Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, április 26-án tartott üléséről

1

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. április 26-án tartott üléséről.

Jelen vannak:

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Kovács Gábor, Kucsó István, Miklósi Mihály, Szalai László, Véh Zsolt képviselők /9 fő/ Tanácskozási joggal meghívottak: Káposzta József címzetes főjegyző Csajkás Nándorné pénzügyi csoportvezető Szrenkó József vezető főtanácsos Molnár Tibor Gazdasági Bizottság tagja Csikós Krisztina mb.igazgató Művelődési Ház és Könyvtár Szűcs Józsefné Bokréta Önkormányzati Óvoda vezetője Simola József r.százados 1. napirendi pont Hadar Zoltán r.százados, őrsparancsnok 1. napirendi pont ea. Rácz Róbert r. alezredes, kirendeltségvez. 2. napirendi pont ea. Fenyvesi Zoltán Tvnetwork képv. 3. napirendi pont ea. Tumbászné dr. Mák Gyöngyi 4. napirendi pont ea. Lakosság részéről 1 fő.

Belágyi Mihály: Köszönti a képviselő-testület tagjait, a tanácskozási joggal meghívott munkatársakat. Külön köszönti Simola József r.századost, bűnügyi osztályvezetőt, Hadar Zoltán r.századost, őrsparancsnokot, Rácz Róbert r. alezredest, a Kelebiai Határrendészeti Kirendeltség vezetőjét, Fenyvesi Zoltánt a Tvnetwork képviseletében, Tumbászné dr. Mák Gyöngyi ügyvédet a Kóló Tánccsoport képviseletében, illetve lakosság részéről megjelent személyt. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 12 főből 9 képviselő jelen van. Jakus Tünde, Kiss Anikó, Orbán László képviselők előre jelezték távolmaradásukat. Az ülést megnyitja.

NAPIREND ELŐTT: Két ülés közötti fontosabb eseményekről Belágyi Mihály: „Március 24-én a Gyermekjóléti Szolgálat adott helyzetértékelő tájékoztatást a 2009-ben végzett munkájukról.

2 Ugyanezen a napon Kiskunhalason a Szociális Szolgáltató Központban tartottunk egy egyeztető tárgyalást Tompa,Kisszállás és Kelebia községek által befizetendő működési hozzájárulás mértékéről. Március 29-én Kecskeméten részt vettem az ÁNTSZ Regionális Igazgatójának a tájékoztatóján a víz arzén tartalmával kapcsolatos intézkedések bevezetéséről tartott tájékoztatón. A vízminőséggel kapcsolatban előállt helyzetről külön tájékoztatót adok. Ezen a tanácskozáson jelentettem be egy polgármesteri engedetlenségi kezdeményezést, mely a tompai honlapon és a Tompai Életben is megtalálható. Március 29-én tartottuk a Víziközmű Társulat alakuló ülését. Az alakuló ülés nem volt határozatképes, ezért a társulat megalakulása elmaradt. A csatornázással érintett ingatlanok pontosítása után további meghatalmazásokat gyűjtünk. Mindaddig, amíg nem lesz annyi meghatalmazott, amennyi biztosítani tudja a határozatképességet, nem kezdeményezem újabb alakuló ülés tartását. Március 30-án Szegeden volt a Dél-alföldi Vízminőség-javító Konzorciumi Tanács ülése, melyen részt vettem. Március 31-én befejeződött a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése pályázati projekt. A projektről a következő testületi ülésen fogunk beszámolni. Április 1-jén rendkívüli kistérségi társulási ülésen vettem részt Kiskunhalason, ahol a március 24-i egyeztető ülésen született megállapodás lett elfogadva, nevezetesen, hogy Kisszállás község azon kezdeményezését, mely a kistérségi közös kasszába befizetendő összeg utólagos elszámolásának megváltoztatását kérte, elutasítottuk, így Tompa kicsivel több, mint 13 millió forintot fog visszakapni 2010-ben. Április 7-én délután esküt tettek a szavazatszámláló bizottságok tagjai. Április 11-én sikeresen lebonyolították Tompán is a parlamenti választások első fordulóját, nálunk este 7 órakor be lehetett zárni minden szavazóhelyiséget, az eredmények 8-9 óra között már meg is voltak. Körzetünkben, a Bács-Kiskun megyei 8.sz. választókerületben második választási forduló megtartására került sor április 25én. Lukács László jutott be egyéni választókerületből a parlamentbe, akinek és pártjának is ezúton gratulálok. Nagyon bízom abban, hogy Lukács László képviselő úrral szorosabb és eredményesebb lesz az együttműködésünk, mint az eddigi képviselőnkkel volt. Április 13-án Budapesten a TÖOSZ által szervezett megbeszélésen vettem részt, ahol az önkormányzatok gázfűtéseinek biomassza fűtésre való átállási lehetőségéről kaptunk tájékoztatót. Április 14-én ülésezett a KÖZSÉGÜNKÉRT Alapítvány Kuratóriuma. Április 15-én több képviselőtársam előzetes támogató véleményének kikérése után levélben megkerestem a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. vezérigazgatóját Dr. Németh Imre urat erőmű építéssel kapcsolatos projektötlettel, melyet korábban már bizalmatlanság miatt elutasítottunk, illetve a befektető társaság visszalépett. Április 17-én a Csényi és Társa Temetkezési Szolgáltató Kft 20. születésnapi rendezvényükön vettem részt. Április 19-én ismét ülésezett Szegeden a Dél-alföldi Vízminőség-javító Konzorcium Tanácsa, melynek ülésén részt vettem. Március 12-én a Környezetvédelmi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága megváltoztatta a projekt előkészítésére vonatkozó szabályokat, melynek hatására jelentős mértékben nőne az önkormányzatok önereje, emelkednének a későbbi vízdíjak, jelentős többletkiadást eredményezne az az intézkedés is, hogy a vízellátó rendszerek hálózati veszteségét 20 % alá kell leszorítani, az átalakítás költségét az önkormányzatoknak, illetve a

3 szolgáltatónak kellene fizetni. Ezek miatt a támogatási szerződésre hivatkozva az Irányító Hatóság fele akadályt közöltünk, azaz kezdeményeztük a projekt felfüggesztését arra az időszakra, amíg a felsorolt intézkedésekről nem születi mindkét fél számára elfogadható egyezség. Április 21-én megtörtént a Sportpálya rekreáció és a Széchenyi utcai parkoló műszaki átadás-átvétele. A WC csoportnál a villany bekötést a mai napon készítik, a többi munka hiánypótlás nélkül lett átvéve. Ma ülésezett a kistérségi társulási tanács. A napirendeket megkapták képviselőtársaim. Tompát közvetlenül az orvosi ügyelet közbeszerzési eljárásának sikertelensége érinti. 4 vállalkozás vette ki az ajánlati felhívást, de senki nem adott be ajánlatot. Május elseje után tárgyalást kezdeményezünk Kelebiával annak érdekében, hogy közös álláspontot alakítsunk ki a továbbiakra vonatkozóan.” Dusnoki Tibor: Az erőművel kapcsolatban kaphatnának-e bővebb tájékoztatást? Belágyi Mihály: A Regionális Fejlesztési Holding Zrt-nek írt egy bemutatkozó levelet, amelyben felhívta a figyelmüket arra, hogy van a településen egy erőmű építési lehetőség, amelyre korábban már a képviselő-testület kapott ajánlatot egy befektetőtől, de az meghiúsult. A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. feladata, hogy az önkormányzatok fejlesztési elképzeléseit támogassa. Választ eddig még nem kapott. Dusnoki Tibor: Többen jelezték felé, hogy a nyilvános WC nem abból a falazó anyagból (olcsóbb anyag) került megépítésre, mint, ami a pályázati kiírásban szerepelt. Ez igaz? Szrenkó József: A kiírás úgy szólt, hogy YTONG téglából vagy azzal egyenértékű anyagból épüljön meg az épület. YTONG helyett Porotherm téglából épült plusz hőszigeteléssel, ami egyenértékű az YTONG téglával. Miklósi Mihály: A KER-EX Kft. az ajánlatát Porotherm téglára adta, nem pedig a kiírás szerinti YTONG téglára. Utána nézett az YTONG tégla négyzetmétere 8.520 Ft a Porotherm téglának 4.880 Ft. Szrenkó József: Így nem lehet összehasonlítani a két téglát, hanem két falszerkezetet, mert a Porotherm téglából készült épület hőszigetelést is kapott, így hasonló négyzetméterenkénti ár jött ki, mint amibe az YTONG tégla kerül. Szalai László: Hány cm-es a hőszigetelés? Szrenkó József: 5 cm-es hőszigetelő anyag lett beépítve. Miklósi Mihály: Az a problémája, hogy amit a képviselő-testület elfogad, utána a kivitelezés nem úgy történik. Megmagyarázni mindent meglehet! Nem beszélve arról, hogy több ajánlat is érkezett a munkára. Ha már az olcsóbb Porothermből lett építve, mert az is egyenértékű, akkor a különbözet miért nem az önkormányzat zsebébe került?!

4 Belágyi Mihály: Hosszú évek óta a legszínvonalasabban megépített épület lett, mindenkinek ajánlja, hogy nézze meg. Ha nem látták, akkor nincs miről beszélni! A kivitelező több plusz munkát is elvégzett, ami nem szerepelt a pályázati kiírásban. Ilyen például: önálló víz-, és villanybekötés, másik járdaburkolat, stb. Azt javasolja, hogy Miklósi Mihály a Gazdasági Bizottság elnöke, Kovács Gábor a Pénzügyi Bizottság tagja, Szrenkó József műszaki ügyintéző, Batik Tamás a KER-EX Kft. ügyvezetője, kivitelező, és a műszaki ellenőr üljenek le, nézzék meg a kiírást, a beadott ajánlatot, annak megfelelően az egyes épületszerkezeti elemeknek beépítése milyen költségvonzattal jár. A tárgyalás eredményről a képviselő-testületet tájékoztassák május 15-ig. Kéri, aki egyetért a javaslattal kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 39/2010.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozat Nyilvános WC épület kivitelezési munkájának vizsgálata Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Miklósi Mihály képviselőt, a Gazdasági Bizottság elnökét, Kovács Gábor képviselőt, a Pénzügyi Bizottság tagját, Szrenkó József műszaki ügyintézőt, Batik Tamás KER-EX `94. Kft. ügyvezetőjét, kivitelezőt, valamint műszaki ellenőrt, hogy a nyilvános WC épület kivitelezése kapcsán felmerült problémákat (YTONG, POROTHERM) beszéljék meg, arról készüljön egy tájékoztató a képviselő-testület részére. Határidő: 2010. május 15. Felelős: Miklósi Mihály GB elnök Kovács Gábor PB tag A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Batik Tamás KER-EX `94. Kft.

Mivel a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, azt a képviselők tudomásul vették. Javaslatot tesz az ülés napirendjére az írásos meghívó alapján, melyet az alábbiakkal javasol módosítani és kiegészíteni: 4. Tompai Kóló Tánccsoport Egyesületbe tagsági viszony létesítése Előadó: Tumbászné dr. Mák Gyöngyi Belágyi Mihály polgármester 23. ÁROP-1.A.2./A pályázat projektmenedzsmenti szerződés módosítása Előadó: Belágyi Mihály polgármester

5 Miklósi Mihály: Javasolja, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelettervezetet és a Közbeszerzési terv módosítása napirendi pontokat tárgyalják utoljára. Belágyi Mihály: Mivel több hozzászólás és módosító javaslat nem hangzott el, kéri, aki a kiegészítéssel és módosítással egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosítást és kiegészítést elfogadja. Mivel más javaslat nem hangzott el, kéri, aki az írásos meghívóban szereplő napirendi pontokat a módosítással és kiegészítéssel együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el

NAPIRENDI PONTOK

1. Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Előadó: Hadar Zoltán r. százados 2. Beszámoló a Kelebiai Határrendészeti Kirendeltség munkájáról Előadó: Rácz Róbert r. alezredes 3. Tájékoztató a TVNETWORK kábelszolgáltatási tevékenységéről Előadó: Fenyvesi Zoltán 4. Tompai Kóló Tánccsoport Egyesületbe tagsági viszony létesítése Előadó: Tumbászné dr. Mák Gyöngyi Belágyi Mihály polgármester 5. ..../2010.(….) rendelettervezet a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról Előadó: Belágyi Mihály polgármester 6. …./2010.(….) rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/1992.(V.19.) rendelet módosításáról Előadó: Belágyi Mihály polgármester 7. Független könyvvizsgálói vélemény Tompa Város Önkormányzatának 2009. évi zárszámadási rendelettervezetéről Előadó: Belágyi Mihály polgármester

6

8. Tompa Város Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának jóváhagyása Előadó: Belágyi Mihály polgármester 9. Tompa Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása Előadó: Belágyi Mihály polgármester 10. Független könyvvizsgálói jelentés Tompa Város Önkormányzatának 2009. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójáról Előadó: Belágyi Mihály polgármester 11. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2009. évről Előadó: Káposzta József címzetes főjegyző 12. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról Előadó: Káposzta József címzetes főjegyző 13. Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata Előadó: Kucsó István iskolaigazgató 14. Konzorciumi szerződés elfogadása Előadó: Belágyi Mihály polgármester 15. Tompa város területén új játszótér létesítése közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása Előadó: Belágyi Mihály polgármester 16. Tompa város szennyvízelvezetés és tisztítás tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlat elfogadása Előadó: Belágyi Mihály polgármester 17. Megyei önkormányzat által rendezvényekre kiírt pályázat benyújtása Előadó: Belágyi Mihály polgármester 18. Bölcsőde építés pályázatáról szóló 172/2009.(X.26.) számú határozat módosítása Előadó: Belágyi Mihály polgármester 19. Sportpálya területének biztosítása rendezvény sorozathoz Előadó: Belágyi Mihály polgármester 20. Tájékoztató a méltányossági ápolási díj folyósításának megszüntetéséről Előadó: Belágyi Mihály polgármester 21. ÁROP-1.A.2./A pályázat projektmenedzsmenti szerződés módosítása Előadó: Belágyi Mihály polgármester

7 22. …./2010.(….) rendelettervezet az önkormányzat 2010. költségvetéséről szóló 6/2010.(II.16.) rendelet módosításáról Előadó: Belágyi Mihály polgármester

évi

23. Közbeszerzési terv módosítása Előadó: Belágyi Mihály polgármester

A napirendi pontok tárgyalása.

1. Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Előadó: Hadar Zoltán r. százados A beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: Megkérdezi Hadar Zoltán őrsparancsnokot, beszámolóval kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni.

hogy

a

Hadar Zoltán: A beszámolóval kapcsolatban nem kíván kiegészítést tenni, a kérdésekre válaszol. Kovács Gábor: A 2009. évi beszámoló kapcsán felmerült, hogy a rendőrség nem rendelkezik annyi üzemanyagra fordítható anyagi forrással, mint amennyire szükség lenne. A határőrizeti kirendeltség beszámolójában szerepel, hogy nemzetközi akció keretében talán sikerül ezeket a problémákat valamilyen szinten megoldani. Ugyanakkor a település őrzésében résztvevő állománynál vannak-e ilyen gondok jelenleg? Miklósi Mihály: Idén is megkérdezi, hogy rendőrségi üggyel kapcsolatban ügyfélfogadás megoldható, megoldott, vagy ahol éppen el lehet érni a rendőrt ott panaszkodjanak neki a lakosok. Ha így marad, azt egy kicsit méltánytalannak tartja. Biztos abban, hogy az önkormányzat tudna biztosítani helyet, hogy napi fogadóórában a lakosság elmondhatná gondját-baját. Minden nap lehet rendőrrel találkozni a fiatalok meg is találják a módját, de az idősekkel már nem ez a helyzet, ezért lenne jó legalább a heti egy alkalom, amikor bejöhetne és elmondhatná a problémáját. Hadar Zoltán: Az üzemanyag probléma továbbra sem megoldott és nem is lesz. Sőt még kevesebb keret áll a rendelkezésükre, mint tavaly. Az okát nem kívánja részletezni. Az őrs mindössze 10 fővel dolgozik vele együtt, ami jelenleg 7 fő. Kapitány úr tavaly is elmondta, hogy nincs lehetőség arra, hogy ügyfélfogadási időt alakítsanak ki, hiszen állandó szolgálat nincs az őrsön. A járőrök most még 24 órában elérhetőek. A telefonszámuk minden helyen (őrs ablakaiban, Polgármesteri Hivatalban, újságban) megtalálható, a tanyagondnokok is elérik őket, ha probléma van. Őt személy szerint hét közben, illetve általában hétvégén is megtalálják az őrsön.

8 A határőrizeti szolgálat segítségével terepjáróval havonta két alkalommal 5-e és 20a körüli napokon végeznek külterületi bejárást, mintegy 100 km futásteljesítménnyel, a tanyagondok és a szociális ellátórendszer által összeállított lista alapján felkeresik a külterületen élő idős embereket. Ezen alkalmakkor egy határrendész és egy járőr keresi fel az időseket meghallgatva őket. Ettől többet nem tudnak tenni, ez is már kis híján meghaladja az erőiket. Belágyi Mihály: Megköszöni az elkészített beszámolót. Nagyon fontosnak tartja a járőrök havi két alkalommal a külterületen végzett idős emberek meglátogatását, annál is inkább, mert ettől az évtől megszűnt a jelzőrendszeres házisegítségnyújtás szolgálat. Miklósi Mihály képviselő ügyfélfogadási javaslatára nagy szükség lenne, és valamilyen megoldást majd kell rá keresni, de az őrs jelenlegi állapota nem alkalmas arra, hogy ott ügyfeleket fogadjanak. A képviselő-testület 2009. évben kezdeményezte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél a rendőrőrs ingyenes önkormányzati tulajdonba adását, amelyre eddig még válasz nem érkezett. Az önkormányzatnak a rendőrséggel nagyon jó kapcsolata, elégedettek a munkájukkal. Amikor a tompai hármas gyilkosság történt, akkor a megyei főkapitány úr lemondott a bérlőkijelölési jogukról, hogy az önkormányzat a családnak biztosítani tudja a lakást. Ezúton kéri az őrsparancsnokot, hogy az elővezetést hatékonyabban próbálják megoldani, mint eddig. Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

40/2010.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozat Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tompa város közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről készült beszámolót elfogadja.

A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Kiskunhalasi Rendőrkapitányság - Rendőrőrs Tompa

9

2. Beszámoló a Kelebiai Határrendészeti Kirendeltség munkájáról Előadó: Rácz Róbert r. alezredes A beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: Megkérdezi Rácz Róbert r. századost, hogy a beszámolóval kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni. Rácz Róbert: Üzemanyagkérdés vonatkozásában a külső határos akciókat finanszíroztak, ami lehetővé tette, hogy normális szinten el tudták látni a szolgálatokat. Az volt a cél, hogy a Rendőrkapitányság is kapjon ebből az üzemanyagból, de csak határrendészeti jellegű feladatokra lehetett felhasználni. Még az is lehet, hogy ezt az üzemanyagköltséget vissza kell fizetni. Mindenféle forrást és lehetőséget felhasználnak, hogy a működésüket fenntarthatóvá tegyék. A határrendészeti tevékenységben jelentős változás történt az elmúlt egy év során. Görögországban elég komoly problémák vannak, amelynek egyik mellékhatása, hogy megszaporodtak az onnan érkező migránsok. Korábban a szerb, koszovói albán migránsok voltak jelen nagy számban, most pedig afgán, palesztin és mindenféle arab országból, Afrikából érkező migránsokat fognak el (ebben a hónapban kb. 130 fő). Az elfogott személyeket azután tovább kell szállítani különböző befogadó állomásokra, fogdákba. A megnövekedett tiltott határátlépések miatt folyamatosan csökken a közterületi jelenlétük. A polgárőrséggel és a rendőrőrs állományával igyekeznek együttműködni. Szeretne együttműködést kezdeményezni az általános iskolával. Nagyon csökken a létszámuk, kapnak pályakezdő fiatalokat, akik az ország másik végéből érkeznek, és máris egy fő benyújtotta az áthelyezési kérelmét lakáshiány és magas hazautazási költségre hivatkozva. Kiskunhalason is működik az egyik középiskolában határrendész szak, és úgy gondolják, hogy elsősorban a környezetükben élő fiatalokat kellene már 7-8. osztályban megkeresniük. Osztálykirándulás keretében megmutatnák, hogy milyen technikai eszközökkel, milyen munkát végeznek. A kirendeltség állománytáblája 261 fő, papíron 244 fő van, ebből hadrafogható 198 fő, ez így 75 %-os feltöltöttséget jelent. Folyamatosan csökken a létszámuk, ebben az évben eddig 11 fő távozott és 4 fő érkezett, de ebből is, mint említette egy fő már kérte az áthelyezését. Belágyi Mihály: Megköszöni a kiegészítést és az elkészített beszámolót. Nagyon jó kezdeményezésnek tartja és támogatja az általános iskolával való kapcsolatfelvételt. Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kéri, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

10 A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

41/2010.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozat Beszámoló a Kelebiai Határrendészeti Kirendeltség munkájáról Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelebiai Határrendészeti Kirendeltség munkájáról készült beszámolót elfogadja.

A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Kelebiai Határrendészeti Kirendeltség

3. Tájékoztató a TVNETWORK kábelszolgáltatási tevékenységéről Előadó: Fenyvesi Zoltán A tájékoztató írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Belágyi Mihály: Megkérdezi Fenyvesi Zoltánt a TVNETWORK képviselőjét, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni. Fenyvesi Zoltán: Nem kíván kiegészítést tenni, a kérdésekre válaszol. Kucsó István: Tompán a lakosság háromféle csomagból választhat, viszont a csomagok tartalmára semmiféle ráhatásuk nincs, ezért kéri, hogy a szolgáltató mérje fel az igényeket. Egyre több ügyfél választja a TVNETWORK telefonszolgáltatását is a kábeltelevízió és internet mellett, mintegy komplett csomagot. Azok a lakosok, akiknek ilyen csomagjuk van, kérésük, hogy a szolgáltató rendelkezésükre bocsátana egy ún. telefonkönyvet, mivel ezek az előfizetők a településen belül egymással ingyen beszélhetnek. Nem bekötött telefonkönyvre gondolnak, elég lenne egy lista, akár fénymásolva vagy e-mailben. Miklósi Mihály: Náluk nagyon rossz a vétel (zúg, csíkos a kép), meddig lesz ez még így. Csatlakozik Kucsó István képviselő véleményéhez, hogy nincs lehetőségük műsort választani, azt kapnak, amit kapnak, véleménye szerint ez a mai világban nem elfogadható. Például az Eurosport 2-t nem tudják fogni, viszont a DigiSport az pozitív fogadtatás. A másik dolog, nem biztos, hogy mindenki vágyik pornócsatornára, aki akarja az fizessen érte és kérje külön.

11

Belágyi Mihály: Milyen megoldási javaslata van, hogy a tompai képújság normálisan működjön? Fenyvesi Zoltán: A csatornaválasztékról. Mi a helyzet a piacon? Ez egy gazdasági alapon működő szolgáltatás, ami úgy működik, hogy megvannak a jogtulajdonosai a műsoroknak, akik egy jogdíjért értékesítik a műsort. A kábelszolgáltatók év elején megpróbálnak egy olyan szerződést kötni ezekkel a csatornákkal, hogy anyagilag beleférjenek a hálózat működtetésébe. Jelenleg 2800 Ft/hó összegért köt Tompán szerződést kábeltelevízióra, akkor a tavalyi műsorkínálat ebbe nem fér bele csak többért. Ezért van például az, hogy az Eurosport 2 nincs a választékban, mert olyan magas összeget kértek, hogy a szolgáltató ezt nem tudta megfizetni. A TVNETWORK is folyamatosan építi le az embereit, például Budapesten bizonyos feladatot végzőket elküldött, és a munkát szétosztotta vidéken. Ezért előfordulhat, hogy például debreceni számlázást végez egy kiskunhalasi ügyfélszolgálatos. A piacon lévő árak magasak, viszont szabad verseny van, ezért az meghatározza, hogy gazdaságosan kell üzemeltetni, ami a legtöbb szolgáltatónak nem megy. A TVNETWORK részvényeinek a felvásárlását tavaly elkezdte a Digi, februárban létrehozott egy új igazgatóságot és most bejelentette, hogy a Szeged, Tompa, Kisszállás, Kelebia terület átkerül a Digi Kft. tulajdonába. Ez Tompa számára egy nagyon jó helyzet, mert a Digi az árversenyt választja, amit azt jelenti, hogy a Digi átszabja a műsorkínálatot. Tehát, akivel meg tud egyezni azt favorizálja, akivel pedig nem azt a műsor lehúzza. Tompát azért nem adta tovább (mint pld. Tiszakécske) a Digi, mert a TVNETWORK az utóbbi időben nagyon megfejlesztette, amiért ő nagyon sokat dolgozott, hogy ez így legyen. Ez azt jelenti, hogy egy optikával össze van kötve Tompa Kiskunhalassal, a belső hálózat egy jó erős középszintű, ami akár 80 állomás befogadására is alkalmas. Az Eurosport2, a JimJam év végi megszüntetése nem szakmai döntés volt, hanem gazdasági, nem tudtak megegyezni az árban, áremelést nem akart a TVNETWORK, ezért cserélődtek ki a műsorok. A telefonszolgáltatással kapcsolatban általában a belső azonosítók szerepelnek, de az adatai titkosítását kéri. Nem túl népszerű a vonalas telefon (20-30 db). Általában baráti társaságok, szomszédok kérik ezt a szolgáltatást. A Digi két dolog közül választ majd vagy felmond minden TVNETWORK-os szerződést és létrehoz egy új csatornakiosztással egy szolgáltatást, vagy jogfolytonosan viszi tovább a meglévőt. A vonalas telefonok esetében viszont akkor az összes Digis előfizetővel ingyen legyen beszélni. A TVNETWORK-nél nem volt telefonkönyv lehetőség, erre majd rákérdez. Jelenleg Kiskunhalas, Kecskemét, Szeged vonzáskörzete egy embernek a műszaki területe lesz a régióban, aki állást foglal a további fejlesztésekkel kapcsolatban. Tompán úgy lehetne a rendszert továbbfejleszteni, hogy a fejállomásokat 6-8 irányba vinnék szét (jelenleg 3 irány van). Tompa egy elnyúló, hosszú település, ami azt jelenti, hogy 12-15 erősítő van összefűzve sorba, és nagyon nehéz a minőséget egyforma szinten tartani, főleg a tavaszi és őszi időszakban (napi hőmérsékletingadozás miatt). Ilyenkor egyenként kell az erősítőket hangolni. Összefoglalva műszakilag egy jó állapotú, modern hálózattal rendelkezik a város.

12 Az önkormányzat vett egy DVD-t, az anyag egy lemezre van kiírva, amit elindítanak, mivel ez éjjel-nappal megy egy idő után nem működött tovább. Ezt azzal váltották ki, hogy egy pendrive csatlakozási lehetőségen keresztül újra indul a képújság, de még így is előfordul, hogy lefagy a rendszer. A rendszer műszakilag nem erre van kitalálva, ezért van a sok hiba. A fejállomáson is előfordul, hogy bizonyos műsorok leállnak és kétszer kell újraindítani vagy pedig meg kell nézni, hogy mi az oka a leállásnak. Miklósi Mihály: Akkor Eurosport 2 lesz-e? Fenyvesi Zoltán: Ezt megmondani nem tudja a Digi dönti el, hogy milyen irányba megy tovább. Nála egyébként van Eurosport 2 viszont van olyan, ami itt van, de ott nincs. Azt reméli, hogy megfelelő konszenzust tud majd kialakítani velük. Ha a szerződéseket most átköti, akkor lehet, hogy azonnal indítja az Eurosport 2-t, de lehet, hogy megvárja az év végét, és csak akkor lesz változás. Belágyi Mihály: Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, azt a képviselők tudomásul vették.

4. Tompai Kóló Tánccsoport Egyesületben tagsági viszony létesítése Előadó: Tumbászné dr. Mák Gyöngyi Belágyi Mihály polgármester Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: Megalakult a Tompai Kóló Tánccsoport Egyesület. Megkeresték az önkormányzatot azzal, hogy legyen az egyesület pártoló tagja és vegyen részt a munkájukban. Úgy gondolja, hogy a település életben fontos, hogy minél több civil szervezet működjön. Az egyesület havi tagdíja 500 Ft. Az egyesületnek már helyet biztosítottak, de ahhoz, hogy a cégbírósági bejegyzés megtörténjen, szükséges terem használatba adási szerződés kötése, a korábbi terembérlet felmondásának elfogadása. Az egyesület elnöke Gubics Lajos. Tumbászné Dr. Mák Gyöngyi: Az egyesület célja, hogy Tompán a hagyományos bunyevác táncot szeretnék folytatni, és ez mellett van olyan elképzelésük, hogy szélesítenék a repertoárjukat, és makedón, illetve magyar táncokat is beiktatnak a műsoraikba. Egyre több meghívást kapnak különféle rendezvényekre, többek között fellépnek a Bácsalmáson a Nemzeti Vágta rendezvényen. Ami az egyesület másik fontos célja az utánpótlás nevelés. Úgy tűnik, hogy erre van igény, volt már egy előzetes felmérésük, és egy tizenpárfős gyerekcsoport tud indulni.

13 Ezen célok megvalósításához kéri a Tisztelt Képviselő-testület segítségét. Káposzta József: Nagyon örül annak, hogy a Kóló Tánccsoport az egyesületi formát választotta, mivel így tisztább a pénzügyi elszámolás, több a pályázati lehetőség, igaz, hogy sokkal több a munka is, de úgy érzi, hogy megéri a fáradságot. Szerencsés helyzetben van az egyesület, hiszen van egy jogi végzettségű tagjuk, aki az egyesületté válás minden mozzanatát végigviszi, koordinálja. Kéri a képviselő-testületet, mint pártoló tag kérje a felvételét, és vegyenek részt az egyesület munkájában. Kucsó István: A bírósági bejegyzés megtörtént már? Tumbászné Dr. Mák Gyöngyi: Még nem történt meg, mert várták a képviselőtestületi döntést. Aprilis 6-án volt az alakuló ülésük, 30 napuk van (május 6.) arra, hogy benyújtsák a cégbírósághoz az iratokat. Belágyi Mihály: A cégbírósági bejegyzéshez szükséges a telephely miatt fontos a terembérlet rendezése. Korábban született már egy képviselő-testületi határozat arról, hogy a Civilek Házában használhatnak egy termet, de azt a Tánccsoport kapta, így újra döntést kell hozni, hogy az egyesület legyen a bérbe vevő. Véh Zsolt: Támogatja a tánccsoport elképzeléseit. Ha hosszabb távon más táncokat is szeretnének előadni, akkor nem lenne célszerűbb csak a Tompai Tánccsoport Egyesület elnevezés? Tumbászné Dr. Mák Gyöngyi: Azért ragaszkodnak a Kóló elnevezéshez, mert a főirányvonal (bunyevác, makedón) megmarad, nem szeretnének elmenni magyartánc irányában. Közös költségen vettek egy bagi tánc koreográfiát, úgy gondolták, hogy ahol erre igény van, ott előadják. Miklósi Mihály: Az alapító tagok közül (kivéve Kubatov Zorica) ki a bunyevác? Szeretné, ha a gyerekeket magyar táncra is tanítanák! Tumbászné Dr. Mák Gyöngyi: Például a férjével mindketten bunyevácok. Amikor annak idején, amikor megalakult a csoport bunyevác tagokkal, akkor kifejezetten a bunyevác tánc volt az elképzelés, hiszen Tompa történetét ismerve van a településnek kötődése a bunyevácokhoz. Természetesen a gyerekeket megtanítják a táncokra (bunyevác, makedón, magyar), többek között nemcsak a tánc a céljuk, hanem a kultúra építése is. Ezért az önkormányzattól kapott termet úgy alakítják ki, hogy egy kiállítás is helyet kap és a népcsoportra jellemző ruhákat, és kiegészítőket lehet majd megtekinteni. Kovács Gábor: Az Alapszabályban Gubics Lajos az elnök az Ellenőrzési és Pénzügyi Bizottság tagja pedig a felesége. Ez nem összeférhetetlen? Tumbászné Dr. Mák Gyöngyi: A jogszabályban nem talált erre nézve előírást. Ha a bíróság ezt kifogásolja, akkor természetesen módosítanak az Alapszabályon.

14

Dusnoki Tibor: A terem használatba adásával lesz-e az önkormányzatnak valamilyen plusz terhe? Belágyi Mihály: A Civilek Házát három szervezetnek (Nagycsaládosok Tompai Egyesülete, a nyugdíjas Határőr Egyesület, Kóló Tánccsoprt) adta ki az önkormányzat. Jelenleg úgy van, hogy a közüzemi költségeket (villany, víz, fűtés) az önkormányzat fizeti, mivel az épületrész teljesen egy hálózaton van az iskolával és mosodával, ezért egyik szervezet sem fizet, ingyen használnak mindent. Külön mérőórák felszerelése többszázezer Ft-ba kerülne, ezért nem akarják leválasztani a hálózatokat. Mivel több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri, aki elfogadja a Tompai Kóló Tánccsoport Egyesület alapszabályát, az önkormányzat kérje pártoló tagként való felvételét az egyesületbe és vállalja, hogy erkölcsileg és anyagilag támogatja az egyesület működését, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

42/2010.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozat Tompai Kóló Tánccsoport Egyesületben tagsági viszony létesítése Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tompai Kóló Tánccsoport Egyesület alapszabályát elfogadja, ezért pártoló tagként kéri felvételét az egyesületbe. Vállalja, hogy erkölcsileg és anyagilag támogatja az egyesület működését. A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Tompai Kóló Tánccsoport Egyesület - Pénzügyi csoport

Belágyi Mihály: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Kóló Tánccsoporttal megkötött teremhasználati megállapodást felbontsák, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 43/2010.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozat Terem használatba adásáról szóló megállapodás felbontása (Tompai Kóló Tánccsoport)

15

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete terem használatba adásáról szóló megállapodás felbontja az alábbiak szerint: Terem használatba adásáról szóló megállapodás felbontása Amely létrejött egyrészről: Tompa Város Önkormányzata ( 6422. Tompa, Szabadság tér 3. ) képviselője: Belágyi Mihály polgármester, mint bérbeadó Másrészről: Tompai Kóló Tánccsoport /képviselője Basics Palkovics Lajosné , mint bérlő között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 1. Felek kijelenti, hogy Tompán, 2009. május 13. napján terem használatba adásról szóló megállapodást kötöttünk a Tompa belterület 527 helyrajzi számon nyilvántartott iskola udvarában található épületének az ingyenes használatára, mely szerződést a mai nappal felbontanak. 2. Felek kijelentik, hogy egymással teljes egészében elszámoltak, egymással szemben semmilyen követelésük nincs és a jövőben sem lesz, valamint Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen okiratban megjelölt szerződések felbontásának okát nem kívánják feltárni. 3. Felek jelen szerződést elolvasás és egységes értelmezés mellett, a teljes körű jogi kioktatás mellett, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá. Tompa, 2010. április 26. napján

Belágyi Mihály polgármester

Káposzta József címzetes főjegyző

Basics Palkovics Lajosné Kóló Tánccsoport vezetője

A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Tompai Kóló Tánccsoport - Pénzügyi csoport

Belágyi Mihály: Kéri, aki egyetért a Tompai Kóló Tánccsoport Egyesület terem használatba adásáról szóló megállapodás elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

16

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

44/2010.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozat Terem használatba adásáról szóló megállapodás (Tompai Kóló Tánccsoport Egyesület) Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete terem használatba adásáról szóló megállapodást az alábbiak szerint fogadja el: Terem használatba adásáról szóló megállapodás Amely létrejött egyrészről: Tompa Város Önkormányzata ( 6422. Tompa, Szabadság tér 3. ) képviselője: Belágyi Mihály polgármester Másrészről: Tompai Kóló Tánccsoport Egyesület / 6422. Tompa, Szabadság tér 4. /képviseletében: Gubics Lajos között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 1 Tompa Város Önkormányzata tulajdonát képezi a Kiskunhalasi Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Tompa belterület 527 helyrajzi számú, valóságban 6422. Tompa, Szabadság tér 4. szám alatt található, kivett iskola megnevezésű ingatlan, illetve azon belül található ún. „ Civilek Háza „ . 2. Tompa Város Önkormányzata engedélyezi, hogy az 1. pontban megjelölt ún. Civilek háza épület részt a Tompai Kóló Tánccsoport Egyesület 2021. április 30. napjáig ingyenesen használja. 3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Tompa Város Önkormányzat a 2. pontban megjelölt időpontig az 1. pontban megjelölt ingatlanrész az un. Civilek háza használatával összefüggésben semmilyen közüzemi díjat nem számol fel. 4. Tompai Kóló tánccsoport Egyesület tudomásul veszi, hogy az 1.pontban megjelölt helyiség fűtése az iskolai oktatás idejére korlátozódik, azon felül illetve a tanítás mentes napokon teljes fűtést nem igényelhet. 5.Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tompai Kóló Tánccsoport az 1. pontban megjelölt ingatlanrészen átalakítást csak a Tompa Város Önkormányzat Képviselőtestületének írásbeli engedélye alapján végezhet 6. Tompai Kóló Tánccsoport Egyesület tudomásul veszi és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. pontban megjelölt időpontig az 1. pontban megjelölt ingatlanrészt rendeltetésszerűen, jó gazda módjára használja, azt másnak bérbe nem adhatja. Tompai Kóló

17 tánccsoport Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a használat ideje alatt saját költségén tisztántartja és szükség szerint kimeszelteti. 7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanrészt Tompai Kóló Tánccsoport jelen megállapodás lejártát követő 15. napon belül köteles az átvételkori állapotnak megfelelően a Tompa Város Önkormányzat részére átadni. 8. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodás hatályba lépéséhez Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozat szükséges. 9. Szerződő felek képviselőik útján kijelentik, hogy jelen megállapodás megkötésére jogosultak. 10. Felek jelen szerződést elolvasás és egységes értelmezés mellett, a teljes körű jogi kioktatás mellett, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá. Tompa, 2010. április 26.

Belágyi Mihály polgármester

Káposzta József címzetes főjegyző

Gubics Lajos Tompai Kóló Tánccsoport Egyesület Elnöke

A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Tompai Kóló Tánccsoport Egyesület - Pénzügyi csoport

5. ..../2010.(….) rendelettervezet a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról Előadó: Belágyi Mihály polgármester A rendelettervezet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Szociális Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Tompa Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése 770.840 ezer Ft bevétellel és 747.272 ezer Ft kiadással teljesült. Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodását a 1-20. mellékletek tartalmazzák részletesen, továbbá az indokolási rész segít eligazodni a számok világában.

18 Kovács Gábor: A Pénzügyi Bizottság minimális hozzászólással elfogadta a rendelettervezetet. Pozitív dolog, hogy van pénzmaradvány. A gazdálkodásukat sok olyan tényező befolyásolja, amire abszolút nincs hatásuk például a közoktatási intézmények működési kiadásait és a normatív támogatás alakulását a 20042009. évek közötti időszakban. 2006-ban 56 %-ban volt az óvoda finanszírozva 2009-ben 50,9 %-ban, az iskola 2006-ban 68,1 % és 2009-ben 56,6 %, ami nagyon nagymértékű csökkenés. A táblázat nagyon jól mutatja az önkormányzat költségeinek a növekedését. Az Állam szerepét újra át kellene gondolni, mert hosszabb távon így nem fenntartható sem az óvoda, sem az iskola működése. A 2009. évben nagy problémaként jelentkezett a helyi adóbevétel behajthatatlansága (18.894.849 Ft). A 2010. évben át kell gondolni azokat a beruházásokat, amelyek hitelfelvétellel járnak. Minden olyan befektetés, amit folyó bevételből próbálnak meg fenntartani és forgalomképtelen eszközökbe forognak át, forgalomképes eszközöknek a bevonását igényli fedezetként. Lassan már nem lesz forgalomképes fedezete az önkormányzatnak. Reméli, hogy a 2010. évi beszámolót is ilyen eredményekkel tudják majd elfogadni. Belágyi Mihály: Mivel a rendelettervezetre vonatkozóan több hozzászólás, vélemény nem hangzott el,kéri, aki elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendelet alkotja

Belágyi Mihály: Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta 7/2010.(…) rendeletét az önkormányzat 2009. évi költségvetés végrehajtásáról.

Tompa Város Képviselő-testület 7/2010.(…….)rendelete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2009. (II.13.) rendeletével elfogadta az önkormányzat 2009. évi költségvetését. A rendeletet hét alkalommal módosítottuk, melynél figyelembe vettük az év során felmerült új kiadásokat, bevételeket, képviselő-testületi döntéseket. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18.§. és 82.§.-a, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX.tv. 44/A.§.(1) bek. a, b, és c, pontja továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 91.§.(1), (2) bek. alapján Tompa Város Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. I.

19 1.§. Tompa Város Önkormányzat a 2009. évi költségvetésének teljesítését 770.840 E Ft bevétellel 747.272 E Ft kiadással hagyja jóvá. 2.§. /1/. Az önkormányzat a bevételeket, működési, és felhalmozási kiadásokat az önállóan működő és gazdálkodó polgármesteri hivatalnál és az önállóan működő költségvetési szerveknél a „Bevételek, működési és felhalmozási kiadások a polgármesteri hivatalnál és az önállóan működő költségvetési szerveknél 2009” című 1.sz.melléklet szerint hagyja jóvá. /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai 2009” című 2.sz.melléklet szerint építi be a rendeletbe. 3.§. Az önkormányzat 2009.évi költségvetéséből a „Tompa Város felhalmozási kiadásai 2009” című 3.sz.melléklet szerinti felhalmozási kiadásokat hagyja jóvá.

4.§. Az önkormányzati Képviselő-testület a 2009. évi költségvetésből a „Tompa Város szociálpolitikai juttatásai és támogatásai 2009” című 4.sz.melléklet szerinti segélyezéseket és támogatásokat hagyja jóvá.

5.§. /1/. A képviselő-testület a létszámkeretet 122,5 főben állapította meg. /2/. Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét intézményenként és szakfeladatonkénti bontásban a statisztikai létszámmal együtt a „Tompa Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként.” című 6. sz. melléklet mutatja be.

6.§.

20 Az önkormányzati Képviselő-testület a 2009 évi költségvetési rendeletben 3.629 E Ft módosított általános működési célú tartalékot hagyott jóvá. 7.§. /1/. Az önkormányzatot megillető – közvetlenül és kötöttség nélkül felhasználható- normatív állami hozzájárulás jogcímeit, összegét és mutatóit a 2009 évi költségvetési törvény 3.sz.melléklete alapján a „Tompa Város Önkormányzat 2009. évi normatív hozzájárulása és a normatív kötött felhasználású támogatása.” című 7.sz. melléklet mutatja be. /2/. Normatív kötött felhasználású támogatások összegét a 2009 évi költségvetési törvény 8.sz.melléklete alapján önkormányzati szintén a 7.sz.melléklet mutatja be.

8.§. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési pénzmaradványa beépült bevételként és kiadásként a 2010. évi költségvetésbe.

Kötelezettség vállalással terhelt pénzmaradvány

Ezer Ft.-ban 5.636

Kötelezettség vállalással nem terhelt, szabad pénzmaradvány 14.908 Összesen:

20.544

9.§. /1/. Az önkormányzati vagyon 956.955 ezer Ft, amit részleteiben a Vagyonkimutatás tartalmaz a „Tompa Város Önkormányzat 2009 évi vagyonkimutatása” című 9.sz.mellékletben. /2/. A vagyon 56.124 ezer Ft-al nőtt, melynek részletezését az indokolás tartalmazza.

10.§. Pénzeszközök alakulása: Ezer Ft-ban Megnevezés Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámla Idegen pénzeszközök Összesen:

Pénzeszközök Változás Pénzeszközök 2008.12.31. 2009 /+-/ 2009.12.31. 4.167 -3.115 1.052 36.116 -16.509 19.607 56 -8 48 40.339 -19.632 20.707

21

11.§ Mellékletek

1.számú melléklet: Bevételek, működési és felhalmozási kiadások a polgármesteri hivatalnál és az önállóan működő költségvetési szerveknél 2009. 1/A számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat finanszírozási mérlege 2009.év 2.számú melléklet: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai 2009. 3.számú melléklet: Tompa Város felhalmozási kiadásai 2009. 4.számú melléklet: Tompa Város szociálpolitikai juttatásai és támogatásai 2009. 5.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat bevételei részletesen. 6.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként. 7.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat 2009. évi normatív hozzájárulása és a normatív kötött felhasználású támogatása. 8.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai. 9.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat 2009 évi vagyonkimutatása. 10.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat 2009 évi pénzforgalmi mérlege. 11.számú melléklet: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009 évi pénzforgalmi mérlege. 12számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat Pénzmaradvány kimutatása. 13.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat hitelállománya 14.számú melléklete: Tompa Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak saját forrás szükséglete 15 számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat követelés állománya. 16.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat adott kölcsönök állománya 17.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat likviditási és előirányzat felhasználási terve. 18.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat által fedezetként vagy jelzálogként felajánlott ingatlanok 2009.december 31.-én 19.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 20.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projectek bevételei és kiadásai

12.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

22 1.sz.melléklet Bevételek, működési és felhalmozási kiadások a Polgármesteri hivatalnál és az önállóan működő költségvetési szerveknél 2009.év Ezer Ft-ban

/1/ Az önkormányzat 2009.évi bevétele:

a) Működési bevétel b) Támogatások c) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek d) Véglegesen átvett pénzeszközök (ÁH-n kívül) e) Támogatás értékű bevételek (ÁH-n belül) f) Támogatási kölcsönök visszatérítése g) Pénzforgalmi bevételek, pénzmaradvány Bevételek összesen h.) Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel Mindösszesen: /2/ Az önkormányzat 2009.évi kiadása:

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Telj.%-a

312780 241219 7737 1500 116966 2929 32902 716033

321657 280234 8498 500 103364 2929 38832 756014

323889 274526 8238 35 91986 2483 40369 741526

100,7 98,0 96,9 7,0 89,0 84,8 104,0 98,1

46831 762864

69760 825774

29314 770840

42,0 93,3

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Telj.%-a

a.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (122,5 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás szociálpolitikai ellátások,juttatások Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) Támogatás értékű kiadás (ÁH-belül)

272313 82618 166484 64410 7130 35605

278187 80448 182888 85864 7257 35975

266500 76069 179249 85763 6832 34213

95,8 94,6 98,0 99,9 94,1 95,1

beruházás felújítás

41087 88817 758464

51973 97153 819745

21266 74980 744872

40,9 77,2 90,9

2400 2000 762864

2400 3629 825774

2400 0 747272

100,0 0,0 90,5

b.) Felhalmozási kiadás

Kiadások összesen c.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés(MFB) d.) Általános működési célú tartalék Mindösszesen: 3.) Polgármesteri Hivatal a.) Bevétel Működési bevétel Támogatások Felhalmozási és tőkejell.bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékű bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.) Bevételek összesen: b.) Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel

Eredeti ei.

c.) Működési kiadás

Eredeti ei.

Személyi jellegű kiadások (60,75) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás

Mód.ei.

Teljesítés

Telj.%-a

308320 240648 7737 1500 108891 2929

317197 279311 8178 500 95289 2929

321206 273603 8238 0 84952 2483

101,3 98,0 100,7 0,0 89,2 84,8

32876 702901

38806 742210

40343 730825

104,0 98,5

46831

69760

29314

42,0

130035 38834 132510

Mód.ei.

134948 38048 144207

Teljesítés

130104 35792 143998

Telj.%-a

96,4 94,1 99,9

23 Szociálpolitikai ellátások, juttatások Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) Támogatásértékű kiadás (ÁH-n belül)

64410 7130 35605

85371 7257 35975

85287 6832 34213

99,9 94,1 95,1

36341 88817 533682

46247 97153 589206

20715 74980 531921

44,8 77,2 90,3

2400 1980

2400 3624

2400 0

100,0 0,0

d.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás Kiadások öszesen: f.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés(MFB) g.) Általános működési célú tartalék 3.1.) Igazgatási tevékenység a.) Bevétel Működési bevétel Támogatások Felhalmozási és tőkejell.bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékű bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.) b.) Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Telj.%-a

258627 240648 7737 1000 92379 2929

257604 279311 8178 0 78777 2929

259080 273603 8238 0 68435 2483

100,6 98,0 100,7 0,0 86,9 84,8

32876 636196

38806 665605

40343 652182

104,0 98,0

46831

69760

29314

42,0

78893 22826 28068 100 7130 3153

79411 22222 26443 145 7257 3303

75432 21415 26393 145 6832 1970

95,0 96,4 99,8 100,0 94,1 59,6

4920 0 145090

5418 0 144199

498 0 132685

9,2 0,0 92,0

2400 1980

2400 3624

2400 0

100,0 0,0

45547

55447

55860

100,7

0 500 46047

0 500 55947

0 0 55860

0,0 0,0 99,8

40167 12560 90543 0 13217 88817 245304

44562 12613 102889 0 28625 97153 285842

43901 11337 102829 0 8553 74980 241600

98,5 89,9 99,9 0,0 29,9 77,2 84,5

0

0

14

0,0

16512 16512

16512 16512

16517 16531

100,0 100,1

b.) Működési kiadás Személyi jellegű kiadások (24) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Szociálpolitikai ellátások, juttatások Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) Támogatásértékű kiadás (ÁH-n belül) c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás d.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés(MFB) e.) Általános működési célú tartalék 3.2)Település üzemeltetés a.) Bevétel Működési bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (31,75 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás 3.3.)Egészségügyi feladatok a.) Bevétel Működési bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel

24 b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (2,5 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) c.) Felhalmozási kiadás Beruházás

7209 2327 11070 0 540 21146

3.4.)Pénzbeni és természetbeni szoc.feladatok a)Műk.kiadás szociálpolitikai ellátások és juttatások 3.5.)Szociális Intézményi feladatok a.) Bevétel Működési bevétel b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (2,5 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás támogatás értékű kiadás c.) Felhalmozási kiadás beruházás

Eredeti ei.

/4/ Bokréta Önkormányzati Óvoda a.) Bevétel - Működési bevétel b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (24,5 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás c.) Felhalmozási kiadás beruházás

Eredeti ei.

/5/ Szabó Dénes Általános Iskola a.) Bevétel Működési bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök

Eredeti ei.

7129 2135 11342 0 540 21146 Mód.ei.

6927 1966 11262 0 0 20155 Teljesítés

97,2 92,1 99,3 0,0 0,0 95,3 Telj.%-a

64310

85226

85142

99,9

4146

4146

6252

150,8

3766 1121 2829 32452

3846 1078 3533 32672

3844 1074 3514 32243

99,9 99,6 99,5 98,7

17664 57832

11664 52793

11664 52339

100,0 99,1

Mód.ei.

Teljesítés

Telj.%-a

0

0

90

0,0

50676 15301 5206

50676 14579 6635

48777 14481 5283

96,3 99,3 79,6

0 71183

445 72335

418 68959

93,9 95,3

Mód.ei.

Teljesítés

Telj.%-a

100

100

258

258,0

3029 0 3129

3029 320 3449

3510 35 3803

115,9 10,9 110,3

83036 25859 15891

83997 25300 18941

79098 23520 18851

94,2 93,0 99,5

0 0 0 124786

146 535 0 128919

146 133 0 121748

100,0 24,9 0,0 94,4

b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (33,25 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás Szociálpolitikai ellátások egyéb juttatások c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás

/7/ Művelődési Ház és Könyvtár a.) Bevétel Működési bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Telj.%-a

4360

4360

2335

53,6

5046 9406

5046 9406

3524 5859

69,8 62,3

személyi jellegű kiadások (4 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás

8458 2589 12443

8458 2486 12651

8416 2242 10697

99,5 90,2 84,6

felújítás beruházás

0 4746 28236

0 4746 28341

0 0 21355

0,0 0,0 75,4

b.) Működési kiadás

c.) Felhalmozási kiadás

25 1./A sz.melléklet TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI MÉRLEGE 2009.ÉV

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉS

KIADÁSOK

ELŐIRÁNYZAT

TELJES.

MEGNEVEZÉS

EREDETI MÓDOS. 716033

756014

EREDETI 741526

3. Felhalm.és tőkejell bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszk. 5. Támogatás értékű bevételek 6. Támogatási kölcsönök visszat.

TELJES.

MÓDOS.

760464

823374

744872

758464 272313 82618

819745 278187 80448

744872 266500 76069

166484

182888

179249

4. Pénzeszköz átadás

7130

7257

6832

5. Támogatás értékű kiadás. 2483 6. Társ.és szociálpol.juttt. 7. Felújítás 8.Szociális kölcsön 9. Beruházás 10. Részesedések

35605

35975

34213

64410

85864

85763

88817

97153

74980

41087

51973

21266

Költségvetési bevételek I. Pénzforgalmi 1.Működési bevételek 2. Támogatások

ELŐIRÁNYZAT

Költségvetési kiadások 683131 312780 241219

717182 321657 280234

701157 I. Pénzforgalmi kiadások 323889 1. Személyi juttatások 274526 2.Munkaadókat terhelő járul. 8238 3. Dologi kiadás

7737

8178

1500

820

35

116966

103364

91986

2929

2929

26 II. Pénzforgalom nélküli –

32902

38832

46831

69760

40369 II. Pénzforgalom nélküli kiadások – tartalékok 29314 Finanszírozási célú kiadások

46831

69760

29314

előző évi pénzmaradvány Finanszírozási célú bevételek I. Hitelfelvétel(ek)

I. Hitelek tőketörlesztése

II. Kötvénykibocsátás

II. Kötvény visszafizetés – tőke -

III. Értékpapír-értékesítés

III. Értékpapír-vásárlás

Bevételek mindösszesen

762864

825774

770840 Kiadások mindösszesen

2000

3629

-

2400

2400

2400

2400

2400

2400

762864

825774

747272

27 2.sz.melléklet A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai 2009.év

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi költségvetését az alábbiak szerint teljesítette. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi bevételei és kiadásai: Ezer Ft-ban Cigány Kisebbségi önkormányzat a.) Bevétel

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Telj.%-a

Állami támogatás Előző évi pénzmaradvány

571 26 597

923 26 949

923 26 949

100,0 100,0 100,0

személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás Szociálpolitikai juttatások

108 35 434 0 20 597

108 35 454 347 5 949

105 34 420 330 0 889

97,2 97,1 92,5 95,1 0,0 93,7

b.) Működési kiadás

c) Általános tartalék

28 3.sz.melléklet Tompa Város felhalmozási kiadásai 2009.

Ezer Ft-ban a/. Beruházás Polgármesteri hivatal a.) Igazgatási tevékenység Település rendezési terv Hivatal akadálymentesítés Polgármesteri hivatal riasztó

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Telj.%-a

4920 0 0 4920

4920 471 27 5418

0 471 27 498

0,0 100,0 100,0 9,2

1947 10920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 13217

1947 20442 225 667 120 96 892 3188 192 6 500 350 28625

0 6305 0 665 120 96 243 143 192 6 500 283 8553

0,0 30,8 0,0 99,7 100,0 100,0 27,2 4,5 100,0 100,0 100,0 80,9 29,9

540

540

0

0,0

11664 6000 17664 36341

11664 0 11664 46247

11664 0 11664 20715

100,0 0,0 100,0 44,8

0 0 0 0

115 100 230 445

123 0 295 418

107,0 0,0 128,3 93,9

0 0 0 0

252 170 113 535

0 133 0 133

0,0 78,2 0,0 24,9

Művelődési Ház és könyvtár Könyvtári eszközbeszerzés TIOP-1.2.3/2008 Beruházás összesen:

4746 41087

4746 51973

0 21266

0,0 40,9

b/. Felújítás Polgármesteri hivatal a.) Település üzemeltetés Rákóczi útburkolat felújítás TEUT pályázat Szolgálati lakások felújítása Városközpont felújítás Daop Pályázat Halasvíz vízmű vagyon felújítási terv Felújítás összesen: Mindösszesen:

18113 1500 65204 4000 88817 129904

18113 1500 74040 3500 97153 149126

18110 1438 52409 3023 74980 96246

100,0 95,9 70,8 86,4 77,2 64,5

b.) Település üzemeltetés Játszótér építési pályázati önerő Szennyvíz beruházás KEOP pályázati projekt Sportpálya WC és hivatal akadálym.tervezés Attila utcai járdaépítés anyagköltsége Szentháromság téri-Kossuth u. gyalogátkelő tervezés Szentháromság tér parkoló tervezés Széchenyi utcai parkolók pályázati önerő Sportpálya WC építés pályázati önerő Katonasori útépítés engedélyezési terv Szeméttelep földterület visszavásárlás Halasvíz- Havaria terv Konyha - melegen tartó pult c.) Egészségügyi feladatok Defibrillátor ügyeletre d.) Szociális Intézményi feladatok Tanyagondnoki autó beszerzés Bölcsöde építés Daop pályázati önerő Polgármesteri hivatal összesen: Bokréta Önkormányzati Óvoda Nagyüzemi porszívó Automata mosógép Multifunkciós nyomtató Szabó Dénes Általános Iskola Könytáradminisztrációs szoftver Projektor Szünetmentes áramforrás

29 4.sz. melléklet Tompa Város szociálpolitikai juttatásai, támogatásai 2009. Ezer Ft-ban Szociálpolitikai juttatások, segélyek Polg.Hiv Időskorúak járadéka Ápolási díj alanyi Ápolási díj méltányosság Rendszeres szociális- segély egészségkár. Rendszeres szociális segély-munkanélk. Lakásfenntartási támogatás-önk.döntés Lakásfenntartási támogatás-normatív kiegészítő gyermekvédelmi támog. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Köztemetés Közgyógyellátási igazolvány Átmeneti segély Mozgáskorlátozottak támogatása Gyermekétkeztetési támogatás Természetbeni támogatás- tűzifa Óvodáztatási támogatás Ellátottak juttatása

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Telj.%-a

7230 12840 5410 1000 20000 150 15000 100 0 500 530 500 500 150 0 0 400 64310 100 0 0 64410

4960 13020 6780 690 22360 130 14900 130 4960 1290 540 840 450 13214 252 360 350 85226 145 146 347 85864

4951 13014 6774 684 22352 122 14894 130 4956 1281 540 833 438 13211 252 360 350 85142 145 146 330 85763

99,8 100,0 99,9 99,1 100,0 93,8 100,0 100,0 99,9 99,3 100,0 99,2 97,3 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 95,1 99,9

650 845 233 408 197 0 32452 750 70 35605

650 845 233 408 123 74 32672 750 220 35975

620 654 0 0 0 74 32243 470 152 34213

95,4 77,4 0,0 0,0 0,0 100,0 98,7 62,7 69,1 95,1

Működési célú pénzeszk.átadás non-profit sz.-nek Gyermekeinkért alapítvány 40 Nagycsaládosok Egyesülete 50 Községi Sportegyesület 5024 Rozmaring Nyugdíjas klub 80 Tompai Polgárőr Egyesület 80 Mozgáskorlátozottak Tompai Egyesülete 240 Falugondnok Egyesület Kecskemét 50 Halaspajzs támogatása 360 100 Felelősséggel az egészséges jövőért Alapítvány Római Katolikus Plébánia- gyermek táborozás 15 Tompa Önkéntes tűzoltó egyesület 200 0 Dél-Magyarországi Tűzoltó és Technikai Mentő E. Tompai Kóló tánccsoport 40 Községünkért alapítvány 0 Segítség Alapítvány Tompa 0

40 50 5024 290 80 240 50 0 100 15 200 450 40 150 40

40 50 5024 290 80 240 42 0 100 15 200 450 40 0 40

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 84,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0

Arany János tehetséggondozó támogatás Általános iskola- tankkönyv támogatás Cigány Kisebbségi Önk.-tanulmányi támogatás

Különböző szervek, egyesületek támogatása Működési célú támogatás értékű kiadás Polg.hiv Halasi többcélú kistérségi társulás -alaptagdij HTKT- hozzájárulás logopédiai feladatokhoz HTKT- Leader Iv.hagyományörző rend.önerő HTKT- DAOP közösségi közlek.pály.önerő HTKT- Daop szoc.fejl.pály.önerő HTKT- esély CMK megállapodás HTKT SZSZK-szociális feladatok támogatása Felsőokt.int.tan.tám.(Bursa Hungarica) DA Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

30 Tagdíjak FEBÖSZ tagdíj TÖOSZ tagdíj Katasztrófa védelem támogatása Bács-Kiskun Megyei Polgárvéd.szöv.tagdíj Délalföli Regionális Konzorciumi tagdíj EGTC-tagdíj

420 120 130 6 175 0 7130

0 120 130 6 175 57 7257

0 96 119 6 0 0 6832

0,0 80,0 91,5 100,0 0,0 0,0 94,4

31 5.sz. melléklet

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI RÉSZLETESEN 2009.év Terv

Mód.ei.

Tény

Ezer Ft.-ban Telj.%-a

70 150 45

70 150 45

422 163 28

602,9 108,7 62,2

közterület használat, piac, vásár helypénz 350 350 szennyvízszállítás bevétele 1.000 1.000 kamatbevétel 3.500 3.500 óvodás gyermekek étkezési térítés bevétele3.475 6.775 napközis és menzás tanulók étkezési tér.bev.3.187 8.137 szociális étkezési térítés bevétele 3.404 3.404 munkahelyi vendéglátás, és alkalm.étk.tér.7.181 7.181 kívülállók és kiszámlázott élelmezés térítés22.452 22.452 továbbszámlázott gáz és villamos energia 20 20 kiszámlázott term.és szolg.áfája 8.310 9.983

275 827 1.640 3.019 11.385 4.921 6.794 21.697 123 11.508

78,6 82,7 46,9 44,6 139,9 144,6 94,6 96,69 615 115,3

Megnevezés Polgármesteri Hivatal I. Intézményi működési bevételek - kötbér, bírság - igazgatási szolg.bevétel - állatmérlegelés bevétele, fűnyírás

-

- egyéb bevétel

2.221

133,5

- ravatalozó, vodafone GTS-datanet bérl. 2.273 2.273 2.342 Intézményi működési bevétel összesen:56.55367.004 67.365

1.136

103,0 100,5

Önkormányzat sajátos működési bevételei: - idegenforgalmi adó - építményadó 4.700 - kommunális adó 19.100 - iparűzési adó 60.000 Helyi adók összesen: 83.800

1.664

4.700 19.100 70.684 94.484

38 5.151 19.576 70.455 95.220

109,6 102,5 99,7 100,8

146.695

134.437

134.441

100,0

18.000

18.000

20.278

112,7

164.695

152.437

154.719

101,5

- termőföld bérbeadás 23 - helyi adókhoz kapcsolódó bírságok pótlékok1.000 1.000 1.412 - önkormányzati lakások lakbérbevétele 1.595 1.595 1.798 - garázsbérlet 677 677 669 Összesen: 3.272 3.272 3.902 Sajátos működési bevétel összesen251.767250.193 253.841

141,2 112,7 98,8 119,3 101,5

- Személyi jövedelemadó - Gépjárműadó

Összesen:

II. Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása

- Normatív állami támogatás

177.470

179.044

179.045

100,0

32 - Normatív módon elosztott, k. felhasználású támogatás620 99,8 - Normatív módon elosztott, k.felh.tám. (jöv.p.t.kieg).59.800 67.662 - központosított támogatások 2.758 22.930 - Fejlesztési támogatás –TEUT Rákóczi útfelújítás 9.055 Összesen: 240.648 279311

620

61.954 22.930 9.055 273.603

619 91,6 100,0 100,0 97,9

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkej.bev.

- jármű értékesítés 800 1.241 - önkormányzati lakásértékesítés 287 281 - földhaszonbérlet 650 650 -.Üzemeltetőtől, koncesszióból sz.bev.(Vízmű) 6.000 6.000 Összesen: 7.737 8.178

922 1.013 303 6.000 8.238

74,3 360,5 46,6 100,0 100,7

-

-

-

Felhalm c.pe, átv ÁH-n kívülről- lakosságtól útép.hjár.500

500

-

-

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

500

-

-

- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Közkincs pályázat bevétele (könyvtári) - Árop pályázati támogatás szervezetfejlesztés (előleg) - Bács-Kiskun megyei közgyűléstől tompai napokra 100,0 - Európai parlamenti választás támogatása 956 - Munkaügyi támogatás közhasznú foglakoztatásra 118,8 - Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés 487,3 - közszféra 2009.évi kereset-kiegészítés támogatása17.781 - mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása500 500 - ügyeleti feladatokhoz Kelebia község hozzájárulása 2.367 100,0 - óvoda-hitel kamattámogatása Állampénztári irodától 250 - okmányirodai bevétel (Kiskunhalastól átvett)6.000 6.000 - védőnői szolgálat OEP finanszírozás 7.379 7.379

4.373 1.000 -

294

200

200

956 1.252

100,0 1.488

1.538

7.493

8.290

-

438 2.367

87,6 2.367

250

-

4.800 7.362

80,0 99,8

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe átvétel- közkincs pályázat bevétele1.000

1.500

V. Támogatás értékű bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel ÁH-n belül

33 - ügyeleti szolgálat OEP finanszírozás

6.766

6.766

6.788

100,3

41.043

35.498

37.559

105,8

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel - Közkincs pályázat bevétele (könyvtári) 1.000 - Óvoda hitel kamattámogatás 227 - Keop szennyvíz beruházás támogatás 2.975 - FVM-től tanyagondnoki autó beszerzés támogatására9.595 9.595 100,0 - Rákóczi úti útfelújítás 9.057 - Szoc-EHS-08-0147 támogatás kismotor beszerzéshez 293 293 100,0 - Daop-5.1.2/B-2008-0017 tám. városközpont felújítás48.903 49.903 68,7 67.848

9.595 292 34.304

59.791

47.393

79,3

Támogatás értékű bevétel összesen:108.891 95.289

84.952

89,2

2.152

2.152

30

8

18

18

729

305

2.483

84,7

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

- nyújtott kölcsön –közmunkaprogram tám.megelőleg.2.152 100,0 - lakosságnak nyújtott kölcs.( m.célú) r.lejáratúvisszat. 30 26,7 - hosszú lejáratú kölcsönök (lakás, felhalm.célú)vissz. 18 100,0 - hosszú lejáratú m.célú kölcsönök lakosságtól visszat. 729 41,8 Összesen:

2.929

2.929

Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 32.87638.80640.343 104,0 Polgármesteri Hivatal bevételek összesen: 730.825

702.901 98,5

742.210

-

-

90

-

100

100

258

258,0

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú támogatás értékű bevételek3.029 Iskola bevételek összesen: 3.129

320 3.029 3.449

35 3.510 3.803

10,9 115,9 110,3

Bokréta Önkormányzati Óvoda Intézményi működési bevételek- terembérlet

Szabó Dénes Általános Iskola Intézményi működési bevételek- terembérlet

34 Művelődési Ház éS Könyvtár Intézményi működési bevétel

- „Tompai élet” újság értékesítés és hirdetés bevétel 500 500 458 91,6 - rendezvények bevétele 2.800 2.800 1.061 37,9 - bérleti díjak 800 800 686 85,8 - ECDL vizsgakártya, vizsgadíj 100 100 - könyvtári tagdíj 100 100 15 15,0 - könyvtári szolgáltatás 60 60 115 191,7 Intézményi működési bevételek összesen: 4.360 4.360 2.335 53,6 Működési célú támogatás értékű bevétel 5.046 5.046 3.524 69,8 Művelődési Ház és Könyvtár bevétele összesen: 5.859

9.406 62,3

9.406

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Támogatások – Állami támogatás 571 Pénzmaradvány 26 Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen: 100,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

923 26 597

923 26 949

100,0 100,0 949

716.033

756.014

741.526

98,1

46.831

69.760

29.314

42,0

762.864

825.774

770.840

93,3

VI. Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

35

6.sz.melléklet

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Szakfeladatonként

2009.év Ezer Ft.-ban Szakfeladat megnevezés Létszám/fő/ Bevételek Kiadások 1. Polgármesteri Hivatal Terv a.) Igazgatási tevékenység Önkormányzati igazgatási tev. 24 Országos népszavazás (EU parlamenti) Önkormányzat feladatra nem terv. elszám. Önkormányzat elszámolásai (pénzmaradván 24 b.) Település üzemeltetés Kisegítő mg.szolgáltatás Közutak, létesítése, felújítása Közutak, hidak, alagutak üzem.fenntartása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás Önkorm.intézményeket ellátó kiseg.szolg. 7 Város és községgazdálkodás szolgáltatás Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás 10 Települési vízellátás és minőségvédelem Közvilágítási szolg. Temetkezési szolgáltatás Településtisztasági szolg. (foly.hull.száll.) Szennyvíz beruházás Köztisztasági szolg. (szemétszállítás) Máshová nem sorolt egyéb szolg. 2 Óvodás gyerekek étkeztetése Általános iskolások étkeztetése Munkahelyi vendéglátás -

Mód.

Tény

24 -

24 -

72.775 956 538.108 -

131.722 963 40.343

24

24

652.182

132.685

7 10 2 -

6 0,25 15 2 -

286 20 11 337 1487 260 1.014 9 3.677 14.008 34.751

1.038 20.481 936 55.102 14.520 1.182 1.325 12.728 3.591 10.811 1.872 6.305 35.760 4.438 -

Élelmezési tevékenység

12,75

12,75

12,75

-

71.466

31,75

31,75

36,00

55.860

241.600

2,5 2,5

2,5 2,5

2,5 2,5

9.169 7.362 16.531

12.640 339 7.176 20.155

d.) Pénzbeli és természetbeni és szociális feladatok Rendszeres pénzbeli szociális ellátások -

-

-

41.044

c.) Egészségügyi feladatok Eü. ellátás egyéb feladatai (ügyelet) Eü.ellátás egyéb feladatai (fogorvos) Védőnői szolgálat

36 Rendszeres pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 4.373 Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások -

-

-

-

-

-

-

-

-

22.334 16.665 726 85.142

-

-

Szakfeladat megnevezés Létszám/fő/ Bevételek Kiadások Terv

Mód.

Tény

Szociális étkeztetés 0,5 Tanyagondnoki szolgálat 2 Szociális feladatok támogatása (SZSZK) 2,5 Polgármesteri hivatal összesen 60,75

0,5 2 2,5 60,75

0,5 2 2,5 65,0

6.105 147 6.252 730.825

1.008 19.088 32.243 52.339 539.921

24,5

24,5

24,5

90

68.959

3. Szabó Dénes Általános Iskola Nappali rendszerű ált. műv.mega. iskola27,5 Sajátos nev. Ig.tan. nappali r.iskolai okt. 1

27,5 1

27,5 1

3.803 -

108.744 3.769

Napközi otthoni ellátás /iskola/

4,75

4,75

3,5

-

9.235

33,25

33,25

32,0

3.803

121.748

Művelődési házak tevékenysége

3

3

3

2.515

16.777

Közművelődési könyvtár

1 4

1 4

1 4

3.344 5.859

4.578 21.355

-

-

-

949

889

e.)Szociális feladatok

2.Bokréta Önkormányzati Óvoda Óvodai nevelés, iskolai életmódra felk.

5.Művelődési Ház és Könyvtár

6.Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kisebbségi önkormányzat

37 Összesen:

122,5

122,5

125,5

Finanszírozási műveletek:

Mindösszesen:

122,5

122,5

125,5

741.526

744.872

29.314

2.400

770.840

747.272

38

7.sz melléklet TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSA KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSA ÉS JÖVEDELEMADÓERŐ ELSZÁMOLÁSA

Ft.-ban

2009.évi elszámolás 3.sz.melléklet (normatíva tipusa)

Terv mutatószám

Tény mutatószám

fajlagos összeg

Települési igazgatási feladat 4766 4766 1057 Közösségi közlekedési feladat 4766 4766 515 Települési sportfeladatok 4766 4766 500 Lakott külterületel kapcs.fel. 1441 1441 3088 Üdülőhelyi feladatok 100000 111700 2 Helyi közműv. és közgyűjt. 4766 4766 1061 Pénzbeli szociális feladatok 0 0 0 Szociális étkezés 5 15 91050 Szociális étkezés 40 74 80700 Szociális étkezés 1 4 64000 Tanyagondnoki szolgálat 2 2 2202300 óvodai nev.2008 1-2 nevelési év 109 107 2550000 óvodai nev.2008 3.nevelési év 54 55 2550000 Óvoda 1-3.nevelési év 160 158 2540000 iskolai oktatás 2008/1.2. 87 87 2550000 iskolai oktatás 2008/3. 39 39 2550000 iskolai oktatás 2008/4. 44 44 2550000 iskolai oktatás 2008/5.6. 78 78 2550000 iskolai oktatás 2008/7.76 2550000 8. 76 Iskolai oktatás 2009/1-2 89 96 2540000 Iskolai oktatás 2009/3. 39 38 2540000 Iskolai oktatás 2009/4. 39 40 2540000 Iskolai oktatás 2009/588 2540000 6. 84 Iskolai oktatás 2009/7. 38 35 2540000 Iskolai oktatás 2009/8. 37 36 2540000 napközi 2008/1-4. 70 68 2550000 napközi 2008/5.-8. 30 36 2550000

Tervezett normatíva

Tényleges normatíva

Eltérés

5037662

5037662

0

2454490

2454490

0

2383000

2383000

0

4449808 200000

4449808 223400

0 23400

5056726

5056726

0

36045258 455250 3228000 64000 4404600

36045258 0 1365750 910500 5971800 2743800 256000 192000 4404600

0

14960000

14790000 -170000

8670000 11006667

8840000 170000 10837333 -169334

8500000 4760000 6460000

8500000 4760000 6460000

0 0 0

9010000

9010000

0

11390000 4318000 1947333 2878667

11390000 4656667 1862667 2963333

0 338667 -84666 84666

4826000 2455333 2794000 1190000 340000

4995333 169333 2286000 -169333 2709333 -84667 1190000 0 340000 0

39

Napközi 2009/1-4 Napközi 2009/5-8. SNI enyhe, org. ovi 2008 SNI enyhe, org. Suli 2008 SNI enyhe, nem org. Suli 2008 SNI visszahelyez.suli 2009 SNI enyhe, org. Ovi 2009 SNI középs. Suli 2009 SNI enyhe, org. Suli 2009 SNI enyhe, nem org. Suli 2009 ovi kedvezményes étk.2009 suli kedvezményes étk.2009 suli kedvezm étk. 2009.5.-6. ingyenes tankönyv általános tankönyv támogatás

8.sz.melléklet (normatíva tipusa)

Ped.szakv.és továbbk.2008 Ped.szakv.és továbbk.2009 Diáksport 2008 Diáksport 2009 Szociális továbbképzés

Jövedeleadóerő

alap jövedelemadó SZJA 8% Összes

70 30

95 2540000 66 2540000

592667 169333

762000 338667

169333 169334 0

2

2

192000

256000

256000

9

11

192000

1152000

1408000

22

10

144000

2112000

0

2

143400

0

95600

95600

1 0

0 1

191200 382400

63733 0

0 127467

-63733 127467

9

16

191200

573600

1019733

446133

16

10

143400

764800

60

70

65000

3900000

4550000

650000

120

121

65000

7800000

7865000

65000

15 175

29 185

20000 10000

300000 1750000

580000 1850000

280000 100000

326

333

1000

Terv mutatószám

Tény mutatószám

fajlagos összeg

256000 960000 1152000

478000 -286800

326000 333000 7000 179044927 183862627 4817700

Tervezett normatíva

Tényleges normatíva

Feladattal tehelt

Eltérés

41

41

11700

319800

319800

0

0

41 324 326 0

40 324 333 0

11700 430 430 9400

159900 92880 46727 0 619307

156000 92880 47730 0 616410

0 0 0 0 0

-3900 0 1003 0 -2897

Terv mutatószám

Tény mutatószám

fajlagos összeg

Tervezett

Tényleges

102637576 102981036 31802720 31802720 134440296 134783756

Eltérés

343460 343460

40

314104530 5.sz.melléklet (központosított) Határátkelő fenntartása

Terv mutatószám

Tény mutatószám

fajlagos összeg

Kiutalt támogatás

Felhasznált /tényleges/

3128415

3128415

Kisebbségi önkorm. támogat.

923463

889244

Könyvtári éredekeltségnövelő

105000

105000

Esélyegyenlőség, felzárkóztat.tám.

2579135

2579135

Szakmai informatikai támogatás

2000000

2000000

Nyári gyermekétkeztetés

2400925

2400925

Bérpolitikai intézkedések tám

9491372

9491372

Új tudás műveltség Program

2865614

2706090

Óvodáztatási támogatás

360000

360000

központosított összesen:

23853924

23660181

egyes jöv pótló támogatás

48973135

48967335

közcélú foglalkoztatás

12981340

12607341

Eltérés/ visszafizetendő

Feladattal tehelt

34219

159524

193743

Központi támogatás Céde -étterem konyha szennyvízfelúj

0 -5800 -373999 0

0 0 -309782

2007.évi 13.havi támogatása egyszeri keresetkegészítés 61954475

Mindösszesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0

61574676

399912929 342922974

0

-689581

4468682

41

8. sz. melléklet TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2009.év E Ft-ban Megnevezés MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm.költsgv.támogatás Műk.célú.pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül Támogatás értékű működési bevétel ÁH-n belül Műk.célú kölcsönök visszatér., igénybev. Működési célú hitelfelvét Műk.célú előző évi pénzm.igénybe vétele Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési c. pe.átad, egyéb tám ÁH-n kívül Támogatásértékű kiadások ÁH-n belül Szociálpolitikai juttatások és ellátások Működési célú kölcsön nyújtása Működési célú tartalék Működési célú kiadások összesen FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Önkorm.felhalm. és tőkejell.bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pe ÁH-n kívül Felhalmozási célú tám.értékű bev.ÁH-n belül Értékesített tárgyi eszközök és imm.j.áfája Felhalmozási célú kölcs.visszatér.,igénybevét. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevét Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás ÁHn belül Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Hosszú lejáratú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hitelkamat Céltartalék Felhalmozási célú kiadások összesen ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

Terv

Mód.ei.

Tény

Telj %-a

58.980 107.105 387.914 1.000 49.118 2.911 0 32.902 639.930 272.313 82.618 164.984 71.540 35.605 2.000 629.060

71464 250193 280234 320 43573 2911 0 38832 687527 278187 80448 180169 93121 35973

70048 253841 274526 35 41519 2465 0 40369 682803 266500 76069 177662 92595 34213

98,0 101,5 91,4 10,9 95,3 84,7

3629 671529

0 647039

0 96,4

7.737 500 67.848

8178

8238

100,7

500 59791

0 40467

0 84,4

18

18

18

100,0

46.831 122.934 41.087 88.817

69760 138247 51973 97153

29314 88037 21266 74980

42,0 64,1 40,9 77,2

2.400 1.500

2400 2719

2400 1587

100,0 58,4

133.804 762.864

154245 825774

10233 770840

65,0 93,3

762.864

825774

747272

90,5

103,9 99,3 95,8 94,6 98,6 99,4 95,1

42 9.sz melléklet TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009.ÉV Ezer Ft-ban

a.)Könyvviteli mérleg

ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉS

Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen

FORRÁSOK

ELŐZŐ ÉV

577 725.937 11.476 3.984 17.128 758.525

TÁRGYÉV

387 722605 8731 12706 78107

MEGNEVEZÉS

Induló tőke Tőkeváltozások

Saját tőke összesen

Költségvetési tartalék elszámolás - Költségvetési pénzmaradvány 822149 Költségvetési taralék

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

154.935 661.463 816.398

154935 703986 858921

32.876

16075

32.876

16075

7.200

34114

7.200

34114

2.544 20.745 23.289

8946 19276 28222

összesen Részesedések Adott kölcsönök Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre átadott eszközök

Befektetett eszközök összesen Anyagok Adósok Követelések áruszállításból Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú kölcsönök

1.150 62 1.212 73.358 833.672 2.109 6.491 1.856 2.176 583

1150 28 Fejlesztési célú hitelek 1178 73672 Hosszú lejáratú kötelezettségek össz. 897386 2811 Kötelezettségek áruszállításból 18895 Egyéb röv.lej.kötelezettségek 1823 Rövid lejár. kötelezettségek összesen 18 Költségvetési passzív kiegy.elszámolások 324 Költségvetési passz.függő elszámolás

0

43

Követelések összesen Kincstárjegyek

11.106 -

Pénztárak és betétkönyvek

4.167

Költségvetési bankszámla Idegen pénzeszközök Pénzeszközök összesen Költségvetési aktív függő elsz Költségvetési aktív átfutó elsz Költségvetési aktív átfutó elsz Egyéb aktív pü.i elsz. Összesen

36.116 56 40.339 -

Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

13.605

21060 Költségvetési passz.átfutó elszámolás Költségvetésen kív.passz. elszámolás 1052 Egyéb passz.pü.-i elszámolás összesen 19607 Kötelezettségek összesen 48 20707

21.012

19575

56

48

21.068

19623

51.557

81959

900.831

9569555

14991

13.605

14991

67.159 900.831

59569 956955

Források összesen:

2.oldal TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. év b.) Mérlegben nem szereplő tételek (követelések és kötelezettségek) ban

Ezer Ft-

Követelések (több évre nyert támogatások) Feladatonként ÖSSZESEN

……..év

………..év

………..év

……év

……..év

……..év

……..év

44

Kötelezettségek* (több évre vállalt kötelezettségek, kezesség és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettségek is) 2010.év Adósságszolgálat Működési Felhalmozási Kezesség, garanciavál. Összesen:

6029 12313 92151 110493

2011.év

2012.év

7033 7033

2013.év

9174 9174

8536 8536

2014.év

2015.év

8321 8321

8106 8106

2016.év 7891 7891

2017.év….. 7676 7676

…….2024. év 3715 3715

*részletesen lásd 14.számú melléklet c.) Vagyonkimutatás forgalomképesség szerint (nettó értéken) eszközök állománya Megnevezés Immateriális javak

2009.december 31.-én Forg.képes Korl.forg.k Forg.képt. 387

d.) A O.-ra leírt használatban lévő

Összesen 387

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

167231

116050

538868

822149

Tárgyi eszközök

- Ingatlanok

145793

116050

460762

722605

- Ingatlanok

- Gépek, berendez. - Járművek

8731

8731

12706

- Beruházások Üzemeltetésre átadott eszk. Befektetett pü.eszk. Készletek Követelések Pénzeszközök Egyéb aktív pü.elsz. Összesen:

1800

- Gépek, berendez.

12706

- Járművek

78107

78107

- Beruházások

71872

73672

Üzemeltetésre eszközök Összesen:

1178

1178

2811 21060 20707 14991 230165

2811 21060 20707 14991 956955

116050

610740

Bruttó érték 2009.év december 31.-én

Megnevezés

átadott

8163 40743 4494 28103 8146 11564 60470

45 10.sz.melléklet TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 2009.év Bevételek Sor sz.

Bevételi előirányzat Megnevezése

I.

Intézményi működési bevételek

II.

Önkorm.saját.műk.bevételek

III. Támogatások IV. Felhalm. és tőkejell.bevételek össz. V.

Támog.ért bev. és átvett pe. össz.

VI. Pénzforg. nélk bev.(pénzm.) VII Támogatási kölcsönök visszatér. VIII .

Hitelfelvétel

Kiadások Tárgyévi teljesítés

Sorsz.

Megnevezése

70048 I.

Személyi juttatások

253841 II.

Munkaadókat terhelő jár.

274526 III.

Dologi kiadások

8238 IV.

Egyéb folyó kiadások

Tárgyévi teljesítés 266500 76069 174184 5065

92021 V.

Pénzeszköz átadás egyéb támogatás

41045

40369 VI.

Társadalom és szociálpolitikai jutt.

85763

2483 VII. 29314 VIII.

770840

Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ell. Egészségbiztosítási pénzbeli ell.

IX.

Munkaerőpiaci pénzbeli ell.

X.

Háztartások közvetett tám.

XI.

Felújítás összesen

74980

XII.

Felhalm. és pü. befekt. össz.

21266

XIII. Bevételek összesen:

Kiadási előirányzat

I-XII. pontokba nem tart.kiad. Kiadások összesen:

2400 747272

46 11.sz.melléklet CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 2009.év Bevételek Sor sz.

Bevételi előirányzat Megnevezése

Kiadások Tárgyévi teljesítés

Sorsz.

Kiadási előirányzat Megnevezése

I.

Intézményi működési bevételek

I.

Személyi juttatások

II.

Önkorm.saját.műk.bevételek

II.

Munkaadókat terhelő jár.

III. Támogatások

923 III.

164

Egyéb folyó kiadások

V.

V.

Pénzeszköz átadás egyéb tám.

26 VI.

Társadalom és szociálpolitikai jutt.

VII Támogatási kölcsönök visszatér.

VII.

Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ell.

VIII .

VIII.

Egészségbiztosítási pénzbeli ell.

IX.

Munkaerőpiaci pénzbeli ell.

X.

Háztartások közvetett tám.

XI.

Felújítás összesen

XII.

Felhalm. és pü. befekt. össz.

Hitelfelvétel

XIII. Bevételek összesen:

949

34 256

IV.

VI. Pénzforg. nélk bev.(pénzm.)

105

Dologi kiadások

IV. Felhalm. és tőkejell.bevételek össz. Támog.ért bev. és átvett pe. össz.

Tárgyévi teljesítés

330

I-XII. pontokba nem tart.kiad. Kiadások összesen:

889

47

12.sz melléklet

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA 2009.év E Ft.-ban

Megnevezés

Előző év

Tárgy év

Költségvetési bankszámlák záróegyenlege 19607

36.116

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege

Záró pénzkészlet

40.283

Költségvetési passzív kiegy.elszámolások Költségvetési átfutó kiegy.elszámolások Passzív átfutó elszámolások

Egyéb aktív és passzív pü. elszámolások Előző évben képzett pénzmaradvány(-)

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési többlet befizetés

4.1671052

20659

0

13.605

14991

-21.012

-19575

-7.407

-4584

0

32.876

16075

-26

-692

Költségvetési kiutalás többlettámogatás miatt 5.9825161 Költségvetési pénzmaradvány

38.832

20544

48 13.sz.melléklet Tompa Város Önkormányzat hitelállománya 2009.év a./ A hitelállomány lejárat szerint 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Hosszúlejáratú felvett hitelek MFB- Óvoda felújítás tőketartozás 7200 2400 2400 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kamat 1776 888 592 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTP-Rákóczi felújítás 0 0 555 739 739 739 739 739 739 739 739 739 tőketartozás 9055 kamat 5230 613 613 602 553 504 455 406 357 308 259 210 161 OTP- Városközpont felújítás tőketartoz. 18229 0 0 760 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1519 kamat 5103 595 595 571 526 481 436 391 346 301 256 211 166 OTP- Szennyvízberuházás tőketartozás 2030 0 0 86 169 169 169 169 169 169 169 169 169 kamat 1883 220 220 213 196 179 162 145 128 111 94 77 60 Összes hosszúlejáratú tőke törlesztés 36514 2400 2400 3801 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 Összes hosszú lejáratú kamat törlesztés 13992 2316 2020 1682 1275 1164 1053 942 831 720 609 498 387 Rövid lejáratú felvett hitelek b./ A hitelállomány hitelezők szerinti bontásban Működési célú Fejlesztési célú Pénzintézet

Összesen

megnevezése Magyar Fejlesztési Bank Rt. Budapest Nádor u. 31. OTP Bank Nyrt. Budapest Nádor u. 16.

-

7.200

7.200

-

29.314

29.314

Ezer Ft-ban 2022 2023 2024

0 0

0 0

0 0

739 112

739 63

371 14

1519 1519 121 76

760 31

169 43

169 26

85 9

2427 2427 1216 276

165

54

49

c./ A hitelállomány eszközök szerinti bontásban Működési célú Fejlesztési célú Megnevezés Működési célú hitelből Fejlesztési célú hitelből Ebből: Óvoda felújítás Rákóczi útfelújítás Városközpont felújítás Szennyvíz beruházás Összesen:

-

36.514 7.200 9.055 18.229 2.030

-

36.514

50 14.sz.melléklet TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK SAJÁT FORRÁS SZÜKSÉGLETE 2009.december 31.-ig, következő évekre vonatkozóan Kedvezményezett/ feladat megnevez.

időszak

Köt.váll

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2022 2023 2024

I.Adósságszolgálat MFB- Óvoda felújítás tőketartozás

2004-2012

7200

2400

2400

2400

1776

888

592

296

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2009-2024

9055

0

0

555

739

739

739

739

739

739

739

739

739

739

739

371

5410

703

703

602

553

504

455

406

357

308

259

210

161

112

63

14

2009-2024

29098

0

0

1211

2425

2425

2425

2425

2425

2425

2425

2425

2425

8909

670

894

853

805

757

709

661

613

565

517

469

421

325

277

2009-2024

21000

0

0

875

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750 1750

875

25574

1368

2444

2382

2264

2146

2028

1910

1792

1674

1556

1438

1320

1202 1084

966

összes töke törlesztés

66353

2400

2400

5041

4914

4914

4914

4914

4914

4914

4914

4914

4914

4914 4914 2458

összes kamat törlesztés

41669

3629

4633

4133

3622

3407

3192

2977

2762

2547

2332

2117

1902

1687 1472 1257

12313

12313

7033

9174

8536

8321

8106

7891

7676

7461

7246

7031

6816

6601 6386 3715

kamat OTP-Rákóczi felújítás tőketartozás kamat OTP- Városközpont felújítás tőketartozás kamat OTP- Szennyvízberuházás tőketartozás kamat

0

0

0

2425 2425 1212 373

II. Működési jellegű feladatok Ernst & Young Bp.-szervezetfejlesztés

2010

III.Beruházás jellegű feladatok Interistra Kft. -Daop projektmenedzsment

2009-2010

6805

3253

Hajdú ügyvédi iroda-Bp. közbeszerzés

2009-2010

5400

1250

Soltút Kft. Solt - városközpont felújítás

2009-2010

71137

23208

Aqua vita Bp. - szennyvíz tervezés

2009-2010

44280

44280

SZJ Projekt- Szennyvíz PR feladatok

2009-2010

960

480

SZJ Projekt- Szennyvíz RMT

2009-2010

9875

9875

Erboplan Szennyvíz talajmechanika

2009-2010

1875

1275

Páncsics László- szolg lakás felújítás

2009-2010

1589

589

Interistra Kft. -Keop projektmenedzsment

2009-2010

9576

7941

271832

110493

IV. Kezesség és garancia vállalással összefüggő forrás szükséglet Mindösszesen

51 15.sz.melléklet TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖVETELÉS ÁLLOMÁNYA 2009 év

Egyéb követelések

- 2009.12.31.-i követelés

Hosszú.lej.kölcs.

Egyéb kölcsön

423.640.-

22.000.-

445.640.-

-

-

-

22.000.4.400.17.600.17.600.-

445.640.76.528.369.112.27.720.341.392.-

- Leírt behajthatatlan követelés

- 2009.12.31.állomány 423.640.- elszámolt értékvesztés 72.128.- 2009.12.31. mérlegérték 351.512.- ebből hosszúlejáratú követelések közé áts.mérlegérték27.720.- 2009.12.31.mérlegérték 323.792.-

Adósok - 2009.12.31-i követelés - leírt behajthatatlan követelés - 2009.december 31.-i hátralék állománya - elszámolt értékvesztés - 2009.december 31. mérlegérték

Lakbér

Térít.díj

1.790.1.790.394.1.396.-

855.718.855.718.141.991.713.727.-

Helyi adó

Összes:

32.840.754.- 33.698.262.149.173.149.173.32.691.581.- 33.549.089.14.511.855.- 14.654.240.18.179.726.-18.894.849.-

Összes:

52 16.sz.melléklet TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ADOTT KÖLCSÖN ÁLLOMÁNYA 2009. év

Kölcsön megnevezése

Önkormányzat eseti lakásépítésre adott kölcsönök Dolgozók lakásépítés, lakásvásárlásra adott kölcsönök Működési célú hosszúlejáratú szociális kölcsönök Működési célú rövid (éven belüli)lejáratú kölcsönök Összesen:

Kölcsön állománya 2009.12.31.-én

Ft-ban A kölcsön állományból Következő évi Következő évet törlesztés követő törlesztések -

-

-

-

423.640.-

395.920.-

27.720.-

22.000.-

22.000.-

-

445.640.-

417.920.-

27.720.-

53 17.sz.melléklet TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT LIKVIDITÁSI ÉS ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE 2009 év Eredeti ei.

Január

Február

Március

Április

Május

Ezer Ft-ban Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Mód.ei.

Bevételek Intézményi műk. és saját bevétel

312780

14008

17506

86100

11505

14008

14505

7342

6908

78526

25506

25237

20506

321657

Költségvetési támogatások

241219

26052

20745

15438

18091

21461

20445

18438

32413

21474

17609

26329

41739

280234

Felhalm.és tőkejell.bevételek

7737

500

0

0

0

0

3000

0

0

0

237

1121

3320

8178

Véglegesen átvett pénzeszközök

1500

0

0

50

50

50

50

50

50

50

370

50

50

820 103364

Támogatás értékű bevételek

116966

2660

5540

5027

2660

3160

5154

8660

15415

24431

11717

3329

15611

Támogatási kölcsönök visszatér.

2929

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

245

Pénzforg.nélk.bev.(pénzmaradv.)

32902

32902

0

0

0

5930

Felhalmozási célú hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelfelv.és visszafiz.

46831

0

0

0

9056

16301

5215

21714

0

0

17474

0

0

69760

0

0

0

0

0

0

17000

0

0

0

0

0

-17000

0

Előző havi záró Bevételek összesen

0

2929 38832

23572

15969

60369

25305

27827

887

273

1385

63290

30787

12154

762864

76366

67607

122828

101975

86459

93440

57335

55303

126110

136447

87097

76625

825774

272313

22692

22693

22693

22693

22692

23243

22693

22627

22693

23604

26593

23271

278187

82618

6885

6885

6885

6884

6885

7046

6885

6229

6229

6491

6843

6301

80448

171539

11195

11195

11195

13195

18134

13658

13195

13195

18946

19451

19560

19969

182888

64410

7055

6055

7055

6055

6055

9013

6336

7673

7100

4955

11040

7472

85864

7370

0

1842

0

1843

0

0

1422

0

226

1327

507

90

7257

35605

2967

2968

2967

2967

2967

8337

2967

2967

2967

2967

934

0

35975

Kiadások Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás Támogatás értékű kiadások Kölcsön nyújtás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházás

48225

0

0

11664

4920

0

2256

3159

1227

0

10097

2290

16359

51972

Felújítás

92317

0

0

0

18113

3000

29000

0

0

5000

37336

4000

704

97153 2400

Hosszú lejáratú hitel visszafizetés

2400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2400

Működési tartalék

2000

2000

0

0

0

-1101

0

405

0

-341

-568

3176

59

3630

778797

52794

51638

62459

76670

58632

92553

57062

53918

62820

105660

74943

76625

825774

Kiadások összesen

54 18.sz.melléklet

TOMP VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FEDEZETKÉNT VAGY JELZÁLOGKÉNT FELAJÁNLOTT INGATLANOK 2009.december 31.-én

Szerződés száma

302a/71-1308-00204-0306. (2003.11.26)

Az ok ami miatt a fedezet/jelzálog felajánlásra került Damjanich u. útépítés pályázata (SAPARD) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

A fedezetként/jelzálogként felajánlott ingatlan

A fedezet /jelzálog időtartama

Művelődési Ház T.Szabadság tér 5. /525.hrsz.-ú 3996m2/

Jelzálog

Sporttelep Tompa Rákóczi u.

Jelzálog

2010

számú jelzálog szerződés 33/2004. (2004.06.04.)számú hitelszerződés

Bokréta önkormányzati óvoda felújításához kedvezményes hitel igénybe vétele

523.hrsz.

2016

Magyar Fejlesztési Bank Budapest 319/2009 és 320/2009. (2009.07.17.) számú hitelszerződéshez 309/2009.(2009.06.16.) számú kölcsönszerződéshez

Városközpont felújítás és Szennyvíz beruházáshoz Általános Iskola felvett fejlesztési célú hitelek 6422 Tompa Szabadság tér 4. OTP Bank Budapest Nádor u. 16. 527.hrsz.

Jelzálog

Rákóczi utca útfelújításhoz felvett fejlesztési célú hitel

Jelzálog

OTP Bank Budapest Nádor u. 16.

Szántó 0301/8 hrsz. Külterület

2024

2024

55

19.sz.melléklet TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2009. évben 2009.év Közvetett támogatás jogcíme Támogatott létszám Támogatás összege (Ft-ban) 219 fő 10.809.295.-

Ellátottak térítési díja, illetve kártérítés méltányossági alapon történő elengedése

2009.-ben az iskola és óvodai gyermekétkeztetésben a normatív étkezési támogatási kedvezmény összege éves szinten 10.641.985.-Ft volt, 2009.évben az önkormányzat a 16/2003(VII.1) számú rendelete alapján, a normatív támogatáson felül további étkezési kedvezményt biztosított a rászoruló gyermekeknek ennek éves mértéke 167.310.- Ft volt. A kétfajta támogatás átlagosa havonta 219 gyermeket érintett. Lakosság részére, lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0 fő

0.-

Ilyen jogcímen nem volt közvetett támogatás.

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

46 fő

296.041.-

2009.évben a kommunális adóról szóló 22./2004(IV.30.)önkormányzati rendeletben megállapított kedvezményekben 32 fő részesült 203.876.-Ft összegben és 14 fő méltányossági kedvezményt kapott melynek összege 92.165.-Ft volt. Várhatóan 2010.-ben sem változik jelentősen a létszám és a mentesség, kedvezmény összege.

Helyiségek, eszközök hasz-nosításából származó bevétel-ből nyújtott kedvezmény, mentesség - Lakbér

4 fő

67.050.-

2009.évben az önkormányzati bérlakásban lakók közül 4 fő 50%-os lakbérkedvezményben részesült, ennek összege összesen 67.050.-Ft volt. A támogatott létszám és a kedvezmény összege 2010.-ben várhatóan változatlanul 4 fő, összege 78.660.-

Helyiségek, eszközök hasz-nosításából származó bevétel-ből nyújtott kedvezmény, mentesség – Terembérlet

104 alkalom

1.087.875.-

56 A Művelődési Ház termeit az önkormányzati intézményeknek, helyi civil szervezeteknek (Iskola, Nagycsaládosok Egyesülete, Tompai gazdakör, Nyugdíjas Klub, Karitasz stb.) és egyéb szervezeteknek (Pl: Magyar Vöröskereszt, Agrárkamara,) térítésmentesen adjuk használatba, ez 2009.-ben 104 alkalmat jelentett, és 1.087.875.-Ft-ot tett ki összesen. 2010ben várhatóan nem változik az ingyenes teremhasználat mennyisége. Önkormányzati eltartottak támogatása

3 fő

324.657.-

A 3 fő önkormányzati eltartott ebédköltsége és a kihordás összege 2008.évben összesen 324.657.-Ft volt. Plusz a gyógyszerköltség 144 ezer Ft. Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedés

26 alkalom

781.140.-

Különböző szervezetek, egyesületet térítésmentes szállítása 2009.évben 26 alkalom és 781.140.-Ft összeget tett ki az autók önköltsége alapján. 2010.évre az autók használatát kissé korlátozzuk, várhatóan kevesebb alkalom és kevesebb összeg lesz.

57 20.sz.melléklet

Tompa Város Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2009.évben KIADÁSOK

BEVÉTELEK PROJEKT MEGNEVEZÉSE

Évenként

Eutámogatás terv

2009

0

ÖSSZESEN:

0

2009 ÖSSZESEN:

4890 3 4890 3

2009 ÖSSZESEN:

0 0

2009 ÖSSZESEN:

0 0

2009 ÖSSZESEN:

0 0

Kormányzati Saját forrás Beruházás Felújítás Személyi Munkaadót társfinanjellegű terhelő szírozás kiadás járulékok tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény KEOP-7.2.1.0-2008-0229 Tompa Város Szennyvíz elvezetése és tisztítása 2975 2100 3330 2044 6305 0 2 2975 2100 3330 2044 6305 0 2 DAOP-5.1.2./B-2008-0017 Tompa Városközpont felújítás 3430 2909 1822 7404 5240 4 8 9 0 9 3430 2909 1822 7404 5240 4 8 9 0 9 ÁROP-1.2.A-2008-0137 Tompa Város Önkormányzat szervezetfejlesztése 294 1200 6 294 1200 6 TIOP-1.2.3./08/01 Könyvtári eszközbeszerzés 1692 1692 TÁMOP-3.2.4/08/01 Könyvtári szolgáltatásfejlesztés 1383 1383

Dologi kiadás terv

1200 1200

tény

300 300

58 HEFOP-2007-2.1.5.Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése 2007 5771 1795 564 300 300 1686 0 504 0 3281 2059 2008 1074 4203 380 1900 122 315 572 1808 2009 161 ÖSSZESEN: 6845 6159 300 300 2066 1900 626 315 3853 3867 HEFOP-2008-2.1.9. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésből történő lemorzsolódásának csökkentésenyári fejlesztő és szabadidős tevékenységek megvalósításával 2008 4136 1034 3029 870 820 253 214 3013 3029 2009 3029 3029 4136 4063 3029 870 820 253 214 3013 3029 ÖSSZESEN

59

Indokolás A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2010.(…..)rendelethez

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat intézményeinek működtetését és az önkormányzati törvényben előírt kötelezően ellátandó feladatait működési hitel nélkül tudta teljesíteni. Fejlesztéseihez szükséges önerőt azonban csak hitelfelvétellel tudta finanszírozni. A folyamatosan csökkenő normatív állami támogatások, az év közbeni ÁFA emelés díja, a folyamatosan növekvő közüzemi díjak olyan többletterhet jelentettek, illetve jelentenek évek óta, hogy a korábbi évek ésszerű takarékosságaiból keletkezett megtakarításainkat feléltük. 2009-ben még 16 millió forint pénzmaradványunk volt ( 2008-ben 32 millió ), 2010-ben már nem várható pénzmaradvány ! Az önkormányzat a feladat és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyekben önállóan járt el, az önkormányzati törvényben előírt kötelezettségének eleget tett. A Képviselő-testület rendelkezik ciklusprogrammal 2007-2010 évre. Lakossági fórumokat, közmeghallgatást tartottunk, továbbá a testületi ülések nyilvánosak, és az önkormányzat honlapján a lakosságot érintő információkat közzé tesszük. A lakosság tájékoztatása az ülés idejéről, napirendjéről, illetve a döntésekről az önkormányzati újságban és a város honlapján keresztül történik rendszeresen. Halasi Többcélú Kistérségi Társulási feladatellátás A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központján keresztül megtörtént a szociális feladatok kistérségi szinten történő ellátásának kialakítása 2008.január 1.-étől. A kistérségi társulás keretében végzett közszolgáltatás szakmai színvonala nem csökkent, sőt a szolgáltatás bővült a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiépítésével és bevezetésével. Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a működtetés és finanszírozás problémamentes volt. Az átszervezés elsődleges oka a működtetéshez igényelhető kistérségi többlettámogatás lehetősége, melynek következtében, a kistérségi feladatellátásra kapott 12.421 ezer Ft kistérségi kiegészítő támogatás miatt 2009.évben 28%-al

60 kevesebb önkormányzati hozzájárulásra volt szükség mintha önállóan láttuk volna el a feladatot.

BEVÉTELEK A bevételek alakulását, részletesen az 5.sz. melléklet, szakfeladatonként a 6.sz melléklet mutatja be. Az önkormányzat összes bevétele 770.840 ezer Ft volt, mely az előirányzat 93,3%-a. Polgármesteri hivatal Az intézményi működési bevételek 100,7%-ra teljesültek. 2009 évben a helyi adó bevétel 95.220 ezer Ft a tervezett 94.484 ezer Ft-tal szemben. A adó bevételek jól teljesültek, figyelembe véve még azt is, hogy az adóhátralék összege 32.377 ezer Ft. Ez az összeg majdnem a háromszorosa a tavalyi hátralék összegnek, bár a hátralékok behajtására minden eszközt felhasználunk, azonnali beszedési megbízással, munkabérből letiltási rendelvénnyel illetve személyes megkereséssel és beszedéssel próbáljuk csökkenteni a tartozás összegét. Önkormányzat sajátos működési bevételei: - építményadó - magánszemélyek kommunális adója - idegenforgalmi adó - iparűzési adó Összesen:

Eredeti ei.Módosított ei. 4.700 4.700 19.100 19.100 60.000 70.684 83.800 94.484

TényTelj.%-a 5.151 109,6 19.576 102,5 38 70.455 99,7 95.220 100,8

- Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó - Személyi jövedelemadó

146.695

134.437

23 134.441

100,0

- Gépjárműadó Összesen:

18.000 164.695

18.000 152.437

20.278 154.719

112,7 101,5

Az állami támogatások a tervezet szerint érkeztek.

Ezer Ft-ban II. Önkormányzatok költségvetési támogatása Eredeti ei.Módosított ei. Tény Telj.%-a - Központosított támogatás 2.758 - Normatív állami támogatás 177.470 - Normatív módon elosztott, kötött felhasználású tám. 620 - Normatív módon elosztott, kötött felh.tám. (jöv.pótló). 97,9 Összesen: 240.648

32.908 179.044 620

32.908 179.045 619

100,0 100,0 100,0

59.800

67.662

61.954

280.234

274.526

99,9

61 A módosított előirányzatoknál az Államkincstár felé küldött beszámolónál a következő eltérések vannak: Jogcím

Önkormányzati módosított ei.

Államkincstár szerinti ei.

Személyi jövedelemadó

134.437

134.441

Normatív állami támogatás

179.044

179.045

Normatív módon elosztott kötött

620

619

Normatív módon elosztott.jöv.p.

67.662

67.658

Az eltérések oka, hogy a helyi rendelet február 28.-ig lehet módosítani, azonban az állami támogatásokat egyeztető tábla csak március 5.-én volt elérhető az államkincstár webes felületén. Az állami támogatások a tervezet szerint érkeztek. Eltérés csak az egyes jövedelempótló támogatások tekintetében van, itt az elmaradás oka, hogy a betervezett segélyek és egyéb támogatások kifizetése is a tervezetthez képest alacsonyabb, így az ezekhez kapcsolódó igénylés összege is kevesebb lett. A normatív állami támogatások és a normatív kötött felhasználású támogatások év végi elszámolásából kiderül, hogy 2009.évre Tompa Város Önkormányzatának további támogatás kiutalási igénye van 5.161 ezer Ft összegben, mely több tételből jön össze. Az elszámolást követően 692 ezer Ft összegű befizetési kötelezettség is keletkezett, mely a központosított előirányzatokhoz és a közszféra keresetkiegészítéséhez kapcsolódik. Központosított támogatásként a 2009. évben 32.908 ezer Ft-ot kaptunk az alábbi részletezettségben: Ezer Ft-ban 5.sz.melléklet (központosított)

Kiutalt támogatás (E Ft)

Határátkelő fenntartása

3128

Kisebbségi önkorm. támogat.

923

Könyvtári éredekeltségnövelő

105

Esélyegyenlőség, felzárkóztat.tám.

2579

Szakmai informatikai támogatás

2000

Nyári gyermekétkeztetés

2401

Útfelújításra (Rákóczi utca)

9055

Bérpolitikai intézkedések tám

9491

Új tudás műveltség Program

2866

Óvodáztatási támogatás

központosított összesen:

360 32908

2009-ben az alábbi pályázati támogatásokat kaptuk Ft.-ban Polgármesteri Hivatal BKKM Közgyűléstől- Tompai napokra

Ezer

200

62 FVM-től tanyagondnoki autó beszerzésére TEUT támogatás Rákóczi útfelújításra SZOC-EHS-08-0147 támogatás kismotor beszerzésre ÁROP – Tompa Város önkormányzat szervezetfejlesztése (előleg) DAOP- Tompa Városközpont felújítás KEOP- Tompa Város szennyvíz elvezetése és tisztítása MFB hitel kamattámogatása

9.595 9.055 292 294 34.304 2.975 227 56.942

Szabó Dénes Általános Iskola BKKM-i Közoktatásért Közalapítványtól 320 Hefop/2008./2.1.9. –Halmozottan hátrányos tanulók táboroztatása pályázat 3.029 Hefop//2007/2.1.5. – Halmozottan hátrányos tanulók integrált nevelése pályázatra 161 3.510 Művelődési ház és könyvtár Könyvtárak úniós támogatása pályázatra 150 Tengertánc pályázatra 300 TÁMOP Könyvtári szolgáltatás fejlesztés (előleg) 1.382 TIOP könyvtári eszközbeszerzés (előleg) 1.692 3.524

Kiemelten csak az Európai Unióból származó támogatások: (Lásd még: 1.sz.melléklet) Ezer Ft-ban AZ EURÓPAI ÚNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJECT MEGNEVEZÉSE Halmozottan hátrányos tanulók integrált nevelése

Halmozottan hátrányos tanulók integrált nevelésből történő lemorzsolódásának csökkentése - nyári fejlesztő és szabadidős tevékenységek megvalósításával Tompa Város Önkormányzat szervezetfejlesztése

Tompa Városközpont felújítás Könyvtár

PROJEKT AZONOSÍTÓ

Hefop.2.1.5/20 06 Hefop.2. 1.9/2008

BEVÉTEL KIADÁS Tárgyév Tárgyév Tárgyév Tárgyéve Tárgyév Tárgyév et i et t i kiadás et megelő támoga követő megelőz követő ző tás támoga ő kiadás évi támoga tás kiadás tás 4.203 161 4.023 -

1.034

3.029

-

4.064

-

-

Árop.1.A. 2/A20080137

-

294

13.506

-

300

14.700

Daop-5.1.2/ B-20080017 Támop-

-

34.304

14.600

-

52.409

26.461

-

1.383

2.567

-

-

3.950

63 szolgáltatásfejlesztés Könyvtár eszközbeszerzés Tompa Város Szennyvíz elvezetése és tisztítása

3.2.4-08/1 Tiop-1.2.308/1 Keop7.1.2.0 -2008-0229

-

1.692

3.141

-

-

4.833

-

2.975

48.025

-

6.305

67.780

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek a tervhez képest jól alakultak, a Halasvíz Kft. által fizetett bérleti díj összege 6.000 ezer Ft volt. A támogatás értékű bevételek teljesülése 89,0%, itt szerepelnek a beruházásokhoz kapott pályázati támogatások, a Társadalombiztosítástól az egészségügyi feladatok (ügyelet, készenlét, védőnői feladatok) ellátására átvett 14.150 ezer Ft, vagy pl: a közhasznú foglalkoztatásra átvett 1.486 ezer Ft támogatás is. Itt jelennek meg az egyéb pályázaton elnyert működési pénzeszközök egy része és az okmányiroda működéséhez Kiskunhalas Várostól kapott 4.800 ezer Ft támogatás is. A 2008.évi normatíva elszámolás után járó 5.982 ezer Ft többlet támogatást megkaptuk. A nyújtott kölcsönök visszatérülése kicsivel a tervezett alatt teljesült, ennek oka, hogy vannak nehezen fizető ügyfelek, akiket többször fel kell szólítani, mire hajlandó valamennyit fizetni a hátralékából.

Bokréta Önkormányzati Óvoda Az óvodában működési bevételként terembérlet bevétel teljesült 90 ezer Ft-al.

Szabó Dénes Általános Iskola A működési bevétele 258 ezer Ft volt, mely terembérletet jelent. Működési célú pénzeszköz átvétel 35 ezer Ft volt és támogatás értékű bevétel 3.510 ezer Ft a Hefop támogatásokat és a BKKM-i közalapítványi támogatást jelenti.

Művelődési Ház és Könyvtár A művelődési ház bevétele 62,3%-ra, ezen belül a működési bevételei 53,6%-ra teljesültek. Az alacsony teljesülés oka, elsősorban hogy a nyári koncert bevétele jóval a terv alatt volt, illetve a betervezett terembérletek sem realizálódtak. Pályázaton 3.524 ezer Ft-ot nyert az intézmény (részletesen lásd pályázati támogatásoknál).

64

Cigány Kisebbségi Önkormányzat A Kisebbségi Önkormányzat fő bevétele az állami támogatás, melynek összege 923 ezer Ft volt. Előző évi pénzmaradvány bevétele 26 ezer Ft volt. KIADÁSOK

A költségvetésben megállapított 825.774 ezer Ft kiadási előirányzat a betervezett intézményi működési és felhalmozási kiadásokra nyújtottak fedezetet. A kiadások teljesítése 747.272 ezer Ft volt, ez 90,5%-a a tervnek. A kiemelt előirányzatokat tekintve, önkormányzati szinten a beruházások teljesülése a legkisebb arányú. Ennek oka, hogy például a szennyvíz beruházásra kevés kiadás jelentkezett 2009-ben. Arányát tekintve és összegében is jelentős megtakarítás jelentkezik a személyi jellegű és a munkaadót terhelő járulékok kiadásánál. A személyi jellegű kiadásoknál a megtakarítás oka többféle, minden intézménynél jelentkezik például kisebb vagy nagyobb mértékben a táppénzes hiányzás miatti megtakarítás, a kereset-kiegészítés jogosultsági feltételeinek megváltozása miatt, továbbá az iskolánál az egyes feladatok helyettesítéssel történő megoldása miatt. A dologi kiadások megtakarítása összességében nem jelentős.

egyedül

az

óvodánál

jelentkezik,

de

ez

A szociálpolitikai juttatások, segélyek teljesülése összességében 99,9%, és szinte minden jogcímen ilyen arányban alakul a teljesítés. A támogatás értékű kiadások és a pénzeszköz átadások is 94-95% körül teljesültek. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (HTKT) Szociális Szolgáltató Központjába (SZSZK) integrált szociális feladatok kiadásainak és bevételeinek aránya az alábbiak szerint alakult 2008-ban és 2009-ben. Ezer Ft-ban Év

SZSZK Kiadás

2007. (Tompa) 2008. (SZSZK +Tompa

SZSZK Bevétel

Önkormányzati hozzájárulás

85.003 96.909

62.265 76.340

22.738 20.569

+ 10.570

+1.405

+9.165

65 összesen) 2009. ( SZSZK)

107.479 98.860

77.745 85.230

29.734 13.630

2008.évhez viszonyítva 2009.évre jelentősen csökkent a szociális feladatok finanszírozásához szükséges önkormányzati önerő összege, egyrészt mert csökkentek a személyi jellegű kiadások (pl: 2008-ban az SZSZK dolgozói Tompán közel 2 millió Ft értékben kaptak üdülési csekket, 2009-ben pedig egyáltalán nem kaptak.), másrészt növekedtek a bevételek. A 2008. évi összesített kiadás ez mellet még tartalmazza az átszervezés előtti áthúzódó kiadásokat is, melyek a hivatalnál jelentek meg, illetve a többletlétszámot az SZSZK-nál (fűtő, mentálhigiénés dolgozó) ezek torzítják az arányt. A kistérségi feladatellátás keretében a kistérségi kiegészítő normatíva a többlet bevétel, ami miatt társultunk, ennek összegei 2008.-ban 14.350 ezer Ft, 2009.-ben 13.021 ezer Ft, összesen 27.371 ezer Ft a többlettámogatás összege Tompára vonatkoztatva vagyis ennyivel kevesebbet kellett az önkormányzatnak hozzátenni a feladat ellátáshoz az elmúlt két évben.

Önkormányzati működési kiadások Az alábbiakban látható a működési és felhalmozási kiadások megoszlása és aránya az összes kiadáshoz képest a 2008. és 2009.évre vonatkozóan. 2008.év A kiadások megoszlása

2009.év

M Ft-ban

%

M Ft-ban

%

292

41,9

267 35,7

89

12,8

76 10,2

- dologi kiadások

177

25,4

179 24,0

- pénzeszköz átadás, egyéb támog.

125

17,9

127 17,0

Működési kiadások összesen:

683 98,0

649 86,9

Működési kiadások - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulék

Felhalmozási kiadások - beruházás

7

1,0

21

- felújítás

5

0,7

75 10,0

- felhalmozási hiteltörlesztés

2

0,3

14

2,0

98 13,1

697 100,0

747 100,0

Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen:

2

2,8 0,3

A működési kiadások aránya és összege is csökkent az összes kiadásokon belül 2009.-évre a 2008 évihez viszonyítva. Az arány a felhalmozás felé tolódott el 2009.évre.

66

A felhalmozási kiadások mértékét az adott évben beadható pályázatok száma és nagyságrendje határozza meg elsősorban. Mivel a 2008.-ban beadott pályázatok, amelyeket elnyertünk, 2009-ben kezdtek pénzügyileg is realizálódni, ezért alacsonyabb a 2008.évi felhalmozási kiadás szintje, mint a 2009.évi. Területfejlesztési Tanács által támogatott beruházások TERÜLETFEJLESZ TÉSI TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJECT MEGNEVEZÉSE

Rákóczi utca útfelújítás

Támogatá st biztosító megnevezése

TEUT

Ezer Ft-ban BEVÉTEL KIADÁS Tárgyév Tárgyév Tárgyév Tárgyéve Tárgyév Tárgyév et i et t i kiadás et megelő támoga követő megelőz követő ző tás támoga ő kiadás évi támoga tás kiadás tás -

9.055

-

-

9.055

-

Uniós támogatással megvalósuló beruházások Ezer Ft-ban AZ EURÓPAI BEVÉTEL KIADÁS ÚNIÓS Tárgyév Tárgyév Tárgyév Tárgyéve Tárgyév Tárgyév TÁMOGATÁSBÓL et i et t i kiadás et MEGVALÓSULÓ megelő támoga követő megelőz követő BERUHÁZÁSOK ző tás támoga ő kiadás évi MEGNEVEZÉSE támoga tás kiadás tás Tompa Város Árop.1.A. 294 13.506 300 14.700 Önkormányzat 2/Aszervezetfejlesztése 20080137 Tompa Városközpont Daop-5.1.2/ - 34.304 14.600 - 52.409 26.461 PROJEKT AZONOSÍTÓ

felújítás

Könyvtár eszközbeszerzés Tompa Város Szennyvíz elvezetése és tisztítása

B-20080017 Tiop-1.2.308/1 Keop7.1.2.0 -2008-0229

-

1.692

3.141

-

-

4.833

-

2.975

48.025

-

6.305

67.780

Cél- és címzett támogatással megvalósuló beruházások Cél- és címzett támogatással megvalósuló beruházás nem volt 2009.-ben

67

Önkormányzati intézmények 2009. évben is biztosítottuk az intézmények részére a szükséges működési kiadások, eszközbeszerzések fedezetét.

Polgármesteri hivatal A hivatal dolgozóinak létszáma 24 fő, a közalkalmazottak létszáma 25,75 (karbantartók, konyha, máshová nem sorolt, védőnők, tanyagondnok, szociális étkezés). Az igazgatási tevékenység kiadása összesen 132.685 ezer Ft volt, ez tartalmazza a hivatali működési kiadásokat és a különböző szervezeteknek átadott támogatásokat is. A konyha tanítási napokon átlagosan 550-600 főre főz, ebből normatív támogatással (50%-os illetve 100%-os támogatással) átlagosan 219 óvodás és iskolás gyermek részesült diákétkeztetésben 2009-ben. A normatív támogatáson túl az önkormányzat további támogatást biztosít a három vagy több gyermekes családban élő vagy fogyatékos tanulóknak, ez átlagosan 16 tanulót érintett. A konyha kiadásai és bevételei 2004-2009.években

Év

Állami támogatás (E Ft)

Működési bevétel (E Ft)

Önkormányzati kiegészítés (E Ft)

Működési kiadás (E Ft)

Önkorm. kiegészítés változás aránya (előző évhez %ban)

2004

9240

36827

9221

55288

2005

9430

37396

7165

53991

2006

10945

40674

7880

2007

10285

43228

2008

10420

42606

Működési kiadás változás aránya (előző évhez %ban)

Összes étkező adagszám (felnőtt+ gyerek)

1 adagra jutó fajlagos működési kiadás (Ft)

Összes dolgozói létszám (fő)*

111844

494

16

-22,3

2,3 117731

459

12,5

59499

9,97

10,2 125790

473

11,5

10046

63559

27,5

6,8 125849

505

12,0

14382

67408

43,2

6,1 124882

540

12,75

68

12995 45330 14149 72474 *Szociális étkeztetés létszámával együtt. 2009

-1,6

7,5 139563

519

13,25

A konyha kiadásainak és bevételeinek elemzése során figyelembe kell venni, hogy a gyermek étkeztetés esetén csak az egy adagra jutó nyersanyag árát (norma) lehet megfizettetni, a rezsi összegét nem. A rezsi összege pedig mindazon működési kiadásokat tartalmazza melyek nem a nyersanyag, tehát a bérek, járulékok, közüzemi díjak stb. A rezsi díját pedig az éves rezsi költség és az éves élelmiszer felhasználás (norma) arányában állapítjuk meg. Mindezek miatt az egy adagra jutó fajlagos működési kiadás oszlopnak csak tájékoztató jellege van, azonban jól látszik, hogy az az ellátotti adagszám és a feladatellátáshoz szükséges önkormányzati hozzájárulás változásának megfelelő arányban változik. Ha pl. nő az ellátotti adagszám akkor a fajlagos költség csökken mint 2008-ról 2009-re. Az önkormányzati önerő összege valójában a gyermekétkeztetésre fel nem számolható rezsi költség összege, amelyet nem fizet meg senki az önkormányzatnak (nem számlázható ki a szülő felé akkor sem ha nem kedvezményes az étkezés) és amelyet az állami támogatás sem fedez le, hiszen az csak a nyersanyag költséget fedezi kedvezményes vagy ingyenes étkeztetés esetében. Ez a költség akkor is jelentkezne, ha a konyhát nem mi üzemeltetnénk, mert ha vállalkozótól vásárolnánk a diákétkeztetést akkor sem számlázhatnánk 100%-ban tovább! (És akkor még a vállalkozó nyereségét is meg kellene fizetni a díjban….) A dolgozói létszám a konyhai dolgozói létszámot és a szociális étkeztetést ellátó létszámot tartalmazza. 2005. évre jelentős létszám csökkentés történt, a konyha létszáma 12,5 főre lett csökkentve 2,5 fővel, amely nem is lett minden évben betöltve. A működési kiadásoknál évről évre jelentős a közüzemi díjak emelkedése, illetve bizonyos években a kötelező béremelések, és azok járulékai (pl: 2006.-ban a közalkalmazottak 50%-os központi béremelése esetén 10% felett nőtt a működési kiadás az előző évekhez képest). Bokréta Önkormányzati Óvoda Az óvodába beíratott gyermeklétszám októberben 158 fő volt, a csoportok száma hét és a dolgozói létszám 2009 év végén 24,5 fő volt. Az óvoda épületén a szükséges festési és karbantartási feladatokat elvégeztük.

69 A szakmai és informatikai központosított támogatásból számítástechnikai és szakmai eszközök, berendezések lettek beszerezve 1.000 ezer Ft értékben. Szabó Dénes Általános Iskola Az iskola ellátási színvonala megfelelő, a tanulók száma októberben 333 gyermek, és évfolyamonként 2-2 párhuzamos osztály működik. A tanulólétszám évek óta tartó csökkenése 2007-től megállt és a 2008.évi 326-hoz képest nőtt is 2009-re. 2007.szeptembertől a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása integráltan, a saját osztályában zajlik, nem külön csoportban. A szakos ellátottság, az oktatás szakmai színvonala jó. Négy napközis csoport van, a napközibe átlagosan 125 diák jár. Ingyenes tankönyvet 185 diák kapott. A szakmai és informatikai központosított támogatásból számítástechnikai és szakmai eszközök, berendezések lettek beszerezve 1.000 ezer Ft értékben.

A közoktatási intézmények állami támogatásait, működési kiadásait és a létszám alakulását a következő táblázatokban mutatjuk be. Egy gyermekre jutó kiadások alakulása 2004-2009 500 450 400

Ezer Ft

350 300

Iskola

250

Óvoda

200 150 100 50 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

Általában elmondható, hogy az egy gyermekre jutó működési kiadás összege növekszik, kivéve 2007. és 2009. évben iskolánál. Természetesen, a gyereklétszám alakulása ebben a szempontból meghatározó, ha a létszám nő az egy főre eső fajlagos kiadás csökken.

70 A működési kiadások előző évekhez viszonyított változásának bemutatását torzítja az iskolában a 2008.évi Hefop programok kiadásai, illetve az hogy 2007 szeptemberében új óvodai csoport lett beindítva.

Az Állam i tám ogatás és az önkorm ányzati kiegészítés aránya 2004-2009.

100000 90000 80000 70000 60000 Ezer Ft

50000 Állami támogatás

40000

Önkormányzati kiegészítés

30000 20000

2004

2005

2006

2007

2008

Óvoda

Iskola

Óvoda

Iskola

Óvoda

Iskola

Óvoda

Iskola

Óvoda

Iskola

Óvoda

0

Iskola

10000

2009

A táblázatból jól látszik, hogy az állami támogatás összege csökken (iskola) vagy alacsonyabb mértékben nő (óvoda) mint a feladat ellátásához szükséges önkormányzati kiegészítés. Közoktatási intézmények működési kiadásai és a normatív támogatás alakulása 2004.-2009. Ezer Ft-ban

Bokréta Önkormányzati Óvoda

Állami támogatás

Önkormányzati kiegészítés

Működési bevétel

Működési kiadás

Állami támogatás aránya a működési költséghez viszonyítva (%)

gyerek létszám októberi statiszt. (fő)

1 gyerekre jutó működési kiadás

Összes dolgozói létszám statisztika (fő)

Pedagógus létszám statisztika (fő)

2004

26.342

-

21.68 6

2005

32.469

-

19.46 7

51.936

62,5

150

346

21

13

86

25.03 7

57.107

56,0

160

360

21

13

27.66

62.901

55,4

159

396

23,5

14

2006

31.984

2007

34.839

48.028

54,8

148

324

21

13

71 2 400

2008

2009

Szabó Dénes Általános Iskola

38.015

444

29.90 9

68.368

55,6

163

419

23,3

14

90

33.56 4

68.541

50,9

158

434

24,5

14

34.887

Állami támogatás

Működési bevétel

Önkormányzati kiegészítés

Működési kiadás

Állami támogatás aránya a működési költséghez viszonyítva (%)

gyerek létszám októberi statiszt. (fő)

1 gyerekre jutó működési kiadás

Összes dolgozói létszám statisztika (fő)

Pedagógus létszám statisztika (fő)

2004

83.568

2.209

24.41 2

110.18 9

75,8

343

321

35

29

2005

93.037

1.313

30.70 0

125.05 0

74,4

317

394

35

29

129.06 3

68,1

314

411

35

28

2006

87.935

3.035

38.09 3

2007

82.934

1.402

45.82 8

130.16 4

63,7

327

398

36

26

142.09 5

51,8

324

439

32,4

26

121.46 9

56,6

333

365

32,0

26

2008

73.709

5.575

62.81 1

2009

68.808

3.803

48.85 8

Művelődési Ház és Könyvtár A Művelődési Ház és Könyvtár feladata művelődési ház és a könyvtár működtetése és a társadalmi szervezetek működésének segítése. A kulturális rendezvények látogatottsága változó, nehéz előre felbecsülni a résztvevők várható számát. 2007.ben elsőként rendeztünk városi nyári nagykoncertet, melyet azóta is minden évben megrendezünk. A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás elnyert összege 105 ezer Ft volt.

72 Az intézmény a Kiskunhalasi Kistérséggel közösen beadott TIOP pályázatot megnyerte melynek keretében közel 5 millió Ft-os eszköz beszerzésre lesz lehetőség 2010.-ben. A könyvtár könyvállományát folyamatosan gyarapítjuk, a beszerzett kötetek száma 2009. évben 279 db-al nőtt, az összes kötet állomány december 31.-én 23.921 db volt.

Egészségügyi ellátás A településen két felnőtt háziorvosi, egy gyermek háziorvosi körzet és egy fogorvos van, akik vállalkozásban látják el az egészségügyi feladatokat. Nyugdíj mellett még ezen, felül egy orvos praktizált. A műszerellátottság kielégítő a műszerek pótlását, javítását az orvosok végzik. Az orvosi rendelők akadálymentesítése nem megoldott, folyamatosan pályázunk, eddig nem nyertünk, saját forrásból erre a feladatra nem tudunk 25-30 millió forintot fordítani. Az orvosi ügyeletet Tompa-Kelebia települések 2007-óta közösen szervezik, az ügyeletben egy autó és 11 orvos működik közre, az ügyelettel kapcsolatos adminisztrációt önkormányzatunk végzi. A védőnői feladatokat 2 védőnő látja el.

Szociális ellátottság Szociális étkeztetést átlagosan 93 fő részére biztosítottunk 2009.évben. A településen két tanyagondnoki szolgálat működik, melynek feladata elsősorban a külterületen élő idős rászoruló emberek életkörülményeinek javítása. 2009.évben az egyik tanyagondnoki autó cseréjét pályázati támogatással tudtuk megvalósítani. Az új autó beszerzési értéke 11.664 ezer Ft volt, melyhez 9.595 ezer Ft támogatást kaptunk. Az önkormányzat minden évben jelentős támogatást fordít szociális célra. A családok egy része nehéz anyagi helyzetben van. Mind többen igénylik a segélyezés valamilyen formáját. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában 55 fő, időskorúak járadékában 13 fő, ápolási díjban alany jogon 29 fő, méltányossági alapon 19 fő részesült átlagosan.

73 A lakásfenntartási támogatásban 262 család részesült. Átmeneti segélyt 257 esetben adtunk. Közgyógyellátási igazolványt alanyi jogon 64 fő, normatív jogon 54 fő, méltányosságból 16 fő kapott. Rendszeres szociális segélyben átlagosan 9 fő, rendelkezésre állási támogatásban átlagosan 71 fő részesült. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 37 fő kapott. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2009 novemberében 374 gyermek volt jogosult. Ehhez a kedvezményhez kapcsolódik az ingyenes tankkönyv és az ingyenes vagy 50%-os gyermekétkeztetési kedvezmény. A Bursa Hungarica pályázat keretében 9 fiatal kapott támogatást felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányaihoz, valamint az Arany-János tehetséggondozó pályázat keretében 3 fiatal kapott támogatást középiskolai tanulmányaihoz. A különböző szervek támogatása az előző évi szinthez hasonlóan történt. Támogattuk a helyi egyesületeket, mint például a Nagycsaládosok Egyesületét, a Rozmaring Nyugdíjas Klubot vagy a Tompai Sportegyesületet. (Lásd részletesen: a 4.számú mellékletben.)

Cigány Kisebbségi Önkormányzat A 2006. októberében megalakult Cigány Kisebbségi Önkormányzat, 5 képviselővel működik. A 2009.évi normatív és feladat alapú állami támogatás 923 ezer Ft volt előző évi pénzmaradványa 26 ezer Ft volt, Képviselői tiszteletdíjat 2009.-ben sem fizettek ki, a személyi juttatásoknál jelentkező 105 ezer Ft adómentesen adható ajándék utalvány juttatást tartalmaz. Tompa Város Önkormányzata 2009.évben pénzügyi támogatást nem adott a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére, azonban biztosította a kisebbségi önkormányzat testületi működését, a működéshez igazodó helyiséghasználatot, továbbá a postai, kézbesítési, gépelési sokszorosítási feladatok ellátását és ezen költségek viselését.

Értékpapír és hitelműveletek alakulása Értékpapírral nem rendelkeztünk 2009. évben. Tompa Város Önkormányzat 2004. évben az Óvoda felújításához kapcsolódóan, 9 év futamidőre (2 év türelmi idővel) 16.800 ezer Ft hitelt vett fel a Magyar Fejlesztési Banktól. A törlesztést 2006.ban megkezdtük.

74 A kifizetett kamat 20%-át, támogatási szerződés alapján, az államtól félévente visszaigényelhetjük. 2009.évben a következő hitelfelvételekre került sor az OTP Banktól. Hitel Tervezett Hitelfelvétel Hitel célja típusa összege 2009.évi tényleges összege Rákóczi utca útfelújítás Hosszú 9.055.200.9.055.200.DAOP- Városközpont felújítás

KEOP Szennyvíz elvezetés és tisztítás

lejáratú beruházási Hosszú lejáratú beruházási Hosszú lejáratú beruházási

29.098.166.-

18.228.732.-

21.000.000.-

2.030.000.-

A felvett hitelek tőketörlesztési és kamatkötelezettségét a 13. számú melléklet részletezi. (Ez részben eltér a 14.számú „Többéves kihatással járó feladatok saját forrás szükséglete” táblában szereplő összegekkel, mert ott a megkötött hitelszerződések vannak itt pedig csak a felvett hitelek, és a projektekhez kapcsolódóan még nem hívtuk le az összes hitel összegét.) A felvett hitelek miatt az önkormányzatnak minden évben, a hitel lejárat végéig kötelező könyvvizsgálót alkalmaznia, az egyszerűsített beszámolót auditáltatni, közzétenni és az Állami Számvevőszéknek is megküldeni. Rövid lejáratú hitel felvételére 2009.évben egy alkalommal került sor, a tanyagondnoki autó beszerzésének támogatásához kapcsolódóan kellett támogatást megelőlegező rövid lejáratú hitelt felvenni 2009.júniusában, és júliusban vissza is fizettük, mert a támogatás a vártnál gyorsabban érkezett meg. Likviditási hitel felvételére nem került sor 2009.-ben.

Pénzmaradvány változásának tartalma és okai. A költségvetési pénzmaradvány összege a bevételi túlteljesítés és a kiadási megtakarítás maradványa 20.544 ezer Ft, az előző évi 38.832 ezer Ft-al szemben. A csökkenés oka elsősorban a záró pénzkészlet csökkenése, 2009.év végére 19.632 ezer Ft-al kevesebb a záró pénzkészlet, mint az előző évi. A pénzmaradvány nem pénzforgalmi megközelítésben a megelőző évi előirányzatok teljesülésétől függ. Vagyis a pénzmaradvány évről évre történő csökkenése azt jelzi, hogy a tervezett bevételek egyre kisebb mértékben teljesülnek (Pl: 2007-ben 100,8%, 2008-ban 97,4% és 2009-ben 93,3%-ra), közel azonos mértékű kiadási teljesítés mellett. (90-91%)

75

A normatív állami támogatások és a normatív kötött felhasználású támogatások év végi elszámolását követően, 2009.évre Tompa Város Önkormányzatának további támogatás kiutalási igénye van 5.161 ezer Ft és befizetési kötelezettsége 692 ezer Ft összegben, mely pénzmaradványt módosító tételként szerepel, és amelyek 2010-ben kerülnek pénzügyi rendezésre. A 2008 évi elszámolást követően 5.982 ezer Ft pótlólagos költségvetési támogatási igénye keletkezett az önkormányzatnak melyet 2009-ben meg is kaptunk.

A vagyon alakulása Az önkormányzat a befektetett eszközei tekintetében nem alkalmazza az eszközök piaci értékre történő felértékelését. Az önkormányzati vagyon 956.955 ezer Ft, ez 56.124 ezer Ft növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Az alábbiakban a vagyon változását meghatározó tényezők alakulását mutatjuk be:

Ezer Ft-ban

Vagyon Változás Vagyon 2008.12.31. 2009 /+- 2009.12.31. / Immateriális javak 577 - 190 387 Tárgyi eszközök 758.525 63.624 822.149 - Ingatlanok 725.937 - 3.332 722.605 - Gépek, berendez. 11.476 - 2.745 8.731 - Járművek 3.984 8.722 12.706 - Beruházások 17.128 60.979 78.107 - Beruházásra adott előleg Üzemeltetésre 73.358 314 73.672 átadott eszközök Tartós részesedések 1.150 0 1.150 Tartósan adott 62 -34 28 kölcsönök 2.109 702 2.811 Készletek Követelések összesen Pénzeszközök Aktív pénz.elsz.

11.106 9.954 40.339 -19.632 13.605 1.386

21.060 20.707 14.991

76 Összesen:

900.831

56.124

956.955

Indoklás:

Immateriális javak: Növekedés: nem volt. Csökkenés: 2009. évi értékcsökkenés 190 e.Ft. Ingatlanok: Növekedés: tanyás ing.(Sipos, hagyatékból) 100 e.Ft, szeméttelep 1.516 e.Ft, Attila u.szolgálati lakás fúj. 438 e.Ft, Rákóczi u.felúj. 18.110 e.Ft, Attila u. járda 798 e.Ft, értékesítés, selejtezés miatti écs.kivez. 102 e.Ft. Összesen: 21.064 e.Ft. Csökkenés: 2009. évi értékcsökkenés 23.296 e.Ft, lakóház értékesítés Széchenyi u. 701 e.Ft, telek kivez. 27 e.Ft, kerti zuh.sel. 22 e.Ft, tulajdonjog átadás 333 e.Ft, terven felüli écs. 17 e.Ft Összesen: 24.396 e.Ft. Gépek, berendezések, felszerelések: Növekedés: Hivatal: riasztó 27 e.Ft, melegentartó kocsi (konyha) 226 e.Ft. Iskola: projektor 134 e.Ft. Óvoda: multifunkciós készülék 295 e.Ft, porszívó 122 e.Ft. Selejtezés miatti écs. kivezetés 1.727 e.Ft. Összesen: 2.531 e.Ft Csökkenés: selejtezés 1.727 e.Ft, 2009. évi értékcsökkenés 3.530 e.Ft, terven felüli értékcsökkenés 19 e.Ft. Összesen: 5.276 e.Ft.

Járművek: Növekedés: Mercedes 11.664 e.Ft, Skoda 400 e.Ft, értékesítés miatti écs.kivezetés 3.941 e.Ft. Összesen: 16.005 e.Ft. Csökkenés: 2009. évi értékcsökkenés 3.342 e.Ft, Ford értékesítés: 3.941 e.Ft. Összesen: 7.283 e.Ft. Beruházások: 2009. évi nyitó állományból aktiválásra került: 2008-ban aktivált beruházás: Attila u. járda 341 e.Ft. Összesen: 341 e.Ft Új beruházások 2009-ben: településközpont felújítás 52.409 parkolók, gyalogátkelő 459 e.Ft, sport nyilvános WC 143 lakásfelújítás 1.000 e.Ft. Összesen: 54.011 e.Ft

e.Ft, e.Ft,

77

Összes növekedés: (nyitó-záró különbözete): 60.979 e.Ft. Beruházásra adott előlegek: nem volt 2009-ben.

Üzemeltetésre átadott eszközök: Növekedés: bekötések 212 e.Ft, vízmérők korszerűsítése 3.023 e.Ft, GPRS ir.techn.rendszer 477 e.Ft, Havaria terv 500 e.Ft. Összesen: 4.212 e.Ft. Csökkenés: 2009. évi értékcsökkenés 3.898 e.Ft. Összesen: 3.898 e.Ft. Tartós részesedések: A részesedésekben 1.100 ezer Ft részesedés a Halasvíz Kft. részesedése és 50 ezer Ft a Csongrád Megyei településtisztasági Kft.-ben mely nem változott a tavalyi évhez viszonyítva. Tartósan adott kölcsönök: a hosszú lejáratú kölcsönök mérleg szerinti értéke csökkent, mivel az év közben adott kölcsön értéke kisebb volt, mint a visszatörlesztés összege. Készletek: A készletérték jelentősen nem nőtt 2009.-ben, a változás értéke 702 ezer Ft. Követelések: A követelések értékének növekedése 9.954 ezer Ft 2009.-ben. Pénzeszközök: A pénzeszközök 19.632 ezer Ft-os csökkenése pénztár és a bankszámlák egyenlegének csökkenését jelenti. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások: A növekedés a költségvetési aktív átfutó elszámolásoknál jelentkezik.

A rendeletről értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Pénzügyi csoport

78 6. …./2010.(….) rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/1992.(V.19.) rendelet módosításáról Előadó: Belágyi Mihály polgármester A rendelettervezet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági , Ügyrendi, Szociális Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. 1 sz. melléklet: A forgalomképtelen vagyonba bekövetkezett csökkenés miatti változások: 0229/7 hrsz.-on földhivatal közlése alapján térképészeti hiba miatt területcsökkentés történt, így a terület 3ha 0147m2 lett. 3.sz. melléklet: A forgalomképes vagyonba bekövetkezett növekedés miatti változások 021/8 hrsz.-on szeméttelep visszavásárlás miatt 3 ha 0981 m2 terület került be a vagyonba, 04/18 hrsz-on hagyatéki teher miatt 2107m2 terület felének az 1/8-a. került a vagyonba. A forgalomképes vagyonba bekövetkezett csökkenés miatti változások Kiskunhalas Önkormányzat 1795 hrsz-on 1 ha 1268 m2 terület, és Kiskunhalasi Önkormányzat 1800 hrsz-on 939 m2 terület, és a 46/2 hrsz. on szereplő Széchenyi u 20. című ingatlan értékesítése miatt 915 m2 terület. A Mátyás utca 51. szám alatti lakóház, udvar (hrsz.: 937; terület: 2599 m2) értékesítésre került. Kovács Gábor: A szabadidőpark ügyében történt-e valamilyen előrelépés? Belágyi Mihály: Igen történt előrelépés. Az ingatlan vonatkozásában május 4-én lesz hagyatéki tárgyalás. Mivel a rendelettervezetre vonatkozóan kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri, aki a módosítást elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja

Belágyi Mihály: Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta 8/2010.(…) rendeletét az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/1992.(V.19.) rendelet módosításáról.

79 Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(…) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/1992.(V.19.) rendelet módosításáról

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/1992.(V.19.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1.§.

A rendelet 1. sz. melléklet 75. sorszám helyébe az alábbi rendelkezés lép. 75. Közterület gyep hrsz : 0229/7 terület : 3 ha 0147m2

2.§.

A rendelet 3.sz. melléklete helyébe az alábbi 3.sz. melléklet kerül. 3.sz. melléklet

FORGALOMKÉPES EGYÉB VAGYON sszám. Megnevezés 254. Tanya, Külsőújsor 29. (64 %) 255. Tanyás ingatlan Külsőújsor 13. 256. Termőföld – szántó 257. Szántó 258. Termőföld – szántó (17/663 tul.lap) 259. Termőföld Damjanich u. 260. Tanyás ingatlan Damjanich u. 45. 261. Termőföld – szántó 262. Termőföld – szántó 263. Termőföld – szántó 264. Házas ingatlan Hunyadi u. 101. 265. Beépítetlen terület – termőföld 266. Szeméttelep 267. Szántó 268. Erdő 269. Erdő,dögkút 270. Termőföld – szántó 271. Erdő – Pedagógus földek 272. Szántó – Pedagógus földek 273. Termőföld – szántó 274. Termőföld – szántó 275. Termőföld – szántó 276. Termőföld – szántó 277. Tanyás ingatlan 3137 m2 ¼-e 278. Tanyás ingatlan Attila u. 152. 279. Termőföld – szántó Hunyadi u. 40. 280. Termőföld – szántó 281. Beépítetlen terület – termőföld Mátyás u. 282. Beépítetlen terület – termőföld Mátyás u. 283. Beépítetlen terület – termőföld Mátyás u. 284. Beépítetlen terület – termőföld Árpád u. 285. Beépítetlen terület – termőföld Árpád u. 286. Telek – beépítetlen terület Móra u. 287. Telek – beépítetlen terület Móra u. 288. Telek – beépítetlen terület Móra u. 289. Telek – beépítetlen terület Móra u. 290. Telek – beépítetlen terület Móra u. 291. Telek – beépítetlen terület Móra u. 292. Telek – beépítetlen terület Móra u.

Hrsz. 0136/18 0136/38 017/0414 017/16 017/663 02/128 02/129 02/186 02/190 02/191 02/292 02/9 021/3 021/3 021/6 0213/14 0264 0301/2 0301/6 0330/18 0346/19 0358/38 0367/26 04/20 0423/12 078/5 095/7 1001 1002 1005 1008 1016 1501/13 1501/14 1501/15 1501/16 1501/17 1501/18 1501/19

Ter.m2 1482 2100 4046 6877 3827 1162 1439 2248 1000 1104 1870 1827 4937 4 ha 2702 1 ha 3932 2 ha 8720 1 ha 3000 4669 24 ha 4472 2 ha 3340 3125 2235 ½-e 1 ha 9392 3137 ¼-e 1500 4143 2859 949 848 694 2573 1677 3044 2212 1412 1146 1176 1206 1238

80 293. Telek – beépítetlen terület Móra u. 294. Telek – beépítetlen terület Móra u. 295. Telek – beépítetlen terület Móra u. 296. Telek – beépítetlen terület Móra u. 297. Telek – beépítetlen terület Móra u. 298. Telek – beépítetlen terület Móra u. 299. Telek – beépítetlen terület Móra u. 300. Telek – beépítetlen terület Móra u. 301. Telek – beépítetlen terület Móra u. 302. Telek – beépítetlen terület Móra u. 303. Telek – beépítetlen terület Móra u. 304. Telek – beépítetlen terület Móra u. 305. Telek – beépítetlen terület Móra u. 306. Telek – beépítetlen terület Móra u. 307. Telek – beépítetlen terület Móra u. 308. Telek – beépítetlen terület Móra u. 309. Telek – beépítetlen terület Móra u. 310. Telek – beépítetlen terület Móra u. 311. Telek – beépítetlen terület Móra u. 312. Telek – beépítetlen terület Móra u. 313. Lakóház udvar Attila u. 78. 314. Állatvásártér Attila u. 315. Beépítetlen telek – termőföld Attila u. 316. Termőföld (Rákóczi Tsz. Kelebia) 317. Házas ingatlan Attila u. 31. 318. Beépítetlen terület Dózsa Gy. u. 319. Beépítetlen terület Dózsa Gy. u. 320. Lakás és garázsok Szabadság tér 8/2 321. Beépítetlen terület – Szabadság tér 322. Beépítetlen terület - Szabadság tér 323. Beépítetlen terület – Szabadság tér 324. Beépítetlen terület – Szabadság tér 325. Művelődési Ház Sz abadság tér 5. 326. Étterem,konyha 327. Szabadság tér 2.sz 4 lakás,garázs,irattár 328. Lakóház udvar Kossuth u 15-3 329. Lakóház udvar Rákóczi u 9. 330. Lakóház udvar Árpád u 8. 331. Lakóház udvar Jósika u. 23. 332. Lakóház udvar Jósika u. 25. 333. Beépítetlen terület Mátyás u. 334. Beépítetlen terület ,, 335. Beépítetlen terület 336. Telek Mátyás u. 46. 1/5 része 337. Beépítetlen terület Mátyás u. 338. Beépítetlen terület Mátyás u. 339. Beépítetlen terület – termőföld Mátyás u. 340. Pálya-park 341. Beépítetlen terület Szabadság tér 342. Szociális otthon,Napközi,Mosoda Szabadság tér 4. 343. Müszaki telep Ady E. u. 9. 344. Tűzoltószertár Ady u. 9. 345. Családsegítő,Okmányiroda Szabadság tér2. 346. Öregek Napközi Otthona Szabadság tér 1. 347. Telek (uszoda) Bem u. 348. Kamionparkoló 353 Szeméttelep 354 Hagyatéki teher /Sipos/ 2107m2 felének az 1/8-a.

3.§.

1501/21 1501/26 1501/27 1501/28 1501/29 1501/30 1501/31 1501/32 1501/33 1501/34 1501/35 1501/36 1501/37 1501/38 1501/39 1501/40 1501/41 1501/42 1501/43 1501/44 1510 1522/2 1544/9 21/320 219/2 254/12 254/15 521/14 521/22 521/40 521/52 521/53 525 527 528/12 536/3 65 729/2 816 827 955 958 975 983 989 990 999 523 521/19 527 528/9 528/10 529 530 541/2 0213/4 021/8 04/18

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

A rendeletről értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Pénzügyi csoport

1298 819 961 894 828 795 795 795 795 1963 1529 1487 1445 1403 1361 1319 1278 1236 1194 1714 2579 1 ha 1137 3322 1 ha 1268 842 4105 9911 1018 53 550 62 87 3996 502 611 780 1036 1791 1780 159 176 194 2100 1/5-e 849 955 793 23950 684 7648 629 579 1038 982 723 1460 30981 132

81 7. Független könyvvizsgálói vélemény Tompa Város Önkormányzatának 2009. évi zárszámadási rendelettervezetéről Előadó: Belágyi Mihály polgármester Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az előterjesztést. A könyvvizsgáló véleménye: a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített beszámoló alapján látható, hogy az Önkormányzat gazdasági helyzete 2009-ben is stabil volt annak ellenére is, hogy a felhalmozási feladatok teljesítéséhez 2009ben 29,3 millió forint hosszú lejáratú hitelt vett fel. A 2009. évi gazdálkodás eredményeként összességében 20,5 millió forint pénzmaradványa is keletkezett az Önkormányzatnak, amelyből 14,9 millió forint feladattal nem terhelt szabad pénzmaradvány. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

45/2010.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozat Független könyvvizsgálói vélemény Tompa Város Önkormányzatának 2009. évi zárszámadási rendelettervezetéről

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tompa Város Önkormányzatának 2009. évi zárszámadási rendelettervezetéről készült független könyvvizsgálói véleményt a melléklet szerint elfogadja.

A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Szalontai Mária könyvvizsgáló - Pénzügyi csoport

82 8. Tompa Város Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának jóváhagyása Előadó: Belágyi Mihály polgármester Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az előterjesztést. Az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet alapján az önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadással egyidejűleg hagyja jóvá. Az önkormányzat 2009. évi jóváhagyandó pénzmaradványának összege 20.544 ezer Ft. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

46/2010.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának jóváhagyása Tompa Város Képviselő-testülete Tompa Város Önkormányzat pénzmaradványát 20.544 ezer Ft-tal hagyja jóvá az alábbiak szerint. A jóváhagyandó pénzmaradványból: 1. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány: - szállítói tartozás 5.407 Ezer Ft - központosított támogatás feladattal terhelt 194 Ezer Ft - normatív kötött (ped.továbbképz.) fela.terh 35 Ezer Ft összesen 5.636 Ezer Ft 2.Kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad pénzmaradvány: - élelmiszer beszerzésre 13.000 ezer Ft - vásárolt termékek és szolgáltatások áfá-ja 1.908 ezer Ft összesen: 14.908 ezer Ft Mindösszesen: 20.544 ezer Ft A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Pénzügyi csoport

2009.évi

83

9. Tompa Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása Előadó: Belágyi Mihály polgármester Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az előterjesztést. A beszámoló elkészítése és közzététele kötelező önkormányzati feladat. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

47/2010.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása Tompa Város Egyszerűsített Éves Beszámolója TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2009.ÉV Ezer Ft.-ban Megnevezés

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II.Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök IV.Üzemeltetésre kezelésre átadott eszözök B) FORGÓ ESZKÖZÖK I.Készletek II.Követelések

Előző évi kv.-i besz. záró adatai 833.672

Auditálási Eltéré s

Előző év Audit. Egyszer. Besz.zár ó adatai 833.672

Tárgy évi AudiKv.-i tálási besz eltérés záró adatai 897.386

Tárgyév aud.egysz . besz.záró adatai 897.386

577 758.525

577 758.525

387 822.149

387 822.149

1.212

1.212

1.178

1.178

73.358

73.358

73.672

73.672

67.159 2.109 11.106

67.159 2.109 11.106

59.569 2.811 21.060

59.569 2.811 21.060

84 III.Értékpapirok IV.Pénzeszközök V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

0 40.339

0 40.339

0 20.707

0 20.707

13.605

13.605

14.991

14.991

900.831 956.955 816.398 858.921

956.955 858.921

900.831 816.398 D) SAJÁT TÖKE I.Induló tőke II.Tőkeváltozások

154.935 661.463 32.876

154.935 661.463 32.876

154.935 703.986 16.075

154.935 703.986 16.075

32.876

32.876

16.075

16.075

0 51.557

0 51.557

0 81.959

0 81.959

7.200

7.200

34.114

34.114

23.289

23.289

28.222

28.222

21.068

21.068

19.623

19.623

900.831 956.955

956.955

E) TARTALÉKOK I.Költségvetési tartalékok II.Vállalkozási tartalékok F)KÖTELEZETTSÉGEK I.Hosszú lejáratú kötelezettségek II.Rövid lejáratú kötelezettségek III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

900.831

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2009.ÉV Ezer Ft-ban Sor- Megnevezés szá m

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatás értékű kiadás ÁH-n kívülre végleges működ.pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítás Felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

272313 82618 166484 100015 7130

278187 80448 182888 121839 7257

266500 76069 179249 119830 6832

0 88817 41087

0 97153 51973

146 74980 21266

85 09. 10.

18.

Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás ÁH-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszkátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelv.megtest.értékp.kiadásai Finanszírozási kiadások összesen

19. 20. 21. 22.

Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

760864 2000

822145 3629

747272 0

23.

Kiadások összesen (19+…+22)

762864

825774

748658

24. 25.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételek Működési c. támogatás ért.bevételek ÁH-n kívülről végleges működési péneszk.átv. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 28-ból Önk.sajátos felhalmozási és tőke bevétel Felhalmozási támogatás értékű bevételek ÁH-n kívüli végleges felhalmozási pénz.átvét. Támogatások, kiegészítések, 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatás Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.bev. Forgatási célú hitelv.megtest.értékp.bevétele Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek(36+41)

58980 253800

69431 252230

67623 256266

112248 1000

49277 320

41519 35

7737 6937

8178 6937

8238 7316

67848 500

59791 500

50467 0

178089 178089

274526 274526

274526 274526

18 2911 683131

18 2911 717182

18 2465 701157

46831

69760

29314

46831 729962

69760 786942

29314 730471

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

758464

819745

744872

2400

2400

2400

2400

2400

2400

1386

86 43. 44. 45.

Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

46.

Bevételek összesen(42+…+45)

47.

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) Finanszírozási műveletek eredménye (4118) Továbbadási célú bevételek és kiad. különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)

48. 49. 50.

32902

38832

40369 -1437

762864

825774

769403

-44431

-67360

-3346

44431

67360

26914

-2823

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2009.ÉV Ezer Ft.-ban

Megnevezés

1.Záró pénzkészlet 2.Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege 3.Előző évben képzett tartalék maradványa 4. Vállakozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 5.Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 6. Finanszírozásból származó korrekció 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások 8.Válalkozási tev.eredményéből alaptev.ellátására felhasznált összeg 9.Költségvetési pénzmaradványt jogszabály

Előző évi kv.-i besz. záró adatai 40.283

Auditálási Eltéré s

Előző év Audit.egys z besz.záró adatai 40.283

Tárgy évi AudiKv.-i tálási besz eltérés záró adatai 20659

Tárgyév aud.egysz . besz.záró adatai 20659

-7.407

-7.407

-4584

-4584

0

0

0

0

0

0

0

0

32.876

32.876

16075

16075

5.956

5.956

4469

4469

0

0

0

0

0

0

0

0

87 alapján módosító tétel 10. Módosított pénzmaradvány 11. A 10-ből az Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány 12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13. 10-ből szabad pénzmaradvány

0

0

0

0

38.832

38.832

20544

20544

0

0

0

0

2.167

2.167

5.636

5.636

36.665

36.665

14908

14908

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNY-KIMUTATÁS 2009.ÉV Ezer Ft-ban Előző évi AudiMegnevezés kv.-i besz. tálási záró Eltérés adatai 1.Vállalkozási tevékenység 0 szakfeladaton elszámolt bevételei 1.Vállalkozási tevékenység 0 szakfeladaton elszámolt kiadásai 3.Vállalkozási tevékenység 0 pénzforgalmi eredménye 4. Vállalkozási 0 tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 5.Alaptev.ellát-ra 0 felhasznált felh.terv. eredmény 6. Pénzforg.eredményt 0 külön jogszabály alapján módosító tétel 7. Vállalkozási 0 tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye 8. Vállalkozási 0 tevékenységet terhelő befizetés 9.Tartalékba helyezhető 0 összeg

Előző év Audit.egysz besz.záró adatai 0

Tárgy évi AudiKv.-i besz tálási záró eltérés adatai 0

Tárgyév aud.egysz. besz.záró adatai 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Pénzügyi csoport

10. Független könyvvizsgálói jelentés Tompa Város Önkormányzatának 2009. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójáról Előadó: Belágyi Mihály polgármester Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az előterjesztést. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

48/2010.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozat Független könyvvizsgálói jelentés Tompa Város Önkormányzatának 2009. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójáról Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tompa Város Önkormányzatának 2009. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójáról készült független könyvvizsgálói jelentést az alábbiak szerint fogadja el: Független könyvvizsgálói jelentés Tompa Város Önkormányzatának

2009. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójáról Készült: Tompa Város Önkormányzatának megbízása alapján, a Képviselő-testület részére Megbízó:

Tompa Város Önkormányzata 6422 Tompa, Szabadság tér 3. Törzsszám: 339104

89

Könyvvizsgálattal megbízott társaság: Szalontai Könyvvizsgáló Betéti Társaság Cégjegyzékszám: cg. 03-06-106864 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 17. III/7. Adószám: 20510109-2-03 Könyvvizsgálói Kamarai tagság száma: 001433 KM002340 Személyében felelős könyvvizsgáló: Szalontai Mária „költségvetési minősítésű” kamarai tag könyvvizsgáló 6000 Kecskemét, Akácfa u. 24. Könyvvizsgálói Kamarai tagság száma: 002223 KM000053 A könyvvizsgálat tárgya: Tompa Város Önkormányzatának 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója – egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás – felülvizsgálata. A mérleg fordulónapja: 2009. december 31. Felelősség a beszámolóért: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerint1 a költségvetési szerv vezetője felelős – többek között - a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, az államháztartási belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony működtetéséért, a beszámolási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a számviteli rendért, a beszámoló tartalmáért és megfelelőségéért. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 46/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az államháztartás szervezetétől független könyvvizsgáló feladata az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló valódiságának és szabályszerűségének felülvizsgálata, a számviteli törvény és e rendelet, valamint az alapító okirat előírásai betartásának ellenőrzése és ennek alapján az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóról a könyvvizsgáló állásfoglalását tükröző vélemény kialakítása, a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentés elkészítése. Feladata továbbá a hivatkozott kormányrendelet 46. § (2) bekezdésében előírtak szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatainak az ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata is.

A könyvvizsgálói záradékot alátámasztó vizsgálat összefoglaló bemutatása: 1

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdés és 100/A. § (1) bekezdés

90 Reprezentatív mintavételek, egyes esetekben tételes felülvizsgálat, megfelelőségi vizsgálat és rendszervizsgálat. A könyvvizsgálat kapcsán teljességi nyilatkozatot kértem annak igazolásául, hogy a költségvetési beszámoló és az ingatlan-vagyon kataszter a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével került összeállításra. A beszámoló alapját képező főkönyvi kivonat, a könyvviteli mérleg adatait alátámasztó összefoglaló leltározási jegyzőkönyv és tanúsítványok, az analitikus nyilvántartások alapján ellenőriztem a könyvviteli mérlegben szereplő adatok valódiságát és hitelességét. Szúrópróbaszerűen ellenőriztem a számviteli törvényben foglalt egyedi értékelés elvének betartását és megvalósulását, az egyedi és az analitikus nyilvántartások egyezőségét, a mérlegben szerepeltetett értékeket. Reprezentatív mintavétel alapján került felülvizsgálatra a könyvvezetés, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesülése. A számviteli és a belső ellenőrzési rendszer működése megbízhatóságának ellenőrzése rendszer- illetve megfelelőségi vizsgálaton alapult. Ellenőrzésre került az Önkormányzat ingatlankataszterében szereplő bruttó érték és az önkormányzat könyveiben szereplő bruttó érték adatok közötti egyezőség is. (Az Önkormányzat ingatlanvagyona az önkormányzat tulajdonában lévő és szervei által használt ingatlanokból, továbbá az üzemeltetésre átadott ingatlanokból tevődik össze.) Az elvégzett könyvvizsgálat alapján kiadott könyvvizsgálói záradék:

Hitelesítő záradék

Tompa Város Önkormányzatának 6422 Tompa, Szabadság tér 3. Törzsszám: 339104 2009. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójáról

A könyvvizsgálat során Tompa Város Önkormányzatának egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam. A felülvizsgálat alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Tompa Város Önkormányzatának vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

91 Tompa Város Önkormányzatának 2009. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját 956.955 ezer forint mérleg-főösszeggel, 769.403 ezer forint bevétellel, 748.658 ezer forint kiadással, 20.544 ezer forint módosított pénzmaradvánnyal hitelesítem. Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterben, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak. Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok – üzemeltetésre átadott ingatlanokkal együtt - bruttó értéke: 1.063.008 ezer forint.

Kecskemét, 2010. március 19.

Szalontai Könyvvizsgáló Bt. Cg. 03-06-106864 Adószám: 20510109-2-03 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 17. III/7.

Szalontai Mária „költségvetési minősítésű” kamarai tag könyvvizsgáló 6000 Kecskemét Akácfa u. 24.

Kamarai nyilvántartási sz.: 001433 KM002340

Kamarai tagság sz.: 002223 KM000053

A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Szalontai Mária könyvvizsgáló Kecskemét

11. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2009. évről Előadó: Káposzta József címzetes főjegyző Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Káposzta József: A beszámolóból egyetlen dolgot emel ki, hogy a belső ellenőrzések során bűntett, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem volt.

92 Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az előterjesztést. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, kéri, aki elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

49/2010.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozat Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2009. évről Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a melléklet szerint elfogadja.

A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Pénzügyi csoport

12. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról Előadó: Káposzta József címzetes főjegyző A beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Káposzta József: Nincsenek könnyű helyzetben, sajnos nőtt a veszélyeztetett gyermekek száma. Gőbölös Péterné: A Gyermekjóléti Szolgálat feladata a településünkön élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének biztosítása, elsősorban a családban történő nevelése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetése, illetve a családból történő kiemelése, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése. A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében észlelő és jelző rendszert működtet. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében az alábbi intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni: - az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, - a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ,

93 a a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, - a rendőrség, - az ügyészség, - a bíróság, - a pártfogó felügyelői szolgálat, - az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, - a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, - a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok. A felsorolt intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál. Nagyon jó a kapcsolatuk az óvodával, iskolával, gyermekorvossal, védőnőkkel. A jelzést követően 3 napon belül fel kell venni a kapcsolatot a családdal (alapellátás biztosítása, védelembe vétel, családból történő kiemelés). -

Jelenleg 36 gyermek (16 család) részesül a szolgálatnál alapellátásban, védelemben 3 gyermek (3 család), 13 gyermek (5 család) szakellátásban részesül. Egy gyermek (16 éves) kismama. Nagy problémát jelent a családok vándorlása (hivatalos bejelentkezés nélkül) egyik településről a másikra. Mire egy-egy családnál eredményt érnének el, addigra elköltöznek. A napokban a Segítség Alapítvány 14 gyermek kirándulását finanszírozta (Vadaspark Szeged). A Gyermekétkeztetési Alapítvánnyal is tartja az önkormányzat a kapcsolatot. 2010. évben is sikerrel pályázott a Mindenki Ebédel 2010. pályázaton, amelynek keretében 150 ezer Ft önerő befizetésével 20 gyermek kap hétvégenként ebédet. Májusban paprikáskrumpli főzőversenyre viszik Budapestre a hátrányos helyzetű gyermekeket. Kucsó István: A beszámolóban kéri kijavítani a 11. oldalon szereplő részintegrált szót „integrált” oktatás van. Kovács Gábor: Úgy látja, hogy évről-évre egyre több hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermek kerül be az ellátásba. Van-e olyan nevelési-képzési program szülőknek, ami a saját életüket megfelelően koordinálná ezen családoknak, igényük lenne-e rá? Gőbölös Péterné: Igényük sajnos nincs rá. A szolgálatnak feladata is, hogy olyan nevelési attitűdöket alakítson ki, ami az életvezetésüket, életszemléletüket megfelelő irányba irányítsa. Miklósi Mihály: Ha olyan probléma merül fel, hogy a gyermeket ma el kell valahová helyezni, megoldható-e? Gőbölös Péterné: Az esetek nagy részét először családgondozás előzi meg. Mielőtt elhelyeznek egy gyermeket meg kell vizsgálni, hogy valamelyik családtag, rokon vállalja-e. Ha nincs arra lehetőség, hogy családjában maradjon a gyermek,

94 akkor van szükség a családból történő kiemelésére, de ezt nem lehet egyik napról a másikra eldönteni. Belágyi Mihály: A Szociális Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a beszámolót. Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

50/2010.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozat Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2009. évi átfogó értékelést elfogadja. A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Gyámhivatal Kecskemét

13. Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata Előadó: Kucsó István iskolaigazgató Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Kucsó István: A képviselő-testület 2007. decemberében fogadta el a közoktatási intézmények (óvoda, iskola) esélyegyenlőségi tervét. A bekövetkezett változások miatt szükséges a terv felülvizsgálata, módosítása a melléklet szerint. Pályázatok benyújtásánál, illetve, amikor az esélyegyenlőség meglétét bizonyítani kell, szükséges ezen dokumentumnak a becsatolása. Hátrányos helyzetű gyermekek, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, ezen belül megkülönböztetik a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket (szüleik iskolai végzettsége nem haladja meg a 8 általánost). Ezen gyermekek létszáma után tud az iskola pályázni, augusztusig 2,6 millió Ft-ot kaptak. Nagyon fontos, amikor a rendszeres gyermekvédelmi támogatási megállapításra kerül akkor a nyilatkozat is kerüljön kitöltésre, mert a gyereknek is érdeke. A

95 halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek (ingyen kaptak iskolapólót, könyveket, különféle programokat szerveznek a részükre (pld. legutóbb színház Kiskunhalason). Jelenleg 63 gyermek után veszik igénybe a támogatást. Belágyi Mihály: Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

51/2010.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozat Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tompa város közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzését és intézkedési tervét a melléklet szerint elfogadja.

A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Szabó Dénes Általános Iskola - Bokréta Önkormányzati Óvoda

14. Konzorciumi szerződés elfogadása Előadó: Belágyi Mihály polgármester Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az előterjesztést. Utoljára akkor került módosításra a konzorciumi szerződés, amikor a szeméttelep visszakerült önkormányzati tulajdonba. A szeméttelep rekultivációja, illetve a rekultiváció után a fenntartás az önkormányzatot terheli. Ezt tartalmazza a mostani módosítás egységes szerkezetbe foglalva. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, kéri, aki elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

96 A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

52/2010.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozat Konzorciumi szerződés elfogadása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Konzorciumi szerződés módosítását egységes szerkezetbe foglalva a melléklet szerint elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított és egységes szerkezetbe foglalt konzorciumi szerződés aláírására.

A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pénzügyi csoport

15. Tompa város területén új játszótér létesítése közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása Előadó: Belágyi Mihály polgármester Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az előterjesztést. Két érvényes és eredményes ajánlat érkezett be a játszótér építésére. A Soltút Kft. ajánlata: 9.637.497 Ft + ÁFA, a KER-EX `94 Kft. ajánlata 8.977.264 Ft + ÁFA. A Ker-Ex ’94 Kft. az alacsonyabb ár mellett még további plusz munkák elvégzésére is vállalkozott, ezért javasolja, hogy az ajánlatukat fogadja el a képviselő-testület. Kucsó István: Mik azok a plusz munkák, amelynek az elvégzését vállalták? Milyen referencia munkát tudnak felmutatni, mert nem tud arról, hogy játszóteret építettek volna? Miklósi Mihály: Arról volt szó, hogy ütésálló gumitéglából készül a játszótér. Ez nem derül ki az előterjesztésből.

97

Belágyi Mihály: Az ajánlati felhívás műszaki tartalmában kell szerepelnie a gumitéglának. Miklósi Mihály: Az egész rész gumitéglára lett kiírva. Így nem fogadja el, és nem szavazza meg az előterjesztést. Nem beszélve arról, hogy ez az egész játszótérépítés úgy indult, hogy az önkormányzat pénzébe nem kerül! Szrenkó József: A játszótér támogatására beadott és megnyert pályázati dokumentációban a játékok alatti ütéscsillapító burkolat kisebb része gumitéglaként, a nagyobb része speciális szemszerkezetű, nagyobb szemnagyságú marosi homokként szerepelt. A testületi ülésen azonban igényként merült fel, hogy az összes játék alatti ütéscsillapító burkolat gumitéglákból készüljön. A pályázati kiírás szabálya, valamint a közbeszerzési törvény előírása alapján, a közbeszerzési ajánlati felhívás dokumentációjának műszaki tartalmát a támogatott dokumentációban meghatározottak szerint kell kiírni, attól eltérni nem szabad, ellenkező esetben a Közbeszerzési Hivatal a kiíró szervezetet megbüntetheti. Amennyiben az eredeti, támogatott dokumentációtól eltérően plusz igényük van, azt egy külön eljárás keretében kell ismét meghirdetni, de ebben az esetben az új műszaki tartalom bekerülési összegére természetesen nem jár támogatás. Jelen esetben, ha a későbbiekben homokágy helyett gumitéglával burkolnák a játékok alatti, illetve az előírás szerinti védőtávolságok szerinti felületet, az önkormányzat részéről mintegy 1.800.000.- Ft + ÁFA további önerővel kellene a beruházás összegét kipótolni. Harkakötönyben építettek hasonló méretű és költségvetésű játszóteret. A vállalt plusz munkák: fúrt kút elkészítése, elektromos áram kiépítése, komolyabb kerítés építése. Belágyi Mihály: Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, vélemény nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

53/2010.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozat Tompa város területén új játszótér létesítése közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Ker-Ex ’94 Kft ajánlatát fogadja el a Tompa, Újföld utcai játszótér kivitelezési munkáinak elvégzésére 8.977.264.- Ft + 2.244.316.-(ÁFA), összesen: 11.221.580.- forint értékben.

98

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kivitelezési munkával bízza meg az Ker-Ex ’94 Kft-t és kösse meg a vállalkozói szerződést.

A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Ker-Ex ’94 Kft. Tompa - Pénzügyi csoport

16. Tompa város szennyvízelvezetés és tisztítás tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlat elfogadása Előadó: Belágyi Mihály polgármester Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az előterjesztést. Egy ajánlat érkezett az AQUA-VITA KÖZMŰ Kft-től 46.125.000 Ft bruttó értékben. Ez egy olyan tervezési feladat, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a második körös pályázat beadásra kerüljön, ezért kéri az ajánlat elfogadását. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, kéri, aki az ajánlatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza

54/2010.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozat Tompa város szennyvízelvezetés és tisztítás tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlat elfogadása

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tompa város szennyvízelvezetés és tisztítás tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívására AQUA-VITA KÖZMŰ Kft. (1023 Budapest, Mecset u. 10-12.) ajánlatát fogadja el. Nettó ellenérték: 36.900.000 Ft ÁFA 25 %: 9.225.000 Ft Bruttó ellenérték: 46.125.000 Ft

99

Ajánlat kiválasztásának indokai: AQUA-VITA KÖZMŰ Kft. érvényes ajánlatot tett, ajánlata az önkormányzat számára megfelelő, a fedezet rendelkezésre áll.

A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - AQUA-VITA KÖZMŰ Kft. Budapest - Pénzügyi csoport

17. Megyei önkormányzat által rendezvényekre kiírt pályázat benyújtása Előadó: Belágyi Mihály polgármester Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az előterjesztést. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat idén is pályázatot írt ki a megyében megrendezésre kerülő rendezvények támogatására. A pályázat célja kiemelkedő jelentőségű, Bács-Kiskun megyében megrendezésre kerülő nemzetközi, országos, regionális, megyei, kistérségi és települési közösségi, kulturális, művészeti, hagyományőrző rendezvények támogatása. Az igényelhető pénzösszeg vissza nem térítendő támogatás, amely a teljes költség maximum 50 %-a lehet, de nem haladhatja meg rendezvényenként a 300.000 Ft-ot. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

55/2010.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozat Megyei Önkormányzat által rendezvényekre kiírt pályázat benyújtása 1. Tompa Város Önkormányzati képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tompa Város Önkormányzata támogatási igényt nyújtson be a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2010-ben megrendezésre kerülő rendezvények támogatására kiírt pályázatára az idei Tompai Napok anyagi forrásainak kiegészítése céljából.

100 2. Tompa Város Önkormányzati képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a rendezvénysorozatot 2010-ben is megtartja, melynek pontos ideje 2010. augusztus 19-20. 3. A pályázathoz szükséges önrészt a Polgármesteri Hivatal, a Művelődési Ház és Könyvtár már elfogadott költségvetésében a következők szerint fogadja el: Polgármesteri Hivatalnál költségvetésben tervezett összeg: 50.000 Ft Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében terv. összeg: 1.250.000 Ft Jelen pályázaton igényelt összeg: 300.000 Ft --------------------A rendezvény költségei összesen: 1.600.000 Ft A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat - Pénzügyi csoport

18. Bölcsőde építés pályázatáról szóló 172/2009.(X.26.) számú határozat módosítása Előadó: Belágyi Mihály polgármester Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az előterjesztést. A bölcsőde építéséhez 73.006.673 Ft-ot nyertek (90 %-os) támogatás. Mivel a tervezett konyha nemcsak a bölcsődét szolgálja ki, hanem az óvodát is, így az igénybevevők számához képest arányosítással került meghatározásra a támogatás intenzitása, ezért a konyhaépítést csak 10 % mértékben támogatják. A bizottsági ülésen tárgyalt előterjesztésben az szerepel, hogy a konyhát saját erőből építik meg, amely némi aggályt fogalmazott meg a bizottsági tagok körében, ezért készült egy „B” változat, amelyet javasol elfogadni. Ez arról szól, hogy kezdeményezik az irányító hatóságnál, hogy a főzőkonyhát nem építenék meg, csak egy tálaló, melegítő konyhát, és a bölcsődét is a meglévő konyha látná el, amíg nem kerül kiírásra kedvezőbb pályázat a konyha megépítésére. Így a 73.006.673 Ft támogatáshoz 13.993.327 Ft saját erő szükséges. A VÁTI-val felvették a kapcsolatot a pályázatmódosítás ügyében, azt a választ kapták, hogy elméletileg nincs akadálya a módosításnak, de további pontosítások szükségesek az ügyben. Véh Zsolt: A sajáterő finanszírozása valószínűleg hitelfelvételből történik. Mikor lesz erre szükség?

101

Belágyi Mihály: 2011-ben várható a hitelfelvétel. Miklósi Mihály: Azzal mindenki egyetért, hogy a bölcsődét akarták. Több szülőt megkérdeztek, akik szintén egyetértettek a bölcsőde megépítésével, azonban azt elfelejtették velük közölni, hogy a bölcsődei elhelyezés nem kötelező önkormányzati feladat. Ettől kezdve az önkormányzat ugyanazt a térítési díjakat nem tudja majd beszedni, mint az óvoda vagy iskola esetében. Az előterjesztésekből nem derül ki, hogy ez a jövő évre milyen fenntartási költséget generál az önkormányzatnak, amit ki kell gazdálkodnia, mekkora lesz a férőhely kihasználás, stb….. A Pénzügyi Bizottság részéről elhangzott az előzőekben, hogy nagyon nagy plusz bevételek nem lesznek, így megint az eladósodás felé hajszolják magukat. Most itt a „B” változat, hogy ne legyen konyha. Eddig is probléma volt és van, hogy 3-100 éves korosztályig egy helyen főznek, a konyha nem tud minden igénynek megfelelni, és éppen ezért az óvodai-bölcsődei konyha megépítése lett volna egy motiváció, hogy legalább a gyerekekre külön főzzenek. Nem támogatja így ezt az egész dolgot. Nem tudják továbbá, hogy mennyi lesz a térítési díj, lehet, hogy 25 vagy 50 ezer Ft/hó, ennyiért akarják-e a szülők, nem ismertek a fenntartási költségek! Elhangzott az előbb, hogy a sajáterő mindenképpen hitelfelvételből lenne fedezve 2011-ben, így a következő képviselő-testület nyakába sózzák az egészet. Talán köztes megoldás lehetne – ha van rá lehetőség - hogy a szerződés aláírása után húzzák még az időt, ameddig lehet. Járják végig a dolgot, hogy vissza lehetne-e mondani a beruházást, mert, ha elhalasztják egy évre, akkor már okosabbak lehetnek. Nem a bölcsődeépítés ellen van, de itt van a nyakukon a szennyvízcsatorna, a játszótérépítés és még több minden, amihez sajáterőt kell valahonnan biztosítani. Milyen fedezetet tud az önkormányzat biztosítani a 13 milliós hitelfelvételre? Szűcs Józsefné: Jászszentlászlón az óvoda-bölcsőde egyben van. Úgy működik, hogy a bölcsődés gyerek bent van az óvodás csoportban óvodai térítési díjat fizet. Ha különálló bölcsődébe jár a gyerek, akkor igen kb. 25 ezer Ft/hó a térítési díj. Utána érdeklődött, hogy Kisszálláson, aki visszament dolgozni a GYES összegét odafizette a családi bölcsőde térítési díjára. Gubics Lajos: Az iskolai konyha jelenleg túlterhelt, az a véleménye, hogy épüljön meg a bölcsődével együtt a konyha is. Hogy honnan lehetne előteremteni a sajáterőt, azt nem tudja megmondani. Miklósi Mihály: Utána kellene járni, ha a szerződést megkötik és például 3 év áll rendelkezésre, hogy megkezdjék a munkát….. Belágyi Mihály: A támogatási szerződést a támogatási értesítést követően 60 napon belül kell megkötni. Jelenleg a második hiánypótlási felhívást kapták kézhez, elvileg 30 napon köthető lenne a szerződés. Mivel más összegű támogatást kaptak, mint amennyit eredetileg igényeltek, szükséges újabb képviselő-testületi határozat meghozatala, addig nem lehet szerződést kötni.

102

Eredetileg neki is az volt a véleménye, ha bölcsőde épül, akkor épüljön külön konyha is a bölcsődés és óvodás gyermekek étkeztetésének biztosítására. Továbbra is a véleménye, hogy nagy bűn lenne hagyni 73 millió Ft támogatást kárba veszni, még akkor is, ha a bekerülési összeg 110 millió Ft. A várható kihasználtságot még most nem lehet megmondani, hiszen azok a gyerekek még meg sem születtek. A szervezetfejlesztéssel kapcsolatos közvélemény-kutatásban a lakosság 1. és 2. legfontosabb fejlesztési javaslatának a bölcsődét jelölték meg. Ezt azt jelenti, hogy igény van a bölcsődére. A jászszentlászlói példa bölcsődés-óvodás együtt, egy csoportba ott csak 3 bölcsődés gyerek lehet, és teljesen külön kell kezelni a bölcsődés gyermekeket, ami itt nem megoldható. Kucsó István: A költségvetés tervezésekor mindig az a fő irányvonal, hogy le kell húzni a nem kötelező feladatokat, és utána még próbáljanak meg szorítani a lehetőségeken. Most pedig azt látja, hogy vállalnának egy több évre vonatkozó elkötelezettséget, ami jelentős pénzösszeget visz el erre a nem kötelező feladatra, a másik jelentős kiadás a működtetés. Nem biztos abban, hogy két nagy jelentős kiadással járó beruházást (szennyvízcsatorna és bölcsőde) felvállalhat az önkormányzat?! Plusz egy intézmény létrehozásával még nagyobb nyomás nehezedne a meglévő intézményekre. Miklósi Mihály: A bölcsődét öt évig kötelező funkciójának megfelelően üzemeltetni, viszont nem tudják mennyi az évi fenntartási költsége. Az eredeti 140 millió Ft támogatási igény helyett a felét (73 millió Ft) kapták, és a működésre pedig nem kapnak semmit. Lehet, hogy a következő képviselőtestületet nagy adósságba verik. Belágyi Mihály: A működésre normatívát kapnak. Csajkás Nándorné: A normatíva 20 gyerekre 9.882 ezer Ft/év. Azt tudni kell, hogy a gyermekétkeztetésért nem kérhetnek térítési díjat, ha gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a szülő, ugyanúgy, mint ahogy az óvodában és az iskolában van. Minimum az évi 20 millió Ft-ot hozzá kell tennie az önkormányzatnak a bölcsődei feladatellátáshoz. Szrenkó József: Kiskunhalason a bölcsődei térítési díj 410 Ft/nap. A konyha nélküli bölcsődeépítés csak ideiglenes dolog lenne a jelenlegi pénzügyi helyzet miatt. Ha a későbbiekben lesz lehetőség pályázni, akkor megépítik a konyhát. Belágyi Mihály: A támogatásról az értesítést megkapták. Kb. egy hónapon belül kell dönteni a sorsáról, de azért kellene most valamilyen állásfoglalást elfogadni, hogy milyen irányba kezdjenek el tárgyalni (eredeti program szerint konyha megépítésével, vagy anélkül). Kovács Gábor: Érdemes összegyűjteni azokat az érveket, amelyek az eredeti bölcsődeépítési program (konyhával) mellett szólnak. Az esélyegyenlőségi terv

103 alapján 0-5 éves korig 2009-ben 284 fő volt, tehát véleménye szerint biztosan a 20 fős létszámot fel lehetne tölteni a bölcsődében. A mellette lévő infrastruktúrát, amit ki kell építeni és fenn kell tartani, azt a jelenlegi pénzügyi helyzet alapján nem tudják megvalósítani. Talán, ha a 90-es évek közepén megépült volna egy egészségügyi központ, lehet, hogy az akkori képviselő-testületnek többet kellett volna vállalnia, sok dolgot megoldott volna mostanra. Ugyanilyen intézmény lehetne most a bölcsőde, ha kiépül. Tompán folyamatosan csökken a lakosság létszáma. Azok, akik itt laknak és szülőképes nők az ő munkapiacra történő visszatérésüket egy bölcsőde biztos, hogy nagyban segítené. Ezek az érvek a megvalósítás mellett szólnak. A másik kérdés, hogy létrehoznak egy folyó bevételből és a következő bevétel terhére egy olyan kapacitást, amelyet elég drágán tudnak létrehozni, illetve fenntartani, mindamellett a konyha problémája megmarad, amivel előbb-utóbb valamit kezdeni kell, hiszen nem lehet az ott dolgozókat a végtelenségig túlterhelni. Hogy honnan vegyenek el pénzt, azt nem tudja megmondani! El kell adósodni, ha ezt meg akarják csinálni. Azt kell eldönteni, hogy ezt mikor akarják megtenni, most, vagy a következő képviselő-testület. Neki is az a véleménye, ha a település kap 73 millió Ft-ot, akkor mindent el kell követni azért, hogy a beruházás megvalósuljon. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bölcsődei projekt kivitelezéséhez felkérést kapott, mint projektmenedzser, szerződést még nem kötött, a munkát még nem adták át. Véleménye szerint az eredeti tervek szerint a konyhával együtt kellene megépíteni a bölcsődét. Belágyi Mihály: Kovács Gábor képviselő érveléséből kiemeli a népességmegtartó képességet hangsúlyozta. Ha csak néhány kisgyermekes család azért költözik Tompára, mert van itt bölcsőde, az még alapnormatívában is hasznos dolog. Gubics Lajos: Az „A” változatot tartja elfogadhatónak hitel felvállalásával és megpróbálják a konyhát társadalmi munkában megépíteni. Ha csak az anyagot vásárolják meg és a munkadíjért nem kell fizetni, akkor már a fele költséget megtakarítják. Kovács Gábor: A bizottsági ülésen is elmondta, hogy nézzenek meg más pályázatokat is (szennyvíz, iskola fűtéskorszerűsítés) amiért érdemesebb eladósodni. Dusnoki Tibor: Most akkor melyiket válasszák! A Pénzügyi Bizottság tagja részéről ez rosszul hangzik, mivel a költségvetés tervezésekor mindenhonnan a pénzt vette el, most pedig azon a véleményen van, hogy vegyenek fel 37 millió Ft hitelt. Kovács Gábor: Azt is elmondta, hogy próbálják meg a döntést elhúzni addig, amíg az új kormány fel nem áll.

104 Dusnoki Tibor: De a döntést nem lehet elhúzni, mert van rá 60 nap. Dönteni lehet, hogy legyen, vagy ne legyen bölcsőde. Kucsó István: Mennyire hitelképes még az önkormányzat beleértve a szennyvízre szánt tartalékot? Csajkás Nándorné: Művelődési Ház épületén kívül nem nagyon van más nagyobb értékű ingatlanuk hitelfelvételi fedezet felajánlásaként. Belágyi Mihály: Nem biztos, hogy csak hitelfelvételben kell gondolkodni. Kötvénykibocsátás esetén teljesen más pénzügyi konstrukcióval találkoznak. Ez esetben pedig majdnem mindegy, hogy például 200 vagy 240 millió Ft-ról van szó. Dusnoki Tibor: Miért kell a következő képviselő-testületet ilyen módon terhelni! Így nincs szükség a 73 millió Ft-ra, hogy mellé kell tenni a másik 70 millió Ft-ot! Belágyi Mihály: Tompa város élete nem ciklusok kérdése. Nem akkor kelt fel a Nap, amikor képviselők lettek és, amikor polgármester lett, és nem is akkor fog lemenni, mikor már nem ez a képviselő-testület lesz, és nem lesz polgármester. Jogfolytonosság van. Amikor 2006 őszén átvették Tompa irányítását, azóta is azt a hitelt fizetik, és a legnagyobb tétel az a hitelösszeg, amit az óvoda fejlesztésére felvett az önkormányzat a korábbi képviselő-testület döntése kapcsán azért, mert az akkor egy jó konstrukció volt, és érdemes volt felvenni, és úgy gondolja, hogy ez is olyan beruházás, amit érdemes megépíteni. Molnár Tibor: Mindenképpen azt javasolja, hogy nagyon át kell gondolni ezt az egész bölcsőde beruházást. Folyamatban van a szennyvízcsatorna pályázata, nagyon fontos lenne az iskola és intézmények fűtéskorszerűsítése, amelyek szintén jelentős sajáterőt igényelnek. A fűtéskorszerűsítéssel jelentős energiaköltség, így a működési kiadás is csökkenthető lenne. Nagyon jó lenne a bölcsőde is, de a jelenlegi pénzügyi helyzetben nem szabad felvállalni. Fontossági sorrendet kell felállítani, és aszerint dönteni! Régen volt Tompán bölcsőde, pedig akkor még sokkal több munkahely volt, mégis bezárásra került, valószínű gazdasági okok miatt. Ilyen bizonytalan gazdasági helyzetben nem szabad ekkora hitelfelvétellel járó beruházásba belekezdeni. Lehet, hogy később lesz kedvezőbb pályázat, amikor a konyharészre is nagyobb arányú támogatást adnak, majd akkor kellene pályázni. A parknál is ugyanez volt a helyzet, hogy ne hagyják elveszni a támogatást és 30 millió Ft-ba került az önkormányzatnak. Az a pénz most ide pont elég lenne. A vállalkozásának fejlődése érdekében ő is szokott hitelt felvenni, de szigorúan betartva a fontossági sorrendet. Miklósi Mihály: Úgy látja, hogy több képviselőt nem az zavarja, hogy hitelt kell felvenni, hanem az a gond, nem látják előre, hogy ez mennyibe fog kerülni pld. a fenntartása, a 20 gyerekre mennyi az a minimum létszám (óvónő, dajka, kiszolgáló személyzet), amit biztosítani kell, mennyibe kerül éves szinten a munkabérük, a járulékok.

105

Kovács Gábor: Azt javasolja, hogy ma ne hozzanak döntést, hanem a következő képviselő-testületi ülésen. Belágyi Mihály: Legalább arról dönteni kellene, hogy az „A” vagy „B” változatot dolgozzák ki, mert nem volna jó oda jutni, hogy döntésképtelenség miatt nem tudja a támogatási szerződést aláírni. Dusnoki Tibor: Először nem az „A” vagy „B” változat közül kellene választani, hanem arról kell dönteni, hogy egyáltalán akarják-e a bölcsődét vagy nem. A polgármester és még 1-2 képviselő akarja, hogy legyen, de van 3-4 képviselő, aki nem akarja a bölcsődét. Belágyi Mihály: Amikor a pályázat benyújtásról volt szó, akkor az megszavazásra került, valószínű azért, mert szeretnék ezt a projektet megvalósítani. Ha ne legyen, akkor dönteni kell róla. Véh Zsolt: Kovács Gábor képviselő javaslatát támogatja, hogy ma ne hozzanak döntést. Azt javasolja, hogy szedjék össze azokat a kérdéseket, információkat, amelyre kíváncsiak (pld. hitelfelvétel, fenntartás, stb.) kerüljön kidolgozásra, és a még több információ birtokában inkább a következő ülésen döntsenek. A ciklus elején eltelt egy év és nem történt semmi, akkor azt mondták, hogy próbáljanak meg minden pályázati lehetőséget megragadni, ebből bejött néhány dolog, akkor azt mondták, hogy majd akkor kiválogatják, hogy melyik az, ami számukra fontos és hasznos. Szintén 2007-ben, amikor eldöntötték a minél több pályázat beadását még nem tudták előre, hogy 2009-2010-ben ilyen megszorításokkal kerül szemben az önkormányzat, például az oktatási intézmények normatíva csökkenését. Csak azért nem kellene elvetni a projekt megvalósítását, mert vannak bizonyos dolgot, amelyeket nem tudnak. Ugyanolyan felelősséget érez a „nem”-ben, mint az „igen”-ben, tartózkodással pedig nem mennek semmire. Dusnoki Tibor: Kétfelé nem lehet megfelelni, előbb vagy utóbb igent vagy nemet kell mondani. Meg lehet magyarázni a „nem”-et is és az „igen”-t is. A véleményét mindenkinek fel kell vállalni. Jön a szennyvízcsatorna beruházás is, és azt sem tudjuk, hogy mennyi pénz lesz benne. Kovács Gábor: Tárgyalják újra a napirendi pontot oly módon, hogy előtte nézzék meg, hogy öt éves időtartamban maximális férőhely kihasználással mennyibe kerül az önkormányzatnak a fenntartás és mennyibe kerülne a hitel. Dusnoki Tibor: Az a véleménye, hogy ez csak egy időhúzás, szavazzanak most. Úgy látszik, hogy ez valamiért csak a polgármesternek kellene. Belágyi Mihály: Ez nem a polgármesternek kell. Településüzemeltetési szempontból fontosnak tartja, hogy legyen lehetősége a kisgyermekes szülőnek

106 arra, hogy a gyereket el tudja helyezni valahová, hogy dolgozni tudjon. Természetesen mindenkinek más kérdés lehet a fontos. Úgy gondolja, a település érdeke azt kívánja, hogy épüljön meg a bölcsőde. Van más vélemény is, hogy mégse legyen. Egyetért azzal, járják körbe, hogy milyen fenntartási költsége várható a bölcsődének és szavaznak róla kéthét múlva. Ha kötvényt bocsátanak ki, akkor nem merül fel olyan kérdés, hogy mennyi a hitelállomány. Miklósi Mihály: A kötvényt is valamikor vissza kell fizetni. Megkérdezi Csajkás Nándorné pénzügyi csoportvezetőt, hogy pénzügyi szemmel mi a véleménye? Elbírja az önkormányzat költségvetése? Csajkás Nándorné: A 2010. évi költségvetést ismerve, amikor majdnem működési célú hitelfelvételt kellett eszközölni nem biztos, hogy jó döntés lenne a bölcsődét megvalósítani, nem javasolja, ha a fejlődést nézi, akkor elgondolkodna rajta. Kucsó István: Kötvény kibocsátást meg tudják tenni? Csajkás Nándorné: A pénzintézetek bocsátják ki az önkormányzati kötvényeket, de az önkormányzatnak nem nagyon van már fedezete. Miklósi Mihály: Az OTP nem bocsát ki kötvényt, továbbadja az FHB-nak. Azokkal a kötvény kibocsátási tranzakciókkal, amelyekkel korábban lehetett nyerni, azok megszűntek. Ajánlatot kell kérni banktól, adja írásba, hogy milyen formában vállalja be. Hasonló jellegű vita várható a piactér, az intézmények fűtéskorszerűsítés ügyében is a sajáterőt illetően. Egyedül a fűtéskorszerűsítés az a pályázat, ahol megtakarítás érhető el, a többinél nem. Csajkás Nándorné: Ha a 35 millió Ft-os hitelfelvétel gondot okoz egyeseknek, akkor a 250 millió Ft-os kötvénykibocsátás nem okoz gondot? Miklósi Mihály: Természetesen gondot okoz, de beszélni kell róla. Belágyi Mihály: A kötvény azért jobb megoldás, mert abból annyit használnak fel, amennyire szükség van, tehát nem feltétlenül azt jelenti, hogy el kell költeni az egész összeget. Kovács Gábor: Összefoglalva az a módosító javaslata, hogy a következő ülésre az önkormányzat alkosson egy pénzügyi tervet arra vonatkozóan, hogy ötéves fenntartással, maximális férőhely kihasználással (20 fő), konyhával, minden pénzügyi vonatkozás (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás) ismeretében eldöntik, hogy ez fenntartható-e. Miklósi Mihály: Kétféle ajánlatot kérjenek a kötvényre: 250 és 450 millió Ft-ra. Belágyi Mihály: Mivel több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri, aki egyetért azzal, hogy készüljön egy pénzügyi kimutatás a bölcsőde

107 várható bevételeiről (normatív támogatás, étkezési térítési díja) és kiadásairól (bér, járulékok, egyéb működési kiadás) 2011-2015. közötti időszakra vonatkozóan, a kötvénykibocsátás feltételeiről, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 56/2010.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozat Bölcsőde építés pályázatáról Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy készüljön egy pénzügyi kimutatás a bölcsőde várható bevételeiről (normatív támogatás, étkezési térítési díja) és kiadásairól (bér, járulékok, egyéb működési kiadás) 20112015. közötti időszakra vonatkozóan, a kötvénykibocsátás feltételeiről. Határidő: 2010. május 15. Felelős: Belágyi Mihály polgármester

A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Pénzügyi csoport

19. Sportpálya területének biztosítása rendezvény sorozathoz Előadó: Belágyi Mihály polgármester Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az előterjesztést. Sutus Antal a Sárga Hotel üzemeltetője megkereste azzal a kéréssel, hogy az Edda együttes koncertjéhez kiegészítő programot szeretne csinálni, melyhez kéri a sportpálya használati jogát június 24-re és június 25-re is. Június 24-én 22 órától 02-ig discót szeretne tartani Dj. Bárány Attila lenne. Június 25-én 22 órától 02 óráig lakodalmas zenével a közép korosztálynak tartana koncertet és június 26-án lenne megrendezve az EDDA koncert. Ilyen nagyszabású, három napra kiterjedő zenei programsorozat még nem volt Tompán, ezért javasolja a kérés teljesítését és a sportpálya használatát engedélyezni.

108 Miklósi Mihály: Az elfogyasztott energiát kifizeti? Belágyi Mihály: Természetesen a villanyáramot kiépíti, és saját maga fizeti. Mivel több kérdés nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

57/2010.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozat Sportpálya területének biztosítása rendezvény sorozathoz Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a FERR2008 Kft részére a sportpálya használati jogát zenei rendezvények megtartására 2010.június 24-26-ig ingyenesen engedélyezi. A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - FERR-2008. Kft.

20. Tájékoztató a méltányossági ápolási díj folyósításának megszüntetéséről Előadó: Belágyi Mihály polgármester A tájékoztató írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A képviselő-testület méltányossági alapon megállapított ápolási díjak folyósítását 2010. április hó 30. napjával megszünteti. A megszüntetésekre felülvizsgálat keretében került sor, amelynek eredményeként a méltányossági alapon ápolási díjban részesülő összesen 16 főből 8 fő alanyi jogon vált jogosulttá ápolási díjra. Két ápolt elhalálozott, 6 fő részére pedig az alanyi jogon járó ápolási díjra való jogosultság nem volt megállapítható, így jogosultságuk április hó 30. napján megszűnik. A 6 fő április hó 30. napjától egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot szerezhet. További lehetőség számukra, hogy amennyiben jogosultsági feltételek fennállnak, részükre rendszeres szociális segély kerül megállapításra. Tudomásuk szerint ők már felvették a kapcsolatot a Munkaügyi Központtal a segély megállapítása érdekében. Két fő részére várható az alanyi jogon járó ápolási díj megállapítása, amennyiben az ápolt súlyos fogyatékosságáról szóló szakorvosi igazolásokat sikerül beszerezniük. Kéri a tájékoztató tudomásulvételét.

109

21. ÁROP-1.A.2./A pályázat projektmenedzsmenti szerződés módosítása Előadó: Belágyi Mihály polgármester Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Csajkás Nándorné: Az eredeti 2008-ban jóváhagyott képviselő-testületi határozat szerint a szerződés megbízási díja úgy szólt, hogy a támogatás összegének az 5 %-a (13.800.000 Ft 5 %-a 690.000 Ft). Idő közben kiderült, hogy a projektmenedzsment nem fogja tudni a közreműködő hatóságnál elfogadtatni ezt a szerződést csak akkor, ha a konkrét összeg szerepel benne. Belágyi Mihály: Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

58/2010.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozat ÁROP-1.A.2./A pályázat projektmenedzsmenti szerződés módosítása

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Árop-1.A.2/A-20080137 számú, „Szervezetfejlesztése Tompa Város Önkormányzatánál” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan a projektmenedzsmenti szerződés melléklet szerinti módosításához.

A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben - Infinity Kft. Budapest - Pénzügyi csoport

110 22. …./2010.(….) rendelettervezet az önkormányzat 2010. költségvetéséről szóló 6/2010.(II.16.) rendelet módosításáról Előadó: Belágyi Mihály polgármester

évi

A rendelettervezet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Mivel a képviselő-testület a bölcsődeépítés tárgyában nem hozott döntést, ezért javasolja, hogy a 10. pont kerüljön ki a rendelettervezetből. Kéri, aki egyetért az indokolási rész 10. pontjának törlésével, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosítást elfogadja. Kéri, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja

Belágyi Mihály: Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta 9/2010.(….) rendeletét az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010.(II.16.) rendelet módosításáról.

Tompa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 9/2010.(…...)rendelete a 2010.évi költségvetésről szóló 6/2010.(II.16.) rendelet módosításáról Ezer Ft-ban Az önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 6/2010.(II.16) rendelete az alábbiak szerint módosul 1§. A rendelet 2§. /2/ bek. az alábbi összeggel módosul: Eredeti ei. Előző mód

a) Bevételek b.) Kiadások c.) Felhalmozási célú hitelfelvétel d.) Felhalmozási célú hiteltörlesztés e.) Általános működési célú tartalék f.) Felhalmozási célú tartalék

726513 765290 43177 2400 2000 0

2.§. A rendelet 3.§. /1/ bek. az alábbiak szerint módosul Cím Polgármesteri hivatal Bokréta Önkormányzati Óvoda Szabó Dénes Általános Iskola Művelődési Ház és Könyvtár Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Bevétel 753167 60 200 9283 485

Jel.mód.ei.

0 0 0 0 0 0

36682 23039 1365 1365 250 13393

Kiadás 584567 62886 112449 27942 485

Mód.ei.

763195 788329 44542 3765 2250 13393

111

Finanszírozási bevételek és kiadások Általános működési tartalék

763195 44542 0

788329 3765 15643

3§.A rendelet 1.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 1.sz.melléklet lép: 1.sz.melléklet a …../2010(….) rendelethez /1/ Az önkormányzat 2010.évi bevétele:

a) Működési bevétel b) Támogatások c) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek d) Véglegesen átvett pénzeszközök (ÁH-n kívül) e) Támogatás értékű bevételek (ÁH-n belül) f) Támogatási kölcsönök visszatérítése g) Pénzforgalmi bevételek, pénzmaradvány Bevételek összesen h.) Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel Mindösszesen: /2/ Az önkormányzat 2010.évi kiadása:

Eredeti ei.

Előző mód

Jel.mód.ei.

Mód.ei.

329613 232687 7781 0 138887 1429 16116 726513

0 0 0 0 0 0 0 0

0 5783 0 0 26471 0 4428 36682

329613 238470 7781 0 165358 1429 20544 763195

43177 769690

0 0

1365 38047

44542 807737

Eredeti ei.

Előző mód

Jel.mód.ei.

Mód.ei.

a.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (136,5 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás szociálpolitikai ellátások,juttatások Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) Támogatás értékű kiadás (ÁH-belül) Kölcsön nyújtás b.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás Kiadások összesen c.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés(MFB) d.) Általános működési célú tartalék e.) Felhalmozási célú tartalék Mindösszesen:

264977 67331 196377 76406 5287 27291 983

0 0 0 0 0 0 0

1849 486 4842 0 0 143 0

94677 31961 765290

0 0 0

14763 956 23039

266826 67817 201219 76406 5287 27434 983 0 109440 32917 788329

2400 2000 0 769690

0 0 0 0

1365 250 13393 38047

3765 2250 13393 807737

3.) Polgármesteri Hivatal a.) Bevétel Működési bevétel Támogatások Felhalmozási és tőkejell.bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékű bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.) Bevételek összesen: b.) Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel

Eredeti ei.

c.) Működési kiadás

Eredeti ei.

Személyi jellegű kiadások (74,75) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Szociálpolitikai ellátások, juttatások Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) Támogatásértékű kiadás (ÁH-n belül) Kölcsön nyújtás

Előző mód

Jel.mód.ei.

Mód.ei.

327653 232263 7781 0 131304 1429 16055 716485

0 0 0 0 0 0 0 0

0 5783 0 0 26471 0 4428 36682

327653 238046 7781 0 157775 1429 20483 753167

43177

0

1365

44542

136070 33172 163129 76406 5287 27291 983

Előző mód

Jel.mód.ei.

0 0 0 0 0 0 0

896 229 3437 0 0 143 0

Mód.ei.

136966 33401 166566 76406 5287 27434 983

112 d.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás Kiadások öszesen: f.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés(MFB) g.) Általános működési célú tartalék h.) Felhalmozási célú tartalék 3.1.) Igazgatási tevékenység a.) Bevétel Működési bevétel Támogatások Felhalmozási és tőkejell.bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékű bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.) b.) Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel

89844 31961 564143

0 0 0

14763 956 20424

104607 32917 584567

2400 2000 0 568543

0 0 0 0

1365 250 13393 35432

3765 2250 13393 603975

262528 232263 6706 0 114862 1429 16055 633843

0 0 0 0 0 0 0 0

0 5783 0 0 13078 0 4428 23289

262528 238046 6706 0 127940 1429 20483 657132

43177

0

1365

44542

73078 19417 47662 200 5287 2914 983

0 0 0 0 0 0 0

896 229 269 0 0 143 0

73974 19646 47931 200 5287 3057 983

5125 0 154666

0 0 0

0 0 1537

5125 0 156203

2400 2000 0 159066

0 0 0 0

1365 250 13393 16545

3765 2250 13393 175611

56770 1075 0 46047

0 0 0 0

0 0 0 0

56770 1075 0 46047

51962 10785 100943 0 84719 31961 280370

0 0 0 0 0 0 0

0 0 3168 0 14763 956 18887

51962 10785 104111 0 99482 32917 299257

125 16442 16567

0 0 0

0 0 0

125 16442 16567

6889 1825

0 0

0 0

6889 1825

b.) Működési kiadás Személyi jellegű kiadások (23,5) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Szociálpolitikai ellátások, juttatások Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) Támogatásértékű kiadás (ÁH-n belül) Kölcsön nyújtás c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás d.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés(MFB) e.) Általános működési célú tartalék f.) Felhalmozási célú tartalék 3.2)Település üzemeltetés a.) Bevétel Működési bevétel Felhalmozási és tőke jelllegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (46,25 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás 3.3.)Egészségügyi feladatok a.) Bevétel Működési bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (2,5 fő) munkaadókat terhelő járulékok

113 dologi kiadás pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) 3.4.)Pénzbeni és természetbeni szoc.feladatok a)Műk.kiadás szociálpolitikai ellátások és juttatások 3.5.)Szociális Intézményi feladatok a.) Bevétel Működési bevétel Támogatás értékű bevételek b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (2,5 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás támogatás értékű kiadás c.) Felhalmozási kiadás beruházás /4/ Bokréta Önkormányzati Óvoda a.) Bevétel - Működési bevétel b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (24,5 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás c.) Felhalmozási kiadás beruházás /5/ Szabó Dénes Általános Iskola a.) Bevétel Működési bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök

11459 0 20173

0 0 0

0 0 0

11459 0 20173

76206

0

0

8230 0

0 0

0 13393

76206 0 8230 13393

4141 1145 3065 24377

0 0 0 0

0 0 0 0

4141 1145 3065 24377

0 32728

0 0

0 0

0 32728

60

0

0

60

45843 12215 4828

0 0 0

0 0 0

0 62886

0 0

0 0

45843 12215 4828 0 0 62886

200 0 0 200

0 0 0 0

0 0 0 0

200 0 0 200

74565 19780 15489 0 0 0 109834

0 0 0 0 0 0 0

953 257 1405 0 0 0 2615

75518 20037 16894 0 0 0 112449

b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (33,25 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás Szociálpolitikai ellátások egyéb juttatások c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás

/7/ Művelődési Ház és Könyvtár a.) Bevétel Működési bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel

Eredeti ei.

Előző mód

Jel.mód.ei.

Mód.ei.

1700 7583 9283

0 0 0

0 0 0

1700 7583 9283

8229 2145 12735

0 0 0

0 0 0

0 4833 27942

0 0 0

0 0 0

8229 2145 12735 0 0 4833 27942

b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (4 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás c.) Felhalmozási kiadás felújítás beruházás

4§.A rendelet 2.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 2.sz.melléklet lép: 2.sz. melléklet a …../2010(……)rendelethez Cigány Kisebbségi önkormányzat Eredeti ei. Előző mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Állami támogatás 424 0 0 424 Előző évi pénzmaradvány 61 0 0 61 485 0 0 485

114 b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás Szociálpolitikai juttatások

270 19 196 0 c) Általános tartalék 0 485 5§.A rendelet 3.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 3.sz.melléklet lép: 3.sz. melléklet a …../2010(……)rendelethez a/. Beruházás Eredeti ei. Előző mód Polgármesteri hivatal a.) Igazgatási tevékenység Település rendezési terv 5125 b.) Település üzemeltetés Szennyvíz beruházás KEOP pályázati projekt Széchenyi utcai parkoló építés Sporttelep rekreáció ( WC építés) Intézményi fűtéskorszerűsítés energetikai vélemény Szokőkút világítás Játszótér építés Bölcsöde épíítés terv módosítás Polgármesteri hivatal összesen: Művelődési Ház és könyvtár Könyvtári eszközbeszerzés TIOP-1.2.3/2008 Beruházás összesen: b/. Felújítás Polgármesteri hivatal a.) Település üzemeltetés Szolgálati lakások felújítása Városközpont felújítás Daop Pályázat Halasvíz vízmű vagyon felújítási terv Felújítás összesen: Mindösszesen:

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Jel.mód.ei.

270 19 196 0 0 485

Mód.ei.

0

0

5125

67780 3225 11976

0 0 0

0 0 0

67780 3225 11976

1038 0 0 700 84719 89844

0 0 0 0 0 0

0 158 14605 0 14763 14763

1038 158 14605 700 99482 104607

4833 94677

0 0

0 14763

4833 109440

1500 26461 4000 31961 126638

0 0 0 0 0

0 956 0 956 15719

1500 27417 4000 32917 142357

6§.A rendelet 4.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 4.sz.melléklet lép: 4.sz. melléklet a …../2010(……)rendelethez Szociálpolitikai juttatások, segélyek Eredeti ei. Előző mód Polg.Hiv Időskorúak járadéka 4892 Ápolási díj alanyi 13882 Ápolási díj méltányosság 2263 Rendelkezésre állási támogatás 20520 Rendszeres szociális- segély egészségkár. 500 Rendszeres szociális segély-munkanélk. 3694 Lakásfenntartási támogatás-önk.döntés 180 Lakásfenntartási támogatás-normatív 15300 kiegészítő gyermekvédelmi támog. 75 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 500 Köztemetés 1000 Közgyógyellátási igazolvány 550 Átmeneti segély 800 Mozgáskorlátozottak támogatása 500 Gyermekétkeztetési támogatás 10500 Természetbeni támogatás- tűzifa 150 Óvodáztatási támogatás 500 Ellátottak juttatása 400 76206 Arany János tehetséggondozó támogatás 200

Jel.mód.ei.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mód.ei.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4892 13882 2263 20520 500 3694 180 15300 75 500 1000 550 800 500 10500 150 500 400 76206 200

115 Cigány Kisebbségi Önk.-tanulmányi támogatás Különböző szervek, egyesületek támogatása Működési célú támogatás értékű kiadás Polg.hiv Halasi többcélú kistérségi társulás -alaptagdij HTKT- hozzájárulás logopédiai feladatokhoz HTKT SZSZK-szociális feladatok támogatása HTKT- SZSZK fenntartói kiadások(közbesz) HTKT-közmunka program önerő HTKT- -Informatika GVOP fenntartás HTKT- Idegenforgalmi kiállítás HTKT- beruházások elkészítése HTKT-területfejlesztési pr.felülvizsgálat "Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség- javító Társulás Felsőokt.int.tan.tám.(Bursa Hungarica) DA Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

Tagdíjak

Működési célú pénzeszk.átadás non-profit sz.-nek Gyermekeinkért alapítvány Nagycsaládosok Egyesülete Községi Sportegyesület Rozmaring Nyugdíjas klub Tompai Polgárőr Egyesület Mozgáskorlátozottak Tompai Egyesülete Falugondnok Egyesület Kecskemét Tompa Önkéntes tűzoltó egyesület Tompai Kóló tánccsoport Segítség Alapítvány Tompa TÖOSZ tagdíj Katasztrófa védelem támogatása Bács-Kiskun Megyei Polgárvéd.szöv.tagdíj Délalföli Regionális Konzorciumi tagdíj EGTC-tagdíj

0 76406

0 0

0 0

0 76406

620 589 24377 250 216 142 20 76 51 0 750 200 27291

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 0 0 143

620 589 24377 250 216 142 20 76 51 143 750 200 27434

40 50 4024 80 80 240 42 100 40 100 120 130 6 175 60 5287

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 50 4024 80 80 240 42 100 40 100 120 130 6 175 60 5287

8.§. A rendelet 16.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 5.sz.melléklet lép. Indokolás 9/2010.(…….) rendelethez

A rendelet módosítására a következők miatt van szükség: 1. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választásra két fordulójára 1.394 ezer Ft előleget kaptunk, melyet a következők szerint használunk fel, személyi juttatásra, 896 ezer Ft, járulékra 229 ezer Ft, dologi kiadásra 269 ezer Ft. A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a működési célú támogatás értékű bevétel nő 1.394 ezer Ft-al, a személyi juttatás kiadási előirányzata nő 896 ezer Ft-al, a munkaadót terhelő járulék kiadási előirányzata nő 229 ezer Ft-al, és a dologi kiadás előirányzata nő 269 ezer Ft-a. (841114 szakfeladat) 2. A határátkelőhöz kapcsolódóan a központosított támogatás idei évben 3.168 ezer Ft, melyet az elkerülő út közvilágítás költségére fordítunk.

116 A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a központosított támogatás bevételi előirányzata nő 3.168 ezer Ft-tal és a (település üzemeltetés) dologi kiadás, közvilágítási áramdíj kiadási előirányzata nő 3.168 ezer Ft-tal. 3. A 11/2010. (II.15) számú határozatával a képviselő-testület megszüntette a projektmenedzsmenti szerződést az Interistra Kft.-vel. Ezután a Kft. visszafizette felénk a 2009.-ben részükre kifizetett számla összegét. Mivel a számlához kapcsolódó önerőt 2009.-ben hitelből fizettük ki, a felvett hitel összegét vissza kellett fizetnünk 1.365.000.-Ft összegben a hitelt folyósító OTP banknak. A hitelt új projektmenedzsmenti szerződés után újra rendelkezésünkre bocsátják majd. A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a hosszú lejáratú hiteltörlesztés kiadási előirányzata nő 1.365 ezer Ft-al és a Hosszú lejáratú hitelfelvétel összege nő 1.365 ezer Ft-al. 4. A 7/2010.(I.28.) számú határozatával a képviselő-testület elfogadta a „mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati társulás alapító okiratát és társulási megállapodását. A jóváhagyott önkormányzati hozzájárulás összege 143 ezer Ft, ez azonban még nem szerepel a költségvetésben, ezért módosítani kell a következők szerint. A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a működési célú támogatás értékű kiadás előirányzata nő 143 ezer Ft-al és a működési tartalék csökken 143 ezer Ft-al. 5. Az iskola az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok támogatására 2.615 ezer Ft-ot kapott az 5/2010.OKM rendelet szerinti igénylésére, melyet az alábbi megbontásban használhat fel. A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a központosított támogatás bevételi előirányzata 2.615 ezer Ft-tal nő, az általános iskolánál a személyi jellegű kiadások előirányzata nő 953 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék kiadási előirányzata nő 257 ezer Ft-tal és a dologi kiadás előirányzata nő 1.405 ezer Ft-tal. 6. A normatív támogatások elszámolását követően az önkormányzatnak többlettámogatási igénye keletkezett, mellyel a betervezett 2010.évi pénzmaradvány a következők szerint módosul. A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a pénzmaradvány bevételi előirányzata nő 4.428 ezer Ft-tal és a működési célú tartalék előirányzata nő 4.428 ezer Ft-al. 7. A 26/2010.(III.08.) számú határozatával a képviselő-testület jóváhagyta a játszótér építés ajánlati felhívását, ezért a beruházás kiadásait és bevételeit a rendeletben szerepeltetni kell. A polgármesteri hivatalnál (település üzemeltetés) a felhalmozási célú támogatás értékű bevétel előirányzata nő 11.684 ezer Ft-tal a beruházás kiadási előirányzata (játszótér építés) nő 14.605 ezer Ft-tal és a működési tartalék csökken 2.921 ezer Fttal.

117 8. A 33/2010.(III.22.) számú határozatával a képviselő-testület jóváhagyta az Attila utcai szolgálati lakás felújításának szerződés módosítását melynek keretében 956 ezer Ft-tal nő a felújítás végösszege. A polgármesteri hivatalnál (település üzemeltetés) a felújítás kiadási előirányzata (Attila utcai szolgálati lakás) nő 956 ezer Ft-tal és a működési tartalék csökken 956 ezer Ft-al. 9. Képviselői indítványra a városközpont felújítás keretében készített csobogó köré világítás készült melynek összege 158 ezer Ft volt. A polgármesteri hivatalnál a beruházás kiadási előirányzata (szökőkút világítás) nő 158 ezer Ft-al és a működési tartalék csökken 158 ezer Ft-tal. 10. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja a szociális feladatok tompai ellátása 2009 évi elszámolását követően 13.393 ezer Ft-ot visszafizet önkormányzatunk részére, mert a betervezett feladatok alacsonyabb kiadási szinten teljesültek mint a terv. A polgármesteri hivatalnál (szociális intézményi feladatok) a működési célú támogatás értékű bevételek előirányzata nő 13.393 ezer Ft-tal és a (igazgatási tevékenység) felhalmozási célú tartalék előirányzata nő 13.393 ezer Ft-tal. Tompa, 2010. április 12.

Belágyi Mihály Polgármester

Káposzta József Címzetes főjegyző

118 5.sz.melléklet a 9/2010.(……..) rendelethez Tompa Város Önkormányzat likviditási és előirányzat felhasználási terve 2010.évre Eredeti ei.

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Mód.ei.

Bevételek Intézményi műk. és saját bevétel

329613

15008

20506

85600

13078

15008

15505

8342

9908

78526

25506

22120

20506

329613

Költségvetési támogatások

232687

17884

21887

16258

24596

18813

17652

17652

21737

16258

18813

20207

26713

238470

7781

500

0

0

0

0

3000

0

0

3000

281

1000

0

7781

Felhalm.és tőkejell.bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138887

4875

4875

11875

12375

19475

28875

34021

4875

4875

4875

28875

5487

165358

Támogatási kölcsönök visszatér.

1429

37

37

37

37

37

1020

37

37

37

37

38

38

1429

Pénzforg.nélk.bev.(pénzmaradv.)

16116

16116

0

0

4428

0

0

0

0

0

0

0

0

20544

Felhalmozási célú hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelfelv.és visszafiz.

43177

6000

15000

3000

0

0

0

0

0

0

20542

0

0

44542

0

0

0

Támogatás értékű bevételek

Előző havi záró Bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4861

1657

61785

38839

23634

19775

26431

7914

8535

1121

4368

769690

60420

67166

118427

116299

92172

89686

79827

62988

110610

78589

73361

57112

807737

264977

21984

21984

21984

23833

21984

21983

21983

21983

21984

21984

21984

23156

266826

Kiadások Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás Támogatás értékű kiadások Kölcsön nyújtás

67331

5610

5610

5609

6095

5609

5609

5609

5609

5609

5609

5610

5629

67817

196377

14615

14615

16615

21457

15615

15615

15615

15615

16615

16615

21625

16602

201219

76406

6367

6367

6367

5367

5367

5367

5367

9367

6367

6367

7369

6367

76406

5287

0

1322

0

1322

0

0

1322

0

0

1321

0

0

5287

27291

0

611

2500

2643

2500

3111

2500

2500

2500

3111

2500

2958

27434

983

983

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

983

Beruházás

94677

0

15000

3567

12672

15463

4833

0

0

48000

0

9905

0

109440

Felújítás

31961

6000

0

0

2456

0

0

1000

0

1000

22461

0

0

32917

Hosszú lejáratú hitel visszafizetés

2400

0

0

0

1365

0

0

0

0

0

0

0

2400

3765

Működési tartalék

2000

0

0

0

250

2000

0

0

0

0

0

0

0

2250

Felhalmozási tartalék

0

0

0

0

0

0

13393

0

0

0

0

0

0

13393

Kiadások összesen

769690

55559

65509

56642

77460

68538

69911

53396

55074

102075

77468

68993

57112

807737

119

23. Közbeszerzési terv módosítása Előadó: Belágyi Mihály polgármester Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: Mivel a képviselő-testület a bölcsődeépítés ügyében nem hozott döntést, ezért javasolja, hogy a közbeszerzési tervet ne módosítsa. Mivel kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri, aki egyetért azzal, hogy a közbeszerzési terv ne módosuljon, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

59/2010.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozat Közbeszerzési terv módosítása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tompa város 2010. évre vonatkozó közbeszerzési tervét nem módosítja.

A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, Helyben

NAPIREND UTÁN: Interpelláció Kucsó István: Az önkormányzat az ősz folyamán kapott a Magyar Honvédségtől ingyenesen egy Skoda Felícia személygépkocsit. Akkor a képviselő-testület úgy döntött, hogy ne legyen eladva, hátha hasznát tudják venni. A napokban szüksége lett volna az iskolának egy személygépkocsira, de sajnos a gépkocsi papírjai nem voltak rendben, ezért nem használhatták. Úgy gondolja, hogy ez a gépkocsi nem hiányzik senkinek és javasolja, hogy a képviselő-testület adja el a gépkocsit. Belágyi Mihály: A következő képviselő-testületi ülésre elkészítik az előterjesztést a gépkocsieladásra. Mivel több interpelláció nem hangzott el, kéri, Kucsó István képviselőt, hogy a választ elfogadja-e?

120 Kucsó István: A választ elfogadja. Belágyi Mihály: Kéri, aki az interpellációra adott választ elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a választ elfogadja.

Belágyi Mihály: A képviselő-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja szerint zárt ülést tartott, és két határozatot hozott átruházott hatáskörök gyakorlásáról és önkormányzati lakásbérlet ügyében. A képviselő-testület munkaterv szerinti ülése véget ért, az ülést berekeszti.

Kmft.

Belágyi Mihály polgármester

Káposzta József címzetes főjegyző