Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, április 27-én tartott ülésérıl

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl.

Jelen vannak:

Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor, Kucsó István, Miklósi Mihály, Orbán László, képviselık /9 fı/ Tanácskozási joggal meghívottak: Káposzta József címzetes fıjegyzı Gavlik Melinda aljegyzı Csajkás Nándorné vezetı tanácsos, pénzügyi csoportvezetı Simon Lukács adóügyi csoportvezetı Szrenkó József vezetı fıtanácsos Molnár Tibor Gazdasági Bizottság külsı tagja Csikós Krisztina mb. igazgató Mővelıdési Ház és Könyvtár Morvainé Szigeti Zsanett részlegvezetı Napsugár Gondozási Kp. Kuminka István okl.építészmérnök 1. napirendi pont elıadója Fıdi István Halas-Pajzs Vagyonvédelmi Kft. ügyvezetı

Belágyi Mihály: Köszönti Kuminka István okleveles építészmérnököt az 1. napirendi pont elıadóját, Fıdi Istvánt a Halas-Pajzs Vagyonvédelmi Kft. ügyvezetıjét. Köszönti továbbá a Képviselı-testület tagjait, munkatársait. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület ülése határozatképes, mivel a 12 fıbıl 9 képviselı jelen van. Jakus Tünde, Szalai László és Véh Zsolt képviselık elıre jelezték távolmaradásukat. Az ülést megnyitja.

NAPIREND ELİTT:

Belágyi Mihály: A képviselı-testület az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a) pontja alapján zárt ülést tartott. Ismerteti, hogy a képviselı-testület zárt ülésén egy határozatot hozott átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

Belágyi Mihály: A képviselı-testület április 8-i rendkívüli ülésén interpelláció keretében egy képviselı több kérdést fogalmazott meg a Halas-Pajzs Kft. mőködésével kapcsolatban, ezért a mai ülésre meghívták Fıdi Istvánt a Kft. ügyvezetıjét, hogy válaszoljon a képviselıi interpellációra. Miklósi Mihály: Úgy emlékszik rá, hogy az önkormányzat azért nyújt támogatást a Halas-Pajzs Kft. tompai szolgálatához, hogy munkahelyteremtı céllal alkalmazzanak helyi embereket. Igaz, hogy van helyi, de nyugdíjas rendırt alkalmaz, illetve egy fı Mélykútról jár ide, és ez így nem munkahelyteremtı. Ha ebben az ügyben nem lesz változás, akkor a támogatás megvonását fogja javasolni a képviselı-testületnek. További problémája, hogy több kocsma elıtt látja az autót parkolni, miért nem megy ki inkább a külterületre (pld. Külsıújsor) járırözni, illetve van a településnek olyan része, ahol érdemes lenne naponta több alkalommal megjelenni. Fıdi István: Köszönti az ülésen megjelenteket. A támogatást nem kérte. Azzal kezdıdött a dolog, hogy az önkormányzat felkérte, adjon árajánlatot a település járırszolgálatának ellátására. Az ajánlatuk 140 ezer Ft + ÁFA/hó összegrıl szólt, hogy ennyi lenne az önkormányzat költségvetését terhelendı összeg, plusz a riasztó rendszerek telepítése, fenntartása. Ekkor született egy döntés, hogy a 140 ezer Ftból 50 ezer Ft + ÁFA lesz. Igaz ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy megpróbál elsısorban tompai lakosokat alkalmazni. A munkájuk során az elsı az emberi tényezı megbízhatóság szempontjából, a második tényezı pedig a szakmai elvárhatóságnak való megfelelés. Jelentkezett nála tompai munkanélküli (vagyonıri képesítéssel rendelkezk), illetve olyan személy, aki nem rendelkezik jogosítvánnyal (kizáró ok, mivel a gépkocsit vezetni kell). Mindketten megírták a szakmai tesztlapot. A maximum elérhetıség 100 pont, ebbıl az egyikük 20, a másikuk 21 pontot ért el. Tehát szakmailag nem feleltek meg. A jelenlegi személyek tekintetében mindhárom helyi lakos volt. Az egyikük két hónapja költözött el Tompáról, a nyugdíjas vonatkozásában pedig azt tudja elmondani, hogy egyelıre más megfelelı személyt nem talált. A kül- és belterületi járırözéssel kapcsolatban elmondja, ami a szerzıdésben is szerepel, hogy napi 30 km a futásteljesítés, plusz a riasztás, ami bárhol elıfordulhat. Döntı többségében nemcsak a kocsmák körül van a járırszolgálat, hanem az önkormányzat és intézményeinél, piactér, Bem és Kolozsvári utca. Ezeket a településrészeket naponta visszatérıen több alkalommal ellenıriznek. Belágyi Mihály: Egy hónapos mőködés kevés ahhoz, hogy érdemben lehessen látni a járırszolgálattal járó közbiztonsági fejlıdést. Az a kérése, ha személyi változás lesz, akkor vegyék figyelembe a képviselı-testület azon elvárását, hogy lehetıleg tompai legyen. Személyes tapasztalata, hogy folyamatosan lehet látni a jelenlétüket a település több pontján. Orbán László: A személyi kérdést (tompai alkalmazása) ı is támogatja. Vasárnap kapott riasztást. Nagyon jól mőködik a rendszerük, mert azonnal otthon három telefon csörgött, illetve percek alatt a helyszínen volt az autó.

2

Miklósi Mihály: A magánvéleménye, hogy szakmai tesztet képzés nélkül nem lehet eredményesen kitölteni. Dusnoki Tibor: Hogyan állnak az új bekötésekkel? Van-e arra esély, hogy valamikor önállóan tudna majd dolgozni önkormányzati támogatás nélkül? Fıdi István: A két említett tompai személy elvégezte a vagyonvédelmi tanfolyamot. 2005 óta van érvényben az új vagyonvédelmi törvény, ık 2006-ban vizsgáztak, és ennek ellenére az 1998. évi IV. törvényt ismerték. Tehát, aki a hatályban lévı vagyonvédelmi törvényt nem ismeri, azt nem foglalkoztathatja. Megköszöni a pozitív észrevételt. Kéri a jelenlévıket, hogy akinek van olyan tompai ismerıse, aki elvégezte már a tanfolyamot, szívesen várja. A bekötések száma a jelentıs kedvezmények ellenére gyenge, összesen 12-13 új bekötés van. Ha a szerzıdés lejárta után a képviselı-testület úgy dönt, hogy nem ad tovább támogatást a mőködéshez, akkor megpróbálják anélkül megoldani. Belágyi Mihály: Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, megköszöni Fıdi István ügyvezetınek a válaszokat, további jó munkát kívánt. Két ülés közötti fontosabb eseményekrıl: -

-

-

Belágyi Mihály: „Március 25-én Budapesten voltam a szennyvíz beruházás pályázat I. ütem útvonal tervét egyeztettük le a Környezetvédelmi Minisztérium által kijelölt közremőködı Szervezetnél. ( Pénteken arról tájékoztattak, hogy a támogatási szerzıdést április 30-án írjuk alá Budapesten. ) Március 26-án a Családsegítı Szolgálat tartott egy tájékoztatót az általuk végzett munkáról. Április 8-án rendkívüli képviselı-testületi ülést tartottunk, a jegyzıkönyv elkészült, hamarosan felkerül az önkormányzati honlapra. Április 9-én Tiszaugon Katasztrófavédelmi továbbképzésen vettem részt, ahol árés belvízvédelemrıl kaptunk tájékoztatást. Április 8-i testületi ülésen arról adtam tájékoztatást, hogy a Szociális Minisztériumhoz benyújtott pályázatunk nyert, 100 %-os támogatással fel tudjuk újítani a szociális otthont. Idıközben kiderült, hogy nem a bentlakásos intézményre, hanem a nappali ellátást nyújtó intézményre kaptunk támogatást. Mivel mindkét intézményre hasonló mőszaki tartalmú pályázatot adtunk be, csak a támogatási szerzıdés alapos áttanulmányozása után derült ki, hogy melyik a kedvezményezett intézmény. Ez április 16-án volt, aznap elkezdtük elıkészíteni és a kistérséggel közösen április 17-én kiírásra került az ÖNO felújítására a meghívásos közbeszerzési felhívás. 4 ajánlatkérést postáztunk. Április 21-én lettek felbontva a beérkezett ajánlatok, a KEREX 94 Kft és a TÉSZ Kft élt a pályázati lehetıséggel, a TÉSZ Kft 13.856 ezer forintos ajánlatot adott, a KEREX 94 Kft 14.832.937.- Ft-ról adott ajánlatot. A TÉSZ kft-vel a szerzıdés április 22-én meg lett kötve, a felújítási, átalakítási munkákat a kivitelezı megkezdte. Április 22-én ülésezett a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsa.

3

-

-

-

-

Településközpont felújítás közbeszerzési eljárása befejezıdött. A nyílt ajánlati felhívásra egy ajánlat érkezett, a bruttó vállalási ár 71.136.822.- Ft. Az ajánlat érvényes volt. Elkészült a Rákóczi utca útburkolat felújítás kivitelezése, kivitelezı a munkát készre jelentette. Április 22-én a Föld Napja alkalmából az óvodások és az iskolások szemétgyőjtést tartottak. Ebbıl az alkalomból készítettek egy petíciót, amit átadtak: Tisztelt Polgármester Úr ! A Föld Napja alkalmából az iskola tanulói nevében szeretnénk átnyújtani ezt a petíciót, melyben arra kérjük, hogy ha az önkormányzat évi költségvetése lehetıvé teszi, akkor javaslatunk szerint az alábbi helyekre lehetne utcai szeméttárolókat kihelyezni: központi buszmegálló, Bokréta Önkormányzati Óvoda, Kapisztrán Szent János templom, Rubin Patika, Játszótér, Rendırség, Győjtemények Háza, Trinát festékbolt, Dolce Vita Pizzéria, Gyermekorvosi rendelı, Gyógynövény és Drogéria, Posta Hivatal, Csenger Csemege, Vásártér, Temetı, Szent Anna templom, Mővelıdési Ház és Könyvtár, SUNSET Lakberendezési és Ajándék üzlet, a Jókai utca és az Attila utca keresztezıdése, Szabó Dénes Általános Iskola udvarán több helyre, a forgalmasabb útkeresztezıdésekhez. Köszönjük a Szabó Dénes Általános Iskola tanulói nevében. Ezt a petíciót megjelentetjük a Tompai Élet címő újságban kettıs céllal. Egyrészt szeretném, ha az érintett vállalkozások saját vállalkozásaik elé tennének ki hulladékgyőjtıket, másrészt azt szeretném megmutatni, hogy a fiatalok számára mennyire fontos a közterületek tisztasága. Ez azért is nagy érték, mert néhány éve, amikor a szilárd hulladék elszállítás bevezetésérıl vitatkoztunk, még nagyon sokan azt az álláspontot képviselték, hogy Tompán nem is keletkezik szemét. Ez évi költségvetésünkben nincs fedezet közterületi hulladékgyőjtık beszerzésére, de javaslom, hogy a jövı évi költségvetésben biztosítsunk erre a célra forrást. Egy közterületi hulladékgyőjtı beszerzési ára 10-30.000.- Ft. Természetesen a megjelölt, illetve a településen mőködı kereskedelmi vállalkozókat megkeresem egy felkéréssel, hogy vállalkozásaik elé a közterületre tegyenek ki hulladékgyőjtıt. Április 24-én átvettük a tanyagondnoki jármővet. Képviselıi interpellációra megkerestük a Posta Kelet-magyarországi Területi Igazgatóságát egy levéllel, melyben kértük a tompai Postahivatal ügyfélforgalmának áttekintését, illetve a várakozási idı lerövidítését.”

Kiss Anikó: Támogatja az iskolások petícióját. 2006 óta már több alkalommal kérte a szemétgyőjtı edények elhelyezését. Reméli, hogy a petíció kapcsán valóban lesz elırelépés az ügyben. Molnár Tibor: A Rákóczi utca felújításakor célszerő lett volna az Áruház elıtti részt is leaszfaltozni. Orbán László. A Sportpálya elıtt is kellett volna egy kis parkolót kialakítani. Belágyi Mihály: Megnézik, hogy esetleg fából a karbantartó mőhely dolgozóival is tudnának-e készíttetni szeméttároló edényeket olcsóbban, mivel az idei évi költségvetés nagyon szoros.

4

Az Áruház elıtti rész valóban kicsit furcsán néz ki, azonban a vízelvezetés azon a részen nem megoldott, ezért az aszfaltozást sem tudták megcsinálni. Ott árkolni kellene, amit lefednének, de az nagyon sokba kerülne. A Sportpálya parkoló kialakításra pedig az a véleménye, hogy a Polgármesteri Hivatalnál meglévı gyeptéglás parkolót lehetne tovább folytatni a futballpálya oldalánál az utca végéig. Erre tervet kell készíttetni, amelyet pályázati támogatással meg lehetne valósítani. Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el azt a képviselık tudomásul vették. Belágyi Mihály: Javaslatot tesz az ülés napirendjére az írásos meghívó alapján, melyet a következı napirendi pontokkal javasol kiegészíteni és módosítani: 1. Tervezési megállapodás és program elfogadása (sportpálya mellet nyilvános WC létesítése, Polgármesteri Hivatal épületének teljes körő akadálymentesítése, bıvítése) Elıadó: Kuminka István okleveles építészmérnök 12. Megállapodás „Tompa nappali ellátás 2008. évi egyszeri kiegészítı támogatása” címő pályázat finanszírozásáról Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 13. Okmányiroda önálló mőködése Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı

Belágyi Mihály: Mivel más javaslat nem hangzott el, kéri, aki a napirendi pontok módosítását, kiegészítését elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontok módosítását és kiegészítését elfogadja.

Belágyi Mihály: Kéri, aki az írásos meghívóban szereplı napirendi pontokat a módosítással és kiegészítéssel együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el

5

NAPIRENDI PONTOK

1. Tervezési megállapodás és program elfogadása (sportpálya mellet nyilvános WC létesítése, Polgármesteri Hivatal épületének teljes körő akadálymentesítése, bıvítése) Elıadó: Kuminka István okleveles építészmérnök 2. …./2009.(….) rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/1992.(V.19.) rendelet módosításáról Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 3. ..../2009.(….) rendelettervezet a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 4. Független könnyvizsgálói vélemény Tompa Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadási rendelettervezetérıl Elıadó: Szalontai Mária könyvvizsgáló 5. Tompa Város Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványának jóváhagyása Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 6. Tompa Város Önkormányzat 2008. évi egyszerősített éves beszámolójának jóváhagyása Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 7. Független könyvvizsgálói jelentés Tompa Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elıadó: Szalontai Mária könyvvizsgáló 8. Éves összefoglaló ellenırzési jelentés 2008. évrıl Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı 9. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı 10. Tájékoztató a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2008. évi költségvetésének teljesítésérıl Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 11. Tompa város vízi közmő 2009. évi felújítási tervének elfogadása Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 12. Megállapodás „Tompa nappali ellátás 2008. évi egyszeri kiegészítı támogatása” címő pályázat finanszírozásáról Elıadó: Belágyi Mihály polgármester

6

13. Okmányiroda önálló mőködése Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı

A napirendi pontok tárgyalása.

1. Tervezési megállapodás és program elfogadása (sportpálya mellet nyilvános WC létesítése, Polgármesteri Hivatal épületének teljes körő akadálymentesítése, bıvítése) Elıadó: Kuminka István okleveles építészmérnök Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: Az elızı ülésen a képviselı-testület elfogadta, hogy a sportpálya büfé mellé egy WC csoport tervezésére és a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére, kazánház építésére vonatkozó tervezési munkára Kuminka István építészmérnököt kérjék fel. A tervezési program elkészült. Megkérdezi Kuminka Istvánt, hogy a tervezési programot kívánja-e kiegészíteni? Kuminka István: Egy dolog kapcsán van kiegészíteni valója. Megkereste Dr. Laki Tamás szakmérnököt, aki ajánlatot tett a Polgármesteri Hivatal teljes akadálymentesítésének szakértıi közremőködésére. Erre azért van szükség, mert neki nincs jogosítványa ilyen jellegő munka megtervezésére önállóan, tehát mindenképpen szükség van egy akadálymentesítési szakértıre. Dr. Laki Tamásról azt kell tudni, hogy az ország egyetlen olyan szakértıje, aki ezeknek az akadálymentesítési pályázatoknak az elbírálásánál elsı számú szaktekintély. Az ajánlata két részbıl áll, az egyik a tervezési munka az engedélyes tervig, a másik része pedig, ha nyernek a pályázaton, akkor merül fel a szakértıi tevékenysége. A tavaly életbelépett új tőzvédelmi törvény értelmében már nincs arra lehetısége, hogy saját maga készítsen tőzvédelmi dokumentációt, ezért ezeknek az iratoknak a beszerzése sokkal többe kerül, mint elıtte (jelenleg kb. 60-100 ezer Ft). Belágyi Mihály: Megjelentek a TEKI, CÉDA, LEKI, TEUT pályázati kiírások, a pályázatok benyújtási határideje 2009. június 1. A településrendezési tervre, WC csoport bıvítésre, óvoda elıtti parkoló és kijelölt gyalogátkelıhely létesítésére tudnak pályázni. Az akadálymentesítési pályázat benyújtási határideje 2009. július 1-tıl folyamatosan. Kucsó István: A tervezési programban szereplı audiovizuális rész tervezése mit jelent?

7

Kuminka István: Dr. Laki Tamás tervezi meg, amely a következı jelenti, hogy a halláskárosultat hangjelzés irányítja, a látáskorlátozott különleges falitáblák és jelek segítségével tud majd tájékozódni, azon kívül, hogy a padlóban lesznek olyan sávok, amelyeket ı a botjával érzékelni tud. A teljes akadálymentesítés ezt jelenti, és pályázni is csak teljes akadálymentesítésre lehet. Belágyi Mihály: Mivel több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri, aki a tervezési megállapodást és tervezési programot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza

48/2009.(IV.27.) számú képviselı-testületi határozat Tervezési megállapodás és program elfogadása (sportpálya mellet nyilvános WC létesítése, Polgármesteri Hivatal épületének teljes körő akadálymentesítése, bıvítése) Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az alábbi tervezési megállapodást és tervezési programot fogadja el:

Tervezési megállapodás Megbízó: Tompa Város Polgármesteri Hivatala (6422 Tompa, Szabadság tér 3. (továbbiakban építtetı) Vállalkozó: PILON kfT(Kiskunhalas Hunyadi u. I.) Kuminka István okleveles építészmérnök, (tervezı) A vállalkozás tárgya: 1/ A sportpálya lelátó-ıltözı-büfé, meglevı épületéhez kapcsolódóan, a sport és egyéb városi rendezvények kiszolgálására nyilvános WC létesítése 2/A Polgármesteri hivatal épületének teljes körő akadálymentesítése, bıvítése Építmények engedélyezési terveinek elkészítene

1/. A tervezési munka ellenértéke-tervezési díj: 1/ feladat: 95.000Ft. a 21 feladat 185.00011. összesen 280.000 Kt. azaz, kettıszáznyolcvanezer forint, plusz 20% ÁFA A tervezési díj tartalmazza; az építési engedélyhez szükséges tervek és iratok elkészítését, beszerzését, /pl. Közmőnyilatkozatok, földhivatal. Szakhatósági egyeztetéseket/, a társtervezık coordinálását, De nem tartalmazza: - az építtetı helyett beszerzett iratokkal kapcsolatosan kifizetett illetékek, díjak költségét, (ezeket tervezı, az Építtetıre kiállított számlákkal jogosult elszámolni) - az engedélyezési tervek alapján költségbecslések készítését 8

- a hivatalnál, társtervezık (tőzvédelmi szakértı, az akadálymentesítés audiovizuális részét tervezı szakmérnök tervezık) tervezési díját, İk ezt közvetlenül számlázzák. 2/ Építtetı adatszolgáltatása, elengedhetetlen együttmőködési kötelezettsége: - Tervezési program - Építtetı rendelkezésre bocsátja, a hivatal állapottervét, a kazánház bıvítésének vázlattervét. 3/ A tervezési munka tartalma, határai: - Tervezı, csak az általa végzett tervezési munka, a tervezési program szerint elvégzett szakszerőségéért felel. Jelen megállapodásnak nem tárgya: az elektromos és gépész tervek, kiviteli vagy részlettervek, anyagjegyzék készítése, valamint az épület kitőzése, helyszíni ellenırzése, felelıs mőszaki vezetése. 4/ Tervezési határidı: 1/2009.05.15, 2/2009.06.15 (ennél, a társtervezık vallása függvényében) 5/ A tervezési díj fizetése, kettı részletben történik: 50% a ceruzás tervek aláírásakor, 50% az engedélyes tervek átadásakor. Tervezı, a terveket, a hatóságnak szükségesen túl három példányban szolgáltatja. 6/ A jelen tervezési megállapodásnak elválaszthatatlan részét képezik: a tervezési program, a Képviselı Testületi határozat Tompa 2009.04.27.

…………………………... Bélágyi Mihály Polgármester

……………………………... PILON Kft. Kuminka István

TERVEZÉSI PROGRAM: Felvéve: 2009.04.27. Megrendelı: Tompa Város Önkormányzata A munka megnevezése: 1/ a sportpálya meglévı létesítményéhez kapcsolódóan: fıbejárat és nyilvános WC 2/ a Polgármesteri Hivatal teljes körő akadálymentesítése, bıvítése Részletes program: Nyilvános WC: - a büfé elıtti 3,5x6,0m térbeton fölé, gyalult fa szerkezető, a bejáratnak építészeti hangsúlyt adó tetı építése - az új bejárathoz kapcsolódjon a WC - a WC-t az OTÉK elıírásai szerint, 200fı maximális egyidejő létszám, (megoszlása 75 fı nı, 125 fı férfi) figyelembe vételével kell megtervezni - az épületben el kell még helyezni, akadálymentes WC-t, takarítószer helységet, és egy 33,5m2-es jegyirodát - 10-11m3-es zári szennyvíztárolót kell tervezni

9

- a létesítmény idıszakos üzemeléső, főtést tervezni nem kell, de a nyári meleg ellen hıszigetelés szükséges Szerkezetek: sávalap, B30-as vagy ITONG fal, vb. koszorú, ezen fa szerkezető tetı, cserép fedéssel, a födémet maga a tetı képezi. A helységeket elválasztó falak 10-cs válaszfal tégla, ezen belül szerelt válaszfalak. A nyílászárók fából készülnek. Polgármesteri Hivatal: A DK. szárny végén történı bıvítésben:

- akadálymentes WC, l-l db nıi- férfi WC az ügyfelek részére, a hivatal dolgozói részére (25fı: 20 nı, 5 férfi) nıi- férfi WC - takarítószer kamra - lépcsı, a bıvítés tetıterében irattár, vagy irodák - az ÖKOMORV Kit. vázlatait átdolgozva kazánház Az épület fıbejárata: és az irodák megközelítését biztosító közlekedı folyosó teljes akadálymentesítése. Az elıtéri lépcsık áthidalására lépcsılift tervezendı. A közlekedı folyosó teljes burkolatfelbontása után, az audiovizuális akadálymentességet is biztosító új burkolat tervezése. Szerkezetek:

Beton sávalap, a falak 38-as Porotherm tégla, (irodáknál 8cm hıszigeteléssel), egy, vb. födém, a meglévı épülethez igazodó fa tetıszerkezet, cserép fedés. A helységeket elválasztó falak 10-es válaszfalak, a belsık szereltek. Nyílászárók: fa, a kazánházon acél A főtés: a meglévı rendszer bıvítésével, a melegvíz biztosítása, elektromos vízmelegítıvel. Szennyvíz elhelyezés: a meglévı tárolóba. A közremőködı szakhatóságok: ÁNTSZ, Tőzoltóság, Milyen szakági közremőködıket kell bevonni: Akkreditált tőzvédelmi szakértıt, az audiovizuális rész tervezéséhez szakmérnököt. (Amennyiben a kazánház fesztávja nem csökkenthetı? Talajmechanikus, statikus tervezıt) Tompa 2009.04.27.

………………………………….. MEGRENDELİ

………………………….. TERVEZİ

A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - PILON Kft. Kiskunhalas, Hunyadi u. 1. - Pénzügyi csoport

10

2. …./2009.(….) rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/1992.(V.19.) rendelet módosításáról Elıadó: Belágyi Mihály polgármester A rendelettervezet írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. A módosításra azért van szükség, mert a képviselı-testület döntése alapján eladásra került a Jósika u. 25. számú önkormányzati tulajdonban lévı ingatlan, így kivezetésre került az önkormányzati vagyonból. Mivel a rendelettervezetre vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki a módosítást elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja Belágyi Mihály: Megállapítja, hogy a képviselı-testület megalkotta 12/2009.(….) rendeletét az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/1992.(V.19.) rendelet módosításáról.

Tompa Város Önkormányzat 12/2009.(…) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló a 8/1992.(V.19.) rendelet módosításáról

Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/1992.(V.19.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§. A rendelet 3.sz. melléklete helyébe az alábbi 3.sz. melléklet kerül.

3.sz. melléklet FORGALOMKÉPES EGYÉB VAGYON sszám. Megnevezés 254. Tanya, Külsıújsor 29. (64 %) 255. Tanyás ingatlan Külsıújsor 13. 256. Termıföld – szántó 257. Szántó 258. Termıföld – szántó (17/663 tul.lap) 259. Termıföld Damjanich u. 260. Tanyás ingatlan Damjanich u. 45.

Hrsz. 0136/18 0136/38 017/0414 017/16 017/663 02/128 02/129

Ter.m2 1482 2100 4046 6877 3827 1162 1439

11

261. Termıföld – szántó 262. Termıföld – szántó 263. Termıföld – szántó 264. Házas ingatlan Hunyadi u. 101. 265. Beépítetlen terület – termıföld 266. Szántó 267. Erdı 268. Erdı,dögkút 269. Termıföld – szántó 270. Szántó – Pedagógus földek 271. Termıföld – szántó 272. Termıföld – szántó 273. Termıföld – szántó 274. Termıföld – szántó 275. Tanyás ingatlan Attila u. 152. 276. Termıföld – szántó Hunyadi u. 40. 277. Termıföld – szántó 278. Beépítetlen terület – termıföld Mátyás u. 279. Beépítetlen terület – termıföld Mátyás u. 280. Beépítetlen terület – termıföld Mátyás u. 281. Beépítetlen terület – termıföld Árpád u. 282. Beépítetlen terület – termıföld Árpád u. 283. Telek – beépítetlen terület Móra u. 284. Telek – beépítetlen terület Móra u. 285. Telek – beépítetlen terület Móra u. 286. Telek – beépítetlen terület Móra u. 287. Telek – beépítetlen terület Móra u. 288. Telek – beépítetlen terület Móra u. 289. Telek – beépítetlen terület Móra u. 290. Telek – beépítetlen terület Móra u. 291. Telek – beépítetlen terület Móra u. 292. Telek – beépítetlen terület Móra u. 293. Telek – beépítetlen terület Móra u. 294. Telek – beépítetlen terület Móra u. 295. Telek – beépítetlen terület Móra u. 296. Telek – beépítetlen terület Móra u. 297. Telek – beépítetlen terület Móra u. 298. Telek – beépítetlen terület Móra u. 299. Telek – beépítetlen terület Móra u. 300. Telek – beépítetlen terület Móra u. 301. Telek – beépítetlen terület Móra u. 302. Telek – beépítetlen terület Móra u. 303. Telek – beépítetlen terület Móra u. 304. Telek – beépítetlen terület Móra u. 305. Telek – beépítetlen terület Móra u. 306. Telek – beépítetlen terület Móra u. 307. Telek – beépítetlen terület Móra u. 308. Lakóház udvar Attila u. 78. 309. Állatvásártér Attila u. 310. Beépítetlen telek – termıföld Attila u. 311. Telek – Kkhalasi Önk-al köz.tul.részarány (128) 312. Telek – Kkhalasi Önk-al köz.tul.részarány (9) 313. Termıföld (Rákóczi Tsz. Kelebia) 314. Beépítetlen terület Dózsa Gy. u. 315. Beépítetlen terület Dózsa Gy. u. 316. Lakóház udvar Széchenyi u. (6/14-ed rész) 317. Lakás és garázsok Szabadság tér 8/2 318. Beépítetlen terület – Szabadság tér 319. Beépítetlen terület - Szabadság tér 320. Beépítetlen terület – Szabadság tér 321. Beépítetlen terület – Szabadság tér 322. Mővelıdési Ház Sz abadság tér 5. 323. Étterem,konyha 324. Szabadság tér 2.sz 4 lakás,garázs,irattár 325. Lakóház udvar Kossuth u 15-3 326. Lakóház udvar Rákóczi u 9. 327. Lakóház udvar Árpád u 8. 328. Lakóház udvar Jósika u. 23. 329. Lakóház udvar Mátyás u. 51. 330. Beépítetlen terület Mátyás u. 331. Beépítetlen terület ,, 332. Beépítetlen terület 333. Telek Mátyás u. 46. 1/5 része

02/186 2248 02/190 1000 02/191 1104 02/292 1870 02/9 1827 021/7 1 ha 6658 021/6 1 ha 3932 0213/14 2 ha 8720 0264 1 ha 3000 0301/8 23 ha 3926 0330/18 2 ha 3340 0346/19 3125 0358/38 2235 ½-e 0367/26 1 ha 9392 0423/12 1500 078/5 4143 095/7 2859 1001 949 1002 848 1005 694 1008 2573 1016 1677 1501/13 3044 1501/14 2212 1501/15 1412 1501/16 1146 1501/17 1176 1501/18 1206 1501/19 1238 1501/21 1298 1501/28 894 1501/29 828 1501/30 795 1501/31 795 1501/32 795 1501/33 795 1501/34 1963 1501/35 1529 1501/36 1487 1501/37 1445 1501/38 1403 1501/39 1361 1501/40 1319 1501/41 1278 1501/42 1236 1501/43 1194 1501/44 1714 1510 2579 1522/2 1 ha 1137 1544/9 3322 1795 1 ha 2899 1800 939 21/320 1 ha 1268 254/12 4105 254/15 9911 46/2 915 521/14 1018 521/22 53 521/40 550 521/52 62 521/53 87 525 3996 527 502 528/12 536/3 611 65 780 729/2 1036 816 1791 937 2599 955 159 958 176 975 194 983 2100 1/5-e

12

334. Beépítetlen terület Mátyás u. 335. Beépítetlen terület Mátyás u. 336. Beépítetlen terület – termıföld Mátyás u. 337. Pálya-park 338. Beépítetlen terület Szabadság tér 339. Szociális otthon,Napközi,Mosoda Szabadság tér 4. 340. Müszaki telep Ady E. u. 9. 341. Tőzoltószertár Ady u. 9. 342. Családsegítı,Okmányiroda Szabadság tér2. 343. Öregek Napközi Otthona Szabadság tér 1. 344. Telek (uszoda) Bem u. 345. Kamionparkoló 347 Házas ingatlan Május 1 .u. 19. 348 Mérlegház elıtti terület /út/ 349. Beépítetlen terület Malom u.

989 990 999 523 521/19 527 528/9 528/10 529 530 541/2 0213/4 326 0233 218/3

849 955 793 23950 684 7648 629 579 1038 982 723 1460 1475 6 3865

2.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendeletrıl értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Pénzügyi csoport

3. ..../2009.(….) rendelettervezet a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról Elıadó: Belágyi Mihály polgármester A rendelettervezet írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. A Pénzügyi Bizottság külön tartott ülést a mai napon tárgyalt napirendi pontok vonatkozásában. Így olyan szakmai jellegő kérdésekre is választ kaptak, amire esetleg egy összevont ülésen nincs idı arra, hogy aprólékosan kitárgyaljanak. Az önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa 38.832 ezer Ft volt. Az intézményeket zavartalanul tudták mőködtetni, illetve a betervezett minimális fejlesztéseket is meg tudták valósítani. Kucsó István: Az iskolánál a HEFOP pályázat év végi alacsony teljesülése azóta már realizálódott. Belágyi Mihály: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezetet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja Belágyi Mihály: Megállapítja, hogy a képviselı-testület megalkotta 13/2009.(….) rendeletét a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról.

13

Tompa Város Képviselı-testület 13/2009.(……..)rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2/2008. (II.15.) rendeletével elfogadta az önkormányzat 2008. évi költségvetését. A rendeletet 10 alkalommal módosítottuk, melynél figyelembe vettük az év során felmerült új kiadásokat, bevételeket, képviselı-testületi döntéseket. Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 18.§. és 82.§.-a alapján Tompa Város Képviselı-testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. I. 1.§. Tompa Város Önkormányzat a 2008 évi költségvetésének teljesítését 743.480 E Ft bevétellel 699.875 E Ft kiadással hagyja jóvá. 2.§. /1/. A bevételeket, mőködési, és felhalmozási kiadásokat a polgármesteri hivatalnál és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknél az 1.sz.melléklet szerint hagyja jóvá. /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2.sz.melléklet szerint építi be a rendeletbe. 3.§. Az önkormányzat 2008.évi költségvetésébıl a 3.sz.melléklet szerinti felhalmozási kiadásokat hagyja jóvá.

4.§. Az önkormányzati Képviselı-testület a 2008. évi költségvetésbıl a 4.sz.melléklet szerinti segélyezéseket és támogatásokat hagyja jóvá.

5.§. /1/. A képviselı-testület a létszámkeretet 134 fıben állapította meg. /2/. Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét intézményenként és szakfeladatonkénti bontásban a statisztikai létszámmal együtt a 6. sz. melléklet mutatja be.

6.§.

14

Az önkormányzati Képviselı-testület a 2008 évi költségvetési rendeletben 100 E Ft módosított általános mőködési tartalékot és 1.208 ezer Ft módosított felhalmozási célú tartalékot hagyott jóvá. 7.§. /1/. Az önkormányzatot megilletı – közvetlenül és kötöttség nélkül felhasználható- normatív állami hozzájárulás jogcímeit, összegét és mutatóit a 2008 évi költségvetési törvény 3.sz.melléklete alapján a 7.sz. melléklet mutatja be. /2/. Normatív kötött felhasználású támogatások összegét a 2008 évi költségvetési törvény 8.sz.melléklete alapján önkormányzati szintén a 7.sz.melléklet mutatja be.

8.§. Az önkormányzat 2008. évi költségvetési pénzmaradványa beépült bevételként és kiadásként a 2009. évi költségvetésbe. Ezer Ft.-ban 2.167

Kötelezettség vállalással terhelt pénzmaradvány

Kötelezettség vállalással nem terhelt, szabad pénzmaradvány

36.665

Összesen:

38.832

9.§. /1/. Az önkormányzati vagyon tartalmaz a 9.sz.mellékletben.

900.831 ezer Ft, amit részleteiben a Vagyonkimutatás

/2/. A vagyon 43.257 ezer Ft-al csökkent, melynek részletezését az indokolás tartalmazza.

10.§. Pénzeszközök alakulása: Megnevezés Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámla Idegen pénzeszközök Összesen:

Pénzeszközök 2007.12.31. 3.949 61.970 21 65.940

Ezer Ft-ban Változás Pénzeszközök 2008 /+-/ 2008.12.31. 218 4.167 -25.854 36.116 35 56 -25.601 40.339

15

11.§ Mellékletek

1.számú melléklet: Bevételek , mőködési és felhalmozási kiadások a polgármesteri hivatalnál és a részben önálló szerveknél 2008. 1/A számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat finanszírozási mérlege 2008.év 2.számú melléklet: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai 2008. 3.számú melléklet: Tompa Város felhalmozási kiadásai 2008. 4.számú melléklet: Tompa Város szociálpolitikai juttatásai és támogatásai 2008. 5.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat bevételei részletesen. 6.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként. 7.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat 2008 évi normatív hozzájárulása és a normatív kötött felhasználású támogatása. 8.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat mőködési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai. 9.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat 2008 évi vagyonkimutatása. 10.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat 2008 évi pénzforgalmi mérlege. 11.számú melléklet: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008 évi pénzforgalmi mérlege. 12számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat Pénzmaradvány kimutatása. 13.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat hitelállománya 14.számú melléklete: Tompa Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak saját forrás szükséglete 15 számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat követelés állománya. 16.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat adott kölcsönök állománya 17.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat likviditási és elıirányzat felhasználási terve. 18.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat által fedezetként vagy jelzálogként felajánlott ingatlanok 2008.december 31.-én 19.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 20.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projectek bevételei és kiadásai

12.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

16

1.sz.melléklet Bevételek, mőködési és felhalmozási kiadások a Polgármesteri hivatalnál és a részben önálló szerveknél 2008.év Ezer Ft-ban Eredeti ei.

a.) Bevétel b.) Kiadás c.) Finanszírozási célú kiadások d.) Általános mőködési célú tartalék e.) Felhalmozási célú tartalék

723616 720790 2400 426 0

/1/ Az önkormányzat 2008.évi bevétele: a) Mőködési bevétel b) Támogatások c) Felhalmozási és tıkejellegő bevételek d) Véglegesen átvett pénzeszközök (ÁH-n kívül) e) Támogatás értékő bevételek (ÁH-n belül) f) Támogatási kölcsönök visszatérítése g) Pénzforgalmi bevételek, pénzmaradvány

Eredeti ei.

/2/ Az önkormányzat 2008.évi kiadása: a.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (134 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás szociálpolitikai ellátások,juttatások Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) Támogatás értékő kiadás (ÁH-belül) kölcsönök nyújtása b.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás c. Részesedések

Eredeti ei.

d.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés (MFB) e.) Általános mőködési célú tartalék f.) Felhalmozási célú tartalék

314058 281140 7229 500 48335 2360 69994 723616

Mód.ei.

763000 759292 2400 100 1208 Mód.ei.

327418 280611 7229 600 76958 2360 67824 763000 Mód.ei.

Teljesítés

743480 697475 2400 0 0 Teljesítés

312411 269831 7010 207 80668 920 72433 743480 Teljesítés

Telj.%-a

97,4 91,9 100,0 0,0 0,0 Telj.%-a

95,4 96,2 97,0 34,5 104,8 39,0 106,8 97,4 Telj.%-a

300215 92060 166350 59480 7609 80653 1500

303096 92897 189952 78538 8629 59754 3652

291882 88829 177396 68144 7987 48972 2675

96,3 95,6 93,4 86,8 92,6 82,0 73,2

6923 6000 0 720790

8487 14237 50 759292

6914 4626 50 697475

81,5 32,5 100,0 91,9

2400 426 0

2400 100 1208

2400 0 0

100,0 0,0 0,0

3.) Polgármesteri Hivatal a.) Bevétel Mőködési bevétel Támogatások Felhalmozási és tıkejell.bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékő bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.)

Eredeti ei.

b.) Mőködési kiadás

Eredeti ei.

306791 280585 7229 500 40803 2360 69994 708262

Mód.ei.

320051 279755 7229 500 65540 2360 67824 743259

Mód.ei.

Teljesítés

307387 268975 7010 7 75281 920 72433 732013

Teljesítés

Telj.%-a

96,0 96,1 97,0 1,4 114,9 39,0 106,8 98,5

Telj.%-a

17

Személyi jellegő kiadások (68,5) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás ebbıl ÁROP 1.A.2.pályázat önerı 1.200 ezer Ft Szociálpolitikai ellátások, juttatások Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) Támogatásértékő kiadás (ÁH-n belül) Kölcsönök nyújtása c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás d. Részesedések e.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés (MFB) f.) Általános mőködési célú tartalék g.) Felhalmozási célú tartalék 3.1.) Igazgatási tevékenység a.) Bevétel Mőködési bevétel Támogatások Felhalmozási és tıkejell.bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékő bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.) b.) Mőködési kiadás Személyi jellegő kiadások (24) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás ebbıl: ÁROP 1.A.2. Szociálpolitikai ellátások, juttatások Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) Támogatásértékő kiadás (ÁH-n belül) Kölcsönök nyújtása c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás d. Részesedések d.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés(MFB) d.) Általános mőködési célú tartalék e.) Felhalmozási célú tartalék 3.2)Település üzemeltetés a.) Bevétel Mőködési bevétel Mőködési célú támogatás értékő bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (36,5 fı)

147672 45033 125338 0 59480 7609 80200 1500 Eredeti ei.

147024 44957 144089 1.200 77982 8629 59301 3652 Mód.ei.

142499 43341 137618 0 67638 7987 48519 2675 Teljesítés

96,9 96,4 95,5 0,0 86,7 92,6 81,8 73,2 Telj.%-a

5890 6000 0 478722

7689 9787 50 503160

6398 4080 50 460805

83,2 41,7 100,0 91,6

2400 386 0

2400 100 1208

2400 0 0

100,0 0,0 0,0

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Telj.%-a

254330 280585 7229 0 18851 2360 69994 633349

267290 279755 7229 0 43588 2360 67824 668046

260920 268975 7010 0 53679 920 72433 663937

82180 24045 28771 0 100 7609 1255 1500

81389 23956 35499 1200 1502 8629 3102 3652

80550 23568 29217 0 456 7987 2066 2675

97,6 96,1 97,0 0,0 123,2 39,0 106,8 99,4 0,0 99,0 98,4 82,3 0,0 30,4 92,6 66,6 73,2

130 0 0 145590

310 0 50 158089

265 0 50 146834

85,5 0,0 100,0 92,9

2400 386 0

2400 100 1208

2400 0 0

100,0 0,0 0,0

51432 7075 500 59007

51732 7075 500 59307

45528 6958 7 52493

88,0 98,3 1,4 88,5

44761

45440

44033

96,9

18

munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás 3.3.)Egészségügyi feladatok a.) Bevétel Mőködési bevétel Mőködési célú támogatás értékő bevétel b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (2,5 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) c.) Felhalmozási kiadás Beruházás

14592 83720 0

14809 94387 0

14228 94259 0

96,1 99,9 0,0

5640 6000 154713

6943 9787 171366

5695 4080 162295

82,0 41,7 94,7

139 14877 15016

139 14877 15016

0 14644 14644

0,0 98,4 97,5

8336 2494 8700 0 120 19650

7464 2262 9896 0 144 19766

7462 2260 9842

100,0 99,9 99,5 0,0 99,3 99,7

3.4.)Pénzbeni és természetbeni szoc.feladatok a.) Mőködési kiadások szociálpolitikai ellátások és juttatások 3.5.)Szociális Intézményi feladatok a.) Bevétel –Mőködési bevétel b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (5,7 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás támogatás értékő kiadás c.) Felhalmozási kiadás- Beruházás

Eredeti ei.

/4/ Bokréta Önkormányzati Óvoda a.) Bevétel - Mőködési bevétel b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (23,5 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás c.) Felhalmozási kiadás Beruházás

Eredeti ei.

/5/ Szabó Dénes Általános Iskola a.) Bevétel Mőködési bevétel Mőködési célú támogatás értékő bevétel ebbıl HEFOP 2007/2.1.5.B. pályázat ebbıl HEFOP 2008/2.1.9.08/1. pályázat Véglegesen átvett pénzeszközök b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (38 fı) ebbıl HEFOP 2007/2.1.5.B. pályázat ebbıl HEFOP 2008/2.1.9.08/1. pályázat munkaadókat terhelı járulékok ebbıl HEFOP 2007/2.1.5.B. pályázat

Mód.ei.

143 19707 Teljesítés

Telj.%-a

59380

76480

67182

87,8

890

890

939

105,5

12395 3902 4147 78945 0 99389

12731 3930 4307 56199 292 77459

10454 3285 4300 46453 295 64787

82,1 83,6 99,8 82,7 101,0 83,6

Mód.ei.

Teljesítés

Telj.%-a

444

444

444

100

49349 15101 5742

50171 15364 5892

48695 15185 4488

97,1 98,8 76,2

0 70192

0 71427

0 68368

0,0 95,7

930 6607

1030 10743

939 4561

4208

4208

3528

0

4136

1033

0 7537

75 11848

75 5575

91,2 42,5 83,8 25,0 0,0 47,1

94086

96682

92728

1956

1956

1900

0

870

820

95,9 97,1 94,3

29180 626

29794 426

28069 315

94,2 73,9

19

ebbıl HEFOP 2008/2.1.9.08/1. pályázat dologi kiadás ebbıl HEFOP 2007/2.1.5.B. pályázat ebbıl HEFOP 2008/2.1.9.08/1. pályázat Szociálpolitikai ellátások egyéb juttatások c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás

/6/ Mővelıdési Ház és Könyvtár a.) Bevétel Mőködési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékő bevétel b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (4 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás c.) Felhalmozási kiadás felújítás beruházás

0 18620

253 23023

214 21122

1474

1674

1628

0

3013

3029

0

225

176

84,6 91,7 97,3 100,6 0,0

0 0 141886

125 2422 152271

125 546 142766

0,0 22,5 93,7578

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Telj.%-a

5893 0 0 5893

5893 0 0 5893

3618 100 150 3868

61,4 0,0 0,0 65,6

9003 2746 15768

9115 2781 16281

7857 2233 13501

86,2 80,3 82,9

0 1033 28550

2028 673 30878

0 391 23982

0,0 58,1 77,7

20

1./A sz.melléklet TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI MÉRLEGE 2008.ÉV BEVÉTELEK MEGNEVEZÉS

KIADÁSOK

ELİIRÁNYZAT EREDETI

Költségvetési bevételek I. Pénzforgalmi 1.Mőködési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalm.és tıkejell bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszk. 5. Támogatás értékő bevételek 6. Támogatási kölcsönök visszat.

II. Pénzforgalom nélküli – elızı évi pénzmaradvány Finanszírozási célú bevételek I. Hitelfelvétel(ek) II. Kötvénykibocsátás III. Értékpapír-értékesítés Bevételek mindösszesen

TELJES.

MEGNEVEZÉS

MÓDOS.

723.616 653.622 314.058 281.140 7.229

763.000 695.176 327.418 280.611 7.229

500 48.335 2.360

600 76.958 2.360

ELİIRÁNYZAT EREDETI

713.480 Költségvetési kiadások 671.047 I. Pénzforgalmi kiadások 312.411 1. Személyi juttatások 269.831 2.Munkaadókat terhelı járul. 7.010 3. Dologi kiadás 207 80.668 920

69.994

67.824

72.433

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

723.616

763.000

TELJES.

MÓDOS.

721.216 720.790 300.215 92.060 166.350

760.600 759292 303.096 92.897 189.952

697.475 697.475 291.882 88.829 177.396

4. Pénzeszköz átadás 5. Támogatás értékő kiadás. 6. Társ.és szociálpol.juttt.

7.609 80.653 59.480

8.629 59.754 78.538

7.987 48.972 68.144

7. Felújítás 8.Szociális kölcsön 9. Beruházás 10. Részesedések II. Pénzforgalom nélküli kiadások – tartalékok Finanszírozási célú kiadások I. Hitelek tıketörlesztése II. Kötvény visszafizetés – tıke III. Értékpapír-vásárlás

6.000 1.500 6.923 0 426

14.237 3.652 8.487 50 1.308

4.626 2.675 6.914 50 0

2.400 2.400 0

2.400 2.400 0

2.400 2.400 0

0

0

0

723.616

763.000

699.875

743.480 Kiadások mindösszesen

2.sz.melléklet A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai 2008.év

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetését az alábbiak szerint teljesítette. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi bevételei és kiadásai: Ezer Ft-ban Cigány Kisebbségi önkormányzat a.) Bevétel Mőködési bevétel Állami támogatás Támogatás értékő bevételek ebbıl HEFOP 2007/2.1.5.B pályázat Véglegesen átvett pénzeszközök b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás ebbıl HEFOP 2007/2.1.5.B. pályázat c) szociálpolitikai juttatások c) támogatás értékő kiadás d)Általános tartalék

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Telj.%-a

0 555 925

0 856 675

23 856 676

925

675

676

100,1

0 1480

25 1556

25 1580

100,0 101,5

105 0 882

104 1 667

103 1 667

99,0 0,0 100,0 100,0 99,7 100,0 0,0 99,9

430

180

180

0 453 40 1480

331 453 0 1556

330 453 0 1554

0,0 100,0 100,1

3.sz.melléklet Tompa Város felhalmozási kiadásai 2008. Ezer Ft-ban a/. Beruházás Polgármesteri hivatal a.) Igazgatási tevékenység

Eredeti ei.

digitális fényképezıgép Csongrád megyei településtiszt.üzletrész Óvoda számítógép (inf.támogatásból)

Mód.ei.

Teljesítés

Telj.%-a

130 0 0 130

130 0 180 310

125 0 140 265

96,2 0,0 77,8 85,5

járdaépítés - Attila utca Konyha - húsos hőtı beszerzés Konyha - HACCP kézikönyv Szennyvíz megvalósíthatósági tanulmány Játszótér kialakításához telek vásárlás intézményi akadálymentesítési terv módosítás Kézi főkasza beszerzés Piactér lefedés tervezés Halasvíz vízmő -vizhálózat bıvítés Közvilágítás bıvítés Attila u. (önerı)

2760 400 500 0 0 0 0 0 0 1980 5640

2760 400 160 600 145 200 210 480 360 1628 6943

2131 316 128 600 145 200 185 480 360 1150 5695

77,2 79,0 80,0 100,0 100,0 100,0 88,1 100,0 0,0 70,6 82,0

védınıi szolgálat - személymérleg beszerzés

120 120 0 5890

144 144 292 7689

143 143 295 6398

99,3 99,3 101,0 83,2

0

125

125

0,0

336 360 84 253 0 1033 6923

336 0 84 0 253 673 8487

258 0 0 0 133 391 6914

76,8 0,0 0,0 0,0 52,6 58,1 81,5

6000 0 0 6000 0 0 0 0 6000

4080 4407 1300 9787 2028 1782 640 2422 14237 50 2400 25174

4080 0 0 4080 0 0 546 546 4626 50 240 11830

100,0 0,0 0,0 41,7 0,0 0,0 85,3 85,3125 32,5 100,0 10,0 47,0

b.) Település üzemeltetés

c.) Egészségügyi feladatok

d.) Szociális intézményi feladatok-kismotor (szoc.étkezt.) Polgármesteri hivatal összesen: Szabó Dénes Általános Iskola számítógép Mővelıdési Ház és könyvtár szellızı berendezés kiépítése -nagyterem mikrofonszett beszerzés könyvtár lépcsı feletti elıtetı könyvtári programfejlesztés projektor beszerzés Mővelıdési Ház összesen: Beruházás összesen: b/. Felújítás Polgármesteri hivatal a.) Település üzemeltetés Halasvíz felújítási terv Rákóczi u. útfelújítás (önerı) Ifjúsági iroda kialakítása (TRFC önerı) Mővelıdési Ház felújítás és korszerősítés (önerı) Általános Iskola -iskola épület tetıfedés csere (önerı) -burkolat felújítás Felújítás összesen: Részesedések Felhalmozási célú hiteltörlesztés (MFB-óvoda felújítás) Mindösszesen:

2400 15323

23

4.sz. melléklet Tompa Város szociálpolitikai juttatásai, támogatásai 2008. Ezer Ft-ban Szociálpolitikai juttatások, segélyek Polg.Hiv Idıskorúak járadéka Ápolási díj- alanyi Ápolási díj –méltányosság Rendszeres szociális- segély egészségkár. Rendszeres szociális segély-munkanélk. Lakásfenntartási támogatás-normatív Lakásfenntartási támogatás-önk.döntés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiegészítı gyermekvédelmi támog. egyszeri gyermekvédelmi támogatás Köztemetés Közgyógyellátási igazolvány Átmeneti segély Arany János tehetséggondozó támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Vizitdíj visszatérítés Gyermekétkeztetés Önkormányzati eltartottak étkeztetése Nyugdíjasnap, 90 évesek, magány. Karács. Általános Iskola-Út a középiskolába ösztöndíj Cigány Kisebbségi Önkormányzat -tanulmányi támogat. Különbözı szervek, egyesületek támogatása Mőködési célú támogatás értékő kiadás Polg.hiv Kiskunhalas kistérség alaptagdíj Halasi kistérség - SZSZK-nak járó normatíva Halasi kistérség - SZSZK-nak pe.átadás Halasi kistérségnek- közmunkaprogram pály. Halasi kistérség-pályázati feladatok költségei Kiskunhalas Város-hatósági igazg.fel.tám. Halasi kistérség- logopédiai feladatokhoz tám. Felsıokt.int.tan.tám.(Bursa Hungarica) Szeged Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Kisszállásnak mikrotérségi elsz.maradvány Kelebiának mikrotérségi els.maradvány Bács-Kiskun Megyei katasztrófa kárenyhítési biz. Cigány Kis. Önk. Hefop tám.mege.visszaadás Felhalmozási célú támogatás értékő kiadás Kiskunhalasi Rendırfıkapitányság lézeres sebességmérı beszerzés támogatás Mőködési célú pénzeszk.átadás non-profit szervnek Bizottságok pályázati kerete 2008 évre Gyergyóújfalui Molnár Antal Fúvószenekar Egyesülete Gyermekeinkért alapítvány Nagycsaládosok Egyesülete Községi Sportegyesület Rozmaring Nyugdíjas klub Tompai Polgárır Egyesület

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Telj.%-a

8072 13995 10178 2155 21546 0 180 250 76 0 500 1400 450 100 578 0 0 0 0 59480 0 0 59480

8072 13995 9898 2155 21546 13890 180 385 76 3649 600 535 750 100 578 18 895 300 360 77982 225 331 78538

5901 10889 7605 1136 20292 13612 103 381 69 3646 595 531 735 100 473 18 895 301 356 67638 176 330 68144

73,1 77,8 76,8 52,7 94,2 98,0 57,2 99,0 90,8 99,9 99,2 99,3 98,0 100,0 81,8 100,0 100,0 100,3 98,9 86,7 78,2 99,7 86,8

500 52405 26540 0 0 0 0 750 5 0 0 0 80200 453 80653

620 30570 25629 239 55 262 845 750 70 53 58 100 59251 453 59704

620 30570 15349 239 54 262 535 575 54 53 58 100 48469 453 48922

100,0 100,0 59,9 100,0 98,2 100,0 63,3 76,7 77,1 100,0 100,0 100,0 81,8 100,0 81,9

0 80653

50 59754

50 48972

100,0 82,0

1000

474

0

0,0

200 40 50 5024 80 80

400 40 50 5024 165 80

400 40 50 5024 165 80

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

24

Mozgáskorlátozottak Tompai Egyesülete FEBÖSZ tagdíj TÖOSZ tagdíj Katasztrófa védelem támogatása Falugondnok Egyesület Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Polgárvéd.szöv.tagdíj Délalföli Regionális Konzorciumi tagdíj Moldvai Csángó Magyarok támogatása Kiskunok Vidékéért Egyesület tagdíj Magyar Vöröskereszt- táborozés (jakity Norbi) Római Katolikus Plébánia- gyermek táborozás Felhalmozási célú pénzeszk.átadás nonprofit szervnek Szabadság tér 6-7-8 társasháznak Pénzeszköz átadás összesen:

240 420 110 130 42 6 175 0 0 0 0 7597

240 420 110 130 42 6 175 40 1168 15 50 8629

240 279 95 119 42 6 172 40 1170 15 50 7987

100,0 66,4 86,4 91,5 100,0 100,0 98,3 100,0 100,2 100,0 100,0 92,6

12 7609

0 8629

0 7987

0,0 92,6

25

5.sz. melléklet

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI RÉSZLETESEN 2008.év Ezer Ft.-ban

Megnevezés Polgármesteri Hivatal I. Intézményi mőködési bevételek - kötbér, bírság - igazgatási szolg.bevétel - állatmérlegelés bevétele, főnyírás - közterület használat, piac, vásár helypénz - szennyvízszállítás bevétele - kamatbevétel - óvodás gyermekek étkezési térítés bevétele - napközis és menzás tanulók étkezési térítés bevétele - szociális étkezési térítés bevétele - munkahelyi vendéglátás, és alkalm.étkez.bevétele - kívülállók és kiszámlázott élelmezés térítés - gyermekorvos részére kisz.gáz és villamos energia - kiszámlázott term.és szolg.áfája - egyéb bevétel (tompa könyv ért, magántelefon stb.) - ravatalozó és GTS-datanet bérleti díja

Terv.ei.

Mód.ei.

Tény

Telj.%

250 250 100 320 800 3.600 3.755 3.531 3.547 7.916 21.704 133 8.570 260 1.237 55.973

250 250 100 320 800 3.600 3.755 3.531 3.547 7.916 21.954 133 8.620 260 1.237 57.233

179 144 41 341 911 2.746 2.938 3.705 2.206 6.868 18.543 10 7.819 1.817 1.692 49.960

71,6 57,6 41,0 106,6 113,8 76,3 78,2 104,9 62,2 86,8 84,5 7,5 90,7 21,1 136,8 87,3

846 6 38

846 6 38

49 846 6 38

100,0 100,0 100,0

890

Intézményi mőködési bevétel összesen:

890 105,5 56.863

58.123

50.899

87,5

Önkormányzat sajátos mőködési bevételei: - idegenforgalmi adó - építményadó - kommunális adó - iparőzési adó Helyi adók összesen:

4.500 19.300 60.000 83.800

4.500 19.300 72.000 95.800

144 4.932 19.068 63.480 87.624

109,6 98,8 88,2 91,5

- Személyi jövedelemadó

145.203

145.203

145.203

100,0

- Gépjármőadó Összesen:

18.000 163.203

18.000 163.203

19.879 165.083

110,4 101,2

- környezetvédelmi és építésügyi bírság - Vodafon terület bérlet - helyi adókhoz kapcsolódó bírságok pótlékok - önkormányzati lakások lakbérbevétele - garázsbérlet Összesen: Sajátos mőködési bevétel összesen

1.000 1.286 639 2.925 249.928

960 1.000 1.286 639 3.885 261.928

751 299 705 1.374 652 3.781 256.488

78,2 70,5 106,8 102,0 97,3 97,9

Szociális feladatok bevétele - ebédszállítás - Szociális otthoni ellátottak térítése - mosás bevétele - nappali szociális ellátás szociális feladatok bevétele összesen:

939

26

II. Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása - Normatív állami támogatás 231.444 - Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás 244 - Normatív mód.kötött felh.tám. (egyes jöv.pótl.tám.kieg).48.513 - Központosított támogatás - Egyéb központi támogatás - Céde, Teki 384 Összesen: 280.585

179.283 468 64.195 18.604 16.821 384 279.755

179.283 468 53.414 18.604 16.821 384 268.975

100,0 100,0 83,2 100,0 100,0 100,0 98,1

III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek:Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkej.bev. - állami ház elszámolás 11 11 364 3309,0 - földbérlet 1.218 1.218 646 53,0 -.Üzemeltetıtıl, koncesz.szárm.bevétel(Vízmő bérbeadás) 6.000 6.000 6.000 100,0 Összesen: 7.229 7.229 7.010 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalm c.pénze.átv ÁH-n kívülrıl- lakosságtól útép.hjár.500

500

7

3,5

V. Mőködési célú támogatás értékő bevétel ÁH-n belül - központi béremelés támogatása 6.876 - 2007.évre normatív pótigény 5.097 - egyszeri gyermekvédelmi támogatás - 2006.évi jövedelem különbség mérséklés támog. - 2007.évi jövedelem különbség mérséklés támog. - népszavazásra - Városnapra Megyei közgyőléstıl - HTKT átutalt normatíva visszafizetés - HTKT 13.havi rendezés - CKÖ támogatás megelılegezés visszafizetés - mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 578 - ügyeleti feladatokhoz Kelebia község hozzájárulása 877 - óvoda-hitel kamattámogatása Állampénztári irodától 300 - közhasznú támogatás (alaptól) 7.075 - okmányirodai bevétel (Kiskunhalastól átvett) 6.000 - védınıi szolgálat OEP finanszírozás 7.158 - ügyeleti szolgálat OEP finanszírozás 6.842

1.330 3.855 955 30.570 578 877 300 7.075 6.000 7.158 6.842

5.541 3.732 1.332 3.855 955 75 30.570 466 453 473 877 227 6.958 6.000 7.127 6.640

100,1 100,0 100,0 100,0 81,8 100,0 75,7 98,3 100,0 99,6 97,0

65.540

75.281

114,9

800 60 1.500 2.360 67.824

145 55 720 920 72.433

18,1 91,7 48,0 38,9 106,8

Támogatás értékő bevétel összesen:

40.803 40.803

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése - lakosságnak nyújtott kölcsönök( mők.célú) rövid lejáratú 800 - hosszú lejáratú kölcsönök (lakás, felhalm.célú) 60 - hosszú lejáratú mőködési célú kölcsönök lakosságnak 1.500 Összesen: 2.360 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 69.994

27

Polgármesteri Hivatal bevételek összesen:

708.262 98,5

743.259

732.013

Bokréta Önkormányzati Óvoda Intézményi mőködési bevételek- kártérítés

444

444

444

100,0

-

75

75

100,0

930 6.607 7.537

1.030 10.743 11.848

939 4.561 5.575

91,2 42,5 47,1

- Tompa folyóirat bevétele - rendezvények bevétele 3.980 - bérleti díjak 1.580 - ECDL vizsgakártya, vizsgadíj 123 - könyvtári tagdíj 100 - könyvtári szolgáltatás (spirálozás, számítógép haszn.) 110 Intézményi mőködési bevételek összesen: 5.893

3.980 1.580 123 100 110 5.893

310 1.954 1.196 20 138 3.618

49,1 75,7 20, 125,5 61,4

-

-

100

-

150

-

Szabó Dénes Általános Iskola Véglegesen átvett pénzeszközök Intézményi mőködési bevételek- terembérlet Mőködési célú támogatás értékő bevételek Iskola bevételek összesen:

Mővelıdési Ház és Könyvtár

Intézményi mőködési bevétel

Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékő bevételek Mővelıdési Ház és Könyvtár bevétele összesen:

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Mőködési bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatások – Állami támogatás Mőködési célú támogatás értékő bevétel Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen:

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

5.893 65,6

5.893

3.868

555 925 1.480

25 856 675 1.556

23 25 856 676 1.580

100,0 100,1 100,1 101,5

723.616

763.000

743.480

97,4

28

6.sz.melléklet

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Szakfeladatonként 2008.év Szakfeladat megnevezés

Létszám/fı/

1. Polgármesteri Hivatal Terv Mód. a.) Igazgatási tevékenység Országos Népszavazás Önkormányzati igazgatási tev. 24 24 Önkormányzat feladatra nem terv. elszám. Önkormányzat elszámolásai (pénzmaradvány) 24 24 b.) Település üzemeltetés Kisegítı mg.szolgáltatás Közutak, létesítése, felújítása Közutak, hidak, alagutak üzem.fenntartása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás Önkorm.intézményeket ellátó kiseg.szolg.7,5 7,5 Város és községgazdálkodás szolgáltatás Közhasznú foglalkoztatás 9 9 Közcélú foglalkoztatás 5 5 Települési vízellátás és minıségvédelem Közvilágítási szolg. Temetkezési szolgáltatás Településtisztasági szolg. (foly.hull.száll.) Köztisztasági szolg. (szemétszállítás) Máshová nem sorolt egyéb szolg. 2 2 Óvodás gyerekek étkeztetése Általános iskolások étkeztetése Munkahelyi vendéglátás Szociális étkeztetés Élelmezési tevékenység 12,8 12,8 36,3 36,3 c.) Egészségügyi feladatok Eü. ellátás egyéb feladatai (ügyelet) Eü.ellátás egyéb feladatai (fogorvos) Védınıi szolgálat 2,5 2,5 2,5 2,5 d.) Pénzbeli és természetbeni és szociális feladatok Rendszeres pénzbeli szociális ellátások Rendszeres pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 3.715 Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások -

Bevételek

Ezer Ft.-ban Kiadások

Tény 24 -

955 58.073 532.476 -

966 148.268 72.433

24

663.937

149.234

7,6 8,5 5 2 12,2 35,3

89 7 1.124 35 418 6.958 220 1.085 3.527 4.693 31.163 3.174 52.493

1.665 2.347 3.219 1.859 17.795 522 9.223 6.047 6.292 10.449 2.107 29.376 5.006 66.388 162.295

2,5 2,5

8.004 6.640 14.644

11.424 300 7.983 19.707

-

-

-

39.546 -

-

-

-

20.292 3.248 381 67.182

29

2.oldal

Szakfeladat megnevezés

Létszám/fı/

Bevételek

Kiadások

0,5 0,4 2 2,9 64,7

49 846 38 939 732.013

1.020 53.421 220 7.355 434 1.099 958 280 64.787 460.805

23,3

444

68.368

Terv

Mód.

Tény

Polgármesteri hivatal összesen

0,5 1,7 0,1 2 0,3 0,5 0,4 0,2 5,7 68,5

0,5 1,7 0,1 2 0,3 0,5 0,4 0,2 5,7 68,5

2.Bokréta Önkormányzati Óvoda Óvodai nevelés, iskolai életmódra felk.

23,5

23,5

e.)Szociális feladatok Szociális étkeztetés Szociális otthoni intézeti ellátás Körzetesített házigondozó szolg. Tanyagondnoki szolgálat Nappali szociális ellátás Családsegítı és gyermekjóléti feladat Támogató Szolgálat Közösségi ellátás

3. Szabó Dénes Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Nappali rendszerő általános mőv.mega. iskola 30 30 28 124.048 Sajátos nev. igényő tan. nappali r.iskolai okt. 1 1 1 4.091 Alapfokú mővészeti oktatás 2 2 0,4 171 Napközi otthoni ellátás /iskola/ 5 5 3 38 38 32,4 5.575 5.Mővelıdési Ház és Könyvtár Mővelıdési házak tevékenysége Közmővelıdési könyvtár

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kisebbségi önkormányzat

Mindösszesen:

5.404 3.473 11.154 142.766

3 1 4

3 1 4

2,6 1 3,6

3.560 308 3.868

19.088 4.894 23.982

-

-

-

1.580

1.554

134

134

124

743.480

699.875

30

7.sz melléklet TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSA KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSA ÉS JÖVEDELEMADÓERİ ELSZÁMOLÁSA Ft.-ban

jogcímkód 1.a. 1.b. 5. 6. 10.a. 9. 11.ca. 11.cb 11.cc 11.cd 11.f. 15.2.(3) 15.2.(4) 15.a(1) 15.a(2) 15.2.(b1) 15.2.(b2) 15.2.(b3) 15.2.(b4) 15.2.(b5) 15.2.(b6) 15.b(1) 15.b(2) 15.b(3) 15.b(4) 15.b(5) 16.2.1.(2) 16.2.2.(2) 16./41c(3) 16./41d(2) 16./41d(3) 16.2.1.d(2) 16.2.1.d(3) 16.2.1.e(3) 16.5.a 15.g(1) 15.g.(2) 17.1(2) 17.1(3) 17.1.a(2) 17.1.a.(3) 17.1.b 17.2.a 17.2.b

3.sz.melléklet (normatíva tipusa) Települési önkorm.feladatai Közösségi közlekedési feladat Lakott külterületel kapcs.fel. Üdülıhelyi feladatok Helyi közmőv. és közgyőjt. Pénzbeli szociális feladatok Szociális étkezés Szociális étkezés Szociális étkezés Szociális étkezés Tanyagondnoki szolgálat Óvodai nev.2007 1.nevelési év Óvodai nev.2007 2.-3.nevelési év óvodai nev.2008 1-2 nevelési év óvodai nev.2008 3.nevelési év Iskolai oktatás 2007/1. iskolai oktatás2007/ 2.-3. iskolai oktatás2007/ 4. iskolai oktatás 2007/5. iskolai oktatás2007/ 6. iskolai oktatás 2007/7-8. iskolai oktatás 2008/1.-2. iskolai oktatás 2008/3. iskolai oktatás 2008/4. iskolai oktatás 2008/5.-6. iskolai oktatás 2008/7.-8. zenemőv.iskola 2007 képzımőv.2007 SNI középsúlyos suli 2007 SNI enyhe, org. ovi 2007 SNI enyhe, org. Suli 2007 SNI enyhe, org. ovi 2008 SNI enyhe, org. Suli 2008 SNI enyhe, org. Suli 2008 Ált.iskola napközis foglalkozás napközi 2008/1-4. napközi 2008/5.-8. ovi kedvezményes étk.2007 suli kedvezményes étk.2007 ovi kedvezményes étk.2008 suli kedvezményes étk.2008 suli kedvezm étk. 2008.5.o ingyenes tankönyv általános tankönyv támogatás Összesen

Terv Tény mutató- mutató- fajlagos Tervezett Tényleges szám szám összeg normatíva normatíva Eltérés 4769 4769 1430 6819670 6819670 0 4769 4769 515 2456035 2456035 0 1451 1451 3800 5513800 5513800 0 0 105300 2 0 210600 210600 4769 4769 1135 5412815 5412815 0 0 0 0 36745145 36745145 0 30 30 82000 2460000 2460000 0 0 0 92500 0 0 0 0 0 82000 0 0 0 0 0 65000 0 0 0 2 2 2237300 4474600 4474600 0 29 67 2550000 3910000 9180000 5270000 130 101 2550000 21080000 16320000 -4760000 88 108 2550000 6035000 7395000 1360000 78 55 2550000 6290000 4420000 -1870000 44 43 2550000 4250000 4250000 0 82 82 2550000 10030000 10030000 0 39 39 2550000 5780000 5780000 0 45 45 2550000 5100000 5100000 0 37 36 2550000 4930000 4760000 -170000 79 79 2550000 11900000 11900000 0 86 87 2550000 4165000 4250000 85000 39 39 2550000 2380000 2380000 0 43 44 2550000 3145000 3230000 85000 84 78 2550000 4845000 4505000 -340000 81 76 2550000 6035000 5695000 -340000 25 25 52500 875000 875000 0 87 87 20000 1160000 1160000 0 1 1 384000 256000 256000 0 2 2 192000 256000 256000 0 8 25 192000 1024000 3200000 2176000 5 2 192000 320000 128000 -192000 8 17 192000 512000 1088000 576000 0 6 144000 0 288000 288000 110 101 23000 1686667 1548667 -138000 80 99 2550000 680000 850000 170000 30 45 2550000 170000 255000 85000 55 68 55000 2016667 2493333 476667 60 120 55000 2200000 4400000 2200000 55 68 55000 1008333 1246667 238333 60 120 55000 1100000 2200000 1100000 8 5 16000 128000 80000 -48000 180 182 10000 1800000 1820000 20000 333 324 1000 333000 324000 -9000 179282732 185756332 6473600

2.oldal

I.1. I.1. I.3.

8.sz.melléklet (normatíva tipusa) Ped.szakv. és továbbk.2007 Ped.szakv.és továbbk.2008 Szociális továbbképzés

Jövedeleadóerı alap jövedelemadó SZJA 8%

Terv Tény mutató- mutató- fajlagos Tervezett Tényleges Feladattal szám szám összeg normatíva normatíva tehelt Eltérés 40 41 11700 312000 319800 0 7800 40 41 11700 156000 159900 0 3900 0 2 9400 0 18800 0 18800 468000 498500 0 30500

Terv Tény mutató- mutató- fajlagos szám szám összeg

Összes

Tervezett Tényleges Eltérés 117075748 116553164 -522584 28127700 28127700 145203448

144680864

-522584

324954180

hiv.sz. 5.mell./4. 5.mell/26 5.mell/7. 5.mell/18 5.mell/18 5.mell/21 5.mell/16 5.mell/25 5.mell./5. 5.mell./5.

5.sz.melléklet (központosított) Határátkelı fenntartása béremelés támogatása Könyvtári éredekeltségnövelı Szakmai informatikai ovi Szakmai informatikai suli vizitdíj visszatérítés Integrációs támogatás Nyári gyermekétkeztetés Kisebbségi önkorm.feladatalap.tám. Kisebbségi önkorm.ált. támogat.

8.mell/II/1 8.mell/II/2

Terv Tény mutató- mutató- fajlagos szám szám összeg

Eltérés/ Kiutalt Felhasznált Feladattal visszatámogatás /tényleges/ tehelt fizetendı 3346232 3346232 0 11543340 11543340 0 103000 103000 0 200400 200400 0 772800 772800 0 17700 17700 0 1885765 0 1885765 0 735000 735000 0 555000 301185

555000 301185

központosított összesen: egyes jöv pótló támogatás közcélú foglalkoztatás

19460422 47653165 5760500

17574657 47653165 5760500

Központi támogatás Céde -étterem konyha szennyvízfelúj 2007.évi 13.havi támogatása egyszeri keresetkegészítés

384445 11821602 5000226

384445 11821602 4974163

Összesen

70619938

70593875

0 0 1885765

0 0 0

0 0 26063 0

32

26063

8. sz. melléklet TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŐKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2008.év E Ft-ban Megnevezés MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkorm.költsgv.támogatás Mők.célú.pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül Támogatás értékő mőködési bevétel ÁH-n belül Mők.célú kölcsönök visszatér., igénybev. Mőködési célú hitel Mők.célú elızı évi pénzm.igénybe vétele Mőködési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Mők. c. pe.átadás, egyéb támogatás ÁH-n kívül Támogatásértékő kiadások ÁH-n belül Szociálpolitikai juttatások és ellátások Mőködési célú kölcsön nyújtása Mőködési célú tartalék Mőködési célú kiadások összesen FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Önkorm.felhalm. és tıkejell.bevételei Fejlesztési célú támogatások és átenged.szja Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívül Felhalm. célú tám.értékő bevétel ÁH-n belül Értékesített tárgyi eszközök és imm.j.áfája Felhalmozási célú kölcs.visszatér.,igénybevét. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevét Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül Felhalm.célú tám. értékő kiadás ÁH-n belül Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Hosszú lejáratú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hitelkamat Céltartalék Felhalmozási célú kiadások összesen ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

Terv

Mód.ei.

Tény

Telj %-a

64.130 249.928 281.140 48.335 2.300 69.994 715.827 300.215 92.060 166.350 7.609 80.653 59.480 1.500 426 708.293

64.630 262.788 280.611 100 76.958 2.300 67.824 755.271 303.097 92.896 189.952 8.629 59.704 78.538 3.652 100 736.568

55.920 256.491 269.831 200 80.668 864 72.433 736.407 291.882 88.829 177.396 7.987 48.922 68.144 2.675 685.835

86,5 97,6 96,2 200,0 104,8 37,6 106,8 97,5 96,3 95,6 93,4 92,6 82,0 86,8 73,2 93,1

7.229 500 60 7.789 6.923 6.000 2.400 15.323 723.616

7.229 500 60 7.789 8.487 14.237 50 50 2.400 26.432 763.000

7.010 7 56 7.073 6.914 4.626 50 50 2.400 14.040 743.480

97,0 1,4 93,3 90,8 81,5 32,5 100,0 100,0 100,0 53,1 97,4

723.616

763.000

699.875

91,7

33

9.sz melléklet TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008.ÉV a.)Könyvviteli mérleg

Ezer Ft-ban ESZKÖZÖK ELİZİ ÉV

MEGNEVEZÉS Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Jármővek Beruházások Beruházásra adott elılegek Tárgyi eszközök összesen Részesedések Adott kölcsönök Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen Anyagok Adósok Követelések áruszállításból Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú kölcsönök Követelések összesen Kincstárjegyek Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámla Idegen pénzeszközök Pénzeszközök összesen Költségvetési aktív függı elsz Költségvetési aktív átfutó elsz Költségvetési aktív átfutó elsz Egyéb aktív pü.i elsz. Összesen Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

613 741.808 14.403 5.380 16.348 777.939 1.100 144 1.244 72.442 852.238 2.348 3.440 5 60 793 4.298 3.949 61.970 21 65.940 19.264 19.264 91.850 944.088

TÁRGYÉV 577 725.937 11.476 3.984 17.128 758.525 1.150 62 1.212 73.358 833.672 2.109 6.491 1.856 2.176 583 11.106 4.167 36.116 56 40.339 13.605 13.605 67.159 900.831

FORRÁSOK ELİZİ ÉV 154.935 676.945 831.880

TÁRGYÉV 154.935 661.463 816.398

61.704

32.876

61.704

32.876

Fejlesztési célú hitelek

9.600

7.200

Hosszú lejáratú kötelezettségek össz.

9.600

7.200

MEGNEVEZÉS Induló tıke Tıkeváltozások Saját tıke összesen Költségvetési tartalék elszámolás Költségvetési pénzmaradvány Költségvetési taralék összesen

Kötelezettségek áruszállításból Egyéb röv.lej.kötelezettségek Rövid lejár. kötelezettségek összesen Költségvetési passzív kiegy.elszámolások Költségvetési passz.függı elszámolás Költségvetési passz.átfutó elszámolás Költségvetésen kív.passz. elszámolás Egyéb passz.pü.-i elszámolás összesen Kötelezettségek összesen

2.016 15.388 17.404 200

2.544 20.745 23.289 0

23.279 21 23.500 50.504

21.012 56 21.068 51.557

Források összesen:

944.088

900.831

34

2.oldal TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. év b.) Mérlegben nem szereplı tételek (követelések és kötelezettségek)

Ezer Ft-ban

Követelések (több évre nyert támogatások) Feladatonként Integrációs támogatás

2009.év 2.758

2010.év

………..év

……év

……..év

……..év

……..év

……..év

……..év

……..év

……..év

ÖSSZESEN

Kötelezettségek* (több évre vállalt kötelezettségek, kezesség és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettségek is) Adósságszolgálat Mőködési Felhalmozási Kezesség, garanciavál. Összesen: *részletesen lásd 14.számú melléklet

2009.év 3.584 3.584

2010.év 2011.év 3.288 2.992 3.288 2.992

c.) Vagyonkimutatás forgalomképesség szerint (nettó értéken) Megnevezés 2008.december 31.-én Forg.képes Korl.forg.k Forg.képt. Immateriális javak 577 Tárgyi eszközök 163.424 118.614 476.487 - Ingatlanok 147.964 118.614 459.359 - Gépek, berendez. 11.476 - Jármővek 3.984 - Beruházások 17.128 Üzemeltetésre átadott eszk. 1.066 72.292 Befektetett pü.eszk. 1.212 Készletek 2.109 Követelések 11.106 Pénzeszközök 40.339 Egyéb aktív pü.elsz. 13.605 Összesen: 233.438 118.614 548.779

2012.év 2.696 2.696

……..év

d.) A O.-ra leírt használatban lévı eszközök állománya Összesen Bruttó érték 2008.év december 31.-én Megnevezés 577 758.525 725.937 11.476 3.984 17.128 73.358 1.212 2.109 11.106 40.339 13.605 900.831

Immateriális javak Tárgyi eszközök - Ingatlanok - Gépek, berendez. - Jármővek - Beruházások Üzemeltetésre átadott eszközök Összesen:

8.163 44.051 4.494 27.470 12.087 0 11.564 63.778

35

10.sz.melléklet TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 2008.év

Sor sz. I. II. III. IV. V. VI. VII

Bevételek Bevételi elıirányzat Megnevezése Intézményi mőködési bevételek Önkorm.saját.mők.bevételek Felhalm. és tıkejell.bevételek össz. Támog.kieg. és átvett pe. össz. Hitelek értékp.pénzforg. nélk bev.(pénzm.) Támogatási kölcsönök visszatér. Támogatások

Bevételek összesen:

Tárgyévi teljesítés Sorsz. 55.920 256.491 7.010 80.875 72.433 920 269.831

743.480

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII.

Kiadások Kiadási elıirányzat Megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelı jár. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás egyéb tám. Társadalom és szociálpolitikai jutt. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ell. Egészségbiztosítási pénzbeli ell. Munkaerıpiaci pénzbeli ell. Háztartások közvetett tám. Felújítás összesen Felhalm. és pü. befekt. össz. I-XII. pontokba nem tart.kiad. Kiadások összesen:

Tárgyévi teljesítés 291.882 88.829 173.956 3.440 56.959 68.144

4.626 9.639 2.400 699.875

36

11.sz.melléklet CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 2008.év

Sor sz. I. II. III. IV. V. VI. VII

Bevételek Bevételi elıirányzat Megnevezése Intézményi mőködési bevételek Önkorm.saját.mők.bevételek Felhalm. és tıkejell.bevételek össz. Támog.kieg. és átvett pe. össz. Hitelek értékp.pénzforg. nélk bev.(pénzm.) Támogatási kölcsönök visszatér. Támogatások

Bevételek összesen:

Tárgyévi teljesítés Sorsz. 23 I. II. III. 701 IV. V. VI. 856 VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. 1.580

Kiadások Kiadási elıirányzat Megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelı jár. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás egyéb tám. Társadalom és szociálpolitikai jutt. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ell. Egészségbiztosítási pénzbeli ell. Munkaerıpiaci pénzbeli ell. Háztartások közvetett tám. Felújítás összesen Felhalm. és pü. befekt. össz. I-XII. pontokba nem tart.kiad. Kiadások összesen:

Tárgyévi teljesítés 103 1 665 2 453 330

1.554

37

12.sz melléklet

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA 2008.év

E Ft.-ban Megnevezés

Elızı év

Költségvetési bankszámlák záróegyenlege 36.116 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege

Tárgy év 61.970

3.949

4.167

65.919

40.283

Költségvetési passzív kiegy.elszámolások-200

0

Záró pénzkészlet

Költségvetési átfutó kiegy.elszámolások

19.264

13.605

-23.279

-21.012

-4.215

-7.407

0

0

61.704

32.876

Költségvetési többlet befizetés

- 363

-26

Költségvetési kiutalás többlettámogatás miatt

6.483

5.982

67.824

38.832

Passzív átfutó elszámolások Egyéb aktív és passzív pü. elszámolások Elızı évben képzett pénzmaradvány(-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

Költségvetési pénzmaradvány

38

13.sz.melléklet TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNYA 2008. év

a./ A hitelállomány lejárat szerint Ezer Ft-ban Megnevezés Töketörlesztés - rövidlejáratú hitelbıl - hosszúlejáratú hitelbıl

2009. 2010. 2011. 2012.

Össz

2.400 2.400 2.400 2.400

9.600

Hitelkamat törlesztés - rövidlejáratú hitel után - hosszú lejáratú hitel után

1.184

2.960

Mindösszesen:

3.584 3.288 2.992 2.696 12.560

888

592

296

b./ A hitelállomány hitelezık szerinti bontásban Pénzintézet megnevezése Magyar Fejlesztési Bank Rt. Budapest Nádor u. 31. -

Mőködési célú -

Ezer Ft-ban Összesen 9.600

Fejlesztési célú 9.600

-

-

-

c./ A hitelállomány eszközök szerinti bontásban Megnevezés Mőködési célú hitelbıl - személyi jellegő kiadásokra - dologi jellegő kiadásokra Összesen: Fejlesztési célú hitelbıl Óvoda felújításra Összesen:

Ezer Ft-ban Fejlesztési célú

Mőködési célú -

-

-

9.600 9.600

39

14.sz.melléklet TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK SAJÁT FORRÁS SZÜKSÉGLETE 2008.december 31.-ig, következı évekre vonatkozóan

Szerzıdés száma

Kedvezményezett, feladat megnevezése

Vonatko- Kötelezettég 2009. zási évek -vállalás

2010.

2011.

2012.

még fennálló összege

33/2004. I. Adósságszolgálat – Magyar Fejlesztési Bank /óvoda 2004-2012 felújítási hitel 2006-2012 Ebbıl: - tıketörlesztés 2004-2012 - kamat törlesztés Adósságszolgálat forrás szükséglete összesen: II. Mőködési jellegő feladatok (feladatonként) Mőködési jellegő fel. forrás szükséglete összesen:

9.600 2.960 12.560

2.400 1.184 3.584

2.400 888 3.288

2.400 592 2.992

2.400 296 2.696

0 -

-

-

-

-

12.560

3.584

3.288

2.992

2.696

0

III. Beruházás jellegő feladatok (beruházásonként) Beruházási feladatok forrás szükséglete összesen: IV. Kezesség és garanciavállalással összefüggı forrás szükséglet Mindösszesen:

40

15.sz.melléklet TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖVETELÉS ÁLLOMÁNYA 2008 év

Adósok - 2008.12.31-i követelés - leírt behajthatatlan követelés - 2008.december 31.-i hátralék állománya - elszámolt értékvesztés - 2008.december 31. mérlegérték

Lakbér 2.750.2.750.550.2.200.-

Egyéb követelések - 2008.12.31.-i követelés

Önk.lakáshitel Hosszú.lej.kölcs. 17.740.729.020.-

- Leírt behajthatatlan követelés - 2008.12.31.állomány - elszámolt értékvesztés - 2008.12.31. mérlegérték - ebbıl hosszúlejáratú követelések közé áts.mérlegérték - 2008.12.31.mérlegérték

Vevıkövetelések - 2008.12.31-i követelés - leírt behajthatatlan követelés - 2008.december 31.-i hátralék állománya - elszámolt értékvesztés - 2008.december 31. mérlegérték

Térít.díj 568.180.568.180.83.497.484.683.-

Helyi adó 14.268.278.14.268.278.8.263.789.6.004.489.-

Összes: 14.839.208.14.839.208.8.347.836.6.491.372.-

Egyéb kölcsön 2.181.929.-

Összes: 2.928.689.-

-

-

-

-

17.740.3.548.14.192.14.192.-

729.020.98.644.630.376.61.848.568.528.-

2.181.929.6.000.2.175.929.2.175.929.-

2.928.689.108.192.2.820.497.61.848.2.758.649.-

1.860.628.1.860.628.4.560.1.856.068.-

41

16.sz.melléklet TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ADOTT KÖLCSÖN ÁLLOMÁNYA 2008. év

Kölcsön megnevezése

Önkormányzat eseti lakásépítésre adott kölcsönök Dolgozók lakásépítés, lakásvásárlásra adott kölcsönök Mőködési célú hosszúlejáratú szociális kölcsönök Mőködési célú rövid (éven belüli)lejáratú kölcsönök Összesen:

Ft-ban A kölcsön állományból Következı évi Következı évet törlesztés követı törlesztések 17.740.17.740.-

Kölcsön állománya 2008.12.31.-én

-

-

-

729.020.-

564.980.-

164.040.-

30.000.-

30.000.-

-

776.760.-

612.720.-

164.040.-

42

17.sz.melléklet TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT LIKVIDITÁSI ÉS ELİIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE Ered.ei. Január Február Március Április

2008 év Május Június

Július

Auguszt.

Szept.

Ezer Ft-ban Október Novemb. Decemb. Mód.ei.

Bevételek Intézm mők.és saj.bevétel Költségvet.támogatások Felhalm.és tıkej.bev. Véglegesen átvett pénzesz Támogatás értékő bevétel Támogatási kölcs.visszat. Pénzf.nélk.bevételek(pm.) Hosszú lejáratú hitelfelvét Elızı havi záró Bevételek összesen

314058 281140 7229 500 48335 2360 69994 0 0 723616

13408 30508 229 42 3950 196 40000

17366 24279 0 42 2905 197 15000

85000 18519 0 42 4875 196

10405 21324 0 42 1950 197

13406 21463 0 42 1950 196

13405 23470 3000 42 5280 197 11000

13506 34390 0 96 5968 197

13405 26771 0 41 3950 197

97300 12619 0 87 3950 196

18406 13419 0 41 19235 197

18405 18977 1000 41 11602 197 1824

13406 34872 3000 42 11343 197

88333

2196 61985

1447 110079

32130 66048

13877 50934

6146 62540

723 54880

7554 51918

3662 117814

33044 84342

22220 74266

12318 75178

763000

Kiadások Szem.jellegő kiadás Munkaadót terhelı kiadás Dologi kiadás Szociálpolitikai juttatások Pénzeszközátadás Támog.értékő kiadás Kölcsön nyújtás Beruházás Felújítás Részesedések Hosszú lej.hitelvisszafiz Mőködési tartalék Felhalmozási tartalék Kiadások összesen:

300215 92060 166350 59480 7609 80653 1500 6923 6000 0 2400 426 0 723616

46171 14163 15000 4960 426 4841 150 0 0 0 0 426 0 86137

23085 7082 20000 4960 800 2841 150 120 1500 0 0 0 0 60538

23910 7238 31781 5121 466 2441 150 2710 4500 0 0 -368 0 77949

23086 7082 10710 4960 926 1841 150 3131 0 0 0 285 0 52171

23085 7081 8709 1960 800 2406 150 145 0 0 0 452 0 44788

23085 7082 10663 3033 1644 4880 150 0 0 0 0 -542 11822 61817

21990 6782 10774 4980 1060 2842 0 655 0 0 0 -27 -1730 47326

23310 7120 6268 7617 800 1841 0 0 1300 0 0 0 0 48256

24708 7600 19702 7927 427 30952 150 920 0 0 0 -126 -7490 84770

23085 7082 12152 10617 426 3191 150 24 6297 0 0 0 -902 62122

22750 6823 15330 12612 670 841 2302 180 640 0 0 0 -200 61948

24832 7761 28863 9791 184 837 150 602 0 50 2400 0 -292 75178

303097 92896 189952 78538 8629 59754 3652 8487 14237 50 2400 100 1208 763000

327418 280611 7229 600 76958 2360 67824 0

43

18.sz.melléklet TOMP VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FEDEZETKÉNT VAGY JELZÁLOGKÉNT FELAJÁNLOTT INGATLANOK 2008.december 31.-én

Szerzıdés száma 302a/71-1308-00204-0306. (2003.11.26) számú jelzálog szerzıdés 33/2004. (2004.06.04.)számú hitelszerzıdés

Az ok ami miatt a fedezet/jelzálog felajánlásra került Damjanich u. útépítés pályázata (SAPARD) Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Bokréta önkormányzati óvoda kedvezményes hitel igénybe vétele Magyar Fejlesztési Bank Budapest

A fedezetként/jelzálogként felajánlott ingatlan Mővelıdési Ház T.Szabadság tér 5. /525.hrsz.-ú 3996m2/

felújításához Sporttelep Tompa Rákóczi u. 523.hrsz.

A fedezet /jelzálog idıtartama Jelzálog 2009 Hitelfedezet 2016

44

19.sz.melléklet TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2008. évben Közvetett támogatás jogcíme

2008.év Támogatott létszám 225 fı

Támogatás összege (Ft-ban) Ellátottak térítési díja, illetve 9.905.386.kártérítés méltányossági alapon történı elengedése 2008.-ban az iskola és óvodai gyermekétkeztetésben a normatív étkezési támogatási kedvezmény havonta átlagosan 207 gyermeket érint és összege éves szinten 9.658.439.-Ft volt. 2008.évben is az önkormányzat a 16/2003(VII.1) számú rendelete alapján, a normatív támogatáson felül további étkezési kedvezményt biztosított a rászoruló gyermekeknek. Az önkormányzati kedvezmény éves mértéke 246.947.- Ft volt és átlagosan 18 gyermeket érintett. Lakosság részére, lakás0 fı 0.építéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Ilyen jogcímen nem volt közvetett támogatás. Helyi adónál, gépjármőadónál 40 fı 280.000.biztosított kedvezmény, mentesség 2008.évben a kommunális adóról szóló 22./2004(IV.30.)önkormányzati rendeletben megállapított kedvezményekben 32 fı részesült 224.000.-Ft összegben és 8 fı méltányossági kedvezményt kapott melynek összege 56.000.-Ft volt. 5 fı 41.480.Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség - Lakbér 2008.évben az önkormányzati bérlakásban lakók közül 5 fı 50%-os lakbérkedvezményben részesült, ennek összege összesen 41.480.-Ft volt. 131 alkalom 1.178.375.Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség – Terembérlet A Mővelıdési Ház termeit az önkormányzati intézményeknek, helyi civil szervezeteknek (Nagycsaládosok Egyesülete, Tompai gazdakör, Nyugdíjas Klub, Karitasz stb.) és egyéb szervezeteknek (Pl: Magyar Vöröskereszt, Agrárkamara,) térítésmentesen adjuk használatba, ez 2008.-ban 131 alkalmat jelentett, és 1.178.375.-Ft-ot tett ki összesen. Önkormányzati eltartottak 3 fı 324.657.támogatása A 3 fı önkormányzati eltartott ebédköltsége és a kihordás összege 2008.évben összesen 324.657.-Ft volt. Plusz a gyógyszerköltség 144 ezer Ft. Egyéb nyújtott kedvezmé-nyek, 5 fı 474.570.vagy kölcsön elengedés 2005 január 1.-tıl a gyerekszállítást a Volán buszjárata biztosítja, azonban néhány gyerek a buszjárat útvonalán kívül lakik, ezért kisbusszal történik a beszállításuk naponta az iskolába, óvodába. A szállított gyereklétszám átlagosan 4 fı. Költsége 2008.-ban 474.570.-Ft volt az autók önköltsége és a km alapján.

20.sz.melléklet Tompa Város Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Eu-támogatás

BEVÉTELEK Kormányzati társfinanszírozás

Saját forrás

Beruházás

Felújítás

KIADÁSOK Személyi jellegő kiadás

Munkaadót terhelı járulékok

Dologi kiadás

PROJEKT MEGNEVEZÉSE Évenként terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény Hefop/2007.-2.1.5.Halmozottan hátrányos helyzető tanulók integrált nevelése (Szabó Dénes Általános Iskola és Cigány Kisebbségi Önkormányzat együtt) 2007. 5.771 1.795 564 300 300 0 0 1.686 0 504 0 3.281 2.059 2008. 1.074 4.203 -180 380 1.900 122 315 572 1.808 6.845 5.998 384 300 300 0 0 2.066 1.900 626 315 3.853 3.867 ÖSSZESEN: Hefop/2008.-2.1.9.Halmozottan hátrányos helyzető tanulók integrált nevelésbıl történı lemorzsolódásának csökkentése - nyári fejlesztı és szabadidıs tevékenységek megvalósításával 2008. 4.136 1.034 3029 870 820 253 214 3.013 3.029 2009. 3.029 -3029 ÖSSZESEN 4.136 4.063 0 870 820 253 214 3.013 3.029

47 Indokolás A 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló …../2009.(…..)rendelethez

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat pénzügyi helyzete, az elızı évek ésszerő gazdálkodását követve, 2008 évben is stabil volt, az intézmények zavartalan mőködése biztosított volt. Az önkormányzat a feladat és hatáskörébe tartozó helyi érdekő közügyekben önállóan járt el, az önkormányzati törvényben elıírt kötelezettségének eleget tett. A Képviselı-testület rendelkezik ciklusprogrammal 2007-2010 évre. Lakossági fórumokat, közmeghallgatást tartottunk, továbbá a testületi ülések nyilvánosak, és az önkormányzat honlapján a lakosságot érintı információkat közzé tesszük. A lakosság tájékoztatása az ülés idejérıl, napirendjérıl, illetve a döntésekrıl az önkormányzati újságban és a város honlapján keresztül történik rendszeresen. Halasi Többcélú Kistérségi Társulási feladatellátás Jelentıs változás történt 2007 december 31.-én, megszőnt két intézmény, a Napsugár Gondozási Központ és a Tompai Mikrotérségi Társulás Szociális Szolgáltató Intézménye és feladataikat átvette a jogutód Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja. Az integrálás oka elsısorban többlettámogatási lehetıség, másrészt a szociális feladatok kistérségi szinten történı ellátásának kialakítása. Az átszervezéssel hátrány senkit nem ért, minden dolgozó foglalkoztatása, és a feladat ellátás is folyamatos 2008.január 1.-tıl. A kistérségi társulás keretében végzett közszolgáltatás szakmai színvonala nem csökkent, a szolgáltatás bıvült a jelzırendszeres házi segítségnyújtás kiépítésével és bevezetésével.

BEVÉTELEK A bevételek alakulását, részletesen az 5.sz. melléklet, szakfeladatonként a 6.sz melléklet mutatja be. Az önkormányzat összes bevétele 743.480 ezer Ft volt, mely az elıirányzat 97,4%-a. Polgármesteri hivatal Az intézményi mőködési bevételek 87,5%-ra teljesültek, a tervezetthez képest jelentısebb elmaradás az étkezési térítési díjak bevételénél és a kamat bevételnél van. A térítési díjak bevételénél a tavalyi átlaglétszámmal terveztünk, sajnos a kevesebb létszám miatt ez kevesebbre teljesült, ugyanígy a kamatbevételeknél is a tavalyi teljesítést terveztük be, azonban év közben a számlaegyenlegek alacsonyabbak voltak mint megelızı évben ezért a kamatbevétel összege is alacsonyabb lett.

47

48 2008 évben a helyi adó bevétel 87.624 ezer Ft a tervezett 95.800 ezer Ft-tal szemben. A bevétel elmaradást az iparőzési adóbevétel alacsony teljesülése okozta. Az éves adóbevétel az iparőzési adó, az építményadó, a magánszemélyek kommunális adójából származó befizetésbıl áll, a többi adónemnél a teljesülés tervhez közeli. Az adó mértékek közül 2008-évre csak a kommunális adó emelkedett (12.000.-Ft-ról 14.000.Ft-ra), a többi adónemnél a mértékek változatlanok. 2008.évben újonnan bevezetett adónem az idegenforgalmi adó bevétele 144 ezer Ft volt. Az adóhátralék összege 13.599 ezer Ft, a hátralékok behajtására minden eszközt felhasználunk, azonnali beszedési megbízással, munkabérbıl letiltási rendelvénnyel illetve személyes megkereséssel és beszedéssel próbáljuk csökkenteni a tartozás összegét, bár az évrıl évre nı. Az állami támogatások a tervezet szerint érkeztek. Eltérés csak az egyes jövedelempótló támogatások tekintetében van, itt az elmaradás oka, hogy a betervezett segélyek és egyéb támogatások kifizetése is a tervezetthez képest alacsonyabb, így az ezekhez kapcsolódó igénylés összege is kevesebb lett. A normatív állami támogatások és a normatív kötött felhasználású támogatások év végi elszámolásából kiderül, hogy 2008.évre Tompa Város Önkormányzatának további támogatás kiutalási igénye van 6.505 ezer Ft összegben, mely több tételbıl jön össze. Az elszámolást követıen 549 ezer Ft összegő befizetési kötelezettség is keletkezett, mely az iparőzési adóerı képességhez és a közalkalmazottak egyszeri keresetkiegészítéséhez kapcsolódik. Központosított támogatásként a 2008 évben 19.460 ezer Ft-ot kaptunk az alábbi részletezettségben: Ezer Ft-ban Polgármesteri Hivatal - Határátkelı támogatása 3.346 - Béremelés támogatása 11.543 - Könyvtári érdekeltség növelı hozzájárulás 103 - Közoktatási szakmai informatikai feladatok támogatása 973 - Integrációs oktatásra 1.886 - Nyári gyermekétkeztetés 735 - Vizitdíj visszatérítésre 18 18.604 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 856 - Kisebbségi Önkormányzat mőködésére Összesen: 19.460 Egyéb központi támogatás 13.havi támogatása Egyszeri keresetkiegészítés összesen: 2008-ban az alábbi pályázati támogatásokat kaptuk Polgármesteri Hivatal CÉDE –Étterem konyha szennyvíz felújítás Magyar Államkincstár- MFB hitel kamattámogatás támogatása BKKM Közgyőléstıl- Városnapra

11.822 5.000 16.822 Ezer Ft.-ban 384 227 75 636

48

49

Szabó Dénes Általános Iskola Tempus közalapítványtól –út a középiskolába pályázatra 75 Hefop/2008./2.1.9. –Halmozottan hátrányos helyzető tanulók táboroztatása pályázat1.034 Hefop//2007/2.1.5. – Halmozottan hátrányos helyzető tanulók integrált nev.pályázatra 3.527 4.636 Mővelıdési ház és könyvtár Felsı Bácskai Önkormányzatok Szövetsége- Nyugdíjas találkozóra Külügyminisztérium – Közkönyvtár pályázat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Hefop – „Halmozottan hátrányos tanulók integrált nevelése” pályázatra Bács-Kiskun megyei nemzetiségi alapítványtól népviseletre Mindösszesen:

100 150 250 676 25 701 6.223

Kiemelten az Európai Unióból származó támogatások Hefop/2008/2.1.9. –Halmozottan hátrányos helyzető tanulók nyári táboroztatása 1.034 Hefop/2007/2.1.5. –Halmozottan hátrányos helyzető tanulók integrált nevelése 4.203 5.237 AZ EURÓPAI PROJEK BEVÉTEL KIADÁS ÚNIÓS T Tárgyév Tárgyév Tárgyév Tárgyévet Tárgyév Tárgyév TÁMOGATÁSBÓL AZONO i megelızı i kiadás et et et MEGVALÓSULÓ SÍTÓ megelız támogat követı kiadás követı PROJECT ı ás támogat évi MEGNEVEZÉSE támogat ás kiadás ás Halmozottan Hefop/20 1.795 4.203 2.359 4.023 hátrányos helyzető 07-.2.1.5 tanulók integrált nevelése Hefop/20 Halmozottan 1.034 3.029 4.064 08-.2.1.9. hátrányos helyzető tanulók integrált nevelésbıl történı lemorzsolódásának csökkentése - nyári fejlesztı és szabadidıs tevékenységek megvalósításával A felhalmozási és tıkejellegő bevételek a tervhez képest jól alakultak, a Halasvíz Kft. által fizetett bérleti díj összege 6.000 ezer Ft volt.

49

50 Mőködési célú támogatás értékő bevételek: Az eredetiben tervezett béremelés támogatása központosított támogatás lett ezért ott teljesült. A 2007.évi normatíva elszámolás után járó 6.120 ezer Ft többlet támogatást megkaptuk, évközben Államkincstári ellenırzés miatt 2007.évre 579 ezer Ft támogatást vissza kellett fizetnünk, így a 2007.évi többletigény 5.541 ezer Ft volt. Az egyszeri gyermekvédelmi támogatás elıirányzata az egyes jövedelempótló támogatások között szerepel, de a teljesülést nem oda kellett könyvelni. A Társadalombiztosítástól az egészségügyi feladatokra az alábbi összegeket kaptuk, ügyeletre 6.640 ezer Ft-ot, védınıi feladatokra 7.127 ezer Ft-ot. A tervezettıl amiatt térnek el mert pl: a védınıi szolgálatnál a védınıi finanszírozást az országos teljesítmény alapján minden hónapban újra számolják így havonta kisebb eltérésekkel, de más összeget kapunk, az ügyeletnél pedig a vizitdíj megszőnése miatt kevesebb a tény mint a tervezett. A közhasznú foglalkoztatásra átvett 6.958 ezer Ft támogatás 98,3%-os teljesülést mutat, az eltérés oka, hogy a betegszabadság napjaira nem igényelhetı támogatás. Az okmányiroda mőködéséhez Kiskunhalas Várostól betervezett 6.000 ezer Ft támogatást megkaptuk. A nyújtott kölcsönök visszatérülése jóval a tervezett alatt teljesült, ennek oka, hogy év közben a lakosságnak nyújtott kölcsön is elmaradt a tervtıl, csak 523 ezer Ft volt.

Bokréta Önkormányzati Óvoda Az óvodában mőködési bevételként a csıtörés kártérítés bevétele teljesült 444 ezer Ft-al. Szabó Dénes Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény A mőködési bevétele 939 ezer Ft volt, mely terembérletet, és mővészeti iskolai térítési díjat jelent. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 75 ezer Ft volt az „Út a középiskolába” program támogatására, és a támogatás értékő bevétel 4.561 ezer Ft a Hefop támogatásokat jelenti. Ennél az összegnél jelentıs eltérés van, a hiányzó támogatási összeg 2009.-ben érkezik meg. Mővelıdési Ház és Könyvtár A mővelıdési ház bevétele 65,6%-ra, ezen belül a mőködési bevételei 61,4%-ra teljesültek. Az alacsony teljesülés oka a, hogy 2008-ra színházi esték néven három színházi elıadás lett betervezve, jegybevétellel, melybıl egy lett megszervezve, azonban az is nagyon kis nézıszámmal. Pályázaton 250 ezer Ft-ot nyert az intézmény (részletesen lásd pályázati támogatásoknál). Cigány Kisebbségi Önkormányzat A Kisebbségi Önkormányzat fı bevétele az állami támogatás, melynek összege 856 ezer Ft volt. A halmozottan hátrányos helyzető tanulók integrált nevelése címő – az általános iskolával közös – pályázaton 2008-ban 676 ezer Ft támogatást kapott a kisebbségi önkormányzat. Ezen kívül népviselet vásárlására 25 ezer Ft pályázati támogatást kapott és kamatbevételként 23 ezer Ft mőködési bevétele keletkezett. KIADÁSOK Kiadások alakulása

50

51 A költségvetésben megállapított 759.292 ezer Ft kiadási elıirányzat a betervezett intézményi mőködési és felhalmozási kiadásokra nyújtottak fedezetet. A kiadások teljesítése 697.475 ezer Ft volt, ez 91,9%-a a tervnek. A kiemelt elıirányzatokat tekintve, önkormányzati szinten a felújítások teljesülése a legkisebb arányú. Ennek oka, hogy például a Rákóczi útfelújítás pályázatát bár megnyertük, de a beruházás 2009-ben valósul meg, továbbá az ifjúsági iroda kialakítására, a mővelıdési ház és iskola felújításra pedig nem nyertünk pályázatot. Arányát tekintve és összegében is jelentıs megtakarítás jelentkezik még a személyi jellegő kiadások, a dologi kiadások, szociálpolitikai juttatások és a támogatás értékő kiadáson látható. A személyi jellegő kiadásoknál a megtakarítás oka többféle, minden intézménynél jelentkezik például kisebb vagy nagyobb mértékben a táppénzes hiányzás miatti megtakarítás, továbbá az iskolánál az egyes feladatok helyettesítéssel történı megoldása miatt, a mővelıdési háznál a vezetıi pályázat elmaradása miatt, a polgármesteri hivatalnál pedig nyugdíjazással összefüggı kiadások decemberben lettek kifizetve, és az már a következı évi költségvetést terheli. A dologi kiadások megtakarítása egyrészt a közüzemi díjak elıirányzatánál keletkezett, az enyhébb tél miatt, kevesebbet kellett karbantartásra is költeni, mint amennyit terveztünk, illetve ezekhez kapcsolódóan a vásárolt termékek és szolgáltatások áfája is alacsonyabban teljesült. A szociálpolitikai juttatások, segélyek teljesülése elsısorban a rendszeres szociális segély, ápolási díj és idıskorúak járadékánál alacsonyabb mint a terv, ennek oka, hogy igen nehéz megtervezni a várható létszámot, és a várható igénylık jövedelmi helyzetét. A támogatás értékő kiadások közül jelentıs megtakarítás jelentkezik a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjának az átadott szociális feladatokra betervezett támogatás összegénél. Ennek oka, hogy az intézménynél betervezett kiadások alacsonyabb összeggel realizálódtak ezért júliustól kezdve nem kellett támogatást utalni. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (HTKT) Szociális Szolgáltató Központjába (SZSZK) integrált szociális feladatok kiadásainak és bevételeinek aránya az alábbiak szerint alakult 2007-ben és 2008-ban. Ezer Ft-ban Év SZSZK Kiadás SZSZK Bevétel Önkormányzati hozzájárulás 2007.

85.003

62.265

22.738

2008.

107.479

77.745

29.734

A kiegészítı normatíva 14.350 ezer Ft-os többletösszege mellett sajnos 2007.évhez viszonyítva 2008.évre nıtt a szociális feladatok finanszírozásához szükséges önkormányzati önerı összege, azonban a betervezetthez képest alacsonyabb összegben teljesült. 2008-ban a feladatok finanszírozásához 25.629 ezer Ft támogatás értékő kiadást terveztünk melybıl év közben 15.349 ezer Ft-ot fizettünk ki ilyen jogcímen, ezzel szemben, az SZSZK

51

52 finanszírozási különbsége 2008.évben 20.569 ezer Ft volt, így még 5.220 ezer Ft támogatást kell átadnunk. A bemutatott 2007.évi adatok, melyekben szerepelnek a mikrotérségi kiadások és bevételek is korrigálva vannak a kisszállási és kelebiai feladatokra jutó összegekkel, hiszen a 2008.évi számokban is csak Tompa szerepel. További kiegészítés, hogy a 2008.évi adatok tartalmazzák a szociális feladatok a Tompán jelentkezı, decemberi bérjellegő és áthúzódó dologi kiadásokat és bevételeket is, nem csak az SZSZK adatait. SZSZK bevételei és kiadásai részletesen

2008. Bevételek mőködési bevételek átvett pénz alap normatíva kiegészítı normatíva bevétel összesen Kiadások személyi jellegő járulék dologi szociális átadott pe. felhalmozási kiadás összesen közp.ig.költs.

Különbség

2007 SZSZK Tompa 939 20941 19657 0 466 250 0 41074 42333

Ezer Ft-ban Változás 2008Változás %-a Össz 2007 -345 -1,65 20596 216 86,40 466 1259 3,07 42333

0 62265

14350 76340

0 1405

14350 77745

14350 15480

0,00 24,86

45549 14545 24909 0 0 0 85003

6850 2288 1432 0 0 0 10570

-22738

-20569

-9165

58088 18102 29178 0 466 1645 107479 6181 101298 0 -29734

12539 3557 4269 0 466 1645 22476 6181 16295 0 -6996

27,53 24,46 17,14 26,44

85003

51238 15814 27746 0 466 1645 96909 6181 90728

10570

19,17 30,77

A bevételek nem növekedtek jelentısen 2008.évre, többlet bevétel csak a feladatokra igényelhetı kiegészítı normatíva, evvel együtt a bevételek növekedése közel 25%-os. A számított kiadások elemzésénél figyelembe kell venni, hogy a központi igazgatás költségei arányosan lettek a települések között szétosztva (ennek Tompára jutó része 6.181 ezer Ft) és ez torzítja a kiadásokat. Enélkül számítva a kiadások növekedése összességében 19%. A kiadás növekedés a következıkbıl tevıdik össze: Egy fı főtıt-karbantartót a hivataltól áthelyeztünk az SZSZK-hoz, a szociális otthonnál 1 fı mentálhigiénés dolgozó lett felvéve, az év végén kifizetett üdülési csekk összege 1.934 ezer Ft és az ajándék utalvány 594 ezer Ft volt. A kiadásokat növeli még a nyugdíjba ment dolgozók részére kifizetett jubileumi jutalom és 13.havi juttatás is összesen 2.178 ezer Ft összegben. Új feladatként lett bevezetve a jelzırendszeres házi segítség nyújtás, ennek eszköz költsége 1.646 ezer Ft és a jelzırendszeres szolgálat mőködtetésénél a 3 fı tisztelet díja 180 ezer Ft.

52

53

Mőködési kiadások Az alábbiakban az önkormányzat mőködési és felhalmozási kiadásainak megoszlását és arányát hasonlítjuk az összes kiadáshoz 2007.és 2008.évre vonatkozóan. 2007.év A kiadások megoszlása M Ft-ban % Mőködési kiadások - személyi jellegő kiadások 319 45,8 - munkaadókat terhelı járulék 99 14,2 - dologi kiadások 178 25,6 - pénzeszköz átadás, egyéb támog. 71 10,2 Mőködési kiadások összesen: 667 95,8 Felhalmozási kiadások - beruházás 14 2,0 - felújítás 11 1,6 2 0,3 - felhalmozási célú támogatás értékő kiadás - felhalmozási hiteltörlesztés 2 0,3 Felhalmozási kiadások összesen: 29 4,2 Mindösszesen: 696 100,0

M Ft-ban

2008.év %

292 89 177 125 683

41,9 12,8 25,4 17,9 98,0

7 1,0 5 0,7 0 0,0 2 0,3 14 2,0 697 100,0

A mőködési kiadások aránya növekedett az összes kiadásokon belül 2008.-évre a 2007 évihez viszonyítva. A mőködési kiadásokon belül az adatokat torzítja és az összehasonlítást nehezíti, hogy 2008.évben Kistérségi intézmény által történik a szociális feladatok ellátása emiatt a személyi jellegő kiadások összege és aránya csökkent, míg a pénzeszköz átadás és támogatás összege és aránya nıtt. A felhalmozási kiadások arányát meghatározza az adott évben beadható pályázatok száma és nagyságrendje is. Mivel a 2008.-ban beadott pályázatok, amelyeket elnyertünk, 2009-ben valósulnak meg, ezért alacsony a 2008.évi felhalmozási kiadás szintje. A 2008.évi felhalmozási kiadások teljesülését a 3.számú melléklet mutatja be részletesen.

Területfejlesztési Tanács által támogatott projektek Ezer Ft-ban A Támogat BEVÉTEL KIADÁS TÁMOGATÁSBÓL ást Tárgyév Tárgyév Tárgyév Tárgyévet Tárgyév Tárgyév MEGVALÓSULÓ biztosító et i et megelızı i kiadás et PROJECT megneve- megelız támogat követı kiadás követı MEGNEVEZÉSE zése ı ás támogat évi ás kiadás támogat ás Étterem konyha CÉDE 208 384 912 szennyvízelvezetı rendszer felújítás és kéménybélelés

53

54 Uniós támogatással megvalósuló beruházások Uniós támogatással megvalósuló beruházás nem volt 2008.évben. Cél- és címzett támogatással megvalósuló beruházások Cél- és címzett támogatással megvalósuló beruházás nem volt 2008.-ben

Önkormányzati intézmények 2008. évben is biztosítottuk az intézmények részére a szükséges mőködési kiadások, eszközbeszerzések fedezetét. Az intézményi dolgozói létszám csak az szociális feladatok kistérségbe integrálása miatt csökkent, illetve az iskolánál a mővészeti iskola megszőnése miatt. Polgármesteri hivatal A hivatal dolgozóinak létszáma 24 fı, a közalkalmazottak létszáma 31,5. Az igazgatási tevékenység 146.834 ezer Ft, ez tartalmazza a mőködési kiadásokat és a különbözı szervezeteknek átadott támogatásokat is. Az okmányiroda mőködésére 2008.-ban 6.000 ezer Ft-ot kaptunk Kiskunhalas Várostól, a feladat kiadása 10.567 ezer Ft volt ebben az évben. A bizottságok pályázati kereteként 2008.évre 200 ezer Ft/bizottság lett megállapítva összesen 1.000 ezer Ft. Felhasználása nem pályázati formában lett megvalósítva, ezért a felhasznált 526 ezer Ft nem a pénzeszköz átadások sorában szerepel, hanem a dologi kiadások között lett lekönyvelve, a jóváhagyott feladatokra. Bokréta Önkormányzati Óvoda Az óvodába beíratott gyermeklétszám októberben 168 fı volt, a csoportok száma hét és a dolgozói létszám 2008 év végén 23,5 fı volt. Az óvoda épületén a szükséges festési és karbantartási feladatokat elvégeztük. A szakmai és informatikai normatív támogatásból számítógép és egyéb kisértékő eszközök lettek beszerezve 200 ezer Ft értékben. Szabó Dénes Általános Iskola Az iskola ellátási színvonala megfelelı, a tanulók száma októberben 324 gyermek, és évfolyamonként 2-2 párhuzamos osztály mőködik. A tanulólétszám az utóbbi években nem csökkent jelentısen, 2007-ben 325 gyermek volt. 2008.júniusában, az intézményben 2004-óta mőködı mővészeti iskolai feladatokat megszüntettük, mert az akreditációhoz szükséges feltételeket nem tudtuk teljesíteni. 2007.szeptembertıl a sajátos nevelési igényő gyermekek oktatása integráltan, a saját osztályában zajlik, nem külön csoportban. A szakos ellátottság, az oktatás szakmai színvonala jó. Négy napközis csoport van, a napközibe átlagosan 101 diák jár. Ingyenes tankönyvet 182 diák kapott.

54

55 Az iskola konyha tanítási napokon átlagosan 550-600 fıre fız, ebbıl normatív támogatással (50%-os illetve 100%-os támogatással) átlagosan 193 gyermek részesült diákétkeztetésben 2008-ban. A normatív támogatáson túl az önkormányzat további támogatást biztosít a három vagy több gyermekes családban élı vagy fogyatékos tanulóknak, ez átlagosan 18 tanulót érintett. A közoktatási intézmények állami támogatásait, mőködési kiadásait és a létszám alakulását a következı táblázatokban mutatjuk be.

Közoktatási intézmények 1 gyerekre jutó mőködési kiadása 2004-2008 500 450 400

Ezer Ft

350 300

Iskola

250

Óvoda

200 150 100 50 0 2004

2005

2006

2007

2008

Év

Közoktatási intézmények mőködési kiadásai és a normatív támogatás alakulása 2004.-2008. Ezer Ft-ban

Állami Közoktatási támogat Intézmény ás Szabó Dénes Általános Iskola 2004 83.568 Bokréta Önkormányz ati Óvoda 2004 26.342

Önkor mányz ati Mőköd kiegés ési zí-tés kiadás

Mőköd ési bevétel

2.209 24.412 110.189

Állami támogatá s aránya a mőködési költséghe z viszonyít va (%)

gyerek létszá m októbe ri statisz t. (fı)

75,8

343

321

35

29

54,8

148

324

21

13

Összes 1 dolgoz gyerekr ói e létszá jutó m mőködé statisz si -tika kiadás (fı)

Pedag ógus létszá m statisz -tika (fı)

21.686

48.028

55

56 Szabó Dénes Általános Iskola 2005 Bokréta Önkormányz ati Óvoda 2005 Szabó Dénes Általános Iskola 2006 Bokréta Önkormányz ati Óvoda 2006 Szabó Dénes Általános Iskola 2007 Bokréta Önkormányz ati Óvoda 2007 Szabó Dénes Általános Iskola 2008 Bokréta Önkormányz ati Óvoda 2008

93.037

1.313 30.700 125.050

74,4

317

394

35

29

51.936

62,5

150

346

21

13

3.035 38.093 129.063

68,1

314

411

35

28

57.107

56,0

160

360

21

13

1.402 45.828 130.164

63,7

327

398

36

26

62.901

55,4

159

396

23,5

14

5.575 62.811 142.095

51,8

324

439

32,4

26

55,6

163

419

23,3

14

32.469

87.935

19.467

86 31.984

82.934

25.037

400 34.839

73.709

27.662

444 38.015

29.909

68.368

Az egy gyermekre jutó mőködési kiadás összege is növekszik, kivéve 2007 évben iskolánál. Azonban a 2008 évi növekedésnél figyelembe kell venni, hogy az iskolai hefop kiadások (8.067 ezer Ft) itt is torzító tételként szerepelnek, ha azt levonjuk akkor az iskolánál a növekedés csak 4%. (lásd: zárójeles összegek). A mőködési kiadások elızı évekhez viszonyított változásának bemutatását torzítja az iskolában a 2008.évi Hefop programok kiadásai, illetve az hogy 2007 szeptemberében új óvodai csoport lett beindítva. Az alábbi diagramból jól látszik, hogy az állami támogatás összege csökken (iskola) vagy alacsonyabb mértékben nı (óvoda) mint a feladat ellátásához szükséges önkormányzati kiegészítés.

56

57

Közoktatási intézmények bevételeibıl az állami támogatás és az önkormányzati kiegészítés 2004-2008 évben 100000 90000 80000 70000 60000 Ezer Ft

50000 40000

Állami támogatás

30000

Önkormányzati kiegészítés

20000

2004

2005

2006

2007

Óvoda

Iskola

Óvoda

Iskola

Óvoda

Iskola

Óvoda

Iskola

Óvoda

0

Iskola

10000

2008

Mővelıdési Ház és Könyvtár A Mővelıdési Ház és Könyvtár feladata mővelıdési ház és a könyvtár mőködtetése és a társadalmi szervezetek mőködésének segítése. A kulturális rendezvények látogatottsága változó, nehéz egy-egy program esetében elıre felbecsülni a résztvevık várható számát. 2007.ben elsıként rendeztük meg a Város napját július 1.-én, az önkormányzati bált október 13.-án és a városi nyári nagykoncertet. Ezeket a rendezvényeket hagyományteremtı céllal 2008 évben is megrendeztük. A könyvtári érdekeltségnövelı támogatás elnyert összege 103 ezer Ft volt. A könyvtár könyvállományát folyamatosan gyarapítjuk, a beszerzett kötetek száma 2008. évben 711 db-al nıtt, az összes kötet állomány december 31.-én 23.642 db volt. A 2008.március-tól indított Tompai Élet helyi újság bevétele 2008.-ban 185 Ezer Ft hirdetési és 370 ezer Ft értékesítési díj volt, kiadása 613 ezer Ft nyomdai kiadás és 666 Ezer Ft megbízási díj és járulékai.

Egészségügyi ellátás A településen két felnıtt háziorvosi, egy gyermek háziorvosi körzet és egy fogorvos van, akik vállalkozásban látják el az egészségügyi feladatokat. Nyugdíj mellett még ezen, felül két orvos praktizált. A mőszerellátottság kielégítı a mőszerek pótlását, javítását az orvosok végzik. A hétközi és hétvégi orvosi ügyeletet Tompa-Kelebia 2007-óta közösen szervezi, az ügyeletben egy autó és 9 orvos mőködik közre, az ügyelettel kapcsolatos adminisztrációt és a gépkocsival kapcsolatos feladatokat önkormányzatunk látja el, az orvosok koordinálását és az ügyelet beosztását Dr. Rigler László kelebiai háziorvos végzi.

57

58 Az összevont ügyelet bevétele 11.356 ezer Ft volt, melybıl 2.283 ezer Ft a két település hozzájárulása (Kelebia része 877 ezer Ft és Tompáé 1.406 ezer Ft lakosság arányosan). A kiadás 11.424 ezer Ft volt, a 68 ezer Ft finanszírozási különbözet a 2009-évi feladat finanszírozásban van beszámolva. A védınıi feladatokat 2 védını látja el. Szociális ellátottság Szociális étkeztetést átlagosan 49 fı részére biztosítottunk. A településen két tanyagondnoki szolgálat mőködik, melynek feladata elsısorban a külterületen élı idıs rászoruló emberek életkörülményeinek javítása. Az önkormányzat minden évben jelentıs támogatást fordít szociális célra. A családok egy része nehéz anyagi helyzetben van. Mind többen igénylik a segélyezés valamilyen formáját. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában 60 fı, idıskorúak járadékában 16 fı, ápolási díjban alany jogon 26 fı, méltányossági alapon 21 fı részesült átlagosan. A vizitdíj visszatérítést 2008-ban 7 fı igényelte. A lakásfenntartási támogatásban 221 család részesült. Átmeneti segélyben 43 fı részesült. Közgyógyellátási igazolványt alanyi jogon 122 fı, normatív jogon 53 fı, méltányosságból 18 fı kapott átlagosan. Rendszeres szociális segélyben átlagosan havi 67 fı részesült. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 41 fı kapott. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2008 decemberében 333 gyermek volt jogosult. Ehhez a kedvezményhez kapcsolódik az ingyenes tankkönyv és az ingyenes vagy 50%-os gyermekétkeztetési kedvezmény. A Bursa Hungarica pályázat keretében 10 fiatal kapott támogatást felsıoktatási intézményben folytatott tanulmányaihoz, valamint az Arany-János tehetséggondozó pályázat keretében 3 fiatal kapott támogatást középiskolai tanulmányaihoz. A különbözı szervek támogatása az elızı évi szinthez hasonlóan történt. Támogattuk a helyi egyesületeket, mint például a Nagycsaládosok Egyesületét, a Rozmaring Nyugdíjas Klubot vagy a Tompai Sportegyesületet. (lásd: részletesen a 4.számú mellékletben.)

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. októberében megalakult Tompán a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, 5 képviselıvel. Képviselıi tiszteletdíjat 2008.-ban sem fizettek ki, a személyi juttatásoknál jelentkezı 103 ezer Ft adómentesen adható ajándék utalvány juttatást tartalmaz.

Értékpapír és hitelmőveletek alakulása Értékpapírral nem rendelkeztünk 2008. évben.

58

59 2004.ben a Magyar Fejlesztési Banktól 16.800 ezer Ft hosszúlejáratú kedvezményes kamatozású hitelt vettünk fel az óvoda felújításhoz. A hitel lejárata 2012, a törlesztés 2006ban kezdıdött. A hitel és a kamattörlesztés évenkénti megbontása várhatóan az alábbiak szerint alakul: MFB hitel

2008. 2009. 2010. 2011.

2012.

Összes

Hiteltörlesztés- 2.400 2.400 2.400 2.400 Kamat 1.480 1.184 888 592

2.400 296

12.000 4.400

Összesen:

3.880 3.584 3.288

2.992

2.696

16.400

A kifizetett kamat 20%-át visszaigényelhetjük, kamattámogatás összege a teljes futamidıre várhatóan 2.623 ezer Ft lesz, 2008 évben 227 ezer Ft-ot kaptunk ilyen jogcímen. A felvett hitel miatt az önkormányzatnak minden évben, a hitel lejárat végéig kötelezı könyvvizsgálót alkalmaznia, az egyszerősített beszámolót auditáltatni, közzétenni és az Állami Számvevıszéknek is megküldeni. A könyvvizsgáló díjazására 2008.évben 534 Ezer Ft-ot fizettünk ki. Rövid lejáratú vagy likviditási hitel felvételére nem került sor 2008.-ban.

Pénzmaradvány változásának tartalma és okai A költségvetési pénzmaradvány összege a bevételi túlteljesítés és a kiadási megtakarítás maradványa 38.832 ezer Ft, az elızı évi 61.704 ezer Ft-al szemben. A csökkenés oka elsısorban a záró pénzkészlet csökkenése, 2008.év végére 25.601 ezer Ft-al kevesebb a záró pénzkészlet. A normatív állami támogatások és a normatív kötött felhasználású támogatások év végi elszámolását követıen, 2008.évre Tompa Város Önkormányzatának további támogatás kiutalási igénye van 5982 ezer Ft és befizetési kötelezettsége 26 ezer Ft összegben, mely pénzmaradványt módosító tételként szerepel, és amelyek 2009-ben kerülnek pénzügyi rendezésre. A 2007 évi elszámolást követıen 6.120 ezer Ft pótlólagos költségvetési támogatási igénye keletkezett az önkormányzatnak melyet 2008-ban meg is kaptunk.

A vagyon alakulása Az önkormányzat a befektetett eszközei tekintetében nem alkalmazza az eszközök piaci értékre történı felértékelését. Az önkormányzati vagyon 900.831 ezer Ft, ez 43.257 ezer Ft csökkenést jelent az elızı évhez viszonyítva. Az alábbiakban a vagyon változását meghatározó tényezık alakulását mutatjuk be:

59

60

Megnevezés

Ezer Ft-ban Vagyon Változás Vagyon 2007.12.31 2008 /+-/ 2008.12.31 613

- 36

577

777.939

- 19.414

758.525

741.808 14.403 5.380 16.348 0 72.442 1.100 144 2.348

- 15.871 - 2.927 - 1.396 780 916 50 -82 -239

725.937 11.476 3.984 17.128 73.358 1.150 62 2.109

4.298 65.940 19.264 944.088

6.808 -25.601 -5.659 -43.257

11.106 40.339 13.605 900.831

Immateriális javak Tárgyi eszközök - Ingatlanok - Gépek, berendez. - Jármővek - Beruházások - Beruházásra adott elıleg Üzemeltetésre átadott eszközök Tartós részesedések Tartósan adott kölcsönök Készletek Követelések összesen Pénzeszközök Aktív pénz.elsz. Összesen:

Vagyonváltozások: Immateriális javak: Növekedés: HACCP dokumentáció 128 e.Ft. Csökkenés: 2008. évi értékcsökkenés 164 e.Ft. Ingatlanok: Növekedés: Földterület játszótérnek: 145 e.Ft, iskola hátsó bejárat felújítás: 546 e.Ft, járdaépítés Attila u. 5.541 e.Ft, közvilágítás Attila u. 1.150 e.Ft, értékesítés miatti écs. kivezetés 14 e.Ft. Összesen: 7.396 e.Ft. Csökkenés: 2008. évi értékcsökkenés 22.873 e.Ft, lakóház értékesítés Jósika u. 394 e.Ft. Összesen: 23.267 e.Ft. Gépek, berendezések, felszerelések: Növekedés: Hivatal: fényképezıgép 124 e.Ft, főkasza 185 e.Ft, hőtıszekrény (konyha) 264 e.Ft, személymérleg (védınık) 143 e.Ft. Iskola: notebook 125 e.Ft Mővelıdési Ház: szellızı berendezés 258 e.Ft, projektor 133 e.Ft. Óvoda: notebook 140 e.Ft. Selejtezés miatti écs. kivezetés 2.164 e.Ft. Összesen: 3.536 e.Ft

60

61

Csökkenés: selejtezés 2.164 e.Ft, 2008. évi értékcsökkenés 4.263 e.Ft, terven felüli értékcsökkenés 36 e.Ft. Összesen: 6.463 e.Ft. Jármővek: Növekedés: segédmotorkerékpár 295 e.Ft Csökkenés: 2008. évi értékcsökkenés 1.691 e.Ft Beruházások: 2008. évi nyitó állományból aktiválásra került: 2008-ban aktivált beruházások: közvilágítás Attila utca 1.150 e.Ft, járda Attila utca 5.541 e.Ft. Összesen: 6.691 e.Ft Új beruházások 2008-ban: intézmények akadálymentesítés tervezés 200 e.Ft, piaclefedés tervezés 480 e.Ft, szennyvízcsatorna tervezés 600 e.Ft Összesen: 1.280 e.Ft Összes csökkenés: (nyitó-záró különbözete): 780 e.Ft. Beruházásra adott elılegek: nem volt 2008-ban. Üzemeltetésre átadott eszközök: Növekedés: Vízhálózat rekonstrukció+bıvítés 4.440 e.Ft, bekötések 204 e.Ft. Összesen: 4.644 e.Ft. Csökkenés: 2008. évi értékcsökkenés 3.728 e.Ft. Tartós részesedések: A részesedésekben 1.100 ezer Ft részesedés a Halasvíz Kft. részesedése mely nem változott a tavalyi évhez viszonyítva és 50 ezer Ft a Csongrád Megyei településtisztasági Kft.-ben lévı részesedésünk ami új 2008.-ban. Tartósan adott kölcsönök: a hosszú lejáratú kölcsönök mérleg szerinti értéke csökkent, mivel az év közben adott kölcsön értéke kisebb volt, mint a visszatörlesztés összege. Készletek: A készletérték jelentısen nem csökkent 2008.-ban, a változás értéke 239 ezer Ft. Követelések: A követelések értékének növekedése 6.808 ezer Ft 2008.-ban. Pénzeszközök: A pénzeszközök 25.601 ezer Ft-os csökkenése mind a bankszámlák egyenlegének csökkenését jelenti. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások: A csökkenés a költségvetési aktív átfutó elszámolásoknál jelentkezik. A rendeletrıl értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Pénzügyi csoport

61

62

4. Független könnyvizsgálói vélemény Tompa Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadási rendelettervezetérıl Elıadó: Belágyi Mihály polgármester Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az elıterjesztést. A könyvvizsgálói vélemény alapján a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerősített beszámoló alapján látható, hogy az önkormányzat gazdasági helyzete 2008-ban is stabil volt, 38.8 millió forint pénzmaradványa is keletkezett. Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 49/2009.(IV.27.) számú képviselı-testületi határozat Független könnyvizsgálói vélemény Tompa Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadási rendelettervezetérıl Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Tompa Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadási rendelettervezetérıl készült független könyvvizsgálói véleményt a melléklet szerint elfogadja. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Szalontai Mária könyvvizsgáló - Pénzügyi csoport

5. Tompa Város Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványának jóváhagyása Elıadó: Belágyi Mihály polgármester Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

62

63 A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 50/2009.(IV.27.) számú képviselı-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványának jóváhagyása Tompa Város Képviselı-testülete Tompa Város Önkormányzat pénzmaradványát 38.832 ezer Ft-tal hagyja jóvá az alábbiak szerint.

2008.évi

A jóváhagyandó pénzmaradványból: 1. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány: * szállítói tartozás 47 * egyéb r.lej.köt.tárgyévi költségvetést terhelı köt. 234 * központosított támogatás feladattal terhelt 1.886 összesen 2.167

2.Kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad pénzmaradvány: - élelmiszer beszerzésre 14.000 ezer Ft - hajtó és kenıanyagra 2.000 ezer Ft - áramdíjra 7.000 ezer Ft - gázdíjra 8.000 ezer Ft - vásárolt termékek és szolgáltatások áfá-ja 5.665 ezer Ft összesen: 36.665 ezer Ft Mindösszesen: 38.832 ezer Ft

A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Pénzügyi csoport

6. Tompa Város Önkormányzat 2008. évi egyszerősített éves beszámolójának jóváhagyása Elıadó: Belágyi Mihály polgármester Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

63

64 A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 51/2009.(IV.27.) számú képviselı-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat 2008. évi egyszerősített éves beszámolójának jóváhagyása Tompa Város Egyszerősített Éves Beszámolója TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG 2008.ÉV Ezer Ft.-ban Megnevezés

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II.Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök IV.Üzemeltetésre kezelésre átadott eszözök B) FORGÓ ESZKÖZÖK I.Készletek II.Követelések III.Értékpapirok IV.Pénzeszközök V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TÖKE I.Induló tıke II.Tıkeváltozások E) TARTALÉKOK

Elızı évi Audikv.-i besz. tálási záró adatai Eltérés

852.238

Elızı év Tárgy évi AudiAudit. Kv.-i besz tálási Egyszer. záró adatai eltérés Besz.záró adatai 852.238 833.672

Tárgyév aud.egysz. besz.záró adatai 833.672

613 777.939

613 777.939

577 758.525

577 758.525

1.244

1.244

1.212

1.212

72.442

72.442

73.358

73.358

91.850 2.348 4.298 0 65.940

91.850 2.348 4.298 0 65.940

67.159 2.109 11.106 0 40.339

67.159 2.109 11.106 0 40.339

19.264

19.264

13.605

13.605

944.088 831.880 154.935 676.945 61.704 61.704

944.088 831.880 154.935 676.945 61.704 61.704

900.831 816.398 154.935 661.463 32.876 32.876

900.831 816.398 154.935 661.463 32.876 32.876

0 50.504

0 50.504

0 51.557

0 51.557

9.600

9.600

7.200

7.200

17.404

17.404

23.289

23.289

23.500

23.500

21.068

21.068

944.088

944.088

900.831

900.831

I.Költségvetési tartalékok II.Vállalkozási tartalékok F)KÖTELEZETTSÉGEK I.Hosszú lejáratú kötelezettségek II.Rövid lejáratú kötelezettségek III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

64

65

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2008.ÉV Ezer Ft.-ban

Sor szá m 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Megnevezés

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési célú támogatás értékő kiadás ÁH-n kívülre végleges mőköd.pénzeszköz átadás

Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatás értékő kiadás ÁH-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszkátadás

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai

Forgatási célú hitelv.megtest.értékp.kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen (19+…+22) Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételek Mőködési c. támogatás ért.bevételek ÁH-n kívülrıl végleges mőködési péneszk.átv. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 28-ból Önk.sajátos felhalmozási és tıke bevétel

Eredeti Módosított Teljesítés elıirányza elıirányza t t

300.215 92.060 166.350 140.133 7.597

303.096 92.897 189.952 138.092 8.629

291.882 88.829 177.396 116.925 7.987

0 6.000 6.923 0 12

150 14.237 8.487 100 0

141 4.626 6.914 100 0

0 1.500 720.790

0 0 3.652 2.675 759.292 697.475

2.400 0 0 0 2.400 723.190 426 0 0

2.400 2.400 0 0 0 0 0 0 2.400 2.400 761.692 699.875 1.308 0 0 0 0 -5.659

723.616

763.000 694.216

64.130 249.928

64.529 262.889

55.920 256.491

90.616 0

82.553 100

69.713 200

7.229 7.229

7.229 7.229

7.010 7.010

65

66 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Felhalmozási támogatás értékő bevételek ÁH-n kívüli végleges felhalmozási pénz.átvét Támogatások, kiegészítések, 32-bıl önkormányzatok költségvetési támogatás Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékp.bev. Forgatási célú hitelv.megtest.értékp.bevétele Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek(36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen(42+…+45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) Finanszírozási mőveletek eredménye (41-18) Továbbadási célú bevételek és kiad. különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi mőveletek eredménye (45-22)

0 500

0 500

227 7

238.859 238.859

275.016 269.831

280.559 269.831

60 2.300 653.622

60 56 2.300 864 695.176 671.047

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 653.622 69.994 0 0 723.616 2.400

0 0 695.176 671.047 67.824 72.433 0 0 0 -2.467 763.000 741.013 2.400 46.005

-2.400 0

-2.400 0

-2.400 0

0

0

3.192

66

67

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2008.ÉV Ezer Ft.-ban

Megnevezés

1.Záró pénzkészlet 2.Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege 3.Elızı évben képzett tartalék maradványa 4. Vállakozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 5.Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 6. Finanszírozásból származó korrekció 7. Pénzmaradványt terhelı elvonások 8.Válalkozási tev.eredményébıl alaptev.ellátására felhasznált összeg 9.Költségvetési pénzmaradványt jogszabály alapján módosító tétel 10. Módosított pénzmaradvány 11. A 10-bıl az Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány 12. 10-bıl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13. 10-bıl szabad pénzmaradvány

Elızı évi kv.-i besz. záró adatai 65.919

Auditálási Eltéré s

Elızı év Audit.egys z besz.záró adatai 65.919

Tárgy évi AudiKv.-i tálási besz eltérés záró adatai 40.283

Tárgyév aud.egysz . besz.záró adatai 40.283

-4.215

-4.215

-7.407

-7.407

0

0

0

0

0

0

0

0

61.704

61.704

32.876

32.876

6.120

6.120

5.956

5.956

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67.824

67.824

38.832

38.832

0

0

0

0

2.400

2.400

2.167

2.167

65.424

65.424

36.665

36.665

67

68

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT EREDMÉNY-KIMUTATÁS 2008.ÉV Ezer Ft.-ban

Megnevezés

1.Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 1.Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai 3.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 4. Vállalkozási tevékenységet terhelı értékcsökkenési leírás 5.Alaptev.ellát-ra felhasznált felh.terv. eredmény 6. Pénzforg.eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel 7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye 8. Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetés 9.Tartalékba helyezhetı összeg

Elızı évi kv.-i besz. záró adatai 0

Auditálási Eltéré s

Elızı év Audit.egys z besz.záró adatai 0

Tárgy évi AudiKv.-i tálási besz eltérés záró adatai 0

Tárgyév aud.egysz . besz.záró adatai 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Pénzügyi csoport

68

69 7. Független könyvvizsgálói jelentés Tompa Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elıadó: Belágyi Mihály polgármester Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 52/2009.(IV.27.) számú képviselı-testületi határozat Független könyvvizsgálói jelentés Tompa Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Tompa Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról készült független könyvvizsgálói jelentést az alábbiak szerint fogadja el: Független könyvvizsgálói jelentés

Tompa Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Készült: Tompa Város Önkormányzatának megbízása alapján, a Képviselı-testület részére Megbízó:

Tompa Város Önkormányzata 6422 Tompa, Szabadság tér 3. Törzsszám: 339104

Könyvvizsgálattal megbízott társaság: Szalontai Könyvvizsgáló Betéti Társaság Cégjegyzékszám: cg. 03-06-106864 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 17. III/7. Adószám: 20510109-2-03 Könyvvizsgálói Kamarai tagság száma: 001433 KM002340 Személyében felelıs könyvvizsgáló: Szalontai Mária „költségvetési minısítéső” kamarai tag könyvvizsgáló

69

70 6000 Kecskemét, Akácfa u. 24. Könyvvizsgálói Kamarai tagság száma: 002223 KM000053 A könyvvizsgálat tárgya: Tompa Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerősített éves beszámolója – egyszerősített mérleg, egyszerősített pénzforgalmi jelentés, egyszerősített pénzmaradvány-kimutatás – felülvizsgálata. A mérleg fordulónapja: 2008. december 31. Felelısség a beszámolóért: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szerv vezetıje felelıs – többek között – a beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítésért, annak teljességéért és hitelességéért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés, valamint a belsı ellenırzés megszervezéséért és hatékony mőködéséért. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 46/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az államháztartás szervezetétıl független könyvvizsgáló feladata az egyszerősített éves költségvetési beszámoló valódiságának és szabályszerőségének felülvizsgálata, a számviteli törvény és e rendelet, valamint az alapító okirat elıírásai betartásának ellenırzése és ennek alapján az egyszerősített éves költségvetési beszámolóról a könyvvizsgáló állásfoglalását tükrözı vélemény kialakítása, a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentés elkészítése. Feladata továbbá a hivatkozott kormányrendelet 46. § (2) bekezdésében elıírtak szerint az egyszerősített éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatainak az ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplı értékadatokkal való egyezıségének vizsgálata is.

A könyvvizsgálói záradékot alátámasztó vizsgálat összefoglaló bemutatása: Reprezentatív mintavételek, egyes esetekben tételes felülvizsgálat, megfelelıségi vizsgálat és rendszervizsgálat. A könyvvizsgálat kapcsán teljességi nyilatkozatot kértem annak igazolásául, hogy a költségvetési beszámoló és az ingatlan-vagyon kataszter a vonatkozó jogszabályi elıírások figyelembevételével került összeállításra. A beszámoló alapját képezı fıkönyvi kivonat, a könyvviteli mérleg adatait alátámasztó összefoglaló leltározási jegyzıkönyv és tanúsítványok, az analitikus nyilvántartások alapján ellenıriztem a könyvviteli mérlegben szereplı adatok valódiságát és hitelességét. Szúrópróbaszerően ellenıriztem a számviteli törvényben foglalt egyedi értékelés elvének betartását és megvalósulását, az egyedi és az analitikus nyilvántartások egyezıségét, a mérlegben szerepeltetett értékeket. Reprezentatív mintavétel alapján került felülvizsgálatra a könyvvezetés, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesülése. A számviteli és a belsı ellenırzési rendszer mőködése megbízhatóságának ellenırzése rendszer- illetve megfelelıségi vizsgálaton alapult.

70

71 Ellenırzésre került az Önkormányzat ingatlankataszterében szereplı bruttó érték és az önkormányzat könyveiben szereplı bruttó érték adatok közötti egyezıség is. (Az Önkormányzat ingatlanvagyona az önkormányzat tulajdonában lévı és szervei által használt ingatlanokból, továbbá az üzemeltetésre átadott ingatlanokból tevıdik össze.) Az elvégzett könyvvizsgálat alapján kiadott könyvvizsgálói záradék:

Hitelesítı záradék Tompa Város Önkormányzatának 6422 Tompa, Szabadság tér 3. Törzsszám: 339104 2008. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

A könyvvizsgálat során Tompa Város Önkormányzatának egyszerősített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam. A felülvizsgálat alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az egyszerősített éves költségvetési beszámoló Tompa Város Önkormányzatának vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad. Tompa Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolóját 900.831 ezer forint mérleg-fıösszeggel, 741.013 ezer forint bevétellel, ebbıl: költségvetési bevétel*: 743.480 ezer forint, 694.216 ezer forint kiadással, ebbıl: költségvetési kiadás*: 699.875 ezer forint, 38.832 ezer forint módosított pénzmaradvánnyal hitelesítem. * Költségvetési bevétel: Pénzforgalmi bevételek és pénzforgalom nélküli bevétel – elızı évi pénzmaradvány – együtt. (Egyszerősített pénzforgalmi jelentés 42. és 43. sora együtt.) * Költségvetési kiadás: Pénzforgalmi kiadások és pénzforgalom nélküli kiadások – tartalékok – együtt. (Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés 19. és 20. sora.) Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterben, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplı értékadatok az egyszerősített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak. Az ingatlanok bruttó értéke: 1.039.893 ezer forint.

Kecskemét, 2009. március 30.

71

72

Szalontai Könyvvizsgáló Bt. Cg. 03-06-106864 Adószám: 20510109-2-03 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 17. III/7.

Szalontai Mária „költségvetési minısítéső” kamarai tag könyvvizsgáló 6000 Kecskemét Akácfa u. 24.

Kamarai nyilvántartási sz.: 001433 KM002340

Kamarai tagság sz.: 002223 KM000053

A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Szalontai Mária könyvvizsgáló - Pénzügyi csoport

8. Éves összefoglaló ellenırzési jelentés 2008. évrıl Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Tompa Város Önkormányzat intézményeinek belsı ellenırzését a Kiskunhalas Kistérség Belsı Ellenırzési Társulása végezte. Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 53/2009.(IV.27.) számú képviselı-testületi határozat Éves összefoglaló ellenırzési jelentés 2008. évrıl Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. évrıl szóló éves összefoglaló ellenırzési jelentést a melléklet szerint elfogadja. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Pénzügyi csoport

72

73 9. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı A beszámoló írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A Szociális, Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a beszámolót. Kiss Anikó: A beszámoló rendszerezett, átfogó képet ad a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról számszaki adatokkal alátámasztva. Bizottsági ülésen megköszönték Gavlik Melinda munkáját. Belágyi Mihály: Mivel a beszámolóval kapcsolatban több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 54/2009.(IV.27.) számú képviselı-testületi határozat Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2008. évi átfogó értékelést elfogadja. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Gyámhivatal Kecskemét

10. Tájékoztató a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2008. évi költségvetésének teljesítésérıl Elıadó: Belágyi Mihály polgármester Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Az elmúlt képviselı-testületi ülésen Dusnoki Tibor kérdésére elmondja, hogy Gép Károlyné a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ vezetıjének a megbízatását 2008. június 25-én a Társulási Tanács meghosszabbította 2009. december végéig.

73

74 Ez azt jelenti, hogy 8 hónap felmondási idı jár Gép Károlynénak, ebbıl négy hónapot kell ledolgoznia, a másik négy hónapra felmentést kap a munkavégzés alól. Átmeneti idıre az intézményvezetıi feladatokat Nyilas László fogja végezni. Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 55/2009.(IV.27.) számú képviselı-testületi határozat Tájékoztató a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2008. évi költségvetésének teljesítésérıl Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2008. évi beszámolóját. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja részére a 2008. évi elszámolást követıen a feladatok finanszírozása miatt esedékes 5.220 ezer Ft támogatás átadását a 2009. évi költségvetésben biztosítja.

A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ - Pénzügyi csoport

11. Tompa város vízi közmő 2009. évi felújítási tervének elfogadása Elıadó: Belágyi Mihály polgármester Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják. Ez a felújítási terv már a költségvetés elfogadásakor a képviselı-testület elé került. A 6 millió forint felújítási keretbıl az önkormányzat kérésére 2 millió forint pályázati forrásainak önerejének biztosítására került betervezésre. Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

74

75 A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 56/2009.(IV.27.) számú képviselı-testületi határozat Tompa város vízi közmő 2009. évi felújítási tervének elfogadása Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a I. sz. melléklet szerinti, Tompa Város vízi közmőveire vonatkozó 2009. évi rövid távú felújításikarbantartási programot, amelynek várható költsége 6 millió Ft. Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a melléklet szerinti, Tompa Város víziközmő létesítményeinek üzemeltetésére vonatkozó Gazdasági megállapodásban foglaltakat. A megállapodás szerinti bérleti díj 2009. évre 6 millió Ft. Egység Idıszak

Tompa Városi Vízmő TOMPA Térségi Iszapkezelı 2009. év

Azonosító 422.1 Azonosító 422.4 Változat 2.1 3.sz.táblázat

III./ Rövidtávú felújítási feladatok Sorszám

Tervezett feladat megnevezése

Mennyisé g

Bruttó összeg

1 000 Ft 01. 01.01 01.02. 02. 02.01 02.02 03. 03.01 03.02 04. 04.01 04.02 05. 05.01 05.02 06. 06.01 06.02

Vízbázis, víztermelés Havária vízellátási terv készítése

1 eset

500

Vízkezelı technológia GPRS rendszer kiépítése I. ütem

1 eset

900

Vízhálózat, vízelosztás Jeladós egység felszerelése beépített vízmérıre

216 eset

III.

Összes rövidtávú felújítási feladat elıirányzata

2600

Víztárolás Nincs tervezett feladat

0

Telephely létesítményei Nincs tervezett feladat

0

Egyéb igények Pályázati forrás lehívásához önerı biztosítása

1 eset

2000

6000

A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a rövidtávú felújítási – karbantartási program és a gazdasági megállapodás aláírására.

75

76 A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Halasvíz Kft. Kiskunhalas - Pénzügyi csoport

12. Megállapodás „Tompa nappali ellátás 2008. évi egyszeri kiegészítı támogatása” címő pályázat finanszírozásáról Elıadó: Belágyi Mihály polgármester Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: Ez a megállapodás az ÖNO felújításának pénzügyi elszámolását rendezi. Dusnoki Tibor: Valójában ki végzi a felújítást és milyen konkrét mőszaki tartalommal? Így nem lehet döntést hozni! Belágyi Mihály: A TÉSZ Kft végzi a felújítást. Miklósi Mihály: A gyermekorvosi rendelı felújításánál volt olyan, hogy menetközben még plusz munkavégzés miatt kellett pénzügyi keretet növelni. Az ilyen esetet szeretnék most elkerülni. Azt is tudni kell, hogy egy régi épület felújításakor nem lehet mindent elıre látni. Azért nagyságrendekben próbálják meg szabályozni a dolgokat a szoros költségvetés miatt is. Belágyi Mihály: Teljesen jogos az észrevétel. A hozzászólás kapcsán elmondja, hogy a Kft. elkezdte az épület WC csoportjának a szétszedését. Munka közben kiderült, hogy az épületen belül van a régi WC győjtırésze is, amelynek megszüntetése jelentıs többletmunkát igényel. Csajkás Nándorné: Ez nem a vállalkozóval történı megállapodás megkötésérıl szól, hanem magának a projekt finanszírozásának a pénzügyi megállapodása, amely a kistérség és az önkormányzat között zajlik. A támogatás mértéke 100 %. Dusnoki Tibor: Ha 100 %-os a támogatás akkor a 500-600 ezer Ft-ot ki fogja beletenni? Csajkás Nándorné: Tompa Város Önkormányzata. Dusnoki Tibor: Akkor mégsem 100 %-os a támogatás!

76

77 Miklósi Mihály: Azzal azonosulni kell, hogy az épület a településé, de nem üzemeltetik, viszont a pénzt a tulajdonukra fordítják. A támogatás 100 %-os azonban még sem az, mert bele kell tenni az 500 ezer Ft-ot. Dusnoki Tibor: Úgy tudta, hogy a szociális otthon felújítására pályáznak nem pedig a napközire. Belágyi Mihály: İ is úgy tudta, hogy a szociális otthonra adja be a kistérség a pályázatot, az adatokat is ennek megfelelıen adták meg. Miklósi Mihály: Akkor ki nézte el? Belágyi Mihály: A pályázati kiírás a nappali ellátásos intézményre vonatkozott. A minisztérium, amikor elbírálta a pályázatot, akkor nappali ellátásos intézményrıl döntött, nem a bentlakásosról. Amikor megkapták a pályázati értesítést, akkor kikérte a kistérségtıl, hogy nézzék meg mi a mőszaki tartalom, az egyértelmően a bentlakásos szociális otthonra vonatkozott. Ezért mondta azt egyértelmően, hogy a szociális otthon felújítására nyertek a pályázaton, a támogatási szerzıdésben viszont Szabadság tér 1. szám szerepelt. Két választás volt, vagy nem kérik a támogatást, vagy mégis felhasználják a másik épületre. Orbán László: Aki a felújítást végzi az korábban megnézte az épületet, és most mégsem azt kell csinálnia!? Belágyi Mihály: Új meghívásos pályázat lett kiírva a kistérséggel közösen, amelyet négy ajánlattevınek küldtek meg. Dusnoki Tibor: Az a gond ezzel, hogy a piacon hallja meg ezeket nem itt! Belágyi Mihály: Az nem várható el, hogy minden egyes döntés kapcsán képviselı-testületi ülést tartsanak, mert akkor naponta kellene ülésezni. Dusnoki Tibor: Kétféle dolgot sérelmez, a Tomicskó-féle munkákat, illetve az olyant, ami mögé nem lehet látni. Belágyi Mihály: Ennek a munkának abszolút mögé lehet látni. A Tomicskó-féle munkáról pedig annyit, hogy négy tompai vállalkozónak küldték meg a kiírást, ebbıl kettı pályázott. Kiss Anikó: A pályázat benyújtása elıtt három nappal kapták meg az ajánlati felhívást. Rá volt írva, hogy Attila u. 64. szám alatt laknak, ez kézzel át lett javítva 67-re és bedobták az Attila u. 81. szám alá. Úgy gondolja, hogy a Polgármester úr is a hivatalos leveleit nem az Anyósához kapja! Ettıl kezdve úgy döntöttek, hogy megsértıdnek, és nem adnak be pályázatot. A másik pedig úgy gondolja, hogy egy ekkora volumenő munkára komoly vállalkozót nem lehet három nap alatt leakasztani, ezt egy olyan vállalkozó tudja elvállalni, aki már több hónappal

77

78 ezelıtt tudta, hogy ez a munka az övé lesz, mert egy másik vállalkozó esetleg már szeptemberig be van táblázva. Gubics Lajos: Maximálisan visszautasítja az elıbb elhangzottakat, mivel ennek a munkának a részese. Egyáltalán nem így mőködik az egész, mint, ahogy elmondta Kiss Anikó. Mindannyian három nappal a benyújtás elıtt kapták meg a kiírást. Fıképpen nem elfogadható számára, hogy a Tomicskót így lealacsonyítja, mint, ahogy megtette. Sértıdés helyett inkább a pályázatot kellett volna beadni, és akkor kiderült volna, hogy a Tomicskó jobb-e vagy a képviselı asszony férje. Kiss Anikó: A férjének már bevállalt munkái vannak, ıt nem lehet három nappal elıtte leakasztani. Belágyi Mihály: Mások sem leakaszthatóak! Szrenkó József: Erre a munkára rákészülni igazán senki sem tudott, hiszen három nappal elıtte már nyertesnek érezte magát a TÉSZ Kft, és már megkezdte az anyagok rendelését a szociális otthon felújításához. Az új információ birtokában, mely szerint az ÖNO-ra kell ajánlatot adni, a vállalkozó leállt az elıkészítéssel és az új kiírásnak megfelelıen új pályázatot adott be. A rövid határidı ellenére mégis két pályázat érkezett be (KEREX 94 KFT, TÉSZ KFT.) A két pályázó közül pedig a TÉSZ Kft. pályázata kedvezıbb. Miklósi Mihály: Az lenne a kérése, hogy a fontos iratokat minden esetben tértivevényes levéllel kézbesítsék, akkor nem fordulhat elı olyan eset, mint az elıbb elhangzottak. Miklósi Mihály képviselı távozott az ülésrıl! Dusnoki Tibor: A két beérkezett pályázatot meg lehet nézni? Belágyi Mihály: Igen. Szrenkó József: A felújítás során valószínő, hogy a beépítésre kerülı ablakok fölé szükséges áthidaló beépítése, mivel a mostani faablakok tartása sokkal nagyobb, mint a beépítendı mőanyag nyílászáróké. Az aljzatbeton esetében is a tervezett 50 m2 helyett kb. 150 m2-t kell felbontani és újra betonozni. Ezzel azt próbálja érzékeltetni, hogy több olyan menetközben fellépı problémák merülnek fel a felújítás kapcsán, amely többletmunkákat eredményez. Belágyi Mihály: A másik kellemetlen dolog a kivitelezı számára, hogy a beruházás összegének 25 %-át kapja meg menetközben, a többi 75 %-ot pedig meg kell elılegeznie, mert csak akkor kerül átutalásra, amikor a beruházás elkészült. Dusnoki Tibor: Akkor miért kell hitelt felvennie az önkormányzatnak?

78

79 Belágyi Mihály: A hitelt ezért kell felvenni, mert a támogatás utólagos finanszírozású. Nem tudják elıre, hogy mennyi idıre lesz szükség a pénzre lehet, hogy csak egy, de lehet, hogy 2-3 hónapra kapják meg a támogatási összeget. Dusnoki Tibor: Most megint sietnek, pedig lehet, hogy találtak volna olyan kivitelezıt, aki teljesen meg tudná elılegezni a beruházást, és akár 2-3 hónapot is tudna várni a kifizetéssel. Így nem kellene az önkormányzatnak hitelt felvenni. Belágyi Mihály: Ezt így nem lehet végrehajtani. Az önkormányzatnak elıször ki kell fizetnie a beruházást, a számlát csatolni kell az igényléshez, és az alapján kapják meg utólag 1-2-3 hónap múlva a támogatási összeget. Tehát teljesen mindegy, hogy a kivitelezı ki és mennyit tudna várni az összegre az önkormányzatnak mindenképpen ki kell fizetnie, és csak utána adhatja be a támogatási igényét. Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselı-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza 57/2009.(IV.27.) számú képviselı-testületi határozat Megállapodás „Tompa nappali ellátás 2008. évi egyszeri kiegészítı támogatása” címő pályázat finanszírozásáról Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Halasi Többcélú Kistérségi Társulással a „Tompa nappali ellátás 2008.évi egyszeri kiegészítı támogatása” címő pályázat finanszírozásáról szóló megállapodást az alábbiak szerint.

MEGÁLLAPODÁS „Tompa nappali ellátás 2008. évi egyszeri kiegészítı támogatása” címő pályázat finanszírozásáról

amely létrejött egyrészrıl Tompa Város Önkormányzata (képviseli: Belágyi Mihály polgármester, székhely: 6422 Tompa, Szabadság tér 3.) (a továbbiakban: Önkormányzat) másrészrıl a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (képviseli: Dr. Várnai László elnök, székhely: 6400 Kiskunhalas, Hısök tere 1.), (a továbbiakban: Társulás) (együtt a továbbiakban Megállapodó felek) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 1. A Társulás pályázatot nyújtott be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) által meghirdetett SZOC-EK-08 kódszámú, „Egyes 79

80 szociális szakosított ellátási formák és nappali ellátások 2008. évi egyszeri kiegészítı támogatására”, mely a Társulás Szociális Szolgáltató Központja tompai telephelyének (Tompa, Szabadság tér 1.) felújítási munkáit tartalmazza. 2. A Támogató 65-002/2009. számú határozatában 14 000 000, azaz tizennégymillió forint vissza nem térítendı támogatás megítélésérıl döntött a Társulás javára, a „Tompa nappali ellátás 2008. évi egyszeri kiegészítı támogatása” elnevezéső SZOC-EK-08-B-0217 számon nyilvántartásba vett felújítási program megvalósítására. A támogatási összeg átutalása 2 részletben történik, 25 %-a a támogatási szerzıdés aláírását követı 15 munkanapon belül, 75 %-a pénzügyi és szakmai beszámoló jóváhagyását követı 30 napon belül. 3. A Társulás, mint a pályázat kedvezményezettje, vállalja a pályázatban és a támogatási szerzıdésben meghatározott feladatok ellátását, elszámolást. 4. Az Önkormányzat vállalja, hogy a pályázati felhívásban, az útmutatóban és a szerzıdésben foglaltak alapján jár el a támogatott feladat és ingatlan tekintetében. 5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a pályázatban szereplı felújítás mőszaki szempontból történı teljes körő adminisztrációját, felügyeletét, ellenırzését ellátja. A felelıs személy: Szrenkó József, mőszaki ügyintézı. 6. A pályázat elıfinanszírozása érdekében az Önkormányzat vállalja, hogy a kivitelezı által a.) 2009. május 15-ig ellátott feladatokról kiállított részszámlán szereplı összeget, csökkentve 3,5 millió forinttal, amennyiben az elıleg megérkezik a társulás bankszámlájára, b.) 2009. június 10-ig kiállított végszámlán szereplı összeget, mint kölcsön adja át a Társulás részére. 7. Az Önkormányzat vállalja, hogy a jelen megállapodás 6.a.) pontjában hivatkozott összeget 2009. május 15-ig, a 6.b.) pontjában hivatkozott összeget 2009. június 10ig utalja át a Társulás OTP-nél vezetett 11732064-15542315 számú bankszámlájára. 8. A Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsönt csak a pályázatban vállalt feladatok megvalósítására használja fel. 9. Az Önkormányzat vállalja, hogy a program nyilvánosság elıtt megjelenı eseményein, valamint a program eredményeképpen létrejövı nyomtatott vagy elektronikus kiadványokon, termékeken – a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megnevezésével és logójának feltüntetésével – szükséges a nyilvánosság tudomására hozni, hogy a program a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával valósult meg. 10. A Társulás vállalja, hogy a program végrehajtására átvett kölcsönnel a támogató szervezet felé történı rendezéssel azonos idıben számol el.

80

81 11. A Társulás vállalja, hogy a támogatás összegét, az önkormányzat által felvett kölcsöntartozás erejéig az OTP Bank Nyrt-re engedményezi. 12. A Társulás az átvett pénzeszközt kamattal növelten köteles visszafizetni, amennyiben a) a pénzeszközt nem a jelen megállapodásban rögzített feltételeknek megfelelıen használja fel, b) jelen megállapodást egyebekben megszegi. 13. Amennyiben az Önkormányzat a 7. pontban meghatározott határidıre nem teljesíti a kölcsön átadást, kamattal növelten köteles megfizetni. 14. A kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 15. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.), a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv.-ben foglaltak az irányadók. 16. A megállapodó felek megegyeznek abban, hogy jelen megállapodásból eredı esetleges vitáikat elsıdlegesen tárgyalás útján rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre, úgy a vita eldöntésére kikötik a Kiskunhalasi Városi Bíróság illetékességét. 17. Jelen megállapodást a megállapodó felek, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják.

Tompa, 2009. április 22.

……………………………………. Belágyi Mihály polgármester Tompa Város Önkormányzata

Kiskunhalas, 2009. április 22.

……………………………………. Dr. Várnai László elnök Halasi Többcélú Kistérségi Társulás

Ellenjegyzı: ……………………………………. Káposzta József jegyzı Tompa Város Önkormányzata

……………………………………. Fıdi Gabriella intézményvezetı Halasi Kistérség Humán Szolg. Int.

A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Halasi Többcélú Kistérségi Társulás - Pénzügyi csoport

81

82 13. Okmányiroda önálló mőködése Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Káposzta József: Tavaly decemberben megjelent egy jogszabály, ami már nem köti az okmányiroda létesítését ahhoz, hogy harmincezer lakost lásson el. Az önkormányzatnak van már okmányirodája csak nem önálló, hanem a kiskunhalasi okmányiroda alirodájaként mőködik. Ezért újra megpróbálnák az okmányiroda önállóvá válásának a kezdeményezését. Belágyi Mihály: A korábbi években Kiskunhalas évi 2,5, 2008-ban 6 millió forint támogatást adtak az önkormányzatnak megállapodás alapján. Az idén már megpróbált megegyezni a Polgármester Úrral, de nem írta alá a megállapodást, abban maradtak, hogy a következı hetekben leülnek tárgyalni a támogatás mértékérıl. A kimutatás alapján a tompai okmányiroda dolgozóinak az egy fıre jutó ügyiratforgalma magasabb, mint a kiskunhalasi irodában dolgozóké. Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 58/2009.(IV.27.) számú képviselı-testületi határozat Okmányiroda önálló mőködése Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete kezdeményezi az önálló okmányiroda létesítését. Nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy:
Biztosítja a kulturált ügyfélfogadáshoz és az okmányirodai feladatok ellátásához szükséges ügyintézési helyszínt.
Biztosítja a személyi- és tárgyi feltételek megteremtésének pénzügyi fedezetét.
Átvállalja az okmányiroda mőködtetésének azon – külön megállapodásban rögzített – költségeit, amelyek a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát terhelik.
A normatív támogatás rendszeres folyósításáig az okmányirodát saját pénzeszközeibıl és a 256/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 2/A. § (2) bekezdés c) pont szerinti megállapodás alapján ıt megilletı támogatásból mőködteti. Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a Polgármestert és a Jegyzıt, hogy a szükséges hozzájárulásokat szerezze be, és a kezdeményezést határidıre nyújtsa be a közigazgatási informatikáért felelıs miniszternél.

82

83 Határidı: 2009. június 30. Felelıs: Polgármester, Jegyzı.

A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben

NAPIREN UTÁN: Kiss Anikó: Az elızı képviselı-testületi ülésen megfogalmazódott egy olyan kérés, hogy írjanak levelet a Kiskunhalasi Rendırkapitányságra Dr. Husti János r. alezredes részére, amelyben a képviselı-testület olyan elızetes véleményét nyilvánítja ki, hogy nem járul hozzá a Tompai Rendırırs megszüntetéséhez. Belágyi Mihály: Valóban volt errıl szó. A mai napon beszélt Dr. Husti János r. alezredes úrral, aki azt a tájékoztatást adta, hogy 2009. I. félévben biztos, hogy nem kerül sor a szervezeti átalakításra. Ezért úgy gondolta, hogy a mai ülésen nincs szükség az ügy tárgyalására. Kiss Anikó: Miért kell megvárni, hogy ık jelentkezzenek és kész tények elé állítsák ıket! Elébe kellene menni a dolgoknak, jelezni kell, hogy az önkormányzat nem akarja, hogy megszőnjön az ırs, átveszik és felújítják az épületet. Belágyi Mihály: Az elızı ülésen errıl határozat nem született, csupán beszéltek róla. Azonban úgy gondolja, hogy a település közbiztonsága egy olyan kérdés, ami sok egyéb mellett alapos utánajárást igényel. Amikor a rendırség beszámolóját tárgyalták, rákérdezett Husti úrra, hogy mi a különbség a rendırırs és a KMB között. Olyan választ nem kaptak, ami arra utalt volna, hogy lényegi különbség lenne a kettı között, illetve a KMB még elınyösebb lesz a település számára. Kiss Anikó: Nem azt mondta, hogy elınyösebb lesz, hanem azt, hogy nem lesz rosszabb. Nem érti mi az oka annak, hogy a Polgármester úr nem akarja ezt a dolgot megszavaztatni, határozatot hozni. Belágyi Mihály: Ez nem így van. Megkérdezi a képviselı-testületet, hogy ki az aki jelenleg olyan információ birtokában van, hogy érdemlegesen el tudja dönteni, hogy a településnek a KMB vagy a rendırs mőködése az elınyösebb? Létezik-e olyan szakmai információ valakinek a birtokában, aki errıl tud dönteni. A képviselı-testület tagjai közül senki nem szólt hozzá. Belágyi Mihály: Ezért nem született és születik döntés, mert ennek a dolognak utána kell járni.

83

84 Kiss Anikó: Amije van a településnek, legalább azt ne rombolják le. Korábban az elızı ciklusban is volt már szó arról, hogy megszüntetik az okmányirodát, illetve a jelenlegi ciklus elején is már említette Polgármester Úr. Akkor is felszólalt az okmányiroda védelmében, hogy ne szőnjön már meg az, amije van a településnek. Belágyi Mihály: Az elızı ciklusban már volt szó az okmányiroda mőködtetési gondjairól, de azt határozottan tagadja, hogy valamikor is lett volna szándéka polgármesterként kezdeményezni az okmányiroda megszüntetését. A rendırırs esetében pedig alapvetıen az a különbség, ez év januárjától a határırség beolvadt a rendırségbe, tehát a KMB korábbi ırssé alakítása, és most az ırs visszaállítása KMB-vé alapvetıen más társadalmi környezetben történik. Ezért mondja azt, hogy ennek utána kell járni, igazat ad a Képviselı Asszonynak abban, hogy lehetıség szerint ırsként mőködjön továbbra is a rendırség. Kiss Anikó: Nem fogadja el a választ! Káposzta József: A rendırségrıl szóló törvény szerint helyi rendıri szerv létesítéséhez és megszüntetéséhez elızetesen ki kell kérni az érintett települési önkormányzat képviselı-testületének a véleményét. Kucsó István: Ha a rendırség kikéri a képviselı-testület véleményét az ırs megszüntetéséhez, és az nem járul hozzá, akkor is vannak olyan módszerek, hogy változtassanak a jelenlegi rendszeren. Orbán László: Ha a képviselı-testület nem járul hozzá az ırs megszüntetéséhez, akkor marad, de ettıl függetlenül ık át tudják csoportosítani a létszámot, a szolgálatot, ha akarják.

Interpelláció: Gubics Lajos: A településen az a hír járja, hogy, akinek elfogyott a szennyvízcsatorna befizetési csekkje az írja le az elızı csekknek a számát és levélben, vagy bármilyen csekken fizessen be. Ezt jogtalan dolognak tartja, mert annak idején azt ígérték, hogy mindenkinek küldenek folyamatosan csekket. Márpedig, ha nem lesz csekk, akkor nem fognak az emberek fizetni! Belágyi Mihály: Jelzik az OTP-nek a problémát. Belágyi Mihály: Mivel több interpelláció nem hangzott el, kérdezi Gubics Lajos képviselıt, hogy a választ elfogadja-e? Gubics Lajos: A választ elfogadja. Belágyi Mihály: Kéri, aki az interpellációra adott választ elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

84

85

A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az interpellációra adott válaszokat elfogadja.

A képviselı-testület ülése véget ért, köszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.

Kmft.

Belágyi Mihály polgármester

Káposzta József címzetes fıjegyzı

85