JAARSTUKKEN GEMEENTE RIJSWIJK

JAARSTUKKEN GEMEENTE RIJSWIJK

2010

Inhoudsopgave I

INLEIDING

II

JAARVERSLAG

13

PROGRAMMAVERANTWOORDING Algemeen Bestuur en Organisatie Openbare Orde en Veiligheid Verkeer en Vervoer Economie en Werken Onderwijs Sport, Cultuur en Recreatie Zorg, Welzijn en Volksgezondheid Wonen en Leven Sociale Zaken

15 17 23 27 29 33 37 41 47 53

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

65

III

3

PARAGRAFEN Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Lokale heffingen Financiering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Rijswijk-Zuid

69 71 75 83 99 107 115 119 123 125

JAARREKENING

131

BALANS

133

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

137

TOELICHTING OP DE BALANS

143

PROGRAMMAREKENING

153

TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING

157

OVERZICHT VAN DE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

177

TOELICHTING OP DE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

181

ACCOUNTANTSVERKLARING

185

IV

BIJLAGEN

189

Staat van investeringen Toelichting op de staat van investeringen Overzicht van de niet in exploitatie genomen bouwgronden en de bouwgronden in exploitatie Overzicht van de nog te ontvangen voorschotbedragen Overzicht van het verloop van de reserves Toelichting op de reserves Overzicht van het verloop van de voorzieningen Toelichting op de voorzieningen Overzicht vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen) Toelichting op de vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen) Overzicht van de verstrekte waarborgen en garanties aan natuurlijke en rechtspersonen Single information Single audit (SiSa)

191 209 219

V

BURGERJAARVERSLAG

287

VI

AFKORTINGEN

299

239 241 243 253 255 261 265 273 279

I INLEIDING

INLEIDING Hierbij hebben wij het genoegen u de jaarstukken 2010 aan te bieden. De jaarstukken 2010 vormt samen met de productenrekening 2010 de jaarrekening. De jaarrekening vormt het sluitstuk van de Planning & Control cyclus. Dit jaar wordt voor het eerst de jaarrekening gepresenteerd waarin het Burgerjaarverslag is opgenomen. Daarmee staat alles rond de financiën en de dienstverlening van deze gemeente in één document. Verklaring omtrent rechtmatigheid De accountant heeft over de jaarrekening 2010, naast een controle op de getrouwheid, ook een controle gedaan op de rechtmatigheid. Bij de controle op getrouwheid wordt nagegaan of: · de jaarrekening zowel de baten en de lasten over een rekeningjaar als de activa en passiva per 31 december van dat rekeningjaar getrouw weergeeft; · het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is; · de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Een controle op rechtmatigheid houdt in dat er getoetst wordt op een goede naleving van relevante weten regelgeving, welke moet worden gewaarborgd door toereikende maatregelen op het gebied van planning en control. De gemeente Rijswijk heeft, naast een goedkeurende accountantsverklaring over de getrouwheid ook een goedkeurende verklaring over rechtmatigheid gekregen. Financieel resultaat na mutaties in de reserves Het saldo van de rekening van baten en lasten sluit met een voordelig saldo na mutaties in de reserves van € 583.000. e

Analyse op hoofdlijnen van het verschil in resultaten tussen de jaarrekening 2010 en de 2 halfjaarrapportage 2010 Omwille van de toegankelijkheid van de informatie en om snel inzicht te krijgen in de afwijkingen ten e opzichte van de 2 halfjaarrapportage 2010 wordt hieronder een analyse op hoofdlijnen weergegeven. Hierbij worden de verschillen per beleidsproduct groter dan € 100.000 toegelicht. Bedrag x € 1.000 (V = voordelig; N = nadelig) Beleidsproducten 0030 Burgerzaken 1100 Openbare orde en veiligheid 2100 Wegen, straten en pleinen 2110 Verkeer 2140 Parkeren 2400 Waterwegen 6100 Inkomen 6102 Participatie en minima 6110 Arbeidsmarkt overig 6200 Schuldhulpverlening 6220 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 6230 Participatie, educatie, integratie en arb.markt 7100 Volksgezondheid 7210 Afvalverwijdering en -verwerking 8210 Wijkontwikkeling 8300 Bouwgrondexploitatie Overige verschillen beleidsproducten Saldo beleidsproducten

Inleiding

V V V N N V V V V V N N V V V N V V

137 222 160 -180 -109 735 171 127 300 176 -183 -193 211 851 115 -75 750 3.214

Algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves Doorbelasting exploitatie Saldo t.o.v. de 2e halfjaarrapportage 2010

V N N V

688 -2.767 -552 583

In bovenstaande cijferopstelling zijn de verschillen ten opzichte van de raming van de doorberekening van uren, afkomstig van de kostenplaatsen, geëlimineerd. Dit is gedaan om het inzicht in de verschillen per beleidsproduct te vergroten; veel verschillen per beleidsproduct worden anders sterk beïnvloed door verschillen in de doorberekende uren. Beleidsproducten 60030 Burgerzaken (voordeel € 137.000,-) Dit voordeel wordt veroorzaakt door per saldo hogere opbrengsten aan leges rijbewijzen (€ 35.000,-) en leges persoonsdocumenten/informatie (€ 17.000,-). Van het rijk zijn niet geraamde bijdragen voor de GBA-audit en een GBA-applicatie ontvangen. Op het budget Dienstverlening stond voor 2010 een post van € 70.000,- ten behoeve van het EGEM-iproject Snoeiplan vereiste Vergunningen/Vermindering Administratieve Lasten ten behoeve van de burger. Van dit budget is in 2010 geen gebruik gemaakt omdat gelijktijdig de kwestie Beschrijving Werkprocessen KCC (knip backoffice/frontoffice) speelde en aansluitend hierop aangegeven werd de werkprocessen gemeentebreed aan te pakken in het kader van efficiency. 61100 Openbare orde en veiligheid (voordeel € 222.000,-) Dit voordeel wordt veroorzaakt door diverse kleinere onderschrijdingen evenals extra baten. Vanuit het Centraal Justitieel Incassobureau is over voorgaande dienstjaren een vergoeding ontvangen van ca. € 107.000,- voor door de gemeentelijke toezichthouders geschreven procesverbalen. De voorheen-voorziening veiligheidsprojecten ad € 57.000,- is vrijgevallen. Deze gelden zijn aangewend voor inhuur tijdens zwangerschap van een medewerkster. Voor de uitvoering van nazorg van ex-gedetineerden is een bedrag van € 17.000,- ontvangen. Het project Radicalisering ad € 22.000,- is ten onrechte als structurele uitgaven opgenomen. Dit betrof een eenmalig project. 62100 Wegen, straten en pleinen (voordeel € 160.000,-) Het budget voor wegen, straten en pleinen staat onder druk vanwege de in 2006 ingevoerde halvering van investeringen. Het gevolg van minder-investeren is na enkele jaren zichtbaar in het regulier onderhoud (meer klachten, meer storingen). Dit effect geldt ook in 2010. Er zijn overschrijdingen op de volgende beheerproducten: - Openbare verlichting: € 12.000,- Klein asfaltonderhoud: € 55.000,- Gladheidsbestrijding: € 170.000,- (vanwege extreme weersomstandigheden). Er is een meevaller op het gebied van vegen (€190.000,-). In de begroting is er nog vanuit gegaan dat het vegen door Avalex wordt uitgevoerd. Deze taak (machine en personeel) is overgegaan naar de gemeente. Lasten komen, maar wel veel lager, nu via doorbelasting op 6.2. Daarnaast zijn er kleine onderschrijdingen bij onkruidbestrijding, verwijderen grafitti en tijdaanwijzing (totaal ca. € 20.000,-). In bovengenoemd voordeel is een bedrag opgenomen van € 186.000,- op de uitgevoerde werken t.b.v. derden. Dit voordeel is optisch omdat in deze toelichting de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten wel doorberekend zijn aan de afnemers. Exclusief de werken voor derden sluit dit product met een tekort van ca. € 26.000,62110 Verkeer (nadeel € 180.000,-) Verreweg het grootste deel van de overschrijding op dit product wordt veroorzaakt door het feit dat op 23 september 2010 het college heeft besloten tot een minnelijke schikking met het Waarborgfonds Motorverkeer inzake een claim van het Waarborgfonds. Deze claim heeft betrekking op vergoedingen die zijn uitgekeerd naar aanleiding van een ongeval in 1992. De schikkingskosten van € 179.626,68, vermeerderd met de kosten van onze advocaat, zijn ten laste gebracht van de post Verkeersplannen en leiden tot een overschrijding. Deze kosten moeten als tegenvaller worden meegenomen in de jaarrekening.

Inleiding

62140 Parkeren (nadeel € 109.000,-) Het nadeel is het resultaat van hogere uitgaven dan geraamd (€ 54.000,-) en lagere inkomsten dan geraamd (per saldo € 55.000,-). Externe advisering voor het verstrekken van invaliden parkeerkaarten heeft € 40.000,- gekost. Hiervoor was geen raming opgenomen. Een enkel extern advies kost € 142,-. Hiertegenover staat een opbrengst van ca. € 18,- aan leges. Met ingang van 2011 wordt deze discrepantie sterk gereduceerd omdat de legestarieven veel hoger zijn bepaald. De kosten parkeercontrole zijn met € 10.000,- overschreden o.a veroorzaakt door de kosten OZB 2010 waarvoor geen raming was opgenomen. Een aantal kleine afwijkingen aan de kostenkant hebben geleid tot een nadeel van € 4.000,-. De kosten zijn sterk afhankelijk van het aantal aanvragen. Over de inkomsten valt het volgende toe te lichten. De opbrengst van verhuur van parkeerterreinen is € 6.000,- hoger uitgevallen dan geraamd. De opbrengst voor belanghebbende parkeren en blauwe zones heeft totaal € 156.000,- bedragen, dat is € 18.000,- hoger dan was voorzien. Er is in 2010 sprake geweest van tegenvallende inkomsten uit de parkeerautomaten, ten opzichte van de raming (€ 79.000,-). Dit wordt met name verklaard door tegenvallend gebruik van de nieuwe automaten bij de nieuwe parkeergelegenheid aan het Generaal Eisenhowerplein (overdag). Ook zijn de inkomsten in Oud-Rijswijk teruggelopen, vermoedelijk door afgenomen betalingsbereidheid. In 2011 derhalve worden de ramingen op dit productonderdeel opnieuw bezien. 62400 Waterwegen (voordeel € 735.000,-) Er is een voordelig saldo van ca. € 735.000,- op het beleidsproduct Waterwegen. Dit komt voor € 731.000,- doordat de voorziening baggerwerken moet vrij vallen. Voor de voorziening is geen meerjarenonderhoudsplan aanwezig en dient daarom op grond van het BBV vrij te vallen. Wel zijn er voor een bedrag van € 482.000,- verplichtingen aangegaan. Hiervoor worden in 2011 nog werkzaamheden verricht. 66100 Inkomen (voordeel € 171.000,-) Door een teruglopend aantal GGD adviezen zijn de kosten hiervoor € 2.000,- lager uitgevallen dan begroot. Een meevaller van € 9.500,- is ontstaan doordat de eindafrekening van de sociale recherche met betrekking tot het jaar 2009 lager is uitgevallen dan waarmee rekening was gehouden. Er is een voordeel van € 159.000,- ontstaan door het resultaat op de uitkeringen die vallen onder de Wet BUIG (WWB, Ioaw, Ioaz, WIJ en Bbz). De uitkeringen zijn weliswaar hoger uitgevallen dan begroot maar door een betere waarderingsmethode van de openstaande vorderingen is er een voordeel ontstaan waardoor we per saldo met een voordeel af kunnen sluiten. 66102 Participatie en minima (voordeel € 127.000,-) Ten behoeve van de communicatie is € 9.700,- meer uitgegeven dan is geraamd. Deze overschrijding is veroorzaakt door uitgaven die verband houden met de komst van het Rijswijks Werkcentrum. De kosten van de Ooievaarspassen zijn gestegen. Toch is er sprake van een meevaller in de uitgaven van € 16.000,-. Dit komt doordat rekening was gehouden met een totaal aantal uit te geven passen van 3.100 terwijl er uiteindelijk 2.592 passen zijn uitgegeven. Met het toenemen van het aantal mensen in de uitkering stijgt ook het aantal mensen dat een beroep doet op de langdurigheidstoeslag waardoor er in het jaar 2010 voor een bedrag van € 17.000,- meer aan langdurigheidstoeslagen is uitgegeven dan is geraamd. De uitgaven aan bijzondere bijstand en leenbijstand waren hoger dan begroot. Ook hier is door een betere waarderingsmethode van de openstaande vorderingen een voordeel ontstaan. Dit voordeel bedraagt € 47.700,-. Het grootste deel van het voordeel binnen dit product wordt veroorzaakt door het feit dat de uitgaven ten behoeve van maatschappelijke participatie voor kinderen met € 90.000,- zijn achtergebleven bij de verwachtingen. Aangezien het aantal uitkeringen, en daarmee ook de doelgroep voor dit beleid, stijgt, zullen de uitgaven in 2011 naar verwachting hoger worden.

Inleiding

66110 Arbeidsmarkt overig (voordeel € 300.000,-) Het Rijswijks Werkcentrum heeft lopende het jaar 2010 de deuren geopend. Bij het maken van de begroting van de exploitatie van het Rijswijks Werkcentrum waren er enkele moeilijk in te schatten kostenposten zoals bijvoorbeeld de kosten voor energie. De uitgaven ten behoeve van de exploitatie van het RWC zijn per saldo in het jaar 2010 achtergebleven bij de verwachting. Hierdoor is een gunstig resultaat ontstaan van € 11.000,-. Door meevallende eindafrekeningen van de SW bedrijven is een gunstig resultaat ontstaan van € 106.000,-. In het jaar 2010 heeft de gemeente Rijswijk in RPA (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid) verband meegedaan aan een gezamenlijke aanpak voor jeugdwerkeloosheid waarvoor ook een subsidie is ontvangen. De kosten die gemaakt zijn in verband met deze aanpak zijn in het jaar 2010 volledig ten laste gebracht van de reguliere begroting. Hierdoor is het volledige subsidiebedrag van € 183.000,nog beschikbaar voor extra activiteiten op het gebied van werkeloosheidsbestrijding. 66200 Schuldhulpverlening (voordeel € 176.000,-) Er lijkt sprake te zijn van een voordeel van € 144.000,- bij de schuldenbemiddeling. Dit is echter niet juist aangezien er tegenover deze lagere uitgaven op de exploitatie ook een kleinere onttrekking aan de reserve voor schuldhulpverlening staat waardoor het resultaat eigenlijk per saldo nul is. Door het laten vrijvallen van een gereserveerd bedrag ten behoeve van de eindafrekening 2007 met betrekking tot garantstellingen bij de kredietbank is er een voordeel ontstaan van € 20.000,-. De adviesraad is in 2010 minder vaak bij elkaar gekomen dan verwacht waardoor de uitgaven € 12.000,- lager zijn uitgevallen dan begroot. 66220 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (nadeel € 183.000,-) Bij de tweede halfjaarrapportage zijn de ramingen op dit product budgettair neutraal aangepast naar de inzichten die ten tijde van de samenstelling van deze rapportage bestonden. Ten laste van het budget werd een nog onder de oude WVG producten geraamde, niet meer te realiseren inkomst van € 14.500,- gecorrigeerd. Ook werd op dat moment voorzien dat naar schatting een bedrag van € 635.500,- niet besteed zou worden en is laatstgenoemd bedrag gestort in de reserve WMO. Per saldo werd dus een onderschrijding voorzien van € 620.000,-. In de werkelijkheid is uitgekomen dat over het jaar 2010 een bedrag van per saldo € 437.000,- is onderschreden. Dit is € 183.000,- lager dan bij de tweede halfjaarrapportage werd voorzien. De oorzaken hiervan zijn de volgende: meer uitgaven Hulp bij het huishouden € 138.000,- N minder eigen bijdrage hulp bij het huishouden € 87.000,- N minder uitgaven woonvoorzieningen € 50.000,- V meer uitgaven vervoersvoorzieningen € 44.000,- N meer uitgaven rolstoelvoorzieningen € 56.000,- N minder uitgaven overige aangelegenheden, mantelzorg, subsidies e.d. € 92.000,- V totaal € 183.000,- N Het bedrag van € 437.000,- is gestort in de bestemmingsreserve WMO. 66230 Participatie, educatie, integratie en arbeidsmarkt (nadeel € 193.000,-) Ook in het jaar 2010 is er weer een succesvolle inzet gedaan om moeilijk bemiddelbare cliënten een kans te bieden op de arbeidsmarkt. In werkelijkheid is het door het ministerie beschikbaar gestelde participatiebudget toereikend gebleken om alle uitgaven binnen het product participatie, educatie, integratie en arbeidsmarkt te bekostigen. Doordat de geraamde uitgaven € 198.000,- lager zijn dan de geraamde inkomsten is er een nadeel ontstaan t.o.v. de begroting. Door een betere waarderingsmethode van de openstaande vorderingen is er een voordeel ontstaan van € 5.000,-.

Inleiding

67100 Volksgezondheid (voordeel € 211.000,-) Verreweg het grootste deel van de onderschrijding (€ 214.000,-) wordt gevonden op de post AWBZ pakketmaatregel. In 2010 heeft het accent volledig gelegen op het opstellen van beleid. Voor het inmiddels opgestelde uitvoeringsplan is de voorbereiding opgestart. Gezien de heroriëntatie op de samenwerking met de welzijnsorganisatie(s) is dit niet in 2010 uitgezet en ook nu nog niet afgerond. Door een ommissie is de verwachte onderschrijding niet gemeld in de tweede halfjaarrapportage. Een aantal kleine afwijkingen heeft geleid tot een nadeel van per saldo € 3.000,-. 67210 Afvalverwijdering en –verwerking (voordeel € 851.000,-) Het resultaat van dit product is positief. Het aandeel van Rijswijk in het batig saldo van Avalex over 2009 ad € 365.000,- is in 2010 verwerkt. Ook over 2010 zijn de kosten van Avalex weer lager uitgevallen en is ca. € 245.000,- minder aan voorschotten betaald. Van de Stichting Afvalfonds is een vergoeding van € 166.000,- ontvangen voor de gescheiden inzameling van afval over de jaren 2008 t/m 2010. Als gevolg van bestandsoptimalisatie, onder andere als gevolg van de koppeling met het GBA via DDS( datadistributiesysteem) te laten verlopen, is er aan afvalstoffenheffing meer inkomsten gegeneerd over de belastingjaren 2008 en 2009. De extra opbrengst over belastingjaar 2010 wordt veroorzaakt door de bewoning van de Sfinx (nieuwbouw). De totale meeropbrengst bedraagt € 76.000,-. Omdat de afvalstoffenheffing niet meer dan kostendekkend mag zijn wordt het batig saldo, met een gedeelte van het voordeel van het straatvegen en na verwerking van de BTW en de kwijtscheldingen, gestort in de egalisatiereserve t.b.v. de afvalstoffenheffing. 68210 Wijkontwikkeling (voordeel € 115.000,-) Naast de bestaande leefbaarheidsoverleggen is meer nadruk komen te liggen op wijkgericht werken. Hiertoe was ook de Bestuursopdracht Wijkgericht Werken opgesteld. Door verschillende omstandigheden heeft de uitvoering van de proef Muziekbuurt vertraging opgelopen. In 2010 is het budget aangewend om hiervoor een wijkmanager in te huren. 68300 Bouwgrondexploitatie (nadeel € 75.000,-) Het nadelige verschil wordt veroorzaakt door een hogere storting in de voorziening Oud-Rijswijk. In de e berekening tijdens het opstellen van de 2 halfjaarrapportage werd er nog van uitgegaan dat de grondexploitatie in 2011 werd afgesloten. Tijdens het opstellen van de jaarrekening is de verwachting dat de grondexploitatie in 2012 wordt afgesloten, dit zorgt voor extra rente- en beheerkosten. Op grond van de verslaggevingvoorschriften uit het BBV moet er ter hoogte van het te verwachten tekort een verliesvoorziening gevormd worden. Algemene dekkingsmiddelen Het voordelig verschil ten opzichte van de raming bestaat uit de volgende onderdelen: OZB WOZ Algemene uitkering Dubieuze debiteuren Overige verschillen

V V V N V V

€ € € € € €

271.000,136.000,218.000,-258.000,321.000,688.000,-

OZB (voordeel € 271.000,-) Het voordelig verschil op de OZB wordt enerzijds veroorzaakt doordat er minder is uitgeven voor met name het drukwerk en anderzijds door een hoger OZB opbrengst als gevolg van het afhandelen van enkele bezwaarschriften over oude belastingjaren en de wijziging van de bestemming in Rijswijk-Zuid van agrarisch naar bouwgrond, waardoor de vrijstellingen vanuit de gemeentewet en Wet woz buiten beschouwing blijven. Daarnaast waren er over het belastingjaar 2010 minder bezwaarschriften dan de jaren hiervoor en werden er derhalve minder aanslagen verminderd.

Inleiding

WOZ (voordeel € 136.000,-) Door een andere aanpak van WOZ-bezwaarschriften (bellen bij bezwaar i.p.v. schrijven), is het aantal schriftelijk ingediende bezwaarschriften in 2010 fors afgenomen. Hierdoor was er alleen in de eerste weken na de aanslagoplegging externe ondersteuning nodig om de piek aan telefoonverkeer op te vangen in plaats van extra ondersteuning voor de afhandeling van de schriftelijke bezwaarschriften. Dit heeft geleid tot minder uitgaven dan was begroot. Algemene uitkering (voordeel € 218.000,-) Dit voordelig saldo ten opzichte van de raming is ontstaan door afrekeningverschillen over 2008 en 2009 en de gevolgen van de Decembercirculaire 2010 en de Maartcirculaire 2011 voor het jaar 2010. Hierna volgt per jaar een toelichting op het ontstane verschil. 2008 Het jaar 2008 is definitief vastgesteld op een bedrag van € 44.698.000,-. Het ontstane nadelig saldo van € 253.000,- ten opzichte van het verantwoorde bedrag in de jaarrekening 2009 is ontstaan door vooral lagere bijstellingen van het uitkeringspercentage in verschillende circulaires uitgebracht in 1 2010. Dit lager percentage is het gevolg van hoger vastgestelde maatstafgegevens binnen de berekening van de algemene uitkering bij bepaalde gemeenten, waardoor er een tekort is ontstaan binnen het gemeentefonds. Om dit tekort te kunnen verevenen, heeft het Rijk het uitkeringspercentage omlaag moeten bijstellen. 2009 Ten opzichte van het verantwoorde bedrag in de jaarrekening 2009 sluit het uitkeringsjaar 2009 met een bedrag van circa € 321.000,- voordelig. Dit komt vooral door de lager vastgestelde WOZ-waarde van de niet-woningen over 2009 in vergelijking met de berekende waarde in 2009. Enkele maatstaven en het uitkeringspercentage zijn nog niet definitief door het Rijk vastgesteld, zodat nog een afrekening kan plaatsvinden. 2010 Het uitkeringsjaar 2010 sluit ten opzichte van de laatst bijgestelde raming (tweede halfjaarrapportage 2010) met circa € 151.000,- voordelig. In dit saldo is een ontvangen bijdrage van het Rijk opgenomen van € 213.000,- ten behoeve van de knelpunten inburgering. De cijfers van 2010 zijn zo goed mogelijk benaderd, maar de kans dat het Rijk een lager uitkeringspercentage of lagere maatstaven uiteindelijk zal vaststellen is aanwezig (zie het ontstane nadeel over het uitkeringsjaar 2008). Knelpunten inburgering In de Junicirculaire 2010 is uitleg gegeven over het verstrekken van extra middelen voor inburgering om met name meer vrijwillige inburgeraars voor het aanbod te interesseren. Aangegeven is toen dat per 1 juli 2010 gemeten zou worden welke gemeenten in aanmerking komen voor deze extra bijdrage. Hiertoe heeft de gemeente Rijswijk prestatieafspraken gemaakt met het ministerie. Om deze prestatieafspraken na te komen is via het gemeentefonds een extra bijdrage ontvangen van € 213.000,-. In dit geval gingen de kosten deels voor de baten uit. Conform de afspraken met het ministerie wordt de ontvangen bijdrage besteed aan inburgering. Voor circa € 65.000,- is de ontvangen bijdrage besteed in 2010. De verantwoording van deze uitgaven is opgenomen op het product “participatie en integratie overig”. Voor het restant circa € 148.000,- worden de uitgaven in 2011 verwacht.

1

Dit zijn de variabelen waaruit de algemene uitkering is opgebouwd bijvoorbeeld: het aantal inwoners, woningen, bijstandsgerechtigden etc. Inleiding

In het onderstaande overzicht wordt de samenstelling van het voordelig verschil ten opzichte van de e raming van de 2 halfjaarrapportage 2010 gegeven.

jaar afrekening 2008 definitief 2009 voorlopig voordelig resultaat 2008 en 2009 2010 voorlopig voordelig resultaat in 2010

bedrag 253.000,321.000,68.000,151.000,218.000,-

N V V V V

Dubieuze debiteuren (nadeel € 258.000,-) De voorziening dubieuze debiteuren is opnieuw gewaardeerd en levert een nadeel op van € 258.000,. Artikel 12 van de financiële verordening geeft de regels voor de bepaling van de hoogte van de voorziening voor oninbare vorderingen. Voor het bepalen van de hoogte van de voorziening is in dit artikel gekozen voor een scheiding in de bulkfacturen van de gemeente en de overige facturen. Voor de bulkfacturen van gemeenten wordt een voorziening getroffen op basis van een in te schatten percentage van oninbaarheid, omdat individuele beoordeling ondoenlijk is. In gemeenten betreft het hier veelal vorderingen facturen lokale heffingen en rechten. Mutaties reserves Het nadelige verschil van € 2.767.000,- ten opzichte van de raming wordt grotendeels veroorzaakt door het niet doorgaan van de onttrekking aan de reserve evenwicht meerjarenbegroting. Doorbelasting exploitatie Het nadelige verschil ten opzichte van de raming bestaat uit de volgende onderdelen: Vooruitontvangen subsidiegelden Werken voor derden Meer doorbelast aan investeringen Totaal

N N N N

€ € € €

105.000,198.000,249.000,552.000,-

Vooruitontvangen subsidiegelden De vooruitontvangen subsidiegelden geeft een optisch nadeel van € 105.000,-. De oorzaak van dit optisch nadeel is dat in de toelichting van de beleidsproducten de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door subsidies gecompenseerd worden. Inclusief de optische voordelen op de beleidsproducten sluit dit onderdeel neutraal. Werken voor derden Werken voor derden geeft een optisch nadeel van € 198.000,-. De oorzaak van dit optisch nadeel is dat in de beleidsproducten waar de werken voor derden verantwoord worden de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door facturering aan derden gecompenseerd worden. Inclusief de optische voordelen op de beleidsproducten sluit dit onderdeel neutraal. Minder doorbelast aan investeringen Omdat aan de investeringen minder uren ten opzichte van de raming zijn toegerekend komt € 249.000,- als nadeel ten laste van de exploitatie. De voornaamste oorzaak van het lager geschreven aantal uren op de investeringen is uitstel van investeringen.

Inleiding

Financiële positie Algemene reserves zijn o.a. bestemd voor opvang van tekorten en zijn een buffer voor risico’s waarvoor geen voorziening is getroffen. Voeding van deze reserve vindt plaats vanuit jaarrekeningoverschotten. Bestemmingsreserves zijn van de algemene reserve afgezonderde bestanddelen waaraan door de raad een bepaalde bestemming is of wordt gegeven. Voorzieningen zijn passiefposten per balansdatum die een schatting geven van voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum onzeker zijn en betrekking hebben op gebeurtenissen voorafgaand aan de balansdatum. Voorheen voorzieningen bestaan uit vooruitontvangen subsidies; dit zijn ontvangen subsidies die in de balans onder overlopende passiva zijn verantwoord. De ontvangen subsidies dienen ter dekking van lasten van volgende jaren. De ontwikkeling van de totaal beschikbare middelen (bedragen x € 1.000,-) over 2010 is als volgt:

Algemene reserves Bestemmingsreserves Nog te bestemmen 2009 Nog te bestemmen 2010 Totaal eigen vermogen Voorzieningen Totaal eigen financieringsmiddelen Vooruitontvangen subsidies Totaal beschikbare middelen

Stand per 1-1-2010 25.035 18.322 1.942 45.299 2.002 47.301 14.181 61.482

Mutaties in 2010 1.007807 1.942584 1.5586072.1651.6223.787-

Stand per 31-12-2010 24.028 19.129 584 43.741 1.395 45.136 12.559 57.695

Per saldo is het eigen vermogen (bestaande uit algemene- en bestemmingsreserves) over 2010 met € 1,6 miljoen afgenomen. De omvang van de voorzieningen is met € 0,6 miljoen afgenomen. De vooruitontvangen subsidies zijn afgenomen met € 1,6 miljoen. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de overzichten over het verloop van de reserves, voorzieningen en de vooruitontvangen subsidies in het boek van de jaarstukken.

Inleiding

Rekeningresultaat 2010 (+/+ = voordelig, -/- = nadelig)

Geraamde mutaties reserves Toevoegingen

Rekeningresultaat voor mutaties in de reserves

Werkelijke mutaties reserves

Onttrekkingen

Toevoegingen

-4.909.820

Mutaties algemene reserves Algemene dekkingsreserve

-

Herstel evenwicht meerjarenbegroting 2007-2011

221.830-

Herstel evenwicht meerjarenbegroting 2009-2014

129.350

Onttrekkingen

-1.559.519

1.840.920 -

-

1.840.920

-

-

2.726.440

-

-

Mutaties bestemmingsreserves Mantelzorg

-

25.000

-

10.120

Vrij besteedbaar

-

75.300

-

75.300

Schuldhulpverlening

-

195.420

-

51.340

Nieuwbouw brandweerkazerne

-

105.460

-

105.460

Realisatie kunst in de openbare ruimte

-

51.500

-

49.981

Invoeringskosten WABO

-

45.950

-

45.952

Bestemmingsplannen

260.000

-

230.417

-

MFC Braakensieklaan

150.000

-

150.000

-

Inzet combinatiefuncties / brede scholen

-

42.000

-

40.522

Landgoederenzone

-

117.000

-

117.000

Wijkontwikkeling

-

238.290

-

238.286

Afvalstoffenheffing

364.000

Decentrale arbeidsvoorwaarden Flankerend beleid ihkv OB3

506.000

Organisatie-ontwikkeling

-

-

364.000

48.000 535.000 42.730

506.000 -

535.000 7.597

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

635.500

-

437.351

-

Gebouwenonderhoud buitenkant schoolgebouwen

407.000

83.220

389.796

83.220

Revitalisering Oud-Rijswijk

-

169.510

-

169.510

Invoering BTW-compensatiefonds

519.570

1.022.450

519.570

1.022.450

Investeringen riolering

570.010

865.230

492.157

839.573

3.319.600

8.229.420

3.089.292

5.232.231

Mutaties reserves Mutaties reserves Resultaat na mutaties in de reserves

Inleiding

4.909.820

2.142.939

0

583.420

II JAARVERSLAG

PROGRAMMAVERANTWOORDING

Programma: Algemeen Bestuur en Organisatie Wat wilden we bereiken? Doelstelling Een toegankelijk, betrouwbaar en betrokken gemeentebestuur met een adequate organisatie. Een gemeentebestuur dat samenwerkt met partners in de stad, in de regio en zelfs internationaal. Dit programma wordt inhoudelijk uitgewerkt aan de hand van de thema’s relatie burger en bestuur, burgerparticipatie, bestuurlijke en internationale samenwerking, integriteit en communicatie. Programmabegroting 2010 Wat hebben we bereikt? Voorgenomen in begroting 2010

Bereikt in 2010

Relatie burger en bestuur: Actualiseren en uitvoeren dienstverleningsconcept. Hieronder valt het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid, werken aan een Klanten Contact Centrum, verbeteren van servicenormen en digitale dienstverlening.

Verbeteren van de onderlinge samenhang en afstemming tussen centrale balie, vakbalies en de backoffices Inrichten van een lokaal callcenter.

Uitvoeren van het EGEM-i realisatieplan.

Verder ontwikkelen en toerusten van medewerkers (generalisten en specialisten) op het gebied van de kerncompetenties (PRIK), vakbekwaamheid en professionaliteit in het kader van publieke dienstverlening.

In 2010 zijn deze ambities maar voor een deel gehaald vanwege de bezuinigingen. In 2011 wordt bekeken of en hoe een Klant Contact Center budgettair neutraal gevormd en ingericht kan worden, incl. invoering van het 14+netnummer Antwoord©. De verbetering van de digitale dienstverlening is onverminderd voortgezet met als resultaten: meer webproducten, de bouw van nieuw intranet als voorloper van de noodzakelijke kennisbank voor het KCC en in gang gezette voorbereidingen voor een nieuw internet. Daarnaast heeft Rijswijk lane delijk de 2 plaats behaald wat betreft de 5 Beloften aan de burger die voor een groot deel betrekking hebben op de e-dienstverlening. Rijswijk is in december 2010 aangesloten op de Basis Administratie Gebouwen (BAG) en daarnaast aangesloten op de Centrale Voorziening voor de Decentrale Regelgeving (CVDR) en aansluiting op Regelhulp. Dit proces is vanaf maart 2009 in gang gezet (gemeentebrede workshop Dienstverlening) en krijgt bij de beschrijving van de werkprocessen steeds meer gestalte. Het inrichten van een Lokaal Call Center maakt deel uit van het vormen van het Klant Contact Center Rijswijk dat gepland staat voor 2011. Zie verder opmerkingen onder punt 1. Op een enkele uitzondering na, zijn alle in het Realisatieplan EGEM-i beschreven projecten opgestart dan wel afgerond. Uit recentelijk onderzoek door KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) blijkt dat Rijswijk landelijk gezien in de pas loopt. Zonder extra middelen is door efficiente en effectieve ambtelijke inzet een goed resultaat behaald. In 2010 hebben alle medewerkers een workshop competentiemanagement gevolgd waarbij stilgestaan werd bij de kerncompetenties van de organisatie en de functiefamiliecompetenties. Aansluitend zijn verdiepingsworkshops aangeboden met

Algemeen Bestuur en Organisatie

Voorgenomen in begroting 2010

Professionaliseren van de postbehandeling.

Professionaliseren van de klachtbehandeling.

Vereenvoudigen van de procedures, bijvoorbeeld met behulp van de omgevingsvergunning.

Verantwoording afleggen met het burgerjaarverslag. Houden van wijkbijeenkomsten.

Bereikt in 2010 aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling op een competentie. Hiermee is een nieuwe impuls gegeven aan de ontwikkeling van alle medewerkers in de organisatie. De verdergaande digitalisering (alle relevante inkomende post wordt ingescand en ingeboekt in het document management systeem) maakt het mogelijk de afdoening van de inkomende post beter te bewaken. De tijdige afdoening van de post wordt sinds enige tijd gemonitord. Bij afwijkingen wordt aan afdelingen gevraagd om een toelichting en welke maatregelen worden genomen om de afdoening te verbeteren. Over 2010 is ruim 96% van de in dat jaar ingekomen poststukken (ruim 40.000) afgedaan. Bijna 85% van deze stukken is afgedaan binnen de gestelde termijnen. Dat zijn op zich goede cijfers, die echter nog altijd ruimte bieden voor verbetering. Daaraan wordt in 2011 verder gewerkt. In 2010 heeft een groot aantal medewerkers van onze organisatie een training gevolgd om klantgerichter te schrijven. Met deze acties bereiken we niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief een verbeterde afdoening van brieven. In 2009 is een grote verbeteringsslag gemaakt in de klachtenafhandeling (klachtencoördinator aangesteld, procedure verbeterd, altijd een reactie op uitingen van onvrede in correspondentie). Deze lijn is in 2010 voortgezet. Dit project maakt onderdeel uit van EGEM-i Snoeiplan vereiste vergunningen/vermindering administratieve lasten voor de burger en is gekoppeld aan het beschrijven van alle werkprocessen ten behoeve van het KCC in het bijzonder en voor de gehele organisatie in het algemeen in het kader van de efficiency. Een en ander staat gepland voor 2011. Zie ook het onderwerp Wabo in het programma Wonen en Leven. Het burgerjaarverslag is door bezuinigingen als aparte uitgave geschrapt. De teksten van het burgerjaarverslag worden geïntegreerd in de jaarrekening over 2010. In 2010 zijn er geen algemene wijkbijeenkomsten geweest. Er wordt gezocht naar een effectieve vorm om deze bijeenkomsten in de toekomst weer opnieuw te organiseren.

Burgerparticipatie: Consulteren van het burgerpanel en de Adviesraad.

Het burgerpanel is in 2010 twee keer geconsulteerd. Het eerste onderzoek ging over de mobiliteit met de vraag: hoe ervaren inwoners de bereikbaarheid van hun woning, voorzieningen en het parkeren? Het tweede onderzoek ging over detailhandel met aandacht voor de bereikbaarheid van winkels en buurtcentra, maar ook het aanbod



Bereikt in 2010 en de uitstraling. Door de bezuinigingen is het centrale budget voor het burgerpanel van € 20.000,- komen te vervallen. Beleidsafdelingen moeten nu zelf betalen voor consultatie.

Inzetten van meetinstrumenten.

Wijkgericht werken.

Ontwikkelen spelregels interactief beleid.

Ondersteunen van een Rijswijk-breed evenement.

Adviesraad Wmo. De Adviesraad Wmo is acht keer bijeen geweest. Tijdens de beleidsontwikkeling van de Wmo wordt de Adviesraad betrokken. Het overleg met de Adviesraad gaat over alle prestatievelden binnen de Wmo. De adviesraad Sociale Zaken is in 2010 acht keer bijeen geweest. Bij deze bijeenkomsten geeft de adviesraad gevraagd en ongevraagd advies over de beleidsontwikkeling binnen het domein van de afdeling Sociale Zaken. Ook adviseert zij over de uitvoering van het bestaande beleid. In 2010 heeft de adviesraad een keer een formeel advies uitgebracht aan het college. Zie voor details de jaarverslagen van de adviesraden. In 2010 is vooral ingezet op het trainen van beleidsmedewerkers/projectleiders. Aan het eind van 2011 geven we een overzicht van de dossiers die participatief zijn ingezet. Om het wijkgericht werken verder uit te werken is advies ingewonnen. Dit advies heeft geleid tot wijzigingen in de organisatie en leidt tot een verdere uitwerking van het wijkgericht werken in de gemeentelijke organisatie. De pilot wijkmanagement is gestart. Zie ook: Leefbaarheid in het programma Openbare Orde en Veiligheid. Om het beleid van de gemeente interactiever te maken, hebben de beleidsmedewerkers in het kader van het Leer- en Ontwikkeltraject de training Communicatief beleid Factor C gevolgd. In augustus vond de aftrap plaats met een masterclass voor management en bestuur. Vervolgens zijn 10 medewerkers (van Communicatie, P&O en het Projectbureau) opgeleid tot trainers. Zij begeleiden werksessies en geven het geleerde door. In de periode van augustus tot december zijn 60 beleidsmedewerkers en projectleiders ingewijd in het communicatief beleid maken, waarbij ins en outs over hoe om te gaan met interactief beleid leidend zijn. Dit traject loopt door in 2011. e 2 editie Strandwalfestival was ook in 2010 succesvol.

Bestuurlijke samenwerking: Onderzoeken en optimaliseren van eigen bestuurskracht.

Onderzoeken van mogelijkheden voor strategi-

Na de discussie notitie “Bestuurskracht als kapstok” (voorjaar 2009) en de Werkplaats voor sectiehoofden, raads- college- en MT-leden (november 2009) staat in het coalitieakkoord 2010-2014 dat we iedere twee jaar een vorm van bestuurskrachtonderzoek uitvoeren, te beginnen in 2011. Binnen de reikwijdte van het Stadsgewest Haag-



Bereikt in 2010

sche allianties en andere samenwerkingsverbanden.

landen lopen verschillende initiatieven voor verdergaande samenwerking met andere gemeenten in de regio. Dit concentreerde zich vooral op samenwerking in de uitvoering (middelenfuncties, sociale zaken, belastingen). De coalitieakkoorden van zowel Delft als Rijswijk geven aan dat beide gemeenten willen verkennen waar mogelijkheden liggen voor een verdere samenwerking. Eind 2010 zijn verkennende gesprekken gevoerd. In 2011 wordt een gezamenlijke agenda met vervolgstappen opgesteld. Er spelen meerdere ontwikkelingen, zoals de lijn van het regeerakkoord om de WGR+ af te schaffen en de vorming van de Randstadprovincie. Ook zetten het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam de ontwikkeling van de Metropoolregio voort. De deelneming in deze en andere bovenlokale samenwerkingsverbanden is zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau gerealiseerd. Bijvoorbeeld door reguliere afvaardiging en deelname aan expertmeetings.

Bestuderen en analyseren van vraagstukken en ontwikkelingen.

bovenlokale

Verzorgen van bestuurlijke en ambtelijke afvaardiging in onder andere Stadsgewest Haaglanden en Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Internationale samenwerking Het vergroten van het draagvlak voor internationale samenwerking door het informeren en betrekken van burgers en organisaties bij activiteiten en projecten met de zustersteden.

Bundelen van krachten op het gebied van internationale samenwerking door het onderhouden van contact en afstemming met regionale en landelijke organisaties. Met name in de regio wordt gezocht naar samenwerking. In stand houden van stedenbanden. Met Beroun wordt eenmaal per twee jaar een bestuurlijke uitwisseling georganiseerd; met Condega worden projecten uitgevoerd die liggen in het verlengde van de millenniumdoelstellingen.

Betrekken van woningcorporaties bij nieuwbouwprojectenin Nicaragua.

Betrekken van vrouwelijke raadsleden bij het net-

Tal van activiteiten zijn in 2010 georganiseerd, die hebben geleid tot meer bekendheid en draagvlak voor internationale samenwerking. De maand oktober was omgedoopt tot “Millenniumdoelen maand”. Internationale samenwerking stond bij de georganiseerde activiteiten centraal. Naast de inwoners is ook het bedrijfsleven betrokken. In 2010 is een bestuurlijk overleg gestart met de regiogemeenten Leiden, Delft en Zoetermeer, waar afspraken worden gemaakt over samenwerking op het gebied van internationale samenwerking. Daarnaast is contact met diverse landelijke organisaties zoals COS en Hivos. De bestuurlijke uitwisseling met Beroun vond dimaal plaats in Rijswijk. Geld is ingezameld voor drie projecten in Condega: · school voor informatica en Engelse les; · project Vereniging van Vrouwen Sol Naciente (AMSONAC): o.a. productie van vruchtensappen; · project kinderen naar de basisschool. In 2010 heeft overleg plaatsgevonden met de woningbouwcorporaties. Zij willen graag betrokken worden bij nieuwbouwprojecten in Nicaragua en staan garant voor de kopers. In Nicaragua wordt een economische scan gemaakt die aangeeft wat de nog verdere mogelijkheden zijn om samen te werken. Dit heeft tot nu toe nog niet tot een concrete aanvraag geleid vanwege stagnatie in de plannen. Naar aanleiding van contacten die in 2009 zijn



Bereikt in 2010

werk Red de Mujeres.

gelegd, komt de directrice van Red de Mujeres in juni 2011 naar Rijswijk. Het bezoek in 2009 heeft een bredere uitwerking tot gevolg gekregen, zie projecten Condega.

Integriteit en waarden en normen: Streven naar transparante processen.

Het begrip integriteit is meer dan het naleven van wet en regels. Integriteit, of integer gedrag is pas echt duurzaam als medewerkers zich de normen en waarden, zoals deze staan beschreven in de gedragscode van de organisatie, eigen gemaakt hebben Integriteit is één van de kerncompetenties van de gemeente. Hiermee wordt het belang van Integriteit in de (gemeentelijke) organisatie ondersteund. De kerncompetenties maken onderdeel uit van de functiebeschrijving van medewerkers. Hierdoor is Integriteit een vast gespreksonderwerp in beoordeling- en functioneringsgesprekken. In 2010 is binnen het Leer en Ontwikkeltraject opnieuw aandacht besteed aan de kerncompetenties van de organisatie en de wijze waarop competenties verder ontwikkeld kunnen worden. De directie en afdelingshoofden hebben tijdens een themadag stilgestaan bij een gezamenlijk gedragen opvatting over de waarden en normen binnen de organisatie, getoetst aan de gedragscode en op welke manier inhoud wordt gegeven aan integriteit binnen de organisatie.

Toezien op de naleving van integriteitprotocollen.

Elkaar aanspreken op de naleving van de kerncompetenties. Instellen interne controlemaatregelen.

In het constituerend beraad van het college van B&W in maart 2010 is stil gestaan bij het thema Integriteit en de gedragscode. In hetzelfde beraad zijn eventuele nevenfuncties en financiële belangen gemeld. Binnen de organisatie is in 2009 een integriteitcoördinator benoemd. Deze coördinator fungeert als centraal coördinatiepunt integriteit en ziet toe op de naleving van integriteitprotocollen. Alle mogelijke schendingen van integriteitprotocollen worden gemeld bij directie en B&W. De uitkomsten van onderzoeken worden ter besluitvorming voorgelegd aan B&W. Ook wordt bezien of algemene aanpassingen in procedures, regels of afspraken nodig is. Dit blijft onderwerp van gesprek op alle niveaus van de organisatie. In 2010 botste het gedrag van drie medewerkers zodanig met de gedragcode dat de betreffende personen een disciplinaire maatregel is opgelegd. Dit is een opvallende toename van het aantal incidenten. De inschatting is dat nu er meer aandacht is voor dit onderwerp, ook bij het management, de alertheid in de organisatie is toegenomen en incidenten worden aangepakt. De incidenten hebben geen aanleiding gegeven (extra) interne controlemaatregelen in te stellen.



Bereikt in 2010

Communicatie Ontwikkelen en bewaken corporate communicatiestrategie.

Bewaken huisstijl. Bevorderen van interne communicatieprocessen.

Organiseren schrijftraject voor ambtenaren, gericht op verbeteren van schrijven.

Interactieve beleidsvorming op verschillende niveaus toepassen bij beleidsontwikkeling.

De corporate communicatiestrategie wordt aangepast en staat ten dienste van het Collegewerkprogramma 2010-2014. Het Corporate Communicatieplan volgt begin 2011. Hierin zijn naast de algemene positionering en kernwaarden van de gemeente, ook de onderdelen proactief persbeleid en risicocommunicatie opgenomen. Dit is een continu proces. In 2010 is een nieuwe folderlijn verschenen voor sociale zaken. Er is een basis gelegd voor een nieuw intranet met allerlei moderne faciliteiten, waardoor interne communicatie meer mogelijkheden biedt en beter geïntegreerd is in de werkprocessen. Dankzij schrijftrainingen staat het onderwerp ‘helder schrijven’ regelmatig op de agenda. De taalcoaches doen hun best hier blijvend aandacht voor te vragen en staan schrijvers met raad en daad bij. De Rijswijkse Schrijfwijzer verscheen als hulpmiddel en werd gelanceerd met een Rijswijks dictee. Trajecten als Pr. Beatrixlaan, Economische Visie, Wijkgericht werken, Brede School, Muziekbuurt worden meer en meer interactief aangepakt. Door de Factor C-methode (zie ook “Ontwikkelen spelregels interactief beleid”) komt het onderwerp interactieve beleidsvorming in steeds meer trajecten terug.


Programma: Openbare Orde en Veiligheid Wat wilden we bereiken? Doelstelling - Bestrijding en voorkoming van criminaliteit, overlast en rampen. - Bevordering van Veiligheid en Leefbaarheid. - Afgestemde en integrale werkwijze. Programmabegroting 2010 Wat hebben we bereikt? Voorgenomen in begroting 2010

Bereikt in 2010

Leefbaarheid Wijkontmoetingen door het college van burgemeester en wethouders. Elke twee jaar bezoekt het college van burgemeester en wethouders alle acht wijken. Het college nodigt wijkbewoners uit om te praten over onder meer de leefbaarheid in de wijk. Aan verbetering van de opzet en organisatie van de bijeenkomsten wordt voortdurend gewerkt. In 2008 is het convenant Leefbaarheidsoverleg ondertekend. Hiermee is de samenwerking voor leefbaarheid in de wijken op uitvoeringsniveau door partners van de Stuurgroep Veiligheid geformaliseerd. Het Leefbaarheidsoverleg werkt aan de leefbaarheid in de wijken. Het signaleert problemen en kansen en stemt af op uitvoeringsniveau. De werkwijze wordt in 2010 geëvalueerd.

Bekendheid vergroten Meldpunt Openbare Ruimte. Het Meldpunt Openbare Ruimte zorgt ervoor dat bewoners direct invloed kunnen uitoefenen op de leefbaarheid in de buurt. Ze melden een gebrek en in veel gevallen kan dat binnen vijf werkdagen worden opgelost. Als bewoners dat wensen worden ze van het verloop op de hoogte gesteld. Een dergelijke snelle respons en communicatie over de voortgang is precies wat bewoners in de samenwerking regelmatig missen. Project Innovatie Bewonersparticipatie Muziekbuurt is gestart. Het volgende komt aan

Er hebben in plaatsgevonden.

2010

geen

wijkontmoetingen

Het Leefbaarheidsoverleg is in 2010 voortgezet, waarin signalen op uitvoeringsniveau zijn opgepakt. Enkele voorbeelden hiervan zijn: in samenwerking met partners is volgens de methode ‘Groepen Pellen’ de jongerenoverlast in Steenvoorde-Zuid teruggedrongen. Daarnaast ontwierpen in De Strijp bewoners samen met de gemeente een vernieuwde speelplek aan de Anemoondreef. Over het gebruik van deze plek kwamen overlastklachten. Jongeren die eerder gebruik maakten van deze plek kozen samen met de gemeente voor een nieuwe ontmoetingsplek bij de Schaapweg. Ook hebben we verbeteringen in de regelgeving doorgevoerd waardoor meer mogelijkheden voor het handhaven op rondslingerende winkelwagens zijn gekomen. Een vernieuwde opzet van het wijkgericht samenwerken wordt in 2011 verder uitgewerkt, het Leefbaarheidsoverleg is hier een onderdeel van. Hiervoor zijn voorbereidingen getroffen in 2010. Inwoners kunnen 24 uur per dag via internet met een melding, klacht, suggestie of andere opmerking over de openbare ruimte bij het Meldpunt Openbare Ruimte terecht. Het aantal meldingen is teruggelopen ten opzichte van het jaar ervoor. Een andere manier van grofvuil aanbieden en ophalen heeft het aantal illegale storten behoorlijk teruggedrongen. Bij de straatreiniging wordt tegenwoordig naar het straatbeeld gekeken en naar aanleiding van het kwaliteitsbeeld geveegd. Een groep bewoners bleek extra alert op kapotte straatverlichting. In 2010 presenteerde de gemeente en de woningcorporaties de resultaten van een

Openbare Orde en Veiligheid


Bereikt in 2010

de orde: · zorgvuldige en intensieve interactieve communicatie en samenwerking met bewoners, bewonersorganisaties en de andere partners in de buurt; · maatwerk voor diverse buurtproblemen; · intensiveren van de contacten in de buurt(sociale cohesie en betrokkenheid); · wensen van bewoners en partners in de wijk; · wijkmonitor en- analyse; · visieontwikkeling, wijkagenda; · wijkprogramma. Veiligheid

bewonersenquête in de Muziekbuurt aan de bewoners. In juni vroegen we ook de stakeholders in de buurt naar hun mening. Met een nieuwsbrief in juli brachten we de buurt op de hoogte van de voortgang van de ‘Wijkvisie’ en projecten in de buurt. In december kwamen de organiserende partijen bij elkaar in aanloop naar een algemene informatieavond die begin 2011 gaat plaatsvinden.

Keurmerk Veilig Ondernemen Oud-Rijswijk.

Vanuit de maatregelenmatrix opgepakt en afgerond: · aanschaf AED en opleiden ondernemers; · conclusie tijdens de evaluatie in het kader van de hercertificering is dat op het gebied van ‘schoon’ en ‘heel’ er duidelijk vooruitgang is geboekt.

Keurmerk Veilig Ondernemen winkelcentrum In de Bogaard.

Op 27 oktober 2010 is de hercertificering succesvol uitgevoerd. Voor de hercertificering is een aantal maatregelen uit de oude maatregelmatrix overgenomen en zijn nieuwe toegevoegd. Dit zijn: · overzichtelijkheid kruispunt Ruysdaelplein; · verlichting brede deel Herenstraat; · (openbare) veiligheid bij verbouwingen; · deelname Burgernet. Maatregelenmatrix is uitgevoerd: · in de zomer van 2010 is de KVO-infomap aan alle ondernemers in het centrum uitgereikt. Hierbij is ook een infopakket van de politie uitgereikt; · aangesloten op het initiatief Burgernet van de gemeente en de politie, waarbij ondernemers via SMS op de hoogte gehouden kunnen worden van actuele veiligheidsvraagstukken in het winkelcentrum. Tot op heden hebben ongeveer 40 van de 200 winkeliers zich aangemeld voor Burgernet; · aangesloten bij het landelijke initiatief van de Stichting Overlast Donatie (gericht op het tegengaan van winkeldiefstal, onder leiding van de winkeliers). Alle winkeliers zijn aangesloten; · wekelijkse briefing tussen politie en beveiligers. De frequentie is teruggebracht naar één briefing in de twee weken (voorheen eens per week); · preventieve acties tegen zakkenrollerij door de politie en inspecteurs openbaar gebied van de gemeente; · met de opening van de nieuwe fietsenstalling aan de Prins Johan Friso Promenade is er een mogelijkheid bijgekomen om fietsen veilig te stallen;



Bereikt in 2010 ·

Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerreinen (2x).

Radicalisering. Parken.

Nazorg ex-gedetineerden. Aansluiting nazorg.

Huiselijk geweld/huisverbod.

brandveiligheid: met de beheerders is afgesproken de verplichte ontruimingsoefening in de passages in 2011 uit te voeren; · donkere dagen: de politie heeft in verband met de wintermaanden extra inzet georganiseerd om het centrum veiliger te maken voor overvallen, zakkenrollen en winkeldiefstal. De eerste resultaten van het KVO Bedrijventerreinen Rijswijk zijn: · plaatsing KVO borden op de bedrijventerreinen; · BBR/CBBR bijeenkomst over. veiligheid; · uitreiken KVO-mappen voor ondernemers tijdens bijeenkomst en bij acquisitie voor deelname CBBR; · structurele communicatie gevoerd tussen de KVO-partijen over veiligheid en beheer op de bedrijventerreinen; · inzicht in de risicopanden/leegstand wordt uitgewerkt. Er zijn twee themabijeenkomsten gehouden. Een bij de woningbouwcorporaties en één bij een scholengemeenschap. · per park specifieke kenmerken in kaart gebracht; · per park (oneigenlijk) gebruik in kaart gebracht; · PvA integraal pakket aan maatregelen; · toezicht door politie (levende have) in de zomermaanden. Aantal aanmeldingen januari tot en met 1 december 2010: 77 Screening verricht en in begeleiding gekomen: 5 Screening verricht maar niet in begeleiding gekomen: 7 Nog in onderzoek: 8 Nazorg n.v.t.: 30 Heeft justitieel kader: 16 Indicatie voor screening: 2 Het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) is gestart als advies- en meldpunt voor slachtoffers, plegers, omstanders en professionals. Inmiddels is het Steunpunt doorontwikkeld naar een meld-, coördinatie en registratiepunt. De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is ondertekend door de gemeenten en instellingen in de regio. · · · ·

Keurmerk Veilig Rond en In School (VRIS).

Aantal huisverbod-gevallen : 12 Huisverbod opgelegd: 9 Verlenging huisverbod met verlening: 2 Huisverbod met beroep bij rechtbank: 3 waarvan 1 ongegrond verklaard en 2 nog in behandeling. Op 15 maart jl. hebben twee Rijswijkse scholen voor voortgezet onderwijs als eerste in Nederland het VRIS-certificaat gekregen. Deze scholen waren de Atlas Onderwijsgroep en het Stanislascollege. De VRIS-aanpak is een Rijswijks initiatief dat verder



Bereikt in 2010 is ontwikkeld in goede samenwerking met de gemeente Amsterdam en Gouda en met ArboNed Keur Company. Het keurmerk is overgedragen aan het CCV. In 2010 zijn 7 hennepkwekerijen opgerold. De jaarwisseling 2009/2010 is geëvalueerd. Aanbevelingen zijn overgenomen en de projectgroep heeft oud en nieuw 2010/2011 voorbereid.

Hennep. Jaarwisseling.

Handhaving Ook voor 2010 vindt in elk geval 10% van de handhavingstaken wijkgericht plaats. Met name vanuit de inspecteurs openbaar gebied worden hiertoe initiatieven genomen.

Met alle wijkorganisaties zijn contacten gelegd. Naar bewoners van de wijk Leeuwendaal is een brief verzonden in verband met de veiligheid van de wijk in relatie tot het parkeergedrag (doorgang hulpdiensten). Onderzocht is of meer parkeerplaatsen mogelijk zijn. De uitkomst hiervan is in 2011 bekend. In de wijk Cromvliet (locatie Broekslootkade) is samen met politie handhavend opgetreden. Dit gebeurde na meldingen van de brandweer die hier niet meer doorheen kon rijden. Er is een aantal prikacties rond het hondenbeleid uitgevoerd in de wijken. In het algemeen hielden hondenbezitters zich grotendeels aan de regels. Aanhangwagens, autowrakken en fietswrakken zijn per wijk aangepakt. Rond het station zijn acties uitgevoerd rond fietswrakken.


Programma: Verkeer en Vervoer Wat wilden we bereiken? Doelstelling De centrale doelstelling van het verkeers- en vervoersbeleid is als volgt geformuleerd: het behoud en de versterking van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de veiligheid. In het Verkeers- en Vervoersplan Rijswijk 2000-2010 is de doelstelling operationeel gemaakt. De stad is opgedeeld in functionele gebieden/onderwerpen: wonen, werken, winkelen en groen & recreatie. Per gebied zijn voor de “leefbaarheid” en voor “bereikbaarheid” indicatoren en normen bepaald. Deze zijn getoetst aan situatie 2000 en 2010. Op basis van die uitkomsten zijn beleidsspeerpunten geformuleerd. Een deel van de beleidsspeerpunten is sindsdien in concrete uitvoeringsprojecten verwerkt. Een ander deel is opgenomen in de dagelijkse communicatie/onderhandeling/beleidswerk. Tot slot zijn er tot nu toe de volgende (aanvullende) beleidsnota’s uit voortgekomen: Fietsnota Rijswijk 2008 en Beleidsplan Verkeersregelinstallaties Rijswijk (2007). Programmabegroting 2010 Wat hebben we bereikt? Voorgenomen in begroting 2010

Bereikt in 2010

Uitvoeringsnota Verkeersregelinstallaties.

De nota is door het college vastgesteld en er is opdracht verleend voor de uitvoering van aanpassingen. De raad is per brief geïnformeerd. De studie is in concept gereed en wordt in maart 2011 aan de raad voorgelegd.

Integrale Studie ondertunneling Prinses Beatrixlaan in kader van meervoudig grondgebruik en HBG locatie (initiatieffase en haalbaarheidsfase). Vervolgfase project Trekvliettracé; inpassing aansluiting op knooppunt Ypenburg. Uitvoeringsfase Recreatieverbinding Zwethzone (fietsen). Voorstel fietsverbinding over het RijnSchiekanaal (BOR fonds). Uitvoering projecten voor doorstroming en ontsluiting Plaspoelpolder (BOR fonds). Verkenning verbetering doorstroming Prinses Beatrixlaan tussen Delft en A4 in samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen Delft/Harnaschpolder/Rijswijk Sion/’t Haantje. Uitvoering herinrichting 30-km Rembrandtkwartier, Presidentenbuurt en delen van OudRijswijk. Planvorming herinrichting 30-km Huis te Lande. Verkenning middellange en lange termijn functie en profiel Haagweg inclusief kruispunt HaagwegGeestbrugweg in relatie tot Trekvliettracé en tramlijn 1/15 nieuw materieel, in combinatie met opgave verbeteren leefkwaliteit. Introductie informatiesysteem voor wegwerkzaamheden (regionaal).

Het Haagse project heet inmiddels “Rotterdamsebaan”. Over de exacte inpassing en aansluiting van wegen is nog geen definitief besluit genomen in 2010. De uitvoering van de projectonderdelen is nagenoeg klaar in 2010. Het voorlopig ontwerp is klaar. De fase van definitief ontwerp wordt in januari 2011 opgeleverd. De projecten zijn in 2010 allemaal afgerond. Het plan is nagenoeg klaar en het project wordt onderdeel van de werkzaamheden van programmabureau Rijswijk-Zuid in 2011. De uitvoering van deze wijken is klaar. De planvorming is in 2010 op interactieve wijze met de buurtbewoners afgerond. De uitvoering start voorjaar 2011. Het projectplan is in 2010 afgerond en wordt begin 2011 aan de raad aangeboden. Inmiddels is bekend dat ook de Hoornburg tot de verkenning zal horen. Dit systeem is in werking. De gemeenten in de regio voeren hun wegwerkzaamheden en wegomleidingen in op een internetapplicatie en naar keuze komen die beschikbaar voor

Verkeer en Vervoer


Bereikt in 2010

Landelijke invoering ov chipcard en chipcard apparatuur in stationshallen. Start uitvoering “realisatie van toegankelijke ovhaltes”. Medewerking aan realisering van tramlijn 19 (=tramlijn 8). Uitwerking Fietsnota 2008 o.a. planvorming uitbreiding fietstrommels in woonbuurten. Opstellen beleidsplan Verkeerseducatie.

Beslissing over mogelijkheid en wenselijkheid instellen milieuzones.

TOMTOM of andere providers/systemen. Dit is klaar. In 2010 zijn 16 haltes opgeleverd. Het project is klaar. Het onderzoek naar fietstrommels in woonbuurten is gereed voor B&W. Er is (financiële en fysieke) ruimte voor circa 11 fietstrommels. Plaatsingsplan inclusief buurtparticipatie starten in 2011. Een concept is klaar, maar er is voor gekozen om dit om te vormen in een “keuzepakket” dan wel informatiepakket voor scholen. Dit wordt in 2011 uitgereikt. De milieuzone is in 2010 ingesteld tussen de Burgemeester Elsenlaan, de gemeentegrens van Den Haag en Voorburg, de Vliet tot aan de Prunuskade en via de Handelskade tot aan de Burgemeester Elsenlaan. Een deel van de Rotterdamseweg, tot aan de Laan van Oversteen hoort er ook bij.

Verkeer en Vervoer

Programma: Economie en Werken Wat wilden we bereiken? Doelstelling Rijswijk is een belangrijke bron van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Daarom is het uitgangspunt het in stand houden en waar mogelijk versterken van de uitstekende economische positie die Rijswijk in de regio inneemt. Het in stand houden van de detailhandelstructuur, het creëren van voorzieningen en kansen voor startende ondernemers en het beter faciliteren van expats zijn hierbij belangrijke doelstellingen. Vanwege de beperkte beschikbare ruimte en om de veroudering en verrommeling van werklocaties tegen te gaan moet volgens het actieprogramma Ruimte voor Economie 2007-2011 van de Provincie, de nadruk gelegd worden op herstructurering van bedrijventerreinen. Een belangrijk onderdeel is het creëren van ruimtewinst. Hierdoor kan de bestaande ruimte efficiënter en zorgvuldiger benut worden en waar mogelijk kan nieuwe uitgeefbare ruimte gerealiseerd worden. Het Businesspark Plaspoelpolder heeft hierbij de volle aandacht nodig van marktpartijen en de overheid. Programmabegroting 2010 Wat hebben we bereikt? Voorgenomen in begroting 2010

Bereikt in 2010

In 2010 wordt de Economische Visie voor Rijswijk opgesteld. Continueren van het centrummanagement In de Bogaard en Oud-Rijswijk. Uitvoering detailhandelsbeleid.

De Economische Visie is in december 2010 vastgesteld door de gemeenteraad. In 2010 hebben zowel Oud-Rijswijk als In de Bogaard een centrummanager in dienst gehad. In 2010 is de Economische Visie vastgesteld. Detailhandel is hier een onderdeel van. Uitvoering en bijstelling van detailhandelsbeleid is onderdeel van de uitvoering van het actieprogramma. De herinrichting is uitgevoerd en nagenoeg afgerond in 2010; de bomen zullen in 2011 worden geplant. Evaluatie Subsidieverordening stimulering OudRijswijk heeft nog niet plaatsgevonden. Dit staat gepland voor begin 2011. Het Bedrijfscontactpunt heeft zich in 2010 op een aantal manieren geprofileerd: · er zijn 8 advertenties gepubliceerd in diverse regionale en nationale magazines. Daarnaast heeft het Bedrijfscontactpunt vier advertorials/interviews geregeld in deze magazines en is de Special Rijswijk verschenen; · het Bedrijfscontactpunt heeft actief deelgenomen aan de Bedrijventerreinenbeurs in het ADO Stadion op 27 en 28 oktober, een KvK-startersinformatieavond op 9 februari, de KvK-Startersbeurs op 6 november en bij de opening van het Rijswijks Werkcentrum op 4 november; · alle nieuwe ondernemers hebben in 2010 een welkomstmap ontvangen van het Bedrijfscontactpunt. Aan de map die naar de starters is verstuurd, is ook de brochure van het KvK-Starterstraject toegevoegd; · de informatie met betrekking tot het

Herinrichting van het winkelgebied Pr. Irenelaan /Pr. Margrietsingel (start in 2009). Evaluatie Subsidieverordening. Verdere profilering van het Bedrijfscontactpunt en het aangaan en onderhouden van contacten met het regionale bedrijfsleven, instellingen en verenigingen.

Economie en Werken


De voortzetting en uitbreiding startersbeleid ter verbetering startersklimaat in Rijswijk:

· ·

·

Bereikt in 2010

van van

het het

tenminste 20 starters nemen in 2010 deel aan het starterstraject van de gemeente en de Kamer van Koophandel; in samenwerking met Stadsgewest Haaglanden en alle gemeenten in de regio wordt de website www.ondernemeninhaaglanden.nl ontwikkeld; netwerken en contacten onderhouden.

De voortzetting en uitvoering van het expatbeleid zodat de dienstverlening aan expats wordt verbeterd: · verspreiden van de expatbrochure(uitgave 2009); · nieuwe informatie op de website/diverse gemeentelijke uitgaven worden, indien gewenst, in het Engels vertaald; · actief contact met internationale bedrijven in Rijswijk. Actief contact met de West-Holland en Foreign Investment Agency (WFIA); · er wordt geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn van: a) ondersteuning voor expats bij huisvesting; b) lobbyen voor de vestiging van internationale scholen; c) het organiseren van diverse activiteiten zoals een rondleiding in Rijswijk voor expats. Start uitvoering transitie Plaspoelpolder in samenwerking met het Industrieschap Plaspoelpolder door onder meer de uitwerking van twee businesscases zoals in de pilot geformuleerd.

Bedrijfscontactpunt is in 2010 verder aangevuld / geactualiseerd; · het Bedrijfscontactpunt heeft vier bedrijfsbezoeken met het college van B&W georganiseerd; · het Bedrijfscontactpunt heeft actief deelgenomen aan diverse netwerkbijeenkomsten van de BBR, MKB Zuid-Holland en Stadsgewest Haaglanden. Het startersbeleid is voortgezet en is in verdere ontwikkeling, bijvoorbeeld met de starterscoach en het startershuis. Het startershuis is al eerder onderzocht, maar er zijn geen financiële middelen voorhanden. Daarom wordt gekeken of bij één of meerdere commerciële initiatieven aangehaakt kan worden. · In 2010 hebben 20 starters deelgenomen aan het starterstraject van de gemeente en de Kamer van Koophandel; · het Stadsgewest Haaglanden heeft in overleg met alle gemeenten besloten dat het portal geen doorgang zal vinden in verband met te weinig draagvlak; ·

netwerkbijeenkomsten worden structureel bezocht. In 2010 is het volgende in het kader van het expatbeleid uitgevoerd: · · · ·

de expatbrochure is aan alle internationale bedrijven (55) verstuurd; nieuwe informatie op de website is vertaald; er is contact geweest met een aantal internationale bedrijven in Rijswijk, vaak samen met de WFIA; er is een bustocht georganiseerd voor expats in Rijswijk. Rijswijk heeft actief deelgenomen aan de drukbezochte expatfair in september 2010. Er is in 2010 een B&W-besluit genomen dat samen met Delft de mogelijkheden voor internationaal onderwijs worden onderzocht. Eind 2010 is het onderzoek gestart.

In 2010 is een makelaarsbijeenkomst en een eigenarenbijeenkomst georganiseerd. Tevens is een grote slag gemaakt met het ontwerpbestemmingsplan Plaspoelpolder, dat – door het toevoegen van diverse functies zoals horeca en kinderopvang- de mogelijkheid biedt om het hele gebied te verlevendigen. Eind 2010 is door de gemeente en het IPP besloten dat een traject met APPM wordt gestart; dit bureau gaat als onafhankelijke partij zo’n 50 tot 60 gesprekken voeren met eigenaren, ondernemers en banken. De bedoeling is om vanuit een

Economie en Werken


Bereikt in 2010

De mogelijkheden om het (dag-)toerisme beter op te pakken en hiervoor beleid te ontwikkelen. · Verspreiden van de toeristische brochure. · Lidmaatschap van de Vereniging WaterStad-Land. · In 2010 wordt toeristisch beleid opgesteld.

actieve houding te genereren om de herstructurering met de markt op te pakken. De bedoeling is dat APPM grotendeels door de markt betaald wordt en er een “onafhankelijk” procesmanager komt. De gemeente kan immers niet zelf ingrijpen in het vastgoed. Naast de initiatieven van de gemeente en het IPP zijn ook diverse particuliere initiatieven opgepakt. De toeristische brochure is ruim verspreid en onder de aandacht gebracht. Ook via deelname aan het magazine LEVEN! is in 2010 meer aandacht aan toerisme en recreatie in Rijswijk besteed. Het lidmaatschap van de Vereniging Water-StadLand is gecontinueerd. Via dit lidmaatschap doen wij nu onder meer mee in het project multimediale vaarroutes en staan we in het magazine Waterkant. Toeristisch beleid is niet opgesteld. In het kader van de Economische Visie wordt een actiepuntennotitie opgesteld op het gebied van recreatie en toerisme.

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk: · het bijhouden van een meldingregistratiesysteem;

en

·

het laten controleren van de kwaliteit van de kindercentra en peuterspeelzalen eventueel gevolgd door sanctioneren en handhaven; het stimuleren van uitbreiding van kinderopvangaccommodaties;

·

·

in stand houden en bevorderen van samenwerking tussen het primair onderwijs en peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voor de uitvoer van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in diverse wijken in Rijswijk;

·

·

in stand houden van het algemeen peuterspeelzaalwerk door subsidiering van een efficiënt aanbod in Rijswijk;

·

·

mede zorg dragen voor de realisatie van een algemene Rijswijkse werkwijze voor informatieoverdracht van voorschoolse instellingen naar basisscholen door middel van subsidiering;

·

·

aanpassen van de gemeentelijke verordening aan de kaders van de wet OKE (Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en

·

· ·

·

Sinds augustus 2010 is het gemeentelijke meldingen registratiesysteem kinderopvang onderdeel van het landelijk register kinderopvang. De benodigde procedures zijn daarvoor aangepast en volgens de afspraken uitgevoerd; alle kinderopvangcentra zijn gecontroleerd en voldoen aan de kwaliteitseisen; door overleg met huidige en nieuwe kinderopvanginstellingen is het aantal kinderdagverblijven in 2010 met 1 toegenomen tot in totaal 13 locaties; de uitvoer van voor- en vroegschoolse educatie is volgens het plan van aanpak 2007-2010 uitgevoerd. Een nieuw plan van aanpak voor de periode 2010-2014 is samen met de betrokken partners opgesteld en door het college vastgesteld. De resultaten van VVE zijn zeer positief; het peuterspeelzaalwerk is conform planning uitgevoerd. Overleg over een efficiencyslag én inpassing van peuterspeelzalen in de brede school is in 2010 gestart; met alle Rijswijkse kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is de afspraak gemaakt dat voor elk kind een overdrachtsformulier wordt ingevuld en opgestuurd naar de basisschool van keuze. Een uniforme werkwijze en formulier evenals procedureafspraken zijn hierover met alle betrokken instellingen en scholen gemaakt; de wet OKE is per augustus 2010 in werking getreden. Het hieraan gerelateerde toezicht en de handhaving is in 2010 herzien en door

Economie en Werken


Bereikt in 2010

Educatie) en het aanpassen van de werkwijze en afspraken rondom het peuterspeelzaalwerk aan die kaders in samenwerking met de betrokken instellingen en scholen.

B&W vastgesteld. Het nieuwe plan van aanpak VVE is een afgeleide van de wet OKE. De afspraken zijn samen met de partners gemaakt.

Ontwikkelingen In 2011 is kinderopvang onderdeel van Stad en Samenleving en valt dit beleidsonderdeel niet langer onder Economische Zaken.

Economie en Werken

Programma: Onderwijs Wat wilden we bereiken? Doelstelling Iedere in de gemeente wonende of schoolgaande jeugdige behaalt een startkwalificatie. Gedurende de schoolcarrière zijn de randvoorwaarden aanwezig om het individueel talent optimaal te ontwikkelen. Taal- en ontwikkelingsachterstanden van volwassenen worden zoveel mogelijk bestreden. Subdoelstellingen met beoogd effect 1. Het voorkomen en bestrijden van schooluitval. Alle leerlingen behalen een startkwalificatie en zijn op deze manier voorbereid op de arbeidsmarkt. 2. Het voorkomen en bestrijden van taal- en ontwikkelingsachterstanden. een verhoogd risico op taalachterstanden worden naar een voorschoolse instelling toe geleid en ontvangen daar op jonge leeftijd taalonderwijs, dat wordt gecontinueerd op de basisschool. 3. Het stimuleren van leerlingen om het individueel talent optimaal te ontwikkelen. 4. Voorzien in voldoende, veilige en onderwijskundig geschikte huisvesting voor alle scholen primair, speciaal en voortgezet onderwijs Rijswijk. 5. Het realiseren en in stand houden van een basispakket van onderwijsvoorzieningen voor het primair, voortgezet (speciaal) onderwijs en volwassenen. Leerlingen kunnen zich in een veilige en onderwijskundig geschikte omgeving ontwikkelen en een beroep doen op voorzieningen (zoals adequaat leerlingenvervoer). 6. Het realiseren van een samenhangende aanpak van brede activiteiten tijdens en na schooltijd in en rond de scholen. Leerlingen ontwikkelen zich breed in en rond de school ondermeer op het gebied van sport en spel, creativiteit, techniek, media, kunst & cultuur en kunnen deelnemen aan dagarrangementen. Programmabegroting 2010 Wat hebben we bereikt? Voorgenomen in begroting 2010

Bereikt in 2010

Subdoelstelling 1 · De gemeente handhaaft de Leerplichtwet en heeft een rol in het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten en het verminderen van jeugdwerkloosheid, onder meer door betrokkenheid bij het Regionale Meld- en Coördinatiepunt, de Wet inschakeling werklozen en het regionale arbeidsplatform (RPA). ·

· ·

Het voeren van een volledige leerplichtregistratie en de registratie van de niet-leerplichtige leerlingen tot 23 jaar zonder startkwalificatie. Het uitvoeren van de preventieve maatregel Halt-afdoening spijbelen door Halt Haaglanden en het OM. Inzichtelijk maken en aanpakken van de uitval rondom overgang VMBO-MBO (ROC) en met betrokken partijen een plan van aanpak ontwikkelen. In dit kader ook de

·

·

· ·

Het aantal vsv-ers in schooljaar 2009-2010 is 103. In vergelijking met vorig schooljaar is een stijging zichtbaar van niet-leerplichtige schoolverlaters op de ROC’s. Dit komt door de versimpelde meldingsmogelijkheid middels het digitaal loket. Het contact met regiogemeenten is geïntensiveerd door het opstellen van een regionaal verzuim- en meldprotocol en een regionale ambtsinstructie leerplicht. De registratie wordt uitgevoerd zoals hiernaast beschreven. Voorbereidingen zijn getroffen om het applicatiebeheer samen met de gemeente Delft uit te voeren. Dit gebeurt zoals hiernaast beschreven. Het aantal Halt-afdoeningen in schooljaar 2009/2010 is 14. Het project heeft plaatsgevonden conform afspraken in samenwerking met de gemeente Den Haag.

Onderwijs


·

·

Bereikt in 2010

uitwerking van de motie ambachtsschool betrekken. Het subsidiëren van het meerjarenplan van aanpak van de SOB Rijswijk in het kader van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. In samenspraak met schoolbesturen schoolmaatschappelijk werk inzetten.

Subdoelstelling 2 De continuering van de uitvoering van het plan van aanpak voor- en vroegschoolse educatie tot en met 2010, bestaande uit zes VVE-clusters in het schooljaar 2009/2010. Subdoelstelling 3 · Middelen beschikbaar stellen voor remedial teaching, NT2-onderwijs en onderwijsvoorlichting.

·

Dit is gerealiseerd zoals voorgenomen.

·

Het schoolmaatschappelijk werk is conform afspraken in gedeelde financiering met de schoolbesturen ingezet.

Het plan van aanpak is volgens afspraak uitgevoerd. Niet minder dan 73% van de doelgroeppeuters heeft een plaats in een van de voorschoolse instellingen. Daarnaast is in 2010 in overleg met alle partners het plan van aanpak VVE 2010-2014 opgesteld. ·

Remedial teaching (RT) is volgens de afspraken ingezet. Met de betrokken scholen is in relatie tot het RT en het vervolg op het NT2-onderwijs met een positief resultaat overlegd over het opstellen van een gemeentebreed taalbeleid. De procedure tot dit taalbeleid wordt in 2011 gevolgd.

In 2010 de eerste monitor jeugd- en onderwijsbeleid uitbrengen, waarmee inzicht wordt verschaft in de relatie tussen ingezette beleidsinstrumenten en leeropbrengsten. Subdoelstelling 4 · De schoolbesturen faciliteren om te kunnen voorzien in voldoende, veilige en onderwijskundig geschikte huisvesting voor alle leerlingen van het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Rijswijk op grond van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. · In overleg met de schoolbesturen via het huisvestingsprogramma afspraken maken over noodzakelijke aanpassingen. Alle aanvragen worden getoetst aan de verordening.

·

Het vooronderzoek naar een monitor voor het jeugd- en onderwijsbeleid is afgerond. De opdracht voor het uitvoeren van de daadwerkelijke monitor wordt in 2011 verstrekt.

·

·

·

Het huisvestingsprogramma 2010 is in december 2009 vastgesteld. De aanvragen die aan de wettelijke eisen voldeden zijn gehonoreerd en de financiële middelen zijn aan de schoolbesturen beschikbaar gesteld. De meeste voorzieningen zijn inmiddels uitgevoerd. Met de schoolbesturen is overeenstemming bereikt over de nieuwe systematiek van aanvragen. De aanvragen van de schoolbesturen worden voortaan onderbouwd met een kwaliteitstoets volgens het systeem van de Rijksgebouwendienst. Op basis van deze toets worden de aanvragen beoordeeld en wordt de meerjarenonderhoudsplanning door de gemeente geactualiseerd. Door het Rijk is een subsidie beschikbaar gesteld voor de verbetering van het binnenklimaat in de scholen voor primair onderwijs. De gemeente en de schoolbesturen dragen samen 40% van de kosten bij. De schoolbesturen hebben in 2010 een begin gemaakt met de uitvoering van de voorzieningen. Het Rijk heeft aangegeven dat er voor de uitvoering van de

·

Het continueren van het intensief overleg met Lucas Onderwijs en VO Haaglanden, uitgaande van het convenant herhuisvesting IMC, om eventueel te komen tot een andere, door alle partijen gedragen, oplossing voor de inrichting van het voortgezet onderwijs.

·

Onderwijs


Bereikt in 2010

·

Subdoelstelling 5 · Het subsidiëren van het netwerkschoolconcept, zwemmen na schooltijd en vakonderwijs lichamelijke opvoeding. · Vervolg geven aan de gemeentebrede aanpak van kunsten cultuureducatie op het primair onderwijs in schooljaar 2009/2010. ·

Het inzetten van combinatiefunctionarissen conform de Rijksimpuls brede scholen.

Subdoelstelling 6 · Het realiseren van een vraaggericht en evenwichtig verspreid aanbod van maatschappelijke voorzieningen op het gebied van onderwijs, welzijn, zorg, kunst en cultuur in Rijswijk. · Het opstellen van projectplannen voor Brede Scholen voor de locaties De Melodie, De Piramide en De Scholendriehoek, waarbij de Melodie de eerste prioriteit heeft. Realisatie binnen 4 à 5 jaar. · Het opstellen van een Programma van Eisen voor de Brede School op de locatie van De Melodie.

·

·

·

voorzieningen uitstel wordt verleend tot september 2011. In 2010 is een bestuurlijk principeakkoord over de herhuisvesting van twee vestigingen van het Stanislascollege Rijswijk bereikt. Dit wordt nader uitgewerkt en vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad. Het netwerkschoolconcept, zwemmen na schooltijd en vakonderwijs lichamelijke opvoeding zijn conform afspraken gesubsidieerd. In schooljaar 2009/2010 hebben alle scholen voor basisonderwijs (18) in de gemeente Rijswijk deelgenomen aan het gemeentebrede programma voor kunsten cultuureducatie. In Rijswijk is 3,4 fte aan combinatiefunctionarissen ingezet. Daarnaast is 1,3 fte ingezet vanuit rijksmiddelen van eerdere jaren.

·

In 2010 is gestart met de ontwikkeling van het integraal accommodatiebeleid over het maatschappelijk vastgoed. Besluitvorming vindt plaats in 2011.

·

Medio 2010 is aan de hand van het overkoepelend projectplan Brede School Rijswijk met de betrokken besturen een intentieverklaring ondertekend voor het realiseren van de drie brede schoollocaties. Het project Brede School in de Muziekbuurt is na ondertekening van het overkoepelend projectplan van start gegaan. Het functioneel programma van eisen is afgerond en met het opstellen van het technisch programma van eisen is gestart. Vanuit de ontwikkeling van het integraal accommodatiebeleid zijn richtlijnen voor eigendom, beheer en exploitatie opgesteld. Voor het brede schoolproject in de Muziekbuurt zijn deze richtlijnen in overleg met het schoolbestuur Lucas Onderwijs als leidraad voor de verdere ontwikkeling vastgesteld. De intentieverklaring voor het totale project Brede School is opgesteld. Per projectlocatie volgt een convenant, wanneer samenwerking en beheer en exploitatie zijn uitgewerkt.

·

·

Het vaststellen van een beheersconstructie voor de Brede Scholen waarbij het (juridisch) eigendom en de wijze van exploitatie worden meegenomen.

·

·

Het vastleggen van de samenwerking tussen de betrokken partijen en de wijze waarop dit gebeurt.

·

Onderwijs

Onderwijs

Programma: Sport, Cultuur en Recreatie Wat wilden we bereiken? Doelstelling Uit landelijk onderzoek blijkt dat de jeugd minder beweegt en zwaarder wordt. Vanuit de rijksoverheid is ingezet op de BOS-impuls (Buurt, Onderwijs en Sport). Sport fungeert hierbij als bindmiddel. Landelijk wordt ingezet op het multifunctioneler maken van sportcomplexen onder meer om verbindingen tot stand te brengen tussen verschillende functies, zoals bijvoorbeeld sport, welzijn en naschoolse opvang. Hierdoor ontstaat een integraal aanbod, waardoor voorzieningen efficiënter en effectiever worden gebruikt. In navolging hiervan en de ontwikkeling van het brede scholen concept streeft de gemeente naar het multifunctioneel maken van alle vier de sportparken. In het kader van de rijksstimuleringsregeling combifuncties sport, cultuur, onderwijs kunnen gemeenten aanspraak maken op een subsidiebijdrage in de personele lasten. Het betreft een getrapte regeling, waarbij de rijksbijdrage minimaal 50% blijft. Voor nieuwe aanleg en herinrichting van speelterreinen in de openbare ruimte zijn voor de komende jaren (tot 2010) geen middelen gereserveerd. Activiteiten richten zich dan ook op onderhoud, vervanging en het garanderen van de veiligheid. Herinrichting en aanleg van nieuwe speelplekken is slechts mogelijk als onderdeel van integrale projecten. De tendens om speelplekken en andere zaken in de openbare ruimte samen met bewoners en instellingen aan pakken zet zich voort. In het kader van de subsidieregeling Actieplan Cultuurbereik van de provincie Zuid-Holland is in 2007 een platform cultuureducatie opgericht voor de regio Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Dit platform richt zich op het verbeteren van de afstemming tussen het aanbod van de instellingen op het gebied van cultuureducatie en de vraag vanuit voortgezet onderwijs. De coördinatie is in handen van de cultuurbemiddelaar. Deze regeling loopt tot 2010. Eveneens in het collegeprogramma staat dat de mogelijkheid onderzocht zal worden om te komen tot een bundeling van krachten in de functie van cultuur en historie. De raad moet een besluit nemen over de definitieve locatie van het Rijswijks Cultuurhistorisch Centrum. In het kader van de bibliotheekvernieuwing wordt van de gemeente verwacht dat zij als opdrachtgever van het openbaar bibliotheekwerk tot een beleidsvisie komt op dit onderdeel. Twee subsidies zijn door de gemeente aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland voor de implementatie van het kwaliteitsmodel INK en het makkelijk lezen plein (voor jeugd). Als gevolg van het verdrag van Malta is in december 2006 de Monumentenwet 1988 herzien en in september 2007 van kracht geworden. De gemeentelijke taak voor de zorg voor het archeologisch erfgoed is fors verzwaard. Binnen twee jaar na inwerkingtreding van de herziene Monumentenwet dient de gemeente de gevolgen in haar werkproces te hebben geïmplementeerd. In dat kader moet onder meer de beleidsnota Monumentenzorg en Archeologie 2009-2013 en de Lokale Onderzoeks Agenda Archeologie worden geschreven en vastgesteld evenals de cultuurhistorische beleidskaart. Voor 1 september 2009 dient door de gemeente Rijswijk de nieuwe opgravingsvergunning bij het Rijk te zijn aangevraagd en verkregen. Programmabegroting 2010 Wat hebben we bereikt? Voorgenomen in begroting 2010

Bereikt in 2010

Sport & Recreatie Bij doelstelling 1 Het opzetten en onderhouden van samenwerkingsverbanden tussen buurt,

De uitvoering van de B.O.S.-impuls en de bijbehorende projecten loopt door tot medio 2011

Sport, Cultuur en Recreatie


Bereikt in 2010

onderwijs en sport (BOS impuls) waarbij sport als middel wordt ingezet voor de uitvoering van de projecten “gezond Bewegen”en “Wij(k) in beweging. Bij doelstelling 2 · Het realiseren van kwalitatief goede sportaccommodaties (zowel binnen- als buitenaccommodaties) waaraan gekoppeld een concentratie van de buitensport op vier grote sportparken te weten Sportpark Irene, Sportpark Hoekpolder, Sportpark Elsenburg en Sportpark Vredenburch, zodat een optimaal gebruik kan worden gerealiseerd; · het stimuleren van multifunctioneel gebruik van de sportparken, waarbij functies elkaar versterken.

omdat niet alle activiteiten in 2010 uitgevoerd konden worden.

Bij doelstelling 3 Het promoten (en organiseren) van verschillende activiteiten, waaronder de uitreiking van de sportprijs en het sportcafé. Bij doelstelling 4 Het in stand houden en realiseren van veilige speelvoorzieningen, al dan niet in de openbare ruimte, bijvoorbeeld de gemeentelijke speeltuinen en het Cruijff Court. Cultuur Bij doelstelling 1 Subsidieafspraken maken met aanbieders van professionele kunstuitingen. Hierbij wordt een breed vraaggericht aanbod van verschillende kunstuitingen gerealiseerd, zoals het aanbod van de Rijswijkse Schouwburg en het Museum Rijswijk. Bij doelstelling 2 Het subsidiëren van amateurorganisaties op het gebied van kunsten cultuur (koren, etc.) en professionele kunsten cultuureducatie, zoals aangeboden door TRIAS, centrum voor de kunsten. Ook wordt gestart met een naschools cultuureducatief project in het kader van de Regionale Agenda Samenleving (RAS). Bij doelstelling 3 Het realiseren van één nieuw kunstwerk in de Rijswijkse openbare ruimte en het uitvoeren van het meerjaren onderhoudsplan voor de reeds bestaande kunstwerken. Bij doelstelling 4 Het subsidiëren van de atelierhuur van ArtiShock en het herhuisvesten van de kunstenaars van de Voorde.

·

Het realiseren van vier kwalitatief goede sportaccommodaties is in 2010 afgerond.

·

Het stimuleren van multifunctioneel ruimtegebruik is gerealiseerd door het verbreden van de mogelijkheden tot medegebruik (bijvoorbeeld buitenschoolse opvang op de sportparken).

De sportactiviteiten en de uitreiking van de sportprijs zijn in 2010 uitgevoerd.

In 2010 is het Cruijff Court in de Muziekbuurt opgeleverd. De andere voorzieningen zijn gehandhaafd.

De subsidieafspraken/convenanten met de aanbieders van professionele kunstuitingen zijn uitgevoerd in 2009/2010 en lopen tot medio 2012.

De subsidie aan amateurorganisaties en kunstaanbieders is gecontinueerd. Daarnaast is eind 2010 de Cultuurcarrousel gestart. Dit is een samenwerkingsverband tussen de culturele instellingen en het onderwijs.

In 2010 zijn er twee kunstwerken in de openbare ruimte gerealiseerd. Dit zijn het kunstwerk bij de brandweerkazerne (Fireside) en het kunstwerk bij Hoornwijck (Groen). Daarnaast is het meerjarenonderhoudsplan uitgevoerd. De kunstenaars in De Voorde hebben nog geen alternatieve ruimte aangeboden gekregen. Dit in verband met de uitgestelde verkoop van De Voorde.

Bij doelstelling 5



Bereikt in 2010

Het subsidiëren van RTV Rijswijk op basis van het meerjarensubsidieconvenant.

Het subsidieconvenant is uitgevoerd. De raad heeft in 2010 positief geadviseerd over de lokale omroep waardoor het Commissariaat voor de Media de zendmachtiging tot 24 oktober 2015 heeft verlengd.

Bij doelstelling 6 Het doen van onderzoek naar de optimalisatie van bereik en spreiding van de dienstverlening van de openbare bibliotheek. Vervolgens het sluiten van een meerjarensubsidieconvenant met de Stichting Rijswijkse Openbare Bibliotheek gebaseerd op de in 2009 vastgestelde beleidsvisie en eerder genoemd onderzoek. Bij doelstelling 7 Invulling geven aan het Rijswijks Cultuurhistorisch Centrum en het onder de aandacht brengen van de Rijswijkse Canon en bijbehorende lesbrieven. Bij doelstelling 8 Het voeren van een actief beleid op het inpassen van cultuurhistorisch erfgoed in de planontwikkelingen en het verrichten van onderzoek. Het documenteren als ook onderzoeken van cultuurhistorisch erfgoed indien behoud niet mogelijk is. Het ontsluiten en bekend maken van de onderzoeksresultaten door onder meer: · opstellen publicaties; · houden van lezingen; · maken van tentoonstellingen.

Het onderzoek naar optimalisatie is nog gaande. Medio 2011 wordt een raadsvoorstel verwacht. In afwachting van besluitvorming rondom het onderzoek van spreiding en bereik en de voorgenomen fusie van de Bibliotheek Rijswijk is dit voornemen uitgesteld. De verdere planvorming heeft in 2010 geleid tot de aanvraag van een bouwvergunning. Inhoudelijk is vorm gegeven aan het ‘Huis van de Stad’. Archeologisch onderzoek vindt gedurende het hele jaar plaats. Daarbij is er extra aandacht voor de planontwikkeling bij Rijswijk-Zuid. Daarnaast worden archeologische adviezen gegeven. Er zijn 8 aanvragen voor monumentenvergunningen (nu omgevingsvergunning) afgehandeld. Daarnaast heeft in 2010 onder meer een bouwhistorisch onderzoek plaatsgevonden bij landhuis De Voorde. Het vergroten van draagvlak voor cultuurhistorie is gebeurd door de publicatie van nieuwsbrieven, het houden van lezingen en activiteiten rondom de Open Monumentendag.



Programma: Zorg, Welzijn en Volksgezondheid Wat wilden we bereiken? Doelstelling Het voeren van een samenhangend lokaal beleid dat het voor alle inwoners mogelijk maakt mee te doen en betrokken te blijven bij de samenleving. Uitgangspunt hierbij is de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Alle inwoners kunnen meedoen aan de samenleving, ongeacht maatschappelijke of economische positie, ongeacht beperkingen. Via lokaal gezondheidsbeleid probeert de gemeente zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen beperkingen gaan ondervinden bij hun deelname aan de maatschappij. De gemeente ondersteunt de inwoners die het op eigen kracht niet redden of extra ondersteuning nodig hebben. Deze doelstelling wordt verder uitgewerkt in de volgende subdoelstellingen: subdoelstelling 1 Zorg: mede zorg dragen voor integratie en participatie van mensen met een beperking. Subdoelstelling 2 Welzijn: het bevorderen van de participatie van inwoners en sociale cohesie van de Rijswijkse samenleving. Subdoelstelling 3 Volksgezondheid: 1. het mede beschermen en mede bevorderen van de algemene fysieke en psychosociale gezondheid en welbevinden van de Rijswijkse burger; 2. de gemeente voorziet in een beter toegankelijk (preventief) zorgaanbod voor ouders en jeugdigen. Programmabegroting 2010 Wat hebben we bereikt? Voorgenomen in begroting 2010

Bereikt in 2010

Subdoelstelling 1 Zorg Het verstrekken van individuele voorzieningen op het gebied van woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen en hulp bij het huishouden ter compensatie van beperkingen die een persoon ondervindt in zijn zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Het verstrekken van flankerende diensten en individuele voorzieningen (onder meer maaltijdvoorziening, personenalarmering, servicedienst ouderen/gehandicapten). Integratie en participatie van gehandicapten bij bestaande welzijnsactiviteiten. Het subsidiëren van collectieve voorzieningen voor gehandicapten. Het subsidiëren van Buddynetwerk en Praktische Thuishulp (MEE); Het faciliteren van participatie van inwoners en cliëntengroepen door middel van de brede Wmo adviesraad. Subdoelstelling 2 Welzijn

De gemeente heeft individuele voorzieningen verstrekt. Het aantal voorzieningen is opgenomen in het product gehandicaptenbeleid (6203 van de productenrekening). De gemeente heeft flankerende voorzieningen verstrekt, aantallen zijn opgenomen in het product Ouderenbeleid (6202 van de productenrekening). Integratie en participatie van gehandicapten bij bestaande welzijnsactiviteiten is het uitgangspunt van beleid. Maaltijdvoorziening, persoonsalarmering en de dagopvang voor ouderen werden gesubsidieerd. De subsidie is in 2010 voortgezet. De adviesraad heeft 9 keer vergaderd. gemeente faciliteert de Adviesraad Wmo.

Zorg, Welzijn en Volksgezondheid

De


Bereikt in 2010

Sociaal cultureel werk Het vernieuwen en optimaliseren van bewonersparticipatie en- organisaties: · het uitvoeren van een pilotproject in de Muziekbuurt om de bewonersparticipatie te vernieuwen. De gemeente heeft de regie op dit proces en Welzijn Rijswijk (SWR) voert het plan uit; · parallel aan voornoemd aandachtspunt wordt vorm gegeven aan de beleidsnota “Samen leven in Rijswijk”. Dit beleid is erop gericht om de betrokkenheid van burgers en sociale samenhang van de wijken en buurten te bevorderen. Het in stand houden en verbeteren van de sociale cohesie in wijken en buurten: · het aanbieden van vraaggerichte activiteiten op het gebied van kinderwerk, jongerenwerk, volwassenenwerk, opbouwwerk, vrijwilligerscontactcentrum door het subsidiëren van Welzijn Rijswijk. De productafspraken voor 2010 worden vastgelegd in de jaarlijkse beschikking; · het subsidiëren van de activiteiten op het gebied van sociale redzaamheid van allochtonen van de Stichting Vluchtelingenwerk Rijswijk; · het afronden van het productenboek waarmee getoetst kan worden of de gestelde doelen op het gebied van sociaal-cultureel werk worden gerealiseerd. De gemeente Rijswijk en Welzijn Rijswijk zijn in augustus 2009 gestart met dit WILL/TRILLtraject. In 2010 wordt schaduw gedraaid en in 2011 is de methodiek volledig geïmplementeerd; · het onderhouden van en eventueel herinrichten van gemeentelijke speeltuinen;

In 2009 heeft een onderzoek plaatsgevonden onder bewoners en de woningcorporaties (kernpartners) van de Muziekbuurt. De uitslagen van dat onderzoek zijn in 2010 met bewoners en kernpartners besproken. Daarmee is gestart met de ontwikkeling van een Wijkvisie. De bewonersorganisatie heeft een aantal activiteiten voor de buurt georganiseerd. Het pilotproject in de Muziekbuurt is niet uitgevoerd. Het opbouwwerk van Welzijn Rijswijk wordt ook ingezet in de Muziekbuurt. De nota “Samenleven in Rijswijk” wordt in 2011 aan de raad voorgelegd. In 2010 werden Welzijn Rijswijk en Vluchtelingenwerk gesubsidieerd. Dit geldt ook voor de subsidies in het kader van sociaal-culturele vrijwilligersorganisaties. Met Welzijn Rijswijk is gestart met het ontwikkelen van een productenboek volgens het WILL-traject. Het productenboek wordt in 2011 afgerond.

·

Een aantal onderdelen van speeltoestellen zijn vervangen. De schutting aan de Rozenstraat is vervangen. Er is opdracht gegeven om de schutting aan de Penninglaan te vervangen.

·

het subsidiëren van de activiteiten van sociaal-culturele vrijwilligersorganisaties; · het subsidiëren van volksfeesten zoals Koninginnedag en straatspeeldag. Het bevorderen van de emancipatie van bepaalde groepen: · het subsidiëren van de activiteiten van ouderenbonden; · het bevorderen van de emancipatie en participatie van allochtone vrouwen door uitvoer te geven aan de beleidsnota Emancipatie en Participatie en de Rijswijkse vrouwenorganisaties in Rijswijk om te subsidiëren. Het stimuleren van vrijwilligerswerk: · het stimuleren van burgers om vrijwilligerswerk te doen middels

aan het

De gemeente subsidieert de ouderenbonden. De gemeente subsidieert activiteiten om de emancipatie van allochtone vrouwen te ondersteunen. Daarbij is te denken aan activiteiten door de Stichting Roshni en Welzijn Rijswijk. De hoofdlijnen van de nota Emancipatie en Participatie is in 2010 geschreven en wordt begin 2011 naar de raad gezonden. De gemeente ondersteunt het vrijwilligerswerk. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk wordt gesubsidieerd.



Bereikt in 2010

uitvoeren van de beleidsnota “Vrijwilligerswerk”. Het gaat om het verbeteren van de toeleidingsen begeleidingstrajecten naar vrijwilligerswerk, de ondersteuningsmogelijkheden en om de relatie vrijwilligerswerk en sociale activering/re-integratie trajecten. Ook wordt een verbinding gelegd met de uitvoer van maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs; · het subsidiëren van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Jeugdbeleid Het optimaliseren van de ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jeugdigen om te kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en zelfstandig functionerende volwassenen. De gemeentelijke inzet is gericht op het voorkomen, opheffen of verminderen van belemmeringen in deze ontwikkeling, waarbij aangesloten wordt op de specifieke ontwikkelingsfase, beleving en behoeften van jeugdigen: · het nader uitwerken van het vastgestelde integraal beleidskader voor de jeugd (kadernota jeugd- en onderwijsbeleid 20082012). Door middel van een voortgangsnotitie wordt de raad op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. · Het stimuleren van verschillende vormen van jongerenparticipatie, zoals bijvoorbeeld het Rijswijk Rulez project, Wegwijs op het gemeentehuis.

Activiteiten die voortkomen uit de nota “Vrijwilligerswerk” worden uitgevoerd. Een activiteit is bijvoorbeeld het vrijwilligerssteunpunt dat de makelaarsfunctie uitvoert voor maatschappelijke stages.

·

Het stimuleren van evenementen voor en door jongeren zoals het continueren van Herfstpop, Pannavoetbaltoernooi.

· Rijswijk Rulez/ Jongin Het project Rijswijk Rulez is vervangen door het project Jongin omdat Jongin beter aansluit bij de vernieuwde beleidskaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld. In het voorjaar van 2010 is het project Jongin gestart. Jongin is een landelijk initiatief waarbij informatie specifiek gericht op jongeren centraal wordt aangeboden en geraadpleegd kan worden via een lokale site. In Rijswijk dient www.jonginrijswijk.nl als digitaal portaal voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. De Jonginsite is op 22 oktober gelanceerd na de opening van het CJG aan de Karel Doormanlaan op 22 september 2010. Eind 2010 trok de jonginrijswijk.nl site gemiddeld 1000 bezoekers per maand en lijkt daarmee voorlopig een succesvol initiatief om Rijswijkse jongeren te bereiken en te betrekken. · Wegwijs op het gemeentehuis Het Rijswijks Lyceum, het Stanislascollege (locatie SCH) en de gemeente hebben samen met het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) het project “Wegwijs op het gemeentehuis” georganiseerd op donderdag 4 november. Aan dit project deden 74 leerlingen mee. · Herfstpop De organisator heeft besloten om Herfstpop in 2010 niet door te laten gaan vanwege de financiële risico’s.



Bereikt in 2010

·

Het implementeren van de gezinscoach.

·

Inbedden van de diverse opvoedingsondersteuningsactiviteiten in Rijswijk in het Centrum voor jeugd en gezin.

·

Het inbedden van het naschoolse activiteitenaanbod van Welzijn Rijswijk in de Brede School.

· Gezinscoach In navolging op regionale ervaring heeft Rijswijk in 2009/2010 voor het eerst een gezinscoach ingezet voor het tijdelijk begeleiden van gezinnen met meervoudige opvoedingsproblematiek. Dit in het kader van een sluitende zorgketen. Op basis van de evaluatie in 2010 is besloten dit initiatief voort te zetten in 2011. · Opvoedingsondersteuning Om een sluitend aanbod van opgroeien opvoedondersteuning te bieden zet de gemeente Rijswijk vanuit haar Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) diverse producten en diensten in om (aanstaande) ouders en jeugdigen te ondersteunen. De dienstverlening is gericht op preventie en lichte opvoedingsondersteuning. Samen met partnerorganisaties waaronder de thuiszorg, Geestelijke Gezondheidszorg, en Bureau Jeugdzorg Haaglanden wordt casuïstiek en opvolging afgestemd middels de zorgnetwerken. In 2010 is er een link gelegd met Voor- en- Vroegschoolse Educatie (VVE, 0-6 jaar). · Naschoolse activiteiten In het najaar 2010 is gestart met een verkenning van voortgang naschoolse activiteitenaanbod WR in de Brede School.

Multifunctionele gebouwen Het voorzien in de huisvesting van stichtingen en verenigingen op het gebied van welzijn, sport en cultuur door het verhuren van ruimten: · realisatie Nieuwbouw MFC voor RijswijkMidden (Joh. Braakensieklaan) ter vervanging van het wijkcentrum de Koepel. · onderzoek welzijnsfuncties in welzijnsaccommodaties Rijswijk breed; · vertaling maken van de wijkanalyses naar een overzicht van de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen in Rijswijk. Deze informatie wordt verwerkt in een accommodatiebeleidsnota. Opvang zwerfdieren Het zorg dragen voor de opvang en het welzijn van zwerfdieren: · het opvangen van zwerfdieren. Dit wordt regionaal georganiseerd met de gemeenten Rijswijk, Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Westland. · Het ophalen van zwerfdieren door de Dierenhospitaal & Ambulancedienst Den Haag e.o. in opdracht van de gemeente Rijswijk. Subdoelstelling 3 Volksgezondheid Het beschermen en bevorderen van de algemene fysieke en psychosociale gezondheid en welbevinden van de Rijswijkse inwoner: · het bieden van ondersteuning, begeleiding en hulp bij (im)materiële en/of psychosociale

· ·

·

De nieuwbouw aan de Joh. Braakensieklaan is gerealiseerd maar hierin is geen MFC gevestigd. In 2010 is gewerkt aan de kadernota accommodaties. Hierin zijn ook de functies van Welzijn Rijswijk opgenomen. Deze nota wordt in 2011 aan de raad voorgelegd. In 2010 is een wijkanalyse gehouden over de Muziekbuurt. Deze analyse wordt betrokken bij de invulling van taken van de Brede School De Melodie.

De zwerfdieren zijn opgevangen en de ambulance heeft gefunctioneerd zoals regionaal is afgesproken.

Activiteiten die gebaseerd zijn op de wet en verder uitgewerkt worden in de nota Lokaal Volksgezondheidsbeleid worden volgens afspraken uitgevoerd. In 2011 wordt de nota Lokaal Volksgezondheidsbeleid geëvalueerd en wordt het



Bereikt in 2010

problematiek middels het Amw (Algemeen maatschappelijk werk). Het Amw is een eerstelijnsvoorziening en heeft een functie als poortwachter, verwijzer, behandelaar en casemanager; · ontwikkeling en uitvoering van actieprogramma’s op de speerpunten overgewicht, roken, alcohol, diabetes en depressie binnen het lokaal gezondheidsbeleid; · volgen van ontwikkelingen op het gebied van infectieziektebestrijding, medische milieukunde en technische hygiënezorg. De GGD Zuid-Holland West is uitvoerder van deze wettelijk verplichte basistaken; · volgen van ontwikkelingen op het gebied van regionale en lokale rampenbestrijdingsplannen (HRH-kader), de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) en de regionale Ambulancedienstverlening; · participatie in de regionale samenwerking rond huiselijk geweld (Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, ASHG); · voortzetting van de uitvoering van het meldpunt OGGZ en het Sociaal Psychiatrisch Overleg Rijswijk (SPOR). De gemeente voorziet in een beter toegankelijk (preventief) zorgaanbod voor ouders en jeugdigen: · uitvoeren van de beleidsnota Centrum voor Jeugd en Gezin, waarbinnen onder meer prioriteit gegeven wordt aan de implementatie van het elektronisch kinddossier (EKD);

activiteitenplan geactualiseerd.

· · ·

·

uitvoeren van de zorgnetwerken 0-12 jaar en 12-23 jaar; uitvoeren van de gezinscoach; uitvoeren van het Jeugd Interventie Team (JIT). De jongeren krijgen intensieve begeleiding om te voorkomen dat deze jongeren verder afglijden. Uitvoeren van de “Haagse Aanpak” huiselijk geweld in samenwerking met betrokken lokale partijen(AMW en politie).

In 2010 is een nieuwe Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West opgericht. Deze stichting is vanaf 2011 operationeel. Voor de integrale jeugdgezondheidszorg is het Centrum voor Jeugd en Gezin geopend. Het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg “KD+” wordt vanaf 2011 gefaseerd ingevoerd.

Het JIT is in 2010 uitgevoerd en er is een samenwerking ontstaan tussen deelnemende gemeenten en zorgaanbieders om crisisinterventie te realiseren. De methode “Haagse Aanpak” werd in 2010 uitgevoerd.



Programma: Wonen en Leven Wat wilden we bereiken? Doelstelling Wonen In de in september 2007 vastgestelde Woonvisie 2007+ is geconstateerd dat we kunnen spreken van een woonstad met een eigen identiteit met een diversiteit aan woonmilieus, goede voorzieningen en een uitstekende bereikbaarheid. Bewoners wonen er naar grote tevredenheid en waarderen vooral het groene karakter van de stad. Er is echter ook sprake van een aantal tendensen en omstandigheden die voor het gunstige woonklimaat een bedreiging (kunnen) zijn. Veranderingen in de bevolkingssamenstelling resulteren in een veranderende woningbehoefte. Deze veranderende woonwensen vragen om aanpassingen en verbeteringen in aanwezige woonproducten alsook in de daarmee verbonden fysieke en sociale leefomgeving. Het is aan de gemeente om in deze vraagstukken de regie te nemen. Groen is van belang voor biodiversiteit, ecologisch netwerk, recreatie, waterbeheer, landschap/ cultuurhistorie en gezondheid (bewegen, luchtkwaliteit). Tot 2030 ligt de opgave om het groen in Haaglanden te behouden, te verbinden en aan kwaliteit te laten winnen. Buitengebieden, parken en recreatiegebieden moeten toegankelijk zijn en via groenblauwe schakels ecologisch en recreatief beter gaan functioneren. De Rijswijkse Landgoederenzone moet zich ontwikkelen tot een grotendeels openbaar toegankelijk met grote toegevoegde waarde voor het groene leefklimaat van de stad en waar men op velerlei wijze kan genieten. De Landgoederenzone wordt daarom beschermd, verbeterd en ontwikkeld door versnippering en verrommeling aan te pakken, meer kwaliteit in de Landgoederenzone te brengen, maatschappelijk kapitaal te beschermen en de daaraan verbonden monumentaliteit te bewaren. Rijswijk is een groene stad en wil dat blijven. Een “up-to-date” en volledig groenbeleidsplan is een basisvoorwaarde om bij ontwikkelingen in en rond de stad evenwichtige keuzes te kunnen maken. Daarom wordt voor 2010 een nieuw Groenbeleidsplan opgesteld. Duurzaamheid Vanuit klimaat- en milieudoelstellingen, hogere energieprijzen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, wordt het steeds aantrekkelijker om duurzaamheidcriteria mee te nemen in verschillende projecten en processen van de gemeente. Ook inwoners vragen om een actievere bijdrage van de overheid aan het klimaatbeleid. Vergunningen Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Vanaf deze datum worden de aanvragen om een omgevingsvergunning digitaal verwerkt. Omdat het project Wabo begin 2011 wordt afgesloten, is in 2010 besloten om een vergunningencoördinator aan te stellen. Programmabegroting 2010 Wat hebben we bereikt? Voorgenomen in begroting 2010

Bereikt in 2010

Volkshuisvesting en wijkontwikkeling ·

De oplevering van 264 woningen, waarvan 58 eengezinswoningen, 39 woningen vallen in de categorie sociaal (15%).

·

In 2010 zijn geen nieuwbouwwoningen opgeleverd. Verwachting oplevering: De Drie Torens (132) 2011, Paulinesymfonie (172) 2012. Oorzaak is de algemene trend van vertraging in bouwprojecten vanwege complexiteit binnenstedelijk bouwen en

Wonen en Leven


Bereikt in 2010

·

Toezien op de naleving van de naar verwachting eind 2009 afgesloten prestatieafspraken met de corporaties (toewijzingspercentage voor mensen uit de doelgroep en voor starters, te renoveren woningen, sociale huurwoningen in verkoop e.d. Precieze getallen nog overeen te komen). · Verdere invulling van de 2 pilots woonservicezones, dat wil zeggen opplussen van woningen (Steenvoorde-Zuid) en inrichting buitenruimte De Sfinx (Stationskwartier). Ontwikkelen van woonservicezones in andere wijken van Rijswijk. · Verdere uitvoering van de maatregelen zoals benoemd in de wijkontwikkelingsplannen: de bouw van Paulinesymfonie en de ontwikkeling van de locatie Citerstraat (beide Muziekbuurt), sloop en start bouw op diverse locaties in Te Werve-West. Openbaar groen en openluchtrecreatie

·

· ·

· ·

·

·

economische crisis. Prestatieafspraken worden 1e helft 2011 vastgesteld en ondertekend.

·

Omzetting van galerijflatwoningen aan Titus Brandsmastraat naar zorgwoningen in 2010 gestart. In eerste instantie gaat het om 48 woningen. Inrichting buitenruimte De Sfinx in voorbereiding.

·

Bouw Paulinesymfonie in 2010 gestart, verwachte oplevering in 2012. Start bouw Citerstraat verwacht medio 2011. Start bouw diverse locaties Te Werve-West laatste kwartaal 2011.

Regulier onderhoud van het Rijswijkse groen wordt uitgevoerd; Opstellen van beheerplannen voor het Rijswijkse groen, waaronder de Landgoederenzone en de stadsparkzone in Rijswijk-Zuid. Afronden van de uitvoering van het Zwethzoneproject voor het eind van 2010.

·

Is afgerond.

·

Vanwege budgettaire uitgevoerd.

·

Verbetering van de groene kwaliteit in de Landgoederenzone door uitvoering van onderhouden inrichtingsmaatregelen in de Voordes. Voorstellen voor verbetering van de groene kwaliteit in de parkenzone in Rijswijk-Zuid zullen in schetsplannen voor Rijswijk-Zuid worden meegenomen.

·

Het project is vrijwel klaar, werkzaamheden worden uiterlijk voorjaar van 2011 afgerond. Klaar.

·

Dit pakken we pas vanaf 2011 op. Wel is door de uitvoering van het project Zwethzone (2010) een eerste kwaliteitsverbetering in de parkenzone uitgevoerd.

De beleidsvelden onderwijs, groen duurzaamheid gaan gezamenlijk mogelijkheden voor natuurmilieueducatie in Rijswijk verkennen.

en de en

·

In 2010 is door een student van de Haagse Hogeschool een enquête onder basisscholen gehouden om een beeld te krijgen van het huidige NME-aanbod van basisscholen en hun ideeën/wensen. Dit is een eerste start om de komende jaren via studenten (stage/afstudeeropdracht) de mogelijkheden voor NME in Rijswijk verder te verkennen.

Het geldende milieubeleidsplan loopt tot 2010. In 2010 wordt een nieuw milieubeleidsplan geschreven. Daar waar wettelijke normen voor luchtverontreiniging worden overschreden of dreigen

·

Het milieubeleidsplan vastgesteld.

·

Alle voor 2010 in het NSL opgenomen maatregelen zijn uitgevoerd. In 2010 stond

beperkingen

niet

laatste in het

Milieubeheer · ·

Wonen en Leven

wordt

in

2011


·

·

· ·

·

Bereikt in 2010

te worden overschreden worden in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit in samenwerking met de rijksoverheid en de betrokken partijen maatregelen getroffen om de concentraties van verontreinigende stoffen onder de norm te brengen. Voor Rijswijk worden in het NSL voor 2010 de volgende maatregelen voorbereid/getroffen: rijden op aardgas, milieuzone, meten luchtkwaliteit. Aan het geluid wordt een grens gesteld die in ieder geval in de woonomgeving niet mag worden overschreden. Waar dit wel het geval is worden maatregelen getroffen, om de norm te halen. In 2009 wordt een Plan van Aanpak in het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai vastgesteld. De APV wordt in 2010 aangepast aan het Activiteitenbesluit om te garanderen dat ook bij feesten en evenementen geen onduldbare geluidhinder optreedt. De geactualiseerde bodemkwaliteitskaart en het Bodembeleidsplan worden in 2010 vastgesteld. Na vaststelling worden grondstromen in Rijswijk aan dit plan getoetst en wordt zo nodig handhavend opgetreden. Een duurzaamheidbeleidsplan opgesteld in 2010. Duurzaam bouwen beleid wordt geïmplementeerd.

wordt verder

Uitvoering geven aan actieplan duurzaamheid op de kaart en projecten die in kader van stimuleringsregeling lokale klimaatinitiatieven zijn opgevoerd.

alleen de uitvoering van een meetprogramma als NSL maatregel gepland.

·

De norm is gesteld op 68 dB. De APV is niet aangepast.

·

De geactualiseerde bodemkwaliteitskaart en het Bodembeleidsplan zijn in 2010 opgesteld en worden in 2011 vastgesteld. Na vaststelling worden grondstromen getoetst.

·

De voorbereiding is afgerond in 2010, vaststelling in 2011. In 2010 is een workshop gehouden over gebruik GPR voor en met de corporaties. In samenwerking met Agentschap.nl is met de corporaties onderzoek gestart naar verduurzaming woningvoorraad. GPR gebruik ook voor gemeentelijke gebouwen. Actieplan en SLOK-projecten in 2010 verder uitgevoerd, voorbeelden: publieksactie ‘Week van de vooruitgang’, energiebox voor minima,, onderzoek naar passieve woningen in Rijswijk-Zuid, opstellen energievisie voor Plaspoelpolder en Eikelenburg, ondertekenen Warmteconvenant Haaglanden en start digitaal energieloket.

·

·

Afvalverwijdering en- verwerking Naast de reguliere werkzaamheden worden de volgende specifieke activiteiten in 2010 verricht: · Verbetermaatregelen uitvoeren die voortvloeien uit het rapport over Gescheiden Inzameling Huishoudelijk Afval (GIHA). Voor de componenten kunststof, papier en grof vuil worden, in samenwerking met Avalex, aanvullende maatregelen uitgewerkt om een verdere afvalscheiding te bereiken. · Uitwerken en implementeren beleid over de gescheiden inzameling kunststof (in Avalex

·

De gemeente verricht doorlopend inspanningen op dit vlak via voorlichting, educatie, handhaving en monitoring.

·

Er zijn voor de jaren 2009 en 2010 vanuit het afvalfonds via NedVang uitkeringen gedaan

Wonen en Leven


·

Bereikt in 2010

verband). Dit is afhankelijk van het onderhandelingsresultaat over de bijdrage uit het Afvalfonds en de inzameling van papier, glas en kunststof. Uitvoeren van een verbeteringsplan zwerfafval.

·

Actualisatie van het gemeentelijke afvalbeleidsplan. Riolering, water en waterzuivering Naast het reguliere onderhoud geven we uitvoering aan de maatregelen zoals genoemd in het huidige Gemeentelijk RioleringsPlan 20062010 (GRP) en het Gemeentelijk Waterplan 2008-2015. Enkele specifieke activiteiten in 2010 zijn: · Reinigen en inspecteren riolering OudRijswijk.

·

·

·

·

Actualiseren beheerplan rioolgemalen.

·

·

Inrichten grondwaterloket (backen frontoffice). Afronden grondwaterbeleid en opnemen in verbreed GRP.

·

Opstellen verbreed GRP 2011-2015.

·

· ·

·

voor de werkzaamheden gescheiden inzameling van kunststof, papier en glas. Onduidelijk blijft of voor de fractie kunststof de uitkering na 2013 doorloopt. Uitgevoerd in samenwerking met het bureau SPA en MWH. Inmiddels wordt op beeld gereinigd en probleemlocaties worden aangepakt en gevolgd. Actualisatie is niet afgerond, maar wordt in Avalex-verband opgepakt.

Er is voorrang gegeven aan het inspecteren van de Jaagpadleiding en duikers onder de Vliet. De inspectie Oud-Rijswijk is in 2010 aanbesteed en wordt in 2011 uitgevoerd. Een programma van eisen is opgesteld. In 2011 wordt het beheerplan uitgewerkt. Het grondwaterloket is ondergebracht bij het Meldpunt Openbare Ruimte. Het grondwaterbeleid is ambtelijk afgerond. Het wordt in 2011 opgenomen in het GRP en als geheel aangeboden aan de raad. De voorbereiding is gestart. Het GRP wordt in 2011 aangeboden.

Ruimtelijke ordening ·

Actualisatie van bestaande bestemmingsplangebieden, waaronder de bestemmingsplannen Landgoederenzone, Plaspoelpolder, Muziekbuurt en Steenvoorde. Ten behoeve van specifieke nieuwbouw ontwikkelen (postzegel)bestemmingsplannen, waaronder Laan van Zuidhoorn, Savarin, HBG-locatie.

·

Bestemminsplannen Landgoederenzone en Muziekbuurt zijn vastgesteld. Gestart is met de opstelling van bestemmingsplannen voor de Plaspoelpolder, Steenvoorde en Vrijenban.

·

Opstellen structuurvisie voor de gehele gemeente, alsook structuurvisie voor de Pr. Beatrixlaan e.o..

·

Beleidsmatige input in het kader van de beoordeling van aanvragen bouwvergunning dan wel verzoeken tot ontheffing van vigerende bestemmingsplannen. Woning- en bouwgrondexploitatie

·

Bestemmingsplannen Kantoor Laan van Zuidhoorn (Kavel 17) en Savarin zijn vastgesteld. De opstelling van het bestemmingsplan HBG-locatie is afhankelijk van de vaststelling van de Structuurvisie Pr. Beatrixlaan e.o. Er is geen start gemaakt met de opstelling van een gemeentelijke structuurvisie. Er is gestart met de opstelling van de Structuurvisie Pr. Beatrixlaan e.o. Er is over circa 175 aanvragen geadviseerd.

·

·

·

·

·

We produceren de nodige beleidsproducten zoals de nota grondbeleid gemeente Rijswijk (2009) en het beleid omtrent

Vanwege recente ontwikkelingen in weten regelgeving moet de huidige nota grondbeleid (2009-2013) geactualiseerd worden. Vanwege

Wonen en Leven


Bereikt in 2010

toepassingsbereik projectbesluit ex art. 3.10 Wro (2009).

·

·

· We beheren woningen en bedrijfspanden; stellen verhuurovereenkomsten op en laten taxaties extern uitvoeren die we intern beoordelen waarna verkoop kan volgen. We dragen ook zorg voor het opstellen van diverse vastgoedovereenkomsten zoals: grondreserveringsovereenkomsten, gronduitgifteovereenkomsten, ontwikkelingsovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten, het vestigen van rechten van opstal etc. Verder is Stad en Samenleving verantwoordelijk voor het maken van exploitatieberekeningen en opstellen van grondexploitaties. Ook het opstellen van exploitatieplannen en het berekenen van exploitatie bijdragen komen door de invoering van de Wro steeds meer aan de orde.

·

de inwerkingtreding van de Wabo is artikel 3.10 uit de Wro komen te vervallen. Hierdoor komt het beleid over het toepassingsbereik ex artikel 3.10 Wro te vervallen. Woningen en bedrijfspanden blijven beheren totdat verkoop aan de orde is (periodieke verkoopanalyse). Taxaties hebben geleid tot meer marktconforme (grond)prijzen. Diverse vastgoedovereenkomsten zijn opgesteld, waarbij tevens enige standaardisering – daar waar mogelijk – is doorgevoerd. In het bijzonder geldt dat voor overeenkomsten strekkende tot verhaal van gemeentelijke kosten ex artikel 6.4 Wro (anterieure overeenkomsten).Voor de exploitatieberekeningen hanteren we een deskundig grondexploitatiesysteem, voorzien van een rekenmodel. Deze berekeningen zijn uitgangspunt bij exploitatieovereenkomsten en exploitatieplannen.

Wonen en Leven

Wonen en Leven

Programma: Sociale Zaken Wat wilden we bereiken? Doelstelling Door de afdeling Sociale Zaken wordt op diverse terreinen ondersteuning verleend om mensen naar een zelfstandige bestaansvoorziening te begeleiden en hun deelname aan de samenleving te bevorderen. De invoering van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) op 1 oktober 2009 betekent een behoorlijke omslag voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. Doelstelling van de wet is jongeren te laten werken of leren, of een combinatie van beide. Hiermee wordt een duurzame en substantiële arbeidsparticipatie van jongeren bevorderd en beoogd. De WIJ verplicht de gemeente om de jongere een werkleeraanbod te doen dat gericht is op het krijgen van werknemersvaardigheden. Scholing die al wordt bekostigd door het Rijk wordt gezien als voorliggende voorziening en komt niet in aanmerking als werkleeraanbod. Een jongere heeft geen recht meer op een WWB-uitkering. Hij kan alleen in aanmerking komen voor een inkomensvoorziening als hij het werkleeraanbod heeft aanvaard én daaraan meewerkt. Ook beschikt hij niet over een inkomen of vermogen of een inkomen genereert dat lager is dan de van toepassing zijnde norm. Voor jongeren die voor de datum van inwerkingtreding al een uitkering op grond van de WWB ontvangen geldt een overgangsperiode tot 1 juli 2010. Na die datum vallen ook zij onder de werking van de WIJ. Door de kredietcrisis stijgt het aantal cliënten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanvragen levensonderhoud en voor schuldhulpverlening. Een ander effect is dat de bemiddeling naar werk moeizamer verloopt doordat minder geschikte vacatures voorhanden zijn en werkgevers hogere eisen stellen. Alle inzet is erop gericht de toename van de instroom zo beperkt mogelijk te houden en de uitstroom zo effectief mogelijk te bevorderen. Binnen de regio hebben de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ertoe geleid dat de handen ineen worden geslagen om samen met ketenpartners en brancheorganisaties zo effectief mogelijk te kunnen opereren. Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA), waarin namens de gemeente de Wethouder Sociale Zaken zitting heeft, vervult hierin een belangrijke rol, mede door de faciliterende en coördinerende ondersteuning die vanuit het Stafbureau wordt geboden. Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken is dankzij een subsidie voor de jaren 2009-2011 een extra impuls gegeven aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid als gevolg van de kredietcrisis. Alle regio’s kunnen subsidie krijgen op basis van een gemeenschappelijk actieplan waarin extra regionale activiteiten ter voorkoming van het langdurig werkloos raken van jongeren en gericht op het versterken van de sluitende aanpak voor jongeren. De ambities binnen de regio Haaglanden zijn het stimuleren van langer doorleren. Iedere jongere beschikt over een geschikte (leerwerk-)baan of stageplaats en iedere kwetsbare jongere krijgt een passend zorgen activeringsaanbod. Programmabegroting 2010 Wat hebben we bereikt? Voorgenomen in begroting 2010

Bereikt in 2010

1. Doelstelling: De instroom beperken van het aantal uitkeringen in 2010 tot het niveau van 1050 uitkeringen en het stimuleren van participatie (uitkeringsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden). Niemand blijft aan de kant staan. Participatie is het motto, hetzij in de vorm van (betaald) werk, hetzij in de vorm van

Sociale Zaken


Bereikt in 2010

maatschappelijk nuttige activiteiten. Arbeidsmarkt, integratie en educatie Resultaatbewaking van de nieuwe contractpartijen (contractbeheer), die uitvoering geven aan activiteiten in het kader van nieuw gesloten contracten op het gebied van participatie en inburgering.

Binnen de functie van contractbeheer wordt periodiek gemonitord op gemaakte afspraken en behaalde resultaten. Waar nodig worden bijvoorbeeld procedures aangescherpt.

Het nader invulling geven aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid in het nieuwe inburgeringsstelsel voor: ·

de informatieverstrekking;

Inburgeraars zijn zoveel mogelijk persoonlijk geïnformeerd over de individuele situatie over inburgeringsplicht of vrijwillige inburgering. Daarnaast is gebruik gemaakt van de communicatiemogelijkheden van folders van het ministerie en de gemeente, de Klantenkrant, de gemeentelijke website.

·

het aanbieden en handhaven van trajecten op het gebied van Nederlands als tweede taal (NT2) en kennis van de Nederlandse samenleving voor inburgeringsplichtigen en inburgeringsbehoeftigen, waarbij wettelijk prioriteit hebben: · uitkeringsgerechtigden met een reintegratieverplichting; · oudkomers zonder eigen inkomen uit werk of uitkering (met name vrouwen); · geestelijke bedienaren (imams e.d.). · Daarbij zal extra aandacht worden geschonken aan: · mensen in een achterstandspositie (naast uitkeringsgerechtigden ook personen zonder inkomen of uitkering en die tevens onvoldoende participeren in de samenleving); · mensen met minderjarige kinderen; · zelfmelders. Inburgeringsplichtige jongeren die in aanmerking komen voor een aanbod bieden wij zoveel mogelijk een traject aan dat leidt tot een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.

Tijdens de intake is ook een gemeentelijk aanbod voor een inburgeringscursus gedaan. Zowel verplichte als vrijwillige inburgeraars hebben een passend traject op basis van een diagnosetoets aangeboden gekregen. In het cursusaanbod volwasseneneducatie zijn alfabetiseringscursussen en cursussen niveauverhogingen opgenomen.

Het bevorderen en ondersteunen van de toetreding tot de arbeidsmarkt door middel van gerichte re-integratietrajecten in combinatie met inburgeringsprogramma’s;

Voor zover een inburgeraar ook een reintegratietraject heeft, wordt zijn inburgering geïntegreerd in het re-integratieplan opgenomen. Beide activiteiten kunnen in combinatie volgtijdelijk dan wel na elkaar worden gevolgd, afhankelijk van

·

Tot nu toe is het mogelijk geweest om iedereen in aanmerking te laten komen voor een aanbod dat zo goed mogelijk past bij de individuele situatie. Zowel zelfmelders als uitgenodigde inburgeraars hebben een gemeentelijk aanbod gekregen. Het is een keuze van de inburgeraars of zij daarvan gebruik willen maken. De ingekochte trajecten zijn gekoppeld aan de thema's werk of opvoeding. Voor hoogopgeleiden bestaat de mogelijkheid van rechtstreekse opleiding tot Staatsexamen I of II. Waar mogelijk zijn vrijwilligers (taalmaatjes) gekoppeld aan inburgeraars. Vanuit de leveranciers is er binnen het traject ook extra aandacht besteed aan deze groepen, bijvoorbeeld door het project “doorburgeren” door doorverwijzen en begeleiding naar andere opties zoals werk, welzijn e.d..

Sociale Zaken


Bereikt in 2010 de individuele situatie van een inburgeraar.

·

het handhaven van de inburgeringsverplichting van in de wet aangewezen inburgeringsplichtigen.

Voor inburgeringsplichtigen die geen gehoor geven aan een uitnodiging voor een intake cq. informatieplicht wordt de handhavingstermijn geactiveerd. Zo nodig wordt een boete opgelegd. Dit is afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid en de individuele omstandigheden. Tijdens een traject wordt uitval zo veel mogelijk voorkomen door het houden van bijvoorbeeld correctiegesprekken. In noodzakelijke situaties wordt een boetetraject gestart.

Het in samenwerking met de Stichting VluchtelingenWerk Rijswijk realiseren en voortzetten van activiteiten binnen het project Taalcoaches waarbij vrijwilligers als (taal)maatje worden gekoppeld aan inburgeraars. ·

In de periode van 2009-2011 zullen 60 koppels zijn gerealiseerd.

Stichting. VluchtelingenWerk heeft de doelstellingen in 2010 gerealiseerd. Het aantal taalmaatjes, dat t/m 2010 is gekoppeld aan inburgeraars is 47 (20 in 2009 en 27 in 2010). De verwachting is, dat het totaal aantal van 60 koppels in 2011 behaald wordt.

·

Aan inburgeraars krijgen taalactiviteiten aangeboden.

ondersteunende

Er zijn vrijwilligers ingezet om inburgeraars te helpen bij de taalverwerving en de maatschappelijke participatie. Deze vrijwilligers hebben een speciaal opleidingstraject gevolgd via het ROC Mondriaan. ROC Mondriaan heeft in 2010 zes ondersteunende trainingen voor de inburgeraars verzorgd. Naast specifieke activiteiten per koppel hebben er in 2010 7 groepsgewijze activiteiten plaatsgevonden ter bevordering van de participatie en integratie van de deelnemers in Rijswijkse samenleving.

·

Aan inburgeraars krijgen activiteiten aangeboden die hun participatie en integratie in de Rijswijkse samenleving bevorderen.

Zoveel mogelijk worden de gemeentelijke inburgeringstrajecten aangevuld met duale activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld werk, stage, vrijwilligerswerk.

·

Uitvoering geven aan de inrichting van het Rijswijks Werkcentrum waarin reintegratieactiviteiten gecentraliseerd worden en samenwerking op locatie plaats vindt met ketenpartners en diverse marktpartijen.

Het Rijswijks Werkcentrum is vanaf oktober 2010 actief en formeel op 4 november 2010 geopend. Er wordt op het gebied van arbeidsmarkttoeleiding samengewerkt met UWV, DSW, uitzendbureaus en opleidings- cq. re-integratiebureaus. Er is een relatie aangegaan met BBR en SOB.

·

Cliënten met een op werk gericht traject begeleiden en bemiddelen naar werk, voor zover noodzakelijk met inzet van specialistische instrumenten ingekocht bij een re-integratiebedrijf. Met name voor

Hieraan is uitvoering gegeven. Per kwartaal wordt t.b.v. het management gemonitord op behaalde resultaten en eventueel noodzakelijke bijsturing ingezet. Onder de verantwoordelijkheid van het Bestuurlijk Platform worden in RPA-verband binnen het hoofdenoverleg nadere afspraken

Sociale Zaken


Bereikt in 2010

uitkeringsgerechtigden wordt plaatsing op een (tijdelijke) werkplek via de gemeentelijke Vacaturebank en/of in samenwerking met werkgevers, uitzendbureaus en de DSW Rijswijk e.o. gerealiseerd.

gemaakt over werkgeversbenadering, dienstverlening op de werkpleinen, gezamenlijke aanpak n.a.v. nieuwe wetgeving e.d..

·

Uitstroom naar regulier werk bevorderen voor alle gesubsidieerde werkvormen, waarbij er extra nadruk ligt bij de ex-ID-banen en WIWdienstbetrekkingen en bij de buitensteedse IDers en WIW-ers.

Dit is gebeurd in samenwerking met de DSW en re-integratiepartner Re-match.

·

Uitstroom bevorderen door doelgerichte inzet van loonkostensubsidies zoals bij de Opstapbaan en Ontwikkelbaan en door inzet op werken met behoud van uitkering (proefplaatsing, oriëntatieplaats) als opstap naar werk.

In het afgelopen jaar zijn meer mensen dan gepland geplaatst op een vorm van gesubsidieerd werk. Zij zijn vervolgens doorgestroomd naar reguliere arbeid.

·

Ontwikkelen van beleid over participatiebanen. Het betreft hier werken met behoud van uitkering waarbij gebruik kan worden gemaakt van nieuwe mogelijkheden op dit gebied, wat vooral betrekking heeft op de tijdsduur die iemand mag werken met behoud van uitkering (participatiebanen).

Dit instrument is nog niet ingezet, omdat het gaat om “banen” met behoud van uitkering. Effectiever is de inzet van loonkostensubsidie omdat deze bevorderlijk werkt voor uitstroom naar regulier werk.

·

In RPA-verband onderzoeken van de mogelijkheden tot sectorale afspraken voor plaatsing van cliënten van sociale zaken en UWV-werkbedrijf.

Onder de verantwoordelijkheid van het Bestuurlijk Platform worden in RPA-verband binnen het hoofdenoverleg nadere afspraken gemaakt over werkgeversbenadering, dienstverlening op de werkpleinen, gezamenlijke aanpak n.a.v. nieuwe wetgeving e.d..

·

De samenwerking met DSW Rijswijk e.o. intensiveren door het aanbieden van trajecten Werken aan werk aan de WWB- en WIJpopulatie, in combinatie met gerichte begeleiding en scholing.

Er is gestart met Werken aan Werktrajecten en specifieke jongerentrajecten. Deze trajecten worden met name ingezet aan het begin van een re-integratietraject. Deze trajecten hebben een tweeledig doel, nl. om werkervaring vast te houden of juist op te doen en om tot een completere diagnose van de klant te kunnen komen, met name op het gebied van zijn/haar competenties. Door de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling (GR) worden steeds meer trajecten Werken aan Werk en WIJ afgenomen bij de DSW Rijswijk e.o.. De stand per 1 januari 2010 was 43. De totale instroom in 2010 was 266 trajecten waarvan 90 door Rijswijk.

·

Jongeren tot 27 jaar motiveren, stimuleren en enthousiasmeren om zo lang mogelijk door te leren waarbij gestreefd wordt naar het behalen van tenminste een startkwalificatie.. Als dat niet haalbaar wordt een werkleeraanbod gedaan en hiertoe intensiever samenwerken met onderwijs, RMC en UWV-werkbedrijf.

Er is periodiek overleg tussen de jongerenconsulenten van SZ en RMC-ambtenaar en/of de leerplichtambtenaren. Een half jaar na de invoering van de WIJ is een evaluatie uitgevoerd. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen, waaronder een gecombineerde functie voor zowel inkomensverstrekking als re-integratie. Dit heeft geleid tot een verbetering van het traject werkleeraanbod in combinatie met de

Sociale Zaken


Bereikt in 2010 rechtmatigheid.

·

Uitvoering geven aan activiteiten die in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid regionaal worden uitgevoerd.

Binnen het regionale Actieplan is er lokaal accent gelegd op de kwetsbare jongeren. Er is ingezet op aanvullende ondersteuning bijvoorbeeld door JIT-trajecten die normaal tot 23 jaar worden aangeboden, ook in te zetten voor jongeren tot 27 jaar. Ook is extra coaching op de werkplek mogelijk.

·

Laaggekwalificeerde alleenstaande ouders met leervermogen scholing aanbieden zodat zij werk en zorg kunnen combineren; voor jongere alleenstaande ouders tot 27 jaar geldt dat deze scholing in de vorm van een werkleeraanbod zoals bedoeld in de WIJ wordt aangeboden.

Er is een beperkt aantal ouders dat van deze mogelijkheid gebruik maakt.

·

Cliënten met belemmeringen op taal- of sociaal/medisch gebied die voor uitstroom naar werk in aanmerking komen ter voorbereiding een voortraject (cursus, zorg, sociale activering) aanbieden.

Hieraan is uitvoering gegeven via ingekochte instrumenten bij re-integratiepartners. Waar nodig is maatwerk ingekocht. Tevens wordt verwezen naar het project “Iedereen doet mee”. In samenwerking met ROC Mondriaan is in 2010 dit project ontwikkeld. Vanuit de volwasseneneducatie zijn aan belanghebbenden die lange tijd vanwege in de persoon gelegen omstandigheden en belemmeringen niet zijn geactiveerd, laagdrempelige activiteiten aangeboden ter bevordering van de belastbaarheid als opstap voor deelname aan reguliere participatietrajecten.

·

Bij onvoldoende medewerking aan het traject direct sanctiemaatregelen toepassen; voor jongeren tot 27 jaar wordt de inkomensvoorziening beëindigd.

Hieraan is uitvoering gegeven.

·

De cliënten tot 27 jaar die voor 1 oktober 2009 een bijstandsuitkering hebben ontvangen voor 1 juli 2010 van een werkleeraanbod voorzien.

Alle cliënten zijn voor de wettelijk verplichte datum van 1 juli 2010 vanuit een WWB-situatie omgezet naar de WIJ en hebben een passend werkleeraanbod gekregen.

·

Innovatieve projecten t.b.v. uitstroom uit de WWB onderzoeken en ontwikkelen, met het oog op nadere uitstroom en het nieuwe reintegratiebeleid.

Voor cliënten waarvoor de reguliere trajecten onvoldoende soelaas boden om de toetreding tot de arbeidsmarkt te realiseren, zijn maatwerktrajecten ingekocht. Daarnaast is samen met de DSW Rijswijk e.o. intensiever ingezet op re-integratietrajecten.

Aanbieden van educatieve activiteiten bevordering van persoonlijke ontplooiing participatie aan de samenleving. ·

ter en

Ontwikkelen van nieuwe opleidingen en deze zoveel mogelijk integraal met en afgestemd op andere beleidsterreinen aanbieden. Voorbeelden hiervan zijn: · in samenwerking met het onderdeel Sport

Vanuit de volwasseneneducatie is er een breed aanbod van educatieve activiteiten (Vavo, Nt-1, Nt2, sociale redzaamheid en breed maatschappelijk functioneren) voor de inwoners van Rijswijk van 18 jaar en ouder. In samenwerking met Mondriaan is het project “Iedereen doet mee” ontwikkeld dat is bedoeld voor klanten die niet direct naar arbeid kunnen worden doorbemiddeld. Het project is bedoeld voor de verhoging van de sociale redzaamheid en is

Sociale Zaken


·

Bereikt in 2010

(sectie WSCO) verenigingen aanschrijven om het cursusaanbod voor vrijwilligers voor verenigingen te promoten; gezamenlijk met het onderdeel Onderwijs (sectie WSCO) inspanningen verrichten om volwasseneneducatie te kunnen aanbieden aan allochtone ouders met schoolgaande kind(eren) om de betrokkenheid van deze ouders met de basisschool van hun kind(eren) te vergroten;

Resultaatbewaking van de nieuwe contractpartijen die uitvoering geven aan activiteiten in het kader van nieuw gesloten contracten op het gebied van participatie en educatie (contractbeheer).

Arbeidsmarkt en integratie overig · In RPA-verband de mogelijkheden te onderzoeken tot sectorale afspraken voor plaatsing van cliënten van Sociale Zaken en UWV-werkbedrijf.

uitgevoerd in het volwasseneneducatie

kader

van

de

Elk kwartaal voert de contractbeheerder voortgangsgesprekken met de partijen, die invulling geven aan het participatiebeleid. Sturing vindt plaats aan de hand van de contracten, werkafspraken, behaalde resultaten en ervaringen van de casemanagers. Themaonderzoeken van de kwaliteitsmedewerkers kunnen hiervan onderdeel uit maken. Voor educatie vindt resultaatbewaking plaats door de beleidsmedewerker volwasseneneducatie. Voor de doelgroepen WWB en WIJ is in RPA verband afgesproken, dat: - van elkaars voorzieningenaanbod gebruik kan worden gemaakt onder de voorwaarde van een kostenvergoeding aan de dienstverlenende gemeente; - bij verhuizingen van belanghebbenden reeds gestarte trajecten kunnen worden voortgezet. Deze afspraken zijn inmiddels opgenomen in het gemeentelijk beleid (verordeningen en beleidsregels).

·

Cliënten met een Wsw-indicatie begeleiden naar een aangepaste werkplek in het kader van de Wsw waarin zij maximaal kunnen presteren en waartoe zij ondersteuning en begeleiding op die werkplek krijgen aangeboden.

Aan de door het Rijk opgelegde taakstelling van het plaatsen van Wsw-geïndiceerden is voldaan.

·

De samenwerking met de DSW Rijswijk e.o. intensiveren door het aanbieden van trajecten Werken aan werk aan de WWB- en de WIJpopulatie, in combinatie met gerichte begeleiding en scholing.

Door de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling (GR) worden steeds meer trajecten Werken aan Werk en WIJ afgenomen bij de DSW Rijswijk e.o.. De stand per 1 januari 2010 was 43. De totale instroom in 2010 was 266 trajecten waarvan 90 door Rijswijk.

·

De DSW Rijswijk e.o. stimuleren haar productenportfolio ten behoeve van gemeentelijke doelgroepen, zoals de WWB en de WIJ, verder te ontwikkelen.

Door forse bezuinigingen op het macrobudget 2011 voor de Wsw dalen de gemeentelijke budgetten aanzienlijk met als gevolg een lagere bijdrage per SE (=fte) aan SW-bedrijven. De DSW Rijswijk e.o. is hierdoor (nog meer dan voorheen) genoodzaakt haar inkomsten te verhogen door onder andere het aanbod van participatietrajecten uit te breiden. De deelnemende gemeenten aan de GR zullen de DSW Rijswijk e.o. hiervoor een

Sociale Zaken


Bereikt in 2010 grotere rol moeten geven binnen ieders participatiebeleid. Een onzeker factor hierbij is hoe de per 1 januari 2012 aangekondigde Wet werken naar vermogen er uit zal gaan zien.

·

Monitoren van de prestaties, voortgang en ontwikkelingen van zowel de DSW Rijswijk e.o. als de overige SW-bedrijven die werk bieden aan Rijswijkse werknemers.

Monitoring van de DSW Rijswijk e.o. vindt plaats aan de hand van maandelijkse overleggen tussen het dagelijks bestuur en de directie van de DSW. Belangrijk instrumenten hierbij zijn de kwartaalrapportages, die de DSW Rijswijk e.o. oplevert.

·

Afronding van de werkzaamheden die voortvloeien uit de afwikkeling van de Generaal pardon regeling.

Alle personen die in het kader van het generaal pardon een verblijfsvergunning hebben gekregen en al woonden in Rijswijk of er zich nadien hebben gevestigd en voor wie noodzaak of behoefte was voor ondersteuning op het gebied van huisvesting, uitkering of inburgering, zijn geholpen.

Inkomensvoorziening Er wordt een kwaliteitsimpuls gegeven waardoor zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheid beter verankerd worden in de reguliere werkzaamheden en waarmee wordt aangesloten bij de werkzaamheden van de externe accountantscontrole.

Uitvoering gegeven aan het controleplan Hoogwaardig Handhaven (2009-2010); poortwachterfunctie. Controle op basis van risicoprofielen. Alle cliënten zijn minimaal 1 keer per jaar gesproken. Themacontroles zijn uitgevoerd en voorzien van aanbevelingen. De bijzondere interne controle t.b.v. de accountant is door de kwaliteitsmedewerkers uitgevoerd.

Met betrekking tot Werken aan Werk (Workfirst) wordt een heroriëntatie gemaakt voor zowel de plaats van dit instrument in de huidige werkstromen als de fysieke locatie van waaruit Werken aan Werk zal worden aangeboden.

Het instrument Werken aan Werk wordt ingezet voor cliënten die na de Werkacademie (UWV) nog niet rechtstreeks kunnen worden doorbemiddeld naar een reguliere werkgever. Alle activiteiten gericht op de arbeidstoeleiding worden uitgevoerd vanuit het Rijswijks Werkcentrum.

Er wordt gericht voorlichting verzorgd voor alle inwoners evenals aan de cliënten van de afdeling Sociale Zaken, bijvoorbeeld via de Klantenkrant, internet en publicaties in de gemeentelijke rubriek Rijswijk RegelRecht.

Er is meerdere keren gepubliceerd Klantenkrant/ Rijswijk RegelRecht.

Jongeren tot 27 jaar krijgen in het kader van de WIJ op aanvraag een werkleertraject aangeboden waarbij alleen inkomensondersteuning wordt geboden als tenminste het werkleeraanbod wordt aanvaard en zolang hierbij nog niet (volledig) kan worden voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan.

In samenspraak met de jongere wordt een passend werkleeraanbod gedaan. Voor zover binnen de regelgeving mogelijk wordt vervolgens een inkomensvoorziening (uitkering) geboden). Bij jongeren die onvoldoende medewerking verlenen of invulling geven aan een aangeboden en geaccepteerd werkleeraanbod wordt de inkomensvoorziening beëindigd.

Door thematische controles wordt verdere ondersteuning gegeven aan de beleidsmonitoring.

Naar aanleiding van managementrapportages en op verzoek van het afdelingsmanagement zijn themacontroles uitgevoerd op het gebied van inkomen en activering en voorzien van aanbevelingen.

Hoogwaardig handhaven gebeurt door alert te zijn

Er is uitvoering gegeven aan het controleplan

Sociale Zaken

in

de


Bereikt in 2010

op fraude, fraudebestrijding en de toepassing van het afstemmingsbeleid. Als het nodig is wordt gebruik gemaakt van bijzonder onderzoek (sociale recherche).

2009-2010.

Verder wordt er invulling gegeven aan de verdere professionalisering van het Hoogwaardig Handhaven. Voor de jaren 2009-2010 heeft het college een nieuw controleplan vastgesteld. Hierin is onder meer opgenomen dat er meer hercontroles uitgevoerd gaan worden. Alle cliënten van Sociale Zaken die een uitkering levensonderhoud ontvangen worden minimaal 1 keer per jaar opgeroepen. In gevallen waar dat nodig is ligt het accent bij deze gesprekken op fraude(bestrijding), in andere gevallen speelt het gesprek een belangrijke rol in de voorlichting over mogelijke voorzieningen.

Er zijn thematisch controles gedaan naar aanleiding van informatie van het Inlichtingenbureau. Er is intensief gebruik gemaakt van Suwinet. Aan de jaarlijkse gesprekken is uitvoering gegeven.

2010 Inkomen: Aantal uitkeringen op 31/12 Aantal beschikkingen langdurigheidstoeslag Aantal beschikkingen levensonderhoud waarvan afgewezen en buiten behandeling gesteld Poortwachterfunctie: % afwijzingen en buiten behandeling gesteld Toename/afname aantal uitkeringen levensonderhoud (%)

2010 Inkomen:

1.050 510 460 92 20,00 1,54

Aantal uitkeringen op 31/12 Aantal beschikkingen langdurigheidstoeslag Aantal beschikkingen levensonderhoud waarvan afgewezen en buiten behandeling gesteld Poortwachterfunctie: % afwijzingen en buiten behandeling gesteld Toename/afname aantal uitkeringen levensonderhoud (%)

1.075 710 611 67 10,96 13,75

Arbeidsmarkt:

2010

Arbeidsmarkt:

2010

* % personen met arbeidstoeleiding * % personen met scholing

16% 8%

* % personen met arbeidstoeleiding * % personen met scholing

21,32 9,75

* het percentage is het aandeel ten opzichte van het totaal aantal cliënten met een WWB uitkering dat onder het bereik van re-integratie valt, dus exclusief de personen van 65 jaar en ouder Aantal ID-banen per 31/12 bezet Aantal WIW detacheringsplaatsen bezet per 31/12 Buitensteedse ID- en WIW-ers

* het percentage is het aandeel ten opzichte van het totaal aantal cliënten met een WWB uitkering dat onder het bereik van re-integratie valt, dus exclusief de personen van 65 jaar en ouder 9 5

15 3

22

Aantal ID-banen per 31/12 bezet Aantal WIW detacheringsplaatsen bezet per 31/12 Buitensteedse ID- en WIW-ers

Proefplaatsingen vacaturebank Oriëntatieplaatsingen vacaturebank

25 20

Proefplaatsingen vacaturebank Oriëntatieplaatsingen vacaturebank

67 16

Opstapbanen vacaturebank Ontwikkelbanen vacaturebank

17 15

Opstapbanen vacaturebank Ontwikkelbanen vacaturebank

14 30

Sociale Zaken

0

Voorgenomen in begroting 2010 Integratie:

Bereikt in 2010 2010

Instroom (Wet inburgering) Uitstroom (Wet inburgering)

199 135

Arbeidsmarkt overig: Taakstelling Wsw SE’s (Standaard Eenheden) gemeente Rijswijk Realisatie Wsw SE’s gemeente Rijswijk

Integratie:

2010

Instroom (Wet inburgering) Uitstroom (Wet inburgering)

151 77

Arbeidsmarkt overig: 2010 130,6 0

Taakstelling Wsw SE’s (Standaard Eenheden) gemeente Rijswijk Realisatie Wsw SE’s gemeente Rijswijk

130,6 0

2010 131,4 1 131,4 6

2. Doelstelling: Algemene doelstelling is het voorkomen van achterstandssituaties en sociaal isolement en het bevorderen van participatie. Participatie en minima · Op basis van evaluatie beleid ontwikkelen en zo mogelijk verder uitbouwen tegen armoedebestrijding bij kinderen in relatie tot de collectieve ziektekostenverzekering.

Regelingen: computer en tegemoetkoming schoolkosten zijn uitgevoerd. De collectieve ziektekostenverzekering is voortgezet met een gratis AV-top. Korting op o.a. sporten met de Ooievaarspas.

·

Actief geven van gerichte voorlichting.

Meerdere publicaties in Klantenkrant en Rijswijk RegelRecht.

·

(Automatische) kwijtschelding van belastingen en heffingen i.s.m. sectie Belastingen.

Net als in voorgaande jaren is hier uitvoering aan gegeven.

Kinderopvang Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren wordt gewerkt aan de totstandkoming van een flexibele in- en uitstroomgroep om wachttijden te bekorten en op een optimale wijze in de behoefte te kunnen voorzien.

Gebleken is dat de opvang toereikend was en geen belemmering voor uitstroom of opleiding was. Inkoop van flexibele plekken was niet noodzakelijk.

Schuldhulpverlening · Het verwijzen van cliënten naar de hulpverlening en instellingen die activiteiten bieden op het gebied van sociale activering. · Het aanbieden van schuldhulpverlening in combinatie met budgetbeheer.

Consulenten en casemanagers signaleren en verwijzen door naar bureau Schuldhulp. Dit gebeurt vice versa. Deze mogelijkheid is geboden. Er is een budgetconsulent.

·

Dit is ingezet en gelukt. Er zijn geen wachttijden.

·

Het voorkomen van wachttijden voor schuldhulpverlening. Het ondersteunen van de Adviesraad Sociale Zaken zodat zij optimaal contact kunnen houden met de achterban (doelgroepen) en het college kunnen adviseren m.b.t. het beleid en de uitvoering van de afdeling Sociale Zaken.

Vanuit Sociale Zaken is een beleidsmedewerker aanwezig bij de vergaderingen van de Adviesraad.

Sociale Zaken


Bereikt in 2010

·

Deelname in het SPOR (Sociaal Psychiatrisch Overleg Rijswijk).

De afdeling Sociale vertegenwoordigd.

·

Het organiseren van budgetcursussen.

Gebeurt. Deelname aan de cursus en halen van een certificaat is zelfs een voorwaarde om verder geholpen te worden.

Lijkbezorging De gemeente moet bij de keuze cremeren of begraven rekening houden met een eerder uitgesproken wens van de overledene. Concreet betekent dit dat de gemeente voor begraven kiest tenzij er een codicil of testament is waarin de wens tot crematie of het ter beschikking stellen van de wetenschap is opgenomen.

Zaken


De gemeente Rijswijk schakelt in het kader van de Wet op de lijkbezorging een begrafenisondernemer/uitvaartverzorging in. De gemeente Rijswijk geeft de opdracht om iemand te begraven of te cremeren. De begrafenis of crematie wordt verzorgd op basis van de minst kostbare maar acceptabele wijze.


Wanneer in Rijswijk een beroep wordt gedaan op de Wet op de lijkbezorging wordt altijd een notaris ingeschakeld. De notaris wordt belast met de afhandeling van de nalatenschap inclusief onderzoek naar nabestaanden, (eventueel) oplevering van de woning en eventuele verplichtingen van de overledenen (opzeggen van huur, gas, water etc.).


Sociale Zaken

is

permanent

Voorgenomen in begroting 2010 Minima:

Bereikt in 2010 Minima:

2010 Aantal afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand waarvan toegekend waarvan overige besluiten Beschikkingen chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Aantal uitgegeven ooievaarspassen

980 490 490 340 3.100

Kinderopvang, schuldhulpverlening en lijkbezorging: Beschikkingen wet kinderopvang Intakes aanvragen schuldhulpverlening Wachtlijst intakes Aantal bezorgde lijken

2010 Aantal afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand waarvan toegekend waarvan overige besluiten Beschikkingen chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Aantal uitgegeven ooievaarspassen

730 430 300 495 2.592

Kinderopvang, schuldhulpverlening en lijkbezorging: 130 280 0 7

Beschikkingen wet kinderopvang Intakes aanvragen schuldhulpverlening Wachtlijst intakes Aantal bezorgde lijken

Sociale Zaken

165 526 0 7

Sociale Zaken

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Raming na wijziging Lasten Baten

Saldo

(bedragen x € 1.000) Jaarrekening Lasten Baten Saldo

Algemene dekkingsmiddelen a) Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is: - ozb eigenaren woningen - ozb eigenaren niet-woningen - ozb gebruikers niet-woningen - ozb - wet WOZ - hondenbelasting - precariobelasting - retributies - toeristenbelasting Subtotaal lokale heffingen

0 0 0 467 459 27 16 6 4 979

4.640 3.401 2.641 0 0 133 313 10 147 11.285

-4.640 -3.401 -2.641 467 459 -106 -297 -4 -143 -10.306

0 0 0 539 322 12 7 4 4 888

4.710 3.657 2.570 0 0 133 350 11 161 11.592

-4.710 -3.657 -2.570 539 322 -121 -343 -7 -157 -10.704

b) Algemene uitkeringen: - uitkering uit het gemeentefonds Subtotaal algemene uitkeringen

118 118

50.544 50.544

-50.426 -50.426

0 0

50.644 50.644

-50.644 -50.644

c) Dividend: - dividenden Subtotaal dividend

161 161

413 413

-252 -252

161 161

413 413

-252 -252

d) Overige algemene dekkingsmiddelen: - BTW-compensatiefonds - bespaarde rente - gemeente eigendommen - Plaspoelpolder - uitkeringen van derden - saldo van kostenplaatsen - lasten/baten oude dienstjaren - overig - dubieuze debiteuren Subtotaal overige algemene dekkingsmiddelen

0 0 581 0 253 684 0 77 0 1.595

0 2.365 1.006 116 253 854 0 0 0 4.594

0 -2.365 -425 -116 0 -170 0 77 0 -2.999

-18 0 546 0 253 666 39 0 258 1.743

0 2.365 1.074 116 253 948 0 0 0 4.756

-18 -2.365 -528 -116 0 -282 39 0 258 -3.013

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

2.853

66.836

-63.983

2.792

67.405

-64.613

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

2.853

66.836

-63.983

2.792

67.405

-64.613

Onvoorzien Onvoorziene uitgaven exploitatie Subtotaal onvoorzien Totaal

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening, onderdeel algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

(bedragen x € 1.000) Verschil t.o.v. raming na wijziging Lasten Baten Saldo Algemene dekkingsmiddelen a) Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is: - ozb eigenaren woningen - ozb eigenaren niet-woningen - ozb gebruikers niet-woningen - ozb - wet WOZ - hondenbelasting - precariobelasting - retributies - toeristenbelasting Subtotaal lokale heffingen

0 0 0 72 -137 -15 -9 -2 0 -91

70 256 -71 0 0 0 37 1 14 307

-70 -256 71 72 -137 -15 -46 -3 -14 -398

b) Algemene uitkeringen: - uitkering uit het gemeentefonds Subtotaal algemene uitkeringen

-118 -118

100 100

-218 -218

0 0

0 0

0 0

d) Overige algemene dekkingsmiddelen: - BTW-compensatiefonds - bespaarde rente - gemeente eigendommen - Plaspoelpolder - uitkeringen van derden - saldo van kostenplaatsen - lasten/baten oude dienstjaren - overig - overig Subtotaal overige algemene dekkingsmiddelen

-18 0 -36 0 0 -18 39 -77 258 148

0 0 68 0 0 94 0 0 0 162

-18 0 -103 0 0 -112 39 -77 258 -14

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

-61

569

-630

0 0

0 0

0 0

-61

569

-630

c) Dividend: - dividenden Subtotaal dividend

Onvoorzien Onvoorziene uitgaven exploitatie Subtotaal onvoorzien Totaal

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

PARAGRAFEN

Paragraaf Weerstandsvermogen Aanleiding en achtergrond Uw raad en ons college onderkennen het belang van risicomanagement. Dit is ook vastgelegd in de raad van januari 2006, waarin is besloten een systeem van risicomanagement in te stellen. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke risico’s er zijn en hoe de risico’s, die van invloed zijn op de bedrijfsvoering, beheersbaar gemaakt kunnen worden. Door het inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat toekomstige investeringen op lange termijn in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de tussenstand is tevens het weerstandsvermogen berekend. Risicoprofiel Om de risico’s van onze gemeente in kaart te brengen is in samenwerking met de afdelingen een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van een softwareprogramma waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de afdelingen in totaal 148 risico's in beeld gebracht met een totaal geraamd risico van ca. € 62.560.000,-. Omdat een dergelijk aantal niet beheersbaar is, heeft ons college besloten dat risico’s tot een maximaal bedrag van € 100.000,- niet meer in de berekening van het weerstandsvermogen meegenomen worden. Indien een dergelijk risico zich daadwerkelijk voordoet, dienen de lasten hiervan binnen de exploitatiebudgetten opgevangen te worden. Omdat wij de grens tussen de laagste geldklassen in het risicomanagementsysteem hebben vastgeld op € 60.000,- zijn in onderstaande berekeningen de risico’s vanaf dit bedrag meegenomen. De inventarisatie hiervan brengt nog 72 risico’s in beeld met een omvang van € 58.212.500,-. In het onderstaande overzicht worden echter alleen de bekende tien risico's gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Om de risico's van Gemeente Rijswijk in kaart te brengen is in samenwerking met de stafdiensten een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van een workshop waarbij gebruik is gemaakt van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de stafdiensten in totaal risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht worden echter alleen de bekende tien risico's gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Risico top 10 1. Achterstallig groot onderhoud buitenkant onderwijsgebouwen PO en VO Er is sprake van achterstallig groot onderhoud aan de buitenkant van een aantal onderwijsgebouwen. Dit kan leiden tot onveilige situaties met eventuele claims als gevolg en/of acties van schoolbesturen waardoor de gemeente politieke en/of strategische stedenbouwkundige risico’s loopt. IMC (nu Stanislascollege) Het college van burgemeester en wethouders heeft met de Stichting Lucas Onderwijs een principeakkoord bereikt over een nieuw convenant. Dit ter vervanging van het vigerende convenant herhuisvesting IMC, waarin de drie huidige onderwijslocaties naar de locatie Lange Kleiweg (de voormalige TH-locatie) verhuizen. De overlegsituatie die kort na ondertekening is gestart en enkele jaren heeft geduurd, heeft geleid tot het principeakkoord. Dit principeakkoord is uitgewerkt in een nieuw concept convenant dat in de eerste helft van 2011 aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Mocht de gemeenteraad niet tot vaststelling van het nieuwe convenant overgaan, dan zal de gemeente onverkort vasthouden aan de uitvoering van het vigerende convenant. Het risico bestaat dat het proces leidt tot een juridische procedure.

Paragraaf Weerstandsvermogen

2. Vordering op Modulus Projectontwikkeling B.V. In de jaarrekening is een vordering opgenomen op Modulus Projectontwikkeling B.V Deze vordering heeft betrekking op de herrekening van de koopprijs van een kavel aan de Lange Kleiweg die in 2002 aan Modulus Projectontwikkeling B.V. (verder te noemen Modulus) is verkocht. In de koopovereenkomst is bepaald dat Modulus bij overschrijding van 9.600 m2 BVO kantoorruimte een aanvullende koopprijs is verschuldigd aan de gemeente Rijswijk. De aan Modulus op 10 september 2008 verleende -gewijzigde- bouwvergunning voorziet in de realisering van 24.605 m2 gebruiksoppervlak kantoor. Op basis van deze informatie is op 4 april 2011 een factuur aan Modulus verzonden voor de aanvullende koopprijs. Bij brief van 21 april 2011 heeft de door Modulus ingeschakelde advocaat ons laten weten dat Modulus niet wil voldoen aan ons betalingsverzoek. Vanzelfsprekend hebben wij inmiddels eveneens een advocaat ingeschakeld om ons in deze kwestie te adviseren en ter zijde te staan. Wij handhaven ons standpunt dat Modulus de aanvullende koopprijs verschuldigd is. 3. Niet kunnen afdekken van risico's, die kunnen ontstaan door richtlijnen, voorwaarden, eisen van andere overheden en overige derden-partijen De gebiedsontwikkeling van Rijswijk-Zuid bevindt zich nu nog in de fase waarbij er nog onzekerheid bestaat over de effecten van nog lopende processen en de daarover nog te nemen (bestuurlijke) besluiten door het rijk, provincie en andere overheden. Ook belanghebbende derden-partijen spelen bij deze exogene ontwikkelingen een rol. Hierdoor kunnen financiële tegenvallers ontstaan in de vorm van hogere kosten, dan wel lagere opbrengsten uit de gronduitgiften. 4. Achterstallig onderhoud asfaltwegen De gemeente Rijswijk heeft circa 235 ha verhardingen, waarvan circa een derde bestaat uit asfalt. Het gewenste onderhouds- en zorgplichtniveau van het wegbeheer is gebaseerd op landelijk erkende normen en kengetallen. Uit de jaarlijkse technische wegeninspecties blijkt dat de gemeente Rijswijk kampt met achterstanden in het onderhoud. 5. Achterstallig en/of gebrekkig onderhoud Kapitaalgoederen (overig) Met de doorlichting van het investeringsplan medio 2007 is het investeringsbudget voor de inrichting, het onderhoud en het beoogde onderhoudsniveau voor het openbaar groen, water, kunstwerken en speeltoestellen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en overig straatmeubilairalle deelplannen in de periode 2007-2010 gehalveerd. Voor een aantal onderdelen betekent dit dat door het achterblijven van investeringen de voorgenomen verbeteringen c.q. het consolideren van achterstanden niet of slechts beperkt gerealiseerd zijn. 6. De riooltransportleiding in de Haagweg en het Jaagpad is in zeer slechte staat van onderhoud De riooltransportleiding in de Haagweg en het Jaagpad wordt vanuit het verleden door het Hoogheemraadschap van Delfland als calamiteitenleiding gebruikt. Zoals aangegeven in de voorjaarsnota 2009 is de leiding in zeer slechte staat van onderhoud en heeft het Hoogheemraadschap het contract over het gebruik van de leiding met de gemeente inmiddels opgezegd. Er wordt onderzoek verricht naar de noodzakelijke maatregelen en totale investering /kosten. De totale kosten worden verdeeld tussen het Hoogheemraadschap en de gemeente. Over de verdeelsleutel wordt nog onderhandeld. De standpunten tussen beide partijen lopen zeer uiteen. Reeds vanaf de jaren ‘90 heeft het Hoogheemraadschap aangegeven onderzoek te doen naar het te wijzigen regionale afvalwatertransportsysteem. Het onderhoud aan de leiding zou met de uitkomsten van het onderzoek aangepast worden. 7. Wet werk en bijstand (WWB) Bezuinigingen op de budgetten leiden tot tekorten op het Inkomensdeel. Afgelopen jaar is daar € 1,6 miljoen op gekort. De komende jaren zal dit niet minder worden. 8. Precariobelasting op buizen De gemeente Rijswijk heeft over de belastingjaren 2002 tot en met 2004 precariobelasting geheven van telecomaanbieders voor het hebben van lege mantelbuizen in de grond. Momenteel lopen er nog een aantal bezwaar- en beroepsprocedures, omdat de telecomaanbieders van mening zijn dat zij zijn vrijgesteld van deze belasting. Inmiddels heeft de belastingkamer van de rechtbank uitgesproken dat


er ook precariobelasting verschuldigd kan zijn voor het hebben van lege buizen, maar is de belastingaanslag om formele redenen verlaagd. Beide partijen zijn tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof. Waarschijnlijk zal de behandeling van het hoger beroep in 2011 plaatsvinden, waarna er meer duidelijkheid zal zijn over de rechtmatigheid van de opgelegde aanslagen. Op dit moment staat er nog een bedrag van € 1,2 miljoen aan precariobelasting open. 9. De ontwikkelingen rond de DSW met als belangrijkste probleem de bezuinigingen De financiële middelen van de DSW worden beperkt door bezuinigingen in 2011, landelijk tot € 120 miljoen. De door het kabinet Balkenende 4 doorgevoerde bezuinigingen op de sociale werkvoorziening, per 1 januari 2011, betekenen dat er bij ongewijzigd beleid voor de DSW een tekort op de begroting 2011 verwacht wordt van bijna 2 miljoen euro. Dit tekort ontstaat omdat de subsidie voor de Wsw door het Rijk met ingang van 1 januari 2011 fors verlaagd is. Voor de DSW betekent dit een korting van in totaal € 983.000,-. Daarbovenop komt nog dat het Rijk ook de in 2011 in de CAO SW vastgestelde stijgende loonkosten niet compenseert, in totaal € 615.000,-. Dit laatste was in vorige jaren wel gebruikelijk. 10. Een langere vergunningprocedure zorgt voor vertraging in de bouwgrondexploitatie De vergunningsprocedure met betrekking tot het oude stadhuis duurt naar verwachting tot in het tweede halfjaar 2011. Deze bijgestelde planning leidt tot hogere renteverliezen en beheerskosten. In de risicoparagraaf is het risico opgenomen voor verliezen na 2011. Risico-omvang (> €60.000,-) Totaal grote risico's: € 23.350.000,Overige risico's: € 34.862.500,Totaal alle risico's: € 58.212.500,Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 58.212.500,-) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Onderstaande figuur en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie. Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages Percentage 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

Bedrag € 5.792.582 € 6.393.873 € 6.862.109 € 7.281.943 € 7.657.486 € 7.985.790 € 8.306.530 € 8.615.955 € 8.927.790 € 9.238.557 € 9.540.109 € 9.877.202 € 10.220.824 € 10.566.788 € 10.955.978 € 11.425.072 € 12.052.702 € 12.960.221 € 14.810.160

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 12.960.221,- (benodigde weerstandscapaciteit).


Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Rijswijk bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Weerstand

Startcapaciteit

Bijboekingen

Algemene reserve Onvoorzien Totale weerstandscapaciteit

€ 25.035.260,€ 115.700,€ 25.150.960,-

€ 834.080,-

Afboekingen € 1.840.920,€ 115.700,€ 1.956.620,-

€ 834.080,-

Huidige capaciteit € 24.028.420,€ 24.028.420,-

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven. Risico's:

Weerstandscapaciteit :

Bedrijfsproces Financieel Imago / politiek Informatie / strategie Juridisch / aansprakelijkheid Letsel / veiligheid Materieel Milieu Personeel / arbo Product

Algemene reserve Onvoorzien

i

i

Weerstandvermogen De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

Ratio weerstandsvermogen =

Waarderingscijfer A B C D E F

Ratio >2.0 1.4-2.0 1.0-1.4 0.8-1.0 0.6-0.8 <0.6

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandcapaciteit

=

€ 24.028.420,€ 12.960.221,-

= 1,85

Betekenis uitstekend ruim voldoende voldoende matig onvoldoende ruim onvoldoende

De ratio valt in B. Geconcludeerd kan worden dat op dit moment, volgens de huidige analyse van de mogelijke risico’s, vertaald in het benodigde weerstandsvermogen, de waardering van ruim voldoende van toepassing is. De ratio is hiermee ten opzichte van de Weerstandsparagraaf in de Programmabegroting 2011 nagenoeg ongewijzigd. Tegenover de toename in de omvang van de risico’s (Modulus, DSW) staat een toename in de omvang van de algemene reserves.


Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding Eén van de verplichte paragrafen voor de begroting en het jaarverslag is de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Deze verplichting volgt uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het idee achter de paragraaf is een helder en volledig overzicht te geven van de onderhoudskosten gerelateerd aan de financiële positie van de gemeente. De BBV is verwerkt in de financiële verordening van de gemeente Rijswijk (artikel 19). In deze paragraaf worden de volgende kapitaalgoederen behandeld volgens artikel 19 van de financiële verordening van de gemeente: 1. openbaar groen; 2. water; 3. wegen; 4. kunstwerken; 5. openbare verlichting en straatmeubilair; 6. riolering; 7. gebouwen en overig onroerend goed. In de volgende alinea’s wordt per kapitaalgoed een drietal onderwerpen behandeld: 1. het oorspronkelijke beleidskader en eventuele aanpassingen; 2. bijzondere activiteiten die in het afgelopen jaar zijn verricht (naast regulier onderhoud); 3. het financiële overzicht en toelichting op eventuele verschillen groter dan € 50.000,-. 1. Openbaar groen Beleidskader Het beleidskader voor het onderhoud van het openbaar groen is opgenomen in het themaplan groenvoorzieningen van de nota Kapitaalgoederen 2006-2010. In de periode vanaf 2006 zijn de budgetten verlaagd. De oorspronkelijke doelstellingen zijn daarmee ook naar beneden bijgesteld. Bijzondere activiteiten in 2010 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: · snoei risicobomen. Tijdens de veiligheidsinspectie van de bomen in 2009 zijn ongeveer 8000 bomen aangemerkt als risicoboom. In 2010 is gestart met het snoeien van de risicobomen langs de hoofdwegen. Met het beschikbaar budget konden ongeveer 10% van de risicobomen aangepakt worden. · Aanvullende inspectie. Er zijn 800 bomen extra geïnspecteerd conform de zorgplicht. · Project Zwethzone. Er is een nieuwe groene, ecologische en recreatieve zone aangelegd. · Project Endezant. De grasvelden in het woongedeelte zijn gerenoveerd. Een fietspad is aangelegd en ook is de speelplek opnieuw ingericht. Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2010 is de rekening als volgt: Investeringen Exploitatie (excl. kapitaallasten)

Begroot 2010 103.730,1.479.720,-

Gerealiseerd 2010 104.748,1.426.447,-

Verschil -1.018,53.273,-

Het budget voor het onderhoud van groenvoorzieningen staat onder druk vanwege het achterblijven van structurele investeringen. De achterstanden manifesteren zich vooral op het gebied van het snoeien van bomen. In 2010 is minder groenonderhoud verricht om bepaalde tegenvallers binnen het budget op te vangen. Er waren tegenvallers op de waterschapsbelasting voor groene zones, hogere kosten op de kinderboerderij en minder inkomsten van de Rijswijkse corporaties. In november is door de raad extra budget toegekend. Vanwege het korte tijdbestek en het strenge winterweer was het niet mogelijk om nieuw werk uit te zetten. Het boekjaar eindigt met een positief saldo. Vanuit dit saldo vindt nog een storting in de voorziening voor de kastanjeziekte plaats.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

2. Water Binnen het thema water kunnen over het onderhoud verschillende werkzaamheden worden onderscheiden. Hiervan zijn het baggeren en het onderhoud beschoeiingen vanuit financieel oogpunt de meest omvangrijke werkzaamheden 2A. Beleidsthema baggeren Beleidskader Het baggerplan van de gemeente voor de periode 2005 - 2014 is in september 2006 door de raad goedgekeurd. In overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland is het budget voor baggeren t/m 2009 verlaagd. Door deze budgetwijzigingen zijn de doelstellingen (tijdelijk) naar beneden bijgesteld. De afspraak met het Hoogheemraadschap is om vanaf 2010 het budget elk jaar te verhogen. Ook is afgesproken om gezamenlijk het baggerplan te gaan evalueren in 2011 en indien nodig bij te stellen. Bijzondere activiteiten in 2010 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: · baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van september t/m februari. In 2010 zijn twee schouwvakken gestart. Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2010 is de rekening als volgt: Investeringen Exploitatie (excl. kapitaallasten)

Begroot 2010 n.v.t. 740.870,-

Gerealiseerd 2010 n.v.t. 331.208,-

Verschil n.v.t. 409.662,-

Het budget voor baggeren eindigt positief, omdat de werkzaamheden doorlopen naar het nieuwe jaar. Deze verplichtingen van in totaal ca. € 480.000,- worden in 2011 afgerond. 2B. Beleidsthema beschoeiingen Beleidskader Het beleidskader voor het onderhoud van beschoeiingen is opgenomen in het themaplan beschoeiingen van de nota Kapitaalgoederen 2006-2010. In de periode vanaf 2006 zijn de budgetten verlaagd. De oorspronkelijke doelstellingen zijn daarmee ook naar beneden bijgesteld. Binnen de gemeente is ca. 150 km oever langs het wateroppervlak beschoeid. Volgens een schatting uit 2005 verkeert ongeveer een kwart van de verharde beschoeiingen in een slechte staat. Een detailinspectie van medio 2007 laat een positiever beeld zien over de onderhoudsachterstanden en vooral de veiligheidsrisico’s van deze achterstanden. Bijzondere activiteiten in 2010 Naast klein onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: · de beschoeiing aan de Churchilllaan / Kennedylaan is vervangen. · De vervanging van de beschoeiing aan de Burgemeester Elsenlaan / Handelskade is gestart. Het project wordt in 2011 afgerond. Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2010 is de rekening als volgt: Investeringen Exploitatie (excl. kapitaallasten)

Begroot 2010 177.170,32.640,-

Gerealiseerd 2010 89.823,36.622,-

Verschil 87.347,-3.982,-

De post investeringen sluit positief. Het restant zal in 2011 worden benut om de laatste werkzaamheden van het project aan de Burgemeester Elsenlaan / Handelskade te kunnen afronden.


3. Wegen Beleidskader Het beleidskader voor het onderhoud van wegen is opgenomen in het themaplan verhardingen van de nota Kapitaalgoederen 2006-2010. In de periode vanaf 2006 zijn de onderhoudsbudgetten verlaagd. De oorspronkelijke doelstellingen zijn daarmee ook naar beneden bijgesteld. Het minimale onderhoudsniveau voor wegen is vastgelegd in landelijk erkende normen en kengetallen. Uit een jaarlijkse visuele inspectie blijkt dat sprake is van onderhoudsachterstand. Dit geldt vooral voor de asfaltwegen en -paden binnen de gemeente. Bijzondere activiteiten in 2010 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: · in 2010 zijn alle wegen visueel geïnspecteerd (dit gebeurd jaarlijks); · er is op diverse locaties groot asfaltonderhoud uitgevoerd: J.F. Kennedylaan, Pr. Beatrixlaan ter hoogte van de Generaal Spoorlaan, Pr. Beatrixlaan ter hoogte van A4 en de Handelskade/ Borderwijkstraat; · tevens is een parkpad in het Elsenburgerbos vervangen. Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2010 is de rekening als volgt: Investeringen Exploitatie (excl. kapitaallasten)

Begroot 2010 616.440,1.060.680,-

Gerealiseerd 2010 615.887,1.146.312,-

Verschil 553,-85.632,-

Het tekort op de exploitatie komt voort uit een tegenvaller op klein asfaltonderhoud. 4. Kunstwerken Beleidskader Het beleidskader voor het onderhoud van kunstwerken is opgenomen in het themaplan kunstwerken van de nota Kapitaalgoederen 2006 t/m 2010. Vanaf 2006 zijn de budgetten verlaagd. De oorspronkelijke doelstellingen zijn daarmee ook naar beneden bijgesteld. Voor 2006 is om budgettaire redenen alleen op ad hoc-basis onderhoud gepleegd. Op basis van een visuele en technische inspectie is in 2005 geconcludeerd dat er achterstanden zijn op het gebied van onderhoud en vervangingen. Vanaf 2010 wordt een planmatige beheercyclus opgestart. Bijzondere activiteiten in 2010 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: · alle kunstwerken en stuwen zijn geïnventariseerd. · Een tweetal bruggen en een viertal brugdekken zijn vervangen, daarnaast zijn diverse betonreparaties uitgevoerd. · Steenplaetsbrug. Uit inspecties blijkt dat de Steenplaetsbrug in slechte staat van onderhoud verkeert. Er is een onderzoek gestart naar verschillende ontwerpvarianten om de fietsverbinding en de doorvaart voor scheepvaart te garanderen. Financieel overzicht Voor het jaar 2010 is de rekening als volgt: Investeringen Exploitatie (excl. kapitaallasten)

Begroot 2010 49.280,116.100,-

Gerealiseerd 2010 0,112.744,-

Verschil 49.280,3.356,-

In afwachting op een volledige inspectie van de bruggen (2011) is de investering aangehouden om in 2011 enkele grote projecten te kunnen financieren.


5. Openbare verlichting en straatmeubilair 5A. Openbare verlichting Beleidskader Het beleidskader voor het onderhoud van openbare verlichting is opgenomen in het themaplan openbare verlichting van de nota Kapitaalgoederen 2006 t/m 2010. Vanaf 2006 zijn de budgetten verlaagd. De oorspronkelijke doelstellingen zijn daarmee ook naar beneden bijgesteld. Bijzondere activiteiten in 2010 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: · in 2010 is vanwege budgettaire beperking zoveel mogelijk van het beschikbare budget besteed aan het verhelpen van storingen; · In diverse straten is de openbare verlichting (inclusief kabelnet) compleet vervangen. Het betreft een deel van de Sir Winston Churchilllaan, een deel van de Prinses Irenelaan en een aantal kleinere locaties verspreid over de stad. · Er is een inventarisatie en inspectie uitgevoerd naar de onderhoudskwaliteit van de openbare verlichting. Uit de inspectie blijkt dat de gemeente voor een forse vervangingsopgave staat. Bijna 600 masten moeten binnen een jaar vervangen worden. Een derde van alle lichtmasten moet binnen vijf jaar vervangen worden. Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2010 is de rekening als volgt: Investeringen Exploitatie (excl. kapitaallasten)

Begroot 2010 135.000,787.090,-

Gerealiseerd 2010 127.212,740.323,-

Verschil 7.788,46.767,-

Er is een structureel tekort op het onderhoudsbudget van openbare verlichting van gemiddeld € 200.000 per jaar. De oorzaak van dit tekort is tweeledig. Ten eerste zijn er onvoldoende vervangingsinvesteringen om veroudering van de openbare verlichting tegen te gaan. Hierdoor nemen de variabele onderhoudskosten toe. Ten tweede is het onderhoudsbudget in de afgelopen jaren naar beneden bijgesteld, terwijl de vaste en (onvermijdelijke) variabele onderhoudskosten gestegen zijn. Dit e jaar sluit het budget neutraal af door een eenmalige toekenning van extra budget in de 2 halfjaarrapportage. 5B. Straatmeubilair Beleidskader Het beleidskader voor het onderhoud van straatmeubilair is opgenomen in het themaplan straatmeubilair van de nota Kapitaalgoederen 2006 t/m 2010. Bijzondere activiteiten in 2010 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: · verkeersregelinstallaties. In 2010 zijn meerdere verkeersregelinstallaties vervangen en aangepast. De kruispunten zijn: Steenvoordelaan/Churchilllaan, Beatrixlaan/Churchilllaan en Pr. Beatrixlaan/Generaal Spoorlaan. · Hekwerken. In de Thierenskade, Eisenhowerplein en Laan van Blotinghe zijn hekwerken vervangen. · Brandkranen. In 2009 is een actieplan opgesteld voor het herstellen van brandkranen in de gemeente. De hersteloperatie is in 2010 afgerond. · Elektronische toegangsystemen /pollers. Regulier storingsonderhoud is uitgevoerd. · Openbare speeltoestellen. Volgens het attractiebesluit zijn maandelijks alle speeltoestellen geïnspecteerd. In totaal zijn 14 speellocaties vervangen of opnieuw ingericht. De werkwijze was gericht op het zoveel mogelijk betrekken van de direct omwonenden en gezamenlijk een keuze maken over welke toestel uiteindelijk (terug)geplaatst wordt.


Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2010 is de rekening als volgt: Investeringen Exploitatie (excl. kapitaallasten)

Begroot 2010 922.980,524.780,-

Gerealiseerd 2010 680.685,591.052,-

Verschil 242.295,28.498,-

De investeringspost eindigt met een positief saldo. Het herstelproject brandkranen is hier debet aan. Door werk met werk te combineren zijn de kosten € 70.000 lager dan geraamd. Ten aanzien van de andere investeringen is ook een positief saldo te zien, omdat een klein deel van de werkzaamheden doorlopen in 2011 en/of niet financieel zijn afgerond. 6. Riolering en grondwater Beleidskader Het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) voor de periode 2006-2010 is in september 2006 door de raad geaccordeerd. Het rioleringsplan geeft invulling aan de wettelijke gemeentelijke zorgplicht. De zorg richt zich op: · het aansluiten van ongerioleerde panden; · het uitvoeren van wettelijke maatregelen; · het voorkomen van overlast; · het inzichtelijk maken van de huidige situatie, hydraulisch en kwalitatief; · het beheren van bestaande voorzieningen, waaronder 204 km riolering; · het zorgen voor een formatie van voldoende omvang en kwaliteit; · het voorlichten van het publiek. Volgens het raadbesluit stijgt het rioolrecht met ingang van 2006 iets meer dan de verwachte inflatie om de toenemende kosten in de toekomst te kunnen dekken. Voor de riolering geldt dat in de komende jaren diverse onderzoeken en inspecties worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in de gewenste hoogte van de jaarlijkse vervangingsinvesteringen. In 2011 wordt een nieuw GRP aangeboden. Bijzondere activiteiten in 2010 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: · in 2010 is de Jaagpadleiding en zijn de zinkers onder de Vliet gereinigd en geïnspecteerd. Tevens is de inspectie en reiniging de riolering in Oud-Rijswijk en de Presidentenbuurt aanbesteed. · Een aantal rioolgemalen is vervangen. · De gemeente heeft een nieuwe taak op het gebied van grondwater. Hiervoor is een grondwatervisie opgesteld. Deze wordt in 2011 opgenomen in het nog op te stellen gemeentelijke RioleringsPlan (GRP). · In 2010 is gestart met het opstellen van een nieuw GRP. De werkzaamheden worden in 2011 afgerond. · In het kader van diverse bouwprojecten zijn diverse aansluitingen getoetst en gerealiseerd. e · Regievoering over enkele complexe beleidsdossiers zoals de Jaagpadleiding, 2 Delftleiding en waterkader haaglanden (o.a. proeftuin Plaspoelpolder en Rijswijk-Zuid) Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2010 is de rekening als volgt: Investeringen Exploitatie (excl. kapitaallasten)

Begroot 2010 507.490,689.080,-

Gerealiseerd 2010 257.199,618.027,-

Verschil 250.291,71.053,-

De post investeringen laat een positief saldo zien. Een aantal verplichtingen loopt door tot 2011. Een ander deel van de investeringen is gereserveerd om knelpunten in 2011 te kunnen oplossen. Het exploitatiebudget voor riolering en water staat onder druk. In het GRP 2006-2010 is het gemeentelijke beleid vastgesteld. In dit plan is vastgelegd dat de gemeente zeer beperkt investeert in het rioolstelsel en voornamelijk onderzoek zal uitvoeren. In 2009 en 2010 zijn echter een groot aantal extra werkzaamheden verricht:


·

regievoering over complexe beleidsdossiers (nieuwe wettelijke taken op het gebied van gronden e hemelwater, DSM, Jaagpadleiding, 2 Delftleiding, waterkader haaglanden); · extra onderhoud en afhandeling van kleinschalige calamiteiten. De effecten van beperkt investeren (conform het GRP) zijn zichtbaar. Dit leidt tot extra inspanningen in het regulier onderhoud. e In de 2 halfjaarrapportage 2010 is extra budget toegekend om de extra werkzaamheden te dekken. Het boekjaar 2010 sluit positief af omdat het aantal calamiteiten lager is uitgevallen dan was voorzien. 7. Gebouwen en overig onroerend goed 7A. Welzijn-, binnensport- en onderwijsaccommodaties Beleidskader De komende jaren blijven de onderhoudskosten van de welzijns- en onderwijsaccommodaties de beschikbare middelen overstijgen, waardoor het gewenste kwaliteitsniveau onder druk komt te staan. Oplossingen worden onder meer gezocht in het multifunctioneler benutten van accommodaties en het aanboren van andere financieringsvormen (samenwerking met de corporaties). De gemeente is eigenaar van 16 welzijnsgebouwen, 1 muziekschool en 1 schouwburg. Voor de binnensport beschikt de gemeente Rijswijk over 1 zwembad, 2 sporthallen, 1 multifunctioneel sportgebouw, 1 sportzaal en 3 gymnastieklokalen. Voor deze accommodaties wordt een meerjarenonderhoudsplan gehanteerd. Er vindt jaarlijks een actualisatie plaats van dit meerjarenonderhoudsplan. Bijzondere activiteiten in 2010 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: · aanpassing van de G. Bomansschool; · uitbreiding huisvesting Mariaschool t.b.v. een 11e groep; · brandmeldinstallaties voor scholen voor het primair onderwijs; · dak- en schilderwerk van diverse welzijnsgebouwen. Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2010 is de rekening als volgt: Investeringen Exploitatie (excl. kapitaallasten)

Begroot 2010 5.084.000,767.280,-

Gerealiseerd 2010 2.541.172,797.608,-

Verschil 2.542.828,-30.328,-

Toelichting op verschillen: voor de voorbereiding en ontwikkeling van Bredescholen, de herontwikkeling van de IMC-locaties, het binnenklimaat van het primair onderwijs zijn kredieten beschikbaar gesteld, waarvan de werkzaamheden de komende jaren doorlopen. 7B. Buitensportaccommodaties Beleidskader De gemeente beschikt momenteel over 4 sportparken van kwalitatief hoogwaardig niveau (zie programma Sport). Voor het overige beschikt de gemeente nog over: · wielerbaan; · fietscross; · petanquebanen; · hondensport. Het onderhoud van de sportparken vindt gedurende het jaar plaats en wordt uitgevoerd door derden. Daarnaast wordt er in de zomerperiode intensief onderhoud aan alle velden gepleegd. Jaarlijks wordt 1 sportveld gerenoveerd.


Bijzondere activiteiten in 2010 Naast regulier onderhoudswerk zijn de volgende werkzaamheden gerealiseerd: · multifunctioneel sportgebouw op het sportpark Vredenburch. Deze is in oktober 2010 opgeleverd en in gebruik genomen door RKSV Vredenburch en B4Kids. · Het kunstgrasveld op het sportpark Vredenburch is in 2010 opgeleverd en in gebruik genomen. · Het beheerplan voor het onderhoud van de sportparken is grotendeels gereed. Echter, naar aanleiding van de renovaties op Sportpark Irene en Hoekpolder zal nog een revisie moeten plaats vinden in 2011 Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2010 is de rekening als volgt: Investeringen Exploitatie (excl. kapitaallasten)

Begroot 2010 1.079.000,285.250,-

Gerealiseerd 2010 489.747,276.283,-

Verschil 589.253,8.967,-

Toelichting op verschillen: bij de investeringen is rekening gehouden met een extra kunstgrasveld bij Vredenburch ad € 500.000. Deze werkzaamheden zullen niet meer plaatsvinden. 7C. Overige gebouwen Beleidskader Naast de hiervoor genoemde welzijns-, binnensport- en onderwijsaccommodaties bezit de gemeente nog een aantal andere gebouwen en gedenktekens, zoals dienstgebouwen, stationshal, torens, kinderboerderij, woningen, woonwagens, vm. school- en kantoorgebouwen, gedenktekens e.d.; in totaal 47 objecten. Het onderhoud aan deze gebouwen en gedenktekens vindt gedurende het jaar plaats en wordt door derden uitgevoerd. Bijzondere activiteiten in 2010 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: · verbouwing Steenplaetsstraat 2 ten behoeve Rijswijk werkcentrum; · Vervanging verlichtingsarmaturen van de Steenplaetsstraat; · Nazorg nieuwbouw Brandweerkazerne aan de Burgermeester Elsenlaan. Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2010 is de rekening als volgt: Investeringen Exploitatie (excl. kapitaallasten)

Begroot 2010 2.259.530,445.540,-

Gerealiseerd 2010 1.131.178,425.636,-

Verschil 1.128.352,19.904,-

Toelichting op verschillen: het restantkredieten voor wat betreft de Steenplaetsstraat worden gebruikt om de werkzaamheden in 2011 af te ronden. De vervanging van de woonwagens aan de Broekmolenweg heeft nog niet plaatsgevonden.



Paragraaf Bedrijfsvoering Eén van de verplichte paragrafen van de begroting en het jaarverslag is de paragraaf bedrijfsvoering. Deze verplichting volgt uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Met de term “bedrijfsvoering” bedoelen we de sturing en beheersing van alle primaire en ondersteunende processen in de organisatie. Bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen personeel, informatisering, organisatie, financieel beheer, automatisering, communicatie, huisvesting. Bedrijfsvoering is volgend op beleidsprocessen: het proces van ontwikkeling, bepaling tot uitvoering en evaluatie van beleid. In al deze fasen is bedrijfsvoering een essentieel punt om tot feitelijke realisatie van beleid te komen. De traditionele bedrijfsvoering is veelal intern gericht. Aan gemeenten worden andere eisen gesteld waardoor de bedrijfsvoering meer extern gericht is. De inwoner verwacht terecht, dat de gemeente rechtmatig handelt, dat de gelden doelmatig en doeltreffend besteed worden en dat de gemeente betrouwbaar, transparant en responsief is. Die eisen vragen een bepaalde cultuur, organisatiestructuur, niveau van automatisering en communicatie. De bedrijfsvoeringparagraaf geeft inzicht in de stand van zaken en de plannen over de bedrijfsvoering. De kwaliteit van onze bedrijfsvoering bepaalt in belangrijke mate het welslagen van de programma’s. Eén van de onderwerpen die gaandeweg 2010 meer aandacht kreeg is de mogelijkheid tot samenwerking met andere gemeenten. Op verschillende taakvelden voeren we verkennende gesprekken, met name met de gemeente Delft. Deze worden in 2011 voortgezet.

1.

Bedrijfsplan/afdelingsplannen

Er is gestart met het samenstellen van een collegewerkplan voor de resterende collegeperiode. Op basis van deze informatie worden afdelings- en werkplannen gemaakt en daarna intern vastgesteld. Binnen deze kaders worden de werkzaamheden uitgevoerd en vormen tevens de basis voor de planning en uitvoering van de taken. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad zullen (naast de programmabegroting en -rekening) door middel van twee halfjaarlijkse rapportages worden voorzien van voortgangsinformatie met betrekking tot de realisatie van de gestelde programmadoelen en de bedrijfsvoering.

2.

Personeel en Organisatie

2.1.

Formatie en bezetting

2.1.1. Formatie en personeelskosten Binnen de vastgestelde personeelsbegroting wordt gestuurd op de personeelskosten. Afhankelijk van de personele situatie binnen een afdeling beziet de manager welke maatregelen genomen moeten worden. Zo kan besloten worden een duurdere formatieplaats in te wisselen voor bijvoorbeeld 2 goedkopere formatieplaatsen. Ook kan tijdelijk het budget van een niet bezette formatieplaats worden benut voor inhuur. Uitgangspunt is dat keuzes kunnen worden gemaakt binnen de vastgestelde personeelsbegroting. Aan het eind van deze paragraaf is het “overzicht van de personele lasten over 2010” (bijlage A) opgenomen. Hierin is het verloop binnen de personeelsbegroting weergegeven. Op 31 december 2010 bedroeg het totaal aantal medewerkers 453. Hierin zijn ook 8 medewerkers opgenomen die aangesteld zijn in een zogenoemde “opstapbaan”. Het doel van deze “opstapbanen” is dat mensen vanuit een werkloosheidssituatie tijdelijk voor maximaal een jaar te werk worden gesteld bij de gemeente Rijswijk en werkervaring op doen die de kans op een reguliere baan vergroot. De salariskosten van deze “opstapbanen” worden voor 50% gesubsidieerd. Voor de andere 50% worden de salariskosten gefinancierd uit het toegestane personeelsbudget. Het totaal aantal begrote fte bedroeg 418,17 fte. Dit betreft de totale organisatie van de gemeente Rijswijk, inclusief de Griffie en het Programmabureau Rijswijk-Zuid. Een fte vertegenwoordigt een omvang van 36 uur per week.

Paragraaf Bedrijfsvoering

De feitelijke bezetting bedroeg op 31 december 2010 407,95 fte., de formatieruimte c.q. vacatureruimte bedroeg 10,22 fte. Hieruit worden onder meer de kosten voor de “opstapbanen” en stagiaires betaald. Daarnaast zijn in het kader van re-integratie en maatwerk enkele medewerkers boventallig geplaatst. Ook deze kosten komen ten laste van de vacaturegelden. In het overzicht zijn de gegevens over de afgelopen jaren vermeld. Hierbij merken we op dat in 2008 de gegevens van het Programmabureau Rijswijk-Zuid hierin niet waren opgenomen. Dit verklaart voor een deel de toename van het aantal fte in 2009 ten opzichte van 2008. Begin 2010 konden ook door de “gunstige” arbeidsmarkt een groot aantal nog openstaande vacatures worden ingevuld. Hierop wordt later teruggekomen. Jaar 2010 2009 2008 2007

Aantal medewerkers 453 427 386 389

Vacature Fte 10,22 32,67 41,91 38,46

Fte bezet 407,95 379,40 343,22 348,63

Fte in begroting 418,17 412,07 385,13 361,61

2.1.2. Leeftijd In onderstaande overzichten is leeftijdsopbouw binnen de organisatie aangegeven. Leeftijdsklasse

Man

Vrouw

Totaal

15 t/m 25 t/m 35 t/m 45 t/m 55 t/m 60 t/m > 64

2 37 35 82 49 23 0

5 45 61 71 31 10 2

7 82 96 153 80 33 2

24 34 44 54 59 64

Lee ftijdsopbouw

60 t/m 64 7,3%

> 64 0,4%

15 t/m 24 1,5%

55 t/m 59 17,7%

25 t/m 34 18,1%

15 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 59

35 t/m 44 21,2%

60 t/m 64 > 64

45 t/m 54 33,8%

De gemiddelde leeftijd is 46,41 jaar (mannen: 48,02 jaar en vrouwen: 44,78 jaar). Al eerder is aangegeven dat een leeftijdsbewust personeelsbeleid belangrijk is voor organisatie en medewerker. In overeenstemming met Cao-afspraken is een beleidsnotitie met uitgangspunten over dit onderwerp opgesteld. Na overleg met vertegenwoordigers van het Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad is een plan van aanpak opgesteld. Hierbij is ook een prioriteitsstelling opgenomen.


In 2010 is gestart met de uitwerking van diverse actiepunten van dit Levensfasemanagement. Over de uitwerking hiervan wordt regelmatig overleg worden gevoerd met beide overlegorganen. De leeftijdsopbouw tussen mannen en vrouwen is in onderstaande grafiek weergegeven: Leeftijdsopbouw mannen / vrouwen

160 140 120 100 Aantal medew erkers 80

Vrouw

60

Man

40 20 0 15 t/m 24

25 t/m 34

35 t/m 44

45 t/m 54

55 t/m 59

60 t/m 64

> 64

Leeftijd

2.1.3. Bezetting man / vrouw Gelet op de verdeling van het aantal mannen (228) en vrouwen (225) bij de gemeente Rijswijk kan gesproken worden van een evenwichtige situatie.

Verdeling man/vrouw

Vrouw 49,7%

M an 50,3%

M an Vrouw

In onderstaand overzicht is aangegeven wat dit betekent voor de bezetting van de leidinggevende functies. Op grond van deze gegevens kan gesteld worden dat deze verhouding helaas geen afspiegeling is van het personeelsbestand. Geslacht

Aantal

Mannen Vrouwen Totaal

29 7 36


2.1.4. Bezetting voltijd / deeltijd Een groot deel van de medewerkers (62,3 %) werkt fulltime. Slechts 3,3 % van de medewerkers werkt minder dan 18 uur per week. De verdeling is onderstaand weergegeven.

0 tot 9 uur

Verdeling arbeidsduur

1,5%

9 tot 18 uur 1,8%

18 tot 27 uur 13,0% 0 tot 9 uur 9 tot 18 uur 18 tot 27 uur 27 tot 36 uur 27 tot 36 uur36 uur 21,4% 36 uur 62,3%

2.1.5. Salarisgegegevens De verdeling van het aantal medewerkers in salarisschalen is hieronder weergegeven. Verdeling in salarisschalen 90 80 Aantal 70 medewerkers 60 50 Aantal medewerkers 40 30 20 10 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10A

11

11A

12

13

14

15

16

Salarisschaal

Het aantal medewerkers dat het maximum van de functionele schaal heeft bereikt bedraagt 305 (168 mannen en 137 vrouwen). Er zijn 148 medewerkers (60 mannen en 88 vrouwen) die nog niet aan het eind van hun schaal zitten. Er zijn overigens ook medewerkers die op grond van eerdere rechtspositionele besluiten een toelage ontvangen bovenop het maximum van hun huidige functionele schalen.


2.1.6. Vacature-uren en vacaturevervulling Ook in 2010 is voortgegaan met het vervullen van een groot aantal vacatures welke sinds het reorganisatieproces niet direct waren vervuld. Daarnaast werd een aantal vacatures vervuld dat was ontstaan als gevolg van vervroegd uittreden en externe uitstroom. Mede door een gunstiger arbeidsmarkt zijn nagenoeg alle opengestelde vacatures vervuld. Ook in vacatures die eerder als moeilijk te vervullen te boek stonden, is voorzien. In enkele gevallen is daarbij gebruik gemaakt van een specifiek werving- en selectiebureau. De externe inhuur is door het vervullen van deze vacatures aanzienlijk verminderd. Medio 2010 is de Mobiliteitsbank Haaglanden in het leven geroepen. Dit betreft een samenwerkingsverband binnen Haaglanden van 8 gemeenten evenals de Veiligheidsregio Haaglanden en het Stadsgewest Haaglanden, uitgezonderd de gemeente Den Haag. Afgesproken is dat alle vacatures vóór interne publicatie eerst op de Mobiliteitsbank worden gepubliceerd, waarbij alle medewerkers van de 10 organisaties als interne kandidaat worden beschouwd. De bedoeling is op deze wijze de onderlinge mobiliteit van de medewerkers te vergroten. Helaas heeft dit in 2010 voor onze gemeente nog niet tot concrete resultaten geleid.

2.1.7. Mobiliteit In onderstaande overzichten zijn de in- en uitstroomgegevens 2010 voor wat betreft mannen en vrouwen weergegeven. In 2010 was de instroom 53 personen en de uitstroom 29. Instroom

Instroom Uitstroom

Mannen Vrouwen Totaal

25 28 53

12 17 29

Bij de instroom van 2010 zijn de stagiairs (9 medewerkers) en Bijzondere Ambtenaren Burgerlijke Stand (7 medewerkers) niet meegeteld. In 2010 zijn 5 medewerkers uit dienst getreden aan het einde van een opstapbaan; hier tegenover staat dat 9 medewerkers in 2010 nieuw in dienst getreden zijn in een opstapbaan.

2.1.8. Herplaatsingskandidaten In 2010 zijn geen medewerkers als herplaatsingskandidaat aangemerkt vanwege medische gronden. Vanuit het verleden is één medewerker in verband met volledige arbeidsongeschiktheid als herplaatsingskandidaat aangemerkt.

2.1.9. Introductiebeleid Een introductie draagt bij aan een goede start in de nieuwe organisatie en functie. Hierbij stellen wij nieuwe medewerkers in de gelegenheid de e-learningcursus “Hoe werkt een gemeente” te volgen. Daarnaast worden de nieuwe medewerkers geïntroduceerd in de organisatie. Een succes is onder andere de introductiedag In 2010 zijn 2 introductiedagen voor nieuwe medewerkers georganiseerd. In totaal hebben 38 medewerkers aan deze introductie deelgenomen, waarbij vanuit de diverse organisatie-onderdelen een presentatie is gegeven. In de middag maken de deelnemers een rondrit door Rijswijk zodat zij een goed beeld krijgen van wat er zoal in Rijswijk gebeurt. Voor 2011 wordt bekeken of een andere invulling kan worden gegeven aan de introductie van nieuwe medewerkers.

2.1.10. Ontwikkeling kosten inhuur In 2010 zijn maatregelen genomen gericht op het terugbrengen van de inhuur. In 2011 wordt dit beleid verder geïntensiveerd. Het is niet altijd mogelijk om zonder gebruikmaking van externen de verschillende taken uit te voeren; in projecten is in verschillende fases soms tijdelijk een bijzondere expertise nodig die niet in de gemeentelijke organisatie aanwezig is. Het gaat om zeer specifieke – meestal beperkt in tijd of omvang- benodigde deskundigheid zowel op het terrein van de externe advisering als ten behoeve van heel specialistische opdrachten. Ook voor de opvang van tijdelijke benodigde extra capaciteit die niet tot uitbreiding van formatie kan/zal leiden en tijdelijke vervangingsvraagstukken (ziektevervanging en tijdelijk inzet bij vacatures op cruciale functies) wordt ingehuurd.


Uitgangspunt voor de komende jaren is dat waar mogelijk eigen medewerkers worden ingezet, waarbij ook bekeken wordt of opdrachten kunnen worden herschikt of nieuwe prioriteiten kunnen worden gesteld. Hierna worden de werkelijke kosten 2010 vergeleken met de overeenkomstige cijfers van 2009. x € 1.000

2010

2009

mutatie t.o.v 2009

5.124

6.006

-882

933 580 27

883 435 18

50 145 9

1.381 2.921

1.424 2.760

-43 161

Ten laste van de exploitatie 1 blijvende inhuurkosten 2.203

3.246

-1.043

Totaal inhuur AF: Afdeling Sociale Zaken Rijswijk-Zuid Griffie Investeringen, overige grondexploitaties en derden

De totale inhuurkosten zijn in 2010 gedaald met € 0,9 miljoen van € 6,0 miljoen in 2009 tot € 5,1 miljoen in 2010. Het deel van de inhuurkosten, dat ten laste van de exploitatie blijft, is gedaald met ruim € 1 miljoen ten opzichte van 2009. Niet direct beïnvloedbare kosten voor de uitkomsten van de exploitatie De inhuurkosten van de afdeling Sociale Zaken, Rijswijk-Zuid, Griffie, investeringen, overige grondexploitaties en werken voor derden zijn in bovenstaande cijferopstelling apart in beeld gebracht en in mindering gebracht op het totaal van de inhuurkosten. De reden hiervan is dat deze kosten niet direct invloed hebben op het totaal van de exploitatie-uitkomsten en/of dat het van minder belang is, dat de organisatie op deze kosten kan sturen. Afdeling Sociale Zaken De inhuurkosten van de afdeling Sociale Zaken worden betaald met geoormerkte, of voor een specifiek doel bestemde, rijksbijdrage. In deze bijdrage is vaak rekening gehouden met inhuur van derden om de door het rijk opgelegde taak te kunnen uitvoeren. Het niet bestede deel van de rijksbijdrage moet veelal worden teruggestort naar het rijk en levert daarom geen besparing op als er niet wordt ingehuurd, terwijl het te leveren product wel in gevaar komt vanwege te weinig personele capaciteit. Om deze reden hebben wij de kosten van de inhuur in mindering gebracht op de totale inhuurkosten. Rijswijk-Zuid De inhuurkosten van Rijswijk-Zuid worden bijgeschreven op de boekwaarde van de gronden en in de kostprijs van de gronden opgenomen met het doel dat deze kosten in de toekomst moeten worden terugverdiend door de verkoopopbrengsten van de gronden. Griffie De inhuurkosten van de Griffie is een verantwoordelijkheid van de griffier. Overige investeringen, grondexploitaties en door te berekenen kosten aan derden Inhuurkosten ten behoeve van de investeringen/projecten worden bijgeschreven op de boekwaarde van de investeringen en hebben daardoor niet direct invloed op de exploitatie-uitkomsten. Voor zover deze investeringen niet gefinancierd worden door subsidies of andere inkomsten, worden deze kosten afgeschreven. Nadat de investering/project is opgeleverd, kunnen de afschrijvingskosten wel ten laste van de exploitatie komen.

1

Het deel dat ten laste van de exploitatie blijft is exclusief de kosten van de griffie. Paragraaf Bedrijfsvoering

Voor de overige grondexploitaties geldt hetzelfde als voor de grondexploitatie Rijswijk-Zuid; de kosten moeten in de toekomst worden terugverdiend door de verkoopopbrengsten van de gronden. In die gevallen waarvoor specialisme wordt ingehuurd voor derden, worden de kosten in rekening gebracht. Ten laste van de exploitatie blijvende inhuurkosten De inhuurkosten, die ten laste van de exploitatie blijven, bedragen € 2,2 miljoen. Dit bedrag wordt voor 2 € 1,4 miljoen betaald uit de vacatureruimte (salarisbudget), € 0,7 miljoen uit inhuurbudgetten en voor € 0,1 miljoen uit ontvangen ziekengelden.

2.1.11. Lerende organisatie In 2010 is het leer- en ontwikkeltraject vervolgd volgens het in 2009 opgestelde meerjarenplan. Met name het voortzetten van het competentiemanagement had prioriteit. Alle medewerkers en leidinggevende hebben het afgelopen jaar (opnieuw) stil gestaan bij de gemeentebrede, de functiespecifieke competenties en de competentie bestuurlijke sensitiviteit/Omgevingsbewustzijn en de wijze waarop (deze) competenties verder ontwikkeld kunnen worden. Daarnaast heeft een groot aantal beleidsmedewerkers de training Factor C gevolgd. Factor C staat voor: ‘communicatie in het hart van beleid’. Met deze aanpak willen we medewerkers handvatten bieden voor een gestructureerde en overzichtelijke manier van werken, zodat zij zelf beter met communicatievraagstukken in hun werk kunnen omgaan. Het doel is beter en gedragen beleid dat begrijpelijk is en goed “communiceerbaar”. Tenslotte konden nieuwe medewerkers ook in 2010 deelnemen aan de cursus “hoe werkt een gemeente”. In 2011 wordt het leer- en ontwikkeltraject vervolgd. In verband met de bezuinigingen zullen de prioriteiten uit de meerjarenplanning opnieuw worden beoordeeld.

2.1.12. Levensfasemanagement en Gezondheidsbeleid Er is een plan van aanpak opgesteld voor de diverse acties van het Levensfasemanagement. Inmiddels heeft dit geresulteerd in de start van een pilot thuiswerken. Daarnaast heeft vormgeven aan strategische personeelsplanning hoge prioriteit. Op het gebied van het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden is in 2010 het Persoonsgebonden Budget (PGB) in het leven is geroepen. Medewerkers kunnen voor maximaal € 300,- per jaar besteden aan gezondheidsbevorderende activiteiten, zoals sport en fitness.

2.2.

Ziekteverzuim en ARBO-onderwerpen

2.2.1. Arbeidsomstandigheden Ons management wordt voor de uitvoering van het verzuimbeleid ondersteund met producten en diensten die zijn ingekocht bij de arbodienst Maetis en het Bedrijfszorgpakket van IZA. Het verzuimbeleid is een onderdeel van het totale Arbeidsomstandighedenbeleid (Arbobeleid). In 2010 hebben diverse activiteiten plaatsgevonden waarover verder in deze paragraaf wordt gerapporteerd. De uitvoering van het Arbobeleid is regelmatig onderwerp van gesprek. Immers, goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan een gezond en prettig werkklimaat, wat van positieve invloed is op het voorkomen van verzuim. In het kader van levensfasemanagement is in 2010 nadrukkelijk aandacht geschonken aan gezondheidsmanagement.

2.2.2. Ziekteverzuim Het verzuim is ten opzichte van 2009 (5,47%) gelijk gebleven. In dit percentage zijn ook enkele langdurig zieke medewerkers opgenomen. Het langdurig verzuim weegt relatief zwaar door in het verzuimpercentage. Daarom is in 2010 intensief gewerkt aan re-integratie en terugkeer in de functie. Op basis van de geregistreerde zieken herstelmeldingen is het aantal malen dat een medewerker zich ziek meldt, toegenomen (in 2009 was dit 1,89 en in 2010 is het 1,95). Overeenkomstig het vastgestelde verzuimbeleid wordt met zorg en aandacht gehandeld bij ziekte. De bedrijfsarts is elk kwartaal aanwezig bij de Sociaal Medische Overleggen (SMO) samen met de betrokken afdelingshoofden en de P&O adviseur.

2

Inhuurbudgetten zijn ramingen die in de exploitatiebegroting 2010 zijn opgenomen. Paragraaf Bedrijfsvoering

De uitkomsten van de verzuimanalysescan, gehouden in 2009, zijn gedeeld met het MT en sectiehoofden. Tijdens de afdelingsoverleggen is hier in 2010 aandacht aan besteed. Verzuimpercentages 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% %

5,00%

Verzuimperc.

4,00%

Streef

3,00% 2,00% 1,00% 0,00% jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Maand

Het voortschrijdend gemiddelde bedroeg over de jaren 2003 t/m 2009 als volgt. Jaar 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Verzuimpercentage 5,47 % 5,47 % 5,68 % 7,46% 6,20% 7,18% 7,61% 7,99%

Overige verzuimgegevens Verzuimduur Kort 1,55%

De gemiddelde verzuimduur in dagen Meldingsfrequentie Medewerkers langer dan 1 jaar ziek

Middellang 0,95% 2006 13,51 1,79 6

Lang 3,25%

2007 13,83 1,91 4

2008 13,10 1,95 2

2009

2010

9,44 1,89 2

9,94 1,95 1

2.2.3. ARBO-activiteiten Aanstellingskeuringen Aanstellingskeuringen worden alleen uitgevoerd wanneer er bijzondere functie-eisen zijn die specifieke eisen stellen op het punt van de medische geschiktheid en belastbaarheid van de medewerker. In 2010 zijn in overleg met Arbodienst Maetis hiervoor vier functies vastgesteld, te weten: landmeetkundige binnen/buiten, zweminstructeur, senior zweminstructeur en toezichthouder welzijns- en sportaccommodaties. In 2010 is er voor de functie landmeetkundige binnen/buiten een aanstellingskeuring afgenomen.


Klimaatadvies Naar aanleiding van het in 2009 opgestelde advies over het klimaat in het gebouw Hoogvoorde is in 2010 een plan van aanpak opgesteld. Daar waar mogelijk zijn maatregelen voor het verbeteren van het klimaat getroffen. Ook in 2011 blijven de klimaatomstandigheden onder de aandacht. Workshop werkplekken In 2010 zijn de workshops “Zit je lekker op je werk?” door Maetis gehouden. Naast een beknopte training verzorgde een ergonoom voor een juiste instelling van de werkplek. Zo nodig kreeg iedere deelnemende medewerker een persoonlijk advies. (Nieuwe) medewerkers die in 2010 niet hebben deelgenomen, krijgen de workshops in 2011. In het vervolg krijgen nieuwe medewerkers bij indiensttreding een schriftelijke instructie over het instellen van de werkplek. Preventietaken In 2010 heeft de uitvoering van de RI&E en PAGO plaatsgevonden. Het preventieteam ondersteunt bij de verdere uitvoering van het plan van aanpak. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) / Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Het afgelopen jaar heeft Maetis de RI&E van 2005/2006 voor alle locaties van de gemeente geactualiseerd. Aanleiding was dat de RI&E (deels) verouderd was. In 2011 dienen op basis van de uitkomsten van de RI&E de plannen van aanpak te worden opgesteld. Nadat Maetis deze heeft vastgesteld, wordt hier in 2011 uitvoering aan gegeven. Op verzoek van de Ondernemingsraad is voor het welzijnsgedeelte van de RI&E separaat een PAGO uitgevoerd gericht op de aspecten beeldschermwerk, geluid, werken onder overdruk (werkdruk), psyche en arbeid. Aan de uitkomsten van de PAGO moet in 2011 een vervolg worden gegeven.

2.2.4. Bedrijfszorgpakket Het IZA-Bedrijfszorgpakket is een werkgeversverzekering die voorziet in een meer of minder uitgebreid pakket van zorgproducten dat de meest voorkomende verzuimoorzaken aanpakt. Het bestaat uit drie modules: · psychosociaal (o.a. bedrijfsmaatschappelijk werk, mediation, korte psychologische zorg) · fysiek (o.a. belastbaarheidstraining, korte en lange fysieke herstelbegeleiding) · zorgservice (zorgbemiddeling en expertise). Voor de uitvoering van deze modules heeft het IZA voor Rijswijk een eigen zorgnetwerk in de regio samengesteld, bestaande uit een bedrijfsmaatschappelijk werker, een psycholoog met als specialisme arbeid en re-integratie en een fysiotherapeut. In samenspraak met de bedrijfsarts, P&O en de leidinggevenden kunnen medewerkers op korte termijn terecht bij de zorgverleners uit dit netwerk. In 2010 is voor de producten en diensten van het IZA Bedrijfszorgpakket gekozen voor een Select pakket, waarbij naast aansluitingskosten op verrichtingenbasis wordt gefactureerd. In 2010 zijn de mogelijkheden nogmaals onder de aandacht gebracht van leidinggevenden en medewerkers. In totaal is 19 maal gebruik gemaakt van het Bedrijfszorgpakket (12 x kortdurend psychologische zorg, 2 x verkorting wachttijd, 4 x intake fysiek en 1 x mediation).

2.3.

Personeelsbeheer

2.3.1. Functionerings- en beoordelingsgesprekken Om te kunnen sturen op gedrag en resultaten is het van belang dat periodiek gesproken wordt over het functioneren van, de samenwerking met, de ontwikkeling van de medewerker, etc. Jaarlijks worden daarom functioneringsgesprekken gevoerd, vooral ter ondersteuning van rechtspositionele beslissingen. In 2010 zijn 247 functioneringsgesprekken en 43 beoordelingsgesprekken gehouden. Uiteindelijk is met 64,02 % van de medewerkers een gesprek gevoerd. In het personeelsinformatiesysteem wordt bijgehouden wanneer een functioneringsgesprek is gehouden. Wanneer met een medewerker meer dan 1 functioneringsgesprek wordt gevoerd of gevoerd had moeten worden is dit ook in het personeelsinformatiesysteem vastgelegd. Het verslag van het functioneringsgesprek wordt naar P&O gezonden. Op grond van de gemaakte afspraken is het mogelijk voor P&O om de leidinggevende adequaat te adviseren. Het feit dat het percentage gehouden functioneringsgesprekken lager is dan in 2009 (92,41 %) ligt


deels in het feit dat een aantal leidinggevenden in het vierde kwartaal van 2010 wel functioneringsgesprekken hebben gehouden met hun medewerkers, maar het verslag nog niet hebben uitgewerkt en doorgestuurd naar de afdeling P&O voor verwerking in het personeelsinformatie-systeem.

2.3.2. Bewust belonen In 2003 zijn in het MT en college afspraken gemaakt over de toekenning van bijzondere beloningen naar de geest van de in de nota Bewust belonen bij de gemeente \ genoemde toekenningscriteria. In 2010 is 27 maal een bijzondere uitkering verstrekt voor in totaal € 24.346,46 bruto (€ 13.300,- netto). Bedrag (netto) Aantal keren uitgekeerd in 2010 Totaal bedrag (Bruto)

€ 150

€ 250

€ 450

€ 500

€ 700

€ 750

€1000

1

8

1

11

1

2

3

272,27

3.505,14

775,86

10.130,83

1.206,90

€ 2.923,85

5.531,61

2.3.3. Bezwaar en beroep In 2010 zijn de laatste bezwaren tegen de vastgestelde functiebeschrijving en/of -waardering afgehandeld. Naast de ingediende bezwaren tegen de vastgestelde functiebeschrijving en/of -waardering zijn nog 2 bezwaren inzake een personele aangelegenheid behandeld. In 2010 zijn 2 zaken in beroep afgehandeld. In beide zaken is hoger beroep aangetekend. De verwachting is dat deze 2 zaken in 2011 door de Centrale Raad van Beroep worden behandeld.

2.4.

Medezeggenschap

2.4.1. Ondernemingsraad De Ondernemingsraad komt elke donderdagmiddag bijeen. Circa eenmaal per maand vindt er overleg plaats met de bestuurder. Activiteiten OR Overlegvergadering 9

Commissie vergadering 12

Artikel 24 vergadering 1

Adviesrecht

Instemmingrecht

4

6

OR-vergaderingen 13

Verzonden brieven bestuurder c.q. B&W 3

Informele bijeenkomsten 15 aan

Gedurende een driedaagse OR-cursus is aandacht besteed aan de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), OR-verkiezingen, politiek primaat, OR-testament en teambuilding.

2.4.2. Activiteiten GO In het Georganiseerd Overleg, afgekort het GO, wordt overleg gevoerd tussen werkgever en werknemers(organisaties) en omtrent zaken die de rechtspositie raken en die lokaal geregeld dienen te worden, zoals collectieve roostervrije dagen. De voorzitter is de wethouder belast met Personeel & Organisatie (P&O). Deze wordt bijgestaan door het hoofd P&O. De werknemerszijde wordt vertegenwoordigd door medewerkers, lid van de AbvaKabo of CNV Publieke Zaak, bijgestaan door een regiobestuurder van eerder genoemde vakbonden. Vanuit de afdeling P&O wordt zorg gedragen voor de invulling van de secretarisrol. In 2010 is het GO in totaal 5 maal bijeen geweest voor een formeel overleg. Gedurende drie maanden heeft de werknemersvertegenwoordiging het overleg opgeschort. De reden was dat het overleg met het College van Arbeidszaken niet leidde tot een voor de vakbonden passende Cao. Tijdens de overlegvergaderingen is onder meer gesproken over de pilot thuiswerken, het


persoonsgebondenbudget, het reglement beoordelen, functioneren en persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkelingen m.b.t. de totstandkoming van een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Enkele zaken zijn verder schriftelijk voorgelegd.

3.

Informatisering en automatisering

3.1.

Informatiebeleid en -advies

Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP) heeft allerlei verplichtingen opgelegd aan gemeenten. Eén van de belangrijkste doelstellingen is het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening bij contacten tussen de overheid en de burger en het vergroten van de transparantie van het handelen van de overheid. Daartoe zijn in 2010 al verschillende administraties aan elkaar gekoppeld. Zo zijn back-office systemen (document managementsysteem, financieel systeem) gekoppeld met (onder meer) de administraties van burgerzaken, sociale zaken en onderwijs. Bovendien is in 2010 gestart met een intra- en internetproject dat recht doet aan het aan het (e)dienstverleningskarakter dat de gemeente Rijswijk nastreeft. De nieuwe website is gebaseerd op Open Source Software dat op termijn kosten moet bespaart en “vendor-lockin” voorkomt.

3.2.

Informatietechnologie en applicatiebeheer

In 2010 zijn de PC’s en de database-servers vervangen. Voor de aanschaf van de PC’s is een Europese aanbesteding uitgeschreven die Infotheek als leverancier heeft opgeleverd. Een deel van de vorige PC’s wordt ingezet in het Rijswijks Werkcentrum. Bij het vervangen van de databaseservers is gelijk overgestapt op een volgende versie van de databasesoftware (Oracle 10). Ook is verder invulling gegeven aan de verfijning van de uitwijklocatie.

3.3.

Basisregistraties

In 2010 is ook de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), inclusief de aansluiting op de landelijke voorziening, gerealiseerd (wettelijke verplichting). Wat ons nog te wachten staat op het gebied van basisregistraties : aansluiting BR-WOZ en BAG; BR Grootschalige Topografie (bronhoudersschap); BR Nieuw Handelsregister (afnemer). In 2010 heeft het ingevoerde “Verbeterplan Proces Belastingen”, in combinatie met de gemaakte inhaalslag op het gebied van (WOZ)bestandsverbetering geleid tot een beter oordeel van de Waarderingskamer (van “voor verbetering vatbaar” naar “goed”) over de uitvoering van het WOZproces van de gemeente Rijswijk

4.

Documentmanagement

E-dienstverlening DM heeft in 2010 een actieve rol gespeeld in het project Elektronische Dienstverlening. Vanuit haar taak bij de implementatie van het zakenmagazijn voor zaak- en procesgericht werken heeft DM bijgedragen aan een goed resultaat bij de realisatie van de eerste vormen van e-dienstverlening (webproducten ) en de ondersteunende documentaire processen daarachter. Bezuinigingen die geleid hebben tot lagere uitgaven en een nieuwe prioriteitstelling ten aanzien van de nieuw ingezette projecten hebben gezorgd voor vertraging in de ontwikkelingen richting de digitalisering van de documentstromen (workflow, zaakgericht werken en digitale handtekening). Wabo DM was ook betrokken bij de invoering van de omgevingsvergunning. Dit proces is een samenspel tussen verschillende organisatie-eenheden (DM, MDGV en de Frontoffice). Het optimaliseren van het samenwerkingsproces is nog steeds gaande. De hybride werkwijze die het Wabo proces nog steeds typeert heeft voor extra werkdruk gezorgd op het gebied van documentaire ondersteuning. Archiefruimte Om de kwaliteit van te bewaren archieven zeker te stellen voor de toekomst heeft DM de archiefruimte in Hoogvoorde aangepast. Inmiddels heeft de provinciaal inspecteur een inspectie gehouden. Dit jaar wordt de goedkeuring en de ingebruikname van het archief verwacht.


Bewerking semistatische archieven De archieven van 1942 tot 1989 zijn bewerkt en overgedragen aan het Gemeentearchief Delft. Ook de archieven van 1990 tot en met 2009 zijn opnieuw bewerkt. Afdoening post De tijdige afdoening van de post wordt sinds enige tijd gemonitored. Over 2010 is ruim 96% van de in dat jaar ingekomen poststukken (ruim 40.000) afgedaan. Bijna 85% van deze stukken is afgedaan binnen de gestelde termijnen. Dat zijn op zich goede cijfers, die echter nog altijd ruimte bieden voor verbetering. Daaraan zal in 2011 verder worden gewerkt.

5.

Juridische zaken

In 2010 is gekozen om de hoorzittingen bij bezwaarschriften op een andere manier te organiseren. De bestaande werkwijze, waarbij de hoorzitting wordt voorgezeten door een wethouder, kent een aantal nadelen, waaronder een langere doorlooptijd van de bezwaarschriften. Vanuit het oogpunt van kostenbesparing is niet gekozen voor een onafhankelijke adviescommissie, maar voor het vervangen van de wethouder door een afdelings- of sectiehoofd van de afdeling Bedrijfsvoering. Doordat deze niet bij de besluitvorming betrokken zijn, hoeft niet per bezwaar beoordeeld te worden wie mag optreden als voorzitter en kunnen hoorzittingen veel sneller worden ingepland. De doorlooptijd van de bezwaarschriften wordt op daarmee met ongeveer vier weken verkort. Het aantal in behandeling zijnde bezwaarschriften is ten opzichte van 1 januari 2010 per 31 december 2010 teruggebracht met bijna 35%. Aard van bezwaarschrift Bouwen en Wonen Sociale Zaken, Zorg en Welzijn Belastingen Overig (o.a. WOB)

Stand op 1 januari 2010 10 80 30 0

Stand op 31 december 2010 11 66 2 0

De achterstanden in de afhandeling van bezwaarschriften op het terrein van Sociale Zaken, Zorg en Welzijn zijn in 2010 volledig weggewerkt. In de periode 1 april tot en met 31 december 2010 zijn 21 ingebrekestellingen in verband met het niet tijdig beslissen ingediend. In 11 gevallen was de ingebrekestelling terecht. Dit heeft in 2 gevallen geleid tot het uitbetalen van een dwangsom. Vier ingebrekestellingen bleken onterecht, omdat het besluit al verzonden was. Zes ingebrekestellingen voldeden niet aan de wettelijke eisen en kwamen daardoor niet in aanmerking voor een dwangsom. Afdeling BV CS S&S SoZa LVH

Terechte ingebrekestellingen 4 1 2 1 3

Tijdig afgehandeld 3 1 2 0 3

Niet tijdig afgehandeld 1 0 0 1 0

Hoogte dwangsom € 280 n.v.t. n.v.t. € 520 n.v.t.

De gemeente heeft bij gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsprocedures steeds meer te maken met Europese weten regelgeving. In 2010 is daarom besloten om een incompany training te organiseren voor alle medewerkers die betrokken zijn bij dergelijke procedures. Daarnaast worden twee juristen opgeleid tot aanbestedingsjurist. Hierdoor wordt in de toekomst minder beroep gedaan op externe advisering.

6.

Shared Service-concept (SSC concept)

Een eerste praktische en concrete uitwerking heeft duidelijk gemaakt dat nog veel te realiseren is op het gebied van processen, taken, middelen en mensen. In 2010 is een zevental beloften benoemd die Bedrijfsvoering (BV) als interne leidraad helpen bij het werken aan een verbeterde (interne) dienstverlening. In dit kader is BV gestart met periodieke bijeenkomsten voor alle medewerkers van BV. Daar wordt het onderwerp verder uitgediept en ervaringen uitgewisseld. Daar delen secties onder


meer hun praktijkinvulling van de beloften. Vanuit de gedachte de interne dienstverlening te verbeteren is BV gestart met het schrijven van producten dienstbeschrijvingen voor intranet en met het kijken naar hoe processen klantvriendelijker kunnen. Ook is een enquête (een zogenaamde 0meting) gehouden om de beleving van de dienstverlening bij de opdrachtgever te meten. De praktische en concrete uitwerking van de opdrachtgever/opdrachtnemer relatie heeft geresulteerd in de notitie “Anders denken, beter doen”. Deze notitie is in november vastgesteld. Hiermee is het startsein gegeven om de daarin beschreven acties ten uitvoer te brengen.

7.

Communicatie

Goede interne en externe communicatie is en blijft essentieel in het functioneren van de gemeentelijke organisatie en wordt door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de steeds nadrukkelijkere rol van de media, de komst van social media (zoals Twitter) en burgers die steeds beter geïnformeerd zijn en willen worden, ook steeds belangrijker. De uitvoering van communicatietaken binnen de gemeente Rijswijk gebeurt op verschillende niveaus. Op strategisch niveau betreft dit vooral de positionering en profilering van de gemeente in het algemeen en het collegebeleid in het bijzonder en hoe de gemeente haar boodschap uitdraagt, of dat nu mondeling, schriftelijk of elektronisch is ingepakt (corporate identity). Tactisch betreft het vooral de adviserende rol. Het gaat hierbij om externe en interne communicatie, algemene en meer specifiek operationele onderwerpen. Daarnaast delen we communicatieresultaten binnen de organisatie zoals onder meer arbeidsmarktcommunicatie, workshop klantgericht schrijven, internet, intranet, het organiseren van bijeenkomsten (zoals wijkbijeenkomsten), huisstijl en diverse media (drukwerk, RRR, intern personeelsblad, folders, nieuwsbrieven, radio en televisie, nieuwe media zoals internet). Tot slot verricht communicatie binnen de gemeente (afgeleid van de adviserende rol) ook een aantal uitvoerende taken. Communicatie krijgt een steeds belangrijkere rol in de activiteiten van de gemeente en het taakveld van communicatie verschuift hierbij steeds meer van het communiceren over het beleid naar communicatie als onderdeel van het beleid. Het gaat hierbij vooral om interactief beleid en het zorgen voor meer draagvlak. Om het beleid van de gemeente interactiever te maken, hebben de beleidsmedewerkers het kader van het Leer- ontwikkeltraject de training Communicatief beleid Factor C gevolgd. In augustus vond de aftrap plaats met een masterclass voor management en bestuur. Vervolgens zijn 10 medewerkers (van Communicatie, P&O en het Projectenbureau) opgeleid tot trainers. Zij begeleiden werksessies en geven het geleerde door. In de periode van augustus tot december zijn 60 beleidsmedewerkers en projectleiders ingewijd in het communicatief beleid maken, waarbij ins en outs over hoe om te gaan met interactief beleid leidend zijn. Dit traject loopt door in 2011. In 2010 heeft Communicatie verbinding gelegd met de gemeentelijke afdelingen en secties en afspraken gemaakt over de ondersteuning en dienstverlening. Dit wordt zoveel mogelijk vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten. Communicatie belast hierbij ook steeds meer door op projecten en producten. Ook is de verbinding met het bestuur geïntensiveerd en hebben de collegeleden vaste aanspreekpunten voor communicatie gekregen, die actief zijn binnen hun portefeuille. In deze lijn van verdere professionalisering van de communicatiefunctie is ook het voorstel goedgekeurd om communicatie (dat nu nog ondergebracht is binnen de Concernstaf en de afdeling Bedrijfsvoering) onder te brengen in een nieuwe stafafdeling Communicatie. Dit moet begin 2011 gerealiseerd worden. Vooruitlopend is er in 2010 een communicatiemanager aangetrokken om dit proces in goede banen te leiden.

8.

Financiële en Personele Administratie

Op onderdelen is voortgang geboekt bij het verbeteren van de informatievoorziening. Het financiële systeem biedt de mogelijkheid tot urenverantwoording, ofwel voor de doorberekening van kosten, ofwel als managementinformatie. De afstemming tussen het financiële en het personeelssysteem is verbeterd.


De verzekeringsportefeuille is doorgelicht, wat heeft geleid tot het opnieuw afsluiten van een verzekering tegen aanzienlijk betere voorwaarden.

9.

Huisvesting

In de loop van 2010 heeft een aantal medewerkers van Sociale Zaken een werkplek gevonden in het Rijswijks Werkcentrum. Hiermee is een aantal werkplekken vrijgekomen in Hoogvoorde. In het kader van de bezuinigingen is het besluit genomen om (mede met de wetenschap dat een aantal werkplekken niet gebruikt wordt) de huur van één etage in Hoogvoorde op te zeggen per 1 juli 2012. Hierbij is rekening gehouden met de opzegtermijn van één jaar. Een werkgroep doet een onderzoek naar de mogelijkheden om de beschikbare ruimte optimaal in te richten. De verwachting is dat de hiermee gemoeide verbouwing in de eerste helft van 2012 wordt uitgevoerd. Verwacht wordt dat hierop in de tweede helft van 2011 nazorg moet worden gepleegd. In de kelderruimte van Hoogvoorde heeft in 2010 een verbouwing en uitbreiding plaatsgevonden van de archiefruimte, in het kader van de archiefwet. De archiefruimte voldoet daarmee volledigaan de wet. In 2009/2010 is opnieuw de verplichte tweejaarlijkse Risico-inventarisatie gehouden. De hieruit voortvloeiende aanpassingen aan het gebouw zijn voor het grootste deel uitgevoerd.


Bijlage A

De overschrijding van de salariskosten (exclusief Griffie en het Programmabureau Rijswijk-Zuid) bedraagt € 366.000,-. Dit nadelig verschil ten opzichte van de raming wordt vooral veroorzaakt door maatwerkfuncties. Deze kosten betreffen een incidenteel verschil voor 2010, dat betaald wordt binnen het totaal van de ontstane onderschrijdingen van de afdelingskosten. De salariskosten van het Programmabureau Rijswijk-Zuid worden bijgeschreven op de boekwaarde van de gronden en worden in de kostprijs opgenomen. De verwachting is dat deze kosten in de toekomst worden goedgemaakt door verkoop van deze gronden. De overschrijding van de kosten van het Bestuur wordt vooral veroorzaakt door een aanpassing van de vergoedingen van raadsleden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009. De vergoedingen worden gebaseerd op inwonersklassen. De nieuwe inwonersklasse van 40.001 - 60.000 is samengesteld uit de vroegere inwonersklassen van 40.001 - 50.000 en 50.001 - 60.000. De vergoeding van de nieuwe inwonersklasse is hoger dan de voorheen geldende inwonersklasse.



Paragraaf Verbonden partijen 1. Inleiding Door middel van verbonden partijen kunnen beleidsvoornemens van de gemeente tot uitvoering worden gebracht. In verband met bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en mogelijke daarmee verband houdende risico’s moet in de begroting en in de jaarstukken een paragraaf worden opgenomen waarin aandacht wordt besteed aan de verbonden partijen. “Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.” Van een bestuurlijk belang is sprake indien de gemeente zeggenschap heeft, hetgeen blijkt uit het hebben van stemrecht of door middel van vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie. Onder een financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen beschikbaar heeft gesteld die niet verhaalbaar zijn in geval van faillissement van de verbonden partij of in geval de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. 2. Beleidsuitgangspunten In het algemeen kan worden gesteld dat het participeren in een “verbonden partij” alleen is toegestaan indien daarmee een publiek belang wordt gediend. Bij het aangaan van een participatie dient de raad in principe dan ook de volgende vragen te beantwoorden: · gaat het om een belang dat zonder bemoeienis van de gemeente niet naar behoren zal worden behartigd? · waarom dient de gemeente dit belang te behartigen? · kan de beoogde verbonden partij aan de uitvoering van de gemeentelijke programma’s de gewenste bijdrage leveren? Met betrekking tot het aangaan van participaties en het omgaan met verbonden partijen heeft de gemeente Rijswijk inmiddels beleid ontwikkeld. De nota verbonden partijen 2007 is in de raad van 27 maart 2007 vastgesteld. In deze nota is de visie van de gemeente Rijswijk op de deelnemingen en gemeenschappelijke regelingen weergegeven voor de komende 4 jaar. Tevens zijn er kaders opgenomen voor het beleid ten aanzien van eventuele nieuwe participaties. 3. Overzicht belangrijkste verbonden partijen De gemeente Rijswijk heeft bestuurlijke en financiële belangen in 4 vennootschappen en 7 gemeenschappelijke regelingen, te weten: Vennootschappen: 1. N.V. Eneco; 2. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten; 3. N.V. Dunea Duin & Water; 4. B.V. Coördinatie Afvalverwijdering Zuid Holland. Gemeenschappelijke regelingen: 1. GGD Zuid-Holland West; 2. Industrieschap De Plaspoelpolder; 3. Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en omstreken; 4. Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex; 5. Veiligheidsregio Haaglanden; 6. Gemeenschappelijke regeling brandweer Delft-Rijswijk; 7. Stadsgewest Haaglanden. Hieronder wordt van elke deelneming of gemeenschappelijke regeling informatie weergegeven. Aan het einde van deze paragraaf is een tabel opgenomen met gegevens over de verbonden partijen die voor deze paragraaf van belang zijn.

Paragraaf Verbonden partijen

N.V. Eneco De gemeente Rijswijk is aandeelhouder van de N.V. Eneco. Eneco realiseerde in 2010 een nettoresultaat van € 141 miljoen een daling van 20 % ten opzichte van 2009 (€ 177 miljoen inclusief een eenmalige bate van € 20 miljoen in het resultaat deelnemingen). Exclusief splitsing gerelateerde kosten en overige eenmalige posten is het nettoresultaat inclusief belastingeffect € 184 miljoen (vergelijkbaar resultaat 2009: € 188 miljoen). Het bedrijfsresultaat blijft stabiel op € 274 miljoen (2009: € 268 miljoen). Splitsingsgerelateerde kosten bedragen € 46 miljoen (2009: € 41 miljoen) Ook in 2010 zijn kosten gemaakt voor het ontvlechten van de organisatie. Weliswaar is de splitsing van de Eneco groep niet doorgegaan, maar veel ontvlechtingsactiviteiten waren op het moment van de uitspraak van de rechter al uitgevoerd of er waren verplichtingen voor aangegaan. In het bedrijfsresultaat is € 21 miljoen aan splitsingsgerelateerde kosten opgenomen (2009: € 36 miljoen). Dit betreft onder andere advieskosten en kosten in verband met de beëindiging van cross border leases. Vooruitlopend op mogelijke splitsing werden meer liquiditeiten dan strikt noodzakelijk aangetrokken en aangehouden. De hiermee samenhangende rentelast bedraagt € 25 miljoen (2009: € 5 miljoen). Investeringen stijgen van € 556 miljoen tot € 734 miljoen In 2010 heeft Eneco groep aanzienlijk meer geïnvesteerd: € 734 miljoen tegen € 556 miljoen in het voorafgaande jaar. Stedin heeft € 312 miljoen geïnvesteerd (2009: € 260 miljoen) ten behoeve van de vervanging en uitbreiding van de gas- en elektriciteitsnetten. Het Energiebedrijf investeert in verticale integratie in de keten en verduurzaming van de energieproductie voor in totaal € 413 miljoen (2009: € 282 miljoen). Ook in 2010 waren de grootste projecten Enecogen, de efficiënte gasgestookte elektriciteitscentrale in het Europoort-gebied waaraan dit jaar € 175 miljoen werd uitgegeven, en Gasspeicher, de gasopslag in het Duitse Epe waarin € 69 miljoen werd geïnvesteerd. Naar verwachting gaan beide projecten eind 2011 in productie. In de ontwikkeling van diverse windparken is € 81 miljoen geïnvesteerd en in de vervanging en uitbreiding van warmtenetten € 59 miljoen. Gaspositie versterkt door langjarige afnamecontracten Het afgelopen jaar heeft Eneco groep flink geïnvesteerd in haar netten, duurzame elektriciteitsproductie en gas. De duurzame elektriciteitsproductie wordt ondersteund met flexibel inzetbare gascentrales. De Enecogen gascentrale en de gasopslaginstallatie in Duitsland gaan een grote bijdrage leveren aan de optimalisatie van de elektriciteitsproductie. Beide projecten bevinden zich in een vergevorderd stadium en Eneco verwacht deze installaties eind dit jaar in productie te nemen. Samen met de recent afgesloten langjarige gascontracten heeft Eneco hiermee ook haar leveringspositie aanzienlijk versterkt. Bij de huidige marktomstandigheden verwacht de Eneco groep voor 2011 een licht positieve resultaatontwikkeling. Het dividend dat in 2010 is ontvangen, over het rekeningjaar 2009, bedroeg € 1,3 miljoen. Een dividendvoorstel over het rekeningjaar 2010 zal conform de statutaire procedure aan de aandeelhouders worden voorgelegd. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten De gemeente Rijswijk is aandeelhouder van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. De BNG heeft over 2010 een nettowinst na belastingen behaald van € 257 miljoen (2009: € 278 miljoen). Voor het jaar 2010 is door de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) een lager resultaat behaald dan dat van het voorgaande jaar. De nettowinst is positief beïnvloed door een significant hoger renteresultaat, vooral door de toename van de langlopende kredietportefeuille. Het ongerealiseerde resultaat financiële transacties is negatief, met name als gevolg van de schuldencrisis in verschillende euro landen. De BNG verwacht dat deze waardecorrecties in de komende jaren terug zullen vloeien in het resultaat. Zonder de correcties zou de nettowinst 2010 hoger zijn uitgekomen dan over 2009. De aandeelhouders wordt voorgesteld € 128 miljoen aan dividend uit te keren. Het voorgestelde dividend bedraagt € 2,30 per aandeel (2009: € 2,49).


N.V. Dunea Duin & Water Per 1 juli 2009 is Duinwaterbedrijf Zuid-Holland verder gegaan onder de handelsnaam Dunea. Het bedrijf is nu ingedeeld in drie sectoren: Productie, Verkoop en Natuur & Ondersteuning. De negentien gemeenten in het voorzieningsgebied zijn de aandeelhouders. Zij komen bijeen in de algemene Vergadering van Aandeelhouders. De aandeelhouders van Dunea (N.V. Duinwaterbedrijf ZuidHolland) zijn de gemeenten in ons verzorgingsgebied. Enkele belangrijke bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) zijn: · vaststelling Jaarrekening; · benoeming commissarissen met een specifieke kennis op een bepaald gebied. Aan de AVA worden onder meer de volgende besluiten ter goedkeuring voorgelegd: · (meerjaren)begroting; · tarieven voor de levering van drinkwater. Verder verleent de AvA décharge aan de directie en Raad van Commissarissen voor het gevoerde beleid, respectievelijk voor het gehouden toezicht. De totaal uitgegeven aandelen zijn 4.000.000 waarvan Rijswijk 156.214 aandelen heeft. De jaarrekening 2010 is op dit moment nog niet ontvangen. B.V. Coördinatie Afvalverwijdering Zuid Holland De gemeente Rijswijk heeft in 2002 samen met de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer deelgenomen in de BV Coördinatie Afvalverwijdering Zuid Holland (CAZH BV). Doelstelling hierbij was het aangaan van een fiscale constructie (omzetbelasting) voor de verwerking van het gft-afval. Deze (adminstratieve) vennootschap is nog steeds actief, maar de aanleiding hiervoor is er eigenlijk niet meer. Door de invoering van het BTW-compensatiefonds kan door de gemeente ook BTW worden verrekend. Er is op dit moment een procedure in gang gezet om de CAZH BV op te heffen. GGD Zuid-Holland West De gemeente Rijswijk neemt deel in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Holland West, samen met 7 andere gemeenten. In het AB heeft de gemeente 1 wethouder als bestuurslid. Tevens is wethouder J. Bolte als penningmeester ook lid van het DB van de GGD ZHW. De GGD-ZHW voert de wettelijke taken in het kader van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) uit. Dit betreft onder meer de preventieve gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, technische hygiënezorg, medische milieukunde en infectieziektebestrijding. De Wet Kinderopvang verplicht de GGD bovendien om inspecties uit te voeren voor de gemeente in kinderdagverblijven. Ook peuterspeelzalen worden geïnspecteerd op basis van lokale verordeningen. Bovendien geeft de GGD uitvoering aan de preventieve logopedie. Speerpunten zijn onder andere de verdere ontwikkeling van de nieuw gevormde stichting jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West, welke in 2011 nog als semi-autonome stichting opereert en in de toekomst wellicht als volledig zelfstandige stichting gaat functioneren. Verder wordt de nieuwe werkwijze met het basis- en aandachtsspoor vormgegeven waardoor er meer tijd en aandacht kan worden besteed aan kinderen die dit daadwerkelijk nodig hebben. De nieuwe Wet Veiligheidsregio's (WVR) beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverleningen crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie. Hierdoor is de noodzaak ontstaan om op korte termijn een regionale samenwerking met de GGD Den Haag vorm te geven. Ontwikkelingen na de jaarrekening 2009 en van belang voor de begroting 2011: Door de oprichting van de stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West slinkt de omvang van de achterblijvende GGD organisatie, wat leidt tot een lagere overhead. Daarnaast is door het AB besloten dat er over een periode van vier jaar 10% wordt bezuinigd. De gemeentelijke bijdragen voor de basistaken van de GGD ZHW zullen daardoor de komende periode jaarlijks met 2.5% afnemen.


Industrieschap De Plaspoelpolder Het Industrieschap de Plaspoelpolder is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Den Haag en Rijswijk. Het industrieschap is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam. In het Algemeen bestuur zitten vier vertegenwoordigers vanuit de gemeente Rijswijk. Beide gemeenten hebben gelijke zeggenschap binnen het Industrieschap. Het Industrieschap ontwikkelt kantorenlocaties en bedrijventerreinen. De huidige in ontwikkeling zijnde locaties en bedrijventerreinen zijn: · businesspark Hoornwijck; · bedrijventerrein Wateringse veld; · bedrijvenpark Ypenburg; · businesspark Plaspoelpolder (Landtong). Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en omstreken Samen met de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg neemt de gemeente Rijswijk deel in deze gemeenschappelijke regeling, kortweg DSW genoemd. Binnen de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de DSW hebben de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen plaatsgevonden en ook voor 2011 en verder staan er veel ontwikkelingen op stapel. In 2008 is de Wsw gemoderniseerd waarbij er een proces is gestart om de omslag te maken van productiebedrijf naar mensontwikkelbedrijf. Ook is in 2008 door de toenmalig staatsecretaris Aboutaleb de commissie De Vries ingesteld met als doel een fundamentele herbezinning op de Wsw en het doen van voorstellen om meer mensen met een blijvende beperking aan het werk te helpen. Net zoals het merendeel van de sociale werkvoorzieningsbedrijven heeft ook de DSW structureel financiële tekorten. De gemeente Rijswijk neemt ongeveer een kwart van het totale exploitatietekort voor haar rekening. Om het exploitatietekort van de DSW terug te dringen heeft er in 2009 een onderzoek door IROKO plaatsgevonden om te komen tot een vergrote en effectievere inzet van de DSW voor zowel de SW-populatie als voor andere gemeentelijke doelgroepen. Dit heeft er toe geleid, dat in de meerjarenbegroting van de DSW tot met het jaar 2013 een afbouw van het exploitatietekort is opgenomen van € 392.000 in 2011 tot € 56.000 in 2013. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening waren de definitieve cijfers van de DSW over het jaar 2010 nog niet bekend. Er is echter geen aanleiding om aan te nemen dat de afrekening negatief uitvalt ten opzichte van de begroting. Bezuinigingen door het vorige Kabinet en aangekondigde maatregelen door het huidige Kabinet hebben grote (financiële) gevolgen voor de SW-bedrijven, ook voor de DSW. Het Kabinet Balkenende heeft het macrobudget voor 2011 met € 120 miljoen verlaagd en de loon- en prijscompensatie voor 2010 en 2011 op € 0 gezet. Voor de begroting 2011 van de DSW betekent de korting op het Wsw-budget, het niet compenseren van de loonkosten en de aangepaste taakstelling, dat het exploitatietekort uitkomt op ruim € 1,7 miljoen. Dit in tegenstelling tot het begrote bedrag van € 392.000. Op dit moment werkt de directie van de DSW aan een plan om deze bezuinigen het hoofd te kunnen bieden. Het Kabinet Rutte heeft maatregelen aangekondigd, die moeten leiden tot een besparing op de Wsw van € 400 miljoen in 2015. Eén van deze maatregelen komt voort uit de commissie De Vries, namelijk één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt, die de WWB/WIJ, de Wajong en de Wsw hervormt. Deze regeling zal de Wet Werken naar Vermogen gaan heten met als door het kabinet tot nu toe gewenste ingangsdatum 1 januari 2012. In deze regeling staat loonwaardebepaling centraal. Van de mensen, die onder deze regeling gaan vallen zal de loonwaarde worden bepaald. Bij indiensttreding bij een reguliere werkgever, betaalt deze werkgever loon op basis van de vastgestelde loonwaarde en wordt dit loon vanuit de bijstand aangevuld tot het sociaal minimum. De Wsw blijft bestaan voor huidige Wsw-ers; er vindt geen algemene herindicering plaats. Voor nieuwe instroom blijft de Wsw alleen bestaan voor mensen, die geïndiceerd zijn voor een beschutte werkplek. Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex Avalex is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Delft,Leidschendam-Voorburg,MiddenDelfland,Pijnacker-Nootdorp,Rijswijk en Wassenaar. Doelstelling is om op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze invulling te geven aan de afvalinzameling en reiniging in de betrokken gemeenten. Avalex is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam. In het Bestuur zitten 2 vertegenwoordigers vanuit de gemeente Rijswijk, waarvan één in het Dagelijks Bestuur.


De ontwikkelingen in de afvalbranche vragen een organisatie voor de afvalverwijdering met voldoende kwaliteit en een krachtige positie in de afvalketen. Het jaar 2010 heeft vooral in het teken gestaan van het vervolg van de verdere professionalisering. Na de optimalisering van de afgelopen jaren heeft in 2010 de focus gelegen op de verbetering van de interne bedrijfsvoering en de dienstverlening aan de inwoners van de deelnemende gemeenten. In de loop van het jaar is een vaste directeur benoemd en is het managementteam verder versterkt. Veiligheidsregio Haaglanden Op 1 januari 2009 is de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden in werking getreden. De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is de opvolger van de Hulpverleningsregio Haaglanden en vormt één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. De gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling Haaglanden zijn: Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. De Veiligheidsregio Haaglanden is hét orgaan voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Haaglanden. Deze organisatie omvat brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en de gemeenschappelijke meldkamer. Alle activiteiten richten zich op het vergroten van veiligheid van de Haaglandse bevolking en de bezoekers van de regio. De Veiligheidsregio Haaglanden werkt nauw samen met de negen gemeenten in de regio Haaglanden, Politie Haaglanden, Provincie Zuid-Holland, de Hoogheemraadschappen in de regio, Rijskwaterstaat, Defensie, ziekenhuizen en vele andere “partners in veiligheid”. Veiligheidsregio Haaglanden kent de volgende organisatieonderdelen, functionarissen en samenwerkingsverbanden: · de regionale brandweer; · de GHOR; · de gemeenschappelijke meldkamer; · de coördinerend gemeentelijk functionaris; · de regionaal brandweercommandant; · de regionaal geneeskundig commandant; · de directeur CPA; · en de Veiligheidsdirectie (een samenwerkingsverband met de politie). De veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en wordt ingericht op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Dit houdt in dat de aangesloten gemeenten gezamenlijk aan het roer staan van de veiligheidsregio en deze ook grotendeels financieren. De gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor een goed georganiseerde rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het bestuur van de veiligheidsregio heeft tot taak de brandweerzorg en organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing in hun veiligheidsregio goed te organiseren. Dit gebeurt in opdracht van de aangesloten gemeenten. De burgemeesters vormen samen het bestuur van de veiligheidsregio. 2010 is het eerste jaar geweest waarin de VRH als gemeenschappelijke regeling heeft gefunctioneerd met daarin ook opgenomen een regionale brandweer. Het jaar heeft dan ook geheel in het teken van de regionalisering gestaan waarbij het budget bestond uit de som van de afzonderlijke begrotingen. Het jaar 2010 is met een klein positief saldo afgesloten. Gemeenschappelijke regeling brandweer Delft-Rijswijk De gemeenschappelijke regeling is nog niet opgeheven. De boekhouding van de GR moet nog afgesloten worden en het saldo verrekend met de deelnemende gemeenten. Daarnaast heeft de overdracht van de in erfpacht uitgegeven brandweerkazerne nog niet plaatsgevonden Stadsgewest Haaglanden Het Stadsgewest Haaglanden is een regionaal openbaar lichaam en functioneert per 1 januari 2006 op basis van de Wijzigingswet Wgr +. Het bestuur van Haaglanden bestaat uit drie bestuursorganen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Het bestuur van het stadsgewest wordt ondersteund door een aantal commissies. Met de invoering van de Wgr-plus is de regionale samenwerking op een aantal beleidsterreinen wettelijk verplicht, namelijk op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en vervoer, economische ontwikkeling en milieu. Tevens is het Stadsgewest verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Op andere terreinen heeft regionale samenwerking een vrijwillige basis (bijv. t.a.v. stedelijk groen).


De bijdrage van Rijswijk voor het Stadsgewest Haaglanden bedroeg in 2010 € 5,60 per inwoner en in totaal € 261.845. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening waren de cijfers en overige ontwikkelingen over het jaar 2010 nog niet bekend.


Tabel deelnemingen 1

Naam

Financieel belang

Eigen vermogen per 31.12.2010

Solvabiliteit per 31.12.2010

Eneco NV

88.486 aand. (1,8 % van totaal) Dividenduitkering 2005: € 3,0 mln 2006: € 3,0 mln Vermogensopbouw 2007: € 3,4 mln 2008: € 2,4 mln 2009: € 1,3 mln 165.945 aand. (0,6 % van totaal) Dividenduitkering 2005: € 0,40 mln 2006 € 0,30 mln Vermogensopbouw 2007: € 0,30 mln 2008: € 0,20 mln 2009 :€ 0,40 mln 166.427 aand. (4,2 % van totaal) Geen dividenduitk. Vermogensopbouw 100 aand. 2 (25 % van totaal) Geen dividenduitk.

€ 3,8 mln

0,5

€ 2,2 mln

0,02

€ 278 mln voordelig

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Bank Nederlandse Gemeenten NV

Dunea Duin & Water NV Coördinatie Afvalverwijdering Zuid Holland BV

Financieel resultaat na bestemming over 2010 € 141 mln voordelig

Tabel gemeenschappelijke regelingen Naam

Financieel belang

Eigen vermogen per 31.12.2010

Solvabiliteit per 31.12.2010

GGD Zuid Holland West Industrieschap de Plaspoelpolder Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk e.o. Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) Stadsgewest Haaglanden

Bijdrage in de exploitatiekosten 50% aandeel in de gemeensch. reg. Bijdrage in de exploitatiekosten

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Financieel resultaat na bestemming over 2010 Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Bijdrage in de exploitatiekosten

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Bijdrage in de exploitatiekosten

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Bijdrage in de exploitatiekosten en het mobiliteitsfonds

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

1

De solvabiliteit wordt berekend volgens de formule: eigen vermogen / totaal vermogen. Naarmate deze ratio dichter bij 1 komt, is de solvabiliteit gunstiger. De solvabiliteit is overigens niet altijd een goede indicator indien er sprake is van publieke partijen (deze kunnen niet failliet gaan). 2 T.o.v. het gestorte en opgevraagd kapitaal.



Paragraaf Grondbeleid Juridisch kader; rijksbeleid De haalbaarheid en uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen is in belangrijke mate afhankelijk van de effectiviteit van het door de gemeente gevoerde grondbeleid. Met grondbeleid beogen we bij te dragen aan ruimtelijke ontwikkelingen en uitwerkingen van concrete bouwplannen, maar leveren we ook een bijdrage aan de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting, aan vergroting van de zeggenschap van burgers en een rechtvaardige verdeling van de lasten en baten die ontstaan als gevolg van interventies door de overheid op het terrein van ruimtelijke ontwikkelingen. Voor het (gemeentelijk) grondbeleid geldt een aantal beleidskaders waarmee rekening gehouden 1 moet worden. In 2001 is de rijksnota Grondbeleid verschenen . In deze nota, die gezien moet worden als een strategische nota op hoofdlijnen, wordt het grondbeleid tot 2010 beschreven. Met de rijksnota Grondbeleid is een begin gemaakt met het moderniseren van het grondbeleidsinstrumentarium en waarin kaders gesteld zijn waarbinnen rijk, provincies en gemeenten hun grondbeleid kunnen vormgeven. Grondbeleid is geen doel op zich, maar is dienstbaar aan en inzetbaar voor het verwezenlijken van de doelstellingen op anders beleidsniveaus, waaronder in het bijzonder het ruimtelijk beleid. De rijksnota Grondbeleid propageert een bevordering van de transparantie van het grondbeleid. 2

Verder is de nota Ruimte van belang en bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkelingen van Nederland en bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. Grondbeleid wordt daarbij ingezet als middel voor krachtige gebiedsontwikkeling. Gekozen wordt voor een dynamisch, op ontwikkeling gericht ruimtelijk beleid. Het accent ligt meer op ‘ontwikkelingsplanologie’ in plaats van ‘toelatingsplanologie’. In de nota wordt omschreven dat Nederland niet ‘op slot’ gaat. Per 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de daarvan integraal deel uitmakende Grondexploitatiewet (Grexwet) in werking getreden, waarmee onder meer een goede basis is gecreëerd voor het gemeentelijk kostenverhaal. Vooral de wettelijke grondslag voor gemeentelijk kostenverhaal is van invloed op de uitgangspunten voor het te voeren grondbeleid. Noodzaak gemeentelijke nota Grondbeleid Per 1 januari 2004 geldt het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Hierin is onder meer bepaald dat: · het college van burgemeester en wethouders eens per vier jaar een (bijgestelde) nota grondbeleid ter behandeling en vaststelling aan de gemeenteraad aanbiedt; · in de paragraaf grondbeleid van de begroting en jaarstukken wordt ingegaan op de uitvoering van de nota Grondbeleid. Voor de gemeente geldt dat voornoemde verplichtingen zijn meegenomen in de Financiële Verordening gemeente Rijswijk. Nota Grondbeleid, gemeente Rijswijk 2009-2013 Per 31 maart 2009 is de huidige nota Grondbeleid, gemeente Rijswijk van kracht. Daarmee zijn de eerdere nota’s Grondbeleid en Grondprijzenbeleid uit 2007 komen te vervallen. De reden voor de eerdere herziening van de nota Grondbeleid ligt vooral in het feit dat per 1 juli 2008 de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden is. De Wro brengt een nieuw stelsel van ruimtelijke procedures met zich mee en voorziet in een wettelijk kader voor het gemeentelijk kostenverhaal. Verder maakt het gemeentelijk grondprijzenbeleid integraal deel uit van de nieuwe nota Grondbeleid, waardoor het gehele gemeentelijke grondbeleid opgenomen is in één integrale nota. Tot slot vormen de resultaten van het onderzoek van de gezamenlijke rekenkamercommissie van de gemeente Leidschendam-Voorburg en de gemeente Rijswijk naar het grondbeleid en de 1

Rijksnota Grondbeleid (2001): ‘Op grond van nieuw beleid’. Nota Ruimte (vastgesteld door de ministerraad op 23 april 2004): ‘Ruimte voor ontwikkeling’. Hierin wordt uitgegaan van het motto: ‘decentraal wat kan en centraal wat moet’. 2

Paragraaf Grondbeleid

grondexploitatie in beide gemeenten eveneens een aanleiding om een eerdere herziening van het grondbeleid door te voeren. De conclusies en aanbevelingen uit het rapport van voornoemde commissie zijn in hoofdzaak verwerkt in de huidige nota Grondbeleid, gemeente Rijswijk 2009. De doelstellingen van het grondbeleid van de gemeente luiden als volgt: · het bevorderen van een maatschappelijk gewenst grondgebruik; · het streven naar een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over de exploitanten, gebruikers, eigenaren en gemeente; · het beheersen van risico’s voor de gemeente; · het streven naar zoveel mogelijk zeggenschap en sturing voor de gemeente. Uitgangspunt grondbeleid gemeente Rijswijk De gemeente hanteert als uitgangspunt dat bij voorkeur een actief grondbeleid wordt gevoerd, tenzij in de praktijk blijkt dat dit niet de meest optimale keuze is of geheel niet mogelijk is. In die gevallen waarin geen actief grondbeleid gevoerd wordt, bekijken we welke vorm het meest toepasbaar is.. Het voeren van een actief grondbeleid, sluit daarom het voeren van een meer faciliterend beleid (of een tussenvorm c.q. samenwerkingsvorm van grondbeleid) niet uit. De voornaamste motiveringen die ten grondslag liggen aan het gekozen uitgangspunt voor een actief grondbeleid zijn: · het streven om een actieve en initiërende rol te spelen bij ruimtelijke processen om publieke doelen beter en sneller te bereiken; · de wens om locaties met een strategische betekenis voor het beleid of plaats in de stad actief te realiseren; · de mogelijkheid om maximaal winst af te romen en daarmee tekorten op andere projecten te kunnen verevenen; · de mogelijkheid om maximaal en op de meest efficiënte wijze kostenverhaal toe te kunnen passen. Aan de inzet van een actief grondbeleid zijn soms grote financiële risico’s verbonden bij de verwerving van gronden (uitvoering van een actief verwervingsbeleid), het bouwrijp maken en de uiteindelijke gronduitgifte. Uitgangspunt hierbij is dat altijd een onderzoek dient plaats te vinden voorafgaand aan de inzet van een actief grondbeleid. Alle financiële en juridische risico’s worden daarbij in kaart gebracht. Als uit analyse blijkt dat de risico’s zodanig zijn dat het niet verantwoord is over te gaan tot de inzet van een actief grondbeleid, wordt besloten tot de inzet van een andere, meer faciliterende rol voor de gemeente. Zoals hiervoor opgemerkt is de inzet van een actief grondbeleid niet altijd mogelijk. Een actief grondbeleid kan om één of meerdere redenen niet mogelijk zijn of zelfs ongewenst. Hierbij spelen de volgende afwegingen een rol: · de mogelijkheid om, met inachtneming van de marksituatie, tot verwerving van gronden te kunnen overgaan: grond is moeilijk te verkrijgen, waardoor de grondprijs hoger dreigt uit te vallen. De gemeente moet vooraf alle risico’s in kaart te brengen. · Het gemeentelijk ambitieniveau voor wat betreft de locatie en/of omgeving; als het ambitieniveau laag is, kan gekozen worden voor een meer faciliterende rol van de gemeente. · De noodzaak tot sterke gemeentelijke sturing om de gemeentelijke doelen te bereiken; als noodzaak tot sturing er niet is, kan overwogen worden de ontwikkeling aan de markt over te laten en de risico’s zodoende te beheersen. · Het risicoprofiel; als na inventarisatie van de risico’s geconcludeerd wordt dat de gemeente onnodig veel risico’s loopt, moet van een actief grondbeleid te worden afgezien.


Gemeentelijk kostenverhaal en uitgangspunten gemeente Rijswijk Het gemeentelijk kostenverhaal wordt in de nota Grondbeleid, gemeente Rijswijk 2009 toegelicht. In de Wro heeft het gemeentelijk kostenverhaal een wettelijke basis gekregen. De gemeente hanteert daarbij als uitgangspunt dat het gemeentelijk kostenverhaal via een overeenkomst met de private grondeigenaar/ontwikkelaar wordt verzekerd (kostenverhaal via het privaatrechtelijke spoor). In het kader van een herziening van een bestemmingsplan in het algemeen wordt het kostenverhaal in beginsel verzekerd via een exploitatieplan. Het exploitatieplan vormt een nieuw rechtsfiguur en moet gelijktijdig met het (ontwerp)bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Tegen het exploitatieplan is – net als het bestemmingsplan – bezwaar en beroep mogelijk. Het exploitatieplan vormt als zodanig de juridische basis voor het publiekrechtelijk kostenverhaal en voor het vastleggen van eisen voor werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte, alsmede voor het vastleggen van regels over de uitvoering van deze werken en werkzaamheden. Resumerend geldt dat ingeval van specifieke projecten waarvoor een ruimtelijke procedure moet worden opgestart de gemeente de kosten daarvan verhaalt op de betreffende initiatiefnemer. Hiervoor worden anterieure overeenkomsten gesloten. Het kostenverhaal omvat voornamelijk de plan(proces)kosten en de daarbij behorende apparaatskosten, gebaseerd op de landelijke plankostenscan en -regeling. Deze kosten zijn gemaximeerd. Ingeval van een herziening van een totaal bestemmingsplangebied, waarin voorzien wordt in nieuwbouwmogelijkheden, wordt het kostenverhaal in beginsel geregeld via een exploitatieplan, dat gelijktijdig met het betreffende (ontwerp) bestemmingsplan ter besluitvorming aan het college en de raad wordt voorgelegd. Uitvoering grondbeleid gemeente Rijswijk De uitvoering van het grondbeleid is ondergebracht bij de afdeling Stad & Samenleving, sectie Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (REO). Deze afdeling/sectie draagt onder meer zorg voor het opstellen en bijhouden van het grondbeleid, het aan- en verkopen van gronden en het onderhandelen met projectontwikkelaars over exploitatieovereenkomsten, evenals voor de exploitatieberekeningen, exploitatieplannen en exploitatiebijdragen. Noodzakelijke actualisatie van de nota Grondbeleid, gemeente Rijswijk 2009-2013 De huidige nota Grondbeleid is van kracht sinds maart 2009. Sindsdien zijn er vele nieuwe wettelijke kaders bijgekomen. Dit betreffen in het bijzonder de Crisis- en herstelwet (Chw) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Voorts hebben zich recente ontwikkelingen op het gebied van staatssteun en aanbesteding voorgedaan die van grote invloed zijn op de uitvoering van het gemeentelijke grondbeleid. Dit leidt ertoe dat de huidige nota Grondbeleid moet worden geactualiseerd. De recente ontwikkelingen in weten regelgeving vormen daarvoor de voornaamste aanleiding. We zijn van plan om de noodzakelijke actualisatie uiterlijk in het tweede kwartaal van 2011 te hebben afgerond. Financiële posities, risico’s en grondexploitaties De complexe materie van de ruimtelijke inrichting en de omvangrijke financiële stromen (uitgaven en inkomsten) bij de realisatie van de doelstellingen uit het grondbeleid hebben een grote impact op de algemene financiële positie van de gemeente. Hierbij mogen de (financiële) risico’s niet uit het oog verloren worden. In deze paragraaf worden de financiële posities en risico’s belicht. Ten aanzien van de financiële positie is een onderverdeling te maken in: 1. de reservepositie en de stand van de voorzieningen, die gerelateerd zijn aan de uitvoering van het grondbeleid; 2. de onderbouwing van eventuele winstnemingen uit de grondexploitaties; 3. een prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie en de geraamde kosten en opbrengsten per in ontwikkeling te nemen of genomen project; 4. de in erfpacht uitgegeven gronden en de inkomsten en bijstellingen van de erfpachtvergoedingen.


Ad 1. · · · · ·

In de grondexploitaties van de gemeente Rijswijk kunnen zich risico’s voordoen als: politieke besluitvorming op lokaal dan wel bovenlokaal niveau; onvoorziene belemmeringen van bijvoorbeeld milieu of archeologie gerelateerde oorzaken en daaruit voortvloeiende risico’s; hogere kostenstijgingen en lagere opbrengstenstijgingen dan voorzien in de grondexploitatieberekeningen; veranderende voorkeuren en behoeften in wonen en werken tussen het tijdstip van in exploitatie nemen van gronden en afronden van plannen; conjunctuur- en renterisico’s waardoor de vraag naar bouwgrond kan inzakken en renteverliezen kunnen ontstaan.

Bij de jaarrekening bedraagt het saldo van de voorziening toekomstige verliezen bouwgrondexploitatie € 5.541.000,-. Hiervan heeft € 3.268.000,- betrekking op Oud-Rijswijk en € 2.273.000,- heeft betrekking op de Stadhuislocatie (Ter Nieuburch). Ad 2.

Tot voorheen was het gebruikelijk bij gemeenten de winst op een complex boekhoudkundig pas te nemen nadat de laatste kosten voor het complex waren gemaakt. Dit is een erg voorzichtige methode van winstneming volgens de “oude” comptabiliteitsvoorschriften. De nieuwe wettelijke boekhoudvoorschriften geven veel ruimere mogelijkheden in het nemen van winst. Voorwaarde hiervoor is dat deze vervroegde winstneming op consistente wijze plaats vindt. Vooralsnog wordt het standpunt gehandhaafd dat er geen tussentijdse winstnemingen worden gedaan.

Ad 3.

Een prognose van de te verwachten resultaten (-/- = negatief) van de totale grondexploitatie en de geraamde kosten en opbrengsten per in ontwikkeling te nemen of genomen project. Verwacht eindresultaat In exploitatie genomen gronden Oud Rijswijk Citerstraat Rijswijk-Zuid Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) Vrijenbanselaan

Nog niet in exploitatie genomen gronden Benedictuslocatie Pasgeld/Jaagpad Plaspoelpolder Eikelenburg TN O TH locatie (IMC) HBG

Totaal

- 3.268.000 0 0 - 2.273.000 2.470.183 - 3.070.817

0 0 0 2.800.000 0 0 0 2.800.000 - 270.817


In exploitatie genomen gronden: ·

Oud-Rijswijk Diverse plannen zijn met betrekking tot de ERL-locatie afgelopen jaren ontwikkeld. Om diverse redenen hebben deze geen doorgang kunnen vinden. Dit heeft geleid tot vertraging van de ontwikkeling van de locatie. We verwachten binnenkort een definitief akkoord te bereiken over een plan. Met Rijswijk Wonen is in het verleden mondeling overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van de panden Stadhoudersstraat/Frederik Hendrikstraat. Echter een schriftelijke overeenkomst is nog niet gesloten en levering van de panden heeft dus ook nog niet plaatsgevonden. In 2010 zijn de onderhandelingen voortgezet met Rijswijk Wonen om tot een reserveringsovereenkomst voor deze herontwikkeling te komen. Voor het geprognosticeerde tekort in de exploitatie Oud-Rijswijk is inmiddels, conform de voorschriften van het BBV, een voorziening getroffen van € 3.268.000,-. Als gevolg van de bijschrijving van de jaarlijkse rente en de kosten voor tijdelijk beheer is de boekwaarde weer flink toegenomen en bedraagt per 1 januari 2011 € 3.468.952,-.

·

Citerstraat e.o. Als gevolg van de sloop van de school waarbij asbest werd aangetroffen is de boekwaarde enorm toegenomen. Om de grondexploitatie minimaal sluitend te krijgen is een bijdrage vanuit de bestemmingsreserve BLS-Vinac 2005-2010 van € 400.000,- beschikbaar gesteld en opgenomen als opbrengst in de grondexploitatie. De boekwaarde per 1 januari 2011 bedraagt € 1.230.211,-.

·

Rijswijk-Zuid Voor een nadere toelichting zie de paragraaf Rijswijk-Zuid.

·

Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) In december 2004 is de raad akkoord gegaan met de overeenkomst over ontwikkeling locatie Stadhuis (Ter Nieuburch). In het hiervoor genoemde raadsvoorstel werd nog uitgegaan van een resultaat van ruim € 1,4 mln. in 2006. Als gevolg van bezwaar en beroep in de planologische procedures is deze planning een aantal malen doorgeschoven. Deze langere periode leidt tot hogere rente- en beheerskosten. In 2007 was het meest optimistische scenario nog dat er op 1 februari 2008 een bruikbare bouwvergunning zou kunnen worden afgegeven. In 2007 werd een resultaat verwacht van € 970.000,- voordelig. In 2008 is er vertraging in de ontwikkeling van de locatie opgetreden. In het kader van de bestemmingsplan procedure is door de Raad van State in december 2008 het goedkeuringsbesluit gedeeltelijk vernietigd. Er is dan ook de noodzaak ontstaan voor het voeren van een nieuwe planologische procedure. In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen voor het opstarten van de procedure ex artikel 19 lid 1 WRO. Als er vervolgens een bruikbare bouwvergunning verleend is, kan de onroerende-zaak-transactie plaatsvinden. Er is conform de voorschriften van het BBV een voorziening getroffen van € 2.273.000,- gevormd voor het te tekort op de bouwgrondexploitatie. De boekwaarde per 1 januari 2011 bedraagt € 9.277.886,-.

·

Vrijenbanselaan Op 5 juli 2007 heeft de raad ingestemd met de voorgenomen verkoop van een kavel aan de Vrijenbanselaan voor de bouw van een autoshowroom met kantoor en werkplaats en een kantoor. Hierbij is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de kosten van bouwrijp maken. Uitvoering van het project is afhankelijk van de te voeren planologische procedure en het sluiten van een verkoopovereenkomst voor de grond. In 2010 is met een ontwikkelaar een reserveringsovereenkomst gesloten waarbij zij gedurende 1 jaar, met verlengingsmogelijkheid van nog 1 jaar, het exclusieve recht hebben te onderzoeken of een ontwikkeling op de locatie mogelijk is. De voorwaarden voor deze ontwikkeling zijn vastgelegd in een concept koopovereenkomst die gekoppeld is aan de reserveringsovereenkomst. De boekwaarde per 1 januari 2011 bedraagt € 166.918,-.

Nog in exploitatie te nemen gronden ·

Benedictuslocatie De gemeente heeft op deze locatie een grondpositie. Het raadsbesluit uit 2005 gaat uit van een resultaat van circa € 2.000.000,-.als grondopbrengst voor woningbouw en zorgcentra. Door Paragraaf Grondbeleid

veranderde marktomstandigheden is het programma op deze locatie onzeker evenals de bijbehorende grondopbrengsten. De boekwaarde per 1 januari 2011 bedraagt € 9.999,-. ·

Pasgeld/Jaagpad Voor een nadere toelichting zie de paragraaf Rijswijk-Zuid.

·

Plaspoelpolder (Polakweg) Voor wat betreft het perceel grond aan de Polakweg (raadsbesluit tot verkoop oktober 1999) wordt jaarlijks een rentevergoeding in rekening gebracht. De grond is nog niet geleverd en de ontwikkelaar heeft ontbinding van de overeenkomst gevraagd. B en W heeft hiermee in principe ingestemd onder voorbehoud dat de gemeenteraad ook haar goedkeuring geeft. De boekwaarde per 1 januari 2011 bedraagt € 358.863,- negatief.

·

Eikelenburg In 2010 zijn het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan in principe gereed gemaakt. Begin 2011 volgt naar verwachting de vaststelling waarna publicatie plaatsvindt. De boekwaarde per 1 januari 2011 bedraagt € 488.156,-.

·

TNO (hoort bij Rijswijk-Zuid) Voor een nadere toelichting zie de paragraaf Rijswijk-Zuid.

·

TH locatie In januari 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met de herhuisvesting van het Interconfessioneel Makeblijdecollege (IMC, nu Stanislascollege) aan de voormalige TH-locatie. In overeenstemming met het convenant herhuisvesting IMC heeft de gemeente in 2009 het in het convenant vernoemde perceel aan de Lange Kleiweg 80 voor € 8.800.000,- aangekocht. Onderdeel van het convenant is dat de drie huidige locaties van het Stanislascollege, te weten de locaties aan de H.R. Holstlaan, de Burgemeester Elsenlaan en de Generaal Vetterstraat om niet aan de gemeente worden overgedragen en als kostendrager dienen voor de genoemde aankoop. Bestuurlijke bespreking met Stichting Lucas Onderwijs heeft eind 2010 geleid tot een principeakkoord over alternatieve invulling van de herhuisvesting. Dit wordt nader uitgewerkt en vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad. De totale boekwaarde per 1-1-2011 komt dan uit op een bedrag van € 9.439.482,-.

·

HBG In 2009 en 2010 is er gewerkt aan de voorbereiding van de transitie van de kantorenlocatie langs de Prinses Beatrixlaan tot een woningbouwlocatie. Het concept-bouwplan bestaat uit circa 700 woningen met maatschappelijke voorzieningen in de plint. De plannen zijn aan de raad gepresenteerd en er is een intentieovereenkomst afgesloten. In deze intentieovereenkomst is de afspraak gemaakt om het kostenverhaal privaatrechtelijk te regelen in een anterieure overeenkomst. Dit heeft de voorkeur boven het publiekrechtelijke pad en de kosten te verhalen via het exploitatieplan. De gemeente heeft een beperkte grondpositie. De boekwaarde per 1-1-2011 bedraagt € 78.677,-.

Ad 4.

De in erfpacht uitgegeven gronden en de inkomsten en bijstellingen van de erfpachtvergoedingen. In principe is het beleid van de gemeente Rijswijk erop gericht dat er geen nieuwe erfpachtovereenkomsten worden afgesloten, uitzonderlijke gevallen daargelaten. In de primitieve begroting 2010 is er een totaal bedrag van € 445.570,- geraamd aan inkomsten.


Een overzicht van de bestaande erfpachtovereenkomsten: Huurder Stg. Streekdierentehuis * Stg. Rijswijkse Kinderopvang DSW Rijswijk e.o. KIWA HTCB CVN Crematorium BV Rijswijkse Golf Club Rijswijkse Brandweerkazerne (voor 50 jaar afgekocht)

Eindjaar 2007 2021 2030 2030 2031 2097 2023 2058

Totaal * Deze overeenkomst is stilzwijgend verlengd.


Begroting 2010 € 380,00 € 6.230,00 € 11.320,00 € 8.880,00 € 57.010,00 € 114.720,00 € 247.030,00

Werkelijk 2010 € 381,18 € 6.304,71 € 13.885,24 € 8.875,94 € 57.904,86 € 114.374,40 € 250.145,60

€

€

445.570,00

451.871,93


Paragraaf Lokale heffingen Tarieven Per 1 januari 2010 zijn de woonlasten (onroerendezaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) voor een eenpersoonshuishouden gemiddeld met 4,86% en voor een driepersoonshuishouden gemiddeld met 5,65% gedaald. Deze daling werd veroorzaakt door de daling van de tarieven afvalstoffenheffing van 10%. De opbrengst OZB steeg met 1,25% en de tarieven rioolheffing met 1,80%. De overige belastingtarieven zijn gelijk gebleven aan 2009. Opbrengsten lokale heffingen Soort belasting Onroerende zaakbelasting eigendom woningen Onroerende zaakbelasting eigendom niet-woningen Onroerende zaakbelasting gebruik niet-woningen Afvalstoffenheffing Rioolheffing Hondenbelasting Precariobelasting Leges Parkeerbelasting Toeristenbelasting BIZ-belasting Marktgelden Haven- en kadegelden Vermakelijkhedenretributie Totaal

Raming € € € € € € € € € € € € € € €

4.640.640 3.400.740 2.640.930 6.766.740 1.365.980 132.840 312.610 1.615.670 448.380 146.660 80.000 77.130 14.490 10.200 21.653.010

Werkelijk € € € € € € € € € € € € € € €

4.710.111 3.657.432 2.569.955 6.843.219 1.373.170 133.097 350.226 1.788.262 385.261 160.495 75.000 69.541 9.929 11.000 22.136.698

Per saldo vielen de opbrengsten € 483.688,- hoger uit dan begroot. Hogere opbrengsten zijn er bij de onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de leges. De hogere opbrengst op de OZB wordt onder meer veroorzaakt door het afhandelen van enkele bezwaarschriften over oude belastingjaren en de wijziging van de bestemming in Rijswijk-Zuid van agrarisch naar bouwgrond, waardoor de vrijstellingen vanuit de gemeentewet en Wet woz buiten beschouwing blijven. Daarnaast waren er over het belastingjaar 2010 minder bezwaarschriften dan de jaren hiervoor en werden er derhalve minder aanslagen verminderd. Als gevolg van bestandsoptimalisatie, door de koppeling met het GBA via DDS (datadistributiesysteem), zijn er voor wat betreft de afvalstoffenheffing meer inkomsten gegenereerd over de belastingjaren 2008 en 2009. De extra opbrengst over belastingjaar 2010 wordt veroorzaakt door de bewoning van de Sfinx (nieuwbouw). De hogere opbrengst leges wordt grotendeels veroorzaakt door de leges burgerzaken (de rijbewijzen, paspoorten en persoonsdocumenten/informatie) en de bouwleges. De lagere opbrengst bij de parkeerbelasting wordt verklaard door tegenvallend gebruik van de nieuwe automaten bij de nieuwe parkeergelegenheid aan het Generaal Eisenhowerplein (overdag). Ook de inkomsten in Oud-Rijswijk zijn afgenomen.

Paragraaf Lokale heffingen

Onderstaande grafiek geeft weer hoe de totale opbrengst is verdeeld over de diverse soorten belasting. Verdeling opbrengst lokale heffingen 2010 over de diverse belastingsoorten opbrengst in procenten

35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00%

O ZB

soort belasting

P

Le ar ge ke s er O be ve To la rig st er in e is g he te nb ff in e ge la st n in en g re tr ib ut ie s

en do

ei g

ei g O ZB

O ZB

m

en do m

w on in

ge ni n et -w ge on br ui in k ge ni n et -w on A in fv ge al st n of fe nh ef fi n g R io ol he H ffi on ng de nb el P as re tin ca g rio be la st in g

0,00%

Woonlasten 2010 In het collegeprogramma 2006-2010 is de voorwaarde gesteld dat de woonlasten van de Rijswijkse inwoner niet hoger zijn dan het gemiddelde binnen de regio Haaglanden. Ook in 2010 is aan deze voorwaarde voldaan. Onderstaande grafieken geven de ontwikkeling van de woonlasten van 2006 t/m 2010 weer. Ontw ikkeling w oonlasten 2006 - 2010 éénpersoonshuishouden Woonlasten 700 600 500 400

Gemeente Rijsw ijk

300

Gemiddelde regio Haaglanden

200 100 0 2006

2007

2008

2009

2010

Belastingjaar


Ontw ikkeling w oonlasten 2006 - 2010 m eerpersoonhuishouden Woonlasten 800 700 600 500

Gemeente Rijsw ijk

400

Gemiddelde regio Haaglanden

300 200 100 0 2006

2007

2008

2009

2010

Belastingjaar

Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. In de onderstaande tabel zijn de (gemiddelde) woonlasten voor een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden in Rijswijk vergeleken met de (gemiddelde) woonlasten van andere gemeenten in de regio Haaglanden. Hierbij is uitgegaan van de gegevens van het COELO (Atlas van de Lokale Lasten 2010). Gemeentelijke woonlasten 2010 (bron: Coelo, Atlas van de lokale lasten 2010) Woonlasten (per jaar) voor een Woonlasten (per jaar) voor een eenpersoonshuishouden meerpersoonshuishouden Rijswijk Delft Den Haag Leidschendam-voorburg Midden-delfland Pijnacker-nootdorp Voorschoten Wassenaar Westland Zoetermeer

518 595 507 546 744 642 688 850 617 612

596 710 550 598 814 715 750 1032 696 652

Gemiddelde woonlasten

632

711

Kwijtschelding lokale lasten In 2010 is er aan 598 huishoudens automatisch kwijtschelding verleend. Bij de toetsing of een belastingplichtige in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding is gebruik gemaakt van het Inlichtingenbureau. De kwijtscheldingstoets via het Inlichtingenbureau is een relatief eenvoudige manier om persoonsinformatie van overige overheidsorganen te gebruiken en het voor burgers gemakkelijker te maken kwijtschelding te ontvangen. Belastingplichtigen hoeven niet jaar in jaar uit een aanvraag in te dienen. Na de aanslagoplegging in februari zijn er 1.046 schriftelijke verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijk heffingen ingediend, waarvan er 633 zijn toegewezen. Een verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen als de beschikbare betalingscapaciteit of het beschikbare vermogen boven de kwijtscheldingsnorm ligt. Nagenoeg alle verzoeken zijn in 2010 afgehandeld. Over het belastingjaar 2010 is ongeveer € 463.000,- aan lokale lasten kwijtgescholden.


Bezwaar- en verzoekschriften aanslag/beschikking Naar aanleiding van de in 2010 verzonden aanslagen/beschikkingen zijn er ongeveer 518 bezwaarschriften ontvangen. Door de inzet van mediationvaardigheden (bellen bij vragen over de aanslag) zijn er ongeveer 400 waardegerelateerde en 216 subjectgerelateerde reacties telefonisch afgehandeld, die anders tot een bezwaarschrift hadden kunnen leiden. Daarnaast zijn 284 verzoekschriften ingediend. Ongeveer 1.094 belastingaanslagen zijn automatisch verminderd naar aanleiding van overlijden of verhuizingen buiten de gemeente. Nagenoeg alle bezwaar- en verzoekschriften zijn in 2010 afgehandeld.


Paragraaf Financiering 1. Algemene ontwikkelingen De financieringsparagraaf richt zich op de treasuryfunctie: de wijze waarop de gemeente het afgelopen jaar met haar financiële geldstromen en vermogensposities is omgegaan. Van belang hierbij is hoe de gemeente is omgegaan met financiële risico’s, de mate waarin de gemeente over voldoende geldmiddelen kon beschikken om op korte termijn (liquiditeit) aan haar schulden te voldoen en de manier waarop op lange termijn de financiering is geregeld. 2. Risicobeheer Renterisicobeheer Het gemiddelde rentepercentage van de gemeente bedraagt 4,21% van de restantschuld per 31 december 2010; dit is 0,29% lager dan in 2009. De (gewogen) gemiddelde restantlooptijd van de opgenomen leningen bedraagt per ultimo 2009 15,82 jaar; dit is een lichte stijging t.o.v. het voorgaande jaar (15,64 jaar). De looptijd van de geldleningen is gelijk aan de rentevaste periode. In het jaar 2010 is voor € 6,5 miljoen aan geldleningen afgelost, circa 10,5% van het bedrag aan opgenomen geldleningen per begin 2010. Benodigde financieringsmiddelen In 2010 is een nieuwe lening aangetrokken van € 15 miljoen met een looptijd van 20 jaar tegen 3,94%. De leningenportefeuille is daarmee toegenomen met circa 8,5 miljoen tot € 70,6 miljoen ultimo 2010. Daarnaast is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van rekening-courantkrediet, omdat de rente van deze financieringsvorm daalde tot minder dan een half procent op jaarbasis. Eigen financieringsmiddelen en activa Aan de eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) is een rente van 4% toegerekend, die als opbrengst wordt verantwoord ten gunste van de exploitatie. Deze interne rentekosten en de betaalde rente aan de banken worden doorberekend aan de producten waarvoor de investeringen zijn ingezet. De verhouding tussen de boekwaarde van de activa en de eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) zegt iets over de mate waarin de gemeentebegroting gevoelig is voor renteontwikkeling. De investeringen in Rijswijk zijn voor 19,3% (ultimo 2010) gefinancierd met eigen financieringsmiddelen. Per 1 januari 2010 was dit nog 22,8%, hetgeen een verslechtering is. De oorzaak is vooral de toename van de investeringen in voorraden gronden van € 22 miljoen, terwijl de eigen financieringsmiddelen met circa € 2 miljoen afnamen. Kortlopend renterisico (kasgeldlimiet) Het renterisico op kortlopende geldleningen (< 1 jaar) is door de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) gemaximaliseerd tot de kasgeldlimiet. Deze limiet is gesteld op 8,5% van de begrotingsomvang van 2010. Dit betekent dat bij een begrotingsomvang van € 159,8 miljoen euro in 2010 de kasgeldlimiet circa € 13,6 miljoen bedraagt. De kasgeldlimiet van de gemeente Rijswijk is in 2010 niet overschreden. Omdat de rente op kortlopende leningen lager is dan de rente op langlopende leningen, blijft het aantrekkelijk de kasgeldlimiet volledig te benutten.

Paragraaf Financiering

Langlopend renterisico (Renterisiconorm) De gemeente loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken (herfinanciering). Om het renterisico te beheersen is in de Wet fido de renterisiconorm geformuleerd. Het doel van deze norm is om overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar te voorkomen, één en ander ter bescherming van de gemeentelijke financiële positie. Met deze norm bevordert de Wet fido een solide financieringswijze bij openbare lichamen. De renterisiconorm is, evenals de kasgeldlimiet, gekoppeld aan het begrotingstotaal. Concreet betekent dit voor de gemeente Rijswijk dat het totaal van de aflossingsbedragen van de langlopende leningen niet meer mogen bedragen als 20% van € 159,8 miljoen is € 32,0 miljoen. De gemeente Rijswijk heeft in 2010 circa € 6,5 miljoen afgelost, waardoor de gemeente Rijswijk zeer ruim aan de norm voldoet. Schematisch is dit in het volgende model weer te geven: Renterisiconorm in relatie tot het renterisico x € 1 miljoen

Bedrag renteherzieningen Aflossingen per jaar Totaal renterisico over het bedrag van Renterisiconorm onderschrijding = +; overschrijding is Berekening renterisiconorm: Begrotingstotaal x € 1 miljoen Percentage 2009: 20% Renterisiconorm: 20% van het begrotingstotaal

2010 0 6,5 6,5 32,0 25,5

159,8 32,0

Kredietrisicobeheer Het kredietrisico wordt veroorzaakt door de mogelijkheid dat de instelling waaraan geld is verstrekt niet in staat blijkt te zijn, de rente en aflossing op verstrekte leningen te voldoen. Deze verstrekte geldleningen betreffen leningen in het kader van de publieke taak van de gemeente. De gemeente heeft maar een beperkt bedrag aan leningen uitstaan. Eind 2010 bedroegen de uitstaande leningen: - Woningbouwverenigingen 1 - Hypotheken ambtenaren - Fietsenplan - Krediethypotheken WWB - Lening OGM Chagall

€ 989.000 € 1.526.000 € 18.000 € 248.000 € 1.122.000 € 3.903.000

De gemeente loopt niet alleen kredietrisico op verstrekte geldleningen, maar ook op de geldleningen, waarover een garantstelling is verstrekt. Een groot deel van deze garantstellingen heeft betrekking op leningen aan de woningcorporaties Vidomes en Rijswijk Wonen. Voor deze leningen is een achtervangovereenkomst afgesloten met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Hierdoor is het kredietrisico voor de gemeente zeer beperkt, doordat het CFV (Centraal Fonds Volkshuisvesting) in eerste instantie en het WSW in tweede instantie borg staan voor de leningen van de Woningstichtingen Rijswijk Wonen en Vidomes. Van de overige gegarandeerde geldleningen is het risico afgedekt of beperkt. Indien de gemeente betalingen verricht in het kader van de garantstellingverplichting vervalt het eigendom van het onderpand aan de gemeente.

1

Sinds 1 januari 2007 worden er geen hypotheken aan ambtenaren meer verstrekt.


3. Liquiditeitbeheer Het liquiditeitbeheer betreft het financieren en uitzetten van middelen voor de perioden van één jaar of korter. Zoals aangegeven zal tot het bedrag van de kasgeldlimiet het financieringstekort met kortlopende geldleningen worden gefinancierd. Dit gebeurt door het aanhouden van een negatief saldo op de rekening-courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) eventueel aangevuld met een kasgeldlening. Om te voorkomen dat er overschrijding van de kasgeldlimiet zal plaatsvinden, wordt dagelijks het totaal van de saldi van alle bankrekeningen vergeleken met de kasgeldlimiet. Tevens worden per maand de betalingen en ontvangsten van de gemeente vergeleken met de verwachtingen voor die maand. Op basis van eventuele afwijkingen kunnen de verwachtingen voor de volgende maanden aangepast worden. 4. Financiering Het gemiddeld percentage van de te betalen rente over 2010 bedroeg circa 4,2%. Dit is 0,3% lager dan in 2009. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de gemeente zich voor langere tijd heeft vastgelegd tegen vaste percentages. In 2010 zijn de aflossingen van € 6,5 miljoen geherfinancierd tegen een lager percentage dan het gemiddelde rentepercentage van 2009. Bijlage 1 biedt inzicht in de looptijd, het aflossingsdeel en de rentepercentages van de langlopende geldlening. Uit het overzicht blijkt hoeveel er over 2010 is afgelost en wat de openstaande leningen zijn per ultimo 2010. De gemiddelde resterende looptijd van de leningen is licht gestegen tot 15,82 jaar. Hiermee is voor een langere periode het renterisico afgedekt. Hoe korter de gemiddelde looptijd van de leningen, des te gevoeliger is de gemeente Rijswijk voor renteschommelingen van de kapitaalmarktrente. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkelingen van de financieringsstructuur van de gemeente per ultimo van het jaar. Omschrijving Boekwaarde Vreemd vermogen Reserves en voorzieningen Financieringssaldo

Jr.2007

Jr.2008

146.078 50.325 41.132 -54.621

159.938 46.213 46.123 -67.602

Jr.2009 207.796 62.101 47.301 -98.394

Jr.2010 234.437 70.590 45.136 -118.711

Genoemde bedragen x € 1.000 = financieringstekort Jr = jaarrekening

De boekwaarde van de investeringen is in het jaar 2010 toegenomen t.o.v. 2009 met circa € 26,6 miljoen (vooral toename investeringen in voorraden gronden). De reserves en voorzieningen zijn afgenomen met € 2,2 miljoen en het vreemd vermogen is toegenomen met € 8,5 miljoen. Het financieringstekort is t.o.v. de jaarrekening 2009 toegenomen met € 20,3 miljoen tot een tekort van € 118,7 miljoen ultimo 2010. Dit tekort wordt grotendeels veroorzaakt door de financieringsconstructies Rijswijk-Zuid en Eikelenburg.


Bijlage 1. Overzicht langlopende leningen per 31 december 2010 Lening nummer 229 230 231 233 235 236 237 238 239 240 241 242*

Einde looptijd 2020 2010 2016 2016 2028 2028 2028 2014 2030 2014 2034 2030

Rente-% 7,990% 5,580% 5,865% 4,485% 4,410% 4,470% 4,770% 3,715% 3,810% 3,220% 4,750% 3,940%

Restant lening 2.722.681 0 2.722.681 2.904.193 5.040.000 7.200.000 5.400.000 4.000.000 8.000.000 8.000.000 9.600.000 15.000.000 70.589.555

Aflossing 2010 272.268 521.847 453.780 484.032 280.000 400.000 300.000 1.000.000 400.000 2.000.000 400.000 6.511.928

* in 2010 is een lening aangetrokken van € 15 miljoen.


Paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning Inleiding Op 1 januari 2007 trad de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking. In de Wmo zijn verschillende wetten op het gebied van zorg en welzijn samengevoegd. Hiermee beslaat de Wmo een breed spectrum van beleidsterreinen. Vanuit de doelstelling om deze terreinen nader tot elkaar te brengen en tot een integraal Wmo beleid te komen, wordt in deze paragraaf een overzicht gegeven van de verschillende Wmo-(gerelateerde) onderwerpen en waar deze in de verschillende programma’s terug te vinden zijn. Beleidskader 2008-2012 “Meedoen en betrokken blijven” In het Wmo beleidskader 2008-2012 zijn de kaders gesteld voor het Rijswijks Wmo-beleid. Het Rijswijkse Wmo-beleid richt zich op zes domeinen waarin de prestatievelden zijn geordend. De uitvoeringsprogramma’s van de domeinen worden uitgevoerd: I II III IV V

VI

Samen leven in Rijswijk · Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten. Elkaar helpen · Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Opgroeien · Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden. Gezond zijn en gezond blijven · Gemeentelijke taken in het kader van openbare geestelijke gezondheidszorg en de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid. Meedoen gemakkelijker maken · Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. · Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem. · Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch- of psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of deelname aan het maatschappelijk verkeer. Opvang · Maatschappelijke opvang, huiselijk geweld en ambulante verslavingszorg.

Programma’s en producten met een relatie tot het Wmo-beleid De Wmo heeft een relatie met verschillende beleidsprogramma’s, of onderdelen daarvan.omdat ze: · gericht zijn op het versterken van de samenhang in de samenleving en de betrokkenheid van burgers op elkaar en hun omgeving. Voorbeelden: sociaal cultureel werk en wijkontwikkeling. · Gericht zijn op het bieden van ondersteuning aan burgers om te voorkomen dat zij de eigen regie over het leven verliezen en niet langer aan de samenleving kunnen meedoen. · Voorbeelden: minimabeleid, woningaanpassingen, invalidenparkeerkaarten, geschikt openbaar vervoer en Wmo-vervoersvoorzieningen, volkshuisvesting en volksgezondheid. · Gericht zijn op het bieden van ondersteuning aan burgers om ervoor te zorgen dat burgers opnieuw de eigen regie over het leven op zich kunnen nemen en weer aan de samenleving kunnen meedoen. Voorbeelden: schuldsanering, re-integratietrajecten en maatschappelijke opvang. Integraal Wmo-beleid De gemeente heeft een beleidskader Wmo 2008-2012. Dat kader wordt in 2011 geactualiseerd. Het opstellen van een beleidskader ondersteunt de ontwikkeling van integraal beleid. Dit betekent dat de gemeente bij de uitvoering van haar taken uitgaat van samenwerking, samenhang, interne en externe afstemming en gemeenschappelijkheid. Daarbij is van belang dat het Wmo-beleid aansluit bij de visie en uitgangspunten uit het beleidskader Wmo 2008-2012.

Paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning

Voor het ontwikkelen en uitvoeren van een integraal gemeentelijke Wmo-beleid zijn de volgende uitgangspunten van belang: · een integraal Wmo-beleid kan alleen stapsgewijs worden doorgevoerd. Bestaande beleidsnota’s blijven, voor zover niet strijdig met nieuwe wetgeving, van kracht. Vooral bij het uitbrengen van nieuwe nota’s moet worden gelet op de samenhang van het nieuwe beleid met Wmo-gerelateerde beleidsonderdelen en thema’s. · Het Wmo-beleid is integraal gemeentelijk beleid gericht op “meedoen en betrokken blijven”. De grenzen van de domeinen van het Wmo-beleid zijn niet strikt af te bakenen. · De taak om Wmo-beleid te ontwikkelen en uit te voeren moet gedragen worden door alle betrokken secties en afdelingen. De financiële en inhoudelijke verantwoording van de Wmo is te vinden in de verantwoording bij de beleidsproducten.

Paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning

Paragraaf Rijswijk-Zuid Masterplan Het Masterplan Rijswijk-Zuid is op 3 november 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. Het is een alomvattend beleidsdocument voor de ontwikkeling en realisatie van de plannen voor het gebied Rijswijk-Zuid. Het masterplan heeft geen wettelijke status en geen juridische binding. De daarin opgenomen visies en ambities wijzen het college de komende jaren de weg naar een kwalitatieve gebiedsontwikkeling voor Rijswijk-Zuid met inachtneming van het door de raad genomen besluit. IHet Masterplan houdt rekening met de volgende plannen: - een basisplan, dat kostendekkend of met andere woorden “budgettair neutraal” moet worden gerealiseerd; - een basisplan +, waarbij aanvullende wensen moeten worden gerealiseerd met financiële middelen, die buiten de grondexploitatie gevonden moeten worden; - een basisplan ++, dat tegemoet komt aan verdere wensen van regionaal en/of landelijk belang en waarvan de dekkingsmiddelen afkomstig zijn van de betrokken instanties. Plangebied Het plangebied Rijswijk-Zuid wordt begrensd door de rijksweg A4 aan de noordzijde en door de Kerstanjewetering, op de grens met Delft, aan de zuidzijde. Aan de westkant bevindt zich de Harnaschpolder en de oostgrens wordt gevormd door de Vliet. Bij de ontwikkeling van het gebied gaat het om zowel de ontwikkeling van de deelgebieden Sion en ’t Haantje, als ook de locaties TNO en Pasgeld. Het is nog niet duidelijk of het niet doorgaan van de verhuizing van TNO naar Cromstrijen consequenties heeft voor de planontwikkeling. Het plangebied omvat bruto ruim 230 ha en heeft een voorlopige capaciteit van ongeveer 4.250 woningen. Daarnaast wordt in het gebied 15 ha netto bedrijfsoppervlakte gerealiseerd, waarvan het profiel nog nader moet worden bepaald. De te realiseren bedrijfsoppervlakte staat niet los van de herstructureringsopgave voor de Plaspoelpolder. Met het Industrieschap “de Plaspoelpolder” is het overleg gestart over het eventueel door het industrieschap in exploitatie nemen van de bedrijventerreinen in Sion en ’t Haantje. Dit overleg bevindt zich nog in een voorbereidend stadium. De uitkomsten van het overleg worden dit jaar verwacht. Provinciale structuurvisie Een belangrijk beleidskader betreft de provinciale structuurvisie. Deze is medio vorig jaar door Provinciale Staten vastgesteld. Over de tekst, die betrekking heeft op Rijswijk-Zuid heeft overleg plaatsgevonden met de provincie. De tekst zoals opgenomen in de provinciale structuurvisie luidt: “Rijswijk-Zuid wordt de komende tien jaar getransformeerd naar een gebied voor wonen en werken in een groen/blauwe structuur met een hoog duurzaamheidsprofiel. Zoals in het Masterplan Rijswijk-Zuid is verwoord zal de transformatie gefaseerd plaatsvinden, waarbij het voor de hand ligt om te starten bij het deelgebied Sion, omdat daar de invloed van DSM het kleinst is. In de komende jaren wordt met alle betrokken partijen een intensief traject doorlopen, wat zal leiden tot meer duidelijkheid over hoe de ontwikkeling vormgegeven kan worden.” Met de provincie en DSM is in december 2010 een akkoord bereikt over de invloed van DSM en de wijze waarop betrokken partijen aan die ontwikkeling vorm geven in relatie tot mogelijke stankoverlast. De gemeente kan haar planvorming ook voor ’t Haantje voortzetten tot aan de zogenaamde geurcontour 3 van DSM. Voor de ontwikkelplannen van DSM blijft de geurcontour 3 de maximale grens. Dit resultaat is voor het college aanleiding om het beroepschrift bij de Raad van State tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op het bestemmingsplan “Rijswijk-Zuid I” in te trekken. Realisatie plannen en besluitvorming door de raad Naar aanleiding van de besluitvorming en zienswijze van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over het oorspronkelijk in 2008 opgestelde bestemmingsplan “Rijswijk-Zuid I” zijn in de loop van 2010 de voorbereidingen gestart voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor Rijswijk-Zuid.

Paragraaf Rijswijk-Zuid

De startnotitie-M.E.R. is op 15 juni 2010 door de raad vastgesteld. De M.E.R werd in de raadsvergadering van december 2010 vastgesteld. De afrondende besluitvorming door de raad van het project M.E.R. staat gepland voor maart 2011. Overeenkomstig de planning vond de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan in december 2010 plaats en is de inspraakprocedure gestart. De vaststelling van het bestemmingsplan staat gepland voor september 2011. In het Masterplan houden we rekening met de ontwikkeling van drie bestemmingplannen voor het gehele gebied, te weten Sion, ’t Haantje en TNO/Pasgeld. Er is besloten voor het gebied Rijswijk-Zuid I toch een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Al bij een eerste ruimtelijke verkenning is geconstateerd dat de gebieden Sion en ’t Haantje qua opgave onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, om welke reden is gekozen voor één nieuw bestemmingsplan en niet voor aparte bestemmingsplannen. Het apart opstellen van een bestemmingsplan voor Sion is te gecompliceerd, om redenen van vooral stedenbouwkundige en programmatische aard. De voorlopige resultaten van de ingestelde werkgroepen en de daaruit volgende stedenbouwkundige schetsen zijn op 17 juni en 30 september 2010 tijdens de informatiebijeenkomsten voor de raad gepresenteerd. Om de werkzaamheden in Sion te beginnen is op 14 december 2010 het projectbesluit door de raad vastgesteld. Dit besluit stelt de gemeente in staat halverwege dit jaar te kunnen starten met de (gedeeltelijke) ophoging van met name het gebied Sion, het aanleggen van bouwwegen en alvast onderzoek te laten verrichten op het gebied van flora, fauna en archeologie. Op 8 juli 2008 is de gebiedsontwikkeling Rijswijk-Zuid door de raad aangewezen als een groot project conform de “Procedureregeling grote projecten”. Als gevolg van deze regeling ontvangt de raad tweemaal per jaar een voortgangsrapportage over de stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot het gebied. In juni 2010 en eind 2010 zijn de vierde en vijfde voortgangsrapportage aan de raad voorgelegd. Voor de verantwoordelijkheden en rolverdeling tussen de raad en college verwijzen we naar het hierover opgenomen vermelde in het raadsbesluit van 3 november 2009 tot het vaststellen van het masterplan. TNO/Pasgeld In 2010 is in overleg met betrokken partijen, zoals het Ministerie van VROM, de Provincie ZuidHolland,de gemeente Den Haag, TNO en de gemeente Rijswijk besloten de uitplaatsingsovereenkomst Cromstrijen van 7 maart 2007 te beëindigen. TNO en de gemeente hebben afgesproken de koopovereenkomst over de locatie Rijswijk te ontbinden. Beide overeenkomsten worden naar verwachting in 2011 getekend.. Voor het gebied Pasgeld zijn geen ontwikkelingen te melden. Duurzaamheid Het Masterplan Rijswijk-Zuid bevat een hoge duurzaamheidsambitie en een aantal kengetallen waaraan aspecten van duurzaamheid moeten gaan voldoen. Voor de monitoring daarvan zet het Programmabureau de methode DPL (Duurzaamheidsprofiel op Locatie) in. In 2010 is het Masterplan doorgemeten op 24 aspecten van duurzaamheid. Daaruit was te leren waar en hoe het plan te verbeteren. De methode is ook toegepast tijdens het ontwerpproces van deelgebied Sion. Daaruit kwamen bruikbare aanwijzingen voort om het stedenbouwkundig plan verder op duurzaamheid te optimaliseren. Specifiek voor de energievoorziening is een Projectplan opgesteld. In het Masterplan is een stevige ambitie neergelegd met een Energie Prestatie. Gelet op de trends in het landelijk beleid en de ontwikkelingen op de energiemarkt, willen we in Rijswijk-Zuid anticiperen op nieuwe vormen van energievoorziening, vooral om de betaalbaarheid van de woningen ook in de toekomst te kunnen garanderen. Inmiddels is de keuze gemaakt om in Rijswijk-Zuid geen gasinfrastructuur of centraal warmtenet aan te leggen. Voor de energievoorziening wordt vooral ingezet op het bouwen van “passiefhuizen” (woningen met een zeer lage energievraag) en de toepassing van kleinschalige vormen van energieopwekking. Hiervoor wordt een aanpak ontwikkeld gericht op het bouwen, de financiering, de marketing en het benodigde elektriciteitsnet.


Grondexploitatie De bij het ontwerpbestemmingsplan Rijswijk-Zuid I behorende grondexploitatie (grex) is op 11 november 2008 door de raad vastgesteld en met ingang van 1 januari 2009 opengesteld. De grex is sluitend. De exploitatieopzet dateert uit augustus 2008. Bij het Masterplan Rijswijk-Zuid was nog geen geactualiseerde grex beschikbaar. In 2010 is de actualisatie van de grex afgerond. De geactualiseerde grex is kostendekkend. De geactualiseerde grex fungeert vanaf 2011 als toetsingskader voor de uitvoering van de plannen. De herziene exploitatie is eind 2010 door het college vastgesteld. Vooruitlopend op het in september 2011 nieuw vast te stellen bestemmingsplan is de raad vertrouwelijk geïnformeerd over de herziene exploitatie. De herziene exploitatie-opzet ligt ten grondslag aan het in september 2011 vast te stellen nieuwe bestemmingsplan voor Rijswijk-Zuid. De exploitatie is zowel aan de kosten-, als de opbrengstenzijde geheel op basis van realistische aannames doorgelicht om optimaal een instrument te kunnen zijn voor de kaderstelling, door te rekenen scenario’s, het risicobeheer en de financiële haalbaarheid. De percentages voor de calculaties van kosten- en opbrengststijgingen, als ook het rentepercentage zijn naar beneden bijgesteld. Overeenkomstig het masterplan is vastgehouden aan het uitgangspunt van een sluitende exploitatie. De geactualiseerde exploitatie is afgestemd op de eerste stedenbouwkundige schets, waarin ook de ambities vanuit het masterplan zijn vertaald. Vanwege het karakter van de geplande kosten en opbrengsten zijn onderliggende cijfers van de grondexploitatie tot dusverre vertrouwelijk ter inzage gelegd. Aan deze procedure wordt vastgehouden, totdat mogelijke risico’s over de prijsvorming in het kader van gronduitgiften zich niet meer voordoen. Budget 2010 en realisatie De in een kalenderjaar te verwachten lasten en baten maken vanaf 2010 deel uit van de gemeentebegroting en maken daarom deel uit van de jaarlijkse autorisatie in november door de gemeenteraad. Het in de begroting 2010 beschikbaar gestelde budget bedraagt afgerond € 42.877.000,-. Dit budget is nog gerelateerd aan de cash-flow t/m 2010 van de uit 2008 daterende grondexploitatie en betreft slechts een indicatie van de voor 2010 voorziene uitgaven op grond van de in 2008 voorziene fasering van de plannen. Omdat de plannen en de fasering sinds 2008 zijn gewijzigd zijn de werkelijk gerealiseerde bedragen veel lager uitgevallen. Ook de onzekerheid over de te maken verwervingskosten is hieraan debet. De werkelijke gerealiseerde lasten in 2010 bedragen ongeveer € 20,99 miljoen. De in 2010 gemaakte kosten hebben vooral betrekking op plankosten (bestemmingsplan, procedure M.E.R., apparaatskosten), verwervingskosten, sloopkosten, archeologie en rentekosten). Nadere cijfers overeenkomstig de regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn vertrouwelijk ter inzage gelegd. Er wordt naar gestreefd om de in de jaarbegroting op te nemen ramingen in de komende jaren door de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitatie meer realistisch te laten zijn, zodat deze de ramingen hun indicatieve karakter gaan verliezen. Grondverwerving Per 31 december 2010 bedroeg de verworven oppervlakte meer dan 55 ha. Dit komt neer op een eigendomspositie van ongeveer 40% van het plangebied. Tot en met 2010 hebben 17 aankooptransacties plaatsgevonden. De gerealiseerde aankopen passen binnen het mandaat van de door de raad vastgestelde bandbreedte. Subsidies Voor een aantal onderzoeken zijn subsidies aangevraagd en gehonoreerd. Het gaat hierbij om de volgende projecten: Aanpak water in Rijswijk-Zuid In mei 2009 is de gebiedsontwikkeling Rijswijk-Zuid door het Stadsgewest Haaglanden (Waterkader Haaglanden) aangewezen als “Proeftuin” voor de kennisontwikkeling op watergebied. Eerder is de gemeente een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het Hoogheemraadschap van Delfland om in een gezamenlijk proces naar duurzame en innovatieve oplossingen voor de waterbergingsopgave en veiligheid te zoeken.


De ambities en de opgaven ten aanzien van het water in Rijswijk-Zuid (hemelwater, oppervlaktewater, recreatiewater en afvalwater) zijn opgenomen in het Masterplan. Daarin zijn ook de benodigde onderzoeken en planprocessen opgenomen. In 2010 waren onder de paraplu van de proeftuin de volgende projecten in uitvoering: · Proces “Aanpak Water in Rijswijk-Zuid”; projectkosten € 163.515,-; te verwachten subsidie € 73.582,- (45%); te verwachten bijdrage van het Hoogheemraadschap Delfland € 44.967,-; netto kosten gemeente € 44.967,-; · Project “Beter Bouwen en Beter Wonen in Rijswijk-Zuid”; projectkosten € 161.810,-; te verwachten subsidie € 72.814,- (45%); te verwachten bijdrage van het Hoogheemraadschap Delfland € 22.248,-; netto kosten gemeente € 66.748,-; · Synchronisatie RO en waterprocedures; projectkosten € 98.010,-; te verwachten subsidie € 44.105,-; te verwachten bijdrage van het Hoogheemraadschap Delfland en derden € 29.453,-; · netto kosten gemeente € 24.453,-; · Veiligheid boezemkades; projectkosten € 55.962,-; te verwachten subsidie € 25.183,-; ; te verwachten bijdrage van het Hoogheemraadschap van Delfland, provincie Zuid-Holland en derden € 29.453,-; netto kosten gemeente € 7.694,-. Volgens de planning zijn de resultaten van de projecten “Aanpak Water in Rijswijk-Zuid” en “Beter Bouwen en Beter Wonen in Rijswijk-Zuid” in 2010 opgeleverd. De resultaten van de andere projecten worden in 2011 verwacht. Planvorming ontwikkeling bedrijvenlocatie Sion Voor het project “Planvorming ontwikkeling Bedrijvenlocatie Sion” is bij de provincie Zuid-Holland een subsidie aangevraagd in het kader van de “Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling en planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland”. Deze aanvraag is gehonoreerd. De aanvraag is met inachtneming van de gestelde criteria gerangschikt als 2e van de 28 gewaardeerde aanvragen. Op basis van deze rangschikking is de subsidie vastgesteld op 50% van de kosten tot een maximum van € 50.000,-, ervan uitgaande dat de beoogde doelen, prestaties en effecten bereikt worden. De geraamde plankosten bedragen € 155.000,-.Uiterlijk 1 maart 2011 moeten de activiteiten te zijn uitgevoerd. Financiering De investeringen in de grondexploitatie worden gefinancierd op basis van projectfinanciering. Het risico van een eventuele rentestijging boven de 5% is vanaf de start van het project afgedekt door een tweetal derivaten. Door deze constructie zou de verschuldigde variabele rente tot 1 juli 2014 in principe beperkt blijven tot maximaal 5%. De omvang van de opgenomen financieringsmiddelen is inmiddels achtergebleven op de aanvankelijke prognose. Binnen de huidige marktsituatie brengen de geldende condities van de overeenkomst daardoor juist extra rentelasten met zich. De financiering is om die reden vanaf 1 oktober 2010 zodanig aangepast, dat de marktwaarde van de derivaten is verdisconteerd in een nieuwe structuur. Daarbij sluiten de hoofdsom en de looptijden aan bij de nieuwe prognoses van de financieringsbehoefte. De looptijd van de financiering is verlengd tot 1 september 2020 en de oorspronkelijke variabele rente is vastgezet op een vast percentage. Hierdoor is er binnen de grondexploitatie geen gevoeligheid meer voor schommelingen in de korte en/of lange rente. Risico’s De omgang met risico’s bij grondexploitaties is beschreven in de Nota Grondbeleid. De risico’s bij dit project kunnen zich voordoen op allerlei terreinen (politiek, bestuurlijk, maatschappelijk, economisch, weten regelgeving, samenwerking). Ook in planologische zin kunnen risico’s optreden. Op dit moment is het ontwerpbestemmingsplan Sion-‘t Haantje in procedure. Zolang het bestemmingsplan niet onherroepelijk is blijft een risico aanwezig met betrekking tot de uitvoering van de gebiedsontwikkeling. Ons risicomanagement is er op gericht om voortdurend te sturen op eventuele negatieve ontwikkelingen ten opzichte van de vooraf geformuleerde uitgangspunten. In de voor de raad georganiseerde bijeenkomsten over de aspecten van een grondexploitatie bleek, dat vooral bij de scenario’s van vertraging en bij een daling van de geprognosticeerde opbrengstenstijging de impact op de grondexploitatie het grootst is. Kleine schommelingen kunnen echter ook al een groot financieel risico met zich brengen.


Het in gebruik te nemen rekenmodel zal tijdig informatie verschaffen over de financiële effecten voor de grondexploitatie bij te maken keuzes. Om de risico’s te kunnen managen vond een inventarisatie van de risico’s plaats. Deze risico’s zijn opgenomen in het gemeentelijk risicomanagementsysteem en maken deel uit van de cijfers, zoals die zijn opgenomen in de paragraaf weerstandvermogen behorende bij de jaarrekening. Het project Rijswijk-Zuid bevindt zich nu nog in de fase, waarin met rekenkundige aannames een gefixeerd programma op basis van het te ontwerpen bestemmingsplan is doorgerekend over een periode van 15 jaar. Door de verschuiving van de voorbereidingsfase naar de uitvoeringsfase zal het risicomanagement een steeds meer vooraanstaande rol gaan vervullen. Welk effect de huidige economische crisis heeft op de ontwikkeling van de plannen en het afzetten van de grond is moeilijk in te schatten. Het project bevindt zich nog steeds in de opstartfase, waarbij nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over de nadere uitwerking van (deel)plannen. Wij gaan er vanuit, dat het economisch herstel zich heeft ingezet voordat de eerste gronduitgiften plaatsvinden (planning 2012/2013). Ook is door ons een marktverkenning uitgevoerd om een beeld te krijgen van de kansen en de risico’s als het gaat om de “afzet” van de locaties. De marktverkenning vond plaats volgens de richtlijnen en de zogenaamde “Reiswijzer Gebiedsontwikkeling”, zoals opgesteld door het ministerie VROM en NEPROM. Bij de marktverkenning waren Deloitte en de TU Delft betrokken als adviseurs. Op de bijeenkomst van 17 juni 2010 is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de marktverkenning en wat dit betekent voor de te kiezen ontwikkelstrategie. Marketing en communicatie Het verder uitwerken van de identiteit van Rijswijk-Zuid en het positioneren hiervan is essentieel voor een tijdige realisatie van de gronduitgiften. Uit een onderzoek is gebleken, dat het als gemeente verzorgen van “centrale communicatie” en promotie voor deze gebiedsontwikkeling een kritische succesfactor is. Uit de in 2010 gehouden marktverkenning blijkt, dat snel gestart moet worden met de marketing en positionering van Rijswijk-Zuid. De eerste voorbereidingen zijn getroffen. Verdere mogelijkheden worden betrokken bij de nog te bepalen ontwikkelstrategie. Naar verwachting wordt aan communicatie begin 2011 verder vorm en inhoud gegeven.



III JAARREKENING

BALANS

Balans per 31 Activa

Ultimo 2010 (x € 1.000)

Ultimo 2009 (x € 1.000)

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa: Investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut

77.858

76.544

34.664

30.829 112.522

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Bijdragen aan activa in eigendom van derden

107.373

3.219 989 2.913

3.219 1.017 3.120

5.754 1.055

5.571 1.102

Totaal vaste activa

13.930

14.029

126.452

121.402

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Grond- en hulpstoffen: - niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Vooruitbetalingen

10.115 86.803 11.067

10.878 73.766 1.750 107.985

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen

513 5.374

86.394 926 6.676

5.887

7.602

1.181

1.117

18.536

18.673

Totaal vlottende activa

133.589

113.786

Totaal generaal

260.041

235.188

Liquide middelen Kas- en banksaldi Overlopende activa

Balans per 31 december 2010

december 2010 Passiva

Ultimo 2010 (x € 1.000)

Ultimo 2009 (x € 1.000)

EIGEN VERMOGEN Reserves Algemene reserve Bestemmingsreserves

24.028 19.129

Resultaat na mutaties in de reserves

VOORZIENINGEN

25.035 18.322 43.157

43.357

584

1.942

1.395

2.002

70.590

62.102

115.726

109.403

VASTE SCHULDEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD > 1 JAAR Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen Totaal vaste financieringsmiddelen

VLOTTENDE PASSIVA Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar Banksaldi Overige schulden

111.796 5.235

90.376 4.626 117.031

95.002

27.284

30.783

Totaal vlottende passiva

144.315

125.785

Totaal generaal

260.041

235.188

Gewaarborgde geldleningen

116.186

100.015

Overlopende passiva

Balans per 31 december 2010

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate opgenomen in het jaar waarin het dividend door de aandeelhoudersvergadering wordt vastgesteld en betaalbaar wordt gesteld. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. Balans Materiële vaste activa Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. Materiële vaste activa met economisch nut. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (artikel 63, lid 1 BBV). De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten (artikel 63, lid 2 BBV). De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte gronden hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend (artikel 63, lid 3 BBV). Hierop is één uitzondering gemaakt. Hiervoor wordt verwezen naar het onderdeel actuele waarde. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. Op de waarde van activa met economisch nut mogen vanaf 1-1-2004 reserves niet meer in mindering

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

worden gebracht. Investeringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht. Compensabele BTW wordt niet geactiveerd. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut. Overeenkomstig de verordening ex artikel 212 GW worden infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals b.v. wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken geactiveerd en afgeschreven. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Vooralsnog wordt niet gekozen om dergelijke activa versneld (resultaatafhankelijk) af te schrijven. Financiële vaste activa Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. In het verleden is ervoor gekozen om één actief op actuele waarde te waarderen. Hiervoor wordt verwezen naar het onderdeel actuele waarde. Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd als ze individueel een bedrag van € 50.000 te boven gaan. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak. Op grond van artikel 36 BBV worden in de balans onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: · kapitaalverstrekking aan deelnemingen; · langlopende leningen aan woningbouwcorporaties; · overige langlopende leningen; · overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer; · bijdragen aan activa in eigendom van derden. Het begrip rentetypische looptijd verdient een toelichting. Het gaat bij dit begrip om de definitie vanuit de Wet Fido en is ingegeven door beheersing van renterisico’s. De definitie luidt: het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding. Voor een uitzetting die een looptijd kent van tien jaar met een vaste rente, geldt dat deze altijd als vast activum dient te worden opgenomen ook al resteert er minder dan 1 jaar van de oorspronkelijke looptijd. Van een “deelneming” is krachtens artikel 1d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. Vlottende activa Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. In het verleden is ervoor gekozen om één actief op actuele waarde te waarderen. Hiervoor wordt verwezen naar het onderdeel actuele waarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voorzover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is


worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Voor zover uit de laatste kostprijsberekeningen te verwachten verliezen worden verwacht, worden voorzieningen gevormd ter hoogte van deze verliezen. De boekwaarde van de gronden wordt verlaagd met deze voorzieningen. De voorgeschreven indeling op de balans op grond van artikel 38 BBV is: • nog niet in exploitatie genomen gronden; • onderhanden werken • gereed product en handelsgoederen; • vooruitbetalingen. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. In 2010 is opnieuw de hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren berekend ter dekking van risico’s van oninbaarheid van de bestaande vorderingen. De hoogte van de voorziening is berekend op basis van de dynamische methode voor alle posten < € 5.000 (vaste percentages naar ouderdom van de vordering) · huidig boekjaar 10% van het openstaande bedrag; · boekjaar –1 20% van het openstaande bedrag; · boekjaar –2 40% van het openstaande bedrag; · boekjaar –3 60% van het openstaande bedrag; · boekjaar –4 80% van het openstaande bedrag; · boekjaar –5 en verder 100% van het openstaande bedrag. Voor de posten > € 5.000 is de statische methode toegepast. Hierbij wordt elke vordering beoordeeld en gewaardeerd op inbaarheid. De geschatte afwaardering van de vordering wordt opgenomen in een voorziening dubieuze debiteuren en in mindering gebracht op de debiteuren. Liquide middelen en overlopende activa In de balans worden onder de overlopende activa afzonderlijk opgenomen (artikel 40a BBV): a. de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel; b. overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. De overige activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Eigen vermogen In de balans worden de reserves onderscheiden naar (artikel 43 BBV): a. de algemene reserve; b. de bestemmingsreserves. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor: a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; b. bestaande risico’s op balansdatum terzake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is; c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie; d. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b (zie overlopende passiva). Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.


Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Overlopende passiva In de balans worden onder de overlopende passiva afzonderlijk opgenomen (artikel 49 BBV): a. verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume; b. de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren; c. overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen. Borg- en garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen. Actuele waarde In het BBV is een overgangsbepaling in artikel 76, lid 1 opgenomen. Daarin staat dat actuele waarden, voorzover deze al bestonden voor 1 januari 1995, mag blijven bestaan voor de rest van de afschrijvingsperiode. Voor enkele posten is van de waarderingsgrondslag de verkrijgingsprijs afgeweken, omdat de actuele waarde teveel hiervan afweek. Dit betreft de grond golfterrein, locatie Hardenburg en de deelneming in de vennootschap N.V. Energiebedrijf Rijswijk-Leidschendam (deelname 33% tot en met 31 december 1998). De waarde van genoemde vennootschap is vastgesteld op de intrinsieke waarde van de aandelen, het zichtbaar eigen vermogen van de deelneming. Het verschil tussen de actuele waarde en de verkrijgingsprijs van deze posten is als herwaarderingsreserve zichtbaar gemaakt onder de rubriek "algemene reserves". Per 1 januari 1999 zijn overigens de aandelen NV Energiebedrijf Rijswijk-Leidschendam omgewisseld in aandelen NV Eneco.


TOELICHTING OP DE BALANS

Toelichting op de balans per 31 december 2010 (bedragen x € 1.000)

ACTIVA VASTE ACTIVA Staat van investeringen inclusief toelichting De staat van investeringen is als bijlage bij de toelichting op de balans opgenomen. Per investering staat het volgende aangegeven: · beschikbaar gesteld krediet; · gerealiseerd t/m begrotingsjaar 2009; · werkelijk besteed in 2010; · gerealiseerd t/m 2010; · restant van het beschikbaar gestelde krediet; · nog te verwachten uitgaven en inkomsten, gesplitst naar de jaarschijven 2011 t/m 2015; · te verwachten restantkrediet; · krediet afsluiten ja/nee. Tevens is in de toelichting op de staat van investeringen een verklaring gegeven van de over- en onderschrijdingen van de kredieten en een planning van de realisatie van de investeringen.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Totaal

Ultimo 2010

Ultimo 2009

77.858

76.544

34.664

30.829

112.522

107.373

De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Ultimo 2010

Ultimo 2009

Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoersmiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

14.820 336 43.724 5.280 243 4.770 8.685

14.820 341 42.547 5.217 289 4.750 8.580

Totaal

77.858

76.544

Toelichting op de balans

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut: Boekwaarde 1-1-2010

Correctie boekwaarde

Investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Boekwaarde 31-12-2010

Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoersmiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

14.819 341 42.548

0 0 0

244 87 3.166

0 92 1.988

244 0 0

14.819 336 43.726

5.217 289

0 0

257 52

194 99

0 0

5.280 242

4.750

0

691

423

248

4.770

8.580

0

1.259

1.154

0

8.685

Totaal

76.544

0

5.756

3.950

492

77.858

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. Een specificatie van en een toelichting op de investeringen met een economisch nut is opgenomen in de staat van investeringen en de toelichting op de staat van investeringen. De investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Ultimo 2010

Ultimo 2009

Grond-, wegen waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

24.053 5.013 5.598

20.223 4.613 5.993

Totaal

34.664

30.829

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut:

Grond-, wegen waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

Boekwaarde 1-1-2010

Correctie boekwaarde

Investeringen

Afschrijvingen



20.223

0

8.900

1.501

3.569

24.053

4.613

0

724

324

0

5.013

5.993

0

108

473

30

5.598

30.829

0

9.732

2.298

3.599

34.664

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. Een specificatie van en een toelichting op de overige investeringen met een maatschappelijk nut is opgenomen in de staat van investeringen en de toelichting op de staat van investeringen.


Financiële vaste activa De post financiële vaste activa wordt onderscheiden in: Ultimo 2010

Ultimo 2009

3.219 989 2.913 5.754 1.055

3.219 1.017 3.120 5.571 1.102

13.930

14.029

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2010:

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal

Boekwaarde 1-1-2010

Correctie

Investeringen

Afschrijvingen /aflossingen



3.219

0

0

0

0

3.219

1.017

0

0

28

0

989

3.120

0

33

235

5

2.913

5.571

0

183

0

0

5.754

1.102

0

0

47

0

1.055

14.029

0

216

310

5

13.930


VLOTTENDE ACTIVA Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar: · niet in exploitatie genomen bouwgronden1 · voorziening toekomstige verliezen bouwgrondlocaties Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie · bouwgronden in exploitatie 2 · voorziening toekomstige verliezen bouwgrondlocaties Vooruitbetalingen Totaal

Ultimo 2010

Ultimo 2009

10.115 0 10.115

10.878 0 10.878

92.344 -5.541 86.803

78.581 -4.815 73.766

11.067

1.750

107.985

86.394

Voor een overzicht van de voorraden wordt verwezen naar de bijlage. Een nadere toelichting op de grondexploitaties wordt gegeven in de toelichting op het programma Wonen en Leven en de paragrafen Grondbeleid en Rijswijk-Zuid. De vooruitbetalingen zijn aangekochte gronden voor de grondexploitatie Rijswijk-Zuid waarbij de daadwerkelijke levering op balansdatum 31-12-2010 nog niet heeft plaatsgevonden.

Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: Saldo 31-12-2010

Voorziening oninbaarheid

Gecorrigeerd saldo 31-12-2010

Gecorrigeerd saldo 31-12-2009

513

0

513

926

Overige vorderingen

10.061

4.687

5.374

6.676

Totaal

10.574

4.687

5.887

7.602

Vorderingen op openbare lichamen

1

Citerstraat is in de jaarrekening 2010 omgehangen van de niet in exploitatie genomen bouwgronden naar de bouwgronden in exploitatie (totale boekwaarde € 1.476.136). 2 In 2010 zijn geactualiseerde prognoses gemaakt omtrent de grondcomplexen Oud-Rijswijk en de Stadhuislocatie. Naar aanleiding van deze prognoses wordt een uiteindelijk verlies verwacht van € 3.268.000 voor Oud-Rijswijk en een verlies van € 2.273.000 voor de Stadhuislocatie. Ingevolge de BBV voorschriften is er een voorziening van € 5.541.000 ingesteld.


Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: Ultimo 2010

Ultimo 2009

Kassaldi Banksaldi

19 1.162

38 1.079

Totaal

1.181

1.117

Ultimo 2010

Ultimo 2009

Van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen Vooruitbetaalde bedragen 4 Overige nog te ontvangen bedragen

866 558 17.112

1.771 1.712 15.190

Totaal

18.536

18.673

Overlopende activa 3

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

3

Het CAK heeft de wettelijke taak de eigen bijdrage voor de WMO te innen. Inherent aan deze situatie heeft de gemeente beperkt zicht op de nog te ontvangen bedragen en de opbrengsten gedurende het jaar en ontstaat er zodoende een onzekerheid. De verwachting van de gemeente Rijswijk is echter dat de opbrengst volledig is verantwoord in de jaarrekening. 4 In de post “overige nog te ontvangen bedragen” is een vordering opgenomen op Modulus van € 3.371.000. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de risicoparagraaf zoals opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen.


PASSIVA Eigen vermogen Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: Ultimo 2010

Ultimo 2009

Algemene reserves Bestemmingsreserves Resultaat na mutaties in de reserves

24.028 19.129 584

25.035 18.322 1.942

Totaal

43.741

45.299

Het voordelig exploitatieresultaat 2010 voor mutaties in de reserves bedraagt € 1.559.519. Door middel van door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen is per saldo € 2.142.939 gemuteerd in de reserves (onttrokken aan de algemene reserve en de bestemmingsreserves). Het voordelig resultaat na mutaties in de reserves van € 583.420 zal middels een voorstel bij de jaarrekening aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd. Als bijlage bij de toelichting op de balans is een verloopoverzicht opgenomen van de reserves. Het verloopoverzicht geeft het volgende weer: · saldo 1-1-2010; · toevoegingen; · onttrekkingen; · bestemming resultaat 2009; · vermindering ter dekking van afschrijvingen; · saldo 31-12-2010. Tevens is een bijlage opgenomen waar een toelichting is gegeven op de aard, de reden en de mutaties van de reserves.

Voorzieningen De in de balans opgenomen voorzieningen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s Voorzieningen ter egalisering van kosten 5

Totaal )

Ultimo 2010

Ultimo 2009

1.138 257

1.275 727

1.395

2.002

Als bijlage bij de toelichting op de balans is een verloopoverzicht opgenomen van de voorzieningen. Het verloopoverzicht geeft het volgende weer: · saldo 1-1-2010; · toevoegingen; · vrijval; · aanwendingen; · saldo 31-12-2010. Tevens is een bijlage opgenomen waar een toelichting is gegeven op de aard, de reden en de mutaties van de voorzieningen. 5

Exclusief de voorziening dubieuze debiteuren en de voorziening dubieuze debiteuren WWB. Deze staan vermeld onder de uitzettingen korter dan één jaar. Exclusief de voorziening toekomstige verliezen bouwgrondexploitaties. Deze staat vermeld onder de voorraden.


Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: Ultimo 2010

Ultimo 2009

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

70.590

62.102

Totaal

70.590

62.102

De totale rentelast voor het jaar 2010 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 2.669.235. Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de vaste schulden gedurende het jaar 2010: Saldo 1-1-2010

Vermeerderingen

Aflossingen

Saldo 31-12-2010

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

62.102

15.000

6.512

70.590

Totaal

62.102

15.000

6.512

70.590

Vlottende passiva Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: Ultimo 2010

Ultimo 2009

Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar Overlopende passiva

117.031 27.284

95.002 30.783

Totaal

144.315

125.785

De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd: Ultimo 2010

Ultimo 2009

Banksaldi Overige schulden

111.796 5.235

90.376 4.626

Totaal

117.031

95.002

De in de balans opgenomen overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd: Ultimo 2010

Ultimo 2009

Van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen Overige vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen

12.559 0 14.725

14.181 47 16.555

Totaal

27.284

30.783


Waarborgen en garanties Ultimo 2010

Ultimo 2009

Diverse instellingen, personen

116.186

100.015

Totaal

116.186

100.015

Als bijlage bij de toelichting op de balans is een overzicht opgenomen van de verstrekte waarborgen en garanties aan natuurlijke en rechtspersonen. In het overzicht worden de waarborgen en garanties o.a. als volgt gespecificeerd: · oorspronkelijk bedrag van de geldlening; · doel van de geldlening; · naam van de geldnemer; · restant begin 2010; · restant eind 2010.

Langlopende financiële verplichtingen Langlopende financiële verplichtingen zijn niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen, waar de gemeente voor een aantal toekomstige jaren aan verbonden is. Huurcontract Hoogvoorde Voor de huisvesting van het gemeentelijk apparaat is een huurcontract afgesloten voor de periode van 1 mei 2002 tot 1 januari 2023. De huur voor 2010 inclusief bijkomende leveringen en diensten bedraagt € 2.279.000,-. Dit bedrag bestaat uit de huur van het gebouw (€ 1.650.000,-), servicekosten (€ 401.000,-), hygiëneservice (€ 30.000,-) en schoonmaakkosten (€ 198.000,-). Jaarpremie pensioenen wethouders De pensioenen van de (gewezen) wethouders zijn met ingang van 2006 ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Naast de betaalde afkoopsom is een jaarlijkse premie verschuldigd ( 2010 € 98.000,-). IT verplichtingen Voor diverse IT hardware zijn leasecontracten afgesloten, zie onderstaand schema voor een cijfermatige toelichting.

Omschrijving 1 Oracle enterprise licenties 2 HP Itanium servers en diensten 3 Pc’s, printers, digitale camera’s en diensten 4 Lease pc’s en diensten 5 Lease storage en diensten 6 DB-servers en diensten Totaal

Einddatum contract 1 januari 2012

Jaarbedrag 2010 24.674

Verplichting ultimo 2010 24.674

1 juli 2010

11.378

0

1 juli 2010

52.415

0

31 december 2013

79.742

320.258

31 december 2014

0

113.392

30 augustus 2014

8.840

87.192

177.049

545.516


PROGRAMMAREKENING

Programmarekening over het jaar 2010 Werkelijk 2010 (1)

Primitieve begroting 2010 (2)

x € 1.000

Omschrijving programma's 1. Algemeen Bestuur en Organisatie 2. Openbare Orde en Veiligheid 3. Verkeer en Vervoer 4. Economie en Werken 5. Onderwijs 6. Sport, Cultuur en Recreatie 7. Zorg, Welzijn en Volksgezondheid 8. Wonen en Leven 9. Sociale Zaken Subtotaal programma's Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Subtotaal onvoorzien RESULTAAT VOOR MUTATIES IN DE RESERVES

Mutaties reserves 1. Algemeen Bestuur en Organisatie 2. Openbare Orde en Veiligheid 3. Verkeer en Vervoer 4. Economie en Werken 5. Onderwijs 6. Sport, Cultuur en Recreatie 7. Zorg, Welzijn en Volksgezondheid 8. Wonen en Leven 9. Sociale Zaken Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal mutaties reserves RESULTAAT NA MUTATIES IN DE RESERVES *

x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

9.401 6.314 10.775 870 5.473 11.903 17.321 45.114 31.302 138.473

1.054 168 2.916 1.727 874 2.044 3.054 35.858 24.605 72.300

8.347 6.146 7.859 -857 4.599 9.859 14.267 9.256 6.697 66.173

9.170 6.449 9.786 800 5.141 11.609 18.264 62.788 31.679 155.686

807 145 1.351 3.867 481 2.013 2.907 53.744 25.083 90.398

8.363 6.304 8.435 -3.067 4.660 9.596 15.357 9.044 6.596 65.288

2.792 2.792

67.405 67.405

-64.613 -64.613

2.040 2.040

64.910 64.910

-62.870 -62.870

0 0

0 0

0 0

116 116

100 100

16 16

141.265

139.705

1.560

157.842

155.408

2.434

506 0 0 0 390 0 587 1.086 0 520 3.089

535 0 170 0 124 50 10 1.251 51 3.041 5.232

-29 0 -170 0 266 -50 577 -165 -51 -2.521 -2.143

506 0 0 0 407 0 0 570 0 427 1.910

535 0 0 0 0 0 0 794 0 3.015 4.344

-29 0 0 0 407 0 0 -224 0 -2.588 -2.434

144.354

144.937

-583

159.752

159.752

0

* Het voordelige restantsaldo van € 583.419,98 (resultaat na mutaties in de reserves) zal middels een voorstel bij de jaarrekening aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.

Programmarekening

Begrotingswijzigingen in 2010 (3) x € 1.000

Begroting na wijziging 2010 (4) (2+3) x € 1.000

Afwijkingen (1-4) x € 1.000

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

397 -62 341 85 199 391 -874 41 1.332 1.850

10 -127 600 -2.124 62 -27 117 -836 572 -1.753

9.567 6.387 10.127 885 5.340 12.000 17.390 62.829 33.011 157.536

817 18 1.951 1.743 543 1.986 3.024 52.908 25.655 88.645

8.750 6.369 8.176 -858 4.797 10.014 14.366 9.921 7.356 68.891

-166 -73 648 -15 133 -97 -69 -17.715 -1.709 -19.063

237 150 965 -16 331 58 30 -17.050 -1.050 -16.345

-403 -223 -317 1 -198 -155 -99 -665 -659 -2.718

813 813

1.926 1.926

2.853 2.853

66.836 66.836

-63.983 -63.983

-61 -61

569 569

-630 -630

-116 -116

-100 -100

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

RESULTAAT VOOR MUTATIES IN DE RESERVES

2.547

73

160.389

155.481

4.908

-19.124

-15.776

-3.348

Mutaties reserves 1. Algemeen Bestuur en Organisatie 2. Openbare Orde en Veiligheid 3. Verkeer en Vervoer 4. Economie en Werken 5. Onderwijs 6. Sport, Cultuur en Recreatie 7. Zorg, Welzijn en Volksgezondheid 8. Wonen en Leven 9. Sociale Zaken Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal mutaties reserves

0 0 0 0 0 0 786 624 0 0 1.410

0 0 170 0 124 52 25 483 195 2.835 3.884

506 0 0 0 407 0 786 1.194 0 427 3.320

535 0 170 0 124 52 25 1.277 195 5.850 8.228

-29 0 -170 0 283 -52 761 -83 -195 -5.423 -4.908

0 0 0 0 -17 0 -199 -108 0 93 -231

0 0 0 0 0 -2 -15 -26 -144 -2.809 -2.996

0 0 0 0 -17 2 -184 -82 144 2.902 2.765

RESULTAAT NA MUTATIES IN DE RESERVES *

3.957

3.957

163.709

163.709

0

-19.355

-18.772

-583

Omschrijving programma's 1. Algemeen Bestuur en Organisatie 2. Openbare Orde en Veiligheid 3. Verkeer en Vervoer 4. Economie en Werken 5. Onderwijs 6. Sport, Cultuur en Recreatie 7. Zorg, Welzijn en Volksgezondheid 8. Wonen en Leven 9. Sociale Zaken Subtotaal programma's Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Subtotaal onvoorzien

Programmarekening

TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING

Programma: Algemeen Bestuur en Organisatie Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product

Omschrijving beleidsproduct

60010 60011 60020 60021 60022 60030 60031 60032 60060 65801 Totaal

Bestuursorganen Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning Publieksvoorlichting, promotie en PR Organisatieverliezen Burgerzaken Verkiezingen / referenda Klantencontactcentrum Bestuursonderst. raad en rekenkamerfunctie Mediabeleid Algemeen Bestuur en Organisatie

Raming primitief saldo (1)

Raming na wijziging saldo (2)

1.395 401 2.636 329 957 1.343 195 299 772 35 8.363

1.368 463 2.569 349 1.359 1.396 227 235 743 40 8.749

Baten en lasten op programmaniveau

Jaarrekening saldo (3)

Afwijking (3-2)

1.453 472 2.422 314 1.337 1.216 228 146 718 39 8.347

85 9 -147 -35 -22 -179 0 -89 -24 -1 -403

Baten

Lasten

1.

Raming van de primitieve begroting 2010

€

807

9.170

2.

Begrotingswijziging 1 t/m 11 in 2010

€

10

397

3.

Raming na wijziging 2010 (1+2)

€

817

9.566

4.

Bedrag van de jaarrekening 2010

€

1.054

9.401

5.

Afwijking (4-3)

€

237

-165

Saldo (afwijking lasten – baten) Positief is overschrijding, negatief is onderschrijding

-403

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 60010 Bestuursorganen (nadeel € 89.000,-) De vergoedingen van de raadsleden zijn met terugwerkende kracht naar 1 januari 2010 anders ingeschaald (gemeente tussen 40.000 en 60.000 inwoners). De meerkosten bedragen € 68.000,-. Daarnaast zijn er onvoorziene kosten aan externe adviezen van het Bureau Integriteit BV. 60020 Bestuursondersteuning (voordeel € 92.000,-) De budgetten voor het doelmatigheidsonderzoek € 20.700,- en voor projecten organisatie-ontwikkeling € 36.200,- zijn in 2010 niet aangewend. Ook het budget voor burgerinitiatief ad € 15.000,- is nagenoeg niet besteed. Op de overige budgetten (managementteam en algemene bestuursondersteuning) zijn kleine onderschrijdingen. In 2011 vindt een heroverweging van deze budgetten plaats. 60030 Burgerzaken (voordeel € 137.000,-) Dit voordeel wordt veroorzaakt door per saldo hogere opbrengsten aan leges rijbewijzen (€ 35.000,-) en leges persoonsdocumenten/informatie (€ 17.000,-). Van het rijk zijn niet geraamde bijdragen voor de GBA-audit en een GBA-applicatie ontvangen. Op het budget Dienstverlening stond voor 2010 een post van € 70.000,- ten behoeve van het EGEM-iproject Snoeiplan vereiste Vergunningen/Vermindering Administratieve Lasten ten behoeve van de burger. Van dit budget is in 2010 geen gebruik gemaakt omdat gelijktijdig de kwestie Beschrijving Werkprocessen KCC (knip backoffice/frontoffice) speelde en aansluitend hierop aangegeven werd de werkprocessen gemeentebreed aan te pakken in het kader van efficiency

Toelichting op de programmarekening Algemeen Bestuur en Organisatie

60032 Klantencontactcentrum (voordeel € 87.000,-) De uitgaven m.b.t. het klantencontactcentrum vallen dit jaar lager uit, omdat na de discussies in de Raad tijdens de behandeling van de kadernota besloten is het invoeringstempo voor een lokaal contact center en de deelname aan het regionaal contact center fors te beperken.

Toelichting op de programmarekening Algemeen Bestuur en Organisatie

Programma: Openbare Orde en Veiligheid Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


61100 61200 61201 Totaal

Openbare orde en veiligheid Brandweer Rampenbestrijding Openbare Orde en Veiligheid

Raming primitief saldo (1) 408 5.739 158 6.305

Raming na wijziging saldo (2) 373 5.839 158 6.370



Afwijking (3-2)

203 5.787 155 6.146

-170 -52 -2 -224

Baten

Lasten

1.


€

145

6.449

2.


€

-127

-62

3.


€

18

6.388

4.


€

168

6.314

5.

Afwijking (4-3)

€

150

-74


-224

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 61100 Openbare orde en veiligheid (voordeel € 222.000,-) Dit voordeel wordt veroorzaakt door diverse kleinere onderschrijdingen evenals extra baten. Vanuit het Centraal Justitieel Incassobureau is over voorgaande dienstjaren een vergoeding ontvangen van ca. € 107.000,- voor door de gemeentelijke toezichthouders geschreven procesverbalen. De voorheen-voorziening veiligheidsprojecten ad € 57.000,- is vrijgevallen. Deze gelden zijn aangewend voor inhuur tijdens zwangerschap van een medewerkster. Voor de uitvoering van nazorg van ex-gedetineerden is een bedrag van € 17.000,- ontvangen. Het project Radicalisering ad € 22.000,- is ten onrechte als structurele uitgaven opgenomen. Dit betrof een eenmalig project. 61200 Brandweer (voordeel € 68.000,-) Het ontstane voordeel op dit product wordt vooral veroorzaakt door een ontvangen afrekening over 2009 met betrekking tot het voormalig personeel van de brandweer, dat onder de overgangsregeling van de voormalige FLO-regeling valt (de uittreders die na 1 januari 2006 55 jaar zijn geworden).

Toelichting op de programmarekening Openbare Orde en Veiligheid

Programma: Verkeer en Vervoer Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


62100 62110 62120 62140 62400 Totaal

Wegen, straten en pleinen Verkeer Openbaar vervoer Parkeren Waterwegen Verkeer en Vervoer

Raming primitief saldo (1) 6.107 1.212 148 -326 1.293 8.434

Raming na wijziging saldo (2)


5.880 1.205 148 -326 1.268 8.176


Afwijking (3-2)

6.009 1.411 132 -228 534 7.858

129 206 -17 98 -734 -317

Baten

Lasten

1.


€

1.351

9.786

2.


€

600

341

3.


€

1.951

10.127

4.


€

2.916

10.775

5.

Afwijking (4-3)

€

965

648


-317

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 62100 Wegen, straten en pleinen (voordeel € 160.000,-) Het budget voor wegen, straten en pleinen staat onder druk vanwege de in 2006 ingevoerde halvering van investeringen. Het gevolg van minder-investeren is na enkele jaren zichtbaar in het regulier onderhoud (meer klachten, meer storingen). Dit effect geldt ook in 2010. Er zijn overschrijdingen op de volgende beheerproducten: - Openbare verlichting: € 12.000,- Klein asfaltonderhoud: € 55.000,- Gladheidsbestrijding: € 170.000,- (vanwege extreme weersomstandigheden) Er is een meevaller op het gebied van vegen (€190.000,-). In de begroting is er nog vanuit gegaan dat het vegen door Avalex wordt uitgevoerd. Deze taak (machine en personeel) is overgegaan naar de gemeente. Lasten komen, maar wel veel lager, nu via doorbelasting op 6.2. Daarnaast zijn er kleine onderschrijdingen bij onkruidbestrijding, verwijderen grafitti en tijdaanwijzing (totaal ca. € 20.000,-). In bovengenoemd voordeel is een bedrag opgenomen van € 186.000,- op de uitgevoerde werken t.b.v. derden. Dit voordeel is optisch omdat in deze toelichting de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten wel doorberekend zijn aan de afnemers. Exclusief de werken voor derden sluit dit product met een tekort van ca. € 26.000,-. 62110 Verkeer (nadeel € 180.000,-) Verreweg het grootste deel van de overschrijding op dit product wordt veroorzaakt door het feit dat op 23 september 2010 het college heeft besloten tot een minnelijke schikking met het Waarborgfonds Motorverkeer inzake een claim van het Waarborgfonds. Deze claim heeft betrekking op vergoedingen die zijn uitgekeerd naar aanleiding van een ongeval in 1992. De schikkingskosten van € 179.626,68, vermeerderd met de kosten van onze advocaat, zijn ten laste gebracht van de post Verkeersplannen en leiden tot een overschrijding. Deze kosten moeten als tegenvaller worden meegenomen in de jaarrekening.

Toelichting op de programmarekening Verkeer en Vervoer

62140 Parkeren (nadeel € 109.000,-) Het nadeel is het resultaat van hogere uitgaven dan geraamd (€ 54.000,-) en lagere inkomsten dan geraamd (per saldo € 55.000,-). Externe advisering voor het verstrekken van invaliden parkeerkaarten heeft € 40.000,- gekost. Hiervoor was geen raming opgenomen. Een enkel extern advies kost € 142,-. Hiertegenover staat een opbrengst van ca. € 18,- aan leges. Met ingang van 2011 wordt deze discrepantie sterk gereduceerd omdat de legestarieven veel hoger zijn bepaald. De kosten parkeercontrole zijn met € 10.000,- overschreden o.a veroorzaakt door de kosten OZB 2010 waarvoor geen raming was opgenomen. Een aantal kleine afwijkingen aan de kostenkant hebben geleid tot een nadeel van € 4.000,-. De kosten zijn sterk afhankelijk van het aantal aanvragen. Over de inkomsten valt het volgende toe te lichten. De opbrengst van verhuur van parkeerterreinen is € 6.000,- hoger uitgevallen dan geraamd. De opbrengst voor belanghebbende parkeren en blauwe zones heeft totaal € 156.000,- bedragen, dat is € 18.000,- hoger dan was voorzien. Er is in 2010 sprake geweest van tegenvallende inkomsten uit de parkeerautomaten, ten opzichte van de raming (€ 79.000,-). Dit wordt met name verklaard door tegenvallend gebruik van de nieuwe automaten bij de nieuwe parkeergelegenheid aan het Generaal Eisenhowerplein (overdag). Ook zijn de inkomsten in Oud-Rijswijk teruggelopen, vermoedelijk door afgenomen betalingsbereidheid. In 2011 derhalve worden de ramingen op dit productonderdeel opnieuw bezien. 62400 Waterwegen (voordeel € 735.000,-) Er is een voordelig saldo van ca. € 735.000,- op het beleidsproduct Waterwegen. Dit komt voor € 731.000,- doordat de voorziening baggerwerken moet vrij vallen. Voor de voorziening is geen meerjarenonderhoudsplan aanwezig en dient daarom op grond van het BBV vrij te vallen. Wel zijn er voor een bedrag van € 482.000,- verplichtingen aangegaan. Hiervoor worden in 2011 nog werkzaamheden verricht.

Toelichting op de programmarekening Verkeer en Vervoer

Programma: Economie en Werken Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


63100 63300

Economische aangelegenheden Nutsbedrijven

Totaal

Economie en Werken

Raming primitief saldo (1) 713 -3.779

Raming na wijziging saldo (2) 717 -1.575

-3.067

-858



Afwijking (3-2)

723 -1.580

5 -5

-857

1

Baten

Lasten

1.


€

3.867

800

2.


€

-2.124

85

3.


€

1.743

885

4.


€

1.727

870

5.

Afwijking (4-3)

€

-15

-15


Toelichting op de programmarekening Economie en Werken

1

Programma: Onderwijs Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


64010 64030 66500 Totaal

Huisvesting scholen Lokaal onderwijsbeleid Kinderopvang Onderwijs

Raming primitief saldo (1) 2.581 1.523 556 4.660

Raming na wijziging saldo (2) 2.579 1.618 600 4.797



Afwijking (3-2)

2.530 1.556 513 4.599

-50 -62 -86 -198

Baten

Lasten

1.


€

481

5.141

2.


€

62

199

3.


€

543

5.340

4.


€

874

5.473

5.

Afwijking (4-3)

€

331

133


-198

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 64030 Lokaal onderwijsbeleid (voordeel € 83.000,-) Verreweg het grootste deel van de onderschrijding (€ 56.000,-) wordt gevonden op de post Onderwijsachterstandbeleid OAB. Geraamd waren onder deze post uitgaven in het kader van een jeugd- en onderwijsmonitor. Door vertraging in de besluitvorming zijn alleen aanloopkosten gemaakt. Deze konden worden geboekt op de voorziening (rijks)middelen voor- en vroegschoolse educatie. Ook is er een optisch voordeel van € 25.000,- omdat in deze toelichting de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door een rijksbijdrage gecompenseerd worden. Dezelfde vertraging geldt voor het beleidsvoornemen Rijswijks taalbeleid. Een daadwerkelijk besluit is pas in november genomen. De offerte voor dit taalbeleid is eind december geaccepteerd. De uitgaven komen daardoor niet ten laste van 2010. Een aantal kleine afwijkingen heeft geleid tot een voordeel van per saldo € 2.000,-. 66500 Kinderopvang (voordeel € 85.000,-) De totale onderschrijding van € 85.000 valt uiteen in drie delen, te weten: Adviezen GGD Deze post is vanuit de rijksoverheid verhoogd in 2010 om het toezicht van gastouders te kunnen betalen. Echter, door de toename van de werkdruk op de GGD (mede-uitvoerder van het toezicht) zijn de inspecties op het toezicht op kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang geminimaliseerd. Ook is de wetgeving rondom gastouders versoepeld, waardoor de inspecties beperkt werden uitgevoerd. De lasten zijn daardoor € 47.000,- lager dan geraamd. Overige goederen en diensten Een van de beleidsvoornemens was vanaf schooljaar 2010/2011 tweemaal per jaar een interprofessionele bijeenkomst Klein-in-Rijswijk te houden. De eerste bijeenkomst is echter pas voor

Toelichting op de programmarekening Onderwijs

mei 2011 gepland, dit vanwege de drukke agenda van scholen en zorgpartners. Een bedrag van € 13.000,- is hierdoor in 2010 niet besteed. Subsidies specifiek welzijn (peuterspeelzaal) Deze post zou in 2010 wijzigen vanwege harmonisatie peuterspeelzaal. Financieel is de harmonisatie echter uitgesteld naar 1 januari 2011. Een extra rijksbijdrage voor de aanpassing aan de Wet OKE van € 61.000,- heeft deze post ten opzichte van de begroting verhoogd. Vanuit deze extra bijdrage is vanaf 1 januari 2010 de ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal voor ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm verlaagd. Dit vereiste een extra investering van ca. € 60.000,-. Een deel hiervan is dit jaar op de voorziening (rijks)middelen voor- en vroegschoolse educatie geboekt. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 25.000,-.

Toelichting op de programmarekening Onderwijs

Programma: Sport, Cultuur en Recreatie Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


65100 65300 65400 65410 65800 Totaal

Openbaar bibliotheekwerk Sport Kunst en cultuur Cultureel erfgoed Speeltuinwerk Sport, Cultuur en Recreatie

Raming primitief saldo (1) 1.573 3.638 2.306 1.340 739 9.596

Raming na wijziging saldo (2) 1.605 4.004 2.353 1.337 716 10.014



Afwijking (3-2)

1.604 3.916 2.340 1.298 701 9.860

0 -88 -13 -39 -15 -155

Baten

Lasten

1.


€

2.013

11.609

2.


€

-27

391

3.


€

1.986

12.000

4.


€

2.044

11.903

5.

Afwijking (4-3)

€

58

-97


Toelichting op de programmarekening Sport, Cultuur en Recreatie

-155

Programma: Zorg, Welzijn en Volksgezondheid Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


61400 66101 66201 66202 66203 66220 66300 66301 66310 67100 67240

Opvang zwerfdieren Minimabeleid Maatschappelijke diensten hulpverlening Ouderenbeleid Gehandicaptenbeleid Wet Maatschappelijke Ondersteuning Sociaal cultureel werk Jeugdbeleid Welzijnsaccommodaties Volksgezondheid Lijkbezorging

Totaal

Raming primitief saldo (1) 52 653 498 67 17 9.773 2.205 521 583 1.086 -98

Raming na wijziging saldo (2) 55 615 498 67 32 8.686 1.997 557 648 1.309 -98

15.357

14.366




Afwijking (3-2)

56 596 496 44 37 8.943 1.952 526 619 1.099 -102

2 -19 -2 -23 4 258 -45 -31 -29 -211 -4

14.266

-100

Baten

Lasten

1.


€

2.907

18.624

2.


€

117

-874

3.


€

3.023

17.390

4.


€

3.054

17.320

5.

Afwijking (4-3)

€

30

-70


-100

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 66220 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (nadeel € 183.000,-) Bij de tweede halfjaarrapportage zijn de ramingen op dit product budgettair neutraal aangepast naar de inzichten die ten tijde van de samenstelling van deze rapportage bestonden. Ten laste van het budget werd een nog onder de oude WVG producten geraamde, niet meer te realiseren inkomst van € 14.500,- gecorrigeerd. Ook werd op dat moment voorzien dat naar schatting een bedrag van € 635.500,- niet besteed zou worden en is laatstgenoemd bedrag gestort in de reserve WMO. Per saldo werd dus een onderschrijding voorzien van € 620.000,-. In de werkelijkheid is uitgekomen dat over het jaar 2010 een bedrag van per saldo € 437.000,- is onderschreden. Dit is € 183.000,- lager dan bij de tweede halfjaarrapportage werd voorzien. De oorzaken hiervan zijn de volgende: meer uitgaven Hulp bij het huishouden € 138.000,- N minder eigen bijdrage hulp bij het huishouden € 87.000,- N minder uitgaven woonvoorzieningen € 50.000,- V meer uitgaven vervoersvoorzieningen € 44.000,- N meer uitgaven rolstoelvoorzieningen € 56.000,- N minder uitgaven overige aangelegenheden, mantelzorg, subsidies e.d. € 92.000,- V totaal € 183.000,- N Het bedrag van € 437.000,- is gestort in de bestemmingsreserve WMO.

Toelichting op de programmarekening Zorg, Welzijn en Volksgezondheid

67100 Volksgezondheid (voordeel € 211.000,-) Verreweg het grootste deel van de onderschrijding (€ 214.000,-) wordt gevonden op de post AWBZ pakketmaatregel. In 2010 heeft het accent volledig gelegen op het opstellen van beleid. Voor het inmiddels opgestelde uitvoeringsplan is de voorbereiding opgestart. Gezien de heroriëntatie op de samenwerking met de welzijnsorganisatie(s) is dit niet in 2010 uitgezet en ook nu nog niet afgerond. Door een ommissie is de verwachte onderschrijding niet gemeld in de tweede halfjaarrapportage. Een aantal kleine afwijkingen heeft geleid tot een nadeel van per saldo € 3.000,-.

Toelichting op de programmarekening Zorg, Welzijn en Volksgezondheid

Programma: Wonen en Leven Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


65600 67210 67220 67230 67260 67290 67300 67310 68100 68200 68210 68220 68300 68310 Totaal

Openbaar groen en openluchtrecreatie Afvalverwijdering en -verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Baten rioolheffing (gecombineerd) Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater Hemelwater Grondwater Ruimtelijke ordening Woningexploitatie Wijkontwikkeling Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Grondexploitatie Rijswijk-Zuid Wonen en Leven

Raming primitief saldo (1) 4.286 -294 491 702 -1.367 978 328 151 1.649 146 647 1.343 -17 0 9.044

Raming na wijziging saldo (2) 4.617 -612 420 776 -1.367 1.294 285 291 1.444 146 528 1.447 653 0 9.921



Afwijking (3-2)

4.535 -1.553 415 785 -1.373 1.390 286 259 1.579 140 475 1.590 727 0 9.256

-82 -941 -5 9 -6 95 1 -31 136 -6 -53 143 75 0 -665

Baten

Lasten

1.


€

53.744

62.788

2.


€

-836

41

3.


€

52.908

62.830

4.


€

35.858

45.114

5.

Afwijking (4-3)

€

-17.050

-17.716


-665

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 67210 Afvalverwijdering en –verwerking (voordeel € 851.000,-) Het resultaat van dit product is positief. Het aandeel van Rijswijk in het batig saldo van Avalex over 2009 ad € 365.000,- is in 2010 verwerkt. Ook over 2010 zijn de kosten van Avalex weer lager uitgevallen en is ca. € 245.000,- minder aan voorschotten betaald. Van de Stichting Afvalfonds is een vergoeding van € 166.000,- ontvangen voor de gescheiden inzameling van afval over de jaren 2008 t/m 2010. Als gevolg van bestandsoptimalisatie, onder andere als gevolg van de koppeling met het GBA via DDS( datadistributiesysteem) te laten verlopen, is er aan afvalstoffenheffing meer inkomsten gegeneerd over de belastingjaren 2008 en 2009. De extra opbrengst over belastingjaar 2010 wordt veroorzaakt door de bewoning van de Sfinx (nieuwbouw). De totale meeropbrengst bedraagt € 76.000,-. Omdat de afvalstoffenheffing niet meer dan kostendekkend mag zijn wordt het batig saldo, met een gedeelte van het voordeel van het straatvegen en na verwerking van de BTW en de kwijtscheldingen, gestort in de egalisatiereserve t.b.v. de afvalstoffenheffing. 68210 Wijkontwikkeling (voordeel € 115.000,-) Naast de bestaande leefbaarheidsoverleggen is meer nadruk komen te liggen op wijkgericht werken. Hiertoe was ook de Bestuursopdracht Wijkgericht Werken opgesteld.

Toelichting op de programmarekening Wonen en Leven

Door verschillende omstandigheden heeft de uitvoering van de proef Muziekbuurt vertraging opgelopen. In 2010 is het budget aangewend om hiervoor een wijkmanager in te huren. 68300 Bouwgrondexploitatie (nadeel € 75.000,-) Het nadelige verschil wordt veroorzaakt door een hogere storting in de voorziening Oud-Rijswijk. In de e berekening tijdens het opstellen van de 2 halfjaarrapportage werd er nog van uitgegaan dat de grondexploitatie in 2011 werd afgesloten. Tijdens het opstellen van de jaarrekening is de verwachting dat de grondexploitatie in 2012 wordt afgesloten, dit zorgt voor extra rente- en beheerkosten. Op grond van de verslaggevingvoorschriften uit het BBV moet er ter hoogte van het te verwachten tekort een verliesvoorziening gevormd worden.

Toelichting op de programmarekening Wonen en Leven

Programma: Sociale Zaken Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


66100 66102 66103 66110 66200 66204 66230 67241

Inkomen Participatie en minima Kinderopvang Arbeidsmarkt overig Schuldhulpverlening Participatie en integratie overig Participatie, educatie, integratie en arb.markt Lijkbezorging

Totaal

Sociale Zaken

Raming primitief saldo (1) 1.494 1.956 233 558 644 139 1.558 13

Raming na wijziging saldo (2) 2.058 2.135 233 483 838 152 1.436 20

6.596

7.356



Afwijking (3-2)

1.834 1.982 265 183 648 176 1.587 22

-223 -153 32 -300 -190 23 150 2

6.697

-658

Baten

Lasten

1.


€

25.083

31.679

2.


€

572

1.332

3.


€

25.655

33.011

4.


€

24.605

31.302

5.

Afwijking (4-3)

€

-1.050

-1.708


-658

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 66100 Inkomen (voordeel € 171.000,-) Door een teruglopend aantal GGD adviezen zijn de kosten hiervoor € 2.000,- lager uitgevallen dan begroot. Een meevaller van € 9.500,- is ontstaan doordat de eindafrekening van de sociale recherche met betrekking tot het jaar 2009 lager is uitgevallen dan waarmee rekening was gehouden. Er is een voordeel van € 159.000,- ontstaan door het resultaat op de uitkeringen die vallen onder de Wet BUIG (WWB, Ioaw, Ioaz, WIJ en Bbz). De uitkeringen zijn weliswaar hoger uitgevallen dan begroot maar door een betere waarderingsmethode van de openstaande vorderingen is er een voordeel ontstaan waardoor we per saldo met een voordeel af kunnen sluiten. 66102 Participatie en minima (voordeel € 127.000,-) Ten behoeve van de communicatie is € 9.700,- meer uitgegeven dan is geraamd. Deze overschrijding is veroorzaakt door uitgaven die verband houden met de komst van het Rijswijks Werkcentrum. De kosten van de Ooievaarspassen zijn gestegen. Toch is er sprake van een meevaller in de uitgaven van € 16.000,-. Dit komt doordat rekening was gehouden met een totaal aantal uit te geven passen van 3.100 terwijl er uiteindelijk 2.592 passen zijn uitgegeven.

Toelichting op de programmarekening Sociale Zaken

Met het toenemen van het aantal mensen in de uitkering stijgt ook het aantal mensen dat een beroep doet op de langdurigheidstoeslag waardoor er in het jaar 2010 voor een bedrag van € 17.000,- meer aan langdurigheidstoeslagen is uitgegeven dan is geraamd. De uitgaven aan bijzondere bijstand en leenbijstand waren hoger dan begroot. Ook hier is door een betere waarderingsmethode van de openstaande vorderingen een voordeel ontstaan. Dit voordeel bedraagt € 47.700,-. Het grootste deel van het voordeel binnen dit product wordt veroorzaakt door het feit dat de uitgaven ten behoeve van maatschappelijke participatie voor kinderen met € 90.000,- zijn achtergebleven bij de verwachtingen. Aangezien het aantal uitkeringen, en daarmee ook de doelgroep voor dit beleid, stijgt, zullen de uitgaven in 2011 naar verwachting hoger worden. 66110 Arbeidsmarkt overig (voordeel € 300.000,-) Het Rijswijks Werkcentrum heeft lopende het jaar 2010 de deuren geopend. Bij het maken van de begroting van de exploitatie van het Rijswijks Werkcentrum waren er enkele moeilijk in te schatten kostenposten zoals bijvoorbeeld de kosten voor energie. De uitgaven ten behoeve van de exploitatie van het RWC zijn per saldo in het jaar 2010 achtergebleven bij de verwachting. Hierdoor is een gunstig resultaat ontstaan van € 11.000,-. Door meevallende eindafrekeningen van de SW bedrijven is een gunstig resultaat ontstaan van € 106.000,-. In het jaar 2010 heeft de gemeente Rijswijk in RPA (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid) verband meegedaan aan een gezamenlijke aanpak voor jeugdwerkeloosheid waarvoor ook een subsidie is ontvangen. De kosten die gemaakt zijn in verband met deze aanpak zijn in het jaar 2010 volledig ten laste gebracht van de reguliere begroting. Hierdoor is het volledige subsidiebedrag van € 183.000,nog beschikbaar voor extra activiteiten op het gebied van werkeloosheidsbestrijding. 66200 Schuldhulpverlening (voordeel € 176.000,-) Er lijkt sprake te zijn van een voordeel van € 144.000,- bij de schuldenbemiddeling. Dit is echter niet juist aangezien er tegenover deze lagere uitgaven op de exploitatie ook een kleinere onttrekking aan de reserve voor schuldhulpverlening staat waardoor het resultaat eigenlijk per saldo nul is. Door het laten vrijvallen van een gereserveerd bedrag ten behoeve van de eindafrekening 2007 met betrekking tot garantstellingen bij de kredietbank is er een voordeel ontstaan van € 20.000,-. De adviesraad is in 2010 minder vaak bij elkaar gekomen dan verwacht waardoor de uitgaven € 12.000,- lager zijn uitgevallen dan begroot. 66230 Participatie, educatie, integratie en arbeidsmarkt (nadeel € 193.000,-) Ook in het jaar 2010 is er weer een succesvolle inzet gedaan om moeilijk bemiddelbare cliënten een kans te bieden op de arbeidsmarkt. In werkelijkheid is het door het ministerie beschikbaar gestelde participatiebudget toereikend gebleken om alle uitgaven binnen het product participatie, educatie, integratie en arbeidsmarkt te bekostigen. Doordat de geraamde uitgaven € 198.000,- lager zijn dan de geraamde inkomsten is er een nadeel ontstaan t.o.v. de begroting. Door een betere waarderingsmethode van de openstaande vorderingen is er een voordeel ontstaan van € 5.000,-.

Toelichting op de programmarekening Sociale Zaken

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


69500 69510 Totaal

Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Raming primitief saldo (1) -62.870 16 -62.854

Raming na wijziging saldo (2) -63.982 0 -63.982

Baten en lasten op totaalniveau


Afwijking (3-2)

-64.613 0 -64.613

-630 0 -630

Baten

Lasten

1.


€

65.010

2.156

2.


€

1.826

697

3.


€

66.836

2.853

4.


€

67.405

2.792

5.

Afwijking (4-3)

€

569

-61


-630

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 69500 Algemene dekkingsmiddelen (voordeel € 688.000,-) Het voordelig verschil ten opzichte van de raming bestaat uit de volgende onderdelen: OZB Hondenbelasting Precario Toeristenbelasting WOZ Algemene uitkering BTW-compensatiefonds Gemeente-eigendommen Renteresultaat Lasten/baten oude dienstjaren Inhuurbudget "uiterste noodzaak" directie Dubieuze debiteuren Overige verschillen

V V V V V V V V V N V N V V

€ € € € € € € € € € € € € €

271.000,15.730,46.200,13.800,136.000,218.000,18.400,92.140,93.470,39.300,77.240,258.200,3.450,687.930,-

OZB (voordeel € 271.000,-) Het voordelig verschil op de OZB wordt enerzijds veroorzaakt doordat er minder is uitgeven voor met name het drukwerk en anderzijds door een hoger OZB opbrengst als gevolg van het afhandelen van enkele bezwaarschriften over oude belastingjaren en de wijziging van de bestemming in Rijswijk-Zuid van agrarisch naar bouwgrond, waardoor de vrijstellingen vanuit de gemeentewet en Wet woz buiten beschouwing blijven. Daarnaast waren er over het belastingjaar 2010 minder bezwaarschriften dan de jaren hiervoor en werden er derhalve minder aanslagen verminderd.

Toelichting op de programmarekening Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Hondenbelasting (voordeel € 15.730,-) In 2010 heeft een controle van het hondenbestand plaats gevonden. De kosten voor deze controle zijn lager uitgevallen. Precario (voordeel € 46.200,-) Eind 2009 zijn objecten die onder de precariobelastingen vallen gecontroleerd, het totale bestand is als gevolg hiervan geoptimaliseerd. Deze controle is begin 2010 afgerond. Doordat er in 2010 niet opnieuw een controle heeft plaatsgevonden en als gevolg van de controle eind 2009/begin 2010 het precariobestand verbeterd is, is er een positief voordeel ten opzichte van de raming 2010 ontstaan. Toeristenbelasting (voordeel € 13.800,-) Analyse van het aantal overnachtingen over de jaren 2008, 2009 en eerste kwartaal 2010 bracht naar e voren dat deze steeds afnam. In de 1 halfjaarrapportage is derhalve de opbrengst met € 40.000,naar beneden bijgesteld. Vanaf het tweede kwartaal 2010 is er een licht stijgende tendens wat de meeropbrengst veroorzaakt. WOZ (voordeel € 136.000,-) Door een andere aanpak van WOZ-bezwaarschriften (bellen bij bezwaar i.p.v. schrijven), is het aantal schriftelijk ingediende bezwaarschriften in 2010 fors afgenomen. Hierdoor was er alleen in de eerste weken na de aanslagoplegging externe ondersteuning nodig om de piek aan telefoonverkeer op te vangen in plaats van extra ondersteuning voor de afhandeling van de schriftelijke bezwaarschriften. Dit heeft geleid tot minder uitgaven dan was begroot. Algemene uitkering (voordeel € 218.000,-) Dit voordelig saldo ten opzichte van de raming is ontstaan door afrekeningverschillen over 2008 en 2009 en de gevolgen van de Decembercirculaire 2010 en de Maartcirculaire 2011 voor het jaar 2010. Hierna volgt per jaar een toelichting op het ontstane verschil. 2008 Het jaar 2008 is definitief vastgesteld op een bedrag van € 44.698.000,-. Het ontstane nadelig saldo van € 253.000,- ten opzichte van het verantwoorde bedrag in de jaarrekening 2009 is ontstaan door vooral lagere bijstellingen van het uitkeringspercentage in verschillende circulaires uitgebracht in 1 2010. Dit lager percentage is het gevolg van hoger vastgestelde maatstafgegevens binnen de berekening van de algemene uitkering bij bepaalde gemeenten, waardoor er een tekort is ontstaan binnen het gemeentefonds. Om dit tekort te kunnen verevenen, heeft het Rijk het uitkeringspercentage omlaag moeten bijstellen. 2009 Ten opzichte van het verantwoorde bedrag in de jaarrekening 2009 sluit het uitkeringsjaar 2009 met een bedrag van circa € 321.000,- voordelig. Dit komt vooral door de lager vastgestelde WOZ-waarde van de niet-woningen over 2009 in vergelijking met de berekende waarde in 2009. Enkele maatstaven en het uitkeringspercentage zijn nog niet definitief door het Rijk vastgesteld, zodat nog een afrekening kan plaatsvinden. 2010 Het uitkeringsjaar 2010 sluit ten opzichte van de laatst bijgestelde raming (Tweede halfjaarrapportage 2010) met circa € 151.000,- voordelig. In dit saldo is een ontvangen bijdrage van het Rijk opgenomen van € 213.000,- ten behoeve van de knelpunten inburgering. De cijfers van 2010 zijn zo goed mogelijk benaderd, maar de kans dat het Rijk een lager uitkeringspercentage of lagere maatstaven uiteindelijk zal vaststellen is aanwezig (zie het ontstane nadeel over het uitkeringsjaar 2008). Knelpunten inburgering In de Junicirculaire 2010 is uitleg gegeven over het verstrekken van extra middelen voor inburgering om met name meer vrijwillige inburgeraars voor het aanbod te interesseren. Aangegeven is toen dat per 1 juli 2010 gemeten zou worden welke gemeenten in aanmerking komen voor deze extra bijdrage. Hiertoe heeft de gemeente Rijswijk prestatieafspraken gemaakt met het ministerie. Om deze 1

Dit zijn de variabelen waaruit de algemene uitkering is opgebouwd bijvoorbeeld: het aantal inwoners, woningen, bijstandsgerechtigden etc. Toelichting op de programmarekening Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

prestatieafspraken na te komen is via het gemeentefonds een extra bijdrage ontvangen van € 213.000,-. In dit geval gingen de kosten deels voor de baten uit. Conform de afspraken met het ministerie wordt de ontvangen bijdrage besteed aan inburgering. Voor circa € 65.000,- is de ontvangen bijdrage besteed in 2010. De verantwoording van deze uitgaven is opgenomen op het product “participatie en integratie overig”. Voor het restant circa € 148.000,- worden de uitgaven in 2011 verwacht. In het onderstaande overzicht wordt de samenstelling van het voordelig verschil ten opzichte van de raming van de tweede halfjaarrapportage 2010 gegeven.

jaar afrekening 2008 definitief 2009 voorlopig voordelig resultaat 2008 en 2009 2010 voorlopig voordelig resultaat in 2010

N V V V V

bedrag 253.000,321.000,68.000,151.000,218.000,-

Gemeente-eigendommen (voordeel € 92.140,-) Dit voordeel wordt vooral veroorzaakt door de ontvangen vergoeding van Tennet voor het aanleggen van hoogspanningsleidingen. Renteresultaat (voordeel € 93.470,-) Het renteresultaat heeft een voordeel opgeleverd van circa € 94.000,- , omdat de financieringsbehoefte voor de korte termijn geringer was, dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Een en ander heeft te maken met het temporiseren van de investeringen en een beter dan verwacht exploitatiesaldo. Inhuurbudget "uiterste noodzaak" directie (voordeel € 77.240,-) In 2010 zijn de inhuurbudgetten drastisch teruggedrongen. De directie heeft besloten een centraal budget te beheren om in uiterste noodzaak in te kunnen huren. Oorspronkelijk was hiervoor € 197.000,- beschikbaar. Dubieuze debiteuren (nadeel € 258.200,-) De voorziening dubieuze debiteuren is opnieuw gewaardeerd en levert een nadeel op van € 258.000,.Artikel 12 van de financiële verordening geeft de regels voor de bepaling van de hoogte van de voorziening voor oninbare vorderingen. Voor het bepalen van de hoogte van de voorziening is in dit artikel gekozen voor een scheiding in de bulkfacturen van de gemeente en de overige facturen. Voor de bulkfacturen van gemeenten wordt een voorziening getroffen op basis van een in te schatten percentage van oninbaarheid, omdat individuele beoordeling ondoenlijk is. In gemeenten betreft het hier veelal vorderingen facturen lokale heffingen en rechten.

Toelichting op de programmarekening Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

OVERZICHT VAN DE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Overzicht van de incidentele baten en lasten Incidentele lasten Programma

x € 1.000 Bedrag *)

3. Verkeer en Vervoer Gladheidsbestrijding Extra onderhoud openbare verlichting Afhandeling claim Waarborgfonds Motorverkeer

310 332 180

8. Wonen en Leven Storting in de voorziening toekomstige verliezen bouwgrondlocaties

Incidentele baten Programma

Vrijval voorziening baggerwerken

400

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Huren grondzaken Verkoop percelen grond

215 315

726

Mutaties reserves Onttrekking algemene reserve ter dekking lagere opbrengst bouwvergunningen

Totaal

x € 1.000 Bedrag *)

1.548

Totaal Saldo voordelig

*) In bovenstaande overzicht worden de incidentele baten en lasten groter dan € 100.000 genoemd.

Overzicht van de incidentele baten en lasten

1.200

2.130 582

TOELICHTING OP DE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Toelichting op de incidentele baten en lasten In het overzicht van de incidentele baten en lasten worden de incidentele baten en lasten groter dan € 100.000,- genoemd.

Programma 3 Verkeer en Vervoer Gladheidsbestrijding Door de extreme weersomstandigheden in de winter 2009-2010 is voor gladheidsbestrijding met € 140.000,- bijgeraamd. Door de vroege sneeuwval in december 2010 is de bijgestelde raming alsnog met € 170.000,- overschreden. Openbare verlichting e In de 2 halfjaarrapportage is € 320.000,- extra krediet beschikbaar gesteld om het achterstallig onderhoud aan de openbare verlichting op te pakken. Afhandeling claim Waarborgfonds Motorverkeer Kosten minnelijke schikking met het Waarborgfonds Motorverkeer ingevolge een ongeval in 1992. Voorziening baggerwerken Voor de voorziening baggerwerken van € 400.000,- is geen meerjarenonderhoudsplan aanwezig en dient daarom op grond van het BBV vrij te vallen. Wel zijn er voor een bedrag van € 482.000,verplichtingen aangegaan. Hiervoor worden in 2011 nog werkzaamheden verricht.

Programma 8 Wonen en Leven Storting in de voorziening toekomstige verliezen bouwgrondlocaties Bij het samenstellen van de jaarrekening is, conform het BBV, een storting in de voorziening toekomstige verliezen opgenomen van € 726.000,- wegens te verwachten negatieve resultaten. Voor de Stadshuislocatie (“Ter Nieuburch”) is een voorziening opgenomen van € 450.000,- en voor OudRijswijk is een voorziening opgenomen van € 276.000,-. In de berekening van deze twee bouwgrondlocaties is uitgegaan van een looptijd tot ultimo 2011 voor de Stadshuislocatie (“Ter Nieuburch”) en voor Oud-Rijswijk een looptijd tot ultimo 2012. Indien de levering van de gronden tot een later tijdstip wordt uitgesteld, zal het verlies verder toenemen.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Huren grondzaken De huurinkomsten van de BP stations over de jaren 2008 en 2009 zijn in 2010 verantwoord. Dit betekent dat er in 2010 eenmalig extra € 215.000,- huur is verantwoord. Grondverkoop Op 28 september 2010 heeft de raad besloten percelen grond aan de Sir Winston Churchilllaan 231-A voor € 315.000,- te verkopen.

Mutaties reserves Onttrekking algemene reserve ter dekking lagere opbrengst bouwvergunningen In de begroting 2010 zijn de legesinkomsten bouwvergunning in 2010 met € 1.200.000,- verlaagd. Ter dekking van deze lagere opbrengst is € 1.200.000,- onttrokken aan de algemene reserve.

Toelichting op de incidentele baten en lasten

ACCOUNTANTSVERKLARING

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Gemeenteraad van de gemeente Rijswijk

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2010 van de gemeente Rijswijk gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de programmarekening over 2010 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SISA-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het College van Burgemeesters en Wethouders Het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Het College van Burgemeesters en Wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het door de gemeenteraad vastgestelde controleprotocol. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Prinses Margrietplantsoen 46, 2595 BR Den Haag, Postbus 30715, 2500 GS Den Haag T: 088 792 00 70, F: 088 792 95 20, www.pwc.nl ‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is door de Gemeenteraad bij raadsbesluit van 31 januari 2006 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van gemeente Rijswijk een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2010 als van de activa en passiva per 31 december 2010 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2010, in alle van materieel belang zijnde aspecten, rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening Den Haag, 26 mei 2011 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Orgineel ondertekend door drs. A.E. Gerritsma RA

IV BIJLAGEN

STAAT VAN INVESTERINGEN

Staat van investeringen 2010 A FCL

B Omschrijving investering

C D Begrotingswijzigingen Raadsbesluit Raming

E Gerealiseerd t/m 2009

F Gerealiseerd t/m 2009

G Gerealiseerd 2010

H Gerealiseerd 2010

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

MATERIËLE VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT Gronden en terreinen 72003101 Gronden Eikelenburg

-

72003101 Gronden Eikelenburg (inkomsten)

-

Totaal gronden en terreinen

-

-

243.518,03 -

-

-

243.518,03 243.518,03

243.518,03

Woonruimten 78221901 78221901 78221901 78221901

Vervanging woonwagens Broekmolenweg Vervanging woonwagens Broekmolenweg Vervanging woonwagens Broekmolenweg Vervanging woonwagens Broekmolenweg

6-11-2007 Overbr 09 1-7-2010

1.000.000 3 5.350 1.005.353

Totaal woonruimten

107.092,64 107.092,64

87.019,67 -

87.019,67

-

Bedrijfsgebouwen 70106101 70106101 70106101 70106101 70106101

Verbouwingskosten perceel Steenplaetsstraat 2 Verbouwingskosten perceel Steenplaetsstraat 2 Verbouwingskosten perceel Steenplaetsstraat 2 Verbouwingskosten perceel Steenplaetsstraat 2 Verbouwingskosten perceel Steenplaetsstraat 2

70108601 Archiefruimte kelder Hoogvoorde

9-9-2003 12-10-2004 Overbr 06 Overbr 07

2.419.180 93.000122.326.177

1-7-2010

118.200

9-7-2009 Overbr 09 1-7-2010

1.023.600 4 2.810 1.026.414

16-12-1997 20-6-2000 16-7-2002 8-11-2005 26-6-2006 Overbr 06 11-12-2007 11-12-2007 Overbr 07 16-12-2008 Overbr 08 9-7-2009 15-12-2009 Overbr 09

281.344 4.084.930 179.000 135.500 135.490745.270 81.130 16.826 174.080 3 215.000 24.80045.052.782

2.287.656,77

38.500,00

-

82.706,29

70123901 70123901 70123901 70123901

Rijswijks Werkcentrum Rijswijks Werkcentrum Rijswijks Werkcentrum Rijswijks Werkcentrum

71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201

Verbouwing gebouw Verbouwing gebouw Verbouwing gebouw Verbouwing gebouw Verbouwing gebouw Verbouwing gebouw Verbouwing gebouw Verbouwing gebouw Verbouwing gebouw Verbouwing gebouw Verbouwing gebouw Verbouwing gebouw Verbouwing gebouw Verbouwing gebouw Verbouwing gebouw

74216801 74216801 74216801 74216801 74216801

Voorbereidingskrediet Brede School Voorbereidingskrediet Brede School Voorbereidingskrediet Brede School Voorbereidingskrediet Brede School Voorbereidingskrediet Brede School

4-11-2008 Overbr 09 9-11-2010 1-7-2010

200.000 3 25.520 11.280 236.803

74217001 Voorbereidingskrediet Brede School de Melodie 74217001 Voorbereidingskrediet Brede School de Melodie 74217001 Voorbereidingskrediet Brede School de Melodie

10-11-2009 9-11-2010

300.000 70.520229.480

74217002 Voorbereidingskrediet Brede School de Piramide 74217002 Voorbereidingskrediet Brede School de Piramide 74217002 Voorbereidingskrediet Brede School de Piramide

15-6-2010 9-11-2010

461.760 45.000416.760

-

2.332,40

74217004 Voorbereidingskrediet Brede Scholen algemeen

9-11-2010

90.000

-

85.312,94

74216901 Uitbreiding huisvesting Mariaschool tbv de 11e groep 74216901 Uitbreiding huisvesting Mariaschool tbv de 11e groep 74216901 Uitbreiding huisvesting Mariaschool tbv de 11e groep

11-11-2008 1-7-2010

265.000 20 265.020

429,92

265.204,36

74611101 74611101 74611101 74611101 74611101 74611101 74611101

31-1-2006 11-12-2007 16-12-2008 Overbr 08 9-7-2009 1-7-2010

600.000 41.279 6.753 160.004 9.650 10.870 828.556

217.415,97

13.264,94

75304701 Multifunctioneel centrum Vredenburch e.o. 75304701 Multifunctioneel centrum Vredenburch e.o. 75304701 Multifunctioneel centrum Vredenburch e.o.

BWN 2009 1-7-2010

4.005.000 15.360 4.020.360

1.880.160,46

1.666.970,05

76310701 76310701 76310701 76310701 76310701 76310701 76310701 76310701 76310701 76310701 76310701

14-12-2004 14-12-2004 28-6-2005 Overbr 05 BWN 909 30-10-2007 11-12-2007 Overbr 07 Overbr 08 Overbr 09

3.740 30 2.500.000 300 280.000140.000 16.230 140.00112 2.240.300

2.234.709,52

4.927,50

10-11-2009

250.000

Burg. Elsenlaan 315 Burg. Elsenlaan 315 Burg. Elsenlaan 315 Burg. Elsenlaan 315 Burg. Elsenlaan 315 Burg. Elsenlaan 315 Burg. Elsenlaan 315 Burg. Elsenlaan 315 Burg. Elsenlaan 315 Burg. Elsenlaan 315 Burg. Elsenlaan 315 Burg. Elsenlaan 315 Burg. Elsenlaan 315 Burg. Elsenlaan 315 Burg. Elsenlaan 315

Voorbereidingskrediet herontwikkeling IMC locaties Voorbereidingskrediet herontwikkeling IMC locaties Voorbereidingskrediet herontwikkeling IMC locaties Voorbereidingskrediet herontwikkeling IMC locaties Voorbereidingskrediet herontwikkeling IMC locaties Voorbereidingskrediet herontwikkeling IMC locaties Voorbereidingskrediet herontwikkeling IMC locaties

Renovatie multifunctioneel centrum Renovatie multifunctioneel centrum Renovatie multifunctioneel centrum Renovatie multifunctioneel centrum Renovatie multifunctioneel centrum Renovatie multifunctioneel centrum Renovatie multifunctioneel centrum Renovatie multifunctioneel centrum Renovatie multifunctioneel centrum Renovatie multifunctioneel centrum Renovatie multifunctioneel centrum

Stervoorde Stervoorde Stervoorde Stervoorde Stervoorde Stervoorde Stervoorde Stervoorde Stervoorde Stervoorde Stervoorde

76312201 Culturele voorziening t.b.v. de Voorde Totaal bedrijfsgebouwen

Stamriool Jaagpad-Haagweg 2004 Stamriool Jaagpad-Haagweg 2004 Stamriool Jaagpad-Haagweg 2004 Stamriool Jaagpad-Haagweg 2004

876.217,12

4.978.621,90

17.821,79

225.523,11

11.276,16

-

11-11-2003 11-12-2007 Overbr 07 Overbr 08 Staat van investeringen

115.000 10 43

101.660,40

-

11.880.771,37

Grond-, wegen waterbouwkundige werken 77223401 77223401 77223401 77223401

56.253,72

-

3.166.193,95

-

Staat van investeringen 2010 I Gerealiseerd t/m 2010

J Gerealiseerd t/m 2010

K Restantkrediet ultimo 2010

L Restantkrediet ultimo 2010

M

2011 Uitgaven

Inkomsten

243.518,03

Uitgaven

243.518,03

194.112,31 194.112,31

2012

2013

2014

243.518,03243.518,03-

811.240,33

2015

S Te verwachten restantkrediet -/- = overschrijding

T Krediet afsluiten ja/nee

243.518,03-

nee

243.518,03-

nee

43.934,33-

nee

243.518,03-

811.240,33 -

Q

Inkomsten

243.518,03243.518,03

243.518,03

N O P Nog te verwachten uitgaven/ inkomsten

855.174,66 -

2.326.156,77

20,00

20,00

ja

82.706,29

35.493,71

35.493,71

-

nee

932.470,84

93.942,88

93.942,88

-

nee

4.996.443,69

56.338,21

56.338,21

236.799,27

3,84

101.660,40

127.819,60

2.332,40

414.427,60

85.312,94

4.687,06

265.634,28

414.427,60 4.687,06

614,36-

230.680,91

597.875,06

3.547.130,51

473.229,95

2.239.637,02

597.875,06

473.229,95

662,50

15.046.965,32

127.819,60

250.000,00 -

2.053.886,05

250.000,00 -

Staat van investeringen

0,00-

nee

3,84

ja

-

nee

-

nee

-

nee

614,36-

ja

-

nee

-

nee

662,50

ja

-

nee



77223401 77223401 77223401 77223401

Stamriool Jaagpad-Haagweg 2004 Stamriool Jaagpad-Haagweg 2004 Stamriool Jaagpad-Haagweg 2004 Stamriool Jaagpad-Haagweg 2004

77223501 77223501 77223501 77223501 77223501 77223501 77223501 77223501 77223501 77223501 77223501 77223501

Aansluiten ongerioleerde panden Aansluiten ongerioleerde panden Aansluiten ongerioleerde panden Aansluiten ongerioleerde panden Aansluiten ongerioleerde panden Aansluiten ongerioleerde panden Aansluiten ongerioleerde panden Aansluiten ongerioleerde panden Aansluiten ongerioleerde panden Aansluiten ongerioleerde panden Aansluiten ongerioleerde panden Aansluiten ongerioleerde panden


Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

79.921,12

34.867,18

3.115.000 1.476.00069.000 53.450 1.299.0017.980 2 11.350 516.460 448.231

329.101,49

76.621,18

72.300

Overbr 07 8-7-2008 16-12-2008 9-7-2009 Overbr 09 1-7-2010

85.108 127.890 5.110 6.680 5 8.320 233.112

77224401 Uitvoering meetplan riolering (inkomsten)

Overbr 09

5-

77224701 77224701 77224701 77224701

8-7-2008 Overbr 08 Overbr 09

25.000 14 25.003

Overbr 09 10-11-2009

77225201 Vervanging vrijvervalriolen 2011 77225101 Vervanging gemalen en persleidingen 2010 77225101 Vervanging gemalen en persleidingen 2010 77225101 Vervanging gemalen en persleidingen 2010

H Gerealiseerd 2010

11-11-2003 Overbr 04 20-12-2005 Overbr 06 11-12-2007 Overbr 07 16-12-2008 Overbr 08 9-7-2009 Overbr 09 1-7-2010

20-12-2005

77225001 Vervanging vrijvervalriolen 2010 77225001 Vervanging vrijvervalriolen 2010 77225001 Vervanging vrijvervalriolen 2010

G Gerealiseerd 2010

640 2 4.000 119.651

77224401 77224401 77224401 77224401 77224401 77224401 77224401

Grondwatermeetnet Grondwatermeetnet Grondwatermeetnet Grondwatermeetnet


9-7-2009 Overbr 09 1-7-2010

77223501 Aansluiten ongerioleerde panden (inkomsten) Uitvoering meetplan riolering Uitvoering meetplan riolering Uitvoering meetplan riolering Uitvoering meetplan riolering Uitvoering meetplan riolering Uitvoering meetplan riolering Uitvoering meetplan riolering


Overbr 09 10-11-2009

77225301 Vervanging gemalen en persleidingen 2011

-

205.882,43

9.145,37 39.475,00

21.272,63

36.690 85.000 121.690

-

-

-

68.980 127.000 195.980

-

-

-

Totaal grond-, wegen waterbouwkundige werken

-

636.177,67

-

3.600,58

73.585,16 -

59.379,32 39.475,00

257.198,79

-

Vervoermiddelen 70124801 Vervangen bedrijfsauto’s 2010 70124801 Vervangen bedrijfsauto’s 2010 70124801 Vervangen bedrijfsauto’s 2010

10-11-2009 14-12-2010

45.000 7.000 52.000

Totaal vervoermiddelen

-

52.423,00 -

52.423,00

-

Machines, apparaten en installaties 70123201 70123201 70123201 70123201

Middelgrote veegmachines 2009 Middelgrote veegmachines 2009 Middelgrote veegmachines 2009 Middelgrote veegmachines 2009

70124701 Vervanging kleine veegmachine 2010 72113201 72113201 72113201 72113201

Vervanging elektrische toegangssystemen Vervanging elektrische toegangssystemen Vervanging elektrische toegangssystemen Vervanging elektrische toegangssystemen

74800801 74800801 74800801 74800801 74800801 74800801 74800801 74800801

Brandmeldinstallaties scholen voor primair onderwijs Brandmeldinstallaties scholen voor primair onderwijs Brandmeldinstallaties scholen voor primair onderwijs Brandmeldinstallaties scholen voor primair onderwijs Brandmeldinstallaties scholen voor primair onderwijs Brandmeldinstallaties scholen voor primair onderwijs Brandmeldinstallaties scholen voor primair onderwijs Brandmeldinstallaties scholen voor primair onderwijs

74800901 Verbetering van het binnenklimaat voor het primair onderwijs 74800901 Verbetering van het binnenklimaat voor het primair onderwijs 74800901 Verbetering van het binnenklimaat voor het primair onderwijs 74800901 Verbetering van het binnenklimaat voor het primair onderwijs (inkomsten) 74800901 Verbetering van het binnenklimaat voor het primair onderwijs (inkomsten) 74800901 Verbetering van het binnenklimaat voor het primair onderwijs (inkomsten) 74801001 Stelpost vervangingsinvesteringen onderwijs 75302301 75302301 75302301 75302301 75302301 75302301

11-11-2008 9-7-2009 14-12-2010

115.000 15.00028.440 128.440

-

128.440,00

10-11-2009

70.000

-

125.680,00

6-11-2007 Overbr 08 1-7-2010

70.000 32.490 72.487

49.837,00

17.567,69

7-11-2006 22-5-2007 16-12-2008 Overbr 08 9-7-2009 Overbr 09 1-7-2010

400.000 105.310 2.588 23.720 2 12.750 524.368

255.028,21

232.012,89

10-11-2009 1-7-2010

132.000 198.700 330.700

1-7-2010 9-11-2010

198.700 49.670 248.370

10-11-2009

Schaapweg beregeningsinstallatie Schaapweg beregeningsinstallatie Schaapweg beregeningsinstallatie Schaapweg beregeningsinstallatie Schaapweg beregeningsinstallatie Schaapweg beregeningsinstallatie

7-11-2006 Overbr 07 9-7-2009 Overbr 09 1-7-2010

75305001 Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2010

10-11-2009

75400501 75400501 75400501 75400501 75400501 75400501 75400501 75400501

15-5-2001 7-5-2002 Overbr 03 14-12-2004 Overbr 07 Overbr 08 Overbr 09

Trekkenwand Schouwburg Trekkenwand Schouwburg Trekkenwand Schouwburg Trekkenwand Schouwburg Trekkenwand Schouwburg Trekkenwand Schouwburg Trekkenwand Schouwburg Trekkenwand Schouwburg


630.000 15.000 2310 2 330 15.640 30.000 13.613 1.706.200 40.440 4.420 5 24 1.764.680

-

63.279,00

-

6.560,44 -

1.721.760,25

248.371,00 82.709,28

328,02 21.278,55

12.222,15





M

2011 Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

N O P Nog te verwachten uitgaven/ inkomsten 2012

2013

2014

Q

2015



Inkomsten

114.788,30

4.862,82

4.862,82

0,00

nee

405.722,67

42.508,82

42.508,82

0,00

nee

-

215.027,80

72.300,00

18.084,63 39.475,00

129,42

73.585,16

48.104,84 48.104,84

136.600,68

-

39.475,00

52.423,00 52.423,00

0,00 39.480,00-

129,42

-

59.379,32

893.376,46

18.084,63 39.480,00-

24.873,21

-

-

72.300,00

250.291,21

136.600,68

128.440,00

423,00-

nee nee

ja

48.104,84

ja

48.104,84-

nee

136.600,68

ja

136.600,68-

nee

32.820,00

423,00-

nee

423,00-

ja

-

ja

-

-

125.680,00

55.680,00-

67.404,69

5.082,31

5.082,31

-

nee

487.041,10

37.327,11

37.327,11

-

nee

63.279,00

267.421,00

267.421,00

-

nee

248.371,00

55.680,00-

1,00-

1,00109.458,14

109.458,14

109.458,16

nee

82.709,28

547.290,72

109.458,14

6.888,46

8.751,98

8.751,98

21.278,55

8.721,45

8.721,45

ja

1.733.982,40

30.697,85

30.697,85

ja


109.458,14

ja

-

nee

-

nee






G Gerealiseerd 2010

H Gerealiseerd 2010

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

76312301 Renovatie lift Trias

10-11-2009

42.000

-

78101501 Vervangen A0 scanner / plotter

10-11-2009

40.000

-

78101601 Vervangen pencomputers

10-11-2009

24.000

-

Totaal machines, apparaten en installaties

2.033.185,90

7.232,00 -

690.749,58

248.371,00

Overig 70010301 Herinrichting raadszaal

10-11-2009

35.000

70030401 Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC) 70030401 Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC) 70030401 Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)

11-11-2008 9-11-2010

100.000 250.000 350.000

-

-

-

70108301 70108301 70108301 70108301

Vervanging netwerkcomponenten; core-en verdiepings/disclocswitches Vervanging netwerkcomponenten; core-en verdiepings/disclocswitches Vervanging netwerkcomponenten; core-en verdiepings/disclocswitches Vervanging netwerkcomponenten; core-en verdiepings/disclocswitches

8-11-2005 Overbr 09 1-7-2010

95.000 43.190 98.186

63.835,78

34.350,00

70120201 70120201 70120201 70120201 70120201

Vastgoedregistratie Vastgoedregistratie Vastgoedregistratie Vastgoedregistratie Vastgoedregistratie

7-11-2006 Overbr 07 Overbr 09 1-7-2010

51.000 5 51.570 52.570

70121303 70121303 70121303 70121303 70121303 70121303 70121303

Invoering basisregistraties (IM/BA) Invoering basisregistraties (IM/BA) Invoering basisregistraties (IM/BA) Invoering basisregistraties (IM/BA) Invoering basisregistraties (IM/BA) Invoering basisregistraties (IM/BA) Invoering basisregistraties (IM/BA)

70122201 70122201 70122201 70122201 70122201 70122201 70122201

Kwaliteitsverbetering website en uitbouw Kwaliteitsverbetering website en uitbouw Kwaliteitsverbetering website en uitbouw Kwaliteitsverbetering website en uitbouw Kwaliteitsverbetering website en uitbouw Kwaliteitsverbetering website en uitbouw Kwaliteitsverbetering website en uitbouw

70122401 70122401 70122401 70122401

Interactieve dienstverlening, Midoffice functionaliteit Interactieve dienstverlening, Midoffice functionaliteit Interactieve dienstverlening, Midoffice functionaliteit Interactieve dienstverlening, Midoffice functionaliteit

70122701 70122701 70122701 70122701

Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice

70123501 70123501 70123501 70123501

Aanschaf geautomatiseerd opslag- en transportsysteem Aanschaf geautomatiseerd opslag- en transportsysteem Aanschaf geautomatiseerd opslag- en transportsysteem Aanschaf geautomatiseerd opslag- en transportsysteem

31.340,19

1.567,01

150.000 1.360 2 3.410 12.120 4.840 171.732

96.891,64

50.977,62

511.000 9.710 2 21.530 4 24.230 566.476

484.566,06

81.910,00

11-11-2008 Overbr 09 1-7-2010

100.000 5 1.100 101.105

21.984,71

77.273,37

11-11-2008 Overbr 09 1-7-2010

30.000 2 970 30.972

19.462,46

973,12

11-11-2008 Overbr 09 1-7-2010

200.000 2 6.780 206.782

135.602,37

49.936,12

6-2-2007 16-12-2008 Overbr 08 9-7-2009 Overbr 09 1-7-2010

digitale dienstverlening digitale dienstverlening digitale dienstverlening digitale dienstverlening digitale dienstverlening digitale dienstverlening digitale dienstverlening

voor reisdocumenten e.d. voor reisdocumenten e.d. voor reisdocumenten e.d. voor reisdocumenten e.d.

15-4-2008 16-12-2008 Overbr 08 9-7-2009 Overbr 09 1-7-2010

70124001 Vervanging intranetservers

10-11-2009

16.000

-

70124101 Vervanging software belastingen / WOZ

10-11-2009

250.000

-

70124201 Aanschaf licenties kantoorautomatisering

10-11-2009

140.000

-

64.153,57

70124301 Aansluitingen DDS

10-11-2009

140.000

-

410,00

70124401 Vervanging en uitbreiding netwerksoftware 2010

10-11-2009

65.000

-

72.547,81

-

-

3.470,00

83.848,70

70125001 Vervanging en uitbreiding netwerksoftware 2011

9.911,99 -

-

70124501 Midoffice

10-11-2009

280.000

70124601 Documentaire informatievoorziening 2010 70124601 Documentaire informatievoorziening 2010 70124601 Documentaire informatievoorziening 2010

Overbr 09 10-11-2009

29.290 63.000 92.290

-

-

-

-

70125201 Documentaire informatievoorziening 2011 75304801 Afrastering veld 304

10-11-2009

19.000

-

-

75304901 Lichte toplaagrenovatie veld 107

10-11-2009

35.000

-

-

75305101 Extra kunstgrasveld sportpark Vredenburch (onderlaag)

10-11-2009

300.000

-

-

75305102 Extra kunstgrasveld sportpark Vredenburch (bovenlaag)

10-11-2009

200.000

-

-

75305201 Derde kunstgrasveld voor hockey aan de Lange Kleiweg (onderlaag)

10-11-2009

307.000

-

307.000,00

75305202 Derde kunstgrasveld voor hockey aan de Lange Kleiweg (bovenlaag)

10-11-2009

188.000

-

146.522,74

77218701 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2010 77218701 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2010 77218701 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2010

Overbr 09 10-11-2009

941.520 1.300.000 2.241.520

-

123.648,41

-

-

77218901 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2011 77218701 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2010 (inkomsten) 77218801 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2010 77218801 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2010 77218801 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2010

Overbr 09 Overbr 09 10-11-2009

77219001 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2011 77218801 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2010 (inkomsten)

Overbr 09

77219001 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2011 (inkomsten) Staat van investeringen

-

7.000462.110 495.000 957.110

-

-

-

-

41.099,56 -

31.970

-

-

-

-

-





M

2011 Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven


2013

2014

Q

2015



Inkomsten

-

42.000,00

42.000,00

-

nee

-

40.000,00

40.000,00

-

nee

16.768,00

16.768,00

-

nee

7.232,00 2.723.935,48

248.371,00

948.380,42

1,00-

-

35.000,00

35.000,00

-

nee

-

350.000,00

350.000,00

-

nee

-

ja

98.185,78

-

32.907,20

19.662,99

19.662,99

-

nee

147.869,26

23.862,38

23.862,38

-

nee

-

ja

566.476,06

-

99.258,08

1.846,63

20.435,58

10.536,88

10.536,88

-

nee

185.538,49

21.243,88

21.243,88

-

nee

9.911,99

1.846,63

6.088,01

-

6.088,01

250.000,00

64.153,57

75.846,43

410,00

139.590,00

72.547,81

250.000,00 75.846,43 139.590,00

7.547,81-

-

-

3.470,00

276.530,00

83.848,70

8.441,30

-

7.547,81276.530,00

-

ja

-

nee

-

nee

-

nee

7.547,81-

ja

7.547,81

nee

-

8.441,30

ja

nee

8.441,30

ja

8.441,30-

nee

-

19.000,00

-

35.000,00

-

300.000,00

300.000,00

ja

-

200.000,00

200.000,00

ja

307.000,00

19.000,00 35.000,00

-

-

146.522,74

41.477,26

123.648,41

2.117.871,59

-

41.477,26

-

41.099,56

1.427.871,59

690.000,00

7.000,00-

-

606.010,44

310.000,00

31.970,00 -

31.970,00 Staat van investeringen

ja ja

2.117.871,59

ja

2.117.871,59-

nee

7.000,00-

916.010,44

-

ja nee

ja

916.010,44

ja

916.010,44-

nee

31.970,00

ja

31.970,00-

nee



78221701 78221701 78221701 78221701 78221701 78221701 78221701

Vervangen sanitair/berging-units Molenhof Vervangen sanitair/berging-units Molenhof Vervangen sanitair/berging-units Molenhof Vervangen sanitair/berging-units Molenhof Vervangen sanitair/berging-units Molenhof Vervangen sanitair/berging-units Molenhof Vervangen sanitair/berging-units Molenhof

78221801 78221801 78221801 78221801 78221801 78221801 78221801 78221801 78221801 78221801

Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp

78222001 WABO 78222001 WABO 78222001 WABO




G Gerealiseerd 2010

H Gerealiseerd 2010

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

20-3-2001 Overbr 04 Overbr 05 Overbr 07 Overbr 08 Overbr 09

362.711 64.188 23.843 5 13 450.749

394.559,08

12.255,67

20-12-2005 11-12-2007 Overbr 06 16-12-2008 Overbr 08 15-12-2009 15-12-2009 Overbr 09 1-7-2010

600.000 4.850 36.836 375.00019.960 424.180 580.817

483.576,50

66.279,06

8-7-2007 1-7-2010

150.000 6.270 156.270

Totaal overig

125.380,05 1.857.198,84

TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT

16.514.426,42

30.889,00 39.475,00

1.259.023,75 5.756.126,77

491.889,03

MATERIËLE VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT Grond-, wegen waterbouwkundige werken 72000102 72000102 72000102 72000102 72000102 72000102 72000102 72000102 72000102 72000102 72000102

BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan

BWN 912 BWN 913 BWN 2008 16-12-2008 Overbr 08 9-7-2009 BWN 2009 Overbr 09 1-7-2010 14-12-2010

500.000 58.870 40.4977.850 2 27.490 77.820 4 23.910 15.600 671.048

72000102 72000102 72000102 72000102 72000102 72000102

BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan (inkomsten) BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan (inkomsten) BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan (inkomsten) BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan (inkomsten) BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan (inkomsten) BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan (inkomsten)

BWN 913 BWN 2008 BWN 2009 Overbr 09 14-12-2010

299.190 27.20010.8802 5.820255.292

72000103 72000103 72000103 72000103 72000103 72000103 72000103 72000103 72000103 72000103

BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan

11-12-2007 BWN 923 BWN 2008 16-12-2008 9-7-2009 BWN 2009 Overbr 09 1-7-2010 14-12-2010

500.000 290.313 409.684 510 3.290 280.810112.280 487.820 1.423.086

72000103 72000103 72000103 72000103 72000103 72000103 72000103

BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan (inkomsten) BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan (inkomsten) BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan (inkomsten) BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan (inkomsten) BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan (inkomsten) BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan (inkomsten) BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan (inkomsten)

11-12-2007 BWN 923 BWN 2008 Overbr 08 BWN 2009 14-12-2010

250.000 250.000547.213 3118.18059.280369.750

72001001 72001001 72001001 72001001 72001001 72001001 72001001 72001001 72001001 72001001 72001001

BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4

7-11-2006 11-12-2007 BWN 919 BWN 2008 16-12-2008 Overbr 08 9-7-2009 BWN 2009 Overbr 09 1-7-2010

350.000 330 250.000136.075 5.090 26.280 7.920 1 6.600 262.295

72001001 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 (inkomsten) 72001001 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 (inkomsten) 72001001 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 (inkomsten)

BWN 2008 BWN 2009

148.730 11.790 160.520

72001102 72001102 72001102 72001102 72001102 72001102 72001102 72001102

BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering

BWN 2008 Overbr 08 9-7-2009 BWN 2009 Overbr 09 1-7-2010 14-12-2010

285.026 38.690 9.6902 8.740 35.190257.575

72001102 72001102 72001102 72001102

BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering (inkomsten) BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering (inkomsten) BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering (inkomsten) BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering (inkomsten)

BWN 2008 BWN 2009 14-12-2010

139.380 5.5708.650125.160

72001103 72001103 72001103 72001103 72001103 72001103 72001103

BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten


440.442 12.170 66.6503 16.020 560


605.008,29

34.259,06

126.862,20

245.625,77

-

1.170.206,89

-

131.905,02

-

9.595,25

-

239.724,54

65.174,00

13.165,65

65.009,94

-





M

2011 Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

406.814,75

43.934,33

549.855,56

30.960,94

156.269,05 3.116.222,59 22.270.553,19


2013

531.364,03

639.267,35

43.934,33

30.960,94

4.915.356,25

24.970,00

8.735.213,23

185.729,03-

31.780,94

126.862,20

1.415.832,66

128.430,00

120.794,75

65.174,00

252.890,19

ja

95.346,00

nee

nee

-

nee

120.794,75

-

nee

95.346,00

-

nee

4.684,35

60.150,00

nee

369.750,00

4.684,35

65.009,94

1,00

7.253,11

369.750,00

ja

nee

-

7.253,11

141.500,27


0,00

31.780,94

128.430,00

-

2015


Inkomsten

1,00 -

2014

Q

60.150,00

-


nee

nee




72001103 BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten

392.543

72001103 72001103 72001103 72001103 72001103

BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten (inkomsten) BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten (inkomsten) BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten (inkomsten) BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten (inkomsten) BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten (inkomsten)

BWN 2008 Overbr 08 BWN 2009 14-12-2010

72001104 72001104 72001104 72001104 72001104 72001104 72001104

BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4

BWN 2008 9-7-2009 BWN 2009 Overbr 09 1-7-2010 14-12-2010

35.003 2.910 43013.000 33.110 73.592

72001104 72001104 72001104 72001104 72001104

BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 (inkomsten) BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 (inkomsten) BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 (inkomsten) BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 (inkomsten) BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 (inkomsten)

BWN 2008 BWN 2009 Overbr 09 14-12-2010

16.220 650535015.215

72001105 72001105 72001105 72001105 72001105 72001105 72001105 72001105

BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan


55.516 3 60 19.51041.370 8.50028.935

72001105 72001105 72001105 72001105 72001105

BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan (inkomsten) BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan (inkomsten) BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan (inkomsten) BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan (inkomsten) BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan (inkomsten)

BWN 2008 Overbr 08 BWN 2009 14-12-2010

25.548 2 6.0604.89014.600

72001106 72001106 72001106 72001106 72001106 72001106 72001106 72001106

BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl.


72001106 72001106 72001106 72001106 72001106

BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. (inkomsten) BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. (inkomsten) BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. (inkomsten) BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. (inkomsten) BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. (inkomsten)

BWN 2008 Overbr 08 BWN 2009 14-12-2010

72001107 72001107 72001107 72001107 72001107

BOR-FONDS Volmerln reconstructie Polakweg-Visseringlaan BOR-FONDS Volmerln reconstructie Polakweg-Visseringlaan BOR-FONDS Volmerln reconstructie Polakweg-Visseringlaan BOR-FONDS Volmerln reconstructie Polakweg-Visseringlaan BOR-FONDS Volmerln reconstructie Polakweg-Visseringlaan

BWN 2009 Overbr 09 1-7-2010 14-12-2010

284.013 2 1.780 22.820 5 15.710 7.680 332.010

G Gerealiseerd 2010

H Gerealiseerd 2010

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

320.393,36

401.430 4,92 15.670 83.070334.035 206.450 4.600201.850

72001701 72001701 72001701 72001701 72001701

11-11-2008 Overbr 08 9-7-2009 1-7-2010

150.000 1 1.660 3.480 155.141

Overbr 09

-

67.681,54

140.489,12

10-11-2009

72003701 BOR-FONDS project verbetering leefbaarheid Haagweg 1e fase (inkomsten)

10-11-2009

72002101 72002101 72002101 72002101 72002101

Uitvoering fietsbeleid Uitvoering fietsbeleid Uitvoering fietsbeleid Uitvoering fietsbeleid Uitvoering fietsbeleid

Overbr 08 11-11-2008 Overbr 09 1-7-2010

72002201 72002201 72002201 72002201 72002201 72002202 72002203 72002201

Realisatie toegankelijkheid bushaltes Realisatie toegankelijkheid bushaltes Realisatie toegankelijkheid bushaltes Realisatie toegankelijkheid bushaltes Realisatie toegankelijkheid bushaltes Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 1 Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 2 Realisatie toegankelijkheid bushaltes

Overbr 08 11-11-2008 Overbr 09 1-7-2010 14-12-2010 1-7-2010 1-7-2010


1.000.000

-

8.808,86 12.500,00

212.895,08

72002001 BOR-FONDS Haagweg (inkomsten)

20.582,74

82.160,71

54 1.015.000 1.110 1.016.109

72003701 BOR-FONDS project verbetering leefbaarheid Haagweg 1e fase

-

-

Overbr 08 Overbr 09 10-11-2009 1-7-2010

60.000 2 2.990 62.992

20.190,29

313.444,92

BOR-FONDS brug over de Vliet BOR-FONDS brug over de Vliet BOR-FONDS brug over de Vliet BOR-FONDS brug over de Vliet BOR-FONDS brug over de Vliet

11-11-2008 Overbr 09 1-7-2010

-

-

72001901 72001901 72001901 72001901 72001901

BOR-FONDS Haagweg BOR-FONDS Haagweg BOR-FONDS Haagweg BOR-FONDS Haagweg

3.527,44

314.269,84

332.400 2 4 50.000 382.405

72002001 72002001 72002001 72002001

-

-

4-3-2008 Overbr 08 Overbr 09 14-12-2010

3

5.001,31

27.354,67

Revitalisering Oud-Rijswijk Revitalisering Oud-Rijswijk Revitalisering Oud-Rijswijk Revitalisering Oud-Rijswijk Revitalisering Oud-Rijswijk

Overbr 09

-

7.655,37

72001801 72001801 72001801 72001801 72001801

72001901 BOR-FONDS brug over de Vliet (inkomsten)

73.977,69

-

125.661 114.930 3.130137.460

BWN 2009 14-12-2010

72001701 BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan (inkomsten)


235.155 5 103.070 2.870 341.100

72001107 BOR-FONDS Volmerln reconstructie Polakweg-Visseringlaan (inkomsten) 72001107 BOR-FONDS Volmerln reconstructie Polakweg-Visseringlaan (inkomsten) 72001107 BOR-FONDS Volmerln reconstructie Polakweg-Visseringlaan (inkomsten) BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan


-

183.558,83

147.563,42 118.192,70

59.852,26

-

72.404,36 -

-

-

-

500.000

-

15.772,00 -

373.000 4 840 73.841

16.850,89

5.230,31

463.000 2 4.640 336.310 5.800 5.660 415.408

85.799,39 116.076,13 120.112,68 321.988,20

46.363,37 8.303,81 38.752,82 93.420,00





M

2011 Uitgaven

Inkomsten

394.371,05

Uitgaven

72.682,85

2013

341.100,00

341.100,00

7.560,00

7.560,00

1.947,44-

-

334.460,13

14.600,00

-

14.600,00

-

64.171,14

396.453,91

137.460,00

201.850,00

64.171,14 12.500,00-

728.056,58 118.192,70

132.256,62

728.056,58

1.000.000,00 15.772,00

930.735,64 15.772,00-

-

500.000,00

51.759,69

nee

484.228,00

51.759,69

-


nee

nee

nee

nee

nee

-

nee

-

nee

12.500,00-

nee

14.048,83-

nee

-

118.190,00-

69.264,36-

-

-

-

14.048,83-

288.052,54

nee

7,26

201.850,00

12.500,00

908,69

2.450,29-

137.460,00

nee

nee

-

7,26

90.969,57


-

1.947,44-

2.450,29-

334.027,66

2015


1.827,69-

908,69

30.882,11

2014

Q

Inkomsten

7.655,37

415.408,20

2012

1.827,69-

-

22.081,20


nee

118.190,00-

nee

69.264,36-

ja

69.264,36

nee

15.772,00-

ja

15.772,00

nee

-

nee

-

ja



72002201 Realisatie toegankelijkheid bushaltes (inkomsten)


14-12-2010

72004801 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011 (inkomsten)



G Gerealiseerd 2010

H Gerealiseerd 2010

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

336.310,00

-

-

-

-

-

72002801 72002801 72002801 72002801

Fietspad 't Haantje Fietspad 't Haantje Fietspad 't Haantje Fietspad 't Haantje

11-11-2008 Overbr 09 1-7-2010

72002901 72002901 72002901 72002901

Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan

15-12-2009 Overbr 09 1-7-2010

842.970 3400842.567

72002901 Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan (inkomsten) 72002901 Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan (inkomsten) 72002901 Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan (inkomsten)

15-12-2009 Overbr 09

766.370 5 766.375

72003501 Herstel asfaltwegen 2010 72003501 Herstel asfaltwegen 2010 72003501 Herstel asfaltwegen 2010

Overbr 09 10-11-2009

342.440 274.000 616.440

-

72003601 Herstel (duiker)bruggen 2010 72003601 Herstel (duiker)bruggen 2010 72003601 Herstel (duiker)bruggen 2010

Overbr 09 10-11-2009

18.280 31.000 49.280

-

72004701 Herstel (duiker)bruggen 2011 72003901 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2010

10-11-2009

72004801 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011 72004001 Uitvoering fietsbeleid 2010 72004101 Aanpassingen aan de verkeerssituatie aan de Visseringlaan en Lange kleiweg

150.000 5 20 150.025

335,00

26.524,13

375.157,32

672.369,03

383.185,00

-

-

70.000

-

-

-

10-11-2009

73.000

-

9-11-2010

100.000

-

72101801 72101801 72101801 72101801 72101801 72101801 72101801 72101801

Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug

1-6-2004 Overbr 06 11-12-2007 Overbr 07 Overbr 08 11-11-2008 Overbr 09

747.000 3660.47544658.000 2744.513

93.282,66

72103801 72103801 72103801 72103801 72103801 72103801 72103801 72103801

Herinrichting 30 km/u - Rembrandtkwartier Herinrichting 30 km/u - Rembrandtkwartier Herinrichting 30 km/u - Rembrandtkwartier Herinrichting 30 km/u - Rembrandtkwartier Herinrichting 30 km/u - Rembrandtkwartier Herinrichting 30 km/u - Rembrandtkwartier Herinrichting 30 km/u - Rembrandtkwartier Herinrichting 30 km/u - Rembrandtkwartier

7-11-2006 BWN 2008 16-12-2008 Overbr 08 BWN 2009 Overbr 09 1-7-2010

178.000 35.499 830 10.263125.00033.690 82.753

73.713,09

BWN 2008

35.500

72103801 Herinrichting 30 km/u - Rembrandtkwartier (inkomsten)

-

615.886,74

1.325,22 34.628,29 -

28.903,36

7.045,55 -

57.222,00

72103802 72103802 72103802 72103802 72103802

Herinrichting 30 km/u - Presidentenbuurt Herinrichting 30 km/u - Presidentenbuurt Herinrichting 30 km/u - Presidentenbuurt Herinrichting 30 km/u - Presidentenbuurt Herinrichting 30 km/u - Presidentenbuurt

Overbr 08 9-7-2009 Overbr 09 1-7-2010

250 125.000 1 1.400 126.651

28.020,64

46.952,41

72103803 72103803 72103803 72103803

Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande

Overbr 08 Overbr 09 1-7-2010

10.260 4 150 10.414

3.094,09

16.326,57

72104501 72104501 72104501 72104501 72104501 72104501 72104501 72104501

Ontsluiting Schaapweg/Generaal Spoorlaan Ontsluiting Schaapweg/Generaal Spoorlaan Ontsluiting Schaapweg/Generaal Spoorlaan Ontsluiting Schaapweg/Generaal Spoorlaan Ontsluiting Schaapweg/Generaal Spoorlaan Ontsluiting Schaapweg/Generaal Spoorlaan Ontsluiting Schaapweg/Generaal Spoorlaan Ontsluiting Schaapweg/Generaal Spoorlaan

27-3-2007 11-12-2007 16-12-2008 Overbr 08 9-7-2009 Overbr 09 1-7-2010

385.000 2.189 16.670 4 15.420 316.260 435.541

404.240,61

25.461,79

BWN 2008 Overbr 08

158.010 5 158.015

72104501 Ontsluiting Schaapweg/Generaal Spoorlaan (inkomsten) 72104501 Ontsluiting Schaapweg/Generaal Spoorlaan (inkomsten) 72104501 Ontsluiting Schaapweg/Generaal Spoorlaan (inkomsten) Aanleg extra parkeergelegenheid Leeuwendaal Aanleg extra parkeergelegenheid Leeuwendaal Aanleg extra parkeergelegenheid Leeuwendaal Aanleg extra parkeergelegenheid Leeuwendaal

8-7-2008 Overbr 08 1-7-2010

45.000 3950 45.947

72142501 Herstraten van de parkeerplaats Pr. Beatrixlaan

1-7-2010

73.000

72142301 72142301 72142301 72142301

72404401 72404401 72404401 72404401

Kennisprogramma waterkader Kennisprogramma waterkader Kennisprogramma waterkader Kennisprogramma waterkader

Overbr 07 Overbr 08 Overbr 09

72404401 72404401 72404401 72404401

Kennisprogramma waterkader (inkomsten) Kennisprogramma waterkader (inkomsten) Kennisprogramma waterkader (inkomsten) Kennisprogramma waterkader (inkomsten)

Overbr 07 Overbr 08 Overbr 09

72404501 72404501 72404501 72404501 72404501

Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2009 Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2009 Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2009 Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2009 Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2009

524 2-

79.005,00

19.077,25

72404601 Herstel kademuren

10-11-2009

295.000

-

72404701 Vervangen beschoeiingen 2010

10-11-2009

134.000

-

-

-

11-11-2008 Staat van investeringen

1.000.000

207.168,48

287.073,00

134.000 12.530 90.829 10.220 247.579

73100601 Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong

73.006,13

346.997,90

11-11-2008 BWN 2009 Overbr 09 1-7-2010

72404801 Vervangen beschoeiingen 2011

26.870,00

-

11 3 3

79.005,00

204.408,53

2.531,85-

43.170,00 46.652,85 -





M

2011 Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

2013

336.310,00

-

-

123.165,87

1.047.526,35

2012

336.310,00

123.165,87

383.185,00

-

383.190,00

383.190,00

-

122.186,02

80.758,64

nee

553,26

ja

49.280,00

49.280,00

ja

49.280,00-

nee

49.280,00

68.674,78

68.674,78

ja

68.674,78-

nee

38.371,71

38.371,71

-

nee

100.000,00

100.000,00

-

nee

622.326,64

622.326,64

-

nee

1.994,45 21.722,00-

51.677,59

19.420,66

9.006,57-

429.702,40

5.838,21

158.010,00

45.947,25

nee

553,26

57.222,00

74.973,05

ja nee

nee

-

34.628,29

336.310,00

-

68.674,78

-


336.310,00-

204.959,03-

-

1.325,22

2015


-

204.959,03-

615.886,74

2014

Q

Inkomsten

-

26.859,13


66.387,47

5,00

-

1.994,45

ja

21.722,00-

ja

51.677,59

ja

75.394,04-

nee

5.838,21

ja

5,00

ja

-

ja

73.006,13

6,13-

6,13-

554.166,38

554.168,48-

554.168,48-

nee

284.538,15-

nee

284.541,15

247.578,53 46.652,85 -

284.538,15-

295.000,00

295.000,00

87.347,15 -

87.347,15


ja

-

ja

-

nee

87.347,15

ja

87.347,15-

nee




73100601 Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong 73100601 Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong

10-11-2009

73100701 73100701 73100701 73100701

Overbr 09 10-11-2009 1-7-2010

Herinrichting winkelcentrum Herinrichting winkelcentrum Herinrichting winkelcentrum Herinrichting winkelcentrum

Irenelaan/Margrietsingel Irenelaan/Margrietsingel Irenelaan/Margrietsingel Irenelaan/Margrietsingel

75604001 Grootschalige renovatieprojecten groen 75604401 75604401 75604401 75604401

9-7-2009

Zwethzone - Algemeen Zwethzone - Algemeen Zwethzone - Algemeen Zwethzone - Algemeen

BWN 2009 Overbr 09 1-7-2010

75604401 Zwethzone - Algemeen (inkomsten) 75604402 75604402 75604402 75604402

300.000 1.300.000 4500.000 1.290 501.286 40.000 278.230 316.310 294.537



G Gerealiseerd 2010

H Gerealiseerd 2010

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

-

25.785,96

BWN 2009 Overbr 09 1-7-2010

1.824.390 1 50 1.824.441

75604402 Zwethzone - Sion (inkomsten)

BWN 2009

1.994.330

75604403 75604403 75604403 75604403

BWN 2009 Overbr 09 1-7-2010

735.900 5 900 736.805

Zwethzone - Ecozone Zwethzone - Ecozone Zwethzone - Ecozone Zwethzone - Ecozone

75604403 Zwethzone - Ecozone (inkomsten)

BWN 2009

809.490

75604404 Zwethzone - Brug den Dulder inclusief oeverstrook 75604404 Zwethzone - Brug den Dulder inclusief oeverstrook 75604404 Zwethzone - Brug den Dulder inclusief oeverstrook

BWN 2009 Overbr 09

347.050 4 347.054

75604404 Zwethzone - Brug den Dulder inclusief oeverstrook (inkomsten)

BWN 2009

381.750

75604501 Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2010 75604501 Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2010 75604501 Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2010

Overbr 09 10-11-2009

2.730 11.000 13.730

75604601 75604601 75604601 75604601

Herinrichting tunneldak Herinrichting tunneldak Herinrichting tunneldak Herinrichting tunneldak

Overbr 09 10-11-2009 1-7-2010

75604701 75604701 75604701 75604701 75604701

Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone

BWN 2009 Overbr 09 10-11-2009 1-7-2010

396.763,50

-

40.679,54

326.167,25

-

Zwethzone - Sion Zwethzone - Sion Zwethzone - Sion Zwethzone - Sion

79.632,07

343.073,13 -

1.021,06

212.788,77

1.781.069,60 -

18.064,72

1.896.668,10

1.041.977,64 -

53,74

778.320,16

386.105,47 -

-

280.676,74

14.068,73

3 220.000 730 220.733

14.513,26

32.410,97

580.000 5 351.000 4.310 935.315

86.265,00

264.968,78

75604801 Vervanging bomen 2010

10-11-2009

50.000

-

50.000,00

75605101 Herontwikkeling Rijswijkse Bos (exclusief ISV)

BWN 2010

300.000

-

122.496,99

75605101 Herontwikkeling Rijswijkse Bos (exclusief ISV, inkomsten)

BWN 2010

300.000

78212901 78212901 78212901 78212901 78212901 78212901

Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats

16-12-2008 Overbr 08 11-11-2008 9-7-2009 1-7-2010

2.252 3 188.000 2.620 2.790 195.666

55.855,68

38.863,02

78213101 78213101 78213101 78213101 78213101 78213101 78213101

Opwaarderen openbaar gebied winkelcentrum Opwaarderen openbaar gebied winkelcentrum Opwaarderen openbaar gebied winkelcentrum Opwaarderen openbaar gebied winkelcentrum Opwaarderen openbaar gebied winkelcentrum Opwaarderen openbaar gebied winkelcentrum Opwaarderen openbaar gebied winkelcentrum

16-12-2008 Overbr 08 11-11-2008 9-7-2009 Overbr 09 1-7-2010

2.940 2462.000 3.520 45.170 473.623

103.373,42

319.349,39

78213201 Inrichting buitenruimte rondom Sfinx 78213201 Inrichting buitenruimte rondom Sfinx 78213201 Inrichting buitenruimte rondom Sfinx

Overbr 09 1-7-2010

3 2.2202.217-

299.532,56

78213201 Inrichting buitenruimte rondom Sfinx (inkomsten)

Overbr 09

-

10-11-2009

170.000

1-7-2010

170.000

van Mooklaan van Mooklaan van Mooklaan van Mooklaan van Mooklaan van Mooklaan van Mooklaan

78213301 Wijkvernieuwing Te Werve West 78213301 Wijkvernieuwing Te Werve West (inkomsten) 78222201 78222201 78222201 78222201

Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleiweg Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleiweg Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleiweg Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleiweg

Overbr 09 10-11-2009 1-7-2010

4100.000 1.280 101.276

Totaal grond-, wegen waterbouwkundige werken

-

-

204.573,74 344.000,00

-

185.590,00 8.690,17

-

25.625,97 5.604.229,92

-

42.070,77 1.423.483,21

8.900.576,16

Machines, apparaten en installaties 70123801 Verlichtingsarmaturen 1e verdieping gemeentewerf

9-7-2009

56.000

-

10-11-2009

69.000

-

9-7-2009 Overbr 09 1-7-2010

160.000 4 3.430 163.434

71206201 Vervangen brandkranen 2010

10-11-2009

155.000

-

72003201 Vervanging lichtmasten 2010

10-11-2009

25.000

-

25.000,00

72003301 Vervanging armaturen 2010

10-11-2009

25.000

-

18.388,50

72003401 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2010

10-11-2009

45.000

-

45.000,00

70124901 Vervangen cv-ketel, luchtverhitters en luchtbehandelingskast gemeentewerf 71206101 71206101 71206101 71206101

Vervangen/plaatsen van brandkranen Vervangen/plaatsen van brandkranen Vervangen/plaatsen van brandkranen Vervangen/plaatsen van brandkranen


68.534,46

33.084,91 -

179.397,82 -

3.568.684,92





M

2011 Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven


2013

2014

Q

2015



Inkomsten

79.632,07

1.220.367,93

1.220.367,93

422.549,46

78.736,50

78.736,50

-

nee

-

nee

40.679,54

679,54-

679,54-

ja

669.240,38

374.703,13-

374.703,13-

nee

212.788,77-

nee

0,00-

nee

212.788,77

1.782.090,66

212.788,77-

42.350,40 1.896.668,10

1.060.042,36

42.350,40 97.661,90

97.661,90

-

323.237,64778.320,16

386.159,21

31.169,84

31.169,84

39.105,47280.676,74

14.068,73

101.073,26

101.073,26

338,73-

nee

323.237,64-

nee

0,00-

nee

39.105,47-

nee

-

nee

338,73-

ja

46.924,23

173.809,03

173.809,03

-

nee

351.233,78

584.081,22

584.081,22

-

nee

50.000,00

-

122.496,99

177.503,01 -

300.000,00

-

ja

177.503,01

-

nee

300.000,00

-

nee

94.718,70

100.946,98

100.946,98

-

nee

422.722,81

50.900,61

50.900,61

-

nee

504.106,30

506.323,74529.590,00

8.690,17

161.309,83

67.696,74

33.084,91 -

247.932,28 25.000,00 18.388,50 45.000,00

nee

529.590,00-

nee

-

nee

170.000,00

-

nee

33.579,23

-

nee

22.915,09

22.915,09

-

nee

69.000,00

69.000,00

-

nee

170.000,00

33.579,23 4.992.168,13

529.590,00-

161.309,83

-

14.504.806,08

23.266,26 529.590,00-

3.975.163,84

2.080.555,08

84.497,82-

84.497,82-

155.000,00

155.000,00

-

-

6.611,50

6.611,50

-


ja ja ja ja ja




72003801 Verbeteren openbare verlichting 2010

10-11-2009

40.000

8-7-2008 Overbr 08 1-7-2010

87.500 4 1.290 88.794

72113501 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2010 (15 jr) 72113501 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2010 (15 jr) 72113501 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2010 (15 jr)

Overbr 09 10-11-2009

20.64090.000 69.360

72113502 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2010 (25jr) 72113502 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2010 (25jr) 72113502 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2010 (25jr)

Overbr 09 10-11-2009

72113301 72113301 72113301 72113301

Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties

72113602 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2011 (25jr) 77231801 Camera’s milieuzone Rijswijk

10-11-2009



G Gerealiseerd 2010

H Gerealiseerd 2010

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

-

38.823,76

25.864,00

43.332,82

-

69.360,00

124.950 150.000 274.950

-

265.964,10

-

-

150.000

-

Totaal machines, apparaten en installaties

94.398,46

4.957,88 -

723.309,79

-

Overig 75304301 75304301 75304301 75304301

Realisatie Cruijff Court Muziekbuurt Realisatie Cruijff Court Muziekbuurt Realisatie Cruijff Court Muziekbuurt Realisatie Cruijff Court Muziekbuurt

75304301 75304301 75304301 75304301

Realisatie Cruijff Court Muziekbuurt (inkomsten) Realisatie Cruijff Court Muziekbuurt (inkomsten) Realisatie Cruijff Court Muziekbuurt (inkomsten) Realisatie Cruijff Court Muziekbuurt (inkomsten)

75304601 Moderniseren speelattributen 75304601 Moderniseren speelattributen 75304601 Moderniseren speelattributen 75802901 Veiligheidseisen speeltuin 75803001 Herinrichten speelplekken in de wijk 2010 75803001 Herinrichten speelplekken in de wijk 2010 75803001 Herinrichten speelplekken in de wijk 2010

9-7-2009 Overbr 09 1-7-2010

181.080 2 650180.432

9-7-2009 BWN 2009 Overbr 09

56.440 96.680 1153.119

124.132,41

1.860,16

137.179,29

11-11-2008 1-7-2010

24.000 860 24.860

6-11-2007

54.000

-

Overbr 09 10-11-2009

4.190 70.000 74.190

-

17.210,00

75803001 Herinrichten speelplekken in de wijk 2010 (inkomsten)

-

75803701 Herinrichten speelplekken in de wijk 2011

-

-

16.758,54

860,50 -

52.613,96 -

12.717,36 -

75803201 Vervanging opstal speeltuin Penninglaan

11-11-2008

25.000

-

7.700,00

75803301 Vervanging speeltoestellen

11-11-2008

30.000

-

17.536,30

75803501 Vervanging erfafscheiding Rozenstraat

11-11-2008

40.000

-

15.070,22

75803601 Vervanging hekwerken 2010

10-11-2009

20.000

-

12.141,63

-

-

75803801 Vervanging hekwerken 2011 Totaal overig TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT

-

141.342,41

137.179,29

107.782,77

29.475,90

5.839.970,79

1.560.662,50

9.731.668,72

3.598.160,82

FINANCIËLE VASTE ACTIVA Overige uitzettingen met looptijd >1 jr. 72107801 Uitgezette gelden Haaglanden (voorheen Regionaal Fonds bereikbaarheidsoffensief)

1-7-2010

182.720

72107801 Uitgezette gelden Haaglanden (inkomsten)

1-7-2010

533.330

-

182.719,75 -

-

Totaal overige uitzettingen met looptijd >1 jr.

-

-

182.719,75

-

TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA

-

-

182.719,75

-

TOTAAL

22.354.397,21


1.600.137,50

15.670.515,24

4.090.049,85





M

2011 Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven 1.176,24

69.196,82

19.597,18

-

19.597,18

-

8.985,90

145.042,12 -

125.992,57

343.830,21

153.937,83

-

52.613,96

-

ja

8.985,90

ja

8.985,90-

nee nee

54.439,84

-

nee

818,54-

nee

6.789,50

6.789,50

-

nee

54.000,00

-

nee

21.576,04 12.717,36-

7.700,00

17.300,00

17.536,30

12.463,70

15.070,22

24.929,78

12.141,63

7.858,37

21.576,04

249.125,18

166.655,19

199.357,23

15.571.639,51

5.158.823,32

4.518.351,28

nee

24.929,78

ja nee ja

7.858,37

ja

7.858,37-

nee

13.535,902.067.019,18

0,25 -

ja

21.576,04-

-

7.858,37

ja

12.717,36-

17.300,00 12.463,70

-

533.330,00

182.719,75

-

0,25

533.330,00

182.719,75

-

0,25

533.330,00

13.253.564,76

2.414.620,15

5.690.187,35

nee

54.000,00

-

182.719,75

-

-

21.576,04

-

ja

145.042,12

818,54-

12.717,36 -

2015


-

54.439,84

18.070,50

2014


1.176,24

8.985,90

4.957,88

38.024.912,45

2013

-

265.964,10

817.708,25

2012

Q

Inkomsten

38.823,76

69.360,00



0,25

nee

533.330,00

nee

TOELICHTING OP DE STAAT VAN INVESTERINGEN

TOELICHTING OP DE STAAT VAN INVESTERINGEN 2010 MATERIËLE VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT Gronden en terreinen 72003101 Gronden Eikelenburg De financieringskosten en overige projectontwikkelaar.

kosten

worden

direct

in

rekening

gebracht

bij

de

Woonruimten 78221901 Vervanging woonwagens Broekmolenweg Volgens de huidige planning zal met de vernieuwing van het centrum begin 2012 door de corporaties begonnen kunnen worden. Over het uitbetalingritme van het met de corporaties afgesproken lumpsum bijdrage van € 1 miljoen zijn nog geen afspraken gemaakt. Wellicht dat reeds eind 2011 een deel betaalbaar gesteld zal worden. De vernieuwing van woonwagencentrum zal eind 2012 afgerond zijn. In dat jaar zullen derhalve de laatste betalingen plaatsvinden. Ten laste van het krediet zijn tot op heden de voorbereidingskosten voor de algehele vernieuwing geboekt i.c. heeft een doorbelasting plaatsgevonden. Dit betekent dat op enig moment het krediet weer tot zijn oorspronkelijke hoogte aangevuld zal dienen te worden (met ruim € 188.000,-). Overigens zal voor deze opgave een separate bouwgrondexploitatie opgesteld worden om alle kosten in hun samenhang inzichtelijk te maken.

Bedrijfsgebouwen 70106101 Verbouwing Steenplaetsstraat 2 De verbouwing ten behoeve van het Rijswijk Werkcentrum is afgerond. 70123901 Rijswijk Werkcentrum Het was de verwachting dat alle lasten in 2010 genomen zouden worden, maar zoals nu blijkt zullen er ook nog kosten in 2011 gemaakt worden. Te denken valt hierbij onder andere aan beveiligingsvoorzieningen, definitieve aanpassingen van spreekkamers etc . 71204201 Verbouwing brandweerkazerne De kazerne is opgeleverd. Het restantbudget wordt aangehouden voor nazorgactiviteiten. 74217001 Voorbereidingskrediet Brede School de Melodie 74217002 Voorbereidingskrediet Brede School de Piramide Het voorbereidingskrediet Brede School is bestemd als dekking voor de loonkosten van de projectleider en kosten welke gemaakt worden in het kader van het project Brede School. 74611101 Voorbereidingskrediet herontwikkeling IMC locaties Het project ligt momenteel stil in afwachting van het vaststellen van het nieuwe convenant met Lucas Onderwijs en het bijbehorende raadsbesluit. Het krediet zal t.z.t. worden ingezet bij de financiering van de uitwerking van dit besluit. 75304701 Multifunctioneel centrum Vredenburch e.o. In 2011 wordt fase 6 afgerond. 76310701 Renovatie multifunctioneel centrum Stervoorde Renovatie Stervoorde is afgerond. Het restant krediet kan vrijvallen. 76312201 Culturele voorziening t.b.v. de Voorde De kunstenaars worden in 2011 geherhuisvest.

Toelichting op de staat van investeringen

Grond-, wegen waterbouwkundige werken 77223401 Stamriool Jaagpad-Haagweg Het werk is nog niet gereed. Er zijn nog verplichtingen in 2011. 77223501 Aansluiten ongerioleerde panden Het werk is in 2010 zo goed als afgerond. Een deel van de werkzaamheden lopen door in 2011. 77224401 Uitvoeren meetplan riolering Het betreft de aanleg van meetsystemen bij overstorten. De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Vervolgens zal gekeken worden of het meetnet geoptimaliseerd kan worden met het restantbudget. 77224701 Grondwatermeetnet Het project is afgerond. Het grondwatermeetnet is aangelegd. 77225001 Vervangen vrijvervalriolen 2010 In 2010 zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd. Het restant is gereserveerd voor enkele grotere projecten in 2011. 77225101 Vervangen gemalen en persleidingen 2010 In 2010 zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd. Het restant is gereserveerd voor enkele grotere projecten in 2011.

Vervoermiddelen 70124801 Vervangen bedrijfsauto’s 2010 De geplande vervangingen zijn uitgevoerd.

Machines, apparaten en installaties 70123201 Middelgrote veegmachines 2009 De geplande vervangingen zijn uitgevoerd. 70124701 Vervanging kleine veegmachine 2010 Er is een duurdere veegmachine gekocht die langer meegaat dan de oude versie. De kapitaallasten zijn nagenoeg gelijk. 72113201 Vervanging electrische toegangssystemen Het werkplan 2010 is uitgevoerd. De financiële afhandeling vindt in 2011 plaats. 74800801 Brandmeldinstallaties scholen voor primair onderwijs De laatste werkzaamheden moeten nog worden afgerekend. 74800901 Verbetering van het binnenklimaat voor het primair onderwijs De regeling is verlengd tot september 2011. 75302301 Schaapweg beregeningsinstallatie Dit is een restbedrag van een eerdere vervanging. Aanhouden voor eventuele uitbreiding van beregeningsinstallatie naar veld 111. 75400501 Trekkenwand schouwburg De trekkenwand schouwburg is afgerond. Het restant krediet kan vrijvallen. 76312301 Renovatie lift Trias Momenteel wordt in het kader van het integrale accommodatiebeleid de herhuisvesting van Trias overwogen. Afhankelijk van de uitkomst zal deze investering al dan niet doorgang vinden.


78101501 Vervangen AO scanner / plotter De vervanging van de scanner/plotter is uitgesteld naar 2011 om dit te kunnen combineren met de vervanging van de grootformaatprinters. 78101601 Vervangen pencomputers De pencomputers zijn vervangen, maar de nieuwe software is nog niet aangeschaft. Dit zal in 2011 gebeuren.

Overig 70120201 Vastgoedregistratie Deze post hangt samen met het vervangen van het belastingen WOZ pakket. De vervanging zal in 2011 plaatsvinden. 70121303 Invoering Basisregistratie (IM/BA) Voor de invoering van het stelsel van basisregistraties (BR) is rekening gehouden met de kosten van het afstemmen en schonen van administraties/bestanden. Tot nog toe vallen die kosten mee als gevolg van het feit dat de invoering van het stelsel van basisadministraties niet snel gaat. Wat ons (o.a.) nog te wachten staat: aansluiting BR-WOZ en BAG; BR Grootschalige Topografie (bronhoudersschap); BR Nieuw Handelsregister (afnemer). 70122701 Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice Dit geld is nog niet aangewend i.v.m. het uitlopen van de oplevering inter-/intranet. 70124001 Vervanging intranetservers Het vervangen van de intranetservers is uitgevoerd. Het restantkrediet kan worden afgesloten. 70124101 Vervanging software belastingen/WOZ In maart van dit jaar is een onderzoek gestart naar het vervangen van het belastingpakket. Daaruit is gebleken dat: 1. de huidige leverancier nog geen nieuw pakket ontwikkeld heeft; 2. in de huidige markt nog geen pakketten bestaan die een BAG-WOZ synergie opleveren. Besloten is daarom het pakket niet in 2010 te vervangen. In mei 2011 zal een nieuw onderzoek gestart worden naar de marktomstandigheden met als doel het verouderde belastingpakket voor 2012 te vervangen. 70124201 Aanschaf licenties kantoorautomatisering Met het vervangen van de PC's in 2011 zou ook de officesuite vervangen worden. Dit wordt echter in 2012 gedaan waarbij onderzoek plaatsvindt naar de meest geschikte software en de mogelijkheid van de inzet van Open Source Software wordt bekeken en afgewogen. 70124301 Aansluitingen DDS De kosten van het aansluiten van de diverse softwarepakketten/administraties op het Data Distributiesysteem worden, door de geleidelijkheid waarmee deze landelijke ontwikkeling gaat, vooruitgeschoven. De komende jaren zal de verdere invulling van het stelsel van basisregistraties bestaan uit : bronhoudersschap BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), bronhoudersschap BRO (Basisregistratie Ondergrond) en het afnemerschap NHR (Nieuw Handelsregister; Basisregistratie Ondernemingen en Rechtspersonen). 70124501 Midoffice Dit geld is nog niet aangewend i.v.m. het uitlopen van de oplevering inter-/intranet. Het op Open Source Software gebaseerde intranet zal in maart 2011 worden opgeleverd. Met o.a. de hiermee opgedane ervaring zal de nieuwe internetwebsite van de gemeente worden gemaakt. Voor de edienstverlening (electronische formulieren e.d.) zal dan de huidige Midoffice aangepast/vernieuwd moeten worden. 75304801 Afrastering veld 304 Dit krediet was bestemd voor de vervanging van de afrastering van het tennisveld op sportpark Hoekpolder. Dit veld is echter vervangen door een beachveld + grasveld. Het krediet kan dus vrijvallen.


75304901 Lichte toplaagrenovatie veld 107 Bestemd voor renovatie van sportveld op sportpark Irene. 75305101 Extra kunstgrasveld sportpark Vredenburch (onderlaag) 75305102 Extra kunstgrasveld sportpark Vredenburch (bovenlaag) Dit krediet kan vrijvallen. De verwachting dat het ledenaantal van Vredenburch zou toenemen n.a.v. de verhuizing van v.v. Juventas is niet uitgekomen. 77218701 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2010 77218801 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2010 Vanwege reacties van bewoners op het ontwerp voor ondergrondse containers in Oud-Rijswijk is besloten om de procedure overnieuw te doen. Het budget wordt later benut. 78221701 Vervanging sanitair/berging-units 'Molenhof' Volgens de huidige planning zal met de vernieuwing van het centrum begin 2012 door de corporaties begonnen kunnen worden. De reeds jaren in opslag staande bergingunits zouden in deze vernieuwing ingebracht worden. Het investeringsbedrag is derhalve grotendeels blijven staan. Slechts de kosten voor opslag worden uit het gereserveerde bedrag betaald. De vernieuwing van woonwagencentrum zal eind 2012 afgerond zijn. In dat jaar zullen derhalve de laatste betalingen plaatsvinden. Volgens het huidige plan van aanpak zullen de sanitair/berging-units echter om kostentechnische redenen niet gebruikt worden bij de vernieuwing. Het restantbudget kan ingezet worden om de post 78221901 aan te vullen. De bergingsunits kunnen nu anderszins te gelde gemaakt worden. 78221801 Woonwagens De Strijp Het complex zal in 2011 verkocht worden aan Rijswijk Wonen.

MATERIËLE VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT Grond-, wegen waterbouwkundige werken 72001001 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 Accountantsverklaringen zijn eind 2010 afgegeven. 1e kwartaal 2011 vindt de subsidievaststelling plaats en worden subsidie-inkomsten afgerekend met Haaglanden. 72001102 BOR-FONDS Kruispunt Volmerlaan/Huis te Landelaan, fietsstrook Visseringlaan 72001103 BOR-FONDS Fietspad Burgemeester Elsenlaan en kruispunten Limpergstraat 72001104 BOR-FONDS Fietsoversteek Lange Kleiweg op viaduct A4 72001105 BOR-FONDS Fietsstroken Diepenhorstlaan 72001106 BOR-FONDS Station Rijswijk OV knooppunt Eisenhowerplein 72001107 BOR-FONDS Volmerlaan reconstructie Polakweg - Visseringlaan Accountantsverklaringen zijn eind 2010 afgegeven. 1e kwartaal 2011 vindt de subsidievaststelling plaats en worden subsidie-inkomsten afgerekend met Haaglanden. 72001801 Revitalisering Oud-Rijswijk De overschrijding van € 14.049,- is veroorzaakt door de kosten van herstel van de schade die door molest aan de historische waterput is aangebracht. Dit soort schades zijn niet te verzekeren. 72001901 Brug over de Vliet Het ontwerp is gereed. Naar verwachting zal in de tweede helft van 2011 het project aanvangen. Het BOR fonds gedeelte moet in 2011 worden afgerekend. 72002001 BOR-FONDS Haagweg 720023701 BOR-FONDS project verbetering leefbaarheid Haagweg 1e fase Het krediet wordt overgeheveld naar 2011. Het project verkeert in de definitiefase. Uitvoering zal plaatsvinden voor 2016. 72002101 Uitvoering fietsbeleid Dit betreft investeringen voor de uitwerking Fietsnota 2008, met name is dit bedrag gereserveerd voor planvorming naar uitbreiding van fietsenstallingen in woonbuurten. Het plan is gereed voor besluitvorming door het college. Indien het college akkoord gaat, is het mogelijk circa 8 - 11


fietstrommels te plaatsen. De uitwerking met de buurt wordt zorgvuldig voorbereid. De investering wordt aangevuld met subsidie van Stadsgewest Haaglanden. 72002201 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 72003901 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2010 72004801 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011 In 2011 wordt fase 3 (= haltes met relatief weinig busreizigers) uitgevoerd van het project “verbeteren toegankelijkheid bushaltes”. Fase 4 en de combihaltes zullen voor 2014 worden gerealiseerd. 72002801 Fietspad ‘t Haantje De uitvoering vindt plaats in 2011. 72002901 Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan Van het Stadsgewest Haaglanden is subsidie verkregen voor de haalbaarheidsstudie Prinses Beatrixlaan. De eerste fase (voorkeursvariant) is afgerond en in maart 2011 zal besluitvorming plaatsvinden in de gemeenteraad. Inmiddels wordt ook de structuurvisie voor het gebied opgesteld en wordt een plan MER doorlopen. Besluitvorming hieromtrent wordt medio 2011 verwacht. De financiële afwikkeling met Haaglanden voor de eerste fase zal medio 2011 worden verwacht. Vanaf het tweede kwartaal 2011 zal het onderzoek in de tweede fase plaatsvinden. 72003501 Herstel asfaltwegen 2010 Er is op diverse locaties groot asfaltonderhoud uitgevoerd: J.F. Kennedylaan, Pr. Beatrixlaan ter hoogte van de Generaal Spoorlaan, Pr. Beatrixlaan ter hoogte van A4 en de Handelskade/Borderwijkstraat. 72003601 Herstel (duiker)bruggen 2010 In afwachting van een volledige inspectie van de bruggen (2011) is de investering aangehouden om in 2011 enkele grote projecten te kunnen financieren. 72004001 Uitvoering fietsbeleid 2010 De investering is bestemd voor de planvorming en herstructurering van het regionale fietspad langs de Prinses Beatrixlaan, van één naar twee richtingen tussen gemeentegrens Den Haag en van Vredenburchweg én aanleg van een kort fietspad bij het Rijswijks Lyceum voorlangs. De route is een sociaal en verkeersveilige alternatief voor de informele route door het Kruisvaarderspark. De investering wordt aangevuld met subsidie van Stadsgewest Haaglanden. 72101801 Renovatie Steenplaetsbrug Er is een onderzoek gestart naar verschillende ontwerpvarianten om de fietsverbinding en de doorvaart voor scheepvaart te kunnen garanderen. De uitvoering is daarom uitgesteld. 72103803 Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande De investering is bestemd voor planvorming en uitvoering. De investering wordt aangevuld met subsidie van Stadsgewest Haaglanden. Subsidieaanvraag wordt in het tweede kwartaal 2011 ingediend. Start uitvoering naar verwachting voor de bouwvak 2011. 72404401 Kennisprogramma waterkader De eerste fase van de proeftuin is afgerond. Voor het vervolg is een plan van aanpak opgesteld “Aquapiek als innovatie in de Plaspoelpolder”. Het Stadsgewest Haaglanden en het Leven met Water hebben subsidie beschikbaar gesteld. De eindrapportage is gereed en kan op korte termijn worden vastgesteld. Tegelijk zal de eindafrekening worden opgesteld en zal in de loop van 2011 de definitieve subsidiebeschikking worden afgegeven. 72404501 Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2009 72404701 Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2010 De beschoeiing aan de S.W. Churchilllaan / Kennedylaan is vervangen. Tevens is een project aan de Burgemeester Elsenlaan / Handelskade gestart. Dit laatstgenoemde project zal in 2011 worden afgerond.


72404601 Herstel kademuren De geplande werkzaamheden voor 2010 zijn komen te vervallen. De planning is 2012. 73100601 Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong Het industrieschap De Plaspoelpolder draagt zorg voor de ontwikkeling van de kavels en de gemeente voor de aanleg van het openbare gebied. Hiertoe heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij de Provincie. De Provincie heeft een beschikking afgegeven ter grootte van € 1.3 mln. Het project dient uiterlijk in 2015 te worden afgerond. 73100701 Herinrichting winkelcentrum Irenelaan/Margrietsingel De herinrichting wordt in april 2011 afgerond. 75604001 Grootschalige renovatieprojecten groen 75604801 Vervanging bomen 2010 Alle werkzaamheden zijn conform werkplan afgerond. 75604401 Zwethzone - Algemeen 75604402 Zwethzone - Sion 75604403 Zwethzone - Ecozone 75604404 Zwethzone - Brug den Dulder inclusief oeverstrook Het project Zwethzone is gebaseerd op de Review 2007. Tijdens de voorbereidingen is gebleken dat enkele onderdelen (archeologische vondsten, aanvullend bodemonderzoek en een gewijzigde opzet van de waterbergingsopgave) niet op het juiste niveau waren opgenomen. Hierdoor bleek het noodzakelijk om het ontwerpplan te herzien. In afwijking van het convenant kon daarentegen een groter gebied heringericht worden en is de gehele zuidelijke stadsparkzone van Rijswijk kwalitatief verbeterd. Hiervoor is door Haaglanden subsidie verleend tot een bedrag van € 3,5 miljoen, waarbij de Rijswijkse bijdrage van € 0,8 miljoen gehandhaafd bleef. Naar verwachting zal uiteindelijk rekening moeten worden gehouden met een overschrijding van per saldo circa € 200.000,-. Voor dit dekkingstekort zal een aanvullend krediet worden gevraagd. 75604501 Herstel asfaltpaden en parken en plantsoenen 2010 Er is op diverse locaties groot asfaltonderhoud uitgevoerd: J.F. Kennedylaan, Pr. Beatrixlaan ter hoogte van de Generaal Spoorlaan, Pr. Beatrixlaan ter hoogte van A4 en de Handelskade/Borderwijkstraat. Tevens is een parkpad in het Elsenburgerbos vervangen. 75604601 Herinrichting tunneldak Het herinrichtingsplan zal nog in 2011 worden gerealiseerd. Bij de voorbereiding is vertraging ontstaan door de geraamde kosten van het voorlopig ontwerp. Het restantbedrag van € 173.809,- is taakstellend en vereiste vereenvoudiging van het aanvankelijke ontwerp. 75604701 Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone In 2011 zullen de laatste aanpassingen in De Voordes plaatsvinden. Nu de gemeenteraad heeft besloten om de locaties Omnigroen en Tedo-Adelaars een groene herinrichting te geven, worden daarvoor inrichtingsplannen opgesteld. De keuze voor de besteding van de investeringsruimte wordt overeenkomstig de systematiek van ISV-3 door het college aan de raad voorgelegd. 75605101 Herontwikkeling Rijswijkse Bos (exclusief ISV) De herontwikkeling is in het voorjaar van 2010 afgerond. De gemaakte kosten van € 122.497,- worden verrekend met de bijdrage van € 300.000,- van AM Vastgoed. Zodra deze is ontvangen ontstaat een positief restsaldo voor de aanleg van enkele onderdelen van het plan voor de oude stadhuislocatie. 78212901 Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats Het herinrichtingsplan voor de buitenruimte staat ter discussie binnen Rijswijk Wonen. Het restkrediet van € 100.947,- is opgenomen voor de herinrichting van het gemeentelijk deel van de openbare ruimte, overeenkomstig het vastgestelde wijkontwikkelingsplan voor Steenvoorde-Zuid. 78213101 Inrichting buitenruimte rondom winkelcentrum Van Mooklaan Realisatie van dit project heeft enige vertraging opgelopen. Enkele restwerkzaamheden zijn/worden begin 2011 uitgevoerd. Naar verwachting is het restkrediet van € 50.901,- volledig nodig voor voldoening van de verplichtingen.


78213201 Inrichting buitenruimte rondom Sfinx De herinrichting is medio 2010 gerealiseerd. Het restkrediet, per saldo € 23.266,- is nodig voor het herstel van de Dr. Schaperlaan welke als aanrijdroute is gebruikt tijdens de bouw van de Sfinx. Het restbedrag is door Rijswijk Wonen eerder aan de gemeente vooruitbetaald voor dit doel. 78213301 Wijkvernieuwing Te Werve West Deze post dient voor de sloop van de voormalige Johanneskerk en de herinrichting van het terrein ter plaatse, als onderdeel van de herstructurering van delen van Te Werve West. Ter dekking vindt er een onttrekking plaats uit de reserve BLS Vinac 2005-2010. e Het bestemmingsplan voor de 1 fase van de herstructurering kan naar verwachting in de gemeenteraad van juni 2011 vastgesteld worden. Tegelijkertijd staat dan de aankoop van het e voormalige kerkgebouw op de agenda. In het 3 kwartaal kan dan met de werkzaamheden begonnen worden. In het vierde kwartaal van 2011 zal dan het gedeelte van het totale bedrag van € 170.000,zijn aangewend voor de sloop. De herinrichting volgt eerst daarna, wellicht in 2012. In 2010 is al wel met de voorbereiding van de sloop begonnen.

Machines, apparaten en installaties 70123801 Verlichtingsarmaturen Steenplaetsstraat 2 De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd. De werkzaamheden worden in 2011 afgerond. 70124901 Vervangen Cv-ketel en luchtbehandelingkast gemeentewerf In 2010 is een plan ontwikkeld om de milieutechnische huishouding te verbeteren. De uitvoering zal plaatsvinden in 2011. 71206101 Vervangen/plaatsen van brandweerkranen 71206201 Vervangen brandkranen 2010 In 2009 is een actieplan opgesteld voor het herstellen van brandkranen in de gemeente. De hersteloperatie is in 2010 afgerond. De kosten zijn lager uitgevallen dan geraamd. 72003201 Vervanging lichtmasten 2010 72003301 Vervanging armaturen 2010 72003401 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2010 72003801 Verbeteren openbare verlichting 2010 In diverse straten is de openbare verlichting (inclusief kabelnet) compleet vervangen. Het betreft een deel van de Sir Winston Churchilllaan, een deel van de Prinses Irenelaan en daarnaast een aantal kleinere locaties verspreid over de stad. 72113501 Vervangen verkeerslichteninstallaties 2010 (15 jr) 72113502 Vervangen verkeerslichteninstallaties 2010 (25 jr) Het werkplan 2010 is uitgevoerd. De financiële afhandeling vindt in 2011 plaats. 77231801 Camera’s milieuzone Rijswijk In maart worden de camera’s en het bijbehorende computersysteem aanbesteed. In de loop van 2011 worden de investeringen daadwerkelijk gedaan zodat de gereserveerde gelden uiterlijk eind 2011 zullen zijn besteed.

Overig 75304301 Realisatie Cruijff Court Muziekbuurt Cruijff Court is opgeleverd. Het restant wordt conform besluitvorming ingezet voor het upgraden van de speelplek aan de Clavecimbellaan. 75803001 Herinrichten speelplekken in de wijk 2010 75803301 Vervanging speeltoestellen In totaal zijn 14 locaties vervangen en/of opnieuw ingericht. Een klein deel van de werkzaamheden lopen door in 2011.


75803201 Vervanging opstal speeltuin Penninglaan 75803501 Vervanging erfafscheiding speeltuin Rozenstraat De werkzaamheden zijn conform het werkplan uitgevoerd. 75803601 Vervanging hekwerken 2010 Voor 2010 zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd. Het restant is gereserveerd om enkele grote projecten in 2011 op te pakken.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA Overige uitzettingen met looptijd > 1jr. 72107801 Uitgezette gelden Haaglanden De in uitvoering gebrachte BOR projecten worden gedeclareerd bij het stadsgewest. Vervolgens wordt de helft als subsidie-inkomst verantwoord op het betreffende project en de andere helft in mindering gebracht op de post “uitgezette gelden Haaglanden”.


OVERZICHT VAN DE NIET IN EXPLOITATIE GENOMEN BOUWGRONDEN EN DE BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE

OVERZICHT VAN DE BOUWGRONDEXPLOITATIES Complex

Omschrijving

Verantwoord

Vermeer-

Vermin-

Verantwoord

tot

deringen

deringen

tot en met

bare

01-jan-10

in 2010

in 2010

31-dec-10

bedragen

3

4

5

6

7

nummer

1

2

Nog beschik-

IN EXPLOITATIE GENOMEN LOCATIES 8.45

OUD-RIJSWIJK

8.48

CITERSTRAAT

8.49

RIJSWIJK-ZUID*

8.52 8.53

3.233.057,95

235.893,60

0,00

3.468.951,55

-3.780.306,78

1.476.135,50

154.075,53

400.000,00

1.230.211,03

68.276.803,37

21.185.508,31

195.433,83

89.266.877,85

STADHUISLOCATIE

8.635.917,01

641.968,53

0,00

9.277.885,54

VRIJENBANSELAAN

184.879,36

21.859,12

39.820,95

166.917,53

1.908.078,52

81.806.793,19

22.239.305,09

635.254,78

103.410.843,50

-4.707.963,80

3.561,82

6.436,97

0,00

9.998,79

332.642,82

20.307,98

0,00

352.950,80

-325.238,88

-8.666,12

24.957,91

-358.862,91

350.607,12

137.549,07

0,00

488.156,19

99.511,07

4.975,55

0,00

104.486,62

8.847.972,06

591.509,45

0,00

9.439.481,51

-2.835.735,54

NOG NIET IN EXPLOITATIE GENOMEN GRONDEN 8.09

BENEDICTUSLOCATIE

8.33

PASGELD / JAAGPAD

8.40

PLASPOELPOLDER

8.50

EIKELENBURG

8.51

TNO

8.54

TH LOCATIE (IMC)

8.55

HBG

TOTAAL

93.167,35

20.939,28

35.429,87

78.676,76

9.402.223,36

773.052,18

60.387,78

10.114.887,76

91.209.016,55

23.012.357,27

695.642,56

113.525.731,26

-4.707.963,80

Voor de toelichting per grondexploitatie wordt verwezen naar de paragrafen Grondbeleid en Rijswijk-Zuid.

*) In de grondexploitatie Rijswijk-Zuid is tot en met 2010 voor € 11.067.000 aan gronden aangekocht waarbij op balansdatum de daadwerkelijke levering nog niet heeft plaatsgevonden. Conform het BBV zijn die gronden op de balans als vooruitbetalingen verantwoord.

Overzicht van de niet in exploitatie genomen bouwgronden en de bouwgronden in exploitatie

Complex

Omschrijving

nummer

Nog te ver-

Gecalculeerd

Vermoedelijk

wachten

resultaat

resultaat

9

10

opbrengsten

8

(+ nadelig) (- voordelig) IN EXPLOITATIE GENOMEN LOCATIES 8.45

OUD-RIJSWIJK

-311.355,23

0,00

3.268.000,00

8.48

CITERSTRAAT

0,00

0,00

8.49

RIJSWIJK-ZUID*

0,00

0,00

8.52

STADHUISLOCATIE

7.853.000,00

-1.410.850,00

2.273.000,00

8.53

VRIJENBANSELAAN

4.545.179,05

-2.470.183,00

-2.470.183,00

12.086.823,82

-3.881.033,00

3.070.817,00

NOG NIET IN EXPLOITATIE GENOMEN GRONDEN 8.09

BENEDICTUSLOCATIE

0,00

8.33

PASGELD / JAAGPAD

0,00

8.40

PLASPOELPOLDER

8.50

EIKELENBURG

8.51

TNO

8.54

TH LOCATIE (IMC)

0,00

8.55

HBG

0,00

0,00 -2.800.000,00 0,00

-2.800.000,00

Totaal

12.086.823,82

-3.881.033,00

270.817,00


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

: OUD-RIJSWIJK

Omschrijving

1 grondverwerving bestemmingsplannen kosten tijd. beheer slopen c.a. archeolog. onderzoek bodem- + geluidsonderz. bodemsanering verleg. kabels + leiding. bouwrijpmaken woonrijpmaken verlichting en brandkr. groenvoorziening voorbereiding + toezicht rentelasten toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a) onttr. reserve/egalisatief. overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b) opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw" totaal (d) totaal generaal (c - d)

845

Geraamd in dienstjaar 2010

Verantwoord in het dienstjaar 2010

Totaal t/m dienstjaar 2010 verantwoord

2

3

4

Restantbedrag van de aangegane verplichtingen 4a

542.117,39 17.427,10 2.800,00

25.048,08

454.127,53 9.745,23 17.107,12 26.580,85 11.739,29 120.030,03 42.926,20 88.395,93 1.850,32 16.316,71

49.192,62

350.436,13

161.650,00

161.652,90

2.081.506,95

164.450,00

235.893,60

3.780.306,78

0,00

22.689,01 18.171,96 4.900,00

116.460,26 1.779,39

4.900,00

0,00

159.100,62

0,00

159.550,00

235.893,60

3.621.206,16

0,00

0,00

0,00

152.254,61

0,00

159.550,00

235.893,60

3.468.951,55

0,00

152.254,61


Blad 1

Op basis van kostprijsberekening Calculatieingecalculeerd verschillen uitgevoerde of In totaal (kolom 5-4-4a) nog in uitvoering zijnde plandelen 5 6 7 542.117,39

Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (kolom 6-5)

Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen

8

9

-542.117,39

17.427,10

-17.427,10

454.127,53

-454.127,53

9.745,23

-9.745,23

17.107,12

-17.107,12

26.580,85

-26.580,85

11.739,29

-11.739,29

120.030,03

-120.030,03

42.926,20

-42.926,20

88.395,93

-88.395,93

1.850,32

-1.850,32

43.010,39

300.000,00

16.316,71

-16.316,71

350.436,13

-350.436,13

70.000,00

2.081.506,95

-2.081.506,95

286.038,06

-3.780.306,78

699.048,45

3.780.306,78

0,00

0,00

22.689,01

-22.689,01

18.171,96

-18.171,96

116.460,26

-116.460,26

1.779,39

-1.779,39

159.100,62

0,00

0,00

-159.100,62

0,00

3.621.206,16

0,00

0,00

-3.621.206,16

699.048,45

-152.254,61

900.000,00

152.254,61

0,00

0,00

-152.254,61

900.000,00

3.468.951,55

0,00

0,00

-3.468.951,55

-200.951,55

152.254,61


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 grondverwerving voorlichting & communicatie bestemmingsplannen kosten tijd. beheer slopen c.a. archeolog. onderzoek bodem- + geluidsonderz. verleg. kabels + leiding. bouwrijpmaken woonrijpmaken groenvoorziening voorbereiding + toezicht inbrengwaarde 01-01-2007 rentelasten pl.onvolledigh./kostenstijg. toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a) onttr. reserve/egalisatief. rijks-/provinciale bijdragen overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b) opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw" totaal (d) totaal generaal (c - d)

Blad 1

CITERSTRAAT

848




2

3

4


8.400,00 81,04

163,54 3.652,50

4.423,83

107.435,67 812.213,34

120.000,00

0,00 2.425,00 13.204,06 -679,15

8.247,84

1.862,85

5.329,85 351,00

60.000,00

74.580,18

192.472,03

73.810,00

73.806,78

227.320,68

253.810,00

154.075,53

1.630.211,03

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

0,00

-146.190,00

-245.924,47

1.230.211,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-146.190,00

-245.924,47

1.230.211,03

0,00

248.995,52


0,00

Blad 1




8

9

-8.400,00

163,54

-163,54

3.652,50

-3.652,50

107.435,67

-107.435,67

812.213,34

-812.213,34

0,00

0,00

2.425,00

-2.425,00

13.204,06

-13.204,06

8.247,84

-8.247,84

5.329,85

-5.329,85

351,00

-351,00

192.472,03

-192.472,03

248.995,52

-248.995,52

227.320,68

-227.320,68

0,00

0,00

0,00 1.630.211,03

0,00 0,00

0,00

0,00

-1.630.211,03

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

-400.000,00

0,00

1.230.211,03

0,00

0,00

-1.230.211,03

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.230.211,03

0,00

0,00

-1.230.211,03

0,00


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving


1 grondverwerving voorlichting & communicatie bestemmingsplan kosten tijd. beheer slopen c.a. archeolog. onderzoek bodem- + geluidsonderz. bodemsanering bouwrijpmaken woonrijpmaken voorbereiding + toezicht rentelasten onvoorzien toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a) bestemmingsplan grondverwerving overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b) opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw" totaal (d) totaal generaal (c - d)

849

RIJSWIJK-ZUID Verantwoord in het dienstjaar 2010


2

3

4

32.158.000,00

12.772.978,54

70.685.813,95

50.000,00

6.544,94

93.213,16

1.318.130,00

1.563.462,99

2.558.027,80

34.500,00

117.815,88

217.796,02

311.000,00

223.498,45

622.896,14

25.000,00

169.532,50

171.040,50

800.000,00

23.255,29

152.912,41

56.000,00

207.695,21

169.185,21

1.980.000,00

99.007,70

157.914,73

1.160.440,00

1.700.563,11

3.804.533,97

3.969.000,00

4.301.153,70

12.378.555,71

21.185.508,31

91.012.111,60

40.000,00

40.000,00

64.222,15

64.222,15


222,00

1.014.500,00 42.876.570,00

0,00

5.100,00

37.176,64

15.000,00

83.950,90

424.052,33

2.160,78

34.782,63

15.000,00

195.433,83

600.233,75

0,00

42.861.570,00

20.990.074,48

90.411.877,85

0,00

1.145.000,00 0,00

0,00

1.145.000,00

0,00

42.861.570,00

20.990.074,48

89.266.877,85

0,00


Blad 1

Op basis van kostprijsberekening CalculatieNog ingecalculeerd verschillen beschikbaar uitgevoerde of In totaal (kolom 5-4-4a) volgens laatste nog in uitvoorcalculatie voering zijnde (kolom 6-5) plandelen 5 6 7 8 70.685.813,95

9

-70.685.813,95

93.213,16

-93.213,16

2.558.027,80

-2.558.027,80

217.796,02

-217.796,02

622.896,14

-622.896,14

171.040,50

-171.040,50

152.912,41

-152.912,41

169.185,21

-169.185,21

157.914,73

-157.914,73

222,00

-222,00

3.804.533,97

-3.804.533,97

12.378.555,71

-12.378.555,71

0,00

0,00

0,00 91.012.111,60


0,00 0,00

0,00

-91.012.111,60

40.000,00

-40.000,00

64.222,15

-64.222,15

37.176,64

-37.176,64

424.052,33

-424.052,33

34.782,63

0,00

-34.782,63

600.233,75

0,00

0,00

-600.233,75

0,00

90.411.877,85

0,00

0,00

-90.411.877,85

0,00

1.145.000,00

-1.145.000,00

1.145.000,00

0,00

0,00

-1.145.000,00

0,00

89.266.877,85

0,00

0,00

-89.266.877,85

0,00


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 grondverwerving voorlichting & communicatie kosten tijd. beheer archeolog. onderzoek bodem- + geluidsonderz. verleg. kabels + leiding. bouwrijpmaken woonrijpmaken groenvoorziening voorbereiding + toezicht inbrengwaarde 1-1-2006 rentelasten toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a) onttr. reserve/egalisatief. rijks-/provinciale bijdragen overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b) opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw" totaal (d) totaal generaal (c - d)

STADHUIS

78305201




2

3

4 1.008,35


45.997,08

0,00

7.952,50

156.242,08

1.118.173,03

14.545,85

78.331,40 1.020,00 405,50

10.587,31

74.632,78

5.523,00

11.763,40

22.266,09

769.404,41

4.750,00 6.756.974,00 431.800,00

431.795,85

2.435.481,44

431.800,00

641.968,53

11.304.885,54

0,00

385.000,00 27.000,00 0,00

0,00

412.000,00

0,00

431.800,00

641.968,53

10.892.885,54

0,00

1.615.000,00 0,00

0,00

1.615.000,00

0,00

431.800,00

641.968,53

9.277.885,54

0,00


Blad 1



8

9

-45.997,08

7.952,50 1.118.173,03


-7.952,50 314.600,00

-803.573,03

78.331,40

-78.331,40

1.020,00

-1.020,00

405,50

-405,50

74.632,78

-74.632,78

11.763,40

-11.763,40

96.000,00

540.000,00

4.750,00 769.404,41

385.000,00

-384.404,41

6.756.974,00

6.757.000,00

26,00

2.435.481,44

1.007.800,00

-1.427.681,44

371.114,46

11.304.885,54

8.464.400,00

-2.835.735,54

1.007.114,46

385.000,00

385.000,00

0,00

27.000,00

-27.000,00 132.000,00

412.000,00

385.000,00

0,00

-27.000,00

132.000,00

10.892.885,54

8.079.400,00

0,00

-2.808.735,54

875.114,46

1.615.000,00

9.495.000,00

7.880.000,00

7.880.000,00

1.615.000,00

9.495.000,00

0,00

7.880.000,00

7.880.000,00

9.277.885,54

-1.415.600,00

0,00

-10.688.735,54

-7.004.885,54


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 grondverwerving voorlichting & communicatie bodem- + geluidsonderz. bouwrijpmaken groenvoorziening voorbereiding + toezicht rentelasten toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a) onttr. reserve/egalisatief. rijks-/provinciale bijdragen overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b) opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw" totaal (d) totaal generaal (c - d)

VRIJENBANSELAAN

853




2

3

4


7.416,00 1.332,60

27.760,69 2.117,25 52.045,15 2.398,00

7.728,95

93.305,49

9.240,00

12.797,57

21.695,90

9.240,00

21.859,12

206.738,48

0,00

39.820,95

39.820,95

0,00

39.820,95

39.820,95

0,00

9.240,00

-17.961,83

166.917,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.240,00

-17.961,83

166.917,53

0,00


Blad 1

Op basis van kostprijsberekening Calculatieingecalculeerd verschillen uitgevoerde of In totaal (kolom 5-4-4a) nog in uitvoering zijnde plandelen 5 6 7



8

9

7.416,00

-7.416,00

27.760,69

-27.760,69

2.117,25 52.045,15

-2.117,25 2.114.817,00

2.062.771,85

1.901.401,82

2.398,00

-2.398,00

93.305,49

-93.305,49

21.695,90

-21.695,90

6.676,70

1.908.078,52

1.908.078,52

206.738,48

2.114.817,00

0,00

39.820,95

0,00

0,00

-39.820,95

0,00

166.917,53

2.114.817,00

0,00

1.947.899,47

1.908.078,52

39.820,95

-39.820,95

4.585.000,00

4.545.179,05

0,00

4.585.000,00 4.585.000,00

0,00

4.585.000,00

4.545.179,05

166.917,53

-2.470.183,00

0,00

-2.637.100,53

-2.637.100,53


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 grondverwerving bodemsanering woonrijpmaken groenvoorziening voorbereiding + toezicht rentelasten toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a)

Blad 1

BENEDICTUSLOCATIE

809




2

3

4 980,00 3.110,66 1.909,51 1.953,87 6.258,88

8.315,26

180,00

178,09

2.544,34

180,00

6.436,97

18.813,64

onttr. reserve/egalisatief. rijks-/provinciale bijdragen overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b)

947,49 7.867,36 8.814,85 180,00

6.436,97

9.998,79

180,00

6.436,97

9.998,79

opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw" totaal (d) totaal generaal (c - d)


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 grondverwerving bodem- + geluidsonderz. bouwrijpmaken woonrijpmaken nazorg groenvoorziening voorbereiding + toezicht inbrengwaarde 1-1-2007 rentelasten toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a) onttr. reserve/egalisatief. rijks-/provinciale bijdragen overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b) opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw" totaal (d) totaal generaal (c - d)

Blad 1

PASGELD / JAAGPAD

833




2

3

4 36.890,53 6.452,74 1.031,07 10.730,52 24.492,07 45.799,80 3.675,84

44.346,76 105.713,81

16.630,00

16.632,14

78.782,79

16.630,00

20.307,98

354.240,08

0,00

0,00

1.289,28

16.630,00

20.307,98

352.950,80

1.289,28

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

16.630,00

20.307,98

352.950,80


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 grondverwerving bestemmingsplan kosten tijd. beheer verleg. kabels + leiding. bouwrijpmaken woonrijpmaken groenvoorziening voorbereiding + toezicht rentelasten toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a) onttr. reserve/egalisatief. rijks-/provinciale bijdragen overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b) opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw" totaal (d) totaal generaal (c - d)

Blad 1

PLASPOELPOLDER

840




2

3

4 9.562,69 10.471,96 3.178,87 32.144,99 9.205,08 38.605,54 7.134,82 7.595,82

11.129,65

-16.260,00

-16.261,94

-40.641,58

-16.260,00

-8.666,12

80.792,02

24.957,91

424.503,21

0,00

24.957,91

424.503,21

-16.260,00

-33.624,03

-343.711,19

15.151,72 0,00

0,00

15.151,72

-16.260,00

-33.624,03

-358.862,91


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 grondverwerving voorlichting & communicatie bestemmingsplan bouwrijpmaken woonrijpmaken voorbereiding + toezicht rentelasten toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a) onttr. reserve/egalisatief. rijks-/provinciale bijdragen overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b) opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw" totaal (d) totaal generaal (c - d)

Blad 1

EIKELENBURG

850




2

3

4 15.753,48 3.328,01

32.862,71 3.398,01 36.396,55

29.883,60

39.243,60

13.610,32

23.402,21

57.443,30

320.475,76

17.530,00

17.530,36

32.377,35

17.530,00

137.549,07

488.156,19

0,00

0,00

0,00

17.530,00

137.549,07

488.156,19

0,00

0,00

0,00

17.530,00

137.549,07

488.156,19


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 grondverwerving voorbereiding + toezicht rentelasten toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a) onttr. reserve/egalisatief. rijks-/provinciale bijdragen overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b) opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw" totaal (d) totaal generaal (c - d)

Blad 1

TNO

851




2

3

4 0,00

39.358,77

0,00

49.991,65

4.980,00

4.975,55

15.136,20

4.980,00

4.975,55

104.486,62

0,00

0,00

0,00

4.980,00

4.975,55

104.486,62

0,00

0,00

0,00

4.980,00

4.975,55

104.486,62


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 grondverwerving kosten tijd. beheer rentelasten pl.onvolledigh./kostenstijg. toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a) onttr. reserve/egalisatief. rijks-/provinciale bijdragen overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b) opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw" totaal (d) totaal generaal (c - d)

Blad 1

TH LOCATIE (IMC)

854




2

3

4 8.809.321,49 148.066,85

186.717,42

442.400,00

443.442,60

443.442,60

442.400,00

591.509,45

9.439.481,51

0,00

0,00

0,00

442.400,00

591.509,45

9.439.481,51

0,00

0,00

0,00

442.400,00

591.509,45

9.439.481,51


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 kosten tijd. beheer rentelasten toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a) onttr. reserve/egalisatief. rijks-/provinciale bijdragen overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b) opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw" totaal (d) totaal generaal (c - d)

Blad 1

HBG

855




2

3

4 16.280,91

109.448,26

4.660,00

4.658,37

4.658,37

4.660,00

20.939,28

114.106,63

35.429,87

35.429,87

0,00

35.429,87

35.429,87

4.660,00

-14.490,59

78.676,76

0,00

0,00

0,00

4.660,00

-14.490,59

78.676,76


OVERZICHT VAN DE NOG TE ONTVANGEN VOORSCHOTBEDRAGEN

Nog te ontvangen voorschotbedragen Omschrijving

Saldo 1-1-2010

1

2 WIN OCW (Rijksbijdrage)

3 1.525.036,00

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)

Toevoegingen

4 -

245.807,00

Totaal nog te betalen posten (voorheen voorzieningen)

1.770.843,00

Ontvangen bijdragen

5 659.423,50 245.807,00

-

Overzicht van de nog te ontvangen voorschotbedragen

Saldo 31-12-2010

905.230,50

865.612,50 865.612,50

OVERZICHT VAN HET VERLOOP VAN DE RESERVES

Verloop van de reserves Omschrijving

1 Algemene reserves

Saldo

Toevoegingen

Aanwendingen

Saldo

1-1-2010

2010

2010

31-12-2010

2

3

4

Algemene dekkingsreserve

16.030.277,50

Activering grond golfterrein

1.588.230,76

-

-

1.588.230,76

Herwaardering aandelen gemeentelijke NV's

530.469,07

-

-

530.469,07

Evenwicht meerjarenbegroting 2007-2011

221.870,00

-

-

221.870,00

Evenwicht meerjarenbegroting 2009-2014

6.664.410,00

203.660,00

-

6.868.070,00

25.035.257,33

834.080,00

Totaal algemene reserves

630.420,00

5

1.840.920,00

14.819.777,50

1.840.920,00

24.028.417,33

103.470,15

Bestemmingsreserves Mantelzorg

113.590,00

-

10.119,85

75.300,00

-

75.300,00

195.419,50

-

51.339,94

144.079,56

6.910.525,23

-

105.460,00

6.805.065,23

Realisatie kunst in de openbare ruimte

63.390,76

-

49.981,14

13.409,62

Bezwaarschriften

63.000,00

-

Reserve vrij besteedbaar Schuldhulpverlening Nieuwbouw brandweerkazerne

-

63.000,00

-

285.000,00

MFC Braakensieklaan

135.000,00

Inzet combinatiefuncties / brede scholen

107.000,00

-

40.522,00

66.478,00

4.861.184,79

-

238.286,39

4.622.898,40

Decentrale arbeidsvoorwaarden

197.242,83

-

Flankerend beleid ihkv OB3

162.118,19

Wijkontwikkeling

Organisatie-ontwikkeling

42.725,79

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

581.284,06

Revitalisering Oud-Rijswijk

584.451,19

Invoering BTW-compensatiefonds

509.814,01 1.729.755,69

Investeringen riolering

150.000,00

-

506.000,00 437.351,09 -

535.000,00

133.118,19

7.597,06

35.128,73

-

1.018.635,15 414.941,19

519.570,00

1.022.450,00

6.934,01

492.157,15

839.572,90

1.382.339,94

16.900,00

-

Invoeringskosten WABO

45.951,82

-

Afvalstoffenheffing

476.330,00

945.723,00

Gebouwenonderhoud buitenkant schoolgebouwen

186.648,36

389.796,21

Gemeentepersoneel

680.438,00

Bestemmingsplannen

350.841,72

Centrum voor Jeugd en Gezin

233.520,00 -

197.242,83

169.510,00

Radicalisering

Landgoederenzone

-

230.417,34 -

45.951,82 83.220,00

16.900,00 1.422.053,00 493.224,57

-

680.438,00

-

581.259,06

-

233.520,00

526.500,00

117.000,00

409.500,00

Totaal bestemmingsreserves

18.322.431,94

4.197.514,79

3.391.311,10

19.128.635,63

Totaal van de reserves

43.357.689,27

5.031.594,79

5.232.231,10

43.157.052,96

Overzicht van het verloop van de reserves

TOELICHTING OP DE RESERVES

Toelichting op de reserves Volgens artikel 54 lid 1 BBV dient in de toelichting op de balans de aard en de reden van elke reserve en de toevoegingen en onttrekkingen daaraan te worden toegelicht. Hieronder volgt een toelichting op de algemene reserves en de bestemmingsreserves.

Algemene reserves Algemene dekkingsreserve Aard van de reserve: Reden van de reserve:

Toelichting op de mutaties:

Activering grond golfterrein Aard van de reserve: Reden van de reserve: Toelichting op de mutaties:

Algemene reserve Het vormen van een bufferfunctie voor onverwachte tegenvallers. Stortingen worden gedaan op basis van een positief exploitatieresultaat of bij vrijval van reserves. Onttrekkingen vinden plaats om de reserves aan te vullen of om bestemmingsreserves in te stellen of aan te vullen. Bij de bestemming van het voordelige rekeningresultaat van de jaarrekening 2009 ad € 1.942.303,- is besloten om € 630.420,- toe te voegen aan de algemene reserve. Er is een bedrag van € 1.200.000,- ter hoogte van de inkomstenderving leges bouwvergunningen aan de algemene reserve onttrokken. Ook is er een bedrag onttrokken van € 630.400,- ter dekking van de begroting 2010.

Algemene reserve Deze reserve is in 1988 ingesteld met als doel het tot uitdrukking brengen van de actuele waarde van de grond. N.v.t.

Herwaardering aandelen gemeentelijke NV’s Aard van de reserve: Algemene reserve Reden van de reserve: Deze reserve betreft de herwaardering van de aandelen in de N.V. Energiebedrijf Rijswijk-Leidschendam tegen de intrinsieke waarde volgens de jaarrekening 1995. Toelichting op de mutaties: N.v.t. Evenwicht meerjarenbegroting 2007-2011 + 2009-2014 Aard van de reserve: Algemene reserve Reden van de reserve: De reserve evenwicht meerjarenbegroting is ontstaan om de exploitatiesaldi van de meerjarenbegroting te kunnen egaliseren. Toelichting op de mutaties: Bij de bestemming van het voordelige rekeningresultaat van de jaarrekening 2009 ad € 1.942.303,- is besloten om € 203.660,- toe te voegen aan de reserve evenwicht meerjarenbegroting 20092014. Bestemmingsreserves Mantelzorg Aard van de reserve: Reden van de reserve: Toelichting op de mutaties:

Bestemmingsreserve Deze reserve is ingesteld voor het dekken van extra kosten voor mantelzorg. De reserve is gevormd uit eenmalige impulsmiddelen mantelzorg die alle gemeenten van het Rijk hebben ontvangen. In 2010 heeft de raad de nota Mantelzorg en de nota vrijwilligerswerk vastgesteld. In die nota’s worden projecten genoemd die uit deze reserve gefinancierd zullen worden.

Toelichting op de reserves

Reserve vrij besteedbaar Aard van de reserve: Reden van de reserve:


Schuldhulpverlening Aard van de reserve: Reden van de reserve:


Bestemmingsreserve Er is afgesproken dat indien het saldo van de algemene reserve boven de € 20.000.000,- uit komt het surplus wordt toegevoegd aan de reserve vrij besteedbaar. In die jaren waar sprake is van een negatief rekeningresultaat ontstaat er dan de mogelijkheid om dit nadeel te onttrekken aan de reserve vrij besteedbaar. Bij de 1e halfjaarrapportage 2009 is besloten om de stortingen in de reserve vrij besteedbaar vrij te laten vallen. In de 1e halfjaarrapportage 2010 is besloten om het gestorte bedrag uit 2008 ook vrij te laten vallen.

Bestemmingsreserve Deze reserve is ingesteld via de algemene uitkering gelabeld geld. Middels een subsidieregeling zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor schuldhulpverlening. Deze middelen zullen, conform de afspraak in het bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG, aangewend worden ten behoeve van schuldhulpverlening. De beschikbare gelden zullen onder andere worden aangewend voor de te verwachten extra inzet welke voortvloeit uit veranderde weten regelgeving en het eventueel aanschaffen van een module in GWS4ALL voor de verdere professionalisering van onze schuldhulpverlening. Er is in totaal een bedrag van € 51.339,94 uit deze reserve aangewend waarvan een bedrag van € 46.131,54 betrekking heeft op de inhuur van derden. Een bedrag van € 3.768,40 is aangewend ten behoeve van opleidingen (waaronder praktijkmiddagen) en benodigde formulieren. Ten behoeve van de inzet van budgetbuddies is er een bedrag van € 1.440,- aan deze reserve onttrokken.

Nieuwbouw brandweerkazerne Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Omdat er sprake is van een éénmalige erfpachtcanon voor een periode van 50 jaar, dient de opbrengst hiervan te worden gestort in een bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve wordt gebruikt om de verhoging van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Brandweer Delft-Rijswijk te bekostigen. Deze verhoogde bijdrage bestaat uit de rente en aflossing van de aangegane lening door de gemeenschappelijke regeling om de afkoopsom van de erfpachtcanon te financieren. De rentecomponent wordt gedekt uit de bespaarde rente berekend over de gevormde bestemmingsreserve van € 7.018.000,-. Toelichting op de mutaties: Het aflossingsdeel annuïteit afkoopsom erfpacht brandweerkazerne is onttrokken voor een bedrag van € 105.460,-. Realisatie kunst in de openbare ruimte Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Deze reserve is ingesteld in het kader van de zogenaamde 1%regeling, waarbij is afgesproken dat 1% van de totale waarde van een grondexploitatie, met een maximum van € 55.380,-, in deze reserve wordt gestort ten behoeve van het realiseren van kunst op de locatie. Toelichting op de mutaties: In 2010 zijn er twee kunstwerken in de openbare ruimte geplaatst. Een bij de brandweerkazerne en een bij Hoornwijck. Het resterende bedrag in deze reserve is circa € 13.000,-.


Bezwaarschriften Aard van de reserve: Reden van de reserve: Toelichting op de mutaties: MFC Braakensieklaan Aard van de reserve: Reden van de reserve:


Bestemmingsreserve De reserve is ingesteld voor het dekken van de kosten m.b.t. het inlopen van de achterstanden bezwaarschriften. Er zijn geen mutaties geweest in 2010.

Bestemmingsreserve De reserve is ingesteld om de ontwikkelkosten van de planvorming en de kosten van een eenmalige subsidie aan Welzijn Rijswijk voor de aanschaf van inventaris te dekken voor het nog op te richten MFC aan de Braakensieklaan. In 2010 is een bedrag van € 150.000,- toegevoegd aan deze reserve. Momenteel wordt in het kader van het integrale accommodatiebeleid de vervangende huisvesting van Koepelhof herbezien.

Inzet combinatiefuncties / brede scholen Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: De combinatiefunctionarissen zijn vanaf november 2009 in dienst getreden. De rijksmiddelen voor het gehele jaar 2009 zijn ontvangen en deels besteed. Het niet bestede deel wordt gestort in de reserve, omdat deze middelen in het kader van de “impuls brede scholen” in het volgend jaar (in 2010 derhalve) worden ingezet. Plannen daarvoor zijn reeds gemaakt en in uitvoering. Toelichting op de mutaties: In 2010 is conform het B&W besluit (mei 2010) € 40.522,- gebruikt voor de inzet van extra formatie combinatiefuncties. Het restant € 66.478,- wordt aangewend voor de voortzetting van die extra formatie in 2011. Wijkontwikkeling Aard van de reserve: Reden van de reserve: Toelichting op de mutaties:

Bestemmingsreserve Vanuit deze reserve worden plannen op het gebied van wijkontwikkeling bekostigd. Conform de methodiek die in de nota BBV-II is voorgesteld, zijn de afschrijvingslasten voor een bedrag van € 238.286,39 van de diverse wijkontwikkelingsplannen onttrokken aan de reserve.

Decentrale arbeidsvoorwaarden Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Overeenkomstig afspraken met het Georganiseerd Overleg is het destijds door het Rijk via de algemene uitkering beschikbaar gestelde geld voor decentrale arbeidsvoorwaarden gelabeld. Het jaarlijks in de begroting geraamde en niet aangewende budget voor gedifferentieerd belonen dient beschikbaar te blijven voor de werknemers. De in enig jaar niet aangewende gelden worden aan de reserve toegevoegd tot nadere besteding in toekomstige jaren. Toelichting op de mutaties: Er zijn geen mutaties geweest in 2010. Flankerend beleid i.h.k.v. OB3 Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Deze reserve is in 2005 gevormd met de gelden, die waren gereserveerd in de “Voorziening tbv flankerend beleid in het kader van OB3”. In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording konden de beschikbare gelden niet als een voorziening worden aangemerkt. De reserve is ingesteld ten behoeve van het flankerend beleid in het kader van de ombuigingsoperatie OB3. De reserve wordt aangewend voor de



Organisatie-ontwikkeling Aard van de reserve: Reden van de reserve:


jaarlijkse lasten, die gemoeid zijn met het uitstroom-arrangement, dat met betrokken ambtenaren in 2005 is overeengekomen. De reserve heeft een looptijd van 10 jaar (2006 t/m 2015). In 2010 is € 506.000,- gestort. De onttrekking van € 535.000,betreft de werkelijke personele lasten in het jaar 2010 van het uitstroom-arrangement.

Bestemmingsreserve Om invulling te geven aan de doorontwikkeling naar een kwalitatief beter toegeruste ambtelijke organisatie wordt sedert 2005 intensief gewerkt aan de (top down) invoering van competentiemanagement. Competentiemanagement richt zich met name op het gewenste gedrag en de mogelijke ontwikkeling hierop. De stand van deze reserve bedraagt per eind 2009 € 42.726,-. Door de reorganisatie is het leer- en ontwikkelingstraject in 2008 wat naar de achtergrond geschoven. In 2009 is voor de komende vier jaren een plan opgesteld voor activiteiten op het gebied van leren en ontwikkelen. In 2010 zal het leer- en ontwikkeltraject worden voortgezet. Om de diverse activiteiten te kunnen bekostigen zal wellicht een beroep worden gedaan op deze gelden. Er is in 2010 een bedrag van € 7.597,06 onttrokken aan de reserve in verband met het verbeterplan Planning & Control-cyclus.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Deze reserve is ontstaan vanuit de gerealiseerde overschotten op het gebied van deze wet. Omdat het hier gaat om WMO-middelen dienen deze gereserveerd te worden voor uitgaven die nodig zijn in het kader van de WMO. De reserve zal worden benut om een bijdrage te leveren aan de kosten die gemaakt moeten worden voor de inrichting van het Centrum van Jeugd en Gezin (prestatieveld 2 van de WMO). De ontwikkeling van het centrum vindt plaats in de periode 2010 tot 2013. Daarnaast wordt een nieuwe subsidieverordening ontwikkeld. De ontwikkelingskosten worden ook aan deze bestemmingsreserve onttrokken. In 2011 of in 2012 zal opnieuw hulp bij het huishouden aanbesteed moeten worden. Uit onderzoek blijkt dat de nieuwe tarieven zeker hoger zullen zijn dan de huidige tarieven, daarom zal deze reserve aangewend worden om de stijging in de tarieven op te vangen voor de komende twee jaar. Daarnaast is het Rijk voornemens om een aantal taken over te hevelen naar de gemeente waaronder de jeugdzorg en de functie begeleiding. Deze overheveling zullen extra kosten met zich meebrengen waarvan wij de financiële risico’s nu nog niet kunnen overzien. Toelichting op de mutaties: Het overschot ter grootte van in totaal € 437.351,09 is gestort in deze reserve. Revitalisering Oud-Rijswijk Aard van de reserve: Reden van de reserve:

Bestemmingsreserve Deze reserve is bestemd om uitvoering te geven aan het Masterplan De Herontdekking van Oud-Rijswijk. Een van de doelstellingen van het Masterplan is het versterken van het cultuurhistorisch karakter, bijvoorbeeld door historisering van de gevels. De Subsidieverordening Stimulering Oud-Rijswijk zal - na evaluatie - in 2010 weer van kracht zijn en gefinancierd worden uit de bestemmingsreserve. Daarnaast wordt de reserve aangewend om een extra impuls te geven aan de kwaliteit van het openbaar gebied, op basis van de



Rapportage Schoon en Heel; verbetering van de kwaliteit van het openbaar gebied is ook een doelstelling van het Masterplan. De onttrekking aan de reserve Oud-Rijswijk bestaat uit de financiering van de uitgaven met betrekking tot de waterput in de Herenstraat en realisatie van de werkzaamheden aan de Julianastraat (geregeld in de slotwijziging 2010).

Invoering BTW-compensatiefonds Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Deze reserve wordt ingezet ter compensatie van het tekort, dat wordt veroorzaakt door het verschil tussen de uitname uit de algemene uitkering en de uitgestelde lagere kapitaallasten. Toelichting op de mutaties: Voor 2010 heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 1.022.450,- (conform raming). De jaarlijkse storting in deze reserve ter hoogte van € 519.570,- (2010) betreft de betaalde BTW van leveranties en diensten van derden met betrekking tot het product reiniging. Investeringen riolering Aard van de reserve: Reden van de reserve:


Radicalisering Aard van de reserve: Reden van de reserve: Toelichting op de mutaties: Invoeringskosten WABO Aard van de reserve: Reden van de reserve: Toelichting op de mutaties:

Afvalstoffenheffing Aard van de reserve: Reden van de reserve:


Bestemmingsreserve voor egalisatie van tarieven Deze reserve wordt gebruikt voor de egalisatie van de rioleringslasten met als doel om schommelingen te voorkomen. De methodiek is vastgelegd in het GRP (gemeentelijk rioleringsplan) dat de raad op 26 september 2006 heeft vastgesteld. In de begroting 2010 is rekening gehouden met een toevoeging aan deze reserve van € 570.000,- t.b.v. genoemde egalisatie. De werkelijke toevoegingen bedragen als gevolg van hogere exploitatielasten € 492.000,-. De totale lasten blijven hiermee binnen de raming. Voor het opstellen van het GRP, het Waterkader Haaglanden, de regievoering gronden hemelwater, extra onderhoud aan riolen, de inspectie van de Jaagpadleiding, het reinigen van straatkolken en een werkbudget t.b.v. het grondwater zijn in de halfjaarrapportages 2010 extra onttrekkingen geraamd. Er is hiervoor € 427.000,ontrokken.

Bestemmingsreserve Deze reserve is ingesteld via de algemene uitkering gelabeld geld voor het dekken van de kosten voor radicalisering. Er zijn geen mutaties geweest in 2010.

Bestemmingsreserve Deze reserve is ingesteld via de algemene uitkering gelabeld geld voor het dekken van de invoeringskosten WABO. De WABO is per 1 oktober 2010 in werking getreden. Deze reserve is volledig ingezet ter dekking van de kosten van de invoering van de omgevingsvergunning.

Bestemmingsreserve Deze egalisatiereserve wordt gebruikt indien er onverhoopt een positief resultaat wordt behaald op de afvalstoffenheffing. Dit is namelijk niet toegestaan. Door middel van het instellen van een egalisatiereserve kan dit positieve resultaat worden teruggesluisd naar de burgers. Het resultaat op de reinigingsrechten is positief. Een toelichting hierop is bij het product afvalinzameling gegeven.


Omdat de afvalstoffenheffing niet meer dan kostendekkend mag zijn wordt het batig saldo, na verwerking van de BTW en de kwijtscheldingen, gestort in de egalisatiereserve. Gebouwenonderhoud buitenkant schoolgebouwen Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Tot en met 2008 was dit een voorziening. Deze voorziening is ingesteld om de kosten voor het meerjarenonderhoud voor de buitenkant van schoolgebouwen gelijkmatig te verdelen. In 2009 is deze voorziening vrij gevallen, maar omdat er wel verplichtingen zijn, is het vrijgevallen bedrag in een bestemmingsreserve gestort. Toelichting op de mutaties: De jaarlijkse storting is toegevoegd (€ 389.796,21) en onderhoud aan gebouwen heeft in 2010 € 83.220,- gekost voor ommuring ’t Prisma, locatie Nicolaas Beets, vervangen dakgoten Steenvoordeschool, vervangen hekwerk Rehoboth en werkzaamheden de Akker. Gemeentepersoneel Aard van de reserve: Reden van de reserve:

Toelichting op de mutaties: Bestemmingsplannen Aard van de reserve: Reden van de reserve:


Bestemmingsreserve Deze gelden worden ingezet ten behoeve van het levensfasemanagement, gezondheidsmanagement en het leer- en ontwikkeltraject. Voor zowel het levensfasemangement als het gezondheidsmanagement is een plan van aanpak opgesteld. Op basis van deze plannen worden voorstellen uitgewerkt. Het leer- en ontwikkeltraject wordt in 2010 voortgezet middels het organiseren van trainingen/workshops ontwikkeling competenties Er zijn geen mutaties geweest in 2010.

Bestemmingsreserve De raad heeft gedurende vijf jaar extra middelen ter beschikking gesteld voor het actualiseren van bestemmingsplannen. De tot en met het jaar 2009 niet bestede gelden zijn gestort in deze reserve teneinde beschikbaar te blijven voor de afwikkeling van het proces. Voor het jaar 2010 wordt voorzien dat van de beschikbare middelen een bedrag van € 260.000,- niet wordt besteed en moet worden gestort in deze reserve. Voor 2011 en 2012 geldt dat weinig middelen beschikbaar zijn. In deze jaren wordt de reserve gebruikt om de kosten van de voortgang van het proces te kunnen dekken. Vanaf 2013 is in de concept meerjarenbegroting een structureel bedrag van € 296.000,- per jaar voor dit doel opgenomen. Het overschot ter grootte van in totaal € 230.417,34 is gestort in deze reserve.

Centrum voor Jeugd en Gezin Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Deze reserve wordt aangewend voor de aanpassing en inrichting van het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijswijk, waaronder de locatie en het digitale CJG en het digitale jongeren CJG. De reserve is gevormd uit de (BDU) brede doeluitkering CJG. Het CJG valt onder taakveld 2 van de WMO. Toelichting op de mutaties: Er zijn geen mutaties geweest in 2010. Landgoederenzone Aard van de reserve: Reden van de reserve:

Bestemmingsreserve Op 15 december 2009 heeft uw raad besloten de potentiële ontwikkellocaties Omnigroen en Tedo/Ade-laars niet meer tot ontwikkeling te brengen, maar in te richten als park. Hierdoor moesten de gronden omgehangen worden van econmisch nut naar



maatschappelijk nut. Op gronden met economisch nut wordt - in tegenstelling tot maatschappelijk nut – niet afgeschreven. Ter dekking van de extra kapitaallasten voor de jaren 2010-2014 is bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo van 2009 een bestemmingsreserve van € 526.500 gevormd. De extra kapitaallasten van € 117.000 in 2010 a.g.v. het omhangen van de gronden van economisch nut naar maatschappelijk nut zijn onttrokken aan de bestemmingsreserve.



OVERZICHT VAN HET VERLOOP VAN DE VOORZIENINGEN

Verloop van de voorzieningen Omschrijving

Saldo 1-1-2010

1

2

Toevoegingen 2010

3

Vrijval 2010

Aanwendingen 2010

4

5

Saldo 31-12-2010

6

Voorzieningen voor verplichtingen en risico's T.b.v. herbestraten bouwlocaties (nazorg)

586.061,49

Pensioenen wethouders

218.022,34

T.b.v. gevolgen kastanjeziekte

40.706,42

Planschade J. Braakensieklaan

370.000,00

T.b.v. herstraten sleuven Totaal voorzieningen voor verplichtingen en risico's

-

-

219.323,99

366.737,50

140.100,00

-

25.769,78

332.352,56

60.000,00

-

11,70

100.694,72

-

145.610,00

224.390,00

-

60.218,59

53.888,58

-

-

114.107,17

1.275.008,84

253.988,58

-

390.715,47

1.138.281,95

14.615,82

15.940,00

-

10.653,12

19.902,70

223.979,40

57.371,22

-

47.047,82

234.302,80

77.913,75

497.200,00

-

572.344,70

2.769,05

Voorzieningen ter egalisering van kosten Onderhoud kunst in de openbare ruimte Onderhoud gemeentelijk vastgoed Onderhoud welzijnsaccommodaties (MOP) Baggerwerken

409.858,13

Totaal voorzieningen ter egalisering van kosten

726.367,10 2.001.375,94

Totaal voorzieningen

-

399.669,89

10.188,24

570.511,22

399.669,89

640.233,88

256.974,55

824.499,80

399.669,89

1.030.949,35

1.395.256,50

Overzicht van het verloop van de voorzieningen

-

TOELICHTING OP DE VOORZIENINGEN

Toelichting op de voorzieningen Volgens artikel 55 lid 1 BBV dient in de toelichting op de balans de aard en de reden van elke voorziening en de wijzigingen daarin te worden toegelicht. Hieronder volgt een toelichting op de voorzieningen. Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s T.b.v. herbestraten van bouwlocaties (nazorg) Aard van de voorziening: Voorziening als gevolg van kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, maar waarvan de oorsprong wel (mede) ligt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar. Reden van de voorziening: Deze voorziening is ingesteld om grondexploitaties sneller te kunnen afsluiten. De gecalculeerde kosten voor de nazorg bij bouwlocaties worden in deze voorziening gereserveerd. Toelichting op de mutaties: In 2010 zijn de kosten die betrekking hebben op de reeds afgesloten bouwgrondexploitaties ten laste van deze voorziening gebracht. Pensioenen wethouders Aard van de voorziening:

Reden van de voorziening:


Voorziening als gevolg van kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, maar waarvan de oorsprong wel (mede) ligt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar. Ten behoeve van gewezen wethouders is een afkoopsom van een verzekeringmaatschappij ontvangen. Deze afkoopsom wordt gestort in de voorziening pensioenen wethouders. In 2010 is de pensioenopbouw van circa € 140.000,- van een voormalig wethouder tot uitkering gekomen. Dit bedrag is in de voorziening pensioenen wethouders gestort. De toekomstige uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

T.b.v. gevolgen kastanjeziekte Aard van de voorziening: Voorziening als gevolg van kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, maar waarvan de oorsprong wel (mede) ligt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar. Reden van de voorziening: De voorziening is ingevoerd ter dekking van de kosten van de kastanjeziekte (raadsbesluit 16 mei 2005). Inmiddels zijn de eerste experimenten om deze ziekte te bestrijden op de markt gekomen waardoor de bomen eventueel gespaard kunnen blijven. Helaas is nog niet duidelijk wat het effect van deze medicijnen op langere termijn zijn. D.m.v. inspecties wordt de toestand van de bomen gevolgd en worden zonodig passende maatregelen genomen. Toelichting op de mutaties: In 2010 zijn de gemaakte kosten op het exploitatiebudget verantwoord. Door de kastanjebloedingsziekte moeten de meeste kastanjes voortijdig worden gerooid. Er is nog steeds geen remedie voor de ziekte, waardoor de verwachting is dat de komende jaren kastanjes zullen blijven wegvallen. De afgelopen 3 jaar zijn ongeveer 70 kastanjes weggevallen. Momenteel staan er nog 719 kastanjes in Rijswijk. Jaarlijks is ca.€ 20.000,- benodigd voor het rooien kastanjes incl. nollen frezen( 20 bomen) en eveneens € 20.000,- voor de aanplant van nieuwe bomen ( 20 bomen). Vooralsnog, gezien de afgelopen jaren, wordt hiervoor € 60.000,aan de voorziening toegevoegd.

Toelichting op de voorzieningen

Planschade J. Braakensieklaan Aard van de voorziening: Voorziening als gevolg van kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, maar waarvan de oorsprong wel (mede) ligt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar. Reden van de voorziening: Op 20 december 2005 is de raad akkoord gegaan met het sluiten van een exploitatieovereenkomst en een overeenkomst tot koop en verkoop van grond met woningcorporatie Rijswijk Wonen voor de bouw van De Sfinx (Braakensieklaan). Voor het onderhavige bouwplan is ook een risicoanalyse planschade gemaakt. Deze kosten worden geraamd op € 370.000,. Aangezien voor dit bouwplan geen verhaal ex. (het nieuwe) artikel 49a WRO op Rijswijk Wonen mogelijk is, komen deze kosten volledig ten laste van de gemeente. Toelichting op de mutaties: Er zijn 14 schade-uitkeringen gedaan voor in totaal € 145.610,-. Er staat nog een complete rechtsgang open zodat het restant van de voorziening blijft gehandhaafd. T.b.v. herstraten sleuven Aard van de voorziening:

Reden van de voorziening:


Voorziening als gevolg van kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, maar waarvan de oorsprong wel (mede) ligt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar. Deze voorziening is ingesteld om nazakkingen van sleuven van de nutsbedrijven te kunnen herstraten. In de loop van het jaar worden deze kosten in rekening gebracht bij de betrokken bedrijven (zie tarievenverordening). De nazorgfase vindt op een later tijdstip plaats. Zolang en voor zover de gemeente de verantwoordelijkheid draagt voor openbare wegen waarin door nutsbedrijven voorzieningen zijn of kunnen worden aangebracht en onderhouden, en niet op andere wijze in het herstel van de bestrating kan worden voorzien die voor deze doelen (aanleg en onderhoud van kabels en leidingen) dient te worden opgemaakt, blijft de bestaansgrond van de voorziening gehandhaafd. De saldo van de ontvangen vergoedingen en gemaakte kosten ad € 53.888,58 wordt gereserveerd.

Voorzieningen ter egalisering van kosten Onderhoud kunst in de openbare ruimte Aard van de voorziening: Voorziening als gevolg van gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren. Reden van de voorziening: Deze voorziening is ingesteld om de kosten voor het meerjarenonderhoud voor de gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte gelijkmatig te verdelen. Toelichting op de mutaties: De toevoeging bestaat uit de jaarlijkse dotatie. De aanwendingen vloeien voort uit het MOP, dat in 2010 conform is uitgevoerd. Onderhoud gemeentelijk vastgoed Aard van de voorziening: Voorziening als gevolg van gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren. Reden van de voorziening: Deze voorziening is ingesteld om de kosten voor het meerjarenonderhoud voor de gemeentelijke woningen en bedrijfsgebouwen gelijkmatig te verdelen. Toelichting op de mutaties: Op basis van de meerjarenraming voor het periodiek onderhoud zijn er bedragen toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening. Hierbij wordt per opvolgend jaar de toevoeging met 20% verlaagd. M.a.w. jaar 1 = 100%, jaar 2 is 80% etc. De kosten over 2010 zijn


ten laste van de voorziening gebracht. Onderhoud welzijnsaccommodaties (MOP) Aard van de voorziening: Voorziening als gevolg van gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren. Reden van de voorziening: Deze voorziening is ingesteld om de kosten voor het meerjarenonderhoud voor de (welzijns)gebouwen gelijkmatig te verdelen. Toelichting op de mutaties: Het MOP is conform planning uitgevoerd. Het saldotekort wordt, zoals gebruikelijk, verrekend met de voorziening. Baggerwerken Aard van de voorziening: Reden van de voorziening: Toelichting op de mutaties:

Voorziening als gevolg van gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren. Deze voorziening is ingesteld om de kosten voor het meerjaren onderhoud baggeren gelijkmatig te verdelen. Op voorstel van de accountant (voorschriften BBV) valt deze voorziening vrij.


OVERZICHT VOORUITONTVANGEN SUBSIDIES (VOORHEEN VOORZIENINGEN)

Vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen) Omschrijving

Saldo 1-1-2010

1

Toevoegingen 2010

2

3

Terugbetalingen 2010

4

Aanwendingen 2010

5

Saldo 31-12-2010

6

Onderwijsachterstandbeleid OAB (voorheen GOA)

309.220,95

501.120,00

-

661.766,99

148.573,96

Participatiebudget: educatie

423.437,99

209.944,00

-

118.473,00

514.908,99

Klantmanagement

93.303,52

-

-

-

93.303,52

Bijstand (Wfa oud 2003)

53.135,91

-

-

-

53.135,91

102.754,00

-

-

-

102.754,00

EU-richtlijnen omgevingslawaai

90.403,50

-

-

6.872,27

Veiligheidsprojecten

57.220,99

-

-

57.220,99

WFA (nieuw 2004)

-

WIN VWS (RBN)

833.934,92

Weg- en railverkeerslawaai

722.431,12

Participatiebudget: re-integratie

2.561.741,97

BWS gelden

2.971.969,87

BLS-Vinac subsidie

1.873.627,27

-

-

31.543,07

-

-

-

31.543,07

WI cohort 2007

678.773,01

-

-

-

678.773,01

WI cohort 2008

766.294,16

6.186,37

-

Participatiebudget: inburgering

865.546,00

842.051,00

-

-

1.707.597,00

31.422,54

89.346,69

-

-

120.769,23

-

-

201.600,00

-

43.160,11

Pilot wet inburgering

Buurt-, Onderwijs- en Sportimpuls (BOS) Generaal Pardon

201.600,00

RMC middelen

36.005,02

Uitvoering Generaal Pardon

104.550,00

83.531,23

-

-

938.484,92

-

-

-

722.431,12

-

-

133.795,46

1.369.507,33

42.790,11

35.635,02

556.577,00 400.000,00

28.486,00

2.005.164,97 1.736.258,00 1.473.627,27

743.994,53

119.820,80

-

-

-

119.820,80

Taalcoaches

17.160,00

-

-

-

17.160,00

Extra middelen schulphulpverlening 2009-2011

91.926,00

-

-

226.844,00

-

-

714.000,00

-

-

81.679,09

Tijd.stimuleringsreg.woningb.proj.Paulinesymfonie Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) Totaal (exclusief ISV-1 + ISV-2) Stimuleringsfonds Oud-Rijswijk (ISV-1)

714.000,00

134.918,00 -

48.000,00

33.679,09

13.695.272,61

2.098.380,72

74.522,43-

1.405.142,35

1.829.396,25

12.559.114,73

-

-

-

231.558,95

-

-

-

231.558,95

468,52

-

-

-

468,52

-

-

-

-

-

-

225.000,00

-

-

-

225.000,00

Verkeersmaatregelen Stationskwartier (ISV-1)

67,70

-

-

-

67,70

Jeugd-, sporten spelvoorziening Steenvoorde-Zuid (ISV-1)

32,75-

-

-

-

32,75-

27.853,03-

-

-

-

27.853,03-

Bodemsanering (ISV-1) Geluidsmodule (ISV-1) Gemeentelijke WOP-maatregelen (ISV-1)

18.303,41-

Woningbouwproject Braakensieklaan (ISV-1)

-

Herinrichting tunneldak (ISV-1)

Leefbaarheid rondom scholen (ISV-1)

Overzicht vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen)

74.522,43-

18.303,41-

Omschrijving

Saldo 1-1-2010

1

Toevoegingen 2010

2

Waterplan (ISV-1)

3

Terugbetalingen 2010

4

Aanwendingen 2010

5

Saldo 31-12-2010

6

104.006,51-

-

-

-

104.006,51-

96.814,99

-

-

-

96.814,99

300.000,30

-

-

-

300.000,30

47.062,89

-

-

133.251,43-

-

-

-

133.251,43-

Speelplekken (ISV-1)

50.841,23-

-

-

-

50.841,23-

Opwaarderen trapveld Klaroenstraat (ISV-1)

23.000,00-

-

-

-

23.000,00-

-

-

192.888,78

-

-

97.503,00

Afvalcontainers Steenvoorde-Zuid en Oud-Rijswijk (ISV-1) Sportpark Vredenburch (ISV-1) Herontwikkeling Rijswijkse Bos (ISV-1) Pollers Oud Rijswijk (ISV-1)

Totaal ISV-1

469.162,56

VSG Stedelijke vernieuwing (ISV-2)

-

192.888,78

145.825,89-

276.273,78 97.503,00-

Bodemsanering (ISV2)

454.493,62

-

-

55.437,04

399.056,58

Naverbrander Uzimet (ISV-2)

188.124,05-

-

-

120.000,00

308.124,05-

Verhuizing historisch centrum (ISV-2)

127.400,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Buitenruimte Stervoorde (ISV-2)

603,62-

Geluidsanering (ISV-2)

150.000,00

127.400,00 603,62150.000,00

Landgoederenzone (ISV-2)

15.000,00-

-

-

-

15.000,00-

Sportpark Vredenburch (ISV-2)

35.000,00

-

-

-

35.000,00

Herstructurering sportpark Vredenburch (ISV-2)

600.000,00-

-

-

-

600.000,00-

Uitvoering bomenbeleidsplan (ISV-2)

241.538,74

-

-

-

241.538,74

Historische waterput Oud-Rijswijk (ISV2)

37.923,01

-

-

-

37.923,01

Herontwikkeling Frans Halskade (ISV-2)

1,15

-

-

-

1,15

Herinrichting Huys de Wervelaan (ISV-2)

277.140,99

-

-

-

277.140,99

Verwijderen parkeerdekken Pr.Beatrixln (ISV)

173.754,28-

-

-

-

173.754,28-

Planten van 100 bomen (ISV)

11.797,74-

-

-

Kunstwerk locatie Hoornwijck (ISV)

42.905,66-

-

-

-

42.905,66-

200.000,00-

-

-

-

200.000,00-

Voorplein Bernadettekerk (ISV)

75.000,00-

-

-

-

75.000,00-

Totaal ISV-2

16.312,16

-

-

Bijdr.grondaankoop Stg Rijswijks Museum (ISV)

Totaal vooruitontvangen subsidies (voorheen vz)

14.180.747,33

2.098.380,72

1.405.142,35

Overzicht vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen)

19.645,90

292.585,94 2.314.870,97

31.443,64-

276.273,7812.559.114,73

TOELICHTING OP DE VOORUITONTVANGEN SUBSIDIES (VOORHEEN VOORZIENINGEN)

Toelichting op de vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen) Onderwijsachterstandbeleid OAB (voorheen GOA) Doel van de ontvangen Deze voorheen voorziening is ingesteld om door het Rijk verstrekte bijdrage: gelden voor voor- en vroegschoolse educatie alsmede gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid (OAB) die nog niet zijn besteed, te reserveren. Maximale bestedingstermijn De regeling loopt van augustus 2006 tot en met juli 2010. van de subsidie: Toelichting op de mutaties: Deze regeling is verlengd tot en met december 2010. In 2010 is, conform het laatste jaar plan van aanpak VVE 20072010 (tot augustus) en de start plan van aanpak VVE 2010-2014 (vanaf augustus) subsidie verstrekt aan de clusters met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voor de uitvoer van voorschoolse educatie. Aan partners is daarnaast subsidie verstrekt om toeleiding naar die peuterspeelzalen en kinderdagverblijven te versterken en ouderbetrokkenheid te vergroten. De planperiode 2006-2010 is ten einde gekomen. De geoormerkte niet bestede middelen moeten via SISA worden gerestitueerd. Participatiebudget: educatie Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie:


Klantmanagement Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie:


Bijstand (WFA oud 2003) Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorheen voorziening is ingevoerd om de in een jaar niet bestede gelden van de Wet participatiebudget te reserveren. De Wet participatiebudget bestaat uit de onderdelen re-integratie, inburgering en educatie. Deze voorheen voorziening betreft de niet bestede gelden met betrekking tot het onderdeel educatie. De toevoeging van € 209.944,- heeft betrekking op de meeneemregeling van het participatiebudget voor het jaar 2010. Het restant van het budget 2009 bedroeg € 118.473,- en is in het jaar 2010 aangewend voor uitgaven met betrekking tot participatie zoals in de Wet participatiebudget is bedoeld.

Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorheen voorziening is ingesteld om de nog niet bestede subsidie klantmanagement ter bevordering van activering en uitstroom Abw, IOAW of IOAZ door middel van klantmanagement te reserveren. Naar verwachting zal het restant van deze voorheen voorziening in het jaar 2011 worden aangewend. Op deze voorheen voorziening zijn in het jaar 2010 geen mutaties geweest.

Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorheen voorziening is ingesteld om het nog niet bestede budget op basis van de regelgeving van voor 1 januari 2004 te reserveren. Naar verwachting zal deze voorheen voorziening in 2011 volledig zijn aangewend. Op deze voorheen voorziening zijn in het jaar 2010 geen mutaties geweest.

Toelichting op de vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen)

WFA (nieuw 2004) Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorheen voorziening is ingesteld om het nog niet bestede budget op basis van de regelgeving vanaf 1 januari 2004 te reserveren. Naar verwachting zal deze voorheen voorziening in 2011 volledig zijn aangewend. Op deze voorheen voorziening zijn in het jaar 2010 geen mutaties geweest.

EU-richtlijnen omgevingslawaai Doel van de ontvangen Deze voorheen voorziening is ingesteld om de nog niet bestede bijdrage: subsidiegelden van het Rijk ter dekking van apparaatskosten verbonden aan de implementatie van de EU-geluidsrichtlijnen te reserveren. Maximale bestedingstermijn 2010 van de subsidie: Toelichting op de mutaties: De kosten van het actieplan geluid zijn ten laste van de voorheen voorziening gebracht. Veiligheidsprojecten Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

WIN VWS (RBN) Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties: Weg- en railverkeerslawaai Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

Deze voorheen voorziening is ingesteld om de nog niet bestede subsidiegelden ‘keurmerk veilig ondernemen’ voor 3 projecten te reserveren. De projecten zijn Hart van Rijswijk, Hoornwijck, Broekpolder, vervoerscentrum en In de Bogaard. N.v.t. De subsidiegelden zijn ingezet voor personele ondersteuning op de afdeling LVH.

Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorheen voorziening is ingesteld ter reservering van het welzijnsdeel niet uitgegeven budget WIN ten behoeve van het samenwerkingsverband REBON. De toevoeging betreft de hogere rijksbijdrage m.b.t. het jaar 2006.

Deze voorheen voorziening is ingesteld om de nog niet bestede subsidiegelden voor wegen railverkeerslawaai te reserveren. Onbekend Op deze voorheen voorziening zijn in het jaar 2010 geen mutaties geweest.

Participatiebudget: re-integratie Doel van de ontvangen Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden bijdrage: verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Maximale bestedingstermijn Deze voorheen voorziening is ingevoerd om de in een jaar niet van de subsidie: bestede gelden van de Wet participatiebudget te reserveren. De Wet participatiebudget bestaat uit de onderdelen re-integratie, inburgering en educatie. Deze voorheen voorziening betreft de niet bestede gelden met betrekking tot het onderdeel re-integratie. Toelichting op de mutaties: De aanwending van € 556.577,- is gedaan ten behoeve van uitgaven met betrekking tot participatie zoals in de Wet participatiebudget is bedoeld.


BWS gelden Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

BLS-Vinac subsidie Doel van de ontvangen bijdrage:

Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

Pilot wet inburgering Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie:


WI cohort 2007 Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

WI cohort 2008 Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

Deze voorheen voorziening is ingesteld per ultimo 2006 en is bedoeld om de uitgaven met betrekking tot woningverbetering hieruit te dekken. De uitvoering van de BWS-regeling loopt tot 2018 (afhankelijk van rentestand). Besluit tot afkoop van de verdeelbesluiten 1992, 1993 en 1994 genomen in 2010, daadwerkelijke afkoop in 2011. Verplichtingen uit de verdeelbesluiten 2004 en 2007 blijven staan.

De BLS-Vinac gelden worden door het ministerie van VROM aan het stadsgewest beschikbaar gesteld ter stimulering van de woningbouwproductie en worden uitgekeerd naar rato van de feitelijk gerealiseerde woningen. Binnen het stadgewest is besloten deze gelden primair uit te keren voor de sociale woningbouwtaakstelling, zijnde 30% van de totale taakstelling. Onder sociale woningbouwtaakstelling wordt binnen Haaglanden verstaan: sociale nieuwbouw, zowel koop als huur, en ingrijpende woningverbetering aan bestaande sociale huurwoningen. Voor Rijswijk ligt de totale woningbouwtaakstelling op 1300 stuks te realiseren vóór 1 januari 2010. De taakstelling is niet gerealiseerd, zodat er een gedeeltelijke terugbetaling aan het rijk zal moeten plaatsvinden. Er is geen bestedingstermijn aan deze subsidie verbonden. De € 400.000,- is een storting in de bouwgrondexploitatie t.b.v. de ontwikkeling van het woningbouwproject op de locatie Citerstraat. De storting is conform het raadsbesluit van 28 september 2010.

Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorheen voorziening is ingesteld om het nog niet bestede deel van de toegekende subsidie te reserveren. Het restant van deze voorheen voorziening zal worden ingezet voor de kosten die voortvloeien uit de afwikkeling van de inburgering in de jaren 20112012. Op deze voorheen voorziening zijn in het jaar 2010 geen mutaties geweest.

Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorheen voorziening is ingesteld om het nog niet bestede deel van de toegekende subsidie te reserveren. Het betreft geoormerkte gelden. Op deze voorheen voorziening zijn in het jaar 2010 geen mutaties geweest.

Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorheen voorziening is ingesteld om het nog niet bestede deel van de toegekende subsidie te reserveren. Het betreft geoormerkte gelden. De toevoeging van € 6.186,37 heeft betrekking op het variabel deel van de rijksbijdrage Wi 2008. De aanwending van € 28.486,- heeft


volledig betrekking op uitgaven in het jaar 2010 die betrekking hebben op het Wi cohort 2008 en ook als zodanig verantwoord moeten worden. Participatiebudget: inburgering Doel van de ontvangen Voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen bijdrage: middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Maximale bestedingstermijn Deze voorheen voorziening is ingevoerd om de in een jaar niet van de subsidie: bestede gelden van de Wet participatiebudget te reserveren. De Wet participatiebudget bestaat uit de onderdelen re-integratie, inburgering en educatie. Deze voorheen voorziening betreft de niet bestede gelden met betrekking tot het onderdeel inburgering. Toelichting op de mutaties: De toevoeging van € 842.051,- heeft betrekking op de meeneemregeling van het participatiebudget voor het jaar 2010. Buurt-, Onderwijs- en Sportimpuls (BOS) Doel van de ontvangen Deze voorheen voorziening is ingesteld om door het Rijk verstrekte bijdrage: gelden in het kader van deze impuls die nog niet zijn besteed, te reserveren. Maximale bestedingstermijn De regeling loopt van 2007 tot en met 1 juli 2011. van de subsidie: Toelichting op de mutaties: In november is schriftelijk toestemming verleent door het ministerie van VWS om de uitvoering van de BOS projecten tot 1 juli 2011 te verlengen. Resterende bedrag wordt naar bestaande voorziening BOS overgeheveld. Generaal Pardon Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie:


RMC middelen Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

Uitvoering Generaal Pardon Doel van de ontvangen bijdrage:

Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorheen voorziening is ingesteld om het nog niet bestede deel van de toegekende subsidie te reserveren. Het betreft geoormerkt geld. De vaststelling van de rijksbijdrage vindt plaats via de verantwoording in de gemeenterekening 2011 die in 2012 wordt ingediend. Op deze voorheen voorziening zijn in het jaar 2010 geen mutaties geweest.

Het doel van de ontvangen bijdrage is “RMC-middelen ten behoeve van bestrijding voortijdig schoolverlaten”. De maximale bestedingstermijn van deze eigenlijk voor 2010 bedoelde middelen, is nu 31-12-2011. De gemeente Den Haag, als centrumgemeente, verzoekt een verantwoording voor 1 april 2011 over de besteding van deze geoormerkte RMC-middelen. Na verantwoording wordt door de gemeente Den Haag de hoogte van het terug te betalen bedrag vastgesteld. De afgelopen jaren is de gemeente Rijswijk overigens de mogelijkheid geboden om deze niet bestede middelen opnieuw aan te vragen, met een bestedingstermijn tot en met 31-12-2011 (mits hier een valide bestedingsdoel voor wordt aangegeven). In 2010 heeft na vaststelling door de gemeente Den Haag een terugbetaling van middelen uit 2009 plaatsgevonden. De niet bestede middelen uit 2010 zijn aan deze voorheen voorziening toegevoegd.

Voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust.


Maximale bestedingstermijn van de subsidie:


Taalcoaches Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie:


Deze voorziening is ingesteld om het nog niet bestede deel van de toegekende subsidie te reserveren. Het restant van deze voorheen voorziening zal worden ingezet voor de kosten die voortvloeien uit de afwikkeling van de inburgering en het generaal pardon in de jaren 2011-2012. Op deze voorheen voorziening zijn in het jaar 2010 geen mutaties geweest.

Voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorziening is ingesteld om het nog niet bestede deel van de toegekende subsidie te reserveren. De taalcoaches is een project dat in samenwerking met de Stichting Vluchtelingenwerk is opgepakt en waarvan de laatste uitgaven zullen worden gedaan in het jaar 2011. Op deze voorheen voorziening zijn in het jaar 2010 geen mutaties geweest.

Extra middelen schulphulpverlening 2009-2011 Doel van de ontvangen Voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen bijdrage: middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Maximale bestedingstermijn Deze voorziening is ingesteld om het nog niet bestede deel van de van de subsidie: toegekende subsidie te reserveren. Het betreft geoormerkte gelden. Toelichting op de mutaties: De toevoeging van € 134.918,- betreft de toegekende subsidie voor het jaar 2010. Tijd. stimuleringsreg. woningb. proj. Paulinesymfonie Doel van de ontvangen De regeling is door het rijk in het leven geroepen ter stimulering van bijdrage: de woningbouw. In de tweede tranche is het project Paulinesymfonie gehonoreerd (max. € 6.000 per woning). De van het rijk ontvangen bijdrage wordt doorbetaald aan Vidomes. Maximale bestedingstermijn De bouw moet starten voor 1 juli 2010 en er dient voor 15 juli 2011 van de subsidie: verantwoording te worden afgelegd. Toelichting op de mutaties: Bouw is inderdaad voor 1 juli 2010 gestart. Daadwerkelijke doorbetaling naar Vidomes is geschiedt in maart 2011. Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) Doel van de ontvangen Als onderdeel van beleid van het Ministerie van Volkshuisvesting, bijdrage: Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), gericht op de overgang naar een zo duurzaam en efficiënt mogelijke energievoorziening, heeft VROM een stimuleringsregeling opgezet voor gemeentelijke klimaatinitiatieven (SLOK). De gemeente Rijswijk heeft in het kader van de stimuleringsregeling voor 15 projectvoorstellen SLOK-subsidie aangevraagd. De subsidie zal worden gebruikt voor de uitvoering van de 15 projecten en zal voornamelijk in 2010 en 2011 uitgegeven worden. Maximale bestedingstermijn Er is geen bestedingstermijn gekoppeld aan de subsidie. van de subsidie: Toelichting op de mutaties: De ontvangen bijdrage is gestort. ISV-1 Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

Deze voorheen voorziening is ingevoerd om de nog niet bestede subsidies van het investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing eerste tijdvak (ISV-I) te reserveren. 1 januari 2010 In 2010 zijn de laatste uitgaven vanuit ISV1 gedaan en is de voorheen voorziening ISV1 daarmee afgesloten.


ISV-2 Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

Deze voorheen voorziening is ingevoerd om de nog niet bestede subsidies van het investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing tweede tijdvak (ISV-II) te reserveren. 1 januari 2010 In 2010 zijn de laatste uitgaven vanuit ISV2 gedaan en is de voorheen voorziening ISV2 daarmee afgesloten.


OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WAARBORGEN EN GARANTIES AAN NATUURLIJKE EN RECHTSPERSONEN

Func

Num-

ties

Doel van de geldlening

Naam van de geldnemer

mer

Gevallen van de gemeenschappelijke

Datum en

waarborgen van de geldlening

nummer van het

naam van de

Percentage

andere borgen

van de geldlening

raadsbesluit

dat door de eigen gemeente wordt gewaarborgd 1

2 541

111

4 Verbouwing Herenstraat 65

5

6

7

8

Stichting museum

100,00%

25.10.1994 no.154

08.09.1986 no.162

Totaal 541 560

77

Aankoop pand Schoolstr.26

Kunstenaarsver.Art/Stock

100,00%

560

93

Bouw scoutingaccommodatie

St. Gorden Karen Barrymore

100,00%

28.04.1987 no.58

560

102

Aankoop ateliers/Torenstraat

Kunstenaarsver.Art/Stock

100,00%

26.03.1991 no.32

560

105

Bouw accommodatie

St. Scouting The Jaquars

100,00%

27.04.1993 no. 47

Stichting Zorginstellingen

100,00%

22.05.1969 no .81

Rijswijkse Kruisvereniging

100,00%

28.02.1975 no.48

Totaal 560 640

32

Bejaardencentr. Steenvoorde Totaal 640

710

54

Bouw gezondsheidscentrum Totaal 710

730

92

Bejaardencentr.Steenvoorde


100,00%

01.09.1988 no.126

730

92

Bejaardencentr.Steenvoorde


100,00%

01.09.1988 no.126

Totaal 730 820

84

Herfinanc.lening woningwet

Rijswijk Wonen (W.ver.Arb)

St.Waarborgfonds

achtervang

03.09.1987 no.151

820

86


Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

03.09.1987 no.151

820

97

Renovatie 304 woningen

Rijswijk Wonen (St Bonifacius)

St.Waarborgfonds

achtervang

14.12.1989 no.170

820

98

Bouw 12 woningen


St.Waarborgfonds

achtervang

14.12.1989 no.170

820

104

Bouw 42 aanleunwoningen


St.Waarborgfonds

achtervang

26.05.1992 no.69

820

106


Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

30.11.1993 no.168

820

106


Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

30.11.1993 no.168

820

106


Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

30.11.1993 no.168

820

108

Bouw 31 woningen (WSW 1200)


St.Waarborgfonds

achtervang

16.11.1993 no.167

820

109



St.Waarborgfonds

achtervang

30.11.1993 no.168

820

114

Financ.200 won.Steenvoorde


St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117

Geldlening nr 85.216


St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

118



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

118



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

124

Geldlening nr 40.0095863.01

St Zorginstelling Rijswijk

Overzicht van de verstrekte waarborgen en garanties aan natuurlijke en rechtspersonen

100,00%

Datum

Rente-

Restantbedrag van de geldlening

besluit

per-

aan het begin van het dienstjaar

goedkeuring

cen-

10 6,000

de loop van het dienstjaar te

tage

9

Bedrag van de in

11

waarvan door

waarborgen/

de gemeente

gewaarborgde

gewaarborgd

geldleningen

12

13

134.873,02

134.873,02

134.873,02

134.873,02

Totaalbedrag van de gewone

Toelichting

en buitengewone aflossing

Totaal

waarvan door

(11+13-14)

de gemeente gewaarborgd

14

0,00

Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar

15

16

17

3.666,47

131.206,55

131.206,55

3.666,47

131.206,55

131.206,55

40-annuiteit

7.10.1986

7,350

6.596,75

6.596,75

3.181,45

3.415,30

3.415,30

30-annuiteit

7.05.1988

6,800

8.457,74

8.457,74

1.788,59

6.669,15

6.669,15

25-annuiteit

9.04.1991

6,950

97.341,08

97.341,08

3.170,48

94.170,60

94.170,60

25-annuiteit

7,250

25.670,02

25.670,02

2.120,93

23.549,09

23.549,09

25-annuiteit

138.065,59

138.065,59

10.261,45

127.804,14

127.804,14

235.537,54

235.537,54

235.537,54

0,00

0,00

235.537,54

235.537,54

235.537,54

0,00

0,00

28.928,49

28.928,49

28.928,49

0,00

0,00

28.928,49

28.928,49

28.928,49

0,00

0,00

9.11.1969

5.06.1975

7,250

9,000

0,00

0,00

0,00

50-annuiteit

lineair

9.10.1988

4,900

905.291,44

905.291,44

47.646,92

857.644,52

857.644,52

lineair

9.10.1988

6,250

1.055.038,99

1.055.038,99

58.613,28

996.425,71

996.425,71

lineair

1.960.330,43

1.960.330,43

106.260,20

1.854.070,23

1.854.070,23

0,00

v.t

6,190

1.252.000,00

626.000,00

392.300,48

859.699,52

429.849,76

v.t

6,190

2.639.000,00

1.319.500,00

828.000,00

1.811.000,00

905.500,00

25-annuiteit

9.12.1989

5,590

427.000,00

213.500,00

427.000,00

0,00

0,00

20-annuiteit

9.12.1989

5,550

395.000,00

197.500,00

395.000,00

0,00

0,00

20-annuiteit

5.06.1992

4,380

3.754.526,46

1.877.263,23

48.526,46

3.706.000,00

1.853.000,00

50-annuiteit

6.12.1993

4,760

3.340.000,00

1.670.000,00

777.000,00

2.563.000,00

1.281.500,00

20-annuiteit

6.12.1993

4,260

3.814.608,75

1.907.304,38

313.911,35

3.500.697,40

1.750.348,70

20-annuiteit

6.12.1993

4,260

2.543.072,49

1.271.536,25

301.085,12

2.241.987,37

1.120.993,69

20-annuiteit

7.12.1993

6,370

1.732.000,00

866.000,00

22.000,00

1.710.000,00

855.000,00

20-annuiteit

6.12.1993

6,950

1.715.271,23

857.635,62

1.715.271,23

0,00

0,00

15-annuiteit

7,085

2.265.697,98

1.132.848,99

181.302,02

2.084.395,96

1.042.197,98

40-annuiteit

4,470

2.250.000,00

1.125.000,00

62.000,00

2.188.000,00

1.094.000,00

20-annuiteit

4,420

1.330.000,00

665.000,00

166.000,00

1.164.000,00

582.000,00

20-annuiteit

4,670

1.188.000,00

594.000,00

176.000,00

1.012.000,00

506.000,00

35-annuiteit

5,260

1.444.000,00

722.000,00

36.000,00

1.408.000,00

704.000,00

20-annuiteit

5,000

624.000,00

312.000,00

77.000,00

547.000,00

273.500,00

35-annuiteit

4,245

477.000,00

238.500,00

13.000,00

464.000,00

232.000,00

20-annuiteit

4,025

491.000,00

245.500,00

62.000,00

429.000,00

214.500,00

20-annuiteit

4,385

1.404.000,00

702.000,00

175.000,00

1.229.000,00

614.500,00

20-annuiteit

6,830

1.421.000,00

710.500,00

179.000,00

1.242.000,00

621.000,00

20-annuiteit

6,910

1.426.000,00

713.000,00

165.000,00

1.261.000,00

630.500,00

15-annuiteit

5,990

1.872.000,00

936.000,00

588.000,00

1.284.000,00

642.000,00

15-annuiteit

5,990

2.903.000,00

1.451.500,00

912.000,00

1.991.000,00

995.500,00

15-annuiteit

4,680

907.560,00

907.560,00

113.445,00

794.115,00

794.115,00

15-annuiteit


25-annuiteit

Func

Num-

ties

Doel van de geldlening

Naam van de geldnemer

mer

Gevallen van de gemeenschappelijke

Datum en

waarborgen van de geldlening

nummer van het

naam van de

Percentage

andere borgen

van de geldlening

raadsbesluit

dat door de eigen gemeente wordt gewaarborgd 1

2

4

5

6

7

820

125

Geldlening nr 40.0095864.00

St Florence Rijswijk

820

127


Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

820

128


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

129


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

130


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

131


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

132


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

132a

Geldlening nr.009EL0208336

St Zorginstelling Rijswijk

820

136

Geldlening FLEX.98

St Rijswijk Wonen

St Waarborgfonds

achtervang

820

137

Geldlening FRL.33

St Rijswijk Wonen

St Waarborgfonds

achtervang

820

138

Geldlening 40.103427

St Rijswijk Wonen

St Waarborgfonds

achtervang

820

139

Geldlening 40.103815

St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

140

Geldlening 40295/FLEX.143

St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

141

Geldlening nr 10025813

St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

142

Geldlening nr 39286

Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

820

143

Geldlening 10025181/39434

St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

144


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

145


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

146


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

147


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

148


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

149


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

150


Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

820

151


Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

820

152

Geldlening 870.511.050

St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

100,00%

820

152


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

100,00%

820

152


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

100,00%

820

152


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

100,00%

820

153


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

154


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

155


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

156

Geldlening FRL.319/42940

St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

157

Geldlening 43090

St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

158

Geldlening FRL.350/43148

Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

820

159


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

160


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

8

100,00%

100,00%

Totaal 820 822

133

Huisvest.van gehandicapten

Diverse personen

822

134

Nationale Hypotheek Garantie

Diverse personen

Totaal 822

Totaal generaal


17.04.1980 no,68 achtervang

Datum

Rente-

Restantbedrag van de geldlening

besluit

per-

aan het begin van het dienstjaar

goedkeuring

cen-

10

de loop van het dienstjaar te

tage

9

Bedrag van de in

11

waarvan door

waarborgen/

de gemeente

gewaarborgde

gewaarborgd

geldleningen

12

13

4,160

57.832,27

5,230

15.000.000,00

7.500.000,00

4,740

2.092.000,00

1.046.000,00

Totaalbedrag van de gewone

Toelichting

en buitengewone aflossing

Totaal

waarvan door

(11+13-14)

de gemeente gewaarborgd

14

57.832,27

Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar

57.832,27 25.147,75

15

16 0,00

17 0,00

15.000.000,00

7.500.000,00

fixe

2.066.852,25

1.033.426,13

annuiteit

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

0,00

0,00

fixe fixe

4,339

5.000.000,00

2.500.000,00

4,160

4.000.000,00

2.000.000,00

4,719

3.000.000,00

1.500.000,00

3.000.000,00

1.500.000,00

4,375

4.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

2.000.000,00

fixe

4,300

1.512.500,00

1.512.500,00

0,00

0,00

fixe

var

5.000.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

var

5.000.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,089

5.000.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,795

5.000.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

var

5.000.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,680

6.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

3.000.000,00

fixe

4,959

20.000.000,00

10.000.000,00

20.000.000,00

10.000.000,00

fixe

4,885

5.000.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,000

5.000.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,000

5.000.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,000

5.000.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,330

4.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

2.000.000,00

fixe

4,000

5.000.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,865

5.000.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

5,400

15.000.000,00

7.500.000,00

15.000.000,00

7.500.000,00

fixe

5,380

5.000.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

2.500.000,00

2,500

93.000,00

93.000,00

89.000,00

89.000,00

annuiteit

4.000.000,00

1.512.500,00

4.000,00

fixe

2,500

62.000,00

62.000,00

3.000,00

59.000,00

59.000,00

annuiteit

2,500

171.000,00

171.000,00

8.000,00

163.000,00

163.000,00

annuiteit

2,500

501.000,00

501.000,00

22.000,00

479.000,00

479.000,00

annuiteit

4,000

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,000

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,000

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,000

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,000

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,000

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

7.500.000,00

fixe

4,000

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,000

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

182.105.069,18

92.704.980,73

50.000.000,00

218.346.747,50

109.965.431,25

13.758.321,68

30.06.1980

diversen

5.988,91

5.988,91

5.988,91

0,00

0,00

diversen

+/-1995

diversen

9.611.622,14

4.805.811,07

1.396.414,83

8.215.207,31

4.107.603,65

diversen

9.617.611,05

4.811.799,98

0,00

1.402.403,74

8.215.207,31

4.107.603,65

194.220.415,30

100.014.515,78

50.000.000,00

15.545.379,57

228.675.035,73

116.186.115,82


SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT (SISA)

OCW

C4

D2

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche

Onderwijsachterstandenbeleid nietGSB (OAB)

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement BZK


Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 (art 4 t/m 10)

Gemeenten

Gemeenten, niet G-31

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Aantal woningen waarvan de bouw voor 1 juli 2010 is gestart of voortgezet

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

1 SW06032901 172 Beginstand 2010 van voorziening / overlopende post

Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Aard controle R

€ 319.526 Besteding 2010 aan voorbereiding inrichten schakelklassen Besteding na 2007 voor dit doel niet meer mogelijk Aard controle R Besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid

Bestedingen voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R Aard controle R

Aard controle R

€ 62.708 Besteding 2010 aan voorschoolse educatie

€0 Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie in 2010

€0 Bestedingen aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel

Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R Aard controle R

Aard controle R

Aard controle D2

€ 518.637 Besteding 2010 aan schakelklassen

418 Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen in 2010

€ 37.904 Bestedingen aan schakelklassen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Aard controle D2

Aard controle R

0 Bestedingen aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€0 Uitgaven aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel


Aard controle R

Aard controle R

€0 Gemiddelde prijs ouderbijdrage in 2010 voor voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal voor doelgroepkinderen

€0 % doelgroepkinderen bereikt in 2010 met voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal en kinderdagverblijven

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 10 Eindverantwoording Ja/Nee

73,00%

€0

Aard controle R €0 Besteding 2010 aan vroegschoolse educatie

€ 19.923 Uitgaven aan schakelklassen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Aard controle R €0

Aard controle R € 5.125 Besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal

Bestedingen aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R OCW

D5

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009


€ 55.375 Besteding tot en met 2010 ten laste van rijksmiddelen

Gemeenten

Aard controle R


Aard controle R


€ 41.279 Alleen invullen bij eindverantwoording:

Nee Alleen invullen bij eindverantwoording:

Brinnummer

Alle activiteiten afgerond Ja/Nee

Alleen invullen bij eindverantwoording: Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t. Aard controle D2 1 OCW

D6

Wet educatie beroepsonderwijs (WEB)

Wet educatie beroepsonderwijs

Gemeenten niet G-31

Besteding 2010 aan educatie Teruggevoderd bedrag van roc's o.g.v. afgesloten over 2008, terug te betalen aan overeenkomst(en) met één of het rijk meerdere roc's bekostigd uit terugontvangen middelen educatie uit 2008 die voor 2010 opnieuw ingezet mochten worden.

Bestedingen van vóór 2010, Uitgaven van vóór 2010, waarvan waarvan de uitgave in of na 2010 besteding in 2010 plaatsvindt plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

I&M

E5

Verzameluitkering VROM

Regeling verzameluitkering

Provincies, gemeenten

€ 356.222 Besteding t/m 2010

Aard controle R Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

Aard controle R € 277.696

Single information Single audit (SiSa) (AnnexWEB)

€0

€0


Nummer

Departement BZK

C4


OCW

D2

Onderwijsachterstandenbeleid nietGSB (OAB)

OCW

D5


OCW

D6

Wet educatie beroepsonderwijs (WEB)

I&M

E5

Verzameluitkering VROM

I N D I C A T O R E N


G1C

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Ontvanger



Nummer

Departement SZW


Gemeente die uitvoering geheel of Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een gedeeltelijk heeft uitbesteed aan dienstbetrekking heeft of op de Openbaar lichaam o.g.v. Wgr wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010, exclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren, exclusief deel openbaar lichaam


43,25 Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

G1C-2

3,13 Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

inclusief deel openbare lichamen inclusief deel openbare lichamen in te vullen in SiSa 2011 in te vullen in SiSa 2011

SZW

G2

Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK)

Wet werk en bijstand (WWB)

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Gemeenten

Gemeenten

Wet inkomensvoorziening oudere Gemeenten en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Wet inkomensvoorziening oudere Gemeenten en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004)

Gemeenten

Wet werk en inkomen kunstenaars Gemeenten (WWIK)

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Besteding 2010 WWBinkomensdeel

Baten 2010 WWB-inkomensdeel Bestedingen WWBUitgaven WWB-inkomensdeel (excl. Rijk) inkomensdeel van vóór 2010, van vóór 2010, waarvan waarvan de uitgave in of na 2010 besteding in 2010 plaatsvindt plaatsvindt





Aard controle R


€ 12.934.749

€ 351.960

€0

Besteding 2010 WIJ

Baten 2010 WIJ (excl. Rijk)

Bestedingen WIJ van vóór 2010, Uitgaven WIJ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 waarvan besteding in 2010 plaatsvindt plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel




Aard controle R

Aard controle R

€ 855.428

€ 5.200

€0

€0

Besteding 2010 IOAW

Baten 2010 IOAW (excl. Rijk)

Bestedingen IOAW van vóór Uitgaven IOAW van vóór 2010, 2010, waarvan de uitgave in of na waarvan besteding in 2010 2010 plaatsvindt plaatsvindt





Aard controle R


€ 509.603

€ 6.203

€0

Besteding 2010 IOAZ

Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk)

Bestedingen IOAZ van vóór Uitgaven IOAZ van vóór 2010, 2010, waarvan de uitgave in of na waarvan besteding in 2010 2010 plaatsvindt plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel




Aard controle R

Aard controle R

€ 70.549

€ 1.536

€0

€0

Besteding 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Bestedingen Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt





Aard controle R

Aard controle R

€ 159.021

€ 9.820

€0

€0

Besteding 2010 WWIK

Baten 2010 WWIK (excl. Rijk)

Bestedingen WWIK van vóór Uitgaven WWIK van vóór 2010, 2010, waarvan de uitgave in of na waarvan besteding in 2010 2010 plaatsvindt plaatsvindt



Aard controle R

€0

€0

€0

€0

Baten 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)

Baten 2010 kapitaalverstrekking (excl. Bob) (excl. Rijk)

Besteding 2010 levensonderhoud Besteding 2010 gevestigde zelfstandigen (excl. kapitaalverstrekking (excl. Bob) Bob)

Aard controle R Aard controle R € 175.752 SZW

G4

Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)

Wet Werkloosheidsvoorziening (Wwv)

Gemeenten

Aard controle R


Aard controle R € 350.756

Besteding 2010 aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)

€ 2.859

€ 178.881

€ 3.102

Baten 2010 (niet-Rijk) participatiebudget

Waarvan baten 2010 van educatie bij roc’s

Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2010 naar 2011

Baten 2010 Aard controle R

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)


Gemeenten

€0 Besteding 2010 participatiebudget Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc's

Omvang van het in het jaar 2010 niet-bestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2011. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk). óf Omvang van het in het jaar 2010 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2011 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld) Aard controle R Aard controle R

€ 5.753.191

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 354.859

€ 4.870

€0


€ 1.531.317


Nummer

Departement SZW

G1C

I N D I C A T O R E N


G1C-2

SZW

G2

Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK)

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

SZW

G4

Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)

SZW

G5


Besteding 2010 Bob

Baten 2010 Bob (excl. Rijk)

Besteding 2010 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Bestedingen van vóór 2010, Uitgaven van vóór 2010, waarvan waarvan de uitgave in of na 2010 besteding in 2010 plaatsvindt plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R Aard controle R

€0

€0

€0

€0

Terug te betalen aan rijk

Het aantal in 2010 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven

Besteding 2010 Regelluw

Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2010 niet-bestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2010 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc’s

Aard controle R

Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2011 geen recht op regelluwe bestedingsruimte

Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2009 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.


€ 347.984

0

€0


€0

Ontvanger



Nummer

Departement

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Aard controle D1

Aard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1

42 SZW

G6

Schuldhulpverlening

Kaderwet SZW-subsidies

Gemeenten

109

96 107 102 Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Besteding 2010 Aard controle R €0

VWS

H2

Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)

Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport

Gemeenten

Activiteit Hieronder per regel één beschikkingskenmerk invullen en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Realisatie


H10

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)

Tijdelijke regeling CJG

Gemeenten

Eindverantwoording Ja/Nee


Aard controle D2



1 DMO/SSO 2698448

Arrangement a

0 = niet uitgevoerd

Betreft nulmeting, vindt in 2011plaats

Nee

2 DMO/SSO 2698448

Arrangement b

2 = uitgevoerd

Nee

3 DMO/SSO 2698448

Arrangement c

2 = uitgevoerd

Nee

4 DMO/SSO 2698448

Arrangement d

2 = uitgevoerd

Nee

5 DMO/SSO 2698448

Arrangement e

2 = uitgevoerd

Nee

6 DMO/SSO 2698448

Arrangement f

2 = uitgevoerd

7 DMO/SSO 2698448

Arrangement g

2 = uitgevoerd

8 DMO/SSO 2699005

Arrangement 1

0 = niet uitgevoerd

Betreft nulmeting, vindt in 2011plaats

9 DMO/SSO 2699005

Arrangement 2

2 = uitgevoerd

10 DMO/SSO 2699005

Arrangement 3

0 = niet uitgevoerd

Nee Uitvoering 2011 ivm faillissement uitvoerder Nee

Arrangement 4

2 = uitgevoerd

11 DMO/SSO 2699005 VWS

Toelichting afwijking

0 = niet uitgevoerd 1 = gedeelte uitgevoerd 2 = uitgevoerd

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Uitgaven van vóór 2010, waarvan Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 besteding in 2010 plaatsvindt plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel


Aard controle R

Aard controle R

€ 233.520

€0

Aard controle R

€ 876.458


Nee Nee Nee

Nee


Nummer

Departement

I N D I C A T O R E N Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Aard controle D1

86 nstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI) SZW G6 Schuldhulpverlening

VWS

H2

Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)

VWS

H10

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald

Aard controle D1

32


V BURGERJAARVERSLAG

Hoogtepunten 2010 Hoogtepunten en economische successen 2010 · · · ·

· ·

· · ·

·

·

·

Rijswijk telde 200 startende ondernemers in 2010. Het aantal startende ondernemers was in 2009 ook al explosief gestegen. Gemeten naar het aantal inwoners bezette Rijswijk de tweede plaats achter Amsterdam. Bijstand aanvragen eenvoudiger geworden. Een online community van ondernemers heeft de gemeente veel informatie, advies en ideeën opgeleverd voor de Economische visie. Deze is dan ook vastgesteld in 2010. In 2010 is de gemeente Rijswijk gestart met het project “pre-mediation” gemeentelijke belastingen”. Bij de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt de belastingplichtige een belkaart. Met de belkaart wordt de belastingplichtige uitgenodigd om eerst telefonisch contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken/Belastingen voordat een schriftelijk bezwaar wordt ingediend. Als de mogelijkheid daar is, handelen we het bezwaar van de belastingplichtige dan telefonisch af, zodat er niet schriftelijk bezwaar ingediend hoeft te worden. Deze aanpak werkte uitstekend en het aantal schriftelijke bezwaarschriften is dan ook flink afgenomen. In 2010 is ook het aantal producten en diensten waarvoor digitaal een afspraak kan worden gemaakt uitgebreid. Rijswijk is derde geworden bij de “Gemeente van het Jaar” verkiezing 2010. De gemeenten werden voor het onderzoek op heel uiteenlopende thema's beoordeeld; van veiligheid tot toerisme en van het winkelaanbod tot de dienstverlening van de gemeente. Op het gebied van werk en ondernemen scoorde Rijswijk zelfs het best van alle gemeenten. Rijswijk steeg van de 5e naar de 2e plaats in de benchmark Publiekzaken 2010. Opening Centrum voor Jeugd en Gezin. Rijswijk heeft sinds 7 oktober 2010 officieel de titel Millenniumgemeente. Daarmee laten we zien dat we de millenniumdoelen van de Verenigde Naties (VN) actief ondersteunen. Rijswijk richt zich in het bijzonder op de volgende drie millenniumdoelen: uitbanning van extreme armoede en honger; alle kinderen naar school en duurzaamheid en eerlijke handel. Gevolgen gemeentelijke bezuinigingen blijven voor inwoners in 2010 beperkt. Hierbij blijft het huidige voorzieningenniveau van de stad zoveel mogelijk gehandhaafd. Bezuinigingen worden met name in de gemeentelijke organisatie opgevangen. Door efficiënter te werken, blijven de gevolgen van de bezuinigingen inwoners beperkt. De tweede editie van het Strandwalfestival werd nog beter bezocht dan een jaar eerder. Op 10, 11 en 12 september 2010 trok het festival ongeveer 20.000 bezoekers. Meer dan 50 lokale organisaties presenteerden zich op de markt aan de Van Vredenburchweg. In het Rijswijkse Bos was de belangstelling voor optredens van onder andere percussiegroep Slagerij van Kampen en de jazz/bigbandformatie New Cool Collective enorm groot. Extra aandacht werd gevraagd voor projecten in onze zusterstad Condega. Opening Rijswijks Werkcentrum.

Graag gedaan. In en om het stadhuis Publiekshal: meer bezoekers Zoals uit onderstaande tabel blijkt, is het totale bezoekersaantal in 2010 ten opzichte van 2009 toegenomen met 869 bezoekers. In de gegevens over 2010 zijn de onderdelen afhalen documenten en betalingen en burgerzaken gecombineerd (zie tabel). Het aantal producten waarvoor via internet een afspraak gemaakt kan worden is in 2010 uitgebreid.

Burgerjaarverslag

Product / dienst

Aantal contacten in 2010 47.351

Aantal contacten in 2009 46.989

Gemiddelde wachttijd in 2010 5:22

Gemiddelde wachttijd in 2009 5:40

Gemiddelde duur contact in 2010 6:07

Gemiddelde duur contact in 2009 6:45

959

997

6:12

6:33

12:45

14:32

2.273

2.723

18:28

17:34

45:13

48:29

10.669

10.294

2:30

2:57

4:45

2:49

Publieksvoorlichting

2.874

2.807

3:18

3:58

8.59

10:26

Afspraken internet

770

541

1:32

1:32

9:58

8:03

Afspraken via internet WMO Woon- en zorgzaken

14

n.v.t.

5:02

4.420

4.110

3:38

Totaal

69.330

68.461

Afhalen documenten en betalingen Burgerzaken Persoonlijke afspraken spreekkamer Sociale zaken

in

via

11:03 4:38

6:31

7:41

Zorgloket Het Zorgloket van de gemeente is het centrale loket om inwoners te informeren en adviseren over de voorzieningen in de Wmo. Aantallen bezoekers jaar 2010 aan de balie van het zorgloket gerangschikt naar producten: Producten/diensten

2010

2009

2008

Gehandicaptenparkeren Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Rolstoel Woonruimte / voorrangsverklaringen Hulp bij het Huishouden Mantelzorg CIZ / AWBZ voorzieningen Overigen / informatie en Advies

1.365 280 774 90 688 430 26 73 380

1.367 306 677 87 776 478 26 61 494

1.370 318 599 87 882 415 8 62 418

Totaal

4.106

4.272

4.159

Telefonische bereikbaarheid De bereikbaarheid van de gemeente is een speerpunt en staat hoog op de agenda van de gemeente. Er is in 2010 wederom veel gedaan aan het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid. Dit heeft geresulteerd in een sterke daling in het aantal telefoongesprekken ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit is het resultaat van de mogelijkheid om producten via verschillende kanalen te verkrijgen. In 2010 hebben ruim 52.000 burgers en bedrijven de gemeente via een telefonisch contact benaderd voor het verkrijgen van producten, het maken van afspraken en het vinden van informatie. Om onze telefonische bereikbaarheid verder te vergroten wordt in 2011 één centraal telefoonnummer voor inwoners, instellingen en bedrijven in gebruik genomen. Hiermee vergroten we onze dienstverlening.

Burgerjaarverslag

Post Opnieuw veel aandacht voor tijdige beantwoording van de post. Ieder poststuk, uitzonderingen daargelaten, registreren we digitaal waardoor tijdig wordt gewaarschuwd dat een termijn van afhandeling in zicht is. Dit jaar zijn maar liefst 51.063 poststukken geregistreerd (in 2009: 49.593). In 2009 is 83 % van de poststukken tijdig afgedaan. In 2010 steeg dit percentage naar 83,72 %. Overschrijding van de afhandelingstermijn vindt voornamelijk plaats bij complexe aanvragen.

Onze excuses. In en om het stadhuis Klachten Vorig jaar is de klachtenregeling verbeterd en vereenvoudigd. Het aantal klachten is ook afgenomen. In 2010 is verder gegaan op de ingeslagen weg. Aantal klachten: Gegrond Deels (on)gegrond Ongegrond Totaal

2010 29 41 88 158

2009 21 26 120 167

Tijdig afgehandeld In 40 gevallen (25%) is de wettelijke termijn van zes weken overschreden. Dit is een onverwachte en sterke verslechtering ten opzichte van 2009 toen 16% van de klachten te laat werd afgehandeld. Uiteraard moet dit volgend jaar stukken beter. Waar gingen de klachten over? Acht klachten gingen over te late beantwoording of zelfs geen beantwoording van aanvragen en/of verzoeken. Ten opzichte van vorig jaar is dat wederom sterk verbeterd (14 klachten). De inhoud van de overige klachten was zeer divers. Veel klachten hadden te maken met het parkeerbeleid en de afdeling Sociale Zaken. De Nationale ombudsman heeft dit jaar geen enkele klacht over de gemeente in onderzoek genomen. In vier gevallen heeft hij een klacht doorgestuurd aan de gemeente met het verzoek om de klacht (alsnog) te behandelen.

Bezwaar- en beroepschriften Ingediende bezwaarschriften 2010 Bezwaar- en beroepschriften Inkomen, Welzijn en Zorg (per 31 december 2010) Omschrijving Sociale Zaken (uitkeringen) Gehandicapten Woonruimteverdeling Overige Totaal

183 34 23 7 247

(2009: 191) (2009: 45) (2009: 29) (2009: 9) (2009: 274)

Status Afgehandeld - Gegrond - Ongegrond / niet-ontvankelijk - Ingetrokken / anders afgedaan In behandeling Beroepschriften

183 29 136 18 64 64

(16%) (74%) (10%) (2009: 57) (2009: 38)

Burgerjaarverslag

Bezwaar- en beroepschriften Ruimtelijke ordening, APV (per 31 december 2010) Omschrijving Bouwvergunning Kapvergunning Sloopvergunning Handhaving Overige Totaal

9 2 1 4 12 28


26 1 20 5 2 8

(2009: 13) (2009: 5) (2009: 0) (2009: 0) (2009: 14) (2009: 32)

( 4%) (77%) (19%) (2009: 15)

Bezwaar- en beroepschriften Belastingen en WOZ (per 31 december 2010) Omschrijving WOZ/OZB Afvalstoffenheffing/rioolrecht Precariobelasting BIZ Totaal

488 30 9 16 567


562 273 235 54 5 14

(2009: 1.224) (2009: 140) (2009: 16) (2009: n.v.t.) (2009: 1.381)

(48%) (42%) (10%) (2009:

14)

Meldpunt Openbare Ruimte Inwoners kunnen 24 uur per dag met een melding, klacht, suggestie of andere opmerking over de openbare ruimte bij het meldpunt openbare ruimte terecht. Via internet, telefoon en schriftelijk maakt men de gemeente attent op iets dat kapot is of krijgen we tips voor verbeteringen. Een andere manier van grofvuil aanbieden en ophalen heeft het aantal illegale storten behoorlijk terug gedrongen. Bij de straatreiniging wordt tegenwoordig naar het straatbeeld gekeken en n.a.v. het kwaliteitsbeeld geveegd. Een groep bewoners bleek extra alert op kapotte straatverlichting. Hoe zoekt men contact met het meldpunt? Telefoon Internet Overig Antwoordapparaat Totaal Waarover gaat het contact met het meldpunt? Afvalverwijdering Openbare verlichting Onderhoud wegen Straatmeubilair Wijkgroen

2010 4.243 2.588 316 137 7.284

2009 5.152 2.560 359 211 8.282

2008 4.538 1.403 433 35 6.409

2007 4.891 1.074 772 0 6.737

2010 1.194 1.570 972 811

2009 1.675 1.357 1176 829

2008 1.460 781 967 627

2007 1.540 732 1216 720

660

667

536

615

Burgerjaarverslag

Verkeer Openbare orde en veiligheid Milieubeheer Straatreiniging Zwerfvuil Riolering Internet Parken Speeltuinen en plaatsen Waterwegen WCT Hondenpoep Begraafplaatsen Brandweer Totaal

389 511 311 266 136 185 153 18 75 27 0 5 0 1 7.284

532 524 392 365 212 209 201 48 42 30 13 6 2 2 8.282

404 412 261 330 191 146 118 30 37 43 8 58 0 0 6.409

329 344 322 267 153 170 138 17 40 51 49 29 1 4 6.737

Reactie op melding Binnen de gehanteerde normtijd van 5 werkdagen (straatverlichting 10 werkdagen) Buiten normtijd Totaal

2010

2009

2008

2007

5.768 1.516 7.284

6.386 1.896 8.282

4.899 1.510 6.409

5.252 1.485 6.737

Goed idee! Wat vindt u ervan? Adviesraad Wmo De onafhankelijke adviesraad Wmo geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college van B en W over het beleid en de voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De adviesraad bestaat uit inwoners die verschillende doelgroepen vertegenwoordigen. De adviesraad Wmo komt jaarlijks acht keer bij elkaar. In 2010 zijn er drie nieuwe leden aangesteld: dhr G. v.d. Roest namens de lichamelijk gehandicapten; dhr.R. Matadin namens slachtoffers huiselijk geweld en mw. A.G.M. Oudshoorn namens de chronisch zieken. De adviesraad telt nu 15 personen. Veilig leven. Het recht voor allen Parkeerboetes In onderstaand schema staan zowel het aantal uitgeschreven bekeuringen ten aanzien van het betaald parkeren als de overige overtredingen zoals, stoepparkeren, hoekparkeren, laden en lossen, blauwe zone en invalidenparkeren. In totaal zijn er 4.645 bekeuringen uitgeschreven in 2010, dit is een stijging van 774 bekeuringen ten opzichte van 2009. Omschrijving

Betaald parkeren, geen kaartje Betaald parkeren, tijd van kaartje verstreken Parkeren zonder vergunning Overige verkeersovertredingen Overige verkeersovertredingen heel Rijswijk Totaal

OudRijswijk

188

In de Bogaard

13

Totaal processenverbaal

201

6

-

6

1

472

473

16

242

258

n.v.t.

n.v.t.

2.769

211

727

3.707

Burgerjaarverslag

Handhaving hondenbeleid Nadat het hondenbeleid in 2009 stringenter werd gehandhaafd, nam het aantal klachten hierover af. De klachten die binnenkomen worden direct in behandeling genomen en plaatsen waar regelmatig dezelfde klachten terugkomen worden intensiever gecontroleerd. Er is ook een aantal prikacties uitgevoerd in de wijken. Hondenbeleid Omschrijving Loslopende honden Verontreiniging door honden Niet hebben van opruimmiddelen Totaal

Proces-verbaal 1 8 1 10

Milieu In 2010 hebben de Inspecteurs Bijzondere Wetten voor wat betreft de milieutaken de volgende controles bij bedrijven/inrichtingen uitgevoerd. Categorie 1 inrichtingen worden gecontroleerd op het moment dat over de inrichting klachten binnenkomen. Categorie 2 inrichtingen worden éénmaal in de vijf jaar gecontroleerd, categorie 3 inrichtingen elke twee jaar en categorie 4 inrichtingen jaarlijks. Actie

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Totaal

Periodieke controle Hercontrole Controle n.a.v. klacht Bodem gerelateerd Themacontrole Aanzeggen dwangsom

2 1

30 8 14

44 19 7

14 5 -

-

17 -

10 1

-

90 32 22 6 27 -

Totaal uitgevoerde controles

3

69

81

19

177

Comfortabel wonen. Van deur tot deur Betrokkenheid en stabiliteit. Plaspoelpolder Stabiliteit en vitaliteit van de bedrijven- en kantorenmarkt is erg belangrijk voor onze bedrijvigheid en werkgelegenheid. De gemeente heeft veel oog voor het businesspark Plaspoelpolder. Gebruikmakend van de bestaande kwaliteiten en de gunstige ligging gaat de Plaspoelpolder zich geleidelijk vernieuwen. Hiervoor is ook een grote rol voor de eigenaren weggelegd. De locatie kan zich ontwikkelen tot een verjongd Businesspark. De gemeente werkt hierbij samen met de gemeente Den Haag (Industrieschap Plaspoelpolder), de BBR (Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk), diverse ontwikkelaars, eigenaren en bedrijven. Dit jaar is actief contact gezocht met de markt door middel van twee interactieve bijeenkomsten. De gemeente kan de herstructurering niet alleen oppakken, maar wil dit graag samen doen met de markt. Volgend jaar zetten we dit traject voort met als doel tot een aanpak van deelgebieden te komen. De verbetering van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein is afgerond door aanpassing van de infrastructuur. De doorstroming vanaf onder andere de A4 naar de Plaspoelpolder is sterk verbeterd. In de Bogaard In winkelcentrum In de Bogaard is een nieuwe bewaakte fietsenstalling geopend aan de Prins Johan Friso promenade met plek voor 185 fietsen en 15 bromfietsen. Naast bewaking biedt deze fietsenstalling ook servicediensten als het verhuren van lockers en van buggy’s en is er een openbaar toilet.

Burgerjaarverslag

Op het Bogaardplein zijn in het najaar 15.000 bloembollen geplant. De gemeente won deze bollen door deelname aan een ontwerpwedstrijd van de Koninklijke Algemeene Vereeniging Bloembollencultuur. Oud-Rijswijk Op initiatief van ondernemers uit Oud-Rijswijk is dit jaar de Bedrijven Investeringszone Oud-Rijswijk van start gegaan. De gemeente, ondernemers, centrummanager en de Kamer van Koophandel werkten samen . De gemeente heft tot en met 2014 jaarlijks een bedrag onder de ondernemers in een gebied in Oud-Rijswijk. Het volledige subsidiebedrag wordt gestoken in de kwaliteit van het winkelgebied. Met activiteiten op het gebied van schoon, heel, veilig en leefbaar maken de ondernemers het winkelgebied aantrekkelijker en veiliger. Rijswijk behoort tot een van de eerste gemeenten van Nederland die met een BIZ is gestart. Wonen, bouwen en stedelijke vernieuwing Door de crisis heeft de woningbouw het moeilijk. In Rijswijk werden dit jaar geen nieuwe woningen opgeleverd, maar er wordt gelukkig nog wel gebouwd. De Drie Torens aan de Sir Winston Churchilllaan worden volgend jaar opgeleverd, de Paulinesymfonie aan de Klaroenstraat een jaar later. Op andere locaties wordt de bouw van woningen voorbereid. Rijswijk maakte gebruik van de tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten van het Rijk. Dit jaar is met de woningcorporatie Vidomes ruim € 700.000 binnengehaald voor de nieuwbouw van de Paulinesymfonie. Voor woningen die vanwege de gevolgen van de kredietcrisis lang te koop staan biedt de Leegstandswet eigenaren de mogelijkheid om hun woningen in afwachting van de verkoop tijdelijk te verhuren. Rijswijk past deze regeling ook toe. De vergunning geldt voor maximaal 2 jaar en kan daarna op verzoek met een jaar worden verlengd tot maximaal 5 jaar. 14 keer werd een vergunning verstrekt. In 2010 heeft de provincie Zuid-Holland aan onze gemeente opnieuw een bijdrage toegekend voor stedelijke vernieuwing. Het gaat om ruim 5 miljoen euro. Rijswijk heeft hiervoor een ontwikkelingsprogramma opgesteld. Op een breed terrein zetten we geld in: van de ontwikkeling van een brede school tot vernieuwing van speelplekken en het verder opknappen van de Landgoederenzone. Bouwvergunning De in 2008 ingezette conjunctuurterugval heeft dit jaar voor de bouwwereld een negatief beeld laten zien. Weliswaar is het aantal bouwen sloopvergunningen iets toegenomen, maar dat betreft vooral vergunningaanvragen voor kleinere bouwwerken. Per 1 oktober vragen burgers en bedrijven een “integrale omgevingsvergunning” aan (digitaal via een centrale website of op papier), zeker als de aanvraag een combinatie is van bouw-, kap- en uitrittoestemming. Aantal

Verleend

Geweigerd

Niet ontvankelijk/ingetrokken

2007

249

205

16

28

2008

214

161

14

39

2009

184

123

10

51

Aantal

verleend

geweigerd

153

139

9

5

41 -----194

29 -----168

2 ---11

4 ---9

2010 tot 1/10/2010 2010 na invoering WABO* Totaal 2010

Burgerjaarverslag

niet ontvankelijk/ingetrokken

Sloopvergunning 2007

35

2008

36

2009

59

2010 (tot 1 oktober) Na invoering WABO*

44 24 ----68

Totaal 2010

44 20 ----64

0 1 ---1

Kapvergunning 2010 (tot 1 oktober) Na invoering WABO Totaal 2010

36 17 ----53

36 9 ---45

0 4 ----4

* WABO = “omgevingsvergunning” Gemeentelijke belastingen In de gemeente worden diverse gemeentelijke belastingen en heffingen geheven waarvan de onroerendezaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing, leges en de rioolheffing de belangrijkste zijn. De opbrengst van de belastingen is vrij besteedbaar en dient ter dekking van algemene middelen van de gemeentelijke voorzieningen en diensten. De heffingen, bijvoorbeeld afvalstoffenheffing en rioolheffing, dienen ter dekking van de kosten die worden gemaakt voor de betreffende dienst. Kwijtschelding lokale lasten Dit jaar is aan 598 huishoudens automatisch kwijtschelding verleend, minder dan vorig jaar. Dat komt omdat dit jaar de controle is uitgevoerd door het Inlichtingenbureau. Dit bureau heeft meer informatie tot zijn beschikking om de automatische kwijtschelding te toetsen. Daarnaast zijn er ongeveer 1.046 verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijk heffingen ingediend, waarvan er 633 zijn toegewezen. Nagenoeg alle verzoeken zijn afgehandeld. 2010

2009

2008

598

798

647

1.046

961

885

633

630

658

Automatische kwijtschelding Verzoek om kwijtschelding Toegewezen kwijtschelding Verzoekschriften lokale lasten

Als in de loop van het jaar een belastingplichtige overlijdt of verhuist kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting. De gemeente vermindert dan automatisch de aanslag. Als er te veel belasting is geheven, wordt dit binnen enkele weken teruggegeven. Dit jaar zijn 1.094 belastingaanslagen automatisch verminderd. Ook zijn 284 verzoekschriften om restitutie van de gecombineerde aanslag ontvangen, voornamelijk in verband met het overlijden van een hond. Nagenoeg al deze verzoeken zijn in 2010 afgehandeld. Wet waardering onroerende zaken De eigenaren en gebruikers van niet-woningen ontvingen een WOZ-beschikking met daarop de vastgestelde waarde naar de waardepeildatum 1 januari 2009. De waarde geldt tot 1 januari 2011.

Burgerjaarverslag

In 2010 is de herwaardering voor de waardebepaling voor belastingjaar 2011 opgestart en afgerond en ter goedkeuring aan de waarderingskamer voorgelegd. De waarderingskamer heeft goedkeuring gegeven voor het beschikken van de waarden voor het komende belastingjaar. Servicenormen Product

Servicenorm

Bezwaar- en verzoekschriften (algemeen)

Binnen een week na indiening ontvangt u een bevestiging.

Verzoekschriften (algemeen)

Binnen acht weken na indiening.

Verzoek om kwijtschelding

Binnen drie maanden na indiening.

Verzoek om kopie van een aanslag of WOZ-beschikking

Binnen twee weken na het verzoek.

Verzoek om de WOZ-waarde

Verzoek om een WOZ-beschikking

Norm gehaald (%) 2009 2010 100%

100%

94%

100%

90%

100%

100%

100%

Schriftelijk of telefonisch aanvragen. Binnen twee weken verstrekken wij een schriftelijke opgave van de waarde.

100%

100%

Beschikkingen op verzoek worden binnen acht weken na aanvraag verstuurd.

100%

100%

Schouders eronder Samen werken Bedrijfscontactpunt Het bedrijfscontactpunt is het eerste aanspreekpunt voor gevestigde, nieuw te vestigen en startende ondernemers. Het heeft als doel de kwaliteit van de dienstverlening aan bedrijven te verhogen, ondernemers te adviseren omtrent economische aangelegenheden en hen wegwijs te maken in procedures, maar ook om inzicht te verschaffen in gemeentelijke beleidsplannen. Nieuwe ondernemers krijgen, voor zover gegevens bekend zijn, een welkomstmap toegestuurd. Voor het optimaliseren van het vestigingsklimaat en het creëren en behouden van werkgelegenheid ligt de nadruk op het aangaan en onderhouden van contacten met het bedrijfsleven, de Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk (BBR), de Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk Bedrijfs Investerings Zone (SWHR BIZ) en de Stichting Koopcentrum In de Bogaard. Ook het relatiebeheer met makelaars, het Stadsgewest Haaglanden, de Kamer van Koophandel, MKB, gemeenten, projectontwikkelaars en anderen wordt niet vergeten. Naast ambtelijke bedrijfsbezoeken vonden ook vier bestuurlijke bedrijfsbezoeken met de BBR plaats. Het bedrijfscontactpunt was dit jaar aanwezig op de Bedrijventerreinenbeurs in het ADO Den Haag stadion en op de Kamer van Koophandel-Startersbeurs in het Provinciehuis. Via website, e-mail en telefoon zijn het afgelopen jaar diverse vragen van ondernemers, studenten en instanties beantwoord. Ook zijn er ondernemers begeleid tijdens hun oriëntatie naar nieuwe ruimte. Daarbij kozen zij hun nieuwe bestemming binnen de gemeente. De website van het bedrijfscontactpunt is verder uitgebreid. Rijswijk biedt vanaf begin 2008, samen met de Kamer van Koophandel, het starterstraject aan. Tijdens dit traject kunnen startende ondernemers hun plannen bespreken met een bedrijfsadviseur en deelnemen aan startersbijeenkomsten. De starter betaalt zelf honderd euro en de gemeente Rijswijk legt maximaal vijfhonderd euro bij voor bijeenkomsten, diensten of producten uit het starterstraject. e Wethouder Economische Zaken, René van Hemert, bracht een bezoek aan de 200 starter. Op 1 januari 2010 is het aantal werkzame personen 36.898. Dit is een afname van 2,4% ten opzichte van 2009, toen er 37.797 werkzame personen in Rijswijk waren.

Burgerjaarverslag

Het aantal vestigingen in Rijswijk is tussen begin 2009 en 2010 gestegen van 3.110 naar 3.136, een toename van 0,8%. De stijgende lijn van het aantal vestigingen zet daarmee door. Daar staat tegenover dat ook het aantal faillissementen is gestegen van 19 in 2009 naar 25 in 2010. In 2010 had Rijswijk 258 startende ondernemers, tegenover 228 in 2009. Van alle startende ondernemers hebben er 20 deelgenomen aan het starterstraject. Economische visie We hebben onze burgers en ondernemers dit jaar betrokken bij het opstellen van de Economische Visie. Zij hebben hun visie en ideeën met betrekking tot de Rijswijkse economie met ons gedeeld tijdens een workshop. 65 Rijswijkse ondernemers, raadsleden en vertegenwoordigers van belangenorganisaties hebben daaraan deelgenomen. Daarnaast zijn alle ondernemers in de gelegenheid gesteld om hun input te geven door middel van deelname aan een digitaal forum. Aan deze online groepsdiscussie hebben 55 ondernemers deelgenomen. Dit jaar vond een interactieve bijeenkomst over de Plaspoelpolder plaats met als doel om naar oplossingen voor de leegstand van kantoor- en bedrijfspanden te zoeken. Ook de aanpak van de herstructurering van de Plaspoelpolder (marketing, communicatie en bestemmingsplan) kwam in dat forum aan bod. Ruim zestig makelaars, ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en ondernemers woonden de bijeenkomst bij. Gebruikers en eigenaren in de Plaspoelpolder vroegen we ideeën te genereren om aan de toekomst van de Plaspoelpolder te werken. Verder zijn 169 mensen ondervraagd over de bereikbaarheid, de uitstraling en het aanbod van de verschillende winkelen buurtcentra. 144 startende ondernemers zijn actief benaderd om inzicht te krijgen in wat zij graag gerealiseerd willen zien. Op 14 december stelde de gemeenteraad de economische visie vast. Internationaal vestigingsklimaat De (werknemers van) internationale bedrijven kregen extra aandacht dit jaar. De samenwerking met de West-Holland Foreign Investment Agency (WFIA) is voortgezet met onder meer een bijeenkomst in de Rijswijkse Schouwburg, een bustoer voor expats en een expatbrochure. Een promotiefilm voor nieuwe internationale medewerkers om kennis te maken met Rijswijk is in de maak.

Verbinden. Voor elkaar, met elkaar Strandwalfestival Het tweede Strandwalfestival evenaarde het succes van de eerste editie. Op 10, 11 en 12 september bruiste het van activiteiten langs de route van de strandwal: Ruysdaelplein tot aan het “Bois Illuminé”, het sfeervol verlichte Rijswijkse Bos. Veel Rijswijkers woonden het optreden van de Rijswijkse Bill Baker's Big Band bij op het podium in dit bos. Zaterdag was het langs de gehele route open-podiumdag en presenteerden niet minder dan 55 lokale organisaties en verenigingen zich. 12.000 mensen bezochten het festival, onder wie 130 deelnemers aan de Strandwalloop. De afsluiting verzorgde de slagwerkgroep Slagerij van Kampen. Aandacht voor taal Rijswijk werkt al 8 jaar met voorschoolse educatie, gericht op peuters met taalachterstand. Het aanbod van voorschoolse educatie op peuterspeelzalen en een aantal kinderdagverblijven is de laatste jaren sterk vergroot. Ook is de samenwerking tussen het voorschoolse aanbod en het vroegschoolse aanbod - groepen 1 en 2 van de basisscholen - in die periode gestimuleerd. De voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is door de gemeente sterk gestimuleerd, in samenwerking met de Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK), de schoolbesturen en de Stichting voor Jeugdgezondheidszorg Florence (inmiddels Kwadraad). Rijswijk doet het uitstekend, ook ten opzichte van het landelijk beeld. Als voorbeeld is het specifieke bereik van de doelgroepkinderen gestegen van 29% in 2006 naar 73% in dit jaar voor peuters en voor de kleuters van 34% in 2006 naar 82%. B en W hebben een nieuw plan vastgesteld voor de komende 4 jaar.

Burgerjaarverslag

Huwelijksjubilea en 100-jarigen 120 echtparen ontvingen een felicitatiekaart omdat zij 50 jaar getrouwd waren. Bij een huwelijksjubileum van 60, 65 of 70 jaar of bij een honderdste verjaardag komt - als men daar prijs op stelt - de burgemeester of locoburgemeester op bezoek al dan niet met pers. De jubilea: 37 echtparen waren 60 jaar getrouwd 1 echtpaar was 65 jaar getrouwd 1 echtpaar was 70 jaar getrouwd 5 inwoners behaalden de leeftijd van 100 jaar 2 inwoners werden 101 2 inwoners 102 1 inwoner 103 en 1 inwoner werd 105 jaar. Sport Op 29 januari vond de uitreiking plaats van de Rijswijkse Sportprijs 2009. De Nederlands kampioen tienkamp Ludo van der Plaat sleepte bij de volwassenen de prijs in de wacht. De teamsportprijs ging naar het eerste damesteam van softbalvereniging Red Lions. Bij de jeugd was schaakgrootmeester Anish Giri de terechte winnaar. De teamprijs ging bij de jeugdteams naar Lokomotief MU 18. Wendy Both van Tabng Soo Do haalde de publieksprijs individueel binnen, de teamprijs ging hier naar het team B1 van korfbalvereniging Refleks. Op 27 oktober opende het multifunctionele Sportpark Vredenburch. De gemeente heeft geïnvesteerd in kwaliteit: een nieuw kunstgrasveld, een clubgebouw met nieuwe tribune, voorzieningen voor buitenschoolse opvang, jeu-de-boules en beachsporten. Dit maakt het sportpark tot een mooi en modern multifunctioneel complex. In dit complex werken ook buitenschoolse opvang “BuitenSpel” van B4KIDS, de voetbalvereniging KRSV Vredenburch en de gemeente samen. Koninklijke onderscheidingen De volgende Rijswijkers ontvingen een onderscheiding. Lid in de Orde van oranje Nassau: mevrouw C.H. Schoonderwoerd, jarenlang vrijwilliger bij de Historische Vereniging Rijswijk, secretaris van vrouwengroep Wijzer Ouder Worden (WOUW) en vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk en atletiekvereniging HAAG; de heer D. Vrijenhoek, slager en daarnaast bestuurslid van de winkeliersvereniging, examinator aan de slagersvakschool, ouderling/kerkrentmeester in de Oude Kerk en bestuurslid bij de Nederlandse Bond van Paardenslagers; oud-bakker, de heer W.M.C. Zweekhorst, daarnaast bekend als oprichter van Bill Bakers Bigband. Deze band kent in binnen- en buitenland een grote reputatie op het gebied van Glenn Miller-muziek. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: ds. C. van Atten, predikant in de Christelijk Gereformeerde Moriakerk aan de Laan te Blotinghe. Hij zet zich naast zijn werk als dominee in voor tal van nationale en internationale (kerkelijke) activiteiten en de heer H.J. Koot als jongerenwerker bij de stichting Oratorium Don Bosco. Tot zijn pensioen was hij manager bij de welzijnsorganisatie Laak en Rijswijk van Don Bosco. Stedenband De Stedenband tussen Rijswijk en Condega heeft in 2010 een impuls gekregen. Er zijn in Condega drie projecten van start gegaan waar de Stedenband Rijswijk - Condega ruim € 20.000 voor bijeen heeft gebracht. Dit bedrag is tot stand gekomen door giften van o.a. particulieren, bedrijven en scholen. In het kader van het project “Caminando Juntos 2” is dit bedrag door de gemeente Rijswijk verdubbeld naar € 40.000. Vervolgens heeft het Landelijk Beraad Stedenband Nederland Nicaragua dit bedrag weer verdubbeld. In totaal is dus € 80.000 ten goede gekomen aan de projecten in Condega.

Burgerjaarverslag

VI AFKORTINGEN

Afkorting

Omschrijving

AFAC

Algemene fiets afhaal centrale

AMW

Algemeen Maatschappelijk Werk

ASHG

Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld

ARGO

Advies, Research, Gezondheidszorg en Ouderenbeleid

ATB

Arbeidstijdbesluit

AVA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Awb

Algemene wet bestuursrecht

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BAG

Basisadministratie Adressen en Gebouwen

BBR

Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

Bbz

Besluit bijstand zelfstandigen

BHV

Bedrijfshulpverlening

BIZ

Bedrijven Investeringszone

BKZ

Budgettaire kaderzorg

BLS Vinac

Besluit Locatiegebonden Subsidies Vinac

BMA

Bureau Monumentenzorg en Archeologie

BMF

Breed maatschappelijk functioneren

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOR fonds

Bereikbaarheidsoffensief Randstad fonds

BOS-projecten

Buurt onderwijs en sportimpuls

Budget WIN

Wet inburgering nieuwkomers

CAZH

Coordinatie Afvalverwijdering Zuid Holland

C.q.

Casu guo (in welk geval)

CBOR

Commissie Bedrijf en Onderwijs Rijswijk

CCV

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Chw

Crisis- en herstelwet

CVDR

Centrale Voorziening voor de Decentrale Regelgeving (CDRV)

CFV

Centraal Fonds Volkshuisvesting

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

Commissie OWSZ

Commissie Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken

CWI

Centrum voor Werk en Inkomen

DDS

Datadistributiesysteem

DMS

Document Management Systeem

DPL

Duurzaamheidsprofiel op locatie

DSK

Digitale Sociale Kaart

DSW

Dienst Sociale Werkvoorziening

EKD

Elektronisch Kind Dossier

FES subsidie

Fonds Economische Structuurversterking

FIDO

Financiering Decentrale Overheden

FLO

Functioneel leeftijdsontslag

GBA

Gemeentelijke Basisadministratie

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GIHA

Gescheiden Inzameling Huishoudelijk Afval

GO

Georganiseerd overleg

Grex-wet

Grondexploitatie wet

GRP

Gemeentelijk rioleringsplan

HBD

Hoofdbedrijfschap Detailhandel

HPC

Herplaatsingcommissie

HRH

Hulpverleningsregio Haaglanden

HRM

Human Resource Management

I.h.k.v.

In het kader van

I.v.m.

In verband met

ICT

Informatie en communicatie technologie

ID baan

In en doorstroombaan

Afkortingen

INK

Instituut nederlandse Kwaliteit

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Wet Inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

IPP

Instituut voor Publiek en Politiek

ISV subsidie

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IZA

Instituut Zorgverzekering Ambtenaren

JIT

Jeugd Interventie Team

LO

Lichamelijke opvoeding

KCC

Klant Contact Centrum

KING

Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten

KNA

Kwaliteitsnormen Nederlandse Archeologie

KRW

Kaderrichtlijn Water

KVO

Keurmerk voor Ondernemers

KVU

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

MOP MKB

Meerjaren onderhoudsplan Midden en Klein Bedrijf

MT

Management Team

NNGB

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

NVB

Nederlandsverbond van Bouwbedrijven

O.a.

Onder andere

O.b.v.

Op basis van

OAB

Onderwijsachterstandbeleid

OB3

Ombuiging 3e fase

OCW

Onderwijs Cultuur en Welzijn

OGGZ

Openbare geestelijke gezondheidszorg

OKE

Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie

OZB

Onroerendezaakbelasting

PAGO

Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek

POP

Persoonlijk OntwikkelPlan

PPS

Publiek private samenwerkingsverbanden

PRIK

Praktisch Resultaatgericht Integer Klantgericht

PvA

Plan van aanpak

RAS

Regionale Agenda Samenleving

RCP

Regionaal Coördinatiepunt

REO

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

RI&E

Risico Inventarisatie en Evaluatie

RPA verband

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

RT

Remedial Teaching

RTV Rijswijk

Rijswijk Televisie Informatie Rijswijk

RVU

Regeling voor Vervroegde Uittreding

RWC

Rijswijkse Werk Centrum

SBOR

Stichting Buurtschap Oud Rijswijk

SiSa

Single information Single audit

SLOK

Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven

SMO

Sociaal medisch overleg

SMW

Schoolmaatschappelijk Werk

SOB

Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijven

SPOR

Sociaal Psychiatrisch Overleg Rijswijk

SR

Sociale Redzaamheid

SRK

Stichting Rijswijkse Kinderopvang

SVR

Stichting Vluchtelingenwerk Rijswijk

SWHR

Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk

SWR

Stichting Welzijn Rijswijk

TRILL

Transformatie naar een Resultaatgerichte Informatievoorziening Lokaal en Landelijk

UHB-subsidie

Herstructurering Bedrijventerreinen subsidie

VAVO

Voortgezet Algemeen Volwassen Onderwijs

Afkortingen

Vo scholen

Voortgezet onderwijs scholen

VN

Verenigde Naties

VRH

Veiligheidsregio Haaglanden

VRIS

Veiligheid rond en in scholen

VTA

Visual Tree Assessment

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

VWS

Volksgezondheid Welzijn en Sport

VZHG

Vereniging van Zuid-Hollandse gemeenten

WABO

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WEB

Wet educatie Beroepsonderwijs

Werkgroep S&V

Werkgroep Senioren en Veiligheid

WFA

Wet Financiering Abw, Ioaw en Ioaz

WFIA

West Holland Foreign Investment Agency

Wgr-plus

Wet gemeenschappelijke regelingen plus

WIJ

Wet investeren in jongeren

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

WOP

Wijkontwikkelingsplannen

WPG

Wet Publieke Gezondheidszorg

WR

Welzijn Rijswijk

WRO

Wet ruimtelijke ordening

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

WVG

Wet voorziening gehandicapten

WVR

Wet op de Veiligheidsregio's

WWB

Wet werk en bijstand

Afkortingen

JAARSTUKKEN GEMEENTE RIJSWIJK

Recommend Documents