat tercapai. D. Program 4: Pemantapan KBK institusi mitra Kendala dalam program 4 ini adalah lokasi antar institusi yang letaknya berjauhan. Letak yang berjauhan ini menyebabkan koordinasi dengan institusi mitra menjadi sulit. Selain itu masing-masing institusi juga disibukkan dengan kegiatan belajar-mengajar, pelaksanaan 39
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ program PHK masing-masing institusi, serta persiapan pengembangan kedua institusi mitra dalam menghadapi akreditasi. Persetujuan TOR untuk pelaksanaan berbagai kegiatan juga tidak serentak dan umumnya baru disetujui setelah bulan April 2011, sehingga beberapa program yang sebenarnya direncanakan di awal tahun menjadi tertunda. Kelemahan lain dari program keempat ini adalah seluruh dana untuk program ini dipegang oleh institusi mitra. Dengan demikian semua aktivitas sangat tergantung dengan disetujuinya TOR tersebut. Untuk tahun 2012, telah dilakukan koordinasi bersama untuk kegiatan program kemitraan ini. Demikian pula kedua institusi mitra mulai menganggarkan kegiatan monevin dari FKUAJ. Kegiatan koordinasi dan monevin ini menjadi penting untuk dilaksanakan di tahun 2012 mengingat di tahun 2012 ini PPD Unpatti akan memiliki lulusan pertama untuk tingkat Sarjana Kedokteran dan saat ini sedang dalam proses pengajuan akreditasi pertamanya. Walaupun pemasangan institusi pembina dengan institusi mitra dilakukan oleh DIKTI, ternyata ketiga institusi yang bekerja sama dalam program kemitraan ini memiliki komitmen yang sangat tinggi. Hal ini merupakan salah satu kekuatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator program ini, yaitu terakreditasinya kedua institusi mitra dan terlaksananya KBK dalam proses pembelajaran. Kedua institusi mitra tidak hanya mampu bekerja keras, tetapi juga didukung oleh jajaran pimpinan masing-masing institusi dengan melengkapi secara bertahap berbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan pendidikan dan perekrutan staf pendidik yang baru. Selain itu kedua institusi mitra juga secara konsisten membatasi jumlah mahasiswa baru yang diterima, yaitu maksimal sejumlah 50 mahasiswa. Dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, indikator yang sudah dicapai adalah tingkat kepuasan peserta latihan. Seharusnya kegiatan ini tidak berhenti pada pelatihan saja, namun diikuti dengan dihasilkannya produk-produk yang dapat menunjang pelaksanaan KBK di institusi mitra seperti cetak biru kurikulum, buku ajar dan lain-lain. Oleh karena itu FKUAJ terus menerus melakukan komunikasi dan pemantauan secara surel agar target dari pelatihanpelatihan tersebut terpenuhi. Kurangnya rapat koordinasi antara FKUAJ dengan kedua institusi mitra sempat menjadi kendala. Selama ini koordinasi lebih sering dilakukan antara PIC FKUAJ dengan PIC dari FKUHN dan PPD Unpatti. Kendala ini kemudian diatasi dengan mengundang rapat koordinasi antara FKUAJ dengan kedua institusi mitra bersamaan atau dalam waktu yang berdekatan dengan rapat penetapan nilai batas lulus UKDI. Sebagaimana diketahui, UKDI dilaksanakan sebanyak 4 kali setahun, dan satu-dua minggu setelah UKDI diadakan proses penetapan nilai batas lulus, untuk kemudian disahkan dalam suatu rapat pleno AIPKI yang dihadiri oleh pimpinan institusi pendidikan dokter seluruh Indonesia. Kesempatan pertemuan ini harus digunakan untuk sekaligus mengadakan rapat koordinasi antar pimpinan institusi yang bermitra. Dalam beberapa kegiatan yang direncanakan, seringkali kunjungan untuk melakukan pelatihan di FKUAJ dari FKUHN dan PPD Unpatti memiliki jadwal yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan kegiatan yang sama dilakukan dua kali oleh FKUAJ. Untuk mengatasi hal ini, di tahun 2012 dan selanjutnya, perlu disinkronisasikan berbagai program tersebut, termasuk program-program pelatihan internal yang dilakukan oleh FKUAJ untuk penyegaran staf pendidiknya. Dengan demikian akan tercapai efisiensi dan biaya penyelenggaraan pelatihan-pelatihan tersebut juga dapat ditekan.
40
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Lampiran 1 A
Tabel 3.2. PENGEMBANGAN STAF Tahun 2011: Pendidikan Tidak Bergelar Domestik 4 – 15 April 2011
Biaya Total, RIP Tahun … Commited Uncommited No. Tahap 1 Persetujuan TOR 2 Surat Penerimaan dari universitas/lembaga training 3 Surat PIU/Rektor mengenai pengajuan calon 4 Persetujuan dari CPCU 5 Pelaksanaan 6 Laporan Total
No. 1
2
3
4
Nama
Judul Pelatihan
dr. Lilis, Sp.PA. (Tiket, Pendidikan Tak tunjangan awal program, Bergelar Domestik biaya kursus, biaya taxi, untuk Penyusunan biaya hidup 14 hari, Kurikulum pelaporan) dr. Dyonesia Ary, Pendidikan Tak Sp.PA.(Tiket, tunjangan Bergelar Domestik awal program, biaya untuk Penyusunan kursus, biaya taxi, biaya Kurikulum hidup 14 hari, pelaporan) Dra. Anna Lucia Ekowati, Pendidikan Tak M.Kes. (Tiket, tunjangan Bergelar Domestik awal program, biaya untuk Penyusunan kursus, biaya taxi, biaya Kurikulum hidup 14 hari, pelaporan) dr. Ratnawati Linarto Pendidikan Tak (Tiket, tunjangan awal Bergelar Domestik program, biaya kursus, untuk Penyusunan biaya taxi, biaya hidup 14 Kurikulum hari, pelaporan) Total
Rp Rp Rp
Program
40,925,000.00 52,780,000.00 -11,855,000.00 Bobot (%) 10% 10% 5% 5% 65% 5% 100% 1
2
3
Biaya
4
5
6
Capaian
7
8
9
10
11
12
13
Tanggal Kontrak
Target (Hari)
Pelaksanaan (65%)
Laporan (5%)
% Maks.
Bobot
ToT
4/4/2011
0.5
65%
5
100%
0.250
139%
14 Capaian Fisik (%) 39.8%
RIP 10,231,250.00
Committed 12,559,100.00
10% 10%
10% 10%
5% 5%
5% 5%
Non Gelar, BPK UGM
10,231,250.00
12,891,300.00
10%
10%
5%
5%
4/4/2011
0.5
65%
5
100%
0.250
139%
39.8%
Non Gelar, BPK UGM
10,231,250.00
12,559,100.00
10%
10%
5%
5%
4/4/2011
0.5
65%
5
100%
0.250
139%
39.8%
Non Gelar, BPK UGM
10,231,250.00
12,559,100.00
10%
10%
5%
5%
4/4/2011
0.5
65%
5
100%
0.250
139%
39.8%
40,925,000.00
50,568,600.00
Non Gelar, BPK UGM
41
1.00
159.3%
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Lampiran 1 B
Tabel 3.2. PENGEMBANGAN STAF Tahun 2011: Pendidikan Tidak Bergelar Domestik 7 Agustus – 7 September 2011
Biaya Total, RIP Tahun …
Rp
86,424,000.00
Committed Uncommitted
Rp Rp
80,220,000.00 6,204,000.00
No.
Tahap
1 2
Persetujuan TOR Surat Persetujuan dari universitas/lembaga training Surat PIU/Rektor mengenai pengajuan calon Persetujuan dari CPCU Persetujuan dari Ditdiktendik Persetujuan dari Setkab Visa & Paspor Pelaksanaan Laporan Total
3 4 5 6 7 8 9
Bobot (%) 10% 15% 5% 5% 5% 5% 5% 45% 5% 100% 1
No. 1
2
3
Nama Alius Cahyadi (biaya kursus, tiket, biaya settlement, biaya hidup) Enty (biaya kursus, tiket, biaya settlement, biaya hidup) Hanna Yolanda (biaya kursus, tiket, biaya settlement, biaya hidup)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
Laporan (5%)
% Maks.
Bobot
ToT
1
12 Pelaksanaan (45%) 33%
5%
100%
0.34
33%
17 Capaian Fisik (%) 26.5%
Tanggal Kontrak
Tar -get
1 Agustus 2011
University of Mahidol
Bidang/ ProSpesialigram sasi Trop Trop Med Med
University of Mahidol
Trop Med
Trop Med
28,808,000.00
25,588,000.00 10%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
1 Agustus 2011
1
33%
5%
100%
0.33
33%
25.9%
University of Mahidol
Trop Med
Trop Med
28,808,000.00
25,588,000.00 10%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
1 Agustus 2011
1
33%
5%
100%
0.33
33%
25.9%
86,424,000.00
77,326,000.00
Lembaga Tujuan
Total
Biaya
Capaian
RIP 28,808,000.00
10% 15% Committed 26,150,000.00 10% 10%
5% 5%
5% 5%
5% 5%
5% 5%
5% 5%
1.00
42
78.3%
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Lampiran 2
Biaya Total, RIP Tahun … Commited Uncommited No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tabel 3.5. PENGERJAAN SIPIL Tahun 2011
Rp Rp Rp
0,00 0,00 0,00
Tahap NOL Procurement Plan Pembentukan Panitia Lelang NOL Dokumen Lelang Pengumuman/Iklan Proposal Submission Bidding Evaluation NOL Winner atau penetapan pemenang Notice to work/SPK Contract Implementation Handling Total
Bobot (%) 5% 2% 8% 2% 2% 5% 10% 3% 5% 55% 3% 100% 1
2 Biaya
No. 1
Nama Pengerjaan Sipil Renovation for CBT Total
Metode NS
RIP
Committed
50.000.000,00 50.000.000,00
43
1,00 1,00
3
4 Capaian Persiapan Pelaksanaan (42%) (58%) 15% 0% 15% 0%
5 Bobot 1 1
6 Capaian Fisik (%) 15% 15%
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Lampiran 3 A Biaya Total, RIP Tahun … Committed Uncommited No. Tahap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 9 10
Tabel 3.6.a PENGADAAN BARANG Tahun 2011 Rp Rp Rp
NOL Procurement Plan Pembentukan Panitia Lelang NOL Dokumen lelang Pengumuman/Iklan Pemasukan penawaran NOL Evaluasi Teknis dan Biaya Kontrak Impor Pengapalan (Bill of Lading) Barang tiba di pelabuhan Barang tiba di lokasi Instalasi dan training Serah terima barang Total Impor Non Impor Barang tiba di lokasi Instalasi dan training Serah terima barang Total Non Impor
489.887.500,00 263.545.500,00 226.342.000,00 Bobot (%) 5% 2% 8% 3% 2% 10% 5% 20% 10% 20% 10% 5% 100% 50% 10% 5% 100%
1 No 1 2 3 4
Nama Paket Furnitur IT Equipment Laboratory Equipment UPS Manekin Total
2
3
Biaya Metode NS NS NS NS
RIP 244.720.000,00 60.280.000,00 103.500.000,00 81.387.500,00 489.887.500,00
Committed 209.545.500,00
54.000.000,00 263.545.500,00 44
4
Capaian Persiapan Pelaksanaan (35%) (65%) 35% 30% 15% 30% 110% 0%
5 Bobot 0,7951 0 0 0,2049 1,00
6 Capaian Fisik (%) 0,2782856 0 0 0,0614695 0,34
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Lampiran 3 B Biaya Total, RIP Tahun … Committed Uncommited NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 9 10
Tabel 3.6.b. PENGADAAN FURNITUR Tahun 2011 Rp Rp Rp
Tahap NOL Procurement Plan Pembentukan Panitia Lelang NOL Dokumen Lelang Pengumuman/Iklan Pemasukan penawaran NOL Evaluasi Teknis dan Biaya Kontrak Impor Pengapalan (Bill of Lading) Barang tiba di pelabuhan Barang tiba di lokasi Instalasi dan training Serah terima barang Total Impor Non Impor Barang tiba di lokasi Instalasi dan training Serah terima barang Total Non Impor
39.780.000,00 29.886.000,00 9.894.000,00 Bobot (%) 5% 2% 8% 3% 2% 10% 5% 20% 10% 20% 10% 5% 100% 50% 10% 5% 100% 1
2 Biaya
No.
Nama Paket Buku
Metode
1
Book For OSCE Total
NS
RIP
Committed
3.9780.000,00 39.780.000,00 45
29.886.000,00 29.886.000,00
3
4 Capaian Persiapan Pelaksanaan (35%) (65%) 30% 0% 30% 0%
5 Bobot 1,00 1,00
6 Capaian Fisik (%) 0,30 0,30
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Lampiran 3 C Biaya Total, RIP Tahun … Committed Uncommited No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 9 10
Tabel 3.6.c. PENGADAAN BUKU Tahun 2011 Rp Rp Rp
Tahap NOL Procurement Plan Pembentukan Panitia Lelang NOL Dokumen Lelang Pengumuman/Iklan Pemasukan penawaran NOL Evaluasi Teknis dan Biaya Kontrak Impor Pengapalan (Bill of Lading) Barang tiba di Pelabuhan Barang tiba di lokasi Instalasi dan training Serah terima barang Total Impor Non Impor Barang tiba di lokasi Instalasi dan training Serah terima barang Total Non Impor
75.000.000,00 30.000.000,00 45.000.000,00 Bobot (%) 5% 2% 8% 3% 2% 10% 5% 20% 10% 20% 10% 5% 100% 50% 10% 5% 100%
0,050%
1
2 Biaya
No
Nama Paket Furnitur
Metode
1
Furniture For CBT Total
NS
RIP
Committed
75.000.000,00 75.000.000,00 46
30.000.000,00 30.000.000,00
3
4 Capaian Persiapan Pelaksanaan (35%) (65%) 30% 0% 30% 0%
0,000%
#REF!
5
6 Capaian Fisik (%) 0,30 0,30
Bobot 1,00 1,00
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Lampiran 4 A
Tabel 3.7.a. PENGEMBANGAN PROGRAM Policy study Tahun 2011
Biaya Total, RIP Tahun … Committed Uncommitted No. 1 2 3 4
Rp Rp Rp
Tahap
93.325.000,00 89.495.000,00 3.830.000,00 Bobot (%) 10% 5% 60% 25% 100%
Persetujuan TOR Undangan Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Total
1 No.
Program
1 2 3 4 5
Survei kepada alumni FGD Benchmarking ke FKUI Benchmarking ke FKUndip Benchmarking ke FKUnair Total
Jenis Program (Workshop, Seminar, dll) tracer study FGD studi banding studi banding studi banding
2
3
4
RIP RIP 20,000,000.00 9,975,000.00 12,400,000.00 25,220,000.00 25,730,000.00 93,325,000.00
5
6
7
8
Capaian Committed 0.00 6,716,000.00 10,480,000.00 19,120,000.00 22,013,400.00 58,329,400.00
47
TOR (10%)
Persiapan (5%)
Pelaksanaan (60%)
Laporan (25%)
Bobot
Capaian Fisik (%)
10% 10% 10% 10% 10% 50%
5% 5% 5% 5% 5% 25%
60% 60% 60% 60% 60% 300%
0% 25% 25% 25% 25% 100%
0.214 0.107 0.133 0.270 0.276 1.00
16% 11% 13% 27% 28% 95%
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Lampiran 4 B
Biaya Total, RIP Tahun … Committed Uncommitted No. 1 2 3 4
Tabel 3.7.b. PENGEMBANGAN PROGRAM Lokakarya Pengembangan Sistem Computer Based Test Tahun 2011 Rp Rp Rp
Tahap Persetujuan TOR Undangan Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Total
13.949.000,00 8.432.000,00 5.517.000,00 Bobot (%) 10% 5% 60% 25% 100% 1
No.
Program
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Honor panitia ATK Konsumsi Penggandaan dokumen Honor pembicara Rapat Kepanitiaan Honor fasilitator Laporan Total
Jenis Program (Workshop, Seminar, dll) Lokakarya Lokakarya Lokakarya Lokakarya Lokakarya Lokakarya Lokakarya Lokakarya Lokakarya
2
3
Commited
TOR (10%)
RIP RIP 1.250.000,00 2.490.000,00 4.200.000,00 610.000,00 3.000.000,00 468.000,00 800.000,00 1.000.000,00 132.000,00 13.950.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
48
4
5 Capaian Persiapan Pelaksanaan (5%) (60%)
6
7
0,090
8 Capaian Fisik (%) 0%
Laporan (25%)
Bobot
0,044
0%
0,133
0%
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Lampiran 4 C
Tabel 3.7.c. PENGEMBANGAN PROGRAM Lokakarya Penyusunan Road Map Tahun 2011
Biaya Total, RIP Tahun … Committed Uncommitted No. 1 2 3 4
Rp Rp Rp
Tahap
93.325.000,00 89.495.000,00 3.830.000,00 Bobot (%)
Persetujuan TOR Undangan Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Total
10% 5% 60% 25% 100% 1
No.
Program
1 2 3 4 5 6 7
Honor panitia ATK Penggandaan dokumen Konsumsi Kepanitiaan Rapat Koordinasi Penyusunan laporan Total
Jenis Program (Workshop, Seminar, dll) Lokakarya Lokakarya Lokakarya Lokakarya Lokakarya Lokakarya Lokakarya
2 RIP
RIP 5.250.000,00 1.500.000,00 79.000,00 4.200.000,00 800.000,00 468.000,00 79.000,00 12.376.000,00
Commited 1.750.000,00 28.500,00 180.450,00 4.514.000,00 700.000,00 127.500,00 0,00 7.300.450,00
49
3
4
5
6
Capaian TOR Persiapan Pelaksanaan Laporan (10%) (5%) (60%) (25%) 10% 5% 60% 25% 10% 5% 60% 25% 10% 5% 60% 25% 10% 5% 60% 25% 10% 5% 60% 25% 10% 5% 60% 25% 10% 5% 60% 25% 70% 35% 420% 175%
7
8 Capaian Fisik Bobot (%) 0,424 42% 0,121 12% 0,006 1% 0,339 34% 0,065 6% 0,038 4% 0,006 1% 1,00 100%
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Lampiran 4 D Tabel 3.7.d. PENGEMBANGAN PROGRAM Lokakarya Penulisan Ilmiah Tahun 2011 Biaya Total, RIP Tahun … Committed Uncommitted No. 1 2 3 4
Rp Rp Rp
Tahap Persetujuan TOR Undangan Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Total
13.581.000,00 17.135.000,00 (3.554.000,00) Bobot (%) 10% 5% 60% 25% 100% 1
No.
Program
1 2 3 4 5 6 7 8
HONOR PANITIA ATK dan bahan habis pakai Penggandaan dokumen diseminasi Konsumsi diseminasi Kepanitiaan Rapat koordinasi Penyusunan laporan kegiatan Honor narasumber dan tiket Total
Jenis Program (Workshop, Seminar, dll) lokakarya penulisan jurnal ilmiah internasional
2
3
4
RIP
5
6
7
Capaian
RIP
Commited
4.200.000,00 1.655.000,00 79.000,00 6.300.000,00 800.000,00 468.000,00 79.000,00 0,00 13.581.000,00
0,00 910.000,00 0,00 0,00 0,00 728.000,00 0,00 0,00 1.638.000,00
50
TOR (10%)
Persiapan (5%)
Pelaksanaan (60%)
Laporan (25%)
Bobot
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
70%
35%
420%
175%
0,309 0,122 0,006 0,464 0,059 0,034 0,006 0,000 1,00
8 Capaian Fisik (%) 31% 12% 1% 46% 6% 3% 1% 0% 100%
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Lampiran 5 A
Tabel 3.8.a. TENAGA AHLI DALAM NEGERI Tahun 2011
Biaya Total, RIP Tahun … Commited Uncommited No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rp Rp Rp
45.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00
Tahap Administrasi NOL Procurement Plan Persetujuan TOR dan Kriteria Seleksi Undangan untuk Calon TA Proposal dari Calon TA Penilaian terhadap Calon TA Laporan Hasil Evaluasi kepada CPCU Negosiasi Kontrak Pelaksanaan Evaluasi, Diseminasi dan Pelaporan Total
Bobot (%) 5% 10% 2% 5% 5% 3% 5% 10% 50% 5% 100% 1
No. 1
Nama Konsultan Konsultan Penulisan Jurnal Ilmiah Internasional: Dr. Elvina Karyadi Total
Bidang/ Spesialisasi
2 Biaya
3
4 5 6 Capaian Target Persiapan Pelaksanaan Pelaporan (Hari) (45%) (50%) (5%)
RIP
Commited
45.000.000,00
15.000.000,00
40%
0%
0%
20
45.000.000,00
15.000.000,00
40%
0%
0%
20,00
51
7
8
9
10 Capaian Fisik (%)
% Max
Bobot
ToT
100
1
0
0,40
1,00
0,00
0,40
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Lampiran 5 B
Biaya Total, RIP Tahun … Commited Uncommited No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Tahap Administrasi MOU Kemitraan antara PT A dan PT B Persetujuan TOR dan kriteria seleksi Surat Tugas dari institusi (Rektor) Proposal dari calon TA Kontrak Laporan interim Laporan kemajuan Evaluasi, diseminasi dan pelaporan Total
Tabel 3.8.b. TENAGA AHLI KEMITRAAN PPD UNPATTI Tahun 2011 Rp9,00 Rp9,00 Rp0,00 Bobot (%) 15% 10% 5% 5% 5% 20% 20% 20% 100% 1
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nama Konsultan Liliana/Lilis Liliana/Elisabeth Soegianto/Stefanus Tim Perpustakaan UAJ Liliana/Elisabeth Tim Studio Pendidikan UAJ Departemen terkait/Tim Skills Lab Felicia/Nanny Yvonne/Veronika/Lina Total
Bidang/ Spesialisasi Medical Education Medical Education Medical Education Perpustakaan Medical Education Audio Visual Laboran/SL Medical Education Penjaminan Mutu
2
3
Biaya RIP
Commited
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,00
52
Persiapan (40%) 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 360%
4 Capaian Pelaksanaan (40%) 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 360%
5 Pelaporan (20%) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 180%
6
7
8
9
Target (Hari)
% Max
Bobot
ToT
2 2 2 13 2 5 5 2 2 35,00
100 100 100 100 100 100 100 100 100 -
0,1111 0,1111 0,1111 0,1111 0,1111 0,1111 0,1111 0,1111 0,1111 1,00
0,02 0,02 0,02 0 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,15
10 Capaian Fisik (%) 6,91% 6,91% 6,91% 6,70% 6,91% 6,77% 6,77% 6,91% 6,91% 61,72%
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Lampiran 5 C Tabel 3.8.c. TENAGA AHLI KEMITRAAN FK UHN Tahun 2011 Biaya Total, RIP Tahun … Commited Uncommited No. Tahap Administrasi 1 MOU Kemitraan antara PT A dan PT B 2 Persetujuan TOR dan kriteria seleksi 3 Surat Tugas dari institusi (Rektor) 4 Proposal dari calon TA 5 Kontrak 6 Laporan interim 7 Laporan kemajuan 8 Evaluasi, diseminasi dan pelaporan Total
Rp13,00 Rp13,00 Rp0,00 Bobot (%) 15% 10% 5% 5% 5% 20% 20% 20% 100% 1
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nama Konsultan Soegianto/Elisabeth/Rika/Lilis Liliana/Lilis Soegianto/Elisabeth Yvonne/Nugroho Liliana/Elisabeth Tim Perpustakaan UAJ Yvonne/Nugroho Departemen terkait/Tim Skills Lab Kidyarto/Yoseph/Ninik Tim PSPD Soegianto/Elisabeth Yvonne/Felicia/Nanny Yvonne/Nugroho Total
Bidang/ Spesialisasi Medical Education Medical Education Medical Education Penjaminan Mutu Medical Education Perpustakaan Penjaminan Mutu Laboran/SL Sistem Informasi Medical Education Medical Education Penjaminan Mutu Penjaminan Mutu
2
3
Biaya RIP
Commited
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13,00
53
Persiapan (40%) 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 520%
4 Capaian Pelaksanaan (40%) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 260%
5 Pelaporan (20%) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 260%
6
7
8
9
Target (Hari)
% Max
Bobot
ToT
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -
0,0769 0,0769 0,0769 0,0769 0,0769 0,0769 0,0769 0,0769 0,0769 0,0769 0,0769 0,0769 0,0769 1,00
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0,01 0,07
2 2 2 2 2 13 4 14 5 4 2 2 2 56,00
10 Capaian Fisik (%) 4,67% 4,67% 4,67% 4,67% 4,67% 4,62% 4,64% 4,62% 4,64% 4,64% 4,67% 4,67% 4,67% 60,57%
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Lampiran 6 A
Tabel 3.10.a. HIBAH PENELITIAN SENIOR Tahun 2011
Biaya Total, RIP Tahun … Rp Committed Rp Uncommitted Rp No. Tahap Administrasi 1 Persetujuan TOR dan Panduan Hibah 2 SK Tim Reviewer/Panitia Seleksi 3 Pemasukan proposal 4 Evaluasi proposal 5 Persetujuan pemenang 6 Kontrak 7 Laporan interim 8 Laporan kemajuan 9 Laporan akhir 11 Seminar hasil hibah penelitian Total
310.400.000,00 308.400.000,00 2.000.000,00 Bobot (%) 10% 3% 5% 5% 2% 5% 15% 20% 25% 10% 100% 1
2
3
Biaya No.
Judul
1
Honor reviewer seleksi proposal (9 proposal, 3 reviewer) Sosialisasi Sekretariat: bahan habis pakai, biaya komunikasi, penggandaan materi, stationery Monitoring dan evaluasi pemenang research grant (2 orang, 3 judul)
2 3
4
PIC
RIP
Committed
Yulia
3.400.000,00
54.000.000,00
Yulia Yulia
500.000,00 1.500.000,00
1.500.000,00
Yulia
3.000.000,00
-
54
4
Capaian Persiapan Pelaksanaan (30%) (70%) 30% 30%
5
6
7
8
Target (Bulan)
% Maks.
Bobot
ToT
1
100%
0,0110
30%
9 Capaian Fisik (%) 1%
30% 30%
70% 70%
1 1
100% 100%
0,0016 0,0049
70% 70%
0% 1%
0%
0%
4
50%
0,0097
0%
0%
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ
5
6
7
Gangguan Kognitif dan Mental Terhadap Kualitas Hidup Lansia di Kelurahan Kalianyar Jakarta Barat Intervensi Terpadu Menuju Lansia Mandiri: Suatu Model Program Peningkatan Kualitas Hidup Lansia Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Pasien HIV-AIDS yang Menjalani Terapi Antiretroviral di Kios Informasi Kesehatan Atma Jaya Total
dr. Nelly Tina Widjaja, M.S.
100.000.000,00
28.110.000,00
30%
0%
12
62,50%
0,3243
0%
10%
Prof. Dr. drg. Yvonne Suzy H., M.K.M. dr. Dharmadi Agus, Sp. KJ
100.000.000,00
29.970.750,00
30%
0%
12
75%
0,3243
0%
10%
100.000.000,00
20.499.000,00
30%
0%
12
75%
0,3243
0%
10%
308.400.000,00
134.079.750,00
55
31%
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Lampiran 6 B
Tabel 3.10.b. HIBAH PENELITIAN JUNIOR Tahun 2011
Biaya Total, RIP Tahun … Committed Uncommitted No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
Rp Rp Rp
Tahap Administrasi Persetujuan TOR dan Panduan Hibah SK Tim Reviewer/Panitia Seleksi Pemasukan proposal Evaluasi proposal Persetujuan pemenang Kontrak Laporan interim Laporan kemajuan Laporan akhir Seminar hasil hibah penelitian Total
210.800.000,00 199.604.988,00 11.195.012,00 Bobot (%) 10% 3% 5% 5% 2% 5% 15% 20% 25% 10% 100% 1
2 Biaya
No.
Judul
1
Honor reviewer
2
Sosialisasi
3
Sekretariat: bahan habis pakai, biaya komunikasi, penggandaan materi, stationery Monitoring dan evaluasi pemenang research grant
4
PIC
RIP
Zita Arieselia Zita Arieselia Zita Arieselia
4.800.000,00
Zita Arieselia
3
4
5
Capaian Target Persiapan Pelaksanaan (Bulan) Committed (30%) (70%) 4.079.988,00 30% 70% 3
6
7
8
% Maks.
Bobot
ToT
100%
0,02
1,40
9 Capaian Fisik (%) 11,9
500.000,00
0,00
30%
70%
2
100%
0,002
2,10
16,8
1.500.000,00
1.500.000,00
0%
0%
14
85,71%
0,007
0,00
0
4.000.000,00
4.000.000,00
0%
0%
10
100%
0,02
0,00
0
56
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ (2 orang, 4 judul)
5
6
7
8
Usaha peningkatan efikasi tamoksifen dengan penghambatan transporter efflux P-gp oleh piperin dan kurkumin Pengaruh Aplikasi Preparat seng topical terhadap peningkatan sensitivitas hasil uji mantoux pada anak usia 5 – 12 tahun dengan riwayat kontak TB Dukungan nutrisi enteral formula tempe untuk mencegah protein energy malnutrisi penderita stroke di RSAJ Pengaruh ekstrak pegagan (Centella asiatica) terhadap fungsi kognitif pada lansia daerah Kalianyar Total
Sandy V. Kurniawan
50.000.000,00
49.900.000,00
30%
50%
14
85,71%
0,24
0,21
3,6
Ellen Wijaya
50.000.000,00
40.145.000,00
30%
50%
14
85,71%
0,24
0,21
3,6
Nanny Djaja
50.000.000,00
50.000.000,00
30%
50%
14
85,71%
0,24
0,21
3,6
Poppy K. Sasmita
50.000.000,00
49.980.000,00
30%
50%
14
85,71%
0,24
0,21
3,6
210.800.000,00
199.604.988,00
1
0
43
57
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Lampiran 7 Biaya Total, RIP Tahun … Committed Uncommitted
Tabel 3.16. PEMBERIAN DANA PUBLIKASI INTERNASIONAL Tahun 2011 Rp Rp Rp
No. Tahap Administrasi 1 Persetujuan TOR 2 Sosialisasi Program Pemberian Dana Publikasi 3 Menginventaris dan seleksi terhadap manuskrip yang akan dipublikasikan 4 Menetapkan manuskrip yang akan dibiayai dana publikasinya 5 Perjanjian antara penulis manuskrip dan institusi 6 Penyampaian manuskrip di jurnal internasional 7 Manuskrip diterima di jurnal internasional 8 Bukti manuskrip diterima PIU 9 Laporan akhir Total
19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 Bobot (%) 10% 5% 5%
5% 5% 5% 50% 10% 5% 100% 1
2
3
4
Committed
10%
5%
Tanggal 5% 5% 5% 5% Kontrak
9.200.000,00
9.200.000,00 10%
5%
0%
0%
0%
0%
N/A
10.000.000,00
10.000.000,00 10%
5%
0%
0%
0%
0%
N/A
12
19.200.000,00
19.200.000,00
10% 0% 0% 0% 0%
0,00
24,00
Biaya No.
Nama
Judul Pelatihan
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A Total
Program Biaya publikasi Insentif penulis
RIP
20%
5 6 Capaian
7
8
9
10
11 12 13 14 15 Manuskrip Bukti LaporTarget diterima Manuskrip % an Bobot (Hari) Jurnal diterima Maks (5%) (50%) PIU (10%) 12 0 0 0 100% 0,479 0
0
0
100%
0,521
0%
0%
0%
2,00
1,00
16
17
ToT
Capaian Fisik
0%
7,2%
0%
7,8% 15% ∑
58
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Lampiran 8
Tabel 3.18. MENGIKUTI SEMINAR INTERNASIONAL Tahun 2011
Biaya Total, RIP Tahun … Committed Uncommitted No. 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Rp Rp Rp
167.210.000,00 167.210.000,00 0,00
Tahap Persetujuan TOR Surat Penerimaan sebagai oral presenter pada seminar internasional dan/atau poster presenter pada world congress Surat penugasan dari Rektor Persetujuan dari CPCU Persetujuan dari Ditdiktendik Persetujuan dari Setkab Visa & Paspor Pelaksanaan Laporan Total
Bobot (%) 10% 15%
5% 5% 5% 5% 5% 45% 5% 100% 1
No.
Nama
1
Pelaksanaan diseminasi hasil penelitian
Lembaga Tujuan seminar internasional Total
Program seminar
Bidang/ Spesialisasi adiksi, geriatri dan kedokteran tropis
10 11 12 13 14 15 16 17 Capaian TangBiaya Capaian Pelak- LaporFisik gal Tar% sanaan an Bobot ToT Kon- get Maks. Comm (45%) (5%) RIP 10% 15% 5% 5% 5% 5% 5% (%) trak itted 167.210.000,00 0,00 10% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 6 0 0 100% 1,00 0% 13,0%
167.210.000,00
2
3
4
0,00
5
6
7
8
9
1,00
59
13,0%
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Lampiran 9
Tabel 3.19. KEMITRAAN Tahun 2011
Biaya Total, RIP Tahun … Committed Uncommitted No. 1 2 3 4
Rp22,00 Rp22,00 Rp0,00
Tahap Persetujuan TOR Rapat koordinasi antara PT skema A dan PT skema B secara rutin Monitoring dan evaluasi setiap triwulan Pendampingan teknis berkala Total
Bobot (%) 10% 30% 30% 30% 100% 1
1
Liliana/Lilis
Lembaga Tujuan PPD Unpatti
2
Liliana/Elisabeth
PPD Unpatti
3
FKUHN
4
Soegianto/Elisabeth/ Rika/Lilis Liliana/Lilis
5
Soegianto/Elisabeth
FKUHN
6
Yvonne/Nugroho
FKUHN
7
Soegianto/Stefanus
PPD Unpatti
8
Liliana/Elisabeth
FKUHN
9
Tim Perpustakaan UAJ
PPD Unpatti
10
Tim Perpustakaan UAJ
FKUHN
No.
Nama
FKUHN
Program TOR 1 Unpatti TOR 2 Unpatti TOR 1 UHN TOR 2 UHN TOR 3 UHN TOR 4 UHN TOR 3 Unpatti TOR 5 UHN TOR 4 Unpatti TOR 6 UHN
Bidang/ Spesialisasi Med. Ed.
2 Biaya RIP Committed 1,00 1,00
Med. Ed.
1,00
Med. Ed.
10% 10%
4 5 Capaian 30% 30% 15% 15%
30% 15%
1,00
10%
15%
15%
15%
1,00
1,00
10%
15%
15%
15%
Med. Ed.
1,00
1,00
10%
15%
15%
15%
Med. Ed.
1,00
1,00
10%
15%
15%
15%
Penj. Mutu
1,00
1,00
10%
15%
15%
15%
Med. Ed.
1,00
1,00
10%
15%
15%
15%
Med. Ed.
1,00
1,00
10%
15%
15%
15%
Perpustakaan
1,00
1,00
10%
15%
15%
15%
Perpustakaan
1,00
1,00
10%
15%
15%
15%
60
3
6
7 Tanggal Kontrak 05 April 2011 31 Mei 2011 15 Juli 2011 23 Juli 2011 26 Juli 2011 9 Juni 2011 17 Juni 2011 N.A. 08 Okt. 2011 08 Okt. 2011
8
2
9 % Maks. 100%
10 Bobot 0,0
7,5%
12 Capaian Fisik 2,8%
2
100%
0,0
7,5%
2,8%
4
100%
0,0
3,8%
2,7%
2
100%
0,0
7,5%
2,8%
2
100%
0,0
7,5%
2,8%
4
100%
0,0
3,8%
2,7%
2
100%
0,0
7,5%
2,8%
2
100%
0,0
7,5%
2,8%
13
100%
0,0
1,2%
2,6%
13
100%
0,0
1,2%
2,6%
Target
11 ToT
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ 11
Liliana/Elisabeth
PPD Unpatti
12
Tim Studio Pendidikan UAJ Yvonne/Nugroho
PPD Unpatti
PPD Unpatti
16
Departemen terkait/Tim SL Departemen terkait/Tim SL Kidyarto/Yoseph/Ninik
16
Yvonne/Felicia/Nanny
FKUHN
17
Felicia/Nanny
PPD Unpatti
18
Tim PSPD
FKUHN
19
Soegianto/Elisabeth
FKUHN
20
Yvonne/Veronika/Lina
PPD Unpatti
21
Yvonne/Nugroho
FKUHN
13 14 15
FKUHN
FKUHN FKUHN
Total
TOR 5 Unpatti TOR 6 Unpatti TOR 7 UHN TOR 7 Unpatti TOR 8 UHN TOR 9 UHN Monevin
Med. Ed.
1,00
1,00
10%
15%
15%
15%
Audio Visual Penj. Mutu
1,00
1,00
10%
15%
15%
15%
1,00
1,00
10%
15%
15%
15%
Laboran/SL
1,00
1,00
10%
15%
15%
15%
Laboran/SL
1,00
1,00
10%
15%
15%
15%
Sistem Informasi Penj. Mutu
1,00
1,00
10%
15%
15%
15%
1,00
1,00
10%
15%
15%
15%
TOR 8 Unpatti TOR 10 - UHN TOR 11 - UHN Monevin
Med. Ed.
1,00
1,00
10%
15%
15%
15%
Med. Ed.
1,00
1,00
10%
15%
15%
15%
Med. Ed.
1,00
1,00
10%
15%
15%
15%
Penj. Mutu
1,00
1,00
10%
15%
15%
15%
Penj. Mutu
1,00
1,00
10%
15%
15%
15%
22,00
22,00
TOR 12 - UHN
61
220% 330% 330% 330%
08 Okt. 2011 08 Okt. 2011 08 Okt. 2011 08 Okt. 2011 08 Okt. 2011 08 Okt. 2011 08 Okt. 2011 08 Okt. 2011 08 Okt. 2011 08 Okt. 2011 08 Okt. 2011 08 Okt. 2011 -
2
100%
0,0
7,5%
2,8%
5
100%
0,0
3,0%
2,6%
4
100%
0,0
3,8%
2,7%
5
100%
0,0
3,0%
2,6%
14
100%
0,0
1,1%
2,5%
5
100%
0,0
3,0%
2,6%
2
100%
0,0
7,5%
2
100%
0,0
7,5%
0,0%
4
100%
0,0
3,8%
2,7%
2
100%
0,0
7,5%
2,8%
3
100%
0,0
5,0%
2
100%
0,0
7,5%
96,00
-
0,86
2,8% 51,81%
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Lampiran 10
No. 1
Status penyerapan keuangan untuk pelaksanaan aktivitas
Komponen biaya 2
1 Pengadaan barang dan jasa 1.1 peralatan lab 1.2 buku 1.3 Furniture 1.4 Jasa konsultan 2 Pekerjaan sipil 3 Pengembangan staf 3.1 pend tak bergelar dalam negeri 3.2 pend tak bergelar luar negeri 4 Hibah penelitian 5 Pengembangan sistem 5.1 Lokakarya 5.2 Lokakarya (LPSCBT) 6 Beasiswa 7 Komponen biaya khusus seminar Internasional Fee publikasi Policy study-tracer study
Keadaan sampai dengan 31 DESEMBER 2011 Sasaran Prestasi Rp Jumlah % Rp 5 6 7=6/4 8
Satuan 3
Jumlah 4
4 items 11 items 2 items 2 org 158M2
33 38 30 2OK 1
315.650.000 39.779.880 75.000.000 74.100.000 50.000.000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 org 3org 7
3 org 3org 7
40.925.000 86.424.000 500.000.000
3 3 7
100 100 100
50.568.600 76.666.890 361.566.000
123,5 88,71 72,31
50 50 3 org
50 50 3 org
25.955.000 13.949.000 21.360.000
50 0 3
50 100
5 org 5 org 9 org
5 org 5 org 9 org
167.210.000 19.200.000 93.325.000 1.522.877.880 250.520.000
1 0 9
20 0 100
8 Manajemen program
62
% 9=8/5
28.457.800 109,64 0 18.300.000 85,67 31.504.612 0 58.600.400 625.664.302 192.439.304
18,84 0 62,80 80
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Rekapitulasi realisasi anggaran per program dan aktivitas Komponen Biaya
RENCANA ANGGARAN 2011( Rp)
PHK PT Total 1 2 3 4 5 Aktivitas A. ( Peningkatan Kompetensi Bidang Unggulan FKUAJ) Penyempurnaan road map 114.800.000 114.800.000 Pengembangan kurikulum 60.925.000 60.925.000 Peningkatan kapasitas dosen muda untuk melakukan penelitian 444.990.000 10.800.000 455.790.000 Peningkatan kapasitas penelitian 426.203.880 8.600.000 434.803.880
% 6
REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 PHK PT Total % 7 8 9 10
SISA ANGGARAN 2011 ( RP) PHK 11=3-7
PT 12=4-8
Total 13=11+12
100
75.369.700
75.369.700
65,65%
39.430.300
39.430.300
100
50.568.600
50.568.600
83%
10.356.400
10.356.400
100
195.213.112
10.200.000
205.413.112
45%
250.376.888
600.000
250.376.888
100
286.212.890
7.277.650
293.490.540
67,50%
141.313.340
1.322.350
141.310.990
1.046.918.880 19.400.000 1.066.318.880 607.364.302 Aktivitas B.( Pemerataan kesempatan belajar bagi mahasiswa berpotensi) Sosialisasi beasiswa 71.440.000 71.440.000 100 Biaya matrikulasi Beasiswa dan biaya hidup 21.360.000 21.360.000 100 18.300.000
17.477.650
624.841.952
58,59%
441.476.928
1.922.350
441.474.578
39.571.654
39.571.654
55,40%
31.868.346
11.576.246
18.300.000
100%
3.060.000
21.360.000 71.440.000 103.450.000 18.300.000 Aktivitas( Pengembangan Sistem Asesmen Untuk Meningkatkan Kompetensi Lulusan) Pengembangan CBT 400.919.000 400.919.000 100 Pengembangan OSCE 60.280.000 60.280.000 100 Manajamen Program Januari sampai Des2011 - 159.680.000 159.680.000 100 ATK, Rapat, Tender, Laporan, dll 100 461.199.000 159.680.000 620.879.000
39.571.654
57.871.654
88,80%
3.060.000
31.868.346
11.576.246
-
0% 0%
400.919.000 60.280.000
-
400.919.000 60.280.000
135.390.000
135.390.000
85%
-
24.290.000
135.390.000
135.390.000
61.199.000
24.290.000
563.199.000
192.439.304
818.103.606
905.735.928
58.080.696
963.816.624
Total
1.540.127.880
250.520.000
1.790.647.880
625.664.302
63
45,69%
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Rekapitulasi Realisasi Anggaran Per Komponen Biaya Tahun 2011 Komponen Biaya 1
1
2 Pengadaan Barang dan Jasa 1.1 Peralatan 1.2 Furniture 1.3 Jasa Konsultan
RENCANA ANGGARAN 2011( Rp) PHK 3
PT 4
Total 5
355.429.880 75.000.000 74.100.000
-
% 6
REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN 31 Desember 2011 PHK PT Total % 7 8 9 10
355.429.880 75.000.000 74.100.000
-
355.429.880 75.000.000 74.100.000
100
0
50.000.000
-
50.000.000
100
-
3
Pengembangan Staf Pendidikan tidak bergelar dalam negeri Pendidikan tidak bergelar luar negeri
40.925.000
-
40.925.000
86.424.000
-
500.000.000
19.400.000
86.424.000 519.400.000
100
361.566.000
39.904.000 21.360.000
71.440.000
39.904.000 92.800.000
100 100
28.457.800 18.300.000
167.210.000 19.200.000 93.325.000
100 100 100
17.250.000
100
7
Total 13
0 0 0
50.000.000
5 6
PT 12
100
Pekerjaan Sipil
Hibah Penelitian Lokakarya dan pengembangan Sistem Beasiswa Komponen di luar negeri diseminasi hasil penelitian Fee Publikasi Policy study Policy study Tracer Study
PHK 11
355.429.880 75.000.000 74.100.000 50.000.000 -
2
4
SISA ANGGARAN 2011 ( RP)
50.568.600
50.568.000
123,56
(9.643.000)
-
(9.643.000)
76.666.890
76.666.890
88,42
9.757.110
-
10.008.500
14.197.650
375.763.650
73
143.636.350
5.202.350
148.838.700
39.571.654
28.457.800 57.871.654
71,32 65,65
11.446.200 3.060.000
31.868.346
11.446.200 34.928.346
31.504.612
31.504.612
18,84
58.600.400
58.600.400
62,80
135.705.388 19.200.000 34.724.600
135.705.388 19.200.000 34.724.600
17.250.000 357.529.648
17.250.000
167.210.000 19.200.000 93.325.000 17.250.000
-
64
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ 8
Manajemen program 8.1 Honorarium 8.2 Biaya Tender,Rapat,biaya telekomunikasi 8.3 ATK dan bahan habis pakai 8.4 Laporan 8.5 Monitoring dan Evaluasi 8.6 Operasional dan pemeliharaan Total % Dana PT
1.540.127.880
93.600.000
93.600.000
93.600.000
93.600.000
100
0
17.800.000
17.800.000
16.790.000
16.790.000
94,33
1.010.000
1.010.000
3.280.000 27.000.000
3.280.000 27.000.000
3.280.000 17.500.000
3.280.000 17.500.000
100 64,81
0 9.500.000
9.500.000
15.000.000
15.000.000
7.500.000
7.500.000
50
7.500.000
7.500.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
250.520.000
1.790.647.880 16,37
58.080.696
963.816.624
625.664.302
65
192.439.304
818.103.606 45,6
45,69
905.735.928
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ RENCANA REALISASI ANGGARAN PER KOMPONEN BIAYA SAMPAI DENGAN DESEMBER 2011 (dalam ribuan rupiah) SISA ANGGARAN SAMPAI No.
Komponen Pembiayaan
DENGAN 31 Juli 2011 PHK
1
RENCANA REALISASI SAMPAI DESEMBER 2011
PT
Total
%
PHK
PT
Total
TOTAL REALISASI SAMPAI DESEMBER 2011 %
PHK
PT
total
%
SISA ANGGARAN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2011 PHK
PT
total
Pengadaan barang & jasa Peralatan Furniture
355,43
355,43
100
355,43
355,43
355.430
355430
75
75
75
75
75.000
75000
Jasa konsultan
74,1
74,1
74,1
74,1
74.100
74100
2
Pekerjaan sipil
50
50
50
50
50.000
50000
3
Pengembangan staf pend tdk bergelar dlm negeri
-9,643
-9,643
-9,643
-9,643
50.569
50.569
9.643
9.643
pend tdk bergelar luar negeri
10,009
10,009
10,009
10,009
76.667
76.667
9.757
10.008
369,613
364,413
369,613
361.566
361.566
138.434
39,904
39,904
39,904
28.458
28.458
11.446
42,139
21.360
42,139
18.300
18.300
3.060
31.505
31.505
135.706
135.705
19.200
19.200
34.725
347.246
4
Hibah penelitian
5
Lokakarya pengemb sistem
39,904
6
beasiswa
21.360
7
komponen biaya khusus diseminasi hasi penelitian
8
364,413
5,2 20,779
5,2 20,779
167,21
167,21
167,21
167,21
fee publikasi
19,2
19,2
19,2
19,2
Policy study
52,192
52,192
52,192
52,192
tracer study
54
54
54
54
Manajemen program Total % Dana PT
1.219.229
102
102
127,979
1.347.208
10,34%
1.219.229
102
102
127,979
1.347.208
10,34%
66
14.198 39.572
58.600
58.600
5.202
11.446 31.868
17.250
625.665
138.669
138.669
192.439
818.104
138.434 3.060
17.250 21.011
905.736
58.081
963.817
%
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ RENCANA REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM DAN AKTIVITAS SAMPAI DENGAN DESEMBER 2011 (dalam ribuan rupiah) No.
Komponen Pembiayaan
Sisa anggaran sampai Juli 2011 PHK PT Total
%
Rencana realisasi Desember 2011 PHK PT Total
%
Total realisasi anggaran sd Desember 2011 PHK PT Total
%
Aktivitas A (Peningkatan Kompetensi Bidang Unggulan FKUAJ) 1
Penyempurnaan road map
56,47
56,47
56,47
56,7
75.370
75.370
2
Pengembangan kurikulum
10,357
10,357
10.357
10.357
50.568
50.568
3
Peningkatan kapasitas dosen muda
387,983
600
388,583
387.983
600
388.583
195.213
10.200
205.413
271,209
4,6
275,809
271.209
4,6
275.809
286.213
7.277
293.490
607.364
17.477
624.841
39.572
39.572
untuk melakukan penelitian 4
Peningkatan kapasitas penelitian Aktivitas B (Pemerataan kesempatan belajar bagi mahasiswa berpotensi)
1
Sosialisasi beasiswa
3
biaya matrikulasi
4
biaya hidup
20,779 32,01
20,779
20.779
32,01
32,01
20.779 32,01
18.300 18.300
18.300 39.572
57.872
Aktivitas C (Pengembangan sistem assesmen untuk meningkatkan kompetensi lulusan ) 1
Pengembangan CBT
2
Pengembangan OSCE
400,919
400,919
400.919
400.919
60,28
60,28
60,28
60,28
Manajemen Program,Monev,Atk ,dll TOTAL % dana PT
1.219,23
102
102
127,979
1.347.207
10,58
67
102 100
1,219,23
102
135.390 625.664
192.439
818.103
100
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Dana WB No Rekening : 1030 1001 77006 CIMB an Rektor Unika Atma Jaya
Tanggal
Rincian transaksi
Debet
Kredit
WB Terserap
Q2 27/4/2011 20/5/2011 20/5/2011 16/6/2011 Q3 07/03/2011 07/03/2011 14/7/2011 14/7/2011 14/7/2011 14/7/2011 08/5/2011
awal transfer masuk TOR IV pelatihan penyusunan kurikulum di UGM sisa dana kegiatan TOR IV TOR I Benchmarking Geriatric ke FK Undip sisa dana kegiatan TOR I Benchmarking Unair
19/8/2011 20/9/2011 20/9/2011
TOR 5 Dana penelitian Junior thp 1 (30%) TOR 5 Dana penelitian senior thp 1 (30%) TOR 8 penulisan di jurnal Internasional TOR 9 Lokakarya penulisan di Jurnal Internasional TOR 3 lokakarya road map TOR 1 BM FKUI TOR 11 ONDT Mahidol biaya kursus Mahidol setoran pajak TOR12 Uang saku beasiswa Agust & Sep 2011 kekurangan TOR 1 BM FKUI
Q4 10/3/2011 27/10/2011 27/10/2011 27/10/2011 11/7/2011 11/11/2011 11/11/2011 11/11/2011 22/11/2011 20/12/2011 20/12/2011
Pengembalian TOR 8 TOR5 Dana penelitian thp 2 TOR6 Dana penelitian thp 2 Penarikan pajak TOR 12 Uang saku Beasiswa Okt-Nov 2011 TOR5 Dana penelitian thp 2 TOR6 Dana penelitian thp 2 TOR 12 Uang buku penerima beasiswa Diseminasi penelitian International Diseminasi penelitian International Uang saku penerima beasiswa
68
1.500.000 770.064.000 52.780.000 2.211.400
50.568.600
870.000 770.000
19.120.000 22.013.400
19.990.000 22.783.400
57.007.500 78.579.750 15.000.000 17.135.000 20.481.000 17.196.000 68.674.000 13.140.890
57.007.500 78.579.750 15.000.000 5.446.500 3.711.700 750.000 5.148.000
11.688.500 16.769.300 16.446.000 76.666.890
4.908.750 6.120.000 1.021.000
6.120.000 1.021.000
15.000.000 47.506.250 65.483.125 4.908.750 6.120.000 47.506.250 65.483.125 3.000.000 48.268.390 33.153.916 3.060.000
47.506.250 65.483.125
16.763.778
6.120.000 47.506.250 65.483.125 3.000.000 31.504.612 3.060.000 625.664.302
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 PHK-PKPD FKUAJ Dana Pendamping PHKPKPD No Rekening CIMB: 440-01-00476-00-2 an Yayasan Unika Atma Jaya Tanggal Q1 18/1/2011 14/3/2011 14/3/2011 Q2 04/5/2011 04/5/2011 05/5/2011
Rincian Transaksi Awal adm pelaksanaan program unggulan Manajemen fee Januari & Feb 2011 adm, rapat kesekretariatan transp workshop transp workshop Sosialisasi beasiswa Belitung & NTT Manajemen fee Maret, April & Mei 2011 TOR5&6 honor reviewer Manajemen fee juni 2011 Matrikulasi transp 3 orang
18/4/2011 28/4/2011 23/5/2011 22/6/2011 Q3 07/11/2011 Pelaksanaan matrikulasi 08/5/2011 Manajemen fee Juli & agustus 20/9/2011 Manajemen fee September 2011 Honor panitia TOR 3 Honor panitia TOR 1 honor panitia TOR 9 FGD 20/9/2011 laporan tengah tahun Q4 Managemen fee Okt & Nov 27/10/2011 2011 11/7/2011 Pembuatan laporan uang transp 11/7/2011 ATK Bid Unggulan 11/7/2011 Monev 11/7/2011 konsumsi rapat & tender 21/11/2011 Managemen fee Des 2011
Debet
Kredit
Saldo
Serapan Dana DRK
250.520.000 4.000.000
2.350
3.997.650
15.600.000 3.080.000
15.600.000 3.080.000
120.000 240.000
120.000 240.000
15.706.054
15.706.054
23.400.000 10.200.000 7.800.000 13.200.000 3.997.300
23.400.000 10.200.000 7.800.000 9.202.700
21.755.000 7.092.100 15.600.000 7.800.000 1.700.000 750.000 900.000 7.500.000
14.662.900 15.600.000 7.800.000 1.700.000 750.000 900.000 7.500.000
15.600.000 10.000.000 3.280.000 7.500.000 10.000.000 7.800.000
69
15.600.000 10.000.000 3.280.000 7.500.000 10.000.000 7.800.000 192.439.304
