LAPORAN IMPLEMENTASI PROGRAM HIBAH KOMPETISI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DOKTER (PHK PKPD) Tahun 2011

Skema: Skema B, Jenis Laporan: Tengah Tahunan

LAPORAN IMPLEMENTASI PROGRAM HIBAH KOMPETISI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DOKTER (PHK PKPD) Tahun 2011

UNIVERSITAS BENGKULU

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional 2011

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN IMPLEMENTASI PHK-PKPD Periode Anggaran 2010-2011 1. 2. 2.

Nama Perguruan Tinggi Fakultas Penanggung Jawab

: Universitas Bengkulu : Program Studi Pendidikan Dokter : Prof. Ir. Zainal Muktamar, M.Sc., PhD

3.

Direktur Eksekutif Nama Alamat Telepon Kantor Telepon Cellular Fax e-mail Skema1 Jenis Laporan2

: : : : : : :

4. 5.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu

Sigit Sudjatmiko, PhD Jalan Raya Kandang Limun Bengkulu 0736-21170 ext 109 0811732146 0736-22105 [email protected] Skema B, Tengah Tahunan Bengkulu, 8 Agustus 2011 Mengesahkan Direktur Eksekutif PHK-PKPD

Sigit Sudjatmiko, PhD NIP. 19600128 198603 1 003

DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN........................................................................................................ i DAFTAR ISI .......................................................................................................................... i DAFTAR TABEL ................................................................................................................... ii RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................................... iii BAB 1. PENDAHULUAN .......................................................................................................1 BAB 2. IMPLEMENTASI DAN PENGELOLAAN PROGRAM .....................................................2 2.1. Organisasi pelaksana kegiatan serta keterkaitannya dengan struktur organisasi perguruan tinggi yang berlaku pada saat ini. ..................................................................2 2.2. Mekanisme kerja antar pelaksana kegiatan dalam struktur organisasi perguruan tinggi ..............................................................................................................................2 2.3. Pengembangan kapasitas pengelola program ..........................................................3 2.3.1. Koordinasi Internal Unib ...................................................................................4 2.3.2. Koordinasi Unib dan UI .....................................................................................4 2.3.4. Koordinasi Unib dan Dikti .................................................................................4 2.3.5. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Internal ...................................................4 2.4. Sistem dan prosedur pengelolaan program khususnya menyangkut pengelolaan keuangan dan pengadaan. .............................................................................................5 2.5. Hambatan dan kendala serta kiat-kiat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi serta best practices yang diperoleh..................................................................5 BAB 3. HASIL YANG DICAPAI ...............................................................................................7 3.1 Status Indikator Kinerja ............................................................................................7 3.1.1 Indikator kinerja utama .....................................................................................7 3.1.2. Status indikator kinerja untuk masing-masing aktivitas, ....................................8 3.2. Status kemajuan fisik untuk setiap komponen biaya..............................................16 3.3. Status penyerapan keuangan untuk pelaksanaan aktivitas ....................................16 3.4. Analisis capaian kinerja program, pengadaan dan keuangan hingga 31 Juli 2011. ..16 3.5. Analisis capaian kualitatif ......................................................................................17 BAB 4. RENCANA SELANJUTNYA .......................................................................................19 4.1. Rencana pengeluaran anggaran sampai dengan Desember 2011 ..........................19 4.2. Rencana implementasi program, pengadaan dan keuangan untuk periode Agustus hingga Desember 2011.................................................................................................19 4.3. Rencana pencapaian target indikator kinerja antara hingga Desember 2011. ........19 BAB 5. EVALUASI TERHADAP DESAIN DAN IMPLEMENTASI AKTIVITAS .............................24

Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun 2011

i

DAFTAR TABEL Tabel 1. Capaian indikator kinerja utama per Juli 2011....................................................... 7 Tabel 2. Capaian indikator kinerja aktivitas 1 - per Juli 2011. .............................................. 8 Tabel 3. Capaian indikator kinerja aktivitas 2 - per Juli 2011. ............................................ 10 Tabel 4. Capaian indikator kinerja aktivitas 3 - per Juli 2011. ............................................ 11 Tabel 5. Capaian indikator kinerja aktivitas 3 - per Juli 2011. ............................................ 12 Tabel 6. Capaian indikator kinerja aktivitas 4 - per Juli 2011. ............................................ 13 Tabel 7. Capaian indikator kinerja aktivitas 5 - per Juli 2011. ............................................ 15 Tabel 8. Capaian kinerja pengadaan dan keuangan per 31 Juli 2011. ................................ 17 Tabel 9. Rencana Pengeluaran anggaran s/d Desember 2011 .......................................... 20 Tabel 10.Rencana Implementasi Program dan Pengadaan Periode Agustus Desember 2011 ................................................................................................ 21 Tabel 11. Rencana Implementasi Keuangan Periode Agustus - Desember 2011 ............... 22


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF Program PHK PKPD Unib tahun 2011 terdiri dari 1) Pemantapan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan sesuai standar kompetensi nasional; dan 2) Pengembangan kapasitas dan penjaminan mutu manajemen PSPD Universitas Bengkulu. Aktivitas program 1 terdiri dari a) Peningkatan kuantitas dan kualitas input mahasiswa; 2) Peningkatan kualitas pembelajaran modul general education, muatan lokal dan elektif, c) Pelaksanaan modul integrated medical sciences yang mandiri dan modul clinical practice, d) Penumbuhan soft skill dan life skill mahasiswa sejak dini; Aktivitas proggram 2 terdiri dari a) Peningkatan manajemen pengelolaan PSPD Unib b), Pengembangan sistem penjaminan mutu PSPD dan peningkatan kualitas standar layanan minimum akademik. Hasil utama yang telah dicapai adalah tercapainya target indikator sebesar 33,33%, serta semakin meningkatnya kesadaran manajemen PSPD dan dosen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, diantaranya melalui peningkatan kegiatan koordinasi yang intensif dengan FKUI dan RS jejaring. Secara umum kemajuan fisik untuk semua kegiatan telah tercapai sebesar 18%, diantaranya telah disetujui TOR hampir semua kegiatan pengembangan program, pengembangan staf, tenaga ahli, dan hibah pengajaran. Prosentase fisik tertinggi dicapai pada kegiatan pengembangan staf dalam negeri (65%). Untuk kemajuan proses pengadaan barang dan jasa dua paket awal yaitu pengandan peralatan laboratorium dengan metode NCB dan pengadaan furniture melalui metode National Shopping telah mencapai masing 11% dan 18%. Kemajuan keuangan belum menggembirakan karena samapi bulan Juli 2011 masih 0%. Rata-rata capaian indikator kinerja pada Program 1 dan Program 2 berturut-turut adalah 22,5% dan 60%. Pada Program I pencapaian indikator belum signifikan akibat dari tertundanya implementasi sebagain kegiatan terkait. Sementara untuk program II pencapaiannya sudah sangat tinggi mengingat aktivitas pada program ini saling melengkapi dengan program di PSPD Unib. Kekuatan yang dimiliki program ini adalah dukungan yang kuat dari manajemen universitas dan PSPD, task force yang memiliki komitmen yang tinggi,tim monevin yang selalu mengawal implementasi kegiatan, dan support dari segenap civitas academica PSPD yang , dukungan dari instansi terkait seperti rumah sakit RS. M Yunus serta Pemda Propinsi dan Kabupaten. Kelemahan yang dimiliki adalah masih masih sedikitnya fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran serta minimnya jumlah staf pengajar PSPD Unib. Strategi untuk mengatasinya adalah melalui peningkatan kuantitas dan kualitas faslitas pembelajaran, sedangkan untuk mengatasi kekurangan jumlah staf pengajar maka ditingkatkan kerjasama dengan dokter di RS jejaring yang berkomitmen dan mempunyai kompetensi mengajar. Rencana implementasi kegiatan sampai bulan Desember 2011 sebagian masih sesuai jadwal termasuk kegiatan pengadaan barang. Sedangkan untuk kegiatan pengembangan program, pengembangan staf, tenaga ahli, dan hibah pengajaran akan dilaksanakan pada awal bulan September 2011 sampai dengan Desember 2011.


iii

BAB 1. PENDAHULUAN Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Bengkulu (Unib) baru berdiri pada tanggal 11 Juli 2008 sehingga pengelolaannya di bawah koordinasi langsung oleh Rektor, Pembantu Rektor Bidang Akademik, Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan. PSPD mulai menerima mahasiswa baru angkatan I pada tahun 2009 dalam implementasi kegiatan belajar mengajarnya dibantu sepenuhnya selama 5 tahun oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai mitra. Sebagai program studi yang baru di Unib, PSPD berupaya memperoleh pendanaan dari Hibah Kompetisi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter (PHK-PKPD) dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian peningkatan kualitas pendidikan dokter sehingga lulusannya dapat memenuhi standar kompetensi nasional. Dua program utama PSPD Unib yang diajukan dalam hibah PKPD ini adalah (1) Pemantapan Proses Pendidikan Untuk Menghasilkan Lulusan Sesuai Standar Kompetensi Nasional dan (2) Program Pengembangan Kapasitas Dan Penjaminan Mutu Manajemen PSPD Universitas Bengkulu. Program pertama berjudul Pemantapan Proses Pendidikan Untuk Menghasilkan Lulusan Sesuai Standar Kompetensi Nasional. Program ini terdiri dari 4 aktivitas yakni 1.1) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Input Mahasiswa, 1.2) Peningkatan Kualitas Pembelajaran Modul General Education, Muatan Lokal dan Elektif, 1.3) Pengembangan Modul Integrated Medical Sciences yang mandiri dan Modul Clinical Practice, dan 1.4) Penumbuhan soft skill dan life skill mahasiswa Sejak Dini. Program ke dua adalah Program Pengembangan Kapasitas Dan Penjaminan Mutu Manajemen PSPD Universitas Bengkulu yang terdiri dari 2 aktivitas yakni 2.1) Peningkatan Manajemen Pengelolaan PSPD Unib; dan 2.2) Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu PSPD dan Peningkatan Kualitas Standar Layanan Minimum Akademik . Secara umum tujuan program ini adalah untuk meningkatkan akreditasi PSPD Unib, hal ini akan dilakukan dengan penguatan SDM dan pengembangan sistem kurikulum. Selain itu beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai persiapan untuk lepas dari binaan FK-UI. Penjaminan mutu merupakan bentuk pertanggung jawaban PSPD terhadap stakeholders oleh karena itu PSPD Unib juga berupaya untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu serta standar layanan minimum akademik. Output dari program ini adalah (1) tercapainya persiapan akreditasi PSPD Unib (2) trecapainya sistem penjaminan mutu di PSPD Unib. Berdasarkan output dari kedua program tersebut di atas maka outcomes yang diharapkan dari dari kedua program ini adalah berdirinya sebuah Fakultas Kedokteran Unib yang didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia, kurikulum yang sehat, sarana pendukung yang memadai yang akan menunjang pada proses pembelajaran yang efektif dan dapat menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang tinggi.


1

BAB 2. IMPLEMENTASI DAN PENGELOLAAN PROGRAM 2.1. Organisasi pelaksana kegiatan serta keterkaitannya dengan struktur organisasi perguruan tinggi yang berlaku pada saat ini. Pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada dalam program hibah ini membutuhkan sebuah tata kelola organisasi yang matang dan sumber daya manusia yang memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan dengan seksama seluruh kegiatan tersebut. PSPD Unib merancang sebuah organisasi pelaksana yang akan bertanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan dengan sistem koordinasi, seperti yang ditunjukkan dalam bagan sebagai berikut :

2.2. Mekanisme kerja antar pelaksana kegiatan dalam struktur organisasi perguruan tinggi 1. Penanggung Jawab Program adalah Rektor Universitas Bengkulu (Unib) yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan proyek; mengarahkan dan mengesahkan tujuan dan target proyek berdasarkan acuan proposal serta juga berwenang untuk mengevaluasi tujuan dan memberikan arahan dan koordinasi pelaksanaan yang melibatkan Dikti. Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun 2011

2

2. Ketua Pelaksana/Wakil ketua Pelaksana Program, bertanggung jawab terhadap implementasinya proyek; mengevaluasi performa proyek berdasarkan laporan monitoring dan melakukan koordinasi internal dan eksternal. 3. Direktur Eksekutif/Sekretaris Direktur bertanggung jawab terhadap implementasi setiap kegiatan yang dilaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Koordinator Program (PIC), keuangan dan pengadaan. 4. Bidang Administrasi dan Keuangan, bertugas mengelola anggaran dan keuangan, menyusun laporan dan akuntansi proyek. 5. Bidang Pengadaan, bertanggung jawab terhadap proses pengadaan dan menyusun laporan kegiatan pengadaan dan melaporkan seluruh proses pengadaan kepada Ketua Pelaksana melalui Direktur Eksekutif. 6. Koordinator Program (PIC), bertanggung jawab secara langsung pelaksanaan teknis dan operasional program hibah kompetisi dan mengkoordinasikan kinerja yang berlangsung sesuai aktivitas yang ada di dalamnya. Pada tahun pertama PIC ini diangkat dari sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan manajerial yang cukup dan didampingi oleh staf dosen PSPD yang berlatarbelakang Dokter. Pola ini diharapkan dapat melakukan regenerasi dalam rangka penyerahan tanggung jawab manajemen pelaksanaan hibah PHK-PKPD untuk tahun ke-dua dan ke-tiga (2012-2013). 7. Penanggung Jawab Aktivitas, bertanggung jawab terhadap kinerja aktivitas masing-masing yang ditanganinya dan melaporkan segala sesuatunya kepada PIC pada program yang bersangkutan. 8. Tim Monitoring dan Evaluasi Internel (Monevin) Unib bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi implementasi program, memperkuat penyusunan laporan mid dan akhir pelaksanaan, membantu penguatan internal, memfasilitasi monev eksternal Dikti.

2.3. Pengembangan kapasitas pengelola program Mekanisme kepembinaan yang akan dibangun menggunakan Sistem Irisan (Intersection) sebagaimana digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

Berdasarkan hal tersebut maka fungsi universitas pembina dalam hal ini Universitas Indonesia (UI) adalah mendampingi Universitas Bengkulu (Unib) dalam beberapa aktivitas Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun 2011

3

kegiatan yang telah disetujui untuk dipembinakan. Kepembinaan ini akan diwujudkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi seluruh program dan aktifitas PHK PKPD Unib. Aktifitas ini akan diimplementasikan melalui TOR kegiatan (terlampir). melalui Kemandirian Unib tetap menjadi prioritas dalam banyak aspek sebagaimana yang digambarkan dalam diagram tersebut, agar di masa depan, PSPD Unib dapat berdiri secara mandiri. Mekanisme Koordinasi dibagi menjadi tiga yaitu (1) Koordinasi Internal Unib (2) Koordinasi Unib dan UI (3) Koordinasi Unib dan Dikti. Penjabaran masing-masing mekanisme koordinasi tersebut adalah sebagai berikut: 2.3.1. Koordinasi Internal Unib Di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang ada sehubungan dengan kegiatan dalam hibah PKPD ini perlu adanya koordinasi internal yang dewasa dan penuh itikad baik. Mekanisme kordinasi yang akan dilakukan meliputi koordinasi internal manajemen PKPD, manajemen PKPD dengan pimpinan universitas dan manajemen PKPD dengan stakeholders. Koordinasi pada tingkat manajemen PKPD focus koordinasi evaluasi terhadap pencapaian kinerja kegiatan dan persiapan implementasi kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan jadwal. Koordinasi akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan yang melibatkan direktur eksekutif, sekretaris eksekutif, PIC dan administrasi. Koordinasi manajamen PKPD dengan pimpinan universitas akan dilakukan setiap triwulan, yang difokuskan kepada penyampaian laporan dan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan semua aktifitas. Koordinasi manajemen dengan stakeholders akan dilaksanakan per semester yang melibatkan pemerintah daerah, dan RSUD, dengan focus implementasi dan evaluasi kegiatan kerjasama serta dampak dari kegiatan PHK PKPD terhadap semua kegiatan yang melibatkan stakeholders. 2.3.2. Koordinasi Unib dan UI Koordinasi antara Unib dan pembinanya yaitu Universitas Indonesia (UI) yang berkaitan dengan kebijakan makro yang akan diambil hanya dapat dilakukan oleh mulai dari Ketua Pelaksana dan Seksi diatasnya Penanggung Jawab Program dengan memperhatikan informasi dan masukan dari Direktur Eksekutif. Direktur Eksekutif dan seksi di bawahnya berkewajiban meneruskan dan mengimplementasikan kebijakan yang telah disetujui oleh dua belah pihak. Koordinasi direncanakan akan dilaksanakan secara terjadwal sebanyak 1 Kali, per triwulan. 2.3.4. Koordinasi Unib dan Dikti Unib sebagai salah satu institusi di bawah Dikti dan juga selaras dengan program hibah PKPD ini yang pengelolaannya di bawah koordinasi Dikti, maka koordinasi perlu terus dilakukan untuk menjaga kualitas pelaksanaan proyek. Personal yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi adalah Direktur Eksekutif sepengetahuan Ketua Pelaksana dan Penanggung Jawab Program. 2.3.5. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Internal Universitas Bengkulu (Unib) telah memiliki tim monev internal yang akan bertanggung jawab untuk memberikan penguatan penyusunan proposal PHK PKPD ini dan dalam tahap pelaksanaan akan mengawal (monitoring dan evaluasi) secara internal seluruh aktivitas yang dilakukan dalam hibah PKPD ini. Tim monevin Unib bertugas untuk menjamin bahwa Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun 2011

4

semua aktifitas yang direncanakan dalam program dapat tercapai dengan hasil yang optimal. Tim Monevin akan melaksanakan tugasnya mulai dari pendampingan dan penyempurnaan proposal sampai pada tahap pelaksanaan. Proses Monevin pelaksanaan akan diselenggarakan ditengah tahun pelaksanaan dan akhir tahun pelaksanaan, seiring dengan penyusunan laporan tengah tahun dan akhir tahun anggaran berjalan. Fokus utama dari monevin ini adalah ketercapaian indikator kinerja dari semua aktifitas. Tindak lanjut hasil monevin akan di diskusikan dengan tim pelaksana untuk perbaikan dan penyempurnaan kegiatan tahun berikutnya. Laporan monevin diserahkan kepada pimpinan universitas untuk ditindaklanjuti melalui pengeluaran beberapa kebijakan yang bertujuan untuk kesempurnaan dan perbaikan kualitas kegiatan.

2.4. Sistem dan prosedur pengelolaan program khususnya menyangkut pengelolaan keuangan dan pengadaan. Secara umum sistem pembiayaan DIPA Universitas terdiri dari Eks-proyek, Dana Rutin, dan PNBP. Dana-dana hibah kompetisi masuk dalam katagori dana eks-proyek, sedangkan dana pendamping masuk dalam katagori PNBP. Pengelolaan keuangan pogram hibah PKPD ini akan dilakukan oleh seorang ahli administrasi keuangan yang mempunyai sertifikat pengelolaan keuangan. Seluruh keuangan harus dilakukan dengan azas transparansi dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengelola keuangan bertanggung jawab langsung terhadap Direktur Eksekutif yang akan dilaporkan kepada Ketua Pelaksana dan seksi di atasnya. Sistem pengelolaan pendanaan eks-proyek di bawah tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK membawahi unit pengadaan, keuangan dan perlengkapan. Unit pengadaan ini yang akan bertanggung jawab terhadap pengadaan pada program PHK PKPD ini, dan bertanggung jawab terhadap Direktur Eksekutif dan seksi-seksi di level atasnya. Pengadaan dalam program PKPD akan mengikuti aturan Bank Dunia.

2.5. Hambatan dan kendala serta kiat-kiat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi serta best practices yang diperoleh. Hambatan dan Kendala yang dialami dalam proses implementasi program diantaranya adalah : 1. Terjadi kesalahan yang dilakukan oleh unit perencanaan universitas dalam penempatan MAK kegiatan HPEQ sehingga diperlukan revisi. SRAA revisi DIPA sudah diterima tanggal 5 Agustus 2011 dan sekarang dalam tahap revisi DIPA di Kanwil DJPB Propinsi Bengkulu, 2. Proses persiapan pengadaan barang dan jasa memerlukan waktu karena harus menunggu NOL Bank Dunia, 3. Proses persetujuan Term of Reference memakan waktu cukup lama, 4. Load waktu dosen PSPD banyak digunakan untuk mengelola kegiatan perkuliahan sehingga harus membagi waktu dan pikiran dalam upaya mensukseskan program HPEQ,


5

5. Salah satu PIC yang membidani proposal HPEQ harus mengikuti program S2 biomedis di FKUI sehingga diperlukan penyesuaian bagi pengganti PIC untuk implementasi kegiatan. Langkah-langkah untuk mengatasi hambatan yang dihadapi adalah 1. Pengajuan revisi DIPA diikuti dengan komunikasi secara regular dengan bagian perencanaan DIKTI dan DJA pusat, 2. Melakukan komunikasi dengan CPCU HPEQ untuk mempercepat penyelesaian TOR, 3. Dilakukan koordinasi secara regular untuk menjaga agar PIC tetap fokus dalam implementasi kegiatan, 4. PIC yang dipilih untuk mengganti PIC yang sedang tugas belajar didampingi sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat. Lesson learned yang diperoleh adalah : 1. Kesadaran pihak manajemen PSPD Unib tentang pentingnya pengembangan SDM secara terencana, 2. Adanya persiapan yang lebih terstruktur untuk akreditasi program studi, 3. Kesadaran tentang pentingnya MOU dengan rumah sakit jejaring untuk penyediaan narasumber, fasilitator dan persiapan rumah sakit pendidikan, 4. Koordinasi antara PSPD UNIB dengan FKUI sebagai pembina menjadi lebih baik.


6

BAB 3. HASIL YANG DICAPAI 3.1 Status Indikator Kinerja 3.1.1 Indikator kinerja utama Pencapaian indikator kinerja utama pada pelaksanaan kegiatan HPEQ (Tabel 1) menunjukkan adanya keberhasilan pada IP rata-rata per-tahun dan estimasi skor kecukupan akreditasi C (skor minimal 200) PSPD Unib. Tercapainya target IP rata-rata karena adanya peningkatan kualitas proses pembelajaran secara umum dan peningkatan jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai A pada blok IPA Terpadu. Peningkatan Skor Kecukupan Akreditas BAN-PT diperoleh dengan melakukan estimasi penilaian pada semua standar akreditasi BAN-PT. Kenaikan paling menonjol diperoleh dengan kenaikan SKA pada standar akreditasi BAN-PT 3 dan 4. Tabel 1. Capaian indikator kinerja utama per Juli 2011. No

INDIKATOR KINERJA

Baseline (2010)

4

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA Dilaksanakannya KBK 15 IP rata-rata tahun pertama 2,6 Peningkatan Kelulusan Modul(%) 25 Estimasi Skor Kecukupan Akreditasi C NA (Skor minimal 200) PSPD Unib

5

Rata-rata nilai kelulusan UKDI

1 2 3

NA

Tahun ke 1 (2011) Target Capaian 30 2,6 32

NA 2,7 20

50

72,29

NA

0

Kinerja Utama pada pelaksanaan KBK secara mandiri belum dapat dideskripsikan saat ini karena implementasi KBK baru akan berjalan pada semester Gasal 2011/2012 (September 2011). Capaian indikator terhadap peningkatan kelulusan modul baru di ambil dari beberapa modul yaitu modul integrated medical sciences yang telah dilaksanakan (modul tumbuh kembang, modul kulit dan jaringan penunjang, modul muskuloskeletal, modul kardiovaskuler, modul respirasi, modul gastrointestinal dan modul ginjal dan cairan tubuh). Nilai kelulusan modul per Juli 2011 baru mencapai 20%. Indikator pelaksanaan try out UKDI belum dapat diperoleh dan dijabarkan sampai pada saat ini, karena pelaksanaan try out direncanakan akan diterapkan pada pertengahan bulan September 2011.


7

3.1.2. Status indikator kinerja untuk masing-masing aktivitas, Program 1: Pemantapan P Roses Pendidikan Untuk Menghasilkan Lulusan Sesuai Standar Kompetensi Nasional. 1.1.

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Input Mahasiswa

Hasil capaian indikator kinerja aktivitas ini dapat dilihat di Tabel 2. Tabel 2. Capaian indikator kinerja aktivitas 1 - per Juli 2011. No

Indikator Kerja

Baseline (2010) 150 3:1

Tahun 1 (2011) Target Capaian 200 544 4:1 2.6 : 1

2

Jumlah Pendaftar Seleksi Meningkatnya keketatan seleksi mhs baru PSPD lewat jalur SPMU (non beasiswa PEMDA)

3

Nilai rata-rata ujian Masuk Mahasiswa baru (skala 100)

48,4

50

54.4

5

Akses situs web PSPD (pengunjung) Persentase Sebaran asal mahasiswa (rasio asal Luar Prov Bengkulu: Bengkulu)

NA 4,15

2500 7

NA 22,5

6

Persentase Pemahaman mahasiswa ttg sistem pembelajaran PSPD (melalui angket)

0

60

NA

1

4

1.

Jumlah pendaftar seleksi Jumlah pendaftar seleksi masuk PSPD UNIB tahun 2011 berasal dari tiga jalur yaitu penelusuran potensi akademik, SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, dilakukan mulai tahun 2011), dan jalur SPMU (Seleksi Penerimaan Mahasiswa UNIB). Jalur SPMU sendiri menyeleksi mahasiswa yang berasal dari beasiswa PEMDA dan jalur umum. Pada tahun 2011 jumlah mahasiswa yang mendaftar pada PSPD UNIB sejumlah 544 orang calon mahasiswa. Jumlah ini telah melampaui target indikator target pencapaian untuk tahun 2011. Jumlah ini mengalami peningkatan terutama setelah dibukanya penerimaan mahasiswa PSPD melalui jalur SNMPTN. Jumlah mahasiswa yang mendaftar pada Prodi Kedokteran melalui jalur SNMPTN sebanyak 437 orang dan mahasiswa yang mendaftar melalui jalur SPMU sebanyak 107 orang.

2.

Meningkatnya keketatan seleksi mahasiswa baru PSPD lewat jalur SPMU (non beasiswa PEMDA) Jumlah mahasiswa PSPD UNIB tahun 2011 yang diterima melalui jalur SPMU sebanyak 40 orang mahasiswa. Jumlah ini merupakan jumlah mahasiswa yang berasal dari luar beasiswa PEMDA. Perbandingan keketatan seleksi mahasiswa baru PSPD tahun 2011 yaitu 2,6:1 (40 orang mahasiswa yang diterima berbanding 107 total orang yang mendaftar melalui jalur SPMU). Perbandingan keketatan ini pada tahun 2011 tidak mencapai target (sebesar 4:1). Hal ini disebabkan karena seleksi penerimaan mahasiswa PSPD UNIB pada tahun 2011 ini sudah melalui jalur SNMPTN yang tingkat keketatannya sangat tinggi (48,5:1). Secara umum, walaupun keketatan seleksi mahasiswa melalui jalur SPMU dibawah target, dengan melihat jumlah Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun 2011

8

peserta SNMPTN yang meningkat drastis, tingkat keketatan dapat dikatakan meningkat. Pengukuran keketatan yang terjadi ini akan menjadi dasar penghitungan keketatan tahun 2012. Seleksi mahasiswa masuk PSPD UNIB juga salah satunya didapatkan melalui jalur penelusuran potensi akademik universitas. 3.

Nilai rata-rata ujian masuk mahasiswa baru (skala 100) Nilai rata-rata ujian masuk mahasiswa baru UNIB tahun 2011 sudah melebihi targaet yang ditetapkan.

4.

Akses situs web PSPD ( pengunjung) Situs website PSPD UNIB hingga saat ini masih sedang dalam proses perencanaan dan pembuatan. Hal ini menyebabkan jumlah akses pengunjung untuk situs ini belum dapat dihitung.

5.

Persentase sebaran asal mahasiswa (rasio asal luar Provinsi bengkulu: Bengkulu) Persentase sebaran asal mahasiswa (rasio asal luar provinsi Bengkulu:Bengkulu) pada tahun 2011 ini mencapai 22,5%. Jumlah ini telah melampaui target indikator keberhasilan yang sebesar 7%. Pencapaian ini terutama karena seleksi penerimaan mahasiswa PSPD UNIB saat ini telah lebih banyak dan terutama karena telah dibukanya penerimaan mahasiswa melalui jalur SNMPTN.

6.

Persentase pemahaman mahasiswa tentang sistem pembelajaran PSPD (melalui angket) Indikator keberhasilan ini belum dapat dihitung dikarenakan mahasiswa tahun 2011 baru akan masuk perkuliahan pada awal September 2011 sehingga kegiatan ini belum dapat dilakukan. Pada saat mengawali perkuliahan mahasiswa PSPD tahun 2011 akan diberikan pengarahan mengenai sistem pembelaran yang akan mereka jalani di PSPD UNIB dan setelahnya mahasiswa akan diberikan angket untuk menilai pemahaman mereka mengenai sistem pembelajaran PBL yang berbeda dengan sistem pembelajaran yang didapatkan oleh mahasiswa pada pendidikan sebelumnya.


9

1.2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Modul General Education, Muatan lokal dan Elektif. Hasil capaian indikator kinerja aktivitas ini dapat dilihat di Tabel 3. Tabel 3. Capaian indikator kinerja aktivitas 2 - per Juli 2011. No 1 2 3 4 5

Baseline Tahun 1 (2011) (2010) Target Capaian IP rata-rata tahun pertama (skala 4,00) 2,6 2,7 2.7 Nilai A untuk blok IPA terpadu (%) 0,00 10,00 12,21 Nilai A untuk blok PDPT 1 (%) 68,7 80,00 34,00 Nilai A untuk blok PDPT 2 (%) 47,9 70,00 55,00 Progres penyusunan dan penerapan modul NA 25,00 10,00 muatan lokal dan elective (%). Indikator Kerja

1. IP rata-rata tahun pertama (skala 4,00) IP Rata-rata tahun pertama dapat dicapai dari target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 2,7 dan IP yang dicapai adalah 2,7. Tercapainya IP rata-rata tahun pertama ini karena adanya peningkatan kualitas proses pembelajaran secara umum. Capaian ini dikontribusi juga oleh meningkatnya jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai A pada blok IPA Terpadu. 2. Nilai A untuk blok IPA terpadu (%) Kenaikan persentase nilai A untuk blok IPA terpadu dapat dicapai sebesar (13,21%), melebihi target minimal yang ditetapkan yaitu 10%. Kenaikan ini, disebabkan adanya perbaikan proses pengampuan modul tersebut dengan melakukan evaluasi atas pelaksanaan IPA terpadu pada tahun sebelumnya. 3. Nilai A untuk blok PDPT1 (%) Target persentase Nilai A untuk blok PDPT 1 sebesar 80%, namun pada pelaksaanaanya baru tercapai 34%. Upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran blok PDPT 1 dilakukan dnegan pemberian hibah ajar melalui penugasan yang akan dilaksanakan pada bulan September 2011. Upaya lain adalah dengan melakukan pengembangan staf melalui non degree training untuk PDPT 1 (Gushevinalti, S.Sos, M.Si), serta melakukan komunikasi dengan lembaga tempat pengembangan staf. 4. Nilai A Untuk PDPT 2 (%) Persentase Nilai A untuk blok PDPT 2 hanya tercapai 55%, belum memenuhi target capaian yang ditetapkan yaitu 70%. Upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran blok PDPT 1 dilakukan dnegan pemberian hibah ajar melalui penugasan yang akan dilaksanakan pada bulan September 2011. Pengembangan staf melalui non degree training untuk PDPT 2 belum dilaksanakan tetapi baru mempersiapkan staf calon peserta Dra. Helviyeti, M.S. serta melakukan komunikasi dengan lembaga tempat pengembangan staf.


10

5. Progres penyusunan dan penerapan modul muatan lokal dan elective (%). Progres penyusunan modul masih dalam persiapan dan ini tercapai 10%. Hal ini akan berubah seiring dengan proses yang terus sedang dikembangkan, seperti policy study, magang dan lain-lain. Kegiatan yang telah dilakukan adalah mempersiapkan calon dosen yang akan mengikuti pengembangan staf melalui non degree training, yaitu dr. Noor Diah Erlinawati dan dr. Silvia. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perguruan tinggi yang akan menjadi tempat dosen mengikuti non degree training.

1.3. Pelaksanaan Modul Integrated Medical Sciences yang mandiri dan Modul Clinical Practice. Hasil capaian indikator kinerja aktivitas ini dapat dilihat di Tabel 4. Tabel 4. Capaian indikator kinerja aktivitas 3 - per Juli 2011. No

Indikator Kerja

1 2 3

Dilaksanakannya KBK Kelulusan Try out UKDI (%) Peningkatan Kelulusan Modul(%) Nilai Blok Kelulusan Modul Clinical Practice di atas 70 (%)

4

1.

Baseline (2010) 15,00 0,00 24,66 0,00

Tahun 1 (2011) Target Capaian 30,00 NA 30,00 NA 32,00 20,00 25,00 NA

Dilaksanakannya KBK Indikator kinerja pelaksanaan KBK belum dapat di peroleh dan dijabarkan, karena pelaksanaan kegiatan KBK untuk modul integrated medical science yang mandiri, baru akan dilaksanakan pada semester gasal TA 2011/2012. Tetapi persiapan penyusunan modul telah disiapkan melalui pembentukan tim ad hoc penyusunan modul. Tim ad hoc sudah berhasil menyusun BRP, BPKM, BPSP oleh dosen PSPD Unib sendiri. Tim ad hoc ini dibentuk untuk mempersiapkan kemandirian PSPD Unib setelah dilepas oleh FK UI.

2.

Kelulusan Try out UKDI (%) Indikator pelaksanaan try out UKDI belum dapat diperoleh dan dijabarkan sampai pada saat ini, karena pelaksanaan try out direncanakan akan diterapkan pada pertengahan bulan September 2011. pelaksanaan ini dipersiapkan setelah mahasiswa menempuh semester 4 hal ini disebakan modul integrated medical science baru diberikan pada semester 2 dan 4. Persiapan agar mahasiswa siap mengikuti dan lulus UKDI pihak PSPD Unib sudah memulai dengan memberikan soal yang setipe dengan soal UKDI berupa soal skenario kasus (soal bentuk vignette) .

3.

Peningkatan Kelulusan Modul(%) Capaian indikator terhadap peningkatan kelulusan modul baru di ambil dari beberapa modul yaitu modul integrated medical sciences yang telah dilaksanakan (modul tumbuh kembang, modul kulit dan jaringan penunjang, modul muskuloskeletal, modulkardiovaskuler, modul respirasi, modul gastrointestinal dan modul ginjal dan


11

cairan tubuh). Nilai kelulusan modul per juli 2011 baru mencapai 20 %, diharapkan pada semester 3 dan 5 nilai kelulusan modul semakin meningkat, sehingga target tahun I pada indikator kinerja dapat tercapai. 4.

Nilai Blok Kelulusan Modul Clinical Practice di atas 70 (%) Pelaksanaan kegiatan modul clinical practice belum terlaksana karena sampai saat ini mahasiswa PSPD Unib baru semester 4. Sedangkan modul clinical practice baru akan dilaksanakan saat mahasiswa memasuki semester tujuh yaitu pada bulan September 2012.

1.4. Penumbuhan soft skill dan life skill mahasiswa Sejak Dini Hasil capaian indikator kinerja aktivitas ini dapat dilihat di Tabel 5. Tabel 5. Capaian indikator kinerja aktivitas 3 - per Juli 2011. No

1.

Baseline (2010)

Indikator Kerja

1

Persentase Pencapaian Organisasi mahasiswa

2

program

kerja

Tahun 1 (2011) Target Capaian

0

30

35

Jumlah mahasiswa yang mengajukan kegiatan kreatifitas mahasiswa

0

3

NA

3

Rasio jumlah proposal yang diajukan dengan proposal yang didanai

0

5:1

NA

4

Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam LKTI/Sejenisnya

0

2

NA

5

Penguasaan bahasa inggris Mahasiswa (Toefllike Score rata-rata)

370

400

NA

6

Persentase mahasiswa yang aktif dalam tim bantuan medis

0

25

10

Persentase Pencapaian program kerja Organisasi mahasiswa Pencapaian indikator kinerja didukung oleh adanya pembentukan Himpunan Mahasiswa (HIMA) PSPD Unib pada bulan Januari 2011 dan telah tersusunnya program kerja HIMA selama satu tahun melalui musyawarah besar HIMA tahun 2011.

2.

Jumlah mahasiswa yang mengajukan kegiatan kreatifitas mahasiswa Sampai pada per-31 Juli 2011, belum ada mahasiswa yang terlibat dalam LKTI/sejenisnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh kesibukan mahasiswa dalam perkuliahan sistem active learning seperti PBL yang diterapkan di PSPD. Selain itu hal ini mungkin disebabkan belum adanya contoh dari senior yang berhasil dalam kegiatan kreatifitas mahasiswa.

3.

Rasio jumlah proposal yang diajukan dengan proposal yang didanai Sampai pada per-31 Juli 2011, belum ada mahasiswa yang mengajukan proposal sehingga rasio proposal yang didanai pun belum dapat disajikan. Kegiatan ini belum terlaksana dengan baik. Hal ini kemungkinan mahasiswa yang belum berpengalaman dalam penyusunan proposal ilmiah untuk suatu kompetisi


12

4.

Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam LKTI/Sejenisnya Kegiatan LKTI telah dilaksanakan namun pada saat implementasinya tidak ada mahasiswa yang mendaftar ikut serta dalam lomba tersebut. Kesempatan yang sama akan diberikan pada semester ganjil 2011/2012,dan akan diintegrasikan dengan modul Riset yang berjalan pada tiap modul, sehingga diharpakan target akan tercapai pada akhir tahun 1 kegiatan HPEQ.

5.

Penguasaan bahasa inggris Mahasiswa (Toefl-like Score rata-rata) Data tentang capaian nilai TOEFL belum dapat disajikan sampai per-31 Juli 2011. Kegiatan ini belum dilaksanakan karena akan baru dapat dilaksanakan pada Ujian TOEFL Mahasiswa Baru 2011 pada minggu ketiga bulan agustus ini.

6.

Persentase mahasiswa yang aktif dalam tim bantuan medis Pembentukan tim bantuan medis telah dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa PSPD Unib. Tim ini terdiri dari beberap mahasiswa yang akan menjadi perintis awal dalam pelaksanaan tim bantuan medis nantinya

Program 2: Pengembangan kapasitas dan penjaminan mutu manajemen PSPD 2.1. Peningkatan manajemen pengelolaan pspd unib Hasil capaian indikator kinerja aktivitas ini dapat dilihat di Tabel 6. Tabel 6. Capaian indikator kinerja aktivitas 4 - per Juli 2011. No

Indikator Kerja

Baseline (2010)

Tahun 1 (2011) (per-Juli 2011) Target Capaian

1

Estimasi Skor Kecukupan Akreditasi C (Skor minimal 200) PSPD Unib

NA

50

72,29

2

Jumlah proposal penelitian staf PSPD yang didanai DP2M Dikti dan atau PNBP Unib

0

2

4

3

Jumlah proposal pengabdian yang didanai DP2M Dikti dan atau PNBP Unib

0

2

2

4

Jumlah publikasi yang dilakukan oleh staf PSPD Unib per tahun Capain Kinerja MEU di PSPD (%) Pengembangan staf Dokter

0

2

2

0 1

25 3

25 4

5 7

1. Estimasi skor kecukupan akreditasi C (skor minimal 200) PSPD Unib Kinerja telah dapat melampui target yang ditetapkan dikarenakan beberapa butir penilaian pada setiap standar akreditasi, telah dapat dipenuhi oleh PSPD Unib sejalan dengan pelaksanaan kegiatan akademik yang dilaksanakan. Selain itu telah dilakukan persiapan data untuk pengisian borang, seperti CV dan Ijazah dosen.


13

2. Jumlah proposal penelitian staf PSPD yang didanai DP2M Dikti atau PNBP Unib Kinerja penelitian berhasil mendapatkan pendanaan sebanyak 4 proposal penelitian dari hibah PNBP Unib 2011, yang artinya telah melampui target yang ditetapkan (2 buah proposal). Walaupun demikian, 3 proposal yang didanai merupakan penelitian yang bersifat penugasan dari UNIB dan belum ada satupun proposal yang berhasil didanai di tingkat nasional (Dikti dan Depkes). Dengan demikian peningkatan kompetensi dosen PSPD masih harus ditingkatkan di masa depan. 3. Jumlah proposal pengabdian staf PSPD yang didanai DP2M Dikti atau PNBP Unib Kinerja ini dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan institusi yang menyediakan pendanaan melalui PNBP Unib dan PNBP PSPD Unib sendiri. Selain itu, kebutuhan adanya kinerja pengabdian pada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam memenuhi beban kinerja dosen. 4. Jumlah Publikasi yang dilakukan oleh staf PSPD Unib pertahun Ketercapaian kinerja ini ditunjukkan oleh 2 orang staf dosen yang telah dapat mempublikasikan hasil penelitiannnya pada Jurnal tidak terakreditasi nasional. Dosen-dosen tersebut berhasil mempublikasikan, 5. Capaian Kinerja MEU di PSPD Kinerja ini ditunjukkan dengan terbentuknya MEU di PSPD Unib dimulai bulan Januari 2011 dengan pengangakatan berdasarkan SK Rektor Unib. Dalam rangka menjalankan fungsi MEU, maka unit ini dibagi menjadi 2 bidang besar yaitu Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi. Sejauh ini, kinerja ini ditunjukkan dengan tersusunya modul Mandiri P2K2, Riset, EBP3KH dan IPA Terpadu, beserta penuntun praktikum/ketrampilan klinik Dasar. Pada Bidang Evaluasi khususnya telah terbentuk Bank SoaL-Soal Modul yang terarsip secara rapi. 6. Pengembangan staf dokter Capaian kinerja ini ditunjukkan dengan adanya keputusan diterimanya 4 orang dosen untuk melanjutkan studi para strata S-2 (Magister) di UGM (bidang Biologi Molekuler dan Histologi-2 orang), di Universitas Indonesia (Bidang Pendidikan Kedoteran dan Biomedik-2 orang).


14

2.2. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu PSPD dan Peningkatan Kualitas Standar Layanan Minimum Akademik Hasil capaian indikator kinerja aktivitas ini dapat dilihat di Tabel 7. Tabel 7. Capaian indikator kinerja aktivitas 5 - per Juli 2011. No

Indikator Kerja

Baseline (2010)

Tahun 1 (2011) Target Capaian

1

Tersedianya dokumen dan manual mutu akademik (%)

0

20

10

2

Kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik di PSPD unib (%)

49

60

50

3

Tersosialisasinya sistem penjaminan mutu akademik di PSPD Unib (%)

10

35

20

4

Terbentuknya unit penjaminan mutu di tingkat PSPD

0

50

20

5

Tersedianya dan terlaksananya monitoring dan evaluasi program pendidikan PSPD Unib

0

1

1

1. Tersedianya dokumen dan manual mutu akademik (%) Capaian kinerja ditunjukkan dengan adanya draft dokumen yang sedang disusun yaitu berupa draft dokumen mutu (kebijakan akademik dan standar akademik) sedangkan draft manual mutu akan dikerjakan berikutnya. Kedua draft dokumen mutu dan manual mutu tersebut saat ini masih memuat content yang masih generik berlaku untuk seluruh program studi di UNIB. Adopsi dan penguatan content yang bersifat kedokteran masih membutuhkan tenaga dan waktu.Saat ini kedua dokumen masih dalam proses penyempurnaan untuk dibahas secara bersama dalam lokakarya. Diharapkan dua dokumen lain, manual mutu dan manual prosedur implementasi sistem penjaminan mutu dapat diselesaikan pada akhir tahun 2011 setelah dokumen kebijakan akademik dan standar akademik disempurnakan dalam lokakarya. 2. Kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik di PSPD Unib (%) Berdasarkan angket/kuisioner yang disebarkan kepada mahasiswa setiap akhir modul, masih banyak mahasiswa yg mengeluhkan tentang kurangnya sarana dan prasarana akademik yang dimiliki PSPD Unib. Kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik hanya mengalami kenaikan 1 % darti baseline hal ini disebabkan belum adanya pengembangan pada sarana dan prasarana yang ada di PSPD Unib. Hal ini juga dipengaruhi belum selesainya gedung FK Unib, sehingga saat ini pelayanan dan sarana prasarana Unib masih belum ada yang bersifat permanen. 3. Tersosialisanya sistem penjaminan mutu akademik di PSPD Unib (%) Sosialisasi sistem penjaminan mutu akademik di PSPD Unib saat ini baru terlaksana pada level pengelola (baseline) PSPD dan pengelola PHK PKPD. Target yg hendak dicapai akhir tahun 2011 adalah sosialisasi sistem penjaminan mutu akan ditujukan kepada semua staf PSPD (dosen). Keyakinan akan tersosialisainya sistem penjaminan mutu di kalangan staf PSPD Unib karena akan dilaksanakannya Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun 2011

15

beberapa kegiatan lokakarya dan pertemuan tentang sistem penjaminan mutu dengan Badan Penjaminan Mutu Unib 4. Terbentuknya unit penjaminan mutu di tingkat PSPD (%) Tahap yang sudah dikerjakan adalah pembentukan tim kerja penyusunan draft dokumen mutu. Tim ini nantinya yang akan di jadikan sebagai pengelola sistem penjaminan mutu di PSPD Unib dengan rancangan struktur terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 2 orang Anggota. Tim ini sudah mulai bekerja melalui penelusuran beberapa dokumen mutu dari berbagai universitas yang ada di Indonesia seperti UGM, UI, UB dan UNAIR. Capaian indikator saat ini baru 20% karena susunan pengurus ini belum di SK kan oleh pengelola PSPD Unib dan kinerja dari pengurus ini juga belum maksimal. 5. Tersedianya dan terlaksananya monitoring dan evaluasi program pendidikan PSPD Unib Kegiatan Monev program pendidikan di PSPD Unib dilaksanakan setiap akhir modul. Kegiatan monev program pendidikan masih sebatas penyebaran angket dan kuisioner yang ditujukan kepada mahasiswa. Pelaksanaan monev terjadwal dengan baik di setiap akhir modul. Komponen yang dinilai dalam kuisioner yang dibagikan mahasiswa meliputi penilaian mahasiswa terhadap tiap-tiap mata kuliah yang terintegrasi dalam satu modul, penilaian mahasiswa terhadap sarana dan prasarana penunjang modul, kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan modul dan kritik saran dari mahasiswa. 3.2. Status kemajuan fisik untuk setiap komponen biaya Kemajuan fisik untuk setiap komponen biaya dapat dilihat dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 16. Secara umum kemajuan fisik baru tercapai 12%, yang terbesar pada komponen pengadaan peralatan dan furniture yaitu sebesar 6,1%. 3.3. Status penyerapan keuangan untuk pelaksanaan aktivitas Status penyerapan keuangan masih 0% disebabkan oleh kesalahan penempatan kode kegiatan yang dilakukan oleh unit perencanaan Unib . Saat ini progres revisi DIPA sudah pada tahap penyelesaian di Kanwil DJPB propinsi Bengkulu. Meskipun demikian beberapa program yang belum membutuhkan dana khususnya untuk penyusunan TOR dll sudah dilaksanakan. 3.4. Analisis capaian kinerja program, pengadaan dan keuangan hingga 31 Juli 2011. Capaian kinerja program, pengadaan dan keuangan secara detail dapat dilihat dalam tabel 8. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut: Capaian kinerja program 1 dan 2 secara rerata berturut turut adalah 22,5% dan 60%. Program I belum tercapai secara signifikan akibat dari terhambatnya penyediaan dana. Sementara untuk program II lebih mengarah pada aktivitas yang saling melengkapi dengan program di PSPD Unib.


16

Capaian program pengadaan sudah cukup baik karena telah dikeluarkannya NoL dari Bank Dunia terhadap paket pertama NCB dan National Shopping, dan sekarang sudah pada proses bidding. Pengadaan berikutnya menunggu sampai proses bidding pada tahap ijin NoL untuk Bidding Evaluation Report. Capaian penyerapan keuangan masih 0% menyebabkan implementasi program, terutama Program I menjadi terhambat. Aktivitas yang memerlukan pendanaan akibatnya harus mengalami penundaan dan di reschedule dan sebagian besar akan dilaksanakan pada kwartal 3. Hasil capaian kinerja pengadaan dan keuangan dapat dilihat di Tabel 8. Tabel 8. Capaian kinerja pengadaan dan keuangan per 31 Juli 2011. RIP NO

Commited

COMPONENTS

1 Pengadaan Barang dan Jasa Peralatan Funiture Buku dan Jurnal Jasa Konsultan Domestik International 2 Pekerjaan Sipil Pekerjaan Sipil 3 Pengembangan Staf Pendidikan Bergelar Dalam Negeri Luar Negeri Pendidikan Tidak Bergelar Dalam Negeri Luar Negeri 4 Hibah Pengajaran dan Penelitian Hibah Penelitian Hibah Pengajaran 5 Lokakarya Dan Pengembangan Sistem Lokakarya dan Policy Study Total Budget

Bobot

% Pekerjaan Fisik (Commited)

% Kemajuan Pekerjaan (Commited)

Rupiah

Rupiah

1,806,471,000 323,254,000 297,918,000

1,806,471,000 323,254,000 297,918,000

0.54 0.10 0.09

11% 18% 0%

6.1% 1.7% 0.0%

50,000,000

50,000,000

0.02

25%

0.4%

212,500,000

212,500,000

0.06

0%

0.0%

37,400,000

31,878,000

0.01

65%

0.6%

179,000,000

179,000,000

0.05

13%

0.7%

250,000,000

250,000,000

0.08

25%

1.9%

175,000,000 3,331,543,000

175,000,000 3,326,021,000

0.05 1.00

6%

0.3% 12% Max 100%

3.5. Analisis capaian kualitatif PROGRAM I. PEMANTAPAN PROSES PENDIDIKAN UNTUK MENGHASILKAN LULUSAN SESUAI STANDAR KOMPETENSI NASIONAL. 1.1 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Input Mahasiswa. Dengan dilaksanakannya program PKPD telah meningkatkan keseriusan manajemen dan dosen PSPD Unib untuk memperbaiki sistem seleksi guna meningkatkan kualitas input. Pola pikir dosen PSPD Unib yang semuanya masih sangat muda semakin baik untuk memajukan PSPD Unib secara bersama-sama. Dirasakan bahwa tingkat perbaikan sistem seleksi dan tingkat kompetisi semakin baik, dan rata-rata indikator kinerja yang telah tercapai sebesar 33,33%. Namun disadari oleh semua system PSPD Unib bahwa kelemahan dari input mahasiswa yang ada. 1.2 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Modul General Education, Muatan lokal dan Elektif. Sistem pembelajaran secara PBL masih dirasakan sebagai tantangan yang besar bagi dosen General Education, karena semuanya berasal dari dosen tamu dari fakultas selingkung Unib yang belum memiliki pengalaman PBL. Namun hal ini menjadi tantangan dan sekaligus harapan bagi dosen pengampu untuk belajar dan membuat Universitas Bengkulu: Laporan Tengah PHK PKPD Tahun 2011

17

modul yang terintegrasi sesuai penugasan dari Rektor Unib. Dosen pengampu sangat ingin dilakukan perbaikan dalam system PBL dan terus melakukan pertemuan rutin guna menyiapkan modul terintegrasi. Untuk Muatan lokal dan elektif belum dapat dievaluasi karena baru dilaksanakan untuk mahasiswa semester VIII. 1.3 Pelaksanaan Modul Integrated Medical Sciences yang mandiri dan Modul Clinical Practice. Pelaksanaan Modul Integrated Medical Sciences yang mandiri dan Modul Clinical Practice masih dalam tahap persiapan, dimana dosen pengampu dari PSPD Unib ditugaskan oleh Rektor untuk menyusun modul yang lebih sesuai dengan kondisi mahasiswa PSPD Unib. Modul dibuat dengan melibatkan dosen specialist yang ada di rumah sakit jejaring di Kota Bengkulu. Sementara ini untuk pelaksanaan modul Integrated Medical Sciences yang mandiri dan Modul Clinical Practice masih mengacu modul pengampuan yang dikelola oleh FKUI. 1.4 Penumbuhan soft skill dan life skill mahasiswa Sejak Dini. Kegiatan penumbuhan soft skill dan life skill mahasiswa sejak dini dilakukan secara simultan (embedded) dengan kegiatan yang sudah dirancang dalam RBA PSPD Unib. Dirasakan bahwa peningkatan softskill dan life skill mahasiswa PSPD Unib belum meningkat dengan pesat, diakibatkan oleh padatnya perkuliahan dengan system PBL. Perlu diupayakan agar dibuat aturan yang lebih tegas untuk merangsang mahasiswa agar ikut terlibat pada kegiatan yang dapat menumbuhkan soft skill dan life skill mereka. PROGRAM II. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PENJAMINAN MUTU MANAJEMEN PSPD UNIVERSITAS BENGKULU 2.1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan PSPD Unib. Terjadi percepatan pengelolaan manajemen PSPD Unib secara signifikan selama tahun pertama pelaksanaan pekerjaan, ditunjukkan dengan telah tercapainya indicator kinerja pada kegiatan ini. Meskipun dana PKPD belum bisa digunakan tetapi rencana kerja manajemen PSPD Unib sudah mendukung aktivitas yang akan digunakan untuk meningkatkan skor akreditasi. Hal ini menunjukkan bahwa secara terencana telah terjadi perubahan budaya kerja dan organisasi dari manajemen PSPD Unib untuk mendukung persiapan pendirian Fakultas Kedokteran. 2.2. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu PSPD dan Peningkatan Kualitas Standar Layanan Minimum Akademik. Kegiatan ini sudah dimulai dengan tim adhoc unit penjaminan mutu dengan tujuan mempersiapkan dokumen-dokumen peraturan akademik. Unit MEU juga sudah dibentuk dan berfungsi sangat penting untuk pengelolaan pembelajaran. Terjadi perubahan pola piker tentang pentingnya mutu akademik yang harus diberikan kepada mahasiswa karena produk akhirnya adalah dokter yang berkompeten pada bidangnya.


18

BAB 4. RENCANA SELANJUTNYA 4.1. Rencana pengeluaran anggaran sampai dengan Desember 2011 Secara umum rencana pengeluaran anggaran berdasarkan triwulan dapat dilihat di Tabel 9. Sementara detil rencana pengeluaran per sub-aktivitas dapat dilihat pada Tabel 11. Pengeluaran utama akan digunakan untuk pengadaan peralatan laboratorium dan kelas. Komponen biaya pengembangan staf (domestic degree training dan domestic non-degree training) yang sempat tertunda juga akan segera dilakukan mulai September 2011. Tahapan rencana pengeluaran adalah berturut-turut 2,2%, 9,4%, 3,7%, 51,6% dan 33,1% untuk periode bulan Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember. 4.2. Rencana implementasi program, pengadaan dan keuangan untuk periode Agustus hingga Desember 2011. Untuk menghindari duplikasi narasi pembahasan terkait dengan pengadaan dan keuangan untuk periode Agustus hingga Desember 2011 yang sudah ada di bagian 4.1, maka bahasan bagian 4.2 ini akan fokus pada aspek bahasan rencana implementasi kegiatan saja. Untuk melihat detail dari rencana implementasi program dan pengadaan dapat dilihat pada Tabel 10. Sedangkan rencana penyerapan keuangan sampai dengan Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 11. Secara keseluruhan, rencana implementasi 2 (dua) program yang terdiri dari 6 kegiatan diusulkan dalam PHK PKPD UNIB diantaranya Peningkatan kuantitas dan kualitas input mahasiswapeningkatan kualitas pembelajaran modul general education, muatan lokal dan elektif, Pelaksanaan modul integrated medical sciences yang mandiri dan modul clinical practice, Penumbuhan soft skill dan life skill mahasiswa sejak dini, Peningkatan manajemen pengelolaan PSPD Unib, Pengembangan sistem penjaminan mutu PSPD dan peningkatan kualitas standar layanan minimum akademik. Semua kegiatan tersebut harus dipercepat mengingat terjadinya penundaan implementasi pada periode sebelumnya (dari Januari sampai dengan Agustus 2011). Tabel 10 menggambarkan bahwa untuk kegiatan pengadaan dapat terlaksana mulai bulan Agustus untuk pengadaan alat laboratorium dan furniture, sedangkan untuk pengadaan buku dan alat kelas serta renovasi ruangan akan dilakukan setelah BER dari pengadaan pertama telah diterima oleh Bank Dunia. Akan diupayakan kegiatan non degree training, pengembangan program dan tenaga ahli akan dilaksanakan pada periode September sampai dengan Desember. Untuk kegiatan hibah pengajaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan untuk modul General Education dan Medical Sciences. 4.3. Rencana pencapaian target indikator kinerja antara hingga Desember 2011. Bagian ini sangat erat pembahasannya dengan bagian 3.1.1 dan 3.1.2 ( Status Indikator Kinerja dan Status indikator kinerja untuk masing-masing aktivitas). Secara umum sampai dengan bulan Juli 2011, target indikator telah tercapai sebesar 33%, diantaranya sekitar 20% telah terlampaui target tahun pertama.Diharapkan semua target indikator tahun pertama dapat tercapai bulan Desember 2011.


19

Tabel 9. Rencana Pengeluaran anggaran s/d Desember 2011 Cost Component

Cash Requirement for quarter Ending March DIPA 1

1 Pengadaan Barang dan Jasa Peralatan Funiture Buku dan Jurnal Jasa Konsultan Domestik International 2 Pekerjaan Sipil Pekerjaan Sipil 3 Pengembangan Staf Pendidikan Bergelar Dalam Negeri

4

5

6 7 8

Luar Negeri Pendidikan Tidak Bergelar Dalam Negeri Luar Negeri Hibah Pengajaran dan Penelitian Hibah Penelitian Hibah Pengajaran Lokakarya Dan Pengembangan Sistem Lokakarya Pengembangan Sistem Policy Study Beasiswa Komponen Khusus Manajemen Program World Bank (1,5 %) DRK Komitmen DRK Non-Komitmen TOTAL

Cash Requirement for quarter Ending June DIPA 2

Cash Requirement for quarter Ending September DIPA 3

Cash Requirement for quarter Ending December DIPA 4

1,806,471,000 323,254,000 297,918,000

50,000,000

50,000,000 212,500,000 -

50,000,000 212,500,000 -

37,400,000

37,400,000

-

-

179,000,000 -

179,000,000 -

250,000,000

250,000,000 100,000,000 75,000,000 34,161,000

81,000,000

14,000,000

250,000,000 40,000,000

20,000,000

40,000,000

11,387,000

11,387,000

11,387,000

100,000,000 75,000,000 34,161,000

13,500,000 45,625,000 61,815,500 440,827,500

13,000,000 40,625,000 87,634,500 3,018,689,500

13,500,000 45,625,000 13,200,000 212,712,000

50,474,000 172,500,000 172,500,000 3,761,178,000

75,000,000

10,474,000 40,625,000 9,850,000 88,949,000

World Bank - IDR Cash Requirement for One Year Ending December DIPA 7

1,806,471,000 323,254,000 297,918,000

37,400,000

56,000,000

DRK - University Cash Requirement for One Year Ending December DIPA 6

1,806,471,000 323,254,000 297,918,000

212,500,000

28,000,000

Total Cash Requirement for One Year Ending December DIPA 5=1+2+3+4


50,474,000 172,500,000 172,500,000 345,000,000

3,416,178,000

20

Tabel 10.Rencana Implementasi Program dan Pengadaan Periode Agustus - Desember 2011 Program

Aktivitas

1.1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Input Mahasiswa

Sub Aktivitas

Detil Belanja

Agustus

September

Oktober

1.3. Pelaksanaan Modul Integrated Medical Sciences yang mandiri dan Modul Clinical Practice.

Peningkatan kualitas pembelajaran blok IPA terpadu, PDPT 1 dan PDPT 2 Penyusunan modul Kesehatan Masyarakat Pesisir dan modul elective Pengayaan pengetahuan ilmu kedokteran bagi mahasiswa

Penyusunan BRP modul integrated medical sciences dan basic clinical skill yang mandiri Pengenalan progress test (UI version) dan UKDI Pengembangan modul clinical sciences

1.4. Penumbuhan Penumbuhan Kreatifitas Mahasiswa bidang Ilmiah soft skill dan life skill Peningkatan Kinerja Organisasi Mahasiswa PSPD Penumbuhan Ekstrakurikuler Tim Bantuan Medis mahasiswa Sejak

Pemberdayaan manajemen PSPD Unib dalam mempersiapkan akreditasi

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PENJAMINAN MUTU MANAJEMEN PSPD UNIVERSITAS BENGKULU

2.1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan PSPD Unib

Desember

Pengembangan model Sosialisasi untuk mahasiswa beasiswa utusan Peralatan Kelas Furniture daerah (BUD) dan non beasiswa utusan daerah (non-BUD) . Lokakarya Mengembangkan sistem bimbingan dan konseling untuk Tenaga Ahli (DN) Lokakarya mahasiswa baru. Peralatan Kelas Pembekalan model pembelajaran dengan kurikulum berbasis Furniture kompetensi kepada mahasiswa baru. Pekerjaan Sipil Tidak Bergelar (DN) (in house training) -

1.2. Peningkatan 1. PEMANTAPAN Kualitas PROSES PENDIDIKAN Pembelajaran Modul UNTUK MENGHASILKAN General Education, LULUSAN SESUAI Muatan lokal dan STANDAR KOMPETENSI Elektif. NASIONAL

Nopember

Pengembangan sistem pengolaan kurikulum Pengembangan tatakelola keuangan dan akademik PSPD Unib Persiapan menjadi fakultas

2.2. Pengembangan Pengembangan dokumen dan Manual Mutu Akademik PSPD Unib Sistem Penjaminan Mutu PSPD dan Pengembangan standar layanan minimun akademik mahasiswa Peningkatan Kualitas Implementasi sistem penjaminan mutu Akademik PSPD Unib Standar Layanan Minimum Akademik Monitoring dan evaluasi program pendidikan PSPD Unib

-

Bahan Pustaka Pekerjaan Sipil Tidak Bergelar (DN) Insentif Staff (Hibah Ajar) Tidak Bergelar (DN) Policy study Peralatan Kelas Bahan Pustaka Peralatan Lab. Tenaga Ahli (DN) Bergelar (DN) Insentif Staff (Hibah Ajar) Bahan Pustaka

Bahan Pustaka Tidak Bergelar (DN) Bahan Pustaka Peralatan Kelas Furniture Tidak Bergelar (DN) Lokakarya Peralatan Kelas Bergelar (DN) Tidak Bergelar (DN) Peralatan Kelas Tidak Bergelar (DN) Lokakarya Lokakarya Tidak Bergelar (DN) Peralatan Kelas Tidak Bergelar (DN) Komponen Khusus


21

Tabel 11. Rencana Implementasi Keuangan Periode Agustus - Desember 2011 Program

Aktivitas

1.1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Input Mahasiswa

1.2. Peningkatan Kualitas 1. PEMANTAPAN Pembelajaran Modul PROSES PENDIDIKAN General Education, UNTUK MENGHASILKAN Muatan lokal dan LULUSAN SESUAI Elektif. STANDAR KOMPETENSI NASIONAL 1.3. Pelaksanaan Modul Integrated Medical Sciences yang mandiri dan Modul Clinical Practice.

Sub Aktivitas

Detil Belanja

Pengembangan model Sosialisasi untuk mahasiswa beasiswa utusan daerah (BUD) dan non beasiswa utusan daerah (non-BUD) . Mengembangkan sistem bimbingan dan konseling untuk mahasiswa baru. Pembekalan model pembelajaran dengan kurikulum berbasis kompetensi kepada mahasiswa baru.

Peningkatan kualitas pembelajaran blok IPA terpadu, PDPT 1 dan PDPT 2 Penyusunan modul Kesehatan Masyarakat Pesisir dan modul elective Pengayaan pengetahuan ilmu kedokteran bagi mahasiswa

Penyusunan BRP modul integrated medical sciences dan basic clinical skill yang mandiri

Pengenalan progress test (UI version) dan UKDI Pengembangan modul clinical sciences

1.4. Penumbuhan Penumbuhan Kreatifitas Mahasiswa bidang Ilmiah soft skill dan life skill Peningkatan Kinerja Organisasi Mahasiswa PSPD Penumbuhan Ekstrakurikuler Tim Bantuan Medis mahasiswa Sejak

Agustus

Peralatan Kelas Lokakarya Tenaga Ahli (DN) Lokakarya Peralatan Kelas Furniture Pekerjaan Sipil Tidak Bergelar (DN) (in house training)

Oktober

Nopember

Desember 94,172 20,000

25,000 20,000 342,382 89,552 200,000 25,000

Bahan Pustaka Pekerjaan Sipil Tidak Bergelar (DN) Insentif Staff (Hibah Ajar) Tidak Bergelar (DN) Policy study Peralatan Kelas Bahan Pustaka Peralatan Lab. Furniture Tenaga Ahli (DN) Bergelar (DN) Insentif Staff (Hibah Ajar) Bahan Pustaka

September

5,092 12,500 28,000 70,000 28,000

30,000 52,500

22,500 98,643 179,223 1,133,330 216,397

25,000 18,700 105,000

45,000 95,056

Bahan Pustaka

18,548

Tidak Bergelar (DN)

14,000


22

Tabel 11. Lanjutan ….

Program

Aktivitas

Sub Aktivitas

Detil Belanja

Pemberdayaan manajemen PSPD Unib dalam mempersiapkan akreditasi

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PENJAMINAN MUTU MANAJEMEN PSPD UNIVERSITAS BENGKULU

2.1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan PSPD Unib

Pengembangan sistem pengolaan kurikulum Pengembangan tatakelola keuangan dan akademik PSPD Unib Persiapan menjadi fakultas

2.2. Pengembangan Pengembangan dokumen dan Manual Mutu Akademik PSPD Unib Sistem Penjaminan Mutu PSPD dan Pengembangan standar layanan minimun akademik mahasiswa Peningkatan Kualitas Implementasi sistem penjaminan mutu Akademik PSPD Unib Standar Layanan Minimum Akademik Monitoring dan evaluasi program pendidikan PSPD Unib

Peralatan Kelas Furniture Tidak Bergelar (DN) Lokakarya Peralatan Kelas Bergelar (DN) Tidak Bergelar (DN) Peralatan Kelas Tidak Bergelar (DN) Lokakarya

Agustus

September

Oktober

Nopember

Desember 25,388

14,000 20,000

17,305 14,000 12,029

18,700 14,000 87,835 14,000 20,000

Lokakarya

20,000

Tidak Bergelar (DN)

14,000

Peralatan Kelas Tidak Bergelar (DN) Komponen Khusus

14,000 11,387

12,694 11,387


11,387

23

BAB 5. EVALUASI TERHADAP DESAIN DAN IMPLEMENTASI AKTIVITAS Secara keseluruhan implementasi PHK PKPD Universitas Bengkulu sampai dengan bulan Juli 2011, seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan tidak ditemukan kelemahan dalam desain. Hal yang berbeda adalah perubahan jadwal implementasi kegiatan terutama untuk beberapa DNDT dan lokakarya, sehingga tidak mempengaruhi capaian indikator kinerja, terutama indikator kinerja antara untuk melihat keberhasilan 6 (enam) kegiatan yang direncanakan. Hasil-hasil tersebut tidak memerlukan adanya penyesuaian kegiatan dan perubahan desain. Untuk mengatasi permasalahan di tahun I yaitu kesalahan penempatan kode kegiatan di dalam RKAKL DIPA maka Tim Monevin Unib menyarankan agar dilakukan pengawalan lebih intensif dalam penyusunan RKAKL tahun 2012 agar tidak terjadi kekeliruan lagi. Untuk target indikator antara yang telah tercapai atau bahkan terlampaui, maka akan dilakukan penyesuaian pada target tahun kedua.


24

LAMPIRAN


25

Lampiran 1. Tabel 3.1. PENGEMBANGAN STAF Tahun 2011 : Pendidikan Bergelar Domestik

Biaya Total, RIP Tahun 2011 Rp Commited (Seperti yang Rp tercantum dalam dokumen kontrak antara CPCU dan Penerima Hibah) Uncommited

No. 1 2 3 4 5 6

37,400,000.00 31,878,000.00

Rp

5,522,000.00

Tahap Persetujuan TOR Surat Penerimaan dari universitas tujuan Surat PIU/Rektor mengenai pengajuan calon Persetujuan dari CPCU dan/atau Ditdiktendik Pelaksanaan* Laporan kemajuan/akhir Total

Bobot (%) 10% 15% 5% 10% 55% 5% 100% 1

No. 1 2

Nama Marissadonna Asteria Zayadi Zainuddin

Lembaga Tujuan FKUI FKUI

Program Patobiologi Pendidikan Dokter

Total

Bidang/ Spesialisasi

2 Biaya

3

4

5

6

Capaian

RIP Committed 10% 15% 18,700,000 15,939,000 10% 15% 18,700,000 15,939,000 10% 15% 37,400,000 31,878,000

5% 5% 5%

10% 10%

7 Tanggal Kontrak

8

9 10 Laporan Pelaksanaan( Kemajuan/Akhir Target 55%) (5%) 55% 5%


11

12

13

% Maks.

Bobot

ToT

50% 50% 100%

0.5 0.5 100%

25.0% 25.0% 50%

14 Capaian Fisik (%) 50.0% 15.0% 65%

26

Lampiran 2 Tabel 3.2. PENGEMBANGAN STAF Tahun 2011 : Pendidikan Tidak Bergelar Domestik

Biaya Total, RIP Tahun 2011 Commited Uncommited No. 1 2 3 4 5 6

Rp Rp Rp

179,000,000.00 179,000,000.00 0.00

Tahap Persetujuan TOR Surat Penerimaan dari universitas/lembaga training Surat PIU/Rektor mengenai pengajuan calon Persetujuan dari CPCU Pelaksanaan Laporan Total

Bobot (%) 10% 10% 5% 5% 65% 5% 100% 1

No.

Nama

Judul Pelatihan

2

Program RIP

3 Ichsana Pranatawati

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Blok General Education (PDPT 1) Peningkatan Kualitas Pembelajaran Blok General Education (PDPT 2) Pengembangan Modul Kesehatan Pesisir (IPB)

4 Azmi

Pengembangan Modul Kesehatan Pesisir (Undip)

1 Gushevinati 2 Helmiyenti

6 Sal Prima Yudha

Pembinaan dan Pengelolaan Tim Bantuan Medis Pengelolaan Manajemen Program Studi Pendidikan Dokter

7 Tatik Suteky

Pengelolaan Manajemen Rumah Sakit Pendidikan

5 Hilda Taurina

10 Eka Angasa

Pengembangan Medical Education Unit (MEU) Tata Kelola Keuangan dan Akademik pada Program Studi Pend. Kedokteran Pengembangan Standar Pelayanan Minimal

11 Yulian Fauzi

Implementasi Dokumen dan Manual Mutu Akademik Bidang Kedokteran

12 Enny Nugraheni

Pembekalan Model Pembelajaran Problem Based Learning

8 Enny Nugraheni 9 Maryani

Total

3

Biaya

4

5

6

Capaian

Committed

10% 10%

5%

5%

7

8

9

10

11

12

13

Tanggal Kontrak

Target (Hari)

Pelaksanaan (65%)

Laporan (5%)

% Maks.

Bobot

ToT

14 Capaian Fisik (%)

14,000,000

14,000,000

10% 10%

8%

0.08

1%

0.02

14,000,000

14,000,000

10% 10%

8%

0.08

1%

0.02

14,000,000

14,000,000

10%

8%

0.08

1%

0.01

14,000,000

14,000,000

10%

8%

0.08

1%

0.01

14,000,000

14,000,000

10% 10%

8%

0.08

1%

0.02

14,000,000

14,000,000

10% 10%

8%

0.08

1%

0.02

14,000,000

14,000,000

10%

8%

0.08

1%

0.01

14,000,000

14,000,000

10%

8%

0.08

1%

0.01

14,000,000

14,000,000

10% 10%

8%

0.08

1%

0.02

14,000,000

14,000,000

10%

8%

0.08

1%

0.01

14,000,000

14,000,000

10%

8%

0.08

1%

0.01

25,000,000

25,000,000

14%

179,000,000

179,000,000

100%


0.14 1.00

2%

0.00

9%

13%

27

Lampiran 3. Tabel 3.3. PENGEMBANGAN STAF Tahun … : Pendidikan Bergelar Luar Negeri hh/bb/tttt Biaya Total, RIP Tahun … Commited UnCommited No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00

Tahap Persetujuan TOR Surat Penerimaan dari universitas tujuan Surat PIU/Rektor mengenai pengajuan calon Persetujuan dari CPCU Persetujuan dari Ditdiktendik Persetujuan dari Setkab Visa & Paspor Pelaksanaan Laporan Total

Bobot (%) 10% 20% 5% 5% 5% 5% 5% 40% 5% 100% 1

No.

Nama

Lembaga Tujuan

Program


2

3

Biaya RIP

4

5

6

7

8

9

Capaian

Committed

10% 20% 5% 5% 5% 5% 5%

10

11

0.00

13

14

Tanggal Pelaksanaan Laporan Target % Maks. Kontrak (40%) (5%)

1 2 N Total

12

0.00


15

16

Bobot

ToT

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

17 Capaian Fisik (%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

28

Lampiran 4. Tabel 3.4. PENGEMBANGAN STAF Tahun … : Pendidikan Tidak Bergelar Luar Negeri hh/bb/tttt Biaya Total, RIP Tahun … Committed Uncommitted No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00

Tahap Persetujuan TOR Surat Persetujuan dari universitas/lembaga training Surat PIU/Rektor mengenai pengajuan calon Persetujuan dari CPCU Persetujuan dari Ditdiktendik Persetujuan dari Setkab Visa & Paspor Pelaksanaan Laporan Total

Bobot (%) 10% 15% 5% 5% 5% 5% 5% 45% 5% 100% 1

No.

Nama

Lembaga Tujuan

Bidang/ Program Spesialisasi

2

3

Biaya RIP

4

5

6

7

8

9

Capaian

Committed

10% 15% 5% 5% 5% 5%

5%

10 Tanggal Kontrak

11

12

Target

Pelaksanaan (45%)

1 2 N

13

14

Laporan % Maks. (5%) 0% 0% 0%

Total

0.00

0.00


15

16

Bobot ToT #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

17 Capaian Fisik (%) #DIV/0!

#DIV/0!

29

Lampiran 5.

Tabel 3.5. PENGERJAAN SIPIL Tahun 2011 Biaya Total, RIP Tahun 2011 Commited Uncommited No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rp Rp Rp

212,500,000.00 212,500,000.00 0.00

Tahap NOL Procurement Plan Pembentukan Panitia Lelang NOL Dokumen Lelang Pengumuman/Iklan Proposal Submission Bidding Evaluation NOL Winner atau penetapan pemenang Notice to work /SPK Contract Implementation Handling Total

Bobot (%) 5% 2% 8% 2% 2% 5% 10% 3% 5% 55% 3% 100% 1

2 Biaya

No.

Nama Pengerjaan Sipil

1

Rehab Ruang Diskusi dan Lab Skill Total

National Shopping

212,500,000 212,500,000

4

5

Capaian

Metode RIP

3

Committed

Persiapan (42%)

212,500,000 212,500,000


Pelaksanaan (58%)

Bobot

6 Capaian Fisik (%)

1 1

30

Lampiran 6.


31

Tabel 3.6a. PENGADAAN BARANG Tahun 2011 Biaya Total, RIP Tahun 2011

Rp

1,806,471,000.00

Committed

Rp

1,806,471,000.00

Uncommited

Rp

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 9 10

Tahap NOL Procurement Plan Pembentukan Panitia Lelang NOL Dokumen lelang Pengumuman/Iklan Pemasukan penawaran NOL Evaluasi Teknis dan Biaya Kontrak Impor Pengapalan (Bill of Lading ) Barang tiba di pelabuhan Barang tiba di lokasi Instalasi dan training Serah terima barang Total Impor Non Impor Barang tiba di lokasi Instalasi dan training Serah terima barang Total Non Impor

-

Bobot (%) 5% 2% 8% 3% 2% 10% 5% 20% 10% 20% 10% 5% 100% 50% 10% 5% 100% 1

2

3

Biaya No.

Nama Paket Peralatan

1 2

Peralatan Laboratorium Peralatan Kelas Total

NCB NCB

Committed

1,133,330,000 673,141,000 1,806,471,000

5

Capaian

Metode RIP

4

1,133,330,000 673,141,000 1,806,471,000

Persiapan (35%)

Pelaksanaan (65%)

18% 18%

0%

Bobot

6

Capaian Fisik (%)

0.63 0.37 1.00


11% 0% 11%

32

Lampiran 7. Tabel 3.6b. PENGADAAN BUKU Tahun 2011

Biaya Total, RIP Tahun 2011 Rp Committed Rp Uncommited Rp

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 9 10

297,918,000.00 297,918,000.00 -

Tahap NOL Procurement Plan Pembentukan Panitia Lelang NOL Dokumen Lelang Pengumuman/Iklan Pemasukan penawaran NOL Evaluasi Teknis dan Biaya Kontrak Impor Pengapalan (Bill of Lading ) Barang tiba di pelabuhan Barang tiba di lokasi Instalasi dan training Serah terima barang Total Impor Non Impor Barang tiba di lokasi Instalasi dan training Serah terima barang Total Non Impor

Bobot (%) 5% 2% 8% 3% 2% 10% 5% 20% 10% 20% 10% 5% 100% 50% 10% 5% 100% 1

2

Biaya No.

Nama Paket Buku

1

Pengadaan Buku Total

National Shopping

Committed

297,918,000 297,918,000

4

5

6

Capaian

Metode RIP

3

297,918,000 297,918,000

Persiapan( Pelaksanaan 35%) (65%)

Bobot

Capaian Fisik (%)

1 1


33

Lampiran 8. Tabel 3.6c. PENGADAAN FURNITUR Tahun 2011 Biaya Total, RIP Tahun 2011 Committed Uncommited

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 9 10

Rp Rp Rp

323,254,000.00 323,254,000.00 -

Tahap NOL Procurement Plan Pembentukan Panitia Lelang NOL Dokumen Lelang Pengumuman/Iklan Pemasukan penawaran NOL Evaluasi Teknis dan Biaya Kontrak Impor Pengapalan (Bill of Lading ) Barang tiba di Pelabuhan Barang tiba di lokasi Instalasi dan training Serah terima barang Total Impor Non Impor Barang tiba di lokasi Instalasi dan training Serah terima barang Total Non Impor

Bobot (%) 5% 2% 8% 3% 2% 10% 5% 20% 10% 20% 10% 5% 100% 50% 10% 5% 100%

0.050% 0.000%

1

2

Biaya No

Nama Paket Furnitur

Metode RIP

1

Pengadaan Furniture Total

National Shopping

323,254,000 323,254,000

3

4

5

6

Capaian Persiapan (35%) 323,254,000 18% 323,254,000 18%

Committed

Pelaksanaan (65%)


#REF!

Bobot

Capaian Fisik (%)

1 1

18% 18%

34

Lampiran 9. Table 3.7. PENGEMBANGAN PROGRAM Tahun 2011 Biaya Total, RIP Tahun 2011 Committed Uncommitted No. 1 2 3 4

Rp Rp Rp

175,000,000.00 175,000,000.00 -

Tahap

Bobot (%) 10% 5% 60% 25% 100%

Persetujuan TOR Undangan Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Total

1 Jenis Program No. Program (Workshop, Seminar, dll) 1 Sistem Seleksi Calon Mahasiswa Baru Lokakarya 2 Pengembangan Unit Bimbingan dan Konseling Lokakarya 3

Peningkatan Kualitas Penelitian Bidang kedokteran dalam Rangka Persiapan Akreditasi

Persiapan Dokumen Legal Formal Pendirian Fakultas Kedokteran dan Persiapan Akreditasi Penyusunan SOP Peralatan Laboratorium 5 Kedokteran Penyusunan Modul Kessehatan Masyarakat 6 Pesisir Total 4

2

3

RIP

5

6

7

Capaian

20,000,000 20,000,000

20,000,000 20,000,000

TOR (10%) 10% 10%

Lokakarya

20,000,000

20,000,000

Lokakarya

20,000,000

Lokakarya Policy Study

RIP

4

Commited

Persiapan Pelaksanaan Laporan (5%) (60%) (25%)

Bobot

8 Capaian Fisik (%)

0.11 0.11

1% 1%

10%

0.11

1%

20,000,000

10%

0.11

1%

20,000,000

20,000,000

10%

0.11

1%

75,000,000

75,000,000

0.43

0%

175,000,000

175,000,000


1.00

6%

35

Lampiran 10. Tabel 3.8a. TENAGA AHLI DALAM NEGERI Tahun 2011 Biaya Total, RIP Tahun 2011

Rp0.00

Commited

Rp0.00

Uncommited

Rp0.00

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tahap Administrasi NOL Procurement Plan Persetujuan TOR dan Kriteria Seleksi Undangan untuk Calon TA Proposal dari Calon TA Penilaian terhadap Calon TA Laporan Hasil Evaluasi kepada CPCU Negosiasi Kontrak Pelaksanaan Evaluasi, Diseminasi dan Pelaporan Total

Bobot (%) 5% 10% 2% 5% 5% 3% 5% 10% 50% 5% 100% 1

No.

Nama Konsultan


2

3

Biaya Persiapan (45%)

Pelaksanaan (50%)

1 2 Total

0

5

Capaian

Commited

RIP

4

0


Pelaporan (5%)

6

Target Bobot (Hari)

7 ToT

8 Capaian Fisik (%)

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

36

Lampiran 11. Table 3.8b. TENAGA AHLI INTERNASIONAL Tahun … Biaya Total, SIP Tahun … Commited Uncommited

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kegiatan NOL Procurement Plan Persetujuan TOR dan Kriteria Seleksi Undangan untuk Calon TA Penilaian terhadap Calon TA Laporan Hasil Evaluasi kepada CPCU Negosiasi Kontrak Laporan Interim Laporan kemajuan Evaluasi, Diseminasi dan Pelaporan Total

Rp $ Rp $ Rp $

Bobot 5% 10% 2% 5% 3% 5% 10% 20% 20% 20% 100% 1

No.

Nama Konsultan


2

3

Biaya RIP

Persiapan Commited (40%)

4

5

Capaian Pelaksanaan (40%)

Pelaporan (20%)

6

7

8

9

Target % Maks. Bobot ToT (Hari)

10 Capaian Fisik (%)

1 2 N Total

0.00


37

Lampiran 12. Tabel 3.8c. TENAGA AHLI KEMITRAAN Tahun 2011 Biaya Total, RIP Tahun 2011

Rp50,000,000.00

Commited

Rp50,000,000.00

Uncommited

Rp0.00

No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Tahap Administrasi MOU Kemitraan antara PT A dan PT B Persetujuan TOR dan kriteria seleksi Surat Tugas dari institusi (Rektor) Proposal dari calon TA Kontrak Laporan interim Laporan kemajuan Evaluasi, diseminasi dan pelaporan Total

Bobot (%) 15% 10% 5% 5% 5% 20% 20% 20% 100% 1

No. 1 2

Nama Konsultan Sylvia Detri Elvira Muzakkir Tanzil

Total

Bidang/ Spesialisasi Bimbingan dan Konseling Penyusunan Modul Integrated Medical Science dan Clinical Practice

2

3

Biaya RIP 25,000,000 25,000,000

50,000,000

4

5

Capaian

Commited 25,000,000 25,000,000

Persiapan (40%) 25% 25%

Pelaksanaan (40%)

Pelaporan (20%)

50,000,000


6

7

Target % Maks Bobot ToT (Hari) 50% 50%

100%

0.5 25% 0.5 25%

1.00

50%

8

Capaian Fisik (%) 13% 13%

25%

38

Lampiran 13. Tabel 3.9a. HIBAH PENGAJARAN Tahun 2011 Biaya Total, RIP Tahun 2011 Committed Uncommitted No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Tahap Administrasi Persetujuan TOR dan Panduan Hibah SK Tim Reviewer/ Panitia Seleksi Pemasukan proposal Evaluasi proposal Persetujuan pemenang Kontrak Laporan interim Laporan kemajuan Laporan akhir Seminar hasil hibah pengajaran Total

Rp Rp Rp

Bobot (%) 10% 3% 5% 5% 2% 5% 15% 20% 25% 10% 100% 1

2

Biaya No.

Judul

3

4

Capaian

PIC RIP

Commited

0.0

0.0

Persiapan (30%)

Pelaksanaan (70%)

5

Target (Bulan)

6

7

% Maks. Bobot

8

ToT

9

Capaian Fisik (%)

1 2 Total


0%

39

Lampiran 14. Tabel 3.9b. HIBAH PENGAJARAN PENUNJUKAN LANGSUNG Tahun 2011 Biaya Total, SIP Tahun 2011 Committed Uncommitted No. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Tahap Administrasi Persetujuan TOR dan Panduan Hibah Surat Penunjukan dari Dekan SK Tim Reviewer Pemasukan Proposal Evaluasi Proposal Kontrak Laporan Interim Laporan Kemajuan Laporan Akhir Seminar Hasil Hibah Pengajaran Total

Rp Rp Rp

250,000,000.00 250,000,000.00 Bobot (%) 10% 2% 3% 5% 5% 5% 15% 20% 25% 10% 100% 1

2

Biaya No.

Judul

PIC RIP

1 2

General Education Integrated Medical Science Total

Tatik Suteky Tatik Suteky

Commited

100,000,000 100,000,000 150,000,000 150,000,000 250,000,000 250,000,000

3

4

Capaian Persiapan (30%) 25% 25% 50%

Pelaksanaan (70%)

5

Target (Bulan)


6

% Maks.

7

Bobot

8

ToT

9

Capaian Fisik (%)

40% 60% 100%

0.40 0.60 1.00

0.16 0.36 0.52

10% 15% 25%

40

Lampiran 15. Tabel 3.10. HIBAH PENELITIAN Tahun … Biaya Total, RIP Tahun … Committed Uncommitted No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Rp Rp Rp

Tahap Administrasi Persetujuan TOR dan Panduan Hibah SK Tim Reviewer/ Panitia Seleksi Pemasukan proposal Evaluasi proposal Persetujuan pemenang Kontrak Laporan interim Laporan kemajuan Laporan akhir Seminar hasil hibah penelitian Total

Bobot (%) 10% 3% 5% 5% 2% 5% 15% 20% 25% 10% 100% 1

2 Biaya

No.

Judul

3

4 Capaian

PIC RIP

Committed

0

0

Persiapan (30%)

Pelaksanaan (70%)

5

6

7

8

Target (Bulan)

% Maks.

Bobot

ToT

1 2 N Total


9 Capaian Fisik (%)

0% 0%

41

Lampiran 16. Tabel 3.19. KEMITRAAN Tahun 2011

Biaya Total, RIP Tahun 2011 Committed Uncommitted No. 1 2 3 4

Rp34,161,000.00 Rp34,161,000.00 Rp0.00

Tahap Persetujuan TOR Rapat koordinasi antara PT skema A dan PT skema B secara rutin Monitoring dan evaluasi setiap triwulan Pendampingan teknis berkala Total

Bobot (%) 10% 30% 30% 30% 100% 1

No. 1 2 Total

Nama PIU PKPD Universitas Bengkulu PIU PKPD FKUI

Lembaga Tujuan PIU PKPD FKUI PIU PKPD Universitas Bengkulu

Bidang/ Program Spesialisasi Koordinasi Koordinasi Monitoring dan Monitoring dan Evaluasi Evaluasi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Biaya

Capaian Tanggal Target % Maks. Bobot RIP Committed 10% 30% 30% 30% Kontrak 2,500,000.00 2,500,000.00 10% 30% 30% 30% 2 hari 7% 0.1 31,661,000.00 31,661,000.00 93% 0.9 34,161,000.00

34,161,000.00


1.0

1.0

11

12

0.5% 85.9%

Capaian Fisik 7.3% 0.0%

0.9

0.1

ToT

42

Lampiran 17.


43

Lampiran 18.


44

Lampiran 19.


45

Lampiran 20.


46

Lampiran 21.


47

LAPORAN IMPLEMENTASI PROGRAM HIBAH KOMPETISI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DOKTER (PHK PKPD) Tahun 2011

Recommend Documents