Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015 IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2015

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2015. LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 memfokuskan pada capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan yang secara utuh tercakup dalam 9 Tujuan/ Sasaran Strategis (SS) yang menjadi kompetensi utama BAPPEDA Kabupaten Bangkalan dengan dilengkapi oleh masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara keseluruhan, capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan masuk dalam kategori “Sangat Berhasil” yaitu sebesar 100% terlaksana. Adapun realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 7.287.024.261,00 atau 93,37% dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.804.260.960,00. Namun demikian, keberhasilan yang dicapai BAPPEDA Kabupaten Bangkalan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang ada, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari mempersiapkan

hal

tersebut,

strategi-strategi

BAPPEDA

Kabupaten

pemecahannya,

Bangkalan

sehingga

telah

tahun-tahun

mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangkalan

v


2015

KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur pada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangkalan Tahun 2015. Penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bangkalan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 ini jauh dari sempurna kiranya

dapat

memenuhi

kewajiban

akuntabilitas

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Bangkalan, serta berguna bagi semua pihak. Bangkalan,

Januari 2016

Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM. NIP. 19620410 199307 1 001 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangkalan

i


2015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Daftar Tabel

iii

Daftar Lampiran

iv

Ikhtisar Eksekutif

v

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. MAKSUD DAN TUJUAN C. DASAR HUKUM D. GAMBARAN UMUM SKPD E. ORGANISASI F. SISTEMATIKA PENULISAN

01 01 02 02 05 06 07

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. PERENCANAAN KINERJA B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

10 10 14

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA B. ANALISA CAPAIAN KINERJA C. REALISASI ANGGARAN

20 20 22 34

BAB VI

PENUTUP

36


ii


2015

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Rencana Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan

13

Tabel 2.2

Penetapan Kinerja BAPPEDA Kabupaten

16

Bangkalan Tahun 2015 Tabel 3.1

Pencapaian Sasaran

20

Tabel 3.2

Standart Pencapaian Dengan Skala Ordinal

23

Tabel 3.3

Indikator Pencapaian Sasaran Pertama

23

Tabel 3.4

Indikator Pencapaian Sasaran Kedua

24

Tabel 3.5

Indikator Pencapaian Sasaran Ketiga

25

Tabel 3.6

Indikator Pencapaian Sasaran Keempat

27

Tabel 3.7

Indikator Pencapaian Sasaran Kelima

27

Tabel 3.8

Indikator Pencapaian Sasaran Keenam

28

Tabel 3.9

Indikator Pencapaian Sasaran Ketujuh

29

Tabel 3.10

Indikator Pencapaian Sasaran Kedelapan

30

Tabel 3.11

Indikator Pencapaian Sasaran Kesembilan

30

Tabel 3.12

Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan Tahun 2015

32

Tabel 3.13

Program dan Realisasi Anggaran

34


iii


2015

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Rencana Strategis (RS)

Lampiran 2

Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2015

Lampiran 3

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015

Lampiran 4

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015

Lampiran 5

Program dan Kegiatan Tahun 2015

Lampiran 6

Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015


iv


2015

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan

adalah

terselenggaranya

Good

Governance.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan

bernegara.

Sehubungan

dengan

hal

tersebut

diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraaan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Perwujudan

pertanggungjawaban

keberhasilan/

kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan disusun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) yang juga merupakan instrument SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah).

pertanggungjawaban

LAKIP

dibuat

pelaksanaan

dalam

tugas

pokok

rangka dan

perwujudan fungsi

serta

pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada

setiap

Instansi

Pemerintah,

berdasarkan

suatu

sistem

akuntabilitas yang memadai. LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Bangkalan

adalah

perwujudan

kewajiban instansi pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.


1


2015

B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi

serta

penjabarannya

yang

menjadi

perhatian

utama

masyarakat, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan di masa mendatang. 2. Tujuan Berdasarkan pertimbangan ini, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan 2015 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut : a.

Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance).

b.

Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga

beroperasi

secara

efesien,

efektif

dan

responsif

terhadap aspirasi Masyarakat dan lingkungannya. c.

Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah.

C. DASAR HUKUM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, yaitu :


2


2015

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455); 3. Undang-undang Nomor 15

Tahun

2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah,

Tambahan

Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4124; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E); Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangkalan

3


2015

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Pembentukan

Organisasi

Lembaga

Teknis

Daerah

Kabupaten Bangkalan; 11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas,

Fungsi,

Susunan

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan; 12. Keputusan

Bupati

Bangkalan

188.45/439/KPTS/433.013/2013

tentang

Nomor

Rencana

Strategis

(RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bangkalan tahun 2013 -2018; 13. Keputusan

Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Bangkalan Nomor 050/0335/433.201/2013 Tentang Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014; 14. Keputusan

Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Kabupaten

Bangkalan

Nomor

050/268/433.201/2014

Perubahan

Rencana

Kerja

(RENJA)

Badan

Daerah Tentang

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014. D. GAMBARAN UMUM SKPD Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan. Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan tersebut, maka dijabarkan sebagai berikut : 1. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangkalan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangkalan

4


2015

2. Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. 3. Fungsi Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan Kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan b. Pengkoordinasian

penyusunan

perencanaan

pembangunan

daerah, penelitian dan pengembangan c. Pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

dibidang

perencanaan

pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan d. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan Badan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya E. ORGANISASI Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi

Pembangunan

Daerah

Pemerintah Kabupaten

Daerah, Bangkalan

Badan

Perencanaan

ditetapkan

melalui

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi

Lembaga

Teknis

Daerah

Kabupaten

Bangkalan, antara lain meliputi : 1. Kepala Badan 2. Sekretariat, terdiri dari : -

Sub Bagian Penyusunan Program ;

-

Sub Bagian Keuangan ;


5


-

2015

Sub Bagian Umum.

3. Bidang Ekonomi, terdiri dari : -

Sub Bidang Pertanian dan Kelautan

-

Sub Bidang Permodalan, Industri, Perdagangan dan Koperasi

4. Bidang Sosial Budaya -

Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan,

-

Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahtreraan Rakyat,

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan -

Sub Bidang Analisa Penelitian

-

Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan

6. Bidang Prasarana Wilayah -

Sub Bidang Perhubungan, Cipta Karya dan Tata Ruang

-

Sub Bidang Sumber Daya Alam, Energi dan Lingkungan Hidup Adapun Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

F. SISTIMATIKA PENULISAN Pada

dasarnya

mengkomunikasikan

Laporan

pencapaian

Akuntabilitas kinerja

Badan

Kinerja

ini

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan selama Tahun 2015. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangkalan

6


2015

Capaian Kinerja (Performance Results) 2015 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (Performance Agreement) 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah Celah Kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 adalah sebagai berikut ini: BAB I PENDAHULUAN Bab ini bersifat uraian secara umum keberadaan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Gambaran Umum

SKPD,

Organisasi,

Metode

Penyusunan

serta

Sistematika Penulisan. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Bab ini berisi tentang beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja). BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Bab

ini

menjelaskan

Perencanaan dikaitkan

analisis

Pembangunan

dengan

pencapaian

Daerah

kinerja

Kabupaten

pertanggungjawaban

publik

Badan

Bangkalan terhadap

pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2015. BAB IV PENUTUP Bab ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas

Kinerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangkalan

7


2015

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA Sebagai konsekuensi logis dari dinamika perubahan lingkungan yang begitu cepat dan tuntutan masyarakat maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan perlu mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Untuk itu diperlukan visi sebagai cara pandang ke depan tentang kemana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Visi BAPPEDA Kabupaten Bangkalan disusun berdasarkan kriteria – kriteria penulisan visi, yaitu singkat, jelas, mudah diingat, menarik dan menantang. 1. VISI Adapun Visi BAPPEDA Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

“ Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan profesional ” 2. MISI 1. Meningkatkan

efektivitas

dan

efisiensi

peran

dan

fungsi

perencanaan pembangunan daerah 2. Meningkatkan peran dan profesionalisme sumber daya manusia 3. Meningkatkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah 4. Meningkatkan pengendalian pembangunan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.


8


2015

3. TUJUAN Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan Misi dan merupakan “result” (hasil) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan atau gambaran kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Guna mewujudkan misi diatas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan, yaitu diantaranya meliputi : 1. Meningkatnya

manajeman

perencanaan

pembangunan

yang

efektif 2. Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA 3. Meningkatnya implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah 4. Meningkatnya

kinerja

pembangunan

daerah

melalui

pengendalian monev dan pelaporan. 4. SASARAN Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan diatas, adalah sebagai berikut : Tujuan Pertama “Meningkatnya manajeman perencanaan pembangunan yang efektif”, ditetapkan sasaran : a. Tersedianya

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah,

dengan indikator kinerja: Jumlah dokumen perencanaan b. Tersedianya dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan, dengan indikator kinerja: Jumlah

dokumen

kajian

dan

pengembangan

perencanaan

pembangunan c. Terlaksananya

koordinasi,

sinkronisasi

dan

integrasi

perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja: Jumlah

koordinasi,

sinkronisasi

dan

integrasi

perencanaan

pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangkalan

9


2015

d. Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan ruang, dengan indikator kinerja: Jumlah

pelaporan

penyelenggaraan

penataan

ruang

yang

dilaksanakan Tujuan Kedua “Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA”, ditetapkan sasaran : a. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana perkantoran, dengan indikator kinerja: Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia b. Meningkatnya kopetensi aparatur perencana, dengan indikator kinerja: Diklat, bintek perencanaan yang dilaksanakan c. Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan, dengan indikator kinerja: Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang disusun. Tujuan

Ketiga

“Meningkatnya

implementasi

sistem

perencanaan pembangunan daerah”, ditetapkan sasaran : Terlaksananya

tahapan

perencanaan

pembangunan

yang

sistematis, dengan indikator kinerja: Ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang Tujuan

Keempat

“Meningkatnya

kinerja

pembangunan

daerah melalui pengendalian monev dan pelaporan”, ditetapkan sasaran : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan, dengan indikator kinerja:  Jumlah monev yang dilaksanakan  Jumlah pelaporan hasil pembangunan


10


2015

Gambaran rencana kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Rencana Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan SASARAN Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

INDIKATOR KINERJA

TARGET

-

Dokumen Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan

1 Dok

-

Dokumen Peraturan Bupati Tentang RKPD tahun 2016 & Perubahan RKPD tahun 2015 Penyusunan KUA PPAS ( PAK 2015 & AWAL 2016 ) Dokumen Renja Bappeda 2016 dan Perubahan Renja 2015 Kabupaten Bangkalan Dokumen Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan

2 Dok

-

Bulletin Penelitian dan Inovasi Daerah Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT)

2 Dok 1 Dok

-

Dokumen Rencana Kota Terpadu Dan Desa Mandiri Tersedianya Dokumen RAD AMPL

1 Dok

-

Tersedianya dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan

Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah

-

Dokumen Laporan Verifikasi Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Di Kawasan Agropolitan SOBURBANG Pengendalian Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Laporan Hasil Monev Program Skpd Pengelola DBHCT Koordinasi Penanganan Pembangunan Daerah Tertinggal Koordinasi Pelayanan Keluarga Masyarakat Miskin Terhadap Kesehatan dan Pendidikan Koordinasi dan Laporan Monev Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Terselenggaranya KISS Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Tersedianya Air minum Berbasis Masyarakat Kelompok Tani Pemakai Air Yang Dibina Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengendalian & Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan


4 Dok 2 Dok 1 Dok

10 Dok 2 Keg 3 Kec 12 SKPD & Kec 3 SKDP 6 Kec 17 Kec 1 Dok 42 SKPD 1 Keg 3 GHIPPA 125 Org

11


SASARAN

INDIKATOR KINERJA -

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Keg. WISMP

2015

TARGET 1 Keg 1 Dok

Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan ruang

-

Koordinasi dan monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten

Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana perkantoran

-

Perbaikan ruangan pimpinan, saluran air dan pengecatan dinding

1 Paket

-

Komputer PC, Note Book, Printer, Lemari, Meja, dll

11 Jenis

-

Sarana dan prasarana penunjang Belanja penunjang operasional

12 Bulan

-

Bintek perencanaan pembangunan

110 Org

-

Pembekalan Aparatur Bappeda dalam bidang persuratan dan kearsipan

-

Lakip Bappeda

1 Dok

-

Laporan Keuangan

1 Dok

-

Implementasi Sistem Perencanaan Daerah

61 SKPD

-

48 Orang

-

48 Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Updating Data Profil Daerah Dokumen ARD

-

Dokumen usulan musrenbang RKPD

-

Musrenbang Tingkat Kabupaten/Propinsi/Nasional

3 Keg

-

Dokumen Laporan Evaluasi DAK,TP,APBD, Renja/RKPD yang dievaluasi sesuai bidangnya

4 Dok

Meningkatnya kopetensi aparatur perencana

Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan

Terlaksananya tahapan perencanaan pembangunan yang sistematis

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan

1 Keg

70 Orang

1 Dok 18 Dok

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangkalan

12


penetapan

kinerja

antara

lain

2015

adalah

untuk:

meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh SKPD dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. BAPPEDA Kabupaten Bangkalan telah membuat penetapan kinerja tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir tahun 2015. Penetapan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan tahun 2015 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2015 yang telah ditetapkan. Adapun Penetapan Kinerja Perubahan BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2015, sebagai berikut


13


2015

Tabel 2.2 Penetapan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah


INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/ KEGIATAN Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK

Dokumen Masterplan Pengembangan Kawsan Minapolitan

1 Dok

125,000,000

Dokumen Peraturan Bupati tentang RKPD tahun 2016 & Perubahan RKPD 2015 Penyusunan KUA PPAS ( PAK 2015 & AWAL 2016 ) Dokumen Renja Bappeda 2016 dan Perubahan Renja 2015 Kabupaten Bangkalan

2 Dok

Kegiatan Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penetapan RKPD

4 Dok

Kegiatan Penyusunan KUA PPAS

158,816,000

2 Dok

Kegiatan Penyusunan Renja SKPD

Dokumen Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan

1 Dok

Buletin Penelitian dan Inovasi daerah

2 Dok

Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT)

1 Dok

Dokumen Rencana Kota Terpadu dan Desa mandiri

1 Dok

Tersedianya Dokumen RAD AMPL


10 Dok

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan Penyusunan Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Kegiatan Buletin Penelitian dan Inovasi Daerah Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) Kegiatan Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri Program Perencanaan Sosial Budaya Kegiatan Penyusunan Dokumen RAD AMPL

ANGGARAN

49,983,700

5,000,000

245,000,000

100,000,000

80,000,000 171,275,000

15,000,000

14


SASARAN STRATEGIS Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah

INDIKATOR KINERJA

2015

TARGET

Dokumen laporan verifikasi Indikator dan Tolok Ukur Kinerja

2 Keg

Dokumen laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi di kawasan agropolitan SOBURBANG Pengendalian Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Laporan hasil Monev Program Skpd Pengelola DBHCT

3 Kec.

Koordinasi penanganan pembangunan daerah tertinggal Koordinasi pelayanan keluarga masyarakat miskin terhadap kesehatan dan pendidikan Koordinasi dan Laporan Monev pelaporan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Terselenggaranya KISS Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Tersedianya Air minum Berbasis masyarakat Kelompok Tani Pemakai Air yang dibina Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengendalian & Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan


12 SKPD & Kec 3 SKPD

6 Kec 17 Kec. 1 Dok 42 SKPD

1 Keg

3 GHIPPA 125 Orang

PROGRAM/ KEGIATAN Program Pengembangan Data/Informasi Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

ANGGARAN

50,000,000

50,000,000

Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Program Perencanaan Sosial Budaya Kegiatan Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kegiatan Pengelolaan Program Keluarga Harapan

70,000,000

Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan

50,000,000

Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian PAMSIMAS Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kegiatan Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan

50,000,000

60,000,000 50,000,000

130,000,000

50,000,000

110,000,000 60,000,000

15


SASARAN STRATEGIS

2015

INDIKATOR KINERJA Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Keg. WISMP

TARGET 1 Keg


1 Keg

1 Dok



Perbaikan ruangan pimpinan, saluran air dan pengecatan dinding Komputer PC, Note Book, Printer, Lemari, Meja, dll

Sarana dan prasarana penunjang belanja penunjang operasional

1 Paket 11 Jenis

12 Bulan

Meningkatnya kopetensi aparatur perencana Bintek perencanaan pembangunan

110 Org


70 Orang

Lakip Bappeda

1 Dok

Laporan Keuangan

1 Dok



PROGRAM/ KEGIATAN Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Project Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Kegiatan Penunjang Operasional SKPD Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penguatan Kapasitas Perencanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pembinaan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

ANGGARAN 60,000,000 175,500,000

70,500,000

46,000,000 165,874,092

985,976,690

60,000,000

33,304,700

5,000,000

5,000,000

16


SASARAN STRATEGIS Terlaksanya tahapan perencanaan pembangunan yang sistematis

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Implementasi Sistem Perencanaan Daerah 48 Peserta koordinasi dan sinkronisasi Updating Data Profil Daerah

61 SKPD

Dokumen ARD



2015

48 Orang 1 Dok

18 Dok


3 Keg

Dokumen Laporan Evaluasi DAK,TP, APBD dan Renja/RKPD yang dievaluasi sesuai bidangnya JUMLAH TOTAL

4 Dok


PROGRAM/ KEGIATAN Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkroinisasi Sistem Informasi Profil Daerah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kinerja DRD Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

ANGGARAN

70,000,000 77,101,958 100,000,000

193,022,200 305,976,100

150,000,000 4,183,330,440

17


2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Pada tahun 2015, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan menetapkan 9 (sembilan) sasaran. Pengukuran pencapaian sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran NO.

SASARAN

1.

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

-

2.


-

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

Dokumen Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan Dokumen Peraturan Bupati Tentang RKPD tahun 2016 & Perubahan RKPD tahun 2015 Penyusunan KUA PPAS ( PAK 2015 & AWAL 2016 ) Dokumen Renja Bappeda 2016 dan Perubahan Renja 2015 Kabupaten Bangkalan Dokumen Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan

1 Dok

1 Dok

100

2 Dok

2 Dok

100

4 Dok

4 Dok

100

2 Dok

2 Dok

100

1 Dok

1 Dok

100

Bulletin Penelitian dan Inovasi Daerah Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT)

2 Dok

2 Dok

100

1 Dok

1 Dok

100


18


NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA -

3.


-

-

-

-

-

Dokumen Rencana Kota Terpadu Dan Desa Mandiri Tersedianya dokumen RAD AMPL Dokumen Laporan Verifikasi Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Di Kawasan Agropolitan SOBURBANG Pengendalian Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Laporan Hasil Monev Program Skpd Pengelola DBHCT Koordinasi Penanganan Pembangunan Daerah Tertinggal Koordinasi Pelayanan Keluarga Masyarakat Miskin Terhadap Kesehatan dan Pendidikan Koordinasi dan Laporan Monev Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Terselenggaranya KISS Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Tersedianya Air minum Berbasis Masyarakat Kelompok Tani Pemakai Air Yang Dibina Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengendalian & Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Keg. WISMP

2015

TARGET

REALISASI

%

1 Dok

1 Dok

100

10 Dok

10 Dok

100

2 Keg

2 Keg

100

3 Kec

3 Kec

100

12 SKPD & Kec

12 SKPD & Kec

100

3 SKDP

3 SKDP

100

6 Kec

6 Kec

100

17 Kec

17 Kec

100

1 Dok

1 Dok

100

42 SKPD

42 SKPD

100

1 Keg

1 Keg

100

3 GHIPPA

3 GHIPPA

100

125 Org

125 Org

100

1 Keg

1 Keg

100

1 Dok

1 Dok

100

1 Keg

1 Keg

100

4.


-


5.


-


1 Paket

1 Paket

100

-


11 Jenis

11 Jenis

100

-


12 Bulan

12 Bulan

100


19


NO. 6.

7.

8.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

110 Org

110 Org

100

70 Orang

70 Orang

100


-


-



-

Lakip Bappeda

1 Dok

1 Dok

100

-

Laporan Keuangan

1 Dok

1 Dok

100

-


61 SKPD

61 SKPD

100

-

48 Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Updating Data Profil Daerah Dokumen ARD

48 Orang

48 Orang

100


-

9.

2015


1 Dok

1 Dok

100

18 Dok

18 Dok

100


3 Keg

3 Keg

100


4 Dok

4 Dok

100

-


-

-

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 adalah Rp. 7.804.260.960,00. Jumlah

Realisasi

Anggaran

Kegiatan

Tahun

2015

adalah

Rp.

7.287.024.261,00. B. ANALISA CAPAIAN KINERJA Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Kabupaten Bangkalan tahun 2015 tidak saja berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing masing indikator-indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangkalan

20


2015

Kabupaten Bangkalan, maka telah kami tetapkan standart pencapaian dengan skala ordinal sebagai berikut : Tabel 3.2 Standart Pencapaian Dengan Skala Ordinal NO 1.

JUMLAH NILAI 85% sampai dengan 100 %

KATEGORI Sangat Berhasil

2.

70 % s/d kurang dari 85 %

Berhasil

3.

55 % s/d kurang dari 70 %

Cukup

4.

Kurang dari 55 %

Kurang

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) didasarkan atas hasil

Pengukuran

Kinerja

Kegiatan

dalam

suatu

sasaran,

yang

selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Sasaran 1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk

mengimplementasikan

sasaran

tersebut,

BAPPEDA

Kabupaten Bangkalan menetapkan kebijakannya berupa Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dengan cara Identifikasi Kebutuhan Perencanaan. Pencapaian sasaran ini meliputi 3 program dan 5 kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran ini antara lain adalah Kegiatan Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan, Kegiatan Penetapan RKPD, Kegiatan Penyusunan KUA PPAS, Kegiatan Penyusunan

Renja

SKPD,

Kegiatan

Penyusunan

Grand

Desain

Pengembangan Kabupaten Bangkalan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat melalui indikator sebagaimana tertuang dalam Table 3.3 dibawah ini: Tabel 3.3 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Pertama INDIKATOR KINERJA Dokumen Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan

TARGET

REALISASI

%

1 Dok

1 Dok

100


21


2015

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

Dokumen Peraturan Bupati Tentang RKPD tahun 2016 & Perubahan RKPD tahun 2015 Penyusunan KUA PPAS ( PAK 2015 & AWAL 2016 ) Dokumen Renja Bappeda 2016 dan Perubahan Renja 2015 Kabupaten Bangkalan Dokumen Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan

2 Dok

2 Dok

100

4 Dok

4 Dok

100

2 Dok

2 Dok

100

1 Dok

1 Dok

100

bahwa

semua

Dari

tabel

diatas,

dapat

dilihat

indikator

keberhasilan pencapaian sasaran pertama 100% terealisasi dengan sangat baik sesuai dengan target. Sasaran

2.

Tersedianya

Dokumen

Kajian

Dan

Pengembangan

Perencanaan Pembangunan Untuk

mengimplementasikan

sasaran

tersebut,

BAPPEDA

Kabupaten Bangkalan menetapkan kebijakannya berupa Pelaksanaan Penyusunan

Dokumen

Kajian

dan

Pengembangan

Perencanaan

Pembangunan dengan strategi Merumuskan hasil-hasil kajian sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian sasaran ini meliputi 2 program dan 3 kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran ini antara lain adalah Kegiatan Buletin Penelitian dan Inovasi Daerah, Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT), Kegiatan Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri, Kegiatan Perencanaan Sosial Budaya. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat melalui indikator sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.4. dibawah ini: Tabel 3.4 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kedua INDIKATOR KINERJA Bulletin Penelitian dan Inovasi Daerah Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT)

TARGET

REALISASI

%

2 Dok

2 Dok

100

1 Dok

1 Dok

100


22


INDIKATOR KINERJA Dokumen Rencana Kota Terpadu Dan Desa Mandiri Tersedianya dokumen RAD AMPL

Dari

tabel

diatas,

2015

TARGET

REALISASI

%

1 Dok

1 Dok

100

10 Dok

10 Dok

100

bahwa

semua

dapat

dilihat

indikator

keberhasilan pencapaian sasaran kedua 100% terealisasi dengan sangat baik sesuai dengan target. Sasaran 3. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk

mengimplementasikan

sasaran

tersebut,

BAPPEDA

Kabupaten Bangkalan menetapkan kebijakannya berupa Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Integrasi Perencanaan Pembangunan dengan strategi

Membangun kemitraan koordinatif integratif dan

sinergis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Pencapaian sasaran ini meliputi 4 program dan 13 kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran ini antara lain adalah Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, Kegiatan Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kegiatan Pengelolaan Program

Keluarga

Harapan,

Kegiatan

Fasilitasi

dan

Evaluasi

Penanggulangan Kemiskinan, Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud, Kegiatan

Pengelolaan

dan

Pengendalian

PAMSIMAS,

Kegiatan

Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air, Kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur, Kegiatan Water Resources And Irrigation Sector Management Project. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat melalui indikator sebagaimana tertuang dalam tabel 3.5. dibawah ini: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangkalan

23


2015

Tabel 3.5 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Ketiga INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

Dokumen Laporan Verifikasi Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Di Kawasan Agropolitan SOBURBANG Pengendalian Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Laporan Hasil Monev Program Skpd Pengelola DBHCT Koordinasi Penanganan Pembangunan Daerah Tertinggal Koordinasi Pelayanan Keluarga Masyarakat Miskin Terhadap Kesehatan dan Pendidikan Koordinasi dan Laporan Monev Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Terselenggaranya KISS Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Tersedianya Air minum Berbasis Masyarakat Kelompok Tani Pemakai Air Yang Dibina Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengendalian & Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Keg. WISMP

2 Keg

2 Keg

100

3 Kec

3 Kec

100

12 SKPD & Kec

12 SKPD & Kec

100

3 SKDP

3 SKDP

100

6 Kec

6 Kec

100

17 Kec

17 Kec

100

1 Dok

1 Dok

100

42 SKPD

42 SKPD

100

1 Keg

1 Keg

100

3 GHIPPA

3 GHIPPA

100

125 Org

125 Org

100

1 Keg

1 Keg

100

1 Dok

1 Dok

100

bahwa

semua

Dari

tabel

diatas,

dapat

dilihat

indikator

keberhasilan pencapaian sasaran ketiga 100% terealisasi dengan sangat baik sesuai dengan target. Sasaran

4.

Terlaksananya

Koordinasi,

Pengendalian

dan

Pemanfaatan Ruang Untuk

mengimplementasikan

sasaran

tersebut,

BAPPEDA

Kabupaten Bangkalan menetapkan kebijakannya berupa Pelaksanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangkalan

24


Koordinasi,

Sinkronisasi

Dan

2015

Integrasi

Bidang

Pengendalian

dan

Pemanfaatan Ruang dengan strategi Membangun kemitraan koordinatif integratif dan sinergis di bidang pengendalian dan pemanfaatan ruang. Pencapaian sasaran ini meliputi 1 program dan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat melalui indikator sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.6. dibawah ini: Tabel 3.6 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Keempat INDIKATOR KINERJA Koordinasi dan monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten

TARGET

REALISASI

%

1 Keg

1 Keg

100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa indikator keberhasilan pencapaian sasaran keempat 100% terealisasi dengan sangat baik sesuai dengan target. Sasaran 5. Meningkatnya Daya Dukung Sarana dan Prasarana Perkantoran Untuk

mengimplementasikan

sasaran

tersebut,

BAPPEDA

Kabupaten Bangkalan menetapkan kebijakannya berupa Pelaksanaan Penyediaan dan Perbaikan sarana dan prasarana dengan strategi Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana. Pencapaian sasaran ini meliputi 2 program dan 2 kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran ini antara lain adalah Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Kegiatan Penunjang Operasional SKPD. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat melalui indikator sebagaimana tertuang dalam tabel 3.7 dibawah ini:


25


2015

Tabel 3.7 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kelima INDIKATOR KINERJA Perbaikan ruangan pimpinan, saluran air dan pengecatan dinding Komputer PC, Note Book, Printer, Lemari, Meja, dll Sarana dan prasarana penunjang Belanja penunjang operasional

Dari

tabel

diatas,

TARGET

REALISASI

%

1 Paket

1 Paket

100

11 Jenis

11 Jenis

100

12 Bulan

12 Bulan

100

dapat

dilihat

bahwa

semua

indikator

keberhasilan pencapaian sasaran kelima 100% terealisasi dengan sangat baik sesuai dengan target. Sasaran 6. Meningkatnya Kompetensi Aparatur Perencana Untuk

mengimplementasikan

sasaran

tersebut,

BAPPEDA

Kabupaten Bangkalan menetapkan kebijakannya berupa Keikutsertaan dan pelaksanaan bintek/ pelatihan dengan strategi

Meningkatkan

kemampuan kapasitas aparatur. Pencapaian sasaran ini meliputi 1 program dan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penguatan Kapasitas Perencanaan. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat melalui indikator sebagaimana tertuang dalam tabel 3.8 dibawah ini: Tabel 3.8 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Keenam INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

Bintek perencanaan pembangunan Pembekalan Aparatur Bappeda dalam bidang persuratan dan kearsipan

110 Org

110 Org

100

70 Orang

70 Orang

100

Dari

tabel

diatas,

dapat

dilihat

bahwa

semua

indikator

keberhasilan pencapaian sasaran keenam 100% terealisasi dengan sangat baik sesuai dengan target.


26


2015

Sasaran 7. Meningkatnya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Untuk

mengimplementasikan

sasaran

tersebut,

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah menetapkan kebijakannya berupa Inventarisasi data capaian kinerja dan keuangan dengan strategi Memantapkan ketatalaksanaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Pencapaian sasaran ini meliputi 1 program dan 2 kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat melalui indikator sebagaimana tertuang dalam tabel 3.9 dibawah ini: Tabel 3.9 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Ketujuh TARGET

REALISASI

%

Lakip Bappeda

INDIKATOR KINERJA

1 Dok

1 Dok

100

Laporan Keuangan

1 Dok

1 Dok

100

bahwa

semua

Dari

tabel

diatas,

dapat

dilihat

indikator

keberhasilan pencapaian sasaran ketujuh 100% terealisasi dengan sangat baik sesuai dengan target. Sasaran 8. Terlaksananya Tahapan Perencanaan Pembangunan yang Sistematis Untuk

mengimplementasikan

sasaran

tersebut,

BAPPEDA

Kabupaten Bangkalan menetapkan kebijakannya berupa : 1. Pelaksanaan Tahapan Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Pengembangan dan Pengelolaan sistem informasi perencanaan pembangunan. Dengan strategi : 1. Melaksanakan konsolidasi dan koordinasi antar stakeholders 2. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangkalan

27


2015

Pencapaian sasaran ini meliputi 2 program dan 4 kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran ini antara lain adalah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkroinisasi Sistem Informasi Profil Daerah, Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD, Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat melalui indikator sebagaimana tertuang dalam tabel 3.10 dibawah ini: Tabel 3.10 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kedelapan INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

Implementasi Sistem Perencanaan Daerah 48 Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Updating Data Profil Daerah Dokumen ARD

61 SKPD

61 SKPD

100

48 Orang

48 Orang

100

1 Dok

1 Dok

100

18 Dok

18 Dok

100

3 Keg

3 Keg

100

bahwa

semua

Dokumen usulan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat Kabupaten/Propinsi/Nasional

Dari

tabel

diatas,

dapat

dilihat

indikator

keberhasilan pencapaian sasaran kedelapan 100% terealisasi dengan sangat baik sesuai dengan target. Sasaran 9. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Untuk

mengimplementasikan

sasaran

tersebut,

BAPPEDA

Kabupaten Bangkalan menetapkan kebijakannya berupa Kebijakan pelaksanaan pembangunan mekanisme

monitoring, daerah

evaluasi

dengan

pengendalian

dan

strategi

monitoring,

pelaporan membangun evaluasi

dan

perencanaan sistem

dan

pelaporan

perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian sasaran ini meliputi 1 program dan 2 kegiatan yaitu Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangkalan

28


2015

Pembangunan Daerah. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat melalui indikator sebagaimana tertuang dalam tabel 3.11 dibawah ini: Tabel 3.11 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kesembilan INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

Dokumen Laporan Evaluasi DAK,TP, APBD dan Renja/RKPD yang dievaluasi sesuai bidangnya

4 Dok

4 Dok

100

Dari

tabel

diatas,

dapat

dilihat

bahwa

indikator

keberhasilan pencapaian sasaran kesembilan 100% terealisasi dengan sangat baik sesuai dengan target. Analisa Penyebab Keberhasilan dan Kendala Dalam Pencapaian Kinerja Secara umum hasil capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan

Tahun 2015 telah dapat memenuhi target sesuai rencana

kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016. Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di BAPPEDA Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 diuraikan sebagai berikut : 1. Keberhasilan Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oeh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di BAPPEDA Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 adalah: a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangkalan

29


2015

administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target,

namun secara

umum target kinerja telah terealisasi. b. Tersedianya dana yang mencukupi untuk melaksanakan tupoksi. c. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. d. Adanya sistem monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas. e. Adanya kerjasama yang baik antar bagian dalam organisasi. f. Sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana. 2. Kendala atau Hambatan Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di BAPPEDA Kabupaten Bangkalan diantaranya: Analisa Program/ Kegiatan Tahun

2015,

BAPPEDA

Kabupaten

Bangkalan

telah

melaksanakan 13 program dan 36 kegiatan yang tercantum dalam Tabel 3.12. Tabel 3.12 Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan Tahun 2015 PROGRAM/ KEGIATAN Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kegiatan Pembinaan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

TARGET

REALISASI

%

1 Paket

1 Paket

100

10 Jenis

10 Jenis

100

70 Orang

70 Orang

100


30


PROGRAM/ KEGIATAN Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Kegiatan Penunjang Operasional SKPD Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Buletin Penelitian dan Inovasi Daerah Kegiatan Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkroinisasi Sistem Informasi Profil Daerah Kegiatan Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan Program Pengembangan Data/Informasi Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) Kegiatan Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penguatan Kapasitas Perencanaan Kegiatan Fasilitasi Kinerja DRD Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kegiatan Penetapan RKPD Kegiatan Penyusunan KUA PPAS Kegiatan Penyusunan Renja SKPD Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan Penyusunan Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan Kegiatan Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

2015

TARGET

REALISASI

%

1 Dok

1 Dok

100

1 Dok

1 Dok

100

12 Bulan

12 Bulan

100

4 Dok

4 Dok

100

61 SKPD

61 SKPD

100

2 Dok

2 Dok

100

48 Orang

48 Orang

100

1 Dok

1 Dok

100

2 Keg

2 Keg

100

1 Dok

1 Dok

100

1 Dok

1 Dok

100

110 Orang

110 Orang

1 Dok

1 Dok

100

18 Dok

18 Dok

100

3 Keg

3 Keg

100

2 Dok 4 Dok 2 Dok

2 Dok 4 Dok 2 Dok

100 100 100

1 Dok

1 Dok

100

3 Kec

3 Kec

100

12 SKPD & Kec

12 SKPD & Kec

100


31


PROGRAM/ KEGIATAN Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Program Perencanaan Sosial Budaya Kegiatan Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kegiatan Pengelolaan Program Keluarga Harapan Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian PAMSIMAS Kegiatan Penyusunan RAD AMPL Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kegiatan Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Project Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

2015

TARGET

REALISASI

%

3 SKPD

3 SKDP

100

6 Kec

6 Kec

100

17 Kec

17 Kec

100

1 Dok

1 Dok

100

42 SKPD

42 SKPD

100

1 Keg

1 Keg

100

10 Dok

10 Dok

100

3 GHIPPA

3 GHIPPA

100

125 Orang

125 Orang

100

1 Keg

1 Keg

100

1 Dok

1 Dok

100

1 Keg

1 Keg

100

C. REALISASI ANGGARAN Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang ditetapkan, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2015. Dari pagu belanja Tahun Anggaran 2015, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 7.287.024.261,00 atau 93,37%. Adapun realisasi program dan anggaran BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2015, sebagai berikut :


32


2015

Tabel 3.13 Program dan Realisasi Anggaran No

1.

1. 2.

3.

4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13.

PROGRAM BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Tidak Langsung BELANJA LANGSUNG Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Program Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK Program Pengembangan Data/Informasi Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Sosbud Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan SDA Program Penyelenggaraan Penataan Ruang JUMLAH

ANGGARAN

REALISASI

%

Rp. 3.620.930.520,00

Rp. 3.455.304.488,00

95,43

Rp. 211.874.092,00

Rp. 209.728.000,00

98,99

Rp. 33.304.700,00

Rp. 33.064.700,00

99,28

Rp. 10.000.000,00

Rp. 9.922.000,00

99,22

Rp. 985.976.690,00

Rp. 852.062.599,00

86,42

Rp. 522.101.958,00

Rp. 465.208.635,00

89,10

Rp. 50.000.000,00

Rp. 46.315.000,00

92,63

Rp. 251.275.000,00

Rp. 240.910.450,00

95,88

Rp. 160.000.000,00

Rp. 153.724.150,00

96,08

Rp. 712.798.000,00

Rp. 694.779.050,00

97,47

Rp. 415.000.000,00

Rp. 369.239.550,00

88,97

Rp. 355.000.000,00

Rp. 320.134.689,00

90,18

Rp. 405.500.000,00

Rp. 368.580.950,00

90,90

Rp. 70.500.000,00

Rp. 68.050.000,00

96,52

Rp. 7.804.260.960,00

Rp. 7.287.024.261,00

93,37


33


2015

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang

perencanaan

pembangunan.

Laporan

ini

merupakan

wujud

transparansi dan akuntabilitas BAPPEDA Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Bangkalan. Di masa mendatang BAPPEDA Kabupaten Bangkalan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi

birokrasi

di

Kabupaten

Bangkalan.

BAPPEDA

Kabupaten

Bangkalan sebagai salah satu penyangga utama birokrasi telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud birokrasi yang efektif, efisien, bersih serta berorientasi kepada kebutuhan rakyat. Upaya

berkelanjutan

tetap

akan

dilakukan

oleh

BAPPEDA

Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan reformasi birokrasi ini melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam upaya tersebut, maka pada tahun mendatang BAPPEDA

Kabupaten

Bangkalan

akan

melakukan


berbagai

langkah 34


koordinasi

dengan

mensinergikan

dan

berbagai

instansi

mengharmoniskan

2015

pemerintah berbagai

terkait

untuk

kebijakan

dalam

perencanaan pembangunan. Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi BAPPEDA Kabupaten Bangkalan, LAKIP ini diharapkan dapat menjadi

salah

implementasi:

satu

sumbangan

Rencana

Kerja

penting

(Operational

dalam Plan),

penyusunan Rencana

dan

Kinerja

(Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.


35

Lampiran 1

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015

SKPD :

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

VISI

:

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif dan Profesional”

MISI

:

1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Peran dan Fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Meningkatkan Peran dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia 3. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Meningkatkan Pengendalian Pembangunan Melalui Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA Berdasarkan visi dan misi BAPPEDA Kabupaten Bangkalan, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA dari penjabaran misi dapat dijabarkan melalui tabel berikut ini : Tujuan dan Sasaran BAPPEDA “ Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan profesional “ No

Misi

Tujuan

Sasaran 1.

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi 1

peran

dan

fungsi

perencanaan

pembangunan daerah

2

Meningkatkan peran dan profesionalisme

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah 2. Tersedianya dokumen kajian dan pengembangan Meningkatnya manajeman perencanaan perencanaan pembangunan pembangunan yang efektif 3. Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah 4. Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan ruang Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas 1. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana

Lampiran 1

“ Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan profesional “ No

Misi

Tujuan

sumber daya manusia

3

4

Meningkatkan

sistem

Sasaran

pokok dan fungsi BAPPEDA

pengelolaan

Meningkatnya

implementasi

perkantoran 2. Meningkatnya kopetensi aparatur perencana 3. Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan sistem Terlaksanya tahapan perencanaan pembangunan yang

perencanaan pembangunan daerah

perencanaan pembangunan daerah

Meningkatkan

Meningkatnya

pengendalian

kinerja

pembangunan

pembangunan melalui monitoring dan

daerah melalui pengendalian monev dan

evaluasi pelaksanaan pembangunan

pelaporan

sistematis Terlaksananya

monitoring,

perencanaan pembangunan

evaluasi

dan

pelaporan

Lampiran 1

Program dan Kegiatan Pada Tahun 2015, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan akan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2015 TUJUAN Meningkatnya manajeman perencanaan pembangunan yang efektif

SASARAN STRATEGIS Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

INDIKATOR SASARAN Jumlah dokumen perencanaan

KODE

Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK

1.06.14.38

Kegiatan Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan

1.06.21 1.06.21.10

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penetapan RKPD

1.06.21.xx


1.06.21.xx


1.06.22 1.06.22.01


Jumlah dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan

PROGRAM/ KEGIATAN

1.06.14

1.06.14 1.06.14.53 1.06.18 1.06.18.22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan Penyusunan Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Kegiatan Buletin Penelitian dan Inovasi Daerah Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah

INDIKATOR KINERJA


TARGET

ANGGARAN

1 Dok

125,000,000


2 Dok

49,983,700

4 Dok

158,816,000

2 Dok

5,000,000


1 Dok

245,000,000


2 Dok

100,000,000

Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah

1 Dok

80,000,000

Lampiran 1

1.06.18.23 1.06.23 1.06.23.38 Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah

Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan

1.06.15

1.06.15.02

1.06.22 1.06.22.03

Terpadu (PWT) Kegiatan Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri Program Perencanaan Sosial Budaya Kegiatan Penyusunan Dokumen RAD AMPL Program Pengembangan Data/Informasi

Terpadu (PWT) Dokumen Rencana Kota Terpadu dan Desa mandiri Tersedianya Dokumen RAD AMPL

10 Dok

15,000,000

Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat


2 Keg

50,000,000


3 Kec.

50,000,000

12 SKPD & Kec

70,000,000

3 SKPD

50,000,000

6 Kec

60,000,000

17 Kec.

50,000,000

1 Dok

50,000,000

1.06.22.04

Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1.06.22.08

1.06.23.08

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Program Perencanaan Sosial Budaya Kegiatan Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

1.06.23.16

Kegiatan Pengelolaan Program Keluarga Harapan

1.06.23.18


1.06.23

1.06.23.22

1.06.23.33

Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian PAMSIMAS

Koordinasi penanganan pembangunan daerah tertinggal Koordinasi pelayanan keluarga masyarakat miskin terhadap kesehatan dan pendidikan Koordinasi dan Laporan Monev pelaporan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Terselenggaranya KISS Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Tersedianya Air minum Berbasis masyarakat

1 Dok

42 SKPD

1 Keg

171,275,000

130,000,000

50,000,000

Lampiran 1

1.06.24 1.06.24.06 1.06.24.08 1.06.24.11 1.06.24.15

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA


Jumlah pelaporan penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan


Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia

1.06.26

1.06.26.01

0.00.02

0.00.02

0.00.02.47 0.00.07.

0.00.07.01 Meningkatnya kopetensi aparatur perencana

Diklat, Bintek Perencana yang dilaksanakan

1.06.20

1.06.20.05 0.00.05

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kegiatan Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Project

Kelompok Tani Pemakai Air yang dibina Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengendalian & Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Keg. WISMP

3 GHIPPA

110,000,000

125 Orang

60,000,000

1 Keg

60,000,000

1 Dok

175,500,000

1 Keg

70,500,000

1 Paket

46,000,000

11 Jenis

165,874,092


12 Bulan

985,976,690


110 Org

60,000,000

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

Perbaikan ruangan Pimpinan, Saluaran air dan pengecatan dinding luar Komputer PC, Note Book, Printer, Lemari, Meja, dll

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Kegiatan Penunjang Operasional SKPD Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penguatan Kapasitas Perencanaan Program Peningkatan Kapasitas

Lampiran 1

Sumber Daya Aparatur 0.00.05.22


Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang disusun

0.00.06

0.00.06.01 0.00.06.04

Meningkatkan implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah

Terlaksanya tahapan perencanaan pembangunan yang sistematis

Tersedianya sistem perencanaan pembangunan daerah

1.06.14

1.06.14.50 1.06.14.54 1.06.20.07 Ketepatan waktu Pelaksanaan musrenbang

1.06.21 1.06.21.08 1.06.21.09

Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui pengendalian monev dan pelaporan


Jumlah monev yang dilaksanakan

1.06.14

1.06.14.06

Kegiatan Pembinaan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan


70 Orang

33,304,700

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK

Lakip Bappeda

1 Dok

5,000,000

Laporan Keuangan

1 Dok

5,000,000

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkroinisasi Sistem Informasi Profil Daerah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kinerja DRD Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Implementasi Sistem Perencanaan Daerah 48 Peserta koordinasi dan sinkronisasi Updating Data Profil Daerah Dokumen ARD

Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

61 SKPD

70,000,000

48 Orang

77,101,958

1 Dok

100,000,000


18 Dok

193,022,200

3 Keg

305,976,100


4 Dok

150,000,000

LAMPIRAN 2

PERUBAHAN PENETAPAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGKALAN TAHUN ANGGARAN 2015 SASARAN STRATEGIS Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah


INDIKATOR KINERJA

TARGET


1 Dok


2 Dok

PROGRAM/ KEGIATAN Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Kegiatan Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penetapan RKPD

4 Dok


2 Dok



1 Dok


2 Dok


1 Dok

Dokumen Rencana Kota Terpadu dan Desa mandiri

1 Dok

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan Penyusunan Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Kegiatan Buletin Penelitian dan Inovasi Daerah Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) Kegiatan Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri

ANGGARAN

125,000,000

49,983,700 158,816,000 5,000,000

245,000,000

100,000,000

80,000,000 171,275,000

LAMPIRAN 2

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Tersedianya Dokumen RAD AMPL Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah

TARGET

10 Dok


2 Keg


3 Kec.

Koordinasi penanganan pembangunan daerah tertinggal Koordinasi pelayanan keluarga masyarakat miskin terhadap kesehatan dan pendidikan Koordinasi dan Laporan Monev pelaporan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Terselenggaranya KISS Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Tersedianya Air minum Berbasis masyarakat

Kelompok Tani Pemakai Air yang dibina

12 SKPD & Kec 3 SKPD

6 Kec 17 Kec. 1 Dok 42 SKPD

1 Keg

3 GHIPPA

PROGRAM/ KEGIATAN Program Perencanaan Sosial Budaya Kegiatan Penyusunan Dokumen RAD AMPL Program Pengembangan Data/Informasi Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

ANGGARAN

15,000,000

50,000,000

50,000,000

Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Program Perencanaan Sosial Budaya Kegiatan Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kegiatan Pengelolaan Program Keluarga Harapan

70,000,000


50,000,000

Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian PAMSIMAS Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kegiatan Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air

50,000,000

60,000,000 50,000,000

130,000,000

50,000,000

110,000,000

LAMPIRAN 2

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengendalian & Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Keg. WISMP

TARGET 125 Orang 1 Keg 1 Dok

PROGRAM/ KEGIATAN Kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Project

ANGGARAN 60,000,000

60,000,000 175,500,000

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Koordinasi dan monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten

1 Keg


Kegiatan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

70,500,000

46,000,000

Perbaikan ruangan Pimpinan, Saluaran air dan pengecatan dinding luar

1 Paket

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor


11 Jenis

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


12 Bulan

Meningkatnya kopetensi aparatur perencana Bintek perencanaan pembangunan

110 Org


70 Orang

Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Kegiatan Penunjang Operasional SKPD Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penguatan Kapasitas Perencanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pembinaan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan

165,874,092

985,976,690

60,000,000

33,304,700

LAMPIRAN 2

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Lakip Bappeda

1 Dok

Laporan Keuangan

1 Dok

Terlaksanya tahapan perencanaan pembangunan yang sistematis Implementasi Sistem Perencanaan Daerah 48 Peserta koordinasi dan sinkronisasi Updating Data Profil Daerah

48 Orang

Dokumen ARD

1 Dok

Dokumen usulan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat Kabupaten/Propinsi/Nasional Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan

61 SKPD

Dokumen Laporan Evaluasi DAK,TP, APBD dan Renja/RKPD yang dievaluasi sesuai bidangnya JUMLAH TOTAL

18 Dok 3 Keg

4 Dok

PROGRAM/ KEGIATAN Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

ANGGARAN

5,000,000

5,000,000

Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkroinisasi Sistem Informasi Profil Daerah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kinerja DRD Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD

100,000,000

Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

150,000,000

70,000,000 77,101,958

193,022,200 305,976,100

4,183,330,440

LAMPIRAN 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KABUPATEN BANGKALAN SASARAN STRATEGIS Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya Dokumen Kajian Dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi Dan Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

Dokumen Masterplan Pengembangan Kawsan Minapolitan Dokumen Peraturan Bupati tentang RKPD tahun 2016 & Perubahan RKPD 2015 Penyusunan KUA PPAS ( PAK 2015 & AWAL 2016 ) Dokumen Renja Bappeda 2016 dan Perubahan Renja 2015 Kabupaten Bangkalan Dokumen Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan Buletin Penelitian dan Inovasi daerah Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) Dokumen Rencana Kota Terpadu dan Desa mandiri

Jumlah Dokumen

Tersedianya Dokumen RAD AMPL Dokumen laporan verifikasi Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Dokumen laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi di kawasan agropolitan SOBURBANG Pengendalian Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Laporan hasil Monev Program Skpd Pengelola DBHCT

CAPAIAN KINERJA KONDISI KONDISI AWAL AKHIR 1 Dok 1 Dok

PROGRAM Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK

Jumlah Dokumen

2 Dok

2 Dok

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen

4 Dok

4 Dok

Jumlah Dokumen

2 Dok

2 Dok

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen

1 Dok

1 Dok

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Jumlah Dokumen

2 Dok

2 Dok

Jumlah Dokumen

1 Dok

1 Dok

Jumlah Dokumen

1 Dok

1 Dok

Jumlah Dokumen

10 Dok

10 Dok

2 Keg

2 Keg

Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Sosial Budaya Program Pengembangan Data/Informasi

3 Kec

3 Kec


12 SKPD & Kec

12 SKPD & Kec


3 SKPD

3 SKPD


Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah

LAMPIRAN 3

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Koordinasi penanganan pembangunan daerah tertinggal Koordinasi pelayanan keluarga masyarakat miskin terhadap kesehatan dan pendidikan Koordinasi dan Laporan Monev pelaporan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Terselenggaranya KISS Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Tersedianya Air minum Berbasis masyarakat

PENJELASAN Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah



Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

Terlaksananya Koordinasi, Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Meningkatnya Daya Dukung Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Keg. WISMP Koordinasi dan monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Perbaikan ruangan Pimpinan, Saluaran air dan pengecatan dinding luar

PROGRAM Program Perencanaan Sosial Budaya

17 Kec.

17 Kec.

Program Perencanaan Sosial Budaya

1 Dok

1 Dok


42 SKPD

42 SKPD


1 Keg

1 Keg

3 GHIPPA

3 GHIPPA

125 Orang

125 Orang

Program Perencanaan Sosial Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1 Keg

1 Keg

1 Dok

1 Dok

1 Keg

1 Keg

1 Paket

1 Paket

Jumlah Dokumen

Kelompok Tani Pemakai Air yang dibina Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengendalian & Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan

CAPAIAN KINERJA KONDISI KONDISI AWAL AKHIR 6 Kec 6 Kec

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Perbaikan Sarana dan Prasarana Perkantoran Untuk Pelaksanaan Pekerjaan

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

LAMPIRAN 3

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Komputer PC, Note Book, Printer, Lemari, Meja, dll Sarana dan prasarana penunjang belanja penunjang operasional

Meningkatnya Kopetensi Aparatur Perencana

Bintek perencanaan pembangunan Pembekalan Aparatur Bappeda dalam bidang persuratan dan kearsipan

Meningkatnya Sistem Pelaporan Kinerja Dan Keuangan

Lakip Bappeda

Laporan Keuangan

Terlaksanya Tahapan Perencanaan Pembangunan Yang Sistematis

Implementasi Sistem Perencanaan Daerah 48 Peserta koordinasi dan sinkronisasi Updating Data Profil Daerah Dokumen ARD

PENJELASAN Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perkantoran Untuk Pelaksanaan Operasional Kantor Jumlah Peserta Bintek Perencanaan Pembangunan

CAPAIAN KINERJA KONDISI KONDISI AWAL AKHIR 11 Jenis 11 Jenis

PROGRAM Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

12 Bulan

12 Bulan

Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja

110 Org

110 Org

Jumlah Peserta Pembekalan Aparatur Bappeda dalam bidang persuratan dan kearsipan Jumlah Dokumen

70 Orang

70 Orang

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Dok

1 Dok

Jumlah Dokumen

1 Dok

1 Dok

Pelaksanaan Tahapan Perencanaan Pembangunan yang Sistematis Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Updating Data Profil Daerah Jumlah Dokumen

61 SKPD

61 SKPD

48 Orang

48 Orang

1 Dok

1 Dok

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

LAMPIRAN 3

SASARAN STRATEGIS

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN


Jumlah Dokumen


Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kabupaten/Propinsi/ Nasional Jumlah Dokumen

CAPAIAN KINERJA KONDISI KONDISI AWAL AKHIR 18 Dok 18 Dok 3 Keg

3 Keg

4 Dok

4 Dok

PROGRAM Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK

LAMPIRAN 4

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN BANGKALAN TAHUN ANGGARAN 2015 SASARAN Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah



INDIKATOR KINERJA

TARGET

-

Dokumen Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan

1 Dok

-

Dokumen Peraturan Bupati Tentang RKPD tahun 2016 & Perubahan RKPD tahun 2015

2 Dok

-

Penyusunan KUA PPAS ( PAK 2015 & AWAL 2016 )

4 Dok

-

Dokumen Renja Bappeda 2016 dan Perubahan Renja 2015 Kabupaten Bangkalan

2 Dok

-


1 Dok

-

Bulletin Penelitian dan Inovasi Daerah

2 Dok

-


1 Dok

-

Dokumen Rencana Kota Terpadu Dan Desa Mandiri

1 Dok

-

Tersedianya Dokumen RAD AMPL

10 Dok

-

Dokumen Laporan Verifikasi Indikator dan Tolok Ukur Kinerja

2 Keg

-

Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Di Kawasan Agropolitan SOBURBANG

3 Kec

-

Pengendalian Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

12 SKPD & Kec

-

Laporan Hasil Monev Program Skpd Pengelola DBHCT

3 SKDP

-

Koordinasi Penanganan Pembangunan Daerah Tertinggal

-

Koordinasi Pelayanan Keluarga Masyarakat Miskin Terhadap Kesehatan dan Pendidikan

6 Kec 17 Kec

LAMPIRAN 4 SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

-

Koordinasi dan Laporan Monev Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan

1 Dok

-

Terselenggaranya KISS Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

42 SKPD

-

Tersedianya Air minum Berbasis Masyarakat

1 Keg

-

Kelompok Tani Pemakai Air Yang Dibina

3 GHIPPA

-

Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengendalian & Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan

-

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

1 Keg

-

Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Keg. WISMP

1 Dok


-


1 Keg


-


1 Paket

-


11 Jenis

-


12 Bulan

-


110 Org

-


-

Lakip Bappeda

1 Dok

-

Laporan Keuangan

1 Dok



125 Org

70 Orang

LAMPIRAN 4 SASARAN



INDIKATOR KINERJA

TARGET

-


61 SKPD

-

48 Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Updating Data Profil Daerah

48 Orang

-

Dokumen ARD

-


-


3 Keg

-


4 Dok

1 Dok 18 Dok

LAMPIRAN 5

PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2015 SASARAN STRATEGIS Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

PROGRAM UTAMA Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersedianya dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan


Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Sosial Budaya Program Pengembangan Data/Informasi Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

KEGIATAN Kegiatan Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kegiatan Penetapan RKPD Kegiatan Penyusunan KUA PPAS Kegiatan Penyusunan Renja SKPD Kegiatan Penyusunan Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan Kegiatan Buletin Penelitian dan Inovasi Daerah Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) Kegiatan Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri Penyusunan RAD AMPL Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Kegiatan Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Kegiatan Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kegiatan Pengelolaan Program Keluarga Harapan Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian PAMSIMAS Kegiatan Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

LAMPIRAN 5 SASARAN STRATEGIS

Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan ruang Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana perkantoran



Terlaksanya tahapan perencanaan pembangunan yang sistematis

PROGRAM UTAMA

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan


KEGIATAN Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Project Kegiatan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penunjang Operasional SKPD Kegiatan Penguatan Kapasitas Perencanaan Kegiatan Pembinaan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkroinisasi Sistem Informasi Profil Daerah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kinerja DRD Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015 IKHTISAR EKSEKUTIF

Recommend Documents