LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2011

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2011

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat RahmatNya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011. Laporan ini memuat segala kegiatan yang dananya bersumber dari anggaran DIPA. Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik, saran, dan sumbangan pemikiran ke arah perbaikan selalu kami nantikan. Mudah–mudahan laporan kami bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Singaraja, 21 Pebruari 2012 Rektor,

Prof. Dr. Nyoman Sudiana, M.Pd. NIP. 195712311985031013

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR …………………………………………………………………

i

DAFTAR TABEL .....…………………………………………………………………

ii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………….

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF........………….……………….………………………….

1

BAB I PENDAHULUAN....……………………………..……………………………

15

A. LANDASAN HUKUM.........................................................................

15

B. MAKSUD DAN TUJUAN.....................................................................

15

C. STRUKTUR ORGANISASI..................................................................

16

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA.................

21

A. RENCANA STRATEGIS....................................................................

21

1. VISI DAN MISI............................................................................

21

2. TUJUAN DAN SASARAN.............................................................

22

3. KEBIJAKAN DAN PROGRAM......................................................

24

B. PENETAPAN KINERJA....................................................................

26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...............……..…………………………

34

A. CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA...............................

34

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.......................

43

1. ANALISIS CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR ............................

43

2. AKUNTABILITAS KEUANGAN........................................................

47

BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………...

51

LAMPIRAN – LAMPIRAN

ii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3

Target, Realisasi, serta Capaian Kinerja Undiksha Tahun 2011……………….................................................................

2

Capaian Kinerja Undiksha Yang Belum Mencapai Target Tahun 2011.........................................................................

11

Tabel 4

Kendala yang dihadapi Undiksha dan langkah-langkah mengatasinya...................................................................... . Tujuan dan Sasaran Undiksha..........................................

Tabel 5

Kebijakan dan Program Undiksha................................

24

Tabel 6

Output DIPA Undiksha Tahun 2011....................................

26

Tabel 7

Penetapan Kinerja Undiksha Tahun 2011...........................

28

Tabel 8

Klasifikasi Ketegori Keberhasilan Pencapaian Sasaran Berdasarkan Capaian Volume......................................

36

Target, Realisasi, serta Capaian Kinerja Undiksha Tahun 2011....................................................................................

37

Tabel 10

Analisa Ketidaktercapaian Target Kinerja Tahun 2011.........

46

Tabel 11

Analisa Ketercapaian Melebihi Target Kinerja Tahun 2011...

Tabel 12

Pagu dan Realisasi Berdasarkan Sumber Anggaran.............

48

Tabel 13

Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Output..............

49

Tabel 14

Kendala yang dihadapi Undiksha dan langkah-langkah mengatasinya......................................................................

51

Tabel 9

iii

14 23

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1 Gambar 2

Struktur Organisasi Akademik Universitas Pendidikan Ganesha..............................................................................

19

Struktur Organisasi Akademik Universitas Pendidikan Ganesha..............................................................................

20

iv

IKHTISAR EKSEKUTIF Tujuan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) (1)

Tersedia

dan

terjangkaunya

akses

dan

kesetaraan

serta

kepastian/keterjaminan memperoleh kesempatan layanan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan dan berdaya saing tinggi bagi segenap lapisan masyarakat. (2)

Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara, serta mempunyai daya

saing

tinggi,

baik

dalam

bidang

pendidikan

maupun

nonkependidikan. (3)

Dihasilkannya karya-karya penelitian yang berkualitas dan memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, sosial, humaniora, seni, dan budaya, serta menyebarluaskannya kepada masyarakat.

(4)

Terselenggarakannya layanan prima pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan Negara.

(5)

Terselenggarakannya

penguatan

tata

kelola

dalam

menjamin

terselenggaranya layanan prima pendidikan tinggi. (6)

Terbangun dan terkembangkannya kemitraan yang kolegial dan saling menguntungkan dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, baik di dalam maupun di luar negeri, di samping dengan instansi pemerintah terkait.

Sasaran Undiksha dan Capaian Mengacu pada Renstra Undiksha 2010-2014, pada tahun 2011, Undiksha menetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Tabel berikut ini menyajikan sasaran beserta target yang ingin dicapai dan nilai yang mampu direalisasikan dari target tersebut.

1

Tabel 1. Target, Realisasi, serta Capaian Kinerja Undiksha Tahun 2011 NO 1

SASARAN STRATEGIS 1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing

VOLUME

INDIKATOR KINERJA

REALISASI 1.882

8.000

11.862

Mhs

148,28%

10

10

Prodi

100,00%

10

10

Model

100,00%

15

15

Prodi

100,00%

50

8

7

7

- Jumlah buku ajar yang disusun dan dikembangkan

105

104

Buku

- Jumlah handout yang disusun dan dikembangkan

Handout

- Jumlah mahasiswa terdaftar diploma yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan pengajaran - Jumlah mahasiswa terdaftar program S1 yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan, praktikum dan pengajaran -Jumlah jurusan/ prodi yang menyiapkan akreditasi dan evaluasi program studi - Jumlah model pembelajaran dan assesment yang dikembangkan - Jumlah prodi yang mengembangkan sistem penyelenggaraan pendidikan dan kurikulum - Jumlah mahasiswa PPLM - Jumlah dokumen mutu yang dikembangkan

SATUAN Mhs

CAPAIAN (%)

TARGET 1.800

Mhs Dok

104,56%

16,00% 100,00% 99,05%

150

150

- Jumlah mahasiswa yang dibimbing untuk mengikuti Olympiade Menuju Tingkat Internasional

20

2

- Jumlah Dosen yang ditingkatkan Profesionalismenya melalui Techincal Assistance dan Seminar/Pelatihan [FAK, PASCA, REKTORAT] - Jumlah kegiatan Lesson Studi dan Sabbatical [FOK, MIPA dan FIS] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui seminar nasional/regional [FIP, FMIPA, FBS, FTK]

70

67

3

3

100

106

Org

106,00%

50

48

Org

96,00%

- Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui penyelenggaraan seminar internasional [FBS, MPK]

2

100,00%

Mhs

10,00%

Dosen

95,71%

Keg

100,00%

NO

SASARAN STRATEGIS

VOLUME

INDIKATOR KINERJA

REALISASI 41

15

5

Org

33,33%

300

300

Org

100,00%

- Jumlah mahasiswa yang ditingkatkan kualitasnya dalam pelaksanaaan program RKBI, UKBI dan TOEFL

95

90

- Jumlah Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka dan Jurnal Ilmiah/ Populer FOK, FIS, FBS, REKTORAT

5

5

- Jumlah judul koleksi bahan pustaka

20.658

21.871

Judul

105,87%

- Jumlah koleksi bahan pustaka

51.160

52.433

Eks

102,49%

12

12

5

5

10

10

800

900

- Jumlah buku ajar yang disusun

15

- Jumlah handout yang disusun

25 550

510

12

6

500 1400

- Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui pertemuan ilmiah/forum komunikasi [FOK, FBS, FTK, PASCA] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui magang/pencangkokan [FOK, FMIPA, FIS, FTK, UJM] - Jumlah dosen yang dilatih dalam penyelenggaraan Pelatihan Profesi Guru [FMIPA, REKTORAT]

- Jumlah waktu layanan manajemen PGBI - Jumlah hibah pembelajaran yang dikembangkan - Jumlah waktu operasional Lesson Study - Jumlah mahasiswa S2 yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan pengajaran

- Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa dana masyarakat - Jumlah lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa mahasiswa Undiksha - Jumlah mahasiswa diploma yang diberikan bimbingan TA/ Akademik - Jumlah mahasiswa S1 yang diberikan bimbingan TA/ Akademik

3

SATUAN Org

CAPAIAN (%)

TARGET 50

Mhs Keg

82,00%

94,74% 100,00%

Bulan

100,00%

Keg

100,00%

Bulan

100,00%

Mhs

112,50%

15

Buku

100,00%

25

Handout

100,00%

Mhs

92,73%

Lbg

50,00%

531

Mhs

106,20%

1414

Mhs

101,00%

NO

SASARAN STRATEGIS

VOLUME

INDIKATOR KINERJA

TARGET

- Jumlah jurusan penyelenggaran Pendidikan MIPA Bertaraf Internasional - Jumlah Mahasiswa Pendidikan MIPA bertaraf internasional

2. Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas

4

3. Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing 4. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing

CAPAIAN (%) 100,00%

280

289

Mhs

103,21%

1

1

Jurusan

100,00%

- Jumlah kegiatan promosi dan pencitraan publik

1

1

Keg

100,00%

- Jumlah kegiatan penyelenggaran Seleksi Masuk Calon Mahasiswa - Jumlah mahasiswa baru S1 dan Diploma

3

3

Keg

100,00%

3200

2381

450

400

Mhs

88,89%

97

52

guru

53,61%

450

68

guru

15,11%

300

300

Mhs

100,00%

15

14,25

1381

1449

50

50

- Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru - Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru PPG 3T - Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa Bidik Misi - Persentase mahasiswa penerima beasiswa

3

SATUAN Jurusan

- Jumlah jurusan yang menerapkan CLCC

- Jumlah mahasiswa baru pascasarjana 2

4

REALISASI 4

- Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM - Jumlah dosen yang ikut program pengembangan SDM swadana - Jumlah dosen penerima beasiswa LN

Mhs

%

74,41%

95,00%

Mhs

104,92%

Dosen

100,00%

dosen

100,00%

1

1

- Persentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan Minimal S2

85

84,97

%

99,96%

- Pesentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan S3

18

18,22

%

101,22%

dosen

130,00%

20

26

- Luas gedung autorium yang dilanjutkan penyelesaiannya

- Jumlah dosen penerima besiswa DN

417

417

M2

100,00%

- Jumlah unit meubelair yang diadakan

400

400

Unit

100,00%

20

20

46

46

- Jumlah unit perlengkapan sarana gedung pendidikan (auditorium dan ekonomi) - Jumlah pengembangan dan pengadaan peralatan pendidikan - Luas tanah pendukung layanan pendidikan swadana

4

30.881

30.881

Unit

100,00%

Unit

100,00%

M2

100,00%

NO

SASARAN STRATEGIS

VOLUME

INDIKATOR KINERJA

REALISASI 5989

- Luas tanah untuk pengembangan kampus

72.750

72.750

M2

100,00%

- Luas Gedung Pendidikan yang dibangun

10.671

10.671

M2

100,00%

- Rasio ruang kuliah

1,2

0,8

m2/Org

66,67%

- Rasio Ruang Lab/Studio

1,2

0,8

m2/Org

66,67%

0,8

m2/Org

66,67%

- Jumlah unit pengadaan mebulair (Dana APBNP)

- Rasio ruang dosen

1,2

- Luas Asrama mahasiswa

5. Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler

239,56%

4131

4131

M2

200

200

Org

100,00%

1

1

PKT

100,00%

1500

2116

Mhs

141,07%

- Jumlah kegiatan KSL mahasiswa

42

36

Keg

85,71%

- Jumlah kegiatan bakat dan minat mahasiswa

25

24

Keg

96,00%

7

4

Keg

57,14%

800

806

Mhs

100,75%

Keg

150,00%

Mhs

95,83%

- Jumlah mahasiswa mendapat fasilitas asrama

5

SATUAN unit

CAPAIAN (%)

TARGET 2500

- Jumlah tambahan pengadaan Perlengkapan sarana mahasiswa - Jumlah mahasiswa yang dibina melalui pelaksanaan seminar, raker, kegiatan akademik kemahasiswaan lainnya

- Jumlah kegiatan pengembangan soft skill - Jumlah mahasiswa yang dibina prestasinya melalui pelatihan dan ikut dalam PKM/LKTM/PPKM - Jumlah kegiatan peningkatan kepekaan sosial - Jumlah mahasiswa yang dibina dalam hal kepemimpinan, jurnalistik dan kemahasiswaan lainnya. - Jumlah Edisi tabloid FBS yang diterbitkan

10

15

1200

1150

100,00%

3

3

Edisi

100,00%

- Jumlah unit kemahasiswaan

21

24

Unit

114,29%

- Persentase sarana administrasi kemahasiswaan yang dapat digunakan dengan baik.

80

80

%

100,00%

5

NO

SASARAN STRATEGIS

VOLUME

INDIKATOR KINERJA - Jumlah dosen yang ditingkatkan kinerjanya dalam kegiatan Peningkatan Kinerja Dosen Kemahasiswaan dan Pengembangan Kegiatan Mawapres - Jumlah mahasiswa yang diberikan pelatihan/ bantuan modal kerja kewirausahaan - Jumlah mahasiswa yang mengikuti program wira usaha - Jumlah mahasiswa mengikuti pengembangan penalaran, minat dan bakat mahasiswa - Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama ≤ 6 bulan - Waktu Layanan Kegiatan Belajar Mengajar - Jumlah Unit Kegiatan Mahasiswa yang dikembangkan

6

6. Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

- Jumlah penelitian swadana - Jumlah jurnal yang dimuat pada majalah - Jumlah P2M - Persentase dosen Undiksha yang ikut P2M - Jumlah kegiatan kerjasama P2M

SATUAN Dosen

CAPAIAN (%)

TARGET 230

REALISASI 216

200

145

450

125

Mhs

27,78%

1800

1739

Mhs

96,61%

65

65

2

Mhs

93,91% 72,50%

%

100,00%

2

SMT

100,00%

UKM

114,29%

Judul

100,00%

Jurnal

100,00%

21

24

104

104

10

10

36

57

Judul

100

73

%

6

3

1000

1000

- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing

21

- Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional

158,33% 73,00%

Keg

50,00%

Mhs

100,00%

29

judul

138,10%

33

33

judul

100,00%

3

2

93

71,19

- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Fundamental

1

1

judul

100,00%

- Jumlah Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun - Penambahan buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang ber-ISBN

9

9

judul

100,00%

1

0

judul

0,00%

- Jumlah mahasiswa yang mengikuti program KKN

- Jumlah komulatif HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha - Persentase dosen Undiksha yang melakukan penelitian

6

HAKI

66,67%

%

76,55%

NO

SASARAN STRATEGIS

VOLUME

INDIKATOR KINERJA

TARGET

- Jumlah komulatif HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Undiksha - Jumlah MoU antara LPM-Instansi terkait

7

7. Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel,

8. Penguatan kerjasama dalam dan luar negeri

SATUAN HAKI

9

3

- Persentase jumlah dosen yang melaksanakan P2M

80

73

- Jumlah Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Multi Tahun - Jumlah Dosen yang dibayarkan gajinya

3

6

444

439

Org Org

- Jumlah Pegawai yang dibayarkan gajinya

262

257

- Opini Audit BPK

WDP

WDP

- Skor LAKIP = 75

75

75

- Daya serap anggaran

92

- Persentase jumlah staf perencanaan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan perencanaan atau penganggaran

50 3

CAPAIAN (%) 0,00%

MoU

33,33%

%

91,25%

judul

200,00% 98,87% 98,09%

Opini

100,00%

Skor

100,00%

96,26

%

104,63%

50

%

100,00%

3

Dok

100,00%

706

696

Org

98,58%

- Jumlah waktu layanan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran - Jumlah waktu peningkatan kinerja layanan biro administrasi akademik - Jumlah kegiatan kerjasama dengan DUDI/ Sekolah/ Instansi terkait dalam negeri

12

12

Bulan

100,00%

12

12

Bulan

100,00%

5

5

Keg

100,00%

- Jumlah waktu peningkatan layanan Biro AUK

12

12

Bulan

100,00%

- Jumlah dosen yang diberikan bantuan seleksi/ studi

21

27

Dosen

128,57%

- Persentase Dosen Berkualifikasi Minimal S2

85

84,97

%

99,96%

- Pesentase Dosen Berkualifikasi S3

18

18

%

100,00%

- Jumlah dosen yang diberikan bantuan seleksi/ studi S3

50

49

Dosen

- Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahun - Jumlah pegawai dan dosen yang dibayarkan tunjangannya

8

1

REALISASI 0

7

98,00%

NO

SASARAN STRATEGIS

VOLUME

INDIKATOR KINERJA - Pesentase Dosen Berkualifikasi S3

TARGET 18

REALISASI 18

- Jumlah kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi/ instansi luar negeri - Jumlah mahasiswa asing di Undiksha

4

2

25

- Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim IV - Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim III

SATUAN %

CAPAIAN (%) 100,00%

Keg

50,00%

20

Mhs

80,00%

31

28

Org

90,32%

18

15

Org

83,33%

6

6

Org

100,00%

- Jumlah pegawai dan dosen yang ditingkatkan prestasinya

20

20

Org

100,00%

- Jumlah dosen yang tersertifikasi

45

55

Org

122,22%

3

3

Dok

100,00%

100

90

- Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim II

- Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahun - Persentase usulan anggaran yang lolos dalam pembahasan anggaran - Jumlah penambahan fakultas dan jurusan/ prodi

90,00% 90,00%

- Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan anggaran fakultas/ unit/ bagian sesuai dengan perencanaan

100

90

- Persentase ketepatan usulan anggaran fakultas/ unit/ bagian sesuai dengan aturan - Jumlah Laporan Tracer Study

100

90

%

6

6

%

100,00%

2

2

Dok

100,00%

6

6

Aplikasi

100,00%

100

90

%

90,00%

100

90

%

90,00%

98

97

Dosen

98,98%

- Jumlah dosen yang mendapat tambahan wawasan ilmu dalam kegiatan Lesson Study

8

0;0

90,00%

Fak/ Prodi %

- Jumlah dokumen, brosur profil, media informasi lainnya yang tersedia - Jumlah Aplikasi SIM Undiksha yang dapat dipakai bagian/unit - Persentase penyelesaian laporan sistem keuangan negara tepat dengan waktu - Persentase kesesuaian laporan dengan aturan yang berlaku

+1 +2

%

NO

9

SASARAN STRATEGIS

9. Penyediaan standar mutu dan akreditasi, penyediaan data dan informasi terpadu

VOLUME

INDIKATOR KINERJA

TARGET

- Jumlah kegiatan workshop kegiatan Lesson Study

4

- Jumlah tahap penyelenggaraan Lesson Study

4

4

Keg

100,00%

- Jumlah Dosen yang ditingkatkan kualitasnya melalui Program I-MHERE - Jumlah pengadaan Program I-MHERE

20

20

Org

100,00%

3

5

Unit

166,67%

- Jumlah judul penelitian Program I-MHERE

10

12

Judul

120,00%

- Jumlah dosen yang diberikan beasiswa S2/S3 dalam Program I-MHERE - Waktu layanan pelaksanaan I-MHERE

10

9

12

- Jumlah lulusan yang di wisuda (Non Pascasarjana) - Jumlah mahasiswa Pascasarjana yang di yudisium - Persentase unit/ bagian yang bisa dilayani dengan fasilitas internet yang baik

9

SATUAN Keg

CAPAIAN (%)

REALISASI 4

100,00%

Org

90,00%

12

BLN

100,00%

2.700

1.945

Mhs

72,04%

510

500

Mhs

98,04%

85

85

%

100,00%

Keberhasilan dari suatu perencanaan program/kegiatan dalam mencapai sasaran yang diinginkan, ditentukan berdasarkan besarnya realisasi dari target yang diinginkan, baik realisasi volume maupun anggarannya. Idealnya,

suatu

perencanaan

dikatakan

berhasil

apabila

capaian

realisasinya sama dengan 100%. Pada program/kegiatan tertentu, capaian 100% ini sangat sulit direalisasikan, karena itu ditetapkan suatu besaran tertentu untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan dinyatakan berhasil walaupun capaian tidak mencapai 100%. Pada LAKIP Undiksha Tahun 2011, ditetapkan bahwa suatu perencanaan ditetapkan telah berhasil, apabila realisasi

dari

volume dan anggaran

kegiatan/program yang

dilakukan bisa mencapai 85%. Mengacu pada hal tersebut, dapat dikatakan bahwa

secara

umum

Undiksha

telah

mampu

mencapai

apa

yang

ditargetkan dalam setiap kegiatannya, karena dilihat dari realisasi capaian kinerja kegiatan, rata-rata mencapai 85%, dan realisasi keuangan mencapai 96,26%. Namun demikian, patut diakui bahwa ada juga beberapa dari nilai target yang ditetapkan tersebut, belum bisa dicapai. Tabel berikut menyajikan ulasan terhadap target yang belum tercapai dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011.

10

Tabel 2. Capaian Kinerja Undiksha Yang Belum Mencapai Target Tahun 2011 NO 1

2

3

SASARAN STRATEGIS Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing

Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas Penyediaan dan peningkatan sarana dan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

SATUAN

CAPAIAN

- Jumlah mahasiswa PPLM

50

8

Mhs

16,00%

- Jumlah mahasiswa yang dibimbing untuk mengikuti Olympiade Menuju Tingkat Internasional - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui pertemuan ilmiah/forum komunikasi [FOK, FBS, FTK, PASCA] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui magang/pencangkokan [FOK, FMIPA, FIS, FTK, UJM] - Jumlah lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa mahasiswa Undiksha - Jumlah mahasiswa baru S1 dan Diploma

20

2

Mhs

10,00%

50

41

Org

82,00%

15

5

Org

33,33%

12

6

Lbg

50,00%

3200

2381

Mhs

74,41%

97

52

guru

53,61%

450

68

guru

15,11%

17,5

14,25

%

81,43%

- Rasio ruang kuliah

1,2

0,8

m2/Org

66,67%

- Rasio Ruang Lab/Studio

1,2

0,8

m2/Org

66,67%

- Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru - Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru PPG 3T - Persentase mahasiswa penerima beasiswa

11

KETERANGAN Seleksi mahasiswa yang diperketat, sehingga hanya 8 orang yang dinyatakan layak menjadi mahasiswa PPLM Hanya dua mahasiswa lolos mengikuti olympiade internasional, dan keduanya mendapat juara. Beberapa dosen yang semula direncanakan mengikuti kegiatan peningkatan profesionalisme, dibatalkan karena beberapa alasan internal.

Jumlah donatur penyedia beasiswa tidak bisa dipastikan ketersediaannya sebagai donatur setiap tahun berjalan. Tidak tercapai, kegiatan sosialisasi dan promosi Undiksha perlu diintensifkan pada calon mahasiswa baru. Tidak tercapai, diperlukan sosialisasi bagi guru tentang Pendidikan Profesi Guru

Jumlah mahasiswa penerima beasiswa dari dana masyarakat tidak memenuhi target sehingga berpengaruh pada persentase besarnya penerima beasiswa Masih perlu dibangun gedung untuk ruang kuliah Masih perlu dibangun gedung untuk lab studio

NO

4

5

SASARAN STRATEGIS prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

SATUAN

CAPAIAN

1,2

0,8

m2/Org

66,67%

Masih perlu dibangun gedung untuk ruang dosen

7

4

Keg

57,14%

200

145

Mhs

72,50%

450

125

Mhs

27,78%

- Persentase dosen Undiksha yang ikut P2M - Jumlah kegiatan kerjasama P2M

100

73

%

73,00%

6

3

Keg

50,00%

- Jumlah komulatif HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha - Persentase dosen Undiksha yang melakukan penelitian - Penambahan buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang ber-ISBN - Jumlah komulatif HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Undiksha - Jumlah MoU antara LPMInstansi terkait

3

2

HAKI

66,67%

Beberapa kegiatan soft skill digabung dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Telah disediakan kursi 200 mahasiswa, tetapi jumlah mahasiswa yang hadir tidak memenuhi kuota yang diharapkan. Dalam pelaksanaan kegiatan, terjadi perubahan terhadap rencana jumlah kuota mahasiswa yang direncanakan mengikuti program wira usaha, yang disebabkan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Judul P2M yang lolos hanya dimiliki oleh 73% dari dosen Undiksha Hanya 3 kegiatan kerjasama yang sepakat dilaksanakan Belum ada penambahan HAKI, jumlah 2 HAKI merupakan komulatif dari tahun sebelumnya.

93

71,19

%

76,55%

1

0

judul

0,00%

1

0

HAKI

0,00%

9

3

MoU

33,33%

- Rasio ruang dosen

- Jumlah kegiatan pengembangan soft skill - Jumlah mahasiswa yang diberikan pelatihan/ bantuan modal kerja kewirausahaan - Jumlah mahasiswa yang mengikuti program wira usaha

12

KETERANGAN

Judul penelitian yang lolos hanya dimiliki oleh sebanyak 71,19% total dosen Undiksha Tidak tercapai, perlu kajian lebih lanjut Tidak tercapai, memerlukan kajian yang lebih mendalam untuk bisa mewujudkan sebuah karya menjadi HAKI Perlu kajian lebih lanjut tentang ketidaktercapaian target jumlah MoU yang

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

SATUAN

CAPAIAN

KETERANGAN dilaksanakan

6

7

Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel Penguatan kerjasama dalam dan luar negeri

- Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim III - Jumlah penambahan fakultas dan jurusan/ prodi - Jumlah lulusan yang di wisuda (Non Pascasarjana)

- Jumlah kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi/ instansi luar negeri - Jumlah mahasiswa asing di Undiksha

18

15

Org

83,33%

+1 +2

0;0

0%;0%

2.500

1.945

Fak/ Prodi Mhs

77,80%

4

2

Keg

50,00%

Hanya 2 dari empat 4 MoU yang sepakat untuk dilaksanakan dengan instansi lain

25

20

Mhs

80,00%

Sebagian dari mahasiswa asing telah menamatkan studi, penambahan mahasiswa baru dari negara asing belum mencapai target.

13

Peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi Diklat Pim III tidak ada yang dipanggil untuk mengikuti Diklat pada tahun 2011 Ijin Dikti untuk pendirian Fakultas dan jurusan baru belum turun Tidak tercapai, perlu pengkajian dan analisa lebih lanjut lebih lanjut untuk mencapai target

Tabel 3. Kendala yang dihadapi Undiksha dan langkah-langkah mengatasinya No 1

2

3

Kendala

Langkah Solusi

Adanya tambahan alokasi dana APBNP ke DIPA Undiksha pada pertengahan tahun anggaran dan realisasi usulan tambahan Pagu PNBP pada bulan Nopember Adanya persepsi yang berbeda antara Satker Undiksha dengan KPPN terhadap implementasi aturan keuangan dan persepsi kegiatan yang berbasis kinerja sehingga menghambat proses daya serap kegiatan

Koordinasi dengan Unit pelaksana dan task force penerima hibah kompetisi untuk dapat mempercepat proses Revisi RKA-KL dan pelaksanaan di lapangan

Alokasi anggaran pendidikan yang diterima pada DIPA Undiksha sangat terbatas sehingga menyulitkan percepatan pembangunan pendidikan untuk memenuhi target Renstra Diknas maupun target Renstra Undiksha

Mengajukan usulan ke instansi vertikal (Dikti) dan mohon bantuan anggaran fisik ke Gubernur.

14

Koordinasi dengan pelaksana kegiatan dan instansi terkait (KPPN, Kanwil DJPb di Denpasar).

BAB I

PENDAHULUAN

A. LANDASAN HUKUM Landasan Hukum penulisan LAKIP adalah : 1. Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. KEPUTUSAN KEPALA LAN No. 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini diperbaiki berdasarkan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003) dan disempurnakan lagi oleh PERMENPAN RB No. 29 Tahun 2010. B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud

dari

penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP) adalah sebagai media pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah. Tujuan penyusunan LAKIP adalah : 1. Untuk mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; 2. Menjadikan Undiksha sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; 3. Sebagai

masukan

berkepentingan pemerintah

dan

dalam

guna

umpan rangka

terpeliharanya

balik

bagi

pihak-pihak

meningkatkan kepercayaan

kinerja

masyarakat

yang

instansi kepada

pemerintah. Ruang lingkup penyusunan LAKIP Undiksha Tahun 2011 mencakup semua aspek kegiatan utama yang berkinerja dan memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi lembaga. Kegiatan yang menjadi perhatian utama mencakup tugas pokok dan fungsi, program kerja yang menjadi isu nasional, aktivitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi. 15

Universitas Pendidikan Ganesha dipimpin oleh Rektor secara fungsional dan dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan

pendidikan

akademik,

vocational,

dan/atau

profesional dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, dan seni. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Undiksha

mempunyai fungsi

sebagai berikut: 1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi; 2. melaksanakan

penelitian

dalam

rangka

mengembangkan

ilmu

pengetahuan, teknologi, dan/atau seni; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; 4. melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; 5. Melaksanakan kegiatan layanan administratif.

C. STRUKTUR ORGANISASI Susunan organisasi Undiksha terdiri atas Rektor, Pembantu Rektor, Senat Undiksha, Fakultas (Fakultas Ilmu Pendidikan; Fakultas Ilmu Sosial; Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; Fakultas

Teknik dan Kejuruan; dan Fakultas Olahraga dan

Kesehatan), Dosen, Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi, Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Unit Pelaksana Teknis lainnya, dan Dewan Penyantun. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Undiksha adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, dan STATUTA Undiksha sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonsesia No. 43 Tahun 2008. Adapun tugas yang dilimpahkan sesuai dengan OTK adalah sebagai berikut. 1. Rektor adalah pembantu Menteri Pendidikan Nasional yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan. 2. Pembantu Rektor berada di bawah Rektor dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor terdiri atas :

16

a. Pembantu Rektor I; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. b. Pembantu Rektor II; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan. c. Pembantu Rektor III; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa. d. Pembantu Rektor IV; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kerjasama dan pengembangan (khusus untuk Pembantu Rektor IV, ditetapkan berdasarkan SK Rektor IKIP Negeri Singaraja No. 407/K.16/KP/2006 tanggal 20 maret 2006, SK Rektor Undiksha No.350/K.16/KP/2007 tanggal 1 Maret 2008 dan SK Rektor Undiksha No. 16a/H.48/KP/2009 tanggal 8 Januari 2009). 3. Senat Undiksha merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Undiksha 4. Fakultas dipimpin oleh Dekan; mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu 5. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan fakultas; mempunyai tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan

ilmu

pengetahuan,

teknologi,

dan

seni

melalui

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 6. Lembaga

Penelitian

dipimpin

oleh

Ketua;

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan 7. Lembaga

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

dipimpin

oleh

Ketua,

mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan 8. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi;

mempunyai

tugas

melaksanakan 17

pemberian

layanan

administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan, kerja sama, sistem informasi di lingkungan Undiksha 9. Biro

Administrasi

Umum

dan

Keuangan,

mempunyai

tugas

melaksanakan kegiatan pemberian layanan administrasi umum dan keuangan di lingkungan Undiksha.

18

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis

(Renstra)

merupakan suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan melihat potensi,

kelemahan, peluang, dan

kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Rencana Strategis

Undiksha memuat Visi, Misi, dan Tujuan sebagai berikut. 1. VISI DAN MISI Visi Undiksha adalah menjadi perguruan tinggi pusat pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang berbudaya dan humanis berlandaskan Tri Hita Karana, serta menghasilkan tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Dalam mewujudkan visi tersebut, Undiksha telah merumuskan indikator/kriteria melalui program yang mengatur pembangunan fisik yang selalu berpedoman pada falsafah Tri Hita Karana.

Misi Undiksha : (1)

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam bidang vokasi, akademik, dan profesi baik bidang pendidikan dan nonkependidikan, yang berwawasan global berbasis kearifan lokal yang humanis, berbudaya, dan peduli lingkungan.

(2)

Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta budaya, baik dalam bidang kependidikan maupun nonkependidikan.

(3)

Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta budaya dalam rangka meningkatkan kontribusi Undiksha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kecerdasan, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, nilai, moral, dan etika.

21

(4)

Menyelenggarakan manajemen pendidikan tinggi yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan konsisten serta mampu memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat.

(5)

Menyelenggarakan pembangunan komunitas, pengembangan jiwa kewirausahaan

dan

kerjasama

atau

kemitraan

yang

saling

menguntungkan dengan perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, instansi terkait, dan dunia usaha. (6)

Meningkatkan

Ketersediaan,

Relevansi,

Kesetaraan

pendidikan

tinggi

Keterjangkauan,

dan

yang

Kualitas/Mutu dan

Kepastian/Keterjaminan

meliputi

tridharma

perguruan

layanan tinggi,

pengelolaan perguruan tinggi, program pendukung dan kerjasama serta pemgembangan komunitas Undiksha. 2.

TUJUAN DAN SASARAN Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan

misi

yang

akan

dicapai

diformulasikannya tujuan strategis ini,

atau

Undiksha

dihasilkan.

Dengan

dapat secara tepat

mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Undiksha organisasi

telah

dicapai

untuk mengukur sejauh mana visi dan misi mengingat

tujuan

strategis

dirumuskan

berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Sasaran strategis Undiksha

merupakan penjabaran dari misi dan

tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (performance plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya

22

mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan tujuan dan sasaran Undiksha dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Undiksha TUJUAN STRATEGIS 1. Tersedia dan terjangkaunya akses dan kesetaraan serta kepastian/ keterjaminan memperoleh kesempatan layanan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan dan berdaya saing tinggi bagi segenap lapisan masyarakat 2. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara, serta mempunyai daya saing tinggi, baik dalam bidang pendidikan maupun non kependidikan 3. Dihasilkannya karya-karya penelitian yang berkualitas dan memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, sosial, humaniora, seni, dan budaya, serta menyebarluaskannya kepada masyarakat. 4. Terselenggarakannya layanan prima pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan Negara 5. Terselenggarakannya penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan tinggi 6. Terbangunnya komunitas dan terkembangkannya jiwa kewirausahaan serta terjalinnya kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, baik di dalam maupun di luar negeri, di samping dengan instansi pemerintah terkait untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat

1. 2. 3.

4.

5.

6. 7.

8. 9.

23

SASARAN STRATEGIS Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel. Penguatan kerjasama dalam dan luar negeri Penyediaan standar mutu dan akreditasi, penyediaan data dan informasi terpadu

3. KEBIJAKAN DAN PROGRAM Kebijakan dan Program ditetapkan untuk dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah termuat dalam Renstra. Kebijakan adalah

ketetapan

hukum

yang

memayungi

program-program

yang

dirancang untuk upaya pencapaian sasaran tersebut. Sebuah program terdapat sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung serta dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Adapun kegiatan dan program Undiksha yang mengacu pada Renstra Undiksha 2010-2014 disajikan seperti pada tabel berikut : Tabel 5 Kebijakan dan Program Undiksha NO 1

2

SASARAN STRATEGI Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing

Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas

3

Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing

4

Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan

KEBIJAKAN

PROGRAM

1. Peningkatan luas lahan dan gedung dan sarana serta prasarana pendukung 2. Optimalsasi sumber daya melalui pembukaan kelas sore 3. Peningkatan sumbersumber beasiswa 4. Pembukaan fakultas dan jurusan/prodi baru yang prospektif 5. Peningkatan peran serta masyarakat dan kerjasama dengan DUDI 6. Peningkatan PNBP melalui Pengembangan Unit Bisnis Undiksha 7. Pengangkatan dosen dan pegawai baru sesuai kebutuhan dan seleksi bermutu dan transparan. 8. Peningkatan kualifikasi dosen dan pegawai serta sertifikasi dosen 9. Pembinaan dosen dan pegawai dengan reward and funishment 10. Pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan

Peningkatan Kontribusi Undiksha terhadap APK PT

24

Peningkatan kuantiítas dan kualitas input (calon mahasiswa) Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan daya tampung, jumlah mahasiswa terdaftar dan mengurangi angka Drop out

Pengembangan kewirausahaan dan unit bisnis Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan bermutu

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Penataan dan

NO

5

SASARAN STRATEGI

KEBIJAKAN

tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler

11. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK 12. Peningkatan pengelolaan dan pengendalian mutu pembelajaran di tingkat program studi 13. Pengembangan metodologi pendidikan untuk membangun akhlak mulia, karakter bangsa, membentuk jiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha 14. Peningkatan lesson studi 15. Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan 16. Penyelarasan kurikulum dan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha dan indust 17. Modernisasi perpustakaan. 18. Pengembangan kelompok-kelompok jejaring peneliti 19. Meningkatkan penyediaan anggaran penelitian dan memfasilitasi akses penelitian kompetisi dan kerjasama 20. Meningkatkan penyediaan anggaran P2M dan memfasilitasi akses P2M kompetisi dan kerjasama 21. Pengembangan jurnal ilmiah yang dikelola lemlit dan LPM 22. Reformasi birokrasi

6

Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

7

Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel.

25

PROGRAM pemeliharaan lingkungan yang mendidik Peningkatan kualitas pembelajaran dan lulusan Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasis-waan Peningkatan pengelolaan dan pengendalian mutu pembelajaran

Peningkatan kualitas layanan perpustakaan Pengembangan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dan publikasi

Peningkatan kapasitas dan layanan prima pengelolaan anggaran Peningkatan layanan prima dalam pengadaan dan penataan sarana dan prasarana Peningkatan layanan prima dalam bidang hukum dan organisasi Peningkatan layanan dalam menunjang pendidikan dan latihan pegawai

NO

SASARAN STRATEGI

KEBIJAKAN

PROGRAM

23. Pengembangan eadministrasi terpadu

8

Penguatan kerjasama dalam dan luar negeri

9

Penyediaan standar mutu dan akreditasi, dan penyediaan data dan informasi terpadu

24. Pengembangan networking melalui personal garantee dan melembaga 25. Intensifikasi komunikasi dengan pemda dan stakeholder 26. Pengembangan standar-standar operasional dan sistem penjaminan mutu 27. Digitalisasi dan pengembangan pangkalan data dan informasi terpadu 28. Pendampingan akreditasi jurusan/prodi, pelaporan ESBED dan LAKIP.

Peningkatan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian yang handal Penguatan dan perluasan pengawasan yang akuntabel Pengembangan audit internal Peningkatan pelayanan prima dalam perencanaan dan kerjasama luar negeri Pengembangan TIK untuk pendayagunaan E-administrasi dan epembelajaran Peningkatan layanan prima bidang informasi dan kehumasan Pengembangan networking dan komunitas

Pengembangan penjaminan mutu dan akreditasi

B. PENETAPAN KINERJA Penentuan

Penetapan

Kinerja

Undiksha

Tahun

2011,

ditetapkan

berdasarkan empat puluh satu (41) output/ keluaran dengan jumlah anggaran yang ditetapkan pada DIPA Undiksha Tahun 2011, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

26

Tabel 6. Output DIPA Undiksha Tahun 2011 NO 1

OUTPUT

2

Dosen Penerima Beasiswa S2 DN

3 4

Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru Hasil Penelitian Hibah Bersaing

5

Hasil Penelitian Fundamental

6

Hasil Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun Hasil Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Multi Tahun Layanan Perkantoran Satker

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

547 21 1

Mahasiswa Baru S1

23

Mahasiswa Baru Pascasarjana

24

Mahasiswa Terdaftar Diploma

25

Mahasiswa Terdaftar S1

26

Mahasiswa Terdaftar S2

SATUAN DOSEN DOSEN

ANGGARAN 220.193.000 678.150.000

GURU

7.695.086.000

JUDUL

1.050.000.000

JUDUL

40.000.000

JUDUL

450.000.000

JUDUL

300.000.000

9 3 12 2

BULAN SEMESTER

45.673.633.000 440.000.000

MAHASISWA

3.300.000.000

MAHASISWA

1.269.800.000

300 900 21 4.131

Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM Mebulair pendukung rektorat dan satker (dana APBNP) LPTK Penyelenggara Pendidikan MIPA Bertaraf Internasional LPTK Yang Menerapkan Program CLCC LPTK Yang Menerapkan Program Lesson Study Tanah Pendukung Layanan Pendidikan Swadana Bangunan Pendukung Pembelajaran

22

29

20

Asrama Mahasiswa

Dokumen PIP I-MHERE

28

1

Layanan Kegiatan Belajar Mengajar di PT Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan Peningkatan Akses PT (Bidik Misi) Mahasiswa Melaksanakan Program Peningkatan Kompetensi Unit Kegiatan Mahasiswa yang Sehat

21

27

TARGET

Dosen Penerima Beasiswa S2 LN

1381 2.500 4 1 4 72.750 10.671 20 3.200 450 1.800 8.000 800

Layanan Pendidikan (Beasiswa dana masyarakat, dll) Layanan Administrasi Pendidikan (Yudisium, Wisuda) Layanan Organisasi Kemahasiswaan

2 2.700 1.500

27

UKM M2 MAHASISWA UNIT

580.200.000 25.000.000.000 5.044.200.000 10.000.000.000

JURUSAN

500.000.000

JURUSAN

100.000.000

JURUSAN

150.000.000

M2

15.000.000.000

M2

95.000.000.000

ORG

976.240.000

MAHASISWA

2.847.310.000

MAHASISWA

50.020.000

MAHASISWA

580.000.000

MAHASISWA

14.002.833.000

MAHASISWA

4.660.005.000

SMT

1.089.785.000

MAHASISWA

1.187.047.000

MAHASISWA

2.619.488.000

NO 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

OUTPUT

TARGET

Layanan Teknologi Informasi (Bagian yang dilayani internet dengan baik) Dosen Ikut Program Pengembangan SDM Swadana Hasil Penelitian Swadana

85 50 104

Jurnal Swadana

10

Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Swadana Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat (KKN) Layanan PT untuk Mendukung Manajemen Pelaksanaan Hibah (IMHERE) Layanan Perkantoran Swadana

36 1.000

SATUAN

ANGGARAN

%

150.000.000

DOSEN

317.300.000

JUDUL

2.289.690.000

JURNAL

382.706.000

JUDUL

908.000.000

MAHASISWA

746.400.000

BULAN

81.995.000

BULAN

11.712.284.000

12 12

Gedung Pendukung Layanan Pendidikan Swadana Meubelair Pendukung Layanan Perkantoran Swadana Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran Swadana Tanah Pendukung Layanan Pendidikan Swadana JUMLAH

417 400 46 30.881

M2

1.250.010.000

UNIT

595.948.000

UNIT

795.159.000

M2

6.387.056.000 266.120.538.000

Berdasarkan output ini, selanjutnya ditetapkan indikator kinerja yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sehingga Penetapan Kinerja Undiksha Tahun 2011 tersusun sebagaimana tersaji pada Tabel berikut. Tabel 7. Penetapan Kinerja Undiksha Tahun 2011 NO 1

SASARAN STRATEGIS 1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing

INDIKATOR KINERJA - Jumlah mahasiswa terdaftar diploma yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan pengajaran - Jumlah mahasiswa terdaftar program S1 yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan, praktikum dan pengajaran -Jumlah jurusan/ prodi yang menyiapkan akreditasi dan evaluasi program studi - Jumlah model pembelajaran dan assesment yang dikembangkan - Jumlah prodi yang mengembangkan sistem penyelenggaraan pendidikan dan kurikulum - Jumlah mahasiswa PPLM - Jumlah dokumen mutu yang dikembangkan

28

ANGGARAN VOLUME

SATUAN

1.800

Mhs

580.000.000

8.000

Mhs

14.002.833.000

10

Prodi

10

Model

15

Prodi

50

Mhs

7

Dok

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA - Jumlah buku ajar yang disusun dan dikembangkan - Jumlah handout yang disusun dan dikembangkan - Jumlah mahasiswa yang dibimbing untuk mengikuti Olympiade Menuju Tingkat Internasional - Jumlah Dosen yang ditingkatkan Profesionalismenya melalui Techincal Assistance dan Seminar/Pelatihan [FAK, PASCA, REKTORAT] - Jumlah kegiatan Lesson Studi dan Sabbatical [FOK, MIPA dan FIS] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui seminar nasional/regional [FIP, FMIPA, FBS, FTK] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui penyelenggaraan seminar internasional [FBS, MPK] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui pertemuan ilmiah/forum komunikasi [FOK, FBS, FTK, PASCA] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui magang/pencangkokan [FOK, FMIPA, FIS, FTK, UJM] - Jumlah dosen yang dilatih dalam penyelenggaraan Pelatihan Profesi Guru [FMIPA, REKTORAT] - Jumlah mahasiswa yang ditingkatkan kualitasnya dalam pelaksanaaan program RKBI, UKBI dan TOEFL - Jumlah Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka dan Jurnal Ilmiah/ Populer FOK, FIS, FBS, REKTORAT - Jumlah judul koleksi bahan pustaka - Jumlah koleksi bahan pustaka - Jumlah waktu layanan manajemen PGBI - Jumlah hibah pembelajaran yang dikembangkan - Jumlah waktu operasional Lesson Study - Jumlah mahasiswa S2 yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan pengajaran - Jumlah buku ajar yang disusun - Jumlah handout yang disusun - Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa dana masyarakat - Jumlah lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa mahasiswa Undiksha - Jumlah mahasiswa diploma yang diberikan bimbingan TA/

29

ANGGARAN VOLUME

SATUAN

105

Buku

150

Handout

20

Mhs

70

Dosen

3

Keg

100

Org

50

Org

50

Org

15

Org

300

Org

95

5

Mhs

Keg

20.658

Judul

51.160

Eks

12 5 10 800

Bulan Keg Bulan Mhs

15

Buku

25

Handout

550

4.660.005.000

Mhs 1.089.785.000

12 500

Lbg Mhs

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN VOLUME

SATUAN

Akademik

2

3

4

2. Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas

3. Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing 4. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing

- Jumlah mahasiswa S1 yang diberikan bimbingan TA/ Akademik - Jumlah jurusan penyelenggaran Pendidikan MIPA Bertaraf Internasional - Jumlah Mahasiswa Pendidikan MIPA bertaraf internasional - Jumlah jurusan yang menerapkan CLCC - Jumlah kegiatan promosi dan pencitraan publik - Jumlah kegiatan penyelenggaran Seleksi Masuk Calon Mahasiswa - Jumlah mahasiswa baru S1 dan Diploma - Jumlah mahasiswa baru pascasarjana - Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru - Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru PPG 3T - Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa Bidik Misi - Persentase mahasiswa penerima beasiswa - Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM - Jumlah dosen yang ikut program pengembangan SDM swadana - Jumlah dosen penerima beasiswa LN - Persentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan Minimal S2 - Pesentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan S3 - Jumlah dosen penerima besiswa DN - Luas gedung autorium yang dilanjutkan penyelesaiannya - Jumlah unit meubelair yang diadakan - Jumlah unit perlengkapan sarana gedung pendidikan (auditorium dan ekonomi) - Jumlah pengembangan dan pengadaan peralatan pendidikan - Luas tanah pendukung layanan pendidikan swadana - Jumlah unit pengadaan mebulair (Dana APBNP) - Luas tanah untuk pengembangan kampus - Luas Gedung Pendidikan yang dibangun - Rasio ruang kuliah

1400 4 280

Mhs Jurusan Mhs

1

Jurusan

1

Keg

3

Keg

3200

Mhs

50.020.000

97

guru

7.695.086.000

450

guru

300

Mhs

15 1381

3.300.000.000

% Mhs

5.044.200.000

50

Dosen

317.300.000

1

dosen

220.193.000

85

%

18

%

20

dosen

417

M2

400

Unit

20 46 30.881

678.150.000 1.250.010.000 595.948.000

Unit Unit M2

795.159.000 6.387.056.000

unit

10.000.000.000

72.750

M2

15.000.000.000

10.671

M2

95.000.000.000

2500

- Rasio Ruang Lab/Studio

1,2

m2/Org

- Rasio ruang dosen

1,2

m2/Org

30

2.847.310.000

450

m2/Org

- Jumlah mahasiswa mendapat fasilitas asrama - Jumlah tambahan pengadaan Perlengkapan sarana mahasiswa

100.000.000

Mhs

1,2

- Luas Asrama mahasiswa

500.000.000

4131

M2

200

Org

1

PKT

25.000.000.000

NO 5

6

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

5. Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler

- Jumlah mahasiswa yang dibina melalui pelaksanaan seminar, raker, kegiatan akademik kemahasiswaan lainnya - Jumlah kegiatan KSL mahasiswa

6. Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

- Jumlah kegiatan bakat dan minat mahasiswa - Jumlah kegiatan pengembangan soft skill - Jumlah mahasiswa yang dibina prestasinya melalui pelatihan dan ikut dalam PKM/LKTM/PPKM - Jumlah kegiatan peningkatan kepekaan sosial - Jumlah mahasiswa yang dibina dalam hal kepemimpinan, jurnalistik dan kemahasiswaan lainnya. - Jumlah Edisi tabloid FBS yang diterbitkan - Jumlah unit kemahasiswaan - Persentase sarana administrasi kemahasiswaan yang dapat digunakan dengan baik. - Jumlah dosen yang ditingkatkan kinerjanya dalam kegiatan Peningkatan Kinerja Dosen Kemahasiswaan dan Pengembangan Kegiatan Mawapres - Jumlah mahasiswa yang diberikan pelatihan/ bantuan modal kerja kewirausahaan - Jumlah mahasiswa yang mengikuti program wira usaha - Jumlah mahasiswa mengikuti pengembangan penalaran, minat dan bakat mahasiswa - Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama ≤ 6 bulan - Waktu Layanan Kegiatan Belajar Mengajar - Jumlah Unit Kegiatan Mahasiswa yang dikembangkan - Jumlah penelitian swadana

ANGGARAN VOLUME

SATUAN

1500

Mhs

42

Keg

25

Keg

7

Keg

800

10 1200

3

Mhs

Keg Mhs

Edisi

21

Unit

80

%

230

Dosen

200

Mhs

450

Mhs

1800

Mhs

65

1.269.800.000

%

2

SMT

21

UKM

104

2.619.488.000

440.000.000 580.200.000

Judul 2.289.690.000

- Jumlah jurnal yang dimuat pada majalah - Jumlah P2M

10

- Persentase dosen Undiksha yang ikut P2M - Jumlah kegiatan kerjasama P2M

100

- Jumlah mahasiswa yang mengikuti program KKN - Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing - Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional - Jumlah komulatif HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha - Persentase dosen Undiksha yang melakukan penelitian

1000

31

36

6

Jurnal

382.706.000

Judul %

908.000.000

Keg Mhs 746.400.000

21

judul

33

judul

1.050.000.000

3 93

HAKI %

NO

7

8

SASARAN STRATEGIS

7. Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel,

8. Penguatan kerjasama dalam dan luar negeri

INDIKATOR KINERJA - Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Fundamental - Jumlah Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun - Penambahan buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang ber-ISBN - Jumlah komulatif HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Undiksha - Jumlah MoU antara LPMInstansi terkait - Persentase jumlah dosen yang melaksanakan P2M - Jumlah Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Multi Tahun - Jumlah Dosen yang dibayarkan gajinya - Jumlah Pegawai yang dibayarkan gajinya - Opini Audit BPK

ANGGARAN VOLUME

SATUAN 1

judul

40.000.000

9

judul

450.000.000

1

judul

1

HAKI

9

MoU

80 3

% judul

444

Org

262

Org

WDP 75

Skor

- Daya serap anggaran

92

%

- Persentase jumlah staf perencanaan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan perencanaan atau penganggaran - Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahun - Jumlah pegawai dan dosen yang dibayarkan tunjangannya - Jumlah waktu layanan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran - Jumlah waktu peningkatan kinerja layanan biro administrasi akademik - Jumlah kegiatan kerjasama dengan DUDI/ Sekolah/ Instansi terkait dalam negeri - Jumlah waktu peningkatan layanan Biro AUK - Jumlah dosen yang diberikan bantuan seleksi/ studi - Persentase Dosen Berkualifikasi Minimal S2 - Pesentase Dosen Berkualifikasi S3 - Jumlah dosen yang diberikan bantuan seleksi/ studi S3 - Pesentase Dosen Berkualifikasi S3 - Jumlah kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi/ instansi luar negeri - Jumlah mahasiswa asing di Undiksha - Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim IV - Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim III - Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim II

50

%

32

3

Dok

706

Org

12

Bulan

12

Bulan Keg

12

Bulan

21

Dosen

85

%

18

%

50

Dosen

18

%

4

45.673.633.000

Opini

- Skor LAKIP = 75

5

300.000.000

Keg

25

Mhs

31

Org

18

Org

6

Org

11.712.284.000

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN VOLUME

- Jumlah pegawai dan dosen yang ditingkatkan prestasinya - Jumlah dosen yang tersertifikasi - Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahun - Persentase usulan anggaran yang lolos dalam pembahasan anggaran - Jumlah penambahan fakultas dan jurusan/ prodi - Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan anggaran fakultas/ unit/ bagian sesuai dengan perencanaan - Persentase ketepatan usulan anggaran fakultas/ unit/ bagian sesuai dengan aturan - Jumlah Laporan Tracer Study

9

9. Penyediaan standar mutu dan akreditasi, penyediaan data dan informasi terpadu

- Jumlah dokumen, brosur profil, media informasi lainnya yang tersedia - Jumlah Aplikasi SIM Undiksha yang dapat dipakai bagian/unit - Persentase penyelesaian laporan sistem keuangan negara tepat dengan waktu - Persentase kesesuaian laporan dengan aturan yang berlaku - Jumlah dosen yang mendapat tambahan wawasan ilmu dalam kegiatan Lesson Study - Jumlah kegiatan workshop kegiatan Lesson Study - Jumlah tahap penyelenggaraan Lesson Study - Jumlah Dosen yang ditingkatkan kualitasnya melalui Program IMHERE - Jumlah pengadaan Program IMHERE - Jumlah judul penelitian Program I-MHERE - Jumlah dosen yang diberikan beasiswa S2/S3 dalam Program IMHERE - Waktu layanan pelaksanaan IMHERE - Jumlah lulusan yang di wisuda (Non Pascasarjana) - Jumlah mahasiswa Pascasarjana yang di yudisium - Persentase unit/ bagian yang bisa dilayani dengan fasilitas internet yang baik

JUMLAH

33

SATUAN

20

Org

45

Org

3

Dok

100 +1 +2

%

100

Fak/ Prodi %

100

%

6

%

2

Dok

6

Aplikasi

100

%

100

%

98

Dosen

4

Keg

4

Keg

20

Org

3

150.000.000

976.240.000

Unit

10

Judul

10

Org

12

BLN

81.995.000

2.700

Mhs

1.187.047.000

510

Mhs

85

%

150.000.000

266.120.538.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA Keberhasilan dari

suatu

perencanaan program/kegiatan dalam

mencapai sasaran yang ditetapkan, ditentukan berdasarkan besarnya realisasi dari target yang diinginkan, baik realisasi volume maupun anggarannya. Idealnya, suatu perencanaan dikatakan berhasil apabila capaian realisasinya sama dengan 100%, tetapi pada program/kegiatan tertentu, capaian 100% ini sangat sulit direalisasikan, karena itu ditetapkan suatu

besaran

tertentu

untuk

menyatakan

bahwa

suatu

kegiatan

dinyatakan berhasil walaupun capaian tidak mencapai 100%. Mengacu pada hal di atas, Undiksha menetapkan Kategori Tingkat Keberhasilan suatu kegiatan yang ditetapkan berdasarkan rentangan nilai capaian masing-masing kegiatan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut. Tabel 8. Klasifikasi Kategori Keberhasilan Pencapaian Sasaran Berdasarkan Capaian Volume NO 1 2

RENTANG CAPAIAN (%) <85 >=85

KATEGORI Belum Berhasil Berhasil

Tabel berikut menyajikan nilai target, realisasi dan capaian volume program/kegiatan berdasarkan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Undiksha Tahun 2011.

34

Tabel 9. Target, Realisasi, serta Capaian Kinerja Undiksha Tahun 2011 NO 1

SASARAN STRATEGIS 1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing

INDIKATOR KINERJA

TARGET

- Jumlah mahasiswa terdaftar diploma yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan pengajaran - Jumlah mahasiswa terdaftar program S1 yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan, praktikum dan pengajaran -Jumlah jurusan/ prodi yang menyiapkan akreditasi dan evaluasi program studi - Jumlah model pembelajaran dan assesment yang dikembangkan - Jumlah prodi yang mengembangkan sistem penyelenggaraan pendidikan dan kurikulum - Jumlah mahasiswa PPLM - Jumlah dokumen mutu yang dikembangkan - Jumlah buku ajar yang disusun dan dikembangkan - Jumlah handout yang disusun dan dikembangkan - Jumlah mahasiswa yang dibimbing untuk mengikuti Olympiade Menuju Tingkat Internasional - Jumlah Dosen yang ditingkatkan Profesionalismenya melalui Techincal Assistance dan Seminar/Pelatihan [FAK, PASCA, REKTORAT] - Jumlah kegiatan Lesson Studi dan Sabbatical [FOK, MIPA dan FIS] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui seminar nasional/regional [FIP, FMIPA, FBS, FTK] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui penyelenggaraan seminar internasional [FBS, MPK]

35

REALISASI

SATUAN

CAPAIAN

1.800

1.882

Mhs

104,56%

8.000

11.862

Mhs

148,28%

10

10

Prodi

100,00%

10

10

Model

100,00%

15

15

Prodi

100,00%

50

8

Mhs

16,00%

7

7

105

104

Buku

150

150

Handout

20

2

70

67

3

3

100

106

Org

106,00%

50

48

Org

96,00%

Dok

100,00% 99,05% 100,00%

Mhs

10,00%

Dosen

95,71%

Keg

100,00%

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

SATUAN

CAPAIAN

50

41

Org

82,00%

15

5

Org

33,33%

300

300

Org

100,00%

95

90

5

5

20.658

21.871

Judul

105,87%

51.160

52.433

Eks

102,49%

- Jumlah waktu layanan manajemen PGBI

12

12

Bulan

100,00%

- Jumlah hibah pembelajaran yang dikembangkan - Jumlah waktu operasional Lesson Study

5

5

Keg

100,00%

10

10

Bulan

100,00%

800

900

Mhs

112,50%

15

15

Buku

100,00%

Handout

100,00%

- Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui pertemuan ilmiah/forum komunikasi [FOK, FBS, FTK, PASCA] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui magang/pencangkokan [FOK, FMIPA, FIS, FTK, UJM] - Jumlah dosen yang dilatih dalam penyelenggaraan Pelatihan Profesi Guru [FMIPA, REKTORAT] - Jumlah mahasiswa yang ditingkatkan kualitasnya dalam pelaksanaaan program RKBI, UKBI dan TOEFL - Jumlah Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka dan Jurnal Ilmiah/ Populer FOK, FIS, FBS, REKTORAT - Jumlah judul koleksi bahan pustaka - Jumlah koleksi bahan pustaka

- Jumlah mahasiswa S2 yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan pengajaran - Jumlah buku ajar yang disusun - Jumlah handout yang disusun - Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa dana masyarakat - Jumlah lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa mahasiswa Undiksha - Jumlah mahasiswa diploma yang diberikan bimbingan TA/ Akademik - Jumlah mahasiswa S1 yang diberikan bimbingan TA/ Akademik

36

25

25

550

510

12

6

500 1400

Mhs

Keg

94,74%

100,00%

Mhs

92,73%

Lbg

50,00%

531

Mhs

106,20%

1414

Mhs

101,00%

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

- Jumlah jurusan penyelenggaran Pendidikan MIPA Bertaraf Internasional - Jumlah Mahasiswa Pendidikan MIPA bertaraf internasional - Jumlah jurusan yang menerapkan CLCC - Jumlah kegiatan promosi dan pencitraan publik - Jumlah kegiatan penyelenggaran Seleksi Masuk Calon Mahasiswa - Jumlah mahasiswa baru S1 dan Diploma - Jumlah mahasiswa baru pascasarjana 2

3

4

2. Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas

3. Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing 4. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing

- Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru - Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru PPG 3T - Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa Bidik Misi - Persentase mahasiswa penerima beasiswa - Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM - Jumlah dosen yang ikut program pengembangan SDM swadana - Jumlah dosen penerima beasiswa LN

REALISASI

SATUAN

CAPAIAN

Jurusan

100,00%

Mhs

103,21%

4

4

280

289

1

1

Jurusan

100,00%

1

1

Keg

100,00%

3

3

Keg

100,00%

3200

2381

Mhs

74,41%

450

400

Mhs

88,89%

97

52

guru

53,61%

450

68

guru

15,11%

300

300

Mhs

100,00%

15

14,25

1381

1449

50

50

%

95,00%

Mhs

104,92%

Dosen

100,00%

dosen

100,00%

1

1

- Persentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan Minimal S2 - Pesentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan S3

85

84,97

%

99,96%

18

18,22

%

101,22%

- Jumlah dosen penerima besiswa DN

20

26

dosen

130,00%

417

417

M2

100,00%

400

400

Unit

100,00%

20

20

46

46

- Luas gedung autorium yang dilanjutkan penyelesaiannya - Jumlah unit meubelair yang diadakan - Jumlah unit perlengkapan sarana gedung pendidikan (auditorium dan ekonomi) - Jumlah pengembangan dan pengadaan peralatan pendidikan

37

Unit Unit

100,00% 100,00%

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

CAPAIAN

M2

100,00%

unit

239,56%

30.881

30.881

2500

5989

72.750

72.750

M2

100,00%

- Luas Gedung Pendidikan yang dibangun

10.671

10.671

M2

100,00%

1,2

0,8

m2/Org

66,67% 66,67% 66,67%

- Rasio Ruang Lab/Studio

1,2

0,8

m2/Org

- Rasio ruang dosen

1,2

0,8

m2/Org

4131

4131

- Jumlah mahasiswa mendapat fasilitas asrama

200

- Jumlah tambahan pengadaan Perlengkapan sarana mahasiswa - Jumlah mahasiswa yang dibina melalui pelaksanaan seminar, raker, kegiatan akademik kemahasiswaan lainnya - Jumlah kegiatan KSL mahasiswa

- Luas Asrama mahasiswa

5. Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler

SATUAN

- Luas tanah pendukung layanan pendidikan swadana - Jumlah unit pengadaan mebulair (Dana APBNP) - Luas tanah untuk pengembangan kampus

- Rasio ruang kuliah

5

REALISASI

- Jumlah kegiatan bakat dan minat mahasiswa - Jumlah kegiatan pengembangan soft skill

M2

100,00%

200

Org

100,00%

1

1

PKT

100,00%

1500

2116

Mhs

141,07%

42

36

Keg

85,71%

25

24

Keg

96,00%

7

4

Keg

57,14%

- Jumlah mahasiswa yang dibina prestasinya melalui pelatihan dan ikut dalam PKM/LKTM/PPKM - Jumlah kegiatan peningkatan kepekaan sosial

800

806

Mhs

100,75%

10

15

Keg

150,00%

- Jumlah mahasiswa yang dibina dalam hal kepemimpinan, jurnalistik dan kemahasiswaan lainnya. - Jumlah Edisi tabloid FBS yang diterbitkan

1200

1150

Mhs

95,83%

3

3

Edisi

100,00%

- Jumlah unit kemahasiswaan

21

24

Unit

114,29%

- Persentase sarana administrasi kemahasiswaan yang dapat digunakan dengan baik.

80

80

%

100,00%

38

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

- Jumlah dosen yang ditingkatkan kinerjanya dalam kegiatan Peningkatan Kinerja Dosen Kemahasiswaan dan Pengembangan Kegiatan Mawapres - Jumlah mahasiswa yang diberikan pelatihan/ bantuan modal kerja kewirausahaan - Jumlah mahasiswa yang mengikuti program wira usaha - Jumlah mahasiswa mengikuti pengembangan penalaran, minat dan bakat mahasiswa - Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama ≤ 6 bulan - Waktu Layanan Kegiatan Belajar Mengajar

6

6. Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

- Jumlah Unit Kegiatan Mahasiswa yang dikembangkan - Jumlah penelitian swadana - Jumlah jurnal yang dimuat pada majalah - Jumlah P2M - Persentase dosen Undiksha yang ikut P2M - Jumlah kegiatan kerjasama P2M - Jumlah mahasiswa yang mengikuti program KKN - Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing - Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional - Jumlah komulatif HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha - Persentase dosen Undiksha yang melakukan penelitian - Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Fundamental - Jumlah Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun - Penambahan buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang ber-ISBN

39

REALISASI

SATUAN

CAPAIAN

230

216

Dosen

93,91%

200

145

Mhs

72,50%

450

125

Mhs

27,78%

1800

1739

Mhs

96,61%

65

65

2

%

100,00%

2

SMT

100,00%

21

24

UKM

114,29%

104

104

Judul

100,00%

10

10

Jurnal

100,00%

36

57

Judul

100

73

%

158,33% 73,00%

6

3

Keg

50,00%

1000

1000

Mhs

100,00%

21

29

judul

138,10%

33

33

judul

100,00%

3

2

93

71,19

1

1

judul

100,00%

9

9

judul

100,00%

1

0

judul

0,00%

HAKI

66,67%

%

76,55%

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

- Jumlah komulatif HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Undiksha - Jumlah MoU antara LPM-Instansi terkait

7

8

7. Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel,

8. Penguatan kerjasama dalam dan luar negeri

REALISASI 1

SATUAN 0

CAPAIAN

HAKI

0,00%

MoU

33,33%

%

91,25%

9

3

80

73

3

6

444

439

Org

98,87%

262

257

Org

98,09%

- Opini Audit BPK

WDP

WDP

- Skor LAKIP = 75

75

75

Skor

100,00%

- Daya serap anggaran

92

96,26

%

104,63%

- Persentase jumlah staf perencanaan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan perencanaan atau penganggaran - Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahun - Jumlah pegawai dan dosen yang dibayarkan tunjangannya - Jumlah waktu layanan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran - Jumlah waktu peningkatan kinerja layanan biro administrasi akademik - Jumlah kegiatan kerjasama dengan DUDI/ Sekolah/ Instansi terkait dalam negeri

50

50

%

100,00%

3

3

Dok

100,00%

706

696

Org

98,58%

12

12

Bulan

100,00%

12

12

Bulan

100,00%

5

5

Keg

100,00%

- Jumlah waktu peningkatan layanan Biro AUK

12

12

Bulan

100,00%

- Jumlah dosen yang diberikan bantuan seleksi/ studi - Persentase Dosen Berkualifikasi Minimal S2

21

27

Dosen

128,57%

85

84,97

%

99,96%

- Pesentase Dosen Berkualifikasi S3

18

18

%

100,00%

- Jumlah dosen yang diberikan bantuan seleksi/ studi S3 - Pesentase Dosen Berkualifikasi S3

50

49

Dosen

18

18

%

- Persentase jumlah dosen yang melaksanakan P2M - Jumlah Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Multi Tahun - Jumlah Dosen yang dibayarkan gajinya - Jumlah Pegawai yang dibayarkan gajinya

40

judul

Opini

200,00%

100,00%

98,00% 100,00%

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

- Jumlah kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi/ instansi luar negeri - Jumlah mahasiswa asing di Undiksha

REALISASI

SATUAN

4

2

CAPAIAN

Keg

50,00%

25

20

Mhs

80,00%

- Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim IV - Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim III - Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim II - Jumlah pegawai dan dosen yang ditingkatkan prestasinya - Jumlah dosen yang tersertifikasi

31

28

Org

90,32%

18

15

Org

83,33%

6

6

Org

100,00%

20

20

Org

100,00%

45

55

Org

122,22%

- Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahun - Persentase usulan anggaran yang lolos dalam pembahasan anggaran - Jumlah penambahan fakultas dan jurusan/ prodi - Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan anggaran fakultas/ unit/ bagian sesuai dengan perencanaan - Persentase ketepatan usulan anggaran fakultas/ unit/ bagian sesuai dengan aturan - Jumlah Laporan Tracer Study

3

3

Dok

100,00%

100

90

+1 +2

- Jumlah dokumen, brosur profil, media informasi lainnya yang tersedia - Jumlah Aplikasi SIM Undiksha yang dapat dipakai bagian/unit - Persentase penyelesaian laporan sistem keuangan negara tepat dengan waktu - Persentase kesesuaian laporan dengan aturan yang berlaku - Jumlah dosen yang mendapat tambahan wawasan ilmu dalam kegiatan Lesson Study - Jumlah kegiatan workshop kegiatan Lesson Study - Jumlah tahap penyelenggaraan Lesson Study

41

0;0

%

90,00%

90,00%

100

90

Fak/ Prodi %

100

90

%

90,00%

6

6

%

100,00%

2

2

Dok

100,00%

6

6

Aplikasi

100,00%

100

90

%

90,00%

100

90

%

90,00%

98

97

Dosen

98,98%

4

4

Keg

100,00%

4

4

Keg

100,00%

NO

9

SASARAN STRATEGIS

9. Penyediaan standar mutu dan akreditasi, penyediaan data dan informasi terpadu

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

- Jumlah Dosen yang ditingkatkan kualitasnya melalui Program I-MHERE - Jumlah pengadaan Program I-MHERE

20 3

5

- Jumlah judul penelitian Program I-MHERE

10

12

- Jumlah dosen yang diberikan beasiswa S2/S3 dalam Program I-MHERE - Waktu layanan pelaksanaan I-MHERE

10

9

- Jumlah lulusan yang di wisuda (Non Pascasarjana) - Jumlah mahasiswa Pascasarjana yang di yudisium - Persentase unit/ bagian yang bisa dilayani dengan fasilitas internet yang baik

42

20

SATUAN

CAPAIAN

Org

100,00%

Unit

166,67%

Judul

120,00%

Org

90,00%

12

12

BLN

100,00%

2.700

1.945

Mhs

72,04%

510

500

Mhs

98,04%

85

85

%

100,00%

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 1. ANALISIS CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA Berikut disajikan analisa ketidaktercapain sasaran sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 10. Analisa Ketidaktercapaian Target Kinerja Tahun 2011 NO 1

2

3

SASARAN STRATEGIS Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing

Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk

TARGET

REALISASI

SATUAN

CAPAIAN

KETERANGAN

- Jumlah mahasiswa PPLM

INDIKATOR KINERJA

50

8

Mhs

16,00%

- Jumlah mahasiswa yang dibimbing untuk mengikuti Olympiade Menuju Tingkat Internasional - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui pertemuan ilmiah/forum komunikasi [FOK, FBS, FTK, PASCA] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui magang/pencangkokan [FOK, FMIPA, FIS, FTK, UJM] - Jumlah lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa mahasiswa Undiksha - Jumlah mahasiswa baru S1 dan Diploma

20

2

Mhs

10,00%

Seleksi mahasiswa yang diperketat, sehingga hanya 8 orang yang dinyatakan layak menjadi mahasiswa PPLM Hanya dua mahasiswa lolos mengikuti olympiade internasional, dan keduanya mendapat juara.

50

41

Org

82,00%

15

5

Org

33,33%

12

6

Lbg

50,00%

3200

2381

Mhs

74,41%

97

52

guru

53,61%

450

68

guru

15,11%

- Rasio ruang kuliah

1,2

0,8

m2/Org

66,67%

Masih perlu dibangun gedung untuk ruang kuliah

- Rasio Ruang Lab/Studio

1,2

0,8

m2/Org

66,67%

Masih perlu dibangun gedung untuk lab studio

- Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru - Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru PPG 3T

43

Beberapa dosen yang semula direncanakan mengikuti kegiatan peningkatan profesionalisme, dibatalkan karena beberapa alasan internal.

Jumlah donatur penyedia beasiswa tidak bisa dipastikan ketersediaannya sebagai donatur setiap tahun berjalan. Tidak tercapai, kegiatan sosialisasi dan promosi Undiksha perlu diintensifkan pada calon mahasiswa baru. Tidak tercapai, diperlukan sosialisasi bagi guru tentang Pendidikan Profesi Guru

NO

4

5

6

SASARAN STRATEGIS mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung

INDIKATOR KINERJA - Rasio ruang dosen

- Jumlah kegiatan pengembangan soft skill - Jumlah mahasiswa yang diberikan pelatihan/ bantuan modal kerja kewirausahaan - Jumlah mahasiswa yang mengikuti program wira usaha

- Persentase dosen Undiksha yang ikut P2M - Jumlah kegiatan kerjasama P2M - Jumlah komulatif HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha - Persentase dosen Undiksha yang melakukan penelitian - Penambahan buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang berISBN - Jumlah komulatif HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Undiksha - Jumlah MoU antara LPM-Instansi terkait - Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim III - Jumlah penambahan fakultas dan jurusan/ prodi

TARGET

REALISASI

SATUAN

CAPAIAN

1,2

0,8

m2/Org

66,67%

Masih perlu dibangun gedung untuk ruang dosen

7

4

Keg

57,14%

200

145

Mhs

72,50%

450

125

Mhs

27,78%

100

73

%

73,00%

6

3

Keg

50,00%

3

2

HAKI

66,67%

Beberapa kegiatan soft skill digabung dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Telah disediakan kursi 200 mahasiswa, tetapi jumlah mahasiswa yang hadir tidak memenuhi kuota yang diharapkan. Dalam pelaksanaan kegiatan, terjadi perubahan terhadap rencana jumlah kuota mahasiswa yang direncanakan mengikuti program wira usaha, yang disebabkan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Judul P2M yang lolos hanya dimiliki oleh 73% dari dosen Undiksha Hanya 3 kegiatan kerjasama yang sepakat dilaksanakan Belum ada penambahan HAKI, jumlah 2 HAKI merupakan komulatif dari tahun sebelumnya.

93

71,19

%

76,55%

1

0

judul

0,00%

1

0

HAKI

0,00%

9

3

MoU

33,33%

18

15

Org

83,33%

+1 +2

0;0

Fak/ Prodi

0%;0%

44

KETERANGAN

Judul penelitian yang lolos hanya dimiliki oleh sebanyak 71,19% total dosen Undiksha Tidak tercapai, perlu kajian lebih lanjut Tidak tercapai, memerlukan kajian yang lebih mendalam untuk bisa mewujudkan sebuah karya menjadi HAKI Perlu kajian lebih lanjut tentang ketidaktercapaian target jumlah MoU yang dilaksanakan Peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi Diklat Pim III tidak ada yang dipanggil untuk mengikuti Diklat pada tahun 2011 Ijin Dikti untuk pendirian Fakultas dan jurusan baru belum turun

SASARAN STRATEGIS penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel Penguatan kerjasama dalam dan luar negeri

NO

7

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

SATUAN

CAPAIAN

KETERANGAN

- Jumlah lulusan yang di wisuda (Non Pascasarjana)

2.500

1.945

Mhs

77,80%

Tidak tercapai, perlu pengkajian dan analisa lebih lanjut lebih lanjut untuk mencapai target

- Jumlah kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi/ instansi luar negeri - Jumlah mahasiswa asing di Undiksha

4

2

Keg

50,00%

25

20

Mhs

80,00%

Hanya 2 keg yang bisa dilaksanakan dengan instansi lain Sebagian dari mahasiswa asing telah menamatkan studi, penambahan mahasiswa baru dari negara asing belum mencapai target.

Selain ada beberapa sasaran yang realisasinya belum bisa mencapai target, ada juga beberapa sasaran yang realisasinya melebihi target yang ditentukan. Hal-hal tersebut dapat dijelaskan sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 11. Analisa Ketercapaian Melebihi Target Kinerja Tahun 2011 VOLUME NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing

- Jumlah mahasiswa terdaftar program S1 yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan, praktikum dan pengajaran

2

Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing

- Jumlah dosen penerima besiswa DN

TARGET

CAPAIAN

8.000

11.862

20

26

45

Mhs

CAPAIAN VOLUME (%) 148,28%

dosen

130,00%

SATUAN

KETERANGAN Perencanaan target terlalu rendah, perlu pengkajian lebih lanjut untuk mendapatkan capaian yang mendekati target Sebagian dibiayai dengan dana sendiri

VOLUME NO

SASARAN STRATEGIS

3

Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing

4

Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler

5

6

Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang

INDIKATOR KINERJA

TARGET

CAPAIAN

- Jumlah unit pengadaan mebulair (Dana APBNP)

2500

5989

- Jumlah mahasiswa yang dibina melalui pelaksanaan seminar, raker, kegiatan akademik kemahasiswaan lainnya

1500

2116

- Jumlah kegiatan peningkatan kepekaan sosial

10

- Jumlah unit kemahasiswaan - Jumlah Unit Kegiatan Mahasiswa yang dikembangkan - Jumlah P2M

SATUAN unit

CAPAIAN VOLUME (%) 239,56%

KETERANGAN Ada penggantian spesifikasi barang, sehingga dapat volume yang lebih banyak

Mhs

141,07%

Penambahan jumlah mahasiswa pada kegiatan tersebut meungkinkan dilakukan

15

Keg

150,00%

21

24

Unit

114,29%

Beberapa lembaga mengadakan kegiatan tersebut di luar biaya DIPA Ada penambahan UKM baru

21

24

UKM

114,29%

36

57

Judul

158,33%

- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing - Jumlah Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Multi Tahun - Jumlah dosen yang diberikan bantuan seleksi/ studi

21

29

judul

138,10%

3

6

judul

200,00%

21

27

Dosen

128,57%

- Jumlah dosen yang tersertifikasi

45

55

Org

122,22%

46

Penambahan kegiatankegiatan tersebut memungkinkan untuk dilakukan, sehingga jumlah bertambah

Ada penambahan dosen untuk mengikuti seleksi studi lanjut Jumlah dosen yang lulus sertifikasi melebihi target

VOLUME NO

SASARAN STRATEGIS berdaya saing dan akuntabel

INDIKATOR KINERJA

TARGET

CAPAIAN

3

5

10

12

- Jumlah pengadaan Program IMHERE

- Jumlah judul penelitian Program IMHERE

Unit

CAPAIAN VOLUME (%) 166,67%

Judul

120,00%

SATUAN

KETERANGAN Ada penggantian spesifikasi barang, sehingga dapat volume yang lebih banyak Penambahan judul penelitian memungkinkan untuk bisa dilakukan

2. AKUNTABILITAS KEUANGAN Jumlah pagu anggaran DIPA tahun 2011 adalah Rp. 266.120.538.000, sedangkan nilai realisasinya adalah Rp. 256.179.468.384, dengan demikian besarnya daya serap anggaran pada tahun 2011 adalah 96,26 %. Tabel berikut menyajikan Nilai anggaran dari beberapa sumber anggaran yang termuat dalam DIPA Undiksha Tahun 2011. Tabel 12. Pagu dan Realisasi Berdasarkan Sumber Anggaran No. 1

Tolok Ukur (Berdasarkan Sumber) Rupiah Murni (RM) a. Gaji b. Non Gaji

2 3

Pinjaman LN PNBP Jumlah

Alokasi

Realisasi

(Rp)

(Rp)

Persentase (%)

40.443.591.000

46.303.902.274

114,49%

172.287.671.000

164.722.333.116

95,61%

736.240.000 52.653.036.000

411.413.400 44.741.819.594

55,88% 84,97%

266.120.538.000

256.179.468.384

96,26%

47

Berikut disajikan pagu dan realisasi anggaran berdasarkan output kegiatan sebagaimana tercantum dalam DIPA Undiksha Tahun 2011 Tabel 13. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Output. VOLUME NO

OUTPUT

SATUAN TARGET

1

Dosen Penerima Beasiswa S2 LN

2

Dosen Penerima Beasiswa S2 DN

3

Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru

4

Hasil Penelitian Hibah Bersaing

5

Hasil Penelitian Fundamental

6

8

Hasil Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun Hasil Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Multi Tahun Layanan Perkantoran Satker

9

Layanan Kegiatan Belajar Mengajar di PT

7

10 11 12 13

Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan Peningkatan Akses PT (Bidik Misi) Mahasiswa Melaksanakan Program Peningkatan Kompetensi Unit Kegiatan Mahasiswa yang Sehat Asrama Mahasiswa

14

Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM

15

Mebulair pendukung rektorat dan satker (dana APBNP)

REALISASI

1

1

20

26

547

120

21

29

1

1

9

9

3

6

12

12

2

2

300

300

900

1.864

21

24

4.131

4.131

1381

1449

2.500

5.989

DOSEN DOSEN

CAPAIAN VOLUME (%)

ANGGARAN PAGU

REALISASI

CAPAIAN ANGGARAN (%)

100,00%

220.193.000

220.192.800

100,00%

130,00%

678.150.000

608.650.000

89,75%

GURU

21,94%

7.695.086.000

4.540.773.250,00

59,01%

JUDUL

138,10%

1.050.000.000

935.500.000

89,10%

JUDUL

100,00%

40.000.000

32.500.000

81,25%

JUDUL

100,00%

450.000.000

450.000.000

100,00%

JUDUL

200,00%

300.000.000

300.000.000

100,00%

BULAN

100,00%

45.673.633.000

50.683.205.720

110,97%

SEMESTER

100,00%

440.000.000

405.265.000

92,11%

MAHASISWA

100,00%

3.300.000.000

3.299.237.600

99,98%

MAHASISWA

207,11%

1.269.800.000

1.232.383.175

97,05%

UKM

114,29%

580.200.000

569.401.000

98,14%

M2

100,00%

25.000.000.000

24.578.976.795

98,32%

104,92%

5.044.200.000

5.044.200.000

100,00%

239,56%

10.000.000.000

9.168.000.000

91,68%

MAHASISWA UNIT

48

VOLUME NO 16

OUTPUT

17

LPTK Penyelenggara Pendidikan MIPA Bertaraf Internasional LPTK Yang Menerapkan Program CLCC

18

LPTK Yang Menerapkan Program Lesson Study

19 20

Tanah Pendukung Layanan Pendidikan Swadana Bangunan Pendukung Pembelajaran

21

Dokumen PIP I-MHERE

22

Mahasiswa Baru S1

23

Mahasiswa Baru Pascasarjana

24

Mahasiswa Terdaftar Diploma

25

Mahasiswa Terdaftar S1

26

Mahasiswa Terdaftar S2

27 28 29 30 31 32 33

Layanan Pendidikan (Beasiswa dana masyarakat, dll) Layanan Administrasi Pendidikan (Yudisium, Wisuda) Layanan Organisasi Kemahasiswaan Layanan Teknologi Informasi (Bagian yang dilayani internet dengan baik) Dosen Ikut Program Pengembangan SDM Swadana Hasil Penelitian Swadana Jurnal Swadana

SATUAN TARGET

REALISASI

4

4

1

1

4

4

72.750

72.750

10.671

10.671

20

20

3.200

2.381

450

400

1.800

1.882

8.000

11.862

800

900

2

2

2.700

1.945

1.500

2.116

85

85

50

50

104

104

10

10

CAPAIAN VOLUME (%)

ANGGARAN PAGU

REALISASI

CAPAIAN ANGGARAN (%)

JURUSAN

100,00%

500.000.000

484.116.700

96,82%

JURUSAN

100,00%

100.000.000

99.999.250

100,00%

JURUSAN

100,00%

150.000.000

146.750.100

97,83%

M2

100,00%

15.000.000.000

14.657.936.500

97,72%

M2

100,00%

95.000.000.000

93.389.147.500

98,30%

ORG

100,00%

976.240.000

591.413.400

60,58%

MAHASISWA

74,41%

2.847.310.000

1.791.163.150

62,91%

MAHASISWA

88,89%

50.020.000

24.125.300

48,23%

MAHASISWA

104,56%

580.000.000

243.906.430

42,05%

MAHASISWA

148,28%

14.002.833.000

11.546.908.599

82,46%

MAHASISWA

112,50%

4.660.005.000

4.300.758.500

92,29%

SMT

100,00%

1.089.785.000

839.224.000

77,01%

MAHASISWA

72,04%

1.187.047.000

1.117.908.850

94,18%

MAHASISWA

141,07%

2.619.488.000

2.020.839.100

77,15%

%

100,00%

150.000.000

149.603.750

99,74%

DOSEN

100,00%

317.300.000

291.660.500

91,92%

JUDUL

100,00%

2.289.690.000

2.284.172.200

99,76%

JURNAL

100,00%

382.706.000

295.846.500

77,30%

49

VOLUME NO 34

OUTPUT

Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat (KKN)

36

Layanan PT untuk Mendukung Manajemen Pelaksanaan Hibah (I-MHERE) Layanan Perkantoran Swadana

38 39 40 41

TARGET

REALISASI

36

57

1.000

1.000

12

12

12

12

417

417

400

400

46

46

30.881

30.881

Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Swadana

35

37

SATUAN

Gedung Pendukung Layanan Pendidikan Swadana Meubelair Pendukung Layanan Perkantoran Swadana Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran Swadana Tanah Pendukung Layanan Pendidikan Swadana

JUDUL

CAPAIAN VOLUME (%)

ANGGARAN PAGU

REALISASI

CAPAIAN ANGGARAN (%)

158,33%

908.000.000

896.990.800

98,79%

100,00%

746.400.000

521.969.950

69,93%

BULAN

100,00%

81.995.000

80.719.800

98,44%

BULAN

100,00%

11.712.284.000

9.326.297.165

79,63%

100,00%

1.250.010.000

1.249.901.000

99,99%

100,00%

595.948.000

581.072.000

97,50%

UNIT

100,00%

795.159.000

792.247.000

99,63%

M2

100,00%

6.387.056.000

6.386.505.000

99,99%

MAHASISWA

M2 UNIT

JUMLAH

266.120.538.000

50

256.179.468.384

96,26%

BAB IV

PENUTUP

Undiksha telah menetapkan Rencana Strategis untuk tahun 2010– 2014 yang mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai, yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan. Untuk mencapai sasaran tersebut, pada tahun 2011 telah ditetapkan 41 output kegiatan yang tertuang dalam DIPA Undiksha Tahun 2011 yang selanjutnya disusun indikator-indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Kertas Kerja dan Penetapan Kinerja Undiksha Tahun 2011. Dari evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan analisis capaian sasaran dan indikator kinerja, dapat disimpulkan bahwa sebagaian besar sasaran telah tercapai. Hal ini bisa dilihat dari realisasi pencapaian kinerja kegiatan rata-rata di atas 80%,

dan realisasi keuangan mencapai sekitar

96,26%. Namun demikian, patut diakui bahwa ada juga beberapa dari sasaran yang ditetapkan tersebut belum bisa dicapai. Hal ini tentu merupakan pekerjaan lanjutan di tahun mendatang yang memerlukan pemikiran dan usaha yang lebih keras dalam usaha untuk merealisasikan nilai target yang ditentukan. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Undiksha tahun 2011, tidak pernah telepas dari kendala. Namun demikian, harus diambil langkah-langkah untuk memecahkan masalah tersebut. Berikut disajikan kendala-kendala yang dihadapi, serta solusi yang dilaksanakan untuk pemecahannya. Tabel 14. Kendala yang dihadapi Undiksha dan langkah-langkah mengatasinya. NO 1

2

KENDALA

LANGKAH SOLUSI

Adanya tambahan alokasi dana APBNP ke DIPA Undiksha pada pertengahan tahun anggaran dan revisi akun belanja DIPA undiksha 2011. Adanya persepsi yang berbeda antara Satker Undiksha dengan KPPN terhadap implementasi aturan keuangan dan persepsi kegiatan yang berbasis kinerja sehingga menghambat proses daya serap kegiatan

51

Koordinasi dengan Unit pelaksana kegiatan, unit pengadaan dan task force untuk dapat mempercepat proses Revisi RKA-KL dan pelaksanaan di lapangan Koordinasi dengan pelaksana kegiatan dan instansi terkait (KPPN, Kanwil DJPb di Denpasar).

NO 3

KENDALA

LANGKAH SOLUSI

Alokasi anggaran pendidikan yang diterima pada DIPA Undiksha sangat terbatas sehingga menyulitkan percepatan pembangunan pendidikan untuk memenuhi target Renstra Diknas maupun target Renstra Undiksha

52

Mengajukan usulan ke instansi vertikal (Dikti) dan mohon bantuan anggaran fisik ke Gubernur.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA Unit Organisasi Eselon I

: Universitas Pendidikan Ganesha

Tahun Anggaran

: 2011 IKU (1)

IKK (2)

IKU 4.10

IKK 4.7.1

- Persentase Dosen Berkualifikasi S2

- Persentase Dosen PTP Yang Berkualifikasi S2

IKU 4.10 - Persentase Dosen Berkualifikasi S2

IKU 4.1.6

IKK 4.7.1 -Persentase Dosen PTP Yang Berkualifikasi S2

IKK 4.4.1

OUTPUT (3) 1. Dosen Penerima Beasiswa S2 LN

2. Dosen Penerima Beasiswa S2 DN

3. Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru

- Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa -Persentase Mahasiswa PTP Penerima Beasiswa Pemerintah IKU 4.13

IKK 4.9.1

- Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional

-Presentase Dosen Melakukan Penelitian

IKU 4.13

IKK 4.9.1

- Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional

-Presentase Dosen Melakukan Penelitian

IKU 4.13

IKK 4.9.6

- Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional

- Persentase Dosen Yang Melakukan Pengabdian Masyarakat

IKU 4.13

IKK 4.9.6

4. Hasil Penelitian Hibah Bersaing

KOMPONEN INPUT (4) - Bantuan beasiswa LN

INDIKATOR KINERJA (5) - Jumlah dosen penerima beasiswa LN

TARGET (6) 1 dosen

- Persentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan Minimal S2 - Pesentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan S3

85 %

- Jumlah dosen penerima besiswa DN - Persentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan Minimal S2 - Pesentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan S3

20 dosen 85 %

- Bantuan beasiswa Program S1 PGSD PJJ ICT

- Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru

97 guru

- Program Pendidikan Guru 3 T

- Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru PPG 3T (tambahan kuota per Nov'11)

450 guru

- Proposal Usulan Penelitian Hibah Bersaing

- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing

- Bantuan Beasiswa DN

- Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional - Jumlah HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha - Persentase dosen Undiksha yang melakukan penelitian 5. Hasil Penelitian Fundamental

6. Hasil Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun

7. Hasil Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Multi Tahun

- Proposal Usulan Penelitian Hibah Fundamental

- Pelaksanaan P2M Mono Tahun

- Pelaksanaan P2M Multi Tahun

1

18 %

21 judul

7,695,086,000

1,050,000,000

2 judul

3 HAKI 93 %

1 judul

- Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal -internasional Jumlah HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha - Persentase dosen yang melakukan penelitian

2 judul

- Jumlah Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Multi Tahun

678,150,000

18 %

- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Fundamental

- Jumlah Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun Penambahan buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang ber-ISBN - Jumlah HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Undiksha - Jumlah MoU antara LPM-Instansi terkait - Persentase jumlah dosen yang melaksanakan P2M

ANGGARAN (7) 220,193,000

40,000,000

3 HAKI 93 % 9 judul

450,000,000

1 judul 1 HAKI 9 MoU 80 % 3 judul

300,000,000

IKU (1) - Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional

IKK (2) - Persentase Dosen Yang Melakukan Pengabdian Masyarakat

OUTPUT (3)

KOMPONEN INPUT (4)

INDIKATOR KINERJA (5) Penambahan buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang ber-ISBN - Jumlah HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Undiksha - Jumlah MoU antara LPM-Instansi terkait - Persentase jumlah dosen yang melaksanakan P2M

IKU 4.4

IKK 4.1.1

- Jumlah PT Beropini WTP

- Jumlah Dokumen Perencanaan,

IKU 4.6

IKK 4.4.7

8. Layanan Perkantoran Satker

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Jumlah Dosen yang dibayarkan gajinya - Jumlah Pegawai yang dibayarkan gajinya - Tercapainya Opini Audit BPK adalah WTP - Tercapainya Skor LAKIP = 75 - Optimumnya daya serap anggaran - Persentase jumlah staf perencanaan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan perencanaan atau penganggaran - Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahun

9. Layanan Kegiatan Belajar Mengajar di PT

- Pengadaan bahan habis pembelajaran dan praktikum

- Waktu Layanan Kegiatan Belajar Mengajar

TARGET (6) 1 judul

ANGGARAN (7)

1 HAKI 9 MoU 80 % 444 Org 262 WDP 75 92 50

45,673,633,000

Org Opini Skor % %

3 Dok

2 SMT

440,000,000

300 Mhs

3,300,000,000

- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Prodi Yang Menerapkan Penjaminan Mutu Pembelajaran

IKU 4.16

IKK 4.4.1

10. Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan - Pemberian Beasiswa Bidik Misi Peningkatan Akses PT

- Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa - Persentase Mahasiswa PTP Penerima Beasiswa Pemerintah IKU 4.6

IKK 4.4.5

- Persentase mahasiswa penerima beasiswa

11. Mahasiswa Melaksanakan Program Peningkatan Kompetensi

- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Pusat Kewirausahaan Dan Produktivitas

IKU 4.6

IKK 4.9.10

- Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa Bidik Misi

- Penyelenggaraan Program Mahasiswa Wirausaha - Pengembangan penalaran, minat dan bakat mahasiswa

- Jumlah mahasiswa yang mengikuti program wira usaha - Jumlah mahasiswa mengikuti pengembangan penalaran, minat dan bakat mahasiswa - Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama ≤ 6 bulan

12. Unit Kegiatan Mahasiswa yang Sehat

- Pengembangan Kapasitas Organisasi Mahasiswa

- Jumlah Unit Kegiatan Mahasiswa yang dikembangkan

13. Asrama Mahasiswa

- Pembangunan Asrama Mahasiswa

- Luas Asrama mahasiswa

15 %

450 Mhs

1,269,800,000

1800 Mhs 65 %

21 UKM

580,200,000

- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Persentase Mahasiswa Yang Melaksanakan Program Kreatifitas Mahasiswa IKU 4.6

IKK 4.4.7

- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Prodi Yang Menerapkan Penjaminan Mutu Pembelajaran

- Jumlah mahasiswa mendapat fasilitas asrama - Pengadaan perlengkapan sarana asrama mahasiswa

- Jumlah tambahan pengadaan Perlengkapan sarana mahasiswa

4131 M2

25,000,000,000

200 Org 1 PKT

IKU 4.16 IKK 4.4.1 - Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa - Persentase Mahasiswa PTP Penerima Beasiswa Pemerintah

14. Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM

- Pemberian Beasiswa PPA/BBM

- Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM - Persentase mahasiswa penerima beasiswa

1381 Mhs 17.5 %

5,044,200,000

IKU 4.6

15) Mebulair pendukung rektorat dan satker (dana APBNP)

-Mebulair Gedung Rektorat

- Jumlah unit pengadaan mebulair (Dana APBNP)

2500 unit

10,000,000,000

IKK 4.4.7

2

IKU IKK (1) (2) - Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal - Jumlah Prodi Yang Menerapkan B Penjaminan Mutu Pembelajaran IKU 4.6

IKK 4.4.7

OUTPUT (3)

16. LPTK Penyelenggara Pendidikan MIPA Bertaraf Internasional

- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal - Jumlah Prodi Yang Menerapkan B Penjaminan Mutu Pembelajaran

KOMPONEN INPUT (4)

INDIKATOR KINERJA (5)

- Hibah Pendidikan Guru Bertaraf - Jumlah jurusan penyelenggaran Pendidikan MIPA Internasional Bertaraf Internasional - Jumlah Mahasiswa Pendidikan MIPA bertaraf internasional

TARGET (6)

4 Jurusan

ANGGARAN (7)

500,000,000

280 Mhs

IKU 4.6 IKK 4.4.7 - Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal - Jumlah Prodi Yang Menerapkan B Penjaminan Mutu Pembelajaran

17. LPTK Yang Menerapkan Program CLCC

- Penyelenggaraan PGSD

- Jumlah jurusan yang menerapkan CLCC

IKU 4.6

18. LPTK Yang Menerapkan Program Lesson Study

- Sosialisasi Lesson Study untuk Dosen - Penyelenggaraan workshop

- Jumlah dosen yang mendapat tambahan wawasan ilmu dalam kegiatan 98 Dosen Lesson Study - Jumlah kegiatan workshop kegiatan Lesson Study

4 Keg

- Pelaksanaan Lesson Study

- Jumlah tahap penyelenggaraan Lesson Study

4 Keg

19. Tanah Pendukung Layanan Pendidikan Swadana

- Pengadaan Tanah Pengembangan Kampus

- Luas tanah untuk pengembangan kampus

72,750 M2

15,000,000,000

20. Bangunan Pendukung Pembelajaran

- Pembangunan Gedung Pendidikan

- Luas Gedung Pendidikan yang dibangun

10,671 M2

95,000,000,000

IKK 4.4.7

- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Prodi Yang Menerapkan Penjaminan Mutu Pembelajaran

IKU 4.6

IKK 4.4.7

1 Jurusan

100,000,000

150,000,000

- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Prodi Yang Menerapkan Penjaminan Mutu Pembelajaran

IKU 4.6

IKK 4.4.7

- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Prodi Yang Menerapkan Penjaminan Mutu Pembelajaran

IKU 4.6

IKK 4.4.7

21. Dokumen PIP I-MHERE

- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Prodi Yang Menerapkan Penjaminan Mutu Pembelajaran

IKU 4.1 - APK PT Dan PTA Usia 19-23 Thn *)

IKK 4.2.1 - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat

IKU 4.1

IKK 4.2.1

- APK PT Dan PTA Usia 19-23 Thn *)

- Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat

IKU 4.6

IKK 4.2.1

- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat

22. Mahasiswa Baru S1

2

- Rasio ruang kuliah

1.2 m /Org

- Rasio Ruang Lab/Studio - Rasio ruang dosen

1.2 m2/Org 1.2 m2/Org 20 Org

- Procurement

- Jumlah Dosen yang ditingkatkan kualitasnya melalui Program I-MHERE - Jumlah pengadaan Program I-MHERE

- Research & Studies

- Jumlah judul penelitian Program I-MHERE

10 Judul

- Scholarship

- Jumlah dosen yang diberikan beasiswa S2/S3 dalam Program I-MHERE 10 Org - Persentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan Minimal 85 % S2 - Persentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan S3 18 %

- Promosi dan pencitraan publik - Penyelenggaraan Seleksi Masuk Calon Mahasiswa - Orientasi kegiatan kampus (OKK)

- Jumlah kegiatan promosi dan pencitraan publik - Jumlah kegiatan penyelenggaran Seleksi Masuk Calon Mahasiswa - Jumlah mahasiswa baru S1 dan Diploma

- Staff Development

23. Mahasiswa Baru Pascasarjana

- Penyelenggaraan Seleksi Masuk - Jumlah mahasiswa baru pascasarjana Calon Mahasiswa Pasca

24. Mahasiswa Terdaftar Diploma

- Pengembangan Kompetensi - Jumlah mahasiswa terdaftar diploma yang peserta didik melalui pendidikan, dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan Praktikum dan pengajaran pengajaran

3

976,240,000

3 Unit

1 Keg 3 Keg

2,847,310,000

3200 Mhs

450 Mhs

50,020,000

1,800 Mhs

580,000,000

IKU (1) IKU 4.6

IKK (2) IKK 4.2.1

- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat

OUTPUT (3) 25. Mahasiswa Terdaftar S1

KOMPONEN INPUT (4)

INDIKATOR KINERJA (5)

- Pengembangan Kompetensi - Jumlah mahasiswa terdaftar program S1 yang peserta didik melalui pendidikan, dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan, Praktikum dan pengajaran praktikum dan pengajaran

TARGET (6) 8,000 Mhs

- Penyiapan data akreditasi dan evaluasi diri program studi

-Jumlah jurusan/ prodi yang menyiapkan akreditasi dan evaluasi program studi

10 Prodi

- Pengembangan Model pembelajaran dan assesment - Pengembangan Sistem penyelenggaraan Pendidikan dan Kurikulum - Pengembangan PPLM (Rektoratkemahasiswaan) - Pengembangan sistem penjaminan mutu Jurusan, Fakultas, Universitas - Penyusunan dan pengembangan buku ajar - Penyusunan dan pengembangan handout - Olympiade Mahasiswa Menuju Tingkat Internasional

- Jumlah model pembelajaran dan assesment yang dikembangkan - Jumlah prodi yang mengembangkan sistem penyelenggaraan pendidikan dan kurikulum

10 Model

- Jumlah mahasiswa PPLM

50 Mhs

- Jumlah mahasiswa yang dibimbing untuk mengikuti Olympiade Menuju Tingkat Internasional

20 Mhs

- Peningkatan Profesionalisme Dosen melalui Techincal Assistance dan Seminar/Pelatihan [FAK, PASCA, REKTORAT] - Pelaksanaan Lesson Study dan Sabbatical [FOK, FMIPA, FIS] - Peningkatan Profesionalisme Dosen Melalui Seminar Nasional/Regional [FIP, FMIPA, FBS, FTK] - Peningkatan profesional dosen melalui penyelenggaraan seminar internasional [FBS, MPK] - Peningkatan profesionalisme dosen melalui pertemuan ilmiah/forum komunikasi [FOK, FBS, FTK, PASCA] - Peningkatan profesionalisme dosen melalui magang/pencangkokan [FOK, FMIPA, FIS, FTK, UJM] - Penyelenggaraan Pelatihan Profesi Guru [FMIPA, REKTORAT]

- Jumlah Dosen yang ditingkatkan Profesionalismenya melalui Techincal Assistance dan Seminar/Pelatihan [FAK, PASCA, REKTORAT]

70 Dosen

- Pengembangan dan Pelaksanaan Program RKBI, UKBI dan TOEFL - Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka dan Jurnal Ilmiah/ Populer FOK, FIS, FBS, REKTORAT

- Jumlah mahasiswa yang ditingkatkan kualitasnya dalam pelaksanaaan program RKBI, UKBI dan TOEFL

4

- Jumlah dokumen mutu yang dikembangkan

15 Prodi

7 Dokumen

- Jumlah buku ajar yang disusun dan dikembangkan

105 Buku

- Jumlah handout yang disusun dan dikembangkan

150 Handout

- Jumlah kegiatan Lesson Studi dan Sabbatical [FOK, MIPA dan FIS] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui seminar nasional/regional [FIP, FMIPA, FBS, FTK]

3 Keg 100 Org

- Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui penyelenggaraan seminar internasional [FBS, MPK] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui pertemuan ilmiah/forum komunikasi [FOK, FBS, FTK, PASCA]

50 Org

- Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui magang/pencangkokan [FOK, FMIPA, FIS, FTK, UJM]

15 Org

- Jumlah dosen yang dilatih dalam penyelenggaraan Pelatihan Profesi Guru [FMIPA, REKTORAT]

- Jumlah Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka dan Jurnal Ilmiah/ Populer FOK, FIS, FBS, REKTORAT

50 Org

300 Org

95 Mhs

5 Keg

- Jumlah judul koleksi bahan pustaka

20658 Judul

- Jumlah eks koleksi bahan pustaka

51160 Eks

ANGGARAN (7) 14,002,833,000

IKU (1)

IKU 4.6

IKK (2)

IKK 4.2.1

OUTPUT (3)

26. Mahasiswa Terdaftar S2

- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat

KOMPONEN INPUT (4) - Manajeman Program PGBI - Pengembangan Hibah Pembelajaran - Operasional Lesson Study

IKK 4.2.1

27. Layanan Pendidikan

- Beasiswa

- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat - Penyelenggaraan bimbingan TA/ Akademik diploma - Penyelenggaraan Bimbingan Skripsi / Akademik S1 IKU 4.1

IKK 4.2.1

APK PT Dan PTA Usia 19-23 Thn *)

- Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat

IKU 4.6

IKK 4.2.1

- Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat

28. Layanan Administrasi Pendidikan

29. Layanan Organisasi Kemahasiswaan

TARGET (6) 12 Bulan 5 Keg

- Jumlah waktu operasional Lesson Study

10 Bulan

- Pengembangan Kompetensi - Jumlah mahasiswa S2 yang dikembangkan peserta didik melalui pendidikan, kompetensinya melalui pendidikan dan pengajaran Praktikum dan pengajaran - Penyusunan dan pengembangan buku ajar dan hand out

IKU 4.6

INDIKATOR KINERJA (5) - Jumlah waktu layanan manajemen PGBI - Jumlah hibah pembelajaran yang dikembangkan

800 Mhs

- Jumlah buku ajar yang disusun

15 Buku

- Jumlah handout yang disusun

25 Handout

- Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa dana masyarakat - Jumlah lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa mahasiswa Undiksha - Jumlah mahasiswa diploma yang diberikan bimbingan TA/ Akademik - Jumlah mahasiswa S1 yang diberikan bimbingan TA/ Akademik

550 Mhs

1400 Mhs

2,700 Mhs

- Jumlah mahasiswa Pascasarjana yang di yudisium

510 Mhs

- Pembinaan Mahasiswa melalui Pelaksanaan Seminar, Raker, Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan lainnya - Penyelenggaraan KSL mahasiswa - Pengembangan Bakat dan Minat Mahasiswa - Pengembangan Soft Skill

- Jumlah mahasiswa yang dibina melalui pelaksanaan seminar, raker, kegiatan akademik kemahasiswaan lainnya

- Pembinaan Kepemimpinan, Jurnalistik, dan Kemahasiswaan lainnya - Penerbitan Tabloid FBS - Peningkatan dan Pengoptimalan fungsi sarana administrasi kemahasiswaan - Peningkatan Kinerja Dosen Kemahasiswaan dan Pengembangan Kegiatan Mawapres - Pemberian Pelatihan/bantuan modal kerja kewirausahaan

5

1500 Mhs

- Jumlah kegiatan KSL mahasiswa

42 Keg

- Jumlah kegiatan bakat dan minat mahasiswa

25 Keg

- Jumlah mahasiswa yang dibina dalam hal kepemimpinan, jurnalistik dan kemahasiswaan lainnya.

7 Keg 800 Mhs

10 Keg 1200 Mhs

- Jumlah Edisi tabloid FBS yang diterbitkan - Jumlah unit kemahasiswaan

3 Edisi 21 Unit

- Persentase sarana administrasi kemahasiswaan yang dapat digunakan dengan baik. - Jumlah dosen yang ditingkatkan kinerjanya dalam kegiatan Peningkatan Kinerja Dosen Kemahasiswaan dan Pengembangan Kegiatan Mawapres

80 %

- Jumlah mahasiswa yang diberikan pelatihan/ bantuan modal kerja kewirausahaan

1,089,785,000

500 Mhs

- Jumlah lulusan yang di wisuda (Non Pascasarjana)

- Jumlah kegiatan pengembangan soft skill

4,660,005,000

12 Lbg

- Wisuda dan Yudisium Lulusan Undiksha - Wisuda Pasca

- Pembinaan Prestasi Mahasiswa - Jumlah mahasiswa yang dibina prestasinya melalui melalui Pelatihan & Ikut dalam pelatihan dan ikut dalam PKM/LKTM/PPKM PKM/LKTM/PPKM - Peningkatan Kepekaan Sosial - Jumlah kegiatan peningkatan kepekaan sosial

ANGGARAN (7)

230 Dosen

200 Mhs

1,187,047,000

2,619,488,000

IKU (1)

IKK (2)

IKU 4.4

IKK 4.2.1

Jumlah PT Beropini WTP

- Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat

IKU 4.13

IKK 4.2.1

OUTPUT (3)

KOMPONEN INPUT (4)

INDIKATOR KINERJA (5)

TARGET (6)

ANGGARAN (7)

30. Layanan Teknologi Informasi

- Pengoptimalan Penggunaan jaringan Internet

- Persentase unit/ bagian yang bisa dilayani dengan fasilitas internet yang baik

85 %

150,000,000

31. Dosen Ikut Program Pengembangan SDM Swadana

- Penyusunan Evaluasi Diri Lembaga dan peningkatan kualitas dokumen

- Jumlah dosen yang ikut program pengembangan SDM swadana

50 Dosen

317,300,000

32. Hasil Penelitian Swadana

- Peningkatan Partisipasi Dan Mutu Penelitian (Lemlit, FIP, Pasca, LPM)

- Jumlah penelitian swadana

33. Jurnal Swadana

- Penerbitan Majalah dan Jurnal Ilmiah

- Jumlah jurnal yang dimuat pada majalah dan jurnal ilmiah

34. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Swadana

- Peningkatan partisipsi dan mutu - Jumlah P2M P2M - Persentase dosen Undiksha yang ikut P2M

Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat IKU 4.13

IKK 4.2.1

104 Judul

2,289,690,000

10 Jurnal

382,706,000

36 Judul

908,000,000

Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat IKU 4.13

IKK 4.2.1

Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat IKU 4.13

IKK 4.2.1

Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat

IKU 4.6

IKK 4.2.1

35. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat

- Penjalinan Kerjasama P2M

- Jumlah kegiatan kerjasama P2M

- Penyelenggaraan KKN mahasiswa

- Jumlah mahasiswa yang mengikuti program KKN

100 % 6 Keg 1000 Mhs

746,400,000

12 BLN

81,995,000

706 Org

11,712,284,000

Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B) - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat IKU 4.6 IKK 4.2.1 - Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat

36. Layanan PT untuk Mendukung Manajemen - Dana Pendamping IMHERE Pelaksanaan Hibah

IKU 4.4

IKK 4.2.1

37. Layanan Perkantoran Swadana

Jumlah PT Beropini WTP

- Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat

- Waktu layanan pelaksanaan IMHERE

a. Layanan Adm. Umum, Akademik dan Kerjasama - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Jumlah pegawai dan dosen yang dibayarkan tunjangannya - Penyelenggaraan Operasional - Jumlah waktu layanan penyelenggaraan operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dan pemeliharaan perkantoran - Peningkatan Kinerja Layanan - Jumlah waktu peningkatan kinerja layanan biro Biro Administrasi Akademik administrasi akademik - Penyelenggaraan kerjasama dengan DUDI/sekolah/instansi terkait dalam negeri - Peningkatan Layanan Biro AUK - Bantuan seleksi /studi kuliah DN

12 Bulan

- Jumlah kegiatan kerjasama dengan DUDI/ Sekolah/ Instansi terkait dalam negeri

5 Keg

- Jumlah waktu peningkatan layanan Biro AUK - Jumlah dosen yang diberikan bantuan seleksi/ studi

12 Bulan 21 Dosen

- Penyediaan Bantuan Seleksi dan - Jumlah dosen yang diberikan bantuan seleksi/ studi S3 Studi/S3 [Fak/Pasca] - Peningkatan kualitas bagian - Jumlah kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi/ kerjasama instansi luar negeri

6

12 Bulan

50 Dosen 4 Keg

IKU (1)

IKK (2)

OUTPUT (3)

KOMPONEN INPUT INDIKATOR KINERJA (4) (5) - Peningkatan kerjasama dengan ke perguruan tinggi/ instansi luar negeri - Pengembangan kerjasama - Jumlah mahasiswa asing di Undiksha pertukaran mahasiswa asing - Pengembangan Media Informasi Undiksha (tabloid, majalah dan lainnya) b. Dokumen Kepegawaian - Peningkatan kualitas SDM - Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim IV untuk melalui diklat teknis, penjenjangan dan magang - Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim III

TARGET (6)

25

Mhs

31 Org

18 Org

- Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim II - Peningkatan prestasi akademik - Jumlah pegawai dan dosen yang ditingkatkan dosen/pegawai [FMIPA, FIS, FBS, prestasinya PASCA] -FTK, Pelaksakanaan Sertifikasi Dosen - Jumlah dosen yang tersertifikasi c. Dokumen Perencanaan - Penyusunan RKA, RKA-KL, DIPA, - Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang Prosedur Kerja tersusun setiap tahun - Persentase usulan anggaran yang lolos dalam pembahasan anggaran - Penyusunan Usulan Jumlah penambahan fakultas dan jurusan/ prodi Pengembangan dan Pembukaan program studi baru FMIPA, FBS, FTK, LPP - Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan - Penyusunan Sistem Aplikasi anggaran fakultas/ unit/ bagian sesuai dengan RBA Undiksha perencanaan - Persentase ketepatan usulan anggaran fakultas/ unit/ bagian sesuai dengan aturan - Persentase usulan anggaran yang lolos dalam pembahasan anggaran d. Sistem Pendataan - Pelacakan Alumi (Tracer Studi) - Penyusunan Data Informasi, profil dosen pegawai, dan brosur - Pengembangan aplikasi sistem Informasi Undiksha e. Laporan Keuangan Satker - Pelaporan Sistem Keuangan Negara

ANGGARAN (7)

6 Org 20 Org 45 Org 3 Dok 100 % +1 +2

Fak/ Prodi

100 %

100 % 100 %

- Jumlah laporan tracer study

6 LAP

- Jumlah dokumen, brosur profil, media informasi lainnya yang tersedia - Jumlah Aplikasi SIM Undiksha yang dapat dipakai bagian/unit

2 Dok

- Waktu penyelesaian laporan sistem keuangan negara

2 Bulan

6 Aplikasi

- Persentase kesesuaian laporan dengan aturan yang berlaku

100 %

IKU 4.6 IKK 4.2.1 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat

35. Gedung Pendukung Layanan Pendidikan Swadana

-Pembangunan Gedung Auditorium Lanjutan Tahap III-

- Luas gedung autorium yang dilanjutkan penyelesaiannya

417 M2

IKU 4.6 IKK 4.2.1 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat

36. Meubelair Pendukung Layanan

- Pengadaan Meubelair (FOK, - Pengadaaan Perlengkapan Sarana Gedung Pendidikan

- Jumlah unit meubelair yang diadakan - Jumlah unit perlengkapan sarana gedung pendidikan (auditorium dan ekonomi)

400 Unit 20 Unit

595,948,000

IKU 4.6

37. Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran Swadana

- Pengembangan dan pengadaan - Jumlah unit pengembangan dan pengadaan peralatan peralatan pendidikan pendidikan

46 Unit

795,159,000

IKK 4.2.1

7

1,250,010,000

IKU IKK (1) (2) Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat IKU 4.6

IKK 4.2.1

Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B - Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat

OUTPUT (3)

KOMPONEN INPUT (4)

38. Tanah Pendukung Layanan Pendidikan Swadana

- Pengadaan Tanah

INDIKATOR KINERJA (5)

- Luas tanah pendukung layanan pendidikan swadana

JUMLAH

TARGET (6)

30,881 M2

ANGGARAN (7)

6,387,056,000

266,120,538,000

8