LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2010

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2010

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional 2011

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat RahmatNya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010. Laporan ini memuat segala kegiatan yang dananya bersumber dari anggaran DIPA. Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik, saran, dan sumbangan pemikiran ke arah perbaikan selalu kami nantikan. Mudah–mudahan laporan kami bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Singaraja, 1 Pebruari 2011 Rektor,

Prof. Dr. Nyoman Sudiana, M.Pd. NIP. 195712311985031013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………......

Halaman i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………...

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF …………….…………………………………………………......

1

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………….......

11

Data Umum Organisasi………….……………………………………............

11

Struktur Organisasi ……………..……….……………………………........... 12 BAB II RENCANA STRATEGIS ………….………………………………………...........

14

Penyusunan Rencana Strategis ……………………………………............

14

Penyusunan Rencana Kinerja ……….……………………………..............

34

Target dan Pencapaian Kinerja 2010……………….……………..............

41

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………..………………………………..............

51

Indikator Kinerja…………………..……….……………………………...........

55

Capaian Kinerja…………………..……….……………………………............

55

Akuntabilitas Keuangan …………….……………………………................

57

BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………………....... 58 LAMPIRAN – LAMPIRAN …………………………………………………………….......... 61

IKHTISAR EKSEKUTIF Tujuan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) (1) Menyediakan keterjangkauan akses dan kesetaraan serta kepastian/keterjaminan memperoleh kesempatan layanan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan dan berdaya saing tinggi bagi segenap lapisan masyarakat. (2) Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara, serta mempunyai daya saing tinggi, baik dalam bidang pendidikan maupun nonkependidikan. (3) Menghasilkan karya-karya penelitian yang berkualitas dan memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, sosial, humaniora, seni, dan budaya, serta menyebarluaskannya kepada masyarakat. (4) Menyelenggarakan layanan prima pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan Negara. (5) Menyelenggarakan penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan tinggi. (6) Membangun komunitas dan mengembangkan jiwa kewirausahaan serta menjalin kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, baik di dalam maupun di luar negeri, di samping dengan instansi pemerintah terkait untuk meningkatkan sumbersumber pendapatan dana masyarakat. Sasaran Undiksha dan Capaian Mengacu pada Renstra Undiksha 2010-2014, pada tahun 2010, Undiksha menetapkan 84 sasaran yang ingin dicapai. Tabel berikut ini menyajikan sasaran beserta target yang ingin dicapai dan nilai yang mampu direalisasikan dari target tersebut. SASARAN STRATEGIS (SS) NO 1

2

3

4

TARGET

REALISASI

MHS

12.031

12.701

MHS

3.600

3.600

FAKULTAS, JURUSAN/ PRODI

+1 +2

+0 +2

%

75

77,60

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

Terkontribusinya Undiksha pada Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi, yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah mahasiswa terdaftar (student body) Tersedianya daya tampung bagi mahasiswa baru ditinjau dari sarana dan prasarana yang berkualitas Berkembangnya lembaga/universitas melalui penambahan fakultas dan jurusan/prodi baru

Jumlah Mahasiswa Terdaftar (Student Body)

Daya tampung mahasiswa baru

Tercapainya kualitas input mahasiswa baru yang ditandai dengan nilai Ujian Nasional (UN) UN ≥ 7,5 dan rasio keketatan

Persentase mahasiswa baru yang memiliki nilai UN ≥ 7,5

Jumlah penambahan fakultas dan jurusan/ prodi

1

SASARAN STRATEGIS (SS) NO

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

persaingan seleksi masuk mahasiswa baru serta jumlah peminat calon mahasiswa baru Undiksha

Rasio keketatan persaingan seleksi masuk mahasiswa baru

TEMPAT: PEMINAT

1:3,2

1:3,9

5

Meningkatnya jumlah mahasiswa terdaftar dari keluarga miskin (kurang mampu)

MHS

717

725

6

Meningkatnya jumlah mahasiswa penerima beasiswa dari dana masyarakat

MHS

500

417

7

Tercapainya persentase jumlah mahasiswa penerima beasiswa

%

17,30

14,84

8

Terwujudnya pusat layanan pendidikan yang terbentuk di daerah

UNIT

1

1

9

Terpenuhinya penambahan jumlah dosen dan pegawai baru sesuai kebutuhan

Jumlah mahasiswa kurang mampu yang menerima beasiswa BBM Jumlah mahasiswa yang menerima bantuan dari dana masyarakat Persentase mahasiswa penerima beasiswa (total jenis beasiswa) Jumlah pusat layanan pendidikan yang terbentuk di daerah Jumlah penambahan dosen dan pegawai baru

ORG

17

14

ORG

19

19

10

Terpenuhinya jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan S2/S3 Terpenuhinya jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan S3

Persentase kualifikasi dosen yang telah S2/S3 Persentase kualifikasi dosen yang telah S3

%

75

74

%

18

16,36

12

Terpenuhinya jumlah dosen program S1 dan Diploma berkualifikasi S2 dengan komposisi yang memadai

Persentase dosen program S1 dan Diploma yang berkualifikasi minimal S2

%

76

74

13

Terpenuhinya jumlah dosen program pasca sarjana (S2, profesi, spesialis, dan S3) berkualifikasi S3

Persentase dosen program pasca sarjana (S2, profesi, spesialis, dan S3) berkualifikasi S3

%

100

100

14

Tercapainya jumlah dosen Undiksha bersertifikat profesi

Jumlah dosen Undiksha bersertifikat profesi

ORG

124

121

15

Tercapainya jumlah dosen dengan kualifikasi jabatan fungsional guru besar

Persentase kualifikasi dosen yang telah guru besar

%

9,10

10,60

16

Tercapainya jumlah dosen penerima SK kenaikan pangkat jabatan fungsional

Jumlah dosen penerima SK kenaikan pangkat jabatan fungsional

ORG

40

61

17

Tercapainya jumlah dosen yang menambah wawasan bidang ilmu

%

90

85

18

Tercapainya penguasaan kemampuan berbahasa Inggris aktif bagi dosen

Persentase jumlah dosen yang menambah wawasan bidang ilmu Persentase dosen yang menguasai bahasa asing aktif

%

22,5

20

11

2


TARGET

REALISASI

%

11

12

%

31

20

%

71

76

Jumlah pegawai yang S1, dan S2

ORG;ORG

122;5

123;5

Tercapainya nilai rasio luas ruang kuliah berbanding jumlah mahasiswa Tercapainya nilai rasio luas lab/studio berbanding jumlah mahasiswa

Rasio ruang kuliah

m2/MHS

1,0

0,8

Rasio ruang lab/studio

m2/MHS

1,0

0,8

24

Tercapainya nilai rasio luas ruang dosen berbanding jumlah dosen

Rasio ruang dosen

m2/ORG

1,0

0,8

25

Terpenuhinya kebutuhan sarana perkuliahan berupa kelengkapan mebuler dan LCD/OHP

Persentase sarana ruang kuliah yang memiliki kelengkapan mebuler dan LCD/OHP.

%

80

77,45

26

Tersedianya unit pengolahan sampah terpadu

Keberadaan unit pengolahan sampah terpadu

UNIT

0

0

27

Tersedianya anggaran penataan dan pemeliharaan lingkungan pada anggaran PNBP

Persentase jumlah anggaran penataan dan pemeliharaan lingkungan dari nilai total anggaran PNBP

%

1,0

0,44

28

Terciptanya buku-buku ajar berISBN di Undiksha

Jumlah buku ajar ber-ISBN di Undiksha

%

18

11

29

Terselenggaranya Rintisan Kelas Bertaraf Internasional mata kuliah yang dibelajarkan secara bilingual

Jumlah layanan kelas bertaraf internasional dan mata kuliah yang dibelajarkan secara bilingual

JURUSAN

4

4

30

Tercapainya kualitas lulusan yang memadai yang ditandai dengan jumlah lulusan dengan IPK ≥ 3,0 Tercapainya keadaan lama studi lulusan S1 ≤54 bln

Persentase jumlah lulusan dengan IPK ≥ 3,0

%

60,00

67,79

Prosentase lama studi S1 ≤54 bln

%

65

43,73

32

Diterapkannya SKL sesuai kebutuhan masyarakat pada Prodi/ Jurusan

Persentase Prodi/ Jurusan yang telah memiliki SKL sesuai kebutuhan masyarakat

%

100

100

33

Tercapainya lulusan dengan masa tunggu ≤ 6 bulan

Persentase lulusan dengan masa tunggu ≤ 6 bulan

%

64

63

34

Tersalurkannya bakat dan minat mahasiswa melalui kegiatan PKM

Jumlah judul yang lolos PKM

MHS

130

125

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

Tercapainya jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat penjenjangan karir Pim III/ Pim IV

Persentase pegawai yang telah memiliki diklat penjenjangan karier Pim III / Pim IV

20

Tercapainya jumlah pegawai perpustakaan yang memiliki sertifikat pustakawan

Persentase SDM perpustakaan yang memiliki sertifikat pustakawan

21

Tercapainya kualifikasi pendidikan pegawai

22

19

23

31

3


TARGET

REALISASI

BUAH

11

20

Jumlah prestasi lomba karya ilmiah yang diperoleh pada tingkat nasional dan internasional

BUAH

72

65

Tercitranya Undiksha sebagai LPTK yang berkualitas melalui medali yang diperoleh mahasiswa dalam olimpiade tingkat nasional/internasional

Jumlah mahasiswa yang memperoleh medali dalam olimpiade tingkat nasional/internasio nal

MHS

21

15

38

Terselenggaranya kegiatan pelatihan kepemimpinan

Jumlah kegiatan pelatihan kepemimpinan

KEG

11

11

39

Terwujudnya tabloid kemahasiwaan

Jumlah tabloid kemahasiswaan

UNIT

1

2

40

Terselenggaranya kegiatan seminar/pelatihan penunjang life skill

Jumlah kegiatan seminar/pelatihan penunjang life skill

KEG

4

10

41

Terselenggaranya kegiatan partisipasi dan kepekaan sosial

Jumlah kegiatan partisipasi dan kepekaan sosial

KEG

7

12

42

Tersedianya sarana pelayanan kesehatan civitas akademik yang memadai

Jumlah sarana pelayanan kesehatan civitas akademik yang memadai

UNIT

1

1

43

Tersedianya sarana pelayanan bimbingan konseling yang memadai

UNIT

1

1

44

Tersedianya ruang senat mahasiswa di tingkat fakultas

Jumlah sarana pelayanan bimbingan konseling yang memadai Persentase Fakultas yang mempunyai ruang senat mahasiswa yang memadai

%

70

70

45

Tercapainya status sudah terakreditasi untuk jurusan/prodi di Undiksha

Persentase jurusan/prodi yang sudah terakreditasi

%

69,28

63,00

46

Tercapainya status minimal terakreditasi B untuk jurusan/prodi di Undiksha

Persentase jurusan/prodi yang minimal terakreditasi B

%

50,00

40,00

47

Tercapainya status terakreditasi A untuk jurusan/prodi di Undiksha Terpenuhinya Lab Sains bersertifikat ISO 17025

Prosentase prodi yang terakreditasi A

JUR/PROD I

2

1

Lab Sains bersertifikat ISO 17025 (0 = belum, 1 = telah tercapai)

SERTIFIKA T ISO

0

0

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

35

Diraihnya prestasi-prestasi pada lomba karya ilmiah tingkat lokal daerah

Jumlah prestasi lomba karya ilmiah yang diperoleh pada tingkat lokal daerah

36

Diraihnya prestasi-prestasi pada lomba karya ilmiah yang diperoleh pada tingkat nasional dan internasional

37

48

4


URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

Berperingkat Top 3000-4000 Webometrics (0 = belum, 1 = telah tercapai) Sertifikat ISO 9001:2008 bagi Undiksha (0 = belum, 1 = sudah)

PERINGKAT

0

0

0

0

0

Diimplementasikannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) jurusan/ prodi

Jumlah prodi yang mengimplementasik an Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

JURUSAN/ PRODI

19

19

52

Tercapainya kesesuaian antara judul buku, referensi, jurnal yang tersedia dengan mata kuliah

Persentase kesesuaian antara judul buku, referensi, jurnal yang tersedia dengan mata kuliah

%

91

92

53

Terpenuhinya jumlah jam layanan perpustakaan per hari kerja

Jumlah jam layanan perpustakaan per hari kerja

JAM/HARI

9

9

54

Terpenuhinya jumlah daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan

Jumlah daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan

ORG

9

10

55

Terselenggaranya kegiatan penelitian

Jumlah judul penelitian dosen yang diterima dengan dana kompetisi nasional

JUDUL

55

23

56

Terpublikasikannya hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional

JUDUL

2

0

57

Terciptanya HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha

Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional Jumlah penambahan HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha

HAKI

2

2

58

Terciptanya buku referensi dan atau monograft hasil penelitian yang ber-ISBN

Jumlah penambahan buku referensi dan atau monograft hasil penelitian yang berISBN

JUDUL

0

0

59

Optimalnya jumlah dosen yang melakukan penelitian

Persentase dosen yang melakukan penelitian

%

92

80

49

Tercapainya peringkat Top 30004000 Webometrics

50

Tercapainya Sertifikat ISO 9001:2008

51

5


TARGET

REALISASI

PKT-KEG

0

0

Jumlah kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah/pemeri ntah daerah berbasis penelitian dan kebijakan

PKT-KEG

1

3

Terselenggaranya kegiatan P2M

Jumlah judul P2M yang dilaksanakan

JUDUL

34

64

63

Terpublikasikannya hasil P2M pada jurnal nasional ber-ISSN dan atau nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional

JDL

180, 65, 6

171, 58, 4

64

Terciptanya HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Undiksha

Jumlah judul P2M yang terpublikasi pada jurnal nasional ber-ISSN dan atau nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional Jumlah HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Undiksha

HAKI

0

0

65

Terciptanya buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang ber-ISBN

Penambahan buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang ber-ISBN

JUDUL

0

0

66

Terwujudnya MoU antara LPMInstansi terkait

MoU

9

9

67

Optimalnya jumlah dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat

Jumlah MoU antara LPM-Instansi terkait Persentase dosen yang melakukan P2M

%

75

75

68

Tercapainya Opini Audit BPK adalah WTP

Opini Audit BPK

OPINI

WDP

Belum Turun

69

Tercapainya Skor LAKIP = 75

Skor LAKIP

SKOR

75

Belum Turun

70

Optimumnya daya serap anggaran

Persentase daya serap anggaran

%

91

96,84

71

Tertingkatkannya kualitas staf perencanaan melalui pendidikan dan pelatihan perencanaan dan penganggaran

Persentase jumlah staf perencanaan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan perencanaan atau penganggaran

%

45

42,86

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

60

Terwujudnya kerjasama perguruan tinggi dengan industri berbasis penelitian dan pengembangan

Jumlah kerjasama perguruan tinggi dengan industri berbasis penelitian dan pengembangan

61

Terwujudnya kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah/pemerintah daerah berbasis penelitian dan kebijakan

62

6


URAIAN

INDIKATOR Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahun

TARGET

REALISASI

DOK

3

3

APLIKASI

6

6

%

72

80

SATUAN

72

Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran setiap tahun

73

Teraplikasikannya SIM Undiksha yang dapat dipakai bagian/ unit

74

Tercapainya jumlah bagian/ unit yang dapat terlayani fasilitas internet dengan kualitas baik

75

Tercapainya jumlah dosen, pegawai, mahasiswa mengakses fasilitas internet Undiksha

Persentase dosen, pegawai, mahasiswa mengakses fasilitas internet Undiksha

%

82

80

76

Terselenggaranya perkuliahan menggunakan e-learning

Persentase dosen mata kuliah yang menggunakan Elearning

%

40

30

77

Teraplikasikannya E-Keuangan

Penerapan Aplikasikan EKeuangan (0 = belum, 1 = sudah sebagian, 2 =sudah semuanya)

0

1

1

78

Teraplikasikannya E-Pengadaan

Penerapan Aplikasikannya EPengadaan (0 = belum, 1 = sudah sebagian, 2 =sudah semuanya)

0

1

0

79

Teraplikasikannya EKepegawaian dan Umum

Penerapan Aplikasikannya EKepegawaian dan Umum (0 = belum, 1 = sudah sebagian, 2 =sudah semuanya)

0

1

0

80

Tersedianya dokumen, brosur profil, media informasi lainnya serta tercapainya jumlah Peminat Calon Mahasiswa Baru Undiksha

Jumlah dokumen, brosur profil, media informasi lainnya yang tersedia

DOK

2

2

Jumlah peminat calon mahasiswa baru Undiksha

ORG

21000

11733

Jumlah unit usaha jasa dan industri kampus atau kegiatan permanen yang mendatangkan revenue bagi Undiksha

UNIT

1

0

81

Terwujudnya sebuah pusat kewirausahaan Undiksha yang mengkoordinasikan unit usaha (inkubator bisnis/industri) atau kegiatan permanen yang mendatangkan revenue bagi Undiksha

Jumlah Aplikasi SIM Undiksha yang dapat dipakai bagian/unit Persentase jumlah bagian/ unit yang dapat terlayani fasilitas internet dengan kualitas baik

7


URAIAN

TARGET

REALISASI

%

25

0

ORG

100

100

PKT-KEG

3

2

INDIKATOR

SATUAN

Persentase pemasukan PNBP dari unit usaha (juta) Jumlah Dosen / Mahasiswa yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan 82

Terwujudnya MoU dengan pihak luar negeri dan atau dalam negeri

Jumlah MoU dengan pihak luar negeri atau dalam negeri

83

Terjalinnya MoU antara Undiksha dengan lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa

Jumlah lembaga/instansi/d udi penyedia beasiswa mahasiswa Undiksha

LBG

12

5

84

Terwujudnya keikutsertaan mahasiswa asing kuliah Undiksha

Jumlah Mahasiswa Asing

ORG

23

18

Dari 84 sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2010, capaian sasaran dari program yang dicanangkan sebagian besar telah tercapai. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pencapaian kinerja kegiatan rata-rata di atas 80%, dan realisasi keuangan tercapai sekitar 96,84%. Namun demikian, patut diakui bahwa ada juga beberapa dari sasaran yang ditetapkan tersebut, belum bisa dicapai. Beberapa dari sasaran tersebut merupakan sasaran baru yang ditargetkan dalam Renstra Undiksha 2010-2014. Beberapa dari target tersebut belum direncanakan pada tahun ini, tetapi secara berkelanjutan ditargetkan untuk dicapai selama kurun waktu 5 tahun renstra berjalan. Sasaran-sasaran tersebut antara lain : 1. 2.

Tersedianya unit pengolahan sampah terpadu Tersedianya anggaran penataan dan pemeliharaan lingkungan pada anggaran PNBP

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Terpenuhinya Lab Sains bersertifikat ISO 17025 Tercapainya peringkat Top 3000-4000 Webometrics Tercapainya Sertifikat ISO 9001:2008 Terselenggaranya perkuliahan menggunakan e-learning Teraplikasikannya E-Keuangan Teraplikasikannya E-Pengadaan Teraplikasikannya E-Kepegawaian dan Umum Terwujudnya sebuah pusat kewirausahaan Undiksha yang mengkoordinasikan unit usaha (inkubator bisnis/industri) atau kegiatan permanen yang mendatangkan revenue bagi Undiksha

Selain itu, beberapa sasaran yang merupakan sasaran lama, belum bisa dipenuhi targetnya. Hal ini dapat dijelaskan sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut :

8

NO

SASARAN

KETERANGAN

1

Tercapainya nilai rasio luas ruang kuliah berbanding jumlah mahasiswa

2

Tercapainya nilai rasio luas lab/studio berbanding jumlah mahasiswa

3


4

Terciptanya buku-buku ajar ber-ISBN di Undiksha Tercapainya keadaan lama studi lulusan S1 ≤54 bln

5

6


7

Tercapainya status terakreditasi A untuk jurusan/prodi di Undiksha

8

Terpublikasikannya hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional Terciptanya buku referensi dan atau monograft hasil penelitian yang ber-ISBN

9

10


11


12


13


14


15


9

Belum rampungnya pembangunan gedung kuliah pada tahun 2010

Masih menunggu hasil usulan buku-buku ber-ISBN Perlu dianalisa kembali target yang diinginkan, karena pada tahun 2009 nilai capaian sasaran hanya 25%, tapi pada tahun 2010 ada peningkatan menjadi 43,73% Upaya pembinaan tetap dilakukan, walaupun medali yang diperoleh tidak sesuai target, perlu analisa lebih lanjut untuk peningkatannya. Belum turunnya nilai akreditasi beberapa prodi yang ditargetkan mencapai nilai A dari BAN PT, sehingga prodi yang mendapatkan nilai akreditasi A masih sama seperti pada tahun 2009 Publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional dan internasional belum turun, sehingga belum belum diketahui berapa jumlah hasil penelitian yang terpublikasi pada tahun 2010 Upaya mewujudkan kerjasama dengan DUDI telah dilakukan, tetapi MoU yang akan diwujudkan tidak sepenuhnya merupakan kendali Undiksha. Masih menunggu hasil usulan HAKI/Paten, dan juga usulan ber-ISBN untuk buku referensi dan monograft hasil karya P2M. Keterbatasan dana untuk penjajagan dan melakukan MoU dengan instansi luar negeri Jumlah ketersediaan donator beasiswa diluar kendali Undiksha Beberapa mahasiswa asing sudah menyelesaikan studinya di Undiksha, namun upaya pencitraan serta promosi ke luar negeri masih perlu ditingkatkan

Kendala yang dihadapi Undiksha dan langkah-langkah mengatasinya seperti tabel berikut. No 1

2

3

Kendala

Langkah Solusi

Adanya tambahan alokasi dana APBNP ke DIPA Undiksha pada pertengahan tahun anggaran dan realisasi usulan tambahan Pagu PNBP pada bulan Nopember Adanya persepsi yang berbeda antara Satker Undiksha dengan KPPN terhadap implementasi aturan keuangan dan persepsi kegiatan yang berbasis kinerja sehingga menghambat proses daya serap kegiatan

Koordinasi dengan Unit pelaksana dan task force penerima hibah kompetisi untuk dapat mempercepat proses Revisi RKA-KL dan pelaksanaan di lapangan

Alokasi anggaran pendidikan yang diterima pada DIPA Undiksha sangat terbatas sehingga menyulitkan percepatan pembangunan pendidikan untuk memenuhi target Renstra Diknas maupun target Renstra Undiksha

Mengajukan usulan ke instansi vertikal (Dikti) dan mohon bantuan anggaran fisik ke Gubernur.

10

Koordinasi dengan pelaksana kegiatan dan instansi terkait (KPPN, Kanwil DJPb di Denpasar).

BAB I PENDAHULUAN Data Umum Organisasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah. Tujuan penyusunan LAKIP (1) untuk mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; (2) menjadikan Undiksha sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; (3) sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ruang lingkup penyusunan LAKIP Undiksha Tahun 2010 mencakup semua aspek kegiatan utama yang berkinerja dan memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi lembaga. Kegiatan yang menjadi perhatian utama mencakup tugas pokok dan fungsi, program kerja yang menjadi isu nasional, aktivitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi. Universitas Pendidikan Ganesha dipimpin oleh Rektor secara fungsional dan dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik, vocational, dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, dan seni. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Undiksha mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi; 2. melaksanakan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni; 3. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; 4. melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; 5. melaksanakan kegiatan layanan administratif.

11

Struktur Organisasi Susunan organisasi Undiksha terdiri atas Rektor, Pembantu Rektor, Senat Undiksha, Fakultas (Fakultas Ilmu Pendidikan; Fakultas Ilmu Sosial; Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; Fakultas Teknik dan Kejuruan; dan Fakultas Olahraga dan Kesehatan), Dosen, Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi, Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Unit Pelaksana Teknis lainnya, dan Dewan Penyantun. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Undiksha adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, dan STATUTA Undiksha sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonsesia No. 43 Tahun 2008. Adapun tugas yang dilimpahkan sesuai dengan OTK adalah sebagai berikut. 1. Rektor adalah pembantu Menteri Pendidikan Nasional yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan. 2. Pembantu Rektor berada di bawah Rektor dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor terdiri atas : a. Pembantu Rektor I; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. b. Pembantu Rektor II; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan. c. Pembantu Rektor III; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa. d. Pembantu Rektor IV; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kerjasama dan pengembangan (khusus untuk Pembantu Rektor IV, ditetapkan berdasarkan SK Rektor IKIP Negeri Singaraja No. 407/K.16/KP/2006 tanggal 20 maret 2006, SK Rektor Undiksha No.350/K.16/KP/2007 tanggal 1 Maret 2008 dan SK Rektor Undiksha No. 16a/H.48/KP/2009 tanggal 8 Januari 2009). 3. Senat Undiksha merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Undiksha 4. Fakultas dipimpin oleh Dekan; mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu 5. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan fakultas; mempunyai tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 6. Lembaga Penelitian dipimpin oleh Ketua; mempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan 7. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh Ketua, mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengabdian 12

kepada masyarakat, dan ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan 8. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi; mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan, kerja sama, sistem informasi di lingkungan Undiksha 9. Biro Administrasi Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberian layanan administrasi umum dan keuangan di lingkungan Undiksha. Bagan struktur organisasi Undiksha seperti dalam lampiran 1. Guna menjalankan tugas pokok dan fungsi Undiksha serta guna tercapainya pengendalian mutu dan program, sangat diperlukan adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan kelembagaan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab.

13

BAB II RENCANA STRATEGIS Penyusunan Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan melihat potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul. Rencana Strategis Undiksha memuat Visi, Misi, dan Tujuan sebagai berikut. a. Visi Visi Undiksha adalah menjadi perguruan tinggi pusat pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang berbudaya dan humanis berlandaskan Tri Hita Karana, serta menghasilkan tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Dalam mewujudkan visi tersebut, Undiksha telah merumuskan indikator/kriteria melalui program yang mengatur pembangunan fisik yang selalu berpedoman pada falsafah Tri Hita Karana. b. Misi Misi Undiksha : (1)

(2) (3)

(4) (5)

(6)

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam bidang vokasi, akademik, dan profesi baik bidang pendidikan dan nonkependidikan, yang berwawasan global berbasis kearifan lokal yang humanis, berbudaya, dan peduli lingkungan. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta budaya, baik dalam bidang kependidikan maupun nonkependidikan. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta budaya dalam rangka meningkatkan kontribusi Undiksha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kecerdasan, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, nilai, moral, dan etika. Menyelenggarakan manajemen pendidikan tinggi yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan konsisten serta mampu memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Menyelenggarakan pembangunan komunitas, pengembangan jiwa kewirausahaan dan kerjasama atau kemitraan yang saling menguntungkan dengan perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, instansi terkait, dan dunia usaha. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas/Mutu dan Relevansi, Kesetaraan dan Kepastian/Keterjaminan layanan pendidikan tinggi yang meliputi tridharma perguruan tinggi, pengelolaan perguruan tinggi, program pendukung dan kerjasama serta pemgembangan komunitas Undiksha.

c. Tujuan dan Sasaran Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan. Dengan 14

diformulasikannya tujuan strategis ini, Undiksha dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Undiksha untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Sasaran strategis Undiksha merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (performance plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan tujuan dan sasaran Undiksha dapat dilihat pada tabel 01. Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Undiksha SASARAN STRATEGIS (SS) TUJUAN STRATEGIS (TS-1) Tersedia dan terjangkaunya akses dan kesetaraan serta kepastian/ keterjaminan memperoleh kesempatan layanan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan dan berdaya saing tinggi bagi segenap lapisan masyarakat

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Terkontribusinya Undiksha pada Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi, yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah mahasiswa terdaftar (student body)


MHS

12031

Tersedianya daya tampung bagi mahasiswa baru ditinjau dari sarana dan prasarana yang berkualitas


MHS

3600

Berkembangnya lembaga/universitas melalui penambahan fakultas dan jurusan/prodi baru Tercapainya kualitas input mahasiswa baru yang ditandai dengan nilai Ujian Nasional (UN) UN ≥ 7,5 dan rasio keketatan persaingan seleksi masuk mahasiswa baru serta jumlah peminat calon mahasiswa baru Undiksha



+1 +2

Persentase mahasiswa baru yang memiliki nilai UN ≥ 7,5 Rasio keketatan persaingan seleksi masuk mahasiswa baru

%

75

TEMPAT: PEMINAT

1:3,2


Jumlah mahasiswa kurang mampu yang menerima beasiswa BBM

MHS

717


Jumlah mahasiswa yang menerima bantuan dari dana masyarakat

MHS

500

15

SASARAN STRATEGIS (SS) TUJUAN STRATEGIS

(TS-2) Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara, serta mempunyai daya saing tinggi, baik dalam bidang pendidikan maupun non kependidikan.

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

%

17,30


Persentase mahasiswa penerima beasiswa (total jenis beasiswa)


Jumlah pusat layanan pendidikan yang terbentuk di daerah

UNIT

1


Jumlah penambahan dosen dan pegawai baru

ORG

17

ORG

19

Terpenuhinya jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan S2/S3

Persentase kualifikasi dosen yang telah S2/S3

%

75

Terpenuhinya jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan S3

Persentase kualifikasi dosen yang telah S3

%

18


Persentase dosen program S1 dan Diploma yang berkualifikasi minimal S2 Persentase dosen program pasca sarjana (S2, profesi, spesialis, dan S3) berkualifikasi S3

%

75,55

%

100

Terpenuhinya jumlah dosen program pasca sarjana (S2, profesi, spesialis, dan S3) berkualifikasi S3 Tercapainya jumlah dosen Undiksha bersertifikat profesi


ORG

124



%

9,10

Tercapainya jumlah dosen penerima SK kenaikan pangkat/ jabatan fungsional

Jumlah dosen penerima SK kenaikan pangkat/ jabatan fungsional

ORG

40


Persentase jumlah dosen yang menambah wawasan bidang ilmu

%

90


Persentase dosen yang menguasai bahasa asing aktif

%

22,5



%

11

%

31



%

71



ORG;ORG

122;5

16


URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET


Rasio ruang kuliah

m2/MHS

1,0



m2/MHS

1,0


Rasio ruang dosen

m2/ORG

1,0


Persentase sarana ruang kuliah yang memiliki kelengkapan mebuler dan LCD/OHP. Keberadaan unit pengolahan sampah terpadu Persentase jumlah anggaran penataan dan pemeliharaan lingkungan dari nilai total anggaran PNBP

%

80

UNIT

0

%

1,0

Tersedianya unit pengolahan sampah terpadu Tersedianya anggaran penataan dan pemeliharaan lingkungan pada anggaran PNBP Terciptanya buku-buku ajar ber-ISBN di Undiksha


DOK

18



JURUSAN

4

Tercapainya kualitas lulusan yang memadai yang ditandai dengan jumlah lulusan dengan IPK ≥ 3,0


%

60

Tercapainya keadaan lama studi lulusan S1 ≤54 bln


%

65



%

100



%

64

Tersalurkannya bakat dan minat mahasiswa melalui kegiatan PKM Diraihnya prestasi-prestasi pada lomba karya ilmiah tingkat lokal daerah


JDL

130


BUAH

11



BUAH

72

17


URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

MHS

21

%

11


Jumlah mahasiswa yang memperoleh medali dalam olimpiade tingkat nasional/internasiona l Jumlah kegiatan pelatihan kepemimpinan Jumlah tabloid kemahasiswaan

UNIT

1



KEG

4



PKT

7



UNIT

1


Jumlah sarana pelayanan bimbingan konseling yang memadai

UNIT

1


Persentase Fakultas yang mempunyai ruang senat mahasiswa yang memadai Persentase jurusan/prodi yang sudah terakreditasi

%

70

%

69,28

Persentase jurusan/prodi yang minimal terakreditasi B Prosentase prodi yang terakreditasi A

%

Tercitranya Undiksha sebagai LPTK yang berkualitas melalui medali yang diperoleh mahasiswa dalam olimpiade tingkat nasional/internasional Terselenggaranya kegiatan pelatihan kepemimpinan

Tercapainya status sudah terakreditasi untuk jurusan/prodi di Undiksha Tercapainya status minimal terakreditasi B untuk jurusan/prodi di Undiksha Tercapainya status terakreditasi A untuk jurusan/prodi di Undiksha

50,00

JUR/PROD I

2

Terpenuhinya Lab Sains bersertifikat ISO 17025


SERTIFIKA T ISO

0

Tercapainya peringkat Top 3000-4000 Webometrics


PERINGKAT

0

STATUS

0

Jumlah prodi yang mengimplementasika n Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

JURUSAN/ PRODI

19



18


(TS-3) Dihasilkannya karyakarya penelitian yang berkualitas dan memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, sosial, humaniora, seni, dan budaya, serta menyebarluaskannya kepada masyarakat.

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET



%

91



JAM/HARI

9


Jumlah daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan Jumlah judul penelitian dosen yang diterima dengan dana kompetisi nasional

ORG

9

JUDUL

55



Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional

JUDUL

2


Jumlah HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha

HAKI

2


Jumlah penambahan buku referensi dan atau monograft hasil penelitian yang berISBN Persentase dosen yang melakukan penelitian Jumlah kerjasama perguruan tinggi dengan industri berbasis penelitian dan pengembangan

JUDUL

0

%

92

PKT-KEG

0

PKT-KEG

1

Optimalnya jumlah dosen yang melakukan penelitian Terwujudnya kerjasama perguruan tinggi dengan industri berbasis penelitian dan pengembangan

(TS-4) Terselenggarakannya layanan prima pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan Negara


Jumlah kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah/pemerint ah daerah berbasis penelitian dan kebijakan



JUDUL

34


Jumlah judul P2M yang terpublikasi pada jurnal nasional ber-ISSN dan atau nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional

JUDUL

180, 65, 6


Jumlah HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Undiksha

HAKI

0

19


(TS-5) Terselenggarakannya penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan tinggi

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET



JUDUL

0

Terwujudnya MoU LPM-Instansi terkait

Jumlah MoU antara LPM-Instansi terkait

MoU

9


Persentase dosen yang melakukan P2M

%

75


Opini Audit BPK

OPINI

WDP


Skor LAKIP

SKOR

75



%

91



%

45


Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahun

DOK

3


Jumlah Aplikasi SIM Undiksha yang dapat dipakai bagian/unit

APLIKASI

6


Persentase jumlah bagian/ unit yang dapat terlayani fasilitas internet dengan kualitas baik Persentase dosen, pegawai, mahasiswa mengakses fasilitas internet Undiksha

%

72

%

82

Persentase dosen mata kuliah yang menggunakan elearning Penerapan Aplikasikan EKeuangan (0 = belum, 1 = sudah sebagian, 2 =sudah semuanya)

%

40

antara

Tercapainya jumlah dosen, pegawai, mahasiswa mengakses fasilitas internet Undiksha Terselenggaranya perkuliahan menggunakan e-learning Teraplikasikannya EKeuangan

1

Teraplikasikannya EPengadaan


1



1

20


URAIAN

INDIKATOR

Tersedianya dokumen, brosur profil, media informasi lainnya serta tercapainya Jumlah Peminat Calon Mahasiswa Baru Undiksha (TS-6) Terbangunnya komunitas dan terkembangkannya jiwa kewirausahaan serta terjalinnya kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, baik di dalam maupun di luar negeri, di samping dengan instansi pemerintah terkait untuk meningkatkan sumbersumber pendapatan dana masyarakat


SATUAN

TARGET


DOK

2

Jumlah peminat calon mahasiswa baru Undiksha Jumlah unit usaha jasa dan industri kampus atau kegiatan permanen yang mendatangkan revenue bagi Undiksha

ORG

21000

UNIT

1

%

25

ORG

100

PKT-KEG

3


Persentase pemasukan PNBP dari unit usaha (juta) Jumlah Dosen / Mahasiswa yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Jumlah MoU dengan pihak luar negeri atau dalam negeri


Jumlah lembaga/instansi/du di penyedia beasiswa mahasiswa Undiksha

LBG

12



ORG

23

Dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung serta dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan, berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Adapun program dan kegiatan Undiksha tahun 2010 dengan mengacu kepada Pilar dan Program Kementerian Pendidikan Nasional dapat disajikan seperti pada Tabel 2 sebagai berikut :

21

Tabel 2. Sasaran dan Program Undiksha CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN NO

SASARAN STRATEGIS (SS)

1

Terkontribusinya Undiksha pada Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi, yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah mahasiswa terdaftar (student body) Tersedianya daya tampung bagi mahasiswa baru ditinjau dari sarana dan prasarana yang berkualitas Berkembangnya lembaga/universitas melalui penambahan fakultas dan jurusan/prodi baru Tercapainya kualitas input mahasiswa baru yang ditandai dengan nilai Ujian Nasional (UN) UN ≥ 7,5 dan rasio keketatan persaingan seleksi masuk mahasiswa baru serta jumlah peminat calon mahasiswa baru Undiksha Meningkatnya jumlah mahasiswa terdaftar dari keluarga miskin (kurang mampu)

2

3

4

5

6


7


8

Terwujudnya pusat layanan pendidikan yang terbentuk di daerah Terpenuhinya penambahan jumlah dosen dan pegawai baru sesuai kebutuhan

9

10 11 12

13

14



16

Tercapainya jumlah dosen penerima SK kenaikan pangkat/ jabatan fungsional Tercapainya jumlah dosen yang menambah wawasan bidang ilmu

PROGRAM

Peningkatan luas lahan dan gedung, sarana prasarana pendukung, dan Optimalisasi Sumber Daya Melalui Pembukaan Kelas Sore

Peningkatan kontribusi Undiksha terhadap Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi

Optimalisas Seleksi Calon Mahasiswa Baru

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Input (Calon Mahasiswa)

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kerjasama dengan DUDI

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Daya Tampung, Jumlah Mahasiswa Terdaftar dan Mengurangi Angka Drop Out

Pengangkatan Dosen dan Pegawai Baru Sesuai Kebutuhan dan Seleksi Bermutu dan Transparan Peningkatan Kualifikasi Dosen dan Pegawai Serta Sertifikasi Dosen

Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu

Terpenuhinya jumlah dosen program S1 dan Diploma berkualifikasi S2 dengan komposisi yang memadai Terpenuhinya jumlah dosen program pasca sarjana (S2, profesi, spesialis, dan S3) berkualifikasi S3 Tercapainya jumlah dosen Undiksha bersertifikat profesi

15

17

KEBIJAKAN

22

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN NO


18

Tercapainya penguasaan kemampuan berbahasa Inggris aktif bagi dosen Tercapainya jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat penjenjangan karir Pim III/ Pim IV

19

20


21

Tercapainya kualifikasi pendidikan pegawai Tercapainya nilai rasio luas ruang kuliah berbanding jumlah mahasiswa Tercapainya nilai rasio luas lab/studio berbanding jumlah mahasiswa Tercapainya nilai rasio luas ruang dosen berbanding jumlah dosen Terpenuhinya kebutuhan sarana perkuliahan berupa kelengkapan mebuler dan LCD/OHP

22 23 24 25

26


27


28


29

Terselenggaranya Rintisan Kelas Bertaraf Internasional mata kuliah yang dibelajarkan secara bilingual Tercapainya kualitas lulusan yang memadai yang ditandai dengan jumlah lulusan dengan IPK ≥ 3,0 Tercapainya keadaan lama studi lulusan S1 ≤54 bln

30

31 32 33


35

Diraihnya prestasi-prestasi pada lomba karya ilmiah tingkat lokal daerah Diraihnya prestasi-prestasi pada lomba karya ilmiah yang diperoleh pada tingkat nasional dan internasional Tercitranya Undiksha sebagai LPTK yang berkualitas melalui medali yang diperoleh mahasiswa dalam olimpiade tingkat nasional/internasional Terselenggaranya kegiatan pelatihan kepemimpinan

37

38

PROGRAM

Pemenuhan standar minimal sarana dan Prasarana Pendidikan

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Pendidikan

Peningkatan Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Pembelajaran di Tingkat Program Studi

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Lulusan

Peningkatan mutu pembelajaran di tingkat program studi serta unsur, sarana pendukung lainnya

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pembinaan Kemahasiswaan

Diterapkannya SKL sesuai kebutuhan masyarakat pada Prodi/ Jurusan Tercapainya lulusan dengan masa tunggu ≤ 6 bulan

34

36

KEBIJAKAN

23



39

Terwujudnya tabloid kemahasiwaan Terselenggaranya kegiatan seminar/pelatihan penunjang life skill

40

41


42


43

Tersedianya sarana pelayanan bimbingan konseling yang memadai Tersedianya ruang senat mahasiswa di tingkat fakultas

44 45


46


47


48 49


50

Tercapainya Sertifikat ISO 9001:2008 Diimplementasikannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) jurusan/ prodi

51

52


53

Terpenuhinya jumlah jam layanan perpustakaan per hari kerja Terpenuhinya jumlah daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan Terselenggaranya kegiatan penelitian Terpublikasikannya hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional Terciptanya HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha Terciptanya buku referensi dan atau monograft hasil penelitian yang ber-ISBN

54

55 56

57 58

59


60


KEBIJAKAN

PROGRAM

Peningkatan Lesson Study, Keterpaduan Sistem Evaluasi Pendidikan, Penyelarasan Kurikulum dan Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Kerja, Dunia Usaha dan Industri

Peningkatan Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Pembelajaran

Modernisasi Perpustakaan

Peningkatan kualitas layanan perpustakaan

Pengembangan Kelompok-Kelompok Jejaring Peneliti, Meningkatkan Penyediaan Anggaran Penelitian dan Memfasilitasi Akses Penelitian Kompetisi dan Kerjasama

Pengembangan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi

24



61


62


63


64

Terciptanya HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Undiksha Terciptanya buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang ber-ISBN Terwujudnya MoU antara LPMInstansi terkait

65 66 67 68

Optimalnya jumlah dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat Tercapainya Opini Audit BPK adalah WTP

69


70

Optimumnya daya serap anggaran Tertingkatkannya kualitas staf perencanaan melalui pendidikan dan pelatihan perencanaan dan penganggaran

71

72 73

Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran setiap tahun Teraplikasikannya SIM Undiksha yang dapat dipakai bagian/ unit

74


75

Tercapainya jumlah dosen, pegawai, mahasiswa mengakses fasilitas internet Undiksha Terselenggaranya perkuliahan menggunakan e-learning

76 77


78


79


80

Tersedianya dokumen, brosur profil, media informasi lainnya serta tercapainya Jumlah Peminat Calon Mahasiswa Baru Undiksha

KEBIJAKAN

PROGRAM

Meningkatkan Penyediakan Anggaran P2M dan Memfasilitasi Akses P2M Kompetisi dan Kerjasama


Meningkatkan sistem dan kualitas manajemen secara terpadu dan berkesinambungan Reformasi Birokrasi

Peningkatan Kapasitas dan Layanan Prima Pengelolaan

Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri

Pengembangan EAministrasi Terpadu

Pengembangan TIK Untuk Pendayagunaan E-Administrsi dan E-Pembelajaran

Peningkatan Layanan Prima Bidang Informasi dan Kehumasan

25



81

Terwujudnya sebuah pusat kewirausahaan Undiksha yang mengkoordinasikan unit usaha (inkubator bisnis/industri) atau kegiatan permanen yang mendatangkan revenue bagi Undiksha Terwujudnya MoU dengan pihak luar negeri dan atau dalam negeri Terjalinnya MoU antara Undiksha dengan lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa Terwujudnya keikutsertaan mahasiswa asing kuliah Undiksha

82 83

84

KEBIJAKAN

PROGRAM

Pengembangan Unit Bisnis Undiksha

Pengambangan Kewirausahaan dan Unit Bisnis

Pengembangan Networking Melalui Personal Guarantee dan Melembaga serta Intensifikasi Komunikasi Dengan Pemda dan Stake Holder

Pengembangan Networking dan Komunitas

Tabel 3. Uraian Program dan Kegiatan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) tahun 2010 NO

PROGRAM/ KEGIATAN

1

Peningkatan kontribusi Undiksha terhadap Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi 1.1

DOK

2

286.200.000

KEG

4

969.740.000

ORG

717

DOK

12

24.500.000

1

KEG

42.800.000

16

ORG

780.250.000

96.703.932.000

Peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem seleksi  Jumlah kegiatan sistem seleksi mahasiswa baru

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Daya Tampung, Jumlah Mahasiswa Terdaftar dan Mengurangi Angka Drop Out 3.1

Peningkatan keberlangsungan kuliah mahasiswa kurang mampu  Jumlah mahasiswa penerima beasiswa BBM

3.2

4

M2

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Input (Calon Mahasiswa) 2.1

3

12.067,32

INPUT (Rp)

Pengembangan dan Pembukaan Program Studi Baru  Jumlah dokumen proposal pengembangan prodi

2

SATUAN

Peningkatan Kapasitas Tampung Jurusan/Program Studi > Tambahan luasan gedung

1.2

VOLUME TARGET

Penyusunan proposal beasiswa ke DUDI dan Instansi terkait  Jumlah proposal usulan beasiswa

4.420.000.000

Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu 4.1 Penyelenggaraan seleksi CPNS  Jumlah kegiatan seleksi CPNS 4.2

Peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga pengajar  Jumlah dosen yang dibantu studi lanjutnya

26

NO

VOLUME TARGET

SATUAN

40

ORG

 Jumlah dosen yang magang dan dicangkok Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Dosen

15

ORG-KEG

266.700.000

 Jumlah dosen ikut disertifikasi dosen

56

ORG

165.040.000

9

ORG

54.000.000

1

PKT-KEG

49.250.000

30

KEG

605.750.000

15

KEG

485.794.000

15

ORG-KEG

58.750.000

8

ORG-KEG

167.095.000

35

ORG

60.000.000

6

PKT

277.500.000

20

ORG-KEG

2

KEG

1

KEG

PROGRAM/ KEGIATAN 4.3

Rintisan Pendidikan Gelar S2/S3  Jumlah dosen yang dibantu studi lanjutnya

4.8

4.5

4.4

Peningkatan rasio Guru Besar

Peningkatan prestasi akedemik dosen  Jumlah kegiatan lomba prestasi akademik bagi dosen

4.10

Peningkatan profesionalisme dosen melalui pertemuan ilmiah/ Forum Komunikasi  Jumlah kegiatan bantuan pertemuan ilmiah

4.11

Peningkatan profesionalisme dosen melalui seminar akademik Fakultas/Jurusan  Jumlah kegiatan seminar yang melibatkan dosen akademik jurusan

4.12

Peningkatan profesionalisme dosen melalui seminar nasional/regional  Jumlah dosen yang ditambah wawasannya melalui seminar nasional/regional

4.7

Peningkatkan profesionalisme dosen melalui Technical Assistance (TA)  Jumlah TA yang didatangkan

4.9

Peningkatan profesionalisme dosen muda  Jumlah dosen yang mengikuti diklat profesionalisme dosen muda

4.13

4.14

4.15

Pelaksanaan Lesson Study dan Sabbatical  Jumlah kegiatan lesson study yang melibatkan dosen dan pegawai Peningkatan kualitas staf administrasi melalui pelatihan, diklat teknis, penjenjangan dan magang  tambahan staf yang telah mengikuti diklat/magang

Penyelenggaraan seleksi CPNS (Pegawai)  Jumlah kegiatan seleksi CPNS

5

94.479.000

Peningkatan kemampuan staf administrasi dan teknis melalui penyelenggaraan diklat teknis  Jumlah kegiatan diklat teknis

4.16

1.594.965.000

Peningkatan profesionalisme dosen melalui magang/ pencangkokan

 Jumlah dosen yang dibantu pengukuhan guru besarnya 4.6

INPUT (Rp)


27

127.080.000

NO


6

6.1

Penyusunan dan pengembangan buku ajar dan handout

6.2

11.1. Pengembangan Pendidikan Bertaraf Internasional

 Jumlah buku ajar dan handout

 Jumlah jurusan pelakasana Kelas Bertaraf Internasional 6.3

Peningkatan Prestasi Akademik Mahasiswa

6.4

Pelaksanaan program hibah peningkatan kualitas pendidikan

 Jumlah penerima besiswa PPA

 Jumlah Jurusan pelaksana program hibah

6.6

Peningkatan pelaksanaan PPL

6.7

 Jumlah Mahasiswa yang lulus mengikuti PPL dengan nilai A + B Pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum dan pengajaran  Jumlah mhs yang terbantu penyediaan DBO, praktikum dan pengajaran

1

PKT-KEG

1.240.250.000

1

PKT-KEG

3.271.508.000

40

DOK

721.674.000

6

PRODI/ JURUSAN

500.000.000

655

MHS

958.000.000

2

PRODI/ JURUSAN

140.000.000

10

DOK

61.597.000

1442

MHS

1.374.245.000

11534

MHS

13.762.916.000

95

%

138.100.000

95

%

49.077.000

1

APLIKASI

25.000.000

416.409.000

Peningkatan layanan bimbingan konseling kepada mahasiswa  Persentase mahasiswa yang dibimbing lulus MK ditawar > 80%

6.10

PKT

Penyelenggaraan semester pendek  Persentase mahasiswa yang lulus MK semester pendek

6.9

20

1.376.892.000

Pengembangan model pembelajaran dan assesmen  Jumlah Model Pembelajaran

6.8

M2

Pengembangan Prasarana Lingkungan

 Jumlah paket pengembangan prasarana lingkungan 5.4 Pengoptimalan fungsi sarana dan penunjang kelancaran tugas (kendaraan dinas roda 4 dan roda 2, komputer)  Jumlah paket kegiatan pemeliharaan sarana penunjang kelancaran tugas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Lulusan

6.5

140.723,13

INPUT (Rp)

Pengembangan dan peningkatan peralatan pendidikan  Tambahan alat pendidikan

5.3

SATUAN

Pengoptimalan fungsi gedung dan lingkungan kampus  Luasan gedung dan lingkungan kampus yang dipelihara

5.2

VOLUME TARGET

Peningkatan kualitas pembelajaran ELearning  Tambahan penyempurnaan aplikasi E-learning

28

NO


Penyusunan buku pedoman akademik, bimbingan akademik dan catatan akademik  Jumlah buku pedoman akademik

VOLUME TARGET

SATUAN

4565

EKS

120.000.000

6

JURUSAN/ PRODI

500.000.000

PKT-KEG

3

470.205.000

INPUT (Rp)

Revitalisasi Pendidikian MIPA  Jumlah jurusan yang dibantu dalam pelaksanaan revitalisasi Pendidikan MIPA Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pembinaan Kemahasiswaan 6.12

7

7.1

Pembinaan prestasi akademik mahasiswa melalui pelatihan & keikutserta dalam PKM/LKTM/PPKM  Jumlah pembinaan prestasi akademik mahasiswa melali pelatihan & ikut serta dalam PKM/LKTM/PPKM

7.2

Pengembangan Kegiatan Kewirausahaan MHS

100

7.3

 Jumlah Mahasiswa yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Penyelenggaraan KSL Mahasiswa  Jumlah kegiatan KSL yang melibatkan mahasiswa

KEG

3

KEG

40

1.596.090.000

KEG

10

223.000.000

KEG

20

413.431.000

KEG

2

KEG

10

283.900.000

KEG

12

88.550.000

UNIT

25

923.000.000

PKT-KEG

1

7.4

7.6

Pembinaan mahasiswa melalui pelaksanaan seminar, raker, kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan lainnya  jml kegiatan seminar dan kegiatan akademik kemahasiswaan Pembinaan kepemimpinan, Jurnalistik dan kemahasiswaan lainnya  Jumlah pembinaan kepemimpinan, jurnalistik dan kemahasiswaan.

7.7

Penerbitan tabloid kemahasiswaan  Jumlah penerbitan tabloid kemahasiswaan

7.8

Peningkatan kepekaan sosial  Jumlah kegiatan peningkatan kepekaan sosial

7.10

7.11

20.000.000

Pengembangan soft skill  Jumlah kegiatan pengembangan soft skill

7.9

30.800.000

Pemupukan minat dan bakat mahasiswa  Jumlah kegiatan pengembangan bakat dan minat mahasiswa

7.5

1.010.670.000

Pengembangan Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM)  Jumlah UKM yang dikembangkan Peningkatan dan pengoptimalan fungsi sarana administrasi kemahasiswaan  Jumlah kegiatan pemeliharaan dan pengadaan sarana pendidikan

29

79.400.000

VOLUME TARGET

SATUAN

38

DOK

329.000.000

12

LAP

105.000.000

 Tambahan dokumen mutu Universitas Pengembangan sistem jaminan mutu Fakultas / Pasca Sarjana

DOK

1

63.888.000

 Dokumen mutu Fakultas/Jurusan

DOK

7

869.996.000

DOK

1

236.800.000

DOK

7

255.506.000

DOK

7

120.000.000

EKS

300

25.000.000

EKS

1000

15.000.000

JAM/HARI

9

45.000.000

PKT

1

20.000.000

 Jumlah judul penelitian dosen yang bersumber dari DIPA Undiksha

137

JUDUL

 Jumlah kegiatan evaluasi proposal dan seminar hasil penelitian  Jumlah kegiatan monev penelitian

394

JUDUL

1

KEG

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

8

Peningkatan Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Pembelajaran 8.1 Peningkatan pengelolaan admistrasi dan penyiapan data evaluasi diri program studi  Jumlah laporan data evaluasi diri program studi yang telah disempurnakan 8.2

Pelacakan Alumni (Tracer Study)  Jumlah laporan pengumpulan data alumni

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Pengembangan sistem jaminan mutu pendidikan Undiksha

Penyusunan Dokumen Mutu Lembaga  Dokumen mutu Universitas/Unit/bagian Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Kurikulum  Jumlah dokumen sistem pengembangan kurikulum Penyusunan kurikulum berbasis keilmuan dan budaya dengan pendekatan bertahap  Jumlah dokumen kurikulum berbasis keilmuan dan budaya

9

Peningkatan kualitas layanan perpustakaan 9.1

9.2

9.3

9.4

10

INPUT (Rp)

Peningkatan kualitas koleksi bahan pustaka dan jurnal ilmiah/populer  Tambahan Koleksi Perpustakaan Pelestarian bahan pustaka guna mendayagunakan pemakaian bahan pustaka  Koleksi Perpustakaan yang dilestarikan Peningkatan waktu layanan perpustakaan  Jumlah jam layanan per hari kerja Pengembangan E-journal untuk layanan perpustakaan  Tambahan E- journal

Pengembangan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi 10.1 Peningkatan partisipasi dan mutu penelitian

30

3.122.969.000

NO


10.3

10.4

Peningkatan SDM yg berkualitas dlm menangani pengelolaan dan pelaksanaan penelitian  Jumlah orang yang ditingkatkan kualitasnya dalam pengelolaan penelitian melalui diklat/semlok Peningkatan jumlah hasil penelitian ilmiah  Jumlah dosen yang mendapat bantuan penulisan laporan

SATUAN

ORG

43

150.000.000

JUDUL

23

912.504.000

JUDUL

90

200.040.000

PKT-KEG

1

PKT- KEG

1

INPUT (Rp)

Peningkatan partisipasi dan mutu P2M  Jumlah kegiatan P2M yang bersumber dari DIPA undiksha  Jumlah kegiatan evaluasi, proposal dan seminar hasil P2M  Jumlah kegiatan monitoring P2M

10.5

Penyelenggaraan KKN Mahasiswa ORG

1200

10.6

 Jumlah mahasiswa yang melaksanakan KKN Penjalinan kerjasama P2M  Jumlah kegiatan kerjasama P2M

KEG

9

Peningkatan SDM yg berkualitas dlm menangani pengelolaan dan pelaksanaan P2M  Jumlah orang yang ditingkatkan kualitasnya dalam pengelolaan P2M Peningkatan kualitas Publikasi dan Informasi P2M

ORG

50

 Jumlah P2M yang dipublikasikan

JUDUL

6

 Jumlah staf yang menerima gaji bulanan guna mendukung kualitas layanan administrasi Peningkatan kualitas kinerja Biro administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistim informasi

ORG

684

 waktu pelaksanaan pengelolaan kegiatan Peningkatan kualitas kinerja Biro administrasi umum dan keuangan

BLN

12

447.116.000

 Waktu pelaksanaan operasional satker Peningkatan akuntabilitas melalui Lakip dan SAI Undiksha

BLN

12

3.797.215.000

 Laporan LAKIP dan SAI Undiksha yang memadai guna mendukung WP Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKAKL)  Jumlah dokumen Rencana Kerja

LAP

2

57.600.000

DOK

3

348.372.000

10.7

10.8

11

VOLUME TARGET

883.000.000

36.000.000

130.000.000

54.998.000

Peningkatan Kapasitas dan Layanan Prima Pengelolaan 11.1 Peningkatan kesejahteraan dosen dan pegawai

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Penyusunan dan penyempurnaan proposal BLU

31

37.396.096.000

NO

PROGRAM/ KEGIATAN  Jumlah dokumen usulan BLU 11.7

12.3

 Jumlah dokumen usulan Program dan Anggaran  Jumlah orang yang telah mengikuti sosialisasi perencanaan Penyusunan Evaluasi Diri Lembaga dan Peningkatan Kualitas Dokumen  Laporan Evaluasi Diri Peningkatan mutu dokumen perencanaan tahunan  Jumlah kegiatan Rakerda

13.2

Peningkatan Layanan Prima Bidang Informasi dan Kehumasan 14.1 Pengembangan Media Informasi Undiksha (Tabloid, majalah dan lainnya)  Jumlah media informasi 14.2

DOK

2

31.900.000

DOK

1

140.100.000

ORG

3

DOK

1

20.000.000

KEG

1

20.000.000

MBPS

8

964.000.000

APLIKASI

6

25.000.000

DOK

2

40.000.000

DOK

2

20.000.000

PKT-KEG

3

566.510.000

KEG

1

254.998.000

DOK

1

Penyusunan dan penyempurnaan data informasi, profil dosen dan pegawai, brosur dan pengumuman media masa  Jumlah Data informasi dan profil Undiksha

14.3

Peningkatan pencitraan melalui penyelenggaraan upacara Dies Natalis/Wisuda  Jumlah paket kegiatan Dies dan Wisuda

14.4

Peningkatan pencitraan melalui Sosialisasi dan Promosi keberadaan Undiksha serta prospek lulusan  Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Promosi

Pengambangan Kewirausahaan dan Unit Bisnis 15.1

16

50.000.000

Penyempurnaan Sistim Aplikasi pendukung SIM Undiksha  Jumlah aplikasi SIM Undiksha yang telah disempurnakan

15

4

Pengembangan TIK Untuk Pendayagunaan EAdministrsi dan E-Pembelajaran 13.1 Pengoptimalan penggunaan jaringan internet  Besaran bandwith internet undiksha

14

DOK

INPUT (Rp)

Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri 12.1 Pengoptimalisasian fungsi SP4

12.2

13

SATUAN

Penyusunan Dokumen Standar Biaya Harga Satuan Undiksha  Jumlah dokumen Standar Biaya

12

VOLUME TARGET

Penggalian dan pengembangan sumbersumber pendapatan dana masyarakat (PNBP)

 Dokumen informasi / Rencana Pengembangan Unit Usaha sumber pendapatan baru PNBP Pengembangan Networking dan Komunitas

32

50.000.000

NO


137.660.000

KEG

3

1.859.000.000

KEG

1

137.039.000

PKT-KEG

12

55.539.000

DOK

1

10.000.000

Penyelenggaraan kerjasama dengan DUDI/sekolah/intansi terkait dalam negeri  Jumlah kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dalam negeri

16.5

7

Peningkatan kerjasama ke Perguruan Tinggi/ instansi Luar Negeri  Jumlah kegiatan penjajagan dengan PT LN

16.4

PKT-KEG

INPUT (Rp)

Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Guru dan PPG  Jumlah kegiatan pendukung pelaksanaan uji sertifikasi guru

16.3

SATUAN

Pengembangan jalur kerja sama pertukaran mahasiswa asing  Jumlah kegiatan penjajagan dengan instansi terkait dalam negeri

16.2

VOLUME TARGET

Penyusunan profil Undiksha dgn menggunakan dua bahasa (Inggris dan Indonesia) sebagai media informasi dan promosi bagi calon mahasiswa asing  Jumlah profil Undiksha (dwi bahasa) JUMLAH

Rp.

33

191.031.385.000

Penyusunan Rencana Kinerja Untuk tahun 2010, implementasi Rencana Strategis 2010-2014 mencakup pelaksanaan 89 kegiatan dalam program untuk mendukung 84 sasaran strategis. Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi Rencana Strategis tahun 2010 di atas, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja 2010. Adapun target yang ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan (input, output, dan outcome) disajikan dalam bentuk tabel yaitu pada tabel Rencana Sasaran Strategis (RS), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada lampiran 2, dan Lampiran 4 Ikhtisar Rencana Kinerja 2010 dapat dijabarkan pada Tabel 4 sebagai berikut: Tabel 4 Rencana Kinerja 2010 SASARAN STRATEGIS (SS) NO 1

2

3

4

TARGET

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

Terkontribusinya Undiksha pada Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi, yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah mahasiswa terdaftar (student body) Tersedianya daya tampung bagi mahasiswa baru ditinjau dari sarana dan prasarana yang berkualitas Berkembangnya lembaga/universitas melalui penambahan fakultas dan jurusan/prodi baru


MHS

12.031


MHS

3.600


+1 +2

Tercapainya kualitas input mahasiswa baru yang ditandai dengan nilai Ujian Nasional (UN) UN ≥ 7,5 dan rasio keketatan persaingan seleksi masuk mahasiswa baru serta jumlah peminat calon mahasiswa baru Undiksha


%

75


TEMPAT: PEMINAT

1:3,2

Jumlah mahasiswa kurang mampu yang menerima beasiswa BBM Jumlah mahasiswa yang menerima bantuan dari dana masyarakat Persentase mahasiswa penerima beasiswa (total jenis beasiswa)

MHS

717

MHS

500

%

17,30

5


6


7



34


URAIAN

8


9


TARGET

INDIKATOR

SATUAN

Jumlah pusat layanan pendidikan yang terbentuk di daerah Jumlah penambahan dosen dan pegawai baru

UNIT

1

ORG

17

ORG

19


Persentase kualifikasi dosen yang telah S2/S3 Persentase kualifikasi dosen yang telah S3

%

75

%

18

12



%

76

13



%

100

14



ORG

124

15



%

9,10

16



ORG

40

17


%

90

18


Persentase jumlah dosen yang menambah wawasan bidang ilmu Persentase dosen yang menguasai bahasa asing aktif

%

22,5

19



%

11

%

31

20



%

71

21



ORG;ORG

122;5

22

Tercapainya nilai rasio luas ruang kuliah berbanding jumlah mahasiswa Tercapainya nilai rasio luas lab/studio berbanding jumlah mahasiswa

Rasio ruang kuliah

m2/MHS

1,0


m2/MHS

1,0

10

11

23

35


URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

24


Rasio ruang dosen

m2/ORG

1,0

25



%

80

26



UNIT

0

27



%

1,0

28



%

18

29



JURUSAN

4

30



%

60,00


%

65

32



%

100

33



%

64

34



MHS

130

35



BUAH

11

36



BUAH

72

37


Jumlah mahasiswa yang memperoleh medali dalam olimpiade tingkat nasional/internasio nal

MHS

21

31

36


URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

38



KEG

11

39



UNIT

1

40



KEG

4

41



KEG

7

42



UNIT

1

43


UNIT

1

44


Jumlah sarana pelayanan bimbingan konseling yang memadai Persentase Fakultas yang mempunyai ruang senat mahasiswa yang memadai

%

70

45



%

69,28

46



%

50,00

47



JUR/PROD I

2


SERTIFIKA T ISO

0

49


PERINGKAT

0

50



0

0

51


Jumlah prodi yang mengimplementasik an Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

JURUSAN/ PRODI

19

48

37


TARGET

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

52



%

91

53



JAM/HARI

9

54



ORG

9

55



JUDUL

55

56


JUDUL

2

57


Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional Jumlah penambahan HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha

HAKI

2

58


Jumlah penambahan buku referensi dan atau monograft hasil penelitian yang berISBN

JUDUL

0

59



%

92

60



PKT-KEG

0

61


Jumlah kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah/pemeri ntah daerah berbasis penelitian dan kebijakan

PKT-KEG

1

62



JUDUL

34

38


URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

JDL

180, 65, 6

HAKI

0


JUDUL

0

Jumlah MoU antara LPM-Instansi terkait Persentase dosen yang melakukan P2M

MoU

9

%

75


Opini Audit BPK

OPINI

WDP

69


Skor LAKIP

SKOR

75

70



%

91

71



%

45

72



DOK

3

73


APLIKASI

6

74


%

72

75


%

82

63


64


65


66


67


68


Jumlah Aplikasi SIM Undiksha yang dapat dipakai bagian/unit Persentase jumlah bagian/ unit yang dapat terlayani fasilitas internet dengan kualitas baik Persentase dosen, pegawai, mahasiswa mengakses fasilitas internet Undiksha

39


URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

76


Persentase dosen mata kuliah yang menggunakan Elearning

%

40

77



0

1

78



0

1

79



0

1

80



DOK

2


ORG

21000

Jumlah unit usaha jasa dan industri kampus atau kegiatan permanen yang mendatangkan revenue bagi Undiksha Persentase pemasukan PNBP dari unit usaha (juta) Jumlah Dosen / Mahasiswa yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan

UNIT

1

%

25

ORG

100

PKT-KEG

3

81


82



83


Jumlah lembaga/instansi/d udi penyedia beasiswa mahasiswa Undiksha

LBG

12

84



ORG

23

40

Target dan Pencapaian (realisasi) Kinerja 2010 Sesuai dengan Rencana Kinerja 2010, implementasi Rencana Strategis 2010-2014 mencakup pelaksanaan 89 kegiatan dalam 16 program untuk mendukung 84 sasaran strategis. Realisasi capaian target kegiatan dan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel Penilaian Kinerja Kegiatan (PKK) dan tabel Penilaian Pencapaian Sasaran (PPS) pada lampiran 3 dan lampiran 5. Ikhtisar Capaian Sasaran Strategis Kinerja 2010 dapat disampaikan sebagai berikut sesuai tabel 5. Tabel 5 Capaian Sasaran Strategis Kinerja 2010 SASARAN STRATEGIS (SS) NO 1

2

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

MHS

12.031

12.701

100,67%


MHS

3.600

3.600

0,00%


+1 +2

+0 +2

0%-100%

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

Terkontribusinya Undiksha pada Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi, yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah mahasiswa terdaftar (student body) Tersedianya daya tampung bagi mahasiswa baru ditinjau dari sarana dan prasarana yang berkualitas


3

Berkembangnya lembaga/universitas melalui penambahan fakultas dan jurusan/prodi baru


4



%

75

77,60

103,47%


TEMPAT: PEMINAT

1:3,2

1:3,9

121,88%

5


MHS

717

725

101,12%

6


MHS

500

417

83,40%

7


Jumlah mahasiswa kurang mampu yang menerima beasiswa BBM Jumlah mahasiswa yang menerima bantuan dari dana masyarakat Persentase mahasiswa penerima beasiswa (total jenis beasiswa)

%

17,30

14,84

85,76%

41


URAIAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

UNIT

1

1

100,00%

ORG

17

14

82,35%

ORG

19

19

100%

INDIKATOR

SATUAN

8


9


Jumlah pusat layanan pendidikan yang terbentuk di daerah Jumlah penambahan dosen dan pegawai baru

10



%

75

74

98,67%

11



%

18

16,36

90,89%

12



%

76

74

98,67%

13


%

100

100

100%

14


Persentase dosen program pasca sarjana (S2, profesi, spesialis, dan S3) berkualifikasi S3 Jumlah dosen Undiksha bersertifikat profesi

ORG

124

121

97,58%

15


%

9,10

10,60

116,47%

16


ORG

40

61

152,50%

17


%

90

85

94,44%

18


%

22,5

20

88,89%

19


%

11

12

109,09%

%

31

20

64,52%

Persentase kualifikasi dosen yang telah guru besar Jumlah dosen penerima SK kenaikan pangkat jabatan fungsional Persentase jumlah dosen yang menambah wawasan bidang ilmu Persentase dosen yang menguasai bahasa asing aktif Persentase pegawai yang telah memiliki diklat penjenjangan karier Pim III / Pim IV

42


URAIAN

INDIKATOR Persentase SDM perpustakaan yang memiliki sertifikat pustakawan Jumlah pegawai yang S1, dan S2 Rasio ruang kuliah

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

%

71

76

107,04%

ORG;ORG

122;5

123;5

101;100

m2/MHS

1,0

0,8

80%

SATUAN

20


21


22


23



m2/MHS

1,0

0,8

80%

24


Rasio ruang dosen

m2/ORG

1,0

0,8

80%

25


%

80

77,45

96,81%

26


UNIT

0

0

0%

27


%

1,0

0,44

43,72%

28

Terciptanya bukubuku ajar ber-ISBN di Undiksha

Persentase sarana ruang kuliah yang memiliki kelengkapan mebuler dan LCD/OHP. Keberadaan unit pengolahan sampah terpadu Persentase jumlah anggaran penataan dan pemeliharaan lingkungan dari nilai total anggaran PNBP Jumlah buku ajar ber-ISBN di Undiksha

%

18

11

61,11%

29


JURUSAN

4

4

100%

30


%

60,00

67,79

112,98%

31


%

65

43,73

67,28%

Jumlah layanan kelas bertaraf internasional dan mata kuliah yang dibelajarkan secara bilingual Persentase jumlah lulusan dengan IPK ≥ 3,0


43


URAIAN

32


33


34


35

Diraihnya prestasiprestasi pada lomba karya ilmiah tingkat lokal daerah

36

Diraihnya prestasiprestasi pada lomba karya ilmiah yang diperoleh pada tingkat nasional dan internasional

37


38


39


40


41


42


43


TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

%

100

100

100%

%

64

63

98,44%

MHS

130

125

96,15%

Jumlah prestasi lomba karya ilmiah yang diperoleh pada tingkat lokal daerah Jumlah prestasi lomba karya ilmiah yang diperoleh pada tingkat nasional dan internasional Jumlah mahasiswa yang memperoleh medali dalam olimpiade tingkat nasional/inter nasional Jumlah kegiatan pelatihan kepemimpinan Jumlah tabloid kemahasiswaa n

BUAH

11

20

181,82%

BUAH

72

65

90,28%

MHS

21

15

71,43%

KEG

11

11

100,00%

UNIT

1

2

200%

Jumlah kegiatan seminar/pelati han penunjang life skill Jumlah kegiatan partisipasi dan kepekaan sosial Jumlah sarana pelayanan kesehatan civitas akademik yang memadai Jumlah sarana pelayanan bimbingan konseling yang memadai

KEG

4

10

250%

KEG

7

12

171%

UNIT

1

1

100%

UNIT

1

1

100%

INDIKATOR

SATUAN

Persentase Prodi/ Jurusan yang telah memiliki SKL sesuai kebutuhan masyarakat Persentase lulusan dengan masa tunggu ≤ 6 bulan Jumlah judul yang lolos PKM

44


URAIAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

%

70

70

100%

%

69,28

63,00

91,30%

INDIKATOR

SATUAN

44


45


Persentase Fakultas yang mempunyai ruang senat mahasiswa yang memadai Persentase jurusan/prodi yang sudah terakreditasi

46



%

50,00

40,00

80,00%

47



JUR/PRODI

2

1

50,00%

48


SERTIFIKAT ISO

0

0

0%

49


PERINGKAT

0

0

0%

50


0

0

0

0%

51


JURUSAN/ PRODI

19

19

100%

52


%

91

92

101,10%

53


Lab Sains bersertifikat ISO 17025 (0 = belum, 1 = telah tercapai) Berperingkat Top 3000-4000 Webometrics (0 = belum, 1 = telah tercapai) Sertifikat ISO 9001:2008 bagi Undiksha (0 = belum, 1 = sudah) Jumlah prodi yang mengimplemen tasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Persentase kesesuaian antara judul buku, referensi, jurnal yang tersedia dengan mata kuliah Jumlah jam layanan perpustakaan per hari kerja

JAM/HARI

9

9

100,00%

54


ORG

9

10

111,11%


45


URAIAN

55


56


57


58

Terciptanya buku referensi dan atau monograft hasil penelitian yang berISBN

59


60


61

Terwujudnya kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah/pemerinta h daerah berbasis penelitian dan kebijakan

62


63


TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

JUDUL

55

23

41,82%

JUDUL

2

0

0%

HAKI

2

2

100%

JUDUL

0

0

0%

%

92

80

86,96%

PKT-KEG

0

0

0%

PKT-KEG

1

3

300%

JUDUL

34

64

188%

JDL

180, 65, 6

171, 58, 4

94,44%,89,23%, 66,67%

INDIKATOR

SATUAN

Jumlah judul penelitian dosen yang diterima dengan dana kompetisi nasional Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional Jumlah penambahan HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha Jumlah penambahan buku referensi dan atau monograft hasil penelitian yang ber-ISBN Persentase dosen yang melakukan penelitian Jumlah kerjasama perguruan tinggi dengan industri berbasis penelitian dan pengembangan Jumlah kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah/pe merintah daerah berbasis penelitian dan kebijakan Jumlah judul P2M yang dilaksanakan Jumlah judul P2M yang terpublikasi pada jurnal nasional berISSN dan atau nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional

46

SASARAN STRATEGIS (SS) TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

HAKI

0

0

0%

JUDUL

0

0

0%

Jumlah MoU antara LPMInstansi terkait Persentase dosen yang melakukan P2M

MoU

9

9

100,00%

%

75

75

100,00%


Opini Audit BPK

OPINI

WDP

Belum Turun

Opini pada tahun 2009 adalah WDP

69


Skor LAKIP

SKOR

75

Belum Turun

Skor LAKIP pada tahun 2009 = 75

70


%

91

96,84

106,42%

71


%

45

42,86

95,24%

72


Persentase daya serap anggaran Persentase jumlah staf perencanaan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan perencanaan atau penganggaran Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahun

DOK

3

3

100%

73


APLIKASI

6

6

100%

74


%

72

80

111,11%

75


%

82

80

97,56%

NO

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

64


65


Jumlah HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Undiksha Penambahan buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang ber-ISBN

66

Terwujudnya MoU antara LPM-Instansi terkait Optimalnya jumlah dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat

68

67

Jumlah Aplikasi SIM Undiksha yang dapat dipakai bagian/unit Persentase jumlah bagian/ unit yang dapat terlayani fasilitas internet dengan kualitas baik Persentase dosen, pegawai, mahasiswa mengakses fasilitas internet Undiksha

47


URAIAN

76

Terselenggaranya perkuliahan menggunakan elearning

77

Teraplikasikannya EKeuangan

78


79


80


81

82



TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

%

40

30

75,00%

0

1

1

100,00%

0

1

0

0,00%

0

1

0

0,00%

DOK

2

2

100%

ORG

21000

11733

56%

UNIT

1

0

0%

%

25

0

0%

ORG

100

100

100%

PKT-KEG

3

2

66,67%

INDIKATOR

SATUAN

Persentase dosen mata kuliah yang menggunakan E-learning Penerapan Aplikasikan EKeuangan (0 = belum, 1 = sudah sebagian, 2 =sudah semuanya) Penerapan Aplikasikannya E-Pengadaan (0 = belum, 1 = sudah sebagian, 2 =sudah semuanya) Penerapan Aplikasikannya E-Kepegawaian dan Umum (0 = belum, 1 = sudah sebagian, 2 =sudah semuanya) Jumlah dokumen, brosur profil, media informasi lainnya yang tersedia Jumlah peminat calon mahasiswa baru Undiksha Jumlah unit usaha jasa dan industri kampus atau kegiatan permanen yang mendatangkan revenue bagi Undiksha Persentase pemasukan PNBP dari unit usaha (juta) Jumlah Dosen / Mahasiswa yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Jumlah MoU dengan pihak luar negeri atau dalam negeri

48


TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

LBG

12

5

41,67%

ORG

23

18

78,26%

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

83


84


Jumlah lembaga/insta nsi/dudi penyedia beasiswa mahasiswa Undiksha Jumlah Mahasiswa Asing

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja sasaran strategis tahun 2010 dibandingkan dengan target, rata-rata sudah memenuhi target sasaran. Dari 84 sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2010, capaian sasaran dari program yang dicanangkan sebagian besar telah tercapai. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pencapaian kinerja kegiatan rata-rata di atas 80%, dan realisasi keuangan tercapai sekitar 96,84%. Namun demikian, patut diakui bahwa ada juga beberapa dari sasaran yang ditetapkan tersebut, belum bisa dicapai. Beberapa dari sasaran tersebut merupakan sasaran baru yang ditargetkan dalam Renstra Undiksha 2010-2014. Beberapa dari target tersebut belum direncanakan pada tahun ini, tetapi secara berkelanjutan ditargetkan untuk dicapai selama kurun waktu 5 tahun renstra berjalan. Beberapa dari sasaran tersebut antara lain : 1. 2.


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


Selain itu, beberapa sasaran yang merupakan sasaran lama, belum bisa dipenuhi targetnya. Hal ini dapat dijelaskan sebagaimana tersaji pada table 6 berikut: NO

SASARAN

KETERANGAN

1


2


49


NO

SASARAN

KETERANGAN

3


4


5

6


7


8


9

10


11


12


13


14


15


50

Masih menunggu hasil usulan usulan buku-buku ber-ISBN Perlu dianalisa kembali target yang diinginkan, karena pada tahun 2009 nilai capaian sasaran hanya 25%, tapi pada tahun 2010 ada peningkatan menjadi 43,73% Upaya pembinaan tetap dilakukan, walaupun medali yang diperoleh tidak sesuai target, perlu analisa lebih lanjut untuk peningkatannya. Belum turunnya nilai akreditasi beberapa prodi yang ditargetkan mencapai nilai A dari BAN PT, sehingga prodi yang mendapatkan nilai akreditasi A masih sama seperti pada tahun 2009 Publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional dan internasional belum turun, sehingga belum diketahui berapa jumlah hasil penelitian yang terpublikasi pada tahun 2010 Upaya mewujudkan kerjasama dengan DUDI telah dilakukan, tetapi MoU yang akan diwujudkan tidak sepenuhnya merupakan kendali Undiksha. Masih menunggu hasil usulan HAKI/Paten, dan juga usulan ber-ISBN untuk buku referensi dan monograft hasil karya P2M, Keterbatasan dana untuk penjajagan dan melakukan MoU dengan instansi luar negeri Jumlah ketersediaan donator beasiswa diluar kendali Undiksha Beberapa mahasiswa asing sudah menyelesaikan studinya di Undiksha, namun upaya pencitraan serta promosi ke luar negeri masih perlu ditingkatkan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Secara umum, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) sudah dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi. Hal ini tercermin dari pencapaian target sasaran dalam tahun 2010. Dilihat dari pencapaian target program dalam sasaran kegiatan tahun 2010 ada beberapa yang belum tercapai 100%. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala sebagai berikut. 1. Adanya tambahan alokasi dana APBN-P ke DIPA Undiksha pada pertengahan tahun anggaran dan realisasi usulan tambahan Pagu PNBP pada bulan Nopember 2. Adanya persepsi yang berbeda antara Satker Undiksha dengan KPPN terhadap implementasi aturan keuangan dan persepsi kegiatan yang berbasis kinerja sehingga menghambat proses daya serap kegiatan 3. Alokasi anggaran pendidikan yang diterima pada DIPA Undiksha sangat terbatas sehingga menyulitkan percepatan pembangunan pendidikan untuk memenuhi target Renstra Diknas maupun target Renstra Undiksha Ikhtisar pencapaian masing-masing sasaran dapat dilihat pada Tabel 7 berikut : Tabel 7 Capaian Sasaran Strategis

NO 1

PENCAPAIAN


TERCAPAI Terkontribusinya Undiksha pada Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi, yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah mahasiswa terdaftar (student body) Tersedianya daya tampung bagi mahasiswa baru ditinjau dari sarana dan prasarana yang berkualitas

√

3


√

4

Tercapainya kualitas input mahasiswa baru yang ditandai dengan nilai Ujian Nasional (UN) UN ≥ 7,5 dan rasio keketatan persaingan seleksi masuk mahasiswa baru serta jumlah peminat calon mahasiswa baru Undiksha Meningkatnya jumlah mahasiswa terdaftar dari keluarga miskin (kurang mampu)

√

6


√

7


√

8


√

9


√

Terpenuhinya jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan S2/S3 Terpenuhinya jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 Terpenuhinya jumlah dosen program S1 dan Diploma berkualifikasi S2 dengan komposisi yang memadai

√

2

5

10 11 12

51

√

√

√ √

BELUM TERCAPAI

NO 13

PENCAPAIAN


TERCAPAI Terpenuhinya jumlah dosen program pasca sarjana (S2, profesi, spesialis, dan S3) berkualifikasi S3 Tercapainya jumlah dosen Undiksha bersertifikat profesi

√

Tercapainya jumlah dosen dengan kualifikasi jabatan fungsional guru besar Tercapainya jumlah dosen penerima SK kenaikan pangkat jabatan fungsional

√

17


√

18

Tercapainya penguasaan kemampuan berbahasa Inggris aktif bagi dosen Tercapainya jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat penjenjangan karir Pim III/ Pim IV Tercapainya jumlah pegawai perpustakaan yang memiliki sertifikat pustakawan Tercapainya kualifikasi pendidikan pegawai

√

14 15 16

19

20 21

BELUM TERCAPAI

√

√

√

√ √

22


√

23


√

24


√

25


26


√

27


√

28

Terciptanya buku-buku ajar ber-ISBN di Undiksha

√

29


√

30


√

32


√

33


√

34

Tersalurkannya bakat dan minat mahasiswa melalui kegiatan PKM Diraihnya prestasi-prestasi pada lomba karya ilmiah tingkat lokal daerah

√

Diraihnya prestasi-prestasi pada lomba karya ilmiah yang diperoleh pada tingkat nasional dan internasional Tercitranya Undiksha sebagai LPTK yang berkualitas melalui medali yang diperoleh mahasiswa dalam olimpiade tingkat nasional/internasional Terselenggaranya kegiatan pelatihan kepemimpinan

√

39


√

40


√

31

35 36 37

38

52

√

√

√

√

√

NO

PENCAPAIAN


TERCAPAI

BELUM TERCAPAI

41


√

42


√

43


√

44


√

45


√

46


√

47


√

48


√

49


√

50


√

51


√

52


√

53


√

54


√

55


√

56

Terpublikasikannya hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional Terciptanya HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha

57

√ √

58


59

Optimalnya jumlah dosen yang melakukan penelitian Terwujudnya kerjasama perguruan tinggi dengan industri berbasis penelitian dan pengembangan Terwujudnya kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah/pemerintah daerah berbasis penelitian dan kebijakan

√

62


√

63


√

64


√

65


√

66

Terwujudnya MoU antara LPM-Instansi terkait

√

67


√

68


60 61

53

√

√ √

(Belum turun, Tahun 2009 tercapai)

NO

PENCAPAIAN


TERCAPAI

BELUM TERCAPAI

69


70


71


√

72


√

73


√

74


√

75


√

76

Terselenggaranya perkuliahan menggunakan elearning

√

77


√

78


√

79

Teraplikasikannya E-Kepegawaian dan Umum

√

80


81

Terwujudnya sebuah pusat kewirausahaan Undiksha yang mengkoordinasikan unit usaha (inkubator bisnis/industri) atau kegiatan permanen yang mendatangkan revenue bagi Undiksha Terwujudnya MoU dengan pihak luar negeri dan atau dalam negeri Terjalinnya MoU antara Undiksha dengan lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa

√


√

82 83 84

(Belum turun, Tahun 2009 tercapai) √

54

√

√ √

Indikator Kinerja Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input, output dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan, walaupun untuk indikator kinerja outcome belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaiannya secara kuantitatif. Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan output yang rupiah dan serta sumbangan maupun hibah. Indikator digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti jumlah kegiatan, jumlah judul penelitian dan sebagainya. Indikator outcome yang digunakan juga bervariasi, seperti masa tunggu lulusan, lama studi yang tepat waktu, angka Drop Out (DO), dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 5 tentang Pencapaian Peniliaian Sasaran (PPS). Capaian Kinerja Dari 84 sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2010, capaian sasaran dari program yang dicanangkan sebagian besar telah tercapai. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pencapaian kinerja kegiatan rata-rata di atas 80%, dan realisasi keuangan tercapai sekitar 96,84%. Namun demikian, patut diakui bahwa ada juga beberapa dari sasaran yang ditetapkan tersebut, belum bisa dicapai. Beberapa dari sasaran tersebut merupakan sasaran baru yang ditargetkan dalam Renstra Undiksha 2010-2014. Beberapa dari target tersebut belum direncanakan pada tahun ini, tetapi secara berkelanjutan ditargetkan untuk dicapai selama kurun waktu 5 tahun renstra berjalan. Beberapa dari sasaran tersebut antara lain : 1. 2.


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


Selain itu, beberapa sasaran yang merupakan sasaran lama, belum bisa dipenuhi targetnya. Hal ini dapat dijelaskan sebagaimana tersaji pada tabel 8 sebagai berikut :

55

Tabel 8. Sasaran yang belum tercapai NO

SASARAN

KETERANGAN

1


2


3


4


5

6


7


8


9

10


11


12


13


14


15


56


Masih menunggu hasil usulan buku-buku ber-ISBN Perlu dianalisa kembali target yang diinginkan, karena pada tahun 2009 nilai capaian sasaran hanya 25%, tapi pada tahun 2010 ada peningkatan menjadi 43,73% Upaya pembinaan tetap dilakukan, walaupun medali yang diperoleh tidak sesuai target, perlu analisa lebih lanjut untuk peningkatannya. Belum turunnya nilai akreditasi beberapa prodi yang ditargetkan mencapai nilai A dari BAN PT, sehingga prodi yang mendapatkan nilai akreditasi A masih sama seperti pada tahun 2009 Publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional dan internasional belum turun, sehingga belum belum diketahui berapa jumlah hasil penelitian yang terpublikasi pada tahun 2010 Upaya mewujudkan kerjasama dengan DUDI telah dilakukan, tetapi MoU yang akan diwujudkan tidak sepenuhnya merupakan kendali Undiksha. Masih menunggu hasil usulan HAKI/Paten, dan juga usulan ber-ISBN untuk buku referensi dan monograft hasil karya P2M, Keterbatasan dana untuk penjajagan dan melakukan MoU dengan instansi luar negeri Jumlah ketersediaan donator beasiswa diluar kendali Undiksha Beberapa mahasiswa asing sudah menyelesaikan studinya di Undiksha, namun upaya pencitraan serta promosi ke luar negeri masih perlu ditingkatkan

Akuntabilitas Keuangan Dana yang dianggarkan dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, semuanya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Undiksha tahun 2010 yang dirinci menurut kode mata angaran kegiatan sesuai tabel 07. Tabel 9. Alokasi dan Realsasi Penggunaan Anggaran Tolok Ukur No. 1

(Berdasarkan Sumber) Rupiah Murni (RM) a. Gaji b. Non Gaji

2 3

Pinjaman LN PNBP Jumlah

Alokasi

Realisasi

(Rp)

(Rp)

Persentase (%)

36.490.452.000

39.530.212.110

105.352.927.000

101.921.971.514

108,00% 96,74%

1.018.550.000 48.169.456.000

706.100.000 42.843.012.800

69,32% 88,92%

191.031.385.000

185.001.296.424

96,84%

Realisasi pemasukan dana dari PNBP tahun 2010, melebihi target, yang semula ditargetkan sebesar Rp. 41.003.896.000, terealisasi sebesar Rp. 41.430.099.726 Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Undiksha dalam rangka pencapaian peningkatan pendapatan PNBP sudah berjalan baik dan memenuhi harapan pemerintah. Tahun 2010, akuntabilitas keuangan sudah berjalan sesuai dengan rencana, walaupun sempat muncul beberapa kendala, namun langkah solusi yang diambil bias melewati kendala tersebut.

57

BAB IV

PENUTUP

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) telah menetapkan Rencana Strategis untuk tahun 2010–2014 yang mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai, yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan. Rencana Strategis Undiksha terdiri dari visi, misi, dengan 6 tujuan, dan 84 sasaran. Untuk mencapai 84 sasaran utama tersebut, dilaksanakan melalui 16 program dan 89 kegiatan dan dapat ditarik kesimpulan bahwa pencapaian kinerja program yang dicanangkan oleh Undiksha sudah sebagian besar terealisasi. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pencapaian kinerja kegiatan rata-rata di atas 80%, dan realisasi keuangan mencapai sekitar 96,84%. Namun demikian, patut diakui bahwa ada juga beberapa dari sasaran yang ditetapkan tersebut, belum bisa dicapai. Beberapa dari sasaran tersebut merupakan sasaran baru yang ditargetkan dalam Renstra Undiksha 2010-2014. Beberapa dari target tersebut belum direncanakan pada tahun ini, tetapi secara berkelanjutan ditargetkan untuk dicapai selama kurun waktu 5 tahun renstra berjalan. Beberapa dari sasaran tersebut antara lain : 1. 2.


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


Selain itu, beberapa sasaran yang merupakan sasaran lama, belum bisa dipenuhi targetnya. Hal ini dapat dijelaskan sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut : Tabel 10. Sasaran yang belum tercapai NO

SASARAN

KETERANGAN

1


2


3


4


58


Masih menunggu hasil usulan buku-buku ber-ISBN

NO

SASARAN

KETERANGAN

5


6


7


8


9

10


11


12


13


14


15


Kendala yang dihadapi Undiksha tersaji seperti Tabel 09.

Perlu dianalisa kembali target yang diinginkan, karena pada tahun 2009 nilai capaian sasaran hanya 25%, tapi pada tahun 2010 ada peningkatan menjadi 43,73% Upaya pembinaan tetap dilakukan, walaupun medali yang diperoleh tidak sesuai target, perlu analisa lebih lanjut untuk peningkatannya. Belum turunnya nilai akreditasi beberapa prodi yang ditargetkan mencapai nilai A dari BAN PT, sehingga prodi yang mendapatkan nilai akreditasi A masih sama seperti pada tahun 2009 Publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional dan internasional belum turun, sehingga belum belum diketahui berapa jumlah hasil penelitian yang terpublikasi pada tahun 2010 Upaya mewujudkan kerjasama dengan DUDI telah dilakukan, tetapi MoU yang akan diwujudkan tidak sepenuhnya merupakan kendali Undiksha. Masih menunggu hasil usulan HAKI/Paten, dan juga usulan ber-ISBN untuk buku referensi dan monograft hasil karya P2M, Keterbatasan dana untuk penjajagan dan melakukan MoU dengan instansi luar negeri Jumlah ketersediaan donator beasiswa diluar kendali Undiksha Beberapa mahasiswa asing sudah menyelesaikan studinya di Undiksha, namun upaya pencitraan serta promosi ke luar negeri masih perlu ditingkatkan

dan langkah-langkah mengatasinya

59

LAMPIRAN

Tabel Rencana Stratejik 2010-2014 VISI :

menjadi perguruan tinggi pusat pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang berbudaya dan humanis berlandaskan Tri Hita Karana, serta menghasilkan tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang

MISI :

berkualitas dan berdaya saing tinggi (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam bidang vokasi, akademik, dan profesi baik bidang pendidikan dan nonkependidikan, yang berwawasan global berbasis kearifan lokal yang humanis, berbudaya, dan peduli lingkungan (2) Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta budaya, baik dalam bidang kependidikan maupun nonkependidikan (3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta budaya dalam rangka meningkatkan kontribusi Undiksha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kecerdasan, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, nilai, moral, dan etika (4) Menyelenggarakan manajemen pendidikan tinggi yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan konsisten serta mampu memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat (5) Menyelenggarakan pembangunan komunitas, pengembangan jiwa kewirausahaan dan kerjasama atau kemitraan yang saling menguntungkan dengan perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, instansi terkait, dan dunia usaha (6) Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas/Mutu dan Relevansi, Kesetaraan dan Kepastian/Keterjaminan layanan pendidikan tinggi yang meliputi tridharma perguruan tinggi, pengelolaan perguruan tinggi, program pendukung dan kerjasama serta pemgembangan komunitas Undiksha SASARAN STRATEGIS (SS)

TUJUAN STRATEGIS (1) (TS-1) Tersedia dan terjangkaunya akses dan kesetaraan serta kepastian/ keterjaminan memperoleh kesempatan layanan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan dan berdaya saing tinggi bagi segenap lapisan masyarakat

(TS-2) Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara, serta mempunyai daya saing tinggi, baik dalam bidang pendidikan maupun non kependidikan.

URAIAN

KODE SS

INDIKATOR

TARGET

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

SATUAN

BASE LINE (2009)

2010

2011

2012

2013

2014

(2) Terkontribusinya Undiksha pada Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi, yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah mahasiswa terdaftar (student body ) Tersedianya daya tampung bagi mahasiswa baru ditinjau dari sarana dan prasarana yang berkualitas

(3) S-1.1

(4) Jumlah Mahasiswa Terdaftar (Student Body)

(5) MHS

(6) 11308

(7) 12031

(8) 11760

(9) 11986

(10) 12213

(11) 12439

S-1.2


MHS

3600

3600

3700

3900

4000

4000


S-1.3



+0 +0

+1 +2

+1 +3

+2 +5

+3 +6

+4 +8

Tercapainya kualitas input mahasiswa baru yang ditandai dengan nilai Ujian Nasional (UN) UN ≥ 7,5 dan rasio keketatan persaingan seleksi masuk mahasiswa baru serta jumlah peminat calon mahasiswa baru Undiksha Meningkatnya jumlah mahasiswa terdaftar dari keluarga miskin (kurang mampu) Meningkatnya jumlah mahasiswa penerima beasiswa dari dana masyarakat Tercapainya persentase jumlah mahasiswa penerima beasiswa Terwujudnya pusat layanan pendidikan yang terbentuk di daerah

S-1.4


%

70

75

80

85

90

95


TEMPAT: PEMINAT

1:03

1:3,2

1:3,4

1:3,6

1:3,8

1:4,0

S-1.5


MHS

710

717

724

731

738

746

S-1.6


MHS

491

500

510

525

535

550

S-1.7

Persentase mahasiswa penerima beasiswa (total jenis beasiswa) Jumlah pusat layanan pendidikan yang terbentuk di daerah

%

17.27

17.30

17.50

18.00

19.00

20.00

UNIT

1

1

2

2

2

2

ORG

18

17

30

40

50

60

ORG

10

19

30

40

50

60

S-1.8


S-2.1



S-2.2


%

79

75

80

85

90

100


S-2.3


%

16,6

18

20

22

25

30

KEBIJAKAN

PROGRAM

(12) Peningkatan luas lahan dan gedung, sarana prasarana pendukung, dan Optimalisasi Sumber Daya Melalui Pembukaan Kelas Sore

(13) Peningkatan kontribusi Undiksha terhadap Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi



Peningkatan Peran Serta Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Masyarakat dalam Kerjasama dengan DUDI Peningkatan Daya Tampung, Jumlah Mahasiswa Terdaftar dan Mengurangi Angka Drop Out

Pengangkatan Dosen Penyediaan Dosen dan dan Pegawai Baru Sesuai Tenaga Kependidikan Kebutuhan dan Seleksi Bermutu Bermutu dan Transparan Peningkatan Kualifikasi Dosen dan Pegawai Serta Sertifikasi Dosen

KETERANGAN (14)


URAIAN

KODE SS

INDIKATOR

TARGET


SATUAN

BASE LINE (2009)

2010

2011

2012

2013

2014


S-2.4


%

69.43

75.55

81.66

87.77

93.89

100


S-2.5


%

100

100

100

100

100

100


S-2.6


ORG

90

124

195

270

350

430


S-2.7


%

9

9,10

9,30

9,50

10

11


S-2.8


ORG

40

40

45

45

50

50


S-2.9


%

88

90

92

93

94

95


S-2.10


%

20

22,5

24

26

27,5

30


S-2.11


%

11

11

12

13

15

18

%

23

31

32

33

38

40


S-2.12

%

88

71

72

73

75

76


S-2.13

Persentase SDM perpustakaan yang memiliki sertifikat pustakawan Jumlah pegawai yang S1, dan S2

ORG;ORG

120;5

122;5

124;7

126;10

128;15

130;20


S-2.14

Rasio ruang kuliah

m2/MHS

0.8

1.0

1.2

1.4

1.5

1.6


S-2.15


m2/MHS

0.8

1.0

1.2

1.4

1.5

1.6


S-2.16

Rasio ruang dosen

m2/ORG

0.8

1.0

1.2

1.4

1.5

1.6


S-2.17


%

75

80

85

90

95

100


S-2.18


UNIT

0

0

0

0

1

1


S-2.19


%

0,5

1,0

1,5

1,8

2,0

2,5


S-2.20

Jumlah buku ajar berISBN di Undiksha

DOK

16

18

20

22

25

30


S-2.21

JURUSAN

4

4

4

4

4

4


S-2.22

Jumlah layanan kelas bertaraf internasional dan mata kuliah yang dibelajarkan secara bilingual Persentase jumlah lulusan dengan IPK ≥ 3,0

%

56

60

65

70

75

80

KEBIJAKAN

PROGRAM



Peningkatan Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Pembelajaran di Tingkat Program Studi


KETERANGAN


URAIAN

KODE SS

INDIKATOR

TARGET


SATUAN

BASE LINE (2009)

2010

2011

2012

2013

2014


S-2.23


%

25

65

70

75

80

85


S-2.24


%

100

100

100

100

100

100


S-2.25


%

62

64

65

67

69

100


S-2.26


JDL

130

130

145

160

175

190


S-2.27

BUAH

10

11

12

14

15

16


S-2.28

Jumlah prestasi lomba karya ilmiah yang diperoleh pada tingkat lokal daerah Jumlah prestasi lomba karya ilmiah yang diperoleh pada tingkat nasional dan internasional

BUAH

71

72

73

74

75

76


S-2.29

Jumlah mahasiswa yang memperoleh medali dalam olimpiade tingkat nasional/internasional

MHS

21

21

22

23

23

24


S-2.30


%

4

11

11

12

12

12


S-2.31


UNIT

1

1

1

1

1

1


S-2.32


KEG

4

4

4

4

4

4


S-2.33


PKT

7

7

8

8

10

10


S-2.34


UNIT

1

1

1

1

1

1


S-2.35


UNIT

1

1

1

1

1

1


S-2.36

Persentase Fakultas yang mempunyai ruang senat mahasiswa yang memadai

%

50

70

77

80

85

85


S-2.37


%

64.10

69.28

74.46

79.64

84.82

90.00


S-2.38


%

44,00


S-2.39


JUR/PRODI

1

2

2

2

5


S-2.40

Lab Sains bersertifikat ISO SERTIFIKAT ISO 17025 (0 = belum, 1 = telah tercapai)

0

0

0

0

0

1


S-2.41

Berperingkat Top 30004000 Webometrics (0 = belum, 1 = telah tercapai)

0

0

0

0

0

1

PERINGKAT

50.00

60.00

70.00

80.00

KEBIJAKAN


PROGRAM


Peningkatan Lesson Peningkatan Pengelolaan Study, Keterpaduan dan Pengendalian Mutu Sistem Evaluasi Pembelajaran Pendidikan, 90.00 Penyelarasan Kurikulum dan Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Kerja, Dunia Usaha dan 6 Industri

KETERANGAN


(TS-3) Dihasilkannya karya-karya penelitian yang berkualitas dan memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, sosial, humaniora, seni, dan budaya, serta menyebarluaskannya kepada masyarakat.

(TS-4) Terselenggarakannya layanan prima pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan Negara

URAIAN

KODE SS

INDIKATOR

TARGET


SATUAN

BASE LINE (2009)

2010

2011

2012

2013

2014

STATUS

0

0

0

0

1

1


S-2.42

Sertifikat ISO 9001:2008 bagi Undiksha (0 = belum, 1 = sudah)


S-2.43

Jumlah prodi yang mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

JURUSAN/ PRODI

19

19

24

30

33

35


S-2.44

%

90

91

92

93

94

95


S-2.45

Persentase kesesuaian antara judul buku, referensi, jurnal yang tersedia dengan mata kuliah Jumlah jam layanan perpustakaan per hari kerja

JAM/HARI

9

9

9

9

9

9


S-2.46


ORG

9

9

9

9

9

9


S-3.1

JUDUL

9

55

55

60

60

60


S-3.2

JUDUL

0

2

2

2

2

2


S-3.3

Jumlah judul penelitian dosen yang diterima dengan dana kompetisi nasional Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional Jumlah HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha

HAKI

2

2

3

4

5

6


S-3.4

Jumlah penambahan buku referensi dan atau monograft hasil penelitian yang ber-ISBN

JUDUL

0

0

1

2

3

4


S-3.5



S-3.6


S-3.7

Jumlah kerjasama perguruan tinggi dengan industri berbasis penelitian dan pengembangan Jumlah kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah/pemerintah daerah berbasis penelitian dan kebijakan


S-4.1


S-4.2


S-4.3


%

92

92

93

93

94

95

PKT-KEG

0

0

1

1

1

1

PKT-KEG

0

1

1

2

2

2


JUDUL

77

34

36


JUDUL

171, 58, 4

180, 65, 6

190, 70, 8

HAKI

0

0

S-4.4


JUDUL

0

0


S-4.5

Jumlah MoU antara LPMInstansi terkait

MoU

3

9

9

9

9

9


S-4.6


%

68

75

80

80

80

80

KEBIJAKAN





Meningkatkan Penyediakan Anggaran 200, 75, 10 210, 80, 12 220, 85, 14 P2M dan Memfasilitasi Akses P2M Kompetisi dan Kerjasama 40

45

45

1

1

1

1

1

1

2

2

PROGRAM


KETERANGAN

SASARAN STRATEGIS (SS) TUJUAN STRATEGIS (TS-5) Terselenggarakannya penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan tinggi

(TS-6) Terbangunnya komunitas dan terkembangkannya jiwa kewirausahaan serta terjalinnya kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, baik di dalam maupun

URAIAN

KODE SS

INDIKATOR

TARGET


SATUAN

BASE LINE (2009)

2010

2011

2012

2013

2014


S-5.1

Opini Audit BPK

OPINI

WDP

WDP

WDP

WDP

WDP

WTP


S-5.2

Skor LAKIP

SKOR

75

75

75

75

75

75


S-5.3


%

87

91

92

93

95

95


S-5.4


%

40

45

50

60

70

80


S-5.5


DOK

3

3

3

3

3

3


S-5.6


APLIKASI

6

6

6

6

6

6


S-5.7

Persentase jumlah bagian/ unit yang dapat terlayani fasilitas internet dengan kualitas baik

%

70

72

73

75

80

80


S-5.8


%

80

82

85

90

93

95


S-5.9

Persentase dosen mata kuliah yang menggunakan e-learning

%

34

40

50

60

70

90


S-5.10


1

1

1

1

2

2


S-5.11

Penerapan Aplikasikannya E-Pengadaan (0 = belum, 1 = sudah sebagian, 2 =sudah semuanya)

1

1

1

1

2

2


S-5.12

Penerapan Aplikasikannya E-Kepegawaian dan Umum (0 = belum, 1 = sudah sebagian, 2 =sudah semuanya)

1

1

1

1

2

2

Tersedianya dokumen, brosur profil, media informasi lainnya serta tercapainya Jumlah Peminat Calon Mahasiswa Baru Undiksha

S-5.13


DOK

1

2

3

3

3

3


ORG

20881

21000

21500

21700

21800

21850


S-6.1

Jumlah unit usaha jasa dan industri kampus atau kegiatan permanen yang mendatangkan revenue bagi Undiksha

UNIT

0

1

1

2

2

3

%

0

25

50

75

75

100

Persentase pemasukan PNBP dari unit usaha (juta)

KEBIJAKAN

PROGRAM

Meningkatkan sistem Peningkatan Kapasitas dan dan kualitas manajemen Layanan Prima Pengelolaan secara terpadu dan berkesinambungan

Reformasi Birokrasi



Pengembangan TIK Untuk Pendayagunaan EAdministrsi dan EPembelajaran




KETERANGAN

LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2010 SASARAN STRATEGIS (SS) NO (1) 1

2

URAIAN

KODE SS

(2) Terkontribusinya Undiksha pada Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi, yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah mahasiswa terdaftar (student body ) Tersedianya daya tampung bagi mahasiswa baru ditinjau dari sarana dan prasarana yang berkualitas

(3) S-1.1

S-1.2

INDIKATOR (4) Jumlah Mahasiswa Terdaftar (Student Body)


CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SATUAN (5) MHS

MHS

2010 (7) 12,031

KEBIJAKAN (12) Peningkatan luas lahan dan gedung, sarana prasarana pendukung, dan Optimalisasi Sumber Daya Melalui Pembukaan Kelas Sore

PROGRAM (13) Peningkatan kontribusi Undiksha terhadap Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi

KEGIATAN URAIAN (14) Peningkatan Kapasitas Tampung Jurusan/Program Studi

3,600

INDIKATOR KINERJA (15) Input : Dana

m2

Outcome: Jumlah daya tampung

MHS

Outcome: (1) Rasio ruang kuliah

m /MHS

(3) Rasio ruang dosen Berkembangnya lembaga/universitas melalui penambahan fakultas dan jurusan/prodi baru

S-1.3



+1 +2

Pengembangan dan Input : Dana / Tim Pembukaan Program Output : Jumlah Studi Baru dokumen proposal pengembangan prodi Outcome: Jumlah penambahan Prodi Baru

4

5

6

7


S-1.4


S-1.5

Meningkatnya jumlah mahasiswa penerima beasiswa dari dana masyarakat Tercapainya persentase jumlah mahasiswa penerima beasiswa


%

75


TEMPAT: PEMINAT

1:3,2


MHS

717

S-1.6


MHS

500

S-1.7


%

17.30



Peningkatan Peran Peningkatan Peran Serta Serta Masyarakat dan Masyarakat dalam Kerjasama dengan DUDI Peningkatan Daya Tampung, Jumlah Mahasiswa Terdaftar dan Mengurangi Angka Drop Out

Peningkatan kualitas Input : Dana penyelenggaraan sistem seleksi Output : Jumlah kegiatan sistem seleksi mahasiswa baru

Peningkatan keberlangsungan kuliah mahasiswa kurang mampu

Penyusunan proposal beasiswa ke DUDI dan Instansi terkait

(16) Rp

Output : (1) tambahan luasan Gedung

(2) Rasio ruang Lab/Studio

3

SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (17) 96,703,932,000 12,067.32

3,600

2

1.0

2

1.0

2

1.0

m /MHS m /MHS Rp DOK

FAKULTAS , PRODI Rp KEG

286,200,000 2

+1 +2

969,740,000 4

Outcome: Persentase nilai UN rata-rata calon mahasiswa baru yang diterima di Undiksha ≥ 7,5

%

75

Input : Dana/beasiswa BBM

Rp

4,420,000,000

Output : Jumlah mahasiswa penerima beasiswa BBM Outcome: Persentase mahasiswa kurang mampu menamatkan studinya Input : Dana

Output : Jumlah proposal usulan beasiswa

ORG

717

%

95

Rp

24,500,000

DOK

12


URAIAN

KODE SS

INDIKATOR

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SATUAN

2010

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA Outcome: (1) Jumlah mahasiswa penerima beasiswa BBM Jumlah penerima beasiswa dana masyarakat Persentase mahasiswa penerima beasiswa (total jenis beasiswa)

8


S-1.8


UNIT

1

9


S-2.1


ORG

17

ORG

10


S-2.2


%

11


S-2.3


%

12

13


S-2.4


S-2.5


%

Pengangkatan Dosen dan Pegawai Baru Sesuai Kebutuhan dan Seleksi Bermutu dan Transparan


Penyelenggaraan seleksi CPNS

19

75 Peningkatan Kualifikasi Dosen dan Pegawai Serta Sertifikasi Dosen 18

75.55

Peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga pengajar

Rintisan Pendidikan Gelar S2/S3

%

100


RENCANA TINGKAT CAPAIAN

MHS

717

MHS

500

%

17.30

Input : Dana

Rp.

Output : Jumlah kegiatan seleksi CPNS

KEG

1

Outcome : Jumlah tambahan dosen dan pegawai

ORG

17

ORG

19

42,800,000

Input : Dana/ Studi lanjut

Rp

Output : Jumlah dosen yang dibantu studi lanjutnya

ORG

16

Outcome: Persentase kualifikasi dosen yang telah S2/S3

%

75

Input : Dana

Rp

1,594,965,000

Output : Jumlah dosen yang dibantu studi lanjutnya Persentase dosen program pasca sarjana (S2, profesi, spesialis, dan S3) berkualifikasi S3

SATUAN

780,250,000

ORG

40


%

75

Input : Dana/magang/penca ngkokan

Rp

266,700,000

Output : jumlah dosen yang magang dan dicangkok Outcome: Persentase dosen yang telah menambah wawasan bidang ilmu

ORG-KEG

15

%

87

SASARAN STRATEGIS (SS) NO 14

15

16

URAIAN

KODE SS


S-2.6



S-2.7

S-2.8

INDIKATOR Jumlah dosen Undiksha bersertifikat profesi




2010

ORG

124

%

ORG

9,10

40

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN URAIAN Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Dosen



18


S-2.9

S-2.10


%

90


%

22,5

Input : Dana

Peningkatan profesionalisme dosen melalui seminar akademik Fakultas/jurusan

SATUAN Rp

RENCANA TINGKAT CAPAIAN 165,040,000

Output : Jumlah dosen ikut disertifikasi dosen

ORG

56

outcome: Jumlah dosen Undiksha bersertifikat profesi

ORG

124

Input : Dana/ pengukuhan Guru Besar

Rp

Output : Jumlah orang yang dibantu pengukuhan guru besar Outcome:

ORG

Persentase kualifikasi dosen yang telah guru besar Peningkatan prestasi Input : Dana akedemik dosen

Peningkatan profesionalisme dosen melalui pertemuan ilmiah/ Forum Komunikasi

17

INDIKATOR KINERJA

9

%

9,10

Rp

49,250,000

Output : Jumlah kegiatan lomba prestasi akademik bagi dosen

PKT-KEG

Outcome: Jumlah dosen penerima SK kenaikan pangkat/ jabatan fungsional

ORG

Input : Dana

54,000,000

Rp

1

40

605,750,000

Output : Jumlah kegiatan pertemuan ilmiah/ Forum Komunikasi

KEG

30


ORG

40

Input : Dana

Rp

485,794,000

Output : Jumlah kegiatan seminar yang melibatkan dosen akademik jurusan

KEG

15

Outcome: (1) Persentase dosen yang telah menambah wawasan bidang ilmu

%

87


URAIAN

KODE SS

INDIKATOR


2010

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN URAIAN

Peningkatan profesionalisme dosen melalui seminar nasional/regional

Peningkatkan profesionalisme dosen melalui Technical Assistance (TA)

Peningkatan profesionalisme dosen muda

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


(2) Persentase dosen yang menguasai bahasa asing aktif

%

22,5

Input : Dana

Rp

58,750,000

Output : jumlah dosen yang ditambah wawasannya melalui seminar Outcome: Persentase dosen yang telah menambah wawasan bidang ilmu (2) Persentase dosen yang menguasai bahasa asing aktif

ORG-KEG

15

%

87

%

22,5

Input : Dana/ TA

Rp

167,095,000

Output : Jumlah TA yang didatangkan

OK

8

Outcome: persentase dosen yang telah menambah wawasan bidang (2) Persentase dosen yang menguasai bahasa asing aktif

%

87

%

22,5

Rp

60,000,000

Input : Dana Output : jumlah dosen yang mengikuti diklat profesionalisme Outcome:

ORG

35

%

87

%

22,5

Rp

277,500,000

Persentase dosen yang telah menambah wawasan bidang ilmu (2) Persentase dosen yang menguasai bahasa asing aktif Pelaksanaan Lesson Input : Dana Study dan Sabbatical Output : jumlah kegiatan lesson study yang melibatkan dosen dan pegawai Outcome: persentase dosen yang telah menambah wawasan bidang

PKT

%

6

87


19

URAIAN


KODE SS

S-2.11

INDIKATOR



%

%

20


S-2.13


%

2010

KEBIJAKAN

PROGRAM

11

KEGIATAN URAIAN

Peningkatan kualitas staf administrasi melalui pelatihan, diklat teknis, penjenjangan dan magang

31

71

Peningkatan kemampuan staf administrasi dan teknis melalui penyelenggaraan diklat teknis

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


%

22,5

Input : Dana

Rp

94,479,000

Output : Jumlah tambahan staf yang telah mengikuti diklat/magang

ORG-KEG

Outcome: Persentase pegawai yang telah memiliki diklat penjenjangan karier Pim III / Pim IV Input : Dana

%

11

%

31

Rp

127,080,000

Output : jml kegiatan diklat teknis

KEG

%

Outcome: Persentase pegawai yang telah memiliki diklat teknis dan penjenjangan karier/pustakawan 21

22

23




S-2.12

S-2.14

S-2.15


Rasio ruang kuliah


24


S-2.16

Rasio ruang dosen

25

Terpenuhinya kebutuhan sarana perkuliahan berupa kelengkapan mebuler dan

S-2.17

Persentase sarana ruang kuliah yang memiliki kelengkapan mebuler dan

ORG;ORG

m2/MHS

m2/MHS

122;5


1.0

1.0

m2/ORG

%

Penyelenggaraan seleksi CPNS (Pegawai)

1.0

80


Pengoptimalan fungsi gedung dan lingkungan kampus


7

2

71

Input : Panitia Seleksi CPNS

KEG

1


KEG

1

Outcome: Persentase umlah pegawai yang S1 dan S2

ORG;ORG

122;5

Input : Dana

Rp

1,376,892,000

Output : Luasan gedung dan lingkungan kampus yang dipelihara

m2

140,723.13


m2/MHS

1.0


m2/MHS

1.0

(3) Rasio ruang dosen

m /MHS

Input : Dana Pengembangan dan peningkatan peralatan pendidikan

2

Rp

1.0

416,409,000


26

URAIAN kelengkapan mebuler dan LCD/OHP


KODE SS

S-2.18

INDIKATOR kelengkapan mebuler dan LCD/OHP.



UNIT

2010

KEBIJAKAN

PROGRAM

0

KEGIATAN URAIAN peralatan pendidikan

Pengembangan Prasarana Lingkungan

INDIKATOR KINERJA

28

29




S-2.19

S-2.20

S-2.21




%

DOK

JURUSAN

1,0

18

4

Pengoptimalan fungsi sarana dan penunjang kelancaran tugas (kendaraan dinas roda 4 dan roda 2, komputer)

Peningkatan Kualitas Peningkatan Pembelajaran Lulusan Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Pembelajaran di Tingkat Program Studi

PKT

20

Outcome: persentase sarana ruang kuliah yang memiliki kelengkapan mebuler dan Input : Dana

%

80

Rp

1,240,250,000

jumlah anggaran penataan dan pemeliharaan lingkungan dari nilai total anggaran Input : Dana

PKT-KEG

1

%

95

%

1,0

Rp

3,271,508,000

Output : Jumlah paket kegiatan pemeliharaan sarana penunjang kelancaran tugas

PKT-KEG

Outcome: (1) persentase sarana penunjang kelancaran tugas yang terpelihara

%

95

(2) Persentase jumlah anggaran penataan dan pemeliharaan lingkungan dari nilai total anggaran Input : Dana

%

1,0

Rp

721,674,000

Penyusunan dan pengembangan buku ajar dan handout Output : Jumlah buku ajar dan handout Outcome: Jumlah buku ajar ber-ISBN di Undiksha Pengembangan Pendidikan Bertaraf Internasional


Output : tambahan alat pendidikan

Output : Jumlah paket pengembangan prasarana Outcome: persentase prasarana lingkungan yang (2) Persentase

27

SATUAN

Input : Dana Output : Jumlah jurusan pelakasana Kelas Bertaraf Internasional

1

DOK

40

DOK

18

Rp. PRODI/JU RUSAN

500,000,000 4


30

URAIAN


KODE SS

S-2.22

INDIKATOR



%

2010

60

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

Outcome: Jumlah mahasiswa terdaftar Rintisan Kelas Bertaraf Internasional Peningkatan Prestasi Input : Akademik Mahasiswa Dana/Beasiswa PPA


S-2.23


%

65

Pengembangan model pembelajaran dan assesmen


Rp

183

958,000,000

MHS

Outcome: Persentase lulusan dengan IPK >3,0

%

60

Outcome: Persentase lulusan dengan lama studi S1≤54 bln

%

65

Rp

140,000,000

JURUSAN/ PRODI

655

2


%

65


%

65

Input : Dana

Rp

61,597,000

Output : Jumlah Model Pembelajaran

DOK

10


%

65


%

65

Input : Dana

Rp

1,374,245,000

Output : Jumlah Mahasiswa yang lulus mengikuti PPL dengan nilai A + B

Pengembangan kompetensi peserta didik melalui

MHS


Output : Jumlah penerima besiswa PPA

Pelaksanaan Input : Dana program hibah peningkatan kualitas Output : Jumlah Jurusan pelaksana pendidikan program hibah

31

SATUAN

MHS

1,461


%

65

Outcome: Persentase lama studi S1≤54 bln

%

65

Input : Dana

Rp

13,762,916,000


URAIAN

KODE SS

INDIKATOR


2010

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN URAIAN didik melalui pendidikan, praktikum dan pengajaran

Penyelenggaraan semester pendek

INDIKATOR KINERJA

33



S-2.24

S-2.25



%

%

100

64


Output : Jumlah mhs yang terbantu penyediaan DBO, praktikum dan pengajaran

MHS


%

65

Outcome: Persentase lama studi S1≤ 54 bln

%

65

Input : Dana Output : persentase mahasiswa yang lulus MK semester pendek Outcome: persentase lama studi S1≤54 bln Outcome: masa tunggu lulusan ≤ 6 bulan

32

SATUAN

Rp.

12,031

138,100,000

%

95

%

65

%

64

Peningkatan layanan Input : Dana bimbingan konseling kepada mahasiswa Output : persentase mahasiswa yang dibimbing lulus MK ditawar > 80%

Rp. %

95

Outcome: persentase lama studi S1≤54 bln Peningkatan kualitas Input : Dana/ pembelajaran Esarana E-Learning Learning Output : Tambahan penyempurnaan aplikasi E-learning

%

65

Rp

25,000,000

APLIKASI

49,077,000

1

Outcome: persentase lulusan dengan IPK≥3,0

%

65

Outcome: persentase lulusan dengan lama S1≤54 bln

%

65

Penyusunan buku pedoman akademik, bimbingan akademik dan catatan akademik

Input : Dana

Rp

120,000,000

Output : Jumlah buku pedoman akademik Outcome: Persentase Prodi/ Jurusan yang telah memiliki SKL sesuai kebutuhan masyarakat

EKS

Revitalisasi Pendidikian MIPA

Input : Dana

Rp.

%

4,565 65

500,000,000


URAIAN

KODE SS

INDIKATOR


2010

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA Output : Jumlah jurusan yang dibantu dalam pelaksanaan revitalisasi Pendidikan MIPA Outcome: (1) Persentase lulusan dengan IPK≥3,0

34


S-2.26


JDL

130



Pembinaan prestasi akademik mahasiswa melalui pelatihan & ikutserta dalam PKM/LKTM/PPKM

Pengembangan Kegiatan Kewirausahaan

SATUAN JURUSAN/ PRODI

6

%

65

(2) Persentase lulusan dengan lama S1≤54 bln

%

65

(3) Persentase lulusan dengan masa tunggu ≤ 6 bulan Input : Dana

%

64

Rp

470,205,000

Output : Jumlah pembinaan prestasi akademik mahasiswa melali pelatihan & ikut serta dalam PKM/LKTM/PPKM Outcome: Jumlah judul mahasiswa yang lolos PKM Input : Dana Output : Jumlah Mahasiswa yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Outcome: (1) Masa tunggu lulusan ≤ 6 bulan

PKT-KEG

JDL

Rp

Input : Dana

Output : jml kegiatan KSL yang melibatkan mahasiswa Outcome: masa

3

130

1,010,670,000

MHS

100

%

64

Outcome: Jumlah judul mahasiswa yang lolos PKM Penyelenggaraan KSL Mahasiswa


130

Rp

KEG

%

30,800,000

3

64

tunggu lulusan ≤ 6 bulan 35


S-2.27

36


S-2.28

Jumlah prestasi lomba karya ilmiah yang diperoleh pada tingkat lokal daerah Jumlah prestasi lomba karya ilmiah yang diperoleh pada tingkat nasional dan internasional

BUAH

11

BUAH

72

Pemupukan minat dan bakat mahasiswa

Input : Dana

Output : Jumlah kegiatan pengembangan bakat dan minat mahasiswa

Rp

KEG

1,596,090,000

40


38

URAIAN

KODE SS

Tercitranya Undiksha sebagai LPTK yang berkualitas melalui medali yang diperoleh mahasiswa dalam olimpiade tingkat nasional/ internasional

S-2.29


S-2.30

INDIKATOR Jumlah mahasiswa yang memperoleh medali dalam olimpiade tingkat nasional/internasional



2010

MHS

21

KEG

11

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN URAIAN

Pembinaan mahasiswa melalui pelaksanaan seminar, raker, kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan lainnya

INDIKATOR KINERJA


S-2.31


UNIT

1

Pembinaan kepemimpinan, Jurnalistik dan kemahasiswaan lainnya

Penerbitan tabloid kemahasiswaan

40


S-2.32


KEG

4

Pengembangan soft skill


Outcome: (1) Jumlah prestasi lomba karya ilmiah yang diperoleh pada tingkat lokal daerah

BUAH

11

(2) Jumlah prestasi kejuaraan karya ilmiah yang diperoleh pada tingkat Nasional dan Internasional (3) Jumlah mahasiswa yang memperoleh medali dalam olimpiade tingkat nasional/internasion Input : Dana

BUAH

72

BUAH

21

Output : jml kegiatan seminar dan kegiatan akademik Outcome: (1) Masa

Rp

KEG

223,000,000

10

%

64

KEG

11

tunggu lulusan ≤ 6 bulan (2) Jumlah kegiatan pelatihan kepemimpinan

39

SATUAN

Input : Dana

Rp

413,431,000

Output : Jumlah pembinaan kepemimpinan, jurnalistik dan kemahasiswaan.

KEG

20

Outcome: terwujudnya tabloid kemahasiswaan yang berkualitas

KEG

1

input : Dana

Rp

20,000,000

Output : Jumlah penerbitan tabloid kemahasiswaan

KEG

1


KEG

1

Input : Dana

Output : Jumlah pengembangan soft skill

Rp

KEG

283,900,000

4


URAIAN

KODE SS

INDIKATOR


2010

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA Outcome: Jumlah kegiatan partisipasi dan kepekaan sosial.

41

42

43




S-2.33

S-2.34

S-2.35




PKT

UNIT

UNIT

7

1


S-2.36


%

70

45


S-2.37


%

69.28


S-2.38


%

Pengembangan Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM)

1

44

46

Peningkatan kepekaan sosial

50.00

Peningkatan dan pengoptimalan fungsi sarana administrasi kemahasiswaan

Peningkatan Pengelolaan Peningkatan Lesson dan Pengendalian Mutu Study, Keterpaduan Pembelajaran Sistem Evaluasi Pendidikan, Penyelarasan Kurikulum dan Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Kerja, Dunia Usaha dan Industri

Peningkatan pengelolaan admistrasi dan penyiapan data evaluasi diri program studi

Input : Dana Output : Jumlah kegiatan peningkatan kepekaan sosial Outcome: tersedianya sarana pelayanan kesehatan civitas akademik Input : Dana Output : jumlah UKM yang dikembangkan Outcome: tersedianya sarana pelayanan kesehatan civitas akademik Input : Dana Output : jml kegiatan pemeliharaan dan pengadaan sarana pendidikan Outcome: tersedianya sarana pelayanan bimbingan konseling

Input : Dana Output : Jumlah laporan data evaluasi diri program studi yang telah disempurnakan Outcome: Persentase Prodi dgn nilai akreditasi minimal B

Pelacakan Alumni (Tracer Study)

SATUAN PKT

Rp

RENCANA TINGKAT CAPAIAN 7

88,550,000

KEG

7

UNIT

1

Rp UNIT

UNIT

Rp

923,000,000 25

64

79,400,000

PKT-KEG

1

UNIT

1

Rp DOK

%

329,000,000 40

0

Input : Dana

PKT

105,000,000

Output : Jumlah laporan pengumpulan data alumni Outcome: Jumlah Prodi dgn nilai akreditasi minimal B

LAP

11

%

0


URAIAN Tercapainya status terakreditasi A untuk jurusan/prodi di Undiksha

KODE SS S-2.39

INDIKATOR Prosentase prodi yang terakreditasi A


2010

JUR/PRODI

2

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN URAIAN Pengembangan sistem jaminan mutu Universitas

INDIKATOR KINERJA Input : Dana

49

50

51





S-2.40

S-2.41

S-2.42

S-2.43

Lab Sains bersertifikat ISO SERTIFIKAT ISO 17025 (0 = belum, 1 = telah tercapai)

0


0



PERINGKAT

STATUS

JURUSAN/ PRODI

0

19

Pengembangan sistem jaminan mutu Fakultas / Pasca Sarjana

Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Kurikulum

63,888,000

DOK

1

Outcome: Jumlah Dokumen Mutu Universitas

DOK

22

Outcome: (1) Sertifikat ISO 9001:2008 bagi Undiksha (0 = belum, 1 = sudah)

STATUS

0

JURUSAN /PRODI

2

Input : Dana Output : Dokumen mutu Fakultas/Jurusan Outcome: Persentase jumlah prodi dgn nilai akreditasi minimal B Outcome: Sertifikat ISO 9001:2008 bagi Undiksha (0 = belum, 1 = sudah)

Penyusunan Dokumen Mutu Lembaga

Rp


Output : Tambahan dokumen mutu Universitas

(2) Persentase prodi yang terakreditase A 48

SATUAN

Input : Dana/ SOP/ Lokakarya

Rp DOK

%

STATUS

Rp

869,996,000 7

50.00

0

236,800,000

Output : Dokumen mutu Universitas/ Unit/ bagian

DOK

1

Outcome: Tambahan Dokumen Mutu Universitas

DOK

7

Outcome: Sertifikat ISO 9001:2008 bagi Undiksha (0 = belum, 1 = sudah)

STATUS

0

Input : Dana Output : Jumlah dokumen sistem pengembangan kurikulum

Rp DOK

255,506,000 7

Outcome: persentase lulusan dengan IPK>3,0

%

60

Outcome : (1) Persentase lulusan dengan lama S1≤54 bln

%

65


URAIAN

KODE SS

INDIKATOR


2010

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

(2) Jumlah prodi JURUSAN yang / PRODI mengimplementasika n Kurikulum Berbasis Input : Dana Rp

Penyusunan kurikulum berbasis keilmuan dan Output : Jumlah budaya dengan dokumen kurikulum pendekatan bertahap berbasis keilmuan dan budaya

52


S-2.44


%

91



Outcome : Jumlah JURUSAN prodi yang / PRODI mengimplementasika n Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Peningkatan kualitas Input : Dana Rp koleksi bahan pustaka dan jurnal ilmiah/populer

Pelestarian bahan pustaka guna mendayagunakan pemakaian bahan pustaka

53


S-2.45


JAM/HARI

9

DOK

Peningkatan waktu layanan perpustakaan


S-2.46


ORG

9

Pengembangan Ejournal untuk layanan perpustakaan

19

120,000,000 7

19

25,000,000

Output : Tambahan Koleksi Perpustakaan Outcome: ratio jumlah judul buku, referensi, jurnal yang tersedia sesuai dengan mata kuliah Input : Dana

EKS

Output : Koleksi Perpustakaan yang dilestarikan

EKS

Outcome: Persentase kesesuaian antara judul buku, referensi, jurnal yang tersedia dengan mata kuliah

%

91

Input : Dana

Rp

45,000,000

300

%

91

Rp

15,000,000

Output : Jumlah JAM/HARI jam layanan per hari kerja

54


1,000

9

Outcome : Persentase kepuasan pengunjung perpustakaan terhadap waktu layanan

%

95

Input : Dana

Rp

20,000,000

Output : Tambahan E- journal

PKT

1


55

56

57

58

URAIAN





KODE SS

S-3.1

S-3.2

S-3.3

S-3.4

INDIKATOR



JUDUL


JUDUL

Jumlah HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha

HAKI


59


S-3.5


60


S-3.6


JUDUL

2010

55

2

KEBIJAKAN


PROGRAM


KEGIATAN URAIAN

Outcome: (1) Persentase kesesuaian antara judul buku, referensi, jurnal yang tersedia dengan mata kuliah (2) Jumlah daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan Peningkatan Input : Dana/ partisipasi dan mutu penelitian/ monev penelitian penelitian/ seleksi proposal output : (1) Jumlah judul penelitian dosen yang bersumber dari DIPA Undiksha (2) Jumlah kegiatan evaluasi proposal dan seminar hasil penelitian

%

92

PKT-KEG

0

SATUAN


%

91

Rp

3,122,969,000

JUDUL

137

JUDUL

394

(3) Jumlah kegiatan monev penelitian

PKT-KEG

outcome: (1) Jumlah judul penelitian dosen yang diterima dengan dana kompetisi nasional

JUDUL

55

(2) Jumlah judul penelitian dosen yang diterima dengan dana kompetisi nasional

JUDUL

55

(3) Persentase dosen yang melakukan penelitian

%

92

Peningkatan SDM yg Input : Dana berkualitas dlm menangani pengelolaan dan pelaksanaan output : Jumlah penelitian orang yang ditingkatkan kualitasnya dalam pengelolaan penelitian melalui diklat/semlok Outcome : Jumlah judul penelitian dosen yang diterima dengan dana kompetisi nasional

Rp

150,000,000

2

0

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan jumlah hasil penelitian ilmiah

Input : Dana/ abstrak penelitian

1

ORG

43

JUDUL

55

Rp

912,504,000


62

63

URAIAN Terwujudnya kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah/pemerintah daerah berbasis penelitian dan kebijakan


Terpublikasikannya hasil P2M pada jurnal nasional berISSN dan atau nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional


KODE SS

INDIKATOR

SATUAN

2010

S-3.7

Jumlah kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah/pemerintah daerah berbasis penelitian dan kebijakan

PKT-KEG

1

S-4.1

S-4.2


Jumlah judul P2M yang terpublikasi pada jurnal nasional ber-ISSN dan atau nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional

JUDUL

JUDUL

34

180, 65, 6

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA output : Jumlah dosen yang mendapat bantuan penulisan laporan

Meningkatkan Penyediakan Anggaran P2M dan Memfasilitasi Akses P2M Kompetisi dan Kerjasama


SATUAN ORG-JUDUL



JUDUL

55

(2) Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional (3) Jumlah HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha

JUDUL

2

HAKI

2

(4) Jumlah penambahan buku referensi dan atau monograft hasil penelitian yang berISBN

JUDUL

0

PKT-KEG

0

PKT-KEG

1

(5) Jumlah kerjasama perguruan tinggi dengan industri berbasis penelitian dan pengembangan (6) Jumlah kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah/pemerint ah daerah berbasis penelitian dan kebijakan Input : Dana/ P2M/ Peningkatan partisipasi dan mutu Seleksi proposal/ Monev P2M

Rp

200,040,000

output : (1) Jumlah kegiatan P2M yang bersumber dari DIPA undiksha

JUDUL

(2) Jumlah kegiatan evaluasi, proposal dan seminar hasil P2M (3) Jumlah kegiatan monitoring P2M

PKT- KEG

1

PKT-KEG

1

outcome: (1) Persentase jumlah Prodi yang terlibat dalam P2M

%

90

100


64

65

66

67

68

URAIAN






KODE SS

S-4.3

S-4.4

S-4.5

S-4.6

S-5.1

INDIKATOR

Jumlah HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Undiksha




Opini Audit BPK


HAKI

JUDUL

MoU

%

OPINI

2010

KEBIJAKAN

PROGRAM

0

Penyelenggaraan KKN Mahasiswa

0

Penjalinan kerjasama P2M

9

INDIKATOR KINERJA

Meningkatkan sistem dan kualitas manajemen secara


SATUAN

(2) Jumlah judul P2M yang dilaksanakan

JUDUL

(3) Jumlah HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha

HAKI

Input : Dana

Rp

output : jumlah mahasiswa yang melaksanakan KKN

ORG

Outcome: Persentase masa tunggu lulusan ≤ 6 bulan Input : Dana

%

Rp


0

883,000,000

1,200

64

36,000,000

output : jumlah kegiatan kerjasama P2M

KEG

9

outcome: Jumlah MoU antara LPM dengan instansi terkait Peningkatan SDM yg Input : Dana berkualitas dlm output : Jumlah menangani orang yang pengelolaan dan ditingkatkan pelaksanaan P2M kualitasnya dalam pengelolaan P2M outcome: (1) Persentase dosen Undiksha yang terlibat dalam P2M

MoU

9

Peningkatan kualitas Input : Dana Publikasi dan output : Jumlah Informasi P2M P2M yang dipublikasikan outcome: (1) Jumlah judul P2M yang terpublikasi pada jurnal nasional berISSN dan atau nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional (2) Jumlah HAKI/ paten hasil karya P2M dosen/ sivitas Undiksha

75

WDP

KEGIATAN URAIAN

Peningkatan kesejahteraan dosen dan pegawai

Input : Dana

Rp ORG

130,000,000 50

%

9

Rp

54,998,000

JDL

100

JDL

180, 65, 6

HAKI

0

Rp

37,396,096,000


URAIAN

KODE SS

INDIKATOR


2010

KEBIJAKAN manajemen secara terpadu dan berkesinambungan, serta Reformasi Birokrasi

PROGRAM

KEGIATAN URAIAN dan pegawai

Peningkatan kualitas kinerja Biro administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistim informasi

INDIKATOR KINERJA output : jumlah staf yang menerima gaji bulanan guna mendukung kualitas layanan administrasi. outcome : (1) daya serap pelaksanaan program dan anggaran

ORG

outcome : (2) Opini audit BPK

OPINI

Input : Dana/ Tim/ Pengelola

Rp

output : waktu pelaksanaan pengelolaan kegiatan

S-5.2

Skor LAKIP

SKOR

75

Peningkatan akuntabilitas melalui Lakip dan SAI Undiksha


91

0 447,116,000

outcome : (1) daya serap pelaksanaan program dan anggaran

%

91


OPINI Rp

WDP 3,797,215,000

BLN

12

%

91

OPINI

WDP

Input : Dana

Rp

57,600,000

output : Laporan LAKIP dan SAI Undiksha yang memadai guna mendukung WTP

LAP

2

outcome : Skor LAKIP Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKAKL)

684

12

Outcome : (2) Opini penilaian oleh auditor Tercapainya Skor LAKIP = 75

%


BLN

Peningkatan kualitas Input : Dana kinerja Biro administrasi umum output : waktu pelaksanaan dan keuangan outcome : (1) daya serap pelaksanaan program dan anggaran

69

SATUAN

Input : Dana output : jml dokumen Rencana Kerja outcome: Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahunnya Input : Dana output : jml dokumen usulan BLU

SKOR Rp

75 348,372,000

DOK

3

DOK/THN

3

Rp DOK

50,000,000 4


URAIAN

KODE SS

INDIKATOR


2010

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA outcome: Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahunnya

70


S-5.3


%

91

Penyusunan Dokumen Standar Biaya Harga Satuan Undiksha

Input : Dana output : jml dokumen Standar Biaya outcome: Jumlah

SATUAN DOK/THN

Rp


31,900,000

DOK

2

DOK/THN

3

dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahun 71

72



S-5.4

S-5.5



%

DOK

45

3


Pengoptimalisasian fungsi SP4

Input : Dana

140,100,000

output : (1) Jumlah dokumen usulan Program dan Anggaran

DOK

1

(2) Jumlah orang yang telah mengikuti sosialisasi perencanaan outcome: (1) Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahunnya

ORG

3

DOK/THN

3

(2) Persentase jumlah staf perencanaan yang memperoleh pendidikan/pelatiha n perencanaan atau penganggaran Input : Dana

Penyusunan Evaluasi Diri Lembaga dan peningkatan kualitas output : Laporan dokumen Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri outcome: Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahunnya Peningkatan mutu dokumen perencanaan tahunan

Rp

Input : Dana

output : jml kegiatan Rakerda

%

45

Rp

20,000,000

DOK

1

DOK

3

Rp

PKT-KEG

20,000,000

1


URAIAN

KODE SS

INDIKATOR


2010

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA Outcome : Jml dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahunnya

73


S-5.6


74


S-5.7

75


S-5.8

76


77


78


79


80

Tersedianya dokumen, brosur profil, media informasi lainnya serta tercapainya Jumlah Peminat Calon

S-5.9

S-5.10

APLIKASI

6


%

72


%

82

Persentase dosen mata kuliah yang menggunakan e-learning

%

40



Input : Dana Pengoptimalan penggunaan jaringan internet output : besaran bandwith internet undiksha

Penyempurnaan Sistim Aplikasi pendukung SIM Undiksha

SATUAN BUAH/ THN

Rp

MBPS


964,000,000

8

outcome: (1) Persentase jumlah bagian/ unit yang dapat terlayani fasilitas internet dengan kualitas baik

%

72

(2) Persentase jumlah dosen, pegawai, mahasiswa mengakses internet

%

82

Input : Dana

Rp

25,000,000


1

S-5.11


1

Outcome: (1) Persentase dosen mata kuliah yang menggunakan elearning

S-5.12


1

(2) Penerapan Aplikasikan EKeuangan (0 = belum, 1 = sudah sebagian, 2 =sudah semuanya) (3) Penerapan Aplikasikannya EPengadaan (0 = belum, 1 = sudah sebagian, 2 =sudah semuanya)

1

(4) Penerapan Aplikasikannya EKepegawaian dan Umum (0 = belum, 1 = sudah sebagian, 2 =sudah semuanya)

1

S-5.13


DOK

2

output : Jumlah aplikasi SIM Undiksha yang telah disempurnakan

Peningkatan Layanan Prima Pengembangan Input : Dana Bidang Informasi dan Media Informasi Kehumasan Undiksha (Tabloid, majalah dan lainnya)

APLIKASI

6

40

1

Rp

40,000,000


URAIAN

KODE SS

Jumlah Peminat Calon Mahasiswa Baru Undiksha


INDIKATOR

SATUAN

2010


ORG

21000

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN URAIAN majalah dan lainnya)

INDIKATOR KINERJA

82



S-6.1

Jumlah unit usaha jasa dan industri kampus atau kegiatan permanen yang Persentase pemasukan

UNIT

1

%

25

ORG

100

PKT-KEG

3



PNBP dari unit usaha (juta)

S-6.2

Jumlah Dosen / Mahasiswa yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Jumlah MoU dengan pihak luar negeri atau dalam negeri

Pengembangan Networking Pengembangan dan Komunitas Networking Melalui Personal Guarantee dan Melembaga serta Intensifikasi Komunikasi Dengan Pemda dan Stake Holder

DOK

2

outcome: Jumlah Peminat Calon Mahasiswa Baru Undiksha

ORG

21,000

Penyusunan dan penyempurnaan data informasi, profil dosen dan pegawai, brosur dan pengumuman media masa

Input : Dana

Peningkatan pencitraan melalui penyelenggaraan upacara Dies Natalis/Wisuda

Input : Dana

output : Data informasi dan profil Undiksha outcome: Jumlah Peminat Calon Mahasiswa Baru Undiksha

output : Jml paket kegiatan dies dan wisuda

Peningkatan pencitraan melalui Sosialisasi dan Promosi keberadaan Undiksha serta prospek lulusan

Input : Dana

Penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat (PNBP)

Pengembangan jalur kerja sama pertukaran mahasiswa asing


output : Jumlah media informasi


81

SATUAN

Rp

20,000,000

DOK

2

ORG

21000

Rp PKT-KEG

ORG

Rp

566,510,000 3

21,000

254,998,000

Output : Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Promosi

KEG

1


ORG

21,000

Input : SDM / Panitia

Dana

50,000,000

Output : Dokumen informasi / Rencana Pengembangan Unit Usaha sumber pendapatan baru PNBP

DOK

1

outcome: Persentase pertumbuhan PNBP

%

25

Rp

137,660,000

Input : Dana output : jml kegiatan penjajagan dengan instansi terkait dalam negeri

PKT-KEG

7

outcome: (1) Jumlah MOU dan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri (2) Jumlah Mahasiswa Asing

PKT-KEG

7

ORG

23


URAIAN

KODE SS

INDIKATOR


2010

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN URAIAN Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Guru dan PPG

83


S-6.3

Jumlah lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa mahasiswa Undiksha

LBG

12

Peningkatan kerjasama ke Perguruan Tinggi/ instansi Luar Negeri

Penyelenggaraan kerjasama dengan DUDI/sekolah/intan si terkait dalam negeri

84


S-6.4


ORG

23

JUMLAH

Penyusunan profil Undiksha dgn menggunakan dua bahasa (Inggris dan Indonesia) sebagai media informasi dan promosi bagi calon mahasiswa asing

INDIKATOR KINERJA Input : Dana Output : jumlah kegiatan pendukung outcome: Jumlah Peminat Calon Mahasiswa Baru Undiksha Input : Dana output : jml kegiatan penjajagan dengan PT LN outcome: jumlah MOU dan kerjasama dengan instansi luar negeri Input : Dana output : jml kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dalam negeri

SATUAN Rp

RENCANA TINGKAT CAPAIAN 1,859,000,000

KEG

3

ORG

21,000

Rp

137,039,000

KEG

1

PKT-KEG

1

Rp

55,539,000

PKT-KEG

12

outcome: Jumlah lembaga/instansi/du di penyedia beasiswa mahasiswa Input : Dana

LBG

12

output : Jumlah profil Undiksha (dwi bahasa)

DOK

1

outcome: jumlah MOU dan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri

PKT-KEG

7

Rp

Rp.

10,000,000

191,031,385,000

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010 KEGIATAN NO (1) 1

PROGRAM (2) Peningkatan kontribusi Undiksha terhadap Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi

URAIAN (3) Peningkatan Kapasitas Tampung Jurusan/Program Studi

Pengembangan dan Pembukaan Program Studi Baru

(4) Input : Dana

(5) Rp

(6) 96,703,932,000

(7) 86,441,062,000

RANCANA TINGKAT CAPAIAN (9) 89.39%

Output : (1) tambahan luasan Gedung Outcome: Jumlah daya tampung

m2

12,067.32

12,067.32

100.00%

3,600

3,600

100.00%

INDIKATOR KINERJA


Peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem seleksi

MHS


REALISASI


m2/MHS

1.0

0.8

80.00%


m2/MHS

1.0

0.8

80.00%


m2/MHS

1.0

0.8

80.00%

286,200,000

259,028,000

90.51%

2

2

100.00%

+1 +2

+0 +2

0%-100%

969,740,000

940,647,800

97.00%

4

4

100.00%

Input : Dana / Tim Output : Jumlah dokumen proposal pengembangan prodi Outcome: Jumlah penambahan Prodi Baru

2

SATUAN

Input : Dana Output : Jumlah kegiatan sistem seleksi mahasiswa baru

Rp DOK

FAKULTAS , PRODI Rp KEG

KEGIATAN NO

3

PROGRAM

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Daya Tampung, Jumlah Mahasiswa Terdaftar dan Mengurangi Angka Drop Out

URAIAN

Peningkatan keberlangsungan kuliah mahasiswa kurang mampu

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Outcome: Persentase nilai UN rata-rata calon mahasiswa baru yang diterima di Undiksha ≥ 7,5

%

Input : Dana/beasiswa BBM

Rp

Output : Jumlah mahasiswa penerima beasiswa BBM

ORG

Outcome: Persentase mahasiswa kurang mampu menamatkan studinya

Penyusunan proposal Input : Dana beasiswa ke DUDI dan Instansi terkait


4,420,000,000

REALISASI 77.6

4,311,000,000

RANCANA TINGKAT CAPAIAN 103.47%

98%

717

725

101.12%

%

95

95

Rp

24,500,000

23,755,000

96.96%

100%

Output : Jumlah proposal usulan beasiswa

DOK

12

5

41.67%

Outcome: (1) Jumlah mahasiswa penerima beasiswa BBM

MHS

717

725

101.12%

Jumlah penerima beasiswa dana masyarakat

MHS

500

417

83.40%

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA Persentase mahasiswa penerima beasiswa (total jenis beasiswa)

4


Penyelenggaraan seleksi CPNS

Peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga pengajar

Rintisan Pendidikan Gelar S2/S3

Input : Dana

SATUAN %


REALISASI

17.30

14.84


Rp.

42,800,000

42,800,000

100%


KEG

1

1

100%

Outcome : Jumlah tambahan dosen dan pegawai

ORG

17

14

82%

ORG

19

19

100%

780,250,000

767,500,000

Input : Dana/ Studi lanjut

Rp


ORG

16

16


%

75

16.36

Input : Dana

Rp

1,594,965,000

1,444,145,000

40

40


ORG

98%

100%

21.81%

91%

100%

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN


Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Dosen


INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI



%

75

16.36

Input : Dana/magang/penca ngkokan

Rp

266,700,000

256,032,000

96.00%

ORG-KEG

15

14

93.33%

Outcome: Persentase dosen yang telah menambah wawasan bidang ilmu

%

87

80

91.95%

Input : Dana

Rp

165,040,000

150,186,000

91.00%

Output : jumlah dosen yang magang dan dicangkok

Output : Jumlah dosen ikut disertifikasi dosen

ORG

56

55

98.21%

outcome: Jumlah dosen Undiksha bersertifikat profesi

ORG

124

121.00

97.58%

Input : Dana/ pengukuhan Guru Besar

Rp

54,000,000

54,000,000

100%

Output : Jumlah orang yang dibantu pengukuhan guru besar

ORG

9

9

100%

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN

Peningkatan prestasi akedemik dosen

Peningkatan profesionalisme dosen melalui pertemuan ilmiah/ Forum Komunikasi

Peningkatan profesionalisme dosen melalui seminar akademik

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI


Outcome: Persentase kualifikasi dosen yang telah guru besar

%

9,10

10.60

Input : Dana

Rp

49,250,000

49,100,000

1

1

40

61

152.50%

605,750,000

539,117,500

89.00%

Output : Jumlah kegiatan lomba prestasi akademik bagi dosen

PKT-KEG


ORG

Input : Dana

Rp

99.70%

100%

Output : Jumlah kegiatan pertemuan ilmiah/ Forum Komunikasi

KEG

30

30

100%


ORG

40

61

152.50%

485,794,000

422,640,780

87.00%

Input : Dana

Rp

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN seminar akademik Fakultas/jurusan

Peningkatan profesionalisme dosen melalui seminar nasional/regional

Peningkatkan profesionalisme dosen melalui Technical Assistance (TA)

KEG

15

15

RANCANA TINGKAT CAPAIAN 100%

Outcome: (1) Persentase dosen yang telah menambah wawasan bidang ilmu

%

87

80

91.95%


%

22,5

20

88.89%

Input : Dana

Rp

58,750,000

53,462,500

91.00%

INDIKATOR KINERJA Output : Jumlah kegiatan seminar yang melibatkan dosen akademik jurusan

SATUAN


REALISASI

Output : jumlah dosen yang ditambah wawasannya melalui seminar nasional/regional Outcome: Persentase dosen yang telah menambah wawasan bidang ilmu

ORG-KEG

15

14

93.33%

%

87

80

91.95%


%

22,5

20

88.89%

Input : Dana/ TA

Rp

167,095,000

153,727,400

92.00%

Output : Jumlah TA yang didatangkan

OK

8

8

100%

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN

Peningkatan profesionalisme dosen muda

Pelaksanaan Lesson Study dan Sabbatical

Outcome: persentase dosen yang telah menambah wawasan bidang ilmu

%

87

80



%

22,5

20

88.89%

Input : Dana

Rp

60,000,000

58,800,000

98.00%

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

Output : jumlah dosen yang mengikuti diklat profesionalisme dosen muda Outcome: Persentase dosen yang telah menambah wawasan bidang ilmu

ORG

35

34

97.14%

%

87

80

91.95%


%

22,5

20

88.89%

Input : Dana

Rp

277,500,000

252,525,000

91.00%

6

6

87

80

Output : jumlah kegiatan lesson study yang melibatkan dosen dan pegawai

PKT

Outcome: persentase dosen yang telah menambah wawasan bidang ilmu

%

100%

91.95%

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN

Peningkatan kualitas staf administrasi melalui pelatihan, diklat teknis, penjenjangan dan magang

Peningkatan kemampuan staf administrasi dan teknis melalui penyelenggaraan diklat teknis

Penyelenggaraan seleksi CPNS (Pegawai)

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI



%

22,5

20

Input : Dana

Rp

94,479,000

90,699,840

96.00%

7

7

100.00%

Output : Jumlah tambahan staf yang telah mengikuti diklat/magang

ORG-KEG

Outcome: Persentase pegawai yang telah memiliki diklat penjenjangan karier Pim III / Pim IV

%

11

9.64

87.64%

%

31

19.68

63.48%

Input : Dana

Rp

127,080,000

118,184,400

93.00%

2

2

71

82

115.49%

Output : jml kegiatan diklat teknis

KEG

Outcome: Persentase pegawai yang telah memiliki diklat teknis dan penjenjangan karier/pustakawan

%

100%

Input : Panitia Seleksi CPNS

KEG

1

1

100.00%


KEG

1

1

100.00%

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA Outcome: Persentase umlah pegawai yang S1 dan S2

5

REALISASI

RANCANA TINGKAT CAPAIAN 101;100

123;5

Rp

1,376,892,000

1,343,295,000

97.56%

Output : Luasan gedung dan lingkungan kampus yang dipelihara

m2

140,723.13

140,723.13

100.00%


m2/MHS

1.0

0.8

80.00%


m2/MHS

1.0

0.8

80.00%


m2/MHS

1.0

0.8

80.00%

416,409,000

404,409,000

97.12%

PKT

20

20

%

80

77.45

Input : Dana

Output : tambahan alat pendidikan Outcome: persentase sarana ruang kuliah yang memiliki kelengkapan mebuler dan LCD/OHP

ORG;ORG

RENCANA TINGKAT CAPAIAN 122;5

Peningkatan Kualitas dan Pengoptimalan fungsi Input : Dana Kuantitas Sarana Pendidikan gedung dan lingkungan kampus

Pengembangan dan peningkatan peralatan pendidikan

SATUAN

Rp

100%

96.81%

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

Input : Dana Pengembangan Prasarana Lingkungan

SATUAN Rp


REALISASI

1,240,250,000

1,165,835,000

1

1


Output : Jumlah paket pengembangan prasarana lingkungan

PKT-KEG

100%

Outcome: persentase prasarana lingkungan yang tertata (2) Persentase jumlah

%

95

90

94.74%

%

1,0

0.44

43.72%

Rp

3,271,508,000

3,112,021,985

95.13%

1

1

95

90

anggaran penataan dan pemeliharaan lingkungan dari nilai total anggaran PNBP Pengoptimalan fungsi Input : Dana sarana dan penunjang kelancaran tugas (kendaraan dinas roda 4 dan roda 2, Output : Jumlah komputer) paket kegiatan pemeliharaan sarana penunjang kelancaran tugas Outcome: (1) persentase sarana penunjang kelancaran tugas yang terpelihara

PKT-KEG

%

100%

94.74%

KEGIATAN NO

6

PROGRAM


URAIAN

Penyusunan dan pengembangan buku ajar dan handout

Pengembangan Pendidikan Bertaraf Internasional

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI


(2) Persentase jumlah anggaran penataan dan pemeliharaan lingkungan dari nilai total anggaran PNBP

%

1,0

0.44

Input : Dana

Rp

721,674,000

707,240,000

98.00%

DOK

40

35

87.50%

DOK

18

11

61.11%

500,000,000

485,750,000

97.15%

4

4

100.00%

183

183

958,000,000

948,000,000

655

655

60

67.79

Output : Jumlah buku ajar dan handout Outcome: Jumlah buku ajar ber-ISBN di Undiksha Input : Dana Output : Jumlah jurusan pelakasana Kelas Bertaraf Internasional Outcome: Jumlah mahasiswa terdaftar Rintisan Kelas Bertaraf Internasional

Peningkatan Prestasi Input : Akademik Mahasiswa Dana/Beasiswa PPA

Output : Jumlah penerima besiswa PPA Outcome: Persentase lulusan dengan IPK >3,0

Rp. PRODI/JU RUSAN

MHS

Rp

MHS

%

100%

99%

100%

112.98%

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA Outcome: Persentase lulusan dengan lama studi S1≤54 bln

Pelaksanaan program Input : Dana hibah peningkatan Output : Jumlah kualitas pendidikan Jurusan pelaksana program hibah


REALISASI

%

65

43.73

Rp

140,000,000

131,556,000

2

2

JURUSAN/ PRODI


93.97% 100%


%

65

67.79

104.29%


%

65

43.73

67.28%

Rp

61,597,000

59,875,000

97.20%

DOK

10

10


%

65

67.79

104.29%


%

65

43.73

67.28%

Input : Dana

Rp

1,374,245,000

1,352,500,000

98.42%

Pengembangan model Input : Dana pembelajaran dan assesmen Output : Jumlah Model Pembelajaran


SATUAN

100%

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN

Pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum dan pengajaran

Penyelenggaraan semester pendek

1,461

1,442


%

65

67.79

104.29%

Outcome: Persentase lama studi S1≤54 bln

%

65

43.73

67.28%

Input : Dana

Rp

13,762,916,000

12,319,544,000

89.51%

12,031

12,031

100.00%

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Output : Jumlah Mahasiswa yang lulus mengikuti PPL dengan nilai A + B

MHS


Output : Jumlah mhs yang terbantu penyediaan DBO, praktikum dan pengajaran

MHS


REALISASI


%

65

67.79

104.29%

Outcome: Persentase lama studi S1≤ 54 bln

%

65

43.73

67.28%

138,100,000

136,235,000

98.65%

%

95

94

98.95%

%

65

43.73

67.28%

Input : Dana Output : persentase mahasiswa yang lulus MK semester pendek Outcome: persentase lama studi S1≤54 bln

Rp.

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA Outcome: masa tunggu lulusan ≤ 6 bulan

Peningkatan layanan bimbingan konseling kepada mahasiswa

Peningkatan kualitas pembelajaran ELearning

Input : Dana

SATUAN %

Rp.


REALISASI

64

63


49,077,000

48,860,000

99.56%

Output : persentase mahasiswa yang dibimbing lulus MK ditawar > 80%

%

95

96

101.05%

Outcome: persentase lama studi S1≤54 bln

%

65

43.73

67.28%

Input : Dana/ sarana E-Learning

Rp

25,000,000

24,890,000

99.56%

1

1

Output : Tambahan penyempurnaan aplikasi E-learning

APLIKASI

100%

Outcome: persentase lulusan dengan IPK≥3,0

%

65

67.79

104.29%

Outcome: persentase lulusan dengan lama S1≤54 bln

%

65

43.73

67.28%

Rp

120,000,000

107,844,000

89.87%

Penyusunan buku Input : Dana pedoman akademik, bimbingan akademik Output : Jumlah dan catatan akademik buku pedoman akademik

EKS

4,565

3,688

80.79%

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA Outcome: Persentase Prodi/ Jurusan yang telah memiliki SKL sesuai kebutuhan masyarakat

Revitalisasi Pendidikian MIPA

Input : Dana

SATUAN %

Rp.

Output : Jumlah JURUSAN/ jurusan yang dibantu PRODI dalam pelaksanaan revitalisasi Pendidikan MIPA

7


Pembinaan prestasi akademik mahasiswa melalui pelatihan & ikutserta dalam PKM/LKTM/PPKM


REALISASI

65

67.79

500,000,000

478,677,000

6

6


95.74% 100%

Outcome: (1) Persentase lulusan dengan IPK≥3,0

%

65

67.79

104.29%

(2) Persentase lulusan dengan lama S1≤54 bln

%

65

43.73

67.28%

(3) Persentase lulusan dengan masa tunggu ≤ 6 bulan

%

64

63

98.44%

Input : Dana

Rp

470,205,000

465,805,000

99.06%

3

3

Output : Jumlah pembinaan prestasi akademik mahasiswa melali pelatihan & ikut serta dalam PKM/LKTM/PPKM

PKT-KEG

100%

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA Outcome: Jumlah judul mahasiswa yang lolos PKM

Pengembangan Kegiatan Kewirausahaan

Input : Dana

SATUAN JDL

Rp

REALISASI

130

125

1,010,670,000

961,349,304 100


95.12%

Output : Jumlah Mahasiswa yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan

MHS

100

Outcome: (1) Masa tunggu lulusan ≤ 6 bulan

%

64

63

98.44%

130

125

96.15%

30,800,000

20,886,500

67.81%

3

3

100.00%

%

64

63

98.44%

Rp

1,596,090,000

1,500,324,600

94.00%

40

37

92.50%

Outcome: Jumlah judul mahasiswa yang lolos PKM Penyelenggaraan KSL Mahasiswa


Input : Dana

Output : jml kegiatan KSL yang melibatkan mahasiswamasa Outcome:

Rp

KEG

100%

tunggu lulusan ≤ 6 bulan Pemupukan minat Input : Dana dan bakat mahasiswa Output : Jumlah kegiatan pengembangan bakat dan minat mahasiswa

KEG

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN

Pembinaan mahasiswa melalui pelaksanaan seminar, raker, kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan lainnya

Pembinaan kepemimpinan, Jurnalistik dan

Outcome: (1) Jumlah prestasi lomba karya ilmiah yang diperoleh pada tingkat lokal daerah

BUAH

11

20


(2) Jumlah prestasi kejuaraan karya ilmiah yang diperoleh pada tingkat Nasional dan Internasional (3) Jumlah mahasiswa yang memperoleh medali dalam olimpiade tingkat nasional/internasiona Input : Dana

BUAH

72

72

100.00%

BUAH

21

15

71.43%

223,000,000

203,560,700

91.28%

Output : jml kegiatan seminar dan kegiatan akademik kemahasiswaan

KEG

10

9

90.00%

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Rp


REALISASI

Outcome: (1) Masa tunggu lulusan ≤ 6 bulan

%

64

63

98.44%

(2) Jumlah kegiatan pelatihan kepemimpinan

KEG

11

11

100.00%

405,162,000

98.00%

Input : Dana

Rp

413,431,000

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN Jurnalistik dan kemahasiswaan lainnya

Penerbitan tabloid kemahasiswaan

Pengembangan soft skill

Peningkatan kepekaan sosial

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI

Output : Jumlah pembinaan kepemimpinan, jurnalistik dan kemahasiswaan.

KEG

20

20


KEG

1

2

20,000,000

19,750,000

input : Dana

Rp


200%

98.75%

Output : Jumlah penerbitan tabloid kemahasiswaan

KEG

1

2

200%


KEG

1

2

200%

283,900,000

280,850,000

Input : Dana

Rp

98.93%

Output : Jumlah pengembangan soft skill

KEG

4

10

250%

Outcome: Jumlah kegiatan partisipasi dan kepekaan sosial.

PKT

7

12

171%

88,550,000

87,950,000

Input : Dana

Rp

99.32%

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN

Pengembangan Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM)

INDIKATOR KINERJA

REALISASI


KEG

7

12

Outcome: tersedianya sarana pelayanan kesehatan civitas akademik

UNIT

1

1

923,000,000

872,788,000

94.56%

25

24

96.00%

63

98.44%

79,400,000

75,643,000

95.27%

PKT-KEG

1

1

100%

UNIT

1

1

100%

329,000,000

323,560,000

Input : Dana Output : jumlah UKM yang dikembangkan Outcome: tersedianya sarana pelayanan kesehatan civitas akademik

Outcome: tersedianya sarana pelayanan bimbingan konseling

Peningkatan Pengelolaan dan Peningkatan Pengendalian Mutu pengelolaan Pembelajaran admistrasi dan


Output : Jumlah kegiatan peningkatan kepekaan sosial

Peningkatan dan Input : Dana pengoptimalan fungsi sarana administrasi Output : jml kegiatan kemahasiswaan pemeliharaan dan pengadaan sarana pendidikan

8

SATUAN

Input : Dana

Rp UNIT

UNIT

Rp

Rp

64

100%

98.35%

KEGIATAN NO

PROGRAM Pembelajaran

URAIAN admistrasi dan penyiapan data evaluasi diri program studi

Pelacakan Alumni (Tracer Study)

Pengembangan sistem jaminan mutu Universitas

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Output : Jumlah laporan data evaluasi diri program studi yang telah disempurnakan

DOK

Outcome: Persentase Prodi dgn nilai akreditasi minimal B

%


REALISASI

40

38

0

48.20

Input : Dana

PKT

105,000,000

97,000,000

Output : Jumlah laporan pengumpulan data alumni Outcome: Jumlah Prodi dgn nilai akreditasi minimal B

LAP

11

11

%

0

0

Input : Dana

Rp

63,888,000

60,976,000

Output : Tambahan dokumen mutu Universitas

DOK

1

1

Outcome: Jumlah Dokumen Mutu Universitas

DOK

22

20

Outcome: (1) Sertifikat ISO 9001:2008 bagi Undiksha (0 = belum, 1 = sudah)

STATUS

0


#DIV/0!

92% 100%

#DIV/0!

95%

100%

90.91%

0 Belum menargetkan

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA (2) Persentase prodi yang terakreditase A

Pengembangan sistem jaminan mutu Fakultas / Pasca Sarjana

Input : Dana Output : Dokumen mutu Fakultas/Jurusan Outcome: Persentase jumlah prodi dgn nilai akreditasi minimal B Outcome: Sertifikat ISO 9001:2008 bagi Undiksha (0 = belum, 1 = sudah)

Penyusunan Dokumen Mutu Lembaga

Pengembangan Sistem Penyelenggaraan

SATUAN JURUSAN /PRODI Rp DOK

%

STATUS


REALISASI 2

1

869,996,000

824,771,000

7

7

50.00

40.00

0

0

236,800,000

21,276,000

8.98%

1

100%

Input : Dana/ SOP/ Lokakarya

Rp

Output : Dokumen mutu Universitas/ Unit/ bagian

DOK

1

Outcome: Tambahan Dokumen Mutu Universitas

DOK

7

Outcome: Sertifikat ISO 9001:2008 bagi Undiksha (0 = belum, 1 = sudah)

STATUS

0

0

255,506,000

231,335,000

Input : Dana

Rp


95% 100%

80.00%

0%

0%

0%

90.54%

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN Penyelenggaraan Pendidikan dan Kurikulum

INDIKATOR KINERJA Output : Jumlah dokumen sistem pengembangan kurikulum


Peningkatan kualitas koleksi bahan pustaka dan jurnal ilmiah/populer

DOK

7

7



REALISASI

Outcome: persentase lulusan dengan IPK>3,0

%

60

67.79

112.98%

Outcome : (1) Persentase lulusan dengan lama S1≤54 bln

%

65

43.73

67.28%

(2) Jumlah prodi yang mengimplementasika n Kurikulum Berbasis Kompetensi Input : Dana

JURUSAN / PRODI

19

19

100.00%

120,000,000

116,700,000

97.25%

7

7

100%

19

19

100%

25,000,000

25,000,000

100%

300

300

100%

Penyusunan kurikulum berbasis keilmuan dan budaya Output : Jumlah dengan pendekatan dokumen kurikulum bertahap berbasis keilmuan dan budaya

9

SATUAN

Rp DOK

Outcome : Jumlah prodi yang mengimplementasika n Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Input : Dana

JURUSAN / PRODI

Output : Tambahan Koleksi Perpustakaan

EKS

Rp

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN

Pelestarian bahan pustaka guna mendayagunakan pemakaian bahan pustaka

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

Outcome: ratio jumlah judul buku, referensi, jurnal yang tersedia sesuai dengan mata kuliah

%

91

92

Input : Dana

Rp

15,000,000

15,000,000

Output : Koleksi Perpustakaan yang dilestarikan Outcome: Persentase kesesuaian antara judul buku, referensi, jurnal yang tersedia dengan mata kuliah

Peningkatan waktu Input : Dana layanan perpustakaan

EKS

1,000

1,000.00


100% 100%

%

91

92

101.10%

Rp

45,000,000

43,876,000

97.50%

9

9

Output : Jumlah jam JAM/HARI layanan per hari kerja

Pengembangan Ejournal untuk


100%

Outcome : Persentase kepuasan pengunjung perpustakaan terhadap waktu layanan

%

95

85

89.47%

Input : Dana

Rp

20,000,000

18,750,000

93.75%

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN layanan perpustakaan

INDIKATOR KINERJA Output : Tambahan E- journal Outcome: (1) Persentase kesesuaian antara judul buku, referensi, jurnal yang tersedia dengan mata kuliah

1

1


%

91

92

101.10%

Rp

3,122,969,000

3,095,643,000

99.12%

JUDUL

137

137

100%

JUDUL

394

394

100%

1

1

100%

55

23

SATUAN PKT


REALISASI

(2) Jumlah daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan 10


Peningkatan partisipasi dan mutu penelitian

Input : Dana/ penelitian/ monev penelitian/ seleksi proposal output : (1) Jumlah judul penelitian dosen yang bersumber dari DIPA Undiksha (2) Jumlah kegiatan evaluasi proposal dan seminar hasil penelitian (3) Jumlah kegiatan monev penelitian

PKT-KEG


JUDUL

41.82%

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN

JUDUL

55

23


(3) Persentase dosen yang melakukan penelitian

%

92

80

86.96%

Input : Dana

Rp

150,000,000

142,500,000

95.00%

ORG

43

43

100%

JUDUL

55

23

42%

912,504,000

8,872,641,000

972.34%

385

380

98.70%

INDIKATOR KINERJA (2) Jumlah judul penelitian dosen yang diterima dengan dana kompetisi nasional

Peningkatan SDM yg berkualitas dlm menangani pengelolaan dan pelaksanaan penelitian

output : Jumlah orang yang ditingkatkan kualitasnya dalam pengelolaan penelitian melalui diklat/semlok Outcome : Jumlah judul penelitian dosen yang diterima dengan dana kompetisi nasional

Input : Dana/ Peningkatan jumlah hasil penelitian ilmiah abstrak penelitian

output : Jumlah dosen yang mendapat bantuan penulisan laporan

SATUAN

Rp

ORG-JUDUL


REALISASI

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


REALISASI



JUDUL

55

23

(2) Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional (3) Jumlah HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha

JUDUL

2

0

0.00%

HAKI

2

2

100.00%

(4) Jumlah penambahan buku referensi dan atau monograft hasil penelitian yang berISBN

JUDUL

0

0

0.00%

PKT-KEG

0

0

0.00%

(5) Jumlah kerjasama perguruan tinggi dengan industri berbasis penelitian dan pengembangan

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA (6) Jumlah kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah/pemerint ah daerah berbasis penelitian dan kebijakan

11


Peningkatan partisipasi dan mutu P2M

SATUAN PKT-KEG


REALISASI


1

3

200,040,000

185,157,000

92.56%

90

64

71.11%

Input : Dana/ P2M/ Seleksi proposal/ Monev

Rp

output : (1) Jumlah kegiatan P2M yang bersumber dari DIPA undiksha

JUDUL

(2) Jumlah kegiatan evaluasi, proposal dan seminar hasil P2M (3) Jumlah kegiatan monitoring P2M

PKT- KEG

1

1

100%

PKT-KEG

1

1

100%

100

85

85.00%

34

64

188.24%

0

0

outcome: (1) Persentase jumlah Prodi yang terlibat dalam P2M (2) Jumlah judul P2M yang dilaksanakan (3) Jumlah HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha

%

JUDUL

HAKI

0.00%

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

Penyelenggaraan KKN Input : Dana Mahasiswa output : jumlah mahasiswa yang melaksanakan KKN Outcome: Persentase masa tunggu lulusan ≤ 6 bulan Penjalinan kerjasama Input : Dana P2M

Peningkatan SDM yg berkualitas dlm menangani pengelolaan dan pelaksanaan P2M

Peningkatan kualitas Publikasi dan Informasi P2M

SATUAN Rp

ORG

%

Rp

883,000,000

841,057,500


1,200

1248

104.00%

63

98.44%

36,000,000

35,500,000

98.61%


REALISASI

64

output : jumlah kegiatan kerjasama P2M

KEG

9

9

100%

outcome: Jumlah MoU antara LPM dengan instansi terkait Input : Dana

MoU

9

9

100%

130,000,000

127,985,000

98.45%

output : Jumlah orang yang ditingkatkan kualitasnya dalam pengelolaan P2M outcome: (1) Persentase dosen Undiksha yang terlibat dalam P2M

ORG

50

48

96.00%

%

9

75

833%

Rp

54,998,000

53,750,000

97.73%

100

74

74.00%

Input : Dana output : Jumlah P2M yang dipublikasikan

Rp

JDL

KEGIATAN NO

12

PROGRAM


URAIAN

Peningkatan kesejahteraan dosen dan pegawai

Peningkatan kualitas kinerja Biro administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistim informasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


RANCANA TINGKAT CAPAIAN 171, 58, 4 94,44%,89,23%, 66,67%

REALISASI

outcome: (1) Jumlah judul P2M yang terpublikasi pada jurnal nasional berISSN dan atau nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional

JDL

180, 65, 6

(2) Jumlah HAKI/ paten hasil karya P2M dosen/ sivitas Undiksha

HAKI

0

0

37,396,096,000

37,396,096,000

684

681

99.56%

91

96.84

106.42%

Input : Dana output : jumlah staf yang menerima gaji bulanan guna mendukung kualitas layanan administrasi.

Rp ORG

outcome : (1) daya serap pelaksanaan program dan anggaran

%


OPINI

Input : Dana/ Tim/ Pengelola

Rp

output : waktu pelaksanaan pengelolaan kegiatan

BLN

0 Opini Tahun 2010 Belum Turun

0%

100%

100%

447,116,000

425,788,000

12

12

95% 100%

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN

Peningkatan kualitas kinerja Biro administrasi umum dan keuangan

INDIKATOR KINERJA outcome : (1) daya serap pelaksanaan program dan anggaran

%


OPINI

Input : Dana output : waktu pelaksanaan outcome : (1) daya serap pelaksanaan program dan anggaran Outcome : (2) Opini penilaian oleh auditor

Peningkatan akuntabilitas melalui Lakip dan SAI Undiksha

Rp


REALISASI

91

96.84

WDP Opini Tahun 2010 Belum Turun 3,797,215,000

3,457,477,000

BLN

12

12

%

91

96.84

OPINI


91.05% 100% 106.42%

WDP Opini Tahun 2010 Belum Turun

Input : Dana

Rp

57,600,000

57,600,000

100%

output : Laporan LAKIP dan SAI Undiksha yang memadai guna mendukung WTP

LAP

2

2

100%

outcome : Skor LAKIP

Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKAKL)

SATUAN

Input : Dana output : jml dokumen Rencana Kerja

SKOR

Rp DOK

75 Belum Turun

Skor LAKIP tahun 2009 = 75

348,372,000

342,972,000

98.45%

3

3

100.00%

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA outcome: Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahunnya


Input : Dana output : jml dokumen usulan BLU outcome: Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahunnya

Penyusunan Dokumen Standar Biaya Harga Satuan Undiksha

Input : Dana output : jml dokumen Standar Biaya outcome: Jumlah

3

3


50,000,000 4

50,000,000 4

100.00% 100.00%

3

3

100.00%

31,900,000

31,900,000

100%

DOK

2

2

100%

DOK/THN

3

3

100.00%

140,100,000

139,800,000

99.79%

1

1

SATUAN DOK/THN

Rp DOK DOK/THN

Rp


REALISASI

dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahun 13


Pengoptimalisasian fungsi SP4

Input : Dana output : (1) Jumlah dokumen usulan Program dan Anggaran

Rp DOK

100%

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN

(2) Jumlah orang yang telah mengikuti sosialisasi perencanaan

ORG

3

3


outcome: (1) Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahunnya

DOK/THN

3

3

100%

(2) Persentase jumlah staf perencanaan yang memperoleh pendidikan/pelatihan perencanaan atau penganggaran

%

45

42.86

95.24%

Rp

20,000,000

20,000,000

100.00%

DOK

1

1

100.00%

DOK

3

3

100.00%

20,000,000

19,450,000

97.25%

INDIKATOR KINERJA

Penyusunan Evaluasi Input : Dana Diri Lembaga dan peningkatan kualitas dokumen output : Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri outcome: Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahunnya Peningkatan mutu Input : Dana dokumen perencanaan tahunan

SATUAN

Rp


REALISASI

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA output : jml kegiatan Rakerda Outcome : Jml dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahunnya

14


Pengoptimalan penggunaan jaringan internet

Input : Dana

output : besaran bandwith internet undiksha

Penyempurnaan Sistim Aplikasi pendukung SIM Undiksha

PKT-KEG

1

1


BUAH/ THN

3

3

100.00%

964,000,000

870,567,000

90.31%

8

8

100.00%

SATUAN

Rp

MBPS


REALISASI

outcome: (1) Persentase jumlah bagian/ unit yang dapat terlayani fasilitas internet dengan kualitas baik

%

72

80

111.11%

(2) Persentase jumlah dosen, pegawai, mahasiswa mengakses internet

%

82

80

97.56%

Input : Dana

Rp

25,000,000

24,767,000

99.07%

6

6

100.00%

output : Jumlah aplikasi SIM Undiksha yang telah disempurnakan

APLIKASI

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

40

30


1

1

100.00%

1

0

0.00%

1

0

0.00%

40,000,000

38,875,000

97.19%

DOK

2

2

100.00%

ORG

21,000

11,733

55.87%

SATUAN

Outcome: (1) Persentase dosen mata kuliah yang menggunakan elearning (2) Penerapan Aplikasikan EKeuangan (0 = belum, 1 = sudah sebagian, 2 =sudah semuanya) (3) Penerapan Aplikasikannya EPengadaan (0 = belum, 1 = sudah sebagian, 2 =sudah semuanya) (4) Penerapan Aplikasikannya EKepegawaian dan Umum (0 = belum, 1 = sudah sebagian, 2 =sudah semuanya) 15


Pengembangan Media Input : Dana Informasi Undiksha (Tabloid, majalah dan lainnya) output : Jumlah media informasi outcome: Jumlah Peminat Calon Mahasiswa Baru Undiksha

Rp


REALISASI

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN Penyusunan dan penyempurnaan data informasi, profil dosen dan pegawai, brosur dan pengumuman media masa

Peningkatan pencitraan melalui penyelenggaraan upacara Dies Natalis/Wisuda

Peningkatan pencitraan melalui Sosialisasi dan Promosi keberadaan Undiksha serta prospek lulusan

16


Penggalian dan pengembangan sumber-sumber

INDIKATOR KINERJA Input : Dana output : Data informasi dan profil Undiksha outcome: Jumlah Peminat Calon Mahasiswa Baru Undiksha Input : Dana

SATUAN Rp

REALISASI

20,000,000

19,077,000


DOK

2

2

ORG

21000

11733

55.87%

566,510,000

528,184,500

93.23%

3

3

21,000

11733

254,998,000

234,998,000

Rp

output : Jml paket kegiatan dies dan wisuda

PKT-KEG


ORG

Input : Dana


Rp

100%

100%

55.87%

92%

Output : Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Promosi

KEG

1

1

100%


ORG

21,000

11733

55.87%

Input : SDM / Panitia

Dana

50,000,000

49,560,000

99.12%

KEGIATAN NO

PROGRAM Bisnis

17

Pengembangan Networking dan Komunitas

URAIAN sumber-sumber pendapatan dana masyarakat (PNBP)

Pengembangan jalur kerja sama pertukaran mahasiswa asing

INDIKATOR KINERJA Output : Dokumen informasi / Rencana Pengembangan Unit Usaha sumber pendapatan baru PNBP

DOK

outcome: Persentase pertumbuhan PNBP Input : Dana

Peningkatan kerjasama ke


REALISASI


1

1

%

25

17.14

68.56%

Rp

137,660,000

128,023,800

93.00%

output : jml kegiatan penjajagan dengan instansi terkait dalam negeri

PKT-KEG

7

7

100.00%

outcome: (1) Jumlah MOU dan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri

PKT-KEG

7

7

100.00%

23

18

100.00%

1,859,000,000

1,655,453,000

89.05%

KEG

3

3

100.00%

ORG

21,000

11,733

55.87%

137,039,000

135,050,000

98.55%

(2) Jumlah Mahasiswa Asing Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Guru dan PPG

SATUAN

Input : Dana Output : jumlah kegiatan pendukung outcome: Jumlah Peminat Calon Mahasiswa Baru Undiksha Input : Dana

ORG Rp

Rp

KEGIATAN NO

PROGRAM

URAIAN Perguruan Tinggi/ instansi Luar Negeri

INDIKATOR KINERJA output : jml kegiatan penjajagan dengan PT LN outcome: jumlah MOU dan kerjasama dengan instansi luar negeri

Input : Dana Penyelenggaraan kerjasama dengan DUDI/sekolah/intansi output : jml kegiatan terkait dalam negeri kerjasama dengan instansi terkait dalam negeri outcome: Jumlah lembaga/instansi/du di penyedia beasiswa mahasiswa Undiksha Penyusunan profil Undiksha dgn menggunakan dua bahasa (Inggris dan Indonesia) sebagai media informasi dan promosi bagi calon mahasiswa asing

Input : Dana output : Jumlah profil Undiksha (dwi bahasa) outcome: jumlah MOU dan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri

KEG

1

1


PKT-KEG

1

1

100.00%

55,539,000

54,557,000

98.23%

PKT-KEG

12

14

116.67%

LBG

12

5

41.67%

10,000,000

9,650,000

96.50%

DOK

1

1

100.00%

PKT-KEG

7

7

100.00%

SATUAN

Rp

Rp

Rp.


REALISASI

191,031,385,000

184,989,528,924

96.84%

LAMPIRAN TABEL PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2010 SASARAN STRATEGIS (SS) NO

URAIAN

KODE SS

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN (%)

(1) 1

(2) Terkontribusinya Undiksha pada Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi, yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah mahasiswa terdaftar (student body )

(3) S-1.1

(4) Jumlah Mahasiswa Terdaftar (Student Body)

(5) MHS

(6) 12,031

2

Tersedianya daya tampung bagi mahasiswa baru ditinjau dari sarana dan prasarana yang berkualitas

S-1.2


MHS

3,600

3


S-1.2



+1 +2

+0 +2

0%-100%

4


S-1.4


%

75

77.60

103.47%


TEMPAT: PEMINAT

1:3,2

1:3,9

121.88%

Meningkatnya jumlah mahasiswa terdaftar dari keluarga miskin (kurang mampu) Meningkatnya jumlah mahasiswa penerima beasiswa dari dana masyarakat

S-1.5


MHS

717

725

101.12%

S-1.6


MHS

500

417

83.40%

%

17.30

14.84

85.76%

UNIT

1

1

100.00%

5

6

7


S-1.7


8


S-1.8


(7) 12,112

(8) 100.67%

3,600

100.00%

KETERANGAN (9)

Tidak ada penambahan fakultas baru, hanya penambahan 2 jurusan baru bidang kependidikan

LAMPIRAN TABEL PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2010 SASARAN STRATEGIS (SS) NO (1) 9

URAIAN

KODE SS

INDIKATOR (4) Jumlah penambahan dosen dan pegawai baru

TARGET

REALISASI


(5) ORG

(6) 17

(7) 14

(8) 82.35%

ORG

19

19

100%

SATUAN

(2) Terpenuhinya penambahan jumlah dosen dan pegawai baru sesuai kebutuhan

(3) S-2.1

10


S-2.2


%

75

74

98.67%

11


S-2.3


%

18

16.36

90.89%

12


S-2.4


%

76

74

98.67%

13


S-2.5


%

100

100

100%

14


S-2.6


ORG

124

121

97.58%

15


S-2.7


%

9,10

10.60

116.47%

16


S-2.8


ORG

40

61

152.50%

17


S-2.9


%

90

85

94.44%

18


S-2.10


%

22,5

20

88.89%

19

Tercapainya jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat penjenjangan karir Pim III/

S-2.11

Persentase pegawai yang telah memiliki diklat penjenjangan karier Pim III

%

11

9.64

87.64%

KETERANGAN (9)

Sebagian merupakan usulan pada tahun 2009, dan baru keluar pada tahun 2010


URAIAN

TARGET

REALISASI


KODE SS

INDIKATOR

SATUAN

(4) penjenjangan karier Pim III / Pim IV

(5) %

(6) 31

(7) 19.68

(8) 63.48%

Persentase SDM perpustakaan yang memiliki sertifikat pustakawan Jumlah pegawai yang S1, dan S2

%

71

76

107.04%

ORG;ORG

122;5

123;5

101;100

(1)

(2) penjenjangan karir Pim III/ Pim IV

(3)

20


S-2.13

21


S-2.12

22


S-2.14

Rasio ruang kuliah

m2/MHS

1.0

0.8

80%

23


S-2.15


m2/MHS

1.0

0.8

80%

24


S-2.16

Rasio ruang dosen

m2/ORG

1.0

0.8

80%

25


S-2.17


%

80

77.45

96.81%

26


S-2.18


UNIT

0

0

0%

27


S-2.19


%

1,0

0.44

43.72%

28


S-2.20


%

18

11

61.11%

29


S-2.21


JURUSAN

4

4

100%

KETERANGAN (9)

Belum bisa diwujudkan ketersediaannya


URAIAN

KODE SS

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI


(1) 30

(2) Tercapainya kualitas lulusan yang memadai yang ditandai dengan jumlah lulusan dengan IPK ≥ 3,0

(3) S-2.22

(4) Persentase jumlah lulusan dengan IPK ≥ 3,0

(5) %

(6) 60.00

(7) 67.79

(8) 112.98%

31


S-2.23


%

65

43.73

67.28%

32


S-2.24


%

100

100

100%

33


S-2.25


%

64

63

98.44%

34


S-2.26


MHS

130

125

96.15%

35


S-2.27


BUAH

11

20

181.82%

36


S-2.28


BUAH

72

65

90.28%

37


S-2.29

Jumlah mahasiswa yang memperoleh medali dalam olimpiade tingkat nasional/internasional

MHS

21

15

71.43%

38


S-2.30


KEG

11

11

100.00%

39


S-2.31


UNIT

1

2

200%

40


S-2.32


KEG

4

10

250%

KETERANGAN (9)


TARGET

REALISASI


KETERANGAN

URAIAN

KODE SS

INDIKATOR

SATUAN

(1) 41

(2) Terselenggaranya kegiatan partisipasi dan kepekaan sosial

(3) S-2.33

(5) KEG

(6) 7

(7) 12

(8) 171%

42


S-2.34

(4) Jumlah kegiatan partisipasi dan kepekaan sosial Jumlah sarana pelayanan kesehatan civitas akademik yang memadai

UNIT

1

1

100%

43


S-2.35


UNIT

1

1

100%

44


S-2.36


%

70

70

100%

45


S-2.37


%

69.28

63.00

91.30%

46


S-2.38


%

50.00

40.00

80.00%

47


S-2.39


JUR/PRODI

2

1

50.00%

48


S-2.40


SERTIFIKAT ISO

0

0

0%

Belum menerapkan ISO 17025

49


S-2.41


PERINGKAT

0

0

0%

Belum masuk dalam peringkat 3000-4000 Webometrics

50


S-2.42


0

0

0

0%

Belum menerapkan ISO 9001;2008

51


S-2.43


JURUSAN/ PRODI

19

19

100%

(9)

Ada penambahan 2 prodi baru


URAIAN

TARGET

REALISASI


KODE SS

INDIKATOR

SATUAN

(4) Persentase kesesuaian antara judul buku, referensi, jurnal yang tersedia dengan mata kuliah Jumlah jam layanan perpustakaan per hari kerja

(5) %

(6) 91

(7) 92

(8) 101.10%

JAM/HARI

9

9

100.00%

ORG

9

10

111.11%

(1) 52

(2) Tercapainya kesesuaian antara judul buku, referensi, jurnal yang tersedia dengan mata kuliah

(3) S-2.44

53


S-2.45

54


S-2.46

55


S-3.1


JUDUL

55

23

41.82%

56


S-3.2


JUDUL

2

0

0%

57


S-3.3

Jumlah penambahan HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha

HAKI

2

2

100%

58


S-3.4


JUDUL

0

0

0%

59


S-3.5


%

92

80

86.96%

60


S-3.6


PKT-KEG

0

0

0%


KETERANGAN (9)


URAIAN

KODE SS

(1) 61

(2) Terwujudnya kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah/pemerintah daerah berbasis penelitian dan kebijakan

(3) S-3.7

(4) Jumlah kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah/pemerintah daerah berbasis penelitian dan kebijakan

62


S-4.1


63

Terpublikasikannya hasil P2M pada jurnal nasional ber-ISSN dan atau nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional Terciptanya HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Undiksha

S-4.2


64

S-4.3

INDIKATOR

TARGET

REALISASI


(5) PKT-KEG

(6) 1

(7) 3

(8) 300%

JUDUL

34

64

188%

JDL

180, 65, 6

171, 58, 4

94,44%,89,23%, 66,67%

HAKI

0

0

0%

SATUAN

KETERANGAN (9)

65


S-4.4


JUDUL

0

0

0%

66


S-4.5


MoU

9

9

100.00%

67


S-4.6


%

75

75

100.00%

68


S-5.1

Opini Audit BPK

OPINI

WDP

Belum Turun

Opini Audit BPK Tahun 2009 = WDP

69


S-5.2

Skor LAKIP

SKOR

75

Belum Turun

Skor LAKIP tahun 2009 = 75

70


S-5.3


%

91

96.84

106.42%

71


S-5.4


%

45

42.86

95.24%


URAIAN

TARGET

REALISASI


KODE SS

INDIKATOR

SATUAN (5) DOK

(6) 3

(7) 3

(8) 100%

APLIKASI

6

6

100%

KETERANGAN

(1) 72

(2) Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran setiap tahun

(3) S-5.5

(4) Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahun

(9)

73


S-5.6


74


S-5.7


%

72

80

111.11%

75


S-5.8


%

82

80

97.56%

76


S-5.9

Persentase dosen mata kuliah yang menggunakan E-learning

%

40

30

75.00%

77


S-5.10


0

1

1

100.00%

78


S-5.11


0

1

0

0.00%

Belum menerapkan EPengadaan

79


S-5.12


0

1

0

0.00%

Belum menerapkan EKepegawaian

80

Tersedianya dokumen, brosur profil, media informasi lainnya serta tercapainya jumlah Peminat Calon Mahasiswa

S-5.13


DOK

2

2

100%


URAIAN

(1)

(2) Peminat Calon Mahasiswa Baru Undiksha

81


KODE SS

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI


(3)

(4) Jumlah peminat calon mahasiswa baru Undiksha

(5) ORG

(6) 21000

(7) 11733

(8) 56%

S-6.1

Jumlah unit usaha jasa dan industri kampus atau kegiatan permanen yang mendatangkan revenue bagi Undiksha Persentase pemasukan PNBP dari unit usaha (juta)

UNIT

1

0

0%

%

25

0

0%

Jumlah Dosen / Mahasiswa yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan

ORG

100

100

100%

PKT-KEG

3

2

66.67%

82


S-6.2


83


S-6.3


LBG

12

5

41.67%

84


S-6.4


ORG

23

18

78.26%

KETERANGAN (9)

Belum didirikan pusat kewirausahaan yang menghasilkan revenue bagi Undiksha

SASARAN STRATEGIS (SS) TUJUAN STRATEGIS baik di dalam maupun di luar negeri, di samping dengan instansi pemerintah terkait untuk meningkatkan sumbersumber pendapatan dana masyarakat

URAIAN

KODE SS

INDIKATOR Jumlah Dosen / Mahasiswa yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan

TARGET


SATUAN

BASE LINE (2009)

2010

2011

2012

2013

2014

ORG

100

100

150

150

150

175


S-6.2


PKT-KEG

2

3

4

5

6

6


S-6.3


LBG

12

12

12

12

12

12


S-6.4


ORG

23

23

23

30

30

40

KEBIJAKAN

PROGRAM

Pengembangan Pengembangan Networking Networking Melalui dan Komunitas Personal Guarantee dan Melembaga serta Intensifikasi Komunikasi Dengan Pemda dan Stake Holder

KETERANGAN

Tabel 11. Kendala yang dihadapi Undiksha dan langkah-langkah mengatasinya. NO 1

2

3

KENDALA

LANGKAH SOLUSI

Adanya tambahan alokasi dana APBNP ke DIPA Undiksha pada pertengahan tahun anggaran dan realisasi usulan tambahan Pagu PNBP pada bulan Nopember Adanya persepsi yang berbeda antara Satker Undiksha dengan KPPN terhadap implementasi aturan keuangan dan persepsi kegiatan yang berbasis kinerja sehingga menghambat proses daya serap kegiatan

Koordinasi dengan Unit pelaksana dan task force penerima hibah kompetisi untuk dapat mempercepat proses Revisi RKA-KL dan pelaksanaan di lapangan

Alokasi anggaran pendidikan yang diterima pada DIPA Undiksha sangat terbatas sehingga menyulitkan percepatan pembangunan pendidikan untuk memenuhi target Renstra Diknas maupun target Renstra Undiksha

Mengajukan usulan ke instansi vertikal (Dikti) dan mohon bantuan anggaran fisik ke Gubernur.

Koordinasi dengan pelaksana kegiatan dan instansi terkait (KPPN, Kanwil DJPb di Denpasar).

Berdasarkan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2010, dibandingkan dengan rencana kinerja tahun 2010, sebagaimana telah diuraikan di atas, dari 88 sasaran yang ditargetkan secara umum sudah tercapai.

60

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2010

Recommend Documents