Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, február 12-én tartott ülésérıl

1

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak:

Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor, Kucsó István, Miklósi Mihály, Orbán László, Szalai László, Véh Zsolt képviselık /12 fı/ Tanácskozási joggal meghívottak: Káposzta József címzetes fıjegyzı Gavlik Melinda aljegyzı Csajkás Nándorné vezetı tanácsos, pénzügyi csoportvezetı Simon Lukács adóügyi csoportvezetı Szrenkó József vezetı fıtanácsos Molnár Tibor Gazdasági Bizottság külsı tagja Csikós Krisztina mb. igazgató Mővelıdési Ház és Könyvtár Morvainé Szigeti Zsanett részlegvezetı Napsugár Gondozási Kp. Zsilinszkiné Kovács Ágnes GYIA 1. napirendi pont elıadója Kiss Ervin Mővelıdési Ház és Könyvtár mővelıdésszervezı Baka Norbert Pedagógus Szakszervezet elnöke

Belágyi Mihály: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, munkatársait, meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület ülése határozatképes, mivel a 12 fıbıl minden képviselı jelen van. Az ülést megnyitja.

NAPIREND ELİTT: Két ülés közötti fontosabb eseményekrıl: Belágyi Mihály: - „Január 8-án Kiskunhalason alkalmam volt találkozni a Környezetvédelmi miniszterrel, akihez kérdést intéztem a szennyvíz elhelyezés helyben történı lehetıségérıl. Sajnos érdemi választ a kérdésemre nem kaptam. - Január 12-én meghalt Dr.Ráskai Kiss Sándor nyugdíjas háziorvos, akinek a temetése január 14-én volt. A temetésen a település önkormányzata nevében én mondtam a búcsúbeszédet. - Január 15-én Vagyonvédelmi Tájékoztatót tartottunk a Mővelıdési Házban. A Halas-Pajzs Kft. ismertette a lakóházak elektromos riasztórendszer kiépítésénél meglévı akciójukat annak érdekében, hogy Tompán minél több ház legyen a riasztó rendszerbe bekapcsolva. - Január 25-én Morvai Ferenc vállalkozó az ÖKOMORV Kft. ügyvezetıje járt Tompán, elızetes megbeszélést tartottunk az önkormányzati intézmények főtési

2

-

-

-

rendszereinek átalakításáról pellet főtésre. Január 30-án Budapesten Gubics Lajos és Véh Zsolt képviselıkkel megtekintettünk egy kazánházat, ahol pellet főtéső kazánok üzemelnek. Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, hogy a szennyvíz csatornázás, tisztítás pályázatunk I. üteme nyert, 51 millió forint támogatást ítéltek meg. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján jelent meg, hogy a Szociális Otthonunk homlokzatszigetelésére, nyílászárók cseréjére 14 millió forintot nyertünk. Február 5-én ülésezett a Kiskunhalasi Kistérségi Társulati Tanács. Ezen az ülésen fogadtuk el a kistérség 2009. évi költségvetését. Február 6-án egyeztettük a településközpont felújítás fontosabb elemeinek részletterveit Rácz Sándor tervezıvel, A terveket február 20-a körül fogjuk megkapni. Február 7-én volt a Mővelıdési Házban az Óvoda bál. Ezúton is gratulálok az óvoda dolgozóinak a színvonalas munkához.”

Belágyi Mihály: Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el azt a képviselık tudomásul vették. Belágyi Mihály: Javaslatot tesz az ülés napirendjére az írásos meghívó alapján a következı módosításokkal és kiegészítéssel: Módosítás: 1. napirendi pont az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló rendelettervezet utolsó napirendi pontban kerül megtárgyalásra. 1. napirendi pontban kerül megtárgyalásra tevékenységérıl szóló beszámoló.

a

Gyermekeinkért

Alapítvány

3. …./2009.(…) rendelettervezet az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.13.) rendelet módosításáról Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı napirendi pontot a mai ülésen a képviselı-testület nem tárgyalja. Kiegészítés: 9. Tájékoztató a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2008. évi munkájáról Elıadó: bizottsági elnökök 10. Munka- és tőzvédelmi feladatok ellátása Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 11. A Kossuth utca Szentháromság tér és Rákóczi utca közötti szakasza páratlan oldalának átszámozása Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı 12. 2009. évi nagyrendezvények programterve és költsége Elıadó: Kiss Ervin mővelıdésszervezı

3 13. ……/2009.(…..) rendelettervezet költségvetésérıl Elıadó: Belágyi Mihály polgármester

az

önkormányzat

2009.

évi

Belágyi Mihály: Mivel más javaslat nem hangzott el, kéri, aki a módosításokat és a kiegészítéseket elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontok módosítását és kiegészítését elfogadja. Belágyi Mihály: Kéri, aki az írásos meghívóban szereplı napirendi pontokat a módosításokkal és kiegészítéssel együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el

NAPIRENDI PONTOK

1. Beszámoló a Gyermekeinkért Alapítvány tevékenységérıl Elıadó: Zsilinszkiné Kovács Ágnes elnök rendelettervezet az önkormányzat 2008. 2. …./2009.(….) költségvetésérıl szóló 2/2008.(II.15.) rendelet módosításáról Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 3. …./2009.(…) rendelettervezet a szociális ellátások helyi szabályairól Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı

igazgatás

és

évi

szociális

4. …./2009.(…) rendelettervezet a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 16/2003.(VII.01.) rendelet módosításáról Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı 5. …./2009.(…) rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1/1994.(I.28.) rendelet módosításáról Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı 6. Jelentés az intézkedési terv végrehajtásáról a 2008. évi Állami Számvevıszéki ellenırzéshez kapcsolódóan Elıadó: Belágyi Mihály polgármester

4 7. Tompa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı 8. Tájékoztató március 15-e megünneplésérıl Elıadó: Csikós Krisztina mb. igazgató 9. Tájékoztató a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2008. évi munkájáról Elıadó: bizottsági elnökök 10. Munka- és tőzvédelmi feladatok ellátása Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 11. A Kossuth utca Szentháromság tér és Rákóczi utca közötti szakasza páratlan oldalának átszámozás Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı 12. 2009. évi nagyrendezvények programterve és költsége Elıadó: Kiss Ervin mővelıdésszervezı rendelettervezet 13. …./2009.(…) költségvetésérıl Elıadó: Belágyi Mihály polgármester

az

önkormányzat

2009.

évi

A napirendi pontok tárgyalása.

1. Beszámoló a Gyermekeinkért Alapítvány tevékenységérıl Elıadó: Zsilinszkiné Kovács Ágnes elnök A beszámoló írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: Megkérdezi Zsilinszkiné Kovács Ágnest, hogy a kíván-e kiegészítést tenni a beszámolóval kapcsolatban. Zsilinszkiné Kovács Ágnes: Kiegészítené a beszámolót az Alapítvány tevékenységével és céljaival. A Gyermekeinkért Alapítvány az alapító okiratban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében tevékenykedett. Az alapítvány célja a gyermekek testi, lelki, szellemi harmóniájának a megalapozása, illetve segítés a családi élet nevelés területén. A nemzeti kultúra ápolása, a keresztény erkölcs terjesztése, szabadidıs programok szervezése, a közösségfejlesztés, a környezetvédelem, a személyiségközpontú nevelés népszerősítése, és a Dugovics Titusz Cserkészcsapat megtartása. Két területen dolgoznak, egyrészt az alapítvány a cserkészcsapat fenntartó testülete, másrészt pedig az elızıekben felsorolt tevékenységek körében programok szervezése, lebonyolítása.

5 Az Alapítvány kéri a képviselı-testületet, hogy az iskola közelében biztosítson egy helyiséget számukra, mivel a jelenlegi csapatotthon a település központjától 3 km-re van, ezért a fiatalabb korosztálynak nehezen elérhetı. Létszámbıvítésre is lenne lehetıség, azonban a jelenlegi helyzet ezt nem teszi lehetıvé. Belágyi Mihály: Egyelıre nincs szabad helyiség a közelben. Gubics Lajos: Köszönetet mond az Alapítvány képviselıinek a Kelebián megszervezett vasárnap délutáni táncházhoz, nagyon sikeres volt. További munkájukhoz sok sikert kíván! Belágyi Mihály: Mivel a beszámolóval kapcsolatban több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri, aki elfogadja azzal, hogy az önkormányzat egyelıre nem tud helyiséget biztosítani az alapítványnak, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

20/2009.(II.12.) számú képviselı-testületi határozat Beszámoló a Gyermekeinkért Alapítvány tevékenységérıl Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Gyermekeinkért Alapítvány tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. Amennyiben lesz üres helyiség, akkor azt az Alapítvány rendelkezésére bocsátja az önkormányzat. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Gyermekeinkért Ifjúsági Alapítvány

2. …./2009.(….) rendelettervezet az önkormányzat 2008. költségvetésérıl szóló 2/2008.(II.15.) rendelet módosításáról Elıadó: Belágyi Mihály polgármester

évi

A rendelettervezet írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Az indokolási rész részletesen tartalmazza a módosítás okát.

6 Mivel a rendelettervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja Belágyi Mihály: Megállapítja, hogy a képviselı-testület megalkotta 2/2009.(….) rendeletét az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 2/2008.(II.15.) rendelet módosításáról.

Tompa Város Önkormányzat Képviselı – testületének 2/2009.(…...)rendelete a 2008.évi költségvetésrıl szóló 2/2008.(II.15.) rendelet módosításáról Ezer Ft-ban Az önkormányzat 2008.évi költségvetésérıl szóló 2/2008.(II.15.)rendelete az alábbiak szerint módosul 1§. A rendelet 2§. /2/ bek. az alábbi összeggel módosul: Eredeti ei. Elızı mód

a) Bevételek b.) Kiadások c.) Finanszírozási célú kiadások d.) Általános mőködési célú tartalék e.) Felhalmozási célú tartalék

723616 720790 2400 426 0

38708 37826 0 -326 1208

Jel.mód.ei.

Mód.ei.

676 676 0 0 0

763000 759292 2400 100 1208

2§.A rendelet 1.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 1.sz.melléklet lép: 1.sz.melléklet a …../2008(….) rendelethez /1/ Az önkormányzat 2008.évi bevétele: Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a) Mőködési bevétel 314058 13360 0 327418 b) Támogatások 281140 -1205 676 280611 c) Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 7229 0 0 7229 d) Véglegesen átvett pénzeszközök (ÁH-n kívül) 500 100 0 600 e) Támogatás értékő bevételek (ÁH-n belül) 48335 28623 0 76958 f) Támogatási kölcsönök visszatérítése 2360 0 0 2360 g) Pénzforgalmi bevételek, pénzmaradvány 69994 -2170 0 67824 723616 38708 676 763000 /2/ Az önkormányzat 2008.évi kiadása: a.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (134 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás szociálpolitikai ellátások,juttatások Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) Támogatás értékő kiadás (ÁH-belül) kölcsönök nyújtása b.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás c.) Részesedések Kiadások d.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés(MFB) e.) Általános mőködési célú tartalék f.) Felhalmozási célú tartalék

Eredeti ei.

Elızı mód

Jel.mód.ei.

Mód.ei.

300215 92060 166350 59480 7609 80653 1500

3301 849 18448 16894 1020 -20899 2152

-420 -12 5154 2164 0 0 0

303096 92891 189952 78538 8629 59754 3652

6923 6000 0 720790

1254 14807 0 37826

310 -6570 50 676

8487 14237 50 759292

2400 426 0

0 -326 1208

0 0 0

2400 100 1208

7

3.) Polgármesteri Hivatal a.) Bevétel Mőködési bevétel Támogatások Felhalmozási és tıkejell.bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékő bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.)

Eredeti ei.

b.) Mőködési kiadás Személyi jellegő kiadások (68,5) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás ebbıl ÁROP 1.A.2.pályázat önerı 1.200 ezer Ft Szociálpolitikai ellátások, juttatások Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) Támogatásértékő kiadás (ÁH-n belül) Kölcsönök nyújtása

Eredeti ei.

c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás d.) Részesedések Kiadások e.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés(MFB) f.) Általános mőködési célú tartalék g.) Felhalmozási célú tartalék

Eredeti ei.

3.1.) Igazgatási tevékenység a.) Bevétel Mőködési bevétel Támogatások Felhalmozási és tıkejell.bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékő bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.)

Eredeti ei.

b.) Mőködési kiadás Személyi jellegő kiadások (24) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás ebbıl: ÁROP 1.A.2. Szociálpolitikai ellátások, juttatások Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) Támogatásértékő kiadás (ÁH-n belül) Kölcsönök nyújtása c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás d.) Részesedések e.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés(MFB) f.) Általános mőködési célú tartalék g.) Felhalmozási célú tartalék

306791 280585 7229 500 40803 2360 69994 708262

Elızı mód

13260 -1506 0 0 24737 0 -2170 34321 Elızı mód

Jel.mód.ei.

Mód.ei.

0 676 0 0 0 0 0 676 Jel.mód.ei.

320051 279755 7229 500 65540 2360 67824 743259 Mód.ei.

147672 45033 125338

-578 -166 12921

-70 90 5830

147024 44957 144089

59480 7609 80200 1500

16338 1020 -20899 2152

2164 0 0 0

77982 8629 59301 3652

Elızı mód

Jel.mód.ei.

Mód.ei.

5890 6000 0 478722

1489 10357 0 22634

310 -6570 50 1804

7689 9787 50 503160

2400 386 0

0 -286 1208

0 0 0

2400 100 1208

Elızı mód

Jel.mód.ei.

Mód.ei.

254330 280585 7229 0 18851 2360 69994 633349

12960 -1506 0 0 24737 0 -2170 34021

0 676 0 0 0 0 0 676

267290 279755 7229 0 43588 2360 67824 668046

82180 24045 28771 0 100 7609 1255 1500

-431 -89 6888 1200 1042 1020 1847 2152

-360 0 -160 0 360 0 0

81389 23956 35499 1200 1502 8629 3102 3652

130 0 0 145590

230 0 0 12659

-50 0 50 -160

310 0 50 158089

2400 386 0

0 -286 1208

0 0 0

2400 100 1208

8

3.2)Település üzemeltetés a.) Bevétel Mőködési bevétel Mőködési célú támogatás értékő bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (36,5 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás 3.3.)Egészségügyi feladatok a.) Bevétel Mőködési bevétel Mőködési célú támogatás értékő bevétel b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (2,5 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) c.) Felhalmozási kiadás Beruházás 3.4.)Pénzbeni és természetbeni szoc.feladatok a)Mők.kiadás szociálpolitikai ellátások és juttatások 3.5.)Szociális Intézményi feladatok a.) Bevétel Mőködési bevétel b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (5,7 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás támogatás értékő kiadás c.) Felhalmozási kiadás beruházás /4/ Bokréta Önkormányzati Óvoda a.) Bevétel - Mőködési bevétel b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (23,5 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás c.) Felhalmozási kiadás beruházás

51432 7075 500 59007

300 0 0 300

0 0 0 0

51732 7075 500 59307

44761 14592 83720 0 5640 6000 154713

679 217 4457 0 943 10357 16653

0 0 6210 0 360 -6570 0

45440 14809 94387 0 6943 9787 171366

139 14877 15016

0 0 0

0 0 0

139 14877 15016

8336 2494 8700 0 120 19650

-1162 -322 1576 0 24 116

290 90 -380 0 0 0

7464 2262 9896 0 144 19766

Eredeti ei.

Elızı mód

Jel.mód.ei.

Mód.ei.

59380

15296

1804

76480

890

0

0

890

12395 3902 4147 78945

336 28 0 -22746

0 0 160 0

12731 3930 4307 56199

0 99389

292 -22090

0 160

292 77459

444

0

0

444

49349 15101 5742

822 263 150

0 0 0

50171 15364 5892

0 70192

0 1235

0 0

0 71427

/5/ Szabó Dénes Általános Iskola Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Mőködési bevétel 930 100 0 1030 Mőködési célú támogatás értékő bevétel 6607 4136 0 10743 ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B. pályázat 4208 ezer Ft ebbıl HEFOP 2008/2.1.9-08/1. pályázat 4.136 ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök 0 75 0 75 7537 4311 0 11848 b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (38 fı) 94086 2946 -350 96682 ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B. pályázat 1956 ezer Ft ebbıl HEFOP 2008/2.1.9-08/1. pályázat 870 ezer Ft

9 munkaadókat terhelı járulékok ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B. pályázat 426 ezer Ft ebbıl HEFOP 2008/2.1.9-08/1. pályázat 253 ezer Ft dologi kiadás ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B. pályázat 1674 ezer Ft ebbıl HEFOP 2008/2.1.9-08/1. pályázat 3013 ezer Ft Szociálpolitikai ellátások egyéb juttatások c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás

/7/ Mővelıdési Ház és Könyvtár a.) Bevétel Mőködési bevétel Mőködési célú támogatás értékő bevétel b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (4 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás c.) Felhalmozási kiadás felújítás beruházás

29180

716

-102

29794

18620

5079

-676

23023

0 0 0 141886

225 125 2422 11513

0 0 0 -1128

225 125 2422 152271

Eredeti ei.

Elızı mód

Jel.mód.ei.

Mód.ei.

5893 0 5893

0 0 0

0 0 0

5893 0 5893

9003 2746 15768

112 35 513

0 0 0

9115 2781 16281

0 1033 28550

2028 -360 2328

0 0 0

2028 673 30878

3§.A rendelet 2.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 2.sz.melléklet lép: 2.sz. melléklet a …../2008(……)rendelethez Cigány Kisebbségi önkormányzat Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Állami támogatás 555 301 0 856 Támogatás értékő bevételek 925 -250 0 675 ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B pályázat 675 ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök 0 25 0 25 1480 76 0 1556 b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások 105 -1 0 104 munkaadókat terhelı járulékok 0 1 0 1 dologi kiadás 882 -215 0 667 ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B. pályázat 180 ezer Ft c) szociálpolitikai juttatások 0 331 0 331 c) támogatás értékő kiadás 453 0 0 453 d)Általános tartalék 40 -40 0 0 1480 76 0 1556 4§.A rendelet 3.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 3.sz.melléklet lép: 3.sz. melléklet a …../2008(……)rendelethez a/. Beruházás Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. Polgármesteri hivatal a.) Igazgatási tevékenység digitális fényképezıgép 130 0 0 130 Óvoda - számítógép (inf.támogatásból) 0 180 0 180 csongrád megyei település tiszt. Üzletrész 0 50 -50 0 130 230 -50 310 b.) Település üzemeltetés járdaépítés - Attila utca 2760 0 0 2760 Konyha - húsos hőtı beszerzés 400 0 0 400 Konyha - HACCP kézikönyv 500 -340 0 160 Szennyvíz megvalósíthatósági tanulmány 0 600 0 600 Játszótér kialakításához telek vásárlás 0 145 0 145 intézményi akadálymentesítési terv módosítás 0 200 0 200 Kézi főkasza beszerzés 0 210 0 210

10 Piactér lefedés tervezés Halasvíz beruházás -vízhálózat bıvítés Közvilágítás bıvítés Attila u.

0 0 1980 5640

480 0 -352 943

0 360 0 360

480 360 1628 6943

d.) Szociális Intézményi feladatok- kismotor (szoc étkeztetés) Polgármesteri hivatal összesen:

120 120 0 5890

24 24 292 1489

0 0 0 310

144 144 292 7689

Mővelıdési Ház és könyvtár szellızı berendezés kiépítése -nagyterem mikrofonszett beszerzés könyvtár lépcsı feletti elıtetı könyvtári programfejlesztés projektor beszerzés Mővelıdési Ház összesen: Szabó Dénes Általános Iskola-számítógép Beruházás összesen:

336 360 84 253 0 1033 0 6923

0 -360 0 -253 253 -360 125 1254

0 0 0 0 0 0 0 310

336 0 84 0 253 673 125 8487

6000 0 0 6000 0 0 0 0 6000 0 2400 15323

0 9057 1300 10357 2028 1782 640 2422 14807 50 0 16111

-1920 -4650 0 -6570 0 0 0 0 -6570 0 0 -6260

4080 4407 1300 9787 2028 1782 640 2422 14237 50 2400 25174

c.) Egészségügyi feladatok védınıi szolgálat - személymérleg beszerzés

b/. Felújítás Polgármesteri hivatal a.) Település üzemeltetés Halasvíz felújítási terv Rákóczi u. útfelújítás (önerı) Ifjúsági iroda kialakítása (TRFC önerı) Mővelıdési Ház felújítás és korszerősítés (önerı) Általános Iskola iskola épület tetıfedés csere (önerı) burkolat felújítás Felújítás összesen: Részesedések Felhalmozási célú hiteltörlesztés (MFB-óvoda felújítás) Mindösszesen:

5§.A rendelet 4.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 4.sz.melléklet lép: 4.sz. melléklet a …../2008(……)rendelethez Szociálpolitikai juttatások, segélyek 2008.évben Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. Polg.Hiv Idıskorúak járadéka 8072 0 0 8072 Ápolási díj alanyi 13995 0 0 13995 Ápolási díj méltányosság 10178 0 -280 9898 Rendszeres szociális- segély egészségkár. 2155 0 0 2155 Rendszeres szociális segély-munkanélk. 21546 0 0 21546 Lakásfenntartási támogatás-önk.döntés 180 0 0 180 Lakásfenntartási támogatás-normatív 0 13890 13890 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 250 0 135 385 kiegészítı gyermekvédelmi támog. 76 0 0 76 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 0 1845 1804 3649 Köztemetés 500 0 100 600 Közgyógyellátási igazolvány 1400 -900 35 535 Átmeneti segély 450 300 0 750 Arany János tehetséggondozó támogatás 100 0 0 100 Mozgáskorlátozottak támogatása 578 0 0 578 Vizitdíj visszatérítés 0 18 0 18 Gyermekétkeztetés 0 885 10 895 Nyugdíjasnap, 90 évesek, magányosok karács. 0 0 360 360 önkormányzati eltartottak szoc.étkeztetése 0 300 0 300 59480 16338 2164 77982 Általános Iskola-Út a középiskolába ösztöndíj 0 225 0 225

11 Cigány Kisebbségi Önkormányzat -tanulmányi támogat. Különbözı szervek, egyesületek támogatása Mőködési célú támogatás értékő kiadás Polg.hiv Kiskunhalas kistérség alaptagdíj Halasi kistérség - SZSZK-nak járó normatíva Halasi kistérség - SZSZK-nak pe.átadás Halasi kistérség-közmunkaprogram pály. Halasi Kistérség -pályázati feladatok költségei Halasi kistérség- logopédiai feladatokhoz tám. Kiskunhalas Város-hatósági igazg.feladatok Felsıokt.int.tan.tám.(Bursa Hungarica) DA Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Bács-Kiskun Megyei katasztrófa kárenyhítési biz. Kisszállásnak mikrotérségi elsz.maradvány Kelebiának mikrotérségi elszámolás maradvány Cigány Kis. Önk. Hefop tám.mege.visszaadás Felhalmozási célú támogatás értékő kiadás Kiskunhalasi Rendırfıkapitányság lézeres sebességmérı beszerzés támogatás Mőködési célú pénzeszk.átadás non-profit sz.-nek Bizottságok pályázati kerete 2008 évre Gyergyóújfalui Molnár Antal Fúvószenekar Egyesülete Gyermekeinkért alapítvány Nagycsaládosok Egyesülete Községi Sportegyesület Rozmaring Nyugdíjas klub Tompai Polgárır Egyesület Mozgáskorlátozottak Tompai Egyesülete FEBÖSZ tagdíj TÖOSZ tagdíj Katasztrófa védelem támogatása Falugondnok Egyesület Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Polgárvéd.szöv.tagdíj Délalföli Regionális Konzorciumi tagdíj Moldvai Csángó Magyarok támogatása Kiskunok Vidékéért Egyesület tagdíj Római Katolikus Plébánia- gyermek táborozás Magyar Vöröskereszt - táborozás (Jakity Norbi) Felhalmozási célú pénzeszk.átadás nonprofit szervnek Szabadság tér 6-7-8 társasháznak Pénzeszköz átadás összesen:

0 59480

331 16894

0 2164

331 78538

500 52405 26540 0 0 0 0 750 5 0 0 0 80200 453 80653

120 -21835 -911 239 0 900 262 0 65 100 53 58 -20949 0 -20949

0 0 0 0 55 -55 0 0 0 0 0 0 0 0 0

620 30570 25629 239 55 845 262 750 70 100 53 58 59251 453 59704

0 80653

50 -20899

0 0

50 59754

1000

-526

200 40 50 5024 80 80 240 420 110 130 42 6 175 0 0 0 0 7597

200 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1168 50 15 1032

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

400 40 50 5024 165 80 240 420 110 130 42 6 175 40 1168 50 15 8629

12 7609

-12 1020

0 0

0 8629

474

6§. A rendelet 16.sz.melléklete helyébe az e rendelet 5.sz. melléklete lép. 7§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Indokolás A 2/2009.(…...) rendelethez A rendeletet az alábbiak miatt kell módosítani, a módosítások az elıirányzatok helyesbítését jelenti nem többlet kiadásokat.

12 1.A Halasvíz vízmő felújításból a vízhálózat bıvítés összegét 360 ezer Ft-al a beruházásokhoz kell könyvelni és a kutak eltömedékelését 1560 ezer Ftal pedig a dologi kiadásba ezért az elıirányzatot át kell csoportosítani az alábbiak szerint: A polgármesteri hivatalnál (település üzemeltetés) a beruházás elıirányzata nı 360 ezer Ft-al a dologi kiadás elıirányzata nı 1.560 ezer Ft-al és a felújítás elıirányzata csökken 1.920 ezer Ft-al. 2. Az ügyeleti feladatoknál a megbízásos és számlás orvosi kiadások teljesülése miatt a kiadások elıirányzatait az alábbiak szerint helyesbíteni. A polgármesteri hivatalnál (egészségügyi feladatok) a dologi kiadás csökken 380 ezer Ft-al, a bérjellegő kiadás, megbízási díj elıirányzata nı 290 ezer Ft-al és a munkaadót terhelı járulékok elıirányzata nı 90 ezer Ft-al. 3. A Csongrád Megyei településtisztasági Kft. üzletrész vásárlási elıirányzatát helyesbíteni kell az alábbiak szerint. A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a beruházás elıirányzata csökken 50 ezer Ft-al és a pénzügyi befektetések, részesedések elıirányzata nı 50 ezer Ft-al. 4. A Rákóczi útfelújítás önerejét csökkenteni lehet, mert a beruházás 2009.-ben lesz megvalósítva, ennek terhére növelni lehet a szemétszállítási díjak elıirányzatát a megnövekedett teljesítés miatt. A Polgármesteri hivatalnál (település üzemeltetés) beruházás elıirányzata csökken 4.650 ezer Ft-al és a dologi kiadás szemétszállítás elıirányzata nı 4.650 ezer Ft-al. 5.A szociális feladatok dologi kiadásaira 160 ezer Ft-ot kell átcsoportosítani az igazgatási tevékenység a szociális étkeztetéshez kiadásaihoz kapcsolódóan. A polgármesteri hivatalnál a szociális intézményi feladatok dologi kiadása nı 160 ezer Ft-al és az igazgatási tevékenység dologi kiadása csökken 160 ezer Ft-al. 6. Az egyszeri gyermekvédelmi novemberi támogatása 1.804 ezer Ft ez kiadásként is megjelenik. A Polgármesteri hivatalnál (pénzbeni és természetbeni feladatok) szociálpolitikai juttatások, ellátások kiadási elıirányzata nı 1.804 ezer Ft-al és (az igazgatási tevékenységnél) a támogatásokon belül az egyes jövedelempótló támogatások bevételi elıirányzata nı 1.804 ezer Ft-al. 7. A szociális juttatások segélyek elıirányzatai között átcsoportosítást kell végrehajtani a teljesítések figyelembe vételével. Részleteiben lásd a 4.sz.mellékletben. 8. Az iskolai integrációs támogatás nem érkezett meg teljes összegben ezért az elıirányzatot csökkenteni kell 1.128 ezer Ft-al, de a kiadás sem teljesült így azt is csökkenteni lehet. A Polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a támogatásokon belül a központosított támogatás bevételi elıirányzata csökken 1.128 ezer Ft-al és az

13 általános iskola személyi jellegő kiadási elıirányzata csökken 350 ezer Ft-al, a járulék elıirányzat csökken 102 ezer Ft-al és a dologi kiadás elıirányzat csökken 676 ezer Ftal. 9. A nyugdíjasok, 90 évet betöltöttek és magányosok karácsonya kiadásai a személyi jellegő kiadások között van tervezve az igazgatási feladatoknál ezért ennek elıirányzatát át kell csoportosítani a szociálpolitikai juttatások közé. A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a személyi jellegő juttatások elıirányzata csökken 360 ezer Ft-al és a szociálpolitikai juttatások kiadási elıirányzata nı 360 ezer Ft-al. 10. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak a logopédiai feladatokra átadott támogatás elıirányzata csökken 55 ezer Ft-al és a pályázatok költségeire átadott támogatás elıirányzata nı 55 ezer Ft-al.

14 5.sz.melléklet a 2/2009.(…….) rendelethez Tompa Város Önkormányzat likviditási és elıirányzat felhasználási terve 2008.évre Ered.ei.

Január

Február

Március

13408 30508 229 42 3950 196 40000

17366 24279 0 42 2905 197 15000

Auguszt.

Szept.

Október

Ezer Ft-ban

Április

Május

Június

Július

Novemb. Decemb.

Mód.ei.

85000 18519 0 42 4875 196

10405 21324 0 42 1950 197

13406 21463 0 42 1950 196

13405 23470 3000 42 5280 197 11000

13506 34390 0 96 5968 197

13405 26771 0 41 3950 197

97300 12619 0 87 3950 196

18406 13419 0 41 19235 197

18405 18977 1000 41 11602 197 1824

13406 34872 3000 42 11343 197

88333

2196 1447 61985 110079

32130 66048

13877 50934

6146 62540

723 54880

7554 3662 51918 117814

33044 84342

22220 74266

12318 75178 763000

46171 14163 15000 4960 426 4841 150 0 0 0 0 426 0 86137

23085 7082 20000 4960 800 2841 150 120 1500 0 0 0 0 60538

23086 7082 10710 4960 926 1841 150 3131 0 0 0 285 0 52171

23085 7081 8709 1960 800 2406 150 145 0 0 0 452 0 44788

23085 7082 10663 3033 1644 4880 150 0 0 0 0 -542 11822 61817

21990 6782 10774 4980 1060 2842 0 655 0 0 0 -27 -1730 47326

23310 7120 6268 7617 800 1841 0 0 1300 0 0 0 0 48256

23085 7082 12152 10617 426 3191 150 24 6297 0 0 0 -902 62122

22750 6823 15330 12612 670 841 2302 180 640 0 0 0 -200 61948

24832 303097 7761 92896 28863 189952 9791 78538 184 8629 837 59754 150 3652 602 8487 0 14237 50 50 2400 2400 0 100 -292 1208 75178 763000

Bevételek

314058 281140 7229 500 Véglegesen átvett pénzesz 48335 Támogatás értékő bevétel 2360 Támogatási kölcs.visszat. 69994 Pénzf.nélk.bevételek(pm.) 0 Hosszú lejáratú hitelfelvét 0 Elızı havi záró 723616 Bevételek összesen Intézm mők.és saj.bevétel Költségvet.támogatások Felhalm.és tıkej.bev.

327418 280611 7229 600 76958 2360 67824 0

Kiadások Szem.jellegő kiadás Munkaadót terhelı kiadás Dologi kiadás Szociálpolitikai juttatások Pénzeszközátadás Támog.értékő kiadás Kölcsön nyújtás Beruházás Felújítás Részesedések Hosszú lej.hitelvisszafiz Mőködési tartalék Felhalmozási tartalék Kiadások összesen:

300215 92060 166350 59480 7609 80653 1500 6923 6000 0 2400 426 0 723616

23910 7238 31781 5121 466 2441 150 2710 4500 0 0 -368 0 77949

24708 7600 19702 7927 427 30952 150 920 0 0 0 -126 -7490 84770

A rendeletrıl értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Pénzügyi csoport

3. …./2009.(…) rendelettervezet a szociális ellátások helyi szabályairól Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı

igazgatás

és

szociális

A rendelettervezet írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság, Szociális Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Káposzta József: A költségvetési koncepció tárgyalásakor a képviselı-testület elfogadta (a határozat 6. pont), hogy a méltányosságból adható támogatásokat (ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély) minimálisra csökkentik, ezért a rendeletek módosítása szükséges. A 9. § /2/ bekezdésben szerepel a pénzbeli támogatások fajtái (lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély). Korábban volt a méltányossági ápolási díj és a szociális kölcsön. Ez azt jelenti, ha most elfogadja a képviselı-testület a rendelettervezetet, akkor február 13-tól nem lesz lehetıség méltányossági ápolási díj, illetve szociális kölcsön nyújtására. További módosítási javaslat, hogy az átmeneti segély esetében (korábban 1.00010.000 Ft-ig) az adható összeghatár 1.000-6.000 Ft, havi rendszerességgel megállapított összeg esetében pedig 500-3.000 Ft között legyen. Kiss Anikó: Úgy érzi, hogy eddig is nagyon körültekintıen állapították meg az átmeneti segély összegét, ezért javasolja, hogy maradjon meg a 10.000 Ft-os felsı határ, amelyet csak kivételes helyzetben állapítanak majd meg. Több alkalommal fordul elı olyan eset, amikor még a 10.000 Ft is kevés, ezért lenne nagy szükség arra, hogy megmaradjon ez a felsı határ. Kovács Gábor: A 10. § /2/ bekezdésében szerepel, hogy a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerıre emelkedését követıen 15 napon belül köteles felkeresni a Családsegítı Szolgálatot nyilvántartásba vétel céljából. A kérdése az, ha egyszer bemegy a hivatalba rendszeres szociális segélyt igényelni, akkor miért kell 15 nap után a Családsegítıbe is elmennie? Nem lehetne ezt úgy megoldani, hogy a hivatal vinné át az ügyfél papírját a Családsegítıbe? A beilleszkedést segítı program mit takar?

16 Belágyi Mihály: A jogszabály szerint a rendszeres szociális segélyesnek együttmőködési kötelezettsége van a Családsegítı Szolgálattal. Gavlik Melinda: A beilleszkedést segítı programot szintén jogszabály írja elı. A program feltételeinek biztosítása érdekében a Családsegítı Szolgálat a beilleszkedési program feltételeinek biztosítása érdekében megállapodást köt, és folyamatosan kapcsolatot tart az önkormányzattal a rendelet mellékletében szereplı feltételek alapján. Káposzta József: Az önkormányzatnak foglalkoztatási tervet is kell készíteni annak megfelelıen, hogy milyen munkák lesznek. Kétféle kapcsolattartás lesz a segélyeseknek, egyrészt a Munkaügyi Központtal (foglalkoztatási lehetıségek), másrészt pedig a Családsegítı Szolgálattal (fıleg életvezetési tanácsadás, munkavégzésre történı felkészítés). Tájékoztatásul elmondja, hogy a 2008. évre megállapított átmeneti segély összegének a 20 %-át 2009. január hónapban már megállapította a Szociális Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság a kérelmezıknek. Dusnoki Tibor: A gázszámlákkal mi lesz? Miklósi Mihály: Éppen ezt kérdezi ı is, hogy mi lesz azokkal a családokkal, akik nem tudják kifizetni a villany- és gázszámlájukat? Belágyi Mihály: Januárban már három önkormányzat szociális kölcsönt, mert nem volt olyan személy is, akinél karácsonykor játékgépbe dobták a pénzt, ezért nem tudja

személy volt nála, hogy adjon az tudja a villanyszámlát kifizetni. Ebbıl díszkivilágítás volt a házán, illetve a kifizetni a számlát!!!

Gubics Lajos: Azoknál a családoknál, akiknél többször elıfordul, hogy nem tudják kifizetni a villanyszámlát, feltetetnének kártyás órát. Miklósi Mihály: Úgy tudja, hogy ennek rendszernek van egy átszerelési díja is. Azt ki fogja fizetni? Dusnoki Tibor: Az a gond ezeknél a családoknál, hogy már akkor jön az önkormányzathoz segítséget kérni, amikor három nap múlva kikapcsolják az áramot vagy a gázt és van vagy 100-150.000 Ft tartozása. Gubics Lajos: Úgy tudja, hogy most már nem lehet a szolgáltatónak kikötni a gázt és a villanyt, hanem egy minimális szolgáltatást kell biztosítani még akkor is, ha nem tud fizetni a fogyasztó. Jakus Tünde: Véleménye szerint járjanak utána, hogy mennyibe kerül ilyen kártyás óra beszerelése, illetve hány olyan család van, akik rendszeresen az önkormányzattól kértek segítséget a számlájuk kifizetésére. Az adatok ismeretében pedig késıbb visszatérnek a dologra.

17 Mivel a rendelettervezettel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki Kiss Anikó képviselı módosító javaslatát az alábbiak szerint elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 12.§/7/ „Az átmeneti segély összegét – a rászorultságtól függıen – alkalmanként 1.000 – 10.000 Ft között, havi rendszerességnél havonta 500 – 3.000 Ft között lehet megállapítani.” A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadja Kéri, aki a rendelettervezetet a módosítással együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja Belágyi Mihály: Megállapítja, hogy a képviselı-testület megalkotta 3/2009.(….) rendeletét a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól.

Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2009. (…...) számú rendelete A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól Tompa Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-a (1) bekezdésében, valamint szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1.§ (2) bekezdésében, a 26. §, továbbá a 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja, hatálya 1. § E rendelet célja, hogy meghatározza Tompa Város Képviselı-testülete által biztosított, az Szt. 37/D. §-ban, a 38. § (9) bekezdésében, a 45. §-ban, és az 50. § (3) bekezdésében szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások feltételeit, mértékét valamint igénybevételük rendjét.

A rendelet hatálya 2.§

18

(1) A rendelet hatálya Tompa Város Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkezı: a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, e) települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. f) a rendelet hatálya az e) pontban meghatározott ellátások tekintetében az a)-b)c)-d) pontokban foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerően tartózkodó állampolgáraira is. g) a rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. Értelmezı rendelkezések 3. § E rendelet alkalmazásában a rendelkezéseket kell alkalmazni.

Szt.

4.

§-ában

meghatározott

értelmezı

Hatáskörök, jogorvoslatok 4. § (1) Tompa Város Önkormányzati Képviselı-testület mint elsı fokon eljáró hatóság hatáskörébe tartozik a) az Szt. rendelkezése szerint 2007. január 1-jétıl a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális ellátások megállapítása, b) a rendszeres szociális segélyben részesülı, egészségkárosodottnak nem minısülı személy esetében az Szt. 37/D. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Szt. 37/D. § (1)-(2) bekezdés szerinti együttmőködés eljárási szabályainak meghatározása, továbbá a beilleszkedést segítı programok típusainak és az együttmőködés megszegésének eseteinek meghatározása. c) az Szt. 50. § (3) bekezdés szerinti közgyógyellátásra jogosultak szociálisan rászorultság meghatározása (2) A képviselı-testület a (4) bekezdésében meghatározott esetekben a szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét Tompa Város Polgármesterére mint elsı fokon eljáró hatóságra (továbbiakban: polgármester) ruházza át, az (5) bekezdésben meghatározott hatáskörét a Tompa Város Önkormányzati Képviselı-testület Szociális, Egészségügyi és Vallásügyi Bizottságára mint elsı fokon eljáró hatóságra (továbbiakban: SZEVB.) ruházza át.

19 (3) A Képviselı-testület mint elsı fokon eljáró hatóság dönt: a) a 12. § (6) bekezdésében meghatározott átmeneti segélyek megállapításáról. (4) A polgármester mint elsı fokon eljáró hatóság dönt: a) a 11. § (1) bekezdésében meghatározott normatív lakásfenntartási támogatásról b) a 12. § (5) bekezdésében meghatározott átmeneti segélyekrıl, c) A 10.§ (6) bekezdésében meghatározott megállapodás megkötésérıl. (5) A SZEVB. mint elsı fokon eljáró hatóság dönt: a) a 11. § (3) bekezdésében meghatározott helyi lakásfenntartási támogatás megállapításáról, b) a 12. § (4) bekezdésében meghatározott átmeneti segély megállapításáról. (6) A szociális ellátások megszüntetésérıl, módosításáról, a jogtalanul felvett összeg visszafizetésérıl méltányosságból történı csökkentésérıl, részletfizetés engedélyezésérıl, illetve elengedésérıl, az ellátás iránti kérelmet elsı fokon elbírálni jogosult dönt, határozatban. (7) Ha az elsı fokon eljáró hatóság a szociális ellátás megtérítését rendeli el, a határozatban havi részletekben történı megtérítés is megállapítható a kötelezett kérelmére, olyan összegő havi részletekkel, hogy a) a havi részletek megfizetése a kötelezett és családja létfenntartását ne veszélyeztesse, de b) a megtérítés ne aránytalanul hosszú idı múlva vezessen eredményre. (8) Ha a hatáskört gyakorló a szociális ellátás megtérítésére részletfizetést engedélyezett, két havi részlet megfizetésének igazolatlan elmulasztását követıen a megtérítés egy összegben válik esedékessé, és a behajtásról az adóhatóság útján intézkedni kell. (9) A megtérítés összegét az alábbi méltánylást érdemlı esetekben lehet elengedni, illetve csökkenteni: hosszantartó súlyos betegség vagy a családban az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át nem éri el. 5. § (1)A polgármester és a SZEVB. Határozata ellen a kézhezvételt követı naptól számított 15 napon belül a fellebbezést a képviselı-testülethez kell benyújtani. (2) A Képviselı-testület határozata ellen – a kézhezvételt követı naptól számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással – a Bács-Kiskun Megyei Bírósághoz lehet fordulni. Az eljárási szabályok 6. § (1) A szociális ellátások megállapítása kérelemre indul. A kérelmet postai úton, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 1 sz. szobájában lehet benyújtani, elsısorban formanyomtatványon. A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása 7. §

20 A pénzbeli ellátások kifizetése a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjának feladata. A folyósítás a házipénztárból készpénz kifizetéssel, illetve lakcímre, folyószámlára történı átutalással történik. A pénzbeli ellátások ellenırzésének szabályai 8. § (1) A felülvizsgálat döntésre történı elıkészíttetése a szociális ügyintézık, a jogosultság felülvizsgálata a hatáskört gyakorló feladata. II. FEJEZET Képviselı-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások formái 9. § (1) A szociális rászorultságtól függı támogatások formái a) pénzbeli támogatások, b) természetbeni támogatások. (2) A pénzbeli támogatások fajtái: a) lakásfenntartási támogatás /adható természetbeni ellátásként is/ b) átmeneti segély /adható természetbeni ellátásként is/ (3) A természetbeni támogatások fajtái: a) természetbeni ellátásként megállapított lakásfenntartási támogatás b) természetbeni ellátásként megállapított átmeneti segély c) köztemetés. Pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély 10. § A rendszeres szociális segélyben részesülı, egészségkárosodottnak nem minısülı személy esetében a Szt. 37/D.§ (3) bekezdése értelmében kapott felhatalmazás alapján a Képviselı-testület az együttmőködés eljárási szabályait a rendelet melléklete, továbbá a beilleszkedést segítı programok típusait és az együttmőködés megszegésének eseteit az alábbiakban írja elı: 1.) A rendszeres szociális segélyben részesülı, egészségkárosodottnak nem minısülı személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának és folyósításának feltételeként köteles a Szt. 37/D. §-ban és az e rendeletben meghatározott együttmőködési kötelezettséget teljesíteni. 2.) A rendszeres szociális segélyben részesülı, egészségkárosodottnak nem minısülı személy az együttmőködés keretében köteles: a.) Tompa Város Önkormányzatával és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Család és Gyermekvédelmi Ágazat Családsegítı Szolgálatának Tompai Kirendeltségével (továbbiakban: Családsegítı Szolgálat) együttmőködni,

21 b.) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül köteles felkeresni a Családsegítı Szolgálatot nyilvántartásba vétel céljából c.) a távollét okát hitelt érdemlıen igazolni, d.) a nyilvántartásba vételt követı 60 napon belül az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedési programról megállapodást kötni, e.) a segély folyósításának idıtartama alatt háromhavonta egy alkalommal az elıírt napon és idıpontban a Családsegítı Szolgálatnál megjelenni továbbá f.) a beilleszkedést segítı programokon megjelenni g.) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelı oktatásban, képzésben történı vészvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés megszerzésére 3.) A beilleszkedést segítı program típusai: a.) tanácsadás (egyéni, csoportos, munkaügyi,) b.) egészségi állapot és életmódformáló foglalkoztatások szervezése c.) munkavégzésre történı felkészítés 4.) Az együttmőködés kötelezettség megszegésének esetei: a.) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül nem jelenik meg a Családsegítı Szolgálatnál, b.) a nyilvántartásba vételt követı 60 napon belül nem köt megállapodást, a beilleszkedést segítı programról, c.) a beilleszkedési programban meghatározottakat nem teljesíti, d.) háromhavonta egy alkalommal az elıírt napon és idıpontban a Családsegítı Szolgálatnál nem jelenik meg, 5.) A Családsegítı Szolgálat: a.) A rendszeres szociális segélyben részesülı személy együttmőködési kötelezettségének megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát és amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy aa.) önhibáján kívül nem tett eleget kötelezettségének - ennek nyolc napon belüli igazolását követıen - folytatja az együttmőködést, ab.) önhibájából nem tett eleget kötelezettségének, akkor öt munkanapon belül jelzi a jegyzınek az együttmőködés megszegését. b.) minden hó 29. napjáig megküldi a változásokról szóló jelentést. 6.) A település önkormányzata abban az esetben köti meg a megállapodást a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel, ha a közfoglalkoztatási tervben foglaltak alapján a rendszeres szociális segélyre jogosult személy közfoglalkoztatását biztosítani tudja. A rendszeres szociális segélyre jogosult személy a megállapodásban vállalja az állami foglalkoztatási szervnél az álláskeresıként történı nyilvántartásba vételét, és teljesíti az elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési megállapodásában foglaltakat, illetıleg közfoglalkoztatásban vesz részt. A megállapodás egyéves idıtartamra jön létre. A megállapodást kötı személy rendszeres szociális segélyre nem jogosult.

22 Lakásfenntartási támogatás 11. § (1) Polgármester, mint elsı fokon eljáró hatóság a Szt. 38. § (2), (3) és (4) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak a (6) és (7) bekezdésben meghatározott összegő normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg. (2) A SZEVB. mint elsı fokon eljáró hatóság normatív lakásfenntartási támogatásban nem részesülı személy részére önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatást állapít meg akinek a háztartásában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át , feltéve hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át meghaladja. Az elismert lakásfenntartás havi költsége helyi lakásfenntartási támogatásnál megegyezik az Szt.-ben meghatározott elismert havi lakásfenntartás költségével. A helyi lakásfenntartási támogatás összege 2.500 Ft/hó. A helyi lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának elsı napjától kell megállapítani egy év idıtartamra. (3) Normatív és helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál folyamatosan lehet benyújtani. Átmeneti segély 12. § (1) A létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére átmeneti segélyt nyújt. (2) Elsısorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkezı többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) Az átmeneti segély élelmiszer, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, ruhanemő, tankönyvvásárlásra, tüzelıvásárlásra, váratlan, de szükséges kiadásra állapító meg. (4) SZEVB. mint elsı fokon eljáró hatóság átmeneti segélyt állapít meg annak a személynek,akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedül élı esetében a 150 %-át nem éri el. (5)A polgármester, mint elsı fokon eljáró hatóság dönt az átmeneti segély megállapításáról azokban az esetekben, a) amikor a kérelmezı nem rendelkezik rendszeres pénzbeli jövedelemmel, és létfenntartása veszélyeztetve van, b) a kérelmezı rendelkezik pénzbeli ellátással, de az olyan alacsony, hogy betegsége, vagy gyermeke betegsége esetén a háziorvos, gyermekorvos által felírt gyógyszereket nem tudja kiváltani.

23 (6) A képviselı-testület mint elsı fokon eljáró hatóság átmeneti segélyt a (4) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól 10 %-kal magasabb egy fıre jutó jövedelem esetében is megállapíthat, ha a) kérelem benyújtását megelızı 3 hónapon belül 30 napot meghaladó betegség, vagy b) közeli hozzátartozó eltemetése, vagy c) természeti csapás, elemi kár esetében, vagy d) a háziorvos és a gyógyszertár által igazolt biztosított által fizetendı gyógyszerköltsége a nyugdíjminimum 30 %-át meghaladja. (7) Az átmeneti segély összegét - a rászorultságtól függıen - alkalmanként 1.000 10.000 Ft között, havi rendszerességnél havonta 500 - 3.000 Ft között lehet megállapítani. (8) A képviselı-testület a SZEVB. elıterjesztése alapján, a (6) bekezdésben meghatározott körülmények fennállásakor az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével azonos összegig állapíthat meg átmeneti segélyt. Természetben nyújtott szociális ellátások 13. § Az adott pénzbeli ellátás tekintetében hatáskörrel rendelkezı döntése alapján egyes pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatóak. 14. § Az önkormányzat a következı természetben nyújtott szociális ellátásokat állapítja meg: a) pénzbeli ellátások, melyek természetben is nyújthatóak: - lakásfenntartási támogatás, - átmeneti segély b) jellegükbıl fakadóan természetbeni ellátások: - köztemetés - közgyógyellátás Köztemetés 15. § (1) Tompa Város Polgármestere, mint elsı fokon eljáró hatóság a halálesetrıl való tudomásszerzést követı 30 napon belül intézkedik Tompa város területén elhunyt személy közköltségen történı eltemettetésérıl, ha a) nincs, vagy nem lelhetı fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésrıl nem gondoskodik.

24 (2) A köztemetés költségét hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzınél be kell jelenteni. Közgyógyellátás 16.§ Szociális rászorultság alapján méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja, feltéve, hogy családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élı esetén a 200 %-át. III. FEJEZET 17. § Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok ellátásár az alábbi személyek részvételével Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre. Mőködésére vonatkozó szabályokat külön szabályzat tartalmazza. - Tompa Város Polgármestere - Tompa Város Jegyzıje - Szociális, Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság elnöke - Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézıje - Gondozási Központ vezetıje - Fıvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona által delegált személy - Nyugdíjas Klub által delegált személy - Mozgáskorlátozottak Egyesülete által delegált személy - Egyház által delegált személy VI. Záró és átmeneti rendelkezések 18. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a kihirdetése napjától indult ügyekre kell alkalmazni. (2) A 4/2007.(II.13.) számú rendelet 12. §-ában foglalt rendelkezések alapján megállapított ápolási díjat a SZEVB az Szt. 25. § (4) bekezdésében foglaltak alapján kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. (3) A 4/2007.(II.13.) számú rendelet 14. §-ában foglalt rendelkezések alapján megállapított szociális kölcsön visszafizetését e rendelet hatálybalépése nem érinti. Vegyes rendelkezések 19. § (1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre a Szt., valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek, és más felsıbb szintő jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

25 (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Tompa Város Önkormányzati Képviselı-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2007.(II.13.) számú rendelete és azt módosító 12/2007. (VI.01.) számú rendelete.

Melléklet a 3/2009.(…..) számú rendelethez MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészt Tompa Város Önkormányzata (Tompa, Szabadság tér 3.) (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselıje: Belágyi Mihály polgármester, másrészrıl a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Család és Gyermekvédelmi Ágazat Családsegítı Szolgálatának Tompai Kirendeltségével( továbbiakban: Családsegítı Szolgálat) (6422 Tompa, Szabadság tér. 2.) képviselıje: Nyilas László ágazatvezetı között a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), 37/D. § (1) (2) bekezdésében foglaltak alapján a rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásával és együttmőködésével kapcsolatos feladatok végrehajtása tárgyában. 1 A Családsegítı Szolgálat: a.) a beilleszkedési program feltételeinek biztosítása érdekében megállapodást köt, és folyamatosan kapcsolatot tart az Önkormányzattal b.) figyelemmel kíséri a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló jogerıs határozatban megállapított határidı betartását, majd a rendszeres szociális segélyben részesültet az intézményben történı megjelenésekor nyilvántartásba veszi, c.) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosultat a beilleszkedését elısegítı program elkészítésének menetérıl, azok típusairól, az együttmőködés eljárási szabályairól, d.) a nyilvántartásba vételtıl számított 60 napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedését segítı programot, és arról a segélyben részesülı személlyel írásban megállapodást köt, e.) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítı programban foglaltak betartását, f.) az együttmőködési kötelezettség megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát és amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy fa.) önhibáján kívül nem tett eleget kötelezettségének - ennek nyolc napon belüli igazolását követıen - folytatja az együttmőködést, fb.) önhibájából nem tett eleget kötelezettségének, akkor öt munkanapon belül jelzi a jogosultságot megállapító szervnek az együttmőködés megszegését, g.) éves értékelést készít a beilleszkedést segítı program megvalósulásáról, és amennyiben szükséges - a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával - módosítja a programot, az éves értékelést megküldi a jegyzınek. h.) a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel történı kapcsolattartásáról a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és

26 mőködésük feltételeirıl szóló külön jogszabályban a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet. i.) minden hó 29. napjáig megküldi a változásokról szóló jelentést. 2. Az Önkormányzat a Családsegítı Szolgálatnak megküldi: a.) a rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatot, b.) a rendszeres szociális segély jogosultság feltételeiben való változást, a megszüntetı határozatot, c.) a rendszeres szociális segélyezettel kapcsolatos adatváltozást, d.) a rendszeres szociális segélyezet és az önkormányzat közti megállapodást. Az Önkormányzat a Családsegítı Szolgálatnak a rendszeres szociális segélyezettel kapcsolatos jogerıs határozatot 5 napon belül megküldi. A szerzıdı felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban foglaltak teljesítését, illetve az együttmőködés tapasztalatait folyamatosan figyelemmel kísérik. ................................................ . .................................................... polgármester

ágazatvezetı

A rendeletrıl értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Családsegítı Szolgálat - Lakosság hirdetıtáblán, helyi újságon, honlapon keresztül - Pénzügyi csoport

4. …./2009.(…) rendelettervezet a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 16/2003.(VII.01.) rendelet módosításáról Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı A rendelettervezet írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Káposzta József: A módosítás oka, hogy a rendelet pénzbeli és természetbeni ellátásai közül a rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítása kikerült a képviselı-testület hatáskörébıl. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság, Szociális Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Mivel a rendelettervezetre vonatkozóan kérdés nem hangzott, el, kéri, aki elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

27

A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja Belágyi Mihály: Megállapítja, hogy a képviselı-testület megalkotta 4/2009.(….) rendeletét a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 16/2003.(VII.01.) rendelet módosításáról.

Tompa Város Önkormányzatának 4/2009. (…..) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 16/2003.(VII.01.) rendelet módosításáról

A gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 16/2003.(VII.01.) rendelet az alábbiak szerint módosul: 1.§. A rendelet 4.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A törvényben meghatározott egyes ellátási formák közül a gyermekek védelmét a képviselı- testület a következı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja: a) Pénzbeli és természetbeni ellátások 1. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás b) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 1. gyermekjóléti szolgáltatás 2. gyermekek napközbeni ellátása 3. gyermekek átmeneti gondozása 2.§. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

A rendeletrıl értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Pénzügyi csoport

5. …./2009.(…) rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1/1994.(I.28.) rendelet módosításáról

28 Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı A rendelettervezet írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták a rendelettervezetet. Káposzta József: A bizottsági üléseken három módosító javaslat született. 1. A 2. § esetében az „A” változatból a „tompai köztisztviselıi, közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony fennállásának idıtartamára” szöveg kerüljön be a „B” változatba, és így ennek a változatnak az elfogadását javasolják. 2. A 6. § /5/ bekezdés d) pontjában a bizottságok többségének a javaslata, hogy a lakbér összegét évente az infláció mértékével emeljék. 3. Kerüljön be a rendelettervezetbe egy 30 %-os mértékő lakbéremelési javaslat is. Belágyi Mihály: Mivel a rendelettervezetre vonatkozóan kérdés és más módosító javaslat nem hangzott, el, kéri, aki egyetért azzal, hogy a rendelet 2. § esetében az „A” változatból a „tompai köztisztviselıi, közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony fennállásának idıtartamára” szöveg kerüljön be a „B” változatba, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadja. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a rendelet 6. § /5/ bekezdés d) pontjában a lakbér összegét évente az infláció mértékével emeljék, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadja. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a rendelet 10. § /1/ bekezdésében a lakások havi bérleti díja 20 %-kal emelkedjen, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot nem fogadja el. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a rendelet 10. § /1/ bekezdésében a lakások havi bérleti díja 25 %-kal emelkedjen, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadja. Belágyi Mihály: Kéri, aki a rendelettervezetet a módosításokkal együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

29

A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja Belágyi Mihály: Megállapítja, hogy a képviselı-testület megalkotta 5/2009.(….) rendeletét az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1/1994.(I.28.) rendelet módosításáról.

Tompa Város Önkormányzat Képviselı – testületének 5/2009.(…….) rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1/1994.(I.28.) rendelet módosításáról Tompa Város Képviselı-testületének az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1/1994.(I.28.) rendelete az alábbiak szerint módosul. 1.§ A rendelet 2.§- a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A lakásbérlet jogcímei Az önkormányzati lakás: a) szociális helyzet alapján, b) közérdekő feladat ellátása alapján, c) bérlı kijelölés és kiválasztás alapján, d) piaci alapon adható bérbe. 2.§ A rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Közérdekő feladat ellátása alapján való bérbeadás /1/ Képviselı-testület bérleti szerzıdést köthet olyan személlyel, aki a városban közérdekő feladatot lát el. /2/ E rendelet szerint közérdekő feladatot lát el: polgármester, jegyzı, intézményvezetık, Polgármesteri Hivatal dolgozója, Általános Iskola, Óvoda pedagógusai, háziorvos, fogorvos, védını, rendırırs parancsnok és helyettese, - a város érdekében a felsoroltakon kívül, meghatározott ideig fontos közérdekő feladatot lát el. /3/ Polgármesteri Hivatal dolgozója, Általános Iskola, óvoda pedagógusai részére a bérleti szerzıdés a tompai köztisztviselıi, közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony fennállásának idıtartamára elsı alkalommal legfeljebb három éves meghatározott idıre szólhat, rendkívüli méltánylást

30 igénylı okból egy esetben legfeljebb két évre meghosszabbítható. illetve tompai lakás tulajdonjogának megszerzéséig köthetı. Ötéves bérleti jogviszony után a bérleti jogviszony folyatatása csak piaci alapon történhet. /4/ A Polgármesteri Hivatal dolgozója, az Általános Iskola és az Óvoda dolgozói részére a lakás bérbeadása elıtt ki kell kérni a Polgármesteri Hivatal, illetve az intézményvezetık véleményét. /5/ A bérleti szerzıdést a polgármester köti – a jegyzı ellenjegyzése mellett – a Képviselı-testület kiutaló határozata alapján. 3.§ A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi új rendelkezés lép, illetıleg a 6. §-tól a 28. §-ig átszámozásra kerül: 6. § Piaci alapon történı bérbeadás /1/

A rendelet hatályba lépését követıen a Táncsics u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakások közül megüresedı legfeljebb két lakást piaci alapon kell bérbe adni. /2/ A lakásbérleti szerzıdés határozott idıre – legfeljebb három évre – köthetı. /3/ A bérlı kiválasztása nyílt árverésen történik. /4/ Az árverési felhívást 15 napra ki kell függeszteni a Polgármesteri Hivatal hirdetıtáblájára, illetve közzé kell tenni a Tompai Élet címő újságban. Az árverési felhívás megjelenése és az árverés idıpontja között 15 napnál rövidebb idı nem lehet. /5/ Az árverési felhívásnak tartalmaznia kell: a) A lakás településen és épületen belüli fekvését, pontos címét, helyrajzi számát. b) A lakás mőszaki jellemzıit (szobaszám, alapterület, komfortfokozat). c) A bérbeadás jellegét (piaci alap). d) A licitáláskor induló lakbér mértékét, az ún. bánatpénz összegét, valamint azt, hogy az árverezık közül az nyeri el a bérleti jogot, aki a legmagasabb összegő lakbér fizetésére tesz ajánlatot a szociális helyzet figyelembevétele nélkül. A lakbér összege évente az infláció mértékével emelkedik. e) A bérleti szerzıdés idıtartamát, és egyéb szerzıdési feltételeket. f) Az árverés helyét, idejét. /6/ Az árverés vezetésének szabályai: a) Az árverés a képviselı-testület által választott minden bizottság elnökeinek és a polgármester jelenlétében az árverést a jegyzı vezeti. Az árverést megelızıen a fenti személyek megállapodnak az ún. licitálási mérték emelésérıl. b) Az árverés megkezdésekor a jegyzı megállapítja – a bevételi pénztárbizonylat alapján – hogy kik fizették be a licitáláskor induló lakbér mértékét, az ún. bánatpénzt. Rögzíti az árverezésre jogosultak nevét, személyi adatait. c) Ismerteti az árverési felhívást. d) A képviselı-testület által meghatározott összeg – kikiáltási ár – ismertetésével megindítja az árverést.

31 e) Az árverésen licitálási joggal résztvevık a kikiáltási árat fogadhatják el, illetve az ártól csak felfelé térhetnek el a licitálás során. Ha a licitálók közül a kikiáltási árat senki nem adja meg, abban az esetben az árverést be kell fejezni, a letétbe helyezett biztosítékot pedig valamennyi jogosultnak vissza kell fizetni. f) A licitálók az árverés során a jegyzı által kimondott összeg után „tartom” vagy „nem tartom” szavakkal vesznek részt az árverésben. g) A legkedvezıbb ajánlatot tevı személlyel a polgármester bérleti szerzıdést köt az árverést követı 15 napon belül. A bérleti díjba biztosítékként letétbe helyezett licitáláskor induló lakbér mértéke beszámításra kerül. h) Amennyiben a fenti határidın belül a legkedvezıbb ajánlatot tevı személy bérleti szerzıdést nem köt, úgy az ún. bánatpénz az önkormányzatot illeti. i) A letétbe helyezett bánatpénzt, az árverést követıen valamennyi árverezınek, - akik az árveréstıl idıközben visszaléptek, illetıleg nem tartották a megfelelı összeget, vissza kell fizetni. 4.§ A rendelet 10. § /1/ bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: /1/ A lakások havi bérleti díja : - összkomfortos lakás esetén - komfortos lakás esetén: - félkomfortos lakás esetén - komfort nélküli lakás esetén

228 179 90 58

Ft/m2 Ft/m2 Ft/m2 Ft/m2

5.§ /1/A rendelet 11. § /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A lakbéren felül a vízellátásért és szennyvíz elszállításáért külön díjat kell fizetni a hatályos jogszabályok alapján. 5.§ /2/A rendelet 11. § /5/ bekezdése hatályát veszti. 6.

E rendelet kihirdetés napján, kivéve a 4. §-ban foglaltak 2009. június 1. napjától lép hatályba.

A rendeletrıl értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - bérlakások bérlıi - Pénzügyi csoport

32 6. Jelentés az intézkedési terv végrehajtásáról a 2008. évi Állami Számvevıszéki ellenırzéshez kapcsolódóan Elıadó: Belágyi Mihály polgármester Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Különféle szabályzatok pontosításáról, kiegészítésérıl történt intézkedés, illetve kötelezettségvállalás, szakmai teljesítésigazolás és leltározási szabályzat pontosításáról. Kovács Gábor: Az elıterjesztésben minden, amit akkor az Állami Számvevıszék javasolt vagy kötelezıen elıírt, azt megcsinálta az önkormányzat, vagy vannak még olyan feladatok, amelyek elmaradtak valamilyen okból (pld. anyagi)? Jakus Tünde: Az Állami Számvevıszék ilyen rövid jelentést írt? Csajkás Nándorné: Ha elolvasta a képviselı úr, akkor az elıterjesztésbıl kitőnik, hogy minden intézkedésre tett javaslatra reagáltak, és minden hibát kijavítottak. Belágyi Mihály: Nem ilyen rövid jelentést írtak, hanem kivonatos formában szerepelnek a javaslatok az elıterjesztésben a végrehajtott intézkedésekhez. Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, kéri, aki a jelentést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 21/2009.(II.12.) számú képviselı-testületi határozat Jelentés az intézkedési terv végrehajtásáról a 2008. évi Állami Számvevıszéki ellenırzéshez kapcsolódóan Tompa Város Képviselı-testülete a 2008. évi Állami Számvevıszéki ellenırzéshez kapcsolódó intézkedési terv végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadja. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Állami Számvevıszék - Pénzügyi csoport

33 7. Tompa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Káposzta József: Három pontban szükséges a módosítás névváltozás és irányítási jog változása miatt. Belágyi Mihály: A bizottságok (Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kéri, aki az elıterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 22/2009.(II.12.) számú képviselı-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása A Szabályzat II. fejezet A Polgármesteri Hivatal gazdálkodása és alapvetı feladatai 1. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodása cím 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7. A gazdálkodási egység ellátja a Polgármesteri Hivatalhoz hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Bokréta Önkormányzati Óvoda - Szabó Dénes Általános Iskola - Mővelıdési Ház és Könyvtár - Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági feladatait.. A Szabályzat III. fejezet A Polgármesteri Hivatal irányítása, vezetıi és munkatársai, a mőködésére vonatkozó alapvetı szabályok, a munkáltatói jogok gyakorlása, a hivatal belsı szervezete 2. A Polgármesteri Hivatal vezetıi és munkatársai cím 1. pontjának második mondata az alábbi rendelkezéssel egészül ki: A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejő betöltetlensége vagy tartós akadályoztatásuk esetén az irányítási jogosítványok az Ügyrendi Bizottság elnökét illetik meg. 2. pont második mondata az alábbi rendelkezéssel egészül ki: Távollétében vagy akadályoztatása estén a jegyzıt az aljegyzı helyettesíti, a jegyzı és az aljegyzı egyidejő akadályoztatása vagy távolléte esetén a helyettesítési feladatokat Barta Attiláné vezetı fıtanácsos látja el.

34 A Szabályzat III. fejezet A Polgármesteri Hivatal irányítása, vezetıi és munkatársai, a mőködésére vonatkozó alapvetı szabályok, a munkáltatói jogok gyakorlása, a hivatal belsı szervezete 6. A Polgármesteri Hivatal belsı szervezete cím 1. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Polgármesteri Hivatal három önálló jogállással nem rendelkezı szervezeti egységre – csoportra – tagozódik.

A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi

8. Tájékoztató március 15-e megünneplésérıl Elıadó: Csikós Krisztina mb. igazgató A tájékoztató írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatót elfogadja.

9. Tájékoztató a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2008. évi munkájáról Elıadó: bizottsági elnökök A tájékoztatók írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata szerint a bizottságok munkájukról évente tájékoztatást adnak a képviselı-testületnek. Két tájékoztató érkezett a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökeitıl. Mivel a tájékoztatókkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri, aki a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2008. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

35 A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatókat elfogadja.

10. Munka- és tőzvédelmi feladatok ellátása Elıadó: Belágyi Mihály polgármester Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A képviselı-testület az önkormányzatnál és intézményeinél munka- és tőzvédelmi feladatok ellátásával Babarczi Pétert bízta meg a 234/2008.(XII.15.) számú képviselı-testületi határozatában. Babarczi Péter Úrral a megbízási szerzıdést megkötötték, a munkákat (felméréseket, egyeztetéseket) a vállalkozó megkezdte. 2009. február 9-én Babarczi úr bejelentette, hogy váratlanul közbejött családi okok miatt nem tudja folytatni a vállalt kötelezettségeit, felmondja a szerzıdést. Ezen okok miatt felvették a kapcsolatot a feladatok ellátására második legkedvezıbb ajánlatot adó Déló Nagy László bácsalmási egyéni vállalkozóval, aki jelezte, hogy el tudja vállalni a tőz- és munkavédelmi feladatokat a korábban megjelölt bruttó 40.000 Ft/hó összegért. Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 23/2009.(II.12.) számú képviselı-testületi határozat Munka- és tőzvédelmi feladatok ellátása 1. Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményeinél munka- és tőzvédelmi feladatok ellátására Déló Nagy László (Bácsalmás, Damjanich u. 28.) egyéni vállalkozót bízza meg bruttó 40.000 Ft/hó összegért. A megbízás idıtartama: 2009. március 1-tıl 2011. december 31-ig. 2. Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a Polgármestert a szerzıdés megkötésére. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Déló Nagy László Bácsalmás - Pénzügyi csoport

36 11. A Kossuth utca Szentháromság tér és Rákóczi utca közötti szakasza páratlan oldalának átszámozása Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Káposzta József: A helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint a képviselıtestület hatáskörébe tartozik a közterület elnevezése, ennek megfelelıen az épületek, építmények átszámozása. A Kossuth utca Szentháromság tér, és Rákóczi utca közötti szakasz páratlan oldalának átszámozása szükséges, mivel azonos házszámok vannak különbözı helyrajzi számokon. Belágyi Mihály: Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

24/2009.(II.12.) számú képviselı-testületi határozat A Kossuth utca Szentháromság tér és Rákóczi utca közötti szakasza páratlan oldalának átszámozása

Tompa Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kossuth utca Szentháromság tér és Rákóczi utca közötti szakasza páratlan oldalának házszámait az alábbiak szerint változtatja meg: 38/2 hrsz. terület 1.A. szám nem változik, 39/1 hrsz. terület 1.A. számról 1. számra változik, 39/2 hrsz. terület 1. számról 1.B. számra változik, 40 hrsz. terület 3. szám nem változik, 41/1 hrsz. terület 3. számról 5. számra változik.

A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - érintett ingatlantulajdonosok

37 12. 2009. évi nagyrendezvények programterve és költsége Elıadó: Kiss Ervin mővelıdésszervezı Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: Újra van pályázati lehetıség a városnapok technikai eszközeinek beszerzésére (tavaly augusztus 20-án nyertek). A pályázatot úgy szeretnék beadni, hogy augusztus 19-20. együtt, illetve a tőzijáték megrendezése. Káposzta József: A Rádió 88-tól ki lesz a mősorvezetı? Kiss Ervin: Száraz Ferenc lesz a mősorvezetı. Dusnoki Tibor: A fızıversenyt a Gazdasági Bizottság szervezi. A képviselıtestületnek mivel kell hozzájárulni? A kispályás focit ki szervezi? Belágyi Mihály: A fızıversenyhez szükséges alapanyagokat kell beszerezni. Gubics Lajos: A fızıverseny díjazottjai részére kupákat (3 db) kell még vásárolni. Horváth Béla: Nincs már Határırség. Kivel beszélték meg a bemutatót? Kiss Ervin: A Kelebiai Határrendészeti Kirendeltség vezetıjével (Rácz Róbert) van megbeszélve a bemutató. A kispályás focit Varga József szervezi. Belágyi Mihály: Varga Józseffel egyeztetni kell a foci szervezését és lebonyolítását, mert tavaly is voltak szervezési gondok. Kiss Anikó: A Városi Gyermeknapon a légvár, hılégballon ingyenes. Kucsó István: A gyermeknapon szereplı elıadókkal egyeztetve van a program? Kiss Ervin: Nem lesz ingyen a légvár, viszont a játszóházi foglalkozások igen. Az elıadókkal egyeztettek, kivéve a Stúdió 2000. Belágyi Mihály: A Nyáresti Koncertparádéra a bizottságok javasolták Csepregi Évát. Dusnoki Tibor: A belépıjegy ára? Kiss Ervin: A jegyek elıvételben 2.000 Ft, a helyszínen 2.500 Ft. Miklósi Mihály: Kellene nagycsaládos (két szülı és legalább két gyermek) kedvezményes jegyárat is meghatározni.

38 Orbán László: Ezeket a jegyárakat sokallja. Véleménye szerint a koncertparádéra összeállított elıadókra nem fognak annyian eljönni, mint az elızıekre. Kucsó István: A zenei ízlés sokféle. Ezt így nem lehet egyértelmően megállapítani. Jakus Tünde: Például már hallotta, hogy vannak, akik Korda György és Balázs Klári miatt készülnek a koncertre. Véh Zsolt: A koncert megrendezésével összefüggı egyéb költségek esetében ugyanazok cégek évrıl-évre vagy nem. Kiss Ervin: Nem ugyanazok a cégek, mindig keresik a legmegfelelıbbet. Dusnoki Tibor: A helyszínbiztosítás összegét (140.000 Ft) egy kicsit lejjebb kellene faragni. Belágyi Mihály: ügyvezetıjével.

A

helyszínbiztosítást

megbeszéli

a

Halas-Pajzs

Kft.

Jakus Tünde: Kéri a képviselık véleményét, hogy mennyi az az összeg, ami nem sok egy belépıjegyért? Kovács Gábor: Úgy kell tervezni, hogy 0-ra jöjjön ki a költségvetés. Belágyi Mihály: Véleménye szerint jó a Kiss Ervin által javasolt 2.000 és 2.500 Ft-os jegyár. Kucsó István: Nem az egy jegy ára a sok, hanem, ha a család szeretne a koncertre kijönni úgy sok. Orbán László: Egyetért családi kedvezményes jegy meghatározásával. Jakus Tünde: Javasolja, hogy a diákigazolvánnyal és nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezık részére legyen kedvezmény. Csikós Krisztina: Ezt a lehetıséget elıvétel esetében lehet csak kivitelezni, a helyszínen nem. Kucsó István: A diákigazolvány kiváltása nem kötelezı, nem minden diáknak van ilyen igazolványa, mivel a kiváltása pénzbe kerül. Miklósi Mihály: Korábban sem fizettek az óvodás gyerekek. Az pedig látszik, hogy ki általános iskolás, és ki nem. Kiss Ervin: A jegyek nem névre szólnak, elıvételben megveheti a gyerek, a koncertre pedig elmegy vele a felnıtt.

39

Orbán László: Hány helyen lehetett tavaly bemenni a koncertre, mivel a Sportbüfénél az ment be, aki akart. Kiss Ervin: Két helyen (Sportbüfé, fıbejárat) lehetett bemenni. Jakus Tünde: Meg kellene beszélni a büfével, hogy a koncert kezdete elıtt és alatt kívülrıl ne lehessen bemenni a büfébe. A sportpálya felıl úgy is bemegy, aki fogyasztani akar, ezzel meg tudják akadályozni, hogy belépıjegy nélkül bemenjenek a koncertre. Belágyi Mihály: Javasolja, hogy a jegyek ára: elıvételben diákok és nyugdíjasok (igazolvánnyal) részére 1.800 Ft, elıvételben felnıtt 2.000 Ft, helyszínen 2.500 Ft. Nem javasolja, hogy olcsóbb legyen a jegy, mert ráfizetéses lesz a rendezvény. Csikós Krisztina: Korábban elıvételben a diákok vásárolták meg a jegyek nagy részét. Miklósi Mihály: Mégis azt mondja, hogy olcsóbban kellene adni a diák és nyugdíjas jegyeket? Javasolja, hogy 1500 Ft legyen részükre elıvételben a jegy ára. Belágyi Mihály: Kéri, aki egyetért azzal, hogy elıvételben diákok és nyugdíjasok (igazolvánnyal) részére 1.500 Ft, elıvételben felnıtt 2.000 Ft, helyszínen 2.500 Ft legyen a jegy ára, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.

Belágyi Mihály: Az augusztus 20-i programba még bele kell írni, hogy reggel zenés ébresztı lesz a gyergyóújfalui fúvószenekar közremőködésével. Bajor Imre mősora (334.560 Ft) nem sok egy kicsit? Jakus Tünde: A Showder-klubosok közül kellene valakit hívni. Belágyi Mihály: Felkéri Kiss Ervin mővelıdésszervezıt, hogy Bajor Imre helyett keressen egy olcsóbb országosan ismert humoristát. Mivel több kérdés, javaslat nem hangzott el, kéri, aki elfogadja a 2009. évi nagyrendezvények programtervét és költségét azzal a kiegészítéssel és módosítással, hogy a július 4-i koncertre elıvételben diákok és nyugdíjasok (igazolvánnyal) részére 1.500 Ft, elıvételben felnıtt 2.000 Ft, helyszínen 2.500 Ft legyen a jegy ára, illetve az augusztus 20-i Bajor Imre humorista helyett keressen a mővelıdésszervezı egy olcsóbb ismert humoristát, kézfelemeléssel szavazzon.

40 A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 25/2009.(II.12.) számú képviselı-testületi határozat 2009. évi nagyrendezvények programterve és költsége Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. évi nagyrendezvények programterve és költsége elıterjesztést elfogadja azzal, hogy a július 4-i koncertre elıvételben diákok és nyugdíjasok (igazolvánnyal) részére 1.500 Ft, elıvételben felnıtt 2.000 Ft, helyszínen 2.500 Ft legyen a jegy ára, illetve az augusztus 20-i Bajor Imre humorista helyett keressen a mővelıdésszervezı egy olcsóbb ismert humoristát. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Mővelıdési Ház és Könyvtár

13. …./2009.(…) rendelettervezet költségvetésérıl Elıadó: Belágyi Mihály polgármester

az

önkormányzat

2009.

évi

A rendelettervezet írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: „A most beterjesztett kiadáscsökkentésekkel, melyet a bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján készítettek a város 2009. évi költségvetésének bevételi fıösszege 716.033 eFt, kiadási fıösszege 742.293.e Ft. A hiányzó 30.660 eFt fedezetére felhalmozási célú hitelt kell felvennünk. A korábbi költségvetésbıl lefaragott 30 millió forint körüli összeget figyelembe véve tehát nem 62.764 e Ft-ot, hanem 30.660 eFt-os keretet kell jóváhagyni. A tényleges hitelfelvételrıl külön határozatban fogunk dönteni. Senkinek nem célja, hogy felesleges hitelfelvétellel, illetve annak törlesztı részleteivel nehezítsük Tompa város elkövetkezı néhány évének gazdálkodását, de ha fejleszteni akarunk, akkor nincs más megoldás. A most beterjesztett költségvetés-tervezet és az ısszel elfogadott költségvetési koncepció között meglehetısen nagy rés van. Az eredeti elıterjesztéshez képest a tervezett kiadások jelentıs mértékben csökkentésre kerültek a február 10-i bizottsági ülésen elhangzottak miatt. A kiadások csökkentése érintett néhány olyan kiadási nemet is, ami a munkavállalókat vagy az ellátottakat érinti (24 e Ft-os üdülési csekk a dolgozóknak, osztálykirándulások támogatása, játékbeszerzés vagy pl. a defibrillátor beszerzése az ügyeleti kocsiba).

41 Hozzá kellett nyúlnunk a városi rendezvények költségeihez is, így elmarad a városnap, de a többi nagy rendezvényünk költségeit is csökkenteni kellett a tavalyi kiadáshoz képest. Csökkentettük a reprezentációs kiadásokat is 500 e Ftal, de emiatt nagyon nehéz helyzetbe kerülünk augusztusban az erdélyi vendégeink fogadásakor. Bizottsági ülésen felmerült, hogy a képviselık és bizottsági tagok lemondanak tiszteletdíjaikról. Ezzel az intézkedéssel csökkenni fog a Sportegyesület és a Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatása is. Különösen a SE támogatása érzékeny, mert a csökkenı támogatás veszélyezteti a normális mőködést, illetve üzenet értékő a fıszponzornak is. Félı, hogy a csökkenés az egyesület összeomlásához fog vezetni. Csökkentettük az intézmények dologi kiadásait is vagy pl. a vízhálózat, a vízmő felújításra fordítható keretet. Az ilyen döntések is alaposan megfontolandók, mert egy elmaradó minimális beavatkozás (pl., az ablak idıben elvégzett festése elmaradása) késıbb csak jelentıs ráfordítással hozható helyre. Mindezeket figyelembe véve kérem a képviselı-testületet a beterjesztett költségvetés elfogadására.” A jogszabályi elıírásoknak megfelelıen a költségvetési rendelettervezetet megküldték véleményezés céljából a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamarának, illetve a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának. Véleményt a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldött, amely a következıket írta: „A vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen megkaptuk településük idei költségvetés tervezetét. A megküldött írásos anyagok ismeretében a költségvetés tervezetét megfelelınek, egyensúlyra törekvınek tartjuk. Örömmel tapasztaltuk, hogy az egyre nehezebb gazdasági környezet és csökkenı állami források ellenére mérlegük fı számai szinte változatlanok, azonos szintő költségvetéssel tervezhetnek, mint az elmúlt években, és mőködési hitelfelvételt továbbra sem terveznek, az csupán a fejlesztések önerejének finanszírozásához szükséges. Bízunk benne, hogy az iparőzési adóból származó bevétel bázisévhez képest változatlan szintő tervezése a gazdasági válság hatásai ellenére is tartható lesz, azaz a település vállalkozásainak árbevétele nem csökken jelentısen. Kamaránk a megye többcélú kistérségi társulásaival közösen, együttmőködési megállapodások keretében törekszik a megye gazdaságának fejlesztésére. Kérjük, hogy a jogszabályi követelményekben elıírtakon túl gazdasági élénkítést célzó ötleteikkel, javaslataikkal is keressenek meg bennünket! Munkatársaink, szakértıink készséggel állnak rendelkezésükre kérdéseik megválaszolásában.” Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, Jakus Tündének. Jakus Tünde: Megkapták a kiadást csökkentı táblázatot, amit kértek a bizottsági ülésen. Vannak olyan alapvetı dolgok, amelyet úgy gondolja, hogy meg kellene hagyni, illetve vannak kérdıjelesek (sporttal kapcsolatos).

42 Elsısorban szeretné, ha megmaradna az iskolás gyerekek részére az osztálykirándulás (283 e Ft), az óvodások részére (120 e Ft) a csoportok kirándulásának támogatása, az ügyelet részére defibrillátor beszerzés (540 e Ft). A Halasvíz Kft. által küldött levélben pedig az áll, hogy a 6 millió forint költségcsökkentı helyett 2 millió forintot lehet beállítani. A konyha eszközbeszerzésénél legfontosabb a melegentartó edény beszerzése, ami az egymillió forint helyett 650 e Ft megtakarítást jelent. A kérdések közül felmerült a közalkalmazottak és köztisztviselık üdülési csekkje, a sportegyesület támogatása. A szolgálati lakások felújításáról is szükséges beszélni, mivel nem lehet teljes mértékben elvonni a 3 millió forintot. Ami még kérdéses, és nem tudja, hogy mindenki egyetért-e a képviselıi tiszteletdíj felajánlásával?! Több képviselıvel beszélt a felajánlásról, még pedig úgy, hogy valamelyik pályázat önerejéhez adnák a képviselık a 2009. évi tiszteletdíjukat. Ezt meg kell beszélni, hogy mindenki egyetért-e ezzel. Belágyi Mihály: Kéri még a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a jogszabályban meghatározottak szerint mondja el véleményét a költségvetési rendelettervezetrıl. Jakus Tünde: Pénzügyi Bizottság véleménye a 2009.évi költségvetésrıl: „A 2009. évi költségvetés összeállítása a gazdasági feltételek gyors és negatív irányú változása miatt nem várt, nehezen kezelhetı helyzetben történik. A képviselı-testület által követett fejlesztési politika 2009-re érett be, ami azt jelenti, hogy a beadott pályázatainkon alapuló fejlesztések kezdı éve is 2009 lesz. A költségvetési koncepció összeállítása óta sokat változtak a tervezés feltételei így a rendeletet, a koncepciót követve, de azt lényeges területeken megváltoztatva kell tárgyaljuk. A települési költségvetés 2009-re hitelfelvétellel számol ennek egy része rövid lejáratú, amely a pályázati elszámolások fedezetére szolgál és egy része hosszú lejáratú hitel ami a pályázati önerıt biztosítja. A hitel felvételét meghatározó ajánlat az eredeti elıterjesztéshez benyújtásra is került. A feltételek ismeretében a bizottság arra az álláspontra jutott, hogy a hosszú távú hitel felvétele helyett megpróbál javaslatot kérni az intézmények vezetıitıl és a hivatal vezetésétıl arra, hogy a hitel felvételt a költségvetési intézmények gazdálkodását érintı megszorításokkal váltsa ki. A rendelet módosításához ezek az alternatív lehetıségek kidolgozásra kerültek. Véleményünk szerint a megszorítások lehetıvé teszik , hogy a hosszú távú hitel felvételét ebben az évben elkerüljük de a pályázatainkat ilyen feltételek esetén is beindíthassuk. A pályázatokat érintı költségvetési kérdésekben az év folyamán fokozott figyelem és elıremutató tervezés szükséges. Ez a rövidtávú hitel és a megszorítások összehangolását jelenti. Az intézmények gazdálkodását továbbra is a feszes tervezés és végrehajtás kell, hogy jellemezze. A beterjesztett költségvetési rendelet minimálisra csökkenti az ad-hoc jellegő tevékenységek finanszírozhatóságát, így a képviselık ilyen jellegő indítványokkal nem próbálják a 2009-es évben a költségvetést módosítani, mert a nehezen létrejött rendeletet felboríthatják az ilyen jellegő kezdeményezések. Az üdülési csekk, mint kiegészítı juttatás betervezésre került és véleményünk szerint adható, a költségvetés keretében megállhatja a helyét.

43 Véleményünk szerint a költségvetési rendeletet elfogadásra javasoljuk, igaz a tervezési alapok gyors változása esetén a módosítása elkerülhetetlen lehet. A hosszú távú hitel felvételét csak a második fél évben javasoljuk, de akkor is körültekintıen és a legjobb kondíciók elérésére törekedve.” A hitelfelvétellel kapcsolatban kéri Csajkás Nándorné pénzügyi csoportvezetı véleményét, mivel voltak olyan dolgok, amely félreértés forrása lett. Csajkás Nándorné: Abból indultak ki, hogy az eredeti költségvetésben 63 millió forint forráshiány szerepel, amit hosszú lejáratú hitelfelvételben gondoltak megoldani, mivel ezt nem tudják a következı évben sem visszafizetni, ha rövid lejáratú hitelt vesznek fel hozzá. Itt lett a félreértés. A hitelkalkuláció az a már biztosnak tőnı projektekre vonatkozott csak 37 millió forint körüli összeggel nem a teljes hosszú lejáratú hiteltervre. Végül is az eredeti költségvetésben 62,7 millió forint a forráshiány és ennyi hosszú lejáratú hitelfelvételre lenne szükség. A módosításban a kiadáscsökkentésekkel a hitelfelvétel lecsökkent 30.660 ezer Ftra, de még mindig hosszú lejáratú hitelfelvételrıl beszél. Amirıl szó volt a rövid lejáratú hitelfelvétel az támogatást megelızı hitel lett volna, ami azt jelenti, hogy például áprilisban leigényli a támogatást, de azt nem kapja meg, viszont a számlát ki kell fizetni, és ezzel mondjuk októberig felvesz egy hitelt. Ezt részben kiváltják azzal, hogy szállítói finanszírozást kérnek a nagy beruházásokhoz, tehát erre nem biztos, hogy szükség lesz. A pályázatok önereje azt jelenti, amit az önkormányzatnak ki kell fizetni, és amit valószínő, hogy nem fognak visszakapni támogatásként. Azért mondja azt, hogy valószínő, mert márciusban jelenik meg az önerıalapról szóló rendelet, ami azt jelenti, hogy bizonyos fejlesztéseknél (elsısorban Uniós) az önerı hiányát az önkormányzatok külön támogatással kiválthatják, tehát az önerı 40-60 %-át (tavaly így volt) a rendelet szerint egyéb támogatással ki lehet váltani. Belágyi Mihály: Az önerıalap és a Magyar Fejlesztési Banknak a pályázati támogatása olyan, hogy, ha az önkormányzat jogosult a pályázat beadására és egyébként minden feltételnek megfelelnek, akkor nem mérlegelés kérdése, hogy megadják-e a támogatást. A költségvetési rendelet 13. § /2/ bekezdésében is szerepel, hogy a tényleges hitelfelvételrıl vagy kötvény kibocsátásáról a képviselı-testület külön határozatban dönt. Ez sem azt jelenti, ha felveszik a hitelt, akkor az a számlán kamatozik. Az OTP-vel olyan megállapodást lehet kötni, hogy csak rendelkezésre tartja az összeget (30.660 e Ft, amelynek minimális költsége van), és csak akkor veszik igénybe, ha egyébként szükség lesz rá. Jakus Tünde: A 30.660 e Ft az eredeti táblában szereplı összeg? Csajkás Nándorné: Igen az eredeti költségvetési rendelettervezetben szerepel.

44 Belágyi Mihály: Mielıtt jobban belemerülnek a költségvetési rendelettervezet tárgyalásába, megadja a szót Baka Norbertnek, a Pedagógus Szakszervezet képviseletében. Baka Norbert: Tompai Alapszervezeti titkárként szeretne szólni a keddi érdekegyeztetéssel kapcsolatban. Kedden meghallgatták a 2009. évi költségvetési rendelettervezetet. A napirendi pont meghallgatása után megszületett egy megegyezés arról, hogy ez lesz a költségvetés. Utána olyan híreket hallottak sajnos, amely az ott elhangzottaktól különböztek, és nem egészen az fog megvalósulni, mint, ami akkor elhangzott az érdekegyeztetésen. Ez a változás érint megközelítıen 80 fı közalkalmazottat, családot, gyerekeket, illetve a köztisztviselıkrıl még nem említett szót. Természetesen tisztában vannak azzal, hogy az önkormányzat nincs könnyő helyzetben, de úgy gondolja, hogy ezek a dolgok megint a bérbıl és fizetésbıl élıket érintené elsısorban. Felvetıdött benne az, hogy miért van érdekegyeztetés, ha ez egy formális dolog?! Az érdekegyeztetésnek van egy olyan része, hogy a költségvetéssel kapcsolatban megegyeznek a résztvevıkkel, azt szeretné, hogy ez a továbbiakban is így mőködne. Kovács Gábor: Reagálva az elhangzottakra az a véleménye, hogy rosszul alakult az egész folyamat. Elıször meg kellett volna tárgyalni a bizottságoknak (vagy a testületnek) a módosításokat, majd az érdekegyeztetı tanáccsal tárgyalni, és újra bizottsági ülésen. A másik dolog, amit kér az érdekegyeztetı fórum résztvevıitıl, hogy szóljanak hozzá a költségvetéshez, ha nem mondják el a véleményüket, akkor nem tudják meg mi az álláspontjuk. Két és fél éve képviselı. Sajnos az egész költségvetést ı sem látja át, de fıbb számokból sok következtetést le lehet vonni. Rossz irányból lett megközelítve a dolog (pld. üdülési csekk). Belágyi Mihály: A rossz irányból való megközelítést nem tartja helyén való megállapításnak. Az eddigi gyakorlattól eltérve a keddi ülést megelızıen tartottak egy informális ülést, amin képviselı-testület minden tagja részt vett. Ezen az ülésen a ma tárgyalandó összes rendelettervezetet tárgyalták. Ezeket az anyagokat minden képviselı 2009. január 30-án megkapta. Tehát ez azt jelenti, hogy a költségvetési rendelettervezetet is. A rendelettervezet a 2008. november hónapban elfogadott költségvetési koncepció alapján lett elkészítve. Ezen az informális ülésen (2009. február 5.) egyetlenegy olyan észrevétel sem hangzott el, ami alapvetıen megváltoztatta volna a beterjesztett költségvetést!!! Ezzel szemben 2009. február 10-én teljesen új ötletekkel jöttek a bizottságok. Amikor az Érdekegyeztetı Tanács tagjai itt voltak ugyanúgy lehetıség lett volna arra a bizottságoknak, hogy szóljanak arról, hogy milyen módosító javaslataik vannak, fıleg, amelyek érintik a közalkalmazottakat és köztisztviselıket!!! Mindez nem történt meg, ezért a rossz irány kifejezést visszautasítja!!! Kucsó István: Mint iskolaigazgató folyamatosan tájékoztatta a szakszervezetet a koncepció elfogadásáról, illetve arról, hogy milyen megszorítások várhatóak. Nyilvánvaló, hogy sok kérdés nem merült fel részükrıl, mivel belátták a nehéz helyzetet, és az ezzel járó megszorító intézkedéseket.

45 Elfogadták, hogy nem lesz központi béremelés és egyéb juttatások emelése, de lesz üdülési csekk, amely ellensúlyozza ezt a helyzetet. Tehát összességében elfogadták az eredeti formában elkészült rendelettervezetet, ezzel szemben a bizottsági ülésen olyan módosító javaslatok születtek, amelyek teljesen ellentétesek, ezért megérti a reakcióikat. Káposzta József: Valóban az érdekegyeztetı fórumon kellett volna az érdekeket ütköztetni, ez nem történt meg. Viszont, ha lett volna vita, akkor is a képviselıtestület dönt a kérdésekben. Lehet, hogy olyan döntés születik, ami egyes rétegeknek nem tetszik, de a fejlesztések megvalósítása érdekében szükséges megszorítások alkalmazása. Egyetért Jakus Tündével, hogy a vitatott kérdéseket tárgyalják meg, és egyenként döntsenek róla. Belágyi Mihály: Egyetért a javaslattal. Akkor kezdjék a kiadás csökkentés táblázat elsı sorával, ami a képviselıi tiszteletdíj. Kiss Anikó: Maga részérıl nem kíván lemondani a tiszteletdíjról. Nem azért, mert létszükséglet számára, hanem, mert dolgozik érte annyit, hogy ezt a díjat felvehesse. Ez az összeg nem olyan nagyságrendő, hogy megoldana bármit is. Tehát ezt nem fogja megszavazni. Dolgozók üdülési csekkje. Ha visszaemlékeznek tavaly is ı volt, aki azt mondta, hogy adják meg a dolgozók részére az adómentesen adható maximum természetbeni juttatást. Volt közalkalmazott tudja, hogy milyen alacsony a fizetésük. Ha nem lesz fizetésemelés, akkor legalább az üdülési csekket adják meg a dolgozók részére. A konyhai eszközbeszerzés. Az informális ülésen volt olyan felvetése, hogy az új rozsdamentes polc, illetve asztal helyett kicsit olcsóbb megoldás lenne, ha meglévı polc és asztal rozsdamentes borítást kapna. A melegen tartó pult beszerzésére viszont szükség van. Az ügyeleti defibrillátorra szintén szükség van, ezen nem szabad spórolni. Ha csak egy ember életét sikerül megmenteni, akkor már nem volt hiába a beszerzés. Számára ez a négy dolog a legfontosabb, amirıl a véleményét el kellett mondania. Miklósi Mihály: Úgy érzi, hogy a fejlıdés és a közösség érdekében mindenkinek áldozatot kell hozni. Beszéljék át az üdülési csekket, képviselıi tiszteletdíjat. Javasolja, hogy a tiszteletdíjat ne a „nagykalapba” tegyék, hanem címkézett támogatásként egy beruházás önerejéhez, mondjuk a bölcsıdeépítéshez. A telefonköltség összegét sokallja. Valamilyen formában jobban kellene szabályozni a telefonálásokat. Egyéb készlet fogalom mit takar? Csajkás Nándorné: Ez egy tág kategória. Karbantartási anyag, intézmények tisztítószerei, ipari só beszerzés, munkagépek és jármővekhez szükséges anyagok, iskolánál PVC csere, tőzoltó készülék beszerzés, színpadháttér fedés, pályázati eszközbeszerzés, stb.

46 Orbán László: Minden intézményt érint a megszorítás. A tiszteletdíját nem adja a nagykalapba. Neki nincs szüksége a tiszteletdíjra. Nagyon szívesen támogatja az iskolás és óvodás gyermekeket, illetve a sportot. Támogatja, hogy a dolgozók kapjanak üdülési csekket. Kucsó István: Lemond a tiszteletdíjáról. Nem ért egyet Orbán László véleményével, mert, ha a tiszteletdíjukat 11 felé ajánlják fel, akkor szétaprózódik az összeg, és nem lesznek vele elırébb. Gyakorlatilag úgy gondolja, hogy nem kisebb célokat kell finanszírozni a tiszteletdíjból, hanem a település fejlesztéséhez kellene hozzájárulni pályázati önrész kiegészítésére. Az, hogy melyik pályázat önrészéhez járulnak hozzá, az lehet megbeszélés tárgya. Ez olyan pályázat legyen, ami a városnak nagyon fontos és a város fejlıdésének elımozdítását eredményezi (pld. intézmények főtéskorszerősítése, pelletfőtésre való átállás). Gubics Lajos: Igaza van Kucsó Istvánnak, hogy odatenné a pénzt, de az nem biztos, hogy ez kell mindenkinek! Belágyi Mihály: Az, hogy milyen célra adják a képviselık a tiszteletdíjat azt nem muszáj most eldönteni, csak azt, hogy lemondanak-e róla, vagy nem. Kiss Anikó: A kollektív döntés kényszerítheti-e a képviselıt a tiszteletdíja lemondására? Káposzta József: Nem kényszerít senkit. Jakus Tünde: Ha nem mondanak le egységesen a tiszteletdíjról, akkor nincs értelme errıl tovább vitatkozni. Lépjenek túl rajta, és akkor majd a saját tiszteletdíját olyan célra adja (iskolai farsang, óvoda tombola, stb.), amire szánja. Dusnoki Tibor: Honnan jött ez az ötlet, hogy a tiszteletdíjról mondjanak le? Vagy innen jött a hivatalból? Káposzta József: Nem a hivatal kezdeményezte. A Gazdasági Bizottság javasolta a tiszteletdíj lemondásának lehetıségét. Molnár Tibor: Mivel minden területen megszorításokat kell alkalmazni, ezért gondolták, ha a képviselık lemondanának a tiszteletdíjukról (több településen is lemondtak a képviselık), akkor jó példával jeleznék azt, hogy ık is részt vállalnak ebben a nehéz idıszakban. Véleménye szerint a településen is más lenne a képviselı-testület megítélése a tiszteletdíj lemondásával. Orbán László: Többen vannak képviselık, akik eddig is támogatnak a tiszteletdíjukból bizonyos célokat (nyugdíjasok, sport, iskola, stb.). Amíg nem volt képviselı, akkor is nyújtott anyagi támogatást név nélkül. Kucsó István: Ezzel csak az a baj, hogy a tiszteletdíjnak nem a bruttó összegét kapja a város, mert, ha a képviselı felveszi a tiszteletdíját, akkor adó és járulékköteles, és kevesebb összeg marad a város céljaira, mintha együtt mondanának le róla.

47

Dusnoki Tibor: Ha a képviselık lemondnak a tiszteletdíjról, akkor ne kapjanak a dolgozók se üdülési csekket! Az üdülési csekkrıl korábban nem is hallott. Belágyi Mihály: Mind a kettırıl a képviselık szavaznak, és nem a dolgozók döntik el, hogy legyen-e vagy sem. A költségvetési koncepció elfogadásakor (november 24.) a képviselı-testület megszavazta, hogy 2009. évben adómentes juttatásként 24 ezer Ft/fı összeget kapnak a dolgozók, csupán a juttatás formájáról nem döntöttek. Jakus Tünde: Javasolja, hogy döntsenek. A tiszteletdíj esetében, ha mind a 11 fınek fent van a keze, akkor mondjanak le, ha nem, akkor döntsön mindenki saját belátása szerint. Belágyi Mihály: Javasolja, hogy menjenek végig a táblázat pontjain és ott, ha van valakinek véleménye mondja el, és utána szavazzanak. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselık mondjanak le a tiszteletdíjukról, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot nem fogadja el. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a közalkalmazottak és köztisztviselık 24.000 Ft/fı összegben üdülési csekket kapjanak, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadja. Kéri, aki egyetért, azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal irattárába ne készüljön polcrendszer, illetve 3 db monitor ne kerüljön beszerzésre, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadja. Belágyi Mihály: Rendezvények reprezentációja következik. Javasolja, hogy ez maradjon meg, mert hogyan rendezik meg például az augusztus 20-át. Csak szponzori támogatással nem lehet megvalósítani a rendezvényt. Ha több szponzori támogatás lesz, akkor nem költik el a pénzt. Gubics Lajos: Ha most nem kerül megszavazásra a reprezentáció, akkor ezentúl nem támogat egyetlenegy rendezvényt sem! Nem sok képviselı van, aki támogatja a rendezvényeket, vagy egyáltalán valamit is tesz azért, hogy valamit hozzon egy-egy rendezvényre.

48 Belágyi Mihály: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a rendezvények reprezentációja 500 ezer Ft-tal kerüljön vissza a költségvetési rendelettervezetbe, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadja. Kéri, aki egyetért azzal, hogy az iskolai osztálykirándulásokra a 283, az óvodai csoportkirándulásokra 120 ezer Ft összeg visszakerüljön a költségvetési rendelettervezetbe, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadja. Belágyi Mihály: Sportegyesület támogatása. Kéri Szalai László alpolgármester véleményét. Szalai László: Több helyrıl azt hallja, hogy sok a vidéki játékos. 5 korosztály van az egyesületben, akiknek az utaztatási- és bírói költségeiket fizetik. A busznak, akkor is menni kell, ha kevesebb, vagy egyáltalán nincs vidéki játékos. Dusnoki Tibor: Mennyibe kerül a vidéki játékosok utazási költsége? Jakus Tünde: Bizottsági ülésen felvetıdött, hogy a vidéki játékos Tompára jön focizni, a tompai pedig eljár vidékre. Nem lehetne úgy összehangolni, hogy a tompai itt maradjon. Szalai László: Ez nem így mőködik, mert, aki Tompáról eljár például Mórahalomra, ott sokkal több pénzt kap, mint, amennyit itt tudnának fizetni neki. A 3,5 millió forintból 200 ezer Ft-ot a judo kap. Jakus Tünde: Ha megvonnák az egy millió forintot, akkor összeomlana a rendszer? Szalai László: Igen összeomlana, és megszőnne a foci Tompán. Azt is kellene nézni, hogy vasárnaponként nagyon sokan kijönnek egy-egy mérkızésre, szinte ez az egy olyan esemény, ami rendszeresen tömegeket mozgat meg. Belágyi Mihály: Úgy gondolja, hogy nagyon fontos a település életében, hogy megmaradjon a Sportegyesület így, ahogy van. Javasolja, hogy a kiadáscsökkentésbıl vegyék ki az egy millió forintot, és kapja meg az egyesület, amely a 2009. évre összesen 5.024 ezer Ft. Kéri, aki ezzel a támogatási összeggel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

49 A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadja.

Belágyi Mihály: A konyhai eszközbeszerzésnél a javaslat szerint 350 ezer Ft visszakerül a költségvetésbe, 650 ezer Ft marad a költségcsökkentésben, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadja.

Belágyi Mihály: Kéri, aki egyetért azzal, hogy az ügyelet részére a defibrillátor megvásárlásra kerüljön, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadja.

Belágyi Mihály: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a bölcsıde építés önereje (ez a teljes önerı 50 %-a, mivel ebben az évben elég a felét betervezni) a költségvetésbe kerüljön, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadja. Belágyi Mihály: Védınık részére fénymásoló 170 ezer Ft értékben. Jakus Tünde: Van a Polgármesteri Hivatalban fénymásoló, másoljanak ott. Belágyi Mihály: Több vélemény nem hangzott el, kéri, aki egyetért azzal, hogy a védınık részére a fénymásoló beszerzés a kiadáscsökkentı tételek között maradjon, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadja.

Belágyi Mihály: Szolgálati lakások felújítása 3 millió forint. Arról volt szó, hogy errıl még tárgyaljanak.

50 Jakus Tünde: A 2009. évi lakbér bevétel (a most szavazott 25 %-os emeléssel együtt) várható 1,3 millió forint körül lesz, ezért javasolja, hogy 3 millió forint helyett 1,5 millió forint kerüljön betervezésre. Belágyi Mihály: A következı ülésen ki kellene alakítani egy fontossági sorrendet a lakásfelújítással kapcsolatban. Dusnoki Tibor: Szakmailag kellene összeállítani egy listát. Belágyi Mihály: Kérte a Halasvíz Kft. ügyvezetıjét, állítsa össze, hogy melyek azok a feladatok, amelyek elhalaszthatóak a költségcsökkentés érdekében. A levél (írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve) alapján 2 millió forint tervezhetı be a költségvetésbe. Mivel más vélemény nem hangzott el, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Halasvíz Kft. vízmő felújítási keretbıl 2 millió forint tervezhetı a költségvetésben más célra, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadja.

Csajkás Nándorné: Az elhangzott módosításokat figyelembe véve 15.933 ezer Ft-tal csökkent a kiadás az eredetileg benyújtott költségvetéshez képest. Tehát akkor a költségvetés fı számai úgy alakul, hogy a bevételi fıösszeg: 716.033 ezer Ft, hosszúlejáratú hitelfelvétel 46.831 ezer Ft, a kiadási fıösszeg 758.464 ezer Ft. Az általános mőködési célú tartalék 2.000 ezer Ft, és a hosszú lejáratú hitelkeret 2.400 ezer Ft.

Belágyi Mihály: Mivel a költségvetési rendelettervezettel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, az önkormányzat 2009. évi költségvetését az elhangzott módosításokkal együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeltet alkotja

Belágyi Mihály: Megállapítja, hogy a képviselı-testület megalkotta 6/2009.(….) rendeletét az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl.

51 Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2009.(…….)rendelete az önkormányzat 2009.évi költségvetésérıl Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló módosított – 1992.évi XXXVIII.törvény 65.§-a, a Magyar Köztársaság költségvetésérıl szóló 2008.évi CII. törvény, valamint az államháztartás mőködési szóló – többször módosított – 217/1998.(XII.30)Korm.rendelet alapján a költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja:

többször 2009.évi rendjérıl 2009.évi

1.§. A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. 2.§. A költségvetés címrendje és fı összegei /1./ Tompa Város Képviselı-testülete a költségvetési címrendet 2009.évre a következık szerint határozza meg: Cím száma Neve 1. Polgármesteri Hivatal alcímek: a.) Igazgatási tevékenység b.) Település üzemeltetés c.) Egészségügyi feladatok d.) Pénzbeli és természetbeni szociális feladatok e.) Szociális intézményi feladatok 2. Bokréta Önkormányzati Óvoda 3. Szabó Dénes Általános Iskola 4. Mővelıdési Ház és Könyvtár 5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat /2./ Tompa Város Önkormányzat a 2009.évi költségvetésének a./ Bevételi fıösszegét 716.033 E Ft b./ Felhalmozási célú hitelfelvételt 46.831 E Ft c./ Kiadási fıösszegét d./ Általános mőködési célú tartalékát e./ Hosszú lejáratú hiteltörlesztést összegben állapítja meg.

758.464 E Ft 2.000 E Ft 2.400 E Ft

3.§. /1/ A 2009.évi bevételi és kiadási elıirányzatokat a Polgármesteri Hivatalnál és a részben önállóan gazdálkodó intézményenként az alábbiak szerint határozza meg a Képviselı testület:

52 Ezer Ft-ban Cím 1.) Polgármesteri hivatal 2.) Bokréta Önkormányzati Óvoda 3.) Szabó Dénes Általános Iskola 4.) Mővelıdési Ház és Könyvtár 5.) Cigány Kisebbségi Önkormányzat Finanszírozási bevételek és kiadások Általános mőködési tartalék

Bevétel 702.901 3.129 9.406 597 716.033 46.831 762.864

Kiadás 533.682 71.183 124.786 28.236 577 758.464 2.400 2.000 762.864

/2/Az önkormányzat és intézményei mőködési és felhalmozási bevételi és kiadási elıirányzatait részletesen az 1.sz. melléklet szerint határozza meg a Képviselı-testület. /3/ A Képviselı-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi költségvetési határozatát a 2.sz melléklet szerint változatlan formában építi be Tompa Város Önkormányzat költségvetésébe. 4.§. /1./ A Képviselı-testület az Önkormányzat intézményeinek létszámkeretét 122,5 fıben állapítja meg. /2./ Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét intézményenként a rendelet 1.sz melléklete tartalmazza, feladatonkénti bontásban a 6 sz.melléklet mutatja be. 5.§. A Képviselı-testület a 2009.évi költségvetésébıl a 3.sz.melléklet szerinti felhalmozási kiadásokat határozza meg.

6.§ A Képviselı-testület a 2009 évi költségvetésében a 4.számú melléklet szerinti önkormányzati szociálpolitikai ellátások és juttatások, pénzeszköz átadások, támogatás értékő kiadások elıirányzatait határozza meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 7.§. Az Önkormányzati képviselık és a bizottságok nem képviselıi tagjainak tiszteletdíj emelését a Képviselı-testület nem tervezi.

53 8.§. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatók. 9.§. /1/. A Képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselı-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. /2./ A Képviselı-testület legalább negyedévenként de legkésıbb a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31.-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. /3./ Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben elıirányzat módosítást nem hajthatnak végre. Az intézményvezetı elıirányzat módosítási kezdeményezéssel élhet, a jegyzı elıkészíti, melyrıl a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselı-testületet. A Képviselı-testület a részben önállóan gazdálkodó intézmény által beterjesztett elıirányzat változások miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként módosítja.

10.§. A Képviselı-testület a társadalmi szervezetek finanszírozását 100 ezer Ft érték alatt évi két alkalommal, 100-500 ezer Ft értékig negyedéves bontásban, ezen felül két havonta határozza meg. Egyedi esetben a támogatott ettıl eltérıen is finanszírozható, melyet a támogatási megállapodásban kell rögzíteni.

11.§. /1/ A 2.000 ezer Ft általános mőködési tartalék részei: • 1.980 ezer Ft Tompa Város Önkormányzat általános mőködési tartaléka • 20 ezer Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat általános mőködési tartaléka /2/ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tartalék terhére – két ülés között – 500 ezer Ft értékhatárig, kötelezettséget vállaljon. A polgármester a megtett kötelezettségvállalásról a következı képviselı-testületi ülésen tájékoztatást ad. /3/ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, kiadásait a 2009.évre meghatározott keretek között teljesítse. A felhatalmazás legkésıbb a 2010.évi költségvetésrıl szóló önkormányzati rendelet megalkotása napján megszőnik. A felhatalmazás idıtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az éves költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.

54 12.§. Az önkormányzat a gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerzıdések, illetve pénzügyi mőveletek lebonyolítását, alkalmanként 40 millió forintig a képviselı-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésrıl a következı képviselı-testületi ülésen tájékoztatást ad. A meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselıtestület határozatban dönt. 13.§. /1/ Az önkormányzat a gazdálkodás során az évközi likviditású probléma áthidalására likvid hitel vehet fel a számlavezetı pénzintézettıl. A hitelfelvétellel kapcsolatos szerzıdés megkötésének a jogát a Képviselı-testület 18 millió Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerzıdésrıl annak aláírását követı képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. A 18 millió Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselı-testületet illetik meg. /2/ A felhalmozási célú hitelfelvételt 46.831 Ezer Ft összegben határozza meg a Képviselıtestület, mely a betervezett pályázati önrészek biztosításához szükséges. A tényleges hitelfelvételrıl vagy kötvény kibocsátásáról a Képviselı-testület külön határozatban dönt. 14.§. A Képviselı-testület a 2008. évi pénzmaradványt bevételként beépítette a 2009.évi költségvetésbe, melynél figyelembe vette a 2008. évben elmaradt feladatokat.

15.§. A Képviselı-testület által jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény valamint az önkormányzat közbeszerzési szabályzata elıírásai szerint történhet.

16.§. Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás összegét a Képviselı-testület 2009. évben 30.000.-Ft összegben határozza meg.

Záró rendelkezések 17.§. /1./ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni. /2./ A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

55 Mellékletek 1.számú melléklet: Bevételi és kiadási elıirányzatok az önkormányzat költségvetési szerveinél 2008 évben.

2.számú melléklet: Cigány kisebbségi Önkormányzat 2009.évi költségvetése 3.számú melléklet: Az önkormányzat beruházási és felújítási elıirányzatai 2009.évben 4.számú melléklet: Az önkormányzati szociálpolitikai ellátások és juttatások, pénzeszköz átadások, támogatás értékő kiadások 2009.évben. 5.számú melléklet 2009.évi bevételek részletesen 6.számú melléklet Bevételek, kiadások feladatonként 2009.évben 7.számú melléklet: 2009.évi normatív hozzájárulás 8.számú melléklet: 2009.évi normatív kötött felhasználású támogatás és átvett személyi jövedelemadó 9.számú melléklet Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009.-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg 10.számú melléklet Tompa Város Önkormányzat 2009.január 1.-i hitelállománya lejárat, hitelezık és eszközök szerint. 11.számú melléklet Tompa Város Önkormányzat 2009.január 1.-i adott kölcsön állománya 12.számú melléklet Tompa Város Önkormányzat által 2009.évben nyújtott közvetett támogatások kimutatása. 13.számú melléklet Tompa Város Önkormányzat 2009.évi pénzforgalmi mérlege. 14.számú melléklet Tompa Város Önkormányzat 2009.évi költségvetésének több éves kihatással járó feladatainak saját forrás szükséglete évenkénti bontásban és összesen

15.számú melléklet Tompa Város Önkormányzat által fedezetként vagy jelzálogként felajánlott ingatlanok 2008.január 1-i állapot szerint. 16.számú melléklet Tompa Város Önkormányzat likviditási és elıirányzat felhasználási terve 2009.évre. 17.számú melléklet Tompa Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei 2009.évre

56 1.sz.melléklet

1.oldal Bevételi és kiadási elıirányzatok az önkormányzat költségvetési szerveinél 2009 évben.

/1./ Az önkormányzat 2009.évi összes bevétele: a./ Intézményi és sajátos mőködési bevétel b./ Költségvetési támogatások c./ Felhalmozási és tıke jellegő bevételek d./ Véglegesen átvett pénzeszközök (ÁH-n kívül) e./ Támogatásértékő bevételek (ÁH-n belül) f./ Támogatási kölcsönök visszatérülése g./ Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Bevételek összesen: h.) Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel Mindösszesen: /2./ Az önkormányzat 2009.évi összes kiadása: a./ mőködési kiadás - személyi jellegő kiadás / 122,5 fı/ - munkaadókat terhelı járulék - dologi kiadás - szociálpolitikai ellátások és juttatások - pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) - támogatás értékő kiadás (ÁH-n belül) b./ felhalmozási kiadások - beruházás - felújítás Kiadások összesen c./ Általános mőködési célú tartalék d.) Finanszírozási célú kiadások - hosszúlejáratú hiteltörlesztés (MFB) /3./Polgármesteri Hivatal a./ Bevételek - intézményi és sajátos mőködési bevétel - költségvetési támogatások és átengedett szja - felhalmozási és tıke jellegő bevételek - véglegesen átvett pénzeszközök (ÁH-n kívül) - támogatásértékő bevételek (ÁH-n belül) - támogatási kölcsönök visszatérülése - pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Bevétel összesen: b.)Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel c./ Mőködési kiadás - személyi jellegő kiadás /60,75 fı/ - munkaadókat terhelı járulék - dologi kiadás - szociálpolitikai ellátások és juttatások - pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) - támogatás értékő kiadás (ÁH-n belül) d./ Felhalmozási kiadások - beruházás - felújítás Kiadás összesen: e./ Általános mőködési célú tartalék f.) Finanszírozási célú kiadások - hosszúlejáratú hiteltörlesztés (MFB)

E Ft-ban 312.780 241.219 7.737 1.500 116.966 2.929 32.902 716.033 46.831 762.864

272.313 82.618 166.484 64.410 7.130 35.605 41.087 88.817 758.464 2.000 2.400 762.864

308.320 240.648 7.737 1.500 108.891 2.929 32.786 702.901 46.831 749.732 130.035 38.834 132.510 64.410 7.130 35.605 36.341 88.817 533.682 1.980 2.400 538.062

57 1.sz.melléklet

2.oldal Bevételi és kiadási elıirányzatok az önkormányzat költségvetési szerveinél 2009 évben.

/3.1./Igazgatási tevékenység a./ Bevételek - intézményi és sajátos mőködési bevétel - költségvetési támogatások - felhalmozási és tıke jellegő bevételek - véglegesen átvett pénzeszközök (ÁH-n kívül) - támogatásértékő bevételek (ÁH-n belül) - támogatási kölcsönök visszatérülése - pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Igazgatási bevétel összesen: b.)Finanszírozási célú bevételek - Felhalmozási célú hitelfelvétel bevétel mindösszesen: c./ Mőködési kiadás - személyi jellegő kiadás /24 fı/ - munkaadókat terhelı járulék - dologi kiadás - szociálpolitikai ellátások és juttatások - pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) - támogatás értékő kiadás (ÁH-n belül) d./ Felhalmozási kiadások - beruházás Igazgatási kiadás összesen: e./ Általános mőködési célú tartalék f.) Finanszírozási célú kiadások - hosszúlejáratú hiteltörlesztés (MFB) Kiadások mindösszesen: /3.2./Település üzemeltetés a./ Bevételek - intézményi és sajátos mőködési bevétel - véglegesen átvett pénzeszközök (ÁH-n kívül) Település üzemeltetés bevételei: b./ Mőködési kiadás - személyi jellegő kiadás / 31,75 fı/ - munkaadókat terhelı járulék - dologi kiadás c./ Felhalmozási kiadások - beruházás - felújítás Település üzemeltetés kiadásai: /3.3./Egészségügyi feladatok a./ Bevételek - támogatásértékő bevételek (ÁH-n belül) b./ Mőködési kiadás - személyi jellegő kiadás / 2,5 fı/ - munkaadókat terhelı járulék - dologi kiadás c./ Felhalmozási kiadások - beruházás

Egészségügyi feladatok kiadásai:

258.627 240.648 7.737 1.000 92.379 2.929 32.876 636.196 46.831 683.027

78.893 22.826 28.068 100 7.130 3.153 4.920 145.090 1.980 2.400 149.470

45.547 500 46.047

40.167 12.560 90.543 13.217 88.817 245.304

16.512

7.209 2.327 11.070 540

21.146

58 1.sz.melléklet

3.oldal Bevételi és kiadási elıirányzatok az önkormányzat költségvetési szerveinél 2009 évben.

/3.4./Pénzbeni és természetbeni szociális feladatok b./ Mőködési kiadás- szociálpolitikai ellátások és juttatások /3.5./ Szociális Intézményi feladatok a./ Bevétel – intézményi mőködési bevétel b./ Mőködési kiadás - személyi jellegő kiadások / 2,5 fı/ - munkaadókat terh.járulék - dologi kiadások - támogatás értékő kiadás ÁH-n belül - beruházás

Szociális intézményi feladatok kiadásai: /4./Bokréta Önkormányzati Óvoda a./ Bevétel – intézményi mőködési bevétel b./ Mőködési kiadás - személyi jellegő kiadás / 24,5. fı/ - munkaadókat terhelı járulék - dologi kiadás Óvoda kiadások: /4./Szabó Dénes Általános Iskola a./ Bevétel - intézményi mőködési bevétel - Mőködési célú támogatás értékő bevétel ÁH-n belül Iskola bevételek b./ Mőködési kiadások - személyi jellegő kiadások /33,25 fı / - munkaadókat terhelı jár. - dologi kiadások Iskola kiadások: /6./ Mővelıdési Ház és Könyvtár a./ Bevétel - intézményi mőködési bevétel - mőködési célú támogatás értékő bevételek Mővelıdési ház bevételek: b./ Mőködési kiadások - személyi jellegő kiadások / 4 fı / - munkaadókat terhelı járulék - dologi kiadások c./ Felhalmozási kiadások - beruházás Mővelıdési ház kiadások

64.310

4.146

3.766 1.121 2.829 32.452 17.664

57.832

-

50.676 15.301 5.206 71.183

100 3.029 3.129

83.036 25.859 15.891 124.786

4.360 5.046 9.406

8.458 2.589 12.443 4.746 28.236

59 2.számú melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi költségvetése Ezer Ft-ban

2009.évi bevételek: Támogatások – Állami támogatás Elızı évi pénzmaradvány Bevételek összesen:

2009.évi kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen: Általános mőködési tartalék

Elıirányzat 571 26 597

108 35 434 577 20

60

3.sz.melléklet Az önkormányzat beruházási és felújítási elıirányzatai 2009.évben Ezer Ft-ban

Beruházás Polgármesteri hivatal Igazgatási tevékenység Településrendezési terv Település üzemeltetés Játszótér építési pályázati önerı Szennyvíz beruházás Keop pályázati önerı Konyha –melegentartó pult Egészségügyi feladatok Defibrillátor ügyeletre Szociális intézményi feladatok Tanyagondnoki autó beszerzés MVH pályázat Bölcsöde építés Daop pályázat önerı Mővelıdési Ház és Könyvtár Könyvtári pályázat eszközbeszerzése -TIOP-1.2.3/08

4.920

1.947 10.920 350 13.217 540

11.664 6.000 17.664 4.746

Beruházás összesen:

41.087

Felújítás Település üzemeltetés Rákóczi útburkolat felújítás TEUT pályázat szolgálati lakások felújítása városközpont felújítás Daop pályázat Halasvíz vízmő vagyon felújítás Felújítás összesen:

18.113 1.500 65.204 4.000 88.817

Felhalmozási mindösszesen:

129.904

61 4.sz.melléklet Az önkormányzati szociálpolitikai ellátások és juttatások, pénzeszköz átadások, támogatás értékő kiadások 2009.évben Szociálpolitikai juttatások, segélyek Polgármesteri hivatal - Idıskorúak járadéka - Ápolási díj- alanyi - Ápolási díj – méltányosság - Rendszeres szociális segély – egészségkárosodott - Rendszeres szociális segély – nem foglalkoztatott - Lakásfenntartási támogatás – normatív - Lakásfenntartási támogatás – helyi döntés - kiegészítı gyermekvédelmi támogatás - Köztemetés - Közgyógyellátási igazolvány - Átmeneti segély - mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - gyermekétkeztetési támogatás - eltartottak juttatása - Arany János tehetség gondozó támogatás Szociálpolitikai ellátások összesen: Különbözı szervek, egyesületek támogatása: Mőködési célú támogatás értékő kiadás: Polgármesteri Hivatal - Halasi Többcélú Kistérség Társulás – alaptagdíj - Halasi Többcélú Kistérségi Társulás – hozzájárulás logopédiai feladatokhoz - Halasi Többcélú Kistérségi Társulás – Leader IV. hagyományörzı rendezv.önerı - Halasi Többcélú Kistérségi Társulás – Daop közösségi közlekedés pály.önerı - Halasi Többcélú Kistérségi Társulás – Daop szoc fejlesztés feladatok pály.önerı - Felsıoktatási intézményben tanulók támogatása (Bursa Hungarica) - Szeged Térségi Hulladék Gazdálkodási Társulás tagdíj - Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központnak átadott szociális feladatokra Támogatásértékő kiadás összesen: Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervnek: Egyesületek mőködési támogatása - Gyermekeinkért alapítvány - Nagycsaládosok Egyesülete - Községi Sportegyesület - Rozmaring nyugdíjas klub Tompa - Tompai Polgárır Egyesület - Mozgáskorlátozottak Tompai Egyesülete támogatása - Falugondnok Egyesület Kecskemét - Halaspajzs támogatása - Felelısséggel az egészséges jövıért Alapítvány - Római katolikus plébánia támogatása - Tompai önkéntes tőzoltó egyesület támogatása - Tompai Kóló tánccsoport Tagdíjak - Felsı Bácska Szövetség tagdíja - Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj - Katasztrófa védelmi Társulás tagdíj - Bács-Kiskun Megyei Polgárvédelmi Szövetség - Dél-Alföldi Regionális Konzorciumi tagdíj Pénzeszközátadás összesen:

Terv (Ezer Ft-ban) 7.230 12.840 5.410 1.000 20.000 15.000 150 100 500 530 500 500 150 400 64.310 100 64.410

650 845 233 408 197 750 70 32.452 35.605

40 50 5.024 80 80 240 50 360 100 15 200 40 420 120 130 6 175 7.130

62 5.sz.melléklet

1.oldal 2009.ÉVI BEVÉTELEK RÉSZLETESEN

Megnevezés Polgármesteri Hivatal I. Intézményi mőködési bevételek - kötbér, bírság - igazgatási szolg.bevétel - állatmérlegelés bevétele, főnyírás - közterület használat, piac, vásár helypénz - szennyvízszállítás bevétele - kamatbevétel - óvodás gyermekek étkezési térítés bevétele - napközis és menzás tanulók étkezési térítés bevétele - szociális étkezési térítés bevétele - munkahelyi vendéglátás, és alkalmazotti étkezési térítés bevétele - kívülállók és kiszámlázott élelmezés térítés - továbbszámlázott gáz és villamos energia - kiszámlázott term.és szolg.áfája - egyéb bevétel - ravatalozó, vodafone torony és GTS-datanet bérleti díja Intézményi mőködési bevétel összesen:

Ezer Ft-ban Terv

70 150 45 350 1.000 3.500 3.475 3.187 3.404 7.181 22.452 20 8.310 1.136 2.273 56.553

Önkormányzat sajátos mőködési bevételei: - építményadó - kommunális adó - iparőzési adó Helyi adók összesen:

4.700 19.100 60.000 83.800

- Személyi jövedelemadó

146.695 - Gépjármőadó

18.000

Összesen:

164.695

- helyi adókhoz kapcsolódó bírságok pótlékok - önkormányzati lakások lakbérbevétele - garázsbérlet Összesen: Sajátos mőködési bevétel összesen

1.000 1.595 677 3.272 251.767

II. Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása - Normatív állami támogatás - Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás - Normatív módon elosztott, kötött felh.tám. (egyes jöv.pótló támog.kieg). - központosított támogatások Összesen:

177.470 620 59.800 2.758 240.648

III. Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkej.bev. - jármő értékesítés - önkormányzati lakásértékesítés - földhaszonbérlet -.Üzemeltetıtıl, koncesszióból származó bevétel (Vízmő vagyon bérbeadás) Összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel- közkincs pályázat bevétele Felhalm c.pénzeszköz, átv ÁH-n kívülrıl- lakosságtól útép.hjár. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 1.500

800 287 650 6.000 7.737

1.000 500

63 5.sz.melléklet

2.oldal 2009.ÉVI BEVÉTELEK RÉSZLETESEN

V. Támogatás értékő bevétel Mőködési célú támogatás értékő bevétel ÁH-n belül - közszféra 2009.évi kereset-kiegészítés támogatása - mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - ügyeleti feladatokhoz Kelebia község hozzájárulása - óvoda-hitel kamattámogatása Állampénztári irodától - okmányirodai bevétel (Kiskunhalastól átvett) - védınıi szolgálat OEP finanszírozás - ügyeleti szolgálat OEP finanszírozás 41.043 Felhalmozási célú támogatás értékő bevétel - FVM-tıl tanyagondnoki autó beszerzés támogatására - Rákóczi úti útfelújítás - Szoc-EHS-08-0147 támogatás kismotor beszerzéshez - Daop-5.1.2/B-2008-0017 pályázati támogatás városközpont felújításhoz 67.848 Támogatás értékő bevétel összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése - Államháztartáson belül nyújtott kölcsön –közmunkaprogram tám.megelılegezése - lakosságnak nyújtott kölcsönök( mők.célú) rövid lejáratú - hosszú lejáratú kölcsönök (lakás, felhalm.célú) - hosszú lejáratú mőködési célú kölcsönök lakosságnak Összesen: 2.929 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Polgármesteri Hivatal bevételek összesen: VI. Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel

17.781 500 2.367 250 6.000 7.379 6.766

9.595 9.057 293 48.903 108.891 2.152 30 18 729 32.876 702.901 46.831 749.732

Szabó Dénes Általános Iskola Intézményi mőködési bevételek- terembérlet Mőködési célú támogatás értékő bevételek Iskola bevételek összesen:

100 3.029 3.129

Mővelıdési Ház é Könyvtár Intézményi mőködési bevétel - „Tompai élet” újság értékesítés és hirdetés bevétel - rendezvények bevétele - bérleti díjak - ECDL vizsgakártya, vizsgadíj - könyvtári tagdíj - könyvtári szolgáltatás (spirálozás, számítógép használat stb.) Intézményi mőködési bevételek összesen: Mőködési célú támogatás értékő bevétel Mővelıdési Ház és Könyvtár bevétele összesen:

500 2.800 800 100 100 60 4.360 5.046 9.406

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Támogatások – Állami támogatás Pénzmaradvány Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Felhalmozási célú hitelfelvétel

571 26 597 716.033 62.764

64 6.számú melléklet

1.oldal

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Feladatonként

2009.év Szakfeladat megnevezés

Létszám/fı/

1. Polgármesteri Hivatal 1.1.) Igazgatási tevékenység Önkormányzati igazgatási tev. Önkormányzat feladatra nem terv. elszám. Önkormányzat elszámolásai (pénzmaradvány)

1.2.) Település üzemeltetés Kisegítı mg.szolgáltatás Közutak, létesítése, felújítása Közutak, hidak, alagutak üzem.fenntartása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás Önkormányzati intézményeket ellátó kiseg.szolg. Város és községgazdálkodás szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás Települési vízellátás és minıségvédelem Közvilágítási szolg. Temetkezési szolgáltatás Szennyvíz beruházás Településtisztasági szolg. (szippantás) Köztisztasági szolg. (szemétszállítás) Máshová nem sorolt egyéb szolg. Óvodás gyerekek étkeztetése Általános iskolások étkeztetése Munkahelyi vendéglátás Szociális étkeztetés Élelmezési tevékenység

1.3.) Egészségügyi feladatok Eü. Ellátás egyéb feladatai (fogorvos) Eü. ellátás egyéb feladatai (ügyelet) Védınıi szolgálat

1.4.) Pénzbeli és természetbeni és szociális feladatok Munkanélküli ellátások Rendszeres pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

Ezer Ft.-ban Bevételek Kiadások

24 24

101.935 501.385 32.876 636.196

145.090 145.090

7 10 2 12,75 31,75

54 500 67 432 240 1.200 4.170 3.824 35.560 46.047

1.333 20.723 67.088 15.791 2.030 11.559 4.060 6.000 10.920 1.174 32.083 5.115 67.428 245.304

2,5 2,5

9.133 7.379 16.512

342 13.018 7.786 21.146

-

-

20.000 42.030 2.030 250 64.310

65

6.számú melléklet

2.oldal BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Feladatonként

2009.év Szakfeladat megnevezés

Létszám/fı/

1.5. Szociális Intézményi feladatok Szociális étkezés Bölcsöde beruházás HTKT Szociális Szolgáltató Intézménye Tanyagondnoki szolgálat Szociális Intézményi feladatok összesen: Polgármester hivatal összesen: 2.Bokréta Önkormányzati Óvoda Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés

Bevételek

Kiadások

0,5 2 2,5

4.146 4.146

1.114 6.000 32.452 18.266 57.832

60,75

702.901

533.682

24,5

-

71.183 71.183

3. Szabó Dénes Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Nappali rendszerő általános mőv.mega. iskola 27,5 3.129 108.850 1 3.490 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali r.iskolai okt. Napközi otthoni ellátás /iskola/ 4,75 12.446 Iskola összesen: 33,25 3.129 124.786 4.Mővelıdési Ház és Könyvtár

Mővelıdési házak tevékenysége

3

4.500 18.919

Közmővelıdési könyvtár Mővelıdési ház összesen:

1 4

4.906 9.406

9.317 28.236

5.Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kisebbségi önkormányzati feladat

-

597

577

122,5

716.033

758.646

Mindösszesen: Általános mőködési tartalék

2.000

Hitelfelvétel, hiteltörlesztés: Mindösszesen:

122,5

46.831

2.400

762.864

762.864

66 7.sz. melléklet 2009. ÉVI NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁS 3.sz.melléklet (normatíva tipusa) mutatószám fajlagos összeg normatíva összege Települési önkorm.feladatai 4766 1057 5037662 Közösségi közlekedési 4766 515 2454490 Települési sport feladatok 4766 500 2383000 Lakott külterületel kapcs.fel. 1441 3088 4449808 Üdülıhelyi feladatok 2 100000 200000 Helyi közmővelıdés és közgyőjtem. 4766 1061 5056726 Pénzbeli szociális feladatok 0 36045258 Szociális étkezés 1 91050 91050 Szociális étkezés 25 80700 2017500 Szociális étkezés 1 64000 64000 Tanyagondnoki szolgálat 2 2202300 4404600 Óvoda 1.-2.nevelési év augusztusig 109 2550000 14960000 Óvoda 2-3.nevelési év augusztusig 54 2550000 8670000 Óvoda 1.-3.nevelési év szeptembertıl 160 2540000 11006667 Iskola 1.-2.évf. augusztusig 87 2550000 8500000 Iskola 3.évf. augusztusig 39 2550000 4760000 Iskola 4.évf. augusztusig 44 2550000 6460000 Iskola 5.-6.évf. augusztusig 78 2550000 9010000 Iskola 7-8.évf. augusztusig 76 2550000 11390000 Iskola 1-2.évf. szeptembertıl 89 2540000 4318000 Iskola 3.évf. szeptembertıl 39 2540000 1947333 Iskola 4.évf. szeptembertıl 39 2540000 2878667 Iskola 5-6.évf. szeptembertıl 84 2540000 4826000 Iskola 7.évf. szeptembertıl 38 2540000 2455333 Iskola 8.évf. szeptembertıl 37 2540000 2794000 iskola napközis foglalk. Aug.1-4 70 2550000 1190000 iskola napközis foglalk. Aug.5-8. 30 2550000 340000 iskola napközis foglalk. Szept.1-4 70 2540000 592667 iskola napközis foglalk. Szept.5-8 30 2540000 169333 SNI enyhe ért.fogy. Óvoda 2 192000 256000 SNI enyhe ért.fogy. Iskola 9 192000 1152000 SNI óvoda.szept.1-tıl 1 191200 63733 SNI iskola.szept.1-tıl 9 191200 573600 SNI nem organikus okra visszav. 22 144000 2112000 SNI nem organikus okra visszav. 16 143400 764800 Óvodában kedv.étkezés 60 65000 3900000 iskola kedvez.étkezés 120 65000 7800000 iskola kedvez.étkezés kieg.5-6.o. 15 20000 300000 Tanulók ingyenes tankönyvellátása 175 10000 1750000 általános tankönyv támogatás 326 1000 326000 Összesen: 177470227

67

8.számú melléklet

2009.ÉVI NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS ÁTVETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

8.számú melléklet Pedagógus szakvizsga és továbbképzés diáksport támogatás diáksport támogatás Mindösszesen Szja 8% Szja adóerı SZJA 4.sz.melléklet szerint

fajlagos mutatószám összeg 41 324 326

11700 430 430

normatíva összege 479700 92880 46727 619307 178089534 31802720 114892429 146695149 324784683

68

9.sz.melléklet Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009.-2010.-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer Ft-ban Megnevezés MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkorm.költsgv.támogatás Mők.célú.pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül Támogatás értékő mőködési bevétel ÁH-n belül Mők.célú kölcsönök visszatér., igénybev. Mőködési célú hitelfelvét Mők.célú elızı évi pénzm.igénybe vétele Mőködési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Mőködési c. pe.átadás, egyéb támogatás ÁH-n kívül Támogatásértékő kiadások ÁH-n belül Szociálpolitikai juttatások és ellátások Mőködési célú kölcsön nyújtása Mőködési célú tartalék Mőködési célú kiadások összesen FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Önkorm.felhalm. és tıkejell.bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívül Felhalmozási célú támogatás értékő bevétel ÁH-n belül Értékesített tárgyi eszközök és imm.j.áfája Felhalmozási célú kölcs.visszatér.,igénybevét. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevét Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül Felhalmozási célú támogatás értékő kiadás ÁH-n belül Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Hosszú lejáratú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hitelkamat Céltartalék Felhalmozási célú kiadások összesen ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

2009.évre

2010.évre

2011.évre

58.980 107.105 387.914 1.000 49.118 2.911 0 32.902 639.930 272.313 82.618 170.039 71.780 35.605 2.000 634.355

60.000 110.000 385.000 1.000 50.000 1.000 10.000 25.000 642.000 275.000 85.000 172.000 70.000 35.000 -

62.000 115.000 382.000 1.000 50.000 500 20.000 20.000 650.000 280.000 90.000 170.000 69.000 30.000 -

637.000

639.000

7.737 500 67.848

7.000

7.000

10.000

6.000

46.831 122.934 41.087 88.817

17.000 5.000 6.000

13.000 3.000 3.500

2.400 1.500

8.000 3.000

13.000 5.000

133.804 762.864 762.864

22.000 659.000 659.000

24.500 663.500 663.500

18

69 10.sz.melléklet

Tompa Város Önkormányzat hitelállománya 2009.év a./ A hitelállomány lejárat szerint

Ezer Ft-ban Megnevezés Töketörlesztés - rövidlejáratú hitelbıl - hosszúlejáratú hitelbıl

2009.

2010.

2011.

2012.

Össz

2.400

2.400

2.400

2.400

9.600

Hitelkamat törlesztés - rövidlejáratú hitel után - hosszú lejáratú hitel után

1.184

888

592

296

2.960

Mindösszesen:

3.584

3.288

2.992

2.696 12.560

b./ A hitelállomány hitelezık szerinti bontásban

Pénzintézet megnevezése

Mőködési célú

Magyar Fejlesztési Bank Rt. Budapest Nádor u. 31. -

Fejlesztési célú 9.600 -

-

c./ A hitelállomány eszközök szerinti bontásban

Megnevezés

Ezer Ft-ban Fejlesztési célú

Mőködési célú

Mőködési célú hitelbıl - személyi jellegő kiadásokra - dologi jellegő kiadásokra Összesen:

-

-

Fejlesztési célú hitelbıl Óvoda felújításra

-

9.600 9.600

Összesen:

Ezer Ft-ban Összesen 9.600 -

70 11.sz.melléklet

Tompa Város Önkormányzat Adott kölcsönök állománya és visszatérülései 2009.év

Kölcsön megnevezése Önkormányzat eseti lakásépítésre adott kölcsönök Dolgozók lakásépítés, lakásvásárlásra adott kölcsönök Mőködési célú hosszúlejáratú szociális kölcsönök Mőködési célú rövid (éven belüli)lejáratú kölcsönök Összesen:

Ft-ban Kölcsön állománya A kölcsön állományból 2009.01.01.-én Tárgyévi törlesztés Tárgyévet követı évek törlesztése 17.740.17.740.-

-

-

-

-

729.020.-

564.980.-

164.040.-

30.000.-

30.000.-

-

776.760.-

112.720.-

164.040.-

71

12.sz.melléklet Tompa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2009.év Ft-ban Közvetett támogatás jogcíme Ellátottak térítési díja, illetve kártérítés méltányossági alapon történı elengedése

Megelızı év várható Támogatott Támogatás létszám összege 225 9.905.386.-

Tárgyév Támogatott Támogatás Létszám összege 240 10.500.000.-

2008.-ban az iskola és óvodai gyermekétkeztetésben a normatív étkezési támogatási kedvezmény havonta átlagosan 207 gyermeket érint és összege éves szinten 9.658.439.-Ft volt. 2008.évben is az önkormányzat a 16/2003(VII.1) számú rendelete alapján, a normatív támogatáson felül további étkezési kedvezményt biztosított a rászoruló gyermekeknek. Az önkormányzati kedvezmény éves mértéke 246.947.- Ft volt és átlagosan 18 gyermeket érintett. 2009.évben várható növekedés a támogatott létszámban mert január 1.-étıl a 6.osztályos gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek is ingyenesen étkezésre jogosultak. Lakosság részére, lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0 fı

-

0 fı

-

580.000.-

45 fı

315.000.-

Ilyen jogcímen nem volt közvetett támogatás. Helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség

40 fı

2008.évben a kommunális adóról szóló 22./2004(IV.30.)önkormányzati rendeletben megállapított kedvezményekben 32 fı részesült 224.000.-Ft összegben és 8 fı méltányossági kedvezményt kapott melynek összege 56.000.-Ft volt. Várhatóan 2009.-ben sem változik jelentısen a létszám és a mentesség, kedvezmény összege.

Helyiségek, eszközök hasz-nosításából származó bevétel-bıl nyújtott kedvezmény, mentesség - Lakbér

5 fı

41.480.-

4 fı

43.180.-

2008.évben az önkormányzati bérlakásban lakók közül 5 fı 50%-os lakbérkedvezményben részesült, ennek összege összesen 41.480.-Ft volt. A támogatott létszám és a kedvezmény összege sem változik jelentısen 2009.-ben.

Helyiségek, eszközök hasz-nosításából származó bevétel-bıl nyújtott kedvezmény, mentesség – Terembérlet

131 alkalom

1.178.375.-

130 alkalom

1.178.375.-

A Mővelıdési Ház termeit az önkormányzati intézményeknek, helyi civil szervezeteknek (Nagycsaládosok Egyesülete, Tompai gazdakör, Nyugdíjas Klub, Karitasz stb.) és egyéb szervezeteknek (Pl: Magyar Vöröskereszt, Agrárkamara,) térítésmentesen adjuk használatba, ez 2008.ban 131 alkalmat jelentett, és 1.178.375.-Ft-ot tett ki összesen. 2009-ben várhatóan nem változik az ingyenes teremhasználat mennyisége.

72 Egyéb nyújtott kedvezmé-nyek, vagy kölcsön elengedés

5 fı

474.570.-

0 fı

0.-Ft

2005 január 1.-tıl a gyerekszállítást a Volán buszjárata biztosítja, azonban néhány gyerek a buszjárat útvonalán kívül lakik, ezért kisbusszal történik a beszállításuk naponta az iskolába, óvodába. A szállított gyereklétszám átlagosan 4 fı. Költsége 2008.-ban 474.570.-Ft volt az autók önköltsége és a km alapján. 2009.-ben nem lesz ilyen támogatás, mert a gyerekek szállítását már nem az önkormányzat végzi.

73

13.sz.melléklet Tompa Város Önkormányzat pénzforgalmi mérlege 2009.év Ezer Ft.-ban

Sor sz. I. II. III. IV. V. VI. VI.

Bevételek Bevételi elıirányzat Megnevezése Intézményi mőködési bevételek Önkorm.saját.mők.bevételek Támogatások Felhalmozási és tıkejell.bev. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő bevételek. Támogatási kölcs.vt., ért.p.ért.bev.

VII Pénzforgalom nélküli bevételek VII Finanszírozási célú bevételek I

Bevételi elıirányzat 61.013 251.767 241.219 7.737 1.500 116.966 2.929

Sorsz. I. II. III. IV. V. VI. VII.

32.902 VIII. 46.831 IX. X. XI. XII. XIII. XIV.

Bevételek összesen:

762.864

Kiadások Kiadási elıirányzat Megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelı jár. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás egyéb tám. Támogatás értékő kiadás Ellátottak pénzbeli jutt.(szociálpolitikai juttatások) Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ell. Egészségbiztosítási pénzbeli ell. Munkaerıpiaci pénzbeli ell. Háztartások közvetett tám. Felújítás összesen Felhalm. és pü. befek. össz. I-XIII. pontokba nem tart. Kiad. Kiadások összesen:

Kiadási elıirányzat 272.313 82.618 163.699 2.785 7.130 35.605 64.410

88.817 41.087 4.400 762.864

74 14.sz.melléklet Tompa Város Önkormányzat Több éves kihatással járó feladatok saját forrás szükséglete 2009.

Ezer Ft-ban Szerzıdés száma

Kedvezményezett, feladat megnevezése

Vonatko- Kötelezettég 2009. zási évek -vállalás

2010.

2011.

2012.

még fennálló összege

33/2004. I. Adósságszolgálat – Magyar Fejlesztési Bank /óvoda 2004-2012 felújítási hitel 2006-2012 Ebbıl: - tıketörlesztés 2004-2012 - kamat törlesztés Adósságszolgálat forrás szükséglete összesen: II. Mőködési jellegő feladatok (feladatonként)

9.600 2.960 12.560

2.400 1.184 3.584

2.400 888 3.288

2.400 592 2.992

2.400 296 2.696

-

-

-

-

-

12.560

3.584

3.288

2.992

2.696

Mőködési jellegő fel. forrás szükséglete összesen: III. Beruházás jellegő feladatok (beruházásonként)

Beruházási feladatok forrás szükséglete összesen: IV. Kezesség és garanciavállalással összefüggı forrás szükséglet Mindösszesen:

75

15.sz.melléklet

Tompa Város Önkormányzat által fedezetként vagy jelzálogként felajánlott ingatlanok 2009. évre vonatkozóan

Szerzıdés száma 302a/71-1308-00204-0306. (2003.11.26) számú jelzálog szerzıdés 33/2004. (2004.06.04.)számú hitelszerzıdés

Az ok ami miatt a fedezet/jelzálog felajánlásra került Damjanich u. útépítés pályázata (SAPARD) Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Bokréta önkormányzati óvoda kedvezményes hitel igénybe vétele Magyar Fejlesztési Bank Budapest

A fedezetként/jelzálogként felajánlott ingatlan Mővelıdési Ház T.Szabadság tér 5. /525.hrsz.-ú 3996m2/

felújításához Sporttelep Tompa Rákóczi u. 523.hrsz.

A fedezet /jelzálog idıtartama Jelzálog 2009 Hitelfedezet 2016

76

16.sz.melléklet Tompa Város Önkormányzat likviditási és elıirányzat felhasználási terve 2009.évre Ered.ei. Január Február Március Április Bevételek Intézm mők.és saj.bevétel Költségvet.támogatások Felhalm.és tıkej.bev. Véglegesen átvett pénzesz Támogatás értékő bevétel Támogatási kölcs.visszat. Pénzf.nélk.bevételek(pm.) Felhalmozási célú hitelfelv. Rövid lej.hitelfelv.és visszaf. Elızı havi záró Bevételek összesen Kiadások Szem.jellegő kiadás Munkaadót terhelı kiadás Dologi kiadás Szociálpolitikai juttatások Pénzeszközátadás Támog.értékő kiadás Kölcsön nyújtás Beruházás Felújítás Hosszú lej.hitelvisszafiz Mőködési tartalék Céltartalék Kiadások összesen:

312780 241219 7737 1500 116966 2929 32902

12908 26052 500 0 2660 244 32902

16406 20745 0 0 5540 244

85000 15438 0 50 5027 244

46831 0 0 762864

272313 82618 171539 64410 7370 35605 0 48225 92317 2400 2000 0 778797

Május

10405 18091 0 50 2660 244

12908 18333 0 50 3160 244

9056

16301

Június 13405 18091 3000 50 2660 244

Július 12908 18091 0 50 8660 244

Auguszt. 12908 21744 0 50 15415 244

Szept. 85000 17609 0 50 24231 244

Október Novemb. Decemb. Mód.ei. 18406 17609 237 1050 11717 244

19120 16887 1000 50 2660 244

13406 32529 3000 50 32576 245

21474

312780 241219 7737 1500 116966 2929 32902 46831

75266

23572 66507

15969 121728

60369 100875

25305 76301

34000 22607 94057

13362 53315

778 51139

446 149054

90554 139817

53714 93675

-34000 31515 79321

762864

22692 6885 11195 5955 0 2967 0 0 0 0 2000 0 51694

22693 6885 11195 4955 1842 2968 0 0 0 0 0 0 50538

22693 6885 11195 5955 0 2967 0 11664 0 0 0 0 61359

22693 6884 13195 4955 1843 2967 0 4920 18113 0 0 0 75570

22692 6885 13195 4955 0 2967 0 0 3000 0 0 0 53694

22693 6885 13195 5955 0 2967 0 0 29000 0 0 0 80695

22693 6885 13195 4955 1842 2967 0 0 0 0 0 0 52537

22692 6884 13195 4955 0 2967 0 0 0 0 0 0 50693

22693 6885 15000 5955 0 2967 0 0 5000 0 0 0 58500

22693 6885 18000 4955 1603 2967 0 0 29000 0 0 0 86103

22693 6885 18000 5905 0 2967 0 1710 4000 0 0 0 62160

22693 6885 15924 4955 0 2967 0 22793 704 2400 0 0 79321

272313 82618 166484 64410 7130 35605 0 41087 88817 2400 2000 0 762864

77

17.sz.melléklet Az Európai Uniós támogatással érintett projektek 2009.évben 1.sz. melléklet Tervezett költségvetési adatok Projekt megnevezése

Szennyvíz beruházás Bölcsıde építés

A projekt azonosítási száma KEOP-20081.2.0/1/F Daop2008.4.3.3.CD

az összes kiadást finanszírozó források összes kiadás

hazai BM EU-s támogatás önerıalap támogatás

saját forrás

72 800

10 920

61 880

123 180

12 318

110 862

4 706

0

4 706

Megjegyzés egyéb forrás

hitel

Könyvtár eszközbeszerzés

TIOP-1.2.3/08/01

Városközpont felújítás

Daop-5.1.2/B2008

65 205

16 302

48 903

Árop-1.A.2

15 000

1200

13800

Daop-3.2.1-2008

53 482

408

48620

4454

2009.évi ütem

Daop-4.1.3./D

22 264

197

20240

1827

2009.évi ütem

Tompa Polg.hivatal szervezet fejlesztése Közösségi közlekedés fejlesztése (Kistérségi) Szociális alapszolgáltatás fejlesztése (Kistérségi) Diáktáborozás

Összesen

HEFOP2.1.2.2008/1

0 0 0 0 356637

3029

41345

0

0

312040

0

6281

79

Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. évi költségvetésének indokolása

Helyi önkormányzati forrásszabályozás A világgazdasági válság hatásait enyhítendı, a nemzetgazdaság egészében tervezett és a költségvetési törvény módosítását szükségessé tevı megszigorítások terheinek többsége döntıen a közszférát, az önkormányzatokat sújtja. 2009.évben az önkormányzatok a központi költségvetésbıl 1.275,6 milliárd Ft forráshoz jutnak, ez a 2008.évi eredeti elıirányzatnak a 94,6%-a. A tervezett 4,5%-os inflációt figyelembe véve a központi források 2009.évi reálértéke a 2008.évi összeg 90%-a. A központi források reálértékének drasztikus csökkenése, és a saját bevételek csökkenı mértéke azt jelzi, hogy az önkormányzatok pénzügyi feltételei tovább romlanak 2008-hoz képest 2009-re. Az önkormányzatok számára rendelkezésre álló bevételek csökkenése – a változatlan feladatstruktúra mellett – az önkormányzati rendszer egészének ellehetetlenüléséhez vezet. A pénzügyi válságból adódóan a kölcsönfelvételek lehetıségei is szőkülnek, szigorodnak és költségeik növekednek. Az ingatlanpiac jelentıs lanyhulása is tartósnak bizonyul, ami az önkormányzatok vagyonértékesítési lehetıségeit rontja. Mindezek az önkormányzatok tekintetében a beruházásokhoz szükséges források biztosítását is nehezítik.

Tompa Város 2009. évi költségvetése Tompa Város Képviselı-testülete a költségvetés kereteit megalapozó 2009. évi költségvetési koncepciót 2008. november 24.-án megtárgyalta és 2008. december 15.-én közmeghallgatást tartott. A koncepcióban szereplı irányvonalak mentén készítettük el a költségvetési rendelet tervezetet, azonban nem terveztünk be minden ott fel sorolt feladatot, hiszen a bevételi források megszabják a kiadások tervezhetı keretét. Nem került betervezésre pl: a pályázatírói vagy kertészeti feladatokra a plusz egy fı. Az intézményvezetıkkel áttekintettük a 2009. évi tervezett költségvetésüket, a beadott tervszámok az alapvetı mőködési kiadásokra fedezetet nyújtanak. Azonban az ésszerő takarékosság mindinkább fı irányvonalnak számít a költségvetés végrehajtása során. Fontos szempont még a likviditás és a pályázatok ütemezéséhez szükséges források biztosítása miatt, hogy a nem sürgıs intézményi beszerzéseket mindenképpen az év második felében, szeptember végétıl kell lebonyolítani a lehetıségekhez mérten.

80

A költségvetésben, a szőkös keretek ellenére mőködési hitelfelvételt nem terveztünk, azonban a beruházások, felújítások önerejét már csak fejlesztési hitelfelvétellel vagy kötvénykibocsátással tudjuk finanszírozni, ezért 62.764 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvétel került betervezésre. Ha a likviditási és elıirányzat felhasználási ütemtervet elemezzük, jól látható, hogy a fejlesztési hitel mellett rövid lejáratú támogatást megelılegezı hitel felvételére is szükség lesz. (Lásd:16.sz.melléklet) A beruházások önerejéhez a BM önerı alap támogatásra, a részleteket szabályozó kormányrendelet megjelenése után, várhatóan márciusban lehet pályázni, ezt, ha a feltételeknek megfelelünk meg is fogjuk tenni. Mivel ténylegesen mőködési hiány nincsen, csak felhalmozási így az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására (ÖNHIKI) nem tudunk pályázni. A rendelet tervezetet véleményezte az Érdekegyeztetı Tanács, Közalkalmazotti Tanács tagjai, az Iskolaszék és az Óvodaszék, az iskolai szülıi munkaközösség, az óvodai szülıi munkaközösség, az iskolai Diákönkormányzat. Megkértük az agrár-, kézmőves-, ipar- és kereskedelmi kamara véleményét is. Az önkormányzat bizottságai megtárgyalták, a pénzügyi bizottság és a Cigány kisebbségi önkormányzat is véleményezte a költségvetési rendelet-tervezetet. A bevételeket befolyásoló rendeleteket, rendelet-módosításokat jóváhagytuk. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelemmel voltunk a Magyar Köztársaság 2009.évi költségvetésérıl szóló 2008.évi CII. törvényre, valamint az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló – többször módosított – 217/1998.(XII.30) kormányrendeletre.

Bevételek Tompa Város Önkormányzat a 2009.évi feladatellátásához 716.033 ezer Ft bevétellel rendelkezik. Ez az összeg a tavalyi évi 723.616 ezer Ft tervhez képest 1%-al alacsonyabb. Az összes bevétel a tervezett felhalmozási hitelfelvétellel együtt 778.797 ezer Ft.

Polgármesteri Hivatal Intézményi mőködési bevételek tervezésénél figyelembe vettük a múlt évi teljesítések, valamint a bevételeket befolyásoló rendeletmódosításokat. Jelentısebb tételek az étkezési térítési díjak, melyek tervezésénél a várható kihasználtságot is figyelembe vettük. Sajátos mőködési bevételek: A kommunális adó rendelet nem változott, így a kommunális adó bevételt a tavalyi adómértékkel terveztük meg. Az iparőzési adó mértéke sem változott, az adóbevételt azonban, figyelembe véve a tavalyi bevallásokat 60.000 ezer Ft-al terveztük, hasonlóan mint a 2008.évi eredeti elıirányzatot.

81 A gépjármőadónál a 2008.évi teljesítéseket figyelembe véve sem nıtt a terv a tavalyihoz képest. Átengedett központi adók: A személyi jövedelemadó bevétel 1%-al nıtt a megelızı évhez képest. Egyéb sajátos bevételek: Az önkormányzati lakások lakbérét és a garázsbért 2008. évközben emeltük, a bevételek tervezésénél figyelembe vettük az új bérleti díjakat. Támogatások A normatív állami támogatások jogcímeit és összegeit részletesen a 7. számú melléklet mutatja be. A normatív támogatás településre jutó összege a tavalyi évhez képest 23,3%-al csökkent. Ennek oka kisebb részben, hogy a normatívák fajlagos összege csökkent 2009-re, nagyobb részben az, hogy a szociális feladatokhoz járó normatív támogatást 2009.ben már a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás igényli le. Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatást biztosítanak a pedagógus szakvizsgára és továbbképzésre valamint a diáksport feladataira. Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére 59.800 ezer Ft-ot terveztünk ez az összeg az idıskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre, ápolási díjra, és a lakásfenntartási támogatásra és az új típusú közcélú foglalkoztatásra nyújt fedezetet a kiadás 90-95%-ára. Felhalmozási és tıke jellegő bevétel A vízmő használati díját bevételként, mint bérleti díjat terveztük, azonban ez kiadásként is megjelenik, a vízmő felújítás összegében. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközként a lakossági közmőfejlesztési támogatása van tervezve 500 ezer Ft-al. Mőködési célú támogatás értékő bevétel: Itt jelenik meg a közszféra 2009.évi kereset-kiegészítés támogatása, az okmányirodai támogatás Kiskunhalas várostól, az ügyeleti feladatokra Kelebiától átvett támogatás, az ügyelet és a védınıi szolgálat OEP finanszírozása és a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának bevétele. Itt terveztük az óvoda felújításra felvett hitel kamattámogatásának várható összegét is. A támogatási kölcsönök visszatérülése a szociális kölcsön törlesztı részleteit tartalmazza és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás részére a közmunka program támogatásának megelılegezésére átadott összeg visszafizetését. A pénzmaradvány bevételként beépült a költségvetési rendeletbe a tervezett kiadások fedezetére, összege várhatóan 32.902 ezer Ft lesz. Ebbıl 32.876 ezer Ft Tompa Város Önkormányzata, 26 ezer Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa. A felhalmozási célú hitelfelvétel a pályázati támogatásból megvalósuló beruházások saját forrás szükségletének biztosításához tervezett hosszú lejáratú hitelfelvételt jelenti.

82

Bokréta Önkormányzati Óvoda Az intézménynek nincs tervezett mőködési bevétele 2009.évre.

Szabó Dénes Általános Iskola Az iskolánál intézményi mőködési bevételeként terembérlet lett tervezve, és támogatás értékő bevételként a HEFOP /2006/2.1.5.B pályázati támogatás összege.

Mővelıdési Ház és Könyvtár Terembérleti díjak, rendezvények, könyvtári tagdíj és könyvtári szolgáltatás bevételek lettek tervezve, mint mőködési bevétel. A mőködési célú támogatás értékő bevétel pályázati támogatást tartalmaz.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi bevétele 571 ezer Ft általános mőködési támogatás és 26 ezer Ft elızı évi pénzmaradvány.

Kiadások Az önkormányzati szférában a nettó átlagkeresetek 5,5%-al csökkennek, miközben 1,6%-os nettó átlagkereset-növekedéssel számolnak országszerte. A bérelıirányzatok így nem növekedtek az elızı évi tervhez illetve teljesítéshez képest, két intézmény kivételével. Az óvodánál 1 létszám bıvítés történt emiatt növekedett a bér, a mővelıdési háznál pedig a részmunkaidıs dolgozók lettek átsorolva teljes munkaidıs dolgozóvá. (Lásd:3.számú segédtábla) A képviselık, bizottsági tagok tiszteletdíjánál emelést nem terveztünk. Az étkezési utalvány 5.000 Ft/hó maradt és a természetbeni étkeztetést igénybevevıknek 10.000.-Ft/hó juttatás terveztünk a tavalyi évihez hasonlóan. Dolgozónként 24.000.-Ft /fı/év üdülési csekk lett betervezve új adómentes juttatásként, a béremelés elmaradása miatt. Ennek összege éves szinten 2.856 ezer Ft. A társadalombiztosítási járulék százalékos aránya és az egészségügyi hozzájárulás havi összege sem változott. A dologi kiadások tervezésénél a növekvı energiaárakat terveztük, figyelembe véve a 2008.évi teljesítéseket is. Ezen túl azonban minden intézménynél csak a szükséges beszerzéseket terveztük be, ezt mutatja a dologi kiadások elızı évi teljesítéshez viszonyított

83 csökkenése is. Növekedés csak az óvodánál van többlet eszköz beszerzés betervezve a 2008.évi teljesítéshez képest. (lásd:3.segédtábla). Az útpadkázásra 2.160 ezer Ft kiadási elıirányzat lett tervezve. Az iskolai osztályok és óvodai csoportok kirándulásaira csoportonként 20 ezer Ft lett a dologi kiadások közé tervezve. A segélyezésre tervezett összeg az elızı évi eredeti elıirányzathoz képest növekedést mutat a megváltozott szociális segélyezési rendszer miatt, azonban az önkormányzat mérlegelési körébe tartozó juttatások már alacsonyabb összeggel vannak tervezve a költségvetési koncepció szerint. A lakosságnak nyújtandó szociális kölcsönt sem terveztük 2009-évre. A helyi szervezetek, egyesületek támogatását, a költségvetési koncepció alapján a tavalyi évi összegekben terveztük, bár a benyújtott igények elég változóak voltak. Az alábbiakban az elızı évben adott támogatást, a benyújtott igényt és a 2009-évre betervezett támogatást mutatjuk be: Ezer Ft-ban Egyesületek megnevezése 2008.tény 2009.-re kért összeg 2009.terv - Gyermekeinkért alapítvány 40 50 40 - Nagycsaládosok Egyesülete 50 100 50 - Községi Sportegyesület 5.024 5.040 5.024 - Rozmaring nyugdíjas klub Tompa 80 450 80 - Tompai Polgárır Egyesület 80 100 80 - Mozgáskorlátozottak Tompai Egyesülete 240 240 240 - Falugondnok Egyesület Kecskemét 48 50 50 - Római katolikus plébánia támogatása 15 100 15 - Halaspajzs támogatása 600 360 - Felelısséggel az egészséges jövıért Alapítvány 100 - Tompai önkéntes tőzoltó egyesület támogatása 200 200 - Tompai Kóló tánccsoport 40 Összesen 5.577 6.930 6.279 A Napsugár Gondozási Központnak és a Tompai Mikrotérségi Társulás Szociális Szolgáltató Intézményének a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központba (SZSZK) történı integrálása miatt az SZSZK által ellátott feladatokhoz 2009.évre 32.452 ezer Ft mőködési támogatás átadását terveztük be. A Szociális feladatok 2008.évi kiadásaként egyrészt a nálunk kifizetett decemberi bérek és áthúzódó kiadások (10.570 ezer Ft) valamint az SZSZK-nak átadott támogatási összeg (15.349) jelentkezett, ez összességében 25.919 ezer Ft volt. A felhalmozási kiadásokat a tavalyi tervhez képest jóval magasabb összegben terveztük, mert a 2008.-ban beadott pályázatok eredményei idénre értek be. A beruházásokat, felújításokat részletesen a 3.sz.melléklet mutatja be. Mivel a fejlesztési kiadások önerejét külsı forrásból tudjuk csak biztosítani, mindenképpen hosszú lejáratú hitelfelvételre vagy kötvény kibocsátásra van szükség. A likviditás folyamatos biztosítása érdekében az utófinanszírozásos támogatások esetében szükség lesz még támogatást megelılegezı rövid lejáratú hitel felvételére is.

84 Az önkormányzat 2009.évi hitelképességének felsı határa a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 88.§.-a alapján 75.635 ezer Ft. Ez a keret a rövidlejáratú kötelezettségekkel csökkentett saját bevétel éves elıirányzatának 70%-a, és a tárgyévi adósságszolgálat maximális összegét jelenti. Tompa Város Önkormányzat 2004. évben az Óvoda felújításához kapcsolódóan, 9 év futamidıre (2 év türelmi idıvel) 16.800 ezer Ft hitelt vett fel a Magyar Fejlesztési Banktól. A törlesztést 2006.ban megkezdtük, a további hitel és a várható kamattörlesztés évenkénti megbontásban, az alábbi táblázatban látható:

Megnevezés Töketörlesztés Hitelkamat törlesztés Mindösszesen:

2009. 2010. 2.400 2.400 1.184 888 3.584 3.288

Ezer Ft-ban 2011. 2012. Össz 2.400 2.400 9.600 592 296 2.960 2.992 2.696 12.560

A kifizetett kamat 20%-át, támogatási szerzıdés alapján, az államtól félévente visszaigényelhetjük. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a jóváhagyott határozatuk alapján építettük be az önkormányzat költségvetésébe.

Az önkormányzat hároméves gördülı tervezése

Az államháztartási törvény elıírásai alapján az önkormányzatoknak a tárgyévi költségvetésükkel egyidejőleg el kell készíteniük a következı két év költségvetési tervezetét is. Ezen belül be kell mutatni a 2010 és 2011 évre várható bevételeket és kiadásokat. A gördülı tervezéshez, bár megkaptuk a fıbb paramétereket, a rendelkezésre bocsátott adatok szők körőek, inkább csak az elızı évek tervezési tapasztalata alapján tudunk tervezni. Az éves infláció várható mértékének növekedését 2010-re és 2011-re 4,5%-os mértékőre tervezik.

Bevételek A normatív állami támogatásokat emelés nélkül terveztük, hiszen a 2009.évi változásokból kiindulva nem várható a támogatási összeg növekedése. Az átvett pénzeszközök számításánál elsısorban az állami pénzalapoktól (Társadalombiztosítási alaptól, munkaerı piaci alaptól) való átvételt terveztük, 2010-re és 2011-re itt 3% körüli a várható növekedés. A felhalmozási bevételek alakulásánál a következı években növekedéssel nem számolunk, a 2010 és 2011 évi felhalmozási bevételeket jelentısen csak a pályázatokon elnyert támogatások növelhetik majd de ennek összege jelenleg nem ismert.

85 Az önkormányzati saját bevételek esetében 2010-re és 2011-re mérsékeltebb, inflációhoz közeli növekedés prognosztizálható.

Kiadások A bevételeknél számítható emelkedés meghatározza a kiadások várható szintjének alakulását is. Az átlagkeresetek várhatóan csak a soros lépések miatt növekednek, ami nem lesz jelentıs. A társadalombiztosítási járulékoknál a következı években nem terveztünk változást, a jelenlegi százalékokkal számoltunk. A dologi kiadások központi forrásból történı emelésére továbbra sincs mód, a várható áremelkedések ellenére sem, az emelés csak a saját bevételek terhére történhet. Mindezeket figyelembe véve a kiadások kis mértékő emelkedésével számoltunk. A társadalom és szociálpolitikai juttatások összegeinél 2010-ben és 2011-ben jelentısebb emelkedéssel nem számoltunk. A felhalmozási kiadások tekintetében, elsısorban a pályázati lehetıségek kihasználásával, lehet beruházásokat, felújításokat, eszközbeszerzéseket megvalósítani, ezért ezt igen visszafogottan terveztük az elkövetkezı két évre. A hiteltörlesztés összegét a következı két évre mér magasabb összeggel terveztük, mert az idei évi beruházások hitelfelvételének adósságszolgálata már jelentkezhet 2010-tıl.

Összefoglalás

Tompa Város Önkormányzata 2009.évi költségvetése biztosítja az intézmények gazdaságos és ésszerően takarékos mőködését, továbbá, külsı forrás bevonásával és az elnyert pályázati támogatásokkal lehetıséget ad a fejlesztésekre is. A fejlesztések miatt a kiadások jól átgondolt ütemezése szükséges a mindenkori likviditás biztosítása miatt.

86

1. SEGÉDTÁBLA A 2008.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ A helyi önkormányzat összes bevételeinek összehasonlítása 2008.-2009. Sor szám 1. 2. 3. 4. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. III. 1. 2. 3. 4. IV. 1. 2. V. 1. 2. VI. VII. 1. 2. 3. VIII. IX.

Bevételi elıirányzat megnevezése Hatósági jogkörhöz köthetı mük.bev. Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülés Kamatbevételek Intézményi mők.bevételek összesen Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Önkorm.saj.mők.bev.összesen Központi ktgvet-tıl kapott tám. Elızı évi egyéb költségv.kieg.vtér Támogatások összesen Tárgyi eszk.immat.jav.értékesítés Üzemeltetésbıl,koncesszióból sz. bev Önk.sajátos felhalm.és tıke bev. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalm. és tıke jellegő bev. össz. Mők.c.pe.átvétel ÁH kívől Felhalm.c.pe.átvétel ÁH-n kívül Véglegesen átvett pénzeszközök Mők.c.támog értékő bevét.ÁH-n belül Felhalm.c.támog.ért.bevét.ÁH-n belül Támogatás értékő bevételek Korábbi kölcsönök visszatérülése Hitelek rövid lejár.ért. papír bev. Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítı (függı átfutó) bevételek Pénzforg.nélk. bev.összesen Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Vonatkozó év Elızı év terv Elızı év 2008. várható 2009 (mód.ei.)2008. várható tény 150 450 144 47.020 51.860 45.213 8.310 8.620 7.819 3.500 3.600 2.746 58.980 64.530 55.922 83.800 95.800 87.624 164.695 163.203 165.091 5.305 3.885 3.781 253.800 262.888 256.496 241.219 279.935 272.507 241.219 1.087 6.000 650

279.925 11 6.000 1.218

272.507 364 6.000 646

7.737 1.000 500 1.500 49.118 67.848 116.966 2.929

7.229

7.010

600 600 76.958 76.958 2.360

206 206 77.758 227 77.985 920

32.902

67.824

67.825

32.902

67.824

67.285

46.831 762.864

762.324

738.871

87 2. SEGÉDTÁBLA A 2008.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ A helyi önkormányzat összes kiadásainak összehasonlítása 2008.-2009. 1.oldal Ezer Ft-ban Ssz.

1. 2. 3. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 1. 2. 3. IV. 1.

Kiadási elıirányzat megnevezése

Elıirányzat összege VonatElızı Elızı kozó év év terv év várható mód.ei. tényadat 222.080 237.037 226.719 43.154 56.860 52.305 7.079 9.620 12.858 272.313 303.517 291.882 72.309 81.324 77.263 7.304 8.296 7.731 3.005 3.288 3.323 512

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok 82.618 92.908 88.829 Készletbeszerzések 49.775 55.701 52.422 Szolgáltatások 83.673 89.301 91.383 Általános forgalmi adó kiadás 27.188 29.880 26.371 Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások 3.063 4.285 3.779 Egyéb dologi kiadások Dologi Kiadások 163.699 179.167 173.955 Különféle költségvetési befizetések 611 588 Adók, díjak, befizetések 674 4.131 1.673 Kamatkiadások 1.500 1.500 1.180 Egyéb folyó kiadások 2.785 5.631 3.441 Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7.130 8.629 7.987 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre V. Pénzeszközátadások 7.130 8.629 7.987 1. Mőködési célú támog.ért.kiadás államháztartáson belülre 35.605 59.704 48.922 2. Felhalmozási célú támog.ért.kiadás államháztartáson belülre 50 50 VI. Támogatás értékő kiadások 35.605 59.754 48.972 1. Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai 2. Középfokú oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai 3. Felsıfokú oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai 4. Felnıttoktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai 5. Önkormányzat által folyósított ellátás VII. Szociálpolitikai juttatások és ellátások 64.410 76.374 68.144 VIII. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások IX. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások X. Munkaerı piaci pénzbeli ellátások XI. Háztartások közvetett támogatása

88 2. SEGÉDTÁBLA A 2008.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ A helyi önkormányzat összes kiadásainak összehasonlítása 2008.-2009.

1. 2. 3. 4. XII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. XIII. 1. 2. 3. 4. 5. XIV.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen Intézményi beruházási kiadások Egyéb központi beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Beruházási célprogramok Kiemelt jelentıségő beruházások Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Beruházások általános forgalmi adója Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen Kölcsönök nyújtása és törlesztése Belföldi finanszírozás kiadásai (fejlesztési hiteltörlesztés Külföldi finanszírozás kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások, tartalék Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások Kiadások összesen:

74.014

2.oldal Ezer Ft-ban 17.338 3.855

14.803 88.817 34.239

3.469 20.807 6.906

771 4.626 5.836

6.848

1.271

1.128

41.087 2.400

8.177 3.652 2.400

6.964 2.675 2.400

2.000

1.308

4.400 7.360 5.075 762.864 762.324 699.875

89 3. SEGÉDTÁBLA A 2008.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ A helyi önkormányzat tervezett és tényleges kiadásainak összehasonlítása intézményenként 2008.-2009.

Személyi jell.össz. Munkaadót terh dologi társ.és szocpol.kiadás egyéb pe átad Kölcsönnyújtás Felhalmozási Hiteltörlesztés Összesen Csak mőködési kiadások

Személyi jell.össz. Munkaadót terh dologi társ.és szocpol.kiadás egyéb pe átad Felhalmozási Hiteltörlesztés Összesen Csak mőködési kiadások

Személyi jell.össz. Munkaadót terh dologi társ.és szocpol.kiadás egyéb pe átad Kölcsönnyújtás Felhalmozási Hiteltörlesztés Összesen Csak mőködési kiadások

Polgármesteri hivatal összesn 2008 telj 2009 terv változás vált.%-a -12464 -8,75 142499 130035 -4509 -10,40 43343 38834 -5106 -3,71 137616 132510 -3228 -4,77 67638 64410 -13821 -24,44 56556 42735 -2676 -100,00 2676 0 114680 1094,48 10478 125158 0 0,00 2400 2400 463206 536082 72876 15,73 323458 301379 -22079 -6,83

23983 23592

Mővház 2009 terv változás 601 8458 357 2589 -1060 12443 0 0 4355 4746 0 28236 4253 23490 -102

2008 telj 291883 88830 177395 68143 57009 2676 11540 2400 699876 558006

Önkormányzat összesen 2009 terv változás 272313 -19570 82618 -6212 166484 -10911 64410 -3733 42735 -14274 0 -2676 129904 118364 2400 0 760864 60988 521508 -36498

2008 telj 7857 2232 13503

391

vált.%-a 7,65 15,99 -7,85

2008 telj 92728 28069 21121 176

671 142765 141918

2008 telj 48695 15185 4488

1113,81 17,73 -0,43

vált.%-a -6,70 -6,99 -6,15 -5,48 -25,04 -100,00 1025,68 0,00 8,71 -6,54

68368 68368

Iskola összesen 2009 terv változás -9692 83036 -2210 25859 -5230 15891 -176 0 0 -671 0 124786 -17979 124786 -17132

vált.%-a -10,45 -7,87 -24,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,59 -12,07

Óvoda 2009 terv változás 1981 50676 116 15301 718 5206 0 0 0 0 71183 2815 71183 2815

vált.%-a 4,07 0,76 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,12 4,12

Ezer Ft-ban

Cigány kisebbségi önkormányzat 2008 telj 2009 terv változás vált.%-a 4 108 104 34 1 35 -233 -34,93 667 434 329 -329 -453 453 0 0 0,00 1554 577 -977 -62,87 670 670 0 0,00

90 A rendeletrıl értesül: - valamennyi képviselı,jegyzı, Helyben - Pénzügyi csoport

Belágyi Mihály: A képviselı-testület ülése véget ért, köszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.

Kmft.

Belágyi Mihály polgármester

Káposzta József címzetes fıjegyzı