Jaarrekening 2014 GEMEENTE ZWIJNDRECHT

Jaarrekening 2014 GEMEENTE ZWIJNDRECHT

GEMEENTERAAD 25-6-2015

Inhoud Lijst van veelgebruikte afkortingen ......................................................................................................... 3 Inleiding ................................................................................................................................................... 4 Beleidsnota .............................................................................................................................................. 5 Doelstellingenrealisatie ....................................................................................................................... 5 Prioritaire doelstellingen ................................................................................................................. 5 Niet-prioritaire doelstellingen ......................................................................................................... 7 Extracomptabele doelstellingen...................................................................................................... 7 Doelstellingenrekening (J1) ............................................................................................................... 46 Financiële toestand ........................................................................................................................... 46

Financiële nota ...................................................................................................................................... 47 Exploitatierekening (J2) ..................................................................................................................... 47 Investeringsrekening (J3-J4) .............................................................................................................. 58 Liquiditeitenrekening (J5) .................................................................................................................. 60

Samenvatting van de algemene rekeningen ......................................................................................... 62 Balans (J6) .......................................................................................................................................... 62 Staat van opbrengsten en kosten (J7) ............................................................................................... 63

Bijlagen .................................................................................................................................................. 64 Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies...................................................... 64 Wettelijke schema’s jaarrekening ..................................................................................................... 68 Wettelijke toelichtingschema’s jaarrekening .................................................................................... 94 Detail vergelijking jaarrekening ten opzichte van eindbudget........................................................ 108 Detail van de uitgaven op investeringsenveloppes......................................................................... 131 Overzicht prioritaire doelstellingen (Vlaamse Beleidsprioriteiten)................................................. 135 Waarderingsregels .......................................................................................................................... 150

Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 2

Lijst van veelgebruikte afkortingen ABB AC AFM APB BBC BI BKO BSC CBS FOD FOMOBO GPP GR IBA MJP MT NGB OCMW OW RO SVK SWOT

: Administratie Binnenlands Bestuur : Administratief Centrum : AutoFinancieringsMarge : Aanvullende PersonenBelasting : Beleids- en BeheersCyclus : BeleidsItem : Buitenschoolse KinderOpvang : Balanced ScoreCard : College van Burgemeester en Schepenen : Financiële OverheidsDienst : Front Office/Mid Office/Back Office : Globaal PreventiePlan : GemeenteRaad : Individuele Behandeling Afvalwater : MeerJarenPlanning : ManagementTeam : Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding : Openbaar Centrum van Maatschappelijk Welzijn : Openbare Werken : Ruimtelijke Ordening : Sociaal VerhuurKantoor : Strengths Weaknesses Opportunities and Threats


Inleiding De gemeente Zwijndrecht stapte reeds op 1 januari 2013 in als piloot in de nieuwe BBC. Vanaf 1 januari 2014 is deze regelgeving verplicht voor alle Vlaamse besturen. In de BBC trachten we om de rekening niet enkel als een financiële rapportering te beschouwen maar wensen we dieper in te gaan op het verhaal achter de cijfers. Het is belangrijk om na te gaan of de doelstellingen die de gemeente heeft geformuleerd ook gerealiseerd konden worden en of dit binnen het afgesproken financieel kader kon gebeuren. Financieel bekeken heeft deze rekening een mooi resultaat. Dit financieel resultaat wordt meegenomen in de volgende budgetwijziging en in de aanpassing van de MJP. Voor wat betreft het behalen van de vooropgestelde doelstellingen, laten we de interpretatie over een al dan niet geslaagd werkingsjaar over aan de raadsleden.


Beleidsnota Doelstellingenrealisatie We omschrijven de mate van realisatie van de doelstellingen van de gemeente en geven een overzicht van de daarbij horende ontvangsten en uitgaven.

Prioritaire doelstellingen

Beleidsdoelstelling 4.1.: De gemeente stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer maximaal •

Actieplan 4.1.1.: De gemeente zet zijn beleid voort door het verlenen van een tussenkomst in het openbaar vervoer De Lijn.

Actie 1: gratis abonnementen aanbieden aan de leeftijdsgroep tot en met 12 jaar, en de leeftijdsgroep tussen 60 en 65 jaar. Status: gerealiseerd Actie 2: De gemeente neemt 75% van de kosten voor zijn rekening voor iedereen die een abonnement aankoopt en die ouder is dan 12 en jonger dan 60 jaar. Status: gerealiseerd Financiële gevolgen

Jaarrekening uitgaven

Budget

ontvangsten saldo

uitgaven

ontvangsten saldo

Exploitatie

777.572,71

0,00

-777.572,71

795.000,00

0,00

-795.000,00

Investering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Toelichting De gemeente blijft zich volop inzetten om het gebruik van het openbaar vervoer te maximaliseren. De voorgenomen doelstelling werd behaald.


Beleidsdoelstelling 4.2.: De gemeente handhaaft een % aanvullende personenbelasting die onder het Vlaamse gemiddelde blijft •

Actieplan 4.2.1.: De hoogte van het % aanvullende personenbelastingen (APB) wordt afgestemd op een gezond evenwicht tussen optimale dienstverlening en een eerlijke prijs

Actie 1: De aanvullende personenbelasting bedraagt 2,50% voor de volledige meerjarenplanning Status: gerealiseerd Financiële gevolgen

Jaarrekening uitgaven

ontvangsten

Exploitatie

0,00 1.151.100,75

Investering

0,00

0,00

Budget saldo

uitgaven

ontvangsten saldo

1.151.100,75

0,00

830.000,00

830.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Toelichting De APB bedroeg voor aanslagjaar 2014 2,5% ten opzichte van 1% in aanslagjaar 2013. De ontvangstenstijging die hiermee gepaard gaat, werd nog niet in het budget van 2014 ingeschreven omdat we afhankelijk zijn van het inkohieringsritme van de FOD Financiën. Eind 2014 hebben we wel een voorschot gekregen van 359.643,72 euro om zo de eventuele thesaurieproblemen voor onze gemeente te beperken. Hierdoor overschrijden we het vooropgestelde budget van 830.000 euro. Ter vervollediging van dit dossier melden we ook nog dat er 11.472,87 euro administratiekosten betaald werden. Deze komen niet voor in het hierboven beschreven financieel plaatje omdat ze zowel in het budget als in de rekening niet gekoppeld werden aan het actieplan. De beleidsdoelstelling spreekt over een Vlaams gemiddelde. We hebben wel volgende info gevonden bij ABB. Het spreekt voor zich dat deze doelstelling gehaald wordt.


Niet-prioritaire doelstellingen Als niet-pioritaire doelstellingen hebben wij de doelstellingen en bijhorende actieplannen, die geformuleerd werden in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten, opgenomen. Een detaillering kan je terugvinden in de bijlagen.

Extracomptabele doelstellingen De prioritaire doelstellingen dienen geregistreerd en opgevolgd te worden in de boekhoudsoftware. In de gemeente werken we op een gelijkaardige manier als in het OCMW met betrekking tot beheerscontrole. De doelstellingen worden gerapporteerd via een balanced scorecard (BSC). Deze BSC bevat de prioritaire BBC-doelstellingen én niet in de BBC opgenomen doelstellingen. Daarenboven proberen we ook de belangrijkste kengetallen van de organisatie op te volgen via onze BSC. Hier hebben we nog een weg af te leggen. We zijn nog op zoek naar de juiste keuze van indicatoren en vooral naar het koppelen van doelstellingen hieraan. We geven per dienst een schematisch overzicht van de doelstellingen. Wanneer er achter de doelstelling een groen vinkje staat, dan werd deze gerealiseerd. Wanneer er een rood kruis of uitroepteken staat, is dit niet het geval.

Doelstellingen van het managementteam

Dit actieplan is overkoepelend voor OCMW en gemeente en omvat het herbekijken van ons dienstverleningsconcept vanuit het oogpunt van de burger. De producten die gemeente en OCMW aanbieden, worden niet meer vertaald vanuit de interne diensten die deze aanleveren, maar er worden themabalies (en snelbalie, gesprekskamers,…) opgericht volgens de logica van de burger. Dit project wordt verder uitgewerkt in 2015 en heeft als einddoel een volledige implementatie in 2017. Het project werd ondertussen herdoopt tot ‘Agora’.


Het project Agora werd ook uitgebreid met een deeltje interne werking. Dit onderdeel werd volledig verschoven naar 2015.

Ondertussen is er in het eerste kwartaal van 2015 wel een evaluatie gemaakt en hebben we ook enkele nieuwe actiepunten overgenomen in de BSC van 2015.

Behalve een ééngemaakte (gemeente en OCMW) financiële dienst, ICT-dienst, communicatiedienst, dienst contractbeheer en technische dienst is nu ook de personeelsdienst van het OCMW verhuisd naar de personeelsdienst op het gemeentelijk AC. Een ééngemaakte manier van werken wordt verder uitgewerkt in 2015.


Ganesha bis spreekt ook over de samenwerking tussen gemeente en OCMW met betrekking tot de niet-ondersteunende diensten. In 2014 werden de eerste aftoetsingen gedaan tot het overhevelen van taken BKO en sociale zaken naar het OCMW. Dit dossier wordt verder uitgewerkt in 2015.

Dit actieplan werd niet geheel uitgevoerd in 2014 (omvangrijker dan gedacht) en wordt verdergezet in 2015.

dit actieplan werd niet geheel uitgevoerd in 2014 (omvangrijker dan gedacht) en wordt verdergezet in 2015.

De bedoeling was om via een intergemeentelijke samenwerking een veiligheidsconsulent aan te werven. Tot op heden is men er echter nog niet in geslaagd een geschikte kandidaat te vinden.


Doelstellingen van sport

Er werd een kleine werkgroep gemaakt rond G-sport (sport voor gehandicapten) en in de sportraad werd een sectie G-sport in het leven geroepen. De regionale G-sportcoördinator is op de algemene vergadering van de sportraad komen spreken en heeft een warme oproep gedaan om clubs te activeren om te gaan werken met mensen met een handicap. De oproep had als doel een Gsportantenne in het leven te roepen. Vanuit de clubs is er weinig of geen respons gekomen. De bedoeling was om in 2014 een aantal mensen uit onze gemeente rond de tafel te brengen en om onder leiding van de regionale regiocoördinator te gaan bekijken wat de gemeente Zwijndrecht nog


meer kan betekenen op sportgebied voor mensen men een handicap. De vergadering heeft nog niet kunnen plaatsvinden omdat de G-sportcoördinator langdurig afwezig is. Het is nog wel steeds de bedoeling om het overleg te laten plaatsvinden.

Belangrijkste indicatoren van sport



Doelstellingen van cultuur en bibliotheek


Het reglement werd aangepast in de gemeenteraad juni 2014. Mensen konden voor 5 euro een kaart kopen waarmee men maximaal 3 e-boeken kon activeren. Eens geactiveerd kan men zijn gedownloade boek 4 weken lezen. We stelden vast dat een 30-tal kaarten werden aangekocht (vanaf half 2014 tot en met april 2015). Bibnet, dat dit experiment voor 1 jaar ondersteunde, besliste evenwel in de loop van april om vanaf mei geen e-books meer te verspreiden op deze manier. Het experiment wordt stopgezet. Deze beslissing werd genomen vooraleer een geplande evaluatie door de bibliotheeksector plaatsvond. Die evaluatie ging dan ook niet door. De invoering van e-books was zeker geen succes. Hiervoor kunnen verschillende redenen worden opgegeven. Zeker omwille van het feit dat dit enkel op tablets te lezen was en niet op specifieke ereaders. Er wordt meestal illegaal gedownload en mensen blijven heerlijk conservatief en verkiezen nog steeds om een boek in de hand hebben. We betaalden een 900 euro om hiermee in te stappen, waarvan we 150 euro recupereerden. We zullen binnenkort het reglement opnieuw aanpassen en de omschrijving van de e-books verwijderen.

Belangrijkste indicatoren van cultuur en bibliotheek


Doelstellingen van jeugd


In opdracht van de provincie heeft Arktos het rapport in het eerste kwartaal van 2015 overgemaakt. Zij zijn in juli 2014 op het speelplein komen observeren en hebben hun evaluatie gericht op maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. In november had de jeugddienst een vormingsweekend gepland samen met de monitoren en Arktos. Er werd een Swot-analyse gemaakt van de speelpleinwerking. Het resultaat van de swot heeft ertoe geleid dat men op het speelplein gestart is met stuur- en werkgroepen met als doel terug meer inhoudelijke verantwoordelijkheid bij monitoren te leggen. Arktos maakt deel uit van deze werkgroepen en bekijkt alles met de inclusiebril en leert zowel de jeugddienst als de monitoren om die bril beter te hanteren.

Vanuit het MT en CBS werden een aantal efficiëntiedoelstellingen vooropgesteld met als doel om deze te verwerken in het vernieuwde Zwijndrecht-Zwomert concept. De jeugddienst heeft hierover een overleg gehad met de Zwijndrecht-Zwomert partners sport en cultuur en de betrokken schepenen. Uit het overleg is gebleken dat het verwerken van de vooropgestelde doelstellingen in een haalbaar concept geen evidentie was. Vandaar dat het college de jeugddienst meer tijd heeft gegeven om een nieuw concept uit te werken.


De startnota is niet tijdig klaar geraakt omdat de jongeren van de kern van het jeugdhuis nog onvoldoende waren geïnformeerd over de voor – en nadelen van deze werkingsvorm en omdat de jeugdbeleidscoördinator, die dit dossier trekt, met ziekteverlof was. Het dossier is inmiddels opgestart.

Doelstellingen van BKO

De externe begeleider die deze vorming kwam geven is ziek geworden, waardoor het hele traject vooruitgeschoven is en afgerond is geraakt begin 2015.

De besprekingen over het ontwerp en, in het verlengde daarvan, de aankoop van de grond heeft veel langer geduurd dan initieel werd ingeschat. De aankoopakte is verleden begin 2015.


Kind en gezin heeft dit project stopgezet.

Belangrijkste indicatoren van BKO

De grafiek toont aan dat in kwartaal 2 er een veel hogere bezetting was in Kobbe. Dit is het gevolg van het feit dat er in de maanden april tot en met juni veel nieuwe kleuters naar school gaan en dus ook gebruik maken van de voor- en naschoolse kinderopvang. In kwartaal 3 zien dan we een flinke terugval in de bezetting en deze kan verklaard worden door het feit dat we in de zomer altijd met vooraf inschrijvingen werken en dat we dan maximaal 56 kleuters opvangen wat meteen ook de maximumcapaciteit van Kobbe is.


De grafiek toont aan dat er in kwartaal 3 behoorlijk meer kinderen op de wachtlijst staan dan in de overige kwartalen. Dit kan verklaard worden door het feit er in de zomer altijd een grotere wachtlijst met kleuters is en waardoor het gemiddeld aantal kinderen/dag in Kobbe en Kozze altijd hoger ligt dan in de rest van het jaar.


Doelstellingen van Huis van het Kind

Doelstellingen van burgerzaken


Belangrijkste indicatoren van burgerzaken



Doelstellingen van sociale zaken


Terwijl in 2013 vooral een kennismakingsronde werd georganiseerd waar de verschillende SVK’s in de omgeving werden bevraagd, werd begin 2014 de definitieve keuze voor samenwerking met SVK Waasland goedgekeurd door college, gemeente- en OCMW-raad. In 2014 werd de formele procedure tot toetreding doorlopen en werden de afgevaardigden vanuit OCMW en gemeentebestuur aangeduid voor de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van SVK Waasland. In november 2014 werd de procedure afgesloten en werden het OCMW- en gemeentebestuur als deelgenoten van SVK Waasland aanvaard door de Raad van Bestuur. In 2014 vond ook al een eerste promotiecampagne plaats naar kandidaat-eigenaars en kandidaathuurders gecentraliseerd rond de wooninfobeurs in april 2014.

Belangrijkste indicatoren van sociale zaken



Doelstellingen van grondgebiedszaken

De werken werden in 2014 uitgevoerd, de opmerkingen rond de oplevering moeten in 2015 opgelost worden.

Alle voorbereidende werken (opkuis, herstelling muur) zijn in 2014 uitgevoerd. De effectieve plaatsing van de leuning is begin 2015 voorzien.

Dit project werd gerealiseerd. Hier werd bijkomend al een stuk grond verworven voor de latere 2de fase.


Door gebrek aan samenwerking en engagementen van de NMBS zit dit dossier strop. In 2015 proberen we toch een aanvaardbare oplossing uit te werken of deelprojecten op te starten.

Dit dossier, zoals het in de budgetten voorzien was, is tijdelijk stopgezet. Met een studiebureau wordt eerst de Statiestraat als winkelstraat bekeken. Met deze aanbevelingen en na overleg met de middenstand zal het budget mogelijks herzien worden en zal er een gefaseerde uitvoering komen.

Er zijn al een aantal acties uitgevoerd (P. Coplaan en Laarstraat), maar in 2015 gaan we hiermee verder (P. Coplaan verkeerslichten en Regenbooglaan …).


De eerste stap (prijsvraag studiebureau) is gezet. In 2015 gaat dit project verder.

Deze campagne is uitgevoerd en begin 2015 zal deze evaluatie aan het college voorgelegd worden.

Er zijn afspraken gemaakt tussen de 2 diensten voor de opmaak van gezamenlijke vergunningen.


Deze actie is stopgezet. In dit kader zijn de besprekingen verdergezet met Brocap, die verder lopen in 2015.

De aankoopprocedure heeft langer geduurd dan gepland. De voorbereidingen starten in 2015 met een opleveringsdatum van september 2015.

Belangrijkste indicatoren van grondgebiedszaken



Doelstellingen van de financiële dienst De doelstellingen van de ondersteunende diensten hebben zowel betrekking op de gemeente als het OCMW. Dit komt omdat er een verregaande samenwerking is tussen gemeente en OCMW, waarbij de ondersteunende diensten samengevoegd werden.

De samenwerking van de ondersteunende diensten staat beschreven in verschillende beheersovereenkomsten. Omdat er ondertussen een nood is naar heropfrissing van deze afspraken en omdat we één grote beheersovereenkomst willen in plaats van allemaal aparte, dient er een nieuw financieel luik voor uitgeschreven te worden. Dit dossier werd doorgeschoven naar 2015.


Belangrijkste indicatoren van de Financiële dienst

In bovenstaande grafiek is er een stijging van de facturen die minder dan 30 dagen vervallen zijn. Mogelijks is hier nog geen probleem omdat we dan nog een tweede rappel (die tevens dient als ingebrekestelling) opsturen, waarop de mensen dikwijls reageren. De oudere dossiers (die reeds meer dan 1 jaar openstaan) verkleinen doordat er een actief debiteurenbeheer is waarbij intens wordt samengewerkt met een deurwaarderskantoor.


In het laatste kwartaal is er een groot gerechtelijk dossier met betrekking tot drijfkracht in onwaarde gezet wegens faillissement. Vandaar het grote effect in bovenstaande grafiek.

Wanneer de klant na 2 rappels nog steeds niet betaald heeft, maken we een dwangbevel op. Op basis van dit dwangbevel kan de deurwaarder op pad gaan. We hebben een positief rendement voor wat betreft de werking met de deurwaarder.



Doelstellingen van de Personeelsdienst

Een deel van deze doelstellingen werden doorgeschoven naar 2015.


In het Agora-project wordt het dienstverleningsconcept herbeken (zie overkoepelende doelstellingen gemeente-OCMW). Een onderdeel van dit project gaat over een herwerking van het organogram. Pas wanneer het nieuw organogram er is, zullen we met de leidinggevenden de visie op leidinggeven verder uitwerken.

In de BSC wordt een evaluatie van de decretale graden in 2014 afgevinkt als voltooid, maar de eigenlijke evaluatie gebeurt pas in 2015.

Omwille van de tegenslag met de eerste uitvoering van het Kerberos-project, met name het pakket van Saga, hebben we vorig jaar ook opnieuw een nieuw tijdsregistratiepakket moeten installeren en operationeel maken. Dit heeft veel extra tijd gekost. Het HR-gedeelte moet met dit pakket kunnen samenwerken.


GPP wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van juni 2015

Belangrijkste indicatoren van de Personeelsdienst




Ons bestuur heeft een gezonde verhouding tussen statutaire werknemers en gepensioneerde werknemers zodat er geen responsabiliseringsbijdrage van toepassing is..

We proberen het aantal voltijds equivalenten in de organisatie onder controle te houden en niet in het rode vak terecht te komen.

Doelstellingen van de andere stafdiensten

In het kader van interne controle en informatieveiligheid is het aangewezen een up-to-date- database te hebben van het aanwezig IT-materiaal en een vervangplan. Beide zijn opgemaakt in 2014.

Er werd een opleiding ‘notuleren’ georganiseerd waarbij toelichting gegeven werd over de verschillende onderdelen van een besluit en de betekenis ervan. De deelnemers brachten een eigen besluit mee zodat ze de theorie konden omzetten in praktijk en hun besluit, waar nodig, konden aanvullen en/of verbeteren.


De opleiding rond de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten was voorzien in het vierde kwartaal 2014. De opleiding is verplaatst naar 2015 omdat in het vierde kwartaal 2014 al verschillende opleidingen voorzien werden (o.a. rond nieuwe office, rond prestatie-en ontwikkelcyclus) die meer prioritair waren en we wilden de personeelsleden niet overstelpen met te veel interne opleidingen.

De overheidsopdrachten boven 85 000 euro excl. btw (de open procedures) worden volledig elektronisch afgehandeld. Dit houdt in dat het bestek en alle andere nodige documenten elektronisch ter beschikking gesteld worden via E-notification. De geïnteresseerde firma’s dienen hun offertes elektronisch in via E-tendering. De openingszitting gebeurt eveneens elektronisch, er zijn dus geen enveloppen meer die geopend moeten worden en offertes die geparafeerd moeten worden. De openingszitting is wel nog steeds openbaar. E-notification en E-tendering zijn onderdelen van het Eprocurementprogramma van de Vlaamse overheid. Het gebruik van deze elektronische applicaties is vrijblijvend voor de lokale besturen.

De grote rampenoefening heeft niet plaatsgevonden. Ze wordt uitgesteld naar 2015. Voor het callcenter hebben twee oefeningen plaatsgevonden. Tijdens een alarmeringsoefening werden alle medewerkers buiten de kantooruren opgebeld met de vraag of ze zouden beschikbaar zijn moest zich op dat ogenblik een incident voordoen en hoe lang het zou duren voor ze aanwezig zouden zijn. Tijdens een tweede oefening werd het callcenter tijdens de kantooruren opgestart. Daarbij werd nagegaan hoeveel medewerkers zouden beschikbaar zijn, hoe lang de opstelling van de apparatuur zou duren en welke praktische problemen daarbij voorkomen.


Voor het intranet werd een werkend prototype gemaakt en een werkgroep opgestart. De testfase, de redactionele invulling en de opleiding werd uitgesteld naar 2015. De nieuwe website werd gekoppeld aan het project Agora en aan de thematische indeling van het nieuwe dienstverleningsconcept. In 2015 zal de aanbestedingsprocedure opgestart worden met een bestek dat rekening houdt met de visienota van het project Agora. De visienota voor het intranet is gemaakt en voorgesteld aan het managementteam.

Belangrijkste indicatoren van de andere stafdiensten





Doelstellingenrekening (J1) Het wettelijk schema J1 zit in bijlage en geeft per beleidsdomein een totaal van uitgaven en ontvangsten, uitgesplitst in prioritair en overig beleid.

Financiële toestand De jaarrekening 2014 voldoet aan de evenwichtsvoorwaarde van BBC. Het resultaat op kasbasis werd in het initiële budget geraamd op 3.087.829 euro, in het eindbudget 5.097.513 euro en bedraagt in de jaarrekening 8.923.673 euro. Ook de autofinancieringsmarge (AFM) van de jaarrekening heeft een veel beter resultaat dan berekend in het initiële budget. De AFM in 2014 bedraagt 3.716.789 euro voor de jaarrekening ten opzichte van -528.285 euro in het initieel budget.


Financiële nota Exploitatierekening (J2) Het wettelijk schema J2 zit in de bijlage en geeft per beleidsdomein een totaal van de exploitatieuitgaven en exploitatie-ontvangsten. Het exploitatiesaldo van de jaarrekening 2014 bedraagt 5.387.024 euro, ten opzichte van 1.397.987 euro in het initieel budget en 2.218.189 euro in het eindbudget. Exploitatiekosten De uitgaven van de jaarrekening bedragen 22.091.791 euro tov 23.916.684 euro in het eindbudget en 24.599.209 euro in het initieel budget. De uitgaven van de jaarrekening zijn bijgevolg 1.824.893 euro lager dan voorzien in het eindbudget (verbruik van 92%) en 2.507.418 euro lager dan voorzien in het initieel budget (verbruik van 90%). De budgetwijzigingen hebben bijgevolg geleid tot een hoger verbruik van het budget. In de bijlage geven we de volledige detail van de afwijkingen. Hieronder gaan we in op de belangrijkste wijzigingen. We starten met het verbruik per kostensoort weer te geven in onderstaande tabel. Hierin zien we onmiddellijk 2 grote verbruiksposten, namelijk de personeelskosten en de toegestane werkingssubsidies. Werkingskosten geconsolideerd Rekening 6 Kosten Materiaal En Goederen Rechtstreeks Voor 600 Dienstverlening 604 Materiaal En Goederen Voor Verkoop Aankoop Van Goederen Bestemd Voor 605 Verkoop 6100 Huur En Huurlasten 6103 Onderhoud En Herstelling Gebouwen 611 Energie 612 Verzekeringen 613 Onderhoud En Herstellingen 6140 Diensten En Leveringen Mbt Interne Werking 6141 Diensten En Leveringen Mbt Personeel 616 Vergoedingen En Rechten Vergoedingen Personen Ter Beschikking 617 Gesteld Van Bestuur 620 Bruto Bezoldigingen 621 Werkgeversbijdrage Wettelijke Verzekering Werkgeversbijdrage Bovenwettelijke 622 Verzekering 623 Andere Personeelskosten 624 Pensioenen 640 Belastingen

Eindbudget 23.916.683,89

Geboekt 22.091.790,79

Beschikbaar 1.824.893,10

Procent 92%

623.535,80

504.933,09

118.602,71

81%

116.316,48

104.600,17

11.716,31

90%

222.236,00

1.936,00

220.300,00

1%

38.221,28 582.781,00 527.875,20 102.920,37 1.167.734,53 438.620,99 275.804,94 177.393,11

37.012,77 406.573,95 452.999,53 87.207,79 912.902,70 366.835,55 208.778,67 77.323,92

1.208,51 176.207,05 74.875,67 15.712,58 254.831,83 71.785,44 67.026,27 100.069,19

97% 70% 86% 85% 78% 84% 76% 44%

86.994,63

72.332,64

14.661,99

83%

6.332.611,10 1.728.037,01

6.117.931,77 1.538.287,77

214.679,33 189.749,24

97% 89%

24.210,66

23.162,30

1.048,36

96%

375.156,39 160.500,00 66.179,38

348.525,05 137.146,28 54.351,31

26.631,34 23.353,72 11.828,07

93% 85% 82%


642 649 65

Minderwaarde Werkingsvorderingen Toegestane Werkingssubsidies Financiele Kosten

27.903,50 10.370.372,52 471.279,00

27.890,74 10.157.378,37 453.680,42

12,76 212.994,15 17.598,58

100% 98% 96%

Personeelskosten: We stellen vast dat we op de loonkosten een overschot van 455.462 euro hebben tov het eindbudget, hetgeen overeenkomt met een verbruik van 95%. We geven hieronder het verbruik per beleidsitem. BI 01000 01100 01110 01120 01190 01191 01192 01300 02000 03100 03190 03900 05000 06000 06290 06800 07030 07050 07390 07400 07500 07501 08700 09090 09110 09190 09440 09490 09590 09900

Omschr BI Initieel budget eindbudget verbruik Politieke organen 418.900,00 458.790,00 419.648,08 Secretariaat 304.433,00 297.727,44 282.917,01 Fiscale en financiële diensten 459.163,00 430.407,00 414.718,04 Personeelsdienst en vorming 349.403,00 360.490,91 308.543,75 Staf: overige algemene en ondersteunende 711.397,00 diensten 833.702,17 821.480,93 ICT: overige algemene en ondersteunende 128.695,00 diensten 127.105,00 115.544,53 GZ: overige algemene en ondersteunende1.062.924,00 diensten 1.029.906,62 1.007.434,89 Administratieve dienstverlening 382.569,00 386.516,00 356.874,61 Wegen 622.505,00 564.875,00 538.774,00 Beheer van regenen afvalwater 63.066,00 68.285,00 60.404,33 Overig waterbeheer 62.735,00 63.042,00 59.883,36 Overige milieubescherming 223.759,00 234.579,00 215.142,71 Handel en middenstand 89.918,00 94.418,00 86.439,21 Ruimtelijke planning 364.516,00 358.613,00 315.792,07 Overig woonbeleid 89.431,00 94.434,00 86.383,82 Parken en plantsoenen 553.322,00 563.950,93 532.110,27 Openbare bibliotheken 435.238,00 419.813,00 406.527,62 Gemeenschapscentrum 309.760,00 302.858,00 288.476,80 Overig kunsten cultuurbeleid 158.323,00 158.284,00 151.377,88 Sporthal 587.990,00 581.987,56 575.260,69 Jeugddienst 197.875,00 249.371,00 234.644,00 Jeugdhuiswerk Trechter 32.211,00 16.911,00 14.072,53 Ochtend- en avondtoezicht 558.068,00 551.615,53 513.361,38 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 43.717,00 50.067,00 48.045,39 Diensten en voorzieningen voor personen met 12.469,00 een handicap12.369,00 11.646,01 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit 12.474,00 12.374,00 11.692,56 Opvoedingsondersteuning SZ 21.075,00 20.968,00 20.559,48 Overige gezinshulp 165.692,00 154.592,00 146.093,32 Overige verrichtingen betreffende ouderen 21.075,00 20.975,00 20.619,23 Begraafplaatsen 125.124,00 101.488,00 100.584,67 TOTAAL 8.567.827,00 8.620.515,16 8.165.053,17

beschikbaar 39.141,92 14.810,43 15.688,96 51.947,16 12.221,24 11.560,47 22.471,73 29.641,39 26.101,00 7.880,67 3.158,64 19.436,29 7.978,79 42.820,93 8.050,18 31.840,66 13.285,38 14.381,20 6.906,12 6.726,87 14.727,00 2.838,47 38.254,15 2.021,61 722,99 681,44 408,52 8.498,68 355,77 903,33 455.461,99

% verbruik 91% 95% 96% 86% 99% 91% 98% 92% 95% 88% 95% 92% 92% 88% 91% 94% 97% 95% 96% 99% 94% 83% 93% 96% 94% 94% 98% 95% 98% 99% 95%

Op basis van bovenstaande tabel kunnen we stellen dat de lonen over het algemeen correct gebudgetteerd werden. Wel stellen we vast dat het werkelijk verbruik dichter aanleunt tegen het initieel budget dan tegen het eindbudget. De tussentijdse herziening van het budget met 52.688 euro was niet nodig. Er zijn enkele beleidsitems met een verbruik lager dan 90%, die we eventjes kort bespreken. Op het beleidsitem van de personeelsdienst, BI 01120, stellen we een verbruik van 86% vast. Dit heeft vooral te maken met de vaste benoeming van een personeelslid in het begin van 2014. Er werd extra budget voorzien om aan de patronale lasten te kunnen voldoen. Uiteindelijk kunnen we vaststellen dat


deze verhoging niet nodig was geweest, aangezien er reeds voldoende budget voor de patronale lasten voorzien was. De beleidsitems “beheer van regenen afvalwater 03100” en “ruimtelijke planning 06000” kennen beiden een verbruik van 88%. Wat het beleidsitem “beheer van regenen afvalwater 03100” betreft, is er geen echte oorzaak. Het budget werd daar gewoon iets te hoog gebudgetteerd. Wat het beleidsitem “ruimtelijke planning 06000” betreft, heeft het overschot van 42.820 euro vooral te maken met een medewerker die in het begin van 2014 actief was op dit beleidsitem, maar vanaf maart actief was op beleidsitem “01190 staf: overige algemene en ondersteunende diensten”. Tot slot zien we een verbruik van 83% op het beleidsitem “07501 Jeugdhuiswerk Trechter”, wat overeenkomt met een overschot van slechts 2.838,47 euro. Dit budget betrof slechts 1 medewerker die in april 2014 het gemeentebestuur heeft verlaten. Hiervoor werd een budgetvermindering van 16.000 euro opgenomen. Toegestane werkingssubsidies: We stellen een verbruik van 98% vast op de toegestane werkingssubsidies, wat overeenkomt met een overschot van 212.994 euro. We stellen hieronder het verbruik per algemene rekening voor: Budget

Verbruik

Beschikbaar

% Verbruik

Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners

198.248,00

117.418,06

80.829,94

59%

64920000

Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisaties

408.610,00

398.828,72

9.781,28

98%

64930000

Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifieke voordelen voor bewoners

849.940,00

821.622,88

28.317,12

97%

89.065,81

99%

5.000,00

0%

212.994,15

98%

AR

Omschrijving AR

64910000

64940000 64960000

Werkingstoelage overheidsinstellingen 8.908.574,52 8.819.508,71 Toegestane werkingssubsidies 5.000,00 0,00 personeelsclub TOTAAL 10.370.372,52 10.157.378,37

De rekening subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners vertoont een verbruik van 59%. Dit is echter een post die zeer moeilijk te ramen valt. Voor wat betreft de werkingstoelage aan overheidsinstellingen gaat het beschikbaar budget vooral over de bijdrage aan de politie. We stellen vast dat 93.000 euro niet verbruikt werd door de politie. Voor een volledig overzicht van de werkingstoelage aan overheidsinstellingen verwijzen we naar het detailoverzicht in de bijlage onder het punt “overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies”. Tot slot zien we dat er in het boekjaar 2014 geen toelage werd uitgekeerd aan de personeelsclub. De personeelsclub ontvangt deze toelage na de voorlegging van de rekening over 2014. In 2013 werd deze toelage reeds voorzien aangezien de rekening over 2013 toen in januari 2014 werd voorgelegd. De toelage mbt 2014 zal in 2015 uitbetaald worden nadat de rekening van de personeelsclub over 2014 werd voorgelegd.


Wanneer we de toegestane werkingssubsidies en de personeelskosten buiten beschouwing laten, dan hebben we een te laag verbruik van het eindbudget van 77%. In 2013 bedroeg dit verbruik nog 86%. Jaar

Budget

Verbruik

Beschikbaar

% Verbruik

2013 2014

4.896.033,81 4.925.796,21

4.229.328,77 3.769.359,25

666.705,04 1.156.436,96

86% 77%

Opvallend is het lagere verbruik in 2014 ten opzichte van 2013. Hieronder geven we de top 15 van het niet verbruikt budget, zonder rekening te houden met de personeelskosten en de toegestane werkingssubsidies. Deze top 15, samen met de personeelskosten en de toegestane werkingssubsidies, vertegenwoordigen 86% van het beschikbaar budget.

AR

60090000

Omschr. AR Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop Andere kosten onderhoud en herstelling wegen, parken en waterlopen Vergoedingen en rechten Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening

60030000 61321000 61110000 61341100 61406200 61413000

Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Onderhoudscontracten wegen, parken en waterlopen Gas Onderhoudscontracten ICT Kleine aankopen informatica Arbeidsgeneeskundige dienst

60500000 61329000 61600000 61031100 61031900

61414000 Vorming 65001100 Kosten verbonden aan leningen 61404000 Publiciteit, advertenties en eigen publicaties TOTAAL

Budget

Verbruik

Beschikbaar

% Verbruik

222.236,00

1.936,00

220.300,00

1%

386.800,00

252.283,90

134.516,10

65%

177.393,11 348.453,57

77.323,92 260.959,64

100.069,19 87.493,93

44% 75%

216.827,43

141.067,26

75.760,17

65%

243.840,77

188.778,26

55.062,51

77%

322.370,03 346.500,00 100.585,72 181.500,00 88.752,00 47.925,00

268.556,37 299.445,45 54.774,79 155.048,81 63.007,39 26.210,85

53.813,66 47.054,55 45.810,93 26.451,19 25.744,61 21.714,15

83% 86% 54% 85% 71% 55%

57.377,75 236.406,00 117.747,24

40.290,42 219.708,07 101.950,21

17.087,33 16.697,93 15.797,03

70% 93% 87%

943.373,28

70%

3.094.714,62 2.151.341,34

Allereerst merken we op dat de rekening aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop slechts een verbruik van 1% kent, wat overeenkomt met een overschot van 220.300 euro. Dit betreft een project inzake de bouw van 9 garages in de Lindenstraat, die bestemd zijn voor verkoop. Dit jaar werden enkel erelonen betaald aan de architect inzake het aanbestedingsdossier. Dit project zal in 2015 verder gezet worden. De rekening andere kosten onderhoud en herstelling wegen, parken en waterlopen vertoont een overschot van 134.516 euro tov het eindbudget. Deze kosten zijn echter moeilijk te ramen. Bij de opmaak van het budget wordt rekening gehouden met mogelijke onderhoudskosten en mogelijke aankopen of werken. Indien deze uiteindelijk niet nodig blijken of uitgesteld worden, hebben we snel een overschot. Zo stellen we vast dat er voor onderstaande projecten budget werd voorzien, maar dat deze projecten uiteindelijk niet of slechts voor een klein deel gerealiseerd werden: - de aankoop van materiaal voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding: 10.000 euro


-

het systematisch vervangen van alle banken en vuilbakken zodat de gemeente op termijn overal dezelfde zou hebben: 14 000 euro de aankoop van straatmeubilair en fietsenstallingen: 6 000 euro de vernieuwing van openbare verlichting op het ganse grondgebied: 8 000 euro de aankoop van beplanting voor de vervanging van dode en vernielde planten in de parken en plantsoenen: 21 000 euro huur veegmachine: 40.000 euro

Dat de kosten van onderhoud en herstelling moeilijk te ramen zijn, geldt ook voor de rubriek terreinen en gebouwen. Ook hier zien we een overschot ter waarde van 75.760,17 euro. Dit overschot is niet direct toe te wijzen aan specifieke projecten. We stellen vast dat de diensten een globaal budget vragen voor algemeen onderhoud en herstelling en dat dit budget steeds hoger ligt dan het werkelijk verbruik. De grootste overschotten situeren zich op volgende beleidsitems: - 07400 Sporthal - 08700 Ochtend- en avondtoezicht - 07030 Openbare bibliotheken - 09900 Begraafplaatsen – hier werden vooral de werken door derden op de begraafplaatsen, bijvoorbeeld: ontruimingen, overraamd. - 01190 Staf – hier werden vooral de onderhoudswerken en -aankopen voor het politiebureel in de Pastoor Coplaan 229 overraamd. Wat de onderhoudscontracten betreft, stellen we voor de 3 posten: ICT, terreinen en gebouwen en de wegen, parken en waterlopen, samen een overschot van 160.999,67 euro vast. In onderstaande tabel zien we dat het budget van 2013 naar 2014 met 6% gestegen is, maar dat het verbruik in 2013 en 2014 niet evenredig gestegen is, namelijk slechts met 3%. Dit verklaart waarom we meer overschot hebben in 2014 dan in 2013.

Totaal 2013

Budget 826.100,00

Verbruik 695.238,04

Beschikbaar 130.861,96

% Verbruik 84%

Onderhoudscontracten ICT Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Onderhoudscontracten wegen, parken en waterlopen Totaal 2014 Onderhoudscontracten ICT Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen

151.500,00 339.100,00 335.500,00 876.453,57 181.500,00 348.453,57

145.155,22 292.774,85 257.307,97 715.453,90 155.048,81 260.959,64

6.344,78 46.325,15 78.192,03 160.999,67 26.451,19 87.493,93

96% 86% 77% 82% 85% 75%

Onderhoudscontracten wegen, parken en waterlopen

346.500,00

299.445,45

47.054,55

86%


Wat de vergoedingen en rechten betreffen, stellen we slechts een verbruik van 44% vast. We zien hier diverse oorzaken afhankelijk van het beleidsitem. We stellen deze schematisch voor in onderstaande tabel: AR 61600000 Vergoedingen en rechten BItem Omschr. Kplaats

% Commentaar Verbruik 0% Betreft budget voor de evaluatie van de secretaris - evaluatie in 2015 uitgevoerd 61% Betreft budget voor de evaluatie van de financieel beheerder evaluatie in 2015 uitgevoerd De deurwaarderskosten werden overraamd. 27% Betreft budget voor de GIS-beleidsondersteuning en voor erelonen van advocaten. Beide posten werden overraamd. 0% Betreft een jaarlijks terugkomend budget voor de vergoedingen voor andere prestaties adviesverlening 50% Betreft budget voor crematies

Budget

Verbruik

Beschikbaar

1.935,00 €

0,00 €

1.935,00 €

01110 Fiscale en financiële 12.960,00 € diensten

7.901,56 €

5.058,44 €

01190 Staf

27.200,00 €

7.450,20 €

19.749,80 €

01191 ICT

1.980,00 €

0,00 €

1.980,00 €

01300 Administratieve dienstverlening 02000 Wegen

5.176,00 €

2.573,11 €

2.602,89 €

20.000,00 €

6.533,93 €

13.466,07 €

33%

3.547,00 €

0,00 €

3.547,00 €

0%

7.000,00 €

125,00 €

6.875,00 €

2%

19.107,16 €

-7.028,55 €

26.135,71 €

-37%

25,16 €

100%

10.657,45 €

71%

929,50 €

91%

7.107,17 €

67%

0,00 €

100%

01100 Secretariaat

03100 Beheer van regenen afvalwater 03200 Vermindering van de milieuverontreiniging 04800 Bestuurlijke preventie

05000 Handel en 9.300,00 € 9.274,84 € middenstand 06000 Ruimtelijke planning 36.860,62 € 26.203,17 €

07030 Openbare bibliotheken 07500 Jeugddienst

09590 Overige verrichtingen betreffende ouderen TOTAAL

10.500,00 €

9.570,50 €

21.751,37 € 14.644,20 €

75,96 €

75,96 €

177.393,11 € 77.323,92 € 100.069,19 €

Budget betreft kosten van Igean inzake veiligheidscoördinatie. Aangezien de gemeente in het verleden te veel voorschotten aan Igean had betaald en de gemeente bijgevolg nog een tegoed op Igean had, werd dit tegoed in 2014 verrekend. Budget voorzien voor een slibanalyse na het kuisen van riolen en grachten vooraleer dat slib kan gestort worden Bij de 2e BW werd 4.500 euro bijgevraagd voor een geluidsstudie wegverkeer Zwijndrecht. Dit verbruik wordt geboekt in 2015 Budget betreft administratiekosten handhaving van Igean. Aangezien de gemeente in het verleden te veel voorschotten aan Igean had betaald en de gemeente bijgevolg nog een tegoed op Igean had, werd dit tegoed in 2014 verrekend. ok Bij de 2e BW werd 4.500 euro bijgevraagd voor een geluidsstudie wegverkeer Zwijndrecht. Dit verbruik wordt geboekt in 2015. Patrimoniumscan is over gebudgetteerd : budget 10.000 euro verbruik : 4.839 euro ok Budget betreft de veiligheidscontrole van Igean. Aangezien de gemeente in het verleden te veel voorschotten aan Igean had betaald en de gemeente bijgevolg nog een tegoed op Igean had, werd dit tegoed in 2014 verrekend. ok

44%


Het materiaal en de goederen voor de reguliere dienstverlening en het materiaal en de goederen voor het organiseren van activiteiten werd eveneens over gebudgetteerd met respectievelijk 55.062,51 euro en 53.813,66 euro. Voor het materiaal en goederen voor de reguliere dienstverlening, stellen we diverse oorzaken vast, afhankelijk van het beleidsitem, die we hieronder schematisch voorstellen. AR 60090000 Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening BItem Omschr. Kplaats Budget Verbruik Beschikbaar % Verbruik Commentaar 01190 Staf 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0% Budget voorzien voor Socratos enquêtesoftware 01192 GZ 3.582,77 € 2.089,58 € 1.493,19 € 58% Kosten voor het huren van containers voor het opslagen van goederen van uitdrijvingen - over gebudgetteerd 01300 Administratieve 114.858,00 € 84.326,63 € 30.531,37 € 73% Budget voorzien voor alle kosten verbonden aan het vervaardigen en dienstverlening afleveren van identiteitskaarten en verblijfstitels. Verbruik is bijgevolg afhankelijk van het aantal klanten 07030 Openbare bibliotheken 69.300,00 € 66.295,87 € 3.004,13 € 96% ok 07290 Overig beleid inzake het 2.500,00 € 11,25 € 2.488,75 € 0% Budget voorzien voor de aankoop van materiaal voor het herstel van onroerend erfgoed monumenten en kunstwerken. 07390 Overig kunsten 3.100,00 € 1.536,33 € 1.563,67 € 50% Budget voorzien voor het herstel en de vervanging van materiaal uit de cultuurbeleid uitleendienst - over gebudgetteerd 07400 Sporthal 21.950,00 € 17.368,68 € 4.581,32 € 79% Budget voorzien voor de aankoop van sportmateriaal - over gebudgetteerd 08700 Ochtend- en 14.750,00 € 12.840,17 € 1.909,83 € 87% ok avondtoezicht 09441 Opvoedings9.300,00 € 4.309,75 € 4.990,25 € 46% Budget voorzien voor de opstart en de inrichting van de Speelbabbel. Een ondersteuning jeugd grote besparing was dat ze het materiaal van de vroegere speleotheek konden gebruiken, waardoor ze geen nieuw materiaal hebben moeten aankopen. 09490 Overige gezinshulp 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0% Budget voor diverse kosten TOTAAL 77% 243.840,77 € 188.778,26 € 55.062,51 €

Voor het materiaal en de goederen voor het organiseren van activiteiten, zien we dat het overschot vooral te wijten is aan activiteiten die over gebudgetteerd werden en/of niet uitgevoerd werden. We geven hieronder enkele voorbeelden van activiteiten die niet uitgevoerd werd en enkele voorbeelden van activiteiten die over gebudgetteerd werden: Over gebudgetteerde activiteiten: - de kadobons nav geboortes - kosten inzake de verkiezingen Niet-gerealiseerde activiteiten: - Sensibilisatie van de bevolking: actie 'met belgerinkel naar de Winkel' Autovrije dag - Actie bike to work - Actie klimaatwijken - Prijzengeld voor voortuinwedstrijd / zonnebloemwedstrijd - Project 'buitengewone plekjes' - Buitenspeeldag

Voor de gaskosten hebben we een overschot van 45.811 euro, wat overeenstemt met een verbruik van 54% van het eindbudget. Een verklaring hiervoor is dat we gunstige afrekeningen over 2014 hebben ontvangen omdat de winter van 2013-2014 uitzonderlijk zacht was en dat de kosten te hoog gebudgetteerd werden. Bovenstaande verklaring gaat uiteraard ook op voor de kosten van stookolie. We zien hier slechts een verbruik van 23,85%, wat overeenkomt met een overschot van 7.453,85 euro.


Het verbruik van de kleine aankopen informatica is als volgt: Budget

Verbruik

Beschikbaar

29.252,00

11.669,14

17.582,86

Aankoop tablets

7.500,00

4.811,10

2.688,90

Diversen wifi

6.000,00

6.527,29

-527,29

Laptops/pc's/schermen

31.000,00

33.555,91

-2.555,91

Ondersteuning andere diensten

15.000,00

6.443,95

8.556,05

Eindtotaal

88.752,00

63.007,39

25.744,61

Andere (modems/kabels/beamers/upssen/…)

De kosten inzake de arbeidsgeneeskundige dienst werden overraamd met 21.714 euro. Dit lage verbruik is te wijten aan het faillissement van de firma Myrdine, waardoor de samenwerking met Myrdine met ingang van april 2014 werd stopgezet en er werd tot op heden nog geen vervanging voorzien. Hoewel de kosten verbonden aan leningen een overschot van 16.698 euro weergeven, komt dit overeen met een verbruik van 93%. We kunnen dus stellen dat de intresten verbonden aan de leningen correct gebudgetteerd werden. Tot slot staan we nog even stil bij het verbruik van 87% van de kosten voor publiciteit, advertenties en eigen publicaties. Ook hier is het overschot vooral te wijten aan zaken die niet uitgevoerd werden en/of overraamd werden. Enkele zaken die wel gebudgetteerd, maar niet uitgevoerd werden, zijn oa: - E-governement - Advertenties wegenwerken H@H - Campagne Autogebruik - Campagne zwerfvuil - Advertenties RUP - Promotie jeugdhuiswerking 500 euro - Website jeugd 200 euro

Exploitatieopbrengsten De ontvangsten van de jaarrekening bedragen 27.478.815 euro tov 26.134.873 euro in het eindbudget en 25.997.196 euro in het initieel budget. De ontvangsten van de jaarrekening zijn bijgevolg 1.343.942 euro hoger dan voorzien in het eindbudget (verbruik van 105%) en 1.481.619 euro hoger dan voorzien in het initieel budget (verbruik van 106%). De budgetwijzigingen hebben bijgevolg geleid tot een beter verbruik van het budget maar we merken hierbij wel op dat dit verbruik een saldo is van over- en onderramingen. Net zoals bij de exploitatiekosten, starten we met het verbruik per opbrengstensoort weer te geven in onderstaande tabel. I. Werkingsopbrengsten geconsolideerd Rekening 7 Opbrengsten 700 Opbrengsten uit dienstverlening 703 Opbrengsten uit verkoop 706 Pacht en verhuur 73 Fiscale opbrengsten en boetes 74 Subsidies en andere operationele opbrengsten 75 Financiele opbrengsten

Tot. Budg 26.134.873,00 1.323.583,00 748.230,00 146.012,00 17.651.607,00 5.082.486,00 1.182.955,00

Geboekt 27.478.632,21 1.208.506,75 561.598,62 130.453,32 18.660.040,98 5.704.026,43 1.214.006,11

Beschikbaar Verbruik -1.343.759,21 105% 115.076,25 91% 186.631,38 75% 15.558,68 89% -1.008.433,98 106% -621.540,43 112% -31.051,11 103%


Hierin wordt onmiddellijk duidelijk dat het eerder genoemde verbruik inderdaad een combinatie van over-en onderramingen is. Bovendien stellen we vast dat de meeropbrengsten voor het overgrote deel verklaard kunnen worden door 2 posten, namelijk de fiscale opbrengsten en boetes en de subsidies en andere operationele opbrengsten. We gaan hier dieper op in. Fiscale opbrengsten en boetes: We stellen vast dat we voor 1.008.434 euro meer opbrengsten gehaald hebben uit fiscale opbrengsten en boetes. Deze onderraming is vooral te wijten aan 2 inkomstenbronnen: - de inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffingen (683.511 euro) - de inkomsten uit de aanvullende belasting op de personenbelasting (321.101 euro). Vanaf 2014 werden de opcentiemen op de onroerende voorheffing verhoogd van 1.200 in 2013 naar 1.450 in 2014. We hebben dit zo ook in het budget voorzien. In 2013 was er een gerealiseerd cijfer van 8,8 Mio. Wanneer we hier de stijging naar 1450 OOV op toepassen bekomen we een budget van 10,6 Mio euro. Ons initieel budget bedroeg 11.082.249 euro maar werd verminderd naar 10.549.249 euro omdat de compensatie voor materieel en outillage elders diende geboekt te worden. Onze uiteindelijke realisatie in 2014 van 11.232.759 euro bestaat ook nog uit afrekeningen van vorige jaren, hetgeen een correcte raming zeer moeilijk maakt. Daarenboven was er in die afrekeningen ook nog geen opsplitsing van compensatie materieel en outillage, en in ons budget hebben we dat wel gedaan. De onderraming van de APB hebben we reeds verklaard bij de prioritaire doelstelling. Subsidies en andere operationele opbrengsten: De meeropbrengst van 621.540 euro kunnen we vooral toewijzen aan volgende rekeningen: AR Omschr. AR. Budget Verbruik Beschikbaar % Verbruik Commentaar 74000000 Gemeente- en 2.205.529,00 2.302.460,00 -96.931,00 104% In 2014 meer ontvangen uit het gemeentefonds dan geraamd provinciefonds 74030000 Werkingssubsidies 802.991,67 1.029.562,60 -226.570,93 128% De subsidies inzake de Lokale Diensten Economie (LDE) twv 97.338,24 euro werden gebudgetteerd op rek 74080000, maar hier geboekt. In 2014 werd nog een bedrag twv 93.824,16 euro ontvangen inzake de definitieve afrekening van het subsidiejaar 2013 voor het decreet Lokaal Cultuurbeleid en 21.550,57 euro inzake de ééneurosubsidie. Deze bedragen werden niet gebudgetteerd. 74033000 Vergoeding 826.365,00 1.105.268,54 -278.903,54 134% De subsidie dode hand (compensatie derving onroerende voorheffing) is wegens derving gestegen van 116.878 euro in 2013 naar 280.920 euro in 2014. Deze werd niet opgenomen in het budget. 74080000 Specifieke 482.196,00 531.295,92 -49.099,92 110% In 2014 werden nog enkele voorschotten twv 97.495,38 euro mbt 2013 werkingssubsidie ontvangen, welke niet in 2013 voorzien werden. gescotoelage Langs de andere kant werden de subsidies inzake de Lokale Diensten Economie (LDE) twv 97.338,24 euro hier gebudgetteerd, maar op AR 74030000 geboekt. Deze bedragen compenseren elkaar. TOTAAL 4.317.081,67 4.968.587,06 -651.505,39 115%

De posten: opbrengsten uit dienstverlening, opbrengsten uit verkoop en pacht en verhuur, daarentegen werden onderraamd. We bespreken ze hieronder afzonderlijk. Opbrengsten uit dienstverlening: We merken op dat we hier voor 115.076 euro minder ontvangsten hebben dan geraamd. Dit is vooral te wijten aan de saneringsbijdrage (74.056 euro overraamd) en aan de post algemene dienstverlening, beleidsitem administratieve dienstverlening (46.706 euro overraamd). Dit laatste betreft de levering en de plaatsing van columbariumelementen en urnenveldtegels en de invoertaks voor niet-inwoners voor asverstrooiing. In het budget werden deze laatste 2 posten voorzien ter waarde van 70.000 euro, maar in de jaarrekening werd de laatste post geboekt op AR 73311000 Belasting op lijk- en asbezorging voor personen niet ingeschreven in de gemeente, wat een verschil van 15.900 euro verklaart.


Opbrengsten uit verkoop: Rekening 703 70300000 70320000 70390000

Opbrengsten uit verkoop vuilniszakken bar-cafetaria overige opbrengsten diverse diensten

Budget Geboekt Beschikbaar 748.230,00 561.598,62 186.631,38 450.000,00 481.481,98 -31.481,98 72.600,00 79.861,64 -7.261,64 225.630,00 255,00 225.375,00

Verbruik 75% 107% 110% 0%

Uit bovenstaande tabel kunnen we afleiden dat de overraming van de opbrengsten uit verkoop te wijten is aan de overige opbrengsten van de diverse diensten. In het budget werd 225.000 euro opgenomen voor de verkoop van een garageproject in de Lindenstraat. In 2014 werd echter nog niet gestart met de bouw van dit project. Dit project wordt verschoven naar 2015. Pacht en verhuur: De overraming van de pachten en de verhuur is vooral te wijten aan beleidsitem 07400 sporthal (13.352 euro) en 07500 Jeugddienst (5.321 euro). Er werden m.a.w. minder sportzalen, terreinen, gebouwen en lokalen verhuurd dan gebudgetteerd.

De exploitatierekening per beleidsdomein Hiervoor verwijzen we naar schema TJ1 in de bijlage. We stellen vast dat de kosten inzake de goederen en diensten van het beleidsdomein “Veiligheid” een negatief saldo vertonen. Dit komt omdat de gemeente in het verleden meer voorschotten aan Igean betaald heeft dan de werkelijke afrekening uiteindelijk bedroeg. Hierdoor heeft de gemeente een tegoed opgebouwd bij Igean. Dit opgebouwde tegoed werd in 2014 verrekend en bleek voor de handhavingskosten meer te zijn dan de verschuldigde bijdrage in 2014. De evolutie van de exploitatierekening Hiervoor verwijzen we naar schema TJ2 in de bijlage. De uitgaven zijn met 456.915 euro gedaald tov 2013, wat overeenkomt met een daling van 2%. We kunnen dus stellen dat de uitgaven van de gemeente min of meer constant zijn gebleven tov vorig jaar. We stellen wel een daling met 52% vast bij de andere operationele uitgaven. In 2013 hebben we immers een boete ter waarde van 96.756 euro moeten betalen inzake de niet uitvoering van de verbouwing grondgebiedszaken. De opbrengsten daarentegen zijn minder constant gebleven. De inkomsten zijn met 3.436.764 euro (14%) gestegen van 24.042.051 euro in 2013 tot 27.478.815 euro in 2014. Zoals reeds eerder aangehaald werd de aanvullende belasting op de personenbelasting vanaf aanslagjaar 2014 opgetrokken van 1% naar 2,5% en werden de opcentiemen op de onroerende voorheffing verhoogd van 1.200 in 2013 naar 1.450 in 2014. Dit weerspiegelt zich in de cijfers in een meeropbrengst van 2.841.759 euro. Ook de werkingssubsidies zijn met 731.704 euro (17%) gestegen tov 2013. De grootste stijging vinden we terug bij de “andere algemene werkingssubsidies”. Deze zijn met 500.315 euro gestegen, wat overeenkomt met een stijging van 30%.


Wanneer we de grootste dossiers er bij nemen krijgen we volgende evoluties:

subsidies BKO milieu lokaal waterbeleid bib cultuur sport jeugd armoedebestrijding LDE Derving OOV: Dode hand Derving OOV: materieel en outillage TOTAAL

-

-

-

2014 288.587 45.000 20.000 112.683 259.466 46.203 73.837 32.962 97.338 280.920 528.139

2013 verschil 144.206 144.381 33.693 11.307 0 20.000 123.797 -11.114 72.671 186.795 44.409 1.794 39.362 34.475 0 32.962 0 97.338 116.878 164.042 665.518 -137.379 544.603

BKO: Omdat het FCUD (Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten) in 2014 werd stopgezet omwille van de zesde staatshervorming, werden er in 2014 twee werkjaren (2013 en 2014) uitbetaald, wat resulteert in een meeropbrengst van 145.268 euro. De subsidies mbt een werkjaar werden immers steeds het werkjaar nadien uitbetaald. Vanaf 2015 is Kind en Gezin bevoegd voor de FCUD middelen De Vlaamse regering heeft in 2014 de Vlaamse beleidsprioriteiten ingevoerd om meer vrijheid te geven aan de gemeente voor de invulling van hun eigen lokaal beleid. De lokale besturen konden door middel van hun meerjarenplanning op deze Vlaamse beleidsprioriteiten intekenen en daar subsidies voor krijgen. De vroegere sectorale plannen en de daaraan gekoppelde subsidies werden afgeschaft. Hierdoor zien we wijzigingen in de bedragen en de aard van de subsidies. Er werden ook een aantal afrekeningen gedaan van de vroegere subsidies. De subsidies inzake de Lokale Diensten Economie (LDE) twv 97.338,24 euro werden in 2014 onder de andere algemene werkingssubsidies geboekt en vorig boekjaar onder de specifieke werkingssubsidies.

De specifieke werkingssubsidies stijgen met bijna 60.000 euro. De reden is dat we de afrekening gesco’s voorzien hebben in het correcte boekjaar en voordien werd dit nog niet gedaan. De rubriek andere operationele ontvangsten en de rubriek financiële ontvangsten zijn beiden gedaald met respectievelijk 251.436 euro en 144.058 euro. Wat de andere operationele ontvangsten betreft, heeft dit te maken met de concessie van Waterlink inzake de watervoorziening. In 2013 kregen we naast de algemene concessie (142.595 euro) ook nog een bijkomende concessie (464.213 euro). Vanaf 2014 krijgen we de bijkomende concessievergoeding niet meer en werd er een concessie ten bedrage van 228.143 euro uitbetaald. De hydrantenvergoeding 2013 werd ook nog voor een laatste keer uitbetaald (114.286 euro) en een afrekening over 2013 ter waarde van 145.636 euro. De daling van de financiële opbrengsten is vooral te wijten aan een uitzonderlijke opbrengst in 2013. In 2013 voerde Publi-T een kapitaalverhoging door, waardoor Finea eveneens diende over te gaan tot een kapitaalverhoging van de aandelen F2. De volstorting van deze aandelen gebeurde volledig met een uitzonderlijk voorschotdividend ter waarde van 103.065 euro voor boekjaar 2013.


Investeringsrekening (J3-J4) Het wettelijk schema J3 zit in de bijlage en geeft per beleidsdomein een totaal van de investeringsuitgaven en investeringsontvangsten. De wettelijke schema’s J4 geven een overzicht van de investeringsuitgaven en investeringsontvangsten per afgesloten investeringsenveloppe. Langs de uitgavenkant werd er 64% (4.530.897 euro) van het investeringsbudget gerealiseerd en er werd 2.475.543 euro overgedragen naar 2015. Voor de volledige detail verwijzen we naar de bijlage. Hieronder sommen we de 5 investeringsenveloppes op met het grootste verbruik:

2014/18: IMEA - overname aandelen nav exit Electrabel 2014/18/01: overname aandelen nav exit electrabel 2014/18/02: overname aandelen nav exit electrabel gas

3.253.145 2.128.348 1.124.797

Investeringsenveloppe 2014/18 heeft een budgetoverschrijding die we niet in een budgetwijziging hebben gestoken. Het betreft de overname van de aandelen van Electrabel ter waarde van 2.128.348 euro op beleidsitem elektriciteitsvoorziening en 1.124.797 euro op beleidsitem gasvoorziening. Op 27 augustus 2014 bereikten Electrabel en de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders een principeakkoord over de verdere afbouw van de participatie van Electrabel. De gemeenten namen de betreffende aandelen eind december 2014 over van Electrabel. Begin 2015 werd een kapitaalsvermindering doorgevoerd ten bedrage van de overnameprijs van de participatie van Electrabel. De kapitaaloperatie gebeurde zonder enige geldbeweging, maar komt wel tot uiting in de boekhouding van de gemeente Zwijndrecht. Omwille van de timing en het specifieke en uitzonderlijke karakter van deze operatie, waren de gemeenten niet verplicht om voor deze operatie een budgetwijziging voor boekjaar 2014 door te voeren.

2014/11: ROLLEND MATERIEEL 2014/11/01: 2 PICK-UPS VOOR OW 2014/11/02: AANHANGWAGEN VOOR OW 2014/11/03: VEEGMACHINE 2014/11/04: 4 ECO-VOERTUIGEN 2014/11/05: DIVERSE 2014/11/06: VRACHTWAGEN

226.852 58.849 0 168.002 0 0 0

2013/11: HARDWARE 2013/11/01: WAN-PLAN

111.894 111.894


2014/05: BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2014/05/01: AANLEG VOETPADEN (O.A. K. ASTRIDLAAN) 2014/05/02: ANTWERPSESTEENWEG - BRUG OVER SPOORWEG 2014/05/03: LINDENSTRAAT (DEEL TSS STATIESTRAAT / HEIDESTRAAT) 2014/05/04: OUDE GENTWEG - BORGERWEERT 2014/05/05: STATIESTRAAT - HERAANLEG KLINKERS 2014/05/06: VERBREDEN VOET- EN FIETSVERBINDING ANNA BIJNSPAD 2014/05/07: ASFALTERINGSWERKEN - NIET GEDEFINIEERD 2014/05/08: OPENBARE VERLICHTING - NIET GEDEFINIEERD 2014/05/09: STRAATMEUBILAIR - NIET GEDEFINIEERD 2014/05/10: BEVEILIGING VAN DE SCHOOLOMGEVINGEN 2014/05/11: STUDIEKOSTEN STATIESTRAAT STRAMIEN

107.982 0 0 33.067 57.867 0 0 0 13.019 0 4.029 0

2013/20: HERINRICHTING 'T ZWEN EN FIETSVERBINDING FASE 1 2013/20/01: STUDIEKOSTEN WEGEN 2013/20/02: STUDIEKOSTEN RIOLERING 2013/20/03: UITVOERING FIETSVERBINDING WEGENAANLEG 2013/20/04: UITVOERING FIETSVERBINDING RIOLERING 2013/20/05: UITVOERING HERINRICHTING 'T ZWEN

92.578 -3.476 -319 40.215 17.185 30.560

Langs de ontvangstenzijde werd er 956.682 euro minder gerealiseerd dan gebudgetteerd in het eindbudget. (verbruik van 19%). De niet gerealiseerde budgetten werden overgedragen naar 2015. We geven hieronder een overzicht: Enveloppe 2013/16 2013/19 2013/20

2013/22 2013/22 2013/23

Omschr. speelruimte nieuwland defensieve dijk herinrichting 't zwen en fietsverbinding fase 1 herinrichting 't zwen en fietsverbinding fase 1 heirbaan/krijgsbaan/ kruibeeksesteenweg heirbaan/krijgsbaan/ kruibeeksesteenweg borinstraat borinstraat fietspad spoor - fase 1

2013/22/03 2013/22/03 2013/23/04

2013/24

welenroute - fase 1

2013/24/02

2013/25

welenroute - fase 2

2013/25/02

2013/26

welenroute - fase 3

2013/26/03

2013/44

verwerving kleine financiële activa aanoop grond aanoop grond buitengewoon onderhoud terreinen buitengewoon onderhoud terreinen diverse plannen en studies rollend materieel rollend materieel

2013/44/03

2013/20 2013/21 2013/21

2014/01 2014/01 2014/04 2014/04 2014/07 2014/11 2014/11

Subproject 2013/16/03 2013/19/03 2013/20/06 2013/20/08 2013/21/07 2013/21/08

2014/01/11 2014/01/12 2014/04/07 2014/04/13 2014/07/11 2014/11/07 2014/11/07

Omschrijving subproject subsidie herinrichting subsidie subsidie uitvoering fietsverbinding zwen integraal waterbeleid

AR 15000000 15000000 15000000

subsidie gewestbijdrage deel heirbaan/kruibeeksest subsidie gewestbijdrage deel krijgsbaan verkoop gronden garage verkoop gronden garage subsidie bff grens melsele/heidestraat subsidie fietspad beatrijslaan fase 1 subsidie fietspad beatrijslaan fase 2 subsidie fietspad beatrijslaan fase 3 finea kapitaalvermindering

BI 07500 03300 02000

Budget -37.575,90 -4.291,00 -16.200,00

Afgesloten 0,00 0,00 0,00

Verbruik -37.575,90 0,00 0,00

Overgedragen 0,00 -4.291,00 -16.200,00

15000000 03300

0,00

0,00

-1.277,98

1.277,98

15000000 02000

-309.216,00

0,00

0,00

-309.216,00

15000000 02000

-181.296,00

0,00

0,00

-181.296,00

22050000 06800 22090000 02000 15000000 02000

0,00 0,00 -200.000,00

0,00 0,00 0,00

-1.896,30 -16.170,00 0,00

1.896,30 16.170,00 -200.000,00

15000000 02000

-97.245,00

-6,52

-97.238,48

0,00

15000000 02000

-77.097,08

0,00

-29.645,82

-47.451,26

15000000 02000

-250.000,00

0,00

0,00

-250.000,00

28100000 06400

0,00

0,00

-15.770,69

15.770,69

torenstraat gazetstraat subsidie volkstuin nieuwland: begeleiding opstart correctie beginbalans

26000000 06000 26000000 06000 15000000 06100

0,00 0,00 -9.150,00

0,00 0,00 0,00

-8.797,25 -12.250,00 0,00

8.797,25 12.250,00 -9.150,00

15000000 06800

-350,00

0,00

350,00

-700,00

subsidie rup r. orlendstraat verkoop auto's verkoop auto's TOTAAL

15000000 06000 24100000 01192 24100000 02000

-5.000,00 0,00 0,00 -1.187.420,98

0,00 0,00 0,00 -6,52

-5.000,00 -1.789,00 -3.678,00 -230.739,42

0,00 1.789,00 3.678,00 -956.675,04


De investeringsverrichtingen per beleidsdomein Hiervoor verwijzen we naar schema TJ3 in de bijlage.

De evolutie van de investeringsverrichtingen Hiervoor verwijzen we naar schema TJ4 in de bijlage. We merken hierbij op dat de investeringsuitgaven voor de financiële vaste activa in 2014 beduidend hoger liggen dan in 2013. Dit is te wijten aan de overname van de aandelen van Electrabel (gas en elektriciteit) ter waarde van 3.253.145 euro. De investeringsuitgaven in materiële vaste activa daarentegen zijn ongeveer gehalveerd tov 2013. We merken hier 2 zaken op. 1) De uitgaven inzake de terreinen en gebouwen en de wegen en infrastructuur zijn gedaald met 63% tov 2013. In 2013 werd immers de vloer van de sporthal gerenoveerd en werd er geïnvesteerd in de speelruimte Nieuwland en enkele grotere projecten van wegen en infrastructuur, zoals bvb de Torenstraat/Zandstraat, de schoolomgeving Idsteinlaan en de Heirbaan/Krijgsbaan/Kruibeeksesteenweg. In 2014 bleven zulke grotere projecten uit. 2) De aankopen van roerende goederen daarentegen zijn bijna verdrievoudigd tov 2013. In 2014 werden 2 bestelwagens (samen 58.849 euro) en een veegmachine ter waarde van 168.002 euro aangekocht. De toegestane investeringssubsidies betreffen de investeringssubsidies aan de kerkfabriek SintMartinus inzake de restauratie van de kruisweg en aan de kerkfabriek Heilig Kruis inzake de renovatie van het dak. Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Hiervoor verwijzen we naar schema TJ5 in de bijlage.

Liquiditeitenrekening (J5) In de liquiditeitenrekening gaan we na of er een positief kasresultaat aanwezig is. Voor wat betreft de exploitatie hebben we een overschot van 3.168.835 euro ten opzichte van het eindbudget en voor de investeringen een overschot van 1.573.148 euro. In het liquiditeitenbudget hebben we een overschot van 8.284 euro ten opzichte van het eindbudget. De leningslasten en de toegestane leningen zijn iets minder dan voorzien in het eindbudget. Wanneer we het exploitatie- investerings- en liquiditeitenbudget optellen, bekomen we een budgettair resultaat van 324.006 euro. In het eindbudget hadden we hier -4.426.261 euro voorzien. Rekening houdende met het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar, komen we tot een gecumuleerd budgettair resultaat voor 2014 van 15.476.654 euro.


De bestemde gelden bedragen 6.552.981 euro tov 5.628.874 euro in het eindbudget. In exploitatie hebben we volgende bestemde gelden: Budget

Jaarrekening

Pensioenfonds mandatarissen

1.109.048

1.105.004

Pensioenfonds statutairen

1.739.216

1.680.789

325.000

326.036

3.173.264

3.111.829

reservefonds pensioenen TOTAAL

Bij de investeringen hebben we de volgende bestemde gelden: Budget

Jaarrekening

IMEA - kapitaalverhoging uitkoop Electrabel

1.000.000

500.000

RF rioleringen: saldo per 31/12/2013

1.304.410

1.304.410

570.000

606.445

-100.000

-61.132

RF rioleringen: bijplaatsen en vernieuwen betuiningen

-20.000

-11.610

RF rioleringen: grachtbeschoeiing waterloop Neerstraat

-45.300

-45.279

RF rioleringen: herinrichting Zwen en fietsverbinding

-24.000

-16.866

RF rioleringen: Torenstraat/Zandstraat

-27.500

3.912

-162.000

-20.268

-40.000

-15.565

RF rioleringen: Centraal-stationsomgeving: studiekosten rioleringswerken

0

-12.896

Project reorganisatie en dienstverlening

0

210.000

Burcht - Bib/Kerk/Pastorie/Villa Hortensia

0

1.000.000

2.455.610

3.441.151

RF rioleringen: toevoeging uit exploitatie (BI 03100 en 03190) RF rioleringen: Vromenhove

RF rioleringen: Heirbaan/Krijgsbaan/Kruibeeksesteenweg RF rioleringen: afkoppeling straatkolken Oude Gentweg

TOTAAL

Het project reorganisatie en dienstverlening en het project Burcht – Bib/Kerk/Pastorie/Villa Hortensia, waren oorspronkelijk wel opgenomen in het initieel budget. Tijdens de budgetwijzigingen werd er echter beslist om deze projecten uit het budget te halen aangezien deze niet op korte termijn zouden gerealiseerd worden. Uiteindelijk gaan we deze projecten wel op lange termijn realiseren, waardoor we ze nu wel voorstellen in de jaarrekening. Wanneer we de bestemde gelden van het gecumuleerd budgettair resultaat aftrekken, bekomen we een resultaat op kasbasis van 8.923.673 euro. Dit resultaat is 3.826.161 euro beter dan het eindbudget voorzien had. De evolutie van de liquiditeitenrekening Hiervoor verwijzen we naar schema TJ6 in de bijlage.


Samenvatting van de algemene rekeningen Balans (J6) Het balanstotaal in 2014 bedraagt 88.023.398 euro ten opzichte van 83.194.650 euro in 2013. Opvallend in de balans is de stijging van de vlottende activa en meer bepaald de stijging van de vorderingen uit ruiltransacties. Op 31/12/2014 stonden er nog veel vorderingen open, maar wanneer we de afloop in 2015 bekijken, werden deze vorderingen voor het overgrote deel betaald. De vaste activa zijn min of meer constant gebleven tov vorig boekjaar (stijging met 2%). Wel zien we een verschuiving in de vorderingen op lange termijn en de financiële vaste activa. De financiële vaste activa zijn gestegen door de overname van de aandelen van Electrabel ter waarde van 3.253.145 euro en de vorderingen uit ruiltransacties zijn gedaald omdat het OCMW Zwijndrecht de prefinanciering vanuit de gemeente aangegaan in 2013 ter waarde van 954.678 euro heeft terugbetaald. Bij de passiva stellen we vast dat het nettoactief gestegen is met 3.245.413 euro (6%). Het nettoactief bestaat uit het overig nettoactief (saldo van de beginbalans), het gecumuleerde overgedragen resultaat en de investeringssubsidies. In principe dient het saldo van de beginbalans over de jaren heen constant te blijven. Toch zien we een stijging van 84.846 euro. Deze stijging is enerzijds te wijten aan een herwaardering van de aandelen in Waterlink ter waarde van 90.191 euro. Deze herwaardering werd reeds in het verleden (voor 2001) uitgevoerd, maar is nooit tot uiting gebracht in de balans. In 2014 hebben we deze waarde rechtgetrokken tov de beginbalans. Anderzijds werd er bij de opmaak van de beginbalans een deel van een investeringssubsidie inzake bebossing landbouwgrond ter waarde van 5.344,80 euro onterecht niet opgenomen. Dit werd in 2014 gecorrigeerd. In de bijlage geven we ook nog het wettelijk toelichtingsschema TJ7 en de nieuwe waarderingsregels die we vanaf 2013 toepassen. We hebben ook nog enkele boekingen op 0-rekeningen, dit zijn niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. Vanaf 2014 dienen de bestemde gelden inzake de pensioenfondsen immers eveneens opgenomen te worden in de 0-rekeningen.

Rekening 09010000 09020000 09100000

Omschr. AR Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Bestemde gelden

AC Debetsaldo Creditsaldo 00900 3.111.829,43 € 0,00 € 00900 2.231.151,43 € 0,00 € 00900 0,00 € 5.342.980,86 €


Staat van opbrengsten en kosten (J7) Het schema J7 is een beetje een buitenbeentje in vergelijking met de andere wettelijke schema’s. Dit komt omdat de andere schema’s enkel de budgettaire verrichtingen betreffen, en het schema J7 ook de niet-budgettaire boekingen. Zo bevat dit schema ook niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten. Wanneer we ook rekening houden met de niet budgettaire verrichtingen, hebben we een overschot van het boekjaar van 3.304.525 euro. Het verschil met het resultaat van de budgettaire boekhouding is grotendeels te verklaren door de geboekte afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen en de overlopende rekeningen.


Bijlagen Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies Er werd een investeringssubsidie van 24.236,30 euro gegeven aan de kerkfabriek Sint-Martinus inzake de renovatie van de Kruisweg en er werd een investeringssubsidie van 11.150,16 euro gegeven aan de kerkfabriek Heilig Kruis inzake de renovatie van het dak en studie stookplaats. Er werd ook een correctie geboekt van 5.218,90 euro (in 2012 geboekt als toegestane investeringssubsidie maar moest prefinanciering lening zijn).


Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisaties (64920000) BItem 01600 01600 01600 01600 01600 01600 01600 01600 01600 01600 01600 01600 01600 01600 01600 01600 01600 01600 03400 03400 03900 03900 03900 05000 05000 05000 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07090 07290

Omschr. BItem Naam Derde Bedrag Hulp aan het buitenland 11.11.11 VZW 203.760,00 € Hulp aan het buitenland ACTIECOMITE ROEMENIE 6.000,00 € Hulp aan het buitenland AMINATA 1.000,00 € Hulp aan het buitenland DE WITTE ANDRE 1.500,00 € Hulp aan het buitenland DERDEWERELDRAAD 1.860,00 € Hulp aan het buitenland DERDEWERELDRAAD 2.500,00 € Hulp aan het buitenland DERDEWERELDRAAD 5.000,00 € Hulp aan het buitenland FROM DARKNESS TO LIGHT 1.000,00 € Hulp aan het buitenland Goossens Marcel 1.500,00 € Hulp aan het buitenland GUALI VZW 1.000,00 € Hulp aan het buitenland KLIM OP BRAZILIE 1.000,00 € Hulp aan het buitenland LEYS BENONI 1.500,00 € Hulp aan het buitenland MALAWI PROJECT 1.000,00 € Hulp aan het buitenland PROVALANCHE VZW 1.000,00 € Hulp aan het buitenland SEDS NGO 1.000,00 € Hulp aan het buitenland STAES PAUL - Missiën van Scheut 1.500,00 € Hulp aan het buitenland VERHULST HUGO 1.500,00 € Hulp aan het buitenland VRIENDEN VAN SENEGAL 1.000,00 € Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen NATUURPUNT en bos WASE LINKERSCHELDEOEVER 450,00 € Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen VELT en bos 600,00 € Overige milieubescherming 346,58 € Overige milieubescherming IGEAN 4.880,16 € Overige milieubescherming PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR HYG IENE 1.063,39 € Handel en middenstand ADVIESRAAD LOKALE ECONOMIE ZWIJNDRECHT 1.000,00 € Handel en middenstand VZW BURCHT LEEFT 2.700,00 € Handel en middenstand VZZ 1.800,00 € Overige culturele instellingen ALFRED OSTKRING VERHELST LILIANE 470,62 € Overige culturele instellingen ALIZARINE 865,61 € Overige culturele instellingen CURIEUS BURCHT 309,90 € Overige culturele instellingen DAVIDSFONDS BURCHT 472,73 € Overige culturele instellingen DAVIDSFONDS ZWIJNDRECHT 765,81 € Overige culturele instellingen DE ANGLAISEVRIENDEN 741,65 € Overige culturele instellingen DE NACHTEGAAL ZWIJNDRECHT 392,89 € Overige culturele instellingen DE SCHELDEZONEN 1.716,52 € Overige culturele instellingen DE STORMVOGELS 714,42 € Overige culturele instellingen DE WASE KANTORIJ 523,15 € Overige culturele instellingen FANFARE EENDRACHT BURCHT 1.077,81 € Overige culturele instellingen FEMMA BURCHT 907,63 € Overige culturele instellingen FEMMA ZWIJNDRECHT 1.450,53 € Overige culturele instellingen GEZINSBOND ZWIJNDRECHT 1.371,33 € Overige culturele instellingen GRIJZE GEUZEN WAASLAND 989,57 € Overige culturele instellingen HEEMKUNDIGE KRING ZWIJNDRECHT 477,98 € Overige culturele instellingen HET MANTELTJE 42,02 € Overige culturele instellingen JOLLEN 120,28 € Overige culturele instellingen KOB BURCHT 153,37 € Overige culturele instellingen KVLV ZWIJNDRECHT 1.823,14 € Overige culturele instellingen KWB ZWIJNDRECHT 272,08 € Overige culturele instellingen LANDELIJKE GILDE 92,44 € Overige culturele instellingen LEUTE TONEELGROEP 1.867,79 € Overige culturele instellingen MARKANT ZWIJNDRECHT 1.336,76 € Overige culturele instellingen MASEREELFONDS 94,55 € Overige culturele instellingen NEOS VZW 528,40 € Overige culturele instellingen NYZALIA TONEELGROEP 1.027,39 € Overige culturele instellingen O.V.M. 73,54 € Overige culturele instellingen OKRA BURCHT 1.323,63 € Overige culturele instellingen OKRA ZWIJNDRECHT 2.275,38 € Overige culturele instellingen OLSIJO 42,02 € Overige culturele instellingen OPTIKA FOTOCLUB 378,18 € Overige culturele instellingen ORDE DER KNUFFELBEREN 331,96 € Overige culturele instellingen OUDERCOMITE DE KRINKEL 67,76 € Overige culturele instellingen OUDERCOMITE HET LAAR 42,02 € Overige culturele instellingen OXFAM WERELDWINKEL ZWIJNDRECHT-BURCHT 42,02 € Overige culturele instellingen PASAR 168,08 € Overige culturele instellingen PC ZWIJNDRECHT 832,00 € Overige culturele instellingen RUST ROEST 766,87 € Overige culturele instellingen SAXOFOONORKEST VAN ZWIJNDRECHT 3.401,52 € Overige culturele instellingen SINT-MAERTENSGILDE 533,65 € Overige culturele instellingen SOCIALISTISCHE GEPENSIONEERDEN BURCHT 212,20 € SOCIALISTISCHE GEPENSIONEERDEN ZWIJNDRECHT 512,64 € Overige culturele instellingen Overige culturele instellingen SSV DE KRINKEL 205,90 € Overige culturele instellingen 'T VEERKE VOLKSKUNSTGROEP 991,67 € Overige culturele instellingen TONEELKRING BLOMMEKEE 602,99 € Overige culturele instellingen VIVA-SVV BURCHT 509,49 € Overige culturele instellingen VLAAMSE KRING SCHELDEMEEUW 178,59 € Overige culturele instellingen VOCAMUZE 605,09 € Overige culturele instellingen VRIENDENKRING SINT-JORIS 126,06 € Overige culturele instellingen WELZIJNSZORG BROEDERLIJK DELEN 168,08 € Overige culturele instellingen ZONDAGSCLUB 327,76 € Overige culturele instellingen ZWOZOG 128,16 € Overig beleid inzake het onroerend erfgoedALFRED OSTKRING VERHELST LILIANE 2.500,00 €

Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 NIS-code 11056

Jaarrekening 2014 65

Omschrijving Dotatie 11.11.11 Toelage cbs 29/07/2014 Toelage ontwikkelingssamenwerk Toelage ontwikkelingshelpers 2 Sensibilisering Derdewereldraa Sensibilisering door derden cb Tussenkomst huur wereldwinkel Toelage ontwikkelingssamenwerk Toelage ontwikkelingshelpers 2 Toelage ontwikkelingssamenwerk Toelage ontwikkelingssamenwerk Toelage ontwikkelingshelpers 2 Toelage ontwikkelingssamenwerk Toelage ontwikkelingssamenwerk Toelage ontwikkelingssamenwerk Toelage ontwikkelingshelpers 2 Toelage ontwikkelingshelpers 2 Toelage ontwikkelingssamenwerk Toelage socio-culturele vereni Toelage socio-culturele vereni Igean afrekening 2013 rechtzet Milieudienst 10 - 12/2014 Werkingskosten milieu regiower Werkingstoelage 2014 Toelage middenstandsvereniging Toelage middenstandsvereniging Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Subsidie socio-culturele veren Toelage 2014

Secr.:Ilse Weynants Fin.Beh.: Ken Van Dyck

07290 07390 07390 07390 07390 07390 07390 07390 07390 07390 07390 07390 07390 07390 07390 07390 07390 07390 07390 07390 07390 07390 07390 07390 07390 07390 07390 07390 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07400 07500 07500 07500

Overig beleid inzake het onroerend erfgoedBIBLIOTHECA WASIANA 125,00 € Overig kunsten cultuurbeleid BUURTCOMITE BOSKOUTER 75,00 € Overig kunsten cultuurbeleid BUURTCOMITE C. VAN GOEYSTRAAT 75,00 € Overig kunsten cultuurbeleid BUURTCOMITE DE SUIKERDIJKERS 75,00 € Overig kunsten cultuurbeleid BUURTCOMITE DE SUIKERDIJKERS 75,00 € Overig kunsten cultuurbeleid BUURTCOMITE FORTLAAN 75,00 € Overig kunsten cultuurbeleid BUURTCOMITE HEIRBAAN 75,00 € Overig kunsten cultuurbeleid BUURTCOMITE HEIRBAAN 75,00 € Overig kunsten cultuurbeleid BUURTCOMITE KONING ALBERTSTRAAT 75,00 € Overig kunsten cultuurbeleid BUURTCOMITE KRIJGSBAAN 75,00 € Overig kunsten cultuurbeleid BUURTCOMITE KRIJGSBAAN 75,00 € Overig kunsten cultuurbeleid BUURTCOMITE LEO VERBEECKLAAN 75,00 € Overig kunsten cultuurbeleid DUIVENMAATSCHAPPIJ 250,00 € Overig kunsten cultuurbeleid KFMB 200,00 € Overig kunsten cultuurbeleid METEOOR VERENIGDE SPORTKRING 60,00 € Overig kunsten cultuurbeleid PARYS ANNE MARIE 75,00 € Overig kunsten cultuurbeleid SPORTING BURCHT FC VZW 350,00 € Overig kunsten cultuurbeleid STRAATCOMITE KERKHOFSTRAAT 75,00 € Overig kunsten cultuurbeleid STRAATCOMITE SCHOOLSTRAAT 75,00 € Overig kunsten cultuurbeleid STRAATCOMITE VRIJHEIDSTRAAT 75,00 € Overig kunsten cultuurbeleid V.O.S. 200,00 € Overig kunsten cultuurbeleid WIJKCOMITE GRAAF VAN HOORNLAAN 75,00 € Overig kunsten cultuurbeleid WIJKCOMITE HERLEVING 150,00 € Overig kunsten cultuurbeleid WIJKCOMITE KRAAIENHOFLAAN 75,00 € Overig kunsten cultuurbeleid WIJKCOMITE KRAAIENHOFLAAN 75,00 € Overig kunsten cultuurbeleid WIJKCOMITE PRINS BOUDEWIJNSTRAAT 75,00 € Overig kunsten cultuurbeleid WIJKCOMITE PRINS BOUDEWIJNSTRAAT 75,00 € Overig kunsten cultuurbeleid WIJKRAAD VROMENHOVE 75,00 € Sporthal BURCHT BASKETBAL 196,71 € Sporthal D.A.P. 95,35 € Sporthal DANS VZW 443,85 € Sporthal DE DALTONS LWM 30,00 € Sporthal DE RAAKBAL CURVE BAL 304,08 € Sporthal DUIVENMAATSCHAPPIJ 30,00 € Sporthal FC KRAAIENHOF De Dobbelaer Filip 160,36 € Sporthal HAZURAP W.T.C. 177,49 € Sporthal HET HEIKEN LWM 30,00 € Sporthal HET HEIKEN LWM 255,08 € Sporthal IN TEAM BADMINTON SOONS KOEN 228,52 € Sporthal IPPON CLUB VZW 1.109,62 € Sporthal IPPON CLUB VZW 3.206,31 € Sporthal KBC OEFENING BAART KUNST 158,13 € Sporthal KNAL Z.K.V. 73,10 € Sporthal L.W.M. ZWIJNDRECHT WEST 30,00 € Sporthal L.W.M. ZWIJNDRECHT WEST 73,81 € Sporthal LIVERO LWM 30,00 € Sporthal MADISON BC BILJARTCLUB 150,00 € Sporthal METEOOR VERENIGDE SPORTKRING 499,17 € Sporthal NAAR RECHT EN VRIJHEID SOCIALISTISCHE TURNKRING 1.910,33 € Sporthal NAAR RECHT EN VRIJHEID SOCIALISTISCHE TURNKRING 4.007,87 € Sporthal PIERBOLVERENIGING CAFE DERBY 30,00 € Sporthal SAN MARCO VRIENDEN WTC 576,32 € Sporthal SINT SEBASTIAAN SCHUTTERS 30,00 € Sporthal SOBABEE ZWIJNDRECHT 2.893,98 € Sporthal SOBABEE ZWIJNDRECHT 3.981,18 € Sporthal SPORTING BURCHT FC VZW 798,93 € Sporthal SPORTING BURCHT FC VZW 2.893,58 € Sporthal SPORTING L.W.M. 30,00 € Sporthal SPORTING L.W.M. 'T VLIET 30,00 € Sporthal SPORTING L.W.M. 'T VLIET 353,31 € Sporthal SPORTRAAD 1.000,00 € Sporthal 'T FORTJE BADMINTONCLUB VZW 1.824,74 € Sporthal 'T FORTJE BADMINTONCLUB VZW 3.182,73 € Sporthal TAFELTENNISCLUB ZWIJNDRECHT 30,00 € Sporthal TAFELTENNISCLUB ZWIJNDRECHT 266,31 € Sporthal TREFPUNT B.C. 136,06 € Sporthal TTK ZWIJNDRECHT 417,83 € Sporthal VERBROEDERING ZWIJNDRECHT 2.175,93 € Sporthal VERBROEDERING ZWIJNDRECHT 3.709,95 € Sporthal VZW DANS TAV LEILA THYS 564,67 € Sporthal VZW DANSSTUDIO JAZZ AND JOY 731,54 € Sporthal VZW DANSSTUDIO JAZZ AND JOY 3.623,27 € Sporthal W.T.C. ZWIJNDRECHT 348,21 € Sporthal WERE DI VLAAMS HUIS VK 432,03 € Sporthal WIJ WILLEN BETER K.B.C. 140,51 € Sporthal WSC WILLEN IS KUNNEN 1.375,00 € Sporthal ZWAT ZWIJNDRECHT ATLETIEK TEAM 3.504,76 € Sporthal ZWAT ZWIJNDRECHT ATLETIEK TEAM 7.498,93 € Sporthal ZWIJNDRECHT UNITED ZVC 205,42 € Sporthal ZWIJNDRECHTSE WIELERCLUB K.G. 725,00 € Jeugddienst CHIRO BURCHT 250,00 € Jeugddienst CHIRO BURCHT 2.260,08 € Jeugddienst CHIRO BURCHT 750,00 €



Toelage socio culturele vereni Toelage zomerdrink 30.08 Toelage straatactiviteit nieuw Toelage breughelbuffet dd. 02. Toelage straatactiviteit cbs 1 Toelage nieuwjaarsdrink 24.01 Toelage straatactiviteit CBS Toelage burendrink 6.09 Toelage nieuwjaarsdrink 18;01 Toelage nieuwjaarsdrink CBS 21 Toelage straatactiviteit cbs 0 Toelage straatactiviteit cbs 1 Toelage socio-culturele vereni Toelage socio-culturele vereni Toelage verzustering CBS 24.06 Toelage straatactiviteit cbs 2 Toelage verzustering Toelage straatactiviteit cbs 2 Toelage burenfeest dd. 8.08 Toelage straatactiviteit cbs 1 Toelage socio-culturele vereni Toelage straatactiviteit cbs 1 Toelage nieuwjaardrink/zomerha Toelage nieuwjaarsdrink 11.01 Toelage barbecue dd 2 augustus Toelage nieuwjaarsdrink 24.01 Toelage burenfeest dd 13 sept Toelage straatactiviteit cbs 1 Werkingstoelage sociaal-cultur Werkingstoelage sociaal-cultur Impulssubsidie 2014 Toelage activiteiten gemeented Werkingstoelage sociaal-cultur Toelage activiteiten gemeented Werkingstoelage sociaal-cultur Werkingstoelage sociaal-cultur Toelage activiteiten gemeented Werkingstoelage sociaal-cultur Werkingstoelage sociaal-cultur Impulssubsidie 2014 Werkingstoelage sociaal-cultur Werkingstoelage sociaal-cultur Werkingstoelage sociaal-cultur Toelage activiteiten gemeented Werkingstoelage sociaal-cultur Toelage activiteiten gemeented Toelage activiteiten gemeented Werkingstoelage sociaal-cultur Impulssubsidie 2014 Werkingstoelage sociaal-cultur Toelage activiteiten gemeented Werkingstoelage sociaal-cultur Toelage activiteiten gemeented Impulssubsidie 2014 Werkingstoelage sociaal-cultur Impulssubsidie 2014 Werkingstoelage sociaal-cultur Toelage activiteiten gemeented Toelage activiteiten gemeented Werkingstoelage sociaal-cultur Toelage 2014 - CBS 02.09 Impulssubsidie 2014 Werkingstoelage sociaal-cultur Toelage activiteiten gemeented Impulssubsidie 2014 Werkingstoelage sociaal-cultur Werkingstoelage sociaal-cultur Impulssubsidie 2014 Werkingstoelage sociaal-cultur Werkingstoelage sociaal-cultur Impulssubsidie 2014 Werkingstoelage sociaal-cultur Werkingstoelage sociaal-cultur Werkingstoelage sociaal-cultur Werkingstoelage sociaal-cultur Subsidie wielerwedstrijden cbs Impulssubsidie 2014 Werkingstoelage sociaal-cultur Werkingstoelage sociaal-cultur Subsidie wielerwedstrijden cbs Basissubsidies cbs 20/05/2014 Werkingssubsidies cbs 20/05/20 Bouw- en verbouwingstoelage cb


07500 07500 07500 07500 07500 07500 07500 07500 07500 07500 07500 07910 09441 09800 09800 09800 09800 09800 09800 09800

Jeugddienst CHIRO CHRISTUS KONING 500,00 € Basissubsidies cbs 20/05/2014 Jeugddienst CHIRO CHRISTUS KONING 2.616,93 € Werkingssubsidies cbs 20/05/20 Jeugddienst CHIRO CHRISTUS KONING 750,00 € Bouw- en verbouwingstoelage cb Jeugddienst GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD 1.000,00 € Toelage CBS 15/07 Jeugddienst KSA VLAAMSE KERELS 250,00 € Basissubsidies cbs 20/05/2014 Jeugddienst KSA VLAAMSE KERELS 7.375,00 € Werkingssubsidies cbs 20/05/20 Jeugddienst KSA VLAAMSE KERELS 750,00 € Bouw- en verbouwingstoelage cb Jeugddienst SCOUTS & GIDSEN 250,00 € Basissubsidies cbs 20/05/2014 Jeugddienst SCOUTS & GIDSEN 2.497,98 € Werkingssubsidies cbs 20/05/20 Jeugddienst SCOUTS & GIDSEN 750,00 € Bouw- en verbouwingstoelage cb Jeugddienst VZW VLAAMSE KERELS 17.000,00 € Bouw- en verbouwingstoelage cb Bijdrage aan de publieke rechtspersonen vanVRIJZINNIG de niet-confessi WERKINGSCENTRUM onele levensbeschouwelijke gemeenschappen 12.395,00 € Nominatieve toelage cbs 05/08/ Opvoedingsondersteuning jeugd LOKAAL OVERLEG OPVOEDINGSONDERSTEUNING 500,00 € Dotatie opvoedingsondersteunin Sociale geneeskunde, gezondheidspromotieCREACLUB en ziektepreventie ZWIJNDRECHT 400,00 € Toelage socio-culturele vereni Sociale geneeskunde, gezondheidspromotieKIND en ziektepreventie EN GEZIN 900,00 € Toelage socio-culturele vereni Sociale geneeskunde, gezondheidspromotieKVG en ziektepreventie BURCHT 400,00 € Toelage socio-culturele vereni Sociale geneeskunde, gezondheidspromotieKVG en ziektepreventie ZWIJNDRECHT 400,00 € Toelage socio-culturele vereni Sociale geneeskunde, gezondheidspromotieRODE en ziektepreventie KRUIS ZWIJNDRECHT 1.000,00 € Toelage socio-culturele vereni Sociale geneeskunde, gezondheidspromotieZIEKENZORG en ziektepreventie 400,00 € Toelage socio-culturele vereni Sociale geneeskunde, gezondheidspromotieZIEKENZORG en ziektepreventie BURCHT P/A P. VAN DORPE 400,00 € Toelage socio-culturele vereni 398.828,72 € TOTAAL

Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifieke voordelen voor bewoners (64930000) BItem BItem 00200 01600 02100 02100 02100 02100 08730 08730 08730 09090 09090

Omschr. BItem Naam Derde Omschr. BItem Naam Derde Fiscale aangelegenheden FOD Financiën Hulp aan het buitenland MAYORS FOR PEACE Openbaar vervoer DE LIJN Openbaar vervoer VVM - ANTWERPEN Openbaar vervoer VVM - OOST-VLAANDEREN Openbaar vervoer VVM - WEST-VLAANDEREN Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager DE KRINKEL onderwijs Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager KSASonderwijs VZW GVBS SINT MARTINUS Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager S&Ronderwijs BEVEREN Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting OCMW ZWIJNDRECHT Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Diverse derden TOTAAL

Bedrag Bedrag 11.472,87 € 300,00 € 44,86 € 770.921,79 € 5.597,31 € 1.008,75 € 1.926,80 € 4.194,00 € 16.577,15 € 720,37 € 8.858,98 € 821.622,88 €

Omschrijving Omschrijving administratiekosten personenbe Toelage 2014 vervallen annuïteiten Abonnement 3de betaler Abonnement 3de-betaler Abonnement 3de-betaler Schoolzwemmen Schoolzwemmen Schoolzwemmen Kinderarmoede kinderopvang kinderarmoede schoolkosten

Bedrag 904.768,52 € 9.400,53 € 2.832.000,00 € 624.593,30 € 100,00 € 19.724,00 € 25,00 € 4.168,91 € 24.728,45 € 4.400.000,00 € 8.819.508,71 €

Omschrijving Werkingstoelage administratieve kost KW4/2013 werkingstoelage politie brandweerbijdrage Toelage Poort van Beveren Forfaitaire bijdrage noodplann Lidgelden Gemeente 2014 bijdrage Wacco 2014 Werkingstoelage bijdrage aan het OCMW

Werkingstoelage overheidsinstellingen (64940000) BItem 03000 03100 04000 04100 04900 04900 05210 07090 07900 09000

Omschr. BItem Naam Derde Ophalen van huisvuil IBOGEM Beheer van regenen afvalwater WATERLINK Politiediensten POLITIE ZWIJNDRECHT Brandweer FOD Binnenlandse Zaken Overige elementen van openbare orde en veiligheid FOD justitie Overige elementen van openbare orde en veiligheid STAD ANTWERPEN Toeristische propaganda TOERISME PROVINCIE ANTWERPEN Overige culturele instellingen WASE CULTUUR CENTRA Bijdrage aan de besturen van de eredienstenKERKFABRIEK HEILIGE KRUIS Sociale bijstand OCMW ZWIJNDRECHT TOTAAL




Wettelijke schema’s jaarrekening


J1: De financiële doelstellingenrekening

Jaarrekening 2014 Jaarrekening

Uitgaven Beleidsdomein ALGFIN

2.199.427

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven 2.243.211

Ontvangsten

Initieel budget Saldo

Uitgaven 2.631.891

Ontvangsten

Saldo

23.714.379

21.514.951

22.359.947

20.116.736

26.554.169

23.922.278

1.151.101

1.151.101

830.000

830.000

830.000

830.000

1.151.101

1.151.101

830.000

830.000

830.000

830.000

Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie

2.199.427

22.563.278

20.363.850

2.243.211

21.529.947

19.286.736

2.631.891

25.724.169

23.092.278

529.193

21.608.599

21.079.407

566.939

20.575.269

20.008.330

705.619

20.724.169

20.018.550

1.670.235

954.678

-715.556

1.676.272

954.678

-721.594

1.926.272

5.000.000

3.073.728

5.358.185

208.564

-5.149.620

7.417.445

141.535

-7.275.910

7.121.597

135.035

-6.986.562

777.573

-777.573

795.000

-795.000

795.000

-795.000

777.573

-777.573

795.000

-795.000

795.000

-795.000

Investeringen Andere Beleidsdomein ALGEMEEN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

4.580.612

208.564

-4.372.048

6.622.445

141.535

-6.480.910

6.326.597

135.035

Exploitatie

4.169.915

206.775

-3.963.140

4.541.222

141.535

-4.399.687

4.459.497

135.035

410.697

1.789

-408.908

2.081.223

-2.081.223

1.867.100

3.470.314

18.465

-3.451.849

3.585.762

15.000

-3.570.762

3.585.762

15.000

-3.570.762

Overig beleid

3.470.314

18.465

-3.451.849

3.585.762

15.000

-3.570.762

3.585.762

15.000

-3.570.762

Exploitatie

3.470.314

18.465

-3.451.849

3.585.762

15.000

-3.570.762

3.585.762

15.000

-3.570.762

4.513.210

-4.513.210

4.541.330

-4.541.330

4.914.110

-4.914.110

Overig beleid

4.513.210

-4.513.210

4.541.330

-4.541.330

4.914.110

-4.914.110

Exploitatie

4.439.054

-4.439.054

4.439.130

-4.439.130

4.815.100

-4.815.100

Investeringen

30.168

-30.168

55.950

-55.950

54.760

-54.760

Andere

43.989

-43.989

46.250

-46.250

44.250

-2.115.114

4.415.480

-3.237.703

4.200.805

Investeringen

-6.191.562 -4.324.462 -1.867.100

Andere Beleidsdomein VEILIG Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen Andere Beleidsdomein OCMWKERK Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Beleidsdomein VRTIJD GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056

3.546.939

1.431.825

Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 69

1.177.777

-44.250 1.026.426

-3.174.379

Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:Ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

J1: De financiële doelstellingenrekening

Jaarrekening 2014 Jaarrekening

Uitgaven

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

3.546.939

1.431.825

-2.115.114

4.415.480

1.177.777

-3.237.703

4.200.805

1.026.426

-3.174.379

Exploitatie

3.404.329

1.394.249

-2.010.080

3.777.058

1.140.201

-2.636.857

3.718.830

1.026.426

-2.692.404

142.610

37.576

-105.034

638.423

37.576

-600.847

481.975

1.648.865

153.529

-1.495.336

1.918.437

221.631

-1.696.806

1.924.226

215.529

-1.708.697

Overig beleid

1.648.865

153.529

-1.495.336

1.918.437

221.631

-1.696.806

1.924.226

215.529

-1.708.697

Exploitatie

1.609.930

153.529

-1.456.401

1.816.716

221.631

-1.595.085

1.864.226

215.529

-1.648.697

-38.935

101.720

-101.720

60.000

Investeringen

-481.975

Andere Beleidsdomein BURGSAM Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen

38.935

-60.000

Andere Beleidsdomein GZ

7.603.286

3.137.471

-4.465.815

8.581.568

4.361.082

-4.220.486

8.684.535

3.260.537

-5.423.998

7.603.286

3.137.471

-4.465.815

8.581.568

4.361.082

-4.220.486

8.684.535

3.260.537

-5.423.998

Exploitatie

3.691.484

2.946.096

-745.387

4.394.857

3.211.237

-1.183.620

4.655.175

3.051.037

-1.604.138

Investeringen

3.908.488

191.375

-3.717.113

4.183.412

1.149.845

-3.033.566

4.026.060

209.500

-3.816.560

-3.315

3.300

-3.300

3.300

28.340.226

28.664.232

324.006

32.703.233

28.276.972

-4.426.261

33.062.926

31.206.696

-1.856.230

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

Andere Totalen Exploitatie

3.315

-3.300

22.091.791

27.478.815

5.387.024

23.916.684

26.134.873

2.218.189

24.599.209

25.997.196

1.397.987

Investeringen

4.530.897

230.739

-4.300.158

7.060.727

1.187.421

-5.873.306

6.489.895

209.500

-6.280.395

Andere

1.717.538

954.678

-762.860

1.725.822

954.678

-771.144

1.973.822

5.000.000

3.026.178

GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056



J2: De exploitatierekening

Jaarrekening 2014 Jaarrekening Uitgaven

Beleidsdomein ALGFIN

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

529.193

22.759.700

22.230.508

566.939

21.405.269

20.838.330

705.619

21.554.169

20.848.550

Beleidsdomein ALGEMEEN

4.947.488

206.775

-4.740.713

5.336.222

141.535

-5.194.687

5.254.497

135.035

-5.119.462

Beleidsdomein VEILIG

3.470.314

18.465

-3.451.849

3.585.762

15.000

-3.570.762

3.585.762

15.000

Beleidsdomein OCMWKERK

4.439.054

-4.439.054

4.439.130

-4.439.130

4.815.100

Beleidsdomein VRTIJD

3.404.329

1.394.249

-2.010.080

3.777.058

1.140.201

-2.636.857

3.718.830

1.026.426

Beleidsdomein BURGSAM

1.609.930

153.529

-1.456.401

1.816.716

221.631

-1.595.085

1.864.226

215.529

-1.648.697

Beleidsdomein GZ

3.691.484

2.946.096

-745.387

4.394.857

3.211.237

-1.183.620

4.655.175

3.051.037

-1.604.138

22.091.791

27.478.815

5.387.024

23.916.684

26.134.873

2.218.189

24.599.209

25.997.196

1.397.987

Totalen



-3.570.762 -4.815.100 -2.692.404


J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

Jaarrekening 2014

Jaarrekening Uitgaven

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein ALGEMEEN

410.697

1.789

-408.908

2.081.223

-30.168

55.950

37.576

-105.034

638.423

-2.081.223

1.867.100

-1.867.100

Beleidsdomein VEILIG Beleidsdomein OCMWKERK Beleidsdomein VRTIJD Beleidsdomein BURGSAM

30.168 142.610

54.760

-54.760

-600.847

481.975

-481.975

-38.935

101.720

-101.720

60.000

Beleidsdomein GZ

3.908.488

191.375

-3.717.113

4.183.412

1.149.845

-3.033.566

4.026.060

209.500

-3.816.560

Totalen

4.530.897

230.739

-4.300.158

7.060.727

1.187.421

-5.873.306

6.489.895

209.500

-6.280.395


38.935

-55.950 37.576


-60.000


J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 DEEL 1: UITGAVEN

Enveloppe 2013/11 - HARDWARE Totaal aanrekeningen

Eindbudget

Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

111.894

127.000

90.000

111.894

127.000

90.000

111.894

127.000

90.000

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN


111.894

127.000


90.000


J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 DEEL 2: ONTVANGSTEN


Eindbudget

Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN





Enveloppe 2013/17 - NIEUWBOUW KOBBE (restsaldo) Totaal aanrekeningen

Eindbudget

Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

1.073

78.000

80.000

1.073

78.000

80.000

1.073

78.000

80.000

2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN


1.073

78.000


80.000



Enveloppe 2013/17 - NIEUWBOUW KOBBE (restsaldo) Totaal aanrekeningen

Eindbudget

Initieel budget






Enveloppe 2013/24 - WELENROUTE - FASE 1 Totaal aanrekeningen

Eindbudget

Initieel budget


8.527

8.540

37.340

8.527

8.540

37.340

8.527

8.540

37.340



8.527

8.540


37.340



Enveloppe 2013/24 - WELENROUTE - FASE 1 Totaal aanrekeningen

Eindbudget

Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

97.238

97.245

23.485

TOTAAL ONTVANGSTEN

97.238

97.245

23.485





Enveloppe 2013/31 - BUITENGEWOON ONDERHOUD TRECHTER Totaal aanrekeningen

Eindbudget

Initieel budget


8.406

10.167

15.100

8.406

10.167

15.100

8.406

10.167

15.100



8.406

10.167


15.100



Enveloppe 2013/31 - BUITENGEWOON ONDERHOUD TRECHTER Totaal aanrekeningen

Eindbudget

Initieel budget






Enveloppe 2013/39 - DORPSTRAAT PASTOORCOPLAAN Totaal aanrekeningen

Eindbudget

Initieel budget


7.550

7.700

7.550

7.700

7.550

7.700



7.550

7.700




Enveloppe 2013/39 - DORPSTRAAT PASTOORCOPLAAN Totaal aanrekeningen

Eindbudget

Initieel budget







Eindbudget

Initieel budget


53.390

60.000

53.390

60.000

53.390

60.000



53.390

60.000





Eindbudget

Initieel budget






Enveloppe 2014/19 - STUDIEKOSTEN KERKENKOUTER Totaal aanrekeningen

Eindbudget

Initieel budget


6.632

8.049

6.632

8.049

6.632

8.049



6.632

8.049




Enveloppe 2014/19 - STUDIEKOSTEN KERKENKOUTER Totaal aanrekeningen

Eindbudget

Initieel budget





J5: De liquiditeitenrekening

Jaarrekening 2014 Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A)

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

5.387.024

2.218.189

1.397.987

A. Uitgaven

22.091.791

23.916.684

24.599.209

B. Ontvangsten

27.478.815

26.134.873

25.997.196

18.660.041

17.651.607

18.183.209

8.818.774

8.483.266

7.813.987

-4.300.158

-5.873.306

-6.280.395

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A)

4.530.897

7.060.727

6.489.895

B. Ontvangsten

230.739

1.187.421

209.500

III. Andere (B-A)

-762.860

-771.144

3.026.178

1.717.538

1.725.822

1.973.822

1.670.235

1.676.272

1.926.272

1.670.235

1.676.272

1.926.272

47.304

49.550

47.550

954.678

954.678

5.000.000

A. Uitgaven

A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten

5.000.000

1. Op te nemen leningen en leasings 954.678

954.678

954.678

954.678

324.006

-4.426.261

-1.856.230

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

15.152.648

15.152.648

12.539.673

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

15.476.654

10.726.387

10.683.443

6.552.981

5.628.874

7.595.614

A. Bestemde gelden voor exploitatie

3.111.829

3.173.264

3.189.300

B. Bestemde gelden voor investeringen

3.441.151

2.455.610

4.406.314

8.923.673

5.097.513

3.087.829

2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)




J5: De liquiditeitenrekening

Bestemde gelden

Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Mutatie

Bedrag op 1/1

Jaarrekening

Initieel budget

Eindbudget

Bedrag op 31/12

I. Exploitatie

3.524.598

-412.768

3.173.264

3.189.300

3.111.829


1.628.335

52.454

1.739.216

1.754.216

1.680.789


1.070.227

34.778

1.109.048

1.109.048

1.105.004

826.036

-500.000

325.000

326.036

326.036

II. Investeringen

1.304.410

2.136.741

2.455.610

4.406.314

3.441.151

Reservefonds rioleringen

1.304.410

426.741

1.455.610

492.614

1.731.151

Kapitaalverhoging energiesector

0

500.000

1.000.000

1.000.000

500.000

Publigas - kapitaalverhoging niet opgevraagd deel

0

0

0

363.700

0

Project reorganisatie en dienstverlening

0

210.000

0

350.000

210.000


0

1.000.000

0

1.000.000

1.000.000

Energiebesparende maatregelen - daling CO2 uistoot

0

0

0

200.000

0

DADS - PPS Kerkstraat

0

0

0

1.000.000

0

4.829.007

1.723.973

5.628.874

7.595.614

6.552.981

Responsabiliseringsbijdrage

III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden




Schema J6: De Balans

Jaarrekening 2014 Geconsolideerd ACTIVA

Vorig boekjaar

Boekjaar

I. Vlottende activa A. Liquide middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties

23.196.811 20.862.168 2.311.495

19.815.946 18.503.374 1.294.049

1.847.645

847.798

463.849

446.251

1.936 21.212

18.523

64.826.587 67.910

63.378.705 975.285

67.910

975.285

12.438.514

9.110.849

12.227.773

8.902.956

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

B. Financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa

210.741

207.893

51.994.700

53.059.790

1. Gemeenschapsgoederen

51.072.239

52.102.078

a. Terreinen en gebouwen

25.890.893

26.224.093

b. Wegen en overige infrastructuur

18.962.298

19.639.496

c. Installaties, machines en uitrusting

157.356

207.912

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

736.391

456.472

5.325.262

5.574.067

38

38

C. Materiële vaste activa

e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen

922.462

957.712

922.462

957.712

325.462

232.780

88.023.398

83.194.650

b. Roerende goederen

D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA




Schema J6: De Balans

Jaarrekening 2014 Geconsolideerd PASSIVA

Boekjaar

I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten

Vorig boekjaar

27.623.886 9.905.786

26.040.551 6.682.099

7.383.795

4.795.065

486.700

368.015

6.897.095

4.427.050

799.913

217.725

b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

1.722.077

1.669.308

17.718.100

19.358.452

17.718.100

19.358.452

4.359.144

4.276.492

4.359.144

4.276.492

13.358.956

15.081.959

II. Nettoactief

60.399.513

57.154.100

TOTAAL PASSIVA

88.023.398

83.194.650

B. Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soorgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties




Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten

Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Boekjaar

Vorig boekjaar

I. Kosten A. Operationele kosten

24.516.790 24.021.182

25.576.616 25.055.898

1. Goederen en diensten

3.230.194

3.524.671

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

8.163.671

8.061.951

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

2.387.697

3.041.782

10.157.378

10.255.856

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingsubsidies 6. Andere operationele kosten

B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten

82.242

171.638

453.680 41.928

513.118 7.600

1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

11.760

2. Toegestane investeringssubsidies

30.168

7.600

27.821.315 26.264.809

24.354.008 22.683.986

II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies

1.900.559

1.774.921

18.660.041

15.685.286

4.986.972

4.255.288

a. algemene werkingssubsidies

4.455.676

3.781.438

b. Specifieke werkingssubsidies

531.296

473.850

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten

717.237

968.491

1.533.697 22.810

1.668.934 1.088

III. Overschot/Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot/tekort B. Financieel overschot/tekort C. Uitzonderlijk overschot/tekort

3.304.525 2.243.626 1.080.017 -19.118

-1.222.608 -2.371.912 1.155.816 -6.511

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

3.304.525

-1.222.608 1.155.816

3.304.525

-2.378.423

B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten



Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:Ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal2014/85995

Resultaat op kasbasis: vergelijking budget-rekening RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A)

Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

5.387.024

2.218.189

1.397.987

A. Uitgaven

22.091.791

23.916.684

24.599.209

B. Ontvangsten

27.478.815

26.134.873

25.997.196

18.660.041

17.651.607

18.183.209

8.818.774

8.483.266

7.813.987

-4.300.158

-5.873.306

-6.280.395

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A)

4.530.897

7.060.727

6.489.895

B. Ontvangsten

230.739

1.187.421

209.500

III. Andere (B-A)

-762.860

-771.144

3.026.178

1.717.538

1.725.822

1.973.822

1.670.235

1.676.272

1.926.272

1.670.235

1.676.272

1.926.272

47.304

49.550

47.550

954.678

954.678

5.000.000

A. Uitgaven

A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten

5.000.000

1. Op te nemen leningen en leasings 954.678

954.678

954.678

954.678

324.006

-4.426.261

-1.856.230


15.152.648

15.152.648

12.539.673


15.476.654

10.726.387

10.683.443

6.552.981

5.628.874

7.595.614


3.111.829

3.173.264

3.189.300


3.441.151

2.455.610

4.406.314

8.923.673

5.097.513

3.087.829

2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)





Autofinanciering: vergelijking budget-rekening AUTOFINANCIERINGSMARGE

Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Jaarrekening

I. Financieel draagvlak (A-B)

Eindbudget

Initieel budget

5.840.376

2.688.918

2.008.716

A. Exploitatieontvangsten

27.478.815

26.134.873

25.997.196

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

21.638.439

23.445.955

23.988.480

22.091.791

23.916.684

24.599.209

453.352

470.729

610.729

2.123.587

2.147.001

2.537.001

1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden

1.670.235

1.676.272

1.926.272

B. Nettokosten van schulden

453.352

470.729

610.729

Autofinancieringsmarge (I-II)

3.716.789

541.917

-528.285




Wettelijke toelichtingschema’s jaarrekening


Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein Jaarrekening 2014 Code

I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen


Beleidsdomein GZ

22.091.791

529.193

4.947.488

3.470.314

4.439.054

3.404.329

1.609.930

3.691.484 3.691.484

4.947.207

3.470.314

4.439.054

3.404.329

1.609.882

795.297

-7.029

14.325

1.065.708

388.889

968.618

62

8.165.053

2.183.721

888.938

1.722.107

154.076

331.794

981.317

825

260

19.442

640/7

65 694

A. Operationele ontvangsten

3.370.287

10.157.378

11.473

777.573

3.476.417

82.242

56.739

4.051

925

453.680

453.352

280

27.478.815 22.759.700

206.775

18.465

1.394.249

153.529

2.946.096

18.465

1.394.249

152.351

1.980.007

420.658

33.540

1.396.910

26.264.809

22.601.582

118.155

1. Ontvangsten uit de werking

70

1.900.559

22.748

26.703

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

18.660.041

18.640.174

3. Werkingssubsidies

740

4.986.972

3.938.660

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW

748



7.628

II. Ontvangsten

III. Saldo


75.840

648

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar


3.233.437

649

5. Andere operationele ontvangsten


21.638.110

4. Toegestane werkingssubsidies

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

Algemene financiering

60/1

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele uitgaven

Totaal

741/7

75 794

717.237

1.214.006

4.424.728

48

18.465

1.402

364

911.402

64.890

71.656

91.088

60.787

53.921

511.441

1.178

966.089

-1.456.401

-745.387

158.118

88.620

5.387.024 22.230.508

-4.740.713


-3.451.849

-4.439.054

-2.010.080

Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:Ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Code

I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

22.548.706

21.638.110

22.032.638 3.541.623

62

8.165.053

8.063.521

10.157.378

10.255.856

82.242

171.638

453.680

516.067

27.478.815

24.042.051

26.264.809

22.683.986

648 649 640/7

65 694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

22.091.791

3.233.437

4. Toegestane werkingssubsidies

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

Jaarrekening 2013

60/1

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele uitgaven

Jaarrekening 2014

70

2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen

1.900.559

1.774.921

18.660.041

15.685.286

12.671.106

9.826.892

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing

7300

11.232.760

8.809.453

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

7301

1.151.101

732.649

287.246

284.790

- Andere aanvullende belasting b. Andere belastingen

7302/9 731/9

3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies

5.988.935

5.858.394

4.986.972

4.255.288

4.455.676

3.781.438

2.302.460

2.128.537

- Gemeente- of provinciefonds

7400

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

- Andere algemene werkingssubsidies

7402/4

2.153.216

1.652.901

7405/9

531.296

473.850

717.237

968.491

1.214.006

1.358.065

5.387.024

1.493.345

b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

III. Saldo


Jaarrekening 2012

748 741/7

75 794



Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

Jaarrekening 2014 Algemene financiering

Totaal

3.253.245






100

3.253.145

280 281 282 283 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

3.253.145

3.253.145

100

100

1.122.661

285.774

142.610

38.935

655.342 655.342

1.122.661

285.774

142.610

38.935

220/3-9

231.657

30.275

123.290

38.935

2. Wegen en overige infrastructuur

224/8

610.762

143.259

19.320

3. Roerende goederen

23/4

280.242

112.239

124.824

1. Terreinen en gebouwen

Beleidsdomein GZ

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

5. Erfgoed

27

39.157 448.183 168.002

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4


265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

124.824

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

30.168

TOTAAL UITGAVEN


4.530.897

30.168 410.697


30.168

142.610

38.935

3.908.488


Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

281 282 283 284/8

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 220/3-9


224/8


23/4


252

5. Erfgoed

27


260/4


265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN


Totaal

Algemene financiering






Beleidsdomein GZ

15.771

15.771

15.771

15.771

280

II. Verkoop van materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen

Jaarrekening 2014

44.581

1.789

42.792

23.533

1.789

21.744

18.066 5.467

18.066 1.789

3.678

21.047

21.047

21.047

21.047

176

21 150-180 4951/2

170.388 230.739

1.789


37.576

132.812

37.576

191.375


Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

3.253.245

470.205

3.253.145

470.111

100

95

1.122.661

2.350.980

1.122.661

2.350.980

Jaarrekening 2012

280 281 282 283 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

Jaarrekening 2014

220/3-9

231.657

533.342


224/8

610.762

1.748.322


23/4

280.242

69.316


25

5. Erfgoed

27


260/4


265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

124.824

47.677

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

30.168

7.600

4.530.897

2.876.463

TOTAAL UITGAVEN




Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Geconsolideerd DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

15.771

361.490

15.771

361.490

44.581

2.284

18.066

1.565

5.467

720

Jaarrekening 2012

280 281 282 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijgsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-9


224/8


23/4


25

5. Erfgoed

27

B. Overige materiële vaste activa

21.047

1. Onroerende goederen

260/4


265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN


21.047

176

21 150-180 4951/2

170.388

111.892

230.739

475.667



Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Jaarrekening 2014 UITGAVEN

Investeringsenveloppen

Verbinteniskredie t

Vastleggingen

Verbinteniskredi et min vastleggingen

ONTVANGSTEN Aanrekeningen

Verbinteniskrediet Verbinteniskrediet min aanrekeningen

2013/01: Neerstraat/Vromenhove

168.970

61.132

107.838

61.132

107.838

2013/04: Verbouwing grondgebiedszaken

648.594

14.194

634.400

14.194

634.400

2013/05: Torenstraat/Zandstraat

98.482

-3.912

102.394

-3.912

102.394

2013/06: Werken nutsleidingen

95.000

95.000

1.500

1.500

2013/07: Ontsluiting 't Heiken 2013/09: Kerberos

120.001

5.940

114.061

2013/10: Software divers 2013/11: Hardware

260.627

16.940

127.000

111.894

2013/13: Renovatie en herinrichting Laarstraat

470.000

2013/14: Schoolomgeving Idsteinlaan 2013/16: Speelruimte Nieuwland 2013/17: Nieuwbouw Kozze

78.000

2013/19: Defensieve dijk

95.000 1.500 5.940

114.061

243.687

16.940

243.687

15.106

111.894

15.106

7.471

462.529

7.471

462.529

68.737

17.468

51.269

17.468

51.269

72.827

34.806

38.020

34.806

78.000

38.020

37.576

77.364

3.057

74.307

3.057

74.307

4.291

187.400

92.578

94.822

92.578

94.822

16.200

2013/21: Heirbaan/Krijgsbaan/Kruibeeksest

223.629

41.032

182.597

41.032

182.597

490.512

2013/23: Fietspad Spoor fase 1 2013/24: Welenroute fase 1

50.000

50.000

50.000

563.025

1.679

561.346

1.679

561.346

8.540

8.527

13

8.527

13

2013/25: Welenroute fase 2 2013/26: Welenroute fase 3 2013/27: Diverse aankopen sport

286.000

286.000 21.174

4.303

3.148.362

49.618

3.098.744

2013/30: Buitengewoon onderhoud wegen

15.934

2.297

2013/31: Buitengewoon onderhoud Trechter

10.167

6.486

2013/33: Buitengewoon onderhoud grachten

215.279

286.000 21.174

4.303

49.618

3.098.744

13.637

2.297

13.637

3.681

6.486

3.681

56.889

158.390

56.889

158.390

30.041

79.419

30.041

79.419

194.620

7.642

186.978

7.642

186.978

2013/39: Dorpstraat/Pastoor Coplaan

7.700

7.550

150

7.550

2013/40: Boskouter

5.000

2013/28: Centrale as fase 2 en 3 2013/29: Centrale as: Stationsomgeving

2013/34: Buitengewoon onderhoud gebouwen 2013/35: Begraafplaats 2013/36: Diverse plannen en studies RO 2013/37: Dorp aan de stroom fase 1

2013/44: Verwerving kleine financiële activa 2014/01: Aankoop grond 2014/02: Buitengewoon onderhoud gebouwen 2014/03: Buitengewoon onderhoud grachten en rioleringen 2014/04: Buitengewoon onderhoud terreinen GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056

25.476 84.477

84.477

7.000 109.460

0

1.278

14.922

4.291 490.512 18.066

400.000

-18.066 400.000

97.245

97.238

7

77.097

29.646

47.451

250.000

250.000

84.477

7.000

39.000

37.576

78.000

2013/20: Herinrichting 't Zwen en fietsverbinding fase 1 2013/22: Borinstraat

Verbinteniskrediet min aanrekeningen

Aanrekeningen

7.000

39.000

39.000

5.000

150 5.000

22.957

100

22.857

100

22.857

15.771

-15.771

3.053.000

4.431

3.048.569

4.431

3.048.569

21.047

-21.047

442.000

68.792

373.208

68.792

373.208

40.000

15.565

24.435

15.565

24.435

646.404

29.375

617.029

29.375

617.029

-350

9.850


9.500


Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2014/05: Buitengewoon onderhoud wegen 2014/06: Diverse aankopen sport

Jaarrekening 2014 1.199.940

107.982

1.091.958

6.655

411.845

11.500

107.982

1.091.958

6.655

411.845

5.000 240.000

11.500

11.500

2014/07: Diverse plannen en studies RO

418.500

2014/08: Fietspad Spoor fase 2

315.000

315.000

315.000

2014/09: Kozze

2.730.000

2.730.000

2.730.000

2014/10: Polderstraat

2.420.000

2.420.000

2.420.000

2014/11: Rollend materieel

752.849

226.852

525.998

226.852

525.998

2014/12: Software

244.042

59.448

184.593

59.448

184.593

2014/13: 't Zwen fietsverbinding fase 2

70.000

2014/14: Diverse plannen en studies MT

50.000

42.495

7.505

42.495

7.505

182.330

30.168

152.162

30.168

152.162

2014/16: Orthofotomozaïek

61.366

31.366

30.000

31.366

30.000

2014/17: Hardware

60.000

53.390

6.610

53.390

6.610

8.049

3.253.145 6.632

-3.253.145 1.417

3.253.145 6.632

-3.253.145 1.417

2014/15: Investeringstoelage

2014/18: IMEA: overname aandelen nav exit Electrabel 2014/19: Studiekosten Kerkenkouter


70.000

5.000

0 240.000

1.050.000

1.050.000 5.467

-5.467

70.000



Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening RESULTAAT OP KASBASIS

Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Code

I. Exploitatiebudget (B-A)

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

5.387.024

1.493.345

A. Uitgaven

22.091.791

22.548.706

B. Ontvangsten

27.478.815

24.042.051

18.660.041

15.685.286

8.818.774

8.356.765

-4.300.158

-2.400.796

1.a. Belastingen en boetes

Jaarrekening 2012

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

4.530.897

2.876.463

B. Ontvangsten

230.739

475.667

III. Andere (B-A)

-762.860

-2.648.453

1.717.538

2.648.453

1.670.235

1.681.428

47.304

967.025

A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen

421/4

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4

2. Toegestane leningen

2903/4

3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

2905

c. Andere overige uitgaven

100

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

954.678 171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

954.678

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

178 494-4959 101/2 324.006

-3.555.904


15.152.648

18.708.552


15.476.654

15.152.648




Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening RESULTAAT OP KASBASIS VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Code

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

6.552.981

4.829.007


3.111.829

3.524.598


3.441.151

1.304.410

8.923.673

10.323.641

Jaarrekening 2012


Bestemde gelden

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

I. Exploitatie

3.111.829

3.524.598


1.680.789

1.628.335


1.105.004

1.070.227

326.036

826.036

Responsabiliseringsbijdrage II. Investeringen

3.441.151

1.304.410

Reservefonds rioleringen

1.731.151

1.304.410

Kapitaalverhoging energiesector Publigas - kapitaalverhoging niet opgevraagd deel Project reorganisatie en dienstverlening

500.000

0

0

0

210.000

0

1.000.000

0

Energiebesparende maatregelen - daling CO2 uistoot

0

0

DADS - PPS Kerkstraat

0

0

6.552.981

4.829.007


Jaarrekening 2012

III. Andere verrichtingen

Totaal bestemde gelden



0


Schema TJ7: De toelichting bij de balans


1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1

Investering

Desinvestering

Herwaarderingen

Waardeverminderin gen

Boekwaarde op 31/12

A. Extern verzelfstandige agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

8.902.956

3.340.588

15.771

12.227.773

15.771

12.438.514

C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa

207.893 9.110.849

2.848 3.343.436

210.741

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1

Investering

Desinvestering

Herwaarderingen

Afschrijvingen

Waardeverminderin gen

Boekwaarde op 31/12

I. Gemeenschapsgoederen

52.102.078

1.110.348

29.073

2.111.114

A. Terreinen en gebouwen

26.224.093

253.670

20.785

566.086

25.890.893

B. Wegen en overige infrastructuur

19.639.496

465.742

1.142.940

18.962.298

50.555

157.356

C. Installaties, machines en uitrusting

207.912

D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

456.472

E. Leasing en soortgelijke rechten F. Erfgoed

390.935

8.288

5.574.067 38

51.072.239

102.727

736.391

248.805

5.325.262 38

II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten III. Overige materiële vaste activa

957.712

4.458

4.458

35.251

922.462

A. Terreinen en gebouwen B. Roerende goederen

957.712

4.458

4.458

35.251

922.462

Totaal materiële vaste activa

53.059.790

1.114.806

33.531

2.146.365

51.994.700






3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 I. Financiële schulden op lange termijn

Nieuwe leningen/ leasings

Aflossingen

Overboekingen LT naar KT

Boekwaarde op 31/12

15.081.959

-1.723.004

13.358.956

15.081.959

-1.723.004

13.358.956

1. Leningen ten laste van het bestuur

10.314.978

-1.285.660

9.029.318

2. Leasings ten laste van het bestuur

4.766.981

-437.344

4.329.637

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur

B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden II. Schulden op korte termijn

1.669.308

1.670.234

1.723.004

1.722.077

1.669.308

1.670.234

1.723.004

1.722.077

1. Leningen ten laste van het bestuur

1.253.538

1.254.464

1.285.660

1.284.733

2. Leasings ten laste van het bestuur

415.771

415.771

437.344

437.344

1.670.234

0

15.081.033

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur

B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden Totaal financiële schulden


16.751.268





4. Mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief I. Balans op einde boekjaar 2012 II. Boekhoudkundige wijzigingen

52.354.708

III. Herwerkte balans

52.439.763

Herwaarderings- reserve

Gecumuleerd resultaat

2.081.917

Investeringssubsidies en schenkingen

Totaal

6.220.767

58.575.475

5.877.833

60.399.513

-198.977

-198.977

IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2013 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen

111.892

111.892

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot / tekort van het boekjaar 2013

-310.869

-310.869 -1.222.608

-1.222.608

6.021.791

57.154.100

3.304.525

-143.958

3.155.222

-143.958

-149.303

V. Balans op einde boekjaar 2013

-1.222.608 52.354.917

VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2014 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen

90.191

2. Terugneming van herwaarderingen (-)

-5.345

3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen

175.733

170.388

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot / tekort van het boekjaar 2014

-319.691

-319.691 3.304.525

5.877.833

60.399.513

VII. Balans op einde boekjaar 2014


3.304.525 52.439.763

2.081.917



Detail vergelijking jaarrekening ten opzichte van eindbudget


Jaar AR Omschr. Algemene rekening 2014 60030000 Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten 2014 60030000 Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten 2014 60030000 Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten

BI Omschr. Beleidsitem 01120 Personeelsdienst en vorming 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten

01300 03900 05000 07050 07100 07120 07290 07390 07400 07500 07501 07900 08700 09090 09110

2014 60030000 Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten 2014 60030000 Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten

09590 09800

2014 60040000 Externe recepties en attenties

01190

2014 2014 2014 2014 2014 2014

Externe recepties en attenties Externe recepties en attenties Externe recepties en attenties Externe recepties en attenties Externe recepties en attenties Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening

05000 05100 07100 07390 07400 01190

2014 60090000 Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening

01192

Administratieve dienstverlening Overige milieubescherming Handel en middenstand Gemeenschapscentrum Feesten en plechtigheden Festivals Overig beleid inzake het onroerend erfgoed Overig kunsten cultuurbeleid Sporthal Jeugddienst Jeugdhuiswerk Trechter Bijdrage aan de besturen van de erediensten Ochtend- en avondtoezicht Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Overige verrichtingen betreffende ouderen Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie Staf: overige algemene en ondersteunende diensten Handel en middenstand Nijverheid Feesten en plechtigheden Overig kunsten cultuurbeleid Sporthal Staf: overige algemene en ondersteunende diensten GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

60090000 60090000 60090000 60090000 60090000 60090000 60090000 60090000 60410000 60410000 60410000 60490000 60490000 60500000

01300 07030 07290 07390 07400 08700 09441 09490 07050 07500 07501 03000 05210 06000

Administratieve dienstverlening Openbare bibliotheken Overig beleid inzake het onroerend erfgoed Overig kunsten cultuurbeleid Sporthal Ochtend- en avondtoezicht Opvoedingsondersteuning jeugd Overige gezinshulp Gemeenschapscentrum Jeugddienst Jeugdhuiswerk Trechter Ophalen van huisvuil Toeristische propaganda Ruimtelijke planning

114.858,00 € 69.300,00 € 2.500,00 € 3.100,00 € 21.950,00 € 14.750,00 € 9.300,00 € 2.000,00 € 9.000,00 € 16.000,00 € 40.000,00 € 50.416,48 € 900,00 € 222.236,00 €

84.326,63 € 66.295,87 € 11,25 € 1.536,33 € 17.368,68 € 12.840,17 € 4.309,75 € 0,00 € 8.882,96 € 15.938,94 € 39.355,58 € 40.212,69 € 210,00 € 1.936,00 €

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

61000000 61000000 61000000 61000000 61000000 61031100 61031100 61031100 61031100 61031100

300,00 € 3.850,00 € 3.200,00 € 14.241,28 € 16.630,00 € 7.650,00 € 2.040,00 € 7.650,00 € 7.650,00 € 5.100,00 €

196,85 € 3.016,00 € 3.200,00 € 14.241,28 € 16.358,64 € 3.962,30 € 1.032,20 € 3.962,30 € 3.962,30 € 2.702,53 €

3.570,00 €

1.836,90 €

2014 61031100 Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen

Wegen Sporthal Jeugddienst Bijdrage aan de besturen van de erediensten Ochtend- en avondtoezicht Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende diensten 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

4.358,02 €

1.221,84 €

2014 61031100 Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen 2014 61031100 Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen 2014 61031100 Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen

01300 Administratieve dienstverlening 05000 Handel en middenstand 07030 Openbare bibliotheken

8.670,00 € 510,00 € 6.500,00 €

4.661,33 € 288,57 € 5.868,12 €

60030000 60030000 60030000 60030000 60030000 60030000 60030000 60030000 60030000 60030000 60030000 60030000 60030000 60030000 60030000

60040000 60040000 60040000 60040000 60040000 60090000

Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening Voeding en drank voor verkoop Voeding en drank voor verkoop Voeding en drank voor verkoop Materiaal en goederen voor verkoop Materiaal en goederen voor verkoop Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop Huur en leasing onroerende goederen Huur en leasing onroerende goederen Huur en leasing onroerende goederen Huur en leasing onroerende goederen Huur en leasing onroerende goederen Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen

2014 61031100 Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen

Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056

02000 07400 07500 07900 08700 01000 01100 01110 01120 01190


Budget 1.400,00 € 380,00 €

Geboekt 1.157,70 € 140,00 €

1.000,00 €

926,88 €

35.125,00 € 6.600,00 € 14.510,00 € 81.516,38 € 1.300,00 € 43.000,00 € 1.500,00 € 2.700,00 € 46.570,00 € 51.750,00 € 17.000,00 € 58,72 € 5.137,00 € 1.900,00 € 4.652,93 €

24.536,56 € 375,10 € 14.480,33 € 75.863,10 € 1.067,19 € 39.810,31 € 197,07 € 1.972,41 € 36.798,35 € 44.152,90 € 15.721,96 € 0,00 € 455,34 € 914,79 € 3.737,15 €

2.075,00 € 4.195,00 €

2.058,50 € 4.190,73 €

3.000,00 €

2.695,66 €

1.150,00 € 3.200,00 € 45.350,00 € 0,00 € 4.625,00 € 2.500,00 €

1.091,77 € 3.135,98 € 38.198,26 € 0,00 € 2.476,79 € 0,00 €

3.582,77 €

2.089,58 €

Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

Jaar 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

AR 61031100 61031100 61031100 61031100 61031100 61031100 61031100 61031100 61031900

2014 61031900 2014 61031900 2014 61031900 2014 61031900 2014 61031900 2014 61031900 2014 61031900 2014 61031900 2014 61031900 2014 61031900 2014 61031900 2014 61031900 2014 61031900 2014 61031900 2014 61031900 2014 61031900 2014 61031900 2014 61031900 2014 61031910 2014 2014 2014 2014 2014 2014

61100000 61100000 61100000 61100000 61100000 61100000

Omschr. Algemene rekening Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling gebouwen beheerd door sport Elektriciteit Elektriciteit Elektriciteit Elektriciteit Elektriciteit Elektriciteit

BI 07050 07090 07400 07500 07501 08700 09090 09900 00500

Omschr. Beleidsitem Gemeenschapscentrum Overige culturele instellingen Sporthal Jeugddienst Jeugdhuiswerk Trechter Ochtend- en avondtoezicht Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Begraafplaatsen Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Budget 8.800,00 € 1.990,00 € 122.000,00 € 7.725,55 € 3.450,00 € 12.750,00 € 2.040,00 € 136.000,00 € 3.000,00 €

Geboekt 8.362,56 € 1.051,63 € 98.758,85 € 3.657,61 € 3.005,87 € 4.708,00 € 1.069,04 € 110.847,69 € 1.052,19 €

3.432,00 €

2.641,01 €

858,00 €

660,24 €

01110 Fiscale en financiële diensten

3.432,00 €

2.641,01 €

01120 Personeelsdienst en vorming

3.432,00 €

2.641,01 €

01190 Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende diensten 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

8.432,00 €

2.104,14 €

1.573,00 €

1.210,42 €

11.641,98 €

10.131,27 €

4.290,00 €

3.301,19 €

286,00 €

220,06 €

07030 Openbare bibliotheken

16.434,00 €

7.741,25 €

07050 Gemeenschapscentrum

21.500,00 €

20.805,50 €

858,00 €

660,24 €

07400 Sporthal

68.500,00 €

37.280,78 €

07500 Jeugddienst

34.177,45 €

29.342,02 €

07501 Jeugdhuiswerk Trechter

8.765,00 €

6.247,87 €

08700 Ochtend- en avondtoezicht

8.858,00 €

4.663,53 €

858,00 €

660,36 €

09900 Begraafplaatsen

16.500,00 €

7.063,17 €

07400 Sporthal

17.500,00 €

4.547,05 €

1.266,20 € 4.766,00 € 1.190,00 € 4.766,00 € 4.766,00 € 3.371,00 €

1.180,41 € 4.757,57 € 1.189,39 € 4.757,57 € 4.757,57 € 3.369,95 €

2.182,00 €

2.180,56 €

18.000,00 €

12.551,43 €

5.947,00 € 393,00 € 181.000,00 € 8.337,00 € 13.244,81 € 1.190,00 € 3.522,70 € 500,00 € 42.500,00 € 9.029,00 €

5.946,97 € 396,47 € 180.773,27 € 8.252,34 € 13.210,22 € 1.189,39 € 3.522,70 € 0,00 € 36.127,94 € 9.007,03 €

01000 Politieke organen 01100 Secretariaat

01300 Administratieve dienstverlening 05000 Handel en middenstand

07090 Overige culturele instellingen

09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting

2014 61100000 Elektriciteit

Patrimonium zonder maatschappelijk doel Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende diensten 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

01300 05000 06700 07030 07050 07090 07100 07290 07400 07500

2014 61100000 Elektriciteit

61100000 61100000 61100000 61100000 61100000 61100000 61100000 61100000 61100000 61100000

Elektriciteit Elektriciteit Elektriciteit Elektriciteit Elektriciteit Elektriciteit Elektriciteit Elektriciteit Elektriciteit Elektriciteit


00500 01000 01100 01110 01120 01190

Administratieve dienstverlening Handel en middenstand Straatverlichting Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Overige culturele instellingen Feesten en plechtigheden Overig beleid inzake het onroerend erfgoed Sporthal Jeugddienst



Jaar 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

AR 61100000 61100000 61100000 61100000 61110000 61110000 61110000 61110000 61110000 61110000

Omschr. Algemene rekening Elektriciteit Elektriciteit Elektriciteit Elektriciteit Gas Gas Gas Gas Gas Gas

2014 61110000 Gas

Omschr. Beleidsitem Jeugdhuiswerk Trechter Ochtend- en avondtoezicht Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Begraafplaatsen Patrimonium zonder maatschappelijk doel Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende diensten 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

Budget 2.000,00 € 5.513,64 € 1.199,00 € 3.175,00 € 3.500,00 € 2.487,74 € 629,00 € 2.512,00 € 2.512,00 € 1.785,00 €

Geboekt 1.029,69 € 5.513,48 € 1.189,37 € 3.023,72 € 1.386,37 € 1.142,93 € 285,71 € 1.142,93 € 1.142,93 € 1.037,06 €

1.155,00 €

523,83 €

11.000,00 €

8.908,36 €

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

61110000 61110000 61110000 61110000 61110000 61110000 61110000 61110000 61110000 61110000 61110000 61121000 61122000

Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas Stookolie Benzine, diesel

01300 05000 07030 07050 07090 07400 07500 07501 08700 09090 09900 00500 01192

Administratieve dienstverlening Handel en middenstand Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Overige culturele instellingen Sporthal Jeugddienst Jeugdhuiswerk Trechter Ochtend- en avondtoezicht Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Begraafplaatsen Patrimonium zonder maatschappelijk doel GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

3.151,00 € 214,00 € 7.056,00 € 23.255,19 € 630,00 € 17.908,43 € 8.770,00 € 2.200,00 € 9.906,36 € 614,00 € 1.300,00 € 9.788,87 € 53.018,00 €

1.428,63 € 95,25 € 2.957,66 € 12.324,08 € 285,71 € 12.084,15 € 4.919,70 € 1.384,11 € 2.915,08 € 285,75 € 524,55 € 2.335,02 € 49.900,53 €

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

61122000 61131000 61131000 61131000 61131000 61131000 61131000

Benzine, diesel Water Water Water Water Water Water

08700 00500 01000 01100 01110 01120 01190

1.200,00 € 1.230,00 € 574,26 € 143,56 € 575,00 € 575,00 € 410,00 €

489,80 € 909,25 € 574,26 € 143,56 € 574,26 € 574,26 € 406,76 €

270,00 €

263,20 €

2014 61131000 Water

Ochtend- en avondtoezicht Patrimonium zonder maatschappelijk doel Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende diensten 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

3.800,00 €

2.730,97 €

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

01300 05000 07030 07050 07090 07400 07500 07501 08700 09090 09900 00500 01000 01100 01110 01120 01190

867,31 € 50,00 € 1.100,00 € 3.000,00 € 143,56 € 27.391,57 € 1.750,00 € 400,00 € 2.100,00 € 144,00 € 900,00 € 764,93 € 610,00 € 163,00 € 610,00 € 610,00 € 1.380,00 €

867,31 € 47,85 € 909,23 € 2.103,72 € 143,56 € 27.391,57 € 1.678,24 € 383,67 € 1.360,89 € 143,58 € 366,21 € 764,93 € 606,72 € 161,79 € 606,75 € 606,72 € 1.147,12 €

285,00 €

283,14 €

1.800,00 €

1.638,68 €

690,00 € 50,00 € 100,00 € 5.580,00 € 5.200,00 €

687,62 € 40,45 € 69,24 € 5.182,25 € 4.668,38 €

2014 61110000 Gas

2014 61131000 Water

61131000 61131000 61131000 61131000 61131000 61131000 61131000 61131000 61131000 61131000 61131000 61210000 61210000 61210000 61210000 61210000 61210000

Water Water Water Water Water Water Water Water Water Water Water Verzekering - brand Verzekering - brand Verzekering - brand Verzekering - brand Verzekering - brand Verzekering - brand

BI 07501 08700 09090 09900 00500 01000 01100 01110 01120 01190

2014 61210000 Verzekering - brand

Administratieve dienstverlening Handel en middenstand Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Overige culturele instellingen Sporthal Jeugddienst Jeugdhuiswerk Trechter Ochtend- en avondtoezicht Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Begraafplaatsen Patrimonium zonder maatschappelijk doel Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende diensten 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

2014 2014 2014 2014 2014

01300 05000 06000 07030 07050

2014 61210000 Verzekering - brand

61210000 61210000 61210000 61210000 61210000

Verzekering - brand Verzekering - brand Verzekering - brand Verzekering - brand Verzekering - brand


Administratieve dienstverlening Handel en middenstand Ruimtelijke planning Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum



Jaar 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

AR 61210000 61210000 61210000 61210000 61210000 61210000 61210000 61210000 61210000 61220000

Omschr. Algemene rekening Verzekering - brand Verzekering - brand Verzekering - brand Verzekering - brand Verzekering - brand Verzekering - brand Verzekering - brand Verzekering - brand Verzekering - brand Verzekering - apparatuur

BI 07090 07290 07400 07500 07501 07900 08700 09090 09900 01190

2014 61220000 Verzekering - apparatuur 2014 61230000 Verzekering - auto

06800 01190

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Verzekering - auto Verzekering - auto Verzekering - auto Verzekering - auto Verzekering - auto Verzekering - auto Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen

02000 03900 06800 07400 07500 08700 01000 01100 01110 01120 01190

2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen

01191

2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen

01192

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

61250000 61250000 61250000 61250000 61250000 61250000 61250000 61250000 61250000 61250000 61250000 61250000 61250000 61250000 61250000 61250000 61250000 61250000

Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen

01300 02000 03100 03190 03900 05000 06000 06290 06800 07030 07050 07390 07400 07500 07501 08700 09090 09110

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

61250000 61250000 61250000 61250000 61250000 61290000 61290000

Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Verzekering - overige Verzekering - overige

09190 09440 09490 09590 09900 01110 01190

61230000 61230000 61230000 61230000 61230000 61230000 61250000 61250000 61250000 61250000 61250000

2014 61290000 Verzekering - overige

01191

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

02000 07030 07120 07290 07400 07500 01192

61290000 61290000 61290000 61290000 61290000 61290000 61300000

Verzekering - overige Verzekering - overige Verzekering - overige Verzekering - overige Verzekering - overige Verzekering - overige Technische benodigdheden

2014 61300000 Technische benodigdheden Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056

Omschr. Beleidsitem Overige culturele instellingen Overig beleid inzake het onroerend erfgoed Sporthal Jeugddienst Jeugdhuiswerk Trechter Bijdrage aan de besturen van de erediensten Ochtend- en avondtoezicht Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Begraafplaatsen Staf: overige algemene en ondersteunende diensten Parken en plantsoenen Staf: overige algemene en ondersteunende diensten Wegen Overige milieubescherming Parken en plantsoenen Sporthal Jeugddienst Ochtend- en avondtoezicht Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Staf: overige algemene en ondersteunende diensten ICT: overige algemene en ondersteunende diensten GZ: overige algemene en ondersteunende diensten Administratieve dienstverlening Wegen Beheer van regenen afvalwater Overig waterbeheer Overige milieubescherming Handel en middenstand Ruimtelijke planning Overig woonbeleid Parken en plantsoenen Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Overig kunsten cultuurbeleid Sporthal Jeugddienst Jeugdhuiswerk Trechter Ochtend- en avondtoezicht Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit Opvoedingsondersteuning SZ Overige gezinshulp Overige verrichtingen betreffende ouderen Begraafplaatsen Fiscale en financiële diensten Staf: overige algemene en ondersteunende diensten ICT: overige algemene en ondersteunende diensten Wegen Openbare bibliotheken Festivals Overig beleid inzake het onroerend erfgoed Sporthal Jeugddienst GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

02000 Wegen


Budget 166,44 € 350,00 € 4.000,00 € 2.320,00 € 550,00 € 100,00 € 960,00 € 170,00 € 150,00 € 2.800,00 €

Geboekt 161,79 € 314,25 € 3.853,71 € 2.108,10 € 486,57 € 84,13 € 878,30 € 161,82 € 138,36 € 2.527,57 €

600,00 € 3.000,00 €

461,36 € 2.034,18 €

9.000,00 € 400,00 € 4.000,00 € 600,00 € 1.000,00 € 500,00 € 1.940,00 € 914,00 € 1.290,00 € 1.474,00 € 2.594,00 €

6.169,51 € 318,01 € 2.408,63 € 463,13 € 794,50 € 395,32 € 1.815,39 € 818,35 € 1.158,24 € 1.323,23 € 2.507,51 €

555,00 €

498,27 €

6.257,00 €

5.580,01 €

1.700,00 € 2.180,00 € 450,00 € 222,00 € 874,00 € 290,00 € 1.354,00 € 300,00 € 3.892,00 € 1.625,00 € 1.366,00 € 762,00 € 2.605,00 € 3.004,00 € 222,00 € 3.580,00 € 135,00 € 74,00 €

1.524,52 € 1.943,60 € 399,28 € 197,99 € 778,75 € 260,68 € 1.207,74 € 267,28 € 3.471,42 € 1.448,62 € 1.217,64 € 679,77 € 2.376,88 € 2.693,24 € 197,99 € 2.875,93 € 128,70 € 66,00 €

74,00 € 74,00 € 670,00 € 74,00 € 450,00 € 300,00 € 3.060,00 €

66,00 € 66,00 € 597,27 € 66,00 € 399,27 € 289,44 € 2.878,71 €

0,00 €

0,00 €

2.300,00 € 300,00 € 350,00 € 4.800,00 € 2.100,00 € 200,00 € 13.000,00 €

1.291,76 € 0,00 € 136,46 € 4.173,74 € 1.583,08 € 0,00 € 11.405,29 €

25.400,00 €

22.321,15 €


Jaar 2014 2014 2014 2014 2014 2014

AR 61300000 61300000 61300000 61321000 61321000 61321000

Omschr. Algemene rekening Technische benodigdheden Technische benodigdheden Technische benodigdheden Onderhoudscontracten wegen, parken en waterlopen Onderhoudscontracten wegen, parken en waterlopen Onderhoudscontracten wegen, parken en waterlopen

BI 06800 07050 09900 02000 06800 09890

Omschr. Beleidsitem Parken en plantsoenen Gemeenschapscentrum Begraafplaatsen Wegen Parken en plantsoenen Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Budget 8.500,00 € 5.700,00 € 2.000,00 € 30.200,00 € 285.000,00 € 31.300,00 €

Geboekt 5.047,37 € 5.412,90 € 191,47 € 30.163,38 € 258.392,62 € 10.889,45 €

Wegen

183.800,00 €

147.865,06 €

Beheer van regenen afvalwater

60.000,00 €

28.531,71 €

Overig waterbeheer

15.000,00 €

10.606,15 €

Straatverlichting

47.000,00 €

22.724,16 €

Parken en plantsoenen

41.000,00 €

25.635,42 €

Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

40.000,00 €

16.921,40 €

0,00 € 1.200,00 €

0,00 € 925,28 €

3.200,00 €

1.314,92 €

19.000,00 €

15.679,42 €

840,00 €

139,85 €

07100 Feesten en plechtigheden

4.177,30 €

4.176,43 €

07290 Overig beleid inzake het onroerend erfgoed

1.500,00 €

251,32 €

900,00 €

825,22 €

2.100,00 €

1.659,01 €

52.000,00 €

51.102,40 €

7.260,00 € 5.445,00 € 7.260,00 € 9.075,00 € 19.965,00 €

6.099,21 € 4.574,42 € 6.241,08 € 7.624,02 € 18.656,28 €

2014 61329000 Andere kosten onderhoud en herstelling wegen, parken en 02000 wate rlopen 2014 61329000 Andere kosten onderhoud en herstelling wegen, parken en 03100 wate rlopen 2014 61329000 Andere kosten onderhoud en herstelling wegen, parken en 03190 wate rlopen 2014 61329000 Andere kosten onderhoud en herstelling wegen, parken en 06700 wate rlopen 2014 61329000 Andere kosten onderhoud en herstelling wegen, parken en 06800 wate rlopen 2014 61329000 Andere kosten onderhoud en herstelling wegen, parken en 09890 wate rlopen 2014 61329100 Verkeerssignalisatie 02000 2014 61331000 Onderhoudscontracten installaties, machines en uitrusting 07390

Wegen Overig kunsten cultuurbeleid

2014 61331000 Onderhoudscontracten installaties, machines en uitrusting 07400 Sporthal 2014 61339000 Andere kosten onderhoud en herstelling installaties, machine s en uitrusting 2014 61339000 Andere kosten onderhoud en herstelling installaties, machine s en uitrusting 2014 61339000 Andere kosten onderhoud en herstelling installaties, machine s en uitrusting 2014 61339000 Andere kosten onderhoud en herstelling installaties, machine s en uitrusting 2014 61339000 Andere kosten onderhoud en herstelling installaties, machine s en uitrusting 2014 61339000 Andere kosten onderhoud en herstelling installaties, machine s en uitrusting 2014 61341000 Onderhoudscontracten kantooruitrusting

02000 Wegen 05000 Handel en middenstand

07390 Overig kunsten cultuurbeleid 07400 Sporthal

12.705,00 €

11.216,80 €

2014 61341100 Onderhoudscontracten ICT

01190 Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 01000 Politieke organen 01100 Secretariaat 01110 Fiscale en financiële diensten 01120 Personeelsdienst en vorming 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende diensten 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

18.150,00 €

15.248,04 €

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

61341100 61341100 61341100 61341100 61341100 61341100 61341100 61341100 61341100 61341100 61341100 61341100 61341100 61341100 61349000

Onderhoudscontracten ICT Onderhoudscontracten ICT Onderhoudscontracten ICT Onderhoudscontracten ICT Onderhoudscontracten ICT Onderhoudscontracten ICT Onderhoudscontracten ICT Onderhoudscontracten ICT Onderhoudscontracten ICT Onderhoudscontracten ICT Onderhoudscontracten ICT Onderhoudscontracten ICT Onderhoudscontracten ICT Onderhoudscontracten ICT Andere kosten onderhoud en herstelling kantooruitrusting

01300 03900 05000 06000 06290 07030 07050 07390 07400 07500 07501 08700 09090 09900 01190

12.705,00 € 5.445,00 € 1.815,00 € 12.705,00 € 1.815,00 € 30.855,00 € 3.630,00 € 5.445,00 € 7.260,00 € 5.445,00 € 1.815,00 € 9.075,00 € 1.815,00 € 1.815,00 € 5.000,00 €

10.673,62 € 4.574,42 € 1.524,76 € 10.673,62 € 1.524,76 € 25.921,68 € 3.049,63 € 4.574,42 € 6.099,21 € 4.574,42 € 1.524,76 € 7.624,02 € 1.524,76 € 1.524,88 € 1.573,00 €

2014 2014 2014 2014

61349100 61349100 61349100 61349100

Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Andere kosten onderhoud en herstelling ICT

01000 01100 01110 01120

450,00 € 300,00 € 450,00 € 600,00 €

331,09 € 220,73 € 331,09 € 441,44 €

2014 2014 2014 2014 2014

61341100 61341100 61341100 61341100 61341100

Onderhoudscontracten ICT Onderhoudscontracten ICT Onderhoudscontracten ICT Onderhoudscontracten ICT Onderhoudscontracten ICT

2014 61341100 Onderhoudscontracten ICT


Administratieve dienstverlening Overige milieubescherming Handel en middenstand Ruimtelijke planning Overig woonbeleid Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Overig kunsten cultuurbeleid Sporthal Jeugddienst Jeugdhuiswerk Trechter Ochtend- en avondtoezicht Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Begraafplaatsen Staf: overige algemene en ondersteunende diensten Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming



Jaar AR Omschr. Algemene rekening 2014 61349100 Andere kosten onderhoud en herstelling ICT

2014 61349100 Andere kosten onderhoud en herstelling ICT

BI Omschr. Beleidsitem 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende diensten 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

01300 03900 05000 06000 06290 07030 07050 07390 07400 07500 07501 08700 09090 09900 01190

2014 61349100 Andere kosten onderhoud en herstelling ICT

61349100 61349100 61349100 61349100 61349100 61349100 61349100 61349100 61349100 61349100 61349100 61349100 61349100 61349100 61359000

Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Andere kosten onderhoud en herstelling rollend materieel

Budget 1.350,00 €

Geboekt 993,26 €

4.050,00 €

3.975,96 €

1.173,74 €

882,89 €

Administratieve dienstverlening Overige milieubescherming Handel en middenstand Ruimtelijke planning Overig woonbeleid Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Overig kunsten cultuurbeleid Sporthal Jeugddienst Jeugdhuiswerk Trechter Ochtend- en avondtoezicht Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Begraafplaatsen Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 2014 61359000 Andere kosten onderhoud en herstelling rollend materieel 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

750,00 € 300,00 € 150,00 € 750,00 € 150,00 € 1.950,00 € 300,00 € 300,00 € 450,00 € 450,00 € 150,00 € 600,00 € 150,00 € 150,00 € 1.500,00 €

551,81 € 220,73 € 110,36 € 551,81 € 110,36 € 1.434,70 € 220,73 € 220,73 € 331,09 € 331,09 € 110,36 € 441,44 € 110,36 € 110,33 € 238,38 €

39.943,49 €

36.911,22 €

2014 61359000 Andere kosten onderhoud en herstelling rollend materieel 02000 Wegen

15.000,00 €

11.077,07 €

2014 61359000 Andere kosten onderhoud en herstelling rollend materieel 06800 Parken en plantsoenen

13.000,00 €

10.185,42 €

2.000,00 €

0,00 €

22.000,00 € 46.000,00 € 2.642,22 € 950,00 € 3.620,00 € 3.234,00 € 5.340,00 €

13.655,06 € 46.000,00 € 2.328,73 € 948,62 € 3.233,12 € 3.016,82 € 4.699,41 €

2.579,00 €

2.157,56 €

8.810,00 €

6.754,57 €

3.620,00 € 4.620,00 € 385,00 € 2.195,00 € 860,00 € 2.759,00 € 860,00 € 1.924,00 € 7.147,26 € 1.483,84 € 1.424,00 € 3.913,00 € 2.284,00 € 860,00 € 7.510,00 € 475,00 € 385,00 € 1.246,00 € 1.087,78 € 109,54 € 1.555,35 € 5.520,00 €

3.276,98 € 2.759,76 € 229,50 € 1.861,46 € 696,56 € 2.593,89 € 696,56 € 1.148,96 € 7.147,26 € 1.394,39 € 1.401,05 € 3.282,46 € 2.083,18 € 761,46 € 7.438,45 € 467,06 € 229,50 € 926,09 € 1.087,78 € 109,54 € 1.294,05 € 5.538,40 €

258,00 €

54,06 €

2014 61359000 Andere kosten onderhoud en herstelling rollend materieel 08700 Ochtend- en avondtoezicht 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

61361000 61401000 61402000 61402000 61402000 61402000 61402000

Kosten huisvuil- en containerophaling Postzegels en verzendingskosten Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten

2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten

Ophalen van huisvuil Secretariaat Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende diensten 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

01300 02000 03190 03900 05000 06000 06290 06800 07030 07050 07390 07400 07500 07501 08700 09090 09490 09900 01000 01110 01120 01190

2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten

61402000 61402000 61402000 61402000 61402000 61402000 61402000 61402000 61402000 61402000 61402000 61402000 61402000 61402000 61402000 61402000 61402000 61402000 61403000 61403000 61403000 61403000

Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Documentatie en abonnementen Documentatie en abonnementen Documentatie en abonnementen Documentatie en abonnementen

2014 61403000 Documentatie en abonnementen


03000 01100 01000 01100 01110 01120 01190

Administratieve dienstverlening Wegen Overig waterbeheer Overige milieubescherming Handel en middenstand Ruimtelijke planning Overig woonbeleid Parken en plantsoenen Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Overig kunsten cultuurbeleid Sporthal Jeugddienst Jeugdhuiswerk Trechter Ochtend- en avondtoezicht Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Overige gezinshulp Begraafplaatsen Politieke organen Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende diensten



Jaar AR Omschr. Algemene rekening 2014 61403000 Documentatie en abonnementen

BI Omschr. Beleidsitem 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

Budget 615,00 €

Geboekt 506,16 €

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

61403000 61403000 61403000 61403000 61403000 61403000 61403000 61403000 61404000 61404000

Documentatie en abonnementen Documentatie en abonnementen Documentatie en abonnementen Documentatie en abonnementen Documentatie en abonnementen Documentatie en abonnementen Documentatie en abonnementen Documentatie en abonnementen Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Publiciteit, advertenties en eigen publicaties

01300 03900 06000 07090 07400 07500 08700 09900 01120 01190

Administratieve dienstverlening Overige milieubescherming Ruimtelijke planning Overige culturele instellingen Sporthal Jeugddienst Ochtend- en avondtoezicht Begraafplaatsen Personeelsdienst en vorming Staf: overige algemene en ondersteunende diensten Administratieve dienstverlening Wegen Vermindering van de milieuverontreiniging Overige milieubescherming Handel en middenstand Ruimtelijke planning Overig woonbeleid Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Festivals Sporthal Jeugddienst Jeugdhuiswerk Trechter Ochtend- en avondtoezicht Secretariaat Fiscale en financiële diensten Staf: overige algemene en ondersteunende diensten GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

3.657,28 € 460,00 € 1.214,09 € 680,00 € 606,14 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € 29.591,13 € 60.930,00 €

3.641,22 € 344,36 € 1.214,09 € 334,67 € 606,14 € 75,54 € 27,50 € 0,00 € 24.653,63 € 60.282,44 €

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

61404000 61404000 61404000 61404000 61404000 61404000 61404000 61404000 61404000 61404000 61404000 61404000 61404000 61404000 61405000 61405000 61405000

Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Lidgelden Lidgelden Lidgelden

01300 02000 03200 03900 05000 06000 06290 07030 07050 07120 07400 07500 07501 08700 01100 01110 01190

2.700,41 € 450,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 700,00 € 1.085,91 € 47,07 € 824,74 € 7.519,12 € 1.600,00 € 3.348,86 € 2.850,00 € 600,00 € 500,00 € 15.370,00 € 300,00 € 775,00 €

630,77 € 0,00 € 509,35 € 1.788,77 € 667,19 € 0,00 € 47,07 € 404,88 € 6.859,83 € 1.110,54 € 2.929,50 € 1.564,29 € 35,09 € 466,86 € 15.366,41 € 237,00 € 675,00 €

0,00 €

0,00 €

360,00 € 200,00 € 0,00 € 780,00 € 1.461,75 € 5.564,10 € 2.150,00 € 1.500,00 € 1.508,00 € 460,24 € 1.407,32 €

360,00 € 200,00 € 0,00 € 753,50 € 1.461,75 € 3.236,45 € 2.150,00 € 1.476,70 € 948,35 € 460,24 € 1.407,32 €

2014 61406000 Diverse benodigdheden interne werking

Administratieve dienstverlening Hulp aan het buitenland Handel en middenstand Ruimtelijke planning Parken en plantsoenen Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Sporthal Jeugddienst Ochtend- en avondtoezicht Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

4.000,00 €

2.755,83 €

2014 61406000 Diverse benodigdheden interne werking 2014 61406000 Diverse benodigdheden interne werking

03900 Overige milieubescherming 04900 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

1.500,00 € 574,84 €

1.473,54 € 0,00 €

2014 61406000 Diverse benodigdheden interne werking 2014 61406000 Diverse benodigdheden interne werking 2014 61406100 Bureelbenodigdheden en klein meubilair

3.171,00 € 1.250,00 € 36.700,00 €

2.396,71 € 0,00 € 24.508,69 €

2014 61406100 Bureelbenodigdheden en klein meubilair

08700 Ochtend- en avondtoezicht 09900 Begraafplaatsen 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

15.000,00 €

14.685,41 €

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

07390 08700 01000 01100 01110 01120 01190

5.000,00 € 0,00 € 2.675,00 € 1.783,00 € 2.675,00 € 3.566,00 € 8.024,00 €

4.958,14 € 0,00 € 1.865,93 € 1.243,96 € 1.865,93 € 2.487,92 € 5.597,79 €

24.041,00 €

16.793,39 €

7.132,00 €

4.975,84 €

2014 61405000 Lidgelden

01192

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

01300 01600 05000 06000 06800 07030 07050 07400 07500 08700 09800

61405000 61405000 61405000 61405000 61405000 61405000 61405000 61405000 61405000 61405000 61405000

61406100 61406100 61406200 61406200 61406200 61406200 61406200

Lidgelden Lidgelden Lidgelden Lidgelden Lidgelden Lidgelden Lidgelden Lidgelden Lidgelden Lidgelden Lidgelden

Bureelbenodigdheden en klein meubilair Bureelbenodigdheden en klein meubilair Kleine aankopen informatica Kleine aankopen informatica Kleine aankopen informatica Kleine aankopen informatica Kleine aankopen informatica

2014 61406200 Kleine aankopen informatica 2014 61406200 Kleine aankopen informatica


Overig kunsten cultuurbeleid Ochtend- en avondtoezicht Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende diensten 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende diensten



Jaar 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

AR 61406200 61406200 61406200 61406200 61406200 61406200 61406200 61406200 61406200 61406200 61406200 61406200 61406200 61406200 61411000 61412000 61413000 61414000 61414000 61414000 61414000 61414000

Omschr. Algemene rekening Kleine aankopen informatica Kleine aankopen informatica Kleine aankopen informatica Kleine aankopen informatica Kleine aankopen informatica Kleine aankopen informatica Kleine aankopen informatica Kleine aankopen informatica Kleine aankopen informatica Kleine aankopen informatica Kleine aankopen informatica Kleine aankopen informatica Kleine aankopen informatica Kleine aankopen informatica Sociaal secretariaat Aansluiting preventie en bescherming op het werk Arbeidsgeneeskundige dienst Vorming Vorming Vorming Vorming Vorming

Budget 4.458,00 € 1.783,00 € 892,00 € 4.458,00 € 892,00 € 11.590,00 € 1.783,00 € 1.783,00 € 2.675,00 € 2.300,00 € 892,00 € 3.566,00 € 892,00 € 892,00 € 39.000,00 € 17.950,00 € 47.925,00 € 977,30 € 900,00 € 3.390,46 € 19.620,78 € 5.550,00 €

Geboekt 3.919,32 € 1.243,96 € 622,00 € 3.109,90 € 622,00 € 8.085,73 € 1.243,96 € 1.243,96 € 1.865,93 € 1.865,93 € 622,00 € 2.487,92 € 622,00 € 622,02 € 29.717,71 € 19.461,76 € 26.210,85 € 933,05 € 687,45 € 2.435,85 € 16.299,75 € 3.015,70 €

530,00 €

525,10 €

2014 61414000 Vorming

Omschr. Beleidsitem Administratieve dienstverlening Overige milieubescherming Handel en middenstand Ruimtelijke planning Overig woonbeleid Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Overig kunsten cultuurbeleid Sporthal Jeugddienst Jeugdhuiswerk Trechter Ochtend- en avondtoezicht Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Begraafplaatsen Personeelsdienst en vorming Personeelsdienst en vorming Personeelsdienst en vorming Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende diensten 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

7.000,00 €

4.415,09 €

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

01300 02000 03190 03900 05000 06000 06290 06800 07030 07390 07400 07500 07501 08700 09090 01120 01000 01100 01110 01120 01190

3.288,97 € 2.500,00 € 200,00 € 500,00 € 275,50 € 1.500,00 € 340,00 € 800,00 € 1.450,00 € 100,00 € 2.948,63 € 2.406,11 € 600,00 € 2.450,00 € 50,00 € 27.279,22 € 72,70 € 365,00 € 175,00 € 857,09 € 1.000,00 €

1.541,48 € 1.363,75 € 0,00 € 494,89 € 210,50 € 695,00 € 340,00 € 136,00 € 1.056,30 € 96,00 € 2.071,20 € 2.018,33 € 452,50 € 1.502,48 € 0,00 € 22.839,90 € 16,60 € 363,30 € 174,05 € 785,37 € 384,98 €

2014 61416000 Dienstverplaatsingen

Administratieve dienstverlening Wegen Overig waterbeheer Overige milieubescherming Handel en middenstand Ruimtelijke planning Overig woonbeleid Parken en plantsoenen Openbare bibliotheken Overig kunsten cultuurbeleid Sporthal Jeugddienst Jeugdhuiswerk Trechter Ochtend- en avondtoezicht Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Personeelsdienst en vorming Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

300,00 €

72,50 €

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

01300 02000 03900 05000 06000 06290 06800 07030 07050 07390 07400 07500 07501 08700 01000 01120

235,03 € 100,00 € 165,00 € 474,50 € 200,00 € 30,00 € 88,25 € 200,00 € 250,00 € 17,00 € 456,37 € 248,89 € 25,00 € 198,50 € 1.400,00 € 18.158,52 €

234,15 € 5,00 € 164,26 € 153,36 € 194,40 € 0,00 € 0,00 € 89,35 € 243,01 € 17,00 € 454,14 € 245,43 € 0,00 € 121,81 € 473,88 € 18.032,71 €

2014 61414000 Vorming

61414000 61414000 61414000 61414000 61414000 61414000 61414000 61414000 61414000 61414000 61414000 61414000 61414000 61414000 61414000 61415000 61416000 61416000 61416000 61416000 61416000

61416000 61416000 61416000 61416000 61416000 61416000 61416000 61416000 61416000 61416000 61416000 61416000 61416000 61416000 61417000 61417000

Vorming Vorming Vorming Vorming Vorming Vorming Vorming Vorming Vorming Vorming Vorming Vorming Vorming Vorming Vorming Inrichting examens Dienstverplaatsingen Dienstverplaatsingen Dienstverplaatsingen Dienstverplaatsingen Dienstverplaatsingen

Dienstverplaatsingen Dienstverplaatsingen Dienstverplaatsingen Dienstverplaatsingen Dienstverplaatsingen Dienstverplaatsingen Dienstverplaatsingen Dienstverplaatsingen Dienstverplaatsingen Dienstverplaatsingen Dienstverplaatsingen Dienstverplaatsingen Dienstverplaatsingen Dienstverplaatsingen Interne recepties, vergaderingen en attenties Interne recepties, vergaderingen en attenties


BI 01300 03900 05000 06000 06290 07030 07050 07390 07400 07500 07501 08700 09090 09900 01120 01120 01120 01000 01100 01110 01120 01190

Administratieve dienstverlening Wegen Overige milieubescherming Handel en middenstand Ruimtelijke planning Overig woonbeleid Parken en plantsoenen Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Overig kunsten cultuurbeleid Sporthal Jeugddienst Jeugdhuiswerk Trechter Ochtend- en avondtoezicht Politieke organen Personeelsdienst en vorming



Jaar AR Omschr. Algemene rekening 2014 61417000 Interne recepties, vergaderingen en attenties

2014 61418100 Administratiekosten 2de pensioenpijler

BI Omschr. Beleidsitem 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 07030 Openbare bibliotheken 01120 Personeelsdienst en vorming 01110 Fiscale en financiële diensten 01120 Personeelsdienst en vorming 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende diensten 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

61418100 61418100 61418100 61418100 61418100 61418100 61418100 61418100 61418100 61418100 61418100 61418100 61418100 61418100 61418100 61418100

Administratiekosten 2de pensioenpijler Administratiekosten 2de pensioenpijler Administratiekosten 2de pensioenpijler Administratiekosten 2de pensioenpijler Administratiekosten 2de pensioenpijler Administratiekosten 2de pensioenpijler Administratiekosten 2de pensioenpijler Administratiekosten 2de pensioenpijler Administratiekosten 2de pensioenpijler Administratiekosten 2de pensioenpijler Administratiekosten 2de pensioenpijler Administratiekosten 2de pensioenpijler Administratiekosten 2de pensioenpijler Administratiekosten 2de pensioenpijler Administratiekosten 2de pensioenpijler Administratiekosten 2de pensioenpijler

01300 02000 03190 03900 05000 06000 06800 07030 07050 07390 07400 07500 07501 08700 09090 09110

2014 2014 2014 2014

61418100 61418100 61418100 61419000

Administratiekosten 2de pensioenpijler Administratiekosten 2de pensioenpijler Administratiekosten 2de pensioenpijler Was en linnen/werkkledij personeel

09190 09490 09900 01192

2014 2014 2014 2014 2014 2014

61419000 61419000 61419000 61600000 61600000 61600000

Was en linnen/werkkledij personeel Was en linnen/werkkledij personeel Was en linnen/werkkledij personeel Vergoedingen en rechten Vergoedingen en rechten Vergoedingen en rechten

02000 06290 07400 01100 01110 01190

2014 2014 2014 2014 2014

61417000 61418000 61418100 61418100 61418100

Interne recepties, vergaderingen en attenties Administratiekosten maaltijdcheques Administratiekosten 2de pensioenpijler Administratiekosten 2de pensioenpijler Administratiekosten 2de pensioenpijler

2014 61418100 Administratiekosten 2de pensioenpijler

2014 61600000 Vergoedingen en rechten 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

61600000 61600000 61600000 61600000 61600000 61600000 61600000 61600000 61600000 61600000 61600000 61720000 61720000 61730000 61730000 61730000 62000000

01191

Administratieve dienstverlening Wegen Overig waterbeheer Overige milieubescherming Handel en middenstand Ruimtelijke planning Parken en plantsoenen Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Overig kunsten cultuurbeleid Sporthal Jeugddienst Jeugdhuiswerk Trechter Ochtend- en avondtoezicht Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit Overige gezinshulp Begraafplaatsen GZ: overige algemene en ondersteunende diensten Wegen Overig woonbeleid Sporthal Secretariaat Fiscale en financiële diensten Staf: overige algemene en ondersteunende diensten ICT: overige algemene en ondersteunende diensten Administratieve dienstverlening Wegen Beheer van regenen afvalwater Vermindering van de milieuverontreiniging Bestuurlijke preventie Handel en middenstand Ruimtelijke planning Overig woonbeleid Openbare bibliotheken Jeugddienst Overige verrichtingen betreffende ouderen Sporthal Jeugddienst Personeelsdienst en vorming Sporthal Jeugddienst Politieke organen

Vergoedingen en rechten 01300 Vergoedingen en rechten 02000 Vergoedingen en rechten 03100 Vergoedingen en rechten 03200 Vergoedingen en rechten 04800 Vergoedingen en rechten 05000 Vergoedingen en rechten 06000 Vergoedingen en rechten 06290 Vergoedingen en rechten 07030 Vergoedingen en rechten 07500 Vergoedingen en rechten 09590 Vergoedingen vrijwilligers 07400 Vergoedingen vrijwilligers 07500 Vergoedingen monitoren 01120 Vergoedingen monitoren 07400 Vergoedingen monitoren 07500 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek 01000 personeel 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 01100 Secretariaat vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 01110 Fiscale en financiële diensten vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 01120 Personeelsdienst en vorming vastbenoe md



Budget 21.760,00 €

Geboekt 16.801,27 €

580,00 € 1.000,00 € 5,00 € 5,00 € 10,26 €

474,07 € 438,00 € 3,64 € 3,00 € 10,25 €

5,00 €

1,76 €

8,20 €

8,20 €

8,00 € 5,00 € 5,00 € 2,00 € 2,00 € 5,00 € 8,00 € 7,00 € 8,00 € 6,00 € 11,44 € 6,00 € 2,00 € 17,22 € 2,00 € 2,00 €

6,57 € 3,41 € 2,39 € 1,45 € 0,76 € 2,94 € 7,70 € 5,19 € 4,80 € 4,41 € 10,59 € 4,49 € 0,36 € 16,32 € 0,65 € 0,50 €

2,00 € 3,00 € 2,00 € 6.000,00 €

0,50 € 2,52 € 0,45 € 4.214,99 €

27.000,00 € 1.000,00 € 3.779,00 € 1.935,00 € 12.960,00 € 27.200,00 €

24.265,12 € 79,19 € 1.657,24 € 0,00 € 7.901,56 € 7.450,20 €

1.980,00 €

0,00 €

5.176,00 € 20.000,00 € 3.547,00 € 7.000,00 € 19.107,16 € 9.300,00 € 36.860,62 € 0,00 € 10.500,00 € 21.751,37 € 75,96 € 8.096,00 € 34.298,63 € 900,00 € 43.700,00 € 0,00 € 296.290,00 €

2.573,11 € 6.533,93 € 0,00 € 125,00 € -7.028,55 € 9.274,84 € 26.203,17 € 0,00 € 9.570,50 € 14.644,20 € 75,96 € 6.786,67 € 22.730,17 € 711,00 € 42.104,80 € 0,00 € 281.131,34 €

200.616,68 €

197.877,79 €

223.552,33 €

223.475,03 €

173.200,00 €

164.127,31 €


Jaar AR Omschr. Algemene rekening 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoe md 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen contracta nt Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056


Budget 384.000,00 €

Geboekt 383.994,94 €

54.300,00 €

50.236,04 €

535.279,37 €

533.614,02 €

01300 Administratieve dienstverlening

156.730,00 €

150.791,63 €

02000 Wegen

312.660,00 €

301.024,27 €

42.890,00 €

40.577,96 €

120.760,00 €

115.170,83 €

47.440,00 €

45.308,79 €

06000 Ruimtelijke planning

168.900,00 €

155.336,22 €

06290 Overig woonbeleid

62.460,00 €

60.263,04 €

06800 Parken en plantsoenen

213.890,00 €

210.396,39 €


188.209,32 €

183.598,18 €


117.690,00 €

113.165,17 €

30.883,00 €

29.432,07 €

204.589,56 €

199.006,96 €

07500 Jeugddienst

91.745,00 €

89.703,61 €


36.498,28 €

35.378,69 €


21.800,00 €

20.830,33 €

09440 Opvoedingsondersteuning SZ

14.700,00 €

14.494,81 €

09490 Overige gezinshulp

56.448,96 €

54.862,67 €

09590 Overige verrichtingen betreffende ouderen

14.700,00 €

14.494,81 €


45.485,92 €

43.565,76 €


21.881,67 €

20.589,29 €


8.500,00 €

8.291,72 €

35.109,46 €

33.206,53 €

03100 Beheer van regenen afvalwater 03900 Overige milieubescherming 05000 Handel en middenstand

07390 Overig kunsten cultuurbeleid 07400 Sporthal


5.600,00 €

4.255,23 €

61.918,41 €

62.041,74 €

02000 Wegen

20.761,00 €

20.019,39 €

03900 Overige milieubescherming

12.900,00 €

10.824,49 €

05000 Handel en middenstand

16.500,00 €

16.180,35 €


45.300,00 €

38.144,39 €


33.707,00 €

34.999,40 €


100.390,68 €

100.371,81 €


17.900,00 €

15.153,07 €

205.100,00 €

193.487,55 €

07400 Sporthal



Jaar AR Omschr. Algemene rekening 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen contracta nt 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen gesco's 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering vastbenoemd Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056

BI Omschr. Beleidsitem 07500 Jeugddienst

Budget 66.300,00 €

Geboekt 63.153,88 €

164.289,28 €

137.372,65 €

5.100,00 €

4.966,21 €


55.550,00 €

55.477,97 €


24.384,08 €

26.445,89 €


63.300,00 €

61.836,34 €


71.582,91 €

67.719,36 €

204.360,17 €

204.356,57 €

08700 Ochtend- en avondtoezicht 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting


34.400,00 €

34.100,37 €

127.678,59 €

124.379,59 €


161.457,00 €

149.606,72 €

02000 Wegen

70.493,90 €

70.485,23 €

03190 Overig waterbeheer

56.174,71 €

54.043,60 €


37.570,00 €

32.522,05 €


38.607,00 €

36.688,76 €


172.052,93 €

154.681,67 €


17.400,00 €

16.867,27 €


98.394,00 €

96.468,77 €

100.898,00 €

98.349,51 €

07400 Sporthal

48.048,00 €

48.093,98 €

07500 Jeugddienst

22.098,00 €

20.964,78 €


12.500,00 €

12.138,34 €

245.698,97 €

245.930,20 €


11.200,00 €

10.831,86 €

09110 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 09190 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit

10.893,46 €

10.513,29 €

10.893,46 €

10.513,29 €

01100 Secretariaat

87.250,00 €

75.935,78 €


93.620,00 €

88.286,60 €


71.300,00 €

37.029,16 €

147.969,22 €

147.863,23 €

23.920,00 €

19.624,14 €

210.600,00 €

201.803,11 €

65.100,00 €

58.917,11 €

123.789,93 €

111.655,92 €

20.945,00 €

15.717,99 €

07390 Overig kunsten cultuurbeleid


01190 Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende diensten 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende diensten 01300 Administratieve dienstverlening 02000 Wegen 03100 Beheer van regenen afvalwater



Jaar AR Omschr. Algemene rekening 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering vastbenoemd 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractant 2014 62121000 Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's


BI Omschr. Beleidsitem 03900 Overige milieubescherming

Budget 49.700,00 €

Geboekt 45.032,84 €


22.900,00 €

17.682,62 €


69.700,00 €

61.465,74 €


29.100,00 €

23.470,62 €


84.750,00 €

79.141,84 €


70.410,00 €

70.053,25 €


41.550,00 €

41.102,08 €


11.800,00 €

11.516,33 €

07400 Sporthal

79.700,00 €

76.872,48 €

07500 Jeugddienst

36.030,00 €

29.076,34 €


14.000,00 €

13.750,01 €


8.330,00 €

8.134,03 €

09440 Opvoedingsondersteuning SZ

5.700,00 €

5.599,10 €

22.000,00 €

21.305,74 €

5.700,00 €

5.599,10 €


16.644,00 €

15.761,12 €


10.400,00 €

5.622,59 €


3.500,00 €

1.726,65 €

10.334,00 €

8.949,82 €

1.400,00 €

1.357,88 €

17.700,00 €

17.556,25 €

02000 Wegen

8.050,31 €

8.050,31 €


3.400,00 €

2.690,06 €


4.800,00 €

4.673,76 €

16.100,00 €

11.464,33 €


8.000,00 €

7.943,42 €


31.800,00 €

29.054,33 €


6.550,00 €

4.393,84 €

07400 Sporthal

55.100,00 €

54.553,05 €

07500 Jeugddienst

17.800,00 €

17.774,55 €


42.716,43 €

36.589,15 €

1.200,00 €

1.173,64 €

17.730,00 €

16.255,40 €


8.131,00 €

8.448,81 €


4.450,00 €

3.268,72 €

09490 Overige gezinshulp 09590 Overige verrichtingen betreffende ouderen



09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 09490 Overige gezinshulp



Jaar AR Omschr. Algemene rekening 2014 62121000 Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's

BI Omschr. Beleidsitem 01120 Personeelsdienst en vorming

Budget 5.100,00 €

Geboekt 3.590,78 €

2014 62121000 Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's



23.222,32 €

23.222,17 €

2.450,00 €

1.822,71 €

11.000,00 €

6.540,18 €



11.800,00 €

7.828,17 €


02000 Wegen

4.202,36 €

4.202,31 €



3.750,00 €

2.848,86 €



2.650,00 €

1.681,88 €



8.100,00 €

1.855,58 €



12.200,00 €

8.440,48 €



1.200,00 €

904,46 €



6.600,00 €

4.878,63 €



7.024,15 €

5.250,08 €


07400 Sporthal

3.100,00 €

2.525,12 €


07500 Jeugddienst

1.453,68 €

1.102,51 €



1.950,00 €

425,92 €



16.020,00 €

13.744,44 €



800,00 €

580,75 €



800,00 €

563,70 €

800,00 €

563,70 €

0,00 €

-7.546,04 €


2014 62121000 Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's 2014 62190000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Marib el (-) 2014 62190000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Marib el (-) 2014 62190000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Marib el (-) 2014 62190000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Marib el (-) 2014 62190000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Marib el (-) 2014 62190000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Marib el (-) 2014 62190000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Marib el (-) 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056

01190 Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende diensten 01300 Administratieve dienstverlening

-490,00 €

-490,00 €

-24.100,00 €

-25.465,99 €


-10.250,00 €

-14.101,13 €

07400 Sporthal

-40.900,00 €

-24.456,33 €

783,57 €

783,57 €


-2.898,96 €

-6.951,58 €


1.000,00 €

809,76 €


700,00 €

679,04 €

2.310,00 €

2.302,77 €



440,00 €

392,26 €

1.900,00 €

1.848,19 €


1.500,00 €

1.480,76 €

02000 Wegen

762,50 €

762,19 €


550,00 €

538,83 €



Jaar AR Omschr. Algemene rekening 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen

BI Omschr. Beleidsitem 03900 Overige milieubescherming

Budget 350,00 €

Geboekt 318,02 €


165,00 €

163,61 €


730,00 €

661,09 €


1.820,00 €

1.731,72 €


1.300,00 €

1.188,49 €


1.100,00 €

1.076,54 €

993,76 €

992,97 €

07400 Sporthal

2.380,00 €

2.386,34 €

07500 Jeugddienst

1.016,32 €

1.014,74 €

260,00 €

80,56 €

3.750,00 €

3.698,19 €


160,00 €

151,07 €


106,54 €

106,54 €

106,54 €

106,54 €


600,00 €

569,13 €


210,00 €

102,95 €

1.983,80 € 1.338,00 € 2.036,00 € 2.290,00 € 5.837,00 €

1.354,26 € 1.302,29 € 2.033,46 € 2.220,85 € 5.816,59 €

667,00 €

714,94 €

17.803,00 €

17.716,37 €

1.867,00 € 7.900,00 € 1.248,00 € 891,00 € 830,00 € 451,00 € 1.713,00 € 661,00 € 9.792,00 € 4.385,00 € 3.208,00 € 1.140,09 € 5.286,00 € 1.751,00 € 384,00 € 5.361,00 € 300,00 € 28,00 €

2.344,66 € 7.879,49 € 1.246,35 € 867,25 € 1.030,53 € 450,88 € 1.711,60 € 653,43 € 9.787,42 € 4.377,48 € 3.200,74 € 949,06 € 5.276,75 € 1.746,29 € 0,00 € 5.354,73 € 296,98 € 0,00 €

28,00 € 21,00 € 58,00 € 28,00 € 3.333,00 € 1.450,00 € 1.700,00 € 15.480,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.332,64 € 1.330,79 € 1.624,01 € 15.165,35 €


07501 Jeugdhuiswerk Trechter 08700 Ochtend- en avondtoezicht

2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen

Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende diensten 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

62310000 62310000 62310000 62310000 62310000 62310000 62310000 62310000 62310000 62310000 62310000 62310000 62310000 62310000 62310000 62310000 62310000 62310000

Verzekering arbeidsongevallen Verzekering arbeidsongevallen Verzekering arbeidsongevallen Verzekering arbeidsongevallen Verzekering arbeidsongevallen Verzekering arbeidsongevallen Verzekering arbeidsongevallen Verzekering arbeidsongevallen Verzekering arbeidsongevallen Verzekering arbeidsongevallen Verzekering arbeidsongevallen Verzekering arbeidsongevallen Verzekering arbeidsongevallen Verzekering arbeidsongevallen Verzekering arbeidsongevallen Verzekering arbeidsongevallen Verzekering arbeidsongevallen Verzekering arbeidsongevallen

01300 02000 03100 03190 03900 05000 06000 06290 06800 07030 07050 07390 07400 07500 07501 08700 09090 09110

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

62310000 62310000 62310000 62310000 62310000 62320000 62320000 62320000

Verzekering arbeidsongevallen Verzekering arbeidsongevallen Verzekering arbeidsongevallen Verzekering arbeidsongevallen Verzekering arbeidsongevallen Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering

09190 09440 09490 09590 09900 01100 01110 01120

2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen


01000 01100 01110 01120 01190

Administratieve dienstverlening Wegen Beheer van regenen afvalwater Overig waterbeheer Overige milieubescherming Handel en middenstand Ruimtelijke planning Overig woonbeleid Parken en plantsoenen Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Overig kunsten cultuurbeleid Sporthal Jeugddienst Jeugdhuiswerk Trechter Ochtend- en avondtoezicht Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit Opvoedingsondersteuning SZ Overige gezinshulp Overige verrichtingen betreffende ouderen Begraafplaatsen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming



Jaar AR Omschr. Algemene rekening 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering

2014 62320000 Hospitalisatieverzekering


2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

62320000 62320000 62320000 62320000 62320000 62320000 62320000 62320000 62320000 62320000 62320000 62320000 62320000 62320000 62320000 62320000 62320000 62320000

Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering

01300 02000 03100 03190 03900 05000 06000 06290 06800 07030 07050 07390 07400 07500 07501 08700 09090 09110

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

62320000 62320000 62320000 62320000 62320000 62330000 62330000 62330000

Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Sociaal abonnement en soortgelijke premies Sociaal abonnement en soortgelijke premies Sociaal abonnement en soortgelijke premies

09190 09440 09490 09590 09900 01100 01110 01190

2014 62330000 Sociaal abonnement en soortgelijke premies

01191

2014 62330000 Sociaal abonnement en soortgelijke premies

01192

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

02000 07030 07400 07501 08700 09090 09490 01000 01100 01110 01120 01190

2014 62320000 Hospitalisatieverzekering

62330000 62330000 62330000 62330000 62330000 62330000 62330000 62340000 62340000 62340000 62340000 62340000

Sociaal abonnement en soortgelijke premies Sociaal abonnement en soortgelijke premies Sociaal abonnement en soortgelijke premies Sociaal abonnement en soortgelijke premies Sociaal abonnement en soortgelijke premies Sociaal abonnement en soortgelijke premies Sociaal abonnement en soortgelijke premies Gemeenschappelijke sociale dienst Gemeenschappelijke sociale dienst Gemeenschappelijke sociale dienst Gemeenschappelijke sociale dienst Gemeenschappelijke sociale dienst

Administratieve dienstverlening Wegen Beheer van regenen afvalwater Overig waterbeheer Overige milieubescherming Handel en middenstand Ruimtelijke planning Overig woonbeleid Parken en plantsoenen Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Overig kunsten cultuurbeleid Sporthal Jeugddienst Jeugdhuiswerk Trechter Ochtend- en avondtoezicht Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit Opvoedingsondersteuning SZ Overige gezinshulp Overige verrichtingen betreffende ouderen Begraafplaatsen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Staf: overige algemene en ondersteunende diensten ICT: overige algemene en ondersteunende diensten GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst

Wegen Openbare bibliotheken Sporthal Jeugdhuiswerk Trechter Ochtend- en avondtoezicht Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Overige gezinshulp Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende diensten 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

01300 02000 03100 03190 03900 05000 06000 06290 06800 07030 07050 07390 07400

2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst

62340000 62340000 62340000 62340000 62340000 62340000 62340000 62340000 62340000 62340000 62340000 62340000 62340000

Gemeenschappelijke sociale dienst Gemeenschappelijke sociale dienst Gemeenschappelijke sociale dienst Gemeenschappelijke sociale dienst Gemeenschappelijke sociale dienst Gemeenschappelijke sociale dienst Gemeenschappelijke sociale dienst Gemeenschappelijke sociale dienst Gemeenschappelijke sociale dienst Gemeenschappelijke sociale dienst Gemeenschappelijke sociale dienst Gemeenschappelijke sociale dienst Gemeenschappelijke sociale dienst


Administratieve dienstverlening Wegen Beheer van regenen afvalwater Overig waterbeheer Overige milieubescherming Handel en middenstand Ruimtelijke planning Overig woonbeleid Parken en plantsoenen Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Overig kunsten cultuurbeleid Sporthal


Budget 3.700,00 €

Geboekt 3.641,24 €

740,00 €

522,65 €

8.076,25 €

8.076,25 €

2.200,00 € 2.950,00 € 584,00 € 325,29 € 1.150,00 € 400,00 € 1.340,00 € 400,00 € 4.920,00 € 2.200,00 € 1.750,00 € 1.000,00 € 3.600,00 € 2.100,00 € 290,00 € 3.750,00 € 200,00 € 100,00 €

2.137,59 € 2.926,86 € 559,85 € 325,29 € 1.091,93 € 365,52 € 1.159,54 € 374,77 € 4.684,07 € 2.101,76 € 1.707,30 € 777,12 € 3.257,28 € 1.943,26 € 277,61 € 3.519,24 € 180,45 € 92,54 €

100,00 € 100,00 € 880,00 € 100,00 € 600,00 € 1.527,76 € 557,00 € 1.300,00 €

92,54 € 92,54 € 837,45 € 92,54 € 559,85 € 1.510,50 € 0,00 € 1.247,88 €

336,00 €

0,00 €

1.123,00 €

1.103,00 €

200,00 € 3.323,00 € 436,00 € 216,00 € 1.356,00 € 125,00 € 225,00 € 16,20 € 312,00 € 506,00 € 374,00 € 800,00 €

0,00 € 3.067,80 € 124,50 € 0,00 € 1.257,14 € 124,50 € 58,00 € 16,20 € 263,06 € 415,91 € 327,79 € 884,17 €

147,00 €

122,29 €

1.154,00 €

976,37 €

476,00 € 679,00 € 64,00 € 85,00 € 248,00 € 96,00 € 395,00 € 94,00 € 624,00 € 483,00 € 363,00 € 197,00 € 696,00 €

458,74 € 543,29 € 54,93 € 75,16 € 208,43 € 83,72 € 322,18 € 102,22 € 518,49 € 407,72 € 293,47 € 177,81 € 583,91 €


Jaar 2014 2014 2014 2014 2014

AR 62340000 62340000 62340000 62340000 62340000

Omschr. Algemene rekening Gemeenschappelijke sociale dienst Gemeenschappelijke sociale dienst Gemeenschappelijke sociale dienst Gemeenschappelijke sociale dienst Gemeenschappelijke sociale dienst

BI 07500 07501 08700 09090 09110

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

62340000 62340000 62340000 62340000 62340000 62350000 62350000 62350000 62350000

Gemeenschappelijke sociale dienst Gemeenschappelijke sociale dienst Gemeenschappelijke sociale dienst Gemeenschappelijke sociale dienst Gemeenschappelijke sociale dienst Vakbondspremies Vakbondspremies Vakbondspremies Vakbondspremies

09190 09440 09490 09590 09900 01100 01110 01120 01190

2014 62350000 Vakbondspremies

01191

2014 62350000 Vakbondspremies

01192

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

62350000 62350000 62350000 62350000 62350000 62350000 62350000 62350000 62350000 62350000 62350000 62350000 62350000 62350000 62350000 62350000 62350000 62350000

Vakbondspremies Vakbondspremies Vakbondspremies Vakbondspremies Vakbondspremies Vakbondspremies Vakbondspremies Vakbondspremies Vakbondspremies Vakbondspremies Vakbondspremies Vakbondspremies Vakbondspremies Vakbondspremies Vakbondspremies Vakbondspremies Vakbondspremies Vakbondspremies

01300 02000 03100 03190 03900 05000 06000 06290 06800 07030 07050 07390 07400 07500 07501 08700 09090 09110

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

62350000 62350000 62350000 62350000 62350000 62393000 62393000 62393000 62393000

Vakbondspremies Vakbondspremies Vakbondspremies Vakbondspremies Vakbondspremies Maaltijdcheques Maaltijdcheques Maaltijdcheques Maaltijdcheques

09190 09440 09490 09590 09900 01100 01110 01120 01190

Omschr. Beleidsitem Jeugddienst Jeugdhuiswerk Trechter Ochtend- en avondtoezicht Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit Opvoedingsondersteuning SZ Overige gezinshulp Overige verrichtingen betreffende ouderen Begraafplaatsen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Staf: overige algemene en ondersteunende diensten ICT: overige algemene en ondersteunende diensten GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

2014 62393000 Maaltijdcheques

01191

2014 62393000 Maaltijdcheques

01192

Administratieve dienstverlening Wegen Beheer van regenen afvalwater Overig waterbeheer Overige milieubescherming Handel en middenstand Ruimtelijke planning Overig woonbeleid Parken en plantsoenen Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Overig kunsten cultuurbeleid Sporthal Jeugddienst Jeugdhuiswerk Trechter Ochtend- en avondtoezicht Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit Opvoedingsondersteuning SZ Overige gezinshulp Overige verrichtingen betreffende ouderen Begraafplaatsen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Staf: overige algemene en ondersteunende diensten ICT: overige algemene en ondersteunende diensten GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

01300 02000 03100 03190 03900 05000 06000 06290 06800 07030 07050 07390 07400 07500 07501

Administratieve dienstverlening Wegen Beheer van regenen afvalwater Overig waterbeheer Overige milieubescherming Handel en middenstand Ruimtelijke planning Overig woonbeleid Parken en plantsoenen Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Overig kunsten cultuurbeleid Sporthal Jeugddienst Jeugdhuiswerk Trechter

62393000 62393000 62393000 62393000 62393000 62393000 62393000 62393000 62393000 62393000 62393000 62393000 62393000 62393000 62393000

Maaltijdcheques Maaltijdcheques Maaltijdcheques Maaltijdcheques Maaltijdcheques Maaltijdcheques Maaltijdcheques Maaltijdcheques Maaltijdcheques Maaltijdcheques Maaltijdcheques Maaltijdcheques Maaltijdcheques Maaltijdcheques Maaltijdcheques



Budget 215,00 € 42,00 € 680,00 € 50,00 € 16,00 €

Geboekt 245,80 € 12,28 € 554,44 € 66,23 € 6,20 €

16,00 € 22,00 € 179,00 € 22,00 € 140,00 € 233,00 € 329,00 € 380,00 € 628,00 €

6,20 € 9,29 € 153,78 € 22,49 € 73,81 € 186,20 € 372,40 € 372,40 € 791,35 €

145,00 €

139,65 €

1.584,00 €

1.024,10 €

432,00 € 552,00 € 114,00 € 57,00 € 221,00 € 74,00 € 350,00 € 79,00 € 985,00 € 412,00 € 346,00 € 193,00 € 660,00 € 395,00 € 60,00 € 745,00 € 40,00 € 20,00 €

372,40 € 512,05 € 46,55 € 93,10 € 279,30 € 93,10 € 325,85 € 46,55 € 651,70 € 651,70 € 325,85 € 186,20 € 744,80 € 279,30 € 46,55 € 1.024,10 € 0,00 € 0,00 €

25,00 € 20,00 € 170,00 € 20,00 € 120,00 € 5.000,00 € 7.075,00 € 8.084,00 € 14.132,00 €

46,55 € 0,00 € 232,75 € 46,55 € 93,10 € 4.510,60 € 6.383,93 € 7.293,34 € 12.749,71 €

3.050,00 €

2.746,37 €

34.090,00 €

30.755,72 €

9.054,00 € 11.874,00 € 2.440,00 € 1.209,00 € 4.800,00 € 1.592,00 € 7.378,00 € 1.640,00 € 21.210,00 € 8.550,00 € 7.407,00 € 4.155,00 € 14.192,00 € 8.467,00 € 1.209,00 €

8.402,82 € 10.712,69 € 2.200,70 € 1.091,27 € 4.292,35 € 1.436,86 € 6.656,79 € 1.473,19 € 19.133,67 € 7.984,50 € 6.711,34 € 3.746,73 € 12.804,30 € 7.638,94 € 1.091,27 €


Jaar 2014 2014 2014

AR 62393000 62393000 62393000

Omschr. Algemene rekening Maaltijdcheques Maaltijdcheques Maaltijdcheques

BI 08700 09090 09110

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

62393000 62393000 62393000 62393000 62393000 62400000 64011000 64012000 64200000 64200000 64200000

Maaltijdcheques Maaltijdcheques Maaltijdcheques Maaltijdcheques Maaltijdcheques Pensioenen politiek personeel Belastingen - onroerende voorheffing Belastingen - roerende voorheffing Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen

2014 2014 2014 2014

64200000 64200000 64200000 64200000

2014 2014 2014 2014 2014 2014

64200000 64200000 64200000 64200000 64300000 64910000

2014 64910000 2014 64910000 2014 64910000 2014 64910000 2014 64910000 2014 64910000 2014 64910000 2014 64910000 2014 64920000 2014 64920000 2014 64920000 2014 64920000 2014 64920000 2014 64920000 2014 64920000 2014 64920000 2014 64920000 2014 64920000 2014 64920000

Budget 15.967,00 € 762,00 € 405,00 €

Geboekt 14.404,83 € 709,34 € 363,74 €

09190 09440 09490 09590 09900 01000 06000 00300 00200 01110 01192

Omschr. Beleidsitem Ochtend- en avondtoezicht Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit Opvoedingsondersteuning SZ Overige gezinshulp Overige verrichtingen betreffende ouderen Begraafplaatsen Politieke organen Ruimtelijke planning Financiële aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Fiscale en financiële diensten GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

405,00 € 405,00 € 3.650,00 € 405,00 € 2.440,00 € 160.500,00 € 18.739,38 € 47.440,00 € 21.000,00 € 246,00 € 3.305,75 €

363,74 € 363,74 € 3.292,01 € 363,74 € 2.200,74 € 137.146,28 € 18.611,83 € 35.739,48 € 20.999,76 € 245,50 € 3.305,25 €

Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen

01300 01900 03100 04900

Administratieve dienstverlening Overig algemeen bestuur Beheer van regenen afvalwater Overige elementen van openbare orde en veiligheid

260,00 € 500,00 € 453,00 € 930,00 €

260,00 € 500,00 € 453,00 € 925,37 €

Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen Diverse operationele kosten Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies

06800 07050 07400 08700 01110 03100

Parken en plantsoenen Gemeenschapscentrum Sporthal Ochtend- en avondtoezicht Fiscale en financiële diensten Beheer van regenen afvalwater

380,00 € 32,00 € 10,00 € 786,75 € 0,00 € 93.484,00 €

376,93 € 31,50 € 7,00 € 786,43 € 0,00 € 35.792,67 €

35.100,00 €

24.015,39 €


3.609,00 €

3.522,00 €


5.000,00 €

1.900,00 €

16.000,00 €

14.460,00 €

4.000,00 €

2.913,00 €

25.000,00 €

19.565,00 €

12.500,00 €

12.500,00 €

3.555,00 €

2.750,00 €

235.620,00 €

234.620,00 €

1.050,00 €

1.050,00 €

6.000,00 €

6.290,13 €

250,00 €

0,00 €

5.600,00 €

5.500,00 €

37.000,00 €

35.243,63 €

07290 Overig beleid inzake het onroerend erfgoed

2.625,00 €

2.625,00 €


4.350,00 €

2.995,00 €

07400 Sporthal

61.710,00 €

56.709,97 €

07500 Jeugddienst

37.000,00 €

36.999,99 €

07910 Bijdrage aan de publieke rechtspersonen van de niet-confessi onele levensbeschouwelijke gemeenschappen

12.395,00 €

12.395,00 €

0,00 €

0,00 €

2014 64920000 Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056


07100 Feesten en plechtigheden 07500 Jeugddienst 09110 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 09590 Overige verrichtingen betreffende ouderen 09800 Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie 01600 Hulp aan het buitenland 03400 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 03900 Overige milieubescherming 04700 Dierenbescherming 05000 Handel en middenstand 07090 Overige culturele instellingen




Jaar AR Omschr. Algemene rekening 2014 64920000 Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies 2014 64920000 Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies 2014 64920000 Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies 2014 64920000 Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies 2014 64920000 Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies 2014 64930000 Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifiek e voordelen voor bewoners 2014 64930000 Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifiek e voordelen voor bewoners 2014 64930000 Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifiek e voordelen voor bewoners 2014 64930000 Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifiek e voordelen voor bewoners 2014 64930000 Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifiek e voordelen voor bewoners 2014 64930000 Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifiek e voordelen voor bewoners 2014 64930000 Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifiek e voordelen voor bewoners 2014 64940000 Werkingstoelage overheidsinstellingen 2014 64940000 Werkingstoelage overheidsinstellingen 2014 64940000 Werkingstoelage overheidsinstellingen 2014 64940000 Werkingstoelage overheidsinstellingen 2014 64940000 Werkingstoelage overheidsinstellingen 2014 64940000 Werkingstoelage overheidsinstellingen

Budget 0,00 €

Geboekt 0,00 €

09441 Opvoedingsondersteuning jeugd

500,00 €

500,00 €


210,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.300,00 €

3.900,00 €

8.220,00 €

11.472,87 €

300,00 €

300,00 €

795.000,00 €

777.572,71 €

23.920,00 €

22.661,55 €

10.000,00 €

9.615,75 €

12.500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

03000 03100 03190 04000 04100 04900

904.768,52 € 9.401,00 € 250,00 € 2.925.000,00 € 620.000,00 € 19.900,00 €

904.768,52 € 9.400,53 € 0,00 € 2.832.000,00 € 624.593,30 € 19.824,00 €

2014 2014 2014 2014 2014

05210 07090 07900 09000 01190

25,00 € 4.500,00 € 24.730,00 € 4.400.000,00 € 5.000,00 €

25,00 € 4.168,91 € 24.728,45 € 4.400.000,00 € 0,00 €

2014 65001100 Kosten verbonden aan leningen

Toeristische propaganda Overige culturele instellingen Bijdrage aan de besturen van de erediensten Sociale bijstand Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 00400 Transacties in verband met de openbare schuld

236.406,00 €

219.708,07 €

2014 65001200 Kosten verbonden aan leasings

00400 Transacties in verband met de openbare schuld

234.323,00 €

233.644,17 €

2014 2014 2014 2014

65710000 65900000 65900000 70000000

Kosten voor rekening-courant Diverse financiële kosten Diverse financiële kosten Dienstverlening algemeen

01110 01110 01300 01192

Fiscale en financiële diensten Fiscale en financiële diensten Administratieve dienstverlening GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

250,00 € 200,00 € 100,00 € 5.300,00 €

148,36 € 131,82 € 48,00 € 6.872,74 €

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

70000000 70000000 70000000 70000000 70000000 70000000 70000000 70000000 70019000 70020000 70020000 70020000 70020000 70020000 70020000

Dienstverlening algemeen Dienstverlening algemeen Dienstverlening algemeen Dienstverlening algemeen Dienstverlening algemeen Dienstverlening algemeen Dienstverlening algemeen Dienstverlening algemeen Saneringsbijdrage Dienstverlening activiteiten Dienstverlening activiteiten Dienstverlening activiteiten Dienstverlening activiteiten Dienstverlening activiteiten Dienstverlening activiteiten

01300 02000 03100 06000 06700 07030 07390 08700 03100 07030 07050 07400 07501 09090 09110

70.000,00 € 70.898,00 € 15.806,00 € 32.283,00 € 1.000,00 € 27.400,00 € 690,00 € 115.000,00 € 869.907,00 € 1.200,00 € 20.000,00 € 11.540,00 € 7.500,00 € 1.400,00 € 839,00 €

23.293,52 € 60.488,86 € 15.805,73 € 41.221,27 € 0,00 € 22.299,03 € 828,00 € 114.809,41 € 795.850,72 € 2.095,00 € 24.521,20 € 15.404,90 € 8.942,92 € 1.510,00 € 838,20 €

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

70020000 70021000 70021000 70021000 70300000 70320000 70320000

Dienstverlening activiteiten Dienstverlening activiteiten vakantiewerking Dienstverlening activiteiten vakantiewerking Dienstverlening activiteiten vakantiewerking Vuilniszakken Bar-cafetaria Bar-cafetaria

09590 07050 07400 07500 03000 07050 07500

Administratieve dienstverlening Wegen Beheer van regenen afvalwater Ruimtelijke planning Straatverlichting Openbare bibliotheken Overig kunsten cultuurbeleid Ochtend- en avondtoezicht Beheer van regenen afvalwater Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Sporthal Jeugdhuiswerk Trechter Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Overige verrichtingen betreffende ouderen Gemeenschapscentrum Sporthal Jeugddienst Ophalen van huisvuil Gemeenschapscentrum Jeugddienst

1.000,00 € 1.300,00 € 43.170,00 € 27.350,00 € 450.000,00 € 9.000,00 € 14.400,00 €

780,00 € 2.252,00 € 42.615,40 € 28.077,85 € 481.481,98 € 14.702,51 € 20.220,78 €

64940000 64940000 64940000 64940000 64960000

Werkingstoelage overheidsinstellingen Werkingstoelage overheidsinstellingen Werkingstoelage overheidsinstellingen Werkingstoelage overheidsinstellingen Toegestane werkingssubsidies - personeelsclub


BI Omschr. Beleidsitem 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting

09590 Overige verrichtingen betreffende ouderen 09800 Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie 00200 Fiscale aangelegenheden 01600 Hulp aan het buitenland 02100 Openbaar vervoer 08730 Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 09110 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 09441 Opvoedingsondersteuning jeugd Ophalen van huisvuil Beheer van regenen afvalwater Overig waterbeheer Politiediensten Brandweer Overige elementen van openbare orde en veiligheid



Jaar 2014 2014 2014 2014 2014 2014

AR 70320000 70390000 70390000 70610000 70620000 70620000

Omschr. Algemene rekening Bar-cafetaria Overige opbrengsten diverse diensten Overige opbrengsten diverse diensten Opbrengsten pacht Opbrengsten verhuur terreinen, gebouwen en lokalen Opbrengsten verhuur terreinen, gebouwen en lokalen

BI 07501 06000 07400 00500 00500 01190

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

70620000 70620000 70620000 70620000 70621000 70621000 73000000 73010000 73020000 73120000

Opbrengsten verhuur terreinen, gebouwen en lokalen Opbrengsten verhuur terreinen, gebouwen en lokalen Opbrengsten verhuur terreinen, gebouwen en lokalen Opbrengsten verhuur terreinen, gebouwen en lokalen Opbrengsten verhuur materiaal en installaties Opbrengsten verhuur materiaal en installaties Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Motorrijtuigen Belasting op vervoer van personen met een politievoertuig

07050 07400 07500 09441 02000 07390 00200 00200 00200 00200

2014 73150000 Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreks els

Omschr. Beleidsitem Jeugdhuiswerk Trechter Ruimtelijke planning Sporthal Patrimonium zonder maatschappelijk doel Patrimonium zonder maatschappelijk doel Staf: overige algemene en ondersteunende diensten Gemeenschapscentrum Sporthal Jeugddienst Opvoedingsondersteuning jeugd Wegen Overig kunsten cultuurbeleid Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden

Budget 49.200,00 € 225.000,00 € 630,00 € 1.240,00 € 21.885,00 € 20.027,00 €

Geboekt 44.938,35 € 0,00 € 255,00 € 1.078,32 € 21.669,44 € 19.830,08 €

17.000,00 € 20.204,00 € 64.070,00 € 50.717,86 € 8.720,00 € 3.399,31 € 8.000,00 € 7.118,69 € 2.070,00 € 2.061,00 € 3.000,00 € 4.374,62 € 10.549.249,00 € 11.232.759,62 € 830.000,00 € 1.151.100,75 € 293.500,00 € 287.245,50 € 0,00 € 1.600,00 €

00200 Fiscale aangelegenheden

85.000,00 €

88.783,11 €

2014 73160000 Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen 00200 Fiscale aangelegenheden 2014 73170000 Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen 00200 Fiscale aangelegenheden 00200 Fiscale aangelegenheden 2014 73311000 Belasting op lijk- en asbezorging voor personen niet ingesch in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente

11.115,00 € 10.000,00 € 7.100,00 €

8.386,51 € 8.700,00 € 15.900,00 €

2014 2014 2014 2014

73402000 73411000 73415000 73417000

2014 2014 2014 2014 2014

73418000 73600000 73601000 73603000 73608000

Drijfkracht Banken en financieringsinstellingen Diensten verhuur voertuigen met bestuurder Stapelplaatsen voor schroot / oude achtergelaten voertuigen/ materialen Tanks en vergaarbakken Plaatsrecht markten Plaatsrecht kermissen Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen Belasting op inname openbaar domein door terrassen

00200 00200 00200 00200

Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden

4.777.000,00 € 13.750,00 € 2.100,00 € 1.000,00 €

4.781.299,51 € 13.000,00 € 1.316,72 € 677,57 €

00200 00200 00200 00200 00200

Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden

1.014.720,00 € 9.600,00 € 4.090,00 € 13.590,00 € 0,00 €

1.013.331,00 € 1.877,80 € 3.192,69 € 5.056,66 € 2.935,40 €

00200 Fiscale aangelegenheden

900,00 €

5.033,00 €

00200 Fiscale aangelegenheden 00200 Fiscale aangelegenheden

6.870,00 € 4.625,00 €

2.840,50 € 15.137,50 €

15.000,00 € 700,00 € 1.698,00 € 2.205.529,00 €

18.465,00 € 700,00 € 702,14 € 2.302.460,00 €

0,00 € 0,00 € 29.774,00 € 0,00 € 0,00 € 68.000,00 € 125,00 € 12.700,67 € 20.000,00 € 124.214,00 € 3.370,00 € 0,00 € 94.442,00 € 48.740,00 € 71.555,00 € 613,00 € 324.365,00 € 32.000,00 € 867,00 € 0,00 € 0,00 €

523,20 € 0,00 € 17.861,84 € 0,00 € 3.220,00 € 47.787,93 € 125,00 € 12.700,67 € 20.000,00 € 153.536,89 € 3.733,76 € 21.550,57 € 166.528,31 € 52.830,70 € 76.701,35 € 965,30 € 435.554,91 € 32.962,13 € 0,00 € 0,00 € 1.365,08 €

2014 73610000 Indirecte belasting plaatsen op openbaar domein van kranen, schutsels, stellingen, containers,... 2014 73740000 Leegstaande woningen en gebouwen 2014 73750000 Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen 2014 73900000 Boetes 2014 73900000 Boetes 2014 73900000 Boetes 2014 74000000 Gemeente- en provinciefonds

04800 07400 07501 00100

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

02000 07050 09490 01600 02000 03900 06000 06290 06300 07030 07050 07120 07390 07400 07500 07501 08700 09090 09440 09441 09490

74020000 74020000 74020000 74030000 74030000 74030000 74030000 74030000 74030000 74030000 74030000 74030000 74030000 74030000 74030000 74030000 74030000 74030000 74030000 74030000 74030000

Tewerkstellingssubsidies Tewerkstellingssubsidies Tewerkstellingssubsidies Werkingssubsidies Werkingssubsidies Werkingssubsidies Werkingssubsidies Werkingssubsidies Werkingssubsidies Werkingssubsidies Werkingssubsidies Werkingssubsidies Werkingssubsidies Werkingssubsidies Werkingssubsidies Werkingssubsidies Werkingssubsidies Werkingssubsidies Werkingssubsidies Werkingssubsidies Werkingssubsidies


Bestuurlijke preventie Sporthal Jeugdhuiswerk Trechter Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n Wegen Gemeenschapscentrum Overige gezinshulp Hulp aan het buitenland Wegen Overige milieubescherming Ruimtelijke planning Overig woonbeleid Watervoorziening Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Festivals Overig kunsten cultuurbeleid Sporthal Jeugddienst Jeugdhuiswerk Trechter Ochtend- en avondtoezicht Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Opvoedingsondersteuning SZ Opvoedingsondersteuning jeugd Overige gezinshulp



Jaar AR Omschr. Algemene rekening 2014 74030000 Werkingssubsidies 2014 74033000 Vergoeding wegens derving

2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering

BI Omschr. Beleidsitem 09900 Begraafplaatsen 00100 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 00100 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n 01000 Politieke organen 01100 Secretariaat 01110 Fiscale en financiële diensten 01120 Personeelsdienst en vorming 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende diensten 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

74510000 74510000 74510000 74510000 74510000 74510000 74510000 74510000 74510000 74510000 74510000 74510000 74510000 74510000 74510000 74510000 74510000 74510000

Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering

01300 02000 03100 03190 03900 05000 06000 06290 06800 07030 07050 07390 07400 07500 07501 08700 09090 09110

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

74510000 74510000 74510000 74510000 74510000 74520000 74520000 74520000 74520000

Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Bijdrage personeel maaltijdcheques Bijdrage personeel maaltijdcheques Bijdrage personeel maaltijdcheques Bijdrage personeel maaltijdcheques

09190 09440 09490 09590 09900 01100 01110 01120 01190

2014 74033000 Vergoeding wegens derving 2014 74080000 Specifieke werkingssubsidie - gescotoelage 2014 2014 2014 2014 2014

74400000 74510000 74510000 74510000 74510000

Inhouding pensioen voorzitter Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering

2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering

2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques

01191

2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques

01192

Administratieve dienstverlening Wegen Beheer van regenen afvalwater Overig waterbeheer Overige milieubescherming Handel en middenstand Ruimtelijke planning Overig woonbeleid Parken en plantsoenen Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Overig kunsten cultuurbeleid Sporthal Jeugddienst Jeugdhuiswerk Trechter Ochtend- en avondtoezicht Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit Opvoedingsondersteuning SZ Overige gezinshulp Overige verrichtingen betreffende ouderen Begraafplaatsen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Staf: overige algemene en ondersteunende diensten ICT: overige algemene en ondersteunende diensten GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

01300 02000 03100 03190 03900 05000 06000 06290 06800 07030 07050 07390 07400 07500 07501 08700 09090

Administratieve dienstverlening Wegen Beheer van regenen afvalwater Overig waterbeheer Overige milieubescherming Handel en middenstand Ruimtelijke planning Overig woonbeleid Parken en plantsoenen Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Overig kunsten cultuurbeleid Sporthal Jeugddienst Jeugdhuiswerk Trechter Ochtend- en avondtoezicht Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting

74520000 74520000 74520000 74520000 74520000 74520000 74520000 74520000 74520000 74520000 74520000 74520000 74520000 74520000 74520000 74520000 74520000

Bijdrage personeel maaltijdcheques Bijdrage personeel maaltijdcheques Bijdrage personeel maaltijdcheques Bijdrage personeel maaltijdcheques Bijdrage personeel maaltijdcheques Bijdrage personeel maaltijdcheques Bijdrage personeel maaltijdcheques Bijdrage personeel maaltijdcheques Bijdrage personeel maaltijdcheques Bijdrage personeel maaltijdcheques Bijdrage personeel maaltijdcheques Bijdrage personeel maaltijdcheques Bijdrage personeel maaltijdcheques Bijdrage personeel maaltijdcheques Bijdrage personeel maaltijdcheques Bijdrage personeel maaltijdcheques Bijdrage personeel maaltijdcheques



Budget 2.000,00 € 826.000,00 €

Geboekt 0,00 € 1.104.904,13 €

365,00 €

364,41 €

482.196,00 €

531.295,92 €

17.000,00 € 292,00 € 300,00 € 12.000,00 € 480,00 €

16.181,88 € 170,01 € 261,39 € 12.976,80 € 1.289,50 €

178,00 €

0,00 €

1.000,00 €

446,60 €

1.700,00 € 1.700,00 € 150,00 € 80,00 € 100,00 € 400,00 € 500,00 € 100,00 € 400,00 € 300,00 € 200,00 € 200,00 € 400,00 € 400,00 € 100,00 € 1.250,00 € 50,00 € 11,00 €

1.164,00 € 1.526,82 € 0,00 € 1,68 € 15,60 € 230,40 € 97,80 € 0,00 € 192,00 € 4,00 € 74,40 € 37,20 € 304,80 € 416,40 € 0,00 € 990,19 € 25,30 € 24,55 €

50,00 € 24,00 € 600,00 € 50,00 € 200,00 € 737,00 € 1.518,00 € 1.257,00 € 2.684,00 €

24,55 € 0,00 € 504,40 € 0,00 € 0,00 € 754,28 € 1.413,73 € 1.170,66 € 2.931,01 €

558,00 €

506,85 €

4.684,00 €

4.326,21 €

1.641,00 € 3.884,00 € 223,00 € 446,00 € 870,00 € 335,00 € 1.508,00 € 299,00 € 2.877,00 € 1.819,00 € 1.362,00 € 761,00 € 2.783,00 € 1.039,00 € 223,00 € 3.292,00 € 188,00 €

1.577,23 € 2.236,68 € 229,99 € 445,81 € 845,84 € 354,25 € 1.366,86 € 320,46 € 2.566,95 € 1.692,77 € 1.219,71 € 746,65 € 2.487,38 € 1.262,22 € 62,13 € 2.949,54 € 232,17 €


Jaar AR Omschr. Algemene rekening 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques

2014 74530000 Bijdrage personeel diverse

BI Omschr. Beleidsitem 09110 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 09190 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit 09440 Opvoedingsondersteuning SZ 09490 Overige gezinshulp 09590 Overige verrichtingen betreffende ouderen 09900 Begraafplaatsen 01100 Secretariaat 01110 Fiscale en financiële diensten 01120 Personeelsdienst en vorming 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende diensten 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende diensten

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

01300 02000 03900 06000 06290 06800 07030 07050 07400 07500 09440 09490 09590 01110 01300 06000 01120 01190

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

74520000 74520000 74520000 74520000 74520000 74530000 74530000 74530000 74530000

Bijdrage personeel maaltijdcheques Bijdrage personeel maaltijdcheques Bijdrage personeel maaltijdcheques Bijdrage personeel maaltijdcheques Bijdrage personeel maaltijdcheques Bijdrage personeel diverse Bijdrage personeel diverse Bijdrage personeel diverse Bijdrage personeel diverse

2014 74530000 Bijdrage personeel diverse

74530000 74530000 74530000 74530000 74530000 74530000 74530000 74530000 74530000 74530000 74530000 74530000 74530000 74600000 74600000 74600000 74610000 74610000

Bijdrage personeel diverse Bijdrage personeel diverse Bijdrage personeel diverse Bijdrage personeel diverse Bijdrage personeel diverse Bijdrage personeel diverse Bijdrage personeel diverse Bijdrage personeel diverse Bijdrage personeel diverse Bijdrage personeel diverse Bijdrage personeel diverse Bijdrage personeel diverse Bijdrage personeel diverse Recuperatie administratie- en gerechtskosten Recuperatie administratie- en gerechtskosten Recuperatie administratie- en gerechtskosten Recuperatie verzekering Recuperatie verzekering

2014 74610000 Recuperatie verzekering 2014 74620000 Recuperatie kosten bij OCMW 2014 74620000 Recuperatie kosten bij OCMW

02000 01120 01190

2014 74620000 Recuperatie kosten bij OCMW

01191

2014 74620000 Recuperatie kosten bij OCMW 2014 74630000 Recuperatie kosten bij politie 2014 74630000 Recuperatie kosten bij politie

06800 01120 01190

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

74640000 74640000 74650000 74700000 74700000 74700000 74700000 74790000 74790000

Recuperatie kleine schade Recuperatie kleine schade Recuperatie kosten concessie Concessies toegestane rechten Concessies toegestane rechten Concessies toegestane rechten Concessies toegestane rechten Diverse andere operationele opbrengsten Diverse andere operationele opbrengsten

03900 07501 07400 01300 05000 06300 07400 01110 01190

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

74790000 74790000 74790000 75000000 75000000 75000000 75000000 75000000 75000000 75100000 75100000 75900000 75900000

Diverse andere operationele opbrengsten Diverse andere operationele opbrengsten Diverse andere operationele opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa Opbrengsten uit vlottende activa Diverse financiële opbrengsten Diverse financiële opbrengsten

01300 05000 07400 03000 06000 06290 06300 06400 06500 00300 01110 00200 01110


Administratieve dienstverlening Wegen Overige milieubescherming Ruimtelijke planning Overig woonbeleid Parken en plantsoenen Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Sporthal Jeugddienst Opvoedingsondersteuning SZ Overige gezinshulp Overige verrichtingen betreffende ouderen Fiscale en financiële diensten Administratieve dienstverlening Ruimtelijke planning Personeelsdienst en vorming Staf: overige algemene en ondersteunende diensten Wegen Personeelsdienst en vorming Staf: overige algemene en ondersteunende diensten ICT: overige algemene en ondersteunende diensten Parken en plantsoenen Personeelsdienst en vorming Staf: overige algemene en ondersteunende diensten Overige milieubescherming Jeugdhuiswerk Trechter Sporthal Administratieve dienstverlening Handel en middenstand Watervoorziening Sporthal Fiscale en financiële diensten Staf: overige algemene en ondersteunende diensten Administratieve dienstverlening Handel en middenstand Sporthal Ophalen van huisvuil Ruimtelijke planning Overig woonbeleid Watervoorziening Elektriciteitsvoorziening Gasvoorziening Financiële aangelegenheden Fiscale en financiële diensten Fiscale aangelegenheden Fiscale en financiële diensten


Budget 74,00 €

Geboekt 43,60 €

74,00 € 74,00 € 697,00 € 74,00 € 581,00 € 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 €

43,60 € 64,31 € 733,57 € 64,31 € 417,47 € 150,00 € 50,00 € 62,50 € 150,00 €

150,00 €

150,00 €

345,00 €

345,00 €

190,00 € 210,00 € 170,00 € 25,00 € 51,33 € 170,00 € 190,00 € 150,00 € 190,00 € 38,00 € 55,00 € 150,00 € 52,00 € 1.600,00 € 1.320,00 € 1.000,00 € 14.000,00 € 17.810,00 €

187,56 € 102,56 € 165,00 € 22,55 € 51,00 € 165,00 € 37,56 € 150,00 € 187,56 € 37,56 € 49,56 € 150,00 € 49,56 € 2.672,22 € 1.320,00 € 184,46 € 19.562,73 € 758,26 €

14.000,00 € 2.400,00 € 16.400,00 €

8.649,82 € 2.400,00 € 4.670,00 €

11.000,00 €

10.000,00 €

4.900,00 € 900,00 € 3.900,00 €

4.000,00 € 400,00 € 3.815,00 €

200,00 € 302,00 € 0,00 € 44.000,00 € 6.700,00 € 474.290,00 € 31.335,00 € 0,00 € 4.100,00 €

559,04 € 301,17 € 1.462,00 € 36.272,00 € 8.378,92 € 488.066,58 € 37.684,20 € 949,41 € 2.523,84 €

660,00 € 2.450,00 € 3.000,00 € 79.165,00 € 31.239,00 € 200,00 € 52.100,00 € 540.841,00 € 245.100,00 € 234.110,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00 €

1.171,53 € 466,40 € 8.679,68 € 81.783,01 € 38.631,31 € 128,27 € 52.029,52 € 544.375,79 € 249.269,76 € 158.098,24 € 87.231,64 € 20,19 € 924,72 €


Jaar AR Omschr. Algemene rekening 2014 75900000 Diverse financiële opbrengsten 2014 75900000 Diverse financiële opbrengsten


BI Omschr. Beleidsitem 01120 Personeelsdienst en vorming 05000 Handel en middenstand


Budget 0,00 € 0,00 €

Geboekt 463,66 € 1.050,00 €


Detail van de uitgaven op investeringsenveloppes


Enveloppe 2013/01 2013/01 2013/01 2013/04 2013/04 2013/04 2013/04 2013/04 2013/04 2013/05 2013/05 2013/05 2013/05 2013/05 2013/05 2013/06 2013/07 2013/07 2013/09 2013/09 2013/09 2013/10 2013/10 2013/10 2013/10 2013/10 2013/10 2013/10 2013/10 2013/11 2013/13 2013/13 2013/13 2013/13 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/15 2013/16 2013/16 2013/17 2013/17 2013/19 2013/19 2013/20 2013/20 2013/20 2013/20 2013/20 2013/20 2013/21 2013/21 2013/21 2013/21 2013/21 2013/21 2013/22 2013/23 2013/23 2013/23 2013/23 2013/24 2013/25 2013/26 2013/26 2013/27 2013/28 2013/28 2013/28 2013/29

Omschr. Subproject NEERSTRAAT/VROMENHOVE 2013/01/01 NEERSTRAAT/VROMENHOVE 2013/01/02 NEERSTRAAT/VROMENHOVE 2013/01/02 VERBOUWING GRONDGEBIEDSZAKEN 2013/04/01 VERBOUWING GRONDGEBIEDSZAKEN 2013/04/02 VERBOUWING GRONDGEBIEDSZAKEN 2013/04/03 VERBOUWING GRONDGEBIEDSZAKEN 2013/04/04 VERBOUWING GRONDGEBIEDSZAKEN 2013/04/05 VERBOUWING GRONDGEBIEDSZAKEN 2013/04/06 TORENSTRAAT/ZANDSTRAAT 2013/05/01 TORENSTRAAT/ZANDSTRAAT 2013/05/02 TORENSTRAAT/ZANDSTRAAT 2013/05/03 TORENSTRAAT/ZANDSTRAAT 2013/05/04 TORENSTRAAT/ZANDSTRAAT 2013/05/05 TORENSTRAAT/ZANDSTRAAT 2013/05/06 WERKEN NUTSLEIDINGEN 2013/06/01 ONTSLUITING 'T HEIKEN 2013/07/01 ONTSLUITING 'T HEIKEN 2013/07/02 KERBEROS 2013/09/01 KERBEROS 2013/09/02 KERBEROS 2013/09/03 SOFTWARE DIVERS 2013/10/01 SOFTWARE DIVERS 2013/10/02 SOFTWARE DIVERS 2013/10/03 SOFTWARE DIVERS 2013/10/04 SOFTWARE DIVERS 2013/10/05 SOFTWARE DIVERS 2013/10/06 SOFTWARE DIVERS 2013/10/07 SOFTWARE DIVERS 2013/10/08 HARDWARE 2013/11/01 RENOVATIE EN HERINRICHTING LAARSTRAAT 2013/13/01 RENOVATIE EN HERINRICHTING LAARSTRAAT 2013/13/02 RENOVATIE EN HERINRICHTING LAARSTRAAT 2013/13/03 RENOVATIE EN HERINRICHTING LAARSTRAAT 2013/13/03 SCHOOLOMGEVING IDSTEINLAAN 2013/14/01 SCHOOLOMGEVING IDSTEINLAAN 2013/14/02 SCHOOLOMGEVING IDSTEINLAAN 2013/14/03 SCHOOLOMGEVING IDSTEINLAAN 2013/14/04 KERKSTRAAT 2013/15/01 SPEELRUIMTE NIEUWLAND 2013/16/01 SPEELRUIMTE NIEUWLAND 2013/16/02 NIEUWBOUW KOBBE 2013/17/01 NIEUWBOUW KOBBE 2013/17/02 DEFENSIEVE DIJK 2013/19/01 DEFENSIEVE DIJK 2013/19/02 HERINRICHTING 'T ZWEN EN FIETSVERBINDING FASE 2013/20/01 1 HERINRICHTING 'T ZWEN EN FIETSVERBINDING FASE 2013/20/02 1 HERINRICHTING 'T ZWEN EN FIETSVERBINDING FASE 2013/20/03 1 HERINRICHTING 'T ZWEN EN FIETSVERBINDING FASE 2013/20/04 1 HERINRICHTING 'T ZWEN EN FIETSVERBINDING FASE 2013/20/05 1 HERINRICHTING 'T ZWEN EN FIETSVERBINDING FASE 2013/20/07 1 HEIRBAAN/KRIJGSBAAN/KRUIBEEKSESTEENWEG 2013/21/01 HEIRBAAN/KRIJGSBAAN/KRUIBEEKSESTEENWEG 2013/21/02 HEIRBAAN/KRIJGSBAAN/KRUIBEEKSESTEENWEG 2013/21/03 HEIRBAAN/KRIJGSBAAN/KRUIBEEKSESTEENWEG 2013/21/04 HEIRBAAN/KRIJGSBAAN/KRUIBEEKSESTEENWEG 2013/21/05 HEIRBAAN/KRIJGSBAAN/KRUIBEEKSESTEENWEG 2013/21/06 BORINSTRAAT 2013/22/01 FIETSPAD SPOOR - FASE 1 2013/23/01 FIETSPAD SPOOR - FASE 1 2013/23/02 FIETSPAD SPOOR - FASE 1 2013/23/03 FIETSPAD SPOOR - FASE 1 2013/23/05 WELENROUTE - FASE 1 2013/24/01 WELENROUTE - FASE 2 2013/25/01 WELENROUTE - FASE 3 2013/26/01 WELENROUTE - FASE 3 2013/26/02 DIVERSE AANKOPEN SPORT 2013/27/01 CENTRALE AS - FASE 2 EN 3 2013/28/01 CENTRALE AS - FASE 2 EN 3 2013/28/02 CENTRALE AS - FASE 2 EN 3 2013/28/03 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/01

Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 NIS-code: 11056

Omschrijving subproject AR VERWERVING GROND MET OOG OP AANPASSING RIOLERING 22000000 STUDIEKOSTEN EN UITVOERING 22800000 STUDIEKOSTEN EN UITVOERING 22800007 STUDIEKOSTEN VERBOUWING 22110000 KABELGOTEN 22110000 UITVOERING VERBOUWING 22110000 VERVANGING VLOEREN 22110000 UITVOERING VERBOUWING BUITENSCHILD 22110000 UITVOERING VERBOUWING BINNENINRICHTING 22110000 STUDIEKOSTEN WEGENWERKEN OMGEVING BURCHTSESTRAAT 22400000 UITVOERING WEGENWERKEN 22400000 UITVOERING RIOLERINGSWERKEN 22800000 STUDIEKOSTEN RIOLERINGSWERKEN OMGEVING BURCHTSESTR 22800000 OPENBARE VERLICHTING TORENSTRAAT 22800000 BRUG 22400000 WERKEN NUTSLEIDINGEN DIVERSE 22800000 STUDIEKOSTEN VERKAVELING NACHTEGALENLAAN/LINDENSTR 22400000 UITVOERING VERKAVELING NACHTEGALENLAAN/LINDENSTR 22400000 KERBEROS 21100000 UITBREIDING KERBEROS GEMEENTE 22110000 UITBREIDING KERBEROS OCMW 22110000 BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 21100000 DIGITAAL WACHTRIJSYSTEEM 21100000 HADES 21100000 HRWEB MODULE VORMING 21100000 NESTOR 21100000 PARNASSUS 21100000 UITBREIDING GRABBIS 21100000 VOORRAAD BEHEERSPAKKET 21100000 WAN-PLAN 22800000 AFBRAAK 22100000 22100000 STUDIEKOSTEN EN UITVOERING 22100000 STUDIEKOSTEN EN UITVOERING 22100007 STUDIEKOSTEN 22400000 VERWERVING GROND MET OOG OP DOORSTEEK V. GOETHEMST 22000000 UITVOERING IDSTEINL/OMGEVING SCHOOL/TOEGANG P.COPL 22400000 OPENBARE VERLICHTING 22800000 OPENBARE VERLICHTING 22800000 STUDIEKOSTEN HERINRICHTING 22000000 UITVOERING HERINRICHTING 22000000 UITVOERING NIEUWBOUW 22100000 STUDIEKOSTEN 22100000 LANDSCHAPSBEHEERSPLAN 22000000 HERSTEL BRUGLEUNING HALF MAAN 22410000 STUDIEKOSTEN WEGEN 22000000 STUDIEKOSTEN RIOLERING 22800000 UITVOERING FIETSVERBINDING WEGENAANLEG 22400000 UITVOERING FIETSVERBINDING RIOLERING 22800000 UITVOERING HERINRICHTING 'T ZWEN 22000000 OPENBARE VERLICHTING 22800000 STUDIEKOSTEN WEGENWERKEN HEIRBAAN/KRUIBEEKSESTEENW 22400000 STUDIEKOSTEN RIOLERINGSWERKEN HEIRBAAN/KRUIBEEKSE 22800000 UITVOERING WEGENWERKEN 22400000 UITVOERING RIOLERINGSWERKEN 22800000 AFBRAAK EN AANPASSEN VERKEERSLICHTEN 22500000 OPENBARE VERLICHTING HEIRBAAN/KRUIBEEKSEST 22800000 UITVOERING GARAGEWEG 22400000 UITVOERING ONTEIGENING BFF MELSELE/HEIDESTRAAT 22400000 VERWERVING GROND MET OOG OP BFF MELSELE/HEIDESTR 22000000 UITVOERING BFF GRENS MELSELE/HEIDESTRAAT 22400000 STUDIEKOSTEN BFF GRENS MELSELE/HEIDESTRAAT 22400000 UITVOERING FIETSPAD BEATRIJSLAAN - FASE 1 22400000 UITVOERING FIETSPAD BEATRIJSLAAN - FASE 2 22400000 UITVOERING FIETSPAD BEATRIJSLAAN - FASE 3 22400000 OPENB VERLICHTING FIETSPAD BEATRIJSLAAN - FASE 3 22800000 AANKOMSTTOREN ATLETIEKPISTE 22000000 STUDIEKOSTEN - FASE 2 EN 3 22400000 ROOI EN ONTEIGENING - FASE 2 EN 3 22400000 UITVOERING - FASE 2 EN 3 22400000 STUDIEKOSTEN - WEGENWERKEN 22400000

BI 06100 03100 03100 01192 01192 01192 01192 01192 01192 02000 02000 03100 03100 06700 02000 02000 02000 02000 01120 01120 01120 01110 01300 01300 01120 06000 01100 07400 01192 01191 01192 01192 01192 01192 02200 06100 02200 06700 06700 07500 07500 08500 08500 03300 03300 03300 03100 02000 03100 03300 06700 02000 03100 02000 03100 02000 06700 02000 02000 06100 02000 02000 02000 02000 02000 06700 07400 02000 02000 02000 02000

Omschrijving beleidsitem Budget Afgesloten Stads- en plattelandsontwikkeling 70.000,00 € 0,00 € Beheer van regenen afvalwater 0,00 € 0,00 € Beheer van regenen afvalwater 98.969,50 € 0,00 € GZ: overige algemene en ondersteunende diensten 14.194,10 € 0,00 € GZ: overige algemene en ondersteunende diensten 0,00 € 0,00 € GZ: overige algemene en ondersteunende diensten 200.000,00 € 0,00 € GZ: overige algemene en ondersteunende diensten 48.000,00 € 0,00 € GZ: overige algemene en ondersteunende diensten 170.000,00 € 0,00 € GZ: overige algemene en ondersteunende diensten 0,00 € 0,00 € Wegen 4.871,95 € 0,00 € Wegen 179,96 € 0,00 € Beheer van regenen afvalwater 10.902,78 € 0,00 € Beheer van regenen afvalwater 12.176,90 € 0,00 € Straatverlichting 350,21 € 0,00 € Wegen 70.000,00 € 0,00 € Wegen 20.000,00 € 0,00 € Wegen 1.500,00 € 0,00 € Wegen 0,00 € 0,00 € Personeelsdienst en vorming 46.671,81 € 0,00 € Personeelsdienst en vorming 0,00 € 0,00 € Personeelsdienst en vorming 0,00 € 0,00 € Fiscale en financiële diensten 0,00 € 0,00 € Administratieve dienstverlening 0,00 € 0,00 € Administratieve dienstverlening 7.260,00 € 0,00 € Personeelsdienst en vorming 8.000,00 € 0,00 € Ruimtelijke planning 25.367,00 € 0,00 € Secretariaat 0,00 € 0,00 € Sporthal 6.000,00 € 0,00 € GZ: overige algemene en ondersteunende diensten 102.000,00 € 0,00 € ICT: overige algemene en ondersteunende diensten 127.000,00 € 15.106,46 € GZ: overige algemene en ondersteunende diensten 65.000,00 € 0,00 € GZ: overige algemene en ondersteunende diensten 0,00 € 0,00 € GZ: overige algemene en ondersteunende diensten 0,00 € 0,00 € GZ: overige algemene en ondersteunende diensten 405.000,00 € 0,00 € Parkeren 6.903,81 € 0,00 € Stads- en plattelandsontwikkeling 8.000,00 € 0,00 € Parkeren 36.364,78 € 0,00 € Straatverlichting 17.468,43 € 0,00 € Straatverlichting 0,00 € 0,00 € Jeugddienst 13.554,00 € 0,00 € Jeugddienst 59.272,58 € 0,00 € Ochtend- en avondtoezicht 78.000,00 € 78.000,00 € Ochtend- en avondtoezicht 0,00 € 0,00 € Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen 55.364,00 € 0,00 € Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen 22.000,00 € 0,00 € Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen 18.664,07 € 0,00 € Beheer van regenen afvalwater 2.518,00 € 0,00 € Wegen 61.000,00 € 0,00 € Beheer van regenen afvalwater 21.280,80 € 0,00 € Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen 75.523,91 € 0,00 € Straatverlichting 8.413,28 € 0,00 € Wegen 15.131,50 € 0,00 € Beheer van regenen afvalwater 42.527,25 € 0,00 € Wegen 27.775,58 € 0,00 € Beheer van regenen afvalwater 118.995,30 € 0,00 € Wegen 0,00 € 0,00 € Straatverlichting 4.199,49 € 0,00 € Wegen 50.000,00 € 0,00 € Wegen 3.025,00 € 0,00 € Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 € 0,00 € Wegen 265.000,00 € 0,00 € Wegen 30.000,00 € 0,00 € Wegen 8.540,00 € 13,17 € Wegen 0,00 € 0,00 € Wegen 250.000,00 € 0,00 € Straatverlichting 36.000,00 € 0,00 € Sporthal 25.476,36 € 1.277,78 € Wegen 0,00 € 0,00 € Wegen 0,00 € 0,00 € Wegen 0,00 € 0,00 € Wegen 0,00 € 0,00 €


Verbruik Overgedragen 0,00 € 70.000,00 € 0,00 € 0,00 € 61.131,56 € 37.837,94 € 14.194,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 48.000,00 € 0,00 € 170.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.871,95 € 0,00 € 179,96 € 0,00 € 10.902,78 € -3.912,44 € 16.089,34 € 0,00 € 350,21 € 0,00 € 70.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 5.939,90 € 40.731,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.260,00 € 0,00 € 8.000,00 € 0,00 € 25.367,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 16.940,00 € 85.060,00 € 111.893,54 € 0,00 € 6.139,71 € 58.860,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.331,00 € 403.669,00 € 0,00 € 6.903,81 € 0,00 € 8.000,00 € 0,00 € 36.364,78 € 17.468,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.832,82 € 5.721,18 € 26.973,64 € 32.298,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 55.364,00 € 3.056,53 € 18.943,47 € -3.476,09 € 22.140,16 € -319,20 € 2.837,20 € 40.214,90 € 20.785,10 € 17.184,98 € 4.095,82 € 30.560,21 € 44.963,70 € 8.413,28 € 0,00 € 2.167,72 € 12.963,78 € -26.875,50 € 69.402,75 € 14.547,21 € 13.228,37 € 47.143,67 € 71.851,63 € 0,00 € 0,00 € 4.048,73 € 150,76 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 3.025,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 265.000,00 € 1.678,65 € 28.321,35 € 8.526,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 € 0,00 € 36.000,00 € 21.173,58 € 3.025,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 216.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 61.329,00 € 12.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 112.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 265.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2016 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2017 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2018 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70.885,00 € 13.592,00 € 0,00 € 0,00 €

2019 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Secr.: Ilse Weynants Fin.Beh.: Ken Van Dyck

Enveloppe 2013/29 2013/29 2013/29 2013/29 2013/29 2013/29 2013/29 2013/29 2013/29 2013/29 2013/30 2013/30 2013/30 2013/30 2013/31 2013/31 2013/31 2013/33 2013/33 2013/33 2013/34 2013/34 2013/35 2013/36 2013/36 2013/37 2013/37 2013/37 2013/37 2013/37 2013/39 2013/40 2013/44 2013/44 2014/01 2014/01 2014/01 2014/01 2014/01 2014/01 2014/01 2014/01 2014/01 2014/01 2014/01 2014/02 2014/02 2014/02 2014/02 2014/02 2014/02 2014/02 2014/02 2014/02 2014/02 2014/02 2014/02 2014/02 2014/03 2014/04 2014/04 2014/04 2014/04 2014/04 2014/04 2014/04 2014/04 2014/04 2014/04 2014/04 2014/04

Omschr. Subproject CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/01 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/02 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/03 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/03 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/04 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/04 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/05 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/05 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/06 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/07 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2013/30/01 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2013/30/02 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2013/30/03 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2013/30/04 BUITENGEWOON ONDERHOUD TRECHTER 2013/31/01 BUITENGEWOON ONDERHOUD TRECHTER 2013/31/02 BUITENGEWOON ONDERHOUD TRECHTER 2013/31/03 BUITENGEWOON ONDERHOUD GRACHTEN 2013/01/01 BUITENGEWOON ONDERHOUD GRACHTEN 2031/33/01 BUITENGEWOON ONDERHOUD GRACHTEN 2031/33/02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2013/34/01 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2013/34/02 BEGRAAFPLAATS 2013/35/01 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2013/36/01 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2013/36/02 DORP AAN DE STROOM - FASE 1 2013/37/01 DORP AAN DE STROOM - FASE 1 2013/37/02 DORP AAN DE STROOM - FASE 1 2013/37/03 DORP AAN DE STROOM - FASE 1 2013/37/04 DORP AAN DE STROOM - FASE 1 2013/37/05 DORPSTRAAT - PASTOORCOPLAAN 2013/39/01 BOSKOUTER 2013/40/01 VERWERVING KLEINE FINANCIËlE ACTIVA 2013/44/01 VERWERVING KLEINE FINANCIËlE ACTIVA 2013/44/02 AANOOP GROND 2014/01/01 AANOOP GROND 2014/01/02 AANOOP GROND 2014/01/03 AANOOP GROND 2014/01/04 AANOOP GROND 2014/01/05 AANOOP GROND 2014/01/06 AANOOP GROND 2014/01/07 AANOOP GROND 2014/01/08 AANOOP GROND 2014/01/09 AANOOP GROND 2014/01/09 AANOOP GROND 2014/01/10 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/01 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/03 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/04 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/05 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/07 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/08 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/09 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/10 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/11 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/13 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/14 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/15 BUITENGEWOON ONDERHOUD GRACHTEN EN RIOLERINGEN 2014/03/01 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/01 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/02 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/03 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/04 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/05 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/06 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/07 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/08 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/09 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/10 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/11 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/12


Omschrijving subproject AR STUDIEKOSTEN - WEGENWERKEN 22400007 ROOI EN ONTEIGENING - STATIEPLEIN 22400000 UITVOERING - WEGENWERKEN 22400000 UITVOERING - WEGENWERKEN 22400007 UITVOERING - WEGENWERKEN SLEUF RIOLERING 22800000 UITVOERING - WEGENWERKEN SLEUF RIOLERING 22800007 UITVOERING RIOLERINGSWERKEN 22800000 UITVOERING RIOLERINGSWERKEN 22800007 OPENBARE VERLICHTING 22800000 STUDIEKOSTEN RIOLERINGSWERKEN 22800000 AANPASSINGSWERKEN VOOR BLINDEN IN DORPSCENTRUM 22410000 HERSTELLING WEGEN DOOR OMLEIDING HKRKR 22410000 HERSTELLING FIETSPAD P.COPLAAN 22410000 OPENBARE VERLICHTING 22800000 PLAATSEN INDUSTRIEEL ROLLUIK 22110000 WERKEN AKOESTIEK EN VERSTEVIGEN GELUIDSBEGRENZER 22110000 PLAATSING LUIFEL 22110000 22800007 BIJPLAATSEN EN VERNIEUWEN BETUININGEN 22800000 GRACHTBESCHOEIING WATERLOOP NEERSTRAAT 22800000 AANPASSING PERSLUCHT WERKPLAATSEN GZ 22110000 DETECTIEGORDIJNEN LIFTEN AC/BIB 22110000 STUDIEKOSTEN EN HERINRICHTING BEGRAAFPLAATSEN 22000000 HERZIENING BPA 13 BINNENGEBIED AC 21400000 HERZIENING BPA 2 OUDE MOLENKOUTER 21400000 STUDIEKOSTEN MEERWERKEN ONTWERP MASTERPLAN 21400000 BODEMSANERING: UITBR DE WALLEN (OPHOPEN GROND) 22000000 BODEMSANERING: STUDIEKOSTEN SPORTTERREIN DE WALLEN 22000000 BODEMS: AANV BODEMONDERZ. SPORTTERREINEN DE WALLEN 22000000 UITVOERING BODEMSANERING SPORTTERREINEN DE WALLEN 22000000 OPENBARE VERLICHTING 22800000 OPENBARE VERLICHTING 22800000 DE LIJN 28410000 FINEA 28110000 ANNA BIJNSPAD 22000000 BLAUWE VINGER NEERSTRAAT - E34 22000007 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 22000000 'T ZWEN FIETSVERBINDING FASE 2 22000007 FIETSPAD SPOOR - FASE 1 22000007 FIETSPAD SPOOR - FASE 2 22000007 GROENE VINGER AAN BEEK EN VOETWEG NR20 22000007 FONDS GROENE EN BLAUWE VINGERS 22000007 NIEUWE KOZZE - DEEL SITE SCHOOL LAAR 22000000 NIEUWE KOZZE - DEEL SITE SCHOOL LAAR 22000000 UITBREIDING GZ - DEEL SITE SCHOOL LAAR 22000000 WAAIGAT - OPLOSSING WATERINFILTRATIE 22110000 WAAIGAT - VERVANGEN CV 22110000 WAAIGAT - VERVANGEN KLANK- EN LICHTINSTALLATIE 22110007 WAAIGAT - NIET GEDEFINIEERD 22110007 DE WALLEN 22110007 TRECHTER - GELUIDSPLAN/UITBREIDING KLANK-EN LICHT22110007 TRECHTER - NIET GEDEFINIEERD 22110007 KOZZE - HUURGEBOUW 22110000 GEBOUW BEGRAAFPLAATS BURCHT EN ZWIJNDRECHT 22110000 AC - BEVEILIGING AUTOMATISCHE DEUREN EN WINDSCHERM 22110000 AC - NIET GEDEFINIEERD 22110007 GZ - NIEUT GEDEFINIEERD 22110007 SPORTHAL - NIET GEDEFINIEERD 22110007 AFKOPPELING STRAATKOLKEN OUDE GENTWEG 22800000 BEBOSSEN KRIJGSBAAN A27 EN A28 (OPP.4.600 m²°) 22800000 BEBOSSEN NEERSTRAAT A771 EN A771/2 (OPP.6.530 m²)22800000 BEBOSSEN VISSERSTRAAT A 2019 (OPP.5.400 m²) 22800000 HONDENWEIDE FIETSPAD BOSKOUTER AANLEGGEN 22810000 HONDENWEIDEN 22810000 INTEGRATIE TUIN A.BORINSTRAAT 102 IN BINNENGEBIED22810000 VOLKSTUIN NIEUWLAND: BEGELEIDING OPSTART 22810000 HERBELIJNING ATLETIEKPISTE 22110000 DIVERSE SPEELRUIMTES 22810000 GROENINR. BIJ NIEUWE/UITBREIDING VAN TERREINEN 22810000 AFBRAAK CONSTRUCTIE VOETBALTERREINEN 22110000 SPEELRUIMTE BINNENPLEIN 22800000

BI 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 06700 02000 02000 02000 02000 06700 07501 07501 07500 03110 03110 03110 01192 01192 09900 06100 06100 06100 03200 03200 03200 03200 06700 06700 02100 06400 06000 06000 06000 06000 06000 06000 06000 06000 07500 08700 01192 07050 07050 07050 07050 07400 07500 07500 08700 09900 01190 01190 01192 07400 03190 06100 06100 06100 06100 06100 06100 06100 07400 07500 06100 07400 07500

Omschrijving beleidsitem Budget Afgesloten Wegen 82.500,00 € 0,00 € Wegen 2.362,20 € 0,00 € Wegen 0,00 € 0,00 € Wegen 770.000,00 € 0,00 € Wegen 0,00 € 0,00 € Wegen 82.500,00 € 0,00 € Wegen 0,00 € 0,00 € Wegen 605.000,00 € 0,00 € Straatverlichting 0,00 € 0,00 € Wegen 60.500,00 € 0,00 € Wegen 2.933,64 € 0,00 € Wegen 0,00 € 0,00 € Wegen 0,00 € 0,00 € Straatverlichting 13.000,00 € 8.383,22 € Jeugdhuiswerk Trechter 0,00 € 0,00 € Jeugdhuiswerk Trechter 3.680,58 € 3.680,58 € Jeugddienst 6.486,10 € 0,00 € Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones0,00 € 0,00 € Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones 20.000,00 € 0,00 € Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones 45.278,69 € 0,00 € GZ: overige algemene en ondersteunende diensten 7.000,00 € 0,00 € GZ: overige algemene en ondersteunende diensten 0,00 € 0,00 € Begraafplaatsen 84.460,32 € 0,00 € Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 € 0,00 € Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 € 0,00 € Stads- en plattelandsontwikkeling 29.292,00 € 0,00 € Vermindering van de milieuverontreiniging 28.336,84 € 0,00 € Vermindering van de milieuverontreiniging 10.000,00 € 0,00 € Vermindering van de milieuverontreiniging 1.991,32 € 0,00 € Vermindering van de milieuverontreiniging 0,00 € 0,00 € Straatverlichting 7.700,00 € 150,25 € Straatverlichting 5.000,00 € 0,00 € Openbaar vervoer 100,49 € 0,00 € Elektriciteitsvoorziening 5.563,41 € 0,00 € Ruimtelijke planning 10.000,00 € 0,00 € Ruimtelijke planning 50.000,00 € 0,00 € Ruimtelijke planning 35.000,00 € 0,00 € Ruimtelijke planning 20.000,00 € 0,00 € Ruimtelijke planning 30.000,00 € 0,00 € Ruimtelijke planning 20.000,00 € 0,00 € Ruimtelijke planning 0,00 € 0,00 € Ruimtelijke planning 0,00 € 0,00 € Jeugddienst 270.000,00 € 0,00 € Ochtend- en avondtoezicht 0,00 € 0,00 € GZ: overige algemene en ondersteunende diensten 470.000,00 € 0,00 € Gemeenschapscentrum 0,00 € 0,00 € Gemeenschapscentrum 45.000,00 € 0,00 € Gemeenschapscentrum 10.000,00 € 0,00 € Gemeenschapscentrum 0,00 € 0,00 € Sporthal 50.000,00 € 0,00 € Jeugddienst 8.000,00 € 0,00 € Jeugddienst 0,00 € 0,00 € Ochtend- en avondtoezicht 0,00 € 0,00 € Begraafplaatsen 10.000,00 € 0,00 € Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 10.000,00 € 0,00 € Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 10.000,00 € 0,00 € GZ: overige algemene en ondersteunende diensten 10.000,00 € 0,00 € Sporthal 10.000,00 € 0,00 € Overig waterbeheer 40.000,00 € 0,00 € Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 € 0,00 € Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 € 0,00 € Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 € 0,00 € Stads- en plattelandsontwikkeling 7.000,00 € 0,00 € Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 € 0,00 € Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 € 0,00 € Stads- en plattelandsontwikkeling 13.000,00 € 0,00 € Sporthal 10.500,00 € 0,00 € Jeugddienst 20.000,00 € 0,00 € Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 € 0,00 € Sporthal 2.904,00 € 0,00 € Jeugddienst 0,00 € 0,00 €


Verbruik Overgedragen 36.722,36 € 45.777,64 € 0,00 € 2.362,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 770.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 82.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 605.000,00 € 0,00 € 0,00 € 12.895,54 € 47.604,46 € 2.297,12 € 636,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.616,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.486,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.610,00 € 8.390,00 € 45.278,69 € 0,00 € 0,00 € 7.000,00 € 0,00 € 0,00 € 30.041,25 € 54.419,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.292,00 € 7.642,03 € 20.694,81 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 1.991,32 € 0,00 € 0,00 € 7.549,75 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 99,66 € 0,83 € 0,00 € 5.563,41 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 4.430,77 € 15.569,23 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 270.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 470.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 49.980,18 € 19,82 € 1.308,00 € 6.692,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.893,50 € 1.106,50 € 8.610,36 € 1.389,64 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 15.565,42 € 24.434,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.151,45 € 5.848,55 € 0,00 € 10.500,00 € 19.319,82 € 680,18 € 0,00 € 0,00 € 2.904,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.500,00 € 7.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 106,00 € 3.341,00 € 0,00 € 50.000,00 € 35.000,00 € 95.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 7.000,00 € 900.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 0,00 €

2016 0,00 € 0,00 € 0,00 € 770.000,00 € 0,00 € 82.500,00 € 0,00 € 605.000,00 € 88.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 12.500,00 € 7.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 111,00 € 3.341,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 55.000,00 € 22.000,00 € 50.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 0,00 €

2017 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 117,00 € 3.341,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 0,00 €

2018 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 124,00 € 3.341,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 14.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 250.000,00 €

2019 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 130,00 € 3.341,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 0,00 €


Enveloppe 2014/05 2014/05 2014/05 2014/05 2014/05 2014/05 2014/05 2014/05 2014/05 2014/05 2014/05 2014/06 2014/07 2014/07 2014/07 2014/07 2014/07 2014/07 2014/07 2014/07 2014/07 2014/07 2014/07 2014/07 2014/08 2014/08 2014/09 2014/09 2014/09 2014/09 2014/09 2014/10 2014/10 2014/10 2014/10 2014/10 2014/10 2014/11 2014/11 2014/11 2014/11 2014/11 2014/11 2014/12 2014/12 2014/12 2014/12 2014/12 2014/13 2014/13 2014/13 2014/14 2014/15 2014/15 2014/16 2014/17 2014/18 2014/18 2014/19

Omschr. BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN DIVERSE AANKOPEN SPORT DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO FIETSPAD SPOOR - FASE 2 FIETSPAD SPOOR - FASE 2 KOZZE KOZZE KOZZE KOZZE KOZZE POLDERSTRAAT POLDERSTRAAT POLDERSTRAAT POLDERSTRAAT POLDERSTRAAT POLDERSTRAAT ROLLEND MATERIEEL ROLLEND MATERIEEL ROLLEND MATERIEEL ROLLEND MATERIEEL ROLLEND MATERIEEL ROLLEND MATERIEEL SOFTWARE SOFTWARE SOFTWARE SOFTWARE SOFTWARE 'T ZWEN FIETSVERBINDING FASE 2 'T ZWEN FIETSVERBINDING FASE 2 'T ZWEN FIETSVERBINDING FASE 2 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES MT INVESTERINGSTOELAGE INVESTERINGSTOELAGE ORTHOFOTOMOZAIK HARDWARE IMEA - overname aandelen nav exit Electrabel IMEA - overname aandelen nav exit Electrabel STUDIEKOSTEN KERKENKOUTER


Subproject 2014/05/01 2014/05/02 2014/05/03 2014/05/04 2014/05/05 2014/05/06 2014/05/07 2014/05/08 2014/05/09 2014/05/10 2014/05/11 2014/06/01 2014/07/01 2014/07/02 2014/07/03 2014/07/04 2014/07/05 2014/07/06 2014/07/07 2014/07/08 2014/07/09 2014/07/10 2014/07/11 2014/07/12 2014/08/01 2014/08/02 2014/09/01 2014/09/02 2014/09/03 2014/09/04 2014/09/05 2014/10/01 2014/10/02 2014/10/03 2014/10/04 2014/10/05 2014/10/06 2014/11/01 2014/11/02 2014/11/03 2014/11/04 2014/11/05 2014/11/06 2014/12/01 2014/12/02 2014/12/03 2014/12/04 2014/12/05 2014/13/01 2014/13/02 2014/13/03 2014/14/01 2014/15/01 2014/15/02 2014/16/01 2014/17/01 2014/18/01 2014/18/02

Omschrijving subproject AR AANLEG VOETPADEN (O.A. K. ASTRIDLAAN) 22410000 ANTWERPSESTEENWEG - BRUG OVER SPOORWEG 22410000 LINDENSTRAAT (DEEL TSS STATIESTRAAT / HEIDESTRAAT)22410000 OUDE GENTWEG - BORGERWEERT 22410000 STATIESTRAAT - HERAANLEG KLINKERS 22410000 VERBREDEN VOET- EN FIETSVERBINDING ANNA BIJNSPAD22410000 ASFALTERINGSWERKEN - NIET GEDEFINIEERD 22410007 OPENBARE VERLICHTING - NIET GEDEFINIEERD 22410007 STRAATMEUBILAIR - NIET GEDEFINIEERD 22410007 BEVEILIGING VAN DE SCHOOLOMGEVINGEN 22410000 STUDIEKOSTEN STATIESTRAAT STRAMIEN 22410000 VERVANGING SCHEIDINGSGORDIJN 22110000 RUP BOSKOUTER - VERBINDINGSSTRAAT 22400007 RUP DE WALLEN EN HEIRBAAN 22400007 RUP IDSTEINLAAN - P. VAN GOETHEMSTRAAT 22400007 RUP NOORDELIJKE KOUTERS - HEILIG GEESTHOEK 22400007 RUP VLIET 22400007 ONTWERP HERINRICHTING BINNENGEBIED 22400000 AFBAKENING WINKELGEBIED BURCHT 22400007 AFBAKENING WINKELGEBIED ZWIJNDRECHT 22400007 BEGELEIDINGSTRAJECT INSPRAAK PARK EN BOSGEBIEDEN22400007 STEDENBOUWKUNDIGE STUDIE WATERFRONT BURCHT 22400000 RUP R. ORLENDSTRAAT 22400007 GRUP DORP AAN DE STROOM 22400000 STUDIEKOSTEN BFF GRENS HEIDESTRAAT / STATIESTRAAT22400007 UITVOERING BFF HEIDESTRAAT / STATIESTRAAT 22400000 STUDIEKOSTEN 22100007 GEBOUW 22100007 OMGEVINGSAANLEG: TUIN, SPEELRUIMTE ... 22800000 SPEELMATERIAAL INRICHTING 22110000 ALG. KOSTEN 22110000 STUDIEKOSTEN WEGENWERKEN 22400007 STUDIEKOSTEN RIOLERINGSWERKEN 22800007 UITVOERING WEGENWERKEN 22400007 UITVOERING WEGENWERKEN SLEUF RIOLERING 22800007 UITVOERING RIOLERINGSWERKEN 22800007 OPENBARE VERLICHTING 22800000 2 PICK-UPS VOOR OW 24100000 AANHANGWAGEN VOOR OW 24100000 VEEGMACHINE 24100000 4 ECO-VOERTUIGEN 24100000 DIVERSE 24100000 VRACHTWAGEN 24100000 AVG LICENTIES 21100000 DIGITALE HANDTEKENING 21100000 DOCUMENT MANAGEMENT 21100000 MS OFFICE 21100000 TELEWERKEN 21100000 STUDIEKOSTEN 22400007 UITVOERING 22400000 OPENBARE VERLICHTING 22800000 EXTERNE BEGELEIDING 21400000 KERKFABRIEK HEILIG KRUIS 66400000 KERKFABRIEK SINT-MARTINUS 66400000 ORTHOFOTOMOZAIK (INCL. DHM) 22400000 NETAPP 24200000 overname aandelen nav exit electrabel 28110000 overname aandelen nav exit electrabel gas 28110000 22000000

BI 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 06700 02000 02000 02000 07400 06000 06000 06000 06000 06000 06000 06000 06000 06000 06000 06000 06000 02000 02000 07500 07500 07500 07500 07500 02000 02000 02000 02000 02000 06700 01192 01192 02000 01190 01190 02000 01190 01190 01190 01190 01190 02000 02000 06700 01120 07900 07900 01190 01191 06400 06500 07400

Omschrijving beleidsitem Budget Afgesloten Verbruik Overgedragen 2015 2016 2017 2018 2019 Wegen 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Wegen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Wegen 40.000,00 € 0,00 € 33.067,00 € 6.933,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Wegen 70.000,00 € 0,00 € 57.867,26 € 12.132,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Wegen 140.000,00 € 0,00 € 0,00 € 140.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Wegen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Wegen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € Straatverlichting 30.000,00 € 0,00 € 13.018,67 € 16.981,33 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € Wegen 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € Wegen 154.939,96 € 0,00 € 4.029,13 € 150.910,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Wegen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Sporthal 11.500,00 € 0,00 € 0,00 € 11.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Ruimtelijke planning 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 40.000,00 € 18.000,00 € 0,00 € 0,00 € Ruimtelijke planning 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 38.000,00 € 0,00 € 0,00 € Ruimtelijke planning 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 28.000,00 € 0,00 € 0,00 € Ruimtelijke planning 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.000,00 € 42.000,00 € 0,00 € Ruimtelijke planning 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 33.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Ruimtelijke planning 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Ruimtelijke planning 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.000,00 € 16.000,00 € 0,00 € Ruimtelijke planning 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.000,00 € 16.000,00 € 0,00 € Ruimtelijke planning 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000,00 € 4.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € Ruimtelijke planning 12.500,00 € 0,00 € 0,00 € 12.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Ruimtelijke planning 10.000,00 € 0,00 € 6.655,00 € 3.345,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Ruimtelijke planning 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Wegen 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Wegen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Jeugddienst 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 230.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Jeugddienst 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000.000,00 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € Jeugddienst 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € Jeugddienst 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35.000,00 € 0,00 € 0,00 € Jeugddienst 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 115.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Wegen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Wegen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Wegen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 0,00 € Wegen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 0,00 € Wegen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 700.000,00 € 700.000,00 € 0,00 € Straatverlichting 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 € GZ: overige algemene en ondersteunende diensten 58.849,17 € 0,00 € 58.849,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € GZ: overige algemene en ondersteunende diensten 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Wegen 170.000,00 € 0,00 € 168.002,45 € 1.997,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 90.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € Wegen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 5.000,00 € 0,00 € 3.406,67 € 1.593,33 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 140.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 56.041,76 € 0,00 € 56.041,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 13.000,00 € 0,00 € 0,00 € 13.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Wegen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Wegen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45.000,00 € 0,00 € 0,00 € Straatverlichting 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € Personeelsdienst en vorming 50.000,00 € 0,00 € 42.495,38 € 7.504,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Bijdrage aan de besturen van de erediensten 30.950,00 € 0,00 € 5.931,26 € 25.018,74 € 25.000,00 € 15.000,00 € 41.380,00 € 0,00 € 0,00 € Bijdrage aan de besturen van de erediensten 25.000,00 € 0,00 € 24.236,30 € 763,70 € 30.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Staf: overige algemene en ondersteunende diensten 31.365,62 € 0,00 € 31.365,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € ICT: overige algemene en ondersteunende diensten 60.000,00 € 6.609,96 € 53.390,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Elektriciteitsvoorziening 0,00 € 0,00 € 2.128.348,24 € -2.128.348,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Gasvoorziening 0,00 € 0,00 € 1.124.797,18 € -1.124.797,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Sporthal 8.049,00 € 1.416,88 € 6.632,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.060.727,45 € 114.638,30 € 4.530.897,01 € 2.415.192,14 € 3.209.676,00 € 4.584.452,00 € 2.110.838,00 € 2.898.942,00 € 331.471,00 € TOTAAL



Overzicht prioritaire doelstellingen (Vlaamse Beleidsprioriteiten)


AR BI Actie 60030000 07400 2.8.4 burger en samenleving: Actie 3 sport

VL BP LSBVBP04

61730000 07400 2.8.4 burger en samenleving: Actie 3 sport

LSBVBP04


LSBVBP04

Stand van zaken


LSBVBP04


LSBVBP04

Stand van zaken

60030000 07400 1.1.2 vrije tijd: Actie 1 sport

LSBVBP03


LSBVBP03


LSBVBP03


LSBVBP03

GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056

Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail Andersvalide sportaanbod: Sport commentaar bij de actie: We stimuleren personen met een handicap tot sportbeoefening door het 2.000,00 € 82,70 € uitbreiden van het G-sportaanbod in het bijzonder door het organiseren van G-sportkampen, G-sportdagen, opendeurdagen Gsportclubs en openstellen van de reguliere sportkampen voor personen met een handicap. Om deze doelstelling te realiseren wordt er samengewerkt met verschillende partners o.a dienst sociale zaken, OCMW, en jeugddienst. Indicator: Aantal G-sporters die deelnemen aan G-sportactiviteiten. Andersvalide sportaanbod: Sport commentaar bij de actie: We stimuleren personen met een handicap tot sportbeoefening door het 800,00 € 445,20 € uitbreiden van het G-sportaanbod in het bijzonder door het organiseren van G-sportkampen, G-sportdagen, opendeurdagen Gsportclubs en openstellen van de reguliere sportkampen voor personen met een handicap. Om deze doelstelling te realiseren wordt er samengewerkt met verschillende partners o.a dienst sociale zaken, OCMW, en jeugddienst. Indicator: Aantal G-sporters die deelnemen aan G-sportactiviteiten. Andersvalide sportaanbod: Sport commentaar bij de actie: We stimuleren personen met een handicap tot sportbeoefening door het 5.000,00 € 0,00 € uitbreiden van het G-sportaanbod in het bijzonder door het organiseren van G-sportkampen, G-sportdagen, opendeurdagen Gsportclubs en openstellen van de reguliere sportkampen voor personen met een handicap. Om deze doelstelling te realiseren wordt er samengewerkt met verschillende partners o.a dienst sociale zaken, OCMW, en jeugddienst. Indicator: Aantal G-sporters die deelnemen aan G-sportactiviteiten. In 2014 heeft de sportdienst in de paasvakantie en in de zomervakantie sportkampen opengesteld voor de G-kids. Ook sportkampen binnen de regio Rivierenland waartoe Zwijndrecht behoort werden gemeenschappelijk gepromoot. Indicator 1: Uit Zwijndrecht is er 1 vraag gesteld aan de regionale G-sportcoach, Indicator 2: Er hebben geen clubs een G-sportafdeling opgericht. Indicator 3: G-kids hebben uit Zwijndrecht deelgenomen aan de integratiesportkampen. Ondersteuning werking G-sportcoach regio Rivierenland: De G-sportcoach doet een behoefteonderzoek (afbakenen van de 500,00 € 0,00 € doelgroep) in de gemeenten, clubs, personen met een beperking en begeleidt clubs om de stap te zetten een G-sportafdeling uit te bouwen en helpt individuele personen met een handicap de stap te zetten naar een G-sportclub ( sensibiliseren). Indicator1: Aantal vragen uit onze gemeente bij de G-sport-coach. Indicator2: Aantal nieuwe clubs met een G-sportafdeling. Ondersteuning werking G-sportcoach regio Rivierenland: De G-sportcoach doet een behoefteonderzoek (afbakenen van de 500,00 € 0,00 € doelgroep) in de gemeenten, clubs, personen met een beperking en begeleidt clubs om de stap te zetten een G-sportafdeling uit te bouwen en helpt individuele personen met een handicap de stap te zetten naar een G-sportclub ( sensibiliseren). Indicator1: Aantal vragen uit onze gemeente bij de G-sport-coach. Indicator2: Aantal nieuwe clubs met een G-sportafdeling. De G-sportcoach doet een behoefteonderzoek (afbakenen van de doelgroep) in de gemeenten, clubs, personen met een beperking en begeleidt clubs om de stap te zetten een G-sportafdeling uit te bouwen en helpt individuele personen met een handicap de stap te zetten naar een G-sportclub (sensibiliseren). Indicator 1: Aantal vragen uit onze gemeente bij de G-sport-coach. Indicator 2: Aantal nieuwe clubs met een G-sportafdeling. Ondersteuning sportactiviteiten georganiseerd door clubs in samenwerking met gemeente: Sportverenigingen zijn een belangrijke 10.450,00 € 10.441,50 € partner in het realiseren van de missie om zoveel mogelijk Zwijndrechtenaren aan te zetten tot actieve sportbeoefening. Het gemeentebestuur wil hen daarin helpen en ondersteunen. Ondersteuningmodaliteiten terug te vinden in het reglement "ondersteuning sportkampen ingericht door een erkende Zwijndrechtse sportvereniging i.s.m het gemeentebestuur. Weblink: www.zwijndrecht.be Indicatoren: % deelnemers van de sportkampen dat doorstroomt naar een gesubsidieerde sportclub. Ondersteuning sportactiviteiten georganiseerd door clubs in samenwerking met gemeente: Sportverenigingen zijn een belangrijke 5.040,00 € 5.033,60 € partner in het realiseren van de missie om zoveel mogelijk Zwijndrechtenaren aan te zetten tot actieve sportbeoefening. Het gemeentebestuur wil hen daarin helpen en ondersteunen. Ondersteuningmodaliteiten terug te vinden in het reglement "ondersteuning sportkampen ingericht door een erkende Zwijndrechtse sportvereniging i.s.m het gemeentebestuur. Weblink: www.zwijndrecht.be Indicatoren: % deelnemers van de sportkampen dat doorstroomt naar een gesubsidieerde sportclub. Ondersteuning sportactiviteiten georganiseerd door clubs in samenwerking met gemeente: Sportverenigingen zijn een belangrijke 9.050,00 € 11.847,50 € partner in het realiseren van de missie om zoveel mogelijk Zwijndrechtenaren aan te zetten tot actieve sportbeoefening. Het gemeentebestuur wil hen daarin helpen en ondersteunen. Ondersteuningmodaliteiten terug te vinden in het reglement "ondersteuning sportkampen ingericht door een erkende Zwijndrechtse sportvereniging i.s.m het gemeentebestuur. Weblink: www.zwijndrecht.be Indicatoren: % deelnemers van de sportkampen dat doorstroomt naar een gesubsidieerde sportclub. Ondersteuning sportactiviteiten georganiseerd door clubs in samenwerking met gemeente: Sportverenigingen zijn een belangrijke 300,00 € 165,00 € partner in het realiseren van de missie om zoveel mogelijk Zwijndrechtenaren aan te zetten tot actieve sportbeoefening. Het gemeentebestuur wil hen daarin helpen en ondersteunen. Ondersteuningmodaliteiten terug te vinden in het reglement "ondersteuning sportkampen ingericht door een erkende Zwijndrechtse sportvereniging i.s.m het gemeentebestuur. Weblink: www.zwijndrecht.be Indicatoren: % deelnemers van de sportkampen dat doorstroomt naar een gesubsidieerde sportclub. Fin nota Jaarrekening 2014 136

Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:Ken Van Dyck

AR

BI

Actie

VL BP Stand van zaken


LSBVBP03


LSBVBP03


LSBVBP03


LSBVBP03


LSBVBP03


LSBVBP03 Stand van zaken


LSBVBP03




LSBVBP03


LSBVBP03


LSBVBP03


LSBVBP03

Stand van zaken


LSBVBP03


LSBVBP03


Stand van zaken LSBVBP03


Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail De sportdienst heeft in 2014 in samenwerking met 7 clubs een sportkamp kunnen organiseren. Twee voetbalstages, een dansstage, een omnigymkamp, een badmintonstage, een atletiekstage en een basketbalstage. Indicator: 9% van de deelnemers is doorgestroomd naar een sportclub. Sportkampen- en activiteiten schoolvakanties: De schoolvakantie van de kleuters, lagere schoolkinderen en tieners sportkampen 11.690,00 € 10.001,79 € kunnen sportief ingevuld worden omdat de sportdienst sportkampen organiseert. Sportkampen- en activiteiten schoolvakanties: De schoolvakantie van de kleuters, lagere schoolkinderen en tieners sportkampen 1.996,00 € 1.685,00 € kunnen sportief ingevuld worden omdat de sportdienst sportkampen organiseert. Sportkampen- en activiteiten schoolvakanties: De schoolvakantie van de kleuters, lagere schoolkinderen en tieners sportkampen 30.700,00 € 30.612,20 € kunnen sportief ingevuld worden omdat de sportdienst sportkampen organiseert. Sportkampen- en activiteiten schoolvakanties: De schoolvakantie van de kleuters, lagere schoolkinderen en tieners sportkampen 1.290,00 € 2.721,00 € kunnen sportief ingevuld worden omdat de sportdienst sportkampen organiseert. Sportkampen- en activiteiten schoolvakanties: De schoolvakantie van de kleuters, lagere schoolkinderen en tieners sportkampen 31.200,00 € 31.179,50 € kunnen sportief ingevuld worden omdat de sportdienst sportkampen organiseert. Sportkampen- en activiteiten schoolvakanties: De schoolvakantie van de kleuters, lagere schoolkinderen en tieners sportkampen 12.398,00 € 0,00 € kunnen sportief ingevuld worden omdat de sportdienst sportkampen organiseert. Krokusvakantie: 2 sportkampen, 86 deelnemers. Paasvakantie: 7 sportkampen, 280 deelnemers. Zomervakantie: 19 sportkampen, 638 deelnemers. Herfstvakantie: 2 sportkampen, 65 deelnemers. Kerstvakantie: 1 sportkamp, 55 deelnemers. Begeleide wandelingen – start to walk – wandel-mee-dag: De gemeentelijke sportdienst ontwikkelt laagdrempelige initiatieven voor 700,00 € 605,60 € individuele sportbeoefenaars door wandelingen te organiseren waaraan alle inwoners kunnen deelnemen. Begeleide wandelingen – start to walk – wandel-mee-dag: De gemeentelijke sportdienst ontwikkelt laagdrempelige initiatieven voor 180,00 € 150,00 € individuele sportbeoefenaars door wandelingen te organiseren waaraan alle inwoners kunnen deelnemen. Naar jaarlijkse gewoonte wordt er op 11 november een wandeldag georganiseerd. In 2014 werd er in en rond Hulst gewandeld. Er waren 53 deelnemers. 800,00 € 768,99 € Lessenreeksen Sport: De gemeentelijke sportdienst tracht volwassenen die niet in het verenigingsleven participeren te laten sporten door laagdrempelige lessenreeksen in verschillende sporten te organiseren. Indicator 1: % deelnemers aan lessenreeksen voor volwassenen van de sportdienst dat tot op dat moment niet aan sport deed. Indicator 2: Aantal 55-plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst Lessenreeksen Sport: De gemeentelijke sportdienst tracht volwassenen die niet in het verenigingsleven participeren te laten sporten 750,00 € 420,00 € door laagdrempelige lessenreeksen in verschillende sporten te organiseren. Indicator 1: % deelnemers aan lessenreeksen voor volwassenen van de sportdienst dat tot op dat moment niet aan sport deed. Indicator 2: Aantal 55-plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst Lessenreeksen Sport: De gemeentelijke sportdienst tracht volwassenen die niet in het verenigingsleven participeren te laten sporten 4.750,00 € 4.422,00 € door laagdrempelige lessenreeksen in verschillende sporten te organiseren. Indicator 1: % deelnemers aan lessenreeksen voor volwassenen van de sportdienst dat tot op dat moment niet aan sport deed. Indicator 2: Aantal 55-plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst 6.340,00 € 3.955,00 € Lessenreeksen Sport: De gemeentelijke sportdienst tracht volwassenen die niet in het verenigingsleven participeren te laten sporten door laagdrempelige lessenreeksen in verschillende sporten te organiseren. Indicator 1: % deelnemers aan lessenreeksen voor volwassenen van de sportdienst dat tot op dat moment niet aan sport deed. Indicator 2: Aantal 55-plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst De sportdienst organiseerde een lessenreeks bokwa. Er waren 50 deelnemers. Evenals een lessenreeks tennis met 32 deelnemers. Indicator 1: 1% van de deelnemers deed nog niet aan sport. Indicator 2: Er hebben 4 55-plussers deelgenomen aan de lessenreeksen. Wekelijkse zwembeurten: Gemeente Zwijndrecht heeft geen zwembad. Gemeentebestuur zorgt ervoor dat de inwoners wekelijks 6.500,00 € 5.542,04 € kunnen gaan zwemmen. Om dit te realiseren wordt er wekelijks busvervoer georganiseerd naar het zwembad van Temse. Wekelijkse zwembeurten: Gemeente Zwijndrecht heeft geen zwembad. Gemeentebestuur zorgt ervoor dat de inwoners wekelijks 225,00 € 0,00 € kunnen gaan zwemmen. Om dit te realiseren wordt er wekelijks busvervoer georganiseerd naar het zwembad van Temse. Er wordt wekelijks een bus ingelegd naar het zwembad van Temse. Er gaan gemiddeld per beurt 20 mensen zwemmen. Senioren- en mediorensportaanbod: Gemeente Zwijndrecht wil senioren actief aanzetten tot sporten en ervoor zorgen dat de 3.900,00 € 1.781,99 € senioren weten welke sportmogelijkheden er zijn in de gemeente bij de diverse sporten seniorenverenigingen. Indicator: Aantal 55plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst. Fin nota Jaarrekening 2014 137


AR BI Actie 61720000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 4 sport

VL BP LSBVBP03


LSBVBP03


LSBVBP03


LSBVBP03

Stand van zaken


LSBVBP03




LSBVBP03


LSBVBP03


LSBVBP03

Stand van zaken 60030000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 7 sport

LSBVBP03


LSBVBP03


LSBVBP03


LSBVBP03

Stand van zaken 60030000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 8 sport

LSBVBP03


LSBVBP03


Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail Senioren- en mediorensportaanbod: Gemeente Zwijndrecht wil senioren actief aanzetten tot sporten en ervoor zorgen dat de 300,00 € 180,00 € senioren weten welke sportmogelijkheden er zijn in de gemeente bij de diverse sporten seniorenverenigingen. Indicator: Aantal 55plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst. Senioren- en mediorensportaanbod: Gemeente Zwijndrecht wil senioren actief aanzetten tot sporten en ervoor zorgen dat de 360,00 € 75,00 € senioren weten welke sportmogelijkheden er zijn in de gemeente bij de diverse sporten seniorenverenigingen. Indicator: Aantal 55plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst. Senioren- en mediorensportaanbod: Gemeente Zwijndrecht wil senioren actief aanzetten tot sporten en ervoor zorgen dat de 1.200,00 € 836,40 € senioren weten welke sportmogelijkheden er zijn in de gemeente bij de diverse sporten seniorenverenigingen. Indicator: Aantal 55plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst. Senioren- en mediorensportaanbod: Gemeente Zwijndrecht wil senioren actief aanzetten tot sporten en ervoor zorgen dat de 1.150,00 € 570,40 € senioren weten welke sportmogelijkheden er zijn in de gemeente bij de diverse sporten seniorenverenigingen. Indicator: Aantal 55plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst. Sportdienst organiseerde een beweeg- en vrijetijdsbeurs, een cursus badminton, petanque, tennis en turnen. Er werd een bus ingelegd naa rde seniorgames in Blankenberge. Indicator: Er namen 219 55-plussers deel aan het structureel andersgeorganiseerd aanbod. Sportdagen: De gemeentelijke sportdienst ontwikkelt laagdrempelige initiatieven voor individuele sportbeoefenaars door 250,00 € 0,00 € sportdagen te organiseren en/of in te spelen op acties die worden aangestuurd door Vlaanderen, Bloso of de provincies Sportdagen: De gemeentelijke sportdienst ontwikkelt laagdrempelige initiatieven voor individuele sportbeoefenaars door 250,00 € 0,00 € sportdagen te organiseren en/of in te spelen op acties die worden aangestuurd door Vlaanderen, Bloso of de provincies De sportdienst organiseerde in samenwerking met het Bloso de Week van de Sportclub, de scholenveldloop en een wandeldag. Naschoolse sport: Er is een optimale samenwerking tussen scholen, de sportclubs en de sportdienst. De sportdienst organiseert in samenspraak met de partners naschoolse sport zodat de kinderen de weg naar de sportclub vinden teneinde meer kleuters, en lagere schoolkinderen en tieners te laten sporten. Naschoolse sport: Er is een optimale samenwerking tussen scholen, de sportclubs en de sportdienst. De sportdienst organiseert in samenspraak met de partners naschoolse sport zodat de kinderen de weg naar de sportclub vinden teneinde meer kleuters, en lagere schoolkinderen en tieners te laten sporten. Naschoolse sport: Er is een optimale samenwerking tussen scholen, de sportclubs en de sportdienst. De sportdienst organiseert in samenspraak met de partners naschoolse sport zodat de kinderen de weg naar de sportclub vinden teneinde meer kleuters, en lagere schoolkinderen en tieners te laten sporten. Het laatste trimester van elk schooljaar wordt er naschoolse sport georganiseerd. Clubs kunnen zich voorstellen en promotie voeren. In 2014 was er basketbal, voetbal, trampolinespringen en tafeltennis. In totaal namen er 64 kinderen deel. Multimove: Het project "Multimove voor kinderen" wil de ontwikkeling van de basismotoriek op een verantwoorde en onderbouwde manier stimuleren door een gevarieerd bewegingsaanbod bij kinderen van 3 tot 8 jaar. De sportdienst bouwt in samenspraak met verschillende partners het project verder uit. Multimove: Het project "Multimove voor kinderen" wil de ontwikkeling van de basismotoriek op een verantwoorde en onderbouwde manier stimuleren door een gevarieerd bewegingsaanbod bij kinderen van 3 tot 8 jaar. De sportdienst bouwt in samenspraak met verschillende partners het project verder uit. Multimove: Het project "Multimove voor kinderen" wil de ontwikkeling van de basismotoriek op een verantwoorde en onderbouwde manier stimuleren door een gevarieerd bewegingsaanbod bij kinderen van 3 tot 8 jaar. De sportdienst bouwt in samenspraak met verschillende partners het project verder uit. Multimove: Het project "Multimove voor kinderen" wil de ontwikkeling van de basismotoriek op een verantwoorde en onderbouwde manier stimuleren door een gevarieerd bewegingsaanbod bij kinderen van 3 tot 8 jaar. De sportdienst bouwt in samenspraak met verschillende partners het project verder uit. De sportdienst organiseert op woensdag en zaterdag in samenwerking met de Gezinsbond en de naschoolse kinderopvang lessenreeksen Multimove. In totaal hebben er 194 kinderen deelgenomen. Gemeentedag: Het gemeentebestuur herdenkt jaarlijks de bevrijding van de deelgemeente Burcht in de tweede wereldoorlog en organiseert laagdrempelige sportieve ontmoetingen tussen Zwijndrechtse sportverengingen. Gemeentedag: Het gemeentebestuur herdenkt jaarlijks de bevrijding van de deelgemeente Burcht in de tweede wereldoorlog en organiseert laagdrempelige sportieve ontmoetingen tussen Zwijndrechtse sportverengingen. Fin nota Jaarrekening 2014 138

1.200,00 €

1.046,10 €

1.200,00 €

971,67 €

500,00 €

371,00 €

1.951,02 €

1.950,69 €

3.750,00 €

3.440,00 €

1.800,00 €

1.516,80 €

3.000,00 €

5.957,50 €

697,80 €

347,80 €

450,00 €

450,00 €


AR

BI

Actie

VL BP Stand van zaken


LSBVBP03




LSBVBP03


LSBVBP03

Stand van zaken 64920000 07400 1.1.1 Vrije tijd: Actie 2 sport

LSBVBP02

74030000 07400 1.1.1 Vrije tijd: Actie 2 sport

LSBVBP02

Stand van zaken


LSBVBP01


LSBVBP01

Stand van zaken


Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail Op het programma staan liggende wipschieten, staande wipschieten, biljarten, pierbollen duivensport en tafeltennis. In 2014 hebben 15 clubs deelgenomen. Sport- en gezondheid: Voldoende bewegen is belangrijk voor de gezondheid. De sportdienst zorgt ervoor dat bewegen op een 630,00 € 566,37 € eenvoudige en aangename manier in het leven wordt geïntegreerd. Sport- en gezondheid: Voldoende bewegen is belangrijk voor de gezondheid. De sportdienst zorgt ervoor dat bewegen op een 630,00 € 255,00 € eenvoudige en aangename manier in het leven wordt geïntegreerd. De sportdienst ondersteunt het project 10.000 stappen. Jaarlijks worden inwoners via een wervelend artikel in het infoblad aangezet om dagelijks 10.000 stappen te zetten. De sportdienst verkoopt en verhuurt stappentellers. De gemeentelijke wandelroutes kregen een indicatie met het aantal stappen. Sportactiviteiten in samenwerking met de scholen: De meest geschikte omgeving, waar bewegen op een zinvolle manier kan 2.450,00 € 2.039,24 € geïmplementeerd worden in het leven van jongeren zijn de scholen. De sportdienst als partner in de kernwerking van de Stichting Vlaamse Schoolsport ondersteunt de scholen bij het uitwerken van een bewegingsaanbod. Sportactiviteiten in samenwerking met de scholen: De meest geschikte omgeving, waar bewegen op een zinvolle manier kan 100,00 € 90,00 € geïmplementeerd worden in het leven van jongeren zijn de scholen. De sportdienst als partner in de kernwerking van de Stichting Vlaamse Schoolsport ondersteunt de scholen bij het uitwerken van een bewegingsaanbod. De sportdienst werkt samen met SVS om volgende activiteiten te promoten in de Zwijndrechtse scholen. Badmintoninstuif, kronkeldidoe, rollerhappening, en rollebollen. Subsidie kwaliteit jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator: In Zwijndrecht worden de subsidies voor kwaliteit van de 15.660,00 € 15.659,99 € jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator via 2 sporen aangewend worden. Met name via gemeentelijk vormingsinitiatieven en via het subsidiereglement "stimulering van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding". Jeugdsportcoördinatoren en –begeleiders worden gestimuleerd tot het volgen van bijscholingen. De subsidies worden via een puntensysteem verdeeld aan clubs met jeugdwerking die werken met gediplomeerde jeugdsportcoördinatoren en –begeleiders. Weblink: www.zwijndrecht.be Indicatoren: % jeugdsportbegeleiders met een sportkwalificatie in gesubsidieerde sportclubs met jeugdsportaanbod. Subsidie kwaliteit jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator: In Zwijndrecht worden de subsidies voor kwaliteit van de 19.656,00 € 0,00 € jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator via 2 sporen aangewend worden. Met name via gemeentelijk vormingsinitiatieven en via het subsidiereglement "stimulering van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding". Jeugdsportcoördinatoren en –begeleiders worden gestimuleerd tot het volgen van bijscholingen. De subsidies worden via een puntensysteem verdeeld aan clubs met jeugdwerking die werken met gediplomeerde jeugdsportcoördinatoren en –begeleiders. Weblink: www.zwijndrecht.be Indicatoren: % jeugdsportbegeleiders met een sportkwalificatie in gesubsidieerde sportclubs met jeugdsportaanbod. Zwijndrecht telt 9 gesubsidieerde sportverenigingen met een specifieke jeugdwerking. Van de 115 trainers actief in de Zwijndrechtse erkende sportverenigingen zijn er 107 actief in de clubs met jeugdwerking. Indicator: 91% van de jeugdsportbegeleiders actief in een club met jeugdwerking is sportgekwalificeerd. 37.500,00 € 37.499,98 € Subsidie kwaliteit basiswerking sportverenigingen: Zwijndrecht streeft naar kwalitatieve sportverenigingen. Onder kwalitatieve sportverenigingen verstaan wij verenigingen die op sportief, organisatorisch en op financieel gebied de touwtjes in handen hebben. Sportverenigingen die op een wetenschappelijke, medische en pedagogisch verantwoorde manier met jeugdopleiding bezig zijn. Weblink: www.zwijndrecht.be Indicatoren 1: % inwoners dat lid is van een gesubsidieerde sportclub van de gemeente. Indicatoren 2: % sportgekwalificeerde trainers in een gesubsidieerde sportclub. Subsidie kwaliteit basiswerking sportverenigingen: Zwijndrecht streeft naar kwalitatieve sportverenigingen. Onder kwalitatieve 11.186,00 € 44.743,20 € sportverenigingen verstaan wij verenigingen die op sportief, organisatorisch en op financieel gebied de touwtjes in handen hebben. Sportverenigingen die op een wetenschappelijke, medische en pedagogisch verantwoorde manier met jeugdopleiding bezig zijn. Weblink: www.zwijndrecht.be Indicatoren 1: % inwoners dat lid is van een gesubsidieerde sportclub van de gemeente. Indicatoren 2: % sportgekwalificeerde trainers in een gesubsidieerde sportclub. Zwijndrecht telt 33 gesubsidieerde sportverenigingen. Samen tellen de verenigingen 3378 leden. Waarvan 1938 mannen en 1440 vrouwen. 1461 leden zijn jonger dan 18 jaar. 1727 leden zitten in de categorie van 18 tot 59 jaar. 190 leden zijn ouder dan 60 jaar. Indicator 1: 60% van de gesubsidieerde sportverenigingen zijn inwoners van de gemeente. Indicator 2: 51% van de trainers in de gesubsidieerde sportclubs zijn gekwalificeerde trainers.

Fin nota Jaarrekening 2014 139


AR BI Actie 60410000 07500 1.1.2 vrije tijd: Actie 3 jeugd

VL BP LJBVBP03

70620000 07500 1.1.2 vrije tijd: Actie 3 jeugd

LJBVBP03


LJBVBP03


LJBVBP03


LJBVBP03


LJBVBP03


LJBVBP03


Omschrijving actie De gemeente verzorgt een passend kader voor de organisatie van jeugdfuiven: De infrastructuur van het jeugdcentrum wordt verder geoptimaliseerd. Jeugdraad Zwijndrecht, de Zwijndrechtse jeugdverenigingen, het gemeentebestuur en de lokale politie van Zwijndrecht hebben een degelijk fuifbeleid ondertekend. Deze partners blijven zich verbinden en houden zich aan een aantal principes. Het is een positief, ondersteunend fuifbeleid voor alle jongeren. Het gemeentebestuur ondertekent een fuifcharter. De jeugddienst ondersteunt de fuivende jongeren op materieel vlak door het verspreidt van het fuifdraaiboek, het uitlenen van een fuifkoffer, de gemeentelijke uitleendienst en het bezorgen van preventief gehoorschademateriaal. Exploitatieuitgaven: 9 000 brouwer Jeugdcentrum Polyvalente zaal +/- 200 kosten aanvullen fuifkoffer en gehoorschademateriaal (zie budget sporten spelmateriaal) (LJBVBP02) -------------------------- 9.000 totaal Exploitatie inkomsten: 8 720 inkomst De gemeente verzorgt een passend kader voor de organisatie van jeugdfuiven: De infrastructuur van het jeugdcentrum wordt verder geoptimaliseerd. Jeugdraad Zwijndrecht, de Zwijndrechtse jeugdverenigingen, het gemeentebestuur en de lokale politie van Zwijndrecht hebben een degelijk fuifbeleid ondertekend. Deze partners blijven zich verbinden en houden zich aan een aantal principes. Het is een positief, ondersteunend fuifbeleid voor alle jongeren. Het gemeentebestuur ondertekent een fuifcharter. De jeugddienst ondersteunt de fuivende jongeren op materieel vlak door het verspreidt van het fuifdraaiboek, het uitlenen van een fuifkoffer, de gemeentelijke uitleendienst en het bezorgen van preventief gehoorschademateriaal. Exploitatieuitgaven: 9 000 brouwer Jeugdcentrum Polyvalente zaal +/- 200 kosten aanvullen fuifkoffer en gehoorschademateriaal (zie budget sporten spelmateriaal) (LJBVBP02) -------------------------- 9.000 totaal Exploitatie inkomsten: 8 720 inkomst De gemeente zorgt voor een cultureel aanbod in het jeugdcentrum Den Trechter voor en door tieners: (LJBVBP03) De jeugddienst zorgt in samenwerking met alle nodige partners voor meer culturele kruisbestuiving tussen kinderen jongerenactiviteiten en cultuur in al zijn vormen. - Uitdenken van nieuw idee rond jeugd en cultuur in 2014 - Regelmatig overleg met cultuurdienst Opstellen van (flexibele) culturele programmatie voor tieners en jongeren. Exploitatie uitgaven: 2800 materiaal 1000 promomateriaal 5500 vergoedingen -------------------------- 9300 totaal Exploitatie inkomsten : 8 555,45 Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugd en cultuur LJBVBP03 4 500 inkomsten Vrij Muziek Atelier --------------------------13 055,45 totaal De gemeente zorgt voor een cultureel aanbod in het jeugdcentrum Den Trechter voor en door tieners: (LJBVBP03) De jeugddienst zorgt in samenwerking met alle nodige partners voor meer culturele kruisbestuiving tussen kinderen jongerenactiviteiten en cultuur in al zijn vormen. - Uitdenken van nieuw idee rond jeugd en cultuur in 2014 - Regelmatig overleg met cultuurdienst Opstellen van (flexibele) culturele programmatie voor tieners en jongeren. Exploitatie uitgaven: 2800 materiaal 1000 promomateriaal 5500 vergoedingen -------------------------- 9300 totaal Exploitatie inkomsten : 8 555,45 Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugd en cultuur LJBVBP03 4 500 inkomsten Vrij Muziek Atelier --------------------------13 055,45 totaal De gemeente zorgt voor een cultureel aanbod in het jeugdcentrum Den Trechter voor en door tieners: (LJBVBP03) De jeugddienst zorgt in samenwerking met alle nodige partners voor meer culturele kruisbestuiving tussen kinderen jongerenactiviteiten en cultuur in al zijn vormen. - Uitdenken van nieuw idee rond jeugd en cultuur in 2014 - Regelmatig overleg met cultuurdienst Opstellen van (flexibele) culturele programmatie voor tieners en jongeren. Exploitatie uitgaven: 2800 materiaal 1000 promomateriaal 5500 vergoedingen -------------------------- 9300 totaal Exploitatie inkomsten : 8 555,45 Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugd en cultuur LJBVBP03 4 500 inkomsten Vrij Muziek Atelier --------------------------13 055,45 totaal De gemeente zorgt voor een cultureel aanbod in het jeugdcentrum Den Trechter voor en door tieners: (LJBVBP03) De jeugddienst zorgt in samenwerking met alle nodige partners voor meer culturele kruisbestuiving tussen kinderen jongerenactiviteiten en cultuur in al zijn vormen. - Uitdenken van nieuw idee rond jeugd en cultuur in 2014 - Regelmatig overleg met cultuurdienst Opstellen van (flexibele) culturele programmatie voor tieners en jongeren. Exploitatie uitgaven: 2800 materiaal 1000 promomateriaal 5500 vergoedingen -------------------------- 9300 totaal Exploitatie inkomsten : 8 555,45 Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugd en cultuur LJBVBP03 4 500 inkomsten Vrij Muziek Atelier --------------------------13 055,45 totaal De gemeente zorgt voor een cultureel aanbod in het jeugdcentrum Den Trechter voor en door tieners: (LJBVBP03) De jeugddienst zorgt in samenwerking met alle nodige partners voor meer culturele kruisbestuiving tussen kinderen jongerenactiviteiten en cultuur in al zijn vormen. - Uitdenken van nieuw idee rond jeugd en cultuur in 2014 - Regelmatig overleg met cultuurdienst Opstellen van (flexibele) culturele programmatie voor tieners en jongeren. Exploitatie uitgaven: 2800 materiaal 1000 promomateriaal 5500 vergoedingen -------------------------- 9300 totaal Exploitatie inkomsten : 8 555,45 Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugd en cultuur LJBVBP03 4 500 inkomsten Vrij Muziek Atelier --------------------------13 055,45 totaal Fin nota Jaarrekening 2014 140

Totaal budget detail Verbruik detail 16.000,00 € 15.938,94 €

8.720,00 €

2.768,00 €

3.300,00 €

3.152,04 €

1.000,00 €

170,61 €

7.900,00 €

7.880,06 €

4.500,00 €

4.566,00 €

8.555,00 €

8.441,04 €


AR

BI

Actie


VL BP Stand van zaken LJBVBP02


LJBVBP02

60090000 08700 2.1.1 burger en samenleving: Actie 1 BKO

LJBVBP02


LJBVBP02


LJBVBP02

60030000 07500 2.8.4 bis burger en samenleving: Actie 2 jeugd

LJBVBP02


LJBVBP02


LJBVBP02


LJBVBP02

64920000 07500 1.1.1 Vrije tijd: Actie 10 jeugd

LJBVBP01 LJBVBP02


Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail Er werd met succes een gitaarcursus ingericht en ook de cursus improvisatietheater ging van start. voorzien van voldoende speelterreinen in de openbare ruimte: Het gemeentebestuur zorgt voor het blijven herstellen en 6.600,00 € 6.437,73 € onderhouden van de huidige speelruimte. Het gemeentebestuur investeert in nieuwe speelruimte in nieuwe wijken of tot op heden speelruimteloze gebieden. De jeugd heeft nood aan laagdrempellige ontmoetings-en recreatieplaatsen. Exploitatie uitgaven: 10.000 onderhoud en herstellingen 7.600 veiligheidscontrole Igean -------------------------- 17.600 totaal voorzien van voldoende speelterreinen in de openbare ruimte: Het gemeentebestuur zorgt voor het blijven herstellen en 7.600,00 € 0,00 € onderhouden van de huidige speelruimte. Het gemeentebestuur investeert in nieuwe speelruimte in nieuwe wijken of tot op heden speelruimteloze gebieden. De jeugd heeft nood aan laagdrempellige ontmoetings-en recreatieplaatsen. Exploitatie uitgaven: 10.000 onderhoud en herstellingen 7.600 veiligheidscontrole Igean -------------------------- 17.600 totaal De gemeente is een actieve partner in de realisatie van Het Huis van het Kind: Dit huis (fysiek of virtueel) bundelt alle lokale actoren 4.300,00 € 3.564,59 € die een vorm van ondersteuning bieden aan ouders. We denken hierbij aan dienst kinderopvang, dienst onthaalouders, Gezinsbond, eerstelijnshulpverlening, OCMW, … Een belangrijk aspect in deze dienstverlening is het stimuleren van (de kennis en) het gebruik van de Nederlandse taal zijn. Met oa een goede kennis van het Nederlands hebben alle kinderen (en hun ouders) voldoende slaagkansen bij hun studies of op de arbeidsmarkt en kunnen ze gemakkelijker toetreden tot het jeugdwerk. Er zullen cursussen worden aangeboden aan begeleiding van het jeugdwerk en verenigingsleven in het algemeen in het het omgaan met kansengroepen. Rechtstreekse steun naar kansengroepen (bv. in de vorm van lidgeld-, uniform-, kamptussenkomsten) wordt uitgewerkt. Budget zit vervat in 1.1 actie 1. De gemeente is een actieve partner in de realisatie van Het Huis van het Kind: Dit huis (fysiek of virtueel) bundelt alle lokale actoren 9.300,00 € 4.309,75 € die een vorm van ondersteuning bieden aan ouders. We denken hierbij aan dienst kinderopvang, dienst onthaalouders, Gezinsbond, eerstelijnshulpverlening, OCMW, … Een belangrijk aspect in deze dienstverlening is het stimuleren van (de kennis en) het gebruik van de Nederlandse taal zijn. Met oa een goede kennis van het Nederlands hebben alle kinderen (en hun ouders) voldoende slaagkansen bij hun studies of op de arbeidsmarkt en kunnen ze gemakkelijker toetreden tot het jeugdwerk. Er zullen cursussen worden aangeboden aan begeleiding van het jeugdwerk en verenigingsleven in het algemeen in het het omgaan met kansengroepen. Rechtstreekse steun naar kansengroepen (bv. in de vorm van lidgeld-, uniform-, kamptussenkomsten) wordt uitgewerkt. Budget zit vervat in 1.1 actie 1. De gemeente is een actieve partner in de realisatie van Het Huis van het Kind: Dit huis (fysiek of virtueel) bundelt alle lokale actoren 8.000,00 € 7.118,69 € die een vorm van ondersteuning bieden aan ouders. We denken hierbij aan dienst kinderopvang, dienst onthaalouders, Gezinsbond, eerstelijnshulpverlening, OCMW, … Een belangrijk aspect in deze dienstverlening is het stimuleren van (de kennis en) het gebruik van de Nederlandse taal zijn. Met oa een goede kennis van het Nederlands hebben alle kinderen (en hun ouders) voldoende slaagkansen bij hun studies of op de arbeidsmarkt en kunnen ze gemakkelijker toetreden tot het jeugdwerk. Er zullen cursussen worden aangeboden aan begeleiding van het jeugdwerk en verenigingsleven in het algemeen in het het omgaan met kansengroepen. Rechtstreekse steun naar kansengroepen (bv. in de vorm van lidgeld-, uniform-, kamptussenkomsten) wordt uitgewerkt. Budget zit vervat in 1.1 actie 1. De gemeente laat een onderzoek uitvoeren om de situatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren beter in beeld te 250,00 € 29,97 € brengen en de resultaten hiervan te vertalen in verschillende acties De gemeente laat een onderzoek uitvoeren om de situatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren beter in beeld te 4.750,00 € 4.750,00 € brengen en de resultaten hiervan te vertalen in verschillende acties Taalstimulering tijdens de vakantiewerking op speelplein. Tijdens alle vakanties zal er op het speelplein gewerkt worden rond 1.000,00 € 544,47 € taalstimulering voor maatschappelijk kwetsbare kinderen. Vanuit de bib worden kleuterboeken ter beschikking gesteld, er zullen voorleesmomenten georganiseerd worden. Ook in Grabbelpas zullen workshops rond taalstimulering gepland worden. de jeugddienst organiseert toegankelijke speeldagen. Buitenspeeldag, of een andere formule is dé manier om zeer laagdrempelige 4.000,00 € 1.662,22 € àlle kinderen (zonder rekening te houden met rijk, arm, afkomst,...) kinderen kind te laten zijn. Spelen, ontdekken, dingen doen die ze anders niet zomaar kunnen, met vrienden en vriendinnetjes. Subsidie basiswerking jeugdverenigingen Jeugdwerk stimuleert creativiteit, communicatieve vaardigheden, groepsgevoel, 16.000,00 € 15.999,99 € verantwoordelijkheidszin en zelfstandigheid. Het bestuur vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren hieraan deelnemen. De financiële ondersteuning voor erkende jeugdverenigingen bestaat uit een subsidiëring van hun werking. Jaarlijks ontvangen ze een basissubsidie en een werkingssubsidie op basis van allerlei criteria omschreven in de subsidiegids. Een van de peilers is het beleid dat jeugdverenigingen voeren naar minder kansrijke kinderen en jongeren (1/16de van de subsidies)




VL BP LJBVBP01 LJBVBP02

Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail De gemeente organiseert een uitgebreid vakantieaanbod voor en door kinderen en jongeren: Het gemeentelijk jeugdwerk heeft een 36.700,00 € 32.679,10 € uitgebreid en kwalitatief aanbod in onze gemeente. De gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven zoals Grabbelpas, tienerwerking, monitorenwerking, jeugdhuiswerking, speelpleinwerking en de buitenschoolse kinderopvang zijn hiervan het bewijs. Ze vinden voor het grootste deel plaats op momenten dat er minder particulier aanbod is en dit minstens tijdens de zomervakantie. Het gemeentebestuur wil dit aanbod graag behouden, maar steeds blijven verbeteren en aanpassen aan de nieuwe noden en behoeften. De gemeente wil er voor zorgen dat hun jeugdwerkinitiatieven toegankelijk zijn voor alle kinderen en jongeren van de gemeente. Daarom voorzien ze in hun aanbod voldoende toegankelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld open speeldagen en werken ze met aangepaste prijzen. Het invoeren van de vrijetijdspas zorgt ook mee voor meer toegankelijkheid. Tijdens alle vakantie zal er op


LJBVBP01 LJBVBP02

De gemeente organiseert een uitgebreid vakantieaanbod voor en door kinderen en jongeren: Het gemeentelijk jeugdwerk heeft een uitgebreid en kwalitatief aanbod in onze gemeente. De gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven zoals Grabbelpas, tienerwerking, monitorenwerking, jeugdhuiswerking, speelpleinwerking en de buitenschoolse kinderopvang zijn hiervan het bewijs. Ze vinden voor het grootste deel plaats op momenten dat er minder particulier aanbod is en dit minstens tijdens de zomervakantie. Het gemeentebestuur wil dit aanbod graag behouden, maar steeds blijven verbeteren en aanpassen aan de nieuwe noden en behoeften. De gemeente wil er voor zorgen dat hun jeugdwerkinitiatieven toegankelijk zijn voor alle kinderen en jongeren van de gemeente. Daarom voorzien ze in hun aanbod voldoende toegankelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld open speeldagen en werken ze met aangepaste prijzen. Het invoeren van de vrijetijdspas zorgt ook mee voor meer toegankelijkheid. Tijdens alle vakantie zal er op

3.200,00 €

3.200,00 €


LJBVBP01 LJBVBP02


17.000,00 €

13.694,33 €


LJBVBP01 LJBVBP02


21.850,00 €

23.487,85 €


LJBVBP01 LJBVBP02


63.000,00 €

65.395,88 €





VL BP LJBVBP01 LJBVBP02


LJBVBP01 LJBVBP02


LJBVBP01 LJBVBP02


LJBVBP01 LJBVBP02


LJBVBP01


LJBVBP01


Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail De gemeente ondersteunt jeugdhuiswerk: De jeugddienst zorgt voor een aangepaste infrastructuur om een degelijke 17.000,00 € 15.721,96 € jeugdhuiswerking te kunnen uitbouwen. De jeugdhuiswerking draait op volle toeren maar is zeker nog voor verbetering vatbaar. Men heeft na zes jaar terug een groep jongeren die de verantwoordelijkheid wil nemen en hun schouders willen zetten onder de jeugdhuiswerking, een kern. Vanuit bezoekers is vraag naar openheid, allerlei activiteiten en ondersteuning voor hun initiatieven. (LJBVBP01) Exploitatie uitgaven: 6.000 werkingsmateriaal 30.000 brouwer -------------------------- 36 000 totaal (LJBVBPO2) Exploitatie uitgaven: 6.000 werkingsmateriaal 1.000 vorming 1.500 ondersteuning jeugdhuismedewerker -------------------------- 8.500 totaal Exploitatie inkomsten (28.518,17 euro Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugdwerk LJBVBP01) 4.000 jeugdhuisactiviteiten 2.000 inkomsten jeugdhuisspelen 500 lidkaarten 37.500 drank (1,2 X 30 000) ----------------------------------De gemeente ondersteunt jeugdhuiswerk: De jeugddienst zorgt voor een aangepaste infrastructuur om een degelijke 40.000,00 € 39.355,58 € jeugdhuiswerking te kunnen uitbouwen. De jeugdhuiswerking draait op volle toeren maar is zeker nog voor verbetering vatbaar. Men heeft na zes jaar terug een groep jongeren die de verantwoordelijkheid wil nemen en hun schouders willen zetten onder de jeugdhuiswerking, een kern. Vanuit bezoekers is vraag naar openheid, allerlei activiteiten en ondersteuning voor hun initiatieven. (LJBVBP01) Exploitatie uitgaven: 6.000 werkingsmateriaal 30.000 brouwer -------------------------- 36 000 totaal (LJBVBPO2) Exploitatie uitgaven: 6.000 werkingsmateriaal 1.000 vorming 1.500 ondersteuning jeugdhuismedewerker -------------------------- 8.500 totaal Exploitatie inkomsten (28.518,17 euro Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugdwerk LJBVBP01) 4.000 jeugdhuisactiviteiten 2.000 inkomsten jeugdhuisspelen 500 lidkaarten 37.500 drank (1,2 X 30 000) ----------------------------------De gemeente ondersteunt jeugdhuiswerk: De jeugddienst zorgt voor een aangepaste infrastructuur om een degelijke 7.500,00 € 8.942,92 € jeugdhuiswerking te kunnen uitbouwen. De jeugdhuiswerking draait op volle toeren maar is zeker nog voor verbetering vatbaar. Men heeft na zes jaar terug een groep jongeren die de verantwoordelijkheid wil nemen en hun schouders willen zetten onder de jeugdhuiswerking, een kern. Vanuit bezoekers is vraag naar openheid, allerlei activiteiten en ondersteuning voor hun initiatieven. (LJBVBP01) Exploitatie uitgaven: 6.000 werkingsmateriaal 30.000 brouwer -------------------------- 36 000 totaal (LJBVBPO2) Exploitatie uitgaven: 6.000 werkingsmateriaal 1.000 vorming 1.500 ondersteuning jeugdhuismedewerker -------------------------- 8.500 totaal Exploitatie inkomsten (28.518,17 euro Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugdwerk LJBVBP01) 4.000 jeugdhuisactiviteiten 2.000 inkomsten jeugdhuisspelen 500 lidkaarten 37.500 drank (1,2 X 30 000) ----------------------------------De gemeente ondersteunt jeugdhuiswerk: De jeugddienst zorgt voor een aangepaste infrastructuur om een degelijke 43.300,00 € 43.202,73 € jeugdhuiswerking te kunnen uitbouwen. De jeugdhuiswerking draait op volle toeren maar is zeker nog voor verbetering vatbaar. Men heeft na zes jaar terug een groep jongeren die de verantwoordelijkheid wil nemen en hun schouders willen zetten onder de jeugdhuiswerking, een kern. Vanuit bezoekers is vraag naar openheid, allerlei activiteiten en ondersteuning voor hun initiatieven. (LJBVBP01) Exploitatie uitgaven: 6.000 werkingsmateriaal 30.000 brouwer -------------------------- 36 000 totaal (LJBVBPO2) Exploitatie uitgaven: 6.000 werkingsmateriaal 1.000 vorming 1.500 ondersteuning jeugdhuismedewerker -------------------------- 8.500 totaal Exploitatie inkomsten (28.518,17 euro Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugdwerk LJBVBP01) 4.000 jeugdhuisactiviteiten 2.000 inkomsten jeugdhuisspelen 500 lidkaarten 37.500 drank (1,2 X 30 000) ----------------------------------De gemeente verhuurt materialen aan het verenigingsleven: Dirk Uitleendienst + Het is duidelijk dat het gemeentebestuur hier tot 0,00 € 0,00 € op heden geen eenduidige antwoord op kon geven in het verleden. Soms is er voldoende tijd en mankracht en dan kan het toegestaan worden. Maar wanneer het hieraan ontbreekt, moeten de verenigingen het zelf georganiseerd krijgen. Dit zorgt voor ongenoegen bij de verschillende jeugdverenigingen. - Het gemeentebestuur zorgt voor een verdere uitbouw van de gemeentelijke uitleendienst. - Het gemeentebestuur gaat in overleg met het departement grondgebiedzaken over het uitlenen van werkmateriaal of technische kennis. - Het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijkheid van financiële tegemoetkoming voor logistieke werken die niet kunnen uitgevoerd worden de gemeentelijke technische dienst. De gemeente verhuurt materialen aan het verenigingsleven: Dirk Uitleendienst + Het is duidelijk dat het gemeentebestuur hier tot 5.900,00 € 825,51 € op heden geen eenduidige antwoord op kon geven in het verleden. Soms is er voldoende tijd en mankracht en dan kan het toegestaan worden. Maar wanneer het hieraan ontbreekt, moeten de verenigingen het zelf georganiseerd krijgen. Dit zorgt voor ongenoegen bij de verschillende jeugdverenigingen. - Het gemeentebestuur zorgt voor een verdere uitbouw van de gemeentelijke uitleendienst. - Het gemeentebestuur gaat in overleg met het departement grondgebiedzaken over het uitlenen van werkmateriaal of technische kennis. - Het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijkheid van financiële tegemoetkoming voor logistieke werken die niet kunnen uitgevoerd worden de gemeentelijke technische dienst.




VL BP LJBVBP01


LJBVBP01


LJBVBP01


LJBVBP01

64920000 07500 3.1.2 bestuur en ondersteunende diensten: Actie 1LJBVBP01 jeugd

61405000 07030 1.2.1 vrije tijd: Actie 8 cultuur

LCBVBP02


LCBVBP02

62010000 07030 1.2.1 vrije tijd: Actie 9 Bib

Stand van zaken LCBVBP02


LCBVBP02


LCBVBP02


Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail Subsidie bouwen verbouwingstoelage jeugdinfrastructuur: De erkende jeugdverenigingen met eigen lokalen kunnen jaarlijks 4.600,00 € 4.432,51 € rekenen op een basissubsidie en bouwsubsidies. Het gemeentebestuur garandeert een blijvende ondersteuning om de jeugdlokalen (brand)veilig te houden. De jeugddienst organiseert op regelmatige basis vormingen in verband met brandveiligheid van jeugdlokalen. De jeugddienst bezorgt de jeugdverenigingen de nodige informatie over brandveilige jeugdlokalen. De jeugddienst begeleidt de jeugdverenigingen met hun stappenplan om hun lokalen (brand)veilig te houden. Zowel informatief als logistiek. Het gemeentebestuur stimuleert de milieuvriendelijkheid en energiebesparende maatregelen voor de jeugdlokalen. De jeugddienst blijft de verenigingen ondersteunen om hun afvalproblematiek onder controle te blijven houden. De jeugddienst gaat in overleg met de dienst duurzaamheid over subsidies voor verenigingen voor energiezuinige verbouwingen van jeugdlokalen. Subsidie bouwen verbouwingstoelage jeugdinfrastructuur: De erkende jeugdverenigingen met eigen lokalen kunnen jaarlijks 20.000,00 € 20.000,00 € rekenen op een basissubsidie en bouwsubsidies. Het gemeentebestuur garandeert een blijvende ondersteuning om de jeugdlokalen (brand)veilig te houden. De jeugddienst organiseert op regelmatige basis vormingen in verband met brandveiligheid van jeugdlokalen. De jeugddienst bezorgt de jeugdverenigingen de nodige informatie over brandveilige jeugdlokalen. De jeugddienst begeleidt de jeugdverenigingen met hun stappenplan om hun lokalen (brand)veilig te houden. Zowel informatief als logistiek. Het gemeentebestuur stimuleert de milieuvriendelijkheid en energiebesparende maatregelen voor de jeugdlokalen. De jeugddienst blijft de verenigingen ondersteunen om hun afvalproblematiek onder controle te blijven houden. De jeugddienst gaat in overleg met de dienst duurzaamheid over subsidies voor verenigingen voor energiezuinige verbouwingen van jeugdlokalen. 4.875,00 € 822,80 € Onderhoud van gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur ? De jeugddienst zorgt voor een aangepaste infrastructuur om een degelijke jeugdhuiswerking te kunnen uitbouwen. ? Driemaal per jaar overleg van het beheersorgaan over het gebruik, de werking en de infrastructuur van het jeugdcentrum/jeugdhuis. ? Driemaandelijks overleg tussen de jeugddienst en departement grondgebiedzaken. ? Regelmatig overleg tussen poetsdienst en jeugddienst ? Voor drievierde wordt deze infrastructuur gebruikt voor het jeugdwerk. kadervorming jeugd: Het jeugdwerk is van oordeel dat de subsidiëring van kadervorming een belangrijke stimulans is voor de 4.000,00 € 2.913,00 € jongeren. Er zijn veel jongeren van jeugdverenigingen en animatoren die er gebruik van maken. Daarom blijft deze subsidie behouden. werking van de jeugdraad: Het is voor hen ook essentieel dat de schepen van jeugd en alle andere betrokken partijen altijd de 1.000,00 € 1.000,00 € 'kinderen- en jongerenbril' hanteren en de voorgestelde maatregelen toetsen aan de specifieke noden en wensen van kinderen en jongeren, met extra aandacht voor de kwetsbaren onder hen. De jeugddraad speelt hierin een zeer belangrijke rol als officieel erkend adviesorgaan. Zij moeten ervoor zorgen dat het gemeentebestuur de kinderen en jongeren niet vergeten. De jeugdraad moet langs de ene kant zeer laagdrempelig worden georganiseerd zodat er zoveel mogelijk jongeren bij betrokken kunnen geraken. Langs de andere kant moeten zij hun gemeentebestuur herinneren aan hun 'kinderen- en jongerenbril'.. Deze participatiemogelijkheden moeten we te allen tijde bewaken en optimaliseren zodat de kinderen en jongeren van Zwijndrecht zich goed en betrokken voelen in hun eigen gemeente. De jeugdraadwerking wordt steeds geoptimaliseerd en levert advies in ieder dossier over je Een hedendaagse bibliotheek. De gebruikers van de bibliotheek kunnen gebruik maken van de publiekscatalogus om op zoek te gaan in de collectie. Ook van thuis uit kan de gebruiker op zoek in de publiekscatalogus en allerlei zaken digitaal regelen (verlengen, reserveren enz...) en via Go Press kranten en tijdschriften raadplegen. Onze inschakeling in PBS zorgt voor een grote publieksvriendelijkheid. De kostprijs bedraagt 0,17 euro per inwoner. Een hedendaagse bibliotheek. De gebruikers van de bibliotheek kunnen gebruik maken van de publiekscatalogus om op zoek te gaan in de collectie. Ook van thuis uit kan de gebruiker op zoek in de publiekscatalogus en allerlei zaken digitaal regelen (verlengen, reserveren enz...) en via Go Press kranten en tijdschriften raadplegen. Onze inschakeling in PBS zorgt voor een grote publieksvriendelijkheid. De kostprijs bedraagt 0,17 euro per inwoner. We werkten nauw samen met de provincie. Gopress is nu ook thuis raadpleegbaar. Bekwaam personeel bemant de bibliotheekeen hedendaagse dienstverlening in de bibliotheek vereist bekwaam personeel dat kan omgaan met de talrijke uitdagingen waarvoor de bibliotheek staat: 'aangepaste collectievorming, werken aan e-inclusie, voortgaande digitalisering..." Bekwaam personeel bemant de bibliotheekeen hedendaagse dienstverlening in de bibliotheek vereist bekwaam personeel dat kan omgaan met de talrijke uitdagingen waarvoor de bibliotheek staat: 'aangepaste collectievorming, werken aan e-inclusie, voortgaande digitalisering..." Bekwaam personeel bemant de bibliotheekeen hedendaagse dienstverlening in de bibliotheek vereist bekwaam personeel dat kan omgaan met de talrijke uitdagingen waarvoor de bibliotheek staat: 'aangepaste collectievorming, werken aan e-inclusie, voortgaande digitalisering..." Fin nota Jaarrekening 2014 144

3.230,00 €

2.796,45 €

5.444,00 €

4.163,50 €

188.209,32 €

183.598,18 €

70.410,00 €

70.053,25 €

80.670,00 €

87.102,10 €


AR BI Actie 74520000 07030 1.2.1 vrije tijd: Actie 9 Bib

VL BP LCBVBP02


LCBVBP02

60090000 07030 1.2.5 vrije tijd: Actie 1 vrije tijd



LCBVBP02


LCBVBP02




LCBVBP02

61600000 07030 2.7.1 burger en samenleving: Actie 3 cultuur



LCBVBP02




LCBVBP02




LCBVBP02


Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail Bekwaam personeel bemant de bibliotheekeen hedendaagse dienstverlening in de bibliotheek vereist bekwaam personeel dat kan 0,00 € 774,99 € omgaan met de talrijke uitdagingen waarvoor de bibliotheek staat: 'aangepaste collectievorming, werken aan e-inclusie, voortgaande digitalisering..." Bekwaam personeel bemant de bibliotheekeen hedendaagse dienstverlening in de bibliotheek vereist bekwaam personeel dat kan 0,00 € 25,04 € omgaan met de talrijke uitdagingen waarvoor de bibliotheek staat: 'aangepaste collectievorming, werken aan e-inclusie, voortgaande digitalisering..." Er is bekwaam personeel. De bibliotheek vormt een collectie op basis van BIOS-gegevens en bevraging: Het collectiebeheer van de bibliotheek dient onder 60.500,00 € 59.370,95 € meer afgestemd te zijn op de noden en wensen van de plaatselijke bevolking. De verzamelde gegevens uit Bios2 of www.bibliotheekstatistieken.be helpt dit collectiebeheer op een doeltreffende manier uit te voeren. Deel van een groter beleidsitem De bibliotheek vormt een collectie op basis van BIOS-gegevens en bevraging: Het collectiebeheer van de bibliotheek dient onder 27.400,00 € 22.299,03 € meer afgestemd te zijn op de noden en wensen van de plaatselijke bevolking. De verzamelde gegevens uit Bios2 of www.bibliotheekstatistieken.be helpt dit collectiebeheer op een doeltreffende manier uit te voeren. Deel van een groter beleidsitem De bibliotheek vormt een collectie op basis van BIOS-gegevens en bevraging: Het collectiebeheer van de bibliotheek dient onder 33.100,00 € 33.100,00 € meer afgestemd te zijn op de noden en wensen van de plaatselijke bevolking. De verzamelde gegevens uit Bios2 of www.bibliotheekstatistieken.be helpt dit collectiebeheer op een doeltreffende manier uit te voeren. Deel van een groter beleidsitem Er ging dit jaar bijzondere aandacht naar de collectievorming en het afvoerbeleid. werking estafetteploeg computercursussen: Vrijwilligers leiden mensen op die voor zichzelf de digitale kloof willen dichten. Men 400,00 € 0,00 € leert de mogelijkheden van een computer kennen. Men maakt kennis met diverse programma's op een computer. Zeer praktijkgericht. werking estafetteploeg computercursussen: Vrijwilligers leiden mensen op die voor zichzelf de digitale kloof willen dichten. Men 1.400,00 € 1.510,00 € leert de mogelijkheden van een computer kennen. Men maakt kennis met diverse programma's op een computer. Zeer praktijkgericht. Gerealiseerd/ budget werd gebruikt voor opleiding vrijwilligers (lesgevers/begeleiders) door Vormingplus. er zijn auteurslezingen voor de leerlingen van de hoogste graad: De leerlingen van het 6de leerjaar worden uitgenodigd om een 2.630,88 € 2.630,88 € auteurslezing bij te wonen. Er vinden twee lezingen plaats in Zwijndrecht en twee in Burcht Deel van een beleidsitem er zijn auteurslezingen voor de leerlingen van de hoogste graad: De leerlingen van het 6de leerjaar worden uitgenodigd om een 800,00 € 800,00 € auteurslezing bij te wonen. Er vinden twee lezingen plaats in Zwijndrecht en twee in Burcht Deel van een beleidsitem De auteurslezingen voor de leerlingen van de hoogste graad vonden opnieuw plaats. 1.500,00 € 1.290,20 € in overleg met de scholen worden boekenpakketten samengesteld door de bibliotheek: Naast de klasbezoeken wordt tweemaal per jaar een boekenpakket samengesteld door de bibliotheek en verspreid over de 3 lokale scholen. Het boekenpakket bevat zowel fictie als non-fictie en wordt gebruikt om te lezen in de klas. Het vormt een geactualiseerde aanvulling om de beperkte schoolbibliotheek. Geraamd bedrag, deel van een beleidsitem in overleg met de scholen worden boekenpakketten samengesteld door de bibliotheek: Naast de klasbezoeken wordt tweemaal per 1.500,00 € 1.500,00 € jaar een boekenpakket samengesteld door de bibliotheek en verspreid over de 3 lokale scholen. Het boekenpakket bevat zowel fictie als non-fictie en wordt gebruikt om te lezen in de klas. Het vormt een geactualiseerde aanvulling om de beperkte schoolbibliotheek. Geraamd bedrag, deel van een beleidsitem De boekenpaketten werden opnieuw verspreid onder de 3 Zwijndrechtse scholen. Tijdens de Jeugdboekenweek wordt voor alle schoolkinderen een aangepast educatief programma uitgewerkt: Vlaamse 1.000,00 € 944,48 € beleidsprioriteit: LCBVBP02 Het jaarthema van de Jeugdboekenweek wordt uitgewerkt. De leerlingen (1ste tot en met 5de leerjaar) van alle scholen worden uitgenodigd om in de bibliotheek deel te nemen aan een 'les' waarin op een speelse, maar educatieve wijze het jaarthema van de Jeugdboekenweek wordt toegelicht. De leerlingen leren op deze wijze om te gaan met de vele mogelijkheden van de bibliotheek. Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem Tijdens de Jeugdboekenweek wordt voor alle schoolkinderen een aangepast educatief programma uitgewerkt: Vlaamse 1.000,00 € 1.000,00 € beleidsprioriteit: LCBVBP02 Het jaarthema van de Jeugdboekenweek wordt uitgewerkt. De leerlingen (1ste tot en met 5de leerjaar) van alle scholen worden uitgenodigd om in de bibliotheek deel te nemen aan een 'les' waarin op een speelse, maar educatieve wijze het jaarthema van de Jeugdboekenweek wordt toegelicht. De leerlingen leren op deze wijze om te gaan met de vele mogelijkheden van de bibliotheek. Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem Fin nota Jaarrekening 2014 145


AR

BI

Actie

60090000 07030 2.8.4 bis burger en samenleving: Actie 5 cultuur

VL BP Stand van zaken LCBVBP02 Stand van zaken LCBVBP02


LCBVBP02

61600000 07030 2.7.5 burger en samenleving: 2.7.5 cultuur-b

Stand van zaken 61600000 07030 2.8.4 bis burger en samenleving: Actie 6 cultuur

LCBVBP02


LCBVBP02


Stand van zaken LCBVBP01 LCBVBP02


LCBVBP01 LCBVBP02


LCBVBP01 LCBVBP02

Stand van zaken 64920000 07390 1.1.1 Vrije tijd: Actie 12 cultuur

LCBVBP01

74030000 07390 1.1.1 Vrije tijd: Actie 12 cultuur

LCBVBP01

Stand van zaken GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056

Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail De jeugdboekenweek was een groot succes. Het gebruik van nieuwe media wordt aangeleerd. 0,00 € 0,00 € Er werden tablets aangekocht. 571,97 € 608,54 € De boekendienst aan huis, grootletter boeken en luisterboeken bieden ouderen, zieken en andersvaliden toegang tot de literatuur: Met de hulp van enkele vrijwilligers en personeelsleden worden boeken aan huis bezorgd aan ouderen, zieken en andersvaliden. Voor dezelfde doelgroep worden in een intergemeentelijk samenwerkingsverband grootletterboeken (en luisterboeken) aangekocht. De boeken wisselen tweemaal per jaar zodanig dat deze doelgroep voldoende keuze heeft. Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem De boekendienst aan huis, grootletter boeken en luisterboeken bieden ouderen, zieken en andersvaliden toegang tot de literatuur: 500,00 € 500,00 € Met de hulp van enkele vrijwilligers en personeelsleden worden boeken aan huis bezorgd aan ouderen, zieken en andersvaliden. Voor dezelfde doelgroep worden in een intergemeentelijk samenwerkingsverband grootletterboeken (en luisterboeken) aangekocht. De boeken wisselen tweemaal per jaar zodanig dat deze doelgroep voldoende keuze heeft. Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem De boekendienst aan huis werd opnieuw gerealiseerd met enkele medewerkers en vrijwilligers. In samenwerking met 2 andere bibliotheken werden nieuwe grootletterboeken opgenomen in de collectie op ruilbasis. 206,40 € 206,40 € Vertellegem: Een 10-tal keren per jaar worden op een zaterdagvoormiddag de kinderen uitgenodigd in de bibliotheek. Enkele vrijwilligers staan klaar en verrassen hen met een leuke vertelling. In de mate van het mogelijke wordt de vertelling ingekleed of wordt er een creatieve activiteit aan gekoppeld. Het ouders of grootouders die de kinderen begeleiden krijgen een koffie… Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem Vertellegem: Een 10-tal keren per jaar worden op een zaterdagvoormiddag de kinderen uitgenodigd in de bibliotheek. Enkele 200,00 € 200,00 € vrijwilligers staan klaar en verrassen hen met een leuke vertelling. In de mate van het mogelijke wordt de vertelling ingekleed of wordt er een creatieve activiteit aan gekoppeld. Het ouders of grootouders die de kinderen begeleiden krijgen een koffie… Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem Vertellegem is een vaste waarde geworden in het bibaanbod. een divers vormingsaanbod stimuleert de creativiteit en maatschappelijke bewustwording van de inwoners: Zowel OC 't Waaigat als 500,00 € 287,50 € de bibliotheek organiseren laagdrempelige, toeleidende vormingsactiviteiten. Ze vormen introducties op komende activiteiten van bibliotheek, OC 't Waaigat, verenigingen… In de mate van het mogelijke wordt hierbij samengewerkt met verenigingen. Geraamd bedrag. Deel van meerdere beleidsitems een divers vormingsaanbod stimuleert de creativiteit en maatschappelijke bewustwording van de inwoners: Zowel OC 't Waaigat als 845,00 € 845,00 € de bibliotheek organiseren laagdrempelige, toeleidende vormingsactiviteiten. Ze vormen introducties op komende activiteiten van bibliotheek, OC 't Waaigat, verenigingen… In de mate van het mogelijke wordt hierbij samengewerkt met verenigingen. Geraamd bedrag. Deel van meerdere beleidsitems een divers vormingsaanbod stimuleert de creativiteit en maatschappelijke bewustwording van de inwoners: Zowel OC 't Waaigat als 1.000,00 € 1.000,00 € de bibliotheek organiseren laagdrempelige, toeleidende vormingsactiviteiten. Ze vormen introducties op komende activiteiten van bibliotheek, OC 't Waaigat, verenigingen… In de mate van het mogelijke wordt hierbij samengewerkt met verenigingen. Geraamd bedrag. Deel van meerdere beleidsitems Er werden een 6-tal uitbreidingsactiviteiten georganiseerd. In de bibliotheek vonden diverse uitbreidingsactiviteiten plaats. Buitengewone en innovatieve initiatieven krijgen een projecttoelage: ondersteuning van wijken straatfeesten LCBVP01 Dit maakt 2.500,00 € 1.725,00 € deel uit van een Vlaamse Beleildsprioriteit : LCBVP01 Op basis van een reglement ontvangen straat-en wijkcomités 3 maal per jaar een kleine toelage voor het organiseren van activiteiten in hun straat of wijk. Met deze kleine financiële injectie ondersteunt en stimuleert het gemeentebestuur de organisatie van bijeenkomsten waarbij het de bedoeling is dat mensen elkaar beter leren kennen, dat ze eventueel kleine problemen intern oplossen… Het sociaal weefsel wordt hierdoor versterkt. Dit (geraamd) bedrag maakt deel van een groter geheel. Buitengewone en innovatieve initiatieven krijgen een projecttoelage: ondersteuning van wijken straatfeesten LCBVP01 Dit maakt 4.442,00 € 2.500,00 € deel uit van een Vlaamse Beleildsprioriteit : LCBVP01 Op basis van een reglement ontvangen straat-en wijkcomités 3 maal per jaar een kleine toelage voor het organiseren van activiteiten in hun straat of wijk. Met deze kleine financiële injectie ondersteunt en stimuleert het gemeentebestuur de organisatie van bijeenkomsten waarbij het de bedoeling is dat mensen elkaar beter leren kennen, dat ze eventueel kleine problemen intern oplossen… Het sociaal weefsel wordt hierdoor versterkt. Dit (geraamd) bedrag maakt deel van een groter geheel. Meerdere wijken en straten maakten gebruik van deze toelage om hun feesten te realiseren. Fin nota Jaarrekening 2014 146


AR BI Actie 64920000 07090 1.1.1 Vrije tijd: Actie 6 cultuur

VL BP LCBVBP01

74030000 07390 1.1.1 Vrije tijd: Actie 6 cultuur

LCBVBP01




LCBVBP01




LCBVBP01


LCBVBP01

Stand van zaken


Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail Subsidie voor socio-culturele verenigingen: Het verenigingsleven is een essentieel onderdeel van het gemeentelijk cultuurbeleid. Zij 35.000,00 € 34.995,63 € versterkt het sociaal weefsel in de gemeente. Op basis van een reglement met objectieve criteria worden punten verdiend door de erkende verenigingen. Op basis van een vastgelegd budget wordt een geldelijke waarde gekoppeld aan een punt. Aangezien het werkveld onderhevig is aan veranderingen wordt in overleg met het verenigingsleven, via de Cultuurraad, een evaluatie uitgevoerd (2014). Aanpassingen aan het bestaande reglement zijn mogelijk. Dit bedrag maakt deel uit van een groter geheel Subsidie voor socio-culturele verenigingen: Het verenigingsleven is een essentieel onderdeel van het gemeentelijk cultuurbeleid. Zij 35.000,00 € 32.825,44 € versterkt het sociaal weefsel in de gemeente. Op basis van een reglement met objectieve criteria worden punten verdiend door de erkende verenigingen. Op basis van een vastgelegd budget wordt een geldelijke waarde gekoppeld aan een punt. Aangezien het werkveld onderhevig is aan veranderingen wordt in overleg met het verenigingsleven, via de Cultuurraad, een evaluatie uitgevoerd (2014). Aanpassingen aan het bestaande reglement zijn mogelijk. Dit bedrag maakt deel uit van een groter geheel Het subsidiereglement verdeelde op een objectieve wijze de voorziene toelage. De gemeente verhuurt materialen aan het verenigingsleven: Dit maakt deel uit van een Vlaamse Beleidsprioriteit: LCBVP01 De 1.000,00 € 426,00 € gemeente beschikt over een materiaaluitleendienst. Verenigingen kunnen er op een goedkope wijze (1% van de aankoopwaarde) materialen ontlenen: nadars, podiumelementen, stoelen, tafels, geluidsinstallatie, microfoons, beamer, geluidsmeter, megafoon… Zo wordt het voor erkende verenigingen (socio-cultureel, sport en jeugd) eenvoudiger en goedkoop om bepaalde activiteiten te organiseren. Materiaal dat stuk is, wordt vervangen. Op advies van de raden kan materiaal worden bijgekocht. Deze geraamde bedragen maken deel uit van meerdere beleidsitems. De gemeente verhuurt materialen aan het verenigingsleven: Dit maakt deel uit van een Vlaamse Beleidsprioriteit: LCBVP01 De 3.000,00 € 3.512,22 € gemeente beschikt over een materiaaluitleendienst. Verenigingen kunnen er op een goedkope wijze (1% van de aankoopwaarde) materialen ontlenen: nadars, podiumelementen, stoelen, tafels, geluidsinstallatie, microfoons, beamer, geluidsmeter, megafoon… Zo wordt het voor erkende verenigingen (socio-cultureel, sport en jeugd) eenvoudiger en goedkoop om bepaalde activiteiten te organiseren. Materiaal dat stuk is, wordt vervangen. Op advies van de raden kan materiaal worden bijgekocht. Deze geraamde bedragen maken deel uit van meerdere beleidsitems. De materiaaluitleendienst werd druk bevraagd. Eigen programmatie in ontmoetingscentrum ‘t Waaigat: Dit maakt deel uit van een Vlaamse Beleidsprioriteit: LCBVP01 De eigen 48.300,00 € 45.174,65 € programmatie van het gemeenschapscentrum OC 't Waaigat werkt aanvullend ten aanzien van de activiteiten van het verenigingsleven. De eigen programmatie is een mix van theater, muziek (klassiek, jazz, pop en kleinkunst), film en comedy. Het onderscheid tussen cultuur met de grote C en de kleine c wordt in een gezond evenwicht voorgesteld. De kwalitatieve lat is vaak een norm om een voorstelling te brengen. Met de verenigingen amateuristische kunstbeoefening wordt een contract afgesloten, waarbij zij een volwaardige plaats krijgen in de eigen programmatie. Het ontmoetingscentrum betaalt een uitkoopsom voor hen. Er worden ook familievoorstellingen, schoolvoorstellingen en tentoonstellingen gebracht De uitgaven zijn een onderdeel van een groter beleidsitem Eigen programmatie in ontmoetingscentrum ‘t Waaigat: Dit maakt deel uit van een Vlaamse Beleidsprioriteit: LCBVP01 De eigen 10.750,00 € 18.585,70 € programmatie van het gemeenschapscentrum OC 't Waaigat werkt aanvullend ten aanzien van de activiteiten van het verenigingsleven. De eigen programmatie is een mix van theater, muziek (klassiek, jazz, pop en kleinkunst), film en comedy. Het onderscheid tussen cultuur met de grote C en de kleine c wordt in een gezond evenwicht voorgesteld. De kwalitatieve lat is vaak een norm om een voorstelling te brengen. Met de verenigingen amateuristische kunstbeoefening wordt een contract afgesloten, waarbij zij een volwaardige plaats krijgen in de eigen programmatie. Het ontmoetingscentrum betaalt een uitkoopsom voor hen. Er worden ook familievoorstellingen, schoolvoorstellingen en tentoonstellingen gebracht De uitgaven zijn een onderdeel van een groter beleidsitem Eigen programmatie in ontmoetingscentrum ‘t Waaigat: Dit maakt deel uit van een Vlaamse Beleidsprioriteit: LCBVP01 De eigen 29.550,00 € 29.550,00 € programmatie van het gemeenschapscentrum OC 't Waaigat werkt aanvullend ten aanzien van de activiteiten van het verenigingsleven. De eigen programmatie is een mix van theater, muziek (klassiek, jazz, pop en kleinkunst), film en comedy. Het onderscheid tussen cultuur met de grote C en de kleine c wordt in een gezond evenwicht voorgesteld. De kwalitatieve lat is vaak een norm om een voorstelling te brengen. Met de verenigingen amateuristische kunstbeoefening wordt een contract afgesloten, waarbij zij een volwaardige plaats krijgen in de eigen programmatie. Het ontmoetingscentrum betaalt een uitkoopsom voor hen. Er worden ook familievoorstellingen, schoolvoorstellingen en tentoonstellingen gebracht De uitgaven zijn een onderdeel van een groter beleidsitem Er werden in 2014 8 muziekvoorstellingen, 7 films, 2 humor- en 4 theatervoorstellingen, 3 aperitiefconcerten en 3 familievoorstellingen georganiseerd. 3 van de muziekvoorstellingen verliepen in samenwerking met lokale verenigingen van amateuristische kunstbeoefening. Fin nota Jaarrekening 2014 147


AR BI Actie 60030000 07120 1.2.1 vrije tijd: Actie 2 cultuur

VL BP LCBVBP01


LCBVBP01


LCBVBP01

Stand van zaken 60030000 07390 1.2.1 vrije tijd: Actie 3 cultuur

LCBVBP01






LCBVBP01

Stand van zaken 60030000 07050 1.2.2 vrije tijd: Actie 1 cultuur


LCBVBP01

Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail Muziek en cultuur in de wijk: Tijdens de maanden juli en augustus wordt in principe elke donderdag een optreden georganiseerd op 43.000,00 € 39.810,31 € één van de pleinen in de gemeente. De gemeente zorgt voor een groep, het wijkcomité of een vereniging wordt gevraagd te zorgen voor een natje. De laatste zaterdag van augustus wordt het Kerkplein van Burcht omgetoverd in dorpfeestplein. Kleur is een samenwerking tussen enkele verenigingen en het gemeentebestuur. Rode draad in dit dorpsfeest is verdraagzaamheid, solidariteit en non-discriminatie. Vaak wordt één van de millenniumdoelstellingen verwerkt in een spel voor de kinderen. Infostands, eetstandjes en drankstandjes pleiten op een zeer aangename manier voor de multiculturele samenleving. De zogenaamde Vierde Pijler bewegingen in de gemeente stellen zichzelf voor. Muziek en cultuur in de wijk: Tijdens de maanden juli en augustus wordt in principe elke donderdag een optreden georganiseerd op 2.000,00 € 3.351,44 € één van de pleinen in de gemeente. De gemeente zorgt voor een groep, het wijkcomité of een vereniging wordt gevraagd te zorgen voor een natje. De laatste zaterdag van augustus wordt het Kerkplein van Burcht omgetoverd in dorpfeestplein. Kleur is een samenwerking tussen enkele verenigingen en het gemeentebestuur. Rode draad in dit dorpsfeest is verdraagzaamheid, solidariteit en non-discriminatie. Vaak wordt één van de millenniumdoelstellingen verwerkt in een spel voor de kinderen. Infostands, eetstandjes en drankstandjes pleiten op een zeer aangename manier voor de multiculturele samenleving. De zogenaamde Vierde Pijler bewegingen in de gemeente stellen zichzelf voor. Muziek en cultuur in de wijk: Tijdens de maanden juli en augustus wordt in principe elke donderdag een optreden georganiseerd op 24.000,00 € 24.000,00 € één van de pleinen in de gemeente. De gemeente zorgt voor een groep, het wijkcomité of een vereniging wordt gevraagd te zorgen voor een natje. De laatste zaterdag van augustus wordt het Kerkplein van Burcht omgetoverd in dorpfeestplein. Kleur is een samenwerking tussen enkele verenigingen en het gemeentebestuur. Rode draad in dit dorpsfeest is verdraagzaamheid, solidariteit en non-discriminatie. Vaak wordt één van de millenniumdoelstellingen verwerkt in een spel voor de kinderen. Infostands, eetstandjes en drankstandjes pleiten op een zeer aangename manier voor de multiculturele samenleving. De zogenaamde Vierde Pijler bewegingen in de gemeente stellen zichzelf voor. Er werden 7 donderdagavondconcerten georganiseerd in diverse wijken van de gemeente. Zaterdag 30 eugustus werd Kleur georganiseerd, een multicultureel dorpsfeest. Week van de amateurkunsten: Traditiegetrouw worden de laatste week van april en de eerste 2 weken van mei gereserveerd voor 1.000,00 € 929,64 € de Week van de Amateurkunsten. Lokale amateurkunstenaars krijgen de mogelijkheid hun artistiek werk voor te stellen in de tentoonstellingsruimte van OC 't Waaigat. Er worden pogingen ondernomen om dit vast stramien te doorbreken: andere kunstvormen, een jonger deelnemersveld… Ook andere acties worden ondernomen om de amateurkunstenaar een plaats te geven in het gemeentelijk cultuurbeleid: buurten bij kunstenaars, een aparte tentoonstelling voor een amateurkunstenaar in OC 't Waaigat en in de bibliotheek, opname van amateurkunstenaars in de eigen programmatie van OC ' t Waaigat, Zwijndrechtse deelnemers aan de preselectie van de Wase Kunstbende krijgen een toonmoment… We namen opnieuw deel aan de WAK Amateurkunstenaars stellen tentoon in de bibliotheek en ontmoetingscentrum ' t Waaigat: Deel van een Vlaamse Beleidsprioriteit: 0,00 € 0,00 € .LCBVP01 Amateurkunstenaars krijgen een volwaardige kans om tentoon te stellen hetzij in de foyers van OC ' t Waaigat, hetzij in de polyvalente ruimte van de bibliotheek. Voor OC 't Waaigat worden affiches en uitnodigingen aangemaakt. Er wordt een receptie aangeboden. 5 amateurkunstenaars kregen een tentoonstellingskans in de bibliotheek. De amateurkunstbeoefenaars krijgen een plaats in de reguliere programmatie van ontmoetingscentrum ' t Waaigat: Deel van de 18.000,00 € 17.300,91 € Vlaamse Beleidsprioriteiten: LCBVP01 Bepaalde verenigingen amateuristische kunstbeoefening kunnen bepaalde projecten moeilijk of niet organiseren omwille van vooral financiële aard. In overleg met het ontmoetingscentrum wordt vorm gegeven aan dit project. Het OC betaalt een uitkoopsom aan de vereniging. Beiden zetten sterk in op de promotie. De amateurkunstbeoefenaars krijgen een plaats in de reguliere programmatie van ontmoetingscentrum ' t Waaigat: Deel van de 2.400,00 € 3.166,00 € Vlaamse Beleidsprioriteiten: LCBVP01 Bepaalde verenigingen amateuristische kunstbeoefening kunnen bepaalde projecten moeilijk of niet organiseren omwille van vooral financiële aard. In overleg met het ontmoetingscentrum wordt vorm gegeven aan dit project. Het OC betaalt een uitkoopsom aan de vereniging. Beiden zetten sterk in op de promotie. Er zijn 3 voorstellingen met plaatselijke verenigingen amateuristische kunstbeoefening in het gemeentecentrum georganiseerd. OC 't Waaigat investeert in een waaier aan activiteiten gericht op kunstzinnige vorming tijdens de vakantieperiodes: Deel van een Vlaamse beleidsprioriteit: LCBVP01 Tijdens de vakantieperiodes organiseert OC 't Waaigat diverse kort- en/of langer lopende activiteiten die kinderen initiëren in de wereld van de kunsten. Dit maakt deel uit van een groter beleidsitem.


3.000,00 €

2.075,20 €


AR BI Actie 70021000 07050 1.2.2 vrije tijd: Actie 1 cultuur

VL BP LCBVBP01




LCBVBP01


LCBVBP01

Stand van zaken 60030000 07050 2.8.4 bis burger en samenleving: Actie 7 cultuur

LCBVBP01


LCBVBP01

Stand van zaken cultuur 64920000 07090 3.1.3 bestuur en ondersteunende diensten: Actie 1LCBVBP01

64920000 01600 2.5.1 burger en samenleving: Actie 1 SZ

Stand van zaken GOSVBP01


GOSVBP01


GOSVBP01

64920000 01600 2.5.2 burger en samenleving: Actie 6 SZ 74030000 01600 2.5.2 burger en samenleving: Actie 8 SZ 64930000 09441 2.7.1 burger en samenleving: Actie 13

GOSVBP01 GOSVBP01 FOBVBP01 FOBVBP02

74030000 09441 2.7.1 burger en samenleving: Actie 13

FOBVBP01 FOBVBP02


FOBVBP01


Omschrijving actie OC 't Waaigat investeert in een waaier aan activiteiten gericht op kunstzinnige vorming tijdens de vakantieperiodes: Deel van een Vlaamse beleidsprioriteit: LCBVP01 Tijdens de vakantieperiodes organiseert OC 't Waaigat diverse kort- en/of langer lopende activiteiten die kinderen initiëren in de wereld van de kunsten. Dit maakt deel uit van een groter beleidsitem. Zowel tijdens de paasvakantie als tijdens het groot verlof werden specifieke activiteiten georganiseerd voor kinderen. voor het kleuteronderwijs en alle graden van het lager onderwijs wordt een schoolprogrammatie uitgewerkt door OC 't Waaigat in overleg met de scholen: In overleg met de scholen wordt een programmatie van schoolvoorstellingen uitgewerkt. Er wordt één voorstelling gepland voor de 1ste kleuterklas, de 2de en 3de kleuterklas, de 1ste, 2de en 3de graad. Er worden lesmappen bezorgd, indien voorhanden. Schoolvoorstellingen dienen als opstap om alle kinderen te laten kennis maken met theater. Voorstellingen worden geselecteerd op basis van het culturele en educatieve waarde. Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem voor het kleuteronderwijs en alle graden van het lager onderwijs wordt een schoolprogrammatie uitgewerkt door OC 't Waaigat in overleg met de scholen: In overleg met de scholen wordt een programmatie van schoolvoorstellingen uitgewerkt. Er wordt één voorstelling gepland voor de 1ste kleuterklas, de 2de en 3de kleuterklas, de 1ste, 2de en 3de graad. Er worden lesmappen bezorgd, indien voorhanden. Schoolvoorstellingen dienen als opstap om alle kinderen te laten kennis maken met theater. Voorstellingen worden geselecteerd op basis van het culturele en educatieve waarde. Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem voor het kleuteronderwijs en alle graden van het lager onderwijs wordt een schoolprogrammatie uitgewerkt door OC 't Waaigat in overleg met de scholen: In overleg met de scholen wordt een programmatie van schoolvoorstellingen uitgewerkt. Er wordt één voorstelling gepland voor de 1ste kleuterklas, de 2de en 3de kleuterklas, de 1ste, 2de en 3de graad. Er worden lesmappen bezorgd, indien voorhanden. Schoolvoorstellingen dienen als opstap om alle kinderen te laten kennis maken met theater. Voorstellingen worden geselecteerd op basis van het culturele en educatieve waarde. Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem Voor de eerste kleuterklas, voor de 2de en 3de kleuterklas en voor elke graad in het lager onderwijs werd een aangepaste voorstelling geplaatst tijdens de schooluren. familievoorstellingen OC 't Waaigat: Elk seizoen brengt OC 't Waaigat een 3 à 4 voorstellingen voor kinderen en hun (groot)ouders. We doen mee met de kunstendag voor kinderen. We trachten zoveel mogelijk voorstellingen te brengen voor alle leeftijdsgroepen, maar een specifieke voorstelling voor kleuters en of nog Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem familievoorstellingen OC 't Waaigat: Elk seizoen brengt OC 't Waaigat een 3 à 4 voorstellingen voor kinderen en hun (groot)ouders. We doen mee met de kunstendag voor kinderen. We trachten zoveel mogelijk voorstellingen te brengen voor alle leeftijdsgroepen, maar een specifieke voorstelling voor kleuters en of nog Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem Er werden in 2014 3 familievoorstellingen georganiseerd op een zondagmiddag. De cultuurraad wordt geraadpleegd in alle culturele materies. Ze ontvangt hiervoor alle nodige informatie. De dossierkennis wordt verhoogd. De cultuurraad vergaderde een 8-tal keer. de plaatselijke Wereldwinkel wordt ondersteund door middel van een huursubsidie. De Wereldwinkel is vertegenwoordigd in de derdewereldraad en wordt actief betrokken bij campagnes Scholen (bij onderwijsbeleid?) ondersteunen bij het organiseren van Noord-Zuidactiviteiten – invoeren structureel vormingspakket zoals in De Krinkel (i.s.m. Djapo) de vierdepijlerprojecten in de gemeente krijgen via de derdewereldraad een uitwisselingsplatform. Ze worden ook financieel ondersteund. jongeren uit Zwijndrecht worden financieel en inhoudelijk ondersteund bij het plannen van een inleefreis of stage in het Zuiden Ontvangsten sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking initiatieven ism OCMW: ? de gemeente bekijkt samen met OCMW en scholen hoe er kan tussengekomen, ondersteund worden in de schoolkosten van kansarmen. (08530 64930000) initiatieven ism OCMW: ? de gemeente bekijkt samen met OCMW en scholen hoe er kan tussengekomen, ondersteund worden in de schoolkosten van kansarmen. (08530 64930000) initiatieven rond sport: ? sportactiviteiten in samenwerking met de scholen ? sportinfrastructuur wordt op een voordelige manier ter beschikking gesteld voor de scholen ? de gemeente betaalt (een deel van) de toegangsgelden van de zwembeurten die scholen inrichten (08530 64930000) (FOBVBP01 en 02)


Totaal budget detail Verbruik detail 1.300,00 € 2.252,00 €

9.216,38 €

8.541,38 €

5.250,00 €

2.592,50 €

1.450,00 €

1.450,00 €

3.000,00 €

2.770,96 €

1.600,00 €

117,00 €

1.000,00 €

248,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

1.860,00 €

1.860,00 €

9.000,00 €

8.000,00 €

2.500,00 € 0,00 € 0,00 €

2.500,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

23.920,00 €

22.661,55 €


Waarderingsregels


Waarderingsregels gemeente en OCMW Zwijndrecht Art 140 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus vermeldt dat het college van burgemeester en schepenen en de raad voor maatschappelijk welzijn de regels bepalen die gelden voor: 1° de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook; 2° de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten; 3° de herwaarderingen.

Ken Van Dyck Financieel Beheerder 1-1-2013

Waarderingsregels gemeente en OCMW Zwijndrecht

1 januari 2013

INHOUDSTAFEL DEEL I: Praktische toepassing in gemeente en OCMW Zwijndrecht 1. Algemene bepalingen

3

2. Investeringen 2.1. Immateriële vaste activa 2.2. Materiële vaste activa 2.2.1. Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur 2.2.2. Installaties, machines en uitrusting 2.2.3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 2.2.4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 2.2.5. Overige materiële vaste activa 2.2.6. Cultureel erfgoed 2.3. Financiële vaste activa

4 4 5 6 7 8 8 9 9 10

3. Voorraden

11

4. Vorderingen en schulden

12

5. Liquide middelen en geldbeleggingen

13

6. Voorzieningen voor risico’s en kosten

13

DEEL II: Waarderingsregels uit Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 Algemene bepalingen

14

Aanschaffingswaarde

16

Afschrijvingen en waardeverminderingen

19

Herwaarderingen

22

Overige waarderingsregels

23

Pagina 2


1 januari 2013

DEEL I: Praktische toepassing in gemeente en OCMW Zwijndrecht In deel I wordt er een samenvatting gemaakt van de belangrijkste artikels uit de wetgeving en concentreren we ons vooral op de praktische toepassing specifiek voor ons gemeentebestuur. In deel II wordt het deel wetgeving mee opgenomen dat we terugvinden onder hoofdstuk8: de waarderingsregels. 1. Algemene bepalingen We vatten enkele belangrijke bepalingen vanuit het BBC-besluit samen. Algemeen Waarderingsregels gelden voor de waardering van de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen; Wanneer het bestuur bepaalde activiteiten niet meer zal voortzetten gelden bijzondere waarderingsregels; Waarderingsregels zijn identiek van het ene boekjaar op het andere en worden stelselmatig toegepast. Wijzigingen dienen verantwoord te worden en opgenomen te worden in de jaarrekening; Er wordt rekening gehouden met alle voorzienbare risico’s, mogelijke verliezen en ontwaardingen; Kosten en opbrengsten die betrekking hebben op het financiële boekjaar of op voorgaande boekjaren worden verwerkt in het financiële boekjaar, ongeacht de dag waarop die kosten of opbrengsten worden betaald of geïnd, behalve als de effectieve inning van de opbrengsten onzeker is; Aanschaffingswaarde Met uitzondering van bepaalde gevallen wordt elk bestanddeel van het vermogen afzonderlijk gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde; De aanschaffingswaarde van een door ruil verkregen actiefbestanddeel is de marktwaarde van de in ruil daarvoor overgedragen actiefbestanddelen; De aanschaffingsprijs omvat, naast de aankoopprijs, de bijkomende kosten zoals nietterugvorderbare belastingen, vervoerkosten en studiekosten; In de aanschaffinswaarde van materiële en immateriële vaste activa mag de rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor de financiering ervan, worden opgenomen als die rente betrekking heeft op de periode die het gebruik van deze vaste activa voorafgaat; In geval van een schenking is de waarde de marktwaarde van de goederen die aan het bestuur geschonken worden alsook de daarmee samenhangende belastingen en kosten; Afschrijvingen Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren; De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien Opmerking: wij hanteren als standaard een restwaarde van nul en definiëren per soort investering ook een standaard gebruiksduur. Wanneer dit ervoor zorgt dat een actiefbestanddeel niet naar realiteit gewaardeerd wordt zal dit aangepast worden en vermeld worden in de toelichting bij de jaarrekening; Waardeverminderingen Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde om rekening te houden met al dan niet definitief aan te merken ontwaardingen bij de afsluit van het financiële boekjaar;

Pagina 3


1 januari 2013

Waardeverminderingen mogen niet worden gehandhaafd als de boekhoudkundige boekwaarde van het betreffende activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde ervan; Herwaarderingen Na hun opname als een actief worden de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. 2. Investeringen Als investeringen in immateriële en materiële vaste activa dient beschouwd te worden de investeringen waarvan de levensduur langer is dan 1 jaar. Voor de meeste investeringsrubrieken kiezen we ervoor om een grensbedrag in te roepen en geen aankopen lager dan 2.500 euro incl BTW (per eenheidsprijs) op te nemen in de balans maar dit als kosten te beschouwen. 2.1. Immateriële vaste activa Definitie Kosten van onderzoek en ontwikkeling: in geval van vervaardigen van prototypes en van producten, uitvindingen en knowhow, die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten van het bestuur. Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten Softwarelicenties worden hier geboekt voor zover ze geen deel uitmaken van een maandelijks aangerekend onderhoudscontract. Goodwill: de prijs voor de verwerving van een andere entiteit of een onderdeel ervan, als die hoger is dan de nettowaarde van de actief- minus de passiefbestanddelen. Vooruitbetalingen (voorschotten) op immateriële vaste activa Plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten, die geen deel uitmaken van een materieel vast activum: Enkel indien deze kosten gemaakt worden voor een globaal project, zoniet worden deze kosten toegevoegd aan het vast actief waarop ze betrekking hebben. Voorbeelden van globale projecten zijn: o BPA o RUP o Masterplan o Verkavelingsplan Grensbedrag 2.500 euro incl BTW Standaard gebruiksduur 5 jaar Opgelet, er worden geen afschrijvingen geboekt op de subrubriek vooruitbetalingen. Waardeverminderingen Op vooruitbetalingen en plannen en studies worden geen waardeverminderingen geboekt. Herwaarderingen Immateriële vaste activa zijn niet onderworpen een herwaarderingen

Pagina 4


1 januari 2013

2.2. Materiële vaste activa Materiële vaste activa zijn activa die binnen een bestuur fysiek aanwezig zijn en die blijvend verworven zijn. Ze omvatten volgende categorieën: 1° de gemeenschapsgoederen: de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening genereert minder ontvangsten dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren; 2° de bedrijfsmatige materiële vaste activa; de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening genereert voldoende ontvangsten dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren; 3° de overige materiële vaste activa: worden niet aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen. Onderstaand schema brengt de bepaling van de categorie waartoe een materieel vast actief behoort in kaart:

Pagina 5


2.2.1.

1 januari 2013

Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur

A/ Terreinen Definitie Onder terreinen moeten de bebouwde en de onbebouwde terreinen worden verstaan waarvan het bestuur eigenaar is. In de boekhouding wordt een onderscheid gemaakt tussen de waarde van de grond en die van de gebouwen die zich daarop bevinden. De subrubriek ‘bebouwde terreinen’ wordt alleen gebruikt: Wanneer gebouwen en terreinen niet kunnen worden onderscheiden; Wanneer, onder meer voor de afschrijvingen, geen onderscheid wordt gemaakt (bv. Verwerven van enkel een verdiep). Tot de terreinen behoort ook de uitrusting van terreinen voor zover die onroerend zijn door bestemming (omheining, aanplantingen, speeltoestellen, basketpalen,…) Voorbeelden van terreinen zijn: Gronden van administratieve gebouwen, bibliotheken, culturele centra, dienstencentra, woonzorgcentra, sporthallen,…; Gronden van begraafplaatsen; Speelterreinen. Grensbedrag Indien aankoop nieuwe terreinen of uitbreiding van terreinen: geen grensbedrag Indien vervanging of onderhoud van uitrusting onroerend door bestemming: 2.500 euro incl BTW Standaard afschrijvingstermijn Terreinen worden niet afgeschreven aangezien zij een onbeperkte gebruiksduur hebben. B/ Gebouwen Definitie Onder gebouwen moeten de constructies worden verstaan waarvan het bestuur eigenaar is met inbegrip van de inrichting ervan (dus ook de voorwerpen die onroerend zijn door bestemming). Grensbedrag Indien aankoop nieuwe gebouwen of uitbreiding ervan: geen grensbedrag Indien vervanging of onderhoud van uitrusting onroerend door bestemming: 2.500 euro incl BTW Standaard gebruiksduur 33 jaar Uitrusting en buitengewoon onderhoud: 10 jaar

Pagina 6

*wanneer uitgaven gedekt worden door de verzekering, dan worden deze steeds als exploitatiekosten geboekt, ongeacht het bedrag *wanneer het werken betreft die aangerekend worden aan derden, dan is het steeds exploitatie *wanneer het werken betreft, dan wordt de regel eenheidsprijs bekeken als totaalproject *jaarlijks onderhoud is steeds exploitatie (bv strooizout, gravel tennisterreinen), enkel buitengewoon onderhoud is investering


1 januari 2013

C/ Wegen Definitie Tot de wegen behoren niet enkel de wegen maar ook de verkeerssignalisatie en het straatmeubilair. Grensbedrag Indien aankoop, aanleg of uitbreiding wegen: geen grensbedrag Indien vervanging of onderhoud (incl. uitrusting onroerend door bestemming): 2.500 euro incl BTW Standaard afschrijvingstermijn 33 jaar Uitrusting en buitengewoon onderhoud: 10 jaar D/ Overige infrastructuur Definitie De overige infrastructuur omvat onder meer de riolen en de leidingen voor nutsvoorzieningen, de gronden van kunstwerken en de kunstwerken (in de zin van infrastructuur: bv. brug). Grensbedrag Indien aankoop, aanleg of uitbreiding: geen grensbedrag Indien vervanging of onderhoud: 2.500 euro incl BTW Standaard gebruiksduur 33 jaar Uitrusting en buitengewoon onderhoud: 10 jaar 2.2.2.

Installaties, machines en uitrusting

Definitie Onder de installaties, machines en uitrusting worden opgenomen: Materiële elementen, met uitzondering van meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel, waarmee een gebouw wordt uitgerust omdat ze nodig zijn voor de werking, zolang deze niet onroerend zijn door bestemming; Kleine gereedschappen die niet behoren tot de kantooruitrusting, als ze niet onmiddellijk in de staat van kosten en opbrengsten worden opgenomen. Voorbeelden kunnen zijn: Zaagmachine, werkbank, lasapparaat, freesmachine, grasmachine, gazonroller Diepvries, ijskast, vaatwas, droogkast In woon-zorgcentrum: matrassen, bedden, tillift, verzorgingskar Grensbedrag 2.500 euro incl BTW Standaard gebruiksduur 10 jaar

Pagina 7


2.2.3.

1 januari 2013

Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

A/ Meubilair en kantooruitrusting Definitie Meubilair: omvat het noodzakelijk materieel ter stoffering van de lokalen voor zover dit niet onroerend is door bestemming: Kasten Bureaus Gordijnen Tafels Kantooruitrusting: computermateriaal, faxtoestellen, copiers,… Artikel 155 BVR BBC In afwijking van artikel 142 en 148 mogen het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de gronden hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding van het balanstotaal, op het actief worden opgenomen voor een vast bedrag als de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling ervan niet aanmerkelijk veranderd zijn in een financieel boekjaar. In dat geval wordt de prijs voor de hernieuwing van de bestanddelen opgenomen onder de operationele kosten. Wij zullen artikel 155 toepassen voor meubilair en kantooruitrusting en werken op basis van een soort van ijzeren voorraad. B/ Rollend materieel Definitie Enkele voorbeelden zijn: Auto Vrachtwagen Zitgrasmaaier Fiets Grensbedrag 2.500 ro incl BTW Standaard gebruiksduur 10 jaar 2.2.4.

Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht

Onder leasing en soortgelijke rechten worden de gebruiksrechten op lange termijn opgenomen waarover het bestuur beschikt op basis van leasing, erfpacht, recht van opstal of soortgelijke overeenkomsten. Wanneer een materieel vast actief wordt aangekocht op basis van deze rechten, dan dienen ze in deze subrubriek opgenomen te worden. Leasing: Leasing is de overeenkomst waarbij de leasinggever aan de leasingnemer het recht overdraagt om een goed te gebruiken voor een welbepaalde periode, tegen betaling of een reeks van betalingen, en waarbij nagenoeg alle voor- en nadelen die aan de eigendom zijn verbonden, worden overgedragen aan de leasingnemer.

Pagina 8


1 januari 2013

Erfpacht: Erfpacht is een zakelijk recht om het volle genot te hebben van een aan een ander toebehorend onroerend goed, mits betaling van een vergoeding (pacht) ter erkenning van het eigendomsrecht van de verstrekker van het recht. De eigenaar van een onroerend goed geeft bij deze overeenkomst, in ruil voor een jaarlijkse vergoeding, het gebruik van het goed voor een zeer lange tijd (min 27 jaar en max 99 jaar) aan een exploitant (wet van 10 januari 1824). Recht van opstal: Het recht van opstal is het reële recht dat de eigenaar van een onroerend goed aan een exploitant verleent om daarop gebouwen, werken of beplantingen aan te brengen voor een periode van maximaal 50 jaar. Bij het eindigen van het recht van opstal treedt de grondeigenaar in de eigendom van de gebouwen, werken en beplantingen, mits betaling van de waarde ervan op dat ogenblik wet van 10 januari 1824). Grensbedrag en afschrijvingstermijn Wat betreft de grensbedragen en afschrijvingstermijnen verwijzen we naar de beschrijvingen bij het materieel vast actief waarop het recht betrekking heeft. 2.2.5.

Overige materiële vaste activa

De overige materiële vaste activa worden niet aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen. Voorbeelden zijn: Bossen zonder maatschappelijke functie (niet toegankelijk voor publiek); Niet-bebouwde bouwgronden die in de toekomst voor verkoop worden aangeboden op de particuliere markt; Woningen, magazijnen die verhuurd worden; Landbouwgronden die in erfpacht gegeven worden aan landbouwers. Grensbedrag en afschrijvingstermijn Wat betreft de grensbedragen en afschrijvingstermijnen verwijzen we naar de beschrijvingen bij het materieel vast actief dat wel aangewend wordt voor maatschappelijke dienstverlening. Herwaardering Na hun opname als actief worden de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dat is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde waardeverminderingen. 2.2.6.

Cultureel erfgoed

Voor zover ze niet tot een andere rubriek van de materiële vaste activa kunnen worden toegerekend, behoren tot het cultureel erfgoed: alle activa met een historische, artistieke, wetenschappelijke, technologische of geofysische waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Dit type activa worden hoofdzakelijk aangehouden voor hun bijdrage aan de algemene kennis en cultuur en worden niet alleen aangehouden omwillen van het zuiver gemeentelijk belang. Voorbeelden kunnen zijn: - Museumcollectie - Windmolens

Pagina 9


-

1 januari 2013

Kerken Kastelen Standbeelden

Waardering: Activa die behoren tot het erfgoed waarderen we aan 1 euro aangezien zij geen economische voordelen opleveren en ook weinig dienstpotentieel. De erfgoederen worden wel pro memorie opgenomen in de balans. Indien er een grote investering gebeurt voor de aankoop van erfgoed, zal dit budgettair voorzien dienen te worden maar zal er onmiddellijk een waardevermindering toegepast worden tot 1 euro restwaarde. Indien de aankoop niet voldoet aan de definitie van erfgoed, zal dit eerder beschouwd worden als bijvoorbeeld meubilair (stoffering van de lokalen) van een gebouw. 2.3. Financiële vaste activa De financiële vaste activa omvatten: 1° Externe verzelfstandigde agentschappen; 2° Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten; 3° Publiek-Private Samenwerkingsverbanden; 4° Verenigingen of vennootschappen van privaat recht als vermeld in titel 8 van het OCMWdecreet van 19 december 2008.  1°-4°: De belangen (maatschappelijke rechten) die het bestuur heeft in bovenstaande entiteiten en de vorderingen die het bestuur erop heeft, worden opgenomen in de financiële vaste activa. Andere financiële vaste activa. o Aandelen: maatschappelijke rechten andere entiteiten dan 1°-4°, die ertoe strekken het beleid van het bestuur te bevorderen door een duurzame en specifieke band met die entiteit te scheppen; o Vorderingen: vorderingen die het gevolg zijn van de toekenning van terugvorderbare middelen aan andere entiteiten dan 1°-4°, en die als doel hebben de werking van die entiteit duurzaam te steunen; o Borgtochten betaald in contanten: borgtochten die in contanten gestort zijn als doorlopende waarborg. De niet-opgevraagde bedragen op belangen en aandelen worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening, per rubriek waarin de nog vol te storten belangen en aandelen zijn opgenomen. Effecten die worden verworven met beleggingsdoeleinden behoren tot de geldbeleggingen (vlottende activa). Er is in dit geval geen duurzame band met de entiteit. Aanschaffingswaarde Belangen of aandelen in rechtspersonen worden tegen hun aanschaffingswaarde in de boekhouding opgenomen. De nog te storten bedragen worden, in voorkomend geval, afzonderlijk tot uitdrukking gebracht in de boekhouding (op een afzonderlijke algemene rekening). Indien het een inbreng betreft die niet bestaat uit contanten, stemt deze overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden. Indien deze waarde lager is dan de marktwaarde, stemt de aanschaffingsprijs overeen met de hogere marktwaarde.

Pagina 10


1 januari 2013

Vastrentende effecten worden bij verwerving tegen hun aanschaffingswaarde geboekt en gewaardeerd. Als het actuariële rendement op vervaldag verschilt van het nominale rendement, wordt het verschil pro rata temporis voor de resterende looptijd opgenomen in de staat van opbrengsten en kosten. Indien het verschil te verwaarlozen is mogen ze voor hun aanschaffingswaarde in de balans behouden blijven. De vorderingen worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. De borgtochten betaald in contacten worden in de balans opgenomen aan de nominale waarde ervan. Afschrijvingen Financiële vaste activa worden niet afgeschreven. Waardevermindering Voor de deelnemingen en de aandelen die in de rubriek ‘Financiële vaste activa’ zijn opgenomen, wordt tot waardevermindering overgegaan ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, van de rentabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap waarin de deelnemingen of de aandelen worden aangehouden. Op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële activa zijn opgenomen, worden waardeverminderingen toegepast, als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de vervaldag. Herwaardering Na hun opname als actief worden de financiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dat is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde waardeverminderingen. Meer- of minderwaarden Bij de realisatie van financiële vaste activa worden meerwaarden opgenomen als uitzonderlijke opbrengsten en minderwaarden als uitzonderlijke kosten. 3. Voorraden Voorraden die verworven zijn door ruil-transacties worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum als die lager is. Voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op datum van de verwerving. Als voorraadwaarderingsmethode voor de aanschaffingswaarde van activa met identieke technische of juridische kenmerken kan de FIFO-methode of de individualisering van de prijs van elk bestanddeel worden gebruikt. Het bestuur opteert voor de FIFO-methode. Artikel 155 BVR BBC In afwijking van artikel 142 en 148 mogen het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de gronden hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding van het balanstotaal, op het actief worden opgenomen voor een vast bedrag als de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling ervan niet aanmerkelijk veranderd zijn in

Pagina 11


1 januari 2013

een financieel boekjaar. In dat geval wordt de prijs voor de hernieuwing van de bestanddelen opgenomen onder de operationele kosten. Wij zullen artikel 155 toepassen voor de voorraad van de technische dienst en werken op basis van een soort van ijzeren voorraad. Wanneer de organisatie beslist om een software aan te kopen voor het bijhouden van de voorraden, kan het bestuur beslissen om niet meer te werken via een ijzeren voorraad. 4. Vorderingen en schulden De vorderingen en schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde onverminderd de eventuele boeking van waardeverminderingen op de vorderingen. 4.1. Vorderingen We hebben vorderingen uit ruil of uit niet-ruiltransacties. Ruiltransacties: vorderingen die ontstaan ingevolge ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft (door een verkoop, of door het aanbieden van een dienstverlening). Retributies worden steeds als ruiltransacties aanzien omdat er dan een billijke vergoeding gevraagd wordt voor de geleverde prestatie. Niet-ruiltransacties: Te innen subsidies Borgtochten in contanten met een looptijd van meer dan 1 jaar Dubieuze debiteuren en waardeverminderingen Op de vorderingen worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een gedeelte onzekerheid bestaat over de betaling op de vervaldag. Vorderingen kunnen worden afgewaardeerd op basis van individualisering of op basis van globale waardeverminderingen. Voor volgende categorieën van vorderingen wordt de afwaardering op individuele basis beoordeeld: - Te innen subsidies Voor volgende categorieën van vorderingen wordt de afwaardering op globale basis beoordeeld: - Te innen belastingen - Werkingsvorderingen Voor deze globale afwaarderingen worden volgende afwaarderingspercentages voorzien: Wanneer op basis van de vervaldagenbalans blijkt dat een vordering voor meer dan 1 jaar openstaat, wordt een waardevermindering geboekt voor 50% Wanneer op basis van de vervaldagenbalans blijkt dat een vordering voor meer dan 2 jaar openstaat, wordt een waardevermindering geboekt voor 75% Wanneer op basis van de vervaldagenbalans blijkt dat een vordering voor meer dan 4 jaar openstaat, wordt een waardevermindering geboekt voor 100% Minderwaarde/meerwaarde Pas wanneer er definitief geweten is dat de vordering niet meer ontvangen zal worden, wordt er overgegaan tot het boeken van een onwaarde (minderwaarde).

Pagina 12


1 januari 2013

Indien achteraf toch nog een gedeelte van de vordering gerecupereerd zou kunnen worden, dan zal dit aanleiding geven tot het boeken van een meerwaarde. 4.2. Schulden In de schulden wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen schulden uit ruiltransacties of uit nietruiltransacties. De algemene regel is dat schulden op de balans worden gewaardeerd aan de nominale waarde. Er worden geen waardeverminderingen of herwaarderingen geboekt met betrekking tot de schulden. 5. Liquide middelen en geldbeleggingen De liquide middelen en de geldbeleggingen worden, met uitzondering van de vastrentende effecten, gewaardeerd tegen de nominale waarde. Op liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. 6. Voorzieningen voor risico’s en kosten De voorzieningen voor risico’s en schulden worden stelselmatig gevormd. Ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.

Pagina 13


1 januari 2013

DEEL II: waarderingsregels Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 HOOFDSTUK 8 De waarderingsregels Afdeling 1 Algemene principes Art. 140. § 1. Het college van burgemeester en schepenen, de deputatie of de raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt, met naleving van de bepalingen van dit besluit, de regels die gelden voor : 1° de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook; 2° de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten; 3° de herwaarderingen. In de toelichting bij de jaarrekening worden die waarderingsregels zo samengevat dat een voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden. § 2. Bij de vaststelling en toepassing van de waarderingsregels wordt ervan uitgegaan dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten. Als dat voor bepaalde activiteiten niet het geval is, worden de waarderingsregels dienovereenkomstig aangepast en geldt in het bijzonder het volgende : 1° voor de vlottende en de vaste activa wordt zo nodig tot aanvullende afschrijvingen of waardeverminderingen overgegaan om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot de vermoedelijke realisatiewaarde; 2° een voorziening wordt gevormd voor de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de werkzaamheden, in het bijzonder voor de vergoedingen die uitgekeerd moeten worden aan het personeel. Art. 141. De waarderingsregels, vermeld in artikel 140, § 1, eerste lid, zijn van het ene financiële boekjaar op het andere identiek en worden stelselmatig toegepast. In afwijking van het eerste lid worden ze gewijzigd als, onder meer op grond van belangrijke veranderingen in de activiteiten van het bestuur, de vroeger gevolgde waarderingsregels niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. Een wijziging, als vermeld in het tweede lid, wordt in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord. De geraamde invloed van de wijziging, vermeld in het tweede lid, op het vermogen, op de financiële toestand en op de staat van opbrengsten en kosten wordt vermeld in de toelichting bij de jaarrekening over het financiële boekjaar waarin de afwijkende waarderingsregel voor het eerst wordt toegepast. Art. 142. Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd. Art. 143. Bij de waardering wordt rekening gehouden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs als die risico's, verliezen of ontwaardingen alleen bekend

Pagina 14


1 januari 2013

zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop het ontwerp van de jaarrekening wordt vastgesteld. In de gevallen waarin, bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria, de waardering van de voorzienbare risico's, de mogelijke verliezen en de ontwaardingen onvermijdelijk aleatoir is, wordt daarvan melding gemaakt in de toelichting bij de jaarrekening, als de bedragen in kwestie belangrijk zijn, rekening houdend met het ware en getrouwe beeld. Art. 144. Schattingswijzigingen zijn aanpassingen van de boekhoudkundige waarde van een actief of van een verplichting, of van het bedrag van het periodieke gebruik of verbruik van een actief, die voortvloeien uit de beoordeling van de balans en de verwachte toekomstige voordelen en verplichtingen. Schattingswijzigingen worden verwerkt in de periode waarin de wijziging zich voordoet en in de daaropvolgende perioden. Art. 145. Gebeurtenissen na balansdatum zijn gebeurtenissen die plaatsvinden tussen de balansdatum en de datum waarop de jaarrekening voor vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden verwerkt in de jaarrekening en worden opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. Gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden niet verwerkt in de jaarrekening. Art. 146. De kosten en de opbrengsten die betrekking hebben op het financiële boekjaar of op voorgaande boekjaren, worden verwerkt in het financiële boekjaar, ongeacht de dag waarop die kosten en opbrengsten worden betaald of geïnd, behalve als de effectieve inning van de opbrengsten onzeker is. Ten laste van het financiële boekjaar worden in het bijzonder de bezoldigingen, uitkeringen en andere sociale voordelen geboekt die in de loop van een volgend financieel boekjaar zullen worden betaald voor diensten die tijdens het financiële boekjaar of tijdens vorige boekjaren zijn verricht. Als de opbrengsten of de kosten in belangrijke mate worden beïnvloed door opbrengsten of kosten die aan een ander financieel boekjaar moeten worden toegerekend, wordt daarvan melding gemaakt in de toelichting bij de jaarrekening. Art. 147. Ontvangsten en uitgaven uit transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de contante wisselkoers op de datum van de transactie. Art. 148. Met behoud van de toepassing van artikel 140, § 2, artikel 155, artikel 158 tot en met 161, artikel 168, 183 en 184 wordt elk actiefbestanddeel gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Pagina 15


1 januari 2013

Afdeling 2 Aanschaffingswaarde Onderafdeling 1 Algemene principes Art. 149. Onder aanschaffingswaarde wordt een van de volgende waarden verstaan : 1° de aanschaffingsprijs, vermeld in artikel 150; 2° de ruilwaarde, vermeld in artikel 151; 3° de vervaardigingsprijs, vermeld in artikel 152; 4° de schenkingswaarde, vermeld in artikel 153; 5° de inbrengwaarde, vermeld in artikel 156. Art. 150. § 1. De aanschaffingsprijs omvat, naast de aankoopprijs, de bijkomende kosten zoals nietterugvorderbare belastingen, vervoerkosten en studiekosten. § 2. Voor de actiefbestanddelen die worden verkregen tegen betaling van een lijfrente, is de aanschaffingsprijs het kapitaal dat op het ogenblik van de aanschaffing nodig is om de rente te betalen, in voorkomend geval verhoogd met het bedrag dat bij de aanschaffing werd betaald, en met de kosten. Er wordt een voorziening gevormd ten bedrage van het kapitaal, vermeld in het eerste lid. Die voorziening wordt jaarlijks aangepast. Art. 151. De aanschaffingswaarde van een door ruil verkregen actiefbestanddeel is de marktwaarde van de in ruil daarvoor overgedragen actiefbestanddelen. Als die waarde moeilijk vastgesteld kan worden, is de aanschaffingsprijs de marktwaarde van het door ruil verkregen actiefbestanddeel. Die waarden worden geschat op de datum van de ruil. Art. 152. De vervaardigingsprijs omvat, naast de aanschaffingskosten van de grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen, de productiekosten die rechtstreeks aan het individuele product of aan de productengroep toegerekend kunnen worden, als die kosten op de normale productieperiode betrekking hebben. De productiekosten die niet rechtstreeks aan het individuele product of aan de productengroep toegerekend kunnen worden, maken geen deel uit van de vervaardigingsprijs. Art. 153. Met behoud van toepassing van artikel 165 is de schenkingswaarde de marktwaarde van de goederen die aan het bestuur geschonken worden of die in nalatenschap toegewezen worden, op het moment van de schenking of op de datum van het openvallen van de nalatenschap, alsook de daarmee samenhangende belastingen en kosten. Het eerste lid is ook van toepassing op goederen die het bestuur verkrijgt door verjaring. Art. 154. In de aanschaffingswaarde van materiële en immateriële vaste activa mag de rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor de financiering ervan, worden opgenomen als die rente betrekking

Pagina 16


1 januari 2013

heeft op de periode die het gebruik van deze vaste activa voorafgaat. De opname van de rente op vreemd vermogen in de aanschaffingswaarde van materiële of immateriële vaste activa wordt bij de waarderingsregels in de toelichting bij de jaarrekening vermeld. Art. 155. In afwijking van artikel 142 en 148 mogen het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de gronden hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, op het actief worden opgenomen voor een vast bedrag als de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling ervan niet aanmerkelijk veranderd zijn in een financieel boekjaar. In dat geval wordt de prijs voor de hernieuwing van de bestanddelen opgenomen onder de operationele kosten. Art. 156. De inbrengwaarde stemt overeen met de bedongen waarde van de inbreng. In geval van bestemming voor of inbreng in een entiteit die geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft, moet onder de inbrengwaarde de waarde van de goederen bij de inbreng of de bestemming worden verstaan. De inbrengwaarde mag niet hoger zijn dan de prijs die op het ogenblik van de inbreng of de bestemming voor de aankoop van de goederen in kwestie op de markt zou moeten worden betaald. De belastingen en kosten met betrekking tot de inbreng zijn niet begrepen in de inbrengwaarde. Ze worden volledig ten laste gebracht van de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar in de loop waarvan de inbreng heeft plaatsgevonden. Art. 157. Bij de inbreng van een entiteit of een algemeenheid van goederen worden de ingebrachte activa, passiva, rechten en verplichtingen opgenomen in de boekhouding van het bestuur tegen de waarde waarvoor ze op het tijdstip van de inbreng in de boekhouding van de inbrengende entiteit waren opgenomen. Onderafdeling 2 Bijzondere regels Art. 158. De liquide middelen en de geldbeleggingen worden, met uitzondering van de vastrentende effecten, gewaardeerd tegen nominale waarde. Art. 159. De bijkomende kosten met betrekking tot de aanschaffing van geldbeleggingen worden ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar in de loop waarvan ze werden aangegaan. Art. 160. Vorderingen worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan, met behoud van de toepassing van artikel 177, 184 en 185.

Pagina 17


1 januari 2013

Art. 161. § 1. Met behoud van de toepassing van het derde lid worden de voorraden die verworven zijn door ruiltransacties, gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen de lagere marktwaarde, met toepassing van het eerste lid, mag niet worden gehandhaafd als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd. De voorraden van goederen die verworven zijn door ruiltransacties die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld, en de voorraden van goederen die verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld, worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Als de huidige vervangingswaarde echter lager is dan de aanschaffingswaarde, worden ze gewaardeerd tegen de huidige vervangingswaarde. § 2. De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. De voorraden van goederen die verworven zijn door niet-ruiltransacties en die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld, en de voorraden van goederen die verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld, worden niet gewaardeerd. § 3. Met behoud van de toepassing van paragraaf 1 wordt de aanschaffingswaarde van activa met identieke technische of juridische kenmerken, die opgenomen zijn onder de voorraden, bepaald door individualisering van elk bestanddeel of volgens de FIFO-methode. Als de waarderingsmethode wordt gewijzigd, mag de aanschaffingswaarde van de goederen die geacht worden eerst te zijn ingekomen, niet lager zijn dan de waarde waarvoor ze, voor de toepassing van de desbetreffende waardeverminderingen, opgenomen waren in de inventaris bij de afsluiting van het vorige financiële boekjaar. § 4. De aanschaffingswaarde van de gronden hulpstoffen, het gereed product, de handelsgoederen en de voor verkoop bestemde gebouwen is de aanschaffingsprijs. De aanschaffingswaarde van goederen in bewerking wordt, met behoud van de toepassing van artikel 178, bepaald door de vervaardigingsprijs. Art. 162. De bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs en : 1° vermeerderd, naarmate de productie of de werkzaamheden vorderen, met het verschil tussen de in de overeenkomst bepaalde prijs en de vervaardigingsprijs, als dat verschil met voldoende zekerheid als verworven mag worden beschouwd; 2° verminderd met de ontvangen vooruitbetalingen. In afwijking van het eerste lid kan, met behoud van de toepassing van artikel 140, ook als regel aangenomen worden dat de bestellingen in uitvoering of bepaalde soorten daarvan op de balans geboekt worden tegen hun vervaardigingsprijs, verminderd met de ontvangen vooruitbetalingen. In de toelichting bij de jaarrekening worden onder de waarderingsregels de methoden en criteria vermeld die voor de waardering van bestellingen in uitvoering zijn toegepast.

Pagina 18


1 januari 2013

Art. 163. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als die conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, stemt de aanschaffingswaarde overeen met de hogere marktwaarde. Art. 164. De bijkomende kosten voor de aanschaffing van financiële vaste activa worden ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar in de loop waarvan ze werden aangegaan. Art. 165. Als een activum dat behoort tot het erfgoed, verkregen werd door schenking of als de aanschaffingswaarde ervan niet bepaald kan worden, bedraagt de aanschaffingswaarde één euro. Art. 166. De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten, worden met behoud van de toepassing van artikel 169, 171, 172 en 180, § 1, onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige verplichtingen aan de passiefzijde worden ieder jaar gewaardeerd ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. Art. 167. Andere immateriële vaste activa dan die welke van derden verworven zijn, worden slechts tegen vervaardigingsprijs op het actief geboekt, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa. Art. 168. Artikel 160 en artikel 184 tot en met 186 zijn van overeenkomstige toepassing op de schulden met een overeenstemmende aard en looptijd. Afdeling 3 Afschrijvingen en waardeverminderingen Onderafdeling 1 Algemene principes Art. 169. Afschrijvingen zijn de bedragen die ten laste genomen zijn van de staat van opbrengsten en kosten, met betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, om het bedrag van de eventueel geherwaardeerde aanschaffingskosten van die vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, of om die kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop ze worden aangegaan.

Pagina 19


1 januari 2013

Art. 170. Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. Art. 171. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde van andere actiefbestanddelen, dan de actiefbestanddelen, vermeld in artikel 169, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij de afsluiting van het financiële boekjaar. Art. 172. De gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen worden afgetrokken van de rubrieken van het actief waarop ze betrekking hebben. Art. 173. De afschrijvingen en waardeverminderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben. Voor actiefbestanddelen met volkomen identieke technische of juridische kenmerken mogen echter globale afschrijvingen of waardeverminderingen gehanteerd worden. Art. 174. De afschrijvingen en de waardeverminderingen worden stelselmatig gevormd volgens de overeenkomstig artikel 140 vastgelegde waarderingsregels. Ze mogen niet afhangen van het overschot of het tekort van het financiële boekjaar. Art. 175. De waardeverminderingen mogen niet worden gehandhaafd als de boekhoudkundige waarde van het betreffende activum daardoor op het einde van het financiële boekjaar lager is dan de gebruikswaarde ervan. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen die of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren. Onderafdeling 2 Bijzondere regels Art. 176. Op liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

Pagina 20


1 januari 2013

Art. 177. Op de vorderingen worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. Op de vorderingen mogen ook waardeverminderingen worden toegepast als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde. Art. 178. Ten aanzien van de activa, vermeld in artikel 56, eerste lid, 2°, of artikel 57, worden waardeverminderingen toegepast als hun vervaardigingsprijs, vermeerderd met het geraamde bedrag van de nog te maken kosten, hoger is dan respectievelijk de nettoverkoopprijs op de datum van de jaarafsluiting of de in de overeenkomst bedongen prijs. Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt op de activa, vermeld in artikel 56, eerste lid, 1° tot en met 5°, en op de activa vermeld in artikel 57, om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde, of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit. Voor de risico's en kosten die verbonden zijn aan de verdere uitvoering van de bestellingen, worden, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen, voorzieningen gevormd als de risico's niet gedekt zijn door waardeverminderingen geboekt met toepassing van het eerste en het tweede lid. Art. 179. Met behoud van de toepassing van artikel 183, § 5, wordt voor de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen, tot waardevermindering overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen, worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. Art. 180. § 1. Met behoud van de toepassing van artikel 169 en 170 worden voor de activa die behoren tot de gemeenschapsgoederen, waardeverminderingen geboekt als hun boekhoudkundige waarde hoger is dan hun gebruikswaarde. Als de gebruikswaarde van een activum dat behoort tot het erfgoed, niet bepaald kan worden, bedraagt ze één euro. § 2. Met behoud van de toepassing van artikel 169, 170 en 183, § 5, worden voor de bedrijfsmatige materiële vaste activa en de overige materiële vaste activa waardeverminderingen geboekt als hun boekhoudkundige waarde hoger is dan de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste waarde van de bedrijfswaarde en de reële waarde, verminderd met de verkoopskosten. De bedrijfswaarde is de contante waarde van de ontvangsten en uitgaven waarvan verwacht wordt dat ze voortvloeien uit een actief. De reële waarde is het bedrag waarvoor een activum verhandeld zou kunnen worden tussen onafhankelijke partijen die ter zake goed geïnformeerd zijn, en die tot een transactie bereid zijn.

Pagina 21


1 januari 2013

Art. 181. Als in uitzonderlijke gevallen de afschrijving van kosten voor onderzoek en ontwikkeling over meer dan vijf jaar gespreid wordt, moet dat worden verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening. Art. 182. De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk afgeboekt via overboeking naar de rubriek financiële opbrengsten van de staat van opbrengsten en kosten volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa voor de verwerving waarvoor ze werden verkregen of, in voorkomend geval, ten bedrage van het saldo, bij realisatie of buitengebruikstelling van de vaste activa in kwestie. Afdeling 4 Herwaarderingen Art. 183. § 1. Na hun opname als een actief worden de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dat is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde waardeverminderingen. De geherwaardeerde waarde die voor de vaste activa, vermeld in het eerste lid, in aanmerking wordt genomen, wordt verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening waarin de herwaardering voor het eerst werd toegepast. De herwaardering wordt voldoende regelmatig uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de boekhoudkundige waarde niet beduidend verschilt van de reële waarde op de balansdatum. § 2. Bij de toepassing van paragraaf 1 moet de volledige categorie van activa waartoe dat actief behoort, worden geherwaardeerd. § 3. De herwaarderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben. Voor actiefbestanddelen met volkomen identieke technische of juridische kenmerken mogen echter globale herwaarderingen geboekt worden. § 4. Als de geherwaardeerde waarde groter blijkt dan de boekwaarde, wordt het verschil rechtstreeks geboekt op het nettoactief, tenzij het een verbetering betreft van vroeger in de staat van opbrengsten en kosten geboekte waardeverminderingen, en wordt het verschil daar behouden zolang de goederen waarop de herwaardering betrekking heeft, niet werden gerealiseerd. De herwaarderingen worden bij latere waardeverminderingen afgeboekt ten bedrage van het nog niet afgeschreven gedeelte van de meerwaarde. Als de geherwaardeerde waarde kleiner blijkt dan de boekwaarde, wordt het verschil in de staat van opbrengsten en kosten ten laste gelegd, tenzij er vroeger al herwaarderingsmeerwaarden werden geboekt op het nettoactief, die dan eerst zullen worden tegengeboekt. § 5. Als de herwaardering betrekking heeft op overige materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven volgens een overeenkomstig artikel 140, § 1, opgemaakt plan dat ertoe strekt de toerekening van de geherwaardeerde waarde te spreiden over de vermoedelijke residuele gebruiksduur van de activa in kwestie.

Pagina 22


1 januari 2013

Afdeling 5 Overige waarderingsregels Art. 184. Als het actuariële rendement van de vastrentende effecten, berekend bij de aankoop met inachtneming van hun terugbetalingswaarde op de vervaldag, verschilt van het nominale rendement, wordt het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de terugbetalingswaarde pro rata temporis voor de resterende looptijd van de effecten opgenomen in de opbrengsten als bestanddeel van de renteopbrengst van die effecten en, naargelang van het geval, toegevoegd aan of afgetrokken van de aanschaffingswaarde van de effecten. De opname in de opbrengsten van het verschil gebeurt op lineaire basis of op geactualiseerde basis, uitgaande van het actuariële rendement bij de aankoop. In afwijking van het eerste en tweede lid mogen de vastrentende effecten voor hun aanschaffingswaarde in de balans behouden blijven als de weerslag van het actuariële rendement van de effecten ten opzichte van het louter nominale rendement te verwaarlozen is. Het eerste en het tweede lid zijn van toepassing op effecten met een rendement dat, volgens de uitgiftevoorwaarden, uitsluitend voortkomt uit het verschil tussen de uitgifteprijs en de terugbetalingswaarde. Art. 185. Bij de boeking van een vordering in de balans voor haar nominale waarde worden de volgende bedragen in voorkomend geval in de overlopende rekeningen van het passief geboekt en pro rata temporis in de staat van opbrengsten en kosten opgenomen op grond van de samengestelde interesten : 1° de rente die op basis van de overeenkomst tussen partijen in de nominale waarde van de vordering begrepen is; 2° het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de nominale waarde van de vordering; 3° het disconto op renteloze of abnormaal laagrentende vorderingen, als die vorderingen voldoen aan de volgende vereisten : a) ze zijn terugbetaalbaar na meer dan één jaar, te rekenen vanaf het ogenblik waarop ze in het vermogen zijn opgenomen; b) ze hebben betrekking op als opbrengst geboekte bedragen, of op de prijs van de overdracht van vaste activa of van een activiteitsbranche. Het disconto, vermeld in het eerste lid, 3°, wordt berekend op basis van de voor dergelijke vorderingen geldende marktrente op het ogenblik waarop de vordering werd opgenomen in het vermogen van het bestuur. Art. 186. Bij vorderingen die in termijnen worden betaald of afbetaald en waarvan de rente of het lastenpercentage gedurende de gehele contractduur wordt toegepast op het oorspronkelijke bedrag van de financiering of van de lening, worden de respectieve bedragen van de gelopen rente en het lastenpercentage die in resultaat moeten worden genomen, en van de niet-gelopen rente en het lastenpercentage die moeten worden overgedragen naar een volgend financieel boekjaar, bepaald door de toepassing van de reële rente op het bij het begin van elke periode uitstaande saldo. De reële rente wordt berekend met inachtneming van de spreiding en de periodiciteit van de betalingen. Een andere methode mag alleen worden toegepast op voorwaarde dat ze, per financieel boekjaar, een gelijkwaardig resultaat oplevert. Het bedrag van de rente of het lastenpercentage mag niet worden gecompenseerd met de kosten en provisies in verband met de verrichtingen.

Pagina 23


1 januari 2013

Art. 187. De meer- of minderwaarde die wordt vastgesteld bij de overdracht van een afschrijfbaar materieel vast actief, waarbij de leasinggever een leasingovereenkomst afsluit die op hetzelfde goed slaat, wordt opgenomen in de overlopende rekeningen en wordt elk jaar in resultaat genomen naar verhouding van de afschrijving van het geleasede vast actief voor het financiële boekjaar in kwestie. Art. 188. De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd volgens de vastgelegde waarderingsregels, met behoud van de toepassing van artikel 140. Ze mogen niet afhangen van het overschot of het tekort van het financiële boekjaar. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd. Voorzieningen worden niet gebruikt voor waardecorrecties op activa.

Pagina 24

Jaarrekening 2014 GEMEENTE ZWIJNDRECHT

Recommend Documents