Gemeente Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 1

Jaarrekening 2014

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 1

INHOUDSTABEL

A.

B.

INLEIDING ............................................................................................................................................................................. 3 A.1.

Aanpak ......................................................................................................................................................................... 5

A.2.

Geïntegreerd verslag ................................................................................................................................................. 5

A.3.

Opbouw van de documenten ................................................................................................................................ 6

JAARREKENING ................................................................................................................................................................. 13 B.1.

B.1.1.

Doelstellingenrealisaties................................................................................................................................ 15

B.1.2.

Doelstellingenrekening ............................................................................................................................... 113

B.1.3.

Financiële toestand ..................................................................................................................................... 114

B.2.

Exploitatierekening ...................................................................................................................................... 115

B.2.2.

Investeringsrekening .................................................................................................................................... 116

B.2.3.

Liquiditeitenrekening ................................................................................................................................... 117

SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN ........................................................................................... 118

B.3.1.

Balans ............................................................................................................................................................. 118

B.3.2.

Staat van opbrengsten en kosten ............................................................................................................ 120

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING ........................................................................................................................... 121 C.1.

TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING ................................................................... 123

C.1.1.

Toelichting bij de exploitatierekening ...................................................................................................... 123

C.1.2.

Toelichting bij de investeringsrekening .................................................................................................... 130

C.1.3.

Evolutie van de liquiditeitenrekening ....................................................................................................... 142

C.1.4.

Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies .......................... 143

C.2.

TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN ....................................................... 148

C.2.1.

Toelichting bij de balans............................................................................................................................. 148

C.2.2.

Overzicht waarderingsregels ..................................................................................................................... 151

C.2.3.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen .................................................................. 157

C.3. D.

FINANCIËLE NOTA ................................................................................................................................................... 115

B.2.1.

B.3.

C.

BELEIDSNOTA.............................................................................................................................................................. 15

VERDUIDELIJKINGEN ............................................................................................................................................... 160

BIJLAGEN.......................................................................................................................................................................... 163 D.1.

BESPREKING JAARREKENING 2014 DOOR BDO ACCOUNTANTS ..................................................................... 165

D.2.

GEDETAILLEERDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN, SUBTOTAAL PER ACTIEPLAN EN PER ACTIE ..................... 209

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 1

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 2

A.INLEIDING

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 3

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 4

A.1.

Aanpak

Voor u ligt de jaarrekening 2014, waarbij voortgebouwd wordt op de aanpak voor de jaarrekening 2013 en die is opgebouwd volgens de opgelegde standaard voor alle lokale besturen, namelijk de beleids- en beheerscyclus (BBC). De jaarrekening evalueert in de eerste plaats de uitvoering van het gevoerde beleid. Daarnaast houdt de jaarrekening ook een evaluatie in met betrekking tot de autorisatie van het budget. Via de jaarrekening zal kunnen worden geverifieerd of het bestuur binnen de door de raad toegekende kredieten is gebleven. Die evaluatiefunctie houdt ook in dat de jaarrekening, in tegenstelling tot het meerjarenplan en het budget, niet financieel in evenwicht moet zijn. De jaarrekening moet immers de werkelijke situatie op 31 december van het boekjaar weergeven. De overschotten of tekorten van de jaarrekening zullen daarna uiteraard wel moeten worden verwerkt in de volgende budgetwijziging of het eerstvolgende budget. Tot slot heeft de jaarrekening een boekhoudkundige functie. Aan de hand van de jaarrekening krijgt u een vrij volledig beeld van de financiële situatie van het bestuur.

A.2.

Geïntegreerd verslag

De jaarrekening is veel meer dan vroeger ook een inhoudelijk document. De raad zal er zich immers op kunnen baseren voor een bespreking en evaluatie van het gevoerde beleid. Het geeft een antwoord op de vraag welke beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan en het budget werden gerealiseerd. De van overheidswege opgelegde structuur van de jaarrekeningen voorziet dat op verschillende niveaus’ (doelstellingen, actieplannen en acties) een beoordeling gegeven wordt. Voorts rapporteert de jaarrekening over hoeveel middelen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen werden besteed en tot welke financiële toestand dat voor het bestuur heeft geleid. De jaarrekening wordt tevens verduidelijkt via een toelichting. De beleidsrapporten staan immers in functie van de beleidsbeslissingen. Alle begeleidende informatie en documentatie ter ondersteuning van de beleidsbeslissingen wordt opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. Naast de verplichte elementen kan elk bestuur in de toelichting bij de jaarrekening nog zelf bijkomende informatie toevoegen die relevant is voor de raadsleden en die verband houdt met de verrichtingen opgenomen in de jaarrekening. Op deze manier hebben de besturen de nodige vrijheid om aan hun raadsleden bijkomende informatie te verstrekken, nodig om hun beslissingen te ondersteunen. Aangezien de toelichtingen met betrekking tot het in 2014 gevoerde beleid (wat hebben we concreet gedaan voor iedere actie) en het daaraan verbonden financiële plaatje voortaan in de jaarrekeningen geïntegreerd worden, is sinds 2013 een afzonderlijk jaarverslag overbodig. De doelstellingenrealisatie (zie verder) is in praktijk namelijk een echt jaarverslag geworden, in sommige gevallen uitgebreider besproken dan in het vroegere jaarverslag en, veel meer dan vroeger, met een directe link naar het beleidsplan.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 5

A.3.

Opbouw van de documenten

De jaarrekening bevat verplicht 3 grote hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat telkens uit meerdere verplichte onderdelen. Ook de bijhorende verplichte toelichting bevat een aantal verplichte hoofdstukken. Hieronder een schematische voorstelling waarna we kort de opbouw van ieder hoofdstuk, de verplichte onderdelen en de gekozen aanpak beschrijven.  A. Inleiding 

B. Jaarrekening  B.1. Beleidsnota  B.1.1. Doelstellingenrealisatie  B.1.2. Doelstellingenrekening  B.1.3. Financiële toestand  B.2. Financiële nota  B.2.1. Exploitatierekening  B.2.2. Investeringsrekening  B.2.3. Liquiditeitenrekening  B.3. Samenvatting van de algemene rekeningen  B.3.1. Balans  B.3.2. Staat van opbrengsten en kosten



C. Toelichting bij de jaarrekening  C.1. Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening  C.1.1. Toelichting bij de exploitatierekening  C.1.2. Toelichting bij de investeringsrekening  C.1.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening  C.1.4. Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies.  C.2. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen  Toelichting bij de balans  Overzicht waarderingsregels  Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen  C.3. Verduidelijkingen



D. Bijlagen

B. OPBOUW JAARREKENING B.1. BELEIDSNOTA In de beleidsnota wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen. Bij de opmaak van het beleidsplan 2014-2019 kozen de gemeente, het OCMW en het AGB-O ervoor om een gezamenlijke structuur uit te bouwen en daarbij de volledige werking te vervatten in het beleidsplan als prioritaire doelstellingen en niet te werken met “overig beleid”. Daardoor wordt over alle beleidsdoelstellingen gerapporteerd. Enerzijds zorgt dit ervoor dat het opstellen van deze rapportering vrij arbeidsintensief is, maar anderzijds zorgt dit voor transparantie in de doelstellingen en in de jaarrekening doordat alle onderdelen van het beleid evenwaardig behandeld worden. Tegelijk helpt het alle diensten te sensibiliseren om scherp toe te zien op hun budget en de realisatie van hun doelstellingen. De beleidsnota van de jaarrekening bestaat uit de doelstellingenrealisatie, doelstellingenrekening en de financiële toestand.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 6

B.1.1. Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie evalueert het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. De evaluatie gebeurt aan de hand van enkele kernvragen die een weerspiegeling zijn van de beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan en het budget: 1. Wat hebben we bereikt?  In welke mate werd per beleidsdoelstelling het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect gerealiseerd? 2. Wat hebben we hiervoor gedaan?  In welke mate werden de actieplannen en de acties die op het financiële boekjaar betrekking hebben gerealiseerd? 3. Wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan gedurende het financiële boekjaar?  Met welke middelen hebben we dit gerealiseerd? Net zoals in de planningsfase gebeurt de financiële vertaling van de actieplannen in de evaluatiefase op kasbasis. De BBC legt geen verplicht model op voor de doelstellingenrealisatie. Belangrijk is dat er een duidelijk verband gelegd wordt tussen de financiële en niet financiële gegevens. Het is de bedoeling om in de doelstellingenrealisatie een objectieve weergave te geven van de mate van realisatie van de beleidsdoelstellingen en de eraan gekoppelde actieplannen en acties. Ook wat de ontvangsten en uitgaven betreft, moet er een objectieve vergelijking gemaakt worden tussen de gerealiseerde en gebudgetteerde kasstromen per actieplan. Na evaluatie van de jaarrekening 2013 kozen wij ervoor om de aanpak lichtjes te wijzigen. Waar voorheen nog een aparte tekst ‘realisatie’ en een aparte tekst ‘toelichting’ gemaakt werd per actie, is gebleken dat het beter is alles te vervatten in een algemene bespreking onder de titel ‘realisatie actie’ om herhalingen te vermijden. Ook kozen we ervoor om op het niveau van het actieplan enkel de financiële status te vermelden zonder toelichting over de realisatie omdat dit eerder een samenvatting was van de onderliggende acties en weinig bijdroeg tot het geheel. Hierbij een schematische voorstelling van de gevolgde aanpak: Beleidsdomein: - beschrijving zoals opgenomen in het beleidsplan 2014-2019 - financiële status - realisatie beleidsdoelstelling Actieplan: - beschrijving zoals opgenomen in het beleidsplan 2014-2019 - financiële status Actie: - financiële status - realisatie actie(*): in welke mate werd de actie gerealiseerd, hoe kwamen we tot deze resultaten, opvallende zaken van 2014, tendens … Hierbij houden we bovendien de structuur aan die werd vastgelegd in het beleidsplan 2014-2019. (*) Extra bij Beleidsdomein 1: Vlaamse beleidsprioriteiten Lokale besturen hebben vanaf 2014 naar aanleiding van de algemene invoering van de beleids- en beheerscyclus meer vrijheid om een eigen lokaal beleid vorm te geven. Zij kunnen door middel van hun meerjarenplanning op de Vlaamse beleidsprioriteiten intekenen en daar subsidies voor krijgen. Wat de gemeente Oostkamp betreft zijn dat er 2 inzake het cultuurbeleid, 2 inzake het jeugdbeleid en 4 inzake het sportbeleid. Elke prioriteit heeft een unieke deelrapportagecode. Waar dit van toepassing is, wordt deze code opgenomen in de realisatie van de actie. B.1.2. Doelstellingenrekening De doelstellingenrekening (verplicht schema J1) is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende beleidsdoelstellingen, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. Het is de link tussen de evaluatie van de beleidsdoelstellingen en actieplannen in de doelstellingenrealisatie en de evaluatie van de toegekende autorisaties in de financiële nota. De doelstellingenrekening bevat per beleidsdomein een rubriek ’overig beleid‘. Aangezien alle activiteiten van het bestuur in prioritaire beleidsdoelstellingen werden vertaald, zal dit deel van het schema nooit ingevuld zijn.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 7

Naast een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen wordt ook een overzicht gegeven van de algemene financieringsbronnen die aangewend werden om dit beleid te realiseren. Dat zijn de ontvangsten en de eraan verbonden uitgaven die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening (algemene werkingssubsidies, belastingen, dividenden, creditintresten …) of een specifieke investering (leningen, desinvesteringen …). In de doelstellingenrekening wordt op deze wijze ook aangetoond hoeveel er vanuit de algemene financieringsmiddelen werd bijgelegd voor elk beleidsdomein en voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen. B.1.3. Financiële toestand Hier wordt de werkelijke financiële toestand van het bestuur op 31 december vergeleken met de gebudgetteerde financiële toestand. Dit gebeurt vanuit twee invalshoeken: - het resultaat op kasbasis: dit zegt iets over het toestandsevenwicht; - de autofinancieringsmarge: dit zegt iets over het structurele evenwicht. Naar analogie met het budget dient de beleidsnota van de jaarrekening aan te sluiten bij de financiële nota. Deze aansluiting kan aangetoond worden als er in de doelstellingen- en liquiditeitenrekening overeenstemming is tussen: - het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake exploitatie; - het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen; - het totaal van de andere ontvangsten en uitgaven. B.2. FINANCIËLE NOTA In de financiële nota wordt het gebruik van de toegekende kredieten aan de hoofdbudgethouder (het College van Burgemeester en Schepenen) geëvalueerd. De financiële nota van de jaarrekening is opgebouwd uit dezelfde onderdelen als de financiële nota van het budget en bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. In elk van die onderdelen worden telkens ook de budgetcijfers opgenomen, zowel van het initiële budget als van het eindbudget. Met ‘eindbudget’ wordt het budget na de laatste budgetwijziging bedoeld. Dat past in de evaluatiefunctie van de jaarrekening: de vergelijking tussen de budgetcijfers en de rekeningcijfers is een onderdeel van de evaluatie van het beleid en de autorisatie. B.2.1. Exploitatierekening Via de exploitatierekening (verplicht schema J2) leggen de hoofdbudgethouders verantwoording af over de bestede en verworven middelen in verband met de exploitatie. Daartoe is de exploitatierekening op dezelfde wijze opgebouwd als het exploitatiebudget: - de totale exploitatierekening: dit is de exploitatierekening van alle niet-verzelfstandigde diensten en IVA’s samen; - de exploitatierekening van de niet-verzelfstandigde diensten; - de exploitatierekening van elk IVA. Elk onderdeel van de exploitatierekening omvat per beleidsdomein het geheel van ontvangsten en uitgaven betreffende de exploitatie. B.2.2. Investeringsrekening De investeringsrekening bestaat uit twee delen. - Een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen. Dit overzicht (verplicht schema J3), dat de werkelijke investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar per beleidsdomein weergeeft, is in feite de verantwoording van het in het investeringsbudget opgenomen overzicht van de toegekende transactiekredieten van het financiële boekjaar van alle investeringsenveloppen samen. Als er in het bestuur IVA’s zijn, dan wordt er, naast het totale overzicht, ook een overzicht gemaakt van de ontvangsten en uitgaven op het vlak van de investeringen van elk IVA en van de ontvangsten en uitgaven op het vlak van de investeringen van de overige gemeentelijke diensten. - De rekeningen van de in het financiële boekjaar afgesloten investeringsenveloppes (verplicht schema J4). De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe bevat de ontvangsten en uitgaven voor de investeringen, de desinvesteringen, de investeringssubsidies en de schenkingen. Het is de verantwoording van de kredieten voor investeringsenveloppen die definitief opgeleverd zijn en dus als afgesloten beschouwd kunnen worden.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 8

B.2.3. Liquiditeitenrekening De liquiditeitenrekening (verplicht schema J5) geeft op een overzichtelijke wijze de werkelijke geldstromen van het betrokken financiële boekjaar weer zodat het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar wordt bekomen. De liquiditeitenrekening is op dezelfde wijze opgebouwd als het liquiditeitenbudget en bevat: - de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening; - de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening; - de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening; - het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar; - de bestemde gelden. Voor de ontvangsten en uitgaven die niet opgenomen zijn in de exploitatie- of investeringsrekening, geldt de liquiditeitenrekening als een evaluatie van de in dit kader toegekende kredieten aan de hoofdbudgethouder. Dit zal onder meer betrekking hebben op de ontvangsten en uitgaven voor tijdens het financiële boekjaar toegestane en opgenomen leningen, leasings en waarborgen. B.3. DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN De organieke decreten bepalen dat de rekeningen samengevat opgenomen moeten worden in het ontwerp van de jaarrekening nadat ze in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris. De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat enerzijds uit een balans en anderzijds uit een staat van opbrengsten en kosten. B.3.1. Balans De balans (verplicht schema J6) geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. Het vermogen is opgebouwd uit activa en passiva. De balans bevat dus een activa- en een passivazijde. De activa zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren. De activa zijn op hun beurt opgesplitst in vlottende activa en vaste activa. Tot de vlottende activa behoren de actiefbestanddelen die aan minstens een van volgende criteria voldoen: - er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd of bestemd is voor verkoop of verbruik in de normale exploitatiecyclus; - er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd binnen het jaar na de balansdatum; - het actiefbestanddeel wordt in eerste instantie aangehouden om te worden verhandeld; - het actiefbestanddeel is een liquide middel of een geldbelegging, tenzij het beperkt is in het gebruik of ingewisseld moet worden voor de vereffening van een schuld van meer dan een jaar na de balansdatum. Alle andere actiefbestanddelen behoren tot de vaste activa. De passiva zijn de financieringsbronnen van het bestuur. Met deze middelen financiert het bestuur zijn activa. De passiva zijn opgesplitst in: - schulden, dat zijn de huidige verplichtingen van het bestuur die aangegaan zijn om economische voordelen of dienstverleningspotentieel te verwerven, die voortvloeien uit gebeurtenissen uit het verleden en waarvan verwacht wordt dat ze zullen resulteren in een uitgaande geldstroom voor het bestuur; - het netto-actief, dat is het resterende bedrag van de activa na aftrek van alle schulden.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 9

De schulden zijn verder opgesplitst in schulden op korte termijn en schulden op lange termijn. Tot de schulden op korte termijn behoren de schulden die aan een van de volgende criteria voldoen: - er wordt verwacht dat de schuld zal worden ingelost binnen de normale exploitatiecyclus; - de schuld wordt binnen het jaar na de balansdatum ingelost; - de schuld wordt in eerste instantie aangehouden om te worden verhandeld; - het bestuur heeft geen onvoorwaardelijk recht om de aflossing van de schuld tot ten minste een jaar na de balansdatum uit te stellen. Alle andere schulden behoren tot de schulden op lange termijn. B.3.2. De staat van opbrengsten en kosten In de staat van opbrengsten en kosten worden de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar en van het vorige financiële boekjaar opgenomen (verplicht schema J7). Daarnaast bevat de staat van opbrengsten en kosten het overschot of tekort van het financiële boekjaar (en van het vorige financiële boekjaar). Een opbrengst is een transactie die een toename van economische voordelen of dienstverleningspotentieel tijdens het financiële boekjaar tot gevolg heeft als de instroom resulteert in een toename van het netto-actief. Een kost is een transactie die tijdens het financiële boekjaar een afname van economische voordelen of dienstverleningspotentieel tot gevolg heeft, in een van de volgende vormen: - een uitstroom of verbruik van activa; - het ontstaan van schulden die resulteren in een vermindering van het netto-actief. Het overschot of het tekort van het financiële boekjaar is het verschil tussen het totaal van de opbrengsten en het totaal van de kosten.

C. OPBOUW TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING Doordat verschillende actieplannen en/of acties bij de doelstellingenrealisatie (B.1.1) worden besproken, zal de verplichte toelichting bij de jaarrekening voornamelijk bestaan uit door de wetgever vastgelegde schema’s. C.1. TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING De toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening bestaat op haar beurt ten minste uit de volgende vier onderdelen: C.1.1. Toelichting bij de exploitatierekening met: - een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; - een verdere opsplitsing in soorten uitgaven en ontvangsten van de exploitatierekening per beleidsdomein (verplicht schema TJ1); - de evolutie van de exploitatierekening (verplicht schema TJ2). C.1.2. Toelichting bij de investeringsrekening met: - een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; - een overzicht per beleidsdomein van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen van het financiële boekjaar (verplicht schema TJ3); - de evolutie van de ontvangsten en uitgaven inzake de investeringsverrichtingen zijnde de investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (verplicht schema TJ4); - de stand van de kredieten per investeringsenveloppe (verplicht schema TJ5). C.1.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening (verplicht schema TJ6) C.1.4. Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 10

C.2. TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen bevat volgende drie onderdelen: C.2.1. Toelichting bij de balans (verplicht schema TJ7) C.2.2 Overzicht waarderingsregels Met het overzicht van de in de jaarrekening toegepaste waarderingsregels worden de regels bedoeld die het College van Burgemeester en Schepenen, met naleving van de uitvoeringsbesluiten, bepaald heeft voor: - de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook; - de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten; - de herwaarderingen; C.2.3 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen C.3. VERDUIDELIJKINGEN In voorkomend geval moeten daarnaast ook de volgende items opgenomen worden in de toelichting bij de jaarrekening: - een verklaring van de fouten in de jaarrekening die de beslissingen van de raad kunnen beïnvloeden; - de niet-opgevraagde bedragen op belangen en aandelen van financiële vaste activa, per rubriek waarin de nog vol te storten belangen en aandelen zijn opgenomen; - het bedrag van de onder de immateriële vaste activa opgenomen kosten van onderzoek en ontwikkeling; - een verantwoording in geval van wijziging van de vroeger gevolgde waarderingsregels en de geraamde invloed van de wijziging op het vermogen, op de financiële toestand en op de staat van opbrengsten en kosten; - in de gevallen waarin, bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria, de waardering van de voorzienbare risico's, de mogelijke verliezen en de ontwaardingen onvermijdelijk aleatoir is, wordt daarvan melding gemaakt in de toelichting bij de jaarrekening, als de bedragen in kwestie belangrijk zijn, rekening houdend met het ware en getrouwe beeld; - gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum; - melding van de opbrengsten of kosten die aan een ander financieel boekjaar moeten worden toegerekend in het geval deze de opbrengsten of de kosten van het financiële boekjaar in belangrijke mate beïnvloeden; - de rente op vreemd vermogen in de aanschaffingswaarde van materiële of immateriële vaste activa (bij de waarderingsregels); - de methoden en criteria die toegepast zijn voor de waardering van bestellingen in uitvoering (onder de waarderingsregels); - een verantwoording van de afschrijving van kosten voor onderzoek en ontwikkeling als die over meer dan vijf jaar gespreid wordt; - een verantwoording van de geherwaardeerde waarde van de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 11

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 12

B. JAARREKENING

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 13

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 14

B.1.

BELEIDSNOTA

B.1.1.

Doelstellingenrealisaties

De doelstellingen realisatie is opgemaakt volgens de doelstellingencascade, vastgelegd in het meerjarenplan 2014-2019: Beleidsdomein 1: Vrije Tijd Beleidsdoelstelling 1 - Ontspannen gemeente: stimuleren van activiteit en verenigingsleven Actieplan 1.1

Voeren van een participatiebeleid en samen met verenigingen en adviesraden een visie ontwikkelen rond vraag en aanbod

Actie 1.1.1 Organiseren van een kwalitatief en duurzaam cultureel aanbod: aandacht voor individuele kunstenaars, het gemeenschapscentrum organiseert activiteiten voor nietvervulde behoeften door het verenigingsleven, aandacht voor actuele en innoverende genres met oog voor de diversiteit in het cultureel landschap, kwalitatief aanbod verspreid over de verschillende deelgemeenten en dus dichter bij de bevolking, geïntegreerde aanpak funkampen, ... Actie 1.1.2 Aanvullend aan het bestaande sportaanbod kwalitatieve sportactiviteiten organiseren en/of deelnemen aan bestaande sportinitiatieven en/of sportinitiatieven ondersteunen en versterken (lessenreeksen, sport over dag en evenementen). Actie 1.1.3 Kwalitatieve jeugdactiviteiten organiseren en een vakantieaanbod aanbieden zoals speelpleinwerking, grabbelpas en T-rit tijdens de zomervakantie Actie 1.1.4 Organiseren van activiteiten ivm jongerencultuur (kinderfilm, buitenspeeldag, kindercarnaval, workshops, In de Mix, dag van de jeugdbeweging) Actie 1.1.5 De werking van de bibliotheek professioneel organiseren: - jaarlijkse aankoop van vraaggerichte collecties (gedrukte en andere media),specifieke collecties: dyslexie, laaggeletterden en verzorging van de collecties - gamefaciliteiten - basisvoorziening waar elke burger terecht kan met vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning Actie 1.1.6 Behoud, beheer, onderhoud en ontsluiten cultureel erfgoed: verdere uitbouw van het toeristisch aanbod in samenwerking met verenigingen en andere partners, deelname aan Open Monumentendag, ... Actie 1.1.7 Inzet op samenwerking met onderwijsinstellingen. Er is op regelmatige basis contact met de directies van de onderwijsinstellingen: - intensieve rondleiding op een pedagogische studiedag - de bib op school (GoPress voor Middenschool Sint-Pieter) - lezen, kunst en cultuur stimuleren bij kinderen, klasbezoek - samenwerken met en expertise doorgeven aan educatieve partners - vervolgtraject 6de leerjaar tem 2de middelbaar. Actie 1.1.8 Coördineren van evenementen door het Organisatiepunt Actie 1.1.9 Voorzien in een functioneel vrijetijdsloket in OostCampus met aandacht voor een gelijkaardige basiswerking op de volgende locaties: bibliotheek Oostkamp, gemeenschapshuis Riderfort en onthaal OostCampus. Het verder uitbouwen van een aantrekkelijk en efficiënt infopunt. Met behulp van de digitale mogelijkheden moet het infopunt als een vrijetijdsloket fungeren en maximaal toegankelijk zijn. Actieplan 1.2

1.2 Het lokale verenigingsleven krijgt maximale kansen

Actie 1.2.1 Samenwerken met verenigingen en vrijwilligers, hen ondersteunen op financieel, materieel en administratief vlak: behoud bedrag financiële ondersteuning plaatselijke verenigingen, goed uitgebouwde uitleendienst voor verenigingen, promoten database vrijwilligerswerk, gezamenlijke organisatie activiteiten, promotie activiteiten verenigingen via de gemeentelijke communicatiekanalen, herzien tarieven toegangsgelden en zaalverhuur, uitreiking Gouden Merels als waardering vrijwillige inzet, ... Actie 1.2.2 Ondersteunen en betoelagen jeugdverenigingen door het voordelig uitlenen van materiaal, ondersteuning en sponsoring van activiteiten Actie 1.2.3 Subsidiëren van erkende sportverenigingen op basis van (een) toelagereglement(en) om de kwaliteit van hun aanbod en werking te blijven garanderen en om specifieke doelstellingen te accentueren

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 15

Actie 1.2.4 Samenwerken met en ondersteunen van verenigingen en partners door middel van: betoelagen (en/of sponsoren) van sporten ontspanningsverenigingen om hun werking te blijven garanderen en om specifieke doelstellingen te accentueren, materiële en promotionele ondersteuning, hedendaagse tarieven zaalverhuur, ... Actie1.2.5 Ondersteunen van sportverenigingen voor het verhogen van de professionaliteit van hun werking: werken met kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren. Actieplan 1.3

De gemeente stimuleert activering van alle doelgroepen en ijvert voor toegankelijke vrijetijdsbesteding

Actie 1.3.1 Uitwerken van een toegankelijk cultuurbeleid met bijzondere aandacht voor kinderen, jongeren, ouderen en maatschappelijk kwetsbaren: sterk aanbod voor en intense samenwerking met scholen, SJaCos-bonnen, organisatie van minstens 1 grote happening voor jong en oud, educatieve activiteiten voor de verschillende kansengroepen, ... Actie 1.3.2 Specifiek voor bepaalde doelgroepen en aanvullend aan het bestaande sportaanbod worden laagdrempelige, kwalitatieve anders georganiseerde sport(activiteiten) georganiseerd en gecoördineerd: seniorensport, sportkampen, schoolsport, sporten vormingsactiviteiten (eventueel binnen regiowerking IGOS). Actie 1.3.3 Kansarmen (bevolkingsgroepen met financiële en/of sociale drempels) en/of personen met een handicap aanzetten tot bewegen en sportbeoefening: coördineren en stimuleren van de lokale G-sportwerking door het aanbieden en/of ondersteunen van sport voor personen met een handicap, project SJaCosbonnen, dit in samenwerking met het OCMW, werkgroep De Drempel en/of andere partners. Actie 1.3.4 Afleveren fiscale attesten Actie 1.3.5 Inzet op een aangepaste dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaal economisch gebied - Intenser gebruik van de digitale (sociale) media voor communicatie en promotie en opvragen van e-mailadressen en gsm-nummers - database voor de nieuwsbrief - kwaliteitsvol onthaal garanderen - begeleiden van de gebruikers - proactief inspelen op de behoeften van de specifieke doelgroepen - conclusies uit de werkingscijfers uitschrijven - contact onderhouden met instellingen voor mensen met fysieke en/of mentale beperkingen, dyslexie - samenwerken met de dienst vrije tijd en communicatie voor geïntegreerde activiteiten en voor promotie - studeerplek voor studenten (toegang buiten de openingsuren), optimaliseren van de wijkbibliotheek. Aanpassen van de signalisatie in de hoofdbibliotheek. Actie 1.3.6 De gemeente heeft een educatieve en informatieve rol en stimuleert de cultuureducatie, de leesmotivatie en de toegankelijkheid voor alle doelgroepen: lezingen, tentoonstellingen, vormingsactiviteiten, ontmoetingsmomenten met auteurs, illustratoren, vertellers en woordkunstenaars - organiseren van alternatieve leesclubs (filmclub, thrillerclub) - organisatie van jeugboekenweek, gedichtendag, voorleesweek, voorleesmomenten en week van de bibliotheek met verwenactiviteiten, optredens, lezingen en promotiematerialen - voorzien van tentoonstellingsfaciliteiten en kunstroute. Actie 1.3.7 Bevorderen van de e-inclusie bij moeilijke bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid: introductie en instructiemomenten voor het gebruik van digitale media en kennismaking met het digitale aanbod van de bibliotheek, digitale week, introductielessen over de softwarepakketten - facebook Actieplan 1.4

De gemeente stelt infrastructuur en materialen ter beschikking voor eigen activiteiten en uitlening

Actie 1.4.1 Aankopen en onderhouden van infrastructuur, technieken en materialen Actie 1.4.2 Materiaal en zalen deskundig beheren en verhuren Actie 1.4.3 Voor de jeugdlokalen wordt gezocht naar een efficiënte en duurzame manier voor het onderhouden en mee responsabiliseren Actie 1.4.4 Uitbating van het jeugdlokaal Den Artisjoc ('t JOC) Actie 1.4.5 PROJECT: Aanleg van één skateparken in Ruddervoorde Actie 1.4.6 Voorzien van voldoende infrastructuur (omni-sport terreinen Waardamme) in alle deelgemeenten

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 16

Actie 1.4.7 PROJECT: Bouwen en renoveren van het sporten cultuurcentrum Riderfort in Ruddervoorde: polyvalente ruimte, kinderopvang, muziek- en tekenatelier, repetitieruimte, … Actie 1.4.8 PROJECT Renoveren van het sporten cultuurcentrum de Valkaart in eigen beheer en door TMVW: sportvloer in de sporthal vervangen, binnen- en buitenschilderwerken, vervangen ramen bovenzaal en plaatsen nieuwe gordijnen, vervangen binnendeuren en branddeuren, plaatsen ledspots en dimmers in theaterzaal, vervangen stookketels en afkoppeling afvalwater, uitvoeren akoestische verbeteringen in het zwembad, vernieuwing opslagtanks voor chemicaliën en plaatsen spiegelwand in de matsportenzaal. Actieplan 1.5

De gemeente voorziet professionele omkadering en voldoende personeel

Actie 1.5.1 De gemeente voorziet personeel met de nodige deskundigheid voor het voeren van het lokaal cultuurbeleid Actie 1.5.2 De gemeente voorziet personeel met de nodige deskundigheid voor het voeren van het lokaal sportbeleid Actie 1.5.3 De gemeente voorziet personeel met de nodige deskundigheid voor het voeren van het lokaal jeugdbeleid Actie 1.5.4 Benodigdheden en materialen voorzien om professioneel te kunnen werken Actie 1.5.5 Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorziening Actie 1.5.6 Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Actie 1.5.7 Representatie en vergaderingen verzorgen

Beleidsdomein 2: Leven Beleidsdoelstelling 2 - Veilige en dienstverlenende gemeente: garanderen van hulpverlening en vlotte administratie Actieplan 2.1

Voor elke administratieve verplichting in elke levensfase kan men bij de gemeente terecht

Actie 2.1.1 Attesten en bewijzen tijdig en correct opmaken en adviezen verstrekken Actie 2.1.2 De aanvragen en gegevens correct opvolgen en registreren volgens de wettelijke normen Actieplan 2.2

De gemeente ondersteunt de werking van de veiligheidsdiensten

Actie 2.2.1 De hulp- en veiligheidsdiensten ondersteunen en betoelagen Actie 2.2.2 De hulp- en veiligheidsdiensten voeren interventie- en preventietaken uit te gunste van de bewoners Actieplan 2.3


Actie 2.3.1 Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Actie 2.3.2 Benodigdheden en materialen voorzien om professioneel te kunnen werken Actie 2.3.3 Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen Actie 2.3.4 Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Actie 2.3.5 Representatie en vergaderingen verzorgen

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 17

Beleidsdomein Welzijn Beleidsdoelstelling 3 - Warme gemeente: inspelen op individuele noden op maat van iedereen Actieplan 3.1

Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle dienstverlening, zowel intern in de sociale dienst als extern, door samenwerking en overleg

Actie 3.1.1 Participatie, overleg, netwerking en visie-ontwikkeling bevorderen Actieplan 3.2

Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft

Actie 3.2.1 kinderen en jongeren opvangen, opvolgen en begeleiden waar nodig Actie 3.2.2 zieken en personen met een handicap bijstaan Actie 3.2.5 senioren informeren, begeleiden en ondersteunen Actieplan 3.3

We geloven in gelijke kansen en werken aan schuldhulpverlening, zelfredzaamheid, emancipatie en re-integratie in de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Dit gebeurt zowel door een individuele benadering als door globale betoelaging van projecten.

Actie 3.3.2 projecten organiseren en mensen kansen geven om sterker en weerbaarder te worden met speciale aandacht voor preventie, sensibilisering en vorming Actie 3.3.3 initiatieven organiseren in het kader van het project 'Gezonde Gemeente' Actie 3.3.4 een maximale re-integratie in de arbeidsmarkt nastreven Actie 3.3.5 sociale projecten en initiatieven, ook internationaal, ondersteunen en betoelagen Actie 3.3.6 samenwerking aan de sociale economie in de Brugse regio Actieplan 3.4

Er is een betaalbaar aanbod sociaal woningaanbod en woonbegeleiding ism de Woonwinkel

Actie 3.4.1 Uitbouwen van een kwalitatieve dienstverlening op het vlak van wonen: begeleiden en ondersteunen van mensen met woonproblemen en bieden van hulp bij het zoeken van een geschikte woning, dit in samenwerking met de Woonwinkel Actieplan 3.9



Beleidsdomein 4: Wonen en omgeving Beleidsdoelstelling 4 - Duurzame en mobiele gemeente: investeren in een waardevolle leef- en werkomgeving Actieplan 4.1

Er is visieontwikkeling op ruimtelijk vlak en een consequente toepassing ervan

Actie 4.1.1 Plannen opmaken met een langetermijnvisie, rekening houdend met alle aspecten van de samenleving en andere relevante factoren Actie 4.1.2 Participatie en overleg organiseren om te komen tot een waardevolle omgeving

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 18

Actieplan 4.2

Alle aanvragen en wijzigingen worden tijdig administratief verwerkt

Actie 4.2.1 Diverse kanalen voorzien voor een optimale informatie-uitwisseling met de inwoner of bezoeker Actie 4.2.2 Vergunningen en attesten afleveren binnen de wettelijke termijnen Actie 4.2.3 Digitaal bijhouden en ontsluiten van de data Actieplan 4.3

De afvalophaling en -verwerking is goed georganiseerd

Actie 4.3.1 Selectieve huis-aan-huis ophalingen organiseren Actie 4.3.2 Afval voorkomen, selecteren en recycleren dmv verkoop van aangepaste middelen Actie 4.3.3 De containerparken professioneel uitbaten met toepassing van een diftarsysteem Actieplan 4.4

Infrastructuur wordt aangelegd en onderhouden volgens de geplande timing en het voorziene budget

Actie 4.4.1 (her)Aanleg en onderhoud wegen en waar nodig riolering aanleggen, vernieuwen,... Actie 4.4.2 Integraal waterbeleid uitvoeren Actie 4.4.3 De begraafplaatsen uitbreiden, verfraaien en onderhouden Actie 4.4.4 De nutsvoorzieningen toegankelijk maken voor elke inwoner Actie 4.4.5 De groenvoorzieningen onderhouden en beheren Actieplan 4.5

De gemeente verhoogt de kwaliteit op het vlak van wonen, werken, milieu, duurzaamheid en mobiliteit

Actie 4.5.1 Initiatieven rond wonen, ondernemen, milieu, duurzaamheid en mobiliteit ondersteunen en participeren met aandacht voor verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid Actie 4.5.2 Trage verbindingen en landinrichtingsprojecten realiseren in samenwerking met partners, Actieplan 4.6

Door educatie, preventie en informatie werken we samen aan een waardevolle omgeving

Actie 4.6.1 Veiligheid en mobiliteit ondersteunen en bevorderen Actie 4.6.2 Externe milieuzorg en energiezorg bevorderen Actieplan 4.7



Beleidsdomein 5: Interne werking Beleidsdoelstelling 5 - Open gemeente: samen werken aan een vernieuwend lokaal beleid Actieplan 5.1

Gemeente en OCMW worden goed bestuurd en werken samen waar mogelijk

Actie 5.1.1 Overleg, raden en vergaderingen van het bestuur professioneel organiseren Actie 5.1.2 Visie ontwikkelen, tijdig plannen en transparant rapporteren Actie 5.1.3 De interne organisatie van gemeente en OCMW integreren en werken aan continue verbetering: uitbouw van een intern controlesysteem waarbij opvolging gebeurt dmv indicatoren over de belangrijkste processen in de organisatie, dit in functie van het behalen van de organisatiedoelen

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 19

Actieplan 5.2

Een professionele en klantvriendelijke uitstraling dankzij een centrale aansturing van communicatie

Actie 5.2.1 Tijdige, actuele en duidelijke communicatie naar de burger, bvb duidelijke brieven naar de burger, brochures, gemeentelijk magazine, infovergaderingen Actie 5.2.2 Kwaliteit van de communicatie bewaken en verstevigen: gebruik kwaliteitsvol fotomateriaal en drukwerk zoals groeten- en visitekaartjes, huisstijl Actie 5.2.3 Participatie, inspraak en responsabilisering van de burger verhogen Actie 5.2.4 Communicatiedienst als starten eindpunt van alle communicatieprojecten: opzetten begeleiding en advisering van de andere diensten bij elk communicatieproject overzicht en budgetcontrole over alle communicatieprojecten Actie 5.2.5 De digitalisering van de dienstverlening stimuleren, bv. actuele website, online diensten Actie 5.2.6 De inwoners en bezoekers klantvriendelijk en professioneel onthalen Actieplan 5.3

De administratieve en financiële opvolging van de beleidsbeslissingen en dienstverlening verloopt efficiënt

Actie 5.3.1 Alle financiële stromen correct, tijdig en transparant verwerken en opvolgen volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus. Actie 5.3.2 Opzetten van een efficiënt facturatie- en debiteurenbeheer door optimaal gebruik te maken van linken tussen de verschillende toepassingen naar de boekhouding Actie 5.3.3 Stimuleren van een decentrale budgetcyclus, waarbij de budgethouders hun eigen budgetten beheren, bestellingen doorgeven en facturen goedkeuren Actie 5.3.4 Alle contacten en gegevens transparant beheren en bewaren door postregistratie, notulenbeheer, inscannen, … Actie 5.3.5 Invoeren van een midofficeplatform voor een hedendaagse integratie van de beschikbare data: gefaseerde opstart met invoering van notulenbeheer en postregistratie Actieplan 5.4

Het personeel is goed omkaderd en er is een dynamisch personeelsbeleid

Actie 5.4.1 Ontwikkelen van de personeelsorganisatie in functie van de dienstverlening, het gewenste kwaliteitsniveau en de betaalbaarheid. De personeelsdienst ondersteunt de besturen om te komen tot een efficiënte inzet van personeel. Actie 5.4.2 Onthalen en adviseren van personeel en vrijwilligers op een klantvriendelijke en laagdrempelige manier, proactief inspelen op de noden van het personeel en opzetten van een digitaal loket. Actie 5.4.3 Uitwerken van loopbaanbegeleiding zodat de medewerkers zich goed voelen in hun job: het opzetten van welzijns- en preventiebeleid met bijzondere aandacht voor ziekteverzuim, het motiveren van medewerkers via coachend leiderschap, teamvergaderingen en een actieplan voor oudere werknemers, uitbouwen van een vormingsbeleid en loopbaanontwikkeling en de organisatie van administratief vereenvoudigde functionerings- en evaluatiegesprekken. Actie 5.4.4 Opbouwen van een positief imago als werkgever: inzetten op een professionele werving en selectie, een zelfde onthaalprocedure voor nieuwe medewerkers in de besturen en specifieke aandacht voor employer branding Actie 5.4.5 Voeren van een efficiënte personeelsadministratie en tussentijdse rapportering over de belangrijkste indicatoren Actie 5.4.6 PROJECT: Uitvoeren van een personeelstevredenheidsenquête en koppeling van acties aan de resultaten (2015)

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 20

Actieplan 5.5

De technieken en materialen zijn voldoende beschikbaar, eigentijds en goed onderhouden

Actie 5.5.1 Het gebouwenpatrimonium professioneel beheren Actie 5.5.2 Duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en fairtrade toepassen voor eigen aankopen waar mogelijk Actie 5.5.3 Aankopen volgens wettelijke procedures en voorraden correct beheren in een centraal magazijn Actieplan 5.6

Het AGB stelt gebouwen met dienstverlening ter beschikking aan gebruikers

Actieplan 5.7

Personeel en middelen worden efficiënt ingezet

Actie 5.7.1 Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Actie 5.7.2 Benodigdheden en materialen voorzien om professioneel te kunnen werken Actie 5.7.3 Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen: dienstvergoeding voor gebruik OostCampus, huur en onderhoudscontracten van soft- en hardware, enz. Actie 5.7.4 Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Actie 5.7.5 Representatie en vergaderingen verzorgen

Beleidsdomein 6: Algemene financiering Beleidsdoelstelling 6 - Financieel gezonde gemeente: voeren van een realistisch financieel beleid Actieplan 6.1

Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut

Actie 6.1.1 Fiscale en andere inkomsten correct reglementeren en invorderen Actie 6.1.2 Liquiditeiten, leningen en beleggingen professioneel beheren Actie 6.1.3 Gronden en ander patrimonium beheren, verpachten, verhuren

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 21

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 22

Beleidsdomein 1: Vrije tijd Beleidsdoelstelling

Ontspannen gemeente: stimuleren van activiteit en verenigingsleven

De gemeente kiest voor een eigen kwalitatief vrijetijdsbeleid en creëert tegelijk de randvoorwaarden voor de maximale ontplooiing van het lokale verenigingsleven. De verenigingen en de gemeente zijn structurele partners in het vrijetijdsaanbod van Oostkamp. Oostkamp beschikt over een uitgebreid en sterk ontwikkeld verenigingsleven. Deze verenigingen spelen een grote rol in de lokale samenleving. Zij staan als het ware tussen de mensen en brengen de mensen samen. Dit doen zij met hun eigen aanbod aan activiteiten. De gemeentelijke verenigingen kunnen hiervoor gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur. Het gemeentebestuur heeft een sterke band met de verenigingen en geeft hen maximale kansen voor verdere ontwikkeling. Samenwerking en wisselwerking zijn hierbij belangrijke aspecten. Daarnaast bouwt het gemeentebestuur een eigen kwalitatief vrijetijdsbeleid uit, met aandacht voor vernieuwing en sensibilisering. Heel vaak is het eigen aanbod een aanvulling op het verenigingsleven. Verder neemt de gemeente ook vaak een voortrekkersrol op zich. In de eigen programmering houdt de gemeente rekening met de initiatieven van de lokale verenigingen. De gemeente mag niet langer uitgaan van een louter aanbod-gestuurde werking, maar moet zich soepel opstellen om te kunnen inspelen op de noden/vragen die op vandaag door bezoekers worden gesteld. De vraaggerichte dienstverlening van de gemeente biedt extra kansen om in te spelen op de specifieke behoeften van doelgroepen. De gemeente draagt zorg voor het behoud, het beheer en het onderhoud van het culturele erfgoed en voor het maximaal ontsluiten ervan voor de brede bevolking. Uitgaven: - exploitatie: 4.717.061,14 euro - investeringen: 1.101.421,35 euro

Ontvangsten: - exploitatie: 1.624.290,02 euro - investeringen: 47.963,00 euro -

REALISATIE BELEIDSDOELSTELLING De gemeente ontwikkelde een eigen kwalitatief vrijetijdsbeleid en creëerde tegelijk de randvoorwaarden voor de maximale ontplooiing van het lokale verenigingsleven. De verenigingen kregen vlot toegang tot de gemeentelijke infrastructuur voor het inrichten van hun activiteiten. Het gemeentebestuur versterkte de banden met de verenigingen en gaf hen maximale kansen voor verdere ontwikkeling. Samenwerking en wisselwerking waren hierbij belangrijke aspecten. Daarnaast bouwde het gemeentebestuur een eigen kwalitatief vrijetijdsbeleid uit. In de eigen programmering hield de gemeente, in de mate van het mogelijke, rekening met de initiatieven van de lokale verenigingen. Ook werd in Bibliotheek-infopunt geleidelijk afgestapt van de traditionele lezingen en voordrachten en richtte men zich meer op activiteiten waarbij het uitwisselen van ervaringen centraal stond. Om alle faciliteiten gemakkelijker toegankelijk te maken, kon de inwoner op verschillende plaatsen bij de gemeente terecht (onder andere in het Onthaal van OostCampus en Bibliotheek-infopunt) voor bijvoorbeeld tickets voor voorstellingen in De Valkaart, inschrijving voor activiteiten, aankoop van ‘Sport Je Fit’-kaarten of het reserveren van een gemeentelijke zaal. De gemeente droeg ook zorg voor het behoud, beheer en onderhoud van het culturele erfgoed en voor het maximaal ontsluiten ervan voor de brede bevolking.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 23

Actieplan 1.1

Voeren van een participatiebeleid en samen met verenigingen en adviesraden een visie ontwikkelen rond vraag en aanbod

Uitgaven: - exploitatie: 369.845,84 euro Actie 1.1.1

Ontvangsten: - exploitatie: 438.661,31 euro

Organiseren van een kwalitatief en duurzaam cultureel aanbod: aandacht voor individuele kunstenaars, het gemeenschapscentrum organiseert activiteiten voor niet-vervulde behoeften door het verenigingsleven, aandacht voor actuele en innoverende genres met oog voor de diversiteit in het cultureel landschap, kwalitatief aanbod verspreid over de verschillende deelgemeenten en dus dichter bij de bevolking, geïntegreerde aanpak funkampen, ...

Uitgaven: - exploitatie: 131.056,24 euro


REALISATIE ACTIE (beleidsprioriteit LCBVBP01) Kunstenaar in de kijker Elke Oostkampse kunstenaar kreeg de kans om in het gemeenschapscentrum De Valkaart en in de etalages van Bibliotheek-infopunt tentoon te stellen. Hierdoor konden 21 kunstenaars met hun werk naar buiten treden. De tentoonstellingen werden aangekondigd via de gemeentelijke website, de nieuwsbrief Vrije Tijd en in het infomagazine De Merel. In het kader van de uitwisseling over de landsgrenzen heen stonden Bad Nauheim en Chaumont centraal tijdens de verbroederingstentoonstelling in september/oktober. Het hele jaar 2014 werd samen met de werkgroep Cultuurcreatie aan de voorbereiding van een fotografieproject gewerkt. In het kader van een biënnale kunstroute werden de Oostkampse fotografen uitgenodigd om deel te nemen aan dit project. Een 8-tal fotografen zijn hierop ingegaan. Het project kreeg als naam ‘Moerbrugge Kiekt’ en de locaties situeren zich in het centrum van Moerbrugge en langs het kanaal naar Gent. Er wordt ingespeeld op het natuur- en sportieve fietstoerisme. Gemeenschapscentrum De Valkaart Het thema van het cultuurjaar 2013-2014 was ‘100 jaar Grooten Oorlog’, dat van 2014-2015 ‘Pikant Prikkelt’. In 2014 werden in dit kader 16 avonden familievoorstellingen georganiseerd voor verschillende doelgroepen. In totaal woonden 3.002 toeschouwers deze voorstellingen bij (gemiddeld 188 per voorstelling). Opnieuw werd samengewerkt met de gemeentelijke adviesraden en enkele plaatselijke verenigingen (Toneelkring Were Di, Davidsfonds Oostkamp, Sportdorp vzw, Ziekenzorg CM Oostkamp en Werkgroep Feest Klimop). Eén theatervoorstelling werd georganiseerd in samenwerking met de Ouderenraad en één in samenwerking met de Jeugdraad. In de programmering was er een evenwicht tussen gevestigde waarden als aantrekkingskracht (zoals Wouter Deprez en Bart Cannaerts) en opkomend talent, met aandacht voor actuele en innoverende genres (‘Playground’ door Wëreldbänd bijvoorbeeld). Als gemeenschapscentrum wil De Valkaart immers zijn publiek initiëren in de actuele podiumkunsten, muziek en educatie en zo de zin naar meer opwekken. Kwalitatief aanbod dichter bij de bevolking Het cultuuraanbod werd bovendien op een laagdrempelige manier dichter bij de bevolking gebracht via de Nieuwjaarsdrink (5 januari), de plaatselijke kermissen, het ontbijt in het kader van Vlaanderen Feest! (6 juli), de tweejaarlijkse ontmoetingsnamiddag voor ouderen (17 oktober) en voorstellingen op unieke locaties (optreden van een Bulgaars koor uit Varna in de kerk van Waardamme bijvoorbeeld). Funkampen worden fundagen: vernieuwde werking (beleidsprioriteit LSBVBP03) Tijdens de korte vakantieperiodes was er opnieuw een sportief en cultureel vakantieaanbod voor kleuters en kinderen tot 12 jaar. In 2014 was dit met een vernieuwde werking: - om het aanbod nog meer af te stemmen op de nood aan opvang werd afgestapt van de weekformule. Voortaan kan men per dag inschrijven; - online inschrijven en betalen via de webshop; - ruimere opvanguren, zowel in Oostkamp als in Ruddervoorde.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 24

Actie 1.1.2

Aanvullend aan het bestaande sportaanbod kwalitatieve sportactiviteiten organiseren en/of deelnemen aan bestaande sportinitiatieven en/of sportinitiatieven ondersteunen en versterken (lessenreeksen, sport over dag en evenementen).



REALISATIE ACTIE (beleidsprioriteit LSBVBP03) In samenwerking met de Sportraad en met diverse verenigingen werd onderstaand sportaanbod verdergezet: - initiatiecursussen sport (figuurtraining, fitbal …); - Zwemmaand en Zwembaddagen; - Wielertrofee; - Kampioenenhulde en verkiezing sportman, sportvrouw …; - VAART-loopcriterium; - de zwemlessen worden sinds september 2014 georganiseerd door de Zwemschool van Zwemclub De Valkaart Oostkamp (ZVO). De gemeente ondersteunt door in te staan voor de promotie, inschrijvingen en facturatie via de gemeentelijke webshop. De samenwerking met ZVO resulteerde in een mooi en uitgebreider aanbod van zwemlessen; - de actie ‘sport over dag’ werd in 2014 onder de noemer Sport Je Fit vernieuwd. Dit om flexibeler in te spelen op de vraag van de klanten en om de samenwerking met lokale verenigingen en particulieren meer kansen te geven. De nieuwe accenten zijn: • het basisaanbod van sport over dag (badminton, BBB, aquafit, aerobics …) werd uitgebreid met avondlessen; • alle activiteiten in de folder werken met de ‘Sport Je Fit’-kaart; • er wordt samengewerkt met de lokale verenigingen en particulieren; • ‘kort op de bal’ communicatie via de nieuwsbrief Vrije Tijd. - de organisatie van het straatvoetbal werd overgenomen door de Sportraad. Waar passend, werd in functie van de doelgroep en/of de lokale noden ingespeeld op of meegewerkt aan activiteiten van derden (zoals Bloso, provincie of IGOS - Intergemeentelijk Overleg voor de Sport): - Sportkriebels in Jabbeke; - zwemhappening voor scholen in Brugge; - minivoetbaltornooi voor scholen in samenwerking met KSV Oostkamp.

Actie 1.1.3

Kwalitatieve jeugdactiviteiten organiseren en een vakantieaanbod aanbieden zoals speelpleinwerking, grabbelpas en T-rit tijdens de zomervakantie



REALISATIE ACTIE (beleidsprioriteit LJBVBP03) Tijdens de zomervakantie konden kinderen van de lagere school terecht op de speelpleinwerkingen van vzw SPWOK. Deze vzw mocht rekenen op een mooie toelage van de gemeente en kon zich op die manier verder ontwikkelen. We ontvingen gemiddeld 57 kinderen per dag in Oostkamp en 25 kinderen op de afdeling in Ruddervoorde. Voor het eerst werden in samenwerking met de dienst Personeel sollicitatiegesprekken georganiseerd voor het aanwerven van animatoren. Dit bevorderde de kwaliteit van het aanbod. Daarnaast waren er tijdens de zomer ook grabbelpasactiviteiten voor kleuters en kinderen van de lagere school. Zoals een bezoek aan politie en brandweer, een uitstap naar de kinderboerderij, het bezoeken van een meespeeltheater, deelnemen aan Sportkriebels. Voor de jongeren van het 1e en 2e middelbaar was er opnieuw T-rit. Door deze activiteiten en uitstappen proberen we de jongeren een kwalitatief fijne vakantie te bezorgen. Voorbeelden zijn: een survival, zwemmen in subtropisch zwembad, tweedaagse in Gent, workshop rond games maken.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 25

Actie 1.1.4

Organiseren van activiteiten ivm jongerencultuur (kinderfilm, buitenspeeldag, kindercarnaval, workshops, In de Mix, dag van de jeugdbeweging)



REALISATIE ACTIE (beleidsprioriteit LJBVBP03) Ook de eendaagse activiteiten voor kinderen en jongeren bleven succesvol. Zo waren er Kindercarnaval met een clownact (1 maart - 215 kinderen), Film op het Plein (13 augustus – ‘Marina’ – 300 aanwezigen), elke maand een kinderfilm met gemiddeld 120 aanwezigen en natuurlijk ook opnieuw de Buitenspeeldag die in 2014 een topper was met 425 deelnemers. De gemeente nam ook deel aan Kunstendag voor Kinderen onder de naam ‘In de mix’. Een gezellige namiddag waar kinderen en hun (groot)ouders konden deelnemen aan heel wat leuke culturele, sportieve (beleidsprioriteit LSBVBP03) en ontspannende workshops. Hierop mochten we ongeveer 120 kinderen ontvangen samen met hun familie. De jeugdverenigingen konden in het teken van de Dag van de Jeugdbeweging deelnemen aan een quiz in JOC Den Artisjoc. De winnaars gingen naar huis met een NMBS-cadeaubon. Daarnaast bleef de dienst Jeugd ook de Kindergemeenteraad trekken en ondersteunen. Vandaaruit werd in 2014 voor het eerst de Fluodag georganiseerd. Een actie die de veiligheid op weg naar school nogmaals in de belangstelling zette.

Actie 1.1.5

De werking van de bibliotheek professioneel organiseren: - jaarlijkse aankoop van vraaggerichte collecties (gedrukte en andere media),specifieke collecties: dyslexie, laaggeletterden en verzorging van de collecties - gamefaciliteiten - basisvoorziening waar elke burger terecht kan met vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning



REALISATIE ACTIE Bibliotheek-infopunt in cijfers In totaal werden 9.135 exemplaren aangekocht: 7.452 gedrukte werken en 1.683 andere media. 6.110 leners ontleenden 256.495 exemplaren. Dit zijn gemiddeld 41,43 exemplaren per lener per jaar. Het leeuwenaandeel ontleningen vinden we bij de jeugd fictie (92.706 ontleningen) en bij de volwassenen fictie (73.603 ontleningen). Er werden 29.687 dvd’s en 14.309 cd’s uitgeleend. We noteerden 90.916 bezoekers in de hoofdbibliotheek en het filiaal Ruddervoorde. Het aantal leners met een geldige lenerspas daalde met 1,37%. Dit is wellicht te wijten aan het optrekken van het lidgeld van 3 naar 5 euro en voor senioren (65+) van 0 naar 2,50 euro. Een lenerspas wordt door diverse gezinsleden gebruikt. Het aantal uitleningen steeg met 15.011 eenheden t.o.v. 2013. Dit is een stijging met 6%. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met het gratis uitlenen van cd’s en dvd’s sinds 1 januari 2014. Het aantal dvd’s dat uitgeleend werd steeg van 16.841 naar 29.687 exemplaren. Collectiebeleid De collectie bestaat uit diverse deelcollecties en werd vraaggericht, actueel en veelzijdig op punt gehouden. Hiervoor baseren we ons op de vraag van de lener, de actualiteit en de relevantie ten opzichte van onze lokale opdracht. De collectie wordt jaarlijks doorgelicht en kritisch geëvalueerd. Om de collectie actueel te houden, werden 6.638 verouderde items afgevoerd. Er wordt nagedacht over het voeren van een strikter collectiemanagement. Het is de bedoeling om in 2015 processen voor een collectiemanagement op te stellen en de processen ervan uit te tekenen.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 26

Digitale dienstverlening De contactgegevens van de gebruikers werden systematisch geüpdatet met het oog op digitale communicatie. Herinneringsbrieven, facturen en mededelingen worden voor meer dan 75% van de leners digitaal verstuurd. Deze nieuwe manier van communiceren wordt positief onthaald door de leners. De komende jaren zal daarom verder intensief aan het verzamelen van de email-adressen worden gewerkt. Er wordt afgezien van een aanpassing van de RFID-apparatuur met e-ID scanner omdat de gebruiker de voorkeur geeft aan het gebruik van een bibliotheekpas. Deze pas kan door diverse gezinsleden meegebracht worden voor transacties. In 2015 wordt een bancontactmodule aan de betaalautomaat toegevoegd. Volgende vraaggerichte acties werden ondernomen om een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen garanderen: - de tool Bronnenwijzer wordt gebruikt om een informatiepakket samen te stellen voor de individuele klant (maatwerk); - in 2014 ontvingen we via Locus en UAntwerpen het resultaat van een gebruikers- en nietgebruikersonderzoek. Het resultaat van dit onderzoek bevestigt dat 75 tot 95% van de gebruikers tevreden en heel tevreden zijn over de vraaggerichte dienstverlening. Van het uitgebreide onderzoeksrapport werd een abstract gemaakt. De synthese werd besproken en toegelicht in het Beheersorgaan en op de personeelsvergadering. Het aanpassen en aankleden van de poëziezolder en jongerenafdeling werden uitgevoerd met medewerking van 2 kunstscholen. De kunstwerken verwijzen naar muziek, film en literatuur. De typografische panelen zorgen voor een poëtisch kader die de bezoeker naar de collectie poëzie op de tweede verdieping leiden. De toekomst Het verder uitwerken van de signalisatie werd voor 2015 genoteerd. Deze doelstelling zal in 2015 en indien nodig ook in 2016 aangepakt worden. Naast de reksignalisatie zal in 2015 ook werk gemaakt worden van de algemene signalisatie en de signalisatie in de jeugdafdeling. De uitbreiding van de gemeentelijke dienstverlening in de wijkbibliotheek Ruddervoorde is gepland voor 2015. De voorbereidingen zijn voorzien in de eerste helft van 2015. De eigenlijke dienstverlening zal in het najaar van 2015 opgestart worden, het einde van de werken is voorzien tegen begin oktober 2015.

Actie 1.1.6

Behoud, beheer, onderhoud en ontsluiten cultureel erfgoed: verdere uitbouw van het toeristisch aanbod in samenwerking met verenigingen en andere partners, deelname aan Open Monumentendag, ...

Uitgaven: - exploitatie: 11.437,55 euro - investeringen: -

Ontvangsten: - exploitatie: 1.999,50 euro - investeringen: -

REALISATIE ACTIE (beleidsprioriteit LCBVBP01) Erfgoedraad Het verzamelen, bewaren en ontsluiten van het lokale erfgoed, in zijn heel uiteenlopende verschijningsvormen (onroerend vs. roerend, materieel vs. immaterieel), is een belangrijke taak van de gemeente. De gemeente treedt op als regisseur en dus spelverdeler bij zowel het verzamelen, bewaren als het ontsluiten van dit erfgoed. De lokale erfgoedverenigingen zijn hierbij de belangrijkste partners. Om nog sterker in te zetten op het erfgoedbeleid en het gemeentelijke erfgoedbeleid te ondersteunen, heeft het bestuur een erfgoedraad opgericht, waarvan de statuten in de Gemeenteraad van 20 november werden goedgekeurd. De raad verleent enerzijds advies en dit zowel op vraag van het gemeentebestuur als op eigen initiatief. De beslissingen van het gemeentebestuur worden in een volgende vergadering toegelicht. De erfgoedraad werkt anderzijds erfgoedprojecten en -initiatieven uit. Open Monumentendag Op zondag 14 september organiseerde de gemeente i.s.m. lokale erfgoedverenigingen de jaarlijkse Open Monumentendag. Het thema was ‘Erfgoed vroeger, nu en in de toekomst’. De deelgemeente Hertsberge stond hierbij centraal. Het klooster en de pastorie van Hertsberge hebben immers de voorbije jaren een nieuwe bestemming gekregen. Eventueel is er in de Sint-Janskerk, naast de liturgische diensten, binnenkort ook plaats voor nevenbestemmingen.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 27

Bibliotheek-infopunt en Onthaal OostCampus De gemeente streefde ernaar om het culturele erfgoed in het toeristische aanbod op te nemen en dit zichtbaarder aan te bieden met een belangrijke rol voor Bibliotheek-infopunt en het Onthaal in OostCampus als toeristische onthaalpunten. Een voorbeeld hiervan is dat alle toeristische kaarten beschikbaar zijn in Bibliotheekinfopunt. Het infopunt en het Onthaal zijn is uitgegroeid tot volwaardige vrijetijdsloketten. Naast algemene informatie wordt culturele en toeristische informatie aangeboden met daaraan gekoppeld ticketverkoop en zaalverhuur. Dit is een belangrijke service voor het verenigingsleven en voor de individuele gebruiker. De bibliotheek archiveert ook een bijzondere collectie oude foto’s over het Oostkampse kunstpatrimonium, het archief van de Heemkundige Kring Oostkamp en het archief Landmeter Verhaeghe. Er vinden op regelmatige tentoonstellingen plaats in de bibliotheek. Deze tentoonstellingen gebeuren in samenwerking met de werkgroep Cultuurcreatie, met verenigingen of vormingscentra. Toerisme De gemeente Oostkamp is een groen rustpunt voor toeristen, steeds meer gekend en geliefd. Dit bewijzen de vele overnachtingsmogelijkheden in Oostkamp. Er zijn 15 Bed & Breakfasts, 3 hotels en 8 vakantiewoningen. De gemeente Oostkamp heeft nauwe contacten met Westtoer op vlak van toerisme en recreatie. In 2013 werd de basis gelegd voor een nieuwe meerjarige ‘Samenwerkingsovereenkomst Toerisme en Recreatie’ die is ingegaan op 1 januari 2014. Naast de samenwerking met Westtoer, initiatiefgroep Landschapspark Bulskampveld en Tielts Plateau werkte de gemeente ook nauw samen met de logiesverstrekkers, de toeristische infopunten en de middenstand van Oostkamp. In 2014 werd samen met de Hertsbergse Heemkundige Kring een begeleide fietstocht georganiseerd in het kader van ‘Gefluister in het Brugse Ommeland’. Op zondag 23 april leerden 40 fietsers het verhaal van de parade van de keizer in Hertsberge kennen.

Actie 1.1.7

Inzet op samenwerking met onderwijsinstellingen. Er is op regelmatige basis contact met de directies van de onderwijsinstellingen: - intensieve rondleiding op een pedagogische studiedag - de bib op school (GoPress voor Middenschool Sint-Pieter) - lezen, kunst en cultuur stimuleren bij kinderen, klasbezoek - samenwerken met en expertise doorgeven aan educatieve partners - vervolgtraject 6de leerjaar tem 2de middelbaar.

Uitgaven: - exploitatie: -

Ontvangsten: - exploitatie: -

REALISATIE ACTIE De bib ontdekken (beleidsprioriteit LCBVBP02) De intense samenwerking met het onderwijs kenmerkt zich in de bibliotheek door kinderen heel vroeg met (prenten)boeken in contact te brengen. Hiervoor worden introductiebezoeken en uitleensessies georganiseerd. Er was een overleg met de schooldirecties en er werden klasontvangsten georganiseerd. Er kwamen 5 kleuterklassen, voornamelijk 3de kleuterklas, op bezoek in de hoofdbibliotheek en de uitleenposten. Iedere klas kreeg bij het begin van het schooljaar uitleg over de bibliotheek en de collectie. Tijdens het tweede trimester kregen de kleutertjes van de 2de en 3de kleuterklas in uitleenpost Moerbrugge een boeiende introductie. Er werden boekenboxen en blind-date-boekjes klaargemaakt voor de school De Vaart. In 2014 werden 7 kamishibai-verteltheatervoorstellingen voor peuters en kleuters georganiseerd (2 maal in VBS De Vaart, 2 maal in VBS Sint-Pieter en 3 maal in VBS De Bosbes). De voorstellingen voor de kleuters van VBS De Vaart en VBS Sint Pieter werden gekoppeld aan een bezoekje van de grootouders. Er kwamen 37 leerjaren van de lagere school op klasbezoek in de hoofdbibliotheek en de wijkbibliotheken. Deze klassen kwamen tweewekelijks, driewekelijks of maandelijks langs om boeken te ontlenen. Iedere klas kreeg in het begin van het schooljaar uitleg over de bibliotheek en de collectie.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 28

Er werden in 4 scholen (5de +6de Sint-Pieter / Moerbrugge/ Hertsberge en Baliebrugge) specifieke demonstraties gegeven over het gebruik van de online bibliotheekcatalogus. Leerlingen van het eerste jaar middelbaar onderwijs brengen met de leerkracht Nederlands en Latijn jaarlijks een bezoek aan de bib. Via een bordspel lossen de leerlingen in groepjes opdrachten op. Door deze opdrachten komen ze in contact met elk onderdeel van de bibliotheek. Ze leren ook met de catalogus werken. Via een tweede bordspel verplaatsen leerlingen zich in tijd en ruimte. Er worden met de leerlingen zes Gallische stammen gevormd. Een numismaticus geeft daarna uitleg over Romeinse munten. De begeleiding van het spel werd door een stagiair van Howest Brugge uitgevoerd. De leerlingen van het tweede jaar middelbaar onderwijs trokken in het kader van de Poëzieweek naar de bibliotheek om zich te laten inspireren door illustrator Sabien Clement. Het vervolgtraject voor het tweede jaar middelbaar onderwijs en de workshop ‘bronnen opzoeken’ voor 16-18jarigen zullen in het najaar van 2015 ontwikkeld worden. Het theater ontdekken (beleidsprioriteit LCBVBP01 Begin september werden de directies van alle Oostkampse scholen geïnformeerd over het aanbod voor scholen. Er werd minstens 1 schoolvoorstelling per graad voor het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs georganiseerd in gemeenschapscentrum De Valkaart. Alle scholen uit de gemeente schreven zich voor de schoolvoorstellingen in. Die grote participatie van de plaatselijke scholen werd trouwens door de gemeente verder gestimuleerd via een tussenkomst in het busvervoer (1 euro per leerling). In totaal genoten 1.987 leerlingen in 2014 van deze schoolvoorstellingen. Via educatieve omkadering werden de leerkrachten zo goed mogelijk begeleid. ‘Theater, mijn ding' is een educatief pakket over theatergedragscodes voor kinderen van het 1 e, 3de en 5de leerjaar; het ‘Theaterspel’ leidt kinderen op een speelse manier binnen in de wereld van het theater. Drie scholen vroegen een rondleiding in het theater aan. Uiteraard was er ook begeleidend lesmateriaal bij iedere schoolvoorstelling. 'De Oostkampse natuurkoffer', didactisch materiaal rond parken en bossen in Oostkamp voor het kleuteronderwijs, werd uitgewerkt in samenwerking met KATHO. De dienst Jeugd probeert de contacten met de scholen goed te onderhouden. Zo gaat een medewerker van deze dienst geregeld langs in de scholen. Op die manier blijft de voeling met het onderwijs bestaan.

Actie 1.1.8

Coördineren van evenementen door het Organisatiepunt



REALISATIE ACTIE Oostkamp is een gemeente waar veel te doen is en waar het verenigingsleven actief evenementen organiseert. Om het de organisatoren gemakkelijker te maken, heeft de gemeente één aanspreekpunt: evenementen.be. Organisatoren van activiteiten zoals buurtfeesten, rommelmarkten, fuiven, recepties, wielerwedstrijden of wandeltochten kunnen er terecht. Evenementen.be ontvangt alle aanvragen, vraagt indien nodig de vereiste adviezen op aan de diverse diensten, legt de aanvraag voor aan het College van Burgemeester en Schepenen, coördineert de verwerking door de betrokken diensten en koppelt terug naar de aanvrager. Op de website www.oostkamp.be kan de organisator via de link ‘zelf iets organiseren’ alle informatie vinden om een activiteit te organiseren. De gemeente heeft in 2014, in overleg met de verschillende diensten, een evenementenformulier per categorie voorbereid, dat vanaf 2015 gebruikt kan worden om de aanvragen voor evenementen nog beter te stroomlijnen. Dit formulier bevat alle informatie om toelating te vragen aan gemeente, politie en brandweer. Ook andere nuttige informatie om een activiteit voor te bereiden werd gegroepeerd op oostkamp.be/zelf_iets_organiseren.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 29

Actie 1.1.9

Voorzien in een functioneel vrijetijdsloket in OostCampus met aandacht voor een gelijkaardige basiswerking op de volgende locaties: bibliotheek Oostkamp, gemeenschapshuis Riderfort en onthaal OostCampus. Het verder uitbouwen van een aantrekkelijk en efficiënt infopunt. Met behulp van de digitale mogelijkheden moet het infopunt als een vrijetijdsloket fungeren en maximaal toegankelijk zijn.



REALISATIE ACTIE (beleidsprioriteit LCBVBP02) Het Beheersorgaan van Bibliotheek-infopunt vertegenwoordigt de Gemeenteraad, de gebruikers, de diverse filosofische strekkingen en de deskundigen uit de bevolking. Op basis van de adviezen werd in 2014 naast een heel divers aanbod aan activiteiten, de krijtlijnen voor een degelijk bibliotheekbeleid voorgesteld. Hoe dichter het aanbod bij de bevolking werd gebracht, hoe groter de betrokkenheid van de lokale gemeenschap. Een voorbeeld van drempelverlaging is de bijkomende functie als vrijetijdsloket voor het Bibliotheek-infopunt. Een ander voorbeeld zijn de uitleenposten van de bibliotheek. In elke deelgemeente of wijk is een bibliotheek gevestigd. Alle lagere scholen maken gebruik van deze dienstverlening. Bijzondere aandacht ging ook uit naar de participatie van diverse kansengroepen (kinderen, jongeren, ouderen, personen met beperkingen en kansarmen). Alle diensten van de cluster Vrije Tijd zijn samengekomen om de dienstverlening aan de verschillende scholen te promoten. Samen werd een onderwijsbrochure voor de lagere school en voor de middenschool opgemaakt. Het loket Vrije Tijd in OostCampus werd eind 2014 gesloten als specifiek clusterloket. Voor de klanten wordt deze werking inhoudelijk opgevangen door de ruimere mogelijkheden die ze momenteel hebben om zalen te boeken, in te schrijven voor activiteiten, … Dit enerzijds via de werking van Bibliotheek-infopunt en het Onthaal in OostCampus. Anderzijds kunnen ze van thuis uit ook terecht via de groeiende mogelijkheden van de gemeentelijke webshop.

Actieplan 1.2

Het lokale verenigingsleven krijgt maximale kansen

Uitgaven: - exploitatie: 500.592,25 euro - investeringen: 76.810,92 euro Actie 1.2.1


Samenwerken met verenigingen en vrijwilligers, hen ondersteunen op financieel, materieel en administratief vlak: behoud bedrag financiële ondersteuning plaatselijke verenigingen, goed uitgebouwde uitleendienst voor verenigingen, promoten database vrijwilligerswerk, gezamenlijke organisatie activiteiten, promotie activiteiten verenigingen via de gemeentelijke communicatiekanalen, herzien tarieven toegangsgelden en zaalverhuur, uitreiking Gouden Merels als waardering vrijwillige inzet, ...

Uitgaven: - exploitatie: 355.855,23 euro - investeringen: 76.759,92 euro

Ontvangsten: - exploitatie: - investeringen: -

REALISATIE ACTIE (beleidsprioriteiten LCBVBP01 en LJBVBP01) De gemeente werkt in samenspraak met verschillende verenigingen en doelgroepen een gevarieerd programma uit. Met dit aanbod proberen we tegemoet te komen aan de noden en verwachtingen van de burger op vlak van dienstverlening en activiteiten. Gouden Merels In 2013 werd één gezamenlijk reglement voor de Gouden Merels uitgewerkt. In de even jaren worden de Gouden Merels Sportverdienste en Sociale Inzet uitgereikt, in de oneven jaren de Gouden Merels Cultuur en Jeugd. Het belangrijkste criterium is de vrijwillige inzet in Oostkamp. Uit de kandidaten worden 1 publieksprijs

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 30

verkozen door de hele bevolking en telkens 2 Gouden Merels door een vakjury. Aan de laureaten van de Gouden Merel wordt voortaan een geldprijs en geen kunstwerk meer geschonken. De laureaten in 2014 waren: - Vrijwilligers Koninklijke Basketbalclub Oostkamp (Sportverdienste); - Vrijwilligers Ziekenzorg Oostkamp-Ruddervoorde (Sociale Inzet); - Vrijwilligers WZC Ter Luchte en Sint-Jozef (Publieksprijs). Ondersteuning verenigingen De gemeente hecht veel belang aan het verenigingsleven en de sociale rol van de verenigingen. Via financiële ondersteuning wil de gemeente het lokale verenigingsleven maximale kansen geven. In de Gemeenteraad van 19 juni 2014 werden de toelagen voor de cultuur-, jeugd- en sportverenigingen vastgesteld en goedgekeurd. In 2014 bedroeg dit: - voor cultuur 59.471,78 euro; - voor jeugd 70.788,00 euro; - voor de feestcomités, festivals en vaderlandslievende verenigingen 18.990,90 euro; - voor sport 91.523,80 euro. Ook de respectievelijke sectorale adviesraden kregen hun jaarlijkse toelage. Deze toelagen gingen niet alleen naar het plaatselijke verenigingsleven maar ook naar evenementen, organisaties en dergelijke. Deze toelagen wilden in de eerste plaats vorming en kwaliteit stimuleren. De toelage in het kader van het lokaal flankerend onderwijsbeleid (2 euro per leerling) bedroeg in totaal 4.452,00 euro, de toelagen aan ouderverenigingen 2.970,05 euro. Daarnaast werden toelagen voor een totaal van 8.572,94 euro uitbetaald aan instellingen voor gehandicapten en gezinshulp, aan liefdadige instellingen met sociale kenmerken en aan instellingen voor sociale en preventieve geneeskunde. Voor ontwikkelingswerk werd een toelage vastgesteld ten bedrage van 42.854,80 euro. 7.503,20 euro werd verdeeld naar Heli-hulp, e.a. Voor Westtoer was 7.800,00 euro voorzien, voor het Regionaal Landschap Houtland 3.457,05 euro. In totaal werd een pakket van 318.384,52 euro toelagen verdeeld. De verenigingen werden verder ondersteund op vlak van promotie (o.a. bij de invoering van hun activiteiten in UiTinOostkamp) en op materieel vlak. In 2014 werd gestart met de ticketverkoop via de webshop, waarop ook verenigingen beroep kunnen doen. Jeugdverenigingen, die extra moeite doen naar specifieke doelgroepen toe of werken aan het professioneler worden van de vereniging, kregen extra punten en op die manier een extra toelage. Daarnaast bleef de gemeente ook instaan voor de betaling van water, gas en elektriciteit in de jeugdlokalen.

Actie 1.2.2

Ondersteunen en betoelagen jeugdverenigingen door het voordelig uitlenen van materiaal, ondersteuning en sponsoring van activiteiten

Uitgaven: - exploitatie: 65.003,79 euro - investeringen: 51,00 euro

Ontvangsten: - exploitatie: 43.809.99 euro - investeringen: -

REALISATIE ACTIE (beleidsprioriteit LJBVBP01) De uitleendienst van Jeugd draaide ook in 2014 op volle toeren. Tijdens de populaire fuifperiodes waren de fuifkoffers bijna elk weekend uitgeleend. Daarnaast werden ook de ‘grote’ spelen frequenter uitgeleend aan jeugdverenigingen maar ook aan wijkcomités. De spelletjes werden eind 2014 gecontroleerd en vernieuwd of aangevuld waar nodig. Voor activiteiten kunnen de jeugdverenigingen steeds beroep doen op het materiaal van de vzw Uitleendienst. Daarnaast gebruiken zij ook de gemeentelijke zalen aan een voordeeltarief als Oostkampse vereniging. In 2014 werd een fuifcharter opgemaakt in samenspraak met de jeugdverenigingen. Op die manier willen gemeente, politie en brandweer zich engageren om een fuifvriendelijk klimaat na te streven. Er was één extern evenement dat de gemeente financieel ondersteunde: de intrede van Sinterklaas.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 31

Actie 1.2.3

Subsidiëren van erkende sportverenigingen op basis van (een) toelagereglement(en) om de kwaliteit van hun aanbod en werking te blijven garanderen en om specifieke doelstellingen te accentueren

Uitgaven: - exploitatie: 34.360,21 euro - investeringen: -


REALISATIE ACTIE (beleidsprioriteit LSBVBP01 Erkende sportverenigingen konden elk rekenen op: - een basistoelage van 72,63 euro (minimum tweewekelijkse activiteit gedurende 6 maand/jaar); - een werkingstoelage als stimulans om te (blijven) werken aan: • hun communicatiekanalen en netwerk; • een kwaliteitsvol kader (vorming volgen, werken met gediplomeerde trainers); • drempelverlagende initiatieven (bijvoorbeeld gratis opendeurdag, niet-competitief aanbod, samenwerken met andere sportverenigingen, …).

Actie 1.2.4

Samenwerken met en ondersteunen van verenigingen en partners door middel van: betoelagen (en/of sponsoren) van sporten ontspanningsverenigingen om hun werking te blijven garanderen en om specifieke doelstellingen te accentueren, materiële en promotionele ondersteuning, hedendaagse tarieven zaalverhuur, ...



REALISATIE ACTIE Via het toelagereglement schoolsport kregen de scholen de kans om op structurele en betoelaagde wijze in te spelen op het promotieaanbod van de geïnteresseerde Oostkampse sportverenigingen. Voor de sportverenigingen was dit een mooie promotie van hun sporttak naar de jongeren toe en een extra bron van inkomsten. De erkende sportieve ontspanningsverenigingen konden rekenen op een toelage van 100 euro. Sportverenigingen met jeugdwerking kregen een toelage op basis van het bedrag aan zaalhuur dat ze betaalden voor hun sportgerichte jeugdwerking. Voor enkele grote sportevenementen (zoals de Superprestige Cyclocross in Baliebrugge en de wielerwedstrijd voor elite met contract in het kader van Ruddervoorde koerse) werd gewerkt met een specifieke promotieovereenkomst waarbij de vereniging ook materiële ondersteuning van de gemeente kreeg. Dit in ruil voor een korting op de toegangsprijs voor Oostkampenaren en/of het plaatsen van het grote logodoek van de gemeente.

Actie 1.2.5

Ondersteunen van sportverenigingen voor het verhogen van de professionaliteit van hun werking: werken met kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren



REALISATIE ACTIE (beleidsprioriteit LSBVBP02) Deze toelage is een specifieke steun voor sportverenigingen met jeugdwerking. Het is een extra stimulans om op een professionele wijze de jeugdbegeleiding op een hoger niveau te tillen. De voornaamste aandachtspunten hierbij zijn: - gediplomeerde trainers (jeugdsportbegeleiders); - gediplomeerde en voldoende jeugdsportcoördinatoren; - volgen van specifieke vorming voor trainers en jeugdsportcoördinatoren.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 32

23 sportverenigingen met jeugdwerking genieten van deze stimulans. Zij zorgen ervoor dat er van de 239 jeugdsportbegeleiders actief in Oostkampse erkende sportverenigingen 67% beschikken over een sportspecifiek diploma. Binnen deze 23 sportverenigingen met jeugdwerking zijn 14 jeugdsportcoördinatoren actief om de jeugdwerking binnen hun vereniging te stroomlijnen.

Actieplan 1.3

De gemeente stimuleert activering van alle doelgroepen en ijvert voor toegankelijke vrijetijdsbesteding



Uitwerken van een toegankelijk cultuurbeleid met bijzondere aandacht voor kinderen, jongeren, ouderen en maatschappelijk kwetsbaren: sterk aanbod voor en intense samenwerking met scholen, SJaCos-bonnen, organisatie van minstens 1 grote happening voor jong en oud, educatieve activiteiten voor de verschillende kansengroepen, ...



REALISATIE ACTIE (beleidsprioriteiten LCBVBP01 en LJBVBP03) Het doel is aan iedereen gelijke kansen te bieden om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod. De deelnamekosten vormen voor sommige gezinnen een drempel. Die personen geven we een financieel duwtje in de rug via de SJaCos-bonnen, voordeelbonnen voor sport-, jeugd- en cultuurinitiatieven. Het bonnenboekje ter waarde van 25 euro wordt aan 5 euro verkocht aan diegenen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (= OMNIO-statuut). 249 personen in armoede kochten in 2014 dergelijk bonnenboekje. Senioren digitaal Samen met Seniornet Vlaanderen vzw organiseerde de gemeente basiscursussen computer en internet. Eenmaal ze de kneepjes van het vak kenden, konden senioren ook de themacursussen (zoals Facebook, Skype, iTunes) volgen. Er werd naar de toekomst gekeken via de cursussen smartphone, iPad en tablet. Ook Windows 8 kwam aan bod. Theater voor alle leeftijden In het kader van het jaarthema ‘100 jaar Grooten Oorlog’ richtten een aantal activiteiten zich in de eerste plaats naar senioren: de theatervoorstelling ‘Petrus en den Doodendraad’, voorafgegaan door een gratis inleiding over de dodendraad, een lezing ‘W.O. I, ook een vrouwenzaak’ en een fietsen autotocht ‘In Flanders Field’. Per graad werd er minstens 1 schoolvoorstelling voor het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs georganiseerd. Hierbij werd voor educatieve omkadering gezorgd. In 2014 vond opnieuw de première van een schoolvoorstelling in De Valkaart plaats waarbij de scholen in de week voorafgaand aan deze voorstelling enkele repetities bijwoonden en hun feedback gaven. Op die manier waren ze nauw betrokken bij de opbouw van deze voorstelling en maakten ze ook kennis met het reilen en zeilen van een gezelschap achter de schermen. Elke maand werd in de theaterzaal een kinderfilm getoond, de toegangsprijs bedroeg slechts 2 euro. Er diende voor deze films niet op voorhand ingeschreven te worden om de toegangsdrempel nog lager te maken. Om het aanbod voor kinderen in gezinsverband nog meer vorm te geven, werden bovendien enkele familievoorstellingen georganiseerd: ‘Feest! Met Nette en Korneel’ en ‘Kikkerkusje’. Deze twee voorstellingen werden ruimer omkaderd met aangepaste randanimatie via de gemeentelijke fundagen. In de mix (beleidsprioriteit LSBVBP04, LJVBP03.) Verschillende projecten (Zwemmaand, Cultuurweek, Voorleesweek, Week van de Smaak, Ouderenweek), die vroeger naast elkaar plaatsvonden, werden gebundeld onder één gezamenlijke noemer. De vrijetijdsdiensten en het OCMW werkten samen één groot project uit. Het hoogtepunt vond plaats op zondag 16 november, tevens Kunstendag voor Kinderen.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 33

De bedoeling was om jong en oud op een leuke, originele en vooral interactieve manier te laten prikkelen door cultuur in de breedste zin van het woord. Er was een uitgebreid aanbod cultuur en creativiteit waar ouders, grootouders en kinderen samen van konden genieten: - workshops zoals fimo-juwelen of buttons maken; - Trashbeatz – muzikale workshop en optreden in het kader van de Kunstendag voor Kinderen; - rolstoelbasketbal; - een brei- en haakhoekje; - voorlezen; - bierdegustatie; - tafeltennis; - … De toegangsprijs werd bewust laag gehouden (3 euro per deelnemend kind). Ook hiervoor diende men niet op voorhand in te schrijven.

Actie 1.3.2

Specifiek voor bepaalde doelgroepen en aanvullend aan het bestaande sportaanbod worden laagdrempelige, kwalitatieve anders georganiseerde sport(activiteiten) georganiseerd en gecoördineerd: seniorensport, sportkampen, schoolsport, sporten vormingsactiviteiten (eventueel binnen regiowerking IGOS).



REALISATIE ACTIE (beleidsprioriteit LSBVBP03) In samenwerking met de Sportraad en met diverse verenigingen werd onderstaand sportaanbod gerealiseerd: - seniorensportdag n.a.v. de Ouderenweek; - Vlaamse fietsweek voor scholen; - funkampen worden fundagen: vernieuwde werking (zie actie 1.1.1 voor meer details - schoolsport en de naschoolse sportbeoefening werden bevorderd via de kernwerking SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) en via de samenwerking met verenigingen (toelagereglement schoolsport); - vorming ‘netwerken voor sportclubs’; - IGOS minivoetbaltornooi voor scholen.

Actie 1.3.3

Kansarmen (bevolkingsgroepen met financiële en/of sociale drempels) en/of personen met een handicap aanzetten tot bewegen en sportbeoefening: coördineren en stimuleren van de lokale G-sportwerking door het aanbieden en/of ondersteunen van sport voor personen met een handicap, project SJaCosbonnen, dit in samenwerking met het OCMW, werkgroep De Drempel en/of andere partners.



REALISATIE ACTIE (beleidsprioriteit LSBVBP04) De gemeente levert structurele inspanningen om actieve en regelmatige sportbeoefening betaalbaar te houden. Zo worden de tarieven van de sportinfrastructuren bewust laag gehouden ten opzichte van de markt waardoor de sportclubs budgettaire ruimte overhouden voor bijvoorbeeld goede trainers en promotie. Ook de goedkope zwemabonnementen zijn een goed voorbeeld. De dienst Sport promoot de provinciale G-sport-initiatieven voor personen met een handicap en zoekt naar partners binnen het verenigingsleven om deze initiatieven in het lokale sportaanbod te integreren. Zo kon deze doelgroep opnieuw inspelen op het aanbod van Zwemclub ZVO en Turnclub Varsenare, afdeling Oostkamp. De G-sportwerking van Klavervier Oostkamp werd ondersteund door de aankoop van speciale zwembanden waardoor ze efficiënter konden zwemmen. Oostkamp wil specifiek inzetten op de participatie van kansengroepen aan het sportgebeuren. Organisaties die actief met deze kansengroepen werken, krijgen de kans om de kansengroepen waar zij mee werken te laten participeren aan ‘Sport Je Fit’ (zie actie 1.1.2).

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 34

De organisatie kan aan de gemeente ‘Sport Je Fit’-kaarten kopen aan 30 euro per stuk. Deze kunnen dan tegen een door hen vastgesteld bedrag doorverkocht worden aan mensen, die tot de kansengroep waar de organisatie rond werkt, behoren. De gemeente betaalt het verschil tussen de aankoop van de kaarten (30 euro per stuk) en de verkoop van de kaarten (tegen het door de organisatie vastgestelde bedrag) terug. In samenwerking met het OCMW werden 20 kansarmen zo tot sporten aangezet.

Actie 1.3.4

Afleveren fiscale attesten



REALISATIE ACTIE Voor de gemeentelijke activiteiten, die fiscaal aanzien worden als kinderopvang (tot 12 jaar), werden de fiscale attesten gebundeld en aan de klant bezorgd.

Actie 1.3.5

Inzet op een aangepaste dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaal economisch gebied - Intenser gebruik van de digitale (sociale) media voor communicatie en promotie en opvragen van e-mailadressen en gsm-nummers database voor de nieuwsbrief - kwaliteitsvol onthaal garanderen - begeleiden van de gebruikers - pro-actief inspelen op de behoeften van de specifieke doelgroepen - conclusies uit de werkingscijfers uitschrijven - contact onderhouden met instellingen voor mensen met fysieke en/of mentale beperkingen, dyslexie - samenwerken met de dienst vrije tijd en communicatie voor geïntegreerde activiteiten en voor promotie - studeerplek voor studenten (toegang buiten de openingsuren), optimaliseren van de wijkbibliotheek. Aanpassen van de signalisatie in de hoofdbibliotheek.



REALISATIE ACTIE (beleidsprioriteit LCBVBP02) In de bibliotheek werden de signalisatie, de instructies en de begeleiding grotendeels zeer laagdrempelig en eenvoudig opgesteld en uitgewerkt. In 2015 wordt hier verder aan gewerkt. De Twitter- en Facebook-accounts werden intensiever gebruikt dan in 2013. Aan de balie van de bibliotheek werd volop ingezet op het vragen van e-mailadressen en gsm-nummers, aangezien zoveel mogelijk herinneringsbrieven, facturen en mededelingen per mail verstuurd worden. De bibliotheek maakt tijd om de lener te begeleiden en wegwijs te maken. Dit wordt gedaan via het afgeven van een infomap met een herbruikbare bibliotheektas en een rondleiding in de bibliotheek. De rondleiding wordt aangepast op maat van de lener. Er is proactief ingespeeld op de behoeften van specifieke doelgroepen via collectieaankoop en educatieve activiteiten. Om het bibliotheekaanbod beter toegankelijk te maken werd ingeschreven op het project bibliotheekportalen. Dit werd het voorbije jaar ook gerealiseerd. De gebruiker ziet nu in een oogopslag op een publieksterminal wat de bibliotheek zoal te bieden heeft. Met een klik op de betreffende knop opent men een databank of website. Er waren in 2014 enkele contacten met instellingen voor gebruikers met fysieke of mentale beperkingen. In het najaar 2015 zullen concrete afspraken met de instellingen gemaakt worden om te kijken hoe de dienstverlening nog beter afgestemd kan worden. Er werd proactief ingespeeld op de behoeften van specifieke doelgroepen: de collectie daisyboeken, de Engelse en Spaanse romans werden uitgebreid en de tijdschriftencollectie werd geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. In 2014 is er intenser samengewerkt met de cluster Vrije Tijd en de dienst Communicatie voor geïntegreerde activiteiten en voor promotie voor kinderen en jongeren.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 35

Een ‘stille ruimte’ in de bibliotheek is sinds mei 2014 opengesteld voor studenten. Studenten kunnen gedurende de maanden december, januari, mei, juni, augustus en september de ruimte gebruiken om te studeren van 10 tot 20 uur. Om de studenten toe te laten tussendoor en buiten de openingstijden het gebouw te verlaten, is er een cijferklavier voorzien in de windvang van de bib. In JOC Den Artisjoc werden maandelijks ‘divan’-avonden georganiseerd voor jongeren met een beperking. De instellingen voor mensen met een beperking, die in de buurt zijn gelegen, kwamen hier steevast op af. Daarnaast stonden ook de maandelijkse kinderfilms open voor mensen met een beperking. Regelmatig kwamen ook hier groepjes van personen met een beperking op af. Tenslotte werden ook handleidingen opgemaakt voor het gebruik van de gemeentelijke webshop. Bedoeling was om mensen stap voor stap vertrouwd te maken met deze manier van werken. Op het moment van de start van inschrijvingen of ticketverkoop werden ook een aantal laptops voorzien om mensen stapsgewijs aan te leren hoe ze hiermee aan de slag konden gaan.

Actie 1.3.6

De gemeente heeft een educatieve en informatieve rol en stimuleert de cultuureducatie, de leesmotivatie en de toegankelijkheid voor alle doelgroepen: lezingen, tentoonstellingen, vormingsactiviteiten, ontmoetingsmomenten met auteurs, illustratoren, vertellers en woordkunstenaars - organiseren van alternatieve leesclubs (filmclub, thrillerclub) - organisatie van jeugboekenweek, gedichtendag, voorleesweek, voorleesmomenten en week van de bibliotheek met verwenactiviteiten, optredens, lezingen en promotiematerialen - voorzien van tentoonstellingsfaciliteiten en kunstroute.



REALISATIE ACTIE (beleidsprioriteit LCBVBP02, LJVBPO3.) Organisatie van educatieve en culturele activiteiten zoals lezingen, tentoonstellingen, vormingsactiviteiten, ontmoetingsmomenten met auteurs, illustratoren, vertellers en woordkunstenaars, werden door de bibliotheek zelf of in samenwerking met de educatieve sector gerealiseerd. De Jeugdboekenweek vond plaats van 15 tot en met 30 maart en had als thema ‘Gevaar!’. Kinderen leerden drie auteurs kennen. Voor elke school werd een bibliotheekspel georganiseerd. De kinderen konden genieten van een spannende film en ook kennismaken met de politiediensten tijdens het slotfeest. Het Tekenatelier zorgde voor een tentoonstelling ‘Monsters op sterk water’. De Bibliotheekweek en de Verwendag stonden in het teken van ‘Iedereen bibliothecaris’. Dit werd vertaald naar ‘Passie in de bib’. Gepassioneerde Oostkampenaren deden hun verhaal in de bib, er was een workshop lekkere hapjes en de kinderen konden luisteren naar de verhalen van de circusdirecteur. Op donderdag 16 oktober gaf auteur Philip Le Bon een lezing over zijn nieuwe thriller ‘Sarah’ in de bibliotheek van Ruddervoorde. Gedichtendag werd in samenwerking met het Davidsfonds georganiseerd. De lezing met Geert Van Istendael vond plaats op donderdag 30 januari. De auteur las ook voor uit eigen werk. Er waren een 35-tal aanwezigen. In de Voorleesweek werden volgende activiteiten georganiseerd: - een activiteit voor peuters, namelijk een voorleessessie en een knutselactiviteit; - een activiteit voor leden van de Landelijke Kinderopvang (in samenwerking met Vormingplus); - een workshop voor personeel van de kinderopvangcentra. In oktober 2014 startte de bibliotheek, samen met Kind en Preventie Oostkamp, het project Boekbaby’s. Via de vrijwilligers van het Consultatiebureau Kind en Gezin kregen de ouders, voor hun 6 maanden oude baby’s, een babyboekenpakket. Vanaf juni 2015 krijgen diezelfde ouders een peuterpakket via de bibliotheek.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 36

Actie 1.3.7

Bevorderen van de e-inclusie bij moeilijke bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid: introductie en instructiemomenten voor het gebruik van digitale media en kennismaking met het digitale aanbod van de bibliotheek, digitale week, introductielessen over de softwarepakketten – facebook



REALISATIE ACTIE (beleidsprioriteit LCBVBP02) In 2014 werd ingezet op een aangepaste dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaal-economisch vlak. Daarnaast heeft de gemeente ook ingezet op de educatieve en informatieve rol en werden de cultuureducatie, de leesmotivatie en de toegankelijkheid voor alle doelgroepen gestimuleerd. Bibliotheek-infopunt heeft samengewerkt met socio-culturele en educatieve partners op het vlak van omgaan met digitale media, informatiegeletterdheid en media voor moeilijk bereikbare doelgroepen en kansengroepen. De bibliotheek was in 2014 gangmaker van de Digitale Week: ze bracht verschillende partners uit het socioculturele en educatieve werkveld samen. Een divers programma werd uitgewerkt om specifieke doelgroepen in contact te brengen met digitale media. Tijdens deze Digitale Week werden in de bibliotheek twee sessies ‘tablet-café’ georganiseerd waar gebruikers met elkaar konden overleggen over alledaagse probleempjes met hun tablet of iPad. Ook vonden twee voordrachten plaats: een lezing over kennismaking met de sociale media en een lezing over kinderen en internet (in samenwerking met de Gezinsbond en Vormingplus). Daarnaast was er een introductieworkshop ‘Da’s toch handig dat internet’ voor senioren en medioren. Tenslotte waren er introductielessen over het gebruik van bibliotheekcatalogi en databanken. Vorig jaar nam de bibliotheek ook deel aan het e-boeken pilootproject.

Actieplan 1.4

De gemeente stelt infrastructuur en materialen ter beschikking voor eigen activiteiten en uitlening

Uitgaven: - exploitatie: 1.641.001,54 euro - investeringen: 1.020.001,84 euro Actie 1.4.1

Ontvangsten: - exploitatie: 982.502,96 euro - investeringen: 47.963,00 euro

Aankopen en onderhouden van infrastructuur, technieken en materialen

Uitgaven: - exploitatie: 1.549.560,21 euro - investeringen: 75.613,00 euro


REALISATIE ACTIE (beleidsprioriteit LJBVBPO1) De dienst Technische Ondersteuning speelt een cruciale rol in het goed onderhouden van de gebouwen, gebruikt in het kader van de vrijetijdsbesteding. Om de vele gebruikers optimaal te laten genieten van de faciliteiten wordt ernaar gestreefd om alle gemelde defecten of gebreken zo snel mogelijk aan te pakken. De werkopdrachten worden in het softwarepakket 3P ingevoerd. De werkbonnen, die hieruit voortvloeien, worden verdeeld onder de werklieden met elk hun specifieke specialiteit en opgevolgd totdat de opdracht is afgewerkt. Om kosten te besparen, werd gezocht hoe we rationeel kunnen omspringen met gebouwen en ruimte. Hiertoe werd in 2014 Dominiek Savio aangepast zodat er ruimte is voor twee jeugdverenigingen. Door die lokalen aan te passen hebben we de jeugdverenigingen, die hun stek hadden in de Koebroekdreef, kunnen verhuizen. Hierdoor is die site volledig vrijgekomen en kan deze verkocht worden. Naast het opsplitsen van de lokalen werden ook een zestal containers geplaatst die dienst doen als berging voor de verschillende jeugdverenigingen.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 37

Omdat Speelweide Waardamme is opgedoekt en er geen vooruitzichten zijn dat de vereniging heropstart, stonden de door hen gebruikte lokalen al geruime tijd leeg. Omwille van de slechte staat van de lokalen, werd beslist om deze af te breken. De afbraak is voorzien begin 2015. Om het comfortniveau van de gebouwen op peil te houden, werd ook geïnvesteerd. In het Sport en Cultuurcentrum De Valkaart werden verschillende werken uitgevoerd: - de bovenzaal van De Valkaart werd grondig aangepakt. De ramen werden vernieuwd, de verlichting werd vervangen door energiezuinige LED verlichting, er kwam nieuw meubilair, het lokaal werd geschilderd en de projectiemogelijkheden werden aangepast. Met uitzondering van het vervangen van de ramen werden alle andere werken in eigen beheer uitgevoerd; - het volledige dak van het gebouw werd vernieuwd en bijkomende isolatie werd aangebracht boven het zwembad; - de sportvloer, die op het einde van zijn levensduur was, werd vervangen. De helft van de investering werd door Bloso gesubsidieerd; - de studie voor het vervangen van de volledige stookinstallatie en de bijhorende sturing werd opgestart. De investering is noodzakelijk aangezien de installatie niet meer voldoet aan de huidige normen. De geschatte energiebesparing zou 30% bedragen. Op het domein Riderfort werd gestart met de verbouwing/uitbreiding van de infrastructuur. De firma Artes Depret staat in voor de bouw van de polyvalente zaal, leslokalen voor het Jeugdmuziek- en Tekenatelier, extra kleedkamers, de nieuwe buitenschoolse kinderopvang en de volledige herinrichting van de buitenaanleg. Het nieuwe skateterrein is eveneens in het ontwerp verwerkt.

Actie 1.4.2

materialen en zalen deskundig beheren en verhuren

Uitgaven: - exploitatie: 66.502,70 euro - investeringen: -3.739,23 euro


REALISATIE ACTIE (beleidsprioriteit LJBVBPO1) In 2014 werden de voorbereidingen getroffen om naast online ticketing en online inschrijven voor activiteiten ook de mogelijkheid te voorzien voor online zaalreservatie. Omwille van de personeelsondersteuning die Oostkamp aan de Sportdienst van Beernem gegeven heeft in het najaar, was er echter te weinig tijd om alle voorbereidingen goed te doen en werd het project opgeschoven naar 2015.

Actie 1.4.3

Voor de jeugdlokalen wordt gezocht naar een efficiënte en duurzame manier voor het onderhouden en mee responsabiliseren



REALISATIE ACTIE (beleidsprioriteit LJBVBPO1) In 2014 werd vooral ingezet op het duurzame aspect van de jeugdlokalen. In dat kader werden een aantal jeugdverenigingen verhuisd van locatie. Op die manier kwamen ze allemaal in een ‘moderner’ lokaal terecht. De bedoeling is om deze lokalen ook in de toekomst verder op punt te zetten, zodat jongeren zelf mee verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het verbruik van energie in hun lokaal.

Actie 1.4.4

Uitbating van het jeugdlokaal Den Artisjoc ('t JOC)



REALISATIE ACTIE (beleidsprioriteit LJVBPO3) JOC Den Artisjoc werd in 2014 een vzw. Zij blijven ondersteuning krijgen in de vorm van een halftijdse beroepskracht en kunnen rekenen op een subsidie van 22.500 euro. Na een aantal jaren van moeilijkheden om vrijwilligers te vinden voor het jeugdhuis, konden we 2014 in schoonheid afsluiten met een actieve crew van 10 personen. Er werd opnieuw een jaarplan opgesteld met daarop maandelijkse thema-activiteiten.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 38

Enkele voorbeelden van activiteiten zijn: JOC-rock met optredens van lokale bands, een lan-party, een Halloween-quiz. De halftijds medewerker stimuleert, ondersteunt en motiveert de vrijwilligers die het jeugdhuis mee trekken. Hij zorgt ervoor dat alle administratie in orde is, volgt de financiën nauw op en voert de nodige promotie. Hij is ook de persoon die netwerkt met o.a. de buren, andere jeugdhuizen uit de buurt en de koepelorganisatie Formaat. Actie 1.4.5

PROJECT: Aanleg van één skatepark in Ruddervoorde



REALISATIE ACTIE (beleidsprioriteit LJVBPO3) De realisatie van het skatepark werd officieel meegenomen in het masterplan Riderfort. Dit wordt uitgevoerd in 2015.

Actie 1.4.6

Voorzien van voldoende infrastructuur (omni-sport terreinen Waardamme) in alle deelgemeenten



REALISATIE ACTIE Op 30 juni 2014 vond de eerste inspraakvergadering rond de invulling van het plein in Waardamme plaats. Daaruit kwamen heel wat (gekke) ideeën naar voren. Er werd vanuit de technische diensten bekeken en overwogen wat de financiële en praktische mogelijkheden waren. Ondertussen werd het plan getekend en goedgekeurd. De eerste aanpassingen (voetbalgoals, hang/skateplaats) worden uitgevoerd voor de zomer van 2015. De inplanting is voorzien op de locatie waar het gebouw van Speelweide staat, die begin 2015 wordt afgebroken.

Actie 1.4.7

PROJECT: Bouwen en renoveren van het sporten cultuurcentrum Riderfort in Ruddervoorde: polyvalente ruimte, kinderopvang, muziek- en tekenatelier, repetitieruimte, …

Uitgaven: - investeringen: 887.135,68 euro

Ontvangsten: - investeringen: 22.563,00 euro

REALISATIE ACTIE In de loop van 2013 werden de nodige stappen gezet (finaliseren van het ontwerp en opstarten aanbestedingsprocedure) om binnen het opgemaakte masterplan het project te kunnen uitvoeren zodat de Europese subsidies binnen het Leaderprogramma (250.000 euro) gerealiseerd kunnen worden. De renovatie en uitbreiding van het Sport- en Cultuurcentrum Riderfort is een project voor de jaren 2013-20142015. In samenwerking met TMVW heeft het architectenbureau Signum + architects de plannen van het toekomstige Riderfort ontworpen. Het project omhelst volgende werken: er komt een nieuwe polyvalente zaal (300m² met een tribune voor 220 personen, ter vervanging op termijn van De Gilde), een cafetaria, conciërgewoning en leslokalen voor het Jeugdmuziek- en Tekenatelier. De kleedkamers van de sporthal worden vernieuwd en uitgebreid met extra kleedkamers (met een afzonderlijke toegang voor buitensporters); er wordt ook een matsportenzaal voorzien. Naast het vernieuwen van het dak van de sporthal zijn er geen extra werken voorzien. De feestzaal van de oude gemeenteschool blijft behouden en wordt omgebouwd tot buitenschoolse kinderopvang. De oude klaslokalen worden afgebroken.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 39

De verbouwingswerken voorzien ook dat de bibliotheek wordt aangepakt. Deels zullen de werken uitgevoerd worden door de aannemer en deels door eigen personeel. De firma Artes Depret, die de werken uitvoert, voorziet de werken te kunnen opleveren tegen de zomer van 2015. Het plan voor een repetitieruimte was in dit project praktisch minder haalbaar, het wordt wel meegenomen in de renovatie van De Schakel tijdens 2015.

Actie 1.4.8

PROJECT Renoveren van het sporten cultuurcentrum de Valkaart in eigen beheer en door TMVW: sportvloer in de sporthal vervangen, binnen- en buitenschilderwerken, vervangen ramen bovenzaal en plaatsen nieuwe gordijnen, vervangen binnendeuren en branddeuren, plaatsen ledspots en dimmers in theaterzaal, vervangen stookketels en afkoppeling afvalwater, uitvoeren akoestische verbeteringen in het zwembad, vernieuwing opslagtanks voor chemicaliën en plaatsen spiegelwand in de matsportenzaal.

Uitgaven: - investeringen: 60.992,39 euro

Ontvangsten: - investeringen: -

REALISATIE ACTIE De oude sportvloer in De Valkaart was 20 jaar oud. De vloer voldeed niet meer aan de norm voor nieuwe sportvloeren (EN 14904 ) en had veel te lijden gehad door frequente wateroverlast in de laatste 3 jaren. De Vlaamse regering voorzag in 2013 subsidies voor de grondige vernieuwing van bestaande sportvloeren. Voor vloeren met een sportoppervlakte van meer dan 1.500 m² is de maximale toelage 80.000 euro (en maximaal de helft van de kostprijs). Het gemeentebestuur besliste in juli 2013 om hierop in te spelen. De aanvraag werd ingediend via TMVW (nu FARYS genaamd), exploitant van De Valkaart, en goedgekeurd door de Vlaamse regering voor 50%. Er werd gekozen voor het vervangen van de sportvloer door een gelijkaardige vloer als de oude vloer. Vanuit sportief oogpunt werd gekozen voor een puntelastische vloer met een dikte van 8,3 mm in de plaats van de vroegere dikte van 6,2 mm omwille van de betere schokdemping. Deze demping wordt door de sportfederaties van o.a. basketbal, handbal en zaalvoetbal gevraagd op hoger niveau; dit voorkomt blessures en spaart de gewrichten. De kostprijs bedroeg 112.747 euro en we kregen een tussenkomst van de Vlaamse regering van 53.606 euro.

Actieplan 1.5



Actie 1.5.1


De gemeente voorziet personeel met de nodige deskundigheid voor het voeren van het lokaal cultuurbeleid



REALISATIE ACTIE (beleidsprioriteiten LCBVBP01 en LCBVBP02) De cluster Vrije Tijd overlegt op regelmatige basis over zaken die de eigen dienst overschrijden. Binnen het eigen team zijn overlegmomenten voorzien die de praktische werking ten goede komen. De samenwerking binnen de cluster werd in 2014 verdergezet. Er werd ingezet op geïntegreerde en meer doelgroepengerichte communicatie, gezamenlijke planning van het vrijetijdsaanbod op langere termijn en de geïntegreerde organisatie van grote evenementen.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 40

De ruimere dienstverlening in de wijkbibliotheken is niet gerealiseerd in 2014 en zal verder opgenomen worden in 2015. Op het vlak van vorming heeft de cluster zich vooral gericht op het opfrissen van kennis en op de hoogte blijven van nieuwe trends, hoofdzakelijk op het vlak van ICT (basisopleiding Windows en Office, bijscholing softwarepakket ReCreateX). Specifiek wat de dienst Cultuur betreft werd o.a. via LOCUS (Vlaams steunpunt voor bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en lokaal cultuurbeleid) en VVC (Vereniging Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra) de nodige deskundigheid op peil gehouden. In het Bibliotheek-infopunt wordt specifiek opgeleid personeel ingezet voor de dienstverlening van de vraaggerichte werking en voor de backoffice taken. Het personeel wordt regelmatig bijgeschoold en de dagelijkse werking wordt in een teamoverleg en tijdens de maandelijkse personeelsvergaderingen besproken en bijgestuurd waar nodig. Op basis van de personeelsformatie in de bib en de dienst Cultuur kan de gemeente op een maximale subsidie van de Vlaamse Gemeenschap rekenen. De jaarlijkse subsidiebedragen die voor de komende beleidsperiode zullen worden toegekend, worden geraamd op 195.314,63 euro per jaar. Voor de participatie aan bibliotheekportalen wordt 3.964,97 euro geraamd. De subsidie van de Vlaamse Gemeenschap wordt toegekend met een voorschot van 60% dat voor 30 juni wordt uitbetaald. Het saldo van 40% zal voor 30 november 2015 worden toegekend.

Actie 1.5.2

De gemeente voorziet personeel met de nodige deskundigheid voor het voeren van het lokaal sportbeleid



REALISATIE ACTIE Naast de clusterwerking vrije tijd zoals omschreven in de actie 1.5.1 neemt de dienst Sport deel aan volgende initiatieven om de deskundigheid op peil te houden: - jaarlijkse bijscholing voor alle redders en specifieke vorming EHBO; - inspelen op het specifieke vormingsaanbod voor de sportanimator; - deelname aan het jaarlijks ISB-congres voor sportbeheer en de studiedagen voor sportfunctionarissen; - deelname aan het overleg binnen de samenwerking IGOS, intergemeentelijk overleg sport; - deelname aan de overlegmomenten inzake sportbeheer georganiseerd door FARYS (vroeger TMVW) dat instaat voor het beheer van de meeste sportaccommodaties.

Actie 1.5.3

De gemeente voorziet personeel met de nodige deskundigheid voor het voeren van het lokaal jeugdbeleid

Uitgaven: - exploitatie: 89.919,71euro


REALISATIE ACTIE De gemeente heeft ervoor gekozen om te blijven inzetten op jeugd aan de hand van 1 deskundige Jeugd en 1 medewerker Jeugd. De dienst Jeugd probeerde via de infomomenten van de koepel VVJ (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten) op de hoogte te blijven van het actuele nieuws en trends binnen het jeugdwerk. Daarnaast waren ook de koepels Formaat en VDS (Vlaamse Dienst Speelpleinwerking) instanties waar regelmatig overleg en afstemming mee was.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 41

Actie 1.5.4

Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken



REALISATIE ACTIE De diensten Jeugd, Sport en Cultuur zijn gehuisvest in OostCampus en maken dan ook gebruik van de dienstverlening die door het AGB-O ter beschikking wordt gesteld van de gebruikers. Doordat deze dienstverlening door het AGB-O voor het geheel van de diensten wordt aangeboden, kan hier zeker kostenefficiënt worden gewerkt.

Actie 1.5.5

Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorziening



REALISATIE ACTIE Voor het onderhoud van de infrastructuur en technieken beschikken we over een equipe gespecialiseerde arbeiders die instaan voor het uitvoeren van herstellingen en verbeteringswerken. Bij werken die in volume te groot zijn of in complexiteit te moeilijk, wordt beroep gedaan op externen. De opgenomen werken zijn beschreven in 1.4 infrastructuur.

Actie 1.5.6

Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier



REALISATIE ACTIE (beleidsprioriteit LCBVBP01) LJVBPO3. In samenwerking met de dienst Communicatie heeft de cluster Vrije Tijd extra aandacht besteed aan de kwaliteit van de communicatie. Er wordt gestreefd naar een optimale communicatie per activiteit of project. Eind 2014 werd in dit kader gestart met de implementatie van het proces ‘communicatieplan opmaken’, waarbij er bij de start van een activiteit / project al op een open manier nagedacht wordt over de beste communicatie. Er wordt gezocht naar een ideale communicatiemix gericht op een of meerdere specifieke doelgroepen. Veel aandacht gaat naar online communicatie, maar ook offline communicatie blijft belangrijk. In 2014 zijn de vrijetijdsdiensten gestart met een eigen digitale nieuwsbrief. Die richt zich specifiek op het gecombineerde aanbod aan vrijetijdsactiviteiten vanuit de gemeente en aanvullende informatie. In 2014 verschenen 9 edities. Wat specifiek de promotie van het cultuuraanbod betreft werd in 2014 door een communicatiebedrijf (Vandenbroele) een volledig nieuwe communicatiestrategie uitgetekend. - In juni werd de globale programmatie voorgesteld op een meerluik A5 papieren versie (4.000 exemplaren). Dit werd op een attractieve manier vertaald naar de gemeentelijke website. Er werd dus radicaal afgestapt van de uitgebreide Cultuuragenda, die voorheen in alle bussen van de gemeente werd bedeeld. - Voor de verspreiding maakten we gebruik van ‘het middenveld’: de papieren versie lag o.a. bij bakkers, beenhouwers, frituren en in de gemeentelijke gebouwen. Ook de verenigingen werden aangesproken voor de verdeling, zeker daar waar de leden minder met het digitale vertrouwd zijn (in de eerste plaats de doelgroep ouderen). - Als teaser en reminder werden 3.000 postkaarten A6 verdeeld bij de start van het theaterseizoen. Dit zal worden herhaald (met eenzelfde oplage) in het voorjaar 2015. - In de gemeentelijke lokalen werd in de toiletten een affiche gehangen met het seizoenbeeld en verwijzing naar de gemeentelijke website.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 42

- Er werd ingezet op sociale media: • een eigen nieuwsbrief Vrije Tijd (zie hoger); • via de gemeentelijke website was er ook telkens de mogelijkheid om de activiteiten en nieuwsberichten te delen op sociale media; • er wordt onderzocht wat er verder kan op het vlak van sociale media: bijvoorbeeld integratie Facebookpagina bib, jeugd of toch iets afzonderlijks. Er wordt onderzocht wat het meest effectief kan zijn, zonder onnodig te veel versnippering te creëren. Ook de bestaande communicatiekanalen werden verder gebruikt: - De Merel. - De tv-schermen in OostCampus, Bibliotheek-infopunt en De Valkaart. - Een roll-up met het seizoenbeeld die meegenomen wordt op indoor-activiteiten. - Aankondigingsborden, verspreid over heel de gemeente op strategische plaatsen. - Affiches en folders. De gemeente beschikt zelf over apparatuur voor het aanmaken van affiches en aankondigingsborden. De dienst Communicatie levert het format aan en de dienst Technische Ondersteuning staat in voor het plotten en kleven van de affiches. In 2014 is de dienst Jeugd gestart met Pinterest. Dit is een nieuwe stap in de wereld van de sociale media. Bij elke vakantie of festiviteit worden tips en ideeën voor kinderen op Pinterest gepost. Daarnaast blijft de dienst Jeugd ook gebruik maken van Facebook, zeker ook voor de promotie van de eigen activiteiten. Het plan om een werkgroep sociale media te starten binnen de gemeente werd vanuit de dienst Jeugd toegejuicht. In 2014 werden de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe publicatie voor kinderen en jongeren. Tot op heden bestonden er vanuit de diverse diensten verschillende publicaties met als doelgroep kinderen en jongeren. O.a. vanuit de schooldirecties kwam de melding dat er bij ouders ‘nood’ is aan een algemene communicatie over alle activiteiten met de doelgroep ‘jeugd’ (ongeacht of het nu de dienst Cultuur, Jeugd, Sport of de bib is die de activiteit organiseert). Daarnaast was er ook feedback op het tijdschrift ‘OINK!’ dat wel gericht was op jongeren, maar vooral gelezen werd door ouders. Waardoor het doel niet helemaal werd bereikt. Daarom werd beslist de krachten en middelen samen te brengen en één publicatie naar de ouders van kinderen en jongeren (3-16 jaar) te verspreiden met daarin het vrijetijdsaanbod voor die doelgroep met alle nodige informatie. Doel is deze publicatie 3 x per jaar te verspreiden (voorjaar – najaar – zomer). Implementatie is voorzien voor begin 2015.

Actie 1.5.7

Representatie en vergaderingen verzorgen



REALISATIE ACTIE De gemeente voldoet aan de contractuele verplichtingen in het voorzien van catering voor optredende artiesten. Daarnaast besteedt de gemeente aandacht aan de inzet van vrijwilligers bij gemeentelijke activiteiten en voorziet hen bij die gelegenheden van de nodige catering en kleine relatiegeschenken of een vrijwilligersvergoeding. De totale uitgave heeft betrekking op het voorzien van catering en relatiegeschenken of een vrijwilligersvergoeding naar aanleiding van organisaties waar vrijwilligers bij betrokken zijn, bv. cinematickets als bedanking voor vrijwilligers Jeugd. Daarnaast werd ongeveer 4.000 euro voorzien voor de catering van artiesten.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 43

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 44

Beleidsdomein 2: LEVEN Beleidsdoelstelling

Veilige en dienstverlenende gemeente: garanderen van hulpverlening en vlotte administratie

In opdracht van de Federale Overheid staat de gemeente in voor de afgifte van officiële documenten zoals identiteitskaarten, reispassen, rijbewijzen, diverse attesten en voor het uitvoeren van de vreemdelingen- en de nationaliteitenwetgeving … De gemeente streeft ernaar deze dienstverlening zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk te organiseren, waar mogelijk digitaal. Daarnaast heeft de gemeente ook een specifieke taak met betrekking tot geboorte, huwelijk en overlijden. Het beheer van de begraafplaatsen (ter plaatse en administratief) krijgt speciale aandacht. Hoe veilig een gemeente ook kan zijn, het bestuur moet blijvend aandacht hebben voor veiligheid. Zowel in de eigen werking en de onderlinge samenwerking met de veiligheidsdiensten (politiezone en brandweerdiensten, straks brandweerzone), als in de relatie met de inwoners ligt de nadruk van het gemeentebestuur op een preventieve aanpak. Voorkomen is beter dan genezen. Dit gaat enerzijds over preventie rond inbraak, diefstal, brand, drugs of agressie, zowel thuis als in de openbare gebouwen en domeinen. Anderzijds gaat dit ook over preventie van ongevallen door veilige wegen en controle op snelheid, alcohol en drugs. De politiezone het Houtsche krijgt de nodige middelen om op een kwalitatieve manier de veiligheid in de gemeente te garanderen. Dankzij een vernieuwde werking blijft de jaarlijkse toename van het budget voor de politiezone beperkt. De brandweerhervorming die tijdens het uitvoeren van het meerjarenplan 2014-2019 wordt gerealiseerd, zal ongetwijfeld invloed hebben op de werking en organisatie van het veiligheidsbeleid van de gemeente en zal met ingang van 2015 bijzondere aandacht en opvolging vragen. Ook de verdere uitbouw en organisatie van de veiligheidscel, die een nauwe samenwerking tussen de politiezone Het Houtsche, de lokale brandweer en het gemeentebestuur inhoudt, kadert in dit thema. Uitgaven: Ontvangsten: - exploitatie: 3.550.787,44 euro - exploitatie: 730.019,21 euro - investeringen: 76.590,44 euro - investeringen: 5.000,00 euro REALISATIE BELEIDSDOELSTELLING De gemeente zet sterk in om de inwoner in alle facetten van het leven en met betrekking tot de persoonlijke veiligheid de nodige diensten aan te bieden. Dit blijkt onder andere uit de uitgebouwde dienst Burgerzaken die met inzet van het Onthaal een zeer grote bereikbaarheid heeft voor wat betreft het afhalen van documenten en aanvragen en activeren van de e-ID’s. Als gevolg daarvan kunnen de wachttijden bij de dienst Burgerzaken tot een minimum beperkt worden en de meer inhoudelijke dossiers zoals begraafplaatsen, vreemdelingen … de nodige aandacht krijgen. Op het vlak van de veiligheidsdiensten werkt de gemeente voor wat de politiediensten betreft in de politiezone Het Houtsche samen met de gemeenten Beernem en Zedelgem en wordt gestreefd naar de optimale inzet van de beschikbare middelen door onder andere een reorganisatie van het personeelskorps te ondersteunen. De politiezone werkt sterk vanuit bevragingen en geformuleerde doelstellingen. In afwachting van de oprichting van de brandweerzone staat de gemeente Oostkamp via de hoofd- en bijpost in Oostkamp en Ruddervoorde in voor de werking van de brandweer- en dienst-100 dienstverlening. Er wordt veel geïnvesteerd in zowel mensen als materiaal om de dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 45

Actieplan 2.1

voor elke administratieve verplichting in elke fase van zijn leven kan men bij de gemeente terecht

Uitgaven: - exploitatie: 164.775,31euro Actie 2.1.1

Ontvangsten: - exploitatie: 147.405,65 euro-

attesten en bewijzen tijdig en correct opmaken en adviezen verstrekken



REALISATIE ACTIE In de dienst Burgerzaken kan de burger terecht voor de aangifte van een geboorte tot de aangifte van een overlijden. Ook daar tussenin zijn er vele momenten waarop men in de dienst moet langskomen. In de dienst Burgerzaken worden volgende diensten en producten geleverd: - aangifte van geboorte - aanvragen van identiteitsstuk, kids-ID en elektronische identiteitskaart - adreswijziging - aanvraag internationaal paspoort en rijbewijs - afleveren van reistoelatingen voor minderjarigen - opstart en opvolgen van proces tot bekomen van verblijfsrecht voor vreemdelingen - aanvraag tot bekomen van arbeidskaart voor tewerkstelling van vreemdelingen - organisatie van verkiezingen - afleveren van attesten uit het strafregister - afleveren van allerhande attesten uit het bevolkingsregister - afleveren van allerlei uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand - erkenning van kinderen voor en na de geboorte - overschrijven van adoptie - huwelijken en registratie van wettelijk samenwonen - aanvraag Belgische nationaliteit - registratie van laatste wil, orgaandonatie of verklaring van de wens tot euthanasie - aangifte van overlijden - vastleggen van grafconcessies Sinds 3 januari 2013 kunnen inwoners in het Onthaal terecht voor de afhaling van identiteitskaarten, rijbewijzen, reispassen en andere vooraf bij de dienst Burgerzaken aangevraagde documenten. De ruimere openingsuren van het Onthaal laten toe om een groter aantal bezoekers te kunnen bedienen. Doordat de openingsuren in OostCampus een heel stuk ruimer zijn dan de openingsuren in de afdeling Ruddervoorde wordt opgemerkt dat een vrij groot aantal inwoners uit Waardamme en Ruddervoorde die opgeroepen worden om hun identiteitskaarten aan te vragen in de deelwerking Ruddervoorde zich toch aanmelden in OostCampus. Zij worden er uiteraard met even veel plezier geholpen als de inwoners van Oostkamp en Hertsberge. Via de infoborden in OostCampus, de website www.oostkamp.be en het gemeentelijke infoblad De Merel worden bezoekers geïnformeerd over het belang van het tijdige aanvragen van documenten die niet onmiddellijk aan het loket afgegeven kunnen worden zoals reispassen en kids-ID’s. Inwoners hoeven bovendien niet steeds in OostCampus of in Ruddervoorde langs te komen voor een aanvraag. Een groot aantal aanvragen kan ook gebeuren via het digitale loket dat verder gepromoot wordt. De exploitatie-uitgaven en ontvangsten voor deze actie zijn nagenoeg gelijk gebleven en hebben betrekking op de aankoopprijs van de e-ID’s, kids e-ID’s, rijbewijzen en reispassen die aan de aanvrager doorgerekend wordt. Daarnaast vinden we onder de belastingen het bedrag terug dat als bijkomende heffing bovenop de doorrekening van de kostprijs wordt gevraagd. In totaal werd 23.580 euro belasting op de afgifte van documenten van de dienst Burgerzaken ontvangen. Dit bedrag is terug te vinden onder beleidsdomein 6, actie 6.1.1.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 46

Actie 2.1.2

de aanvragen en gegevens correct opvolgen en registreren volgens de wettelijke normen



REALISATIE ACTIE De uitgave van 3.999,59 euro heeft betrekking op de uitbetaalde erelonen voor het aanstellen van een geneesheer tot het vaststellen van de doodsoorzaak bij aanvragen tot crematie. Bevolkingscijfers 2014 Op basis van consequente en correcte registratie bij de dienst Burgerzaken kunnen we vaststellen dat het aantal inwoners blijft stijgen, van 23.012 op 1 januari 2014 naar 23.112 op 1 januari 2015. De grootste stijging was op te merken in de deelgemeente Ruddervoorde waar een stijging vast te stellen was met 98 inwoners. Ook in de deelgemeenten Waardamme en Hertsberge telden we respectievelijk 10 en 19 inwoners extra personen. Het aantal inwoners in de deelgemeente Oostkamp daalde met 27 personen. Op het vlak van vreemdelingen is er een stijging van 11,5%. Hiermee gaat het aantal inwoners met nietBelgische nationaliteit van 469 eind 2013 naar 523 eind 2014. Naast de vele Polen die in Oostkamp komen werken, melden zich ook geregeld personen uit Portugal en Roemenië aan. Aantal inwoners op 31/12

2012

2013

2014

11.415 11.540 22.955

11.449 11.563 23.012

11.496 11.617 23.113

Aantallen per deelgemeente

2012

2013

2014

Hertsberge

1.935

1.934

1.953

Oostkamp

13.414

13.373

13.340

-33

Ruddervoorde

5.621

5.684

5.788

+104

Waardamme

1.985

2.021

2.032

+11

Reden van stijging of daling

2012

2013

2014

Inwijking Uitwijking

1.181 1.066

1.039 1.052

1.123 1.064

Van wachtregister naar bevolkingsregister / vreemdelingenregister

75

89

69

Ambtshalve afgeschreven Geboorten Sterfgevallen

27 219 185

24 213 186

39 208 196

Mannen Vrouwen Totaal

stijging – daling 2014 t.o.v. 2013 +47 +54 +101 stijging – daling 2014 t.o.v. 2013 +19

De gemeente kan een constante groei van het aantal inwoners. Sinds 2006 zijn er in totaal 1.433 inwoners bijgekomen! Rijbewijzen Sinds 3 februari 2014 is er een nieuwe wetgeving inzake de categorie B van het rijbewijs. De aanpassingen in de reglementering hebben vooral invloed op de aflevering van een voorlopige rijbewijs (o.a. verplichte vermelding van de begeleiders). De burgers kunnen met hun vragen hieromtrent terecht bij het loket Burgerzaken in OostCampus. In 2014 zijn veel professionele bestuurders langs geweest voor uitleg in verband met de nascholing voor de vakbekwaamheid. De vakbekwaamheid is een aanvulling aan het rijbewijs die verplicht is voor alle professionele bestuurders met een rijbewijs van categoriegroepen C en D.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 47

In totaal behandelde de dienst 1.549 aanvragen tot vervanging van een rijbewijs, waarvan het overgrote deel voor het omwisselen van een Belgisch nationaal rijbewijs naar een Europees model. Reden vervanging aantal Omwisseling 1.379 Verlies 109 Diefstal 48 Gratis (met een medisch attest Groep 1.) 13 Begraafplaatsen Het nieuwe begraafplaatsenreglement ging in op 1 januari 2014. In het kader van de herinrichting van de begraafplaatsen werd bovendien gekozen voor digitalisering. Van de verschillende begraafplaatsen kan er binnen het GIS-project een digitaal plan aangemaakt worden waarop de graven administratief ingetekend kunnen worden. Door op een individueel graf te klikken zou op termijn informatie over de concessie, de concessiehouder, enz. onmiddellijk beschikbaar moeten worden voor de burger. Het labelen en het linken van de gegevens uit het pakket begraafplaatsenbeheer aan de individuele graven is een project apart. Essentieel voor de realisatie van dit project zijn de gegevens in het programma WinBGP. Voor de begraafplaats in Waardamme werd reeds gecontroleerd of de gegevens ter plaatse overeenstemden met de gegevens in WinBGP. De nodige aanpassingen voor Waardamme zijn ondertussen ingevoerd in WinBGP. In de loop van 2014 werd ook de controle van de begraafplaats in Hertsberge opgestart. In 2014 werd een doorgedreven en systematische opruiming van graven met een concessie op einde looptijd opgestart. Er werden procedures opgestart om een historische achterstand weg te werken. Strafregister Eind 2014 besliste de hogere overheid de invoering van het centrale strafregister voorlopig voor 3 jaar uit te stellen. Tot dan moeten alle straffen nog door het gemeentepersoneel in het strafregister ingevoerd worden. Biometrisch paspoort Op 5 december 2013 startte de gemeente met de aflevering van nieuwe biometrische paspoorten die beantwoorden aan de vereisten van de Europese Unie. De Belgische reispassen bevatten sindsdien de vingerafdrukken van hun houder. Voor de vreemdelingen met niet-EU-herkomst worden sinds 5 december 2013 verblijfskaarten met vingerafdrukken aangevraagd. Naar aanleiding van de opstart van de biometrie zijn er ook strengere criteria van toepassing op de pasfoto’s. In 2014 werd hiervoor in De Merel en op de website regelmatig de nodige aandacht voor gevraagd. Huisnummers In 2014 werd er regelmatig actie gevoerd omtrent het hangen van officiële huisnummerplaatjes. Er verscheen een aantal oproepen in De Merel. Bovendien werd op de website benadrukt hoe belangrijk het is deze op een goed zichtbare plaats vanaf de openbare weg te bevestigen zodat brandweer, politie of dienst 100 de woning snel en gemakkelijk vinden in geval van nood. De huisnummerplaatjes werden gratis ter beschikking gesteld in de dienst Burgerzaken. Heel wat bewoners hebben gevolg gegeven aan de oproep en hebben huisnummerplaatsjes aangevraagd. Burgerlijke Stand Sinds 1 juni 2014 is in België de nieuwe naamwetgeving van kracht. Ouders kunnen er sindsdien voor kiezen om hun nieuw geboren kind een enkelvoudige of een samengestelde naam te geven. Ook voor minderjarigen bestaat er, mits voldaan aan een aantal voorwaarden, tijdelijk nog de mogelijkheid om de familienaam te veranderen. In 2014 heeft een 5-tal minderjarigen hiervan gebruik gemaakt.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 48

Actieplan 2.2

de gemeente ondersteunt de werking van de veiligheidsdiensten


Actie 2.2.1


de hulp- en veiligheidsdiensten ondersteunen en betoelagen



REALISATIE ACTIE Financiering veligheidsdiensten Werking Sinds 2002 is de organisatie en werking van de politiediensten niet langer een gemeentelijke opdracht. De gemeente is wel vertegenwoordigd in de beleidsorganen van de politiezone door middel van de verplichte aanwezigheid van de burgemeester in het Politiecollege en de Politieraad. Daarnaast zijn zeven Oostkampse gemeenteraadsleden afgevaardigd in de Politieraad. De organisatie en werking van de brandweerdiensten is tot op heden nog een gemeentelijke opdracht. Door de wet op de brandweerhervorming van 2007, die ondertussen via Koninklijke Besluiten wordt uitgevoerd, zal de brandweer vanaf 2015 in hulpverleningszones volgens het model van de politiezones, maar op een grotere schaal, in werking worden gesteld. De gemeente voorziet jaarlijks in voldoende werkingsmiddelen om zowel de politiezone Het Houtsche als de brandweerdienst van Oostkamp optimaal te laten functioneren. Voorafgaandelijk aan de goedkeuring van het budget van de politiezone keurt de gemeente de jaarlijkse dotatie goed. De jaarlijkse dotatie maakt het mogelijk voor de politiezone Het Houtsche om het politiebeleid gestalte te geven. Het Politiecollege, bestaande uit de burgemeesters van Beernem, Zedelgem en Oostkamp, en de Politieraad, samengesteld uit raadsleden van de drie gemeenten, staan in voor het opvolgen en aansturen van de politiezone Het Houtsche. In afwachting van de brandweerhervorming staat de gemeente zelf in voor de organisatie, werking en financiering van de brandweerdienst en de dienst 100. Aangezien Oostkamp een Y-brandweercentrum is, krijgt de gemeente via de gouverneur een financiële tussenkomst van de Federale Overheid. De tussenkomst wordt berekend op basis van de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten van de gemeente voor de brandweerdiensten voor het betrokken jaar. De gemeente doet met andere woorden aan prefinanciering. Het is immers zo dat de gemeente pas jaren na het werkingsjaar de federale bijdrage ontvangt. Het tegoed van de gemeente bedraagt op heden om en bij de 500.000 euro en beïnvloedt de kasgeldpositie van de gemeente negatief. Ontvangsten De ontvangsten komen voort uit de federale subsidie voor de organisatie van de brandweerdienst op de gemeente. Die afrekening volgt ten vroegste in de loop van 2015 of 2016, maar op basis van vroegere afrekeningen wordt een bedrag van 200.000 euro als te ontvangen voor 2014 geboekt. Daarnaast ontvingen we een afrekening ten bedrage van 105.944 euro voor de aangiftejaren 2006-2010. De komende jaren mogen we dan ook nog afrekeningen voor de periode 2011-2013 verwachten. Er is echter grote onduidelijkheid omtrent de grootte van het te ontvangen saldo. Daarnaast ontvangt de gemeente ook 7.816 euro toelage van FOD Binnenlandse Zaken voor de aankoop van brandweerkledij. De gemeente heeft ook ontvangsten uit sommige interventies die de brandweer en de dienst 100 uitvoeren en waarvoor aan de burger een vergoeding gevraagd mag worden (zie actie 2.2.2). Uitgaven De uitgaven komen voort uit twee bronnen met name, de toegestane werkingsbijdragen aan de brandweer/dienst 100 en aan de politiediensten. De gemeente betaalt een bijdrage 4.603,20 euro voor de MUG (0,20 euro/inwoner) en 7.200 euro minwaarden op werkingsvorderingen brandweer en dienst 100. Het is immers zo dat niet-betaalde facturen van de dienst 100 voor een stuk door het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening wordt betaald. Het saldo wordt als oninbaar uitgeboekt.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 49

Verder wordt ook een bijdrage van 0,25 euro per inwoner voor de opvang van verlaten dieren aan het Blauwe Kruis betaald (5.819 euro). Daarnaast betaalde de gemeente ook een bijdrage voor het verzorgen van dieren die naar aanleiding van een uitdrijving onbeheerd achterbleven. Die kosten worden van de eigenaar van de dieren teruggevorderd. De gemeente verleent verder ook een premie ‘inbraakpreventie’ voor inwoners die in bestaande woningen technische ingrepen voor extra beveiliging aanbrengen (2.196,31 euro). De werkingsbijdrage van de gemeente aan de politiezone Het Houtsche bedraagt 38,10% (Beernem: 25,01% en Zedelgem 36,89%) van het te financieren saldo van de politiezone. Voor 2014 komt dit neer op 1.784.951 euro exploitatiebijdrage en 51.685,04 euro investeringsbijdrage. De werkingsbijdrage van de drie gemeenten aan de politiezone is nagenoeg gelijk aan de diverse federale dotaties die de politiezone ontvangt en is dan ook vrij substantieel te noemen. De korpschef van de politiezone komt jaarlijks in het voorjaar en naar aanleiding van de goedkeuring van de gemeentelijke werkingsbijdrage voor het komende jaar toelichting geven in de Gemeenteraad. Klemtonen Politiezone het Houtsche De belangrijkste doelstellingen van de politie zijn veiligheid en leefbaarheid. Daarom wordt sterk gewerkt aan de aanpak van eigendomsdelicten (inbraak in gebouwen, voertuigen en fietsdiefstallen) en aan verkeersveiligheid. Eigendomsdelicten In 2014 waren er in Oostkamp 57 effectieve woninginbraken, tegenover 54 het jaar voordien. Het aantal pogingen daalde van 48 naar 34. De buurtinformatienetwerken (BIN) worden ingelicht bij inbraken en voor het melden van verdachte handelingen. In 2014 werden 155 sms-berichten verstuurd aan de BIN-netwerken verspreid over de hele politiezone. Om de diefstallen in de woonwijken nabij de oprit van de E40 aan te pakken, werden bewakingscamera’s geplaatst op de belangrijkste invalswegen. In 2014 zijn nog camera’s bijgekomen omdat de camera’s reeds hun nut bewezen hebben naar het ophelderen van inbraken. Het aantal fietsdiefstallen daalde in Oostkamp van 37 naar 34 en ook het aantal voertuiginbraken daalde spectaculair van 34 naar 20. Fietsgraveeracties zorgen ervoor dat teruggevonden fietsen vlotter teruggegeven kunnen worden aan de eigenaar. Verkeersveiligheid Om de verkeersveiligheid te verhogen, houdt de politie veel preventieve controles. Naast algemene controle werd specifiek gecontroleerd op gordeldracht, gebruik van de gsm achter het stuur, alcohol, snelheid, blauwe zone en zwaar vervoer. Enkele resultaten voor Oostkamp: Aantal processen-verbaal per overtreding Categorie 2014 Niet dragen van de gordel 134 Gebruik gsm achter het stuur 86 Overschrijden van de alcohollimiet 96 Niet respecteren van de snelheid 10.028 Niet respecteren van de blauwe zone 652 Inbreuk op technische eisen en lading 218

2013 36 66 69 10.681 700 193

Het aantal verkeersongevallen is gedaald van 253 naar 248. Andere zaken op gebied van leefbaarheid In 2014 heeft de milieucel van de politiezone in Oostkamp 27 milieumisdrijven vastgesteld en 10 inbreuken rond stedenbouw en ruimtelijke ordening. Deze gaan vooral over beheer van afvalstoffen, sluikstorten, geluidshinder, water- en luchtverontreiniging en de administratieve verplichtingen inzake de milieuvergunningen. Op vlak van verdovende middelen steeg het aantal vastgestelde feiten in Oostkamp van 33 naar 46.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 50

Onder 'overlast' verstaan we alle hinder die de normale last overstijgt en daardoor het harmonieus en veilig samenleven van burgers bemoeilijkt. In Oostkamp zijn er 50 overlast-inbreuken vastgesteld in de loop van 2014 t.o.v. 46 in 2013. Afgelopen jaar werd ongeveer maandelijks een artikel gepubliceerd in de Merel met allerhande tips en mededelingen inzake veiligheid.

Actie 2.2.2

de hulp- en veiligheidsdiensten voeren interventie- en preventietaken uit ten gunste van de bewoners



REALISATIE ACTIE Interventies Brandweer en dienst 100 De mogelijkheid tot het vragen voor een vergoeding wordt, voor wat de brandweerinterventies betreft, beperkt door het Koninklijk Besluit van 25 april 2007 dat bepaalt welke prestaties van de hulpdiensten kunnen verhaald worden op de gebruiker en welke gratis moeten zijn. In grote lijnen gaat het over interventies voor wespenbestrijding, afleveren van brandpreventieverslagen en tussenkomsten op de openbare weg naar aanleiding van ongevallen. Daarnaast is de gemeente gemachtigd de kosten voor het vervoer met de dienst 100 aan te rekenen op basis van tarieven die door het Ministerie van Volksgezondheid worden vastgesteld. De gemeente bepaalde, rekening houdend met deze wetgeving in twee retributiereglementen de vergoeding die aan burgers gevraagd kan worden voor het gebruik van de brandweerdiensten en van de dienst 100. Voor volgende interventies kon de gemeente een gedeelte van de kosten recupereren via de retributiereglementen: Interventies brandweer 2014 2013 oproepen voor brandbestrijding 98 85 technische interventies (o.a. verkeersongevallen, opkuisen 657 737 wegdek, verwijderen van bomen en wespennesten) Ontvangsten uit dergelijke interventies 46.500 euro 45.206 euro Ambulanceritten Dienst 100 Totaal aantal ambulanceritten - uitgevoerd door de hoofdpost - uitgevoerd door de voorpost Ontvangsten uit dergelijke interventies

2014 1.348 977 371 178.055 euro

2013 1.445 1.073 372 177.560 euro

Daarnaast zijn er elk jaar een aantal oproepen die door allerlei omstandigheden (persoon al overleden, personen al op een andere wijze vervoerd,…) als nutteloos ingeschreven moeten worden. In totaal waren er in 2014 voor de dienst 100 van Oostkamp en Ruddervoorde samen 149 nutteloze ritten tegenover 216 nutteloze ritten in 2013. In samenwerking met het personeel van de brandweer worden alle betalende interventies (brandweer en dienst 100) voorbereid in de administratie van de brandweer en op automatische manier geïntegreerd in de boekhouding van de gemeente. De betalingsopvolging gebeurt exclusief binnen de dienst Financieel Beheer. GAS-regelement Op 19 juni 2014 werd het aangepast Algemeen Politiereglement ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad. Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving op de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) voerde de gemeente een aantal aanpassingen door in het GAS-reglement voor Oostkamp. Het nieuwe reglement, waarin duidelijk beschreven staat waarvoor GAS-boetes uitgeschreven kunnen worden, ging in op 1 september 2014. De GAS-boetes zijn een laatste middel als sensibilisering en bemiddeling niets uithalen voor (kleine) feiten die storend zijn voor de andere inwoners/omwonenden en die door het parket behandeld worden. Het gaat bijvoorbeeld over sluikstort, graffiti spuiten op openbaar domein. De boetegrens werd ook verhoogd: - voor minderjarigen verhoogt de boete van 125 euro naar maximaal 175 euro. - voor meerderjarigen verhoogt de boete van 250 naar maximaal 350 euro.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 51

Voor Oostkamp zijn vorig jaar 50 GAS-boetes uitgeschreven (inkomsten geboekt in 2014: 1.780 euro) - 28 inzake dieren (loslopende dieren, blaffende honden e.d.); - 9 voor inbreuken op openbare reinheid en gezondheid (bv. sluikstorten); - 13 voor het verstoren van de openbare rust en orde (bv. geluidsoverlast).

Actieplan 2.3



Actie 2.3.1


voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring

Uitgaven: - exploitatie: 1.027.039,17 euro


REALISATIE ACTIE De gemeente streeft ernaar om de dienstverlening optimaal te organiseren en te verzekeren. Daartoe wordt in overleg met de diensten voorzien in voldoende personeel en ondersteunende middelen om de gemaakte doelstellingen te kunnen realiseren, zo ook binnen de dienst Burgerzaken. De gemeente promoot daarbij eveneens het gebruik van digitale middelen zoals het e-loket. Bovendien kunnen inwoners terecht in het Onthaal in OostCampus voor het afhalen van e-ID, paspoort, rijbewijs, attesten bevolking en uittreksels uit het strafregister. De personeelsinzet op de dienst Burgerzaken bedraagt voor 2014 400.000 euro. Het uitgebouwde personeelskader voor de brandweerdienst maakt het mogelijk om aan de gestelde verplichtingen inzake brandweer en dienst 100-interventies te kunnen voldoen. Aangezien de dienst 100werking aan de gestelde criteria voldoet, krijgt de gemeente daarvoor sinds 2012 jaarlijks een toelage. Voor de dienst 100 zijn de jaarlijkse bijscholingen georganiseerd. Bij de brandweer volgden de nieuwe medewerkers de basisopleiding. De overige medewerkers kregen de kans om bijscholingen te volgen met het oog op specialisatie of bevordering. De gemeente ontving in 2014 ongeveer 10.380 euro schadevergoeding ingevolge arbeidsongevallen en beschadiging van voertuigen tijdens interventies. De gemeente kreeg daarnaast ook 32.010 euro voor FOD Volksgezondheid voor de organisatie van de dienst 100 in Oostkamp. Het brandweerkorps beschikt over ongeveer 60 vrijwilligers en 2 VTE personeelsleden die permanent in de brandweerkazerne van Oostkamp tewerkgesteld zijn om zo adequaat mogelijk te kunnen uitrukken bij oproepen. De totale personeelskost, inclusief arbeidskledij, bezoldiging van prestaties, verzekeringen … bedraagt voor 2014 ongeveer 630.000 euro.

Actie 2.3.2

benodigdheden en materialen voorzien om professioneel te kunnen werken



REALISATIE ACTIE De werking kan maar in optimale omstandigheden verlopen als de benodigde hulpmiddelen en materialen ter beschikking worden gesteld. De gemeente streeft er permanent naar om de diensten zo effectief en efficiënt mogelijk uit te rusten. De gemeente gaat daarbij onder andere uit van het budget dat door de brandweerdienst wordt voorbereid en dat naar noodwendigheid wordt gerealiseerd.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 52

Het voorzien van de brandweer en de dienst 100 met de nodige werkingsmaterialen kost jaarlijks ongeveer 95.000 euro aan de gemeente. In dit bedrag zijn de technische werkingskosten vervat voor o.a.: - brandstof voertuigen: 19.121 euro - verzekering voertuigen: 10.610 euro - huur en onderhoud netwerk, installaties: 30.000 euro - telefonie: 7.962 euro - aankoop technische middelen (o.a. kledij): 21.260 euro Voor de dienst Burgerzaken bedraagt de kost van de geleverde dienstverlening van het AGB-O 94.303 euro, terwijl de rechtstreeks aan te rekenen werkingsmiddelen voor diverse kantoorbenodigdheden, telefonie … 13.000 euro bedragen.

Actie 2.3.3

onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen


Ontvangsten: - exploitatie: - investeringen: 5.000,00 euro

REALISATIE ACTIE Naast het reguliere onderhoud van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen wordt in de uitbreiding en vervanging van het beschikbare materiaal voorzien, ook al start voor de brandweer en de dienst 100 met ingang van 1 januari 2015 de hulpverleningszone. Zo werd in 2015 nog een aspiratietoestel en hydraulisch reddingsmateriaal aangekocht voor 20.460 euro. Door te investeren in goed onderhouden materiaal wordt de veiligheid van de hulpverleners maximaal verzekerd. In 2014 werd ongeveer 211.833 euro besteed aan het onderhoud van de infrastructuur en de uitrusting van het brandweer- en dienst-100-personeel. In dat bedrag zit 81.000 euro als gebruikskost voor het brandweergebouw. Dit laatste bedrag is eigenlijk geen echte uitgave, maar veeleer de hypothetische gebruikskost van de brandweerkazerne die via het AGB-O ter beschikking wordt gesteld van de brandweer. Het AGB-O moet op het afschrijvingsritme van het gebouw de gebruikskost aan de brandweer aanrekenen. Voor de dienst Burgerzaken werd 56.000 euro aan gebruikskosten informaticatoepassingen uitgetrokken en 68.891 euro voor de gebruikskost gebouw en dienstverlening van het AGB-O in OostCampus.

Actie 2.3.4




REALISATIE ACTIE Er zijn geen specifieke communicatie-acties gebeurd op het vlak van Burgerzaken, behalve een regelmatige opname van informatie in De Merel en afhankelijk van het onderwerp ook in de gemeentelijke nieuwsbrief: - Communicatie over dienstverlening Burgerzaken aan Onthaal en toelichting over opening op zaterdag vanaf 1 januari 2015; - Overzicht van jubilariskoppels; - Communicatie dat loket Burgerzaken in Riderfort open blijft tijdens de verbouwingswerken ; - Inleveren oude documenten als men een nieuw krijgt (e-ID, rijbewijs, reispas …); - Info over verschillende vormen van samenwonen; - Info reisdocumenten; - Info over Vlaamse, federale en Europese verkiezingen; - Bevolkingscijfers; - Meest gestelde vragen aan loket Burgerzaken; - Nieuw begraafplaatsenreglement; - Wilsverklaring euthanasie.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 53

Ook voor de hulpdiensten werd via De Merel gecommuniceerd en zijn er verder geen specifieke acties geweest: - Communicatie over noodnummer; - Oproep vrijwilligers voor de brandweer; - Vernieuwd politiereglement; - Brandpreventietips; - Veilig op weg bij start schooljaar; - Oproep BIN-medewerkers; - Info vakantietoezicht politie; - Vrijwilligers bij de politie; - Diefstalpreventie; - Preventie fietsdiefstal; - Info over parkeerschijf. Voor info over de communicatieplanning n.a.v. de mogelijke stroomonderbreking: zie verder. Actie 2.3.5




REALISATIE ACTIE De brandweer stelt regelmatig de deuren open om het contact met de bevolking te onderhouden. Een tussenkomst van 750 euro in de organisatiekosten wordt voorzien. Naar aanleiding van huwelijken wordt door de gemeente steeds een receptie aan de gehuwden en hun genodigden aangeboden. Naar aanleiding van het vieren van jubilea voorziet de gemeente in een geschenk (schaal, vaas, bloemen …). In totaal werd daarvoor een bedrag van 9.462 euro in 2014 besteed.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 54

Beleidsdomein 3: WELZIJN Beleidsdoelstelling

Warme gemeente, inspelen op individuele noden op maat van iedereen

Tot het beleidsdomein ‘WELZIJN’ behoren de beleidsvelden ‘Sociale bijstand’, ‘Bijdrage aan het OCMW’, ‘Kinderopvang’ en ‘Hulp aan het buitenland’. Oostkamp wil een menselijke, hartelijke, warme gemeente zijn, die op lokaal niveau een antwoord biedt op de maatschappelijke en sociale veranderingen en de snel evoluerende (kennis)maatschappij. De gemeente bouwt samen met het OCMW een gepaste dienstverlening uit met speciale aandacht voor mensen en groepen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben. In onze leefgemeenschap is er op vandaag nog heel wat, veelal verdoken, armoede. Deze armoede is niet louter van financiële aard, maar komt ook voor op het vlak van opvoeding, opleiding, huisvesting, tewerkstelling en sociale en culturele integratie. Buiten de gemeentegrenzen streeft het bestuur een duurzame ontwikkelingssamenwerking na. De graad waarin aandacht en zorg wordt besteed aan de meest zwakke groepen is een van de parameters waaraan we de kwaliteit van de maatschappij kunnen aflezen. Om die kwaliteit nog te verhogen, zal de gemeente, samen met het OCMW, verder instaan voor het uittekenen van het lokale sociale beleid. De gemeente en het OCMW gaan nauwer samenwerken om hun gezamenlijke informatie- en verwijsfunctie zo goed mogelijk op te nemen. De finaliteit bestaat erin uit te groeien tot een organisatie waarbij het aanbod van hulp- en dienstverlening van het OCMW en de gemeente volledig geïntegreerd worden. De gemeente voorziet in de jaarlijkse dotatie aan het OCMW voldoende financiële middelen om het OCMW in staat te stellen haar wettelijke opdracht op vlak van kansarmoedebestrijding naar behoren te vervullen. De ouderenzorg, een belangrijke opdracht van het OCMW, zal met de voortschrijdende vergrijzing alleen nog maar in belang toenemen. Er is specifieke aandacht voor een aangepaste dienstverlening naargelang de zorggraad met inbegrip van het aanbieden van diverse woonvormen. Voor de activiteiten die het OCMW samen met alle betrokken actoren hierrond ontwikkelt, worden de nodige middelen voorzien. Uitgaven: - exploitatie: 2.567.712,60 euro - investeringen: 2.100,00 euro


REALISATIE BELEIDSDOELSTELLING Het sociale beleid van de gemeente wordt volledig samen met het OCMW gerealiseerd. Voor de gemeente is de belangrijkste sociale uitgave dan ook de jaarlijkse dotatie aan het OCMW. Sinds 2014 zijn de individuele sociale toelagen (zoals mantelzorgpremie en sociaal-pedagogische toelage) naar het OCMW overgeheveld. De gemeente kent enkel sociale toelagen toe aan verenigingen, onder andere aan thuiszorginstellingen, maar ook voor ontwikkelingssamenwerking en voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang. Het OCMW staat niet alleen voor de financiële ondersteuning van mensen aan de rand van de maatschappij. Meer dan ooit streeft het OCMW naar een preventieve aanpak, naar educatie en begeleiding van mensen, naar het aanbrengen van attitudes voor een beter beheer van de financiële middelen, voor het vinden van werk, kortom voor een betere integratie in de maatschappij. Gemeente en OCMW trachten een zo toegankelijk mogelijke dienstverlening te garanderen en blijft antwoorden zoeken voor de steeds veranderende noden in de maatschappij. Sinds de verhuis naar OostCampus en het samenbrengen van gemeentelijke en OCMW-diensten, wordt het loket Welzijn geconfronteerd met nog meer uiteenlopende vragen. De gemeente en het OCMW proberen hieraan tegemoet te komen door vormingen te volgen over de actuele vragen die worden gesteld of problematieken waarmee we worden geconfronteerd (bijvoorbeeld steeds meer psychische en verslavingsproblematieken). Voor elke specifieke doelgroep wordt gestreefd naar een zo goed mogelijk aangepaste dienstverlening.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 55

Actieplan 3.1

Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle dienstverlening, zowel intern in de sociale dienst als extern, door samenwerking en overleg



Participatie, overleg, netwerking en visie-ontwikkeling bevorderen



REALISATIE ACTIE Voor het verbeteren van de algemene levensstandaard en het welzijnsgevoel in Oostkamp, kunnen gemeente en OCMW samenwerken met tal van gespecialiseerde partners. Dienstverlening die een andere organisatie op een professionele wijze aanbiedt, hoeft dus niet meer door het lokale bestuur aangeboden te worden. In samenwerking met de verschillende diensten en rekening houdend met de steeds evoluerende middelen wordt onderzocht hoe de interactie, participatie en samenwerking verbeterd kunnen worden. Het werken met vrijwilligers is meer en meer een noodzaak om op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier diverse activiteiten op welzijnsvlak en andere gebieden te kunnen uitbouwen. Duidelijke afspraken zijn onontbeerlijk in verband met verantwoordelijkheden en beschikbare middelen, met als doel een goede verstandhouding en voordeel voor beide partijen. We hebben aandacht voor een duurzame relatie met de verschillende partners, zoals adviesraden, verenigingen, organisaties, vrijwilligers, subsidiërende overheden en andere overheidsinstanties. Het sociale aspect, wederzijds respect, samenwerking en inspraak spelen hierbij een belangrijke rol. De gemeentelijke Sociale Dienst heeft als doel om de participatie, het overleg en de netwerking evenals de visieontwikkeling te bevorderen. Men is daarvoor sterk betrokken bij de adviesraden en werkt actief mee aan verscheidene participaties en overlegstructuren. De gemeentelijke Sociale Dienst is in 2014 sterk betrokken geweest bij de verschillende adviesraden en heeft actief meegewerkt aan verschillende participaties en overlegstructuren. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: - ondersteunen Lokaal Overleg Kinderopvang - ondersteunen Raad voor personen met een handicap - ondersteunen Ouderenadviesraad - ondersteunen Noord-Zuid Raad en fairtradewerkgroep - ondersteunen werkgroep ‘Gezonde Gemeente’ - Ondersteunen werkgroep ‘Huis van het Kind’ (vzw Spoor) - samenwerking met Lokaal Loket Kinderopvang Brugge - samenwerking socialekaart.be (papieren versie en website) Overleg en netwerking gebeuren verder ook met onder andere volgende partners: - Interlokale vereniging ‘De Woonwinkel’: lokaal woonbeleid - LOGO: Lokaal Gezondheidsoverleg - SEL: Samenwerkingsinitiatief Eerstelijns Gezondheidszorg - PWA: Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap - Stuurgroep Oostkamp in Actie - Kind en Gezin - De opvoedingswinkel - Stekelbees - Directies van de LO - Sociale kaart Project samenwerking gemeente - OCMW Dit project, dat in 2013 werd opgericht naar aanleiding van verschillende raakpunten op sociaal vlak voor gemeente en OCMW (bijvoorbeeld vrijwilligerswerking), werd verder gezet in 2014. In het kader van dit project werd de vrijwilligerswebsite verder uitgewerkt.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 56

Ook In 2014 bleven gemeente en OCMW samenwerken met tal van gespecialiseerde partners zoals adviesraden, verenigingen, organisaties, vrijwilligers, subsidiërende overheden en andere overheidsinstanties. Door deze samenwerking willen de gemeente en het OCMW een grote dienstverlening garanderen en de algemene levensstandaard verbeteren en het welzijnsgevoel in Oostkamp verhogen.

Actieplan 3.2

Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft



Kinderen en jongeren opvangen, opvolgen en ondersteunen waar nodig



REALISATIE ACTIE De gemeente ondersteunt gezinnen met kinderen en opvanginitiatieven op diverse manieren: - samenwerking sociale kaart - samenwerking lokaal loket kinderopvang (vzw Spoor) - samenwerking Stekelbees - samenwerking scholen in Oostkamp - intergemeentelijke samenwerking ‘Huis van het Kind’ (vzw Spoor) - samenwerkingsovereenkomst ‘Time out’ Het lokale overleg kinderopvang (wisselwerking tussen verschillende actoren die betrokken zijn en/of werkzaam zijn rond kinderopvang en gemeente en OCMW) komt ongeveer 2 keer per jaar samen om advies te geven aan het lokale bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. De oorspronkelijk voorziene oprichting van nieuwe lokalen voor buitenschoolse kinderopvang werd vanaf 2014 samen met de verbouwingswerken Riderfort uitgevoerd. Er wordt samengewerkt met de vzw Spoor om de samenwerking met de opvoedingswinkel verder te zetten en het lokale loket kinderopvang uit te bouwen. Het loket kinderopvang is een informatiepunt voor iedereen met vragen over kinderopvang. Je kan er informatie krijgen over opvang in het algemeen, de tarieven voor de opvang en opvangadressen in de regio. Indien gewenst wordt er ook ondersteuning geboden in de zoektocht naar opvang. Er wordt samengewerkt met de Sociale kaart om het kinderopvangaanbod van 0-3 jaar te actualiseren, op te lijsten en weer te geven op de website. De samenwerking en uitbouw van de buitenschoolse kinderopvang Stekelbees wordt verder gezet door onder andere een oplossing te zoeken voor de overbezetting in samenwerking met de directies van de scholen in een jaarlijks overleg.. De kinderen volgen onderwijs in 8 verschillende scholen in Oostkamp. Naast de werkingsbijdrage voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang aan Landelijke Kinderopvang voorziet de gemeente ook in het ter beschikking stellen van de nodige locaties. De totale kostprijs voor de energievoorziening, de huur en het onderhoud van de lokalen bedraagt 80.334 euro. In juli 2014 werd beslist om voor de oprichting van het Huis van het Kind een samenwerking aan te gaan met de gemeenten Zedelgem en Damme. De vereniging vzw SPOOR ondersteunt deze intergemeentelijke samenwerking in het oprichtingsproces. Het erkenningsdossier en het subsidiedossier werd opgemaakt door de vereniging SPOOR.Een samenwerkingsverband Huis van het Kind biedt lokaal de mogelijkheid om een zo ruim mogelijke dienstverlening samen te brengen zodat gezinnen met kinderen en jongeren én kinderen en jongeren er zelf op termijn terechtkunnen voor een samenhangende ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien. Een werkgroep werd opgericht en de statuten zijn reeds opgesteld.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 57

Er wordt samengewerkt met Groep INTRO vzw West-Vlaanderen die sinds 1 september 2009 time-out projecten organiseert. Dit project loopt in samenwerking met de Scholengemeenschap Houtland en het KTA Houtlandinstituut en de steden en gemeenten Torhout, Kortmark, Wingene, Oostkamp, Zedelgem en Lichtervelde. De gemeente ondersteunt de project met een bedrag van 1.975 euro.

Actie 3.2.2

Zieken en personen met een handicap bijstaan

Uitgaven: - exploitatie: 250 euro


REALISATIE ACTIE Via de raad voor personen met een handicap, die ongeveer vier keer per jaar samenkomt, is er een uitwisseling van informatie mogelijk tussen de doelgroep en gemeente/OCMW: - er werd verder gewerkt rond de knelpunten i.v.m.. mobiliteit in de gemeente; - de samenwerking met Westkans werd verdergezet. In 2011 werd de knelpuntwandeling geïntroduceerd en uitgestippeld. Dit is een wandelroute in het centrum van Oostkamp waar alle knelpunten rond toegankelijkheid voor personen met een handicap werden opgelijst. Op basis van deze wandeling werd in de raad voor personen met een handicap verder gewerkt rond deze knelpunten. Deze knelpunten worden doorgegeven als advies aan betrokken diensten of het bestuur. De samenwerking met Westkans werd verdergezet: Westkans is het bureau voor gelijke kansen en toegankelijkheid. Zij geven advies bij het uitvoeren van (bouw)projecten in het kader van toegankelijkheid. De gemeente stimuleert zaakvoerders om te investeren in kleine of grote aanpassingen om de toegankelijkheid van hun zaak te verbeteren. De geïnteresseerden krijgen een bezoek van het toegankelijkheidsbureau Westkans. In het kader van de gezamenlijke opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 werden volgende gemeentelijke premies vanaf 1 januari 2014 overgeheveld naar het OCMW : - de premie tegemoetkoming voor palliatieve thuispatiënten - de sociaal pedagogische toelage voor thuisverpleging van zwaar gehandicapte kinderen - de premie voor de inwonende mantelzorger van een hulpbehoevende persoon - de premie voor nachtoppas volwassenen Via deze premies wordt ondersteuning geboden aan zieken en personen met een handicap. De toelagen aan de thuiszorginstellingen werden door de besparingsmaatregelen geschrapt. De werkingsbijdrage aan Stekelbees is uitzonderlijk laag en bedraagt 21.141,27 euro.

Actie 3.2.5

Senioren informeren, begeleiden en ondersteunen

Uitgaven: - exploitatie: 645,25 euro


REALISATIE ACTIE Er wordt gestreefd om ouderen zo correct mogelijke informatie te geven en juist door te verwijzen. In het kader hiervan is er geregeld contact en overleg met verschillende diensten uit de ouderzorg en thuiszorg en wordt een ouderengids uitgegeven. Via de ouderenadviesraad, die vier keer per jaar samenkomt, is er een uitwisseling van informatie mogelijk tussen de doelgroep enerzijds en de gemeente en het OCMW anderzijds. Via een preventieve aanpak wordt deze doelgroep geïnformeerd en gesensibiliseerd: organisatie van vorming rond valpreventie, tweejaarlijkse ontmoetingsnamiddag, tweejaarlijkse huisbezoeken bij 85-plussers, vorming op IT-vlak om de digitale kloof te verkleinen … Initiatieven - Digitale kloof: Dichten van de digitale kloof door een groot aanbod aan computerlessen zoals e-mailen, gebruik Google, I-pad gebruik, maken van een fotoboek … hiervoor werd de samenwerking met Seniornet Vlaanderen in verdergezet. Zowel in het voorjaar als in het najaar wordt een lessenreeks aangeboden. In totaal waren er 270 deelnemers (voorjaar: 13 lessen van 10 deelnemers en najaar 14 lessen van 10 deelnemers).

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 58

- Ontmoetingsnamiddag: Dit is een tweejaarlijks initiatief van de ouderenadviesraad dat ondersteund wordt door het OCMW en ging door op 17 oktober 2014. De bedoeling is om ouderen een ontmoetingsmogelijkheid aan te bieden, om te proberen meer ouderen te activeren door de laagdrempeligheid en de ouderenadviesraad in de kijker te zetten. Er waren 290 personen aanwezig op deze ontmoetingsdag. - Ouderengids: De ouderengids werd verder verspreid via het loket en tijdens het onthaal nieuwe inwoners. - Ouderenweek: Dit initiatief vond plaats van 16 t.e.m. 23 november. Oostkamp koos ervoor om rond communicatie en informatie te werken. Er vonden heel wat activiteiten plaats waaronder infosessies van Seniornet Vlaanderen en een rondleiding in de bibliotheek. De bedoeling is om ouderen te activeren. - In de mix: Dit evenement brengt ouderen en jongeren samen in de vorm van een dag vol activiteiten toegespitst op beide doelgroepen. Er waren tal van workshops, culturele en sportieve activiteiten en een gezellige lunch met hutsepot, bereid door leden van het College van Burgemeester en Schepenen. In 2014 ging dit door op zondag 16 november. - Sportdag 55+: Op deze namiddag vol sport, spel en ontmoeting kon de doelgroep 55+ deelnemen aan diverse initiatieven. De deelnemers konden kiezen tussen koersbal, lijndans, rugschool, yoga, badminton, fitbal, zelfverdediging, teambuilding, seniorenturnen, step-aerobics, denksport, zumba, aquagym of vrij zwemmen. Omdat niet alles gelijktijdig plaats vond, konden ze van 3 verschillende activiteiten proeven. Er waren 85 deelnemers De Sportdag 55+ wordt georganiseerd in samenwerking met de Ouderenadviesraad en de Sportraad Oostkamp.

Actieplan 3.3

We geloven in gelijke kansen en werken aan schuldhulpverlening, zelfredzaamheid, emancipatie en re-integratie in de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Dit gebeurt zowel door een individuele benadering als door globale betoelaging van projecten.


Actie 3.3.2

Ontvangsten: - exploitatie: 32.977,70euro - investeringen : -

projecten organiseren en mensen kansen geven om sterker en weerbaarder te worden met speciale aandacht voor preventie, sensibilisering en vorming



REALISATIE ACTIE Preventie en projecten De specifieke actiepunten rond preventie die werden vooropgesteld in 2014 (infosessies en toneelstuk rond verslaving, organisatie 10 000 stappen voor het personeel en de bevolking, samenwerking met LOGO en andere …) werden gerealiseerd. Een samenwerking met LOGO rond gezonde gemeente werd gestart eind 2013 en verder gezet in 2014. De werkgroep ‘gezonde gemeente’ komt 2x per jaar samen. Een aantal projecten werd georganiseerd of ondersteund om mensen kansen te geven om sterker en weerbaarder te worden. Hieronder een aantal voorbeelden: - De samenwerking met LOGO, Kom op tegen kanker, VAD (Vereniging voor alcohol en andere drugproblemen) en de provincie werd verdergezet en er werden nieuwe samenwerkingen gestart:  samenwerking met LOGO rond gezonde gemeente werd opgestart eind 2013 waarbij het dagelijks behalen van 10.000 stappen in 2014 in de kijker werd gezet. Elke maand in het voorjaar vond een stappencompetitie plaats voor verschillende diensten van de gemeente of OCMW om de personeelsleden aan te zetten om meer te bewegen. De Gemeente Oostkamp nam ook deel aan de

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 59

    

‘10.000- stappenclash’ van 16 mei tot 16 juni. De ’10.000-stappenclash’ is een stappencompetitie tussen alle inwoners van de verschillende Vlaamse gemeenten. ondersteuning van de campagne Beldonor om alle burgers te sensibiliseren voor orgaandonatie. verdere ondersteuning Kom op tegen kanker: financieel en via promotie/bekendmaking binnen de gemeente. ondersteuning internationale dag tegen homofobie en transfobie: er werd aandacht gegeven voor deze dag door de regenboogvlag uit te hangen aan de Valkaart op 17 mei. Er werd eveneens een artikel op de website gepubliceerd. samenwerking met de vzw PSA Vlaanderen door toneelstuk ‘Juktaminol’ te laten plaatsvinden rond proctologische aandoening. Dit kan gaan van aambeien tot ernstige aandoeningen als darmkanker. lokale organisaties hebben de mogelijkheid om via de gemeente materiaal te bestellen.

- Preventie rond verslaving: lokale organisaties worden erop attent gemaakt dat ze gratis gebruik kunnen maken van informatiesessies georganiseerd door de politie, de Dienst voor Geestelijke Gezondheidszorg (DGG) Noord-West-Vlaanderen en de Opvoedingswinkel. - Verderzetting MEGA-project waaronder het toneelstuk ’Wat doe je in de kou’ voor laatste graad lagere scholen in samenwerking met Politiezone het Houtsche. Het toneelstuk vond plaats op 18 maart 2014 en 4 scholen woonden de voorstelling bij. Financiële ondersteuning De gemeentelijke uitgaven hebben betrekking op enerzijds premies aan oudercomités en vriendenkringen van Oostkampse scholen, aan Intro en een premie van 2 euro per kind aan de Oostkampse scholen als ondersteuning in het kader van het flankerende onderwijsbeleid (samen 7.626,89 euro). Sensibilisatie: - ondersteuning politieke campagne en straatactie van 11.11.11; - ondersteuning campagnes Amnesty International, Vredeseilanden en Broederlijk Delen; - artikels in De Merel; - Noord-Zuid educatie en sensibilisatie door organisaties; - Noord-Zuid educatie en sensibilisatie door gemeente en Noord-Zuidraad (interne werking): Fairtradegemeente: - voorstellen nieuwe campagne; - fairtradetentoonstelling in Bibliotheek -infopunt in de week van de fairtrade; - aandacht voor lokale producten en fairtradeproducten in de gemeentelijke werking via gemeentelijke recepties, andere activiteiten of in een publicatie.

Actie 3.3.3

initiatieven organiseren in het kader van het project 'Gezonde Gemeente'


Ontvangsten: - exploitatie: 230,10 euro

REALISATIE ACTIE 10.000 stappen Een samenwerking met LOGO rond gezonde gemeente werd gestart eind 2013 en verder gezet in 2014. De werkgroep ‘gezonde gemeente’ komt 2 x per jaar samen. In 2014 zette de gemeente de 10.000 stappen-actie in de kijker . Elke maand in het voorjaar vond een stappencompetitie plaats tussen verschillende diensten van de gemeente/OCMW om de personeelsleden aan te zetten om meer te bewegen. De gemeente Oostkamp nam ook deel aan de 10.000 stappenclash van 16 mei tot 16 juni. De ‘10.000-stappenclash’ is een competitie tussen alle inwoners van de verschillende Vlaamse gemeenten. Hartveilige gemeente Oostkamp heeft in 2014 het logo Hartveilige gemeente ontvangen van het Rode Kruis. Een gemeente ontvangt het logo als ze aan bepaalde voorwaarden voldoet en mag dit logo een jaar lang voeren. In OostCampus, De Valkaart en Riderfort werden AED-toestellen geïnstalleerd. Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De gemeente kocht ook een mobiele AED aan die ingezet kan worden op verplaatsing bij grote manifestaties, sportactiviteiten …

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 60

Maar de plaatsing van een AED-toestel alleen maakt een gemeente niet hartveilig. Daarom organiseerde het gemeentebestuur een AED- opleiding voor het gemeente- en OCMW-personeel. 20 personeelsleden behaalden een geldig brevet reanimatie en defibrillatie bedrijfseerstehulp. Daarnaast bood de gemeente alle inwoners de kans om de opleiding “reanimeren en defibrilleren” van het Rode Kruis te volgen. De gemeente organiseerde in samenwerking met het Rode Kruis Oostkamp 2 opleidingsmomenten zowel in Ruddervoorde als in Oostkamp. 44 mensen hebben zich ingeschreven.

Actie 3.3.4

een maximale re-integratie in de arbeidsmarkt nastreven



REALISATIE ACTIE Op 6 september 2014 organiseerde de VDAB in samenwerking met de gemeente een jobbeurs in OostCampus. Schoolverlaters en werkzoekenden konden daar terecht om contacten te leggen met verschillende werkgevers om informatie te verkrijgen. Er waren bedrijven uit verschillende sectoren aanwezig.

Actie 3.3.5

sociale projecten en initiatieven, ook internationaal, ondersteunen en betoelagen

Uitgaven: - exploitatie: 2.444.080,82 euro -investeringen: 2.100 euro


REALISATIE ACTIE Sociale projecten en initiatieven van onze Noord-Zuidpartners werden verder ondersteund. Vanuit de gemeente werden projecten in het teken van Noord-Zuid georganiseerd en financieel ondersteund. Vanuit de gemeentelijke Sociale Dienst, die geïntegreerd is in de werking van het OCMW, werden volgende projecten georganiseerd en/of financieel ondersteund: Lokale Noord-Zuid verenigingen en vrijwilligers: - publiciteit voor de vele activiteiten van lokale verenigingen/organisaties. Lokaal beleid: - samenwerken met de adviesraden van Zedelgem en Beernem.; - samenwerken over de verschillende diensten heen: speelpleinwerking, fairtradezwemmen, in de mix … - overleg met andere adviesraden; - luisteren naar personen en verenigingen die actief zijn op vlak van ontwikkelingssamenwerking en actualiteit opvolgen, zodat eventuele ondersteuning kan worden geboden; - werkingstoelage voor 5 lokale Noord-Zuidwerkingen. De Noord-Zuidrelatie: - opvolging ondersteunde projecten in het Zuiden: 11 projecten kregen een toelage in 2014 ten bedrage van elk 2.895 euro (totaal bedrag 31.845 euro); - 10 projecten kregen een onvoorwaardelijke toelage; - 1 project kreeg een toelage mits het vervullen van bepaalde voorwaarden; - via het reglement vrijwilligerswerk in het Zuiden kregen 6 personen een toelage van 100 euro; - opvolging noodhulp: Burundi (500 euro), Gaza (500 euro) en Ebola (500 euro); - de koepelorganisatie 11.11.11. kreeg een toelage voor ontwikkelingshulp van 6.914,80 euro.

Actie 3.3.6

samenwerking aan de sociale economie in de Brugse regio



REALISATIE ACTIE Via de samenwerkingsovereenkomst 2012-2014 tussen de gemeente en Sobo@werk vzw ondersteunt de gemeente de sociale tewerkstelling. De overeenkomst bepaalt dat de gemeente een te indexeren toelage

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 61

van 24.750,00 euro per jaar aan Sobo@werk vzw verleent. Sobo@werk vzw betaalt de gemeente op basis van de jaarafrekening een vierde van de ontvangsten uit de eigen werking terug. Concreet betekent dit voor 2014 dat de gemeente 25.428,12 euro toelage heeft betaald en dat de gemeente één vierde van de omzet of 20.053,93 euro terugkrijgt van Sobo@werk vzw. Op basis daarvan komt de toelage van de gemeente voor 2014 neer op 5.374,20 euro. De schrapping van de bijdrage van de gemeente in Oostkamp In Actie en de toelage aan kringloopcentrum ’t Rad waren 2 besparingsmaatregelen.

Actieplan 3.4

Er is een betaalbaar aanbod sociaal woningaanbod en woonbegeleiding ism de Woonwinkel

Uitgaven: - exploitatie: Actie 3.4.1

Ontvangsten: - exploitatie: Uitbouwen van een kwalitatieve dienstverlening op het vlak van wonen: begeleiden en ondersteunen van mensen met woonproblemen en bieden van hulp bij het zoeken van een geschikte woning, dit in samenwerking met de Woonwinkel



REALISATIE ACTIE De gemeente en het OCMW werken samen met de Woonwinkel op vlak van het ondersteunen van kwaliteitsvol en energiebesparend wonen. De vragen rond energie nemen nog steeds een substantieel deel van de loketvragen van de Woonwinkel in. De Woonwinkel heeft elke donderdag zitdag in het loket welzijn. Er is in samenwerking met de Woonwinkel, blijvende aandacht voor de mogelijke aanpassingen van de woning wat betreft energiebesparing: welke aanpassingen zijn mogelijk en welke premies kunnen hiervoor verkregen worden, zowel voor de huurder als de verhuurder. Ook kan er info gekregen worden over de goedkope leningen van het FRGE (Fonds ter Reductie van de globale Energiekost). Ook in 2014 konden inwoners terecht bij het loket Welzijn en de Woonwinkel om zich in te schrijven voor de Groepsaankoop Groene Stroom.

Actieplan 3.9


Uitgaven: - exploitatie: 653,20 euro Actie 3.9.1


Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring



REALISATIE ACTIE De dienst Personeel ziet erop toe dat het personeel optimaal wordt ingezet. Dit gebeurt voor alle diensten op alle mogelijk terreinen. Naast de optimale inzet wordt vanuit de dienst Personeel eveneens de “zachte “HR verder uitgebouwd en gestuurd: vorming, evaluatie (afronden van een cyclus in 2014 en opstart van een nieuwe cyclus in 2015) en goed uitgewerkte werving en selectie. Samen met Möbius is een eerste aanzet gegeven voor het beleidsplan van de dienst waarbij onder meer rekening gehouden wordt met de toekomstige ontwikkelingen: het anticiperen op de uitstroom van oudere werknemers. Zie gedetailleerd onder actie 5.7.1

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 62

Actie 3.9.2




REALISATIE ACTIE In deze actie zijn alle kosten voor de administratieve werking van de Sociale Dienst ondergebracht. Het grootste deel van het budget wordt besteed aan documentatie.

Actie 3.9.3

Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen



REALISATIE ACTIE Dit wordt in actie 5.7.3 besproken.

Actie 3.9.4



Ontvangsten: - exploitatie: euro

REALISATIE ACTIE Voor de promotie van activiteiten en sensibiliseringsacties in het domein Welzijn is het magazine De Merel een goed communicatiemiddel. Het magazine ligt maandelijks in elke Oostkampse brievenbus, kent een laagdrempelig taalgebruik en probeert mensen te overtuigen om verder te lezen met aantrekkelijke beelden die de doelgroep aanspreken. In elke editie wordt hiervoor 1 à 2 pagina’s ruimte voorzien. Er is hierbij ook aandacht voor lokale initiatieven. Aanvullend worden ook de lokale netwerken gebruikt om communicatie te verspreiden, evenals promomateriaal zoals affiches en flyers. Alle kosten gemaakt ter promotie van de activiteiten worden geregistreerd onder deze actie. In 2014 werden er flyers en brochures gemaakt voor de sport 55+ en seniornet.

Actie 3.9.5




REALISATIE ACTIE Deze actie bestaat uit diverse receptie- en representatiekosten van de sociale dienst: - Broodjes voor vergaderingen - Drank bij recepties.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 63

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 64

Beleidsdomein 4: WONEN EN OMGEVING Beleidsdoelstelling

Duurzame en mobiele gemeente: investeren in een aangename leef- en werkomgeving

De gemeente kiest resoluut voor een duurzaam beleid. Het aspect duurzaamheid is een kritische factor bij de afweging van keuzemogelijkheden. Naast de voor de hand liggende betekenissen op het vlak van milieu en energie, gaat duurzaamheid ook over eerlijke handel, duurzaam ondernemen of het duurzaam omgaan met de open ruimte. Er is speciale aandacht voor het beheer van afvalstromen, energiezorg, interne milieuzorg en een duurzaam economisch beleid, waarbij o.a. het principe van ‘de vervuiler betaalt’ sterker wordt gehanteerd. Oostkamp is een groene gemeente met veel bos, open ruimte en natuur. Deze groene ruimte maakt van Oostkamp een aangename gemeente om te leven. Anderzijds heeft Oostkamp als gemeente ook een verstedelijkt karakter. De verschillende woonkernen met een uitgebreid aanbod aan horeca- en handelszaken zijn hiervan getuige. Nieuwe verkavelingen en het groeiende aantal inwoners tonen dit aan. Er is in Oostkamp veel lokale en regionale bedrijvigheid, zowel in de industriële en dienstensector als in de landen tuinbouwsector. Het is pas door een evenwicht te vinden tussen deze verschillende functies dat de gemeente haar leefbare karakter kan behouden. Om de omgevingskwaliteit in het algemeen te garanderen en te verbeteren zal het gemeentebestuur bij projecten in de publieke ruimte steeds zoeken naar een evenwicht tussen de economische activiteit en de leefomgeving. Op het vlak van Ruimtelijke Ordening is de gemeente op 1 september 2014 ontvoogd. Dit betekent dat de gemeente autonoom vergunningen kan afleveren wat de doorlooptijd van de dossiers verkort. Verder wordt de implementatie van de digitale bouwaanvraag, de omgevingsvergunning met Milieu in het vooruitzicht gesteld. Het Geografische Informatiesysteem (GIS) wordt verder uitgebouwd en is een belangrijk instrument voor het verzamelen, actualiseren, verwerken en uitwisselen van ruimtelijke en geografische informatie. Bijzondere aandacht gaat naar het aspect wonen. Hiervoor werkt de gemeente nauw samen met het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘de Woonwinkel’. Inzake mobiliteit kiest de gemeente Oostkamp voor de leefbaarheid van de woonkernen en de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Naast fysieke verbeteringen aan wegen (onderhoud en aanleg), is er specifieke aandacht voor de bewustmaking en sensibilisering van de bevolking. Het gebruik van openbaar vervoer en fiets moet zijn rechtmatige plaats in het dagelijkse verkeer op een veilige manier kunnen innemen. Het gebruik van openbaar vervoer en fiets wordt gestimuleerd door verschillende acties. Dit neemt uiteraard niet weg dat er een blijvende aandacht is voor de knooppuntligging van de gemeente en de hiermee gepaard gaande doorgangsfunctie. De verkeersdruk(te) moet op zo’n manier georganiseerd worden dat noch de centra, noch het doorgaand verkeer er veel hinder van ondervinden. Een optimale combinatie van de diverse vervoersmogelijkheden zal de algemene mobiliteit en vlotheid van het verkeer ten goede komen. De gemeente werkt aan de realisatie van de opgelegde normen binnen de Europese kaderrichtlijn Water. Om de opgelegde doelstellingen tegen 2027 te bereiken zal de gemeente zeer sterk inzetten op het uitbouwen van het gemeentelijk rioleringsnet en het installeren van IBA’s waar nodig. De gemeente zal daarvoor maximaal gebruik maken van kapitaalstoelagen van het Vlaamse Milieumaatschappij en het aanwenden van de maximale BOT-heffing. Het gemeentebestuur werkt hiervoor intensief samen met Aquafin door middel van een concessieovereenkomst. Uitgaven: - exploitatie: 6.191.315,45 euro - investeringen: 1.372.691,97 euro

Ontvangsten: - exploitatie: 2.574.664,19 euro - investeringen: 53.006,44 euro

REALISATIE BELEIDSDOELSTELLING Het beleidsdomein Wonen en Omgeving is de cluster van de diensten Ruimtelijke Ordening, Milieu (inbegrepen containerpark) en Publieke Ruimte (wegen, groen, riolering, afwatering en mobiliteit). Het is de cluster die een nauw contact heeft met de Oostkampse inwoners. Het samengaan van deze diensten in OostCampus met een gezamenlijk loket, overleg … heeft ertoe bijdragen dat de verschillende diensten een beter zicht op elkaars werk hebben en dat zo nog meer dan vroeger geïntegreerd wordt samengewerkt.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 65

Binnen elke dienst werden de werkprocessen verder geoptimaliseerd. Al deze inspanningen hebben ertoe bijgedragen dat met de beschikbare middelen de werking op een hoog niveau kon bestendigd worden zowel voor wat betreft het onderhoud van wegen, groen, riolering, afwatering en mobiliteit als op het vlak van het tijdige afleveren van de vergunningen op de dienst Ruimtelijke Ordening en voor de werking van de dienst Milieu voor wat betreft de vergunningen en de werking van beide containerparken. Het technische overleg is in 2014 diverse malen samengekomen om een advies te formuleren over nieuwe grootschalige bouwprojecten en verkavelingen. Op basis van het advies van dit overleg en het daaropvolgende standpunt van het College van Burgemeester en Schepenen werden reeds ruimtelijk kwaliteitsvolle projecten ingediend voor goedkeuring. Het blijft steeds de bedoeling om met dit technische overleg de ruimtelijke kwaliteit van de projecten te bewaken en bij te sturen. De gemeente Oostkamp is op het vlak van Ruimtelijke Ordening sinds 1 september 2014 ontvoogd. Dit betekent dat de gemeente autonoom vergunningen kan afleveren wat de doorlooptijd van de dossiers verkort. De voorbereidingen naar de digitale bouwaanvraag werden verdergezet met het streven om te starten (testfase) in het voorjaar van 2015. Bovendien is in 2014 actief verder gewerkt aan het opmaken van een aantal ruimtelijke uitvoeringsplannen. Binnen deze uitvoeringsplannen worden de principes van duurzaamheid, mobiliteit en veiligheid concreet toegepast. De in 2013 gestarte heraanleg- en uitbreidingswerken van de begraafparken Waardamme en Baliebrugge zijn in 2014 afgerond. Op de andere begraafplaatsen zijn in 2014 werken uitgevoerd om ook deze om te vormen naar begraafparken is een aankoop gebeurd van nieuwe urnekelders en columbaria. De stijl en vormgeving van deze nieuwe elementen is geënt op de visie rond begraafparken. Een deel van de elementen is in 2014 geplaatst. De overige worden in de loop van 2015 geplaatst. Tot slot werd ook het begraafplaatsreglement aangepast met onder andere nieuwe strengere regels omtrent private groenaanplantingen rond concessieruimtes. Het beheer van de onbevaarbare waterlopen van 3° categorie werd door het gemeentebestuur overgedragen aan het provinciebestuur op 1 juli 2014. Hierdoor komen zowel de investeringswerken als de onderhoudswerken voortaan ten laste van het provinciebestuur. Voor de begeleiding en voorbereiding van rioleringsdossiers en de technische uitvoering ervan werd met Aquafin samengewerkt. In 2014 is ook een intensieve samenwerking met Aquafin opgestart in het kader van advisering aan de burger (digitaal loket), hierbij werd door Aquafin een callcenter opgericht waar de Oostkampse bevolking terecht kan voor vragen in verband met riolering. In het kader van sensibilisering werd in 2014 werd een nieuwe brochure ontwikkeld waarbij de afvalinzameling op het containerpark toegelicht wordt. Daarnaast werden verplaatsbare infoborden ontwikkeld die sluikstorters wijzen op hun foute gedrag en de mogelijke geldboetes die verbonden zijn aan sluikstorten. Bovendien nam de gemeente deel aan de provinciale actie “let’s do it” vonden verschillende opruimacties plaats waaraan vooral door jeugdverenigingen en een wijkcomité deelgenomen werd.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 66

Actieplan 4.1

er is visieontwikkeling op ruimtelijk vlak en een consequente toepassing ervan



Plannen opmaken met een langetermijnvisie, rekening houdend met alle aspecten van de samenleving en andere relevante factoren


Ontvangsten: - exploitatie:

REALISATIE ACTIE Het is de taak van de gemeente om de stedenbouwkundige kwaliteit van de ruimte te verbeteren en te bewaren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door verkrotting en leegstand te bestrijden en woonkernen te versterken maar ook door interdisciplinair te gaan werken waardoor vanuit diverse beleidsdomeinen nuttige insteken komen om deze kwaliteit te garanderen. Diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt voor het geheel of delen van de gemeente Oostkamp om zo de stedenbouwkundige kwaliteit van de ruimte te verbeteren. In 2014 is actief verder gewerkt aan het opmaken van een aantal ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) vergt altijd veel tijd en bijsturingen. Zo kan het zijn dat een RUP is opgestart in een bepaald jaar om pas 3 jaar later van kracht te zijn. Het is de bedoeling om met een RUP de ruimtelijke kwaliteit te bewaken en ook een bepaalde rechtszekerheid te geven aan de burger, zodat hij of zij goed weet wat er met zijn specifieke perceel kan gebeuren. Naargelang het plangebied en onderwerp van RUP kan de procedure langer of korter duren. De stand van zaken voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen is de volgende: - RUP zonevreemde bedrijven: Op 27 januari 2014 werd het voorontwerp besproken in een vooroverleg met de provincie en het Vlaams Gewest. Op basis van deze bespreking werd een aangepast voorontwerp opgemaakt en bijkomende motivatie toegevoegd aan het dossier. Ook werd een eerste voorstel van bestemmingsplan opgemaakt met bijgaande voorschriften. Op 27 mei 2014 werd een infonamiddag gehouden voor alle betrokken bedrijven. De dienst MER heeft beslist dat er geen plan-MER moet worden opgemaakt. Het definitieve voorontwerp was klaar tegen eind 2014. Begin 2015 is een plenaire vergadering gepland. - RUP zonevreemde woningen en gebouwen / functies: het voorontwerp werd verder gefinaliseerd. De dienst MER heeft beslist dat er geen plan-MER moet worden opgemaakt. Op 2 december 2014 werd een plenaire vergadering gehouden. Op basis van dit overleg wordt het RUP bijgestuurd en in het voorjaar 2015 voorgelegd aan de Gemeenteraad. - RUP ’t Zwarte – Gat: Dit werd op 20 februari 2014 goedgekeurd door de provincie en is momenteel van kracht. - RUP Brugsestraat: Hier werd in 2014 vooral gewerkt aan het voorontwerp, maar er moet nog heel wat bijgestuurd worden. - RUP Rodenbachstraat: De officiële procedure werd opnieuw opgestart in 2014. De dienst MER had eerder al beslist dat er geen plan-MER diende te worden opgemaakt. Het voorontwerp werd diverse malen besproken en bijgestuurd. Begin 2015 is de plenaire vergadering gepland. - RUP Nieuwenhove: In februari 2014 werd het eerste voorontwerp van RUP besproken. Voor de zone WZC en Vivendo werd een afzonderlijk overleg gehouden. Verder in 2014 werd het voorontwerp verder opgemaakt. Het definitieve voorontwerp wordt verwacht in het voorjaar 2015. - RUP Kapellestraat – uitbreiding: In 2014 werd een startvergadering gehouden en werd een eerste voorstel met een aantal ontwikkelingsscenario’s opgemaakt. Er wordt een vooroverleg gepland in het begin van 2015 omwille van de juridische problematiek van dit dossier. Er zijn ook twee nieuwe RUP’s opgestart in 2014: RUP Koebroekdreef en RUP Vijvers. Voor beide dossiers moet nog een ontwerper worden aangesteld (voorjaar 2015).

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 67

Met betrekking tot de verkaveling Fabiolalaan is de wegenis van het eerste deel aangelegd en zijn de eerste stedenbouwkundige vergunningen voor het bouwen van woningen in dit plangebied goedgekeurd. De bouwwerken zijn startensklaar. In de wijk Nieuwenhove is men bezig met het aanleggen van de wegenis voor een nieuwe verkaveling tussen de Waterstraat en de Hogendaledreef. De eerste stedenbouwkundige aanvragen worden verwacht in 2015. In Waardamme is de verkaveling tussen Watersnipstraat en Zuidstraat goedgekeurd. Er zijn nog diverse andere projecten opgestart of lopende: - site Stationsstraat (gemeentelijke gebouwen - de Post) - schoolgebouw Waardamme - verkaveling Walstraat (samenwerking tussen OCMW en WVI) - site tussen Molenstraat en Splethagestraat (vivendo) - ….

Actie 4.1.2

participatie en overleg organiseren om te komen tot een waardevolle omgeving



REALISATIE ACTIE In 2014 werd op geregelde tijdstippen een clusteroverleg georganiseerd. Op een dergelijk overleg werden dienstoverschrijdende zaken besproken en afspraken gemaakt. Sinds 2013 bestaat het technische overleg in de gemeente. Dit is een intern overleg over de grotere projecten met een bepaalde impact op de omgeving. In dit technische overleg wordt met alle betrokken disciplines (groen, water, wegen, ruimtelijke ordening, ruimtelijke planning, duurzaamheid, mobiliteit, verkeer, milieu …) ontwerpen/plannen overlegd en waar nodig bijgestuurd. De burgemeester maakt deel uit van dit technische overleg en de verslagen worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen zodat het beleid ook op de hoogte is van de bewegingen op vlak van projecten met een ruimtelijke impact. Met dit technische overleg wordt tegemoet gekomen aan de taak van de gemeente om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. In 2014 werd op diverse tijdstippen een technisch overleg georganiseerd. Ook werd reeds het resultaat gezien van de werking in 2013. Projecten werden bijgestuurd en opgetild naar een hoger niveau, met een betere ruimtelijke kwaliteit. De gecoro is een aantal keer samengekomen om adviezen te verlenen over zeer uiteenlopende dossiers. Ook het atrium Brugge-Oostende (overlegplatform van de Vlaamse Overheid tussen alle stedenbouwkundige ambtenaren binnen de regio) komt op diverse tijdstippen samen om bepaalde onderwerpen te bespreken en ervaringen en tips onderling uit te wisselen. Door het houden van een technisch overleg en clusteroverleg is er een veel groter draagvlak voor het bespreken van projecten. Er is een grotere inbreng vanuit alle disciplines wat de ruimtelijke kwaliteit van de projecten zeker ten goede komt. Het is de bedoeling om dit zeker verder uit te bouwen en nog meer interdisciplinair te gaan werken.

Actieplan 4.2

alle aanvragen en wijzigingen worden tijdig administratief verwerkt



diverse kanalen voorzien voor een optimale informatie-uitwisseling met de inwoner of bezoeker



REALISATIE ACTIE Om de informatie-uitwisseling optimaal te laten verlopen zijn diverse kanalen voorhanden. In 2014 werd volop gebruik gemaakt van de website en werden, wanneer nodig en/of wenselijk, informatievergaderingen

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 68

gehouden. Ook het loket wonen & omgeving heeft een belangrijke rol en wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. De opstart van de digitale bouwaanvraag is gepland voor het voorjaar 2015. Er wordt eerst gestart met een testfase die enkele maanden kan duren. Pas wanneer de testfase succesvol is afgerond, kan gestart worden met de ontsluiting voor de bouwheren.

Actie 4.2.2

vergunningen en attesten afleveren binnen de wettelijke termijnen



REALISATIE ACTIE De vergunningen worden binnen de gestelde termijnen verleend. Dit komt grotendeels door een efficiëntere werking van de dienst Ruimtelijke Ordening. De ontvoogding (1 september 2014) zorgt ervoor dat voor een aantal dossiers de maximum termijn voor het beslissen met 30 dagen wordt verkort wat uiteraard voor de bouwheer een groot verschil kan maken. De termijnen worden, ondanks de ontvoogding, ruim gehaald voor het verlenen van de stedenbouwkundige vergunningen. De digitale bouwaanvraag is nog niet geïmplementeerd. Omgevingsvergunning zijn nog niet van toepassing in 2014. Interessante cijfers:

Planologisch attest Stedenbouwkundig attest Bouwaanvraag Bouwmisdrijf Verkaveling

Dossiers ontvangen tussen 01/01/2013 en 31/12/2013 2 9 464 (waarvan 13 meldingen) 7 14

Overzicht van de afgeleverde beslissingen: Type dossiers Stedenbouwkundige vergunning Gunstig stedenbouwkundig attest Meldingen Planologisch attest Verkavelingsvergunningen Aantal nieuwe loten Weigering stedenbouwkundige vergunning Stilzwijgende weigering Weigering verkavelingsvergunning Gemiddelde doorlooptijd dossiers: 2012 2013 95,15 dagen 68,55 dagen

Dossiers ontvangen tussen 01/01/2014 en 31/12/2014 0 11 360 (waarvan 17 meldingen) 2 16

2011 306 9 10 0 19 36 26

2012 384 7 12 1 21 11 30

2013 363 8 9 3 18 201 23

2014 286 9 16 0 8 83 15

0 1

1 0

0 3

0 1

2014 65,39 dagen

Noot: de gemiddelde doorlooptijd is de tijd vanaf ontvangst van het dossier in de gemeente. De effectieve doorlooptijd is korter omdat eigenlijk gekeken moet worden vanaf de datum van ontvankelijkheid van het dossier (maximum 30 dagen na ontvangst).

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 69

Actie 4.2.3

digitaal bijhouden en ontsluiten van de data

Uitgaven: - exploitatie: 37.066,32 euro -


REALISATIE ACTIE Geografische Informatiesysteem (GIS) Het Geografische Informatiesysteem (GIS) is een belangrijk instrument voor het verzamelen, actualiseren, verwerken en uitwisselen van ruimtelijke en geografische informatie. In het GIS worden kaarten databankgegevens aan elkaar gekoppeld. Het is, eenvoudig gezegd, opgebouwd uit twee delen: de databank en de cartografische onderlegger. Het decreet heeft een heel aantal gemeentelijke verplichtingen vastgelegd waarbij GIS een belangrijke rol speelt. De gemeente heeft in 2014 actief verder gewerkt aan digitaal bijhouden en ontsluiten van data en zal dit werk in de komende jaren verder blijven zetten. Dit gebeurde door GIS ook van onderuit meer vorm te geven. Volgende zaken werden gerealiseerd: - Er vonden 4 interne GIS-overleggen plaats en een extra toelichting over GRB (Grootschalig Referentiebestand). Het doel was voornamelijk GIS blijvend onder de aandacht te brengen, de collega’s kennis te laten maken met de mogelijkheden en de beschikbare info waar zij kunnen op terugvallen, de GIS-werking in te bedden in de standaardafhandeling van dossiers, opvolging van wettelijke verplichtingen e.d. - In 2014 werd de CRAB-validatie gehaald. Dit is 1 jaar vroeger dan verplicht. CRAB (Centraal Referentie Adressenbestand) is de unieke bron voor adressen, zoals het rijksregister voor personen. Dit wordt een kaartlaag onder de andere projecten in GIS, maar ook een belangrijke element om in de toekomst via Mid-Office ook een geografische component aan dossiers te kunnen meegeven. - Verschillende medewerkers hebben de opleiding gevolgd rond het doorgeven van terreinmutaties aan het GRB. - Er zijn doorheen het jaar heel wat beschikbare kaartlagen opgevraagd en aan de diverse projecten toegevoegd. - Aankoop ArcGis-server: Naar aanleiding van wijzigingen binnen de cluster Wonen & Omgeving was er nood aan extra gis-licenties. Er zit ook potentieel in uitbreiding van GIS naar de dienst Burgerzaken (o.m. voor huisnummering en begraafplaatsen). Uiteraard kunnen ook andere diensten gebaat zijn met GIS, maar de licentiekost is altijd een belemmering. ‘ArcGis-Server’ bood de mogelijkheid om onbeperkt gebruik te maken van GIS binnen de organisatie. De huidige licenties en onderhoudskosten vervallen dan en worden vervangen door een onderhoudskost voor de server. Deze werkwijze biedt heel wat toekomstmogelijkheden: ruimer gebruik binnen alle diensten (zonder beperking), direct antwoord op de huidige noden binnen de cluster Wonen & Omgeving, eenvoudiger beheer, eenvoudigere mogelijkheden voor ontsluiting naar buiten (met het oog op latere mobiele toepassingen en geo-loketten). Na een eenmalige investeringskost van 15.241 euro (incl. installatie en 3,5 dagen opleiding) is de onderhoudskost gelijklopend aan de huidige kost, ongeacht hoeveel mensen er in de toekomst gebruik van maken. - Aankoop notarisaktenloket: De dienst Ruimtelijke Ordening krijgt jaarlijks ongeveer 600 aanvragen tot notarisinlichtingen (= 60.000 euro ontvangsten). Dit vraagt heel wat administratief werk. Een aantal zaken worden automatisch ingevuld, maar er is nog veel manueel werk. De toepassing notarisaktenloket biedt de mogelijkheid om te evolueren naar een volledige automatisering: van aanvraag tot aflevering. Wel met een controle. Het systeem is eveneens gekoppeld met GIS. Kost: 5.700 euro (incl. de voorbereidingen kant Cevi voor koppeling met boekhouding voor facturatie) + 1.365 euro jaarlijks onderhoud. Rekening houdend met het feit dat de dienst RO sterk onder druk staat, is elke tijd die besteed kan worden aan inhoudelijk werk in plaats van opzoekingswerk gewonnen. Nog niet alles is al digitaal beschikbaar, maar het streefdoel is om tegen eind 2015 dit proces volledig te automatiseren. Ook de financiële dienst gaf aan dat de facturatie momenteel zeer tijdsrovend is. De dienst Ruimtelijke Ordening verwacht een minimale tijdswinst van 75 uur per jaar, ongeveer de helft van het werk nu. De financiële dienst verwacht bij volledig automatisering van de facturatie een tijdswinst van 40 uur per jaar. Dit laatste volgt later in 2015. In samenwerking met de WVI wordt op regelmatige basis (driemaandelijks) een intergemeentelijk GIS-overleg gehouden. Tijdens deze samenkomsten wordt besproken hoe de verschillende gemeenten stappen zetten in de evolutie van hun GIS.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 70

Overige realisaties Meer specifiek rond de gemeentelijke verplichtingen zijn de volgende zaken gerealiseerd (los van het ICTgebeuren): Vergunningenregister Dit bestand wordt wekelijks aangepast binnen de dienst RO en halfjaarlijks worden de data ook doorgegeven aan RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) Brugge. Plannenregister Op 7 januari 2014 werd het plannenregister conform verklaard. Binnen de dienst RO volgt men de nodige aanpassingen in dit bestand verder op en wordt ook het kaartmateriaal aangepast. Door de verplichting het GRB vanaf januari 2015 als onderliggende basiskaart te gaan gebruiken, worden de plannen ook aangepast aan dit GRB. ROP (register onbebouwde percelen Dit register wordt actueel gehouden binnen de dienst RO en jaarlijks doorgegeven aan RWO Vlaanderen via een RWO-Datamanager. Leegstandsregister Ook dit register heeft zijn thuis binnen de dienst RO. Binnen het GIS werd een kaart aangemaakt waarop men eenvoudig de gegevens kan bevragen. Telkens er wijzigingen zijn, worden de bestanden intern aangepast en doorgegeven naar RWO Vlaanderen. Inventaris leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten Deze inventaris wordt bijgehouden binnen de dienst Technische Ondersteuning. Voorlopig bestaat er nog geen kaart van deze inventaris. Het is wel de bedoeling om ook deze data in kaart te gaan brengen – vermoedelijk in 2015. DigiRup’s (Digitale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen) Bij de opmaak van het plannenregister werden reeds de nodige aanpassingen gedaan om al onze bestanden “technisch” aan te passen zodat ze conform het decreet kunnen worden uitgewisseld met andere overheidsinstanties. Ook binnen het pakket CEVIRO werden de juiste datavelden aangepast. In de loop van 2014 werden ook bestaande BPA’s aangepast naar een vergelijkbaar format. Zo werd het ook mogelijk meer gedetailleerde informatie (vb. voorschriften) digitaal op te vragen aan het loket. Register planbaten Het vaststellen van planbaten (en/of planschade) hoort bij de opmaak van een nieuw RUP. Er zijn in Oostkamp nog geen RUP’s met planbaten (en/of planschade). Bij de opmaak van toekomstige nieuwe RUP’s krijgt het uitvoerende studiebureau ook de opdracht om dit af te handelen. Deze kaarten worden ook in het planregister aangepast. Ook “Recht van voorkoop” wordt vastgesteld bij de opmaak van nieuwe RUP’s. Binnen het plannenregister werd voor deze bijkomende registers al een plaats voorzien, maar bevat voorlopig nog lege mappen. GRB (Grootschalig Referentiebestand). In alle GIS projecten werd het GRB toegevoegd als onderliggende kaart. Voor het gebruik binnen GIS is er nood aan een stabiele kaart. Het GRB diende hier een oplossing te bieden. Na de oplevering van de kaart blijkt ze toch minder stabiel dan verwacht. Voor Oostkamp volgt nog een “kadastralisatie” (oplossen verschillen GRB en Kadasterkaart) tegen vermoedelijk juni 2016. Pas dan zal er stabiliteit komen in de kaart. Het is een zeer groot werk om alle ooit ingetekende data om te zetten naar dit GRB en dus wordt dit stelselmatig aangepakt. De gemeente heeft ook de verplichting om wijzigingen te “melden” voor alle aanpassingen op openbaar domein. Dit gebeurt door de dienst Publieke Ruimte (wegen) en door RO (gebouwen). Vanaf januari 2015 dient ook een as-built plan aangeleverd te worden aan AGIV en wordt het een verplicht onderdeel van alle wegenisbestekken. CRAB (Centraal Referentie Adressen Bestand) Alle fouten en verdachte gevallen (alsook de bijkomende fouten die tijdens het inladen van het GRB in LARA door AGIV ontstonden) uit het CRAB-bestand werden opgelost en we verkregen een validatie van ons adressenbestand eind juni 2014.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 71

Het blijft de taak van de CRAB-beheerder om dit adressenbestand actueel te houden. Hiervoor is een wisselwerking met de dienst Burgerzaken een noodzaak. Wijzigingen worden nog steeds aangepast zowel in de eigen huisnummerkaart als in de LARA-toepassing. Er werd beslist geen bijkomende module van Cevi aan te schaffen en nog even de ontwikkelingen binnen AGIV en het eigen GIS af te wachten. Verkeersbordendatabank Deze databank werd ook binnen het eigen GIS geïmporteerd om de mobiliteitsambtenaar toe te staan de data te kunnen raadplegen binnen de eigen GIS-omgeving. Aanpassingen aan de databank dienen te gebeuren via een toepassing van Mobiliteit Vlaanderen. KLIP (Kabel en Leiding InformatiePortaal) Bij werken aan openbaar domein die ook een impact hebben op de ondergrondse leidingen wordt door de dienst Publieke Ruimte ook een melding gemaakt naar het KLIP. (Vanaf januari 2016 is dit ook bij decreet verplicht.) GIPOD (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein) Het up-to-date houden van deze databank valt onder de verantwoordelijkheid van de mobiliteitsambtenaar. (Vanaf augustus 2016 is het bijhouden ook bij decreet verplicht). DBA (Digitale BouwAanvraag) Nog niet van toepassing in 2014. Voorzien(in testfase) april 2015. Groeninventaris Er wordt verder gekeken welke leverancier een goede GIS-oplossing kan bieden voor de inventarisatie van het openbare groen. De bedoeling is een werkbare databank op te bouwen om het beheer te optimaliseren. Begraafplaatsen Er wordt nog verder gewerkt aan het rechtzetten van fouten in de concessies bij de dienst Burgerzaken. Door een koppeling van de concessie-databank aan een GIS laag (waarbij de data op kaart kunnen worden weergegeven) zouden fouten in de toekomst moeten kunnen vermeden worden. De wisselwerking tussen de dienst Burgerzaken en begraafplaatsen/groenbeheer is hier ook een noodzaak. Overige projecten Binnen de cluster Grondgebiedzaken bleek er nood aan bijkomende raadpleegloketten in LogisMap. Zo werden verschillende bijkomende projecten opgezet die het de gebruiker mogelijk maken veel sneller info in één enkele toepassing terug te vinden. Het project “plannen en vergunningenregister” werd bijgewerkt zodat het ook binnen Milieu en Publieke Ruimte kan gebruikt worden voor opzoekwerk. Om de collega’s vertrouwd te maken met het GRB werd ook hiervoor een afzonderlijk LogisMap-project aangemaakt. Er volgde ook een demo en het GRB werd in alle lopende projecten ingevoerd. Er werden bijkomende ‘inteken’-projecten aangemaakt (vb. wateroverlast, kleine landschapselementen, tweede verblijven enz.) Deze projecten zijn niet gekoppeld aan een databank van een leverancier maar worden door de gebruiker zelf actueel gehouden. Er werd een inspanning gedaan om kaartlagen van verschillende adviesinstanties zichtbaar te maken binnen het eigen GIS. Zo werden enkele “online” loketten (watertoetskaart, zoneringsplan, inventaris Onroerend Erfgoed enz.) geïmporteerd binnen bestaande LogisMap-projecten. Ook dit komt de loketwerking ten goede. Dankzij een goede opleiding LogisMap-beheer kon dit alles verwezenlijkt worden.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 72

Actieplan 4.3

de afvalophaling en -verwerking is goed georganiseerd

Uitgaven: - exploitatie: 1.197.151,76 euro Actie 4.3.1


selectieve huis-aan-huis ophalingen organiseren



REALISATIE ACTIE De selectieve huis-aan-huisophalingen worden bepaald door Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (2008 - 2015) enerzijds en het VLAREMA (Vlaams materialendecreet) anderzijds. Binnen deze kaders werd in samenwerking met IVBO in 2014 voorzien in de volgende selectieve ophalingen: - glas in glasbollen: 20 glasbollen, verspreid opgesteld (IVBO, uitgevoerd door firma Vanheede) - papier/karton: 2-wekelijks, ophaling huis aan huis (IVBO); - PMD: 2-wekelijks, ophaling huis-aan-huis (IVBO); - snoeihout: 20 keer per jaar ophaling huis aan huis (IVBO); - tuinafval: 20 keer per jaar ophaling huis aan huis (IVBO); - grof brandbaar vuil: 4 keer per jaar huis aan huis, op afroep, tegen betaling (IVBO); - KGA: 2 keer per jaar chemocar op 3 locaties (IVBO, uitgevoerd door firma Vanheede). De selectieve ophalingen “Bruin- en witgoed” en “oude metalen” werden afgeschaft wegens inefficiënt en niet opgelegd door wettelijk kader. De ophaalrondes werden door IVBO afgesteld op een aantal nieuw te bedienen straten en ophaaladressen en een optimaal aantal ingezette ploegen. Bij wegenwerken waar de ophaalwagen niet door kan, wordt IVBO zo lang mogelijk op voorhand verwittigd (bv. door ook aan hen de bewonersbrief te bezorgen). Tevens worden de ophaalpunten afgesproken waar alle aanbiedingen gebracht kunnen worden. In de loop van 2014 werd de werking en de reglementering van de containerparken op diverse punten gewijzigd: - alle groenafval betalend; - tarieven gewijzigd; - vanaf september: openingsuren gewijzigd; - vanaf augustus: groenafval in tuinafvalzakken geaccepteerd in gratis gedeelte. Door de afschaffing van het forfait moet iedereen die over de weegbrug moet ook effectief betalen, wat leidde tot oponthoud voor de bezoekers (zie ook actie 4.3.3). Via sensibilisatie werden vooral alternatieven voor het aanvoeren van tuinafval op het containerpark gepromoot: - composteren: herhaalde artikels in de Merel en composteerdemonstraties op het containerpark deed de verkoop van vaten en bakken voor thuiscomposteren sterk stijgen. In totaal stonden er eind 2014 in de gemeente 1.142 compostvaten en 528 compostbakken. - groenafvalcontainers: de verkoop van groenafvalcontainers steeg met 66%. - selectieve groenophaling: globaal verschoof heel wat groenafval richting de ophaling, in die mate zelfs dat IVBO overweegt om de ophaalploegen uit te breiden (wat de kost voor de groenophaling zou doen stijgen). Met 829 ton is de ophaling gestegen met 40% . In totaal werd bij de wekelijkse huis-aan-huis afvalophaling 3.284 ton restafval verbrand in de IVBOverbrandingsinstallatie. Dit is vergelijkbaar met 2013. De grofvuil-ophaling was nog goed voor 7 ton, het laagste cijfer ooit wat alles te maken heeft met de betaling die gevraagd wordt. Er is daarbij geen sprake van verschuiving naar het containerpark want ook daar is er een daling tot een historisch dieptepunt van 415 ton. Na correctie van de hoeveelheid bedrijfsafval wordt een hoeveelheid van 3.603 ton huisvuil omschreven als het aandeel van de gezinnen. Omgerekend (op basis van 23.112 personen) komt dat neer op 156 kg/inwoner (vergeleken met 162 kg/inwoner in 2013 en 163 kg/inwoner in 2012). Het objectief is om onder 180 kg/inwoner te blijven.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 73

Actie 4.3.2

Afval voorkomen, selecteren en recycleren dmv verkoop van aangepaste middelen



REALISATIE ACTIE In 2014 werd sterk ingezet op het promoten van middelen om groenafval te voorkomen, thuis te composteren of mee te geven met de selectieve ophaling. Dat is gebeurd door artikels in het gemeentelijke infoblad de Merel, op de website en ook door verschillende dagen waarop de compostmeesters de aanbrengers van groenafval op het containerpark individueel informeerden. 2014 was dan ook een recordjaar op het vlak van selectief verwerken of afvoeren van groenafval: zo piekte de verkoop van compostvaten (114) en compostbakken (157), de abonnementen voor selectieve groencontainers van IVBO stegen van 152 naar 253, en de gewichten van de selectieve groenophaling stegen met 45%. Ook de verkoop van de groenafvalzakken is gepromoot met nadruk op het correcte gebruik van de papieren zakken. Het kan echter niet ontkend worden dat sluikstorten van tuinafval (vooral gras) in bermen, bossen en particuliere terreinen nog nooit zo hoog was als in 2014. Er werden verschillende acties hiertegen opgezet via bewonersbrieven en waarschuwingsborden. Ook het sluikstorten rond glascontainers nam in belangrijke mate toe. Er kwamen nieuwe afspraken met de ophaalfirma en IVBO omtrent het verwijderen van dat sluikstort. In samenspraak met IVBO werd een specifieke sensibilisatieactie hierrond opgezet.

Actie 4.3.3

de containerparken professioneel uitbaten met toepassing van een diftarsysteem



REALISATIE ACTIE Oostkamp heeft twee vergunde containerparken. Het containerpark aan de Siemenslaan is volledig diftar ingericht met weging van een aantal te betalen fracties. Het containerpark in de Leiteweg heeft enkel gratis fracties. Alle tarieven werden afgestemd overeenkomstig het VLAREMA . Tijdens dit zevende werkingsjaar werden een aantal klachten opgetekend, in hoofdzaak waren er opmerkingen over de lange wachttijden op het containerpark. Op de containerparken leidde de afschaffing van het forfait (met als gevolg dat iedereen die over de weegbrug moet ook effectief moet betalen) tot belangrijk oponthoud voor de bezoekers. Er werden dan ook enkele bijzondere maatregelen getroffen: - gewijzigde uurroosters: langer open op zaterdag; - een systeem van forfait dat voorzien wordt per particulier gezin of bedrijf. Een bedrijf dat een forfait voorziet, krijgt hiervoor een factuur; - de afgifte van groenafval in betalende groenafvalzakken in het gratis gedeelte. Na deze aanpassingen namen de klachten beduidend af. In 2014 begint sleet duidelijk te worden bij meerdere apparaten nodig voor de weging en de diftar - werking, wat leidt tot een toenemend aantal weegfouten. Ook hiervoor worden oplossingen gezocht. De gewijzigde werking van de containerparken leidt duidelijk tot lagere bezoekersaantallen, zo zijn door het wegvallen van de tuinafval - fractie op containerpark De Leiteweg de bezoekersaantallen daar gehalveerd tot nog 10.733 bezoekers. In Oostkamp vielen de aantallen bezoekers terug van 76.431 in 2013 naar 67.405 in 2014 . Daar is het duidelijk dat veel bezoekers die bijna dagelijks hun tuinafval in het gratis gedeelte kwamen brengen, dat nu in één keer wekelijks doen. De 1 m² tuintjes in de demo-tuin werden uitgebreid waarbij de scholen de kans kregen om aan dit educatieve project deel te nemen. Het containerpark kreeg geregeld bezoek van scholen: de begeleiding werd telkens aangepast aan de leeftijd van de leerlingen. Enkele scholen kregen ook steun vanuit het containerpark voor hun composteer-initiatieven.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 74

Er liep een nieuwe opleiding tot compostmeester bij IVBO en daaruit kwamen bijkomend twee Oostkampse compostmeesters die de sensibilisatie helpen ondersteunen. De communicatie door middel van borden op het park werd weer wat uitgebreid en eind 2014 werd een nieuwe brochure over het containerpark gepubliceerd, speciaal bedoeld voor nieuwe inwoners of nieuwe gebruikers van het containerpark.

Actieplan 4.4

infrastructuur wordt aangelegd en onderhouden volgens de geplande timing en het voorziene budget

Uitgaven: - exploitatie: 1.436.952,22 euro - investeringen: 1.320.633,30 euro Actie 4.4.1

Ontvangsten: - exploitatie: 2.001.892,96 euro - investeringen: 43.000,00 euro

(her)aanleg en onderhoud wegen en waar nodig riolering aanleggen, vernieuwen …


Ontvangsten: - exploitatie: 129.191,06 euro - investeringen:

REALISATIE ACTIE De uitgaven op actie 4.4.1. hebben betrekking op het onderhoud en verbruik van de openbare verlichting, het onderhoud van wegen en voetpaden door derden (maaien wegbermen) en het aankopen van materialen voor (her)aanleg van voetpaden en ijzelbestrijding. Daarnaast wordt vervuilde grond van het heraanleggen van voetpaden en groenonderhoud afgevoerd naar een overslagstation om van daaruit verder verhandeld te worden. Het wegbermbeheer wordt opgesplitst in verschillende technieken en tijdstippen overeenkomstig het bermbeheerplan van 19 april 2010. Zo wordt zowat 193.000 m² gemaaid met verwijdering van maaisel en een 39.000 m² wordt geklepeld. Afwijkend van vorige jaren werd in 2014 geen tweede maaibeurt voorzien. Het afgevoerde maaisel werd niet langer aanvaard in de IVBO installatie en ging naar commerciële composteerinstallaties. Jaarlijks onderhoud is een belangrijke terugkerende taak. Het onderhoud van de wegen is zeker na een strenge winter een prioriteit waar met het beschikbare personeel sterk op ingezet werd. Voor het onderhoud van de fietspaden werd een onderhoudsplan opgemaakt waarbij maandelijks alle fietspaden geveegd en gecontroleerd worden. In Dalevijverstraat, Bevrijdingsstraat en een deel van de Kapellestraat werden de voetpaden opnieuw aangelegd, deze werken waren reeds gestart in 2013 en werden in 2014 gefinaliseerd. Daarnaast werden de voetpaden in de “Bloemenwijk” heraangelegd (Azaleastraat, Begoniastraat, gedeelte Tulpenstraat en Boterbloemstraat), Deze heraanleg wordt gefinaliseerd in 2015. De werken dienen mee als voorbereiding op het herstel van het wegdek, uit te voeren in 2015 door middel van uitbesteding. In de verkaveling “Watering” werden, waar reeds gebouwd werd, de voetpaden, opritten en parkeerstroken aangelegd. Voor het onderhoud van de publieke ruimte, wegen, riolering, afwatering en groen, werd beroep gedaan op zowel eigen uitvoerende diensten, met ongeveer 40 personeelsleden, als op derden, aannemers en sociale economiebedrijven. (Zie ook actie 4.4.5) Verder werden ook wegeniswerken in uitbesteding uitgevoerd. - diverse wegen werden van een nieuwe asfaltlaag voorzien: centrumgedeelte Brugsestraat, Rustoordstraat, Walstraat, deel Waterstraat, Scharestraat; - de Fabiolalaan en de Olieboomstraat werden heraangelegd, waarbij langs de Fabiolalaan eveneens een dubbelrichtingsfietspad werd aangelegd; - er werd gestart met de uitvoering van het fietspad langs de Boudewijnlaan, waarbij het provinciebestuur opdrachtgever is; - het dossier van het herstel van betonwegen, Karel de Stoutelaan en Torhoutsestraat, gestart in 2013, werd gefinaliseerd.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 75

Andere wegeniswerken (gecombineerd met rioleringswerken) werden verder voorbereid: - verkeersremmende maatregelen en aanleg fietspad in de Beverhoutstraat, Van Cailliedreef en Veldstraat. - het dossier voor de heraanleg van de Emiel Welvaertstraat werd aanbesteed en gegund en zal in 2015 worden uitgevoerd; - de herinrichting van (een gedeelte van) de Erkegemstraat en de Wollestraat werd verder opgemaakt en zal in 2015 een definitief ontwerp krijgen; - voor de herinrichting van de Sint-Jozefsdreef werd intens samengewerkt met WZC Sint-Jozef aan een voorontwerp zodat in 2015 een definitief ontwerp opgemaakt kan worden; - het dossier voor de heraanleg van de Poelstraat werd opnieuw geactualiseerd en een voorontwerp werd opgemaakt zodat bij VMM subsidie kon aangevraagd worden voor het rioleringsgedeelte; - een studiebureau kreeg opdracht een ontwerp op te maken voor de heraanleg van een gedeelte van de Vrijgeweidestraat en de Neerstraat. De gemeente ontving 78.000 euro werkingstoelage in 2014 voor het onderhoud van de gewestwegen op de gemeente. Voor dit bedrag werden door de gemeente onder andere de wegbermen gemaaid, de bomen gesnoeid en de fietspaden geveegd. Daarnaast werd door Eandis verder gewerkt aan het vervangen van de kopernetten en het ondergronds brengen van de bundelnetten. Naar aanleiding daarvan werden de armaturen van de bestaande openbare verlichting gemoderniseerd. Dit kostte in 2014 210.000 euro. Het energieverbruik voor de openbare verlichting bedraagt 313.000 euro voor 2014. Daarnaast werd ongeveer 43.000 euro besteed aan het onderhoud ervan. Voor het maaien van wegbermen werd 77.000 euro uitgegeven. Er werd voor ongeveer 370.000 euro materialen aangekocht voor de (her)aanleg van voetpaden en herstellingen allerhande aan de wegen met de inzet van eigen personeel. De kostprijs voor de afvoer van vervuilde grond naar aanleiding van wegenwerken en groenonderhoud bedroeg voor 2014 96.000 euro. Daarnaast werd door verschillende verkavelaars een bedrag van 26.000 euro aan de gemeente gestort in het kader van de aanleg door de gemeente van de voetpaden in deze nieuwe verkavelingen. De nutsbedrijven Eandis en TMVW hebben in totaal voor 58.000 euro retributie op de inname van het openbare domein voor werken aan de leidingen gestort.

Actie 4.4.2

integraal waterbeleid uitvoeren


Ontvangsten: - exploitatie: 1.088.637,76 euro - investeringen: 43.000 euro

REALISATIE ACTIE Gezien de techniciteit en de vroegere keuzes van het bestuur werd een concessieovereenkomst met Aquafin afgesloten die de gemeente bijstaat in het beheren en onderhouden van de gemeentelijke rioleringen. In overleg met Aquafin werden ook in 2014 die beslissingen genomen die nodig zijn voor het in stand houden en de verdere uitbouw van het gemeentelijke rioleringsnetwerk. Volgende rioleringswerken (al dan niet in combinatie met wegenisdossiers) werden uitgevoerd: - naar aanleiding van de werken aan de spoorweg (uitbreiding derde en vierde spoor) werden reeds enkele noodzakelijke rioleringswerken uitgevoerd ter hoogte van de Stuivenbergstraat; - in de Olieboomstraat en de Fabiolalaan werden gescheiden rioleringen aangelegd. Hierbij werden ook de private rioleringen gescheiden. De gemeente heeft hiervoor subsidie verleend aan de private eigenaars; - er werden 19 IBA’s (individuele waterzuivering) geplaatst, voor 30 andere werd reeds een opdracht gegeven, deze zullen in 2015 geplaatst worden; - in het kader van de sanering van de Dalevijverbeek werden in de Dalevijverstraat, Boomgaardstraat, Kapellestraat en Bevrijdingsstraat door Aquafin rioleringswerken uitgevoerd. Voor andere rioleringsdossiers werd verder gewerkt aan voorontwerp of ontwerp: - het dossier afkoppeling Hertsberge werd afgewerkt en de bouwvergunning werd aangevraagd. Eveneens werden de onderhandelingen voor de nodige grondverwervingen opgestart; - het dossier heraanleg Poelstraat werd opnieuw geactualiseerd en een voorontwerp werd opgemaakt zodat bij VMM subsidie kon aangevraagd worden voor het rioleringsgedeelte. Een grondinnameplan werd goedgekeurd en de onderhandelingen hiervoor werden opgestart;

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 76

- een studiebureau kreeg de opdracht voor de Groenhovestraat en omgeving een rioleringsontwerp uit te werken; - aan een studiebureau werd de opdracht gegeven een rioleringsontwerp op te maken voor de Neerstraat en een gedeelte van de Vrijgeweidestraat; - het dossier voor de aanleg van een gescheiden riolering in de Emiel Welvaertstraat werd aanbesteed en zal in 2015 uitgevoerd worden; - er werd verder gewerkt aan het ontwerp voor de rioleringswerken in de Erkegemstraat/ Wollestraat; - het dossier Stuiverstraat/Hazelaarstraat werd verder gezet; - een eerste voorontwerp werd opgemaakt voor de rioleringswerken in de Erkegemstraat/Stuivenbergstraat. Oostkamp heeft een duidelijke visie ontwikkeld voor een optimale waterhuishouding op haar grondgebied. Hierbij werd aan Aquafin de opdracht gegeven een hemelwaterplan voor Oostkamp op te maken, in eerste instantie zullen de wijk Steenbrugge en de omgeving Kampveld behandeld worden. Er werd een call-center en geoloket opgericht via de website www.aquafin.be om de burger te ondersteunen bij hun diverse vragen over riolering. Op 1 oktober 2014 werd het belastingreglement ‘aansluiten van gebouwen op de openbare riolering’ goedgekeurd. Hierbij worden onder andere de nieuwe private huisaansluitingen op de openbare riolering uitbesteed aan Aquafin. In 2014 werd in het kader van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen door het gemeentebestuur het zoneringsplan voor waterzuivering herzien en een GUP opgemaakt (gemeentelijk uitvoeringsplan voor riolering). Deze plannen maken deel uit van een openbaar onderzoek en dienen in 2015 ministerieel bekrachtigd te worden. Aquafin wordt in het kader de concessieovereenkomst ingeschakeld voor het verlenen van knowhow bij het formuleren van rioleringsadviezen (31.000 euro), het onderhoud van de pompstations (50.000 euro) of preventief onderhoud van de riolering in bepaalde wijken of straten. Daarnaast worden de slikputten regelmatig gereinigd (20.000 euro). Een toelage aan particulieren van 14.700 euro werd toegekend voor het afkoppelen van afvalen regenwater. Het maaien van bodem- en oevervegetatie van de onbevaarbare waterlopen wordt door een externe firma uitgevoerd voor 12.300 euro. De gemeente ontving in 2014 927.550,20 euro (868.500 euro in 2013) BOT (bijdrage opvang en transport afvalwater), middelen die in exploitatie of investeringen specifiek voor rioleringswerken moeten aangewend worden. Daarnaast ontving de gemeente als vennoot van TMVW een dividend van 132.000 euro.

Actie 4.4.3

de begraafplaatsen uitbreiden, verfraaien en onderhouden



REALISATIE ACTIE In 2014 zijn acties ondernomen om de begraafplaatsen om te vormen naar begraafparken: - De in 2013 gestarte heraanleg- en uitbreidingswerken van de begraafparken Waardamme en Baliebrugge zijn in 2014 afgerond. - Op de andere begraafplaatsen zijn in 2014 in eigen regie volgende werken uitgevoerd:  omschakeling van tegelpaden naar graspaden;  inzaaien grondoppervlaktes;  aanplant bomen;  installeren servicepunt met o.a. rolafvalcontainers en watergieters;  aankoop van nieuwe urnekelders en columbaria waarbij de stijl en vormgeving van deze nieuwe elementen geënt is op de visie rond begraafparken;  plaatsing van een deel van de elementen. Ook werd het begraafplaatsreglement aangepast met onder andere nieuwe strengere regels omtrent private groenaanplantingen rond concessieruimtes.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 77

Naast het reguliere onderhoud stonden de medewerkers van de dienst Groen ook in voor: - begravingen: 192 in 2014. - verwijderen grafzerken: hier gaat het over het verwijderen van grafzerken van concessies die vervallen zijn en/of niet verlengd zijn. In 2014 zijn er 82 grafzerken verwijderd. De stoffelijke resten zijn hierbij niet verwijderd. Dit gebeurt later door een externe firma wanneer een volledige zone ineens ontruimd kan worden.

Actie 4.4.4

de nutsvoorzieningen onderhouden en toegankelijk maken voor elke inwoner



REALISATIE ACTIE Als aandeelhouder van de intercommunales Imewo en Finiwo ontvangt de gemeente jaarlijks een dividend op basis van de onderschreven aandelen voor elektriciteit en gas dat, gezien de grootte ervan, zeer belangrijk blijft. De gemeente ontving in 2014 via Imewo en Finiwo 170.000 euro aan dividend-gas en 440.000 euro dividendelektriciteit. Deze bedragen zijn vergelijkbaar met de ontvangst 2013. Er werd een call-center en geoloket opgericht via de website www.aquafin.be om de burger te ondersteunen bij hun diverse vragen over riolering.

Actie 4.4.5

groenvoorzieningen onderhouden en beheren


Ontvangsten: - exploitatie: 70.437.65 euro

REALISATIE ACTIE Efficiëntie-oefening Het pesticidenvrije beheer van de openbare ruimte pesticidenvrij en een continue uitbreiding van het groenareaal zorgden ervoor dat werkprocessen binnen de dienst Groen herbekeken dienden te worden om tot een verhoogde werkefficiëntie te komen; onder meer door - afbouw intensief groenbeheer; - efficiëntere tijdsbesteding; - modernisering en mechanisatie machinepark (o.a. maai-eenheid op hydrostatische éénasser, aankoop tractor). Door de continue geleverde inspanningen op dit vlak kon in 2014 de kwaliteit van het werk gegarandeerd blijven en zelfs verhoogd worden. Tevens moest er minder beroep gedaan worden op externe partners (private groenbedrijven en sociale economiebedrijven). Niet tegenstaande deze efficiëntieverbetering blijft het uitbesteden van een deel van de groenopdrachten noodzakelijk. Een belangrijk deel van het pesticidenvrije groenonderhoud werd na prijsvraag toegewezen aan sociale economiebedrijven Sobo en Optima T. In het kader van de klusjesdienst Oostkamp in Actie werd eveneens groenonderhoud aan de sociale werkplaats SOBO uitbesteed. Een deel van dit uitbestede groenonderhoud kwam in aanmerking voor betoelaging in het kader van het milieuconvenant. Bomenbestand Het gemeentelijke bomenbestand werd geoptimaliseerd. Er werd een vrijheidsboom geplant op het Gemeenteplein en een 100-tal geboortebomen in de Ringbeekstraat / Vrijlatenstraat. Ook het bomenbestand in de Rietkraagstraat werd vernieuwd en er werd een raamovereenkomst afgesloten voor vitaliteitsonderzoek van bomen om gerichter te kunnen werken. Werkingskosten De gemeente heeft in 2014 voor 178.000 euro besteed aan werkingskosten voor groenonderhoud. Het betreft de aankoop van planten en materialen voor de werking van de eigen dienst Groen (70.000 euro) en 175.000 euro aan externe firma’s, zowel privéfirma’s als sociale economiebedrijven.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 78

Actieplan 4.5

de gemeente verhoogt de kwaliteit op het vlak van wonen, werken, milieu, duurzaamheid en mobiliteit

Uitgaven: - exploitatie: 117.843,42 euro - investeringen: Actie 4.5.1


Initiatieven rond wonen, ondernemen, milieu, duurzaamheid en mobiliteit ondersteunen en participeren met aandacht voor verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid

Uitgaven: - exploitatie: 44.580,25 euro - investeringen:


REALISATIE ACTIE Subsidies In 2014 waren volgende subsidiestelsels van kracht waarbij projecten van particulieren, landbouwers, verenigingen of scholen gesteund werden: - subsidie groenbedekkers: bedoeld om landbouwers te stimuleren om groenbedekkers op de akkers in te zaaien; - subsidie kleine landschapselementen: bedoeld om de aanplant en het onderhoud van uiteenlopende landschapselementen door particulieren, landbouwers en verenigingen te ondersteunen; - subsidie natuur- en milieueducatie: gericht op scholen, verenigingen en compostmeesters om te helpen bij uiteenlopende educatieve initiatieven. Met het Provinciebestuur werd een overeenkomst afgesloten waarbij schoolbezoeken van Oostkampse klassen aan het bezoekerscentrum Bulskampveld voor 50% gesubsidieerd wordt. Wat betreft groenbedekkers en kleine landschapselementen was er in 2014 een toenemende interferentie met de initiatieven op het Vlaamse niveau waarbij alle inkomens voor landbouwers ook aangemeld moeten worden bij Europa. Mede om die reden is het subsidiestelsel groenbedekkers voor het winterseizoen 2014- 2015 gestopt. MINA-raad De MINA-raad kwam 5 keer samen waarbij zowel informatieve punten als adviesverlening aan bod kwamen. Nieuw was ook een plaatsbezoek aan een Oostkamps bedrijf actief in de bio-tuinbouw. Hoeven Troeven Proeven De gemeenten Oostkamp, Torhout en Zedelgem sloegen de handen in elkaar om de bewoners de weg te laten vinden naar duurzame en lokale producten, honing en fairtradeproducten. 33 verkooppunten van lokale en fairtradeproducten werden gebundeld in de brochure Hoeven Troeven Proeven. De drie gemeenten en de lokale handelaars stelden hun producten en de brochure voor op de wekelijkse markt in Oostkamp op donderdag 19 december. De brochure is gratis verkrijgbaar in OostCampus en Bibliotheek-infopunt en iedere nieuwe inwoner van deze gemeenten krijgt een exemplaar. Schoon Boeren Schoon Boeren is een initiatief van Inagro, provincie West-Vlaanderen en gemeenten Beernem, Oostkamp, Wingene, Ruiselede. Met deze campagne willen we zoveel mogelijk mensen informeren over de inspanningen die de landen tuinbouwsector doet op vlak van duurzaamheid. In het kader van dit project werd in mei en juni 2014 een tentoonstelling opgesteld in OostCampus met - voorstelling van de bedrijven - algemene info over landbouw in onze regio - een leuk filmpje Winkelweb Begin 2013 stapte de gemeente Oostkamp mee in het project ‘Het Winkelweb’. Dit is een platform waar handelaren uit de deelnemende gemeenten gratis een website kunnen aanmaken en eventueel een gebruiksvriendelijke webshop hieraan koppelen. Ook kunnen handelaren steeds beroep doen op gezamenlijke infosessies, individuele begeleiding en een helpdesk voor de aanmaak van hun websites.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 79

Sinds 31 januari 2014 hebben de tien deelnemende gemeenten gedeeld eigendom van Het Winkelweb. De werking wordt momenteel gecoördineerd door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM). Om Het Winkelweb structureel te kunnen verder zetten werd eind 2014 beslist om het platform in concessie te geven aan City Depot die de uitbating van de website en het begeleiden van de handelaren overneemt van de POM. Centrummanagement Met centrummanagement wordt de structurele samenwerking bedoeld van publieke en private partijen in de verschillende kernen van een gemeente om de aantrekkingskracht en het economische functioneren van deze kernen te versterken. Door het vergroten van de aantrekkingskracht van het centrum tracht men meer bezoekers naar het centrum te lokken, hogere bestedingen te genereren en de verblijfsduur in het centrum te verlengen. Daartoe werd in 2014 de samenwerking tussen gemeentebestuur enerzijds en anderzijds handelaars, handelsgebuurtekringen, culturele organisaties, horeca, een evenementenorganisatie, een marktconcessionaris, diverse eigenaars en ontwikkelaars gevoelig uitgebreid.

Actie 4.5.2

Trage verbindingen en landinrichtingsprojecten realiseren in samenwerking met partners,

Uitgaven: - exploitatie: 73.263,17 euro - investeringen:


REALISATIE ACTIE 2014 was een overgangsjaar voor wat betreft de landinrichtingsprojecten (LIP): - het definitieve voorstel voor LIP Nieuwenhove - Gruuthuse werd gunstig geadviseerd door de Gemeenteraad en ligt bij de Gemeenschapsminister voor ondertekening. - in de uitvoering van het LIP Groenhove - Vrijgeweed werden voorbereidende stappen uitgevoerd voor de werken in Zorgvliet en het Vrijgeweed (rustplaats Sasput en uitkijkplaats over bufferbekken Polderstraat). De studie voor de waterbeheersing langs de Ringbeek werd afgewerkt. De initiatieven t.o.v. de private gebruikers werden opgestart, maar voorlopig zonder respons. In het uitgebreide bosbeheerplan Nieuwenhovebos werden enkele trage fiets/wandelverbindingen voorzien door het Nieuwenhovebos. Deze verbindingen werden gesynchroniseerd met de landinrichting. In 2014 was de stand van zaken binnen verschillende landinrichtingsprojecten over trage wegen: - IP Groene Fietsgordel: goedgekeurd en in uitvoering vanaf 2013:  fietspad Wulgenbroeken: gerealiseerd  fietspad Kuipenstraat – Sijslostraat en brug Lijsterbeek Wulgenbroeken: overleg met eigenaars  fietspaden Beverhoutsstraat/Van Cailliedreef: aanvraag ingetrokken en wordt opnieuw opgemaakt - IP Groenhove - Vrijgeweed: goedgekeurd en in planning in 2014:  Wandellus Velddambeek: gepland  Wandelpad Vrijgeweid inrichting: gepland - IP Nieuwenhove - Gruuthuse: gunstig geadviseerd in 2013:  Fietspad: Legendaledreef - Hertsbergsestraat: geadviseerd  Wandelpad Kampveldstraat - Waterstraat: geadviseerd  Wandelpad Nieuwenhove - Rooiveld: geadviseerd  Wandelpad Rooiveldstraat - Waterstraat: geadviseerd  Fietspad: Kapellestraat - Faliestraat: geadviseerd

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 80

Actieplan 4.6

door educatie, preventie en informatie werken we samen aan een waardevolle omgeving

Uitgaven: - exploitatie: 95.900,25 euro - investeringen: 1.497,07 euro Actie 4.6.1


veiligheid en mobiliteit ondersteunen en bevorderen



REALISATIE ACTIE Uitrusting en opvolging Naast het reguliere onderhoud van de wegen wordt permanent aandacht besteed aan het voldoende uitrusten van de wegen op vlak van veiligheid en mobiliteit door onder andere het plaatsen van verkeersborden, proefopstellingen, het onderhoud van de belijning met eigen personeel. Daarnaast is er blijvende aandacht voor het ontwikkelen van een opvolgsysteem voor werken uitgevoerd door nutsmaatschappijen, de opvolging van algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP), speciale plannen en aandacht voor het mobiliteitsgevaar bij wegeniswerken … Er werden in 2014 voor 40.000 euro aan materialen aangekocht om bij te dragen tot de veiligheid langs de wegen. Daarnaast stelde de gemeente tegen vergoeding (700 euro in 2014) ook verkeersborden ter beschikking om de signalisatie van bijvoorbeeld containers te garanderen en vraagt de gemeente een vergoeding voor de inname van het openbare domein bij bouwwerken, dit om de hinder en het gevaar tot een minimum te beperken. De vergoeding bedroeg in 2014 33.473,78 tegenover 13.068 euro in 2013. Mogelijke stroomafschakeling Wanneer er zich een situatie van schaarste zou voordoen, kan netwerkbeheerder Elia de stroom voor een bepaalde periode en voor enkele uren gecontroleerd en selectief afschakelen. De gemeenten binnen de politiezone ‘Het Houtsche’ staan op de door Elia opgemaakte lijst van de gemeenten waar de elektriciteit op een gecontroleerde wijze kan afgeschakeld worden. Het is daarom aangewezen een actieplan te hebben dat lokaal geactiveerd kan worden, in het geval de ministers van Energie en Economie aan Elia de opdracht geven om het afschakelplan te activeren. Om te kunnen inspelen op de lokale situaties en de nodige middelen te mobiliseren voor het beheer van deze situaties werd in het kader van de noodplanning een zonaal veiligheidsplan elektriciteitspanne – afschakelplan’ opgemaakt. Per deelgemeente voorziet het zonaal veiligheidsplan stroompanne, verspreid over het afgeschakelde grondgebied, een aantal meldpunten voor noodgevallen. Ook zorgt de gemeente voor de eventuele opvang van niet zelfredzame inwoners in OostCampus en WZC Ter Luchte. Om zowel de opvangplaatsen als de meldpunten te voorzien van stroom tijdens de afschakelperiodes werden de nodige kleine en grote stroomgroepen aangekocht en het overschakelen werd ook getest. Als deel van het veiligheidsplan werd ook een communicatieplan opgemaakt (zie actie 5.2.1). Bovendien werd in december een oefening gehouden onder de naam Megawatt, waarbij het veiligheidsplan en de samenwerking werd getest.

Actie 4.6.2

externe milieuzorg en energiezorg bevorderen


Ontvangsten: - exploitatie: 1.497,07

REALISATIE ACTIE De gemeente ondertekende in 2014 de Engagementsverklaring lokaal klimaatbeleid. In dit engagement stelt de gemeente: - Erkenning van haar rol in het terugdringen van de klimaatverandering en het inspelen op de reeds optredende veranderingen. - Erkenning van klimaat als thema waar verschillende beleidsdomeinen bij betrokken moeten worden: ruimtelijke planning, energie, water, milieu, mobiliteit, economie, landbouw, enz.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 81

- Acties opzetten in eigen werking en naar doelgroepen rond het verlagen van het energiegebruik, het verlagen van de CO2-uitstoot, het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie, het ruimte bieden aan water Naar externen toe werd in 2014 promotie gemaakt voor de actie Energiejacht en de actie groepsaankoop Groene Stroom. Met 325 deelnemende gezinnen (3,5 % van het totaal) was Oostkamp bij de beter presterende West-Vlaamse gemeenten. In het subsidiestelsel Natuur- en milieueducatie werden aanvragen voor zwerfvuilacties, compost-demonstraties, MOS-acties op scholen en de medewerking aan de milieu- en natuurmaand in het bezoekerscentrum Bulskampveld ondersteund.

Actieplan 4.7


Uitgaven: - exploitatie: 3.294.698,72 euro - investeringen: 50.561,6 euro Actie 4.7.1


voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring



REALISATIE ACTIE In 2014 is het personeelsaantal binnen de cluster Wonen en Omgeving lichtjes gedaald, meer bepaald in de dienst Groen en de dienst Wegen. De daling was het gevolg van (vervroegde) pensioneringen. Bij een uitdiensttreding wordt telkens afgewogen of een vervanging noodzakelijk is. Zo werd een nieuwe geschoold arbeider aangeworven voor de groendienst na de pensionering en een uitdiensttreding van twee arbeiders. De uitvoeringsdiensten zijn grondig gescreend en er is gezocht naar een optimale bezetting voor een efficiënte organisatie. De reorganisatie van de uitvoeringsdiensten zal zich verderzetten in de komende jaren. De optimalisatie van de werkprocessen werd deels intern, deels via externe begeleiding gerealiseerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld de werking van de dienst Groen op een totaal andere manier werd georganiseerd zodat nog meer dan vroeger met kennis van zaken bij vertrek van een medewerker (bijvoorbeeld bij pensionering) kan bekeken worden of iemand vervangen moet worden en vooral welk profiel van personeelslid bij vervanging nodig is om de werking verder te verbeteren. We stellen dan ook een verdere professionalisering naar in de uitvoeringsdiensten geschoolde arbeidskrachten vast. Voor de diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening is de personeelsgroep status quo gebleven. De duurzaamheidsambtenaar werd niet vervangen. Op het vlak van personeel is in 2014 vooral aandacht gegaan naar de juiste man/vrouw op de juiste plaats. Zeker voor wat betreft de uitvoerende diensten van de dienst Publieke Ruimte is ingezet op het personeelsbeleid. Zo werd voor de optimalisatie van de uitvoerende wegendienst beroep gedaan op een extern consultbureau waarbij een reorganisatieplan werd opgemaakt dat in 2015 wordt gestart. De aanwerving van een deskundige wegen en water werd opgestart. Alle groenmedewerkers kregen een opleiding ‘basisopleiding harmonisch parken groenbeheer’. Dit werd zeer positief onthaald. Daarnaast hebben zowel de diensten Ruimtelijke Ordening, Milieu als Publieke Ruimte deelgenomen aan studiedagen om de kennis up-to-date te houden en de netwerken in stand te houden.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 82

Actie 4.7.2

benodigdheden en materialen voorzien om professioneel te kunnen werken



REALISATIE ACTIE Vanuit de dienst Technische Ondersteuning en vanuit het AGB-O werden de nodige werkingsmiddelen voor zowel de uitvoerende diensten als voor de administratieve diensten ter beschikking gesteld zodat de diensten van het beleidsdomein Wonen en Omgeving zich optimaal kunnen toeleggen op hun kerntaken. De exploitatie-uitgaven hebben voornamelijk betrekking op de samenwerking met het AGB-O op het vlak van het ter beschikking stellen van OostCampus voor wat betreft de verleende dienstverlening. Daarnaast wordt ook voorzien in de nodige software (bijvoorbeeld het programma 3P) om de werking van de dienst Wegen mogelijk te maken. In 2014 werd een plotter-scanner aangekocht in voorbereiding voor de digitale bouwaanvraag en ter vervanging van de bestaande plannenplotter die stuk was. Ten slotte werd voor ongeveer 40.000 euro aan werkmateriaal aangekocht voor de dienst Groen.

Actie 4.7.3

onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen

Uitgaven: exploitatie: 333.970,54 euro - investeringen: 9.630,93 euro


REALISATIE ACTIE Sinds de verhuis van de administratieve en uitvoeringsdiensten naar OostCampus wordt vanuit het AGB-O een gebruiksvergoeding voor het gebouw door gefactureerd op basis van het aantal personeelsleden. Daarnaast voorziet de dienst Technische Ondersteuning alle werkingsmiddelen die nodig zijn om de uitvoeringsdiensten optimaal te laten functioneren. De uitgaven hebben enerzijds betrekking op het ter beschikking stellen van OostCampus aan de cluster Wonen en Omgeving die, gezien het grote wagenpark en de nodige voorzieningen voor het uitvoerende personeel, een groot deel van OostCampus voor hun werking nodig hebben (123.000 euro). Nagenoeg 200.000 euro is nodig voor het onderhoud en werking van de voertuigen en de technische werkingsmiddelen van de uitvoeringsdiensten. Ten slotte is er 15.000 euro nodig voor de nodige softwarepakketten voor de diensten Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Actie 4.7.4




REALISATIE ACTIE In 2014 werd actief gewerkt aan een duidelijkere, proactieve communicatieaanpak voor wegeniswerken. Meer info hierover leest u onder actieplan 5.2. Andere specifieke communicatieprojecten waren: - opstart vernieuwing communicatie op het containerpark met in de eerste plaats een overzichtsbrochure ‘wegwijs op het containerpark’; - de communicatie op de begraafplaatsen werd vernieuwd. Over het algemeen werd ook gekeken voor een duidelijkere communicatie op plaatsen waar werken aan de gang zijn: vb. kapwerken in Nieuwenhovebos met uitleg over het waarom van de kapwerken, maar ook het bord ‘hier groeit een bloemenweide’ waar uitgelegd wordt dat een bepaalde zone door een natuurlijker beheer de kans krijgt om uit te groeien tot een aantrekkelijke strook groen met veel bloemen.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 83

Naast deze eerder informatieve projecten, werden ook een aantal specifieke sensibiliseringsacties gehouden. Doel hiervan is de inwoners te wijzen op de problematiek en hen aansporen een correct gedrag te vertonen: - Sensibiliseringsactie rond hondenpoep: In het kader hiervan werden bordjes ontwikkeld die geplaatst worden op locaties waar hondenpoep een probleem vormt en affiches gemaakt die inwoners kunnen afdrukken om aan hun vensters te hangen om de hondenbaasjes op te roepen zeker de hondenpoep op te ruimen. - Sensibiliseringsactie rond het onderhouden van de stoep voor de eigendom/woning: in verschillende stappen worden inwoners waar er een probleem is, gecontacteerd. Eerst is er een flyer met de oproep om de stoep proper te houden. Twee weken later wordt de situatie gecontroleerd en krijgen de bewoners een bedanking of een herinnering. Deze sensibiliseringsacties werden telkens ook ondersteund met artikels in De Merel. De ervaringen van deze nieuwe aanpak zijn positief. Vaak worden de stoepen onderhouden na de eerste vriendelijke oproep en in buurten waar de bordjes tegen hondenpoep staan, is er zeker tijdelijk een verbetering merkbaar. Verder zijn er in elke editie van De Merel 2 tot 4 bladzijen voorbehouden voor informatie over Wonen en Omgeving.

Actie 4.7.5

Receptie en vergaderingen verzorgen

Uitgaven: - exploitatie: 914.28 euro


REALISATIE ACTIE De gemeente heeft voor de werking nood aan de inzet van vrijwilligers die zo een bijdrage kunnen leveren aan het invullen van noodzakelijke behoeften. De uitgaven hebben betrekking op het onderhouden van de relaties met vrijwilligers die zich inzetten voor bijvoorbeeld de schattingscommissie landbouw en de organisatie van de energiejacht.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 84

Beleidsdomein 5: INTERNE WERKING EN DIENSTVERLENING Beleidsdoelstelling

Open gemeente, samen werken aan een vernieuwend lokaal beleid

Tot het beleidsdomein ‘INTERNE WERKING EN DIENSTVERLENING’ behoren volgende beleidsvelden ‘Politieke organen’, ‘Officieel ceremonieel’, ‘Secretariaat’, ‘Personeelsdienst en vorming’, ‘Fiscale en Financiële diensten’, ‘Archief’ en Overige algemene en ondersteunende diensten’. Oostkamp werkt verder aan een toekomstgerichte dienstverlening waarbij kwaliteit en toegankelijkheid blijvend centraal staan. De snelle evolutie van technische mogelijkheden, de vaak grote diversiteit tussen de inwoners onderling en de veranderende vragen en noden van die inwoners beïnvloeden de wijze waarop de dienstverlening uitgebouwd wordt. Het gemeentebestuur en het OCMW schenken daarom aandacht aan het overbruggen van de digitale kloof, de kenniskloof en de verschillen tussen mensen op het vlak van sociaalmaatschappelijke integratie. De verhuis van de (meeste) diensten van gemeente en OCMW naar OostCampus was een ideale gelegenheid om de dienstverlening in haar geheel opnieuw te bekijken en te reorganiseren. Door het centraliseren van de meeste diensten op één locatie kan de dienstverlening beter en efficiënter georganiseerd worden. Deze verandering vergt echter de nodige tijd. Schaalvoordelen werden reeds gerealiseerd. Hierop wordt verder ingezet. Dit moet leiden tot een verhoogde slagkracht van het lokale bestuur in het algemeen. Uiteraard is er aandacht voor de specificiteit van bepaalde organisatieonderdelen. Zo krijgt ‘dienstverlening’ een heel eigen vertaling in de zorg binnen het woonzorgcentrum. De bewoners staan er centraal en kwaliteit is een belangrijk uitgangspunt. Het lokale bestuur wil een dynamisch imago uitstralen. Om de aansluiting met de snel evoluerende maatschappij te behouden, willen het gemeentebestuur en het OCMW vernieuwende initiatieven nemen. We zijn niet bang om de vaste paden te verlaten op zoek naar nieuwe, creatieve oplossingen en methodes, weliswaar op maat van Oostkamp. Hierbij wordt veel belang gehecht aan betrokkenheid en participatie van zoveel mogelijk belanghebbenden. Een goede wederzijdse communicatie is een essentiële voorwaarde voor een open gemeente met respect voor de inwoners. Bij de uitbouw van OostCampus werd vertrokken vanuit een geïntegreerde benadering van de dienstverlening waarbij een toegankelijke, open en duidelijke relatie met de klant centraal staat. De gemeente en het OCMW staan in voor de ontwikkeling van een kwalitatieve en moderne communicatie die zowel intern als extern tegemoet komt aan de vraag naar informatie, inspraak en samenwerking. De verdere digitalisering van de dienstverlening speelt hierin een belangrijke rol. Het beheer van het zeer diverse patrimonium van zowel gemeente, OCMW als AGB-O gebeurt op duurzame wijze. Aangezien het personeel de motor van de gemeente is, moeten deze medewerkers de eigen competenties ten volle kunnen ontwikkelen zodat een professionele en flexibele werking, in een nieuwe stimulerende omgeving, mogelijk is. Het centraal magazijn en de dienst Technische Ondersteuning worden de draaischijf van de interne werking van de gemeente, het OCMW en het AGB-O. Door middel van het opzetten van een systeem van interne facturatie voor geleverde prestaties en het laten beheren van de strak gebudgetteerde kredieten worden de diensten verder geresponsabiliseerd en de werking scherp gezet. Uitgaven: - exploitatie: 3.683.626,76 euro - investeringen: 54.012,05 euro


REALISATIE BELEIDSDOELSTELLING Vanuit de visie geformuleerd in het beleidsplan 2014-2019 werden 5 organisatiedoelen bepaald. Deze doelen werden gecommuniceerd als 5 sterren waarin alle diensten willen uitblinken. Het gaat om de sterren: resultaatgericht werken, vooruitziende aanpak, toegankelijke dienstverlening, heldere communicatie en positief imago. Deze 5 thema’s vormen de kapstok waaraan veel verschillende inspanningen rond kwaliteitsvol werken

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 85

kunnen gehangen worden. Dit is een werk van lange adem, daarom is dit ingepland voor de volledige legislatuur. 2014 was het eerste volledige jaar waarin verbeteracties op basis van deze 5 sterren werden uitgerold. De volledige personeelsgroep werd betrokken bij tal van initiatieven. Er is reeds een positieve wending waarneembaar in de cultuur van onze organisatie: het meedenken rond kwaliteit, het durven benoemen van positieve punten en zaken vatbaar voor verbetering, het geven van een compliment, de samenhorigheid bij activiteiten, het werken aan concrete verbeteringen ... dit is niet meer vreemd voor onze organisatie. Het is duidelijk dat de 5 sterren een voedingsbodem zullen zijn waardoor onze organisatie kan groeien en werken aan kwaliteit. De combinatie van het zoeken naar een betere dienstverlening voor de burger en de zorg voor de personeelsgroep en een positieve organisatiecultuur is een bijzonder vruchtbare mix. De ondersteunende diensten van gemeente, OCMW en AGB-O, Personeel, Financieel Beheer, Informatica, Technische Ondersteuning, Secretariaat en Communicatie zijn heel belangrijk voor de werking van de verticale diensten van de organisatie. 2014 was een jaar waar verder gegroeid werd in het meer geïntegreerd werken, dit wil zeggen het gelijkschakelen van werkwijzen tussen de besturen en het behalen van voordelen door samen te werken. Vooral Personeel, Communicatie en Technische Ondersteuning hebben dit jaar grote stappen vooruit gezet en vernieuwingen in de werking geïntroduceerd voor de drie besturen. De verdere implementatie van de personeelssoftware Dynam-O, de ontwikkeling van communicatieplannen voor evenementen en de vernieuwde magazijnwerking, zijn hierbij de sterkste voorbeelden. Een grote moeilijkheid blijft het op elkaar afstemmen van verschillende softwarepakketten en het realiseren van winsten door linken te leggen tussen pakketten. In 2014 werden grote inspanningen geleverd om de interne organisatie te verbeteren. Samen met adviesbureau A3O werd een traject opgestart om generieke processen op te maken. Dit is een bijzonder arbeidsintensief project, maar is een noodzakelijke stap voor het procesgericht werken. Eind 2014 werden de eerste stappen in het mid-officepakket gezet, waarbij dit procesdenken een cruciale rol speelt.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 86

Actieplan 5.1

Gemeente en OCMW worden goed bestuurd en werken samen waar mogelijk



Overleg, raden en vergaderingen van het bestuur professioneel organiseren



REALISATIE ACTIE M-team, Diensthoofdenoverleg, OCMW-team Voor de vergaderingen van het managementteam, diensthoofdenoverleg en OCMW-team is telkens gekozen voor een vaste verslaggever vanuit het Secretariaat. Dit omwille van de continuïteit van verslaggeving. Bovendien wordt voor de 3 vergaderingen gewerkt met eenzelfde sjabloon voor het verslag ter verbetering van de kwaliteit en duidelijkheid van de verslagen. De verslagen worden na goedkeuring, samen met eventuele bijlagen, gepubliceerd op het personeelsnet. De diensthoofden van het OCMW sluiten voortaan ook aan bij het diensthoofdenoverleg van de gemeente om een vlottere uitwisseling van informatie en weetjes over de diensten en besturen heen te bevorderen. Digitale dossiers gemeenteraad Al sinds 2013 werden via het gemeenteraadsnet de agenda met toelichting en de notulen voor de verschillende raden gepubliceerd. Vanaf 2014 werd dit uitgebreid met de dossierstukken. Dossierstukken kunnen een offerte zijn, een bestek, een brief, een cv etc. De volledige dossier kunnen op die manier door de gemeenteraadsleden ten allen geraadpleegd worden, nadat ze zich via e-ID aangemeld hebben op het gemeenteraadsnet.

Actie 5.1.2

Visie ontwikkelen, tijdig plannen en transparant rapporteren

Uitgaven: - exploitatie:


REALISATIE ACTIE Visie ontwikkelen De visie van het bestuur is gezamenlijk geformuleerd door de raden van gemeente en OCMW Oostkamp bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. Deze visie werd vertaald in 5 termen, sterren genoemd, om er een werkbaar en bruikbaar instrument van te maken. Met deze sterren kan het bestuur en al zijn medewerkers de vooropgestelde visie waarmaken in de realiteit van elke dag. Start project 5 sterren Bij de start van de personeelsnamiddag in september 2013 werden de 5 sterren aangekondigd, maar in 2014 ging het project echt van start voor alle medewerkers. Wat zijn de 5 sterren? - Uitgangspunt: de 5 sterren zijn de rode draad door onze organisatie om de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen en de dienstverlening de komende jaren te verbeteren. - de 5 sterren:  resultaatgerichte werking,  heldere communicatie,  toegankelijke dienstverlening,  positief imago,  vooruitziende aanpak. - doelstelling: betrokkenheid vergroten, cultuur veranderen, processen verbeteren; - methode: waardering uitdrukken, uitwisseling bevorderen, sensibilisering rond thema’s, verandering/doorleving in heel de organisatie; - aanpak: professioneel versus informeel, langlopend versus korte initiatieven.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 87

Stuurgroep en projectgroepen Met een kerngroep werd een projectfiche uitgewerkt waarin het project in grote lijnen beschreven staat. Daarna werd een stuurgroep samengesteld, die in mei 2014 klaar was om de sterren te implementeren in de werking door middel van concrete acties en projecten. Dit gebeurde aan de hand van een 3-daagse van de sterren: - alle medewerkers kwamen samen voor het lanceringsmoment - de dagen daarop toerden de leden van de stuurgroep door de organisatie om de concrete acties en projecten voor te stellen en om input en medewerking te vragen voor de acties. Lopende of uitgevoerde projecten (Cursief: initiatieven uit de ideeënbus of van medewerkers zelf) Professioneel Informeel Eenmalig/op Lanceringsmoment/roadshow per locatie Wedstrijd België-Algerije korte termijn Sterrenkrant (1x per jaar) Nieuwe formule nieuwjaarsfeest gerealiseerd Badge personeel op begrafenissen Uitreiking van ster Veiligheidsbrillen dragen Gerichte bevraging aan bewoners Langlopend Ideeënbus Complimentenkaartjes Sterrenpagina op personeelsnet Verspreiden van ontvangen Sterrenweetjes (na elke stuurgroep) complimenten van burgers Sterreninfoborden Elkaar beter leren kennen Herwerking raadsdossiers (tentoonstelling) Herwerking brieven (2 diensten/jaar) Elkaars werk leren kennen Opnemen telefoon dienst publieke ruimte Integratie poetsdienst aan huis Interne communicatie uitv diensten Onthaal nieuwe medewerkers (start zorg) Projecten in voorbereiding - Herwerking evaluatieproces - Gebruik zelfde poetsproducten in alle locaties, opleiding gebruik - Brievenbus/ideeënbus op evenementen - Informatiedoorstroming in WZC zelf en met rest van organisatie - Digitale reservatie van zalen in WZC zoals in OostCampus - Project van Logo “Fit in je Hoofd” ook voor personeel uitwerken Evaluatie eerste jaar werken met het project 5 sterren - zeer actieve stuurgroep en projectgroepen, gemotiveerd en gedreven om zaken te veranderen, keuze aangesproken leden zeer belangrijk voor betrokkenheid hele dienst - laagdrempelig, zaken worden aangekaart - fungeert als platform om zaken te realiseren - sfeer van “verbeteren” begint te leven, omslag in cultuur is begonnen - Past volledig bij hoofdprojecten bestuur en ondersteunt dus mid-office project, opmaak generieke processen, indicatoren. Tijdig plannen en transparant rapporteren Het meerjarenplan 2014-2019 is gebleken een werkbaar instrument te zijn. Een termijn van 6 jaar volledig plannen is een moeilijke oefening. Jaarlijks blijken bijsturingen nodig te zijn om het budget bij te sturen. Een volgende grondige herziening van het meerjarenplan, inclusief de aanpassing van de omschrijving van enkele acties, dringt zich op en zal in het najaar van 2015 uitgevoerd worden. Het wordt als een prioriteit gezien om de rapportering over het voorbije jaar voor 30 juni van het volgend jaar rond te hebben. Bijsturing kan alleen als de gegevens en cijfers nog voldoende relevantie hebben in het volgende jaar. De rapportering aan de hand van de jaarrekening gebeurt in beide besturen tijdig, nl. in juni 2014 voor het pilootjaar 2013, in mei 2015 betreffende het jaar 2014. De structuur van de jaarrekening is grotendeels opgelegd. De doelstellingenrealisatie die uitgebreider wordt beschreven dan strikt nodig volgens het decreet, en dus tegelijk als een jaarverslag kan gelezen worden, blijkt aan te slaan en kent zelfs navolging in andere besturen. Door aanvulling met bijlagen wordt op volledig detailniveau gerapporteerd, voor een volledige transparantie aan diensthoofden en raadsleden.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 88

Actie 5.1.3

De interne organisatie van gemeente en OCMW integreren en werken aan continue verbetering: uitbouw van een intern controlesysteem waarbij opvolging gebeurt dmv indicatoren over de belangrijkste processen in de organisatie, dit in functie van het behalen van de organisatiedoelen

Uitgaven: - exploitatie: - investeringen: - andere: -

Ontvangsten: - exploitatie: - investeringen: - andere: -

REALISATIE ACTIE De geïntegreerde werking voor het AGB, het OCMW, de gemeente en de vzw’s is ondertussen al sterk ingeburgerd in de meeste ondersteunende diensten. De gehanteerde werkwijzen worden zoveel mogelijk gelijk getrokken voor alle besturen, wat niet altijd vanzelfsprekend is (verschillende softwarepakketten, historiek, bepaalde invalshoeken …). In 2014 werd een serieuze inspanning geleverd om de interne organisatie van gemeente en OCMW te verbeteren. Dit gebeurde enerzijds door bijsturingen in de dagelijkse werking en anderzijds via twee grotere projecten: Opmaak Generieke Processen In samenwerking met een externe consultant, A3O, en twee andere besturen, Willebroek en Herentals, zijn de gemeente en het OCMW gezamenlijk gestart met het uitschrijven van generieke processen. Een proces is een opeenvolging van handelingen die leiden tot een dienstverlening of product. Met een generiek proces bedoelen wij dat dezelfde opeenvolging van handelingen soms terugkomt in een andere dienst, voor een andere dienstverlening, maar in feite kan samengevat worden in hetzelfde generieke proces. Een voorbeeld: het proces “verstrekken” kan gaan over een rijbewijs verstrekken aan een burger of over steunverlening verstrekken aan een OCMW-cliënt. Door inzicht te krijgen in deze generieke processen, en ze later te specifiëren per product, kan men de interne organisatie stroomlijnen, overbodige handelingen vermijden en een betere dienstverlening bieden aan de burger. In 2014 werden enkele processen beschreven door ons bestuur, vooral op het gebied van communicatie en financiën. Overzicht van alle generieke processen van onze organisatie:

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 89

Voorbereiding op toekomstige organisatie-audit of thema-audit door Audit Vlaanderen Het toezicht op de boekhoudkundige en financiële betrouwbaarheid van budget en jaarrekening wordt sinds invoering van de BBC aangevuld met een uitgebreidere audit op het vlak van de interne organisatie van een bestuur. Er zijn daarvoor twee instrumenten, een organisatie-audit (breed onderzoek van de volledige organisatie) en een thema-audit (specifiek aspect dat heel gedetailleerd wordt onderzocht). Elk bestuur zal in de volgende 6 jaren aan de beurt komen voor een van beide audits. De voorbereiding hierop gebeurt door aan de Eind 2014 heeft de dienst Financieel Beheer een zelfevaluatie uitgevoerd aan de hand van de methode “Verbeteren door zelfevaluatie” van Politeia/VVSG. Via 40 vragen werd het financiële management van gemeente en OCMW doorgelicht op het vlak van management, middelen, dienstverlening, meten en verbeteren en kwaliteitssystemen. Het resultaat van deze zelfevaluatie legt pijnpunten bloot op al deze gebieden, maar vooral op het vlak van meten en verbeteren en dienstverlening. Deze evaluatie leidt tot 19 verbeteracties die in de volgende 2 jaren zullen aangepakt worden door de dienst Financieel Beheer.

Actieplan 5.2

Oostkamp heeft een professionele en klantvriendelijke uitstraling



Tijdige, actuele en duidelijke communicatie naar de burger, bvb duidelijke brieven naar de burger, brochures, gemeentelijk magazine, infovergaderingen



REALISATIE ACTIE In het kader van een kwaliteitsvolle actieve openbaarheid van bestuur, wordt gestreefd naar een tijdige, actuele en duidelijke communicatie naar de inwoners. In 2014 werd in dit opzicht gestart met een herwerking van de communicatie rond wegeniswerken. Zo is er een actievere ondersteuning en opvolging van openbare werken vanuit de dienst Communicatie. De nieuwe multidisciplinaire aanpak werpt zijn vruchten af: de diensten vinden elkaar vlotter en er is een betere informatiedoorstroming, die uiteindelijk leidt tot een betere communicatie naar de inwoners. In 2015 wordt hier verder aan gewerkt. Elk jaar wordt ook een specifieke dienst onder de loep genomen wat betreft de standaardbrieven die vanuit het gemeentebestuur verstuurd worden. In 2014 was dit de sociale dienst van het OCMW. Bij die oefening wordt vanuit een klantenperspectief gekeken of de brieven duidelijk zijn, of de taal of inhoud niet te complex is en vooral hoe het eenvoudiger kan. Tegelijk met de oefening voor de standaardbrieven wordt op die manier een bewustzijn gecreëerd voor het klantgericht schrijven. Als we spreken over tijdige en actuele communicatie, denken we ook aan De Merel (maandelijks) en de gemeentelijke nieuwsbrief. Deze laatste is een digitale nieuwsbrief, die ongeveer elke week verstuurd wordt met het meest actuele nieuws en de eerstvolgende activiteiten. Daarnaast werden een 30-tal verschillende bewonersbrieven verspreid, het overgrote deel naar aanleiding van specifieke werken in de straat. Er is 1 algemene brief naar alle inwoners verstuurd rond de mogelijke stroomafschakeling. De mogelijke stroomafschakeling werd een apart communicatieproject. Het was immers de bedoeling om de inwoners te informeren zonder hen ongerust te maken. In het najaar verscheen in elke editie van De Merel een artikel rond deze thematiek, er werd een brief verstuurd aan alle inwoners, er werd een infovergadering gehouden voor handelaars, zelfstandigen, ondernemers, landbouwers, scholen e.d. en de website werd aangevuld met heel wat info en nuttige links. Achter de schermen liggen de communicatievoorbereidingen klaar voor als het effectief zo ver komt, zoals voorzien in het noodplan rond de afschakeling. In 2014 is het alvast zo ver niet gekomen.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 90

Eind 2013 werd beslist het stratenplan te combineren met de infogids. Dit onder meer om kosten- en tijdbesparend te werken. De publicatie werd eind 2014 afgerond. Het project werd wat opgeschoven in de tijd door een aantal organisatorische veranderingen (opening op zaterdag, komst politie), die zeker mee opgenomen moesten worden. De publicatie werd niet meer standaard in elke bus bezorgd omdat in onze digitale maatschappij veel mensen gebruik maken van internet en gps om informatie op te zoeken. Elke inwoner krijgt wel de kans om een gratis exemplaar af te halen in de bib of in OostCampus binnen een periode van 2 maand na publicatie.

Actie 5.2.2

Kwaliteit van de communicatie bewaken en verstevigen: gebruik kwaliteitsvol fotomateriaal en drukwerk zoals groeten- en visitekaartjes, huisstijl



REALISATIE ACTIE Bewaken en uitbouwen huisstijl. Volgende zaken werden in 2014 uitgewerkt: - Logo’s op auto’s, gebouwen - Vernieuwing loketbestickering i.f.v. komst politie via AGB-Oostkamp en nieuwe openingsuren - Zelfgemaakte roll-ups - Vlaggen en beachvlaggen. Procesmatig werken om kwaliteit hoog te houden In 2014 werd veel tijd geïnvesteerd in het optimaliseren van checklists, draaiboeken en processen op de dienst Communicatie. Dit om de kwaliteit van alle communicatieproducten zo hoog mogelijk te houden. In samenwerking met de firma A3O werden generieke processen voor de hele organisatie uitgetekend, met daarbij 6 processen specifiek rond communicatie. Het proces ‘communicatieplan opmaken’ werd eind 2014 in praktijk gebracht. De doelstelling is om op termijn bij elke activiteit / actie die communicatie vereist bij aanvang een specifiek communicatieplan op te maken. Kwaliteitsvol fotomateriaal en fotobeheer Ook in 2014 werd de verzameling kwalitatief fotomateriaal verder uitgebouwd. De eerste helft van het jaar lag de focus op stockfotografie. In het najaar werd de focus verlegd naar aanvulling van de verzameling met lokaal materiaal. Deze combinatie moet zorgen voor fotomateriaal dat aanspreekt, omwille van kwaliteit of omwille van lokale verankering. Zo is de cover van De Merel in 2014 reeds 4 van de 11 edities ingekleed met een grote foto van lokale mensen. Op die manier spreekt het magazine de inwoners directer aan. Er wordt ook nauw samengewerkt met lokale persfotografen en er werd gezocht naar manieren om lokale hobbyfotografen in te schakelen voor kwaliteitsvol fotomateriaal van evenementen en activiteiten in de gemeente. Het fotomateriaal wordt beheerd in een lokale fotodatabank, waarbij sterk geïnvesteerd wordt in de metadatering van beschikbare foto’s.

Actie 5.2.3

Participatie, inspraak en responsabilisering van de burger verhogen



REALISATIE ACTIE Participatie en inspraak Adviesraden Oostkamp heeft verschillende adviesraden en commissies die het bestuur adviseren om het beleid af te stemmen op de noden en verwachtingen van de bevolking. De raden & commissies worden op hun beurt in hun werking ondersteund door een ambtenaar van de gemeente. De samenstelling van de adviesraden varieert per raad en er zetelen telkens deskundigen in de betreffende domeinen. Sommige adviesraden zijn verplicht op grond van specifieke wetten en decreten. Daarnaast heeft de Gemeenteraad de mogelijkheid om zelf ook adviesraden op te richten en te erkennen.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 91

In 2014 werd een nieuwe adviesraad opgericht: de erfgoedraad. De erfgoedraad zal de komende jaren het gemeentelijke erfgoedbeleid ondersteunen. Dit door het geven van advies over erfgoedzaken, zowel op vraag van het gemeentebestuur als op eigen initiatief. Daarnaast zal de erfgoedraad ook erfgoedprojecten en erfgoedinitiatieven uitwerken. De agenda en het verslag van de vergaderingen van de adviesraden en commissies worden via de gemeentelijke website bekendgemaakt. Responsabilisering Er werden ook een aantal specifieke acties rond responsabilisering op touw gezet. - Hondenpoep: bordjes in het straatbeeld en affiches die mensen aan het raam kunnen uithangen. - Onkruid: flyers om in de bus te steken op plaatsen waar er echt een probleem is en een bedanking waar de bewoners extra inspanningen geleverd hebben. Deze specifieke aanpak gaf goede resultaten en de werking wordt verder gezet de komende jaren. Informatievergaderingen In 2014 werd 1 echte inspraakvergadering georganiseerd, met name voor de herinrichting van de Emiel Welvaertstraat. De ervaringen en resultaten waren positief. Daarnaast werden 9 informatievergaderingen gehouden. De voorbereiding en uitwerking gebeurden volgens de vernieuwde aanpak. Verzoekschriften Iedereen heeft het recht een verzoekschrift aan de Gemeenteraad in te dienen, door een of meerdere personen ondertekend. Een verzoekschrift is een vraag om iets te doen of te laten. De vraag moet wel voldoende duidelijk geformuleerd zijn en het onderwerp moet tot de bevoegdheid van de gemeente behoren. In 2014 werden geen verzoekschriften ingediend. Voorstellen van burgers Iedere inwoner van de gemeente heeft het recht te verzoeken om voorstellen en vragen over belangrijke aangelegenheden van de beleidsvoering en dienstverlening van de gemeente op de agenda van de Gemeenteraad in te schrijven en om die agendapunten te komen toelichten in de Gemeenteraad. Het verzoekschrift tot voorstellen of vragen moet worden gesteund door ten minste 300 inwoners ouder dan 16 jaar. In 2014 werden geen vragen ingediend. Straatambassadeurs Speciale aandacht voor participatie was er ook via het project ‘straatambassadeurs’ van de werkgroep Mensen spreken Mensen. Het project met de straatambassadeurs werd opgestart in november 2013. Momenteel zetten 32 straatambassadeurs zich in voor hun straat of wijk. Er is een nauwe samenwerking met de gemeente. Naast informatie omtrent wegenwerken, herstellingswerken, nieuwe inwoners worden oproepen doorgestuurd door de Sociale Dienst en politie. Ook eenzaamheid van een inwoner kan met de straatambassadeur besproken worden. Er is een tweejaarlijkse samenkomst met de straatambassadeurs om elkaar te ondersteunen en stimuleren. De straatambassadeurs werden samen met de BIN-medewerkers ook aangesproken om – in geval van stroomafschakeling – de gemeente te ondersteunen in hun wijk. Straatambassadeurs kunnen verder de buurt ook ondersteunen door zelf affiches tegen hondenpoep ter beschikking te stellen van de buurtbewoners. In 2014 werden 39 straat- of wijkfeesten georganiseerd. Preus lik fjirtig Tot slot schaarde de gemeente Oostkamp zich achter het project ‘Preus lik fjirtig’ van het provinciebestuur. De gemeente Oostkamp is, samen met 5 andere gemeenten/steden ambassadeur voor dit project. De campagne heeft als doel het West-Vlaamse gevoel te versterken. Op de ontvangstavond van nieuwe inwoners in het najaar werd aan de nieuwkomers gevraagd waarom zij trots zijn om in Oostkamp te wonen. Volgende troeven van onze gemeente kwamen hierin sterk naar boven: - mooie gemeente, - goede verbindingen op het vlak van mobiliteit, - heel wat faciliteiten (winkels, sportaccommodatie …), - rustig en toch zeer actief, - op fietsafstand van Brugge, - warme contacten.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 92

Klachtenbehandelaar In een organisatie met heel veel klantencontacten (al dan niet rechtstreeks), gebeurt het ook wel eens dat de klanten ontevreden zijn of dat de contacten niet altijd even vlot verlopen. Een ontevreden klant kan steeds terecht met zijn vragen en klachten bij de klachtenbehandelaar. Onder klachten wordt het volgende begrepen: ongenoegen over een door de gemeente (al dan niet) verrichte handeling of prestatie, die niet rechtstreeks verband houdt met een beleidsbeslissing.

Actie 5.2.4

Communicatiedienst als starten eindpunt van alle communicatieprojecten: opzetten begeleiding en advisering van de andere diensten bij elk communicatieproject overzicht en budgetcontrole over alle communicatieprojecten



REALISATIE ACTIE De doelstelling is dat de dienst Communicatie evolueert naar een communicatie-adviesdienst voor de andere diensten en het bestuur. De dienst Communicatie krijgt zo een meer ondersteunende en sturende rol. Binnen het kader van de huisstijl moeten de medewerkers van de andere diensten zelf in staat zijn de opmaak te verzorgen van een affiche, flyer … Om deze transitie te ondersteunen werden volgende initiatieven ondernomen: - extra opleiding Publisher voor personeel; - regelmatig overleg tussen de dienst Communicatie en de andere diensten; - gecentraliseerd budgetbeheer van alle promotioneel en informatief drukwerk bij de dienst Communicatie; - werken volgens het nieuw uitgeschreven proces ‘communicatieplan opmaken’, waarbij de dienst Communicatie samen met de betrokken dienst op zoek gaat naar de beste communicatiemix voor die specifieke doelgroep en doelstelling en binnen het vooropgestelde budget. In het licht van een optimale inzet van communicatiekanalen wordt ook – zij het op beperkte schaal – onderzoek gevoerd. Zo werd onder meer via een interne enquête onderzocht welke affiches het meest aanspreken en wat de criteria zijn voor een goede affiche. Een affiche moet in de eerste plaats aandacht trekken tussen een veelheid aan boodschappen. Dit gebeurt het best met krachtig beeldmateriaal (niet te druk), een bewust kleurgebruik in het fotomateriaal en weinig tekst. Op de activiteit ‘In De Mix’ in het najaar werd een mondelinge enquête afgenomen van de aanwezigen met de vraag op welke manier ze over het evenement geïnformeerd zijn. De conclusie was hier dat het vooral de combinatie van communicatiekanalen was die voor de grote opkomst zorgde. Er was geen enkel communicatiekanaal dat er uit sprong. Dit bevestigt de wetenschap dat een goed gekozen mediamix essentieel is. Er wordt ook steeds gezocht naar een uitbreiding van de mediamix, naar alternatieve communicatiekanalen, bij voorkeur met een beperkte kost en een duidelijke doelgroep. In 2014 werden klipborden met promotiemateriaal aangebracht in de eigen ontmoetingscentra, zoals Zuidleie, maar ook in de gebouwen die verhuurd worden aan jeugdverenigingen. Digitalisering speelt bij de uitbreiding van de mediamix een belangrijke rol (denken we aan de digitale nieuwsbrief voor Vrije Tijd die in 20014 opgestart werd), maar ook creativiteit en participatie zijn belangrijke aspecten. Niet alleen voor het vrijetijdsaanbod wordt op die manier gekeken voor een grotere ondersteuning, ook voor wegeniswerken en andere grotere projecten (Riderfort) wordt in gezamenlijke aanpak gestreefd naar een betere communicatie-aanpak. Andere concrete voorbeelden waar de dienst Communicatie extra ondersteuning geboden heeft zijn de vernieuwde aanpak voor de communicatie rond het cultuuraanbod 2014/2015 en de optimalisering van het magazine De Nachtegaal voor het WZC.

Actie 5.2.5

De digitalisering van de dienstverlening stimuleren, bv. actuele website, online diensten



REALISATIE ACTIE Digitalisering blijft een belangrijk aandachtspunt. Zowel op het vlak van communicatie (intern en extern) als aangeboden dienstverlening naar de inwoners.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 93

Online dienstverlening: In 2014 werd de webshop verder uitgebreid met online betaling en online ticketverkoop. De online ticketverkoop ging in september van start bij het begin van het nieuwe theaterseizoen 2014/2015. De verhouding tussen online verkoop en fysieke verkoop aan het loket betrof bij de start van de kaartverkoop zelfs 60% online, 40% aan het loket. Wie zich nog niet thuis voelt in het online gebeuren, kan ook steeds aan het loket terecht. Er werden voorbereidingen getroffen voor online zaalreservatie (zie verder). Er werden voorbereidingen getroffen voor het online notarisaktenloket. Hierbij zal de procedure voor het aanvragen en afleveren van notarisattesten geautomatiseerd worden. En er werden voorbereidingen getroffen voor de digitale bouwaanvraag. Via de digitale bouwaanvraag zullen bouwheren en professionelen (vb. architecten) langs digitale weg hun bouwaanvraag kunnen indienen en de stand van zaken opvolgen. Vernieuwingen aan de website: - Rubrieken ‘gebouwen’ en ‘openbare werken’ werden geoptimaliseerd, waardoor men nu een overzicht krijgt van de lopende projecten en per project een overzicht van de stappen die reeds genomen zijn. - Eind 2014 werd ook een mobiele versie van de website gelanceerd. Er werd gekozen voor een werkwijze waarbij alle info op de website vlot raadpleegbaar is met een smartphone. Het gaat dus niet om een ‘mobiele variant’, waarbij slechts een deel van de info beschikbaar gesteld wordt. Het doel is het praktische gebruik van de site vereenvoudigen voor de steeds groter wordende groep van smartphonegebruikers. - Ook de nieuwsbrief wordt steeds verder geoptimaliseerd. In 2014 werd deze uitgebreid met onder meer de mogelijkheid om fotoalbums toe te voegen. Het aantal abonnees op de nieuwsbrief steeg met 670 nieuwe leden tot een totaal van 1711 leden. - In 2014 werd ook een nieuwe digitale nieuwsbrief opgestart: de nieuwsbrief Vrije Tijd. Deze richt zich specifiek op het aanbod aan vrijetijdsactiviteiten en informatie hierrond. In 2014 verschenen 9 edities. Vernieuwingen aan het raadsnet en personeelsnet: ‘Raadsnet’ is een verzamelnaam voor het Gemeenteraadsnet, het Collegenet en het OCMW-raadsnet. Dit zijn drie extranetsites voor de diverse politie organen waarop zij alle praktische en inhoudelijke info vinden in functie van de uitoefening van hun mandaat. Het personeelsnet is een gelijkaardige site, gericht op het personeel van gemeente, OCMW en AGB-O. De technische mogelijkheden van de sites zijn dezelfde. - De sites werden in 2014 aangevuld met een overzicht van laatst gewijzigde items sinds de laatste keer dat iemand inlogde. - In 2014 werd voor het personeelsnet een interne nieuwsbrief opgemaakt in de look van de gemeentelijke nieuwsbrief. Sociale media: De dienst Jeugd en de bib zitten reeds langer op Facebook, de bib ook op Twitter. Er werd gekeken hoe we verder kunnen evolueren. Het inzetten van sociale media kan meerdere doelen hebben: informeren via andere kanalen dan de traditionele, interactie stimuleren, gemeenschapsgevoel stimuleren … Dit zijn dezelfde doelstellingen als bij de website. Sociale media kunnen een aanvullende waarde hebben, aangezien zij tot bij de klant komen, terwijl de website iets is waar men naartoe moet surfen. Uitgangspunt blijft evenwel dat de website de basis is en dat we vandaaruit verder linken naar sociale media. Het is de bedoeling te komen tot een volledig kader voor sociale media, maar dat neemt niet weg dat intussen met kleine stapjes / acties deze media wel verder ingeschakeld kunnen worden. Daarom werd op zoek gegaan naar een paar ‘risicoloze’ acties, die het gemeenschapsgevoel kunnen stimuleren en verbondenheid creëren. De dienst Jeugd heeft in dit kader in 2014 een Pinterest-pagina opgemaakt, met allerhande tips voor vakantiedagen. De uitwerking van het volledig kader zal gebeuren in 2015. Interactie tussen digitale en traditionele kanalen: We zien dat de combinatie van communicatiekanalen (online en offline) elkaar versterkt. Zo werd door een bewonersbrief in alle Oostkampse bussen en een artikel in De Merel in functie van de mogelijke stroomafschakeling de tip gegeven om zich in te schrijven op de gemeentelijke nieuwsbrief. Zowel bij de publicatie van De Merel als bij het verspreiden van de brief verhoogde het aantal geabonneerden op de nieuwsbrief opvallend. Hetzelfde konden we waarnemen bij het aantal volgers op Pinterest bij publicatie in De Merel en opname in de gemeentelijke nieuwsbrief. In dit licht werd in 2014 ook navraag gedaan bij de

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 94

aanwezigen op ‘In de Mix’ via welk kanaal zij geïnformeerd zijn. Het resultaat daarvan was eveneens een combinatie van online en offline communicatiekanalen.

Actie 5.2.6

Inwoners en bezoekers klantvriendelijk en professioneel onthalen



REALISATIE ACTIE Onthalen van bezoekers neemt een zeer centrale plaats in de gemeentelijke werking in. Er wordt gezocht naar manieren om steeds betere service te kunnen leveren: eenvoudig, duidelijk, snel en klantgericht. Het Onthaal in OostCampus is een jonge dienst die sinds de start in 2012 steeds actief op zoek is naar verbeteringen in de dienstverlening. De onthaalwerking wordt steeds geëvalueerd en bijgestuurd. Het Onthaal heeft een aantal klantencontactmomenten overgenomen van andere diensten, waardoor ze door hun ruimere openingsuren de klanten op meerdere tijdstippen kunnen helpen en hen minder vaak moeten doorverwijzen naar de meer gespecialiseerde loketten. Zo werd de dienstverlening van het Onthaal in 2014 uitgebreid met het verwerken van de aanvraag van nieuwe identiteitskaarten. In 2014 werd de beslissing genomen om vanaf 2015 ook op zaterdagvoormiddag open te zijn, 2 x per maand (eerste en derde zaterdag van de maand). Het specifieke loket Vrije Tijd verdwijnt en de lokettaken worden overgenomen door het Onthaal. Op speciale momenten, zoals het inschrijven voor fundagen en de start van de ticketverkoop, zal loket 5 in OostCampus ingeschakeld worden als tijdelijk vrijetijdsloket. Op die zaterdagvoormiddagen zal de burger ook in OostCampus terecht kunnen voor het grootste deel van de dienstverlening van de dienst Burgerzaken en alles wat het Onthaal ook reeds aanbiedt. Het vrijgekomen loket zal vanaf 1 januari 2015 ingenomen worden de politie, dat dezelfde openingsuren zal hebben als de overige loketten in OostCampus en ook op de zaterdagvoormiddagen waarop het Onthaal open zal zijn. Deze aanpassing in de dienstverlening werd in 2014 voorbereid. Onder klantvriendelijk en professioneel onthalen begrijpen we ook de aandacht voor de inwoners, nieuwe inwoners, jubilarissen … Traditioneel start het gemeentebestuur het jaar met een nieuwjaarsdrink voor alle inwoners. In 2014 vond de nieuwjaarsdrink plaats op 5 januari aan OostCampus. Twee maal per jaar organiseert de gemeente ook een ontvangstavond voor nieuwe inwoners. In 2014 gingen 154 mensen in op de uitnodiging. Naast een receptie met onder meer het Oostkampse bier Wittoen, werd ook een geschenkbon voor de gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten aangeboden. Velen onder de nieuwkomers zijn ‘Preus om in Oostkamp’ te wonen, zoals al aangegeven onder actie 5.2.3. Oostkamp telde in 2014 2 platina jubilariskoppels, 10 briljanten, 28 diamanten en 89 gouden. Wie dat wenste, werd als jubilariskoppel opgenomen in De Merel en werd ontvangen op een koffietafel (50 jaar gehuwd), of kreeg een bezoekje van het College van Burgemeester en Schepenen (60, 65 en 70 jaar gehuwd). In 2014 waren er ook 4 honderdjarigen die gevierd werden. De jarigen krijgen een bezoek van het College van Burgemeester en Schepenen met een mooi geschenk en de aanplant van een rozenstruik.

Actieplan 5.3

Administratieve opvolging van de beleidsbeslissingen en van de aangeboden dienstverlening



Alle financiële stromen correct, tijdig en transparant verwerken en opvolgen volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus



REALISATIE ACTIE 2014 was het tweede jaar dat de beleids- en beheerscyclus (BBC) ingevoerd ter vervanging van de vroegere OCMW-boekhouding (NOB). Het boekhoudpakket Olympus en Mercurius van CIPAL is voldoende aangeleerd

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 95

en wordt stilaan voor de 3 besturen uniform gebruikt. Voor het afsluiten van de boekhouding werd het OCMW bijgestaan door BDO. Het is nog te vroeg om te spreken van een geïntegreerde werking, maar in 2014 werden de fundamenten hiervoor al gelegd, om in 2015 wel op die manier te kunnen werken. We slaagden er in om de aanmaningscyclus op te starten via de boekhouding en niet meer manueel zoals in 2013. Dit is een hele grote stap vooruit in de opvolging van de debiteuren, wat voelbaar is in de afbetaling van vooral de kleinere schulden.

Actie 5.3.2

Opzetten van een efficiënt facturatie- en debiteurenbeheer door optimaal gebruik te maken van linken tussen de verschillende toepassingen naar de boekhouding



REALISATIE ACTIE De verschillende facturatiepakketten (Recreatex voor Vrije Tijd, Abiware voor brandweer/dienst 100) werden softwarematig gekoppeld met het Cipal-boekhoudprogramma zodat gegevens die op één plaats worden ingegeven automatisch in het boekhoudpakket kunnen worden verwerkt en opgevolgd. Het correct opvolgen van de openstaande facturen is de slotsom van een aantal noodzakelijke acties. Een eerste actie betreft het opmaken van de uitgaande facturen. De opmaak van de uitgaande facturen in de diverse externe pakketten (Abiware, Recreatex) wordt stipt uitgevoerd door de betrokken diensten, in casu de brandweer en de diensten van de cluster Vrije Tijd, en wordt door de dienst Financieel Beheer verwerkt in de boekhouding. Daarnaast kreeg een personeelslid binnen de dienst de permanente taak om in te staan voor de opmaak van de uitgaande facturen zodat er zo weinig mogelijk tijd verloopt tussen de situatie die tot de facturatie aanleiding geeft en het factureren. Een tweede actie betreft de dagelijkse automatische verwerking van de betalingen zodat steeds geweten is wie wel en wie niet betaald heeft. Een derde actie betreft het aanmanen naar aanleiding van openstaande vorderingen. Dit gebeurt maandelijks vanuit het boekhoudpakket en bij niet-betaling via gepersonaliseerde brieven of het aanspannen van een procedure via een gerechtsdeurwaarder. Via deze strikte procedure kunnen de problemen rond niet-betaalde uitgaande facturen tot een minimum beperkt worden. Een strikte opvolging en betaling is uiteraard ook aangewezen in het kader van de cashflow van de gemeente.

Actie 5.3.3

Stimuleren van een decentrale budgetcyclus, waarbij de budgethouders hun eigen budgetten beheren, bestellingen doorgeven en facturen goedkeuren



REALISATIE ACTIE De BBC stimuleert om een inhoudelijk rijke budgetcyclus op te maken, waarbij de diensten een cruciale rol spelen in het beheren van hun eigen budget. Het bewust omgaan met het budget kan niet zonder een sterk decentrale werking. De budgethouders of diensthoofden leren stilaan inhoudelijk input geven rond de opmaak van het jaarbudget en leren zelf bestelbonnen invoeren en facturen goedkeuren. In de gemeente maken alle diensten zelf de bestelbonnen op in het boekhoudpakket Cipal. De factuur wordt ingescand, verwerkt en de dienst keurt de factuur, gekoppeld aan de bestelbon, goed.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 96

Actie 5.3.4

Alle contacten en gegevens transparant beheren en bewaren door postregistratie, notulenbeheer, inscannen, …



REALISATIE ACTIE Interne informatiestromen Met het oog op de stroomlijning en automatisering van interne informatiestromen werden volgende zaken in 2014 opgestart en/of uitgevoerd: - Webshop: door het gebruik van de webshop voor inschrijvingen van activiteiten en verkoop tickets, te koppelen aan online betalen en met link naar de boekhouding is een belangrijke stroom geautomatiseerd. Vroeger werden na verkoop/inschrijving facturen opgemaakt en opgestuurd, moest de betaling gecontroleerd worden en werden bij ticketverkoop dan nog de tickets opgestuurd. Veel manueel werk en portkosten. Bij niet-betaling was het vaak een lange weg om de kosten toch te recupereren. Deze stroom is geautomatiseerd: wie online boekt, betaalt online en vindt zijn tickets online. Wie naar het loket komt, betaalt contant, waardoor de restgroep die nog een factuur krijgt en waarbij betalingsopvolging noodzakelijk is, minimaal is. - Belastingpakket: in 2014 werd overgestapt naar een nieuw belastingpakket, aansluitend op de boekhouding. Dit was voor 2014 een overgangsjaar met de nodige kinderziekten, maar zal voor de toekomstige jaren veel efficiënter zijn. - Digitalisering magazijn: het magazijnbeheer in OostCampus werd gedigitaliseerd. Het doel is een overzichtelijker beheer van goederen en middelen, duidelijker zicht op de productenstroom en het organiseren van een duidelijk aankoopbeleid. Dit wordt ondersteund door het softwarepakket 3P. Sinds 2014 krijgt elk product bij aankomst in het magazijn een eigen code en bij het vertrek van een product uit het magazijn wordt dit ‘uitgeboekt’. Op die manier wordt de voorraad digitaal beheerd. - Vreemdelingenmodule: Voordien gebeurde de administratieve afhandeling van vreemdelingendossiers manueel (bijhouden in word-doc wat de stand van zaken is, faxen naar dienst Vreemdelingenzaken). Er was geen beheer in een database, geen automatisering. De afhandeling was erg afhankelijk van de kennis van de materie door de medewerker. Het is een materie met vele, snelle wijzigingen in de regelgeving. Er was slechts 1 medewerker die de materie en de verwerking beheerste. Om dit op te lossen, werd ter ondersteuning de softwaremodule ‘vreemdelingen’ aangekocht. Dit softwarepakket loodst de gebruiker door een aantal stappen in de afhandeling van de dossiers. Door reeds gemaakte keuzes krijg je ook een beperkter aantal vervolgstappen te zien. Per statuut is een workflow voorzien met inbegrip van alle digitale documenten. Dit vereenvoudigt de administratieve afhandeling waardoor de continuïteit in de dienst werd gegarandeerd. Wat databeheer betreft, is het zo dat er een inbedding is in databases, waardoor er minder kans is op verlies van gegevens door manuele fouten en de dossiers zijn makkelijker op te volgen door een collega. - Dynam-O: Voor de dienstverlening van de dienst Personeel aan de medewerkers werd in 2014 het project Dynam-O verder uitgewerkt. De medewerkers kunnen de software ook van thuis uit consulteren, om bijvoorbeeld verlofplanning te doen, zaken op te vragen … Hiervoor werd ook de nodige ondersteuning en toelichting aan de diensten voorzien. - Personeelsnet: het intranet voor de medewerkers van gemeente, OCMW en AGB-Oostkamp werd verder uitgebouwd. Er kwam onder meer een e-formulier op online bestellingen te plaatsen in het magazijn. Informatieveiligheid is een thema dat altijd meegenomen wordt bij alles van ICT. In 2014 werden een aantal expliciete stappen gezet om informatieveiligheid nog beter in te bedden in onze organisatie. Dieter De Bels volgde een doorgedreven gecertifieerde opleiding informatieveiligheid en werd nadien door de drie besturen aangesteld als informatieveiligheidsconsulent. Er werd ook een informatieveiligheidscel aangesteld en een eerste informatieveiligheidsplan opgesteld. Dit plan wordt de komende jaren verfijnd met concrete acties volgens prioriteit. Ook bij de voorbereidingen van mid-office ging specifieke aandacht naar informatieveiligheid.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 97

Informatieveiligheidsconsultent Gemeente/AGB: De gemeente, het OCWM, het AGB-O en een aantal vzw’s van de gemeente moeten over een informatieveiligheidsconsulent beschikken. Voor het OCMW was dit al het geval, maar voor de andere besturen nog niet. Het was wenselijk dat de verschillende organisaties een gezamenlijke veiligheidsconsulent aanstellen, aangezien intensief samengewerkt wordt en gebruik gemaakt wordt van dezelfde software en dezelfde gegevens. De veiligheidsconsulent moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De persoon - moet voldoende gevormd zijn; - mag niet controleur én gecontroleerde zijn: dus niet hoofd ICT of personeel / coördinator ICT - moet voldoende ICT-kennis hebben; - moet voldoende kennis over informatieveiligheid hebben; - moet onafhankelijk kunnen werken en rapporteren aan de secretarissen; - moet de nodige tijd en de nodige middelen ter beschikking krijgen. De concrete aanleiding voor het herbekijken van de invulling van de functie van veiligheidsconsulent was de start van de mid-office-software voor de verschillende organisaties. In het kader hiervan moeten machtigingen aangevraagd worden bij de bevoegde instanties om de uitwisseling en verwerking van persoonsgegevens toe te laten. Eén van de voorwaarden om dergelijke machtigingen te krijgen, is het hebben van een veiligheidsconsulent. Een deskundige HRM in de dienst Personeel van het OCMW werd als de meest geschikte kandidaat gezien om deze opdracht op zich te nemen en werd in juni 2014 aangesteld als informatieveiligheidsconsulent voor de verschillende besturen en vzw’s. - Hij volgde in het voorjaar van 2014 een uitgebreide opleiding: een voorwaarde om aangesteld te kunnen worden als veiligheidsconsulent. Hij slaagde ook voor de eindproef waardoor hij later op het jaar gecertifieerd werd als veiligheidsconsulent. - Hij beschikt over de nodige technische kennis (ICT) vanuit praktische ervaring bij het OCMW en korte tijd bij de gemeente. - Hij beschikt over een degelijke kennis van de werking en organisatie van gemeente, OCMW en AGB-O. - Vanuit de personeelsdienst heeft hij voeling met de andere (niet zozeer technische) aspecten van informatieveiligheid. - De onverenigbaarheid “gecontroleerde/controleur” die destijds mede de reden was om de opdracht aan de financieel beheerder toe te wijzen, vervalt. Er werd ook een informatieveiligheidscel aangesteld en een eerste informatieveiligheidsplan opgesteld. Dit plan wordt de komende jaren verfijnd met concrete acties volgens prioriteit.

Actie 5.3.5

PROJECT Invoeren van een midofficeplatform voor een hedendaagse integratie van de beschikbare data: gefaseerde opstart met invoering van notulenbeheer en postregistratie



REALISATIE ACTIE Meer en meer lokale besturen kiezen voor een mid-office softwarepakket om een moderne, professionele en vooruitstrevende overheidsorganisatie uit te bouwen. Een mid-officeplatform is een serviceplatform dat ervoor zorgt dat de verschillende pakketten van front- en backofficetoepassingen op elkaar afgestemd worden, zodat een geïntegreerde dossiervorming mogelijk is vanuit diverse informatiebronnen. In 2014 werd het bestek afgewerkt, de inschrijvingen geëvalueerd en de opdracht gegund aan de firma Net-IT. In het najaar vonden de eerste voorbereidingen voor de implementatie plaats. Dit gebeurde aan de hand van intensieve analysedagen over wat elke module precies moet kunnen (tot op veldniveau). Na afloop van deze analyse wordt afgetoetst of de voorziene dagen voor customisatie aansluit bij de vraag. Op dat ogenblik kunnen nog keuzes gemaakt worden.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 98

De gefaseerde implementatie is voorzien in de loop van 2015. Hierbij wordt de volgorde aangehouden die de leverancier voorstelt: 1. het contactenbeheer op punt zetten, 2. de module voor scannen en toewijzen van de post, 3. het werken met dossiervorming, 4. het gedeelte van vergaderbeheer (zittingen College, Gemeenteraad …). Pas als die modules allemaal op punt staan en in gebruik genomen zullen zijn, wordt gekeken voor verdere koppelingen met andere back-officesoftware en het verder uitbouwen van nieuwe modules zoals contractenbeheer.

Actieplan 5.4

Het personeel is goed omkaderd en er is een dynamisch personeelsbeleid

Uitgaven: - exploitatie: 85.779,85 euro - investering: 1.264,29 euro Actie 5.4.1

Ontvangsten: - exploitatie: 2.066,12

Ontwikkelen van de personeelsorganisatie in functie van de dienstverlening, het gewenste kwaliteitsniveau en de betaalbaarheid. De personeelsdienst ondersteunt de besturen om te komen tot een efficiënte inzet van personeel..



REALISATIE ACTIE Een aantal technische aspecten heeft ervoor gezorgd dat het project Dynam-O voor de implementatie van de nieuwe software voor de dienst Personeel verdere vertraging heeft opgelopen. Verschillende delen van de doelstelling zijn daardoor slechts gedeeltelijk gerealiseerd. In dit project wordt sinds april 2014 de verloning van het personeel verwerkt. Het beheer van basisgegevens en de verwerking van aan- en afwezigheden werd verfijnd en beter afgestemd op de verloningscyclus. De gegevens over evaluatie, vorming en selectie zijn nog niet opgenomen in het pakket. De realisatie van dit actieplan veronderstelt een volledige implementatie van de software. De ondersteuning bij de opmaak van de meerjarenplanning en het opvolgen van het budget is een opdracht die zich op regelmatige tijdstippen herhaalt en waarvoor de dienst Personeel zich ten volle inzet. Het personeelsbudget is niet te onderschatten en wordt dan ook met de nodige omzichtigheid opgevolgd. Het bepalen, meten en opvolgen van HR-indicatoren en -kengetallen staat nog in de kinderschoenen en zal pas volledig kunnen uitgewerkt worden in 2015.. Het opvolgen van de personeelsbezetting wordt systematisch verder uitgewerkt en dit zal ook zo zijn in de volgende jaren. Zeker wat betreft kennisoverdracht moet naar het einde van de legislatuur een duidelijk beleid uitgestippeld zijn. Aan het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling werden in de loop van 2014 in overleg met de vakorganisaties van het personeel enkele aanpassingen gedaan om deze documenten in overeenstemming te houden met veranderende wetgeving of een gewijzigde praktijktoepassing. In de rechtspositieregeling werden ook de nodige aanpassingen gedaan zodat in de toekomst met 1 secretaris kan worden gewerkt voor zowel gemeente als OCMW.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 99

Actie 5.4.2

Onthalen en adviseren van personeel en vrijwilligers op een klantvriendelijke en laagdrempelige manier, proactief inspelen op de noden van het personeel en opzetten van een digitaal loket.



REALISATIE ACTIE Deze actie moet gezien worden als een werk dat over verschillende jaren gespreid is en dat resulteert in een continuïteit. Eind 2014 zijn de voorbereidingen gestart voor de personeelstevredenheidsenquête die in het voorjaar van 2015 zal worden gerealiseerd. Door de verhuis naar OostCampus en het samenbrengen van verschillende diensten op één locatie is in ieder geval de drempel naar de dienst Personeel verlaagd. Deze tendens zette zich in 2014 verder door en was goed merkbaar in de dagelijkse werking. Collega’s komen vlotter langs en stellen vragen. De dienst Personeel zorgt er ook voor dat ze zelf naar de diensten en personeelsgroepen (bijvoorbeeld arbeiders en WZC) stapt. De deelname aan de teamvergaderingen van andere diensten moet nog meer gestructureerd en beter uitgewerkt worden. Dit gebeurt nog te veel ad hoc en enkel bij problemen of bij uitrol van nieuwigheden. Het onthaal van nieuwe medewerkers is er, maar moet nog verbeterd en beter opgevolgd worden. Een begeleiding vanuit de dienst Personeel, van de verantwoordelijken en de peters/meters moet uitgewerkt en toegepast worden. Aan de invoering van de nieuwe software Dynam-O is ook een digitaal loket/selfservice voor het personeel gekoppeld. In 2013 waren enkel de basisgegevens, de tijdsregistratie en aan- en afwezigheden beschikbaar. In 2014 werden de aanwezige onderdelen verbeterd en werd het digitale loket uitgebreid naar de lonen en fietsvergoedingen voor woon-werkverkeer. In 2015 wordt het stukje rond de verloning verder uitgewerkt en softHR toegevoegd.

Actie 5.4.3

Uitwerken van loopbaanbegeleiding zodat de medewerkers zich goed voelen in hun job: het opzetten van welzijns- en preventiebeleid met bijzondere aandacht voor ziekteverzuim, het motiveren van medewerkers via coachend leiderschap, teamvergaderingen en een actieplan voor oudere werknemers, uitbouwen van een vormingsbeleid en loopbaanontwikkeling en de organisatie van administratief vereenvoudigde functionerings- en evaluatiegesprekken.

Uitgaven: - exploitatie: 304.16 euro


REALISATIE ACTIE Aantrekkelijke werkgever Voor de uitbouw van loopbaanbegeleiding wordt budget voorzien voor begeleiding, opleiding, initiatieven … We willen een aantrekkelijke werkgever zijn. Het is belangrijk dat mensen zich goed voelen in hun job. Het gedeeltelijke uitstel van het project Dynam-O heeft ervoor gezorgd dat verschillende onderdelen van de soft-HR (evaluatie, werving en selectie, vorming) pas na 2014 verder uitgewerkt worden. De actie is sowieso een onderdeel van de meerjarenplanning van de dienst Personeel en kan onmogelijk in één jaar voorbereid, uitgewerkt en geïmplementeerd worden. Voor de meeste onderdelen is al een basis gevormd, de komende jaren zal dit verder uitgewerkt worden. Deze actie moet gezien worden als een werk dat over verschillende jaren gespreid is. - Op vlak van werving en selectie was 2014 een rustig jaar. Enkel de meest noodzakelijke aanwervingen zijn uitgevoerd. Wanneer dit opportuun was, is met het OCMW samengewerkt, bijvoorbeeld voor aanstelling van een selectiebureau en een communicatiebureau voor het plaatsen van personeelsadvertenties. - Er is nog geen werk gemaakt van de opleiding van de leidinggevenden op het vlak van selecties. - Het uitwerken van een ziekteverzuimbeleid zit in de startblokken, maar moet nog verder uitgewerkt worden.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 100

- Het motiveren van medewerkers vanuit de dienst Personeel zit eveneens in de conceptfase, maar wordt deels vanuit allerlei 5-sterrenprojecten (zie actie 5.3.4) mee gestimuleerd. - De evaluatiecyclus loopt, de vereenvoudiging is mee uitgesteld met het project Dynam-O. - Vorming en loopbaanontwikkeling maken eveneens deel uit van het uitgestelde gedeelte van Dynam-O. In 2014 is bijzondere aandacht gegaan naar de organisatie van specifieke diensten zoals de dienst Burgerzaken de dienst Wegen. Daarvoor is telkens beroep gedaan op een extern deskundige die het proces begeleid heeft. De uitgave hiervoor bedroeg 10.955,53 euro. 15.222,53 euro ging naar selecties (advertentiekosten, juryleden en extern deskundige voor onder andere voorzitterschap van de jury en het afnemen van assessments). Preventie en bescherming op het werk Jaarlijks moet een actieplan worden opgesteld ter voorkoming van ongevallen. Dit actieplan is een schriftelijk document waarin de preventieactiviteiten worden uitgewerkt in een concreet actieplan. Volgende actiepunten ter verbetering van de veiligheid werden voorgelegd en besproken op het overlegcomité preventie en bescherming op het werk en op 24 maart 2014 door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd: - Opmaak van een 5-jaarlijks globaal preventieplan Het dynamisch risicobeheersingssysteem vindt zijn uitdrukking in een globaal preventieplan dat door de werkgever wordt opgesteld in overleg met de hiërarchische lijn en de diensten voor preventie en bescherming op het werk en wordt vastgesteld voor een termijn van vijf jaar. Dit plan geeft een concrete omschrijving van de resultaten van de risicoanalyse, van de prioritaire doelstellingen en de activiteiten die moeten worden verricht om deze doelstellingen te bereiken. Daarbij wordt tevens beschreven welke middelen er worden gebruikt en wat de opdrachten en verplichtingen zijn van alle betrokken personen. Afhankelijk van de resultaten van het globaal preventieplan kan een jaarlijks actieplan worden opgesteld, dat o.a. betrekking heeft op:  de prioritaire veiligheidsdoelstellingen van het dienstjaar;  de middelen en methodes om die doelstellingen te bereiken;  de opdrachten, verplichtingen en middelen van de betrokken personen;  de aanpassingen aan te brengen aan het globaal preventieplan als gevolg van gewijzigde omstandigheden, incidenten en ongevallen, het jaarverslag van de interne dienst en de adviezen van het Comité. Medewerking voor de opmaak van het globaal preventieplan: externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, Provikmo. - Opmaak overzichtslijst technische controles Om een overzicht te krijgen van alle verplichte keuringen die moeten uitgevoerd worden moet er een overzichtslijst worden opgemaakt . De lijst moet een overzicht weergeven van het wettelijke kader, de periodiciteit van de keuringen en wie deze keuringen mag uitvoeren. De opmaak van de overzichtslijst kan in eigen beheer worden uitgevoerd. - Opmaak inventarisatie gevaarlijke stoffen. Veilig werken begint bij een volledig inventarisatie van alle gevaarlijke stoffen. Op basis van deze gegevens kunnen er passende maatregelen worden genomen die de veiligheid van de gebruikers moeten verhogen bv. opmaak van standaardprocedures en veiligheidsinstructiekaarten. De opmaak van de inventaris kan in eigen beheer worden uitgevoerd. Naar aanleiding van het controlebezoek van 26 augustus 2014 en het inspectiebezoek van 15 september 2014 van het toezicht welzijn op het werk diende een actieplan tot regularisatie van de vastgestelde overtredingen te worden overgemaakt. De interne dienst preventie en bescherming op het werk was al gestart met de opmaak van een actieplan voor de toekomst. Dit werd als aanzet gebruikt voor het verdere actieplan. Voor de aanpak van het actieplan, de noodzakelijke risicoanalyse en de opmaak van een globaal preventieplan werd de hulp ingeschakeld van Provikmo. Het actieplan werd na opmaak afgetoetst bij de betrokken partijen. Er werden op basis daarvan een aantal kleine ingrepen gedaan om het ook praktisch haalbaar te maken. Het actieplan werd begin november aan het managementteam voorgelegd en op 24 november door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 101

Actie 5.4.4

Opbouwen van een positief imago als werkgever: inzetten op een professionele werving en selectie, een zelfde onthaalprocedure voor nieuwe medewerkers in de besturen en specifieke aandacht voor employer branding



REALISATIE ACTIE OostCampus wordt nog meer een “merk” naar buiten toe en wordt nog altijd vaak als voorbeeld gebruikt door andere besturen. Binnen het gebouw wordt (ook in samenwerking met Cowgom vzw – zie actie 5.7.1) verder gewerkt aan een goede sfeer en samenwerking. Om de organisatie een positief imago aan te meten, wordt bijzondere aandacht besteed aan aantrekkelijke personeelsadvertenties. Geregeld zijn er persberichten met een positieve boodschap over de organisatie waarbij verbeteringen voor het personeel vermeld worden, zoals de verhoging van de bijdrage tweede pensioenpijler vanaf 1 januari 2015. In het kader van een uniform onthaalbeleid, dat in 2015 verder moet worden uitgewerkt, wordt volledig samengewerkt met het OCMW. Om tot een professionele werving en selectie te komen, wordt samengewerkt met de dienst Communicatie, externe communicatiebureaus en selectiebureaus die als deskundigen in het vakgebied assisteren in selectiecommissies en voor het afnemen van assessments.

Actie 5.4.5

Voeren van een efficiënte personeelsadministratie en tussentijdse rapportering over de belangrijkste indicatoren



REALISATIE ACTIE De analyse van alle onderdelen van het nieuwe HR-systeem is in 2013 gemaakt. Voornamelijk omwille van technische redenen is de implementatie van het systeem gedeeltelijk verschoven naar 2015. Het project is te ambitieus gebleken. Niet alle randvoorwaarden zijn vervuld om het project op korte termijn tot een goed einde te brengen. Zo is bijvoorbeeld de samenwerking tussen Dileoz en Cevi niet voldoende gebleken om een vlotte verwerking van de lonen mogelijk te maken. Onder andere door deze moeilijkheden zijn de onderdelen vorming, evaluatie en werving en selectie verschoven naar het werkjaar 2015.

Actie 5.4.6

PROJECT: Uitvoeren van een personeelstevredenheidsenquête en koppeling van acties aan de resultaten (2015)



REALISATIE ACTIE In 2014 werden de besturen lid van Jobpunt Vlaanderen. Dit maakt het makkelijker om partners te zoeken voor specifieke projecten zoals een personeelstevredenheidsonderzoek. Na het aftoetsen van de verwachtingen van de besturen werd uitgekeken naar een geschikte partner. In het voorjaar 2015 wordt de enquête opgestart met de bedoeling na de zomer de resultaten te kunnen verwerken, interpreteren en hieraan acties te koppelen.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 102

Actieplan 5.5

De technieken en materialen zijn voldoende beschikbaar, eigentijds en goed onderhouden



Het gebouwenpatrimonium professioneel beheren



REALISATIE ACTIE Er is in het verleden een gebouwenstudie uitgevoerd die al heel wat informatie betreffende de gebouwen omvat. Momenteel wordt het softwareprogramma 3P gebruikt om het patrimonium te beheren. In latere fase is het de bedoeling om te kijken om het patrimoniumbeheer te koppelen aan het mid-office pakket. Het pakket 3P laat bovendien, naast het plannen en organiseren van het onderhoud, ook een financiële opvolging toe. De integratie van het patrimonium eigendom van het OCMW wordt stapsgewijs ook ingevoerd in het pakket zodat het beheer van alle gebouwen op een gelijkvormige manier gebeurt. De dienst Technische Ondersteuning doet heel wat inspanningen om het patrimonium goed te beheren. Om dit te realiseren werd extra vakbekwaam en gespecialiseerd personeel aangetrokken dat voor alle facetten van het onderhoud van gebouwen kan instaan. De dienst Technische Ondersteuning beschikt over gespecialiseerde personeelsleden op het vlak van het schrijnwerk, het metselen, het sanitair, de verwarming, het schilderen, metaalbewerking en een mecanicien voor het onderhoud van het rollend materieel en kleine machines. … Op die manier kan steeds vlug en op een voordelige manier ingespeeld worden op de onderhoudsbehoeften van de gebouwen. Het gebouwenbeheerssysteem en opvolgingssysteem van de opdrachten in 3P ondersteunen de werking nog extra. De aankoop van de benodigde materialen voor het gebouwenonderhoud is gecentraliseerd in het centrale magazijn. De taak bestaat erin om van de noodzakelijke goederen voldoende voorraad aan te leggen zodat de werklieden en de administratie er snel over kunnen beschikken.

Actie 5.5.2

Duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en fairtrade toepassen voor eigen aankopen waar mogelijk



REALISATIE ACTIE Bij de opmaak van bestekken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met duurzaamheid en fairtrade en “schone handen”. Bij aankopen van dranken voor recepties wordt steeds voor fairtrade producten gekozen. De dienst Technische Ondersteuning voorziet in een duurzaam aankoopbeleid en in een duurzame en milieuvriendelijke renovatie van installaties en gebouwen. Dit blijkt enerzijds uit het fairtrade aankoopbeleid wat betreft de aankoop van dranken (fruitsap, wijn) voor recepties. De koffie voor de gemeente- en OCMW-diensten is fairtrade, er wordt kraanwater gedronken in plaats van flessenwater … Anderzijds wordt progressief overgegaan tot het vervangen van oude stookinstallaties door energiezuinige en milieuvriendelijke installaties. Ten slotte wordt zoveel als mogelijk de economisch en ecologisch beste oplossing gezocht, bijvoorbeeld voor de aankoop van FSC-gelabeld hout.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 103

Actie 5.5.3

Aankopen volgens wettelijke procedures en voorraden correct beheren in het centrale magazijn



REALISATIE ACTIE Aankopen in een openbaar bestuur dienen te gebeuren volgens de wet op de overheidsopdrachten. De algemene procedure in het bestuur van Oostkamp gaat als volgt: de Gemeenteraad keurt de wijze van gunnen en de voorwaarden in het bestek goed. Het College van Burgemeester en Schepenen gunt de opdracht na een prijs- en kwaliteitsvergelijking. Onder bepaalde voorwaarden heeft de Gemeenteraad deze bevoegdheid, of een deel ervan, gedelegeerd aan het College van Burgemeester en Schepenen als beslissing van dagelijks bestuur. - In het kader van de wet op de overheidsopdrachten kan het College van Burgemeester en Schepenen de opdrachten vaststellen, de wijze van gunnen bepalen, het bestek goedkeuren en de opdrachten toewijzen voor de aankopen binnen het investeringsbudget, die een bedrag van 8.500 euro excl. btw niet overschrijden. - Het College van Burgemeester en Schepenen oefent de volheid van bevoegdheid uit voor wat betreft het exploitatiebudget, uiteraard in overeenstemming met de wet op de overheidsopdrachten. De dienst Technische Ondersteuning staat in voor een nauwgezette opvolging van de wet op de overheidsopdrachten voor het aankoopbeleid van de gemeente. De gemeente beschikt over software voor het voeren van overheidsopdrachten, namelijk 3P. Daarnaast wordt via hetzelfde 3P-pakket het magazijnbeheer gevoerd. Dit houdt in dat alle aankopen geregistreerd worden en bij verbruik ervan bijgehouden worden zodat te allen tijde de voorraad gekend is en bijgekocht kan worden waar nodig. Dit systeem, gekoppeld aan het systeem van de werkbonnen in 3P, zal het in 2015 mogelijk maken om intern te factureren zodat steeds kan nagegaan worden wat de onderhoudskost aan bepaalde gebouwen is en welke inzet van mensen en middelen daartoe nodig was.

Actieplan 5.6

Actieplan 5.7

heeft betrekking op de werking van het AGB-O en wordt toegelicht in de doelstellingenrealisatie in de jaarrekening van het AGB-O

Personeel en middelen worden efficiënt ingezet

Uitgaven: - exploitatie: 3.293.397,01 euro - investeringen: 52.747,76 euro Actie 5.7.1


Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring



REALISATIE ACTIE De dienst Personeel ziet erop toe dat het personeel optimaal wordt ingezet. Dit gebeurt voor alle diensten op alle mogelijk terreinen. Naast de optimale inzet wordt vanuit de personeelsdienst eveneens de “zachte “HR verder uitgebouwd en gestuurd: vorming, evaluatie (afwerking van een cyclus in 2014, opstart van een nieuwe cyclus in 2015) en goed uitgewerkte werving en selectie. Samen met Möbius is een eerste aanzet gegeven voor het beleidsplan van de dienst waarbij onder meer rekening gehouden wordt met toekomstige ontwikkelingen: het anticiperen op de uitstroom van oudere werknemers.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 104

Deze actie is uiteraard over verschillende jaren gespreid en elk jaar wordt dieper ingegaan op één of meerdere onderdelen van het personeelsbeleid. 2013 was de aanzet en de startfase. Personeelsformatie De personeelsformatie werd in de loop van 2014 aangepast. Enerzijds werd deze aangepast aan de gewijzigde realiteit, anderzijds wordt hiermee al ingespeeld op toekomstige noden. De “nieuwe” personeelsformatie voorziet volgende functies: Profiel

Niveau

Statutair

Gemeentesecretaris

GS Kl 4

1

Financieel Beheerder

GO Kl 4

1

Adviseur

A4-A5

1

Diensthoofd Personeel

A1a-A3a

1

Bibliothecaris

A1a-A3a

1

Diensthoofd Communicatie - ICT

A1a-A3a

1

Cultuurbeleidscoördinator

A1a-A3a

1

Diensthoofd Burgerzaken

A1a-A3a

1

Diensthoofd Publieke Ruimte

A1a-A3a

1

Dienshoofd Technische Ondersteuning

A1a-A3a

1

Diensthoofd Secretariaat

A1a-A3a

1

Diensthoofd Milieu

A1a-A3a

1

Diensthoofd Sport

A1a-A3a

1

Diensthoofd Ruimtelijke Ordening

A1a-A3a

1

Hoofddeskundige Financiën

B4-B5

1

Hoofddeskundige ICT

B4-B5

1

Assistent dienstleider

B1-B3

1

Deskundige Duurzaamheid

B1-B3

1

Deskundige Financiën

B1-B3

1

Deskundige GIS

B1-B3

1

Deskundige ICT

B1-B3

1

Deskundige Preventie

B1-B3

1

Deskundige Groen

B1-B3

1

Deskundige Vrije Tijd / Jeugd

B1-B3

1

Deskundige Vrije Tijd / Sport

B1-B3

Deskundige Wegen

B1-B3

1

Kabinetsmedewerker

B1-B3

1

Administratief hoofdmedewerker

C4-C5

Technisch hoofdmedewerker

C4-C5

1

Administratief medewerker

C1-C3

14

6

Bibliotheekmedewerker

C1-C3

2

2,5

Technische medewerker

C1-C3

1

Werkleider

C1-C3

3

Groepschef

D4 – (D5)

9

Hoofdredder

D4 – D5

1

Administratief assistent

D1-D3

1

Redder

D1-D3

1

3,5

Geschoold arbeider

D1-D3

8

15

Arbeider

E1-E3

Schoonmaak

E1-E3

Gemeente Oostkamp

Contract

1

Geco

1

10 2,5

27 2

6

–

Jaarrekening 2014

–

p. 105

11

Optimale inzet personeel Bijvoorbeeld bij het vertrek van personeelsleden wordt telkens afgewogen of een vervanging noodzakelijk is. Mogelijk kan een reorganisatie en een andere werkwijze toegepast worden. Met het nakende einde van het statuut van gesubsidieerde contractueel (april 2015) wordt nog meer dan voorheen bij de aanstelling van contractuele personeelsleden onderzocht welke andere premies of tegemoetkomingen bekomen kunnen worden. Leeftijdsbewust personeelsbeleid De actieve beroepsbevolking in Vlaanderen veroudert en zo ook de personeelsgroep van de gemeente Oostkamp. Hierin liggen enorme uitdagingen voor het bestuur als werkgever. Enerzijds moet er op gelet worden dat opgedane expertise niet samen met de personeelsleden uit de organisatie verdwijnt. Anderzijds is het in een aantal functies vanaf een bepaalde leeftijd niet meer evident om de functie uit te oefenen. Algemeen moet gestreefd worden naar een gezonde leeftijdsverdeling over de volledige personeelsgroep. Wanneer deze grafisch wordt voorgesteld, krijg je In een ideale situatie een piramidevorm. Onderstaande grafiek en de bijhorende gegevenstabel) geven de leeftijdsverdeling weer. Leeftijd

medewerkers

-21

0

21-25

5

26-30

6

31-35

12

36-40

17

41-45

21

46-50

35

51-55

40

56-60

28

60 +

4

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

We merken dat er wel degelijk een piramide zichtbaar is. De piek is echter verschoven naar rechts. Dit betekent dat de personeelsgroep gemiddeld gezien ouder is dan ideaal. We stellen vast dat bijna 42% van het personeel ouder is dan 50 jaar, meer dan 19% is zelfs ouder dan 55 jaar. De volgende 10 jaar zal dus gekenmerkt worden door een grote uitstroom van personeelsleden. In de 5 jaar die daar op volgen, stromen nog eens evenveel mensen uit. Hierin liggen grote uitdagingen voor het bestuur als werkgever. Jobstudenten In vakantieperiodes worden jobstudenten ingezet om de dienstverlening te kunnen blijven garanderen. Dit was in 2014 het geval voor verschillende diensten: - Bibliotheek - dienst Jeugd - dienst Groen - dienst Milieu / Containerpark - onderhoud OostCampus - poetsdienst Bibliotheek - poetsdienst De Valkaart - Zwembad (redders) Opleidingen Binnen de ondersteunende diensten wordt ook gericht opleiding gevolgd: nieuwe software, speciale ITtoepassingen, overheidsopdrachten en opleidingen gericht op de specialisaties van de dienst. Daarnaast wordt deelgenomen aan studiedagen om op de hoogte te blijven van de trends binnen de materie. Na het uitvoeren van een nulmeting werden voor het personeel dat voor de uitvoering van de functie beroep moet doen op een computer en MS-Office toepassingen in 2014 gerichte cursussen basiskennis georganiseerd.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 106

Cowgom vzw Wat is Cowgom? De vzw Cowgom werd opgericht om de gemeente toe te laten de werking van de personeelswerking af te zonderen van de gemeentelijke werking en daarvoor een duidelijke structuur te creëren. De Gemeenteraad stelde op 19 september 2013 de statuten van de gemeentelijke vzw Cowgom vast en benoemde vier leden in de Algemene Vergadering en drie bestuurders in de Raad van Bestuur. Cowgom wil een ontmoetingsplaats zijn voor de medewerkers van de gemeente, het OCMW en het AGB-O. Om dit doel te realiseren organiseert Cowgom diverse activiteiten zodat de collega's in een ongedwongen sfeer en los van het dagelijkse werk elkaar op een andere manier beter leren kennen. Dit draagt bij tot een betere verstandhouding, meer collegialiteit en ongetwijfeld meer arbeidsvreugde. Opdracht: - uitwerken van gevarieerd jaarprogramma op zowel sportief, cultureel vlak als op vlak van vrijetijdsbesteding: bv. voordracht, quiz, sportdag, personeelsdag, bezoek museum …; - zelf organiseren van activiteiten of oproep tot deelname aan door derden georganiseerde activiteiten; - oproep aan het personeel om voorstellen van activiteiten in te dienen. Voordelen: Via Cowgom genieten de personeelsleden van gemeente en OCMW Oostkamp en hun inwonende gezinsleden van een aantal kortingen: - culturele activiteiten in theater de Valkaart georganiseerd door de gemeente:  20% korting;  50% korting vanaf de 3de laatste dag voor de dag waarop de activiteit doorgaat, maar de minimale kostprijs voor het personeelslid of inwonend familielid bedraagt 5 euro. - op tennisvelden, sporthal Riderfort en de Valkaart en het zwembad:  50% korting op de officiële prijzen, voor het gebruik van de sporthal en de tennisvelden moeten minimum de helft van de gebruikers personeelslid zijn of inwonend bij het personeelslid zijn;  gratis voor het gezamenlijk sporten van enkel gemeente- en/of OCMW-personeel. - in de bib:  50% korting op het abonnementsgeld. Om de samenwerking tussen personeelsleden op en naast het werk te bevorderen, biedt Cowgom bovendien één keer per jaar een financiële tussenkomst bij het organiseren van team-activiteiten. Cowgom voorziet ook in volgende onderscheidingen: - eretekens van de arbeid (in de vorm van een medaille) - sociale voordeel bij geboorte of adoptie, huwelijk, Sinterklaasfeest, aantal jaar dienst en pensionering (in de vorm van een geschenkbon). Ook bij ziekte en overlijden wordt via Cowgom een geschenk voorzien. Activiteiten door Cowgom ondersteund of georganiseerd: - teambuilding van diverse diensten - WK-voetbal: wedstrijd België-Algerije op groot scherm - Personeelsnamiddag - Hobbymarkt in de bib - Sinterklaasfeest voor kinderen van medewerkers - Voordracht Arnout Hauben

Actie 5.7.2



Ontvangsten: - exploitatie: euro

REALISATIE ACTIE Vanuit de dienst Technische Ondersteuning en vanuit het AGB-O werden de nodige werkingsmiddelen voor de ondersteunende diensten ter beschikking gesteld zodat de diensten zich optimaal kunnen toeleggen op hun kerntaken.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 107

De exploitatie-uitgaven hebben voornamelijk betrekking op de samenwerking met het AGB-O op het vlak van het ter beschikking stellen van OostCampus voor wat betreft de verleende dienstverlening (185.000 euro of 5.000 euro minder dan 2013). Daarnaast wordt ongeveer 25.000 euro besteed aan de nodige telefonie- en internetverbindingen en de nodige softwarepakketten. Ten slotte zijn er nog een aantal kosten die rechtstreeks door de betrokken dienst van de ondersteunende diensten worden gemaakt. Ten slotte werd voor 29.322,56 euro een lichte vrachtwagen voor de dienst Technische Ondersteuning aangekocht.

Actie 5.7.3

Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen: dienstvergoeding voor gebruik OostCampus, huur en onderhoudscontracten van soft- en hardware, enz.



REALISATIE ACTIE Sinds de verhuis van de administratieve en uitvoeringsdiensten naar OostCampus wordt vanuit het AGB-O een gebruiksvergoeding voor het gebouw doorgefactureerd op basis van het aantal personeelsleden. Daarnaast worden alle werkingsmiddelen voorzien die nodig zijn om de ondersteunende diensten optimaal te laten functioneren. De exploitatie-uitgaven hebben betrekking op enerzijds de gebruikskost van OostCampus door de ondersteunende diensten (127.000 euro). Daarnaast betaalt de gemeente 45.000 euro voor de premie burgerlijke aansprakelijkheid voor alle personeelsleden. Ongeveer 95.000 euro heeft betrekking op de nodige softwarepakketten van de onderscheiden diensten voor het uitvoeren van de geautomatiseerde werking in de specifieke materies (Secretariaat, dienst Personeel, dienst Financieel Beheer, ICT …). Ten slotte werd ten behoeve van de uitvoeringsdiensten 23.000 euro geïnvesteerd aan materiaal.

Actie 5.7.4




REALISATIE ACTIE In 2014 werden voor de ondersteunende diensten geen speciale promoties gevoerd.

Actie 5.7.5


Uitgaven: - exploitatie: 3.108,11 euro - investeringen: - andere: -

Ontvangsten: - exploitatie: - investeringen: - andere: -

REALISATIE ACTIE De uitgaven hebben hoofdzakelijk betrekking op de catering (broodjes) die worden voorzien bij vergaderingen die tijdens de middag worden georganiseerd, zoals M-Team, intern werkoverleg van de loketdiensten …

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 108

Beleidsdomein 6: ALGEMENE FINANCIERING Beleidsdoelstelling

Financieel gezonde gemeente, voeren van een realistisch financieel beleid

Het Agentschap Binnenlands Bestuur wenst expliciet de aandacht te vestigen op de financiële gezondheid van elk lokaal bestuur, nl. door het invoeren van een verplicht apart domein, Algemene Financiering. Dit beleidsdomein is de laatste van de zes domeinen en vormt dan ook het sluitstuk van het beleidsplan 2014-2019. Het volledige beleidsplan kan pas gerealiseerd worden als er een evenwicht wordt bereikt op financieel vlak. Tot het beleidsdomein ‘ALGEMENE FINANCIERING’ behoren o.a. de beleidsvelden ‘Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus’, ‘Fiscale aangelegenheden’, ‘Financiële aangelegenheden’, Transacties i.v.m. de openbare schuld’, ‘Patrimonium zonder maatschappelijke waarde’,… De beleidsdoelstelling “streven naar een financieel gezonde gemeente” geldt uiteraard voor alle beleidsdomeinen en is het fundament voor een evenwichtig beleidsplan. Financiële aspecten staan in de BBC-filosofie niet in relatie met een of meerdere beleidsvelden, maar worden voor heel het bestuur in één domein samengebracht. Dit heeft voordelen op het vlak van transparantie. Alle leningen, belastingen, fondsen,… staan samen in één domein. In deze optiek staat de financieringswijze, de beleidskeuze om bijvoorbeeld met leningen te werken of een onroerend goed te verkopen, los van de investering in een bepaald beleidsdomein en het beïnvloedt dan ook de kostprijs niet. De visie van de gemeente en het OCMW op de inzet van de financiële middelen (het patrimonium, de belastingen, de leningen en beleggingen, de gemeentelijke bijdrage, fondsen en subsidies enz.) beïnvloedt de financiële draagkracht van het bestuur en dus ook de ruimte voor de kwalitatieve ontwikkeling van de dienstverlening. De beleids- en beheerscyclus, die inhoud en structuur beter verweeft met de financiële gegevens, mocht geenszins een algemene groei betekenen van kosten en moet zo dicht mogelijk aansluiten bij de werkelijke behoeften. Bij de opmaak van het budget 2014 was de daling van de cijfers, mede door de doorgevoerde besparingen, dan ook een grote bekommernis, zonder de realiteit uit de weg te gaan, indien nodig. Er zijn diverse nieuwe instrumenten ingevoerd om een evenwicht op financieel vlak aan te tonen (autofinancieringsmarge, kasresultaat …). In 2013 leerden we deze nieuwe begrippen kennen en leerden we de financiële impact van de beleidsbeslissingen op een andere manier inschatten. Met de opgedane ervaringen naar aanleiding van de jaarrekening 2013 is het mogelijk om de jaarrekening 2014 nog beter te kunnen kaderen in het meerjarenplan 2014-2019. De instrumenten van de BBC die in 2013 in praktijk werden gebracht, vormen de basis vormen voor het financieel concretiseren van het beleidsplan 2014-2019 dat in de tweede helft van 2013 werd opgemaakt en in 2014 enigszins werd bijgestuurd, o.a. door de opname van het resultaat van de jaarrekening 2013.

REALISATIE BELEIDSDOELSTELLING De opgedane kennis van de vervroegde instap in de BBC met ingang van 2013, de opmaak van het beleidsplan 2013 en het jaar werken in de BBC hebben ervoor gezorgd dat de dienst Financieel Beheer gewapend was voor de technische opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 en de uitvoering van het budget 2014. De vervroegde instap heeft ervoor gezorgd dat zowel de gemeente, het OCMW en het AGB-O 2014 met een grote voorsprong hebben kunnen aanvatten. Alle belastingreglementen voor de periode van het meerjarenplan 2014-2019 werden eind 2013 voor de volle zes jaar gevestigd en zorgen zo voor de financiële middelen die nodig zijn om de werking in de beleidsperiode vlot te laten verlopen. Een deel van het patrimonium dat niet langer nodig was voor de werking van de gemeentelijke diensten wordt verhuurd of zal verkocht worden zodat dit extra opbrengsten kan opleveren. De optimalisatie van het gemeentelijk onroerend patrimonium zal de komende jaren worden verdergezet. De gemeente beschikt over voldoende financiële reserves om de komende jaren de nodige investeringen te kunnen uitvoeren en tegelijkertijd aan schuldafbouw te doen. De leningsportefeuille is een mix van leningen met vaste rentevoet tot eindvervaldag en een kredietlijn met een rentevoet op korte termijn zodat gemiddeld een aantrekkelijke rentevoet met een verantwoorde spreiding van risico’s wordt bekomen.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 109

Actieplan 6.1

Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut

Uitgaven: - exploitatie: 1.15.545,82 euro - investeringen: 2.803.634,86 euro - andere: 1.805.686,10 euro Actie 6.1.1

Ontvangsten: - exploitatie: 21.138.607,19 euro - investeringen: 17.447,16 euro - andere: 498.245,03 euro

Fiscale en andere inkomsten correct reglementeren en opvolgen


Ontvangsten: - exploitatie: 20.777.271,88 euro

REALISATIE ACTIE Op de voorziene data heeft Vlaanderen de voorschotten en het saldo van het gemeentefonds en de bijkomende ontvangst gemeentefonds – Eliaheffing doorgestort. Door tussenkomst van de Vlaamse Belastingdienst werden zowel de onroerende voorheffing en de opdeciem op de verkeersbelasting gestort. FOD Financiën, die instaat voor de storting van de aanvullende personenbelasting (APB), heeft de doelstelling niet gehaald. De oorspronkelijk voorziene ontvangst van 7,9 miljoen werd als gevolg van de vertraagde inkohiering via twee herramingen teruggebracht naar 7 miljoen euro. De raming van de APB voor 2015 voorziet wel een stijging met 600.000 euro ten opzichte van de ontvangst 2014, maar de vrees bestaat dat de raming voor 2014, die als uitgangspunt bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 werd gebruikt, te rooskleurig was. Ontvangsten De ontvangsten van actie 6.1.1. hebben betrekking enerzijds op de opbrengsten uit belastingen en anderzijds de overdrachten (gemeentefonds, toelage gesco’s). Belastingen: De gemeente heft belastingen met als doel inkomsten te verwerven om de gemeentelijke werking mogelijk te maken. De heffing gebeurt op verschillende belastbare materies zodat elke inwoner naar draagkracht bijdraagt aan de financiering van de gemeente. De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting en de onroerende voorheffing zijn de grootste inkomstenbronnen voor de gemeente. Daarnaast zijn er nog een aantal belastingen zoals de milieubelasting, belasting tweede verblijven, activeringsheffing, belasting leegstand, belasting afgifte administratieve stukken … De retributies worden in de BBC niet langer bij de belastingen geboekt, maar behoren tot het beleidsveld waarop de retributie betrekking heeft. Voorbeelden daarvan is de retributie op de diftar aanvoer in de containerparken. Geïnde belastingen: - door de gemeente geïnd: 1.554.968 euro hetzij een verdubbeling ten opzichte van de ontvangsten in2013. Dit heeft volgende oorzaken:  de verkoop van afvalzakken is niet langer een ontvangst uit retributie, maar uit belasting (552.208 euro)  de gestegen belastingtarieven voor tweede verblijven, leegstand, activeringsheffing, afgifte elektronische identiteitskaart, notarisinlichtingen, de invoering van de belasting op de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen, de invoering van de belasting aansluiten op de gemeentelijke riolering zorgden samen voor een meeropbrengst van 215.000 euro. - door de Vlaamse Belastingdienst geïnd: 7.571.584 euro hetzij 700.000 euro meer dan in 2013, dit als gevolg van de stijging van de onroerende voorheffing met 200 opcentiemen. Het bedrag van 7,57 miljoen euro is samengesteld uit de ontvangst uit de onroerende voorheffing (7.198.387 euro) en opdeciem motorrijtuigen (373.197 euro). - door FOD Financiën geïnd: 7.042.043 euro hetzij 721.000 euro meer dan in 2013, maar wel 900.000 euro minder dan oorspronkelijk voor 2014 gebudgetteerd, dit als gevolg van de tragere inkohiering door FOD Financiën. De in te schrijven budgetraming 2015 voorziet in de extra 600.000 euro van het niet ontvangen bedrag uit 2014. De aanhoudende, grote verschillen tussen de ramingen en de effectieve ontvangsten

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 110

zorgen voor een onzekere factor in het geheel van de gemeentelijke financiën en hebben een zeer nadelige invloed op het resultaat van 2014. Gemeentefonds: Naast het gemeentelijke aandeel in het gemeentefonds, krijgt de gemeente ook een bijkomend aandeel gemeentefonds ter vervanging van de Elia-heffing (een Vlaamse belasting op het elektriciteitsverbruik dat doorgestort werd aan de gemeenten). De ontvangsten bedragen respectievelijk 3.817.332 en 210.309 euro. De ontvangst uit het gemeentefonds stijgt met 110.000 euro ten opzichte van 2013 en komt neer op zo’n 166 euro per inwoner en blijft daarmee ruim onder het gemiddelde van Vlaanderen van 350,46 euro. Toelage tewerkstelling gesco’s Tot vorig jaar werd de toelage gesco’s per beleidsveld geboekt op basis van de effectieve gescotewerkstelling. Voor 2014 moet de gescotoelage onder het beleidsdomein Algemene Financiering samengebracht worden. De totale ontvangst bedraagt voor 2014 571.819 euro wat zo’n 30.000 euro onder de maximale toelage blijft. Dit wijst erop dat de gemeente maximaal is blijven inzetten op tewerkstelling via het gesco-statuut. In de loop van 2015 komt dit tewerkstellingssysteem te vervallen en krijgt de gemeente een globale dotatie op het vroegere gesco-personeel dat het contractuele statuut zal krijgen. Overig: Daarnaast was er nog een ontvangst van 10.578 euro uit het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA). Uitgaven De uitgaven van actie 6.1.1. hebben voornamelijk betrekking op de diverse onwaarden ten bedrage van 17.900 euro op vastgestelde belastingen en administratieve kosten voor o.a. het verzenden van de gemeentelijke aanslagbiljetten.

Actie 6.1.2

Liquiditeiten, leningen en beleggingen professioneel beheren

Uitgaven: - exploitatie: 1.040.512,53 euro - andere: 1.805.686,10

Ontvangsten: - exploitatie: 127.087,16 euro - andere: 498.245,03 euro

REALISATIE ACTIE Ontvangsten De ontvangsten hebben betrekking enerzijds op de opbrengsten uit geldbeleggingen en anderzijds uit de terugbetaling van intrest en kapitaal op toegestane leningen: Beleggingen: Ondanks de zeer lage rentevoeten werd toch 62.116 euro bruto intrest ontvangen. Dit kwam vooral door het vrij grote bedrag dat permanent kon worden belegd als gevolg van de opname van de kredietlijn van Finiwo in 2012 die in 2014 maar gedeeltelijk voor de financiering van investeringen moest worden ingezet. Leningen: De gemeente doet sinds jaren aan actief schuldbeheer waarbij het uitgangspunt steeds was te lenen aan vaste rentevoeten die zo laag mogelijk zijn. De gemiddelde rentevoet van de opgenomen gemeenteleningen bedraagt ca. 3,7%. Jaarlijks wordt de leningsportefeuille door de betrokken bankinstellingen gescreend op mogelijke aanpassingen van de rentevoet. Terugbetaling intrest en aflossing toegestane leningen: de gemeente heeft 2 leningen aan TMVW en 2 leningen aan het AGB-O toegestaan: - TMVW:  een lening t.b.v. 611.373 euro voor de overname van de drinkwaterleidingsnetten met een annuïteit van 41.685 euro;  een lening t.b.v. 693.986,09 euro voor de gedeeltelijke financiering van de overname van het gebruiksrecht van de sportinfrastructuur met een annuïteit van 56.560,03 euro. - AGB-O:  een lening van 3,25 miljoen euro voor de financiering van het Veiligheidsgebouw met een terugbetaling van 100.000 euro kapitaal en 23.625 euro intrest voor 2014;  een lening van 6 miljoen euro voor de financiering van OostCampus met een terugbetaling van 300.000 euro kapitaal en 41.345,22 euro intrest voor 2014.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 111

Uitgaven De uitgaven hebben betrekking op de betaalde intresten en kapitaalsaflossingen op de gemeenteleningen en de betaalde roerende voorheffing op de beleggingen. Roerende voorheffing op de beleggingen: Afhankelijk van de soort belegging is 15, 21 of 25% roerende voorheffing verschuldigd. In totaal werd 12.921 euro roerende voorheffing op de intresten van belegde gelden betaald. Intrest en aflossing op de gemeenteleningen: De uitstaande schuld op 31 december 2014 bedroeg 30.754.557,12 euro, wat 1.805.686,10 euro minder is dan op 1 januari 2014. In het bedrag van 1,8 miljoen euro kapitaalsaflossingen is ook de vervroegde terugbetaling van 434.508 euro brandweerleningen inbegrepen. Eind 2014 werd een bedrag van 1.710.857,27 euro overgeboekt van lange naar korte termijn, zijnde de kapitaalsaflossing voor 2015. Daarnaast wordt 400.000 euro te ontvangen kapitaalsaflossing voor 2015 van lange naar korte termijn overgeboekt. De leningenportefeuille van de gemeente is op 31 december 2014 als volgt samengesteld: - Belfius: 13.124.506,46 euro - BNP: 1.630.050,66 euro - ING: 10.000.000 euro - FINIWO: 6.000.000 euro Het is zo dat de ING-lening en het FINIWO-krediet op heden niet volledig opgebruikt zijn wat ervoor zal zorgen dat in 2015-2016 geen nieuwe leningen zullen worden opgenomen. in 2014 werd 1.027.271,78 euro intrest op de opgenomen leningen betaald.

Actie 6.1.3

Gronden en ander patrimonium beheren, verpachten, verhuren en eventueel verkopen

Uitgaven: - exploitatie: 84.279,35 euro - investeringen: 2.803.634,86 euro


REALISATIE ACTIE De inkomsten en uitgaven afkomstig van het beheer van onroerende goederen die geen direct verband hebben met de dienstverlening, gebeurt in het domein Algemene Financiering. Ontvangsten De ontvangsten van actie 6.1.3. hebben betrekking op de opbrengsten uit verhuringen en verpachtingen (grond en jachtrecht) en in concessie gegeven uitbatingen: de gemeente heeft een aantal gebouwen in eigendom die verhuurd worden. Daarnaast zijn er ook een aantal erfpachten zoals voor het terrein in de SintJozefsdreef en in het domein de Valkaart. Verder bezit de gemeente landbouwgronden met jachtrecht in het Beverhoutsveld. Tenslotte zijn er de concessie de Valkaart, ’t Bloemenhuisje, de Wara en leveringsrecht dranken in Riderfort. De huuropbrengst van de pastorie Baliebrugge kwam ingevolge het overlijden van de bewoner te vervallen voor 2014. Uitgaven De uitgaven van actie 6.1.3. hebben betrekking op het onderhoud van gebouwen zonder maatschappelijk doel voor de gemeente en de betaalde roerende en onroerende voorheffing. Diverse kosten van het patrimonium zonder maatschappelijk doel: Deze kosten hebben betrekking op de verzekering (5.153 euro), aktekosten Aankoopcomité (534 euro), diverse erelonen (5.346 euro), energiekosten (20.002 euro voor o.a. de Wieke, de Gilde, het gemeentehuis …) en onderhoud van de gebouwen (30.147 euro), o.a. het vervangen van een stookketel. Roerende en onroerende voorheffing: De gemeente is vrijgesteld van onroerende voorheffing op de gebouwen en gronden die gebruikt worden voor de openbare dienst. Alle woningen en gronden die een huur- of pachtopbrengst voor de gemeente opleveren, zijn wel onderworpen aan de onroerende voorheffing ten bedrage van 20.164 euro voor 2014. Dit bedrag moet door de gemeente aan de Vlaamse Belastingdienst worden gestort, maar het gemeentelijke aandeel in de onroerende voorheffing (= de gemeentelijke opcentiemen) die via de aanslagbiljetten wordt gefactureerd, vloeit aansluitend wel terug naar de gemeente met uitzondering van de onroerende voorheffing op de landbouwgronden die op het grondgebied van Beernem liggen.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 112

B.1.2.

Doelstellingenrekening

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 113

B.1.3.

Financiële toestand

Vergelijking jaarrekening en budget 2014 op het vlak van autofinancieringsmarge (afronding op 1 euro) RESULTAAT OP KASBASIS I.

II.

Exploitatierekening (B-A)

Budget na BW

JR

4.077.094

20.682.225

4.337.212

A. Uitgaven

23.281.479

23.284.768

21.866.049

B.

Ontvangsten

27.358.573

43.966.993

26.203.261

1.a

Belastingen en boetes

16.944.202

16.743.936

16.168.892

1.b

Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0

0

0

1.c

Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2.

Overige

0

3.938.289

0

10.414.371

23.284.768

10.034.369

Investeringsrekening (B-A)

-6.877.535

-16.743.936

-5.287.034

A. Uitgaven

10.420.035

16.743.936

5.410.451

3.542.500

0

123.417

Andere (B-A)

-933.262

-13.301.809

-1.307.441

A. Uitgaven

1.431.507

15.231.561

1.805.686

1.431.507

14.733.316

1.805.686

1.431.507

11.190.816

1.371.177

0

3.542.500

434.509

B. III.

Initieel budget

Ontvangsten

1.

Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

B.

2.

Toegestane leningen

0

-1.367.771

0

3.

Overige transacties

0

1.866.016

0

498.245

1.929.752

498.245

0

1.431.507

0

400.000

0

498.245

400.000

0

498.245

0

0

0

Ontvangsten 1.

Op te nemen leningen en leasings

2.

Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

98.245

498.245

0

-3.733.703

-9.363.520

-2.257.263

Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

8.221.567

498.245

10.831.015

VI.

Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

4.487.864

-8.865.275

8.573.751

VII.

Bestemde gelden (toestand op 31 december)

0

0

0

3.

Overige transacties

IV.

Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V.

A. Bestemde gelden voor de exploitatie B.

0

Bestemde gelden voor investeringen

-5.077.798

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

4.487.864

AUTOFINANCIERINGSMARGE

I.

Initieel budget

Financieel draagvlak (A-B)

II.

Budget na BW

8.573.751

JR

21.742.300

5.364.484

27.358.573

43.966.993

26.203.261

Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)

13.226.632

22.224.693

20.838.777

1.

Exploitatie-uitgaven

23.281.479

23.284.768

21.866.049

2.

Nettokosten van de schulden

10.054.847

1060075

1.027.272

11.486.354

15.793.391

2.832.958

1.431.507

14.733.316

1.805.686

10.054.847

1.060.075

1.027.272

2.645.587

5.948.909

2.531.526

Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden B.

5.753.217

14.131.941

A. Exploitatieontvangsten B.

10.831.015

Nettokosten van schulden

Autofinancieringsmarge (I-II)

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 114

B.2.

FINANCIËLE NOTA

B.2.1.

Exploitatierekening

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 115

B.2.2.

Investeringsrekening

J4: De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe Niet van toepassing voor gemeente Oostkamp.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 116

B.2.3.

Liquiditeitenrekening

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 117

B.3.

SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

B.3.1.

Balans

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 118

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 119

B.3.2.

Staat van opbrengsten en kosten

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 120

C. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 121

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 122

C.1.

TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING

C.1.1. Toelichting bij de exploitatierekening C.1.1.a. Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging Overzicht per beleidsdomein van de verschillen tussen de gebudgetteerde en de effectieve bedragen aan uitgaven en ontvangsten: UITGAVEN

Beleidsdomein 1: Vrije Tijd Budgetraming: Totaal uitgaven: Overschot op raming:

4.931.649 euro 4.717.061 euro 214.588 euro

De geraamde personeelskosten bedragen 80.000 euro minder dan voorzien, dit als gevolg van de nietindexatie van de lonen en verschillende afwezigheden wegens ziekte bij het onderhoudspersoneel. De geraamde werkingsuitgaven bedragen 120.000 euro minder dan voorzien. Dit komt neer op een onderbenutting van 10% ten opzichte van de raming. De onderbenutting is verspreid over de verschillende budgetposten zonder noemenswaardige uitschieters. Daarnaast blijven zo’n 20.000 euro voorziene subsidies na berekening van de toelagen, verdeeld over de verschillende beleidsvelden (jeugd, sport, cultuur), onbenut.

Beleidsdomein 2: Leven Budgetraming: Totaal uitgaven: Overschot op raming:

3.644.804 euro 3.550.787 euro 90.017 euro

Op vlak van de geraamde personeelskosten is er een overschot van 10.000 euro bij de dienst Burgerzaken en 15.000 euro bij de brandweer en de dienst 100. Wat de werkingskosten betreft blijft er bij de dienst Burgerzaken 40.000 euro onbenut (o.a. 20.000 euro voor minder aankopen elektronische identiteistkaarten, rijbewijzen, reispassen) en 35.000 euro bij de brandweer en de dienst 100, verspreid over de verschillende budgetartikels.

Beleidsdomein 3: Welzijn Budgetraming: Totaal uitgaven: Overschot op raming:

2.726.178 euro 2.567.713 euro 158.465 euro

Het overschot op de raming komt voor 100.000 euro voor rekening van de lagere dan ingeschatte afrekening voor de Buitenschoolse Kinderopvang 2013. Daarnaast blijven bepaalde bedragen onbenut op de veelheid van budgetsleutels.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 123

Beleidsdomein 4: Wonen en Omgeving Budgetraming: Totaal uitgaven: Overschot op raming:

6.685.488 euro 6.191.315 euro 494.173 euro

De geraamde werkingskosten werden zo’n 380.000 euro te hoog geraamd, met name: - de verwerkingskost voor de huis-aan-huis groen-ophaling bedraagt 50.000 euro minder dan geraamd; - de voorziene uitgave voor brandstof voor eigen voertuigen was 35.000 euro te hoog geraamd; - op de voorziene kosten voor de aankoop van materialen voor het onderhoud van voetpaden, wegen en riolering werden voor 50.000 euro minder aankopen dan voorzien gerealiseerd; - de uitgaven voor het reinigen van slikputten en doorblazen van rioleringen waren 30.000 euro te hoog geraamd; - op de veelheid van budgetsleutels blijven kleine bedragen per sleutel onbenut. De geraamde personeelskosten bleven voor 110.000 euro onbenut, verspreid over de verschillende budgetsleutels. Het is zo dat gesco-arbeiders bij ziekte of weerverlet hun vervangende weddevergoeding via een andere instelling krijgen. Die verletdagen worden dan ook niet als wedde door de gemeente uitbetaald.

Beleidsdomein 5: Interne werking en Dienstverlening Budgetraming: Totaal uitgaven: Overschot op raming:

4.087.074 euro 3.683.627 euro 403.447 euro

Op het personeelsbudget werd een bedrag van 100.000 euro niet gebruikt, dit als gevolg van de niet indexatie van de lonen. Op de werkingsuitgaven werd 300.000 euro niet gebruikt met name voor: - verschuiven van de uitgaven voor mid-office en andere softwareaankopen naar 2015 (60.000 euro); - gebruikskosten OostCampus (40.000 euro); - aankoop van technische benodigdheden (100.000 euro), maar ook als gevolg van de doorfacturatie naar andere beleidsvelden; - erelonen consultants (15.000 euro); - op de veelheid van budgetsleutels blijven kleine bedragen onbenut.

Beleidsdomein 6: Algemene financiering Budgetraming: Totaal uitgaven: Overschot op raming:

1.209.575 euro 1.155.546 euro 54.029 euro

Het overschot op de raming komt voor 32.000 euro voor rekening van minder te betalen intrest op de opgenomen leningen. Daarnaast was er ook 17.000 euro minder uitgave voor energiekosten van gebouwen die door de gemeente ter beschikking van derden worden gesteld (o.a. gemeentehuis, gebouw Brugsestraat).

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 124

ONTVANGSTEN:

Beleidsdomein 1: Vrije Tijd Budgetraming: Totaal ontvangsten: Tekort op raming:

1.736.089 euro 1.624.290 euro 111.799 euro

Het tekort op de raming heeft verschillende oorzaken met name: - het niet langer als ontvangst boeken van de sociale maribel ontvangst (is een negatieve uitgave t;b.v. 30.000 euro); - minder ontvangsten uit betoelaging van de dienst Jeugd ingevolge Vlaamse besparingen (15.000 euro); - minder ontvangsten uit verhuren van lokalen/ticketverkoop (25.000 euro); - minder ontvangsten uit inschrijvingsgelden sport (25.000 euro); - minder ontvangsten uit leengelden (17.000 euro).

Beleidsdomein 2: Leven Budgetraming: Totaal ontvangsten: Overschot op raming:

572.316 euro 730.019 euro 157.703 euro

Het overschot op de raming komt volledig voor rekening van de afrekening van de federale toelage 2006-2010 van de brandweer en het hoger dan oorspronkelijk voorziene vastgestelde recht voor 2014 (140.000 euro). Ook ontving de gemeente een niet gebudgetteerde ontvangst van 32.010 euro voor de organisatie van de dienst 100. Tenslotte was de ontvangst uit de verkoop van elektronische identiteistkaarten, rijbewijzen en reispassen 20.000 lager dan voorzien.

Beleidsdomein 3: Welzijn Budgetraming: Totaal ontvangsten: Overschot op raming:

19.750 euro 38.854 euro 19.104 euro

De meeropbrengst is het gevolg van de gunstige afrekening van Sobo@Werk voor het jaar 2014 en het boeken van het saldo van het toeleidingsbudget lokale werkwinkel in 2014.

Beleidsdomein 4: Wonen en omgeving Budgetraming: Totaal ontvangsten: Tekort op raming:

3.027.593 euro 2.574.664 euro 452.929 euro

De lagere dan geraamde ontvangst komt bijna volledig overeen met de voorziene ontvangst van 500.000 euro voor de doorfacturatie van de aanleg van voetpaden door eigen personeel. Aangezien het activeren van kosten geen budgettaire verrichting is, blijft dit krediet ongebruikt.

Beleidsdomein 5: Interne Werking en Dienstverlening Budgetraming: Totaal ontvangsten: Overschot op raming:

89.623 euro 96.826 euro 7.203 euro

De meer ontvangst heeft betrekking op de doorfacturatie van het internetabonnement aan het AGB-O en de verkoop van bestekken bij aanbestedingen.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 125

Beleidsdomein 6: Algemene financiering Budgetraming: Totaal ontvangsten: Tekort op raming:

21.777.686 euro 21.138.607 euro 639.079 euro

Het tekort op de raming komt volledig voor rekening van de minder ontvangst uit de aanvullende personenbelasting als gevolg van de tragere inkohiering door FOD Financiën.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 126

C.1.1.b. Exploitatierekening per beleidsdomein 2014

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 127

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 128

C.1.1.c. Evolutie van de exploitatierekening 2014

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 129

C.1.2. Toelichting bij de investeringsrekening C.1.2.a. Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging De investeringskredieten 2014 die in 2014 niet werden aangerekend worden automatisch overgedragen naar het budgetjaar 2015. Indien deze kredieten echter in 2015 niet nodig zijn voor de investeringen door o.a. het afsluiten van de investeringen of het niet uitvoeren ervan, worden deze kredieten via een budgetwijziging in 2015 geannuleerd. Overzicht per beleidsdomein van de verschillen tussen de gebudgetteerde en de effectieve bedragen aan uitgaven en ontvangsten: UITGAVEN

Beleidsdomein 1: Vrije Tijd Budgetraming: Totaal uitgaven: Overschot op raming:

3.730.785 euro 1.101.421 euro 2.629.364 euro

Het overschot op de raming heeft hoofdzakelijk te maken met de verdere afwerking van de nieuwbouwwerken Riderfort. De nog beschikbare kredieten op 2014 worden overgedragen naar 2015 voor verdere uitvoering. Dit geldt eveneens voor de voorziene kredieten voor de opschikwerken aan de bibliotheek Oostkamp en de aanleg van het omnisportterrein in Waardamme en het dak van zaal de Wara.

Beleidsdomein 2: LEVEN Budgetraming: Totaal uitgaven: Overschot op raming:

115.300 euro 76.590 euro 38.710 euro

Naast 25.000 euro investeringen bij de brandweer werd 51.000 euro investeringstoelage aan de politiezone Het Houtsche verstrekt. Het niet gebruikt krediet van 38.000 euro is het gevolg van minder investeringstoelage aan de politiezone.

Beleidsdomein 3: Welzijn Budgetraming: Totaal uitgaven: Saldo:

2.100 euro 2.100 euro 0 euro

Het betreft de volstorting van het aandeel van de gemeente in Net.Werk! cvba-vso.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 130

Beleidsdomein 4: Wonen en Omgeving Budgetraming: Totaal uitgaven: Overschot op raming:

7.192.747 euro 1.372.692 euro 5.820.055 euro

Een aantal voorziene investeringen in (her)aanleg van wegen en riolering werden niet in 2014 aangevat en worden bijgevolg integraal overgedragen naar 2015. Het betreft voornamelijk een aantal wegen- en rioleringswerken waarvoor in 2014 erelonen werden betaald, met name: - Emiel Welvaertstraat, - Erkegemstraat-Wollestraat-Stuivenbergstraat, - afkoppeling Hertsberge, - rioleringswerken Dorpsbeek, - rioleringswerken Sint-Jozefsdreef, - rioleringswerken Torhoutsestraat-Groenhovestraat-Bergenstraat-Hogestraat, - rioleringswerken Stuiverstraat, - rioleringswerken Neerstraat-Vrijgeweidestraat, - aankoop materiaal - …

Beleidsdomein 5: Interne werking en Dienstverlening Budgetraming: Totaal uitgaven: Tekort op raming:

55.000 euro 54.012 euro 988 euro

Het gebruikte krediet heeft betrekking op de aankoop van een voertuig en het aankopen van divers materiaal voor de dienst Technische Ondersteuning.

Beleidsdomein 6: Algemene financiering Budgetraming: 70.000 euro Totaal uitgaven: 2.803.635 euro Meer dan op raming: - 2.733.635 euro De budgetraming van 70.000 euro heeft betrekking op de renovatie van het A.C. Beukenpark, werk dat doorgeschoven wordt naar 2015. Ingevolge het uittreden van Electrabel uit het kapitaal van Imewo moet de gemeente voor een bedrag van 2,8 miljoen euro A2 aandelen Imewo inkopen. Deze laatste uitgave kon niet gebudgetteerd worden.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 131

ONTVANGSTEN:

Beleidsdomein 1: Vrije Tijd Budgetraming: Totaal ontvangsten: Tekort op raming:

300.000 euro 47.963 euro -252.037 euro

De gemeente bekomt een toelage van 250.000 euro voor de oprichting van Riderfort. Daarvan werd in 2014 47.963 euro uitbetaald. Daarnaast was een bijdrage van Farys van 50.000 euro voorzien voor de dakwerken, maar dat bedrag werd verrekend in de te betalen facturen en wordt niet als investeringsontvangst geboekt.

Beleidsdomein 2: Leven Budgetraming: Totaal ontvangsten: Overschot op raming:

0 euro 5.000 euro 5.000 euro

Het bedrag van 5.000 euro heeft betrekking op de verkoop van een oud voertuig van de dienst 100.

Beleidsdomein 3: Welzijn Geen investeringstoelagen voorzien en ontvangen.

Beleidsdomein 4: Wonen en omgeving Budgetraming: Totaal ontvangsten: Tekort op raming:

2.242.500 euro 53.006 euro -2.189.494 euro

Voor een aantal rioleringswerken ontvangt de gemeente een kapitaalstoelage van de Vlaamse Milieu Maatschappij. Aangezien deze werken overgedragen werden naar 2015 zal de toelage ten vroegste in 2015 worden ontvangen. Wel ontving de gemeente een bijkomende toelage van 43.000 euro voor rioleringswerken en een saldo toelage van de Vlaamse Landmaatschappij voor de herinrichting van de begraafplaats in Baliebrugge.

Beleidsdomein 5: Interne Werking en Dienstverlening Geen investeringstoelagen voorzien en ontvangen.

Beleidsdomein 6: Algemene financiering Budgetraming: Totaal ontvangsten: Tekort op raming:

1.000.000 euro 17.447 euro - 982.553 euro

De voorziene ontvangst van 1 miljoen euro heeft betrekking op de verkoop van het terrein in de Stationsstraat. Dit ontvangstenkrediet werd overgedragen van 2013 naar 2014 en wordt overgedragen naar 2015. De ontvangst van 17.447 euro heeft betrekking op de kapitaalsvermindering F2 van Finiwo (99 euro) en de kapitaalsvermindering van IVBO (17.348 euro) die als investeringsontvangst wordt geboekt.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 132

C.1.2.b. Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2014

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 133

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 134

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 135

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 136

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 137

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 138

C.1.2.c. Evolutie van de investeringsverrichtingen 2014

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 139

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 140

C.1.2.d. Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2014

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 141

C.1.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 142

C.1.4. Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving teruggave milieubelasting aan burger bij verhuis Totaal :

Initieel bedrag 1.000,00 1.000,00

Eindbedrag 600,00 600,00

Jaarrekening 107,51 107,51

BV 0020

Ramingnummer 2014000227

17.000,00 17.000,00

17.000,00 17.000,00

17.000,00 17.000,00

0112

2014000541

Totaal :

1.200,00 7.500,00

700,00 7.000,00

550,00 6.914,80

0160 0160

2014131187 2014132131

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0160

2014132130

32.050,00 2.000,00 200,00 43.450,00

31.849,95 1.500,00 0,00 42.314,75

0160 0160 0160

2014132129 2014132128 2014132132

Totaal :

28.750,00 2.000,00 2.500,00 43.450,00 45.000,00 45.000,00

45.000,00 45.000,00

41.997,93 41.997,93

0210

2014131114

Totaal :

0,00 0,00

15.000,00 15.000,00

0,00 0,00

0310

2014000642

Totaal :

44.000,00

44.000,00

2.642,22

0319

2014131127

Totaal :

44.000,00

44.000,00

2.642,22

7.950,00 3.375,00 4.300,00 15.625,00

7.249,00 3.352,65 4.196,46 14.798,11

0390 0390 0390

2014131269 2014001063 2014131239

Totaal :

9.000,00 0,00 4.000,00 13.000,00

Toelage vrijwilligerswerk in het Zuiden Ontwikkelingssamenwerking: 11.11.11 aktie, humanitaire hulpverlening, specifieke projecten, sensib. - educatieve projecten lijst met toelagen: noordzuid raad, missiekring, broederlijk delen,... lijst van toelagen aan specifieke projecten Noodhulp, noodlanden (vb syrië...)

tsskomst buzzypass en 1 eurotarief

Toelage afkoppeling privaat domein

[subsidies lokaal waterbeleid]

waterwerken (polder bestuur)

saldo subsidie groendaken Mina-raad en Natuur Milieu Educatie

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 143

BEGUNSTIGDE

Omschrijving dotatie vriendenkring ed Werkingstoelage politiezone

Eindbedrag 3.000,00 1.784.951,00 1.787.951,00

Jaarrekening 2.196,31 1.784.951,00 1.787.147,31

BV 0400 0400

Ramingnummer 2014131071 2014131072

Totaal :

Initieel bedrag 1.500,00 1.784.951,00 1.786.451,00

400,00 0,00 400,00

400,00 0,00 400,00

0410 0410

2014131105 2014000030

Totaal :

400,00 0,00 400,00 7.000,00 7.000,00

7.000,00 7.000,00

4.603,20 4.603,20

0420

2014131069

Totaal :

5.800,00 5.800,00

5.870,00 5.870,00

5.819,00 5.819,00

0470

2014131074

Totaal :

500,00 10.000,00

500,00 10.000,00

100,00 10.000,00

0500 0500

2014131130 2014131131

2.000,00 12.500,00

2.000,00 12.100,00

0500

2014000825

Totaal :

0,00 10.500,00 0,00 0,00

1.544,00 1.544,00

1.543,34 1.543,34

0521

2014000686

Totaal :

30.000,00 11.250,00 41.250,00

25.428,12 0,00 25.428,12

0550 0550

2014000002 2014000003

Totaal :

30.000,00 11.250,00 41.250,00

7.700,00 7.700,00

7.612,35 7.612,35

0600

2014131243

Totaal :

4.500,00 4.500,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

450,00 450,00

0630

2014131194

Totaal :

Toelage brandweer vanaf 2015

Toelage MUG (0,3 euro per inwoner)

Opstart nieuw bedrijf toelage handelslaars bij activiteit, bloemetje moederdag, drukwerk,¿ unizo ondernemerscentra

Overeenkomst Leader Project CBS 3/10/11

Sobo@werk 0.5 euro per inwoner tb aan RESOC-B

Subsidie aan de Woonwinkel

Toelage boorput en regenput

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 144

BEGUNSTIGDE

Omschrijving cultuurraad, socio-culturele verenigingen, Jeugdmuziek- en Tekenatelier, verplichte inbreng van 0,80 euro per inwoner ter ondersteuning van particuliere verenigingen en instellingen, Totaal :

Initieel bedrag 60.000,00

Eindbedrag 60.000,00

Jaarrekening 57.342,28

60.000,00

60.000,00

57.342,28

60.000,00 30.000,00 30.000,00

60.000,00 30.000,00 30.180,00

60.000,00 30.000,00 27.583,50

120.000,00

120.180,00

117.583,50

1.167.335,00 35.860,00

1.195.139,00 35.860,00

35.940,00 19.200,00 1.258.335,00 2.000,00 70.000,00 22.500,00 1.240,00 27.000,00 9.000,00 5.000,00 1.000,00 1.240,00 1.240,00 2.250,00 16.000,00 158.470,00

Shopping Oostkamp, Feestcomité Moerbrugge,0,5 euro subsidie, vaderlandsliefende vereniging, cyclocross, riddersport, duathlon, parkpop Totaal :

gedeelte dat kan ingebracht worden voor bloso de rest staat bij werkingssubsidies aan verenigingen sportraad en clubs Kwaliteitsvolle jeugd-sport begeleiding Totaal : toelage kadervorming

761/332-02 76101 werking (761/332-02 76102 + 76103 + 76113) kampen 761/332-02 76105 761/332-02 76111 761/332-02 76112 761/332-02 76113 761/332-02 76117 761/332-02 76127 Totaal :

Gemeente Oostkamp

–

BV 0705


0710 0710 0710

2014000543 2014000547 2014131334

1.194.883,24 34.360,21

0740 0740

2014131505 2014131504

29.295,00 19.800,00 1.280.094,00

25.573,05 19.799,97 1.274.616,47

0740 0740

2014000397 2014000398

3.000,00 70.000,00 22.500,00 1.240,00 27.000,00 9.000,00 3.568,00 1.000,00 1.240,00 1.240,00 2.250,00 15.000,00 157.038,00

1.990,05 70.000,00 22.500,00 1.240,00 26.999,99 8.999,98 0,00 0,00 1.240,00 1.240,00 2.250,00 15.000,00 151.460,02

0750 0750 0750 0750 0750 0750 0750 0750 0750 0750 0750 0750

2014131414 2014000537 2014000539 2014132140 2014132139 2014000395 2014132138 2014132141 2014132142 2014132143 2014132144 2014132145

Jaarrekening 2014

–

p. 145

BEGUNSTIGDE

Omschrijving woonvergoeding pastorie steenbruggen en kruispoort

Initieel bedrag 6.000,00

Eindbedrag 10.000,00

Jaarrekening 6.502,70

BV 0790


73.622,00 17.703,00 13.749,00 115,00 91.642,00 38.844,00 18.935,00 13.710,00

73.622,00 17.703,00 13.749,00 115,00 91.642,00 38.844,00 18.935,00 13.710,00

73.621,21 17.702,79 13.748,12 114,56 91.641,88 38.843,85 18.934,73 13.709,04

0790 0790 0790 0790 0790 0790 0790 0790

2014131161 2014131162 2014131163 2014131165 2014131166 2014131167 2014131168 2014131557

1.272,00 275.592,00

1.272,00 279.592,00

1.271,88 276.090,76

0790

2014131170

Totaal :

8.000,00 0,00 5.000,00 0,00 13.000,00

2.810,89 0,00 4.452,00 0,00 7.262,89

0889 0889 0889 0889

2014000601 2014132136 2014000602 2014000004

Totaal :

8.000,00 0,00 5.000,00 0,00 13.000,00 10.000,00

16.700,00

16.483,68

0900

2014132149

1.000,00

1.000,00

800,00

0900

2014000020

2.560.868,00 2.571.868,00

2.360.868,00 2.378.568,00

2.360.868,00 2.378.151,68

0900

2014131172

6.000,00

6.000,00

472,94

0945

2014132147

120.000,00 126.000,00

120.000,00 126.000,00

21.141,27 21.614,21

0945

2014132148

Werkingstoelage aan St.-Blasius kerkfabriek voor de financiering van hun investeringen.

time-out, gele vestjes, oudercomité time-out, gele vestjes, oudercomité toelage 2 euro per kind Toelage 2 euro per kind

gandalf, als-liga, Westkans, rode kruis ¿ sociale instellingen Gehandicaptenzorg: Gemeentelijke raad pers met handicap, kvg, ¿ OCMW bijdrage Totaal : Welzijnsraad Brugge (opvoedingswinkel) + lokaal loket kinderopvang Het exploitatieverlies Stekelbees Totaal :

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 146

B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Toelage afkoppeling op privaat domein

Eindbedrag 0,00 0,00

Jaarrekening 14.619,34 14.619,34

BV 0310


Totaal :

Initieel bedrag 0,00 0,00

Investeringstoelage politie (38,1% van 300.000) Totaal :

114.300,00 114.300,00

51.685,04 51.685,04

51.685,04 51.685,04

0400

2014000466

0,00

0,00

0,00

0410

2014000467

Totaal :

0,00

0,00

0,00

25.000,00 25.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0640

2014000515

Totaal :

51,00 51,00

51,00 51,00

0750

2014000464

Totaal :

5.600,00 5.600,00 90.185,00 90.185,00

76.759,92 76.759,92

76.759,92 76.759,92

0790

2014000465

Totaal :

Investeringstoelage 2,5% van 2 miljoen investeringen per jaar

Ondergronds brengen nutsleidingen

investeringstoelage aan de kerkfabrieken

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 147

C.2.

TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

C.2.1. Toelichting bij de balans

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 148

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 149

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 150

C.2.2. Overzicht waarderingsregels De waarderingsregels werden door het College van Burgemeester en Schepenen op 16 december 2013 vastgesteld volgens onderstaande tekst, en werden toegepast met terugwerkende kracht vanaf de ingang van de beleids- en beheerscyclus, nl. 1 januari 2013. 1.

INLEIDING

Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en latere wijzigingen, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt het College van Burgemeester en Schepenen de regels die gelden voor: de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook de aanrekeningsregels de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten de herwaarderingen In de waarderingsregels dient men omstandig toe te lichten hoe de waarde van de verschillende balansposten wordt bepaald. Deze waarderingsregels moeten leiden tot informatie die een getrouw beeld geeft van de financiële positie, de financiële prestaties en de ontvangsten en uitgaven van de entiteit. In de toelichting bij de jaarrekening worden deze waarderingsregels zo samengevat dat een voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden. De BBC-waarderingsregels worden opgemaakt, rekening houdend met de bepalingen in de organieke decreten en het uitvoeringsbesluit en zijn gebaseerd op IPSAS (International Public Sector Accounting Standards). Dit zijn boekhoudnormen specifiek voor de publieke sector, gebaseerd op IAS (International Accounting Standards) en IFRS (International Financial Reporting Standards). Deze standaarden zijn niet bindend, maar gelden als referentie en verdienen aanbeveling. De algemene waarderingsgrondslagen bepalen o.a. dat: de boekhouding moet gevoerd worden in euro bij de vaststelling en toepassing ervan uitgegaan wordt dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten. Als dat voor bepaalde activiteiten niet het geval is, worden de waarderingsregels dienovereenkomstig aangepast de waarderingsregels van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn en stelselmatig worden toegepast. Ze moeten evenwel gewijzigd worden onder meer op grond van belangrijke veranderingen in de activiteiten van het bestuur, en de vroeger gevolgde waarderingsregels bijgevolg niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. Een wijziging wordt in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord. De geraamde invloed van de wijziging op het vermogen, op de financiële toestand en op de staat van opbrengsten en kosten wordt eveneens vermeld in de toelichting bij de jaarrekening over het financiële boekjaar waarin de afwijkende waarderingsregels voor het eerst wordt toegepast. elk bestanddeel van het vermogen afzonderlijk gewaardeerd moet worden er moet rekening gehouden worden met alle voorzienbare risico’s, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren. de kosten en opbrengsten verwerkt moeten worden in het financiële boekjaar waarin ze werkelijk gerealiseerd zijn (moment waarop de transactie plaatsvindt), ongeacht het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn. Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast. Alle bedragen vernoemd in deze bundel zijn exclusief btw.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 151

2.

ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE Bij uitgaven dient een boekhoudkundige keuze gemaakt te worden: de uitgave kan als kost in de boekhouding opgenomen worden of als investering. De categorisering als investering impliceert dat de kostprijs zal gespreid worden over de vermoedelijke economische gebruiksduur (afschrijvingsduur) van het goed. De beslissingsgronden om een uitgave al dan niet te activeren als investering, wordt vastgelegd als volgt: A. Aankoop van goederen Worden als investeringsgoed beschouwd indien tegelijk aan volgende 3 voorwaarden is voldaan: De aankoop per stuk is hoger dan 500 euro. Bij gezamenlijke aankoop van gebruiksgoederen (bv. lot stoelen), wordt de aankoop vanaf 2.500 euro als investeringsgoed beschouwd. Aankoop is duurzaam van aard, d.w.z. geen verbruiksgoed Het goed heeft een economische waarde over meerdere jaren B. Herstellingen, onderhoud en werken Worden als investeringsgoed beschouwd indien tegelijk aan volgende 3 voorwaarden is voldaan: De herstelling, het onderhoud of het werk bedraagt meer dan 2.500 euro De waarde van het actief verhoogt dankzij de herstelling of het onderhoud Herstelling is duurzaam van aard (voorbeelden: nieuwe motor, vervangen verwarmingsketel) C. Eigen personeelskosten/werkingskosten De kosten, personeels- en werkingskosten, dienstig voor een grote herstelling die in eerste instantie in de exploitatie-uitgaven werden opgenomen, worden geactiveerd van zodra de gezamenlijke kost meer dan 2.500 euro bedraagt. D. Studieopdrachten Worden enkel als investering beschouwd als de studie gepaard gaat met een aanzienlijke investering (voorbeeld: masterplan). E. Software Wordt als investering beschouwd indien tegelijk aan twee voorwaarden wordt voldaan: De software zal duurzaam worden gebruikt (gedurende de afschrijvingstermijn) De kostprijs per aankoop bedraagt meer dan 500 euro. 3.

WAARDERINGSREGELS

3.1 Waardering bij eerste opname Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald. Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld: de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen …+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde. 3.2 Waardering in de daaropvolgende boekjaren AFSCHRIJVINGEN Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. Samengevat: - (boekhoudkundige waarde – restwaarde)/resterende gebruiksduur - lineaire methode - restwaarde en gebruiksduur moeten jaarlijks worden herzien - geen aanvullende waardeverminderingen - mogen niet worden teruggenomen

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 152

WAARDEVERMINDERINGEN Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het actief daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen. Samengevat: - waardeverminderingen vloeien voort uit gebeurtenissen die geen verband houden met de waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur HERWAARDERINGEN Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven. Samengevat: - mogelijk voor financiële vaste activa, en overige materiële vaste activa waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald - kunnen zowel positief als negatief zijn 4.

AFWIJKINGEN EN SPECI FIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico’s die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit. VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde: Ouder dan 1 jaar 20% Ouder dan 2 jaar 40% Ouder dan 3 jaar 60% Ouder dan 4 jaar 80% Ouder dan 5 jaar 100% Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde. VOORRADEN Het bestuur opteert ervoor om geen voorraden uit te drukken. FINANCIEEL VASTE ACTIVA Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand,

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 153

de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. MATERIËLE VASTE ACTIVA De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het ‘maatschappelijke doel’ van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als ‘(on)roerende reserve’. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen. Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke … waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het ‘maatschappelijke doel’ (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen. Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is. De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa. SCHULDEN De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 154

5.

BIJZONDERE BEPALINGE N BIJ DE OVERGANG NA AR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd. Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0. Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet geïndividualiseerd konden worden, werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies. MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels. Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde. De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1). NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief. De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd. 6.

AFSCHRIJVINGSTERMIJN EN

MATERIËLE VASTE ACTIVA

AFSCHRIJVINGSTERMIJN

Terreinen Onbebouwde terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. Bebouwde terreinen De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining …) wordt opgenomen onder de rubriek ‘bebouwde terreinen’. Gebouwen Buitengewone onderhouds- en herstellingswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhouds- of herstellingswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw. Wegen Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden …). Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting … opgenomen. Buitengewone onderhouds- en herstellingswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhouds- of herstellingswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 155

15 jr

33 jr 15jr

33 jr 15 jr 15 jr

MATERIËLE VASTE ACTIVA Waterlopen en waterbekkens Buitengewone onderhouds- en herstellingswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhouds- of herstellingswerk en de impact op de gebruikswaarde van de waterloop of van het waterbekken.

AFSCHRIJVINGSTERMIJN 33 jr 15 jr

Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.

33 jr

Buitengewone onderhouds- en herstellingswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.

15 jr

Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerhelmen en -kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, de uitrusting van woon-zorgcentrum …)

10 jr

Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus … in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn.

10 jr

Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen kopieermachines, papiervernietigers, tv’s, dvd-spelers, informaticamaterieel (computers, computerschermen, beamers, laptops, printers …).

5 jr

Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren (aanhangwagens, uitrusting voertuigen …).

10 jr

Kunstwerken (geen erfgoed)

-

Erfgoed

-

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

AFSCHRIJVINGSTERMIJN 5 jr

Kosten van onderzoek en ontwikkeling Goodwill

5 jr

Plannen en studies

5 jr

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 156

C.2.3. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 00

Debet Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur 000 Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden 000000 2014000026 Openingspost 0,00 000000 2014000091 Klasse 0 (waarborgen en pensioenverzekering) 11476082,40 000000 2014000092 annulatie waarborg ivbo 0,00 000000 2014000093 annulatie waarborg ocmw 0,00 000000 2014000094 Verlenging waarborg ksvo 5000,00 000000 2014000108 Pensioenverzekering Mandatarissen 2014 117634,50 001

01

Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit 001000 2014000026 Openingspost 001000 2014000091 Klasse 0 (waarborgen en pensioenverzekering) 001000 2014000092 annulatie waarborg ivbo 001000 2014000093 annulatie waarborg ocmw 001000 2014000094 Verlenging waarborg ksvo 001000 2014000108 Pensioenverzekering Mandatarissen 2014

5738041,20 0,00 1735165,00 647852,75 0,00 0,00

Credit

Saldo

5738041,20 0,00 1735165,00 647852,75 0,00 0,00

5738041,20 -11476082,40 1735165,00 647852,75 -5000,00 -117634,50

0,00 11476082,40 0,00 0,00 5000,00 117634,50

-5738041,20 11476082,40 -1735165,00 -647852,75 5000,00 117634,50

Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden 010 Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop 011

Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop 0110 Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels 0111 Andere verplichtingen uit wissels in omloop

012

Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden

013

Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden 01300 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's 01301 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven 01302 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven 01303 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door provinciale extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht 01304 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht 01305 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 157

01306 01307 01308 01309 01390 02

03

04

Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa 020 Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden 021

Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening

022

Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden

023

Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden

Ontvangen zekerheden 030 Statutaire bewaargevingen 031

Statutaire bewaargevers

032

Ontvangen zekerheden

033

Zekerheidstellers

Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit 040 Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit van goederen en waarden 041

05

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar privaat recht Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten

Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit

Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa 050 Verplichtingen tot aankoop 051

Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop

052

Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop

053

Verplichtingen tot verkoop Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 158

06

07

Termijnovereenkomsten 060 Op termijn gekochte goederen - te ontvangen 061

Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen

062

Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen

063

Op termijn verkochte goederen - te leveren

064

Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen

065

Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen

066

Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen

067

Op termijn verkochte deviezen - te leveren

Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur 070 Gebruiksrechten op lange termijn 0700 Terreinen en gebouwen 0701 Installaties, machines en uitrusting 0702 Meubilair en rollend materieel 071

Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen

072

Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven

073

Commitenten en deponenten van goederen en waarden

074

Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden

075

Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden

08

Aangegane, maar niet opgenomen kredieten

09

Diverse rechten en verplichtingen Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 159

C.3.

VERDUIDELIJKINGEN

Financieel Vast actief Deelnemingen

TMVW-T aandelen IVBO DE LIJN DE MANDEL CEVI

AW 31/12/2012

Nog te storten 31/12/2012

282.000

282.100

14.880,00

2013 282.000

282.100


282.000

282.100

14.880,00

-11.160,00

527.135,08

527.135,08

0,00

5.280,13

5.280,13

0,00

247,89

-11.160,00

AW 31/12/2013

-185,92

11.154,09

2014 282.000

282.100

-17.348,00

AW 31/12/2014


282.000

282.100

14.880,00

-11.160,00

509.787,08

0,00

5.280,13

0,00

247,89

-185,92

247,89

-185,92

11.154,09

0,00

11.154,09

0,00

949.800,00

0,00

949.800,00

0,00

9.862,50

0,00

9.862,50

0,00

TMVW-8 D-AANDELEN

949.800,00

F1-AANDELEN FINIWO

56.100,00

-37.400,00

F2-AANDELEN FINIWO

396,64

-297,48

396,64

-297,48

0,00

0,00

F3-AANDELEN FINIWO

338.086,02

338.086,02

0,00

338.086,02

0,00

F5-AANDELEN FINIWO

130.797,24

130.797,24

0,00

130.797,24

0,00

WVI

259.601,28

259.601,28

0,00

259.601,28

0,00

1.691.922,73

1.691.922,73

0,00

1.967.588,58

3.659.511,31

0,00

A1g-AANDELEN FUSIE INTERBRUGSEHAARD EN KOUTER

672.198,68

672.198,68

0,00

834.293,87

1.506.492,55

0,00

2.250,00

-1.670,77

2.250,00

-1.670,77

VMW P-WATERDIENST

845.000,00

845.000,00

0,00

845.000,00

0,00

VMW G-WATERDIENST

853.125,00

853.125,00

-531.184,36

853.125,00

-531.184,36

A1e-AANDELEN

2.250,00

-46.237,50

37.400,00

-1.670,77 -531.184,36

-396,64

297,48

TMVW-137 TK-AANDELEN

34.000,00

34.000,00

0,00

34.000,00

0,00

TMVW-25 DK-AANDELEN

12.500,00

12.500,00

0,00

12.500,00

0,00

TMVW 1 SK-AANDEEL TMVW 7 S-AANDELEN AGB-O KAPITAALSINBRENG IMEWO-E-AANDELEN GAS IMEWO-Ee-AANDELEN ELEKTRICITEIT

2.500,00

-1.875,00

2.500,00

-1.875,00

2.500,00

-1.875,00

1.260.000,00

0,00

1.260.000,00

0,00

5.000.000,00

-4.000.000,00

5.000.000,00

-4.000.000,00

174.885,62

174.885,62

0,00

174.885,62

0,00

572.722,41

572.722,41

0,00

572.722,41

0,00

1.260.000,00 5.000.000,00

-4.000.000,00

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 160

IMEWO Fe-AANDELEN IMEWO E"-g-AANDELEN IMEWO Fg-AANDELEN TMVW F1-AANDELEN

AW 31/12/2012


282.000

282.100

282.000

282.000

282.100

2014 282.000

0,00

48.251,33

48.251,33

651.033,04

651.033,04

550,00

-412,50

282.100

AW 31/12/2014


282.000

282.100

1.249.945,35

0,00

0,00

48.251,33

0,00

0,00

651.033,04

0,00

550,00

-412,50

550,00

-412,50

125.368,32

0,00

125.368,32

0,00

125.368,32

0,00

-265.561,80

265.550,67

88.505,76

0,00

88.505,76

0,00

396,63

396,63

0,00

396,63

0,00

713,20

713,20

0,00

713,20

0,00

480,59

480,59

0,00

480,59

0,00

15.533.589,53

-4.546.786,03

297,48 18.317.727,34

-4.546.488,55

AW 31/12/2013


AW 31/12/2014


284.000

284.100

284.000

284.100

354.067,56

AW 31/12/2012

-265.550,67

-4.849.736,70

verkocht in 2013

284.000

Netwerk Vlaams selectiecentrum voor het Overheidspersoneel

AW 31/12/2012

verkocht in 2013

285.200 Vastrentende effecten


1.249.945,35

15.720.020,51

Aandelen

282.100

1.249.945,35

FINIWO F6-AANDELEN FINIWO F7-AANDELEN UITGIFTEPREMIE TAANDELEN WATER-LIN K UITGIFTEPREMIE SkAANDELEN WATERLIN K UITGIFTEPREMIE SAANDELEN

2013

AW 31/12/2013

1.145,27

-1.145,27

Gemeente Oostkamp

0,00

0

2.100,00

2.100,00

0

0,00

0

1.264,29

1.264,29

0

3.364,29

0,00

AW 31/12/2013

AW 31/12/2014

285.200

285.200

0,00

–

Jaarrekening 2014

–

p. 161


Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 162

D. BIJLAGEN

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 163

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 164

D.1.

BESPREKING JAARREKENING 2014 DOOR BDO ACCOUNTANTS

1.

Kerncijfers Inkomsten uit personenbelasting (EUR)

Inkomsten van het bestuur

€

7.042.043

Inkomsten uit onroerende voorheffing

€

7.198.388

11,40%

Uitgaven van het bestuur

Ontvangen werkingssubsidies

€

5.547.863

10,75%

3,72%

Toegestane werkingssubsidies

Goederen en diensten

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

€

8.210.337

€

6.248.086

-4,50%

€

-2.257.263

6.294.410

16,32%

Budgettaire resultaat boekjaar

Resultaten van het

€

-4,17%

Resultaat op kasbasis

€

Gemeente Oostkamp

Autofinancieringsmarge

8.573.751

–

Jaarrekening 2014

–

p. 165

€

3.464.280

GEMEENTE OOSTKAMP KERNCIJFERS JAARREKENING 2014

RESULTAAT OP KASBASIS

2014

UITGAVE

ONTVANGST

SALDO

Exploitatieuitgaven Exploitatieontvangsten SALDO OP EXPLOITATIE

21.866.049 26.203.261 4.337.212

SCHEMA J1 Algemene financiering Prioriatiare beleidsdoelstellingen Overig beleid

5.764.867 5.764.867

21.654.299 21.654.299

15.889.433 15.889.433

Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten SALDO OP INVESTERINGEN

5.410.451 123.417 -5.287.034

Interne werking en dienstverlening Prioriatiare beleidsdoelstellingen Overig beleid

3.737.639 3.737.639

96.826 96.826

-3.640.812 -3.640.812

Andere uitgaven Andere ontvangsten SALDO OP ANDERE

1.805.686 498.245 -1.307.441

Leven Prioriatiare beleidsdoelstellingen Overig beleid

3.627.378 3.627.378

735.019 735.019

-2.892.359 -2.892.359

Budgettaire resultaat boekjaar Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar GECUMULEERDE BUDGETTAIR RESULTAAT

-2.257.263 10.831.015 8.573.751

Vrije tijd Prioriatiare beleidsdoelstellingen Overig beleid

5.818.482 5.818.482

1.672.253 1.672.253

-4.146.229 -4.146.229

Bestemde gelden RESULTAAT OP KASBASIS

8.573.751

Welzijn Prioriatiare beleidsdoelstellingen Overig beleid

2.569.813 2.569.813

38.854 38.854

-2.530.959 -2.530.959

AUTOFINANCIERINGSMARGE Financieel draagvlak Netto periodieke leningsuitgaven AUTOFINANCIERINGSMARGE

2014 5.299.832 1.835.553 3.464.280

Wonen en omgeving Prioriatiare beleidsdoelstellingen Overig beleid

7.564.007 7.564.007

2.627.671 2.627.671

-4.936.337 -4.936.337

29.082.186

26.824.923

-2.257.263

29.082.186

26.824.923

-2.257.263

TOTAAL Prioriatiare beleidsdoelstellingen Overig beleid

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 166

2.

Toelichting bij de financiële nota – rapportering per beleidsdomein

2.1.

Geconsolideerd

Alvorens over te gaan tot de bespreking van de cijfers per beleidsdomein worden in dit deel nog even kort de geconsolideerde cijfers overlopen. Bij deze bespreking zal enkel worden gekeken naar de kasstromen. Boekingen die enkel in de algemene boekhouding voorkomen (o.a. afschrijvingen, voorzieningen,…) worden dus bijgevolg buiten beschouwing gelaten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geconsolideerde uitgaven en ontvangsten:

UITGAVEN I - Exploitatie

ONTVANGSTEN 21.866.049,21 I - Exploitatie

26.203.261,07

II - Investeringen

5.410.450,67 II - Investeringen

123.416,60

III - Andere

1.805.686,10 III - Andere

498.245,03

TOTAAL

29.082.185,98 TOTAAL

26.824.922,70

In navolging van de wettelijke schema’s worden de uitgaven en ontvangsten in deze tabel verdeeld over 3 categorieën. Om de vergelijkbaarheid van deze cijfers te verhogen worden deze in onderstaande tabel weergegeven per inwoner (23.112 op 31/12/2014):

UITGAVEN

ONTVANGSTEN

I - Exploitatie

946,09 I - Exploitatie

II - Investeringen

234,10 II - Investeringen

III - Andere TOTAAL

1.133,75 5,34

78,13 III - Andere

21,56

1.258,32 TOTAAL

1.160,65

Bovenstaande tabel toont aan dat er per inwoner 97,67 EUR meer wordt uitgegeven in vergelijking met de ontvangsten. Wanneer er enkel wordt gekeken naar de exploitatie dan wordt er 187,66 EUR meer ontvangen in vergelijking tot de uitgaven. Een vraag die zich nu stelt is welke activiteiten verantwoordelijk zijn voor deze uitgaven en ontvangsten.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 167

2.1.1.

Exploitatie

Onderstaande tabel toont de verdeling van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten over de verschillende beleidsdomeinen:

EXPLOITATIE UITGAVEN

ONTVANGSTEN

1. - Vrije tijd

4.717.061,14 1. - Vrije tijd

2. - Leven

3.550.787,44 2. - Leven

3. - Welzijn

2.567.712,60 3. - Welzijn

4. - Wonen en omgeving

6.191.315,45 4. - Wonen en omgeving

1.624.290,02 730.019,21 38.854,09 2.574.664,19

5. - Interne werking en dienstverlening 3.683.626,76 5. - Interne werking en dienstverlening 96.826,37 6. - Algemene financiering TOTAAL

1.155.545,82 6. - Algemene financiering

21.138.607,19

21.866.049,21 TOTAAL

26.203.261,07

Onderstaande grafieken geven een grafische procentuele weergave van deze verdeling voor zowel uitgaven als ontvangsten:

5%

UITGAVEN

1. - Vrije tijd

22%

17%

2. - Leven

3. - Welzijn 4. - Wonen en omgeving 16% 5. - Interne werking en dienstverlening

28%

6. - Algemene financiering

12%

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 168

ONTVANGSTEN 6%

3%

1. - Vrije tijd

0% 10%

2. - Leven

0%

3. - Welzijn 4. - Wonen en omgeving 5. - Interne werking en dienstverlening

81%


Bovenstaande grafieken tonen aan dat 28% van de exploitatieuitgaven zich situeert in het beleidsdomein “Wonen en omgeving”. De exploitatieontvangsten bevinden zich dan weer voor 81% in het beleidsdomein “Algemene financiering”. Dit laatste is voornamelijk te verklaren door fiscale ontvangsten die allen gebudgetteerd en geboekt worden op beleidsdomein “Algemene Financiering”.

2.1.2.

Investeringen

Voor de investeringsuitgaven en –ontvangsten geeft dit volgend beeld:

INVESTERINGEN UITGAVEN 1. - Vrije tijd 2. - Leven 3. - Welzijn 4. - Wonen en omgeving

ONTVANGSTEN 1.101.421,35 1. - Vrije tijd

47.963,00

76.590,44 2. - Leven

5.000,00

2.100,00 3. - Welzijn

0,00

1.372.691,97 4. - Wonen en omgeving

53.006,44

5. - Interne werking en dienstverlening 54.012,05 5. - Interne werking en dienstverlening 6. - Algemene financiering


TOTAAL

5.410.450,67 TOTAAL

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

0,00

17.447,16 123.416,60

–

p. 169

Onderstaande grafieken geven de grafische weergave van deze verdeling:

UITGAVEN 1. - Vrije tijd

20%

2. - Leven 2%

3. - Welzijn

0% 52%

4. - Wonen en omgeving 5. - Interne werking en dienstverlening

25%

6. - Algemene financiering 1%

ONTVANGSTEN 1. - Vrije tijd

14% 0%

2. - Leven 39% 3. - Welzijn 4. - Wonen en omgeving 5. - Interne werking en dienstverlening

43% 4%


0%

Bij de investeringen is het beleidsdomein “Algemene financiering” verantwoordelijk voor het grootste deel van de uitgaven. Van de investeringsuitgaven bevindt 52% zich in het beleidsdomein. Bij de investeringsontvangsten is het beleidsdomein “Wonen en omgeving” verantwoordwoordelijk voor het grootste deel van de ontvangsten. De investeringsontvangsten bevinden zich voor 43% in dit beleidsdomein.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 170

2.1.3.

Andere

Tot slot geeft onderstaande tabel de verdeling van de andere uitgaven en -ontvangsten over de verschillende beleidsdomeinen.

ANDERE UITGAVEN

ONTVANGSTEN

1. - Vrije tijd

0,00 1. - Vrije tijd

0,00

2. - Leven

0,00 2. - Leven

0,00

3. - Welzijn

0,00 3. - Welzijn

0,00

4. - Wonen en omgeving

0,00 4. - Wonen en omgeving

0,00

5. - Interne werking en dienstverlening

0,00 5. - Interne werking en dienstverlening

0,00



498.245,03

TOTAAL

1.805.686,10 TOTAAL

498.245,03

Bovenstaande tabel toont aan de liquiditeitsuitgaven en –ontvangsten zich volledig bevinden in het beleidsdomein algemene financiering.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 171

In de volgende onderdelen worden de exploitatie- en investeringsstromen aan de hand van enkele tabellen per beleidsdomein verder uitgediept.

2.2.

Algemene financiering

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein Algemene financiering: EXPLOITATIE UITGAVEN Goederen en diensten

ONTVANGSTEN 75.978,06 Ontvangsten uit de werking

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies

234.248,15

0,00 Fiscale ontvangsten en boetes

16.167.111,79

107,51 Werkingssubsidies

Specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele uitgaven

4.610.039,36

0,00 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 51.363,13 Andere operationele ontvangsten

Financiële uitgaven

1.028.097,12 Financiële ontvangsten

TOTAAL

1.155.545,82 TOTAAL

0,00 120,73 127.087,16 21.138.607,19

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein: INVESTERINGEN UITGAVEN Financiële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed

ONTVANGSTEN 2.801.882,45 Verkoop financiële activa

17.447,16

1.752,41 Verkoop van materiële vaste activa 1.752,41 Terreinen en gebouwen 0,00 Wegen en overige infrastructuur 0,00 Roerende goederen 0,00 Leasing en soortgelijke rechten 0,00 Erfgoed

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overige materiële vaste activa

0,00 Verkoop overige materiële vaste activa

0,00

Immateriële vaste activa

0,00 Verkoop van immateriële vaste activa

0,00

Vooruitbetalingen op investeringen

0,00 Investeringssubsidies en -schenkingen

0,00

Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL

2.803.634,86 TOTAAL

Gemeente Oostkamp

–

0,00 17.447,16

Jaarrekening 2014

–

p. 172

2.3.

Vrije tijd

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein “Vrije tijd” : EXPLOITATIE UITGAVEN Goederen en diensten


1.122.014,30


1.828.781,09 Fiscale ontvangsten en boetes


1.878.636,37 Werkingssubsidies


0,00 439.187,92



63.087,80

2.176,42 Financiële ontvangsten

TOTAAL

0,00

0,00

4.717.061,14 TOTAAL

1.624.290,02

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein: INVESTERINGEN UITGAVEN Financiële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Immateriële vaste activa Vooruitbetalingen op investeringen

ONTVANGSTEN 0,00 Verkoop financiële activa

0,00

1.028.349,66 Verkoop van materiële vaste activa 1.003.774,47 Terreinen en gebouwen 0,00 Wegen en overige infrastructuur 24.575,19 Roerende goederen 0,00 Leasing en soortgelijke rechten 0,00 Erfgoed

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-3.739,23 Verkoop overige materiële vaste activa

25.400,00


0,00

76.810,92 Investeringssubsidies en -schenkingen

22.563,00


1.101.421,35 TOTAAL

Gemeente Oostkamp

–

0,00 47.963,00

Jaarrekening 2014

–

p. 173

2.4.

Leven

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein “Leven”: EXPLOITATIE UITGAVEN

ONTVANGSTEN


757.652,66 Ontvangsten uit de werking


986.633,95 Fiscale ontvangsten en boetes


371.394,52 0,00



345.771,11



12.853,58

903,75 Financiële ontvangsten

TOTAAL

0,00

0,00

3.550.787,44 TOTAAL

730.019,21



0,00

24.905,40 Verkoop van materiële vaste activa 0,00 Terreinen en gebouwen 0,00 Wegen en overige infrastructuur 24.905,40 Roerende goederen 0,00 Leasing en soortgelijke rechten 0,00 Erfgoed

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00



0,00



0,00


0,00



76.590,44 TOTAAL

Gemeente Oostkamp

–

0,00 5.000,00

Jaarrekening 2014

–

p. 174

2.5.

Welzijn

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein “Welzijn” : EXPLOITATIE UITGAVEN Goederen en diensten


Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies

6.656,49

0,00 Fiscale ontvangsten en boetes

0,00


32.197,60

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

0,00 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

0,00

Andere operationele uitgaven

0,00 Andere operationele ontvangsten

0,00



0,00

TOTAAL

2.567.712,60 TOTAAL

38.854,09

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein: INVESTERINGEN UITGAVEN Financiële vaste activa

ONTVANGSTEN 2.100,00 Verkoop financiële activa

0,00

Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed

0,00 Verkoop van materiële vaste activa 0,00 Terreinen en gebouwen 0,00 Wegen en overige infrastructuur 0,00 Roerende goederen 0,00 Leasing en soortgelijke rechten 0,00 Erfgoed

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00



0,00



0,00


2.100,00 TOTAAL

Gemeente Oostkamp

–

0,00 0,00

Jaarrekening 2014

–

p. 175

2.6.

Wonen en omgeving

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein “Wonen en omgeving” : EXPLOITATIE UITGAVEN

ONTVANGSTEN


3.402.823,01 Ontvangsten uit de werking




1.670.196,69 0,00

79.600,61 Werkingssubsidies


119.068,88

0,00 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

Andere operationele uitgaven

3.625,05 Andere operationele ontvangsten


2.170,81 Financiële ontvangsten

TOTAAL

0,00 15.987,29 769.411,33

6.191.315,45 TOTAAL

2.574.664,19



0,00

1.358.072,63 Verkoop van materiële vaste activa 115.654,33 Terreinen en gebouwen 1.191.856,70 Wegen en overige infrastructuur 50.561,60 Roerende goederen 0,00 Leasing en soortgelijke rechten 0,00 Erfgoed

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00



0,00


53.006,44



1.372.691,97 TOTAAL

Gemeente Oostkamp

–

0,00 53.006,44

Jaarrekening 2014

–

p. 176

2.7.

Interne werking en dienstverlening

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein “Interne werking en dienstverlening” : EXPLOITATIE UITGAVEN Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies


54.405,46


1.780,00

17.000,00 Werkingssubsidies


1.597,99

0,00 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748,65 Andere operationele ontvangsten


39.042,92


TOTAAL

0,00

0,00

3.683.626,76 TOTAAL

96.826,37


ONTVANGSTEN 1.264,29 Verkoop financiële activa

0,00

52.747,76 Verkoop van materiële vaste activa 0,00 Terreinen en gebouwen 0,00 Wegen en overige infrastructuur 52.747,76 Roerende goederen 0,00 Leasing en soortgelijke rechten 0,00 Erfgoed

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00



0,00



0,00


54.012,05 TOTAAL

Gemeente Oostkamp

–

0,00 0,00

Jaarrekening 2014

–

p. 177

3.

Algemene boekhouding

In dit hoofdstuk worden de balans en de staat van opbrengsten en kosten met betrekking tot boekjaar 2014 verder toegelicht. Deze staten bevatten eveneens de cijfers van het vorige boekjaar om te komen tot een vlotte vergelijkbaarheid.

3.1.

Schema J6 – Balans

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. De balans wordt opgemaakt volgens schema J6. Het vermogen van een bestuur is opgebouwd uit activa en passiva. De balans bevat dus een activa- en een passiva-zijde. De activa zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren (definitie uit art. 43, eerste lid BVR BBC). De passiva zijn de financieringsbronnen van het bestuur (definitie uit art. 44, eerste lid BVR BBC). Met deze middelen financiert het bestuur zijn activa.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 178

Schema J6: De balans ACTIVA

2014

I. Vlottende activa A. Liquide middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

2013

15.538.896,36

15.113.185,16

10.963.655,00

10.756.521,07

4.071.796,20

3.853.218,96

1.995.710,03 2.076.086,17

802.103,61 3.051.115,35

503.445,16

503.445,13

69.905.710,43

67.167.259,89

8.355.788,17

8.854.033,23

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

8.355.788,17 8.854.033,23

B. Financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa

13.774.603,08

10.986.803,50

13.771.238,79

10.986.803,50

3.364,29

C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen

47.676.402,09

47.180.391,01

46.327.721,50

45.831.710,42

a. Terreinen en gebouw en

22.284.714,20

21.832.950,62

b. Wegen en overige infrastructuur

22.490.874,05

22.196.971,62

c. Installaties, machines en uitrusting

685.366,26

741.496,73

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

698.950,40

892.474,86

167.816,59

167.816,59

1.348.680,59

1.348.680,59

1.348.680,59

1.348.680,59

98.917,09

146.032,15

85.444.606,79

82.280.445,05

e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouw en b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten

3. Overige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouw en b. Roerende goederen

D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 179

PASSIVA

2014

I. Schulden

2013

38.005.208,12 36.909.121,57

A. Schulden op korte termijn

8.770.507,88

5.780.358,40

1. Schulden uit ruiltransacties

6.329.574,04 597.950,65

3.270.371,67 570.152,84

5.731.623,39 730.076,57

2.700.218,83 1.078.506,68

1.710.857,27

1.431.480,05

a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B. Schulden op lange termijn

29.234.700,24 31.128.763,17

1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

29.234.700,24 191.000,39 191.000,39

31.128.763,17

29.043.699,85

31.128.763,17

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

II. Nettoactief

47.439.398,67 45.371.323,48

TOTAAL PASSIVA

85.444.606,79 82.280.445,05

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 180

3.1.1.

Toelichting bij de balans

De toelichting bij de balans is opgesplitst in twee delen. In het eerste deel wordt de balansstructuur aan de hand van enkele grafieken en tabellen verduidelijkt. Vervolgens volgt in het tweede deel een gedetailleerde bespreking van de verschillende rubrieken.

3.1.2.

Balansstructuur

Een eerste indicatie van de activastructuur wordt gegeven door de verhouding tussen vlottende en vaste activa. Tot de vlottende activa behoren de actiefbestanddelen die aan minstens een van de volgende criteria voldoen: • er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd of bestemd is voor verkoop of verbruik in de normale exploitatiecyclus; • er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd binnen het jaar na de balansdatum; • het actiefbestanddeel wordt in eerste instantie aangehouden om te worden verhandeld; • het actiefbestanddeel is een liquide middel of een geldbelegging, tenzij het beperkt is in het gebruik of ingewisseld moet worden voor de vereffening van een schuld van meer dan een jaar na de balansdatum. Alle andere actiefbestanddelen behoren tot de vaste activa. Voor de passiva kan gekeken worden naar de verhouding tussen de schulden en het nettoactief. De passiva zijn opgesplitst in: • schulden: dat zijn de huidige verplichtingen van het bestuur die aangegaan zijn om economische voordelen of dienstverleningspotentieel te verwerven, die voortvloeien uit gebeurtenissen uit het verleden en waarvan verwacht wordt dat ze zullen resulteren in een uitgaande geldstroom voor het bestuur; • het nettoactief, dat is het resterende bedrag van de activa nadat alle schulden ervan afgetrokken zijn. De schulden zijn verder opgesplitst in schulden op korte termijn en schulden op lange termijn.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 181

Onderstaande grafiek geeft verhoudingen binnen het actief en passief weer.

100% 90% 80% 70% 60%

50% 40% 30% 20%

10% 0% ACTIVA

PASSIVA

TOTALE ACTIVA

WAARDE

Vlottende activa

15.538.896

Vaste activa

69.905.710

TOTALE PASSIVA

WAARDE

Schulden

38.005.208

Nettoactief

47.439.399

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 182

Om een volledig zicht te krijgen op de balansstructuur dienen deze hoofdrubrieken echter verder uitgesplitst te worden. Onderstaande grafieken geven een verdere uitsplitsing van de activastructuur:

3%

26%

71%

VLOTTENDE ACTIVA Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

WAARDE 10.963.655 4.071.796 503.445

12%

0%

20%

68%

VASTE ACTIVA Vorderingen op lange termijn Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

WAARDE 8.355.788 13.774.603 47.676.402 98.917

–

p. 183

Onderstaande grafieken tonen een verdere uitsplitsing van de schulden en het nettoactief over de verschillende balansrubrieken:

23%

77% SCHULDEN

WAARDE

Schulden op korte termijn

8.770.508

Schulden op lange termijn

29.234.700

19%

2%

79%

NETTOACTIEF Overig nettoactief Overgedragen overschot - overgedragen tekort Investeringssubsidies en -schenkingen

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

WAARDE 37.459.644 847.420 9.132.335

–

p. 184

3.1.3.

Detailbespreking van de rubrieken

3.1.3.1. Activa Na de algemene weergave van de balansstructuur in het vorige deel volgt nu een meer uitgebreide bespreking van de balans.

3.1.3.1.1.

Vlottende activa

2014 I. Vlottende activa

2013

15.538.896,36 15.113.185,16

A. Liquide middelen en geldbeleggingen

10.963.655,00

10.756.521,07

B. Vorderingen op korte termijn

4.071.796,20

3.853.218,96

1. Vorderingen uit ruiltransacties

1.995.710,03

802.103,61

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

2.076.086,17

3.051.115,35

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 503.445,16

503.445,13

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief

A.

Liquide middelen en geldbeleggingen

Deze rubriek is een weergave van de stand van alle financiële rekeningen en kassaldi per 31/12/2014. De liquide middelen omvatten middelen die onmiddellijk in geld om te zetten zijn of in die vorm reeds beschikbaar zijn. Onder de geldbeleggingen daarentegen worden de vorderingen op kredietinstellingen, uit termijndeposito’s opgenomen, alsook de met beleggingsdoeleinden verkregen effecten die geen financiële vaste activa zijn.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 185

Onderstaande tabel geeft hiervan een gedetailleerd overzicht:

Omschrijving Belfius treasury+ special 35-62 BNP Paribas Fortis T14 Belfius Treasury+ 02-17 BNP Paribas Fortis GDA ING Termijnrekening ING Groen boekje Belfius Triodos spaarrekening plus business BNP Paribas Fortis R/C ING Postrekening BNP Paribas Fortis plus 035-75 BNP Paribas Fortis plus 035-71 Kas gemeente Provisie Burgerzaken Prepaid Mastercard Provisie Bibliotheek Provisie Zwembad Cheques sodexho Provisie Onthaal Bancontact Recreaweb Bancontact onthaal Provisie JOC Provisie Vrije Tijd Triodos business Belfius belastingen Belfius containerpark Bancontact burgerzaken Interne overboekingen Totaal

B.

2014

2013

3.000.000,00 2.000.000,00 1.850.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 597.804,74 416.573,20 35.716,25 26.071,70 12.869,87 8.500,00 8.500,00 4.720,84 1.750,00 1.000,00 750,00 500,00 220,00 108,80 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -365,40 -1.077,00

4.500.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 628.302,99 314.376,97 2.382,84 33.515,60 15.503,10 1.000.000,00 1.000.000,00 4.858,73 2.000,00 0,00 750,00 500,00 110,00 108,80 0,00 30,00 250,00 60,00 50.066,49 665,20 1.001,35 39,00 2.000,00

10.963.655,00

10.756.521,07

Vorderingen op korte termijn

Onder de vorderingen op korte termijn worden de vorderingen opgenomen waarvan de oorspronkelijke looptijd ten hoogste één jaar bedraagt. Deze vorderingen op korte termijn worden verder opgesplitst in:  vorderingen uit ruiltransacties  vorderingen uit niet-ruiltransacties Onder de vorderingen uit ruiltransacties worden de vorderingen opgenomen die ontstaan ingevolge ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft. Vorderingen uit nietruiltransacties ontstaan dan logischerwijze uit transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 186

Onderstaande tabel geeft de samenstelling van deze rubriek weer.

OMSCHRIJVING

2014

2013

1.995.710,03

802.103,61

Werkingsvorderingen

941.285,76

646.522,95

Te innen opbrengsten

108.101,29

0,00

150,00

0,00

946.172,98

155.580,66

2.076.086,17

3.051.115,35

Vorderingen uit ruiltransacties

Overige vorderingen Vooruitbetalingen Vorderingen uit niet-ruiltransacties Terug te vorderen BTW

141,86

4.876,54

840.708,13

1.487.903,02

1.207.240,29

1.558.335,79

27.995,89

0,00

4.071.796,20

3.853.218,96

Vorderingen uit fiscale opbrengsten Vordering uit subsidies en toegestane leningen Andere vorderingen TOTAAL

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden komen tot stand als een gedeelte van de aangekochte grondstoffen, hulpstoffen, voor verkoop bestemde goederen, enz., per 31 december van dat jaar niet verbruikt of verkocht zijn. Bestellingen in uitvoering daarentegen hebben betrekking op uitgevoerde werken, producten in bewerking en diensten in uitvoering, die het voorwerp uitmaken van een specifieke bestelling van derden en die, bij het afsluiten van het dienstjaar, niet opgeleverd of geleverd zijn. Er werden in 2014 geen voorraden of bestellingen in uitvoering geregistreerd. D. Overlopende rekeningen van het actief Overlopende rekeningen dragen bij tot het transactieprincipe (transacties moeten worden geregistreerd op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of de andere omstandigheid plaatsvindt). Er werden in 2014 geen overlopende rekeningen geregistreerd. E.

Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

Onder deze vorderingen worden de vorderingen of de gedeelten van de vorderingen opgenomen die oorspronkelijk op langer dan één jaar werden toegestaan, maar die binnen twaalf maanden vervallen of m.a.w. binnen de twaalf maanden na de balansdatum moeten worden geïnd. Het saldo van 503.445,16 EUR op deze rubriek heeft betrekking op een toegstane lening aan TMVW, het AGB en een investeringssubsidie op lange termijn.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 187

3.1.3.1.2.

Vaste activa

2014

2013

69.905.710,43

67.167.259,89

A. Vorderingen op lange termijn

8.355.788,17

8.854.033,23

1. Vorderingen uit ruiltransacties

8.355.788,17

II. Vaste activa

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

8.854.033,23

B. Financiële vaste activa

13.774.603,08

10.986.803,50

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

13.771.238,79

10.986.803,50

4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa

3.364,29

C. Materiële vaste activa

47.676.402,09

47.180.391,01

46.327.721,50

45.831.710,42

a. Terreinen en gebouwen

22.284.714,20

21.832.950,62

b. Wegen en overige infrastructuur

1. Gemeenschapsgoederen

22.490.874,05

22.196.971,62

c. Installaties, machines en uitrusting

685.366,26

741.496,73

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

698.950,40

892.474,86

167.816,59

167.816,59

1.348.680,59

1.348.680,59

1.348.680,59

1.348.680,59

98.917,09

146.032,15

e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten

3. Overige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen

D. Immateriële vaste activa A.

Vorderingen op lange termijn

Deze rubriek bevat alle vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar. Het saldo van deze rubriek voor boekjaar 2014 bedraagt 8.355.788,17 EUR. Dit saldo heeft betrekking op een toegestane lening van 305.788,17 EUR aan TMVW en een toegestane lening aan AGB Oostkamp ten belope van 8.050.000,00 EUR. B.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die door besturen worden aangehouden in andere entiteiten om een duurzame band te scheppen met de betrokken entiteiten. Het criterium om als financieel vast actief te worden opgenomen (en dus niet als geldbelegging) is duurzaamheid. Door het bezit van deze belangen of vorderingen heeft het bestuur de intentie om over langere tijd invloed uit te oefenen in deze entiteiten. Voor bestuur Oostkamp bestaat deze rubriek uit deelnemingen in publiek -private samenwerkingsverbanden. Deze zijn in 2014 toegenomen met 2.787.799,58 EUR. Enerzijds is deze toename te verklaren door een kapitaalsverhoging in Imewo m.b.t. A1e/A1g aandelen en dit ter waarde van 2.802.882,45 EUR. Ook waren er kapitaalsverminderingen in IVBO en Finiwo en dit ter waarde van 17.447,16 EUR.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 188

Anderzijds is deze toename te verklaren door de aankoop van andere financiële vaste activa en dit ter waarde van 3.364,29 EUR. Meer bepaalt de aankoop van aandelen van “Vlaams selectiecentrum” en “Het netwerk”. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de deelnemingen die het bestuur aanhoudt:

Omschrijving IMEWO A1e-AANDELEN A1g-AANDELEN TMVW 7 S-AANDELEN IMEWO Fe-AANDELEN AGB-O KAPITAALSINBRENG TMVW-8 D-AANDELEN VMW P-WATERDIENST IMEWO Fg-AANDELEN IMEWO-Ee-AANDELEN ELEKTRICITEIT IVBO F3-AANDELEN FINIWO VMW G-WATERDIENST WVI IMEWO-E-AANDELEN GAS F5-AANDELEN FINIWO FINIWO F6-AANDELEN FINIWO F7-AANDELEN IMEWO E"-g-AANDELEN TMVW-137 TK-AANDELEN TMVW-25 DK-AANDELEN CEVI F1-AANDELEN FINIWO DE LIJN TMVW-T aandelen NETWERK AANDELEN VLAAMS SELECTIECENTRUM AANDELEN UITGIFTEPREMIE Sk-AANDELEN WATERLIN K TMVW 1 SK-AANDEEL FUSIE INTERBRUGSE-HAARD EN KOUTER UITGIFTEPREMIE S-AANDELEN UITGIFTEPREMIE T-AANDELEN WATER-LIN K TMVW F1-AANDELEN DE MANDEL F2-AANDELEN FINIWO Totaal

Gemeente Oostkamp

–

2014

2013

3.659.511,31 1.506.492,55 1.260.000,00 1.249.945,35 1.000.000,00 949.800,00 845.000,00 651.033,04 572.722,41 509.787,08 338.086,02 321.940,64 259.601,28 174.885,62 130.797,24 125.368,32 88.505,76 48.251,33 34.000,00 12.500,00 11.154,09 9.862,50 5.280,13 3.720,00 2.100,00 1.264,29 713,20 625,00 579,23 480,59 396,63 137,50 61,97 0,00

1.691.922,73 672.198,68 1.260.000,00 1.249.945,35 1.000.000,00 949.800,00 845.000,00 651.033,04 572.722,41 527.135,08 338.086,02 321.940,64 259.601,28 174.885,62 130.797,24 125.368,32 88.505,76 48.251,33 34.000,00 12.500,00 11.154,09 9.862,50 5.280,13 3.720,00 0,00 0,00 713,20 625,00 579,23 480,59 396,63 137,50 61,97 99,16

13.774.603,08

10.986.803,50

Jaarrekening 2014

–

p. 189

C. en D. Materiële en immateriële vaste activa Materiële vaste activa kunnen worden omschreven als zijnde vaste activa die lichamelijk (stoffelijk) en duurzaam (voor meerdere jaren in een bestuur aanwezig zijn, al dan niet met de bedoeling hiermee doelstellingen van het bestuur te realiseren. Ze worden ingedeeld op basis van twee criteria:  het al dan niet aanwenden van de activa voor haar maatschappelijke dienstverlening;  de kasgenererende mogelijkheden van de activa. Op basis van de bovenstaande twee criteria worden de materiële vaste activa in volgende drie grote categorieën ingedeeld:  de gemeenschapsgoederen  de bedrijfsmatige materiële vaste activa  de overige materiële vaste activa De gemeenschapsgoederen zijn materiële vaste activa die aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus (dus vanaf de aanschaffing tot aan de vervreemding ervan) minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. Ook de bedrijfsmatige materiële vaste activa worden aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen maar in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen genereren deze activa voldoende ontvangsten om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om de activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. De overige materiële vaste activa daarentegen worden niet aangewend in het kader van de maatschappelijke dienstverlening van een bestuur, maar om huuropbrengsten, een waardestijging, of beide te realiseren. Deze vaste activa kunnen dus gemakkelijk ontvreemd worden zonder een invloed te hebben op de maatschappelijke dienstverlening (bv. een bos dat een bestuur bezit zonder dat dit bos een maatschappelijke functie heeft voor dat bestuur). Onder de immateriële vaste activa (immateriële VA) worden opgenomen:  de kosten van onderzoek en ontwikkeling  de concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten  de goodwill  de vooruitbetalingen op immateriële VA  de plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten en die geen element zijn van een materieel vast activum. Telkens betreft het kosten die gemaakt worden voor de verwerving van vaste activa die een aantal jaren zullen gebruikt worden, en die immaterieel van aard zijn. De samenstelling van de netto-boekwaarde van de immateriële en materiële vaste activa voor bestuur Oostkamp ziet er als volgt uit:

Omschrijving

2014

Aanschaffingswaarde Afschrijvingen Investeringen boekjaar Desinvesteringen boekjaar Afschrijvingen boekjaar

2013

112.025.036,65 109.427.838,80 -64.698.613,49 -60.637.612,07 2.462.088,63 2.597.197,85 -26.765,12 0,00 -1.986.427,49 -4.061.001,42

Totaal

47.775.319,18

47.326.423,16

De afschrijvingen t.b.v. 1.986.427,49 EUR vormen een jaarlijkse kost om het (im)materieel vast actief dat op de balans werd opgenomen te herwaarderen als gevolg van de economische of technische ontwaarding. De afschrijvingspercentages worden toegepast in overeenstemming met de waarderingsregels

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 190

3.1.3.2. Passiva 3.1.3.2.1.

Schulden

2014

2013

38.005.208,12

36.909.121,57

A. Schulden op korte termijn

8.770.507,88

5.780.358,40


6.329.574,04

3.270.371,67

597.950,65

570.152,84

5.731.623,39

2.700.218,83

730.076,57

1.078.506,68

1.710.857,27

1.431.480,05

B. Schulden op lange termijn

29.234.700,24

31.128.763,17


29.234.700,24

31.128.763,17

I. Schulden

a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

191.000,39

a. Voorzieningen voor risico's en kosten

191.000,39

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten

29.043.699,85

b. Financiële schulden

31.128.763,17

c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

2. Schulden uit niet-ruiltransacties A.

Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties

Onder de schulden uit ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt. Bij een ruiltransactie moet de in ruil gekregen economische waarde, in tegenstelling tot de niet-ruiltransacties, voor de met de transactie verbonden partijen ongeveer gelijkwaardig zijn. Bij een ruiltransactie wordt er dus een bepaalde specifieke prestatie geleverd door een bepaalde derde partij, waartegenover een billijke vergoeding staat voor deze derde partij. Deze vergoeding hoeft niet noodzakelijk afkomstig te zijn van de partij ten aanzien van wie de prestatie werd verricht, ook een derde kan deze billijke vergoeding geheel of gedeeltelijk betalen. Er is dus een directe link tussen de prestatie en de vergoeding. De schulden uit ruiltransacties zijn opgebouwd uit Voorzieningen voor risico’s en kosten, Financiële schulden en Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 191

De schulden uit ruiltransacties zijn als volgt samengesteld:

OMSCHRIJVING Schulden uit ruiltransacties Voorzieningen Leveranciers Te ontvangen facturen Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest Andere overige schulden Ingehouden voorheffing Rijksdienst voor Sociale zekerheid Bezoldigingen

2014 6.329.574,04 597.950,65 1.927.968,11 10.425,07 523.417,23 3.086.811,36 51.563,79 5.981,31 125.456,52

2013 3.270.371,67 570.152,84 1.988.797,72 6.092,53 586.747,44 0,00 49.863,87 -52.514,30 121.231,57

TOTAAL

6.329.574,04

3.270.371,67

2.

Schulden uit niet-ruiltransacties

Onder de schulden uit niet-ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt. De samenstelling van de schulden uit niet-ruiltransacties wordt weergegeven in onderstaande tabel:

OMSCHRIJVING Schulden uit niet-ruiltransacties Te betalen BTW Ontvangen vooruitbetalingen

2014

2013

730.076,57

1.078.506,68

38.625,32

0,00

691.451,25

730.629,76

Te betalen en terug te betalen borgtochten

0,00

-685,00

Borgtochten ontvangen in contanten

0,00

247.244,66

Andere overige schulden

0,00

101.317,26

730.076,57

1.078.506,68

TOTAAL 3.

Overlopende rekeningen van het passief

Net zoals de overlopende rekeningen van het actief dragen ook de overlopende rekeningen van het passief bij tot het transactieprincipe (transacties moeten worden geregistreerd op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of de andere omstandigheid plaatsvindt). Er werden in 2014 geen overlopende rekeningen geregistreerd. 4.

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

Het saldo van deze rubriek vertegenwoordigt de kapitaalsaflossingen die in het volgende boekjaar afgelost moeten worden. Dit bedrag van 1.710.857,27 EUR kan ook worden teruggevonden in de controletabellen van de leningen. B.

Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties

De schulden uit ruiltransacties zijn ook op lange termijn opgebouwd uit Voorzieningen voor risico’s en kosten, Financiële schulden en Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties. Het saldo per 31/12/2014 voor deze rubrieken bedraagt 29.234.700,24 EUR.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 192

3.1.3.2.2.

Nettoactief

Het overige nettoactief is het verschil tussen enerzijds het totaal van de activa en anderzijds het totaal van de schulden en van de overige rubrieken van het nettoactief. Het is de sluitpost van de balans die ervoor zorgt dat de actief- en passiefzijde met elkaar in evenwicht zijn.

II. Nettoactief

2014

2013

47.439.398,67

45.371.323,48

In 2014 bestaat deze voornamelijk uit investeringssubsidies, overgedragen overschot en overig nettoactief. De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel:

OMSCHRIJVING Nettoactief Overig nettoactief Overgedragen overschot - overgedragen tekort Investeringssubsidies en -schenkingen

2014 2013 47.439.398,67 45.371.323,48 37.459.644,29 37.459.644,29 847.419,67 -1.699.059,95 9.132.334,71 9.610.739,14

TOTAAL

47.439.398,67 45.371.323,48

Zoals weergegeven in bovenstaande tabel bedraagt het overig nettoactief 37.459.644,29 EUR. Dit saldo is ontstaan bij de conversie van de eindbalans 2012 naar de beginbalans 2013. De netto-boekwaarde van de investeringssubsidies en –schenkingen komt als volgt tot stand:

Omschrijving Aanschaffingswaarde Geboekte verrekeningen Investeringssubsidies boekjaar Verrekeningen boekjaar Netto-boekwaarde

Gemeente Oostkamp

–

2014

2013

16.860.376,06 -7.259.868,09 85.800,61 -553.973,87

17.910.091,62 -7.713.456,07 10.231,17 -596.127,58

9.132.334,71

9.610.739,14

Jaarrekening 2014

–

p. 193

3.2.

Schema J7 - Staat van opbrengsten en kosten

In de staat van opbrengsten en kosten worden de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar en van het vorige financiële boekjaar opgenomen. De staat van opbrengsten en kosten wordt opgemaakt volgens modelschema J7. Terwijl de balans statische informatie verschaft (foto op een bepaald ogenblik), brengt de staat van opbrengsten en kosten dynamische informatie. Ze verschaft ons informatie over hoe het resultaat van het boekjaar tot stand is gekomen en in welke mate de eigen vermogensbronnen van een bestuur zijn verhoogd of afgenomen.

Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten 2014 I. Kosten

2013

24.215.755,32 25.781.202,52

A. Operationele kosten

23.037.926,80 24.705.216,01

1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten

B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten

6.294.410,19 8.210.337,18 2.205.225,69

6.567.977,19 8.597.426,69 4.050.322,16

6.248.085,65 79.868,09

5.371.533,45 117.956,52

1.033.348,10

1.075.986,51

144.480,42

1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies

1.365,12 143.115,30

II. Opbrengsten

26.762.234,94 24.082.142,57

A. Operationele opbrengsten

25.306.762,58 22.272.676,75

1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies

3.458.915,61 16.168.891,79 5.547.862,86

2.813.160,15 13.979.454,18 5.348.764,44

5.207.618,90 340.243,96

4.968.542,63 380.221,81

131.092,32

131.297,98

1.450.472,36

1.670.522,92

5.000,00

138.942,90

III. Overschot of tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort

2.546.479,62 2.268.835,78 417.124,26 -139.480,42

-1.699.059,95 -2.432.539,26 594.536,41 138.942,90

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

2.546.479,62

-1.699.059,95

a. Algemene w erkingssubsidies b. Specifieke w erkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten

B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 194

3.2.1.

Toelichtingen bij de staat van opbrengsten en kosten

De toelichting bij de staat van opbrengsten en kosten splitst zich op in twee grote delen. In een eerste deel zal aan de hand van enkele grafieken de samenstelling van resultaat, kosten en opbrengsten worden verduidelijkt. In het tweede deel worden vervolgens de verschillende rubrieken in de staat van opbrengsten en kosten verder toegelicht.

3.2.2.

Staat van opbrengsten en kosten – structuur

Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de samenstelling van het resultaat:

SAMENSTELLING RESULTAAT Operationele kosten Financiële kosten Uitzonderlijke kosten Kosten Operationele opbrengsten Financiële opbrengsten Uitzonderlijke opbrengsten Opbrengsten RESULTAAT

2014 2013 23.037.926,80 24.705.216,01 1.033.348,10 1.075.986,51 144.480,42 0,00 24.215.755,32 25.781.202,52 25.306.762,58 22.272.676,75 1.450.472,36 1.670.522,92 5.000,00 138.942,90 26.762.234,94 24.082.142,57 2.546.479,62 -1.699.059,95

<>% 7,24% 4,13% -100,00% -6,07% -11,99% 15,17% 2678,86% 11,13%

Operationele opbrengsten

30.000.000

20.000.000

10.000.000

Financiële opbrengsten

Uitzonderlijke opbrengsten

0 Financiële kosten

-10.000.000

-20.000.000

-30.000.000

Operationele kosten

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

2014 2013

Uitzonderlijke kosten

p. 195

Onderstaande grafieken geven de samenstelling van de operationele kosten en opbrengsten weer: 0% 27%

27%

10%

36%

OPERATIONELE KOSTEN Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten Toegestane werkingssubsidies Andere operationele kosten 0%

WAARDE 6.294.410 8.210.337 2.205.226 6.248.086 79.868

14%

22%

64%

OPERATIONELE OPBRENGSTEN Opbrengsten uit de werking Fiscale opbrengsten en boetes Werkingssubsidies Andere operationele opbrengsten

Gemeente Oostkamp

WAARDE 3.458.916 16.168.892 5.547.863 131.092

–

Jaarrekening 2014

–

p. 196

3.2.3.

Detailbespreking van de rubrieken

3.2.3.1. Kosten 2014 I. Kosten

2013

24.215.755,32 25.781.202,52

A. Operationele kosten

23.037.926,80

24.705.216,01

1. Goederen en diensten

6.294.410,19

6.567.977,19

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

8.210.337,18

8.597.426,69

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

2.205.225,69

4.050.322,16

6.248.085,65

5.371.533,45

79.868,09

117.956,52

1.033.348,10

1.075.986,51

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten

B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten

144.480,42

1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa

1.365,12

2. Toegestane investeringssubsidies

3.2.3.1.1. 1.

143.115,30

Operationele kosten


Goederen en diensten omvatten:  de goederen en diensten (rubriek 60 ‘Verbruikte goederen) die rechtstreeks verband houden met de totstandkoming van de maatschappelijke dienstverlening door het bestuur. Het betreft m.a.w. kosten die ontstaan ingevolge het rechtstreeks opgaan in de dienstverlening. Ze zijn rechtstreeks toewijsbaar aan een dienst (zoals bijvoorbeeld aankopen van farmaceutische producten en geneesmiddelen) of een product (zoals grondstoffen voor maaltijden);  de goederen en diensten (rubriek 61 ‘Diensten en diverse leveringen en interne facturering’) die geen rechtstreeks verband houden met de totstandkoming van de maatschappelijke dienstverlening door het bestuur, tenzij die kosten onder bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen moeten worden geboekt. Het betreft onder meer kosten die verband houden met de ondersteunende activiteiten van het bestuur zoals telefoonkosten, verzekeringspremies, huurlasten, onderhoud en herstellingen, kantoorbenodigdheden…

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 197

De samenstelling van de goederen en diensten ziet er als volgt uit: Omschrijving

2014

2013

Huur en onderhoud van onroerende goederen Gebruikskost OostCampus Concessie IVBO Nutsvoorzieningen Aankopen IVBO verbandings- en verwerkingskosten Administratieve kosten Huur en onderhoud software en informaticamaterieel Erelonen en vergoedingen Technische werkingskosten Huur en onderhoud installaties, machines en uitrusting Containerpark Diverse kosten Gebruikskost Veiligheidsgebouw Brandstof machines en voertuigen Afvoer vervuilde grond Huur en onderhoud rollend materieel Verzekeringen

1.041.001,65 955.421,37 561.526,37 547.278,75 446.770,78 364.579,04 301.330,13 282.804,94 278.603,77 271.389,66 215.589,75 195.138,09 184.850,22 165.022,78 127.786,81 122.371,40 119.918,01 113.026,67

1.143.326,79 1.333.201,82 549.807,55 569.102,55 310.718,41 388.550,71 311.962,11 259.383,37 328.762,98 373.992,33 130.230,39 195.196,48 118.218,16

Totaal

6.294.410,19

6.567.977,19

% - evolutie

2.

118.938,82 174.189,80 146.330,54 116.064,38

-4,17%


De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen omvatten alle personeelskosten die verband houden met de bezoldiging van het personeel dat een bestuur in dienst neemt. Het betreft dus vergoedingen voor geleverde arbeidsprestaties (dus inclusief alle sociale lasten, verzekeringen en sociale voordelen die verbonden zijn aan de arbeidsprestatie). De samenstelling van de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen wordt hieronder weergegeven: Omschrijving

2014

2013

Bezoldigingen vast benoemd personeel Bezoldigingen niet vast benoemd personeel Bezoldigingen politiek personeel Andere personeelskosten Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Sociale maribel

3.816.574,50 3.489.667,83 549.229,50 333.073,92 51.697,95 -29.906,52

3.911.762,87 3.591.639,85 533.965,36 491.664,85 68.393,76 0,00

Totaal

8.210.337,18

8.597.426,69

% - evolutie

-4,50%

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 198

3.

Afschrijvingen waardeverminderingen en voorzieningen

Onder afschrijvingen dienen te worden verstaan: de bedragen die ten laste worden genomen van de staat van opbrengsten en kosten om het bedrag van aanschaffingskosten van materiële en immateriële vaste activa met beperkte gebruiksduur te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, of om die kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop ze worden aangegaan. Waardeverminderingen daarentegen zijn correcties op de aanschaffingswaarde van materiële, financiële en immateriële vaste activa, voorraden, bestellingen in uitvoering en werkingsvorderingen die niet voortvloeien uit de waarschijnlijke gebruiksduur, maar om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij de afsluiting van het boekjaar. Voorzieningen tot slot worden aangelegd voor duidelijk naar hun aard omschreven schulden die op de balansdatum zeker zijn, en waarvan het bedrag niet vaststaat, maar wel op betrouwbare wijze kan worden geschat om zodoende rekening te houden met alle voorzienbare risico’s, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren. Deze rubriek omvat de boekingen die enkel in de algemene boekhouding voorkomen en dus niet in de budgettaire boekhouding worden verwerkt. Het betreft: Omschrijving

2014

2013

Afschrijvingen op vaste activa Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Voorzieningen voor vakantiegeld

1.986.427,49 191.000,39 27.797,81

4.061.001,42 0,00 -10.679,26

Totaal

2.205.225,69

4.050.322,16

% - evolutie

4.

-45,55%


De kosten die hier worden bedoeld, hebben betrekking op de typische financiële relaties die er ontstaan tussen de sociale dienst van het OCMW en zijn cliënten zoals bv. het uitbetalen van leefloon en steun in speciën. Deze rubriek is enkel van toepassing op het OCMW. 5.


Deze rubriek bevat de subsidies die door de gemeente werden toegestaan aan andere entiteiten ter financiering van de werking. Een overzicht van de belangrijkste werkingssubsidies wordt hieronder weergegeven: Omschrijving 2014

Sociale Bijstand Politiediensten Sport Bijdrage aan de besturen van de erediensten Jeugd Andere

2.378.151,68 1.787.147,31 1.274.616,47 276.090,76 151.460,02 380.619,41

Totaal

6.248.085,65

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 199

6.

Andere operationele kosten

Onder de andere operationele kosten worden de kosten opgenomen die niet vallen onder één van de overige rubrieken van de operationele kosten en die niet als financiële of uitzonderlijke kosten kunnen worden aangemerkt, zoals bijvoorbeeld bepaalde belastingen. De samenstelling van de andere operationele kosten is als volgt: Omschrijving

2014

2013

Belastingen (o.a. roerende voorheffing) Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen

48.723,85 31.144,24

84.341,02 33.615,50

Totaal

79.868,09

117.956,52

% - evolutie

3.2.3.1.2.

-32,29%

Financiële kosten

Onder de financiële kosten worden de kosten van financiële aard opgenomen. Zo worden opgedeeld in:  de kosten van schulden  de waardeverminderingen en de terugnemingen ervan op: – liquide middelen en geldbeleggingen – andere vorderingen dan werkingsvorderingen  andere financiële kosten De samenstelling van de financiële kosten is als volgt: Omschrijving

2014

2013

Kosten van schulden Diverse financiële kosten

1.027.590,72 5.757,38

1.072.527,83 3.458,68

Totaal

1.033.348,10

1.075.986,51

% - evolutie

3.2.3.1.3.

-3,96%

Uitzonderlijke kosten

Tot de uitzonderlijke kosten behoren klassiek de kosten die geen verband houden met de operationele en financiële activiteiten van een bestuur:  minderwaarden bij de realisatie van financiële, materiële of immateriële vaste activa  toegestane investeringssubsidies A. Minderwaarden bij de realisatie van FVA, MVA of IVA Er werd in de loop van 2014 een minderwaarde geregistreerd voor een bedrag van 1.365,12 EUR. B.

Toegestane investeringssubsidies

Het saldo van 144.480,42 EUR bestaat uit minderwaarden m.b.t. het materieel vast actief en toegestane investeringssubsidies.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 200

3.2.3.2. Opbrengsten 2014 II. Opbrengsten

2013

26.762.234,94 24.082.142,57

A. Operationele opbrengsten

25.306.762,58

1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies

22.272.676,75

3.458.915,61

2.813.160,15

16.168.891,79

13.979.454,18

5.547.862,86

5.348.764,44

a. Algemene werkingssubsidies

5.207.618,90

4.968.542,63

b. Specifieke werkingssubsidies

340.243,96

380.221,81

131.092,32

131.297,98

1.450.472,36

1.670.522,92

5.000,00 #REF!

138.942,90 #REF!

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten

B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten #REF!

3.2.3.2.1. 1.

Operationele opbrengsten

Opbrengsten uit de werking

Onder de opbrengsten uit de werking worden de bedragen verstaan die een bestuur gerealiseerd heeft door de verkoop van goederen en de levering van diensten aan derden en dit in het kader van haar maatschappelijke dienstverlening en dit na aftrek van de eventuele op de prijs toegestane kortingen. Onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van de belangrijkste werkingsopbrengsten: Omschrijving

2014

2013

Overige ontvangsten BOT Verhuur Verkoop Retributie Brandweer Jacht en houtkappingen Doorfacturatie Inschrijvingsgelden & cursussen Inkomgelden Transport Retributie verkopen vuilniszakken Vergoeding schadegevallen

1.001.493,47 927.550,20 413.303,19 380.134,09 275.230,82 222.767,04 102.341,03 59.379,56 57.136,21 19.530,00 50,00 0,00 0,00

240.419,94 868.539,09 360.899,50 406.706,71 128.288,48 225.539,08 32.641,54 13.727,00 34.507,95 45.258,36 3.484,90 452.147,60 1.000,00

Totaal

3.458.915,61

2.813.160,15

% - evolutie

22,95%

De opbrengsten uit de verkoop van vuilniszakken wordt vanaf 2014 geregistreerd als een fiscale opbrengst.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 201

2.

Fiscale opbrengsten en boetes

Onder deze rubriek, die enkel bij gemeenten en provincies zal voorkomen, komen de opbrengsten die een bestuur realiseert uit verplichte bijdragen die door een bestuur opgelegd worden aan bepaalde belastingplichtigen. De samenstelling van deze rubriek is als volgt: Omschrijving Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Belastingen inzake openbare hygiëne Aanvullende belasting op motorrijtuigen Belastingen op het patrimonium Belastingen op prestaties Bedrijfsbelastingen Belastingen op het gebruik van het openbaar domein Boetes Totaal

2014

2013

7.198.387,62 7.042.043,03 1.058.953,49 373.197,07 219.360,93 194.468,26 59.665,89 21.035,50 1.780,00

6.499.656,46 6.321.462,55 514.170,45 367.197,59 150.680,00 42.569,27 61.802,86 18.185,00 3.730,00

16.168.891,79

13.979.454,18

% - evolutie

3.

15,66%

Werkingssubsidies

Onder de werkingssubsidies worden de subsidies, schenkingen en legaten in contanten geboekt die bij de verkrijging vanwege een derde instantie niet afhankelijk zijn van een investering in vaste activa. De werkingssubsidies bestaan uit:  algemene werkingssubsidies die worden toegekend voor de algemene financiering van de werking van een bestuur  specifieke werkingssubsidies die worden toegekend voor bepaalde projecten (bv. in het kader van buurtwerking, jongerenwerking…) of een bepaald type dienstverlening (aanbieden sociale huisvesting). De werkingssubsidies zijn als volgt samengesteld: Omschrijving

2014

2013

Gemeentefonds Tewerkstellingssubsidie gesco's Werkingssubsidies Federale subsidie brandweer Weddetoelage Subsidie milieuconvenant Overige recuperaties Ondersteuningspremie arbeidshandicap Vlaams intersectoraal akkoord (VIA)

4.027.641,83 571.819,16 340.243,96 313.761,11 201.912,91 34.069,65 32.197,60 15.638,27 10.578,37

3.914.077,03 569.274,20 350.341,53 165.379,66 227.246,78 49.644,07 13.349,92 29.570,97 0,00

Totaal

5.547.862,86

5.348.764,44

% - evolutie

3,72%

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 202

4.

Recuperatie specifieke kosten OCMW

Onder rubriek I.A.4 van de staat van opbrengsten en kosten werden de kosten opgenomen met betrekking tot de typische financiële relaties die ontstaan tussen de sociale dienst van het OCMW en zijn cliënten zoals bv. het uitbetalen van leefloon en steun in speciën. Indien het OCMW deze kosten of een gedeelte ervan achteraf nog kan recupereren van zijn cliënten (bv. terugvordering voorschot op uitkering arbeidsongeval) dan worden deze recuperaties in de rubriek als opbrengst opgenomen (en niet in mindering van de gemaakte kosten). Deze rubriek is enkel van toepassing op het OCMW. 5.

Andere operationele opbrengsten

Onder de andere operationele opbrengsten worden de operationele opbrengsten opgenomen die niet vallen onder de opbrengsten uit de werking, de fiscale opbrengsten en boetes, de werkingssubsidies en de specifieke kosten van de sociale dienst van het OCMW die kunnen worden gerecupereerd en die bovendien niet als een financiële of uitzonderlijke opbrengst kunnen worden aangemerkt. De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel: Omschrijving

2014

2013

74.285,34 30.154,30 26.094,00 555,28 3,40

74.700,08 30.501,90 26.094,00 0,00 2,00

131.092,32

131.297,98

Schadevergoedingen Recup werknemersdeel MTCH Inhoudingen pensioenen mandatarisen Meerwaarden op werkingsvorderingen Recup procedurekosten Totaal % - evolutie

3.2.3.2.2.

-0,16%

Financiële opbrengsten

Onder de financiële opbrengsten worden de opbrengsten van financiële aard opgenomen. Ze worden opgedeeld in:  de opbrengsten uit financiële vaste activa  de opbrengsten uit vlottende activa  de andere financiële opbrengsten De financiële opbrengsten zijn als volgt samengesteld: Omschrijving Opbrengsten uit financiële vaste activa Kapitaal- en intrestsubsidies Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden Opbrengsten uit vlottende activa Totaal

2014

2013

769.411,33 553.973,87 64.970,22 62.116,94

848.987,52 596.127,58 150.287,34 75.120,48

1.450.472,36

1.670.522,92

% - evolutie

3.2.3.2.3.

-13,17%

Uitzonderlijke opbrengsten

Tot de uitzonderlijke opbrengsten behoren klassiek de opbrengsten die geen verband houden met de operationele en financiële activiteiten van een bestuur. Het saldo van 5.000,00 EUR bestaat uit terugnames afschrijvingen en waarderverminderingen m.b.t. het materieel vaste activa.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 203

4.

Toelichting

In deze toelichting worden verder nog een aantal aanvullende gegevens meegegeven.

4.1.

Benchmarking o.b.v. gegevens Agentschap Binnenlands Bestuur

Onderstaand worden een aantal macrocijfers van bestuur Oostkamp vergeleken met deze van Vlaanderen in haar totaliteit en met de steden in de cluster waartoe bestuur Oostkamp behoort. Deze cijfers zijn indicatief.

4.1.1.

Vlaanderen

Onderstaand wordt de gesommeerde autofinancieringsmarge van alle Vlaamse gemeenten weergegeven. Deze grafiek is vooral zinvol om de tendens en de evolutie over de jaren te zien, zowel van het verleden (o.b.v. de jaarrekeningen) als naar de gebudgetteerde toekomst toe (o.b.v. de meerjarenplannen). De gegevens zijn gebaseerd op de jaarrekeningen 2007-2012 en de in 2013 goedgekeurde meerjarenplannen 2014-2019. Eventuele budgetwijzigingen die in 2014 reeds werden goedgekeurd werden nog niet meegenomen.

In onderstaande grafieken worden de gegevens m.b.t. exploitatie weergegeven. Ook hier worden de gesommeerde gegevens van alle Vlaamse gemeenten weergegeven. Deze grafiek is vooral zinvol om de tendens en de evolutie over de jaren te zien. Ook deze gegevens zijn gebaseerd op de in 2013 goedgekeurde meerjarenplannen 2014-2019. Eventuele budgetwijzigingen die in 2014 reeds werden goedgekeurd werden nog niet meegenomen.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 204

4.1.2.

Vergelijking cluster – provincie - Vlaanderen

De cijfers die in dit onderdeel worden besproken, zijn deze die door het Agentschap Binnenlands bestuur werden verzameld. Alle gemeenten en OCMW’s worden ingedeeld in 6 vooraf gedefinieerde clusters. Een cluster is een verzameling van gemeenten met een gelijkaardige sociaaleconomische en demografische omgeving: o de agglomeratiegemeente: inkomsten < Vlaams gemiddelde o de centrumgemeente: centrumfunctie > Vlaams gemiddelde o de gemeente met een concentratie aan economische activiteiten: industriële tertiaire activiteit > Vlaams gemiddelde o de landelijke gemeente: verstedelijking < Vlaams gemiddelde o de toeristische gemeente: toeristische activiteit > Vlaams gemiddelde o de woongemeente: inkomens > Vlaams gemiddelde Bestuur Oostkamp wordt door ABB ingedeeld in cluster Gemeenten met een concentratie aan economische activiteit. De cijfers van bestuur Oostkamp worden met andere woorden vergeleken met deze van de cluster, van de provincie en van Vlaanderen.

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 205

4.1.2.1. Autofinancieringsmarge

4.1.2.2. Exploitatie • Ontvangsten

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 206

• Uitgaven

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 207

4.1.2.3. Investeringen

4.1.2.4. Financiële schulden

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 208

D.2. Actie

GEDETAILLEERDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN, SUBTOTAAL PER ACTIEPLAN EN PER ACTIE Code

Omschrijving

Beleidsveld

Budget 2014

JR 2014

%

-35.836

-58.066,63

162%

91.864 40.000 7.500 2.500 2.700 23.000 3.664 12.500 127.700 2.000 20.000 4.000 500 500 2.250 37.000 13.750 3.700 4.500 3.000 6.500 30.000

72.989,61 19.530,00 5.627,30 2.066,12 2.823,95 26.324,16 3.493,08 13.125,00 131.056,24 0,00 19.255,88 3.205,51 117,00 465,45 1.774,75 41.483,99 16.425,88 5.021,95 4.500,00 2.865,18 5.940,65 30.000,00

79% 49% 75% 83% 105% 114% 95% 105% 103% 0% 96% 80% 23% 93% 79% 112% 119% 136% 100% 96% 91% 100%

BELEIDSDOMEIN 1: VRIJE TIJD Ontspannen gemeente: stimuleren van activiteit en verenigingsleven 1.1 Voeren van een participatiebeleid samen met verenigingen en adviesraden 1.1.1 Organiseren van een kwalitatief en duurzaam cultureel aanbod: aandacht voor individuele kunstenaars, het gemeenschapscentrum organiseert activiteiten voor niet-vervulde behoeften door het verenigingsleven, aandacht voor actuele en innoverende genres Exploitatie - Ontvangsten 700500 Inkomgelden Gemeenschapscentrum 700510 Inschrijvingsgelden & cursussen Gemeenschapscentrum 700910 Doorfacturatie personeelskosten Feesten en plechtigheden 700950 Overige ontvangsten Gemeenschapscentrum 740700 Werkingssubs gemeenschapsvorming Gemeenschapscentrum 740710 werkingssubs vrijetijdsparticipatie Gemeenschapscentrum 740720 Projectsubsidie gemeenschapscentrum Gemeenschapscentrum Exploitatie - Uitgaven 612400 Brandverzekering Monumentenzorg 614050 Receptie en representatie Feesten en plechtigheden 615040 Aankopen technische werkingsmiddelen Gemeenschapscentrum Monumentenzorg 615070 Lidmaatschapsbijdrage Gemeenschapscentrum 616025 Erelonen consultants en studiebureaus Feesten en plechtigheden 616030 Erelonen: uitkoopsommen theatervoorstellingen Gemeenschapscentrum 616050 Erelonen: initiatieven gemeenschapsvorming Gemeenschapscentrum 616060 Erelonen: initiatieven gemeenschapsvorming - funkampen Gemeenschapscentrum 616070 Erelonen: initiatieven seniorenwerking Gemeenschapscentrum 640400 Heffingen en belastingen Feesten en plechtigheden Gemeenschapscentrum 649207 Werkingssubsidies vzw Verbroederingscomité Feesten en plechtigheden

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 209

Actie Code Omschrijving Beleidsveld 1.1.2 Aanvullend aan het bestaande sportaanbod kwalitatieve sportactiviteiten organiseren en/of deelnemen aan bestaande sportinitiatieven ondersteunen en versterken (lessenreeksen, sport over dag en evenementen) Exploitatie - Ontvangsten 700510 Inschrijvingsgelden & cursussen Sport 700610 Verhuur lokalen en ruimtes Sport 700630 Verhuur gebouwen, concessie en erfpachtvergoedingen Sport 740730 Werkingssubs Vlaamse Gemeenschap Sport Exploitatie - Uitgaven 610000 Huur terreinen en gebouwen Sport 614050 Receptie en representatie Sport 615040 Aankopen technische werkingsmiddelen Sport 615070 Lidmaatschapsbijdrage Sport 616025 Erelonen consultants en studiebureaus Sport 640400 Heffingen en belastingen Sport 1.1.3 Kwalitatieve jeugdactiviteiten organiseren en een vakantieaanbod aanbieden zoals speelpleinwerking, grabbelpas en T-rit tijdens de zomervakantie Exploitatie - Ontvangsten 700910 Doorfacturatie personeelskosten Jeugd Exploitatie - Uitgaven 610000 Huur terreinen en gebouwen Jeugd 613110 Huur machines en materiaal Jeugd 613500 Vergoeding vrijwilligers Jeugd 614010 Documentatie en abonnementen Jeugd 614050 Receptie en representatie Jeugd 615070 Lidmaatschapsbijdrage Jeugd 616075 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van Jeugd derden 649203 Werkingssubsidie aan vzw SPWOK Jeugd

1.1.4 Organiseren van activiteiten ivm jongerencultuur (kinderfilm, buitenspeeldag, kindercarnaval, workshops, In de Mix, dag van de jeugdbeweging) Exploitatie - Ontvangsten 700510 Inschrijvingsgelden & cursussen Jeugd 700950 Overige ontvangsten Jeugd Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 210

Budget 2014

JR 2014

%

54.102

83.543,40

154%

69.750 6.500 9.000 250 54.000 15.648 1.200 2.300 3.767 907 6.824 650

98.375,93 37.933,51 4,50 332,27 60.105,65 14.832,53 803,48 2.199,72 3.463,95 907,00 6.823,30 635,08

141% 584% 0% 133% 111% 95% 67% 96% 92% 100% 100% 98%

-72.690

-67.556,12

93%

7.500 7.500 80.190 4.000 1.500 1.480 150 1.500 750 810

6.198,35 6.198,35 73.754,47 174,99 168,19 940,00 106,57 962,00 693,22 709,50

83% 83% 92% 4% 11% 64% 71% 64% 92% 88%

70.000

70.000,00

100%

-7.211

-49,87

1%

4.000 4.000 0

6.386,06 4.203,20 2.182,86

160% 105%

Actie

Code Omschrijving Exploitatie - Uitgaven 615040 Aankopen technische werkingsmiddelen 640400 Heffingen en belastingen

Beleidsveld Jeugd Jeugd

1.1.5 De werking van de bibliotheek professioneel organiseren: jaarlijkse aankoop van vraaggerichte collecties (gedrukte en andere media), specifieke collecties, dyslexie, laaggeletterden en verzorging van de collecties, gamefaciliteiten, basisvoorziening Exploitatie - Ontvangsten 700620 Verhuur boeken, cd's, dvd's Openbare bibliotheken 700950 Overige ontvangsten Openbare bibliotheken 740300 Envelopsubsidie Openbare bibliotheken 740750 Werkingssubs WINOB Openbare bibliotheken 745030 Schadevergoedingen Openbare bibliotheken Exploitatie - Uitgaven 604550 Aankopen van handelsgoederen Openbare bibliotheken 604560 Aankopen CD's Openbare bibliotheken 604570 Aankopen ,DVD, CD-ROM, Video Openbare bibliotheken 610100 Onderhoud terreinen en gebouwen Openbare bibliotheken 614000 Kantoorbenodigdheden Openbare bibliotheken 615040 Aankopen technische werkingsmiddelen Openbare bibliotheken 615070 Lidmaatschapsbijdrage Openbare bibliotheken 616025 Erelonen consultants en studiebureaus Openbare bibliotheken 1.1.6 Behoud, beheer, onderhoud en ontsluiten cultureel erfgoed: verdere uitbouw van het toeristisch aanbod in samenwerking met verenigingen en andere partners, deelname aan Open Monumentendag Exploitatie - Ontvangsten 700580 Verkopen toeristische brochures, fietsroutes, publicaties Toeristische propaganda 700950 Overige ontvangsten Toerisme - Sectorondersteuning Exploitatie - Uitgaven 604530 Aankopen verkoopbare goederen Toeristische propaganda 615040 Aankopen technische werkingsmiddelen Monumentenzorg Toerisme - Sectorondersteuning 615070 Lidmaatschapsbijdrage Toeristische propaganda 616075 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van Toerisme – Sectorondersteuning derden 649300 Werkingssubsidies aan verenigingen Toerisme - Sectorondersteuning Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 211

Budget 2014 11.211 9.211 2.000

JR 2014 6.435,93 6.049,24 386,69

% 57% 66% 19%

132.564

136.955,09

103%

252.626 50.000 3.000 192.626 7.000 0 120.062 75.000 10.900 17.000 2.265 250 13.000 1.000 647

247.975,73 32.637,32 7.405,63 201.275,31 6.470,48 186,99 111.020,64 71.545,09 8.713,12 16.395,88 1.580,35 212,05 12.517,15 57,00 0,00

98% 65% 247% 104% 92%

-13.500

-9.438,05

70%

2.500 1.500 1.000 16.000 1.456 1.500 2.500 8.000 1.000

1.999,50 1.999,50 0,00 11.437,55 857,40 888,80 100,01 7.840,00 208,00

80% 133% 0% 71% 59% 59% 4% 98% 21%

1.544

1.543,34

100%

92% 95% 80% 96% 70% 85% 96% 6% 0%

Actie

Code

Omschrijving

Beleidsveld

1.1.7 Inzet op samenwerking met onderwijsinstellingen. Er is op regelmatige basis contact met de directies van de onderwijsinstellingen: intensieve rondleiding op een pedagogische studiedag, de bib op school (GoPress voor Middenschool Sint-Pieter) lezen, 1.1.8 Coördineren van evenementen door het Organisatiepunt Exploitatie - Ontvangsten 700510 Inschrijvingsgelden & cursussen 700950 Overige ontvangsten 700970 Retributie standplaats kermis 740730 Werkingssubs Vlaamse Gemeenschap Exploitatie - Uitgaven 611000 Elektriciteit 613110 Huur machines en materiaal 614020 Post- en verzendingskosten 614050 Receptie en representatie 615040 Aankopen technische werkingsmiddelen 615060 Promotie en informatief drukwerk 615210 Onderhoud arbeidskledij

Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden

1.1.9 Voorzien in een functioneel vrijetijdsloket in OostCampus met aandacht voor een gelijkaardige basiswerking op de volgende locaties: bibliotheek Oostkamp, gemeenschapshuis Riderfort en onthaal OostCampus. Het verder uitbouwen van een aantrekkelijk en 1.2 Het lokale verenigingsleven krijgt maximale kansen 1.2.1 Samenwerken met verenigingen en vrijwilligers, hen ondersteunen op financieel, materieel en administratief vlak: behoud bedrag financiële ondersteuning plaatselijke verenigingen, goed uitgebouwde uitleendienst voor verenigingen, promoten database vr Exploitatie - Uitgaven 616090 Vergoeding vrijwilligers Gemeenschapscentrum 649300 Werkingssubsidies aan verenigingen Feesten en plechtigheden Gemeenschapscentrum 649410 Werkingssubsidies St. - Pieters 649420 Werkingssubsidies St. - Godelieve O Bijdrage aan de besturen van de 649430 Werkingssubsidies H. Hart Steenbrugge erediensten 649440 Werkingssubsidies H. Godelieve en KdG Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 212

Budget 2014

JR 2014

%

0

0,00

-20.422 8.500 4.250 1.000 2.000 1.250 28.922 5.155 8.025 1.100 6.187 5.700 1.600 1.155

-16.572,35 4.736,13 1.498,00 327,50 1.985,63 925,00 21.308,48 4.545,73 3.510,94 0,00 5.326,43 5.173,18 1.597,20 1.155,00

0

0,00

-438.532

432.615,15

-99%

361.772 2.000 30.180 60.000 73.622 17.703 13.749 115

355.855,23 1.341,39 27.583,50 57.342,28 73.621,21 17.702,79 13.748,12 114,56

98% 67% 91% 96% 100% 100% 100% 100%

81% 56% 35% 33% 99% 74% 74% 88% 44% 0% 86% 91% 100% 100%

Actie

Code Omschrijving 649450 Werkingssubsidies St. - Eligius 649460 Werkingssubsidies H. Godelieve R 649470 Werkingssubsidies St. - Joannes H 649480 Werkingssubsidies St. - Blasius W 649490 Werkingssubsidies PG De Kruispoort Investeringen - Uitgaven 664000 Toegestane investeringssubsidies

Beleidsveld

Erediensten

1.2.2 Ondersteunen en betoelagen jeugdverenigingen door het voordelig uitlenen van materiaal, ondersteuning en sponsering van activiteiten Exploitatie - Ontvangsten 700920 Doorfacturatie nutsvoorzieningen Jeugd 740730 Werkingssubs Vlaamse Gemeenschap Jeugd Exploitatie - Uitgaven 642000 Minderwaarde op werkingsvorderingen Jeugd 649100 Werkingssubsidies aan gezinnen Jeugd 649303 Werkingssubsidies jeugdraad Jeugd 649304 Werkingssubsidies jeugdverenigingen en kampen Jeugd 649305 Werkingssubsidies jeugdateliers Jeugd 649306 Werkingssubsidies projecten Jeugd 649307 Werkingssubsidies intergem tienerwerking Jeugd 649308 Werkingssubsidies jeugdverenigingen Jeugd 649309 Werkingssubsidies gem grabbelpaswerking Jeugd 649310 Werkingssubsidies organisatie kampvervoer Jeugd Investeringen - Uitgaven 664000 Toegestane investeringssubsidies Jeugd 1.2.3 Subsidiëren van erkende sportverenigingen op basis van (een) toelagereglement(en) om de kwaliteit van hun aanbod en werking te blijven garanderen en om specifieke doelstellingen te accentueren Exploitatie - Uitgaven 649300 Werkingssubsidies aan verenigingen Sport 1.2.4 Samenwerken met en ondersteunen van verenigingen en partners door middel van: betoelagen (en/of sponsoren) van sporten ontspanningsverenigingen om hun wekring te blijven garanderen en om specifieke doelstellingen te accentueren, materiële en promo Exploitatie - Uitgaven 649300 Werkingssubsidies aan verenigingen Sport Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 213

Budget 2014 91.642 38.844 18.935 13.710 1.272 76.760 76.760

JR 2014 91.641,88 38.843,85 18.934,73 13.709,04 1.271,88 76.759,92 76.759,92

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

-10.384

-21.244,80

205%

60.250 2.250 58.000 70.583 6.045 3.000 1.240 36.000 3.568 1.000 1.240 1.240 2.250 15.000 51 51

43.809,99 0,00 43.809,99 65.003,79 6.043,77 1.990,05 1.240,00 35.999,97 0,00 0,00 1.240,00 1.240,00 2.250,00 15.000,00 51,00 51,00

73% 0% 76% 92% 100% 66% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

35.860

34.360,21

96%

35.860 35.860

34.360,21 34.360,21

96% 96%

29.295

25.573,05

87%

29.295 29.295

25.573,05 25.573,05

87% 87%

Actie

Code

Omschrijving

Beleidsveld

1.2.5 Ondersteunen van sportverenigingen voor het verhogen van de professionaliteit van hun werking: werken met kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren Exploitatie - Uitgaven 649300 Werkingssubsidies aan verenigingen Sport 1.3 De gemeente stimuleert activering van alle doelgroepen en ijvert voor toeg. vrijetijdsbesteding 1.3.1 Uitwerken van een toegankelijk cultuurbeleid met bijzondere aandacht voor kinderen, jongeren en maatschappelijk kwetsbaren: sterk aanbod voor een intense samenwerking met scholen, SJaCos-bonnen, organisatie van minstens 1 grote happening voor jong e Exploitatie - Ontvangsten 700590 Cadeau & sjacosbonnen Gemeenschapscentrum Exploitatie - Uitgaven 615100 Sjacosbonnen en andere Gemeenschapscentrum Jeugd 616040 Erelonen: projectwerking gemeenschapscentrum Gemeenschapscentrum 1.3.2 Specifiek voor bepaalde doelgroepen en aanvullend aan het bestaande sportaanbod worden laagdrempelige, kwalitatieve anders georganiseerde spor (activiteiten) georganiseerd en gecoördineerd: seniorensport, sportkampen, schoolsport Exploitatie - Ontvangsten 700510 Inschrijvingsgelden & cursussen Sport Exploitatie - Uitgaven 610000 Huur terreinen en gebouwen Sport 614050 Receptie en representatie Sport 615040 Aankopen technische werkingsmiddelen Sport 616025 Erelonen consultants en studiebureaus Sport 1.3.3 Kansarmen (bevolkingsgroepen met financiële en /of sociale drempels) en/of personen met een handicap aanzetten tot bewegen en sportbeoefening: coördineren en stimuleren van de lokale G-sportwerking door het aanbieden en/of ondersteunen van sport Exploitatie - Ontvangsten 700510 Inschrijvingsgelden & cursussen Sport Exploitatie - Uitgaven 614050 Receptie en representatie Sport 615040 Aankopen technische werkingsmiddelen Sport Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 214

Budget 2014

JR 2014

%

19.800 19.800 19.800

19.799,97 19.799,97 19.799,97

100% 100% 100%

-27.000

-27.584,06

102%

10.000 10.000 37.000 5.000 1.000 31.000

5.431,50 5.431,50 33.015,56 4.958,00 1.000,00 27.057,56

54% 54% 89% 99% 100% 87%

26.422

-31.448,26

-119%

59.700 59.700 33.278 4.900 478 5.500 22.400

0,00 0,00 31.448,26 4.862,76 477,20 5.477,71 20.630,59

0% 0% 95% 99% 100% 100% 92%

-2.300

5.222,72

-227%

300 300 2.600 100 2.500

7.324,20 7.324,20 2.101,48 0,00 2.101,48

2441% 2441% 81% 0% 84%

Actie

Code

Omschrijving

Beleidsveld

1.3.4 Afleveren fiscale attesten Exploitatie - Uitgaven 614020 Post- en verzendingskosten

Sport

1.3.5 Inzet op een aangepaste dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaal economisch gebied, intenser gebruik van de digitale (sociale) media voor communicatie 1.3.6 De gemeente heeft een educatieve en informatieve rol en stimuleert de cultuureducatie, de leesmotivatie en de toegankelijkheid voor alle doelgroepen: lezingen, vormingsactiviteiten, ontmoetingsmomenten met auteurs, illustratoren, vertellers en woord Exploitatie - Uitgaven 612500 Overige verzekeringen Openbare bibliotheken 615040 Aankopen technische werkingsmiddelen Openbare bibliotheken 616075 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van Openbare bibliotheken derden 616090 Vergoeding vrijwilligers Openbare bibliotheken 640400 Heffingen en belastingen Openbare bibliotheken 1.3.7 Bevorderen van de e-inclusie bij moeilijke bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid: introductie en instructiemomenten voor het gebruik van digitale media en kennismaking met het digitale aanbod van de bib Exploitatie - Uitgaven 613230 Software en informaticamateriaal Openbare bibliotheken 1.4 De gemeente heeft voldoende eigentijdse infrastructuur en materialen ter beschikking 1.4.1 Aankopen en onderhouden van infrastructuur, technieken en materialen Exploitatie - Ontvangsten 700950 Overige ontvangsten Sport Exploitatie - Uitgaven 610000 Huur terreinen en gebouwen Erediensten Gemeenschapscentrum Jeugd Openbare bibliotheken Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 215

Budget 2014

JR 2014

%

500 500 500

0,00 0,00 0,00

0% 0% 0%

0

0,00

11.610

8.702,38

75%

11.610 500 4.800 4.000

8.702,38 193,74 3.993,82 3.525,00

75% 39% 83% 88%

1.310 1.000

357,50 632,32

27% 63%

3.524

2.048,66

58%

3.524 3.524

2.048,66 2.048,66

58% 58%

-793.432 890.358 890.358 1.570.187 1.800 14.200 5.500 6.000

-724.407,10 900.766,11 900.766,11 1.549.560,21 1.576,80 14.149,33 4.993,49 6.000,00

91% 101% 101% 99% 88% 100% 91% 100%

Actie

Code 610100

Omschrijving Onderhoud terreinen en gebouwen

611000

Elektriciteit

611100

Gas

611200 611300

Stookolie Water

611310 612400

Brandstof voertuigen Brandverzekering

613100 613120 613200

Huur installaties, inrichtingen en uitrusting Huur kantoorinrichting en materieel Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting

Beleidsveld Bijdrage besturen erediensten Gemeenschapscentrum Jeugd Openbare bibliotheken Sport Gemeenschapscentrum Jeugd Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Jeugd Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Gemeenschapscentrum Jeugd Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Bijdrage besturen erediensten Gemeenschapscentrum Jeugd Openbare bibliotheken Openbare bibliotheken Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Openbare bibliotheken Sport Gemeenschapscentrum Sport Jeugd Sport

615040 Aankopen technische werkingsmiddelen 615130 TV distributie 615210 Onderhoud arbeidskledij 649200 Werkingssubsidies aan ondernemingen Investeringen - Uitgaven 221107 Gebouwen, groot onderhoud - in uitvoering

Gemeente Oostkamp

Gemeenschapscentrum Jeugd Sport

–

Jaarrekening 2014

–

p. 216

Budget 2014 11.650 29.800 22.000 24.353 81.242 20.462 6.800 14.500 19.905 9.000 18.000 6.595 11.100 10.550 2.000 3.073 1.000 9.300 1.100 4.050 5.000 9.759 8.344 7.241 8.538 996 1.000 190 1.195.139 113.603 48.637 0 45.000

JR 2014 11.346,29 29.903,26 20.479,23 24.352,95 80.558,13 20.432,44 6.380,00 13.059,31 17.150,83 8.095,14 14.537,07 6.594,72 11.071,72 10.546,69 1.260,78 3.072,62 837,36 9.143,36 1.035,99 3.511,10 3.450,24 9.128,88 6.672,30 6.763,77 7.389,30 995,24 0,00 188,63 1.194.883,24 75.613,00 48.636,68 0,00 7.009,72

% 97% 100% 93% 100% 99% 100% 94% 90% 86% 90% 81% 100% 100% 100% 63% 100% 84% 98% 94% 87% 69% 94% 80% 93% 87% 100% 0% 99% 100% 67% 100% 16%

Actie

Code 230000

Omschrijving Installaties, machines en uitrusting - AW

Beleidsveld Gemeenschapscentrum Jeugd Sport

1.4.2 Materialen en zalen deskundig beheren en verhuren Exploitatie - Ontvangsten 700600 Verhuur feestmateriaal 700605 Verhuur rollend materieel 700610 Verhuur lokalen en ruimtes 700910 Doorfacturatie personeelskosten 700920 Doorfacturatie nutsvoorzieningen 700930 Doorfacturatie onderhoud 700980 Transportkosten Exploitatie - Uitgaven

Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden Gemeenschapscentrum Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden Bijdrage aan de besturen van de erediensten Feesten en plechtigheden

649100 Werkingssubsidies aan gezinnen 649206 Werkingssubsidies vzw Feestmateriaal Investeringen - Ontvangsten 265000 Buitengebruikstelling roerende goederen - AW Investeringen - Uitgaven 265000 Buitengebruikstelling roerende goederen - AW

Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden

1.4.3 Voor de jeugdlokalen wordt gezocht naar een efficiënte en duurzame manier voor het onderhouden en mee responsabiliseren Exploitatie - Ontvangsten 700920 Doorfacturatie nutsvoorzieningen Jeugd 1.4.4 Uitbating van het jeugdlokaal Den Artisjoc ('t JOC) Exploitatie - Ontvangsten 700610 Verhuur lokalen en ruimtes 700910 Doorfacturatie personeelskosten Exploitatie - Uitgaven 649204 Werkingssubsidies vzw Den Artisjoc

Jeugd Jeugd Jeugd

1.4.5 Project: Aanleg van één skatepark in Ruddervoorde Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 217

Budget 2014 3.423 2.771 13.773

JR 2014 3.423,02 2.770,90 13.772,68

% 100% 100% 100%

13.000 83.000 0 0 60.000 15.000 3.000 5.000 0 70.000

26.230,46 71.072,39 102,50 3.305,79 53.478,25 12.396,69 0,00 1.739,16 50,00 66.502,70

202% 86%

10.000 60.000 0 0 0 0

6.502,70 60.000,00 25.400,00 25.400,00 -3.739,23 -3.739,23

65% 100%

500

0,00

0%

500 500

0,00 0,00

0% 0%

-12.500 10.000 0 10.000 22.500 22.500

-11.835,54 10.664,46 2.400,00 8.264,46 22.500,00 22.500,00

95% 107%

0

0,00

89% 83% 0% 35% 95%

83% 100% 100%

Actie

Code

Omschrijving

Beleidsveld

1.4.6 Voorzien van voldoende infrastructuur (omni-sport terreinen Waardamme) in alle deelgemeenten Exploitatie - Uitgaven 610100 Onderhoud terreinen en gebouwen Jeugd 1.4.7 Project: Bouwen en renoveren van het sporten cultuurcentrum Riderfort in Ruddervoorde: polyvalente ruimte, kinderopvang, muziek- en tekenatelier, repetitieruimte Investeringen - Ontvangsten 150000 Investeringssubsidie in kapitaal KT Gemeenschapscentrum Investeringen - Uitgaven 221007 Gebouwen - in uitvoering Gemeenschapscentrum 1.4.8 Project: Renoveren van het sporten cultuurcentrum De Valkaart in eigen beheer en door TMVW: sportvloer in de sporthal vervangen, binnen- en buitenschilderwerken, vervangen ramen bovenzaal en plaatsen nieuwe gordijnen, afkoppeling afvalwater, uitvo Investeringen - Uitgaven 221107 Gebouwen, groot onderhoud - in uitvoering Sport 1.5 De gemeente voorziet professionele omkadering en voldoende personeel 1.5.1 De gemeente voorziet personeel met de nodige deskundigheid voor het voeren van het lokaal cultuurbeleid Exploitatie - Ontvangsten 740730 Werkingssubs Vlaamse Gemeenschap Gemeenschapscentrum 740999 Sociale maribel Gemeenschapscentrum 745010 Recup werknemersdeel MTCH Gemeenschapscentrum Openbare bibliotheken Exploitatie - Uitgaven 614090 Beheerskosten 2de pensioenpijler Gemeenschapscentrum Openbare bibliotheken 615200 Opleiding en bijscholing Gemeenschapscentrum Openbare bibliotheken 616200 Dienstverplaatsingen Gemeenschapscentrum Openbare bibliotheken 620100 Bezoldiging vastbenoemd personeel Gemeenschapscentrum Openbare bibliotheken 620110 Vakantiegeld vastbenoemd personeel Gemeenschapscentrum Openbare bibliotheken Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 218

Budget 2014

JR 2014

%

-3.769 3.769 3.769

-2.438,63 2.438,63 2.438,63

65% 65% 65%

-887.136

-864.572,68

97%

0 0 887.136 887.136

22.563,00 22.563,00 887.135,68 887.135,68

100% 100%

-259.854

-60.992,39

23%

259.854 259.854

60.992,39 60.992,39

23% 23%

-807.482 103.634 70.000 30.000 1.162 2.472 911.116 96 137 2.000 2.500 500 1.000 129.935 269.213 9.339 19.567

-782.288,19 78.250,71 75.025,51 0,00 1.042,80 2.182,40 860.538,90 54,28 110,63 852,61 1.245,50 136,73 510,67 129.934,60 268.803,27 9.338,33 19.566,32

97% 76% 107% 0% 90% 88% 94% 57% 81% 43% 50% 27% 51% 100% 100% 100% 100%

Actie

Code 620200

Omschrijving Bezoldiging contractueel personeel

620210

Vakantiegeld contractueel personeel

620300

Bezoldiging gesco-personeel

620310

Vakantiegeld gesco-personeel

620500 621100

Bezoldiging jobstudenten Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel

621200

Werkgeversbijdrage contractueel personeel

621300

Werkgeversbijdragen gesco-pers

621500 621900 622100

Werkgeversbijdragen STUDENTEN Sociale maribel-tewerkstellingssubsidies Werkgeversbijdragen voor bovenw verz - vast benoemd personeel

622200

Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)niet vast benoemd

622300

Solidariteitsbijdrage voor bovenwettelijke verzekeringen gesco

623100 623150

Dienstverplaatsingen Fietsvergoeding en sociale abonnementen

623500

Vakbondspremies

623600

Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen

623610

Hospitalisatieverzekering

Gemeente Oostkamp

–

Beleidsveld Gemeenschapscentrum Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Openbare bibliotheken Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Openbare bibliotheken Openbare bibliotheken Sport Gemeenschapscentrum

Budget 2014 33.158 58.823 5.243 8.411 32.731 79.644 1.680 5.815 3.801 19.517 40.414 10.365 18.206 4.034 10.597 207 0 35.064

JR 2014 32.468,64 58.365,95 5.242,28 8.410,26 29.719,90 79.643,91 1.679,14 5.788,61 3.800,67 19.516,51 40.413,93 10.364,57 18.007,30 2.293,81 6.743,37 206,38 -29.906,52 35.063,38

% 98% 99% 100% 100% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 57% 64% 100%

Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum

72.735 709

72.627,73 311,53

100% 44%

Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum

1.493 226

540,64 300,92

36% 133%

Openbare bibliotheken Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Openbare bibliotheken

542 3 750 1.000 496 1.391 4.673 3.108 700 1.500

708,17 2,47 353,32 758,20 495,48 1.390,40 4.193,75 2.817,83 275,00 1.372,25

131% 82% 47% 76% 100% 100% 90% 91% 39% 91%

Jaarrekening 2014

–

p. 219

100%

Actie

Code 623800 623900

Omschrijving Maaltijdcheques

Beleidsveld Gemeenschapscentrum Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Openbare bibliotheken

Gemeenschappelijke soc dienst

1.5.2 De gemeente voorziet personeel met de nodige deskundigheid voor het voeren van het lokaal sportbeleid Exploitatie - Ontvangsten 740207 Ondersteuningspremie arbeidshandicap Sport 745010 Recup werknemersdeel MTCH Sport 745030 Schadevergoedingen Sport Exploitatie - Uitgaven 614090 Beheerskosten 2de pensioenpijler Sport 615200 Opleiding en bijscholing Sport 615210 Onderhoud arbeidskledij Sport 616200 Dienstverplaatsingen Sport 620100 Bezoldiging vastbenoemd personeel Sport 620110 Vakantiegeld vastbenoemd personeel Sport 620200 Bezoldiging contractueel personeel Sport 620210 Vakantiegeld contractueel personeel Sport 620300 Bezoldiging gesco-personeel Sport 620310 Vakantiegeld gesco-personeel Sport 620500 Bezoldiging jobstudenten Sport 621100 Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel Sport 621200 Werkgeversbijdrage contractueel personeel Sport 621300 Werkgeversbijdragen gesco-pers Sport 621500 Werkgeversbijdragen STUDENTEN Sport 622100 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen Sport vast benoemd personeel 622200 Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)niet vast Sport benoemd 622300 Solidariteitsbijdrage voor bovenwettelijke verzekeringen Sport gesco 623150 Fietsvergoeding en sociale abonnementen Sport 623300 Vergoeding arbeidskledij Sport 623500 Vakbondspremies Sport 623600 Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen Sport Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 220

Budget 2014 5.544 13.298 325 626

JR 2014 4.977,00 10.416,00 202,11 421,07

% 90% 78% 62% 67%

-837.902 79.623 9.000 5.123 65.500 917.525 375 2.500 1.142 500 196.203 14.110 81.750 9.543 360.920 29.025 12.743 29.591 28.373 44.815 692 53.295

-817.305,92 66.561,35 8.633,74 4.208,60 53.719,01 883.867,27 358,56 929,95 826,26 147,11 196.202,83 13.956,31 78.588,96 9.542,23 358.543,48 29.024,67 12.742,57 29.433,23 27.430,38 26.077,38 691,94 52.763,75

98% 84% 96% 82% 82% 96% 96% 37% 72% 29% 100% 99% 96% 100% 99% 100% 100% 99% 97% 58% 100% 99%

4.794

747,03

16%

2.490

3.299,72

133%

3.542 1.000 2.432 13.555

3.541,87 17,95 2.431,21 13.554,11

100% 2% 100% 100%

Actie

Code 623610 623800 623900

Omschrijving Hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques Gemeenschappelijke soc dienst

Beleidsveld Sport Sport Sport

1.5.3 De gemeente voorziet personeel met de nodige deskundigheid voor het voeren van het lokaal jeugdbeleid Exploitatie - Ontvangsten 745010 Recup werknemersdeel MTCH Jeugd 745030 Schadevergoedingen Jeugd Exploitatie - Uitgaven 614090 Beheerskosten 2de pensioenpijler Jeugd 615200 Opleiding en bijscholing Jeugd 616200 Dienstverplaatsingen Jeugd 620200 Bezoldiging contractueel personeel Jeugd 620210 Vakantiegeld contractueel personeel Jeugd 620500 Bezoldiging jobstudenten Jeugd 621200 Werkgeversbijdrage contractueel personeel Jeugd 621500 Werkgeversbijdragen STUDENTEN Jeugd 622200 Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)niet vast Jeugd benoemd 623150 Fietsvergoeding en sociale abonnementen Jeugd 623500 Vakbondspremies Jeugd 623600 Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen Jeugd 623610 Hospitalisatieverzekering Jeugd 623800 Maaltijdcheques Jeugd 623900 Gemeenschappelijke soc dienst Jeugd 1.5.4 Benodigdheden en materialen voorzien om professioneel te kunnen werken Exploitatie - Uitgaven 613350 gebruikskost OostCampus dienstverlening Gemeenschapscentrum Jeugd Sport 614010 Documentatie en abonnementen Gemeenschapscentrum Openbare bibliotheken 614030 Telefonie en internet Gemeenschapscentrum Openbare bibliotheken Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 221

Budget 2014 3.000 20.107 1.028

JR 2014 2.244,00 20.086,50 685,27

% 75% 100% 67%

-90.200 1.984 484 1.500 92.184 50 500 310 57.933 4.091 6.488 17.931 353 631

-88.171,71 1.748,00 448,80 1.299,20 89.919,71 47,28 101,28 223,93 57.283,01 4.090,21 6.487,75 17.749,21 352,30 533,48

98% 88% 93% 87% 98% 95% 20% 72% 99% 100% 100% 99% 100% 85%

500 203 592 210 2.310 82

223,68 202,31 340,34 77,00 2.142,00 65,93

45% 100% 57% 37% 93% 80%

-112.968 112.968 42.390 28.260 28.260 150 170 2.438 7.800

-110.573,05 110.573,05 41.989,63 27.993,09 27.993,09 116,18 113,94 2.396,53 7.794,17

98% 98% 99% 99% 99% 77% 67% 98% 100%

Actie

Code 657010

Omschrijving Diverse financiële kosten

Beleidsveld Gemeenschapscentrum

1.5.5 Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorziening Exploitatie - Uitgaven 610100 Onderhoud terreinen en gebouwen Sport 611000 Elektriciteit Sport 611300 Water Sport 612100 Burgelijke aansprakelijkheid Jeugd Sport 612200 Autoverzekering Gemeenschapscentrum 612400 Brandverzekering Gemeenschapscentrum Sport 613100 Huur installaties, inrichtingen en uitrusting Gemeenschapscentrum Sport 613110 Huur machines en materiaal Feesten en plechtigheden 613200 Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting Gemeenschapscentrum Jeugd 613210 Onderhoud machines en materieel Gemeenschapscentrum 613230 Software en informaticamateriaal Gemeenschapscentrum Openbare bibliotheken 613240 Onderhoud rollend materieel Gemeenschapscentrum 613340 gebruikskost OostCampus gebouw Gemeenschapscentrum Jeugd Sport 615040 Aankopen technische werkingsmiddelen Gemeenschapscentrum Jeugd Investeringen - Uitgaven 240200 Informaticamateriaal - AW Openbare bibliotheken 1.5.6 Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Exploitatie - Uitgaven 614040 Kantoordrukwerk Gemeenschapscentrum 614050 Receptie en representatie Gemeenschapscentrum

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 222

Budget 2014 3.500

JR 2014 2.176,42

% 62%

-196.662 201.662 16.931 5.412 6.490 1.455 1.700 500 500 2.700 4.700 280 27.020 11.141 3.500 1.000 31.531 11.994 615 29.525 19.684 19.684 3.000 2.300 5.000 5.000

-165.094,61 169.703,20 16.711,61 4.706,88 6.339,69 1.294,38 1.607,69 376,01 226,44 2.029,59 2.958,96 71,98 26.975,70 10.986,97 639,01 724,35 15.297,57 11.483,53 614,96 26.655,38 17.770,26 17.770,26 2.664,02 1.797,96 4.608,59 4.608,59

84% 84% 99% 87% 98% 89% 95% 75% 45% 75% 63% 26% 100% 99% 18% 72% 49% 96% 100% 90% 90% 90% 89% 78% 92% 92%

-16.754 16.754 200 2.250

-9.532,19 9.532,19 0,00 0,00

57% 57% 0% 0%

Actie

Code 615060

Omschrijving Promotie en informatief drukwerk

Beleidsveld Gemeenschapscentrum Jeugd Monumentenzorg Openbare bibliotheken Sport Toerisme - Sectorondersteuning

1.5.7 Representatie en vergaderingen verzorgen Exploitatie - Uitgaven 614050 Receptie en representatie

Gemeenschapscentrum Jeugd Openbare bibliotheken Sport

Budget 2014 3.720 4.084 1.000 2.000 3.000 500

JR 2014 4.131,18 4.083,47 0,00 318,06 999,48 0,00

% 111% 100% 0% 16% 33% 0%

-7.430 7.430 6.000 250 930 250

-4.170,85 4.170,85 3.547,80 15,20 544,05 63,80

56% 56% 59% 6% 59% 26%

-13.130 168.920 163.920

-13.370,07 147.405,65 143.227,55

102% 87% 87%

3.000 2.000 182.050 157.320 1.600 1.000 20.100 2.000 30

3.575,00 603,10 160.775,72 136.672,55 1.367,00 802,26 20.001,42 1.902,49 30,00

119% 30% 88% 87% 85% 80% 100% 95% 100%

-4.000 4.000 4.000

-3.999,59 3.999,59 3.999,59

100% 100% 100%

BELEIDSDOMEIN 2: LEVEN Veilige en dienstverlenende gemeente: garanderen van hulpverlening en vlotte administratie 2.1 Voor elke administratieve verplichting in elke levensfase kan men bij de gemeente terecht 2.1.1 Attesten en bewijzen tijdig en correct opmaken en adviezen verstrekken Exploitatie - Ontvangsten 700535 Verkopen Administratieve dienstverlening EID/paspoorten/rijbewijzen/trouwboekjes/uittreksels 700610 Verhuur lokalen en ruimtes Administratieve dienstverlening 700950 Overige ontvangsten Administratieve dienstverlening Exploitatie - Uitgaven 604520 Aankopen EID, rijbewijzen en reispassen Administratieve dienstverlening 610050 Huur vergaderlokalen Administratieve dienstverlening 614000 Kantoorbenodigdheden Administratieve dienstverlening 614040 Kantoordrukwerk Administratieve dienstverlening 614050 Receptie en representatie Administratieve dienstverlening 615070 Lidmaatschapsbijdrage Administratieve dienstverlening 2.1.2 De aanvragen en gegevens correct opvolgen en registreren volgens de wettelijke normen Exploitatie - Uitgaven 616020 Erelonen dokter en CRA Administratieve dienstverlening Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 223

Actie

Code

Omschrijving

Beleidsveld

2.2 De gemeente ondersteunt de werking van de veiligheidsdiensten 2.2.1 De hulp- en veiligheidsdiensten ondersteunen en betoelagen Exploitatie - Ontvangsten 740320 Federale subsidie brandweer 742000 Meerwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen Exploitatie - Uitgaven 642000 Minderwaarde op werkingsvorderingen 649100 649300

Werkingssubsidies aan gezinnen Werkingssubsidies aan verenigingen

649400 Werkingssubsidies aan andere overheden Investeringen - Uitgaven 664000 Toegestane investeringssubsidies

Brandweer Dienst 100 Brandweer Dienst 100 Politiediensten Dienst 100 Dierenbescherming Politiediensten Politiediensten

2.2.2 De hulp- en veiligheidsdiensten voeren interventie- en preventietaken uit te gunste van de bewoners Exploitatie - Ontvangsten 700810 Brandweer dienst 100 Dienst 100 700820 Brandweer interventies Brandweer 700830 Brandweer verslagen en preventies Brandweer 700950 Overige ontvangsten Brandweer

2.3 De gemeente voorziet professionele omkadering en voldoende personeel 2.3.1 Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Exploitatie - Ontvangsten 740800 Werkingssubsidies D100 Dienst 100 745010 Recup werknemersdeel maaltijdcheques Brandweer Recup werknemersdeel MTCH Administratieve dienstverlening 745030 Schadevergoedingen Administratieve dienstverlening Brandweer Dienst 100 Exploitatie - Uitgaven 612300 Verzekering dienstverplaatsing Brandweer Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 224

Budget 2014

JR 2014

%

-1.690.506 170.000 170.000 0 1.808.821 1.000 7.000 3.000 7.000 5.870 1.784.951 51.685 51.685

-1.542.259,31 314.195,66 313.761,11 434,55 1.804.769,93 395,00 6.805,42 2.196,31 4.603,20 5.819,00 1.784.951,00 51.685,04 51.685,04

91% 185% 185%

230.000 230.000 180.000 30.000 20.000 0

223.988,87 223.988,87 177.560,60 29.506,44 15.700,00 1.221,83

97% 97% 99% 98% 79%

-1.052.189 3.396 0 726 1.670 0 500 500 1.055.585 5.000

-982.610,14 44.429,03 32.010,00 630,30 1.408,00 777,34 0,00 9.603,39 1.027.039,17 3.525,00

93% 1308%

100% 40% 97% 73% 66% 99% 100% 100% 100%

87% 84% 0% 1921% 97% 71%

Actie

Code 614090

Omschrijving Beheerskosten 2de pensioenpijler

615200

Opleiding en bijscholing

615210 616200

Arbeidskledij en onderhoud Onderhoud arbeidskledij Dienstverplaatsingen

620100

Bezoldiging vastbenoemd personeel

620110

Vakantiegeld vastbenoemd personeel

620200 620210 620300 620310 620650

Bezoldiging contractueel personeel Vakantiegeld contractueel personeel Bezoldiging gesco-personeel Vakantiegeld gesco-personeel Vergoedingen vrijwilligers brandweer en dienst 100

620660

Vakantiegeld vrijwilligers brandweer en dienst 100

621100

Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel

621200


621300 621650

Werkgeversbijdragen gesco-pers Werkgeversbijdr vergoedingen vrijwilligers brandweer en dienst 100

622100

Werkgeversbijdragen voor bovenw verz - vast benoemd personeel

622200


Beleidsveld Administratieve dienstverlening Brandweer Administratieve dienstverlening Brandweer Dienst 100 Dienst 100 Brandweer Administratieve dienstverlening Brandweer Dienst 100 Administratieve dienstverlening Brandweer Administratieve dienstverlening Brandweer Brandweer Brandweer Administratieve dienstverlening Administratieve dienstverlening Brandweer Dienst 100 Brandweer Dienst 100 Administratieve dienstverlening Brandweer Brandweer Dienst 100 Administratieve dienstverlening Brandweer

Budget 2014 50 100 2.361 8.500 2.376 2.200 27.549 500 3.500 500 197.449 41.296 14.674 2.553 53.034 6.132 77.506 6.954 313.669 57.299 6.043 4.671 29.613 6.205 16.278 1 9.615 28.778

JR 2014 64,06 40,74 1.844,48 4.792,17 1.145,31 2.091,28 23.913,72 441,55 2.564,95 472,21 197.448,69 41.295,25 14.054,47 2.552,53 52.553,53 6.131,26 77.505,83 6.950,89 311.953,21 56.853,56 6.042,12 4.670,29 29.550,52 6.204,59 16.047,61 0,06 5.317,00 28.776,95

% 128% 41% 78% 56% 48% 95% 87% 88% 73% 94% 100% 100% 96% 100% 99% 100% 100% 100% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 99% 6% 55% 100%

Dienst 100 Administratieve dienstverlening

18.570 53.336

18.277,30 52.962,47

98% 99%

Brandweer Administratieve dienstverlening

11.132 900

11.131,30 0,00

100% 0%

501

459,84

92%

Brandweer Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 225

Actie

Code 622300

Omschrijving Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)gesco

623150

Fietsvergoeding en sociale abonnementen

623500

Vakbondspremies

623600


623610


623620 623800

Groepsverzekering Maaltijdcheques

623900


2.3.2 Benodigheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Exploitatie - Uitgaven 611310 Brandstof voertuigen 612200 Autoverzekering 613100 Huur installaties, inrichtingen en uitrusting 613200 Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting 613210 613230 613350 614000

Onderhoud machines en materieel Software en informaticamateriaal gebruikskost OostCampus dienstverlening Kantoorbenodigdheden

614010

Documentatie en abonnementen

614030

Telefonie en internet

615040

Aankopen technische werkingsmiddelen Gemeente Oostkamp

–

Beleidsveld Administratieve dienstverlening Dienst 100 Administratieve dienstverlening Brandweer Administratieve dienstverlening Brandweer Administratieve dienstverlening Brandweer Administratieve dienstverlening Brandweer Brandweer Administratieve dienstverlening Brandweer Administratieve dienstverlening Brandweer

Budget 2014 824 0 701 241 750 3.026 2.000 20.262 900 275 5.658 7.970 3.465 540 128

JR 2014 722,76 -21,77 700,26 234,07 749,87 582,76 1.461,12 18.726,46 638,00 275,00 5.226,67 6.720,00 3.008,25 281,09 99,89

100% 97% 100% 19% 73% 92% 71% 100% 92% 84% 87% 52% 78%

Brandweer Brandweer Brandweer Administratieve dienstverlening Brandweer Brandweer Brandweer Administratieve dienstverlening Administratieve dienstverlening Brandweer Dienst 100 Administratieve dienstverlening Brandweer Administratieve dienstverlening Brandweer Dienst 100 Brandweer

-229.772 229.772 20.000 14.100 28.560 500 1.900 3.500 2.500 98.908 5.570 500 500 3.000 3.034 7.000 9.000 1.250 25.000

-205.163,08 205.163,08 19.121,25 10.610,18 25.643,29 194,27 1.751,07 2.042,59 0,00 97.975,81 4.795,88 0,00 145,80 2.235,03 2.973,81 4.646,26 7.751,95 210,50 21.259,47

89% 89% 96% 75% 90% 39% 92% 58% 0% 99% 86% 0% 29% 75% 98% 66% 86% 17% 85%

Jaarrekening 2014

–

p. 226

% 88%

Actie

Code 615070 616020 616080 623850 649300 657010

Omschrijving Lidmaatschapsbijdrage Erelonen dokter en CRA Vergoeding juryleden Dranken personeel Werkingssubsidies aan verenigingen Diverse financiële kosten

Beleidsveld Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Administratieve dienstverlening

Budget 2014 1.700 250 1.000 600 400 1.000

JR 2014 1.695,00 100,00 216,92 490,25 400,00 903,75

% 100% 40% 22% 82% 100% 90%

2.3.3 Onderhouden van de infrastructuur, technieken en apparatuur en algemene voorzieningen Exploitatie - Uitgaven 610000 Huur terreinen en gebouwen Brandweer 610100 Onderhoud terreinen en gebouwen Brandweer 611000 Elektriciteit Brandweer 611100 Gas Brandweer 611300 Water Brandweer 611310 Brandstof voertuigen Dienst 100 612200 Autoverzekering Dienst 100 612400 Brandverzekering Brandweer 613200 Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting Brandweer 613230 Software en informaticamateriaal Administratieve dienstverlening 613240 Onderhoud rollend materieel Brandweer Dienst 100 613340 gebruikskost OostCampus gebouw Administratieve dienstverlening 613345 gebruikskost Veiligheidsgebouw gebouw Brandweer 613355 gebruikskost Veiligheidsgebouw dienstverlening Brandweer 615010 Onderhoudsproducten Brandweer 615040 Aankopen technische werkingsmiddelen Brandweer Dienst 100 640310 Verkeersbelasting Dienst 100 Investeringen - Ontvangsten 241000 Rollend materieel - AW Dienst 100 Investeringen - Uitgaven 230000 Installaties, machines en uitrusting – AW Overige verrichtingen betreffende de brandweer

-352.676 352.676 6.550 550 3.500 2.000 250 3.000 3.700 1.000 11.500 55.912 23.536 2.770 62.196 80.925 85.067 3.790 3.000 3.000 430 0 0 24.905 24.905

-333.827,47 338.827,47 6.540,96 104,67 2.689,37 832,45 97,06 0,00 3.517,02 779,81 8.701,87 55.911,01 23.420,92 2.851,10 62.195,89 80.924,25 84.098,53 1.744,91 2.935,25 1.055,25 427,15 5.000,00 5.000,00 24.905,40 24.905,40

95% 96% 100% 19% 77% 42% 39% 0% 95% 78% 76% 100% 100% 103% 100% 100% 99% 46% 98% 35% 99%

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 227

100% 100%

Actie Code Omschrijving 2.3.5 Receptie en representatie Exploitatie - Uitgaven 614050 Receptie en representatie

Beleidsveld

Administratieve dienstverlening Brandweer

Budget 2014 -11.900 11.900 11.150 750

JR 2014 -10.212,48 10.212,48 9.462,48 750,00

% 86% 86% 85% 100%

-41.250 0 0 41.250 30.000 11.250

-19.551,73 5.876,39 5.876,39 25.428,12 25.428,12 0,00

47%

-99.660 99.660 11.560 12.600 11.545 15.343 18.080 8.907 2.865 5.000 150 2.250 450 950 160 3.300 1.000 500

-89.254,47 89.254,47 11.548,93 12.099,39 11.502,37 12.333,65 15.451,21 8.906,00 2.607,12 3.526,91 132,64 2.226,11 396,58 510,56 0,00 3.091,55 469,45 0,00

90% 90% 100% 96% 100% 80% 85% 100% 91% 71% 88% 99% 88% 54% 0% 94% 47% 0%

BELEIDSDOMEIN 3: WELZIJN Warme gemeente: inspelen op individuele noden op maat van iedereen 3.1 Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle dienstverlening door samenwerking en overleg 3.1.1 Sociale projecten en initiatieven, ook internationaal, ondersteunen Exploitatie - Ontvangsten 700950 Overige ontvangsten Werkgelegenheid Exploitatie - Uitgaven 649200 Werkingssubsidies aan ondernemingen Werkgelegenheid 649300 Werkingssubsidies aan verenigingen Werkgelegenheid 3.2 Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft 3.2.1 Kinderen en jongeren opvangen, opvolgen en begeleiden waar nodig Exploitatie - Uitgaven 610000 Huur terreinen en gebouwen Kinderopvang 610100 Onderhoud terreinen en gebouwen Kinderopvang 611000 Elektriciteit Kinderopvang 611100 Gas Kinderopvang 611200 Stookolie Kinderopvang 611300 Water Kinderopvang 612400 Brandverzekering Kinderopvang 613100 Huur installaties, inrichtingen en uitrusting Kinderopvang 613110 Huur machines en materiaal Kinderopvang 613200 Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting Kinderopvang 614010 Documentatie en abonnementen Kinderopvang 614030 Telefonie en internet Kinderopvang 615040 Aankopen technische werkingsmiddelen Kinderopvang 615050 Vervoer Kinderopvang 615070 Lidmaatschapsbijdrage Kinderopvang 616075 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van Kinderopvang derden Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 228

62% 85% 0%

Actie

Code Omschrijving 649300 Werkingssubsidies aan verenigingen

Beleidsveld Overige diensten voor lokaal flankerend onderwijs

3.2.2 Zieken en personen met een handicap bijstaan Exploitatie - Uitgaven 616075 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden

Sociale bijstand

3.2.5 Senioren informeren, begeleiden en ondersteunen Exploitatie - Ontvangsten 700510 Inschrijvingsgelden & cursussen Exploitatie - Uitgaven 615040 Aankopen technische werkingsmiddelen

Sociale bijstand Sociale bijstand

3.3 We geloven in gelijke kansen en werken aan zelfredzaamheid, emancipatie en re-integratie 3.3.2 Projecten organiseren en mensen kansen geven om sterker en weerbaarder te worden Exploitatie - Ontvangsten 700510 Inschrijvingsgelden & cursussen Sociale bijstand Exploitatie - Uitgaven 615040 Aankopen technische werkingsmiddelen Sociale bijstand 616025 Erelonen consultants en studiebureaus Sociale bijstand Overige diensten voor het lokaal 649300 Werkingssubsidies aan verenigingen flankerend onderwijs 3.3.3 Initiatieven organiseren in het kader van het project 'Gezonde Gemeente' Exploitatie - Ontvangsten 700510 Inschrijvingsgelden & cursussen 700950 Overige ontvangsten Exploitatie - Uitgaven 610000 Huur terreinen en gebouwen 615040 Aankopen technische werkingsmiddelen 616075 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden

Gemeente Oostkamp

–

Sociale bijstand Sociale bijstand Sociale bijstand Sociale bijstand Sociale bijstand

Jaarrekening 2014

–

p. 229

Budget 2014 5.000

JR 2014 4.452,00

% 89%

-1.000 1.000 1.000

-250,00 250,00 250,00

25% 25% 25%

-6.700 300 300 7.000 7.000

-645,25 0,00 0,00 645,25 645,25

10% 0% 0% 9% 9%

-9.400 600 600 10.000 1.000 1.000

-3.310,89 0,00 0,00 3.310,89 500,00 0,00

35% 0% 0% 33% 50% 0%

8.000

2.810,89

35%

-2.150 850 600 250 3.000 250 750 2.000

-1.336,90 230,10 0,00 230,10 1.567,00 50,00 115,50 1.401,50

62% 27% 0% 92% 52% 20% 15% 70%

Actie Code Omschrijving 3.3.4 Een maximale re-integratie in de arbeidsmarkt nastreven Exploitatie - Ontvangsten 700510 Inschrijvingsgelden & cursussen 740203 Overige recuperaties

Beleidsveld

Werkgelegenheid Sociale bijstand Werkgelegenheid

Exploitatie - Uitgaven 614030 Telefonie en internet 615040 Aankopen technische werkingsmiddelen

Werkgelegenheid Werkgelegenheid

3.3.5 Sociale projecten en initiatieven, ook internationaal, ondersteunen en betoelagen Exploitatie - Ontvangsten 700510 Inschrijvingsgelden & cursussen Hulp aan het buitenland Exploitatie - Uitgaven 615040 Aankopen technische werkingsmiddelen Hulp aan het buitenland 649100 Werkingssubsidies aan gezinnen Hulp aan het buitenland 649101 Werkingssubs voor 11-11-11 actie Hulp aan het buitenland 649102 Werkingssubs inst ontw hulp Hulp aan het buitenland 649103 Werkingssubs specifieke projecten Hulp aan het buitenland 649104 Werkingssubs humanitaire hulpverlening Hulp aan het buitenland 649105 Werkingssubs sensibil en educatieve projecten Hulp aan het buitenland 649201 Werkingssubsidies aan instellingen voor gezinshulp Kinderopvang 649202 Werkingssubsidies aan landelijke kinderopvang Kinderopvang 649300 Werkingssubsidies aan verenigingen Sociale bijstand 649302 Werkingssubsidies aan instellingen voor gehandicapten Sociale bijstand 649400 Werkingssubsidies aan andere overheden Sociale bijstand Investeringen - Uitgaven 284100 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-) Sociale bijstand 3.9 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet 3.9.2 Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Exploitatie - Uitgaven 612500 Overige verzekeringen 614000 Kantoorbenodigdheden 614010 Documentatie en abonnementen

Gemeente Oostkamp

–

Sociale bijstand Sociale bijstand Sociale bijstand

Jaarrekening 2014

–

p. 230

Budget 2014 12.500 17.500 0 17.500 0 5.000 3.675 1.325

JR 2014 30.224,75 32.747,60 550,00 16.656,65 15.540,95 2.522,85 2.404,65 118,20

% 242% 187%

-2.553.118 500 500 2.551.518 3.500 700 7.000 1.500 32.050 2.000 200 6.000 120.000 16.700 1.000 2.360.868 2.100 2.100

-2.446.180,82 0,00 0,00 2.444.080,82 2.000,18 550,00 6.914,80 1.500,00 31.849,95 1.500,00 0,00 472,94 21.141,27 16.483,68 800,00 2.360.868,00 2.100,00 2.100,00

96% 0% 0% 96% 57% 79% 99% 100% 99% 75% 0% 8% 18% 99% 80% 100% 100% 100%

-750 750 10 240 500

-230,05 230,05 3,17 0,00 226,88

31% 31% 32% 0% 45%

95% 50% 65% 9%

Actie Code Omschrijving Beleidsveld 3.9.4 Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Exploitatie - Uitgaven 614010 Documentatie en abonnementen Hulp aan het buitenland 615060 Promotie en informatief drukwerk Hulp aan het buitenland Kinderopvang Sociale bijstand 3.9.5 Representatie en vergaderingen verzorgen Exploitatie - Uitgaven 614050 Receptie en representatie

Kinderopvang Sociale bijstand

Budget 2014 -5.000 5.000 50 950 1.250 2.750

JR 2014 -229,55 229,55 34,55 0,00 0,00 195,00

% 5% 5% 69% 0% 0% 7%

-2.000 2.000 500 1.500

-193,60 193,60 110,10 83,50

10% 10% 22% 6%

-19.440

-9.405,88

48%

19.440 19.440

9.405,88 9.405,88

48% 48%

4.970 4.970 2.000

1.966,88 1.966,88 0,00

40% 40% 0%

1.970 1.000

1.966,88 0,00

100% 0%

-500 500 500

-330,00 330,00 330,00

66% 66% 66%

BELEIDSDOMEIN 4: WONEN & OMGEVING Duurzame en mobiele gemeente: investeren in een aangename leef- en werkomgeving 4.1 Er is visieontwikkeling op ruimtelijk vlak en een consequente toepassing ervan 4.1.1 Planningen opmaken met een langetermijnvisie, rekening houdend met alle aspecten van de samenleving en andere relevante factoren Exploitatie - Uitgaven 616025 Erelonen consultants en studiebureaus Ruimtelijke planning 4.1.2 Participatie en overleg organiseren om te komen tot een waardevolle omgeving Exploitatie - Uitgaven 614060 Publicaties (BS, publicaties personeel, openbare Ruimtelijke planning aanbesteding,...) 615070 Lidmaatschapsbijdrage Parken en plantsoenen 616080 Vergoeding juryleden Ruimtelijke planning 4.2 Alle aanvragen en wijzigingen worden tijdig administratief verwerkt 4.2.1 Diverse kanalen voorzien voor een optimale informatie-uitwisseling met de inwoner of bezoeker Exploitatie - Uitgaven 615070 Lidmaatschapsbijdrage Ruimtelijke planning

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 231

Actie Code Omschrijving 4.2.2 Vergunningen en attesten afleveren binnen de wettelijke termijnen Exploitatie - Ontvangsten 700950 Overige ontvangsten

Beleidsveld

Ruimtelijke planning

Budget 2014 2.600 2.600 2.600

JR 2014 534,50 534,50 534,50

% 21% 21% 21%

Ruimtelijke planning

-37.287 37.287 37.287

-37.066,32 37.066,32 37.066,32

99% 99% 99%

-916.112 30.000 30.000 946.112 166.000 332.775 103.731 6.203 4.000 318.069 15.334

-864.063,30 26.537,50 26.537,50 890.600,80 152.827,02 306.534,46 98.268,82 3.896,07 2.858,37 314.498,47 11.717,59

94% 88% 88% 94% 92% 92% 95% 63% 71% 99% 76%

4.3.2 Afval voorkomen, selecteren en recycleren dmv verkopen van aangepaste middelen Exploitatie - Ontvangsten 700550 Verkoop compostvaten en andere Overig afvalbeheer Exploitatie - Uitgaven 604510 Aankopen huisvuilzakken Ophalen van huisvuil

-81.000 10.000 10.000 91.000 91.000

-51.235,33 11.473,55 11.473,55 62.708,88 62.708,88

63% 115% 115% 69% 69%

4.3.3 De containerparken professioneel uitbaten met toepassing van een diftarsysteem Exploitatie - Ontvangsten 700560 Verkopen fractie C'park Overig afvalbeheer 700965 Retributie Diftar C'park Overig afvalbeheer Exploitatie - Uitgaven 610100 Onderhoud terreinen en gebouwen Overig afvalbeheer 611000 Elektriciteit Overig afvalbeheer 611300 Water Overig afvalbeheer

113.524 370.000 200.000 170.000 256.476 1.500 2.000 500

127.374,10 371.216,18 218.001,99 153.214,19 243.842,08 782,23 1.437,45 402,80

112% 100% 109% 90% 95% 52% 72% 81%

4.2.3 Digitaal bijhouden en ontsluiten van de data Exploitatie - Uitgaven 613230 Software en informaticamateriaal 4.3 De afvalophaling en -verwerking is goed georganiseerd 4.3.1 Selectieve huis-aan-huis ophalingen organiseren Exploitatie - Ontvangsten 750000 Opbrengsten uit financiële vaste activa Exploitatie - Uitgaven 613400 Concessie IVBO ophalen papier 613410 Concessie IVBO ophalen huisvuil 613420 Concessie IVBO groenafval 613430 Concessie IVBO ophalen grof huisvuil 615060 Promotie en informatief drukwerk 615317 IVBO verbrandingskost huisvuil 615319 IVBO verwerkingskosten groenophaling huis aan huis

Gemeente Oostkamp

Ophalen van huisvuil Ophalen van huisvuil Ophalen van huisvuil Ophalen van huisvuil Ophalen van huisvuil Overig afvalbeheer Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

–

Jaarrekening 2014

–

p. 232

Actie

Code 612400 613200 614030 615300 615301 615302 615303 615304 615305 615306 615307 615308 615309 615312 615313 615314 615315 615316 615318

Omschrijving Brandverzekering Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting Telefonie en internet C'park: steenafval te storten C'park: brandbaarafval C'park: houtafval C'park: autobanden C'park: tuinafval C'park: stortafval C'park: vlak glas C'park: kringloop C'park: klein gevaarlijk afval - chemiekluis C'park: klein gevaarlijk afval - via chemokar C'park: isomo C'park: afvaloliën C'park: asbest houdend afval C'park: kunststoffen C'park: oude metalen IVBO verbrandingskost aanvoer C'park

Beleidsveld Overig afvalbeheer Overig afvalbeheer Overig afvalbeheer Overig afvalbeheer Overig afvalbeheer Overig afvalbeheer Overig afvalbeheer Overig afvalbeheer Overig afvalbeheer Overig afvalbeheer Overig afvalbeheer Overig afvalbeheer Overig afvalbeheer Overig afvalbeheer Overig afvalbeheer Overig afvalbeheer Overig afvalbeheer Overig afvalbeheer Overig afvalbeheer

4.4 Infrastructuur wordt aangelegd en onderhoudenvolgens de geplande timing en het voorziene budget 4.4.1 (her)Aanleg en onderhoud wegen en waar nodig riolering aanleggen, vernieuwen,... Exploitatie - Ontvangsten 700950 Overige ontvangsten Wegen 709000 Interne facturering Wegen 740790 Werkingssubsidie Vlaams Gewest Wegen Exploitatie - Uitgaven 610000 Huur terreinen en gebouwen Wegen 610110 Onderhoud wegen en riolering Straatverlichting Wegen 610120 Afvoer vervuilde grond (bouwen groenafval) Wegen 610130 Afvoer vervuilde grond (groenafval) Wegen 611000 Elektriciteit Straatverlichting 616025 Erelonen consultants en studiebureaus Wegen

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 233

Budget 2014 150 6.756 1.200 7.500 15.781 18.000 1.000 77.000 13.000 2.000 12.346 21.023 3.000 7.590 1.000 12.000 12.820 500 39.810

JR 2014 96,32 6.499,03 1.123,18 7.217,65 15.598,11 16.405,07 24,39 76.712,70 12.049,55 440,50 12.345,21 21.022,68 2.010,56 7.588,37 462,83 10.604,95 12.655,52 0,00 38.362,98

% 64% 96% 94% 96% 99% 91% 2% 100% 93% 22% 100% 100% 67% 100% 46% 88% 99% 0% 96%

-845.852 609.000 30.000 500.000 79.000 861.910 550 45.400 374.555 100.000 25.825 314.600 980

-1.259.945,52 129.191,06 50.300,53 0,00 78.890,53 846.024,56 531,07 43.172,43 366.847,47 96.546,40 25.825,00 313.102,19 0,00

149% 21% 168% 0% 100% 98% 97% 95% 98% 97% 100% 100% 0%

Actie

Code Omschrijving Investeringen - Uitgaven 224000 Wegen - AW 224107 Wegen - groot onderhoud en inrichting - in uitvoering 225100 Straatmeubilair en verkeerssignalisatie

Beleidsveld Wegen Wegen Straatverlichting

4.4.2 Integraal waterbeleid uitvoeren Exploitatie - Ontvangsten 700720 Opbrengsten BOT 700977 Retributie aansluiting IBA 750000 Opbrengsten uit financiële vaste activa Exploitatie - Uitgaven 610100 Onderhoud terreinen en gebouwen 610110 Onderhoud wegen en riolering 611000 611300 613200 613205 614030 616025 640400

Elektriciteit Water Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting Aansluiting op rioleringsnet Telefonie en internet Erelonen consultants en studiebureaus Heffingen en belastingen

649100

Werkingssubsidies aan gezinnen

Beheer van regen- en afvalwater Beheer van regen- en afvalwater Watervoorziening Beheer van regen- en afvalwater Beheer van regen- en afvalwater Overig waterbeheer Beheer van regen- en afvalwater Beheer van regen- en afvalwater Beheer van regen- en afvalwater Beheer van regen- en afvalwater Beheer van regen- en afvalwater Beheer van regen- en afvalwater Beheer van regen- en afvalwater Overig waterbeheer Beheer van regen- en afvalwater Watervoorziening Overig waterbeheer

649400 Werkingssubsidies aan andere overheden Investeringen - Ontvangsten 150000 Investeringssubsidie in kapitaal KT Investeringen - Uitgaven 226200 Riolering 664000 Toegestane investeringssubsidies

Beheer van regen- en afvalwater Beheer van regen- en afvalwater Beheer van regen- en afvalwater

4.4.3 De begraafplaatsen uitbreiden, verfraaien en onderhouden Exploitatie - Ontvangsten 700630 Verhuur gebouwen, concessie en erfpachtvergoedingen 740780 Werkingssubsidies begraafplaatsen Gemeente Oostkamp

–

Begraafplaatsen Begraafplaatsen Jaarrekening 2014

–

p. 234

Budget 2014 592.942 120.610 203.876 268.456

JR 2014 543.112,02 129.839,36 202.106,04 211.166,62

% 92% 108% 99% 79%

44.634 1.053.297 900.000 20.000 133.297 274.195 2.316 79.500 19.900 16.500 5.000 48.679 2.000 1.000 37.000 200 2.100 15.000 1.000 44.000 0 0 734.468 734.468 0

301.668,55 1.088.637,76 927.550,20 28.708,68 132.378,88 168.102,26 2.065,97 54.125,99 12.270,89 15.352,84 1.126,64 46.178,93 0,00 0,00 31.663,73 159,80 2.065,25 0,00 450,00 2.642,22 43.000,00 43.000,00 661.866,95 647.247,61 14.619,34

676% 103% 103% 144% 99% 61% 89% 68% 62% 93% 23% 95% 0% 0% 86% 80% 98% 0% 45% 6%

-176.551 100.070 100.000 70

-187.977,84 103.156,56 103.092,00 64,56

106% 103% 103% 92%

90% 88%

Actie

Code Omschrijving Exploitatie - Uitgaven 604530 Aankopen verkoopbare goederen 610100 Onderhoud terreinen en gebouwen 611000 Elektriciteit 611300 Water 612400 Brandverzekering Investeringen - Uitgaven 222100 Uitrusting en inrichting bebouwde terreinen - AW

Beleidsveld Begraafplaatsen Begraafplaatsen Begraafplaatsen Begraafplaatsen Begraafplaatsen Begraafplaatsen

4.4.4 De nutsvoorzieningen toegankelijk maken voor elke inwoner Exploitatie - Ontvangsten 750000 Opbrengsten uit financiële vaste activa

Elektriciteitsvoorziening Gasvoorziening

4.4.5 De groenvoorzieningen onderhouden en beheren Exploitatie - Ontvangsten 700710 Opbrengsten uit houtkappingen Exploitatie - Uitgaven 610100 Onderhoud terreinen en gebouwen 611320 Brandstof machines 613140 Huur rollend materieel 613210 Onderhoud machines en materieel 615040 Aankopen technische werkingsmiddelen

Land- en bosbouw Parken en plantsoenen Parken en plantsoenen Parken en plantsoenen Parken en plantsoenen Parken en plantsoenen

4.5 De gemeente verhoogt de kwaliteit op het vlak van wonen, werken, milieu, duurzaamheid en mobiliteit 4.5.1 Initiatieven rond wonen, ondernemen, milieu, duurzaamheid, mobiliteit ondersteunen en participeren met aandacht voor verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid Exploitatie - Ontvangsten 700630 Verhuur gebouwen, concessie en erfpachtvergoedingen Handel en middenstand 700920 Doorfacturatie nutsvoorzieningen Handel en middenstand 700950 Overige ontvangsten Handel en middenstand Overige milieubescherming 750000 Opbrengsten uit financiële vaste activa Ruimtelijke planning Exploitatie - Uitgaven 612100 Burgelijke aansprakelijkheid Handel en middenstand Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 235

Budget 2014 176.621 150.000 23.235 1.500 1.686 200 100.000 100.000

JR 2014 175.480,07 149.877,86 23.234,17 685,38 1.532,35 150,31 115.654,33 115.654,33

% 99% 100% 100% 46% 91% 75% 116% 116%

589.900 589.900 426.000 163.900

610.469,93 610.469,93 439.839,67 170.630,26

103% 103% 103% 104%

-189.249 70.000 70.000 259.249 201.507 4.758 6.142 10.742 36.100

-176.907,68 70.437,65 70.437,65 247.345,33 198.602,86 4.196,38 2.178,00 10.741,60 31.626,49

93% 101% 101% 95% 99% 88% 35% 100% 88%

-36.950

-19.683,12

53%

13.125 12.000 1.000 0 0 125 50.075 600

14.890,69 12.030,79 2.214,88 400,00 220,00 25,02 44.580,25 594,88

113% 100% 221%

20% 89% 99%

Actie

Code 614050 615040

Omschrijving Receptie en representatie Aankopen technische werkingsmiddelen

JR 2014 563,43 2.378,05 2.095,07 90,49 200,00 4.147,87 7.249,00 3.352,65 100,00 12.000,00 4.196,46 7.612,35 10.006,44 10.006,44

% 78% 94% 42% 9% 100% 98% 91% 99% 20% 100% 98% 99%

Overige milieubescherming

Budget 2014 725 2.535 5.000 975 200 4.215 7.950 3.375 500 12.000 4.300 7.700 0 0

4.5.2 Trage verbindingen en landinrichtingsprojecten realiseren in samenwerking met partners Exploitatie - Ontvangsten 740300 Weddetoelage Overige milieubescherming 740340 Subsidie milieuconvenant Overige milieubescherming Exploitatie - Uitgaven 610100 Onderhoud terreinen en gebouwen Overige milieubescherming 616025 Erelonen consultants en studiebureaus Overige milieubescherming

-9.725 63.750 48.000 15.750 73.475 70.800 2.675

-38.555,92 34.707,25 637,60 34.069,65 73.263,17 70.763,17 2.500,00

396% 54% 1% 216% 100% 100% 93%

49.820 90.000 10.000 80.000

52.272,04 92.017,73 695,41 91.322,32

105% 102% 7% 114%

40.180 40.180

39.745,69 39.745,69

99% 99%

-61.332 1.000 1.000

-57.651,63 0,00 0,00

94% 0% 0%

615060 615070

Promotie en informatief drukwerk Lidmaatschapsbijdrage

649110 649140 649200 649300

Werkingssubsidie kleine landschapselementen Werkingssubsidie groendaken Werkingssubsidies aan ondernemingen Werkingssubsidies aan verenigingen

Beleidsveld Handel en middenstand Handel en middenstand Land-, tuin en bosbouw Handel en middenstand Handel en middenstand Overige milieubescherming Overige milieubescherming Overige milieubescherming Handel en middenstand Handel en middenstand Overige milieubescherming Ruimtelijke planning

649400 Werkingssubsidies aan andere overheden Investeringen - Ontvangsten 150000 Investeringssubsidie in kapitaal KT

4.6 Door educatie, preventie en informatie werken we samen aan een leefbare omgeving 4.6.1 Veiligheid en mobiliteit ondersteunen en bevorderen Exploitatie - Ontvangsten 700950 Overige ontvangsten Wegen 700975 Retributie inname openbaar domein bouwwerken, Wegen verkeersborden Exploitatie - Uitgaven 615040 Aankopen technische werkingsmiddelen Wegen 4.6.2 Externe milieuzorg en energiezorg bevorderen Exploitatie - Ontvangsten 736100 Andere inname openbaar domein Gemeente Oostkamp

Wegen –

Jaarrekening 2014

–

p. 236

Actie

Code Omschrijving Exploitatie - Uitgaven 610000 Huur terreinen en gebouwen 612500 Overige verzekeringen 614060 Publicaties (BS, publicaties personeel, openbare aanbesteding,...) 615040 Aankopen technische werkingsmiddelen 616090 Vergoeding vrijwilligers 640400 Heffingen en belastingen 649400 Werkingssubsidies aan andere overheden Investeringen - Uitgaven 225100 Straatmeubilair en verkeerssignalisatie

Beleidsveld Openbaar vervoer Overige milieubescherming Overige milieubescherming Openbaar vervoer Wegen Openbaar vervoer Openbaar vervoer Openbaar vervoer

4.7 De gemeente voorziet professionele omkadering en voldoende personeel 4.7.1 Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Exploitatie - Ontvangsten 740207 Ondersteuningspremie arbeidshandicap Ruimtelijke planning 745010 Recup werknemersdeel MTCH Begraafplaatsen Overig afvalbeheer Parken en plantsoenen Ruimtelijke planning Vermindering van de milieuverontreiniging Wegen 745030 Schadevergoedingen Overig afvalbeheer Parken en plantsoenen Wegen Exploitatie - Uitgaven 614010 Documentatie en abonnementen Overige milieubescherming 614050 Receptie en representatie Overige milieubescherming 614090 Beheerskosten 2de pensioenpijler Begraafplaatsen Overig afvalbeheer Parken en plantsoenen Ruimtelijke planning Verm milieuverontreiniging Wegen 615070 Lidmaatschapsbijdrage Wegen Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 237

Budget 2014 60.835 100 35 2.200

JR 2014 56.154,56 0,00 32,50 2.006,85

% 92% 0% 93% 91%

1.000 11.000 1.500 45.000 1.497 1.497

0,00 10.717,28 1.400,00 41.997,93 1.497,07 1.497,07

0% 97% 93% 93% 100% 100%

-2.837.773 24.851 7.200 242 1.452 5.760 1.162

-2.713.196,37 21.393,83 5.406,54 224,40 1.173,70 4.274,60 1.112,10

96% 86% 75% 93% 81% 74% 96%

436 6.099 500 1.000 1.000 2.862.624 600 500 45 110 420 30 25 1.500 330

356,40 5.232,70 0,00 78,20 3.535,19 2.734.590,20 302,32 276,72 21,96 102,32 310,76 26,68 0,00 329,89 0,00

82% 86% 0% 8% 354% 96% 50% 55% 49% 93% 74% 89% 0% 22% 0%

Actie

Code 615200

Omschrijving Opleiding en bijscholing

615210

Onderhoud arbeidskledij

616025 616095 616200

Erelonen consultants en studiebureaus Presentiegelden adviesraden Dienstverplaatsingen

620100

Bezoldiging vastbenoemd personeel

620110


620200

Bezoldiging contractueel personeel

Gemeente Oostkamp

Beleidsveld Overig afvalbeheer Overige milieubescherming Parken en plantsoenen Ruimtelijke planning Wegen Begraafplaatsen Overig afvalbeheer Parken en plantsoenen Wegen Parken en plantsoenen Ruimtelijke planning Begraafplaatsen Groene ruimte Overig afvalen materialenbeh Overige milieubescherming Ruimtelijke planning Sanering bodemverontreiniging Wegen Overig afvalbeheer Parken en plantsoenen Ruimtelijke planning Verm milieuverontreiniging Wegen Overig afvalbeheer Parken en plantsoenen Ruimtelijke planning Verm milieuverontreiniging Wegen Begraafplaatsen Overig afvalen materialenbeh Parken en plantsoenen Ruimtelijke planning Wegen

–

Jaarrekening 2014

–

p. 238

Budget 2014 283 1.500 2.718 2.000 9.300 400 3.000 4.171 15.274 2.000 3.000 150 323 967 250 250 447 250 35.485 187.278 166.813 91.598 439.000 2.491 18.986 12.076 6.592 35.893 26.972 4.624 95.203 32.604 104.890

JR 2014 5,00 602,61 1.520,95 431,40 291,75 16,80 1.863,26 4.170,02 15.273,60 1.669,80 2.512,75 0,00 322,83 966,48 0,00 11,70 446,87 17,76 35.232,81 187.277,68 166.280,02 90.916,33 438.126,83 2.490,88 15.786,73 12.075,82 6.591,95 35.866,30 26.266,92 4.623,41 94.329,23 32.245,68 95.536,32

% 2% 40% 56% 22% 3% 4% 62% 100% 100% 83% 84% 0% 100% 100% 0% 5% 100% 7% 99% 100% 100% 99% 100% 100% 83% 100% 100% 100% 97% 100% 99% 99% 91%

Actie

Code 620210

Omschrijving Vakantiegeld contractueel personeel

620300


620310


620500

Bezoldiging jobstudenten

621100

Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel

621200


621300

Werkgeversbijdragen gesco-pers

621500

Werkgeversbijdragen STUDENTEN

622100

Werkgeversbijdragen voor bovenw verz - vast benoemd personeel

Beleidsveld Begraafplaatsen Overig afvalen materialenbeh Parken en plantsoenen Ruimtelijke planning Wegen Overig afvalbeheer Parken en plantsoenen Wegen Overig afvalbeheer Parken en plantsoenen Wegen Overig afvalbeheer Parken en plantsoenen Overig afvalbeheer Parken en plantsoenen Ruimtelijke planning Verm milieuverontreiniging Wegen Begraafplaatsen Overig afvalen materialenbeh Parken en plantsoenen Ruimtelijke planning Wegen Groene ruimte Overig afvalen materialenbeh Wegen Groene ruimte Overig afvalen materialenbeh Overig afvalbeheer Parken en plantsoenen Ruimtelijke planning Verm milieuverontreiniging Wegen

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 239

Budget 2014 1.870 351 6.720 2.301 7.420 131.830 306.829 300.587 8.569 20.903 22.109 8.213 22.399 5.302 25.864 24.970 13.683 67.340 8.348 1.432 29.466 10.091 28.305 41.986 16.395 35.355 1.206 446 9.407

JR 2014 1.848,57 325,90 6.652,16 2.300,97 5.492,25 128.149,47 306.385,07 292.397,28 8.366,62 20.902,41 22.061,86 8.212,81 22.208,59 5.286,30 25.864,00 24.959,38 13.614,18 65.082,35 8.138,92 1.431,85 29.169,06 9.991,34 28.304,58 27.329,90 10.095,19 18.512,36 1.205,93 445,94 9.406,63

% 99% 93% 99% 100% 74% 97% 100% 97% 98% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 99% 97% 97% 100% 99% 99% 100% 65% 62% 52% 100% 100% 100%

45.102 44.993 24.730 120.179

44.254,22 44.794,59 24.489,14 114.449,71

98% 100% 99% 95%

Actie

Code 622200

Omschrijving Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)niet vast benoemd

622300

Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)gesco

623150


623300

Vergoeding arbeidskledij

623500

Vakbondspremies

623600


623610


Gemeente Oostkamp

–

Beleidsveld Begraafplaatsen Overig afvalen materialenbeh Parken en plantsoenen Ruimtelijke planning Wegen Overig afvalbeheer Parken en plantsoenen Wegen Begraafplaatsen Overig afvalbeheer Parken en plantsoenen Ruimtelijke planning Verm milieuverontreiniging Wegen Begraafplaatsen Overig afvalen materialenbeh Wegen Begraafplaatsen Overig afvalbeheer Parken en plantsoenen Ruimtelijke planning Verm milieuverontreiniging Wegen Begraafplaatsen Overig afvalbeheer Parken en plantsoenen Ruimtelijke planning Verm milieuverontreiniging Wegen Begraafplaatsen Overig afvalbeheer Parken en plantsoenen Ruimtelijke planning Verm milieuverontreiniging Wegen Jaarrekening 2014

–

p. 240

Budget 2014 294

JR 2014 248,00

% 84%

29 659 355 4.520 1.599 3.720 3.294 250 700 3.000 500 500 4.789 683 500 2.500 102 647 2.367 496 238 2.624 1.386 4.999 16.914 1.500 1.100 16.500 270 1.080 3.375 675 405 3.510

40,31 877,27 301,18 873,42 1.114,82 2.630,70 2.850,49 6,38 76,78 1.492,25 314,03 134,20 4.787,49 682,72 0,00 0,00 101,15 646,21 2.366,60 495,48 237,78 2.623,52 679,73 4.565,93 16.365,62 913,24 492,87 15.128,98 0,00 550,00 1.899,34 352,00 0,00 2.442,00

139% 133% 85% 19% 70% 71% 87% 3% 11% 50% 63% 27% 100% 100% 0% 0% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 49% 91% 97% 61% 45% 92% 0% 51% 56% 52% 0% 70%

Actie

Code 623800

623900

Omschrijving Maaltijdcheques

Beleidsveld Begraafplaatsen Overig afvalbeheer Parken en plantsoenen Ruimtelijke planning Verm milieuverontreiniging Wegen Begraafplaatsen Overig afvalbeheer Parken en plantsoenen Ruimtelijke planning Verm milieuverontreiniging Wegen


4.7.2 Benodigdheden en materialen voorzien om professioneel te kunnen werken Exploitatie - Uitgaven 611100 Gas 613120 Huur kantoorinrichting en materieel 613140 Huur rollend materieel 613200 Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting 613230 Software en informaticamateriaal 613350 gebruikskost OostCampus dienstverlening

614010


614030 Telefonie en internet 615040 Aankopen technische werkingsmiddelen 657010 Diverse financiële kosten Investeringen - Uitgaven 230000 Installaties, machines en uitrusting - AW

Gemeente Oostkamp

Groene ruimte Overig afvalen materialenbeh Wegen Wegen Wegen Parken en plantsoenen Ruimtelijke planning Verm milieuverontreiniging Wegen Parken en plantsoenen Ruimtelijke planning Wegen Wegen Overig afvalbeheer Overig afvalbeheer Groene ruimte

–

Jaarrekening 2014

–

p. 241

Budget 2014 1.155 6.930 21.714 5.544 2.079 29.453 41 435 1.717 327 131 1.969

JR 2014 1.071,00 5.601,75 20.401,50 5.307,75 1.701,00 24.974,25 30,10 189,64 594,34 199,76 88,83 869,12

% 93% 81% 94% 96% 82% 85% 73% 44% 35% 61% 68% 44%

-285.457 244.526 2.938 15 1.950 3.270 14.315 14.130 62.984 42.390 70.649 500 2.000 500 7.000 19.500 2.385 40.931 40.931

-262.238,38 221.307,71 2.132,34 15,00 800,20 2.029,52 0,00 13.996,55 62.984,45 41.989,63 69.982,73 73,14 1.192,24 340,01 4.556,74 19.044,35 2.170,81 40.930,67 40.930,67

92% 91% 73% 100% 41% 62% 0% 99% 100% 99% 99% 15% 60% 68% 65% 98% 91% 100% 100%

Actie Code Omschrijving Beleidsveld 4.7.3 Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen Exploitatie - Uitgaven 611000 Elektriciteit Wegen 611300 Water Wegen 611310 Brandstof voertuigen Overig afvalen materialenbeh Parken en plantsoenen Wegen 612100 Burgelijke aansprakelijkheid Wegen 612200 Autoverzekering Overig afvalbeheer Parken en plantsoenen Wegen 612400 Brandverzekering Wegen 613110 Huur machines en materiaal Wegen 613210 Onderhoud machines en materieel Wegen 613230 Software en informaticamateriaal Groene ruimte Overig afvalen materialenbeh Ruimtelijke planning Sanering bodemverontreiniging Wegen 613240 Onderhoud rollend materieel Overig afvalbeheer Parken en plantsoenen Wegen 613340 gebruikskost OostCampus gebouw Parken en plantsoenen Ruimtelijke planning Verm milieuverontreiniging Wegen 614000 Kantoorbenodigdheden Ruimtelijke planning 615040 Aankopen technische werkingsmiddelen Wegen Investeringen - Uitgaven 230000 Installaties, machines en uitrusting - AW Groene ruimte Wegen 4.7.4 Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Exploitatie - Uitgaven 610050 Huur vergaderlokalen Wegen Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 242

Budget 2014 -423.700 414.069 1.600 2.400 9.218 48.132 61.837 600 650 3.565 10.361 250 1.230 2.500 1.860 12.000 9.000 6.000 7.700 3.000 22.450 60.815 9.842 44.288 29.525 49.209 500 15.537 9.631 6.276 3.355

JR 2014 -343.601,47 333.970,54 1.539,38 1.163,91 3.072,62 21.508,36 58.379,84 19,21 559,94 3.564,40 9.913,47 0,00 0,00 1.946,03 1.848,07 0,00 6.548,76 5.845,20 0,00 859,60 22.136,29 59.579,61 8.885,12 39.983,08 26.655,38 44.425,63 0,00 15.536,64 9.630,93 6.275,60 3.355,33

% 81% 81% 96% 48% 33% 45% 94% 3% 86% 100% 96% 0% 0% 78% 99% 0% 73% 97% 0% 29% 99% 98% 90% 90% 90% 90% 0% 100% 100% 100% 100%

-9.463 9.463 400

-3.915,99 3.915,99 0,00

41% 41% 0%

Actie

Code 613230 614040

Omschrijving Software en informaticamateriaal Kantoordrukwerk

614050

Receptie en representatie

615060

Promotie en informatief drukwerk

4.7.5 Receptie en vergaderingen verzorgen Exploitatie - Uitgaven 614050 Receptie en representatie

615050

Vervoer

Beleidsveld Wegen Overige milieubescherming Wegen Overig afvalen materialenbeh Overige milieubescherming Wegen Overig afvalen materialenbeh Overige milieubescherming Wegen

Budget 2014 1.815 200 163 500 500 1.685 3.000 500 700

JR 2014 1.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492,10 1.043,21 0,00 565,68

% 100% 0% 0% 0% 0% 29% 35% 0% 81%

Handel en middenstand Overig afvalbeheer Overige milieubescherming Parken en plantsoenen Ruimtelijke planning Sanering bodemverontreiniging Wegen Begraafplaatsen

-2.481 2.481 700 200 500 300 200 181 200 200

-914,28 914,28 289,60 0,00 246,82 197,27 0,00 0,00 180,59 0,00

37% 37% 41% 0% 49% 66% 0% 0% 90% 0%

-23.659 250 250 23.909 250 4.258 350 325 1.945 16.055

-23.027,58 455,00 455,00 23.482,58 139,25 4.207,57 329,00 325,00 1.702,34 16.053,78

97% 182% 182% 98% 56% 99% 94% 100% 88% 100%

BELEIDSDOMEIN 5: INTERNE WERKING Open gemeente: samen werken aan een vernieuwend lokaal beleid 5.1 Gemeente en OCMW worden goed bestuurd en werken samen waar mogelijk 5.1.1 Overleg, raden en vergaderingen van het bestuur professioneel organiseren Exploitatie - Ontvangsten 700950 Overige ontvangsten Exploitatie - Uitgaven 613230 Software en informaticamateriaal 614050 Receptie en representatie 615070 Lidmaatschapsbijdrage

Gemeente Oostkamp

–

Politieke organen Politieke organen Politieke organen Fiscale en financiële diensten Overige alg ondersteunende d Personeelsdienst en vorming Secretariaat

Jaarrekening 2014

–

p. 243

Actie

Code 616010

Omschrijving Erelonen advocaat en notaris

Beleidsveld Secretariaat

5.1.3 De interne organisatie van gemeente en OCMW integreren en werken aan continue verbetering: uitbouw van een intern controlesysteem waarbij opvolging gebeurt dmv indicatoren over de belangrijkste processen in de organisatie, dit in functie van het beh Exploitatie - Uitgaven 614050 Receptie en representatie Overige alg ondersteunende d 615060 Promotie en informatief drukwerk Overige alg ondersteunende d 616025 Erelonen consultants en studiebureaus Secretariaat 5.2 Een professionele & klantvriendelijke uitstraling dankzij een centrale aansturing van de communicatie 5.2.1 Tijdige, actuele en duidelijke communicatie naar de burger, bvb brieven naar de burger, brochures, gemeentelijke magazine, infovergaderingen Exploitatie - Uitgaven 613230 Software en informaticamateriaal Overige alg ondersteunende d 614020 Post- en verzendingskosten Overige alg ondersteunende d 614050 Receptie en representatie Overige alg ondersteunende d 615060 Promotie en informatief drukwerk Overige alg ondersteunende d 5.2.2 Kwaliteit van de communicatie bewaken en verstevigen: gebruik kwaliteitsvol fotomateriaal en drukwerk zoals groeten- en visitekaartjes, huisstijl Exploitatie - Uitgaven 613230 Software en informaticamateriaal Overige alg ondersteunende d 614040 Kantoordrukwerk Overige alg ondersteunende d 615060 Promotie en informatief drukwerk Overige alg ondersteunende d 615070 Lidmaatschapsbijdrage Overige alg ondersteunende d 5.2.3 Participatie, inspraak en responsabilisering van de burger verhogen Exploitatie - Uitgaven 614040 Kantoordrukwerk 614050 Receptie en representatie

Overige alg ondersteunende d Overige alg ondersteunende d

5.2.4 Communicatiedienst als starten eindpunt van alle communicatieprojecten: opzetten begeleiding en advisering van de andere diensten bij elk communicatieproject overzicht en budgetcontrole over alle communicatieprojecten Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 244

Budget 2014 726

JR 2014 725,64

% 100%

-6.815

-5.429,68

80%

6.815 1.000 1.065 4.750

5.429,68 342,00 1.064,43 4.023,25

80% 34% 100% 85%

-52.103

-47.590,40

91%

52.103 750 19.000 500 31.853

47.590,40 0,00 16.101,84 27,35 31.461,21

91% 0% 85% 5% 99%

-11.500

-8.806,13

77%

11.500 2.000 500 8.550 450

8.806,13 0,00 -22,55 8.528,68 300,00

77% 0% -5% 100% 67%

-2.200 2.200 200 2.000

0,00 0,00 0,00 0,00

0% 0% 0% 0%

0

0,00

Actie Code Omschrijving Beleidsveld 5.2.5 De digitalisering van de dienstverlening stimuleren, bv actuele website, online diensten Exploitatie - Uitgaven 613230 Software en informaticamateriaal Overige alg ondersteunende d 614050 Receptie en representatie Overige alg ondersteunende d 615060 Promotie en informatief drukwerk Overige alg ondersteunende d 616075 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van Overige alg ondersteunende d derden

Budget 2014 -14.247 14.247 12.247 200 600 1.200

JR 2014 -10.772,45 10.772,45 9.746,55 0,00 350,90 675,00

% 76% 76% 80% 0% 58% 56%

-14.648 14.648 12.656 1.992

-4.373,04 4.373,04 3.555,65 817,39

30% 30% 28% 41%

-71.858

-57.009,51

79%

23.500 0 20.000 3.000 500 95.358 79.858 15.000 500

26.217,18 17.019,81 7.413,97 1.780,00 3,40 83.226,69 70.146,73 13.079,96 0,00

112%

-21.000

-2.485,29

12%

21.000 15.000 6.000

2.485,29 2.485,29 0,00

12% 17% 0%

5.3.3 Invoeren van een midofficeplatform voor een hedendaagse integratie van de beschikbare data

0

0,00

5.3.4 Alle contacten en gegevens transparant beheren en bewaren door postregistratie, notulenbeheer, inscannen,...

0

0,00

5.2.6 De inwoners en bezoekers klantvriendelijk en professioneel onthalen Exploitatie - Uitgaven 614050 Receptie en representatie

Overige alg ondersteunende d Politieke organen

5.3 De administratieve opvolging van de beleidsbeslissingen en dienstverlening verloopt efficiënt 5.3.1 Alle financiële stromen correct, tijdig en transparant verwerken en opvolgen volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus Exploitatie - Ontvangsten 700910 Doorfacturatie personeelskosten Overige alg ondersteunende d 700930 Doorfacturatie onderhoud Overige alg ondersteunende d 739100 Gemeentelijke administratieve sancties Secretariaat 745050 Recup procedurekosten Fiscale en financiële diensten Exploitatie - Uitgaven 614100 Inningskosten aanv.PB Fiscale en financiële diensten 616025 Erelonen consultants en studiebureaus Fiscale en financiële diensten 650000 Bankkosten Fiscale en financiële diensten 5.3.2 Opzetten van een efficiënt facturatie- en debiteurenbeheer door optimaal gebruik te maken van linken tussen de verschillende toepassingen naar de boekhouding Exploitatie - Uitgaven 613230 Software en informaticamateriaal Overige alg ondersteunende d 616025 Erelonen consultants en studiebureaus Overige alg ondersteunende d

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 245

37% 59% 1% 87% 88% 87% 0%

Actie

Code

Omschrijving

Beleidsveld

5.3.5 Invoeren van een midofficeplatform voor een hedendaagse integratie van de beschikbare data: gefaseerde opstart met invoering van notulenbeheer en postregistratie Exploitatie - Uitgaven 613230 Software en informaticamateriaal Overige alg ondersteunende d 5.4 Het personeel is goed omkaderd en er is een dynamisch personeelsbeleid 5.4.1 Ontwikkelen van de personeelsorganisatie in functie van de dienstverlening, het gewenste kwaliteitsniveau en de betaalbaarheid. De personeelsdienst ondersteunt de besturen om te komen tot een efficiënte inzet van personeel 5.4.2 Onthalen en adviseren van personeel en vrijwilligers op een klantvriendelijke en laagdrempelige manier, proactief inspelen op de noden van het personeel en opzetten van een digitaal loket. Exploitatie - Uitgaven 613230 Software en informaticamateriaal Overige alg ondersteunende d 614050 Receptie en representatie Overige alg ondersteunende d Personeelsdienst en vorming 615060 Promotie en informatief drukwerk Personeelsdienst en vorming 5.4.3 Uitwerken van loopbaanbegeleiding zodat de medewerkers zich goed voelen in hun job: het opzetten van welzijns- en preventiebeleid met bijzondere aandacht voor ziekteverzuim, het motiveren van medewerkers via coachend leiderschap, teamvergaderingen Exploitatie - Uitgaven 615040 Aankopen technische werkingsmiddelen Personeelsdienst en vorming 5.4.4 Opbouwen van een positief imago als werkgever: inzetten op een professionele werving en selectie, een zelfde onthaalprocedure voor nieuwe medewerkers in de besturen en specifieke aandacht voor employer branding Exploitatie - Ontvangsten 700910 Doorfacturatie personeelskosten Personeelsdienst en vorming Exploitatie - Uitgaven 610000 Huur terreinen en gebouwen Personeelsdienst en vorming 614060 Publicaties (BS, publicaties personeel, openbare Personeelsdienst en vorming aanbesteding,...) 616025 Erelonen consultants en studiebureaus Personeelsdienst en vorming 616080 Vergoeding juryleden Personeelsdienst en vorming 649205 Werkingssubsidies vzw Cowgom Personeelsdienst en vorming Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 246

Budget 2014

JR 2014

%

-22.938

-15.353,48

67%

22.938 22.938

15.353,48 15.353,48

67% 67%

0

0,00

-15.350

-13.658,43

89%

15.350 1.500 150 13.200 500

13.658,43 363,00 100,00 13.195,43 0,00

89% 24% 67% 100% 0%

-2.000

-304,16

15%

2.000 2.000

304,16 304,16

15% 15%

-62.950

-59.767,14

95%

2.500 2.500 65.450 140 8.669

2.066,12 2.066,12 60.568,97 139,99 7.618,13

83% 83% 93% 100% 88%

36.711 2.930 17.000

34.183,87 1.626,98 17.000,00

93% 56% 100%

Actie

Code Omschrijving Investeringen - Uitgaven 284100 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)

Beleidsveld Personeelsdienst en vorming

5.4.5 Voeren van een efficiënte personeelsadministratie en tussentijdse rapportering over de belangrijkste indicatoren Exploitatie - Uitgaven 613330 Loonmotor Personeelsdienst en vorming 5.4.6 Project: uitvoeren van een personeelstevredenheidsenquête en koppeling van acties aan de resultaten 5.5 De technieken en materialen zijn voldoende beschikbaar, eigentijds en goed onderhouden 5.5.1 Het gebouwenpatrimonium professioneel beheren Exploitatie - Uitgaven 610100 Onderhoud terreinen en gebouwen Overige alg ondersteunende d 611000 Elektriciteit Secretariaat 611100 Gas Secretariaat 611300 Water Secretariaat 612400 Brandverzekering Overige alg ondersteunende d Investeringen - Uitgaven 221107 Gebouwen, groot onderhoud - in uitvoering Patrimonium zonder maatschdoel 5.5.2 Duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en fairtrade toepassen voor eigen aankopen waar mogelijk Exploitatie - Uitgaven 614000 Kantoorbenodigdheden Archief 5.5.3 Aankopen volgens wettelijke procedures en voorraden correct beheren in een centraal magazijn Exploitatie - Ontvangsten 700950 Overige ontvangsten Overige alg ondersteunende d Exploitatie - Uitgaven 613210 Onderhoud machines en materieel Overige alg ondersteunende d 614000 Kantoorbenodigdheden Overige alg ondersteunende d 615010 Onderhoudsproducten Overige alg ondersteunende d 615040 Aankopen technische werkingsmiddelen Overige alg ondersteunende d

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 247

Budget 2014 0 0

JR 2014 1.264,29 1.264,29

%

-17.998

-11.248,29

62%

17.998 17.998

11.248,29 11.248,29

62% 62%

0

0,00

-23.893 22.141 5.110 6.324 6.800 2.100 1.807 1.752 1.752

-17.983,78 17.983,78 4.809,59 4.737,32 4.562,24 2.067,87 1.806,76 0,00 0,00

75% 81% 94% 75% 67% 98% 100% 0% 0%

-1.000 1.000 1.000

0,00 0,00 0,00

0% 0% 0%

-152.227 22.500 22.500 174.727 5.597 725 50.000 118.405

-57.770,82 27.175,56 27.175,56 84.946,38 3.312,13 208,12 0,00 81.426,13

38% 121% 121% 49% 59% 29% 0% 69%

Actie Code Omschrijving Beleidsveld 5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet 5.7.1 Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Exploitatie - Ontvangsten 700950 Overige ontvangsten Personeelsdienst en vorming 740207 Ondersteuningspremie arbeidshandicap Fiscale en financiële diensten 744000 Inhoudingen pensioenen mandatarisen Politieke organen 745010 Recup werknemersdeel MTCH Archief Fiscale en financiële diensten Overige algemene en onderst d Personeelsdienst en vorming Politieke organen Secretariaat 745030 Schadevergoedingen Overige alg ondersteunende d Exploitatie - Uitgaven 612300 Verzekering dienstverplaatsing Personeelsdienst en vorming 614010 Documentatie en abonnementen Archief 614020 Post- en verzendingskosten Personeelsdienst en vorming 614080 Administratiekost MTCH Personeelsdienst en vorming 614090 Beheerskosten 2de pensioenpijler Fiscale en financiële diensten Overige alg ondersteunende d Politieke organen Secretariaat 615070 Lidmaatschapsbijdrage Overige alg ondersteunende d 615200 Opleiding en bijscholing Fiscale en financiële diensten Overige alg ondersteunende d Personeelsdienst en vorming Politieke organen Secretariaat 616200 Dienstverplaatsingen Archief Fiscale en financiële diensten Overige algemene diensten Personeelsdienst en vorming Politieke organen Secretariaat 620000 Bezoldiging politiek personeel Politieke organen Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 248

Budget 2014

JR 2014

%

-2.785.409 39.873 0 2.000 27.705 242 1.283 5.714 646 242 1.041 1.000 2.825.282 3.760 240 500 10.000 56 292 8 38 500 2.000 6.322 2.000 2.000 2.000 250 1.000 1.000 750 2.657 1.000 365.608

-2.678.679,11 35.826,49 275,00 1.597,99 26.094,00 242,00 965,80 5.014,90 633,60 57,20 946,00 0,00 2.714.505,60 2.350,00 0,00 169,23 5.617,76 71,89 389,49 7,30 53,01 0,00 1.626,25 4.499,48 1.041,64 1.795,96 690,00 0,00 325,19 442,63 584,81 2.656,83 357,96 365.607,66

96% 90% 80% 94% 100% 75% 88% 98% 24% 91% 0% 96% 63% 0% 34% 56% 128% 133% 91% 140% 0% 81% 71% 52% 90% 35% 0% 33% 44% 78% 100% 36% 100%

Actie

Code 620010 620020 620100

Omschrijving Vakantiegeld politiek personeel Presentiegelden raadsleden Bezoldiging vastbenoemd personeel

620110


620200

Bezoldiging contractueel personeel

620210

Vakantiegeld contractueel personeel

620300


620310


621000 621100

Werkgeversbijdrage politiek personeel Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel

621200


Gemeente Oostkamp

Beleidsveld Politieke organen Politieke organen Archief Fiscale en financiële diensten Overige alg ondersteunende d Personeelsdienst en vorming Secretariaat Archief Fiscale en financiële diensten Overige alg ondersteunende d Personeelsdienst en vorming Secretariaat Overige alg ondersteunende d Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Overige alg ondersteunende d Secretariaat Fiscale en financiële diensten Overige alg ondersteunende d Secretariaat Fiscale en financiële diensten Overige alg ondersteunende d Secretariaat Politieke organen Archief Fiscale en financiële diensten Overige alg ondersteunende d Personeelsdienst en vorming Secretariaat Overige alg ondersteunende d Politieke organen Secretariaat

–

Jaarrekening 2014

–

p. 249

Budget 2014 26.665 49.857 42.603 122.646 398.176 137.989 110.244 3.059 8.984 27.928 9.968 8.455 114.719 16.000 58.555 1.501 20.909 2.330 86.941 366.274 14.295 4.995 23.017 988 10.750 6.377 18.596 60.192 20.825 16.505 35.351 5.000 18.283

JR 2014 16.939,79 49.812,76 42.146,44 122.622,14 398.175,66 137.988,24 110.243,50 3.058,10 8.983,11 27.861,79 9.967,71 8.454,97 111.517,82 8.243,05 51.044,57 1.408,68 20.693,89 2.171,85 86.940,15 362.677,44 14.294,34 4.913,00 20.413,32 987,71 10.749,29 6.334,39 18.475,66 60.441,44 20.714,42 16.504,32 32.730,56 2.563,58 15.806,56

% 64% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 52% 87% 94% 99% 93% 100% 99% 100% 98% 89% 100% 100% 99% 99% 100% 99% 100% 93% 51% 86%

Actie

Code 621300

Omschrijving Werkgeversbijdragen gesco-pers

622000 622100

Collectieve verzekering eerste pijler mandatarissen

622200


622300

Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen vast benoemd personeel

Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)gesco

623150


623400 623500

Arbeidsgeneeskundige dienst Vakbondspremies

Gemeente Oostkamp

–

Beleidsveld Fiscale en financiële diensten Overige algemene diensten Secretariaat Politieke organen Archief Fiscale en financiële diensten Overige alg ondersteunende d Personeelsdienst en vorming Secretariaat Fiscale en financiële diensten

Budget 2014 15.854 46.599 2.658 106.590 11.482 33.728 107.113 37.659 29.781 966

JR 2014 7.540,92 26.754,97 1.167,36 106.120,00 11.368,20 33.393,76 107.112,67 37.281,95 29.780,17 0,00

% 48% 57% 44% 100% 99% 99% 100% 99% 100% 0%

Overige alg ondersteunende d Politieke organen Secretariaat Overige algemene en ondersteunende diensten Fiscale en financiële diensten Secretariaat Archief Fiscale en financiële diensten Overige alg ondersteunende d Personeelsdienst en vorming Secretariaat Personeelsdienst en vorming Archief Fiscale en financiële diensten Overige alg ondersteunende d Personeelsdienst en vorming Politieke organen Secretariaat

5.223 83 793 4.008

967,60 82,43 470,25 3.428,91

19% 99% 59% 86%

965 152 200 1.691 3.000 500 200 25.170 247 441 2.639 287 55 356

811,41 128,10 0,00 1.690,71 2.301,51 443,10 13,74 25.115,44 194,25 440,88 2.638,40 286,05 54,60 355,55

84% 84% 0% 100% 77% 89% 7% 100% 79% 100% 100% 100% 99% 100%

Jaarrekening 2014

–

p. 250

Actie

Code 623600

Omschrijving Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen

Beleidsveld Archief Fiscale en financiële diensten Overige alg ondersteunende d Personeelsdienst en vorming Politieke organen Secretariaat Archief Fiscale en financiële diensten Overige alg ondersteunende d Personeelsdienst en vorming Politieke organen Secretariaat Politieke organen Archief Fiscale en financiële diensten Overige alg ondersteunende d Personeelsdienst en vorming Politieke organen Secretariaat Archief Fiscale en financiële diensten Overige alg ondersteunende d Personeelsdienst en vorming Politieke organen Secretariaat Politieke organen

Budget 2014 200 1.000 14.259 3.881 4.414 1.500 150 675 2.700 400 86 339 6.240 1.155 6.122 27.471 3.080 682 4.967 61 305 1.580 199 599 267 53.552

JR 2014 182,64 913,24 13.967,98 1.891,45 2.066,27 913,24 0,00 517,00 2.695,00 319,00 85,32 275,00 5.840,00 1.155,00 4.609,50 23.934,75 3.024,00 273,00 4.515,00 41,28 204,11 943,52 138,57 0,00 192,51 51.697,95

% 91% 91% 98% 49% 47% 61% 0% 77% 100% 80% 99% 81% 94% 100% 75% 87% 98% 40% 91% 68% 67% 60% 70% 0% 72% 97%

5.7.2 De benodigheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Exploitatie - Uitgaven 610050 Huur vergaderlokalen Overige alg ondersteunende d 613200 Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting Secretariaat 613350 gebruikskost OostCampus dienstverlening Archief Fiscale en financiële diensten Overige alg ondersteunende d Personeelsdienst en vorming

-304.551 274.551 250 15.100 14.130 49.454 93.714 42.390

-281.629,03 252.306,47 0,00 12.536,67 13.996,55 48.987,91 93.714,22 41.989,61

92% 92% 0% 83% 99% 99% 100% 99%

623610


623700 623800

Terugbetaling kosten eigen aan de werkgever Maaltijdcheques

623900


624000

Pensioen politiek personeel

Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 251

Actie

Code 614000

Omschrijving Kantoorbenodigdheden

614010


614020 614030

Post- en verzendingskosten Telefonie en internet

Beleidsveld Fiscale en financiële diensten Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Overige alg ondersteunende d Personeelsdienst en vorming Politieke organen Secretariaat Secretariaat Overige alg ondersteunende d Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Archief Overige algemene diensten

615040 Aankopen technische werkingsmiddelen 615070 Lidmaatschapsbijdrage 615210 Onderhoud arbeidskledij Investeringen - Uitgaven 241000 Rollend materieel - AW

Overige algemene diensten

5.7.3 Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen: dienstvergoeding voor gebruik OostCampus, huur en onderhoudscontracten van soft- en hardware, enz. Exploitatie - Ontvangsten 745030 Schadevergoedingen Overige alg ondersteunende d Exploitatie - Uitgaven 610100 Onderhoud terreinen en gebouwen Secretariaat 611000 Elektriciteit Secretariaat 611310 Brandstof voertuigen Overige alg ondersteunende d 612100 Burgelijke aansprakelijkheid Overige alg ondersteunende d Politieke organen 612200 Autoverzekering Overige alg ondersteunende d 612500 Overige verzekeringen Fiscale en financiële diensten Overige alg ondersteunende d 613130 Huur software Overige alg ondersteunende d 613230 Software en informaticamateriaal Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Secretariaat 613240 Onderhoud rollend materieel Overige alg ondersteunende d Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 252

Budget 2014 880 250 500 1.120 3.100 1.700 3.100 1.700 500 24.975 3.000 7.500 6.000 10 5.178 30.000 30.000

JR 2014 11,85 0,00 435,70 1.042,15 2.040,54 1.482,91 2.898,06 1.303,68 19,46 21.271,86 2.138,10 2.936,16 314,00 10,00 5.177,04 29.322,56 29.322,56

% 1% 0% 87% 93% 66% 87% 93% 77% 4% 85% 71% 39% 5% 100% 100% 98% 98%

-437.382

-341.816,01

78%

1.000 1.000 414.957 1.807 2.276 18.436 42.187 2.286 2.223 100 976 38.500 36.066 50.105 17.800 21.500

5.086,02 5.086,02 323.476,83 1.806,13 2.275,23 18.435,74 41.978,15 2.250,00 2.222,13 65,12 971,71 29.179,67 35.807,31 42.808,15 9.058,12 7.477,33

509% 509% 78% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 65% 100% 76% 99% 85% 51% 35%

Actie

Code 613340

616025

Omschrijving gebruikskost OostCampus gebouw

Erelonen consultants en studiebureaus

616075

Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 640400 Heffingen en belastingen Investeringen - Uitgaven 230000 Installaties, machines en uitrusting - AW

Beleidsveld Archief Fiscale en financiële diensten Overige alg ondersteunende d Personeelsdienst en vorming Politieke organen Secretariaat Overige algemene diensten Overige alg ondersteunende d Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten

5.7.4 Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier 5.7.5 Representatie en vergaderingen verzorgen Exploitatie - Uitgaven 614050 Receptie en representatie

Fiscale en financiële diensten Overige alg ondersteunende d Personeelsdienst en vorming Secretariaat

Budget 2014 9.842 34.446 66.588 29.525 598 26.382 1.564 10.000 1.000

JR 2014 8.885,15 31.097,95 60.848,62 26.655,38 0,00 0,00 0,00 242,00 664,29

% 90% 90% 91% 90% 0% 0% 0% 2% 66%

750 23.425 23.425

748,65 23.425,20 23.425,20

100% 100% 100%

0

0,00

-8.900 8.900 350 1.400 6.900 250

-3.108,11 3.108,11 132,00 100,00 2.858,71 17,40

35% 35% 38% 7% 41% 7%

21.329.311 21.362.211 7.111.713 7.702.776 378.347 50.000 50.000

20.746.517,94 20.777.271,88 7.198.387,62 7.042.043,03 373.197,07 40.000,00 23.580,76

97% 97% 101% 91% 99% 80% 47%

BELEIDSDOMEIN 6: ALGEMENE FINANCIERING Financieel gezonde gemeente: voeren van een realistisch financieel beleid 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut 6.1.1 Fiscale en andere inkomsten correct reglementeren en invorderen Exploitatie - Ontvangsten 730000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing Fiscale aangelegenheden 730100 Aanvullende belasting op de personenbelasting Fiscale aangelegenheden 730200 Motorrijtuigen Fiscale aangelegenheden 731000 Aansluiting riolering Fiscale aangelegenheden 731500 Afgifte EID, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels Fiscale aangelegenheden Gemeente Oostkamp

–

Jaarrekening 2014

–

p. 253

Actie

Code 731700 731800

Omschrijving Aanvragen, meldingen hinderlijke inrichtingen Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken 733040 Afkoppeling hemelwater 733110 Begraving, bijzetting, verstrooiing 733210 Jaarlijkse milieubelasting 733230 Afgifte zakken, klevers, recipiënten 733280 Sluikstorten 734140 Taxidiensten 734150 Diensten verhuur voertuigen met bestuurder 734240 Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 736110 Parkeren - blauwe zone 737100 Niet-bebouwde gronden 737300 Ontbrekende parkeerplaatsen 737600 Leegstand en verkrotting 737700 Tweede verblijven 740000 Gemeentefonds 740205 Tewerkstellingssubsidie gesco's 740213 Vlaams intersectoraal akkoord (VIA) 742000 Meerwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen Exploitatie - Uitgaven 614020 Post- en verzendingskosten 614040 Kantoordrukwerk 616010 Erelonen advocaat en notaris 642000 Minderwaarde op werkingsvorderingen 649100 Werkingssubsidies aan gezinnen

6.1.2 Liquiditeiten, leningen en beleggingen proffesioneel beheren Andere - Ontvangsten 494300 Vorderingen toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - TMVW 494310 Vorderingen toegestane leningen - AGB-O en Veiligheidsgebouw

Gemeente Oostkamp

–

Beleidsveld Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden

Budget 2014 5.000 110.000

JR 2014 6.300,00 124.587,50

% 126% 113%

Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Algemene overdrachten Algemene overdrachten Algemene overdrachten Fiscale aangelegenheden

3.000 500 505.100 520.000 1.000 500 2.000 60.000 25.000 120.000 15.000 20.000 60.000 4.041.775 580.500 0 0 32.900 6.300 5.800 1.000 19.200 600

0,00 0,00 506.619,99 552.208,50 125,00 0,00 987,57 58.678,32 21.035,50 122.859,51 15.000,00 18.501,42 63.000,00 4.027.641,83 571.819,16 10.578,37 120,73 30.753,94 6.292,00 5.767,34 687,04 17.900,05 107,51

0% 0% 100% 106% 13% 0% 49% 98% 84% 102% 100% 93% 105% 100% 99%

Financiële aangelegenheden

-2.291.138 498.245 98.245

-2.220.866,44 498.245,03 98.245,03

97% 100% 100%

Financiële aangelegenheden

400.000

400.000,00

100%

Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden

Jaarrekening 2014

–

p. 254

93% 100% 99% 69% 93% 18%

Actie

Code Omschrijving Andere – Uitgaven 173300 Lening aangegaan – Belfius 423300 Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen - Belfius 423330 Schulden aan kredietinstellingen - BNP Fortis Paribas Exploitatie – Ontvangsten 751100 Intresten zichtrekening 758000 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden Exploitatie - Uitgaven 640200 Roerende voorheffing 650000 Bankkosten 650010 Intresten leningen

6.1.3 Gronden en ander patrimonium beheren, verpachten, verhuren Exploitatie - Ontvangsten 700630 Verhuur gebouwen, concessie en erfpachtvergoedingen 700640 Jachtrecht en landpacht Exploitatie - Uitgaven 610100 Onderhoud terreinen en gebouwen 611000 Elektriciteit 611100 Gas 611200 Stookolie 611300 Water 612400 Brandverzekering 613110 Huur machines en materiaal 613200 Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting 614030 Telefonie en internet 615140 Hypotheek-, registratie- en aktekosten 616010 Erelonen advocaat en notaris 616015 Erelonen architect en landmeter 616025 Erelonen consultants en studiebureaus 640100 Onroerende voorheffing 640200 Roerende voorheffing 657000 Nalatigheidsintresten

Gemeente Oostkamp

–

Beleidsveld Transacties openbare schuld Transacties openbare schuld Transacties openbare schuld Financiële aangelegenheden Financiële aangelegenheden Financiële aangelegenheden Financiële aangelegenheden Transacties openbare schuld

Patrimonium zonder maatschdoel Patrimonium zonder maatschdoel Patrimonium zonder maatschdoel Patrimonium zonder maatschdoel Patrimonium zonder maatschdoel Patrimonium zonder maatschdoel Patrimonium zonder maatschdoel Patrimonium zonder maatschdoel Patrimonium zonder maatschdoel Patrimonium zonder maatschdoel Patrimonium zonder maatschdoel Patrimonium zonder maatschdoel Patrimonium zonder maatschdoel Patrimonium zonder maatschdoel Patrimonium zonder maatschdoel Patrimonium zonder maatschdoel Patrimonium zonder maatschdoel Patrimonium zonder maatschdoel

Jaarrekening 2014

–

p. 255

Budget 2014 1.866.016 434.509 1.192.207

JR 2014 1.805.686,10 434.508,83 1.131.903,70

% 97% 100% 95%

239.300 150.000 50.000 100.000 1.073.367 12.972 320 1.060.075

239.273,57 127.087,16 62.116,94 64.970,22 1.040.512,53 12.921,81 318,94 1.027.271,78

100% 85% 124% 65% 97% 100% 100% 97%

162.167 265.475 231.180 34.295 103.308 10.208 10.000 13.653 2.880 10.000 5.300 178 9.342 850 1.250 5.347 750 11.885 20.165 500 1.000

-2.636.218,90 234.248,15 202.344,77 31.903,38 84.279,35 10.207,44 5.420,27 7.065,81 1.538,64 4.602,98 5.153,81 0,00 8.671,50 843,19 2.899,37 5.346,61 0,00 11.482,06 20.164,15 377,12 506,40

-1626% 88% 88% 93% 82% 100% 54% 52% 53% 46% 97% 0% 93% 99% 232% 100% 0% 97% 100% 75% 51%

Actie

Code Omschrijving Investeringen - Ontvangsten 282100 Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - nog te storten bedragen (-) Investeringen - Uitgaven 221107 Gebouwen, groot onderhoud - in uitvoering 282100 Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - nog te storten bedragen (-)

Gemeente Oostkamp

–

Beleidsveld Financiële aangelegenheden

Patrimonium zonder maatschdoel Financiële aangelegenheden

Jaarrekening 2014

–

p. 256

Budget 2014 0 0

JR 2014 17.447,16 17.447,16

0 0 0

2.803.634,86 1.752,41 2.801.882,45

%

Gemeente Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 1

Recommend Documents