Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, február 15-én tartott üléséről

1

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. február 15-én tartott üléséről.

Jelen vannak:

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor, Kucsó István, Miklósi Mihály, Orbán László, Szalai László, Véh Zsolt képviselők /12 fő/ Tanácskozási joggal meghívottak: Káposzta József címzetes főjegyző Csajkás Nándorné pénzügyi csoportvezető Szrenkó József vezető főtanácsos Simon Lukács adóügyi csoportvezető Csikós Krisztina mb.igazgató Művelődési Ház és Könyvtár Dr. Hajdú Zoltán ügyvéd 1. napirendi pont

Belágyi Mihály: Köszönti a képviselő-testület tagjait, a tanácskozási joggal meghívott munkatársakat és Dr. Hajdú Zoltán ügyvéd urat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 12 főből 11 képviselő jelen van. Orbán László képviselő későbbre jelezte érkezését. Az ülést megnyitja.

NAPIREND ELŐTT: Két ülés közötti fontosabb eseményekről Belágyi Mihály:
„Január 19-én Budapesten voltam a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságánál a szennyvíz projekt I.ütemével kapcsolatban megkötött megállapodás és szerződések ügyében, erről külön napirendben fogunk tárgyalni.
Január 21-én pályázati támogatással teltházas, nagy sikerű előadást rendeztek a Művelődési Házban Vörös Malom címmel.
Január 26-án ülésezett a Kistérségi Társulati Tanács, a meghívóhoz csatolt előterjesztéseket megkapták képviselőtársaim.
Január 27-én a Halasvíz Kft taggyűlésén vettem részt, délután pedig összevont bizottsági ülésen tárgyaltuk meg első körben a 2010.évi költségvetési rendelettervezetet.
Január 28-án rendkívüli testületi ülést tartottunk, melynek fő témája a 2010.évi költségvetési rendelet-tervezet első körös tárgyalása volt.

2
Január 30-án rendezték meg az Óvoda bált, a korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is nagyon jól sikerült, ezúton is gratulálok az óvoda dolgozóinak és az önkéntes segítőknek, támogatóknak.
Február 2-án Kiskőrösön katasztrófavédelmi kiképzés volt, melyen én is részt vettem.
Február 4-én ülésezett a Szociális Kerekasztal, melyen a foglalkoztatási tervet tárgyaltuk meg, melyről a mai ülésen dönt a képviselő-testület.
Február 10-én Budapesten részt vettem egy megújuló energiákkal foglalkozó konferencián.
Február 11-én ülésezett az Érdekegyeztető Fórum,ahol az első körben megtárgyalt és elfogadott költségvetést ismertettem az érdekelt közalkalmazotti, köztisztviselői érdekvédelmi szervezetekkel.
Február 11-én és 12-én bizottsági ülések voltak.
Február 12-én postáztuk a magyar-szerb határ menti együttműködési pályázat hiánypótlását.
Ma, február 15-én kaptuk megy a VÁTI-tól az értesítést, hogy hiánypótlási felhívásuk nem teljes körű teljesítése miatt elutasították az orvosi rendelő felújításra vonatkozó pályázatunkat. (Nem igazoltuk, hogy a háziorvosi körzetek 1200 fő feletti betegellátást végeznek, a másik ok pedig az volt, hogy az építésügyi hatóság nyilatkozata hiányzott, mely szerint a kiadott építési engedély megfelel a hatályos akadálymentesítési előírásoknak.) Mivel a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, azt a képviselők tudomásul vették. Javaslatot tesz az ülés napirendjére az írásos meghívó alapján, melyet az alábbiakkal javasolja kiegészíteni és módosítani:

Kiegészítés: 1. Tompa Város Önkormányzata és az Interistra Kft. közötti együttműködési megállapodás megszüntetése, Tompa város szennyvízelvezetése és tisztítása projekt projektmenedzseri feladati ellátására ajánlattételi felhívás elfogadása Előadó:Belágyi Mihály polgármester 2. Tompa város szennyvízelvezetése és tisztítása tervezési szerződés módosítása Előadó:Belágyi Mihály polgármester 13. Tompa önkormányzati ingatlan karbantartása Előadó:Belágyi Mihály polgármester 14. Önkormányzati tulajdonban lévő Malom utcai telek állapotával kapcsolatos panaszbejelentése Előadó: Belágyi Mihály polgármester

3 15. …../2010.(…) rendelettervezet az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és költéstérítéséről szóló 3/1995.(II.24.) sz. rendelet hatályon kívül helyezése Előadó:Belágyi Mihály polgármester Módosítás: 16. …./2010.(….) rendelettervezet költségvetéséről Előadó: Belágyi Mihály polgármester

az

önkormányzat

2010.

évi

Interpelláció keretében tárgyalnák az önkormányzati tulajdonban lévő Malom utcai telek állapotával kapcsolatos panaszbejelentést. Miklósi Mihály: Javasolja, hogy a panaszbejelentést a költségvetési rendelet előtt önálló napirendi pontként tárgyalják, mert az ügynek lehet költségvonzata. Belágyi Mihály: Mivel több módosító javaslat nem hangzott el, kéri, a módosítással és kiegészítéssel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosítást és kiegészítést elfogadja. Mivel más javaslat nem hangzott el, kéri, aki az írásos meghívóban szereplő napirendi pontokat a módosítással és kiegészítéssel együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el

NAPIRENDI PONTOK

1. Tompa Város Önkormányzata és az Interistra Kft. közötti együttműködési megállapodás megszüntetése, Tompa város szennyvízelvezetése és tisztítása projekt projektmenedzseri feladati ellátására ajánlattételi felhívás elfogadása Előadó: Belágyi Mihály polgármester 2. Tompa város szennyvízelvezetése és tisztítása tervezési szerződés módosítása Előadó:Belágyi Mihály polgármester 3. …./2010.(….) rendelettervezet az önkormányzat 2009. költségvetéséről szóló 6/2009.(II.13.) rendelet módosításáról Előadó: Belágyi Mihály polgármester

évi

4 4. …./2010.(….) rendelettervezet a személyes gondoskodásról szóló 4/2008.(IV.01.) rendelet módosításáról Előadó: Káposzta József címzetes főjegyző 5. …../2010.(….) rendelettervezet a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2009.(II.13.) rendelet módosításáról Előadó: Káposzta József címzetes főjegyző 6. …./2010.(….) rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1/1994.(I.28.) rendelet módosítása Előadó: Káposzta József címzetes főjegyző 7. Közbeszerzési Szabályzat módosítása Előadó: Belágyi Mihály polgármester 8. Tompa Város Önkormányzat Közfoglalkoztatási Tervének (2010.) elfogadása Előadó: Belágyi Mihály polgármester 9. Országgyűlési képviselők általános választásával, illetve a helyhatósági választásokkal kapcsolatos politikai célú cikkek, hirdetések önkormányzati honlapon történő elhelyezéséről Előadó: Belágyi Mihály polgármester 10. Piac területének átminősítése Előadó: Belágyi Mihály polgármester 11. Tájékoztató a Pénzügyi Bizottság 2009. évben végzett munkájáról Előadó: Jakus Tünde Pénzügyi Bizottság elnöke 12. Tájékoztató március 15-e megünnepléséről Előadó: Csikós Krisztina mb. igazgató 13. Tompa önkormányzati ingatlan karbantartása Előadó: Belágyi Mihály polgármester 14. Önkormányzati tulajdonban lévő Malom utcai telek állapotával kapcsolatos panaszbejelentés Előadó: Belágyi Mihály polgármester 15. …../2010.(…) rendelettervezet az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és költéstérítéséről szóló 3/1995.(II.24.) sz. rendelet hatályon kívül helyezése Előadó: Belágyi Mihály polgármester 16. …./2010.(….) rendelettervezet az költségvetéséről Előadó: Káposzta József címzetes főjegyző

önkormányzat

2010.

évi

5 A napirendi pontok tárgyalása.

1. Tompa Város Önkormányzata és az Interistra Kft. közötti együttműködési megállapodás megszüntetése, Tompa város szennyvízelvezetése és tisztítása projekt projektmenedzseri feladati ellátására ajánlattételi felhívás elfogadása Előadó: Belágyi Mihály polgármester Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: Bemutatja dr. Hajdú Zoltán budapesti ügyvédet, közbeszerzési szakértőt, aki a szennyvízprojekt közbeszerzési feladatainak a szakértőjeként működik közre. Mint, ahogy említette Budapesten a Környezetvédelmi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságánál egy egyeztetésen vett részt, ahol a szennyvíz projekteknek a szervezéseit nézték át. A két szerződés és a megállapodás jogi helyzetét az Igazgatóság másképp látja, mint ahogy azt az önkormányzat és a jogi szakértő látja. Annak érdekében, hogy a projekt haladjon a maga útján úgy tartják, hogy engedve a Fejlesztési Igazgatóság előírásainak teljesítik azokat. Miklósi Mihály: Tehát akkor ez a változtatás ahhoz szükséges, hogy ez a szennyvízberuházás tovább menjen? Belágyi Mihály: Igen így van. Kovács Gábor: Beadták a részletes megvalósíthatósági tanulmányt (RMT) és arra hiánypótlást írt elő az irányító hatóság. Azt kérdezi, hogy az RMT-ben milyen eredmények születettek a hosszú távú fenntarthatóság érdekében? Milyen kötelezettségeket kell majd vállalni? Belágyi Mihály: Az RMT egy hatalmas anyag, ebből egyetlen adatot sem tud kiemelni. Azt tudja mondani, ha elfogadja az irányító hatóság a részletes megvalósíthatósági tanulmányt és vele együtt párhuzamosan a költséghaszonelemzést, akkor azt kiküldi minden képviselőnek. Miklósi Mihály: Most akkor ez készen van? Belágyi Mihály: Nincs még teljesen kész. Olyan tájékoztatást kapott a Kreatív Projekt vezetőjétől, hogy február 19-ig kerül beadásra. Első körben hiánypótlást írtak elő több dologban, azoknak az átdolgozása folyik. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, vélemény nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

6 11/2010.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzata és az Interistra Kft. közötti együttműködési megállapodás megszüntetése, Tompa város szennyvízelvezetése és tisztítása projekt projektmenedzseri feladati ellátására ajánlattételi felhívás elfogadása 1./ Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az INTERISTRA Kft-vel 2007. július 13-án kötött Együttműködési megállapodás közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön 2010. február 15-i hatállyal azzal, hogy feleknek a megszüntetett jogviszony kapcsán egymással semmiféle igényük vagy követelésük nincs, és ilyen követelést a jövőben sem támasztanak. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert ezen megállapodás aláírására. Felelős: Belágyi Mihály polgármester Határidő: Azonnal

2./ Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az INTERISTRA Kft-vel Tompa Város szennyvízelvezetése és tisztítása című kétfordulós pályázat elkészítésére és projektmenedzserére kötött Megbízási szerződés 2010. február 15-i hatállyal közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön azzal, hogy feleknek a megszüntetett jogviszony kapcsán egymással semmiféle igényük vagy követelésük nincs, és ilyen követelést a jövőben sem támasztanak. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert ezen megállapodás aláírására. Felelős: Belágyi Mihály polgármester Határidő: Azonnal

3./ Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tompa Város szennyvízelvezetése és tisztítása projekt projektmenedzseri feladatai ellátására az önkormányzat hatályos Közbeszerzési Szabályzata szerinti beszerzési eljárás során kerüljön beszerzésre a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében jóváhagyott ajánlattételi felhívással, melyet az alábbi cégeknek küldünk meg: BEWERBER BT. 6500 Baja, Szabadság u. 14. Képviselő. Fridrich Katalin Cégjegyzékszám: 03-06-113748 Adószám: 22195764-2-03 Mail: [email protected] KB-SOLUTIONS BT. 6400 Kiskunhalas, Kocsis Lajos u. 48. e-mail: [email protected] Telefon: +36(70)6118339 Képviselő: Kiss Béla INTERISTRA KFT. 6400 Kiskunhalas, Galagonya u. 5. e-mail: [email protected] cégjegyzékszám: 03-09-101572 Adószám: 11021986-2-03 Telefon/Fax: + 36 77-423-088 Képviselő: Szabados János

7 A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - BEWERBER BT, KB-SOLUTIONS BT, INTERISTRA KFT. - Pénzügyi csoport

Orbán László képviselő megérkezett az ülésre!

2. Tompa város szennyvízelvezetése és tisztítása tervezési szerződés módosítása Előadó:Belágyi Mihály polgármester Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: 2009. május 13-án tervezési szerződést kötött az önkormányzat az Aqua-Vita Közmű Kft-vel Tompa város szennyvízelvezetése és –tisztítása tervezési munka elvégzésére. A jelenlegi előterjesztés határidő módosításról szól. A tervezési szerződésben az szerepel, hogy szeptember 15-ig kellett volna a tervezési munkát teljesíteni. Azért nem tudta a feladatát teljesíteni, mert a részletes megvalósíthatósági tanulmányt még nem fogadta el az irányító hatóság, és addig véleményük szerint nem lehet tervezési munkát végezni, míg az nincs elfogadva. Ez az egyik ok, a másik pedig, hogy tavaly volt egy rendeletmódosítás, ami 2009. augusztusban születetett, amely kimondja, hogy egy ilyen tanulmányterv elkészítését meg kell, hogy előzze egy környezetvédelmi előtanulmánynak az elkészítése. Ez már elkészült és be van adva a környezetvédelmi hatósághoz, de azoknak 60 napjuk van arra, hogy elbírálják. A bírálat még nem készült el, ezért nem tudott a tervező határidőre teljesíteni. Ezt a problémát kiküszöbölve most nem konkrét határidőket, hanem különféle események bekövetkezésétől számított határnapokat jelöltek meg (90 vagy 180 nap) a tervezési szerződésben. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése. Kovács Gábor: Nem lesz csúszás a határidők tekintetében? Belágyi Mihály: A jelenlegi állás szerint valószínű, hogy egy hónap csúszás lesz. Tehát májusra van a beadási határidő. Ha minden jól alakul, akkor április végéig be tudják adni a megvalósíthatósági tanulmányt a Környezetvédelmi Felügyelőséghez, de, hogy ott mennyi ideig tart míg elfogadják, és be tudják adni a pályázatot, az bizonytalan. Miklósi Mihály: Megkérdezi Dr. Hajdú Zoltán ügyvéd urat, hogy mi a véleménye erről. Dr. Hajdú Zoltán ügyvéd: Az eredeti határidőkhöz képest, ami az eredeti szerződésben van, a határnapok most úgy kerültek megállapításra, ahogyan azt a tervező korábban a tárgyalásos eljárások során vállalta. Innentől kezdve neki van egy szerződéses kötelezettsége ezeknek a határidőknek a tartására. Úgy gondolja, hogy eddig sem rajtuk múlott, és ezután sem fog rajtuk múlni a dolog.

8 Sajnálatos módon az álláspontjuk miatt a határidők felfüggesztődtek azáltal is kitolódtak, és ezt nem tolerálta a hatóság, ezért kérte a tervező, hogy technikai jelleggel ezek a módosítások szerepeljenek a tervezési szerződésben. Belágyi Mihály: Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, vélemény nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza 12/2010.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat Tompa város szennyvízelvezetése és tisztítása tervezési szerződés módosítása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Aqua-Vita Közmű Kft-vel 2009. május 13-án kötött tervezési szerződés módosításra kerüljön az előterjesztés mellékletét képező TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA dokumentumnak megfelelően. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására. A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Aqua-Vita Közmű Kft. Budapest - Pénzügyi csoport

rendelettervezet az önkormányzat 2009. 3. …./2010.(….) költségvetéséről szóló 6/2009.(II.13.) rendelet módosításáról Előadó: Belágyi Mihály polgármester

évi

A rendelettervezet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Az indokolási rész részletesen tartalmazza a módosításokat. Mivel a rendelettervezetre vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja

9 Belágyi Mihály: Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta 1/2010.(….) rendeletét az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló6/2009.(II.13.) rendelet módosításáról. Tompa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 1/2010.(….)rendelete a 2009.évi költségvetésről szóló 6/2009.(II.13.) rendelet módosításáról Ezer Ft-ban Az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló 6/2009.(II.13.)rendelete az alábbiak szerint módosul 1§. A rendelet 2§. /2/ bek. az alábbi összeggel módosul: Eredeti ei. Előző mód

a) Bevételek b.) Kiadások c.) Finanszírozási célú bevételek d.) Finanszírozási célú kiadások e.) Általános működési célú tartalék 2.§. A rendelet 3.§. /1/ bek. az alábbiak szerint módosul Cím Polgármesteri hivatal Bokréta Önkormányzati Óvoda Szabó Dénes Általános Iskola Művelődési Ház és Könyvtár Cigány Kisebbségi Önkormányzat Finanszírozási bevételek és kiadások Általános működési tartalék

716033 758464 46831 2400 2000

46003 67576 22929 0 1356

Bevétel 742210 0 3449 9406 949 756014 69760 0

Jel.mód.ei.

-6022 -6295 0 0 273

Mód.ei.

756014 819745 69760 2400 3629

Kiadás 589206 72335 128919 28341 944 819745 2400 3629

3§.A rendelet 1.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 1.sz.melléklet lép: 1.sz.melléklet a …../2010(II.15.) rendelethez /1/ Az önkormányzat 2009.évi bevétele:

a) Működési bevétel b) Támogatások c) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek d) Véglegesen átvett pénzeszközök (ÁH-n kívül) e) Támogatás értékű bevételek (ÁH-n belül) f) Támogatási kölcsönök visszatérítése g) Pénzforgalmi bevételek, pénzmaradvány Bevételek összesen h.) Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel Mindösszesen: /2/ Az önkormányzat 2009.évi kiadása:

Eredeti ei.

Előző mód

Jel.mód.ei.

Mód.ei.

312780 241219 7737 1500 116966 2929 32902 716033

8877 35805 441 -680 -4370 0 5930 46003

0 3210 0 0 -9232 0 0 -6022

321657 280234 8178 820 103364 2929 38832 756014

46831 762864

22929 68932

0 -6022

69760 825774

Eredeti ei.

Előző mód

Jel.mód.ei.

Mód.ei.

a.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (122,5 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás szociálpolitikai ellátások,juttatások Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) Támogatás értékű kiadás (ÁH-belül) b.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás Kiadások összesen c.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés(MFB) d.) Általános működési célú tartalék Mindösszesen:

272313 82618 166484 64410 7130 35605

5874 -2070 12804 20037 127 5370

0 -100 3600 1417 0 -5000

41087 88817 758464

11708 13726 67576

-822 -5390 -6295

278187 80448 182888 85864 7257 35975 0 51973 97153 819745

2400 2000 762864

0 1356 68932

0 273 -6022

2400 3629 825774

10 3.) Polgármesteri Hivatal a.) Bevétel Működési bevétel Támogatások Felhalmozási és tőkejell.bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékű bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.) Bevételek összesen: b.) Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel

Eredeti ei.

c.) Működési kiadás

Eredeti ei.

Személyi jellegű kiadások (60,75) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Szociálpolitikai ellátások, juttatások Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) Támogatásértékű kiadás (ÁH-n belül) d.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás Kiadások öszesen: f.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés(MFB) g.) Általános működési célú tartalék 3.1.) Igazgatási tevékenység a.) Bevétel Működési bevétel Támogatások Felhalmozási és tőkejell.bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékű bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.) b.) Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel

Előző mód

Jel.mód.ei.

Mód.ei.

308320 240648 7737 1500 108891 2929 32876 702901

8877 35458 441 -680 -4370 0 5930 45336

0 3205 0 0 -9232 0 0 -6027

317197 279311 8178 820 95289 2929 38806 742210

46831

22929

0

69760

Előző mód

Jel.mód.ei.

Mód.ei.

130035 38834 132510 64410 7130 35605

4913 -686 8097 19544 127 5370

0 -100 3600 1417 0 -5000

134948 38048 144207 85371 7257 35975

36341 88817 533682

10728 13726 61819

-822 -5390 -6295

46247 97153 589206

2400 1980

0 1376

0 268

2400 3624

Eredeti ei.

Előző mód

Jel.mód.ei.

Mód.ei.

258627 240648 7737 1000 92379 2929 32876 636196

-1023 35458 441 -680 -4370 0 5930 35436

0 3205 0 0 -9232 0 0 -6027

257604 279311 8178 320 78777 2929 38806 665605

46831

22929

0

69760

78893 22826 28068 100 7130 3153

518 -604 2475 45 127 150

0 0 -4100 0 0 0

79411 22222 26443 145 7257 3303

4920 0 145090

498 0 2994

0 0 0

5418 0 148084

2400 1980

0 1376

0 268

2400 3624

45547 0 500

9900 0 0

0 0 0

55447 0 500

b.) Működési kiadás Személyi jellegű kiadások (24) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Szociálpolitikai ellátások, juttatások Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) Támogatásértékű kiadás (ÁH-n belül) c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás d.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés(MFB) e.) Általános működési célú tartalék 3.2)Település üzemeltetés a.) Bevétel Működési bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök

11 46047

9900

0

55947

40167 12560 90543 0 13217 88817 245304

4395 53 5046 0 16230 13726 39450

0 0 7300 0 -822 -5390 1088

44562 12613 102889 0 28625 97153 285842

0 16512 16512

0 0 0

0 0 0

0 16512 16512

7209 2327 11070 0 540 21146

0 -72 72 0 0 0

-80 -120 200 0 0 0

7129 2135 11342 0 540 21146

b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (31,75 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás 3.3.)Egészségügyi feladatok a.) Bevétel Működési bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (2,5 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) c.) Felhalmozási kiadás Beruházás 3.4.)Pénzbeni és természetbeni szoc.feladatok a)Műk.kiadás szociálpolitikai ellátások és juttatások 3.5.)Szociális Intézményi feladatok a.) Bevétel Működési bevétel b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (2,5 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás támogatás értékű kiadás c.) Felhalmozási kiadás beruházás

Eredeti ei.

/4/ Bokréta Önkormányzati Óvoda a.) Bevétel - Működési bevétel b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (24,5 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás c.) Felhalmozási kiadás beruházás

Eredeti ei.

/5/ Szabó Dénes Általános Iskola a.) Bevétel Működési bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök

Eredeti ei.

Előző mód

Jel.mód.ei.

Mód.ei.

64310

19499

1417

4146

0

0

85226 0 4146

3766 1121 2829 32452

0 -63 504 5220

80 20 200 -5000

3846 1078 3533 32672

17664 57832

-6000 -339

0 -4700

11664 52793

Előző mód

Jel.mód.ei.

Mód.ei.

0

0

0

0

50676 15301 5206

0 -722 1429

0 0 0

0 71183

445 1152

0 0

50676 14579 6635 0 445 72335

Előző mód

Jel.mód.ei.

Mód.ei.

100 3029 0 3129

0 0 320 320

0 0 0 0

100 3029 320 3449

83036 25859 15891 0 0 0 124786

961 -559 3050 146 535 0 4133

0 0 0 0 0 0 0

83997 25300 18941 146 535 0 128919

b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (33,25 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás Szociálpolitikai ellátások egyéb juttatások c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás

/7/ Művelődési Ház és Könyvtár a.) Bevétel Működési bevétel

Eredeti ei.

4360

Előző mód

Jel.mód.ei.

0

Mód.ei.

0

4360

12 Működési célú támogatás értékű bevétel

5046 9406

0 0

0 0

5046 9406

8458 2589 12443

0 -103 208

0 0 0

0 4746 28236

0 0 105

0 0 0

8458 2486 12651 0 0 4746 28341

b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (4 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás c.) Felhalmozási kiadás felújítás beruházás

4§.A rendelet 2.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 2.sz.melléklet lép: 2.sz. melléklet a …../2010(II.15)rendelethez Cigány Kisebbségi önkormányzat Eredeti ei. Előző mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Állami támogatás 571 347 5 923 Előző évi pénzmaradvány 26 0 0 26 597 347 5 949 b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások 108 0 0 108 munkaadókat terhelő járulékok 35 0 0 35 dologi kiadás 434 20 0 454 Szociálpolitikai juttatások 0 347 0 347 c) Általános tartalék 20 -20 5 5 597 347 5 949 5§.A rendelet 3.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 3.sz.melléklet lép: 3.sz. melléklet a …../2010(II.15)rendelethez a/. Beruházás Eredeti ei. Előző mód Jel.mód.ei. Mód.ei. Polgármesteri hivatal a.) Igazgatási tevékenység Település rendezési terv 4920 0 0 4920 Hivatal akadálymentesítés 0 471 0 471 Polgármesteri hivatal riasztó 0 27 0 27 4920 498 0 5418 b.) Település üzemeltetés Játszótér építési pályázati önerő 1947 0 0 1947 Szennyvíz beruházás KEOP pályázati projekt 10920 10850 -1328 20442 Sportpálya WC és hivatal akadálym.tervezés 0 225 0 225 Attila utcai járdaépítés anyagköltsége 0 667 0 667 Szentháromság téri-Kossuth u. gyalogátkelő tervezés 0 120 0 120 Szentháromság tér parkoló tervezés 0 96 0 96 Széchenyi utcai parkolók pályázati önerő 0 892 0 892 Sportpálya WC építés pályázati önerő 0 3188 0 3188 Katonasori útépítés engedélyezési terv 0 192 0 192 Halasvíz- Havaria terv 0 0 500 500 Szeméttelep földterület visszavásárlás 0 0 6 6 Konyha - melegen tartó pult 350 0 0 350 13217 16230 -822 28625 c.) Egészségügyi feladatok Defibrillátor ügyeletre 540 0 0 540 d.) Szociális Intézményi feladatok Tanyagondnoki autó beszerzés Bölcsöde építés Daop pályázati önerő Polgármesteri hivatal összesen: Bokréta Önkormányzati Óvoda Nagyüzemi porszívó

11664 6000 17664 36341

0 -6000 -6000 10728

0 0 0 -822

11664 0 11664 46247

0

115

0

115

13 Automata mosógép Multifunkciós nyomtató Szabó Dénes Általános Iskola Könytáradminisztrációs szoftver Projektor Szünetmentes áramforrás Művelődési Ház és könyvtár Könyvtári eszközbeszerzés TIOP-1.2.3/2008 Beruházás összesen: b/. Felújítás Polgármesteri hivatal a.) Település üzemeltetés Rákóczi útburkolat felújítás TEUT pályázat Szolgálati lakások felújítása Városközpont felújítás Daop Pályázat Halasvíz vízmű vagyon felújítási terv Felújítás összesen: Mindösszesen:

0 0 0

100 230 445

0 0 0

100 230 445

0 0 0 0

252 170 113 535

0 0 0 0

252 170 113 535

4746

0

0

4746

41087

11708

-822

51973

18113 1500 65204 4000 88817 129904

0 0 13726 0 13726 25434

0 0 -4890 -500 -5390 -6212

18113 1500 74040 3500 97153 149126

6§.A rendelet 4.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 4.sz.melléklet lép: 4.sz. melléklet a …../2010(II.15)rendelethez Szociálpolitikai juttatások, segélyek Eredeti ei. Előző mód Jel.mód.ei. Mód.ei. Polg.Hiv Időskorúak járadéka 7230 0 -2270 4960 Ápolási díj alanyi 12840 0 180 13020 Ápolási díj méltányosság 5410 980 390 6780 Rendszeres szociális- segély egészségkár. 1000 0 -310 690 Rendszeres szociális segély-munkanélk. 20000 0 2360 22360 Lakásfenntartási támogatás-önk.döntés 150 0 -20 130 Lakásfenntartási támogatás-normatív 15000 0 -100 14900 kiegészítő gyermekvédelmi támog. 100 0 30 130 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 4800 160 4960 Köztemetés 500 900 -110 1290 Közgyógyellátási igazolvány 530 0 10 540 Átmeneti segély 500 200 140 840 Mozgáskorlátozottak támogatása 500 0 -50 450 Gyermekétkeztetési támogatás 150 12358 706 13214 Természetbeni támogatás- tűzifa 0 151 101 252 Óvodáztatási támogatás 0 110 250 360 Ellátottak juttatása 400 0 -50 350 64310 19499 1417 85226 Általános Iskola- tankkönyv támogatás 0 146 0 146 Arany János tehetséggondozó támogatás 100 45 0 145 Cigány Kisebbségi Önk.-tanulmányi támogatás 0 347 0 347 64410 20037 1417 85864 Különböző szervek, egyesületek támogatása Működési célú támogatás értékű kiadás Polg.hiv Halasi többcélú kistérségi társulás -alaptagdij HTKT- hozzájárulás logopédiai feladatokhoz HTKT- Leader Iv.hagyományörző rend.önerő HTKT- DAOP közösségi közlek.pály.önerő HTKT- Daop szoc.fejl.pály.önerő HTKT- esély CMK megállapodás HTKT SZSZK-szociális feladatok támogatása Felsőokt.int.tan.tám.(Bursa Hungarica) DA Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

Működési célú pénzeszk.átadás non-profit sz.-nek

650 845 233 408 197 0 32452 750 70 35605

0 0 0 0 -74 74 5220 0 150 5370

0 0 0 0 0 0 -5000 0 0 -5000

650 845 233 408 123 74 32672 750 220 35975

14 Gyermekeinkért alapítvány Nagycsaládosok Egyesülete Községi Sportegyesület Rozmaring Nyugdíjas klub Tompai Polgárőr Egyesület Mozgáskorlátozottak Tompai Egyesülete Falugondnok Egyesület Kecskemét Halaspajzs támogatása Felelősséggel az egészséges jövőért Alapítvány Római Katolikus Plébánia- gyermek táborozás Tompa Önkéntes tűzoltó egyesület Dél-Magyarországi Tűzoltó és Technikai Mentő E. Tompai Kóló tánccsoport Községünkért alapítvány Segítség Alapítvány Tompa

40 50 5024 80 80 240 50 360 100 15 200 0 40 0 0

0 0 0 210 0 0 0 -360 0 0 0 450 0 150 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 50 5024 290 80 240 50 0 100 15 200 450 40 150 40

FEBÖSZ tagdíj TÖOSZ tagdíj Katasztrófa védelem támogatása Bács-Kiskun Megyei Polgárvéd.szöv.tagdíj Délalföli Regionális Konzorciumi tagdíj EGTC-tagdíj

420 120 130 6 175 0 7130

-420 0 0 0 0 57 127

0 0 0 0 0 0 0

0 120 130 6 175 57 7257

Tagdíjak

7.§. A rendelet 16.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 5.sz.melléklet lép. Indokolás 1/2010.(…..) rendelethez A rendelet módosítására a következők miatt van szükség: 1. A Rákóczi út felújításához kapcsolódó 9.057 ezer Ft támogatás eredetiben a támogatás értékű bevételek között szerepel, de át kell csoportosítani a területi kiegyenlítő támogatásokhoz, továbbá az eredetileg tervezettnél 2 ezer Ft-tal kevesebbet kaptunk az alacsonyabb költség miatt. A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a támogatásokon belül a területi kiegyenlítő támogatás előirányzata nő 9.055 ezer Ft-tal a felhalmozási célú támogatás értékű bevétel előirányzata csökken 9.057 ezer Ft-tal és a működési tartalék csökken 2 ezer Ft-tal. 2.A segélyek előirányzatait a 4.számú melléklet szerint módosítani kell. A Polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a szociálpolitikai juttatások kiadási előirányzata nő 1.417 ezer Ft-al, a támogatásokon belül a központosított támogatás előirányzata nő 250 ezer Ft-al (óvodáztatási támogatás) és a működési tartalék csökken 1.167 ezer Ft-al. 3. A Halasvíz felújítása keretében elkészült Havaria terv a beruházások közé tartozik ezért az előirányzatát át kell csoportosítani a felújításról. A Polgármesteri hivatalnál (település üzemeltetés) a beruházás előirányzata nő 500 ezer Ft-al és a felújítás előirányzata csökken 500 ezer Ft-al. 4. A Nyári gyermekétkeztetés elszámolása kapcsán 57 ezer Ft támogatást vissza kellett fizetni, ezért az alábbi módosítás szükséges. A Polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a támogatásokon belül a központosított támogatás előirányzat csökken 57 ezer Ft-al és a működési tartalék csökken 57 ezer Ft-al. 5. A közszféra keresetkiegészítése eredetiben a támogatás értékű bevételeknél lett megtervezve, melyből a támogatás megérkezése miatt 175 ezer Ft-ot át kell csoportosítani a támogatásokon belül a központosított támogatásokhoz.

15 A Polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a támogatásokon belül a központosított támogatás előirányzat nő 175 ezer Ft-al és a működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata csökken 175 ezer Ft-al. 6. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat többlettámogatást kapott 5 ezer Ft összegben emiatt módosította a költségvetését és ez lett beépítve a rendeletünkbe. (Lásd 2.sz melléklet) 7. Az ügyelet kiadásainál a számlás és megbízásos orvosi díjak aránya nem a tervnek megfelelően teljesült, ezért a következő átcsoportosításra van szükség. A Polgármesteri hivatalnál (egészségügyi feladatok) a személyi jellegű kiadások (megbízási díj) előirányzata csökken 80 ezer Ft-al, a járulékok előirányzata csökken 120 ezer Ft-al és a dologi kiadás előirányzat nő 200 ezer Ft-al. 8. Az élelmiszer alapanyag beszerzés és a szemétszállítás, valamint a tanyagondnoki feladat realizálódott többletkiadása a következő átcsoportosításokat teszi szükségessé. A Polgármesteri hivatalnál (település üzemeltetés) a dologi kiadás egyéb üzemeltetési kiadás előirányzata nő 7.300 ezer Ft-al (szemétszállítás és élelmiszer alapanyag beszerzés), az (igazgatási tevékenység) dologi kiadása egyéb üzemeltetési kiadás előirányzata csökken 4.100 ezer Ft-al, a (szociális feladatok) dologi kiadása egyéb üzemeltetési kiadás előirányzat nő 200 ezer Ft-al, személyi jellegű kiadás előirányzata nő 80 ezer Ft-al, munkaadót terhelő járulék kiadás előirányzata nő 20 ezer Ft-al és a működési tartalék csökken 3.500 ezer Ft-al. 9. A működési célú támogatás értékű kiadásokon belül az SZSZK-nak szociális feladatok támogatása előirányzata csökkenthető 5.000 ezer Ft-al. A Polgármesteri hivatalnál (szociális feladatok) a működési célú támogatás értékű kiadás kiadási előirányzata csökken 5.000 ezer Ft-al és a működési tartalék nő 5.000 ezer Ft-al. 10. A Keop-szennyvíz beruházáshoz és a Daop-Városközpont felújításhoz jóváhagyott BM önerő alap támogatás a központosított támogatások közé lett tervezve, azonban bár igényeltünk támogatást, 2009.-ben nem kaptunk ezért nem szerepeltethető az előirányzata sem. A Polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a támogatásokon belül a központosított támogatás előirányzat csökken 6.218 ezer Ft-al és a beruházás kiadási előirányzata csökken 1.328 ezer Ft-al és a felújítás kiadási előirányzata csökken 4.890 ezer Ft-al. 11. Az önkormányzat a 127/2009.(VIII.16.) számú határozatával döntött a szeméttelep földterületének visszavásárlásáról melynek értéke 5 ezer Ft +áfa. A Polgármesteri Hivatalnál (település üzemeltetés) a beruházás kiadási előirányzata nő 6 ezer Ft-al és a működési tartalék csökken 6 ezer Ft-tal.

16 5.sz.melléklet az 1/2010.(…..) rendelethez Tompa Város Önkormányzat likviditási és előirányzat felhasználási terve 2009.évre Ezer Ft-ban Eredeti ei.

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Mód.ei.

Bevételek Intézményi műk. és saját bevétel

312780

14008

17506

86100

11505

14008

14505

7342

6908

78526

25506

25237

20506

321657

Költségvetési támogatások

241219

26052

20745

15438

18091

21461

20445

18438

32413

21474

17609

26329

41739

280234

Felhalm.és tőkejell.bevételek

7737

500

0

0

0

0

3000

0

0

0

237

1121

3320

8178

Véglegesen átvett pénzeszközök

1500

0

0

50

50

50

50

50

50

50

370

50

50

820

116966

2660

5540

5027

2660

3160

5154

8660

15415

24431

11717

3329

15611

103364

244

244

244

244

244

244

245

Támogatás értékű bevételek Támogatási kölcsönök visszatér.

2929

244

244

244

244

244

Pénzforg.nélk.bev.(pénzmaradv.)

32902

32902

0

0

0

5930

Felhalmozási célú hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelfelv.és visszafiz.

46831

0

0

0

9056

16301

5215

0

0

Előző havi záró Bevételek összesen

0

2929 38832

21714

0

0

17474

0

0

69760 0

0

0

0

0

17000

0

0

0

0

0

-17000

23572

15969

60369

25305

27827

887

273

1385

63290

30787

12154

762864

76366

67607

122828

101975

86459

93440

57335

55303

126110

136447

87097

76625

825774

272313

22692

22693

22693

22693

22692

23243

22693

22627

22693

23604

26593

23271

278187

82618

6885

6885

6885

6884

6885

7046

6885

6229

6229

6491

6843

6301

80448

171539

11195

11195

11195

13195

18134

13658

13195

13195

18946

19451

19560

19969

182888

64410

7055

6055

7055

6055

6055

9013

6336

7673

7100

4955

11040

7472

85864

7370

0

1842

0

1843

0

0

1422

0

226

1327

507

90

7257

35605

2967

2968

2967

2967

2967

8337

2967

2967

2967

2967

934

0

35975

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházás

48225

0

0

11664

4920

0

2256

3159

1227

0

10097

2290

16359

51972

Felújítás

92317

0

0

0

18113

3000

29000

0

0

5000

37336

4000

704

97153

2400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2400

2400

Kiadások Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás Támogatás értékű kiadások Kölcsön nyújtás

Hosszú lejáratú hitel visszafizetés Működési tartalék Kiadások összesen

2000

2000

0

0

0

-1101

0

405

0

-341

-568

3176

59

3630

778797

52794

51638

62459

76670

58632

92553

57062

53918

62820

105660

74943

76625

825774

17 A rendeletről értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Pénzügyi csoport

4. …./2010.(….) rendelettervezet a személyes gondoskodásról szóló 4/2008.(IV.01.) rendelet módosításáról Előadó: Káposzta József címzetes főjegyző A rendelettervezet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Káposzta József: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Csajkás Nándorné: Kérdésként merült fel a bizottsági üléseken, hogy az önköltségben mi szerepel. Az önköltségben szerepel a konyha felosztott kiadásainak (élelmezés és rezsi) szociális étkeztetésre vonatkoztatott összegei. Továbbá a szociális étkeztetés feladaton szereplő 1 részmunkaidős dolgozó bére és annak dologi kiadásai (kismotor és költségei), így jön ki az 569 Ft/adag. Ebből le kell vonni az egy adagra jutó állami támogatást, így a nettó önköltség 349 Ft/adag. Belágyi Mihály: Mivel a rendelettervezetre vonatkozóan kérdés nem hangzott el, kéri, aki a módosítással egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja

Belágyi Mihály: Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta 2/2010.(….) rendeletét a személyes gondoskodásról szóló 4/2008.(IV.01.) rendelet módosításáról.

18 Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(….) rendelete A személyes gondoskodásról szóló 4/2008.(IV.01.) rendelet módosításáról Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodásról szóló 4/2008.(IV.01.) rendeltét az alábbiak szerint módosítja: 1.§. A rendelet 5.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 5. melléklete lép. 5.sz.melléklet a 4./2008.(IV.01.) rendelethez Az étkeztetés intézményi térítési díjáról 2010. április 1. napját követően a szociális étkeztetés intézményi térítési díja 349.Ft/nap/fő. 2.§. E rendelet 2010. április 1. napján lép hatályba. A rendeletről értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Pénzügyi csoport

5. …../2010.(….) rendelettervezet a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2009.(II.13.) rendelet módosításáról Előadó: Káposzta József címzetes főjegyző A rendelettervezet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Káposzta József: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. A képviselő-testület tavaly már rendeletmódosítással elfogadta, hogy nem állapít meg méltányosság címén ápolási díjat. A jelenlegi módosítás arról szól, hogy a már korábban megállapítottak méltányossági ápolási díjának folyósítását április 30. napjával meg kívánják szüntetni. Az ellátás megszüntetését az önkormányzat nehéz anyagi helyzete indokolja.

Belágyi Mihály: A 2010. évi költségvetésben 2,2 millió Ft-os tételt jelent. Miklósi Mihály: A 2010. évi költségvetési rendelettervezet előzetes tárgyalásakor már foglalkoztak ezzel a témával és arról volt szó, hogy ezekhez a

19 szociális juttatásokhoz nem nyúlnak (14 főt érint a megszüntetés). Ha megszüntetésre kerül a méltányossági ápolási díj, akkor ezek az emberek más szociális területen fognak megjelenni, tehát nem érnek el vele semmit. Az előzetes tárgyaláskor úgy fogadta el, hogy a végszavazásra megnézik, hogy ezek az emberek beférnek-e az alanyi jogon járók közé, vagy mi lesz velük a későbbiekben. Csajkás Nándorné: A méltányossági ápolási díj áprilisig van betervezve a 2010. évi költségvetési rendelettervezetbe 2.263 ezer Ft összegben. Ha egész évre betervezik, akkor 5.428 ezer Ft szükséges. Ha csak április végéig marad, akkor a megtakarítás 3.165 ezer Ft. Miklósi Mihály: Ezzel több kárt okoznak, mint, amennyit a megtakarítás eredményez. Megnyugtatóan csak úgy lehet elfogadni a megszüntetést, ha ezeknek az embereknek a sorsát valamilyen úton-módon rendezik. Ez emberek sorsáról szól, mert az, hogy esetleg nekik nem lesz tiszteletdíjuk az egy dolog. Azt gondolta, hogy a mai ülésre meglesz a felmérés, hogy ezekkel a családokkal mi lesz. Így nem járul hozzá, hogy ezektől a családoktól egy fillért is elvegyenek. Belágyi Mihály: Mindenki esetében újra meg kell vizsgálni a jövedelmi helyzetüket, bekérni az orvosi szakvéleményt, hiszen van olyan, akinek már több éve lett megállapítva a méltányossági ápolási díj. Kovács Gábor: Azt nem lehet, hogy a méltányossági jogkörből mindenkit áttesznek alanyi jogkörbe, hiszen lesz, aki belefér, és lesz, aki nem, azzal nem tudnak mit csinálni. Kucsó István: Egyetért Kovács Gábor véleményével, hiszen nem biztos, hogy nekik kell keresni mindenáron a megoldást. Miklósi Mihály: Akkor kinek kell keresni, ha nem nekik?! Belágyi Mihály: A 2010. évi rendelettervezetben szerepel, hogy április végéig ezek a családok megkapják a méltányossági ápolási díjat. Ez idő alatt felmérik a családok helyzetét, és azok a családok, akik nem férnek bele az alanyi jogú támogatásba, azokra visszatérnek, hogy milyen egyedi módon tudnak segíteni. Ezzel a javaslattal kéri, hogy fogadja el a képviselő-testület a rendelet módosítását a jelenlegi formában. Mivel a rendelettervezetre vonatkozóan több kérdés, vélemény nem hangzott el, kéri, aki a módosítással egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja

20 Belágyi Mihály: Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta 3/2010.(….) rendeletét a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2009.(II.13.) rendelet módosításáról.

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (…..) rendelete A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2009.(II.13.) rendelet módosításáról

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2009.(II. 13.) rendelet az alábbiak szerint módosul: 1. § A rendelet 18. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A 4/2007.(II.13.) számú rendelet 12. §-ában foglalt rendelkezések alapján megállapított méltányossági ápolási díjak folyósítása 2010. április hó 30. napjával megszüntetésre kerül. Ezzel egyidejűleg 2010. április hó 30. napjával ezen rendelet 4. § (4) bekezdésének d) pontja és 18. § (2) bekezdése hatályát veszíti. 2. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

A rendeletről értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Pénzügyi csoport

6. …./2010.(….) rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1/1994.(I.28.) rendelet módosítása Előadó: Káposzta József címzetes főjegyző A rendelettervezet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Káposzta József: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják a rendelettervezetet.

21 A képviselő-testület korábban tárgyalt az önkormányzat tulajdonában lévő lakások piaci alapon történő bérbe adásáról, és arra az álláspontra jutott, hogy az esetlegesen jelentkező többletbevétel nem biztos, hogy arányban állna a lakások elhasználódásával, ezért szükséges a rendeletből hatályon kívül helyezni a piaci alapon történő bérbeadás szabályozását. Belágyi Mihály: Mivel a rendelettervezetre vonatkozóan kérdés, vélemény nem hangzott el, kéri, aki a módosítással egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja

Belágyi Mihály: Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta 4/2010.(….) rendeletét az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1/1994.(I.28.) rendelet módosításáról.

Tompa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 4/2010.(…….) rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1/1994.(I.28.)rendelet módosításáról

Tompa Város Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1/1994.(I.28.) rendelete az alábbiak szerint módosul. 1.§ A rendelet 2.§ d) pontja hatályát veszti. 2.§ A rendelet 6. §-a hatályát veszti. 3.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendeletről értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Pénzügyi csoport

22 7. Közbeszerzési Szabályzat módosítása Előadó: Belágyi Mihály polgármester Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az előterjesztést. A szennyvízberuházás előkészítése kapcsán a Fejlesztési Igazgatóság bekérte a Közbeszerzési Szabályzatot, véleményezte, és kiegészítést javasol (zöld betűvel), amely így megfelel az elvárásaiknak. Miklósi Mihály: Először levetette volna a napirendről, de átnézette egy szakemberrel (közbeszerzési jogásszal), aki azt mondta, hogy így ebben a formában el lehet fogadni. Kovács Gábor: A Környezetvédelmi Hatóság „megfelelő környezetvédelmi szempontok integrálása” „szükség szerint egyeztetés a támogatást nyújtó szervezetekkel” nincs időkorlát meghatározva …. semmi. Belágyi Mihály: Igaza van, de nem tudnak mit tenni. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, vélemény nem hangzott el, kéri, aki a Közbeszerzési Szabályzat módosítását a melléklet szerint elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

13/2010.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat Közbeszerzési Szabályzat módosítása

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Szabályzatot a melléklet szerint elfogadja.

A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Pénzügyi csoport

23 8. Tompa Város Önkormányzat Közfoglalkoztatási Tervének (2010.) elfogadása Előadó: Belágyi Mihály polgármester Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság) a szociálpolitikai kerekasztal és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Sajnos folyamatosan növekedik a munkanélküliek száma, ez már 2009-ben 7,8 %-os volt. A közfoglalkoztatás keretében igyekeznek a lehető legtöbb embert visszahozni a munka világába. Vannak olyan konkrét feladatok (konyhalány, iskolába takarítónő, kézbesítő), amelyet közfoglalkoztatás keretében oldanak meg (egy fő egy havi munkája az önkormányzatnak 4 ezer Ft-jába kerül). Dusnoki Tibor: Ez a 244 fő csak a regisztrált munkanélküliek? Valójában sokkal többen vannak. Belágyi Mihály: Igen, a 244 fő regisztrált munkanélküli. Dusnoki Tibor: Különféle feladatok szerepelnek a tervben, amelyet el akarnak végeztetni velük. Valamilyen hasznosabb munkát is kellene velük végeztetni, amely pénzt takarít meg. Belágyi Mihály: Konkrétan mire gondol? Dusnoki Tibor: Például vállalkozásoknak besegíteni. Nemcsak a leveleket kellene söpörtetni velük. Belágyi Mihály: Ha olyan ember kerül be, akinek van szakmája (pld. kőműves), akkor természetesen kőműves munkát végeztetnek vele, nem pedig a levelet söpörtetik vagy például most lesz egy egyetemet végzett, aki a megalakuló víziközmű társulat adminisztratív munkáját fogja végezni. Miklósi Mihály: Nagyon örül annak, hogy a mostani téli időjárás alkalmával rendszeresen takarították a közterületeken a havat az utakról, járdákról, az orvosi rendelők körül. Dusnoki Tibor: Ahol a közmunkások a magánházak előtt eldobálták a havat, azt nem lehetne kiszámlázni az ingatlantulajdonosoknak? Vagy például nyáron sokan nem vágják le a füvet, megvárják, amíg az önkormányzat levágja. Belágyi Mihály: Fűnyírásra ezer Ft/óra van meghatározva, és sokan igénybe is veszik a szolgáltatást. Mivel több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri, aki a közfoglalkoztatási tervet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

24

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

14/2010.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat Közfoglalkoztatási Tervének (2010.) elfogadása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tompa Város Önkormányzat Közfoglalkoztatási Tervét (2010.) a melléklet szerint elfogadja. A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Magyar Államkincstár Kecskemét - Munkaügyi Központ Kiskunhalas

9. Országgyűlési képviselők általános választásával, illetve a helyhatósági választásokkal kapcsolatos politikai célú cikkek, hirdetések önkormányzati honlapon történő elhelyezéséről Előadó: Belágyi Mihály polgármester Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták az előterjesztést. A bizottságok azzal a módosítással fogadták el, hogy a honlapon minden egyes megjelenő cikk 4 ezer Ft-ba kerüljön, valamint minden cikk a kampánycsend előtt eltávolításra kerüljön a honlapról (választást megelőző péntek 16 óra). Konkrét megkeresés érkezett, hogy a honlapra egyik párt kampány anyagát szeretné feltetetni. Úgy gondolta, hogy egyáltalán ilyen legyen-e, és ha igen, akkor milyen feltételekkel azt döntse el a képviselő-testület. Dunsoki Tibor: A plakátokat sem kell eltávolítani a kampánycsend idejére. Káposzta József: A törvény szerint a plakátokat a választást követő 30 napon belül kell eltávolítani. Orbán László: A törvény által szabályozott módon jelenjenek meg a cikkek a honlapon.

25 Miklósi Mihály: Véleménye, hogy a honlap legyen politikamentes, inkább a képújságon legyen olvasható. Kucsó István: A képújságnak sokkal kisebb a látogatottsága, Belágyi Mihály: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki elfogadja a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy cikkenként 4 ezer Ft-ot kell fizetni, a kampánycsend előtt péntek 16 órakor eltávolításra kerülnek a cikkek a honlapról, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza

15/2010.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat Országgyűlési képviselők általános választásával, illetve a helyhatósági választásokkal kapcsolatos politikai célú cikkek, hirdetések önkormányzati honlapon történő elhelyezéséről Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az országgyűlési képviselők általános választásával, illetve a helyhatósági választásokkal kapcsolatos politikai célú cikkek, hirdetések önkormányzati honlapon történő elhelyezését a következő módon és feltételekkel: • • •

•

•

A cikkek/hirdetések megjelentetése bruttó 4.000.- Ft/megjelenés egységáron lehetséges. Egy leadott dokumentum-fájl egy megjelenésnek számít. A szerződésben megjelölni, hogy ki a felelős a tartalomért. A hirdetési díjak megfizetése történhet készpénzzel a Polgármesteri Hivatal pénztárába, vagy átutalással a 11732064-15339106 számú bankszámlaszámra. A leadni kívánt dokumentum PDF (Acrobat Reader) vagy DOC (Microsoft Word) formátumú lehet. Terjedelme nem korlátozott, de a fájl mérete nem haladhatja meg az 1Mb-ot (a honlap nagyobb tárhelyre költöztetése esetén ez a méretkorlát jelentősen növelhető, vagy akár el is hagyható). A cikkek/hirdetések a „Hírek” szekcióban fognak megjelenni. A dokumentum első oldaláról miniatűr készül, erre kattintva válik láthatóvá az egész cikk/hirdetés. A „Hírek” szekció kialakításából adódik, hogy a friss megjelentetések mindig felül foglalnak helyet, a régebbiek pedig egyre lejjebb „csúsznak”. A honlapon elhelyezett választási témájú cikkek/hirdetések a kampánycsend kezdetét megelőzően (péntek 16 óra) eltávolításra kerülnek az oldalról.

A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Pénzügyi csoport

26

10. Piac területének átminősítése Előadó: Belágyi Mihály polgármester Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az előterjesztést. Településünkön évtizedek óta a helyi termelői piac a Táncsics utcában működik. A jelenleg érvényben lévő helyi építési szabályzat szabályozási terve ezt a területet zöldterületként („Z”), közpark meghatározással jelöli. Ugyanezen a területen (Hrsz: 473/2) található még egy játszótér is. A zöldterületekre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK (Országos Településrendezési és Építési Követelmények) 27. §-a tartalmazza, amely szerint ilyen besorolású területen piac nem helyezhető el. A piac szabályos használatához, valamint a tervezett új, fedett piaccsarnok kialakításához a terület besorolását módosítani kell. Ezért a fenti terület jelenlegi zöldterületi besorolásról „K” jelű különleges területi besorolást kap. Az erre vonatkozó előírásokat már az OTÉK 24. §-a tartalmazza, amely szerint különleges területek lehetnek többek között „… nagy kiterjedésű kereskedelmi célú területek …” is. Ezzel együtt a 473/1 helyrajzi számú terület - amelyet a 473/2 helyrajzi számú terület két oldalról közre fog - besorolása szintén módosul. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 16/2010.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat Piac területének átminősítése Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tompa 473/2 és a 473/1 helyrajzi szám alatti, Táncsics utcai piac, játszótér, valamint vendéglátó egység zöldterületi besorolását módosítja „K” jelű különleges területi besorolásra (OTÉK 24. § szerint). A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a terület átminősítését a folyamatban lévő településrendezési terv módosításánál vegyék figyelembe.

A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Körzeti Földhivatal Kiskunhalas

27

11. Tájékoztató a Pénzügyi Bizottság 2009. évben végzett munkájáról Előadó: Jakus Tünde Pénzügyi Bizottság elnöke Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta tájékozatót. Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, azt a képviselők tudomásul vették.

12. Tájékoztató március 15-e megünnepléséről Előadó: Csikós Krisztina mb. igazgató Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták tájékozatót. Ünnepi műsor a Művelődési Ház kamaratermében: Irodalmi-zenés műsor Gusztos Károly és tanítványai előadásában. Koszorúzás a kopjafánál. Az intézmény galériájában „Ásotthalom bemutatkozik” címmel népművészeti kiállítás tekinthető meg. Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, azt a képviselők tudomásul vették.

13. Tompa önkormányzati ingatlan karbantartása Előadó:Belágyi Mihály polgármester Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az előterjesztést. Az előterjesztés az Attila utcai önkormányzati bérlakás (orvosi rendelő és lakás) terasz átalakítására vonatkozó korábbi árajánlatnak a módosításáról szól. Amikor elkezdődött az épületrész felújítása kiderült, hogy a szerkezet olyan rossz állapotban van, hogy nem bírja el a hőszigetelést tartó csavarokat. Többféle megoldás közül azt javasolják, hogy egy könnyűszerkezetes hőszigeteléses

28 technológiával lehet leggazdaságosabban és a legbiztonságosabban megoldani. Sajnos ez többletkiadással jár, pontosan 272.668 Ft. Dusnoki Tibor: Le kell bontani a teraszt, és megspórolnak 2 millió Ft-ot. Miklósi Mihály: El kell adni, akkor saját költségén megcsináltatja. Belágyi Mihály: A korábbi felújítás nemcsak a teraszt érintette, de ez most a terasszal együtt kezelendő. Van a munkára egy érvényes kivitelező szerződés, ha azt felbontanák, akkor sem járnának jobban. Kucsó István: Aggály merül fel, hogy annak idején még két pályázó adott ajánlatot magasabb áron, nem nyert, a nyertesnek pedig nem elég a pénz, akkor megemelik!? Volt már olyan eset, hogy bontás után derült ki, hogy a munka többletköltséggel jár és a kivitelező lenyelte. Belágyi Mihály: Ha kisebb többletköltség merült fel, akkor előfordult, hogy a kivitelező lenyelte, de nagyobb többletköltségnél még nem volt rá példa. Mindent nem lehet a kivitelező nyakába varrni. Kiss Anikó: A gyermekorvosi rendelő felújításánál is az önkormányzat fizette ki a többletköltséget. Orbán László: Sajnos az önkormányzat minél kevesebb költ a lakásaira, annál többször fog előfordulni, hogy felújítás során plusz munkák adódnak. Szrenkó József: Ezt a pótmunkát nem lehetett előre látni, azért nem szerepelt az eredeti ajánlatban. Viszont e nélkül nem lehet a munkát befejezni. Belágyi Mihály: Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza 17/2010.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat Tompa önkormányzati ingatlan karbantartása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hozzájárul ahhoz, hogy a Páncsits László épületasztalos által felújítandó Attila utcai épület felújítására vonatkozó vállalkozói szerződést, a mellékelt költségvetés szerint módosítja, megemeli 272.668 forint összeggel. A kivitelezés módosított teljes összege:

1.861.582.- Ft.

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a vállalkozási szerződés módosítására.

29 A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Páncsits László asztalos - Pénzügyi csoport

14. Önkormányzati tulajdonban lévő Malom utcai telek állapotával kapcsolatos panaszbejelentés Előadó: Belágyi Mihály polgármester Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Kiss Anikó: Elolvasta Vankó Ede és a Polgármester úr között váltott leveleket, és megnézte a területről készített fényképeket. Sajnos ez egy szeméttelep. Azt kell, hogy mondja Vankó Edének teljesen jogos a felháborodása. A fotók alapján az építési hulladék, föld, homok, hungarocell darabok, nejlonzacskók, autógumi, sörös- kólásüveg, a döglött tyúktól kezdve minden van. Polgármester úr írta válaszlevelében, hogy a fanyesedéket, betondarabokat felaprítják, elszállítják. Ki és hogyan fogja szétválogatni a szemetet? A városközpont felújításakor nem a vállalkozó feladata lett volna a hulladék megfelelő elszállítása? Véleménye szerint is ennek az állapotnak a megszüntetése a költségvetést is terhelni fogja (kb. 250-300 kocsi szemét van). Gondoskodni kell a szeméttelep mielőbbi felszámolásáról, mielőtt a környékbeli lakosok aláírásgyűjtést szerveznek. Kiss Anikó képviselő távozott a tanácskozóteremből! Orbán László: Úgy tudja, hogy Vankó Ede a környező lakosok nevében írta a leveleket és készítette el a fotókat. Ez előző ülésen már felvetette ezt a témát, akkor Polgármester úr szavaiból azt vette ki, hogy az a Soltút szemete. Bízik abban, ha a Soltút vitte oda a szemetet, akkor mielőbb el is szállítják onnan. Véleménye szerint elég nehéz lesz szétválogatni a szemetet, de mindenképpen minél előbb el kellene végezni, mielőtt a patkányok elszaporodnak, és gondot okoznak a környékbeli lakosoknak. Kucsó István: A kérdése, hogy ki az, aki elkezdte oda vinni a szemetet és mi alapján, mert ez egyik levélből sem derül ki? Jakus Tünde: Elég kellemetlen helyzetbe került, mivel nem kapták meg ezt a január 20-i levelet és fotókat. Amikor az Ede megkereste nem tudott erről semmit. Valószínű, hogy érinteni fogja a rendbetétel a költségvetésüket, mert az biztos, hogy az állattetemeket nem a Soltút vitte oda. Minél előbb gondoskodni kell a szeméttelep felszámolásáról.

30 Gubics Lajos: A Soltút normálisan hordta oda betontörmeléket, és a földet, csak másoknak köszönhető, hogy ott szeméttelep lett. Ha Vankó Ede ezt a problémát hamarabb észlelte, akkor miért nem szólt előbb, mert akkor megakadályozhatták volna az illegális szemétrakást. Belágyi Mihály: A városközpont felújítás során keletkezett betontörmeléket, és felesleges földet az ő engedélyével vitte oda a Soltút Kft. Ha a hulladékudvarba vitték volna ki, annak viszont hatalmas költségvonzata van. Más helyet nem tudott találni a helyzet megoldására. A felapírott fanyesedék elszállításaért egy tompai lakos vállalta, hogy rendbe rakja a terepet, a Soltút Kft. pedig az általa odahordott földet elegyengeti, az önkormányzat pedig az oda nem való hulladékot összeszedi. Azt senki ne várja el, hogy teleprendezést és hulladékelszállítást akkor végezzenek, amikor minden hó alatt van. Májusi határidőt azért írt a válaszlevelében, mert addigra biztosan el tudják végezni a feladatot (egyeztetett a Soltút Kft-vel). Nem minden képviselő-testületnek címzett levelet kell a képviselő-testület tagjainak eljuttatni. A törvény kimondja, hogy az adott ügyiratot tartalma szerint kell elintézni, nem pedig a címzettnek. Úgy gondolja, hogy helyesen járt el, amikor saját hatáskörben megírta a választ Vankó Edének. Orbán László: A Soltút Kft-nek kell a tereprendezést elvégezni, mivel az önkormányzatnak nincsenek gépei. Nem elég a földet elegyengetni, hiszen ott van a sok betontörmelék, azt nem lehet bedolgozni a földbe, mert akkor az a terület használhatatlanná válik, ha csak nem akarnak később ott egy betonplaccot. Az önkormányzat visel majd a költséget? Belágyi Mihály: Nyilvánvaló, hogy kell a munka elvégzéséhez a Soltút Kft, de nem az önkormányzat költsége lesz. Kucsó István: A Soltút felé van még tartozása az önkormányzatnak? Belágyi Mihály: Igen, hiszen a munka nincs még befejezve. Sajnos a szerződésben nem tértek ki arra, hogy a bontási törmeléknek a sorsa hogyan legyen kezelve. Telefonon egyeztetett a Soltút Kft. vezetőivel, és megegyeztek abban, hogy a földmunkát a Kft. elvégzi, az önkormányzat pedig a törmeléket összeszedi és elszállítja. Miklósi Mihály: Meg lehet érteni Vankó Ede olyan igényét, hogy ez a szeméttelep ott megszüntetésre kerüljön, viszont azt is be kell látnia, hogy az ott keletkezett kommunális hulladékot nem az önkormányzat helyezte oda. Szerencsésebb lett volna, ha a képviselő-testület hamarabb értesül a panaszos levélről. Dusnoki Tibor: A szeméttelep felszámolására rövidebb határidőt kellene megszabni felelős megnevezésével.

31 Orbán László: Egyetért a véleménnyel, minél gyorsabban meg kell oldani a felszámolást, de nem májusig! Miklósi Mihály: Javasolja, hogy a határidő február 28. legyen, vagy legkésőbb március 15. Belágyi Mihály: A február vége nagyon rövid határidő, hiszen még hó van, annak el kell olvadni, a területnek valamennyire felszáradni, hogy ott földmunkát is lehessen végezni. Azt javasolja, hogy a határidő az időjárás függvényében március 31. legyen a felelős természetesen a polgármester. Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri, aki egyetért azzal, hogy a határidő az időjárás függvényében március 31. legyen a felelős pedig a polgármester, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

18/2010.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat Önkormányzati tulajdonban lévő Malom utcai telek állapotával kapcsolatos panaszbejelentés Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Malom utcai telek tereprendezése készüljön el a Soltút Kft. bevonásával. Határidő: 2010. március 31. (időjárástól függően) Felelős: Belágyi Mihály polgármester

A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Soltút Kft. Solt

32 15. …../2010.(…) rendelettervezet az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és költéstérítéséről szóló 3/1995.(II.24.) sz. rendelet hatályon kívül helyezése Előadó:Belágyi Mihály polgármester A rendelettervezet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Dusnoki Tibor: A rendelet hatályon kívül helyezésével hány képviselő húzza ezt az igát, és hányan szavaznak? Kovács Gábor: 10 képviselő. Miklósi Mihály: 12-en szavaznak. Dusnoki Tibor: Akkor az a véleménye, hogy legyen benne mindenki. A saját tiszteletdíját már felajánlotta másnak, akkor nem tudja majd odaadni? Nagyon furcsa, hogy a zsebébe mások akarnak turkálni. Javasolja, hogy akkor a polgármester is ajánlja fel azt 100 ezer Ft költségtérítését, ahogy a képviselők a tiszteletdíjukat. Jakus Tünde: Nem akarnak senki zsebébe turkálni, a rendelet hatályon kívül helyezése egyelőre javaslat. Belágyi Mihály: Nem akar senkit visszaemlékeztetni az elmúlt évi béremelésére, amikor nem kapott fizetésemelést, ahogy a többi kollégája, annak ellenére, hogy jelezte az adótörvények változása miatt 50 ezer Ft-tal csökkent havonta a fizetése. Úgy gondolja, hogy már tavaly óta hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzatnak több pénze maradjon meg. Lemondhat a 138 ezer Ft költségtérítéséről is, de, ha az önkormányzatnak kellene külön gépkocsivezetőt alkalmazni, akkor az sokkal többe kerülne. Dusnoki Tibor: Nem tartja így etikusnak ezt az egészet. Aki akar, az mondjon le a tiszteletdíjáról! Belágyi Mihály: A rendelettervezet a bizottságok javaslatára készült el. Véh Zsolt: A tiszteletdíj összege a település költségvetéséhez képest elenyésző. Van olyan képviselő, aki soha nem vette fel a tiszteletdíjat, vannak, akik ajánlottak fel különböző célokra összegeket, felhasználták magáncélra, stb. A lemondásnak inkább gesztusértéke van, de csak akkor, ha ez a lemondás egységes, hiszen csak akkor éri el a célját. Kiss Anikó: Csatlakozik Dusnoki Tibor véleményéhez, ő sem szeretné, ha bárki turkálna másnak a zsebébe. Október hónapban felvette már a tiszteletdíját, az adóbevallását elküldte, és nem biztos abban, hogy ezt vissza kívánja fizetni.

33 Jakus Tünde: Még egyszer elmondja, hogy senki zsebébe nem akarnak turkálni, ez egy javaslat annak érdekében, hogy ne kelljen az önkormányzatnak hitelt felvennie. Dusnoki Tibor: Akkor az új testületi tagok nem kapnak tiszteletdíjat? Ez így nem működő dolog. Káposzta József: Ha az új képviselő-testület alakuló ülésén megalkotja a tiszteletdíjról és költségtérítésről szóló rendeletet, akkor kapják. Dusnoki Tibor: Miért nem készült több alternatíva? Jakus Tünde: Azért nem készült több változat, mert nem találtak máshol pénzt. Dusnoki Tibor: Mennyit fizettek ki tavaly a pedagógusoknak túlórát? Kucsó István: Először azt kérdezi, tudja-e Dusnoki Tibor, hogy mit jelent a túlóra szó? Dusnoki Tibor: Biztos, hogy amit nem a munkaidőben végez el a pedagógus. Kucsó István: Ez nagy tévedés a túlóra nem azt jelenti! Minden pedagógus kötelező heti óraszáma 22 vagy 23 óra attól függően, hogy milyen területen dolgozik. A tantárgy felosztás szerint, ha egy pedagógus 24 órát tanít, akkor az 1 óra az túlóra. Azért jönnek össze a túlórák, mert darab óraszámban nem tud felvenni pedagógust. Meg van az iskola éves órakerete, amit ezen felül látnak el, azok a túlórák. De ez nem azt jelenti, hogy a pedagógus ezeket az órákat délután vagy este tartja meg. Tehát a kötelező óraszám felett megtartott órák a túlórák. 2009. évben 5.736 ezer Ft túlóra lett kifizetve. Dusnoki Tibor: Valaki rosszul szervezi az órabeosztást. Hiába sorolja fel ezeket az érveket nem tudja meggyőzni. Kucsó István: Nem akarja meggyőzni, mert nem érti a problémát! Csajkás Nándorné: Az iskolánál tervezett 2010. évi összes bér (rendszeres, nem rendszeres) majdnem 6 %-kal kevesebb, mint a tavalyi évi. Kucsó István: A túlórát úgy lehetne csökkenteni, ha felvenne 3 dolgozót, aki a töredék órákat megtartaná, viszont az sokkal többe kerülne. Káposzta József: A Pénzügyi Bizottság az önkormányzati törvényben előírt feladatát végzi, amikor vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát. Kiss Anikó: Az óvodában, a konyhán és a szociális otthonban ingyen tartja a dolgozók oktatását. Ha ezt más végezné, akkor 15 ezer Ft/fő díja lenne (évi

34 szinten 450 ezer Ft-ot sikerül így megspórolni). Ezt a munkát eddig is, és ezután is vállalja ingyen. Belágyi Mihály: Mivel a rendelettervezetre vonatkozóan több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri, aki a hatályon kívül helyezéssel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazat, 2 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja

Belágyi Mihály: Megállapítja, hogy a képviselő-testület hatályon kívül helyezte az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 3/1995.(II.24.) számú rendeletét.

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2010. (…) rendelete

Az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 3/1995.(II.24.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 3/1995.(II.24.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1.§

Az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 3/1995.(II.24.) rendelet hatályát veszti.

2.§

E rendelet 2010. március 1. napján lép hatályba.

A rendeletről értesül: - valamennyi képviselő, bizottsági tag, jegyző, Helyben - Pénzügyi csoport

35 16. …./2010.(….) rendelettervezet költségvetéséről Előadó: Belágyi Mihály polgármester

az

önkormányzat

2010.

évi

A rendelettervezet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A költségvetési rendelettervezet megtárgyalása előtt néhány fontosabb dolgot szeretne mondani, mivel a január 28-i ülés óta történtek változások, ezek a következők:
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elfogadta 2010. évi költségvetését, ennek megfelelően 485 ezer Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással számol. Ez az összeg még nem szerepel a költségvetésben, de nem is terheli azt. Az önkormányzat eddig sem nyújtott anyagi támogatást nekik és ezt idén sem tervezi.
A sportegyesülettől megkapták a 2009. évi elszámolást, illetve a 2010. évre vonatkozó költségvetési tervezetet (6.065 ezer Ft). A 2009. évi elszámolás alapján a sportegyesület az idei évben már kapott 1 millió forint támogatást, hogy a számláit ki tudja fizetni.
Február 8-án az orvosi ügyeletben részt vevő orvosok közül 2 fő levelet küldött az önkormányzatnak, hogy az ügyeleti díjat figyelembe véve a környező településeken fizetett óradíjakat az önkormányzat 2 ezer Ft/óra összegre emelje fel 2010. április hónaptól.
Február 9-én Vargáné Dobó Etelka levélben kérte, hogy a képviselő-testület átmenetileg csökkentse (a jelenlegi bérleti díj felére) a Sportpresszó bérleti díját. Azzal indokolja a kérelmét, hogy az utóbbi hónapokban nagyon lecsökkent a forgalom, így a bérleti díjat nem tudja kitermelni, veszteséges a presszó működtetése, ezért ha nem történik változás, akkor vissza kell adnia a bérletet.
A költségvetési rendelettervezethez készült egy kiegészítés, melyet Csajkás Nándorné pénzügyi csoportvezető készített Miklósi Mihály képviselő kérésére.
Készült egy rendelettervezet a képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről. A rendelettervezet elkészítését a három bizottság (Pénzügyi, Gazdasági és Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság) kezdeményezésére.
A képviselő-testület január 28-i ülésén úgy döntött, hogy a 2010. évben nem tudja felvállalni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, ezért Dr. Várnai László polgármester úr levélben megkereste az önkormányzatot, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében használt eszközöket megvásárolnák 10 ezer Ft/db áron. Az eszközök annak idején pályázat útján kerültek ingyen az önkormányzat tulajdonába.
Szintén a január 28-i ülésen született olyan döntés, hogy a képviselő-testület április 1-től ne kösse újra a szerződés a Halas-Pajzs Kft-vel, hanem kerüljön megszüntetésre. A Halas-Pajzs Kft-től olyan jelzés érkezett, ha továbbra is megkapnák a havi 50.000 Ft-ot, akkor ebben az összegben vállalnák a házi segítségnyújtás ellátását (figyelő- és vonuló szolgálat).

36 A január 28-i és a bizottsági üléseken javasolt módosításokkal elkészítette Csajkás Nándorné pénzügyi csoportvezető az újabb költségvetési rendelettervezetet. A módosítások pirossal láthatóak az előterjesztésben. A bizottságok tárgyalták a módosított költségvetési rendelettervezetet. A Pénzügyi bizottság írásban adott véleményt (a jegyzőkönyvhöz mellékelve) a 2010. évi költségvetési rendelettervezetről. Kéri, hogy a bizottságok elnökei mondják el véleményüket, javaslataikat a rendelettervezetre vonatkozóan. Jakus Tünde Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a település 2010.évi költségvetésével kapcsolatban a következő véleményt fogalmazza meg: A 2010. évi költségvetés nagyon feszített, a kötelező feladataink ellátása a normatívák csökkenése és a személyi jellegű és dologi költségek emelkedése miatt a finanszírozhatóság határára került. A bizottság nem javasolja, hogy a képviselő-testület olyan költségvetést fogadjon el, amelyben működési célú hitelfelvétel szerepel. A bizottság a költségvetést áttekintve az összes nem alapfeladathoz kapcsolódó tevékenységet átnézte, és a következő vállalások elhagyását javasolja a testületnek, megtakarítási szempontból: • A munkabéren kívül adható juttatások közül a közalkalmazottaknak adható melegétkezési utalvány eltörlését javasolják. • A költségvetési tervezés során a köztisztviselői cafeteria rendszer törvényben megállapított mértékét a bizottság véleménye szerint az egész évre vonatkozóan meg kell tervezni, hiszen ez a béren kívüli juttatást törvény szabályozza és írja elő. • A képviselői tiszteletdíjról való lemondás. • A helyi sportegyesület támogatásának csökkentése 2009. évi szinthez képest 1 millió Ft-tal. • Jelzőrendszeres segítségnyújtás megszüntetése, az eszközök értékesítése a kistérség által ajánlott áron. • Halas-Pajzs költségvetési támogatásának megszüntetése.

Az alapfeladatok finanszírozhatóságának a csökkenése a fejlesztési tételek módosításával is járhat, a fejlesztéseink folytatásához tovább jelentős hitelfelvétel kell, a fő kérdés szerintünk, hogy a további hitelfelvétel milyen módon biztosítható és ennek a költségeit a testület bevállalja-e. Ez az összefoglaló csak a legegyszerűbben változtatható költségvetési tételek módosítására tesz javaslatot de az alapproblémát ezek a javaslatok sem oldják meg, de kis mértékben segítik az alapfeladatok finanszírozhatóságát. Kovács Gábor Pénzügyi Bizottság tagja: A működési célú hitelfelvételt azért ellenzi a Pénzügyi Bizottság, mert azt tudni kell, hogy ennek a hitelfelvételnek is a kamatát ki kell termelni, és fizetni kell. Ha 2010. évben a közalkalmazottak kapnák a 10 ezer Ft/hó, az SZSZK dolgozók 8 ezer Ft/hó természetbeni juttatást, akkor ez 18 millió Ft működési célú hitelfelvétellel járna.

37 Véleményük szerint csak ennek az összegnek a kamata a következő években annyi lenne, mint egy bruttó 140 ezer Ft-ot kereső dolgozó egész évi bére, és akkor még a tőkéről nem beszéltek. Ez a kiadási szerkezet pedig a 2011-es évben megismétlődne. Ha az önkormányzat 2010. és 2011-ben is venne fel működési célú hitelt, akkor nagyon gyorsan 40-50 millió Ft-os működési célú hitellel találná szembe magát az önkormányzat. Ennek az összegnek csak a kamatát úgy tudná visszafizetni az önkormányzat, ha létszámleépítést, vagy eszközöktől történő megválást eszközölne. Ezért született az a javaslat, hogy a közalkalmazottaktól meg kell vonni a természetbeni juttatást, a sporttól el kell venni 1 millió Ft-ot, a kistérségnek a jelzőrendszeres eszközöket értékesíteni kell, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást (mivel nem kötelező feladat) meg kell szüntetni. Kucsó István Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság a bizottsági ülés azon szakaszában, amikor a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet tárgyalták már nem volt határozatképes, de az előzetes megbeszélések alapján a bizottság véleménye a következő: • A képviselői tiszteletdíjról való lemondás. • Nagy fájdalommal, de a közalkalmazottak béren kívüli juttatásának megszüntetését javasolják annak reményében, hogy elkerüljék a létszámleépítést, és az intézmények zavartalan működése biztosított legyen. Miklósi Mihály Gazdasági Bizottság elnöke: Sajnos a bizottsági ülésen nem tudott részt venni, de előtte egyeztetett Jegyző úrral és a Pénzügyi csoportvezetővel, Csajkás Nándornéval. Az a véleménye és reméli, hogy a bizottság többi tagjának is, hogy működési célú hitelt felvenni nem szabad, ettől elzárkózik, és nem fogja megszavazni! Úgy gondolja, hogy most mindenkinek kell áldozatot hozni, és bizonyos dolgokból igen is vissza kell vonni.

Kiss Anikó képviselő visszatért a tanácskozóterembe!

Véh Zsolt Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke: A bizottságuk véleménye nagyjából megegyezik az előzőekben elhangzottakkal. Azzal egészítené ki, hogy semmiképpen sem szabad működési célú hitelt felvenni. A béren kívüli juttatások közül csak azt adják, amit a törvény előír (köztisztviselők cafeteriája). Kiss Anikó a Szociális, Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként alanyi jogon 2010-ben is kapják meg a szülők a gyermekszületéskor az egyszeri 10 ezer Ft-os támogatást. Sajnos kisgyermekes anyaként tudja, hogy a gyermeket vállalók milyen nagy kiadásokkal találják szembe magukat, ezért nem javasolja ennek a támogatásnak a megszüntetését (éves szinten kb. 40 gyermek születik).

38 A köztisztviselők részére kötelezően előírt cafeteriát adni kell, hiszen a törvénnyel szemben nem szabad dönteni. Viszont itt vannak a közalkalmazottak, akiknek nagyon alacsony a bérük (pld. egy dajka, aki tavaly 70 ezer Ft-ot keresett, az idei szabályozás után kb. 5-10 ezer Ft-tal kap kevesebbet). Mindezek tetejére még elveszik tőlük a havi 10 ezer Ft-os természetbeni juttatást, akkor 15-20 ezer Ft-tal kap kevesebbet, mint eddig. Ez az összeg egy családban nagy kiesés! Körül kellene nézni, hogy honnan tudnának még elvenni. Ott vannak még a konyhán dolgozók, akik egész nap talpalnak hét közben, hétvégén és ünnepnapokon, rendezvényeken helytállnak. Nem szabad elvenni tőlük ezt a juttatást, mert ezt büntetésként élnék meg! Jakus Tünde: Azt kell megérteni, hogy működési célú hitelt nem szabad felvenni. Az olyan lenne, mintha valaki a nyaralására venne fel hitelt!!! Kiss Anikó: Ezt is elfogadja, de a közalkalmazott azt fogja érezni, hogy meg van különböztetve. Valahonnan nem lehet lefaragni?! Kovács Gábor: Az óvoda és az iskola összes költsége 180 millió Ft, ebből a normatív támogatás 103 millió Ft. Honnan vegyenek el??? Minden a minimumon van tervezve. Véh Zsolt: Személy szerint ő is kiáll a közalkalmazottak mellett, de sajnos nem tudja megmondani, hogy honnan lehetne elvenni, és biztosítani számukra a természetbeni juttatást. Többször átnézte a rendelettervezetet, sorról-sorra, de nem talált nagyságrendileg akkora összeget, hogy az fedezni tudná a szükséges kiadást. Sőt a képviselők közül többüket személyesen is (közalkalmazott, házastárson keresztül, stb.) érinti a dolog. Messze nem érzi azt, hogy ezzel a közalkalmazottak kevesebbek lennének, szó sincs erről. Egyszerűen a körülmények alakultak így, mert maguk eszétől soha nem fordulna elő ilyen helyzet. Sajnos ezt a fájdalmas döntést meg kell hozni annak érdekében, hogy az önkormányzat gazdálkodása stabil maradjon. Miklósi Mihály: Próbált gondolkodni azon, hogy milyen juttatást lehetne adni, de sajnos az internet használaton kívül minden juttatás adóköteles. Mivel a képviselők is hatályon kívül helyezték a tiszteletdíjra vonatkozó rendeletet, ezért úgy gondolja, hogy a cél érdekében mindenkinek hozzá kell járulnia a stabil gazdálkodás megmaradásához. Javasolja, hogy a dologi kiadások tekintetében a 2010. évi tervezést vegyék vissza a 2009. évi tény szintjére pld. iskola irodaszer 201 ezer Ft-tól 392 ezer Ft a terv miért?, Művelődési Ház irodaszer 65 ezer Ft-ról az idei terv 270 ezer Ft, folyóirat 137 ezer Ft-ról 227 ezer Ft, miért nincs pénz, minek a Művelődési Háznak gyógyszer??!! Nem ért egyet, vegyék vissza a tervet! Ilyen nincs, hogy az egyik oldal nyakát szorongatják, a másik oldalon pedig egyesek a tavalyi tény adatok fölé terveznek! Az a javaslata, hogy minden intézmény takarékoskodjon, és a 2009. évi tény adatokat tervezzék be erre az évre is, ha elég volt tavaly, akkor legyen elég az idén is.

39 A 6. sz. mellékletben van egy 37 millió Ft-os települési hulladék gyűjtése, kezelése tétel, amelynek van egy 19 millió Ft-os kommunális adóbevétel ellentételezésként, tehát kb. 17-18 millió Ft a különbözet. Javasolja, hogy el kellene indítani azt, hogy a hulladékgyűjtés megfizetését visszategyék a lakosság kezébe. Mert abba a pillanatba, ha a lakosnak többet kell fizetnie, akkor jobban meg fogja gondolni, hogy mit tesz bele a kukába! Káposzta József: Kucsó István képviselő már korábban kezdeményezte ezt az elgondolást, de akkor abba maradtak, hogy ez a képviselő-testület már nem változtat a rendszeren. Miklósi Mihály: A nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése tétel bevétele 3.328 ezer Ft, a kiadása 40.446 ezer Ft. A kiadás mit takar? Csajkás Nándorné: Itt szerepel a városközpont felújítás kiadása, de a bevétele viszont nem itt szerepel. Miklósi Mihály: Az SZSZK-nak átadott pénznek is van egy bevételi oldala. állami normatíván felül 27.377 ezer Ft-ot hozzá kell tenni, amíg viszont működött akkor mennyit kellett hozzátenni? Javasolja, hogy vizsgálják felül SZSZK munkáját, továbbá azt, hogy az átadáskor mennyibe került nekik intézmény és most mennyit kell hozzátenni.

Az itt az az

Csajkás Nándorné: Az SZSZK esetében a bevételt nem az önkormányzat kapja meg, ott az állami támogatást az SZSZK kapja. Kiadásként azt tervezik meg, ami az állami támogatáson felül az összes kiadás forrásaként szükséges. Időközben kiszámolta, hogy az említett dologi kiadások (irodaszer, telefonköltség, folyóirat, stb.) 2009. évi tény adatokra történő tervezéssel 640 ezer Ft megtakarítás érhető el. A nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése tétel 3.328 ezer Ft bevétele a következő tételekből áll: Vodafone torony terület bérbeadása, GTS Datanet bérleti díja, önkormányzati garázsbérleti díj, sportbüfé bérlet. A városközpont felújítás támogatás az nem ennél a szakfeladatnál szerepel, de az 14.600 ezer Ft jön még pluszba hozzá. A kiadásai között szerepel az orvosi rendelők és garázsok karbantartása, kisjavítása, fogorvosi rendelő bérleti díja, városközpont felújítás, sporttelep rekreáció. Ez adja ki a 40.446 ezer Ft-ot. Belágyi Mihály: Amikor átadta az önkormányzat a szociális otthont a kistérségnek működtetésre, akkor 40 fő volt a gondozotti létszám, most 35 fő az engedélyezett létszám. A mostani többlet normatíva a kistérségi és az alapszolgáltatás között 12,5 millió Ft a különbség. A kistérségi társulási ülés 2010. évi munkatervének összeállításakor kérte, hogy tárgyalják a kistérség és az SZSZK működését az SZSZK alapításától kezdve. Ennek a napirendi pontnak a megtárgyalására júniusban kerül sor, akkor azt ki tudják egészíteni a saját számaikkal. A szemétszállítási rendszer átalakítás gondolatával egyetért. Meg kell nézni, hogy milyen feltételekkel, hogyan lehetne átalakítani a rendszert.

40 Teljesen nem tud eltűnni a 37 millió Ft a 19 millió Ft-tal szemben, mert, ha a lakosság fizeti meg a szemétszállítást, akkor jelentős mértékben csökkenteni kell a kommunális adó összegét. Addig, amíg a csatornázást nem tudják elindítani, nem célszerű a lakosságra plusz terhet róni. Tehát ebben az évben nem javasolja módosítani, előkészülni lehet rá, meg kell nézni, hogy a környező településeken milyen szállítási feltételek vannak, mennyibe kerül, stb. Dusnoki Tibor: Mennyibe kerül az önkormányzatnak az augusztus 20-a és nyugdíjas találkozó? Csajkás Nándorné: A nyugdíjas találkozóra nem szoktak kiadást tervezni, mert azt a nyugdíjas klub szervezi és rendezi, itt az önkormányzatnak nincs kiadása. Augusztus 20-i ünnepségre 1,250 ezer Ft + ÁFA van tervezve. Miklósi Mihály: Az erdélyi kiutazásra van-e tervezve, vagy az önköltséges lesz? Belágyi Mihály: A Koló tánccsoport fellép Erdélybe, ezért a kiutaztatásukat fizeti az önkormányzat. Az összeg a reprezentációban van tervezve. Csajkás Nándorné: Az 500 ezer Ft-os reprezentációs keret van tervezve. Orbán László: 19 millió Ft iparűzési adó behajtására nincs lehetőség. Ez az összeg már korábban is szerepelt, azóta nem sikerült behajtani belőle semmit? Simon Lukács: Az iparűzési adóhátralékot átadták végrehajtónak, mivel az önkormányzat nem tudta behajtani. Jelenleg ott tartanak, hogy három vállalkozás esetében (6-6,5 millió Ft) kapták meg, hogy behajthatatlan a tartozás, még kb. 6 vállalkozásról nem tudnak semmit. Belágyi Mihály: A Pénzügyi Bizottság véleményét fájó szívvel ugyan, de tudomásul veszi, azonban nem tud egyes kérdésekben azonosulni velük. Nemcsak pénzügyi szemlélettel kell nézni egy költségvetést. A városnak olyan egyéb politikai, gazdaságpolitikai feladatai is vannak, ami nyilvánvalóan pénzfüggő, de mégis csak nagyon fontos, hogy figyelembe legyen véve például a saját dolgozók megbecsülése. Végig azt szerette volna, ha a köztisztviselőknek adják a törvényben előírt juttatást, abban az esetben erkölcsileg kötelességük a közalkalmazotti gárdának is adni azokat a juttatásokat, ha nem is teljes mértékben, de legalább megközelítően. Ugyanez a véleménye a képviselői tiszteletdíjjal kapcsolatban is. A képviselők olyan munkát végeznek, ami ugyan nincs túlfizetve, de benne is van a nevében, hogy az általa elvégzett munkának egyfajta megtisztelése. Magyarországon kb. 3200 önkormányzatból nem túl sok olyan van, ahol 0-s a költségvetés. Nagyon sok helyen működésre is hitelt vesznek fel, nyilván ez nem jó, de nem biztos, hogy éppen a képviselő-testület tehet arról, hogy ilyen mértékű gazdasági megszorítások érik az önkormányzatokat.

41 Összefoglalva a következő témákban kellene a képviselő-testületnek szavazni: • Köztisztviselők törvényben előírt cafeteria juttatása. • Közalkalmazottak kötelező munkaruha juttatása 696 ezer Ft, pedagógusok kötelező szakkönyv vásárlása 4 ezer Ft/pedagógus. • Közalkalmazottak (Szociális Otthonban dolgozók is) melegétkezési támogatása. • Halas-Pajzs Kft. vállalkozási szerződése 50 ezer Ft. • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás végzése (ha nem kerül megszavazásra, akkor az eszközök értékesítése a kistérség részére 10 ezer Ft/db áron). • Az ügyeleti díj emelése (1600 Ft-ról 2000 Ft-ra). • Sportegyesület támogatása, mivel a Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy 1 millió Ft-tal csökkentsék a 2010. évi támogatás összegét. • Vargáné Dobó Etelka kérelme Sportpresszó bérleti díj csökkentésére (bizottsági javaslat 25 %-os csökkentés). • 10 ezer Ft rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. • Dologi kiadások csökkentése a 2009. évi tény adatokra. Miklósi Mihály: Arról is kellene dönteni (mivel ennek is költségvonzata van), hogy a Koló Tánccsoport, a Nyugdíjas Klub és a Sportegyesület részére egy évben hányszor biztosítson az önkormányzat részükre gépkocsit. Javasolja, hogy idén 15 alkalom legyen meghatározva. Gubics Lajos: A Koló Tánccsoport a tavalyi évben 12 alkalommal vette igénybe az önkormányzat autóját. Csajkás Nándorné: Az új Mercedes gépkocsi önköltsége 233 Ft/km. Véh Zsolt: Javasolja, hogy a szervezetek 5-5 alkalommal vegyék igénybe az önkormányzat gépkocsiját. Belágyi Mihály: Kéri, aki egyetért azzal, hogy Koló Tánccsoport, a Nyugdíjas Klub és a Sportegyesület részére az önkormányzat 5 alkalommal biztosít gépkocsit vidéki utazásukhoz, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja. Belágyi Mihály: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a köztisztviselők a törvényben előírt cafeteriát 3.918 ezer Ft összegben (193.250 Ft/fő/év) megkapják, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

42 Belágyi Mihály: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a közalkalmazottak (törvény szerint előírt munkakörben dolgozók) kötelező munkaruha juttatást megkapják (696 ezer Ft), kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadja.

Belágyi Mihály: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a pedagógusok a törvényben előírt 4 ezer Ft/fő szakkönyvvásárlási támogatást megkapják (216 ezer Ft), kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadja.

Belágyi Mihály: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a közalkalmazottak a melegétkezési támogatást megkapják (nincs benne az SZSZK-nál dolgozók) (10 ezer Ft/hó/fő, összesen: 11.034 ezer Ft), kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Belágyi Mihály: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a SZSZK-nál dolgozó közalkalmazottak a melegétkezési támogatást megkapják (8 ezer Ft/hó/fő, összesen: 3 millió Ft), kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

Belágyi Mihály: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Halas-Pajzs Kft-vel az önkormányzat április 1. után is kössön szerződést 50.000 Ft/hó összegben (vállalják a jelzőrendszeres szolgálatot + a diszpécseri szolgálatot fizetni kell Kiskunhalasnak, így összesen év végéig 920 ezer Ft a kiadás), kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő-testület 0 igen szavazattal, 11 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadja el.

43 Belágyi Mihály: Kéri, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 2010. évben ne működtesse a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadja.

Belágyi Mihály: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál használt készülékeket adják el a kistérség részére bruttó 10 ezer Ft/db áron, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadja.

Belágyi Mihály: Orvosi ügyeleti díj emelését április 1-től kérték. A Halasi Kistérségnél újra meghirdetésre került a közbeszerzési eljárás, és az ajánlattételi felhívásban az szerepel, hogy július 1-től áll át az új ügyeleti rendszer. Azt javasolja, hogy egyelőre ne fogadják el az ügyeleti díj emelésre vonatkozó kérelmet azzal, ha július 1-jéig nem tud felállni az új ügyeleti rendszer, akkor a második félév előtt újra tárgyalja a képviselő-testület, hogy tudja-e emelni az 1600 Ft-os óradíjat vagy nem. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadja.

Belágyi Mihály: Kéri, aki egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával, hogy 1 millió Ft-tal csökkentsék a Sportegyesület 2010. évi támogatását, így 4.024 ezer Ft-ot kapjon az egyesület Szalai László alpolgármester tiszteletdíjával együtt, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadja.

Belágyi Mihály: Kéri, aki elfogadja Vargáné Dobó Etelka Sportpresszó bérlő bérleti díj csökkentési kérelmét (a bizottságok 25 %-os csökkentést javasolnak 34.900 Ft helyett 26.000 Ft), és egyetért azzal, hogy március 1-től december 31-ig 26 ezer Ft/hó bérleti díjat fizessen, kézfelemeléssel szavazzon.

44 A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadja.

Belágyi Mihály: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, amelyet gyermekszületés esetén kapnak a családok 10 ezer Ft összegben jövedelmi viszonyoktól függetlenül. 2009. évben 420 ezer Ft lett kifizetve, a 2010. évi költségvetésbe 500 ezer Ft van betervezve. Kucsó István: Javasolja, hogy csak abban az esetben járjon a támogatás, ha a születést megelőzően az anya legalább egy éve tompai állandó lakos.

Belágyi Mihály: Mivel más javaslat nem hangzott el, kéri, aki egyetért azzal, hogy 2010. évben is kapjanak azok a családok 10 ezer Ft rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, ahol gyermek születik jövedelmi viszonyoktól függetlenül, azzal a kikötéssel, hogy a születést megelőzően az anya legalább egy éve tompai állandó lakos (a gyermekvédelmi rendeletet ennek megfelelően módosítani kell a következő ülésen), kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadja.

Belágyi Mihály: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a dologi kiadások 2010. évi tervezését csökkentsék a 2009. évi tény adatokhoz, így 670 ezer Ft átcsoportosításra kerüljön, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadja.

Miklósi Mihály: A rendelettervezet 12. és 13. §-ának értelmezését kéri. Belágyi Mihály: Korábban, amikor a költségvetési számlán volt akkora tartalék, amelyről előre tudták, hogy egy bizonyos ideig nem lesz rá szükség, akkor értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosította az önkormányzat a pénzét. Most erre szinte nem lesz lehetőség. Miklósi Mihály: Javasolja, hogy a 12. és a 13. § is (likvid-, felhalmozási- és működési célú hitelfelvétel) legyen képviselő-testületi hatáskör.

45 Belágyi Mihály: Lehet képviselő-testületi hatáskör, de ez egyúttal azt is jelenti, hogy hitelfelvétel esetén szinte azonnal, vagy legkésőbb másnap össze kell ülni a képviselő-testületnek.

Csajkás Nándorné: Az elfogadott módosításokkal együtt a költségvetési rendelet fő számai a következő összegekre változnak: az önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi főösszege 726.513 ezer Ft, a kiadási főösszege 765.290 ezer Ft, a felhalmozási célú hitelfelvétel 43.177 ezer Ft, az általános működési célú tartalék 2.000 ezer Ft, a hosszú lejáratú hiteltörlesztés 2.400 ezer Ft lesz.

Belágyi Mihály: Kéri az önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét 726.513 ezer Ft-tal, a kiadási főösszegét 765.290 ezer Ft-tal, felhalmozási célú hitelfelvételét 43.177 ezer Ft-tal, általános működési célú tartalékát 2.000 ezer Ft-tal, hosszú lejáratú hiteltörlesztést 2.400 ezer Ft-tal elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja

Belágyi Mihály: Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta 6/2010.(….) rendeletét az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről.

46 Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(…..)rendelete az önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított – 1992.évi XXXVIII.törvény 65.§-a, a Magyar Köztársaság 2010.évi költségvetéséről szóló 2009.évi CXXX törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19)Korm.rendelet alapján a 2010.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.§. A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. 2.§. A költségvetés címrendje és fő összegei /1./ Tompa Város Képviselő-testülete a költségvetési címrendet 2010.évre a következők szerint határozza meg: Cím száma Neve 1. Polgármesteri Hivatal alcímek: a.) Igazgatási tevékenység b.) Település üzemeltetés c.) Egészségügyi feladatok d.) Pénzbeli és természetbeni szociális feladatok e.) Szociális intézményi feladatok 2. Bokréta Önkormányzati Óvoda 3. Szabó Dénes Általános Iskola 4. Művelődési Ház és Könyvtár 5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat /2./ Tompa Város Önkormányzat a 2010.évi költségvetésének a./ Bevételi főösszegét 726.513 E Ft b./ Felhalmozási célú hitelfelvételt 43.177 E Ft c./ Kiadási főösszegét d./ Általános működési célú tartalékát e./ Hosszú lejáratú hiteltörlesztést összegben állapítja meg.

765.290 E Ft 2.000 E Ft 2.400 E Ft

3.§. /1/ A 2010.évi bevételi és kiadási előirányzatokat a Polgármesteri Hivatalnál és az önállóan működő intézményenként az alábbiak szerint határozza meg a Képviselő testület:

47 Ezer Ft-ban Az önkormányzat 2010.évi költségvetése címenként Cím Polgármesteri hivatal Bokréta Önkormányzati Óvoda Szabó Dénes Általános Iskola Művelődési Ház és Könyvtár Cigány Kisebbségi Önkormányzat Finanszírozási bevételek és kiadások Hitelfelvétel és hiteltörlesztés Általános működési célú tartalék

Bevétel 716485 60 200 9283 485 726513

Kiadás 564143 62886 109834 27942 485 765290

43177 0 769690

2400 2000 769690

/2/Az önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatait részletesen az 1.sz. melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület. /3/ A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi költségvetési határozatát a 2.sz melléklet szerint változatlan formában építi be Tompa Város Önkormányzat költségvetésébe. 4.§. /1./ A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeinek létszámkeretét 136,5 főben állapítja meg. /2./ Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét intézményenként a rendelet 1.sz melléklete tartalmazza, feladatonkénti bontásban a 6 sz.melléklet mutatja be. 5.§. A Képviselő-testület a 2010.évi költségvetéséből a 3.sz.melléklet szerinti felhalmozási kiadásokat határozza meg.

6.§ A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésében a 4.számú melléklet szerinti önkormányzati szociálpolitikai ellátások és juttatások, pénzeszköz átadások, támogatás értékű kiadások előirányzatait határozza meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 7.§. Az Önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselői tagjainak tiszteletdíj emelését a Képviselő-testület nem tervezi.

48

8.§. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. 9.§. /1/. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. /2./ A Képviselő-testület legalább negyedévenként de legkésőbb a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31.-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. /3./ Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre. Az intézményvezető előirányzat módosítási kezdeményezéssel élhet, a jegyző előkészíti, melyről a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület a részben önállóan gazdálkodó intézmény által beterjesztett előirányzat változások miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként módosítja. 10.§. A Képviselő-testület a társadalmi szervezetek finanszírozását 100 ezer Ft érték alatt évi két alkalommal, 100-500 ezer Ft értékig negyedéves bontásban, ezen felül két havonta határozza meg. Egyedi esetben a támogatott ettől eltérően is finanszírozható, melyet a támogatási megállapodásban kell rögzíteni. 11.§. /1/ A 2.000 ezer Ft általános működési tartalék részei: • 2.000 ezer Ft Tompa Város Önkormányzat általános működési tartaléka /2/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tartalék terhére – két ülés között – 500 ezer Ft értékhatárig, kötelezettséget vállaljon. A polgármester a megtett kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. /3/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, kiadásait a 2010. évre meghatározott keretek között teljesítse. A felhatalmazás legkésőbb a 2011.évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása napján megszűnik. A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az éves költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.

49

12.§. /1/ A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. /2/ A felhalmozási célú hitelfelvételt 43.177 Ezer Ft összegben határozza meg a Képviselőtestület, mely a betervezett felhalmozási kiadások finanszírozásához szükséges. A tényleges hitelfelvételről vagy kötvény kibocsátásáról a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

13.§. A Képviselő-testület a 2009. évi pénzmaradványt bevételként beépítette a 2010. évi költségvetésbe, melynél figyelembe vette a 2009. évben elmaradt feladatokat.

14.§. A Képviselő-testület által jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény valamint az önkormányzat közbeszerzési szabályzata előírásai szerint történhet.

15.§. Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás összegét a Képviselő-testület 2010. évben 30.000.-Ft összegben határozza meg. Záró rendelkezések 16.§. /1./ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától kell alkalmazni. /2./ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Mellékletek 1.számú melléklet: Bevételi, kiadási előirányzatok az önkormányzat költségvetési szerveinél 2010. 2.számú melléklet: Cigány kisebbségi Önkormányzat 2010.évi költségvetése 3.számú melléklet: Az önkormányzat beruházási és felújítási előirányzatai 2010.évben 4.számú melléklet: Az önkormányzati szociálpolitikai ellátások és juttatások, pénzeszköz átadások, támogatás értékű kiadások 2010.évben. 5.számú melléklet 2010.évi bevételek részletesen 6.számú melléklet Bevételek, kiadások feladatonként 2010.évben 7.számú melléklet: 2010.évi normatív hozzájárulás

50

8.számú melléklet: 2010.évi normatív kötött felhasználású támogatás és átvett személyi jövedelemadó 9.számú melléklet Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg 10.számú melléklet Tompa Város Önkormányzat 2010.január 1.-i hitelállománya lejárat, hitelezők és eszközök szerint. 11.számú melléklet Tompa Város Önkormányzat 2010.január 1.-i adott kölcsön állománya 12.számú melléklet Tompa Város Önkormányzat által 2010.évben nyújtott közvetett támogatások kimutatása. 13.számú melléklet Tompa Város Önkormányzat 2010.évi pénzforgalmi mérlege. 14.számú melléklet Tompa Város Önkormányzat 2010.évi költségvetésének több éves kihatással járó feladatainak saját forrás szükséglete évenkénti bontásban és összesen 15.számú melléklet Tompa Város Önkormányzat által fedezetként vagy jelzálogként felajánlott ingatlanok 2010.január 1-i állapot szerint. 16.számú melléklet Tompa Város Önkormányzat likviditási és előirányzat felhasználási terve 2010.évre. 17.számú melléklet Tompa Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei 2010.évre

51

1.sz.melléklet Bevételi és kiadási előirányzatok az önkormányzat költségvetési szerveinél 2010. évben. Ezer Ft-ban Az önkormányzat 2010.évi költségvetése részletesen /1/ Az önkormányzat 2010.évi bevétele:

Eredeti ei.

a) Működési bevétel b) Támogatások c) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek d) Véglegesen átvett pénzeszközök (ÁH-n kívül) e) Támogatás értékű bevételek (ÁH-n belül) f) Támogatási kölcsönök visszatérítése g) Pénzforgalmi bevételek, pénzmaradvány Bevételek összesen h.) Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel Működési célú hitelfelvétel Mindösszesen: /2/ Az önkormányzat 2010.évi kiadása:

329613 232687 7781 0 138887 1429 16116 726513 43177 0 769690 Eredeti ei.

a.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (122,5 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás szociálpolitikai ellátások,juttatások Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) Támogatás értékű kiadás (ÁH-belül) Kölcsön nyújtás

264977 67331 196377 76406 5287 27291 983

beruházás felújítás

94677 31961 765290

b.) Felhalmozási kiadás

Kiadások összesen c.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés(MFB) d.) Általános működési célú tartalék Mindösszesen:

2400 2000 769690

3.) Polgármesteri Hivatal a.) Bevétel Működési bevétel Támogatások Felhalmozási és tőkejell.bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékű bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.) Bevételek összesen: b.) Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel Működési célú hitelfelvétel

Eredeti ei.

c.) Működési kiadás

Eredeti ei.

Személyi jellegű kiadások (60,75) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Szociálpolitikai ellátások, juttatások Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül)

327653 232263 7781 0 131304 1429 16055 716485 43177 0

136070 33172 163129 76406 5287

52 Támogatásértékű kiadás (ÁH-n belül) Kölcsön nyújtás

27291 983

d.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás Kiadások öszesen: f.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés(MFB) e.) Általános működési célú tartalék 3.1.) Igazgatási tevékenység a.) Bevétel Működési bevétel Támogatások Felhalmozási és tőkejell.bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékű bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.) b.) Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel Működési célú hitelfelvétel

89844 31961 564143 2400 2000 568543 262528 232263 6706 0 114862 1429 16055 633843 43177 0

b.) Működési kiadás Személyi jellegű kiadások (24) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Szociálpolitikai ellátások, juttatások Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) Támogatásértékű kiadás (ÁH-n belül) Kölcsön nyújtás

73078 19417 47662 200 5287 2914 983

c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás d.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés(MFB) e.) Általános működési célú tartalék 3.2)Település üzemeltetés a.) Bevétel Működési bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bev. Véglegesen átvett pénzeszközök

5125 0

2400 2000 159066 56770 1075 0 57845

b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (31,75 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás 3.3.)Egészségügyi feladatok a.) Bevétel Működési bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel

51962 10785 100943 0 84719 31961 280370 125 16442 16567

b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (2,5 fő)

6889

53 munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) c.) Felhalmozási kiadás Beruházás

1825 11459 0 0 20173

3.4.)Pénzbeni és természetbeni szoc.feladatok a)Műk.kiadás szociálpolitikai ellátások és juttatások 3.5.)Szociális Intézményi feladatok a.) Bevétel Működési bevétel b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (2,5 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás támogatás értékű kiadás c.) Felhalmozási kiadás beruházás

Eredeti ei.

/4/ Bokréta Önkormányzati Óvoda a.) Bevétel - Működési bevétel b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (24,5 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás c.) Felhalmozási kiadás beruházás

Eredeti ei.

/5/ Szabó Dénes Általános Iskola a.) Bevétel Működési bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök

Eredeti ei.

76206 8230 4141 1145 3065 24377 0 32728

60 45843 12215 4828 0 62886

200 0 0 200

b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (33,25 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás Szociálpolitikai ellátások egyéb juttatások c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás

/7/ Művelődési Ház és Könyvtár a.) Bevétel Működési bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel

74565 19780 15489 0 0 0 109834 Eredeti ei.

1700 7583 9283

b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (4 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás

8229 2145 12735

felújítás beruházás

0 4833 27942

c.) Felhalmozási kiadás

54 2.számú melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi költségvetése Ezer Ft-ban

Cigány Kisebbségi önkormányzat a.) Bevétel

Eredeti ei.

Állami támogatás Előző évi pénzmaradvány

424 61 485

személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás Szociálpolitikai juttatások

270

b.) Működési kiadás

c) Általános tartalék

19 196 0 0 485

55

3.sz.melléklet Az önkormányzat beruházási és felújítási előirányzatai 2010.évben Ezer Ft-ban a/. Beruházás Polgármesteri hivatal a.) Igazgatási tevékenység Település rendezési terv b.) Település üzemeltetés Szennyvíz beruházás KEOP pályázati projekt Széchenyi utcai parkoló építés Sporttelep rekreáció ( WC építés) Intézm. fűtéskorszerűsítés energetikai vélemény Bölcsöde építés terv módosítás

Polgármesteri hivatal összesen: Művelődési Ház és könyvtár Könyvtári eszközbeszerzés TIOP-1.2.3/2008 Beruházás összesen: b/. Felújítás Polgármesteri hivatal a.) Település üzemeltetés Szolgálati lakások felújítása Városközpont felújítás Daop Pályázat Halasvíz vízmű vagyon felújítási terv Felújítás összesen: Mindösszesen:

Eredeti ei.

5125

67780 3225 11976 1038 700 84719 89844

4833 4833 94677

1500 26461 4000 31961 126638

56 4.sz.melléklet

Az önkormányzati szociálpolitikai ellátások és juttatások, pénzeszköz átadások, támogatás értékű kiadások 2010.évben Ezer Ft-ban Szociálpolitikai juttatások, segélyek Polg.Hiv Időskorúak járadéka Ápolási díj alanyi Ápolási díj méltányosság Rendelkezésre állási támogatás Rendszeres szociális- segély egészségkár. Rendszeres szociális segély-munkanélk. Lakásfenntartási támogatás-önk.döntés Lakásfenntartási támogatás-normatív Kiegészítő gyermekvédelmi támog. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Köztemetés Közgyógyellátási igazolvány Átmeneti segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyermekétkeztetési támogatás Természetbeni támogatás- tűzifa Óvodáztatási támogatás Ellátottak juttatása

Eredeti ei.

4892 13882 2263 20520 500 3694 180 15300 75 500 1000 550 800 500 10500 150 500 400 76206 200 0 76406

Arany János tehetséggondozó támogatás Cigány Kisebbségi Önk.-tanulmányi támogatás

Különböző szervek, egyesületek támogatása Működési célú támogatás értékű kiadás Polg.hiv Halasi többcélú kistérségi társulás -alaptagdij HTKT- hozzájárulás logopédiai feladatokhoz HTKT SZSZK-szociális feladatok támogatása HTKT- SZSZK fenntartói kiadások (közbesz.stb) HTKT- Közmunkaprogram önerő HTKT- Informatika GVOP fenntartás HTKT- Idegenforgalmi kiállítás HTKT- beruházások elkészítése HTKT- Területfejlesztési pr.felülvizsgálat Felsőokt.int.tan.tám.(Bursa Hungarica) DA Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Működési célú pénzeszk.átadás non-profit sz.-nek Gyermekeinkért alapítvány Nagycsaládosok Egyesülete Községi Sportegyesület Rozmaring Nyugdíjas klub Tompai Polgárőr Egyesület Mozgáskorlátozottak Tompai Egyesülete Falugondnok Egyesület Kecskemét Tompa Önkéntes tűzoltó egyesület Tompai Kóló tánccsoport Segítség Alapítvány Tompa

Eredeti ei.

620 589 24377 250 216 142 20 76 51 750 200 27291 40 50 4024 80 80 240 42 100 40 100

Tagdíjak TÖOSZ tagdíj Katasztrófa védelem támogatása Bács-Kiskun Megyei Polgárvéd.szöv.tagdíj Délalföli Regionális Konzorciumi tagdíj EGTC-tagdíj

120 130 6 175 60 5287

57

5.sz.melléklet

1.oldal 2010.ÉVI BEVÉTELEK RÉSZLETESEN Ezer Ft-ban

Megnevezés Polgármesteri Hivatal I. Intézményi működési bevételek - kötbér, bírság - igazgatási szolg.bevétel - állatmérlegelés bevétele, fűnyírás

-

közterület használat, piac, vásár helypénz szennyvízszállítás bevétele kamatbevétel óvodás gyermekek étkezési térítés bevétele napközis és menzás tanulók étkezési térítés bevétele szociális étkezési térítés bevétele munkahelyi vendéglátás, és alkalmazotti étkezési térítés bevétele kívülállók és kiszámlázott élelmezés térítés továbbszámlázott gáz és villamos energia kiszámlázott term.és szolg.áfája

- egyéb bevétel

- ravatalozó, vodafone torony és GTS-datanet bérleti díja Intézményi működési bevétel összesen: Önkormányzat sajátos működési bevételei: - építményadó - kommunális adó - iparűzési adó - idegenforgalmi adó Helyi adók összesen: - Személyi jövedelemadó - Gépjárműadó

Összesen: - helyi adókhoz kapcsolódó bírságok pótlékok - önkormányzati lakások lakbérbevétele - garázsbérlet, sportbüfé Összesen: Sajátos működési bevétel összesen

Terv

300 160 45

420 1.000 2.000 6.835 8.130 6.561 6.833 17.684 110 12.182 1.920

2.336 66.516

4.700 19.000 70.000 100 93.800 143.221 19.000

162.221 2.000 2.094 1.022 5.116 261.137

II. Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása

- Normatív állami támogatás - Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás - Normatív módon elosztott, kötött felh.tám. (egyes jöv.pótló támog.kieg). Közcélú foglalkoztatás támogatás 25.084 Időskorúak járadéka támogatása 4.402 Ápolási díj támogatása 10.412 Lakásfenntartási támogatás 13.770 Kiegészítő gyermekvédelmi 7 Rendsz.szoc.seg.egészségkár. 450

158.379 19

58 Rendsz.szoc.segély Rendelkezésre állási támogatás 16.416 Összesen: III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkej.bev.

3.324 73.865 232.263

- önkormányzati lakásértékesítés 1.075 - földhaszonbérlet 706 -.Üzemeltetőtől, koncesszióból származó bevétel (Vízmű vagyon bérbeadás) 6.000 Összesen: 7.781

59 5.sz.melléklet

2.oldal 2010.ÉVI BEVÉTELEK RÉSZLETESEN

V. Támogatás értékű bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel ÁH-n belül - közszféra 2010.évi kereset-kiegészítés támogatása - mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - ügyeleti feladatokhoz Kelebia község hozzájárulása - óvoda-hitel kamattámogatása Állampénztári irodától - okmányirodai bevétel (Kiskunhalastól átvett) - ÁROP –szervezetfejlesztés támogatási összege - BM önerő alap támogatás - védőnői szolgálat OEP finanszírozás - ügyeleti szolgálat OEP finanszírozás Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel - Céde- Sporttelep rekreáció támogatása - Teki – Széchenyi utcai parkoló építés támogatása - Keop-7.1.2.-2008.0229 pályázati támogatás Szennyvízberuházás I.ütem - Daop-5.1.2/B-2008-0017 pályázati támogatás városközpont felújításhoz

13.566 550 2.292 250 4.800 13.506 9.390 7.362 6.788 58.504 7.500 2.675 48.025 14.600 72.800 131.304

Támogatás értékű bevétel összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése - lakosságnak nyújtott kölcsönök( műk.célú) rövid lejáratú 22 - hosszú lejáratú működési célú kölcsönök lakosságtól 424 - működési célú rövid lejáratú kölcsön visszafizetése Halasi Többcélú Kistérségi Társulástól 983 Összesen: 1.429 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 16.055 Polgármesteri Hivatal bevételek összesen: 716.545 Bokréta Önkormányzati Óvoda Intézményi működési bevételek- terembérlet

60

Szabó Dénes Általános Iskola Intézményi működési bevételek- terembérlet

200

Művelődési Ház é Könyvtár Intézményi működési bevétel - „Tompai élet” újság értékesítés és hirdetés bevétel - rendezvények bevétele - bérleti díjak - könyvtári szolgáltatás (spirálozás, számítógép használat stb.) Intézményi működési bevételek összesen: Működési célú támogatás értékű bevétel - Tiop könyvtári eszközbeszerzés - Támop könyvtári szolgáltatás fejlesztés - Mobilitás pályázat

500 400 700 100 1.700 3.141 2.567 1.875 7.583

60 Művelődési Ház és Könyvtár bevétele összesen:

9.283

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Támogatások – Állami támogatás Pénzmaradvány Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Felhalmozási célú hitelfelvétel MINDÖSSZESEN:

424 61 485 726.513

43.177 769.690

61

6.számú melléklet

1.oldal

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Feladatonként

2010.év Ezer Ft-ban Szakfeladat megnevezés Létszám/fő/ 1. Polgármesteri Hivatal 1.1.) Igazgatási tevékenység 841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység 23,5 841901 Önkormányzat elszámolásai 23,5 1.2.) Település üzemeltetés 360000 Települési vízellátás és minőségvédelem 370000 Szennyvíz beruházás 370000 Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés 1 381103 Települési hulladék gyűjtése, kezelése 382200 Veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése 522110 Közutak fenntartása 681000 Saját tulajdonú ingatlan értékesítése 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 811000 Építmény üzemeltetés (karbantartók) 6,25 813000 Zöldterület kezelés 841403 Város és községgazdálkodás 841402 Közvilágítás 890441 Közcélú foglalkoztatás 26,25 960900 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás 960302 Köztemető fenntartása és üzemeltetése 562912 Óvodás gyerekek intézményi étkeztetése 562913 Általános iskolások étkeztetése 562917 Munkahelyi étkeztetés 622 Élelmezési tevékenység 12,75 46,25 1.3.) Egészségügyi feladatok 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 869042 Védőnői szolgálat 2,5 2,5 1.4.) Pénzbeli és természetbeni és szociális feladatok

Bevételek

Kiadások

120.798 513.045 633.843

154.666 154.666

1.250 1.075 2.094 3.239 56 538 240 8.544 10.163 30.646 57.845

4.075 67.780 3.115 37.728 100 5.175 1.663 40.788 15.385 1.333 75 7.500 26.404 1.332 67.917 280.370

9.080 7.487 16.567

13.021 7.152 20.173

62 882111

Rendszeres szociális segély

-

-

24.714

882112

Időskorúak járadéka

-

-

4.892

882113

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

-

-

15.300

882114

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

-

-

180

882115

Ápolási díj alanyi jogon

-

-

13.882

882116

Ápolási díj méltányossági alapon

-

-

2.263

882117

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ell.

-

-

10.500

882122

Átmeneti segély

-

-

800

882125

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása -

-

500

882129

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás

-

-

550

882202

Közgyógyellátás

-

-

550

882203

Köztemetés

-

-

1.000

882118

Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás

-

-

575

882119

Óvodáztatási támogatás

-

-

500

Szakfeladat megnevezés

Létszám/fő/

1.5. Szociális Intézményi feladatok 88992 Szociális étkezés 88928 Tanyagondnoki szolgálat 873000 HTKT Szociális Szolgáltató Intézménye Szociális Intézményi feladatok összesen: Polgármester hivatal összesen: 2.Bokréta Önkormányzati Óvoda 811000 Építmény üzemeltetés Óvoda 851011 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés Óvoda összesen:

Bevételek

76.206 Kiadások

0,5 2 2,5 74,75

8.230 8.230 716.485

1.063 7.288 24.377 32.728 564.143

1,5 23 24,5

60 60

5.636 57.250 62.886

200 1

20.321 31.271 43.309 -

200

11.750 109.834

3. Szabó Dénes Általános Iskola 811000 Építmény üzemeltetés Iskola 5 852011 Általános iskolai tanulók nappali okt.1-4. 9 852021 Általános iskolai tanulók nappali okt.5-8. 13,5 850012 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali okt. (1-4) 3.183 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 4,75 Iskola összesen: 33,25

63 4.Művelődési Ház és Könyvtár 581400 Folyóirat kiadása (Tompai Élet) 910121 Könyvtár 910501 Közművelődési tevékenység Művelődési ház összesen:

1 3 4

500 5.808 2.975 9.283

1.779 10.490 15.673 27.942

5.Cigány Kisebbségi Önkormányzat 841127 Kisebbségi önkormányzati feladat

-

485

485

136,5 -

726.513 -

765.290 2.000

Mindösszesen: Általános működési tartalék Hitelfelvétel, hiteltörlesztés: Mindösszesen:

136,5

43.177 2.400 769.690 769.690

64 7.sz. melléklet 2010. ÉVI NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁS Ft-ban

3.sz.melléklet (normatíva tipusa) mutatószám Települési önkorm.feladatai 4764 Üdülőhelyi feladatok 100000 Lakott külterületel kapcs.fel. 1431 Pénzbeli szociális feladatok Szociális étkezés 60 Tanyagondnoki szolgálat 2 Óvoda 1.-3.nevelési év agusztusig 158 Óvoda 1.-3.nevelési év szeptembertől 162 Iskola 1.-2.évf. augusztusig 96 Iskola 3.évf. augusztusig 38 Iskola 4.évf. augusztusig 40 Iskola 5.-6.évf. augusztusig 88 Iskola 7.évf. augusztusig 35 Iskola 8.évf. augusztusig 36 Iskola 1-2.évf. szeptembertől 88 Iskola 3.évf. szeptembertől 46 Iskola 4.évf. szeptembertől 38 Iskola 5-6.évf. szeptembertől 86 Iskola 7.évf. szeptembertől 42 Iskola 8.évf. szeptembertől 35 iskola napközis foglalk. Aug.1-4 80 iskola napközis foglalk. Aug.5-8. 35 iskola napközis foglalk. Szept.1-4 80 iskola napközis foglalk. Szept.5-8 35 SNI középsúlyos iskola aug.-ig 1 SNI középsúlyos iskola szept-től 1 SNI enyhe ért.fogy. Org.iskolai augusztusig 16 SNI enyhe.org.iskola, óvoda szeptembertől 17 SNI nem organikus okra visszav. Iskola 10 SNI nem organikus okra visszav. Iskola 10 Iskola, óvoda kedvezményes étkezés 171 Iskola kieg.kedv.étkezés 5-7 évf. 30 Tanulók ingyenes tankönyvellátása 170

normatíva összege 9275508 100000 3737772 34053072 3321750 3993100 20053333 10261667 8616667 3446667 5483333 9243333 4230000 5013333 3916667 2115000 1958333 4543333 2506667 2115000 1253333 313333 626667 156667 238933 119467 1911467 1015467 896000 448000 11115000 600000 1700000 158378869

65

8.számú melléklet

2010.ÉVI NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS ÁTVETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

8.számú melléklet szociális továbbképzés és szakvizsga

Ft-ban normatíva mutatószám összege 2

összesen

19800 18800 158397669

Átvett személyi jövedelemadó Szja 8% Szja adóerő SZJA 4.sz.melléklet szerint

29644960 113575709 143220669

66

9.sz.melléklet Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010.-2011.-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer Ft-ban Megnevezés MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm.költsgv.támogatás Műk.célú.pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül Támogatás értékű működési bevétel ÁH-n belül Műk.célú kölcsönök visszatér., igénybev. Működési célú hitelfelvét Műk.célú előző évi pénzm.igénybe vétele Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési c. pe.átadás, egyéb támogatás ÁH-n kívül Támogatásértékű kiadások ÁH-n belül Szociálpolitikai juttatások és ellátások Működési célú kölcsön nyújtása Működési célú hosszú lejáratú hiteltörlesztés Működési célú tartalék Működési célú kiadások összesen FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Önkorm.felhalm. és tőkejell.bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívül Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel ÁH-n belül Értékesített tárgyi eszközök és imm.j.áfája Felhalmozási célú kölcs.visszatér.,igénybevét. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevét Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás ÁH-n belül Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Hosszú lejáratú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hitelkamat Céltartalék Felhalmozási célú kiadások összesen ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

2010.évre

2011.évre

2012.évre

68476 261137 232687

69700 265000 230000

71000 269000 225000

66087 1429 0 16116 645932 264977 67331 191577 5287 27291 76406 983

67000

68000

15000 14000 660700 279900 68300 197500 6000 30000 76000

15000 14000 662000 283100 69300 200400 6000 30000 76000

2000

3000

2000 635852

659700

667800

7781

6400

15841

43177 123758 94677 31961

60000 66400 60000

15841

2400 4800

2400 5000

5041 5000

133838 769690 769690

67400 727100 727100

10041 677841 677841

72800

67 10.sz.melléklet Tompa Város Önkormányzat hitelállománya 2010.év a./ A hitelállomány lejárat szerint 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Hosszúlejáratú felvett hitelek MFB- Óvoda felújítás tőketartozás 7200 2400 2400 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kamat 1776 888 592 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTP-Rákóczi felújítás 0 0 555 739 739 739 739 739 739 739 739 739 tőketartozás 9055 kamat 5230 613 613 602 553 504 455 406 357 308 259 210 161 OTP- Városközpont felújítás tőketartoz. 18229 0 0 760 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1519 kamat 5103 595 595 571 526 481 436 391 346 301 256 211 166 OTP- Szennyvízberuházás tőketartozás 2030 0 0 86 169 169 169 169 169 169 169 169 169 kamat 1883 220 220 213 196 179 162 145 128 111 94 77 60 Összes hosszúlejáratú tőke törlesztés 36514 2400 2400 3801 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 Összes hosszú lejáratú kamat törlesztés 13992 2316 2020 1682 1275 1164 1053 942 831 720 609 498 387 Rövid lejáratú felvett hitelek b./ A hitelállomány hitelezők szerinti bontásban Működési célú Fejlesztési célú Pénzintézet

Összesen

megnevezése Magyar Fejlesztési Bank Rt. Budapest Nádor u. 31. OTP Bank Nyrt. Budapest Nádor u. 16.

-

7.200

7.200

-

29.314

29.314

Ezer Ft-ban 2022 2023 2024

0 0

0 0

0 0

739 112

739 63

371 14

1519 1519 121 76

760 31

169 43

169 26

85 9

2427 2427 1216 276

165

54

68

c./ A hitelállomány eszközök szerinti bontásban Működési célú Fejlesztési célú Megnevezés Működési célú hitelből Fejlesztési célú hitelből Ebből: Óvoda felújítás Rákóczi útfelújítás Városközpont felújítás Szennyvíz beruházás Összesen:

-

36.514 7.200 9.055 18.229 2.030

-

36.514

69 11.sz.melléklet

Tompa Város Önkormányzat Adott kölcsönök állománya és visszatérülései 2010.év

Kölcsön megnevezése

Önkormányzat eseti lakásépítésre adott kölcsönök Dolgozók lakásépítés, lakásvásárlásra adott kölcsönök Működési célú hosszúlejáratú szociális kölcsönök Működési célú rövid (éven belüli)lejáratú kölcsönök Összesen:

Ft-ban A kölcsön állományból Tárgyévi Tárgyévet követő törlesztés évek törlesztése

Kölcsön állománya 2010.01.01.-én -

-

-

-

-

-

423.640.-

395.920.-

27.720.-

22.000.-

22.000.-

-

445.640.-

417.920.-

27.720.-

70

12.sz.melléklet Tompa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2010.év Ft-ban Közvetett támogatás jogcíme Ellátottak térítési díja, illetve kártérítés méltányossági alapon történő elengedése

Megelőző év várható Tárgyév Támogatott Támogatás Támogatott Támogatás létszám összege Létszám összege 219 fő 10.809.295.230 11.000.000.-

2009.-ben az iskola és óvodai gyermekétkeztetésben a normatív étkezési támogatási kedvezmény összege éves szinten 10.641.985.-Ft volt, 2009.évben az önkormányzat a 16/2003(VII.1) számú rendelete alapján, a normatív támogatáson felül további étkezési kedvezményt biztosított a rászoruló gyermekeknek ennek éves mértéke 167.310.- Ft volt. A kétfajta támogatás átlagosa havonta 219 gyermeket érintett. 2010.évben várható növekedés a támogatott létszámban mert január 1.-étől a 7.osztályos gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek is ingyenesen étkezésre jogosultak. Lakosság részére, lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0 fő

-

0 fő

-

296.041.-

45 fő

300.000.-

Ilyen jogcímen nem volt közvetett támogatás.

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

46 fő

2009.évben a kommunális adóról szóló 22./2004(IV.30.)önkormányzati rendeletben megállapított kedvezményekben 32 fő részesült 203.876.-Ft összegben és 14 fő méltányossági kedvezményt kapott melynek összege 92.165.-Ft volt. Várhatóan 2010.-ben sem változik jelentősen a létszám és a mentesség, kedvezmény összege.

Helyiségek, eszközök hasz-nosításából származó bevétel-ből nyújtott kedvezmény, mentesség - Lakbér

4 fő

67.050.-

4 fő

78.660.-

2009.évben az önkormányzati bérlakásban lakók közül 4 fő 50%-os lakbérkedvezményben részesült, ennek összege összesen 67.050.-Ft volt. A támogatott létszám és a kedvezmény összege 2010.-ben várhatóan változatlanul 4 fő, összege 78.660.-

Helyiségek, eszközök hasz-nosításából származó bevétel-ből nyújtott kedvezmény, mentesség –

104 alkalom

1.087.875.- 105 alkalom

1.090.000.-

71 Terembérlet A Művelődési Ház termeit az önkormányzati intézményeknek, helyi civil szervezeteknek (Iskola, Nagycsaládosok Egyesülete, Tompai gazdakör, Nyugdíjas Klub, Karitasz stb.) és egyéb szervezeteknek (Pl: Magyar Vöröskereszt, Agrárkamara,) térítésmentesen adjuk használatba, ez 2009.-ben 104 alkalmat jelentett, és 1.087.875.-Ft-ot tett ki összesen. 2010ben várhatóan nem változik az ingyenes teremhasználat mennyisége. Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedés

26 alkalom

781.140.-

20 alkalom

700.000.-

Különböző szervezetek, egyesületet térítésmentes szállítása 2009.évben 26 alkalom és 781.140.-Ft összeget tett ki az autók önköltsége alapján. 2010.évre az autók használatát kissé korlátozzuk, várhatóan kevesebb alkalom és kevesebb összeg lesz.

72

13.sz.melléklet Tompa Város Önkormányzat pénzforgalmi mérlege 2010.év Ezer Ft.-ban

Sor sz. I. II. III. IV. V. VI.

Bevételek Bevételi előirányzat Megnevezése Intézményi működési bevételek Önkorm.saját.műk.bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejell.bev. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek.

VI. Támogatási kölcs.vt., ért.p.ért.bev. VII Pénzforgalom nélküli bevételek VIII Finanszírozási célú bevételek

Bevételek összesen:

Bevételi előirányzat 68.476 261.137 232.687 7.781 138.887

Sorsz. I. II. III. IV. V. VI.

1.429 VII. 16.116 VIII. 43.177 IX. X. XI. XII. XIII. 769.690

Kiadások Kiadási előirányzat Megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Pénzeszköz átadás egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Ellátottak pénzbeli jutt.(szociálpolitikai juttatások) Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ell. Egészségbiztosítási pénzbeli ell. Munkaerőpiaci pénzbeli ell. Háztartások közvetett tám. Felújítás összesen Felhalm. és pü. befek. össz. I-XIII. pontokba nem tartozó kiadások Kiadások összesen:

Kiadási előirányzat 264.977 67.331 196.377 5.287 27.291 76.406

31.961 94.677 5.383 769.690

73 14.sz.melléklet Tompa Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatok saját forrás szükséglete 2010. Ezer Ft-ban Kedvezményezett/ feladat megnevez.

időszak

Köt.váll

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 2023 2024

7200

2400

2400

2400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1776

888

592

296

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2009-2024

9055

0

0

555

739

739

739

739

739

739

739

739

739

739

739

371

5410

703

703

602

553

504

455

406

357

308

259

210

161

112

63

14

2009-2024

29098

0

0

1211

2425

2425

2425

2425

2425

2425

2425

2425

2425

8909

670

894

853

805

757

709

661

613

565

517

469

421

325

277

2009-2024

21000

0

0

875

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750 1750

875

25574

1368

2444

2382

2264

2146

2028

1910

1792

1674

1556

1438

1320

1202 1084

966

összes töke törlesztés

66353

2400

2400

5041

4914

4914

4914

4914

4914

4914

4914

4914

4914

4914 4914 2458

összes kamat törlesztés

41669

3629

4633

4133

3622

3407

3192

2977

2762

2547

2332

2117

1902

1687 1472 1257

12313

1233

6805

3253

7033

9174

8536

8321

8106

7891

7676

7461

7246

7031

6816

6601 6386 3715

I.Adósságszolgálat MFB- Óvoda felújítás tőketartozás

2004-2012

kamat OTP-Rákóczi felújítás tőketartozás kamat OTP- Városközpont felújítás tőketartozás kamat OTP- Szennyvízberuházás tőketartozás kamat

0

2425 2425 1212 373

II. Működési jellegű feladatok Ernst & Young Bp.-szervezetfejlesztés

2010

III.Beruházás jellegű feladatok Interistra Kft. -Daop projektmenedzsment

2009-2010

Hajdú ügyvédi iroda-Bp. közbeszerzés

2009-2010

5400

1250

Soltút Kft. Solt - városközpont felújítás

2009-2010

71137

23208

Aqua vita Bp. - szennyvíz tervezés

2009-2010

44280

44280

SZJ Projekt- Szennyvíz PR feladatok

2009-2010

960

480

SZJ Projekt- Szennyvíz RMT

2009-2010

9875

9875

Erboplan Szennyvíz talajmechanika

2009-2010

1875

1275

Páncsics László- szolg lakás felújítás

2009-2010

1589

589

Interistra Kft. -Keop projektmenedzsment

2009-2010

9576

7941

271832

99413

IV. Kezesség és garancia vállalással összefüggő forrás szükséglet Mindösszesen

74

15.sz.melléklet

Tompa Város Önkormányzat által fedezetként vagy jelzálogként felajánlott ingatlanok 2010. évre vonatkozóan

Szerződés száma 302a/71-1308-00204-0306. (2003.11.26) számú jelzálog szerződés 33/2004. (2004.06.04.)számú hitelszerződés

Az ok ami miatt a fedezet/jelzálog felajánlásra került Damjanich u. útépítés pályázata (SAPARD) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Bokréta önkormányzati óvoda felújításához kedvezményes hitel igénybe vétele Magyar Fejlesztési Bank Budapest 319/2009 és 320/2009. (2009.07.17.) Városközpont felújítás és Szennyvíz beruházáshoz számú hitelszerződéshez felvett fejlesztési célú hitelek OTP Bank Budapest Nádor u. 16. 309/2009.(2009.06.16.) számú Rákóczi utca útfelújításhoz felvett fejlesztési célú hitel kölcsönszerződéshez OTP Bank Budapest Nádor u. 16.

A fedezetként/jelzálogként felajánlott ingatlan Művelődési Ház T.Szabadság tér 5. /525.hrsz.-ú 3996m2/

A fedezet /jelzálog időtartama Jelzálog 2010

Sporttelep Tompa Rákóczi u. 523.hrsz.

Jelzálog 2016

Általános Iskola 6422 Tompa Szabadság tér 4. 527.hrsz. Szántó 0301/8 hrsz. Külterület

Jelzálog 2024 Jelzálog 2024

75 16.sz.melléklet Tompa Város Önkormányzat likviditási és előirányzat felhasználási terve 2010.évre Ezer Ft-ban Eredeti ei.

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Mód.ei.

Bevételek Intézményi műk. és saját bevétel

329613

15008

20506

85600

13078

15008

15505

8342

9908

78526

25506

22120

20506

329613

Költségvetési támogatások

232687

17884

21887

16258

18813

18813

17652

17652

21737

16258

18813

20207

26713

232687

7781

500

0

0

0

0

3000

0

0

3000

281

1000

0

7781

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138887

4875

4875

11875

12375

19475

28875

7550

4875

4875

4875

28875

5487

138887

Támogatási kölcsönök visszatér.

1429

37

37

37

37

37

1020

37

37

37

37

38

38

1429

Pénzforg.nélk.bev.(pénzmaradv.)

16116

16116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16116

Felhalmozási célú hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelfelv.és visszafiz.

43177

6000

15000

3000

0

0

0

0

0

0

19177

0

0

43177

0

0

0

Felhalm.és tőkejell.bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékű bevételek

Előző havi záró Bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4861

1657

61785

38519

38077

47611

27796

9279

9900

1121

4368

769690

60420

67166

118427

106088

91852

104129

81192

64353

111975

78589

73361

57112

769690

264977

21984

21984

21984

21984

21984

21983

21983

21983

21984

21984

21984

23156

264977

Kiadások Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás Támogatás értékű kiadások Kölcsön nyújtás

67331

5610

5610

5609

5609

5609

5609

5609

5609

5609

5609

5610

5629

67331

196377

14615

14615

16615

16615

15615

15615

15615

15615

16615

16615

21625

16602

196377

76406

6367

6367

6367

5367

5367

5367

5367

9367

6367

6367

7369

6367

76406

5287

0

1322

0

1322

0

0

1322

0

0

1321

0

0

5287

27291

0

611

2500

2500

2500

3111

2500

2500

2500

3111

2500

2958

27291

983

983

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

983

Beruházás

94677

0

15000

3567

12672

700

4833

0

0

48000

0

9905

0

94677

Felújítás

31961

6000

0

0

1500

0

0

1000

0

1000

22461

0

0

31961

Hosszú lejáratú hitel visszafizetés

2400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2400

2400

Működési tartalék

2000

0

0

0

0

2000

0

0

0

0

0

0

0

2000

Felhalmozási tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

769690

55559

65509

56642

67569

53775

56518

53396

55074

102075

77468

68993

57112

769690

76

17.sz.melléklet Az Európai Uniós támogatással érintett projektek 2010.évben Ezer Ft-ban Porjekt megnevezése

A projekt azonosítási száma

Tervezett költségvetési adatok összes kiadás

az összes kiadást finanszírozó források hazai BM EU-s hitel támogatás önerőalap támogatás

saját forrás

Megjegyzés egyéb forrás

Szennyvíz beruházás

KEOP-20081.2.0/1/F

67 780

0

Könyvtár eszközbeszerzés

TIOP1.2.3/08/01

4 833

0

3 141

1 692

egyéb forrás=előleg

3 950

0

2 567

1 383

egyéb forrás=előleg

26 461

0

14 700

1194

0 117724

1194

Könyvtár TÁMOPszolgáltatásfejlesztés Városközpont Daopfelújítás 5.1.2/B-2008 Tompa Árop-1.A.2 Önkormányzat szervezet fejlesztése Összesen

48 025 19 755

14 600 11 861 13506

0

0

81839 31616

3075

77

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi költségvetésének indokolása Helyi önkormányzati forrásszabályozás A világgazdasági válság hatásait enyhítendő, a nemzetgazdaság egészében tervezett és a költségvetési törvény módosítását szükségessé tevő megszigorítások terheinek többsége döntően a közszférát, az önkormányzatokat sújtja. A központi források nominális és reálértékének drasztikus csökkenése, továbbá a saját bevételek változatlan mértéke azt jelzi, hogy az önkormányzatok pénzügyi feltételei tovább romlanak 2009-hez képest 2010-re. Az önkormányzatok számára rendelkezésre álló bevételek csökkenése – a változatlan feladatstruktúra mellett – az önkormányzati rendszer egészének ellehetetlenüléséhez vezet. A pénzügyi válságból adódóan a kölcsönfelvételek lehetőségei is szűkülnek, szigorodnak és költségeik növekednek. Az ingatlanpiac jelentős lanyhulása is tartósnak bizonyul, ami az önkormányzatok vagyonértékesítési lehetőségeit rontja. Mindezek az önkormányzatok tekintetében a beruházásokhoz szükséges források biztosítását is nehezítik.

Jogszabályi háttér Az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv (Áht) 71§.(1) bekezdése alapján a költségvetési rendelet-tervezetet február 15.-ig nyújthatja be a polgármester a képviselőtestületnek. A jogszabály az elfogadás legkésőbbi dátumát nem határozza meg, azonban az Áht 72.§.(1) bekezdése szerint az önkormányzatnak az elfogadott költségvetésről március 15.ig az államháztartási és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatnia kell a kormányt. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az önkormányzatoknak március 8.-i határnappal fel kell dolgoznia a költségvetést az adott programban és el kell küldenie az államkincstárnak, hogy az 15.-ére összesített adatot tudjon szolgáltatni a kormány felé. Az Áht 64/E.§. (1) bekezdése szerint, ha a helyi önkormányzat a 72.§.szerinti információ szolgáltatásnak nem tesz eleget, a határidőt követő hónaptól a nettó finanszírozás keretében az önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti, és az információ szolgáltatást követően a visszatartott összeget az év hátralévő hónapjaiban elosztva egyenlő részben kapja csak meg az önkormányzat.

Tompa Város 2010. évi költségvetése Tompa Város Képviselő-testülete a költségvetés kereteit megalapozó 2010. évi költségvetési koncepciót 2009. november 23.-án megtárgyalta és 2009. december 14.-én közmeghallgatást tartott. A koncepcióban szereplő irányvonalak mentén készítettük el a költségvetési rendelet tervezetet, azonban bizonyos helyeken attól eltérően terveztünk (pl: dolgozók étkezési támogatása), forráshiány miatt.

78 Az intézményvezetőkkel áttekintettük a 2010. évi tervezett költségvetésüket, a beadott tervszámok, az első összesítés után már módosítva lettek, mert a dologi kiadásoknak maximum 5%-os emelkedése elfogadott (kivéve, ha előző évhez képest többletfeladat jelentkezik pályázat vagy egyéb el nem hagyható feladat miatt). Véglegesítés előtt további feladatelmaradással járó kiadáscsökkentésekre kényszerültünk, mert nem csak felhalmozási, hanem működési hiány is keletkezett. (20.084 ezer Ft). (A kiadáscsökkentési tételeket részletesen bemutatjuk később a kiadásoknál) A képviselő-testület a január 28.-i ülésén az 5.sz segédtábla szerinti bevételi és kiadási módosításokat szavazta meg, emiatt a többlet kiadások forrásaként 17.509 ezer Ft működési célú hosszúlejáratú hitel felvételét terveztük be. A Képviselő-testület által jóváhagyott beruházások összege jóval meghaladja a felhalmozási célú bevételeinket, ezért az Önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések támogatására (ÖNHIKI) nem pályázhatunk. Fontos szempont még a likviditás és a pályázatok ütemezéséhez szükséges források biztosítása miatt, hogy a betervezett és nem sürgős intézményi beszerzéseket mindenképpen az év második felében, szeptember végétől kell lebonyolítani a lehetőségekhez mérten. A beruházások, felújítások megvalósítását, már csak fejlesztési hitelfelvétellel vagy kötvénykibocsátással tudjuk finanszírozni, ezért 43.177 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvétel került betervezésre. A január 28.-i ülésen a Képviselő-testület javasolta, hogy a felhalmozási tartalékot (a benne tervezett közel 86 millió Ft pályázati önerővel) és a forrásaként megjelölt hosszúlejáratú hitel összegét ne szerepeltessük a rendeletben. Így tettünk, ez azonban jelentősen torzítja a várható pénzügyi és gazdasági helyzetet, hiszen az érintett projektek megvalósítását továbbra is fenntartja a testület. Mindehhez azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a hitelfelvételhez nem biztosított az ingatlan fedezet. Az óvoda épülete mellett egyetlen ingatlanunk van még, amely 2010.februárjánban felszabadul és fedezete lehet egy hitelfelvételnek, az a Művelődési Ház épülete. Az újabb beruházások önerejéhez a BM önerő alap támogatásra, a részleteket szabályozó kormányrendelet megjelenése után, várhatóan márciusban lehet pályázni, ezt, ha a feltételeknek megfelelünk meg is fogjuk tenni, ahogy 2009-ben is tettük. A rendelet tervezetet véleményezte az Érdekegyeztető Tanács, Közalkalmazotti Tanács tagjai, az Iskolaszék és az Óvodaszék, az iskolai szülői munkaközösség, az óvodai szülői munkaközösség, az iskolai Diákönkormányzat. Megkértük az agrár-, kézműves-, ipar- és kereskedelmi kamara véleményét is. Az önkormányzat bizottságai megtárgyalták, a pénzügyi bizottság és a Cigány kisebbségi önkormányzat is véleményezte a költségvetési rendelet-tervezetet. A bevételeket befolyásoló rendeleteket, rendelet-módosításokat jóváhagytuk.

79 A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelemmel voltunk a Magyar Köztársaság 2010.évi költségvetéséről szóló 2009.évi CXXX. törvényre, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) kormányrendeletre.

Bevételek Tompa Város Önkormányzat a 2010.évi feladatellátásához 726.513 ezer Ft bevétellel rendelkezik. Ez az összeg a tavalyi évi 716.033 ezer Ft tervhez képest 1,4%-os növekedést jelent. Az összes bevétel a tervezett 43.177 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvétellel együtt 769.690 ezer Ft.

Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek tervezésénél figyelembe vettük a múlt évi teljesítések, valamint a bevételeket befolyásoló rendeletmódosításokat. Jelentősebb tételek az étkezési térítési díjak, melyek tervezésénél a várható kihasználtságot is figyelembe vettük. Sajátos működési bevételek: A kommunális adó rendelet nem változott, így a kommunális adó bevételt a tavalyi adómértékkel és összeggel terveztük meg. Az iparűzési adó mértéke sem változott, az adóbevételt azonban, figyelembe véve a tavalyi bevallásokat és a pénzügyi teljesülést 70.000 ezer Ft-al terveztük. A gépjárműadónál a 2009.évi teljesítéseket figyelembe véve 1.000 ezer Ft-al nőtt a terv a tavalyihoz képest, így 19.000 ezer Ft bevétellel terveztünk. Átengedett központi adók: Az átvett személyi jövedelemadó bevétel 2,4%-al csökkent a megelőző évihez viszonyítva. Egyéb sajátos bevételek: Az önkormányzati lakások lakbérét és a garázsbért 2009. évben 2010 január 1.-i hatállyal emeltük, a bevételek tervezésénél figyelembe vettük az új bérleti díjakat. Támogatások A normatív állami támogatások jogcímeit és összegeit részletesen a 7. számú melléklet mutatja be. A normatív támogatás településre jutó összege a tavalyi évhez képest 10,7 %-al, 19.091 ezer Ft összegben csökkent. Ennek oka elsősorban az, hogy a normatívák fajlagos összege jelentősen alacsonyabb, mint megelőző évben. Az SZSZK-ban ellátott szociális feladatokhoz kapcsolódó alapnormatívák 3.678 ezer Ft-al csökkennek, azonban a kistérségi kiegészítő normatíva minimális összeggel nő és 12.624 ezer Ft lesz 2010.-ben. A kiegészítő normatíva az a plusz támogatás amelyet a feladatok kistérségben történő ellátása miatt kapunk. Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére 73.865 ezer Ft-ot terveztünk ez az összeg az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre, rendelkezésre állási támogatásra, ápolási díjra, a lakásfenntartási támogatásra és az új típusú közcélú foglalkoztatásra nyújt fedezetet a kiadás 75-95%-áig.

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel A vízmű vagyon bérleti díját bevételként 6.000 ezer Ft összegben terveztük meg.

80

Támogatás értékű bevételek: Itt jelenik meg a közszféra 2010.évi kereset-kiegészítés támogatása, az okmányirodai támogatás Kiskunhalas várostól, az ügyeleti feladatokra Kelebiától átvett támogatás, az ügyelet és a védőnői szolgálat OEP finanszírozása és a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának bevétele. Itt terveztük az óvoda felújításra felvett hitel kamattámogatásának várható összegét is, valamint a városközpont felújításhoz és szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó tárgyévi támogatási összeget is. Itt jelenik meg a városközpont felújításhoz és a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan elnyert EU Önerő alap támogatás is.

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK TERVEZETT BEVÉTELE ÉS KIADÁSA AZ EURÓPAI ÚNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJECT MEGNEVEZÉSE Tompa Város Önkormányzat szervezetfejlesztése Tompa Városközpont felújítás Könyvtár szolgáltatásfejlesztés Könyvtár eszközbeszerzés Tompa Város Szennyvíz elvezetése és tisztítása

PROJEKT BEVÉTEL AZONOSÍ Tárgyévet Tárgyévi Tárgyévet TÓ megelőző támogatás követő támogatás támogatás Árop.1.A.2/ A-20080137 Daop-5.1.2/ B-20080017 Támop3.2.4-08/1 Tiop-1.2.308/1 Keop7.1.2.0 -2008-0229

KIADÁS Tárgyévi kiadás

Tárgyévet megelőző kiadás

Tárgyévet követő évi kiadás

294

13.506

-

300

14.700

-

34.304

14.600

-

52.409

26.461

-

1.383

2.567

-

-

3.950

-

1.692

3.141

-

-

4.833

-

2.975

48.025

-

6.305

67.780

-

A támogatási kölcsönök visszatérülése a szociális kölcsön törlesztő részleteit tartalmazza, továbbá a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás részéről a közmunkaprogram finanszírozásához szükséges 983 ezer Ft rövid lejáratú működési kölcsön visszafizetését. A 2009.évi pénzmaradvány bevételként beépült a költségvetési rendeletbe a tervezett kiadások fedezetére, összege várhatóan 16.116 ezer Ft lesz mely 51,2%-al alacsonyabb összegű mint a tavalyi eredetiben tervezett 32.902 ezer Ft. A pénzmaradvány jelentős arányú csökkenésének elsősorban az oka hogy az elmúlt években egyre szűkebbek voltak a forráslehetőségek, ezáltal egyre szorosabb költségvetést készítünk, melyet emiatt egyre nagyobb arányban használunk fel, vagyis évről évre mindig kevesebb tartalékunk marad a következő évi feladatokra. A másik ok pedig, hogy megelőző években is a felhalmozási bevételeket meghaladóan terveztünk és valósítottunk meg beruházásokat, felújításokat. A pénzmaradvány összegéből 16.055 ezer Ft Tompa Város Önkormányzata, 61 ezer Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa. A 43.177 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvétel a pályázati támogatásból megvalósuló beruházások saját forrás szükségletének biztosításához tervezett hosszú lejáratú hitelfelvételt

81 jelenti.(A felhalmozási kiadások összege 126.638 ezer Ft, a hozzá kapcsolódó felhalmozási bevételek 83.461 ezer Ft, a különbség 43.177 ezer Ft.)

Bokréta Önkormányzati Óvoda Az óvodánál intézményi működési bevételeként terembérlet lett tervezve.

Szabó Dénes Általános Iskola Az iskolánál intézményi működési bevételeként terembérlet lett tervezve.

Művelődési Ház és Könyvtár Terembérleti díjak, rendezvények, könyvtári tagdíj és könyvtári szolgáltatás bevételek lettek tervezve, mint működési bevétel 1.700 ezer Ft összegben.. A működési célú támogatás értékű bevétel a TIOP és TÁMOP pályázati támogatást tartalmazza.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi bevétele 424 ezer Ft általános működési támogatás és 61 ezer Ft előző évi pénzmaradvány.

Kiadások Az önkormányzati szférában a bruttó keresetek a megelőző évhez hasonlóan 2010.-ben sem növekednek, valamint a 13.havi illetményből átalakított kereset kiegészítés összege is csökken. A bérelőirányzatok így nem növekedtek az előző évi tervhez képest, egy intézmény kivételével, a polgármesteri hivatalnál a közcélú foglalkoztatás növekvő létszámához kapcsolódóan növekedett a közcélú foglalkoztatottak bére 14.573 Ezer Ft-al a megelőző évhez képest. A 2009.évi 10 fő átlagos létszámhoz képest idén 26 főt terveztünk foglalkoztatni. (Lásd:3.számú segédtábla) A betervezett összes létszám 136,5 fő, ebből 26,25 fő a közcélú foglalkoztatott így az önkormányzati intézményi létszám 110,25 fő. 2009.évben a jóváhagyott létszám 122,5 fő volt a közcélú foglalkoztatott 10 fő az önkormányzati intézményi létszám 112,5 fő volt. Megtakarításként jelentkezik a polgármesteri hivatalnál, hogy a februárban nyugdíjba menő tanyagondnok helyett nem tervezünk új dolgozót felvenni, hanem a karbantartói állományon belüli feladat átcsoportosítással fogjuk a szolgálatot ellátni. E megtakarítás 1.290 ezer Ft bér és 350 ezer Ft járulék csökkentést jelent.

82

További megtakarítás, hogy a polgármesteri hivatalnál a külterületi kézbesítő munkakört 2010.évben közcélú foglalkoztatottal kívánjuk betölteni, itt a megtakarítás 1.243 ezer Ft bér és 335 ezer Ft járulék. Az általános iskolánál a takarítói túlórák kiváltása miatt terveztünk közcélú foglalkoztatást, itt a megtakarítás 484 ezer Ft bér és 130 ezer Ft járulék. A képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjánál emelést nem terveztünk. A tervezett tiszteletdíj éves összege 3.126 ezer Ft. A közalkalmazotti juttatások (étkezési támogatás, ajándék utalvány) adómentességének megszűnése miatt a legkisebb adókötelezettséggel járó melegétkeztetési utalvány terveztük be elsőre a dolgozók részére 10.000.-Ft összegben, azonban az elsődlegesen kialakult működési hiány miatt csak január és február hónapra terveztük be az étkezési támogatást, márciustól nem. Ezzel, valamint a 2000.-Ft nyugdíjpénztári támogatás hasonló eltörlésével valamint ezek adó vonzatával együtt összesen 11.034 ezer Ft-al csökkentettük a személyi jellegű és dologi kiadásokat önkormányzati szinten. A köztisztviselők részére, mivel a köztisztviselői törvény 2010.január 1.-étől a 49/F.§ alapján kötelező cafetéria rendszer bevezetését írja elő, minimum 193.250.-Ft/fő/év keretösszegben betervezésre került a minimum összeg. A Képviselő-testület január 28.-i ülésén a közalkalmazottak melegétkeztetési és a köztisztviselők cafetéria juttatását egész évre javasolta betervezni a költségvetésbe annak adóvonzatával együtt, működési hitelfelvétel terhe mellett, ám február 15.-i ülésén mégis a csak februárig adott melegétkeztetési juttatás mellett döntöttek. A társadalombiztosítási járulék százalékos aránya 2009.évben csökkent 27%-ra, mely mérték 2010.-ben sem változott. A tételes egészségügyi hozzájárulás (1950.-Ft/fő/hó) eltörlésre került, 2010.-ben nem kell ilyen jogcímen járulékot fizetni. A dologi kiadások tervezésénél a lehető legminimálisabb kiadási szintet terveztük meg intézményenként, ezt mutatja a dologi kiadások előző évi tervhez viszonyított csökkenése is (lásd:3.segédtábla). Növekedés csak a polgármesteri hivatalnál és a művelődési háznál van a következők miatt: ♦

A polgármesteri hivatalnál a szemétszállítás többletköltsége 6.145 ezer Ft, a közvilágítás többletköltsége 1.500 ezer Ft, a már jóváhagyott szerződésekhez kapcsolódó pályázatírói díjak 570 ezer Ft, közbeszerzések költségeire 1.500 ezer Ft, 2009-ben felvett hitelek kamataira 3.200 ezer Ft többlet, a rehabilitációs hozzájárulás jogcímén fizetendő többlet 2.283 ezer Ft és az ÁROP szervezetfejlesztési kiadások 13.500 ezer Ft összegben jelentkeznek (ennek bevételi oldala is van).

♦

A Művelődési háznál a Támop pályázat betervezett kiadási összege 1.450 ezer Ft-al és a Mobilitás pályázat 1.875 ezer Ft összegű kiadása növeli a dologi szintjét, azonban ezeknek a támogatási oldala is be van tervezve.

Az iskolai osztályok és óvodai csoportok kirándulásaira 2010.évben nem terveztünk összeget.

83 A kiadáscsökkentési javaslatok között felmerült még a júliusi koncert elhagyása, melynek 2.750 ezer Ft tervezett kiadását és 2.000 ezer Ft tervezett bevételét a költségvetésből kivettük a képviselő-testület javaslatára. A segélyezésre tervezett összeg az előző évi eredeti előirányzathoz képest 18,5% növekedést mutat ennek oka elsősorban a gyermekétkeztetési támogatás könyvelése miatti előirányzat növekedés, egyébként a szociális segélyeket többnyire az előző évihez hasonlóan terveztük. Jelentősebb növekedés csak a szociális segély és rendelkezésre állási támogatásra tervezett összegeknél van. A méltányossági ápolási díjat április 30.-ig terveztük csak be, hiszen a szociális törvény szerint lehetőségünk van a juttatás megszüntetésére ez 3.165 ezer Ft kiadás csökkentést jelent. A tervezett megszüntetés oka, hogy erre a juttatási formára támogatást nem kapunk, a normatív módon járó ápolási díj után pedig az eddigi 90%-os támogatás helyett, 2010.-ben csak 75%-os támogatást kapunk. A helyi szervezetek, egyesületek támogatását, a költségvetési koncepció alapján a tavalyi évi összegekben terveztük. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (HTKT) Szociális Szolgáltató Központba (SZSZK) által ellátott szociális feladatokhoz 2010.évre 24.377 ezer Ft működési támogatás átadását terveztük be, ez alacsonyabb mint a 2009.évi 32.452 ezer Ft. A tervezett összeg nem tartalmazza az SZSZK tompai dolgozóinak márciustól adandó 8.000.Ft/fő/hó melegétkeztetési juttatást és annak 25%-os adóját, mert a képviselő-testület nem járult hozzá. A HTKT részére átadandó egyéb támogatási összegeket a Társulás tervezete alapján állítottuk be a költségvetési rendeletbe.(Lásd: 4.sz.melléklet) A felhalmozási kiadásokat a tavalyi tervhez képest közel azonos összegben 126.638 ezer Ft-al terveztük. A beruházásokat, felújításokat részletesen a 3.sz.melléklet mutatja be. Mivel a fejlesztési kiadások önerejét külső forrásból tudjuk csak biztosítani, mindenképpen hosszú lejáratú hitelfelvételre vagy kötvény kibocsátásra van szükség, bár a hitelfedezet ilyen összegű hitelfelvétel esetében nem biztosított. A likviditás folyamatos biztosítása érdekében a projekteket lehetőség szerint szállítói finanszírozással kell megtervezni és bonyolítani. Az önkormányzat 2010.évi hitelképességének felső határa a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 88.§.-a alapján 85.605 ezer Ft. Ez a keret a rövidlejáratú kötelezettségekkel csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70%-a, és a tárgyévi adósságszolgálat maximális összegét jelenti. Tompa Város Önkormányzat 2004. évben az Óvoda felújításához kapcsolódóan, 9 év futamidőre (2 év türelmi idővel) 16.800 ezer Ft hitelt vett fel a Magyar Fejlesztési Banktól. A törlesztést 2006.ban megkezdtük, a további hitel és a várható kamattörlesztés évenkénti megbontásban, az alábbi táblázatban látható:

84 Ezer Ft-ban Megnevezés Tőketörlesztés Hitelkamat törlesztés Mindösszesen:

2010. 2.400 888 3.288

2011. 2012. 2.400 2.400 592 296 2.992 2.696

Össz 7.200 1.776 8.976

A kifizetett kamat 20%-át, támogatási szerződés alapján, az államtól félévente visszaigényelhetjük. 2009.évben a következő hitelfelvételekre került sor az OTP Banktól. Hitel célja

Hitel típusa

Rákóczi utca útfelújítás

DAOP- Városközpont felújítás

KEOP Szennyvíz elvezetés és tisztítás

Hosszú lejáratú beruházási Hosszú lejáratú beruházási Hosszú lejáratú beruházási

Tervezett összege 9.055.200.-

Hitelfelvétel 2009.évi tényleges összege 9.055.200.-

29.098.166.-

18.228.732.-

21.000.000.-

2.030.000.-

A felvett hitelek tőketörlesztési és kamatkötelezettségét a 10.számú melléklet részletezi. (Ez részben eltér a 14.számú „Többéves kihatással járó feladatok saját forrás szükséglete” táblában szereplő összegekkel, mert ott a megkötött hitelszerződések vannak itt pedig csak a felvett hitelek, és a projektekhez kapcsolódóan még nem hívtuk le az összes hitel összegét.) A kölcsön nyújtás 983 ezer Ft összege a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás részére a közmunkaprogram finanszírozása miatt átadandó kölcsön összege, mely a támogatást előlegezi meg a tompai költségekre vonatkoztatva. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a jóváhagyott határozatuk alapján építettük be az önkormányzat költségvetésébe.

Az önkormányzat hároméves gördülő tervezése Az államháztartási törvény előírásai alapján az önkormányzatoknak a tárgyévi költségvetésükkel egyidejűleg el kell készíteniük a következő két év költségvetési tervezetét is. Ezen belül be kell mutatni a 2011 és 2012 évre várható bevételeket és kiadásokat. A gördülő tervezéshez, bár ismerjük a főbb paramétereket, a rendelkezésre bocsátott adatok szűk körűek, inkább csak az előző évek tervezési tapasztalata alapján tudunk tervezni.

Bevételek A normatív állami támogatásokat 1,5%-os csökkenő mértékkel terveztük mindkét évben, bár lehet, hogy a csökkenés mértéke magasabb lesz.

85

Az átvett pénzeszközök számításánál elsősorban az állami pénzalapoktól (Társadalombiztosítási alaptól, munkaerő piaci alaptól) való átvételt terveztük, 2011-re és 2012-re itt 1,5% körüli a várható növekedés. A felhalmozási bevételek alakulásánál a következő években növekedéssel számolunk mert a költségvetési egyensúly megtartása miatt, ha nem akarunk működési hitelt felvenni, akkor akár egyéb forrásból, akár ingatlan értékesítéssel kell a forrást biztosítani Az önkormányzati saját bevételek esetében 2011-re és 2012-re 1,5% közeli növekedés prognosztizálható. Az idei évre tervezett működési megszorítások okai között meg kell említeni, hogy a köztisztviselők részére kötelezően bevezetendő cafetéria költségfedezete a központi költségvetésből nem lesz finanszírozva, belső feszültséget generálna viszont, ha a melegétkezési utalványt a közalkalmazottaktól úgy vonnánk meg, hogy a köztsiztviselőknek biztosítjuk a cafetériát. További pénzügyi nehézséget jelent, hogy mintegy 19 millió forintos iparűzési adó kintlévőségünk van, melynek behajtására gyakorlatilag nincs esélyünk. Kiadások A bevételeknél számítható emelkedés meghatározza a kiadások várható szintjének alakulását is. Az átlagkeresetek várhatóan csak a soros lépések miatt növekednek, ami nem lesz jelentős 1,5% növekedéssel számoltunk. A társadalombiztosítási járulékoknál a következő években nem terveztünk változást, a jelenlegi százalékokkal számoltunk. A dologi kiadások központi forrásból történő emelésére továbbra sincs mód, a várható áremelkedések ellenére sem, az emelés csak a saját bevételek terhére történhet. Mindezeket figyelembe véve a kiadások kis mértékű emelkedését terveztük be. A társadalom és szociálpolitikai juttatások összegeinél 2011-ben és 2012-ben jelentősebb emelkedéssel nem számoltunk. 2011.évre felhalmozási kiadásként a 2010.évről várhatóan áthúzódó feladatokat terveztük meg hitelfelvétel terhe mellett. A hiteltörlesztés összegénél a már megkötött hitelszerződéseket vettük figyelembe. Összefoglalás A 2010-es évre tervezett költségvetés bevételi és kiadási oldala reális képet mutat. A 2009-es gazdasági válság, a kormány válságkezelési intézkedései, a „spontán” megjelenő kommunális költségtöbbletek, a fedezet nélkül bevezetésre kerülő cafeteria rendszer és a vele párhuzamosan biztosításra kerülő meleg étkezési utalványok biztosítása vezet el oda, hogy a működési költségekre is hitel felvételét kellett előirányozni.

86 Intézményeinkben foglalkoztatott létszám az intézmények kihasználtságának megfelelően a lehető legalacsonyabb szinten biztosított. Megtakarítás ott érhető el, ahol a költséghatékonyság még nem optimális, ezek: - intézmények fűtési rendszereinek átalakítása, nyílászárók cseréje, homlokzatok utólagos hőszigetelése, - települési szilárd hulladék szállítás rendszerének átalakítása. Ez utóbbit csak a lakosság teherbíró képességének alapos átvizsgálása után lehet megváltoztatni. A felhalmozási célú tervezett hitelfelvételek olyan fejlesztésekhez kell, hogy megtörténjenek, amelyek a település hosszú távú fejlődését segítik elő (pl. szennyvíz beruházás), munkahelyek- befektetések telephely választását segítik (pl. bölcsőde) vagy a lakosság általános közérzetét, a település népességmegtartó képességét segítik (buszmegálló felújítása, bölcsőde építése, közterületek állapotának fenntartása, javítása, intézmények akadálymentesítése stb.) vagy működési kiadások csökkentésére irányul (intézmények fűtéskorszerűsítése) Tompa Város Önkormányzat jelen költségvetése elfogadása 2011-ben jóval nagyobb kiadási megszigorításokat fog követelni, mint a dolgozók étkezési támogatásának elhagyása, hiszen a működési költségek egy adott szint után már csak létszámleépítéssel, önként vállat feladatok megszüntetésével vagy intézmény összevonásával, bezárással csökkenthetők. A tervezett hitelek mértékét, finanszírozhatóságát, a hitelfedezetek kérdését, valamint a vállalt felhalmozási és működési kiadásokat a szükségesség és fontosság figyelembe vételével át kell gondolni, hiszen bevételeink az elkövetkező években sem fognak növekedni, a hiteltörlesztések és kamatok pedig jelentős többlet kiadásokat jelentenek. A rendeletről értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Pénzügyi csoport

87 NAPIREND UTÁN: Interpelláció: Kucsó István: Lakossági jelzés alapján kéri, hogy a Rákóczi és Jókai utca sarkán a villanyoszlop körül szükséges a földet pótolni. Balesetveszélyes a helyszín, már egy kerékpáros elesett. Kiss Anikó: Ugyanez a probléma a Sallai és Bem utca sarkán is. Gubics Lajos: A Táncsics utcában kivágott fák tuskójával mi lesz? Dusnoki Tibor: Az új gyógyszertárnál nincs kiépítve parkoló. Szinte állandóan 3-4 autó áll az út szélén balesetveszélyes állapotot teremtve. Megállni tilos táblát kellene azon a szakaszon elhelyezni. Hogyan kapott működési engedélyt a gyógyszertár? Kb. két éve pályázaton nyert a Művelődési Ház egy csocsóasztalt, Hol van? Csikós Krisztina: Valóban nyert az intézmény pályázaton egy csocsóasztalt, de nem lett megvásárolva, mivel az előző intézményvezető nem figyelte a határidőt és lekéste a vásárlást. Miklósi Mihály: Korábban interpellált a könyvtár lépcsőkorlát ügyében. Még nincs kész. Belágyi Mihály: A jelzett utcai kereszteződéseket feltöltik földdel. Azok a tuskók ott maradnak. Egy tuskó szétszedetése 35-50 ezer Ft. Az önkormányzatnak nincs rá pénze. A gyógyszertárnak van kiépített parkolója az udvarban. A lépcsőkorlát felszerelési határideje március 31. Mivel több interpelláció nem hangzott el, kéri, Kucsó István, Kiss Anikó, Gubics Lajos, Dusnoki Tibor, Miklósi Mihály képviselőt, hogy a választ elfogadja-e? Kucsó István: A választ elfogadja. Kiss Anikó: A választ elfogadja. Gubics Lajos: A választ elfogadja. Dusnoki Tibor: A választ elfogadja. Miklósi Mihály: A választ elfogadja. Belágyi Mihály: Kéri, aki kézfelemeléssel szavazzon.

az

interpellációra

adott

válaszokat

elfogadja,

88 A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a válaszokat elfogadja.

Belágyi Mihály: A képviselő-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tartott, melyen két határozatot hozott a következő témákban:
Egy esetben szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról.
Egy esetben önkormányzati tulajdonban lévő lakás kiutalásáról.

Belágyi Mihály: A képviselő-testület munkaterv szerinti ülése véget ért, az ülést berekeszti.

Kmft.

Belágyi Mihály polgármester

Káposzta József címzetes főjegyző