JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

2012

Inhoudsopgave I

INLEIDING……………………………………………………………………………

3

II

JAARVERSLAG………………………………………………………………………

11

III

PROGRAMMAVERANTWOORDING………………………………………………. Algemeen Bestuur en Organisatie…………………………………………….. Openbare Orde en Veiligheid…………………………………………………… Verkeer en Vervoer……………………………………………………………… Economie en Werken…………………………………………………………… Onderwijs………………………………………………………………………… Sport, Cultuur en Recreatie……………………………………………………. Zorg, Welzijn en Volksgezondheid…………………………………………….. Wonen en Leven………………………………………………………………… Sociale Zaken…………………………………………………………………….

15 35 45 55 63 69 77 91 107

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN……………………………

121

PARAGRAFEN……………………………………………………………………….. Weerstandsvermogen………………………………………………………….. Onderhoud kapitaalgoederen………………………………………………….. Bedrijfsvoering…………………………………………………………………… Verbonden partijen………………………………………………………………. Grondbeleid……………………………………………………………………… Lokale heffingen…………………………………………………………………. Financiering……………………………………………………………………… Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)………………………………… RijswijkBuiten……………………………………………………………………

127 131 141 157 167 175 179 183 185

JAARREKENING…………………………………………………………………….

189

BALANS……………………………………………………………………………….

191

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING……….

195

TOELICHTING OP DE BALANS…………………………………………………….

201

PROGRAMMAREKENING…………………………………………………………..

209

TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING……………………………….

213

OVERZICHT VAN DE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN………………………

229

TOELICHTING OP DE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN……………………..

233

ACCOUNTANTSVERKLARING………………….....………………………………..

237

1

IV

BIJLAGEN……………………………………………………………………………..

241

Staat van investeringen………………………………………………………………. Toelichting op de staat van investeringen………………………………………….. Overzicht van de niet in exploitatie genomen bouwgronden en de bouwgronden in exploitatie………………………………………………………….. Overzicht van de nog te ontvangen voorschotbedragen………………………….. Overzicht van het verloop van de reserves…………………………………………. Toelichting op de reserves…………………………………………………………… Overzicht van het verloop van de voorzieningen…………………………………… Toelichting op de voorzieningen…………………………………………………….. Overzicht vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen)………………… Toelichting op de vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen)……….. Overzicht van de verstrekte waarborgen en garanties aan natuurlijke en rechtspersonen……………………………………………………………………. Single information Single audit (SiSa)………………………………………………

243 259

V

BURGERJAARVERSLAG………………………………………………………….

329

VI

AFKORTINGEN…………………………………………………………………….

345

2

269 289 291 293 303 305 309 311 319 325

I INLEIDING 3

INLEIDING JAARREKENING 2012 Wij hebben het genoegen u de jaarrekening 2012 aan te bieden. De jaarrekening 2012 bestaat uit de jaarstukken 2012 en de productenrekening 2012. De jaarrekening is het sluitstuk van de Planning & Control cyclus. Verklaring omtrent rechtmatigheid De accountant heeft over de jaarrekening 2012, naast een controle op de getrouwheid, ook een controle gedaan op de rechtmatigheid. Bij de controle op getrouwheid wordt nagegaan of: • de jaarrekening zowel de baten en de lasten over een rekeningjaar als de activa en passiva per 31 december van dat rekeningjaar getrouw weergeeft; • het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is; • de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Een controle op rechtmatigheid houdt in dat er getoetst wordt op een goede naleving van relevante weten regelgeving. De gemeente Rijswijk heeft, naast een goedkeurende accountantsverklaring over de getrouwheid, ook een goedkeurende verklaring over de rechtmatigheid gekregen. Financieel resultaat na mutaties in de reserves Het saldo van de rekening van baten en lasten sluit met een nadelig saldo na mutaties in de reserves van € 4.679.000,-. Analyse op hoofdlijnen van het verschil in resultaten tussen de jaarrekening 2012 en de 2e halfjaarrapportage 2012 Om snel inzicht te krijgen in de afwijkingen ten opzichte van de 2e halfjaarrapportage 2012 volgt hieronder een analyse op hoofdlijnen. De verschillen groter dan € 100.000 worden toegelicht. Bedrag x € 1.000 (V = voordelig; N = nadelig) Beleidsproducten 2100

Wegen, straten en pleinen

V

593

2110

Verkeer

V

271

2400

Waterwegen

V

336

5600

Openbaar groen en openluchtrecreatie

V

167

6100

Inkomen

V

1.300

6102

Participatie en minima

V

118

6110

Arbeidsmarkt overig

V

166

6310

Welzijnsaccommodaties

N

-110

7100

Volksgezondheid

N

-270

7210

Afvalverwijdering en -verwerking

V

208

7290

Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater

V

112

8100

Ruimtelijke ordening

V

219

8200

Woningexploitatie

N

-230

8300

Bouwgrondexploitatie

N

-7.333

Overige verschillen beleidsproducten

V

877

Saldo beleidsproducten

N

-3.576

Algemene dekkingsmiddelen

N

-1.133

Mutaties bestemmingsreserves

N

-449

Doorbelasting exploitatie

V

479

Resultaat jaarrekening 2012

N

-4.679

In bovenstaande cijferopstelling zijn de verschillen ten opzichte van de raming van de doorberekening van uren, afkomstig van de kostenplaatsen, geëlimineerd. Dit is gedaan om het inzicht in de

Inleiding 4

verschillen per beleidsproduct te vergroten; veel verschillen per beleidsproduct worden anders sterk beïnvloed door verschillen in de doorberekende uren. Beleidsproducten 62100 Wegen, straten en pleinen (voordeel € 593.000,-) In 2012 is een nieuwe aannemer aangetrokken voor het reguliere onderhoud van openbare verlichting. Dit heeft geleid tot een aanzienlijk aanbestedingsvoordeel. Daarnaast zijn in 2011 en 2012 preventief lampen vervangen waardoor het aantal storingen en de daarmee gepaard gaande kosten voor het onderhoud zijn gedaald. In totaal gaat dit om € 219.000,- voordeel. Daarnaast is er sprake van € 374.000,- lagere kapitaallasten. Dit komt omdat vervanginginvesteringen openbare verlichting later worden gedaan dan geraamd. 62110 Verkeer (voordeel € 271.000,-) De exploitatie sluit af met een positief resultaat. In 2012 is een nieuwe aannemer voor het onderhoud van de verkeersregelinstallaties gecontracteerd. Hierbij is aanbestedingsvoordeel behaald. 62400 Waterwegen (voordeel € 336.000,-) De exploitatie laat een positief resultaat zien. Er is aanbestedingsvoordeel behaald voor het baggerwerk. Daarnaast viel de hoeveelheid slib in de baggervakken lager uit dan geraamd. Dit laatste is inmiddels in het nieuwe baggerplan aangepast. 65600 Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel € 167.000,-) De exploitatie laat een positief resultaat zien. Alle geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. De kosten vielen lager uit vanwege aanbestedingsvoordeel. 66100 Inkomen (voordeel € 1.300.000,-) In de najaarsrapportage van het jaar 2012 is melding gemaakt van het feit dat de budgetindicatie met betrekking tot de wet BUIG (WWB, IOAW/IOAZ en BBZ) in totaal € 1.589.011,- hoger was uitgevallen. Omdat het slechts een indicatie betrof die in september 2012, bij het bekend worden van de definitieve budgetten, nog gewijzigd kon worden en de stijging van het berekende budget grotendeels op basis van conjunctuur was, is dit voordeel slechts ten dele in de begroting van het jaar 2012 verwerkt. Er is rekening gehouden met het feit dat de berekening van het ministerie ook voor de gemeente Rijswijk op zou gaan. Doordat de stijging van het aantal uitkeringen in het jaar 2012 trager is verlopen dan verwacht, en in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar pas echt vorm kreeg, is er op de uiteindelijke realisatie een voordeel ontstaan van € 1.300.340,-. 66102 Participatie en minima (voordeel € 118.000,-) Het verschil op dit product wordt voornamelijk door de volgende ontwikkelingen veroorzaakt. Het aantal verwachte deelnemers aan de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering is, tegen de verwachting in, gedaald waardoor er op de functie maatschappelijke participatie algemeen een voordeel van € 45.000,- is ontstaan. Om financiële tegenvallers in de begroting te voorkomen is bij het opstellen van het beleid grote terughoudendheid betracht in verband met de vele onzekerheden voor wat betreft de omvang van de doelgroep, wat er toe heeft geleid dat er op dit terrein sprake is van een onderbesteding van € 71.000,-. 66110 Arbeidsmarkt overig (voordeel € 166.000,-) Om in de kosten van de eindafrekening van de DSW Rijswijk e.o. van het jaar 2011 te kunnen voorzien was er een reservering gemaakt. Doordat de eindafrekening voor het jaar 2011 lager uitviel dan het bedrag waarmee rekening was gehouden is er in het jaar 2012 een financiële meevaller ontstaan. Naast deze meevaller is er ook sprake geweest van een tweetal financiële tegenvallers in de vorm van een hoger exploitatietekort dan was begroot en een overrealisatie van het aantal SE’s. Per saldo sluit het jaar 2012 door deze ontwikkelingen af met een voordeel van € 166.000,-. 66310 Welzijnsaccommodaties (nadeel € 110.000,-) Het hier ontstane nadeel wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door een overschrijding op de geraamde energiekosten. Bij deze overschrijding spelen de volgende factoren een rol: - het niet toepassen van indexeringen op of actualiseren van de ramingen

Inleiding 5

- de stijgingen van de energiekosten - veroudering van installaties Een andere onderliggende oorzaak is dat de coördinatie van de energie van gebouwen onvoldoende belegd is binnen de organisatie, waardoor onvoldoende zicht is op de exploitatie van gebouwen en verbetermogelijkheden. In de recent vastgestelde opdracht “Verbetering Vastgoedexploitatie” zal dit knelpunt worden meegenomen. Daarnaast wordt het plan voor de Herschikking welzijnsaccommodaties dit jaar uitgewerkt. Dit moet leiden tot het terugbrengen van het aantal welzijnsaccommodaties per 2014, waardoor de totale energiekosten zullen dalen. 67100 Volksgezondheid (nadeel € 270.000,-) De kosten van de financiële problemen bij de GGD hebben geleid tot een grote overschrijding op het product volksgezondheid. Conform het raadsbesluit van 27 november 2012 zijn de extra uitgaven over de jaren 2011 en 2012 van respectievelijk € 106.000,- en € 128.000,-, alsmede het Rijswijkse aandeel in een bij de jaarrekening 2012 van de GGD op te nemen voorziening van € 104.000,- op dit product verantwoord. In totaal een nadeel van € 338.000,-. De raming voor de kosten van preventieve gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg is € 38.000,- te hoog ingeschat, zodat per saldo een bedrag van € 300.000, - is overschreden. Daarnaast is de post geestelijke gezondheidszorg onderschreden met ca. € 20.000,-. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de geplande uitgaven in het kader van de OGGZ monitor pas in 2013 zullen plaats vinden en de kosten voor de invoering van de meldcode elders in de begroting zijn verantwoord. In afwachting van de nieuwe Nota voor Lokaal Gezondheidsbeleid zijn geen nieuwe aanvragen voor subsidie aangenomen. Dit heeft geleid tot een besparing van de post overige subsidies van € 10.000,-. 67210 Afvalverwijdering en –verwerking (voordeel € 208.000,-) Het voordelig verschil op dit product van € 208.000,- wordt enerzijds veroorzaakt door de ontvangen rijkssubsidie van circa € 114.000,- voor het gescheiden inzamelen (Nedvang) en anderzijds door hogere opbrengsten afvalstoffenheffing. 67290 Huishoudelijk / bedrijfsafvalwater (voordeel € 112.000,-) Dit budget is voor de uitvoering van de zorgplicht in het kader van de riolering. De kosten vallen dit jaar lager uit dan geraamd. Dit komt omdat een deel van de werkzaamheden doorlopen in 2013. 68100 Ruimtelijke ordening (voordeel € 219.000,-) Omdat er minder planschadeclaims zijn ingediend dan verwacht is de voorziening planschade J. Braakensieklaan vrijgevallen voor een bedrag van € 223.834,-. 68200 Woningexploitatie (nadeel € 230.000,-) De kosten voor gemeentelijk vastgoed zijn per saldo € 52.000,- hoger uitgevallen dan geraamd. De geraamde opbrengst van de verkoop van gemeentelijk vastgoed was voor 2012 € 180.000,-. Er is in 2012 geen vastgoed verkocht en daarmee is de taakstelling dus niet gehaald. 68300 Bouwgrondexploitatie (nadeel € 7.333.000,- ) De belangrijkste verschillen zijn: Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) TH-locatie Totaal

€ 2,7 miljoen nadeel € 5,0 miljoen nadeel € 7,7 miljoen nadeel

Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) In oktober 2011 heeft AM per brief de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Rijswijk beëindigd vanwege de sterk veranderde marktomstandigheden. Door de economische crisis is er naar woningen in de beoogde prijsklasse inmiddels onvoldoende vraag. In november 2011 heeft AM per brief de ingediende aanvraag voor een bouwvergunning (d.d. 31 oktober 2007) ingetrokken. De gemeente heeft de door AM betaalde leges (verwerkt in de jaarrekening 2011) en waarborgsom van € 1,9 mln. (verwerkt in de jaarrekening 2012) terugbetaald.

Inleiding 6

In 2012 heeft er een afwaardering van ca. € 0,8 mln. plaatsgevonden naar de WOZ-waarde van ca. € 6,3 mln. TH-locatie Als gevolg van de onderhandelingen met Lucas Onderwijs m.b.t. de herhuisvesting Sint Stanislascollege is overeenstemming bereikt om de TH-locatie niet aan te passen ten behoeve van het onderwijs. De gemeenteraad sprak zich hier over uit op 12 februari 2013. Dit betekent dat de THlocatie herontwikkeld kan worden. Om deze ontwikkelmogelijkheden op de TH-locatie te vergroten is in de berekeningen van de scholenschuif een afboeking opgenomen van € 5,0 mln. Als totale boekwaarde is een bedrag aangehouden van € 9,5 mln. Het restant aan boekwaarde bedraagt dan € 4,4 mln wat recht doet aan de marktwaarde. 69500 Algemene dekkingsmiddelen (nadeel € 1.133.000,-) Precario ondergrondse buizen en leidingen voor telecomaanbieders (nadeel € 1.161.000,-) Recentelijk heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over het door ons ingestelde cassatie met betrekking tot de aanslagen precario voor ondergrondse buizen en leidingen voor telecomaanbieders. De Hoge Raad heeft de gemeente Rijswijk in het ongelijk gesteld in deze zaak. De consequentie van deze uitspraak is dat de aanslagen waar het om gaat, moeten worden vernietigd. Het gaat om een totaalbedrag van om en nabij € 1.161.000,-. Het gaat om in totaal 25 aanslagen van 9 aanbieders verspreid over de belastingjaren 2002, 2003 en 2004. Mutaties bestemmingsreserves (nadeel € 449.000,-) Het nadelige verschil van € 449.000,- ten opzichte van de raming komt met name door het minder onttrekken aan het investeringsfonds openbare ruimte van € 374.000,-. Tegenover dit nadeel van € 374.000,- staat een voordeel op het beleidsproduct 62100 Wegen, straten en pleinen. Voor een overzicht van de geraamde en werkelijke mutaties in de reserves verwijzen wij u naar het laatste hoofdstuk van de inleiding “Rekeningresultaat 2012”. Doorbelasting exploitatie (voordeel € 479.000,-) Het voordelige verschil ten opzichte van de raming bestaat uit de volgende onderdelen: Vooruitontvangen subsidiegelden Werken voor derden Minder doorbelast aan beleidsproducten Totaal

N N V V

€ € € €

90.000,57.000,626.000,479.000,-

Vooruitontvangen subsidiegelden De vooruitontvangen subsidiegelden geeft een optisch nadeel van € 90.000,-. De oorzaak van dit optisch nadeel is dat in de toelichting van de beleidsproducten de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door subsidies gecompenseerd worden. Inclusief de optische voordelen op de beleidsproducten sluit dit onderdeel neutraal. Werken voor derden Werken voor derden geeft een optisch nadeel van € 57.000,-. De oorzaak van dit optisch nadeel is dat in de beleidsproducten waar de werken voor derden verantwoord worden de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door facturering aan derden gecompenseerd worden. Inclusief de optische voordelen op de beleidsproducten sluit dit onderdeel neutraal. Minder doorbelast aan beleidsproducten Aan de beleidsproducten is minder doorbelast, dit geeft een voordeel van € 626.000,- voor de exploitatie. Dit komt met name doordat er op de kostenplaatsen minder is uitgegeven dan geraamd. Dit is bij het verdelen van de kostenplaatsen bij het opstellen van de jaarrekening inzichtelijk geworden.

Inleiding 7

Financiële positie Algemene reserves zijn o.a. bestemd voor opvang van tekorten en zijn een buffer voor risico’s waarvoor geen voorziening is getroffen. Voeding van deze reserve vindt plaats vanuit jaarrekeningoverschotten. Bestemmingsreserves zijn van de algemene reserve afgezonderde bestanddelen waaraan door de raad een bepaalde bestemming is of wordt gegeven. Voorzieningen zijn passiefposten per balansdatum die een schatting geven van voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum onzeker zijn en betrekking hebben op gebeurtenissen voorafgaand aan de balansdatum. Voorheen voorzieningen bestaan uit vooruitontvangen subsidies; dit zijn ontvangen subsidies die in de balans onder overlopende passiva zijn verantwoord. De ontvangen subsidies dienen ter dekking van lasten van volgende jaren. De ontwikkeling van de totaal beschikbare middelen (bedragen x € 1.000,-) over 2012 is als volgt:

Algemene reserves Bestemmingsreserves Nog te bestemmen 2011 Nog te bestemmen 2012 Totaal eigen vermogen Voorzieningen Totaal eigen financieringsmiddelen Vooruitontvangen subsidies Totaal beschikbare middelen

Stand per 1-1-2012 23.712 20.623 2.793 0 47.128 1.084 48.212 10.633 58.845

Mutaties Stand per in 2012 31-12-2012 -4.144 19.568 -506 20.117 -2.793 0 -4.679 -4.679 -12.122 35.006 86 1.170 -12.036 36.176 -2.903 7.730 -14.939 43.906

Per saldo is het eigen vermogen (bestaande uit algemene- en bestemmingsreserves) over 2012 met € 12,1 miljoen afgenomen. De omvang van de voorzieningen is met € 86.000 toegenomen en de vooruitontvangen subsidies zijn afgenomen met € 2,9 miljoen. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de overzichten over het verloop van de reserves, voorzieningen en de vooruitontvangen subsidies in het boek van de jaarstukken.

Inleiding 8

Rekeningresultaat 2012 (+/+ = voordelig, -/- = nadelig)

Geraamde mutaties reserves Toevoegingen

Rekeningresultaat voor mutaties in de reserves

Werkelijke mutaties reserves

Onttrekkingen

Toevoegingen

-2.307.500

Mutaties algemene reserves Herstel evenwicht meerjarenbegroting 2007-2011

-

Herstel evenwicht meerjarenbegroting

1.935.890

Onttrekkingen

-6.537.105

221.870

-

221.870

2.472.130

-

536.240

Mutaties bestemmingsreserves Mantelzorg

-

20.000

-

18.020

Schuldhulpverlening

-

57.850

-

57.850

Nieuwbouw brandweerkazerne

-

116.270

-

116.270

74.000

20.000

74.000

14.796

Bestemmingsplannen

-

140.000

-

138.718

Inzet combinatiefuncties / brede scholen

-

66.480

-

51.147

Landgoederenzone

-

105.300

-

105.300

Gemeentepersoneel

Groot onderhoud wegen

320.000

-

320.000

-

Vastgoed

-

100.000

-

100.000

Investeringsfonds openbare ruimte

-

1.048.460

-

674.407

Wijkgericht werken

-

35.000

-

35.000

Programma Antwoord@EGEM-i

-

25.000

-

25.000

Transitie jeugdzorg

66.000

-

61.130

-

Wijkontwikkeling

-

288.760

-

288.764

Afvalstoffenheffing

-

185.690

-

185.690

Decentrale arbeidsvoorwaarden

-

48.000

-

-

Flankerend beleid ihkv OB3

-

20.120

-

20.118

Organisatie-ontwikkeling

-

24.660

-

24.654

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

-

250.000

-

248.879

Gebouwenonderhoud buitenkant schoolgebouwen

407.000

37.180

407.000

29.892

Invoering BTW-compensatiefonds

584.760

540.560

584.760

540.560

Investeringen riolering

545.230

417.050

545.230

417.044

3.932.880

6.240.380

1.992.120

3.850.219

Mutaties reserves Mutaties reserves Resultaat na mutaties in de reserves

Inleiding

9

2.307.500

1.858.099

0

-4.679.006

10

II JAARVERSLAG 11

12

PROGRAMMAVERANTWOORDING

13

14

Programma Algemeen Bestuur en Organisatie We zetten ons in voor een kwalitatief goede publieke dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en onze partners. Hierbij vinden we het belangrijk dat er een optimale verbinding is met en tussen stad en samenleving. Daarom hebben wij een verantwoordelijk, toegankelijk en betrokken bestuur en een servicegerichte, transparante gemeentelijke organisatie. We gaan hierbij op een integere en respectvolle manier met elkaar om en we leggen uit waarom wij de dingen doen die wij doen. Door samen te werken met onze maatschappelijke partners dragen we bij aan verbinding met en tussen de stad en samenleving en door samenwerking in de regio, in het bijzonder met de gemeente Delft, staan we sterker en zijn we beter voorbereid op de toekomst. We willen zelf het goede voorbeeld geven door het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie en het vergroten van de bewustwording voor een duurzame leefomgeving. Daarnaast gaan we de administratieve lastendruk verminderen en zorgen we voor een effectievere inzet van onze mensen en middelen. Dit willen we bereiken door de kosten terug te dringen en de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten. We willen meer service met minder regels bieden.

Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 15

Wat wilden we bereiken 1. Bestuur en organisatie. We zorgen voor continuïteit van bestuur door het voortbouwen en intensiveren van bestaand beleid en het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk functioneren. Wij willen samenwerken en ambities en verantwoordelijkheden delen met partners en gaan door met het verbinden van stad en samenleving. De gemeente kan het niet alleen en gaat ook niet over alles. We willen betrokken, bereikbaar, inzichtelijk, transparant - effectief en efficiënt zijn. 1.1. Minder regels meer service. Om in 2015 de Eerste Overheid te zijn, zijn er met het huidige en vorige kabinet doelstellingen geformuleerd die moeten leiden tot minder regels en meer service. Samengevat gaat het om de EGEM-i-projecten: • Snoeiplan Vereiste Vergunningen. • Vermindering van de Administratieve Lasten. • Terugdringen van de Indieningvereisten. Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden en fasegewijs ingevoerd. De processen verlopen naar wens. Indiening en afhandeling van aanvragen (lichte vergunningen) zal steeds meer naar de voorkant (front-Office) worden verplaatst. De omgevingsvergunning kan ook digitaal worden aangevraagd via het Omgevingsloket Online. 1.2. Kwaliteitsmanagement. We hechten waarde aan het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijke functioneren en het nemen van verantwoordelijkheid als eerste overheid voor burger, partner en politiek. Ook het verbeteren van relaties, verbindingen en samenwerking met (externe) partners vinden we van belang. Periodiek monitoren we daarom de prestaties van onze gemeente, hoe we deze kunnen optimaliseren en hoe tevreden burgers zijn over onze beleidsontwikkeling en dienstverlening. Dit ook in vergelijking met soortgelijke gemeenten. Hiermee geven we o.a. gehoor aan bevindingen en aanbevelingen uit eerdere landelijke kwaliteitsonderzoeken, zoals die van de commissies d'Hondt, Oosting en Jorritsma. Tevens nemen we deel aan "Waarstaatjegemeente" en komen we tegemoet aan de zeven beginselen uit de Code goed openbaar bestuur (juni 2009). 2. Relatie burger en gemeente 2.1. Publieke dienstverlening. 2.1.1. Antwoord © Vanaf 2015 zijn gemeenten hét portaal voor alle vragen aan de overheid. Om dat te realiseren, is het Landelijk Programma Antwoord © ontwikkeld. Dit betekent het fundamenteel anders organiseren van alle klantcontacten. Dit moet leiden tot een betere en efficiëntere publieke dienstverlening en daarmee tot vermindering van de administratieve lasten. • Antwoord © komt tegemoet aan verwachtingen van de burger en leidt tot verbetering van de dienstverlening voor burgers en bedrijven. Zij krijgen via allen kanalen (balies, post, telefonie, digitaal ) snel en hetzelfde juiste antwoord op hun vraag. • Antwoord © geeft grip op kosten en opbrengsten. Door steeds meer inzicht te hebben in het aantal klantcontacten, moet dit leiden tot een efficiëntere dienstverlening en verbetering van de kwaliteit. • Antwoord © verbindt lopende initiatieven en geeft een handreiking om de agenda voor de komende jaren te bepalen. • Hiervoor is een substantiële Rijksbijdrage nodig.


2.1.2 Vorming KCC Rijswijk De inrichting van een KlantContactCenter (KCC) sluit aan bij de afspraak dat gemeenten vanaf 2015 de toegangspoort gaan vormen voor alle publieke dienstverlening. Alle gemeenten moeten daarom hun KCC ingericht hebben vanaf 1 januari 2012. Het KCC heeft per kanaal een herkenbare ingang. Herkenbaar door één 14+netnummer, één fysieke informatiebalie en één website en webloket. Welk kanaal de burger ook kiest, hij krijgt steeds hetzelfde kwalitatief betrouwbare antwoord en hij kan de overheid houden aan overheidsbrede kwaliteitsnormen. KCC-medewerkers beschikken over de informatie uit de gemeentelijke producten dienstencatalogus, zoals die ook op onze internetsite is ontsloten, aangevuld met interne informatie (zoals memo's en doorkiesnummers) op productniveau. Met behulp van beslisbomen en vraag-antwoord-combinaties kunnen complexe vragen worden beantwoord. Wij hanteren de volgende uitgangspunten: • In 2012 wordt een KCC gerealiseerd. • Gestart wordt met het voor alle kanalen realiseren van fase 3: Frontoffice heeft Antwoord ©. • Het kanaal telefonie zal in 2012 worden geoptimaliseerd. Op korte termijn zal in fasen worden overgegaan tot het invoeren van het 14+ netnummer en het inrichten en operationeel maken van een KCC kanaal Telefonie. Voor zover onze ambtelijke organisatie daarop onvoldoende is ingericht zullen wij aanpassingen in de organisatiestructuur doorvoeren. • Het te vormen KCC voldoet uiterlijk in 2015 aan fase 5 van het Programma Antwoord ©. 2.1.3. EGEM-I. Uitvoeren van de projecten die onderdeel uitmaken van het EGEM-i-Realisatieplan en later geïnitieerde projecten die betrekking hebben op e-dienstverlening, ten behoeve van het programma Antwoord ©. 2.1.4. Kanaal Post. Het creëren, ontvangen en versturen van informatie maken deel uit van de werkprocessen van de gemeente. Deze Informatie wordt vastgelegd in systemen en archieven (papier of digitaal) om op een later moment een rol te spelen. Het volledig digitaliseren en anders inrichten van deze informatie draagt bij aan de kwaliteit van de informatievoorziening van de organisatie en de dienstverlening aan burgers. Professionaliseren van de postbehandeling is te realiseren door: • Digitaliseren van de poststromen. • Zaakgericht organiseren van de informatievoorziening. De gereedschappen hiervoor zijn in de organisatie nagenoeg aanwezig, worden echter nog niet volledig gebruikt. Om te komen tot een professionele postafhandeling dient de organisatie volledig digitaal te gaan werken, volgens nieuwe werkmodellen. Dit leidt tot een andere werkwijze voor de medewerkers. Voorbereiding hierop verdient daarom veel aandacht. 2.2. Communicatie. Het doel van communicatie is om de afstand tussen de gemeente en haar omgeving zo klein mogelijk te maken. Dit doen we door de drempels voor evenredige communicatie te verlagen en het communicatieproces tussen gemeente en burgers, bedrijven en organisaties, lokale, regionale en (inter)nationale partners te bevorderen en te optimaliseren. Om deze doelstelling te halen, zorgen we ervoor dat de afdeling Communicatie aan de voorkant van het beleidsproces betrokken is. Zo kunnen we strategische communicatieadvisering optimaal benutten. We gaan waar mogelijk interactieve trajecten gebruiken om Rijswijk nog meer te laten groeien naar een gemeente waar op basis van vertrouwen en geloofwaardigheid met inwoners en relaties van gedachten wordt gewisseld. Inwoners en belanghebbenden betrekken we op tijd en serieus bij veranderingen in beleid en initiatieven voor mogelijke veranderingen in hun leefomgeving. Bij alle


initiatieven maken we duidelijk wat inwoners en belanghebbenden van hun beïnvloeding mogen verwachten en welke verantwoordelijkheden zij eventueel zelf dragen. Hiermee vergroten we de betrokkenheid en het draagvlak. De wijkbezoeken van het college, informatiebijeenkomsten en het burgerinitiatief dragen hier ook aan bij. Rijswijk wil meer gebruik maken van de nieuwe media (Twitter, Hyves, Facebook etc.) om ook jonge inwoners uit te nodigen om hun stem te laten horen. Communicatie ziet er verder op toe dat Rijswijk als gemeente duidelijk herkenbaar en zichtbaar is. De vraaggerichte website levert hieraan een belangrijke bijdrage, evenals de gemeentepagina in Groot Rijswijk en het actief benaderen van de media. Het consequent gebruik van de huisstijl en de corporate communicatiestrategie en de Rijswijkse schrijfstijl zorgen voor eenduidige communicatie waarin de gemeentelijke kernwaarden centraal staan. Interne communicatie draagt tot slot bij aan een heldere identiteit en daarmee aan een uniforme uitstraling naar buiten toe. Dit gebeurt door het uitdragen van de interne doelstelling “kwaliteit op alle niveaus”. Dit ondersteunen we door het gebruik van het verbeterde intranet en nieuwe media (Wiki, Yammer). 2.3. Basisregistratie personen. De Basisregistratie Personen en de registers van de burgerlijke stand worden op zodanige wijze beheerd dat de kwaliteit en de beveiliging van de daarin opgenomen persoonsgegevens zo goed mogelijk zijn gewaarborgd. Rijswijk draagt zorg voor competente medewerkers en zorgt voor kwalitatieve goede en moderne dienstverlening, door: • Verdergaande afstemming tussen Basisregistratie Personen en burgerlijke stand. • Modernisering van die basisregistratie en de burgerlijke stand. • Tegengaan van identiteitsfraude. • Intensivering van de controle op de actualiteit en juistheid van aangeleverde of gemuteerde gegevens (kwaliteit) = o.a. terugmeldvoorziening. • Vermindering regeldruk en lastenvermindering voor de burger. • Taak- en personeelsoverheveling naar KCC. Op steeds meer fronten wordt duidelijk dat de wetgeving op het gebied van de burgerlijke stand absoluut niet meer aansluit op onze huidige wensen/eisen. Het plaatsonafhankelijk aangifte doen van het voornemen om te trouwen is regionaal inmiddels ingevoerd. Hiermee wordt tevens uitvoering gegeven aan het voornemen van de centrale overheid om lastendruk bij de burgers te verminderen omdat minder akten/uittreksels hoeven te worden overlegd. De verwachting is dat de wetgeving zal worden aangepast om meer gebruik te kunnen gaan maken van digitale (aangifte) mogelijkheden. De Basisregistratie Personen (GBA) bestaat sinds 1994. Standaarden, technologie en eisen zijn sindsdien veranderd. Om de komende jaren een goede samenwerking tussen de basisregistratie personen, het stelsel van basisregistraties en de gemeentelijke informatievoorziening en systemen te garanderen, is modernisering nodig. Die modernisering zal starten in 2012; belangrijkste kenmerk zal worden centrale registratie van persoonsgegevens. De modernisering van de basisregistratie personen maakt plaatsonafhankelijke dienstverlening mogelijk en zal het bijhouden en verstrekken van gegevens sneller, eenvoudiger en mogelijk ook goedkoper maken. 2.4. Verkiezingen en referenda. De gemeente is conform de Kieswet belast met de organisatie van ordentelijke verkiezingen voor het Europese Parlement, de Tweede Kamer, Provinciale Staten, de gemeenteraad of een plaatselijk referendum. Hierbij worden de volgende beleidsuitgangspunten gehanteerd: • Streven naar een opkomstpercentage rond het landelijk gemiddelde. • Verhogen van de betrouwbaarheid. • Bespoedigen van het verloop van het verkiezingsproces. De ontwikkeling van nieuwe stemmachines dan wel een gemechaniseerd systeem voor het tellen van stembiljetten, wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De verwachting is dat in 2013 apparatuur beschikbaar zal komen.


3. Samenwerking Partnerschap en Omgeving. Wij willen samenwerken in het belang van Rijswijk en gaan door met het verbinden van de stad en samenleving. Rijswijk volgt de recente ontwikkelingen zoals de Zuidvleugel en Metropoolregio i.o. nauwlettend. Het streven van de Metropoolregio i.o. is om in 2012 een Vervoersautoriteit te realiseren. 3.1. Bestuurlijke samenwerking. Ook in de regio gaat Rijswijk meer samenwerken om kansen te creëren en gemeenschappelijke doelen te behalen. Uiteraard behartigen wij onze lokale belangen. Hierbij verliezen wij ieders eigen verantwoordelijkheid niet uit het oog. We monitoren onze positionering ten opzichte van buurgemeenten en de regio, verkennen of (uitbreiding van) samenwerking mogelijk/wenselijk is en zo ja op welk terrein. We reageren snel op ontwikkelingen m.b.t. de bestuurlijke organisatie van Nederland. Samenwerking met Delft Delft en Rijswijk verkennen mogelijkheden tot samenwerking op diverse gebieden: kenniseconomie en bedrijvigheid, cultuur, wonen, welzijn en zorg. Voor de volgende drie onderwerpen worden bestuursopdrachten tot meer samenwerking uitgewerkt: • Bedrijfsvoering: de opdracht is een Shared Service Centre, een gezamenlijke werkorganisatie, vorm te geven op het gebied van de bedrijfsvoering. Dit heeft betrekking op de werkvelden: Communicatie, Documentmanagement, Facilitaire Ondersteuning, Financiële- en salarisadministratie, Huisvesting, ICT /BAG, Inkoop en aanbesteding, Juridische zaken, Onderzoek en statistiek, Personeel en Organisatie, Planning en Control en Verzekeringen. Volledige realisatie van het Shared Service Center wordt voorzien per 1-1-2014. • Sociale Zaken. • Belastingen: zowel tussen Delft en Rijswijk als mogelijk met de Regionale Belastinggroep (Delfland/Schieland). 3.2. Samenwerking in de stad. We gaan uit van een verantwoord beleid met een open, goed toegerust en benaderbaar bestuur. Ambities en verantwoordelijkheden willen we nog meer delen met burgers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. Wij betrekken deze groepen bij de beleidsvorming en beleidsuitvoering en hanteren een interactieve manier van communiceren. Zie ook programma’s Zorg, Welzijn en Volksgezondheid en Wonen Leven. 3.3. Internationale samenwerking. Rijswijk is actief op het gebied van internationale samenwerking. In 2000 spraken 189 landen in de Millenniumdoelen Verklaring af de armoede in de wereld te halveren in 2015. Als millenniumgemeente ondersteunen we actief deze millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Dit doen we onder andere door het onderhouden van twee Stedenbanden: Condega (Nicaragua) en Beroun (Tsjechië), maar ook door het stellen van duurzaamheidsdoelstellingen. De Stedenband met Condega vormt een belangrijke schakel tussen de wereldwijde doelstellingen en concrete lokale activiteiten. We zijn in Condega actief met drie projecten ter verbetering van de levensomstandigheden en kansen van de inwoners: • Educatief jongerenproject: beroepsopleiding voor Engels en Informatica. • Sociaaleconomisch project: versterken positie vrouwelijke ondernemers AMSONAC (La Asociaciónde Mujeres Sol Naciente de Condega). • Project kinderen naar de basisschool. Met Beroun wordt eenmaal per twee jaar een bestuurlijke uitwisseling georganiseerd. 4. Integriteit. Wij willen bereiken dat integriteit, zowel bestuurlijk als ambtelijk, een onderwerp is dat: • Bij een ieder bewust onder de aandacht is gebracht en blijft. • Niet alleen bespreekbaar is, maar ook regulier besproken wordt.


4.1. Integriteit bestuurders. Wij willen bereiken dat: • Geregeld, minstens een keer per jaar, het onderwerp integriteit geagendeerd wordt in de B en W-vergadering. • Afspraken gemaakt worden met de gemeenteraad over de wijze waarop verantwoording aan de raad wordt afgelegd over het gevoerde integriteitbeleid. • De rapportage, de ter inzage legging en de publicatie geschiedt volgens de daarvoor geldende regels. 4.2. Integriteit ambtenaren. Wij willen bereiken dat ambtenaren: • Bewust worden en blijven van integriteit. Dit binnen de ambtelijke organisatie, maar ook als vertegenwoordiger van de overheid in de maatschappij. • Integriteit bespreekbaar maken en dat het onderwerp regulier besproken wordt in werkoverleggen, functionerings- en beoordelingsgesprekken. • Bestaande regels en regelingen naleven.

Wat hebben we bereikt? Wat doen we daarvoor?

Hoe gaan we het meten?

Wanneer hebben we de doelstelling bereikt?

Wat hebben we bereikt in 2012

1. Bestuur en organisatie 1.1 Minder regels meer service Project omgevings-vergunning(Wabo) Ter voorbereiding op • Door de kortere termijnen Het doel is bereikt als In 2012 is er een verbeterde de Wabo is er de gemeente Rijswijk in koppeling tussen het loket (balie) moet de gemiddelde gewerkt aan de doorlooptijd korter worden. 2015 in staat is om zo en het vergunningvolgende kwesties: • De zogenaamde “reguliere veel mogelijk (80%) verleningssysteem (Squit XO) aanvragen om een gerealiseerd, waardoor aanvragen • De procedure” van 8 weken omgevingsvergunning niet meer handmatig overgeboekt informatievoorzie kent een fatale termijn: hoeven te worden als deze al bij ning aan de indien de gemeente in deze fysiek en digitaal in front-Office heeft periode geen besluit neemt, ontvangst te nemen, in het OLO digitaal zijn ingediend. behandeling te nemen Hierdoor kunnen de aanvragen nu een dan heeft de aanvrager en binnen de wettelijke automatisch worden ingelezen belangrijkere rol automatisch een (met behulp van XML berichten) in (meer service) vergunning. Doelstelling is termijn in de frontoffice af te handelen. SquitXO. deze vergunningen van vergunningen kunnen digitaal rechtswege te voorkomen. Het verbeteren van ingediend via kwaliteit van het een landelijk gemeentelijk loket (minder functioneren is een kosten continu proces. Of we aanvrager). iets goed doen is Er heeft in 2012 een • Procedures afhankelijk van onze verdiepingsslag plaatsgevonden worden gemeentelijke ambities als het gaat om het registeren van geregistreerd en (gekoppeld aan procedures in Squit-XO. De geregisseerd in maatschappelijke sloopmelding bijvoorbeeld is vanaf een nieuw uitdagingen en 2012 uitgezet in 3 verschillende systeem: Squit wettelijke sub-procedures, namelijk XO. verplichtingen). particulier, uitgebreid en • Alle aanvragen asbestspecifiek. Zo kan er sneller worden zo veel en specifiek op de aanvraag mogelijk digitaal worden ingespeeld, en kan ingeboekt en eenvoudiger via het systeem afgehandeld. taken vanuit de aanvragen in de • statusinformatie organisatie worden uitgezet. wordt aan vergunningaanvr agers via de


Wat doen we daarvoor?



website beschikbaar gesteld; (meer service). • Door nieuwe werkprocessen is er een centrale interne regierol ingevoerd. De interne samenwerking is beter vastgelegd burger profiteert. • veel verordeningen zijn aangepast. De Wabo is op 1 oktober 2010 in werking getreden. De projectmatige implementatie is intussen grotendeels afgerond. De komende periode richten de werkzaamheden zich vooral op stroomlijnen van de processen, professionaliseren van de informatievoorzienin g en ontwikkeling van integrale handhaving. 1.2 Kwaliteitsmanagement Waarstaatjegemeente (WSJG) WSJG is leidend bij We volgen het ingeslagen pad • het streven naar en: kwaliteitsverbetering. • Voorzien de vragenlijsten Deze meting omsluit op waarstaatjegemeente.nl een zelfonderzoek één keer per twee jaar met (kengetallen kengetallen uit onze gemeentelijke gemeentelijke administratie. administratie), • Doen één keer per twee • klanttevredenheidso jaar in het najaar het nderzoek (KTO) en klanttevredenburgerpeiling onder heidsonderzoek (KTO) en inwoners. de burgerpeiling onder De resultaten komen inwoners. op de website • In 2012 doet de gemeente (waarstaatjegemeent weer mee met de e.nl). Daar staan benchmark. • relevante vergelijkingen en monitors. Het is door iedereen te

Aanvragen worden sinds 2012 altijd digitaal ingeboekt, maar nog niet volledig digitaal afgehandeld. In 2012 is Digidocs (digitale handtekening/digitaal waarmerken) aangeschaft. De implementatie van de werkprocessen, die hieruit voortvloeien, is gestart in 2012.

Eerste stappen richting webpublicatie vanuit het vergunningverleningsysteem naar de website zijn gezet in 2012.

Jaarlijks zijn tussen De kengetallen zijn op verzoek van KING in juni verzameld. september en december alle kengetallen t.b.v. het zelfonderzoek verzameld door de Deze kengetallen zijn vanaf het concernstaf. Jaarlijks is in januari najaar raadpleegbaar op een update van de waarstaatjegemeente.nl. door ons ingevoerde eigen kengetallen te raadplegen op waarstaatjegemeen In september hebben 1200 te.nl”. Tweejaarlijks zijn willekeurig gekozen inwoners van tussen september boven de 18 jaar een vragenlijst en december het ontvangen. 463 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld (360 via KTO en de post; 103 via internet). Hiermee burgerpeiling





Wanneer hebben we Wat hebben we bereikt in 2012 de doelstelling bereikt? uitgezet onder onze hebben we de minimale respons burgers en hebben van 400 gehaald. we binnen deze periode van minimaal 400 personen de vragenlijst ingevuld teruggestuurd gekregen. • Tweejaarlijks zijn in februari de data van N.v.t. De resultaten zijn maart 2013 het KTO en de burgerpeiling op de bekend en worden daarna op invoermodule van waarstaatjegemeente.nl gezet. “waarstaatjegemee nte.nl” door ons ingevoerd. • Tweejaarlijks is er een interne terugkoppeling van de uitkomsten van N.v.t. De resultaten zijn maart 2013 het onderzoek bekend en worden dan intern (afhankelijk van Kwaliteitsinstituut besproken. Nederlandse Gemeenten -KING). • Tweejaarlijks worden in het najaar burgers over de uitkomsten van het onderzoek N.v.t. geïnformeerd. De resultaten zijn maart 2013 bekend. Na de interne bespreking volgt de interne en externe communicatie.

raadplegen. Bijkomend voordeel is dat het de uitvoeringslasten beperkt (door de vermindering aantal monitors/benchmark s vanuit het rijk), de kwaliteit en uitvoering van beleid bevordert en het eigen horizontaal toezicht versterkt. Het zelfonderzoek vult een gemeente jaarlijks in; de burgerpeiling en het KTO doet een gemeente één keer per twee jaar. De gemeente doet in het na- of in voorjaar mee aan een meting. Het KTO en de burgerpeiling kunnen zij geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan een onderzoeksbureau of het zelf doen.

2. Relatie burger en gemeente 2.1 Publieke dienstverlening 2.1.1 Programma Antwoord © Vanaf 2015 zijn Er wordt gebruik gemaakt van gemeenten hét de Kern Prestatie-indicatoren portaal voor alle (KPI’s) d.w.z. te behalen vragen aan de normen voor een gemeentelijk overheid. Om dat te KCC, dat zich ontwikkelt in lijn realiseren, is het met de Antwoord ©-fasen. De Landelijk Programma KPI’s zijn in lijn met de Antwoord © Benchmarking Publiekszaken. ontwikkeld. Het Daarnaast vond meting plaats realiseren van de vanuit BZK op het gebied van Antwoord ©-ambities het realiseren van de 5 betekent het Beloften. fundamenteel anders Deze monitor is intussen organiseren van stopgezet en Rijswijk is klantcontacten, wat geëindigd op een landelijk moet leiden tot een gedeelde 2e plaats. betere publieke dienstverlening en

Op het moment dat het De ambitie om in 2015 fase 5 van gemeentelijk KCC fase het Programma Antwoord© te 5 van het programma bereiken is bijgesteld naar het Antwoord © heeft realiseren van fase 4. Dit houdt in bereikt, dat van alle vragen die betrekking “Overheid heeft hebben op gemeentelijke Antwoord ©”. De producten en diensten 80% in de gemeente is voor de front-office en zo veel mogelijk in burger de logische één klantcontact wordt afgedaan. ingang voor al zijn vragen aan de overheid. Het KCC levert producten en diensten van een toenemend aantal aangesloten overheidsorganisaties van alle overheidslagen




Wanneer hebben we Wat hebben we bereikt in 2012 de doelstelling bereikt? en ketenpartners. De servicenormen zijn net zo hoog als in fase 4. Het KCC voert de regie op de levering van de producten en diensten.

tot vermindering van administratieve lasten.

2.1.2 Vorming KCC Rijswijk 1. Discussie en Alle gemeenten worden besluitvorming over gemonitord door het het vormen en in te Ministerie van BZK aan de richten KCC binnen hand van de bepalingen organisatie is van het Nationaal afgerond vóór 1 Uitvoerings-Programma januari 2012. (NUP, i-NUP en de 5 2. Het KCC wordt in Beloften). 2012 gerealiseerd en haar rol, functie en positie wordt als vanzelfsprekend ervaren door de gemeentelijke organisatie en door ketenpartners en andere overheden. 3. In 2012 heeft Rijswijk de beschikking over een operationele gevulde kennisbank waarin alle benodigde informatie is opgenomen. 4. D.m.v. een groeimodel zijn in 2015 alle werkprocessen beschreven volgens één methodiek. Voor de start van het KCC zullen uiterlijk 1 januari 2012 de aan het KCC gerelateerde werkprocessen zijn beschreven. 5. Het KCC werkt uiterlijk 1 januari 2015 conform fase 5 van het programma Antwoord ©: • Alle klantcontacten verlopen via het KCC (inclusief monitoring). • Elk kanaal geeft hetzelfde antwoord.

Planning ligt in 2015 in Per 1 februari 2012 is het Call overeenstemming met Center operationeel en is ook de fase 5 van het aansluiting op 14070 (Rijswijk programma Antwoord © heeft Antwoord©) gerealiseerd. . Er is een CRM systeem (Sugar CRM) geïmplementeerd waarin de klantcontacten worden geregistreerd. Daarnaast wordt de website en intranet (o.a. de kenniskaarten) als kennisbank(en) voor het KCC gebruikt. De kennisbank wordt continu aangepast en gevuld door de vakafdelingen. De kenniskaarten zijn een belangrijke informatiebron. De kenniskaarten dienen alle taak- en beleidsvelden alsmede lopende projecten van de medewerkers te bevatten. Daarnaast wordt informatie opgenomen over bereikbaarheid van de medewerkers en hun (eventuele) vervangers.


In 2012 is een start gemaakt met de werkinstructies voor de KCCmedewerkers. Dit krijgt in 2013 een vervolg.

In november 2012 is een bestuursopdracht met Delft ondertekend met als doel de vorming van een intergemeentelijk Klant Contact Center op 1 januari 2015.




•


De informatie is vraaggericht samengesteld. 6. De klantcontacten voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen (minimum branchenormen VNG, juni 2010). 2.1.3 Uitvoeren van het EGEM-i realisatie-plan (inclusief NUP, i-NUP en 5 Beloften) Het zijn diverse projecten. Wanneer we bij de De volgende onderdelen zijn • Elektronische Meting vindt plaats bij de oplevering van de bereikt in 2012: Nederlandse projecten voldoen aan 1. Nieuwe gemeentelijke Identiteitskaart. individuele projecten. website. • Burgerservicenu Actieve betrokkenheid burgers de individuele projectopdracht. 2. Maximale score behaald mmer (afname) en bedrijven. voor de webrichtlijnen (samengevoegd (officieel certificaat 3 met project 5). sterren en drempelvrij). • Gemeentelijke Basisadministrati De volgende onderdelen zijn e voor eerder (vóór 2012) behaald: persoonsgegeve ns (afname). 1. Burgerservicenummer • Basisregistraties 2. Gemeentelijke Adressen en basisadministratie voor Gebouwen persoonsgegevens (afname). 3. Basisregistratie voor • Nieuwe Adressen en Gebouwen Handelsregister. 4. Antwoord© voor bedrijven • Bedrijven- en 5. DigiD voor burgers instellingennum mer. • Antwoord voor Bedrijven • Basiskaart Grootschalige Topografie (BG). • Snoeiplan vereiste vergunningen (samengevoegd met project 15). • Vermindering administratieve lasten. • Digitaal WMO zorgloket. • Digitale uitwisseling in ruimtelijke processen (DURP). • Basisregistratie WOZ. • Bouw/bodem/so nderingen



•

• •

•

•

•

• • • •



archief toegankelijk maken via de website. Werkzaamheden gestart vanuit het kanaal edienstverlening. Vernieuwing website: verbeterde zoekingangen (zowel vraag als productgericht), “Webrichtlijnenpr oof”, aanbieden van o.a. taxatie/woz gegevens in persoonlijke internetpagina van burgers. Per jaar veertig nieuwe webproducten en diensten die via de website kunnen worden afgenomen, voor burgers en bedrijven. Continue verbetering van midoffice en digitale werkprocessen t.b.v. dienstverlening en interne efficiency. Verdere vulling van kennisbank op intranet. Digitaal publiceren van bestemmingspla nnen. Invoering van eherkenning voor bedrijven. Aansluiten op DigiMachtigen Aansluiten op de overheidsservice bus (OSB). Digitalisering documentstrome






n. 2.1.4 Door-ontwikkelen kanaal “POST” Digitalisering is geen Door het invoeren van doel op zich; het is kwaliteitsmanagement gericht een middel om op controle op volledigheid van werkprocessen te de informatievoorziening, ondersteunen. Het monitoring (en signalering) van gaat hierbij om het proces van afhandeling van dienstverleningsproc vragen van burgers die via het essen aan burgers kanaal post verlopen. Via dit en bedrijven maar systeem kunnen klantvraag en ook om doorlooptijden volledig in beeld ondersteuning van gebracht worden. de interne organisatie. In Rijswijk wordt de inkomende poststroom digitaal verwerkt. Het proces van de uitgaande post verloopt voor een deel digitaal. Er is een start gemaakt met de toepassing van de digitale handtekening. Omdat het overheidsbeleid er op gericht is om steeds meer digitale dienstverlening te bieden is het noodzakelijk dat alle documentstromen (zowel interne als uitgaande post) in het werkproces digitaal raadpleegbaar zijn (inclusief de documenten uit de backoffice-systemen d.m.v. een koppeling).

Digitalisering van de In 2012 is een zaaksysteem poststromen en een aangeschaft om het zaaksgewijs zaakgewijze inrichting werken te ondersteunen en de van de informatie in digitalisering van DMS en archief draagt documentstromen efficiënter te bij tot maken. professionalisering van Dit zaaksysteem is technisch de postafhandeling en geïmplementeerd en vanaf 2013 tot een betere kwaliteit loopt een aantal processen via dit van de dienstverlening zaaksysteem. aan de burgers. We hebben dit doel bereikt wanneer: • Alle benodigde voorzieningen (systemen, procedures) aanwezig zijn en door de organisatie worden gebruikt. • Alle relevante klantcontacten/verz oeken van burgers die via het kanaal post verlopen, volledig digitaal inzichtelijk en raadpleegbaar zijn (inclusief de status van afhandeling) voor de informatievoorzienin g aan de interne organisatie en het KCC.

“Zaakgericht” inrichten informatievoorzieni ng. Burgers en bedrijven verwachten een goede service en efficiënte dienstverlening, waar en wanneer het hen uitkomt. Het systematisch






ordenen van informatie uit de werkprocessen is essentieel. Zaakgewijs inrichten en organiseren van de informatie ondersteunt dit. Door zaakgericht te werken zijn alle zaakdossiers van een bepaalde klant of een bepaald adres op te vragen en zijn de voortgang en status ervan te volgen. Door het zaakgewijs inrichten van het Documentmanagem ent systeem (DMS) wil Rijswijk een belangrijk kwaliteitsaspect realiseren, namelijk: de betrouwbaarheid en transparantie van de informatievoorzienin g. Voor de organisatie betekent een zaakgewijze inrichting van de informatievoorzienin gen: een klantdossier bevat alle zaken van één klant. 2.2. Communicatie Ontwikkelen en Vaststellen corporate bewaken corporate communicatiestrategie. communicatiestrategi e, gebaseerd op het collegewerkprogram ma en positioneren van het collegebeleid. Adviseren van Communicatieve toetsing op bestuur en alle bestuursvoorstellen. ambtelijke organisatie op communicatieve aspecten/ consequenties.

Communicatie


De communicatievisie is in ontwikkeling. Er volgt een participatietraject met het college en de raad.

Continu proces.

Communicatieadvies integraal Continu proces.


Ongeveer 30 % van de bestuursvoorstellen zijn communicatief getoetst. Het gaat hier vooral om politiek bestuurlijk gevoelige dossiers zoals bij het bestemmingsplan Oud-Rijswijk, RijswijkBuiten, Haagweg, economische visie, Brede School en de Beatrixlaan. Bij 30 % van alle





eerder en proactief onderdeel van beleidsadvies. inzetten in beleidsprocessen en projecten (communicatie in het hart van het beleid).

beleidsprocessen is communicatie vanaf het begin betrokken. Het gaat hier vooral om politiek bestuurlijk gevoelige dossiers zoals bij het bestemmingsplan Oud-Rijswijk, RijswijkBuiten, Haagweg, economische visie, Brede School en de Beatrixlaan.

Updaten persbeleid Vernieuwd persbeleid 2.0.

Persbeleid is in ontwikkeling.

Structureel inzetten Controleren of bij Continu proces. digitale communicatie-inzet ook digitale communicatiemiddel middelen worden ingezet. en (intranet, internet, social media).

Via natuurlijke groei hebben we nu: 500 bezoekers per dag op www.rijswijk.nl; 1800 volgers twitter gemeente; 400 volgers Facebook gemeente; 250 volgers twitter RijswijkBuiten; 1500 volgers Facebook RijswijkBuiten; 200 volgers LinkedIn gemeente; 1150 abonnees digitale RRR; 460 abonnees digitale economische nieuwsbrief;Inzet social media voor participatie en evenementen

Verbeteren Controleren voorstellen en schriftelijke brieven. communicatie (o.a. toezicht op brieven, raadsvoorstellen en notities) met de Rijswijkse schrijfwijzer en de inzet van taalcoaches als vervolg op eerdere schrijftraining voor ambtenaren. 2.3 Basisregistratie Personen De basisregistratie Elke gemeente gaat met personen (GBA) Burgerzaken-systeem Kern bestaat sinds 1994. (BZS-K) werken. Vastlegging Standaarden, van de gegevens en het technologie en eisen wettelijk gebruik van de zijn sindsdien gegevens vindt dan ook op veranderd. Om de uniforme wijze plaats. De komende jaren een toepassing van één BZS-K goede maakt het voor alle gemeenten samenwerking mogelijk om wijzigingen tussen de eenmalig door te voeren. basisregistratie Gemeenten zijn en blijven personen, het stelsel verantwoordelijk voor de van basisregistraties, kwaliteit en actualiteit van de gemeentelijke persoonsgegevens. Het rijk is informatievoorzienin verantwoordelijk voor levering g en systemen te van die gegevens aan de

In 2012 zijn steekproeven gehouden om vast te stellen op welk niveau de kwaliteit van de schriftelijke producties zich bevindt. De uitkomsten van die steekproeven worden gebruikt om verbetertrajecten 'op maat' te starten in 2013.

Door een gedeelte (de kern) van het Burgerzaken-systeem eenmalig te ontwikkelen, worden kosten bespaard. De systemen spelen gemakkelijker in op toekomstige wijzingen en het onderhoud is daarmee goedkoper. Om id-fraude tegen te gaan en misbruik door valse, vervalste of anderszins ongeldige documenten te voorkomen is de


Diverse automatiserings-projecten zijn afgerond en of geoptimaliseerd.

Door het ministerie is getracht te komen tot een landelijke aanbesteding van de nieuwe Burgerzakenmodules (modernisering GBA). De gemeente Rijswijk heeft (net als veel andere gemeenten) na ampele overwegingen besloten hier niet aan deel te nemen.



Wanneer hebben we Wat hebben we bereikt in 2012 de doelstelling bereikt? garanderen, is daartoe bevoegde externe gemeente Rijswijk sinds Uiteindelijk is de hele landelijke modernisering nodig. partijen, de afnemers. kort aangesloten op het aanbesteding niet doorgegaan. VIIS (een landelijk • Verdergaande De geleverde diensten en producten hebben een systeem om te checken afstemming wettelijke grondslag. De of een document tussen Basisregistratie gemeente is beperkt autonoom vermist of gestolen is). Om ID-fraude tegen te gaan zijn in bij het bepalen van het 2012 steeds meer documenten op Personen en echtheid gecontroleerd. Ook is bij burgerlijke stand; kwaliteits- en serviceniveau van die documenten gecontroleerd of • modernisering de dienstverlening. Op termijn zal de verminderde regeldruk deze als vermist of gestolen van de terug te vinden zijn in een gesignaleerd staan. basisregistratie en de burgerlijke vermindering van het aantal uittreksels uit zowel de stand; In april 2012 is een GBA audit • tegengaan van basisadministratie als de gehouden. Deze audit bestaat uit identiteitsfraude; burgerlijke stand. 3 onderdelen: inhoudelijk, • intensivering van procesmatig en privacy. Het de controle op procesmatige en privacy deel de actualiteit en waren in orde. Het inhoudelijke juistheid van deel bestaat uit een drietal aangeleverde of foutklassen. Bij één van die gemuteerde foutklassen was de foutscore net gegevens te hoog. (kwaliteit) = o.a. In mei 2013 wordt voor die terugmeldvoorzie specifieke foutklasse een 'herning; audit' gehouden. • vermindering regeldruk en lastenverminderi ng voor burger; • taak- en personeelsoverh eveling naar KCC. Op steeds meer fronten wordt duidelijk dat de wetgeving op het gebied van de burgerlijke stand niet meer aansluit op onze huidige wensen/eisen. In de regio Haaglanden is bijvoorbeeld het plaatsonafhankelijk in ondertrouw gaan ingevoerd. Hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan het voornemen van de centrale overheid om vermindering van lastendruk bij de burgers, omdat minder akten/uittreksels





hoeven worden overlegd. 2.4 Organisatie van ordentelijke verkiezingen en referenda N.v.t. • Opkomstbevorde N.v.t. rende maatregelen treffen zoals goede voorlichting en optimale fysieke bereikbaarheid van alle stembureaulocati es • Zowel kwantitatief als kwalitatief de bezetting van de stembureaus versterken; • Het zo nodig inzetten van mobiele teams bij grote knelpunten of calamiteiten.


Door de val van het kabinet zijn voortijdig verkiezingen gehouden voor de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Bij de stemming op 12 september zijn extra voorzieningen getroffen om te komen tot een snellere uitslag. Hiervoor zijn meer stembureauleden, meer tellers en mobiele teams ingezet. Om tot een opkomstpercentage hoger dan het landelijk gemiddelde te komen is o.a. de bereikbaarheid van stemlokalen voor ouderen en mindervaliden nadrukkelijk gecontroleerd Ook is voor deze verkiezing zowel digitaal (website) als in de reguliere media (Rijswijk Regel Recht, huis-aan-huis biljetten/kandidatenlijst) de nodige informatie aan de burgers verstrekt.

De verwachting is dat in 2013 goedgekeurde apparatuur beschikbaar komt voor het gedigitaliseerd uitbrengen van stemmen, dan wel voor het digitaal tellen van de uitgebrachte stemmen. 3. Samenwerking, partnerschap en omgeving 3.1 Bestuurlijke samenwerking Betere positionering Dit is niet meetbaar. N.v.t. N.v.t. van Rijswijk in de regio (Haaglanden). Onderzoeken wat Voor wat de samenwerking met Als een succesvolle Er is in 2012 voortgang geboekt Rijswijk zelf doet en Delft betreft, wordt dit samenwerking tot stand op de bestuursopdrachten KCC samen kan doen met gemonitord aan de hand van de is gekomen. en SSC anderen (bv. in voortgang van de gemeenschappelijke bestuursopdrachten. regelingen), ook op het terrein van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Nauwlettend volgen Dit is niet meetbaar. N.v.t. N.v.t. wat de landelijke ontwikkelingen m.b.t.





de bestuurlijke organisatie van Nederland zijn om daarop snel te kunnen reageren. Bestuderen en Dit is niet meetbaar. N.v.t. analyseren van bovenlokale vraagstukken en ontwikkelingen (landelijk, regionaal en lokaal). Bijvoorbeeld de discussie over het opheffen van de WGR+ en de totstandkoming van de Metropoolregio. Verzorgen (interne Dit is niet meetbaar. N.v.t. afstemming) van bestuurlijk en ambtelijke afvaardiging in o.a. stadsgewest Haaglanden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 3.2 Samenwerking in de stad Zie programma’s Zie programma’s Zorg, Welzijn Zie programma’s Zorg, Zorg, Welzijn en en volksgezondheid en Wonen Welzijn en volksgezondheid en en Leven. volksgezondheid en Wonen en Leven. Wonen en Leven. 3.3 Internationale samenwerking Voorbereiden en Over de verplichtingen Het streven om de begeleiden van de opgenomen in het programma Millenniumdoelen te afspraken die binnen “Caminando Juntos II” wordt elk halen gaat door tot het het programma jaar verantwoording afgelegd jaar 2015. Evenals het “Caminando Juntos aan het Landelijk Beraad programma II” (2010-2015) met Stedenband Nederland – “Caminando Juntos II” het Landelijk Beraad Nicaragua (LBSNN). dat hierop van Stedenbanden toepassing is. Nederland Nicaragua (LBSNN) zijn gemaakt. De dagelijkse gang van zaken, het uitwerken van de drie projecten evenals fondsenwervende activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van De Stichting Stedenband. Daarnaast ondersteunt de



N.v.t.

N.v.t.

Zie programma’s Zorg, Welzijn en volksgezondheid en Wonen en Leven.

De Stichting Stedenband Rijswijk – Condega heeft de financiële doelstelling om € 20.000 aan sponsorgeld in te zamelen in 2012 gerealiseerd. Als gevolg van de afspraken in het programma “Caminando Juntos II” heeft de gemeente dit bedrag verdubbeld en het maximale subsidiebedrag van € 20.000 ter beschikking gesteld aan de Stichting Stedenband. Hiermee wordt de voortgang van de projecten in Nicaragua geborgd. Over de projecten is door Condega, via het LBSNN, verantwoording afgelegd aan de gemeente Rijswijk.





gemeente de Stichting Stedenband financieel met een vast subsidiebedrag per jaar en stelt de gemeente kennis en expertise beschikbaar. Bundelen van Er is intussen structureel Als er door de regionale Via het netwerk van het Landelijk krachten op het overleg in de regio tussen partners concrete Beraad Stedenbanden Nederland gebied van portefeuillehouders en afspraken zijn gemaakt Nicaragua (LBSNN) wordt kennis internationale ambtenaren op het gebied van over internationale uitgewisseld en krachten samenwerking door internationale samenwerking. samenwerking. gebundeld op het gebied van het onderhouden van internationale samenwerking. In contact en de regio wordt vooral afstemming met samenwerking gezocht met Delft regionale en en Zoetermeer. landelijke organisaties. Publieksactiviteiten: De activiteiten van de Stichting Het is bereikt als er bij De draagvlakversterkende acties om de inwoners van Stedenband Rijswijk – Condega de diverse waren in 2012 gericht op het Rijswijk meer te worden vastgelegd in een publieksactiviteiten brede publiek (de inwoners van betrekken bij jaarrapportage. Vanuit de voldoende aandacht en Rijswijk) en specifiek gericht op internationale bevolking wordt op deze draagvlak bij de het bedrijfsleven en de scholen. samenwerking en activiteiten en de berichten inwoners van Rijswijk De inwoners van Rijswijk zijn om draagvlak te daarover toenemend positief wordt gegenereerd voor geïnformeerd via de jaarlijkse creëren worden gereageerd. Deelname van de Stedenband en Millenniumkrant en door diverse diverse vooral organisaties op het internationale artikelen in de Groot Rijswijk. publieksactiviteiten gebied internationale samenwerking. Tijdens het Strandwalfestival zijn georganiseerd. In samenwerking neemt duidelijk de activiteiten van de Stedenband 2012 zal in veel toe. Rijswijk–Condega gepresenteerd. gevallen worden Ook voor het bedrijfsleven (BBR) aangesloten bij grote is een presentatie gegeven over publieksevenemente de activiteiten van de n zoals het Stedenband. Daarnaast is met het Strandwalfestival en bedrijfsleven samengewerkt bij Sinterklaas. diverse actie voor Condega (o.a. Streetgolf en de Kerstactie). Met de Rijswijkse scholen is samengewerkt om kinderen te informeren en te betrekken bij de Stedenband met Condega. Het Stanislascollege heeft dit jaar een Nicaraguaanse muurschildering gekregen. Ook hebben scholen diverse sponsoracties gehouden voor de Stedenband. De gemeente Diverse Rijswijkse organisaties Het is bereikt als het Het Millenniumplatform is in 2012 Rijswijk heeft de (o.a. vluchtelingenorganisatie, Millenniumplatform beperkt bij elkaar gekomen. ambitie om als BBR) hebben zitting in het internationale Desondanks zijn er diverse gemeente, samen Millenniumplatform. Binnen het samenwerking en initiatieven op het gebied van de met haar inwoners, platform worden zaken aanverwante Millenniumgemeente gerealiseerd. ondernemers en besproken als duurzaamheid onderwerpen als Deze initiatieven alsmede de maatschappelijke vooral op het gebied van het duurzaamheid en actieve invulling van de partners een inkopen van producten en Fairtrade binnen de Stedenband is landelijk niet zichtbare bijdrage te goederen. gemeente Rijswijk hoog onopgemerkt gebleven. Rijswijk




Wanneer hebben we Wat hebben we bereikt in 2012 de doelstelling bereikt? op de agenda krijgt en was in 2012 één van de vijf houdt. genomineerden voor de prijs van meest inspirerende Millenniumgemeente 2012.

leveren aan het bereiken van de Millenniumdoelen. Om deze ambitie waar te maken is het Millenniumplatform in 2010 opgericht. Het platform overlegt 4 keer per jaar.

4. Integriteit 4.1 Integriteit van bestuurders Ambtelijk Dit wordt gemonitord door de Minstens eens per jaar Het onderwerp is afgelopen jaar voorbereiden dat het integriteitcoördinator. op de agenda van geagendeerd. De lijstjes zijn onderwerp in ieder Schriftelijke rapportage hierover B en W. Steeds actueel actueel gehouden en waren geval eens per jaar vindt plaats in de jaarrekening. zijn van lijstjes op openbaar. geagendeerd wordt. internet en bij de Actualisatie van de publieksbalie. benodigde informatie. In 2012 stelt de Dit wordt gemonitord door de Als in 2012 het voorstel De wijze van verantwoording is integriteitcoördinator integriteitcoördinator. er ligt. opgenomen in de een voorstel op over Schriftelijke rapportage hierover programmabegroting en de wijze van vindt plaats de jaarrekening. vastgesteld door de Raad. rapportage aan de raad. 4.2 Integriteit ambtenaren De Dit wordt gemonitord door de Actueel zijn van lijstjes Het onderwerp is regelmatig integriteitcoördinator integriteitcoördinator. nevenfuncties en besproken in de werkoverleggen ziet toe op de Schriftelijke rapportage hierover financiële belangen als om zaken actueel te houden en naleving van regels vindt plaats in de de regels en de regels en regelgeving goed in en regelgeving en verantwoordingsparagraaf regelgeving ingebed te bedden in de organisatie. neemt zo nodig jaarrekening. zijn in de organisatie en actie. hieraan consequent uitvoering wordt gegeven.


34

Programma Openbare Orde en Veiligheid We investeren in veiligheid en voeren een duidelijk handhavingsbeleid. We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor veiligheid en veiligheidsbeleving. Een veilige stad is een basisvoorwaarde voor een stad waar het goed wonen en werken is. We handhaven de afgesproken regels, zo blijft de buitenruimte heel en schoon, pakken we illegale activiteiten aan en verbeteren we het toezicht op bouwprojecten. Dit heeft een positief effect op de woonkwaliteit. We houden vast aan het veiligheidsniveau en versterken dit waar mogelijk. Kern van de aanpak is op een respectvolle wijze samenwerken met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, politie, brandweer en gemeentelijke organisatie. We zetten preventieprojecten op om overlast door groepen jongeren, diefstal uit auto’s en overlast tijdens de jaarwisseling te voorkomen. We brengen partijen die betrokken zijn bij huislijk geweld bij elkaar, zodat een goede en effectieve samenwerking ontstaat. Het keurmerk Veilig Rond en In School dat wij ontwikkelden, is landelijk erkend. De Rijswijkse scholen voor voortgezet onderwijs beschikken inmiddels over dit keurmerk en werken samen met gemeente en veiligheidspartners verder aan de versterking van de veiligheid op en rond scholen.

Programma Openbare Orde en Veiligheid 35

Wat wilden we bereiken? 1. Bestrijding en voorkoming van criminaliteit, overlast, brand en rampen. 2. Bevordering van Veiligheid. 3. Een afgestemde en integrale werkwijze voor het bereiken van een veilige leefomgeving. 1. Veiligheid Het vergroten van de veiligheid en de beleving daarvan. 1.1 Het bereikte veiligheidsniveau waarborgen en waar mogelijk nog verder versterken. Het vergroten van de veiligheid en de beleving daarvan zijn essentieel voor het functioneren van stad en samenleving. Het optreden tegen onveiligheid en overlast betekent naast het inzetten op criminaliteitsbestrijding, het voorkomen en bestrijden van brand en rampen, er vooral voor zorgen dat niemand zich in de leefomgeving bedreigd hoeft te voelen. Dit betekent het nadenken over en inzetten van mogelijkheden om onveiligheid te voorkomen; proactie en preventie. De nadruk van de aanpak ligt dan ook op preventie. Dit kan onder andere worden bewerkstelligd door het oppakken van signalen en tijdig op deze signalen te reageren. Voor het waarborgen van de veiligheid van de stad is intensieve samenwerking nodig tussen de gemeente, politie, brandweer, veiligheidsregio, maatschappelijke instellingen, woningcorporaties, bedrijven en bewoners. Door een integrale aanpak, met samenwerking als uitgangspunt, wordt de veiligheid in de gemeente bevorderd. In een jaarplan veiligheid worden de activiteiten/projecten ondernomen ten aanzien van de verschillende veiligheidsthema’s binnen de gemeente. 1.2. Nieuwe rampen- en crisisorganisatie 1 oktober 2010 is de Wet op de veiligheidsregio’s in werking getreden. Onlangs is een eerste versie van het regionaal crisisplan, dat de oude gemeentelijke rampenplannen vervangt, opgeleverd. Hierbij komt de invulling van een nieuwe rampen- en crisisorganisatie. Dit is ook terug te zien in het grootste deel van de hieraan gekoppelde projecten. 1.3. Veiligheidsregio Haaglanden Voor de brandweerzorg en rampenbestrijding wordt jaarlijks begroting opgesteld en een verantwoording afgelegd door de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) in het jaarverslag. De begroting moet worden voorgelegd aan de afzonderlijke gemeenteraden van de deelnemende raden, zodat zij van “hun gevoelen kunnen doen blijken”. Het jaarverslag moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden van het Algemeen Bestuur van de VRH en aan de afzonderlijke gemeenteraden van deelnemende gemeenten. 2. Handhaving Controle en toezicht op: • Algemene Plaatselijke Verordening. • Milieu en Asbest. • Bouw- en woningtoezicht. • Openbare ruimte. De Inspecteurs Bijzondere Wetten en Inspecteurs Openbaar Gebied (BOA’s), voeren controles uit in de openbare ruimte en bij zowel particulieren als bedrijven in Rijswijk. Doel daarvan is het zoveel mogelijk doen naleven van de regelgeving. Aantallen en resultaten worden jaarlijks opgenomen in de jaarplannen en jaarverslagen. 2.1 Uitvoeren van integrale controles op bouwen bestemmingsplannen, horeca, milieu en brandveiligheid (samen met brandweer) Door het houden van integrale controles worden ondernemers in plaats van telkens weer een andere inspecteur op bezoek te krijgen tijdens één bezoek gecontroleerd op alle voorschriften waaraan zij, vanuit verschillende beleidsgebieden, moeten voldoen. Ook de eventuele aanschrijvingen die uit deze inspecties volgen worden in verzamelde vorm behandeld.


2.2 Integraal controleren van omgevingsvergunningen uit de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) Wanneer een WABO vergunning is verleend, worden de bijbehorende controles ingepland. Ook deze vinden zoveel mogelijk op integrale wijze plaats. Dit betekent dat alle relevante aspecten aan bod komen. 2.3 Toezicht op evenementen De gemeente maakt gebruik van een evenementenkalender. Voorafgaand aan een evenement worden het terrein en de organisatie, met name vanuit het oogpunt van veiligheid, gecontroleerd. Tijdens evenementen die (deels) vanuit de gemeente worden georganiseerd wordt toegezien op een ordelijk verloop van bijvoorbeeld verkeersstromen. 2.4 Wijkgericht Werken De inspecteurs openbaar gebied hebben allen een eigen wijk waarin zij toezicht houden op het reilen en zeilen in de openbare ruimte. In het handhavingsprogramma is vastgesteld dat zij tenminste 10 % van hun werktijd besteden aan het wijkgericht werken. Daarbij leggen zij contacten met de wijkbewoners en wijkorganisaties, zorgen zij ervoor dat zij zichtbaar zijn in de wijk en dat bewoners, indien gewenst, direct contact kunnen leggen.






1. Veiligheid Doorlopend proces. 1.1 Het bereikte veiligheidsniveau waarborgen en waar mogelijk nog verder versterken. Keurmerk Veilig De activiteiten uit • Stabiliseren en waar Ondernemen: eerder afgeronde mogelijk vermindering • Oud Rijswijk van het aantal delicten. projecten zijn opgenomen in de • winkelcentrum • Verhogen van het In de Bogaard veiligheidsgevoel waar structurele werkprogramma’s van dit nog mogelijk is. • bedrijventerrein de verschillende en (2x) • Vergroten van de aangiftebereidheid van afdelingen van de gemeente. De ondernemers. voortgangsbewaking (monitoring) vindt plaats door een halfjaarlijkse tussenrapportage Veiligheid en een jaarlijkse rapportage Veiligheid waarbij de gang van zaken rond de activiteiten wordt beschreven. Verder wordt gebruik gemaakt van de politiemonitor/ wijkveiligheidsscan die jaarlijks wordt opgesteld, de Sturingsrapportages en de Tabellenboeken (cijfers)van de Politie. De informatie uit deze monitor laat trends zien en kan aanleiding geven tot bijsturing. Waar mogelijk zullen meetbare indicatoren worden opgenomen. Dit kan gaan over de (aantallen) afgeronde activiteiten of andere cijfermatige gegevens.

Halt!

•

Deelname aan Bureau Halt.

Nazorg exgedetineerden

•

Voorkomen jongerenoverlast

•

Jaarlijkse evaluatie, naar schatting 10 trajecten per jaar. Aanpakken van jeugdgroep(en) volgens methode ‘Groepen Pellen’.




Huiselijk geweld/huisverbod

•

Keurmerk Veilig Rond en In School (VRIS) Bureau Discriminatiezaken Burgernet

•


Monitoren en indien nodig bijsturen op proces. Uitvoering prestatieeisen.

•

Deelname aan Bureau Discriminatiezaken • Het monitoren van de voortgang van Burgernet in Rijswijk en zo nodig inzetten van wervingscampagnes om de gestelde doelstelling te halen en op peil te houden. RIEC • Deelnemen aan diverse werkgroepen en invoeren werkwijze RIEC binnen bestaande vergunningverleningen handhavingprocessen. • Het vormen van lokale teams t.b.v. kennisoverdracht en integrale casusaanpak. Hennep • Oprollen 12 hennepkwekerijen. • Werking convenant evalueren. Jaarwisseling • Jaarlijkse evaluatie • Voorbereiden 2012/2013 (plan van aanpak) • Uitvoeren actiepunten plan van aanpak. 1.2 Nieuwe rampen- en crisisorganisatie • Ieder actiecentrum Capaciteit en wordt door minimaal 3 voorzieningen personen bezet. gemeentelijke • Alle voorzieningen voor actiecentra de actiecentra zijn op rampenbestrijding orde. Invulling van de nieuwe crisisorganisatie

Bewustwording gemeentelijke personeel rampenbestrijding

•

Alle gemeentelijke functies in de hoofdstructuur van de rampenorganisatie zijn ingevuld.

•

Rampenbijeenkomsten ongeveer 6 per jaar. Opleiding- en Oefenplan.

•




Hoe gaan we het meten? •

•

• Bereikbaarheid en beschikbaarheid

•

•

•

Planvorming

• •

•

• • Gemeenschappelijk e Meldkamer en Regionaal Crisis Centrum • Regionale • Ambulancevoorzien ing (RAV) Communicatie • extern •

Projecten

• • •


Basisopleiding rampenbestrijding voor iedere gemeentelijke functionaris in de rampenbestrijding. Ieder jaar wordt er minstens één rampenoefening gehouden. Interne communicatie over de rampenbestrijding. Gezamenlijk piket van de ambtenaren rampenbestrijding Delft en Rijswijk loopt door. Rampentelefoonkaart wordt continu geactualiseerd en verspreid onder betrokkenen. Medewerkers van Bouw en Woningtoezicht komen in een piketregeling. Opstellen regionaal Crisisplan. Opstellen en vaststellen 3 rampenbestrijdingsplan nen (TNO, LPG en DSM). Draaiboek wateroverlast DelftRijswijk opstellen regionaal risicoprofiel. Opstellen regionaal beleidsplan. Eén nieuwe meldkamer realiseren voor politie, brandweer en ambulancediensten. Eén nieuw Regionaal Crisis Centrum. Eén regionale ambulance voorziening realiseren. Pilot zelfredzaamheid. Informatievoorziening naar de raad. Risicocommunicatie. Spoortunnelveiligheid. Rijswijk-Zuid.



Wat doen we daarvoor? 2 Handhaving Algemene Plaatselijke Verordening




• • • •

Controleren en toezicht houden gebeurt conform het Handhavingprogramma. Monitoring en bijstelling vinden plaats op basis van deze gegevens en op basis van de halfjaarlijkse en jaarlijkse rapportages.

De beschreven controles zijn op alle specialisaties uitgevoerd. Binnen de specialisaties kunnen de aantallen wel afwijken van het Handhavingsprogramma. Deze afwijkingen zijn het gevolg van ingekomen verzoeken tot handhaving en handhaving naar aanleiding van eigen waarneming. Met betrekking van zogenaamde “mulder”feiten wordt gebruikt gemaakt van de registratie in het CJIB. Andere APV-overtredingen worden in eigen systemen beheerd. De beschreven controles zijn op alle specialisaties uitgevoerd. Binnen de specialisaties kunnen de aantallen wel afwijken van het Handhavingsprogramma. Deze afwijkingen zijn het gevolg van ingekomen verzoeken tot handhaving en handhaving naar aanleiding van eigen waarneming. De controles zijn op alle specialisaties uitgevoerd. Binnen de specialisaties kunnen de aantallen wel afwijken van het Handhavingsprogramma. Deze afwijkingen zijn het gevolg van ingekomen verzoeken tot handhaving en handhaving naar aanleiding van eigen waarneming.

• • • •

Milieu en asbest

•

Bouw- en woningtoezicht

• •

Controle op: APV vergunningen. Terrassen. Exploitatievergunninge n. Drank- en horecawet. Paracommerciële activiteiten. Wet op de Kanspeelautomaten. Kapvergunningen.

Periodieke controles conform handhavingprogramma uitvoeren.

Controle op: Bestemmingsplannen. Overbewoning/woonov erlast. • Asbest. • Gebruiksvergunningen. • Omgevingsvergunning en. • Project balkons (door achterstallig onderhoud van balkons met een stalen draagconstructie, zijn er in Nederland een aantal incidenten geweest van ingestorte balkons. Ook in Rijswijk zijn veel van deze balkons aanwezig die dringend aan vernieuwing of renovatie toe zijn. Voor dit probleem is door de VROM-inspectie landelijk aandacht gevraagd en snelle actie in verband met de veiligheid van bewoners.) Inspectie Openbaar Controle op: Gebied • Hondenbeleid. • Winkelwagentjes.

In het project balkons zijn de wijken Cromvliet en Leeuwendaal geïnspecteerd. Pasgeld en OudRijswijk volgen in 2013.

Hondenbeleid Er zijn 4 processen verbaal uitgeschreven in het kader van het



Hoe gaan we het meten? • • • •



hondenbeleid. Er is zowel in burger als in uniform gecontroleerd. Parkeerboetes Parkeerboetes: 2.075 Staande houdingen: 5

Fiets, boot- en autowrakken. Visserijwet. Uitstallingen. Parkeerbeleid.

Fiets- en autowrakken Op grond van artikel 5.5 APV zijn ook dit jaar weer diverse wrakken verwijderd. Fietswrakken Omschrijving Geplakt (in behandeling) Weggehaald door eigenaar (na aanplakken) Verwijderd door gemeente Bromfiets Autowrakken Omschrijving In behandeling genomen Weggehaald door eigenaar Weggehaald door gemeente

Aantal 104 7

97 1

Aantal 10 3 7

Aanhangers/ ampeervoertuigen Omschrijving Aant al Aanhangers in 50 behandeling genomen Aanhangers 8 weggehaald door gemeente Aanhangers 42 weggehaald door eigenaar Kampeervoertuigen 13 in behandeling genomen Kampeervoertuigen 5 weggehaald gemeente Kampeervoertuigen 8 weggehaald eigenaar 2.1 Uitvoeren van integrale controles op bouwen bestemmingsplannen, horeca, milieu en brandveiligheid (samen met brandweer) Handhaving Het houden van integrale Wanneer de regels We hebben 5 integrale controles




controles waarbij tijdens één bezoek en ondernemer gecontroleerd wordt op alle voorschriften waaraan, vanuit verschillende beleidsgebieden, moeten worden voldaan.

Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? worden nageleefd.


uitgevoerd. Deelnemers: Politie, Brandweer en de inspecteurs bijzondere wetten met de specialisaties Milieu, BWT en APV. De geconstateerde overtredingen varieerden van het niet hebben van exploitatievergunningen of het niet kunnen tonen van deze vergunning tot en met het keuren van een stookinstallatie. Na de controle hebben we de bezochte instellingen aangeschreven om alles in orde te maken. Hierna heeft een hercontrole plaatsgevonden of zijn andere maatregelen getroffen. In december is bij een integrale controle specifiek gelet op de brandveiligheid van de kerstversiering. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. Ook zorginstellingen zijn meegenomen in de integrale controles. Bij overtredingen is handhavend opgetreden. De overtredingen hadden vooral betrekking op de brandveiligheid. Naast deze geplande integrale controles hebben er ook integrale controles plaatsgevonden bij de Sammersweg. Een van deze controles betrof een openingsfeest van een educatief centrum dat zich wil vestigen op de Sammersweg. Hiertoe was echter geen volledige melding gedaan bij de gemeente. Hoewel het een openingsfeest betrof is hetzelfde pand afgelopen jaar meerdere keren door de gemeente en brandweer bezocht omdat er nog geen besluit is op de aanvraag.

2.2 Integraal controleren van omgevingsvergunningen uit de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) Handhaving Het houden van integrale Wanneer de regels Meegenomen in de integrale controle op de worden nageleefd. controles vermeld onder 2.1 voorschriften uit de WABOvergunning op alle relevante aspecten. 2.3 Toezicht op evenementen (Strandwalfestival)





Handhaving

Voorafgaand worden het terrein en de organisatie, met name vanuit het oogpunt van veiligheid, gecontroleerd. Tijdens de evenementen wordt toegezien op een ordelijk verloop. 2.4 Wijkgericht Werken Contacten met De inspecteurs openbaar wijkbewoners en gebied hebben een eigen wijkorganisaties wijk waarin zij toezicht houden op het reilen en zeilen in de openbare ruimte. Zij leggen contact met de wijkbewoners en wijkorganisaties, zorgen ervoor dat zij zichtbaar zijn in de wijk en dat bewoners direct contact kunnen leggen.


Er is toezicht geweest tijdens Strandwalfestival, Koninginnedag en Sinterklaas.

Er is door de inspecteurs deelgenomen aan de leefbaarheidsoverleggen. Zij hebben deelgenomen aan de overleggen in het kader van het keurmerk Veilig Ondernemen. Daarnaast houden zij direct contact met burgers. Zij hebben een signalerende functie en waar nodig zetten zij de signalen binnen de organisatie verder uit.

Externe en interne invloeden en kaders Landelijke ontwikkelingen en nieuwe wetgeving, maar ook rampen en crises die zich kunnen voordoen in Rijswijk of de regio Haaglanden.


Programma Verkeer en Vervoer Rijswijk is uitstekend bereikbaar. Dat willen we graag zo houden. Omdat het aantal auto’s groeit en we ons vaker verplaatsen, wordt het drukker op de wegen. Toch willen we het autoverkeer niet sterk beperken. We vinden namelijk dat iedere inwoner zelf mag kiezen hoe hij of zij zich verplaatst. Daarom nemen we maatregelen om goed bereikbaar te blijven en maken we regels om de verkeersdruk in goede banen te leiden. Daarbij zorgen we voor een goede balans tussen bereikbaarheid en de zorg voor leefbaarheid en duurzaamheid. En bij alle beslissingen staat de verkeersveiligheid voorop. De in 2011 vastgestelde structuurvisie mobiliteit is uitgewerkt in drie thema’s bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid met heldere doelen en maatregelen voor de komende jaren. Die bereiken we niet alleen. Hiervoor werken wij samen met onze inwoners, ondernemers en andere relaties. En die inspanningen sluiten aan op de regionale benadering. Voor het behoud van de bereikbaarheid stimuleren we onder andere het langzaam verkeer door het asfalteren van de hoofdfietsroutes voor 2014. We optimaliseren het openbaar vervoer door mee te werken aan reisinformatiepanelen. Ook werken we aan nieuwe routebeschrijvingen van toplocaties en gemeentelijke accommodaties en het verbeteren van bewegwijzering. Voor de verkeersveiligheid richten we ons onder andere op voorlichting en educatie en het veilig inrichten van woonwijken met 30 km zones. De leefbaarheid verhogen we door het realiseren van een aantal oplaadpunten voor duurzaam elektrisch vervoer, het invoeren van een milieuzone en het beheersen van de parkeerdruk. De herinrichting van de Haagweg is een voorbeeld hoe we zorgen voor een verkeersveilige, leefbare en goed bereikbare woonomgeving.

Programma Verkeer en Vervoer 45

Wat wilden we bereiken? “Het behouden en verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en de leefbaarheid”. Thema 1 Behouden en verbeteren van de bereikbaarheid 1.1. Stimuleren van langzaam verkeer. 1.2. Optimaliseren van openbaar vervoer. 1.3. Richten op ketenmobiliteit. 1.4. Toepassen van verkeersmanagement: verkeer bundelen, ordenen en inpassen. 1.5. Aanpakken van de betrouwbaarheid van de bereikbaarheid van toplocaties. Thema 2 Behouden en verbeteren van de verkeersveiligheid 2.1. Focussen op gedrags-beïnvloeding: Voorlichting, educatie en communicatie. 2.2. Onderhouden, beheren en Duurzaam Veilig inrichten van de openbare ruimte. Thema 3 Behouden en verbeteren van de leefbaarheid 3.1. Verduurzamen van mobiliteit: Schoner, stiller, zuiniger. 3.2. Beheersen van de parkeerdruk.

Wat hebben we bereikt? Wat doen we Hoe gaan we het meten? Wanneer hebben we de daarvoor? doelstelling bereikt? Thema 1 Behouden en verbeteren van de bereikbaarheid 1.1. Stimuleren van langzaam verkeer Fietsparkeervoorzieni Volgens landelijke ngen, zowel bewaakt richtlijnen zijn er als onbewaakt, voldoende verbeteren (kwaliteit fietsparkeervoorzieningen en kwantiteit) en in de openbare ruimte. beheerplan opstellen om kwaliteitsniveau te behouden. Fietstrommels 4 fietstrommels in oudere plaatsen en buurten. beheerorganisatie opzetten. Vervangen van Hoofdfietsroutes elementen in rood asfalteren, streefgetal 11 asfalt. km doorgaand fietspad voor 2014.

Fietsroutes: • Fietsbrug over de Vliet (ook voetgangers) en aanvullende routes. • Verbreding fietspad Beatrixlaan in Rijswijk-Zuid binnen project 2x2 Beatrixlaan. • Renovatie Steenplaetsbrug.


Start 2011 halfjaarlijks.

Inventarisatie uitgevoerd en plan van aanpak opgesteld voor het plaatsen van extra klemmen.

2011-2012.

Planvorming volledig afgerond en trommels besteld. Plaatsing begin 2013. Planvoorbereiding gestart voor aanpak ‘’sterroute 3’’: route Jaagpad, Populierlaan, Rembrandtkade, Steenlaan.

2012-2014.

•

Openstellen.

•

2012.

Werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2013.

•

Opleveren gelijktijdig met autoproject.

•

2014.

Planvorming afgerond. Eind 2012 gestart met uitvoering.

•

Opleveren.

•

2012

Werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2013.


Wat doen we daarvoor? Fietsroute over ’t Haantje (in combinatie met verkeersveiligheid).

Hoe gaan we het meten? Opleveren.

Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? 2011-2012.

Fietsstructuur Rijswijk-Buiten. Verbetering doorstroming kruispunten bij vervanging verkeersregelinstallati es.

Integraal in planvorming. Opnemen. Meetbaar kortere wachttijden fiets- en /of voetganger.

2011-2020.

Barrièrewerking van de hoofdwegen beperken.

aanleg nieuwe voetgangersoversteekplaat sen of ongelijkvloerse kruisingen mits de middelen dit toelaten. Meetbaar tevreden burgerpanel.

2015.

Vervanging schema binnen Investeringsfonds openbare ruimte.

Belangrijke looproutes obstakelvrij en aantrekkelijk inrichten bij reconstructies en maatregelen in het kader van beheer openbare ruimte. 1.2. Optimaliseren van openbaar vervoer Medewerking Dynamische reisinformatie verlenen aan borden/panelen zijn toepassen van aangebracht door reisinformatie op Stadsgewest Haaglanden haltes.

2015.

(mede) Zorgdragen voor openbaar vervoerverbindingen van en naar gebiedsontwikkeling Rijswijk-Buiten. Planvorming met Stadsgewest Haaglanden Uitvoering toegankelijke haltes

Opname in dienstregeling bij oplevering eerste woningen

2014/15.

Oplevering 66 toegankelijke OV-haltes.

2012.

2013-2014.


Wat hebben we bereikt in 2012 Met de plaatsing van snelheidsdisplays en verkeersborden is het eerste deel van het project afgerond. In 2013 volgt nog de kruising van ’t Haantje met de Lange Kleiweg. Loopt. In 2012 is een aantal VRI’s aangepast, op basis van de Uitwerkingsnota VRI. Daardoor is de oversteekbaarheid verbeterd op een aantal kruisingen, zoals de Lindelaan/ Israelslaan en Steenvoordelaan/Sir Winston Churchilllaan, Onderzoek gestart naar toekomst / herinrichting van onze hoofdwegen. Afronding rapport 2013. Nog uit te voeren

Een groot deel van de haltes is inmiddels uitgevoerd met dynamische reisinformatie; de rest volgt in 2013. In totaal worden circa 100 haltes voorzien van panelen. Veel overleg met SGH over bereikbaarheid per bus. Daarnaast is intensief overleg geweest met Prorail en het ministerie over de mogelijkheden om station RW-buiten mogelijk te maken. Fase 1, 2 en 3 zijn afgerond. De laatste 12 haltes in fase 4 wordt uitgevoerd in




Wat hebben we bereikt in 2012 2013.

Netwerk College van B en W sluit 2012-2020. Is afgerond. RandstadRail. Inzet een bestuurlijke van nieuwe brede overeenkomst met trams door Stadsgewest Haaglanden Stadsgewest Haaglanden vanaf 2012. Medewerking verlenen aan een onderzoek naar de aanpassing van de traminfrastructuur om dit mogelijk te maken. Met Stadsgewest College van B en W sluit 2012. Is gebeurd. Afspraken Haaglanden werken een bestuurlijke met andere overheden aan planvorming voor overeenkomst met bijgesteld. de Haagweg als Stadsgewest Haaglanden openbaarvervoer– corridor, met behoud en versterking lijn 1 en 15 (in samenhang met de ophoging van de Hoornbrug). 1.3. Richten op ketenmobiliteit Planvorming met als Go/no go-besluit over 2012. Vooralsnog behouden doel de realisatie van P+R-voorziening bij P&R op huidige nieuwe en/of station, eventueel in relatie locatie. vervangende P+R met omgeving. voorzieningen nabij station Rijswijk. 1.4. Toepassen van verkeersmanagement: verkeer bundelen, ordenen en inpassen Meewerken aan Functionerend systeem 2012. Regionaal project realisatie van van verwijsborden en afgerond. dynamisch rijtijdinformatie op de verkeersmanagement belangrijkste invalsroutes -projecten door SGH, van regio Haaglanden. Rijkswaterstaat en de Provincie. Inbreng in de MIRTNa besluitvorming (2011) 2012. In 2012 zeer intensief verkenning werken aan overleg met SGH en Haaglanden om de uitvoeringsplannen. eigen visievorming en lange termijn inbreng in bereikbaarheidsprobl verkenningsfase MIRT. emen gezamenlijk op Resultaat: in te lossen, o.a. vervolgstudie wordt toekomstbestendig een alternatieve maken Beatrixlaanvariant onderzocht. Noord. Gezamenlijk eindbeeld ontbreekt nog. Uitwerkingsplan 2012. Project doorstroming verkeersregelBeatrixlaan gestart, installaties. loopt door. 1.5. Aanpakken van de betrouwbaarheid van de bereikbaarheid van toplocaties Gemeentelijke Nieuwe 2012. Uitvoering in 2013. diensten, routebeschrijvingen op de accommodaties en website.


Wat doen we Hoe gaan we het meten? daarvoor? publieke voorzieningen moeten eenvoudig te vinden zijn. Routebeschrijvingen en goede reisinformatie, toegankelijk en herkenbaar maken via de website van de gemeente. Onderzoek naar nut Oplevering onderzoek. en noodzaak van fysieke bewegwijzering voor langzaam verkeer in de gemeente. Uitbreiden Opleveren borden. knooppuntenroute voor fietsers met initiatief van Stadsgewest Haaglanden en Provincie. Verbreding College van B en W Beatrixlaan-Zuid in brengt het project van Rijswijk en deel planfase naar Provinciale weg in uitvoeringsfase. Delft (BOR fonds). Masterplan/Structuur Raadsbesluit over visie Beatrixlaan resultaten van Noord. haalbaarheid.



2012.

Onderzoek uitgesteld.

2012.

Uitvoering loopt door in 2013.

2012-2016.

Planfase afgerond. Uitvoering is opgestart.

2012.

Project Rotterdamsebaan van gemeenten Den Haag en LeidschendamVoorburg, bedoeld voor de goede bereikbaarheid Binckhorst en Centrale Zone Den Haag. Weginfrastructuur in gebiedsontwikkeling Rijswijk-Buiten.

Overeenstemming over het wegontwerp door de colleges van B en W van de drie gemeenten.

2012.

Prinses Beatrixlaan Noord is opgenomen in MIRT Haaglanden. Zie tekst MIRT Haaglanden. Colleges en raden hebben ingestemd met tracé en aanleg Rotterdamsebaan (notitie Reikwijdte en Detailniveau).

Integraal in planvorming opnemen.

2012-2020.

Loopt.

Thema 2: Behouden en verbeteren van de verkeersveiligheid 2.1. Focussen op gedragsbeïnvloeding: Voorlichting, educatie en communicatie Communicatie Jaarlijkse cyclus. Verkeerseducatie voor • Foldermateriaal. rondom diverse iedere doelgroep/ • Internetsite gemeente op verkeerseducatie-, leeftijdsgroep ingezet orde. voorlichtings- en (van jong naar oud): • 3- jaarlijkse evaluatie/ bewustwordingsca fietsexamen; effectmeting. mpagnes, gericht verkeersplein (speciaal • Opstellen communi-


Wat doen we daarvoor? op doelgroepen: BROEM-dagen, BOB, rij met je hart, wij gaan weer naar school, haal- en brenggedrag lagere scholen, milieuvriendelijke vervoerswijzen. Informeren over verkeersregels en borden via krantenrubriek + website. Fietsexamen ondersteunen.



Wat hebben we bereikt in 2012 onderwijs); praktijkdag jonge automobilisten; fietsinformatiedag senioren.

Website gemeente.

4 keer per jaar.

Examen per basisschool.

2012-2015.

Aantal nieuwe wegwijzers over verkeersregels gepubliceerd op website. Uitgevoerd.

catiekalender.

Inzetten van Eerste displays gerealiseerd 2012 ev. snelheidsdisplays in 2011; verdere uitrol in op variabele jaren daarna. locaties in de gemeente. Actief betrekken Regulier overleg met Jaarlijks. van inwoners en belanghebbenden. partners bij het verkeer en vervoerbeleid. 2.2. Onderhouden en Duurzaam Veilig inrichten van de openbare ruimte Uitvoering 30km Plan van aanpak. Daarna 2012. zones start aanleg. Stationskwartier.

Opstellen beheerplannen openbare ruimte (kunstwerken, beschoeiingen, baggeren). Opstellen meerjarenplan herinrichting wegen (vanuit functionele eisen, niet vanuit technische/ beheerseisen) en deze koppelen aan beheerplannen. Opstellen handboek openbare ruimte: waarin referentiebeelden en kwaliteitseisen staan voor het inrichten van de openbare ruimte en toepassen

Displays aangeschaft en inmiddels ingezet op verschillende locaties Loopt, o.a. via overleg vanuit wijkmanagement met bewonersorganisaties.

Beheerplannen afgerond.

2012.

Workshop met bewoners gehouden. Uitvoering maatregelen na bouw PC Boutenslaan 1-3. Afgerond.

Uitvoering van de jaarplannen.

2012.

Uitgevoerd.

College van B en W stelt vast.

2012.

Met college en raad discussie gevoerd over doel en functie van het handboek. Werkzaamheden lopen door in 2013.


Wat doen we daarvoor? materialen.



Thema 3: Behouden en verbeteren van de leefbaarheid 3.1. Verduurzamen van mobiliteit Knelpunten Onder meer instellen 2012. bovenwettelijke milieuzone. milieuoverlast veroorzaakt door verkeer aanpakken. Bij kansen (werk Bijvoorbeeld leefbaarheid 2012-2014. met werk) grote Haagweg verbeteren door maar niet herinrichting. bovenwettelijke knelpunten milieuoverlast door verkeer aanpakken. Gemeente biedt het Voertuigen voldoen aan 2014 ev. goede voorbeeld energielabel A (Euro VI), of door zijn van alternatieve verduurzaming van brandstofmotor voorzien. het gemeentelijke wagenpark. Stimuleren gebruik Campagne van Stadsgewest Jaarlijks. fiets door Haaglanden “Op de fiets werknemers in/van werkt beter” coördineren de gemeente. vanuit gemeente. Nut, noodzaak en “speelruimte” onderzoeken van het stellen van milieueisen bij aanbestedingen van infrastructuuren beheersmaatregele n (emissie-eisen en duurzame inkoop). Ook: mogelijkheden stil asfalt onderzoek (i.s.m. SB). In het openbaar gebied ruimte beschikbaar stellen (tegen betaling) voor initiatieven van marktpartijen zoals Autodelen, de OV-fiets en oplaadpunten van elektrisch vervoer en aard- of biogas. Richtlijnen en beleidsuitgangspun


Milieuzone geactiveerd.

Loopt.

Actie loopt door.

Actie loopt door.

Opleveren rapportage aan college van B en W.

2012.

Actie loopt door in 2013.

Richtlijnen en kwaliteitseisen opstellen en bestuurlijk vaststellen door college.

2012.

Beleidsregels opgesteld en voorbereid. Er is met name gewerkt aan de beleidsregels en locaties voor laadpalen/ elektrisch vervoer. Begin 2013 zijn deze regels vastgesteld en worden de palen geplaatst.


Wat doen we daarvoor? ten voor inrichting, vormgeving en kwaliteit eerst opgestellen.


3.2. Beheersen van de parkeerdruk Actualisatie Besluitvorming door B en W. beleidsregels: • Gehandicapten parkeren. • Artsenparkeren . “Rijswijk gezond”: maatregelenpakket tot verhogen inkomsten uit parkeren en verlagen kosten: • Verhogen parkeertarieven • Verhogen tarieven parkeervergunn ingen voor bewoners.

Extra inkomsten zijn al ingecalculeerd in de Meerjarenbegroting 20122015.

Externe invloeden en kaders Regionale ontwikkelingen met invloed op/in Rijswijk Autoverkeer: • “realisatie A13/A16” (met mogelijke effecten op de A13 en afslag Rijswijk-Zuid /Vrijenban). • Inpassing aansluiting Rotterdamsebaan op knooppunt Ypenburg. • Mobiliteitsmanagement bij bedrijven (convenanten), gestart bij enkele grote bedrijven in de gemeente Den Haag. • Besluitvorming over MIRT-verkenning Haaglanden in 2011: Rijk, Provincie en Stadsgewest schrijven een visie op de bereikbaarheid van de regio op de lange termijn (2040) en welke oplossingen (infrastructuur) haalbaar zijn.



2012.

Project gestart, loopt door in 2013.

2012.

Tariefsverhogingen doorgevoerd. Opbrengsten zijn na evaluatie bijgesteld.

Interne kaders • Fietsnota (2008). • ISV-programma (2010). • Collegeprogramma 2010-2014. • Plan van Aanpak Luchtkwaliteit (2006 en actualisaties). • Nota kapitaalgoederen. • Waterplan 2008-2015. • Groenbeleidsplan (2010). • Economische visie (2010). • Detailhandelsnota (in ontwikkeling). • Structuurvisie mobiliteit (in ontwikkeling). • Gemeentelijke structuurvisie (in ontwikkeling).

Openbaar vervoer: • Capaciteitsuitbreiding spoor Rotterdam-Den Haag (onderzoek) en spoortunnel Delft. • Stedenbaan: beleid rond het verdichten van de bebouwing rond stations en frequentieverhoging. • Netwerk Randstadrail van Stadsgewest Haaglanden. • Uitwerking regionaal structuurplan. Fiets: • Stadsgewest Haaglanden: regionaal lijnennet


•

en knelpunten fietsroutes en stimuleren asfalt op fietspaden. Stadsgewest Haaglanden: uitbreiding stallingscapaciteit in herkomst- en bestemmingsgebieden.

Randvoorwaarden en uitgangspunten Rijksbeleid: • MIRT-verkenning bereikbaarheid Haaglanden. • Luchtkwaliteits- en geluidseisen op grond van de Wet milieubeheer. Provinciaal beleid: • Streekplan Zuid-Holland-West (1996-2005 met doorkijk voor de periode tot 2015). • Structuurvisie Provincie Zuid-Holland (in ontwikkeling). Regio Haaglanden: • Regionale nota Mobiliteit (2005) en Actualisatie (2008). • Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (2009). • Regionaal Structuurplan (2008). • Nota Naar een betere luchtkwaliteit in Haaglanden (2005, met aanvullingen). • Beleidsvisie Netwerk Randstadrail (2009).


54

Programma Economie en Werken Met bijna 35.000 arbeidsplaatsen op een inwonertal van ruim 47.000 zijn we als gemeente een belangrijke bron van bedrijvigheid en werkgelegenheid in het groene hart van Haaglanden. We zijn prima bereikbaar, zowel met de auto, het openbaar vervoer als de fiets en de vliegvelden Schiphol en Rotterdam - The Hague Airport liggen dichtbij. Daarnaast beschikken we over tal van voorzieningen. Ons gemeentebestuur en onze medewerkers zijn goed benaderbaar. Dat alles maakt Rijswijk tot een gewilde nationale en internationale vestigingsplaats. Onze uitstekende economische positie in de regio willen wij graag in stand houden en waar mogelijk versterken. Gebleken is dat de beleidsuitgangspunten duurzaamheid, groen, wonen, zorg, sociale zaken, onderwijs en mobiliteit nauw verweven zijn met economie. Aandacht voor deze onderdelen is essentieel om een kwalitatief goed vestigingsklimaat te creëren. Daarom hebben we een Economische Visie vastgesteld waarmee we een eenduidig gemeentelijk economisch beleid voeren. We geven in de uitvoering van deze visie vooral prioriteit aan de pijlers ‘Plaspoelpolder’, de winkelcentra ‘In de Bogaard en ‘Oud-Rijswijk, ‘Internationaal vestigingsklimaat’ en aan een aantal randvoorwaarden. We willen de Plaspoelpolder herpositioneren en verder ontwikkelen tot een blijvend aantrekkelijk businesspark met een duidelijke positie in de regio. Hiervoor zoeken we samenwerking met partners in het gebied en in de regio om tot breed gedragen oplossingen te komen en sluiten we aan bij de kennisas Delft - Leiden en The Hague International Region. De goede bereikbaarheid, o.a. door de geplande verlenging van de A4 , de centrale ligging en de veiligheid van de Plaspoelpolder zijn essentieel om te behouden en inzetten op duurzaamheid kan een belangrijke troef zijn voor het verbeteren van het imago. Rijswijk beschikt over twee mooie winkelcentra; het regionaal georiënteerde ‘In de Bogaard’ en het historische centrum van ‘Oud-Rijswijk’. Door het beter profileren en toevoegen van nieuwe economische activiteiten moeten beide centra zich verder ontwikkelen tot volwaardige, levendige en onderscheidende winkelgebieden met kwalitatief goede (winkel)voorzieningen. Hiervoor werken we samen met de centrummanagers en winkeliersverenigingen. Daarnaast gaan we het (internationale) vestigingsklimaat behouden en versterken. Bij de verschillende internationale bedrijven en organisaties zijn duizenden expats werkzaam; we vinden het belangrijk hen goed te faciliteren. We zorgen daarom voor goede onderwijs- en winkelvoorzieningen en we onderhouden goede contacten met de verschillende (internationale) organisaties in de regio Door het faciliteren van startende ondernemers en het beter profileren en professionaliseren van het bedrijfscontactpunt verbeteren we het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven, waarmee we een bijdrage leveren aan de groei van de werkgelegenheid.

Programma Economie en Werken 55

Wat wilden we bereiken? Economie en Werken “De sterke economische positie van Rijswijk behouden en versterken” 1. Vernieuwde en aantrekkelijke Plaspoelpolder De Plaspoelpolder dient zich door herprofilering de komende jaren te ontwikkelen tot een vernieuwd en aantrekkelijk kantoren- en bedrijventerrein, met ruimte voor ondernemerschap in brede zin. Om deze ambitie te behalen is het van belang om de Plaspoelpolder beter te profileren door in te zetten op een aantal kansrijke economische activiteiten. Het inzetten op deze activiteiten is noodzakelijk om de komende jaren de grote regionale concurrentie voor te blijven en de teruglopende (kantoren)markt terug te dringen. 2. Aantrekkelijk vestigingsklimaat en gezonde economie In het algemeen is het is belangrijk om een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en een gezonde economie voor de stad zelf te creëren. Belangrijke elementen hierbij zijn korte lijnen tussen vraag en antwoord, goede voorzieningen voor ondernemers en investeerders en ruimte voor ondernemerschap. 3. Behoud en versterking Internationaal vestigingsklimaat Het internationale vestigingsklimaat moet worden behouden en versterkt. Rijswijk moet op de kaart staan bij (dochters van) buitenlandse bedrijven die op zoek zijn naar een vestiging in Nederland. Reeds gevestigde bedrijven en haar werknemers moeten beter worden gefaciliteerd. 4. Volwaardig, levendig en onderscheidend centrum In de Bogaard Winkelcentrum In de Bogaard dient zich verder te ontwikkelen tot een volwaardig, levendig en onderscheidend centrum met een hoger winkelsegment. Er dient gestreefd te worden naar verdere verdichting en een multifunctionele invulling. Vernieuwing van het gebied is ook van belang om weerstand te kunnen bieden aan de forse concurrentie in de regio. 5. Aantrekkelijker centrum Oud-Rijswijk Winkelcentrum Oud-Rijswijk moet zich blijvend inspannen om een aantrekkelijk winkelcentrum, met een historische uitstraling en een toeristisch-recreatieve functie te blijven.

Wat hebben we bereikt? Wat doen we Hoe gaan we het meten? Wanneer hebben we de daarvoor? doelstelling bereikt? 1. Vernieuwde en aantrekkelijke Plaspoelpolder Financiële Toename initiatieven vanuit Als er in 2016 een bijdrage aan de de markt t.o.v. huidig, meer zichtbare kentering is Urbanisator, voorzieningen in de ontstaan op de account Plaspoelpolder dan huidig, Plaspoelpolder. Een management afname leegstand kantoren kentering qua uitvoeren, en bedrijven (ceteris paribus). beeldvorming markt, qua herijking aantal nieuwe initiatieven, blauwe zones, en qua goed bedrijfsverhuisbeweging onderhoud uit Rijswijk. 10% afname openbare leegstand bedrijven, 10 % voorzieningen. afname leegstand 0-meting voor kantoren (ceteris leegstand paribus). kantoren en bedrijven, nieuwe inschrijvingen bedrijven, jaarlijkse


Wat hebben we bereikt in 2012 De accountmanager heeft samen met de Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk (BBR) en de Stichting Urbanisator belangrijk bijgedragen aan de (her)positionering van de Plaspoelpolder. Door samen te werken met lokale en regionale organisaties, zoals de BBR, West-Holland Foreign Investment Agency (WFIA) en Steenworp, hebben we (internationale) bedrijven met verhuisplannen kunnen behouden en nieuwe bedrijven verwelkomd.

Wat doen we daarvoor? bedrijfsverhuis bewegingen uit Rijswijk. Sterk maken voor regionale beleidsherijking (RSP, kantorenstrate gie, hoe om te gaan met leegstand).



Wat hebben we bereikt in 2012 De samenwerking met de stichting Urbanisator wordt steeds concreter. Goed voorbeeld hiervan is de realisatie van het Infocentrum Plaspoelpolder Dit ook in samenwerking met de BBR en het IPP. Op deze plek werken partijen samen aan een betere PPP, en kunnen initiatiefnemers terecht voor informatie. In mei en juni heeft de Plaspoelpolder landelijke aandacht gekregen in krant (Volkskrant/AD), op de radio (interview wethouder Van Hemert met Radio1), en televisie (RTL4 interview met wethouder Van Hemert). Verder is gestart met het adverteren open inzetten van sociale media zoals linkedin, twitter en facebook. De kantorenstrategie is door het AB van Haaglanden vastgesteld. Een deel van de PPP wordt opgenomen als versterkingsgebied. Dit vormt input voor de herijking van het RSP. In de intentieovereenkomst ‘regionale samenwerking bedrijventerreinen’ is samen met IPP, Bedrijvenschap Harnaschpolder en Pijnacker-Nootdorp afgesproken om ‘kwalitatieve en kwantitatieve mismatch op werklocaties’ aan te pakken. Gewerkt wordt aan een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met afspraken op het gebied van programmering (kwantitatief en kwalitatief), organisatie (inclusief bemensing en producten) en financiën.

2. Aantrekkelijk vestigingsklimaat en gezonde economie Behoud en Nagaan of er een plan van Als in 2012 de aandacht / stimuleren aanpak voor starters is en initiatieven voor starters startersklimaat. kijken welke initiatieven minimaal hetzelfde is behouden zijn gebleven en gebleven als in 2011, nieuw zijn ontwikkeld. aangevuld met nieuwe


In juni is het actieplan Starters vastgesteld en is begonnen met de uitvoering. Het actieplan heeft als doel starters te stimuleren in hun



Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? initiatieven.

Professionalise ring en profilering van het Bedrijfscontact punt / accountmanag ement.

Controle of het BCP geprofessionaliseerd is en of er promotieactiviteiten zijn uitgevoerd.

Als het BCP in 2012 professioneler is vormgegeven en promotieactiviteiten zijn uitgevoerd.

Wat hebben we bereikt in 2012 ondernemerschap door ze beter te faciliteren, beter met ze te communiceren en ze te verbinden. Wij sluiten hiermee aan op de behoefte van starters en bereiken dat meer starters zich hier vestigen, dat hun slagingskans vergroot en dat ze kunnen doorgroeien. Tijdens een Startersborrel heeft wethouder Van Hemert kennisgemaakt met een aantal starters. De starters konden andere starters ontmoeten en deelden tips, ervaring en informatie. De accountmanager, die sinds april 2011 het EZteam versterkt, levert een bijdrage aan de wederzijdse betrokkenheid tussen de gemeente en haar stakeholders. Zowel retentie als acquisitie zijn onderdeel van deze aanpak. Zo vond regelmatig overleg plaats met ondernemers uit Leeuwendaal die een bedrijfsverzamelgebouw gaan oprichten. Ook de contacten met de Kamer van Koophandel en het Instituut voor Midden en Klein bedrijf zijn aangehaald en verdere mogelijkheden verkend.

Samenwerking zoeken met Sociale Zaken, het KCC en het Werkcentrum.

Controle of de samenwerking is gezocht.

Als in 2012 (verdere) samenwerking is gezocht en is vormgegeven.

Relatiegeschenken en promotiemiddelen zijn geprofessionaliseerd. Op de KvK startersbeurs heeft het BCP zich weer geprofileerd. Met het KCC is afgesproken dat zij ondernemers direct doorverbinden met het Bedrijfscontactpunt voor een snelle afhandeling van vragen. De in 2011 gesloten samenwerkingsconvenant tussen Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk (BBR) en





3. Behoud en versterking Internationaal vestigingsklimaat Verder Nagaan welke initiatieven er Als in 2012 nieuwe ontwikkelen genomen zijn / acties zijn initiatieven zijn genomen / expatbeleid. uitgevoerd in 2012. acties zijn uitgevoerd t.o.v. 2011.

Behoud en beter benutten van lidmaatschap/s amenwerking diverse verenigingen en organisaties.

Nagaan met welke verenigingen/organisaties er nieuwe contacten zijn gelegd of de contacten zijn aangehaald of gecontinueerd.

Als in 2012 (meer/effectiever) contact is geweest met de diverse verenigingen/organisaties .

Wat hebben we bereikt in 2012 de gemeente om de samenwerking tussen bedrijfsleven en gemeente te intensiveren en zoveel mogelijk Rijswijkers aan het werk te helpen, is nog steeds van kracht. Sociale en Economische Zaken werken hierbij samen. Er is contact gelegd met Delft om aan te haken bij de Expatdesk in Den Haag. Vervolg hiervan vindt plaats in 2013. Samen met de gemeente Delft realiseren we een internationaal georiënteerde basisonderwijsvoorziening (IGBO). De Laurentius Stichting heeft inmiddels van het ministerie van OCW de licentie gekregen om met ingang van het schooljaar 2013-2014 een afdeling voor IGBO te verbinden aan de Gabrielschool in de Harnaschpolder in Delft. Op regionaal niveau werken we intensief samen met organisaties als West Holland foreign Investment Agency (WFIA) en het International Community Platform (ICP). In een samenwerking met Stichting Welzijn Rijswijk, de voedselbank, Mappa Mondo, Vluchtelingwerk, activiteitencomité Muziekbuurt en Shell zijn er 100 kerstwensen (in de vorm van kerstcadeautjes) van kinderen die het thuis niet breed hebben in vervulling gebracht. Tijdens een feestelijke kerstbijeenkomst bij Shell in Rijswijk zijn de cadeaus uitgereikt. Er vindt regelmatig overleg plaats met de BBR en met de Stichting Urbanisator, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau.


Wat doen we Hoe gaan we het meten? Wanneer hebben we de daarvoor? doelstelling bereikt? 4. Volwaardig, levendig en onderscheidend centrum In de Bogaard Continuering Nagaan of er nog steeds Als er nog steeds centrummanag centrummanagement is. centrummanagement is in ement. 2012 en de verantwoording hiervan goed is.

Actiepunten economische visie / werkatelier(s) uitvoeren.

Nagaan welke actiepunten er zijn uitgevoerd.

Als in 2012 actiepunten zijn uitgevoerd n.a.v. de economische visie/werkatelier(s).

Wat hebben we bereikt in 2012 Het centrummanagement is voortgezet. Het vormt een belangrijke schakel tussen het winkelgebied / winkeliersvereniging en ons. De centrummanager is intermediair tussen de eigenaren en gebruikers. Verder zorgt hij voor het verbeteren van de leefbaarheid door het organiseren van activiteiten die het gebied schoon en veilig houden. Er wordt regelmatig overlegd met de winkeliersvereniging en de centrummanager. In overleg met partijen (gemeente, winkeliers en vastgoedeigenaren) is een marketingplan opgesteld waarin de promotie en marketing is bepaald. De winkeliers en vastgoedeigenaren hebben als vervolg hierop een communicatieplan opgezet. Na de zomer is gestart met het actualiseren van het bestemmingsplan. Samen met de winkeliersvereniging is gewerkt aan visievorming en profilering van het gebied.

5. Aantrekkelijker centrum Oud-Rijswijk Actiepunten Nagaan welke actiepunten er economische zijn uitgevoerd. visie / werkatelier(s) uitvoeren.

Als in 2012 actiepunten zijn uitgevoerd n.a.v. de economische visie/werkatelier(s).

Een doelgroepenanalyse heeft inzicht gegeven in de (potentiële) bezoeker. De resultaten zijn gedeeld met de winkeliers. Samen met makelaars, de winkeliersvereniging en de eigenaren is de tijdelijke invulling van leegstaande panden onderzocht. In april vond een ‘open-winkelroute’ plaats. Startende, oriënterende, nieuwsgierige ondernemers konden lege winkelpanden bekijken. Mede hierdoor is de leegstand met bijna 50% gedaald.



Continuering centrummanag ement.


Nagaan of er nog steeds centrummanagement is.


Als er nog steeds centrummanagement is in 2012 en de verantwoording hiervan goed is.

Externe invloeden en kaders Rijksbeleid • Nota Ruimte. • Winkeltijdenwet. • Experimentenwet BI-Zones.

Wat hebben we bereikt in 2012 In het voorjaar heeft een verkenning plaatsgevonden voor een WIFI voorziening in Oud-Rijswijk. Resultaat is de aanleg van een openbare WIFI in het winkelgebied. Verder is gestart met het de actualisatie van het bestemmingsplan voor OudRijswijk. Een visie op de toekomst voor het winkelgebied maakt hier onderdeel van uit Dit gebeurt op basis van een doelgroepenonderzoek en de resultaten uit een serie werkateliers, waaraan winkeliers, inwoners, organisaties en pandeigenaren deelnamen. Op verzoek van de winkeliersvereniging heeft de ANWB de opdracht gekregen een bordenplan uit te werken. De uitvoering vindt plaats in 2013. Het centrummanagement is voortgezet. Het vormt een belangrijke schakel tussen het winkelgebied, de winkeliersvereniging en ons. Ook is de centrummanager een intermediair tussen eigenaren en gebruikers. De centrummanager draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid en het functioneren van het winkelgebied door het organiseren van activiteiten die het gebied schoon en veilig houden. Er vindt regelmatig overleg plaats met de winkeliersvereniging en centrummanager.

Interne kaders Intern beleid EZ: • Economische Visie. • Actieplan startende ondernemers (2012) • Expatbeleid (2009). • Startersbeleid (2007).

Provinciaal/Regionaal beleid • Streekplan Zuid-Holland West. • Mobiliteitsplan Zuid-Holland. • Regionaal Structuurplan 2020.

Intern beleid (relevant) • Structuurvisie mobiliteit. • Duurzaamheidplan


• • • • • • • • • • •

Ontwerp Structuurvisie Zuid-Holland (in voorbereiding). Uitvoeringsprogramma ‘Regionale routekaart’ (2009). Monitor Kantorenmarkt Haaglanden (2009). Regionaal Structuurplan Haaglanden (2008). Regionale bedrijvenstrategie Haaglanden (2008). Structuurvisie Detailhandel Zuid-Holland (2007) Structuurvisie Detailhandel Haaglanden (2006). Agenda Vrije Tijd (2006). Regionale kantorenstrategie Haaglanden (2004). Leisurebeleid Haaglanden (2002). intentieverklaring “Toerisme zonder grenzen” (2008).

• • • • • • • • • • • • • •

Groenbeleidsplan (2010). Motie duurzaamheid (2009). Masterplan Rijswijk-Zuid (2009). Nota Grondbeleid (2008). Wro-instrumentarium (2008). Woonvisie 2007+ (2007). Hoogbouwvisie (2007). Uitvoeringsprogramma ‘Duurzaamheid op de kaart’ (2007). Stedebouwkundige Structuurvisie Plaspoelpolder (2006). Plan van aanpak duurzaam bouwen (2006). Horecanota (2004). Reclamebeleid Winkeltijdenverordening BIZ-verordening


Programma Onderwijs Voor de kinderen en jongeren die in Rijswijk wonen, bieden we optimale ontwikkelingskansen. Ons uitgangspunt is dat het kind hierbij centraal staat. We bieden kansen voor kinderen die in een relatief veilige situatie opgroeien, maar ook voor kwetsbaardere kinderen en hun ouders of verzorgers. Ontwikkelingsachterstanden van kinderen willen we voorkomen en waar nodig bestrijden. Hierbij willen we hun sociale vaardigheden versterken en culturele en maatschappelijke participatie bevorderen. Onderwijs is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van scholen en schoolbesturen. Wij werken met hen samen bij het vormgeven van jeugden onderwijsbeleid. Hierbij voeren wij ook een aantal wettelijke taken uit: zoals de wet op het onderwijsachterstandenbeleid en de wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie. Op grond van deze wetten zijn wij verantwoordelijk voor het aanbieden van voorschoolse educatie. Daarnaast handhaven wij de leerplichtwet en voorkomen en bestrijden we het voortijdig schoolverlaten. Ook voorzien we in voldoende en veilige onderwijshuisvesting.

Programma Onderwijs 63

Wat wilden we bereiken? “Iedere in de gemeente Rijswijk wonende of schoolgaande jeugdige behaalt een startkwalificatie. Gedurende de schoolcarrière moeten daarnaast de randvoorwaarden aanwezig zijn om het individueel talent optimaal te ontwikkelen.” 1. Het voorkomen en bestrijden van schooluitval Alle leerlingen behalen een startkwalificatie en zijn daarmee voorbereid op de arbeidsmarkt. 2. Het stimuleren van leerlingen om het individueel talent optimaal te ontwikkelen Alle basisschoolleerlingen stellen we in staat om zichzelf binnen hun capaciteiten optimaal te ontwikkelen. Peuters met een verhoogd risico op taal- of ontwikkelingsachterstand leiden we naar een voorschoolse instelling toe en ontvangen daar op jonge leeftijd spelenderwijs taalonderwijs. Deze ontwikkelingslijn continueren we op de basisschool. Leerlingen van het basisonderwijs bieden we, vraaggericht, instrumenten aan om hun taalvaardigheid te vergroten. 3. Voorzien in voldoende, veilige en onderwijskundig geschikte huisvesting voor alle scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs op de meest efficiënte wijze Voor alle leerlingen is veilige, kwalitatief goede en onderwijskundig geschikte huisvesting beschikbaar. Door samenwerking tussen de verschillende partners in de brede school, zoals onderwijs, kinderopvang, welzijn enz. kunnen de gebouwen multifunctioneel, flexibel en efficiënt worden gebruikt. 4.

Het realiseren van een samenhangende aanpak van brede activiteiten tijdens en na schooltijd, in en rond de (brede) scholen Leerlingen ontwikkelen zich breed in en rond de school onder meer op het gebied van sport en spel, creativiteit, techniek en media, kunst en cultuur en kunnen deelnemen aan dagarrangementen.


Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? 1. Het voorkomen en bestrijden van schooluitval Handhaven van Effecten bijhouden Aantal vsv’ers daalt de Leerplichtwet, in de van 56 in schooljaar het terugdringen leerlingenadministra 2010/2011 verder tot van het voortijdig tie. maximaal 40 in schoolverlaten en 2013/2014. het verminderen van jeugdwerklooshei d.

Volledige registratie van leerplichtige en niet-leerplichtige leerlingen tot 23 jaar. Inzetten van Haltspijbelafdoening.

Uitvoeren van het


Rapportage in het jaarlijkse leerplichtverslag.

Alle verzuimmeldingen van scholen zijn binnen 5 werkdagen opgepakt.

Rapportage van Halt, opnemen in het jaarlijkse leerplichtverslag. Tussentijdse

Minimaal 15 leerlingen voeren per schooljaar een Haltspijbelafdoening uit. Vraaggericht worden



In schooljaar 2011/2012 bedroeg het aantal vsv-ers 85. Na jaren van daling is het niet reëel gebleken dat de trend zich verder doorzet. Doordat verschillende registraties inmiddels automatisch op elkaar zijn aangesloten zijn nu alle uitvallers in beeld en geeft een andere realiteit. In 2012 is de Rijswijkse actie tegen te laat komen op het primair onderwijs doorgezet. Ervaring is dat te laat komen in het voortgezet onderwijs begint met te laat komen in het primair onderwijs. Door het naleven van de in 2011 vastgesteld regionale ambtsinstructie is de termijn van 5 werkdagen gerealiseerd.

Het aantal Halt-afdoeningen in schooljaar 2011/2012 bedroeg 30.

Het project De Overstap is

Wat doen we daarvoor? project De Overstap.

Hoe gaan we het meten? terugkoppeling en eindrapportage.

Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? alle leerlingen begeleid bij de overgang VMBOMBO.


uitgevoerd. Daarnaast hebben de VMBO-opleidingen in Rijswijk extra aandacht besteed aan de overstap VMBO-MBO. Deelname en Jaarlijkse Als aan het eind van de Dit was het laatste jaar waarin het steun aan het rapportage van het planperiode de in het SOB Rijswijk in de tot dan geldende Samenwerkingsve SOB Rijswijk. meerjarenplan vorm heeft geopereerd. Volgens het rband Onderwijs genoemde plan van aanpak zijn verbanden Bedrijven (SOB) doelstellingen zijn tussen onderwijs en arbeidsmarkt Rijswijk. bereikt. duurzaam gelegd en onderhouden scholen / mentoren en bedrijven (BBR) in het vervolg de contacten. Inzet van Rapportage van In 2012/2013 is op elke Inzet van schoolmaatschappelijk schoolmaatschap schoolbesturen en basisschool of werk in het primair en voortgezet pelijk werk (SMW) zorgregisseurs. middelbare school inzet onderwijs is gerealiseerd. In zowel in basis- en van SMW als onderdeel het primair als voortgezet onderwijs voortgezet van de CJGzijn 154 leerlingen door het SMW onderwijs. zorgstructuur. gezien. Het SMW is de verbindende factor met het Centrum voor Jeugd en Gezin. 2. Het stimuleren van leerlingen om het individueel talent optimaal te ontwikkelen Uitvoeren van Jaarlijks VVE-verslag. Doelgroepkinderen Door de Inspectie van het Onderwijs het plan van van 2-4 jaar krijgen is een onderzoek gehouden naar de aanpak VVE een plek aangeboden kwaliteit van de uitvoer van VVE in 2010-2014. in een voor-schoolse Rijswijk. De uitkomst van het voorziening met onderzoek is dat Rijswijk goed aan erkend VVEde eisen voldoet. Het aanbod voor programma. doelgroepkinderen is groot genoeg om alle kinderen een plek te bieden. Het uitvoeren en Vanuit taalplannen per In schooljaar Alle scholen hebben een doorontwikkelen school inzichtelijk 2011/2012 is gestart taalverbeteringsplan ingediend en van maken op welke wijze met gemeentelijk zijn aan het werk daarmee. Op basis gemeentebreed de leerlingen taalbeleid waarmee van dit plan en het aantal leerlingen taalbeleid in vraaggericht bereikt leerlingen vraaggericht zijn middelen toegekend. Dit levert relatie tot de worden. bereikt worden. een meer op maat taalprogramma. plannen per Om de instroom in de eigen wijk te school. bevorderen is ook een regeling neveninstromers ingesteld. Bevorderen van Jaarlijks verslag en In 2012 geeft de jeugd- De jeugd/ en onderwijsmonitor heeft doorgaande lijn voortgangbespreking en onderwijsmonitor vertraging opgelopen. Wel is de en met de onderwijs-, inzicht in de relatie doorgaande lijn en samenwerking samenwerking zorg-en welzijnstussen ingezet beleid geëvalueerd in tussen primair partners. en de opbrengsten. voortgangsbesprekingen. Een onderwijs en interprofessionele bijeenkomst is peuterspeelzalen wederom gehouden, daarnaast zijn /kinderopvang. er regelmatige bijeenkomsten met Zorg dragen voor alle partners betrokken bij kinderen een goede in de leeftijd 0-12 jaar. spreiding van peuterspeelzalen en kinderopvang van voldoende kwaliteit. 3. Voorzien in voldoende, veilige en onderwijskundig geschikte huisvesting voor alle scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs op de meest efficiënte wijze




Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? Als alle aanvragen van de schoolbesturen gehonoreerd worden in het huisvestingsprogramm a onderwijs.


Schoolbesturen vanuit verordening onderwijshuisvesting faciliteren om te voorzien in voldoende, veilige en onderwijskundig geschikte huisvesting voor primair en voortgezet onderwijs.

Kwaliteit van schoolgebouwen geregistreerd in een scoringssysteem NEN 2767. Leerlingenprognose toont of een school over voldoende ruimte beschikt.

In overleg met de schoolbesturen via het huisvestingsprog ramma afspraken maken over noodzakelijke aanpassingen. Herinrichting van de huisvesting van het voortgezet onderwijs van het Stanislascollege Vanuit het in 2011 vastgestelde accommodatiebe leid afspraken maken over alternatief gebruik van leegstaande onderwijslokalen, opstellen van nieuwe meerjarenonderh ouds-plannen voor het basisonderwijs en bezien of verordening onderwijshuisves ting aangepast kan en moet worden.

Beoordelen voortgang in de werkgroep huisvesting onderwijs en het bestuurlijk overleg onderwijs.

Jaarlijkse vaststelling van huisvestingsprogramm a. Alle vervangingsvragen zijn getoetst aan de visie op (netwerk) brede school.

In 2012 zijn geen vervangingsaanvragen ingediend.

Voortgangsbespreking in afzonderlijk bestuurlijk overleg.

In 2012 e.v. realiseren de verplaatsing.

Voortgang in de werkgroep onderwijshuisvesting.

Eind 2012 zijn afspraken gemaakt over gebruik van de leegstaande onderwijslokalen, is gestart met het opstellen van de nieuwe MOP’s en is besloten of de verordening wordt aangepast.

In 2012 is overleg gevoerd met het bestuur van Lucas Onderwijs over de herhuisvesting van het Stanislascollege. Het college en het schoolbestuur zijn tot overeenstemming gekomen. Een besluit wordt in 2013 genomen. In het kader van de herschikking van de welzijnsaccommodaties worden afspraken gemaakt over het alternatief gebruik van leegstaande onderwijslokalen. In afwachting van de doordecentralisatie van het onderhoud naar de schoolbesturen zijn er nog geen nieuwe MOP’s opgesteld. Inmiddels is bekend geworden dat de doordecentralisatie is uitgesteld tot 1 januari 2015. Per die datum zal de Verordening onderwijshuisvesting in ieder geval aangepast moeten worden. Te zijner tijd zal wordt bekeken of het noodzakelijk is nieuwe MOP’s op te stellen.


Het huisvestingsprogramma voor het jaar 2012 is in december 2011 vastgesteld. De aanvragen die aan de wettelijke eisen voldeden, zijn gehonoreerd en de financiële middelen zijn aan de schoolbesturen beschikbaar gesteld. Alle aangevraagde voorzieningen zijn inmiddels uitgevoerd. De schoolbesturen hebben de aanvragen voor onderhoudsvoorzieningen onderbouwd volgens het systeem van de rijksgebouwendienst. Op basis van deze aanvragen is de meerjarenonderhoudsplanning geactualiseerd.



Nader uitwerken van de plannen van aanpak brede school Muziekbuurt en brede school Stationsbuurt.

Voortgangsbespreking in de projectgroep (per locatie) en de regiegroep brede scholen.

Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? Respectievelijk eind 2013 en eind 2014 is de beoogde inhoudelijke samenwerking vertaald in een toekomstbestendige (onderwijs)voorziening.


Na het raadsbesluit over de brede school Muziekbuurt zijn de verschillende fasen van het ontwerptraject met gebruikers doorlopen. Er is gestart met de daadwerkelijke nieuwbouw. Geplande ingebruikname is najaar 2013. Het project is opgestart en het plan van aanpak is opgesteld. Na een visietraject is het programma van eisen voor de nieuwbouw opgesteld en is gestart met de architectenselectie. Door de keuze voor een lange durend traditioneel proces (scheiding tussen ontwerpen en bouwen) is de beoogde ingebruikname nu januari 2016. Opstellen van Voortgang wordt Projectorganisatie is in De start van dit project is een plan van gemonitord in de 2012 ingericht en plan doorgeschoven naar 2013. aanpak voor de projectgroep en de van aanpak is gereed. Helderheid over de te realiseren brede school op regiegroep brede voorzieningen in RijswijkBuiten en de locatie van de scholen. de scholendriehoek en de huidige verhouding hiertussen is voor de scholendriehoek. start vereist en wordt in 2013 middels een integraal huisvestingsplan (IHP) bereikt. Start met Voortgang wordt Bij oplevering van de De verkenningen met de ontwikkeling van gemonitord in de eerste woningen is ook schoolbesturen en de eerste van projectgroep en de de eerste brede programmabureau RijswijkBuiten twee beoogde regiegroep brede schoollocatie hebben plaatsgevonden. Als het IHP brede scholen in scholen. gerealiseerd. gereed is, worden vervolgstappen Rijswijk-Zuid. ondernomen. Planningen en ruimtevraag worden continue getoetst en gesynchroniseerd. 4. Het realiseren van een samenhangende aanpak van brede activiteiten tijdens en na schooltijd, in en rond de (brede) scholen Gemeentebrede Monitoring met De vangnetregeling De regeling vakonderwijs LO is met aanpak gericht jaarlijkse P&Czwemmen bereikt alle instemming van de schoolbesturen op subsidiecyclus. doelgroepkinderen en omgevormd tot een regeling beweegactiviteite vakonderwijs LO is in beweegactiviteiten. Vanaf juli 2013 n onder en na samenhang met inzet is deze regeling van kracht. Door schooltijd door combinatiefunctionaris deze andere wijze van financiering onder andere de sen sport wordt meer samenhang met inzet van doorontwikkeld. sportverenigingen en wijkactiviteiten schoolzwemmen bewerkstelligd. en vakonderwijs lichamelijke opvoeding. Inzet van kunstVoortgangsbespreking Elke De gemeentebrede aanpak van en in werkgroep basisschoolleerling kunst- en cultuureducatie op de 17 cultuureducatie cultuureducatie. volgt twee activiteiten deelnemende scholen is in het primair uit gecontinueerd in de vorm van het onderwijs. Kunstmenu/Erfgoedsp Kunstmenu, Erfgoedspoor oor. (bovenbouw) en Muzikale dieren (onderbouw). In samenwerking met Trias, Bibliotheek aan de Vliet en de





Het continueren van de inzet van combinatiefuncti onarissen volgens de Rijksimpuls Brede Scholen, Sport en Cultuur.

Inzet volgen in besprekingen combinatiefunctionaris sen en in overleg met onderwijs- en welzijnspartners.

Alle kinderen van 3-12 jaar krijgen drie keer per schoolweek een cultuur- of beweegaanbod.

De eerste jeugden onderwijsmonitor uitbrengen.

Voortgangsbespreking met de onderwijs-, zorgen welzijnspartners.

Inhoudelijke samenwerking in de brede scholen realiseren.

Voortgangsbespreking in de regiegroep brede scholen.

De jeugden onderwijsmonitor geeft inzicht in de relatie tussen ingezet beleid en leer- en ontwikkelopbrengsten. In 2015 is inhoudelijke samenwerking ontwikkeld in ieder geval de drie brede scholen i.o. horend bij de bestuursopdracht.

Externe invloeden en kaders • Leerplichtwet 1969. • Wet op het primair onderwijs (WPO). • Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). • Wet op de expertisecentra (WEC). • Wet op het onderwijsachterstandenbeleid OAB). • Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.


scholen is een subsidieaanvraag ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie in het kader van de Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit, dat in de periode 20132016 dient te leiden tot verdieping en borging van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs. De inzet van combinatiefunctionarissen is afgestemd met onderwijs- en welzijnspartners. Op dit moment is 5,2 fte aan combinatiefunctionarissen actief. In de betrokken wijken zijn wekelijks naschoolse en schoolse activiteiten. Dit zowel gericht op bewegen, kunst en cultuur als op doorstroom naar sport en/of cultuurverenigingen. De combinatiefunctionaris is onderdeel van een (toekomstige) brede school. De ontwikkeling van de jeugden onderwijsmonitor heeft vertraging opgelopen. Een eerste bundeling van de nulmeting is uitgevoerd. Een verdere verfijning volgt medio 2013. Bij de eerste ontwikkellocatie brede school Muziekbuurt is gelijktijdig met het ontwerp-/bouwproces de beoogde inhoudelijke samenwerking verder uitgewerkt. In deelgroepen is o.a. gekeken naar samenhang tussen beoogde activiteiten, voor leerlingen en wijkbewoners, de aansturing van de brede school en het neerzetten van één pedagogische visie.

Interne kaders • Kadernota jeugden onderwijsbeleid 20082012. • Plan van aanpak VVE 2010-2014. • Bestuursopdracht brede scholen. • Kadernota integraal accommodatiebeleid 2012-2020. • Verordening huisvesting onderwijs.


Programma Sport, Cultuur en Recreatie Iedereen moet de mogelijkheid hebben om mee te doen aan kunst, cultuur, sport en recreatie. Dit willen wij stimuleren. Het behoud van een goed voorzieningenniveau is hiervoor noodzakelijk. Wij werken hierbij samen met maatschappelijke partners. Wij zijn van mening dat deelname aan kunst-, cultuur-, sporten recreatie de sociale cohesie onder de bevolking versterkt ofwel dat het mensen met elkaar verbindt. Wat misschien nog wel belangrijker is, is dat sport en cultuur goed zijn voor de ontwikkeling en educatie. Door bijvoorbeeld naar een museum of bibliotheek te gaan wordt de blik op de samenleving verbreed. Wij vinden het belangrijk dat mensen andere waarden en normen leren kennen en deze gaan respecteren. Door te sporten leren kinderen samen te spelen en anderen meer te respecteren. Sport is hierbij een middel om een doel te bereiken. Het doel kan zijn: de gezondheid verbeteren, het voorkomen en tegengaan van overgewicht of de samenwerking te verbeteren. Het voorzieningenniveau in Rijswijk beslaat onder andere kunstuitingen, collecties, het Huis van de Stad, monumentenzorg en archeologie, binnen- en buitensport accommodaties en evenementen zoals het Strandwalfestival..

Programma Sport, Cultuur en Recreatie 69

Wat wilden we bereiken? “Het stimuleren van deelname van de Rijswijkse bevolking aan kunst & cultuur, sport en recreatie door het in standhouden van een breed aanbod”. 1. Cultuur Het stimuleren van deelname van de inwoners aan kunst & cultuur door het aanbieden van een breed aanbod. 1.1 Kunstuitingen De Rijswijkse bevolking in aanraking brengen met de verschillende vormen van professionele kunstuitingen. Hierbij gaat het voornamelijk om podiumkunsten en tentoonstellingen van beeldende kunst. 1.2 Amateurkunstbeoefening Het stimuleren van amateurkunstbeoefening, cultuurbeleving en kunst- en cultuureducatie. 1.3 Beeldende kunst Het visueel aantrekkelijk maken en houden van de gemeente door het toepassen van beeldende kunst. 1.4 Kunstklimaat Het faciliteren van kunstenaars om zich onder gunstige omstandigheden te laten ontplooien en zo een inspirerend klimaat te scheppen voor het produceren van kunst. 1.5 Media Een breed programma-aanbod aanbieden via de media, waarin Rijswijkse gebeurtenissen, evenementen en politieke activiteiten zijn opgenomen en waarin stromingen binnen de Rijswijkse samenleving zich vertegenwoordigd voelen. 1.6 Collecties Het opbouwen, ontsluiten en beschikbaar stellen van voor iedereen bestemde collecties van geschriften, audiovisuele materialen, digitale informatiebestanden en kunstwerken die actueel, pluriform, representatief en lokaal van waarde zijn. 1.7 Huis van de Stad Het realiseren van het Huis van de Stad, waardoor de kennis over en de bekendheid met het culturele erfgoed van de gemeente wordt bevorderd. 1.8. Archeologie en monumentenzorg Het waarborgen van de archeologie en monumentenzorg in de ruimtelijke ordening zodat het Rijswijks cultuurhistorisch erfgoed behouden blijft voor de komende generaties. 1.9. Strandwalfestival Het (laten) organiseren van een meerdaags beeldbepalend Rijswijks Evenement. 2. Sport De gemeente Rijswijk bevordert voor alle leeftijdscategorieën sportbeoefening, die op adequate wijze gefaciliteerd, gestimuleerd en geregisseerd wordt. Hierbij zetten we sport als doel, maar tevens als middel nadrukkelijk in. 2.1 Sociale cohesie Sport als middel om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de leefbaarheid en sociale binding in de wijk. 2.2 Gezonde leefstijl Het stimuleren van een gezonde leefstijl door jeugd door (meer) te bewegen en gezond te eten, waarbij sport niet alleen als doel maar ook als middel wordt ingezet. 2.3 (sport)accommodaties De gemeente draagt zorg voor een adequaat aanbod van (sport)accommodaties, die laagdrempelig toegankelijk zijn en voldoen aan de (sport)technische normen.


2.4 Lokale sport Het promoten (en organiseren) van verschillende activiteiten, waaronder de uitreiking van de Sportprijs, het Sportcafé en de Schoolsportdagen. 3. Speelvoorzieningen Het (her)inrichten en onderhouden van speel- en ontmoetingsplekken voor jeugd.

Wat hebben we bereikt? Wat doen we Hoe gaan we het meten? daarvoor? 1.1 Kunstuitingen SubsidieZowel met het museum, als de afspraken Schouwburg afspraken maken maken met over de te leveren prestaties. aanbieders van professionele kunstuitingen. Nieuw Het college rapporteert de raad convenant met over het nieuwe convenant met de schouwburg de schouwburg. en een uitwerking van de prestatie / output van het Huis van Stad. 1.2 Amateurkunstbeoefening Het subsidiëren Met Trias worden in het nieuwe van amateurconvenant afspraken gemaakt organisaties op over de te leveren prestaties. het gebied van kunst- en cultuur (koren, etc.) en professionele kunst- en cultuureducatie. Starten met een Voor het RAS-project een naschools meerjaren plan opnemen, cultuureducatief waarin prestatie-eenheden project in het staan. kader van de Regionale Agenda Samenleving (RAS). In 2012 sluit de In 2012 rapporteert het college gemeente een aan de raad over de inhoud nieuw van het convenant. convenant af met Trias.

1.3 Beeldende kunst Het realiseren De commissie KunstRuimte van nieuwe en stelt een advies op waarbij de het behouden bestaande werken van bestaande gecategoriseerd worden in een



Museum Rijswijk, 12 tentoonstellingen en 2 cursussen.

Gegevens zijn nog niet beschikbaar.

Rijswijkse Schouwburg, 150 voorstellingen, 12 keer zaalverhuur aan amateurs en scholen en diverse projecten op het gebied van cultuureducatie.

De Rijswijkse Schouwburg heeft volgens de prestatieafspraken gewerkt. Het convenant is verlengd. Er wordt toegewerkt naar nieuw af te sluiten convenant.

980 jeugdige deelnemers hebben cursussen gevolgd. Creëren van één project dat bijdraagt aan een groter bereik van kunst- en cultuureducatie taken.

Gegevens zijn nog niet beschikbaar.

Het project Cultuurcarroussel is uitgevoerd.

Het project Cultuurcarroussel is uitgevoerd en afgerond. Met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit borduren we hier in de periode 2013-2016 op voort.

Ondertekening nieuwe convenant.

Het convenant met Trias is tijdelijk verlengd met één jaar. Ondertussen is gewerkt aan een nieuw convenant voor de periode 2013-2016. Dit ronden we in het eerste kwartaal van 2013 af.

Afronden categorisering.

De categorisering ronden we in het eerste kwartaal van 2013 af.


Wat doen we daarvoor? kunstwerken in de Rijswijkse openbare ruimte. Het uitvoeren van het meerjaren onderhoudsplan voor de bestaande kunstwerken. 1.4 Kunstklimaat Het subsidiëren van de atelierhuur van Arti-Shock en het herhuisvesten van de kunstenaars uit de Voorde. 1.5 Media Het subsidiëren van RTV Rijswijk op basis van het meerjaren subsidie convenant. 1.6 Collecties Het centraliseren van de bibliotheek voorziening in Rijswijk. Nevenvestiging De Ottoburg sluit 1 januari 2013 haar deuren. Het sluiten van een subsidieovereenkomst met de nieuwe Stichting Bibliotheek Rijswijk – LeidschendamVoorburg gebaseerd op de uitgangspunten uit de samenwerkings overeenkomst




In 2011 de meerjaren onderhoudsplanning voor kunst in de openbare ruimte actualiseren. Uitvoering in 2012.

Het regulier onderhoud aan de kunstwerken is uitgevoerd.

Het regulier onderhoud aan de kunstwerken is uitgevoerd.

Arti-shock moet drie ateliers en een tentoonstellingsruimte in stand houden. De kunstenaars uit de Voorde hebben alternatieve huisvesting gekregen.

In stand houden drie ateliers Arti-Shock en 1214 tentoonstellingen houden. Er is alternatieve huisvesting aan kunstenaars van de Voorde gerealiseerd.

Conform gerealiseerd.

Het commissariaat van de Media is het bevoegd orgaan om de vereisten van de Mediawet te toetsen.

De lokale omroep voldoet aan de eisen die in de Mediawet staan.

Er zijn twee nieuwe Rijswijkse leden geworven voor de Programmaraad LVNRW. Deze dragen wij ter benoeming voor aan de gemeenteraad op 26 maart 2013.

Beëindigen van de huurovereenkomst.

Wanneer Rijswijk beschikt over een centraal en goed geoutilleerde vestiging.

Conform.

In 2012 fuseert de bibliotheek met Leidschendam-Voorburg. Met deze nieuwe organisatie maken we nieuwe afspraken op basis van de vastgelegde uitgangspunten.

Bij het realiseren van een nieuwe overeenkomst waarbij efficiency leidt tot een verbetering van het product en de dienst verlening.

De nieuwe Bibliotheek aan de Vliet heeft een reguliere subsidiebeschikking voor 2012 ontvangen. Een convenant is in ontwikkeling en zal in de loop van 2013 kunnen worden ondertekend. De dienstverlening van de bibliotheek sluit goed aan op de vastgestelde beleidsvisie.

A, B en C categorie.


Wat doen we Hoe gaan we het meten? daarvoor? en de in 2009 vastgestelde beleidsvisie. 1.7 Huis van de Stad in 2011 is Door middel van gestart met de voortgangsrapportages is de uitbouw van het gemeente op de hoogte van de museum ten vorderingen van de realisatie behoeven van van het Huis van de Stad de realisatie van het Huis van de Stad. Uiterlijk 1 januari 2013 moet het Huis van de Stad gehuisvest zijn bij het museum. 1.8 Archeologie en monumentenzorg Het voeren van Binnen archeologie zijn een actief beleid enkele producten meetbaar door het inpassen zoals het aantal van nieuwsbrieven, de aantallen cultuurhistorisch informatieborden bij erfgoed in de archeologische vindplaatsen, planontwikkelinge etc. Veel activiteiten zijn niet n en het meetbaar. Het aantal is verrichten van afhankelijk van de onderzoek. Het activiteiten, zowel van ontsluiten en gemeente als derden. bekend maken van de onderzoeksresult aten door onder andere: opstellen publicaties; houden van lezingen; maken van tentoon stellingen en zichtbaar maken van archeologisch erfgoed waar dat haalbaar en gewenst is. Het voeren van Binnen het taakveld een actief beleid monumentenzorg zijn enkele op het inpassen producten meetbaar: onder van andere het aantal cultuurhistorisch nieuwsbrieven, de aantallen erfgoed in de plan aan te brengen ontwikkelingen en monumenteninformatieborde verrichten van n, etc. Veel activiteiten zijn onderzoek. Het niet op voorhand meetbaar. documenteren als Het is niet vast te stellen ook onderzoeken hoeveel vergunningen in een van jaar worden aangevraagd en cultuurhistorisch hoeveel daarvan afgewezen erfgoed als worden.



Uiterlijk 1 januari 2013 is het Huis van de Stad gevestigd in de aanbouw bij het museum.

Gerealiseerd.

Het is een continuering van lopende zaken en nieuwe aanvragen waarbij bij aanvang van de werkzaamheden opleveringsdata worden bepaald.

Bij diverse gelegenheden is de bevolking betrokken bij het Cultureel Erfgoed. Dit is gebeurd door publicaties, rondleidingen, participatie in de werkgroep Landelijke Open Monumentendag, het plaatsen van informatieborden op monumenten, uitreiken monumentenprijs, verstrekken van informatie, gemeentelijke website, etc.. Zie ook hieronder.

Het is een continuering van lopende zaken en nieuwe aanvragen waarbij bij aanvang van de werkzaamheden opleveringsdata worden bepaald.


Voor de actualisering van bestemmingsplannen en het opstellen van beheersverordeningen (onder andere Broekpolder-Hoornwijck) zijn bijdragen geleverd of zijn in voorbereiding. Evenals voorgaande jaren zijn verschillende werkzaamheden verricht met betrekking tot de

Wat doen we Hoe gaan we het meten? daarvoor? behoud niet mogelijk is. Het ontsluiten en bekend maken van de onderzoeksresult aten door onder andere: opstellen publicaties; houden van lezingen; maken van tentoonstellingen.


Wat hebben we bereikt in 2012 archeologische monumentenzorg (onder andere RijswijkBuiten, Eikelenburg, EPO, Ondergrondse Containerproject. Archeologisch veldwerk vond plaats in o.a. OudRijswijk (containerproject), RijswijkBuiten en Eikelenburg. Verschillende aanvragen voor monumentenvergunning en zijn in behandeling genomen en behandeld. Daarnaast vond advisering plaats voor de verkoop van De Voorde. Zie ook hierboven.

1.9 Strandwalfestival Het (laten) Door middel van de (reguliere) organiseren van subsidieafrekening. een meerdaags beeldbepalend Rijswijks evenement. 2.1 Sociale cohesie Het opzetten en Door gebruik te maken van de onderhouden gegevens uit de politiemonitor van en gezondheidsscan. samenwerkings verbanden tussen buurt, onderwijs en sport waarbij sport het middel is bij de uitvoering van het project “Wij(k) in beweging". 2.2 Gezonde leefstijl Het geven van Gebruik van voedingsgezondheidsmonitor. voorlichting en extra sportlessen voorkinderen van de basisschool. 2.3 (Sport) accommodaties Onderzoek: Resultaten scenariohaalbaarheidsonderzoek.

Uitvoering van het Strandwalfestival.

Gerealiseerd.

Het verhogen van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen binnen de doelgroep van 11% met 50%.

Het percentage jeugd/jongeren met overgewicht is 26%. De deelname aan sport als vrijetijdsbesteding is gelijk gebleven. Er is geen melding gemaakt van overlastgroepen in de wijken.

Het terugdringen van het aantal overlastgroepen in de wijken.

Het aantal deelnemers met overgewicht is verlaagd met 20%.

Het aantal kinderen met overgewicht is gestegen naar 25%. Op een aantal scholen is het percentage zelfs 30%.

Onderzoek leidt tot besluitvorming over de

Onderzoek naar binnensport


Wat doen we Hoe gaan we het meten? daarvoor? uitwerking binnensportaccommodaties (conform de kadernota Integraal Accommodatiebe leid 2012-2020). Marimbahal, Van Zweedenzaal, De Schilp en de gymzalen maken hiervan onderdeel uit.

Wanneer hebben we de Wat hebben we bereikt doelstelling bereikt? in 2012 binnensportaccommodaties. accommodaties heeft geleid tot een volledig beeld van het bestand aan accommodaties en de wenselijkheid voor het aantal benodigde accommodaties voor de toekomst. De uitkomsten van het onderzoek hebben vooralsnog niet geleid tot besluitvorming, omdat de benodigde middelen niet beschikbaar zijn. We kijken nog naar alternatieven. Onderzoek leidt tot Onderzoek is gestart. besluitvorming over de Besloten is om toekomstige exploitatie van verdergaand onderzoek sporten welzijnscentrum te doen in 2013. de Schilp.

Onderzoek Resultaten (Quick scan) naar haalbaarheidsonderzoek. exploitatievorm Sport- en welzijnscentrum De Schilp in het kader van de scheiding van vastgoedexploitatie en functieexploitatie. 2.4 Lokale sport Het promoten Het jaarlijks vastleggen van de (en activiteiten in onder anderen organiseren) het schoolsportprogramma. van verschillende sportactiviteiten, waaronder de uitreiking van de Sportprijs, het organiseren van Sportcafé en de Schoolsportdag en. 3. Speelvoorzieningen Het in stand Aan de hand van de houden van indicatoren in de nieuwe nota veilige speel- en speelvoorzienin ontmoetingsplekkenbeleid gen, al dan niet in de openbare ruimte.

Wanneer alle scholen voor het primair onderwijs hebben deelgenomen aan de sportdagen inclusief het buitengewoon onderwijs. Totaal aantal sportcontactmomenten is ongeveer 10.000.

Gerealiseerd.

Wanneer de openbare speelplekken en speeltuinen voldoen aan de landelijke gestelde veiligheidseisen.

De openbare speelplekken en speeltuinen voldoen aan de landelijk gestelde eisen.


Externe invloeden en kaders • Mediawet. • Wet op het specifiek Cultuurbeleid. • Wet Maatschappelijke Ondersteuning. • Archeologische Monumentenwet 2007.

Interne kaders • Nota Kunst en Cultuur Rijswijk, 2005. • Algemene Subsidieverordening Rijswijk, 2005. • Raadsbesluit Monumenten en Archeologiebeleid, 2005. • Nota Leren, Lezen en Verbinden, Beleidsvisie Bibliotheekwerk Rijswijk, 2009.


Programma Zorg, Welzijn en Volksgezondheid Wij streven ernaar om de zelfredzaamheid en deelname van alle burgers aan het maatschappelijk leven te stimuleren, jong en oud, meten zonder beperkingen. De ambitie is dat niemand aan de zijlijn blijft staan, iedereen doet mee. Ons beleid is geënt op een aantal kernwaarden zoals: brede samenwerking, respect hebben voor elkaar en eigen verantwoordelijkheid nemen, maar ook zorg voor de ander. Het uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen als zij dat willen. Dit komt bijvoorbeeld terug in mantelzorg en vrijwilligerswerk. Hier wordt een groot beroep gedaan op de zelfredzaamheid en het zelforganiserend vermogen van inwoners. Volksgezondheid is één van de taken die de gemeente uitvoert. Hiervoor maken we gebruik van een assortiment aan collectieve- en individuele voorzieningen. Samenwerking met maatschappelijke partners is van groot belang zoals zorg- of welzijnsorganisaties. Het goede voorzieningenniveau op het gebied van de Wmo blijft behouden. Zo is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) het centrale loket voor de integrale jeugdgezondheidszorg. Bij het Zorgloket kunnen inwoners terecht kunnen voor advies, hulp en ondersteuning. Wij willen de zelfredzaamheid verhogen door bijvoorbeeld het bieden van rolstoelen, hulp bij het huishouden, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen. De veranderingen in de Nederlandse weten regelgeving zullen behoorlijke impact hebben. De invoering van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV), de overheveling van AWBZ-taken op het gebied van begeleiding, hulpmiddelen en groepsactiviteiten en de overheveling van de Jeugdzorg, vergen in 2012 een intensieve voorbereiding. Met het Programma Participatie 2.0 zorgen we voor een daadkrachtige, efficiënte en verbindende aanpak van deze veranderingen

Programma Zorg, Welzijn en Volksgezondheid 77

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een overkoepelende wet waarin de welzijnswet en de Wet Voorzieningen gehandicapten (Wvg) zijn opgenomen. De uitvoering van de wettelijke verplichtingen van de Wmo en de Wet publieke gezondheidszorg (Wpg) ligt besloten in dit programma. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een participatiewet met als hoofddoelstelling om de deelname aan het maatschappelijke verkeer te bevorderen van alle burgers, jong en oud, met en zonder beperking. De uitvoering van het programma Zorg, Welzijn en Volksgezondheid wordt gekenmerkt door samenhang, samenwerking, afstemming en gemeenschappelijkheid. Dit staat nader beschreven in de paragraaf Wmo. Bevorderen van participatie en sociale cohesie staat dan ook hoog op het programma; alle inwoners doen mee en zijn betrokken bij de samenleving van Rijswijk. Welzijnsactiviteiten leveren een belangrijke bijdrage aan het behoud van zelfstandigheid en welbevinden van mensen. Binnen het centrale, integrale thema van de Wmo; “Meedoen en betrokken blijven” is het noodzakelijk een relatie te leggen tussen de taken die in dit programma genoemd worden en andere gemeentelijke taken op het gebied van Zorg, Welzijn, Wonen, Werken in Inkomen. De gemeente stemt deze taakvelden op elkaar af.

Wat wilden we bereiken? “Het ondersteunen en stimuleren van alle inwoners om hen te laten participeren aan de samenleving en hun zelfredzaamheid te bevorderen”. 1. Bevorderen sociale samenhang en leefbaarheid (Wmo: prestatieveld 1) Alle Rijswijkers moeten kunnen deelnemen aan het sociale, economische en culturele verkeer. 1.1 Welzijn, sociaal cultureel werk en leefbaarheid Het bevorderen van de participatie van inwoners, de sociale cohesie en de leefbaarheid van buurten en wijken. • Het bevorderen, vernieuwen en optimaliseren van bewonersparticipatie en -organisaties. • Het bevorderen van de leefbaarheid in de buurten en wijken. • Het in stand houden en verbeteren van de sociale cohesie in alle wijken en buurten. • Het bevorderen van de emancipatie van bepaalde groepen. E.a. emancipatie en participatie hebben als doel om vrouwen (van een niet-westerse afkomst) bewuster te maken van het belang van deelname aan de samenleving. Het stimuleren van vrijwilligerswerk. Om vrijwilligers te werven en te behouden wil de gemeente Rijswijk een cultuur waarbinnen vrijwilligers zich optimaal ondersteund en gewaardeerd voelen. (prestatieveld 4 Wmo). 1.2 Jeugdbeleid Het optimaliseren van de ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jeugd om te kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en zelfstandig functionerende volwassenen. De gemeentelijke inzet is gericht op het voorkomen, opheffen of verminderen van hierbij optredende belemmeringen, waarbij aangesloten wordt op de specifieke ontwikkelingsfase, beleving en behoeften van de jeugd. Bovengenoemde kerndoelen worden in thema’s uitgewerkt: 1.

2.

3.

Een goede start: • Taal- en ontwikkelingsachterstanden bij peuters zijn gesignaleerd, voorkomen en bestreden. • Ouders en jeugd zijn ondersteund in (de vragen over) opvoeding en ontwikkeling. • Problemen bij ouders en jeugd zijn gesignaleerd, voorkomen en bestreden. Een brede ontwikkeling op en naast school: • De ontwikkeling en interesse van de jeugd is breder dan de eigen leefwereld. • Jongeren zijn actief als vrijwilliger bij sport/kunst/cultuurverenigingen en nonprofitorganisaties. Een optimale schoolcarrière: taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar zijn gesignaleerd, voorkomen en bestreden.(zie verder programma onderwijs).


4. 5.

Zorg en begeleiding: problemen bij ouders en jeugd zijn vroegtijdig en in samenhang met elkaar gesignaleerd, voorkomen en bestreden. Een eigen plek in de samenleving: de jeugd heeft ruimte om zich maatschappelijk te ontwikkelen en (actief) te participeren.

1.3 Welzijnsaccommodaties Het voorzien in de huisvesting van maatschappelijke organisaties op het gebied van welzijn, sport, kunst en cultuur en zorg door het verhuren van ruimten. Uitgangspunten hierbij zijn: bundelen van functies en activiteiten, bereikbaar en laagdrempelig, bestaande schakering handhaven, maar omvang van het aanbod waar mogelijk terugbrengen. 1.4 Opvang zwerfdieren Het zorg dragen voor de opvang en het welzijn van zwerfdieren. Het opvangen van zwerfdieren. Dit wordt regionaal georganiseerd met de gemeenten Rijswijk, Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Westland. Het ophalen van zwerfdieren door de Dierenhospitaal & Ambulancedienst Den Haag e.o. in opdracht van de gemeente. 2.Het beschermen en bevorderen van de volksgezondheid en het stimuleren van een gezonde levensstijl (Wpg) 2.1 Het stimuleren van een gezonde levensstijl Met een samenhangend preventieaanbod willen we bereiken dat gezondheidsklachten waar mogelijk worden voorkomen. Hierbij zijn vijf speerpunten benoemd: 1. Bevorderen van het niet roken. 2. Terugdringen van schadelijk alcoholgebruik. 3. Voorkomen van overgewicht. 4. Voorkomen van depressies. 5. Vroegtijdig signaleren van diabetes. 3. Het realiseren van een sluitend stelsel van zorg en opvang voor jeugd en gezin (Wmo: prestatieveld 2) Om problemen of ontwikkelingsachterstanden bij kinderen en jeugd te voorkomen, te onderkennen en aan te pakken, dient de gemeente een samenhangend systeem van opvoeden opgroeiondersteuning te realiseren. De gemeente dient hierbij te zorgen voor het preventief lokaal jeugdbeleid en heeft de regierol van een sluitende, lokale keten. 4. Het versterken van de zelfredzaamheid van de Rijswijkse burgers (Wmo: prestatieveld 3) De zelfredzaamheid van burgers met een beperking wordt gestimuleerd met als doel hen binnen hun mogelijkheden optimaal te laten deelnemen aan de maatschappij. Het geven van informatie en advies is nodig om burgers de weg te wijzen in het veld van maatschappelijke ondersteuning. Cliëntenondersteuning gaat verder, de cliënt wordt ondersteund bij het maken van de keuze of bij het oplossen van problemen vanuit de gedachte dat hij/zij zelf, of iemand in het sociaal netwerk, de regie voert. 5. Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer (Wmo: prestatieveld 4 en 5) Het ondersteunen van inwoners bij hun wens om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in een vertrouwde omgeving waarin het mogelijk is om medemensen te ontmoeten. 6. Het voorkomen van dak-/thuisloosheid en ondersteuning van mensen met chronische psychische dan wel psychosociale problemen (Wmo: prestatieveld 6, 7, 8 en 9) Er woont in Rijswijk een aantal kwetsbare medeburgers die minder goed zelfredzaam is. Zonder adequate steun van mantelzorg, eerste en/of tweede lijns gezondheidszorg kan deze groep niet actief participeren aan de samenleving. Door preventie en ondersteuning wordt voorkomen dat deze groep onnodig afglijdt tot dak-/thuisloosheid.


Wat hebben we bereikt? Wat doen we Hoe gaan we dat daarvoor? meten? 1. Bevorderen sociale samenhang en leefbaarheid (Wmo: prestatieveld 1) 1.1 Welzijn, sociaal cultureel werk en leefbaarheid Voortzetten van Het effect van de uitgevoerde subsidiering op het activiteiten wordt gemeten aan gebied van sociaal de hand van de gemaakte cultureel afspraken, deelname van de (vrijwilligers) werk, doelgroep aan de activiteiten, vluchtelingenwerk, kwartaalrapportages en de bewonersparticipati bereikbaarheid. e, jongerenwerk, speeltuinwerk en emancipatie.

Wanneer hebben we het bereikt?

Implementatie Beleidsnota "Emancipatie en Participatie 2011" (activiteiten betreffende emancipatie en participatie opzetten en projecten opstarten). Beleidsnota "Samen leven in Rijswijk".

Opgesteld in 2011. Uitvoering gestart eind 2011.

Niet- westerse vrouwen bewuster maken van het belang van participatie in de samenleving door activiteiten te organiseren die deze bewustwording stimuleert.

De nota is omgebouwd tot een uitvoeringsnotitie die is vastgesteld en ter kennisname is gezonden aan de raad.

Nota klaar in 2012.

Productafspraken 2012 met Welzijn Rijswijk .

Beoordelen van de resultaten op basis van de gemaakte afspraken.

Jaarlijks afrekenen op behaalde resultaten.

Productafspraken 2012 met Vluchtelingenwerk Rijswijk.

Beoordelen van de resultaten op basis van de gemaakte afspraken.

Jaarlijks afrekenen op behaalde resultaten.

Het subsidiëren van de speeltuinvereniging en.

Aan de hand van de gemaakte afspraken, het aantal kinderen dat speeltuinen bezoekt per jaar en de leefbaarheid in wijken.

Deze doelstelling is al bereikt. Het is het continueren van het beleid en streven dat de

De nota is omgedoopt in de nota Bevorderen Bewonersparticipatie en in concept besproken met belanghebbenden. Definitieve vaststelling wordt in het eerste halfjaar van 2013 verwacht. In kwartaaloverleggen is de voortgang van de productafspraken besproken. Een definitieve beoordeling wordt gemaakt naar aanleiding van de jaarrekening en jaarverslag van Welzijn Rijswijk. De afspraken met Vluchtelingenwerk zijn met de nu beschikbare gegevens nagekomen. Definitieve beoordeling vindt plaats op basis van de jaarrekening van de Vluchtelingenwerk De subsidies aan de speeltuinverenigingen zijn in 2012 verstrekt.

De open en clubactiviteiten zijn in 2012 overgedragen aan de vrijwilligersorganisaties.




Hoe gaan we dat meten?

Het stimuleren van burgers om aan vrijwilligerswerk te doen door het uitvoeren van de beleidsnota “Vrijwilligersbeleid”. Het gaat om het verbeteren van de toeleidings- en begeleidingstraject en naar vrijwilligerswerk, de ondersteuningsmog elijkheden en om de relatie vrijwilligerswerk en sociale activering/reintegratie trajecten. Ook wordt een verbinding gelegd met de uitvoer van maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs. Wijkmanagement door een verdere uitwerking van de bestuursopdracht Wijkmanagement 2010 en een verdere uitwerking van het implementatievoors tel wijkmanagement. Proef Muziekbuurt voortzetten om te oefenen met samenwerken en de opgedane ervaringen te gebruiken in de andere wijken van Rijswijk. 1.2 Jeugdbeleid Peuters met een verhoogd risico op taal- en ontwikkelingsachte rstanden worden naar een voorschoolse instelling geleid en

De toename van het aantal vrijwilligers dat ingeschreven staat bij het vrijwilligerssteunpunt vaststellen. In 2015 een onderzoek verrichten naar het aantal, dat activiteiten verricht.

Wijkmanagement: Monitoren op buurten wijkniveau.

Benchmarken: Meten van de mate van samenwerking en de successen die hierin worden behaald;

Wanneer hebben we het bereikt? speeltoestellen veilig zijn en blijven. Het aantal vrijwilligers dat een actieve bijdrage levert komt eind 2016 overeen met het landelijk gemiddelde van 28 %.

Het vrijwilligerswerk is verder gestimuleerd en onder de aandacht gebracht vanuit bureau Vrijwilligerswerk.

Het aantal allochtone vrijwilligers is met 4% in 2016 toegenomen.

Een tweede wijkplancyclus in een andere wijk is gestart.

De wijkplancyclus in Steenvoorde-Zuid/Wijk 9 is gestart in 2012.

In de Muziekbuurt is het wijkprogramma in uitvoer

Het wijkprogramma in de muziekbuurt is in uitvoer genomen in 2012.

Burgerpanel-enquête.

Monitor- en buurtinformatie wordt gebruikt in projecten, samenwerking en communicatie.

Inzicht in de relatie tussen ingezette beleidinstrumenten en de opbrengsten met een jeugden onderwijsmonitor en de methodiek WILL.

Er is een verbinding tussen alle opvoedingsprogramma’s en VVE in het programma Onderwijs.



Monitor- en buurtinformatie wordt betrokken in de wijken en buurten.

Zie programma onderwijs

Wat doen we daarvoor? ontvangen daar op jonge leeftijd taalonderwijs, dat wordt gecontinueerd op de basisschool. Elke wijk/brede schoolverband heeft in ieder geval één gesubsidieerde peuterspeelzaal met een aanbod van voorschoolse educatie. Het aantal plaatsen dagopvang is toereikend voor de behoefte van inwoners van en werkenden in Rijswijk.




Rapportage in VVE-monitor en GGD-inspecties.

Als blijkt dat het aanbod in de wijk overeenkomt met de vraag.

Zie programma Onderwijs

Als de peuterspeelzalen voldoen aan de inspectie met risico-inventarisatie.

Monitoring door middel van het Landelijk Register Kinderopvang.

Stimuleren van samenwerking tussen alle professionele nonprofit organisaties en verenigingen die zich richten op Rijswijkse kinderen

Zie programma Onderwijs

Als de inspecties uitgevoerd door de GGD aantonen dat de opvang aan de eisen van de wet voldoet.

Het aantal plaatsen in de buitenschoolse opvang is toereikend om aan de inspanningsverplic hting van scholen te voldoen. De kwaliteit van kinderopvang is zodanig dat geen handhavingtrajecte n hoeven te worden ingezet. Het subsidiëren van jeugden jongerenactiviteiten .

Als het aantal plaatsen dagopvang en bso aan de vraag voldoet.

Door middel van de gemaakte afspraken zijn resultaten meetbaar

Jeugd heeft ruimte om zich maatschappelijk te ontwikkelen en (actief) te participeren

Monitoring van de samenwerking in de interactieve netwerkbijeenkomsten.

Vanaf 2011 is er twee keer per jaar een interactieve netwerkbijeenkomst waarbij alle organisaties die zich richten op Rijswijkse kinderen in de leeftijd van 0 - 6 jaar aanwezig zijn.


In 2012 zijn diverse jeugd-enjongerenorganisaties gesubsidieerd voor de organisatie van jeugdactiviteiten. Voorbeelden van organisaties zijn: Scouting, Don Bosco, YMCA, Welzijn Rijswijk, etc. In 2012 was er op 5 juni een inter-professionele bijeenkomst over Opvoeden en Opgroeien in Rijswijk. Tijdens deze bijeenkomst hebben professionals elkaar leren kennen/ contacten

Wat doen we daarvoor? in de leeftijd van 0 – 6 jaar en hun ouders zodanig dat de sleutelfiguren van die organisaties elkaar kennen en kunnen vinden. Het effect moet zijn dat deze organisaties de activiteiten op elkaar afstemmen en kinderen zo nodig doorverwijzen. Het subsidiëren van zorginstrumenten, zoals gezinscoach, (school)maatschap pelijk werk en intensieve thuisbegeleiding. Het bieden van voldoende en kwalitatief goede speel- en ontmoetingsplekke n, zowel binnen als buiten, rekening houdend met de leefbaarheid. Het stimuleren van verschillende vormen van jongerenparticipati e en -informatie, zoals het JongInproject, Wegwijs op het gemeentehuis en jongerenwebsite jonginrijswijk.nl.



Wat hebben we bereikt in 2012 gelegd en is de uitvoeringsagenda Jeugd & Onderwijs 2013 - 2016 besproken.

Rapportage in subsidieverantwoording en in CJG-monitor.

Problemen bij ouders en jeugd zijn vroegtijdig en in samenhang met elkaar gesignaleerd, voorkomen en bestreden.

Kwantitatieve en kwalitatieve inventarisatie speel- en ontmoetingsplekken.

Jeugd hebben ruimte om zich maatschappelijk te ontwikkelen en actief te participeren

Dit jaar zijn diverse zorginstrumenten gesubsidieerd, o.a.: JIT intensief, (school)maatschappelijk werk, intensieve thuisbegeleiding en gezinscoaches Gemotiveerde jeugdigen, ouders en andere bewoners zijn betrokken bij de (her)inrichting van diverse (bestaande) speel- en ontmoetingsplekken.

Het aantal bezoekers van de jongerenwebsite.

Jeugd hebben ruimte om zich maatschappelijk te ontwikkelen en actief te participeren

De toename van het aantal jongeren dat deelneemt in de jongerenredactie.


jonginrijswijk.nl is gepromoot onder de doelgroep, onder meer door inzet van social media en tijdens ‘Gezondheid in Beweging’, het Jongin Event, Strandwalpop, en tijdens diverse jeugdactiviteiten. Naast de vaste leden van de jongerenredactie hebben 12 maatschappelijke stagiaires stage gelopen bij de jongerenredactie. Om lokale politiek toegankelijker te maken organiseerden het Rijswijks Lyceum, het Stanislascollege (locatie SCH) en de gemeente wederom in samenwerking met ProDemos (voorheen IPP) op donderdag 1 november 2012 het




1.3 Welzijnsaccommodaties Actiepunten uit de Aantal kinderen dat gebruikt maakt Kadernota Integraal van de peuterspeelzaal in relatie Accommodatiebeleid tot het aantal dagdelen dat wordt 2012 - 2020: aangeboden. Verbeteren van de bezetting van de peuterspeelzalen.

Het uitvoeringsplan wordt opgeleverd in 2012.

Gerealiseerd. De bezettingsgraad is ongeveer 93 %. Exacte cijfers zijn echter na 1 maart 2013 bekend. De bezettingsgraad ligt na afronding tussen 80 en 90%. De capaciteit van de welzijnsaccommodaties is herverdeeld. De drie organisaties zijn ergens anders ondergebracht.

Onderzoek naar de Het uitvoeringsplan wordt herverdeling opgeleverd in 2012. capaciteit bestaande welzijnsaccommodaties.

Aan de uitgangspunten en doelstellingen van de Kadernota Integraal Accommodatiebeleid is voldaan.

Uitplaatsen van gebruikers accommodatie Spinetstraat in het kader van de brede schoolontwikkeling in de Muziekbuurt.

Wat hebben we bereikt in 2012 project ‘Jongerengemeenteraad’. Aan dit project deden ongeveer 74 leerlingen mee. Zij bedachten concrete voorstellen in het kader van het thema: ‘gezond leefstijl’. Voor het winnende voorstel stelde de gemeente een bedrag van € 1.250 beschikbaar. De winnende groep voert dit voorstel in voorjaar/zomer 2013 daadwerkelijk uit.

In 2012 is onderzoek gedaan naar de huidige gebruikers van de welzijnsaccommodaties en de bouwkundige kwaliteit van de gebouwen. Tevens is geïnventariseerd welke accommodaties door derden te huur aangeboden worden. In 2013 wordt uitvoering gegeven aan de herschikking. Er zijn gesprekken gevoerd met de 3 organisaties die gehuisvest zijn aan de Spinetstraat. Alle 3 de organisaties hebben een Programma van Eisen opgesteld. Er zijn verkennende bezoeken gebracht aan nieuwe locaties. Naar verwachting zijn de 3 organisaties in september 2013 geherhuisvest.

2. Het beschermen en bevorderen van de volksgezondheid Bieden van een Jaarlijkse voortgangsrapportage Beoordeling GGD-monitor. samenhangend over uitvoeringsprogramma. In preventieaanbod om 2012 een rapportage over de


Uitkomsten van de GGDmonitor zijn nog niet bekend. In 2012 is een

Wat doen we daarvoor? zoveel mogelijk gezondheidsklachten te voorkomen. De projecten vinden plaats op de vijf speerpunten uit het lokaal volksgezondheidsbel eid.

Hoe gaan we dat meten? gehele periode 2008 - 2012 en een actualisering van de nota lokaal volksgezondheid.



Wat hebben we bereikt in 2012 conceptnota Volksgezondheidsbeleid 2013 - 2016 ontwikkeld, deze zal in 2013 worden vastgesteld.

3. Het realiseren van een sluitend stelsel van zorg en opvang voor jeugd en gezin (Wmo: prestatieveld 2) Het doorontwikkelen De opdrachtverlening aan JGZ Begonnen is met de In 2012 is de JGZ van het Centrum voor Zuid-Holland West vindt plaats invoering van het Digitaal inhoudelijk ontvlochten Jeugd en Gezin. door middel van een jaarlijkse Dossier van de GGD. (In 2013 uitvoeringsovereenkomst. Jeugdgezondheidszorg. wordt de JGZ bestuurlijk en financieel ontvlochten (half)Jaarlijkse rapportages vanuit van de GGD) het CJG. Het betreft hier onder meer cijfers over bereik, Samen met JSO zijn vier doorverwijzingen en kwaliteit van themalunches dienstverlening. georganiseerd voor de partners binnen het CJG Jaarlijkse CJG-enquête. over onder meer doorontwikkeling zorgnetwerken en de verwijsindex. Begonnen is om een verbinding te leggen tussen het CJG en de transitie Jeugdzorg, onder meer door heidag CJG en projectgroep Jeugdzorg. Doorontwikkelen van SGBO. een samenhangend en geïntegreerd aanbod van opvoed/opgroei gerelateerde voorzieningen.

SGBO monitort voortgang.

Het bevorderen van In overleg met de aanbieders. een sluitende zorgketen rondom jeugd en aansluiting met zorgketen voor volwassenen.

2012.


Om een sluitend aanbod van opgroeien opvoedondersteuning te bieden zet de gemeente vanuit CJG diverse producten en diensten in om (aanstaande)ouders en jeugdigen te ondersteunen, gericht op preventie en lichte opvoedingsondersteuning Voor- en- Vroegschoolse Educatie is opgenomen als interventie in het productenboek van het CJG. Daarnaast is het aanbod geanalyseerd en herijkt om beter af te stemmen op de vraag. In samenwerking met partnerorganisaties waaronder de JGZ, BJZ, Kwadraad, Welzijn Rijswijk, politie wordt casuïstiek en opvolging afgestemd middels de zorgnetwerken 0-12 en 12-23. De samenwerking tussen deze netwerken en de zorgketen voor volwassenen is verbeterd.

Het uitvoeren van Registratie overlast. Evaluatie met Resultaten genoemd in het een methodische de werkgroep en andere plan van aanpak zijn bereikt. aanpak om de betrokkenen. overlast (van jongeren) in de openbare ruimte te verminderen, zoals “Groepen pellen".

De samenwerking tussen politie en jongerenwerk is middels het signaleringsoverleg jeugd(groepen)overlast verbeterd. Daarnaast is de samenwerking versterkt tussen het zorgnetwerk 12 - 23 jaar en het signaleringsoverleg jeugdgroepen(overlast). Onderling overleg is versterkt, er wordt onderling doorverwezen en besproken.

Versterken In overleg met de aanbieders. samenwerking zorgnetwerken 0 - 23 jaar (jeugdzorg) en signaleringsoverleg Rijswijk (volwassenenzorg). Ondersteunen en In overleg met de aanbieders, Medewerkers van lokale stimuleren van lokale centrumgemeente Den Haag en organisaties hebben invulling regionale overige regiogemeenten. deelgenomen aan aanpak trainingen. kindermishandeling (incl. meldcode). 4. Het versterken van de zelfredzaamheid van de Rijswijkse burgers (Wmo: prestatieveld 3) Voortzetten beleid Gegevens van het aantal Jaarlijks. Gegevens zijn individuele verstrekkingen zullen jaarlijks aan opgenomen in de voorzieningen, de raad verzonden worden. productverantwoording uitgevoerd door het Wmo Zorgloket. Implementeren van Eind 2012 zal een evaluatie De kanteling binnen het De kanteling van het de werkwijze van de gehouden worden. Zorgloket is doorgevoerd. Zorgloket wordt gefaseerd kanteling doorgevoerd. Hierbij “keukentafelgesprekk worden de grote en”, hierdoor zal ontwikkelingen in het meer nadruk gelegd sociaal domein betrokken. worden op collectieve voorzieningen en minder op individuele voorzieningen. Een nieuwe WmoDe nieuwe verordening Wmo De verordening is verordening (waarin wordt vastgesteld waarin de vastgesteld. de kanteling is kanteling is verwerkt. verwerkt) wordt begin 2012 vastgesteld. 5. Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychiatrisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. (Wmo: prestatieveld 4 en 5) In stand houden van Jaarlijks een SGBO benchmark en Indien de onderzoeken naar Uitkomsten van het huidige niveau klanttevredenheidsonderzoek. de klanttevredenheid een benchmark en onderzoek van collectieve goede uitslag geven. zijn nog niet bekend. voorzieningen; denk hierbij aan de Regiotaxi, dagopvang. In stand houden van Subsidiebeschikkingen voor Eind 2011 is gestart met de De nota ‘Meedoen het huidige niveau subsidies en afrekeningen zijn ontwikkeling van de makkelijker maken’,


van individuele gebaseerd op producten woonservicezones. Woonservicezones is voorzieningen; denk prestatieafspraken, de resultaten vastgesteld door de raad. hierbij aan het worden inzichtelijk gemaakt door De gemeente voert regie verstrekken van een (half)jaarlijkse rapportages zowel op de ontwikkeling van de rolstoel, scootmobiel, inhoudelijk als financieel. zones. vervoersvoorziening, hulp bij het huishouden, woonvoorziening, maaltijdvoorziening, sociale alarmering, etc. De gemeente wil vier Door evaluaties van de De gemeente is een De gemeente beziet woonservicezones ontwikkeling van de procesbegeleider van de samen met partijen met instellen zoals woonservicezones. woonservicezones en kan die de ontwikkelingen op het vermeldt in de nota alleen samen met andere gebied van scheiden van “Meedoen partijen ontwikkelen. wonen en zorg en de Makkelijker maken: decentralisaties de woonservicezones”. woonservicezones Uitvoering van Regelmatig overleg met de De kinderen zijn op tijd bij Het leerlingenvervoer is Leerlingenvervoer uitvoerder van de school/thuis of de volgens de verordening door het aanbieden coördinatietaken. vergoedingen aan de ouders uitgevoerd. van een vergoeding Jaarlijks gesprekken met de zijn tijdig verstrekt. voor vervoerskosten vervoerders of het bieden van goed aangepast vervoer aan kinderen met belemmeringen Ontwikkelen aanpak Evaluatie vindt jaarlijks plaats. Indien binnen de gemeente De dagrecreatie plus is gevolgen AWBZ voldoende opvang door Cardia en Welzijn pakketmaatregelen gerealiseerd is voor licht (niet Rijswijk samen waaronder een -geïndiceerde gerealiseerd en dagrecreatie plus dementerenden). uitgevoerd. (voor licht dementerenden-niet geïndiceerden). Implementeren van Jaarverslag Rondom Mantelzorg. In 2014 zijn 500 zwaar tot Subsidies zijn verstrekt. beleidsnota overbelaste mantelzorgers Er is gestart met het mantelzorg en bekend en ontvangen verder inbedden van respijtzorg wat onder ondersteuning. mantelzorgondersteuning meer betekent dat de binnen de lokale campagne voor welzijnssetting (h)erkenning van mantelzorgers in 2012 wordt voortgezet. en relevante organisaties worden gesubsidieerd. 6. Het voorkomen van dak- en/of thuisloosheid en ondersteuning van mensen met chronische psychische dan wel psychosociale problemen. (Wmo: prestatieveld 6, 7, 8 en 9) Uitvoeren van het Het aantal huisuitzettingen op Samenwerking met de Regulier overleg vindt actieplan “Betrokken jaarbasis wordt gemeten. centrumgemeente Den Haag plaats. Heeft geleid tot Blijven” waarin in het kader van de meer betrokkenheid van aandacht is voor de Per 2011 rapportage in de Maatschappelijke de regiogemeenten bij Openbare Geestelijke tweejaarlijks regionale OGGZondersteuning/OGGZ is verstrekking van Haagse Gezondheidszorg en monitor. geïntensiveerd. subsidies. maatschappelijke opvang en tegengaan De ketensamenwerking Onderling overleg is


van huiselijk geweld.

binnen de OGGZ en tussen versterkt, er wordt de volwassenenzorg en onderling doorverwezen jeugdzorg is versterkt. en besproken. Het aantal huisuitzettingen van kwetsbare groepen is verminderd.

Externe invloeden en kaders • Wetgeving op een aantal gebieden zoals de Wmo, Wet publieke gezondheidszorg. • Overdracht van taken door het Rijk aan de gemeente. • Jurisprudentie. • Inspraak door inwoners. • Adviesraden.

Een nieuw convenant en privacyregeling tussen ketenpartners en gemeente is ondertekend.

Interne kaders • Structuurverandering Leefbaarheidsoverleg (gekoppeld aan het advies Wijkgericht werken). • Algemene Subsidieverordening Rijswijk met criteriumnota. • Ontwikkeling en uitvoering in het kader van de nota’s. • Kadernota jeugden onderwijsbeleid 2008-2012. • Samen leven in Rijswijk. • Mantelzorg & Respijtzorg. • Vrijwilligerswerk. • Centrum Jeugd en Gezin. • Lokaal gezondheidsbeleid. • Informatie, advies en cliëntondersteuning. • Meedoen gemakkelijker maken: woonservicezones. • Betrokken blijven. • Wmo-verordening. • Beleidskader Wmo. • Kadernota Integraal Accommodatiebeleid 20122020.


90

Programma Wonen en leven Rijswijk is een groene, schone en goed onderhouden stad waar het prima wonen is. Naast de historische dorpskern hebben we zowel grootsteedse hoogbouw als grondgebonden woningen. Naar dit laatste type woningen is meer vraag dan aanbod. We willen dat Rijswijk voor iedereen een aantrekkelijke en groene, maar ook een duurzame stad is om in te wonen en te leven. Onze huidige, maar ook nieuwe inwoners van Rijswijk, bedienen we zo goed mogelijk als het om hun woonwensen gaat. Daarom zijn voldoende keuzemogelijkheden belangrijk. Behalve de woningen spelen ook ligging, uitstraling en karakter een rol. Variatie in de karakters van de wijken hebben we hoog in het vaandel. Sterke woonmilieus moeten blijven en eenzijdige woonmilieus verbeteren door het toevoegen van woningtypen die in dat woonmilieu schaars zijn. Ook creëren we nieuwe woonmilieus.. Met nieuwbouw en herontwikkeling brengen we meer keuzemogelijkheden in onze woningvoorraad aan. We ontwikkelen nieuwe woonmilieus, zoals Eikelenburg en RijswijkBuiten, en verbeteren we bestaande woonmilieus, zoals Te Werve en de Muziekbuurt. Met collectief particulier opdrachtgeverschap komen we nog meer tegemoet aan de woonwensen van bewoners. Bij al deze ontwikkelingen letten we goed op het gebruik van duurzame materialen en energie, hebben we oog voor energiebesparing en het creëren van duurzame leefgemeenschappen. Maar wonen is meer dan een dak boven je hoofd. De openbare ruimte en het groen in de stad vragen om een goed beheer. Voor de Landgoederenzone, als een van de parels van Rijswijk, hebben we bijzondere aandacht. Ook de milieukwaliteit van de leefomgeving moet op peil zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan veiligheid, bodem, lucht en geluid. Verder moet duurzaamheid vanzelfsprekend zijn voor een breed scala van activiteiten. Niet alleen als we bouwen, maar bijvoorbeeld ook bij afvalbeheer en binnen onze eigen gemeentelijke organisatie. Naast een meer duurzame afvalverwerking werken we ook aan een verbeterplan voor zwerfafval en het ondergronds brengen van afvalcontainers. In het milieubeleidsplan staan de acties die nodig zijn om lucht, geluid en externe veiligheid op orde te hebben. De kwaliteit van onze stad is echter niet alleen onze verantwoordelijkheid. We willen samenwerken en verantwoordelijkheid delen met bewoners, woningcorporaties en ontwikkelaars.

Programma Wonen en Leven 91

Wat wilden we bereiken? Wonen en Leven “Verbeteren van de mogelijkheden voor Rijswijkers om plezierig te kunnen wonen in een huis naar keuze in een aantrekkelijke duurzame groene leefomgeving”. 1. Het vergroten van de keuzemogelijkheden bij het kiezen van een woning Het gaat om het zorgen voor voldoende goede woningen voor alle doelgroepen op de Rijswijkse woningmarkt. De middelen die we hiervoor inzetten, zijn enerzijds nieuwbouw en renovatie en anderzijds woonruimteverdeling. Van belang hierbij is het fysiek investeren in sterke woonmilieus en het sociaal investeren in wijken en wonen en zorg (bron: Woonvisie 2007+). Het gaat hierbij ook om het op orde zijn van alle benodigde procedures. 1.1 Woningproductie Het op peil houden van de woningproductie, met daarbij als uitgangspunten:diversiteit en kwaliteit.van woonmilieus De voortdurende bouwcrisis vraagt extra inspanningen om de bouwproductie op gang te houden. Corporaties en marktpartijen moeten we optimaal stimuleren en faciliteren om tot een realistische woningbouwopgave te komen, passend bij de regionale taakstelling. Renovatie kan deels een alternatief zijn voor sloop/nieuwbouw. Het programma binnen projecten kunnen we in overleg aanpassen. Daarnaast willen we structureel ruimte bieden aan particulier opdrachtgeverschap, om te beginnen in RijswijkBuiten. We verwachten dat we hiermee tegemoetkomen aan de wensen van ondernemende en betrokken bewoners met een divers woonmilieu en hoge woonkwaliteit als resultaat. 1.2 Actualisatie bestemmingsplannen Medio 2013 moeten alle bestemmingsplannen wettelijk gezien actueel zijn. Anders mogen we geen leges heffen voor bouwplannen binnen het betreffende geldende bestemmingsplan. Het behalen van deze taakstelling is door de praktijk van uitlopende procedures, bouwplannen en besluitvormingsprocessen niet volledig haalbaar gebleken. De investering die nodig is om deze actualisatie binnen de termijn af te ronden weegt niet op tegen de verwachte inkomsten uit de leges. Daarom actualiseren we een aantal gebieden pas na 2013 en bekijken we alternatieven zoals de ‘beheersverordening’ en ‘actueel verklaring van huidige bestemmingsplannen.. De volgorde en prioriteit bepalen we op basis van de mate van dynamiek binnen de betreffende gebieden. 1.2a Gemeentelijke structuurvisie De Wet ruimtelijke ordening (Wro) stelt een structuurvisie voor (delen van) het gemeentelijk grondgebied verplicht. Door het ontbreken van budget staat dit onderdeel niet bij de uitwerking, maar vermelden we dit hier wel als herinnering. 1.3 Doelgroepenbeleid Het gaat hier om het zorgen dat alle in de Woonvisie onderscheiden doelgroepen toegang hebben tot de Rijswijkse woningmarkt, waarbij extra aandacht bestaat voor kwetsbare doelgroepen zoals: kleine huishoudens; gezinnen en mensen met een laag inkomen en huishoudens met een zorgen welzijnsbehoefte. 1.4 Woonruimteverdeling De zorg voor een eerlijke en transparante toewijzing van sociale huurwoningen aan woningzoekenden die is gebaseerd op een regionaal aanbodmodel van woonruimteverdeling. Voor specifieke knelpunten kunnen we de overeengekomen beleidsvrije ruimte inzetten. De verantwoording moet eveneens op een transparante manier plaatsvinden. 1.5 Wijkaanpak De zorg voor optimale leefbaarheid in de verschillende wijken van Rijswijk. Gemeente en corporaties trekken hierin gezamenlijk op. 2. Het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar groen en ruimte Groen levert een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk en gezond leefklimaat in de stad en maakt de stad tot een prettige leef-, woon- en werkomgeving voor haar bewoners en werknemers. We


hechten veel waarde aan een groene stad met een goed functionerende groenstructuur en een goede balans tussen rood en groen. De balans tussen “rood” en “groen” is goed wanneer binnen een straal van 500 meter van bebouwing voldoende groen van een gegarandeerde basiskwaliteit aanwezig is. Bij een goed functionerende groenstructuur zijn de boom-, natuur- en recreatiestructuur van de stad op orde. Hiervoor streven we naar instandhouding en ontwikkeling van enerzijds de twee grote parkgebieden met hun eigen groene identiteit (de landgoederenzone in het noorden en de stadsparkzone in het zuiden) en anderzijds de groene aders van de stad (bomenlanen, oude buitenplaatsen, wijkparken, buurtgroen, begraafplaatsen, (natuur)verbindingszones, binnentuinen, losse groenelementen en monumentale bomen), die de landgoederenzone en de stadsparkzone met elkaar en met de stad verbinden. 2.1 Ontwikkeling en behoud boomstructuur Om de boomstructuur van de stad op peil te houden, vervangen we gekapte (straat-/laan)bomen door nieuwe bomen en planten we ontbrekende bomen bij (her)inrichtingsproject alsnog aan. Hierbij hanteren we de beleidsspeerpunten uit het groenbeleidsplan 2010-2020. 2.2 Ontwikkeling en behoud natuurstructuur Om de natuurstructuur te ontwikkelen benutten we bij (her)inrichting van de stad en parkgebieden kansen om de natuurwaarden te vergroten door zonering, het slechten van barrières en realisatie van natuurverbindingen. Ook werken we aan het vergroten van het natuurbewustzijn van inwoners en bedrijfsleven..

2.3 Ontwikkeling en behoud recreatiestructuur Om te zorgen dat recreatiestructuur meer belevingswaarde krijgt, benutten we kansen om bij (her)inrichting/ontwikkeling van de stad en de grote parkgebieden de belevingswaarde van het groen te vergroten. Hierbij hanteren we de beleidsspeerpunten uit het groenbeleidsplan 2010-2020. 2.4 Landgoederenzone De Landgoederenzone is een van de twee grote groene longen in Rijswijk en een belangrijke drager van de groenstructuur. Inspiratiebron bij de opgaven in de Landgoederenzone is de in 2002 door de gemeenteraad vastgestelde ‘Toekomstvisie Landgoederenzone Rijswijk’.De uitgangspunten zijn vastgelegd in het bestemmingsplan Landgoederenzone dat na de zomer van 2011 onherroepelijk is geworden. Aandachtspunten zijn: • • • • •

• • •

De locatie Omnigroen groen herinrichten zodat de locatie voor wat betreft kwaliteit, gebruik en inrichting past in de visie op de Landgoederenzone en het Groenbeleidsplan. Een effectief plan maken voor onderhoud en beheer van de Landgoederenzone dat recht doet aan de bereikte kwaliteitsverbetering zodat de investeringen die de gemeente gedaan heeft in het kader van groenkwaliteit behouden blijven. Landgoed De Voorde verkopen volgens nader te bepalen stappen zodat het Rijksmonument verandert in een horecavoorzieningen (eventueel in combinatie met kunst) passend qua uitstraling en gebruik bij de Landgoederenzone. Het bestuur van het Streekdierentehuis adviseren over de voorgenomen nieuwbouw vanuit geldende weten regelgeving en lokaal beleid. De Van Vredenburchweg tussen de Schaapweg en de Prinses Beatrixlaan inrichten als hoofdroute voor langzaam verkeer op een zodanige manier dat we doorgaand autoverkeer weren (met uitzondering van nood- en hulpdiensten) en het bestemmingsverkeer van het conferentieoord, het museum (NCBB) en de oefenlocatie van de brandweer via de Haagse Guntersteinweg de Landgoederenzone bereikt. Een fietsverbinding aanleggen die Den Haag Zuidwest verbindt met de Van Vredenburchweg, die voldoet aan geldende eisen en zoveel mogelijk gebruik maakt van bestaande paden. Particuliere initiatieven positief tegemoet treden en voorzien van een ambtelijk advies dat het initiatief op zijn waarde of kans voor de Landgoederenzone beoordeelt, zodat het college of de gemeenteraad een afgewogen besluit kan nemen. Alert blijven op kansen (en zonodig risico’s) die zich in de Landgoederenzone voordoen en die we nu niet (helemaal) kunnen voorzien.

2.5 Reclamebeleid Tot stand brengen van een geïntegreerd reclamebeleid.


Opstellen van een reclamenota. Spelregels voor reclame zijn nu deels te vinden in de welstandsnota en de beeldkwaliteitplannen Oud Rijswijk en Leeuwendaal; de APV bevat geen regels met betrekking tot reclame meer., Reclame heeft echter impact op de beleving van onze openbare ruimte. Het is daarom belangrijk de kwaliteit van die ruimte te borgen in een reclamebeleid, dat bovendien ook de actuele technische mogelijkheden omvat. 2.6 Welstandnota In de Welstandsnota staan de kaders waaraan de Welstands- en Monumentencommissie bouwplannen moet toetsen. • De huidige nota is van 2003 en voldoet niet meer. Soms is de nota te restrictief, soms te generiek. • Het is wenselijk dat we de beeldkwaliteitplannen voor Oud Rijswijk en Leeuwendaal hierin integreren. • Op 1 oktober 2010 is de Wabo ingevoerd. De Wabo heeft ook gevolgen voor de toetsingskaders. De nota moet digitaal publiekelijk beschikbaar zijn, met heldere kaders per perceel. 3. Ontwikkelen en verbeteren van de milieukwaliteit van de leefomgeving voor de terreinen lucht, geluid, externe veiligheid, bodem, afvalverwerking en duurzaamheid. Ontwikkelen van een duurzame leefomgeving voor een schoner, zuiniger, groener, mooier en sterker Rijswijk. 3.1 Duurzaamheid Een duurzame gemeente betekent: • Verbetering van kwaliteit leefomgeving (people). • Minimaliseren milieubelasting en energiegebruik (planet). • Maximaliseren van ecologische waarden (planet). • Betaalbaarheid (profit). In 2011 hebben we een duurzaamheidbeleidsplan opgesteld voor de periode 2011-2020. De ambitie die we hierin hebben gesteld is: “Rijswijk stoot in 2020 25% minder CO2 uit t.o.v. 2011”en “”Rijswijk is een groene, schone en milieuvriendelijke gemeente.” Duurzaamheid grijpt in verschillende thema`s in: wonen, bouwen, mobiliteit, gedrag en ondernemen. Om structuur aan te brengen hebben we in het plan verschillende thema’s benoemd: a) Verduurzamen bestaande woningvoorraad. b) Duurzaam bouwen. c) Duurzame gebiedsontwikkeling/herstructurering. d) Duurzame mobiliteit. e) Duurzame energie. f) Duurzaam ondernemen. g) Voorbeeldfunctie gemeente Rijswijk. h) Gedragsverandering. Voor elk van deze thema`s hebben we ambities gesteld en hebben we uitgewerkt wat we gaan doen om de ambities te halen. 3.2 Duurzaamheid bij woningvoorraad Het streven naar verbetering van de duurzaamheid van de Rijswijkse woningvoorraad. Naast energiebesparing gaat het ook om het stimuleren van het gebruik van duurzame materialen in de nieuwbouw en bij renovatie. 3.3 Kwalitatieve producten en diensten voor de inwoners van Rijswijk Hieronder vallen zaken als het inzamelen en verwerken van afval , het beheer en onderhoud van verzamelcontainers, het aanleggen van ondergrondse containers en het harmoniseren van producten, diensten en tarieven binnen de AVALEX regio. 3.4 Duurzame en efficiënte inzameling en verwerking van afval De inzameling en verwerking van afval wordt in Avalex verband georganiseerd. In samenwerking met Avalex willen we verbetermaatregelen inzetten voor het verder scheiden van afval (o.a. GFT, kunststof


en papier). Het doel hiervan is de hoeveelheid restafval dat verbrand wordt zoveel mogelijk te verminderen. Daarnaast willen we in Avalex verband een innovatieonderzoek starten naar nieuwe duurzame methoden voor inzameling en verwerking van afval. We streven er ook naar dat Avalex haar Co2 emissies vermindert en de zogenaamde Lean en Green Award haalt. 3.5 Een schone buitenruimte Het gaat hierbij om het continueren van het verbeterplan zwerfafval. 3.6 Milieubeleid Het milieubeleid van de gemeente heeft als uitgangspunten vermindering van de milieubelasting en verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Dit streven we na door: a) de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten op kansrijke onderwerpen; b) debeleidsmatige voorwaarden te scheppen voor een optimaal milieubeheer met waar mogelijk een hoger ambitieniveau dan wettelijk is vereist; c) het vaststellen van een nieuw milieubeleidsplan voor de periode 2012-2020.



1.1 Woningproductie Uivoering geven Jaarlijkse actualisatie aan de woningbouwprogramwoningbouwtaakmering, elk kwartaal stelling, in nauw monitoring overleg met woningbouwprojecten. corporaties en ontwikkelaars. Ruimte bieden aan tussentijdse planontwikkeling en nieuwe initiatieven. Voorbereiden Zie paragraaf woningbouw RijswijkBuiten. RijswijkBuiten. Zie paragraaf "RijswijkBuiten'. Per Elk half jaar wordt de nieuwbouwplan voortgang m.b.t. wordt het prestatieafspraken percentage gemonitord en met de nieuwbouw in het corporaties besproken. sociale segment bepaald (maatwerk). Prestatieafspraken Idem. in 2011 vastgesteld en ondertekent. Woonmilieudifferentiatie. Meer evenwicht in de tuinstad- wijken; de nieuwbouwlocaties Eikelenburg en RijswijkBuiten betekenen een

(Wijzigingen in) de nieuwbouw-en renovatieplannen van corporaties en marktpartijen worden doorlopend getoetst aan de uitgangspunten uit de gebiedsuitwerkingen van de Woonvisie+.



Per 31-12-2014 zijn de opgegeven aantallen aan nieuwbouw en renovatie gerealiseerd dan wel in overleg bijgesteld.

In totaal zijn 53 nieuwbouwwoningen opgeleverd.

Start bouw eerste woningcontingenten in laatste kwartaal 2013.

Voorbereidingen voor de start van de bouw in volle gang. Start in eerste kwartaal 2013 haalbaar.

Afgesproken percentage sociaal in nieuwbouw per plan gehaald inclusief vernieuwbouw per 3112-2014.

In 2012 is het aandeel sociaal in de nieuwbouw 50%.

In 2011 vaststelling en ondertekening van de prestatieafspraken.

Bereikt in 2011.

Per 31-12-2014 zijn de opgegeven aantallen aan nieuwbouw en renovatie gerealiseerd dan wel in overleg bijgesteld.

Oplevering van gebouw “De componist” in de Muziekbuurt heeft geleid tot versterking van het woonmilieu (nieuwe woningen waaronder koop, eengezinswoningen en goed toegankelijke woningen) met vergroting van de keuzemogelijkheden.






Deel van eerste woningcontingent in RijswijkBuiten bestaat uit particulier opdrachtgeverschap.

In 2012 zijn 7 vrije kavels in de verkoop gegaan en is een locatie aangeboden voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Er zijn twee voorlichtingsavonden gehouden. De locatie wordt nu ontwikkeld met ‘A la carte’ woningen. Er zijn gesprekken met bouwgroepen in oprichting.

Doelstelling gaat uit van de actualisatie van alle bestemmingsplannen voor 1 juli 2013.

Vaststelling Steenvoorde, Vrijenban, ERL-locatie.

waardevolle aanvulling op de bestaande woonmilieus.

Particulier Zie paragraaf opdrachtgeverRijswijkBuiten en schap. In paragraaf 1.9 RijswijkBuiten en waar mogelijk ook elders in de stad wordt ingezet op particulier opdrachtgeverschap. 1.2 Actualisatie bestemmingsplan Het actualiseren Periodieke van bestemmingsvoortgangsrapportage in plannen plus het Forum. opstellen van beheersverordening(en) plus haalbaarheid onderzoeken van actueel verklaring van bepaalde bestemmingsplannen. 1.3 Doelgroepenbeleid Vanaf 1 januari Elk half jaar wordt de 2011 zijn de voortgang (als onderdeel corporaties van de prestatieafspraken) gebonden aan de gemonitord en met de zgn. Europanorm corporaties besproken. waarbij 90% van de vrijkomende woningen onder de huurprijsgrens verhuurd moet worden aan huishoudens met een max. fiscaal inkomen van € 33.641,- (peildatum 2011). Starters. Het in Elk half jaar wordt de stand houden van voortgang (als onderdeel een deel van de van de prestatieafspraken) goedkope voorraad gemonitord en met de en het reserveren corporaties besproken. door labeling van een deel hiervan voor starters.

In voorbereiding bestemmingsplannen Hoornwijck – Broekpolder, In de Bogaard, Oud Rijswijk, Te Werve. In voorbereiding beheersverordening Hoekpolder, Cromvliet, Kraayenburg, Bomenbuurt en omgeving, TNO / Pasgeld, De Strijp.

Toewijzingspercentage van minimaal 90 procent wordt elk jaar gerealiseerd.

Gegevens voor eerste helft 2012: 83% toewijzingspercentage. Gegevens voor heel 2012 nog niet bekend.

Minimaal 15 procent van de sociale huurwoningen wordt toegewezen aan starters.





Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? Voor 2015 zijn de aantallen nieuwbouw en renovatie gerealiseerd.


Ouderen. Het streven is 88 woningen voor 2015 levensloopbestendig te maken. In de nieuwbouw worden tot 2015 ruim 500 goed toegankelijke woningen toegevoegd. In de Muziekbuurt en het Stationskwartier worden een aantal zorgwoningen toegevoegd. Gezinnen. De woningbouwlocaties Eikelenburg en RijswijkBuiten gaan voorzien in de nieuwbouw van grondgebonden woningen. Daarnaast aandacht voor het bevorderen van de betaalbaarheid van grondgebonden woningen voor startende, stedelijk georiënteerde gezinnen. Woonwagenbewoners. Beheer en eigendom van de beide Rijswijkse woonwagencentra wordt in de komende periode overgedragen aan de Rijswijkse corporaties. Het centrum Molenhof wordt ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid.

Elk half jaar wordt de voortgang (als onderdeel van de prestatieafspraken) gemonitord en met de corporaties besproken.

Jaarlijks wordt in het voorjaar de woningbouwprogrammering geactualiseerd, elk kwartaal wordt de stand van zaken van de woningbouwprojecten gemonitord.

In de planperiode zullen de aantallen nieuwbouw gerealiseerd zijn.

In 2012 zijn 26 eengezinswoningen toegevoegd in de Muziekbuurt.

Proces van overdracht van beheer en eigendom wordt doorlopend bewaakt.

Het beheer van centrum De Strijp is uiterlijk najaar 2010 afgerond, de overdracht zal in 2012 worden afgerond. De revitalisering van centrum Molenhof is voorzien in 2012.

In 2012 heeft overdracht van centrum Molenhof plaatsgevonden. Voor de overdracht van centrum De Strijp zijn de randvoorwaarden voor prijsbepaling in kaart gebracht, waardoor de eindfase van de onderhandelingen bereikt is. Feitelijke overdracht staat gepland voor 2013.


27 goed toegankelijke woningen toegevoegd in 2012. In totaal (2009 – 2012) zijn toegevoegd 475 goed toegankelijke woningen.



Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? Realiseren van de halfjaarlijkse taakstelling (gemiddeld 14).


Statushouders. In samenwerking met de woningcorporaties krijgen statushouders een woning toegewezen.

Halfjaarlijks wordt na afloop van de taakstellingperiode aan het Stadsgewest Haaglanden en de Minister van Immigratie en Asiel verslag gedaan over de uitvoering van de taakstelling en de eventuele knelpunten.

Toewijzingspercentage van minimaal 90 procent wordt elk jaar gerealiseerd.


Mandatering huisvestingsvergunning voor sociale huurwoningen aan woningcorporaties in 2de helft 2011.

Mandatering huisvestingsvergunning aan woningcorporaties voor 2012 geregeld.

Mandatering is in 2012 nog niet geregeld.

Participatie in de wijkoverleggen met regelmatige evaluatie.

Wijkgericht werken leidt tot snellere en betere afstemming van acties en middelen van de betrokken partijen.

Zie programma Zorg en welzijn

Ontwikkelen beleid 2011/2012.

Voor 2013 functioneert centrale registratie en wordt er gehandhaafd.

PM

Elk half jaar wordt de voortgang m.b.t. prestatieafspraken gemonitord en met de corporaties besproken.

Voor 2015 zijn genoemde aantallen woningen in de renovatie en nieuwbouw gerealiseerd.

27 goed toegankelijke woningen toegevoegd in 2012. In totaal (2009 – 2012) zijn toegevoegd 475 goed toegankelijke woningen.

1.4 Woonruimteverdeling Zie ook 1.6. Elk half jaar wordt de voortgang m.b.t. prestatieafspraken gemonitord en met de corporaties besproken. Huisvestingsvergunning. Mandatering huisvestingvergunning voor sociale huurwoningen aan woningcorporaties. 1.5 Wijkaanpak De gemeente werkt met de woningcorporaties samen aan de Proef Muziekbuurt. Zie verder het Programma Zorg en Welzijn 1A. Woonoverlast. Ontwikkelen beleid, centraal registreren (meldingen) bij meldpunt BOR. Middelen uitbreiden voor handhaving. Wonen en zorg. Met de woningcorporaties wordt afgesproken dat in de nieuwbouw in principe levensloopbestendig gebouwd wordt. Het ambitieniveau rollatortoegankelijk. Zie verder bij 1.6


Taakstelling ruim gehaald (plus 4).



ouderen. 2.1 Ontwikkeling en behoud boom-structuur Uitvoering van de Zichtbare resultaten “beleidsbuiten. peerpunten bomen” uit het groenbeleidsplan 2010-2020. met zie paragraaf Onderhoud beheersmaatregele Kapitaalgoederen. n en beheersplannen de boomstructuur van de stad verbeteren. 2.2 Ontwikkeling en behoud natuur-structuur Uitvoering van de Zichtbare resultaten “beleidsbuiten. speerpunten natuur” uit het groenbeleidsplan 2010-2020. met zie paragraaf Onderhoud beheersmaatreKapitaalgoederen. gelen en beheersplannen natuurwaarden van de stad vergroten.



2012-2020.

Niets, er waren in de begroting geen middelen voor groene inrichting beschikbaar;

zie paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

2012-2020.

Niets, er waren in de begroting geen middelen voor groene inrichting beschikbaar.


2.3 Ontwikkeling en behoud recreatie-structuur Uitvoering van de Zichtbare resultaten “beleidsbuiten. peerpunten recreatie” uit het groenbeleidsplan 2010-2020. met zie paragraaf Onderhoud beheersmaatreKapitaalgoederen. gelen en beheersplannen recreatieve waarden van de stad vergroten. 2.4 Landgoederenzone Ontwerpen maken Ontwerpen passen in de voor vrijgekomen visie op de locaties en de Landgoederenzone en het locaties die nog Groenbeleidsplan. geen kwaliteitsslag hebben ondergaan.

2012-2020.

Niets, er waren in de begroting geen middelen voor groene inrichting beschikbaar


2012 e.v.

a) De locatie Omnigroen is opgeschoond en heeft een 'basisniveau' bereikt zodat we het terrein eenvoudiger kunnen onderhouden. Op de locatie heeft een imker enkele bijenkasten geplaatst. b) Noodzakelijke renovaties van groen en paden.




Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? 2012 e.v.


Binnen wettelijke en beleidsmatige kaders eigendommen van de gemeente Rijswijk (laten) ontwikkelen. Acties uitvoeren die leiden tot ‘auto te gast’ in de Landgoederenzone, overeenkomstig de visie op de Landgoederenzone. Mogelijkheden voor de versterking van de Landgoederenzone die we nu nog niet kennen, gebruiken.

Verkoop van gemeentelijke eigendommen.

Meer (recreatief) fietsverkeer, via kwalitatief goede verbindingen, en minder autoverkeer door de Landgoederenzone.

2012 e.v.

Aanleg van een fietsverbinding (inclusief een brug voor voetgangers en fietsers) die Den Haag Zuidwest verbindt met de Van Vredenburchweg.

Initiatieven positief tegemoet treden en afgewogen besluiten laten nemen door het college en / of de gemeenteraad.

PM.

Overleg met derden over de (planologische) haalbaarheid van plannen (voor bijvoorbeeld Park den Burgh en congrescentrum Overvoorde).

Verkoop van De Voorde is in gang gezet.

Verkennen van de mogelijkheden met een initiatiefnemer die een golfbaan wil aanleggen in het Kruisvaarderpark Overleg met het bestuur van het Streekdierentehuis over de financieringsmogelijkheden van de voorgenomen nieuwbouw. 2.5 Reclame-beleid We werken aan het n.v.t. opstellen van een reclamenota. 2.6 Welstandnota We werken aan n.v.t. een vernieuwde nota. 3.1 Duurzaamheid a. Gedragsverandering en communicatie Publieksactie`s; Georganiseerde inzetten middelen publieksacties; berichten, communicatieplan website, nieuwsbrief; duurzaamheid; opgestelde plan van ontwikkelen plan aanpak. van aanpak structureel lesprogramma milieu en natuureducatie basisscholen (NME).

Als de reclamenota door de raad is aangenomen.

Reclamenota in 2012 door de raad vastgesteld

Als de vernieuwde nota door de raad is aangenomen en in werking is.

Welstandsnota in 2012 door de raad vastgesteld.

Jaarlijks; continu proces; plan voor aanpak NME basisscholen voor 2014.

We hebben meegedaan met verschillende publieksactie`s, zoals de Europese Mobiliteitsweek, Dag van Duurzaamheid, Nacht van de Nacht en Haaglanden Led op.We actualiseren de website continu, hebben verschillende berichten in RRR geplaatst en voorbereidingen voor NME getroffen..

b. Voorbeeld-functie gemeente




Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? Plan van aanpak in 2012; continu proces/jaarlijks monitoren duurzaam inkoop; continu proces/jaarlijks monitoren gemeentelijke gebouwen.

Plan van aanpak Opgestelde pva; stand van CO2-neutrale zaken duurzaam inkoop organisatie plus elk jaar monitoren; stand vergroening; 100% van zaken duurzaam duurzaam inkoop bouwen gemeentelijke beleid voortzetten; gebouwen monitoren. toepassen duurzaam bouwen bij gemeentelijke gebouwen. c. Duurzaam bouwen Voortzetten Bouwplannen getoetst aan Plannen toetsen duurzaam bouwen dubo-instrument; dubocontinu proces; dubobeleid; opzetten advies team; advies team in 2012 dubo-advies team; voorlichtingsmateriaal; operationeel; opstellen onderzoek. voorlichtingsmateriaal voorlichtingsmatein 2012 beschikbaar; riaal duurzaam onderzoek in 2012. bouwen; onderzoek financiële prikkels dubo. d. Duurzame gebieds-ontwikkeling/her-structurering Alle ruimtelijke In ruimtelijke plannen Continu proces. plannen hebben worden duurzaamheidpara duurzaamheidaspecten graaf; toepassen meegenomen; in instrument verschillende projectfasen Duurzaamheidpres is DPL toegepast; tatie op Locatie duurzaamheid als thema (DPL) voor in wijkplan cyclus (indien RijswijkBuiten; behoefte). Plaspoelpolder, Prinses Beatrixlaan, de Haagweg in verschillende projectfasen; duurzaamheid in wijkplancyclus. e. Duurzame energie Opzetten Inventarisatie-onderzoek, Onderzoeken in 2012; onderzoek haalbaarheids-onderzoek; bijeenkomsten start in ontwikkeling bijeenkomsten; 2012; energieloket warmtenet Rijswijk geactualiseerde continu proces; West; energieloket; onderzoek onderzoek voorlichtingsbijeenstimuleringsregelingen; stimuleringsregelingen komsten voorwaarden geschept. start in 2012; organiseren randvoorwaarden duurzame energie; scheppen continu energieloket; proces. onderzoek mogelijkheden stimuleringsregeling; randvoorwaarden scheppen.



Inventarisatie CO2-emissie is afgerond, duurzaam inkoop is (continu proces) voortgezet, duurzaam bouwen (continu proces) is toegepast bij gemeentelijke gebouwen.

Duurzaam bouwen beleid is voortgezet, dubo-advies team is opgesteld, voorlichtingsmateriaal duurzaam bouwen is opgesteld.

Ruimtelijke plannen hebben een duurzaamheidsparagraaf. Het DPL-instrument is toegepast voor RijswijkBuiten-Sion en voor het project ‘Verbetering Leefbaarheid Haagweg’.

Haalbaarheidsstudie warmtenet Rijswijk West, eerste onderzoek is afgerond, vervolgonderzoek is opgestart. Voorbereidingen voorlichtingsbijeenkomst duurzame energie zijn gedaan, energieloket is geactualiseerd (continu proces).



f. Duurzame mobiliteit Maatregelen Uitgevoerde maatregelen; uitvoeren genoemd publieksactie. in structuurvisie mobiliteit en duurzaamheidplan zoals verbeterde fietsnetwerk, aantrekkelijke wandelroutes, mobiliteitsmanagement stimuleren, elektrische oplaadpunten, etc.; publieksactie. g. Duurzaam ondernemen Opstellen MVOOpgestelde MVO-richtlijn; richtlijn businesscase; bedrijventerrein informatiemateriaal. Plaspoelpolder; businesscase winkelcentrum ‘In de Bogaard’ opzetten; voorlichtingsmateri aal/informatie materiaal. 3.2 Duurzaamheid bij woningvoorraad Afspraken op dit Elk half jaar wordt de gebied met voortgang m.b.t. corporaties liggen prestatieafspraken vast in de prestatie gemonitord en met de afspraken. corporaties besproken. Gebruik van Elk half jaar wordt de warmte: voortgang m.b.t. Ontwikkelen van prestatieafspraken lokale gemonitord en met de warmtenetten corporaties besproken. stimuleren.



Continu proces; publieksactie jaarlijks.

We hebben voor vijf locaties elektrische oplaadpunten aangevraagd via stichting E-Laad. Verschillende maatregelen genoemd in structuurvisie mobiliteit en duurzaamheidsplan zijn uitgevoerd zoals verbetering fietspaden. We hebben meegedaan aan de publieksactie ‘Europese Mobiliteitsweek’.

In 2012 MVO-richtlijn gereed; businesscase in 2013; informatiemateriaal vanaf 2012 beschikbaar.

MVO-richtlijn is afgerond, voorbereidingen voor informatiemateriaal zijn gedaan.

Afspraken worden gerealiseerd, jaarlijks dan wel voor 2015.

Monitoring in 2012. Afgesproken prestaties voor 2015 waarschijnlijk niet meer haalbaar.

Afspraken worden gerealiseerd, jaarlijks dan wel voor 2015.

In 2012 is een eerste onderzoek naar mogelijkheden van een warmtenet in Rijswijk West afgerond en een tweede opgestart.

Aanpak slapende Vorderingen in onderzoek VvE-balie in werking VvE’s i.v.m. naar en oprichting van voor 2012. achterstallig VvE-balie monitoren. onderhoud. Een Vordering in zgn. VvE-balie kan duurzaamheidlening. een effectief middel zijn om voorlichting en ondersteuning te bieden aan deze VvE’s. Onderzoek naar duurzaamheidlening. 3.3 Kwalitatieve producten en diensten voor de inwoners van Rijswijk Inzamelen en Aantal activiteiten die zijn Binnen de verwerken van afgerond. collegeperiode zijn de


Digitaal VvE-informatiepunt is opgericht, onderzoek naar duurzaamheidslening is afgerond.

Dit zijn regulier terugkerende activiteiten op afvalgebied.



afval dat door Rijswijkse inwoners wordt aangeboden.

Regulier beheer en onderhoud van bestaande verzamelcontainers. Aanleggen van ondergrondse containers zodat inwoners dagelijks afval kunnen aanbieden.

Aantal klachten/meldingen bij het meldpunt openbare ruimte.

Containers zijn aangelegd.

Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? activiteiten afgerond, met uitzondering van het inzamelen, verwerken en het regulier beheer. Bij deze activiteiten is geen eindpunt, want het is een structurele activiteit van de gemeente. Idem.


Idem.

In de wijken Huis te Lande en Oud Rijswijk zijn (grotendeels) ondergronds aangelegd, evenals op enkele losse locaties over heel Rijswijk. In 2013 leggen we de overige locaties aan.

Harmoniseren Harmonisering afgerond. Idem. producten, diensten en tarieven binnen de Avalex regio. 3.4 Duurzame en efficiënte inzameling en verwerking van afval Het uitvoeren van Aantal activiteiten die zijn 2015. een geïmplementeerd en/of innovatieonderafgerond. zoek binnen Avalex-verband naar duurzame methoden voor inzameling en verwerking van afval. Het verder Aantal activiteiten die zijn Start 2011/2012. scheiden van geïmplementeerd en/of herbruikbare afgerond. afvalstoffen uit restafval door het ontwikkelen van nieuwe inzamelsystemen (o.a. door in Avalex verband een pilot te starten). Het onderzoeken Aantal activiteiten die zijn Vanaf 2012. van de geïmplementeerd en/of mogelijkheden om afgerond. CO2 uitstoot door de activiteiten van Avalex te reduceren. 3.5 Een schone buitenruimte


Variërend van communicatie tot educatie naar de burgers toe. Dit is een continu proces zonder eindpunt.

Dit is een continu proces zonder eindpunt.

Dit jaar zijn enkele stappen gezet. Deze activiteit loopt door in 2013.

Deze activiteit loopt door in 2013.

Pilot project in Pijnacker Nootdorp is afgerond, maar heeft niet geleid tot een vervolg.

Avalex heeft een certicaat gekregen op basis van haar plan om CO2 emissie te reduceren.



Continueren verbeterplan zwerfafval. Dit plan omvat verschillende activiteiten: • Optimaliseren van het inzamelsystee m. • Effectief handhaven bij het onjuist aanbieden van afval. • Vergroten bewustwording onder bewoners door voorlichting en educatie. • Stimuleren betrokkenheid van bewoners door het organiseren van evenementen. • Verwijderen van zwerfafval in de openbare ruimte. 3.6 Milieubeleid Milieubeleidsplan.

De schoonheidsgraad op straat wordt periodiek gemeten.

Lucht Daar waar wettelijke normen voor luchtverontreinigin g (dreigen te) worden overschreden worden in het kader van het NSL in samenwerking met de Rijksoverheid en de betrokken partijen maatregelen getroffen om de concentraties verontreinigende stoffen onder de norm te brengen.

Lucht • De in het NSL opgenomen maatregelen zijn bekend. Deze moeten in 2015 zijn gerealiseerd. In het NSL staan de volgende maatregelen: • stimuleren rijden op aardgas, realisatie vulpunten en aanschaf voertuigen. • groen langs wegen, herinrichting Prinses Beatrixlaan. • huisvuilinzameling op aardgas (regionaal). • meten luchtkwaliteit milieuzone.

Bewaken van proces.

Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? Er is geen eindpunt. De werkzaamheden zijn structureel van aard.


Eind 2010 moet het beleidsplan zijn vastgesteld. Lucht In 2015 moet overal in de gemeente de concentratie NOx en fijnstof onder de norm van 40 microgram per m3 zitten

De raad heeft het milieubeleidsplan 2012-2020 op 16 december 2011 vastgesteld. Alleen op de Haagweg is sprake van een situatie waarbij de luchtkwaliteit door autonome ontwikkelingen de geldende norm niet bereikt. In verband daarmee is de Haagweg aangewezen als milieuzone waarin te oude, te vervuilende vrachtwagens niet zonder geldige ontheffing mogen komen.

Dit is een continu proces zonder eindpunt.

De verkoop van aardgasvoertuigen blijft achter bij de verwachting. We gaan in 2013 het aantal aardgasvoertuigen uitbreiden.


Wat doen we daarvoor? Daarnaast moet worden voorkomen dat het effect van maatregelen teniet wordt gedaan door ongewenste ontwikkelingen. Maatregelen die zijn opgenomen in het NSL dienen altijd te worden gerealiseerd. De belangrijkste brongerichte maatregel is de milieuzone. Geluid In 2020 moet het aantal woningen waarop de geluidsbelasting door verkeer meer dan 65 dB is, gehalveerd zijn. Dit wordt bereikt door bij wegrenovatie geluiddempend asfalt toe te passen en waar mogelijk het verkeersaanbod te verminderen. Geluid Een aantal woningen aan de Haagweg voldoet nog niet aan de wettelijke eis en moet in verband hiermee geïsoleerd of anderszins aangepakt worden. Via het ministerie van VROM is ruim 300.000 euro beschikbaar. Moet afgewerkt in 2013.




Geluid Telling van het aantal woningen dat nog op de A lijst staat is op elk moment mogelijk. In 2014 moet de A lijst zijn afgewerkt en afgemeld.

Geluid De A lijst moet in 2013 zijn afgewerkt. Het Plan van aanpak verkeerslawaai loopt tot 2015.

De A lijst wordt gelijktijdig met de reconstructie en herinrichting van de Haagweg gesaneerd. Over de vraag of de sanering via brongerichte maatregelen kan worden bereikt, is in 2012 nog geen volstrekte duidelijkheid gekomen.We verwachten meer duidelijkeid in 2013..

Geluid Telling van het aantal woningen waar de geluidsbelasting door wegverkeer hoger is dan 65 dB.

Geluid In 2020 moet het streefaantal bereikt zijn.

Door uitstel van aanpak van de Haagweg en de Prinses Beatrixlaan is nog geen reductie in het aantal geluidbelaste woningen bereikt. We volgen de ontwikkelingen en mogelijkheden nauwlettend.




Externe veiligheid In 2014 wordt een onderzoek gehouden naar het aantal woningen waar het groepsrisico hoger is dan de oriënterende waarde. Op basis hiervan wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om dit aantal te verinderen.

Externe veiligheid Telling van het aantal woningen waar het groepsrisico de oriënterende waarde overschrijdt.

Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? Externe veiligheid Het peiljaar voor de doelstellingen van het externe veiligheidsbeleid is 2020.



Programma Sociale Zaken Iedereen is zelf verantwoordelijk om invulling te geven aan zijn leven. Maar soms zijn er te grote belemmeringen om alles op eigen kracht te doen. Kwetsbare groepen in Rijswijk kunnen rekenen op steun om hun situatie te verbeteren of de nadelige gevolgen voor zichzelf en anderen zo gering mogelijk te houden. Armoede staat meedoen vaak in de weg. Wanneer mensen te weinig inkomen hebben om een zelfstandig leven te kunnen leiden, stellen wij hen in staat om te kunnen blijven meedoen aan de samenleving. We behouden daarom de goede voorzieningen op het gebied van werk en inkomen. We werken hierbij samen met maatschappelijke partners. Werk geeft niet alleen inkomen maar ook doel en structuur aan iemands leven en bevordert zelfrespect en zelfstandigheid. Werk is de beste garantie tegen armoede en een belangrijke voorwaarde voor integratie. Daarom stimuleren wij dat werkzoekende Rijswijkers weer aan de slag gaan. Het motto is: “Iedereen doet mee!” Het principe is dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft om aan het werk te gaan, maar daar waar dat niet lukt, kunnen wij ondersteuning bieden in de vorm van begeleiding bij het zoeken naar een baan, een sollicitatietraining of een scholing. Het Rijswijks Werkcentrum is de plek waar iedereen terecht kan voor advies en ondersteuning bij het vinden van werk of opleiding. Wij helpen hen hierbij mede door het bieden van kinderopvang, educatie en inburgering. Het Rijswijks Werkcentrum werkt samen met de DSW Rijswijk e.o. en ook met andere partners op het gebied van werk en inkomen. Wie niet in staat is om te werken, steunen wij met het doel om financieel zo snel mogelijk zelfstandig te worden. Wij ondersteunen mensen met een laag inkomen met een collectieve ziektekostenverzekering, bijzondere bijstand, langdurigheidtoeslag, categoriale bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen, de Ooievaarspas, voorzieningen voor kinderen in minima gezinnen en kwijtschelding van belastingen. Het hebben van schulden staat meedoen aan de samenleving vaak in de weg. Daarom bieden we schuldhulpverlening door schuldbemiddeling, schuldsanering, budgetbegeleiding, budgetcursussen en budgetbuddies. De veranderingen in de Nederlandse weten regelgeving zullen behoorlijke impact hebben. De invoering van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV), de overheveling van AWBZ-taken op het gebied van begeleiding, hulpmiddelen en groepsactiviteiten en de overheveling van de Jeugdzorg, vergen in 2012 een intensieve voorbereiding. Met het Programma Participatie 2.0 zorgen we voor een daadkrachtige, efficiënte en verbindende aanpak van deze veranderingen.

Programma Sociale Zaken 107

Onderwerp van het programma Inkomen en arbeidsmarkt Een betaalde baan zorgt voor inkomen en is van groot belang voor het welzijn. Voor mensen die een uitkering hebben en nog kunnen werken, is een betaalde baan de meest effectieve manier om uit de armoede te komen. De gemeente biedt burgers kansen om zo snel mogelijk zelfredzaam te worden en in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Alleen mensen die een bijstandsuitkering echt nodig hebben, ontvangen een uitkering. Het is de ambitie van de gemeente Rijswijk om iedereen mee te laten doen. Door mee te doen op de arbeidsmarkt kunnen mensen in hun eigen inkomen voorzien. Het hebben van betaalde arbeid geeft mensen een gevoel van eigenwaarde en zorgt voor betrokkenheid bij de samenleving. Het vinden van betaalde arbeid is niet voor iedereen haalbaar. Lukt het niet om zelf in een inkomen te voorzien dan zal ondersteuning geboden worden. Educatie, participatie en integratie Op het gebied van educatie wordt ingezet op het stimuleren van jongeren om langer op school te blijven en daar een startkwalificatie te behalen, om zodoende hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren en een studierichting te kiezen met een perspectief op een baan. Door het aanbieden van volwasseneneducatie krijgen de burgers de kans zich verder te ontwikkelen. Deze persoonlijke ontwikkeling is gericht op een maatschappelijk bijdrage en zelfredzaamheid. Educatie draagt bij aan de kennis en de vaardigheden die mensen nodig hebben om te kunnen leren, ontwikkelen en meedoen in allerlei maatschappelijke verbanden Ter bevordering van de integratie wordt ondersteuning geboden bij het verwerven van mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving. Voor die groep mensen waarvoor de afstand tot de arbeidsmarkt nog te groot is zal gestimuleerd worden om te gaan participeren zodat ze zinvol actief kunnen zijn en hun steentje kunnen bijdragen aan de samenleving. Het verkrijgen van een positie op de arbeidsmarkt zal altijd het einddoel blijven. Minimabeleid, kinderopvang en schuldhulpverlening Het minimabeleid heeft als doel om mensen die moeten rondkomen van een inkomen op of rond het sociaal minimumloon volwaardig deel te kunnen laten nemen aan de samenleving. Omdat kinderopvang een belangrijke voorwaarde is voor re-integratie en participatie verstrekt de gemeente een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang conform de doelgroepbepaling in de Wet kinderopvang. Voor de ouders met een sociaal medische indicatie wordt een inkomensafhankelijke tegemoetkoming betaald. Het doel van schuldhulpverlening is om problematische schuldsituaties te voorkomen of op te lossen. Maatwerk speelt binnen de schuldhulpverlening een belangrijke rol. Lijkbezorging Indien er niemand in de lijkbezorging kan voorzien en daartoe geen enkel initiatief ondernomen wordt draagt de gemeente daarvoor zorg.


Aandachtspunten en ontwikkelingen •

•

•

•

•

Met ingang van 1 januari 2012 zal een aantal ingrijpende wijzigingen van de WWB worden ingevoerd. De aanscherping van de WWB gaat er vanuit dat de eigen verantwoordelijkheid leidend is. De nadruk ligt op de mogelijkheden van de cliënt op uitstroom naar werk. Het uitgangspunt is dat iedereen meedoet in de vorm van (betaald) werk of scholing en in de vorm van maatschappelijk nuttige activiteiten (tegenprestatie). De wet beoogt het activerend karakter en de vangnetfunctie van de WWB te versterken door invoering van gezinsbijstand, het introduceren van een wachttijd voor jongeren, vervanging van het werk-leer-aanbod door een aanbod van ondersteuning bij het zelf zoeken naar werk of scholing. Het minimabeleid wordt genormeerd op 110%. Naast deze ingrijpende aanpassingen zijn er ook de nodige bezuinigingen die van invloed zijn. De invoering van de gezinsbijstand en de lagere normering voor het minimabeleid zullen tot gevolg hebben dat uitkeringsgerechtigden minder te besteden hebben, terwijl het uitgavenpatroon daar wellicht niet (direct) op zal worden aangepast. In dat verband wordt rekening gehouden met een hoger beroep op bijvoorbeeld schuldhulpverlening en bijzondere bijstand. De bezuinigingen op de budgetten voor re-integratie hebben invloed op de mogelijkheden om mensen te ondersteunen en begeleiden naar de arbeidsmarkt. Dit heeft vooral ook betekenis nu, ook landelijk gezien, deze arbeidsmarkt nog maar mondjesmaat aantrekkend is. De eurocrisis en de economische situatie die zich vanaf medio 2011 manifesteren, bevorderen dit proces niet. Daarbij speelt ook dat de activerende rol vanuit het UWV is geminimaliseerd. Vanaf 1 april 2012 wordt het UWV-Werkplein Vliethorst opgeheven en wordt de dienstverlening door het UWV vanuit de Centrumgemeente Den Haag verzorgd. De werkwijze op het Rijswijks Werkcentrum is al gebaseerd op een digitale dienstverlening door het UWV, zodat hierin geen aanpassing hoeft plaats te vinden. De werkgeversdienstverlening die werd verzorgd door het UWV is echter door de bezuinigingen bij het UWV al wel teruggetrokken van het RWC. Gelet op alle ontwikkelingen houden wij er dan ook rekening mee dat het volume van het uitkeringenbestand het komende jaar gelijk blijft of zelfs iets zal stijgen. Nu het budget voor re-integratie ongeveer is gehalveerd en wij dus genoodzaakt zijn om met veel minder geld de re-integratie vorm te geven, willen wij ons het komende jaar vooral richten op de uitkeringsgerechtigden die perspectief hebben op uitstroom naar werk. Dit betekent dat diegenen die vanwege in de persoon gelegen omstandigheden geen of voorlopig geen uitzicht hebben op werk, hun participatie aan de samenleving moeten vinden in andere vormen van activiteiten, zoals vrijwilligerswerk of welzijnsactiviteiten. Uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid zullen cliënten hier zelf actie op moeten ondernemen. Vanwege de samenhang die bestaat met het Welzijnswerk en de WMO willen wij ons inzetten op de organisatorische mogelijkheden van een integrale aanpak. De uitdaging is om in 2012 de opgaven in het sociale domein (specifiek: werk, jeugd en Wmo) in samenhang tot ontwikkeling te laten komen. Er liggen voor de gemeente grote kansen. Tegelijkertijd betreft het een forse opgave die veel vraagt van velen. De invoering van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) die beoogd wordt voor 2013, zal in 2012 al een intensieve voorbereiding vergen. Er loopt een aantal onderzoeken naar de toekomst van de DSW Rijswijk, ook in het kader van wettelijke verplichtingen.

Het college heeft de samenhang tussen de bovengenoemde ontwikkelingen onderkend en deze in een bredere context geplaatst. Besloten is dat een projectmatige aanpak noodzakelijk is voor een daadkrachtige, efficiënte en verbindende aanpak. Hiervoor is het Programma Participatie 2.0 vastgesteld.


Wat wilden we bereiken? Sociale Zaken “Het bieden van hulp aan mensen, die daartoe niet zelf in staat zijn, om ze naar een zelfstandige bestaansvoorziening te begeleiden en hun participatie aan de samenleving te vergroten. 1. Beperken van de instroom in- en bevorderen van de uitstroom uit de uitkeringen levensonderhoud, evenals het stimuleren van participatie in de vorm van werk of maatschappelijke activiteiten. Zowel vanuit financieel als maatschappelijk oogpunt is het gewenst dat het aantal uitkeringsgerechtigden zo laag mogelijk is. Daarom wordt ferm ingezet op beperking van de instroom in de uitkering, zodat het aantal uitkeringen in 2012 niet hoger is dan 1095. Werk biedt niet alleen inkomsten ter voorziening in het bestaan, maar zorgt ook voor maatschappelijke participatie en draagt bij aan een gevoel van eigenwaarde. De nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid. Waar nodig wordt ondersteuning en begeleiding geboden. Vanwege budgettaire krapte zal de aandacht vooral gericht zijn op de uitstroom van kansrijke uitkeringsgerechtigden. 2. Het bevorderen van participatie ter voorkoming van achterstandssituaties en sociaal isolement. Afhankelijkheid van een uitkering belemmert de uitkeringsgerechtigde in zijn zelfstandige voorziening in het bestaan en het beperkt hem in zijn mogelijkheden om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Hierdoor kunnen problematische achterstandssituaties en isolement worden voorkomen of worden opgelost. Waar het iemand niet lukt om dit zelf op te lossen bieden wij hulp.

Wat hebben we bereikt? Wat doen we Hoe gaan we het meten? Wanneer hebben we de Wat hebben we bereikt in daarvoor? doelstelling bereikt? 2012 1. Beperken van de instroom en bevorderen van de uitstroom uit de uitkeringen levensonderhoud, evenals het stimuleren van participatie in de vorm van werk of maatschappelijke activiteiten Instroom verminderen door strakke poortwachter-functie toe te passen. Geven van goede voorlichting. Uit- en doorstroom vergroten van werkzoekenden vanuit de WWB, UWV en DSW. Dit doen we door vanuit het Rijswijks Werkcentrum de werkgeversbenaderi ng en (project)samenwerki ng tussen kernpartners (Gemeente Rijswijk, UWV en DSW Rijswijk e.o.) en eerste ringpartners (uitzendbureaus, ROC, BBR en SOB) te optimaliseren. De focus ligt op eigen

Resultaten worden periodiek gemonitord en geanalyseerd.

Naar verwachting zal het jaar 2011 afsluiten met 1090 uitkeringen. De doelstelling zal zijn bereikt als de verwachte groei van het bestand beperkt zal blijven tot 1095 uitkeringen (0,45% groei). Door streng te zijn aan de poort is de doelstelling om van de verwachte 610 beschikkingen voor levensonderhoud er 120 (19,67%) af te wijzen en buiten behandeling te stellen.


Naast het verkennen van de mogelijkheden van samenwerking met de gemeente Delft is er in RPA (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid) verband gewerkt aan de gezamenlijke werkgeversbenadering. Waar mogelijk zijn de eerste ringpartners in de aanpak betrokken. Om cliënten te kunnen begeleiden en bemiddelen naar werk is naast de Vacaturebank gebruik gemaakt van de Werkacademie, Uitzendbureaus en Workfast. Ook hebben cliënten begeleiding gehad richting studiefinanciering waarbij gebruik is gemaakt van het LeerWerkLoket. Door de slechte economische omstandigheden is het aantal uitkeringen op het einde van het jaar 2012 uitgekomen op 1106.

Wat doen we daarvoor? verantwoordelijkheid van cliënt. Indien noodzakelijk wordt een cliënt begeleid en bemiddeld naar werk, in principe met inzet van de instrumenten van Werken aan Werk, Werkacademie, Vacaturebank en uitzendbureaus. Waar nodig inkoop van specialistische instrumenten. Bij het inkopen van diensten en werken van de gemeente Rijswijk de inzet van werkzoekenden, stagiairs en Wswers vergroten door het toepassen van contract compliance. Uitstroom bevorderen door doelgerichte inzet van loonkostensubsidies voor Opstapbanen en door inzet op werken met behoud van uitkering (Proefplaatsing, Oriëntatieplaats) als opstap naar werk. Samenwerking met DSW Rijswijk e.o. verder intensiveren en exploitatie verbeteren door continuering van trajectinkoop voor de populatie van de WWB alsmede door het ontwikkelen van nieuwe reintegratietrajecten voor de doelgroep.



Wat hebben we bereikt in 2012 Het percentage afwijzingen en buiten behandeling stellingen van aanvragen voor levensonderhoud is uitgekomen op 15,69%.


Als 5% van de aanneemsom is uitgegeven ten behoeve van werkzoekenden.

Contract compliance staat nog in de kinderschoenen, en wordt nu steeds actiever opgepakt. Bij de aanbestedingen in het jaar 2012 is contract compliance toegepast.


De doelstelling is bereikt bij de volgende realisatie:

Ter bevordering van de uitstroom zijn loonkostensubsidies ingezet waarmee 26 personen aan het werk zijn gegaan. Ook zijn er 35 mensen met een proefplaatsing en 25 mensen met een oriëntatiebaan met behoud van uitkering aan het werk gegaan.


Aangezien de focus zal liggen op de groep mensen waarbij andere trajecten niet succesvol zijn geweest, is de doelstelling bereikt als het, voor die groep te ontwikkelen, traject succesvol is geïmplementeerd.

De nadruk heeft gelegen op het afnemen van ‘Werken aan Werk-trajecten’ voor de WWB-populatie. Dit zijn kortdurende trajecten gericht op het (opnieuw) opdoen van arbeidsritme en werknemersvaardigheden. Maar ook gericht op het verkrijgen van inzicht in de re-integratiemogelijkheden van de deelnemer.

Jongeren tot 27 jaar motiveren, stimuleren en enthousiasmeren om zo lang mogelijk door te leren (reguliere scholing gaat boven werk)


Naar verwachting zal 22% van alle jongeren een scholingsbehoefte hebben. De doelstelling is bereikt als iedereen die nog kan deelneemt aan regulier onderwijs.

Met ingang van 1 oktober 2012 is het leerwerkloket geopend. Dit loket is bedoeld om op cliëntniveau de aansluiting tussen de vraag uit het bedrijfsleven en het aanbod van scholing goed aan elkaar te verbinden. Dit

50 Proefplaatsingen. 30 Oriëntatieplaatsen. 30 Opstapbanen.


Wat doen we daarvoor? waarbij het behalen van een startkwalificatie tenminste beoogd wordt. Indien deze jongeren wel uit ’s Rijks kas onderwijs kunnen volgen maar dit niet willen, dan is er geen recht op algemene bijstand.



Bij onvoldoende medewerking aan het traject toepassen van sanctiemaatregelen. Innovatieve projecten t.b.v. uitstroom uit de WWB onderzoeken en ontwikkelen.


Het doel is bereikt als iedereen die verwijtbaar onvoldoende meewerkt aan het traject een sanctie krijgt De doelstelling is bereikt als er innovatieve projecten ten behoeve van de uitstroom zijn ingekocht of ontwikkeld.

Het invulling geven aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid in het inburgeringsstelsel ten aanzien van inburgering en waar mogelijk in combinatie met reintegratie.


De verwachting is dat er nog 40 personen zullen starten met een traject en er 162 deelnemers aan het examen zijn. Het realiseren van de inburgeringsverplichting zal worden afgedwongen door het opleggen van boetes.

Het aanbieden van educatieve activiteiten ter bevordering van participatie aan de samenleving.


Bij voldoende deelname aan de aangeboden activiteiten is de doelstelling gehaald.

Het bewaken van de resultaten van de contractpartijen, die uitvoering geven


Bij optimale invulling van het contactbeheer is de doelstelling gerealiseerd.



Wat hebben we bereikt in 2012 heeft niet uitsluitend op jongeren betrekking, maar deze vormen wel de belangrijkste doelgroep. Overigens komen jongeren, met name degenen die geen startkwalificatie hebben en die nog mogelijkheden binnen reguliere onderwijsvoorzieningen hebben, niet in aanmerking voor een uitkering. Zij worden terugverwezen naar het onderwijs met de mogelijkheid van studiefinanciering. Hieraan wordt uitvoering gegeven.

In het jaar 2012 is gestart met een nieuwe aanpak onder de naam Work Fast. Hierbij worden nieuwe cliënten met kansen op arbeid dagelijks op het RWC begeleid. In 2012 is hieraan volledige inzet invulling gegeven zodat zoveel mogelijk mensen onder de ‘oude’ wetgeving gebruik hebben kunnen maken van de gemeentelijke aanbodsmogelijkheden

In het kader van volwasseneneducatie zijn op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs opleidingen educatie aangeboden met name gericht op het verkrijgen van een startkwalificatie (Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs) en beheersing van de Nederlandse taal (NT1 en NT2). Hieraan wordt uitvoering gegeven.

Wat doen we daarvoor? aan activiteiten op het gebied van participatie en arbeid, inburgering en educatie (contractbeheer). Als gevolg van de aanpassingen aan de WWB zullen alle relevante gemeentelijke verordeningen aangepast moeten worden. Vanwege de invoering van de gezinsbijstand moet het hele cliëntenbestand herbeoordeeld worden.





In 2012 zijn alle relevante gemeentelijke verordeningen aangepast.

Alle verordeningen zijn aangepast aan de nieuwe weten regelgeving.


Het hele cliëntenbestand is herbeoordeeld .

Vanaf 1 januari 2012 tot 1 juli 2012 zal een periode van overgangsrecht gelden. Diverse besluiten die genomen zijn op grond van de WWB voor 1 januari 2012 of de WIJ zullen aangepast moeten worden. In RPA verband onderzoeken van de mogelijkheden tot sectorale afspraken voor plaatsing van cliënten van sociale zaken en UWVwerkbedrijf.


Alle besluiten zijn waar nodig aangepast.


Het doel is bereikt als alle mogelijkheden tot sectorale afspraken zijn onderzocht.

Cliënten met een Wsw -indicatie begeleiden naar een aangepaste werkplek in het


Realiseren van de door het ministerie SZW opgelegde taakstelling van 126,49 SE’s

Deze exercitie heeft tot vlak voor toezending van de definitieve beschikkingen, plaatsgevonden maar door de intrekking vervolgens van de huishoudinkomenstoets als gevolg van de val van het Kabinet Rutte I, is dit overbodig gebleken en zijn alle in gang gezette handelingen weer teruggedraaid. Zie bovenstaande; door het niet doorgaan van de invoering van de gezinsbijstand is het overgangsrecht m.b.t. dit onderwerp dan ook niet van toepassing geweest. Wel is uitvoering gegeven aan het overgangsrecht voor de WIJ als gevolg van afschaffing van deze wet per 1 januari 2012. Binnen de RPA-regio Haaglanden wordt een kadernota ontwikkeld met daarin beleidslijnen en afspraken over de wijze waarop de werkgeversbenadering op regionaal en subregionaal niveau wordt ingevuld, zowel voor wat betreft grote werkgevers als voor sectorarrangementen. De verwachting is dat met de daadwerkelijke inzet gestart wordt medio 2013. Er is voldaan aan de opgelegde taakstelling door het Rijk van het aanbieden van Wsw-dienstbetrekkingen aan Rijswijkse geïndiceerden


Wat doen we daarvoor? kader van de Wsw waarin zij maximaal kunnen presteren en waartoe zij ondersteuning en begeleiding op die werkplek krijgen aangeboden. De DSW Rijswijk e.o. stimuleren zich verder te ontwikkelen tot mensontwikkelbedrijf, zodat SWmedewerkers naar hun mogelijkheden uitstromen naar een beschermde werkplek op de reguliere arbeidsmarkt. De hierdoor vrijgevallen infrastructuur binnen de DSW kan daardoor nog meer dan voorheen worden benut voor de arbeidsontwikkeling van andere personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gebeurt door het aanbieden van trajecten in combinatie met gerichte begeleiding en scholing.





Dit is een lopend proces dat door periodieke overleggen wordt gevolgd.

De DSW Rijswijk e.o. bevindt zich midden in een fase van herstructurering, ingegeven door bezuinigingen op de Rijkssubsidie en veranderingen in weten regelgeving (niet doorgaan Wet werken naar vermogen en aankondiging Wet Participatiebudget per 2014).

Monitoren van de prestaties, voortgang en ontwikkelingen van zowel de DSW Rijswijk e.o. als de overige SWbedrijven die werk bieden aan Rijswijkse werknemers. De uitstroom en doorstroom van werkzoekenden vanuit de WWB, UWV en DSW vergroten door


Als een basisset met kernindicatoren in de vorm van een regionale benchmark is gerealiseerd, is de doelstelling bereikt.

Monitoring van de DSW Rijswijk e.o. vindt plaats aan de hand van maandelijkse overleggen tussen het dagelijks bestuur en de directie van de DSW. Belangrijk instrumenten hierbij zijn de kwartaalrapportages, die de DSW Rijswijk e.o. oplevert


Beperken van het aantal uitkeringen tot 1095 per einde 2012.

Tussen het RWC en de DSW Rijswijk e.o. is periodiek overleg voor het optimaliseren van (werk)processen.

Er is gekozen voor DSW als werkbedrijf , dat zich richt op : • beschut werk in het kader van de Wsw; • aanbieden van dagbesteding in het kader van de WMO; • aanbieden van werkplekken re-integratie in het kader van bijstandsgerechtigden. en waarbij de drie gemeenten verantwoordelijk zijn voor: • arbeidsontwikkeling; • door- en uitstroom naar individuele detachering en begeleid werken; • re-integratie van bijstandsgerechtigden.


Wat doen we Hoe gaan we het meten? Wanneer hebben we de Wat hebben we bereikt in daarvoor? doelstelling bereikt? 2012 vanuit het Rijswijks Werkcentrum de werkgeversbenadering en (project)samenwerking tussen kernpartners (Gemeente Rijswijk, UWV Vliethorst en DSW Rijswijk e.o.) en eerste ringpartners (uitzendbureaus, ROC, BBR en SOB. te optimaliseren. Vanuit de Wet Resultaten worden periodiek Bij voldoende deelname Aan de medewerkers van de educatie en gemonitord en geanalyseerd. aan de aangeboden ‘DSW Rijswijk e.o.’ zijn beroepsonderwijs educatieve activiteiten is ontwikkelingsgerichte (WEB) in regionaal de doelstelling gehaald. educatietrajecten verband (Rijswijk, aangeboden (lezen, Leidschendamschrijven en rekenen) ter Voorburg en vergroting van de Zoetermeer) zelfredzaamheid. aanbieden van educatieve activiteiten voor de werknemers van de DSW Rijswijk e.o.. 2. Het bevorderen van participatie ter voorkoming van achterstandsituaties en sociaal isolement Aanpassing gemeentelijk categoriaal minimabeleid, n.a.v. normering 110% voor alle doelgroepen.

Opstellen verordening participatie schoolgaande kinderen.



In 2012 is het gemeentelijk categoriaal minimabeleid aangepast. De verwachting is dat er nog 415 beschikkingen voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen afgegeven zullen worden tegenover 800 afgehandelde aanvragen voor overige bijzondere bijstand en 700 beschikkingen voor langdurigheidstoeslag. In verband met deze aanpassing zal het aantal uitgegeven Ooievaarspassen dalen tot 1680. In 2012 is de verordening voor participatie van schoolgaande kinderen opgesteld.


In 2012 zijn er 471 beschikkingen voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen afgegeven en zijn er 697 aanvragen voor overige bijzondere bijstand afgehandeld. Met betrekking tot de langdurigheidstoeslag zijn er 721 beschikkingen gemaakt. De daling van het aantal uitgegeven Ooievaarspassen is iets lager uitgekomen dan verwacht. Er zijn in 2012 1899 passen uitgegeven. De verordening voor participatie van schoolgaande kinderen is opgesteld conform de planning.

Wat doen we daarvoor? Verstrekking van de gemeentelijke subsidie voor de kinderopvang aan personen die daar voor in aanmerking komen. Voor de kinderopvang zijn voldoende plaatsingsmogelijkheden naar de keuze van ouders voor handen. Waar nodig wordt ondersteunend advies gegeven. Uitwerken van de bepalingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening naar gemeentelijk beleid. Er moet o.a. een beleidsplan worden vastgesteld door de raad waarin richting wordt gegeven aan integrale schuldhulpverlening voor inwoners van de gemeente. In het kader van de nieuwe wet schuldhulpverlening moeten ook activiteiten op het gebied van preventie en nazorg ontwikkeld worden. In RPA verband wordt kennis en expertise op het gebied van schuldhulpverlening uitgewisseld. Daarnaast wordt geprobeerd producten te delen en wanneer dit nuttig is samen te ontwikkelen.


Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? Alle personen die daarvoor in aanmerking komen hebben subsidie gekregen. Naar verwachting zullen er 140 beschikkingen worden afgegeven. Alle ouders met een informatiebehoefte zijn van advies voorzien.

Wat hebben we bereikt in 2012 Aan de regeling is uitvoering gegeven voor 107 personen.


In 2012 is een beleidsplan opgesteld en is invulling gegeven aan de bepalingen uit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Op 25 september 2012 heeft de Gemeenteraad de kadernota schuldhulpverlening vastgesteld.


In 2012 zijn activiteiten op het gebied van preventie en nazorg ontwikkeld.


Deelname aan de regionale werkgroep schuldhulpverlening wordt voortgezet.

In de kadernota is aangegeven dat in 2013 een pilot zal starten met een periode van 2 jaar op het gebied van preventie. Nazorg wordt een regulier product binnen de schuldhulpverlening. De RPA werkgroep Schuldhulpverlening is in 2012 diverse keren bijeen geweest. Er is ook een gezamenlijke studiemiddag voor de uitvoeringsmedewerkers georganiseerd rond de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.




Er is binnen de regio en lokaal ruim voldoende aanbod van kinderopvang zodat ouders voldoende keuze hebben zowel in de dagopvang als in de naschoolse of buitenschoolse opvang

Wat doen we daarvoor? Het regelen van schuldsaneringstraje cten (minnelijke trajecten en WSNP).


Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? De doelstelling is bereikt als iedere persoon die een beroep op schuldhulpverlening doet op het juiste spoor is gezet. Naar verwachting zullen dat 580 personen zijn. We streven ernaar om de wachttijd niet langer dan 4 weken te laten zijn. De doelstelling is bereikt als iedere persoon die een beroep op schuldhulpverlening doet op het juiste spoor is gezet. Naar verwachting zullen dat 580 personen zijn. We streven ernaar om de wachttijd niet langer dan 4 weken te laten zijn. De doelstelling is bereikt als iedere persoon die een beroep op schuldhulpverlening doet op het juiste spoor is gezet. Naar verwachting zullen dat 580 personen zijn. We streven ernaar om de wachttijd niet langer dan 4 weken te laten zijn. Bij voldoende deelname aan de aangeboden cursussen. Er worden ten minste 12 vrijwilligers opgeleid en ingezet.

Wat hebben we bereikt in 2012 Hier is uitvoering aan gegeven.

Het regelen van schuldbemiddeling.


Doorverwijzing naar de Gemeentelijke Krediet Bank.


Het organiseren van budgetcursussen.


Het werven, opleiden en matchen van vrijwilligers die als budgetbuddy mensen met een (dreigende) schuldenproblematiek begeleiden op financieel en administratief gebied. Deelname in het SPOR (Sociaal Psychiatrisch Overleg Rijswijk). Het ondersteunen van de Adviesraad Sociale Zaken zodat deze optimaal contact kan houden met de achterban



Dit periodieke overleg wordt voortgezet.


De ondersteuning aan de adviesraad wordt voortgezet.

Indien nodig neemt een vertegenwoordiger van Sociale Zaken deel aan het SPOR. Er is een vaste vertegenwoordiger vanuit Sociale Zaken die deelneemt aan de Adviesraad. De adviesraad heeft ook in 2012 op diverse gebieden



Hier is uitvoering aan gegeven.

Hier is uitvoering aan gegeven.

Er zijn 13 budgetcursussen gegeven. In 2012 zijn er 13 budgetbuddies actief geweest en is er voor de budgetbuddies een verdiepingscursus georganiseerd.

Wat doen we daarvoor? (doelgroepen) en het college kan adviseren m.b.t. het beleid en de uitvoering.



Wat hebben we bereikt in 2012 een advies uitgebracht.

In geval sprake is van een minvermogende die is overleden wordt in opdracht van de gemeente een begrafenisondernem er/uitvaartverzorger ingeschakeld met de opdracht om iemand te begraven of te cremeren. De begrafenis of crematie wordt verzorgd op basis van de minst kostbare doch acceptabele wijze. Wanneer een beroep wordt gedaan op de Wet op de lijkbezorging, wordt altijd een notaris ingeschakeld. De notaris wordt belast met de afhandeling van de nalatenschap inclusief onderzoek naar nabestaanden, (eventueel) oplevering van de woning en eventuele verplichtingen van de overledenen (opzeggen van huur- gas water etc.).


Er wordt uitgegaan van het verzorgen van 8 uitvaarten in 2012.

Er wordt gehandeld volgens deze werkwijze. In het jaar 2012 zijn er 4 uitvaarten verzorgd.


Als bij iedere uitvaart een notaris is ingeschakeld.

Er wordt gehandeld volgens deze werkwijze.

Externe invloeden en kaders Rijksbeleid:

Interne kaders Raadsbesluiten:

Bijstandsbesluit Zelfstandigen 2004 (Bbz). Regeling vrijwillige inburgering. Rijks-actieplan jeugdwerkloosheidsbestrijding. Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (Ioaw). Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz).

Participatieverordening 2010. Afstemmingsverordening. Fraudeverordening 2010. Verordening Werk-leer-aanbod WIJ. Verordening Cliëntenparticipatie. Verordening Inburgering 2010. Verordening Kinderopvang.


Wet Investeren In Jongeren (WIJ). Wet inburgering. Wet kinderopvang. Wet op de lijkbezorging. Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Wet werk en bijstand (WWB). Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Wet participatiebudget. Wet BUIG. RPA Haaglanden (regionaal platform arbeidsmarktbeleid) Arbeidsmarktbeleid. Gebruik maken van elkaars instrumenten. Verhuisregeling. Schuldhulpverlening.

Verordening Kinderopvang sociaal-medische indicatie. Verordening Langdurigheidtoeslag. Verordening Persoonsgebonden budget wsw. Verordening Toeslagen en Verlagingen (nieuw). Maatregelverordening WIJ. Toeslagenverordening WIJ. Maatregelenverordening IOAW/IOAZ. Doelgroepenbeleid educatie. Visie DSW Rijswijk.e.o.. Gemeenschappelijke Regeling DSW Rijswijk e.o.. Collegebesluiten: Beleidsnotitie Minimabeleid. Beleidsregels Participatie. Beleidsregels Werk-leer-aanbod. Beleidsregels Inburgering. Beleidsregels Langdurigheidtoeslag. Beleidsregels Toeslagen. Beleidsregels Schuldhulpverlening. Beleidsregels terugvordering. Controleplan Hoogwaardig Handhaven.

Samenwerkingsverbanden: Samenwerking Onderwijs-Bedrijfsleven (SOB). Samenwerking BBR.


120

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

121

Raming na wijziging Lasten Baten Algemene dekkingsmiddelen a) Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is: - ozb eigenaren woningen - ozb eigenaren niet-woningen - ozb gebruikers niet-woningen - ozb - wet WOZ - hondenbelasting - precariobelasting - retributies - toeristenbelasting Subtotaal lokale heffingen

Saldo

(bedragen x € 1.000) Jaarrekening Lasten Baten Saldo

0 0 0 459 303 0 8 6 4 780

4.957 3.508 2.990 0 0 136 313 20 172 12.096

4.957 3.508 2.990 -459 -303 136 305 14 168 11.316

0 0 0 432 234 0 7 4 4 681

4.976 3.519 3.000 0 0 133 -794 23 194 11.051

4.976 3.519 3.000 -432 -234 133 -801 19 190 10.370

-262 -262

49.938 49.938

50.200 50.200

-16 -16

50.216 50.216

50.232 50.232

129 129

191 191

62 62

129 129

195 195

66 66

d) Overige algemene dekkingsmiddelen: - BTW-compensatiefonds - bespaarde rente - gemeente eigendommen - Plaspoelpolder - uitkeringen van derden - saldo van kostenplaatsen - lasten/baten oude dienstjaren - overig - dubieuze debiteuren Subtotaal overige algemene dekkingsmiddelen

0 0 655 0 151 1.155 70 211 0 2.242

0 1.681 1.424 116 151 190 1.204 147 0 4.913

0 1.681 769 116 0 -965 1.134 -64 0 2.671

-86 0 918 0 151 1.177 217 190 50 2.617

0 1.623 1.654 113 151 243 1.175 117 0 5.076

86 1.623 736 113 0 -934 958 -73 -50 2.459

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

2.889

67.138

64.249

3.411

66.538

63.127

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2.889

67.138

64.249

3.411

66.538

63.127

b) Algemene uitkeringen: - uitkering uit het gemeentefonds Subtotaal algemene uitkeringen c) Dividend: - dividenden Subtotaal dividend

Onvoorzien Onvoorziene uitgaven exploitatie Subtotaal onvoorzien Totaal

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening, onderdeel algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

122

(bedragen x € 1.000) Verschil t.o.v. raming na wijziging Lasten Baten Saldo Algemene dekkingsmiddelen a) Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is: - ozb eigenaren woningen - ozb eigenaren niet-woningen - ozb gebruikers niet-woningen - ozb - wet WOZ - hondenbelasting - precariobelasting - retributies - toeristenbelasting Subtotaal lokale heffingen

0 0 0 -27 -69 0 -1 -2 0 -99

19 11 10 0 0 -3 -1.107 3 22 -1.045

19 11 10 27 69 -3 -1.106 5 22 -946

b) Algemene uitkeringen: - uitkering uit het gemeentefonds Subtotaal algemene uitkeringen

246 246

278 278

32 32

0 0

4 4

4 4

d) Overige algemene dekkingsmiddelen: - BTW-compensatiefonds - bespaarde rente - gemeente eigendommen - Plaspoelpolder - uitkeringen van derden - saldo van kostenplaatsen - lasten/baten oude dienstjaren - overig - dubieuze debiteuren Subtotaal overige algemene dekkingsmiddelen

-86 0 263 0 0 22 147 -21 50 375

0 -58 230 -3 0 53 -29 -30 0 163

86 -58 -33 -3 0 31 -176 -9 -50 -212

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

522

-600

-1.122

0 0

0 0

0 0

522

-600

-1.122

c) Dividend: - dividenden Subtotaal dividend

Onvoorzien Onvoorziene uitgaven exploitatie Subtotaal onvoorzien Totaal

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

123

124

PARAGRAFEN

125

126

Paragraaf Weerstandsvermogen Aanleiding en achtergrond De gemeente Rijswijk wil risico's die zij loopt beheersbaar maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat huidige risico’s en de toekomstige risico’s in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Om inzicht in deze risico's te verkrijgen is een risico-inventarisatie uitgevoerd. Op basis van de geïnventariseerde risico’s wordt het weerstandsvermogen berekend.

Kader Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Financiële verordening gemeente Rijswijk 2006. Risicomanagementbeleid 2006. Nota reserves en voorzieningen Gemeente Rijswijk 2008.

Risicoprofiel Om de risico’s van Rijswijk in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is onder andere tot stand gekomen met behulp van een risicomanagement informatiesysteem dat bij veel gemeenten wordt gebruikt. Hiermee worden risico's systematisch in kaart gebracht en beoordeeld. Voor de jaarrekening 2012 zijn de risico’s geactualiseerd. Op grond van het risicomanagementbeleid worden in het onderstaande overzicht alleen de 10 grootste risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Vooruitlopend op de risico-inventarisatie wordt opgemerkt dat de economische situatie op dit moment het grootste risico voor de gemeente is. Ontwikkelingen als nieuwe rijksbezuinigingen, efficiencykortingen bij overheveling van rijkstaken naar gemeenten en een andere verdeling van het gemeentefonds in 2014 zullen effect hebben op de algemene uitkering. In de meerjarenbegroting 2013-2016 hebben wij, voor zover nu bekend, al rekening gehouden met deze tegenvallers. Dit risico maakt daarom geen deel meer uit van de belangrijkste risico’s. De risico’s bij het grootste project van de gemeente, de ontwikkeling van RijswijkBuiten, zijn uitgebreid in de paragraaf RijswijkBuiten opgenomen. Uit de inventarisatie zijn vanuit de afdelingen in totaal 50 risico's in beeld gebracht met een totaal geraamd risico van ca. € 37.482.500,-. Risico’s met een geschatte omvang kleiner dan € 60.000,- zijn in deze berekening niet meegenomen. Indien een dergelijk risico zich daadwerkelijk voordoet, dienen de lasten hiervan binnen de exploitatiebudgetten opgevangen te worden. In het onderstaande overzicht worden zoals aangegeven alleen de grootste 10 risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's Risico

Kans

Financieel gevolg

Invloed

Modulus

50%

max. € 3.400.000,-

20.12%

In de jaarrekening is een vordering opgenomen op Modulus Projectontwikkeling B.V Deze vordering heeft betrekking op de herberekening van de koopprijs van een kavel aan de Lange Kleiweg die in 2002 aan Modulus Projectontwikkeling B.V. (verder te noemen Modulus) is verkocht. In de koopovereenkomst is bepaald dat Modulus bij overschrijding van 9.600 m2 BVO kantoorruimte een aanvullende koopprijs is verschuldigd aan de gemeente Rijswijk. De aan Modulus op 10 september 2008 verleende -gewijzigde- bouwvergunning voorziet in de realisering van 24.605 m2 gebruiksoppervlak kantoor. Op basis van deze informatie is op 4 april 2011 een factuur aan Modulus verzonden voor de aanvullende koopprijs. Bij brief van 21 april 2011 heeft de door Modulus ingeschakelde advocaat ons laten weten dat Modulus niet wil voldoen aan ons betalingsverzoek. Vanzelfsprekend hebben wij inmiddels eveneens een advocaat ingeschakeld om ons in deze kwestie te adviseren en ter zijde te staan. Paragraaf Weerstandsvermogen

127

Wij handhaven ons standpunt dat Modulus de aanvullende koopprijs verschuldigd is. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2013 de comparitie van partijen ten overstaan van de rechtbank ‘s-Gravenhage plaatsvinden. Groot onderhoud schoolgebouwen

90%

max. € 1.200.000,-

9.27%

Er is sprake van achterstallig groot onderhoud aan de buitenkant van een aantal onderwijsgebouwen. Dit kan leiden tot onveilige situaties met eventuele claims als gevolg en/of acties van schoolbesturen waardoor de gemeente politieke en/of strategische stedenbouwkundige risico’s loopt. Met de realisatie van de brede scholen wordt dit risico opgelost. Maatregelen: In het investeringsplan zijn investeringen opgenomen voor vervangende huisvesting van de schoolgebouwen, die aan vervanging toe zijn; Stationskwartier (Piramide) en Rembrandkwartier (scholendriehoek). Wet Werk en Bijstand

70%

max. € 1.200.000,-

7.25%

Bezuinigingen op de macrobudgetten en veranderingen in het rekenmodel waarmee de macrobudgetten worden berekend kunnen leiden tot tekorten op de lokale rijkssubsidie. Een dergelijke overheidsmaatregel kan niet worden voorkomen en kan leiden tot tekorten. Het participatiebudget wordt maximaal ingezet voor bevordering van uitstroom uit de uitkering zodat de uitgaven aan uitkeringen zo laag mogelijk blijven en het eventuele tekort zoveel als mogelijk beperkt blijft. RijswijkBuiten

50%

max. € 1.250.000,-

5.40%

De gebiedsontwikkeling van RijswijkBuiten bevindt zich nu nog in de fase, waarbij er nog (enige) onzekerheid bestaat over de effecten van nog lopende bezwaar- en beroepsprocedures, inclusief procedures bij de Raad van State. Deze vormen een nog niet afgedekt risico. Hierdoor kunnen financiële tegenvallers ontstaan in de vorm van hogere kosten, dan wel lagere opbrengsten uit de gronduitgiften. Dit risico zal na een definitief besluit van de Raad van State geminimaliseerd worden. RijswijkBuiten

50%

max. € 1.250.000,-

5.36%

Uitgangspunt is, dat de grondexploitatie RijswijkBuiten kostendekkend wordt uitgevoerd. De kostendekkendheid kan negatief worden beïnvloed door de uitkomsten van nog te maken bestuurlijke afwegingen over het wel of niet hanteren van lagere grondprijzen om het realiseren van maatschappelijke voorzieningen (zoals scholen en sporthallen), dan wel het realiseren van woningbouw voor specifieke doelgroepen, in financiële zin aantrekkelijker te maken. RijswijkBuiten

50%

max. € 1.250.000,-

5.35%

Wettelijk voorgeschreven onderzoek (met name archeologisch onderzoek) en de daaruit mogelijk niet voorziene aanvullende onderzoeken en maatregelen kunnen een negatief effect hebben op de gecalculeerde kosten van de grondexploitatie. Ook de fasering van de gronduitgiften kan hierdoor negatief worden beïnvloed, hetgeen tot renteverliezen kan leiden. Langere vergunningprocedure oude Stadhuislocatie

50%

max. € 600.000,-

3.45%

Door de beëindiging van de samenwerkings-overeenkomst met de projectontwikkelaar, is een nieuwe situatie ontstaan waarin college en gemeenteraad met elkaar de toekomstige invulling van de locatie verkennen. In afwachting van een nieuw plan worden vanaf 2012 de jaarlijkse kosten circa € 500.000,- per jaar (rente, advieskosten, interne uren, belastingen etc.) niet meer bijgeschreven op de boekwaarde, maar ten laste van de exploitatie gebracht. Hierdoor blijft de boekwaarde van de

Paragraaf Weerstandsvermogen

128

opstallen en gronden constant. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat in 2015 geen extra lasten meer in de begroting behoeven te worden opgenomen. Het risico dat dit nog wel moet gebeuren wordt ingeschat op nog eens 3 jaren van extra lasten voor de begroting en worden op € 1,5 miljoen geschat. Vooralsnog wordt geen rekening gehouden met een afwaardering van de boekwaarde. Onderwijshuisvesting 50% max. € 600.000,2.63% Wanneer een school op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs recht heeft op uitbreiding of (vervangende) nieuwbouw, is de gemeente op grond van de wet verplicht deze uitbreiding of (vervangende) nieuwbouw te bekostigen. Gemeenschappelijke regelingen 70% max. € 250.000,1.84% Begrotingstekorten in gemeenschappelijke regelingen waardoor de gemeente financieel moet bijspringen. RijswijkBuiten 30% max. € 700.000,1.83% Binnen het verwervingstraject van de benodigde gronden in RijswijkBuiten kan zich de situatie voordoen, dat niet tijdig kan worden beschikt over de gronden voor de realisatie van de (deel)plannen. Dit kan tot vertraging en tot extra maatregelen leiden, en daardoor tot extra kosten.

In totaal zijn er voor een bedrag van € 37.482.500,- risico's opgenomen. Het aandeel van de top 10 risico's in het totaal is € 11.700.000,-. Dit betekent dat de overige risico's optellen tot een bedrag van € 25.782.500,-. Met de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd waarbij met het hanteren van een zekerheidpercentage van 90% de benodigde weerstandscapaciteit is bepaald. Het reserveren van het maximale bedrag van de opgenomen risico's is namelijk niet reëel, omdat de risico's niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang zullen optreden. Het resultaat van deze simulatie is dat met een benodigde weerstandscapaciteit van € 8.190.295,- het voor 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt. Ter informatie is in de volgende tabel de benodigde weerstandscapaciteit opgenomen bij het hanteren van naastgelegen zekerheidspercentages. Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages Percentage Bedrag 75% € 7.003.375 80% € 7.353.059 85% € 7.748.573 90% € 8.190.295 95% € 8.929.824

Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Rijswijk bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit Weerstand Startcapaciteit Algemene reserve Onvoorzien Totale weerstandscapaciteit

Bijboekingen

€ 23.712.437 € 100.000 € 23.812.437

Afboekingen € 4.144.900 € 100.000 € 4.244.900

Huidige capaciteit € 19.567.537 € 0 € 19.567.537

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, moet de relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare


129

weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven. Risico's:

Weerstandscapaciteit:

Bedrijfsproces Financieel Imago / politiek Informatie / strategie Juridisch / aansprakelijkheid Letsel / Veiligheid Materieel Milieu Personeel / arbo Product

Algemene reserve Onvoorzien

i

i

Weerstandvermogen De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. Beschikbare weerstandscapaciteit € 19.567.537 Ratio weerstandsvermogen = = = 2.39 Benodigde € 8.190.295 weerstandcapaciteit Tabel 4: Weerstandsnorm Waarderingscijfer A B C D E F

Ratio >2.0 1.4-2.0 1.0-1.4 0.8-1.0 0.6-0.8 <0.6

Betekenis uitstekend ruim voldoende voldoende matig onvoldoende ruim onvoldoende

De ratio valt in A. Conclusie is dat op dit moment, volgens de huidige analyse van de mogelijke risico’s, vertaald in het benodigde weerstandsvermogen, de waardering uitstekend is.


130

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding Een van de verplichte paragrafen voor de begroting en het jaarverslag is de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Deze verplichting volgt uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het idee achter de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is een helder en volledig overzicht te geven van de onderhoudskosten ten behoeve van het inzicht in de financiële positie van de gemeente. De BBV is verwerkt in de financiële verordening van de gemeente Rijswijk (artikel 19). In deze paragraaf worden de volgende kapitaalgoederen behandeld conform artikel 19 van de financiële verordening van de gemeente: 1. openbaar groen; 2. water; 3. wegen; 4. kunstwerken; 5. openbare verlichting en straatmeubilair; 6. riolering; 7. gebouwen en overig onroerend goed. In de volgende alinea’s worden per kapitaalgoed drie onderwerpen behandeld: 1. het beleidskader; 2. bijzondere activiteiten die in het afgelopen jaar zijn verricht (naast regulier onderhoud); 3. het financiële overzicht en toelichting op verschillen groter dan € 50.000. Planontwikkeling openbare ruimte Voor 2012 is structureel meer budget beschikbaar voor het onderhoud van de kapitaalgoederen. Hiertoe is een investeringsfonds beheer openbare ruimte (IBOR fonds) opgericht. Dit fonds is bedoeld om de onderhoudsachterstanden te verminderen. Er is extra budget beschikbaar gesteld voor het vernieuwen van de openbare verlichting, het onderhoud van bomen en het groot onderhoud van wegen. Vanaf 2011 is een aantal specifieke onderdelen van de nota kapitaalgoederen geactualiseerd. Er zijn beheerplannen opgesteld voor openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, wegen en bomen. In 2012 is een nieuw gemeentelijk rioleringsplan opgesteld en is het gemeentelijk baggerplan geactualiseerd. Daarnaast zijn beheerplannen voor speeltoestellen, civieltechnische kunstwerken en oevers afgerond. De gemeente beschikt daarmee over actueel beleid voor het onderhoud van alle voorzieningen in de openbare ruimte. In de toekomst werken we niet meer met één nota kapitaalgoederen, maar met afzonderlijke beheerplannen.

1. Openbaar groen Beleidskader Het totale oppervlak openbaar groen jn Rijswijk bedraagt circa 320 ha (ongeveer 600 voetbalvelden). Het aantal straat- en laanbomen bedraagt ruim 29.500 stuks. Het budget voor groen is in de afgelopen jaren met meer dan 10% gekort. Daarnaast is het budget voor grootschalige renovaties geschrapt. Dit betekent dat het gras en de beplanting op minimaal niveau worden onderhouden. Voor 2012 zijn extra financiële middelen beschikbaar gesteld om zogenaamde risicobomen aan te pakken. Daarna wordt er structureel meer geïnvesteerd om nieuwe onderhoudsachterstanden te voorkomen. Voor de herplant van bomen is sinds 2010 structureel €100.000 toegekend. Hierdoor is er voldoende financiële ruimte om bomen te vervangen die vanwege ziekte of ouderdom verwijderd zijn.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 131

De reguliere beheerwerkzaamheden bestaan uit: • Verwijderen van zieke en dode bomen • Aanplanten van nieuwe bomen • Snoeien van bomen • Inspecteren van bomen conform de wettelijke zorgplicht. • Maaien en herstellen van gras • Snoeien en vervangen van beplanting • Onkruidbestrijding in plantvakken Bijzondere activiteiten in 2012 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: • Alle risicobomen zijn gesnoeid; • Herinrichten C.T. Storklaan naar aanleiding van meldingen van overlast; • Vergroten boomkransen Strijplaan; • Onderzoeken van de condities van de bomen aan Rembrandtkade; • Inzet van schapen op locaties die slecht begaanbaar zijn voor maaimachines; • Opknappen voetbalveld Huis te Landelaan; Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2012 is de rekening als volgt:

Investeringen Exploitatie (excl. kapitaallasten)

Begroot 2012 391.850 1.454.620

Gerealiseerd 2012 301.477 1.324.330

Verschil 90.373 130.290

Toelichting verschillen De investering is nog niet volledig benut. Een deel van de werkzaamheden lopen door in 2013. De exploitatie laat een positief resultaat zien. Alle geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. De kosten vielen lager uit vanwege aanbestedingsvoordeel. 2. Water Binnen het thema water worden ten aanzien van het onderhoud verschillende werkzaamheden onderscheiden. Vanuit financieel oogpunt zijn het baggeren en het onderhoud beschoeiingen de meest omvangrijke werkzaamheden. 2A. Beleidsthema baggeren Beleidskader De gemeente heeft een baggerplicht voor de watergangen die haar eigendom zijn. Het baggergebied is opgedeeld in schouwvakken. Elk jaar wordt een schouwvak gebaggerd. Het beleidskader voor baggeren is opgenomen in het baggerplan 2012-2016. Er zijn in de afgelopen jaren diverse watergangen overgedragen aan het Hoogheemraadschap van Delfland. Tevens blijkt dat de slibaanwas minder is dan aanvankelijk geraamd. Hierom is het gemeentelijk baggerplan vorig jaar dan ook geactualiseerd. Dit leidde tot een nieuw uitvoeringskader inclusief de benodigde budgetten om aan de baggerverplichting te voldoen. De conclusie is dat we €1.700.000 minder nodig hebben over de periode 2012-2016. Bijzondere activiteiten in 2012 De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: • Het gemeentelijke baggerplan is geactualiseerd; • In november 2011 de baggerwerkzaamheden in de Schaapwei- en Plaspoelpolder en Hoge Broekpolder gestart. Deze werkzaamheden zijn in 2012 afgerond; • Daarna zijn de baggervakken Stervoorde en Hoekpolder en de haven gebaggerd; Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2012 is de rekening als volgt:



Begroot 2012 n.v.t. 763.650

Gerealiseerd 2012 n.v.t. 511.185

Verschil n.v.t. 252.465

Toelichting verschillen De exploitatie laat een positief resultaat zien. Er is aanbestedingsvoordeel behaald. Daarnaast viel de hoeveelheid slib in de baggervakken lager uit dan geraamd. Dit laatste is inmiddels in het nieuwe baggerplan aangepast.

2B. Beleidsthema beschoeiingen Beleidskader Het beleidskader voor het onderhoud van oevers is opgenomen in het beheerplan oevers 2012-2016. De gemeente Rijswijk heeft in totaal 143 km oever in beheer. Het overgrote deel van het areaal is van (zeer) goede kwaliteit. Slechts 9% voldoet niet aan de basisnorm. Er zijn geen achterstanden. Het beschikbare budget is onvoldoende om alle onderhoudsmaatregelen uit te voeren. Circa 50% van alle maatregelen uit de inspectie worden in de komende periode uitgevoerd. Dit betekent dat alleen de slechtste beschoeiingen worden vervangen. Bij vervanging leggen we een natuurvriendelijke oever aan waar dit technisch mogelijk is. Ondanks dit beperkte onderhoudsregime zijn de veiligheidsrisico’s beheersbaar. Bijzondere activiteiten in 2012 Naast klein onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: • Een nieuw beheerplan oevers is opgesteld; • De beschoeiing is vervangen op de volgende locaties: Paukensingel, Pr. Irenelaan, Clavecimbellaan, Julialaantje.

Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2012 is de rekening als volgt:


Begroot 2012 463.830 6.820

Gerealiseerd 2012 440.231 23.480

Verschil 23.598 - 16.660

Toelichting verschillen N.v.t.

3. Wegen Beleidskader Het beleidskader voor het onderhoud van wegen is opgenomen in het beheerplan wegen 2011-2015. Rijswijk beheert circa 2,3 miljoen vierkante meter verharding. Circa een derde bestaat uit asfalt en tweederde bestaat uit bestrating. Bij de bestrating is de afgelopen jaren een kwaliteitsverbetering gerealiseerd: 97% van de elementverhardingen scoort een voldoende. De asfaltwegen verkeren daarentegen in een mindere staat. 18% van de asfaltwegen scoort onvoldoende of matig. Het gaat hier om circa 60 locaties verspreid over de stad. De onderhoudstrategie voor de komende jaren is gericht op het beperken van kapitaalvernietiging en bestaat uit de volgende elementen: • Prioriteit op groot asfaltonderhoud. Bestrating wordt op basisniveau onderhouden. Het budget dat hierdoor vrijvalt, wordt ingezet voor groot asfaltonderhoud; • Versobering asfaltmaatregelen. Alleen specifieke schadelocaties worden aangepakt in plaats van een hele straat;


• •

•

Uitstel ontwikkellocaties. Locaties die binnen ontwikkelgebieden vallen, worden uitgesteld en alleen met noodreparaties onderhouden. Het betreft ontwikkellocaties als Rijswijk-Buiten, Eikelenburg en de Haagweg; Uitstel van grote projecten. Drie van de vijf grote projectlocaties worden uitgesteld, omdat deze een te groot beslag leggen op het beschikbare budget. Het betreft de Generaal Spoorlaan, Geestbrugweg en het Jaagpad. We richten een bestemmingsreserve op om dergelijke grote projecten in de toekomst te kunnen financieren. Jaarlijks reserveren we €320.000 ten laste van de exploitatie; Om kapitaalvernietiging te beperken worden twee grote projectlocaties wel uitgevoerd. Dit betreft de Sir Winston Churchillaan Oost en West. Hiervoor wordt eenmalig €325.000 in 2012 en eenmalig €450.000 in 2013 beschikbaar gesteld.

Bijzondere activiteiten in 2012 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: • In 2012 zijn alle wegen visueel geïnspecteerd (dit gebeurt jaarlijks); • Er is op diverse locaties groot asfaltonderhoud uitgevoerd: Pr. Beatrixlaan, Schaapweg, Verrijn Stuartlaan, SW Churchilllaan; • Tevens zijn de slechte paden in het park Overvoorde hersteld. Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2012 is de rekening als volgt:


Begroot 2012 766.470 544.540

Gerealiseerd 2012 740.472 592.070

Verschil 25.998 - 47.820

Toelichting verschillen N.v.t. 4. Civieltechnische kunstwerken Beleidskader Het beleidskader voor het onderhoud van civieltechnische kunstwerken is opgenomen in het beheerplan civiele kunstwerken 2012 – 2016. De gemeente Rijswijk heeft 215 civiele kunstwerken in beheer. Het betreft hier verkeersbruggen, fiets- en voetgangersbruggen, viaducten, tunnels en grondwerende constructies. De vervangingswaarde van het totale areaal wordt geschat op circa €19 miljoen. Ongeveer 20% van het areaal verkeert in uitstekende of goede conditie. 67% van het areaal verkeert in redelijke conditie. Dit betekent dat deze kunstwerken extra onderhoud nodig hebben om verder verval tegen te gaan. 13% van het areaal verkeert in matige tot zeer slechte conditie. Hierbij treden verhoogde veiligheidsrisico’s op. Er is op dit moment een onderhoudsachterstand van ruim € 700.000. Het betreft hier voornamelijk maatregelen gericht op de veiligheid en functionaliteit. De komende jaren investeert de gemeente extra om de achterstanden in te lopen en te voldoen aan de zorgplicht. De gemeente voert alle benodigde maatregelen uit gericht op de veiligheid en functionaliteit van de kunstwerken. Daarnaast wordt extra geïnvesteerd in de duurzaamheid en toonbaarheid van de kunstwerken.

Bijzondere activiteiten in 2012 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: • Het beheerplan kunstwerken is opgesteld; • In 2012 zijn de volgende kunstwerken vervangen: - Fiets- voetgangersbrug Mgr. Bekkerslaan (duurzaam: composieten brug) - Brug bij volkstuin - Brug in Park Overvoorde • Daarnaast is een conditiemeting uitgevoerd bij diverse bruggen met oog op de constructieve veiligheid. • Een herstelplan voor Sammerbrug is afgerond.


Financieel overzicht Voor het jaar 2012 is de rekening als volgt:


Begroot 2012 783.790 107.380

Gerealiseerd 2012 209.497 107.434

Verschil 574.292 55

Toelichting verschillen De investering sluit af met een positief saldo. Dit restant is bestemd voor de renovatie van de Steenplaetsbrug en het herstel van de Sammersbrug in 2013.

5. Openbare verlichting en straatmeubilair 5A. Openbare verlichting Beleidskader Het beleidskader voor het onderhoud van openbare verlichting is opgenomen in het beheerplan openbare verlichting 2011 – 2015. De gemeente bezit ongeveer 8900 lichtpunten. Het areaal is in 2010 geïnspecteerd. Hieruit blijkt dat 7% zeer dringend (binnen 1 jaar) vervangen moet worden en dat nog eens 38% op korte termijn (1 – 5 jaar) vervangen moet worden. Daarnaast is het kabelnet sterk verouderd. Het aantal storingen is in de afgelopen jaren fors toegenomen: een verdubbeling in 3 jaar (van 780 naar 1580). De onderhoudsstrategie voor de komende jaren is gericht op duurzaam investeren om de exploitatiekosten op langere termijn te verlagen. Deze strategie bestaat uit de volgende elementen: • Inhalen achterstanden bovengrondse infrastructuur binnen twee jaar; • Structureel meer investeren in het vernieuwen van de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur; • Preventief, groepsgewijs en grootschalig vervangen van lampen. Hiermee worden de lampstoringen beheersbaar en de kosten teruggebracht; • Benutten van kansen op het gebied van energiebesparing (o.a. LED en dimmen). Bijzondere activiteiten in 2012 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: • Preventief zijn lampen vervangen waardoor we minder storingen hebben • Er is een aantal LED-projecten uitgevoerd en afgerond. Het gaat om het winkelgebied in Oud Rijswijk, een deel van de tramlijn 17 en de Lange Kleiweg. • Andere grootschalige projecten staan in de wacht, aangezien er een dispuut is met de aannemer over de kosten. Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2012 is de rekening als volgt:


Begroot 2012 1.862.710 541.060

Gerealiseerd 2012 429.980 220.620

Verschil 1.432.730 320.440

Toelichting verschillen: Op de exploitatie is een voordeel behaald. In 2012 is een nieuwe aannemer aangetrokken voor het reguliere onderhoud. Dit heeft geleid tot een aanzienlijk aanbestedingsvoordeel. Daarnaast zijn in 2011 en 2012 preventief lampen vervangen waardoor het aantal storingen en de daarmee gepaard gaande kosten voor het onderhoud zijn gedaald. De investering laat een positief saldo zien. Wegens een dispuut met de aannemer is vertraging ontstaan. De aannemer is in gebreke gesteld. In 2013 worden de projecten uitgevoerd.


5B. Straatmeubilair Beleidskader Het beleidskader voor straatmeubilair is opgenomen in verschillende deelplannen: • Beheerplan verkeersregelinstallaties 2011 – 2015 • Beheerplan speeltoestellen 2012 – 2016 • Overige meubilair, themaplan straatmeubilair, nota kapitaalgoederen Het beleidskader voor het onderhoud van verkeersregelinstallaties is opgenomen in het beheerplan verkeersregelinstallaties 2011 – 2015. Rijswijk bezit 42 verkeersregelinstallaties (vri’s). De afgelopen jaren zijn de vri’s tijdig vervangen, namelijk zodra de technische levensduur bereikt werd. Hierdoor is de technische kwaliteit van het areaal op orde. Ook is het areaal steeds energiezuiniger gemaakt. Zo wordt LED (energiezuinige lampen) en dimmen (lampen op bepaalde tijden niet op het volle vermogen laten branden) standaard toegepast bij vervangingen. Wat betreft de vervanging van vri’s ontstaat in 2014 een knelpunt. Dan zijn 19 verkeersregelinstallaties (circa 45% van het totaal) aan vervanging toe. Ook kunnen stijgende energieprijzen in de toekomst een budgettair knelpunt vormen. De onderhoudsstrategie voor de komende jaren bestaat uit de volgende elementen: • Verkeersregelinstallaties vervangen na het bereiken van de levensduur (±15 jaar); • De vervangingspiek in 2014 spreiden over de omliggende jaren; • Bij vervanging standaard energiebesparende maatregelen toepassen (LED, dimmen, op bepaalde locaties de vri in de nacht uitzetten). Het beleidskader voor het onderhoud van speelvoorzieningen is opgenomen in het beheerplan spelen 2012 – 2016. De gemeente beheert 132 openbare speelplekken met in totaal 448 speeltoestellen. Van een derde is de levensduur verstreken. De gemeente staat daarom de komende jaren voor een forse vervangingsopgave. De komende jaren wordt extra geïnvesteerd zodat alle speelvoorzieningen behouden kunnen blijven. Ten aanzien van het overige straatmeubilair (hekwerken, brandkranen, pollers, etc.) wordt het onderhoud naar aanleiding van meldingen en klachten uitgevoerd. Bijzondere activiteiten in 2012 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: • Verkeersregelinstallaties. Conform het beheerplan drie verkeersregelinstallaties in de Plaspoelpolder vervangen. Bij vervanging wordt standaard LED toegepast. Conform het uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties zijn diverse optimalisatie doorgevoerd ter verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid. • Openbare speeltoestellen. In 2012 is een nieuw beheerplan opgesteld. Daarnaast zijn conform het werkplan de speeltoestellen en ondergronden vervangen aan de Dillenburglaan, Hoekpolderpark, Cirkelflat, Leeuwendaallaan, Esdoornstraat, Van Dijcklaan, Tunneldak, Dr H Colijnlaan, Dr Kruytstraat, Siergaarde, Strijplaan, Min. Talmalaan, Prinsessenpark, Brantingstraat en De Ruijt. Tevens is samen met Delft en Zoetermeer een raamcontract voor levering van ondergronden en speeltoestellen afgesloten. • Hekwerken. Hekwerken aan het park Cromvliet, Laan van Hofrust, Resedastraat, Generaal Spoorlaan, Prinses margrietsingel, Laan van hofrust, Populierlaan, Magnolialaan zijn vervangen. • Brandkranen. Regulier onderhoud is uitgevoerd. • Elektronische toegangsystemen / pollers. Regulier storingsonderhoud is uitgevoerd. Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2012 is de rekening als volgt:


Begroot 2012 563.500 481.390

Gerealiseerd 2012 387.836 358.732

Verschil 175.663 122.658

Toelichting verschillen Op de vervanging van verkeersregelinstallaties is een aanzienlijk aanbestedingsvoordeel behaald. Daarnaast heeft Dunea minder waterleidingprojecten uitgevoerd in Rijswijk waardoor wij veel minder hebben uitgegeven aan het aanpassen van de brandkranen die op de waterleiding zijn aangesloten. Om deze twee redenen sluit de investering af met een positief saldo.


De exploitatie sluit eveneens af met een positief resultaat. In 2012 is een nieuwe aannemer voor het onderhoud van de verkeersregelinstallaties gecontracteerd. Hierbij is aanbestedingsvoordeel behaald.

6. Riolering & grondwater Beleidskader De gemeente heeft drie wettelijke zorgplichten. Op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) staat op welke manier de gemeente deze zorgplichten invult. Dit plan is in 2012 vastgesteld. Voor de komende planperiode kiest de gemeente voor een behoudende opstelling ten aanzien van soms vergaande landelijke toekomstbeelden. De belangrijkste speerpunten van de gemeente Rijswijk zijn vooral gericht op het verwerken van de onderhoudspiek, het invullen van twee nieuwe zorgplichten voor hemel- en grondwater en de klimaatverandering. De afgelopen planperiode zijn in de gemeente rioolinspecties uitgevoerd om de kwaliteit van het stelsel vast te stellen. Hieruit bleek dat ongeveer 30% van het stelsel de komende 10 jaar moet worden vervangen. De omvang van de investeringen voor de komende 10 jaar bedraagt € 48 miljoen. Bijzondere activiteiten in 2012 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: • Er is een nieuw verbreed gemeentelijke rioleringsplan 2012 – 2016 opgesteld; • Beheerplan gemalen is afgerond; • Samenwerking gezocht en deelgenomen aan diverse regionale platform zoals Samenwerking afvalwaterketen, regionale klimaatadaptatiestrategie en Climate Proof Cities; • De riolering in Cromvliet, Leeuwendaal, Huis te Lande en Stationsweg gereinigd en geïnspecteerd; • Gestart met het opstellen van de meerjaren-uitvoeringsplanning voor de grootschalige renovatie van het Rijswijkse rioolstelsel; • Tijdelijke noodreparaties aan de Lindelaan uitgevoerd en daarnaast gestart met de technische voorbereiding om het riool te vervangen; • Voorbereidingen van het vervangen van de riolering in het Rembrandtkwartier; • Het relinen van de Jaagpadleiding is voorbereid en aanbesteed. Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2012 is de rekening als volgt:


Begroot 2012 4.999.700 864.260

Gerealiseerd 2012 381.330 806.690

Verschil 4.618.370 57.570

Toelichting verschillen De investering is nog niet volledig benut. Het betreft de Jaagpadleiding. Dit project wordt in 2013 uitgevoerd.

7. Gebouwen en overig onroerend goed 7A. Welzijn-, binnensport- en onderwijsaccommodaties Beleidskader De gemeente Rijswijk is eigenaar van 16 welzijnsgebouwen, 1 muziekschool en 1 schouwburg. Voor binnensport beschikt de gemeente over 1 welzijns- en sportcentrum (inclusief zwembad), 1 sporthal, 1 sportzaal en 3 gymnastieklokalen. Voor deze accommodaties hanteren we een meerjarenonderhoudsplan. Er vindt jaarlijks een actualisatie plaats van dit meerjarenonderhoudsplan.


Bijzondere activiteiten in 2012 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: • 4 Ateliers gerealiseerd in de Smeltkroes; • 3 Ateliers gerealiseerd aan het Julialaantje; • Stoelen in de schouwburg zijn vervangen; • De behoefte aan binnensportaccommodaties in de toekomst is in beeld gebracht; • Het gebruik van de welzijnsaccommodaties geïnventariseerd; • Onderzoek gedaan naar de bouwkundige kwaliteit van diverse welzijnsgebouwen. Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2012 is de rekening als volgt:


Begroot 2012 451.640 1.118.800

Gerealiseerd 2012 172.782 1.088.245

Verschil 278.858 30.555

Toelichting verschillen De investeringen sluiten af met een positief saldo. Dit komt onder meer doordat een aantal werkzaamheden is uitgesteld in het kader van de herschikking van de welzijnsaccommodaties. Uitgangspunt is multifunctioneel (efficiënt) ruimtegebruik en het verhogen van de bezettingsgraad, waardoor de exploitatie verbeterd en het mogelijk wordt accommodaties af te stoten. Zodra er duidelijkheid is over welke accommodaties in bezit van de gemeente blijven en welke worden afgestoten, wordt het onderhoud geactualiseerd. Ook vindt de financiële afwikkeling van de vervanging van de stoelen in de schouwburg in 2013 plaats. Daarnaast vallen de vervangingsinvesteringen in het onderwijs lager uit dan geraamd.

7B. Buitensportaccommodaties Beleidskader De gemeente beschikt over vier sportparken en streeft naar kwalitatief hoogwaardige buitensportaccommodaties (zie programma Sport). Ook beschikt de gemeente over: • wielerbaan; • fietscross; • petanquebanen; • hondensportterrein. Het onderhoud van de sportparken vindt doorlopend plaats. Daarnaast wordt in de zomerperiode intensief onderhoud aan alle velden gepleegd en worden sportvelden naar behoefte gerenoveerd. Bijzondere activiteiten in 2012 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden gerealiseerd: • Aanpassing beachveld sportpark Vredenburch Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2012 is de rekening als volgt:


Begroot 2012 146.000 321.630

Gerealiseerd 2012 0 325.804

Verschil 146.000 -4.174

Toelichting verschillen De renovatie van sportveld 106 en 107 en de renovatie van een softbalveld stond voor 2012 in de planning. Deze werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd omdat de kwaliteit van de velden nog zeer goed is gebleken. Vastgesteld is dat deze velden dus langer mee kunnen dan de periode waar aanvankelijk rekening mee was gehouden in de meerjarenonderhoudsplanning.


7C. Overige gebouwen Beleidskader Naast de hiervoor genoemde welzijns-, binnensport- en onderwijsaccommodaties bezit de gemeente een aantal andere gebouwen en gedenktekens, zoals dienstgebouwen, een stationshal, torens, kinderboerderijen, woningen, woonwagens, vm. school- en kantoorgebouwen, gedenktekens; in totaal 47 objecten. Het onderhoud aan deze gebouwen en gedenktekens vindt lopende het jaar plaats en wordt door derden uitgevoerd. Bijzondere activiteiten in 2012 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: • Vervangen technische installaties in de gemeentewerf door een duurzame klimaatinstallatie; • Isoleren en vervangen van een deel van dakbedekking van de gemeentewerf. Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2012 is de rekening als volgt:


Begroot 2012 138.930 324.240

Gerealiseerd 2012 114.267 352.291


Verschil 24.663 -28.051

140

Paragraaf Bedrijfsvoering Met de term “bedrijfsvoering” bedoelen we de sturing en beheersing van alle primaire en ondersteunende processen in de organisatie. Bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen personeel, informatisering, organisatie, financieel beheer, automatisering, communicatie, huisvesting. Bedrijfsvoering is volgend op beleidsprocessen: het proces van ontwikkeling, bepaling tot uitvoering en evaluatie van beleid. In al deze fasen is bedrijfsvoering een essentieel punt om tot feitelijke realisatie van beleid te komen. De traditionele bedrijfsvoering is veelal intern gericht. Aan gemeenten worden andere eisen gesteld waardoor de bedrijfsvoering meer extern gericht is. De inwoner verwacht terecht, dat de gemeente rechtmatig handelt, dat de gelden doelmatig en doeltreffend besteed worden en dat de gemeente betrouwbaar, transparant en responsief is. Die eisen vragen een bepaalde cultuur, organisatiestructuur, niveau van automatisering en communicatie. De bedrijfsvoeringparagraaf geeft inzicht in de stand van zaken en de plannen over de bedrijfsvoering. De kwaliteit van onze bedrijfsvoering bepaalt in belangrijke mate het welslagen van de programma’s.

1.

Bedrijfsplan

In opdracht van het college is een bedrijfsplan opgesteld. Dit bedrijfsplan “Kiezen voor Focus” is gericht op de opdracht om het college te faciliteren het collegewerkprogramma te realiseren. Om te kunnen opereren in een uitdagende en dynamische omgeving is het van belang dat we ‘wat’ we doen slimmer organiseren en ook in organisatorische zin flexibel georganiseerd zijn. Hoe het met de organisatie wordt aangepakt en georganiseerd is verwoord in vijf strategische organisatiedoelen: 1. Dienstverlenende organisatie; 2. Flexibele regisseur; 3. Stimuleren zelfredzaamheid; 4. Duurzame verbindingen; 5. Lerende organisatie; Op basis van het bedrijfsplan worden afdelingsplannen uitgewerkt, waarin afspraken met de directie worden gemaakt. Deze plannen zijn gericht op: - de focus voor de toekomst; - de bijdrage aan de strategische doelen; - de knelpunten en belangrijke ontwikkelingen in de omgeving van de afdeling.

2.

Personeel en Organisatie

2.1.

Formatie en bezetting 2.1.1. Formatie, personeelskosten en inhuur.

Personeelsbudget. Binnen de vastgestelde personeelsbegroting wordt gestuurd op de personeelskosten. Het personeelsbudget is daarmee kaderstellend, niet de (afgesproken) formatie. Het management kan binnen dit kader zelfstandig beslissingen over formatie en bezetting nemen. Zo kan er besloten worden een duurdere formatieplaats in te wisselen voor bijvoorbeeld 2 goedkopere formatieplaatsen. Ook kan tijdelijk het budget van een niet bezette formatieplaats worden benut voor inhuur. Aan het eind van deze paragraaf is het “overzicht van de personele lasten over 2012”. Hierin is het verloop binnen de personeelsbegroting weergegeven. Formatie. Het aantal begrote fte bedroeg in 2012 totaal 414,59 fte. Dit betreft de totale organisatie van de gemeente Rijswijk, inclusief de Griffie en het Programmabureau Rijswijk Zuid. (1 fte vertegenwoordigt een omvang van 36 uur per week.) In het totaal is ten opzichte van 2011 sprake van een vermindering met 4,69 fte. Om de bezuinigingstaakstelling te realiseren is 10,32 fte geschrapt. Daarnaast is bij enkele afdelingen de formatie uitgebreid. In 2012 is het Klantcontactcentrum KCC van start gegaan. Naast het

Paragraaf Bedrijfsvoering 141

overzetten van formatie van afdelingen is ook 2,8 fte toegevoegd. Bij de afdeling Stadsbeheer is de formatie met 2,36 fte uitgebeid. In verband met noodzakelijk te verrichten werkzaamheden was hier al enkele jaren sprake van externe inhuur. Om ook te bezuinigen op de kosten van externe inhuur zijn de “ingehuurde formatie-uren” omgezet in structurele formatie. Het gaat hierbij om 1 fte. Daarnaast zijn de uren ten behoeve van oproepkrachten omgezet in structurele formatie. Het gaat hierbij om 1,36 fte. Bij de directie is de formatie uitgebreid met 0,59 fte voor de functie van ambtelijk secretaris VZHG. De loonkosten voor deze functie worden volledig vergoed door de VZHG. Tenslotte is bij diverse afdelingen de formatie beperkt uitgebreid als gevolg van kleine verschuivingen van uren en omzetting van materieel budget in formatie. Bezetting. De feitelijke bezetting bedroeg op 31 december 2012 404,36 fte., de formatieruimte c.q. vacatureruimte bedroeg 29,13 fte. Uit de vacatureruimte worden ook de kosten voor opstapbanen, stagiaires en enkele medewerkers op re-integratie- en maatwerktrajecten betaald. Tevens is een deel van de vacatureruimte in 2012 ( 3,24 fte) voorlopig “bevroren” t.b.v. het realiseren van de bezuinigingsopdracht. Op 31 december 2012 bedroeg het totaal aantal medewerkers 445. Dit is inclusief 6 medewerkers die aangesteld zijn in een zogenoemde “opstapbaan”. Het doel van deze “opstapbanen” is dat mensen vanuit een werkloosheidssituatie tijdelijk voor maximaal een jaar te werk worden gesteld bij de gemeente Rijswijk. Zij doen werkervaring op waardoor de kans op een reguliere baan vergroot. De salariskosten van deze “opstapbanen” worden voor 50% gesubsidieerd. Voor de andere 50% worden de salariskosten gefinancierd uit het toegestane personeelsbudget. In het overzicht hierna zijn de gegevens over de afgelopen jaren vermeld. Hierbij wordt opgemerkt dat in 2008 de gegevens van het Programmabureau Rijswijk-Buiten hierin niet waren opgenomen. Dit verklaart voor een deel de toename van het aantal fte in 2009 ten opzichte van 2008.

Jaar 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Aantal medewerkers 445 439 453 427 386 389

Fte bezet 404,36 401,41 407,95 379,40 343,22 348,63

Vacature Fte 29,13 17,87 10,22 32,67 41,91 38,46

Fte in begroting 414,59 419,28 418,17 412,07 385,13 361,61

Inhuur. Waar mogelijk wordt de externe inhuur teruggedrongen door inzet van eigen medewerkers of het aangaan van tijdelijke (project-) aanstellingen. Afhankelijk van het soort opdracht of project kan externe inhuur nog steeds de meest efficiënte keuze zijn. In onderstaand overzicht staan de vergelijkende cijfers van de gerealiseerde kosten ten opzichte van e de prognose van de 2 halfjaarrapportage 2012.

Inhuur ten laste van: - exploitatiebugetten - vacatureruimte en ziektegelden totaal ten laste van de exploitatie - projecten: investeringen, grondexploitatie totaal kosten inhuur

prognose volgens de 2e halfjaarrapportage 409.806 917.770 1.327.576 262.000 1.589.576


gerealiseerd 542.201 747.130 1.289.331 281.630 1.570.961

saldo -/- = overschrijding -132.395 170.640 38.245 -19.630 18.615

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het totaal van de gerealiseerde inhuur nagenoeg gelijk is aan het totaal van de prognose volgens de tweede halfjaarrapportage 2012. Onderling bestaan wel verschuivingen. Ontwikkeling inhuur. De totale inhuur ten laste van de exploitatie bedraagt circa € 1.289.000,- ofwel 5,4% van de loonsom (2011: € 1.188.000,- ofwel 5,4% van de loonsom; 2010: € 2.203.000,-, ofwel 9,9% van de loonsom). Het gelijke percentage van 5,4% over beide jaren heeft vooral te maken met een stijging van de loonsom over 2012 als gevolg van een toename van het werkgeversdeel ABP-premie ten opzichte van 2011. De werkelijke uitgaven aan inhuurkosten ten laste van de exploitatie liggen ca € 101.000,- hoger dan in 2011. Deze kleine stijging komt voort uit de keuze vacatures en opdrachten in toenemende mate tijdelijk in te vullen om de flexibiliteit in de organisatie te vergroten. Daarmee wordt ook ruimte gevonden voor het effectueren van efficiency maatregelen en organisatieveranderingen zoals de voorgenomen vorming van een Shared Service Centre (SSC) met de gemeente Delft. Afhankelijk van de duur en aard van de opdracht of functie is inhuur dan de meest passende oplossing. Inhuurkosten in relatie tot de vacatureruimte en ziektegelden De werkelijke vacatureruimte bedraagt over 2012 circa € 911.517,- (€ 994.563,-. minus € 83.045,- aan materieel budget voor Opstapbanen). Daarnaast is € 157.870,- aan ziektegelden ontvangen. Totaal is daarmee over 2012 voor de ambtelijke organisatie circa € 1.069.387,-. beschikbaar. De gerealiseerde inhuurkosten ten laste van ontstane vacatures en afwezigheid door ziekte bedragen circa € 747.000,-, zodat een voordelig resultaat op dit onderdeel ontstaat van € 322.257,-. Niet direct beïnvloedbare kosten voor de uitkomsten van de exploitatie De inhuurkosten van de afdeling Sociale Zaken, RijswijkBuiten en de Griffie zijn niet in bovenstaande cijferopstelling opgenomen. De reden hiervan is dat deze kosten niet direct invloed hebben op het totaal van de exploitatie-uitkomsten en/of dat het van minder belang is, dat de organisatie op deze kosten kan sturen. Afdeling Sociale Zaken De inhuurkosten van de afdeling Sociale Zaken worden, voor zover betaald met geoormerkte- of voor een specifiek doel bestemde rijksbijdrage, niet in bovenstaande opstelling meegenomen. In deze bijdrage is vaak rekening gehouden met inhuur van derden om de door het rijk opgelegde taak te kunnen uitvoeren. Het niet bestede deel van de rijksbijdrage moet veelal worden teruggestort naar het rijk en levert daarom geen besparing op als er niet wordt ingehuurd, terwijl het te leveren product wel in gevaar komt vanwege te weinig personele capaciteit. Om deze reden hebben wij de kosten van de inhuur niet meegenomen in bovenstaande opstelling. RijswijkBuiten De inhuurkosten van RijswijkBuiten worden bijgeschreven op de boekwaarde van de gronden en in de kostprijs meegenomen met het doel deze kosten binnen afzienbare tijd terug te verdienen door middel van het verkopen van de gronden. Griffie De inhuurkosten van de Griffie is een verantwoordelijkheid van de griffier.

2.1.2. Leeftijd In onderstaande overzichten is leeftijdsopbouw binnen de organisatie aangegeven. Leeftijdsklasse

Man

Vrouw

Totaal

15 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 59 60 t/m 64 > 64

1 29 42 73 50 28 0

1 34 61 70 37 18 1

2 63 103 143 87 46 1


Leeftijdsopbouw

60 t/m 64 10,3%

> 64 0,2%

15 t/m 24 0,4% 25 t/m 34 14,2%

55 t/m 59 19,6%

15 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 59 35 t/m 44 23,1%

60 t/m 64 > 64

45 t/m 54 32,1%

De gemiddelde leeftijd is 47,74 jaar (mannen: 48,82 jaar en vrouwen: 46,66 jaar). Ten opzichte van 2011 is de gemiddelde leeftijd wederom gestegen. In 2011 was de gemiddelde leeftijd 47,18 jaar (mannen: 48.47 jaar en vrouwen: 45,87 jaar) en in 2010 was de gemiddelde leeftijd zelfs 46,41 jaar (mannen: 48.02 jaar en vrouwen: 44.78 jaar). De verwachting is dat deze stijging zich de komende jaren voortzet. Al eerder is aangegeven dat een leeftijdsbewust personeelsbeleid belangrijk is voor organisatie en medewerker. In overeenstemming met Cao-afspraken is een beleidsnotitie met uitgangspunten over dit onderwerp opgesteld. Gezien de hierboven aangegeven tendens dat de gemiddelde leeftijd van onze medewerkers de komende jaren zal blijven toenemen is het noodzakelijk de opgenomen maatregelen gericht op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in alle levensfasen in het vastgestelde plan van aanpak voortvarend uit te blijven voeren. De leeftijdsopbouw tussen mannen en vrouwen is in onderstaande grafiek weergegeven. Hieruit is af te leiden dat sprake is van een verschuiving tussen het aantal vrouwen en mannen per leeftijdscategorie.


Leeftijdsopbouw vrouwen en mannen

160 140 120 100 Aantal medewerkers 80

Vrouw Man

60 40 20 0 15 t/m 24

25 t/m 34

35 t/m 44

45 t/m 54

55 t/m 59

60 t/m 64

> 64

Leeftijd

Diensttijd Ruim 50% van de medewerkers (232) werkt 10 jaar of langer bij de gemeente Rijswijk. Door het vervullen van vacatures is daarnaast een groot aantal medewerkers (141 minder dan 5 jaar werkzaam voor onze gemeente. In onderstaand overzicht is het aantal medewerkers met het aantal dienstjaren weergegeven. Aantal jaren werkzaam bij gemeente Rijswijk

160

Aantal medewerkers

140 120 100 80 Vrouw 60

Man

40 20 0 0 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar

10 tot 15 jaar

15 tot 20 jaar

20 tot 25 25 tot 30 jaar jaar

30 tot 35 jaar

35 tot 40 40 tot 45 jaar jaar

Diensttijd

2.1.3. Bezetting man / vrouw Gelet op de verdeling van het aantal mannen (223) en vrouwen (221) bij de gemeente Rijswijk kan gesproken worden van een evenwichtige situatie.


Verdeling man/vrouw

Vrouw 49,9%

Man 50,1%

Man Vrouw

In volgend overzicht is de verdeling van het aantal mannen en vrouwen in leidinggevende functies weergegeven. Binnen de organisatie wordt niet expliciet gestuurd op de verhouding man/vrouw in leidinggevende functies.

Geslacht

Aantal

Mannen Vrouwen Totaal

24 7 31

2.1.4. Bezetting voltijd / deeltijd Het merendeel van de medewerkers (58,2 %) werkt fulltime. Slechts 2,9 % van de medewerkers werkt minder dan 18 uur per week. Deze verdeling van het aantal voltijders en deeltijders is in grote lijnen vergelijkbaar met andere gemeenten en met de landelijk werkzame beroepsbevolking. Het aantal medewerkers dat voor 0 tot 9 uur per week is aangesteld bestaat vooral uit medewerkers met een oproepovereenkomst. Deze medewerkers worden ingeschakeld wanneer sprake is van onderbezetting en de continuïteit van de werkzaamheden in gevaar komt. De verdeling van de arbeidsduur is onderstaand weergegeven.


Verdeling arbeidsduur 9 tot 18 uur 2,7% 0 tot 9 uur 0,2% 18 tot 27 uur 16,2%

0 tot 9 uur 9 tot 18 uur 18 tot 27 uur

27 tot 36 uur 22,7%

36 uur 58,2%

27 tot 36 uur 36 uur

2.1.5. Salarisgegegevens De verdeling van het aantal medewerkers in salarisschalen is hieronder weergegeven. Verdeling in salarisschalen 80 70

Aantal medewerkers

60 50 40

Aantal medew erkers

30 20 10 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10A

11

11A

12

13

14

15

16

Salarisschaal

Het aantal medewerkers dat het maximum van de functionele schaal heeft bereikt bedraagt 340 (175 mannen en 165 vrouwen). Er zijn dus 105 medewerkers (48 mannen en 57 vrouwen) die nog niet aan het eind van hun schaal zitten. Er zijn overigens ook medewerkers die op grond van eerdere rechtspositionele besluiten een toelage ontvangen bovenop het maximum van hun huidige functionele schalen.

2.1.6. Vacature-uren en vacaturevervulling De voor 2011 gemaakte aanvullende afspraken over de vacaturevervulling in de organisatie met betrekking tot de bezuinigingsopdracht, zijn in 2012 gecontinueerd. Evenals in 2011 wordt zeer expliciet afgewogen voor welke functie wel wordt geworven. Hierbij is meer aandacht voor interne doorstroom via MatchpoinT. Langs deze werkwijze is in 2012 ongeveer 46% van de vacatures en tijdelijke opdrachten met verplaatsing van interne medewerker vervuld.


Opgemerkt dient te worden dat niet alle formatieruimte c.q. vacatureruimte ook daadwerkelijk is opengesteld voor werving. De daarmee uitgespaarde loonkosten zijn ook aangewend om voor het jaar 2012 de gestelde bezuinigingsdoelstelling te behalen. Daarnaast zijn in 2012 een aantal vacatures in afwachting van een door te voeren organisatiewijziging en een onderzoek naar verdere samenwerking met Delft vooralsnog niet ingevuld.

2.1.7. Mobiliteit In onderstaande overzichten zijn de in- en uitstroomgegevens 2012 voor wat betreft mannen en vrouwen weergegeven. In 2012 was de instroom 28 en de uitstroom 23 personen. Instroom Mannen Vrouwen Totaal

Instroom Uitstroom 10 18 28

8 15 23

In 2012 zijn 28 medewerkers intern doorgestroomd. Dit is mede het gevolg van de inrichting van het Klant Contact Center, waar 14 medewerkers intern naar zijn doorgestroomd. Bijzonder om op te merken is dat in- en uitstroomcijfers ook 4 toezichthouders speeltuinen zijn meegeteld. Deze medewerkers komen worden in het voorjaar voor een aantal maanden aangesteld en gaan in het najaar uit dienst. Daarnaast liep met 5 medewerkers die aangesteld waren in een opstapbaan het dienstverband af en is met 6 nieuwe medewerkers een overeenkomst voor een opstapbaan afgesloten. Tenslotte hebben In het kader van een opleiding 7 studenten een stageplek vervuld. De stagiaires zijn niet in het overzicht opgenomen.

2.1.8. Herplaatsingkandidaten In 2012 is geen enkele medewerker als herplaatsingkandidaat aangemerkt vanwege medische gronden, dan wel reorganisatie. Vanuit het verleden is nog één medewerker in verband met volledige arbeidsongeschiktheid als herplaatsingkandidaat aangemerkt.

2.1.9. Introductiebeleid Een introductie draagt bij aan een goede start in de nieuwe organisatie en functie. Hierbij stellen wij nieuwe medewerkers in de gelegenheid de e-learningcursus “Hoe werkt een gemeente” te volgen. Daarnaast worden de nieuwe medewerkers in overeenstemming met het vastgestelde beleid geïntroduceerd in de organisatie. Gelet op de geringe instroom in de loop van 2011, is besloten voorlopig te kiezen voor een individuele vorm van introductie door de eigen afdeling. Deze ontwikkeling heeft zich in 2012 voortgezet.

2.1.10. Lerende organisatie Door ontwikkelingen, bezuinigingen en de wens om gerichter op ontwikkelwensen in te spelen, wijzigt de inzet van middelen en medewerkers. In 2012 hebben we de visie op leren en ontwikkelen vastgesteld. Aansluitend wijzigden ook de naam van het leer- en ontwikkeltraject (LOT) in Leren, Eigen Verantwoordelijk, Groei en Ontwikkeling (LEGO). Tevens hebben we de Cao-afspraak over het individuele loopbaanbudget (ILB) uitgewerkt. Vanaf 2013 beschikt iedere medewerker over een ILB van 500 euro per jaar. Ook op het gebied van trainingen hebben we diverse activiteiten uitgevoerd. Trainingen ICT, agressie en geweld en procesinnovatie zijn enkele voorbeelden. Inmiddels hebben we voor 2013 de nieuwe organisatiebrede trainingskalender vastgesteld.

2.1.11. Levensfasemanagement en Gezondheidsbeleid In 2012 hebben een vervolg gegeven aan de onderwerpen strategische personeelsplanning, flexibilisering en levensfase en thuiswerken. Daarnaast hebben we een eerste aanzet gemaakt naar meer generieke functiebeschrijvingen. Voor de verdere uitvoering van strategische personeelsplannen hebben we in bijeenkomsten met het management en medewerkers bekeken of we onze kerncompetenties moeten herijken.


Op het gebied van (het verbeteren van) arbeidsvoorwaarden hebben ook in 2012 weer veel medewerkers deelgenomen aan het Persoonsgebonden Budget (PGB). Het PGB loopt vooralsnog tot 2014.

2.2.

Ziekteverzuim en ARBO-onderwerpen 2.2.1. Arbeidsomstandigheden

Ons management wordt ten behoeve van de uitvoering van het verzuimbeleid ondersteund met producten en diensten ingekocht bij de arbodienst Maetis en het Bedrijfszorgpakket van IZA. Het verzuimbeleid is een onderdeel van het totale Arbeidsomstandighedenbeleid (Arbobeleid). In 2012 heeft de nadruk vooral gelegen op het bezoek van de arbeidsinspectie omtrent ons beleid op het gebied van Agressie en Geweld en de nadere invulling van de campagne “Blik op je werk” op het gebied van Fysieke Belasting. Ook is een training verzorgd voor het gehele preventieteam om zo een professionaliseringsslag te kunnen maken. In 2012 hebben diverse activiteiten plaatsgevonden waarover verder in deze paragraaf wordt gerapporteerd. De uitvoering van het Arbobeleid is regelmatig onderwerp van gesprek. Goede arbeidsomstandigheden dragen namelijk bij aan een gezond en prettig werkklimaat. Dit heeft een positieve invloed op het voorkomen van verzuim. Mede in het kader van levensfasemanagement is ook in 2012 nadrukkelijk aandacht geschonken aan gezondheidsmanagement.

2.2.2. Ziekteverzuim Het verzuim is ten opzichte van 2011 (5,60%) gestegen naar 6,35%. In het verzuimpercentage is ook het langdurig ziekteverzuim opgenomen. Het langdurig verzuim weegt relatief zwaar door in het verzuimpercentage. Daarom is ook in 2012 intensief gewerkt aan re-integratie en terugkeer in de functie. In 2012 is een afname van medewerkers die langer dan 1 jaar ziek zijn bewerkstelligd. Op basis van de geregistreerde zieken herstelmeldingen kan geconstateerd worden dat het aantal malen dat een medewerker zich ziek meldt, slechts licht stijgt in 2012 (meldingfrequentie is 1,97), de verzuimduur is wel iets toegenomen. In overeenstemming met het vastgestelde verzuimbeleid wordt met zorg en aandacht gehandeld bij ziekte. Eind 2012 is met een themabijeenkomst voor het management gestart met het geven van een impuls aan ons verzuimbeleid. De aanleiding hiervan kwam voort uit de bespreking van de uitkomsten van de PAGO en de aandacht die op dit moment nodig is voor de toenemende werkdruk en werklast. Vanuit het management wordt in 2013 verder uitvoering gegeven aan deze impuls. De bedrijfsarts is aanwezig bij de Sociaal Medische Overleggen (SMO) samen met de betrokken afdelingshoofden, sectiehoofden en de P&O adviseur. Deze overleggen vinden per kwartaal plaats. In 2012 lag de nadruk binnen de organisatie ten aanzien van Arbo voornamelijk op de uitwerking van de arbocatalogi. Daarnaast zijn activiteiten in preventieve sfeer en een themabijeenkomst voor het management georganiseerd. Gezien het oplopende verzuimpercentage zal in 2013 het verzuimbeleid worden geïntensiveerd, zodat we weer dichter bij de Gemeentelijke Verzuimnorm (4,3% in 2011) uitkomen.


Verzuimpercentages 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% %

5,00%

Verzuimperc.

4,00%

Streef

3,00% 2,00% 1,00% 0,00% jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Maand

Het voortschrijdend gemiddelde bedroeg over de jaren 2003 t/m 2009 als volgt. Jaar 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Verzuimpercentage 6,35 % 5,60 % 5,47 % 5,47 % 5,68 % 7,46% 6,20% 7,18% 7,61% 7,99%

Overige verzuimgegevens

Kort 1,52%

De gemiddelde verzuimduur in dagen Meldingsfrequentie Medewerkers langer dan 1 jaar ziek

Verzuimduur Middellang 1,11%

Lang 3,50%

2008 13,10

2009

2010

2011

2012

9,44

9,94

8,90

10,10

1,95 2

1,89 2

1,95 1

1,95 2

1,97 1

2.2.3. ARBO-activiteiten Agressie en Geweld In het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) melden leidinggevenden alle incidenten van agressie en geweld tegen medewerkers. In 2012 zijn 7 meldingen geregistreerd. In 2012 heeft de arbeidsinspectie een onderzoek ingesteld naar de voortgang van de implementatie van het beleid. Er is betere voorlichting nodig over het beleid. Aanstellingskeuringen


Voor de in 2010 specifiek benoemde functies heeft in 2012 geen werving plaatsgevonden en dus ook geen aanstellingskeuring. Fysieke Belasting Voor de uitwerking van de arbocatalogus Fysieke belasting heeft de werkgroep de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van de campagne “blik op je werk”. De campagne is gericht op het bewustmaken van medewerkers over hoe zij hun werk nu uitvoeren en welke verbeteringen zij zelf aandragen om dit minder fysiek belastend te maken. De campagne wordt in 2013 uitgevoerd. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) / Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO). In 2011 zijn op basis van de uitkomsten van de RI&E en PAGO de plannen van aanpak opgesteld. Hier wordt voortdurend uitvoering aan gegeven. Preventietaken In 2012 lag de nadruk n.a.v. de RI&E en PAGO bij het uitvoeren van de Plannen van Aanpak en de verdere professionalisering van het team door middel van een training.

2.2.4. Bedrijfszorgpakket Het IZA-Bedrijfszorgpakket is een werkgeversverzekering welke voorziet in een meer of minder uitgebreid pakket van zorgproducten dat de meest voorkomende verzuimoorzaken aanpakt. Het bestaat uit drie modules: - psychosociaal (o.a. bedrijfsmaatschappelijk werk, mediation, korte psychologische zorg) - fysiek (o.a. belastbaarheidtraining, korte en lange fysieke herstelbegeleiding) - zorgservice (zorgbemiddeling en expertise). Voor de uitvoering van deze modules heeft het IZA voor Rijswijk een eigen zorgnetwerk in onze eigen regio samengesteld, bestaande uit een bedrijfsmaatschappelijk werker, een psycholoog met als specialisme arbeid en re-integratie en een fysiotherapeut. In samenspraak met de bedrijfsarts, P&O en de leidinggevenden kunnen medewerkers op korte termijn terecht bij de zorgverleners uit dit netwerk. In 2012 is voor de producten en diensten van het IZA Bedrijfszorgpakket gekozen voor een Select pakket, waarbij naast aansluitingskosten op verrichtingenbasis wordt gefactureerd. De mogelijkheden zijn nogmaals onder de aandacht gebracht van leidinggevenden en medewerkers. In 2012 zijn er totaal 17 interventies gestart, namelijk: • 5 trajecten bedrijfsmaatschappelijk werk; • 2 intakes fysiek voor werkplek herstelbegeleidingen; • 10 trajecten korte/eerstelijns psychologische zorg.

2.3.

Personeelsbeheer 2.3.1. Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Om te kunnen sturen op gedrag en resultaten is het van belang dat periodiek gesproken wordt over het functioneren van, de samenwerking met, de ontwikkeling van de medewerker, etc. Jaarlijks worden daarom functioneringsgesprekken gevoerd. Beoordelingsgesprekken worden vooral gevoerd ter ondersteuning van rechtspositionele beslissingen. In 2012 zijn 201 functioneringsgesprekken, 30 beoordelingsgesprekken en 4 POP-gesprekken gehouden. Het percentage (ca. 45%) gehouden functioneringsgesprekken is nagenoeg gelijk aan 2011 (44%). Een aantal leidinggevenden heeft in het vierde kwartaal van 2012 de functioneringsgesprekken gehouden met hun medewerkers, doch zij hebben het verslagniet op 8 februari 2013 (datum opgave gegevens) uitgewerkt en doorgestuurd naar de afdeling P&O voor verwerking in het personeelsinformatiesysteem.

2.3.2. Bewust belonen In 2003 zijn in het MT en College afspraken gemaakt over de toekenning van bijzondere beloningen naar de geest van de in de nota Bewust belonen bij de gemeente Rijswijk genoemde


toekenningcriteria. In 2012 is 27 maal een bijzondere uitkering verstrekt voor in totaal € 13.555,00 netto. In 2011 is nog aan 30 medewerkers een bijzondere uitkering toegekend.

Bedrag (netto)

€ 750,00 € 1000,00

Aantal keren uitgekeerd in 2012

€ 500,00 € 750,00

4

2

€ 250,00 € 500,00

≤ € 250

16

5

2.3.3. Bezwaar en beroep In 2012 zijn vijf bezwaren tegen een besluit van het college ingediend. De Bezwarencommissie voor Personele Aangelegenheden heeft drie bezwaren behandeld. Gezien de datum van indiening worden 2 bezwaren in 2013 behandeld. Tegen de drie beslissingen op bezwaar is beroep aangetekend. Deze beroepszaken worden naar verwachting in 2013 door de rechtbank afgehandeld. Een in 2011 ingesteld beroep is in 2012 afgehandeld. In deze zaak is de werkgever in het gelijk gesteld, maar is inmiddels hoger beroep aangetekend. De Centrale Raad van Beroep behandelt deze kwestie hoogstwaarschijnlijk in 2013. Daarnaast zijn wij betrokken bij een beroepszaak tegen het niet toekennen van een WW-uitkering door het UWV.

2.4.

Medezeggenschap 2.4.1. Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad komt elke donderdagmiddag bijeen. Met uitzondering van de zomervakantie vindt er eenmaal per maand overleg plaats met de bestuurder. Activiteiten OR

Overlegvergaderin g 9

Commissie vergadering 10

Adviesrecht 6

Artikel 24 vergadering 1

Instemmingrecht 6

ORvergaderingen 14

Informele bijeenkomsten 8

Verzonden brieven aan bestuurder c.q. B en W 1

Gedurende de tweedaagse OR-training is aandacht besteed aan samenwerking, teambuilding en uitvoering van het OR-werkplan. Na de training zijn drie coachingsbijeenkomsten voor de OR gehouden om de effectiviteit van vergaderen te vergroten. Ook is gestart met een coachingstraject voor het DB. Bij OR- en OV-vergaderingen is het technisch voorzitterschap ingevoerd.

2.4.2. Activiteiten GO In de commissie voor het Georganiseerd Overleg van Rijswijk, afgekort het GO, wordt kort gezegd overleg gevoerd tussen de werkgever en werknemers(organisaties) en al dan niet instemming verleend over zaken die de rechtspositie raken en welke lokaal geregeld moeten worden, zoals collectieve roostervrije dagen. De voorzitter is de wethouder belast met Personeel & Organisatie (P&O). Deze wordt bijgestaan door het hoofd P&O. De werknemerszijde wordt vertegenwoordigd door medewerkers, lid van de AbvaKabo of CNV Publieke Zaak, bijgestaan door een regiobestuurder van eerder genoemde vakbonden. Vanuit de afdeling P&O wordt zorg gedragen voor de invulling van de secretarisrol. De Commissie voor het Georganiseerd Overleg is in 2012 vier keer bij elkaar geweest. Hierbij zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest:


-

de privatisering Sportcentrum de Schilp de Thuiswerkregeling de regeling Melden vermoeden misstand de Overdracht bezwarencommissie personele aangelegenheden aanpassing fietsregeling cafetariamodel 2013 de uitwerking van de Cao gemeenten 2011-2012 de bezuinigingen in Rijswijk de Omgevingsdienst Haaglanden de (communicatie over) premievrijstelling voor medewerkers van 62 jaar en ouder de samenwerking Rijswijk-Delft Levensfasemanagement

Verder heeft de Commissie naast bovenstaande onderwerpen kennis genomen van ontwikkelingen m.b.t. het Shared Service Center (SSC), de externe inhuur, CVA/LOGA-brieven, de aanstelling van de Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI), het Individueel Loopbaanbudget (ILB) en de evaluatie van het GIR.

3. Organisatiebeleid 3.1 Organisatieontwikkeling Bij de reorganisatie in 2008 is de afdeling Stadsbeheer ingesteld met onder andere de secties Uitvoering, Groen en Straatreiniging en Uitvoering Civiel Terreinbeheer. De medewerkers van deze secties zijn werkzaam op de locatie Steenplaetsstraat. Bij de evaluatie van de reorganisatie is aangegeven dat behoefte is aan een eenduidige aansturing op deze locatie. Om dit te realiseren is besloten deze secties samen te voegen tot één sectie Uitvoering. Deze samenvoeging is in 2012 gerealiseerd. In 2011 is een extern onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de afdelingen Planning & Control, Concerncontrol en de sectie Financiën (FPA). Naar aanleiding hiervan is besloten tot het starten van een verbetertraject waarbij o.m. de beleids- en beheerstaken zullen worden gesplitst en ondergebracht in twee aparte organisatieonderdelen. De implementatie van deze reorganisatie heeft meer tijd gevraagd dan aanvankelijk gedacht en zal nu naar verwachting in de eerste helft van 2013 zijn afgerond. In het kader van de overheveling van milieutaken, en daarmee 3,48 FTE, van de gemeente Rijswijk naar de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) was het streven erop gericht dit per 31 december 2012 te hebben afgerond.Omdat ervoor gekozen is dit omvangrijke proces op een zorgvuldige wijze af te wikkelen, zal de overgang van 4 medewerkers naar de ODH in het eerste kwartaal 2013 worden gerealiseerd.

3.2 samenwerking In 2012 hebben we verdere stappen gezet op weg naar de vorming van een Shared Service Center (SSC) voor interne bedrijfsvoering, samen met de gemeente Delft. De beide colleges (van Delft en Rijswijk) hebben een plan van aanpak vastgesteld, dat de verdere basis vormt voor het vormingsproces. In 2012 is gewerkt aan de voorbereiding van besluiten die begin 2013 worden genomen over organisatie en inrichting van het SSC, de rechtsvorm, de regie en governance vanuit de “moedeorganisaties” etc. Op een aantal gebieden is ook in praktische zin de samenwerking al vorm gegeven, zoals op het gebied van Inkoop en Aanbesteding en Schade en Verzekeringen. Op 1 januari 2012 zijn we gestart met een basis Klant Contactcenter (KCC). Hierin zijn ondermeer opgenomen het Meldpunt Openbare en Ruimte en delen van de service-unit. De komende jaren ontwikkelt het KCC zich tot een volwaardige eenheid. Inmiddels zijn gesprekken gestart met de gemeente Delft om te komen tot één KCC voor Delft en Rijswijk.


4. Digitalisering 2012 stond voor Documentmanagement (DM) in het teken van meer doen met minder middelen. De projecten zijn gericht op besparen van tijd en geld. De voorbereiding voor de vorming van het Shared Service Centrum met de gemeente Delft en de participatie van DM in organisatiebrede projecten hebben gezorgd voor een vertraging in het afbouwen van de fysieke documentstromen en het ontsluiten van digitale bouwtekening. De stand van zaken eind 2012 wordt hieronder weergegeven. -

Zaakgericht werken Om zaakgericht te kunnen werken is het systeem Liber aangeschaft. Zaakgericht werken ondersteunt de publieke dienstverlening en helpt de gemeente bij het realiseren van het concept Antwoord©. Liber is geïnstalleerd en de voorbereidingen voor de eerste pilot zijn afgerond.

-

Pilot digitale handtekening Via een pilot is getoetst of het digitaal paraferen, ondertekenen en opslaan van documenten vanuit en in Corsa DMS de procestijd kon verkorten. Tijdens de pilot bleek dat nieuwe techniek op de markt was die het proces van digitaal paraferen en ondertekenen efficiënter kon ondersteunen dan het DMS. Deze techniek, Digidocs, is webbased en beter geschikt voor het nieuwe werken en het delen van informatie. Digidocs is inmiddels aangeschaft, geïnstalleerd en wordt in eerste instantie ingezet bij de ondersteuning van het proces omgevingsvergunning. Later zal Digidocs fasegewijs gemeentebreed geïmplementeerd worden.

-

Webarchivering Bij de uitvoering van het programma Antwoord© vinden steeds meer klantinteracties plaats via de website van de gemeente. De gepubliceerde informatie (op basis waarvan een burger een besluit neemt) moet volgens de wet gearchiveerd worden. Omdat de gemeente ook via sociale media zoals facebook en twitter communiceert, stijgt de noodzaak van doordachte webarchivering. Om aan de wettelijke eisen te voldoen is de gemeentelijke website aangesloten aan ‘Archiefweb’, een oplossing die de website dagelijks archiveert (inclusief de social media).

-

Afbouwen fysieke distributie documentstromen Naast de afdeling Sociale Zaken, Belastingen en het Industrieschap Plaspoelpolder is, per 1 mei 2012, ook de afdeling Bedrijfsvoering gestart met de digitale distributie van de inkomende post. De fysieke documenten worden gescand en digitaal toegankelijk gemaakt in Corsa zodat er niet meer met de fysieke stukken gewerkt hoeft te worden. Deze werkwijze wordt in 2013 verder uitgerold.

-

Nazorg digitalisering bouwtekeningen De digitale bouwtekeningen vanaf 1900 tot 2000 zijn ingevoerd in het organisatiebrede DMS. Begin 2012 is de dienstverlening van verstrekken van bouwtekeningen aan derden (burgers en bedrijven) overgedragen aan de afdeling Publiekzaken. DM is echter nog bezig met het importeren van de resterende 60.000 tekeningen in het DMS en het voorzien van de tekeningen van correcte metadata om de toegankelijkheid hiervan te bevorderen.

5. Facilitair

e

We hebben in 2012 de huur van de 8 etage in Hoogvoorde opgezegd. Dit conform de mogelijkheid die de huurovereenkomst ons biedt. Daarmee is een besparing van circa € 220.000,- op jaarbasis bereikt. Op basis van een herinrichtingsplan en enkele verbouwingsactiviteiten is het gelukt de e medewerkers die oorspronkelijk waren gehuisvest op de 8 etage onder te brengen op de overige etages. Tot dusver levert de inlevering geen problemen op, en is de huisvestingscapaciteit toereikend voor de vraag.

6. Informatisering en automatisering De verregaande digitalisering die moet leiden tot een optimaal digitaal werkende organisatie stelt steeds meer eisen aan de onderliggende systemen. Zowel op het gebied van beschikbaarheid als op het gebied van beveiliging. In 2012 is een eigen uitwijkcentrum in gebruik genomen zodat bij calamiteiten op het hoofdkantoor de beschikbaarheid van de digitale systemen en gegevens snel weer op orde is. In antwoord op de steeds strengere beveiligingsvoorschriften zijn actieprogramma’s


opgesteld voor de DigiD-audit en de BAG-audit die in 2013 gehouden zullen (en gehouden moeten !) worden. De toenemende vraag naar tijden plaatsonafhankelijk werken, flexibelere arbeids- en organisatievormen en ‘papierloos’ werken gecombineerd met de verregaande digitalisering die al was ingezet hebben er voor gezorgd dat we zijn gaan testen met het gebruik van tablets. Naast het bijblijven bij het invoeringsplan Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en eOverheid (iNUP) is 2012 een belangrijk springplankjaar geweest in de voorbereiding naar de vorming van het SSC. Diverse externe onderzoeken zijn uitgevoerd en projectplannen zijn geschreven. Een goede start van het Informatiemanagement is voorwaardelijk voor de start van de andere domeinen die de samenwerking aangaan. Bijlage A


156

Paragraaf Verbonden partijen 1. Inleiding Met verbonden partijen kunnen beleidsvoornemens van de gemeente worden uitgevoerd. In verband met bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en daarmee verband houdende mogelijke risico’s moet in de begroting en in de jaarstukken een paragraaf worden opgenomen waarin aandacht wordt besteed aan de verbonden partijen. “Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.” Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente zeggenschap heeft. Zeggenschap kan blijken uit het hebben van stemrecht of door vertegenwoordiging van de organisatie in het bestuur. Onder een financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen beschikbaar heeft gesteld die niet verhaalbaar zijn in geval van faillissement van de verbonden partij of in geval de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. 2. Beleidsuitgangspunten In het algemeen wordt gesteld dat het participeren in een “verbonden partij” alleen is toegestaan als daarmee een publiek belang wordt gediend. Bij het aangaan van een participatie moet de raad in principe dan ook de volgende vragen te beantwoorden: • • •

gaat het om een belang dat zonder bemoeienis van de gemeente niet naar behoren zal worden behartigd? waarom dient de gemeente dit belang te behartigen? kan de beoogde verbonden partij aan de uitvoering van de gemeentelijke programma’s de gewenste bijdrage leveren?

Met betrekking tot het aangaan van participaties en het omgaan met verbonden partijen heeft de gemeente Rijswijk inmiddels beleid ontwikkeld. De nota verbonden partijen 2007 is in de raad van 27 maart 2007 vastgesteld. In deze nota is de visie van de gemeente Rijswijk op de deelnemingen en gemeenschappelijke regelingen weergegeven voor de komende 4 jaar. Tevens zijn er kaders opgenomen voor het beleid ten aanzien van eventuele nieuwe participaties. 3. Overzicht belangrijkste verbonden partijen De gemeente Rijswijk heeft bestuurlijke en financiële belangen in 3 vennootschappen en 8 gemeenschappelijke regelingen, te weten: Vennootschappen: 1. N.V. Eneco; 2. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten; 3. N.V. Dunea Duin & Water; Gemeenschappelijke regelingen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

GGD Zuid-Holland West; Industrieschap De Plaspoelpolder; Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en omstreken; Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex; Veiligheidsregio Haaglanden; Gemeenschappelijke regeling brandweer Delft-Rijswijk; Omgevingsdienst Haaglanden; Stadsgewest Haaglanden. Paragraaf Verbonden partijen 157

Hieronder staat informatie over elke deelneming en gemeenschappelijke regeling. Aan het eind van deze paragraaf is een tabel opgenomen met gegevens over de verbonden partijen die voor deze paragraaf van belang zijn. N.V. Eneco De gemeente Rijswijk is aandeelhouder van de N.V. Eneco. Eneco realiseerde in 2012 een nettoresultaat van € 233 miljoen een stijging van 14 % ten opzichte van 2011 (€ 204 miljoen). De omzet neemt met 5% toe van € 5.007 miljoen tot € 5.256 miljoen. De brutomarge en overige opbrengsten (naast de omzet energie) vertonen een stijging van € 184 miljoen (+11%) tot € 1.794 miljoen. De overnames in 2011 van Oxxio en het resterend 50% belang in het Prinses Amalia Windpark (PAWP), de uitbreiding van verkoopactiviteiten in België en de gestegen transporttarieven spelen hierin een belangrijke rol Het maatschappelijk kapitaal van Eneco Holding N.V. bedraagt € 2 miljard verdeeld in 20 miljoen aandelen met een nominale waarde van elk € 100. Per 31 december 2011 zijn 4.970.978 aandelen geplaatst en volgestort. In 2012 is hierin geen wijziging opgetreden. Eneco Holding N.V. heeft alleen gewone aandelen uitstaan. In 2012 is voor € 17,44 dividend per aandeel uitgekeerd aan de aandeelhouders ( 2011: € 14,28) N.V. Bank Nederlandse Gemeenten De gemeente Rijswijk is aandeelhouder van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. De BNG heeft over 2012 een nettowinst na belastingen behaald van € 332 miljoen (2011: € 256 miljoen), een toename van € 76 miljoen ten opzichte van 2011. Hiermee voldoet de bank ruimschoots aan haar rendementsdoelstelling. Het renteresultaat nam conform verwachting licht toe tot € 473 miljoen. Het resultaat financiële transacties is omgeslagen van € 87 miljoen negatief over 2011 naar € 88 miljoen positief. Dit verklaart vrijwel volledig de verandering in de totale baten en is het gevolg van de in de tweede helft van het jaar afgenomen zorgen over de Europese schuldencrisis. Het resultaat 2012 is negatief beïnvloed door invoering van de bankenbelasting en enkele bijzondere waardeverminderingen. De vooruitzichten voor 2013 zijn wederom met meer dan normale onzekerheden omgeven. De bank verwacht een met 2012 vergelijkbaar volume nieuwe langlopende kredietverlening. De bank voorziet een geringe toename van het renteresultaat. Gegeven de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de hoogte van de nettowinst over 2013. Over het boekjaar 2012 wordt voorgesteld het dividend vast te stellen op 25% van de nettowinst (2011: 25% ). De aandeelhouders wordt voorgesteld € 83 miljoen aan dividend uit te keren. Het voorgestelde dividend bedraagt € 1,49 per aandeel (2011: € 1,15). N.V. Dunea Duin & Water Per 1 juli 2009 is Duinwaterbedrijf Zuid-Holland verder gegaan onder de handelsnaam Dunea. Het bedrijf is nu ingedeeld in drie sectoren: Productie, Verkoop en Natuur & Ondersteuning. De negentien gemeenten in het voorzieningsgebied zijn de aandeelhouders. Zij komen bijeen in de algemene Vergadering van Aandeelhouders. De aandeelhouders van Dunea (N.V. Duinwaterbedrijf ZuidHolland) zijn de gemeenten in ons verzorgingsgebied. Enkele belangrijke bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) zijn: • •

vaststelling Jaarrekening; benoeming commissarissen met een specifieke kennis op een bepaald gebied.

Aan de AVA worden onder meer de volgende besluiten ter goedkeuring voorgelegd: • •

(meerjaren)begroting; tarieven voor de levering van drinkwater.

Paragraaf Verbonden partijen 158

Verder verleent de AvA decharge aan de directie en Raad van Commissarissen voor het gevoerde beleid, respectievelijk voor het gehouden toezicht. De totaal uitgegeven aandelen zijn 4.000.000 waarvan Rijswijk 156.214 aandelen heeft. De jaarrekening 2012 is, op dit moment, nog niet ontvangen. GGD Zuid-Holland West De gemeente Rijswijk neemt deel in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Holland West, samen met 7 andere gemeenten. In het AB heeft de gemeente 1 wethouder als bestuurslid. De GGDZHW voert de wettelijke taken in het kader van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) uit. Dit betreft onder meer de preventieve gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, technische hygiënezorg, medische milieukunde en infectieziektebestrijding. De Wet Kinderopvang verplicht de GGD bovendien om inspecties uit te voeren voor de gemeente in kinderdagverblijven. Ook peuterspeelzalen worden geïnspecteerd op basis van lokale verordeningen. Bovendien geeft de GGD uitvoering aan de preventieve logopedie. Speerpunten in 2012 waren onder andere het verder ontwikkelen van de nieuw gevormde stichting jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West, die in 2012 nog als semi-autonome stichting opereerde. In 2013 wordt de stichting JGZ volledig zelfstandig. Het jaar 2012 is een bewogen jaar geweest voor de GGD Zuid-Holland West. Dit kwam door de financiële problemen. Ook startte de GGD Zuid- Holland West in 2012 met de gesprekken met de GGD Den Haag. Deze gesprekken richtten zich voornamelijk op het komen tot één GGD Haaglanden. De nieuwe Wet Veiligheidsregio's (WVR) beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverleningen crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie. Hierdoor is ook de noodzaak ontstaan om op korte termijn een regionale samenwerking met de GGD Den Haag vorm te geven. Industrieschap De Plaspoelpolder Het Industrieschap de Plaspoelpolder (IPP) is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Den Haag en Rijswijk. Het IPP is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam met eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het Algemeen- en Dagelijks bestuur van het IPP wordt gevormd door wethouders van beide gemeenten. Elke gemeente heeft gelijke zeggenschap binnen het IPP. Het uitvoeringsapparaat van het IPP wordt hoofdzakelijk gevormd door ambtenaren die reeds in dienst zijn bij de gemeenten. Waar voorheen de inzet van het IPP voornamelijk gericht was op het ontwikkelen van kantorenlocaties en bedrijventerreinen, hebben nieuwe ontwikkelingen gezorgd voor verbreding van het werkveld en takenpakket. Deze verbreding vloeide voort uit de nieuwe ontwikkelingen van de jaren ervoor (2009 – 2011: de pilot herstructurering bedrijventerreinen en de regionale samenwerking bedrijventerreinen). In 2012 heeft dit er toe geleid dat het IPP van start gegaan is met vier programma’s, te weten Algemeen Bestuur, Ontwikkeling en Uitgifte, Herstructurering en Duurzaam Beheer. Algemeen Bestuur Op initiatief van het IPP is sinds 2010 een regionaal traject gestart ten behoeve van samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen. Een vijftal gemeenten en twee bedrijvenschappen nemen sindsdien actief deel aan dit traject. De regionale samenwerking is er op gericht de balans tussen vraag en aanbod op de bedrijvenmarkt in de regio te herstellen. Daarnaast wordt onderzocht hoe regionaal handelen en gezamenlijke acquisitie (verder) vorm gegeven kan worden. De regionale samenwerking is binnen het IPP ondergebracht in het programma Algemeen Bestuur. Ontwikkeling en uitgifte Sinds de jaren negentig hebben er investeringen plaatsgevonden ten behoeve van de ontwikkeling van de bedrijvenlocaties Ypenburg (deelplan 21), Wateringse Veld en Hoornwijck. Het IPP zet zich ervoor in om de ontwikkeling van de bedrijvenlocatie Ypenburg in 2013 af te ronden. De locatie Wateringse Veld zal volgens planning in 2014 geheel zijn ontwikkeld. De locatie Hoornwijck is in 2012 in zijn geheel uitgegeven en nagenoeg geheel ontwikkeld. Het openbaar gebied op deze bedrijvenlocatie is eind 2012 overgedragen aan de gemeente Rijswijk waarmee de taak van het IPP op Hoornwijck is volbracht. Wel draagt het IPP nog de verantwoordelijkheid voor de uitgifte en ontwikkeling van het N-kavel, gelegen in de oksel van het rijkswegenknooppunt Ypenburg. De huidige in ontwikkeling zijnde locaties en bedrijventerreinen zijn: Paragraaf Verbonden partijen 159

• • • •

businesspark Hoornwijck; bedrijventerrein Wateringse veld; bedrijvenpark Ypenburg; businesspark Plaspoelpolder (Landtong).

Herstructurering Het programma Herstructurering voorziet in de herontwikkeling en revitalisering van bestaande bedrijvenlocaties. Concreet is op initiatief van het IPP momenteel de herontwikkeling van het havengebied van de Plaspoelpolder opgepakt. Met de uitvoering van het plan Harbour Village zal de “Landtong” worden herontwikkeld tot een nieuwe bedrijvenlocatie met ook een nautisch karakter. Daarnaast investeert het IPP momenteel in de revitalisering van de bedrijvenlocatie Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek (ZKD) in Den Haag. Naast een financiële impuls stelt het IPP ook haar expertise op het gebied van de (her)ontwikkeling van bedrijvenlocaties beschikbaar. Daarmee draagt het IPP zowel financieel als inhoudelijk bij aan de revitalisering van de bedrijvenlocatie ZKD. Programma Duurzaam beheer Het IPP heeft diverse werklocaties uitgegeven en ontwikkeld. Primaire doelstelling daarbij is altijd geweest het genereren/behouden van werkgelegenheid. Het functioneren van een werklocatie is mede afhankelijk van oog voor (stedenbouwkundige) kwaliteit (bij de ontwikkeling), een goed onderhoud van de openbare ruimte en georganiseerde, betrokken en actieve eigenaren/eindgebruikers. Een locatiegebonden beeldkwaliteitplan en Algemene Verkoopvoorwaarden, waarin een verplichting aan de deelname aan parkmanagement verplicht wordt, moeten er aan bijdragen dat de behaalde kwaliteit bij oplevering van werklocaties voor langere periode behouden blijft. Ook op bestaande terreinen is het van belang om te zorgen voor een aantrekkelijk en duurzaam terrein. Binnen de Plaspoelpolder is het IPP betrokken bij de stichting Urbanisator Plaspoelpolder en de stichting Collectieve Beveiliging Bedrijven Rijswijk (CBBR). Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en omstreken Samen met de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg neemt de gemeente Rijswijk deel aan de gemeenschappelijke regeling, ‘Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk e.o.’, kortweg DSW genoemd. Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van strategische afwegingen in relatie tot de koers van de DSW in de toekomst en de noodzakelijke herstructurering, zowel voor het bestuur van de DSW als voor de gemeente Rijswijk. Dit proces is nog steeds gaande. Landelijke politieke ontwikkelingen, uitvoering van het Rijswijkse coalitieakkoord tot het onderzoeken van mogelijke samenwerking met de gemeente Delft en de gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten spelen hierin een belangrijke rol. Wet Werken naar Vermogen Door de doorgevoerde bezuinigen per 2011 op de Rijkssubsidie Wsw (€ 120 miljoen) en de aangekondigde Wet Werken naar Vermogen (WWnV) per 1 januari 2013 zagen SW-bedrijven zich genoodzaakt te herstructureren. Zo ook de DSW. Het Rijk had hiervoor een herstructureringsfonds beschikbaar gesteld van € 400 miljoen. De drie deelnemende gemeenten aan deze gemeenschappelijke regeling hebben hiervoor in maart 2012 een gezamenlijke aanvraag ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onderbouwd met een herstructureringsplan. Uitvoering van dit plan zou moeten leiden tot een sluitende exploitatie in 2018. Bij toekenning van de aanvraag zouden de drie gemeenten (inclusief verplichte co-financiering van 25%) kunnen beschikken over € 3,6 miljoen. Door de val van het Kabinet Rutte I is de invoering van de WWnV niet doorgegaan en is het herstructureringsfonds komen te vervallen. Herstructureringsplan Kern van het betreffende herstructureringsplan is inzetten op de ‘beweging van binnen naar buiten’ van mensen die nu beschut werken, gebaseerd op de scenariokeuze waarin de DSW zich ontwikkeld als werkbedrijf voor: • beschut werk in het kader van de Wsw; • aanbieden van dagbesteding in het kader van de WMO; • aanbieden van werkplekken in het kader van bijstandsgerechtigden. en waarbij de drie gemeenten verantwoordelijk zijn voor: • arbeidsontwikkeling; • door- en uitstroom naar individuele detachering en begeleid werken; Paragraaf Verbonden partijen 160

•

re-integratie van bijstandsgerechtigden.

Mogelijke samenwerking Delft In het licht van een mogelijke samenwerking met de gemeente Delft is de keuzemogelijkheid voor het al dan niet afnemen van werkplekken re-integratie bij de DSW voor de gemeente Rijswijk belangrijk. Hiermee houdt de gemeente Rijswijk de regie in eigen hand. Participatiewet Met de val van het Kabinet Rutte I is de noodzaak tot herstructureren van de SW-sector niet minder geworden; de doorgevoerde bezuiniging op de Wsw-subsidie per 1 januari 2011 is niet teruggedraaid. Ook de VNG heeft haar leden geadviseerd door te gaan met de herstructureringsplannen. Daarom is adviesbureau Iroko gevraagd een aanvullend herstructureringsplan op te stellen met dezelfde kern maar met een beperkter financieel kader als uitgangspunt In de afrondende fase van dit aanvullende plan kondigde het Kabinet Rutte II de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2014 aan. Eind december 2012 heeft staatssecretaris Klijnsma de contouren van deze wet kenbaar gemaakt. Eén van de voornemens is om vanaf 1 januari 2014 de Wsw volledig af te sluiten voor nieuwe instroom. Naar aanleiding van de geschetste contouren is adviesbureau Iroko verzocht de uitgangspunten van deze nieuwe wet te verwerken in het aanvullende plan. De verwachting is, dat in het voorjaar 2013 er besluitvorming over dit plan door het Dagelijks Bestuur van de DSW zal plaatsvinden, waarbij de raden van de drie gemeenten op dezelfde wijze als in oktober 2011 en maart 2012 gezamenlijk betrokken zullen worden. Kwekerij Sionsgaerde Eind 2012 is gestart met een onderzoek’’businesscase Sionsgaerde’. Dit als gevolg van de gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten waardoor de kwekerij op enig moment weg zal moeten van de huidige locatie. Het doel van het onderzoek is o.a. het verkrijgen van een bedrijfsmatige analyse van de omzet, exploitatie en het rendement van de huidige bedrijfsvoering. Maar ook moet het onderzoek o.a. antwoord geven op de vraag wat het toekomstperspectief van het product (Hederaplant) is. Ook in relatie tot de doelgroep (met en zonder terugloop van het aantal toekomstige beschutte werkplekken). Financieel Bij het schrijven van deze paragraaf is het exploitatieresultaat over 2012 nog niet bekend. In de e begroting 2012 van de DSW is een tekort opgenomen van € 1,2 miljoen. In de 1 halfjaarsrapportage 2012, welke in oktober door de DSW naar de raad is gestuurd, is door de directie van de DSW het advies opgenomen de begroting niet aan te passen omdat de verwachting is dat het tekort binnen de begroting zal blijven. Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex Avalex is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar. Doelstelling is om op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze invulling te geven aan de afvalinzameling in de betrokken gemeenten. Avalex is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam. In het Algemeen Bestuur hebben 2 vertegenwoordigers van de gemeente Rijswijk zitting, waarvan één tevens in het Dagelijks Bestuur. Met het Stadsgewest (en andere partijen) zijn besprekingen opgestart over biomassaverwerking in de regio. Daarbij is Avalex namens de deelnemende gemeenten een speler, maar ook de overige gemeenten, hun inzameldiensten, de provincie Zuid-Holland en enkele marktpartijen. In 2012 is een intentieovereenkomst afgesloten om gezamenlijk onderzoek uit te voeren. Dit zal leiden tot een businesscase voor een mogelijke vergistinginstallatie in de regio. Er is een pilot gehouden in het kader van “Afval Loont”. “Afval loont” is een nieuw inzamelingsconcept. De kern van deze methode is om inwoners een vergoeding te betalen voor het per kilogram gescheiden aanleveren van huishoudelijk afval, te weten: kunststof oud papier en karton (OPK), textiel en overig wit- en bruingoed (OWEB). De pilot is geëvalueerd en er is besloten om de pilot te beëindigen. In 2012 zijn de technische voorbereidingen getroffen om de afvalbrengstations te harmoniseren en de dienstverlening voor inwoners te vergroten. Tot op heden konden inwoners alleen afval brengen naar het afvalbrengstation in hun eigen gemeente. Vanaf 1 maart 2013 kunnen inwoners met hun Paragraaf Verbonden partijen 161

Avalexpas afval brengen naar alle Avalex afvalbrengstations. Deze wijziging zorgt voor extra service voor inwoners. In 2011 is het Dagelijks Bestuur voor het eerst door de directie van Avalex geïnformeerd over een verlies. Op basis hiervan heeft het Dagelijks Bestuur 3 oktober 2011 besloten om een onafhankelijk onderzoek te doen naar het ontstaan van het verlies, de onderliggende oorzaken en de ‘in control’ status van organisatie. Uit forensisch onderzoek kwam onder andere naar voren dat er meer kosten gemaakt worden dan de dekking die via gemeentelijke bedragen was begroot. Tevens bleek dat bedrijfsinformatiesysteem SAP niet adequaat was ingericht, waardoor er geen betrouwbare administratieve aansluiting te maken was met de activiteiten van het bedrijf. Avalex heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om weer “in control” te komen. De leidraad daarna vormen de zogenaamde 5 pijlers die Deloitte als uitgangspunt beschouwd voor een organisatie “in control”. Avalex heeft hierop de volgende initiatieven genomen: • Opstellen van een risico-analyse • Beheersmaatregelen en procesbeschrijvingen • Revisie van bestaande wetgeving rondom Avalex • Functiescheidingen en controles in SAP/Pfister in orde gemaakt • Maandelijkse interne P&C-cyclus in werking gesteld Daarnaast is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de governance structuur (rapport Bossert). Een aantal quickwins zijn ingevoerd. In 2013 worden een aantal alternatieven verder uitgewerkt. Veiligheidsregio Haaglanden In 2009 is de Veiligheidsregio (VRH) als gemeenschappelijke regeling ontstaan. Deze bestaat uit de brandweer, Geneeskundige Hulp bij Rampen en Ongevallen (GHOR) en meldkamer Ambulancezorg (MKA). Een jaar later is de brandweer in Haaglanden officieel geregionaliseerd. In 2011 is het één worden als organisatie dan ook een belangrijk speerpunt geweest. 2012 heeft in het teken gestaan van de strategische koerswijziging. In 2015 moet de VRH een structurele bezuiniging van 9,6% hebben gerealiseerd. Grotendeels wordt deze bezuiniging ingevuld aan de hand van een strategische koerswijziging binnen Brandweer Haaglanden. Die moet ertoe leiden dat de brandweer in Haaglanden vanaf 2015 structureel goedkoper is en tegelijkertijd een hoger maatschappelijk rendement oplevert. Naast het doorvoeren van vernieuwingen, zijn in 2012 ook diverse werkpakketten, projecten en pilots opgestart of reeds afgerond om een efficiencyslag te realiseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het uitvoeren van het ‘Materieel en Personeel Spreiding Plan’ (MPSP), ‘paraatheid’ en ‘mobiliteit’. Deze efficiencyslag, die onder andere tot uiting komt in een daling van circa 50 fte ten opzichte van de startbegroting van de VRH, levert de noodzakelijke incidentele financiële ruimte voor bijvoorbeeld (interne en externe) mobiliteit en systemen die nodig zijn. De GHOR heeft het Meerjaren beleidsplan 2012 – 2016 vastgesteld. Door veranderde wetgeving ligt de GHOR focus in de komende jaren meer op de eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen voor de voorbereiding op ‘opgeschaalde’ zorg. De GHOR neemt daarbij de rol van regisseur en adviseur op zich. Van groot belang is de verbinding binnen de witte Kolom, en de verbinding tussen die kolom en de multipartners (brandweer, politie en gemeenten). Conform de Wet op de Veiligheidsregio is de GHOR actief bezig met het sluiten van convenanten met alle zorgpartners die een rol spelen in de geneeskundige zorg bij rampen. Inmiddels is met ruim 60% van de partners schriftelijke afspraken gemaakt. De VRH is nauw betrokken bij de realisatie van de Yp, waar de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer gevestigd wordt. Naar verwachting zal de meldkamer maart 2013 verhuisd zijn naar deze nieuwe locatie. De politieregio’s Hollands Midden en Haaglanden zijn in 2012 gefuseerd. Deze fusie is een onderdeel van de vorming van een nationale politie, zoals dat vorige jaar is afgesproken in het regeerakkoord. Het aantal regio’s wordt sterk verkleind en gaat van 25 naar tien. Deze fusie betekent ook het samengaan van de meldkamers Haaglanden en Hollands Midden.


Gemeenschappelijke regeling brandweer Delft-Rijswijk De gemeenschappelijke regeling is in liquidatie. Inmiddels is een liquidatiebalans opgesteld. Op basis van deze balans kan de gemeente Rijswijk, na de afwikkeling van de bestaande vorderingen, naar verwachting een positief saldo uit de liquidatie verwachten. De brandweerkazerne is overgedragen aan de VRH.

Omgevingsdienst Haaglanden Met de Omgevingsdienst Haaglanden is een intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen vanuit de negen gemeenten binnen het Stadsgewest Haaglanden en de provincie Zuid-Holland tot stand gekomen. Het is een verdere concretisering van de ‘bestuurlijke intentieovereenkomst’ zoals in februari 2010 tussen de deelnemende organisaties is overeengekomen. Op basis van het gezamenlijk doorlopen traject dat heeft geleid tot een oprichting van een Gemeenschappelijke Regeling en een bedrijfsplan kan worden gesteld dat het samenvoegen van de capaciteit van de tien organisaties op het vlak van vergunningverlening en handhaving, leidt tot een robuuste uitvoeringsorganisaties van ruim 200 formatieplaatsen. Deze ‘robuuste’ organisatie mag in staat worden geacht om, ten opzichte van de eerdere tien afzonderlijke situaties, meer kwaliteit te leveren tegen minder kosten. Deze conclusie wordt onderbouwd door het volgende: a. Door de bundeling van formatie wordt een schaal gecreëerd die veel beter in staat is om versnippering en gaten in de capaciteit op te vangen. Dit bevordert de continuïteit. b. De ODH zal door haar omvang sneller en beter in staat zijn om aan de komende wettelijke eisen/ kwaliteitscriteria te gaan voldoen die aan de uitvoering worden gesteld. c. De ODH kan door haar schaal meer interne specialismen (kunnen) ontwikkelen dan de individuele organisaties afzonderlijk, die nodig zijn voor de taakuitvoering. Dit scheelt externe inhuur. d. De ODH gaat als werkgever meer kunnen bieden aan haar medewerkers, als het gaat om inhoudelijke ontwikkeling en carrièreperspectief. Op basis van ervaringen weten we dat daarmee de arbeidssatisfactie van medewerkers toeneemt. e. De ODH zal vanwege het feit dat deze op afstand wordt gezet een positieve prikkel geven aan de bestuurlijk en ambtelijke handhavingcultuur: handhaving komt in de schijnwerpers en krijgt als gevolg daarvan meer aandacht. Dit komt ten goede aan de kwaliteit en leidt naar verwachting tot een kleinere kans op fouten. f. Door bundeling van de taken is het mogelijk om de taakuitvoering efficiënter uit te voeren. Dit leidt tot (oplopend) 10% minder kosten. Deze efficiency wordt bereikt door een efficiëntere inrichting van de ondersteuning, een strakkere aansturing van werk en productie, meer specialismevorming (minder uitzoeken en ieder voor zich het wiel opnieuw uitvinden), betere opvang van gaten in de capaciteit en uiteindelijk daardoor ook minder kosten voor externe inhuur. Op 9 november 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden besloten dat, gelet op het tijdstip van de volgende vergadering van het AB, het Dagelijks Bestuur een besluit neemt of afgeweken kan worden van een volledige start op 1 januari 2013. Op 28 november 2012 heeft het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden besloten om vanaf 1 januari 2013 gefaseerd te starten met de Omgevingsdienst Haaglanden. Het Sociaal Plan is op 19 december 2012 ondertekend, waardoor het onmogelijk werd om alle medewerkers voor 1 januari 2013 te plaatsen. Een gefaseerde start betekent dat eerst per deelnemer de ICT-systemen en data overgaan, daarna volgt de plaatsing van het personeel. Uiterlijk 1 april 2013 zullen alle medewerkers geplaatst zijn. Tot de overgang zal het personeel de werkzaamheden in Rijswijk blijven verrichten. Dit heeft geen financiële gevolgen of consequenties voor de dienstverlening. Vertegenwoordiging bestuur De burgemeester vertegenwoordigt Rijswijk in het Algemeen bestuur. Stadsgewest Haaglanden Het Stadsgewest Haaglanden is een regionaal openbaar lichaam en functioneert per 1 januari 2006 op basis van de Wijzigingswet Wgr +. Het bestuur van Haaglanden bestaat uit drie bestuursorganen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Het bestuur van het stadsgewest wordt ondersteund door een aantal commissies. Met de invoering van de Wgr-plus is de regionale samenwerking op een aantal beleidsterreinen wettelijk verplicht, namelijk op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en vervoer, economische ontwikkeling en milieu. Tevens is het Stadsgewest Paragraaf Verbonden partijen 163

verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Op andere terreinen heeft regionale samenwerking een vrijwillige basis (bijv. t.a.v. stedelijk groen). De bijdrage van Rijswijk voor het Stadsgewest Haaglanden bedroeg in 2011 € 5.52 per inwoner en in totaal € 257.820,-. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening waren de cijfers en overige ontwikkelingen over het jaar 2012 nog niet bekend.


Tabel deelnemingen Naam Financieel belang

Eneco NV

88.486 aand. (1,8 % van totaal) Dividenduitkering 2005: € 3,0 mln. 2006: € 3,0 mln. Vermogensopbouw 2007: € 3,4 mln. 2008: € 2,4 mln. 2009: € 1,3 mln. 2010: € 1,2 mln 2011: € 1,5 mln 2012: NNB Bank Nederlandse 165.945 aand. Gemeenten NV (0,6 % van totaal) Dividenduitkering 2005: € 0,40 mln. 2006 € 0,30 mln. Vermogensopbouw 2007: € 0,30 mln. 2008: € 0,20 mln. 2009: € 0,40 mln. 2010: € 0,30 mln. 2011: € 0,20 mln. 2012:NNB Dunea Duin & 166.427 aand. Water NV (4,2 % van totaal) Geen dividenduitk. Vermogensopbouw Tabel gemeenschappelijke regelingen

Eigen vermogen Solvabiliteit per per 31.12.2012 31.12.2012

€ 4,5 mld

0,5

€ 1,8 mln.

0,02

Nog niet bekend Nog niet bekend

Financieel resultaat na bestemming over 2012 € 204 mln voordelig

€ 256 mln. voordelig

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Financieel resultaat na bestemming over 2012 Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

€ 6,2 mln

0,07

€ 256 mln. voordelig

Nog niet bekend

€ 3,9 mln voordelig € 256 mln. voordelig

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Gemeenschappe- Efficiëntere taakuitvoering Nog niet bekend lijke regeling brandweer DelftRijswijk

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Naam

Financieel belang

GGD Zuid Holland West Industrieschap de Plaspoelpolder Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk e.o. Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) Stadsgewest Haaglanden

Bijdrage in de exploitatiekosten 50% aandeel in de gemeensch. reg. Bijdrage in de exploitatiekosten Bijdrage in de exploitatiekosten

Bijdrage in de exploitatiekosten Bijdrage in de exploitatiekosten en het mobiliteitsfonds Omgevingsdienst Efficiëntere taakuitvoering Haaglanden

Eigen vermogen Solvabiliteit per per 31.12.2012 31.12.2012


166

Paragraaf Grondbeleid Inleiding Gemeentelijk grondbeleid is gericht op de grondmarkt in brede zin. Het omvat onderwerpen als grondverwerving, gronduitgifte, voorkeursrecht, onteigening, vestiging van zakelijke rechten, inrichting van de openbare ruimte en de aanleg van nutsvoorzieningen, bouwen woonrijp maken, grondprijsbeleid en vormen van publiek-private-samenwerking (pps). Door de inzet van het gemeentelijk grondbeleidinstrumentarium kan de gemeente sturing geven aan de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeentegrenzen. Om te komen tot een goede verhouding tussen wonen, werken en recreëren is sturing nodig. Het grondbeleid is daarom ondersteunend aan andere beleidsterreinen, waaronder het ruimtelijke beleid en bij de uitwerking van ruimtelijke plannen. De huidige nota grondbeleid en de daarbij behorende grondprijzenbrief zijn door de raad vastgesteld op 20 maart 2012 en geldt voor de periode 2012 t/m 2015. De huidige nota grondbeleid vervangt daarmee de nota grondbeleid zoals door de raad vastgesteld op 31 maart 2009, voor de periode 2009 t/m 2013. De nota grondbeleid geldt in principe altijd voor een periode van vier jaar. De huidige nota grondbeleid is echter wat eerder geactualiseerd en vastgesteld dan voorzien. De eerdere actualisatie is enerzijds noodzakelijk gebleken vanwege de invoering van nieuwe weten regelgeving, waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van het gemeentelijk grondbeleid. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Anderzijds is mede vanuit praktisch oogpunt ervoor gekozen om de gemeentelijke grondprijzen in een separate grondprijzenbrief vast te stellen. In de voorgaande nota grondbeleid waren de grondprijzen nog integraal verwerkt. Het algemene beleidskader wordt in principe eens per vier jaar herzien, terwijl de grondprijzen in principe eens per twee jaar zullen worden herzien. De separate grondprijzenbrief heeft zodoende een eigen dynamiek, maar wordt nadrukkelijk als integraal onderdeel van het gemeentelijke grondbeleidskader aangemerkt. Door deze praktische “loskoppeling” zal de nota grondbeleid als algemeen beleidskader naar verwachting de komende jaren – tot aan de volgende herziening – ongewijzigd in stand kunnen blijven. Doelstellingen gemeentelijk grondbeleid Het grondbeleid van de gemeente Rijswijk kent een aantal doelstellingen. Het grondbeleid heeft hoofdzakelijk tot doel de bestuurlijke en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren. Voor de gemeente Rijswijk liggen daaraan een aantal specifieke doelstellingen ten grondslag. Deze luiden als volgt: Doelstellingen grondbeleid: • het bevorderen van maatschappelijk gewenst grondgebruik door het faciliteren en zoveel mogelijk sturing te geven aan bestuurlijk en maatschappelijk gedragen ruimtelijke (gebieds)ontwikkelingen en projecten. • Het op bestuurlijk verantwoorde wijze inzetten van het grondbeleidsinstrumentarium op locaties die strategisch van belang zijn voor de uitwerking van het ruimtelijke beleid. • Het beheersbaar maken van de risico’s van ruimtelijke ontwikkelingen. • Het waarborgen van het gemeentelijk kostenverhaal conform de uitgangspunten van de Wro en te streven naar een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten. Uitgangspunten grondbeleid gemeente Rijswijk De gemeente Rijswijk hanteert als uitgangspunt dat in beginsel alle vormen van grondbeleid mogelijk zijn, afhankelijk van de aard, omvang en het strategisch belang van de voorgenomen ruimtelijke of gebiedsontwikkeling. De feitelijke keuze voor een specifieke vorm van grondbeleid is afhankelijk van de financiële en juridische risico’s die vooraf onderzocht en in beeld gebracht zijn.

Paragraaf Grondbeleid

167

Voor specifieke projectinitiatieven wordt in de regel een meer faciliterend grondbeleid gevoerd, omdat de grond in het te ontwikkelen projectgebied meestal in eigendom is van de initiatiefnemer/ontwikkelaar. Daarbij is het uitgangspunt dat de gemeente zich inspant om alle benodigde ruimtelijke besluiten voor te bereiden, zoals het bestemmingsplan of een uitgebreide Wabo-procedure, waarbij afgeweken wordt van een vigerend bestemmingsplan en zorg te dragen voor de tijdige verlening van de benodigde omgevingsvergunningen. Het uitgangspunt voor het verplicht gemeentelijk kostenverhaal is dat voorafgaande aan de formele besluitvorming voor de ruimtelijke procedures een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer wordt gesloten. In het kader van (grootschalige) gebiedsontwikkelingen is dat veelal niet mogelijk en worden separate exploitatieplannen vastgesteld ten behoeve van het gemeentelijk kostenverhaal, waarvoor een exploitatiebijdrage wordt vastgesteld voor alle bouwplannen waarin voorzien wordt in het bestemmingsplan. Het exploitatieplan wordt gelijktijdig met het bestemmingsplan vastgesteld. Voor de Plaspoelpolder (bestemmingsplan en exploitatieplan “Plaspoelpolder”) en de gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten (bestemmingsplan en exploitatieplan “Sion ’t Haantje”) zijn exploitatieplannen behorend bij het betreffende bestemmingsplan door de raad vastgesteld. Motiveringen en afwegingskader voor de inzet van een actief grondbeleid De inzet van een actief grondbeleid gebeurt uiteraard niet zonder reden. Aan de mogelijke inzet van een actief grondbeleid liggen een aantal belangrijke motiveringen ten grondslag. Deze zijn de volgende: • •

Het streven om een actieve en initiërende rol te spelen bij ruimtelijke processen om publieke doelen beter en sneller te bereiken. De wens om specifieke locaties met een strategische betekenis voor het (ruimtelijke) beleid of plaats in de stad zelf actief te realiseren.

• Het benutten van de mogelijkheden om minimaal kostendekkend beleidsdoelen te realiseren. De mogelijkheid om maximaal kostenverhaal toe te passen via de uitgifte van de grondposities in het betreffende plangebied. Als op grond van de hiervoor omschreven motiveringen wordt overwogen om tot de inzet van een actief grondbeleid over te gaan, worden alle risico’s van te voren onderzocht en in beeld gebracht via een aparte risico-analyse. De keuze tot de inzet van een actief grondbeleid is daarbij verder afhankelijk van de volgende afwegingen: • •

• •

De mogelijkheid om – met inachtneming van de marktsituatie – tot verwerving van gronden te kunnen overgaan: de grond is moeilijk te verkrijgen, waardoor de grondprijs hoger dreigt uit te vallen. De gemeente dient de risico’s beheersbaar te houden. Het gemeentelijk ambitieniveau voor wat betreft de locatie en/ of omgeving: indien het ambitieniveau laag is, kan gekozen worden voor een meer faciliterende opstelling van de gemeente. De noodzaak tot sterke gemeentelijke sturing om de gemeentelijke doelen te bereiken: indien de noodzaak tot sturing minder sterk is, kan overwogen worden de ontwikkeling aan de markt over te laten en de risico’s zodoende te beperken tot een minimaal niveau. Het risicoprofiel: indien na inventarisatie van de risico’s geconcludeerd wordt dat de gemeente onnodig veel risico’s loopt, dient van een actief grondbeleid te worden afgezien.

Samenwerkingsvormen bij de uitvoering van grondbeleid en ruimtelijk beleid In de huidige praktijk is geen strikt onderscheid te maken tussen een zuiver actief grondbeleid aan de ene kant en een faciliterend grondbeleid aan de andere kant. Veelvuldig worden vormen van samenwerking tussen de gemeente en marktpartijen aangegaan met concrete samenwerkingsovereenkomsten (publiek-private samenwerking). Daarbij spelen aspecten als risico en zeggenschap en de grondposities een belangrijke rol.


168

De mate waarin deze aspecten verdeeld worden, is bepalend voor de vorm van samenwerking. Vanuit gemeentelijke optiek bezien zijn er diverse redenen voor samenwerking. Bijvoorbeeld om de risico’s van grondexploitatie zoveel mogelijk te verleggen of in bepaalde mate te delen. Daarnaast kan samenwerking nuttig zijn bij het optimaliseren van de plannen en het leveren van expertise op de vastgoedmarkt. Er bestaan verschillende vormen van samenwerking. Van samenwerking is in ieder geval sprake indien afspraken gemaakt zijn over: • het opstellen en uitwerken van een ruimtelijk plan en beeldkwaliteitsplan. • Het bouwen woonrijp maken. • De wijze van inbreng van gronden. • Het voorbereiden, financieren en realiseren van plannen. • De wijze van besluitvorming. • Het tijdspad van besluitvorming en realisatie. • Het afzetrisico. De belangrijkste aspecten ten aanzien van de uiteindelijke samenwerkingsvorm zijn risico en zeggenschap. Indien de mate waarin risico’s kunnen worden overgedragen aan andere partijen wordt afgezet tegen de mate waarin de gemeente sturing wenst te behouden, dan zijn verschillende modellen van samenwerking mogelijk. In de Nota Grondbeleid worden diverse vormen van samenwerkingsmodellen nader toegelicht. Risicomanagement, staatssteun en aanbesteding Grondexploitaties hebben betrekking op meerjarige vastgoedontwikkelingen. Daaraan zijn uiteraard ook risico’s verbonden. Het gaat daarbij om de kans dat een ontwikkeling in negatieve zin afwijkt van de (vooraf) geformuleerde financiële uitgangspunten. Risicomanagement is er op gericht om het beoogde doel binnen de vooraf geformuleerde (financiële) kaders te realiseren en in geval dit niet mogelijk blijkt dit tijdig te signaleren en zo mogelijk bij te sturen. Financieel management is dan ook een van de kernonderdelen van het gemeentelijk grondbeleid. Hieronder valt de financiële kaderstelling en het risicomanagement. Bij gronduitgifte en publiekprivate-samenwerking dient in toenemende mate rekening te worden gehouden met de ontwikkelingen op het gebied van (Europese) regelgeving op het gebied van staatssteun en aanbesteding. De gemeentelijke kadernota biedt het kader waarbinnen de gemeente het risicomanagement uitvoert. Voor het grondbeleid voert de gemeente Rijswijk geen aparte risicoanalyse uit. Ieder jaar wordt een risicoanalyse voor de gehele gemeentelijke organisatie uitgevoerd. Door middel van een risicoanalysemodel wordt bepaald welke reserve noodzakelijk is om in 90% van de gevallen de risico’s te kunnen opvangen. Jaarlijks worden alle risico’s van de gemeente geïnventariseerd en gekwantificeerd, waarna bepaald wordt op welke wijze deze risico’s worden opgevangen. Het grondbeleid neemt als zodanig geen aparte positie in, maar wordt in het kader van risicomanagement behandeld als onderdeel van de gehele gemeentelijke organisatie. Risico’s moeten daarom ingecalculeerd worden en middelen gereserveerd om de financiële gevolgen die zich in werkelijkheid voordoen te kunnen opvangen. De gemeente dient als gevolg van de ontwikkelingen in de Europese weten regelgeving, alsmede de Europese jurisprudentie in toenemende mate rekening te houden met de ontwikkelingen op het gebied van staatssteun en aanbesteding. Zo dient het grondprijzenbeleid altijd uit te gaan van marktconforme grondprijzen bij uitgifte van grond. Een belangrijke regel uit Europese uitspraken op het gebied van staatssteun en aanbesteding is dat de door de marktpartij een marktconforme grondprijs wordt betaald en dat de vastgoedontwikkeling ook daadwerkelijk voor rekening en risico van de marktpartij plaatsvindt. De gemeente dient bij de uitoefening van de taken in het kader van gronduitgifte en gebiedsontwikkeling altijd een analyse te maken van de risico’s voor staatssteun- en aanbestedingsperikelen. Daarbij dient altijd te worden uitgegaan van de laatste stand van zaken op het gebied van Europese wet,- en regelgeving en jurisprudentie.


169

Uitvoering van het gemeentelijk grondbeleid vanuit de organisatie De uitvoering en beleidsvorming van het gemeentelijk grondbeleid is ondergebracht bij de afdeling Stad & Samenleving, sectie Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (REO), Grondzaken. Financiële posities, risico’s en grondexploitaties De complexe materie van de ruimtelijke inrichting en de omvangrijke financiële stromen (uitgaven en inkomsten) bij de realisatie van de doelstellingen uit het grondbeleid hebben een grote impact op de algemene financiële positie van de gemeente. Hierbij mogen de (financiële) risico’s niet uit het oog verloren worden. In deze paragraaf worden de financiële posities en risico’s belicht. Ten aanzien van de financiële positie is een onderverdeling te maken in: 1. de reservepositie en de stand van de voorzieningen, die gerelateerd zijn aan de uitvoering van het grondbeleid; 2. de onderbouwing van eventuele winstnemingen uit de grondexploitaties; 3. een prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie en de geraamde kosten en opbrengsten per in ontwikkeling te nemen of genomen project; 4. de in erfpacht uitgegeven gronden en de inkomsten en bijstellingen van de erfpacht-vergoedingen. Ad 1. -

In de grondexploitaties van de gemeente Rijswijk kunnen zich risico’s voordoen als: politieke besluitvorming op lokaal dan wel bovenlokaal niveau; onvoorziene belemmeringen van bijvoorbeeld milieu of archeologie gerelateerde oorzaken en daaruit voortvloeiende risico’s; hogere kostenstijgingen en lagere opbrengstenstijgingen dan voorzien in de grondexploitatieberekeningen; veranderende voorkeuren en behoeften in wonen en werken tussen het tijdstip van in exploitatie nemen van gronden en afronden van plannen; conjunctuur- en renterisico’s waardoor de vraag naar bouwgrond kan inzakken en renteverliezen kunnen ontstaan.

Bij de jaarrekening bedraagt het saldo van de voorziening toekomstige verliezen bouwgrondexploitatie € 3.268.000,- en heeft betrekking op Oud-Rijswijk (ERL-locatie) Ad 2.

Tot voorheen was het gebruikelijk bij gemeenten de winst op een complex boekhoudkundig pas te nemen nadat de laatste kosten voor het complex waren gemaakt. Dit is een erg voorzichtige methode van winstneming volgens de “oude” comptabiliteitsvoorschriften. De nieuwe wettelijke boekhoudvoorschriften geven veel ruimere mogelijkheden in het nemen van winst. Voorwaarde hiervoor is dat deze vervroegde winstneming op consistente wijze plaats vindt. Vooralsnog wordt het standpunt gehandhaafd dat er geen tussentijdse winstnemingen worden gedaan.

Ad 3.

Een prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie en de geraamde kosten en opbrengsten per in ontwikkeling te nemen of genomen project


170

Omschrijving locatie

Verwacht eindresultaat

In exploitatie genomen gronden Oud Rijswijk (ERL) Citerstraat (afgesloten per 31-12-2012) RijswijkBuiten Eikelenburg Vrijenbanselaan Te Werve

*

Werkelijk eindresultaat

-3.268.000 413.000 0 2.941.000 3.460.000 78.000

Subtotaal:

3.211.000

Nog niet in exploitatie genomen gronden Benedictuslocatie Pasgeld / Jaagpad Stadhuislocatie TH-locatie Subtotaal:

413.000

0 0 0 0 0

Totaal:

3.211.000

413.000

* Voor deze tekorten is een voorziening opgenomen.

In exploitatie genomen gronden: Oud-Rijswijk Diverse plannen zijn m.b.t. ERL afgelopen jaren ontwikkeld. Met Bouwfonds is in 2011 overeenstemming bereikt om tot herontwikkeling van de locatie te komen. e In het 2 kwartaal 2012 is gestart met het bouwrijp maken van het terrein (omleggen van kabels en leidingen e.d.). Bij de uitvoering van de werkzaamheden kwam naar voren dat de grond vervuild was, hetgeen betekende dat er gesaneerd moest worden. Dit heeft ertoe geleid dat met de sloop van het e ERL-gebouw later werd begonnen (4 kwartaal) dan van te voren was gepland. De verwachting is dat medio februari 2013 de sloop van het pand gereed is en de feitelijke overdracht van het perceel eventueel in het eerste kwartaal van 2013 kan plaatsvinden. Met Rijswijk Wonen is in het verleden mondeling overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van de panden Stadhoudersstraat/Frederik Hendrikstraat. Echter een schriftelijke overeenkomst is nog niet gesloten en levering van de panden heeft dus ook nog niet plaatsgevonden. Intussen is er een reserveringsovereenkomst gesloten met Rijswijk Wonen, die in 2012 afliep. Eind 2012 werden nog onderhandelingen gevoerd met Rijswijk Wonen over de verkoop van de panden. Voor het geprognosticeerde tekort in de exploitatie Oud-Rijswijk is inmiddels, conform de voorschriften van het BBV, een voorziening getroffen van € 3.268.000,-. De boekwaarde per 31 december 2012 bedraagt € 2.630.301,-. Citerstraat e.o. Als gevolg van de sloop van de school waarbij asbest werd aangetroffen is de boekwaarde enorm toegenomen. Om de grondexploitatie minimaal sluitend te krijgen is een bijdrage vanuit de BLS-Vinac 2005-2010 van € 400.000,- beschikbaar gesteld en opgenomen als opbrengst in de grondexploitatie. Op 10 juni 2011 heeft de grondtransactie plaatsgevonden en is formeel de grond, in eigendom van de e e gemeente, overgedragen aan de corporatie. De bouw van de woningen is gereed. In het 2 en 3 kwartaal 2012 is het gebied Citerstraat en omgeving woonrijp gemaakt. De grondexploitatie is in 2012 afgesloten met een winst van ca. € 413.000,-. De aanleg van de speelplek heeft enige vertraging opgelopen vanwege weersomstandigheden en zal e medio het 1 kwartaal 2013 gereed zijn. Hiervoor is een voorziening t.b.v. nazorg bouwlocaties van ca. € 19.000,- opgenomen.


171

Rijswijk Buiten Voor een nadere toelichting zie de paragraaf RijswijkBuiten. Eikelenburg e In 2011 is het bestemmingsplan Eikelenburg vastgesteld. In het 4 kwartaal van 2011 is de verkoop van de eerste 31 (23+8) woningen in het eerste deelgebied (fase 1A1) van start gegaan. In 2012 zijn de eerste 16 woningen verkocht. Daar de woningen in deze fase op een gemeentelijk perceel liggen, heeft de gemeente dit perceel verkocht aan AM (onderdeel van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK)) voor een bedrag van ca. € 1,1 mln. Conform de afspraken in de SOK is 70% van de kosten voor planbegeleiding vergoed, totaal € 350.000,- plus indexering (ca. € 20.000,-) en kosten voor infrastructurele werken, totaal € 20.000,-. In totaal betaald door AM aan de gemeente een bedrag van ca. € 1.5 mln. De boekwaarde per 31 december 2012 bedraagt € -470.126,-. Vrijenbanselaan Op 5 juli 2007 heeft de raad ingestemd met de voorgenomen verkoop van een kavel aan de Vrijenbanselaan voor de bouw van een autoshowroom met kantoor en werkplaats alsmede een kantoor. Hierbij is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de kosten van bouwrijp maken. Uitvoering van het project is afhankelijk van de te voeren planologische procedure en het sluiten van een verkoopovereenkomst voor de grond. In 2010 is met een ontwikkelaar een reserveringsovereenkomst afgesloten waarbij met verlengingsmogelijkheid zij het exclusieve recht hebben te onderzoeken of een ontwikkeling op de locatie mogelijk is. De voorwaarden voor deze ontwikkeling zijn vastgelegd in een concept koopovereenkomst die gekoppeld is aan de reserveringsovereenkomst. Met de Provincie vindt overleg plaats over inpassing van de bestemming in het RSP op basis van de regionale kantoren strategie. De boekwaarde per 31 december 2012 bedraagt € 99.517,-. Te Werve Op 26 april 2012 is de bouwgrondexploitatie Te Werve door de raad vastgesteld. In 2012 heeft de overdracht van de Koepeltjes naar Rijswijk Wonen plaatsgevonden. Tevens is een aantal percelen gemeentelijke grond (gedeeltelijk) mede verkocht aan de corporatie t.b.v. de herontwikkeling van de woningbouw aan de Generaal Swartlaan en de Idenburglaan. De Johanneskerk is om niet overgedragen aan de gemeente. In het laatste kwartaal 2012 is gestart met de sloop van deze kerk. De boekwaarde per 31 december 2012 bedraagt € -181.172,-.

Nog in exploitatie te nemen gronden: Benedictuslocatie De gemeente heeft op deze locatie een grondpositie. Het raadsbesluit uit 2005 gaat uit van een resultaat van circa € 2,3 mln. als grondopbrengst voor woningbouw en zorgcentra. Door veranderde marktomstandigheden is het programma op deze locatie met de bijbehorende grondopbrengsten niet meer reëel. Met Rijswijk Wonen wordt overleg gevoerd over een in de huidige tijd passende ontwikkeling met o.a. zorgwoningen op deze locatie. De boekwaarde per 31 december 2012 bedraagt € 12.994,-. Pasgeld / Jaagpad Voor een nadere toelichting zie de paragraaf RijswijkBuiten. Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) In 2002 besloot de gemeente haar organisatie te verhuizen naar Hoogvoorde. Vervolgens is een planproces opgestart voor de herontwikkeling van de Oude Stadhuis locatie aan de Generaal Spoorlaan. Daartoe schreef de gemeente een prijsvraag uit waarin gegadigden werden uitgenodigd om een plan te presenteren voor de herontwikkeling van deze locatie. AM werd in juni 2004 door de raad aangewezen als winnaar van de prijsvraag. In datzelfde jaar besloot de raad in te stemmen met realisering van het bouwplan (‘The Garden of Delights’) dat ingediend was door AM. In 2005 ondertekenden de gemeente en AM een samenwerkingsovereenkomst. In oktober 2011 heeft AM per brief de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Rijswijk beëindigd vanwege de sterk veranderde marktomstandigheden. Door de economische crisis is er naar


172

woningen in de beoogde prijsklasse inmiddels onvoldoende vraag. In november 2011 heeft AM per brief de ingediende aanvraag voor een bouwvergunning (d.d. 31 oktober 2007) ingetrokken. De gemeente heeft de door AM betaalde leges (verwerkt in de jaarrekening 2011) en waarborgsom van € 1,9 mln. (verwerkt in de jaarrekening 2012) terugbetaald. Door de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst, is een nieuwe situatie ontstaan waarin college en gemeenteraad met elkaar de toekomstige invulling van de locatie verkennen. In afwachting van een nieuw plan wordt vanaf 2012 de jaarlijkse kosten (rente, advieskosten, interne uren, belastingen etc.) niet meer bijgeschreven op de boekwaarde, maar komen ten laste van de begroting. Hierdoor blijft de boekwaarde van de opstallen en gronden constant. In 2012 heeft er een afwaardering van ca. € 0,8 mln. plaatsgevonden naar de WOZ-waarde van ca. € 6,3 mln. De boekwaarde bedraagt per 31 december 2012 € 6.318.000,-. De Landgoederenzone (De Opperd) In 2000 is de Landgoederenzone overgenomen van de gemeente Den Haag. De afgelopen jaren zijn plannen ontwikkeld om te komen tot een kwaliteitsslag. Het bestemmingsplan Landgoederenzone is op 15 december 2009 door de gemeenteraad van Rijswijk vastgesteld. Na diverse beroepschriften is het bestemmingsplan in 2011 onherroepelijk geworden. De gemeente heeft de wens om De Opperd als ontwikkelingslocatie te handhaven en er op termijn woningen te ontwikkelen. Met de opbrengst van deze ontwikkellocatie kan de kwaliteitsslag mede gefinancierd worden. TH-locatie Als gevolg van de onderhandelingen met Lucas Onderwijs m.b.t. de herhuisvesting Sint Stanislascollege is overeenstemming bereikt om de TH-locatie niet aan te passen ten behoeve van het onderwijs. De gemeenteraad sprak zich hier over uit op 12 februari 2013. Dit betekent dat de THlocatie herontwikkeld kan worden. Om deze ontwikkelmogelijkheden op de TH-locatie te vergroten is in de berekeningen van de scholenschuif een afboeking opgenomen van € 5,0 mln. Als totale boekwaarde is een bedrag aangehouden van € 9,5 mln. Het restant aan boekwaarde bedraagt dan € 4,4 mln wat recht doet aan de marktwaarde. Ad 4. De in erfpacht uitgegeven gronden en de inkomsten en bijstellingen van de erfpachtvergoedingen. In de raadsvergadering van september 2011 is de kavel naast Bastion gelegen aan de Polakweg in erfpacht gegeven aan Bastion voor parkeren om uitbreiding van het huidige hotel mogelijk te maken. Bastion hotel heeft in 2012 voor de afkoop van erfpacht een bedrag betaald van € 700.000,-. Een overzicht van de bestaande huur-/erfpachtovereenkomsten: Huurder

Eindjaar

Stg. Streekdierentehuis Stg. Rijswijkse Kinderopvang DSW Rijswijk e.o. KIWA HTCB CVN Crematorium BV Rijswijkse Golf Club (RGC) Rijswijkse Brandweerkazerne (voor 50 jaar afgekocht) Bastion hotel Totaal:

2007 2021 2030 2030 2031 2097 2023 2058

€ € € € € € €

Begroting 2012 380,00 6.230,00 14.340,00 8.880,00 59.820,00 120.620,00 257.110,00

€ € € € € € €

Werkelijk 2012 381,18 6.304,71 13.086,48 8.875,94 59.989,92 121.022,76 255.576,00

€ €

700.000,00 1.167.380,00

€ €

700.000,00 1.165.236,99


173

174

Paragraaf Lokale heffingen Tarieven Vanaf 1 januari 2012 zijn de woonlasten (onroerendezaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) voor een eenpersoonshuishouden gemiddeld met 3,1% en voor een driepersoonshuishouden gemiddeld met 2,5% gestegen. De tarieven voor afvalstoffenheffing zijn met 1,5% gedaald. De opbrengst OZB steeg met 3,75% en de tarieven rioolheffing stegen met 28,5%. In 2012 heeft de Raad het nieuw verbreed rioleringsplan vastgesteld. In dit plan worden de maatregelen en de ontwikkeling van de rioolheffing voor de komende jaren toegelicht. Het tarief voor een belanghebbenden parkeerkaart is verhoogd van € 20,90 naar € 42,15. Daarnaast zijn de tarieven voor parkeren bij parkeerautomaten verhoogd van € 1,00 naar € 1,50 per uur. Met uitzondering van enkele tarieven in de legesverordening zijn de overige belastingtarieven gestegen met het inflatiepercentage van 2%. De tarieven voor de wettelijk gemaximeerde leges (rijbewijzen en reisdocumenten) zijn conform aangepast. Daarnaast is besloten om de invaliden parkeerkaart op hetzelfde prijsniveau te brengen als een vergunning “belanghebbende parkeren bewoners”. Dit tarief wordt jaarlijks verhoogd met € 6,95 exclusief inflatiecorrectie totdat hetzelfde prijsniveau als de belanghebbenden parkeerkaart is bereikt. Opbrengsten lokale heffingen Soort belasting Onroerende zaakbelasting Afvalstoffenheffing Rioolheffing Hondenbelasting Precariobelasting Leges Parkeerbelasting Toeristenbelasting BIZ-belasting Marktgelden Haven- en kadegelden Vermakelijkhedenretributie Totaal

Raming € € € € € € € € € € € € €

11.455.250 6.261.560 1.838.900 135.500 312.610 2.182.680 524.500 171.600 84.000 77.120 14.780 20.000 23.078.500

Werkelijk € € € € € € € € € € € € €

11.494.772 6.359.931 1.851.392 132.788 -794.326 2.145.994 503.579 193.515 76.150 73.571 4.337 22.994 22.064.697

Per saldo vielen de totale opbrengsten € 1.013.803,- lager uit dan begroot. De opbrengst voor de afvalstoffenheffing is in 2012 voornamelijk hoger doordat het nieuwbouwproject “De Paulinesymfonie” eerder is opgeleverd dan gepland was. De lagere opbrengst van precario komt voort uit een recentelijke uitspraak van de Hoge Raad over het door ons ingestelde cassatie met betrekking tot de aanslagen precario voor ondergrondse buizen en leidingen voor telecomaanbieders. De Hoge Raad heeft de gemeente Rijswijk in het ongelijk gesteld in deze zaak. De consequentie van deze uitspraak is dat de aanslagen waar het om gaat, moeten worden vernietigd. Het gaat om een totaalbedrag van om en nabij € 1.161.000,-. Het gaat om in totaal 25 aanslagen van 9 aanbieders verspreid over de belastingjaren 2002, 2003 en 2004. De lagere opbrengst voor de leges wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere opbrengst van de leges op reisdocumenten. Met ingang van juli 2012 is het kinderen niet meer toegestaan om te reizen op de bijschrijving in het paspoort van een ouder. Het aantal aangevraagde paspoorten/ id-kaarten in het eerste halfjaar lag op 4000 reisdocumenten in plaats van de geraamde 2500. In de eerste e halfjaarrapportage over 2012 is diezelfde verhoging ook over het 2 halfjaar meegenomen. Er heeft

Paragraaf Lokale heffingen 175

toen een bijraming plaatsgevonden van € 200.000,-. Het aantal aangevraagde reisdocumenten is echter ver achter gebleven bij deze raming. Hierdoor ontstond uiteindelijk een lagere opbrengst van € 121.714,-. Onderstaande grafiek geeft weer hoe de totale opbrengst is verdeeld over de diverse soorten belastingen.

Opbrengst in procenten

Verdeling opbrengst lokale heffingen 2012 per belastingsoort

en ng ffi he e rig ve g O in st la be en ist er To g tin as el rb ee rk Pa

s ge Le

g

en

g

g in st la be rio

a ec Pr

tin as el nb de

ng

fi ef

h ol

n Ho

o Ri

g

Soort belasting

s tie bu tri re

tin as

l be ak

za

fin ef nh fe

of

lst va Af

e nd

re oe nr O

55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%

Woonlasten 2012 Uitgangspunt bij de meerjarenbegroting 2012-2015 is dat de woonlasten voor de Rijswijkse inwoner niet hoger zijn dan de gemiddelde woonlasten binnen de regio Haaglanden. In 2012 is aan deze voorwaarde ruimschoots voldaan. Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. In de onderstaande tabel zijn de (gemiddelde) woonlasten voor een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden in Rijswijk vergeleken met de (gemiddelde) woonlasten van andere gemeenten in de regio Haaglanden. Hierbij is uitgegaan van de gegevens van het COELO (Atlas van de Lokale Lasten 2012). Uit de onderstaande tabel blijkt dat Rijswijk in 2012 ten opzichte van de omliggende gemeenten nog altijd een positie onder het gemiddelde inneemt. Ook landelijk neemt de gemeente Rijswijk een gunstige positie in. In 2009 stond Rijswijk in de COELO-ranglijst met de laagste woonlasten van Nederland op plaats 150. Inmiddels is Rijswijk in de ranglijst gestegen van plaats 72 (in 2010) naar plaats 34 (in 2011). In 2012 is de gemeente iets gezakt naar plaats 42 van de ranglijst. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de stijging van de tarieven voor de rioolheffing. Landelijk liggen de gemiddelde woonlasten in 2012 voor een eenpersoonshuishouden op € 613,- en voor een meerpersoonshuishouden op € 683,-. Rijswijk zit hier dus nog onder.


1

Gemeentelijke woonlasten 2012 Gemeente Rangnummer 2012 Rijswijk Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Voorschoten Wassenaar Westland Zoetermeer Gemiddelde woonlasten

42 261 8 85 418 324 387 436 276 215

Woonlasten voor eenpersoonshuishouden € 523 € 603 € 488 € 578 € 793 € 676 € 752 € 923 € 643 € 652 € 663

Woonlasten voor meerpersoonshuishouden € 594 € 716 € 543 € 631 € 867 € 752 € 813 € 1.129 € 724 € 694 € 746

Kwijtschelding lokale lasten In 2012 is er aan 868 huishoudens automatisch kwijtschelding verleend. Bij de toetsing of een belastingplichtige in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding, is gebruik gemaakt van het Inlichtingenbureau. Na de aanslagoplegging in februari zijn er 900 schriftelijke verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijk heffingen ingediend, waarvan er 638 zijn toegewezen. Een verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen als de beschikbare betalingscapaciteit of het beschikbare vermogen boven de kwijtscheldingsnorm ligt. Nagenoeg alle verzoeken zijn in 2012 afgehandeld. Over het belastingjaar 2012 is ongeveer € 492.000,- aan lokale lasten kwijtgescholden. Bezwaar- en verzoekschriften aanslag/beschikking Naar aanleiding van de in 2012 verzonden aanslagen/beschikkingen zijn er 380 bezwaarschriften ontvangen. Door de inzet van mediationvaardigheden (bellen bij vragen over de aanslag) zijn er 514 waardegerelateerde en 287 subjectgerelateerde reacties telefonisch afgehandeld, die anders tot een bezwaarschrift hadden kunnen leiden. Daarnaast zijn 250 verzoekschriften ingediend. In totaal zijn 925 belastingaanslagen automatisch verminderd vanwege overlijden of verhuizingen buiten de gemeente. Nagenoeg alle bezwaar- en verzoekschriften zijn in 2012 afgehandeld.

1

(bron: Coelo.nl, Digitale Atlas van de lokale lasten 2012)


178

Paragraaf Financiering 1. Algemene ontwikkelingen De financieringsparagraaf richt zich op de treasuryfunctie: de wijze waarop de gemeente het afgelopen jaar met haar financiële geldstromen en vermogensposities is omgegaan. Van belang hierbij is hoe de gemeente is omgegaan met financiële risico’s, de mate waarin de gemeente over voldoende geldmiddelen kon beschikken om op korte termijn (liquiditeit) aan haar schulden te voldoen en de manier waarop op lange termijn de financiering is geregeld. 2. Risicobeheer Renterisicobeheer Het gemiddelde rentepercentage van de gemeente bedraagt 4,15% van de restantschuld per 1 januari 2012; dit is gelijk aan het percentage in 2011. De (gewogen) gemiddelde restantlooptijd van de opgenomen leningen bedraagt per ultimo 2012 15,56 jaar; dit is een lichte daling t.o.v. het voorgaande jaar (15,61 jaar). De looptijd van de geldleningen is gelijk aan de rentevaste periode. In het jaar 2012 is voor € 6,7 miljoen aan geldleningen afgelost, circa 10,56% van het bedrag aan opgenomen geldleningen per begin 2012. Benodigde financieringsmiddelen In 2012 zijn geen nieuwe langlopende geldleningen opgenomen. Omdat de percentages op de geldmarkt heel laag zijn (het tweede halfjaar 2012 gemiddeld < 0,1% op jaarbasis) wordt, voor zover dat kan binnen de kaders van de Wet Fido, meer gebruik gemaakt van korte termijn financieringen. Eigen financieringsmiddelen en activa Aan de eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) is een rente van 4% toegerekend. Deze opbrengst is verantwoord ten gunste van de exploitatie. Deze interne rentekosten en de betaalde rente aan de banken worden doorberekend aan de producten. De hoogte van de doorberekende kosten aan de producten is een vast percentage van 4% over de boekwaarde van de investeringen aan het begin van het jaar. De verhouding tussen de boekwaarde van de activa en de eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) zegt iets over de mate waarin de gemeentebegroting gevoelig is voor renteontwikkeling. De investeringen in Rijswijk van € 128,6 miljoen(exclusief RijswijkBuiten € 130,2 miljoen) zijn voor 29,2% (ultimo 2012) gefinancierd met eigen financieringsmiddelen. Per 1 januari 2012 was dit 30,4%, hetgeen een lichte verslechtering betekent. De investeringen in de grondexploitatie RijswijkBuiten zijn buiten deze berekeningen gehouden, omdat hiervoor een aparte financiering geldt. Kortlopend renterisico (kasgeldlimiet) Het renterisico op kortlopende geldleningen (< 1 jaar) is door de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) gemaximaliseerd tot de kasgeldlimiet. Deze limiet is gesteld op 8,5% van de begrotingsomvang van 2012. Dit betekent dat bij een begrotingsomvang van € 148,2 miljoen euro in 2012 de kasgeldlimiet circa € 12,6 miljoen bedraagt. De kasgeldlimiet van de gemeente Rijswijk is in 2012 in het laatste kwartaal overschreden. Omdat de rente op kortlopende leningen veel lager is dan de rente op langlopende leningen, blijft het aantrekkelijk de kasgeldlimiet volledig te benutten en zelfs te overschrijden. Volgens de Wet Fido mag de gemeente drie opvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschrijden. Doordat de rente in maart 2013 0,02% op jaarbasis is, hebben we de overschrijding van de kasgeldlimiet in stand gehouden. Wij zorgen er voor dat we binnen de wettelijke termijn blijven. Derivaten RijswijkBuiten Ter financiering van de grondexploitatie RijswijkBuiten heeft de gemeente Rijswijk in 2010 een interest rateswap met de ABN AMRO bank afgesloten voor een looptijd van 10 jaar tot 2020. Deze interest rate swap heeft ultimo 2012 een omvang van € 132,2 miljoen en geeft de gemeente Rijswijk de zekerheid dat een rente van maximaal 3,78% betaald wordt. De omvang van de SWAP neemt in 2013 toe tot € 134,6 miljoen en stijgt vervolgens jaarlijks met een 2-3 miljoen tot € 159 miljoen in 2020. Het nadeel van deze transactie is, als de marktrente lager is, ook ongeveer hetzelfde percentage van

Paragraaf Financiering 179

3,78% moet worden betaald over de omvang van de SWAP. Daarnaast kan een risico bestaan als de financieringsbehoefte van de gemeente lager wordt dan de omvang van de SWAP. De gemeente betaalt op basis van deze SWAP maandelijks deze 3,78% rente over de omvang van de SWAP aan ABN AMRO en ontvangt de 1-maands-Euribor rente over de omvang van de SWAP. Tegenover deze SWAP heeft de gemeente met de BNG een variabele lening afgesloten voor een omvang van maximaal € 142 miljoen, waarvan minimaal 20% moet worden opgenomen. Over deze lening moet een rente betaald worden die gelijk is aan de 1-maands-Euribor rente. Deze lening heeft een looptijd tot 2014. De combinatie van deze SWAP en de opname tot het maximale bedrag van de lening zorgt er voor dat tot 1 juli 2014 er een lening is waarover een vast rentepercentage betaald wordt van maximaal 3,78%. Dit percentage kan worden verlaagd door gebruik te maken van 1maands kasgeldleningen. Hierdoor zijn er voortdurend lagere rentetarieven in combinatie met de SWAP dan 3,78% overeengekomen. Ervaring leert dat het tarief van 1-maands kasgeldleningen veelal lager is dan het 1-maands Euribor-tarief ( circa 0,10% op jaarbasis). Door minder gebruik te maken van de genoemde variabele lening en meer van de lagere tarieven op de geldmarkt voor 1maandskasgeldleningen proberen we goedkoper te lenen dan 3,78%. Mocht de financieringsbehoefte met betrekking tot RijswijkBuiten lager zijn dan het bedrag van de omvang van de SWAP, dan wordt het verschil met de SWAP gebruikt ter financiering van de overige activa en projecten van de gemeente. Hierdoor wordt het risico van een financieringsoverschot geminimaliseerd. Eikelenburg Naast deze SWAP zijn er voor de grondexploitatie Eikelenburg in 2010 vier rentederivaten afgesloten met een gezamenlijke omvang van € 9,3 miljoen bij de BNG. Deze derivaten zorgen ervoor dat de gemeente maximaal 3,5% rente betaalt ten opzichte van de 1-maands-Euribor rente. De rentelasten en de kosten van de derivaten zijn volledig voor rekening van de projectontwikkelaar. Langlopend renterisico (Renterisiconorm) De gemeente loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken (herfinanciering). Om het renterisico te beheersen is in de Wet fido de renterisiconorm geformuleerd. Het doel van deze norm is om overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar te voorkomen, één en ander ter bescherming van de gemeentelijke financiële positie. Met deze norm bevordert de Wet fido een solide financieringswijze bij openbare lichamen. De renterisiconorm is, evenals de kasgeldlimiet, gekoppeld aan het begrotingstotaal. Concreet betekent dit voor de gemeente Rijswijk dat het totaal van de aflossingsbedragen van de langlopende leningen niet meer mogen bedragen als 20% van het begrotingstotaal ofwel € 29,4 miljoen. De gemeente Rijswijk heeft in 2012 circa € 6,7 miljoen afgelost, waardoor de gemeente Rijswijk zeer ruim aan de norm voldoet. Schematisch is dit in het volgende model weer te geven:

Renterisiconorm in relatie tot het renterisico x € 1 miljoen

Bedrag renteherzieningen Aflossingen per jaar Totaal renterisico over het bedrag van Renterisiconorm onderschrijding = +; overschrijding is -

2012 0 6,7 6,7 29,6 22,9

Berekening renterisiconorm: Begrotingstotaal x € 1 miljoen Percentage 2012: 20% Renterisiconorm: 20% van het begrotingstotaal

148

29,6


Kredietrisicobeheer Het kredietrisico wordt veroorzaakt door de mogelijkheid dat de instelling waaraan geld is verstrekt niet in staat blijkt te zijn, de rente en aflossing op verstrekte leningen te voldoen. Deze verstrekte geldleningen betreffen leningen in het kader van de publieke taak van de gemeente. De gemeente heeft maar een beperkt bedrag aan leningen uitstaan. Eind 2012 bedroegen de uitstaande leningen: - Woningbouwverenigingen 1 - Hypotheken ambtenaren - Fietsenplan - Krediethypotheken WWB - Lening OGM Chagall

€ 930.000 € 1.209.000 € 22.000 € 295.000 € 1.063.000 € 3.519.000

De gemeente loopt niet alleen kredietrisico op verstrekte geldleningen, maar ook op de geldleningen, waarover een garantstelling is verstrekt. Een groot deel van deze garantstellingen heeft betrekking op leningen aan de woningcorporaties Vidomes en Rijswijk Wonen. Voor deze leningen is een achtervangovereenkomst afgesloten met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Hierdoor is het kredietrisico voor de gemeente zeer beperkt, doordat het CFV (Centraal Fonds Volkshuisvesting) in eerste instantie en het WSW in tweede instantie borg staan voor de leningen van de Woningstichtingen Rijswijk Wonen en Vidomes. Van de overige gegarandeerde geldleningen is het risico afgedekt of beperkt. Indien de gemeente betalingen verricht in het kader van de garantstellingverplichting vervalt het eigendom van het onderpand aan de gemeente. 3. Liquiditeitbeheer Het liquiditeitbeheer betreft het financieren en uitzetten van middelen voor de perioden van één jaar of korter. Gemeente Rijswijk financiert zo veel mogelijk met korte termijn leningen. Wij maken hierbij gebruik van leningen met een looptijd van 1 maand. Het beleid van de ECB is er op gericht de bestedingen te stimuleren en de rente zeer laag te houden. In maart 2013 bedraagt de rente 0,02% op jaarbasis. Van deze situatie wil het college zo veel mogelijk profiteren. Zoals aangegeven zal tot het bedrag van de kasgeldlimiet het financieringstekort met kortlopende geldleningen worden gefinancierd. In het vierde kwartaal is de kasgeldlimiet zelfs overschreden. Omdat de rente voor korte termijnleningen op een zeer laag niveau blijft, kiezen wij bewust voor deze overschrijding, maar blijven binnen de wettelijke termijn van een overschrijding van maximaal drie kwartalen. 4. Financiering Het gemiddeld percentage van de te betalen rente over 2012 van de financiering op lange termijn bedroeg circa 4,15%. Dit is hetzelfde percentage als in 2011. Deze relatief hoge percentages worden veroorzaakt doordat de gemeente zich in het verleden voor langere tijd heeft vastgelegd tegen vaste percentages. Bijlage 1 biedt inzicht in de looptijd, het aflossingsdeel en de rentepercentages van de langlopende geldlening. Uit het overzicht blijkt hoeveel er over 2012 is afgelost en wat de openstaande leningen zijn per ultimo 2012. De gemiddelde resterende looptijd van de leningen is licht gestegen tot 15,6 jaar. Hiermee is voor een langere periode het renterisico afgedekt. Hoe korter de gemiddelde looptijd van de leningen, des te gevoeliger is de gemeente Rijswijk voor renteschommelingen van de kapitaalmarktrente. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkelingen van de financieringsstructuur van de gemeente per ultimo van het jaar. Omschrijving

Jr.2007

Jr.2008

Boekwaarde Vreemd vermogen Reserves en voorzieningen Financieringssaldo

146.078 50.325 41.132 -54.621

Genoemde bedragen x € 1.000 = financieringstekort

Jr = jaarrekening

1

159.938 46.213 46.123 -67.602

Jr.2009 207.796 62.101 47.301 -98.394

Jr.2010 234.437 70.590 45.136 -118.711

Sinds 1 januari 2007 worden er geen hypotheken aan ambtenaren meer verstrekt.


Jr.2011 252.493 63.849 42.626 -146.018

Jr.2012 258.680 57.109 36.176 -165.395

De boekwaarde van de investeringen is in het jaar 2012 toegenomen t.o.v. 2011 met circa € 6,2 miljoen (vooral toename investeringen RijswijkBuiten). De reserves (inclusief het resultaat 2012) en voorzieningen zijn afgenomen met € 6,5 miljoen en het vreemd vermogen is afgenomen met € 6,7 miljoen. Het financieringstekort is t.o.v. de jaarrekening 2011 toegenomen met € 19,4 miljoen tot een tekort van € 165 miljoen ultimo 2012. Dit tekort wordt grotendeels veroorzaakt door de financieringsconstructie RijswijkBuiten. Bijlage 1. Overzicht langlopende leningen per 31 december 2012 Lening nummer 229 231 233 235 236 237 238 239 240 241 242

Einde looptijd 2020 2016 2016 2028 2028 2028 2014 2030 2014 2034 2030

Rente-% 7,990% 5,865% 4,485% 4,410% 4,470% 4,770% 3,715% 3,810% 3,220% 4,750% 3,940%

Restantlening x € 1.000,2.178 1.815 1.936 4.480 6.400 4.800 2.000 7.200 4.000 8.800 13.500 57.109

Aflossing 2012 x € 1.000,272 454 484 280 400 300 1.000 400 2.000 400 750 6.740

In 2012 zijn er geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken.


Paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning Inleiding Op 1 januari 2007 trad de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking. In de Wmo zijn verschillende wetten op het gebied van zorg en welzijn samengevoegd. Hiermee beslaat de Wmo een breed spectrum van beleidsterreinen. Vanuit de doelstelling om deze terreinen dichter bij elkaar te brengen en tot een integraal Wmo-beleid te komen, geven we in deze paragraaf een overzicht van verschillende Wmo onderwerpen en waar ze in de verschillende programma’s terug komen. Beleidskader 2008-2012 “Meedoen en betrokken blijven” In het Wmo-beleidskader 2008-2012 zijn de kaders gesteld voor het Rijswijks Wmo-beleid. Het Rijswijkse Wmo-beleid richt zich op zes domeinen waarin de prestatievelden zijn geordend. De uitvoeringsprogramma’s van de domeinen: I • II • III

•

IV • V • • • VI •

Samen leven in Rijswijk Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten. Elkaar helpen Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Opgroeien Op preventie gerichte ondersteuning van jongeren die problemen hebben met opgroeien en ondersteuning van ouders die problemen hebben met opvoeden. Gezond zijn en gezond blijven Gemeentelijke taken in het kader van openbare geestelijke gezondheidszorg en de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid. Meedoen gemakkelijker maken Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychischof psychosociaal probleem voor het behoud van hun zelfstandig functioneren of deelname aan de samenleving. Opvang Maatschappelijke opvang, huiselijk geweld en ambulante verslavingszorg.

Programma’s en producten met een relatie tot het Wmo-beleid De Wmo heeft een relatie met verschillende beleidsprogramma’s, of onderdelen daarvan omdat ze: • gericht zijn op het versterken van de samenhang in de samenleving en de betrokkenheid van burgers op elkaar en hun omgeving. Voorbeelden: sociaal cultureel werk en wijkontwikkeling • Gericht zijn op het bieden van ondersteuning aan burgers om te voorkomen dat zij de eigen regie over het leven verliezen en niet langer aan de samenleving kunnen meedoen • Voorbeelden: minimabeleid, woningaanpassingen, invalidenparkeerkaarten, geschikt openbaar vervoer en Wmo-vervoersvoorzieningen, volkshuisvesting en volksgezondheid • Gericht zijn op het bieden van ondersteuning aan burgers om ervoor te zorgen dat zij opnieuw de eigen regie over het leven op zich kunnen nemen en weer aan de samenleving kunnen meedoen. Voorbeelden: schuldsanering, re-integratietrajecten en maatschappelijke opvang Integraal Wmo-beleid De gemeente heeft een beleidskader Wmo 2008 - 2012. Dat kader is in 2012 niet geactualiseerd, dat gebeurt in 2013. Het opstellen van een beleidskader ondersteunt de ontwikkeling van integraal beleid. Dit betekent dat de gemeente bij de uitvoering van haar taken uitgaat van samenwerking, samenhang, interne en externe afstemming en gemeenschappelijkheid. Daarbij is van belang dat het Wmo-beleid aansluit bij de visie en uitgangspunten uit het beleidskader Wmo 2008-2012. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van een integraal gemeentelijke Wmo-beleid zijn de volgende uitgangspunten van belang: • een integraal Wmo-beleid kan alleen stapsgewijs worden doorgevoerd. Bestaande beleidsnota’s blijven, voor zover niet strijdig met nieuwe wetgeving, van kracht. Vooral bij het uitbrengen van

Paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning 183

• •

nieuwe nota’s letten wij op de samenhang van het nieuwe beleid met Wmo-gerelateerde beleidsonderdelen en thema’s Het Wmo-beleid is integraal gemeentelijk beleid gericht op “meedoen en betrokken blijven”. De grenzen van de domeinen van het Wmo-beleid zijn niet strikt af te bakenen De taak om Wmo-beleid te ontwikkelen en uit te voeren moet gedragen worden door alle betrokken secties en afdelingen

De financiële en inhoudelijke verantwoording van de Wmo is te vinden in de verantwoording bij de beleidsproducten.

Paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning 184

Paragraaf RijswijkBuiten De basis voor de ontwikkeling van RijswijkBuiten ligt vast in het bestemmingsplan Sion-'t Haantje. De locatie (Sion,’t Haantje) heeft een maximale capaciteit van circa 3.500 woningen. Daarnaast is in het gebied ruimte opgenomen voor 5 ha. bedrijfsterrein. Op basis van de onderzoeksagenda van het Masterplan 2009 is ook in 2012 verder uitwerking gegeven aan het stedenbouwkundig ontwerp, de bodem- en waterstructuur, de benodigde maatschappelijke en commerciële voorzieningen en de energiestrategie voor de nieuwe wijk, waarbij de nadruk lag op het gebied Sion.

Het bestemmingsplan. Op 27 september 2011 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan Sion – ‘t Haantje vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in de eerste ontwikkeling van het totale gebied van RijswijkBuiten. In dit gebied worden tussen 2013 en 2023 circa 3.500 nieuwe woningen gerealiseerd. Op 27 september 2011 is naast het bestemmingsplan ook de daarbij behorende actualisatie van de grondexploitatie door de raad vastgesteld alsmede het exploitatieplan, benodigd voor eventueel kostenverhaal op derden (grondeigenaren die zelf in het gebied plannen willen realiseren). Tegen dit bestemmingsplan en exploitatieplan is beroep aangetekend bij de Raad van State. In oktober 2012 heeft de Raad van State een zogenaamde tussenuitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat de gemeente een aanvullend besluit dient te nemen, waarna de Raad van State definitief uitspraak kan doen en het bestemmingsplan onherroepelijk wordt. De gemeenteraad heeft op 18 december 2012 het aanvullende besluit genomen. De uitspraak van de Raad van State wordt voor de zomer 2013 verwacht.

Projectbesluit bouwrijp maken. In 2012 is een belangrijk deel van het gebied binnen het Projectbesluit voorbelast nadat de werkzaamheden in het kader van archeologie, milieu en flora en fauna waren uitgevoerd en vrijgegeven voor het aanbrengen van de voorbelasting. Voorts zijn werkzaamheden verricht om de doorstroming en afvoer van het oppervlakte water te garanderen. Eind 2012 is gestart met het bouwrijp maken van een deel van het gebied Sion.

Grondverwerving. Verwervingsactiviteiten worden nadrukkelijk afgestemd op de beoogde ontwikkeling van het gebied. In 2012 zijn 5 aankooptransacties geweest. Eind 2012 bedroeg de verworven oppervlakte van het gebied ca 72 ha. Bij de grootschalige ontwikkeling, waarvan sprake is in RijswijkBuiten, is het denkbaar dat niet alle benodigde percelen kunnen worden verworven in het minnelijk traject. Om ervoor te zorgen dat de gemeente in ieder geval de gehele hoofdontsluitingsstructuur en de benodigde waterberging tijdig kan realiseren is op basis van het raadsbesluit van 27 september 2011 de Kroon verzocht de administratieve onteigeningsprocedure voor de realisering van dat gedeelte van het bestemmingsplan te starten. Hierdoor is het mogelijk geworden om in het uiterste geval het onteigeningsinstrument te kunnen inzetten. Inmiddels zijn diverse percelen waarvoor het onteigeningsinstrument werd ingezet alsnog via het minnelijk traject verworven. Voor de nog niet verworven percelen waarover de hoofdontsluitingsweg geprojecteerd is loopt de onteigeningsprocedure nog.

Locatie Pasgeld. De mogelijke ontwikkeling van de locatie Pasgeld is nog onduidelijk. Met de ontwikkelaar is geconstateerd dat een overeenkomst uit 1999 niet uitvoerbaar is gelet op de huidige weten regelgeving. Met de projectontwikkelaar zijn gesprekken gaande over de herziening van deze overeenkomst en op welke wijze deze locatie wel ontwikkeld kan worden.

Paragraaf RijswijkBuiten 185

Ter voorbereiding van een eventuele ontwikkeling van deze locatie worden gemeentelijke plankosten voorzien. Binnen de geactualiseerde grondexploitatie is (nog) niet voorzien in de ontwikkeling van deze locatie.

Marketing. Begin 2012 is met een zeer succesvolle en druk bezochte open dag de gebiedspromotie van start gegaan. Op de open dag, 11 februari 2012, is de naam RijswijkBuiten geïntroduceerd. De filosofie achter de naam RijswijkBuiten is min of meer dezelfde als die van de Buytenplaats Rijswijk, die in Sion heeft gelegen. Op de open dag is ook het informatiecentrum in gebruik genomen.

Marktpartijen. Dura Vermeer heeft na een Europese aanbestedingsprocedure voor het selecteren van een ontwikkelpartner de opdracht gekregen om de gemeente Rijswijk te adviseren bij het optimaliseren van de gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten voor het deelgebied Sion. In ruil voor zijn betrokkenheid heeft Dura Vermeer een ontwikkelen bouwrecht toegekend gekregen voor ca. 250 woningen in het eerste deelgebied. Bij raadsbesluit van december 2012 zijn gronden aangekocht van Volker Wessels Vastgoed (VWV). Tevens is VWV een bouwclaim verleend voor het realiseren van ca 190 woningen. Op deze wijze is een 2e ontwikkelende bouwer aan RijswijkBuiten verbonden Binnen het woningbouwprogramma worden mogelijkheden voor verschillende vormen van “zelf bouwen” gecreëerd. Daartoe behoort particulier opdrachtgeverschap op vrije kavels, collectief opdrachtgeverschap van groepen aspirant bewoners en vormen van grote consumenteninbreng in projectmatige bouw. RijswijkBuiten heeft in 2012 initiatieven genomen om belangstellenden voor een CPO project met elkaar in contact te brengen. In september 2012 is ook gestart met de uitgifte van zeven vrije sector kavels.

De grondexploitatie. De grondexploitatie is het financiële kader waarbinnen de te maken kosten voor het gebied en de te realiseren opbrengsten van gronduitgifte ingevuld worden. In een besloten vergadering in september 2012 is de 2e herziening van de grondexploitatie vertrouwelijk besproken met de gemeenteraad. Uitgangspunt is en blijft dat er sprake is van een financieel sluitende exploitatie gedurende de planperiode. Jaarlijks wordt de grondexploitatie geactualiseerd, waarbij deze éénmaal per jaar in de vorm van een herziening door het college wordt vastgesteld.

Budget 2012 en realisatie. Het in de begroting 2012 beschikbaar gestelde budget bedroeg € 35.054.000,-. (uit de 1e herziening) De werkelijk gerealiseerde kosten (saldo van baten en lasten) bedragen € 17.845.000,-. De in 2012 gemaakte kosten hebben betrekking op verwervingskosten, sloopkosten, archeologie, en rentekosten) plankosten (bestemmingsplan, procedure M.E.R., apparaatskosten). De onderschrijding op de raming wordt voornamelijk veroorzaakt door een temporisering in de verwervingskosten. Nadere cijfers overeenkomstig de regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn vertrouwelijk ter inzage gelegd. Met ingang van 2012 wordt de uitvoering van de grondexploitatie en het jaarlijks budgetverbruik bewaakt met een projectenadministratie, die is gekoppeld aan de financiële administratie. Daarnaast is ter ondersteuning van het risicomanagement een model ingericht waarmee de planuitvoering permanent wordt gemonitord en bijgesteld wordt aan actuele ontwikkelingen


Risico’s. Uitgangspunt van de grondexploitatie is, dat de realisering van de gebiedsontwikkeling een financieel neutrale uitvoering heeft. Aannames zijn tijdens de exploitatieperiode aan veranderingen onderhevig. Hierin schuilen risico’s, maar ook mogelijkheden (marges) voor een positiever exploitatieresultaat. In relatieve zin liggen de risico’s met het grootste gevolg bij de realisatie van de lopende planningen en de marktontwikkeling. Het risicomanagement richt zicht daarom op dit moment vooral op deze aspecten. In de fase, waarin het project zich nu bevindt wordt er in het bijzonder aan de voorkant van de processen gestuurd op de factoren “tijd” (realisatie binnen de gestelde planningen en procedures) en “grondafname door de markt”. De risico’s zijn opgenomen in het gemeentelijk risico-managementsysteem en maken als zodanig deel uit van de risico’s, zoals opgenomen in de paragraaf weerstandvermogen. Het totaal van de geïnventariseerde risico’s voor RijswijkBuiten bedraagt € 4.700.000,-. Rekening houdend met kanspercentages bedraagt het gekwantificeerde risico € 2.160.000,-. Ook de risicoanalyse behorende bij de grondexploitatie is bij deze weging betrokken geweest.


188

III JAARREKENING 189

190

BALANS

191

Balans per 31 Activa

Ultimo 2012 (x € 1.000)

Ultimo 2011 (x € 1.000)

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa: Investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut

73.947

85.993

33.578

33.893 107.525

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Bijdragen aan activa in eigendom van derden

119.886

3.215 930 2.589

3.219 960 2.684

3.219 960

4.218 1.008

Totaal vaste activa

10.913

12.089

118.438

131.975

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden Grond- en hulpstoffen: - niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

11.179 129.063

558 119.960 140.242

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen

2.944 13.120

120.518 878 12.384

16.064

13.262

1.495

4.300

13.296

14.541

Totaal vlottende activa

171.097

152.621

Totaal generaal

289.535

284.596

Liquide middelen Kas- en banksaldi Overlopende activa

Balans per 31 december 2012

192

december 2012 Passiva

Ultimo 2012 (x € 1.000)

Ultimo 2011 (x € 1.000)

EIGEN VERMOGEN Reserves Algemene reserve Bestemmingsreserves

19.568 20.117

23.712 20.623 39.685

44.335

-4.679

-2.793

1.170

1.084

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

57.109

63.849

Totaal vaste financieringsmiddelen

93.285

106.475

Resultaat na mutaties in de reserves

VOORZIENINGEN

VASTE SCHULDEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD > 1 JAAR

VLOTTENDE PASSIVA Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar Banksaldi Overige schulden

170.000 4.049

138.794 10.527 174.049

149.321

22.201

28.800

Totaal vlottende passiva

196.250

178.121

Totaal generaal

289.535

284.596

Gewaarborgde geldleningen

110.675

105.493

Overlopende passiva

Balans per 31 december 2012

193

194

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

195

196

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate opgenomen in het jaar waarin het dividend door de aandeelhoudersvergadering wordt vastgesteld en betaalbaar wordt gesteld. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. Balans Materiële vaste activa Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. Materiële vaste activa met economisch nut. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (artikel 63, lid 1 BBV). De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten (artikel 63, lid 2 BBV). De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte gronden hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend (artikel 63, lid 3 BBV). Hierop is één uitzondering gemaakt. Hiervoor wordt verwezen naar het onderdeel actuele waarde. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. Op de waarde van activa met economisch nut mogen vanaf 1-1-2004 reserves niet meer in mindering

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 197

worden gebracht. Investeringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht. Compensabele BTW wordt niet geactiveerd. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut. Overeenkomstig de verordening ex artikel 212 GW worden infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals b.v. wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken geactiveerd en afgeschreven. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Vooralsnog wordt niet gekozen om dergelijke activa versneld (resultaatafhankelijk) af te schrijven. Financiële vaste activa Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. In het verleden is ervoor gekozen om één actief op actuele waarde te waarderen. Hiervoor wordt verwezen naar het onderdeel actuele waarde. Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd als ze individueel een bedrag van € 50.000 te boven gaan. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak. Op grond van artikel 36 BBV worden in de balans onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: • kapitaalverstrekking aan deelnemingen; • langlopende leningen aan woningbouwcorporaties; • overige langlopende leningen; • overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer; • bijdragen aan activa in eigendom van derden. Het begrip rentetypische looptijd verdient een toelichting. Het gaat bij dit begrip om de definitie vanuit de Wet Fido en is ingegeven door beheersing van renterisico’s. De definitie luidt: het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding. Voor een uitzetting die een looptijd kent van tien jaar met een vaste rente, geldt dat deze altijd als vast activum dient te worden opgenomen ook al resteert er minder dan 1 jaar van de oorspronkelijke looptijd. Van een “deelneming” is krachtens artikel 1d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. Vlottende activa Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. In het verleden is ervoor gekozen om één actief op actuele waarde te waarderen. Hiervoor wordt verwezen naar het onderdeel actuele waarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voorzover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is


worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Voor zover uit de laatste kostprijsberekeningen te verwachten verliezen worden verwacht, worden voorzieningen gevormd ter hoogte van deze verliezen. De boekwaarde van de gronden wordt verlaagd met deze voorzieningen. De voorgeschreven indeling op de balans op grond van artikel 38 BBV is: • nog niet in exploitatie genomen gronden; • onderhanden werken • gereed product en handelsgoederen; • vooruitbetalingen. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Dit jaar is opnieuw de hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren berekend ter dekking van risico’s van oninbaarheid van de bestaande vorderingen. De hoogte van de voorziening is berekend op basis van de dynamische methode voor alle posten < € 5.000 (vaste percentages naar ouderdom van de vordering) • huidig boekjaar 10% van het openstaande bedrag; • boekjaar –1 20% van het openstaande bedrag; • boekjaar –2 40% van het openstaande bedrag; • boekjaar –3 60% van het openstaande bedrag; • boekjaar –4 80% van het openstaande bedrag; • boekjaar –5 en verder 100% van het openstaande bedrag. Voor de posten > € 5.000 is de statische methode toegepast. Hierbij wordt elke vordering beoordeeld en gewaardeerd op inbaarheid. De geschatte afwaardering van de vordering wordt opgenomen in een voorziening dubieuze debiteuren en in mindering gebracht op de debiteuren. Liquide middelen en overlopende activa In de balans worden onder de overlopende activa afzonderlijk opgenomen (artikel 40a BBV): a. de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel; b. overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. De overige activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Eigen vermogen In de balans worden de reserves onderscheiden naar (artikel 43 BBV): a. de algemene reserve; b. de bestemmingsreserves. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor: a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; b. bestaande risico’s op balansdatum terzake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is; c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie; d. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b (zie overlopende passiva). Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.


Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Overlopende passiva In de balans worden onder de overlopende passiva afzonderlijk opgenomen (artikel 49 BBV): a. verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume; b. de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren; c. overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen. Borg- en garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen. Actuele waarde In het BBV is een overgangsbepaling in artikel 76, lid 1 opgenomen. Daarin staat dat actuele waarden, voorzover deze al bestonden voor 1 januari 1995, mag blijven bestaan voor de rest van de afschrijvingsperiode. Voor enkele posten is van de waarderingsgrondslag de verkrijgingsprijs afgeweken, omdat de actuele waarde teveel hiervan afweek. Dit betreft de grond golfterrein, locatie Hardenburg en de deelneming in de vennootschap N.V. Energiebedrijf Rijswijk-Leidschendam (deelname 33% tot en met 31 december 1998). De waarde van genoemde vennootschap is vastgesteld op de intrinsieke waarde van de aandelen, het zichtbaar eigen vermogen van de deelneming. Het verschil tussen de actuele waarde en de verkrijgingsprijs van deze posten is als herwaarderingsreserve zichtbaar gemaakt onder de rubriek "algemene reserves". Per 1 januari 1999 zijn overigens de aandelen NV Energiebedrijf Rijswijk-Leidschendam omgewisseld in aandelen NV Eneco.


TOELICHTING OP DE BALANS

201

Toelichting op de balans per 31 december 2012 (bedragen x € 1.000)

ACTIVA VASTE ACTIVA Staat van investeringen inclusief toelichting De staat van investeringen is als bijlage bij de toelichting op de balans opgenomen. Per investering staat het volgende aangegeven: • beschikbaar gesteld krediet; • gerealiseerd t/m begrotingsjaar 2011; • werkelijk besteed in 2012; • gerealiseerd t/m 2012; • restant van het beschikbaar gestelde krediet; • nog te verwachten uitgaven en inkomsten, gesplitst naar de jaarschijven 2013 t/m 2017; • te verwachten restantkrediet; • krediet afsluiten ja/nee. Tevens is in de toelichting op de staat van investeringen een verklaring gegeven van de over- en onderschrijdingen van de kredieten en een planning van de realisatie van de investeringen.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Totaal

Ultimo 2012

Ultimo 2011

73.947

85.993

33.578

33.893

107.525

119.886

De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Ultimo 2012

Ultimo 2011

Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoersmiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

14.491 -231 41.228 5.621 104 5.139 7.595

14.819 254 52.267 5.339 172 5.377 7.765

Totaal

73.947

85.993

Toelichting op de balans 202

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut: Boekwaarde 1-1-2012

Correctie boekwaarde

Investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Boekwaarde 31-12-2012

Gronden en terreinen Woonruimten 1 Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoersmiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

14.819 254 52.267

0 0 -9.439

83 245 713

0 14 2.281

411 716 32

14.491 -231 41.228

5.339 172

0 0

501 0

219 68

0 0

5.621 104

5.377

0

234

472

0

5.139

7.765

0

1.099

1.269

0

7.595

Totaal

85.993

-9.439

2.875

4.323

1.159

73.947

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. Een specificatie van en een toelichting op de investeringen met een economisch nut is opgenomen in de staat van investeringen en de toelichting op de staat van investeringen. De investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Ultimo 2012

Ultimo 2011

Grond-, wegen waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

22.931 5.711 4.936

23.301 5.364 5.228

Totaal

33.578

33.893

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut:

Grond-, wegen waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

Boekwaarde 1-1-2012

Correctie boekwaarde

Investeringen

Afschrijvingen



23.301

0

4.349

2.187

2.532

22.931

5.364

0

882

506

29

5.711

5.228

0

138

430

0

4.936

33.893

0

5.369

3.123

2.561

33.578

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. Een specificatie van en een toelichting op de overige investeringen met een maatschappelijk nut is opgenomen in de staat van investeringen en de toelichting op de staat van investeringen.

1

De TH-locatie is in de jaarrekening 2012 omgehangen van de bedrijfsgebouwen naar de niet in exploitatie genomen bouwgronden (totale boekwaarde € 9.439.482,-).


Financiële vaste activa De post financiële vaste activa wordt onderscheiden in:

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal

Ultimo 2012 3.215 930 2.589 3.219 960

Ultimo 2011 3.219 960 2.684 4.218 1.008

10.913

12.089

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de financiële vaste activa gedurende het jaar:

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal

Boekwaarde 1-1-2012

Correctie

Investeringen

Afschrijvingen /aflossingen



3.219

0

0

0

4

3.215

960

0

0

30

0

930

2.684

0

58

149

4

2.589

4.218

0

85

0

1.084

3.219

1.008

0

0

48

0

960

12.089

0

143

227

1.092

10.913

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar: 2 • niet in exploitatie genomen bouwgronden • voorziening toekomstige verliezen bouwgrondlocaties Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 3 • bouwgronden in exploitatie 4 • voorziening toekomstige verliezen bouwgrondlocaties

Totaal

Ultimo 2012

Ultimo 2011

11.179 0 11.179

558 0 558

132.331 -3.268 129.063

126.001 -6.041 119.960

140.242

120.518

Voor een overzicht van de voorraden wordt verwezen naar de bijlage “Overzicht van de niet in exploitatie genomen bouwgronden en de bouwgronden in exploitatie”. Een nadere toelichting op de grondexploitaties wordt gegeven in de toelichting op het programma Wonen en Leven en de paragrafen Grondbeleid en RijswijkBuiten. 2

De TH-locatie is in de jaarrekening 2012 omgehangen van de bedrijfsgebouwen naar de niet in exploitatie genomen bouwgronden (totale boekwaarde € 9.439.482,-). 3 De Stadhuislocatie is in de jaarrekening 2012 omgehangen van de bouwgronden in exploitatie naar de niet in exploitatie genomen bouwgronden (totale boekwaarde € 7.085.044,-). 4 In 2012 is een geactualiseerde prognose gemaakt voor het grondcomplex Oud-Rijswijk. Naar aanleiding van deze prognose wordt een uiteindelijk verlies verwacht van € 3.268.000 en is op grond van de BBV voorschriften een voorziening ingesteld.


Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: Saldo 31-12-2012

Voorziening oninbaarheid

Gecorrigeerd saldo 31-12-2012

Gecorrigeerd saldo 31-12-2011

2.944

0

2.944

878

17.588

4.468

13.120

12.384

20.532

4.468

16.064

13.262

Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen

5

Totaal

Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: Ultimo 2012

Ultimo 2011

Kassaldi Banksaldi

42 1.453

54 4.246

Totaal

1.495

4.300

Ultimo 2012

Ultimo 2011

Van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen Vooruitbetaalde bedragen Overige nog te ontvangen bedragen

1.593 510 11.193

3.217 550 10.774

Totaal

13.296

14.541

Overlopende activa 6

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

5

In de post “overige nog te ontvangen bedragen” is een vordering opgenomen op Modulus van € 3.404.000. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de risicoparagraaf zoals opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen. 6 Het CAK heeft de wettelijke taak de eigen bijdrage voor de WMO te innen. Inherent aan deze situatie heeft de gemeente beperkt zicht op de nog te ontvangen bedragen en de opbrengsten gedurende het jaar en ontstaat er zodoende een onzekerheid. De verwachting van de gemeente Rijswijk is echter dat de opbrengst volledig is verantwoord in de jaarrekening.


PASSIVA Eigen vermogen Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: Ultimo 2012

Ultimo 2011

Algemene reserves Bestemmingsreserves Resultaat na mutaties in de reserves

19.568 20.117 -4.679

23.712 20.623 -2.793

Totaal

35.006

41.542

Het nadelige exploitatieresultaat 2012 voor mutaties in de reserves bedraagt € 6.537.105,-. Door middel van door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen is per saldo € 1.858.099,- gestort in de reserves (algemene reserve en de bestemmingsreserves). Het nadelige resultaat na mutaties in de reserves van € 4.679.006,- zal middels een voorstel bij de jaarrekening aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd. Als bijlage bij de toelichting op de balans is een verloopoverzicht opgenomen van de reserves. Het verloopoverzicht geeft het volgende weer: • saldo 1-1-2012; • toevoegingen; • onttrekkingen; • bestemming resultaat 2011; • vermindering ter dekking van afschrijvingen; • saldo 31-12-2012. Tevens is een bijlage opgenomen waar een toelichting is gegeven op de aard, de reden en de mutaties van de reserves.

Voorzieningen De in de balans opgenomen voorzieningen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s Voorzieningen ter egalisering van kosten 7

Totaal )

Ultimo 2012

Ultimo 2011

732 438

743 341

1.170

1.084

Als bijlage bij de toelichting op de balans is een verloopoverzicht opgenomen van de voorzieningen. Het verloopoverzicht geeft het volgende weer: • saldo 1-1-2012; • toevoegingen; • vrijval; • aanwendingen; • saldo 31-12-2012. Tevens is een bijlage opgenomen waar een toelichting is gegeven op de aard, de reden en de mutaties van de voorzieningen.

7

Exclusief de voorziening dubieuze debiteuren en de voorziening dubieuze debiteuren WWB. Deze staan vermeld onder de uitzettingen korter dan één jaar. En exclusief de voorziening toekomstige verliezen bouwgrondexploitaties. Deze staat vermeld onder de voorraden.


Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: Ultimo 2012

Ultimo 2011


57.109

63.849

Totaal

57.109

63.849

De totale rentelast voor het jaar 2012 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 2.649.503,-. Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de vaste schulden gedurende het jaar: Saldo 1-1-2012

Vermeerderingen

Aflossingen

Saldo 31-12-2012


63.849

0

6.740

57.109

Totaal

63.849

0

6.740

57.109

Vlottende passiva Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: Ultimo 2012

Ultimo 2011

Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar Overlopende passiva

174.049 22.201

149.321 28.800

Totaal

196.250

178.121

De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd: Ultimo 2012

Ultimo 2011

Banksaldi Overige schulden

170.000 4.049

138.794 10.527

Totaal

174.049

149.321

De in de balans opgenomen overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd: Ultimo 2012

Ultimo 2011

Van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen Overige vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen

7.730 171 14.300

10.633 67 18.100

Totaal

22.201

28.800


Waarborgen en garanties Ultimo 2012

Ultimo 2011

Diverse instellingen, personen

110.675

105.493

Totaal

110.675

105.493

Als bijlage bij de toelichting op de balans is een overzicht opgenomen van de verstrekte waarborgen en garanties aan natuurlijke en rechtspersonen. In het overzicht worden de waarborgen en garanties o.a. als volgt gespecificeerd: • oorspronkelijk bedrag van de geldlening; • doel van de geldlening; • naam van de geldnemer; • restant begin 2012; • restant eind 2012.

Langlopende financiële verplichtingen Langlopende financiële verplichtingen zijn niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen, waar de gemeente voor een aantal toekomstige jaren aan verbonden is. Huurcontract Hoogvoorde Voor de huisvesting van het gemeentelijk apparaat is een huurcontract afgesloten voor de periode van 1 mei 2002 tot 1 januari 2023. De huur voor 2012 inclusief bijkomende leveringen en diensten bedraagt € 2.145.000,-. Dit bedrag bestaat uit de huur van het gebouw (€ 1.593.000,-), servicekosten (€ 369.000,-), hygiëneservice (€ 31.000,-) en schoonmaakkosten (€ 152.000,-). Jaarpremie pensioenen wethouders De pensioenen van de (gewezen) wethouders zijn met ingang van 2006 ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Naast de betaalde afkoopsom is een jaarlijkse premie verschuldigd (2012 € 77.000,-). Derivaten Voor de financiering van de grondexploitaties RijswijkBuiten en Eikelenburg zijn rentederivaten afgesloten. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf financiering. IT verplichtingen Voor diverse IT hardware zijn leasecontracten afgesloten, zie onderstaand schema voor een cijfermatige toelichting. Omschrijving Lease pc’s en diensten Lease storage en diensten DB-servers en diensten Vervanging SAN brandweer Totaal

Einddatum contract 31 december 2013 31 december 2014

Jaarbedrag 2012 133.333 28.348

Verplichting ultimo 2012 133.333 56.696

29 november 2015

12.212

24.424

15 maart 2016

20.547

104.428

194.440

318.881


PROGRAMMAREKENING

209

Programmarekening over het jaar 2012 Werkelijk 2012 (1)

Primitieve begroting 2012 (2)

x € 1.000

Omschrijving programma's 1. Algemeen Bestuur en Organisatie 2. Openbare Orde en Veiligheid 3. Verkeer en Vervoer 4. Economie en Werken 5. Onderwijs 6. Sport, Cultuur en Recreatie 7. Zorg, Welzijn en Volksgezondheid 8. Wonen en Leven 9. Sociale Zaken Subtotaal programma's Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Subtotaal onvoorzien RESULTAAT VOOR MUTATIES IN DE RESERVES

Mutaties reserves 1. Algemeen Bestuur en Organisatie 2. Openbare Orde en Veiligheid 3. Verkeer en Vervoer 4. Economie en Werken 5. Onderwijs 6. Sport, Cultuur en Recreatie 7. Zorg, Welzijn en Volksgezondheid 8. Wonen en Leven 9. Sociale Zaken Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal mutaties reserves RESULTAAT NA MUTATIES IN DE RESERVES *

x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

8.666 6.144 8.716 927 5.079 11.283 17.842 45.754 29.978 134.389

1.258 104 1.884 2.085 717 2.099 2.398 29.601 24.580 64.726

-7.408 -6.040 -6.832 1.158 -4.362 -9.184 -15.444 -16.153 -5.398 -69.663

9.147 6.001 10.035 1.058 4.557 11.495 17.284 54.237 30.168 143.982

918 58 1.337 1.978 176 2.012 3.162 44.853 22.659 77.153

-8.229 -5.943 -8.698 920 -4.381 -9.483 -14.122 -9.384 -7.509 -66.829

3.410 3.410

66.536 66.536

63.126 63.126

2.092 2.092

65.115 65.115

63.023 63.023

0 0

0 0

0 0

100 100

400 400

300 300

137.799

131.262

-6.537

146.174

142.668

-3.506

25

711

934

890 2.328

4.850 5.834

0 0 -320 50 -407 0 0 223 0 3.960 3.506

148.502

148.502

0

407

81

61 545 659 1.992

267 1.165 58 2.254 3.850

25 0 -320 0 -326 0 206 620 58 1.595 1.858

139.791

135.112

-4.679

320

320 50 407

* Het nadelig restantsaldo van € 4.679.005,86 (resultaat na mutaties in de reserves) zal middels een voorstel bij de jaarrekening aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.

Programmarekening

210

Begrotingswijzigingen in 2012 (3) x € 1.000

Omschrijving programma's 1. Algemeen Bestuur en Organisatie 2. Openbare Orde en Veiligheid 3. Verkeer en Vervoer 4. Economie en Werken 5. Onderwijs 6. Sport, Cultuur en Recreatie 7. Zorg, Welzijn en Volksgezondheid 8. Wonen en Leven 9. Sociale Zaken Subtotaal programma's Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Subtotaal onvoorzien RESULTAAT VOOR MUTATIES IN DE RESERVES

Begroting na wijziging 2012 (4) (2+3) x € 1.000

Afwijkingen (1-4) x € 1.000

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-78 198 -122 -151 34 -31 90 1.236 2.524 3.700

357 22 520 9 -92 78 -943 1.284 2.738 3.973

9.069 6.199 9.913 907 4.591 11.464 17.374 55.473 32.692 147.682

1.275 80 1.857 1.987 84 2.090 2.219 46.137 25.397 81.126

-7.794 -6.119 -8.056 1.080 -4.507 -9.374 -15.155 -9.336 -7.295 -66.556

-403 -55 -1.197 20 488 -181 468 -9.719 -2.714 -13.293

-17 24 27 98 633 9 179 -16.536 -817 -16.400

386 79 1.224 78 145 190 -289 -6.817 1.897 -3.107

796 796

2.022 2.022

2.888 2.888

67.137 67.137

64.249 64.249

522 522

-601 -601

-1.123 -1.123

-100 -100

-400 -400

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4.396

5.595

150.570

148.263

-2.307

-12.771

-17.001

-4.230

25

0 0 320 0 407 0 66 545 0 2.595 3.933

25 0 0 0 104 0 270 1.166 58 4.617 6.240

25 0 -320 0 -303 0 204 621 58 2.022 2.307

0 0 0 0 0 0 -5 0 0 -1.936 -1.941

0 0 0 0 -23 0 -3 -1 0 -2.363 -2.390

0 0 0 0 -23 0 2 -1 0 -427 -449

154.503

154.503

0

-14.712

-19.391

-4.679

Mutaties reserves 1. Algemeen Bestuur en Organisatie 2. Openbare Orde en Veiligheid 3. Verkeer en Vervoer 4. Economie en Werken 5. Onderwijs 6. Sport, Cultuur en Recreatie 7. Zorg, Welzijn en Volksgezondheid 8. Wonen en Leven 9. Sociale Zaken Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal mutaties reserves

1.705 1.605

270 232 58 -233 406

RESULTAAT NA MUTATIES IN DE RESERVES *

6.001

6.001

-50 104 66 -166

Programmarekening

211

212

TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING

213

214

Programma: Algemeen Bestuur en Organisatie Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product

Omschrijving beleidsproduct

60010 60011 60020 60021 60022 60030 60031 60032 60060 65801 Totaal

Bestuursorganen Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning Publieksvoorlichting, promotie en PR Organisatieverliezen Burgerzaken Verkiezingen / referenda Publieke dienstverlening Bestuursonderst. raad en rekenkamerfunctie Mediabeleid Algemeen Bestuur en Organisatie

Raming primitief saldo (1)

Raming na wijziging saldo (2)

1.370 446 2.495 109 901 1.129 79 983 678 39 8.229

1.394 446 2.448 89 901 977 134 671 695 39 7.794

Baten en lasten op programmaniveau

Jaarrekening saldo (3)

Afwijking (3-2)

1.422 422 2.306 66 835 967 128 579 644 39 7.408

28 -24 -142 -24 -66 -10 -6 -92 -51 0 -386

Baten

Lasten

1.

Raming van de primitieve begroting 2012

€

918

9.147

2.

Begrotingswijziging 1 t/m 5 in 2012

€

357

-78

3.

Raming na wijziging 2012 (1+2)

€

1.275

9.069

4.

Bedrag van de jaarrekening 2012

€

1.258

8.666

5.

Afwijking (4-3)

€

-17

-403

Saldo (afwijking lasten – baten) Positief is overschrijding, negatief is onderschrijding

-386

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 60022 Organisatieverliezen (voordeel € 66.000,- ) De lagere gerealiseerde kosten van € 66.000,- wordt vooral veroorzaakt door lagere kosten wegens FPU-bijdragen aan het ABP van voormalig personeel. De ontwikkeling van de kosten van deze VUTregeling heeft een aflopend karakter. 60032 Publieke dienstverlening (voordeel € 79.000,-) Het overschot van € 78.730,- op de jaarrekening 2012 Publieke Dienstverlening is te verklaren omdat, in verband met de ontwikkelingen/verkenningen in het kader van een mogelijke samenwerking met Delft op het gebied van het KCC, in minder hoog tempo is doorontwikkeld met het Rijswijkse KCC.

Toelichting op de programmarekening Algemeen Bestuur en Organisatie 215

Programma: Openbare Orde en Veiligheid Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


61100 61200 61201 Totaal

Openbare orde en veiligheid Brandweer Rampenbestrijding Openbare Orde en Veiligheid

Raming primitief saldo (1) 316 5.472 155 5.943

Raming na wijziging saldo (2) 262 5.690 167 6.119



Afwijking (3-2)

225 5.669 146 6.040

-37 -21 -21 -79

Baten

Lasten

1.


€

58

6.001

2.


€

22

198

3.


€

80

6.199

4.


€

104

6.144

5.

Afwijking (4-3)

€

24

-56


Toelichting op de programmarekening Openbare Orde en Veiligheid 216

-79

Programma: Verkeer en Vervoer Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


62100 62110 62120 62140 62400 Totaal

Wegen, straten en pleinen Verkeer Openbaar vervoer Parkeren Waterwegen Verkeer en Vervoer

Raming primitief saldo (1) 6.602 1.186 35 -483 1.358 8.697

Raming na wijziging saldo (2)


5.896 1.173 39 -397 1.344 8.056


Afwijking (3-2)

5.234 885 77 -364 1.000 6.832

-662 -288 37 33 -344 -1.223

Baten

Lasten

1.


€

1.337

10.035

2.


€

520

-122

3.


€

1.857

9.913

4.


€

1.884

8.716

5.

Afwijking (4-3)

€

27

-1.197


-1.223

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 62100 Wegen, straten en pleinen (voordeel € 593.000,-) In 2012 is een nieuwe aannemer aangetrokken voor het reguliere onderhoud van openbare verlichting. Dit heeft geleid tot een aanzienlijk aanbestedingsvoordeel. Daarnaast zijn in 2011 en 2012 preventief lampen vervangen waardoor het aantal storingen en de daarmee gepaard gaande kosten voor het onderhoud zijn gedaald. In totaal gaat dit om € 219.000,- voordeel. Daarnaast is er sprake van € 374.000,- lagere kapitaallasten. Dit komt omdat vervanginginvesteringen openbare verlichting later worden gedaan dan geraamd. 62110 Verkeer (voordeel € 271.000,-) De exploitatie sluit af met een positief resultaat. In 2012 is een nieuwe aannemer voor het onderhoud van de verkeersregelinstallaties gecontracteerd. Hierbij is aanbestedingsvoordeel behaald. 62400 Waterwegen (voordeel € 336.000,-) De exploitatie laat een positief resultaat zien. Er is aanbestedingsvoordeel behaald voor het baggerwerk. Daarnaast viel de hoeveelheid slib in de baggervakken lager uit dan geraamd. Dit laatste is inmiddels in het nieuwe baggerplan aangepast.

Toelichting op de programmarekening Verkeer en Vervoer 217

Programma: Economie en Werken Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


63100 63300

Economische aangelegenheden Nutsbedrijven

Totaal

Economie en Werken

Raming primitief saldo (1) 886 -1.807

Raming na wijziging saldo (2) 735 -1.816

-921

-1.081



Afwijking (3-2)

658 -1.816

-77 0

-1.157

-77

Baten

Lasten

1.


€

1.978

1.058

2.


€

9

-151

3.


€

1.988

907

4.


€

2.085

927

5.

Afwijking (4-3)

€

97

21


-77

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 63100 Economische aangelegenheden (voordeel € 65.000,-) Een aantal activiteiten waarvoor wel budget was gereserveerd, zijn (nog) niet uitgevoerd of zijn vervallen: bijdrage aanlegsteiger Vlietzigt (ca. € 3.000,-), VVV-infopunt (ca. € 10.000,-), advertentiemogelijkheden starters (ca € 7.500,-) en aansluiten op de expatdesk Den Haag. (ca € 5.000,-. Er stond ca. € 4.000,- gereserveerd voor de kosten onderzoek Waldhoornplein, maar deze zijn uiteindelijk betaald uit budget bestemmingsplannen. Het plan om via snelwegbillboards de Plaspoelpolder te promoten is vertraagd, waardoor slechts de helft van de kosten op 2012 is geboekt. Rest komt ten laste van 2013. Het gaat hier om ca. € 22.000,die wel stond gereserveerd in 2012, maar niet is uitgegeven in 2012. Tot slot is ongeveer € 10.000,meer ontvangen dan geraamd aan leges voor horecavergunningen. Deze inkomsten zijn afhankelijk van het aantal aanvragen en laten zich dus moeilijk ramen.

Toelichting op de programmarekening Economie en Werken 218

Programma: Onderwijs Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


64010 64030 66500 Totaal

Huisvesting scholen Lokaal onderwijsbeleid Kinderopvang Onderwijs

Raming primitief saldo (1) 2.246 1.537 598 4.381

Raming na wijziging saldo (2) 2.282 1.690 536 4.508



Afwijking (3-2)

2.227 1.637 497 4.362

-54 -53 -39 -146

Baten

Lasten

1.


€

176

4.557

2.


€

-93

34

3.


€

83

4.591

4.


€

717

5.079

5.

Afwijking (4-3)

€

634

488


Toelichting op de programmarekening Onderwijs 219

-146

Programma: Sport, Cultuur en Recreatie Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


65100 65300 65400 65410 65800 Totaal

Openbaar bibliotheekwerk Sport Kunst en cultuur Cultureel erfgoed Speeltuinwerk Sport, Cultuur en Recreatie

Raming primitief saldo (1) 1.497 3.600 2.322 1.335 729 9.483

Raming na wijziging saldo (2) 1.497 3.593 2.255 1.335 695 9.374



Afwijking (3-2)

1.496 3.411 2.273 1.335 668 9.184

-1 -181 19 0 -27 -190

Baten

Lasten

1.


€

2.012

11.495

2.


€

78

-31

3.


€

2.090

11.465

4.


€

2.099

11.283

5.

Afwijking (4-3)

€

9

-182


Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 65300 Sport (voordeel € 70.000,-) Het voordelig verschil op het product sport wordt vooral veroorzaakt door hogere opbrengsten zwembad.

Toelichting op de programmarekening Sport, Cultuur en Recreatie 220

-190

Programma: Zorg, Welzijn en Volksgezondheid Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


61400 66101 66201 66202 66203 66220 66300 66301 66310 67100 67240

Opvang zwerfdieren Kwijtschelding Maatschappelijke diensten hulpverlening Ouderenbeleid Gehandicaptenbeleid Wet Maatschappelijke Ondersteuning Sociaal cultureel werk Jeugdbeleid Welzijnsaccommodaties Volksgezondheid Lijkbezorging

Totaal

Raming primitief saldo (1) 59 598 506 51 31 8.472 2.086 648 542 1.232 -104

Raming na wijziging saldo (2) 69 613 497 44 23 8.954 2.004 1.002 520 1.532 -104

14.121

15.154

Zorg, Welzijn en Volksgezondheid



Afwijking (3-2)

68 616 495 36 23 8.924 2.005 962 620 1.801 -107

-1 3 -2 -8 0 -31 1 -40 100 270 -3

15.444

289

Baten

Lasten

1.


€

3.162

17.284

2.


€

-943

90

3.


€

2.219

17.374

4.


€

2.398

17.842

5.

Afwijking (4-3)

€

179

468


289

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 66310 Welzijnsaccommodaties (nadeel € 110.000,-) Het hier ontstane nadeel wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door een overschrijding op de geraamde energiekosten. Bij deze overschrijding spelen de volgende factoren een rol: - het niet toepassen van indexeringen op of actualiseren van de ramingen - de stijgingen van de energiekosten - veroudering van installaties Een andere onderliggende oorzaak is dat de coördinatie van de energie van gebouwen onvoldoende belegd is binnen de organisatie, waardoor onvoldoende zicht is op de exploitatie van gebouwen en verbetermogelijkheden. In de recent vastgestelde opdracht “Verbetering Vastgoedexploitatie” zal dit knelpunt worden meegenomen. Daarnaast wordt het plan voor de Herschikking welzijnsaccommodaties dit jaar uitgewerkt. Dit moet leiden tot het terugbrengen van het aantal welzijnsaccommodaties per 2014, waardoor de totale energiekosten zullen dalen.

Toelichting op de programmarekening Zorg, Welzijn en Volksgezondheid 221

67100 Volksgezondheid (nadeel € 270.000,-) De kosten van de financiële problemen bij de GGD hebben geleid tot een grote overschrijding op het product volksgezondheid. Conform het raadsbesluit van 27 november 2012 zijn de extra uitgaven over de jaren 2011 en 2012 van respectievelijk € 106.000,- en € 128.000,-, alsmede het Rijswijkse aandeel in een bij de jaarrekening 2012 van de GGD op te nemen voorziening van € 104.000,- op dit product verantwoord. In totaal een nadeel van € 338.000,-. De raming voor de kosten van preventieve gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg is € 38.000,- te hoog ingeschat, zodat per saldo een bedrag van € 300.000, - is overschreden. Daarnaast is de post geestelijke gezondheidszorg onderschreden met ca. € 20.000,-. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de geplande uitgaven in het kader van de OGGZ monitor pas in 2013 zullen plaats vinden en de kosten voor de invoering van de meldcode elders in de begroting zijn verantwoord. In afwachting van de nieuwe Nota voor Lokaal Gezondheidsbeleid zijn geen nieuwe aanvragen voor subsidie aangenomen. Dit heeft geleid tot een besparing van de post overige subsidies van € 10.000,-.

Toelichting op de programmarekening Zorg, Welzijn en Volksgezondheid 222

Programma: Wonen en Leven Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


65600 67210 67220 67230 67260 67290 67300 67310 68100 68200 68210 68220 68300 68310 Totaal

Openbaar groen en openluchtrecreatie Afvalverwijdering en -verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Baten rioolheffing Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater Hemelwater Grondwater Ruimtelijke ordening Woningexploitatie Wijkontwikkeling Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Grondexploitatie RijswijkBuiten Wonen en Leven

Raming primitief saldo (1) 4.777 46 448 759 -1.840 1.159 284 291 1.254 -34 547 1.582 112 0 9.385

Raming na wijziging saldo (2) 4.821 77 424 720 -1.840 1.350 284 267 1.362 -4 523 1.013 340 0 9.337



Afwijking (3-2)

4.581 -162 362 697 -1.851 1.215 257 261 1.099 219 507 858 8.111 0 16.153

-240 -239 -62 -23 -11 -135 -27 -6 -263 223 -16 -155 7.771 0 6.816

Baten

Lasten

1.


€

44.853

54.237

2.


€

1.284

1.236

3.


€

46.136

55.473

4.


€

29.601

45.754

5.

Afwijking (4-3)

€

-16.535

-9.719


6.816

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 65600 Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel € 167.000,-) De exploitatie laat een positief resultaat zien. Alle geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. De kosten vielen lager uit vanwege aanbestedingsvoordeel. 67210 Afvalverwijdering en –verwerking (voordeel € 208.000,-) Het voordelig verschil op dit product van € 208.000,- wordt enerzijds veroorzaakt door de ontvangen rijkssubsidie van circa € 114.000,- voor het gescheiden inzamelen (Nedvang) en anderzijds door hogere opbrengsten afvalstoffenheffing. 67220 Riolering- en waterzuivering (voordeel € 62.000,-) Overeenkomstig de nieuwe richtlijnen voor de jaarrekening en begroting (BBV) worden de rente kapitaallasten ingaande 2012 berekend over het saldo van de investeringen minus de reserve riolering. Deze nieuwe werkwijze is niet verwerkt in de raming. Derhalve ontstaat een voordelig verschil op dit product van circa € 59.000,- wegens lagere kapitaallasten. 67290 Huishoudelijk / bedrijfsafvalwater (voordeel € 112.000,-) Dit budget is voor de uitvoering van de zorgplicht in het kader van de riolering. De kosten vallen dit jaar lager uit dan geraamd. Dit komt omdat een deel van de werkzaamheden doorlopen in 2013.

Toelichting op de programmarekening Wonen en Leven 223

68100 Ruimtelijke ordening (voordeel € 219.000,-) Omdat er minder planschadeclaims zijn ingediend dan verwacht is de voorziening planschade J. Braakensieklaan vrijgevallen voor een bedrag van € 223.834,-. 68200 Woningexploitatie (nadeel € 230.000,-) De kosten voor gemeentelijk vastgoed zijn per saldo € 52.000,- hoger uitgevallen dan geraamd. De geraamde opbrengst van de verkoop van gemeentelijk vastgoed was voor 2012 € 180.000,-. Er is in 2012 geen vastgoed verkocht en daarmee is de taakstelling dus niet gehaald. 68210 Wijkontwikkeling (voordeel € 90.000,-) Stedelijke vernieuwing geeft een optisch voordeel van € 90.000,-. De oorzaak van dit optisch voordeel is dat in deze toelichting de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door ISV-subsidie gecompenseerd worden. Inclusief de doorberekende uren sluit dit onderdeel neutraal. 68220 Volkshuisvesting (voordeel € 97.000,-) Voor de aanpak van onveilige balkons is in 2012 € 90.000,- minder uitgegeven. Het restant van het werk wordt in 2013 uitgevoerd. Het resterende budget 2012 van € 90.000,- wordt in de 1e halfjaarrapportage 2013 opnieuw opgenomen. 68300 Bouwgrondexploitatie (nadeel € 7.333.000,- ) De belangrijkste verschillen zijn: Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) TH-locatie Totaal


Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) In oktober 2011 heeft AM per brief de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Rijswijk beëindigd vanwege de sterk veranderde marktomstandigheden. Door de economische crisis is er naar woningen in de beoogde prijsklasse inmiddels onvoldoende vraag. In november 2011 heeft AM per brief de ingediende aanvraag voor een bouwvergunning (d.d. 31 oktober 2007) ingetrokken. De gemeente heeft de door AM betaalde leges (verwerkt in de jaarrekening 2011) en waarborgsom van € 1,9 mln. (verwerkt in de jaarrekening 2012) terugbetaald. In 2012 heeft er een afwaardering van ca. € 0,8 mln. plaatsgevonden naar de WOZ-waarde van ca. € 6,3 mln. TH-locatie Als gevolg van de onderhandelingen met Lucas Onderwijs m.b.t. de herhuisvesting Sint Stanislascollege is overeenstemming bereikt om de TH-locatie niet aan te passen ten behoeve van het onderwijs. De gemeenteraad sprak zich hier over uit op 12 februari 2013. Dit betekent dat de THlocatie herontwikkeld kan worden. Om deze ontwikkelmogelijkheden op de TH-locatie te vergroten is in de berekeningen van de scholenschuif een afboeking opgenomen van € 5,0 mln. Als totale boekwaarde is een bedrag aangehouden van € 9,5 mln. Het restant aan boekwaarde bedraagt dan € 4,4 mln wat recht doet aan de marktwaarde.

Toelichting op de programmarekening Wonen en Leven 224

Programma: Sociale Zaken Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


66100 66102 66103 66110 66200 66204 66230 67241

Inkomen Participatie en minima Kinderopvang Arbeidsmarkt overig Schuldhulpverlening Participatie en integratie overig Participatie, educatie, integratie en arb.markt Lijkbezorging

Totaal

Sociale Zaken

Raming primitief saldo (1) 2.644 1.682 263 496 630 141 1.634 18

Raming na wijziging saldo (2) 2.116 1.991 263 521 630 121 1.634 18

7.509

7.294



Afwijking (3-2)

740 1.836 232 354 577 105 1.535 19

-1.376 -155 -31 -166 -53 -16 -99 0

5.398

-1.896

Baten

Lasten

1.


€

22.659

30.168

2.


€

2.738

2.524

3.


€

25.398

32.692

4.


€

24.580

29.978

5.

Afwijking (4-3)

€

-818

-2.714


-1.896

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 66100 Inkomen (voordeel € 1.300.000,-) In de najaarsrapportage van het jaar 2012 is melding gemaakt van het feit dat de budgetindicatie met betrekking tot de wet BUIG (WWB, IOAW/IOAZ en BBZ) in totaal € 1.589.011,- hoger was uitgevallen. Omdat het slechts een indicatie betrof die in september 2012, bij het bekend worden van de definitieve budgetten, nog gewijzigd kon worden en de stijging van het berekende budget grotendeels op basis van conjunctuur was, is dit voordeel slechts ten dele in de begroting van het jaar 2012 verwerkt. Er is rekening gehouden met het feit dat de berekening van het ministerie ook voor de gemeente Rijswijk op zou gaan. Doordat de stijging van het aantal uitkeringen in het jaar 2012 trager is verlopen dan verwacht, en in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar pas echt vorm kreeg, is er op de uiteindelijke realisatie een voordeel ontstaan van € 1.300.340,-. 66102 Participatie en minima (voordeel € 118.000,-) Het verschil op dit product wordt voornamelijk door de volgende ontwikkelingen veroorzaakt. Het aantal verwachte deelnemers aan de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering is, tegen de verwachting in, gedaald waardoor er op de functie maatschappelijke participatie algemeen een voordeel van € 45.000,- is ontstaan. Om financiële tegenvallers in de begroting te voorkomen is bij het opstellen van het beleid grote terughoudendheid betracht in verband met de vele onzekerheden voor wat betreft de omvang van de doelgroep, wat er toe heeft geleid dat er op dit terrein sprake is van een onderbesteding van € 71.000,-.

Toelichting op de programmarekening Sociale Zaken 225

66110 Arbeidsmarkt overig (voordeel € 166.000,-) Om in de kosten van de eindafrekening van de DSW Rijswijk e.o. van het jaar 2011 te kunnen voorzien was er een reservering gemaakt. Doordat de eindafrekening voor het jaar 2011 lager uitviel dan het bedrag waarmee rekening was gehouden is er in het jaar 2012 een financiële meevaller ontstaan. Naast deze meevaller is er ook sprake geweest van een tweetal financiële tegenvallers in de vorm van een hoger exploitatietekort dan was begroot en een overrealisatie van het aantal SE’s. Per saldo sluit het jaar 2012 door deze ontwikkelingen af met een voordeel van € 166.000,-.

Toelichting op de programmarekening Sociale Zaken 226

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


69500 69510 Totaal

Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Raming primitief saldo (1) -63.022 -300 -63.322

Raming na wijziging saldo (2) -64.248 0 -64.248

Baten en lasten op totaalniveau


Afwijking (3-2)

-63.126 0 -63.126

1.122 0 1.222

Baten

Lasten

1.


€

65.115

2.092

2.


€

2.022

796

3.


€

67.136

2.888

4.


€

66.536

3.410

5.

Afwijking (4-3)

€

-600

521


1.122

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 69500 Algemene dekkingsmiddelen (nadeel € 1.133.000,-) Precario ondergrondse buizen en leidingen voor telecomaanbieders (nadeel € 1.161.000,-) Recentelijk heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over het door ons ingestelde cassatie met betrekking tot de aanslagen precario voor ondergrondse buizen en leidingen voor telecomaanbieders. De Hoge Raad heeft de gemeente Rijswijk in het ongelijk gesteld in deze zaak. De consequentie van deze uitspraak is dat de aanslagen waar het om gaat, moeten worden vernietigd. Het gaat om een totaalbedrag van om en nabij € 1.161.000,-. Het gaat om in totaal 25 aanslagen van 9 aanbieders verspreid over de belastingjaren 2002, 2003 en 2004.

Toelichting op de programmarekening Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 227

228

OVERZICHT VAN DE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

229

230

Overzicht van de incidentele baten en lasten Incidentele lasten Programma

x € 1.000 Bedrag *)

Incidentele baten Programma 8. Wonen en Leven Beleidsproduct 8100 Ruimtelijke ordening Vrijval voorziening planschade J. Braakensieklaan

Totaal

224

Beleidsproduct 8300 Bouwgrondexploitatie Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) TH-locatie

-2.700 -5.000

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Beleidsproduct 9500 Algemene dekkingsmiddelen Precario ondergrondse buizen en leidingen

-1.161

0 Totaal Saldo nadelig

*) In bovenstaande overzicht worden de incidentele baten en lasten groter dan€ 100.000 genoemd.

Overzicht van de incidentele baten en lasten

231

x € 1.000 Bedrag *)

-8.637 -8.637

232

TOELICHTING OP DE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

233

234

Toelichting op de incidentele baten en lasten In het overzicht van de incidentele baten en lasten worden de incidentele baten en lasten groter dan € 100.000,- genoemd.

Programma 8 Wonen en Leven Beleidsproduct 8100 Ruimtelijke ordening Bestemmingsplannen Omdat er minder planschadeclaims zijn ingediend dan verwacht is de voorziening planschade J. Braakensieklaan vrijgevallen voor een bedrag van € 223.834,-. Beleidsproduct 8300 Bouwgrondexploitatie De belangrijkste verschillen zijn: Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) TH-locatie Totaal


Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) In oktober 2011 heeft AM per brief de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Rijswijk beëindigd vanwege de sterk veranderde marktomstandigheden. Door de economische crisis is er naar woningen in de beoogde prijsklasse inmiddels onvoldoende vraag. In november 2011 heeft AM per brief de ingediende aanvraag voor een bouwvergunning (d.d. 31 oktober 2007) ingetrokken. De gemeente heeft de door AM betaalde leges (verwerkt in de jaarrekening 2011) en waarborgsom van € 1,9 mln. (verwerkt in de jaarrekening 2012) terugbetaald. In 2012 heeft er een afwaardering van ca. € 0,8 mln. plaatsgevonden naar de WOZ-waarde van ca. € 6,3 mln. TH-locatie Als gevolg van de onderhandelingen met Lucas Onderwijs m.b.t. de herhuisvesting Sint Stanislascollege is overeenstemming bereikt om de TH-locatie niet aan te passen ten behoeve van het onderwijs. De gemeenteraad sprak zich hier over uit op 12 februari 2013. Dit betekent dat de THlocatie herontwikkeld kan worden. Om deze ontwikkelmogelijkheden op de TH-locatie te vergroten is in de berekeningen van de scholenschuif een afboeking opgenomen van € 5,0 mln. Als totale boekwaarde is een bedrag aangehouden van € 9,5 mln. Het restant aan boekwaarde bedraagt dan € 4,4 mln wat recht doet aan de marktwaarde.

Algemene dekkingsmiddelen Beleidsproduct 9500 Algemene dekkingsmiddelen Precario ondergrondse buizen en leidingen voor telecomaanbieders Recentelijk heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over het door ons ingestelde cassatie met betrekking tot de aanslagen precario voor ondergrondse buizen en leidingen voor telecomaanbieders. De Hoge Raad heeft de gemeente Rijswijk in het ongelijk gesteld in deze zaak. De consequentie van deze uitspraak is dat de aanslagen waar het om gaat, moeten worden vernietigd. Het gaat om een totaalbedrag van om en nabij € 1.161.000,-. Het gaat om in totaal 25 aanslagen van 9 aanbieders verspreid over de belastingjaren 2002, 2003 en 2004.

Toelichting op de incidentele baten en lasten 235

236

ACCOUNTANTSVERKLARING

237

238

239

240

IV BIJLAGEN 241

242

STAAT VAN INVESTERINGEN

243

Staat van investeringen 2012 A FCL

B Omschrijving investering

C D Begrotingswijzigingen Raadsbesluit Raming

E Gerealiseerd t/m 2011

F Gerealiseerd t/m 2011

G Gerealiseerd 2012

H Gerealiseerd 2012

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

MATERIËLE VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT Gronden en terreinen 72003101 Gronden Eikelenburg

-

72003101 Gronden Eikelenburg (inkomsten)

-

Totaal gronden en terreinen

-

-

82.569,99 -

-

-

411.569,99 82.569,99

411.569,99

Woonruimten 78221901 78221901 78221901 78221901 78221901 78221901 78221901 78221901 78221901 78221901 78221901 78221901

Vervanging woonwagens Broekmolenweg Vervanging woonwagens Broekmolenweg Vervanging woonwagens Broekmolenweg Vervanging woonwagens Broekmolenweg Vervanging woonwagens Broekmolenweg Vervanging woonwagens Broekmolenweg Vervanging woonwagens Broekmolenweg Vervanging woonwagens Broekmolenweg Vervanging woonwagens Broekmolenweg Vervanging woonwagens Broekmolenweg Vervanging woonwagens Broekmolenweg Vervanging woonwagens Broekmolenweg

6-11-2007 Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 9-11-2010 30-6-2011 30-6-2011 8-11-2011 BWN 2012 Overbr 11 13-11-2012

78221901 Vervanging woonwagens Broekmolenweg (inkomsten)

BWN 2012

1.000.000 3 5.350 43.930 4.280 200.000 3.480 80 917.610 3 4.970 2.179.705

254.905,21 -

692.550

Totaal woonruimten

245.069,27

254.905,21

-

715.770,00 245.069,27

715.770,00

Bedrijfsgebouwen 70123901 70123901 70123901 70123901 70123901 70123901 70123901

Rijswijks Werkcentrum Rijswijks Werkcentrum Rijswijks Werkcentrum Rijswijks Werkcentrum Rijswijks Werkcentrum Rijswijks Werkcentrum Rijswijks Werkcentrum

70125501 70125501 70125501 70125501 70125501

Vernieuwen dakbedekking gemeentewerf Vernieuwen dakbedekking gemeentewerf Vernieuwen dakbedekking gemeentewerf Vernieuwen dakbedekking gemeentewerf Vernieuwen dakbedekking gemeentewerf

9-7-2009 Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011 Overbr 11

1.023.600 4 2.810 337.300 2 1.063.713

1.037.832,59

9-11-2010 8-11-2011 Overbr 11 13-11-2012

206.000 85.0003 3.620 124.623

90.513,00

70125501 Vernieuwen dakbedekking gemeentewerf (inkomsten)

10.855,91

18.594,22 -

-

30.117,99

71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201

Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315

16-12-1997 20-6-2000 16-7-2002 8-11-2005 26-6-2006 Overbr 06 11-12-2007 11-12-2007 Overbr 07 16-12-2008 Overbr 08 9-7-2009 15-12-2009 Overbr 09 Overbr 10

281.344 4.084.930 179.000 135.500 135.490745.270 81.130 16.826 174.080 3 215.000 24.80042 5.052.784

4.999.293,69

6.190,00

74217001 74217001 74217001 74217001 74217001 74217001 74217001 74217001 74217001 74217001

Voorbereidingskrediet Brede School de Muziekbuurt Voorbereidingskrediet Brede School de Muziekbuurt Voorbereidingskrediet Brede School de Muziekbuurt Voorbereidingskrediet Brede School de Muziekbuurt Voorbereidingskrediet Brede School de Muziekbuurt Voorbereidingskrediet Brede School de Muziekbuurt Voorbereidingskrediet Brede School de Muziekbuurt Voorbereidingskrediet Brede School de Muziekbuurt Voorbereidingskrediet Brede School de Muziekbuurt Voorbereidingskrediet Brede School de Muziekbuurt

10-11-2009 9-11-2010 9-11-2010 30-6-2011 30-6-2011 BWN 2011 8-11-2011 Overbr 11 13-11-2012

300.000 70.5204.000 205.200 12.950 12.8804.740 28.950 452.438

210.018,05

191.257,36

74217002 74217002 74217002 74217002 74217002 74217002 74217002 74217002 74217002

Voorbereidingskrediet Brede School de Piramide Voorbereidingskrediet Brede School de Piramide Voorbereidingskrediet Brede School de Piramide Voorbereidingskrediet Brede School de Piramide Voorbereidingskrediet Brede School de Piramide Voorbereidingskrediet Brede School de Piramide Voorbereidingskrediet Brede School de Piramide Voorbereidingskrediet Brede School de Piramide Voorbereidingskrediet Brede School de Piramide

15-6-2010 9-11-2010 Overbr 09 30-6-2011 30-6-2011 8-11-2011 Overbr 11 13-11-2012

461.760 45.0002 189.500 90 13.170 24.390615.130

87.380,11

185.620,09

74217003 Voorbereidingskrediet Brede School de Scholendriehoek

13-11-2012

255.780

74217004 74217004 74217004 74217004 74217004 74217004

Voorbereidingskrediet Brede Scholen algemeen Voorbereidingskrediet Brede Scholen algemeen Voorbereidingskrediet Brede Scholen algemeen Voorbereidingskrediet Brede Scholen algemeen Voorbereidingskrediet Brede Scholen algemeen Voorbereidingskrediet Brede Scholen algemeen

9-11-2010 Overbr 10 BWN 2011 BWN 2011 Overbr 11

90.000 3 236.800 12.880 2339.681

74217101 74217101 74217101 74217101 74217101 74217101

Oprichten Brede School de Muziekbuurt Oprichten Brede School de Muziekbuurt Oprichten Brede School de Muziekbuurt Oprichten Brede School de Muziekbuurt Oprichten Brede School de Muziekbuurt Oprichten Brede School de Muziekbuurt

9-11-2010 BWN 2011 8-11-2011 BWN 2012 13-11-2012

841.000 818.000 16.590 476.090 16.5902.135.090

-

74217301 74217301 74217301 74217301 74217301

Vervangende huisvesting Brede Scholen Vervangende huisvesting Brede Scholen Vervangende huisvesting Brede Scholen Vervangende huisvesting Brede Scholen Vervangende huisvesting Brede Scholen

9-11-2010 8-11-2011 BWN 2012 13-11-2012

595.000 4.760 39.0204.760555.980

-

Staat van investeringen

244

-

408.910,71

63.642,85

69.230,00-

1.074,80

-

Staat van investeringen 2012 I Gerealiseerd t/m 2012

J Gerealiseerd t/m 2012

K Restantkrediet ultimo 2012

L Restantkrediet ultimo 2012

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

M

2013

82.569,99

411.569,99

499.974,48

2015

2016

411.569,9982.569,99-

715.770,00

1.048.688,50

1.000.000,00

702.950,73

23.220,001.679.730,73

15.515,78 30.117,99

2017

S Te verwachten restantkrediet -/- = overschrijding

T Krediet afsluiten ja/nee

82.569,99-

nee

411.569,99-

nee

23.220,00-

nee

23.220,00-

nee

15.024,09

ja

23.220,00-

15.024,09

109.107,22

Q

411.569,99-

1.679.730,73 715.770,00

499.974,48

2014

82.569,99411.569,99

82.569,99

N O P Nog te verwachten uitgaven/ inkomsten

45.633,77 30.117,99-

nee nee

0,00-

nee

0,00

nee

5.005.483,69

47.300,00

401.275,41

51.162,64

273.000,20

342.129,91

342.129,91

-

nee

63.642,85

192.137,15

192.137,15

-

nee

-

ja

-

nee

-

nee

339.680,71

1.074,80

-

47.300,00

30.117,9930.117,99-

51.162,64

-

2.134.015,20

2.134.015,20

555.980,00

555.980,00


245




74611101 74611101 74611101 74611101 74611101 74611101 74611101 74611101 74611101 74611101 74611101 74611101

Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk

31-1-2006 11-12-2007 16-12-2008 Overbr 08 9-7-2009 1-7-2010 Overbr 10 9-11-2010 30-6-2011 8-11-2011 13-11-2012

75304701 75304701 75304701 75304701 75304701 75304701

Multifunctioneel centrum Vredenburch e.o. Multifunctioneel centrum Vredenburch e.o. Multifunctioneel centrum Vredenburch e.o. Multifunctioneel centrum Vredenburch e.o. Multifunctioneel centrum Vredenburch e.o. Multifunctioneel centrum Vredenburch e.o.

76312201 76312201 76312201 76312201

Culturele voorziening t.b.v. de Voorde Culturele voorziening t.b.v. de Voorde Culturele voorziening t.b.v. de Voorde Culturele voorziening t.b.v. de Voorde



G Gerealiseerd 2012

H Gerealiseerd 2012

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

600.000 41.279 6.753 160.004 9.650 10.870 5 20.700 11.4709.600 590 847.981

254.781,07

32.801,24

BWN 2009 1-7-2010 9-11-2010 30-6-2011 Overbr 11

4.005.000 15.360 54.780 24.190 34.099.327

3.982.247,09

117.080,00

10-11-2009 Overbr 11 13-11-2012

250.000 44.710 254.706

117.686,32

76312201 Culturele voorziening t.b.v. de Voorde (inkomsten) Totaal bedrijfsgebouwen

155.405,13 -

11.188.662,63

-

1.000,00 713.291,60

31.117,99

Grond-, wegen waterbouwkundige werken 77225401 77225401 77225401 77225401 77225401

Renovatie Jaagpadleiding Renovatie Jaagpadleiding Renovatie Jaagpadleiding Renovatie Jaagpadleiding Renovatie Jaagpadleiding

77225501 Vervanging vrijvervalriolen 2012 77225501 Vervanging vrijvervalriolen 2012 77225501 Vervanging vrijvervalriolen 2012

17-5-2011 BWN 2012 12-6-2012 13-11-2012

8-11-2011 12-6-2012

77225701 Vervanging vrijvervalriolen 2013 77225601 77225601 77225601 77225601

Vervanging gemalen en persleidingen 2012 Vervanging gemalen en persleidingen 2012 Vervanging gemalen en persleidingen 2012 Vervanging gemalen en persleidingen 2012

Overbr 11 8-11-2011 12-6-2012

125.000 4.200.000 44.7703.210 4.283.440

80.230,31

85.000 587.700 672.700

-

-

-

100.000 127.000 100.000127.000

Totaal grond-, wegen waterbouwkundige werken

316.842,77

148.301,57 -

80.230,31

36.203,11 -

501.347,45

-

Machines, apparaten en installaties 70125301 Vervanging middelgrote veegmachines 2011 70125301 Vervanging middelgrote veegmachines 2011 70125301 Vervanging middelgrote veegmachines 2011 72142601 Vervanging parkeerautomaten

9-11-2010 13-11-2012

110.000 460 110.460

5-7-2012

75.000

74801001 74801001 74801001 74801001 74801001 74801001 74801001 74801001

Stelpost vervangingsinvesteringen onderwijs Stelpost vervangingsinvesteringen onderwijs Stelpost vervangingsinvesteringen onderwijs Stelpost vervangingsinvesteringen onderwijs Stelpost vervangingsinvesteringen onderwijs Stelpost vervangingsinvesteringen onderwijs Stelpost vervangingsinvesteringen onderwijs Stelpost vervangingsinvesteringen onderwijs

10-11-2009 Overbr 10 9-11-2010 30-6-2011 8-11-2011 Overbr 11 13-11-2012

75400701 75400701 75400701 75400701

Vervanging stoelen schouwburg Vervanging stoelen schouwburg Vervanging stoelen schouwburg Vervanging stoelen schouwburg

9-11-2010 Overbr 11 13-11-2012

11.500,00

460,00

-

33.025,00

630.000 112.600 9.2907.820 3 8.390 649.523

405.272,56

180.401,94

450.000 511.340 461.335

283.395,44

20.141,58

76312301 Renovatie lift Trias

10-11-2009

42.000

-

-

76312401 76312401 76312401 76312401

9-11-2010 8-11-2011 13-11-2012

15.000 300 30015.000

-

-

10-11-2009

40.000

-

-

Vervanging invalidenlift schouwburg Vervanging invalidenlift schouwburg Vervanging invalidenlift schouwburg Vervanging invalidenlift schouwburg

78101501 Vervangen A0 scanner / plotter

Totaal machines, apparaten en installaties

700.168,00

-

234.028,52

Overig 70030401 70030401 70030401 70030401 70030401

Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC) Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC) Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC) Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC) Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)

11-11-2008 9-11-2010 Overbr 11 13-11-2012

70120201 70120201 70120201 70120201 70120201 70120201 70120201 70120201 70120201

Vastgoedregistratie Vastgoedregistratie Vastgoedregistratie Vastgoedregistratie Vastgoedregistratie Vastgoedregistratie Vastgoedregistratie Vastgoedregistratie Vastgoedregistratie

7-11-2006 Overbr 07 Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011 Overbr 11 13-11-2012

70121303 70121303 70121303 70121303 70121303 70121303

Invoering basisregistraties (IM/BA) Invoering basisregistraties (IM/BA) Invoering basisregistraties (IM/BA) Invoering basisregistraties (IM/BA) Invoering basisregistraties (IM/BA) Invoering basisregistraties (IM/BA)

6-2-2007 16-12-2008 Overbr 08 9-7-2009 Overbr 09 1-7-2010 Staat van investeringen

246

100.000 250.000 1 6.830 356.831 51.000 5 51.570 31.320 41.370 55.253 150.000 1.360 2 3.410 12.120 4.840

170.681,44

49.647,77

34.223,49

4.853,69

-





Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

M

2013

287.582,31

560.398,76

4.099.327,09

2015

560.398,76

18.385,131.000,00 31.117,99

1.000,003.895.278,40

397.073,08

3.886.367,23

148.301,57

524.398,43

-

3.886.367,23

4.501.562,55

2017



-

nee

-

ja

18.385,13-

ja

1.000,00-

ja

-

524.398,43

90.796,89 -

2016

Q

31.117,99-

-

36.203,11 581.577,76

2014

-

273.091,45

11.901.954,23


nee

524.398,43

ja

524.398,43-

nee

90.796,89

ja

-

11.960,00

98.500,00

33.025,00

41.975,00

585.674,50

63.848,06

303.537,02

157.798,42

9.000,00

-

42.000,00

42.000,00

-

nee

-

15.000,00

15.000,00

-

nee

-

40.000,00

40.000,00

-

nee

-

nee

934.196,52

-

459.121,48

98.500,00 41.975,00

-

ja nee

63.848,06

ja

148.798,42

nee

-

220.329,21

136.502,23

136.502,23

39.077,18

16.176,31

9.042,00

7.134,31


247

nee






G Gerealiseerd 2012

H Gerealiseerd 2012

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

70121303 70121303 70121303 70121303 70121303 70121303

Invoering basisregistraties (IM/BA) Invoering basisregistraties (IM/BA) Invoering basisregistraties (IM/BA) Invoering basisregistraties (IM/BA) Invoering basisregistraties (IM/BA) Invoering basisregistraties (IM/BA)

9-11-2010 Overbr 10 30-6-2011 Overbr 11 13-11-2012

4.880 21.030 3 6.880 184.523

172.022,53

19.633,82

70122701 70122701 70122701 70122701 70122701 70122701 70122701 70122701

Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice

11-11-2008 Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011 Overbr 11 13-11-2012

30.000 2 970 3 820 3850 32.643

21.253,00

850,12

70124101 70124101 70124101 70124101

Vervanging software belastingen / WOZ Vervanging software belastingen / WOZ Vervanging software belastingen / WOZ Vervanging software belastingen / WOZ

10-11-2009 9-11-2010 30-6-2011

250.000 4.800 4.800250.000

70124201 70124201 70124201 70124201 70124201 70124201

Aanschaf Aanschaf Aanschaf Aanschaf Aanschaf Aanschaf

10-11-2009 Overbr 10 30-6-2011 Overbr 11 13-11-2012

licenties kantoorautomatisering licenties kantoorautomatisering licenties kantoorautomatisering licenties kantoorautomatisering licenties kantoorautomatisering licenties kantoorautomatisering

70125901 Vervanging softwarelicenties

140.000 4 2.570 22.830 145.401 -

70124301 70124301 70124301 70124301 70124301 70124301

Aansluitingen DDS Aansluitingen DDS Aansluitingen DDS Aansluitingen DDS Aansluitingen DDS Aansluitingen DDS

10-11-2009 9-11-2010 30-6-2011 8-11-2011 13-11-2012

70124501 70124501 70124501 70124501 70124501

Midoffice Midoffice Midoffice Midoffice Midoffice

10-11-2009 30-6-2011 8-11-2011 13-11-2012

70125001 70125001 70125001 70125001 70125001

Vervanging en uitbreiding netwerksoftware 2011 Vervanging en uitbreiding netwerksoftware 2011 Vervanging en uitbreiding netwerksoftware 2011 Vervanging en uitbreiding netwerksoftware 2011 Vervanging en uitbreiding netwerksoftware 2011

Overbr 10 9-11-2010 Overbr 11 13-11-2012

7.55065.000 31.690 59.137

9-11-2010

50.000

Documentaire informatievoorziening 2011 Documentaire informatievoorziening 2011 Documentaire informatievoorziening 2011 Documentaire informatievoorziening 2011 Documentaire informatievoorziening 2011

Overbr 10 9-11-2010 Overbr 11 13-11-2012

8.440 62.000 52.030 72.465

70125601 Documentaire informatievoorziening 2012

5-7-2012

70125101 Basisregistratie Handelsregisterbesluit 70125201 70125201 70125201 70125201 70125201

70126001 Documentaire informatievoorziening 2013 75304901 75304901 75304901 75304901

-

-

70.811,45

2.832,46

-

-

140.000 1.870 1.8502.810 500142.330

57.649,88

13.447,15

280.000 140 140 3.000 283.280

78.610,39

161.368,23

42.207,42

16.930,00

-

-

50.755,17

20.098,28

60.000

-

-

-

42.657,94 -

Lichte toplaagrenovatie veld 107 Lichte toplaagrenovatie veld 107 Lichte toplaagrenovatie veld 107 Lichte toplaagrenovatie veld 107

10-11-2009 9-11-2010 30-6-2011

35.000 700 70035.000

-

-

75305301 Lichte toplaagrenovatie veld 106

9-11-2010

35.000

-

-

75305401 Toplaagrenovatie softbalveld

9-11-2010

76.000

-

-

77218901 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2011 77218901 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2011 77218901 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2011

8-11-2011 13-11-2012

91.910 91.910-

-

-

77219101 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2012 77219101 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2012 77219101 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2012

Overbr 11 8-11-2011

77219301 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2013 77219001 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2011 77219001 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2011 77219001 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2011

8-11-2011 13-11-2012

77219201 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2012 77219201 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2012 77219201 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2012

Overbr 11 8-11-2011

78221801 78221801 78221801 78221801 78221801 78221801 78221801 78221801 78221801 78221801 78221801 78221801 78221801 78221801

Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp

-

-

-

-

-

-

36.200 36.200-

394.195,39

1.203.660 280.000 1.483.660

-

-

-

-

9-11-2010

50.000

-

-

20-12-2005 11-12-2007 Overbr 06 16-12-2008 Overbr 08 15-12-2009 15-12-2009 Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011 Overbr 11 13-11-2012

600.000 4.850 36.836 375.00019.960 424.180 121.990 523.100 625.901

77219401 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2013 78101701 Basisregistratie Grootschalige Topografie

2.870.260 529.000 3.399.260

Totaal overig TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT


248

348.849,59

577.400,74

23.671,03

1.275.615,51

-

1.099.035,47

13.499.581,66

-

2.875.342,30

1.158.457,98





Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

M

2013

191.656,35

N O P Nog te verwachten uitgaven/ inkomsten 2014

2015

7.133,82-

-

10.539,88

250.000,00

250.000,00

71.757,54

73.643,91 -

-

71.757,54

71.097,03

71.232,85

30.000,00

239.978,62

43.301,77

43.301,77

59.137,42

20.000,00

21.232,85

-

-

2017


7.133,82-

10.539,88

22.103,12

2016

Q

50.000,00

50.000,00


ja

-

nee

-

nee

71.757,54

ja

71.757,54-

nee

-

nee

-

nee

-

ja

-

nee

70.853,45

1.611,72

1.611,72

42.657,94

17.342,06

17.342,06

ja

18.953,78-

nee

-

-

18.953,78

ja

-

35.000,00

35.000,00

ja

-

35.000,00

35.000,00

ja

-

76.000,00

24.000,00

nee

-

-

394.195,39

-

-

-

348.849,59

3.005.064,61

-

-

1.134.810,41

50.000,00

601.071,77

50.000,00

24.828,97 1.158.457,98

5.022.034,53 15.475.157,70

24.828,97 465.907,98-


249

ja

3.005.064,61

ja

3.005.064,61-

nee

-

1.134.810,41

-

16.374.923,96

-

3.005.064,61

-

2.374.650,98

52.000,00

ja

1.134.810,41

ja

1.134.810,41-

nee

-

nee

0,00

nee






G Gerealiseerd 2012

H Gerealiseerd 2012

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

MATERIËLE VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT Grond-, wegen waterbouwkundige werken 72001701 72001701 72001701 72001701 72001701 72001701 72001701 72001701 72001701 72001701 72001701

BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan

72001701 BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan (inkomsten) 72001801 72001801 72001801 72001801 72001801 72001801 72001801 72001801 72001801 72001801

Revitalisering Oud-Rijswijk Revitalisering Oud-Rijswijk Revitalisering Oud-Rijswijk Revitalisering Oud-Rijswijk Revitalisering Oud-Rijswijk Revitalisering Oud-Rijswijk Revitalisering Oud-Rijswijk Revitalisering Oud-Rijswijk Revitalisering Oud-Rijswijk Revitalisering Oud-Rijswijk

72001901 72001901 72001901 72001901 72001901 72001901 72001901 72001901 72001901 72001901 72001901 72001901

Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal

11-11-2008 Overbr 08 9-7-2009 1-7-2010 Overbr 10 9-11-2010 30-6-2011 Overbr 11 3-7-2012 13-11-2012

Overbr 09 4-3-2008 Overbr 08 Overbr 09 14-12-2010 Overbr 10 13-12-2011 BWN 2011 Overbr 11 13-11-2012

Overbr 09 10-11-2009 1-7-2010 Overbr 10 9-11-2010 30-6-2011 13-12-2011 13-12-2011 Overbr 11 8-11-2011

150.000 1 1.660 3.480 13.750 6103 1.617.500 8.430 1.784.212

223.202,19

-

1.016.117,22 12.500,00

-

332.400 2 4 50.000 142.000 560 3 1.420 426.387

417.897,38

2.871,69

54 1.015.000 1.110 3 17.280 10.4904.430.100 1.550 5 21.630 5.476.187

697.777,22

622.491,59

72001901 Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal (inkomsten) 72001901 Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal (inkomsten) 72001901 Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal (inkomsten)

Overbr 09 13-12-2011

3 4.096.220 4.096.223

72001902 Aanleggen damwand

13-11-2012

360.000

72001902 Aanleggen damwand (inkomsten)

13-11-2012

360.000

72002101 72002101 72002101 72002101 72002101 72002101 72002101 72002101

Uitvoering fietsbeleid Uitvoering fietsbeleid Uitvoering fietsbeleid Uitvoering fietsbeleid Uitvoering fietsbeleid Uitvoering fietsbeleid Uitvoering fietsbeleid Uitvoering fietsbeleid

Overbr 08 11-11-2008 Overbr 09 1-7-2010 30-6-2011 Overbr 11 13-11-2012

72002801 72002801 72002801 72002801 72002801 72002801 72002801 72002801 72002801

Fietspad 't Haantje Fietspad 't Haantje Fietspad 't Haantje Fietspad 't Haantje Fietspad 't Haantje Fietspad 't Haantje Fietspad 't Haantje Fietspad 't Haantje Fietspad 't Haantje

72002901 72002901 72002901 72002901 72002901 72002901

118.192,70 -

1.504.877,31 -

-

-

373.000 4 840 880 2 1.150 75.873

28.793,29

21.529,82

11-11-2008 Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011 Overbr 11 8-11-2011 13-11-2012

150.000 5 20 4 1.070 6 3.580 1.770152.915

45.144,78

38.361,90

Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan

15-12-2009 Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 Overbr 11

842.970 340015 842.571

1.354.960,92

220.320,88

72002901 Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan (inkomsten) 72002901 Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan (inkomsten) 72002901 Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan (inkomsten)

15-12-2009 Overbr 09

766.370 5 766.375

72004801 72004801 72004801 72004801 72004801 72004801

Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011

Overbr 10 9-11-2010 13-12-2011 Overbr 11 13-11-2012

68.670 33.000 232.500 35.890328.277

72004801 72004801 72004801 72004801

Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011 (inkomsten) Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011 (inkomsten) Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011 (inkomsten) Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011 (inkomsten)

Overbr 10 Overbr 11 13-12-2011

336.310 2260.500 596.808

72002205 Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 4 72004901 72004901 72004901 72004901 72004901 72004901 72004901

-

Uitvoering fietsbeleid 2011 Uitvoering fietsbeleid 2011 Uitvoering fietsbeleid 2011 Uitvoering fietsbeleid 2011 Uitvoering fietsbeleid 2011 Uitvoering fietsbeleid 2011 Uitvoering fietsbeleid 2011

9-11-2010 BWN 2011 13-12-2011 8-11-2011 Overbr 11 13-11-2012

600.000 100.00075.26010.000 4 2.550432.194

72004901 Uitvoering fietsbeleid 2011 (inkomsten)

13-12-2011

168.620

72005001 72005001 72005001 72005001

Bouwrijpmaken Bastionhotel Bouwrijpmaken Bastionhotel Bouwrijpmaken Bastionhotel Bouwrijpmaken Bastionhotel

8-11-2011 Overbr 11 13-11-2012

72005001 Bouwrijpmaken Bastionhotel (inkomsten)

8-11-2011 Staat van investeringen

250

75.000 13.230 78.229 50.000

383.185,00

204.437,09

-

952,23

351.798,35 -

205.689,59 -

186.254,36

35.191,84 -

80.688,89

158.184,00

1.309,56 -

50.000,00





Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

M

2013

1.239.319,41

544.892,78


2015

557.392,78 12.500,00-

12.500,00

2016

Q

2017



12.500,00-

nee

12.500,00-

nee

420.769,07

5.618,31

5.618,31

-

nee

1.320.268,81

4.155.918,41

4.155.918,41

-

nee

-

nee

360.000,00

-

nee

360.000,00

-

nee

1.623.070,01 -

2.473.152,69 360.000,00

-

360.000,00

2.473.152,69

50.323,11

25.550,18

25.550,18

-

nee

83.506,68

69.408,10

69.408,10

-

nee

1.575.281,80

732.710,88-

383.185,00

205.389,32

383.190,00

1.085.339,20

122.887,77

557.487,94 -

39.320,41 -

221.446,20

83.567,36

210.748,16 158.184,00

81.998,45

100.312,16

100.000,00

10.436,00

3.769,5650.000,00

732.710,88-

nee

702.149,20-

nee

122.887,77

ja

39.320,41

ja

83.567,36-

nee

10.436,00

nee

10.436,00

nee

3.769,56-


251

ja ja


72005501 72005501 72005501 72005501


Herstel asfaltwegen 2012 Herstel asfaltwegen 2012 Herstel asfaltwegen 2012 Herstel asfaltwegen 2012


Overbr 11 8-11-2011 BWN 2012

72006501 Herstel asfaltwegen 2013 72005501 72005501 72005501 72005501

Herstel asfaltwegen 2012 (inkomsten) Herstel asfaltwegen 2012 (inkomsten) Herstel asfaltwegen 2012 (inkomsten) Herstel asfaltwegen 2012 (inkomsten)

274.530547.000 169.000 441.470 -



G Gerealiseerd 2012

H Gerealiseerd 2012

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

-

418.865,22

-

-

Overbr 11 18-12-2012 BWN 2012

169.00085.000 169.000 85.000

72005801 Herstel asfaltwegen 2012 (beperken kapitaalvernietiging)

8-11-2011

325.000

-

325.000,00

72005601 Herstel (duiker)bruggen 2012

8-11-2011

61.000

-

62.883,74

5-7-2012

225.000

-

72006001 Herstel Sammersbrug

-

131.019,92

-

72101801 72101801 72101801 72101801 72101801 72101801 72101801 72101801 72101801 72101801 72101801 72101801 72101801

Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug

1-6-2004 Overbr 06 11-12-2007 Overbr 07 Overbr 08 11-11-2008 Overbr 09 Overbr 10 BWN 2011 30-6-2011 Overbr 11 8-11-2011

747.000 3660.47544658.000 23 651.000766.680 3261.000599.193

101.402,66

68.951,95

72103803 72103803 72103803 72103803 72103803 72103803 72103803 72103803 72103803

Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande

Overbr 08 Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 9-11-2010 30-6-2011 13-12-2011 13-11-2012

10.260 4 150 75.397 270 510 66.560 4.430 157.580

110.720,24

4.547,61

72103803 Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande (inkomsten)

13-12-2011

66.560

Overbr 11

48.820

-

-

-

72103804 Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier 72120901 Tramlijn 15 - Rijswijkse deel 72404401 72404401 72404401 72404401 72404401 72404401 72404401 72404401

Kennisprogramma waterkader Kennisprogramma waterkader Kennisprogramma waterkader Kennisprogramma waterkader Kennisprogramma waterkader Kennisprogramma waterkader Kennisprogramma waterkader Kennisprogramma waterkader

Overbr 07 Overbr 08 Overbr 09 Overbr 10 30-6-2011 13-12-2011 13-11-2012

524 210.790 572.000 4.540 587.326

72404401 72404401 72404401 72404401 72404401 72404401 72404401

Kennisprogramma waterkader (inkomsten) Kennisprogramma waterkader (inkomsten) Kennisprogramma waterkader (inkomsten) Kennisprogramma waterkader (inkomsten) Kennisprogramma waterkader (inkomsten) Kennisprogramma waterkader (inkomsten) Kennisprogramma waterkader (inkomsten)

Overbr 07 Overbr 08 Overbr 09 Overbr 10 13-12-2011 Overbr 11

11 3 2522.000 4521.997

72404601 72404601 72404601 72404601

Herstel kademuren Herstel kademuren Herstel kademuren Herstel kademuren

10-11-2009 Overbr 11 13-11-2012

295.000 1180 295.179

Overbr 11 8-11-2011

195.830 268.000 463.830

11-11-2008 10-11-2009 Overbr 10 9-11-2010 30-6-2011 8-11-2011 Overbr 11 13-11-2012

1.000.000 300.000 2 10.400 7.21013.080 38.3701.307.899

72404901 Vervangen beschoeiingen 2012 72404901 Vervangen beschoeiingen 2012 72404901 Vervangen beschoeiingen 2012 73100601 73100601 73100601 73100601 73100601 73100601 73100601 73100601 73100601

Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong

73100601 Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong (inkomsten) 75604401 Zwethzone - Algemeen 75604401 Zwethzone - Algemeen (inkomsten)

-

45.000

40.107,00

581.976,39

4.539,58

468.486,77

4.498,80

15.124,20-

774,11

-

440.751,12

147.519,06

5-7-2012

-

67.569,04 29.830,00

-

32.101,00

-

20.000,00-

5-7-2012

20.000-

75604701 75604701 75604701 75604701 75604701 75604701 75604701 75604701 75604701

Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone

BWN 2009 Overbr 09 10-11-2009 1-7-2010 Overbr 10 BWN 2011 30-6-2011 13-11-2012

580.000 5 351.000 4.310 1580.00014.050 9.500 378.863

237.433,35

9.497,33

75605201 75605201 75605201 75605201

Aanpak overlast bomen in straten Aanpak overlast bomen in straten Aanpak overlast bomen in straten Aanpak overlast bomen in straten

30-6-2011 Overbr 11 BWN 2012

75.000 3 460 75.463

11.392,88

63.517,19

75605301 Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2012

8-11-2011

22.000

-

23.585,44

75605401 Vervanging bomen 2012 75605401 Vervanging bomen 2012 75605401 Vervanging bomen 2012

Overbr 11 8-11-2011

18.240,00 100.000,00 118.240,00

-

55.377,29

-

-

75605701 Vervanging bomen 2013 Staat van investeringen

252

-





Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

M

2013

418.865,22


2015

22.604,78

-

-

131.019,92 325.000,00

68.624,70

46.019,92-

2017



22.604,78

ja

68.624,70-

nee

46.019,92-

ja

-

1.883,74-

62.883,74

2016

Q

1.883,74-

ja ja

225.000,00

225.000,00

-

nee

170.354,61

428.838,05

428.838,05

-

nee

115.267,85

42.312,39

-

40.107,00

586.515,97

66.560,00

nee nee

43.236,00

23.324,00

48.820,00

67.808,39

18.988,39-

40.107,00-

40.107,00-

810,42

453.362,57

68.634,20

5.272,91

289.905,89

440.751,12

23.078,88

215.088,10

1.092.810,96 29.830,00

32.101,00

42.312,39

46.174,73

289.905,89

900.000,00

72.640,96

29.830,0012.899,00

20.000,00-

nee

810,42

nee

22.459,47

nee

-

150.000,00

12.899,00 -

nee

23.078,88

ja

29.830,00-

nee

29.830,00-

nee

-

nee

-

nee

-

nee

246.930,68

131.932,67

74.910,07

552,81

552,81

ja

23.585,44

1.585,44-

1.585,44-

ja

55.377,29 -

131.932,67

nee

-

62.862,71 -

62.862,71 Staat van investeringen

253

62.862,71

ja

62.862,71-

nee


75605501 75605501 75605501 75605501


Snoei risicobomen 2012 Snoei risicobomen 2012 Snoei risicobomen 2012 Snoei risicobomen 2012


8-11-2011 13-11-2012 BWN 2012

75605501 Snoei risicobomen 2012 (inkomsten) 75605601 Vervanging waterleiding park Overvoorde 78212901 78212901 78212901 78212901 78212901 78212901 78212901 78212901 78212901 78212901 78212901

Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats

Inrichting buitenruimte rondom Sfinx Inrichting buitenruimte rondom Sfinx Inrichting buitenruimte rondom Sfinx Inrichting buitenruimte rondom Sfinx Inrichting buitenruimte rondom Sfinx Inrichting buitenruimte rondom Sfinx Inrichting buitenruimte rondom Sfinx Inrichting buitenruimte rondom Sfinx

78213201 Inrichting buitenruimte rondom Sfinx (inkomsten) 78222201 78222201 78222201 78222201 78222201 78222201 78222201 78222201

Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleiweg Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleiweg Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleiweg Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleiweg Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleiweg Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleiweg Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleiweg Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleiweg


G Gerealiseerd 2012

H Gerealiseerd 2012

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

-

0 5-7-2012 16-12-2008 Overbr 08 11-11-2008 9-7-2009 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011 Overbr 11 8-11-2011 13-11-2012

78212901 Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats (inkomsten) 78213201 78213201 78213201 78213201 78213201 78213201 78213201 78213201

210.000,00 460,00 460,00210.000,00


250.000,00 2.252 3 188.000 2.620 2.790 3 3.790 25.960 4.540 209.956

-

Overbr 09 Overbr 09 10-11-2009 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011 Overbr 11 13-11-2012

3 2.2204 1.0203 9104.140 0-

Totaal grond-, wegen waterbouwkundige werken

522.918,01 300.840,00

506.829,75

4100.000 1.280 1 2.710 220.18083.805

1.720,00 -

563.286,32

Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011 Overbr 11 13-11-2012 BWN 2012

211.720,00 -

516.843,15

22.760,25 529.590,00

70.404,61 5.574.620,18

-

14.818,44 2.194.422,82

4.349.431,05

2.533.209,77

Machines, apparaten en installaties 70124901 70124901 70124901 70124901 70124901

Vervangen cv-ketel, luchtverhitters en luchtbehandelingskast gemeentewerf Vervangen cv-ketel, luchtverhitters en luchtbehandelingskast gemeentewerf Vervangen cv-ketel, luchtverhitters en luchtbehandelingskast gemeentewerf Vervangen cv-ketel, luchtverhitters en luchtbehandelingskast gemeentewerf Vervangen cv-ketel, luchtverhitters en luchtbehandelingskast gemeentewerf

10-11-2009 8-11-2011 Overbr 11 13-11-2012

69.000 85.000 2 1.820 155.822

71206401 Vervangen brandkranen 2012 71206401 Vervangen brandkranen 2012 71206401 Vervangen brandkranen 2012

Overbr 11 8-11-2011

55.310 40.000 95.310

-

20.916,63

72005101 Vervanging lichtmasten 2012 72005101 Vervanging lichtmasten 2012 72005101 Vervanging lichtmasten 2012

Overbr 11 8-11-2011

39.630 160.000 199.630

-

107.638,63

-

-

110.160 120.000 230.160

-

-

-

254.220 210.000 464.220

-

72006201 Vervanging lichtmasten 2013 72005201 Vervanging armaturen 2012 72005201 Vervanging armaturen 2012 72005201 Vervanging armaturen 2012

Overbr 11 8-11-2011

72006301 Vervanging armaturen 2013 72005301 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2012 72005301 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2012 72005301 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2012

Overbr 11 8-11-2011

72006401 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2013

45.561,83

101.115,50

-

-

120.127,10 -

40.923,20

-

-

72005401 Verbeteren openbare verlichting 2012 72005401 Verbeteren openbare verlichting 2012 72005401 Verbeteren openbare verlichting 2012

Overbr 11 8-11-2011

239.700 215.000 454.700

-

22.204,67

72005701 Vernieuwen openbare verlichting 2012

8-11-2011

260.000

-

322,44

-

-

8-11-2011

254.000

-

Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties

8-7-2008 Overbr 08 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011 13-12-2011 Overbr 11 13-11-2012

87.500 4 1.290 3 2.770 151.270 4 5.600 248.441

72113301 Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties (inkomsten)

13-12-2011

158.860

72113701 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2012 (15jr)

8-11-2011

190.000

-

225.659,55

72113702 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2011 (25jr)

8-11-2011

140.000

-

6.246,00

Camera’s milieuzone Rijswijk Camera’s milieuzone Rijswijk Camera’s milieuzone Rijswijk Camera’s milieuzone Rijswijk Camera’s milieuzone Rijswijk Camera’s milieuzone Rijswijk Camera’s milieuzone Rijswijk

10-11-2009 Overbr 10 30-6-2011 Overbr 11 13-11-2012 18-12-2012

150.000 2200 2 5.720 22.660 178.580

77231801 Camera’s milieuzone Rijswijk (inkomsten)

18-12-2012

22.660

72006701 Vernieuwen openbare verlichting 2013 72005901 Herstel en vervanging bij storingen openbare verlichting 2012 72113301 72113301 72113301 72113301 72113301 72113301 72113301 72113301 72113301

77231801 77231801 77231801 77231801 77231801 77231801 77231801


254

-

139.084,68

140.111,27

58.051,10 -

142.949,93

39.689,98 -

28.192,26





Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

M

2013

211.720,00

2014

2015

1.720,001.720,00-

1.720,00 -

250.000,00

1.086.204,33

876.248,01817.683,15-

817.683,15

529.590,00

4.727.632,59

146.677,33


1.720,00-

ja

1.720,00-

ja nee

876.248,01-

-

nee

817.683,15-

-

nee

529.590,00-

5.938.418,95

2017


-

1.418,44-

85.223,05

2016

Q

250.000,00

529.590,25529.590,00

9.924.051,23


529.590,25-

ja

529.590,00-

ja

1.418,44-

ja

1.963.950,23

9.144,50

9.144,50

0,00-

nee

20.916,63

74.393,37

107.638,63

91.991,37

-

74.393,37

-

120.127,10

91.991,37

110.032,90

-

-

40.923,20

110.032,90

423.296,80

-

-

22.204,67

432.495,33

322,44

259.677,56

-

423.296,80

432.495,33

-

139.084,68

198.162,37

259.677,56

50.278,90 -

225.659,55

158.860,00

158.860,00

110.032,90

ja

110.032,90-

nee

423.296,80

ja

423.296,80-

nee

1.472,28 5.532,26Staat van investeringen

255

nee

259.677,56

ja

259.677,56-

nee

114.915,32

ja

50.278,90

nee

133.754,00

4.059,9828.192,26

nee

35.659,55-

133.754,00

182.639,91

ja

91.991,37-

-

35.659,55-

6.246,00

91.991,37

-

114.915,32

ja

nee ja ja

5.532,26-

nee

5.532,26-

nee




Totaal machines, apparaten en installaties



G Gerealiseerd 2012

H Gerealiseerd 2012

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

328.623,03

-

881.979,48

28.192,26

Overig 75304301 75304301 75304301 75304301 75304301 75304301 75304301 75304301 75304301

Realisatie Cruijff Realisatie Cruijff Realisatie Cruijff Realisatie Cruijff Realisatie Cruijff Realisatie Cruijff Realisatie Cruijff Realisatie Cruijff Realisatie Cruijff

Court Muziekbuurt Court Muziekbuurt Court Muziekbuurt Court Muziekbuurt Court Muziekbuurt Court Muziekbuurt Court Muziekbuurt Court Muziekbuurt Court Muziekbuurt

75802901 Veiligheidseisen speeltuin 75803301 75803301 75803301 75803301 75803301 75803301 75803301

Vervanging speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Vervanging speeltoestellen

75804001 Vervanging hekwerken 2012 75804001 Vervanging hekwerken 2012 75804001 Vervanging hekwerken 2012

9-7-2009 Overbr 09 1-7-2010 9-11-2010 30-6-2011 Overbr 11 8-11-2011 13-11-2012

181.080 2 650201.100370240 179.479

6-11-2007

54.000

11-11-2008 Overbr 10 BWN 2011 30-6-2011 Overbr 11 13-11-2012

30.000 4146.910 700 1 23.180 200.788

Overbr 11 8-11-2011

9.670 20.000 29.670

Totaal overig

157.409,15

-

92.267,78

106.157,52

249.676,93

TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT

2.651,65

-

6.152.920,14

28.856,76 2.194.422,82

137.665,93 5.369.076,46

2.561.402,03

FINANCIËLE VASTE ACTIVA Overige uitzettingen met looptijd >1 jr. -

72107801 Uitgezette gelden Haaglanden 72107801 Uitgezette gelden Haaglanden (inkomsten)

8-11-2011

-

2.502.100

84.362,73 -

1.082.917,69

Totaal overige uitzettingen met looptijd >1 jr.

-

-

84.362,73

1.082.917,69

TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA

-

-

84.362,73

1.082.917,69

8.328.781,49

4.802.777,70

TOTAAL

19.652.501,80


256

2.194.422,82





Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

M

2013

1.210.602,51

28.192,26

160.060,80

2015

-

813,24 4.755.824,85

84.362,73

76.594,07 7.675.273,54


ja nee

2.362,48

ja

813,24

ja

2.117.277,97

84.362,731.082.917,69

2017


19.418,35 54.000,00

2.362,48

28.856,76

2016

Q

153.327,74

54.000,00

198.425,30

11.521.996,60

2014

19.418,35

-

387.342,86

1.660.260,52


84.362,731.419.182,31

84.362,73

1.082.917,69

84.362,73-

1.419.182,31

84.362,73

1.082.917,69

84.362,73-

1.419.182,31

27.981.283,29

6.997.200,52

23.066.068,51

3.070.552,30

1.419.182,31


257

nee nee

258

TOELICHTING OP DE STAAT VAN INVESTERINGEN

259

260

TOELICHTING OP DE STAAT VAN INVESTERINGEN 2012 MATERIËLE VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT Gronden en terreinen 72003101 Gronden Eikelenburg De financieringskosten en overige kosten worden direct in rekening gebracht bij de projectontwikkelaar. De opbrengsten uit teruglevering van gronden aan de projectontwikkelaar worden in mindering gebracht op de uitstaande lening bij de BNG.

Woonruimten 78221901 Vervanging woonwagens Broekmolenweg In augustus 2012 is het woonwagencentrum overgedragen aan Vidomes, hieraan voorafgaand is in juli met deze corporatie een realisatieovereenkomst gesloten voor de vernieuwing van Molenhof (raadsbesluit 12 juni 2012). Daarin is bepaald dat de in deze post opgenomen gelden als bijdrage in de vernieuwing zullen worden verstrekt aan Vidomes. De eerste betaling heeft in december plaatsgevonden (€ 228.230,-). De vernieuwing van woonwagencentrum zal medio 2014 afgerond zijn. In dat jaar zullen derhalve de laatste betalingen plaatsvinden.

Bedrijfsgebouwen 70125501 Vernieuwen dakbedekking gemeentewerf Dit krediet is bestemd voor het isoleren en vervangen van de dakbedekking. De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd. Het restant staat gepland voor 2013. 71204201 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 De nazorg van de verbouwing is nog niet afgerond. Er lopen nog verschillende gesprekken over de oplevering. De verwachting is dat werkzaamheden doorlopen naar 2013. 74217001 Voorbereidingskrediet brede school Muziekbuurt Realisatie is afgerond in 2014. Krediet behouden. 74217002 Voorbereidingskrediet brede school Piramide Realisatie is afgerond in 2016. Krediet behouden. 74217003 Voorbereidingskrediet brede school scholendriehoek Realisatie is afgerond in 2016. Krediet behouden. 74217004 Voorbereidingskrediet brede school algemeen Krediet is in 2012 leeggeboekt, opgesplitst en overgebracht naar de voorbereidingskredieten Muziekbuurt, Piramide en scholendriehoek. 74217101 Oprichten brede school Muziekbuurt Realisatie is voorzien in 2013 met afrondende werkzaamheden begin 2014. Krediet behouden.

74217301 Vervangende huisvesting brede scholen Krediet behouden gedurende looptijd van project brede school. 74611101 Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk De raad heeft in de raadsvergadering van 12 februari 2013 een krediet van € 4,2 mln beschikbaar gesteld. Het reeds gevoteerde voorbereidingskrediet van € 560.400,- zal gelijktijdig worden afgeraamd.

Toelichting op de staat van investeringen 261

75304701 Multifunctioneel centrum Vredenburch e.o. Werkzaamheden zijn afgerond; krediet kan worden afgesloten. 76312201 Culturele voorziening t.b.v. de Voorde Kan worden afgesloten. De werkzaamheden zijn in 2012 afgerond.

Grond-, wegen waterbouwkundige werken 77225401 RenovatieJaagpadleiding Dit krediet is bestemd voor fase 1 van de renovatie van de Jaagpadleiding. De technische voorbereiding is afgerond. Het werk is tevens aanbesteed. De uivoering zal plaatsvinden in 2013. 77225501 Vervanging vrijvervalriolen 2012 Dit krediet is bestemd voor het vervangen van riolering en gemalen. Op basis van alle inspectiegegevens van de riolering in Rijswijk is nader onderzoek uitgevoerd en is een meerjarenuitvoeringsplaning opgesteld. Hieruit zijn twee locaties naar voren gekomen om op korte termijn te vervangen, namelijk de riolering aan de Lindelaan en een deel van het Rembrandtkwartier. Er is gestart met de technische voorbereidingen. Aanbesteding en uitvoering vindt plaats in 2013. 77225601 Vervanging gemalen en persleidingen 2012 Dit krediet is bestemd voor het vervangen van gemalen. De investeringen worden in 2016 verwacht conform het gemeentelijke rioleringsplan. Het restant kan vrijvallen. In 2015 zullen wij het benodigde budget opnieuw aanvragen.

Machines, apparaten en installaties 70125301 Vervanging middelgrote veegmachines 2011 Deze investering is reeds opgenomen voor 2013. Dit krediet kan vrijvallen. 72142601 Vervanging parkeerautomaten Dit krediet is medio 2012 aangevraagd om verouderde parkeerautomaten te vervangen. De parkeerautomaten zijn besteld. In verband met de (lange) levertijd worden de nieuwe automaten in 2013 geplaatst. 74801001 Stelpost vervangingsinvesteringen onderwijs Restant krediet is niet meer nodig. Kan worden afgesloten. 75400701 Vervanging stoelen schouwburg In 2013 wordt € 9.000,- aangewend voor het afronden van de werkzaamheden. Daarna kan dit krediet worden afgesloten. 76312301 Renovatie lift Trias Investering uitgesteld in afwachting van toekomstscenario huisvesting Trias. Krediet behouden. 76312401 Vervanging invalidenlift schouwburg Investering is nog niet uitgevoerd. De realisatie is voorzien in 2013. 78101501 Vervangen AO scanner / plotter Deze investering gaat in 2013 plaats vinden.

Overig 70030401 Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC) De afwikkeling van dit krediet wordt uiterlijk 1 januari 2015 verwacht. Bij de besteding wordt rekening gehouden met het lopende samenwerkingstraject met Delft.


70120201 Vastgoedregistratie 70121303 Invoering basisregistraties (IM/BA) Deze posten mogen gesaldeerd worden waarna 70121303 kan worden afgesloten en het restant van. € 9042,- op 70120201 in 2013 besteed zal worden. 70122701 Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice Voor het afronden van de implementatie van het nieuwe correspondentiesysteem Smart Documents hoeven in 2013 alleen het B&W-voorstel en het raadsvoorstel nog te worden aangepast. De verwachting is dat dit binnen dit resterende budget kan gebeuren. 70124101 Vervanging software belastingen / WOZ De vervanging van het belastingpakket is, hangende de uitkomst van de plannen met de samenwerking met Delft, uitgesteld naar 2014. 70124201 Aanschaf licenties kantoorautomatisering In 2013 zal de nieuwe Officesuite geïmplementeerd moeten worden. 70124301 Aansluitingen DDS Het Stelsel van BasisRegistraties (SBR) behelst onder andere de uitwisselbaarheid van basisgegevens/-registraties (enkelvoudig opslaan, meervoudig gebruik). De komende jaren zullen de (resterende) koppelingen gerealiseerd moeten worden middels het DDS (Data DistributieSysteem) voor intern en extern gebruik. 70124501 Midoffice De afwikkeling van dit krediet wordt uiterlijk 1 januari 2015 verwacht. Bij de besteding wordt rekening gehouden met het lopende samenwerkingstraject met Delft. 70125101 Basisregistratie Handelsregisterbesluit De uitgaven van dit budget is afhankelijk van de realisatie van de bijpassende weten regelgeving. 70125201 Documentaire informatievoorziening 2011 70125601 Documentaire informatievoorziening 2012 Het restant van dit budget wordt in 2013 ingezet bij verder gaande digitalisering op het terrein van documentaire informatievoorziening zoals de invoering van zaaksgewijs werken. 75304901 Lichte toplaagrenovatie veld 107 Dit krediet van € 35.000,- komt te vervallen. 75305301 Lichte toplaagrenovatie veld 106 Dit krediet van € 35.000,- komt te vervallen. 75305401 Toplaagrenovatie softbalveld Krediet behouden. Investering voorzien in 2014. Afgeraamd van € 76.000,- naar € 52.000,-. Op basis van de MOP worden onderhoud en vervangingsinvesteringen gepleegd in de sportparken, waarbij het element onderhoud loopt via de exploitatie en vervangingen via het investeringsplan. 77219101 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2012 77219201 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2012 Dit krediet is bestemd voor de aanleg en vervanging van ondergrondse containers in Rijswijk. In de afgelopen jaren is vertraging ontstaan vanwege juridische complicaties. In 2012 zijn de eerste grote stappen gezet. De beleidscriteria voor de locatiekeuze zijn vastgesteld. Daarnaast zijn de volgende projecten gerealiseerd: • Vervanging ondergrondse containers Te Werve (100%) • Aanleg ondergrondse containers Huis te Lande (90% gerealiseerd, deel loopt door in 2013) • Aanleg ondergrondse containers Oud Rijswijk (90% gerealiseerd, deel loopt door in 2013) • Aanleg ondergrondse containers op diverse losse locaties verspreid over heel Rijswijk (90% gerealiseerd, deel loopt door in 2013) Voor overige locaties (Cromvliet, Stationskwartier, Havenkwartier en Rembrandtkwartier) is de voorbereiding gestart. De planning is afhankelijk van de juridische procedure. We verwachten op dit moment dat deze locaties in 2013 kunnen worden aangelegd.


78101701 Basisregistratie Grootschalige Topografie De uitgaven van dit budget is afhankelijk van de realisatie van de bijpassende weten regelgeving. 78221801 Woonwagens De Strijp De grootschalige renovatie is inmiddels uitgevoerd. Krediet behouden ten behoeve van uitvoeren van nazorgwerkzaamheden ten aanzien van de renovatie. Restant aanwenden voor de renovatie van woonwagen Strijplaan 265 in 2013.

MATERIËLE VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT Grond-, wegen waterbouwkundige werken 72001701 BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan De realisatie van de verbreding van de Prinses Beatrixlaan wordt mogelijk gemaakt door subsidiegelden vanuit B.O.R.-fonds, het Mobilteitsfonds (Rijswijk en Delft) en het Programma Beter Benutten. Er wordt vanuit gegaan, dat de oplevering van het werk medio/ultimo 2014 zal plaatsvinden. De totale kosten voor het aanleggen van de wegverbreding en het aanleggen van de aangrenzende fietspaden zijn begroot op ca. € 9 miljoen. 72001801 Revitalisering Oud-Rijswijk Het project is in 2011 gerealiseerd. In 2013 wordt er in het kader van de nazorg, na monitoring van het gebruik over 2012, nog een beperkte verkeerstechnische aanpassing aangebracht die ten laste komt van het restantkrediet. 72001901 Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal Dit krediet is bestemd voor de realisatie van de fietsbrug Rijn-Schiekanaal. De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2014. 72001902 Aanleggen damwand Op verzoek van de Provincie wordt een damwand aangebracht in het Rijn-Schiekanaal. De werkzaamheden vallen samen met de realisatie fietsbrug. Het project zal in z'n geheel worden vergoed door de Provincie en naar verwachting 2013 worden opgeleverd. 72002101 Uitvoering fietsbeleid Dit krediet is bestemd voor de aanleg van fietsvoorzieningen, waaronder de trommels in de oudere wijken van Rijswijk. De trommels worden in 2013 aangelegd. 72002801 Fietspad ’t Haantje De plaatsing van displays en borden ter bevordering van de fietsveiligheid op ’t Haantje zijn uitgevoerd in 2012. De subsidieafrekening vindt in 2013 plaats. In 2013/2014 staat de kruising van ’t Haantje met de Lange Kleiweg en Jaagpad op het programma. Aanvullend op de bestaande gelden zal hiervoor een subsidie worden verkregen van de provincie Zuid Holland. Naast het verbeteren van de fietsveiligheid op deze kruising ’t Haantje / Lange Kleiweg is de subsidie ook bedoeld ter verbetering van de fietsveiligheid op het Jaagpad. Het restantkrediet overhevelen naar 2013 als eigen inleg voor provinciale subsidie ter verbetering van de fietsverbinding kruising ’t Haantje/Lange Kleiweg/Jaagpad en fietsroute Jaagpad. 72002901 Masterplan ondertunneling Beatrixlaan Van het stadsgewest Haaglanden is subsidie verkregen voor de haalbaarheidsstudie Prinses Beatrixlaan. De eerste fase (voorkeursvariant) is afgerond en in maart 2011 heeft de gemeenteraad de haalbaarheidstudie vastgesteld. Medio 2011 heeft de gemeenteraad besluitvorming over de op de haalbaarheidsstudie gebaseerde Structuurvisie en Plan-MER uitgesteld. Vanaf het tweede kwartaal 2011 vond het onderzoek in de tweede fase plaats. Deze fase kwam met het opnemen van de ondertunneling van de Prinses Beatrixlaan in de MIRT-verkenning Haaglanden (december 2011) in een stroomversnelling. Dit resulteert in te maken afspraken over de te zetten stappen alsook de invulling van het voorgenomen 'trekkerschap' van het Stadsgewest Haaglanden. De financiële afwikkeling van de subsidie van het Stadsgewest Haaglanden heeft eind 2012 plaatsgevonden. Naar verwachting zal de beschikking in maart / april worden afgegeven.


72004801 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011 Het eerste, tweede en derde cluster openbaar vervoer haltes is “toegankelijk” gemaakt. In 2013 wordt een vervolg gemaakt met een afrondende fase 4. Het restantkrediet derhalve overhevelen naar 2013. 72004901 Uitvoering fietsbeleid 2011 In de Nota Fietsbeleid en in de Structuurvisie Mobiliteit (vastgesteld door de Raad in 2011) is aangegeven hoe door de aanpak van fietsroutes (kwaliteit en kwantiteit) het fietsverkeer gestimuleerd wordt. In 2011 is een deel van het fietspad langs de Prinses Beatrixlaan geschikt gemaakt voor fietsverkeer in twee richtingen en is dit voorzien van asfaltverharding. In 2012 is gestart met voorbereiding van de fietsroute op de Rembrandtkade, Populierlaan en Jaagpad. Het restantkrediet voor uitvoering van de overige initiatieven overhevelen naar 2013. 72005001 Bouwrijpmaken Bastionhotel Dit project is afgerond. 72005501 Herstel asfaltwegen 2012 72005801 Herstel asfaltwegen 2012 (beperken kapitaalvernietiging) Er is op diverse locaties groot asfaltonderhoud uitgevoerd: Pr. Beatrixlaan, Schaapweg, Verrijn Stuartlaan en S.W Churchilllaan. 72005601 Herstel (duiker)bruggen 2012 In 2012 zijn de volgende kunstwerken vervangen: - Fiets- voetgangersbrug Mgr. Bekkerslaan (duurzaam: composieten brug) - Brug bij volkstuin - Brug in park Overvoorde 72006001 Herstel Sammersbrug Dit krediet is bestemd voor het herstellen van de Sammersbrug. Deze brug is tijdelijk afgesloten voor (zeer) zwaar verkeer. Samen met de gemeente Den Haag (ook gedeeltelijk eigenaar van de brug) is een herstelplan opgesteld. De renovatie van de brug wordt in 2013 uitgevoerd. 72101801 Renovatie Steenplaetsbrug Dit krediet is bestemd voor de renovatie van de Steenplaetsbrug. De technische voorbereidingen zijn uitgevoerd en de werkzaamheden zijn aanbesteed. In 2013 worden de werkzaamheden afgerond. 72103803 Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande Is in 2012 afgerond, de subsidieafrekening vindt in 2013 plaats. Het restantkrediet wordt overgeheveld naar project 30 km/u Stationskwartier. 72103804 Herinrichting 30 km/u – Stationskwartier Bewonersparticipatie voor planvorming is in 2012 gestart. Voorbereiding, subsidieaanvraag, uitvoering vindt in 2013 en 2014 plaats. Krediet overzetten naar 2013. 72120901 Tramlijn 15 Rijswijkse deel In het investeringsplan van de begroting 2013 zijn de investering voor Haagweg, Hoornbrug en tramlijn opgevoerd. Negatief overboeken. (Zie ook 79100607 herinrichting Haagweg) 72404401 Kennisprogramma waterkader Gezamenlijk met het Hoogheemraadschap van Delfland is de proeftuin Plaspoelpolder uitgevoerd. Hierin is gekeken naar innovatieve technieken van waterberging. In de vervolgfase “Aquapiek als innovatie in de Plaspoelpolder” is onderzocht of het mogelijk is om synergie te ontwikkelen tussen herstructurering en waterberging. Gedurende het proces bleek dat er aanvullend onderzoek nodig was. Enerzijds om een financiële afweging te kunnen maken van de meerwaarde van Aquapiek t.o.v. de huidige situatie en anderzijds was er behoefte om de problemen met de waterhuishouding in de polder inzichtelijk te krijgen. Het project is afgerond en met de subsidiënten het stadsgewest Haaglanden en het Leven met Water afgerekend. Over de bijdrage van Delfland aan het project is nog geen overeenstemming bereikt.


72404601 Herstel kademuren Dit krediet is bestemd voor het vervangen van de kademuur aan de Handelskade. Het project wordt uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van de landtong. De werkzaamheden worden in 2013 uitgevoerd. 72404901 Vervangen beschoeiingen 2012 Dit krediet is bestemd voor het vervangen van beschoeiingen. In 2012 is de beschoeiing vervangen op de volgende locaties: Paukensingel, Pr. Irenelaan, Clavecimbellaan en Julialaantje. 73100601 Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong De herstructurering van de Landtong wordt door de gemeente en het industrieschap de Plaspoelpolder (IPP) gezamenlijk uitgevoerd. Het IPP draagt zorg voor de ontwikkeling van de kavels en de gemeente voor de aanleg van het openbare gebied. De Provincie heeft subsidie toegekend in het kader van het uitvoeringsprogramma herstructurering bedrijventerreinen. In de voorwaarden is opgenomen dat het project medio 2015 moet zijn afgerond. 75604401 Zwethzone Het project is gereed en afgerekend. Het restantkrediet dient beschikbaar te blijven voor archeologie. 75604701 Opwaarderen onderhoudsniveau landgoederenzone Besteding van het restantkrediet zal in 2013 plaatsvinden. 75605201 Aanpak overlast bomen in straten In sommige straten ervaren bewoners overlast van bomen. Dit krediet is bestemd om twee locaties op te lossen, namelijk Dahliastraat en C.T. Storklaan. In overleg met de bewoners is een plan uitgewerkt. Beide projecten zijn uitgevoerd. 75605301 Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2012 De meest slechte paden in het park Overvoorde zijn hersteld. 75605401 Vervanging bomen 2012 Dit krediet is bestemd voor het vervangen van bomen die vanwege ziekte of ouderdom zijn verwijderd. Daarnaast worden vanuit dit budget laanstructuren vervangen. Een deel van de werkzaamheden lopen door in 2013. 75605501 Snoei risicobomen 2012 Dit krediet is bestemd voor het snoeien van zogenaamde risicobomen. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. 75605601 Vervanging waterleiding park Overvoorde De gemeente is eigenaar van een oude waterleiding in park Overvoorde. Deze waterleiding is dringend aan vervanging toe. Medio 2012 is hiervoor budget toegekend. De werkzaamheden zijn voorbereid. In 2013 wordt het project uitgevoerd. Dunea zal na de werkzaamheden het eigendom en beheer van de waterleiding overnemen. 78212901 Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats Het project is in november 2012 opgeleverd. De nacalculatie is nog niet afgerond. 78213201 Inrichting buitenruimte rondom de Sfinx Het project kan worden afgesloten. 78222201 Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleiweg Deze woonwagenlocatie is opgeheven en met dit krediet zijn de opstallen gesloopt en is de grond gesaneerd.


Machines, apparaten en installaties 70124901 Vervangen cv-ketel, en luchtbehandelingskast gemeentewerf Dit krediet is bestemd om de klimaatinstallatie voor de gemeentewerf en het Rijswijks werkcentrum te vervangen. Er is gekozen voor de meest duurzame oplossing. De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. 71206401 Vervangen brandkranen 2012 Dit krediet is bestemd voor het meelopen met waterleidingprojecten van Dunea. Dit jaar zijn er minder projecten geweest dan verwacht. Het restantkrediet kan vrijvallen. 72005101 Vervanging lichtmasten 2012 72005201 Vervanging armaturen 2012 72005301 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2012 72005401 Verbeteren openbare verlichting 2012 72005701 Vernieuwen openbare verlichting 2012 Deze investeringen zijn nog niet benut. Wegens een dispuut met de aannemer is vertraging ontstaan. De aannemer is in gebreke gesteld. In 2013 worden de projecten uit 2012 alsnog uitgevoerd 72005901 Herstel en vervanging bij storingen openbare verlichting 2012 In 2012 is een nieuwe aannemer aangenomen. Dit heeft geleid tot een aanzienlijk aanbestedingsvoordeel. Daarnaast zijn in 2011 en 2012 preventief lampen vervangen waardoor het aantal storingen en dus de herstelkosten is gedaald. 72113301 Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties Op diverse locaties in Rijswijk zijn conform de uitwerkingsnota vri's, optimalisaties doorgevoerd ter verbetering van de doorstroming of veiligheid. Alle werkzaamheden zijn in 2013 afgerond. De subsidie komt in 2013 binnen. 72113701 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2012 (15jr) 72113702 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2012 (25jr) In 2012 zijn drie verkeersregelinstallaties in de Plaspoelpolder vervangen. Bij de vervanging wordt standaard LED toegepast en daarmee wordt bespaard op de energie. Vanwege aanbestedingsvoordeel zijn de kosten (aanzienlijk) lager uitgevallen. 77231801 Camera’s milieuzone Rijswijk Het restantkrediet overzetten naar 2013 in verband met afronden laatste facturen.

Overig 75304301 Realisatie Cruijff Court Muziekbuurt Het restantkrediet is niet meer nodig. Kan worden afgesloten. 75802901 Veiligheideisen speeltuinen Dit budget is bestemd voor de particuliere speeltuinen. Met de speeltuinen hebben we geen eenduidige afspraken. Om dit proces in goede banen te leiden en te komen tot goede afspraken over beheer en onderhoud is dit budget gereserveerd. In 2013 willen wij komen tot afspraken. 75803301 Vervanging speeltoestellen Dit krediet is bestemd voor terugplaatsen van speeltoestellen en ondergronden die aan vervanging toe zijn. Conform het beheerplan zijn de speeltoestellen en ondergronden vervangen aan de Dillenburglaan, Hoekpolderpark, Cirkelflat, Leeuwendaallaan, Esdoornstraat, Van Dijcklaan, Tunneldak, Dr. H. Colijnlaan, Dr. Kruytstraat, Siergaarde, Strijplaan, Min. Talmalaan, Prinsessenpark, Brantingstraat en de Ruijt. 75804001 Vervanging hekwerken 2012 Hekwerken in het park Cromvliet, Laan van Hofrust, Resedastraat, Generaal Spoorlaan, Prinses Margrietsingel, Populierlaan en Magnolialaan zijn vervangen.


FINANCIËLE VASTE ACTIVA Overige uitzettingen met looptijd > 1jr. 72107801 Uitgezette gelden Haaglanden De in uitvoering gebrachte BOR projecten worden gedeclareerd bij het stadsgewest. Vervolgens wordt de helft als subsidie-inkomst verantwoord op het betreffende project en de andere helft in mindering gebracht op de post “uitgezette gelden Haaglanden”.


OVERZICHT VAN DE NIET IN EXPLOITATIE GENOMEN BOUWGRONDEN EN DE BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE

269

OVERZICHT VAN DE BOUWGRONDEXPLOITATIES Complex

Omschrijving

Verantwoord

Vermeer-

Vermin-

Verantwoord

tot

deringen

deringen

tot en met

bare

01-jan-12

in 2012

in 2012

31-dec-12

bedragen

3

4

5

6

7

nummer

1

2

Nog beschik-

IN EXPLOITATIE GENOMEN LOCATIES 8.45

OUD-RIJSWIJK

3.665.407,87

739.546,48

1.774.653,43

2.630.300,92

-4.734.895,89

8.48

CITERSTRAAT

-751.188,78

338.321,32

-412.867,46

0,00

0,00

8.49

RIJSWIJKBUITEN

112.407.076,32

19.275.243,94

1.430.344,64

130.251.975,62

0,00

8.50

EIKELENBURG

736.003,08

339.042,15

1.545.171,71

-470.126,48

-1.075.045,23

8.53

VRIJENBANSELAAN

1.878.581,06

8.56

TE WERVE WEST

85.353,56

14.163,78

0,00

99.517,34

0,00

148.455,15

329.626,66

-181.171,51

-148.455,15

116.142.652,05

20.854.772,82

4.666.928,98

132.330.495,89

-4.079.815,21

NOG NIET IN EXPLOITATIE GENOMEN GRONDEN 8.09

BENEDICTUSLOCATIE

12.494,60

499,78

0,00

12.994,38

8.33

PASGELD / JAAGPAD

369.628,79

39.315,55

0,00

408.944,34

8.52

STADHUISLOCATIE

7.085.043,72

-767.043,72

0,00

6.318.000,00

8.54

TH LOCATIE (IMC)

9.439.481,51

-5.000.000,00

0,00

4.439.481,51

8.55

HBG

174.968,42

9.546,74

184.515,16

0,00

17.081.617,04

-5.717.681,65

184.515,16

11.179.420,23

133.224.269,09

15.137.091,17

4.851.444,14

143.509.916,12

TOTAAL

Voor de toelichting per grondexploitatie wordt verwezen naar de paragrafen Grondbeleid en RijswijkBuiten.

Overzicht van de niet in exploitatie genomen bouwgronden en de bouwgronden in exploitatie 270

-4.079.815,21

Complex

Omschrijving

nummer

Nog te ver-

Gecalculeerd

Vermoedelijk

wachten

resultaat

resultaat

9

10

opbrengsten

8

(+ nadelig) (- voordelig) IN EXPLOITATIE GENOMEN LOCATIES 8.45

OUD-RIJSWIJK

-1.765.000,00

3.268.000,00

8.48

CITERSTRAAT

-339.594,97

0,00

0,00

8.49

RIJSWIJKBUITEN

0,00

0,00

8.50

EIKELENBURG

-1.545.171,71

0,00

-2.941.078,48

8.53

VRIJENBANSELAAN

4.448.281,40

-2.470.183,00

-3.459.399,97

8.56

TE WERVE WEST

-329.626,66

0,00

-77.560,91

2.233.888,06

-4.235.183,00

-3.210.039,36

NOG NIET IN EXPLOITATIE GENOMEN GRONDEN 8.09

BENEDICTUSLOCATIE

0,00

8.33

PASGELD / JAAGPAD

0,00

8.52

STADHUISLOCATIE

0,00

8.54

TH LOCATIE (IMC)

0,00

8.55

HBG

0,00 0,00

Totaal

2.233.888,06

-4.235.183,00

-3.210.039,36


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

: OUD-RIJSWIJK

Omschrijving

1 grondverwerving bestemmingsplannen kosten tijd. beheer slopen c.a. archeolog. onderzoek bodem- + geluidsonderz. bodemsanering verleg. kabels + leiding. bouwrijpmaken woonrijpmaken verlichting en brandkr. Voorlichting &communicatie groenvoorziening voorbereiding + toezicht Externe adviezen rentelasten toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a)

Geraamd in dienstjaar 2012

Verantwoord in het dienstjaar 2012

Totaal t/m dienstjaar 2012 verantwoord

2

3

4 17.427,10

2.800,00

17.554,24

497.982,46

30.656,00

40.401,23 17.107,12

4.950,00

31.530,85

27.147,44

38.886,73

19.537,26

139.567,29

344.424,91

393.285,85

21.428,50

109.824,43 1.850,32

1.612,76

1.864,04

16.279,24

32.595,95

109.339,82

500.373,81

0,00

2.400,00

146.620,00

146.616,31

2.367.681,32

149.420,00

739.546,48

4.734.895,89

0,00

22.689,01 18.171,96 116.460,26 9.653,43

30.019,13

0,00

9.653,43

187.340,36

0,00

149.420,00

729.893,05

4.547.555,53

0,00

1.765.000,00

1.765.000,00

0,00

1.765.000,00

1.917.254,61

0,00

149.420,00

-1.035.106,95

2.630.300,92

0,00

opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw" totaal (d) totaal generaal (c - d)

Restantbedrag van de aangegane verplichtingen 4a

542.117,39

onttr. reserve/egalisatief. overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b)

845

152.254,61


Blad 1

Op basis van kostprijsberekening Calculatieingecalculeerd verschillen Uitgevoerde of In totaal (kolom 5-4-4a) nog in uitvoering zijnde plandelen 5 6 7 542.117,39

Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (kolom 6-5)

Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen

8

9

-542.117,39

17.427,10

-17.427,10

497.982,46

-497.982,46

44.611,16

40.401,23

-40.401,23

92.000,00

17.107,12

-17.107,12

31.530,85

-31.530,85

38.886,73

-38.886,73

139.567,29

-139.567,29

393.285,85

-393.285,85

109.824,43

-109.824,43

1.850,32

-1.850,32

462.284,00 200.000,00

1.864,04

-1.864,04

32.595,95

-32.595,95

500.373,81

-500.373,81

2.400,00

-2.400,00

2.367.681,32

-2.367.681,32

238.803,92

-4.734.895,89

1.087.699,08

4.734.895,89

0,00

0,00

22.689,01

50.000,00

-22.689,01

18.171,96

-18.171,96

116.460,26

-116.460,26

30.019,13

-30.019,13

187.340,36

0,00

0,00

-187.340,36

0,00

4.547.555,53

0,00

0,00

-4.547.555,53

1.087.699,08

-152.254,61

450.000,00

152.254,61

0,00

0,00

-152.254,61

450.000,00

4.395.300,92

0,00

0,00

-4.395.300,92

637.699,08

152.254,61


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 grondverwerving voorlichting & communicatie bestemmingsplannen kosten tijd. beheer slopen c.a. archeolog. onderzoek bodem- + geluidsonderz. verleg. kabels + leiding. bouwrijpmaken woonrijpmaken groenvoorziening voorbereiding + toezicht inbrengwaarde 01-01-2007 rentelasten pl.onvolledigh./kostenstijg. toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a) onttr. reserve/egalisatief. rijks-/provinciale bijdragen overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b) opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw" totaal (d) totaal generaal (c - d)

Blad 1

CITERSTRAAT

848




2

3

4


8.400,00 6.465,21 1.762,94

21.603,38

24.254,40

148.340,30 812.213,34

88.532,00

89.516,99 2.425,00 13.204,06

515,38

8.763,22

161.785,59

167.115,44

91.518,56

315.439,51

351,00 248.995,52 -30.050,00

-30.047,55

246.481,57

-30.050,00

338.321,32

2.089.314,54

400.000,00

-412.867,46

-12.867,46

400.000,00

-412.867,46

-12.867,46

0,00

-430.050,00

751.188,78

2.102.182,00

0,00

0,00

2.102.182,00

0,00

0,00

2.102.182,00

0,00

-430.050,00

751.188,78

0,00

0,00


0,00

Blad 1

Op basis van kostprijsberekening Calculatieingecalculeerd verschillen Uitgevoerde of In totaal (kolom 5-4-4a) nog in uitvoering zijnde plandelen 5 6 7 8.400,00



8

9

-8.400,00

6.465,21

-6.465,21

21.603,38

-21.603,38

148.340,30

-148.340,30

812.213,34

-812.213,34

89.516,99

-89.516,99

2.425,00

-2.425,00

13.204,06

-13.204,06

8.763,22

-8.763,22

167.115,44

-167.115,44

351,00

-351,00

315.439,51

-315.439,51

248.995,52

-248.995,52

246.481,57

-246.481,57

0,00

0,00

0,00 2.089.314,54

0,00 0,00

0,00

-2.089.314,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-12.867,46

12.867,46

0,00

0,00

0,00

0,00

-12.867,46

0,00

0,00

12.867,46

0,00

2.102.182,00

0,00

0,00

-2.102.182,00

0,00

2.102.182,00

-2.102.182,00

0,00 2.102.182,00

0,00

0,00

-2.102.182,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 grondverwerving voorlichting & communicatie bestemmingsplan kosten tijd. beheer slopen c.a. archeolog. onderzoek bodem- + geluidsonderz. verleg. kabels + leiding. bodemsanering bouwrijpmaken woonrijpmaken voorbereiding + toezicht rentelasten onvoorzien toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a) bestemmingsplan grondverwerving overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b) opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw" totaal (d) totaal generaal (c - d)

849

RIJSWIJKBUITEN Geraamd in dienstjaar 2012


2

3


4

22.152.750,00

8.329.779,30

500.000,00

322.873,95

587.636,17

350.000,00

460.291,04

3.864.400,09

0,00

325.933,74

215.000,00

143.424,53

918.162,24

300.000,00

40.809,28

623.863,67

50.000,00

89.145,55

339.940,46

93.760.033,16

35.271,00

49.421,65

800.000,00

506.046,07

943.575,10

3.259.500,00

2.341.609,50

3.732.857,31

33.387,21

33.609,21

2.172.250,00

2.201.858,90

8.480.208,37

5.274.500,00

4.770.747,61

21.143.604,18

35.074.000,00

19.275.243,94

134.803.245,35

0,00

43.670,25

77.374,50

1.378.342,31

1.319.680,35

1.422.716,99

685,67

484.719,83

20.000,00


0,00

32.604,12

76.820,35

20.000,00

1.430.344,64

3.406.269,73

0,00

35.054.000,00

17.844.899,30

131.396.975,62

0,00

1.145.000,00 0,00

0,00

1.145.000,00

0,00

35.054.000,00

17.844.899,30

130.251.975,62

0,00


Blad 1

Op basis van kostprijsberekening CalculatieNog ingecalculeerd verschillen beschikbaar Uitgevoerde of In totaal (kolom 5-4-4a) volgens laatste nog in uitvoorcalculatie voering zijnde (kolom 6-5) plandelen 5 6 7 8 93.760.033,16

9

-93.760.033,16

587.636,17

-587.636,17

3.864.400,09

-3.864.400,09

325.933,74

-325.933,74

918.162,24

-918.162,24

623.863,67

-623.863,67

339.940,46

-339.940,46

49.421,65

-49.421,65

943.575,10

-943.575,10

3.732.857,31

-3.732.857,31

33.609,21

-33.609,21

8.480.208,37

-8.480.208,37

21.143.604,18

-21.143.604,18

0,00

0,00

0,00 134.803.245,35


0,00 0,00

0,00

-134.803.245,35

43.670,25

-43.670,25

1.378.342,31

-1.378.342,31

1.422.716,99

-1.422.716,99

484.719,83

-484.719,83

76.820,35

0,00

-76.820,35

3.406.269,73

0,00

0,00

-3.406.269,73

0,00

131.396.975,62

0,00

0,00

-131.396.975,62

0,00

1.145.000,00

-1.145.000,00

1.145.000,00

0,00

0,00

-1.145.000,00

0,00

130.251.975,62

0,00

0,00

-130.251.975,62

0,00


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 grondverwerving voorlichting & communicatie bestemmingsplan kosten tijd. beheer slopen c.a. archeolog. onderzoek bodem- + geluidsonderz. verleg. kabels + leiding. bodemsanering bouwrijpmaken woonrijpmaken groenvoorziening voorbereiding + toezicht rentelasten onvoorzien toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a)

EIKELENBURG

850




2

3

4 135,99

37.837,49

2.739,42

12.793,63


47.532,18

5.200,00 26.400,00

60.302,56

68.430,63

129.857,92

56.335,50

90.909,71

8.264,83

8.912,83

147.295,66

600.355,19

29.440,00

29.440,12

81.343,72

29.440,00

339.042,15

1.075.045,23

429.912,66

429.912,66

0,00

bestemmingsplan grondverwerving overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b)

0,00

429.912,66

429.912,66

0,00

per saldo (c = a - b)

29.440,00

-90.870,51

645.132,57

0,00

1.115.259,05

1.115.259,05

0,00

1.115.259,05

1.115.259,05

0,00

29.440,00

-1.206.129,56

-470.126,48

0,00



Blad 1

Op basis van kostprijsberekening CalculatieNog ingecalculeerd verschillen beschikbaar Uitgevoerde of In totaal (kolom 5-4-4a) volgens laatste nog in uitvoorcalculatie voering zijnde (kolom 6-5) plandelen 5 6 7 8 37.837,49

-37.837,49

12.793,63

-12.793,63

47.532,18

-47.532,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.200,00

-5.200,00


9

355.050,00

0,00

0,00

60.302,56

-60.302,56

129.857,92

-129.857,92

15.957,00

90.909,71

-90.909,71

553.758,00

8.912,83

-8.912,83

600.355,19

-600.355,19

297.960,00

81.343,72

-81.343,72

485.023,00

0,00

0,00

0,00 1.075.045,23

0,00 0,00

0,00

-1.075.045,23

0,00

1.707.748,00

0,00

0,00

0,00

429.912,66

-429.912,66

0,00

0,00

0,00

0,00

931.615,00

646.955,00

429.912,66

0,00

0,00

-429.912,66

1.578.570,00

645.132,57

0,00

0,00

-645.132,57

129.178,00

-1.115.259,05

2.600.130,00

1.115.259,05 1.115.259,05

0,00

0,00

-1.115.259,05

2.600.130,00

-470.126,48

0,00

0,00

470.126,48

-2.470.952,00


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 grondverwerving voorlichting & communicatie kosten tijd. beheer bodem- + geluidsonderz. bouwrijpmaken woonrijpmaken groenvoorziening voorbereiding + toezicht rentelasten toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a)

VRIJENBANSELAAN 853 Geraamd in dienstjaar 2012



2

3

4 7.416,00 27.760,69 0,00

52.045,15 0,00 2.398,00 10.749,64

104.943,53

3.410,00

3.414,14

38.760,68

3.410,00

14.163,78

236.235,94

0,00

0,00

136.718,60

0,00

3.410,00

14.163,78

99.517,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.410,00

14.163,78

99.517,34

0,00

0,00

136.718,60


794,64 2.117,25

onttr. reserve/egalisatief. rijks-/provinciale bijdragen overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b)



Blad 1

Op basis van kostprijsberekening Calculatieingecalculeerd verschillen Uitgevoerde of In totaal (kolom 5-4-4a) nog in uitvoering zijnde plandelen 5 6 7



8

9

7.416,00

-7.416,00

27.760,69

-27.760,69

794,64

-794,64

2.117,25

-2.117,25

52.045,15

2.062.771,85

1.400.233,00

0,00

0,00

75.000,00

2.398,00

-2.398,00

104.943,53

-104.943,53

226.211,00

38.760,68

-38.760,68

127.090,00

1.878.581,06

1.965.253,00

236.235,94

2.114.817,00

136.719,00

2.114.817,00

0,00

-136.718,60

288.295,00

136.718,60

0,00

0,00

-136.718,60

288.295,00

99.517,34

2.114.817,00

0,00

2.015.299,66

1.676.958,00

4.585.000,00

5.235.875,31

136.718,60

4.585.000,00 0,00

4.585.000,00

0,00

4.585.000,00

5.235.875,31

99.517,34

-2.470.183,00

0,00

-2.569.700,34

-3.558.917,31


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 inbrengwaarde grondverwerving voorlichting & communicatie kosten tijd. beheer slopen c.a. bodem- + geluidsonderz. bouwrijpmaken woonrijpmaken groenvoorziening voorbereiding + toezicht rentelasten toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a)

TE WERVE WEST

856




2

3

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.593,87

11.593,87

15.876,99

15.876,99

10.789,99

10.789,99

0,00

0,00

1.328,99

1.328,99

108.865,31

108.865,31

0,00

0,00

0,00

0,00

148.455,15

148.455,15

296.626,66

296.626,66


0,00

onttr. reserve/egalisatief. rijks-/provinciale bijdragen overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b)

0,00

296.626,66

296.626,66

0,00


0,00

-148.171,51

-148.171,51

0,00

33.000,00

33.000,00

opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw" totaal (d)

0,00

33.000,00

33.000,00

0,00

totaal generaal (c - d)

0,00

-181.171,51

-181.171,51

0,00


Blad 1

Op basis van kostprijsberekening Calculatieingecalculeerd verschillen Uitgevoerde of In totaal (kolom 5-4-4a) nog in uitvoering zijnde plandelen 5 6 7

Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (kolom 6-5) 8


9 238.352,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.593,87

-11.593,87

15.876,99

-15.876,99

10.789,99

-10.789,99

2.044,00

0,00

0,00

1.328,99

-1.328,99

108.865,31

-108.865,31

198.220,00

0,00

0,00

77.775,00

-148.455,15

828.070,60

-296.626,66

133.000,00

148.455,15

0,00

0,00

296.626,66 0,00

311.679,00

0,00

63.151,00

296.626,66

0,00

0,00

-296.626,66

196.151,00

-148.171,51

0,00

0,00

148.171,51

631.919,60

-33.000,00

528.309,00

33.000,00

0,00 33.000,00

0,00

0,00

-33.000,00

528.309,00

-181.171,51

0,00

0,00

181.171,51

103.610,60


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 grondverwerving bodemsanering woonrijpmaken groenvoorziening voorbereiding + toezicht rentelasten toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a)

Blad 1

BENEDICTUSLOCATIE

809




2

3

4 980,00 3.110,66 1.909,51 1.953,87 10.411,12

500,00

499,78

3.444,07

500,00

499,78

21.809,23

onttr. reserve/egalisatief. rijks-/provinciale bijdragen overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b)

947,49 7.867,36 8.814,85 500,00

499,78

12.994,38

500,00

499,78

12.994,38



RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 grondverwerving bodem- + geluidsonderz. bouwrijpmaken woonrijpmaken nazorg groenvoorziening voorbereiding + toezicht inbrengwaarde 1-1-2007 rentelasten toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a) onttr. reserve/egalisatief. rijks-/provinciale bijdragen overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b) opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw" totaal (d) totaal generaal (c - d)

Blad 1

PASGELD / JAAGPAD

833




2

3

4 900,00

37.790,53 6.452,74 1.031,07 10.730,52 24.492,07 45.799,80

23.630,40

70.537,12 105.713,81

14.790,00

14.785,15

107.685,97

14.790,00

39.315,55

410.233,62

0,00

0,00

1.289,28

14.790,00

39.315,55

408.944,34

1.289,28

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

14.790,00

39.315,55

408.944,34


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 grondverwerving voorlichting & communicatie kosten tijd. beheer archeolog. onderzoek bodem- + geluidsonderz. verleg. kabels + leiding. bouwrijpmaken woonrijpmaken groenvoorziening voorbereiding + toezicht inbrengwaarde 1-1-2012 rentelasten toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a)

STADHUIS

852




2

3

4


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -767.043,72

6.318.000,00 0,00

0,00

-767.043,72

6.318.000,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

-767.043,72

6.318.000,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

-767.043,72

6.318.000,00

0,00

0,00


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 grondverwerving kosten tijd. beheer rentelasten pl.onvolledigh./kostenstijg. toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a)

Blad 1

TH LOCATIE (IMC)

854




2

3

4

-5.000.000,00

4.439.481,51

0,00

-5.000.000,00

4.439.481,51


0,00

0,00

0,00


0,00

-5.000.000,00

4.439.481,51


0,00

0,00

0,00


0,00

-5.000.000,00

4.439.481,51


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 voorbereiding + toezicht rentelasten toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a) onttr. reserve/egalisatief. rijks-/provinciale bijdragen overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b) opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw" totaal (d) totaal generaal (c - d)

Blad 1

HBG

855




2

3

4

177.520,00

2.548,00

169.710,98

7.000,00

6.998,74

14.804,18

184.520,00

9.546,74

184.515,16

184.515,16

184.515,16

0,00

184.515,16

184.515,16

184.520,00

-174.968,42

0,00

0,00

0,00

0,00

184.520,00

-174.968,42

0,00


OVERZICHT VAN DE NOG TE ONTVANGEN VOORSCHOTBEDRAGEN

289

Nog te ontvangen voorschotbedragen Omschrijving

Saldo 1-1-2012

1

2 WIN OCW (Rijksbijdrage)

Toevoegingen

3

Ontvangen bijdragen

4

Saldo 31-12-2012

5

865.612,50

-

865.612,50

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-3)

2.351.117,00

-

758.252,00

1.592.865,00

Totaal nog te betalen posten (voorheen voorzieningen)

3.216.729,50

-

1.623.864,50

1.592.865,00

Overzicht van de nog te ontvangen voorschotbedragen

290

-

OVERZICHT VAN HET VERLOOP VAN DE RESERVES

291

Verloop van de reserves Omschrijving

1 Algemene reserves

Saldo

Toevoegingen

Aanwendingen

Saldo

1-1-2012

2012

2012

31-12-2012

2

3

4

5

Algemene dekkingsreserve

14.819.777,50

-

Activering grond golfterrein

1.588.230,76

-

-

1.588.230,76

Herwaardering aandelen gemeentelijke NV's

530.469,07

-

-

530.469,07

Evenwicht meerjarenbegroting 2007-2011

221.870,00

-

221.870,00

6.552.090,00

-

3.633.790,00

2.918.300,00

23.712.437,33

-

4.144.900,00

19.567.537,33

58.470,15

-

18.020,07

40.450,08

140.344,76

-

57.850,00

82.494,76

6.694.335,23

-

116.270,00

6.578.065,23

13.409,62

-

-

13.409,62

478.000,00

-

-

478.000,00

66.478,00

-

51.146,56

15.331,44

4.392.474,81

-

288.763,67

4.103.711,14

197.242,83

-

Flankerend beleid ihkv OB3

20.118,19

-

20.118,19

-

Organisatie-ontwikkeling

24.654,00

-

24.654,00

-

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

670.225,15

-

248.879,00

Baggerwerken

220.000,00

-

-

220.000,00

Revitalisering Oud-Rijswijk

207.461,19

-

-

207.461,19

Evenwicht meerjarenbegroting Totaal algemene reserves

289.240,00

14.530.537,50

-

Bestemmingsreserves Mantelzorg Schuldhulpverlening Nieuwbouw brandweerkazerne Realisatie kunst in de openbare ruimte Multifunctionele accommodaties Inzet combinatiefuncties / brede scholen Wijkontwikkeling Decentrale arbeidsvoorwaarden

Invoering BTW-compensatiefonds

-

197.242,83

421.346,15

54.804,01

584.760,00

540.560,00

99.004,01

Investeringen riolering

1.467.365,35

545.230,00

417.043,92

1.595.551,43

Afvalstoffenheffing

2.341.453,00

594.250,00

185.690,00

2.750.013,00

Gebouwenonderhoud buitenkant schoolgebouwen

716.889,16

407.000,00

29.892,31

1.093.996,85

Gemeentepersoneel

663.927,46

74.000,00

14.796,25

723.131,21

Bestemmingsplannen

233.507,05

-

138.717,86

94.789,19

Landgoederenzone

298.350,00

-

105.300,00

193.050,00

Maatschappelijke participatie kinderen

183.000,00

-

Groot onderhoud wegen Vastgoed Investeringsfonds openbare ruimte Wijkgericht werken (Her)inrichten speel-en ontmoetingsplekken Programma Antwoord@EGEM-i Transitie jeugdzorg

-

320.000,00

-

183.000,00

-

320.000,00

163.330,00

-

100.000,00

63.330,00

1.121.720,00

-

674.407,12

447.312,88

60.000,00

-

35.000,00

25.000,00

110.000,00

-

25.000,00

-

-

61.130,00

25.000,00 -

110.000,00 61.130,00

Totaal bestemmingsreserves

20.622.559,96

2.586.370,00

3.092.108,95

20.116.821,01

Totaal van de reserves

44.334.997,29

2.586.370,00

7.237.008,95

39.684.358,34

292 van de reserves Overzicht van het verloop

TOELICHTING OP DE RESERVES

293

294

Toelichting op de reserves Volgens artikel 54 lid 1 BBV dient in de toelichting op de balans de aard en de reden van elke reserve en de toevoegingen en onttrekkingen daaraan te worden toegelicht. Hieronder volgt een toelichting op de algemene reserves en de bestemmingsreserves. Algemene reserves Algemene dekkingsreserve Aard van de reserve: Reden van de reserve:

Toelichting op de mutaties:

Activering grond golfterrein Aard van de reserve: Reden van de reserve: Toelichting op de mutaties:

Algemene reserve Het vormen van een bufferfunctie voor onverwachte tegenvallers. Stortingen worden gedaan op basis van een positief exploitatieresultaat of bij vrijval van reserves. Onttrekkingen vinden plaats om de reserves aan te vullen of om bestemmingsreserves in te stellen of aan te vullen. Bij de bestemming van het nadelige rekeningresultaat van de jaarrekening 2011 is besloten om € 289.240,- te onttrekken aan de algemene dekkingsreserve.

Algemene reserve Deze reserve is in 1988 ingesteld met als doel het tot uitdrukking brengen van de actuele waarde van de grond. N.v.t.

Herwaardering aandelen gemeentelijke NV’s Aard van de reserve: Algemene reserve Reden van de reserve: Deze reserve betreft de herwaardering van de aandelen in de N.V. Energiebedrijf Rijswijk-Leidschendam tegen de intrinsieke waarde volgens de jaarrekening 1995. Per 1 januari 1999 zijn overigens de aandelen N.V. Energiebedrijf Rijswijk-Leidschendam omgewisseld in aandelen N.V. Eneco Toelichting op de mutaties: N.v.t.. Evenwicht meerjarenbegroting 2007-2011 + 2009-2014 Aard van de reserve: Algemene reserve Reden van de reserve: De reserve evenwicht meerjarenbegroting is ontstaan om de exploitatiesaldi van de meerjarenbegroting te kunnen egaliseren. Toelichting op de mutaties: Conform de raming is € 3.855.660,- onttrokken aan de reserve evenwicht meerjarenbegroting. Bestemmingsreserves Mantelzorg Aard van de reserve: Reden van de reserve:


Schuldhulpverlening Aard van de reserve: Reden van de reserve:

Bestemmingsreserve Deze reserve is ingesteld voor het dekken van extra kosten voor mantelzorg. De reserve is gevormd uit eenmalige impulsmiddelen mantelzorg die alle gemeenten van het Rijk hebben ontvangen. Om de frictiekosten te dekken, is er in 2012 een bedrag van € 18.020,07 onttrokken aan de reserve.

Bestemmingsreserve Deze reserve is ingesteld via de algemene uitkering gelabeld geld. Conform gemaakte afspraken zal het nog openstaande saldo per 31 december 2012 in het jaar 2013 onttrokken gaan worden in verband met de labelling die voortvloeit uit de meicirculaire 2011.

Toelichting op de reserves 295


In het jaar 2012 is een bedrag van € 57.850,- aangewend ten behoeve van de tijdelijke opvulling van de functie van sectiechef Inkomen en Schuldhulpverlening.

Nieuwbouw brandweerkazerne Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Omdat er sprake is van een éénmalige erfpachtcanon voor een periode van 50 jaar, dient de opbrengst hiervan te worden gestort in een bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve wordt gebruikt om de verhoging van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Brandweer Delft-Rijswijk te bekostigen. Deze verhoogde bijdrage bestaat uit de rente en aflossing van de aangegane lening door de gemeenschappelijke regeling om de afkoopsom van de erfpachtcanon te financieren. De rentecomponent wordt gedekt uit de bespaarde rente berekend over de gevormde bestemmingsreserve van € 7.018.000,-. Toelichting op de mutaties: Het aflossingsdeel annuïteit afkoopsom erfpacht brandweerkazerne is onttrokken voor een bedrag van € 116.270,Realisatie kunst in de openbare ruimte Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Deze reserve is ingesteld in het kader van de zogenaamde 1%regeling, waarbij is afgesproken dat 1% van de totale waarde van een grondexploitatie, met een maximum van € 55.380,-, in deze reserve wordt gestort ten behoeve van het realiseren van kunst op de locatie. Toelichting op de mutaties: Er zijn geen mutaties geweest in 2012. Multifunctionele accommodaties Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: De reserve is destijds ingesteld om de ontwikkelkosten van de planvorming en de kosten van een eenmalige subsidie aan Welzijn Rijswijk voor de aanschaf van inventaris te dekken voor het nog op te richten MFC aan de Braakensieklaan. Nu wordt afgezien van een MFC aan de Braakensieklaan wordt de reserve in stand gehouden ter dekking van de ontwikkelkosten van de planvorming, alsmede eventuele eenmalige kosten voor nog op te richten multifunctionele accommodaties. Toelichting op de mutaties: Er zijn geen mutaties geweest in 2012. Inzet combinatiefuncties / brede scholen Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: De combinatiefunctionarissen zijn vanaf november 2009 in dienst getreden. De verdeling tussen de inzet van middelen is 40% rijksoverheid en 60% gemeente. Het niet bestede deel wordt gestort in de reserve, omdat deze middelen in het kader van de “impuls brede scholen” en nu “brede impuls combifuncties” wel voor de uitvoering van de impuls besteed moeten worden. Plannen daarvoor zijn reeds gemaakt en in uitvoering. Toelichting op de mutaties: Van het in 2012 als reserve opgenomen bedrag is gedurende 2012 € 51.146,56 besteed. Een bedrag van € 15.331,44 resteert en is opgenomen als bestemmingsreserve. Wijkontwikkeling Aard van de reserve: Reden van de reserve: Toelichting op de mutaties:

Bestemmingsreserve Vanuit deze reserve worden plannen op het gebied van wijkontwikkeling bekostigd. Conform de methodiek die in de nota BBV-II is voorgesteld, zijn de afschrijvingslasten voor een bedrag van € 288.763,67 van de


diverse wijkontwikkelingsplannen onttrokken aan de reserve. Decentrale arbeidsvoorwaarden Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Deze reserve wordt gevormd met de gelden die jaarlijks beschikbaar zijn voor lokale arbeidsvoorwaarden. Op 22 juni 2010 heeft het college besloten in het kader van gezondheidsbeleid voor de periode van 2010-2014 een persoonsgebonden budget per medewerker toe te kennen. Indien alle medewerkers gebruik maken van het persoonsgebonden budget dan bedragen de totale kosten jaarlijks ca. € 130.000,-. Om dit bedrag volledig te kunnen bekostigen wordt jaarlijks een bedrag uit deze reserve onttrokken. In 2013 wordt het PGB geëvalueerd en neemt het college een besluit over de inzet van deze reserve. Toelichting op de mutaties: Er zijn geen mutaties geweest in 2012. Flankerend beleid i.h.k.v. OB3 Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Deze reserve is in 2005 gevormd met de gelden, die waren gereserveerd in de “Voorziening tbv flankerend beleid in het kader van OB3”. In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording konden de beschikbare gelden niet als een voorziening worden aangemerkt. De reserve is ingesteld ten behoeve van het flankerend beleid in het kader van de ombuigingsoperatie OB3. De reserve wordt aangewend voor de jaarlijkse lasten, die gemoeid zijn met het uitstroom-arrangement, dat met betrokken ambtenaren in 2005 is overeengekomen. De reserve heeft een looptijd van 10 jaar (2006 t/m 2015). e Toelichting op de mutaties: Bij de 2 halfjaarrapportage 2012 is aangegeven dat deze reserve kan vrijvallen. Organisatie-ontwikkeling Aard van de reserve: Reden van de reserve:


Bestemmingsreserve Om invulling te geven aan de doorontwikkeling naar een kwalitatief beter toegeruste ambtelijke organisatie wordt sedert 2005 intensief gewerkt aan de (top down) invoering van competentiemanagement. Competentiemanagement richt zich met name op het gewenste gedrag en de mogelijke ontwikkeling hierop. De stand van deze reserve bedraagt per eind 2009 € 42.726,-. Door de reorganisatie is het leer- en ontwikkelingstraject in 2008 wat naar de achtergrond geschoven. In 2009 is voor de komende vier jaren een plan opgesteld voor activiteiten op het gebied van leren en ontwikkelen. In 2010 zal het leer- en ontwikkeltraject worden voortgezet. Om de diverse activiteiten te kunnen bekostigen zal wellicht een beroep worden gedaan op deze gelden. e Bij de 2 halfjaarrapportage 2012 is aangegeven dat deze reserve kan vrijvallen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Deze reserve is ontstaan vanuit de gerealiseerde overschotten op het gebied van deze wet. Omdat het hier gaat om WMO-middelen dienen deze gereserveerd te worden voor uitgaven die nodig zijn in het kader van de WMO. De reserve zal worden benut om een bijdrage te leveren aan de kosten die gemaakt moeten worden voor de inrichting van het Centrum van Jeugd en Gezin (prestatieveld 2 van de WMO). De ontwikkeling van het centrum vindt plaats in de periode 2010 tot 2013. Daarnaast wordt een nieuwe subsidieverordening ontwikkeld. De ontwikkelingskosten worden



Baggerwerken Aard van de reserve: Reden van de reserve:

Toelichting op de mutaties Revitalisering Oud-Rijswijk Aard van de reserve: Reden van de reserve:


ook aan deze bestemmingsreserve onttrokken. In 2011 of in 2012 zal opnieuw hulp bij het huishouden aanbesteed moeten worden. Uit onderzoek blijkt dat de nieuwe tarieven zeker hoger zullen zijn dan de huidige tarieven, daarom zal deze reserve aangewend worden om de stijging in de tarieven op te vangen voor de komende twee jaar. Daarnaast is het Rijk voornemens om een aantal taken over te hevelen naar de gemeente waaronder de jeugdzorg en de functie begeleiding. Deze overheveling zullen extra kosten met zich meebrengen waarvan wij de financiële risico’s nu nog niet kunnen overzien. In 2012 zijn middelen onttrokken aan de reserve om initiatieven op het gebied maatjesprojecten en de stichting Rondom Mantelzorg te financieren op het niveau van 2011. In 2013 zal deze reserve volledig ingezet worden.

Bestemmingsreserve Er is tijdelijk een bestemmingsreserve opgericht om werkzaamheden die in 2011 zijn opgestart in 2012 uit te kunnen voeren. Er zijn geen mutaties geweest in 2012.

Bestemmingsreserve Deze reserve was bestemd om uitvoering te geven aan het Masterplan De Herontdekking van Oud-Rijswijk. Een van de doelstellingen van het Masterplan is het versterken van het cultuurhistorisch karakter, bijvoorbeeld door historisering van de gevels. Daarnaast wordt de reserve aangewend om een extra impuls te geven aan de kwaliteit van het openbaar gebied, op basis van de Rapportage Schoon en Heel; verbetering van de kwaliteit van het openbaar gebied is ook een doelstelling van het Masterplan. In overleg met de winkeliers is ook een plan voor aanpassing van de bewegwijzering gemaakt en is daarvoor opdracht gegeven aan de ANWB. In 2012 zijn geen gelden onttrokken aan deze bestemmingsreserve. De ontwikkeling van het bewegwijzeringsplan door de ANWB heeft langer geduurd dan verwacht. De eerste fase van het bewegwijzeringsplan zal in 2013 worden uitgevoerd, de tweede fase zal gecombineerd met de herinrichting van de Haagweg worden uitgevoerd. (De totale kosten van de bewegwijzering worden begroot op € 100.000,- en gefinancierd uit deze reserve). De tweede fase: In samenhang met de herontwikkeling van de Haagweg zal een plan worden ontwikkeld voor herinrichting van het voorste gedeelte van de Herenstraat – als belangrijke entree van Oud Rijswijk. Uit de reserve zal een financiele bijdrage worden geleverd aan de uitvoering van deze herinrichting. (De bijdrage beloopt € 100.000,-). Met deze bestedingen zal de reserve zijn uitgeput, op het moment dat de herinrichting van de Haagweg/Herenstraat is afgerond. ( 2013/ 2014/ 2015). Er zijn geen mutaties geweest in 2012.

Invoering BTW-compensatiefonds Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Deze reserve wordt ingezet ter compensatie van het tekort, dat wordt veroorzaakt door het verschil tussen de uitname uit de algemene uitkering en de uitgestelde lagere kapitaallasten.



Investeringen riolering Aard van de reserve: Reden van de reserve:


Afvalstoffenheffing Aard van de reserve: Reden van de reserve:


Voor 2012 heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 540.560,- (conform raming). De jaarlijkse storting in deze reserve ter hoogte van € 584.760,- (2012) betreft de betaalde BTW van leveranties en diensten van derden met betrekking tot het product reiniging.

Bestemmingsreserve voor egalisatie van tarieven Deze reserve wordt gebruikt voor de egalisatie van de rioleringslasten met als doel om schommelingen te voorkomen. De methodiek is vastgelegd in het GRP (gemeentelijk rioleringsplan). In de begroting 2012 is rekening gehouden met een toevoeging aan deze reserve van € 545.230,- t.b.v. genoemde egalisatie. De kapitaallasten riolering voor een bedrag van € 417.043,92 zijn onttrokken aan de reserve.

Bestemmingsreserve Deze egalisatiereserve wordt gebruikt indien er onverhoopt een positief resultaat wordt behaald op de afvalstoffenheffing. Dit is namelijk niet toegestaan. Door middel van het instellen van een egalisatiereserve kan dit positieve resultaat worden teruggesluisd naar de burgers. Het resultaat op de reinigingsrechten is negatief. Omdat de afvalstoffenheffing kostendekkend moet zijn wordt het nadelig saldo, na de verwerking van de BTW en de kwijtscheldingen, onttrokken aan de egalisatiereserve. Bij de bestemming van het nadelige rekeningresultaat van de jaarrekening 2011 is besloten om € 594.250,- te storten in de reserve afvalstoffenheffing.

Gebouwenonderhoud buitenkant schoolgebouwen Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Tot en met 2008 was dit een voorziening. Deze voorziening is ingesteld om de kosten voor het meerjarenonderhoud voor de buitenkant van schoolgebouwen gelijkmatig te verdelen. In 2009 is deze voorziening vrij gevallen, maar omdat er wel verplichtingen zijn, is het vrijgevallen bedrag in een bestemmingsreserve gestort. Toelichting op de mutaties: Jaarlijks wordt een bedrag van € 407.000,- in deze reserve gestort. Op basis van de aanvragen ven de schoolbesturen wordt er jaarlijks een bedrag onttrokken (2012: € 29.892,31). Gemeentepersoneel Aard van de reserve: Reden van de reserve:


Bestemmingsreserve Deze reserve is in 2009 gevormd met de gelden uit de uitkering van het resterende vermogen van IZA Nederland. Deze uitkering is betaald in twee tranches. Het eerste deel in 2009 en het tweede deel in 2012. In 2010 heeft het college besloten dat deze gelden kunnen worden besteed aan diverse activiteiten binnen de onderwerpen: • Levensfasemanagement; • het Leren, Eigen verantwoordelijkheid, Groei en Ontwikkeling (LEGO) en • Gezondheidsmanagement. Jaarlijks wordt bezien welk bedrag uit deze reserve onttrokken moet worden. De toevoeging van € 74.000,- betreft de tweede tranche van de ontvangen liquidatie-uitkering. In het kader van de invoering van Strategische Personeelsplanning is in 2012 € 14.796,25 onttrokken


aan deze reserve. Bestemmingsplannen Aard van de reserve: Reden van de reserve:


Landgoederenzone Aard van de reserve: Reden van de reserve:


Bestemmingsreserve De raad heeft gedurende vijf jaar extra middelen ter beschikking gesteld voor het actualiseren van bestemmingsplannen (dmv een aanbesteding). De tot en met het jaar 2009 niet bestede gelden zijn gestort in deze reserve teneinde beschikbaar te blijven voor de afwikkeling van het proces. Voor 2011 en 2012 gold dat weinig middelen in de begroting beschikbaar waren en dat de reserve deels is gebruikt om de kosten van de voortgang van het proces te kunnen dekken. Vanaf 2013 is in de concept meerjarenbegroting een structureel bedrag van € 296.000,- per jaar voor dit doel opgenomen, zodat de reserve niet meer geheel benodigd is. De helft kan meteen vervallen. Omdat halverwege dit jaar de wettelijke actualisatie termijn voor de bestemmingsplannen afloopt en extra inzet nodig is vanwege uitval van capaciteit, wordt in de loop van het jaar bezien of ook het laatste deel kan vrijvallen. Overigens ziet het er ook naar uit, dat het in de meerjarenbegroting opgenomen bedrag naar beneden kan worden bijgesteld. Een onttrekking ten gunste van de exploitatie van € 138.718,plaatsgevonden.

Bestemmingsreserve Op 15 december 2009 heeft uw raad besloten de potentiële ontwikkellocaties Omnigroen en Tedo/Ade-laars niet meer tot ontwikkeling te brengen, maar in te richten als park. Hierdoor moesten de gronden omgehangen worden van econmisch nut naar maatschappelijk nut. Op gronden met economisch nut wordt - in tegenstelling tot maatschappelijk nut – niet afgeschreven. Ter dekking van de extra kapitaallasten voor de jaren 2010-2014 is bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo van 2009 een bestemmingsreserve van € 526.500 gevormd. De extra kapitaallasten van € 105.300,- in 2012 a.g.v. het omhangen van de gronden van economisch nut naar maatschappelijk nut zijn onttrokken aan de bestemmingsreserve.

Maatschappelijke participatie kinderen Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Deze reserve is ingesteld via de algemene uitkering gelabeld geld en is bedoeld om kinderen in een achterstandsituatie te laten participeren in de maatschappij. Aangezien het beroep dat zal worden gedaan op de post maatschappelijke participatie voor kinderen zich van tevoren vaak moeilijk laat voorspellen, is er met deze reserve de mogelijkheid gecreëerd om eventuele financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Toelichting op de mutaties: Er zijn geen mutaties geweest in 2012. Groot onderhoud wegen Aard van de reserve: Reden van de reserve:


Bestemmingsreserve Conform het beheerplan wegen is een bestemmingsreserve opgericht. Dit is bestemd om te sparen voor toekomstig groot onderhoud aan enkele specifieke asfaltwegen. Dit jaar is enkel gespaard. Er zijn nog geen uitgaven gedaan.

Vastgoed Aard van de reserve: Reden van de reserve:

Bestemmingsreserve De reserve is gevormd doordat de opbrengsten uit de verkopen van



gemeentelijk vastgoed in 2011 hoger waren dan geraamd en dient ter dekking van te maken kosten wegens de verkoop van gemeentelijk vastgoed en als egalisatiereserve voor eventuele afwijkingen, zowel positief als negatief, van de geraamde opbrengsten. Geraamd was, ter dekking van de in de exploitatie te maken kosten voor de verkoop van gemeentelijk vastgoed een onttrekking van € 100.000,-. De bedoelde kosten hebben € 35.000,- bedragen en zijn dus onttrokken aan de reserve. De geraamde opbrengst van de verkoop van gemeentelijk vastgoed was voor 2012 € 180.000,-. Er is in 2012 geen vastgoed verkocht en daarmee is de taakstelling dus niet gehaald. Ter gedeeltelijke bestrijding van deze tegenvaller is het restant van de geraamde onttrekking aan deze reserve, zijnde € 65.000,- ingezet. De verwachting is dat het resterende tekort van € 115.000,- en de taakstelling voor het jaar 2013 worden behaald uit de verkoop van De Voorde en een aantal verkopen waarvoor in begin 2013 een inschrijvingsprocedure is opgesteld.

Investeringsfonds openbare ruimte Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: In het collegewerkprogramma is het onderhoud van de openbare ruimte als prioriteit opgenomen. Om achterstanden hierin weg te kunnen werken wordt een zgn. fonds ingesteld. In dit fonds worden vrijgevallen gelden vanuit de bestemmingsreserves, voorzieningen en voorheen voorzieningen gestort. Toelichting op de mutaties: Het fonds is benut voor vervangen van openbare verlichting, aanpak risicobomen en renovatie van een asfaltweg. Wijkgericht werken Aard van de reserve: Reden van de reserve: Toelichting op de mutaties:

Bestemmingsreserve De herinrichting van de speelplekken aan de Clavecimbellaan en Dr. Poelslaan In 2012 zijn de kosten onttrokken om de herinrichting van speelplekken aan de Clavecimbellaan en de Dr. Poelslaan te realiseren. De overige middelen blijven beschikbaar voor het wijkgericht werken in 2013, als stimuleringsmiddelen voor bewonersinitiatieven.

(Her)inrichten speel-en ontmoetingsplekken Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: De (her)inrichting van speelplekken. Toelichting op de mutaties: Er zijn geen mutaties geweest in 2012. Vanaf 2013 zullen kosten voor de herinrichting van speelplekken onttrokken worden aan deze reserve. Programma Antwoord@EGEM-i Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Bij de slotwijziging 2011 is besloten vanuit het budget 2011 Programma Antwoord©/EGEM-i een bedrag van € 25.000,- te reserveren ten behoeve van training en opleiding KCCmedewerkers in 2012. Toelichting op de mutaties: De reserve opleidingsbudget personeel KCC is in 2012 volledig benut. Transitie jeugdzorg Aard van de reserve: Reden van de reserve:

Bestemmingsreserve Bij de slotwijziging 2012 is besloten om een reserve te vormen uit het lopende budget jeugdzorg/CJG om toekomstige kosten voor personele inzet te dekken. Het personeel wordt ingezet om in 2013,



2014 de transitie jeugdzorg te kunnen begeleiden. In 2012 is een bedrag van € 61.130,- gestort in de reserve. Vanaf 2013 zullen extra personele lasten in het kader van de transitie jeugdzorg onttrokken worden aan deze reserve.


OVERZICHT VAN HET VERLOOP VAN DE VOORZIENINGEN

303

Verloop van de voorzieningen Omschrijving

Saldo 1-1-2012

1

2

Toevoegingen 2012

3

Vrijval 2012

Aanwendingen 2012

4

5

Saldo 31-12-2012

6

Voorzieningen voor verplichtingen en risico's T.b.v. nazorg bouwlocaties

-

Pensioenen wethouders

286.016,06

18.836,00

-

251.909,89

-

31.083,00 -

18.836,00 506.842,95

T.b.v. gevolgen kastanjeziekte

86.169,72

-

-

86.169,72

Planschade J. Braakensieklaan

223.834,00

-

-

223.834,00

T.b.v. herstraten sleuven

146.870,33

-

-

26.823,00

120.047,33

Totaal voorzieningen voor verplichtingen en risico's

742.890,11

270.745,89

-

281.740,00

731.896,00

18.519,84

15.940,00

-

11.898,23

22.561,61

252.139,30

111.708,35

-

58.552,97

305.294,68

70.138,16

581.700,00

-

542.345,71

109.492,45

340.797,30

709.348,35

-

612.796,91

437.348,74

1.083.687,41

980.094,24

-

894.536,91

1.169.244,74

-

Voorzieningen ter egalisering van kosten Onderhoud kunst in de openbare ruimte Onderhoud gemeentelijk vastgoed Onderhoud welzijnsaccommodaties (MOP) Totaal voorzieningen ter egalisering van kosten Totaal voorzieningen

Overzicht van het verloop van de voorzieningen

304

TOELICHTING OP DE VOORZIENINGEN

305

306

Toelichting op de voorzieningen Volgens artikel 55 lid 1 BBV dient in de toelichting op de balans de aard en de reden van elke voorziening en de wijzigingen daarin te worden toegelicht. Hieronder volgt een toelichting op de voorzieningen. Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s T.b.v. nazorg bouwlocaties Aard van de voorziening:

Reden van de voorziening:


Pensioenen wethouders Aard van de voorziening:



Voorziening als gevolg van kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, maar waarvan de oorsprong wel (mede) ligt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar. Deze voorziening is ingesteld om grondexploitaties sneller te kunnen afsluiten. De gecalculeerde kosten voor de nazorg bij bouwlocaties worden in deze voorziening gereserveerd. In 2012 is de locatie Citerstraat afgesloten. Bij de afsluiting heeft er een storting van € 18.836,- plaatsgevonden in de voorziening voor de nog te maken kosten.

Voorziening als gevolg van kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, maar waarvan de oorsprong wel (mede) ligt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar. Ten behoeve van gewezen wethouders is een afkoopsom van een verzekeringmaatschappij ontvangen. Deze afkoopsom wordt gestort in de voorziening pensioenen wethouders. In 2012 is de pensioenopbouw van € 251.910,- van een voormalig wethouder tot uitkering gekomen. Dit bedrag is in de voorziening pensioenen wethouders gestort. De toekomstige uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

T.b.v. gevolgen kastanjeziekte Aard van de voorziening: Voorziening als gevolg van kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, maar waarvan de oorsprong wel (mede) ligt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar. Reden van de voorziening: De voorziening is ingevoerd ter dekking van de kosten van de kastanjeziekte (raadsbesluit 16 mei 2005). Inmiddels zijn de eerste experimenten om deze ziekte te bestrijden op de markt gekomen waardoor de bomen eventueel gespaard kunnen blijven. Helaas is nog niet duidelijk wat het effect van deze medicijnen op langere termijn zijn. D.m.v. inspecties wordt de toestand van de bomen gevolgd en worden zonodig passende maatregelen genomen. Toelichting op de mutaties: Dit jaar waren er geen maatregelen noodzakelijk. Het probleem blijft de komende jaren actueel. De kastanjebomen in verschillende straten zijn ziek. Planschade J. Braakensieklaan Aard van de voorziening: Voorziening als gevolg van kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, maar waarvan de oorsprong wel (mede) ligt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar. Reden van de voorziening: Op 20 december 2005 is de raad akkoord gegaan met het sluiten van een exploitatieovereenkomst en een overeenkomst tot koop en verkoop van grond met woningcorporatie Rijswijk Wonen voor de bouw van De Sfinx (Braakensieklaan).

Toelichting op de voorzieningen 307


T.b.v. herstraten sleuven Aard van de voorziening:



Voor het onderhavige bouwplan is ook een risicoanalyse planschade gemaakt. Deze kosten worden geraamd op € 370.000,. Aangezien voor dit bouwplan geen verhaal ex. (het nieuwe) artikel 49a WRO op Rijswijk Wonen mogelijk is, komen deze kosten volledig ten laste van de gemeente. Deze voorziening is op nul gezet, omdat er minder planschadeclaims zijn ingediend dan verwacht en deze ook niet meer worden verwacht.

Voorziening als gevolg van kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, maar waarvan de oorsprong wel (mede) ligt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar. Deze voorziening is ingesteld om nazakkingen van sleuven van de nutsbedrijven te kunnen herstraten. In de loop van het jaar worden deze kosten in rekening gebracht bij de betrokken bedrijven (zie tarievenverordening). De nazorgfase vindt op een later tijdstip plaats. Zolang en voor zover de gemeente de verantwoordelijkheid draagt voor openbare wegen waarin door nutsbedrijven voorzieningen zijn of kunnen worden aangebracht en onderhouden, en niet op andere wijze in het herstel van de bestrating kan worden voorzien die voor deze doelen (aanleg en onderhoud van kabels en leidingen) dient te worden opgemaakt, blijft de bestaansgrond van de voorziening gehandhaafd. Waar nodig zijn oude sleuven herstraat.

Voorzieningen ter egalisering van kosten Onderhoud kunst in de openbare ruimte Aard van de voorziening: Voorziening als gevolg van gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren. Reden van de voorziening: Deze voorziening is ingesteld om de kosten voor het meerjarenonderhoud voor de gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte gelijkmatig te verdelen. Toelichting op de mutaties: De toevoeging bestaat uit de jaarlijkse dotatie. De aanwendingen vloeien voort uit het MOP, dat in 2012 conform is uitgevoerd. Onderhoud gemeentelijk vastgoed Aard van de voorziening: Voorziening als gevolg van gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren. Reden van de voorziening: Deze voorziening is ingesteld om de kosten voor het meerjarenonderhoud voor de gemeentelijke woningen en bedrijfsgebouwen gelijkmatig te verdelen. Toelichting op de mutaties: De toevoeging bestaat uit de jaarlijkse dotatie. Onderhoud welzijnsaccommodaties (MOP) Aard van de voorziening: Voorziening als gevolg van gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren. Reden van de voorziening: Deze voorziening is ingesteld om de kosten voor het meerjarenonderhoud voor de (welzijns)gebouwen gelijkmatig te verdelen. Toelichting op de mutaties: Het MOP is conform planning uitgevoerd. Het saldotekort wordt, zoals gebruikelijk, verrekend met de voorziening.

Toelichting op de voorzieningen 308

OVERZICHT VOORUITONTVANGEN SUBSIDIES (VOORHEEN VOORZIENINGEN)

309

Vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen) Omschrijving

Saldo 1-1-2012

1

2

Onderwijsachterstandbeleid OAB (voorheen GOA) Participatiebudget: educatie

Toevoegingen 2012

3

Terugbetalingen 2012

4

Aanwendingen 2012

5

Saldo 31-12-2012

6

36.732,78

591.807,26

-

560.535,73

68.004,31

583.627,19

207.558,81

-

324.723,00

466.463,00

Klantmanagement

93.303,52

-

-

93.303,52

-

Bijstand (Wfa oud 2003)

53.135,91

-

-

53.135,91

-

EU-richtlijnen omgevingslawaai

83.531,23

-

-

-

83.531,23

-

-

983.840,42

-

575.665,04

WIN VWS (RBN)

938.484,92

Weg- en railverkeerslawaai

722.431,12

BWS gelden

233.559,41

BLS-Vinac subsidie

787.841,51

WI cohort 2007 WI cohort 2008 Participatiebudget: inburgering

177.422,00

233.545,00

177.436,41

-

-

773.728,47

14.113,04

678.773,01

-

-

-

678.773,01

683.748,26

-

-

-

683.748,26

125.926,69-

186.692,74

RMC middelen

68.952,15

Uitvoering Generaal Pardon

146.766,08 -

1.209.762,53

Generaal Pardon

45.355,50

54.339,64-

-

503.447,62 14.612,51

0,00 94.633,80

-

-

20.296,62

8.500,00

-

-

8.500,00

Extra middelen schulphulpverlening 2009-2011

29.746,06

-

-

Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)

31.824,01

-

-

Totaal (exclusief ISV-3)

6.545.576,77

841.877,24

186.692,74

-

114.930,42

Taalcoaches

580.388,22

146.766,08

31.824,01 2.617.652,39

29.746,06 4.623.035,54

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV-3)

39.000,00

-

-

Herinrichting speelplekken (ISV-3)

77.844,53

-

-

56.999,74

20.844,79

Herinrichting tunneldak (ISV-3)

38.638,17

-

-

36.842,79

1.795,38

Restauratie Steenplaetsbrug (ISV-3)

863.235,60

-

-

77.662,02

785.573,58

Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone (ISV-3)

417.001,10

-

-

194.874,07

222.127,03

Uitvoering fietsbeleid (ISV-3)

375.371,71

-

-

739,84

374.631,87

Herinrichting Haagweg (ISV-3)

310.524,27

-

-

87.212,74

223.311,53

1.644.430,40

-

-

510.043,97

1.134.386,43

321.573,48

-

-

15.959,36

305.614,12

4.087.619,26

-

-

980.334,53

3.107.284,73

3.597.986,92

7.730.320,27

Bouw brede school Muziekbuurt (ISV-3) Geluidsanering (ISV-3) Totaal ISV-3 Totaal vooruitontvangen subsidies (voorheen vz)

10.633.196,03

841.877,24

146.766,08

Overzicht vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen)

310

-

-

39.000,00

TOELICHTING OP DE VOORUITONTVANGEN SUBSIDIES (VOORHEEN VOORZIENINGEN)

311

312

Toelichting op de vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen) Onderwijsachterstandbeleid OAB (voorheen GOA) Doel van de ontvangen Deze voorheen voorziening is ingesteld om door het Rijk verstrekte bijdrage: gelden voor de uitvoering van activiteiten rondom voor- en vroegschoolse educatie die nog niet zijn besteed, te reserveren. Aan het eind van de regeling (1 januari 2015) dient het totale bedrag over de vier jaar te worden afgerekend. Maximale bestedingstermijn De regeling loopt van januari 2011 t/m december 2014. van de subsidie: Toelichting op de mutaties: In het jaar 2011 was er een overschot van € 49.092,80. Een bedrag van € 601.316,96 aan subsidie is verstrekt. Terugbetaling heeft plaatsgevonden van teveel betaalde subsidie voor een bedrag van € 27.398,50. Een bedrag van € 66.982,- dient derhalve als vooruitontvangen subsidie te worden opgenomen. Participatiebudget: educatie Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie:


Klantmanagement Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie:


Bijstand (WFA oud 2003) Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorheen voorziening is ingevoerd om de in een jaar niet bestede gelden van de Wet participatiebudget te reserveren. De Wet participatiebudget bestaat uit de onderdelen re-integratie, inburgering en educatie. Deze voorheen voorziening betreft de niet bestede gelden met betrekking tot het onderdeel educatie. Deze voorheen voorziening betreft de geoormerkte gelden van het participatiebudget. Alle toevoegingen en aanwendingen betreffen het onderdeel educatie en alle daarop van toepassing zijnde regelgeving waaronder de meeneemregeling.

Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorheen voorziening is ingesteld om de nog niet bestede subsidie klantmanagement ter bevordering van activering en uitstroom Abw, IOAW of IOAZ door middel van klantmanagement te reserveren. In verband met de labelling op basis van de meicirculaire 2011 is in het jaar 2012 een bedrag van € 50.000,- aangewend. Het restant van € 43.303,52 is aangewend ten behoeve van de tijdelijke inhuur van de sectiechef Inkomen en Schuldhulpverlening.

Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorheen voorziening is ingesteld om het nog niet bestede budget op basis van de regelgeving van voor 1 januari 2004 te reserveren.. In verband met de labelling op basis van de meicirculaire 2011 is in het jaar 2012 een bedrag van € 53.000,- aangewend. Het restant van € 135,91 is aangewend ten behoeve van de tijdelijke inhuur van de sectiechef Inkomen en Schuldhulpverlening.

EU-richtlijnen omgevingslawaai Doel van de ontvangen Het budget voor de EU richtlijn omgevingslawaai is bestemd voor bijdrage: het in kaart brengen van de problematiek en het maken van een

Toelichting op de vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen) 313

Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

WIN VWS (RBN) Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

Weg- en railverkeerslawaai Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

BWS gelden Doel van de ontvangen bijdrage:

Maximale bestedingstermijn van de subsidie:


BLS-Vinac subsidie Doel van de ontvangen bijdrage:

actieplan in het kader van de EU- geluidsrichtlijnen. Besteding vindt plaats in 2013 aan het “actualiseren actieplan geluid” (raadsvoorstel), waarvoor diverse onderzoeken en rapportages nodig zijn. 2014. Op deze voorheen voorzienig zijn in het jaar 2012 geen mutaties geweest.

Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorheen voorziening is ingesteld ter reservering van het welzijnsdeel niet uitgegeven budget WIN ten behoeve van het samenwerkingsverband REBON. In verband met een verschil van inzicht over de hoogte van de van het Rijk ontvangen inburgeringsubsidie is er door de gemeente Rijswijk een proces gestart tegen het ministerie. De rechter heeft de gemeente Rijswijk in het gelijk gesteld. De toevoeging van € 45.355,50 betreft de definitieve afrekening met het ministerie.

Deze voorheen voorziening is ingesteld om de nog niet bestede subsidiegelden voor wegen railverkeerslawaai te reserveren. Bestedingsdoel is geluidsanering. n.v.t. In 2012 is een bedrag dat ten onrechte gedeclareerd bleek te zijn (eind jaren ’80) terugbetaald.

Het per 31-12-2012 resterende bedrag dient 1) voor de aanvulling van het negatieve saldo van de BLS-Vinac subsidie (zie voor uitleg bij BLS Vinac subsidie) en 2) voor stimulering van het woonbeleid. Voor de specifieke inzet zal medio 2013 nog een voorstel worden uitgewerkt. De BWS regeling is inmiddels afgesloten. Nog één gereserveerd bedrag moet na realisering van het project worden uitbetaald, zie hieronder. Aan het per 31-12-2012 resterende bedrag is geen bestedingstermijn verbonden. Op 5 juli 2012 heeft het AB van het stadsgewest Haaglanden het besluit genomen van intrekking van de BWS verordening 2006 en van de eindverdeling. Conform dit besluit is een bedrag van € 177.422,- aan Rijswijk overgemaakt ten behoeve van stimulering van het woonbeleid. In 2012 is het voor de realisering van de Paulinesymfonie gereserveerde bedrag van € 169.000,- aan Vidomes uitbetaald. Het voor de realisering van Molenhof gereserveerde bedrag van € 64.545,- is overgeboekt op de post revitalisering Molenhof en moet dus nog na realisering aan Vidomes worden uitbetaald.

Het per 31-12-2012 resterende bedrag ad € 14.113,- zal gebruikt worden voor een reservering die reeds in 2009 gerealiseerd is. Het gaat hier om het begeleid wonen project in het voormalige VROM kantoor aan de Huis te Landelaan. Met het collegebesluit d.d. 13 oktober 2009 is de subsidie toegekend, maar echter nooit daadwerkelijk uitbetaald. Omdat het om een bedrag gaat van € 68.000,- zal het restbedrag van de BLS Vinac voorziening worden



WI cohort 2007 Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties: WI cohort 2008 Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

aangevuld met gelden uit de BWS voorziening. Na uitbetaling kan de BLS Vinac voorziening worden opgeheven. Er is geen bestedingstermijn aan deze subsidie verbonden. In 2012 zijn de reserveringen, voor kosten sloop Te Werve van € 145.728,- en revitalisering Molenhof van € 628.000, uitbetaald.

Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorheen voorziening is ingesteld om het nog niet bestede deel van de toegekende subsidie te reserveren. Het betreft geoormerkte gelden. Er zijn in het jaar 2012 geen mutaties van toepassing geweest.

Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorheen voorziening is ingesteld om het nog niet bestede deel van de toegekende subsidie te reserveren. Het betreft geoormerkte gelden. Er zijn in het jaar 2012 geen mutaties van toepassing geweest.

Participatiebudget: inburgering Doel van de ontvangen Voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen bijdrage: middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Maximale bestedingstermijn Deze voorheen voorziening is ingevoerd om de in een jaar niet van de subsidie: bestede gelden van de Wet participatiebudget te reserveren. De Wet participatiebudget bestaat uit de onderdelen re-integratie, inburgering en educatie. Deze voorheen voorziening betreft de niet bestede gelden met betrekking tot het onderdeel inburgering. Toelichting op de mutaties: Deze voorheen voorziening betreft de geoormerkte gelden van het participatiebudget. Alle toevoegingen en aanwendingen betreffen het onderdeel inburgering en alle daarop van toepassing zijnde regelgeving waaronder de meeneemregeling. Generaal Pardon Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie:

Toelichting op de mutaties: RMC middelen Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorheen voorziening is ingesteld om het nog niet bestede deel van de toegekende subsidie te reserveren. Het betreft geoormerkt geld. De definitieve vaststelling van de rijksbijdrage vindt plaats in het jaar 2013. Er zijn in het jaar 2012 geen mutaties van toepassing geweest.

Het doel van de ontvangen bijdrage is “RMC-middelen ten behoeve van bestrijding voortijdig schoolverlaten”. De maximale bestedingstermijn van deze eigenlijk voor 2011 bedoelde middelen, is nu 31-12-2012. Het overschot uit 2010 mag niet meer ingezet worden in 2012. De gemeente Den Haag, als centrumgemeente, verzoekt een verantwoording voor 1 april 2013 over de besteding van de geoormerkte RMC-middelen 2012 en het restant 2011. Na verantwoording wordt door de gemeente Den Haag de hoogte van het terug te betalen bedrag vastgesteld. Voor de niet bestede middelen 2011 is de gemeente Rijswijk de mogelijkheid geboden om deze niet bestede middelen opnieuw aan


te vragen, met een bestedingstermijn tot en met 31-12-2012 (mits hier een valide bestedingsdoel voor wordt aangegeven). Van het restant 2011 (€ 30.382,-) is € 14.285,- uitgegeven. Er moet een bedrag van € 16.097,- worden terugbetaald aan Den Haag. Het restant van de niet bestede middelen 2010 die Rijswijk in 2011 ook niet heeft uitgegeven zijn in 2012 terugbetaald. Uitvoering Generaal Pardon Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie:


Taalcoaches Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie:


Voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorheen voorziening is ingesteld om het nog niet bestede deel van de toegekende subsidie te reserveren. In het jaar 2012 zijn de laatste lasten m.b.t. het generaal pardon geboekt. Het restant van deze voorheen voorziening zal worden ingezet conform de “Kadernota integrale schuldhulpverlening gemeente Rijswijk 2012-2015” In totaal is er in het jaar 2012 een aanwending gedaan van € 20.296,62 waarvan € 5.000,- betrekking heeft op een extra donatie in het sociaal fonds en € 15.296,62 is aangewend voor de detachering van een medewerkster inburgering.

Voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorziening is ingesteld om het nog niet bestede deel van de toegekende subsidie te reserveren. De taalcoaches is een project dat in samenwerking met de Stichting Vluchtelingenwerk is opgepakt en dat in het jaar 2012 een vervolg zal krijgen met het project Taal op eigen Kracht. In het jaar 2012 heeft de laatste betaling van het project Taal opeigen Kracht plaatsgevonden waarvoor een bedrag van € 8.500,- is aangewend.

Extra middelen schulphulpverlening 2009-2011 Doel van de ontvangen Voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen bijdrage: middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Maximale bestedingstermijn Deze voorziening is ingesteld om het nog niet bestede deel van de van de subsidie: toegekende subsidie te reserveren. Het betreft geoormerkte gelden. Toelichting op de mutaties: Er zijn in het jaar 2012 geen mutaties van toepassing geweest. Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) Doel van de ontvangen Als onderdeel van beleid van het Ministerie van Volkshuisvesting, bijdrage: Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), gericht op de overgang naar een zo duurzaam en efficiënt mogelijke energievoorziening, heeft VROM een stimuleringsregeling opgezet voor gemeentelijke klimaatinitiatieven (SLOK). De gemeente Rijswijk heeft in het kader van de stimuleringsregeling voor 15 projectvoorstellen SLOK-subsidie aangevraagd. De subsidie is gebruikt voor de uitvoering van de 15 projecten Maximale bestedingstermijn Er was geen bestedingstermijn gekoppeld aan de subsidie. van de subsidie: Toelichting op de mutaties: Het totale bedrag is in 2012 volledig uitgegeven en aangewend voor o.a pilot project energiebesparing Leeuwendaal en DPL meting Haagweg. Herinrichting speelplekken (ISV-3) Doel van de ontvangen Speelplekken aantrekkelijker maken en afstemmen op de behoefte bijdrage: van de gebruikers. Maximale bestedingstermijn 31-12-2014.


van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

Projecten zijn grotendeels uitgevoerd. In 2013 wordt de laatste locatie aangepakt.

Herinrichting tunneldak (ISV-3) Doel van de ontvangen Bekostiging aanleg herinrichtingsplan. Het project behelst de bijdrage: herinrichting van de openbare groenzone op het tunneldak tussen het Piramidegebouw (noordelijke stationsuitgang) en het Generaal Eisenhowerplein. Deze zone is ontstaan na het ondergronds brengen van de treinsporen in 1997. Sindsdien is de omgeving van dit gedeelte van het tunneldak door herontwikkeling zodanig veranderd dat de huidige inrichting niet langer voldoet. Maximale bestedingstermijn 31-12-2014 van de subsidie: Toelichting op de mutaties: Het project is ruim binnen de plantermijn afgerond in juni 2012. Omdat er naast het ISV-3 krediet ook een restkrediet in het investeringsplan beschikbaar was voor herinrichting van het tunneldak, is er geen sprake van een overschrijding op de investeringen. Restauratie Steenplaetsbrug (ISV-3) Doel van de ontvangen Het gemeentelijk monument is in zeer slechte staat. Met ISV geld bijdrage: zal de Steenplaetsbrug worden gerestaureerd. Maximale bestedingstermijn 31-12-2014. van de subsidie: Toelichting op de mutaties: De technische voorbereidingen zijn afgerond. Het project wordt in 2013 uitgevoerd. Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone (ISV-3) Investeringen in de Landgoederenzone die zien op de uitvoering Doel van de ontvangen van het bestemmingsplan voor zover het gaat om: bijdrage: -


een groene herinrichting van de locaties Omnigroen en TedoAdelaars; - kwaliteitsimpuls voor de groene en openbaar toegankelijke delen van de Landgoederenzone waaronder noodzakelijke renovaties, de aanleg van een fietsverbinding en verkeersmaatregelen die bijdragen aan het autoluw maken van de Van Vredenburchweg. 31-12-2014. De voormalige locatie van het groenbedrijf (Omnigroen) is, na de sloop van de opstallen, opgeschoond zodat het terrein een “basisniveau” heeft bereikt. Het terrein kan verder groen heringericht worden zodat het terrein volwaardig onderdeel is van deelgebied de Voordes. Aan de noordkant van park de Voordes (in de “Parkrandzone”) is een hoogwaardige fietsverbinding (inclusief een nieuwe brug) gerealiseerd die er voor zorgt dat het zuidelijke deel van Den Haag verbonden is met de Landgoederenzone. Er zijn enkele kleinschalige (noodzakelijke) renovaties uitgevoerd om de kwaliteit van het gebied te herstellen.

Uitvoering fietsbeleid (ISV-3) Doel van de ontvangen bijdrage:

Met behulp van het ISV geld worden verschillende projecten uitgevoerd. Het geld wordt ingezet om de (aansluiting op) regionale fietsroutes te realiseren en te verbeteren door bijvoorbeeld elementenfietspaden in asfaltfietspaden om te zetten. Daarnaast



wordt het ingezet om de kwaliteit van fietsparkeervoorzieningen te verbeteren en waar nodig fietsparkeervoorzieningen te plaatsen. 31-12-2014. In 2012 is een bedrag besteed aan planvorming. In 2013 en 2014 vinden de investeringen plaats (een combinatie van ISV en andere subsidiebronnen).

Herinrichting Haagweg (ISV-3) Doel van de ontvangen De Haagweg is een belangrijke uitvalsroute van Rijswijk en Den bijdrage: Haag. De situatie op de Haagweg zorgt al jaren voor overlast van uiteenlopende aard. De verbetering van de leefbaarheid op en rond de Haagweg wil de gemeente bereiken door het uitvoeren van een herprofilering van de Haagweg. Maximale bestedingstermijn 31-12-2014. van de subsidie: Toelichting op de mutaties: Het definitief ontwerp van het project Verbetering leefbaarheid Haagweg is in concept gereed. Na het consulteren van de overige partners zal hierover in maart/april 2013 bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden. Het definitief budget lijkt binnen budget te blijven. Na het doorlopen van de procedures en vergunningen en het contracteren van een uitvoerende partij kan op zijn vroegst begin 2014 fysiek de schop in de grond. De realisatiefase van het project is het eerste kwartaal van 2016 gereed. Eerder zullen al het eerste deel van de weg en de trambaan en een deel van de fietsstaat gereed zijn. Bouw brede school Muziekbuurt (ISV-3) Doel van de ontvangen Realisatie Brede school Muziekbuurt. bijdrage: Maximale bestedingstermijn 31-12-2014. van de subsidie: Toelichting op de mutaties: In 2012 is deze vooruitontvangen subsidie aangewend ten behoeve van de eerste fasen van de gefaseerde betaling aan de opdrachtnemer van de nieuwbouw, het inzetten van bouwtoezicht en het treffen van voorbereidingen voor het omzetten en opnieuw aansluiten van nutsvoorzieningen. Geluidsanering (ISV-3) Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

De subsidie is bestemd voor de uitvoering van het saneringsprogramma van woningen op de A-lijst van het Ministerie van I & M. De subsidie is ondergebracht in het ISV programma. 31-12-2014. In 2012 is onderzocht of de sanering kan worden uitgevoerd door reconstructie/profielwijziging van de Haagweg. De uitgegeven bedragen zijn opgegaan aan onderzoekskosten (zoals een akoestisch onderzoek).


OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WAARBORGEN EN GARANTIES AAN NATUURLIJKE EN RECHTSPERSONEN

319

Func

Num-

ties

Doel van de geldlening

Naam van de geldnemer

mer

Gevallen van de gemeenschappelijke

Datum en

waarborgen van de geldlening

nummer van het

naam van de

Percentage

andere borgen

van de geldlening

raadsbesluit

dat door de eigen gemeente wordt gewaarborgd 1

2

541

111

4

Verbouwing Herenstraat 65

5

6

7

8

Stichting museum

Gemeente Rijswijk

100,00%

25.10.1994 no.154

Totaal 541

560

93

Bouw scoutingaccommodatie

St. Gorden Karen Barrymore

Gemeente Rijswijk

100,00%

28.04.1987 no.58

560

102

Aankoop ateliers/Torenstraat

Kunstenaarsver.Art/Stock

Gemeente Rijswijk

100,00%

26.03.1991 no.32

560

105

Bouw accommodatie

St. Scouting The Jaquars

Gemeente Rijswijk

100,00%

27.04.1993 no. 47

Totaal 560

730

92

Bejaardencentr.Steenvoorde

Stichting Zorginstellingen

Gemeente Rijswijk

100,00%

01.09.1988 no.126

730

92

Bejaardencentr.Steenvoorde

Stichting Zorginstellingen

Gemeente Rijswijk

100,00%

01.09.1988 no.126

Totaal 730

820

84

Herfinanc.lening woningwet

Rijswijk Wonen (W.ver.Arb)

St.Waarborgfonds

achtervang

03.09.1987 no.151

820

86


Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

03.09.1987 no.151

820

104

Bouw 42 aanleunwoningen


St.Waarborgfonds

achtervang

26.05.1992 no.69

820

106


Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

30.11.1993 no.168

820

106


Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

30.11.1993 no.168

820

106


Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

30.11.1993 no.168

820

108

Bouw 31 woningen (WSW 1200)


St.Waarborgfonds

achtervang

16.11.1993 no.167

820

114

Financ.200 won.Steenvoorde


St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117

Geldlening nr 85.216


St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

118


Rijswijk Wonen (St Bonifacius)

St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

118


Rijswijk Wonen (St Bonifacius)

St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

124

Geldlening nr 40.0095863.01

St Zorginstelling Rijswijk

Gemeente Rijswijk

100,00%

820

127


Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

820

128


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

131


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

132


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

136

Geldlening FLEX.98

St Rijswijk Wonen

St Waarborgfonds

achtervang

820

137

Geldlening FRL.33

St Rijswijk Wonen

St Waarborgfonds

achtervang

820

138

Geldlening 40.103427

St Rijswijk Wonen

St Waarborgfonds

achtervang

820

139

Geldlening 40.103815

St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

140

Geldlening 40295/FLEX.143

St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

141

Geldlening nr 10025813

St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

142

Geldlening nr 39286

Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

820

143

Geldlening 10025181/39434

St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

144


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

145


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

146


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

148


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

149


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

150


Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

820

151


Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

Overzicht van de verstrekte waarborgen en garanties aan natuurlijke en rechtspersonen

320

Datum

Rente-

Restantbedrag van de geldlening

besluit

per-

aan het begin van het dienstjaar

goedkeuring

cen-

10

6,000

de loop van het dienstjaar te

tage

9

Bedrag van de in

11

waarvan door

waarborgen/

de gemeente

gewaarborgde

gewaarborgd

geldleningen

12

13

127.320,09

127.320,09

127.320,09

127.320,09

Totaalbedrag van de gewone

Toelichting

en buitengewone aflossing

Totaal

waarvan door

(11+13-14)

de gemeente gewaarborgd

14

0,00

Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar

15

16

17

4.119,64

123.200,45

123.200,45

4.119,64

123.200,45

123.200,45

40-annuiteit

7.05.1988

6,800

4.506,86

4.506,86

3.950,88

555,98

555,98

25-annuiteit

9.04.1991

6,950

90.779,61

90.779,61

3.390,99

87.388,62

87.388,62

25-annuiteit

7,250

21.274,39

21.274,39

2.274,70

18.999,69

18.999,69

25-annuiteit

116.560,86

116.560,86

9.616,57

106.944,29

106.944,29

0,00

9.10.1988

4,900

809.997,61

809.997,61

47.646,92

762.350,69

762.350,69

lineair

9.10.1988

6,250

937.812,43

937.812,43

58.613,28

879.199,15

879.199,15

lineair

1.747.810,04

1.747.810,04

106.260,20

1.641.549,84

1.641.549,84

0,00

v.t

6,190

443.000,00

221.500,00

443.000,00

0,00

0,00

25-annuiteit

v.t

6,190

933.000,00

466.500,00

933.000,00

0,00

0,00

25-annuiteit

5.06.1992

4,380

3.657.000,00

1.828.500,00

52.000,00

3.605.000,00

1.802.500,00

50-annuiteit

6.12.1993

4,760

1.748.000,00

874.000,00

854.000,00

894.000,00

447.000,00

20-annuiteit

6.12.1993

4,260

3.173.413,43

1.586.706,72

341.226,28

2.832.187,15

1.416.093,58

20-annuiteit

6.12.1993

4,260

2.115.608,93

1.057.804,47

227.484,19

1.888.124,74

944.062,37

20-annuiteit

7.12.1993

6,370

1.688.000,00

844.000,00

24.000,00

1.664.000,00

832.000,00

20-annuiteit

7,085

1.616.000,00

808.000,00

299.000,00

1.317.000,00

658.500,00

40-annuiteit

4,470

2.123.000,00

1.061.500,00

67.813,35

2.055.186,65

1.027.593,33

20-annuiteit

4,420

990.000,00

495.000,00

181.798,53

808.201,47

404.100,74

20-annuiteit

4,670

827.000,00

413.500,00

193.524,27

633.475,73

316.737,87

35-annuiteit

5,260

1.370.000,00

685.000,00

46.230,86

1.323.769,14

661.884,57

20-annuiteit

5,000

467.000,00

233.500,00

84.683,61

382.316,39

191.158,20

35-annuiteit

4,245

450.000,00

225.000,00

14.934,62

435.065,38

217.532,69

20-annuiteit

4,025

364.000,00

182.000,00

67.072,44

296.927,56

148.463,78

20-annuiteit

4,385

1.045.000,00

522.500,00

191.280,73

853.719,27

426.859,64

20-annuiteit

6,830

1.057.000,00

528.500,00

194.418,44

862.581,56

431.290,78

20-annuiteit

6,910

1.073.000,00

536.500,00

196.615,59

876.384,41

438.192,21

15-annuiteit

5,990

661.000,00

330.500,00

661.000,00

0,00

0,00

15-annuiteit

5,990

1.024.000,00

512.000,00

1.024.000,00

0,00

0,00

15-annuiteit

4,680

680.670,00

680.670,00

113.445,00

567.225,00

567.225,00

15-annuiteit

5,230

15.000.000,00

7.500.000,00

0,00

15.000.000,00

7.500.000,00

fixe

4,740

2.039.000,00

1.019.500,00

27.852,25

2.011.147,75

1.005.573,88

annuiteit

4,719

3.000.000,00

1.500.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

fixe

4,375

4.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

fixe

var

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

var

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,089

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,795

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

var

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,680

6.000.000,00

3.000.000,00

0,00

6.000.000,00

3.000.000,00

fixe

4,959

20.000.000,00

10.000.000,00

0,00

20.000.000,00

10.000.000,00

fixe

4,885

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,000

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,000

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,000

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,000

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,865

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

5,400

15.000.000,00

7.500.000,00

0,00

15.000.000,00

7.500.000,00

fixe

5,380

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe


321

Func

Num-

ties

Doel van de geldlening

Naam van de geldnemer

mer

Gevallen van de gemeenschappelijke

Datum en

waarborgen van de geldlening

nummer van het

naam van de

Percentage

andere borgen

van de geldlening

raadsbesluit

dat door de eigen gemeente wordt gewaarborgd 1

6

7

820

152

2

Geldlening 870.511.050

4

St Rijswijk Wonen

5

St.Waarborgfonds

100,00%

820

152


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

100,00%

820

152


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

100,00%

820

152


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

100,00%

820

153


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

154


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

155


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

156

Geldlening FRL.319/42940

St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

157

Geldlening 43090 / 40106223

St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

158

Geldlening FRL.350/43148

Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

820

159


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

161

Geldlening Flex 389

St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

162

Geldlening 44186

Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

820

163

Geldlening 44191

Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

Totaal 820

822

134

Nationale Hypotheek Garantie

Diverse personen

achtervang

Totaal 822

Totaal generaal


322

8

Datum

Rente-


besluit

per-

aan het begin van het dienstjaar

goedkeuring

cen-

10 2,500

+/-1995

de loop van het dienstjaar te

tage

9

Bedrag van de in

11 85.000,00

waarvan door

waarborgen/

de gemeente

gewaarborgde

gewaarborgd

geldleningen

12

13

Totaalbedrag van de gewone


Toelichting

aan het einde van het dienstjaar

en buitengewone aflossing

Totaal

waarvan door

(11+13-14)

de gemeente gewaarborgd

14

15

85.000,00

4.000,00

16

81.000,00

17 81.000,00

annuiteit

2,500

56.000,00

56.000,00

3.000,00

53.000,00

53.000,00

annuiteit

2,500

155.000,00

155.000,00

8.000,00

147.000,00

147.000,00

annuiteit

2,500

456.000,00

456.000,00

23.000,00

433.000,00

433.000,00

annuiteit

4,000

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,000

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,000

5.000.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

fixe

4,000

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,000

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,000

15.000.000,00

7.500.000,00

0,00

15.000.000,00

7.500.000,00

fixe

4,000

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,000

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

3,810

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

5.000.000,00

fixe

3,740

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

7.500.000,00

fixe

198.296.692,36

99.864.681,18

30.000.000,00

18.276.380,16

210.020.312,20

105.650.768,60

7.273.861,35

3.636.930,68

969.748,03

6.304.113,32

3.152.056,66

7.273.861,35

3.636.930,68

0,00

969.748,03

6.304.113,32

3.152.056,66

207.562.244,70

105.493.302,85

30.000.000,00

19.366.124,60

218.196.120,10

110.674.519,84

diversen


323

diversen

324

SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT (SISA)

325

Ontvanger

Juridische grondslag

Nummer D5

Specifieke uitkering

Departement OCW

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Gemeenten

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

I N D I C A T O R E N Correctie in de besteding 2011 ten laste van rijksmiddelen in verband met een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2011 opgenomen voorlopige toekenning. Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2011 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R Indicatornummer: D5 / 01

€0 Brinnummer

Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen.

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D5 / 02

OCW

D9

1 2 3 4 5 6 7 8 Onderwijsachterstandenb eleid 2011-2014 (OAB)

Gemeenten

07 MH 13 HM 12 WB 10 XK 02 GB 19 HH 13 ZE 20 NE Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D5 / 03

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01

SZW

G1C-1

€ 527.072 Het totaal aantal geïndiceerde Wet sociale inwoners per gemeente dat een werkvoorziening (Wsw) dienstbetrekking heeft of op de Gemeentedeel 2012 wachtlijst staat en beschikbaar is Wet sociale werkvoorziening om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of (Wsw) artikel 7 van de wet te Gemeenten verantwoorden aanvaarden op 31 december hier alleen het gemeentelijk (jaar T); deel indien er in (jaar T) exclusief deel openbaar lichaam enkele of alle inwoners werkzaam zijn bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr. Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 01

SZW

G1C-2

52,00 Hieronder per regel één Wet sociale gemeente(code) uit (jaar T-1) werkvoorziening (Wsw) selecteren en in de kolommen Wet sociale werkvoorziening ernaast de verantwoordingsinformatie voor (Wsw) die gemeente invullen Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1C-2 / 01

SZW

G2

1 0603 (Rijswijk) I Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene grond van artikel 69 WWB bijstand I.1 WWB: algemene bijstand

Besteding (jaar T) aan afspraken Opgebouwde reserve ultimo over voor- en vroegschoolse (jaar T-1) educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, Deze indicator is bedoeld voor houders van kindcentra en de tussentijdse afstemming van peuterspeelzalen (conform de juistheid en volledigheid van artikel 167 WPO) de verantwoordingsinformatie.



€ 46.744 € 27.501 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren;

exclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 02

1,00 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T1);

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam




172,75 10,16 Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 01

I. 2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.


€ 332.993 Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)


€ 467.788

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;



Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

€ 14.919.608 Besteding (jaar T) IOAW

Aard controle nvt Indicatornummer: D9 / 04

€ 66.982


€ 2.987

Single Information Single Audit (SISA)

326


129,73


1,95

Ontvanger

Juridische grondslag

Nummer D5

Specifieke uitkering

Departement OCW

Regeling I.3 Wet verbetering inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) IOAZ


€ 42.159 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)


€ 1.170 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Openbaar lichaam o.g.v. Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Wgr. € 174.947 € 16.386 I. 5 Wet werk en inkomen Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) kunstenaars (WWIK) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)


€0 Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) gevestigde zelfstandigen kapitaalverstrekking (exclusief (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten verantwoorden Aard controle R hier het totaal (jaar T) indien Indicatornummer: G3 / 01 zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben € 145.568 uitbesteed aan een Baten (jaar T) Bob (exclusief Openbaar lichaam o.g.v. Rijk) Wgr. Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)

€0 Besteding (jaar T) participatiebudget

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02

€ 55.300 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004


€ 16.397


€0

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Besteding (jaar T) Regelluw Dit onderdeel is van toepassing voor gemeenten die in (jaar T1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

VWS

H10_2010

Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011 Tijdelijke regeling CJG Gemeenten



€ 282.734 € 359.118 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.



€ 324.723

€0

Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 06

Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 07

228 Besteding 2008 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

229 Besteding 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 01




Aard controle D1 Indicatornummer: H10_2010 / 05

€ 542.276

€ 624.221

€ 876.458

Single Information Single Audit (SISA)

327

€ 1.127.613

Ja


€0


€0 Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk) educatie bij roc's participatiebudget

Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben Aard controle R uitbesteed aan een Indicatornummer: G5 / 01 Openbaar lichaam o.g.v. € 3.740.135 Wgr. Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden


€ 133.433

328

V BURGERJAARVERSLAG 329

Leeswijzer Bij de Jaarrekening hoort ook het Burgerjaarverslag 2012. Daarmee staat alles rond de financiën en de kwaliteit van onze dienstverlening in één document.

Bijzondere Hoogtepunten en (economische) successen 2012 •

• •

•

• • •

• • •

• •

•

•

Om de dienstverlening te verbeteren kan de gemeente sinds 1 februari 2012 via het nieuwe telefoonnummer 14 070 worden bereikt. Via dit nummer krijg je contact met een van de medewerkers van het Klant Contact Center (KCC). Deze beantwoordt vragen zo veel mogelijk direct zonder door te schakelen. De vernieuwde website voldoet sinds februari aan alle webrichtlijnen voor overheidswebsites, zoals leesbaarheid, toegankelijkheid en technische kwaliteit. Slechts twaalf andere gemeenten in ons land hebben dit hoogst haalbare keurmerk behaald. Na een aanvaring met een binnenvaartschip op de Vliet eind januari besloot het college om het pontje Keereweer voor inspectie en reparatie naar de gemeentewerf te brengen. Dit om te onderzoeken of onder de waterlijn beschadigingen waren ontstaan. De Onderzoeksraad Voor Veiligheid doet aanbevelingen. Een bureau is gevraagd de zaak verder te onderzoeken. De gemeenteraad besloot in februari in meerderheid tot een negatieve aanbeveling voor de herbenoeming van burgemeester G.W. (Ineke) van der Wel-Markerink. De vertrouwenscommissie was in meerderheid vóór herbenoeming. Met een extra en bijzondere raadsvergadering met aansluitend een receptie nam de gemeente 31 mei na 12 jaar afscheid van burgemeester Ineke van der Wel-Markerink. In september ontving Van der Wel een Koninklijke onderscheiding. Ze werd benoemd tot Ridder in de Orde van oranje Nassau. Later (medio juli) benoemde Commissaris van de Koningin, Jan Franssen, oud-burgemeester van Oss, H.W.M. (Herman) Klitsie (63), tot waarnemend burgemeester. De combinatie van een woonerf- en snelheidsbord (maximum snelheid 15km per uur) dat in de wijk Leeuwendaal hangt, krijgt een landelijk vervolg. Dat heeft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) toegezegd. Het informatiecentrum RijswijkBuiten aan de Van Rijnweg (Sion) ging in maart onder grote belangstelling open. Je kunt daar de ontwikkelingen van RijswijkBuiten volgen, vragen stellen of je aanmelden voor een woning. De verkoop van de eerste serie woningen en vrije kavels werd een succes. Sinds april kan men regelmatig een herder met zijn schapen tegenkomen in de recreatiegebieden Elsenburgerbos, Wilhelminapark en Hoekpolder, rond het Oude Zwethpad in Sion. De schapen begrazen de moeilijk bereikbare groenstroken. Een experiment. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Liesbeth Spies, bezocht begin april de gemeente. Tijdens het bezoek werd zij door de gemeente geïnformeerd over de succesvolle en bekroonde methode bij het behandelen van WOZ-bezwaren van inwoners. De gemeente scoorde als beste in de benchmark Wet Werk en Bijstand (WWB). Alle gegevens uit 2011 werden van de 48 deelnemende gemeenten geanalyseerd. In dit onderzoek is gekeken hoe deze gemeenten presteren op een aantal onderdelen van de WWB. In juni opende het Infocentrum Plaspoelpolder aan de Handelskade haar deuren. Dit is dé plek, waar partijen die samenwerken aan een betere Plaspoelpolder, elkaar ontmoeten en waar initiatiefnemers terecht kunnen voor informatie. Rijswijk behoort tot de top 30 van ‘beste gemeente van Nederland’. In het jaarlijkse onderzoek van weekblad Elsevier en onderzoeksbureau Louter eindigt Rijswijk precies op plaats 30 van de 415 gemeenten die ons land telt. De gemeente steeg op de ranglijst, die dit jaar voor de 16e keer is verschenen, twee plaatsen ten opzichte van vorig jaar. De gemeente laat de Johanneskerk aan de Dr. H. Colijnlaan slopen. Het kerkgebouw maakt plaats voor uitbreiding van het park De Driesprong. Deze uitbreiding laat nog even op zich wachten endaarom gaat de gemeente het gebied tijdelijk inrichten. Gelijktijdig begon Rijswijk Wonen in dezelfde wijk Te Werve met de sloop van flats aan de Ir. H.H. van Kollaan en het voormalig wijkcentrum De Koepel aan de Generaal Swartlaan. Als erevoorzitter van het platform ‘Wijzer in geldzaken’’ bracht prinses Maxima 12 november een bezoek aan de Prins Mauritsschool op de hoek Lindelaan/Kerklaan in Oud-Rijswijk. Ze opende daarmee de ‘Week van het geld’, een initiatief van het ministerie van financiën.

Burgerjaarverslag 2012 330

• • •

Het Rijswijks Historisch Informatiecentrum (RHI) verhuisde begin november van de centrale bibliotheek aan het Generaal Eisenhowerplein naar de nieuwbouw van het Museum Rijswijk aan de Herenstraat. Medio december begon de bouw van de brede school Muziekbuurt. De feestelijke handeling is vooral een moment voor de kinderen uit de Muziekbuurt, die een ‘tijdcapsule’ met tekeningen en dergelijke vulden, die daarna in de grond werd gestoken. Ook dit jaar is door Elsevier en Bureau Louter onderzoek gedaan naar Economische toplocaties in Nederland. Rijswijk eindigt met een rapportcijfer 7,27 op de 40e plek en is hiermee de enige gemeente in de regio Haaglanden die in de top-50 staat.


In en om het stadhuis Graag gedaan Bezoekers publiekshal Het totale bezoekersaantal aan de balies in het stadhuis is in 2012, ten opzichte van 2011, afgenomen met 6575 bezoekers. Overzicht bezoekersaantallen publiekshal product / dienst

Aantal contacten in 2012 43354

Aantal contacten in 2011 47964

700

648

2237

1922

8350

9073

Publieksvoorlichting

2325

2774

Afspraken via internet

1177

1151

Woon- en zorgzaken

3634

4820

Totaal

61777

68352

Burgerzaken (incl. afhalen documenten en betalingen) Burgerlijke stand & verkiezingen Persoonlijke afspraken in spreekkamer Sociale zaken

Gemiddelde wachttijd (min. en sec.) 0:08:10 (0:05:49) 0.06:30 (0:06:17) 0.11:30 (0:12:34) 0.02:28 (0:01:50) 0.03:55 (0:03:14) 0.02:38 (0:03:04) 0.04:22 (0:03:40)

Gemiddelde duur contact 0:05:26 (0:06:12) 0.11:10 (0:12:24) 0.38:00 (0:40:07) 0.03:02 (0:02:40) 0.08.23 (0:07:27) 0.09:11 (0:09:40) 0.06:50 (0:06:13)

Post In 2012 zijn 50.926 binnengekomen stukken geregistreerd (inclusief webformulieren). Hiervan zijn 47.003 (92,2 %) stukken afgedaan. Door technische problemen is dit jaat geen percentage bekend van het aantal stukken dat op tijd is afgedaan. Op basis van voorgaande jaar is naar schatting 84% op tijd afgedaan.


In en om het stadhuis Klachten, bezwaar en meldingen Klachten In 2012 zijn 188 klachten geregistreerd (2011: 128). 20 daarvan zijn om verschillende redenen niet in behandeling genomen. In een aantal gevallen was de klacht niet voor de gemeente bestemd. Deze zijn doorgestuurd naar de juiste instantie. Ook was er in een aantal gevallen bezwaar of beroep mogelijk. Dan hoeft de gemeente de klacht niet in behandeling te nemen. De gemeente behandelt ook geen anonieme klachten of klachten die voortijdig door de indiener worden ingetrokken. In 2012 zijn in totaal 168 klachten behandeld. In de onderstaande tabel staat hoeveel klachten elke afdeling heeft behandeld. Hierbij is uitgegaan van de afdeling die de klacht heeft behandeld en niet per se de afdeling die de klacht heeft veroorzaakt. Afdeling BV

Aantal klachten 12

Te laat afgehandeld 4

Tijdig afgehandeld 8

Percentage te laat 33,3%

Comm

6

0

6

0,0%

CS

12

2

10

16,7%

Grif

1

0

1

0,0%

KCC

3

1

2

33,3%

LVH

8

1

7

12,5%

PR RB

4

0

4

0,0%

PUZA

13

6

7

46,2%

S&S

24

10

14

41,7%

SB

40

3

37

7,5%

SOCRAAD

3

0

3

0,0%

SOZA

42

9

33

21,4%

Totaal

168

36

132

21,4%

De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat een klacht binnen 6 weken moet worden afgehandeld. Bij 36 klachten is dat niet gelukt. Dat is een percentage van ruim 21%. In 2011 was 16% van de klachten te laat afgehandeld. De oorzaak van het hoge percentage is het hogere aantal digitaal ingediende klachten. In 2012 werden 34 klachten via de gemeentelijke website ingediend. De procedure voor het verdelen van de (digitaal ingediende) klachten over de verschillende afdelingen werkt nog niet optimaal. Daardoor duurde het soms langer voordat een klacht bij de betreffende afdeling terecht kwam. Deze afdeling had vervolgens niet genoeg tijd om de klacht binnen de wettelijke termijn af te handelen. Op dit moment werken we aan een wijziging in de procedure, waardoor de digitale klachten sneller bij de betrokken afdeling terechtkomen. Veder was er begin 2012 bij een aantal afdelingen nog te weinig kennis van de werkwijze bij digitaal ingediende klachten. Inmiddels is elke afdeling in staat om op correcte wijze een digitaal klachtenformulier te behandelen. De verwachting is dan ook dat in 2013 de digitale klachten veel sneller worden afgehandeld. Van 134 klachten die via post werden ingediend werden 17 te laat afgehandeld (12%).

Gegrond/Ongegrond Niet alleen het aantal klachten, maar ook het gegrond of ongegrond zijn van een klacht kan iets zeggen over de kwaliteit van onze dienstverlening. In de onderstaande tabel maken we per afdeling een onderscheid tussen het aantal klachten dat gegrond, ongegrond, deels gegrond of deels ongegrond is.


Afdeling

ongegrond

BV

totaal aantal klachten 12

gegrond

10

deels gegrond 0

Comm

6

5

0

1

CS

12

6

4

2

Grif

1

0

1

0

KCC

3

1

0

2

LVH

8

3

3

2

PR RB

4

4

0

0

PUZA

13

6

4

3

S&S

24

10

9

5

SB

40

13

12

15

SOCRAAD

3

0

1

2

SOZA

42

19

14

9

Totaal

168

77

48

43

2

Waar gingen klachten over? De inhoud van de klachten was weer heel divers. Wat opviel ten opzichte van voorgaande jaren, was dat er relatief veel klachten werden ingediend over de afhandeltijd van meldingen bij het meldpunt Openbare ruimte. Vooral meldingen over defecte lantaarnpalen werden volgens de klagers vaak te laat opgelost. Ook dit jaar waren er weer veel klachten over de Ooievaarspas. Het parkeerbeleid en het ophalen van het huisvuil waren ook de oorzaak van flink wat klachten. In 2011 heeft de Nationale ombudsman geen klachten over de gemeente in behandeling genomen.

Bezwaar- en beroepschriften Ingediende bezwaarschriften 2012 Bezwaar- en beroepschriften Inkomen, Welzijn en Zorg (per 31 december 2012) Omschrijving 2012 2011 Sociale Zaken (uitkeringen) 303 216 Gehandicapten 39 30 Woonruimteverdeling 35 33 Overige 10 17 387 296 Totaal Status Afgehandeld 273 239 Gegrond 39 14% 39 16 % Ongegrond / niet-ontvankelijk 205 75% 170 71 % Ingetrokken / anders afgedaan 29 11% 30 13 % In behandeling 114 57 Beroepschriften 58 42 Bezwaar- en beroepschriften Ruimtelijke ordening, APV (per 31 december 2012) Omschrijving 2012 2011 Bouwvergunning 15 27 kapvergunning 4 2 Sloopvergunning 0 0 Handhaving 5 6 Overige 8 1 32 36 Totaal


2010 183 34 23 7 247 183 29 136 18 64 64 2010 9 2 1 4 12 28

16% 74% 10%

Status Afgehandeld Gegrond Ongegrond / niet-ontvankelijk Ingetrokken / anders afgedaan

28 2 21 5

7% 75% 18%

36 1 24 11

4 0 In behandeling/aangehouden Beroepschriften 11 21 Bezwaar- en beroepschriften Belastingen en WOZ (per 31 december 2012) Omschrijving 2012 2011 392 439 WOZ/OZB Afvalstoffenheffing/Rioolrecht 6 16 3 6 Precariobelasting BIZ 4 6 405 467 Totaal Status 397 458 Afgehandeld Gegrond 74 19% 226 165 42% 168 Ongegrond / niet-ontvankelijk Ingetrokken / anders afgedaan 158 40% 64 In behandeling 17 9 Beroepschriften 17 22

Meldpunt openbare ruimte Hoe zoekt men contact met het meldpunt? 2012 2011 Telefoon 4192 3.981 Internet 1419 2.377 Overig 100 282 Antwoordapparaat 11 169 Totaal 5722 6.809 Waarover gaat het contact met het meldpunt? Afvalverwijdering Openbare verlichting Onderhoud wegen Straatmeubilair Wijkgroen Verkeer Openbare orde en veiligheid Milieubeheer Straatreiniging Zwerfvuil Riolering Internet Parken Speeltuinen en plaatsen Waterwegen WCT Hondenpoep Begraafplaatsen Brandweer Totaal

2012 1136 1283 576 529 580 372 457 184 197 97 170 57 18 33 25 0 6 1 1 5722

2011 1.119 1.369 788 893 632 386 535 252 273 118 189 62 12 132 43 1 4 1 0 6.809

2010 4.243 2.588 316 137 7.284

2009 5.152 2.560 359 211 8.282

2010 1.194 1.570 972 811 660 389 511 311 266 136 185 153 18 75 27 0 5 0 1 7.284

2009 1.675 1.357 1.176 829 667 532 524 392 365 212 209 201 48 42 30 13 6 2 2 8.282


3% 67 % 31 %

26 1 20 5

4% 77% 19%

2 8 2010 488 30 9 16 543

49 % 37 % 14 %

562 273 235 54 5 14

49% 42% 10%

Reactie op melding Binnen de gehanteerde normtijd van 5 werkdagen straatverlichting 10 werkdagen) Buiten normtijd Totaal

2012 4439

2011 5.521

2010 5.768

2009 6.386

1283 5722

1.288 6.809

1.516 7.284

1.896 8.282


Wat vindt u ervan? Goed idee! Adviesraad Wmo De adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college over het beleid en de voorzieningen van de Wmo. Dit jaar was de gemeente op zoek naar nieuwe leden voor drie doelgroepen (mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychische beperking en mensen met een verslaving). De adviesraad bestaat uit een voorzitter, een secretaris en 13 leden (plus de 3 vacatures). In 2012 heeft de adviesraad Wmo meerdere keren vergaderd

Inloopbijeenkomsten/wijkgesprekken, workshops etc. Er is een flink aantal inloopbijeenkomsten georganiseerd. Een kleine greep: Omwonenden rondom de bouwlocatie Citerstraat konden kennis nemen van het inrichtingsplan voor dit gebied. Over de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers is de mening gevraagd van menig wijkbewoner (Huis te Lande, Oud-Rijswijk), net als over de plaatsing van fietstrommels in Cromvliet, Oud-Rijswijk en de Bomenbuurt. Rond de herinrichting van de Prinses Beatrixlaan is een inloopbijeenkomst geweest waar mensen met hun vragen terecht konden. Ook rond de sloop en nieuwbouw op de ERL-locatie is een bijeenkomst georganiseerd. Voor inwoners, ondernemers, (buurt)organisaties en andere belangstellenden is een aantal bijeenkomsten georganiseerd rond de actualisering van het bestemmingsplan Oud-Rijswijk.


Van deur tot deur Comfortabel wonen Wabo Aantal Wmo-zaken: Activiteit Bouw Kap Sloop Sloopmelding Bouwkosten vanaf € 50.000 (ex BTW) Bouwkosten tot € 50.000 (ex BTW)

2012 178 75 28 83 24

2011 185 83 170 31

160

154

Een aantal bekende aanvragen/vergunningen zijn: Pr. Johan Friso Promenade (Sterpassage), Adm. Helfrichsingel 20 (brede school), Sir Winston Churchilllaan 1001 -1037 (woningen Eikelenburg), Generaal Swartlaan (Rijswijk Wonen) en RijswijkBuiten (31 woningen) De conclusie: bouw en kap zijn nagenoeg hetzelfde gebleven ten opzichte van 2011. De flinke toename van sloopmeldingen komt door vooral door het verscherpen van het asbestbeleid.

Gemeentelijke belastingen In de gemeente worden diverse gemeentelijke belastingen en heffingen geheven waarvan de onroerendezaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing, leges en de rioolheffing de belangrijkste zijn. De opbrengst van de belastingen is vrij besteedbaar en dient ter dekking van algemene middelen van de gemeentelijke voorzieningen en diensten. De heffingen, bijvoorbeeld afvalstoffenheffing en rioolheffing, dienen ter dekking van de kosten die worden gemaakt voor de betreffende dienst.

Kwijtschelding lokale lasten In 2012 is er aan 868 huishoudens automatisch kwijtschelding verleend. Daarnaast zijn er ongeveer 900 handmatige verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijk heffingen ingediend, waarvan er 638 zijn toegewezen. Nagenoeg alle verzoeken zijn in 2012 afgehandeld. 2012

2011

Automatische kwijtschelding

868

824

Verzoek om kwijtschelding

900

1101

Toegewezen kwijtschelding

638

654

Verzoekschriften lokale lasten Wanneer in de loop van het jaar een belastingplichtige overlijdt of verhuist kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting. De gemeente vermindert dan automatisch de aanslag. Indien er te veel belasting is geheven, wordt dit binnen enkele weken gerestitueerd. In 2012 zijn er 925 belastingaanslagen automatisch verminderd. Daarnaast zijn er in 2012 nog 250 verzoekschriften om restitutie van de gecombineerde aanslag ontvangen. Dit waren voornamelijk verzoeken in verband met het overlijden van een hond. Nagenoeg al deze verzoeken zijn in 2012 afgehandeld.

Wet waardering onroerende zaken De eigenaren van woningen en niet-woningen en de gebruikers van niet-woningen ontvingen in 2012 een WOZ-beschikking met daarop de vastgestelde waarde naar de waardepeildatum 1 januari 2011. De waarde geldt voor de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2013. In 2012 is de herwaardering voor de waardebepaling voor belastingjaar 2013 opgestart en afgerond en ter goedkeuring aan de waarderingskamer voorgelegd. De waarderingskamer heeft na haar


controles gemeld dat ze goedkeuring geeft voor het beschikken van de waarden voor het belastingjaar 2013.

Wonen, bouwen en stedelijke vernieuwing In Te Werve worden aan de Generaal Swartlaan, de Idenburglaan en de Van Vollenhovenlaan in totaal 123 nieuwe woningen gebouwd. De werkzaamheden beginnen direct na de zomervakantie. De eerste woningen zijn naar verwachting begin 2013 klaar. Rijswijk Wonen heeft de Johanneskerk overgedragen aan de gemeente. De kerk is direct daarna gesloopt. Het vrijkomende gebied wordt betrokken bij park De Diesprong. De gemeente zoekt een koper voor het rijksmonumentale landhuis De Voorde, Van Vredenburchweg 985. De koper moet in staat zijn met respect voor het monument en de ligging daarvan in de Landgoederenzone het landhuis een passende horecabestemming te geven. Op de dag dat de bouwaanvraag voor de eerste 32 woningen wordt ingediend, heeft de Raad van State groen licht gegeven aan het bestemmingsplan Sion-’t Haantje. De gemeente kan daarmee van start gaan met de ontwikkeling en realisatie van 3.400 woningen in RijswijkBuiten. Van het eerste project (De Tuinen van Sion) zijn inmiddels 20 woningen verkocht. Dat is ruim 60%. De gemeente heeft de mogelijkheden voor dakopbouwen in de wijk Leeuwendaal verruimd. Reden is dat de toenemende vraag naar uitbreidingsmogelijkheden van wijkbewoners, de huidige economische situatie waardoor men liever uitbreidt dan verhuist en de tendens van een terugtredende overheid met minder regels.

Plaspoelpolder Het bestemmings- en het exploitatieplan Plaspoelpolder zijn door de gemeenteraad unanimiem vastgesteld Er was landelijke aandacht voor de Plaspoelpolder in krant op de radio en televisie en verder is gestart met het adverteren open inzetten van sociale media zoals linkedin, twitter en facebook. Verschillende (para-)medisch commerciële partijen vestigen zich in de Plaspoelpolder, waaronder een zelfstandig behandelcentrum voor revalidatie, een cosmetische kliniek. Er loopt een vergunningaanvraag voor een medisch centrum voor zuurstoftherapie. Een aantal zorggerelateerde ondernemers hebben zich samen gevestigd in het Stuarthuis in de Plaspoelpolder Het college stemt in met het realiseren van studentenhuisvesting op de Plaspoelpolder. Een aantal markante, leegstaande gebouwen wordt letterlijk en figuurlijk uitgelicht door middel van gekleurde LED lampen. Het doel is om aandacht te vestigen op de Plaspoelpolder en de potentie van deze panden te belichten. De landtong nabij de haven gaat op de schop. Het ontwikkelingsproject heeft de toepasselijke benaming gekregen ‘Harbour Village’. Het wordt een gebied door en voor ondernemers.

Buurtwinkelcentra Er was een bijeenkomst van ondernemers buurtwinkelcentra. Er werd van gedachten gewisseld over de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte, de branchering van het winkelaanbod, de bereikbaarheid en het parkeren. Voor alle onderwerpen is aangegeven welke taken de gemeente oppakt en waar de verantwoordelijkheid bij de winkeliers ligt. Ook zijn per winkelcentrum contactpersonen benoemd en worden vervolgacties opgepakt.

Oud-Rijswijk 2012 was het jaar van de oplevering van appartementen in Oud-Rijswijk (in de stijl van het historisch centrum) in het voormalige Bosmanpand. Samen met de winkeliersvereniging en eigenaren in het winkelgebied zijn de mogelijkheden onderzocht voor tijdelijke invulling van leegstaande panden. Startende, ervaren, oriënterende en/of nieuwsgierige ondernemers is de mogelijkheid geboden om beschikbare winkelpanden in Oud-Rijswijk vrijblijvend te bekijken. Zes leegstaande panden kregen een invulling waarmee de leegstand in OudRijswijk met bijna 50% is gedaald. Tweede werkatelier Oud-Rijswijk: aangegeven hoe de winkeliers en vastgoedeigenaren verder invulling kunnen geven aan de profilering voor de doelgroepen. Actualisering bestemmingsplan Oud-Rijswijk In het najaar is tijdens 2 werksessies intensief overleg gevoerd met bewoners, ondernemers, pandeigenaren en andere betrokkenen rond de actualisering van het bestemmingsplan Oud- Rijswijk.


In de Bogaard In overleg met betrokken partijen (gemeente, winkeliers en vastgoedeigenaren) is een nieuw marketingplan opgesteld waarin de promotie en marketing van het winkelcentrum voor de komende jaren is bepaald. Gestart wordt met het actualiseren van het bestemmingsplan In de Bogaard. De stedenbouwkundige visie ligt hieraan ten grondslag


Schouders eronder Samen werken Startende ondernemers Samen met de Kamer van Koophandel biedt de gemeente voor starters een coachpool aan. Professionele coaches die ervaring hebben met het ondernemerschap, helpen (door)startende ondernemers hun (ondernemer)kwaliteiten te verbeteren.

Rijswijks werkcentrum De gemeente is verantwoordelijk voor re-integratie. Daaronder verstaan we activiteiten die iemand zonder werk, weer naar werk begeleiden. Re-integratie is voor mensen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) of de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Ook wie geen uitkering heeft maar wel ingeschreven staat bij het UWV WERKbedrijf kan in aanmerking komen voor een reintegratietraject vanuit het Rijswijks Werkcentrum (RWC). Het RWC biedt diensten op het gebied van werk en scholing voor werkzoekenden en werkgevers onder één dak. Het centrum is een initiatief van de gemeente met partners op het gebied van werk en scholing. Het werkcentrum brengt alle partijen op de Rijswijkse arbeidsmarkt bij elkaar en bemiddelt werkzoekenden bij het vinden van een baan en ondersteunt bedrijven bij het werven van medewerkers. Hierbij werkt de gemeente samen met UWV Werkbedrijf, DSW Rijswijk e.o., Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk, ROC Mondriaan, Manpower, Randstad, Tempoteam en diverse re-integratiebureaus.


Voor elkaar, met elkaar Verbinden Brede school De bouw van de eerste brede school is gestart. In 2013 is de school in de Muziekbuurt klaar. Een unieke samenwerking tussen onderwijs, de kinderopvang, welzijn, sport, cultuur en de buurt. Ook de voorbereidingen voor de tweede nieuwbouw brede school zijn in volle gang. Vijf architecten werken aan een ontwerp voor de brede school in het Stationskwartier. In 2014 gaat de eerste paal de grond in. De ontwikkelingen op de voet volgen? Dat kan via bredeschoolrijswijk.nl.

Speelplekken ingericht met de buurt De speelplek aan de Dillenburglaan is ontworpen samen met de bewoners en op 1 april feestelijk geopend. De speelplek aan de Clavecimbellaan is tijdens de Buitenspeeldag geopend en met Burendag (september) van een muurschildering voorzien. Het speeleiland in de Hoekpolder is heringericht. Daarnaast zijn diverse speelplekken vernieuwd in samenwerking met de bewoners- en buurtorganisaties.

Samenwerken in de wijk Vanaf maart werken twee wijkcoördinatoren aan de samenwerking in en leefbaarheid van alle wijken. De activiteiten uit het Wijkprogramma Muziekbuurt zijn in uitvoering. In de programmawijk Steenvoorde Zuid wordt tijdelijk een impuls gegeven aan de samenwerking. In Te Werve zijn partners intensief betrokken bij de herstructurering van de buurt. In Rijswijk Midden begint volgend jaar als derde programmawijk.

Koninklijke onderscheidingen Onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau werden: de heer B. Tent, mevrouw M.E.P.C. van den Broek, mevrouw R.T. Bernasco-Kraak, de heer C.R. Danckaarts, mevrouw J.C.M. van den Berg. Oud-burgemeester, mevrouw G.W. van der Wel-Markerink, werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau, evenals de heer J.C. Nederpelt. Huwelijksjubilea en 100-jarigen Bij een huwelijksjubileum van 60, 65 of 70 jaar of bij een honderdste verjaardag komt – als men daar prijs op stelt – de burgemeester of loco-burgemeester op bezoek. De jubilea: 43 echtparen waren 60 jaar getrouwd 10 echtpaarden vierden hun 65-jarig huwelijk 2 echtparen waren 70 jaar getrouwd 15 inwoners werden 100 jaar of ouder, van wie 1 zelfs 107 jaar werd.

Vrijwilligers De Rijswijkers die een eervolle onderscheiding kregen: Dhr. en mw. Spaans (30 jaar schooltuinen); ‘Ome’ Willem Telle (50 jaar Haaglandia); dhr. A. Baars (10 jaar bibliotheek en seniorenweb); mw. G. Lenting (vele jaren Rode Kruis); dhr. J. Vleghert (vele jaren Vereniging Buurtraad Steenvoorde); dhr. René Marquard (14 jaar Omroep Rijswijk); dhr. K. Modderman (20 jaar Amateurspalet); mw. P. Heidema (30 jaar buitenspeeldag VBS); dhr. J. Werner (20 jaar Leger des Heils); Paul Nijdam (12 jaar Rijswijkse Zwemvereniging).

De vrijwilligers bij de Voedselbank (10 mensen) ontvingen de trofee,

Strandwalfestival In het tweede weekend van september heeft een recordaantal mensen het Strandwalfestival bezocht. Zo’n kleine 25 duizend mensen kwamen af op deze vierde editie. De organisatie is in handen van een stichting. De gemeente verleende enige ondersteuning. Nieuw was Strandwalpop, een zondagmiddagprogramma speciaal voor die jongeren, die dit jaar Herfstpop moesten missen. Sport Winnaar van de Rijswijkse Sportprijs 2012 is karateka Victor Teixeira. Hij kreeg de sportprijs toegekend op grond van zijn prestaties in 2012. Zo werd hij zowel Europees als Nederlands kampioen Kyokushin Karate (categorie tot 70 kg) en behaalde onder meer de eerste plek bij de Open Japanse Kampioenschappen in Tokio.


Dit keer waren er drie prijzen te verdelen. Naast de Sportprijs en de Publieksprijs dit jaar voor het eerst de verkiezing van het 'Sporttalent van 2012'. De meeste van de ruim 5000 stemmen die digitaal zijn uitgebracht gingen naar de meisjes B1 van de Rijswijkse Hockey Club. Zij zijn in 2012 doorgedrongen tot de op een na hoogste klasse in het jeugdhockey (de Super B-poule). De prijs voor jong talent ging naar Roos van der Zwaan, die vorig jaar twee nationale tennistitels behaalde bij de meisjes tot en met 16 jaar.

Natuursprong 'Ga mee naar buiten allemaal', kinderen tussen 4 en 12 jaar doen dat bij ‘Natuursprong’. In de herfstvakantie is de eerste Natuursprong georganiseerd door een brede Rijswijkse werkgroep bestaande uit combinatiefunctionarissen Sport&Onderwijs, medewerkers van Don Bosco, Welzijn Rijswijk en Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Natuursprong is een speel- en beweegprogramma in de natuur met professionele begeleiders. Voorafgaande aan deze activiteiten hebben deze organisaties (ook gezamenlijk) een training spelbegeleider gevolgd. Condega De Stedenband Rijswijk – Condega is actief met diverse onderwijsprojecten in Condega waardoor kinderen de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen en hun kansen in het leven toenemen. In 2012 is het beoogde doel om € 20.000 in te zamelen bereikt. Dit bedrag is verdubbeld door het ministerie van Buitenlandse Zaken via een programma met het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (HIVOS) en het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN). Rijswijk ondersteunt Condega vooral op het gebied van onderwijs met onder meer het zogenaamde ‘rugzakjes project’. Dit project zorgt ervoor dat kinderen een rugzakje krijgen gevuld met schoolmateriaal (inclusief kleding en schoenen). De stichting Stedenband helpt jongeren ook met een beroepsonderwijsprogramma. Zo brengen we ze kennis bij over duurzame landbouw en veeteelt. Ook krijgen ze les in het gebruik van moderne communicatiemiddelen zoals internet. Door onze lokale partners is met financiële steun van Rijswijk een vernieuwende lesmethode ontworpen met meer aandacht voor technisch onderwijs. Het project is een groot succes. Het ministerie van onderwijs in Nicaragua heeft aangegeven dit programma te willen overnemen. Het maken van een muurschildering is een Nicaraguaanse traditie met een maatschappelijke betekenis. Deze traditie begint ook in Rijswijk te leven, de Leonardoschool, de Steenvoordeschool, de Mariaschool, en het Stanislascollege hebben een muurschildering. De leerlingen van deze laatste school hebben in 2012 onder begeleiding van een Nicaraguaanse schilder en prachtig kunstwerk gemaakt. Het afgelopen jaar hebben verschillende organisaties, bedrijven en scholen zich ingezet voor de projecten in Condega. Het Rijswijkse Streetgolf is hier een goed voorbeeld van. Aan dit sponsorevenement deden meer dan 100 ondernemers mee en leverde een prachtig resultaat op (€ 8.500,-). Ook de leerlingen van diverse scholen hebben zich met eigen initiatieven actief ingezet om geld in te zamelen voor de projecten in Condega. Met steun van de Rotary Rijswijk-West hebben twee projectmedewerkers uit Condega voor de Millenniumdoelstelling 2 (“Alle kinderen naar school”) een bezoek gebracht aan Rijswijk. Zij hebben diverse organisaties en bedrijven bezocht. Met de daar opgedane kennis zetten zij zich in voor de projecten Condega.


344

VI AFKORTINGEN 345

Afkorting

Omschrijving

AFAC

Algemene fiets afhaal centrale

AMK

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

AMW

Algemeen Maatschappelijk Werk

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

ASHG

Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld

ARGO

Advies, Research, Gezondheidszorg en Ouderenbeleid

ATB

Arbeidstijdbesluit

AVA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Awb

Algemene wet bestuursrecht

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BAG

Basisadministratie Adressen en Gebouwen

BBR

Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

Bbz

Besluit bijstand zelfstandigen

BG

Basiskaart Grootschalige Topografie

BHV

Bedrijfshulpverlening

BIZ

Bedrijven Investeringszone

BKZ

Budgettaire kaderzorg

BLS Vinac

Besluit Locatiegebonden Subsidies Vinac

BMA

Bureau Monumentenzorg en Archeologie

BMF

Breed maatschappelijk functioneren

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA's

Inspecteurs Bijzondere Wetten en Inspecteurs Openbaar Gebied

BOR fonds

Bereikbaarheidsoffensief Randstad fonds

BOS-projecten

Buurt onderwijs en sportimpuls

BSO

Buitenschoolse Opvang

Budget WIN

Wet inburgering nieuwkomers

CAZH

Coordinatie Afvalverwijdering Zuid Holland

C.q.

Casu guo (in welk geval)

CBBR

Collectieve Beveiliging Bedrijven Rijswijk

CBOR

Commissie Bedrijf en Onderwijs Rijswijk

CCV

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Chw

Crisis- en herstelwet

CVDR

Centrale Voorziening voor de Decentrale Regelgeving (CDRV)

CFV

Centraal Fonds Volkshuisvesting

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

Commissie OWSZ

Commissie Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken

COPI

Commando Plaats Incident

CRIB

Centraal Registratie en Inlichtingen Bureau

CRM

Customer relationship management

CWI

Centrum voor Werk en Inkomen

DDS

Datadistributiesysteem

DMS

Document Management Systeem

DM

Documentmanagement

DPL

Duurzaamheidsprofiel op locatie

DSK

Digitale Sociale Kaart

DSW

Dienst Sociale Werkvoorziening

DURP

Digitale uitwisseling in ruimtelijke processen

EKD

Elektronisch Kind Dossier

EPO

European Patent Office

FES subsidie

Fonds Economische Structuurversterking

FIDO

Financiering Decentrale Overheden

FLO

Functioneel leeftijdsontslag

FPA

Financiële en Personeelsadministratie

GBA

Gemeentelijke Basisadministratie

GBT

Gemeentelijk Beleidsteam

Afkortingen 346

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GIHA

Gescheiden Inzameling Huishoudelijk Afval

GIR

Gemeentelijk Incidenten registratiesysteem

GMV

Gemeensch.machtigings - en vertegenwoordigingsvoorziening

GO

Georganiseerd overleg

GOB Grex-wet

Gemeenschappelijke ontsluiting basisregistraties Grondexploitatie wet

GRP

Gemeentelijk rioleringsplan

HBD

Hoofdbedrijfschap Detailhandel

HPC

Herplaatsingcommissie

HRH

Hulpverleningsregio Haaglanden

HRM

Human Resource Management

IBOR fonds

Investeringsfonds beheer openbare ruimte

I.h.k.v.

In het kader van

I.v.m.

In verband met

ICP

International Community Platform

ICT ID baan IGBO IHP

Informatie en communicatie technologie In en doorstroombaan internationaal georienteerde basisonderwijsvoorziening Integraal huisvestingsplan

INK

Instituut nederlandse Kwaliteit

iNUP

Invoeringsplan Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e- Overheid

ILB

Individueel loopbaanbudget

IPP

Industrieschap de Plaspoelder

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Wet Inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

IOOV

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

IPP

Instituut voor Publiek en Politiek

ISV subsidie

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IZA

Instituut Zorgverzekering Ambtenaren

JIT

Jeugd Interventie Team

KCC

Klant Contact Centrum

KING

Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten

KNA

Kwaliteitsnormen Nederlandse Archeologie

KPD

Kernteam Publieke Dienstverlening

KPI

Kern Prestatie-indicatoren

KRW

Kaderrichtlijn Water

KTO

Klanttevredenheidsonderzoek

KVO

Keurmerk voor Ondernemers

KVU

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

LBSNN

Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua

LCMS

Landelijk CrisisManagement Systeem

LEGO

Leren, Eigen Verantwoordelijk, Groei en Ontwikkeling

LO

Lichamelijke opvoeding

LOT

leer- en ontwikkeltraject

LVH

Leefbaarheid, Veiligheid en Handhaving

MIRT

Meerjaren Investeringsplan Ruimte en Transport

MOP

Meerjaren onderhoudsplan

MKA MKB MPSP

meldkamer Ambulancezorg Midden en Klein Bedrijf Materieel en Personeel Spreiding plan

MT

Management Team

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

NME

Natuur- en milieueducatie

NNGB

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

NVB

Nederlandsverbond van Bouwbedrijven

Afkortingen 347

O.a.

Onder andere

O.b.v.

Op basis van

OAB

Onderwijsachterstandbeleid

OB3

Ombuiging 3e fase

OCW

Onderwijs Cultuur en Welzijn

ODH

Omgevingsdienst Haaglanden

OGGZ OKE OPK OSB

Openbare geestelijke gezondheidszorg Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie Kunststof oud papier en karton Aansluiten op de overheidsservicebus

OVD

Officier van Dienst

OWEB

Textiel en overig wit- en bruingoed

OZB

Onroerendezaakbelasting

PAGO

Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek

PAWP

Prinses Amalia Windparkpark

PGB

Persoonsgebonden Budget

P&O

Personeel & Organisatie

POP

Persoonlijk OntwikkelPlan

PPS

Publiek private samenwerkingsverbanden

PRIK

Praktisch Resultaatgericht Integer Klantgericht

PvA

Plan van aanpak

PvE

Programma van Eisen

RAS

Regionale Agenda Samenleving

RAV

Regionale Ambulancevoorziening

RCP

Regionaal Coördinatiepunt

REO

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

RI&E

Risico Inventarisatie en Evaluatie

ROT

Regionaal Operationeel Team

RPA verband

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

RSP

Regionale beleidsherrijking

RT

Remedial Teaching

RTV Rijswijk

Rijswijk Televisie Informatie Rijswijk

RVU

Regeling voor Vervroegde Uittreding

RWC

Rijswijkse Werk Centrum

SBOR

Stichting Buurtschap Oud Rijswijk

SiSa

Single information Single audit

SSJ

Streekdierentehuis 't Julialaantje

SLOK

Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven

SMO

Sociaal medisch overleg

SMW

Schoolmaatschappelijk Werk

SOB

Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijven

SPOR

Sociaal Psychiatrisch Overleg Rijswijk

SR

Sociale Redzaamheid

SRK

Stichting Rijswijkse Kinderopvang

SSC

Shared Service Center

SVR

Stichting Vluchtelingenwerk Rijswijk

SWHR

Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk

SWHR-BIZ

Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk Bedrijfs Investerings Zone

SWR

Stichting Welzijn Rijswijk

SWZ

Sociale zaken en Werkgelegenheid

TMF

Aansluiten op de terugmeldfaciliteit

TRILL

Transformatie naar een Resultaatgerichte Informatievoorziening Lokaal en Landelijk

UHB-subsidie

Herstructurering Bedrijventerreinen subsidie

UWV

Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VAVO

Voortgezet Algemeen Volwassen Onderwijs

vGRP

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

Vo scholen

Voortgezet onderwijs scholen

Afkortingen 348

VPI

Vertrouwenspersoon Integriteit

VN

Verenigde Naties

VRH

Veiligheidsregio Haaglanden

VRIS

Veiligheid rond en in scholen

VTA

Visual Tree Assessment

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

VWS

Volksgezondheid Welzijn en Sport

VWV

Volker Wessels Vastgoed

VZHG

Vereniging van Zuid-Hollandse gemeenten

WABO

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WEB

Wet educatie Beroepsonderwijs

WEC

Wet op expertiesecentra

Werkgroep S&V

Werkgroep Senioren en Veiligheid

WFA

Wet Financiering Abw, Ioaw en Ioaz

WFIA

West Holland Foreign Investment Agency

Wgr-plus

Wet gemeenschappelijke regelingen plus

WIJ

Wet investeren in jongeren

Wko

Wet kinderopvang

WION

Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten

WIW

Wet inschakeling werkzoekenden

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOP

Wijkontwikkelingsplannen

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

WOP

Wijkontwikkelingsplannen

WPO

Wet op primair onderwijs

WPG WR

Wet Publieke Gezondheidszorg Welzijn Rijswijk

WRO

Wet ruimtelijke ordening

WSJG

Waarstaatjegemeente (kwaliteitsmanagement)

WSNP

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

WVG

Wet voorziening gehandicapten

WVO

Wet op voortgezet onderwijs

WVR

Wet op de Veiligheidsregio's

WWB

Wet werk en bijstand

WW nV

Wet Werken naar Vermogen

ZKD

Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek

Afkortingen 349

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

Recommend Documents