PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

2012

Inhoudsopgave I

II

INLEIDING…………………………………………………………………………

3

KERNGEGEVENS EN KENGETALLEN……………………………………….

11

BELEIDSTOELICHTING…………………………………………………………

15

PROGRAMMA ALGEMEEN BESTUUR EN MIDDELEN 0010 0011 0020 0021 0022 0030 0031 0032 0060 5801

Bestuursorganen…………………………………………………………………. Bestuurlijke samenwerking…………………………………………………….. Bestuursondersteuning………………………………………………………….. Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations………………………….. Organisatieverliezen…………………………………………………………… Burgerzaken…………………………………………………………………….... Verkiezingen/referenda………………………………………………………….. Publieke dienstverlening………………………………………………………… Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie…………………………. Mediabeleid……………………………………………………………………….

19 21 25 29 33 35 37 39 41 45

PROGRAMMA OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 1100 1200 1201

Openbare orde en veiligheid…………………………………………………….. Brandweer………………………………………………………………………… Rampenbestrijding……………………………………………………………….

49 53 55

PROGRAMMA VERKEER EN VERVOER 2100 2110 2120 2140 2400

Wegen, straten en pleinen……………………………………………………… Verkeer……………………………………………………………………………. Openbaar vervoer………………………………………………………………… Parkeren………………………………………………………………………….. Waterwegen……………………………………………………………………….

61 65 69 71 75

PROGRAMMA ECONOMIE EN WERKEN 3100 3300

Economische aangelegenheden……………………………………………….. Nutsbedrijven……………………………………………………………………..

79 85

PROGRAMMA ONDERWIJS 4010 4030 6500 6500

Huisvesting scholen……………………………………………………………… Lokaal onderwijsbeleid………………………………………………………….. Kinderopvang…………………………………………………………………….. Kinderopvang (peuterspeelzaalwerk)…………………………………………..

89 93 99 101

PROGRAMMA SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 5100 5300 5400 5410 5800

Openbaar bibliotheekwerk………………………………………………………. Sport………………………………………………………………………………. Kunst en cultuur…………………………………………………………………. Cultureel erfgoed…………………………………………………………………. Speeltuinwerk…………………………………………………………………….

107 109 113 117 121

PROGRAMMA ZORG, WELZIJN EN VOLKSGEZONDHEID 1400 6101 6201

Opvang zwerfdieren……………………………………………………………… Kwijtschelding…………………………………………………………………… Maatschappelijke diensten hulpverlening…………………………………….

1

125 127 129

6202 6203 6220 6300 6301 6310 7100 7110 7240

Ouderenbeleid……………………………………………………………………. Gehandicaptenbeleid………………………………………………………… Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)……………………………….. Sociaal cultureel werk…………………………………………………………… Jeugdbeleid……………………………………………………………………….. Welzijnsaccommodaties……………………………………………………….. Volksgezondheid………………………………………………………………… Ambulance dienstverlening…………………………………………………….. Lijkbezorging………………………………………………………………………

133 135 137 141 145 151 155 159 161

PROGRAMMA WONEN EN LEVEN 5600 7210 7220 7230 7260 7290 7300 7310 8100 8200 8210 8220 8300 8320

Openbaar groen en openluchtrecreatie……………………………………….. Afvalverwijdering en -verwerking………………………………………………… Riolering en waterzuivering……………………………………………………… Milieubeheer……………………………………………………………………… Baten rioolheffing ……………………………………………………………….. Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater………………………………………………… Hemelwater………………………………………………………………………. Grondwater……………………………………………………………………….. Ruimtelijke ordening…………………………………………………………….. Woningexploitatie……………………………………………………………….. Wijkontwikkeling…………………………………………………………………. Volkshuisvesting…………………………………………………………………. Bouwgrondexploitatie…………………………………………………………… Grondexploitatie RijswijkBuiten………………………………………………..

165 169 173 175 179 181 183 185 187 191 193 195 199 203

PROGRAMMA SOCIALE ZAKEN 6100 6102 6103 6110 6200 6204 6230 7241

III

IV

Inkomen…………………………………………………………………………… Participatie en minima………………………………………………………….. Kinderopvang…………………………………………………………………….. Arbeidsmarkt overig……………………………………………………………… Schuldhulpverlening……………………………………………………………… Participatie en integratie overig………………………………………………… Participatie, educatie, integratie en arbeidsmarkt…………………………… Lijkbezorging……………………………………………………………………..

207 211 215 217 221 225 227 231

OVERZICHTEN EN STATEN STAAT VAN ACTIVA ………………………………………………………………

235

RENTEOMSLAG……………………………………………………………………

263

OVERZICHT VAN PERSONELE LASTEN……………………………………….

267

OVERZICHT VAN LANGLOPENDE GELDLENINGEN…………………………

271

OVERZICHT VAN GELDLENINGEN VOOR WONINGBOUW…………………

275

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT………………………………………..

279

OVERZICHT VAN KAPITAALLASTEN……………………………………………

289

BEGROTINGSWIJZIGINGEN VOOR INVESTERINGEN……………………….

293

AFKORTINGEN…………………………………………………………………..

297

2

I INLEIDING 3

INLEIDING JAARREKENING 2012 Wij hebben het genoegen u de jaarrekening 2012 aan te bieden. De jaarrekening 2012 bestaat uit de jaarstukken 2012 en de productenrekening 2012. De jaarrekening is het sluitstuk van de Planning & Control cyclus. Verklaring omtrent rechtmatigheid De accountant heeft over de jaarrekening 2012, naast een controle op de getrouwheid, ook een controle gedaan op de rechtmatigheid. Bij de controle op getrouwheid wordt nagegaan of: • de jaarrekening zowel de baten en de lasten over een rekeningjaar als de activa en passiva per 31 december van dat rekeningjaar getrouw weergeeft; • het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is; • de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Een controle op rechtmatigheid houdt in dat er getoetst wordt op een goede naleving van relevante weten regelgeving. De gemeente Rijswijk heeft, naast een goedkeurende accountantsverklaring over de getrouwheid, ook een goedkeurende verklaring over de rechtmatigheid gekregen. Financieel resultaat na mutaties in de reserves Het saldo van de rekening van baten en lasten sluit met een nadelig saldo na mutaties in de reserves van € 4.679.000,-. Analyse op hoofdlijnen van het verschil in resultaten tussen de jaarrekening 2012 en de 2e halfjaarrapportage 2012 Om snel inzicht te krijgen in de afwijkingen ten opzichte van de 2e halfjaarrapportage 2012 volgt hieronder een analyse op hoofdlijnen. De verschillen groter dan € 100.000 worden toegelicht. Bedrag x € 1.000 (V = voordelig; N = nadelig) Beleidsproducten 2100

Wegen, straten en pleinen

V

593

2110

Verkeer

V

271

2400

Waterwegen

V

336

5600

Openbaar groen en openluchtrecreatie

V

167

6100

Inkomen

V

1.300

6102

Participatie en minima

V

118

6110

Arbeidsmarkt overig

V

166

6310

Welzijnsaccommodaties

N

-110

7100

Volksgezondheid

N

-270

7210

Afvalverwijdering en -verwerking

V

208

7290

Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater

V

112

8100

Ruimtelijke ordening

V

219

8200

Woningexploitatie

N

-230

8300

Bouwgrondexploitatie

N

-7.333

Overige verschillen beleidsproducten

V

877

Saldo beleidsproducten

N

-3.576

Algemene dekkingsmiddelen

N

-1.133

Mutaties bestemmingsreserves

N

-449

Doorbelasting exploitatie

V

479

Resultaat jaarrekening 2012

N

-4.679

In bovenstaande cijferopstelling zijn de verschillen ten opzichte van de raming van de doorberekening van uren, afkomstig van de kostenplaatsen, geëlimineerd. Dit is gedaan om het inzicht in de

Inleiding 4

verschillen per beleidsproduct te vergroten; veel verschillen per beleidsproduct worden anders sterk beïnvloed door verschillen in de doorberekende uren. Beleidsproducten 62100 Wegen, straten en pleinen (voordeel € 593.000,-) In 2012 is een nieuwe aannemer aangetrokken voor het reguliere onderhoud van openbare verlichting. Dit heeft geleid tot een aanzienlijk aanbestedingsvoordeel. Daarnaast zijn in 2011 en 2012 preventief lampen vervangen waardoor het aantal storingen en de daarmee gepaard gaande kosten voor het onderhoud zijn gedaald. In totaal gaat dit om € 219.000,- voordeel. Daarnaast is er sprake van € 374.000,- lagere kapitaallasten. Dit komt omdat vervanginginvesteringen openbare verlichting later worden gedaan dan geraamd. 62110 Verkeer (voordeel € 271.000,-) De exploitatie sluit af met een positief resultaat. In 2012 is een nieuwe aannemer voor het onderhoud van de verkeersregelinstallaties gecontracteerd. Hierbij is aanbestedingsvoordeel behaald. 62400 Waterwegen (voordeel € 336.000,-) De exploitatie laat een positief resultaat zien. Er is aanbestedingsvoordeel behaald voor het baggerwerk. Daarnaast viel de hoeveelheid slib in de baggervakken lager uit dan geraamd. Dit laatste is inmiddels in het nieuwe baggerplan aangepast. 65600 Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel € 167.000,-) De exploitatie laat een positief resultaat zien. Alle geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. De kosten vielen lager uit vanwege aanbestedingsvoordeel. 66100 Inkomen (voordeel € 1.300.000,-) In de najaarsrapportage van het jaar 2012 is melding gemaakt van het feit dat de budgetindicatie met betrekking tot de wet BUIG (WWB, IOAW/IOAZ en BBZ) in totaal € 1.589.011,- hoger was uitgevallen. Omdat het slechts een indicatie betrof die in september 2012, bij het bekend worden van de definitieve budgetten, nog gewijzigd kon worden en de stijging van het berekende budget grotendeels op basis van conjunctuur was, is dit voordeel slechts ten dele in de begroting van het jaar 2012 verwerkt. Er is rekening gehouden met het feit dat de berekening van het ministerie ook voor de gemeente Rijswijk op zou gaan. Doordat de stijging van het aantal uitkeringen in het jaar 2012 trager is verlopen dan verwacht, en in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar pas echt vorm kreeg, is er op de uiteindelijke realisatie een voordeel ontstaan van € 1.300.340,-. 66102 Participatie en minima (voordeel € 118.000,-) Het verschil op dit product wordt voornamelijk door de volgende ontwikkelingen veroorzaakt. Het aantal verwachte deelnemers aan de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering is, tegen de verwachting in, gedaald waardoor er op de functie maatschappelijke participatie algemeen een voordeel van € 45.000,- is ontstaan. Om financiële tegenvallers in de begroting te voorkomen is bij het opstellen van het beleid grote terughoudendheid betracht in verband met de vele onzekerheden voor wat betreft de omvang van de doelgroep, wat er toe heeft geleid dat er op dit terrein sprake is van een onderbesteding van € 71.000,-. 66110 Arbeidsmarkt overig (voordeel € 166.000,-) Om in de kosten van de eindafrekening van de DSW Rijswijk e.o. van het jaar 2011 te kunnen voorzien was er een reservering gemaakt. Doordat de eindafrekening voor het jaar 2011 lager uitviel dan het bedrag waarmee rekening was gehouden is er in het jaar 2012 een financiële meevaller ontstaan. Naast deze meevaller is er ook sprake geweest van een tweetal financiële tegenvallers in de vorm van een hoger exploitatietekort dan was begroot en een overrealisatie van het aantal SE’s. Per saldo sluit het jaar 2012 door deze ontwikkelingen af met een voordeel van € 166.000,-. 66310 Welzijnsaccommodaties (nadeel € 110.000,-) Het hier ontstane nadeel wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door een overschrijding op de geraamde energiekosten. Bij deze overschrijding spelen de volgende factoren een rol: - het niet toepassen van indexeringen op of actualiseren van de ramingen

Inleiding 5

- de stijgingen van de energiekosten - veroudering van installaties Een andere onderliggende oorzaak is dat de coördinatie van de energie van gebouwen onvoldoende belegd is binnen de organisatie, waardoor onvoldoende zicht is op de exploitatie van gebouwen en verbetermogelijkheden. In de recent vastgestelde opdracht “Verbetering Vastgoedexploitatie” zal dit knelpunt worden meegenomen. Daarnaast wordt het plan voor de Herschikking welzijnsaccommodaties dit jaar uitgewerkt. Dit moet leiden tot het terugbrengen van het aantal welzijnsaccommodaties per 2014, waardoor de totale energiekosten zullen dalen. 67100 Volksgezondheid (nadeel € 270.000,-) De kosten van de financiële problemen bij de GGD hebben geleid tot een grote overschrijding op het product volksgezondheid. Conform het raadsbesluit van 27 november 2012 zijn de extra uitgaven over de jaren 2011 en 2012 van respectievelijk € 106.000,- en € 128.000,-, alsmede het Rijswijkse aandeel in een bij de jaarrekening 2012 van de GGD op te nemen voorziening van € 104.000,- op dit product verantwoord. In totaal een nadeel van € 338.000,-. De raming voor de kosten van preventieve gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg is € 38.000,- te hoog ingeschat, zodat per saldo een bedrag van € 300.000, - is overschreden. Daarnaast is de post geestelijke gezondheidszorg onderschreden met ca. € 20.000,-. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de geplande uitgaven in het kader van de OGGZ monitor pas in 2013 zullen plaats vinden en de kosten voor de invoering van de meldcode elders in de begroting zijn verantwoord. In afwachting van de nieuwe Nota voor Lokaal Gezondheidsbeleid zijn geen nieuwe aanvragen voor subsidie aangenomen. Dit heeft geleid tot een besparing van de post overige subsidies van € 10.000,-. 67210 Afvalverwijdering en –verwerking (voordeel € 208.000,-) Het voordelig verschil op dit product van € 208.000,- wordt enerzijds veroorzaakt door de ontvangen rijkssubsidie van circa € 114.000,- voor het gescheiden inzamelen (Nedvang) en anderzijds door hogere opbrengsten afvalstoffenheffing. 67290 Huishoudelijk / bedrijfsafvalwater (voordeel € 112.000,-) Dit budget is voor de uitvoering van de zorgplicht in het kader van de riolering. De kosten vallen dit jaar lager uit dan geraamd. Dit komt omdat een deel van de werkzaamheden doorlopen in 2013. 68100 Ruimtelijke ordening (voordeel € 219.000,-) Omdat er minder planschadeclaims zijn ingediend dan verwacht is de voorziening planschade J. Braakensieklaan vrijgevallen voor een bedrag van € 223.834,-. 68200 Woningexploitatie (nadeel € 230.000,-) De kosten voor gemeentelijk vastgoed zijn per saldo € 52.000,- hoger uitgevallen dan geraamd. De geraamde opbrengst van de verkoop van gemeentelijk vastgoed was voor 2012 € 180.000,-. Er is in 2012 geen vastgoed verkocht en daarmee is de taakstelling dus niet gehaald. 68300 Bouwgrondexploitatie (nadeel € 7.333.000,- ) De belangrijkste verschillen zijn: Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) TH-locatie Totaal

€ 2,7 miljoen nadeel € 5,0 miljoen nadeel € 7,7 miljoen nadeel

Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) In oktober 2011 heeft AM per brief de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Rijswijk beëindigd vanwege de sterk veranderde marktomstandigheden. Door de economische crisis is er naar woningen in de beoogde prijsklasse inmiddels onvoldoende vraag. In november 2011 heeft AM per brief de ingediende aanvraag voor een bouwvergunning (d.d. 31 oktober 2007) ingetrokken. De gemeente heeft de door AM betaalde leges (verwerkt in de jaarrekening 2011) en waarborgsom van € 1,9 mln. (verwerkt in de jaarrekening 2012) terugbetaald.

Inleiding 6

In 2012 heeft er een afwaardering van ca. € 0,8 mln. plaatsgevonden naar de WOZ-waarde van ca. € 6,3 mln. TH-locatie Als gevolg van de onderhandelingen met Lucas Onderwijs m.b.t. de herhuisvesting Sint Stanislascollege is overeenstemming bereikt om de TH-locatie niet aan te passen ten behoeve van het onderwijs. De gemeenteraad sprak zich hier over uit op 12 februari 2013. Dit betekent dat de THlocatie herontwikkeld kan worden. Om deze ontwikkelmogelijkheden op de TH-locatie te vergroten is in de berekeningen van de scholenschuif een afboeking opgenomen van € 5,0 mln. Als totale boekwaarde is een bedrag aangehouden van € 9,5 mln. Het restant aan boekwaarde bedraagt dan € 4,4 mln wat recht doet aan de marktwaarde. 69500 Algemene dekkingsmiddelen (nadeel € 1.133.000,-) Precario ondergrondse buizen en leidingen voor telecomaanbieders (nadeel € 1.161.000,-) Recentelijk heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over het door ons ingestelde cassatie met betrekking tot de aanslagen precario voor ondergrondse buizen en leidingen voor telecomaanbieders. De Hoge Raad heeft de gemeente Rijswijk in het ongelijk gesteld in deze zaak. De consequentie van deze uitspraak is dat de aanslagen waar het om gaat, moeten worden vernietigd. Het gaat om een totaalbedrag van om en nabij € 1.161.000,-. Het gaat om in totaal 25 aanslagen van 9 aanbieders verspreid over de belastingjaren 2002, 2003 en 2004. Mutaties bestemmingsreserves (nadeel € 449.000,-) Het nadelige verschil van € 449.000,- ten opzichte van de raming komt met name door het minder onttrekken aan het investeringsfonds openbare ruimte van € 374.000,-. Tegenover dit nadeel van € 374.000,- staat een voordeel op het beleidsproduct 62100 Wegen, straten en pleinen. Voor een overzicht van de geraamde en werkelijke mutaties in de reserves verwijzen wij u naar het laatste hoofdstuk van de inleiding “Rekeningresultaat 2012”. Doorbelasting exploitatie (voordeel € 479.000,-) Het voordelige verschil ten opzichte van de raming bestaat uit de volgende onderdelen: Vooruitontvangen subsidiegelden Werken voor derden Minder doorbelast aan beleidsproducten Totaal

N N V V

€ € € €

90.000,57.000,626.000,479.000,-

Vooruitontvangen subsidiegelden De vooruitontvangen subsidiegelden geeft een optisch nadeel van € 90.000,-. De oorzaak van dit optisch nadeel is dat in de toelichting van de beleidsproducten de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door subsidies gecompenseerd worden. Inclusief de optische voordelen op de beleidsproducten sluit dit onderdeel neutraal. Werken voor derden Werken voor derden geeft een optisch nadeel van € 57.000,-. De oorzaak van dit optisch nadeel is dat in de beleidsproducten waar de werken voor derden verantwoord worden de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door facturering aan derden gecompenseerd worden. Inclusief de optische voordelen op de beleidsproducten sluit dit onderdeel neutraal. Minder doorbelast aan beleidsproducten Aan de beleidsproducten is minder doorbelast, dit geeft een voordeel van € 626.000,- voor de exploitatie. Dit komt met name doordat er op de kostenplaatsen minder is uitgegeven dan geraamd. Dit is bij het verdelen van de kostenplaatsen bij het opstellen van de jaarrekening inzichtelijk geworden.

Inleiding 7

Financiële positie Algemene reserves zijn o.a. bestemd voor opvang van tekorten en zijn een buffer voor risico’s waarvoor geen voorziening is getroffen. Voeding van deze reserve vindt plaats vanuit jaarrekeningoverschotten. Bestemmingsreserves zijn van de algemene reserve afgezonderde bestanddelen waaraan door de raad een bepaalde bestemming is of wordt gegeven. Voorzieningen zijn passiefposten per balansdatum die een schatting geven van voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum onzeker zijn en betrekking hebben op gebeurtenissen voorafgaand aan de balansdatum. Voorheen voorzieningen bestaan uit vooruitontvangen subsidies; dit zijn ontvangen subsidies die in de balans onder overlopende passiva zijn verantwoord. De ontvangen subsidies dienen ter dekking van lasten van volgende jaren. De ontwikkeling van de totaal beschikbare middelen (bedragen x € 1.000,-) over 2012 is als volgt:

Algemene reserves Bestemmingsreserves Nog te bestemmen 2011 Nog te bestemmen 2012 Totaal eigen vermogen Voorzieningen Totaal eigen financieringsmiddelen Vooruitontvangen subsidies Totaal beschikbare middelen

Stand per 1-1-2012 23.712 20.623 2.793 0 47.128 1.084 48.212 10.633 58.845

Mutaties Stand per in 2012 31-12-2012 -4.144 19.568 -506 20.117 -2.793 0 -4.679 -4.679 -12.122 35.006 86 1.170 -12.036 36.176 -2.903 7.730 -14.939 43.906

Per saldo is het eigen vermogen (bestaande uit algemene- en bestemmingsreserves) over 2012 met € 12,1 miljoen afgenomen. De omvang van de voorzieningen is met € 86.000 toegenomen en de vooruitontvangen subsidies zijn afgenomen met € 2,9 miljoen. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de overzichten over het verloop van de reserves, voorzieningen en de vooruitontvangen subsidies in het boek van de jaarstukken.

Inleiding 8

Rekeningresultaat 2012 (+/+ = voordelig, -/- = nadelig)

Geraamde mutaties reserves Toevoegingen

Rekeningresultaat voor mutaties in de reserves

Werkelijke mutaties reserves

Onttrekkingen

Toevoegingen

-2.307.500

Mutaties algemene reserves Herstel evenwicht meerjarenbegroting 2007-2011

-

Herstel evenwicht meerjarenbegroting

1.935.890

Onttrekkingen

-6.537.105

221.870

-

221.870

2.472.130

-

536.240

Mutaties bestemmingsreserves Mantelzorg

-

20.000

-

18.020

Schuldhulpverlening

-

57.850

-

57.850

Nieuwbouw brandweerkazerne

-

116.270

-

116.270

74.000

20.000

74.000

14.796

Bestemmingsplannen

-

140.000

-

138.718

Maatschappelijke participatie kinderen

-

-

-

-

Inzet combinatiefuncties / brede scholen

-

66.480

-

51.147

Landgoederenzone

-

105.300

-

105.300

Gemeentepersoneel

Groot onderhoud wegen

320.000

-

320.000

-

Vastgoed

-

100.000

-

100.000

Investeringsfonds openbare ruimte

-

1.048.460

-

674.407

Wijkgericht werken

-

35.000

-

35.000

Programma Antwoord@EGEM-i

-

25.000

-

25.000

Transitie jeugdzorg

66.000

-

61.130

-

Wijkontwikkeling

-

288.760

-

288.764

Afvalstoffenheffing

-

185.690

-

185.690

Decentrale arbeidsvoorwaarden

-

48.000

-

-

Flankerend beleid ihkv OB3

-

20.120

-

20.118

Organisatie-ontwikkeling

-

24.660

-

24.654

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

-

250.000

-

248.879

Gebouwenonderhoud buitenkant schoolgebouwen

407.000

37.180

407.000

29.892

Invoering BTW-compensatiefonds

584.760

540.560

584.760

540.560

Investeringen riolering

545.230

417.050

545.230

417.044

3.932.880

6.240.380

1.992.120

3.850.219

Mutaties reserves Mutaties reserves Resultaat na mutaties in de reserves

Inleiding

9

2.307.500

1.858.099

0

-4.679.006

10

KERNGEGEVENS EN KENGETALLEN 11

KERNGEGEVENS EN KENGETALLEN

I. FYSIEKE GEGEVENS

Peildatum 1-1-2012

Peildatum 31-12-2012

Aantal inwoners 0 - < 4 jaar 4 - < 17 jaar 17 - < 65 jaar 65 jaar en ouder Totaal

1.853 5.284 29.318 10.206 46.661

2.017 5.347 29.279 10.738 47.381

< 20 jaar > 64 jaar

8.435 10.062

8.624 11.437

989 2.351 69 343 1.297 1.118

954 2.345 72 282 1.261 1.100

1.447 ha 75 ha 40.200 m2

1.447 ha 75 ha 40.200 m2

24.256 110 29 1

24.651 110 29 1

180.922 m¹ 56.007 m¹

181.346 m¹ 56.007 m¹

Aantal leerlingen Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Openbaar speciaal onderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Openbaar voortgezet onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs

Oppervlakte van de gemeente Waarvan water in eigendom gemeente Rijswijk Historische stads- of dorpskern

Aantal woningen Wooneenheden Woonwagens Woonschepen

Lengte van wegen Lengte van de recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden

Kerngegevens en kengetallen 12

Aantal m2 openbaar groen Wijkgroen Parken Begraafplaatsen

Peildatum 1-1-2012

Peildatum 31-12-2012

144 ha 174 ha

130 ha 176 ha

92.600 m2

92.600 m²

914 17 94 36 3 94,74

1.059 12 0 31 4 87,00

36,17

37,19

396,42

397,33

II. SOCIALE STRUCTUUR Aantal bijstandsgerechtigden < 65 jaar Aantal bijstandsgerechtigden zelfstandigen Aantal gerechtigden WIJ Aantal gerechtigden IOAW Aantal gerechtigden IOAZ Aantal tewerkgestelde Rijswijkers in de sociale werkgemeenschap Rijswijk Aantal elders tewerkgestelde Rijswijkers

III. ORGANISATIE Aantal formatieplaatsen (op basis van fulltime formatieplaatsen) Algemene dienst (exclusief griffie en RijswijkBuiten)

Kerngegevens en kengetallen 13

14

II BELEIDSTOELICHTING 15

16

PROGRAMMA ALGEMEEN BESTUUR EN ORGANISATIE

17

18

Afdeling Sectie Productnummer

Concernstaf

Portefeuillehouder Contactpersoon

Beleidsproduct :

Bestuursorganen

H.W.M. Klitsie P. Schuit

0010

Taakomschrijving

Het voeren van autonoom beleid op diverse terreinen. Verder uitvoering geven aan wettelijke taken, regelingen van rijk en provincie. Het gaat om het voeren van dagelijks bestuur van de gemeente Rijswijk. Doelstelling/ In het coalitieakkoord 2010-2014 zijn de verschillende doelstellingen, beleidsuitgangsprioriteiten en beleidsuitgangspunten beschreven. punten Het college wil zich blijven inzetten voor het behoud en verder ontwikkelen van deze sterke eigenschappen; voor Rijswijk worden kansen gecreëerd en nieuwe ontwikkelingen ingezet. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Uitgangspunt is dat op zoveel mogelijk terreinen gewerkt wordt aan het opstellen van gegevens om zodoende de effecten van het beleid te kunnen meten. De managementrapportage levert hieraan een bijdrage. In het coalitieakkoord is opgenomen dat elke 2 jaar een onderzoek zal plaatsvinden in het kader van “Waarstaatjegemeente”. Via dit instrument worden gemeentelijke prestaties onderling vergeleken.

In het najaar hebben we voor de 4 keer meegedaan met “Waarstaatjegemeente”. 1.200 willekeurig gekozen inwoners van boven de 18 jaar zijn via een vragenlijst gevraagd een oordeel te geven over de gemeentelijke prestaties. 463 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld (360 via post; 103 via internet). Hiermee voldoen we aan de minimale respons van 400. De resultaten volgen maart 2013.

0010 Bestuursorganen 19

e

Saldo beleidsproduct 0010 op productsoort (x € 1.000) Product soort

Omschrijving productsoort

600101 600102 600106 600190

Raad en commissies College Representatie Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 542 674 30 124

Raming na wijziging saldo (2) 548 695 27 124

Jaarrekening saldo (3) 578 713 13 119

30 18 -14 -5

1.370

1.394

1.422

28

Afwijking (3-2)

Baten en lasten beleidsproduct 0010 op kostensoort (x € 1.000) Kosten soort 11 12 30 343 424 60 61 622

Omschrijving kostensoort Loonbetalingen en sociale premies Sociale uitkeringen personeel Personeel van derden Aankopen niet duurz. goed. en diensten Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Reserveringen Kapitaallasten Overige

Raming primitief (1) 1.018 12 3 205 17 0 10 124

Raming na wijziging (2) 1.072 12 3 169 17 252 16 124

Jaarrekening (3) 1.024 83 5 159 17 252 16 119

Afwijking (3-2) -48 70 1 -10 0 0 0 -5

1.389

1.665

1.674

9

19

271

252

-19

19

271

252

-19

1.370

1.394

1.422

28

Baten

Lasten

Totaal lasten 34

Overige goederen en diensten

Totaal baten Saldo

Baten en lasten op beleidsproductniveau 0010 (x € 1.000) 1.

Raming van de primitieve begroting 2012

€

19

1.389

2.

Begrotingswijziging 1 t/m 5 in 2012

€

252

276

3.

Raming na wijziging 2012 (1+2)

€

271

1.665

4.

Bedrag van de jaarrekening 2012

€

252

1.674

5.

Afwijking (4-3)

€

-19

9

Saldo (afwijking lasten – baten)

€

0010 Bestuursorganen 20

28


Concernstaf


Beleidsproduct :

Bestuurlijke samenwerking

H.W.M KLitsie P. Schuit

0011

• Het inhoud geven aan diverse bestuurlijke samenwerkingsrelaties (gemeenschappelijke regelingen, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, convenanten, publiek private samenwerking, ad hoc, etc.). • Invulling geven aan de betrokken onderdelen van het coalitieakkoord t.a.v. Haaglanden en de relatie Rijswijk en omliggende overheden. • Het binnen de gestelde mogelijkheden en kaders voeren van internationale samenwerking met de gemeenten Beroun (Tsjechië) en Condega (Nicaragua). Doelstelling/ • Het onderhouden en verbeteren van de bestuurlijke relaties met omliggende beleidsuitgangsgemeenten, in de regio (Haaglanden), met de provincie en het Rijk. punten • Het beter gebruik maken van de voordelen (inhoudelijk, financieel, beleidsmatig) van bestuurlijke samenwerking en beter inspelen op ontwikkelingen die zich in bestuurlijk Nederland voordoen. • Het op maat invullen van de internationale stedenbanden met Beroun en Condega. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties

Taakomschrijving

Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Onderzoeken van mogelijkheden voor strategi- Samenwerking Delft-Rijswijk sche allianties en andere samenwerkingsverban- De samenwerking met Delft heeft op operationeel niveau stappen gemaakt. Concrete producten zijn: den. a) Interne Dienstverlening: Het Plan van Aanpakken, ofwel het routeboek op weg naar een Shared Service Centrum (SSC) per 1 jan. 2014. b) een bestuursopdracht voor de samenwerking op het gebied van publieke dienstverlening (KlantContactCentrum, KCC) . c) In het sociale domein is een bestuursopdracht afgesloten met als doel om de samenwerking voor Sociale Zaken/ Werk en Inkomen te onderzoeken. De ‘stip op de horizon’ was een intergemeentelijke sociale dienst. De ambitieuze plannen voor samenwerking bij ‘werk en inkomen’ zijn deels geslaagd. Operationeel zijn successen geboekt. Op strategisch vlak zijn we nog niet bij elkaar aangehaakt. Onder andere door de wens van het kabinet om samenwerking te bevorderen, is er voldoende aanleiding voor meer samenwerking in het sociale domein. d) een verkenning naar samenwerking op het gebied van archeologie, vervolg daarvan in 2013. Op strategisch niveau hebben de colleges van Delft en Rijswijk eind 2012 (nogmaals) uitgesproken dat: beide gemeenten elkaars preferente partner zijn, samenwerking met anderen daarbij mogelijk blijft, bovenlokaal zo mogelijk samen wordt opgetrokken waarbij samenwerking niet gelijk hoeft te zijn aan steun. Metropoolregio Rotterdam-Den Haag De 3 gemeentelijke bestuursorganen (raad, college en burgemeester) hebben gezamenlijk een 0011 Bestuurlijke samenwerking 21

reactie verzonden n.a.v. de zienswijzebrief van de Metropoolregio i.o. Eind 2012 is de gemeente via een samenvatting op de hoogte gesteld van alle gemeentelijke reacties op de zienswijzebrief. Het Rijk heeft stappen gezet om de WGR+ af te schaffen per 2014. Dit is ook het jaar waarin naar verwachting de Metropoolregio van start gaat. Rijswijk levert bestuurlijke en ambtelijke inzet t.b.v. de metropoolorganisatie i.o.

Bestuderen en analyseren van bovenlokale vraagstukken en ontwikkelingen. Verzorgen van bestuurlijke en ambtelijke afvaardiging in o.a. Stadsgewest Haaglanden en de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Het vergroten van het draagvlak voor internationale samenwerking door het informeren en betrekken van burgers en organisaties bij activiteiten en projecten met de zustersteden.

Bundelen van krachten op het gebied van internationale samenwerking door het onderhouden van contact en afstemming met regionale en landelijke organisaties. Met name in de regio wordt gezocht naar samenwerking. In stand houden van stedenbanden. Met Beroun wordt eenmaal per twee jaar een bestuurlijke uitwisseling georganiseerd. Met Condega worden projecten uitgevoerd die liggen in het verlengde van millenniumdoelstellin-

Omgevingsdienst Haaglanden De negen Haaglanden-gemeenten en de provincie Zuid-Holland hebben op 30 augustus 2012 de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) opgericht. Vanaf 1 januari 2013 gaat de ODH gefaseerd een start maken met het verzorgen van de vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu voor de deelnemende partners. Zie verder onder Verbonden Partijen. Inkoop en aanbesteding Eind 2012 is een convenant getekend waarin geregeld is dat de negen gemeenten in de regio Haaglanden samenwerken op het gebied van inkoop en aanbesteding. Dit is een continu proces. Meest actueel hierin is de Metropoolregio in oprichting. In 2012 is bestuurlijk en ambtelijk geparticipeerd in het Stadsgewest en zijn de goede contacten met de VNG verder uitgebouwd De draagvlakversterkende acties waren in 2012 gericht op het brede publiek (de inwoners van Rijswijk) en specifiek gericht op het bedrijfsleven en de scholen. De inwoners van Rijswijk zijn geïnformeerd met de jaarlijkse Millenniumkrant en door diverse artikelen in Groot Rijswijk. Op het Strandwalfestival zijn de activiteiten van de Stedenband Rijswijk – Condega gepresenteerd. Ook voor het bedrijfsleven (BBR) is een presentatie gegeven over de activiteiten van de Stedenband. Daarnaast is met het bedrijfsleven samengewerkt bij diverse acties voor Condega (o.a. Streetgolf en de Kerstactie). Met de Rijswijkse scholen is samengewerkt om kinderen te informeren en te betrekken bij de Stedenband met Condega. Het Stanislascollege heeft dit jaar een Nicaraguaanse muurschildering gekregen. Ook hebben scholen diverse sponsoracties gedaan voor de Stedenband. Via het netwerk van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua (LBSNN) wordt kennis uitgewisseld en worden krachten gebundeld op het gebied van internationale samenwerking. In de regio wordt vooral samenwerking gezocht met Delft en Zoetermeer. Er stonden in 2012 geen activiteiten gepland in het kader van de vriendschappelijke relatie met Beroun. De financiële doelstelling om € 20.000,- aan sponsorgeld in te zamelen is in 2012 gerealiseerd.

0011 Bestuurlijke samenwerking 22

gen.

Hiermee wordt de voortgang van de projecten in Nicaragua geborgd. Twee keer per jaar wordt vanuit Condega, via het LBSNN verantwoording afgelegd over de voortgang van de projecten. De actieve invulling van de Stedenband door de gemeente Rijswijk is landelijk niet onopgemerkt gebleven. Rijswijk was in 2012 namelijk één van de vijf genomineerden voor de prijs van meest inspirerende Millenniumgemeente 2012.




600112 600119 600501

Bestuurlijke samenwerking Doorbelasting Bijdrage VNG

Raming primitief saldo (1) 328 56 62

Raming na wijziging saldo (2) 328 56 62

Jaarrekening saldo (3) 323 53 45

-5 -2 -17

446

446

422

-24

Afwijking (3-2)

Baten en lasten beleidsproduct 0011 op kostensoort (x € 1.000) Kosten soort 343 424 622

Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurz. goed. en diensten Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige

Raming primitief (1) 109 257 80

Raming na wijziging (2) 109 257 80

Jaarrekening (3) 85 260 77

Afwijking (3-2) -24 3 -3

446

446

422

-24

446

446

422

-24

Baten

Lasten

Totaal lasten

Totaal baten Saldo



€

0

446

2.


€

0

0

3.


€

0

446

4.


€

0

422

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-24


€


-24


Concernstaf


Beleidsproduct :

Bestuursondersteuning

Taakomschrijving

De bestuursondersteuning en advisering is met name gericht op het dagelijks bestuur en de directie.

Doelstelling/ beleidsuitgangspunten

•

H.W.M. Klitsie P. Schuit

0020

Het ondersteunen en strategisch adviseren van het college van burgemeester en wethouders en de directie op zodanige wijze, dat zij in staat worden gesteld om inhoud te geven aan een goed, slagvaardig, integer en effectief bestuur van de gemeente. • Het ontwikkelen van beleid(s-alternatieven) bij (gemeentebrede) zware beleidsonderwerpen. • Het initiëren van bovensectorale voor de gemeente belangrijke, nieuwe beleidsvelden en ontwikkelingen. • Het beoordelen van en adviseren over de bestuurlijke implicaties van stukken, beleidsvoorstellen en strategienota’s ter voorbereiding van het bestuurlijke besluitvormingsproces. • Het bewaken van de ambtelijke en bestuurlijke integriteit. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Toezien op de integrale uitvoering van het coalitieakkoord, waarbij toetsing plaatsvindt op zowel het reguliere als nieuw te ontwikkelen beleid (b.v. van de landelijke overheid). Het ontwikkelen en onderhouden van regionale en landelijke netwerken.

In 2012 vond een midterm (p)review plaats, met een terugblik op realisaties en een vooruitblik naar nieuwe uitdagingen en prioriteiten.

Het coördineren van de klachtenregeling.

In 2012 is de klachtafhandeling verder geprofessionaliseerd. Er zijn afspraken gemaakt om te komen tot nog betere dienstverlening met betrekking tot de klachten. De bestuurs- en beleidsadviseurs hebben in samenwerking met de concernjurist deze werkzaamheden in 2012 uitgevoerd. Tijdens een themabijeenkomst met het managementteam en de directie is gesproken over de rolverdeling en verantwoordelijkheid tijdens het proces dat moet leiden tot bestuurlijke besluitvorming. Daarbij is afgesproken dat op basis van de resultaten van die bijeenkomst, begin 2013 door de directie afspraken met het managementteam worden gemaakt om de gewenste kwaliteit te borgen. De bestuurs- en beleidsadviseurs hebben in samenwerking met de concernjurist deze werkzaamheden in 2012 uitgevoerd. Verder is in 2012 opdracht gegeven voor een Legal Audit. De doelstellingen voor de Legal Audit waren de volgende: -Is de huidige taakverdeling tussen centraaljuridische functies en decentraal-juridische functies de meest efficiënte en effectieve (zowel

Het toetsen van voorstellen aan het college van B en W op weten regelgeving, juiste toepassing van procedures, processen en te voorziene bestuurlijke risico’s (inclusief consequenties dualisme).

Het onderkennen van juridische en bestuurlijke (en ambtelijke) risico’s en hiernaar handelen.

De ontwikkelingen in de omgeving zoals de samenwerking met de gemeente Delft, het opheffen van de WGR+, de aanstaande transitie van het Stadsgewest Haaglanden, een nieuwe Vervoerregio en de vorming van de Metropoolregio i.o. en nieuwe GR’s worden gevolgd en waar mogelijk beïnvloed.

0020 Bestuursondersteuning 25

procedureel als kwalitatief); en - Wat betekent de uitkomst van het bovenstaande voor de (verdere) samenwerking Rijswijk-Delft in het Shared Service Centre. De uitkomsten worden verwacht in het eerste kwartaal van 2013.




600204 600205 600290

Beleidsondersteuning Algemene bestuursondersteuning Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 328 55 2.112

Raming na wijziging saldo (2) 319 17 2.112

Jaarrekening saldo (3) 261 12 2.033

-58 -5 -79

2.495

2.448

2.306

-142

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Loonbetalingen en sociale premies Aankopen niet duurz. goed. en diensten Overige

Raming primitief (1) 310 74 2.112

Raming na wijziging (2) 301 36 2.112

Jaarrekening (3) 284 18 2.033

Afwijking (3-2) -17 -18 -79

2.495

2.448

2.334

-114

0 0

0 0

11 17

11 17

0

0

28

28

2.495

2.448

2.306

-142

Baten

Lasten

Totaal lasten 34 622

Overige goederen en diensten Overige verrek. van kostenplaatsen

Totaal baten Saldo



€

0

2.495

2.


€

0

-47

3.


€

0

2.448

4.


€

28

2.335

5.

Afwijking (4-3)

€

28

-114


€


-142

28

Afdeling

Communicatie

Productnummer

0021


H. Klitsie I. Nagy

Beleidsproduct :

Publieksvoorlichting, promotie en public relations

Taakomschrijving

•

Adviseren van bestuur en ambtenaren over communicatie en waar nodig communicatief vaardiger maken. • Informatie van buiten naar binnen halen, betekenis geven en adviseren hoe hierop te reageren. • Het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatievisie. • Het inrichten van interactieve processen. • Het verder ontwikkelen van vormen van interactieve dienstverlening. Doelstelling/ • Burgers, bedrijven en organisaties en de medewerkers van de gemeente beleidsuitgangseenduidig informeren over gemeentelijke beleid, regelingen en punten voorzieningen. • Burgers, bedrijven en organisaties in staat stellen om het gemeentebestuur en de gemeentelijke instellingen te volgen door bij te dragen aan transparante en controleerbare besluitvorming. • Vergroten van de betrokkenheid van en het draagvlak onder de burgers, bedrijven en organisaties bij de invulling van de gemeentelijke opgaven. • Verkleinen van de afstand tussen burgers en bestuurders en ambtenaren. • Verlagen van de drempels voor evenredige communicatie. • Bevorderen en faciliteren van het communicatieproces tussen gemeente en burgers, bedrijven en organisaties. • Benadrukken van de sterke kanten van de gemeente en de positieve ontwikkelingen binnen de gemeente. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Optimaliseren van de kwaliteit van de website en afstemmen op de Rijswijkse dienstverlening. De interactieve dienstverlening voor burgers, bedrijven en organisaties via internet uitbreiden.

In het afgelopen jaar hebben we het keurmerk drempelvrij behaald voor onze website. Dit betekent dat we voldoen aan de webrichtlijnen voor de toegankelijkheid van de website. Door de implementatie van zaakgericht werken, zijn er geen digitale producten bijgekomen in 2012. Onder andere met behulp van social media brengen we onze producten continu onder de aandacht en scannen we de omgeving af op zoek naar vragen hierover.. Naast de traditionele persberichten gebruiken we social media (twitter, facebook) en communicatiemiddelen van de wijkverenigingen en participatietrajecten om te communiceren met de inwoners van Rijswijk. Dit gebeurt continu. Staat op de planning voor 2013. Door de trainingen Factor C zijn de medewerkers is het communicatief besef bij de medewerkers gegroeid. En schakelen ze communicatie eerder in het proces in Gebeurd bij Brede School, de Haagweg, de Rembrandtkade, bestemmingsplan Oud-Rijswijk, Prinses Beatrixlaan, subsidiebeleid, en bestemmingsplan PPP. " In 2012 zijn steekproeven gehouden om vast te stellen op welk niveau de kwaliteit van de schriftelijke producties zich bevindt"

Producten van de gemeente onder de aandacht brengen.

De kwaliteit van de nieuwsvoorziening bewaken en zonodig nieuwe initiatieven ter verbetering ontwikkelen.

Bewaken huisstijl. Verbeteren kwaliteit intranet. Trainen van medewerkers om communicatiever en beter beleid te maken.

Inzetten van interactieve trajecten.

Verbeteren schriftelijke communicatie (o.a. toezicht op brieven, raadsvoorstellen en notities) met de Rijswijkse schrijfwijzer en de inzet van

0021 Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations 29

taalcoaches als vervolg op eerdere schrijftraining voor ambtenaren. Projectcommunicatie (o.a. Landgoederenzone, RijswijkBuiten, Haagweg, Plaspoelpolder) van de gemeente voorzien van communicatieadvies, kernboodschappen en communicatiekalenders. Verhogen informatieve wijkbijeenkomsten.

Dit heeft plaatsgevonden. Ook door de trainingen Factor C wordt hier door de projectleiders en beleidsmedewerkers, vaker omgevraagd. “Wijkbijeenkomsten nieuwe stijl” worden in 2013 verder ontwikkeld.

0021 Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations 30



600213 600214

Externe communicatie en pr Interne communicatie

Raming primitief saldo (1) 105 4

Raming na wijziging saldo (2) 85 4

Jaarrekening saldo (3) 62 4

-23 0

109

89

66

-23

Afwijking (3-2)

Baten en lasten beleidsproduct 0021 op kostensoort (x € 1.000) Kosten soort 343 622

Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurz. goed. en diensten Overige

Raming primitief (1) 105 4

Raming na wijziging (2) 85 4

Jaarrekening (3) 62 4

Afwijking (3-2) -23 0

109

89

66

-23

109

89

66

-23

Baten

Lasten

Totaal lasten

Totaal baten Saldo



€

0

109

2.


€

0

-19

3.


€

0

89

4.


€

0

66

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-23


€

0021 Publieksvoorlichting, promotie en public relations 31

-23

32

Afdeling

Personeel en Organisatie

Sectie Productnummer

0022

Beleidsproduct :

Organisatieverliezen

Portefeuillehouder

R. van Hemert

Contactpersoon

C.C.M. van Rutten

Taakomschrijving

Het op strategisch en tactisch niveau adviseren van het management en het bestuur over het niet meer effectief en efficiënt kunnen inzetten van menselijke kwaliteiten om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Doelstelling/ Het ondersteunen van het management op het gebied van personele en/of beleidsuitgangsorganisatorische vraagstukken, in het bijzonder bij het afstemmen van de punten kwantiteit en kwaliteit van de personele capaciteit op een veranderde organisatie. Voor personeelsleden die buiten de boot dreigen te vallen heeft de organisatie (maar ook betrokkene) een inspanningsverplichting om samen tijdig een passende oplossing te vinden. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties In 2012 zijn geen nieuwe activiteiten ondernomen en is het begrote budget niet overschreden.

0022 Organisatieverliezen 33



600221

Organisatieverliezen

Raming primitief saldo (1) 901

Raming na wijziging saldo (2) 901

Jaarrekening saldo (3) 835

-66

901

901

835

-66

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Loonbetalingen en sociale premies Sociale uitkeringen personeel Aankopen niet duurz. goed. en diensten




Afwijking (3-2) -199 131 3

901

901

835

-66

901

901

835

-66

Baten

Lasten

Totaal lasten

Totaal baten Saldo



€

0

901

2.


€

0

0

3.


€

0

901

4.


€

0

835

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-66


€

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 60022 Organisatieverliezen (voordeel € 66.000,- ) De lagere gerealiseerde kosten van € 66.000,- wordt vooral veroorzaakt door lagere kosten wegens FPU-bijdragen aan het ABP van voormalig personeel. De ontwikkeling van de kosten van deze VUTregeling heeft een aflopend karakter.

0022 Organisatieverliezen 34

-66


Publiekszaken Burgerzaken 0030

Beleidsproduct:

Burgerzaken


H. Klitsie A.M. van der Kaaij

Taakomschrijving

Het beheren van de Basisregistratie Personen (GBA) en de registers van de Burgerlijke Stand op zodanige wijze dat de kwaliteit en de beveiliging van de daarin opgenomen persoonsgegevens zo goed mogelijk zijn gewaarborgd. Doelstelling/ Ervoor gaan om, vanuit een professionele en klantgerichte organisatie, beleidsuitgangstaakopvatting en werkwijze, een zodanige dienstverlening te bewerkstelligen, punten dat aan de Rijswijkse burger nog meer transparantie, zorgvuldigheid, snelheid en klantvriendelijkheid kan worden geboden. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Verdergaande automatisering van activiteiten.

Er zijn meer mogelijkheden gecreëerd en geoptimaliseerd om digitaal producten aan te vragen zoals belanghebbendenparkeerkaarten, bezoekersparkeerkaarten en uittreksels. Ook de mogelijkheden om (digitaal) afspraken te maken zijn uitgebreid.

Deelname aan benchmarkactiviteiten.

In 2012 is door Burgerzaken niet aan een benchmark deelgenomen. Voor de Basisregistratie Personen staat in 2012 In april 2012 is een GBA audit gehouden. Deze audit een kwaliteitskeuring (audit) op het programma. bestaat uit 3 onderdelen: inhoudelijk, procesmatig en privacy. Procesmatig en privacy deel waren in orde. Het inhoudelijk deel bestaat uit een drietal foutklassen. Bij één van die foutklassen was de foutscore net te hoog. In mei 2013 zal voor die specifieke foutklasse een heraudit gehouden worden. Kengetallen/prestatiegegevens Werkelijk 2010 5.186 4.094 223 4.858 87 4.900 457

Paspoorten Nederlandse identiteitskaarten Bijschrijvingen van kinderen in paspoorten Rijbewijzen Naturalisaties Uittreksels uit de GBA Huwelijken/partnerschapsregistraties Zie voor demografische gegevens de jaarlijkse bevolkingsstatistieken

0030 Burgerzaken 35

Werkelijk 2011 5.233 4.517 84 4.399 120 3.669 517

Werkelijk 2012 6.926 3.714 3.320 133 3.344 601



600305 600306 600307 600308

Lasten basisadministratie gba Baten basisadministratie gba Lasten burgerlijke stand Baten burgerlijke stand

Raming primitief saldo (1) 1.565 -579 260 -116

Raming na wijziging saldo (2) 1.613 -779 260 -116

Jaarrekening saldo (3) 1.517 -659 259 -150

-96 120 -1 -33

1.129

977

967

-10

Afwijking (3-2)

Baten en lasten beleidsproduct 0030 op kostensoort (x € 1.000) Kosten soort 11 343 411 425 622

Omschrijving kostensoort Loonbetalingen en sociale premies Aankopen niet duurz. goed. en diensten Inkomensoverdrachten aan het Rijk Overige inkomensoverdrachten Overige

Raming primitief (1) 38 294 97 2 1.491

Raming na wijziging (2) 38 344 97 0 1.491

Jaarrekening (3) 44 308 143 0 1.435

1.922

1.970

1.930

-40

793

993

963

-30

793

993

963

-30

1.129

977

967

-10

Baten

Lasten

Totaal lasten 34


Totaal baten Saldo

Baten en lasten op beleidsproductniveau 0030 (x € 1.000)

Afwijking (3-2) 6 -36 46 0 -56

1.


€

793

1.922

2.


€

200

48

3.


€

993

1.970

4.


€

963

1.930

5.

Afwijking (4-3)

€

-30

-40


€

0030 Burgerzaken 36

-10


Publiekszaken Burgerzaken 0031


Beleidsproduct:

Verkiezingen/referenda

Taakomschrijving

Het zorgdragen voor de organisatie van betrouwbare referenda/verkiezingen voor de vertegenwoordigende organen.

H. Klitsie A.M. van der Kaaij

Doelstelling/ Gestreefd wordt naar een opkomstpercentage van de Rijswijkse beleidsuitgangskiesgerechtigden rond het landelijk gemiddelde (door aandacht te besteden punten aan goede voorlichting en optimale fysieke bereikbaarheid). Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Voor 2012 en 2013 staan geen verkiezingen Door de val van het kabinet zijn voortijdig gepland. verkiezingen gehouden voor de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Bij de stemming op 12 september zijn extra voorzieningen getroffen om te komen tot een snellere uitslag. Hiervoor zijn meer stembureauleden, meer tellers en mobiele teams ingezet. Om tot een opkomstpercentage hoger dan het landelijk gemiddelde te komen is o.a. de de bereikbaarheid van stemlokalen voor ouderen en mindervaliden nadrukkelijk gecontroleerd Ook is voor deze verkiezing zowel digitaal (website) als in de reguliere media (Rijswijk Regel Recht, huis-aan-huis biljetten/ kandidatenlijst) de nodige informatie aan de burgers verstrekt. Of er een (plaatselijk) referendum plaatsvindt in Er heeft in Rijswijk in 2012 geen referendum 2012 is vooraf niet aan te geven. plaatsgevonden. Kengetallen/prestatiegegevens Opkomstpercentage

Europees Parl. 2009

Prov. Staten 2007 2011

Gemeenteraad 2010

Tweede kamer 2010 2012

Rijswijk

40,37%

45,3%

55,6%

52,4%

74,4%

75,05 %

Landelijk

36,75%

46,4%

55,9%

54,1%

75,4%

74,57 %

0031 Verkiezingen/referenda 37



600311

Verkiezingen / referenda




-6

79

134

128

-6

Afwijking (3-2)






79

134

128

-6

79

134

128

-6

Baten

Lasten

Totaal lasten

Afwijking (3-2) -3 -3

Totaal baten Saldo



€

0

79

2.


€

0

55

3.


€

0

134

4.


€

0

128

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-6


€

0031 Verkiezingen/referenda 38

-6

Afdeling Sectie Productnummer Beleidsproduct :

Publiekszaken Publiekszaken 0032


H.Klitsie P. de Krijger

Publieke Dienstverlening ∗

Taakomschrijving

De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening staat hoog op de bestuurlijke agenda en de vorming van een Klant Contact Center (KCC) is onderdeel van het coalitieakkoord 2010-2014. Met ingang van 1 januari 2012 heeftl Rijswijk een operationeel KCC waarbij met het kanaal Telefonie (incl. 14+netnummer) wordt gestart. Het KCC start met fase drie van het programma Antwoord©. In de periode tussen 2012 en 2015 wordt doorgegroeid naar fase vier (Gemeente heeft Antwoord©). In fase drie wordt in eerste instantie 40% van de klantcontacten afgehandeld. In fase vier moet dit percentage doorgroeien naar 80% (2015). Doelstelling/ Alle gemeenten moeten in 2015 conform het landelijk Programma beleidsuitgangs-punten Antwoord© fungeren als hét loket voor de gehele overheid. Dit betekent dat burgers, bedrijven en instellingen dan voor nagenoeg alle overheidsvragen bij het KCC terecht (moeten) kunnen. Welk dienstverleningskanaal ook gekozen wordt, altijd dient men hetzelfde betrouwbare antwoord te krijgen op de gestelde vraag. De frontoffice van de gemeente (KCC) voert dan de regie over de klantvragen en antwoorden en kan de status melden over de voortgang. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten Stand van zaken Verbeteren van de telefonische bereikbaarheid conform aanbevelingen uit het onderzoek van Telan eind 2008 door invoering van een KCC (start kanaal Telefonie/Centrale Balie/Gastheerschap operationeel 01-01-2012). Actualiseren en uitbreiden van de centrale kennisbank op basis waarvan informatie aan de burger wordt verstrekt.

Op 1 februari 2012 is het KCC van start gegaan met het callcenter en de balie. Het gastheerschap wordt medio 2013 opgepakt, aangezien het kanaal telefonie bij de start van KCC meer aandacht opeiste dan was voorzien. Er is een begin gemaakt met het actualiseren en uitbreiden van de kennisbank. Vakafdelingen zijn verantwoordelijk voor de inhoud en actualisatie van de informatie. De redactieraad is weer opgestart. Dit vindt met de doorontwikkeling van het KCC in 2013 plaats, tegelijk met het traject samenwerking Delft. In 2012 is een start gemaakt met werkinstructies. Dit krijgt in 2013 een vervolg.

Nader af te stemmen taken worden overgeheveld vanuit de backoffice naar de frontoffice. Alle werkprocessen van producten en diensten (circa 300) worden beschreven door middel van één overall procesmanagementmethodiek, te starten met de processen die onder het KCC ressorteren. Creëren van draagvlak binnen de gehele Dit is een continue proces via Kernteam Publieke organisatie. Dienstverlening (KPD), MT, sectiehoofden en bezoeken afdelings- en sectieoverleggen.

∗

Naam gewijzigd: voorheen Klanten Contact Centrum

0032 Publieke dienstverlening 39



600320 600321 600322 600323 600324 600325 600326

Klantcontactcenter Programma Antwoord (EGEM-i) Dienstverlening Publieksvoorlichting Fotohokje Rijswijkse promotie artik.publiekshal Bijeenkomsten nieuwe Rijswijkers

Raming primitief saldo (1) 57 503 266 147 0 0 10

Raming na wijziging saldo (2) 37 72 410 147 -5 0 10

Jaarrekening saldo (3) 10 64 364 141 -4 -1 5

-26 -9 -46 -5 1 -1 -5

983

671

579

-92

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort




Afwijking (3-2) -74 0 -13

1.088

681

594

-88

0 105

10 0

14 0

4 0

Totaal baten

105

10

14

4

Saldo

983

671

579

-92

Baten

Lasten

Aankopen niet duurz. goed. en diensten Kapitaallasten Overige


Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten van het rijk



€

105

1.088

2.


€

-95

-407

3.


€

10

681

4.


€

14

594

5.

Afwijking (4-3)

€

4

-88


€

-92

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 60032 Publieke dienstverlening (voordeel € 79.000,-) Het overschot van € 78.730,- op de jaarrekening 2012 Publieke Dienstverlening is te verklaren omdat, in verband met de ontwikkelingen/verkenningen in het kader van een mogelijke samenwerking met Delft op het gebied van het KCC, in minder hoog tempo is doorontwikkeld met het Rijswijkse KCC.

0032 Publieke dienstverlening 40


Griffie

Beleidsproduct :

Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie

Taakomschrijving


H.W.M. Klitsie J.A. Massaar

0060

•

Het bieden van ondersteuning en advies aan de raad, de fracties, de individuele raadsleden en de voorzitter(s). • Het verzorgen van de procedurele afhandeling van raadsaangelegenheden. Doelstelling / • Transparantie van het bestuur en helderheid over het beleidsuitgangsbesluitvormingsproces voor burgers. punten • Het primaat van de raad op werkbare wijze vorm geven. • Het zodanig uitvoeren van de raadsondersteuning dat de raad in staat wordt gesteld om adequaat vorm en inhoud te geven aan zijn volksvertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende taken. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Onderzocht wordt op welke andere wijze de raad adequaat invulling kan geven aan de rekenkamerfunctie, nu de samenwerking op dat terrein met Leidschendam-Voorburg beëindigd is. Daarop volgend kan de auditcommissie mogelijk een rol krijgen bij het bewaken van de uitvoering van overgenomen aanbevelingen van de Rekenkamercommissie.

In 2012 is actief overlegd met andere gemeenten binnen de regio. Nadat bijna een akkoord was bereikt, haakte een aantal gemeenten af. Daarna is gekeken naar de mogelijkheid tot het inhuren via een extern bureau of het aangaan van samenwerking met de rekenkamer van Delft. Door dat er nog geen definitief besluit genomen is, werkt dit door in 2013.

de De procedure omtrent de herbenoeming heeft doorgelopen tot begin juni 2012. Dit heeft van de griffie met name extra inzet gevergd op het gebied van juridische advisering en het organiseren van extra avonden. Aangezien de burgemeester niet is herbenoemd, moet een procedure tot benoeming van een nieuwe burgemeester worden gestart. Deze procedure is in 2012 nog niet in gang gezet. Daarom werkt dit nog door in extra inzet voor het benoemen van een nieuwe burgemeester in 2013. Het verbreden van de toepassing van digitale In 2012 zijn grote sprongen gemaakt op het middelen in de werkprocessen van de raad. De gebied van digitalisering. Zo is een nieuw installatie in de raadszaal is voorbereid op raadsinformatiesysteem opgezet en zijn diverse webcasting en digitale verslaglegging. De offertes voor audiovisuele verslaglegging internetsite van de gemeente functioneert op een opgevraagd. Eind 2012 is besloten om Company nieuw systeem. Ook het RaadsInformatieSysteem Webcast in te zetten voor audiovisuele is aan vervanging toe. Onderzocht wordt welke verslaglegging, omdat deze het beste voldeed aan functionaliteiten het raadswerk versterken en de webrichtlijnen. welke investeringen daarmee gemoeid zijn. Tot slot wordt begin 2013 een koppeling vanuit het raadsinformatiesysteem naar internet gemaakt, zodat het contract met de oude leverancier kan worden opgezegd. Dit levert uiteindelijk een besparing in het jaarlijkse onderhoud op. Een commissie uit de raad zal bij wijze van proef In 2012 is het gelukt het aantal agenda’s van de raad voorbereiden. Het presidiumvergaderingen te verminderen. Aan het Presidium komt in ieder geval eens per kwartaal eind van 2012 is wel weer iets vaker vergaderd bijeen. waardoor het aantal vergaderingen uitkomt op 5 tegenover 9 in 2011. De agendacommissie, bestaande uit de Een (her)benoemingsprocedure voor burgemeester heeft haar doorloop in 2012.

0060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie 41

fractievoorzitters van de twee grootste partijen, komt bij elke cyclus bijeen en overlegt af en toe ook per e-mail over aangevraagde bijeenkomsten of te behandelen raadsvoorstellen.




600601 600602 600603 600604 600690

Raadsgriffier Rekenkamerfunctie Bestuurlijke vernieuwing Onderzoeken Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 384 51 5 9 229

Raming na wijziging saldo (2) 401 51 5 9 229

Jaarrekening saldo (3) 391 29 3 0 221

-11 -22 -2 -9 -9

678

695

644

-51

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Loonbetalingen en sociale premies Personeel van derden Ov.aankopen en uitbest.duurz. goed. Aankopen niet duurz. goed. en diensten Overige

Raming primitief (1) 349 0 3 96 229

Raming na wijziging (2) 366 0 3 96 229

Jaarrekening (3) 337 36 0 50 221

Afwijking (3-2) -29 36 -3 -47 -9

678

695

644

-51

678

695

644

-51

Baten

Lasten

Totaal lasten

Totaal baten Saldo



€

0

678

2.


€

0

17

3.


€

0

695

4.


€

0

644

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-51


€

0

-51


44


Stad en Samenleving SCO 5801

Beleidsproduct :

Mediabeleid


J. Bolte G. ter Veer

Taakomschrijving

Mede zorgdragen voor: • Breed aanbod van lokale radio in de gemeente Rijswijk. • Het instandhouden van de regionale programmaraad. Doelstelling/ Uitvoer geven aan de mediawet, waarin gesteld wordt dat wanneer een beleidsuitgangsgemeente het programmabepalend orgaan representatief verklaart, de punten gemeente verplicht is de lokale omroep te financieren, waarbij de Algemene Subsidieverordening Rijswijk van toepassing is. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Continueren van het subsidieconvenant met de Stichting Omroep Rijswijk (RTV Rijswijk).

De overeenkomst is gecontinueerd. In 2012 zijn de gesprekken met RTV voortgezet over de mogelijkheden voor alternatieve huisvesting in relatie tot de nieuwbouw op het kavel van De Melodie. RTV is aanwezig bij de diverse lokale festiviteiten. Dit geldt onder meer voor het Strandwalfestival en de Sinterklaasintocht.

Vergroten van de media-aandacht voor belangrijke Rijswijkse gebeurtenissen, waaronder lokale politieke activiteiten.

Naast de genoemde voorgenomen activiteiten is eind 2012 de wervingsprocedure voor 2 nieuwe Rijswijkse leden van de regionale Programmaraad L-VNRW in gang gezet.

5801 Mediabeleid 45



658012 658090

Media Doorbelasting




0 0

39

39

39

0

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurzame goederen en diensten Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige

Raming primitief (1) 2

Raming na wijziging (2) 2

Jaarrekening (3) 1

31 6

31 6

32 6

1 0

39

39

39

0

39

39

39

0

Baten

Lasten

Totaal lasten

Afwijking (3-2) -1

Totaal baten Saldo



€

0

39

2.


€

0

0

3.


€

0

39

4.


€

0

39

5.

Afwijking (4-3)

€

0

0


€

5801 Mediabeleid 46

0

PROGRAMMA OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

47

48

Afdeling

Leefbaarheid, Veiligheid en Handhaving

Portefeuillehouder

H.W.M. Klitsie

Contactpersoon

I.M.M. Nagy


1100

Beleidsproduct :

Openbare orde en veiligheid

Taakomschrijving Doelstelling/ beleidsuitgangspunten

Zorgdragen voor het opstellen en het uitvoeren van beleid ten aanzien van de openbare orde en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente Rijswijk. Veiligheid • Bestrijding en voorkoming van criminaliteit, overlast en rampen. • Bevordering van veiligheid en leefbaarheid. • Afgestemde en integrale werkwijze.

Leefbaarheid • Vergroten van de betrokkenheid van bewoners en partners in de buurten. • Optimaliseren van de leefbaarheid. • Sociaal en fysiek onderhouden buurten. Zeggenschap van de burger. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Veiligheid Voor 2012 wordt een jaarplan Veiligheid deel I en deel II opgesteld. Daarin wordt beschreven welke activiteiten in 2012 worden ondernomen met betrekking tot de verschillende veiligheidsaspecten binnen de gemeente Rijswijk. Naast het voortzetten van de lopende projecten die zich zowel op fysieke als op sociale veiligheid richten en het uitvoeren van de taken die zich op incidentele en/of individuele basis voordoen, wordt een aantal zaken ingegeven door maatregelen die van rijkswege zijn opgelegd dan wel door nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen die vanuit de lokale overheid actie behoeven. Aan het handhaven van het Keurmerk Veilig Ondernemen wordt op de bedrijventerreinen en in de winkelcentra doorlopend aandacht besteed. Dat geldt ook voor het keurmerk Veiligheid Rondom en In Scholen (VRIS). Rijswijk is landelijk één van de leidende gemeenten rond dit laatste keurmerk.

Uit criminaliteitscijfers blijkt dat alle aangiften ten opzichte van het peiljaar 2002 zijn afgenomen, behalve woninginbraken (+3 procent) en fietsdiefstal (+13 procent)..

KVO Oud Rijswijk, In de Bogaard en Bedrijventerreinen hebben hun keurmerk behouden. VRIS Onder regie van de gemeente hebben in de verslagperiode twee overleggen plaatsgevonden waarin diverse onderwerpen ter sprake zijn gekomen. Begin 2012 werd een stijging van woninginbraken geconstateerd ten opzichte van begin 2011. Het college heeft vervolgens een Plan van Aanpak Woninginbraken 2012-2013 vastgesteld. De aanpak is in december 2012 gestart met een campagne die is gericht op bewustwording onder inwoners over de risico’s van woninginbraak. Drie personen nemen in 2012 deel aan het nazorgproject.

Voor de te leveren prestaties fungeert de driemaandelijkse sturingsrapportage van de politie als richtlijn. Wanneer de cijfers een bepaalde stijging laten zien (waar het streven een daling is) wordt, in samenwerking met de politie, door middel van kleine projecten zoveel mogelijk direct ingezet. Rijswijk kent in samenwerking met Reclassering Nederland een nazorgtraject voor exgedetineerden. De resultaten zijn positief. Dit project wordt dan ook in 2012 voortgezet. Voor drie andere ex-gedetineerden zijn de begeleidingstrajecten in 2012 met succes afgesloten.

1100 Openbare orde en veiligheid 49

In Rijswijk wordt in 2012 het project Burgernet voortgezet, waarbij burgers de politie ondersteunen met informatie over o.a. vermiste personen.

Jeugdgroepen die hinderlijk of overlastgevend zijn worden aangepakt middels de methodiek Groepen Pellen waar de afdeling Veiligheid in participeert.

Om verstoringen van de openbare orde, onveilige situaties en materiële schade zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken wordt de werkgroep Jaarwisseling voortgezet.

Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd om meer deelnemers te werven voor Burgernet. Uit cijfers blijkt dat maandelijks gemiddeld 30 personen zich aanmelden voor Burgernet. We mikten erop dat 5% van de Rijswijkse bevolking deelnam aan Burgernet. In december hadden we 2.297 deelnemers (4,89%). Om de burgergernetberichten onder meer inwoners te verspreiden, plaatst de politie de berichten ook op Twitter en Facebook. De gemeente retweet de twitterberichten van de politie. Het afgelopen jaar zijn op verschillende locaties diverse overlastsituaties gemeld. Al deze locaties pakken we met onze partners gecoördineerd aan. Partners brengen de oorzaken van overlast in kaart, bezoeken de locaties, en praten met omwonenden en de overlastgevende jeugd. Daarna volgen in veel gevallen maatregelen die in overleg met omwonenden en jeugd worden bedacht en uitgevoerd. De kosten van schade (exclusief personele inzet) voor de gemeente bedragen ruim € 33.370,-. Dit bedrag is exclusief de kosten van politie, brandweer en Avalex. Het schadebedrag is ten opzichte van 2010/2011 met € 16.865,afgenomen. Ook het schadebedrag aan schoolgebouwen is met € 245, afgenomen. Dit jaar is de schade aan het wegdek (€ 8.820,-) opgenomen. Grootste kostenpost blijft de schade aan prullenbakken (€ 10.810,-). Daarnaast is er veel schade aan ondergrondse afvalcontainers (€ 6000,-).




611001 611002 611003 611090

Openbare orde en veiligheid Uitvoering bijzondere wetten Projecten Doorbelasting




-30 -1 1 -7

316

262

225

-37

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Personeel van derden Aankopen niet duurz. goed. en diensten Overige




356

342

310

-32

0 40

0 80

5 80

5 0

40

80

85

5

316

262

225

-37

Baten

Lasten

Totaal lasten 21 34

Werk. ontv. rente en winstuitkeringen Overige goederen en diensten

Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 0 -25 -7

1.


€

40

356

2.


€

40

-14

3.


€

80

342

4.


€

85

310

5.

Afwijking (4-3)

€

5

-32


€


-37

52

Afdeling Sectie Functienummer

Brandweer

Beleidsproduct:

Brandweer

Portefeuillehouder Contactpersoon:

H.W.M. Klitsie I.M.M. Nagy

1200

Brandweer aangelegenheden zijn ondergebracht bij de Veiligheidsregio Haaglanden. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten Stand van zaken Zie voor de beleidsproducten de begroting van Zie jaarverslag/jaarrekening van de Veiligheidsregio de Veiligheidsregio Haaglanden. Haaglanden.

1200 Brandweer 53



612000 612002 612012 612090

Gem.regeling brandweer Delft-Rijswijk Preventie Brandkranen Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 5.308 -18 90 93

Raming na wijziging saldo (2) 5.523 0 74 93

Jaarrekening saldo (3) 5.526 -19 72 89

3 -19 -2 3

5.472

5.690

5.669

-21

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurz. goed. en diensten Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten Overige

Raming primitief (1) 49 4.494 340 515 93

Raming na wijziging (2) 49 4.713 340 496 93

Jaarrekening (3) 49 4.702 351 496 89

5.490

5.690

5.688

-2

18

0

19

19

18

0

19

19

5.472

5.690

5.669

-21

Baten

Lasten

Totaal lasten 34


Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 0 -10 11 0 -3

1.


€

18

5.490

2.


€

-18

200

3.


€

0

5.690

4.


€

19

5.688

5.

Afwijking (4-3)

€

19

-2


€

1200 Brandweer 54

-21

Afdeling Sectie Functienummer Beleidsproduct:


Portefeuillehouder

H.W.M. Klitsie

Contactpersoon:

I.M.M. Nagy

1201 Rampenbestrijding

Taakomschrijving

Het coördineren van de activiteiten aangaande de preventie van, anticipatie op, bestrijding van en het verlenen van nazorg bij rampen en zware ongevallen. Doelstelling/ • Bereiken dat medewerkers die betrokken zijn bij de rampenbestrijdingsbeleidsuitgangsorganisatie van de gemeente Rijswijk steeds paraat zijn en professioneel punten te werk gaan. • Zorgen dat er voldoende en betrouwbare middelen ter beschikking staan. • Realiseren dat de lokale invulling van het regionaal crisisplan van de Veiligheidsregio Haaglanden steeds zo adequaat mogelijk is. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio´s.

Wet is in werking getreden.

De implicaties van deze wet voor de Rijswijkse rampenorganisatie worden verwerkt. Er wordt aansluiting gezocht bij de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH), op het gebied van planvorming zoals de regionale risico/analyse, het Beleidsplan en het Crisisplan, maar ook voor wat betreft de bouw van het nieuwe Regionale Crisiscentrum en de Regionale Ambulancevoorziening. De professionaliseringsslag van de (gemeentelijke) rampenbestrijdings-organisatie wordt, in samenhang met de Veiligheidsregio Haaglanden, verder geoptimaliseerd. De implementatie van het beleid en plannen wordt verder geïncorporeerd bij de betreffende onderdelen in de rampenbestrijdingsorganisatie.

De implicaties zijn grotendeels verwerkt. Gereed.

Professionaliseringsslag is in gang gezet. Er is continu aandacht voor verdere professionalisering en verbetering.

De ACB heeft hierin een coördinerende rol op zich genomen. De procesverantwoordelijken worden tijdens de periodieke bijeenkomsten gevraagd verslag te doen van de voortgang binnen hun eigen proces. Binnen de gemeente is de senior Gereed. beleidsmedewerker veiligheid ten behoeve van de Rijswijkse Rampenbestrijdingsorganisatie coördinerend. Om de betrokkenheid bij de medewerkers binnen Het afgelopen jaar hebben de onderstaande de gemeente te behouden en verder te vergroten rampenbijeenkomsten plaats gevonden: wordt in 2012 ook elke twee maanden een rampenbijeenkomst (met een thema) gehouden. Multidisciplinaire bijeenkomsten (met de burgemeester) − 1 maart: Crisiscommunicatie − 31 mei: Presentatie GHOR − 13 december: Slachtofferhulp Gemeentelijke bijeenkomsten (met de gemeentesecretaris) − 19 januari: Presentatie Bouwen Woningtoezicht + Openbare Werken − 12 april: Presentatie Milieu + Opvang en Verzorging − 25 oktober: Presentatie CRIB + publicatie kerninformatie rampenbestrijding op intranet.

1201 Rampenbestrijding 55

In 2010 en 2011 is de basiscursus rampenbestrijding diverse malen gegeven In 2012 wordt opnieuw een keuze gemaakt welke opleidingen en oefeningen aan de orde komen.

De opleidingen voor gemeentelijk functionarissen zijn vanaf 2012 gecoördineerd door Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing. Nieuwe functionarissen in de hoofdstructuur hebben in 2012 een functiespecifieke opleiding genoten. Hierbij gaat het om: − Officier van dienst bevolkingszorg in het COPI − Hoofd sectie bevolkingszorg in het ROT. − Voorlichtingsfunctionaris in het ROT − Leider team bevolkingszorg − Informatiemanager team bevolkingszorg en GBT. Nieuwe procesverantwoordelijken, medewerkers binnen de processen en medewerkers die in 2011 nog geen basiscursus hadden gevolgd, hebben deze dit jaar aangeboden gekregen. Begin 2012 is voor de informatiemanagers een instructiemiddag georganiseerd. In december hebben de laatste informatiemanagers een training LCMS (Landelijk CrisisManagement Systeem) gevolgd. Alle informatiemanagers hebben nu kennis en vaardigheden opgedaan om hun taak uit te kunnen voeren. Doordat de informatiemanagers niet dagelijks met dit systeem werken is het noodzakelijk deze kennis en vaardigheden periodiek te blijven oefenen. Verder hebben de Officieren van Dienst van DelftRijswijk in 2012 deelgenomen aan een regionale CoPI oefening. Op 5 december heeft regionale GBT-oefening plaatsgevonden in Rijswijk. Hierbij is met name ingezoomd op de rol en de verantwoordelijkheid van de burgemeester en de gemeente bij rampen en crises. In de crisisruimte zijn voorzieningen aangebracht voor het gebruik van het LCMS en VideoConferencing. Ook zijn de telefoonvoorzieningen in orde gemaakt.

Bij de bouw van de nieuwe brandweerkazerne is een gemeentelijke crisisruimte gerealiseerd, waarvan de voorzieningen na de regionalisering van de brandweer opnieuw zijn geactualiseerd. In 2012 worden de voorzieningen onderhouden. Ook worden in regionaal verband nieuwe noodnetaansluitingen gerealiseerd. Sinds 2009 hebben de gemeenten Delft en Voortzetting heeft plaatsgevonden. Rijswijk een gezamenlijke piketregeling voor de ARB-functie, waarin zes personen participeren. Deze regeling is in 2011 omgezet tot piket OVD bevolkingszorg en wordt in 2012 voortgezet.




612011 612019

Rampenbestrijding Doorbelasting




-18 -3

155

167

146

-21

Afwijking (3-2)

Baten en lasten beleidsproduct 1201 op kostensoort (x € 1.000) Kosten soort 11 343 424 622

Omschrijving kostensoort Loonbetalingen en sociale premies Aankopen niet duurz. goed. en diensten Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige

Raming primitief (1) 22 46 0 87

Raming na wijziging (2) 35 46 0 87

Jaarrekening (3) 34 26 3 83

155

167

146

-21

155

167

146

-21

Baten

Lasten

Totaal lasten

Afwijking (3-2) -1 -20 3 -3

Totaal baten Saldo



€

0

155

2.


€

0

13

3.


€

0

167

4.


€

0

146

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-21


€


-21

58

PROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

59

60

Afdeling(en)

Portefeuillehouder

D. Jense

Contactpersoon

J. Lansbergen M. v.d. Lely

Productnummer

Stadsbeheer Stad en Samenleving Voorbereiding MDGV 2100

Beleidsproduct :

Wegen, straten en pleinen

Taakomschrijving

•

Sectie(s)

Het onderhouden van bovengrondse infrastructuur (wegen, bruggen, openbare verlichting, straatmeubilair, etc.). • Coördinatie en het verstrekken van gegevens met betrekking tot de ligging van kabels en leidingen in gemeentegronden. • Reiniging van de straten. • Gladheidbestrijding binnen de gemeente. Doelstelling/ • Beperken van de kapitaalvernietiging op het gebied van het onderhoud van beleidsuitgangswegen. punten • Waarborgen van de veiligheid bij civieltechnische kunstwerken • Duurzaam investeren in openbare verlichting om een stijging van de energiekosten en onderhoudslasten om te buigen. • Zorgen voor een schoon straatbeeld en een adequate gladheidbestrijding. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Opstellen en uitvoeren van de jaarplannen voor groot onderhoud aan de verschillende type bovengrondse infrastructuur. Opstellen beheerplan voor civiel technische kunstwerken. Aanleg van de fiets- voetbrug over het RijnSchiekanaal en de renovatie van de Steenplaetsbrug. Aanleg van een langzaamverkeer brug tussen Strijp en Wateringse Veld.

Uitgevoerd.

Uitgevoerd. De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2013. Uitgevoerd.

Kengetallen/prestatiegegevens

Lengte van de wegen (in m¹) binnen de bebouwde kom: - waarvan asfalt - waarvan betonplaten - waarvan elementen buiten de bebouwde kom: - waarvan asfalt - waarvan elementen Openbare verlichting Aantal lampen openbare verlichting * Aantal masten openbare verlichting * Elektriciteitsverbruik kWh (x1.000) ** * inclusief ABRI’s/MUPI’s/Klokken ** elektriciteitsverbruik plateau en dal Straatreiniging (km) Lengte verzorgingsgebied:

2009

2010

2011

2012

180.300 90.000 300 90.000 1.300 1.300 0

180.300 90.000 300 90.000 1.300 1.300 0

180.300 90.000 300 90.000 1.300 1.300 0

180.300 90.000 300 90.000 1.300 1.300 0

9.000 8.000 2.800

9.000 8.000 2.800

9.000 8.000 2.800

9.000 8.000 2.800

180.000

180.000

180.000

180.000

2100 Wegen, straten en pleinen 61



621000 621001 621002 621003 621005 621006 621007 621008 621009 621090

Civiel algemeen Onderhoud wegen Openbare verlichting Bruggen Gladheidbestrijding Straatreiniging Overige voorzieningen Vergoedingen kabels en leidingen Werken voor derden Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 602 2.372 1.339 177 151 -380 14 0 -54 2.381

Raming na wijziging saldo (2) 602 2.398 1.288 146 151 -430 14 -600 -54 2.381

Jaarrekening saldo (3) 571 2.430 625 146 175 -440 6 -522 -51 2.292

-31 32 -663 0 24 -10 -7 78 3 -89

6.602

5.896

5.234

-662

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Personeel van derden Energie Ov.aankopen en uitbest.duurz. goed. Betaalde belastingen Aankopen niet duurz.goed. en diensten Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Kapitaallasten Overige

Raming primitief (1) 27 169 31 106 1.784 416 2.660 1.660

Raming na wijziging (2) 27 169 31 106 1.734 416 2.605 1.660

Jaarrekening (3) 0 223 31 82 1.362 421 2.230 1.591

Afwijking (3-2) -27 54 -1 -24 -372 4 -375 -70

6.854

6.748

5.939

-809

2 250 0

602 250 0

523 157 26

-79 -94 26

253

853

706

-147

6.602

5.896

5.234

-662

Baten

Lasten

Totaal lasten 321 34 60

Huren Overige goederen en diensten Reserveringen

Totaal baten Saldo



€

253

6.854

2.


€

600

-106

3.


€

863

6.748

4.


€

706

5.939

5.

Afwijking (4-3)

€

-147

-809


€


-662

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 62100 Wegen, straten en pleinen (voordeel € 593.000,-) In 2012 is een nieuwe aannemer aangetrokken voor het reguliere onderhoud van openbare verlichting. Dit heeft geleid tot een aanzienlijk aanbestedingsvoordeel. Daarnaast zijn in 2011 en 2012 preventief lampen vervangen waardoor het aantal storingen en de daarmee gepaard gaande kosten voor het onderhoud zijn gedaald. In totaal gaat dit om € 219.000,- voordeel. Daarnaast is er sprake van € 374.000,- lagere kapitaallasten. Dit komt omdat vervanginginvesteringen openbare verlichting later worden gedaan dan geraamd.


64


Stad en Samenleving MDGV 2110

Beleidsproduct :

Verkeer

Taakomschrijving

Zorgdragen voor verkeerscirculatie.


•

een


geordende

en

D. Jense M. v.d. Lely

veilige

verkeersafwikkeling

en

Het verkeers- en vervoersbeleid is gericht op een optimale en veilige bereikbaarheid voor de verschillende vervoersmogelijkheden van de economische en maatschappelijke activiteiten. Het motto van de inspanningen van de gemeente is “een balans tussen “vrije keuzes van mensen” aangaande bereikbaarheid en ontplooiing en de zorg voor leefbaarheid, milieu en verkeersveiligheid”. De gemeente doet dit samen met burgers, ondernemers, groeperingen en andere overheden. Aangesloten wordt bij de regionale benadering “beter bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar Haaglanden door duurzaam, bewust en slim reizen. • Mobiliteitsbeleid structureel verwerken in ruimtelijk beleid, met specifieke aandacht voor duurzame mobiliteit, ketenmobiliteit en vernieuwende concepten zoals de elektrische auto en fiets. • Stimuleren langzaam verkeer. • Focus op gedragsbeïnvloeding (voorlichting, educatie en communicatie). • Verder verbeteren verkeersveiligheid. • “Meten is Weten” en monitoren cijfers; vastleggen beleidsregels en basisgegevens over verkeer- en vervoer zodat efficiënt gewerkt kan worden. • Optimaliseren openbaar vervoer (zie ook beleidsproduct openbaar vervoer). • Ketenmobiliteit: slimme mix van vrije vervoerkeuzes, de overheid informeert en faciliteert, de reiziger betaalt en bepaalt. • Duurzame mobiliteit: schoner, stiller, zuiniger. • Verkeersmanagement: autoverkeer bundelen op hoofdassen, ordenen in wegcategorieën en inpassen in infrastructuur. • Betrouwbare bereikbaarheid van toplocaties. • Beheersen parkeerdruk (zie ook beleidsproduct parkeren). • Regionale samenwerking is essentieel voor het bereiken en afstemmen van doelstellingen. • Vermindering milieubelasting en in beeld brengen gevolgen milieuregelgeving in samenhang met beleidsproduct Wet Milieubeheer. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Diverse activiteiten in het kader van de regionale Intensieve samenwerking op het gebied van (1) samenwerking Stadsgewest Haaglanden, regionale bereikbaarheid en afstemming van buurgemeenten, Rijkswaterstaat en Provincie. verkeersregulering; (2) openbaar vervoer en (3) grote infrastructurele projecten die de bereikbaarheid van Rijswijk direct raken zoals de Rotterdamsebaan en MIRT Haaglanden. Het tracé van de Rotterdamsebaan is vastgesteld en de verkenningsfase van MIRT Haaglanden afgerond. Structuurvisie Prinses Beatrixlaan e.o. (Noord) De Prinses Beatrixlaan als project is opgenomen in de MIRT Haaglanden Poorten en Inprikkers. Met het ministerie en Haaglanden is gestudeerd op en onderhandeld over de vraag wat het gewenste eindbeeld zou moeten zijn en wie waarvoor verantwoordelijk is. De verkenningsfase is afgerond maar nadere afspraken zijn nodig. De

2110 Verkeer 65

Start uitvoering langzaam verkeersverbinding Fietsbrug over de Vliet. (BOR fonds) (zie ook beleidsproduct wegen, straten, pleinen). Planstudie en Voorlopig wegontwerp van project “verbetering doorstroming Prinses BeatrixlaanZuid” (tussen Delft en A4), (BOR fonds en Investeringsplan). Planvorming Haagweg en Hoornbrug (BOR fonds).

studies moeten in 2019 zijn afgerond. Werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2013. Planvoorbereiding is afgerond. Inmiddels is gestart met grondwerkzaamheden en kappen van bomen.

Voorlopige ontwerpen voor Haagweg en Hoornbrug zijn gemaakt. Financiële ramingen en afspraken met andere overheden (met name over Hoornbrug) zijn bijgesteld. Start planvorming Stationskwartier 30 km zone. Planvorming gestart in overleg met bewoners. Nadere uitwerking en uitvoering na bouw PC Boutenslaan. Afronding project “realisatie van toegankelijke ov- Fase 1 tot en met 3 afgerond. In 2013 wordt fase haltes”. 4 afgerond. Daarna volgen de tramhaltes. Implementeren beleidsplan Verkeerseducatie.

Verkeerseducatie voor iedere doelgroep/ leeftijdsgroep ingezet (van jong naar oud): fietsexamen; verkeersplein (speciaal onderwijs); praktijkdag jonge automobilisten; fietsinformatiedag senioren. Uitwerking Fietsnota 2008 o.a. uitbreiding Na overleg met buurt plaatsen aangewezen. Inspraak en bezwaar afgerond en trommels fietstrommels in woonbuurten. besteld. Plaatsing begin 2013. Planmatige vervanging Verkeersregelinstallaties. In de Plaspoelpolder zijn 3 regelingen vervangen. Planmatig onderhoud verkeersborden (wijkgericht) Eind 2012 heeft het college het plan van aanpak in het kader van Inventarisatie kwaliteit Saneren Verkeerstekens vastgesteld. Op basis van PvA wordt per wijk gewerkt aan sanering van verkeersborden. verkeerstekens. Verkeersveiligheid kruising ’t Haantje/ Jaagpad/ Beoordeling van verkeersveiligheid op deze lange Kleiweg kruising en planvorming voor maatregelen/ herinrichting ter bevordering van verkeerveiligheid van fietsers. Kengetallen/prestatiegegevens

Verkeersregelingen - aantal regelautomaten - met verkeerslichten geregelde situaties - roodlichtcamera-opstelpunten / snelheid (allen in beheer openbaar ministerie) - aantal “pollers” - aantal verkeersborden Verkeersonderzoeken/tellingen - aantal fietstrommels in de wijken - parkeertellingen in wijken - analyses verkeersmodel - kentekenonderzoek - onderzoek capaciteit en behoefte fietsenstallingen - onderzoek verkeersveiligheid

2110 Verkeer 66

2010

2011

2012

42 52 7

42 53 7

42 53 7

8

8 10.062

8 10.062

3 30 10

4 20 15

4 10

3 2 3

1 1 5

0 1 1



621101 621102 621103 621190

Verkeersmaatregelingen Verkeersregelingen Inwinnen van verkeersdata Doorbelasting




-28 -227 -16 -17

1.186

1.173

885

-288

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Energie Aankopen niet duurz. goed. en diensten Kapitaallasten Overige



Jaarrekening (3) 44 254 283 446

Afwijking (3-2) -28 -147 0 -17

1.231

1.218

1.027

-191

41 4

41 4

141 0

101 -4

45

45

141

97

1.186

1.173

885

-288

Baten

Lasten


Overige goederen en diensten Ov. ink.overdr. vd overh. (excl. het Rijk)

Totaal baten Saldo



€

45

1.231

2.


€

0

-13

3.


€

45

1.218

4.


€

141

1.027

5.

Afwijking (4-3)

€

97

-191


€

-288

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 62110 Verkeer (voordeel € 271.000,-) De exploitatie sluit af met een positief resultaat. In 2012 is een nieuwe aannemer voor het onderhoud van de verkeersregelinstallaties gecontracteerd. Hierbij is aanbestedingsvoordeel behaald.

2110 Verkeer 67

68




Beleidsproduct :

Openbaar vervoer

Taakomschrijving

Mede zorgdragen voor een goede ontsluiting van woon- en werkgebieden door middel van openbaar vervoer.

D. Jense M. v.d. Lely


Gebruik van het openbaar vervoer stimuleren o.a. door: • Samenwerking in Stadsgewest Haaglanden voor goede dienstregeling en overstapmogelijkheden. • Extra inspanning voor de fysieke toegankelijkheid van het openbaar vervoer de komende jaren. • Voldoende fietsklemmen bij openbaar vervoerhaltes. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Uitvoering project “realisatie van toegankelijke ovhaltes” (gefaseerd uitvoeren tot 50 haltes tot en met 2012, uitvoeren conform criteria toegankelijkheid). Inventariseren en zonodig toevoegen fietsklemmen bij openbaar vervoerhalte.

Fase 1 tot en met 3 afgerond. Fase 4 bestaat uit 12 haltes en volgt in 2013. Daarna volgen nog de tramhaltes. Inventarisatie afgerond. Plan uitgewerkt en bij SGH ingediend voor twee fietsklemmen bij iedere tramhalte en nog extra klemmen bij onze drukste haltes. Uitvoering tegelijkertijd met ophogen tramhaltes (zie voorgaande).


Aantal wachthuisjes

2009

2010

2011

2012

132

132

130

130

2120 Openbaar vervoer 69



621203 621290

Openbaar vervoer Doorbelasting




38 0

35

39

77

37

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Energie Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goed. en diensten Kapitaallasten Overige



Jaarrekening (3) 27 4 36 19 15

35

39

101

62

0

0

25

25

0

0

25

25

35

39

77

37

Baten

Lasten

Totaal lasten 34


Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 27 4 32 0 -1

1.


€

0

35

2.


€

0

4

3.


€

0

39

4.


€

25

101

5.

Afwijking (4-3)

€

25

62


€

2120 Openbaar vervoer

70

37

Afdeling(en)

Portefeuillehouder

D. Jense

Contactpersoon

M. v.d. Lely J. Lansbergen L. de Steur

Productnummer

Stad en Samenleving Stadsbeheer MDGV Voorbereiding Leefbaarheid, Veiligheid en Handhaving 2140

Beleidsproduct :

Parkeren

Taakomschrijving

Zorgdragen voor adequate verdeling van de beschikbare parkeercapaciteit en het bepalen van de parkeerbehoefte (normen) bij ruimtelijke ontwikkelingen.


• • • • •

Sectie(s)

Verdeling van de parkeercapaciteit. Terughoudend met uitbreiding parkeerregulering in de gemeente. Tenminste een budgettair neutraal parkeerbeheer. Door parkeerbeheer beïnvloeding autogebruik. Bij de invulling van het parkeerbeleid wordt rekening gehouden met lokale behoeften en omstandigheden. • Bij ruimtelijke ontwikkelingen (nieuwbouw en/of functiewijziging) geldt het principe van de neutrale parkeerbalans in en rondom het plangebied en de voorkeur voor (ondergrondse) gebouwde parkeergelegenheid. • Aanvragen van “autodate” parkeerplaatsen door firma’s zoals Greenwheels bv worden gehonoreerd. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

en Inventarisatiefase in 2012 afgerond. Project wordt breder opgepakt, inclusief mogelijke vervanging van de kaarten. Uitvoering 2013. Actualiseren en uitvoeren nieuwe parkeertarieven. De tarieven voor betaald parkeren en voor de bewonersvergunningen zijn fors verhoogd. De tarieven sluiten nu beter aan bij regionale tarieven. Gericht toezicht en handhaving. Meer interne samenwerking zodat problemen gerichter worden aangepakt. Uitvoering reguliere onderhoudsmaatregelen. Voorbereiding voor vernieuwing van de parkeermeters is afgerond. Onderzoek naar deelname aan de regionale Rijswijk doet vooralsnog niet mee aan regionale AFAC (algemene fiets afhaal centrale) in Den AFAC omdat de noodzaak ontbreekt. Haag voor zwerf- en weesfietsen. Actualiseren parkeerregels gehandicapten.

voor

artsen

2140 Parkeren 71

Kengetallen/prestatiegegevens 2010

2011

2012

359

359

359

3.200 1.000 756

3.200 1.000

3200 1000

1,00

1,00

1,50

20,50 561,50 309,10 50

20,90 572,75 315,30 90

42,15 584,21 321,61

4.600

3.331

Parkeervoorzieningen Betaalde parkeerplaatsen bij automaten * * waarvan 88 alleen op zaterdag Aantal - parkeerplaatsen belanghebbenden - parkeerplaatsen in blauwe-zone - parkeerplaatsen voor gehandicapten Tarieven per uur (€) Belanghebbenden-parkeren - bewoners per jaar (€) - zakelijk per jaar (€) - autodate voertuigen (€) Fietswrakken, aanhangwagens, autowrakken verwijderd Aantal verbalen

2140 Parkeren 72



621401 621402 621405 621406 621490

Middelen tot regulering Parkeercontrole Baten parkeerbelasting Parkeerinkomsten Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 75 21 -601 -399 421

Raming na wijziging saldo (2) 74 12 -525 -379 421

Jaarrekening saldo (3) 93 13 -504 -371 405

20 1 21 8 -16

-483

-397

-364

33

Afwijking (3-2)





Jaarrekening (3) 0 21 107 30 405

Totaal lasten

539

548

564

16

321 34

420 601

420 525

424 504

3 -21

1.021

945

927

-18

-483

-397

-364

33

Baten

Lasten

Energie Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goed. en diensten Kapitaallasten Overige

Huren Overige goederen en diensten

Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) -1 2 30 0 -16

1.


€

1.021

539

2.


€

-77

9

3.


€

945

548

4.


€

927

564

5.

Afwijking (4-3)

€

-18

16


€

2140 Parkeren 73

33

74

Afdeling(en)

Productnummer

Stadsbeheer Stad en Samenleving Voorbereiding MDGV 2400

Beleidsproduct :

Waterwegen

Taakomschrijving

•

Sectie(s)

Portefeuillehouder

D. Jense

Contactpersoon

J. Lansbergen M. v.d. Lely

Beheren en onderhouden van de watergangen die in eigendom zijn van de gemeente. • Beheren en onderhouden van de haven. • Het overzetten van fietsers en voetgangers over de Delftse Vliet (veerpont). Doelstelling/ • Het baggeren vindt plaats conform het gemeentelijke baggerplan. De beleidsuitgangsdoelstelling is om de bestaande achterstanden in te lopen. punten • Ten aanzien van de haven wordt een terughoudend beleid gevoerd ten aanzien van de afgifte van vergunningen. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Opstellen van een beheerplan beschoeiingen met Uitgevoerd. een visie op de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Opstellen en uitvoeren van de jaarplannen Uitgevoerd. baggeren, harde oevers met beschoeiing en natuurvriendelijke oevers. Uitwerken en uitvoeren van diverse maatregelen Het waterplan is geactualiseerd. Het aantal te uit het gemeentelijk waterplan 2008-2015, in nemen maatregelen is naar beneden bijgesteld. samenwerking met Hoogheemraadschap Delfland. Kengetallen/prestatiegegevens

Haven Aantal ligdagen/aantal schepen Bijbehorend tonnage Aantal mensen dat per dag gebruik maakt van het veerpontje (geschat)

2009

2010

2011

2012

159 130.000

159 130.000

159 130.000

159 130.000

400

400

400

400

40

40

40

40

Totaal aantal kilometers beschoeiing

2400 Waterwegen 75



624001 624002 624003 624090

Afwateringssloten Haven Pontveer Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 1.109 -14 52 211

Raming na wijziging saldo (2) 1.095 -14 52 211

Jaarrekening saldo (3) 755 -4 47 203

-340 10 -6 -8

1.358

1.344

1.000

-344

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Energie Aankopen niet duurz. goed. en diensten Kapitaallasten Overige




1.376

1.359

1.085

-274

18 0

15 0

67 18

52 18

19

15

85

70

1.358

1.344

1.000

-344

Baten

Lasten



Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) -4 -262 0 -8

1.


€

19

1.376

2.


€

-3

-17

3.


€

15

1.359

4.


€

85

1.085

5.

Afwijking (4-3)

€

70

-274


€

-344

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 62400 Waterwegen (voordeel € 336.000,-) De exploitatie laat een positief resultaat zien. Er is aanbestedingsvoordeel behaald voor het baggerwerk. Daarnaast viel de hoeveelheid slib in de baggervakken lager uit dan geraamd. Dit laatste is inmiddels in het nieuwe baggerplan aangepast.

2400 Waterwegen 76

PROGRAMMA ECONOMIE EN WERKEN

77

78


Stad en Samenleving REO 3100


Beleidsproduct :

Economische aangelegenheden

Taakomschrijving

Behoud en versterking economische positie Rijswijk

R. van Hemert M. den Dulk

• Plaspoelpolder vernieuwen en aantrekkelijker maken. • Vestigingsklimaat en economie versterken: • klimaat voor startende ondernemers versterken. • Klimaat voor internationale bedrijven en expats versterken. • Bedrijfscontactpunt/accountmanagement beter profileren en professionaliseren. • Goede samenwerking met de Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk (BBR), Stichting Urbanisator Plaspoelpolder, de SWHR-BIZ en de Stichting Koopcentrum In de Bogaard in stand houden. • Positie van het winkelgebied Oud-Rijswijk behouden en zo mogelijk versterken. • Regionale positie winkelcentrum In de Bogaard behouden en zo mogelijk versterken. • Aandacht voor duurzaamheid. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Doelstelling/ beleidsuitgangspunten

Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Uitvoeren Economische Visie van Rijswijk.

De economische visie is vertaald naar een actieprogramma waarin per pijler is aangegeven welke concrete activiteiten worden uitgevoerd in de periode 2010-2018. Met ingang van 1 april 2011 is het EZ-team versterkt met een accountmanager die via professioneel relatiebeheer een bijdrage levert aan de wederzijdse betrokkenheid tussen de gemeente en haar stakeholders. De accountmanager heeft afgelopen jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de positionering van de Plaspoelpolder (ism de Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk en de Stichting Urbanisator) en het versterken van de positie van Oud-Rijswijk (ism de Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk). Zowel retentie als acquisitie maken integraal deel uit van de aanpak accountmanagement. In nauwe samenwerking met lokale en regionale organisaties zoals de BBR, West-Holland Foreign Investment Agency (WFIA) en Steenworp, hebben we een aantal in Rijswijk gevestigde (internationale) bedrijven met verhuisplannen toch kunnen behouden en hebben we verschillende nieuwe bedrijven in Rijswijk kunnen verwelkomen. Als onderdeel van het professionaliseren van het accountmanagent en het bedrijfscontactpunt is een klantrelatiesysteem geïmplementeerd. Het geeft een actueel overzicht van de samenstelling van het Rijswijkse bedrijfsleven, lopende initiatieven, jubilea, starters en aanvragen. Het is een noodzakelijk en waardevol instrument om grip te hebben en te houden op bestaande bedrijvigheid, nieuwe initiatieven, het aantal starters/faillissementen en ontwikkelingen in het

Uitvoering accountmanagement en netwerken.

Inbedding/uitrol contactbeheersysteem.

3100 Economische aangelegenheden 79

aantal en type aanvragen dan wel bedrijvigheid. Samen met de Stichting Urbanisator de PPP beter De samenwerking met de stichting Urbanisator profileren. heeft concretere vormen aangenomen. Het Infocentrum Plaspoelpolder aan de Handelskade 49 is gerealiseerd (ook in samenwerking met de BBR en het IPP). Het is dé plek, waar partijen die samenwerken aan een betere Plaspoelpolder, elkaar ontmoeten en waar initiatiefnemers terecht kunnen voor informatie. Het infocentrum is in juli officieel geopend. In de maanden mei en juni heeft de Plaspoelpolder landelijk aandacht gekregen in krantop de radio, en televisie. Verder is gestart met het adverteren open inzetten van sociale media zoals linkedin, twitter en facebook. Sterk maken voor regionale beleidsherijking (RSP, De kantorenstrategie is door het Algemeen kantorenstrategie, hoe om te gaan met leegstand). Bestuur van Stadsgewest Haaglanden vastgesteld. Voor Rijswijk is een deel van de Plaspoelpolder als versterkingsgebied opgenomen. De kantorenstrategie vormt mede input voor de herijking van het RSP. De intentieovereenkomst ‘regionale samenwerking bedrijventerreinen’, waarin op regionaal niveau (met het Industrieschap Plaspoelpolder, het Bedrijvenschap Harnaschpolder en de gemeente Pijnacker-Nootdorp) de intentie is uitgesproken om gezamenlijk het probleem van ‘kwalitatieve en kwantitatieve mismatch op werklocaties’ aan te pakken, is omgezet naar een aantal samenwerkingsafspraken op het gebied van programmering (kwantitatief en kwalitatief), organisatie (inclusief bemensing en producten) en financiën. De set van samenwerkingsafspraken wordt in 2013 uitgewerkt in een Samenwerkingsovereenkomst (SOK). Voortzetting BIZ in winkelgebied Oud-Rijswijk. Ook in 2012 was de BIZ van kracht en er is weer aandacht besteed aan het centrummanagement en positionering van het gebied. Voortzetting centrummanagement in Oud-Rijswijk Het centrummanagement is in 2012 voor beide winkelgebieden voortgezet. Het en In de Bogaard. centrummanagement is een belangrijke schakel tussen de winkelgebieden / winkeliersvereniging en de gemeente. Er vindt regelmatig overleg plaats met de centrummanagers over de stand van zaken in de winkelgebieden. Ook is de centrummanager een intermediair tussen de overige betrokken partijen zoals eigenaren en gebruikers. Verder worden de centrummanagers ingezet voor het verbeteren van de leefbaarheid en het functioneren van de winkelgebieden door het organiseren van activiteiten die het gebied schoon en veilig houden. De voortzetting en uitbouw van het startersbeleid: In juni 2012 is het actieplan Starters vastgesteld. o.a. verschaffen starterstrajecten en de opzet van Het geeft aan op welke activiteiten de komende een startershuis. twee jaar wordt ingezet met als doel starters in hun ondernemerschap te stimuleren door ze beter te faciliteren, beter met ze te communiceren en ze te verbinden. De gemeente wil hiermee (nog) beter aansluiten op de behoefte van starters en bereiken dat meer starters zich in Rijswijk 3100 Economische aangelegenheden 80

vestigen, dat de slagingskans van deze starters vergroot en dat ze met enthousiasme kunnen doorgroeien. Het opzetten van een fysiek startershuis door de gemeente, stuit op financiële belemmeringen. Het ligt meer voor de hand om de vele initiatieven voor de ontwikkeling van ondernemershuizen en bedrijfsverzamelgebouwen, die vanuit de markt ontstaan, te faciliteren en te verbinden met de vraag naar dit soort werkplekken. Steenworp beheert een database met alle beschikbare bedrijfs- en kantoorpanden in onder andere Rijswijk. Van deze database maakt de gemeente gebruik en/of wordt naar doorverwezen. Naast het starterstraject is sinds november 2012 ook de KvK coachpool beschikbaar voor Rijswijkse starters. Deze werd geïntroduceerd tijdens de jaarlijkse startersbeurs van de KvK in het Provinciehuis, waarbde gemeente ook weer aan deel nam. Ook voor de starters was het een moment om andere starters te ontmoeten. De voortzetting en uitvoering van het expatbeleid, Op regionaal niveau werkt Rijswijk intensief zodat de dienstverlening aan expats wordt samen met organisaties als West Holland foreign Investment Agency (WFIA) en het International verbeterd. Community Platform (ICP). Binnen dit laatste platform werken publieke organisaties samen met de grootste internationale werkgevers uit de regio. Concrete verbeterpunten op het gebied van bijv. gezondheidszorg, informatievoorziening, scholing en huisvesting worden uitgewerkt en doorgevoerd. Deze facetten dragen bij aan een sterk internationaal vestigingsklimaat voor Rijswijk en voor Haaglanden breed.




631001 631002 631003 631006 631007 631090

Markten Economische zaken Detailhandel Uitwerking economische visie pijler 3 Urbanisator Plaspoelpolder Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 6 302 42 50 100 386

Raming na wijziging saldo (2) -44 251 42 0 100 386

Jaarrekening saldo (3) -47 204 41 0 88 372

-3 -47 -1 0 -12 -14

886

735

658

-77

Afwijking (3-2)





Afwijking (3-2) -58 -3 0 -11

1.058

907

834

-72

88 84 0

88 84 0

94 76 6

6 -8 6

Totaal baten

172

172

176

4

Saldo

886

735

658

-77

Baten

Lasten

Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurz. goed. en diensten Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten Overige


Overige goederen en diensten Belasting op producenten Ov. ink.overdr. vd overh. (excl. het Rijk)



€

172

1.058

2.


€

0

-151

3.


€

172

907

4.


€

176

834

5.

Afwijking (4-3)

€

4

-72


€


-77

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 63100 Economische aangelegenheden (voordeel € 65.000,-) Een aantal activiteiten waarvoor wel budget was gereserveerd, zijn (nog) niet uitgevoerd of zijn vervallen: bijdrage aanlegsteiger Vlietzigt (ca. € 3.000,-), VVV-infopunt (ca. € 10.000,-), advertentiemogelijkheden starters (ca € 7.500,-) en aansluiten op de expatdesk Den Haag. (ca € 5.000,-. Er stond ca. € 4.000,- gereserveerd voor de kosten onderzoek Waldhoornplein, maar deze zijn uiteindelijk betaald uit budget bestemmingsplannen. Het plan om via snelwegbillboards de Plaspoelpolder te promoten is vertraagd, waardoor slechts de helft van de kosten op 2012 is geboekt. Rest komt ten laste van 2013. Het gaat hier om ca. € 22.000,die wel stond gereserveerd in 2012, maar niet is uitgegeven in 2012. Tot slot is ongeveer € 10.000,meer ontvangen dan geraamd aan leges voor horecavergunningen. Deze inkomsten zijn afhankelijk van het aantal aanvragen en laten zich dus moeilijk ramen.


84


3300

Beleidsproduct :

Nutsbedrijven

Taakomschrijving

Deelname in het maatschappelijk kapitaal van nutsbedrijven.

Planning & Control


W. Mateman N. Aartman W.A. Mateman

e


Na de behandeling in de 1 kamer eind 2006, heeft de minister van Economische Zaken medio 2007 alsnog een besluit genomen om een groepsverbod in te stellen, zodat energiebedrijven moeten gaan splitsen binnen 2½ jaar. Dit betekent dat er in plaats van één energiebedrijf een tweetal soorten bedrijven zullen ontstaan; een netwerkbedrijf en een commercieel bedrijf. Het netwerkbedrijf zorgt voor de regulering van het netwerk en het commerciële bedrijf is actief op het gebied van handel, levering en productie. Met deze verplichte splitsing denkt de minister dat er een betere leveringszekerheid en lagere transporttarieven zullen ontstaan. De aandeelhouders mogen de aandelen van het commerciële bedrijf van de hand doen. Op 22 juni 2010 heeft het Gerechtshof in Den Haag in een uitspraak de gedwongen splitsing onverbindend verklaard, omdat dit in strijd is met het Europees recht. De minister van Economische Zaken heeft cassatie aangekondigd tegen de uitspraak van het Gerechtshof. De Raad van Bestuur heeft de voorbereidingen op de wettelijke splitsing in afwachting van die uitspraak stopgezet. Door de uitspraak van het Gerechtshof behoeft de eerder door de minister van Economische Zaken aan Eneco gegeven Aanwijzing gedurende het cassatieberoep niet te worden uitgevoerd. Om die reden is het op dit moment voor Eneco Holding niet noodzakelijk om externe financieringsbronnen aan te boren ter versterking van het eigen vermogen. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Deelname in het gemeenschappelijk kapitaal van Het dividend dat in 2012 is ontvangen, over het de n.v. Eneco. rekeningjaar 2011, bedroeg bijna € 1,8 miljoen.

3300 Nutsbedrijven 85



633001

Dividend Eneco

Raming primitief saldo (1) -1.807

Raming na wijziging saldo (2) -1.816

Jaarrekening saldo (3) -1.816

0

-1.807

-1.816

-1.816

0

Afwijking (3-2)

Baten en lasten beleidsproduct 3300 op kostensoort (x € 1.000) Kosten soort

Raming primitief (1)


Raming na wijziging (2)

Jaarrekening (3)

Afwijking (3-2)

Totaal lasten 21

Werk. ontv. rente en winstuitkeringen

Totaal baten Saldo

1.807

1.816

1.816

0

1.807

1.816

1.816

0

-1.807

-1.816

-1.816

0

Baten

Lasten



€

1.807

0

2.


€

9

0

3.


€

1.816

0

4.


€

1.816

0

5.

Afwijking (4-3)

€

0

0


€

3300 Nutsbedrijven 86

0

PROGRAMMA ONDERWIJS

87

88

Afdeling Sectie

Stad en Samenleving SCO


Productnummer

4010

Beleidsproduct :

Huisvesting scholen

Taakomschrijving

Voorzien in voldoende, veilige en onderwijskundig geschikte huisvesting voor alle scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Rijswijk.


•

J. Bolte C.J.M. Heijker-van Uffelen / M.J. Kraakman

Het faciliteren van schoolbesturen ten behoeve van het realiseren van veilige en adequate huisvestingsvoorzieningen voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. • In overleg met de schoolbesturen tijdig zorgdragen voor (tijdelijke) uitbreiding van het aantal lokalen als dat door stijging van het leerlingaantal noodzakelijk is. Randvoorwaarde daarbij is dat in de directe omgeving van de school (het verwijscluster) geen ruimte beschikbaar is. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

De aanvragen van de schoolbesturen voor het huisvestingsprogramma 2012 die noodzakelijk zijn honoreren en de financiële middelen aan de schoolbesturen beschikbaar stellen om deze voorzieningen uit te voeren. De schoolbesturen moeten hun aanvragen onderbouwen met een kwaliteitstoets volgens het systeem van de rijksgebouwendienst. Op basis van deze toets beoordeelt de gemeente de aanvragen en wordt de meerjarenonderhoudsplanning geactualiseerd. Bij alle vervangingsaanvragen wordt onderzocht of functies kunnen worden geïntegreerd vanuit de visie op de (netwerk) brede school.

Het huisvestingsprogramma voor het jaar 2012 is in december 2011 vastgesteld. De aanvragen die aan de wettelijke eisen voldeden, zijn gehonoreerd en de financiële middelen zijn aan de schoolbesturen beschikbaar gesteld. Alle aangevraagde voorzieningen zijn inmiddels uitgevoerd. De schoolbesturen hebben de aanvragen voor onderhoudsvoorzieningen onderbouwd volgens het systeem van de Rijksgebouwendienst. Op basis van deze aanvragen is de meerjarenonderhoudsplanning geactualiseerd. In 2012 zijn geen vervangingsaanvragen ingediend. In het kader van de herschikking van de welzijnsaccommodaties worden afspraken gemaakt over het alternatief gebruik van leegstaande onderwijslokalen. In afwachting van de doordecentralisatie van het onderhoud naar de schoolbesturen zijn er nog geen nieuwe MOP’s opgesteld. Inmiddels is bekend geworden dat de doordecentralisatie is uitgesteld tot 1 januari 2015. Per die datum zal de Verordening onderwijshuisvesting in ieder geval aangepast moeten worden. Te zijner tijd zal bekijken we of het noodzakelijk is nieuwe MOP’s op te stellen. Deze investering is doorgeschoven naar 2013. In 2012 zijn de nodige voorbereidingen gestart. In 2012 is overleg gevoerd met het bestuur van Lucas Onderwijs over de herhuisvesting van het Stanislascollege. Het college en het schoolbestuur zijn tot overeenstemming gekomen. Een besluit wordt in 2013 genomen. Na het raadsbesluit in maart 2012 is het ontwerptraject doorlopen en is eind 2012 gestart met de nieuwbouw. Beoogde ingebruikname is in het najaar van 2013. Het programma van eisen voor de brede school Stationskwartier is opgesteld en de architectenselectie is begonnen. Helderheid over de te realiseren voorzieningen in RijswijkBuiten en de scholendriehoek wordt in

Vanuit het vastgestelde accommodatiebeleid 2012-2020 afspraken maken over het alternatief gebruik van leegstaande onderwijslokalen, opstellen van nieuwe MOP’s voor het basisonderwijs en bezien of verordening onderwijshuisvesting aangepast kan en moet worden.

Vervangen van de vier noodlokalen door drie permanente lokalen bij de Steenvoordeschool. In 2012 wordt de fysieke herinrichting van het voortgezet onderwijs van het Stanislascollege Rijswijk uitgevoerd.

Als uitwerking van het Projectplan Brede School Rijswijk wordt in 2012 gestart met de nieuwbouw van de brede school Muziekbuurt, rondom basisschool De Melodie. Voor de brede scholen Stationsbuurt, de scholendriehoek en Rijswijk-Zuid (kern1) worden programma's van eisen opgesteld waarin de samenwerking tussen de partners en de kwaliteit van de huisvesting is opgenomen. In

4010 Huisvesting scholen 89

overeenstemming met het te ontwikkelen 2013 middels een integraal huisvestingsplan accommodatiebeleid worden plannen voor beheer bereikt. en exploitatie uitgewerkt. Kengetallen/prestatiegegevens

Aantal gebouwen primair onderwijs Aantal gebouwen speciaal onderwijs Aantal gebouwen voortgezet onderwijs

2009 18 2 6


2010 18 2 6

2011 18 2 6

2012 18 2 6



640101 640102 640103 640104 640105 640106 640190

Openbaar (speciaal) basisonderwijs Bijzonder (speciaal) basisonderwijs Openbaar voortgezet onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs Onderwijs niet specifiek in te delen Bredeschool Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 338 1.363 91 188 71 49 147

Raming na wijziging saldo (2) 346 1.367 90 261 71 0 147

Jaarrekening saldo (3) 339 1.361 82 233 71 0 141

-7 -6 -8 -28 0 0 -5

2.246

2.282

2.227

-54

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goed. en diensten Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Kapitaallasten Overige

Raming primitief (1) 0 325 346 1.440 147

Raming na wijziging (2) 0 242 475 1.440 147

Jaarrekening (3) 4 194 510 1.440 141

2.258

2.305

2.290

-15

12 0 0

12 11 0

7 25 31

-5 14 31

12

23

63

40

2.246

2.282

2.227

-54

Baten

Lasten


Huren Overige goederen en diensten Overige vermogensoverdrachten

Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 4 -48 35 0 -5

1.


€

12

2.258

2.


€

11

47

3.


€

23

2.305

4.


€

63

2.290

5.

Afwijking (4-3)

€

40

-15


€


-54

92

Afdeling Sectie


Productnummer

4030

Beleidsproduct :

Lokaal onderwijsbeleid


J. Bolte M.J. Kraakman / T. Zandveld / E. Boom

Taakomschrijving

Iedere in de gemeente wonende of schoolgaande jeugdige behaalt een startkwalificatie. Gedurende de schoolcarrière moeten daarnaast de randvoorwaarden aanwezig zijn om het individueel talent optimaal te ontwikkelen. Doelstelling/ 1. Het voorkomen en bestrijden van schooluitval. beleidsuitgangs2. Het stimuleren van leerlingen om het individueel talent optimaal te punten ontwikkelen. 3. Het realiseren van een samenhangende aanpak van brede activiteiten tijdens en na schooltijd, in en rond de (brede) scholen. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

De continuering van het in 2008 vastgestelde integraal beleidskader voor jeugd en onderwijs (kadernota jeugden onderwijsbeleid 2008-2012). Met het oog op het aflopen van de beleidsperiode gekoppeld aan de kadernota jeugden onderwijsbeleid en de actualiteit van de inhoud van deze nota is een voortgangsnota jeugd en onderwijs in voorbereiding. Deze nota beschrijft de voortgang van het kader voor jeugd en onderwijsbeleid voor de jaren 2012-2016. Onderdeel hiervan is overleg met de scholen en schoolbesturen over het lokaal onderwijsbeleid en het onderwijsachterstandenbeleid om zodoende een vraaggericht beleid uit te voeren. Daarbij worden in gezamenlijkheid prioriteiten benoemd en vindt, waar mogelijk, gedeelde inzet van middelen plaats. Voor het voeren van effectief, meetbaar onderwijsbeleid is inzicht in kwantitatieve en kwalitatieve gegevens benodigd. Hiertoe wordt in 2012 de eerste jeugden onderwijsmonitor Rijswijk uitgebracht.

De kadernota is getoetst op actualiteit. Veel doelen zijn bereikt, veel van de ambities uit de kadernota zijn nog steeds actueel. Ook hebben de partners vanuit de sectoren welzijn, zorg en onderwijs, in de werkgroep onderwijs/zorg/welzijn aangegeven behoefte te hebben aan gemeenschappelijke doelen gekoppeld aan een tijdspad. Het uitgangspunt van de gemeente is om efficiënter om te gaan met het opschrijven van beleid. Het beleid zoals verwoord in de kadernota jeugden onderwijsbeleid 2008-2012 is niet veranderd. Inhoudelijk is gekozen voor een verdere integratie van jeugd en onderwijs. Besloten is dan ook geen nieuwe beleidsnota te schrijven, maar voor een andere vorm te kiezen. Het resultaat is een uitvoeringsagenda jeugd en onderwijs 2013-2016. Deze uitvoeringsagenda wordt begin 2013 aan B&W aangeboden. De ontwikkeling van de jeugden onderwijsmonitor heeft vertraging opgelopen. Een eerste bundeling van de nulmeting is uitgevoerd. Een verdere verfijning volgt medio 2013.

Ad 1. Het voorkomen en bestrijden van schooluitval. De Leerplichtwet wordt gehandhaafd en het aantal voortijdige schoolverlaters wordt verder teruggedrongen tot 50 in schooljaar 2011/2012. Het contact met de regiogemeenten in het kader van voortijdig schoolverlaten wordt verder geïntensiveerd door betrokkenheid bij het Regionale Meld- en Coördinatiepunt, waaronder de volledige inzet van een RMC-casemanager voor Rijswijk. Het voeren van een volledige leerplichtregistratie en de registratie van de nietleerplichtige leerlingen tot 23 jaar (zonder startkwalificatie).

In schooljaar 2011/2012 bedroeg het aantal voortijdig schoolverlaters 85. Na jaren van daling is het niet reëel gebleken dat de trend zich verder doorzet. Doordat verschillende registraties inmiddels automatisch op elkaar zijn aangesloten zijn nu alle uitvallers in beeld en dit geeft een andere realiteit. In 2012 is in samenwerking met schooldirecties de Rijswijkse actie tegen te laat komen op het primair onderwijs doorgezet. Ervaring is dat te laat komen in het voortgezet onderwijs begint met te laat komen in het primair onderwijs. Met dit project wordt bewustwording gecreëerd. Het uitvoeren van de preventieve maatregel Halt- Het aantal Halt-afdoeningen in schooljaar afdoening spijbelen door Halt Haaglanden en het 2011/2012 bedroeg 30. Door het naleven van de OM. Verzuimmeldingen van scholen worden regionale ambtsinstructie is de termijn van 5

4030 Lokaal onderwijsbeleid 93

binnen 5 werkdagen opgepakt. Het aantal Haltafdoeningen wordt in schooljaar 2011/2012 ten minste gehandhaafd op 15. In schooljaar 2011/2012 een vervolg geven op het project ‘De Overstap’, waarbij leerlingen in de overgang van het VMBO naar MBO (het ROC) worden begeleid. Het subsidiëren van het meerjarenplan van de SOB Rijswijk (Samenwerkingsverband Onderwijs en Bedrijven) in het kader van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Met het wegvallen van de subsidie van de KvK voor 2012 worden er alternatieven verkend in samenwerkingsvormen (samen met gemeente Delft) en in werkwijze. In schooljaar 2011/2012 in samenwerking met de Weer Samen Naar Schoolverbanden en de schoolbesturen een inzet van 4 uren schoolmaatschappelijk werk (SMW) per schoolweek op het primair en voortgezet onderwijs realiseren, waarbij de gemeente de helft van de financiën voor haar rekening neemt. Het SMW sluit daarbij direct aan bij de gemeentelijke zorgstructuur. Ad 2. Het stimuleren van leerlingen om het individueel talent optimaal te ontwikkelen.

werkdagen gerealiseerd.

De uitvoering van het plan van aanpak Voor- en Vroegschoolse Educatie 2010-2014. Het resultaat is dat aan alle doelgroepkinderen in de leeftijd van 2-4 jaar een plek in een voorschoolse voorziening met VVE kan worden aangeboden. Deze doelgroeppeuters volgen gedurende minimaal een jaar een erkend programma VVE. Met dit aanbod is aan het eind van de periode minimaal 75% van de doelgroeppeuters bereikt.

Door de Inspectie van het Onderwijs is een onderzoek gehouden naar de kwaliteit van de uitvoer van VVE in Rijswijk. De uitkomst van het onderzoek is dat Rijswijk goed aan de eisen voldoet. Het aanbod voor doelgroepkinderen is groot genoeg om alle kinderen een plek te bieden.

Vanaf schooljaar 2011/2012 is een overkoepelend gemeentebreed taalbeleid geïmplementeerd dat correspondeert met de afzonderlijke schooltaalplannen. De ingestelde werkgroep zal dit taalbeleid verder doorontwikkelen.

Het project ‘De Overstap’ is uitgevoerd. Daarnaast hebben de VMBO-opleidingen in Rijswijk extra aandacht besteed aan de overstap VMBO-MBO. 2012 was het laatste jaar waarin het SOB Rijswijk in de tot dan geldende vorm heeft geopereerd. Conform het plan van aanpak zijn verbanden tussen onderwijs en arbeidsmarkt duurzaam gelegd en onderhouden scholen / mentoren en bedrijven (BBR) in het vervolg de contacten zonder tussenkomst van SOB Rijswijk. Inzet van schoolmaatschappelijk werk in het primair en voortgezet onderwijs is ook in 2012 gerealiseerd. In zowel het primair als voortgezet onderwijs zijn 154 leerlingen door het SMW gezien. Het SMW is de verbindende factor met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Een aparte monitor is eveneens opgesteld. Ook uit deze monitor blijkt dat het overgrote deel van de doelgroeppeuters manier bereikt wordt. Aandachtspunten zijn de criteria voor de doelgroep, de afstemming tussen de professionals en de ouderbetrokkenheid. Een gemeentelijk taalbeleidskader voor de periode 2011-2014 is vastgesteld en wordt uitgevoerd. Dit taalbeleid richt zich op de taalplannen van de scholen maar ook op de samenwerking tussen de scholen. Om de instroom van leerlingen met een taalachterstand in de eigen wijk te bevorderen is ook een regeling nieuwkomers ingesteld, voorafgaande aan die van de rijksoverheid. Alle scholen hebben een taalverbeteringsplan ingediend en werken daarmee. Op basis van dit plan en het aantal leerlingen zijn middelen toegekend. Dit levert een meer op maat taalprogramma. Door een aantal scholen is gebruik gemaakt van de regeling nieuwkomers.

Ad 3. Het realiseren van een samenhangende aanpak van brede activiteiten tijdens en na schooltijd, in en rond de (brede) scholen. Het continueren van de inzet van De inzet van combinatiefunctionarissen is combinatiefunctionarissen conform de Rijksimpuls afgestemd met onderwijs- en welzijnspartners. Op


Brede Scholen, Sport en Cultuur.

Het subsidiëren en stimuleren van een activiteitenaanbod per samenwerkingsverband in een wijk tussen partners in onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning waardoor elk kind het eigen talent kan ontwikkelen.

Het subsidiëren van een gezamenlijke en gemeentebrede aanpak gericht op beweegactiviteiten onder en na schooltijd (zoals schoolzwemmen en vakonderwijs lichamelijke opvoeding). Iedere basisschoolleerling in de gemeente Rijswijk krijgt naast bewegingsonderwijs ook beweegactiviteiten.

Continueren van gemeentebrede aanpak van kunst- en cultuureducatie op de 17 deelnemende scholen voor primair onderwijs. Elke deelnemende groep onderneemt ten minste twee activiteiten, een uit het Erfgoedspoor (in samenwerking met een lokale instelling) en een uit het Kunstmenu.

Op basis van de opgestelde visie de inhoudelijke samenwerking in de brede school Muziekbuurt (i.o) doorontwikkelen.

Een plan van aanpak opstellen voor de brede schoollocatie Stationsbuurt. Hierin wordt de gezamenlijke visie op de brede school, zoals verwoord in het projectplan 'Brede school Rijswijk', uitgewerkt voor deze locatie.

dit moment is de inzet aan combinatiefunctionarissen 5,2 fte. In de betrokken wijken zijn wekelijks naschoolse en schoolse activiteiten. Dit is zowel gericht op bewegen, kunst en cultuur als op doorstroom naar sport en/of cultuurverenigingen. De combinatiefunctionaris is onderdeel van een (toekomstige) brede school. Elke combinatiefunctionaris heeft een ‘eigen’ samenwerkingsverband. In afstemming met de combinatiefunctionarissen, het sporten cultuuraanbod in die wijk en de overige wijkactiviteiten wordt gezorgd voor een activiteitenaanbod. Er is geen dubbel aanbod, in elke wijk vinden activiteiten plaats. In specifiek genoemde wijken is preventief extra aanbod gerealiseerd. Deze vorm van aanbod wordt steeds meer een onderdeel van de toekomstige brede school De regeling vakonderwijs LO is in samenwerking met de schoolbesturen omgevormd tot een regeling beweegactiviteiten. Vanaf juli 2013 wordt deze regeling van kracht. Door deze andere wijze van financiering wordt meer samenhang met sportverenigingen en wijkactiviteiten bewerkstelligd door de regeling samen te laten vallen met de inzet combinatiefuncties. De scholen zorgen binnen hun financiering voor de inzet van bewegingsonderwijs. De gemeentebrede aanpak van kunst- en cultuureducatie op de 17 deelnemende scholen is ook in 2012 gecontinueerd in de vorm van het Kunstmenu, Erfgoedspoor (bovenbouw) en Muzikale dieren (onderbouw). In samenwerking met Trias, Bibliotheek aan de Vliet en de scholen is een subsidieaanvraag ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie in het kader van de Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit, dat in de periode 2013 - 2016 moet leiden tot verdieping en borging van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs. Parallel aan het ontwerp-/bouwproces is de beoogde inhoudelijke samenwerking verder uitgewerkt. In deelgroepen is onder meer gekeken naar samenhang tussen beoogde activiteiten, voor leerlingen en wijkbewoners, de aansturing van de brede school en het neerzetten van één pedagogische visie. De start van dit project kenmerkte zich door een uitgebreid visietraject waarbij partners elkaar beter leerden kennen en een gezamenlijke visie op de brede school i.o. hebben ontwikkeld. In 2013 wordt, gelijktijdig met het verdere bouwtraject, verder gewerkt aan de inhoudelijke samenwerking.


Kengetallen/prestatiegegevens Leerlingenaantallen op 1 oktober 2011: • basisscholen: 3.319 leerlingen • speciaal onderwijs: 448 leerlingen • voortgezet onderwijs: 2.344 leerlingen 1 oktober 2012: • basisscholen: 3.299 leerlingen • speciaal onderwijs: 423 leerlingen • voortgezet onderwijs: 2.361 leerlingen Aantal meldingen ongeoorloofd schoolverzuim: • schooljaar 2009-2010: 178 leerlingen • schooljaar 2010-2011: 218 leerlingen • schooljaar 2011-2012: 245 leerlingen Aantal volledig leerplichtige en kwalificatieplichtige schoolverlaters: • schooljaar 2009-2010: 103 leerlingen • schooljaar 2010-2011: 56 leerlingen • schooljaar 2011-2012: 85 leerlingen Aantal leerlingen in SMW hulpverleningstraject PO • schooljaar 2009-2010: 67 leerlingen • schooljaar 2010-2011: 126 leerlingen • schooljaar 2011-2012: 154 leerlingen Aantal leerlingen in SMW hulpverleningstraject VO • schooljaar 2009-2010: 47 leerlingen • schooljaar 2010-2011: 61 leerlingen • schooljaar 2011-2012: 154 leerlingen




640301 640302 640303 640304 640305 640307 640390

Gem. onderwijsvoorzieningen Leerlingenvervoer Leerplicht Onderwijsachterstandenbeleid Onderwijsbegeleiding Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt Doorbelasting


Raming na wijziging saldo (2) 631 419 10 54 111 99 365

Jaarrekening saldo (3) 605 460 1 21 129 69 352

-26 41 -9 -33 17 -30 -14

1.537

1.690

1.637

-53

Afwijking (3-2)

Baten en lasten beleidsproduct 4030 op kostensoort (x € 1.000) Kosten soort 30 343 423 424 425 432 622

Omschrijving kostensoort Personeel van derden Aankopen niet duurz. goed. en diensten Soc. verstrekkingen in natura aan pers. Ink.overdr aan de overheid (excl. Rijk) Overige inkomensoverdrachten Ov.investeringsbijdr. en ov. kap.overdr. Overige

Raming primitief (1) 0 381 380 508 67 0 365

Raming na wijziging (2) 0 398 420 500 67 0 365

Jaarrekening (3) 57 60 459 1.333 30 2 352

1.701

1.750

2.292

542

1 103 59

1 0 59

0 575 80

-1 575 21

164

60

655

594

1.537

1.690

1.637

-53

Baten

Lasten


Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten van het rijk Ov.ink.overdr. overh. (excl. het Rijk)

Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 57 -338 39 832 -37 2 -14

1.


€

164

1.701

2.


€

-103

49

3.


€

60

1.750

4.


€

655

2.292

5.

Afwijking (4-3)

€

594

542


€


-53

98




Beleidsproduct :

Kinderopvang

Taakomschrijving

Het toezicht op en het handhaven van de kwaliteit van de kindercentra op grond van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). Uitvoer geven aan de landelijke ambitie tot het verhogen van het bereik van doelgroepkinderen in de voorschoolse educatie.

J. Bolte T. Zandveld


1. Het toezicht op het handhaven van de kwaliteit van de kindercentra op grond van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 2. Het stimuleren van de realisatie van kindplaatsen, waardoor ouders zorgen arbeidstaken beter kunnen combineren en een gunstig ondernemersklimaat wordt bevorderd. 3. Het stimuleren van de (taal)ontwikkeling in de voorschoolse periode. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Ad1. Het toezicht op het handhaven van de kwaliteit van de kindercentra op grond van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Het toezicht is volgens de gemaakte afspraken uitgevoerd. Door de gewijzigde regels van de Wet kinderopvang (Wko) en kwaliteitseisen peuterspeelzalen zijn alle kinderdagverblijven (20), centra voor buitenschoolse opvang (24), peuterspeelzalen (11) en gastouderbureaus (6) door de GGD geïnspecteerd. Ook zijn 17 gastouders geïnspecteerd. Het bijhouden van een digitaal meldings- en Alle kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouders die actief zijn, staan opgenomen in het registratiesysteem. Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het (laten) controleren van de kwaliteit van de Een digitaal systeem – gemeenschappelijke kindercentra en peuterspeelzalen eventueel inspectieruimte (GIR) is in gebruik genomen. Dit systeem vereenvoudigt de toezichten gevolgd door sanctioneren en handhaven. handhavingstaken. In Rijswijk voldoen alle instellingen aan de kwaliteitseisen van de Wko. In slechts 10 situaties is, na gebleken tekortkomingen bij de eerste inspectie, opdracht gegeven tot een nader onderzoek. Alle tekortkomingen bleken daarna opgelost ofwel verbeterd te zijn. Ad 2. Het stimuleren van de realisatie van kindplaatsen, waardoor ouders zorgen arbeidstaken beter kunnen combineren en een gunstig ondernemersklimaat wordt bevorderd. Het stimuleren van uitbreiding van Door de verlaging van de kinderopvangtoeslag kinderopvangaccommodaties. door de rijksoverheid neemt het gebruik van kinderopvang alleen maar af. Stimuleren van uitbreiding is derhalve niet nodig gebleken. Wel is met de opvanginstellingen overleg geweest over de handhaving van de kwaliteitscriteria bij afname van de vraag. Het aantal kindplaatsen is over geheel Rijswijk genomen ruim voldoende om aan de vraag tegemoet te komen. In stand houden en bevorderen van Door het organiseren van gezamenlijke samenwerking tussen het primair onderwijs en bijeenkomsten en de afspraak tot het overdragen kinderdagverblijven ten behoeve van de uitvoer van gegevens is de samenwerking bevorderd en van vooren vroegschoolse educatie (VVE) in geïntensiveerd. Het plan van aanpak vooren

6500 Kinderopvang 99

diverse wijken.

vroegschoolse educatie is conform de gemaakte afspraken met de betrokken partners uitgevoerd. De resultaten zijn goed, de samenwerking tussen peuterspeelzaal, kinderdagverblijven en basisscholen neemt toe. Verbinding tussen de diverse vormen van opvoedingsondersteuning richting ouders krijgen steeds meer vorm. Voorbeeld hiervan is het spreekuur van het opvoedbureau op het kinderdagverblijf/school. Zie boven. Scholen zijn verplicht contact te leggen met centra voor buitenschoolse opvang. Eind oktober is een platform kinderopvang gehouden waarbij het aanbod, vraag en wachtlijst in kaart is gebracht. Op basis van de uitkomst is geen uitbreiding nodig.

In stand houden en bevorderen van samenwerking tussen het primair onderwijs en centra voor buitenschoolse opvang in alle wijken. Jaarlijks in kaart brengen aanbod, vraag en wachtlijst BSO per school en per wijk. De vraag+wachtlijst afzetten tegen het aanbod. Bij een afwijking groter dan 5% in gesprek gaan met BSO-ondernemer en school over aanpassing van het aanbod. Stimuleren van huisvesting van BSO direct bij een Bij de vestiging van nieuwe (brede) scholen school voor primair onderwijs. houden we hier rekening mee. Ad 3. Het stimuleren van de (taal)ontwikkeling in de voorschoolse periode. Uitvoering geven aan het plan van aanpak vooren vroegschoolse educatie 2010 - 2014. Onderdeel hiervan is het aanbod aan peuters tot voorschoolse educatie, de toeleiding van die peuters, de overdracht van gegevens over die peuters naar basisscholen alsmede de betrokkenheid van ouders bij die vooren vroegschoolse educatie.

Door de Inspectie van het Onderwijs is een onderzoek gehouden naar de kwaliteit van de uitvoer van VVE. De uitkomst van het onderzoek is dat Rijswijk goed aan de eisen voldoet. Het aanbod voor doelgroepkinderen is groot genoeg om alle kinderen een plek te bieden. Aandachtspunten zijn wel de afstemming tussen de professionals en de ouderbetrokkenheid.

Kengetallen/prestatiegegevens Locaties Kinderopvang (bekend bij de gemeente Rijswijk op 31 december 2012) 2011

12 19 23 55 109

5

Locaties Peuterspeelzalen Kinderdagverblijven Buitenschoolse opvang Gastouderopvang Totaal aanbod kinderopvang

Gastouderbureaus

2012

Aantal kindplaatsen 256 801 850 214

11 20 23 57

Aantal kindplaatsen 192 834 836 228

2.121

111

2.090

Bemiddeling voor 9 Rijswijkse gastouders

6

Bemiddeling voor 11 Rijswijkse gastouders


Locaties



Beleidsproduct :

Kinderopvang (Peuterspeelzaalwerk)

Taakomschrijving

• •



J. Bolte T. Zandveld

Mede zorgdragen voor een aanbod aan peuterspeelzaalwerk Uitvoer geven aan de landelijke ambitie tot het verhogen van het bereik van doelgroepkinderen in de voorschoolse educatie. • Toezien op de kwaliteit van de peuterspeelzalen en de handhaving hierop. Peuterspeelzaalwerk (voor 2- en 3 jarigen) heeft de volgende kerntaken: • ontwikkelingsstimulering. • Actieve bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van taal- en ontwikkelingsachterstanden. • Volgen en signaleren. • Vormgeven van een doorgaande ontwikkelingslijn. Beoogd effect: Kinderen starten in groep 3 van het primair onderwijs zonder taal- en ontwikkelingsachterstanden.

In de gemeente is een goede spreiding van peuterspeelzalen van voldoende kwaliteit gekoppeld aan een samenwerkingsverband met scholen en andere partners in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

In stand houden van het algemeen Met de uitvoerder van het peuterspeelzaalwerk is peuterspeelzaalwerk door middel van subsidiering elk half jaar een evaluatiegesprek. Onderdeel van dit gesprek is de subsidiering, de kwaliteit, de van een efficiënt aanbod in geheel Rijswijk. bezetting, de wachtlijst / wachttijden en de effectiviteit en efficiency van de subsidie. Op basis hiervan zijn bijstellingen afgesproken. In september bleek dat door de verlaging van de kinderopvangtoeslag de vraag naar peuterspeelzalen enorm toenam, vooral bij ouders die dit willen combineren met opvang door de grootouders. Gezien de landelijke ontwikkelingen neemt de vraag van deze ouders naar peuterspeelzalen alleen maar toe. In samenwerking met de uitvoerder wordt het peuterspeelzaalbeleid in 2013 daarom aangepast. Een klankbordgroep geeft suggesties en ideeën voor de aanpassing en komt begin 2013 bij elkaar. Uitvoering geven samen met het primair Door de Inspectie van het Onderwijs is een onderwijs, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven onderzoek gehouden naar de kwaliteit van de en overige betrokken partners aan het plan van uitvoer van VVE. De uitkomst van het onderzoek aanpak vooren vroegschoolse educatie (VVE) is dat we aan de eisen voldoen. Het aanbod voor 2010 - 2014 in diverse wijken. doelgroepkinderen is groot genoeg om alle kinderen een plek te bieden. Aandachtspunten zijn de afstemming tussen de professionals en de ouderbetrokkenheid. Toezicht houden op de kwaliteit van de Het toezicht is volgens afspraken uitgevoerd. Door peuterspeelzalen op grond van de Wet de gewijzigde regels van de Wet kinderopvang en kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen kwaliteitseisen peuterspeelzalen zijn alle 11 evenals de gemeentelijke verordening en de peuterspeelzalen opgenomen in het landelijk uitvoering van de handhaving hierop. register kinderopvang en peuterspeelzalen. De eis voor opname in dit register is een uitgebreide inspectie op de kwaliteitseisen door de GGD. Alle peuterspeelzalen hebben de toets doorstaan.

6500 Kinderopvang (peuterspeelzaalwerk) 101

Verbeteren en stimuleren van samenwerking tussen Rijswijkse professionals die betrokken zijn bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar. Stimuleren tot bezoek aan voorschoolse instellingen vooral bij ouders van kinderen met een dreigende ontwikkelingsachterstand door het verbeteren van de toeleiding.

Bewaken en vergroten van de kwaliteit van de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen tussen voorschoolse instellingen en basisscholen.

Vergroten van de ouderbetrokkenheid voorschoolse instellingen.

bij

Deelname aan pilot startgroep peuterspeelzaal bij basisschool.

Inventariseren kansen en bedreigingen omvorming peuterspeelzaalwerk naar kindcentra.

Door het organiseren van interprofessionele bijeenkomsten en afstemming over toeleiding en doorstroom, is de samenwerking bevorderd en geïntensiveerd. Het consultatiebureau (CB - onderdeel van JGZZHW) bespreekt bij het 18 maanden gesprek met alle ouders het belang van een voorschoolse voorziening. Het CB reikt ook een taaltas uit (met een folder, een voorleesboekje en dergelijke) en wijst alle ouders op de peuterspeelzaal. Doelgroepouders worden bij de hand genomen en direct ingeschreven bij een peuterspeelzaal. De samenwerking tussen peuterspeelzaal, kinderdagverblijven en basisscholen neemt toe. Verbinding tussen de diverse vormen van opvoedingsondersteuning richting ouders krijgen steeds meer vorm. Voorbeeld hiervan is het spreekuur van het opvoedbureau op het kinderdagverblijf/school. De doorgaande lijn is hierdoor duidelijk aanwezig. Uitgesproken is dat elke school en peuterspeelzaal aan de hand van een format een eigen plan ouderbetrokkenheid maakt. Dit wordt in 2013 gemonitord. De aanvraag voor deelname aan een pilot vanuit de rijksoverheid is niet toegekend. Deelname zonder de ter beschikking gestelde middelen vanuit de rijksoverheid bleek onmogelijk. Door de regeringswisseling zijn de kansen en bedreigingen anders dan eerder. In het regeerakkoord zijn uitgangspunten genoemd. Het voorgenomen nieuwe beleid wordt hieraan getoetst.


Aantal peuterspeelzalen Aantal kindplaatsen per dagdeel Aantal gesubsidieerde dagdelen regulier Peuterspeelzaalwerk Aantal gesubsidieerde dagdelen voorschoolse educatie

2010

2011

2012

12 256 peuters (2-4 jaar) 50

12 256 peuters (2-4 jaar) 50

11 196*

24

24

24

*aantal kindplaatsen volgens landeljik register,sommige groepen draaien meerdere dagdelen waardoor effectief meer kindplaatsen zijn.

6500 Kinderopvang (peuterspeelzaalwerk) 102

40



665001 665090

Kinderopvang Doorbelasting




-38 -1

598

536

497

-39

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurz. goed. en diensten Ink.overdr aan de overheid (excl. Rijk) Kapitaallasten Overige




Afwijking (3-2) -33 -5 0 -1

598

536

497

-39

598

536

497

-39

Baten

Lasten

Totaal lasten

Totaal baten Saldo



€

0

598

2.


€

0

-62

3.


€

0

536

4.


€

0

497

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-39


€


-39

104

PROGRAMMA SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

105

106




Beleidsproduct :

Openbaar bibliotheekwerk


Taakomschrijving

Opbouwen, ontsluiten en beschikbaar stellen van voor iedereen bestemde collecties van geschriften, audiovisuele materialen, digitale informatiebestanden en kunstwerken die actueel, pluriform en representatief voor het veld van kennis en cultuur zijn. Doelstelling/ • Bevorderen van culturele vorming, informatievoorziening, educatie en beleidsuitgangsontspanning voor individuen en groepen. punten • Tarieven die geen drempel opwerpen voor het gebruik en vrijstelling van contributie voor jeugdigen tot 16 jaar. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Het centraliseren van de bibliotheekvoorziening in Rijswijk. Nevenvestiging de Ottoburg sluit 1 januari 2013 haar deuren. Het sluiten van een subsidieovereenkomst met de nieuwe stichting Bibliotheek aan de Vliet gebaseerd op de uitgangspunten van de samenwerkingsovereenkomst en de in 2009 vastgestelde beleidsvisie.

De Ottoburg is volgens planning per 1 januari 2013 gesloten.

De nieuwe Bibliotheek aan de Vliet heeft voor 2012 een reguliere subsidiebeschikking ontvangen. Een convenant is in ontwikkeling en zal in de loop van 2013 kunnen worden ondertekend. De dienstverlening van de bibliotheek sluit goed aan op de vastgestelde beleidsvisie. Uitwerken van de doelstelling van de mediacoach. Hiertoe is een eerste aanzet gegeven, die in 2013 verder gedetailleerd wordt. Kengetallen/prestatiegegevens

Aantal leden Stichting Openbare Bibliotheek Rijswijk Aantal uitgeleende media

2010

2011

2012

11.541

11.165

n.n.b.

415.170

398.005

n.n.b.

Prestatienormen SROB 2011 Aantal leden: Abonnementen Artotheek Inlichtingen geven Rondleidingen Lezingen Thematentoonstellingen Bibliotheek in verzorgingshuizen Gelegenheid voor studie en krantenzaal Ontvangst klassen en groepen Introductie digitale mogelijkheden Bibliotheek aan huis Leesbevorderende activiteiten

2012 10.500 950 70.000 10 10 20 3

125 25

10

5100 Openbaar bibliotheekwerk 107

n.n.b.



651001 651090

Openbaar bibliotheekwerk Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 1.477 20

Raming na wijziging saldo (2) 1.477 20

Jaarrekening saldo (3) 1.477 20

0 -1

1.497

1.497

1.496

-1

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Ink.overdr. aan de overh.(excl. Rijk) Kapitaallasten Overige

Raming primitief (1) 1.476 1 20

Raming na wijziging (2) 1.476 1 20

Jaarrekening (3) 1.476 1 20

1.497

1.497

1.496

-1

1.497

1.497

1.496

-1

Baten

Lasten

Totaal lasten

Afwijking (3-2) 0 0 -1

Totaal baten Saldo



€

0

1.497

2.


€

0

0

3.


€

0

1.497

4.


€

0

1.496

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-1


€

5100 Openbaar bibliotheekwerk 108

-1

Afdeling Sectie


Productnummer

5300

Beleidsproduct :

Sport

Taakomschrijving

•


D. Jense M. Grijn G. van den Akker

Het zorgdragen voor een infrastructuur tussen instellingen voor georganiseerde en ongeorganiseerde sport waardoor een breed aanbod van verschillende sporten voor alle doelgroepen (jong en oud) mogelijk is. • Het stimuleren van sportbeoefening. Doelstelling/ • Het mogelijk maken voor de inwoners om naar eigen keuze en beleidsuitgangsovereenkomstig hun aanleg en mogelijkheden op verantwoorde wijze sport punten en recreatiesport te kunnen bedrijven. Sport wordt als doel maar tevens als middel nadrukkelijk ingezet om sociale cohesie te bevorderen. • Deelnemen aan sport levert een belangrijke bijdrage aan de bevordering van zelfstandigheid, zelfrespect, onafhankelijkheid, gezondheid, sociale participatie en integratie van mensen in de samenleving. • Jeugd van 6 -18 jaar moet de mogelijkheid krijgen om aan sport te (blijven) doen. • Het realiseren en in stand houden van kwalitatief goede sportaccommodaties (zowel binnen- als buitenaccommodaties) met daaraan gekoppeld zoveel als mogelijk een concentratie van de buitensport op vier grote sportparken t.w. Sportpark Irene, Sportpark Hoekpolder, Sportpark Elsenburgh en Sportpark Vredenburch, zodat een optimaal gebruik kan worden gerealiseerd. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

De uitvoering van “Wij(k) in beweging" (Het verhogen van de NNGB binnen de doelgroep van 11% met 50%).

De inzet van vier sportmomenten per week heeft niet geleid tot een significante verhoging van sportdeelname binnen de doelgroep.

“Gezond bewegen”. (Het aantal deelnemers met overgewicht is verlaagd met 20%).

Bij de afname van de fittesten op het voortgezet onderwijs is een overgewicht gemeten bij 25 % van de leerlingen. Extra bewegingsonderwijs wordt voor deze leerlingen aangeboden. Stichting Amal, RWV Spartaan, Tennisschool Menting en KRSV Vredenburch zijn ondersteund in de opzet van sportactiviteiten voor de jeugd. 37 kinderen hebben gebruik gemaakt van de vangnetconstructie “zwemmen-na-schooltijd”.

Minimaal vier sportverenigingen worden financieel ondersteund bij nieuw op te zetten sportactiviteiten voor de jeugd. Het “Zwemmen-na-Schooltijd” wordt gecontinueerd. Deze vangnetconstructie is gericht op kinderen uit de groepen 6 t/m 8 van het basisonderwijs, die nog geen zwemdiploma hebben. De Schoolsportcommissie organiseert i.s.m. de Academie voor Lichamelijke Opvoeding, het Mondriaan College en lokale sportverenigingen zes schoolsportdagen. De schoolsportdagen zijn mede toegankelijk voor het speciaal onderwijs. De invoering van de combinatiefunctionarissen voor 3,5 fte ter ondersteuning van de sportverenigingen. Het opstellen van de nota Spelen (=herzien van de nota Speel- en ontmoetingsplekken). Het opstellen van een beheerplan voor het onderhoud van de sportparken Het houden van een onderzoek naar een scenario voor de binnensportaccommodaties in

De schoolsportcommissie heeft zes sportdagen georganiseerd waarbij gemiddeld zeshonderd leerlingen aanwezig waren.

De combifunctionarissen worden ingezet bij vv Semper Altius, korfbalvereniging Refleks en volleybalvereniging Inter Rijswijk. Het opstellen van de nota Spelen is verplaatst naar het tweede kwartaal van 2013 Gerealiseerd. Gerealiseerd. Voorstel is voorgelegd aan het college. Gezien de hoogte van de investeringen

5300 Sport 109

het kader van de uitwerking van de kadernota Integraal Accommodatiebeleid. Het houden van een onderzoek (Quick scan) naar de exploitatievorm van het Sportcentrum De Schilp in het kader van de scheiding van vastgoed-exploitatie en functie-exploitatie.

zijn de uitkomsten van het onderzoek niet voorgelegd aan de raad. De uitkomsten van het onderzoek worden momenteel verder uitgewerkt hierbij worden de mogelijkheden naar verzelfstandiging van het Sport- en Welzijnscentrum de Schilp en Marimbahal meegenomen.

Kengetallen/prestatiegegevens Gerealiseerd in 2012 “Wij(k) in beweging” : “Gezond bewegen” : Experimentenpot : Schoolsport : Zwemmen na schooltijd: Rijswijkse Sportprijs:

wekelijks sportactiviteiten in de Muziekbuurt en Steenvoorde. Fittesten op alle basisscholen en een VO school 4 Verenigingen zetten nieuwe activiteiten op De organisatie van 6 sportdagen 37 Kinderen doen mee aan het project 180 Bezoekers wonen de uitreiking bij

Situatie per 2012: Buitensportaccommodaties Aantal voetbalvelden: Aantal kunstgras voetbalvelden: Aantal kunstgras hockeyvelden: Aantal kunstgras korfbalvelden: Honk- en softbalveld: Cruijff Court Fietscrossbaan: Wielerbaan: Hondensportterrein: Skatebaan: Beachsportveld: Petanquebaan Vredenburch:

12 3 3 2/3 1 1 1 1 1 2 3 8

Binnensportaccommodaties Zwembad: Sporthallen: Sportzalen:

1 3 3

5300 Sport 110



653001 653002 653003 653004 653005 653006 653007 653008 653009 653090

Sport algemeen Sportvelden Sporthallen Gymnastieklokalen Zwembad Golfbaan Jeugd in beweging Zwemmen na schooltijd Sporthal/zwembad Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 36 763 190 86 -3 -229 55 16 -318 3.003 3.600

Raming na wijziging saldo (2) 36 735 193 92 -3 -229 55 13 -303 3.003 3.593

Jaarrekening saldo (3) 43 745 236 78 -3 -230 56 12 -416 2.891 3.411

Afwijking (3-2) 7 10 43 -14 0 -1 1 -1 -113 -112 -181

Baten en lasten beleidsproduct 5300 op kostensoort (x € 1.000) Kosten soort 31 341 343 424 425 432 60 61 622


Raming primitief (1) 223 44 717 12 5 70 215 1.246 3.003

Raming na wijziging (2) 303 44 728 12 5 70 215 1.225 3.003

Jaarrekening (3) 336 66 693 12 5 7 215 1.225 2.891

Totaal lasten

5.534

5.605

5.450

-155

321 322 34 432

1.602 257 75 0

1.649 257 106 0

1.719 256 108 -43

70 -2 2 -43

Totaal baten

1.934

2.012

2.039

27

Saldo

3.600

3.593

3.411

-181

Baten

Lasten

Energie Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goed. en diensten Ink.overdr.aan de overheid (excl. Rijk) Overige inkomensoverdrachten Ov. invest. bijdr. en ov. kapitaaloverdr. Reserveringen Kapitaallasten Overige

Huren Pachten Overige goederen en diensten Ov. invest.bijdr. en ov.kapitaaloverdr.


Afwijking (3-2) 33 22 -36 0 0 -63 0 0 -112

1.


€

1.934

5.534

2.


€

78

71

3.


€

2.012

5.605

4.


€

2.039

5.450

5.

Afwijking (4-3)

€

27

-155


€

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 65300 Sport (voordeel € 70.000,-) Het voordelig verschil op het product sport wordt vooral veroorzaakt door hogere opbrengsten zwembad.

5300 Sport 111

-181

112



Beleidsproduct :

Kunst en Cultuur

Taakomschrijving

•



Mogelijkheden bieden om kennis te nemen van de verschillende vormen van professionele kunstuitingen. • Mede zorgdragen voor een infrastructuur van accommodaties en instellingen voor amateurkunstbeoefening, cultuurbeleving en kunst- en cultuureducatie. • Visueel aantrekkelijk maken van de gemeente via beeldende kunst. Doelstelling/ • Kunst- en cultuurbeleving zijn wezenlijke elementen voor de samenleving. beleidsuitgangsHet geeft mensen de mogelijkheid zich te ontwikkelen, nieuwe ideeën op te punten doen en is een samenbindende factor. • Het bevorderen en in stand houden van amateur- en professionele kunstbeoefening, cultuurbeleving en kunst- en cultuureducatie. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Zowel Trias als de Rijswijkse Schouwburg hebben volgens prestatieafspraken gewerkt. In 2012 zijn de convenanten met Trias en de Rijswijkse Schouwburg verlengd. Toegewerkt wordt naar nieuw af te sluiten convenanten. Met Trias zijn inmiddels verkennende gesprekken gestart over het in 2013 nieuw af te sluiten convenant voor de periode 2013-2016. Kunstwerken in de openbare ruimte onderhouden. Dit jaar is het reguliere onderhoud volgens planning uitgevoerd. Ook is door de Kunstcommissie een inventarisatie gemaakt van de kunstwerken, met een eerste aanzet tot categorisering ten aanzien van toekomstig onderhoud en prioritering. In 2013 werken we dit nader uit. De gemeentebrede aanpak van kunst- en Er wordt in schooljaar 2011/2012 een vervolg cultuureducatie op 17 deelnemende scholen gegeven aan een gemeentebrede aanpak van kunst- en cultuureducatie op het primair onderwijs. (primair onderwijs) is gecontinueerd in de vorm De lokale instellingen op het gebied van kunst en van het Kunstmenu, Erfgoedspoor (bovenbouw) cultuur werken mee aan dit project en hebben een en Muzikale dieren (onderbouw). passend aanbod ontwikkeld. In samenwerking met Trias, Bibliotheek aan de Vliet en de scholen is een subsidieaanvraag ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie in het kader van de Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit, dat in de periode 2013-2016 moet leiden tot verdere verdieping en borging van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs. Eind 2012 eindigt de financiering van de Trias is door de gemeente aangewezen als Cultuurcarrousel, het extra naschools project ter centrale aanvrager voor de Rijksregeling stimulering van cultuureducatie in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze regeling volgt de Regionale Agenda Samenleving (RAS). In de RAS-regeling Cultuurparticipatie 2009-2012 2012 zal overeenstemming bereikt moeten (Cultuurcarrousel) op in de periode 2013-2016. De worden over een structurele inbedding binnen het activiteiten van de Cultuurcarrousel gaan op in het onderwijs aanvullend op het bestaande nieuwe aanbod dat in samenwerking met het curriculum. onderwijsveld en de culturele instellingen wordt ontwikkeld. De Rijswijkse Schouwburg en Trias voeren hun activiteitenplannen uit conform vastgelegde prestatieafspraken.

5400 Kunst en cultuur 113

De kunstenaars van Landhuis “De Voorde” hebben alternatieve huisvesting gekregen en het landhuis kan worden afgestoten.

De werkzaamheden voor de uitplaatsing van de kunstenaars zijn in 2012 afgerond. Alle zeven kunstenaars hebben vervangende huisvesting gekregen aan het Julialaantje en in de Smeltkroes.

Kengetallen/prestatiegegevens Seizoenen

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Schouwburg: aantal voorstellingen

185

192

n.n.b.

Trias: aantal deelnemers (4-23 jarigen)

994

1.011

n.n.b.




654001 654002 654090

Algemene kunst- en cultuurbevord. Scheppende en beeldende kunst Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 2.188 20 113

Raming na wijziging saldo (2) 2.121 20 113

Jaarrekening saldo (3) 2.097 67 109

-24 46 -4

2.322

2.255

2.273

19

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Energie Ov. aankopen en uitbest. duurz. goed. Aankopen niet duurz. goed. en diensten Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige inkomensoverdrachten Reserveringen Kapitaallasten Overige

Raming primitief (1) 0 4 3 1.941 29 16 252 114

Raming na wijziging (2) 0 4 3 1.925 29 16 200 114

Jaarrekening (3) 47 3 6 1.936 0 16 200 110

2.360

2.292

2.318

26

38

38

7

-30

0

0

37

37

38

38

45

7

2.322

2.255

2.273

19

Baten

Lasten

Totaal lasten 34


411

Inkomensoverdrachten van het rijk

Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 47 -1 2 10 -29 0 0 -4

1.


€

38

2.360

2.


€

0

-67

3.


€

38

2.292

4.


€

45

2.318

5.

Afwijking (4-3)

€

7

26


€


19

116


Stad en Samenleving REO SCO 5410

Beleidsproduct :

Cultureel erfgoed

Taakomschrijving

•


J. Bolte H. Koot N.A. de Jong

Het beschermen en behouden van historisch waardevolle objecten welke op de rijks- of gemeentelijk monumentenlijst zijn geplaatst. • Het verantwoord beheren van het bodemarchief, het verrichten van archeologisch onderzoek en het ontsluiten van archeologische informatie voor derden. • Het beheer en behoud van cultuurhistorische waarden. • Het verwerven, beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van waardevolle lokaalhistorische verzamelingen. • Het verwerven, beheren en exposeren van (kunst)voorwerpen betreffende de culturele geschiedenis van Rijswijk. • Verzorgen van tijdelijke exposities met een lokaal of landelijk karakter. Doelstelling/ • Monumenten (gebouwd en onder de grond) moeten behouden blijven en bij beleidsuitgangsbouwprojecten moet er ruimte zijn voor archeologisch / cultuurhistorisch punten onderzoek. • In de planontwikkelingen en het opstellen van bestemmingsplannen dient vanaf aanvang de archeologie en de monumentenzorg betrokken te zijn. • Bij restauraties of sloop moet bij het opstellen van de plannen evenals bij de uitvoering bouwhistorisch onderzoek plaats te vinden, indien de achtergrond van het te slopen of restaureren object dit rechtvaardigt. • Het educatieve karakter van het museum dient te worden verbeterd. • Het (laten) verwerven, beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van waardevolle lokaalhistorische verzamelingen. • Het (laten) verwerven, beheren en exposeren van (kunst)voorwerpen betreffende de culturele geschiedenis van Rijswijk. • Het (laten) verzorgen van tijdelijke exposities met een lokaal of landelijk karakter. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Onder de aandacht brengen van de cultuurhistorie De bevolking is bij verschillende gelegenheden van Rijswijk onder de bevolking en andere betrokken bij het Cultureel Erfgoed. Dit gebeurde belangstellenden. met publicaties, rondleidingen, participatie in de werkgroep Landelijke Open Monumentendag, het plaatsen van informatieborden op monumenten, het uitreiken van de monumentenprijs, het verstrekken van informatie via de gemeentelijke website, etc.. Het starten van de realisatie van het Huis van de Gerealiseerd. Stad. Er worden diverse adviezen uitgebracht met Evenals voorgaande jaren zijn verschillende betrekking tot plannen waarbij grondverzet plaats werkzaamheden verricht met betrekking tot de gaat vinden met (mogelijke) gevolgen voor de archeologische monumentenzorg (o.a. archeologische vindplaatsen. RijswijkBuiten, Eikelenburg, EPO, Ondergrondse Containerproject. Voor nieuwe bestemmingsplannen worden Voor de actualisering van bestemmingsplannen cultuurhistorische paragrafen opgesteld. en het opstellen van beheersverordeningen (o.a. Broekpolder-Hoornwijck) zijn bijdragen geleverd of in voorbereiding. Dit jaar wordt de nieuwe beleidsnota Cultureel Er is gewerkt aan de nota en beleidskaarten. De Erfgoed vastgesteld door de raad. beleidsnota wordt in voorjaar 2013 opgeleverd. Diverse archeologische onderzoeken waaronder Veldwerk vond plaats in o.a. Oud-Rijswijk

5410 Cultureel erfgoed 117

Rijswijk-Zuid zullen plaatsvinden. Diverse eerder (containerproject), RijswijkBuiten en Eikelenburg. uitgevoerde veldwerkzaamheden worden Verschillende rapportages werden gemaakt of uitgewerkt en de resultaten in rapporten vastgelegd. onderzoeken door derden beoordeeld. Verschillende programma’s van eisen werden opgesteld en/of beoordeeld. Rapportages kwamen gereed of zijn in de maak. Er worden diverse aanvragen Verschillende aanvragen zijn in behandeling monumentenvergunningen (gemeentelijke genomen en behandeld. Daarnaast vond monumenten en rijksmonumenten) in behandeling advisering plaats voor o.m. de verkoop van De genomen Voorde. Enkele bouwhistorische onderzoeken zullen De restauratie van het landhuis Te Werve en de plaatsvinden. voorgenomen verkoop van De Voorde waren aanleiding voor bouwhistorisch onderzoek. Er zijn diverse publieksgerichte activiteiten: Dit jaar verschenen een nieuwsbrief, een lezingen, twee nieuwsbrieven, etc. jaarverslag en diverse publicaties als de archeologische kroniek van Rijswijk over 2011. Kengetallen/prestatiegegevens

MONUMENTEN Rijksmonumenten - vergunningaanvragen - gehonoreerde vergunningaanvragen Gemeentelijke monumenten - vergunningaanvragen - gehonoreerde vergunningaanvragen Archeologie -aanlegvergunningen

2009

2010

2011

2012

7 6

4 4

2 2

3 3

1 1

4 4

2 2

3 3

0

5

5

0




654101 654102 654103 654104 654190

Monumentenzorg Archeologie Historische arch.en verzamelingen Musea Doorbelasting




-11 72 -36 0 -24

1.335

1.335

1.335

0

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Personeel van derden Ov. aankopen en uitbest. duurz.goed. Aankopen niet duurz. goed. en diensten Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten Overige



Jaarrekening (3) 91 1 168 365 5 66 654

1.375

1.375

1.350

-25

40

40

15

-26

40

40

15

-26

1.335

1.335

1.335

0

Baten

Lasten

Totaal lasten 34


Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 71 1 -100 -1 -10 0 14

1.


€

40

1.375

2.


€

0

0

3.


€

40

1.375

4.


€

15

1.350

5.

Afwijking (4-3)

€

-26

-25


€


0

120

Afdeling(en)

Productnummer

Stad en Samenleving Stadsbeheer ZWW Voorbereiding 5800

Beleidsproduct :

Speeltuinwerk

Sectie(s)

Portefeuillehouder

D. Jense J. Bolte H.el Ouasghiri J. Lansbergen

Contactpersoon

Taakomschrijving

Het aanbieden en beheren van speelruimten en speelvoorzieningen voor de Rijswijkse jeugd. Doelstelling/ Het bieden van speelvoorzieningen ten behoeve van kinderen en jongeren in beleidsuitgangsde leeftijdscategorieën: punten 0 – 6 jaar. 6 – 12 jaar. 12 – 18 jaar. In elke wijk dienen speelplekken of playgrounds te zijn. Samenwerking tussen buurt, onderwijsinstellingen en sportverenigingen wordt verder uitgebouwd. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Vervangen van bestaande speeltoestellen en plekken in de wijk. Opstellen beheerplan speeltoestellen in de wijk. Beheren en onderhouden van gemeentelijke speeltuinen.

Alle aangegeven beheerprojecten van 2012 zijn afgerond. Het beheersplan is opgesteld. De jaarlijkse inspectie heeft in de gemeentelijke speeltuinen plaatsgevonden en hiermee ook de jaarlijkse beheer en onderhoud. De speeltuinen zijn halverwege 2012 overgedragen aan de afdeling stadsbeheer. De particuliere speeltuinen zijn gesubsidieerd en de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de afspraken. De voorbereidingen voor nieuwe afspraken zijn gemaakt. In 2013 zullen de gesprekken om tot nieuwe afspraken te komen moeten worden opgestart.

Subsidiëren particuliere speeltuinverenigingen.

Nieuwe afspraken maken over het beheer en samenwerking met de particuliere speeltuinverenigingen.


Speel- en trapvelden speelattributen

2009

2010

2011

2012

532

530

528

495

5800 Speeltuinwerk 121



658001 658002 658004 658090

Speel- en trapvelden Speeltuinen Speeltuinwerk Doorbelasting




9 -10 -9 -17

729

695

668

-27

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Loonbetalingen en sociale premies Energie Betaalde belastingen Aankopen niet duurz.goed. en diensten Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Kapitaallasten Overige



Jaarrekening (3) 19 3 1 81 16 102 446

729

695

668

-27

729

695

668

-27

Baten

Lasten

Totaal lasten

Afwijking (3-2) 5 1 1 -7 -9 0 -17

Totaal baten Saldo



€

0

729

2.


€

0

-34

3.


€

0

695

4.


€

0

686

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-27


€

5800 Speeltuinwerk 122

-27

PROGRAMMA ZORG, WELZIJN EN VOLKSGEZONDHEID

123

124


Stad en Samenleving ZWW 1400

Beleidsproduct :

Opvang zwerfdieren


W.A. Mateman H. el Ouasghiri

Taakomschrijving Het zorg dragen voor het ophalen en de opvang van zwerfdieren. Doelstelling/ Het zorg dragen voor de opvang en het welzijn van zwerfdieren. Zwerfdieren beleidsuitgangswordt een waardig bestaan geboden en zwerven niet door de gemeente. punten Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

De, in Rijswijk gevestigde, Stichting Streekdierentehuis ’t Julialaantje verzorgt de opvang van zwerfdieren van de gemeenten Rijswijk, Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Westland middels een gesloten overeenkomst, waarbij een vast bedrag per dier, per hokdag wordt betaald.

Het aantal opgevangen dieren is in de aflopen jaren gestegen. De verwachting is dat deze stijging ook in 2012 heeft plaatsgevonden. Deze cijfers worden in het voorjaar van 2013 bekend.

De nieuwe wettelijke eisen hebben er voor gezorgd dat het SSJ moet uitwijken naar een nieuwe locatie. SSJ en de genoemde gemeenten zijn rondom deze ontwikkelingen in overleg. De Stichting heeft aangegeven dat zij over onvoldoende financiële middelen beschikt. Dit betekent dat de stichting een beroep zal doen op derden en ook op de genoemde gemeenten. Het ophalen van zwerfdieren door de Hier zijn geen nieuwe ontwikkelen te noemen. De Dierenhospitaal & Ambulancedienst Den Haag werkzaamheden worden naar tevredenheid uitgevoerd. Wel is het aantal opgehaalde dieren e.o. in opdracht van de gemeente Rijswijk. flink toegenomen. Kengetallen/prestatiegegevens

Aantal opgevangen dieren honden katten knaagdieren vogels overige dieren

2009

2010

2011

2012

Werkelijk 30 79 15 6 -

Werkelijk 25 79 34

Werkelijk 30 70 4 5 10

Werkelijk n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

1400 Opvang zwerfdieren 125



614001 614090

Streekdierentehuis Doorbelasting




0 0

59

69

68

-1

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige




59

69

68

-1

59

69

68

-1

Baten

Lasten

Totaal lasten

Afwijking (3-2) 0 0

Totaal baten Saldo



€

0

59

2.


€

0

10

3.


€

0

69

4.


€

0

68

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-1


€

1400 Opvang zwerfdieren 126

-1


Publiekszaken Belastingen 6101

Beleidsproduct :

Kwijtschelding


J. Bolte P. de Krijger

Taakomschrijving Doelstelling/ beleidsuitgangspunten

Kwijtscheldingen. In de gemeente bestaat de mogelijkheid om kwijtschelding te krijgen van een aantal heffingen (ozb, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting voor de eerste hond). Om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding, hanteert de gemeente de zogeheten 100% bijstandsnorm. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen op of onder het bijstandsniveau recht hebben op kwijtschelding. Wanneer iemand een hoger inkomen heeft of vermogen bezit, betekent dit, dat er betalingscapaciteit aanwezig is waaruit de belastingaanslag kan worden voldaan. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Voor het in aanmerking komen van automatische kwijtschelding, zal er voor het belastingjaar 2012 wederom gebruik gemaakt gaan worden van de kosteloze toetsing door het Inlichtingenbureau. Uitsluitend huishoudens die in 2011 reeds kwijtschelding hebben ontvangen, zullen ter toetsing aangeboden worden. Deze huishoudens hoeven derhalve niet meer jaarlijks opnieuw een verzoek in te dienen, wat past binnen de doelstelling om de administratieve lasten voor burgers terug te dringen.

Via toetsing door het Inlichtingenbureau hebben 868 huishoudens automatische kwijtschelding gekregen. Daarnaast zijn er 900 handmatige verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen ingediend, waarvan er 638 zijn toegewezen.

6101 Kwijtschelding 127



661013

Kwijtschelding lokale belastingen e.d.




3

598

613

616

3

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurz. goed. en diensten Sociale uitkeringen in geld Overige




598

613

616

3

598

613

616

3

Baten

Lasten

Totaal lasten

Afwijking (3-2) -8 15 -5

Totaal baten Saldo



€

0

598

2.


€

0

15

3.


€

0

613

4.


€

0

616

5.

Afwijking (4-3)

€

0

3


€

6101 Kwijtschelding

128

3




Beleidsproduct :

Maatschappelijke diensten hulpverlening

J. Bolte R. Laghuwitz

Taakomschrijving

Het algemeen maatschappelijk werk (Amw) is een basisvoorziening voor alle inwoners van de gemeente. Het Amw biedt een laagdrempelige eerstelijnszorg, waarbij het de bedoeling is dat het hulpverleningsaanbod snel aansluit op de vraag zodat problemen worden voorkomen of opgelost. Doelstelling/ • De gemeente bevordert dat Rijswijkse instellingen maatschappelijke beleidsuitgangshulpverlening kunnen leveren zodat inwoners uit Rijswijk de mogelijkheid punten hebben tot ondersteuning, begeleiding en hulp bij (im)materiële en/of psychosociale problematiek. Het Amw is een eerstelijnsvoorziening en heeft een functie als poortwachter, verwijzer, behandelaar en casemanager. • De gemeente verwacht een actieve externe oriëntatie van de instellingen op ontwikkelingen in de lokale samenleving en afstemming van het aanbod op de vraag. • De gemeente streeft naar samenhang en samenwerking in het aanbod van algemeen maatschappelijk werk met andere sectoren zoals (jeugd)gezondheidszorg en onderwijs (Smw: het schoolgericht maatschappelijk werk). Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Het Amw hanteert de volgende probleemvelden: 1. Materiële hulpverlening. 2. Psychische problemen. 3. Rouw en verwerking. 4. Relatie en opvoeding. 5. Huiselijk geweld, in dit kader werkt het Amw mee aan de Regionale uitvoering van het huisverbod.

Op het moment van schrijven is het jaarverslag 2012 nog niet gearriveerd. Op basis van het halfjaarverslag en de kwartaalgesprekken kan echter het volgende worden geconstateerd.

Er is sprake van een toename van aanvragen De ervaring is dat dit met name verband houdt met teruglopende financiering voor maatschappelijk werk bij andere disciplines (GGZ, BJZ,vluchtelingenwerk et cetera), waardoor mensen eerder naar het Amw worden doorverwezen. Vervolgens is te zien dat het aantal aanmeldingen dat tot een intake leidt, en het aantal intakes dat tot een traject leidt, relatief beneden verwachting is. Dit hangt samen met het feit dat de nadruk ligt op snelle, korte en een praktisch hulpaanbod waardoor cli ë nten zo snel mogelijk op eigen kracht weer verder kunnen. De start van internethulpverlening sluit op deze ontwikkeling aan Het Amw hanteert de volgende speerpunten: Het Amw hanteert deze speerpunten. armoedebestrijding (onder meer samenwerking met de voedselbank); mediation (bemiddeling bij echtscheiding); preventie van huiselijk geweld; preventief jeugdbeleid (ondermeer schoolgericht maatschappelijk werk). Smw wordt (structureel) ingezet in het onderwijs Het Schoolmaatschappelijk werk is ingezet in in nauwe samenwerking met de bestaande 2012 in de zorgstructuur. zorgstructuur op de scholen. Het Amw participeert in het Signaleringsoverleg. Het Amw is een actieve deelnemer aan de signaleringsoverleggen (voorheen Spor) en

6201 Maatschappelijke diensten hulpverlening 129

platformoverleggen. Kengetallen/prestatiegegevens Algemeen maatschappelijk werk (Amw) Het jaarverslag met de cijfers over 2012 ontvangen wij in april 2013 Subsidie afspraken 2012 Subsidie Kwadraad 2012

Algemeen maatschappelijk werk: Informatie en advies Internethulpverlening Maatschappelijk werk (kort) Maatschappelijk werk(lang) Psych.Soc hulpverlening Frontoffice Deelname ketenoverleg Begeleiding multiproblemgezinnen Totaal Opvoedbureau Opvoedbureau CJG (aanvullend) Opvoedbureau Totaal Gezinscoaching Gezinscoaching Totaal

aantal eenheden

uren per eenheid

totaal aantal uren

437 30 251 225 202 250 25 90

1 2 1,5 2,5 8 1 2 20

437 60 376,5 562,5 1.616 250 50 1.800

504 625

1 1

504 625

10

30

300

6201 Maatschappelijke diensten hulpverlening 130



662005 662011 662090

Sociaal raadsman Maatschappelijk werk Doorbelasting




-3 1 0

506

497

495

-2

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurz. goed. en diensten Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige




506

497

495

-2

506

497

495

-2

Baten

Lasten

Totaal lasten

Afwijking (3-2) -1 1 -2

Totaal baten Saldo



€

0

506

2.


€

0

-9

3.


€

0

497

4.


€

0

495

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-2


€

6201 Maatschappelijke dienst en hulpverlening 131

-2

132



Beleidsproduct :

Ouderenbeleid



Taakomschrijving

Mede zorgdragen voor integratie en participatie van ouderen door het aanbieden van een aanbod van flankerende diensten, sociaal culturele activiteiten alsmede het verstrekken van individuele Wmo-voorzieningen. Doelstelling/ Gestreefd wordt ouderen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving beleidsuitgangszelfstandig te laten functioneren. Op lokaal niveau worden flankerende diensten punten aangeboden, sociaal culturele activiteiten ontplooit en individuele voorzieningen verstrekt om deze doelstelling te realiseren. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Het verstrekken van flankerende diensten en individuele voorzieningen in het kader van de Wmo. Er zijn in het kader van de Wmo verschillende flankerende voorzieningen te noemen voor kwetsbare inwoners waar ouderen ook gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld de Regiotaxi, Stichting Rondom Mantelzorg, Stichting Buddy Netwerk, Praktische Thuishulp, Reakt, Alarmopvolging, Casemanagement dementie, Algemeen Maatschappelijk Werk. Het subsidiëren van collectieve voorzieningen voor ouderen (SWR). Het SWR heeft flankerende diensten en individuele voorzieningen verstrekt. In het kader van flankerende voorzieningen voert de SWR o.a. de maaltijdendienst en alarmering uit. Over informatievoorziening door het Zorgloket en het onderwerp Woonservicezones verwijzen wij naar het beleidsproduct Gehandicaptenbeleid (nr. 6203).

De flankerende diensten en individuele voorzieningen in het kader van de Wmo zijn in 2012 in stand gehouden.

Ook Welzijn Rijswijk heeft een aantal voorzieningen op het gebied van ouderen in 2012 aangeboden conform de afspraken die hierover zijn gemaakt.


2011 Aantal gebruikers Personenalarmering Maaltijdbezorging aan huis Aantal maaltijden

630 Ca. 200 Circa 40.000

Mensen in bezit van een ooievaarspas ontvangen per verstrekte maaltijd een korting.

6202 Ouderenbeleid 133

2012 602 191 34.172



662021 662022

Algemeen ouderenwerk Flankerend ouderenbeleid




0 -8

51

44

36

-8

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurz. goed. en diensten Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige inkomensoverdrachten




51

44

36

-8

51

44

36

-8

Baten

Lasten

Totaal lasten

Afwijking (3-2) 0 -7 -1

Totaal baten Saldo



€

0

51

2.


€

0

-7

3.


€

0

44

4.


€

0

36

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-8


€

6202 Ouderenbeleid 134

-8



Beleidsproduct :

Gehandicaptenbeleid



Taakomschrijving

Mede zorgdragen voor integratie en participatie van gehandicapten door het aanbieden van flankerende diensten, sociaal culturele activiteiten alsmede het verstrekken van individuele Wmo-voorzieningen. Doelstelling/ Gestreefd wordt gehandicapten zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving beleidsuitgangszelfstandig te laten functioneren. Op lokaal niveau worden flankerende diensten punten aangeboden, sociaal culturele activiteiten ontplooit en individuele voorzieningen verstrekt om deze doelstelling te realiseren. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Het verstrekken van individuele voorzieningen in het kader van de Wmo. De voorzieningen worden binnen de Wmo verstrekt. Het nieuwe contract voor hulp bij het huishouden is ingegaan op 1 april 2009. Het contract heeft een looptijd van 2 jaar maar wordt met een jaar verlengd. Subsidiëren van flankerende voorzieningen. Er zijn in het kader van de Wmo verschillende flankerende voorzieningen te noemen voor kwetsbare inwoners waar ouderen ook gebruik van kunnen maken: de Regiotaxi, Stichting Rondom Mantelzorg, Stichting Buddy Netwerk, Praktische Thuishulp, Reakt, Alarmopvolging, Casemanagement dementie. Integratie en participatie van gehandicapten bij bestaande welzijnsactiviteiten(SWR). De SWR voert producten uit in het kader van kinderwerk, jongerenwerk, opbouwwerk, ondersteuning vrijwilligerswerk, volwassenen- en ouderenwerk en buurtbemiddeling. Met ingang van 2011 zal de SWR gesubsidieerd worden via het WILL-traject waarin duidelijke subsidieafspraken zijn gemaakt. Het ondersteunen van de Wmo-participatieraad. De Adviesraad Wmo wordt gefaciliteerd door de gemeente. De Adviesraad vergadert 6 tot 8 keer per jaar. Informatie en adviesfunctie door het Wmo-loket. Het Zorgloket verstrekt aan de balie en telefonisch informatie als ook via de website en via schriftelijk materiaal. In 2009 is het convenant Woonservicezones geëvalueerd. Het convenant is ondertekend door de woningcorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes, de zorginstellingen Florence en Onderwatershof, de Stichting Welzijn Rijswijk en de gemeente. In het kader van de Wmo is de nota “Meedoen gemakkelijker maken: Woonservicezones” geschreven. Uitgangspunt is dat Rijswijk in gedeeld wordt in vier Woonservicezones waar individuele en collectieve voorzieningen op elkaar worden afgestemd.

Zie beleidsproduct Wmo 6220.

Dit jaar zijn flankerende voorzieningen zoals genoemd gesubsidieerd. Hiermee is voorzien in een vraag van kwetsbare groepen Rijswijkers.

In 2012 zijn subsidieafspraken gemaakt vanuit Welzijn Rijswijk. Rondom kwetsbare groepen c.q kwetsbaren wordt nagedacht op welke wijze deze betrokken kunnen worden bij het reguliere aanbod van Welzijn Rijswijk.

De Adviesraad is meermaals bijeengeweest en heeft advies aan het college gegeven op tal van ontwikkelingen op het gebied van de Wmo. Het Wmo-loket is in het afgelopen jaar bereikbaar geweest via een fysiek loket, telefonisch, e-mail en schriftelijk. De nota ‘Meedoen gemakkelijker maken: Woonservicezones’, is betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van de AWBZtransitie (Wmo-begeleiding en Persoonlijke verzorging) en bij de bepaling van een zorgbehoefte in RijswijkBuiten.

6203 Gehandicaptenbeleid 135



662031

Gehandicaptenbeleid




0

31

23

23

0

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige inkomensoverdrachten




31

23

23

0

31

23

23

0

Baten

Lasten

Totaal lasten

Afwijking (3-2) 1 -1

Totaal baten Saldo



€

0

31

2.


€

0

-8

3.


€

0

23

4.


€

0

23

5.

Afwijking (4-3)

€

0

0


€

6203 Gehandicaptenbeleid 136

0




Beleidsproduct :

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)


Taakomschrijving

De Wet maatschappelijke ondersteuning is in 2007 in werking getreden. Maatschappelijke ondersteuning is gedefinieerd in negen prestatievelden. Meer eigen verantwoordelijkheid van burgers, meedoen aan de samenleving en een uitbreiding van gemeentelijke verantwoordelijkheden op het gebied van zorg, welzijn en wonen staan centraal. Doelstelling/ Samenhangend lokaal beleid om “meedoen” mogelijk te maken is het primaire beleidsuitgangsdoel van maatschappelijke ondersteuning. Het geven van informatie, advies en punten cliëntondersteuning. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem t.b.v. het behoud van hun zelfstandig functioneren of deelname aan het maatschappelijk verkeer. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Het verstrekken van individuele voorzieningen op het gebied van woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen en hulp bij het huishouden ter compensatie van beperkingen die een persoon ondervindt in zijn zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. De voorzieningen worden binnen de Wmo verstrekt. De voorzieningen zijn: rolstoelen, woningvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, hulp bij het huishouden en gehandicaptenparkeren. Het beleidsplan Wmo 2008-2012 is vastgesteld door de raad. Naar aanleiding van het beleidsplan zijn deelnota’s en actieplannen opgesteld. Voor zover nog niet in uitvoering gebracht zullen activiteiten gefaseerd worden gestart. Het betreft de volgende beleidsnota’s: 1. Betrokken blijven. 2. Centrum voor Jeugd en Gezin. 3. Informatie, Advies en Cliëntondersteuning. 4. Lokaal gezondheidsbeleid. 5. Mantelzorg en Respijtzorg. 6. Meedoen gemakkelijker maken: woonservicezones. 7. Samenleven in Rijswijk. 8. Emancipatie en Participatie. 9. Vrijwilligerswerk.

De gemeente heeft individuele voorzieningen verstrekt (kengetallen worden onder aan deze productomschrijving vermeld).

Er heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden inzake Wmo hulpmiddelen en trapliften. Voor hulp bij het huishouden zijn voorbereidingen gestart voor een Europese aanbesteding. De verschillende beleidsplannen zijn ontwikkeld en in uitvoering. De nota “Samenleven in Rijswijk” is in concept opgesteld en wordt in 2013 voorgelegd. Inmiddels is een nieuwe nota “Lokaal gezondheidsbeleid” in ontwikkeling.

6220 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 137

Kengetallen/prestatiegegevens Het aantal bezoekers van het Zorgloket is 4.196 Het aantal gebruikers van Hulp bij het huishouden is 1.714 (incl PGB). Het aantal gebruikers van een Persoonsgebonden Budget is 150. Het aantal aanvragen en beschikkingen Wmo is dit jaar niet mogelijk ivm de overgang naar nieuwe software. De hele werkvoorraad op de dag van de softwarewissel is opnieuw ingevoerd in het nieuwe pakket. We kunnen dus niet zowel de aantallen uit het oude pakket als de aantallen uit het nieuwe pakket zomaar bij elkaar optellen. Over 2013 kunnen we volgend jaar weer juiste informatie leveren. De aantallen hieronder geven qua vervoervoorzieningen en rolstoelvoorzieningen het totaal aantal gebruikers weer en niet het aantal afgegeven beschikkingen en voorzieningen. Beschikkingen voorzieningen

Totaal

Woonvoorzieningen • woningaanpassingen • verhuiskostenvergoedingen Vervoervoorzieningen • vervoervoorzieningen • vervoerkostenvergoedingen Rolstoelvoorzieningen • rolstoelen

720 1.052

805

Aanvragen woonruimteverdeling • voorrangsverklaringen

67

Aanvragen leerlingenvervoer

83




662201 662202 662203 662205 662207 662208 662290

Hulp bij het huishouden Overige voorzieningen Diensten bij wonen met zorg Mantelzorg Voorzieningen algemeen WMO adviesraad Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 3.813 2.709 110 181 255 15 1.389

Raming na wijziging saldo (2) 4.285 2.709 110 201 250 11 1.389

Jaarrekening saldo (3) 4.292 2.675 110 199 303 8 1.337

8 -34 -1 -2 53 -3 -52

8.472

8.954

8.924

-31

Afwijking (3-2)



Raming primitief (1) 0 269 7.699 292 1.389

Raming na wijziging (2) 0 261 8.171 312 1.389

Jaarrekening (3) 10 302 8.299 308 1.337

Totaal lasten

9.649

10.132

10.255

123

332 421

2 1.175

2 1.175

-5 1.336

-7 161

Totaal baten

1.177

1.177

1.331

154

Saldo

8.472

8.954

8.924

-31

Baten

Lasten

Personeel van derden Aankopen niet duurz. goed. en diensten Soc, verstrekkingen in natura aan pers. Overige inkomensoverdrachten Overige

Overige verkopen duurz. goed. Baten . vergoed. en verh. soc. Uitk.


Afwijking (3-2) 10 41 128 -3 -52

1.


€

1.177

9.649

2.


€

0

483

3.


€

1.177

10.132

4.


€

1.331

10.255

5.

Afwijking (4-3)

€

154

123


€


-31

140



Beleidsproduct :

Sociaal cultureel werk


J. Bolte G. Verheul H. el Quasghiri/P.v.d. Burg

Taakomschrijving

Het zorgdragen voor de beleidsontwikkeling en subsidiëring ten aanzien van het sociaal cultureel werk in brede zin, waardoor een multidisciplinair en samenhangend pakket van activiteiten en voorzieningen kan worden aangeboden, dat aansluit op het beleidskader welzijn, de prestatievelden van de Wmo. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen en behoeften van de bewoners en de signaleringen van het maatschappelijk middenveld. Doelstelling/ 1. Het vernieuwen en optimaliseren van bewonersparticipatie. beleidsuitgangs2. Het in stand houden en verbeteren van de sociale cohesie in wijken en punten buurten. 3. Het bevorderen van de emancipatie van bepaalde groepen. 4. Het stimuleren van vrijwilligerswerk. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Onder subdoelstelling 1 en 2 Het vernieuwen en optimaliseren van bewonersparticipatie en het in stand houden en verbeteren van de sociale cohesie in wijken en buurten. Eind 2011 is vorm gegeven aan de beleidsnotitie “Samen leven in Rijswijk”, zodat deze in 2012 ten uitvoer gebracht kan worden. Dit beleid is er op gericht om de betrokkenheid van burgers bij de betrokkenheid en sociale samenhang van de wijken en buurten te bevorderen. Het subsidiëren van Welzijn Rijswijk om uitvoering te geven aan het productenoverzicht 2012, waarbij de focus is gelegd op preventie, jongerenwerk, opbouwwerk en diensten voor ouderen. Hiervoor stimuleert en ondersteunt Welzijn Rijswijk de Rijswijkers om zich – vanuit de eigen verantwoordelijkheid – actief in te zetten voor hun welzijn en leefomgeving. Welzijn Rijswijk verbindt en maakt mogelijkheden zichtbaar, waardoor mensen beter zelf hun wensen kunnen realiseren. Welzijn Rijswijk helpt de sociale samenhang en onderlinge betrokkenheid in buurten en wijken te verbeteren, de zelfstandigheid van bewoners te vergroten en inwoners de regie (terug) in handen te geven. Het onderhouden van en eventueel herinrichten van gemeentelijke speeltuinen. Het subsidiëren van de activiteiten van speeltuinorganisaties. Ten aanzien van de drie speeltuinen zullen nieuwe afspraken worden gemaakt over beheer en samenwerking met de speeltuinverenigingen. Het subsidiëren van bewonersorganisaties in het kader van de samenlevingsopbouw, buurtgericht sociaal cultureel vrijwilligerswerk, en ten behoeve van het organiseren van volksfeesten o.a. Koninginnedag en straatspeeldag.

Het beleid voor het nieuwe wijkmanagement is vastgesteld en uitgerold. Ook is de wijkplancyclus in Steenvoorde-Zuid gestart.

De nota Bevorderen Bewonersparticipatie is in concept opgeleverd en wordt hoogstwaarschijnlijk na maatschappelijke consultatie in het eerste halfjaar van 2013 vastgesteld.

Welzijn Rijswijk heeft uitvoer gegeven aan de subsidieafspraken die gemaakt zijn. Verder zijn de contouren voor 2013 vastgelegd (inclusief financiële taakstelling). De principes van Welzijn Nieuwe Stijl zijn in het productenaanbod en werkstijl van Welzijn Rijswijk doorgezet, waardoor meer ruimte wordt gegeven aan eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers. Ter versteviging van de bewonersorganisaties zijn themabijeenkomsten gestart, waarbij bewonersorganisaties overlappende Thema’s met elkaar bespreken en hieruit lering trekken. Volgens afspraken uitgevoerd. De speeltuinorganisaties hebben subsidie ontvangen. Met betrekking tot beheer en samenwerking zijn stappen gezet, die in 2013 verder hun beslag moeten krijgen. De gemeente is in financiële zin ondersteunend geweest aan bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven.

6300 Sociaal cultureel werk 141

Het subsidiëren van de activiteiten op het gebied van sociale redzaamheid van allochtonen van de Stichting Vluchtelingenwerk Rijswijk. Onder subdoelstelling 3: Het bevorderen van de emancipatie van bepaalde groepen. Het subsidiëren van de activiteiten van ouderenbonden. Het ten uitvoer brengen van de beleidsnota Emancipatie en Participatie. Doel van dit beleid is allochtone vrouwen bewuster maken van het belang van emancipatie en participatie in de samenleving. Onder subdoelstelling 4: Het stimuleren van vrijwilligerswerk

Het ten uitvoer brengen van de beleidsnota “Vrijwilligerswerk”, waarin het stimuleren van burgers om aan vrijwilligerswerk te doen, de onder-steuningsmogelijkheden voor vrijwilligers, toeleidings- en begeleidings-trajecten naar vrijwilligerswerk, vrijwilligerswerk en sociale activering/re-integratie trajecten aan de orde komen. Waar mogelijk wordt een verbinding gelegd met de uitvoer van maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs. Het subsidiëren van het steunpunt Vrijwilligerswerk.

Vluchtelingenwerk heeft haar taken gecontinueerd en is gefuseerd met Welzijn Rijswijk.

De ouderenbonden hebben subsidie ontvangen. De activiteiten die zijn genoemd in de nota zijn in uitvoering.

Het vrijwilligerscentrum probeert op allerlei manieren de vrijwilligers te stimuleren om vrijwilligerswerk te verrichten. Een voorbeeld is het maatschappelijke stage en Nl Doet. Activiteiten zijn conform het beleid uitgevoerd.

Het vrijwilligerscentrum heeft subsidie ontvangen.

Kengetallen/prestatiegegevens In 2012 werden 19 vrijwilligersorganisaties gesubsidieerd: - 12 wijken bewonersorganisaties (sociaal culturele activiteiten en bewonersparticipatie); - 3 particuliere speeltuinverenigingen; - 2 vrouwenorganisaties; - 1 mannenorganisatie. Er werden 2 professionele organisaties gesubsidieerd: Stichting Welzijn Rijswijk en de Stichting Vluchtelingenwerk Rijswijk.




663001 663002 663003 663006 663090

Wijkwerk Vrijwilligerswerk Ondersteuning Emancipatie Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 157 25 1.604 64 236

Raming na wijziging saldo (2) 86 21 1.604 57 236

Jaarrekening saldo (3) 103 20 1.602 53 227

17 -2 -2 -4 -9

2.086

2.004

2.005

1

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Ov. aankopen en uitbest. duurz. goed. Aankopen niet duurz. goed. en diensten Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige

Raming primitief (1) 0 81 1.769 236

Raming na wijziging (2) 0 77 1.691 236

Jaarrekening (3) 1 72 1.706 227

2.086

2.004

2.005

1

2.086

2.004

2.005

1

Baten

Lasten

Totaal lasten

Afwijking (3-2) 1 -5 15 -9

Totaal baten Saldo



€

0

2.086

2.


€

0

-82

3.


€

0

2.004

4.


€

0

2.005

5.

Afwijking (4-3)

€

0

1


€


1

144



Beleidsproduct :

Jeugdbeleid


J. Bolte P. Stikkolorum

Taakomschrijving

Zorgdragen voor een integraal jeugdbeleid op het gebied van de verschillende beheersproducten. Zorgdragen voor een infrastructuur aan accommodaties, instellingen en voorzieningen waardoor er een specifiek aanbod voor jongeren (0-23 jaar) is. Doelstelling/ Het optimaliseren van de ontwikkeling en maatschappelijke participatie van beleidsuitgangsjongeren om te kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en zelfstandig punten functionerende volwassenen. De gemeentelijke inzet is gericht op het voorkomen, opheffen of verminderen van belemmeringen in deze ontwikkeling, waarbij aangesloten wordt op de specifieke ontwikkelingsfase, beleving en behoeften van jongeren. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Het nader uitwerken van het vastgestelde integraal beleidskader voor de jeugd (kadernota jeugden onderwijsbeleid 2008-2012).

De afspraken zoals genoemd in de kadernota jeugd-en-onderwijsbeleid 2008-2012 zijn uitgewerkt. In 2012 is een uitvoeringsagenda 2012-2016 ontwikkeld met de volgende thema's: een goede start, een brede ontwikkeling op en naast school, een optimale schoolcarrière, zorg en begeleiding, een eigen plek in de samenleving. In 2012 zijn diverse jeugd-enHet subsidiëren van jeugden jongerenorganisaties gesubsidieerd voor de jongerenactiviteiten. organisatie van jeugdactiviteiten. Voorbeelden van organisaties zijn: Scouting, Don Bosco, YMCA, Welzijn Rijswijk, etc. Een naschoolse activiteitenaanbod voor Rijswijkse In het najaar 2010 is gestart met een verkenning van voortgang naschoolse activiteitenaanbod scholen. (netwerkschool) WR in de brede school. Deze verkenning is in 2011 voortgezet. In juli 2012 is de netwerkschool overgedragen aan Sport&Evenementen Haaglanden. Door de ontwikkeling naar de brede scholen in Rijswijk, is het logischer de Netwerkschool organisatorisch te verbinden aan de brede school en aan de werkzaamheden van de kwartiermakers brede school, de combinatiefunctionarissen. De inzet van combinatiefunctionarissen is gericht op het opzetten en versterken van een samenwerkingverband tussen ouders, school, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en aanbieders van ontwikkelingsactiviteiten. Door samenvoeging van de Netwerkschool en de activiteiten van de combinatiefunctionarissen krijgt de Netwerkschool meer samenhang met alle andere activiteiten rondom de (toekomstige) brede school. Het bieden van voldoende en kwalitatief goede In 2012 heeft de projectgroep integraal speel- en ontmoetingsplekken, zowel binnen als jeugdbeleid en de werkgroep spelen zich met buiten, rekening houdend met de leefbaarheid. diverse speel-en-ontmoetingsplekken bezig gehouden. Het betreft: - Beheer en onderhoud van bestaande speel-enontmoetingsplekken Herinrichting van diverse bestaande

6301 Jeugdbeleid 145

Het stimuleren van verschillende vormen van jongerenparticipatie/jongereninformatie, zoals het Jongin project, Wegwijs op het gemeentehuis en jongerenwebsite www.jonginrijswijk.nl.

Het stimuleren en subsidiëren van de inzet van jongen als vrijwilligers.

Het stimuleren van evenementen voor en door jongeren; o.a. continueren van Herfstpop, Pannavoetbaltoernooi en Oud-en-Nieuwjaar.

speelplekken op basis van jeugdoverlast/ ISV 3 - Herinrichting speel-en-ontmoetingsplekken als onderdeel van projecten door projectenbureau. Jongin Rijswijk: De Jonginsite is op 22 oktober 2010 gelanceerd. De jongerenredactie en daarmee de lokale invulling van de site wordt gecoördineerd door het jongerenwerk van Welzijn Rijswijk. Het eerste jaar dat de site actief is, heeft de site meer dan 50.000 bezoekers bereikt. Om Jongin Rijswijk te borgen zijn er afspraken gemaakt met Welzijn Rijswijk. In 2012 is jonginrijswijk.nl gepromoot onder de doelgroep, onder andere door inzet van social media en tijdens Gezondheid in Beweging, het Jongin Event, Strandwalpop, maar ook tijdens diverse jeugdactiviteiten. Participatie bij speel-en-ontmoetingsplekken: Gemotiveerde jeugdigen, ouders en andere bewoners zijn betrokken bij de (her)inrichting van diverse (bestaande) speel-en-ontmoetingsplekken. Jongerengemeenteraad (voorheen Wegwijs): Om lokale politiek toegankelijker te maken organiseerden het Rijswijks Lyceum, het Stanislascollege (locatie SCH) en de gemeente Rijswijk in samenwerking met ProDemos het project ‘Jongerengemeenteraad’. Aan dit project deden ca. 74 leerlingen mee. Zij deden dit door concrete voorstellen te bedenken in het kader van het thema: gezond leefstijl. Voor het winnende voorstel stelde de gemeente een bedrag van € 1.250,- beschikbaar. De winnende groep voert dit voorstel in voorjaazr/zomer 2013 daadwerkelijk uit. Om deze doelstelling te realiseren is er een subsidie beschikbaar gesteld voor de inzet van een maatschappelijke stagemakelaar. Deze is ondergebracht bij Welzijn Rijswijk onder het vrijwilligerscentrum. Zo bereiken jongeren ook het vrijwilligerscentrum. Daarnaast is er een website gemaakt waar leerlingen op zoek kunnen gaan naar maatschappelijke stages. Op scholen is er voorlichting gegeven over de maatschappelijke stage en het vrijwilligerswerk. Gezondheid in Beweging: Rijswijkers werden op 27 april in contact gebracht met het aanbod op het gebied van sport & gezondheid. Naast een informatiemarkt was er een uitgebreid programma met activiteiten en demonstraties. Het succesvolle evenement trok 900 bezoekers. 'Gezondheid in Beweging' komt voort uit een gezamenlijke aanpak tussen de beleidsterreinen sport, gezondheid, jeugd en CJG. Strandwalpop: In 2012 is gestart met een jeugdprogrammering voor tieners en jongeren tijdens Strandwal. Er waren ca. 500 jongeren aanwezig. Vanwege het krappe tijdspad heeft de organisatie de doelgroep jongeren niet gericht kunnen benaderen. De organisatie heeft dit voor volgend jaar aandachtspunt.


Inbedden van de diverse opvoedingsondersteuningsactiviteiten in Rijswijk in het Centrum voor Jeugd en Gezin (met link aan het VVE-beleid).

Het subsidiëren van zorginstrumenten, zoals gezinscoach, (school)maatschappelijk werk en intensieve thuisbegeleiding.

Inzetten van een zorgstructuur rondom ouders en jeugdigen (in samenwerking met CJG en volwassenenzorg).

Om een sluitend aanbod van opgroeien opvoedondersteuning te bieden zet de vanuit haar CJG diverse producten en diensten in om (aanstaande)ouders en jeugdigen te ondersteunen, gericht op preventie en lichte opvoedingsondersteuning. In samenwerking met partnerorganisaties waaronder de JGZ, BJZ, Kwadraad, Welzijn Rijswijk, politie wordt casuïstiek en opvolging afgestemd in de zorgnetwerken. In 2011 is er een begin gemaakt om Voor- en- Vroegschoolse Educatie op te nemen in het productenboek van het CJG. In 2011 en 2012 is het aanbod geanalyseerd en herijkt om beter af te stemmen op de vraag. Ten aanzien van de gezinscoach: Specifieke aandacht is hierbij geschonken aan de samenhang tussen de activiteiten en aanpak van de gezinscoach en de 1-gezin 1-plan aanpak binnen het CJG . In 2012 is deze samenwerking voortgezet. Ten aanzien van het (School)maatschappelijk werk: Schoolmaatschappelijk werk-> zie beleidsproduct lokaal onderwijsbeleid. Maatschappelijk werk->zie beleidsproduct maatschappelijk werken dienstverlening TEn aanzien van intensieve thuisbegeleiding: De gemeente geeft subsidie voor 10 trajecten en de provincie geeft subsidie voor zeven trajecten. Binnen gezinnen waar meerdere gezinsleden ondersteuning nodig hebben, zorgt de intensieve thuisbegeleiding (Florence) voor afstemming van de ondersteuning. De intensieve thuisbegeleiding wordt vanuit het CJG (zorgnetwerk) geïndiceerd. Ten aanzien van JIT intensief: In 2012 zijn voor het eerst vier intensieve JIT-trajecten (6 mnd) ingezet, omdat bleek dat er een aantal jongeren was vanuit het zorgnetwerk waarvoor een langer traject noodzakelijk was dan de reguliere JITtrajecten (drie maanden). In 2011 en 2012 zijn de voorbereidingen getroffen voor de transitie Jeugdzorg naar de gemeente per 1 januari 2015. De zorgstructuur moet de basis vormen voor de verdere uitbreiding van CJGtaken. De producten opvoedingsondersteuning, gezinsbegeleiding en preventie zijn, samen met producten van de Jeugd(gezondheids)zorg, in het productenboek va het CJG opgenomen.


Kengetallen/prestatiegegevens Aantal jeugdigen in Rijswijk 2007 2008 2009 0-12 jaar: 5.040 5.317 5.035 12-23 jaar: 5.154 5.412 5.041

2010 2011 5.112 5.220 4.606 4.682

Gemiddeld aantal bezoekers open (inloop)activiteiten jongerenwerk Welzijn Rijswijk: 2010 5 (november inloop gesloten*) 12 30 (open: jan, feb en dec**)

Smeltkroes Plexat Ottoburg

2011 geen inloop 5-8/ 13*** 15-20 ****

2012 gesloten gebleven 15 gesloten gebleven

* geen vraag vanuit de doelgroep Muziekbuurt, wel vraag vanuit de doelgroep Oud-Rijswijk. Vanaf half november geen inloop meer bij de Smeltkroes, waardoor inloop Oud-Rijswijk vanaf december weer opgestart kon worden. **periode maart t/m november gesloten vanwege:- tekort fte jongerenwerk, - gedrag van de doelgroep, - (preventieve) afstemming met de politie, voordat een situatie uit de hand loopt.*** oude gebouw Plexat tot juli gemiddeld 5-8 jongeren, nieuwe gebouw Plexat gemiddeld 13 jongeren. **** gesloten vanwege gedrag jongeren en andere werkwijze WR (talenthousemethodiek)

Zorgnetwerk 0-12 jarigen: Kalenderjaar 2010 18 nieuwe cliënten 10 follow-ups

Kalenderjaar 2011 27 nieuwe aanmeldingen 4 follow-ups

Kalenderjaar 2012 19 nieuwe aanmeldingen 9 follow-ups

Zorgnetwerk 12-23 jarigen 2011: Kalenderjaar 2010

Kalenderjaar 2011

Kalenderjaar 2012

47 nieuwe cliënten 6 follow-ups

25 nieuwe aanmeldingen 5 follow-ups

29 nieuwe aanmeldingen

Opvoedingsondersteuningsprojecten/ zorginstrumenten (aantal cliënten/deelnemers): Spel op maat

1

:

2010: 10 gezinnen/ 29 kinderen 2011: 13 gezinnen/ 24 kinderen 2012: 10 gezinnen/ 20 kinderen

2

Opstapje :

2010: 23 kinderen uit 21 gezinnen 2011: 14 kinderen uit 13 gezinnen 2012: 8 kinderen uit 8 gezinnen (minder kinderen i.v.m. afronding afronding van dit project in de zomer van 2012) 3

Opvoedbureau :

2010: 105 cliënten 2011: 152 cliënten 2012: 216 cliënten voor trajecten/ korte contacten, daarnaast 109 spreekuren en is er 1 groep gedraaid 4

Kom op voor jezelf :

1 2 3 4

2010/2011: 182 kinderen 2011/2012: 173 kinderen

Vluchtelingen/migrantengezinnen met in elk gezin min. 1 kind tussen 1-4 jaar; Kinderen tussen 2-4 jaar uit laagopgeleide allochtone en autochtone gezinnen; Nieuwe cliënten (ouders en intermediairen van 0-19 jarigen) Kinderen uit groep 7en/of 8


Stevig Ouderschap:

2010: 21 kinderen 2011: 17 kinderen 2012: 20 kinderen

Jeugd Interventie Team:

2010: 10 trajecten 2011: 10 trajecten 2012: 10 regulier trajecten (3 mnd) en 4 intensieve trajecten (6 mnd)

Intensieve thuisbegeleiding

2011: 17 trajecten 2012: 17 trajecten

Gezinscoaching

2012: 5 trajecten

Opvoeden in de buurt

2012: 10 trajecten (50% gemeente, 50% RAS-gelden)

Homestart

2012: 6 trajecten

JPT 12-

2012: 5 trajecten (RAS-gelden)

Schoolmaatschappelijk werk Primair onderwijs

Schoolmaatschappelijk werk Voortgezet onderwijs

2009/2010: 67 2010/2011: 127 2011/2012: 154 (m.u.v. gegevens leerlingen van de Akker)

2009/2010: 47 2010/2011: 61 2011/2012: 154




663011 663012 663013 663090

Jeugdwerk Opvoedingsondersteuning Project jaarwisseling Doorbelasting




-25 0 -8 -6

648

1.002

962

-40

Afwijking (3-2)






Afwijking (3-2) -24 -6 -6

1.070

1.002

967

-35

421 0

0 0

0 5

0 5

Totaal baten

421

0

5

5

Saldo

648

1.002

962

-40

Baten

Lasten

Aankopen niet duurz. goed. en diensten Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige


Inkomensoverdrachten van het rijk Overige vermogensoverdrachten



€

421

1.070

2.


€

-421

-67

3.


€

0

1.002

4.


€

5

967

5.

Afwijking (4-3)

€

5

-35


€


-40




Beleidsproduct :

Welzijnsaccommodaties

Taakomschrijving

Het voorzien in de huisvesting van maatschappelijke organisaties op het gebied van welzijn, sport en kunst en cultuur door de verhuur van ruimten.

J. Bolte en D. Jense D.E.M. Ootes


Een bundeling van functies en activiteiten in accommodaties leidt tot een verbetering van het maatschappelijk en financieel rendement. Uitgangspunten hierbij zijn: bundelen van functies en activiteiten, bereikbaar en laagdrempelig, bestaande schakering handhaven, maar omvang van het aanbod waar mogelijk terugbrengen. De in 2011 vastgestelde kadernota Integraal accommodatiebeleid 2012-2020 moet leiden tot het opheffen van het verschil tussen benodigde en beschikbare financiële middelen. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Verbeteren van de bezetting van de peuterspeelzalen. Na afronding ligt de bezettingsgraad tussen 80 en 90. Onderzoek naar de herverdeling capaciteit bestaande welzijnsaccommodaties. Het uitvoeringsplan wordt in 2012 opgeleverd. Na uitvoering is de capaciteit van de welzijnsaccommodaties herverdeeld.

Gerealiseerd. De bezettingsgraad is ca. 93 %. Exacte cijfers zijn echter na 1 maart 2013 bekend.

Uitplaatsen van de gebruikers van de accommodatie aan de Spinetstraat in het kader van de brede schoolontwikkeling in de Muziekbuurt. De drie organisaties worden elders ondergebracht.

In 2012 is onderzoek gedaan naar de huidige gebruikers van de welzijnsaccommodaties en de bouwkundige kwaliteit van de gebouwen. Tevens is geïnventariseerd welke accommodaties door derden te huur aangeboden worden. In 2013 wordt uitvoering gegeven aan de herschikking. Er zijn gesprekken gevoerd met de drie organisaties die gehuisvest zijn aan de Spinetstraat. Alle drie de organisaties hebben een Programma van Eisen opgesteld. Er zijn verkennende bezoeken gebracht aan nieuwe locaties. Naar verwachting zijn de drie organisaties in september 2013 geherhuisvest.


2010

2011

2012

6.800 82.000 9 2.800 m2

4.805 74.000 8 2.800 m2

4.805 80.000 7 2.800 m2

5.200 77.000 6 2.800 m²

Stervoorde Vaste huurder (SWR)

1

1

1

1

’t Oude Raadhuis Vaste huurder (SWR)

1

1

1

1

1

1

Medio 2011 gesloten

Ottoburg Aantal incidenteel verhuurde uren Aantal bezoekers Aantal vaste huurders 2 Oppervlakte m

Koepeltjes Vaste huurder (SWR)

6310 Welzijnsaccommodaties 151

Laboucherelaan 1 Vaste huurders Mondriaan stichting Stichting Vluchtelingenwerk Stichting Rijswijkse Kinderopvang

De Smeltkroes Vaste huurder SWR

2009

2010

2011

2012

3

3

3

3

1

1

Kunstenaars

Plexat (Schaapweg 4) Vaste huurder (SWR)

1


1

Losse verhuur

Losse verhuur

4

4

Losse verhuur

1



663101 663190

Welzijnsaccommodaties Doorbelasting




110 -10

542

520

620

100

Afwijking (3-2)



Raming primitief (1) 0 115 32 154 30 367 489 278

Raming na wijziging (2) 0 116 32 136 30 367 481 278

Jaarrekening (3) 37 251 29 105 22 367 481 268

1.465

1.440

1.559

119

923

920

939

19

Totaal baten

923

920

939

19

Saldo

542

520

620

100

Baten

Lasten

Personeel van derden Energie Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goed. en diensten Overige inkomensoverdrachten Reserveringen Kapitaallasten Overige

Totaal lasten 321

Huren


Afwijking (3-2) 37 135 -3 -31 -8 0 0 -10

1.


€

923

1.465

2.


€

-3

-25

3.


€

920

1.440

4.


€

939

1.559

5.

Afwijking (4-3)

€

19

119


€


100

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 66310 Welzijnsaccommodaties (nadeel € 110.000,-) Het hier ontstane nadeel wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door een overschrijding op de geraamde energiekosten. Bij deze overschrijding spelen de volgende factoren een rol: - het niet toepassen van indexeringen op of actualiseren van de ramingen - de stijgingen van de energiekosten - veroudering van installaties Een andere onderliggende oorzaak is dat de coördinatie van de energie van gebouwen onvoldoende belegd is binnen de organisatie, waardoor onvoldoende zicht is op de exploitatie van gebouwen en verbetermogelijkheden. In de recent vastgestelde opdracht “Verbetering Vastgoedexploitatie” zal dit knelpunt worden meegenomen. Daarnaast wordt het plan voor de Herschikking welzijnsaccommodaties dit jaar uitgewerkt. Dit moet leiden tot het terugbrengen van het aantal welzijnsaccommodaties per 2014, waardoor de totale energiekosten zullen dalen.




Beleidsproduct :

Volksgezondheid



Taakomschrijving

Regiefunctie preventieve openbare gezondheidszorg; lokaal gezondheidsbeleid; integrale jeugdgezondheidszorg; openbare geestelijke gezondheidszorg; ambulancedienstverlening en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. Doelstelling/ Het mede beschermen en mede bevorderen van de algemene fysieke en beleidsuitgangspsycho-sociale gezondheid van de inwoner. punten Beleidsuitgangspunten: • Uitvoering van de Wet publieke gezondheid binnen de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Holland West. • Uitvoering preventieve logopedie door de GGD Zuid-Holland West. • Ontwikkeling nieuwe Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West • Uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid met aandacht voor de landelijke speerpunten. • Uitvoering geven aan de gemeentelijke OGGZ-taken, zoals beschreven in het actieplan Betrokken Blijven. • Verdere ontwikkeling en vormgeving binnen de regionale Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) in samenwerking met Politie en Brandweer. • Ontwikkeling van regionale ambulancedienstverlening. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Evaluatie volksgezondheidsbeleid.

De evaluatie van het volksgezondheidsbeleid heeft nog niet plaatsgevonden. Opstellen nieuw beleidskader Lokaal De nota is in concept klaar. De nota wordt in het Gezondheidsbeleid. eerste kwartaal 2013 aangeboden aan de raad. Uitvoering van actieplannen op inhoudelijke De activiteiten zijn volgens afspraak uitgevoerd. speerpunten binnen het De 5 landelijke speerpunten hebben ook de huidige lokaal gezondheidsbeleid. nodige aandacht gehad. In het domein “Gezond zijn en gezond blijven” is de beleidsnota “Lokaal gezondheidsbeleid” op 10 juni 2008 vastgesteld door de gemeenteraad. De prioriteiten uit de nota zijn: - Roken – bevorderen van het niet roken - Alcohol – terugdringen van schadelijk alcoholgebruik - Overgewicht – het beperken van het overgewicht - Depressie – bevorderen van het voorkomen van depressie - Diabetes – bevorderen van het vroegtijdig signaleren van diabetes. Uitvoering actieplan ‘Betrokken blijven’. Specifieke Het actieplan ‘Betrokken blijven’ wordt uitgevoerd. onderwerpen hierbinnen zijn: evalueren en verbeteren ketenprocessen en samen met Sociale Zaken ontwikkelen beleid voorkomen huisuitzettingen. Het Meldpunt Bezorgd wordt voortgezet. Het aantal meldingen is flink toegenomen. Hierover worden in 2013 nieuwe afspraken gemaakt. De werkzaamheden zijn verder volgens afspraak uitgevoerd. Voortzetting participatie in het regionaal advies-, Er is gewerkt aan de verdere uitrol van de Veilig en steunpunt huiselijk geweld (ASG). Uitvoeren Verder Teams in de regio. Geïnvesteerd is in van de afspraken in de ‘Haagse Aanpak’ om verdere professionalisering en versterking van

7100 Volksgezondheid 155

huiselijk geweld te beperken en te voorkomen in samenwerking met betrokken lokale partijen (AMW en Politie). De samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders is versterkt om crisisinterventie te realiseren. De Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld wordt in samenwerking met de centrumgemeente Den Haag regionaal geïmplementeerd. Bijdrage leveren regionaal en landelijk infectieziektenbeleid en technische hygiënezorg in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en seksinrichtingen. De GGD voert deze taak uit en rapporteert daarover.

Ontwikkelingen volgen binnen geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR). De gemeente is betrokken in het overleg ten behoeve van de rampenbestrijding.

Ontwikkelingen volgen ambulancedienstverlening. Het beleid wordt gevolgd.

binnen

regionale

Voorbereiding van nieuwe nota lokaalgezondheidsbeleid 2012-2016.

deskundigheid van het Rijswijkse team. De situering van het VVT moet nog nader worden bepaald. Er is vooral aandacht besteed aan preventie en voorkoming van ouderenmishandeling.

De GGD voert de taken uit die met de gemeente zijn afgesproken. De GGD rapporteert hierover aan de gemeente. Op dit moment zijn veranderingen gaande binnen de GGD. Dit kan van invloed zijn op de uitvoering van deze taken. Naast de genoemde inspectie die zijn uitgevoerd, heeft de GGD ook alle bevinden van de inspecties en onderzoeken gebundeld in de Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010. Hiervan is zowel een Regionale als een lokale uitgave. Tijdens deelname in overleggen is een bijdrage geleverd aan de regionale rampenbestrijding. In samenwerking met leefbaarheid volgen wij de ontwikkelingen op dit gebied. Op dit moment zijn veranderingen gaande binnen de GGD. Dit kan ook van invloed zijn op de GHOR In samenwerking met leefbaarheid volgen wij de ontwikkelingen op dit gebied. Op dit moment zijn veranderingen gaande binnen de GGD. Dit kan ook van invloed zijn op de dienstverlening van de ambulance. De ambulance rijden binnen de wettelijke benoemde aan rijtijden. De nota is in concept klaar en wordt in de eerste kwartaal van 2013 voorgelegd aan het college en de raad.




671001 671002 671003 671004 671005

Preventieve gezondheidszorg Forensische geneeskunde Geestelijke gezondheidszorg Integr aanpak jeugdgezondheidszorg Legionella-bestrijding



Jaarrekening saldo (3) 1.119 16 135 519 13

289 1 -20 0 0

1.232

1.532

1.801

270

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurz. goed. en diensten Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Kapitaallasten

Raming primitief (1) 307 1.432 13

Raming na wijziging (2) 99 1.421 13

Jaarrekening (3) 97 1.691 13

1.752

1.533

1.802

269

1 519

1 0

0 0

-1 0

520

1

0

-1

1.232

1.532

1.801

270

Baten

Lasten



Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) -1 270 0

1.


€

520

1.752

2.


€

-519

-219

3.


€

1

1.533

4.


€

0

1.802

5.

Afwijking (4-3)

€

-1

269


€


270

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 67100 Volksgezondheid (nadeel € 270.000,-) De kosten van de financiële problemen bij de GGD hebben geleid tot een grote overschrijding op het product volksgezondheid. Conform het raadsbesluit van 27 november 2012 zijn de extra uitgaven over de jaren 2011 en 2012 van respectievelijk € 106.000,- en € 128.000,-, alsmede het Rijswijkse aandeel in een bij de jaarrekening 2012 van de GGD op te nemen voorziening van € 104.000,- op dit product verantwoord. In totaal een nadeel van € 338.000,-. De raming voor de kosten van preventieve gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg is € 38.000,- te hoog ingeschat, zodat per saldo een bedrag van € 300.000, - is overschreden. Daarnaast is de post geestelijke gezondheidszorg onderschreden met ca. € 20.000,-. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de geplande uitgaven in het kader van de OGGZ monitor pas in 2013 zullen plaats vinden en de kosten voor de invoering van de meldcode elders in de begroting zijn verantwoord. In afwachting van de nieuwe Nota voor Lokaal Gezondheidsbeleid zijn geen nieuwe aanvragen voor subsidie aangenomen. Dit heeft geleid tot een besparing van de post overige subsidies van € 10.000,-.




Beleidsproduct :

Ambulance dienstverlening

Taakomschrijving

Regiefunctie ambulancedienstverlening en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.


• •



Verdere ontwikkeling en vormgeving binnen de regionale Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) in samenwerking met Politie en Brandweer. Ontwikkeling van regionale ambulancedienstverlening.

De GHOR betekent Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. De directeur van de GGD is belast met de verantwoordelijkheid voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen. De GGD adviseert de GHOR regio Haaglanden op het gebied van preventieve gezondheidszorg, infectieziektebestrijding, medische milieukunde en technische hygiënezorg. De gemeente heeft in het bestuur van de GGD invloed op de taakuitoefening van de GGD op het gebied van rampenbestrijding. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Up to date houden van het gemeentelijk Conform afspraken. rampenplan en de ramp-bestrijdingsplannen. Ontwikkelingen volgen binnen geneeskundige In samenwerking met veiligheid volgen wij de ontwikkelingen op dit gebied. Op dit moment zijn hulp bij ongevallen en rampen (GHOR). er veranderingen gaande binnen de GGD. Dit kan ook van invloed zijn op de GHOR. Ontwikkelingen volgen binnen regionale In samenwerking met veiligheid volgen wij de ambulancedienstverlening. ontwikkelingen op dit gebied. Op dit moment zijn er veranderingen gaande binnen de GGD. Dit kan ook van invloed zijn op de GHOR.

7110 Ambulance dienstverlening 159

160

Afdeling(en)

Stadsbeheer

Portefeuillehouder

Sectie

Voorbereiding

Contactpersoon

Productnummer

7240

Beleidsproduct :

Lijkbezorging

Taakomschrijving

• De gelegenheid bieden voor piëteitsvol begraven en cremeren. • Toezicht houden op het beheer van de begraafplaats. Het waarborgen van een goed beeld van de begraafplaatsen inclusief de geprivatiseerde begraafplaatsen.


G.W. van der Wel-Markerink D. Jense J. Lansbergen

Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

De gelegenheid bieden voor piëteitsvol begraven Uitgevoerd. Dit betreft een doorlopende activiteit. en cremeren. Toezicht houden op het beheer van de Uitgevoerd. Dit betreft een doorlopende activiteit. begraafplaats. Kengetallen/prestatiegegevens

Begraafplaatsen en crematorium Oppervlakte begraafplaatsen (m²) Herenstraat Sir Winston Churchilllaan Eikelenburg

7240 Lijkbezorging 161

2010

2011

2012

92.600 1.000 30.100 61.500

92.600 1.000 30.100 61.500

92.600 1.000 30.100 61.500



672401 672490

Algemeen toezicht/onderhoud Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) -116 13

Raming na wijziging saldo (2) -116 13

Jaarrekening saldo (3) -119 12

-3 0

-104

-104

-107

-3

Afwijking (3-2)






17

17

16

-1

0 121

0 121

2 121

2 0

121

121

123

2

-104

-104

-107

-3

Baten

Lasten


Huren Pachten

Totaal baten Saldo



1.


€

121

17

2.


€

0

0

3.


€

121

17

4.


€

123

16

5.

Afwijking (4-3)

€

2

-1


€


-3

PROGRAMMA WONEN EN LEVEN

163

164

Afdeling(en)

Portefeuillehouder

D. Jense

Contactpersoon

M. de Ligt J. Lansbergen

Productnummer

Stad en Samenleving Stadsbeheer MDGV Voorbereiding 5600

Beleidsproduct :

Openbaar groen en openluchtrecreatie

Taakomschrijving

Het beheren van bomen, beplanting en gras. Het aanbieden openluchtrecreatie in Rijswijk (o.a. parken, kinderboerderij, volkstuinen)


• •

Sectie(s)

van

Het Rijswijkse groen op een minimaal niveau onderhouden. Ten aanzien van bomen de veiligheidsrisico’s beperken.


Stand van zaken

Verwijderen van zieke en dode bomen. Aanplanten van nieuwe bomen. Snoeien van risicobomen. Inspecteren bomen conform wettelijke zorgplicht. Maaien en herstellen van gras. Snoeien en vervangen van beplanting. Onkruidbestrijding in plantvakken.

Uitgevoerd. Dit betreft een doorlopende activiteit. Uitgevoerd. Dit betreft een doorlopende activiteit. Uitgevoerd. Dit betreft een doorlopende activiteit. Uitgevoerd. Dit betreft een doorlopende activiteit. Uitgevoerd. Dit betreft een doorlopende activiteit. Uitgevoerd. Dit betreft een doorlopende activiteit. Uitgevoerd. Dit betreft een doorlopende activiteit.


2010

2011

2012

Totale oppervlakte openbaar groen onderverdeeld in - wijkgroen (ha) (afgerond) - parken (ha) (afgerond)*

125 182

125 182

125 174

125 174

Water (ha)* Houten bruggen

67 145

67 145

75 145

75 145

890 28.500 120 185

890 28.500 120 185

890 28.500 120 185

890 28.500 120 185

55.000

55.000

55.000

55.000

Beheer plantsoenen en parken

Zitbanken Aantal parken straatbomen Beplanting (ha) ** Gras (ha) ** Beheer recreatieve rijwielpaden Lengte van de recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden

*) Toelichting: in kader van het project zwethzone is bijna 8 hectare (79.000m2) meer wateroppervlak gecreëerd. **) Toelichting: in enkele kleine delen van de gemeente is beplanting vervangen door gras.

5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie 165

Volkstuinencomplexen in Rijswijk ** Locatie (straat)

Naam

Eigendom (grond) Gemeente en Tot Ons Genoegen (ieder circa 50%) De Schoffel Gemeente Gemeente

1

Ockenburger Tientweg

Tot Ons Genoegen

2 3 4

Lange Kleiweg Jaagpad Julialaantje

5 6 7

v.Vredenburchweg Endehoekseweg Eikelenburglaan

De Schoffel Lommerrijck Schooltuinen (via Groei & Bloei) Buitenlust Ons Ideaal School en hobbytuinen (via Groei & Bloei)

Gemeente Gemeente Gemeente

Totaal

Bruto oppervlakte (m2)* 60.000

40.000 20.000 15.000 10.000 95.000 40.000

280.000

* bruto oppervlakte is inclusief de gemeenschappelijke paden, opstallen, parkeerruimte enzovoort. De getallen zijn afgerond per 5000 m2. ** onder Volkstuincomplex wordt verstaan een verzameling van volks-, hobby- of schooltuinen met een overkoepelende vereniging




656001 656002 656003 656004 656005 656006 656090

Groen Parken Recreatie Overige openluchtrecreatie Herdenkingen Openbare privaten Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 1.671 660 314 233 14 9 1.876

Raming na wijziging saldo (2) 1.783 615 317 220 10 0 1.876

Jaarrekening saldo (3) 1.693 539 313 221 9 0 1.806

-90 -76 -4 1 -1 0 -70

4.777

4.821

4.581

-240

Afwijking (3-2)

Baten en lasten beleidsproduct 5600 op kostensoort (x € 1.000) Kosten soort 31 341 343 424 61 622

Omschrijving kostensoort Energie Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goed. en diensten Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Kapitaallasten Overige

Raming primitief (1) 0 10 2.034 278 899 1.954

Raming na wijziging (2) 0 13 2.108 278 875 1.954

Jaarrekening (3) 2 27 2.123 96 875 1.881

5.174

5.227

5.004

-224

71 327

71 335

72 350

1 15

398

406

422

16

4.777

4.821

4.581

-240

Baten

Lasten


Huren Overige goederen en diensten

Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 2 14 15 -182 0 -73

1.


€

398

5.174

2.


€

8

53

3.


€

406

5.227

4.


€

422

5.004

5.

Afwijking (4-3)

€

16

-224


€

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 65600 Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel € 167.000,-) De exploitatie laat een positief resultaat zien. Alle geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. De kosten vielen lager uit vanwege aanbestedingsvoordeel.


-240

168


Stadsbeheer Voorbereiding 7210


Beleidsproduct :

Afvalverwijdering en –verwerking

D. Jense J. Lansbergen

Taakomschrijving

Het zorgdragen voor een duurzame, adequate en efficiënte inzameling en verwerking van het aangeboden afval. Het zorgdragen van een schone buitenruimte. Doelstelling/ • Het verzorgen van een duurzame verwerking van het aangeboden afval. beleidsuitgangs• Het beperken van de totale hoeveelheid te verbranden afval door een punten verdergaande scheiding van afvalcomponenten. • Streven naar een zo groot mogelijke harmonisatie van producten, diensten en tarieven binnen het Avalex-gebied. • Met het verbeterplan zwerfafval zorgen voor een schone buitenruimte. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Het uitvoeren van een innovatieonderzoek in Avalex verband naar duurzame methoden voor inzameling en verwerking van afval. Het uitvoeren van verbetermaatregelen in samenwerking met Avalex voor het verder scheiden van de afvalcomponenten (o.a. GFT, kunststof, papier). Het voortzetten van de uitvoering van het verbeteringsplan zwerfafval. Opstellen van nieuwe gemeentelijke beleidsvisie afval.

Avalex heeft op dit momnt een investeringstop. Wel vindt op de achtergrond overleg plaats in regionaal verband. Dit is een doorlopende activiteit. In 2013 wordt een nieuwe afvalvisie geformuleerd.

Uitgevoerd. Dit is geïntegreerd in het reguliere werk. Dit wordt uitgevoerd in Avalex verband. De eerste bijeenkomst is gehouden.


2011

0 1.998 1.051 13.031 49 32 809 0

0 2018 1170 13180 45 30 814 0

9 2 38 2.307 0 811 209 729

12 1 61 2.204 0 980 190 734

* De CBS gegevens van 2012 zijn pas in maart / april 2013 verkrijgbaar en zijn daarom niet opgenomen. Hoeveelheid opgehaald vuil in tonnen - bruikbaar huisraad - GFT afval - grof huishoudelijk afval - huishoudelijk restafval - grof tuinafval - metalen - oud papier en karton - kunststofverpakkingen

Hoeveelheid gebracht vuil in tonnen - asbest - autobanden - dakbedekking - gemeentelijk afval - GFT afval - grof huishoudelijk afval - grof tuinafval - houtafval

7210 Afvalverwijdering en -verwerking 169

* 2012

- huishoudelijk restafval - KCA - kunststoffen - metalen - oud papier en karton - overig particulier - schone grond - schoon puin - textiel - verbouwingsrestafval (inclusief bouwen sloopafval) - verpakkingsglas - vlakglas - wit- en bruingoed

7210 Afvalverwijdering en -verwerking 170

2010 0 44 129 177 1.163 62 123 945 132 369 1.071 24 159

2011 0 51 179 139 1087 64 193 913 106 364 973 27 164

* 2012



672100 672101 672102 672103 672104 672105 672106 672190

Algemene kosten Huishoudelijke afval Afvalstoffendepot KWD afval Reinigingsinspectie Reinigingsrechten Ontsmetting/ongediertebestrijding Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 72 4.453 929 2 1 -6.262 0 850

Raming na wijziging saldo (2) 72 4.484 929 2 1 -6.262 0 850

Jaarrekening saldo (3) 60 4.727 588 2 -1 -6.360 3 819

-12 243 -342 0 -1 -98 3 -32

46

77

-162

-239

Afwijking (3-2)



Raming primitief (1) 0 4.443 30 266 1.571

Raming na wijziging (2) 0 4.456 30 284 1.571

Jaarrekening (3) 1 4.467 21 284 1.539

Totaal lasten

6.310

6.341

6.313

-29

321 34 411

0 6.264 0

0 6.264 0

1 6.360 114

1 96 114

6.264

6.264

6.475

211

46

77

-162

-239

Baten

Lasten

Energie Aankopen niet duurz. goed. en diensten Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten Overige

Huren Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten van het rijk

Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 1 11 -9 0 -32

1.


€

6.264

6.310

2.


€

0

31

3.


€

6.264

6.341

4.


€

6.475

6.313

5.

Afwijking (4-3)

€

211

-29


€

-239

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 67210 Afvalverwijdering en –verwerking (voordeel € 208.000,-) Het voordelig verschil op dit product van € 208.000,- wordt enerzijds veroorzaakt door de ontvangen rijkssubsidie van circa € 114.000,- voor het gescheiden inzamelen (Nedvang) en anderzijds door hogere opbrengsten afvalstoffenheffing.

7210 Afvalverwijdering en –verwerking 171

172




Beleidsproduct :

Riolering en waterzuivering


Dit beleidsproduct is verdeeld naar de beleidsproducten 7230, Milieubeheer en 7290, Huishoudelijk afval/bedrijfsafvalwater.

7220 Riolering en waterzuivering 173



672201 672202

Riolering Rioolrechten




-59 -4

448

424

362

-62

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurz. goed. en diensten Kapitaallasten




448

424

421

-4

0

0

59

59

0

0

59

59

448

424

362

-62

Baten

Lasten

Totaal lasten 22

Toegerekende rente

Totaal baten Saldo



1.


€

0

448

2.


€

0

-23

3.


€

0

424

4.


€

59

421

5.

Afwijking (4-3)

€

59

-4


€

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 67220 Riolering- en waterzuivering (voordeel € 62.000,-) Overeenkomstig de nieuwe richtlijnen voor de jaarrekening en begroting (BBV) worden de rente kapitaallasten ingaande 2012 berekend over het saldo van de investeringen minus de reserve riolering. Deze nieuwe werkwijze is niet verwerkt in de raming. Derhalve ontstaat een voordelig verschil op dit product van circa € 59.000,- wegens lagere kapitaallasten.

7220 Riolering en waterzuivering 174

-62

Afdeling(en) Sectie Productnummer



Beleidsproduct :

Milieubeheer

Taakomschrijving

Ontwikkelen en verbeteren van de milieukwaliteit van de leefomgeving voor de terreinen lucht, geluid, externe veiligheid, bodem en duurzaamheid.

D. Jense M. den Dulk


a) De beleidsmatige voorwaarden scheppen voor een optimaal milieubeheer waarin normen die wettelijk gelden maatgevend zijn en afwijkingen uitsluitend worden toegestaan indien compenserende maatregelen een leefbaar, gezond en duurzaam milieu garanderen. b) Voldoen aan Europese norm voor fijn stof in 2013 en stokstofoxide in 2015. c) Terugdringen van de geluidsbelasting door verkeer op woningen. d) Formuleren en uitvoeren van overige milieubeleidstaken. e) In 2011 heeft de gemeente Rijswijk een duurzaamheidsbeleidsplan opgesteld voor de periode 2011-2020. De ambitie die de gemeente Rijswijk in het plan heeft gesteld is: Rijswijk stoot in 2020 25% minder CO2 uit t.o.v. 2011. Daarnaast is Rijswijk een groene, schone en milieuvriendelijke gemeente waarin het goed is om te wonen, werken en recreëren. Duurzaamheid grijpt in verschillende thema`s: wonen, bouwen, mobiliteit, gedrag en ondernemen. Om structuur aan te brengen in het onderwerp zijn in het plan verschillende duurzaamheidsthema`s benoemd: • Verduurzamen bestaande woningvoorraad. • Duurzaam bouwen. • Duurzame gebiedsontwikkeling/herstructurering. • Duurzame mobiliteit. • Duurzame energie. • Duurzaam ondernemen. • Voorbeeldfunctie gemeente Rijswijk. • Gedragsverandering. Voor elk van deze thema`s zijn ambities gesteld en is uitgewerkt wat de gemeente zal doen om de ambities te halen. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Het Milieubeleidsplan 2012-2020 wordt in november 2011 vastgesteld. Daar waar wettelijke normen voor luchtverontreiniging worden overschreden of dreigen te worden overschreden worden in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit in samenwerking met de Rijksoverheid en de betrokken partijen maatregelen getroffen om de concentraties van verontreinigende stoffen onder de norm te brengen. Voor Rijswijk worden in het NSL voor 2012 geen nieuwe maatregelen vastgesteld. De implementatie en handhaving van de milieuzone wordt in 2012 voltooid. Bij wegreconstructie wordt de mogelijkheid en wenselijkheid om geluiddempend asfalt toe te passen standaard onderzocht. IN 2012 gebeurt dit bij de reconstructie van de Sir Winston Churchilllaan. In 2012 wordt onderzocht of de veiligheidssituatie rond LPG stations verbeterd kan worden door de bevoorrading veiliger te maken

In november 2011 is het milieubeleidsplan 20122020 door de Raad vastgesteld. De implementatie van de milieuzone is in 2012 voltooid met de installatie van camera's, bijbehorende computerprogramma's en aanpassing van de bebording.

Bij wegreconstructie zijn de mogelijkheden voor geluidsreductie meegewogen. De reconstructie van de Sir Winston Churchillaan is uitgesteld. Uit onderzoek in 2012 is gebleken dat de bevoorrading van LPG stations veiliger kan worden gemaakt door gebruik te maken van

7230 Milieubeheer 175

tankwagens met hittewerende coating. In 2013 wordt geprobeerd de betrokken milieuvergunning zo aan te passen dat alle stations met beveiligde tankwagens bevoorraad worden. Het duurzaamheidbeleidsplan “Duurzaamheids- In november 2011 is het duurzaamheidsagenda 2020: Op weg naar een duurzaam beleidsplan door de raad vastgesteld. Rijswijk” wordt in november 2011 vastgesteld. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Verschillende activiteiten uit het uitvoeringsvan het duurzaamheidbeleidsplan. In 2012 worden programma van het duurzaamheidsbeleidsplan aantal activiteiten/projecten uit het zijn in 2012 opgezet/uitgevoerd/ in werking duurzaamheidsbeleidsplan uitgevoerd zoals: pilot getreden. Het gaat o.a. om dubo-advies team , haalbaarheidsonderzoek wijk project voor verduurzamen bestaande VvE-informatiepunt, woningvoorraad, opzetten dubo-advies team, warmtenet, pilot project wijkgericht energieopzetten VvE informatie-punt, opzetten onderzoek besparing Leeuwendaal. ontwikkeling warmtenet Rijswijk West, etc. Kengetallen/prestatiegegevens 2009

2010

2011

1.167

1.272

1.252

38

22

21

0

0

0

Wet Milieubeheer Aantal inrichtingen die onder de Wet Milieubeheer vallen: Vergunningsplichtig totaal - categorie 1 - categorie 2

9

2

0

- categorie 3

17

12

7

- categorie 4

12

8

12

1.129

1.250

1.231

- categorie 1

696

744

777

- categorie 2

352

401

338

- categorie 3

77

102

106

- categorie 4

4

3

10

Categorie 1 bedrijven hebben een redelijk lage milieubelasting en categorie 4 bedrijven hebben een hoge milieubelasting Aantal meldingen totaal

8

14

25

- categorie 1

2

0

7

- categorie 2

4

6

10

- categorie 3

2

6

7

- categorie 4

-

2

1

Aantal afgegeven milieuvergunningen totaal

5

0

AMvB inrichting totaal

- categorie 1

0

n.v.t.

- categorie 2

0

0

- categorie 3

2

0

0

- categorie 4

1

0

3

Aantal afgegeven maatwerkvoorschriften totaal

5

0

- categorie 1

0

- categorie 2

1

- categorie 3

1


2012

2009

2010

- categorie 4

2011 1

Periodieke controles

120

90

89

e

21

28

35

e

1

0

0

22

0

0

2

0

0

38

30

21

1 hercontrole 2 hercontrole Overige (gevelcontrole, inventarisatie) Dwangsom - onderzochte klachten i.h.k.v. Wet Milieubeheer - vaststelling van een hogere grenswaarde

2

1

4

- milieuparagraaf voor bestemmingsplan

3

5

9

- tanks verwijderd.

3

3

7

Ontheffingen gevelreiniging

0

2

2

Ontheffingen lozingen afvalwater

3

3

6


2012



672302 672303 672304 672305 672306 672307 672390

Wet mileubeheer Wet bodembescherming Bedrijfsinterne milieuzorg Energiebeleid Milieu en duurzaamheid Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) Doorbelasting


Raming na wijziging saldo (2) 40 22 0 5 64 0 590

Jaarrekening saldo (3) 65 4 4 2 60 -7 568

26 -18 4 -3 -4 -7 -22

759

720

697

-23

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Ov. aankopen en uitbest. duurz. goed. Aankopen niet duurz. goed. en diensten Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten Overige



Jaarrekening (3) 34 177 0 0 568

759

721

778

57

0 0

1 0

49 32

48 32

0

1

81

80

759

720

697

-23

Baten

Lasten



Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 34 47 -2 0 -22

1.


€

0

759

2.


€

1

-38

3.


€

1

721

4.


€

81

778

5.

Afwijking (4-3)

€

80

57


€


-23


Publiekszaken Belastingen 7260


Beleidsproduct :

Baten rioolheffing

Taakomschrijving

Op de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen wordt ook de rioolheffing vermeld. Deze wordt opgelegd aan gebruikers en eigenaren van percelen. De begrote opbrengst is gelijk aan de begrote kosten voor het treffen van maatregelen t.b.v. een doelmatig werkende riolering en afvoer van hemelen grondwater.


De opbrengst wordt aangewend voor het bekostigen van maatregelen voor de afvoer van huishoudelijk/bedrijfsafvalwater, grondwater en hemelwater. De opbrengst is 100% kostendekkend.

W.A. Mateman P. de Krijger


Stand van zaken

De rioolheffing wordt (grotendeels) jaarlijks, eind februari, middels aanslag-biljetten aan de eigenaren en gebruikers van percelen opgelegd.

De rioolheffing is opgelegd bij de aanslagoplegging in februari. Bij de nakohieren in mei en december hebben de nieuwe inwoners van Rijswijk een aanslag ontvangen.

7260 Baten rioolheffing 179



672601 672602

Baten rioolrechten Werken voor derden

Raming primitief saldo (1) -1.839 -1

Raming na wijziging saldo (2) -1.839 -1

Jaarrekening saldo (3) -1.851 0

-12 1

-1.840

-1.840

-1.851

-11

Afwijking (3-2)

Baten en lasten beleidsproduct 7260 op kostensoort (x € 1.000) Kosten soort

Raming primitief (1)


Raming na wijziging (2)

Jaarrekening (3)

Afwijking (3-2)


Overige goederen en diensten Belasting op producenten Belasting op inkomen van gezinnen

Totaal baten Saldo

1 122 1.717

1 122 1.717

0 112 1.740

-1 -10 23

1.840

1.840

1.851

11

-1.840

-1.840

-1.851

-11

Baten

Lasten



€

1.840

0

2.


€

0

0

3.


€

1.840

0

4.


€

1.851

0

5.

Afwijking (4-3)

€

11

0


€

7260 Baten Rioolheffing 180

-11




Beleidsproduct :

Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater

Taakomschrijving

Het beheren, onderhouden en aanpassen van het gemeentelijk rioleringsstelsel voor de afvoer van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater.



Voorzien in een duurzaam, veilig en robuust watersysteem door: • Het adequaat en doelmatig inzamelen, afvoeren en verwerken van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater. • Het beperken van de verontreiniging van het oppervlaktewater. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Reinigen en inspecteren van de riolering in Uitgevoerd. Daarnaast zijn Huis te Lande en Cromvliet en Leeuwendaal. stationskwartier, in het kader van de te verwachten onderhoudspiek, geïnspecteerd. Opstellen jaarplannen voor de aanpak van Uitgevoerd voor 2012 en 2013. De plannen voor onderhoudspiek 2012-2017. de komende jaren worden in 2013 verder uitgewerkt. Vaststellen verbreed GRP 2011-2015. Uitgevoerd. Kengetallen/prestatiegegevens

Riolen en rioolgemalen Lengte totale rioleringsstelsel in m¹: a gescheiden riolering b gemengd riolering c drukriolering - pompputten/gemalen

7290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 181

2010

2011

2012

213.292 5.800 113.063 17.599

213.292 5.800 113.063 17.599

213.292 5.800 113.063 17.599

120

120

120



672901 672902 672990

Riolering Werken voor derden Doorbelasting



Jaarrekening saldo (3) 629 -2 588

-111 -2 -23

1.159

1.350

1.215

-135

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Energie Aankopen niet duurz. goed. en diensten Overige




Afwijking (3-2) -42 -69 -23

1.159

1.350

1.216

-133

0

0

2

2

0

0

2

2

1.159

1.350

1.215

-135

Baten

Lasten

Totaal lasten 34


Totaal baten Saldo



€

0

1.159

2.


€

0

190

3.


€

0

1.350

4.


€

2

1.216

5.

Afwijking (4-3)

€

2

-133


€

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 67290 Huishoudelijk / bedrijfsafvalwater (voordeel € 112.000,-) Dit budget is voor de uitvoering van de zorgplicht in het kader van de riolering. De kosten vallen dit jaar lager uit dan geraamd. Dit komt omdat een deel van de werkzaamheden doorlopen in 2013.

7290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 182

-135



Beleidsproduct :

Hemelwater



Taakomschrijving

Het beheren, onderhouden en aanpassen van het gemeentelijk rioleringsstelsel voor de afvoer van hemelwater. Doelstelling/ Voorzien in een duurzaam, veilig en robuust watersysteem door: beleidsuitgangs• Het adequaat en doelmatig inzamelen, afvoeren en verwerken van punten hemelwater. • Het beperken van de verontreiniging van het oppervlaktewater. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Vaststellen verbreed GRP 2012-2016 (inclusief Uitgevoerd. hemelwaterbeleid). Kengetallen/prestatiegegevens 2010

2011

2012

213.292 66.880

213.292 66.880

213.292 66.880

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

± 13.000

± 13.000

± 13.000

1

Riolen en rioolgemalen Lengte totale rioleringsstelsel in m¹: a hemelwaterriolering Hoeveelheid afgevoerde rioolslib kosten per ton exclusief BTW Zuigen straat- en rioolkolken Aantal kolken

1

dit is een weergave uit het beheersysteem. De verschillen tussen jaren komen door technische mutaties en revisies in het software systeem. De daadwerkelijke veranderingen in het rioolstelsel zijn zeer beperkt

7300 Hemelwater 183



673002 673003 673090

Kolkenzuigen Waterkader Haaglanden Doorbelasting




-12 -8 -7

284

284

257

-27

Afwijking (3-2)







284

284

257

-27

284

284

257

-27

Baten

Lasten

Totaal lasten

Totaal baten Saldo



€

0

284

2.


€

0

0

3.


€

0

284

4.


€

0

257

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-27


€

7300 Hemelwater 184

-27



Beleidsproduct :

Grondwater

Taakomschrijving

• •




Het beheer van grondwaterstanden van openbare terreinen. Het aanbieden van inzameling en verwerkingsmogelijkheden voor overtollig grondwater vanuit particuliere terreinen. Voorzien in een duurzaam, veilig en robuust watersysteem door: • Het adequaat en doelmatig inzamelen, afvoeren en verwerken van overtollig grondwater.


Stand van zaken

Monitoren van de grondwaterstanden via een Uitgevoerd. Dit betreft een doorlopende activiteit. meetnet. Afhandelen klachten en meldingen. Uitgevoerd. Dit betreft een doorlopende activiteit. Vaststellen verbreed GRP 2012-2016 (inclusief Uitgevoerd. grondwaterbeleid). Kengetallen/prestatiegegevens

Meetlocaties peilbuizen

7310 Grondwater 185

2010

2011

2012

60

60

60



673101 673190

Grondwater Doorbelasting




-1 -4

291

267

261

-6

Afwijking (3-2)






291

267

261

-6

291

267

261

-6

Baten

Lasten

Totaal lasten


Totaal baten Saldo



€

0

291

2.


€

0

-24

3.


€

0

267

4.


€

0

261

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-6


€

7310 Grondwater 186

-6



Beleidsproduct :

Ruimtelijke ordening

Taakomschrijving

Het op een evenwichtige en aantrekkelijke wijze ruimtelijk indelen, inrichten en in stand houden van de gemeente met betrekking tot de componenten wonen, werken, recreëren, cultuur, verkeer, natuur en milieu. Het actualiseren van (oude) bestemmingsplannen, faciliteren van ontwikkelingen en het opstellen van (gebieds)visies.



R. van Hemert M. de Ligt


Stand van zaken

Visies • Oud-Rijswijk • In de Bogaard • Waldhoornplein Bestemmingsplannen: • Plaspoelpolder • ERL • Hoornwijck-Broekpolder • In de Bogaard • Oud Rijswijk • Te Werve • HBG Beheersverordeningen: • Hoekpolder • Cromvliet • Kraayenburg • Bomenbuurt, Rembrandten Havenkwartier • De Strijp • Elsenburgerbos, TNO en Pasgeld • Kleurenbuurt en Huis te Lande Ontwikkelingen / bouwplannen

Onderdeel bestemmingsplan Onderdeel bestemmingsplan Besluitvorming beroepsfase vaststelling, onherroepelijk in werking voorbereiding en onderzoek voorbereiding en onderzoek voorbereiding en onderzoek opdrachtverlening in voorbereiding Voorbereiding en inventarisatie Voorbereiding en inventarisatie Voorbereiding en inventarisatie Voorbereiding en inventarisatie Voorbereiding en inventarisatie Opdrachtverlening Opdrachtverlening

De Hofmeesters Sterpassage CBR locatie De Ruijt II Broekmolenweg / IJsvogelhof Ter Nieuburch e Eikelenburg 1 fase EPO Diverse kleinere ontwikkelingen waaronder Braillelaan-Bergman Clinics, Piramideschool, kinderdagverblijf EPO / Shell etc.

Doorstart plan en afronding onderhandeling Ontwerp-vergunning, zienswijze Vergunning verleend, beroepsfase Vergunning verleend, beroepsfase Vergunning verleend, in verkoop Scenario’s opgesteld e Verkoop gestart, 1 paal geslagen Planvorming

8100 Ruimtelijke ordening 187


Bestemmingsplannen en beheersverordeningen: - onherroepelijk of Raad van State - vastgestelde bestemmingsplannen - in procedure - in voorbereiding - art. 19 procedures - projectbesluiten / uitgebreide Wabo - inlichtingen aan burgers (schatting) Stedenbouwkundige visies: - in voorbereiding - vastgesteld


2009

2010

2011

2012

1 2 4 2 15 1 200

4 5 9 1 5 1 200

n.v.t. 4 7 1 2 0 175

2 5 13 1 3 175

4 2

2 2

1 0

4 0



681001 681003 681005 681006 681090

Vastg. info.centr., topogr.cartotheek Bestemmingsplannen Gemeentelijk kadaster Visies Doorbelasting




21 -233 2 -26 -26

1.254

1.362

1.099

-263

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Personeel van derden Aankopen niet duurz. goed. en diensten Kapitaallasten Overige

Raming primitief (1) 0 113 39 1.169

Raming na wijziging (2) 0 297 27 1.169

Jaarrekening (3) 50 236 27 1.126

1.321

1.493

1.438

-55

68 0

132 0

116 224

-16 224

68

132

340

208

1.254

1.362

1.099

-263

Baten

Lasten

Totaal lasten 34 60

Overige goederen en diensten Reserveringen

Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 50 -61 0 -44

1.


€

68

1.321

2.


€

64

172

3.


€

132

1.493

4.


€

340

1.438

5.

Afwijking (4-3)

€

208

-55


€

-263

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 68100 Ruimtelijke ordening (voordeel € 219.000,-) Omdat er minder planschadeclaims zijn ingediend dan verwacht is de voorziening planschade J. Braakensieklaan vrijgevallen voor een bedrag van € 223.834,-.


190




Beleidsproduct :

Woningexploitatie

Taakomschrijving

Exploiteren van de woningen en bedrijfspanden die in eigendom zijn van de gemeente.

W.A. Mateman P.J. Kops


Het verhuren van woningen en bedrijfspanden die in eigendom zijn van de gemeente. Het uitgangspunt is dat, waar mogelijk, bij mutatie de eigendommen worden afgestoten tegen (tenminste) de taxatiewaarde. De verkoop van woningen vint doorgaans via een makelaar plaats. Naast de reguliere verhuur is in 2012 geen woning verkocht. Wel zijn in 2012 voorbereidingen getroffen tot verkoop van woning S.W. Churchilllaan 1005/1007 in 2013. Inmiddels is deze woning op 25 januari 2013 verkocht aan de zittende huurder. Kengetallen/prestatiegegevens

Woningen Oude stadskern (6 woningen) Blekerslaan Kerklaan Leliestraat Schoolstraat

46 57 17 6, 8 en 32

Woningen buiten Oude stadskern (9 woningen) Oude Zwethpad Laan Hofrust S.W. Churchilllaan S.W. Churchilllaan S.W. Churchilllaan Van Vredenburchweg Van Vredenburchweg

10 2 239 en 241 277 en 279 1005/1007 134 971

Woon/winkelpanden (2 panden) Herenstraat Herenstraat

87 87A

8200 Woningexploitatie 191

Verkoop pand op 25 januari 2013



682002 682090

Exploitatie woningen Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) -220 186

Raming na wijziging saldo (2) -191 186


230 -7

-34

-4

219

223

Afwijking (3-2)





Jaarrekening (3) 1 10 5 112 180

Totaal lasten

259

262

307

45

321 332

113 180

86 180

88 0

2 -180

Totaal baten

293

266

88

-178

Saldo

-34

-4

219

223

Baten

Lasten

Energie Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goed. en diensten Reserveringen Overige

Huren Overige verkopen duurzame goederen


Afwijking (3-2) -2 2 -12 64 -7

1.


€

293

259

2.


€

-27

2

3.


€

266

262

4.


€

88

307

5.

Afwijking (4-3)

€

-178

45


€

223

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 68200 Woningexploitatie (nadeel € 230.000,-) De kosten voor gemeentelijk vastgoed zijn per saldo € 52.000,- hoger uitgevallen dan geraamd. De geraamde opbrengst van de verkoop van gemeentelijk vastgoed was voor 2012 € 180.000,-. Er is in 2012 geen vastgoed verkocht en daarmee is de taakstelling dus niet gehaald.

8200 Woningexploitatie 192



Beleidsproduct :

Wijkontwikkeling


D. Jense P. van Straalen

Taakomschrijving

Uitvoeren van de in de wijkontwikkelingsplannen (WOP’s) opgenomen maatregelen. (Volgens de systematiek van de productenbegroting is wijkontwikkeling geen beleidsproduct maar een thema dat wordt opgebouwd uit andere beleidsproducten zoals volkshuisvesting, groen- en speelvoorzieningen en welzijn). Doelstelling/ • In de in september 2007 verschenen lokale Woonvisie wordt beleidsuitgangsvoortgeborduurd op het volkshuisvestingsplan. Woningdifferentiatie en punten kwaliteitsverbetering blijven de uitgangspunten. • Bij de herontwikkeling van wijken gelden de volgende uitgangspunten: 1) het opbouwen en in stand houden van netwerken in de wijken. 2) Het verbreden van de aanpak naar sociaal wijkbeheer. 3) Het van begin af aan meenemen van groen- en speelvoorzieningen. 4) Het zorgdragen voor een sociaal veilige inrichting van wijken. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Verdere uitvoering van de maatregelen zoals benoemd in de wijkontwikkelingsplannen: de bouw van Paulinesymfonie en de ontwikkeling van de locatie Citerstraat (beide Muziekbuurt), sloop en start bouw op diverse locaties in Te Werve-West.

Paulinesymfonie en de Componist (lokatie Citerstraat) zijn gerealiseerd. In Te Werve is gestart met de bouw van een aantal eengezinswoningen aan de Van Vollenhovenlaan.

8210 Wijkontwikkeling 193



682102 682103 682104 682190

Wijk(ontwikkelings)plannen Stedelijke vernieuwing Wijkgericht werken Doorbelasting




-1 -7 0 -9

547

523

507

-16

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Ov.aankopen en uitbest. duurz.goed. Aankopen niet duurz. goed. en diensten Kapitaallasten Overige



Jaarrekening (3) 802 167 201 325

Afwijking (3-2) 802 96 0 74

547

523

1.495

972

0 0

0 0

8 980

8 980

0

0

988

988

547

523

507

-16

Baten

Lasten


Overige goederen en diensten Vermogensoverdrachten van het rijk

Totaal baten Saldo



€

0

547

2.


€

0

-24

3.


€

0

523

4.


€

988

1.495

5.

Afwijking (4-3)

€

988

972


€

-16

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 68210 Wijkontwikkeling (voordeel € 90.000,-) Stedelijke vernieuwing geeft een optisch voordeel van € 90.000,-. De oorzaak van dit optisch voordeel is dat in deze toelichting de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door ISV-subsidie gecompenseerd worden. Inclusief de doorberekende uren sluit dit onderdeel neutraal.

8210 Wijkontwikkeling 194



Beleidsproduct :

Volkshuisvesting


R. van Hemert P. van Straalen

Taakomschrijving

Mede tot stand brengen en in stand houden van een woonsituatie die is afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoners en kansen biedt voor hen die een wooncarrière willen maken. Doelstelling/ • Voldoende, goede woningen voor de doelgroepen op de woningmarkt. beleidsuitgangs• Fysiek investeren om te komen tot sterke woonmilieus. punten • Maatschappelijk en sociaal investeren: aanpak van wijken, wonen, welzijn en zorg. • Het bijdragen aan de bevordering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving door een heldere toepassing van regelgeving en handhaving op het gebied van bouwen en wonen. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Prestatieafspraken worden later vastgesteld dan gepland. Eenmaal vastgesteld moet worden toegezien op de naleving van de afgesloten prestatieafspraken met de corporaties (toewijzingspercentage voor mensen uit de doelgroep en voor starters, te renoveren woningen, sociale huurwoningen in verkoop e.d., precieze getallen nog overeen te komen). Verdere invulling van de 2 pilot woonservicezones, d.w.z. opplussen van woningen (Steenvoorde Zuid) en inrichting buitenruimte De Sfinx (Stationskwartier). Opstarten van de ontwikkeling van woonservicezones in andere wijken van Rijswijk.

Prestatieafspraken zijn in 2011 vastgesteld en ondertekend en in 2012 gemonitord. Vanwege de crisis op de woningmarkt en de verslechterde financiële situatie van de corporaties zijn de presatties op een paar terreinen (nieuwbouw van woningen en renovatie van woningen) lager dan waarop vooraf werd ingezet. Het “opplussen” van woningen en de inrichting van de buitenruimte rond De Sfinx is gerealiseerd. De ontwikkeling van woonservicezones in andere delen van Rijswijk is een langlopend proces. Goed toegankelijke woningen en zorg op afroep zijn al wel aanwezig. Het realiseren van 24uurs zorg in alle wijken is lastiger.


2012

65 39 162 46

27 0 29 0

- gesloopt/onttrokken. - toevoeging door splitsing.

2 0

58 1

- toevoeging door verbouw van niet-woning tot woning - toevoeging anderszins

0 0

0 0

Woningexploitatie/woningbouw Opgeleverde woningen naar categorie - sociale huurwoningen - sociale koopwoningen - koop marktsector - huur marktsector.

Bouw- en woningtoezicht Aantal: - aangevraagde bouwvergunningen - verleende bouwvergunningen - aangevraagde sloopvergunningen - verleende sloopvergunningen

185 146 88 76

8220 Volkshuisvesting 195

- reclame-aanvragen

2011 n.v.t.

2012

2 29 0

2 29 0

Inspecties bouw Inspecties sloop/klachten Woonschepen, woonwagens en woonwagencentra Aantal: - woonwagencentra - standplaatsen - woonschepen




682201 682202 682204 682207 682208 682290

Volkshuisvestingsbeleid VHV subsidies Woonwagencentra Lasten bouwen woningtoezicht Baten bouwen woningtoezicht Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) -21 4 74 358 -602 1.769

Raming na wijziging saldo (2) -21 4 28 366 -1.133 1.769

Jaarrekening saldo (3) -18 7 28 272 -1.134 1.703

3 3 0 -94 -1 -66

1.582

1.013

858

-155

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Personeel van derden Energie Aankopen niet duurz. goed. en diensten Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Inv.bijdr. en ov. kap.overdr. aan overh. Kapitaallasten Overige Overige verrekeningen

Raming primitief (1) 8 10 322 56 0 206 1.769 0

Raming na wijziging (2) 8 10 326 56 0 149 1.769 0

Jaarrekening (3) 0 9 256 50 169 149 1.710 838

2.371

2.318

3.182

864

39 106 644 0

39 92 1.175 0

39 104 1.175 1.007

0 12 0 1.007

789

1.305

2.325

1.020

1.582

1.013

858

-155

Baten

Lasten

Totaal lasten 21 321 34 411

Werk. ontv. rente en winstuitkeringen Huren Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten van het rijk

Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) -8 -1 -70 -6 169 0 -59 838

1.


€

789

2.371

2.


€

516

-52

3.


€

1.305

2.318

4.


€

2.325

3.182

5.

Afwijking (4-3)

€

1.020

864


€

-155

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 68220 Volkshuisvesting (voordeel € 97.000,-) Voor de aanpak van onveilige balkons is in 2012 € 90.000,- minder uitgegeven. Het restant van het werk wordt in 2013 uitgevoerd. Het resterende budget 2012 van € 90.000,- wordt in de 1e halfjaarrapportage 2013 opnieuw opgenomen.


198



Beleidsproduct :

Bouwgrondexploitatie


W.A. Mateman A. Lavrijsen

Taakomschrijving

Zorgdragen voor een inzichtelijke bouwgrondexploitatie per complex waarbij we zowel de doelstellingen betreffende de realisatie van woningen, bedrijfsterreinen, kantoorruimten, hotels, horeca en recreatiegebieden in beeld brengen als de financiële consequenties. Doelstelling/ • Het bevorderen van maatschappelijk gewenst grondgebruik. beleidsuitgangs• Het streven naar een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over de exploitanten, gebruikers, eigenaren en gemeente. punten • Het beheersen van risico’s voor de gemeente. • Het streven naar zoveel mogelijk zeggenschap en sturing voor de gemeente. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Openen van grondexploitatie(s)

Op 26 april 2012 heeft de raad besloten de grondexploitatie Te Werve te openen. Aan het eind van 2012 zijn alle lopende bouwgrondexploitaties geactualiseerd naar de stand per 1-1-2013. De jaarrekening rapporteert over de uitkomsten. De grondexploitatie Citerstraat is per 1-1-2013 afgesloten. De totaal geboekte kosten en opbrengsten zijn verantwoord in de grondexploitatie. Het resultaat op einddatum 3112-2012 bedraagt € 412.867,46.

Actualiseren van grondexploitaties

Afsluiten van grondexploitatie(s)

8300 Bouwgrondexploitatie 199



683001 683002 683003 683090

In exploitatie genomen gronden Nog in exploitatie te nemen gronden Toekomstige bouwlocaties Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 0 130 -117 100

Raming na wijziging saldo (2) 450 -92 -117 100

Jaarrekening saldo (3) 3.220 4.891 0 0

2.770 4.984 117 -100

112

340

8.111

7.771

Afwijking (3-2)



Raming primitief (1) 71 5 54 10 0 0 100 0

Raming na wijziging (2) 71 349 54 154 0 283 100 177

Jaarrekening (3) 164 542 59 528 19 455 539 3.501

Totaal lasten

240

1.188

5.806

4.619

21 331 34 63

0 0 0 127

0 177 0 671

10 3.480 -1.882 -3.913

10 3.303 -1.882 -4.583

Totaal baten

127

848

-2.305

-3.153

Saldo

112

340

8.111

7.771

Baten

Lasten

Energie Ov. aankopen en uitbest. duurz. goed. Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goed. en diensten Reserveringen Kapitaallasten Overige Overige verrekeningen

Werk. ontv. rente en winstuitkeringen Opbrengst van grondverkopen Overige goederen en diensten Overige verrekeningen


Afwijking (3-2) 94 193 5 374 19 172 439 3.324

1.


€

127

240

2.


€

721

948

3.


€

848

1.188

4.


€

-2.305

5.806

5.

Afwijking (4-3)

€

-3.153

4.619


€


7.771

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 68300 Bouwgrondexploitatie (nadeel € 7.333.000,- ) De belangrijkste verschillen zijn: Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) TH-locatie Totaal

€ 2,7 miljoen nadeel € 5,0 miljoen nadeel € 7,7 miljoen nadeel

Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) In oktober 2011 heeft AM per brief de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Rijswijk beëindigd vanwege de sterk veranderde marktomstandigheden. Door de economische crisis is er naar woningen in de beoogde prijsklasse inmiddels onvoldoende vraag. In november 2011 heeft AM per brief de ingediende aanvraag voor een bouwvergunning (d.d. 31 oktober 2007) ingetrokken. De gemeente heeft de door AM betaalde leges (verwerkt in de jaarrekening 2011) en waarborgsom van € 1,9 mln. (verwerkt in de jaarrekening 2012) terugbetaald. In 2012 heeft er een afwaardering van ca. € 0,8 mln. plaatsgevonden naar de WOZ-waarde van ca. € 6,3 mln. TH-locatie Als gevolg van de onderhandelingen met Lucas Onderwijs m.b.t. de herhuisvesting Sint Stanislascollege is overeenstemming bereikt om de TH-locatie niet aan te passen ten behoeve van het onderwijs. De gemeenteraad sprak zich hier over uit op 12 februari 2013. Dit betekent dat de THlocatie herontwikkeld kan worden. Om deze ontwikkelmogelijkheden op de TH-locatie te vergroten is in de berekeningen van de scholenschuif een afboeking opgenomen van € 5,0 mln. Als totale boekwaarde is een bedrag aangehouden van € 9,5 mln. Het restant aan boekwaarde bedraagt dan € 4,4 mln wat recht doet aan de marktwaarde.


202

Afdeling

Programmabureau RijswijkBuiten

Portefeuillehouder

W.A. Mateman

Contactpersoon

J. Brugman


8320

Beleidsproduct :

Grondexploitatie RijswijkBuiten

RijswijkBuiten wordt nader toegelicht in de paragraaf RijswijkBuiten.

8310 Grondexploitatie RijswijkBuiten 203



683201

Sion / t Haantje


Raming na wijziging saldo (2)

0

Jaarrekening saldo (3)

Afwijking (3-2)

0

0

0

0

0

0

Baten en lasten beleidsproduct 8320 op kostensoort (x € 1.000) Kosten soort 21 30 31 332 333 341 343 432 622


Raming primitief (1) 5.275 131 7 21.881 4.703 70 1.331 0 1.676

Raming na wijziging (2) 5.275 131 0 21.881 6.041 70 0 0 1.676

Jaarrekening (3) 4.771 6 0 8.187 4.472 92 15 24 1.708

Afwijking (3-2) -504 -125 0 -13.694 -1.570 22 15 24 31

Totaal lasten

35.074

35.074

19.275

-15.799

21 321 332 34 422 431 63

0 20 0 0 0 0 35.054

0 20 0 0 0 0 35.054

33 122 1.247 -1 20 10 17.845

33 102 1.247 -1 20 10 -17.209

35.074

35.074

19.275

-15.799

0

0

0

0

Baten

Lasten

Werkelijk betaalde rente Personeel van derden Energie Aankoop gronden Ov. aankopen en uitbest. duurz. goed. Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goed. en diensten Ov. invest.bijdr. en ov. kapitaaloverdr. Overige

Werk. Ontv. rente en winstuitkeringen Huren Overige verkopen duurzame goederen Overige goederen en diensten Ov. ink.overdr. v.d.overheid (excl. Rijk) Inv.bijdr. en ov. kap.overdr.van overheid Overige verrekeningen

Totaal baten Saldo



€

35.074

35.074

2.


€

0

0

3.


€

35.074

35.074

4.


€

19.275

19.275

5.

Afwijking (4-3)

€

-15.799

-15.799


€

8320 Grondexploitatie RijswijkBuiten 204

0

PROGRAMMA SOCIALE ZAKEN

205

206

Afdeling Sectie


Productnummer

Sociale Zaken Inkomen en Schuldhulpverlening 6100

Beleidsproduct :

Inkomen

Taakomschrijving

Ervoor zorgdragen dat inwoners die daar recht op hebben maandelijks de uitkering ontvangen volgens de Wet werk en bijstand (WWB), het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) of de Wet oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz).


J. Bolte M. v.d. Kaaij-Huisman J. de Vries-Rosengarten

Het voeren en ontwikkelen van eigen beleid gericht op het terugdringen van instroom in de uitkering alsmede het voorkomen dan wel opsporen van oneigenlijk gebruik van de Rijswijkse voorzieningen. • Uitgangspunt is dat de inwoner beter af is met een betaalde baan dan met een (bijstands)uitkering. Hierbij staat de eigen verantwoordelijkheid voorop. Van de inwoner wordt verwacht dat hij er alles aan doet om zelf in zijn onderhoud te voorzien. • Met ingang van 1 januari 2012 wordt de WWB aangepast en wordt de Wet investeren in jongeren (WIJ) samengevoegd met de WWB. De WIJ komt hiermee te vervallen, maar de uitgangspunten van de WIJ blijven bestaan. Binnen de WWB gaat een apart (strenger) regime gelden voor jongeren waarbij meer wordt ingezet op eigen verantwoordelijkheid en initiatief. Om deze eigen verantwoordelijkheid in de wet te verankeren moet de jongere die zich meldt bij het UWV eerst zelf 4 weken zoeken naar werk. Pas na afloop van deze 4 weken kan de jongere een aanvraag doen voor ondersteuning en een eventuele uitkering. De afhandeling van deze aanvraag wordt overgedragen aan het college. Bij de beoordeling van de aanvraag dient in eerste instantie beoordeeld te worden of er voor de jongere nog mogelijkheden zijn binnen het reguliere onderwijs (startkwalificatie). Wanneer de jongere niet aan zijn verplichtingen voldoet bij het zoeken naar werk, wordt de uitkering verlaagd. Van de jongere wordt verwacht dat hij extra inspanningen verricht om de bijstand te verlaten. • Een zorgvuldige beoordeling van nieuwe aanvragen (Poortwachterfunctie) moet er toe leiden dat alleen personen die daar recht op hebben een uitkering krijgen. • Het in de praktijk zeer succesvol gebleken instrument Werken aan Werk, waarbij nieuwe bijstandsgerechtigden direct werk aangeboden krijgen, heeft een prominente rol binnen het eigen beleid. • Door de inzet van Hoogwaardig Handhaven wordt themagericht onderzoek verricht naar de rechtmatigheid van de maandelijkse uitkering. Hierdoor kan het onderzoek worden gericht op die situaties waarin het grootste risico op fraude lijkt te bestaan. • Bij signalen van fraude kan ook een verzoek worden ingediend tot het verrichten van een onderzoek door de Sociale Recherche, het bijzonder onderzoek. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in een regionaal samenwerkingsverband. De Sociale Recherche heeft zowel strafrechtelijke als bestuursrechtelijke bevoegdheden. • Door de combinatie van de Poortwachterfunctie, Werken aan Werk, Hoogwaardig Handhaven en de inzet van de Sociale Recherche wordt een vermindering dan wel een minder dan gemiddelde toename van het aantal bijstandscliënten gerealiseerd. • Voeren van een effectief afstemmingsbeleid. Het streven is iedere cliënt op een traject te plaatsen. Wanneer een cliënt gedragingen vertoont die (plaatsing op) dit traject verstoren, dan vindt afstemming plaats door een verlaging op de uitkering toe te passen.

6100 Inkomen 207


Stand van zaken

Als gevolg van de aanpassingen aan de WWB zullen alle relevante gemeentelijke verordeningen aangepast moeten worden. Vanwege de invoering van de gezinsbijstand moet het hele cliëntenbestand herbeoordeeld worden.

Alle verordeningen zijn aangepast aan de nieuwe weten regelgeving.

Vanaf 1 januari 2012 tot 1 juli 2012 zal een periode van overgangsrecht gelden. Diverse besluiten die genomen zijn op grond van de WWB voor 1 januari 2012 of de WIJ zullen aangepast moeten worden.

Deze exercitie heeft tot vlak voor toezending van de definitieve beschikkingen, plaatsgevonden maar door de intrekking vervolgens van de huishoudinkomenstoets als gevolg van de val van het Kabinet Rutte I, is dit overbodig gebleken en zijn alle in gang gezette handelingen weer teruggedraaid. Zie bovenstaande; door het niet doorgaan van de invoering van de gezinsbijstand is het overgangsrecht m.b.t. dit onderwerp dan ook niet van toepassing geweest. Wel is uitvoering gegeven aan het overgangsrecht voor de WIJ als gevolg van afschaffing van deze wet per 1 januari 2012.


Aantal uitkeringen op 31/12 Aantal beschikkingen langdurigheidstoeslag Aantal beschikkingen levensonderhoud waarvan afgewezen en buiten behandeling Poortwachterfunctie: % afwijzingen en buiten behandeling Toename/afname aantal uitkeringen levensonderhoud

6100 Inkomen 208

2009 945 653 443 68 15,34

2010 1.075 710 611 67 10,96

2011 1.064 714 639 183 28,63

2012 1.106 721 542 85 15,68

+ 5,23%

+13,75%

-1,03%

+1,46



661001

Algemene bijstandsverlening

Raming primitief saldo (1) 2.644

Raming na wijziging saldo (2) 2.116


-1.376

2.644

2.116

740

-1.376

Afwijking (3-2)



Raming primitief (1) 85 0 15.357 85 0 2.025 0

Raming na wijziging (2) 85 0 17.527 91 0 2.025 0

Jaarrekening (3) 143 4 16.100 85 -224 1.949 53

Totaal lasten

17.551

19.727

18.110

-1.617

411 421 60

13.755 907 245

16.625 741 245

16.723 647 0

99 -94 -245

14.907

17.611

17.370

-241

2.644

2.116

740

-1.376

Baten

Lasten

Personeel van derden Aankopen niet duurz. goed. en diensten Sociale uitkeringen in geld Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Reserveringen Overige Overige verrekeningen

Inkomensoverdrachten van het rijk Baten m.b.t. verg. en verhaal soc. uitk. Reserveringen

Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 58 4 -1.427 -6 -224 -75 53

1.


€

14.907

17.551

2.


€

2.704

2.175

3.


€

17.611

19.727

4.


€

17.370

18.110

5.

Afwijking (4-3)

€

-241

-1.617


€

6100 Inkomen 209

-1.376

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 66100 Inkomen (voordeel € 1.300.000,-) In de najaarsrapportage van het jaar 2012 is melding gemaakt van het feit dat de budgetindicatie met betrekking tot de wet BUIG (WWB, IOAW/IOAZ en BBZ) in totaal € 1.589.011,- hoger was uitgevallen. Omdat het slechts een indicatie betrof die in september 2012, bij het bekend worden van de definitieve budgetten, nog gewijzigd kon worden en de stijging van het berekende budget grotendeels op basis van conjunctuur was, is dit voordeel slechts ten dele in de begroting van het jaar 2012 verwerkt. Er is rekening gehouden met het feit dat de berekening van het ministerie ook voor de gemeente Rijswijk op zou gaan. Doordat de stijging van het aantal uitkeringen in het jaar 2012 trager is verlopen dan verwacht, en in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar pas echt vorm kreeg, is er op de uiteindelijke realisatie een voordeel ontstaan van € 1.300.340,-.

6100 Inkomen 210

Afdeling Sectie


Productnummer



Beleidsproduct :


Taakomschrijving

Het voeren en ontwikkelen van eigen beleid gericht op armoedebestrijding en participatie. De eerste en beste manier om armoede te bestrijden is via re-integratie van mensen met een bijstandsuitkering naar werk. Door de inkomensverbetering die hier doorgaans ontstaat, kunnen mensen zelf in hun levensonderhoud voorzien. Voor mensen die (langdurig) zijn aangewezen op een uitkering, dan wel een laag inkomen hebben, wordt armoede bestreden en voorkomen door middel van gerichte inkomensondersteuning. Daarmee worden mensen met een laag inkomen financieel tegemoet gekomen. De ondersteuning heeft, naast armoedebestrijding, tot doel bovenstaande doelgroep te ondersteunen en te motiveren tot participatie in de samenleving.

Speciale aandacht is er voor de participatie van kinderen uit arme gezinnen. Het inkomen van de ouders mag voor kinderen geen belemmering zijn om volledig te kunnen participeren. Alle kinderen moeten volledige toegang hebben tot sport, cultuur en educatie. Om dit mogelijk te maken bieden we diverse regelingen aan die zich speciaal op kinderen richten. Doelstelling/ • Algemene doelstelling is het voorkomen van achterstandssituaties en beleidsuitgangssociaal isolement en het bevorderen van participatie. punten • Voorkomen van sociale uitsluiting bij kinderen: streven is het aantal kinderen dat maatschappelijk niet meedoet om redenen van armoede met 50% af te laten nemen. • Stimuleren van mensen die geen gebruik maken van inkomensondersteunende voorzieningen door optimale voorlichting. • Zorgen voor een zo groot mogelijk bereik van inkomensondersteunende voorzieningen onder alle doelgroepen. • Het optimaal afstemmen van het beleid met beleidsterreinen die ermee verband houden, zoals re-integratie, educatie, inburgering en schuldhulpverlening en het optimaal benutten van de mogelijkheden van ondersteunende regelingen waaronder de Wmo. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Algemene doelstelling is het voorkomen van Door bezuinigen op het participatiebudget ligt de achterstandssituaties en sociaal isolement en het prioriteit van de inzet van deze middelen op de bevorderen van participatie. uitstroom naar de arbeidsmarkt. Voor wie dit (nog) niet haalbaar is, werken we samen met welzijnsinstellingen. Voorkomen van sociale uitsluiting bij kinderen: (Ouders) van kinderen kunnen een beroep doen streven is het aantal kinderen dat maatschappelijk op bijzondere bijstand voor schoolkosten, fietsen, niet meedoet om redenen van armoede met 50% computers en (nieuw dit jaar) sportkleding. Voor te doen afnemen. sportkleding zijn 92 aanvragen ingediend. De aanvragen voor schoolkosten dalen van 421 tot 399. En de aanvragen voor de fiets/computerregeling stijgen van 58 naar 89. Tegengaan van niet gebruik van Er is kenbaarheid gegeven door middel van: inkomensondersteunende voorzieningen door • individuele gesprekken met klanten door optimale voorlichting. consulenten/casemanagers; • berichtgeving via de website

6102 Participatie en minima 211

• voorlichting aan intermediairs • berichtgeving in de Klantenkrant. Zorgen voor een zo groot mogelijk bereik van Gelijktijdig met de klantenkrant zijn inkomensondersteunende voorzieningen onder aanvraagformulieren meegestuurd. alle doelgroepen. vindt tussen de betreffende Het optimaal afstemmen van het beleid met Periodiek beleidsterreinen die ermee verband houden, zoals medewerkers overleg plaats waarbij, daar waar re-integratie, educatie, inburgering en mogelijk, verbindingen worden gemaakt. schuldhulpverlening en het optimaal benutten van de mogelijkheden van ondersteunende regelingen waaronder de Wmo. Kengetallen/prestatiegegevens 2009 730

2010 730

2011 735

2012 697

waarvan toegekend

432

430

384

279

waarvan overige besluiten

298

300

351

418

Beschikkingen chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Aantal uitgegeven ooievaarspassen

442

495

516

471

2.898

2.592

2.226

1.899

Aantal afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand




661020




Jaarrekening saldo (3) 1.836

-155

1.682

1.991

1.836

-155

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurz. goed. en diensten Soc. verstrekkingen in natura aan pers. Overige inkomensoverdrachten Reserveringen Overige



Jaarrekening (3) 78 933 5 29 959

Afwijking (3-2) -71 -59 -11 29 -37

1.844

2.153

2.004

-149

2 160

2 160

0 168

-2 8

162

162

168

6

1.682

1.991

1.836

-155

Baten

Lasten


Overige goederen en diensten Baten m.b.t. verg. en verhaal soc. uitk.

Totaal baten Saldo



€

162

1.844

2.


€

0

309

3.


€

162

2.153

4.


€

168

2.004

5.

Afwijking (4-3)

€

6

-149


€


-155

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 66102 Participatie en minima (voordeel € 118.000,-) Het verschil op dit product wordt voornamelijk door de volgende ontwikkelingen veroorzaakt. Het aantal verwachte deelnemers aan de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering is, tegen de verwachting in, gedaald waardoor er op de functie maatschappelijke participatie algemeen een voordeel van € 45.000,- is ontstaan. Om financiële tegenvallers in de begroting te voorkomen is bij het opstellen van het beleid grote terughoudendheid betracht in verband met de vele onzekerheden voor wat betreft de omvang van de doelgroep, wat er toe heeft geleid dat er op dit terrein sprake is van een onderbesteding van € 71.000,-.


Afdeling Sectie


Productnummer


Beleidsproduct :

Kinderopvang

Taakomschrijving

Het toekennen en verstrekken van subsidie: • Aan doelgroepouders zoals bedoeld in de Wet kinderopvang. • Voor kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie voor een kind of ouder(s). Kinderopvang is een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen deelnemen aan studie, re-integratie of verplichte inburgering. De inzet is gericht op een doelmatige en rechtmatige verstrekking van de gemeentelijke subsidie ter hoogte van de werkgeversbijdrage.


J. Bolte M. v.d. Kaaij-Huisman J. Vester

Subsidie in de kosten voor kinderopvang wordt ook verstrekt als deze opvang noodzakelijk is in het belang van de ontwikkeling van een kind op grond van een sociaal-medische indicatie van het kind of de ouder(s). Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Verstrekking van de gemeentelijke subsidie aan personen die daar voor in aanmerking komen. Voor de kinderopvang zijn voldoende plaatsingsmogelijkheden naar de keuze van ouders voor handen. Waar nodig wordt ondersteunend advies gegeven.

Subsidie is gegeven aan 107 personen. Binnen de regio en lokaal is voldoende aanbod van kinderopvang zodat ouders ruime keuze hebben zowel in de dagopvang als in de naschoolse-, dan wel buitenschoolse opvang.

Kengetallen/prestatiegegevens 2009 128

Beschikkingen wet kinderopvang


2010 165

2011 115

2012 107



661030

Wet kinderopvang




-31

263

263

232

-31

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurz. goed. en diensten Overige inkomensoverdrachten Reserveringen Overige




Afwijking (3-2) 174 -200 1 -3

268

268

240

-28

5

5

8

3

5

5

8

3

263

263

232

-31

Baten

Lasten

Totaal lasten 421

Baten m.b.t. verg.en verhaal soc. uitk.

Totaal baten Saldo



€

5

268

2.


€

0

0

3.


€

5

268

4.


€

8

240

5.

Afwijking (4-3)

€

3

-28


€


-31

Afdeling

Sociale Zaken

Portefeuillehouder

Sectie

Contactpersoon

Productnummer

Activering en Wet Inburgering 6110

Beleidsproduct :

Arbeidsmarkt overig

Taakomschrijving

•

J. Bolte W.A. Mateman M. v.d. Kaaij-Huisman A. Storm

Bevorderen dat personen met een Wsw-indicatie instromen in een aangepaste werkplek in het kader van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) zodat zij het maximale kunnen presteren. • Het ontwikkelen en vormgeven van het regionale arbeidsmarktbeleid. Doelstelling/ • Aan personen met een Wsw-indicatie, die door lichamelijke, psychische beleidsuitgangsen/of verstandelijke beperkingen geen reguliere baan kunnen vinden, wordt punten een aangepaste werkplek in het kader van de Wsw aangeboden, waarbij we uitgaan van de optimale mogelijkheden van deze personen. • Omdat de arbeidsmarkt zich meer regionaal dan lokaal beweegt, wordt de samenwerking tussen de Haaglanden-gemeenten, ketenpartners en werkgevers binnen RPA-verband verder ontwikkeld en uitgebreid. Ook wordt vanuit het RPA de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt benadrukt. Met name als het gaat om beroepsonderwijs. Ook de relatie met EZ krijgt vorm in de werkgeversbenadering. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Binnen de RPA-regio Haaglanden wordt een kadernota ontwikkeld met daarin beleidslijnen en afspraken over de wijze waarop de werkgeversbenadering op regionaal en subregionaal niveau wordt ingevuld, zowel voor wat betreft grote werkgevers als voor sectorarrangementen. De verwachting is dat met de daadwerkelijke inzet gestart wordt medio 2013. Cliënten met een Wsw -indicatie begeleiden naar Er is voldaan aan de opgelegde taakstelling door een aangepaste werkplek in het kader van de het Rijk van het aanbieden van WswWsw waarin zij maximaal kunnen presteren en dienstbetrekkingen aan Rijswijkse geïndiceerden. waartoe zij ondersteuning en begeleiding op die werkplek krijgen aangeboden. De DSW Rijswijk e.o. stimuleren zich verder te De DSW Rijswijk e.o. bevindt zich midden in een ontwikkelen tot mensontwikkelbedrijf, zodat SW- fase van herstructurering, ingegeven door medewerkers naar hun mogelijkheden uitstromen bezuinigingen op de Rijkssubsidie en naar een beschermde werkplek op de reguliere veranderingen in weten regelgeving (niet arbeidsmarkt en zodat de vrijgevallen doorgaan Wet werken naar vermogen en infrastructuur binnen de DSW nog meer dan aankondiging Wet Participatiebudget per 2014). voorheen wordt benut voor de arbeidsontwikkeling van andere personen met een afstand tot de Er is gekozen voor DSW als werkbedrijf , gericht arbeidsmarkt door het aanbieden van trajecten in op : combinatie met gerichte begeleiding en scholing. • beschut werk in het kader van de Wsw; • Monitoren van de prestaties, voortgang en • aanbieden van dagbesteding in het kader ontwikkelingen van zowel de DSW van de Wmo; Rijswijk e.o. als de overige SW-bedrijven • aanbieden van werkplekken re-integratie die werk bieden aan Rijswijkse in het kader van bijstandsgerechtigden. werknemers. en waarbij de drie gemeenten verantwoordelijk • De uitstroom en doorstroom van zijn voor: werkzoekenden vanuit de WWB, UWV en • arbeidsontwikkeling; DSW populatie vergroten door vanuit het • door- en uitstroom naar individuele Rijswijks Werkcentrum te komen tot detachering en begeleid werken; optimalisering van werkgeversbenadering • re-integratie van bijstandsgerechtigden. en (project)samenwerking tussen Monitoring van de DSW Rijswijk e.o. vindt plaats In RPA verband onderzoeken van de mogelijkheden tot sectorale afspraken voor plaatsing van cliënten van sociale zaken en UWVwerkbedrijf.

6110 Arbeidsmarkt overig 217

kernpartners (gemeente Rijswijk, UWV Vliethorst en DSW Rijswijk e.o.) en eerste ringpartners (uitzendbureaus, ROC, BBR en SOB).

Vanuit de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) in regionaal verband (Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer) aanbieden van educatieve activiteiten voor de werknemers van de DSW Rijswijk e.o..

aan de hand van maandelijkse overleggen tussen het dagelijks bestuur en de directie van de DSW. Belangrijk instrumenten hierbij zijn de kwartaalrapportages, die de DSW Rijswijk e.o. oplevert. Tussen het RWC en de DSW Rijswijk e.o. is periodiek overleg voor het optimaliseren van (werk)processen. Aan de medewerkers van de ‘DSW Rijswijk e.o.’ zijn ontwikkelingsgerichte educatietrajecten aangeboden (lezen, schrijven en rekenen) ter vergroting van de zelfredzaamheid.




661101 661104 661105

Sociale werkvoorziening Werkfonds Centrum voor werk en inkomen




-145 -15 -7

496

521

354

-166

Afwijking (3-2)



Raming primitief (1) 3.236 0 0 256 85 15 0

Raming na wijziging (2) 3.263 6 0 256 83 15 0

Jaarrekening (3) 153 0 2.379 851 83 14 93

Afwijking (3-2) -3.111 -6 2.379 595 0 -1 93

Totaal lasten

3.592

3.623

3.573

-50

321 411

0 3.096

0 3.102

1 3.218

1 116

3.096

3.102

3.219

117

496

521

354

-166

Baten

Lasten

Aankopen niet duurz. goed. en diensten Sociale uitkeringen in geld Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten Overige Overige verrekeningen

Huren Inkomensoverdrachten van het rijk

Totaal baten Saldo



€

3.096

3.592

2.


€

6

31

3.


€

3.102

3.623

4.


€

3.219

3.573

5.

Afwijking (4-3)

€

117

-50


€


-166

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 66110 Arbeidsmarkt overig (voordeel € 166.000,-) Om in de kosten van de eindafrekening van de DSW Rijswijk e.o. van het jaar 2011 te kunnen voorzien was er een reservering gemaakt. Doordat de eindafrekening voor het jaar 2011 lager uitviel dan het bedrag waarmee rekening was gehouden is er in het jaar 2012 een financiële meevaller ontstaan. Naast deze meevaller is er ook sprake geweest van een tweetal financiële tegenvallers in de vorm van een hoger exploitatietekort dan was begroot en een overrealisatie van het aantal SE’s. Per saldo sluit het jaar 2012 door deze ontwikkelingen af met een voordeel van € 166.000,-.




Beleidsproduct :

Schuldhulpverlening

Taakomschrijving

•


J. Bolte M. v.d. Kaaij-Huisman J.Vester

Het voorkomen dan wel oplossen van probleemsituaties in financieel opzicht van individuen of groepen. • Het bewerkstelligen dat cliënten (weer) zelfstandig aan het maatschappelijk verkeer kunnen deelnemen en indien mogelijk (op termijn) ook financieel zelfstandig worden. Een en ander in afstemming op de re-integratietrajecten en inburgeringstrajecten welke voor sommige cliënten in gang zijn gezet. • Faciliteren van de Adviesraad Sociale Zaken. De Adviesraad geeft, al dan niet gevoed door de achterban, gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B en W. Doelstelling/ • Schulden kunnen mensen belemmeren in hun zelfredzaamheid en beleidsuitgangsmaatschappelijke participatie en sociaal isolement veroorzaken. Werk is punten niet alleen de hoogste vorm van participatie, maar genereert ook een inkomen. Met de komst van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt ingezet op het bieden van effectieve integrale schuldhulpverlening waarbij speciale aandacht is voor preventie en nazorg. • Doelstelling van de Adviesraad Sociale Zaken is het bevorderen van een integraal en evenwichtig beleid m.b.t. de beleidsterreinen van de afdeling Sociale Zaken. Via onder andere deze Adviesraad hebben diverse doelgroepen een platform dat hun belangen behartigt bij de gemeente. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Uitwerken van de bepalingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening naar gemeentelijk beleid. Er moet o.a. een beleidsplan worden vastgesteld door de raad waarin richting wordt gegeven aan integrale schuldhulpverlening voor inwoners van de gemeente. In het kader van de nieuwe wet moeten ook activiteiten op het gebied van preventie en nazorg ontwikkeld worden.

Op 25 september 2012 heeft de Gemeenteraad de kadernota schuldhulpverlening vastgesteld.

In RPA (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid) verband wordt kennis en expertise op het gebied van schuldhulpverlening uitgewisseld. Daarnaast wordt geprobeerd producten te delen en wanneer dit nuttig is samen te ontwikkelen. Het regelen van schuldsaneringstrajecten (minnelijke trajecten en WSNP). Het regelen van schuldbemiddeling. Doorverwijzing naar de Gemeentelijke KredietBank. Het organiseren van budgetcursussen. Het werven, opleiden en matchen van vrijwilligers die als budgetbuddy mensen met een (dreigende) schuldenproblematiek begeleiden op financieel en administratief gebied. Deelname in het SPOR (Sociaal Psychiatrisch Overleg Rijswijk).

In de kadernota is aangegeven dat in 2013 een pilot zal starten met een periode van 2 jaar op het gebeid van preventie. Nazorg wordt een regulier product binnen de schuldhulpverlening. De RPA werkgroep Schuldhulpverlening is in 2012 diverse keren bijeen geweest. Er is ook een gezamenlijke studiemiddag voor de uitvoeringsmedewerkers georganiseerd rond de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Hier is uitvoering aan gegeven. Hier is uitvoering aan gegeven. Hier is uitvoering aan gegeven. Er zijn 13 budgetcursussen gegeven. In 2012 zijn er 13 budgetbuddies actief geweest en is er voor de budgetbuddies een verdiepingscursus georganiseerd. Indien nodig neemt een vertegenwoordiger van Sociale Zaken deel aan het SPOR.

6200 Schuldhulpverlening 221

Het ondersteunen van de Adviesraad Zaken zodat zij optimaal contact kunnen met de achterban (doelgroepen) en het kunnen adviseren m.b.t. het beleid uitvoering van de afdeling Sociale Zaken.

Sociale houden college en de

Er is een vaste vertegenwoordiger vanuit Sociale Zaken die deelneemt aan de Adviesraad. De adviesraad heeft ook in 2012 op diverse gebieden een advies uitgebracht.


Aantal aanvragen schuldhulpverlening

2009

2010

2011

2012

451

526

504

468




662001 662004

Cliëntenparticipatie Schuldhulpverlening




-9 -44

630

630

577

-53

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurz. goed. en diensten Overige inkomensoverdrachten Overige




630

630

573

-56

0

0

-4

-4

0

0

-4

-4

630

630

577

-53

Baten

Lasten

Totaal lasten 34


Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 13 -50 -20

1.


€

0

630

2.


€

0

0

3.


€

0

630

4.


€

-4

573

5.

Afwijking (4-3)

€

-4

-56


€


-53

224

Afdeling Sectie


Productnummer

Sociale Zaken Activering en Wet Inburgering 6204


Beleidsproduct :

Participatie en integratie overig

Taakomschrijving

Afhandeling van de gevolgen van de Generaal Pardonregeling op het gebied van inkomen, huisvesting en inburgering.


Ondersteuning bieden aan personen die in aanmerking zijn gekomen voor een verblijfsdocument op grond van het Generaal Pardon.


Stand van zaken

Er is voldaan aan de taakstelling op het gebied Vanuit het Rijk is aangekondigd dat de definitieve afrekening in het eerste kwartaal van het jaar van huisvesting en inburgering In 2012 vindt afrekening hierover met het Rijk 2013 verwacht mag worden. plaats. Daarna kan de Regeling als beëindigd worden beschouwd.

6204 Participatie en integratie overig 225



662042 662043 662090

Regionale inburgering nieuwkomers Vluchtelingwerk Doorbelasting


Raming na wijziging saldo (2) -20 127 14

Jaarrekening saldo (3) -31 123 14

-11 -5 -1

141

121

105

-16

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Personeel van derden Aankopen niet duurz. goed. en diensten Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige inkomensoverdrachten Overige



Jaarrekening (3) 15 9 123 5 14

141

150

165

15

0 0

9 20

29 31

20 11

0

29

60

31

141

121

105

-16

Baten

Lasten


Inkomensoverdrachten van het rijk Baten m.b.t. verg. en verhaal soc. uitk.

Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 15 0 -5 5 -1

1.


€

0

141

2.


€

29

9

3.


€

29

150

4.


€

60

165

5.

Afwijking (4-3)

€

31

15


€

6204 Participatie en integratie overig 226

-16

Afdeling Sectie


Productnummer

Sociale Zaken Activering en Wet Inburgering 6230

Beleidsproduct :

Participatie, educatie, integratie en arbeidsmarkt

Taakomschrijving

Het inzetten van re-integratievoorzieningen en het uitvoeren van de wettelijke regelingen voor o.a. inburgering, kinderopvang en volwasseneneducatie om te zorgen voor de arbeidstoeleiding van uitkeringsgerechtigden (WWB, IOAW, IOAZ, samenloop WW en WIA), niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-ers, met specifieke aandacht voor de plaatsingsmogelijkheden op de lokale en regionale arbeidsmarkt. In de kern gaat het er om dat mensen zelfstandig kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan. Nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid. Alleen in geval iemand dit niet zelf kan realiseren vormt de WWB een vangnet. Werk is een belangrijke schakel voor volwaardige participatie in de samenleving. In dit kader worden cliënten begeleid en toe geleid naar de arbeidsmarkt.


J. Bolte M. v.d. Kaaij-Huisman A.Storm

De eerste en beste manier om inburgering en participatie te realiseren is om mensen, al dan niet met een bijstandsuitkering, te (re-)integreren naar werk. Vanuit dit oogpunt worden er aan bijstandsgerechtigde inburgeraars, zowel nieuwkomers als oudkomers, op maat gesneden gecombineerde re-integratietrajecten aangeboden. Hierin staat zowel inburgering alsook begeleiding naar de arbeidsmarkt centraal en worden achterstandssituaties voorkomen en bestreden. Voor personen waarvoor werk niet aan de orde is, worden inburgeringstrajecten zoveel mogelijk in combinatie met maatschappelijke activiteiten aangeboden, om daarmee de deelname aan de samenleving na de inburgeringsfase te stimuleren. De aanscherping van de WWB gaat er vanuit dat iedereen meedoet, hetzij in de vorm van (betaald) werk of scholing, hetzij in de vorm van maatschappelijk nuttige activiteiten. De eigen verantwoordelijkheid is leidend en de mogelijkheden van de cliënt op uitstroom naar werk zullen worden benadrukt. Cliënten zullen hiervoor zoveel mogelijk worden begeleid door casemanagers waarbij gebruik zal worden gemaakt van de vacaturebank, de focusgroep, de werkacademie en trajecten Werken aan werk. Er zal hierdoor een beperktere inzet zijn van externe re-integratiebedrijven. Voor het ontvangen van een uitkering wordt een tegenprestatie verwacht. Gestreefd wordt, dat deze een bijdrage levert aan de persoonlijke ontwikkeling van de belanghebbende en zijn participatie en integratie in de samenleving. Er is een overstijgende beleidsverantwoordelijkheid om bij de ontwikkeling van het eigen beleid af te stemmen op sectorale, regionale en landelijke ontwikkelingen: • Het ondersteunen en aanbieden van activiteiten op het gebied van inburgering, re-integratie en educatie. • De DSW Rijswijk e.o. dient zich te blijven ontwikkelen tot mensontwikkelbedrijf, zodat SW-medewerkers naar hun mogelijkheden uitstromen naar een beschermde werkplek op de reguliere arbeidsmarkt. • Aan cliënten zonder afstand tot de arbeidsmarkt of met een korte afstand tot de arbeidsmarkt wordt direct ondersteuning geboden bij het zoeken naar (duurzaam) betaald werk. Tevens wordt (tijdelijk) werk met behoud van uitkering zoals Werken aan werk ingezet. Cliënten die nadere ondersteuning behoeven worden begeleid, krijgen voor zover nodig een kortdurende scholing, om vervolgens bemiddeld te worden naar werk. Na plaatsing kan (tijdelijk) nazorg worden geboden om duurzame uitstroom uit de uitkering te bevorderen.

6230 Participatie, educatie, integratie en arbeidsmarkt 227

• Binnen het RPA Haaglanden worden, mede onder invloed van de economische crisis, de krachten van gemeenten en ketenpartners gebundeld om te komen tot een effectieve arbeidmarktbenadering door onder andere het gebruikmaken van elkaars re-integratie-instrumenten, regionale werkgeversbenadering en afstemming van beleid. Het aanbieden van volwasseneneducatie in het kader van de WEB, te weten Vavo (Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs), NT-1 (Nederlands als eerste taal), NT-2 (Nederlands als tweede taal) en opleidingen gericht op breed maatschappelijk functioneren en sociale redzaamheid. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Uitstroom en doorstroom van werkzoekenden vanuit de WWB, UWV en DSW vergroten door vanuit het Rijswijks Werkcentrum, werkgeversbenadering en (project)samenwerking tussen kernpartners (Gemeente Rijswijk, UWV en DSW Rijswijk e.o.) en eerste ringpartners (uitzendbureaus, ROC, BBR en SOB) te optimaliseren. Cliënten begeleiden en bemiddelen naar werk, voor zover noodzakelijk en indien mogelijk met inzet van specialistische instrumenten ingekocht bij een re-integratiebedrijf. Met name voor uitkeringsgerechtigden wordt plaatsing op een (tijdelijke) werkplek via de gemeentelijke Vacaturebank en/of in samenwerking met werkgevers, uitzendbureaus en de DSW Rijswijk e.o. gerealiseerd. In RPA-verband zullen de mogelijkheden worden onderzocht tot sectorale afspraken voor plaatsing van cliënten van Sociale Zaken en UWV-werkbedrijf. Bij het inkopen van diensten en werken van de gemeente Rijswijk de inzet van werkzoekenden, stagiairs en Wsw-ers vergroten door het toepassen van contract compliance. Uitstroom bevorderen door doelgerichte inzet van loonkostensubsidies voor Opstapbanen en door inzet op werken met behoud van uitkering (Proefplaatsing, Oriëntatieplaats) als opstap naar werk.

Naast het verkennen van de mogelijkheden van samenwerking met de gemeente Delft is er in RPA verband gewerkt aan de gezamenlijke werkgeversbenadering. Waar mogelijk zijn de eerste ringpartners in de aanpak betrokken.

Samenwerking met DSW Rijswijk e.o. verder intensiveren en exploitatie verbeteren door continuering van trajectinkoop voor de populatie van de WWB alsmede door het ontwikkelen van nieuwe trajecten voor de doelgroep.

Jongeren tot 27 jaar motiveren, stimuleren en enthousiasmeren om zo lang mogelijk door te leren (reguliere scholing gaat boven werk) waarbij het behalen van een startkwalificatie tenminste beoogd wordt. Indien deze jongeren wel uit ’s Rijks kas onderwijs kunnen volgen maar dit niet willen, dan is er geen recht op algemene bijstand.

Om cliënten te kunnen begeleiden en bemiddelen naar werk is naast de Vacaturebank gebruik gemaakt van de Werkacademie, Uitzendbureaus en Workfast. Ook hebben cliënten begeleiding gehad richting studiefinanciering waarbij gebruik is gemaakt van het LeerWerkLoket. Tussen het RWC en de DSW Rijswijk e.o. is periodiek overleg voor het optimaliseren van (werk)processen. In RPA verband is gewerkt aan de gezamenlijke werkgeversbenadering. Contract compliance staat nog in de kinderschoenen, en wordt nu steeds actiever opgepakt. Bij de aanbestedingen in het jaar 2012 is contract compliance toegepast. Ter bevordering van de uitstroom zijn loonkostensubsidies ingezet waarmee 26 personen aan het werk zijn gegaan. Ook zijn er 35 mensen met een proefplaatsing en 25 mensen met een oriëntatiebaan met behoud van uitkering aan het werk gegaan. De nadruk heeft gelegen op het afnemen van ‘Werken aan Werk-trajecten’ voor de WWBpopulatie. Dit zijn kortdurende trajecten gericht op het (opnieuw) opdoen van arbeidsritme en werknemersvaardigheden. Maar ook gericht op het verkrijgen van inzicht in de reintegratiemogelijkheden van de deelnemer. Met ingang van 1 oktober 2012 is het leerwerkloket geopend. Dit loket is bedoeld om op cliëntniveau de aansluiting tussen de vraag uit het bedrijfsleven en het aanbod van scholing goed aan elkaar te verbinden. Dit heeft niet uitsluitend op jongeren betrekking, maar deze vormen wel de belangrijkste doelgroep. Overigens komen jongeren, met name degenen die geen startkwalificatie hebben en die nog


mogelijkheden binnen reguliere onderwijsvoorzieningen hebben niet in aanmerking voor een uitkering. Zij worden terugverwezen naar het onderwijs met de mogelijkheid van studiefinanciering. Bij onvoldoende medewerking aan het traject Hieraan wordt uitvoering gegeven. toepassen van sanctiemaatregelen. Innovatieve projecten t.b.v. uitstroom uit de WWB In het jaar 2012 is gestart met een nieuwe aanpak onderzoeken en ontwikkelen, met het oog op onder de naam Work Fast. Hierbij worden nieuwe nadere uitstroom en het nieuwe re- cliënten met kansen op arbeid dagelijks op het RWC begeleid. integratiebeleid. Het invulling geven aan de gemeentelijke In 2012 is hieraan volledige inzet invulling verantwoordelijkheid in het inburgeringsstelsel ten gegeven zodat zoveel mogelijk mensen onder de aanzien van inburgering en waar mogelijk in ‘oude’ wetgeving gebruik hebben kunnen maken van de gemeentelijke aanbodsmogelijkheden. combinatie met re-integratie. Het aanbieden van educatieve activiteiten ter In het kader van volwasseneneducatie zijn op bevordering van participatie aan de samenleving. grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs opleidingen educatie aangeboden met name gericht op het verkrijgen van een startkwalificatie (Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs) en beheersing van de Nederlandse taal (NT1 en NT2). Het bewaken van de resultaten van de Hieraan wordt uitvoering gegeven. contractpartijen, die uitvoering geven aan activiteiten in het kader van gesloten contracten op het gebied van participatie en arbeid, inburgering en educatie (contractbeheer). Kengetallen/prestatiegegevens 2009

2010

2011

2012

17,19% 9,34%

21,32% 9,75%

20,81% 9,94 %

23 % 8%

Aantal ID-banen per 31/12 bezet Aantal WIW detacheringsplaatsen bezet per 31/12 Buitensteedse ID- en WIW-ers

9 5 22

15 3 0

14 3 0

0 0 0

Proefplaatsingen vacaturebank Oriëntatieplaatsingen vacaturebank

39 16

67 16

41 37

35 25

Opstapbanen vacaturebank Ontwikkelbanen vacaturebank

13 20

14 30

22 19

26 1

100 27

151 77

150 107

114 89

Arbeidsmarkt: * % personen met arbeidstoeleiding * % personen met scholing

Integratie: (Wet inburgering) Instroom Uitstroom op basis van behaald examen

*het percentage is het aandeel ten opzichte van het totaal aantal cliënten met een WWB uitkering dat onder het bereik van re-integratie valt, dus exclusief de personen van 65 jaar en ouder.




662300

Part., educatie, integratie en arb.markt



Jaarrekening saldo (3) 1.535

-99

1.634

1.634

1.535

-99

Afwijking (3-2)

Baten en lasten beleidsproduct 6230 op kostensoort (x € 1.000) Kosten soort 30 343 422 424 60 622


Raming primitief (1) 375 2.987 87 1.040 0 1.634

Raming na wijziging (2) 375 2.987 87 1.040 0 1.634

Jaarrekening (3) 491 2.432 85 803 1 1.574

Afwijking (3-2) 116 -555 -2 -237 1 -61

Totaal lasten

6.123

6.123

5.386

-737

411 421 63

3.258 0 1.231

3.258 0 1.231

3.817 34 0

560 34 -1.231

Totaal baten

4.489

4.489

3.851

-637

Saldo

1.634

1.634

1.535

-99

Baten

Lasten

Personeel van derden Aankopen niet duurz. goed. en diensten Sociale uitkeringen in geld Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Reserveringen Overige

Inkomensoverdrachten van het rijk Baten m.b.t. verg. en verhaal soc. uitk. Overige verrekeningen



€

4.489

6.123

2.


€

0

0

3.


€

4.489

6.123

4.


€

3.851

5.386

5.

Afwijking (4-3)

€

-637

-737


€


-99

Afdeling Sectie

Sociale Zaken Inkomen en Schuldhulpverlening

Productnummer

7241

Beleidsproduct :

Lijkbezorging

Taakomschrijving

Indien er niemand in de lijkbezorging kan voorzien en daartoe geen enkel initiatief ondernomen wordt moet de gemeente daarvoor zorgdragen. Dit is een wettelijke plicht op grond van art. 21 en 22 van de Wet op de lijkbezorging. Ten aanzien van een overledene kunnen zich twee situaties voordoen waarbij de gemeente betrokken is bij de Wet op de lijkbezorging: • Nabestaanden weigeren in de lijkbezorging te voorzien of. • Er zijn (momenteel) geen nabestaanden te vinden.




De gemeente dient uiterst terughoudend te zijn in het regelen en verzorgen van de begrafenis. De artikelen 21 en 22 van de Wet op de lijkbezorging zijn primair bedoeld om de lijkbezorging te regelen van overledenen waarbij niemand in actie kan komen. De artikelen zijn niet bedoeld om de financiële problemen van nabestaanden op te lossen. Het is daarom zaak om nabestaanden te manen tot het ondernemen van actie. Pas wanneer die bewust geen actie ondernemen dient de gemeente op te treden. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

De gemeente dient bij de keuze cremeren of Er wordt gehandeld volgens deze werkwijze. begraven rekening te houden met een eerder uitgesproken wens van de overledene. Concreet betekent dit dat de gemeente voor begraven kiest, tenzij er een codicil of testament is waarin de wens tot crematie of het ter beschikking stellen van de wetenschap is opgenomen. De gemeente Rijswijk schakelt in het kader van de Er wordt gehandeld volgens deze werkwijze. Wet op de lijkbezorging een begrafenisondernemer/uitvaartverzorging in. De gemeente Rijswijk geeft de opdracht om iemand te begraven of te cremeren. De begrafenis of crematie wordt verzorgd op basis van de minst kostbare doch acceptabele wijze. Wanneer in Rijswijk een beroep wordt gedaan op Er wordt gehandeld volgens deze werkwijze. de Wet op de lijkbezorging dan wordt altijd een notaris ingeschakeld. De notaris zal worden belast met de afhandeling van de nalatenschap inclusief onderzoek naar nabestaanden, (eventueel) oplevering van de woning en eventuele verplichtingen van de overledenen (opzeggen van huur- gas water etc.). Kengetallen/prestatiegegevens 2009 7

Aantal bezorgde lijken


2010 7

2011 6

2012 4



672410

Lijkbezorging




0

18

18

19

0

Afwijking (3-2)






18

18

19

0

18

18

19

0

Baten

Lasten

Totaal lasten

Afwijking (3-2) 0 0

Totaal baten Saldo



€

0

18

2.


€

0

0

3.


€

0

18

4.


€

0

19

5.

Afwijking (4-3)

€

0

0


€


0

III OVERZICHTEN EN STATEN 233

234

STAAT VAN ACTIVA

235

Omschrijving van de kapitaaluitgaven

Afschr. termijn in jaren

Laatste jaar afschr.

Oorspr. aanschafwaarde 1-1-2012

Cum. Afschr begin boekjaar 2012

Cum. Afl. begin boekjaar 2012

Boekwaarde begin boekjaar 2012

Vermeerderingen 2012

Materiele vaste activa economisch nut Gronden en terreinen J.H.Snijderschool grondkosten (corr.afschrijving) Mariaschool grondkst.gym.lok.(corr.afschrijving) De Piramide grondkosten (correctie afschrijving) De Piramide grondkst.gym.lok.(corr.afschrijving) Openb.biblio.uitname grond uit v.m. Grondbedrijf Van Zweedenzaal aankoop grond Golfbaan Rijswijk activering grond golfterrein Plantsoenen grondruil Dillenb./Geestbr.Vredenb.weg Julianapark aankoop perceel grond Aankoop grond speeltuin Penninglaan Laboucherelaan 3 (de Stap) grondkstn(corr.afsch.) Stervoorde grond P. van Vlietlaan 10 grondkosten (corr.afschr.) Wilhelminapark grondkosten enz. Landgoederenzone overige gronden en opstallen Gronden Eikelenburg

3.861,60 4.260,00 13.862,99 8.158,97 24.504,13 27.860,00 1.588.230,76 22.178,67 50.600,00 51.461,20 7.990,00 9.840,00 13.610,00 13.613,41 311.419,70 12.668.320,00

-

-

3.861,60 4.260,00 13.862,99 8.158,97 24.504,13 27.860,00 1.588.230,76 22.178,67 50.600,00 51.461,20 7.990,00 9.840,00 13.610,00 13.613,41 311.419,70 12.668.320,00

82.569,99

Totaal MVA econ. Nut, gronden en terreinen

14.819.771,43

-

-

14.819.771,43

82.569,99

Materiele vaste activa economisch nut woonruimten Woonwagencentrum De Strijp aanschaf woonwagens Vervanging woonwagens Broekmolenweg

25 30

2020

Totaal MVA econ. Nut, woonruimten Materiele vaste activa economisch nut bedrijfsgebouwen Gladheidsbestrijding-zoutberging Het Prisma bouw (75%) (v.m. Miriam) Het Prisma verbouw Het Prisma huisvest.lok.+aula v.Rijswijck/Elststr. Het Prisma bouw W.van Rijswijckstraat 9 (25%) Het Prisma bouw Wijnandt van Elststraat (6/14) Het Prisma brandveiligheidsvoorzieningen Het Prisma plaatsen 2e noodlokaal (groep 16) Het Prisma plaatsen noodlokaal (Gr. 17) Het Prisma plaatsen noodlokaal (Gr.18) Het Prisma Beetslaan 97 verb./renovatie schoolgeb. Het Prisma Beetsl.97 verb.integr.kleuters.Arcadia Het Prisma Beetslaan 97 brandveiligheidsvoorz. Steenvoorde stichting 5-klassige school (4/5) Steenvoorde Dr.Poelslaan 4 en 2 (1/5) Steenvoorde bouw Steenvoorde renovatie Steenvoorde vervanging gevelkozijnen Steenvoorde brandveiligheidsvoorzieningen Steenvoorde plaatsen noodlokaal (Gr.14) Steenvoorde plaatsen noodlokaal (Gr.15) Steenvoorde plaatsen noodlokaal 2e fase Steenvoorde uitbreiding (groep 18) Wethouder Brederodeschool herbouw W.Brederodeschool Citerstraat 1 bouw en inrichting W.Brederode verv.vliesgevel gym.lok.Citerstraat Stichting (Rozenvoorde) Rozenvoorde verbouwing en uitbreiding Rozenvoorde sticht.en meub.8-kl.school P.v.Vlietln Rozenvoorde verbouw 2 lokalen Rozenvoorde 2 containerlokalen Rozenvoorde aanpass./aanv.nevenruimten schoolgeb. Rozenvoorde aanpassing 2 lokalen P.van Vlietlaan 2 Rozenvoorde bouwkundige uitbreiding Rozenvoorde brandveiligheidsvoorzieningen Uitbreiding Rozenvoordeschool Rehobothschool stichting gebouw (nr. 1) (9/16) Rehobothschool stichting gebouw (nr. 3) (7/16) Rehobothschool stg.Chr.L.O.M.-school in schoolgeb. Rehobothschool verbouwing Rehobothschool bouw gymnastieklokaal Rehobothschool aanbrengen spouwmuurisolatie Rehobothschool brandveiligheidsvoorzieningen Rehobothschool vervanging gevelkozijnen Rehobothschool brandveiligheidsvoorzieningen Rehobothschool renovatie schoolgebouw Rehobothschool aanpass.huisv.3 groepen De Voorde Rehobothschool aanpassingen tbv jongste leerlingen De Voorde stichting De Voorde aanbrengen akoestische voorzieningen De Voorde Bazuinln 2 bouw/inricht.(vm.Kabouterhof) De Voorde bouw/inricht.(vm.Franciscusschool) De Voorde partiele aanpassing schoolgebouw De Voorde brandveiligheidsvoorzieningen De Voorde aanvull.brandveiligheidsvoorzieningen De Voorde aanvull.brandveiligheidsvoorzieningen Prins Mauritsschool verbetering school

40 50 52 52 52 52 25 15 15 15 60 45 25 60 60 60 60 55 25 15 15 15 15 40 60 55 60 45 60 60 35 35 66 51 25 40 60 60 42 45 60 25 25 40 25 15 15 20 60 56 73 76 49 25 25 25 60

2022 2032 2032 2032 2032 2032 2021 2013 2014 2015 2035 2026 2024 2021 2021 2021 2039 2043 2020 2013 2015 2015 2015 2037 2012 2012 2037 2028 2022 2037 2012 2019 2043 2043 2020 2044 2018 2016 2016 2028 2031 2012 2024 2039 2025 2015 2015 2020 2028 2043 2043 2043 2043 2024 2024 2025 2033

357.532,42 126.205,21

229.822,42 -

-

127.710,00 126.205,21

245.069,27

483.737,63

229.822,42

-

253.915,21

245.069,27

194.734,04 223.469,17 17.141,26 237.960,96 74.489,72 420.809,84 61.395,02 43.611,63 68.663,75 50.476,22 806.094,50 385.975,93 21.173,89 157.358,73 22.366,83 347.244,95 541.588,16 47.988,40 32.655,32 57.754,01 70.273,11 57.161,85 2.336,99 1.005.241,47 742.338,50 33.096,10 7.992,65 95.839,03 266.472,52 28.588,15 81.680,44 14.792,01 97.846,34 254.920,03 27.303,37 33.576,88 73.902,65 150.364,59 32.686,84 44.566,55 280.436,17 19.747,07 29.907,44 139.373,82 15.360,57 193.546,86 62.115,45 58.335,71 6.437,19 41.322,13 193.440,32 547.457,54 44.819,14 36.513,42 20.420,11 9.813,76 380.171,88

145.784,04 136.949,17 10.631,26 158.790,96 48.659,72 258.035,59 36.795,02 39.631,63 56.008,36 38.330,52 504.372,20 286.375,93 10.253,89 138.158,73 18.766,83 317.144,95 283.521,51 19.547,75 20.955,32 50.255,68 51.553,11 41.921,85 1.717,21 305.782,77 593.197,58 13.656,10 5.132,65 65.069,03 239.742,52 18.188,15 81.420,44 12.552,01 54.550,34 88.320,03 17.403,37 5.876,85 65.992,65 146.464,59 31.236,84 30.626,55 187.036,17 19.407,08 15.110,04 42.862,22 7.520,57 141.881,68 45.555,45 32.145,71 5.247,19 20.082,13 122.752,32 380.136,44 15.011,14 17.533,42 9.760,11 4.353,76 233.668,18

-

48.950,00 86.520,00 6.510,00 79.170,00 25.830,00 162.774,25 24.600,00 3.980,00 12.655,39 12.145,70 301.722,30 99.600,00 10.920,00 19.200,00 3.600,00 30.100,00 258.066,65 28.440,65 11.700,00 7.498,33 18.720,00 15.240,00 619,78 699.458,70 149.140,92 19.440,00 2.860,00 30.770,00 26.730,00 10.400,00 260,00 2.240,00 43.296,00 166.600,00 9.900,00 27.700,03 7.910,00 3.900,00 1.450,00 13.940,00 93.400,00 339,99 14.797,40 96.511,60 7.840,00 51.665,18 16.560,00 26.190,00 1.190,00 21.240,00 70.688,00 167.321,10 29.808,00 18.980,00 10.660,00 5.460,00 146.503,70

Staat van activa

236

-


Vermin deringen 2012

Afschrijving

Aflossing

2012

2012


Boekwaarde einde boekjaar 2012

Rente

Kap. Lasten

2012

2012

Materiele vaste activa economisch nut Gronden en terreinen J.H.Snijderschool grondkosten (corr.afschrijving) Mariaschool grondkst.gym.lok.(corr.afschrijving) De Piramide grondkosten (correctie afschrijving) De Piramide grondkst.gym.lok.(corr.afschrijving) Openb.biblio.uitname grond uit v.m. Grondbedrijf Van Zweedenzaal aankoop grond Golfbaan Rijswijk activering grond golfterrein Plantsoenen grondruil Dillenb./Geestbr.Vredenb.weg Julianapark aankoop perceel grond Aankoop grond speeltuin Penninglaan Laboucherelaan 3 (de Stap) grondkstn(corr.afsch.) Stervoorde grond P. van Vlietlaan 10 grondkosten (corr.afschr.) Wilhelminapark grondkosten enz. Landgoederenzone overige gronden en opstallen Gronden Eikelenburg

411.569,99

-

-

3.861,60 4.260,00 13.862,99 8.158,97 24.504,13 27.860,00 1.588.230,76 22.178,67 50.600,00 51.461,20 7.990,00 9.840,00 13.610,00 13.613,41 311.419,70 12.339.320,00

3.861,60 4.260,00 13.862,99 8.158,97 24.504,13 27.860,00 1.588.230,76 22.178,67 50.600,00 51.461,20 7.990,00 9.840,00 13.610,00 13.613,41 311.419,70 12.339.320,00

154,46 170,40 554,52 326,36 980,17 1.114,40 63.529,23 887,15 2.024,00 2.058,45 319,60 393,60 544,40 544,54 12.456,79 -

154,46 170,40 554,52 326,36 980,17 1.114,40 63.529,23 887,15 2.024,00 2.058,45 319,60 393,60 544,40 544,54 12.456,79 -

Totaal MVA econ. Nut, gronden en terreinen

411.569,99

-

-

14.490.771,43

14.490.771,43

86.058,07

86.058,07

Materiele vaste activa economisch nut woonruimten Woonwagencentrum De Strijp aanschaf woonwagens Vervanging woonwagens Broekmolenweg

715.770,00

14.190,00 -

-

357.532,42 344.495,52-

113.520,00 344.495,52-

5.108,40 5.048,21

19.298,40 5.048,21

Totaal MVA econ. Nut, woonruimten

715.770,00

14.190,00

-

13.036,90

230.975,52-

10.156,61

24.346,61

4.450,00 4.120,00 310,00 3.770,00 1.230,00 7.751,15 2.460,00 1.990,00 4.218,46 3.036,43 12.571,76 6.640,00 840,00 1.920,00 360,00 3.010,00 9.216,67 888,77 1.300,00 3.749,17 4.680,00 3.810,00 154,95 26.902,26 149.140,92 19.440,00 110,00 1.810,00 2.430,00 400,00 260,00 280,00 1.353,00 5.206,25 1.100,00 839,39 1.130,00 780,00 290,00 820,00 4.670,00 339,99 1.138,26 3.446,84 560,00 12.916,30 4.140,00 2.910,00 70,00 663,75 2.209,00 5.228,78 931,50 1.460,00 820,00 390,00 6.659,26

-

194.734,04 223.469,17 17.141,26 237.960,96 74.489,72 420.809,84 61.395,02 43.611,63 68.663,75 50.476,22 806.094,50 385.975,93 21.173,89 157.358,73 22.366,83 347.244,95 541.588,16 47.988,40 32.655,32 57.754,01 70.273,11 57.161,85 2.336,99 1.005.241,47 742.338,50 33.096,10 7.992,65 95.839,03 266.472,52 28.588,15 81.680,44 14.792,01 97.846,34 254.920,03 27.303,37 33.576,88 73.902,65 150.364,59 32.686,84 44.566,55 280.436,17 19.747,07 29.907,44 139.373,82 15.360,57 193.546,86 62.115,45 58.335,71 6.437,19 41.322,13 193.440,32 547.457,54 44.819,14 36.513,42 20.420,11 9.813,76 380.171,88

44.500,00 82.400,00 6.200,00 75.400,00 24.600,00 155.023,10 22.140,00 1.990,00 8.436,93 9.109,27 289.150,54 92.960,00 10.080,00 17.280,00 3.240,00 27.090,00 248.849,98 27.551,88 10.400,00 3.749,16 14.040,00 11.430,00 464,83 672.556,44 2.750,00 28.960,00 24.300,00 10.000,00 1.960,00 41.943,00 161.393,75 8.800,00 26.860,64 6.780,00 3.120,00 1.160,00 13.120,00 88.730,00 13.659,14 93.064,76 7.280,00 38.748,88 12.420,00 23.280,00 1.120,00 20.576,25 68.479,00 162.092,32 28.876,50 17.520,00 9.840,00 5.070,00 139.844,44

1.958,00 3.460,80 260,40 3.166,80 1.033,20 6.510,97 984,00 159,20 506,22 485,83 12.068,89 3.984,00 436,80 768,00 144,00 1.204,00 10.322,67 1.137,63 468,00 299,93 748,80 609,60 24,79 27.978,35 5.965,64 777,60 114,40 1.230,80 1.069,20 416,00 10,40 89,60 1.731,84 6.664,00 396,00 1.108,00 316,40 156,00 58,00 557,60 3.736,00 13,60 591,90 3.860,46 313,60 2.066,61 662,40 1.047,60 47,60 849,60 2.827,52 6.692,84 1.192,32 759,20 426,40 218,40 5.860,15

6.408,00 7.580,80 570,40 6.936,80 2.263,20 14.262,12 3.444,00 2.149,20 4.724,68 3.522,26 24.640,65 10.624,00 1.276,80 2.688,00 504,00 4.214,00 19.539,34 2.026,40 1.768,00 4.049,10 5.428,80 4.419,60 179,74 54.880,61 155.106,56 20.217,60 224,40 3.040,80 3.499,20 816,00 270,40 369,60 3.084,84 11.870,25 1.496,00 1.947,39 1.446,40 936,00 348,00 1.377,60 8.406,00 353,59 1.730,16 7.307,30 873,60 14.982,91 4.802,40 3.957,60 117,60 1.513,35 5.036,52 11.921,62 2.123,82 2.219,20 1.246,40 608,40 12.519,41

Materiele vaste activa economisch nut bedrijfsgebouwen Gladheidsbestrijding-zoutberging Het Prisma bouw (75%) (v.m. Miriam) Het Prisma verbouw Het Prisma huisvest.lok.+aula v.Rijswijck/Elststr. Het Prisma bouw W.van Rijswijckstraat 9 (25%) Het Prisma bouw Wijnandt van Elststraat (6/14) Het Prisma brandveiligheidsvoorzieningen Het Prisma plaatsen 2e noodlokaal (groep 16) Het Prisma plaatsen noodlokaal (Gr. 17) Het Prisma plaatsen noodlokaal (Gr.18) Het Prisma Beetslaan 97 verb./renovatie schoolgeb. Het Prisma Beetsl.97 verb.integr.kleuters.Arcadia Het Prisma Beetslaan 97 brandveiligheidsvoorz. Steenvoorde stichting 5-klassige school (4/5) Steenvoorde Dr.Poelslaan 4 en 2 (1/5) Steenvoorde bouw Steenvoorde renovatie Steenvoorde vervanging gevelkozijnen Steenvoorde brandveiligheidsvoorzieningen Steenvoorde plaatsen noodlokaal (Gr.14) Steenvoorde plaatsen noodlokaal (Gr.15) Steenvoorde plaatsen noodlokaal 2e fase Steenvoorde uitbreiding (groep 18) Wethouder Brederodeschool herbouw W.Brederodeschool Citerstraat 1 bouw en inrichting W.Brederode verv.vliesgevel gym.lok.Citerstraat Stichting (Rozenvoorde) Rozenvoorde verbouwing en uitbreiding Rozenvoorde sticht.en meub.8-kl.school P.v.Vlietln Rozenvoorde verbouw 2 lokalen Rozenvoorde 2 containerlokalen Rozenvoorde aanpass./aanv.nevenruimten schoolgeb. Rozenvoorde aanpassing 2 lokalen P.van Vlietlaan 2 Rozenvoorde bouwkundige uitbreiding Rozenvoorde brandveiligheidsvoorzieningen Uitbreiding Rozenvoordeschool Rehobothschool stichting gebouw (nr. 1) (9/16) Rehobothschool stichting gebouw (nr. 3) (7/16) Rehobothschool stg.Chr.L.O.M.-school in schoolgeb. Rehobothschool verbouwing Rehobothschool bouw gymnastieklokaal Rehobothschool aanbrengen spouwmuurisolatie Rehobothschool brandveiligheidsvoorzieningen Rehobothschool vervanging gevelkozijnen Rehobothschool brandveiligheidsvoorzieningen Rehobothschool renovatie schoolgebouw Rehobothschool aanpass.huisv.3 groepen De Voorde Rehobothschool aanpassingen tbv jongste leerlingen De Voorde stichting De Voorde aanbrengen akoestische voorzieningen De Voorde Bazuinln 2 bouw/inricht.(vm.Kabouterhof) De Voorde bouw/inricht.(vm.Franciscusschool) De Voorde partiele aanpassing schoolgebouw De Voorde brandveiligheidsvoorzieningen De Voorde aanvull.brandveiligheidsvoorzieningen De Voorde aanvull.brandveiligheidsvoorzieningen Prins Mauritsschool verbetering school

-

-

Staat van activa

237


P.Mauritssch.bouwk.integr.kl.sch.in geb.lag.school Prins Mauritsschool brandveiligheidsvoorzieningen J.H.Snijdersschool bouw en inrichting J.H.Snijdersschool aanpassing schoolgebouw J.H.Snijdersschool brandveiligheidsvoorzieningen J.H.Snijdersschool brandveiligheidsvoorzieningen Dependance J.H.Snijdersschool renovatie schoolgeb. Dependance Snijderssch.Broekslootkade 97renovatie Oprit/Brug bouwkundige integratie Oprit/Brug bouw en inrichting 14-klassige school Oprit/Brug bouw gymnastieklokaal Oprit/Brug brandveiligheidsvoorzieningen Shalomschool G.Bomansstr.2 bouwkundige integratie Shalomschool H.Dunantlaan 90 bouw school/gym.lok. Shalomschool H.Dunantlaan 90 brandveiligheidsvoorz Godfried Bomansschool W.v.Elststr.5 bouw school G.Bomansschool sticht.12-klassige school (8/14) Godfried Bomansschool bouw aula Godfried Bomansschool noodlokaal (groep 7) Godfried Bomansschool uitbreiding groep 8 Mariaschool renovatie Mariaschool bouw gymnastieklokaal Mariaschool brandveiligheidsvoorzieningen De Piramide stichting 14-klassige school De Piramide bouw gymnastieklokaal De Piramide bouwkundige integratie De Piramide plaatsen noodlokaal Groep 13 Petrusschool W.Beckmanln 5 bouw en inrichting Petrusschool Joh. Brouwersstr.2 bouw inrichting Petrusschool bouw gymnastieklokaal Petrusschool plaatsen noodlokaal (Gr.22) Petrusschool verplaatsen entree De Akker bouw en inrichting De Akker brandveiligheidsvoorzieningen Rehobothschool verv.vliesgevel gymnastieklokaal J.H. Snijdersschool aanpassen was- kleedruimten Shalomschool aanpassen wasruimten Maria basisschool aanpassen wasruimten De Piramide aanpassen wasruimten Atlascollege brand- en inbraakbeveiliging Atlascollege aanpassen aula CSR Trompetstraat bouw gymnastieklokaal CSR Trompetstraat brandveiligheidsvoorzieningen CSR Trompetstraat brand- en inbraakvoorziening IMC voorzieningen IMC brand- en inbraakvoorziening (HR Holstln 2) IMC 1e inrichting 3 lokalen IMC voorbereidingskrediet nieuwbouw IMC brand- en inbraakvoorz.(B.Elsenburglaan.154) De Schakel bouw De Schakel vervanging gevelkozijnen De Schakel verbouw De Schakel verbouw kleed-/douche gymnastieklok. De Schakel aanbrengen spouwmuurisolatie De Schakel herstel gevels/voegwerk De Schakel bouwkundige aanpassing CV-ruimte De Schakel brand- en inbraakvoorziening Brandveiligheidsvoorzieningen diverse scholen Schaapweg opslagloods Marimbahal bouw en inrichting Marimbahal vernieuwen deel dakbedekking Marimbahal bouwkundige aanpassingen De Schilp bouw De Schilp uitbreiding en aanpassing Van Zweedenzaal bouw Van Zweedenzaal vernieuwen dakbedekking P. van Vlietlaan bouw Nieuwbouw zwembad inrichting Nieuwbouw zwembad bouwkundige werken Trias aankoop gebouw Cor Ruysstraat Trias bouwen inrichting Cor Ruysstraat 2 Trias verbouw Cor Ruysstraat 2 Verbouwing pand Herenstraat 65 (museum) Louis Bouwmeesterstraat 1a bouw Laan Hofrust 4 renovatie (incl.dienstwoning) Ottoburg stichting Ottoburg verbetering en modernisering Ottoburg verbouwing en inrichting Laboucherelaan 1 bouw Laboucherelaan 1 aanpassing gebouw Laboucherelaan 3 (de Stap) integratieverbouwing Laboucherelaan 3 (de Stap) bouw Laboucherelaan 3 (de Stap) herinrichting gebouw Laboucherelaan 7 aanpassen gebouw Spinetstraat 2 bouw en inrichting



58 25 60 56 25 25 60 60 56 60 60 25 56 60 25 60 60 52 15 40 60 60 25 60 60 57 15 60 60 60 15 20 60 25 55 20 20 20 20 20 20 40 25 20 15 20 20 40 20 60 40 40 55 25 20 25 20 20 25 50 25 30 50 45 40 25 40 10 40 25 53 25 25 50 40 60 60 25 50 20 61 60 20 20 50

2042 2020 2016 2043 2020 2026 2036 2036 2043 2025 2034 2024 2012 2030 2021 2040 2032 2032 2017 2043 2037 2021 2020 2020 2031 2043 2015 2033 2030 2034 2013 2024 2026 2025 2043 2022 2018 2021 2024 2023 2023 2012 2026 2023 2017 2023 2023 2046 2024 2019 2019 2029 2043 2012 2019 2023 2023 2024 2018 2019 2023 2029 2034 2035 2016 2016 2016 2012 2042 2015 2015 2015 2017 2017 2029 2030 2024 2020 2013 2025 2050 2020 2020 2025 2021

Oorspr. aanschafwaarde 1-1-2012 258.650,19 8.500,54 248.735,20 267.680,76 21.808,51 72.446,10 249.265,23 682.652,00 47.646,92 703.868,69 342.940,60 73.969,01 47.646,92 1.251.052,34 42.979,52 482.980,09 843.067,99 270.226,85 105.544,74 63.451,86 802.756,86 100.392,67 45.354,27 320.944,53 295.000,66 43.281,27 85.743,90 421.544,73 1.084.279,38 358.619,99 83.220,66 14.372,38 358.673,39 13.917,09 33.007,29 43.472,07 37.290,10 51.383,68 68.887,32 123.057,90 182.000,00 373.302,44 13.513,52 35.448,91 26.970,23 19.194,70 26.680,00 61.586,39 136.651,57 168.908,34 72.275,55 172.591,48 25.316,53 10.925,02 57.094,63 18.151,21 19.601,80 77.987,24 25.865,47 883.716,87 14.104,11 226.884,04 1.038.577,05 34.857,50 984.574,67 14.249,83 298.283,35 360.000,00 4.392.704,62 24.218,55 308.104,77 801.011,38 197.661,32 211.538,72 356.615,48 205.741,59 585.955,63 986.216,96 208.247,46 110.016,21 57.319,81 130.915,14 34.199,40 413.839,56 422.063,60

Staat van activa

238

Cum. Afschr begin boekjaar 2012 130.620,19 5.521,05 242.285,21 199.744,76 13.798,51 28.978,43 154.015,23 413.277,00 21.102,92 579.740,28 225.928,10 35.749,01 21.102,92 917.594,44 25.779,52 260.550,09 626.000,69 179.506,85 63.326,85 12.690,40 476.498,81 91.792,67 27.984,27 297.274,53 220.800,66 21.777,27 62.863,90 278.984,73 794.038,53 237.467,49 72.385,66 5.031,17 282.420,89 6.199,59 13.207,29 19.562,42 24.270,10 25.691,83 24.110,27 49.223,16 72.800,00 363.832,45 5.405,40 14.179,57 16.182,14 7.646,08 10.672,00 7.698,30 42.893,77 150.508,34 62.595,55 113.731,48 11.276,53 10.795,02 34.294,63 8.993,01 7.840,72 27.295,19 18.655,47 746.116,88 7.384,11 86.085,45 561.097,05 16.377,50 848.409,67 11.399,83 249.195,03 324.000,00 982.142,44 20.498,55 292.319,07 672.851,38 148.510,07 180.578,72 203.435,48 147.791,59 467.352,28 629.996,96 199.667,46 33.004,86 21.439,81 117.415,14 19.003,60 124.152,49 337.863,60

Cum. Afl. begin boekjaar 2012 -

Boekwaarde begin boekjaar 2012 128.030,00 2.979,49 6.449,99 67.936,00 8.010,00 43.467,67 95.250,00 269.375,00 26.544,00 124.128,41 117.012,50 38.220,00 26.544,00 333.457,90 17.200,00 222.430,00 217.067,30 90.720,00 42.217,89 50.761,46 326.258,05 8.600,00 17.370,00 23.670,00 74.200,00 21.504,00 22.880,00 142.560,00 290.240,85 121.152,50 10.835,00 9.341,21 76.252,50 7.717,50 19.800,00 23.909,65 13.020,00 25.691,85 44.777,05 73.834,74 109.200,00 9.469,99 8.108,12 21.269,34 10.788,09 11.548,62 16.008,00 53.888,09 93.757,80 18.400,00 9.680,00 58.860,00 14.040,00 130,00 22.800,00 9.158,20 11.761,08 50.692,05 7.210,00 137.599,99 6.720,00 140.798,59 477.480,00 18.480,00 136.165,00 2.850,00 49.088,32 36.000,00 3.410.562,18 3.720,00 15.785,70 128.160,00 49.151,25 30.960,00 153.180,00 57.950,00 118.603,35 356.220,00 8.580,00 77.011,35 35.880,00 13.500,00 15.195,80 289.687,07 84.200,00

Vermeerderingen 2012 -


P.Mauritssch.bouwk.integr.kl.sch.in geb.lag.school Prins Mauritsschool brandveiligheidsvoorzieningen J.H.Snijdersschool bouw en inrichting J.H.Snijdersschool aanpassing schoolgebouw J.H.Snijdersschool brandveiligheidsvoorzieningen J.H.Snijdersschool brandveiligheidsvoorzieningen Dependance J.H.Snijdersschool renovatie schoolgeb. Dependance Snijderssch.Broekslootkade 97renovatie Oprit/Brug bouwkundige integratie Oprit/Brug bouw en inrichting 14-klassige school Oprit/Brug bouw gymnastieklokaal Oprit/Brug brandveiligheidsvoorzieningen Shalomschool G.Bomansstr.2 bouwkundige integratie Shalomschool H.Dunantlaan 90 bouw school/gym.lok. Shalomschool H.Dunantlaan 90 brandveiligheidsvoorz Godfried Bomansschool W.v.Elststr.5 bouw school G.Bomansschool sticht.12-klassige school (8/14) Godfried Bomansschool bouw aula Godfried Bomansschool noodlokaal (groep 7) Godfried Bomansschool uitbreiding groep 8 Mariaschool renovatie Mariaschool bouw gymnastieklokaal Mariaschool brandveiligheidsvoorzieningen De Piramide stichting 14-klassige school De Piramide bouw gymnastieklokaal De Piramide bouwkundige integratie De Piramide plaatsen noodlokaal Groep 13 Petrusschool W.Beckmanln 5 bouw en inrichting Petrusschool Joh. Brouwersstr.2 bouw inrichting Petrusschool bouw gymnastieklokaal Petrusschool plaatsen noodlokaal (Gr.22) Petrusschool verplaatsen entree De Akker bouw en inrichting De Akker brandveiligheidsvoorzieningen Rehobothschool verv.vliesgevel gymnastieklokaal J.H. Snijdersschool aanpassen was- kleedruimten Shalomschool aanpassen wasruimten Maria basisschool aanpassen wasruimten De Piramide aanpassen wasruimten Atlascollege brand- en inbraakbeveiliging Atlascollege aanpassen aula CSR Trompetstraat bouw gymnastieklokaal CSR Trompetstraat brandveiligheidsvoorzieningen CSR Trompetstraat brand- en inbraakvoorziening IMC voorzieningen IMC brand- en inbraakvoorziening (HR Holstln 2) IMC 1e inrichting 3 lokalen IMC voorbereidingskrediet nieuwbouw IMC brand- en inbraakvoorz.(B.Elsenburglaan.154) De Schakel bouw De Schakel vervanging gevelkozijnen De Schakel verbouw De Schakel verbouw kleed-/douche gymnastieklok. De Schakel aanbrengen spouwmuurisolatie De Schakel herstel gevels/voegwerk De Schakel bouwkundige aanpassing CV-ruimte De Schakel brand- en inbraakvoorziening Brandveiligheidsvoorzieningen diverse scholen Schaapweg opslagloods Marimbahal bouw en inrichting Marimbahal vernieuwen deel dakbedekking Marimbahal bouwkundige aanpassingen De Schilp bouw De Schilp uitbreiding en aanpassing Van Zweedenzaal bouw Van Zweedenzaal vernieuwen dakbedekking P. van Vlietlaan bouw Nieuwbouw zwembad inrichting Nieuwbouw zwembad bouwkundige werken Trias aankoop gebouw Cor Ruysstraat Trias bouwen inrichting Cor Ruysstraat 2 Trias verbouw Cor Ruysstraat 2 Verbouwing pand Herenstraat 65 (museum) Louis Bouwmeesterstraat 1a bouw Laan Hofrust 4 renovatie (incl.dienstwoning) Ottoburg stichting Ottoburg verbetering en modernisering Ottoburg verbouwing en inrichting Laboucherelaan 1 bouw Laboucherelaan 1 aanpassing gebouw Laboucherelaan 3 (de Stap) integratieverbouwing Laboucherelaan 3 (de Stap) bouw Laboucherelaan 3 (de Stap) herinrichting gebouw Laboucherelaan 7 aanpassen gebouw Spinetstraat 2 bouw en inrichting

Vermin deringen 2012 -

Afschrijving

Aflossing

2012

2012

4.130,00 331,05 1.290,00 2.123,00 890,00 2.897,84 3.810,00 10.775,00 829,50 8.866,32 5.087,50 2.940,00 26.544,00 17.550,42 1.720,00 7.670,00 10.336,54 4.320,00 7.036,32 1.586,30 12.548,39 860,00 1.930,00 2.630,00 3.710,00 672,00 5.720,00 6.480,00 15.275,83 5.267,50 5.417,50 718,55 5.083,50 551,25 618,75 2.173,60 1.860,00 2.569,19 3.444,39 6.152,90 9.100,00 9.469,99 540,54 1.772,45 1.798,02 962,39 1.334,00 1.539,66 7.212,14 2.300,00 1.210,00 3.270,00 438,75 130,00 2.850,00 763,18 980,09 3.899,39 1.030,00 17.200,00 560,00 7.822,14 20.760,00 770,00 27.233,00 570,00 9.817,66 36.000,00 110.018,13 930,00 3.946,43 32.040,00 8.191,88 5.160,00 8.510,00 3.050,00 9.123,33 39.580,00 4.290,00 5.500,81 920,00 1.500,00 1.688,42 20.691,93 8.420,00

Staat van activa

239

-

Oorspr. aanschafwaarde 31-12-2012 258.650,19 8.500,54 248.735,20 267.680,76 21.808,51 72.446,10 249.265,23 682.652,00 47.646,92 703.868,69 342.940,60 73.969,01 47.646,92 1.251.052,34 42.979,52 482.980,09 843.067,99 270.226,85 105.544,74 63.451,86 802.756,86 100.392,67 45.354,27 320.944,53 295.000,66 43.281,27 85.743,90 421.544,73 1.084.279,38 358.619,99 83.220,66 14.372,38 358.673,39 13.917,09 33.007,29 43.472,07 37.290,10 51.383,68 68.887,32 123.057,90 182.000,00 373.302,44 13.513,52 35.448,91 26.970,23 19.194,70 26.680,00 61.586,39 136.651,57 168.908,34 72.275,55 172.591,48 25.316,53 10.925,02 57.094,63 18.151,21 19.601,80 77.987,24 25.865,47 883.716,87 14.104,11 226.884,04 1.038.577,05 34.857,50 984.574,67 14.249,83 298.283,35 360.000,00 4.392.704,62 24.218,55 308.104,77 801.011,38 197.661,32 211.538,72 356.615,48 205.741,59 585.955,63 986.216,96 208.247,46 110.016,21 57.319,81 130.915,14 34.199,40 413.839,56 422.063,60

Boekwaarde einde boekjaar 2012 123.900,00 2.648,44 5.159,99 65.813,00 7.120,00 40.569,83 91.440,00 258.600,00 25.714,50 115.262,09 111.925,00 35.280,00 315.907,48 15.480,00 214.760,00 206.730,76 86.400,00 35.181,57 49.175,16 313.709,66 7.740,00 15.440,00 21.040,00 70.490,00 20.832,00 17.160,00 136.080,00 274.965,02 115.885,00 5.417,50 8.622,66 71.169,00 7.166,25 19.181,25 21.736,05 11.160,00 23.122,66 41.332,66 67.681,84 100.100,00 7.567,58 19.496,89 8.990,07 10.586,23 14.674,00 52.348,43 86.545,66 16.100,00 8.470,00 55.590,00 13.601,25 19.950,00 8.395,02 10.780,99 46.792,66 6.180,00 120.399,99 6.160,00 132.976,45 456.720,00 17.710,00 108.932,00 2.280,00 39.270,66 3.300.544,05 2.790,00 11.839,27 96.120,00 40.959,37 25.800,00 144.670,00 54.900,00 109.480,02 316.640,00 4.290,00 71.510,54 34.960,00 12.000,00 13.507,38 268.995,14 75.780,00

Rente

Kap. Lasten

2012

2012

5.121,20 119,18 258,00 2.717,44 320,40 1.738,71 3.810,00 10.775,00 1.061,76 4.965,14 4.680,50 1.528,80 1.061,76 13.338,32 688,00 8.897,20 8.682,69 3.628,80 1.688,72 2.030,46 13.050,32 344,00 694,80 946,80 2.968,00 860,16 915,20 5.702,40 11.609,63 4.846,10 433,40 373,65 3.050,10 308,70 792,00 956,39 520,80 1.027,67 1.791,08 2.953,39 4.368,00 378,80 324,32 850,77 431,52 461,94 640,32 2.155,52 3.750,31 736,00 387,20 2.354,40 561,60 5,20 912,00 366,33 470,44 2.027,68 288,40 5.504,00 268,80 5.631,94 19.099,20 739,20 5.446,60 114,00 1.963,53 1.440,00 136.422,49 148,80 631,43 5.126,40 1.966,05 1.238,40 6.127,20 2.318,00 4.744,13 14.248,80 343,20 3.080,45 1.435,20 540,00 607,83 11.587,48 3.368,00

9.251,20 450,23 1.548,00 4.840,44 1.210,40 4.636,55 7.620,00 21.550,00 1.891,26 13.831,46 9.768,00 4.468,80 27.605,76 30.888,74 2.408,00 16.567,20 19.019,23 7.948,80 8.725,04 3.616,76 25.598,71 1.204,00 2.624,80 3.576,80 6.678,00 1.532,16 6.635,20 12.182,40 26.885,46 10.113,60 5.850,90 1.092,20 8.133,60 859,95 1.410,75 3.129,99 2.380,80 3.596,86 5.235,47 9.106,29 13.468,00 9.848,79 864,86 2.623,22 2.229,54 1.424,33 1.974,32 3.695,18 10.962,45 3.036,00 1.597,20 5.624,40 1.000,35 135,20 3.762,00 1.129,51 1.450,53 5.927,07 1.318,40 22.704,00 828,80 13.454,08 39.859,20 1.509,20 32.679,60 684,00 11.781,19 37.440,00 246.440,62 1.078,80 4.577,86 37.166,40 10.157,93 6.398,40 14.637,20 5.368,00 13.867,46 53.828,80 4.633,20 8.581,26 2.355,20 2.040,00 2.296,25 32.279,41 11.788,00


Generaal Swartlaan 54 renovatie en herinrichting P. van Vlietlaan 8 bouw en inrichting P. van Vlietlaan 10 bouw en inrichting P. v.Vlietln 10 huisv.kinderopv.in Bernadettesch. Multifunctioneel centrum Muziekbuurt Nieuwbouw De Drassige Driehoek Multifunctioneel centrum Tunneldak Werkplaats reiniging Verwerken kca werkplaats reiniging Delftweg 79 conserverende maatregelen Brandweer nieuwbouw brandweerkazerne Dienstgebouw plantsoenen Julialaantje 28 Voorz.wijkpost plantsoenen Ds.Heldringln 37 Verwerving opstal Steenplaetsstraat Werkplaats reiniging Huisvesting Elsenburgschool i/h geb.Labouchereln 3 Atlascollege railinstallaties Aanbrengen inbraakbeveiliging scholen primair ond. De Voorde nieuwbouw gymzaal Schouwburg aanpassen kantoorruimte Reconstructie buitenruimte Stervoorde J.H.Snijdersschool uitbreiding huisvesting Petrusschool constructiefout Mariaschool uitbreid.huisv./onderwijsleerpak./meub Brandveiligheidsvoorzieningen Shalomschool Hoogvoorde bouwkundige aanpassingen Prins Mauritsschool nieuwbouw Brandweer bouwrijpmaken locatie brandweerkazerne Functionele aanpassingen ihkv het IHP Rehobothschool Uitbreiding huisvesting de Voorde gr.15 en 16 Aanpassing sporthal de Schilp Multifunctioneel centrum sportpark Irene Aanpassen vm schoolgebouw Wiardi Beckmanlaan 5 Vervanging plafonds De Akker Onderwijsleerpakket/meubilair Wethouder Brederodeschool Uitbreiding huisvesting Mariaschool t.b.v. de 11e groep Verbouwingskosten perceel Steenplaetsstraat Renovatie multifunctioneel centrum(MFC) Stervoorde Archiefruimte kelder Hoogvoorde Brandweer verbouwing gebouw Burg.Elsenlaan Rijswijks Werkcentrum Multifunctioneel centrum Vredenburch e.o. Voorbereidingskrediet Brede Scholen algemeen Voorbereidingskr. Brede School de Scholendriehoek Voorbereidingskrediet Brede School de Melodie Voorbereidingskrediet Brede School de Piramide Vernieuwen dakbedekking gemeentewerf Culturele voorziening t.b.v. de Voorde Oprichten Brede School Muziekbuurt IMC nieuwbouw voorbereidingskrediet aankoopkstn.



25 50 60 25 15 40 15 40 40 25 40 40 25 20 40 40 20 20 40 25 25 40 20 20 20 25 40 40 40 40 25 40 30 20 15 40 25 25 20 40 25 30 40 40 40 40 20 20 40 40

2018 2023 2023 2019 2016 2041 2020 2022 2022 2018 2023 2024 2017 2023 2022 2046 2026 2026 2044 2031 2031 2046 2027 2027 2032 2028 2048 2049 2048 2048 2033 2048 2039 2028 2024 2050 2030 2031 2031 2049 2036 2041

Totaal MVA econ. Nut, bedrijfsgebouwen Materiele vaste activa economisch nut grond weg en waterbouwk. Nutsvoorzieningen hondensportterrein Volkstuinen vervangen paden Lommerrrijck Volkst. verwijderen en vervangen beschoeiingen/verhardingen Ottoburg herstraten schoolplein Vernieuwing riolering Laan Hofrust Vervanging en reparatie riolering Treubstraat Aanleg riolering Jan Thijssenweg Vernieuwing riolering Paulus Potterlaan e.o. Werkzaamheden m.b.t. vernieuwing rioolsysteem Riolering aansluiten woning Van Zijlweg 12 Vernieuwing riolering Rembrandtkwartier Vernieuwing riolering Bomenbuurt Vervangen spruitstukken Dr.H.Colijnlaan Maatregelen inzake niet op riolering aangesl.pand. Maatregelen riolering 1998 Vervanging rioolpompen Rioolvernieuwing in diverse wijken (2000) Vervanging rioolgemalen 2000 Maatregelen riolering 2001 - renovatie Maatregelen riolering 2001 - vervanging Vervanging rioolgemalen 2001 Vervanging rioolgemalen 2002 Rioolvernieuwing in diverse wijken (2004) Maatregelen riolering 2003 Inspectie diepriool Jaagpad-Haagweg Vervanging rioolgemalen 2005 Rioolvernieuwing in diverse wijken (2005) Riool aangesloten panden Verbeteringmaatregel vuiluitworp riooloverstorten Vervanging vrijvervalriolen 2007 Rioolvernieuwing diverse wijken 2006

15 20 10 40 50 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 15 40 40 40 40 40 40 40 40 30 40 40 40 15 60 40

2019 2012 2013 2029 2022 2015 2015 2019 2019 2032 2033 2034 2035 2036 2038 2014 2041 2043 2043 2045 2019 2043 2044 2044 2018 2046 2046 2038 2021 2067 2048

Oorspr. aanschafwaarde 1-1-2012 247.818,19 281.506,42 292.128,49 478.045,42 454.726,18 249.384,01 111.883,02 352.667,96 75.060,59 38.768,94 932.940,70 32.081,92 71.263,48 2.924.187,30 107.698,81 801.745,61 12.727,00 188.434,23 985.438,00 310.019,53 234.775,51 158.977,39 78.179,87 211.302,26 15.347,00 8.340.984,98 2.427.372,64 708.035,28 442.850,00 344.508,28 188.184,89 1.349.886,07 299.428,48 107.596,63 36.933,72 265.634,28 2.326.156,77 2.239.637,02 122.330,91 4.999.293,69 1.037.832,59 2.409.267,55 396.555,51 12.355,20 210.018,05 87.380,11 90.513,00 117.686,32 254.781,07

Cum. Afschr begin boekjaar 2012 178.448,19 214.426,42 259.008,49 323.965,42 302.709,31 62.279,92 44.252,24 264.117,94 56.140,59 27.918,94 654.300,70 21.365,41 53.803,48 1.184.801,05 80.638,81 117.735,57 3.181,75 54.213,30 151.080,75 62.850,95 47.915,00 19.765,39 15.635,96 42.260,44 2.455,52 2.623.237,55 182.052,96 35.401,76 33.213,75 25.838,13 22.582,20 101.241,45 19.961,90 16.139,49 4.924,50 6.640,86 570.598,67 434.962,33 249.388,07 -

72.771.478,70

15.309,94 37.059,35 72.462,73 23.238,61 63.892,25 217.768,65 165.619,52 31.876,21 268.897,70 223.601,38 10.482,47 465.015,43 813.260,70 79.379,99 547.765,97 115.589,03 506.004,05 10.006,50 106.798,47 70.288,54 35.750,59 17.952,42 12.816,75 440.659,04 55.026,24 106.058,28 611.416,41 55.312,17 144.669,45 94.624,46 807.365,23

Staat van activa

240


Boekwaarde begin boekjaar 2012 69.370,00 67.080,00 33.120,00 154.080,00 152.016,87 187.104,09 67.630,78 88.550,02 18.920,00 10.850,00 278.640,00 10.716,51 17.460,00 1.739.386,25 27.060,00 684.010,04 9.545,25 134.220,93 834.357,25 247.168,58 186.860,51 139.212,00 62.543,91 169.041,82 12.891,48 5.717.747,43 2.245.319,68 672.633,52 409.636,25 318.670,15 165.602,69 1.248.644,62 279.466,58 91.457,14 32.009,22 258.993,42 1.755.558,10 1.804.674,69 122.330,91 4.749.905,62 1.037.832,59 2.409.267,55 396.555,51 12.355,20 210.018,05 87.380,11 90.513,00 117.686,32 254.781,07

29.945.174,83

-

42.826.303,87

7.145,05 35.239,35 57.970,18 14.418,61 49.812,24 188.688,65 143.539,52 23.396,21 197.457,70 106.211,38 4.762,47 198.445,43 323.180,70 29.879,99 166.457,91 92.459,03 117.161,69 2.001,28 20.046,46 12.076,19 17.417,04 3.976,58 2.242,85 77.119,53 40.622,56 13.257,30 76.427,05 15.320,12 133.327,56 6.308,28 60.552,39

-

8.164,89 1.820,00 14.492,55 8.820,00 14.080,01 29.080,00 22.080,00 8.480,00 71.440,00 117.390,00 5.720,00 266.570,00 490.080,00 49.500,00 381.308,06 23.130,00 388.842,36 8.005,22 86.752,01 58.212,35 18.333,55 13.975,84 10.573,90 363.539,51 14.403,68 92.800,98 534.989,36 39.992,05 11.341,89 88.316,18 746.812,84

Vermeerderingen 2012 6.190,00 10.855,91 117.080,00 69.230,0063.642,85 191.257,36 185.620,09 18.594,22 155.405,13 1.074,80 32.801,24 713.291,60

-


Generaal Swartlaan 54 renovatie en herinrichting P. van Vlietlaan 8 bouw en inrichting P. van Vlietlaan 10 bouw en inrichting P. v.Vlietln 10 huisv.kinderopv.in Bernadettesch. Multifunctioneel centrum Muziekbuurt Nieuwbouw De Drassige Driehoek Multifunctioneel centrum Tunneldak Werkplaats reiniging Verwerken kca werkplaats reiniging Delftweg 79 conserverende maatregelen Brandweer nieuwbouw brandweerkazerne Dienstgebouw plantsoenen Julialaantje 28 Voorz.wijkpost plantsoenen Ds.Heldringln 37 Verwerving opstal Steenplaetsstraat Werkplaats reiniging Huisvesting Elsenburgschool i/h geb.Labouchereln 3 Atlascollege railinstallaties Aanbrengen inbraakbeveiliging scholen primair ond. De Voorde nieuwbouw gymzaal Schouwburg aanpassen kantoorruimte Reconstructie buitenruimte Stervoorde J.H.Snijdersschool uitbreiding huisvesting Petrusschool constructiefout Mariaschool uitbreid.huisv./onderwijsleerpak./meub Brandveiligheidsvoorzieningen Shalomschool Hoogvoorde bouwkundige aanpassingen Prins Mauritsschool nieuwbouw Brandweer bouwrijpmaken locatie brandweerkazerne Functionele aanpassingen ihkv het IHP Rehobothschool Uitbreiding huisvesting de Voorde gr.15 en 16 Aanpassing sporthal de Schilp Multifunctioneel centrum sportpark Irene Aanpassen vm schoolgebouw Wiardi Beckmanlaan 5 Vervanging plafonds De Akker Onderwijsleerpakket/meubilair Wethouder Brederodeschool Uitbreiding huisvesting Mariaschool t.b.v. de 11e groep Verbouwingskosten perceel Steenplaetsstraat Renovatie multifunctioneel centrum(MFC) Stervoorde Archiefruimte kelder Hoogvoorde Brandweer verbouwing gebouw Burg.Elsenlaan Rijswijks Werkcentrum Multifunctioneel centrum Vredenburch e.o. Voorbereidingskrediet Brede Scholen algemeen Voorbereidingskr. Brede School de Scholendriehoek Voorbereidingskrediet Brede School de Melodie Voorbereidingskrediet Brede School de Piramide Vernieuwen dakbedekking gemeentewerf Culturele voorziening t.b.v. de Voorde Oprichten Brede School Muziekbuurt IMC nieuwbouw voorbereidingskrediet aankoopkstn.

30.117,99 1.000,00 -

9.910,00 5.590,00 2.760,00 19.260,00 30.403,37 6.236,80 7.514,53 8.050,00 1.720,00 1.550,00 23.220,00 824,35 2.910,00 144.948,85 2.460,00 19.543,14 636,35 8.948,06 25.283,55 12.358,43 9.343,03 3.977,49 3.908,99 10.565,11 613,88 336.338,08 60.684,32 17.700,88 11.071,25 8.612,71 7.527,40 33.747,15 9.980,95 5.379,83 2.462,25 6.640,86 92.397,79 90.233,73 6.116,55 124.997,52 41.513,30 80.308,92 -

-

Oorspr. aanschafwaarde 31-12-2012 247.818,19 281.506,42 292.128,49 478.045,42 454.726,18 249.384,01 111.883,02 352.667,96 75.060,59 38.768,94 932.940,70 32.081,92 71.263,48 2.924.187,30 107.698,81 801.745,61 12.727,00 188.434,23 985.438,00 310.019,53 234.775,51 158.977,39 78.179,87 211.302,26 15.347,00 8.340.984,98 2.427.372,64 708.035,28 442.850,00 344.508,28 188.184,89 1.349.886,07 299.428,48 107.596,63 36.933,72 265.634,28 2.326.156,77 2.239.637,02 122.330,91 5.005.483,69 1.048.688,50 2.526.347,55 327.325,51 75.998,05 401.275,41 273.000,20 78.989,23 272.091,45 1.074,80 287.582,31

Totaal MVA econ. Nut, bedrijfsgebouwen

31.117,99

2.280.883,75

-

73.453.652,31

41.227.593,73

1.713.052,12

3.993.935,87

1.020,61 1.820,00 7.246,28 490,00 1.280,00 7.270,00 5.520,00 1.060,00 8.930,00 5.590,00 260,00 11.590,00 20.420,00 1.980,00 14.122,52 7.710,00 12.961,41 250,16 2.711,00 1.712,13 2.291,69 436,75 320,42 11.016,35 2.057,67 2.651,46 15.285,41 1.481,19 1.134,19 1.577,07 20.184,13

-

15.309,94 37.059,35 72.462,73 23.238,61 63.892,25 217.768,65 165.619,52 31.876,21 268.897,70 223.601,38 10.482,47 465.015,43 813.260,70 79.379,99 547.765,97 115.589,03 506.004,05 10.006,50 106.798,47 70.288,54 35.750,59 17.952,42 12.816,75 440.659,04 55.026,24 106.058,28 611.416,41 55.312,17 144.669,45 94.624,46 807.365,23

7.144,28 7.246,27 8.330,00 12.800,01 21.810,00 16.560,00 7.420,00 62.510,00 111.800,00 5.460,00 254.980,00 469.660,00 47.520,00 367.185,54 15.420,00 375.880,95 7.755,06 84.041,01 56.500,22 16.041,86 13.539,09 10.253,48 352.523,16 12.346,01 90.149,52 519.703,95 38.510,86 10.207,70 86.739,11 726.628,71

326,60 72,80 579,70 352,80 563,20 1.163,20 883,20 339,20 2.857,60 4.695,60 228,80 10.662,80 19.603,20 1.980,00 15.252,32 925,20 15.553,69 320,21 3.470,08 2.328,49 733,34 559,03 422,96 14.541,58 576,15 3.712,04 21.399,57 1.599,68 453,68 3.532,65 29.872,51

1.347,21 1.892,80 7.825,98 842,80 1.843,20 8.433,20 6.403,20 1.399,20 11.787,60 10.285,60 488,80 22.252,80 40.023,20 3.960,00 29.374,84 8.635,20 28.515,10 570,37 6.181,08 4.040,62 3.025,03 995,78 743,38 25.557,93 2.633,82 6.363,50 36.684,98 3.080,87 1.587,87 5.109,72 50.056,64

Materiele vaste activa economisch nut grond weg en waterbouwk. Nutsvoorzieningen hondensportterrein Volkstuinen vervangen paden Lommerrrijck Volkst. verwijderen en vervangen beschoeiingen/verhardingen Ottoburg herstraten schoolplein Vernieuwing riolering Laan Hofrust Vervanging en reparatie riolering Treubstraat Aanleg riolering Jan Thijssenweg Vernieuwing riolering Paulus Potterlaan e.o. Werkzaamheden m.b.t. vernieuwing rioolsysteem Riolering aansluiten woning Van Zijlweg 12 Vernieuwing riolering Rembrandtkwartier Vernieuwing riolering Bomenbuurt Vervangen spruitstukken Dr.H.Colijnlaan Maatregelen inzake niet op riolering aangesl.pand. Maatregelen riolering 1998 Vervanging rioolpompen Rioolvernieuwing in diverse wijken (2000) Vervanging rioolgemalen 2000 Maatregelen riolering 2001 - renovatie Maatregelen riolering 2001 - vervanging Vervanging rioolgemalen 2001 Vervanging rioolgemalen 2002 Rioolvernieuwing in diverse wijken (2004) Maatregelen riolering 2003 Inspectie diepriool Jaagpad-Haagweg Vervanging rioolgemalen 2005 Rioolvernieuwing in diverse wijken (2005) Riool aangesloten panden Verbeteringmaatregel vuiluitworp riooloverstorten Vervanging vrijvervalriolen 2007 Rioolvernieuwing diverse wijken 2006


-

Afschrijving

Aflossing

2012

2012

Staat van activa

241

Boekwaarde einde boekjaar 2012 59.460,00 61.490,00 30.360,00 134.820,00 121.613,50 180.867,29 60.116,25 80.500,02 17.200,00 9.300,00 255.420,00 9.892,16 14.550,00 1.594.437,40 24.600,00 664.466,90 8.908,90 125.272,87 809.073,70 234.810,15 177.517,48 135.234,51 58.634,92 158.476,71 12.277,60 5.381.409,35 2.184.635,36 654.932,64 398.565,00 310.057,44 158.075,29 1.214.897,47 269.485,63 86.077,31 29.546,97 252.352,56 1.663.160,31 1.714.440,96 116.214,36 4.631.098,10 1.007.175,20 2.446.038,63 327.325,51 75.998,05 401.275,41 273.000,20 78.989,23 272.091,45 1.074,80 287.582,31

Rente

Kap. Lasten

2012

2012

2.774,80 2.683,20 1.324,80 6.163,20 6.080,67 7.484,16 2.705,23 3.542,00 756,80 434,00 11.145,60 428,66 698,40 69.575,45 1.082,40 27.360,40 381,81 5.368,84 33.374,29 9.886,74 7.474,42 5.568,48 2.501,76 6.761,67 515,66 228.709,90 89.812,79 26.905,34 16.385,45 12.746,81 6.624,11 49.945,78 11.178,66 3.658,29 1.280,37 10.359,74 70.222,32 72.186,99 4.893,24 189.996,22 41.513,30 96.370,70 5.781,62 13.688,13 8.782,60 3.620,52 4.707,45 10.191,24

12.684,80 8.273,20 4.084,80 25.423,20 36.484,04 13.720,96 10.219,76 11.592,00 2.476,80 1.984,00 34.365,60 1.253,01 3.608,40 214.524,30 3.542,40 46.903,54 1.018,16 14.316,90 58.657,84 22.245,17 16.817,45 9.545,97 6.410,75 17.326,78 1.129,54 565.047,98 150.497,11 44.606,22 27.456,70 21.359,52 14.151,51 83.692,93 21.159,61 9.038,12 3.742,62 17.000,60 162.620,11 162.420,72 11.009,79 314.993,74 83.026,60 176.679,62 5.781,62 13.688,13 8.782,60 3.620,52 4.707,45 10.191,24


Vervanging vrijvervalriolen 2008 Vervanging gemalen en persleidingen 2008 Vervanging vrijvervalriolen 2009 Vervanging gemalen en persleidingen 2009 Vervanging vrijvervalriolen 2010 Vervanging gemalen en persleidingen 2010 Grondwatermeetnet Stamriool Jaagpad-Haagweg 2004 Aansluiten ongerioleerde panden Uitvoering meetplan riolering Vervanging vrijvervalriolen 2011 Vervanging gemalen en persleidingen 2011 Renovatie Jaagpadleiding Vervanging vrijvervalriolen 2012 Vervanging gemalen en persleidingen 2012



60 40 60 40 60 15 10 40 40 15 60 15 60 60 40

2068 2048 2069 2049 2070 2025 2019 2051 2051 2026 2071 2026

Totaal MVA econ. Nut, grond weg en waterbouw Materiele vaste activa economisch nut vervoermiddelen Vervanging bedrijfsautos (2003) Vervanging bedrijfsautos (2004) Vervanging bedrijfsautos 2005 Vervangen bedrijfsauto's 2007 Vervanging dienstauto bodedienst Vervangen bedrijfsauto¿s 2010

8 8 8 8 5 8

2012 2012 2014 2015 2012 2018

Totaal MVA econ. Nut. Vervoermiddelen Materiele vaste activa economisch nut machines en apparaten Vervanging betaalapparatuur parkeren 2002 Het Prisma klimaatvoorziening Rozenvoorde aanschaf zonwering Rozenvoorde wijziging c.v.-installatie Rehobothschool div.voorz. t.b.v. c.v.-installatie Rehobothschool aanbrengen gebouwbeheersysteem De Voorde aanschaf geluidsinstall.kleutergroepen J.H.Snijdersschool aanbrengen traplift J.H.Snijderssch.verv.gevelkoz./CV-leid./radiatoren Atlascollege railinstallatie IMC railinstallatie De Schakel vervanging CV-leidingen en radiatoren De Schakel vervangen armaturen/groepenkasten Vredenburch aanschaf sproeiinstallatie e.d. Marimbahal Vervanging gymnastiekinstall./lokaal Marimbahal vervangen CV-installatie Van Zweedenzaal vervangen CV-ketel Van Zweedenzaal vervanging schrobmachine Nieuwbouw zwembad installaties De Schilp optimaliseren luchtbehandelingsinstall. Trias liftinstallatie Schouwburg aanbrengen Arbo-aanpassingen Schouwburg vervanging meubilair Louis Bouwmeesterstraat 1a CV-ketel Laan Hofrust 4 vervang. CV-ketel/aanpassen kelder Ottoburg aanschaf Holland Blizzard toestel Ottoburg vervangen CV-regelapparatuur Ottoburg vervangen CV-ketel Labouchereln 1 vervang. CV-ketel aanpass. kelder Laboucherelaan 7 vervang. CV-ketel/aanpass.kelder Generaal Swartlaan 54 vervangen CV-ketel P. van Vlietlaan 10 vervanging CV-ketel Hoogvoorde technische installaties Marimbahal vervanging schrobmachine De Schilp vervanging schrobmachine Pencomputers Middelgrote veegmachines 2007 Upgrading lichtinstallatie RHC Vervangen parkeerapparatuur 2006 Brandweer installatie verbouwing brandweerkazerne Installaties multifunctioneel centrum sportpark Irene Beregeningsinstallatie sportpark Irene Beregeningsinstallatie sportpark Hoekpolder Couverteermachine tbv de reproductie Div.invest.voortvloeiend uit meerjarenonderhoudspl.sportparken 2009 Renovatie lift Laan Hofrust 4 Aanschaf GPS/Tachymeter Vervangen vouwmachine Parkeerautomaten Generaal Eisenhowerplein (2 stuks) Trekkenwand schouwburg Div.invest.voortvl.uit meerj.ond.pl.sportparken'10 Middelgrote veegmachines 2009 Vervanging kleine veegmachine 2010 Vervanging elektrische toegangssystemen Brandmeldinstallaties scholen v.primair onderwiis Verb.v/h binnenklimaat voor het primair onderwijs

10 25 35 35 35 20 56 49 40 20 20 40 25 15 15 15 20 8 20 15 25 20 20 20 20 30 20 20 20 20 20 15 15 8 8 5 5 25 10 20 20 10 10 4 10 15 7 5 10 20 10 5 5 15 25 20

2012 2023 2017 2015 2015 2018 2043 2043 2036 2022 2023 2038 2023 2020 2018 2020 2019 2013 2022 2022 2015 2018 2021 2019 2018 2015 2012 2020 2019 2019 2019 2020 2019 2014 2014 2012 2012 2032 2017 2028 2028 2018 2018 2013 2019 2024 2015 2014 2019 2023 2020 2015 2015 2026 2036 2031

Oorspr. aanschafwaarde 1-1-2012 87.389,28 78.005,80 48.313,26 58.017,87 73.585,16 59.379,32 24.873,21 129.214,23 423.863,57 182.880,91 35.030,06 93.690,22 80.230,31 -

Cum. Afschr begin boekjaar 2012 4.369,47 5.850,44 1.610,44 2.900,90 1.226,42 3.958,62 4.654,59 -

7.600.441,73

-

Boekwaarde begin boekjaar 2012 83.019,81 72.155,36 46.702,82 55.116,97 72.358,74 55.420,70 20.218,62 129.214,23 423.863,57 182.880,91 35.030,06 93.690,22 80.230,31 -

2.261.492,18

-

5.338.949,55

258.415,42 31.000,66 25.329,00 157.213,53 18.320,01 52.423,00

226.144,59 26.479,72 15.830,63 79.940,10 14.656,01 6.552,88

-

32.270,83 4.520,94 9.498,37 77.273,43 3.664,00 45.870,12

-

542.701,62

369.603,93

-

173.097,69

-

17.925,39 22.763,76 6.174,93 11.214,09 27.945,53 16.140,78 24.472,37 7.972,28 146.490,26 42.669,68 68.530,66 48.096,17 3.921,57 22.325,21 92.456,68 36.251,58 38.122,09 8.250,00 900.000,00 56.577,64 22.293,74 145.759,95 43.109,12 16.605,19 30.809,95 7.251,23 6.718,22 36.302,42 19.056,80 10.298,55 15.995,75 29.393,00 1.372.646,08 4.890,00 10.640,00 17.334,00 104.500,00 68.280,33 53.405,00 716.387,82 107.446,36 65.617,81 18.002,89 25.000,00 30.000,00 34.571,33 51.200,00 5.940,14 23.500,00 1.593.169,54 21.278,55 128.440,00 125.680,00 84.475,88 543.852,74 84.188,30

16.132,86 11.843,76 5.634,93 10.734,09 26.665,53 10.734,30 18.488,37 2.668,28 54.990,26 19.201,35 27.412,24 15.696,17 2.121,57 8.930,10 49.310,24 14.500,62 22.842,09 6.187,50 405.000,00 20.273,96 18.733,74 94.729,95 21.554,57 9.965,19 20.029,95 6.291,23 6.378,22 19.922,42 11.456,80 6.218,55 9.649,07 11.757,19 696.882,38 3.056,25 6.650,00 13.867,20 79.600,00 10.924,84 21.266,33 107.458,17 16.116,96 19.685,34 5.400,87 12.500,00 6.000,00 4.609,52 21.942,86 2.376,06 4.700,00 609.109,29 2.127,86 25.688,00 25.136,00 -

-

1.792,53 10.920,00 540,00 480,00 1.280,00 5.406,48 5.984,00 5.304,00 91.500,00 23.468,33 41.118,42 32.400,00 1.800,00 13.395,11 43.146,44 21.750,96 15.280,00 2.062,50 495.000,00 36.303,68 3.560,00 51.030,00 21.554,55 6.640,00 10.780,00 960,00 340,00 16.380,00 7.600,00 4.080,00 6.346,68 17.635,81 675.763,70 1.833,75 3.990,00 3.466,80 24.900,00 57.355,49 32.138,67 608.929,65 91.329,40 45.932,47 12.602,02 12.500,00 24.000,00 29.961,81 29.257,14 3.564,08 18.800,00 984.060,25 19.150,69 102.752,00 100.544,00 84.475,88 543.852,74 84.188,30

-

Staat van activa

242


Vermeerderingen 2012 316.842,77 148.301,57 36.203,11 501.347,45



Afschrijving

Aflossing

Vervanging vrijvervalriolen 2008 Vervanging gemalen en persleidingen 2008 Vervanging vrijvervalriolen 2009 Vervanging gemalen en persleidingen 2009 Vervanging vrijvervalriolen 2010 Vervanging gemalen en persleidingen 2010 Grondwatermeetnet Stamriool Jaagpad-Haagweg 2004 Aansluiten ongerioleerde panden Uitvoering meetplan riolering Vervanging vrijvervalriolen 2011 Vervanging gemalen en persleidingen 2011 Renovatie Jaagpadleiding Vervanging vrijvervalriolen 2012 Vervanging gemalen en persleidingen 2012

-

1.456,49 1.950,14 805,22 1.450,45 1.226,42 3.958,62 2.527,33 3.230,36 10.596,59 12.192,06 583,83 6.246,01 -

-

Oorspr. aanschafwaarde 31-12-2012 87.389,28 78.005,80 48.313,26 58.017,87 73.585,16 59.379,32 24.873,21 129.214,23 423.863,57 182.880,91 35.030,06 93.690,22 397.073,08 148.301,57 36.203,11

2012

2012

Totaal MVA econ. Nut, grond weg en waterbouw

-

218.603,96

-

8.101.789,18

Materiele vaste activa economisch nut vervoermiddelen Vervanging bedrijfsautos (2003) Vervanging bedrijfsautos (2004) Vervanging bedrijfsautos 2005 Vervangen bedrijfsauto's 2007 Vervanging dienstauto bodedienst Vervangen bedrijfsauto¿s 2010

-

32.270,83 4.520,94 3.166,12 19.318,36 3.664,00 6.552,87

-

Totaal MVA econ. Nut. Vervoermiddelen

-

69.493,12

Materiele vaste activa economisch nut machines en apparaten Vervanging betaalapparatuur parkeren 2002 Het Prisma klimaatvoorziening Rozenvoorde aanschaf zonwering Rozenvoorde wijziging c.v.-installatie Rehobothschool div.voorz. t.b.v. c.v.-installatie Rehobothschool aanbrengen gebouwbeheersysteem De Voorde aanschaf geluidsinstall.kleutergroepen J.H.Snijdersschool aanbrengen traplift J.H.Snijderssch.verv.gevelkoz./CV-leid./radiatoren Atlascollege railinstallatie IMC railinstallatie De Schakel vervanging CV-leidingen en radiatoren De Schakel vervangen armaturen/groepenkasten Vredenburch aanschaf sproeiinstallatie e.d. Marimbahal Vervanging gymnastiekinstall./lokaal Marimbahal vervangen CV-installatie Van Zweedenzaal vervangen CV-ketel Van Zweedenzaal vervanging schrobmachine Nieuwbouw zwembad installaties De Schilp optimaliseren luchtbehandelingsinstall. Trias liftinstallatie Schouwburg aanbrengen Arbo-aanpassingen Schouwburg vervanging meubilair Louis Bouwmeesterstraat 1a CV-ketel Laan Hofrust 4 vervang. CV-ketel/aanpassen kelder Ottoburg aanschaf Holland Blizzard toestel Ottoburg vervangen CV-regelapparatuur Ottoburg vervangen CV-ketel Labouchereln 1 vervang. CV-ketel aanpass. kelder Laboucherelaan 7 vervang. CV-ketel/aanpass.kelder Generaal Swartlaan 54 vervangen CV-ketel P. van Vlietlaan 10 vervanging CV-ketel Hoogvoorde technische installaties Marimbahal vervanging schrobmachine De Schilp vervanging schrobmachine Pencomputers Middelgrote veegmachines 2007 Upgrading lichtinstallatie RHC Vervangen parkeerapparatuur 2006 Brandweer installatie verbouwing brandweerkazerne Installaties multifunctioneel centrum sportpark Irene Beregeningsinstallatie sportpark Irene Beregeningsinstallatie sportpark Hoekpolder Couverteermachine tbv de reproductie Div.invest.voortvloeiend uit meerjarenonderhoudspl.sportparken 2009 Renovatie lift Laan Hofrust 4 Aanschaf GPS/Tachymeter Vervangen vouwmachine Parkeerautomaten Generaal Eisenhowerplein (2 stuks) Trekkenwand schouwburg Div.invest.voortvl.uit meerj.ond.pl.sportparken'10 Middelgrote veegmachines 2009 Vervanging kleine veegmachine 2010 Vervanging elektrische toegangssystemen Brandmeldinstallaties scholen v.primair onderwiis Verb.v/h binnenklimaat voor het primair onderwijs

-

1.792,53 910,00 90,00 120,00 320,00 772,35 187,00 165,75 3.660,00 2.133,48 3.426,54 1.200,00 150,00 1.488,35 6.163,78 2.416,77 1.910,00 1.031,25 45.000,00 3.300,33 890,00 7.290,00 2.155,46 830,00 1.540,00 240,00 340,00 1.820,00 950,00 510,00 793,34 1.959,53 84.470,46 611,25 1.330,00 3.466,80 24.900,00 2.731,21 5.356,45 35.819,39 5.372,32 6.561,78 1.800,29 6.250,00 3.000,00 2.304,75 7.314,29 1.188,03 2.350,00 82.005,02 2.127,85 25.688,00 25.136,00 5.631,73 21.754,11 4.209,42

Staat van activa

243

Boekwaarde einde boekjaar 2012 81.563,32 70.205,22 45.897,60 53.666,52 71.132,32 51.462,08 17.691,29 125.983,87 413.266,98 170.688,85 34.446,23 87.444,21 397.073,08 148.301,57 36.203,11

Rente

Kap. Lasten

2012

2012

3.320,79 2.886,21 1.868,11 2.204,68 2.894,35 2.216,83 808,74 5.168,57 16.954,54 7.315,24 1.401,20 3.747,61 3.209,21 -

4.777,28 4.836,35 2.673,33 3.655,13 4.120,77 6.175,45 3.336,07 8.398,93 27.551,13 19.507,30 1.985,03 9.993,62 3.209,21 -

5.621.693,04

213.557,96

432.161,92

258.415,42 31.000,66 25.329,00 157.213,53 18.320,01 52.423,00

6.332,25 57.955,07 39.317,25

1.290,83 180,84 379,93 3.090,94 146,56 1.834,80

33.561,66 4.701,78 3.546,05 22.409,30 3.810,56 8.387,67

-

542.701,62

103.604,57

6.923,90

76.417,02

-

17.925,39 22.763,76 6.174,93 11.214,09 27.945,53 16.140,78 24.472,37 7.972,28 146.490,26 42.669,68 68.530,66 48.096,17 3.921,57 22.325,21 92.456,68 36.251,58 38.122,09 8.250,00 900.000,00 56.577,64 22.293,74 145.759,95 43.109,12 16.605,19 30.809,95 7.251,23 6.718,22 36.302,42 19.056,80 10.298,55 15.995,75 29.393,00 1.372.646,08 4.890,00 10.640,00 17.334,00 104.500,00 68.280,33 53.405,00 716.387,82 107.446,36 65.617,81 18.002,89 25.000,00 30.000,00 34.571,33 51.200,00 5.940,14 23.500,00 1.593.169,54 21.278,55 128.440,00 125.680,00 84.475,88 543.852,74 84.188,30

10.010,00 450,00 360,00 960,00 4.634,13 5.797,00 5.138,25 87.840,00 21.334,85 37.691,88 31.200,00 1.650,00 11.906,76 36.982,66 19.334,19 13.370,00 1.031,25 450.000,00 33.003,35 2.670,00 43.740,00 19.399,09 5.810,00 9.240,00 720,00 14.560,00 6.650,00 3.570,00 5.553,34 15.676,28 591.293,24 1.222,50 2.660,00 54.624,28 26.782,22 573.110,26 85.957,08 39.370,69 10.801,73 6.250,00 21.000,00 27.657,06 21.942,85 2.376,05 16.450,00 902.055,23 17.022,84 77.064,00 75.408,00 78.844,15 522.098,63 79.978,88

71,70 436,80 21,60 19,20 51,20 216,26 239,36 212,16 3.660,00 938,73 1.644,74 1.296,00 72,00 535,80 1.725,86 870,04 611,20 82,50 19.800,00 1.452,15 142,40 2.041,20 862,18 265,60 431,20 38,40 13,60 655,20 304,00 163,20 253,87 705,43 27.030,55 73,35 159,60 138,67 996,00 2.294,22 1.285,55 24.357,19 3.653,18 1.837,30 504,08 500,00 960,00 1.198,47 1.170,29 142,56 752,00 39.362,41 766,03 4.110,08 4.021,76 3.379,04 21.754,11 3.367,53

1.864,23 1.346,80 111,60 139,20 371,20 988,61 426,36 377,91 7.320,00 3.072,21 5.071,28 2.496,00 222,00 2.024,15 7.889,64 3.286,81 2.521,20 1.113,75 64.800,00 4.752,48 1.032,40 9.331,20 3.017,64 1.095,60 1.971,20 278,40 353,60 2.475,20 1.254,00 673,20 1.047,21 2.664,96 111.501,01 684,60 1.489,60 3.605,47 25.896,00 5.025,43 6.642,00 60.176,58 9.025,50 8.399,08 2.304,37 6.750,00 3.960,00 3.503,22 8.484,58 1.330,59 3.102,00 121.367,43 2.893,88 29.798,08 29.157,76 9.010,77 43.508,22 7.576,95


Schaapweg beregeningsinstallatie Vervangen pencomputers Vervangen totalstation incl. GPS Div.investeringen voortvl.uit meerjr.onderhoudspl.sportparken 2011 Stelpost vervangingsinvesteringen onderwijs Vervanging stoelen schouwburg Vervanging parkeerautomaten Vervanging middelgrote veegmachines 2011



10 5 4 10 20 15 10 5

2021 2016 2015 2021

Totaal MVA econ. Nut machines apparaten en inst. Materiele vaste activa economisch nut overige Het Prisma vervanging meubilair (van Ottoburg) Het Prisma uitbr.meub.en onderwijsleerpakket Gr.16 Het Prisma uitbr.meub.en onderwijsleerpakket Gr.17 Het Prisma uitbr.meub.en onderwijsleerpakket Gr.18 Steenvoorde uitbr.meubilair en onderwijsleerpakket Steenvoorde uitbr.meub.en onderw.leerpakket Gr.14 Steenvoorde uitbr.meub.en onderw.leerpakket Gr.15 Steenvoorde uitbr.meub.en onderwijsleerpak.2e fase W.Brederodeschool onderwijsleerplan en inventaris Rozenvoorde inrichten lokaal tbv afdeling I.O.B.K. Rehobothschool meubilair Rehobothschool aanvullende inventaris Rehobothschool 1e inrichting meub./meub.1 groep Rehobothschool 1e inrichting meubilair 1 IOBK gr. De Voorde inrichting De Voorde aanschaf nieuw meubilair De Voorde aanschaf meubilair leer- en hulpmiddelen De Voorde aanschaf vier sets solo-apparatuur De Voorde 1e inrichting onderwijsleerpak.en meub. De Voorde akoestische voorz./meub. en OLP De Voorde uitbr.meub./onderwijsleerpakket Gr.12/13 De Voorde uitbr.meub./onderwijsleerpakket Gr.14 P.Mauritssch.uitbr.meub./onderwijsleerpakk.Gr.8/9 P.Mauritsschool uitbreiding meubilair ivm 2de fase J.H.Snijdersschool beheer schoolgebouw Shalomschool Godfried Bomansstraat 2 inrichting Godfried Bomansschool uitbreiding meubilair G.Bomansschool onderwijsleerpakket/meubilair De Piramide vervanging meubilair speellokaal De Piramide uitbr.OLP en meubilair (11e/12e groep) Petrusschool uitbr.onderwijsleerpak./meub.Gr. 20 Petrusschool uitbr.onderwijsleerpak./meub.Gr.21-23 De Schakel aanschaf meub.leer-en hulpmidd.8e groep De Schakel verv.en aanvulling gymnastiekmateriaal Schaapweg herindeling middenterrein Schaapweg kunstwerk Schaapweg aanleg van een kunstgrastrainingsveld Schaapweg aanleg tweede kunstgrasveld Schaapweg renovatie grassportvelden 106/107 (1998) Schaapweg renovatie grassportvelden (1999) Schaapweg renovatie grassportvelden (2000) Schaapweg finale inrichting sportpark Schaapweg aanleg Wetraveld Schaapweg vervanging kunstgrasveld 108 Vredenburch cunet en drainage veld 401 Juventas renovatie veld 502 Lange Kleiweg vervanging kunstgrasveld (bovenlaag) Lange Kleiweg vervanging kunstgrasveld (onderlaag) Sportpark Hoekpolder aanleg sportpark Marimbahal bestrijding legionellabacterie Schouwburg aanschaf trapleuningen Prev.bestr.legionella in door gem.beheerde gebouw. Prev.bestr.legionella in niet gem.beheerde geb. Ondergrondse huisvuilinzameling Pauwhof Ondergrondse huisvuilinzameling H Ravesteijnplein Ondergrondse huisvuilinzameling Kleurenbuurt Ondergrondse huisvuilinzameling Artiestenbuurt Ondergrondse huisvuilinzameling Steenvoordelaan Ondergrondse huisvuilinzameling Marshallplein Ondergr.huisvuilinz.bouwlocaties muv Ypenburg 2001 Ondergrondse huisvuilinzameling algemeen 2001 GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Pauwhof GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Pr.Irenelaan GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.H Ravesteijnpl. GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Kleurenbuurt GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Artiestenbuurt GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Steenvoordelaan Glas ondergrondse huisvuilinz.Pauwhof Glas ondergrondse huisvuilinz.H Ravesteijnpl. Glas ondergrondse huisvuilinz.Kleurenbuurt Glas ondergrondse huisvuilinz.Artiestenbuurt Glas ondergr.huisvuilinz.bouwloc.muv Ypenburg 2000 Glas ondergr.huisvuilinz.bouwloc.muv Ypenburg 2001

30 20 20 20 20 20 20 20 20 58 44 35 20 20 60 35 56 56 49 20 20 20 20 20 52 35 15 20 30 15 20 20 35 56 40 40 30 25 15 15 15 15 15 10 25 15 15 30 15 20 30 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2015 2018 2019 2018 2016 2018 2020 2020 2016 2043 2016 2019 2020 2020 2021 2018 2043 2043 2043 2018 2021 2024 2021 2023 2043 2021 2018 2023 2015 2014 2018 2018 2014 2043 2024 2024 2017 2013 2013 2014 2016 2015 2015 2015 2020 2018 2016 2031 2013 2021 2022 2021 2021 2013 2012 2014 2014 2012 2013 2014 2014 2013 2013 2012 2014 2014 2012 2013 2012 2012 2014 2013 2014

Oorspr. aanschafwaarde 1-1-2012 7.164,00 25.981,28 24.000,00 28.401,72 405.272,56 283.395,44 11.500,00

Cum. Afschr begin boekjaar 2012 -


Boekwaarde begin boekjaar 2012 7.164,00 25.981,28 24.000,00 28.401,72 405.272,56 283.395,44 11.500,00

8.058.056,36

2.681.153,03

-

5.376.903,33

39.664,26 10.233,83 12.204,57 14.213,55 13.351,31 9.747,02 5.899,14 2.280,86 134.807,37 13.436,43 23.151,26 17.912,26 10.436,94 15.428,53 29.025,82 5.599,79 9.802,66 10.264,69 35.634,10 19.875,57 40.840,22 24.920,00 25.053,21 2.545,71 20.658,21 12.315,60 2.545,71 17.532,73 5.617,06 23.345,45 9.848,85 15.400,85 5.197,62 16.279,77 496.710,11 6.792,60 126.466,71 121.614,95 125.589,35 47.486,19 1.216,35 373.322,93 107.017,42 356.921,64 122.163,19 110.369,71 144.508,53 199.590,48 70.494,54 73.770,40 12.184,00 118.081,87 53.876,15 46.719,40 46.027,41 187.400,65 227.651,08 45.641,90 2.435,20 1.911,00 22.043,50 16.134,24 22.693,55 20.760,41 91.918,64 111.998,81 14.430,75 2.665,08 12.783,44 7.584,10 5.960,00 542,23 8.000,00

34.384,26 6.663,83 7.595,67 8.553,45 10.001,31 6.317,02 3.289,14 1.290,86 101.157,37 8.060,43 22.151,26 15.192,26 5.756,94 8.498,53 26.525,82 4.899,79 5.226,66 7.800,69 11.562,10 12.945,57 20.420,10 8.722,00 13.178,21 1.018,29 7.634,21 8.990,60 1.357,71 7.013,11 4.857,06 18.665,45 6.418,85 10.080,85 5.047,62 8.535,77 335.120,11 4.486,50 110.626,71 115.774,95 108.029,35 38.006,19 810,90 269.286,75 78.863,12 214.152,98 78.063,19 58.674,82 96.339,01 65.592,45 60.342,23 36.870,27 7.784,00 53.273,32 25.525,40 37.375,52 41.320,03 131.181,03 159.355,71 41.077,71 1.948,16 1.337,63 15.430,75 12.907,39 18.154,84 18.597,17 64.343,02 78.399,19 12.987,68 2.132,07 11.461,50 6.589,03 4.172,00 433,78 5.600,00

-

5.280,00 3.570,00 4.608,90 5.660,10 3.350,00 3.430,00 2.610,00 990,00 33.650,00 5.376,00 1.000,00 2.720,00 4.680,00 6.930,00 2.500,00 700,00 4.576,00 2.464,00 24.072,00 6.930,00 20.420,12 16.198,00 11.875,00 1.527,42 13.024,00 3.325,00 1.188,00 10.519,62 760,00 4.680,00 3.430,00 5.320,00 150,00 7.744,00 161.590,00 2.306,10 15.840,00 5.840,00 17.560,00 9.480,00 405,45 104.036,18 28.154,30 142.768,66 44.100,00 51.694,89 48.169,52 133.998,03 10.152,31 36.900,13 4.400,00 64.808,55 28.350,75 9.343,88 4.707,38 56.219,62 68.295,37 4.564,19 487,04 573,37 6.612,75 3.226,85 4.538,71 2.163,24 27.575,62 33.599,62 1.443,07 533,01 1.321,94 995,07 1.788,00 108,45 2.400,00

Staat van activa

244

Vermeerderingen 2012 180.401,94 20.141,58 33.025,00 460,00 234.028,52

-



Afschrijving

Aflossing

Schaapweg beregeningsinstallatie Vervangen pencomputers Vervangen totalstation incl. GPS Div.investeringen voortvl.uit meerjr.onderhoudspl.sportparken 2011 Stelpost vervangingsinvesteringen onderwijs Vervanging stoelen schouwburg Vervanging parkeerautomaten Vervanging middelgrote veegmachines 2011

-

716,40 5.196,26 6.000,00 2.840,17 -

-

Oorspr. aanschafwaarde 31-12-2012 7.164,00 25.981,28 24.000,00 28.401,72 585.674,50 303.537,02 33.025,00 11.960,00

2012

2012

Totaal MVA econ. Nut machines apparaten en inst.

-

471.688,44

-

8.292.084,88

Materiele vaste activa economisch nut overige Het Prisma vervanging meubilair (van Ottoburg) Het Prisma uitbr.meub.en onderwijsleerpakket Gr.16 Het Prisma uitbr.meub.en onderwijsleerpakket Gr.17 Het Prisma uitbr.meub.en onderwijsleerpakket Gr.18 Steenvoorde uitbr.meubilair en onderwijsleerpakket Steenvoorde uitbr.meub.en onderw.leerpakket Gr.14 Steenvoorde uitbr.meub.en onderw.leerpakket Gr.15 Steenvoorde uitbr.meub.en onderwijsleerpak.2e fase W.Brederodeschool onderwijsleerplan en inventaris Rozenvoorde inrichten lokaal tbv afdeling I.O.B.K. Rehobothschool meubilair Rehobothschool aanvullende inventaris Rehobothschool 1e inrichting meub./meub.1 groep Rehobothschool 1e inrichting meubilair 1 IOBK gr. De Voorde inrichting De Voorde aanschaf nieuw meubilair De Voorde aanschaf meubilair leer- en hulpmiddelen De Voorde aanschaf vier sets solo-apparatuur De Voorde 1e inrichting onderwijsleerpak.en meub. De Voorde akoestische voorz./meub. en OLP De Voorde uitbr.meub./onderwijsleerpakket Gr.12/13 De Voorde uitbr.meub./onderwijsleerpakket Gr.14 P.Mauritssch.uitbr.meub./onderwijsleerpakk.Gr.8/9 P.Mauritsschool uitbreiding meubilair ivm 2de fase J.H.Snijdersschool beheer schoolgebouw Shalomschool Godfried Bomansstraat 2 inrichting Godfried Bomansschool uitbreiding meubilair G.Bomansschool onderwijsleerpakket/meubilair De Piramide vervanging meubilair speellokaal De Piramide uitbr.OLP en meubilair (11e/12e groep) Petrusschool uitbr.onderwijsleerpak./meub.Gr. 20 Petrusschool uitbr.onderwijsleerpak./meub.Gr.21-23 De Schakel aanschaf meub.leer-en hulpmidd.8e groep De Schakel verv.en aanvulling gymnastiekmateriaal Schaapweg herindeling middenterrein Schaapweg kunstwerk Schaapweg aanleg van een kunstgrastrainingsveld Schaapweg aanleg tweede kunstgrasveld Schaapweg renovatie grassportvelden 106/107 (1998) Schaapweg renovatie grassportvelden (1999) Schaapweg renovatie grassportvelden (2000) Schaapweg finale inrichting sportpark Schaapweg aanleg Wetraveld Schaapweg vervanging kunstgrasveld 108 Vredenburch cunet en drainage veld 401 Juventas renovatie veld 502 Lange Kleiweg vervanging kunstgrasveld (bovenlaag) Lange Kleiweg vervanging kunstgrasveld (onderlaag) Sportpark Hoekpolder aanleg sportpark Marimbahal bestrijding legionellabacterie Schouwburg aanschaf trapleuningen Prev.bestr.legionella in door gem.beheerde gebouw. Prev.bestr.legionella in niet gem.beheerde geb. Ondergrondse huisvuilinzameling Pauwhof Ondergrondse huisvuilinzameling H Ravesteijnplein Ondergrondse huisvuilinzameling Kleurenbuurt Ondergrondse huisvuilinzameling Artiestenbuurt Ondergrondse huisvuilinzameling Steenvoordelaan Ondergrondse huisvuilinzameling Marshallplein Ondergr.huisvuilinz.bouwlocaties muv Ypenburg 2001 Ondergrondse huisvuilinzameling algemeen 2001 GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Pauwhof GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Pr.Irenelaan GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.H Ravesteijnpl. GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Kleurenbuurt GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Artiestenbuurt GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Steenvoordelaan Glas ondergrondse huisvuilinz.Pauwhof Glas ondergrondse huisvuilinz.H Ravesteijnpl. Glas ondergrondse huisvuilinz.Kleurenbuurt Glas ondergrondse huisvuilinz.Artiestenbuurt Glas ondergr.huisvuilinz.bouwloc.muv Ypenburg 2000 Glas ondergr.huisvuilinz.bouwloc.muv Ypenburg 2001

-

1.320,00 510,00 576,11 808,59 670,00 490,00 290,00 110,00 6.730,00 168,00 200,00 340,00 520,00 770,00 250,00 100,00 143,00 77,00 752,25 990,00 2.042,01 1.246,00 1.187,50 127,29 407,00 332,50 169,71 876,64 190,00 1.560,00 490,00 760,00 50,00 242,00 12.430,00 177,39 2.640,00 2.920,00 8.780,00 3.160,00 81,09 26.009,05 7.038,58 35.692,17 4.900,00 7.384,98 9.633,90 6.699,90 5.076,16 3.690,01 400,00 6.480,86 2.835,08 4.671,94 4.707,38 18.739,87 22.765,12 4.564,19 243,52 191,12 2.204,25 1.613,43 2.269,36 2.163,24 9.191,87 11.199,87 1.443,07 266,51 1.321,94 995,07 596,00 54,23 800,00

-

39.664,26 10.233,83 12.204,57 14.213,55 13.351,31 9.747,02 5.899,14 2.280,86 134.807,37 13.436,43 23.151,26 17.912,26 10.436,94 15.428,53 29.025,82 5.599,79 9.802,66 10.264,69 35.634,10 19.875,57 40.840,22 24.920,00 25.053,21 2.545,71 20.658,21 12.315,60 2.545,71 17.532,73 5.617,06 23.345,45 9.848,85 15.400,85 5.197,62 16.279,77 496.710,11 6.792,60 126.466,71 121.614,95 125.589,35 47.486,19 1.216,35 373.322,93 107.017,42 356.921,64 122.163,19 110.369,71 144.508,53 199.590,48 70.494,54 73.770,40 12.184,00 118.081,87 53.876,15 46.719,40 46.027,41 187.400,65 227.651,08 45.641,90 2.435,20 1.911,00 22.043,50 16.134,24 22.693,55 20.760,41 91.918,64 111.998,81 14.430,75 2.665,08 12.783,44 7.584,10 5.960,00 542,23 8.000,00

Staat van activa

245

Boekwaarde einde boekjaar 2012 6.447,60 20.785,02 18.000,00 25.561,55 585.674,50 303.537,02 33.025,00 11.960,00

Rente

Kap. Lasten

2012

2012

286,56 1.039,25 960,00 1.136,07 16.210,90 11.335,82 460,00

1.002,96 6.235,51 6.960,00 3.976,24 16.210,90 11.335,82 460,00

5.139.243,41

215.076,15

686.764,59

3.960,00 3.060,00 4.032,79 4.851,51 2.680,00 2.940,00 2.320,00 880,00 26.920,00 5.208,00 800,00 2.380,00 4.160,00 6.160,00 2.250,00 600,00 4.433,00 2.387,00 23.319,75 5.940,00 18.378,11 14.952,00 10.687,50 1.400,13 12.617,00 2.992,50 1.018,29 9.642,98 570,00 3.120,00 2.940,00 4.560,00 100,00 7.502,00 149.160,00 2.128,71 13.200,00 2.920,00 8.780,00 6.320,00 324,36 78.027,13 21.115,72 107.076,49 39.200,00 44.309,91 38.535,62 127.298,13 5.076,15 33.210,12 4.000,00 58.327,69 25.515,67 4.671,94 37.479,75 45.530,25 243,52 382,25 4.408,50 1.613,42 2.269,35 18.383,75 22.399,75 266,50 1.192,00 54,22 1.600,00

211,20 142,80 184,36 226,40 134,00 137,20 104,40 39,60 1.346,00 215,04 40,00 108,80 187,20 277,20 100,00 28,00 183,04 98,56 962,88 277,20 816,80 647,92 475,00 61,10 520,96 133,00 47,52 420,78 30,40 187,20 137,20 212,80 6,00 309,76 6.463,60 92,24 633,60 233,60 702,40 379,20 16,22 4.161,45 1.126,17 5.710,75 1.764,00 2.067,80 1.926,78 5.359,92 406,09 1.476,01 176,00 2.592,34 1.134,03 373,76 188,30 2.248,78 2.731,81 182,57 19,48 22,93 264,51 129,07 181,55 86,53 1.103,02 1.343,98 57,72 21,32 52,88 39,80 71,52 4,34 96,00

1.531,20 652,80 760,47 1.034,99 804,00 627,20 394,40 149,60 8.076,00 383,04 240,00 448,80 707,20 1.047,20 350,00 128,00 326,04 175,56 1.715,13 1.267,20 2.858,81 1.893,92 1.662,50 188,39 927,96 465,50 217,23 1.297,42 220,40 1.747,20 627,20 972,80 56,00 551,76 18.893,60 269,63 3.273,60 3.153,60 9.482,40 3.539,20 97,31 30.170,50 8.164,75 41.402,92 6.664,00 9.452,78 11.560,68 12.059,82 5.482,25 5.166,02 576,00 9.073,20 3.969,11 5.045,70 4.895,68 20.988,65 25.496,93 4.746,76 263,00 214,05 2.468,76 1.742,50 2.450,91 2.249,77 10.294,89 12.543,85 1.500,79 287,83 1.374,82 1.034,87 667,52 58,57 896,00


Papier ondergrondse huisvuilinz.Pauwhof Papier ondergrondse huisvuilinz.H Ravesteijnpl. Papier ondergrondse huisvuilinz.Kleurenbuurt Papier ondergrondse huisvuilinz.Artiestenbuurt Papier ondergr.huisv.inz.bouwloc.muv Ypenburg 2001 Restafval ondergrondse huisvuilinz.Muziekbuurt Restafval ondergrondse huisvuilinz.Planetenflats Restafval ondergrondse huisvuilinz.algemeen 2004 Restafval ondergrondse huisvuilinz.De Pyramide GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Muziekbuurt GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Planetenflats GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.De Pyramide Glas ondergrondse huisvuilinz.Muziekbuurt Glas ondergrondse huisvuilinz.De Pyramide Papier ondergrondse huisvuilinz.Muziekbuurt Papier ondergrondse huisvuilinz.De Pyramide Textiel ondergrondse huisvuilinz.De Pyramide De Voorde eerste inrichting gymzaal De Voorde uitbreiding onderwijsleerpakket De Spartaan renovatie wielerparcours Juventas renoveren grassportveld 501 Ondergrondse huisvuilinzameling algemeen 2005 Restafval ondergrondse huisvuilinz.Vliethaven Hoogvoorde inventaris e.d. Restafval ondergrondse huisvuilinz.De Strijp GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.De Strijp(10jr) GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.De Strijp(20jr) GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Vliethaven Glas ondergrondse huisvuilinzameling De Strijp Papier ondergrondse huisvuilinzameling De Strijp Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2006 Tribune de Schilp Basisregistraties Sportpark Hoekpolder aanleg onderlaagkunstgrasveld J.H.Snijders uitbreiding OLP meubilair 2 groepen Inrichting document management (DMS) Technische inrichting 2e serverzaal Vervanging inbelrouter Playground sportpark Irene Pannacourt en trimfit sportpark Irene Aanleg toplaag kunstgrasveld sportpark Hoekpolder Sportpark Hoekpolder aanleg onderlaagkunstgrasveld Toplaagrenovatie veld 303 Aanpassen vloer sporthal de Schilp Inventaris welzijnsaccommodatie Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2007 Vervanging stoelen vergadercentrum Vervanging vergadertafels Documentaire informatievoorziening Invoering basisregistratie (IM/IT) Invoering basisregistraties (belastingen) Migr.financ.informatiesyst.naar webbased versie Documentaire informatievoorziening 2008 Tijdschrijfregistratiesysteem Dig.pers.kaarten,microfiches + register burg.stand Aanschaf software ihkv modernisering GBA Basisregistratie 2008 Documentaire informatievoorziening 2009 Brandweer stoffering/inrichting brandweerkazerne Invoering crisisruimte Infrastructuur sportpark Irene Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2009 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2009 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2008 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2008 WABO Vervanging intranetservers Vervanging en uitbreiding netwerksoftware 2010 Documentaire informatievoorziening 2010 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2010 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2010 Kwaliteitsverb. website en uitbouw dig. dienstverl Interactieve dienstverlening, Midoffice functionaliteit Vervanging sanitair/bergingunits (Molenhof) Verv.netwerkcomp.;core-en verdiep./dislocswitch Derde kunstgrasveld voor hockey L.Kleijw.(bovenl.) Aansch.geautom. opslag - en transportsysteem voor reisdoc. Vervangen elektrische scoreborden Herinrichting raadszaal Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2011 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2011 Documentaire informatievoorziening 2011 Invoering basisregistratie (IM/BA) Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice Aanschaf licenties kantoorautomatisering



10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 15 15 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 25 5 15 20 5 4 4 10 20 12 15 12 10 15 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 40 20 10 10 20 5 4 4 5 10 20 5 4 25 4 30 5 5 5 10 20 5 5 5 4

2013 2012 2012 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2026 2026 2021 2021 2016 2016 2014 2017 2017 2027 2017 2017 2017 2017 2032 2012 2022 2027 2012 2012 2012 2018 2028 2020 2023 2020 2018 2023 2019 2019 2019 2019 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2019 2014 2049 2029 2019 2019 2029 2015 2014 2014 2015 2020 2030 2015 2014 2028 2014 2041 2016 2016 2016 2021 2031

Oorspr. aanschafwaarde 1-1-2012 2.099,42 13.623,58 8.044,10 6.338,00 12.000,00 189.179,69 92.527,42 6.031,88 39.999,52 55.604,29 33.650,60 10.891,48 2.763,00 1.470,00 3.738,00 1.470,00 825,00 33.784,00 39.840,21 110.231,94 89.432,87 56.003,10 34.522,00 2.285.513,93 47.020,01 20.120,00 57.790,00 8.619,00 3.020,00 5.897,15 51.910,99 57.822,49 45.520,28 30.000,00 30.427,00 131.949,40 123.380,96 14.238,85 55.290,00 17.255,00 278.462,09 188.592,65 35.000,00 6.859,00 46.000,00 51.045,00 39.995,97 25.003,94 166.242,11 33.737,68 81.412,46 133.873,08 14.622,15 25.000,00 81.976,45 173.154,44 91.881,07 56.200,78 213.602,24 100.630,55 449.122,82 48.970,51 160.775,87 75.548,44 12.206,67 156.269,05 9.911,99 72.547,81 83.848,70 123.648,41 41.099,56 566.476,06 99.258,08 406.814,75 98.185,78 38.522,74 209.822,94 23.130,00 65.470,80 124.609,59 11.384,24 50.755,17 172.022,53 21.253,00 70.811,45

Staat van activa

246

Cum. Afschr begin boekjaar 2012 1.679,53 12.217,62 7.004,09 4.436,75 8.400,00 113.507,97 55.516,76 3.619,14 23.999,97 33.362,75 20.190,58 6.535,03 1.657,80 882,00 2.242,80 882,00 495,22 8.446,00 9.960,05 36.743,99 29.810,95 25.009,07 17.261,00 1.657.758,69 18.808,00 8.048,00 11.558,00 3.447,60 1.208,00 2.358,86 20.764,40 9.251,60 36.416,23 8.000,00 6.085,40 105.559,52 92.535,72 10.679,14 16.587,00 2.588,25 69.615,52 37.718,52 8.750,01 2.057,70 9.200,01 10.209,00 7.999,20 5.000,78 33.248,42 13.495,08 32.564,98 53.549,24 5.848,86 10.000,00 32.790,58 69.261,78 36.752,43 22.480,32 42.720,44 40.252,22 22.456,14 4.897,06 32.155,18 15.109,68 1.220,66 31.253,81 2.478,00 18.136,95 16.769,74 12.364,84 2.054,98 113.295,21 24.814,52 125.669,16 24.546,45 1.284,09 -


Boekwaarde begin boekjaar 2012 419,89 1.405,96 1.040,01 1.901,25 3.600,00 75.671,72 37.010,66 2.412,74 15.999,55 22.241,54 13.460,02 4.356,45 1.105,20 588,00 1.495,20 588,00 329,78 25.338,00 29.880,16 73.487,95 59.621,92 30.994,03 17.261,00 627.755,24 28.212,01 12.072,00 46.232,00 5.171,40 1.812,00 3.538,29 31.146,59 48.570,89 9.104,05 22.000,00 24.341,60 26.389,88 30.845,24 3.559,71 38.703,00 14.666,75 208.846,57 150.874,13 26.249,99 4.801,30 36.799,99 40.836,00 31.996,77 20.003,16 132.993,69 20.242,60 48.847,48 80.323,84 8.773,29 15.000,00 49.185,87 103.892,66 55.128,64 33.720,46 170.881,80 60.378,33 426.666,68 44.073,45 128.620,69 60.438,76 10.986,01 125.015,24 7.433,99 54.410,86 67.078,96 111.283,57 39.044,58 453.180,85 74.443,56 281.145,59 73.639,33 37.238,65 209.822,94 23.130,00 65.470,80 124.609,59 11.384,24 50.755,17 172.022,53 21.253,00 70.811,45

Vermeerderingen 2012 20.098,28 19.633,82 850,12 2.832,46


Papier ondergrondse huisvuilinz.Pauwhof Papier ondergrondse huisvuilinz.H Ravesteijnpl. Papier ondergrondse huisvuilinz.Kleurenbuurt Papier ondergrondse huisvuilinz.Artiestenbuurt Papier ondergr.huisv.inz.bouwloc.muv Ypenburg 2001 Restafval ondergrondse huisvuilinz.Muziekbuurt Restafval ondergrondse huisvuilinz.Planetenflats Restafval ondergrondse huisvuilinz.algemeen 2004 Restafval ondergrondse huisvuilinz.De Pyramide GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Muziekbuurt GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Planetenflats GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.De Pyramide Glas ondergrondse huisvuilinz.Muziekbuurt Glas ondergrondse huisvuilinz.De Pyramide Papier ondergrondse huisvuilinz.Muziekbuurt Papier ondergrondse huisvuilinz.De Pyramide Textiel ondergrondse huisvuilinz.De Pyramide De Voorde eerste inrichting gymzaal De Voorde uitbreiding onderwijsleerpakket De Spartaan renovatie wielerparcours Juventas renoveren grassportveld 501 Ondergrondse huisvuilinzameling algemeen 2005 Restafval ondergrondse huisvuilinz.Vliethaven Hoogvoorde inventaris e.d. Restafval ondergrondse huisvuilinz.De Strijp GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.De Strijp(10jr) GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.De Strijp(20jr) GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Vliethaven Glas ondergrondse huisvuilinzameling De Strijp Papier ondergrondse huisvuilinzameling De Strijp Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2006 Tribune de Schilp Basisregistraties Sportpark Hoekpolder aanleg onderlaagkunstgrasveld J.H.Snijders uitbreiding OLP meubilair 2 groepen Inrichting document management (DMS) Technische inrichting 2e serverzaal Vervanging inbelrouter Playground sportpark Irene Pannacourt en trimfit sportpark Irene Aanleg toplaag kunstgrasveld sportpark Hoekpolder Sportpark Hoekpolder aanleg onderlaagkunstgrasveld Toplaagrenovatie veld 303 Aanpassen vloer sporthal de Schilp Inventaris welzijnsaccommodatie Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2007 Vervanging stoelen vergadercentrum Vervanging vergadertafels Documentaire informatievoorziening Invoering basisregistratie (IM/IT) Invoering basisregistraties (belastingen) Migr.financ.informatiesyst.naar webbased versie Documentaire informatievoorziening 2008 Tijdschrijfregistratiesysteem Dig.pers.kaarten,microfiches + register burg.stand Aanschaf software ihkv modernisering GBA Basisregistratie 2008 Documentaire informatievoorziening 2009 Brandweer stoffering/inrichting brandweerkazerne Invoering crisisruimte Infrastructuur sportpark Irene Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2009 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2009 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2008 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2008 WABO Vervanging intranetservers Vervanging en uitbreiding netwerksoftware 2010 Documentaire informatievoorziening 2010 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2010 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2010 Kwaliteitsverb. website en uitbouw dig. dienstverl Interactieve dienstverlening, Midoffice functionaliteit Vervanging sanitair/bergingunits (Molenhof) Verv.netwerkcomp.;core-en verdiep./dislocswitch Derde kunstgrasveld voor hockey L.Kleijw.(bovenl.) Aansch.geautom. opslag - en transportsysteem voor reisdoc. Vervangen elektrische scoreborden Herinrichting raadszaal Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2011 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2011 Documentaire informatievoorziening 2011 Invoering basisregistratie (IM/BA) Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice Aanschaf licenties kantoorautomatisering


Afschrijving

Aflossing

2012

2012

209,95 1.405,96 1.040,01 633,75 1.200,00 18.917,93 9.252,67 603,19 3.999,89 5.560,39 3.365,01 1.089,11 276,30 147,00 373,80 147,00 82,45 1.689,20 1.992,01 7.348,80 5.962,19 6.198,81 3.452,20 209.251,75 4.702,00 2.012,00 2.889,50 861,90 302,00 589,72 5.191,10 2.312,90 9.104,05 2.000,00 1.521,35 26.389,88 30.845,24 3.559,71 5.529,00 862,75 23.205,17 12.572,84 2.916,67 685,90 3.066,67 5.104,50 3.999,60 2.500,40 16.624,21 6.747,53 16.282,49 26.774,61 2.924,43 5.000,00 16.395,29 34.630,89 18.376,21 11.240,15 21.360,23 20.126,11 11.228,07 2.448,53 16.077,59 7.554,85 610,33 31.253,81 2.478,00 18.136,95 16.769,74 12.364,84 2.054,98 113.295,21 24.814,52 16.537,98 24.546,44 1.241,29 41.964,59 4.626,00 13.094,16 12.460,96 569,21 -

Staat van activa

247

-

Oorspr. aanschafwaarde 31-12-2012 2.099,42 13.623,58 8.044,10 6.338,00 12.000,00 189.179,69 92.527,42 6.031,88 39.999,52 55.604,29 33.650,60 10.891,48 2.763,00 1.470,00 3.738,00 1.470,00 825,00 33.784,00 39.840,21 110.231,94 89.432,87 56.003,10 34.522,00 2.285.513,93 47.020,01 20.120,00 57.790,00 8.619,00 3.020,00 5.897,15 51.910,99 57.822,49 45.520,28 30.000,00 30.427,00 131.949,40 123.380,96 14.238,85 55.290,00 17.255,00 278.462,09 188.592,65 35.000,00 6.859,00 46.000,00 51.045,00 39.995,97 25.003,94 166.242,11 33.737,68 81.412,46 133.873,08 14.622,15 25.000,00 81.976,45 173.154,44 91.881,07 56.200,78 213.602,24 100.630,55 449.122,82 48.970,51 160.775,87 75.548,44 12.206,67 156.269,05 9.911,99 72.547,81 83.848,70 123.648,41 41.099,56 566.476,06 99.258,08 406.814,75 98.185,78 38.522,74 209.822,94 23.130,00 65.470,80 124.609,59 11.384,24 70.853,45 191.656,35 22.103,12 73.643,91

Boekwaarde einde boekjaar 2012 209,94 1.267,50 2.400,00 56.753,79 27.757,99 1.809,55 11.999,66 16.681,15 10.095,01 3.267,34 828,90 441,00 1.121,40 441,00 247,33 23.648,80 27.888,15 66.139,15 53.659,73 24.795,22 13.808,80 418.503,49 23.510,01 10.060,00 43.342,50 4.309,50 1.510,00 2.948,57 25.955,49 46.257,99 20.000,00 22.820,25 33.174,00 13.804,00 185.641,40 138.301,29 23.333,32 4.115,40 33.733,32 35.731,50 27.997,17 17.502,76 116.369,48 13.495,07 32.564,99 53.549,23 5.848,86 10.000,00 32.790,58 69.261,77 36.752,43 22.480,31 149.521,57 40.252,22 415.438,61 41.624,92 112.543,10 52.883,91 10.375,68 93.761,43 4.955,99 36.273,91 50.309,22 98.918,73 36.989,60 339.885,64 49.629,04 264.607,61 49.092,89 35.997,36 167.858,35 18.504,00 52.376,64 112.148,63 10.815,03 70.853,45 191.656,35 22.103,12 73.643,91

Rente

Kap. Lasten

2012

2012

16,80 56,24 41,60 76,05 144,00 3.026,87 1.480,43 96,51 639,98 889,66 538,40 174,26 44,21 23,52 59,81 23,52 13,19 1.013,52 1.195,21 2.939,52 2.384,88 1.239,76 690,44 25.110,21 1.128,48 482,88 1.849,28 206,86 72,48 141,53 1.245,86 1.942,84 364,16 880,00 973,66 1.055,60 1.233,81 142,39 1.548,12 586,67 8.353,86 6.034,97 1.050,00 192,05 1.472,00 1.633,44 1.279,87 800,13 5.319,75 809,70 1.953,90 3.212,95 350,93 600,00 1.967,43 4.155,71 2.205,15 1.348,82 6.835,27 2.415,13 17.066,67 1.762,94 5.144,83 2.417,55 439,44 5.000,61 297,36 2.176,43 2.683,16 4.451,34 1.561,78 18.127,23 2.977,74 11.245,82 2.945,57 1.489,55 8.392,92 925,20 2.618,83 4.984,38 455,37 2.030,21 6.880,90 850,12 2.832,46

226,75 1.462,20 1.081,61 709,80 1.344,00 21.944,80 10.733,10 699,70 4.639,87 6.450,05 3.903,41 1.263,37 320,51 170,52 433,61 170,52 95,64 2.702,72 3.187,22 10.288,32 8.347,07 7.438,57 4.142,64 234.361,96 5.830,48 2.494,88 4.738,78 1.068,76 374,48 731,25 6.436,96 4.255,74 9.468,21 2.880,00 2.495,01 27.445,48 32.079,05 3.702,10 7.077,12 1.449,42 31.559,03 18.607,81 3.966,67 877,95 4.538,67 6.737,94 5.279,47 3.300,53 21.943,96 7.557,23 18.236,39 29.987,56 3.275,36 5.600,00 18.362,72 38.786,60 20.581,36 12.588,97 28.195,50 22.541,24 28.294,74 4.211,47 21.222,42 9.972,40 1.049,77 36.254,42 2.775,36 20.313,38 19.452,90 16.816,18 3.616,76 131.422,44 27.792,26 27.783,80 27.492,01 2.730,84 50.357,51 5.551,20 15.712,99 17.445,34 1.024,58 2.030,21 6.880,90 850,12 2.832,46


Woonwagens de Strijp Vervanging en uitbreiding netwerksoftware 2011 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2012 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2012 Documentaire informatievoorziening 2012 Vastgoedregistratie Aansluitingen DDS Midoffice Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)



25 4 10 20 5 5 5 5 20

Totaal MVA Econ. Nut overig Materiele vaste activa maatsch.nut grond weg en waterbouwk.zk. Verkooppunt BP Nederland VOF Herstel wegen binnen de bebouwde kom (1998) Herstel wegen binnen de bebouwde kom (1999) Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2000) Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2001) Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2002) Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2003) Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid (1993) Aanleg verkeersdrempels van Vredenburchweg Instellen 30 km/uur zones in de wijk Steenvoorde Herstel brug Bous de Jongpark Asfalteren Vrijenbanselaan Fietspad langs de N4 Voorbereiding reconstructie Jan Thijssenweg Herinrichting Jan Thijssenweg Herinrichting Delftweg Herinrichting Delftweg Churchillln/Acacialn oversteekplts.Ottoburgschool Fietsverbinding Julialaantje Instellen 30 km/uur zones in de wijk Cromvliet Infrastruct.maatregelen Geestbrugweg-Cromvlietkade Fietspad van Vredenburchweg Oversteekbaarheid Huis te Landelaan (ged) Tunnel (Haagweg) Gedeeltelijke herinrichting Huis te Landelaan Steenplaetsbrug Herstel brug Burgemeester Elsenlaan Herstel (duiker)bruggen 2004 Herstel (duiker)bruggen 2005 Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2004) Aanleg rotonde Schaapweg/Bekkersln/Churchillln Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2005) Vernieuwen voetbrug over de Noordhoornsewetering Nazorg Verbeteren woonomgeving Pauwhof Verbeteren woonomgeving Sion Verbeteren woonomgeving Te Werve Te Werve, speel-/groenvoorzieningen Te Werve, verkeersplannen Reconstructie Te Werve (restant) Incidentele voorzieningen in woonwijken (1996) Incidentele voorzieningen in woonwijken (1997) Incidentele voorzieningen in woonwijken (1999) Herinrichting Bomenbuurt Herinrichting Tollensplein Herinrichting Ministersbuurt Herinrichting Hendrik Ravesteijnplein Vervanging bewegwijzering ANWB Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 1997 Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 1998 Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 1999 Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 2000 Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 2001 Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 2002 Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1993) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1994) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1995) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1996) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1997) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1998) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1999) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2000) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2001) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2002) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2003) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2004) Renovatie romeinse nederzetting Tubasingel Plantsoenen herstel asfaltpaden (1993) Plantsoenen herstel asfaltpaden (1994) Plantsoenen herstel asfaltpaden (1996) Plantsoenen herstel asfaltpaden (1997) Plantsoenen herstel asfaltpaden (1998)

20 15 15 15 15 15 15 20 20 20 30 20 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 40 20 20 20 20 20 15 20 15 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

2017 2014 2014 2015 2016 2017 2019 2012 2013 2012 2023 2013 2034 2018 2019 2014 2018 2015 2019 2020 2021 2022 2022 2020 2026 2026 2019 2025 2025 2020 2022 2021 2024 2012 2012 2012 2012 2015 2015 2015 2016 2016 2019 2019 2019 2020 2021 2019 2016 2019 2020 2020 2021 2022 2012 2014 2015 2015 2016 2018 2020 2020 2022 2022 2023 2024 2019 2012 2013 2016 2016 2018

Oorspr. aanschafwaarde 1-1-2012 577.400,74 42.207,72 34.223,49 57.649,88 78.610,39 170.681,44

Cum. Afschr begin boekjaar 2012 -


Boekwaarde begin boekjaar 2012 577.400,74 42.207,72 34.223,49 57.649,88 78.610,39 170.681,44

14.044.926,90

6.279.776,29

-

7.765.150,61

184.983,93 405.931,18 414.738,46 608.807,93 541.002,79 595.326,79 235.697,73 34.272,31 12.633,79 244.150,42 91.297,37 66.387,05 627.050,86 38.791,82 289.829,11 32.225,10 678.225,39 167.511,33 64.650,92 62.434,42 68.316,15 75.212,61 98.327,39 545.611,56 164.948,55 8.822,62 57.318,11 58.296,43 44.937,58 860.299,41 87.803,39 578.142,52 11.324,26 254.018,34 57.279,34 66.083,56 202.510,66 50.089,44 353.357,35 72.044,08 115.133,86 207.780,64 292.548,17 445.096,45 117.960,93 304.158,13 443.195,64 66.651,02 37.182,42 34.043,90 143.472,33 20.384,35 34.069,16 10.244,78 86.105,15 76.654,17 87.214,57 77.564,09 88.487,14 98.592,41 3.817,25 107.553,77 93.236,00 82.186,16 73.785,22 86.064,58 28.471,73 15.260,95 20.549,11 21.304,22 15.068,58 47.657,85

128.754,15 330.995,79 331.626,09 446.677,83 343.733,07 356.844,74 109.993,13 32.552,31 11.373,79 232.120,42 54.817,37 59.747,05 270.513,03 36.201,82 192.618,59 27.425,10 441.947,18 133.951,33 38.763,07 37.802,10 32.449,10 33.845,67 44.242,92 423.391,56 53.608,80 2.868,37 34.438,11 17.488,92 13.481,28 344.120,16 48.383,49 212.874,67 7.525,99 241.328,34 54.419,34 62.783,56 192.140,66 40.089,44 285.558,69 52.056,74 85.833,86 153.180,64 169.287,57 265.416,45 71.160,93 198.717,42 209.813,83 40.011,02 27.832,42 20.443,90 78.657,72 10.973,09 17.034,60 4.610,16 81.414,25 65.164,17 69.774,57 61.844,09 66.387,14 64.082,41 2.111,98 59.138,27 43.361,18 36.246,86 29.514,08 30.123,43 17.111,73 14.431,86 18.489,11 16.004,22 11.318,58 30.997,85

-

56.229,78 74.935,39 83.112,37 162.130,10 197.269,72 238.482,05 125.704,60 1.720,00 1.260,00 12.030,00 36.480,00 6.640,00 356.537,83 2.590,00 97.210,52 4.800,00 236.278,21 33.560,00 25.887,85 24.632,32 35.867,05 41.366,94 54.084,47 122.220,00 111.339,75 5.954,25 22.880,00 40.807,51 31.456,30 516.179,25 39.419,90 365.267,85 3.798,27 12.690,00 2.860,00 3.300,00 10.370,00 10.000,00 67.798,66 19.987,34 29.300,00 54.600,00 123.260,60 179.680,00 46.800,00 105.440,71 233.381,81 26.640,00 9.350,00 13.600,00 64.814,61 9.411,26 17.034,56 5.634,62 4.690,90 11.490,00 17.440,00 15.720,00 22.100,00 34.510,00 1.705,27 48.415,50 49.874,82 45.939,30 44.271,14 55.941,15 11.360,00 829,09 2.060,00 5.300,00 3.750,00 16.660,00

Staat van activa

248

Vermeerderingen 2012 23.671,03 16.930,00 394.195,39 348.849,59 42.657,94 4.853,69 13.447,15 161.368,23 49.647,77 1.099.035,47

-



Afschrijving

Aflossing

2012

2012 -

-

Oorspr. aanschafwaarde 31-12-2012 601.071,77 59.137,72 394.195,39 348.849,59 42.657,94 39.077,18 71.097,03 239.978,62 220.329,21

Boekwaarde einde boekjaar 2012 601.071,77 59.137,72 394.195,39 348.849,59 42.657,94 39.077,18 71.097,03 239.978,62 220.329,21

Woonwagens de Strijp Vervanging en uitbreiding netwerksoftware 2011 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2012 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2012 Documentaire informatievoorziening 2012 Vastgoedregistratie Aansluitingen DDS Midoffice Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)

-

Totaal MVA Econ. Nut overig

-

1.269.061,17

-

15.143.962,37

Materiele vaste activa maatsch.nut grond weg en waterbouwk.zk. Verkooppunt BP Nederland VOF Herstel wegen binnen de bebouwde kom (1998) Herstel wegen binnen de bebouwde kom (1999) Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2000) Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2001) Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2002) Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2003) Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid (1993) Aanleg verkeersdrempels van Vredenburchweg Instellen 30 km/uur zones in de wijk Steenvoorde Herstel brug Bous de Jongpark Asfalteren Vrijenbanselaan Fietspad langs de N4 Voorbereiding reconstructie Jan Thijssenweg Herinrichting Jan Thijssenweg Herinrichting Delftweg Herinrichting Delftweg Churchillln/Acacialn oversteekplts.Ottoburgschool Fietsverbinding Julialaantje Instellen 30 km/uur zones in de wijk Cromvliet Infrastruct.maatregelen Geestbrugweg-Cromvlietkade Fietspad van Vredenburchweg Oversteekbaarheid Huis te Landelaan (ged) Tunnel (Haagweg) Gedeeltelijke herinrichting Huis te Landelaan Steenplaetsbrug Herstel brug Burgemeester Elsenlaan Herstel (duiker)bruggen 2004 Herstel (duiker)bruggen 2005 Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2004) Aanleg rotonde Schaapweg/Bekkersln/Churchillln Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2005) Vernieuwen voetbrug over de Noordhoornsewetering Nazorg Verbeteren woonomgeving Pauwhof Verbeteren woonomgeving Sion Verbeteren woonomgeving Te Werve Te Werve, speel-/groenvoorzieningen Te Werve, verkeersplannen Reconstructie Te Werve (restant) Incidentele voorzieningen in woonwijken (1996) Incidentele voorzieningen in woonwijken (1997) Incidentele voorzieningen in woonwijken (1999) Herinrichting Bomenbuurt Herinrichting Tollensplein Herinrichting Ministersbuurt Herinrichting Hendrik Ravesteijnplein Vervanging bewegwijzering ANWB Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 1997 Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 1998 Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 1999 Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 2000 Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 2001 Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 2002 Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1993) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1994) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1995) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1996) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1997) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1998) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1999) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2000) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2001) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2002) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2003) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2004) Renovatie romeinse nederzetting Tubasingel Plantsoenen herstel asfaltpaden (1993) Plantsoenen herstel asfaltpaden (1994) Plantsoenen herstel asfaltpaden (1996) Plantsoenen herstel asfaltpaden (1997) Plantsoenen herstel asfaltpaden (1998)

-

9.371,63 24.978,46 27.704,12 40.532,53 39.453,94 39.747,01 15.713,08 1.720,00 630,00 12.030,00 3.040,00 3.320,00 15.501,64 370,00 12.151,32 1.600,00 33.754,03 8.390,00 3.235,98 2.736,92 3.586,71 3.760,63 4.916,77 13.580,00 7.422,65 396,95 2.860,00 2.914,82 2.246,88 57.353,25 3.583,63 36.526,79 292,17 12.690,00 2.860,00 3.300,00 10.370,00 2.500,00 16.949,67 4.996,84 5.860,00 10.920,00 15.407,58 22.460,00 5.850,00 11.715,63 23.338,18 3.330,00 1.870,00 1.700,00 7.201,62 1.045,70 1.703,46 512,24 4.690,90 3.830,00 4.360,00 3.930,00 4.420,00 4.930,00 189,47 5.379,50 4.534,07 4.176,30 3.689,26 4.303,17 1.420,00 829,09 1.030,00 1.060,00 750,00 2.380,00

-

184.983,93 405.931,18 414.738,46 608.807,93 541.002,79 595.326,79 235.697,73 34.272,31 12.633,79 244.150,42 91.297,37 66.387,05 627.050,86 38.791,82 289.829,11 32.225,10 678.225,39 167.511,33 64.650,92 62.434,42 68.316,15 75.212,61 98.327,39 545.611,56 164.948,55 8.822,62 57.318,11 58.296,43 44.937,58 860.299,41 87.803,39 578.142,52 11.324,26 254.018,34 57.279,34 66.083,56 202.510,66 50.089,44 353.357,35 72.044,08 115.133,86 207.780,64 292.548,17 445.096,45 117.960,93 304.158,13 443.195,64 66.651,02 37.182,42 34.043,90 143.472,33 20.384,35 34.069,16 10.244,78 86.105,15 76.654,17 87.214,57 77.564,09 88.487,14 98.592,41 3.817,25 107.553,77 93.236,00 82.186,16 73.785,22 86.064,58 28.471,73 15.260,95 20.549,11 21.304,22 15.068,58 47.657,85

Staat van activa

249

Rente

Kap. Lasten

2012

2012

23.096,03 1.688,31 1.368,94 2.306,00 3.144,42 6.827,26

23.096,03 1.688,31 1.368,94 2.306,00 3.144,42 6.827,26

7.595.124,91

310.606,03

1.579.667,20

46.858,15 49.956,93 55.408,25 121.597,57 157.815,78 198.735,04 109.991,52 630,00 33.440,00 3.320,00 341.036,19 2.220,00 85.059,20 3.200,00 202.524,18 25.170,00 22.651,87 21.895,40 32.280,34 37.606,31 49.167,70 108.640,00 103.917,10 5.557,30 20.020,00 37.892,69 29.209,42 458.826,00 35.836,27 328.741,06 3.506,10 7.500,00 50.848,99 14.990,50 23.440,00 43.680,00 107.853,02 157.220,00 40.950,00 93.725,08 210.043,63 23.310,00 7.480,00 11.900,00 57.612,99 8.365,56 15.331,10 5.122,38 7.660,00 13.080,00 11.790,00 17.680,00 29.580,00 1.515,80 43.036,00 45.340,75 41.763,00 40.581,88 51.637,98 9.940,00 1.030,00 4.240,00 3.000,00 14.280,00

2.249,19 2.997,42 3.324,49 6.485,20 7.890,79 9.539,28 5.028,18 68,80 50,40 481,20 1.459,20 265,60 14.261,51 103,60 3.888,42 192,00 9.451,13 1.342,40 1.035,51 985,29 1.434,68 1.654,68 2.163,38 4.888,80 4.453,59 238,17 915,20 1.632,30 1.258,25 20.647,17 1.576,80 14.610,71 151,93 507,60 114,40 132,00 414,80 400,00 2.711,95 799,49 1.172,00 2.184,00 4.930,42 7.187,20 1.872,00 4.217,63 9.335,27 1.065,60 374,00 544,00 2.592,58 376,45 681,38 225,38 187,64 459,60 697,60 628,80 884,00 1.380,40 68,21 1.936,62 1.994,99 1.837,57 1.770,85 2.237,65 454,40 33,16 82,40 212,00 150,00 666,40

11.620,82 27.975,88 31.028,61 47.017,73 47.344,73 49.286,29 20.741,26 1.788,80 680,40 12.511,20 4.499,20 3.585,60 29.763,15 473,60 16.039,74 1.792,00 43.205,16 9.732,40 4.271,49 3.722,21 5.021,39 5.415,31 7.080,15 18.468,80 11.876,24 635,12 3.775,20 4.547,12 3.505,13 78.000,42 5.160,43 51.137,50 444,10 13.197,60 2.974,40 3.432,00 10.784,80 2.900,00 19.661,62 5.796,33 7.032,00 13.104,00 20.338,00 29.647,20 7.722,00 15.933,26 32.673,45 4.395,60 2.244,00 2.244,00 9.794,20 1.422,15 2.384,84 737,62 4.878,54 4.289,60 5.057,60 4.558,80 5.304,00 6.310,40 257,68 7.316,12 6.529,06 6.013,87 5.460,11 6.540,82 1.874,40 862,25 1.112,40 1.272,00 900,00 3.046,40


Plantsoenen herstel asfaltpaden (1999) Plantsoenen herstel asfaltpaden (2000) Plantsoenen herstel asfaltpaden (2001) Plantsoenen herstel asfaltpaden (2002) Plantsoenen herstel asfaltpaden (2003) Plantsoenen herstel asfaltpaden (2004) Wilhelminapark vernieuwen beschoeiing surfvijver Wilhelminapark aanbrengen beschoeiingen Wilhelmpark aanbreng. beschoeiing Dwarsmolensloot Herstel beschoeiing/oevers Elsenburgerb/Wilh.park Aanbrengen beschoeiing/oevers Elsenburgerb./Wilh.p Rijswijkse bos verwijderen en vervangen beschoeiingen Rijswijkse bos aanleg zichtas op de Naald Rijswijkse bos hondenuitlaatplaats, baggeren enz. Rijswijkse bos restauratie monumentale brug Woonwagencentr.De Strijp aanleg woonwagenlocatie Herinrichting Oud Rijswijk Aanleg rotonde Schilp Herstel (duiker)bruggen 2006 Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2005) Winkelcentrum Huis te Landelaan Wilhelminapark Elsenburgerbos herstel oevervoorz. Plantsoenen herstel asfaltpaden (2005) Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2006 Incidentele voorzieniningen in de woonwijken 2005 Vervanging pontje (Keereweer) Herstel asfaltwegen 2006 Aansluiten Strijp 't Park Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2007 Wijkontwikkelingspl.asfaltdrempels Adm.Helfrichsgl Wijkontwikkelingspl.oversteekbaarheid H.te Landel. Wijkontwikkelingspl.voorzieningen voor de jeugd Wijkontwikkelingspl.verbeteren woonomg.Te Werve Herinrichting Kleurenbuurt Herinrichting Artiestenbuurt Wijkontwikkelingsplannen herinrichting Muziekbuurt WOP afstemming wegprofiel Mgr.Bekkerslaan Wijkontwikkelingsplan herinrichten planetenflats Wijkontwikkelingspl.omgev.Bogaardflat/Brederodefl. WOP verbeteren binnenterrein Terracottastraat Herstel kademuur Populierlaan Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2006 Herstel asfaltwegen 2007 Herstel (duiker)bruggen 2007 Herstel asfaltwegen 2008 Herstellen (duiker)bruggen 2008 Landgoederenzone overige gronden en opstallen Wijkontwikkelingspl.herinr.parkz.Steenvoorde zuid Herstel asfaltwegen 2009 Herstellen (duiker)bruggen 2009 Aanleg fietspad Zuidflank Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2007 Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2008 Parkeerterrein sportcentrum en sportpark Irene Zwethzone 2007 Frans Halskade herontwikkeling Zwethzone 2008 Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2009 Zwethzone 2009 Herstel asfaltwegen 2010 Herinrichting 30 km/u - Rembrandtkwartier Ontsluiting Schaapweg / Generaal Spoorlaan Aanleg extra parkeergelegenheid Leeuwendaal Herstraten van de parkeerplaatsen Prinses Beatrixlaan Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2009 Herstel groenvoorzieningen Vervangen beschoeiingen 2010 Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2010 Vervanging bomen 2010 BOR-FONDS Haagweg BOR-FONDS Krsp Volmer-/Vissering-/Veraartlaan BOR-FONDS Krsp Polak/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS Aansluiting Pr. Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering BOR-FONDS fietspad Burg.Elsenlaan en kruispunten BOR-FONDS fietsoversteek L.Kleiweg op viaduct A4 BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh.pl. BOR-FONDS Volmerln reconstruct.Polakw.-Visseringln Herinrichting 30 km/u - Presidentenbuurt Herinrichting winkelcentrum Irenelaan/Margrietsingel Herontwikkeling Rijswijkse Bos (exclusief ISV) Opwaarderen openbaar gebied winkelcentrum v.Mookln Aanp.aan de verkeerssituatie a/d Visseringlaan en Lange kleiweg Vervangen beschoeiingen 2011



20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 23 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 15 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 40 20 15 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 25 20 20 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

2019 2020 2020 2023 2023 2024 2012 2024 2014 2019 2023 2015 2020 2020 2031 2015 2024 2025 2026 2026 2023 2026 2026 2026 2027 2017 2022 2027 2027 2022 2022 2012 2025 2023 2023 2026 2026 2026 2025 2026 2049 2027 2023 2028 2024 2029 2029 2028 2029 2029 2029 2029 2029 2034 2029 2029 2029 2029 2029 2025 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031

Oorspr. aanschafwaarde 1-1-2012 25.644,06 79.773,23 34.807,67 28.039,00 23.476,00 19.930,80 46.653,16 109.068,71 59.722,86 19.854,46 89.720,91 68.067,03 4.537,80 33.540,48 85.319,76 410.627,83 1.372.609,51 578.585,94 42.178,56 84.363,49 195.270,96 80.227,03 11.914,90 34.639,00 64.414,81 67.238,84 728.219,07 49.990,00 34.409,48 94.042,86 34.651,43 8.542,77 191.165,67 107.122,87 128.026,65 9.275,45 758.803,84 310.464,95 106.427,14 134.972,93 717.311,83 81.265,66 395.952,87 81.615,93 290.443,06 1.397,24 2.340.000,00 30.329,43 438.374,13 22.037,69 85.075,87 286.905,90 43.006,90 565.257,43 308.669,79 124.398,69 290.977,68 8.269,20 250.000,00 615.886,74 23.536,64 271.692,40 45.947,25 73.006,13 247.578,53 40.679,54 46.652,85 14.068,73 50.000,00 62.844,87 395.560,26 811.157,52 116.631,82 136.435,22 64.278,08 52.825,97 17.711,05 188.792,89 148.198,43 29.151,97 516.901,98 135.640,87 502.380,27 100.000,00 159.521,70

Staat van activa

250

Cum. Afschr begin boekjaar 2012 15.404,06 44.270,50 19.147,67 11.215,60 9.390,40 6.976,30 44.323,16 38.174,66 50.842,86 12.334,46 35.888,37 54.467,03 3.637,80 20.310,48 27.459,26 329.427,83 809.771,78 271.867,71 10.544,65 21.370,32 82.184,59 20.324,00 2.978,73 8.659,75 12.882,96 26.895,53 194.191,76 9.998,00 6.881,88 41.225,97 15.334,15 7.688,50 56.241,22 59.934,13 63.845,39 2.318,85 189.024,12 77.616,25 40.421,22 39.045,34 240.303,42 15.735,71 79.190,58 12.242,40 38.725,74 139,72 234.000,00 4.549,41 43.837,42 2.203,76 8.507,58 28.690,59 4.300,69 45.220,60 30.866,98 12.439,86 29.097,76 826,92 25.000,00 41.059,12 1.176,83 13.584,62 2.297,36 3.650,31 12.378,93 2.033,98 2.332,64 703,44 2.500,00 3.142,24 -


Boekwaarde begin boekjaar 2012 10.240,00 35.502,73 15.660,00 16.823,40 14.085,60 12.954,50 2.330,00 70.894,05 8.880,00 7.520,00 53.832,54 13.600,00 900,00 13.230,00 57.860,50 81.200,00 562.837,73 306.718,23 31.633,91 62.993,17 113.086,37 59.903,03 8.936,17 25.979,25 51.531,85 40.343,31 534.027,31 39.992,00 27.527,60 52.816,89 19.317,28 854,27 134.924,45 47.188,74 64.181,26 6.956,60 569.779,72 232.848,70 66.005,92 95.927,59 477.008,41 65.529,95 316.762,29 69.373,53 251.717,32 1.257,52 2.106.000,00 25.780,02 394.536,71 19.833,93 76.568,29 258.215,31 38.706,21 520.036,83 277.802,81 111.958,83 261.879,92 7.442,28 225.000,00 574.827,62 22.359,81 258.107,78 43.649,89 69.355,82 235.199,60 38.645,56 44.320,21 13.365,29 47.500,00 59.702,63 395.560,26 811.157,52 116.631,82 136.435,22 64.278,08 52.825,97 17.711,05 188.792,89 148.198,43 29.151,97 516.901,98 135.640,87 502.380,27 100.000,00 159.521,70

Vermeerderingen 2012 -


Plantsoenen herstel asfaltpaden (1999) Plantsoenen herstel asfaltpaden (2000) Plantsoenen herstel asfaltpaden (2001) Plantsoenen herstel asfaltpaden (2002) Plantsoenen herstel asfaltpaden (2003) Plantsoenen herstel asfaltpaden (2004) Wilhelminapark vernieuwen beschoeiing surfvijver Wilhelminapark aanbrengen beschoeiingen Wilhelmpark aanbreng. beschoeiing Dwarsmolensloot Herstel beschoeiing/oevers Elsenburgerb/Wilh.park Aanbrengen beschoeiing/oevers Elsenburgerb./Wilh.p Rijswijkse bos verwijderen en vervangen beschoeiingen Rijswijkse bos aanleg zichtas op de Naald Rijswijkse bos hondenuitlaatplaats, baggeren enz. Rijswijkse bos restauratie monumentale brug Woonwagencentr.De Strijp aanleg woonwagenlocatie Herinrichting Oud Rijswijk Aanleg rotonde Schilp Herstel (duiker)bruggen 2006 Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2005) Winkelcentrum Huis te Landelaan Wilhelminapark Elsenburgerbos herstel oevervoorz. Plantsoenen herstel asfaltpaden (2005) Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2006 Incidentele voorzieniningen in de woonwijken 2005 Vervanging pontje (Keereweer) Herstel asfaltwegen 2006 Aansluiten Strijp 't Park Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2007 Wijkontwikkelingspl.asfaltdrempels Adm.Helfrichsgl Wijkontwikkelingspl.oversteekbaarheid H.te Landel. Wijkontwikkelingspl.voorzieningen voor de jeugd Wijkontwikkelingspl.verbeteren woonomg.Te Werve Herinrichting Kleurenbuurt Herinrichting Artiestenbuurt Wijkontwikkelingsplannen herinrichting Muziekbuurt WOP afstemming wegprofiel Mgr.Bekkerslaan Wijkontwikkelingsplan herinrichten planetenflats Wijkontwikkelingspl.omgev.Bogaardflat/Brederodefl. WOP verbeteren binnenterrein Terracottastraat Herstel kademuur Populierlaan Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2006 Herstel asfaltwegen 2007 Herstel (duiker)bruggen 2007 Herstel asfaltwegen 2008 Herstellen (duiker)bruggen 2008 Landgoederenzone overige gronden en opstallen Wijkontwikkelingspl.herinr.parkz.Steenvoorde zuid Herstel asfaltwegen 2009 Herstellen (duiker)bruggen 2009 Aanleg fietspad Zuidflank Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2007 Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2008 Parkeerterrein sportcentrum en sportpark Irene Zwethzone 2007 Frans Halskade herontwikkeling Zwethzone 2008 Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2009 Zwethzone 2009 Herstel asfaltwegen 2010 Herinrichting 30 km/u - Rembrandtkwartier Ontsluiting Schaapweg / Generaal Spoorlaan Aanleg extra parkeergelegenheid Leeuwendaal Herstraten van de parkeerplaatsen Prinses Beatrixlaan Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2009 Herstel groenvoorzieningen Vervangen beschoeiingen 2010 Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2010 Vervanging bomen 2010 BOR-FONDS Haagweg BOR-FONDS Krsp Volmer-/Vissering-/Veraartlaan BOR-FONDS Krsp Polak/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS Aansluiting Pr. Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering BOR-FONDS fietspad Burg.Elsenlaan en kruispunten BOR-FONDS fietsoversteek L.Kleiweg op viaduct A4 BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh.pl. BOR-FONDS Volmerln reconstruct.Polakw.-Visseringln Herinrichting 30 km/u - Presidentenbuurt Herinrichting winkelcentrum Irenelaan/Margrietsingel Herontwikkeling Rijswijkse Bos (exclusief ISV) Opwaarderen openbaar gebied winkelcentrum v.Mookln Aanp.aan de verkeerssituatie a/d Visseringlaan en Lange kleiweg Vervangen beschoeiingen 2011


Afschrijving

Aflossing

2012

2012

1.280,00 3.944,75 1.740,00 1.401,95 1.173,80 996,50 2.330,00 5.453,39 2.960,00 940,00 4.486,05 3.400,00 100,00 1.470,00 2.893,03 20.300,00 43.295,21 21.908,45 2.108,93 4.199,54 9.423,86 3.993,54 595,74 1.731,95 3.220,74 6.723,89 48.547,94 2.499,50 1.720,48 4.801,54 1.756,12 854,27 9.637,46 3.932,40 5.348,44 463,77 37.985,31 15.523,25 4.714,71 6.395,17 12.552,85 4.095,62 26.396,86 4.080,80 19.362,87 69,86 117.000,00 1.516,47 21.918,71 1.101,89 4.253,79 14.345,30 2.150,35 22.610,30 15.433,49 6.219,94 14.548,88 413,46 12.500,00 41.059,12 1.176,83 13.584,62 2.297,36 3.650,31 12.378,93 2.033,98 2.332,64 703,44 2.500,00 2.985,13 19.778,01 40.557,88 5.831,59 6.821,76 3.213,90 2.641,30 885,55 9.439,64 7.409,92 1.457,60 25.845,10 6.782,04 25.119,01 5.000,00 7.976,09

Staat van activa

251

-

Oorspr. aanschafwaarde 31-12-2012 25.644,06 79.773,23 34.807,67 28.039,00 23.476,00 19.930,80 46.653,16 109.068,71 59.722,86 19.854,46 89.720,91 68.067,03 4.537,80 33.540,48 85.319,76 410.627,83 1.372.609,51 578.585,94 42.178,56 84.363,49 195.270,96 80.227,03 11.914,90 34.639,00 64.414,81 67.238,84 728.219,07 49.990,00 34.409,48 94.042,86 34.651,43 8.542,77 191.165,67 107.122,87 128.026,65 9.275,45 758.803,84 310.464,95 106.427,14 134.972,93 717.311,83 81.265,66 395.952,87 81.615,93 290.443,06 1.397,24 2.340.000,00 30.329,43 438.374,13 22.037,69 85.075,87 286.905,90 43.006,90 565.257,43 308.669,79 124.398,69 290.977,68 8.269,20 250.000,00 615.886,74 23.536,64 271.692,40 45.947,25 73.006,13 247.578,53 40.679,54 46.652,85 14.068,73 50.000,00 62.844,87 395.560,26 811.157,52 116.631,82 136.435,22 64.278,08 52.825,97 17.711,05 188.792,89 148.198,43 29.151,97 516.901,98 135.640,87 502.380,27 100.000,00 159.521,70

Boekwaarde einde boekjaar 2012 8.960,00 31.557,98 13.920,00 15.421,45 12.911,80 11.958,00 65.440,66 5.920,00 6.580,00 49.346,49 10.200,00 800,00 11.760,00 54.967,47 60.900,00 519.542,52 284.809,78 29.524,98 58.793,63 103.662,51 55.909,49 8.340,43 24.247,30 48.311,11 33.619,42 485.479,37 37.492,50 25.807,12 48.015,35 17.561,16 125.286,99 43.256,34 58.832,82 6.492,83 531.794,41 217.325,45 61.291,21 89.532,42 464.455,56 61.434,33 290.365,43 65.292,73 232.354,45 1.187,66 1.989.000,00 24.263,55 372.618,00 18.732,04 72.314,50 243.870,01 36.555,86 497.426,53 262.369,32 105.738,89 247.331,04 7.028,82 212.500,00 533.768,50 21.182,98 244.523,16 41.352,53 65.705,51 222.820,67 36.611,58 41.987,57 12.661,85 45.000,00 56.717,50 375.782,25 770.599,64 110.800,23 129.613,46 61.064,18 50.184,67 16.825,50 179.353,25 140.788,51 27.694,37 491.056,88 128.858,83 477.261,26 95.000,00 151.545,61

Rente

Kap. Lasten

2012

2012

409,60 1.420,11 626,40 672,94 563,42 518,18 93,20 2.835,76 355,20 300,80 2.153,30 544,00 36,00 529,20 2.314,42 3.248,00 22.513,51 12.268,73 1.265,36 2.519,73 4.523,45 2.396,12 357,45 1.039,17 2.061,27 1.613,73 21.361,09 1.599,68 1.101,10 2.112,68 772,69 34,17 5.396,98 1.887,55 2.567,25 278,26 22.791,19 9.313,95 2.640,24 3.837,10 19.080,34 2.621,20 12.670,49 2.774,94 10.068,69 50,30 84.240,00 1.031,20 15.781,47 793,36 3.062,73 10.328,61 1.548,25 20.801,47 11.112,11 4.478,35 10.475,20 297,69 9.000,00 22.993,10 894,39 10.324,31 1.746,00 2.774,23 9.407,98 1.545,82 1.772,81 534,61 1.900,00 2.388,11 15.822,41 32.446,30 4.665,27 5.457,41 2.571,12 2.113,04 708,44 7.551,72 5.927,94 1.166,08 20.676,08 5.425,63 20.095,21 4.000,00 6.380,87

1.689,60 5.364,86 2.366,40 2.074,89 1.737,22 1.514,68 2.423,20 8.289,15 3.315,20 1.240,80 6.639,35 3.944,00 136,00 1.999,20 5.207,45 23.548,00 65.808,72 34.177,18 3.374,29 6.719,27 13.947,31 6.389,66 953,19 2.771,12 5.282,01 8.337,62 69.909,03 4.099,18 2.821,58 6.914,22 2.528,81 888,44 15.034,44 5.819,95 7.915,69 742,03 60.776,50 24.837,20 7.354,95 10.232,27 31.633,19 6.716,82 39.067,35 6.855,74 29.431,56 120,16 201.240,00 2.547,67 37.700,18 1.895,25 7.316,52 24.673,91 3.698,60 43.411,77 26.545,60 10.698,29 25.024,08 711,15 21.500,00 64.052,22 2.071,22 23.908,93 4.043,36 6.424,54 21.786,91 3.579,80 4.105,45 1.238,05 4.400,00 5.373,24 35.600,42 73.004,18 10.496,86 12.279,17 5.785,02 4.754,34 1.593,99 16.991,36 13.337,86 2.623,68 46.521,18 12.207,67 45.214,22 9.000,00 14.356,96


Herstel (duiker)bruggen 2011 Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2011 Vervanging bomen 2011 Herstel asfaltwegen 2011 Realisatie toegankelijkheid bushaltes Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 1 Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 2 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011 Zwethzone - Algemeen Zwethzone - Sion Zwethzone - Ecozone Zwethzone - Brug de Dulder inclusief oeverstrook Gedeeltelijke renovatie Steenplaetsbrug Gedeeltelijke renovatie Steenplaetsbrug Herinrichting buitenruimte TitusBosch flats Inrichting buitenruimte rondom Sfinx Revitalisering Oud-Rijswijk Masterplan ondertunneling Beatrixlaan Uitvoering fietsbeleid Fietspad 't Haantje Herstel kademuren Aanpak overlast bomen in straten Vervangen beschoeiingen 2012 Herst. asfaltwegen 2012(beperken kap.vernietiging) Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2012 Snoei risicobomen 2012 Herstel (duiker)bruggen 2012 Herstel asfaltwegen 2012 Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleijweg Vervanging bomen 2012 Kennisprogramma waterkader Bouwrijpmaken Bastionhotel Opwaarderen onderhoudsniveau landgoederenzone Uitvoering fietsbeleid 2011 BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal Herinrichting 30 km/u - Huis te lande Tramlijn 15 - Rijswijkse deel Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong



20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 50 20

2031 2031 2031 2026 2030 2030 2030 2032 2031 2031 2031 2031 2025

20 20 20 20 40 20 20 1 20 1 20 15 25 20 20

2013 2013

2012 20 20 20 20 20

Totaal MVA maatsch. Nut, grond, weg en waterb. Werken Materiele vaste activa maatschappelijk nut machines en apparaten Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1993 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1993 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1994 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1994 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1995 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1995 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1996 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1996 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 1996 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1997 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1997 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 1997 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1998 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1998 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 1998 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1999 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1999 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 1999 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2000 Verv.masten verbetering openb.verlichting 2000 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2000 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2001 Verv.masten verbetering openb.verlichting 2003 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2003 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2004 Verv.masten verbetering openb.verlichting 2001 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2001 Verv.verkeerslicht.S.W.Churchilllaan/van Mooklaan Vervanging verkeerslichteninstallaties (1998) Verv.verkeersl.Lindeln/Rembrandtkd/J.v.Polanenstr. Verv.automaatverkr.Lindeln/Rembrandtkd/J.v.Polanst Vervangen VRI Geestbrugweg-Cromvlietkade Verv.VRI Lindeln/Israelsln en VRI Acacialn/Haagweg Uitbreid.communicatienetwerk verkeersregelinstall. Verrekening aandeel kst.Rijswijk VRI's tramlijn 17 Vervanging verkeersregelinstallaties 2003 Vervanging verkeersregelinstallaties 2004 Diverse gebouwen brandveiligheidsvoorzieningen Vervanging overige brandkranen (1993) Plaatsing brandkranen op het drinkwaternet Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2003 Verv.masten verbetering openb.verlichting 2004

40 25 40 25 40 25 40 25 15 40 25 15 40 25 15 40 25 15 40 25 15 40 25 15 40 25 15 30 15 30 15 15 15 30 30 15 15 25 20 10 40 25

2032 2018 2034 2020 2035 2021 2035 2025 2015 2036 2025 2013 2039 2025 2015 2041 2025 2015 2041 2026 2016 2044 2029 2019 2044 2026 2017 2025 2013 2030 2015 2017 2017 2032 2031 2021 2021 2021 2012 2012 2046 2031

Oorspr. aanschafwaarde 1-1-2012 100.037,71 21.739,17 56.764,41 752.531,67 139.158,76 124.379,94 151.869,50 147.361,26103.765,98 55.923,92355.013,28 163.236,67 101.402,66 262.446,32 22.760,25417.897,38 971.775,92 28.793,29 45.144,78 4.498,80 11.392,88 70.404,61 113.489,62 80.688,89 237.433,35 186.254,36 210.702,19 579.584,52 110.720,24 117.689,06

Cum. Afschr begin boekjaar 2012 6.957,94 6.219,00 7.593,48 53.591,97 382.405,08 -

35.379.670,23

45.246,72 39.910,10 70.763,30 54.583,17 66.349,99 61.974,29 136.087,79 24.651,41 69.602,44 42.586,08 36.490,36 85.829,35 95.006,55 112.108,01 76.971,66 59.300,59 236.795,30 177.978,98 58.825,60 96.884,81 123.688,25 20.618,89 73.706,56 40.953,76 34.865,84 158.822,99 181.511,54 152.069,89 177.861,32 82.676,18 93.951,10 135.615,84 331.175,67 163.720,26 563.776,65 162.598,90 48.927,76 29.768,42 14.954,98 7.478,38 38.948,63 65.526,95

Staat van activa

252


Boekwaarde begin boekjaar 2012 100.037,71 21.739,17 56.764,41 752.531,67 132.200,82 118.160,94 144.276,02 147.361,26103.765,98 55.923,92355.013,28 163.236,67 47.810,69 262.446,32 22.760,2535.492,30 971.775,92 28.793,29 45.144,78 4.498,80 11.392,88 70.404,61 113.489,62 80.688,89 237.433,35 186.254,36 210.702,19 579.584,52 110.720,24 117.689,06

12.078.066,48

-

23.301.603,75

21.516,72 28.780,10 30.053,30 34.963,17 27.681,78 37.274,29 54.727,79 10.791,41 51.042,44 16.114,67 16.097,05 72.482,68 28.366,55 48.320,58 47.180,60 13.684,77 104.215,50 124.086,56 14.251,12 36.913,54 80.193,65 3.609,14 20.637,86 19.112,52 6.101,99 54.938,24 103.954,44 81.369,89 151.714,23 30.236,18 70.334,20 88.493,73 198.705,42 49.116,06 187.925,55 68.654,25 18.484,19 17.768,42 14.091,65 6.356,63 4.868,60 13.105,40

-

23.730,00 11.130,00 40.710,00 19.620,00 38.668,21 24.700,00 81.360,00 13.860,00 18.560,00 26.471,41 20.393,31 13.346,67 66.640,00 63.787,43 29.791,06 45.615,82 132.579,80 53.892,42 44.574,48 59.971,27 43.494,60 17.009,75 53.068,70 21.841,24 28.763,85 103.884,75 77.557,10 70.700,00 26.147,09 52.440,00 23.616,90 47.122,11 132.470,25 114.604,20 375.851,10 93.944,65 30.443,57 12.000,00 863,33 1.121,75 34.080,03 52.421,55

Vermeerderingen 2012 952,23 32.101,00 68.951,95 522.918,01 22.760,25 2.871,69 220.320,88 21.529,82 38.361,90 774,11 63.517,19 440.751,12 325.000,00 23.585,44 211.720,00 62.883,74 418.865,22 14.818,44 55.377,29 4.539,58 1.309,56 9.497,33 35.191,84 1.016.117,22 622.491,59 4.547,61 40.107,00 67.569,04 4.349.431,05

-


Herstel (duiker)bruggen 2011 Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2011 Vervanging bomen 2011 Herstel asfaltwegen 2011 Realisatie toegankelijkheid bushaltes Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 1 Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 2 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011 Zwethzone - Algemeen Zwethzone - Sion Zwethzone - Ecozone Zwethzone - Brug de Dulder inclusief oeverstrook Gedeeltelijke renovatie Steenplaetsbrug Gedeeltelijke renovatie Steenplaetsbrug Herinrichting buitenruimte TitusBosch flats Inrichting buitenruimte rondom Sfinx Revitalisering Oud-Rijswijk Masterplan ondertunneling Beatrixlaan Uitvoering fietsbeleid Fietspad 't Haantje Herstel kademuren Aanpak overlast bomen in straten Vervangen beschoeiingen 2012 Herst. asfaltwegen 2012(beperken kap.vernietiging) Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2012 Snoei risicobomen 2012 Herstel (duiker)bruggen 2012 Herstel asfaltwegen 2012 Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleijweg Vervanging bomen 2012 Kennisprogramma waterkader Bouwrijpmaken Bastionhotel Opwaarderen onderhoudsniveau landgoederenzone Uitvoering fietsbeleid 2011 BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal Herinrichting 30 km/u - Huis te lande Tramlijn 15 - Rijswijkse deel Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong Totaal MVA maatsch. Nut, grond, weg en waterb. Werken Materiele vaste activa maatschappelijk nut machines en apparaten Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1993 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1993 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1994 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1994 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1995 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1995 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1996 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1996 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 1996 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1997 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1997 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 1997 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1998 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1998 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 1998 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1999 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1999 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 1999 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2000 Verv.masten verbetering openb.verlichting 2000 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2000 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2001 Verv.masten verbetering openb.verlichting 2003 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2003 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2004 Verv.masten verbetering openb.verlichting 2001 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2001 Verv.verkeerslicht.S.W.Churchilllaan/van Mooklaan Vervanging verkeerslichteninstallaties (1998) Verv.verkeersl.Lindeln/Rembrandtkd/J.v.Polanenstr. Verv.automaatverkr.Lindeln/Rembrandtkd/J.v.Polanst Vervangen VRI Geestbrugweg-Cromvlietkade Verv.VRI Lindeln/Israelsln en VRI Acacialn/Haagweg Uitbreid.communicatienetwerk verkeersregelinstall. Verrekening aandeel kst.Rijswijk VRI's tramlijn 17 Vervanging verkeersregelinstallaties 2003 Vervanging verkeersregelinstallaties 2004 Diverse gebouwen brandveiligheidsvoorzieningen Vervanging overige brandkranen (1993) Plaatsing brandkranen op het drinkwaternet Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2003 Verv.masten verbetering openb.verlichting 2004

Vermin deringen 2012 205.689,59 -20.000,00 516.843,15 1.720,00 131.019,92 15.124,2050.000,00 158.184,00 1.504.877,31 2.533.209,77

-

Afschrijving

Aflossing

-

Oorspr. aanschafwaarde 31-12-2012 100.037,71 21.739,17 56.764,41 752.531,67 139.158,76 124.379,94 151.869,50 352.098,62155.866,98 55.923,92355.013,28 163.236,67 101.402,66 68.951,95 268.521,18 420.769,07 1.192.096,80 50.323,11 83.506,68 5.272,91 74.910,07 440.751,12 325.000,00 23.585,44 210.000,00 62.883,74 287.845,30 85.223,05 55.377,29 133.153,40 31.998,45 246.930,68 63.262,20 1.226.819,41 302.801,20115.267,85 40.107,00 185.258,10

Boekwaarde einde boekjaar 2012 95.035,82 20.652,21 53.926,19 702.362,89 125.242,88 111.941,94 136.682,55 352.098,62150.678,68 53.127,72337.262,62 155.074,84 44.395,64 68.951,95 268.521,18 38.363,99 1.192.096,80 50.323,11 83.506,68 5.272,91 74.910,07 440.751,12 23.585,44 62.883,74 287.845,30 85.223,05 55.377,29 133.153,40 246.930,68 63.262,20 1.226.819,41 302.801,20115.267,85 40.107,00 185.258,10

2012

2012

2.186.773,81

-

37.195.891,51

22.931.051,22

894.103,46

3.080.877,27

1.130,00 1.590,00 1.770,00 2.180,00 1.611,18 2.470,00 3.390,00 990,00 4.640,00 1.058,86 1.456,67 6.673,34 2.380,00 4.556,25 7.447,77 1.520,53 9.469,99 13.473,11 1.485,82 3.998,08 8.698,92 515,45 2.948,26 2.730,16 871,63 6.925,65 12.926,18 5.050,00 13.073,55 2.760,00 5.904,23 7.853,69 22.078,38 5.457,34 18.792,56 9.394,47 3.044,36 1.200,00 863,33 1.121,75 973,72 2.621,08

-

45.246,72 39.910,10 70.763,30 54.583,17 66.349,99 61.974,29 136.087,79 24.651,41 69.602,44 42.586,08 36.490,36 85.829,35 95.006,55 112.108,01 76.971,66 59.300,59 236.795,30 177.978,98 58.825,60 96.884,81 123.688,25 20.618,89 73.706,56 40.953,76 34.865,84 158.822,99 181.511,54 152.069,89 177.861,32 82.676,18 93.951,10 135.615,84 331.175,67 163.720,26 563.776,65 162.598,90 48.927,76 29.768,42 14.954,98 7.478,38 38.948,63 65.526,95

22.600,00 9.540,00 38.940,00 17.440,00 37.057,03 22.230,00 77.970,00 12.870,00 13.920,00 25.412,55 18.936,64 6.673,33 64.260,00 59.231,18 22.343,29 44.095,29 123.109,81 40.419,31 43.088,66 55.973,19 34.795,68 16.494,30 50.120,44 19.111,08 27.892,22 96.959,10 64.630,92 65.650,00 13.073,54 49.680,00 17.712,67 39.268,42 110.391,87 109.146,86 357.058,54 84.550,18 27.399,21 10.800,00 33.106,31 49.800,47

949,20 445,20 1.628,40 784,80 1.546,73 988,00 3.254,40 554,40 742,40 1.058,86 815,73 533,87 2.665,60 2.551,50 1.191,64 1.824,63 5.303,19 2.155,70 1.782,98 2.398,85 1.739,78 680,39 2.122,75 873,65 1.150,55 4.155,39 3.102,28 2.828,00 1.045,88 2.097,60 944,68 1.884,88 5.298,81 4.584,17 15.034,04 3.757,79 1.217,74 480,00 34,53 44,87 1.363,20 2.096,86

2.079,20 2.035,20 3.398,40 2.964,80 3.157,91 3.458,00 6.644,40 1.544,40 5.382,40 2.117,72 2.272,40 7.207,21 5.045,60 7.107,75 8.639,41 3.345,16 14.773,18 15.628,81 3.268,80 6.396,93 10.438,70 1.195,84 5.071,01 3.603,81 2.022,18 11.081,04 16.028,46 7.878,00 14.119,43 4.857,60 6.848,91 9.738,57 27.377,19 10.041,51 33.826,60 13.152,26 4.262,10 1.680,00 897,86 1.166,62 2.336,92 4.717,94

5.001,89 1.086,96 2.838,22 50.168,78 6.957,94 6.219,00 7.593,47 5.188,30 2.796,2017.750,66 8.161,83 3.415,05 325.000,00 210.000,00 31.998,45 -

Staat van activa

253

Rente

Kap. Lasten

2012

2012

4.001,51 869,57 2.270,58 30.101,27 5.288,03 4.726,44 5.771,04 5.894,454.150,64 2.236,9614.200,53 6.529,47 1.912,43 10.497,85 1.419,69 1.151,73 1.805,79 179,95 455,72 2.816,18 4.539,58 3.227,56 9.497,33 7.450,17 8.428,09 23.183,38 4.428,81 4.707,56

9.003,40 1.956,53 5.108,80 80.270,05 12.245,97 10.945,44 13.364,51 5.894,459.338,94 5.033,1631.951,19 14.691,30 5.327,48 10.497,85 1.419,69 1.151,73 1.805,79 179,95 455,72 325.000,00 210.000,00 2.816,18 4.539,58 35.226,01 9.497,33 7.450,17 8.428,09 23.183,38 4.428,81 4.707,56


Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2004 Verv.masten verbetering openb.verlichting 2005 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2005 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2005 Vervanging verkeersregelinstallaties 2005 (15 jr) Vervanging verkeersregelinstallaties 2005 (25 jr) Vervanging lichtmasten 2006 Vervanging armaturen 2006 Vervanging kabelnet openb. verlichting 2006 Vervanging lichtmasten 2007 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2007 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2007(15 jr) Plaatsing van brandkranen Vervanging armaturen 2007 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2006 (15jr) Vervanging lichtmasten 2008 Vervanging armaturen 2008 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2008 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2008 (15 jaar) Vervanging verkeerslichteninstallaties 2008 (25 jaar) Vervanging verkeerslichteninstallaties 2009 15 jr. Vervanging lichtmasten 2009 Vervanging armaturen 2009 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2009 Verbeteren openbare verlichting Vervanging verkeerslichteninstallaties 2010 (25jr) Vervangen/plaatsen van brandkranen Vervanging lichtmasten 2010 Vervanging armaturen 2010 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2010 Verbeteren openbare verlichting 2010 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2010 (15jr) Verlichtingsarmaturen 1e verdieping gemeentewerf Verbeteren openbare verlichting 2011 Vervanging lichtmasten 2011 Vervanging armaturen 2011 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2011 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2011 15 jr. Camera's milieuzone Rijswijk Vervangen cv-ketel, luchtverhitters en luchtbehand.kast gemeentewerf Herstel/vervanging bij storingen openb.verl.2012 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2012(15jr) Vervanging verkeerslichteninstallaties 2012 (25jr) Vervangen brandkranen 2012 Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties Vervanging lichtmasten 2012 Vervanging armaturen 2012 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2012 Verbeteren openbare verlichting 2012 Vernieuwen openbare verlichting 2012



15 25 15 40 15 25 25 15 40 25 40 15 15 15 15 25 15 40 15 25 15 25 15 40 20 25 20 25 15 40 20 15 20 20 25 15 40 15 6 20 1 15 25 20 15 25 15 40 20 20

2021 2031 2021 2046 2021 2031 2031 2021 2046 2032 2047 2022 2022 2023 2021 2033 2023 2048 2023 2034 2024 2034 2024 2049 2029 2035 2030 2035 2025 2050 2030 2025 2031 2031 2036 2026 2051 2026

2013

2033

Totaal MVA maatschap. Nut machines, apparaten, inst Materiele vaste activa economisch nut overige Busnet Rijswijk Aanleg busnet Adm.Helfrichsingel/Klaroenstraat Steenvoorde aanpass.onderwijskundige vernieuwing W.Brederodeschool aanpass.onderwijsk.vernieuwing Atlascollege invoering VMBO CSR Trompetstraat invoering VMBO IMC invoering VMBO Ontzuring archief gemeentebestuur 1918-1945 Ontzuring archief gemeentebestuur 1811-1917 Conserv.microverfilm.kadastrale leggers1832-1990 Microverfilm.seriebestand Oude Archieven 1550-1811 Renovatie plantsoenen (1992) Renovatie plantsoenen (1993) Renovatie plantsoenen Te Werve Plantsoenen plantsoenen (1994) Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1995 Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1996 Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1997 Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1998 Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1999 Herinrichten optimaliseren plantsoenen 2000 Herinrichten optimaliseren plantsoenen 2001 Plantsoenen aanpassen groenvoorziening Te Werve Plantsoenen aanpassen groenvoorziening Te Werve Plantsoenen beschoeiing OudeZwethpad/Dwarsmolensl Plantsoenen opwaarderen onderhoudsniv. Landgoed Julianapark aanleg gedeelte wandelpark Aanleg ged.Julianapark ter weersz.v.Huis te Landel Julianapark aanleg park nabij Huize Westhof Julianapark herinrinchten landschapspark Vredenb.w Julianapark herinrichten (nabij Pax)

20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 25 20 20 50 50 40 50 30

2024 2024 2025 2025 2021 2021 2023 2013 2021 2012 2012 2016 2017 2019 2019 2020 2020 2021 2023 2024 2025 2026 2016 2023 2019 2025 2025 2027 2027 2044 2029

Oorspr. aanschafwaarde 1-1-2012 78.030,85 69.260,67 93.859,36 55.673,08 102.314,01 333.081,62 69.561,08 22.659,08 62.478,05 64.797,41 126.251,08 21.318,00 30.436,10 107.645,99 143.275,16 11.185,40 42.233,74 30.516,27 155.430,01 182.602,70 70.637,17 71.776,97 29.970,00 40.312,10 13.045,07 265.964,10 232.619,23 25.000,00 18.388,50 45.000,00 38.823,76 69.360,00 33.084,91 60.304,00 175.370,81 49.836,50 35.782,50 141.308,68 142.949,93 45.561,83 140.111,27 -

Cum. Afschr begin boekjaar 2012 26.010,30 13.852,15 31.286,45 6.959,15 34.104,66 66.616,32 13.912,20 7.553,03 7.809,75 10.001,41 12.625,12 5.684,80 8.116,28 21.529,20 46.002,94 1.342,26 8.446,74 2.288,73 31.086,00 14.608,22 9.418,29 5.742,16 3.996,00 2.015,60 1.304,50 10.638,56 12.396,61 1.000,00 1.225,90 1.125,00 1.941,19 4.624,00 1.654,25 -

7.898.982,25

36.508,84 219.160,77 186.532,50 156.718,21 107.547,27 11.217,45 107.967,93 34.657,46 34.703,75 4.843,43 29.719,29 119.826,79 103.660,49 129.326,56 67.607,42 107.284,84 144.700,58 147.734,87 152.290,42 115.403,07 183.626,89 193.171,10 178.243,80 138.153,88 215.991,52 457.872,22 226.700,12 280.094,65 18.151,21 224.916,36 92.034,33

Staat van activa

254


Boekwaarde begin boekjaar 2012 52.020,55 55.408,52 62.572,91 48.713,93 68.209,35 266.465,30 55.648,88 15.106,05 54.668,30 54.796,00 113.625,96 15.633,20 22.319,82 86.116,79 97.272,22 9.843,14 33.787,00 28.227,54 124.344,01 167.994,48 61.218,88 66.034,81 25.974,00 38.296,50 11.740,57 255.325,54 220.222,62 24.000,00 17.162,60 43.875,00 36.882,57 64.736,00 31.430,66 60.304,00 175.370,81 49.836,50 35.782,50 141.308,68 142.949,93 45.561,83 140.111,27 -

2.535.234,63

-

5.363.747,62

12.778,79 76.707,49 55.959,75 47.015,46 53.773,62 5.608,71 43.187,19 31.337,46 17.345,41 4.359,09 26.747,37 95.876,79 78.640,49 90.642,12 46.007,42 68.764,84 92.590,58 88.634,87 79.210,42 55.282,94 76.506,05 69.209,38 133.443,80 69.273,88 131.123,08 135.145,50 163.840,12 190.494,65 11.431,21 77.038,81 36.954,33

-

23.730,05 142.453,28 130.572,75 109.702,75 53.773,65 5.608,74 64.780,74 3.320,00 17.358,34 484,34 2.971,92 23.950,00 25.020,00 38.684,44 21.600,00 38.520,00 52.110,00 59.100,00 73.080,00 60.120,13 107.120,84 123.961,72 44.800,00 68.880,00 84.868,44 322.726,72 62.860,00 89.600,00 6.720,00 147.877,55 55.080,00

Vermeerderingen 2012 39.689,98 101.115,50 139.084,68 225.659,55 6.246,00 20.916,63 58.051,10 107.638,63 120.127,10 40.923,20 22.204,67 322,44 881.979,48

-


Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2004 Verv.masten verbetering openb.verlichting 2005 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2005 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2005 Vervanging verkeersregelinstallaties 2005 (15 jr) Vervanging verkeersregelinstallaties 2005 (25 jr) Vervanging lichtmasten 2006 Vervanging armaturen 2006 Vervanging kabelnet openb. verlichting 2006 Vervanging lichtmasten 2007 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2007 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2007(15 jr) Plaatsing van brandkranen Vervanging armaturen 2007 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2006 (15jr) Vervanging lichtmasten 2008 Vervanging armaturen 2008 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2008 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2008 (15 jaar) Vervanging verkeerslichteninstallaties 2008 (25 jaar) Vervanging verkeerslichteninstallaties 2009 15 jr. Vervanging lichtmasten 2009 Vervanging armaturen 2009 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2009 Verbeteren openbare verlichting Vervanging verkeerslichteninstallaties 2010 (25jr) Vervangen/plaatsen van brandkranen Vervanging lichtmasten 2010 Vervanging armaturen 2010 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2010 Verbeteren openbare verlichting 2010 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2010 (15jr) Verlichtingsarmaturen 1e verdieping gemeentewerf Verbeteren openbare verlichting 2011 Vervanging lichtmasten 2011 Vervanging armaturen 2011 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2011 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2011 15 jr. Camera's milieuzone Rijswijk Vervangen cv-ketel, luchtverhitters en luchtbehand.kast gemeentewerf Herstel/vervanging bij storingen openb.verl.2012 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2012(15jr) Vervanging verkeerslichteninstallaties 2012 (25jr) Vervangen brandkranen 2012 Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties Vervanging lichtmasten 2012 Vervanging armaturen 2012 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2012 Verbeteren openbare verlichting 2012 Vernieuwen openbare verlichting 2012

28.192,26 -

5.202,06 2.770,43 6.257,29 1.391,83 6.820,94 13.323,27 2.782,44 1.510,61 1.561,95 2.609,33 3.156,28 1.421,20 2.029,07 7.176,40 9.727,22 447,42 2.815,58 762,91 10.362,00 7.304,11 4.709,14 2.871,08 1.998,00 1.007,80 652,25 10.638,56 11.590,66 1.000,00 1.225,90 1.125,00 1.941,19 4.624,00 1.571,53 3.015,20 7.014,83 3.322,43 894,56 9.420,58 139.084,68 322,44

-

Oorspr. aanschafwaarde 31-12-2012 78.030,85 69.260,67 93.859,36 55.673,08 102.314,01 333.081,62 69.561,08 22.659,08 62.478,05 64.797,41 126.251,08 21.318,00 30.436,10 107.645,99 143.275,16 11.185,40 42.233,74 30.516,27 155.430,01 182.602,70 70.637,17 71.776,97 29.970,00 40.312,10 13.045,07 265.964,10 232.619,23 25.000,00 18.388,50 45.000,00 38.823,76 69.360,00 33.084,91 60.304,00 175.370,81 49.836,50 35.782,50 141.308,68 154.447,65 146.677,33 139.084,68 225.659,55 6.246,00 20.916,63 198.162,37 107.638,63 120.127,10 40.923,20 22.204,67 322,44

Totaal MVA maatschap. Nut machines, apparaten, inst

28.192,26

506.558,48

-

8.752.769,47

5.710.976,36

214.549,88

721.108,36

1.825,39 10.957,94 9.326,63 7.835,91 5.377,37 560,87 5.398,40 1.660,00 1.735,83 484,34 2.971,92 4.790,00 4.170,00 4.835,56 2.700,00 4.280,00 5.790,00 5.910,00 6.090,00 4.624,63 7.651,49 8.264,11 8.960,00 5.740,00 10.608,56 23.051,91 4.490,00 5.600,00 420,00 4.481,14 3.060,00

-

36.508,84 219.160,77 186.532,50 156.718,21 107.547,27 11.217,45 107.967,93 34.657,46 34.703,75 4.843,43 29.719,29 119.826,79 103.660,49 129.326,56 67.607,42 107.284,84 144.700,58 147.734,87 152.290,42 115.403,07 183.626,89 193.171,10 178.243,80 138.153,88 215.991,52 457.872,22 226.700,12 280.094,65 18.151,21 224.916,36 92.034,33

21.904,66 131.495,34 121.246,12 101.866,84 48.396,28 5.047,87 59.382,34 1.660,00 15.622,51 19.160,00 20.850,00 33.848,88 18.900,00 34.240,00 46.320,00 53.190,00 66.990,00 55.495,50 99.469,35 115.697,61 35.840,00 63.140,00 74.259,88 299.674,81 58.370,00 84.000,00 6.300,00 143.396,41 52.020,00

949,20 5.698,13 5.222,91 4.388,11 2.150,95 224,35 2.591,23 132,80 694,33 19,37 118,88 958,00 1.000,80 1.547,38 864,00 1.540,80 2.084,40 2.364,00 2.923,20 2.404,81 4.284,83 4.958,47 1.792,00 2.755,20 3.394,74 12.909,07 2.514,40 3.584,00 268,80 5.915,10 2.203,20

2.774,59 16.656,07 14.549,54 12.224,02 7.528,32 785,22 7.989,63 1.792,80 2.430,16 503,71 3.090,80 5.748,00 5.170,80 6.382,94 3.564,00 5.820,80 7.874,40 8.274,00 9.013,20 7.029,44 11.936,32 13.222,58 10.752,00 8.495,20 14.003,30 35.960,98 7.004,40 9.184,00 688,80 10.396,24 5.263,20

Materiele vaste activa economisch nut overige Busnet Rijswijk Aanleg busnet Adm.Helfrichsingel/Klaroenstraat Steenvoorde aanpass.onderwijskundige vernieuwing W.Brederodeschool aanpass.onderwijsk.vernieuwing Atlascollege invoering VMBO CSR Trompetstraat invoering VMBO IMC invoering VMBO Ontzuring archief gemeentebestuur 1918-1945 Ontzuring archief gemeentebestuur 1811-1917 Conserv.microverfilm.kadastrale leggers1832-1990 Microverfilm.seriebestand Oude Archieven 1550-1811 Renovatie plantsoenen (1992) Renovatie plantsoenen (1993) Renovatie plantsoenen Te Werve Plantsoenen plantsoenen (1994) Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1995 Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1996 Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1997 Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1998 Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1999 Herinrichten optimaliseren plantsoenen 2000 Herinrichten optimaliseren plantsoenen 2001 Plantsoenen aanpassen groenvoorziening Te Werve Plantsoenen aanpassen groenvoorziening Te Werve Plantsoenen beschoeiing OudeZwethpad/Dwarsmolensl Plantsoenen opwaarderen onderhoudsniv. Landgoed Julianapark aanleg gedeelte wandelpark Aanleg ged.Julianapark ter weersz.v.Huis te Landel Julianapark aanleg park nabij Huize Westhof Julianapark herinrinchten landschapspark Vredenb.w Julianapark herinrichten (nabij Pax)


-

Afschrijving

Aflossing

2012

2012

Staat van activa

255

Boekwaarde einde boekjaar 2012 46.818,49 52.638,09 56.315,62 47.322,10 61.388,41 253.142,03 52.866,44 13.595,44 53.106,35 52.186,67 110.469,68 14.212,00 20.290,75 78.940,39 87.545,00 9.395,72 30.971,42 27.464,63 113.982,01 160.690,37 56.509,74 63.163,73 23.976,00 37.288,70 11.088,32 244.686,98 208.631,96 23.000,00 15.936,70 42.750,00 34.941,38 60.112,00 29.859,13 57.288,80 168.355,98 46.514,07 34.887,94 131.888,10 154.447,65 146.677,33 225.659,55 6.246,00 20.916,63 198.162,37 107.638,63 120.127,10 40.923,20 22.204,67 -

Rente

Kap. Lasten

2012

2012

2.080,82 2.216,34 2.502,92 1.948,56 2.728,37 10.658,61 2.225,96 604,24 2.186,73 2.191,84 4.545,04 625,33 892,79 3.444,67 3.890,89 393,73 1.351,48 1.129,10 4.973,76 6.719,78 2.448,76 2.641,39 1.038,96 1.531,86 469,62 10.213,02 8.808,90 960,00 686,50 1.755,00 1.475,30 2.589,44 1.257,23 2.412,16 7.014,83 1.993,46 1.431,30 5.652,35 5.718,00 1.822,47 5.604,45 -

7.282,88 4.986,77 8.760,21 3.340,39 9.549,31 23.981,88 5.008,40 2.114,85 3.748,68 4.801,17 7.701,32 2.046,53 2.921,86 10.621,07 13.618,11 841,15 4.167,06 1.892,01 15.335,76 14.023,89 7.157,90 5.512,47 3.036,96 2.539,66 1.121,87 20.851,58 20.399,56 1.960,00 1.912,40 2.880,00 3.416,49 7.213,44 2.828,76 5.427,36 14.029,66 5.315,89 2.325,86 15.072,93 5.718,00 1.822,47 139.084,68 5.604,45 322,44


Voltooiing Hoekpolderpark/ontbindingpachtovereenk. Aanpassen en maken van speelplekken in de wijken Aanpassen/maken van speelplekken in de wijk 1996 Aanpassen/maken van speelplekken in de wijk 1997 Speeltuinwerk avonturenspeelplaats Wilhelminapark Herinrichten speelplekken in de wijk 2004 Aanpassen/maken van speelplekken in de wijk 2002 Aanpassen/maken van speelplekken in de wijk 2003 Speeltuinwerk jongerenontmoetingsplekken 2004 Speeltuinver.Buvelio Voorbereidingskrediet veiligheid gebouwen Woonw.centr.Broekm.wg aanl.standplts met berging Het Prisma aanpass.onderwijskundige vernieuwing Rehobothschool aanpass.onderwijsk.vernieuwing Herinrichten speelplekken in de wijk 2005 Veiligheid speeltuinen Herinrichten optimaliseren plantsoenen 2002 Verbetering doorstroming Prinses Beatrixlaan Petrusschool aanpass.onderwijskundige vernieuwing Mariaschool aanpass.onderwijskundige vernieuwing Herstellen slingermuur in park Cromvliet Petrusbasisschool integratieverbouwing Herinrichten speelplekken in de wijk 2006 Project Verhagen Pr. Irene sportpark De Akker aanpass. ihkv onderwijsk. vernieuwing Meander aanpassing ihkv onderwijsk.vernieuwing Aanpassing ihkv onderwijsk.vernieuwing J.H. Snijdersschool De Voorde aanpassing ihkv onderwijsk.vernieuwing Oprit/Brug aanpass.onderwijskundige vernieuwing Shalom aanpass. onderwijskundige vernieuwing Herinrichten speelplekken in de wijk 2007 Herinrichting speelterrein Hendersonstraat Hondenbazenbeleid Herinrichten speelplekken in de wijk 2009 Hekwerken 2009 Herinrichten speelplekken in de wijk 2008 Vervanging opstal speeltuin Penninglaan Vervanging erfafscheiding Rozenstraat Vervanging hekwerken 2010 Moderniseren speelattributen Vervanging hekwerken 2011 Realisatie Cruijff Court Muziekbuurt Vervanging speeltoestellen Vervanging hekwerken 2012 Totaal MVA Econ. Nut overig



50 20 20 20 10 10 10 10 10 25 20 20 20 20 10 10 25 20 20 20 20 20 10 15 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 40 15 15 5 15 15 10 15

2037 2013 2015 2016 2012 2016 2014 2016 2016 2025 2025 2016 2026 2026 2016 2013 2030 2027 2027 2027 2027 2027 2017 2022 2029 2029 2029 2028 2028 2028 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2050 2025 2025 2016 2026

Oorspr. aanschafwaarde 1-1-2012 133.577,02 24.174,83 30.406,67 38.616,17 59.076,97 45.287,80 24.319,68 51.417,17 34.691,00 59.708,12 124.092,63 55.658,08 291.508,75 170.520,00 50.033,84 189.957,09 191.405,01 106.293,16 332.320,83 152.486,93 39.472,00 412.219,18 54.040,35 124.208,74 121.163,17 150.560,93 319.725,88 307.824,29 74.546,79 166.775,52 34.518,71 80.978,61 57.567,28 71.071,74 20.000,00 52.741,00 7.700,00 15.070,22 12.141,63 18.793,32 18.189,00 4.291,32 79.547,78 -

Cum. Afschr begin boekjaar 2012 92.381,45 21.774,83 24.326,67 29.016,17 53.169,28 24.908,28 16.112,06 28.279,87 19.080,43 27.834,25 37.227,78 41.708,08 72.877,20 42.630,00 25.016,92 149.549,18 45.736,12 21.258,64 66.464,16 30.497,40 7.894,40 82.443,84 21.616,14 30.187,57 12.116,32 21.508,71 31.972,58 46.173,64 11.182,02 25.016,34 10.355,61 24.293,58 17.270,19 14.214,34 4.000,00 10.548,20 192,50 1.004,68 809,44 -

8.635.067,23

3.407.580,49

Staat van activa

256


Boekwaarde begin boekjaar 2012 41.195,57 2.400,00 6.080,00 9.600,00 5.907,69 20.379,52 8.207,62 23.137,30 15.610,57 31.873,87 86.864,85 13.950,00 218.631,55 127.890,00 25.016,92 40.407,91 145.668,89 85.034,52 265.856,67 121.989,53 31.577,60 329.775,34 32.424,21 94.021,17 109.046,85 129.052,22 287.753,30 261.650,65 63.364,77 141.759,18 24.163,10 56.685,03 40.297,09 56.857,40 16.000,00 42.192,80 7.507,50 14.065,54 11.332,19 18.793,32 18.189,00 4.291,32 79.547,78 -

-

5.227.486,74

Vermeerderingen 2012 2.651,65 106.157,52 28.856,76 137.665,93



Afschrijving

Aflossing

Voltooiing Hoekpolderpark/ontbindingpachtovereenk. Aanpassen en maken van speelplekken in de wijken Aanpassen/maken van speelplekken in de wijk 1996 Aanpassen/maken van speelplekken in de wijk 1997 Speeltuinwerk avonturenspeelplaats Wilhelminapark Herinrichten speelplekken in de wijk 2004 Aanpassen/maken van speelplekken in de wijk 2002 Aanpassen/maken van speelplekken in de wijk 2003 Speeltuinwerk jongerenontmoetingsplekken 2004 Speeltuinver.Buvelio Voorbereidingskrediet veiligheid gebouwen Woonw.centr.Broekm.wg aanl.standplts met berging Het Prisma aanpass.onderwijskundige vernieuwing Rehobothschool aanpass.onderwijsk.vernieuwing Herinrichten speelplekken in de wijk 2005 Veiligheid speeltuinen Herinrichten optimaliseren plantsoenen 2002 Verbetering doorstroming Prinses Beatrixlaan Petrusschool aanpass.onderwijskundige vernieuwing Mariaschool aanpass.onderwijskundige vernieuwing Herstellen slingermuur in park Cromvliet Petrusbasisschool integratieverbouwing Herinrichten speelplekken in de wijk 2006 Project Verhagen Pr. Irene sportpark De Akker aanpass. ihkv onderwijsk. vernieuwing Meander aanpassing ihkv onderwijsk.vernieuwing Aanpassing ihkv onderwijsk.vernieuwing J.H. Snijdersschool De Voorde aanpassing ihkv onderwijsk.vernieuwing Oprit/Brug aanpass.onderwijskundige vernieuwing Shalom aanpass. onderwijskundige vernieuwing Herinrichten speelplekken in de wijk 2007 Herinrichting speelterrein Hendersonstraat Hondenbazenbeleid Herinrichten speelplekken in de wijk 2009 Hekwerken 2009 Herinrichten speelplekken in de wijk 2008 Vervanging opstal speeltuin Penninglaan Vervanging erfafscheiding Rozenstraat Vervanging hekwerken 2010 Moderniseren speelattributen Vervanging hekwerken 2011 Realisatie Cruijff Court Muziekbuurt Vervanging speeltoestellen Vervanging hekwerken 2012

-

1.584,45 1.200,00 1.520,00 1.920,00 5.907,69 4.075,90 2.735,87 4.627,46 3.122,11 2.276,71 6.204,63 2.790,00 14.575,44 8.526,00 5.003,38 20.203,96 7.666,78 5.314,66 16.616,04 7.624,35 1.973,60 20.610,96 5.404,04 8.547,38 6.058,16 7.169,57 15.986,29 15.391,21 3.727,34 8.338,78 3.451,87 8.097,86 5.756,73 7.107,18 2.000,00 5.274,10 192,50 1.004,68 809,44 3.758,66 1.212,60 -

-

Oorspr. aanschafwaarde 31-12-2012 133.577,02 24.174,83 30.406,67 38.616,17 59.076,97 45.287,80 24.319,68 51.417,17 34.691,00 59.708,12 124.092,63 55.658,08 291.508,75 170.520,00 50.033,84 189.957,09 191.405,01 106.293,16 332.320,83 152.486,93 39.472,00 412.219,18 54.040,35 124.208,74 121.163,17 150.560,93 319.725,88 307.824,29 74.546,79 166.775,52 34.518,71 80.978,61 57.567,28 71.071,74 20.000,00 52.741,00 7.700,00 15.070,22 12.141,63 18.793,32 18.189,00 6.942,97 185.705,30 28.856,76

2012

2012

Totaal MVA Econ. Nut overig

-

429.020,38

-

8.772.733,16

Staat van activa

257

Boekwaarde einde boekjaar 2012 39.611,12 1.200,00 4.560,00 7.680,00 16.303,62 5.471,75 18.509,84 12.488,46 29.597,16 80.660,22 11.160,00 204.056,11 119.364,00 20.013,54 20.203,95 138.002,11 79.719,86 249.240,63 114.365,18 29.604,00 309.164,38 27.020,17 85.473,79 102.988,69 121.882,65 271.767,01 246.259,44 59.637,43 133.420,40 20.711,23 48.587,17 34.540,36 49.750,22 14.000,00 36.918,70 7.315,00 13.060,86 10.522,75 15.034,66 16.976,40 6.942,97 185.705,30 28.856,76 4.936.132,29

Rente

Kap. Lasten

2012

2012

1.647,82 96,00 243,20 384,00 236,31 815,18 328,30 925,49 624,42 1.274,95 3.474,59 558,00 8.745,26 5.115,60 1.000,68 1.616,32 5.826,76 3.401,38 10.634,27 4.879,58 1.263,10 13.191,01 1.296,97 3.760,85 4.361,87 5.162,09 11.510,13 10.466,03 2.534,59 5.670,37 966,52 2.267,40 1.611,88 2.274,30 640,00 1.687,71 300,30 562,62 453,29 751,73 727,56 171,65 3.181,91 -

3.232,27 1.296,00 1.763,20 2.304,00 6.144,00 4.891,08 3.064,17 5.552,95 3.746,53 3.551,66 9.679,22 3.348,00 23.320,70 13.641,60 6.004,06 21.820,28 13.493,54 8.716,04 27.250,31 12.503,93 3.236,70 33.801,97 6.701,01 12.308,23 10.420,03 12.331,66 27.496,42 25.857,24 6.261,93 14.009,15 4.418,39 10.365,26 7.368,61 9.381,48 2.640,00 6.961,81 492,80 1.567,30 1.262,73 4.510,39 1.940,16 171,65 3.181,91 -

209.099,45

638.119,83









Fin. vaste activa kapitaalverstrekking aan deelnemingen Verwerving aandelen B.V. CAZH N.V. Energiebedrijf Rijswijk aandelen N.V. Energiebedrijf Rijswijk agio-reserve N.V. Energiebedr.Rijswijk aandelen Eneco N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten aandelen N.V. Bank Nederlandsche Gemeenten bonus aandel.

4.537,80 1.135.811,88 1.361.340,65 302.671,40 80.891,61 333.970,89

-

-

4.537,80 1.135.811,88 1.361.340,65 302.671,40 80.891,61 333.970,89

-

Totaal FVA kapitaalverstrekking aan deelnemingen

3.219.224,23

-

-

3.219.224,23

-

Financiele vaste activa leningen aan woningbouwcorporaties Woningbouwvereniging Rijswijk wonen voormalig Arbeidersbelang R.K. Woningbouwvereniging Rijswijk Wonen voormalig St.Bonifacius

1.121.410,24 499.900,06

-

451.596,37 209.632,18

669.813,87 290.267,88

-

Totaal FVA leningen aan woningbouwcorporaties

1.621.310,30

-

661.228,55

960.081,75

-

Financiele vaste activa langlopende leningen CW lening OGM Chagall Krediethypotheken debiteuren WWB Onder hypothecair verstrekte geldleningen ambt Fietsenplan

1.225.206,58 405.575,67 9.788.827,05 335.028,79

-

130.667,02 136.275,29 8.492.524,05 310.743,06

1.094.539,56 269.300,38 1.296.303,00 24.285,73

25.797,51 32.434,00

Totaal FVA overige langlopende geldleningen

11.754.638,09

-

9.070.209,42

2.684.428,67

58.231,51

Financiele vaste activa overige uitzettingen Uitgezette gelden Haaglanden

4.823.648,53

605.512,00

-

4.218.136,53

84.362,73

Totaal FVA Overige uitzettingen

4.823.648,53

605.512,00

-

4.218.136,53

84.362,73

404.426,92 619.710,94 1.350.000,00 72.604,83

373.886,92 373.470,94 659.312,00 32.672,16

-

30.540,00 246.240,00 690.688,00 39.932,67

-

Totaal FVA Bijdragen aan activa in eigendom derden

2.446.742,69

1.439.342,02

-

1.007.400,67

-

Voorraden niet in exploitatie Benedictuslocatie Pasgeld / Jaadpad Stadhuislocatie TH locatie (IMC) HBG

12.494,60 369.628,79 7.085.043,72 9.439.481,51 174.968,42

-

-

12.494,60 369.628,79 7.085.043,72 9.439.481,51 174.968,42

499,78 39.315,55 767.043,725.000.000,009.546,74

17.081.617,04

-

-

17.081.617,04

5.717.681,65-

Voorraden ohw incl bouwgronden in exploitatie Oud-Rijswijk Citerstraat RijswijkBuiten Eikelenburg Vrijenbanselaan Te Werve West

3.665.407,87 751.188,78112.407.076,32 736.003,08 85.353,56 -

-

-

3.665.407,87 751.188,78112.407.076,32 736.003,08 85.353,56 -

739.546,48 338.321,32 19.275.243,94 339.042,15 14.163,78 148.455,15

Totaal voorraden ohw incl. bouwgronden in exploitatie

116.142.652,05

-

-

116.142.652,05

20.854.772,82

Financiele vaste activa bijdrage aan activa in eigendom derden Stervoorde bijdrage fonds perdu Nieuwbouw kinderdagverblijf Huis te Landelaan 1 Rijswijks Cultuurhistorisch Centrum Tijdelijke voorziening Peutervoorde

Totaal voorraden niet in exploitatie

totaal

40 40 40 20

2014 2027 2049 2022

327.324.667,01

Staat van activa

258

61.832.758,30

9.731.437,97

255.760.470,74

23.524.104,17


Fin. vaste activa kapitaalverstrekking aan deelnemingen Verwerving aandelen B.V. CAZH N.V. Energiebedrijf Rijswijk aandelen N.V. Energiebedrijf Rijswijk agio-reserve N.V. Energiebedr.Rijswijk aandelen Eneco N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten aandelen N.V. Bank Nederlandsche Gemeenten bonus aandel. Totaal FVA kapitaalverstrekking aan deelnemingen


4.537,80 4.537,80

Afschrijving

Aflossing

2012

2012



Rente

Kap. Lasten

2012

2012

-

-

1.135.811,88 1.361.340,65 302.671,40 80.891,61 333.970,89

1.135.811,88 1.361.340,65 302.671,40 80.891,61 333.970,89

181,51 45.432,48 54.453,63 12.106,86 3.235,66 13.358,84

181,51 45.432,48 54.453,63 12.106,86 3.235,66 13.358,84

-

-

3.214.686,43

3.214.686,43

128.768,98

128.768,98

Financiele vaste activa leningen aan woningbouwcorporaties Woningbouwvereniging Rijswijk wonen voormalig Arbeidersbelang R.K. Woningbouwvereniging Rijswijk Wonen voormalig St.Bonifacius

-

-

20.800,86 9.500,07

1.121.410,24 499.900,06

649.013,01 280.767,81

27.252,72 11.610,71

27.252,72 11.610,71

Totaal FVA leningen aan woningbouwcorporaties

-

-

30.300,93

1.621.310,30

929.780,82

38.863,43

38.863,43

-

31.806,50 87.216,34 30.041,65

1.225.206,58 431.373,18 9.788.827,05 362.822,79

1.062.733,06 295.097,89 1.209.086,66 22.038,08

66.766,91 41.950,66 -

66.766,91 41.950,66 -

4.640,00

-

149.064,49

11.808.229,60

2.588.955,69

108.717,57

108.717,57

Financiele vaste activa overige uitzettingen Uitgezette gelden Haaglanden

1.082.917,69

-

-

3.825.093,57

3.219.581,57

84.362,73

84.362,73

Totaal FVA Overige uitzettingen

1.082.917,69

-

-

3.825.093,57

3.219.581,57

84.362,73

84.362,73

Financiele vaste activa langlopende leningen CW lening OGM Chagall Krediethypotheken debiteuren WWB Onder hypothecair verstrekte geldleningen ambt Fietsenplan Totaal FVA overige langlopende geldleningen

4.640,00

Financiele vaste activa bijdrage aan activa in eigendom derden Stervoorde bijdrage fonds perdu Nieuwbouw kinderdagverblijf Huis te Landelaan 1 Rijswijks Cultuurhistorisch Centrum Tijdelijke voorziening Peutervoorde

-

10.180,00 15.390,00 18.176,00 3.630,24

-

404.426,92 619.710,94 1.350.000,00 72.604,83

20.360,00 230.850,00 672.512,00 36.302,43

1.221,60 9.849,60 27.627,52 1.597,31

11.401,60 25.239,60 45.803,52 5.227,55

Totaal FVA Bijdragen aan activa in eigendom derden

-

47.376,24

-

2.446.742,69

960.024,43

40.296,03

87.672,27

Voorraden niet in exploitatie Benedictuslocatie Pasgeld / Jaadpad Stadhuislocatie TH locatie (IMC) HBG

184.515,16

-

-

12.994,38 408.944,34 6.318.000,00 4.439.481,51 -

12.994,38 408.944,34 6.318.000,00 4.439.481,51 -

499,78 14.785,15 283.401,75 6.998,74

499,78 14.785,15 283.401,75 6.998,74

Totaal voorraden niet in exploitatie

184.515,16

-

-

11.179.420,23

11.179.420,23

305.685,42

305.685,42

Voorraden ohw incl bouwgronden in exploitatie Oud-Rijswijk Citerstraat RijswijkBuiten Eikelenburg Vrijenbanselaan Te Werve West

1.774.653,43 412.867,461.430.344,64 1.545.171,71 329.626,66

-

-

2.630.300,92 130.251.975,62 470.126,4899.517,34 181.171,51-

2.630.300,92 130.251.975,62 470.126,4899.517,34 181.171,51-

146.616,31 30.047,5529.440,12 3.414,14 -

146.616,31 30.047,5529.440,12 3.414,14 -

Totaal voorraden ohw incl. bouwgronden in exploitatie

4.666.928,98

-

-

132.330.495,89

132.330.495,89

149.423,02

149.423,02

totaal

9.663.399,64

7.493.649,35

Staat van activa

259

179.365,42

341.185.371,54

261.948.160,50

4.729.300,81

12.222.950,16









MVA A121 econom. nut: Gronden en terreinen MVA A122 econom. nut: Woonruimten MVA A123 econom. nut: Bedrijfsgebouwen MVA A124 econom. nut: Grond-,weg en waterb. werken MVA A125 econom. nut: Vervoermiddelen MVA A126 econom. nut: Machines,apparaten, install. MVA A129 econom. nut: Overig Materiële vaste activa economisch nut

14.819.771,43 483.737,63 72.771.478,70 7.600.441,73 542.701,62 8.058.056,36 14.044.926,90 118.321.114,37

229.822,42 29.945.174,83 2.261.492,18 369.603,93 2.681.153,03 6.279.776,29 41.767.022,68

-

14.819.771,43 253.915,21 42.826.303,87 5.338.949,55 173.097,69 5.376.903,33 7.765.150,61 76.554.091,69

82.569,99 245.069,27 713.291,60 501.347,45 234.028,52 1.099.035,47 2.875.342,30

MVA A124 maatsch.nut: Grond-,weg en waterb. werken MVA A126 maatsch.nut: Machines,apparaten, install. MVA A129 maatsch.nut: Overig Materiële vaste activa maatschappelijk nut

35.379.670,23 7.898.982,25 8.635.067,23 51.913.719,71

12.078.066,48 2.535.234,63 3.407.580,49 18.020.881,60

-

23.301.603,75 5.363.747,62 5.227.486,74 33.892.838,11

4.349.431,05 881.979,48 137.665,93 5.369.076,46

FVA A1311 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen FVA A1321 leningen woningbouw FVA A1331 Overige langlopende geldleningen FVA A1332 Overige uitzettingen met looptijd >1 jr. FVA A1333 Bijdragen aan activa in eigendom derden Financiële vaste activa

3.219.224,23 1.621.310,30 11.754.638,09 4.823.648,53 2.446.742,69 23.865.563,84

605.512,00 1.439.342,02 2.044.854,02

3.219.224,23 960.081,75 2.684.428,67 4.218.136,53 1.007.400,67 12.089.271,85

58.231,51 84.362,73 142.594,24

Voorraden A211 Niet in exploitatie bouwgronden Voorraden A212 OHW (incl. bouwgronden in exploit.) Voorraden

17.081.617,04 116.142.652,05 133.224.269,09

Totaal activa lijst

327.324.667,01

Staat van activa

260

-

61.832.758,30

661.228,55 9.070.209,42 9.731.437,97 -

9.731.437,97

17.081.617,04 116.142.652,05 133.224.269,09

5.717.681,6520.854.772,82 15.137.091,17

255.760.470,74

23.524.104,17



Afschrijving

Aflossing

2012

2012



Rente

Kap. Lasten

2012

2012

MVA A121 econom. nut: Gronden en terreinen MVA A122 econom. nut: Woonruimten MVA A123 econom. nut: Bedrijfsgebouwen MVA A124 econom. nut: Grond-,weg en waterb. werken MVA A125 econom. nut: Vervoermiddelen MVA A126 econom. nut: Machines,apparaten, install. MVA A129 econom. nut: Overig Materiële vaste activa economisch nut

411.569,99 715.770,00 31.117,99 1.158.457,98

14.190,00 2.280.883,75 218.603,96 69.493,12 471.688,44 1.269.061,17 4.323.920,44

-

14.490.771,43 13.036,90 73.453.652,31 8.101.789,18 542.701,62 8.292.084,88 15.143.962,37 120.037.998,69

14.490.771,43 230.975,5241.227.593,73 5.621.693,04 103.604,57 5.139.243,41 7.595.124,91 73.947.055,57

86.058,07 10.156,61 1.713.052,12 213.557,96 6.923,90 215.076,15 310.606,03 2.555.430,84

86.058,07 24.346,61 3.993.935,87 432.161,92 76.417,02 686.764,59 1.579.667,20 6.879.351,28

MVA A124 maatsch.nut: Grond-,weg en waterb. werken MVA A126 maatsch.nut: Machines,apparaten, install. MVA A129 maatsch.nut: Overig Materiële vaste activa maatschappelijk nut

2.533.209,77 28.192,26 2.561.402,03

2.186.773,81 506.558,48 429.020,38 3.122.352,67

-

37.195.891,51 8.752.769,47 8.772.733,16 54.721.394,14

22.931.051,22 5.710.976,36 4.936.132,29 33.578.159,87

894.103,46 214.549,88 209.099,45 1.317.752,79

3.080.877,27 721.108,36 638.119,83 4.440.105,46

FVA A1311 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen FVA A1321 leningen woningbouw FVA A1331 Overige langlopende geldleningen FVA A1332 Overige uitzettingen met looptijd >1 jr. FVA A1333 Bijdragen aan activa in eigendom derden Financiële vaste activa

4.537,80 4.640,00 1.082.917,69 1.092.095,49

47.376,24 47.376,24

3.214.686,43 1.621.310,30 11.808.229,60 3.825.093,57 2.446.742,69 22.916.062,59

3.214.686,43 929.780,82 2.588.955,69 3.219.581,57 960.024,43 10.913.028,94

128.768,98 38.863,43 108.717,57 84.362,73 40.296,03 401.008,74

128.768,98 38.863,43 108.717,57 84.362,73 87.672,27 448.384,98

Voorraden A211 Niet in exploitatie bouwgronden Voorraden A212 OHW (incl. bouwgronden in exploit.) Voorraden

184.515,16 4.666.928,98 4.851.444,14

11.179.420,23 132.330.495,89 143.509.916,12

11.179.420,23 132.330.495,89 143.509.916,12

305.685,42 149.423,02 455.108,44

305.685,42 149.423,02 455.108,44

Totaal activa lijst

9.663.399,64

341.185.371,54

261.948.160,50

4.729.300,81

12.222.950,16

30.300,93 149.064,49 179.365,42

-

7.493.649,35

-

179.365,42

Staat van activa

261

262

RENTEOMSLAG

263

264

RENTEOMSLAG JAARREKENING 2012 A. Buiten de omslag te houden Omschrijving 1.Onder hypothecair verstrekte geldleningen ambt. 2.Woningbouw na 31 dec. 1945 3.Chagall 4.Uitgezette gelden Haaglanden 5.Krediethypotheken debiteuren WWB 6.Fietsenplan 7.TH locatie 8.Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan Totaal

Boekwaarde 1.296.303 960.082 1.094.540 4.218.137 269.300 24.286 9.439.482 971.776 18.273.904

Rente 41.952 38.863 66.767 84.363 0 0 0 0 231.945

B. Berekening renteomslagpercentage jaarrekening 2012 Boekwaarde per 1 jan. 2012 (exclusief RijswijkBuiten en Gronden Eikelenburg) Financiering: Reserves Resultaat 2011 Voorzieningen Voorziening toekomstige verliezen bouwgrondexploitaties Voorheen voorzieningen Langlopende geldleningen

130.685.074 44.334.997 3.386.7881.083.687 3.268.000 10.633.196 63.849.475

Totaal aan financieringsmiddelen

119.782.568 -/-

Financieringstekort (-)

10.902.506

2.Investeringen Boekwaarde per 1 januari volgens de staat van activa Buiten de omslag houden: Zie specificatie onder A

130.685.074 18.273.904 -/-

Boekwaarde waarover het renteomslagpercentage wordt berekend 3.Rentelast Rente eigen financieringsmiddelen Rente langlopende leningen Rente kortlopende geldleningen Totaal rentelasten

112.411.170

1.681.276 2.649.503 155.446 4.486.225

4.Toe te rekenen aan: Objecten met vaste rente (zie specificatie onder A) Bijgeschreven rente lopende investeringen (over investeringsuitgaven gedurende het jaar) Bijgeschreven rente lopende investeringen (over beginboekwaarde) 683.562 Overige objecten betrokken in de omslagrente 3.813.794 Totaal rente in de renteomslag te betrekken Totaal toegerekende rente Voordelig saldo exploitatie rente

OMSLAGPERCENTAGE (%)

231.945

4.497.356 4.729.301 243.076,00

4.497.356 --------------------------- * 100 % = 112.411.170

Renteomslag

265

4,00%

266

OVERZICHT VAN PERSONELE LASTEN

267

268

Omschrijving

Wedde en toelagen

Directie / concerncontroller Concernstaf Planning en Control Personeel en Organisatie Projectenbureau Communicatie Bedrijfsvoering Stad en Samenleving Stadsbeheer Sociale Zaken Publiekszaken Leefbaarheid, Veiligheid en Handhaving Opstapbanen Overig Subtotaal

Raming 2012

38.998 160.607 86.056 84.985 93.609 106.991 651.214 736.233 661.773 437.939 297.313 163.890 20.835

283.517 1.029.058 562.669 532.731 600.572 776.621 4.519.177 4.824.505 4.620.021 2.842.937 2.048.936 1.069.713 162.195 117.645

300.510 1.065.630 653.530 516.560 591.700 687.450 4.853.820 5.139.000 4.609.360 2.944.570 2.065.650 1.115.600 245.240 196.240

20.449.855

3.540.442

23.990.297

24.984.860

286.267 502.287

51.138 99.452

337.405 601.738

366.300 644.660

21.238.409

3.691.032

24.929.441

25.995.820

782.445 1.092.130

49.996 15.030

832.441 1.107.161

901.000 1.084.260

23.112.984

3.756.059

26.869.043

27.981.080

Voormalig personeel Bestuur Totaal

Totaal uitgaven 2012

244.520 868.451 476.613 447.746 506.963 669.630 3.867.962 4.088.272 3.958.249 2.404.998 1.751.623 905.823 141.360 117.645

Griffie Programmabureau RijswijkBuiten Totaal huidig personeel

Werkgeverslasten

269

270

OVERZICHT VAN LANGLOPENDE GELDLENINGEN

271

Nummer Oorspronkelijk Datum en nummer besluit van: bedrag van de geldlening of raad goedkeuring het voorschot

1

2

3

229 231 233 235 236 237 238 239 240 241 242

6.806.703,24 6.806.703,24 7.260.483,46 7.000.000,00 10.000.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00

06.03.1995 14.11.2000 26.06.2001

4

O Jaar Rente Restantbedrag S van de percenvan de geldof (laatste) tage lening of het R aflossing voorschot aan het begin van het dienstjaar 5

6

7

S S S S S S S S S S S

2020 2016 2016 2028 2028 2028 2014 2030 2014 2034 2030

7,990% 5,865% 4,485% 4,410% 4,470% 4,770% 3,715% 3,810% 3,220% 4,750% 3,940%

TOTAAL 100.373.889,94

8 2.450.413,16 2.268.901,05 2.420.161,16 4.760.000,00 6.800.000,00 5.100.000,00 3.000.000,00 7.600.000,00 6.000.000,00 9.200.000,00 14.250.000,00 63.849.475,37

Overzicht van langlopende geldleningen

272

Bedrag van de Bedrag van in de loop de rente of van het diensthet rentejaar op te bestanddeel nemen/opgenomen voorschotten 9

10

-

Bedrag van de aflossing of het aflossingsbestanddeel

Restantbedrag van de geldlening of het voorschot aan het einde van het dienstjaar

Valuta data

Nog niet vervallen rente per 31-12-2012

11

12

13

14

32.631,34 127.896,06 92.564,10 39.107,64 156.560,22 227.274,16 18.015,21 265.760,55 30.170,96 289.736,99 513.102,92

272.268,13 453.780,22 484.032,23 280.000,00 400.000,00 300.000,00 1.000.000,00 400.000,00 2.000.000,00 400.000,00 750.000,00

2.178.145,03 1.815.120,83 1.936.128,93 4.480.000,00 6.400.000,00 4.800.000,00 2.000.000,00 7.200.000,00 4.000.000,00 8.800.000,00 13.500.000,00

1.792.820,15

6.740.080,58

57.109.394,79

1-mrt 17-dec 8-nov 10-mrt 8-jul 8-dec 1-mrt 2-dec 27-feb 31-aug 30-nov

Overzicht van langlopende geldleningen

273

145.028,16 4.139,99 12.784,10 160.760,81 138.729,21 15.054,90 62.289,86 22.546,85 108.686,03 140.860,27 45.802,50 856.682,68

274

OVERZICHT VAN GELDLENINGEN VOOR WONINGBOUW

275

Omschrijving

Aantal Complex Rente- Oorspronkelijk Oorspronkelijk Totaal afloswoningen nummer percen- bedrag begin bedrag aan het singen aan het tage dienstjaar einde dienstjr. begin dienstjr

1

2

3

4

5

6

7

A. Voorschotten woningbouw na 31 december 1945 Rijswijk Wonen Grondvoorschot (288+256+300) Grondvoorschot

844 S 416

HSV 946 4,0687 HSV 464 4,0000

TOTAAL woningbouw na 31 december 1945

1.121.410,24 499.900,06

1.121.410,24 499.900,06

451.596,37 209.632,18

1.621.310,30

1.621.310,30

661.228,55

Overzicht van geldleningen voor woningbouw

276

Boekwaarde begin van het dienstjaar 2012

Gewone aflossing in het dienstjaar

Vervroegde aflossing in het dienstjaar

Boekwaarde eind van het dienstjaar 2012

Rente

Rente i.v.m. vervroegde aflossing

Afschrijvingstermijn,laatste jaar van afschrijving

8

9a

9b

10

11a

11b

12

669.813,87 290.267,88

20.800,86 9.500,07

0,00 0,00

649.013,01 280.767,81

27.252,72 11.610,71

960.081,75

30.300,92

0,00

929.780,83

38.863,43

75-2032 75-2032 0,00

Overzicht van geldleningen voor woningbouw

277

278

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT

279

Functie Omschrijving

Totaal

1.1 Loonbetalingen en sociale premies

1.2 Sociale uitkeringen personeel

2.1 Werkelijk betaalde rente

2.2 2.3 3.0 Toegerekende Afschrijvingen Persorente neel van derden

3.1 Energie

3.3.2 Aankoop gronden

3.3.3 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen

LASTEN

001 002 003 004 005 006

120 140

begroting van baten en lasten Hoofdfunctie 0 Bestuursorganen Bestuursondersteuning B&W Burgerzaken Lasten/baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

210 211 212 214 240

310 330

Hoofdfunctie 3 Handel en ambacht Nutsbedrijven

Totaal hoofdfunctie 2

5.939.398,49 1.026.631,83 101.447,04 563.785,95 1.085.099,77 8.716.363,08

337.405,47 1.882.109,33

33.599,90

82.744,94 639.699,60

4.519,00

722.444,54

0,00

0,00

0,00

36.099,41 40.618,41

0,00

0,00

151,55 151,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.565,60

82.458,61

0,00

30.565,60

4.483,33 21.187,44 57,14 108.186,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222.545,07 43.580,67 26.594,25 0,00 1.554,77 294.274,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

834.190,73 Totaal hoofdfunctie 3

834.190,73


1.142,66 339.691,28 460.061,90 985.067,60 56.139,75 471.641,79 133.001,12 233.136,09 1.902.153,15 0,00 4.582.035,34


1.496.310,55 4.467.167,35 983.301,62 2.318.094,47 1.349.941,12 5.003.846,63 707.326,15 16.325.987,89


18.110.031,83 3.573.322,77 2.860.378,89 1.412.877,90 165.057,29 7.276.239,03 5.386.458,52 4.531.016,52 497.333,04 2.693.436,48 46.506.152,27


1.282.884,19 518.770,00 6.312.897,68 420.633,92 777.812,14 34.746,95 0,00 1.216.058,00 257.289,18 261.131,83 11.082.223,89


1.438.405,12 306.730,26 1.494.855,92 3.177.587,50 4.898,48 25.081.629,65 31.504.106,93

Hoofdfunctie 9 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar Overige financiële middelen Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar Algemene uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Saldo van kostenplaatsen Totaal hoofdfunctie 9

-5,81 1.096.808,47 151.129,64 -16.000,00 320.809,76 233.951,89 445.837,31 1.176.990,75 3.409.522,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

247.264,80

16.577,89

0,00

0,00

7.285,27

Totaal lasten begroting van baten en lasten voor mutaties in de reserves

137.799.066,29

1.934.655,49

722.444,54

4.770.747,61

0,00

0,00

1.187.993,38

1.149.559,27

8.187.250,00

5.883.881,49

403.520,16

Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9

1.992.120,00

139.791.186,29

1.934.655,49

722.444,54

4.770.747,61

0,00

0,00

1.187.993,38

1.149.559,27

8.187.250,00

5.883.881,49

403.520,16

23.258.644,25

0,00

31.083,00

66.897,30

0,00

0,00

39.326,35

0,00

0,00

5.784.589,97

15.749,19

420 421 422 423 431 433 441 443 480 482

Hoofdfunctie 4 Openbaar basisonderwijs, excl huisvesting Openbaar basisonderwijs, huisvesting Bijzonder basisonderwijs, excl huisvesting Bijzonder basisonderwijs, huisvesting Openbaar (vgz) speciaal onderwijs, huisvesting Bijzonder (vgz) speciaal onderwijs, huisvesting Openbaar vgz onderwijs, huisvesting Bijzonder vgz onderwijs, huisvesting Gemeenschappelijke lasten van het onderwijs Volwasseneneducatie

510 530 531 540 541 560 580

Hoofdfunctie 5 Openbaar bibliotheekwerk Sport Groene sportvelden en terreinen Kunst Oudheidkunde/musea Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen

610 611 614 620 621 622 623 630 650 652

Hoofdfunctie 6 Bijstandsverlening Werkgelegenheid Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke begeleiding en advies Vreemdelingen Huishoudelijke verzorging WMO Participatie, educatie, integratie en arb. Markt Sociaal-cultureel werk Kinderdagopvang Voorzieningen gehandicapten

714 715 721 722 723 724 726 729 730 731

Hoofdfunctie 7 Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg, uniform deel Afvalverwijdering en afvalverwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Lijkbezorging Baten Rioolrechten Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater Hemelwater Grondwater

810 820 821 822 823 830

Hoofdfunctie 8 Ruimtelijke ordening Woningexploitatie/woningbouw Stads- en dorpsvernieuwing Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie

980

5.833.865,19 377.801,63 6.211.666,82

33.599,90


Hoofdfunctie 1 Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid

Hoofdfunctie 2 Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Openbaar vervoer Parkeren Waterkering, afwatering en landaanwinning

911 913 914 921 922 930 940 960

1.024.415,58 476.259,05 44.029,23


1.661.455,27 3.248.166,58 2.508.084,83 143.094,70 422.025,12 643.990,83 8.626.817,33

3.4.1 Betaalde belastingen

Totaal lasten begroting van baten en lasten na mutaties in de reserves Investeringen en financieringsmiddelen

725,88 2.984,49 432,05 57.440,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.440,00

0,00

0,00

281.364,97 54.675,90 47.301,45

0,00

0,00

0,00

0,00

90.761,35

2.302,88 2.951,10 388.596,30

4.142,42

52.385,74 13.692,11 3.208,49 552,47

90.761,35 18.938,63 18.938,63

0,00

0,00

3.760,96

26.602,03 1.200,13 93.880,01

142.762,50 199,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.296,62 9.536,72 491.124,44 36.781,99

250.848,73

695.502,27

250.848,73

0,00

590,00

28.599,43

590,00

28.799,15

1.441,32 33.648,40

23.070,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.511,63

0,00

33.648,40

0,00

50.000,00 791,89

9.769,97 801.761,07

9.385,99 7,63 7,63

0,00

4.770.747,61 4.770.747,61

0,00

0,00

6.406,55 56.406,55

164.572,08 174.749,96

40.000,00

16.577,89

273,24 8.187.250,00 8.187.250,00

5.013.403,91 5.815.164,98

151.183,58 161.226,79

7.285,27

189.787,30 17.477,50

Verzamel- en consolidatiestaat

280

3.4.3 Aankopen niet duurzame goederen en diensten

4.1.1 Inkomensoverdrachten aan het Rijk

4.2.2 Sociale uitkeringen in geld

4.2.3 Sociale verstrekkingen in natura aan personen

146.052,98 95.579,60 613.293,85

4.2.4 Overige inkomensoverdrachten aan de overheid (excl. Rijk)

4.2.5 Overige inkomensoverdrachten

4.3.1 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten overheid

4.3.2 Overige investeringsbijdragen en ov. kapitaaloverdrachten

5.3 Langlopende effecten m.u.v. aandelen

5.6 Langlopende leningen

5.8 Handelskredieten en transitorische posten

16.922,31

6.0 Reserveringen

6.1 Kapitaallasten

251.909,89

15.712,99

15.712,99

6.2.2 Overige

6.3 Overige verrekeningen

119.177,58 2.036.628,33 1.850.761,75

143.094,70 85.154,92 49.529,98 989.611,33

143.094,70

0,00

0,00

276.773,31

0,00

74.658,02 118.420,99 193.079,01

0,00

0,00

4.705.899,02 56.839,40 4.762.738,42

350.958,73

0,00

1.362.218,29 254.062,97 36.228,14 106.965,46 695.823,65 2.455.298,51

259.851,00 0,00

0,00

0,00

0,00

251.909,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.950,00 82.950,00

77.019,20 220.804,42 4.304.391,28

0,00

495.899,18

172.850,34 202.541,24 375.391,58

0,00

2.230.000,64 283.075,91 19.430,66 30.435,04 184.545,33 2.747.487,58

1.590.730,28 445.912,28 14.710,66 405.198,01 203.118,88 2.659.670,11

0,00

60.468,49

374.896,83

60.468,49

374.896,83

495.899,18

420.880,00

315.875,41 315.875,41

350.958,73

0,00

0,00

1.142,66 28.997,69 1.311,71 45.731,82 5.350,54 13.623,21 48.005,76 52.548,86 58.742,34 254.311,93

414.091,10 278.695,78 5.644,09 168.326,19 2.123.005,96 82.079,91 3.071.843,03

0,00

0,00

3.565,38 152.542,64 251.964,72 31.316,97 8.500,00 301.294,49 2.432.153,71 919.865,06 52.557,17 4.153.760,14

43.663,01

267.030,58

122.929,00 3.885,67 176.923,62 50.802,38 111.625,41 1.332.777,86

141.301,35

28.828,93

674.379,55 46.903,54 278.110,47 34.192,98 68.529,77 71.329,14

351.534,88

0,00

458.750,19

1.842.606,95

29.971,59

1.440.476,03

492.836,23

0,00

980,17 588.564,82 636.237,83 200.392,90 65.653,32 875.376,71 102.072,45 2.469.278,20

19.601,38 2.891.271,88

0,00

1.475.729,00 12.188,84 0,00 1.935.730,02 365.009,19 95.846,47 48.039,00 3.932.542,52

458.750,19

0,00

0,00

16.100.122,55 492.026,41

84.828,01 2.379.000,49 933.179,21 480.043,00 122.570,50

235.951,20 4.957,17 166.597,24 251.297,42 4.898,48 542.697,56 1.206.399,07

4.925,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

7.475,00

0,00

214.900,00 15.940,00

5.281,00

10.206,00

0,00

7.475,00

0,00

0,00

0,00

230.840,00

-223.622,94 850.837,58 5.000,00 336.091,10 5.000,00

85.244,45

0,00

16.677.393,41

2.670.189,62 9.231.781,10

803.200,02 1.775.853,81 346.322,00 23.246,86 6.015.064,69

0,00 21.713,29

1.218.641,97

1.175,89 366.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

174.330,37

1.172.550,14 518.770,00

109.877,52 654.357,60 1.880.712,58 452.044,93 6.007.865,89

0,00

53.135,91 93.303,52

481.125,59 63.419,76

1.949.240,42 14.412,22 1.148.231,13 565.426,83 13.690,17 1.336.995,55 1.573.560,01 648.838,62 35.034,11

627.571,95

7.285.429,06

146.439,43

83.026,60 29.977,42

5.628.412,27

97.291,74 0,00 4.467.160,17 3.590,00 176.599,63 16.753,35 605.475,61 67.908,60 149.617,65 5.584.396,75

1.500,00 0,00

13.042,31 20.519,42

284.475,28 417.043,92

1.539.301,49 567.564,11 17.993,60

0,00

0,00

0,00

1.691.320,14

20.519,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

714.561,51

26.616,15

1.125.837,77 179.502,88 325.325,96 1.710.011,33

838.273,47

18.836,00 130.544,35

455.108,44 831.992,29

2.246.192,12 5.586.870,06

3.500.996,65 4.339.270,12

0,00

0,00

0,00

50.250,00

50.286,61

196.935,52 151.129,64

419.918,33

169.000,00

0,00

169.000,00

24.227,52 24.227,52

0,00

0,00

0,00

-5,81 365.804,85

0,00

201.171,65 149.096,05

111.708,35 50.250,00

587.512,08 189.380,58 111.514,18 3.013.266,04

87.000,00

-103.000,00

-53.892,46 216.474,39 27.430,51

184.914,92

555.811,48

0,00

0,00

0,00

87.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.286,61

532.980,08

418.406,80 1.176.990,75 2.015.315,88

-103.000,00

18.780.386,66

143.094,70

16.677.393,41

9.690.531,29

19.079.176,03

1.713.247,71

169.000,00

33.202,52

0,00

0,00

0,00

837.911,22

9.936.428,30

32.115.932,96

4.382.709,55

1.992.120,00

18.780.386,66

143.094,70

16.677.393,41

9.690.531,29

19.079.176,03

1.713.247,71

169.000,00

33.202,52

0,00

0,00

0,00

2.830.031,22

9.936.428,30

32.115.932,96

4.382.709,55

1.249.088,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164.191,04

0,00

84.362,73

6.798.312,09

4,81

7.486.665,95

228.453,77

1.309.919,59

0,00


281

Functie Omschrijving

Totaal

1.1 Loonbetalingen en sociale premies

1.2 Sociale uitkeringen personeel

2.1 Werkelijk betaalde rente

2.2 2.3 3.0 Toegerekende Afschrijvingen Persorente neel van derden

3.1 Energie

3.3.2 Aankoop gronden

3.3.3 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen

LASTEN

Kostenplaatsen: Concernstaf Planning en Control Personeel en Organisatie Projectenbureau Communicatie Bedrijfsvoering Stad en Samenleving Stadsbeheer Sociale Zaken Publiekszaken Leefbaarheid, Veiligheid en Handhaving RijswijkBuiten Kapitaallasten Totaal kostenplaatsen Totaal lasten Eliminatie van de verrekeningen Geconsolideerde lasten

1.088.729,53 598.087,85 1.149.211,53 821.996,52 784.609,34 10.949.028,28 5.512.997,05 6.324.084,79 3.030.402,50 2.087.486,21 1.119.725,37 1.727.149,33 12.042.268,30

1.029.057,81 562.668,70 715.987,59 600.572,14 776.620,79 4.519.176,65 4.824.505,19 4.620.021,47 2.842.936,74 2.048.936,48 1.069.713,21 607.849,46

47.235.776,60

24.218.046,23

210.285.607,14

26.152.701,72

50.913,98 0,00

26.152.701,72

747.416,54

7.704.987,99

6.895,92 788,47 0,00 165.504,56 529.701,33 386.845,19 73.366,01 0,00 26.687,07 693.439,96

-6.111,00

44.791,13

36,24

150.526,77

6.711,98

48.540,74

11.147,75

709,40

2.867.343,08

1.681.275,87

7.493.649,35

-6.111,00

2.867.343,08

1.681.275,87

7.493.649,35

1.927.246,57

161.674,52

0,00

59.108,43

48.576,98

747.416,54

7.704.987,99

1.681.275,87

7.493.649,35

3.154.566,30

1.311.233,79

8.187.250,00

11.727.579,89

467.846,33

7.493.649,35

3.154.566,30

1.311.233,79

8.187.250,00

11.727.579,89

467.846,33

69.928.700,33 140.356.906,81

3.4.1 Betaalde belastingen

1.681.275,87


282

0,00

3.4.3 Aankopen niet duurzame goederen en diensten

8.757,74 18.619,15 414.388,02 217.485,91 7.988,55 4.663.597,45 158.790,53 569.835,80 114.099,75 38.549,73 23.325,09 81.455,76

4.1.1 Inkomensoverdrachten aan het Rijk

4.2.2 Sociale uitkeringen in geld

4.2.3 Sociale verstrekkingen in natura aan personen

4.2.4 Overige inkomensoverdrachten aan de overheid (excl. Rijk)


4.3.1 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten overheid

4.3.2 Overige investeringsbijdragen en ov. kapitaaloverdrachten

5.3 Langlopende effecten m.u.v. aandelen


5.8 Handelskredieten en transitorische posten

6.0 Reserveringen

6.1 Kapitaallasten

6.2.2 Overige


16.800,00 4.640,00

7.300,00 3.150,00 1.508.422,25

-8.043,00

47.500,00

549.645,84

338.658,00

6.316.893,48

-8.043,00

0,00

4.640,00

7.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.058.068,09

406.108,00

0,00

26.346.368,60

135.051,70

16.677.393,41

9.695.171,29

19.086.476,03

1.713.247,71

333.191,04

33.202,52

84.362,73

6.798.312,09

4,81

10.316.697,17

12.222.950,16

33.831.960,55

4.382.709,55

7.524.157,17

12.222.950,16

33.831.960,55

26.346.368,60

135.051,70

16.677.393,41

9.695.171,29

19.086.476,03

1.713.247,71

333.191,04

33.202,52

84.362,73

6.798.312,09

4,81

2.792.540,00

0,00

0,00


283

14.668.356,58 -10.285.647,03

Verzamel- en consolidatiestaat Functie Omschrijving

Totaal

2.1 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen

BATEN

001 002 003 004 005 006

120 140

210 211 212 214 215 240

310 311 330

Begroting van baten en lasten Hoofdfunctie 0 Bestuursorganen Bestuursondersteuning B&W Burgerzaken Lasten/baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Totaal hoofdfunctie 0

3.4 Overige goederen en diensten

4.0.1 Belasting op producenten

0,00

0,00

0,00

1.240.975,90

0,00


18.574,40 85.312,10 103.886,50

5.252,10 5.252,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.574,40 80.060,00 98.634,40

0,00

Hoofdfunctie 2 Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Openbaar vervoer Parkeren Baten parkeerbelasting Waterkering, afwatering en landaanwinning Totaal hoofdfunctie 2

705.656,13 141.395,30 24.793,15 423.788,67 503.578,78 85.044,72 1.884.256,75

0,00

0,00

156.585,42 141.395,30 24.793,15 9,00 503.578,78 66.717,53 893.079,18

0,00

1.815.733,00 1.815.733,00

Hoofdfunctie 3 Handel en ambacht Baten marktgelden Nutsbedrijven

0,00 1.013,30 -369,20 7.950,21 2.967,70 0,00 50.639,36 0,00 655.140,24 717.341,61

530 531 540 541 560 580

Hoofdfunctie 5 Sport Groene sportvelden en terreinen Kunst Oudheidkunde/ musea Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen Totaal hoofdfunctie 5

1.800.803,77 238.304,92 44.763,36 14.721,52 422.452,54 290,43 2.521.336,54

Hoofdfunctie 6 Bijstandsverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke begeleiding en advies Vreemdelingen Huishoudelijke verzorging WMO Participatie, educatie, integratie en arb. Markt Sociaal-cultureel werk Kinderdagopvang Voorzieningen gehandicapten Totaal hoofdfunctie 6

17.370.133,98 3.218.989,52 0,00 176.215,39 -3.582,59 59.845,62 1.335.968,50 3.851.352,96 943.596,25 0,00 -4.664,55 26.947.855,08

Hoofdfunctie 7 Ambulancevervoer Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg, uniform deel Afvalverwijdering en -verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Lijkbezorging Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Baten rioolrechten Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater Hemelwater Grondwater Totaal hoofdfunctie 7

0,00 252,00 2,00 114.959,22 58.694,61 80.692,36 122.959,69 6.359.930,51 1.851.392,40 1.500,00 0,00 0,00 8.590.382,79

Hoofdfunctie 8 Ruimtelijke ordening Woningexploitatie/woningbouw Stads- en dorpsvernieuwing Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie Totaal hoofdfunctie 8

339.631,36 88.199,35 988.334,53 1.186.079,21 1.138.839,19 16.970.416,12 20.711.499,76

Hoofdfunctie 9 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar Overige financiële middelen Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar Algemene uitkeringen gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren Baten baatbelasting Baten toeristenbelasting Baten hondenbelasting Baten precariobelasting Saldo van kostenplaatsen Totaal hoofdfunctie 9 Totaal baten begroting van baten en lasten voor mutaties in de reserves

980

3.3.2 Overige verkopen duurzame goederen

0,00

420 421 422 423 431 433 441 443 480

911 913 914 921 922 930 931 932 934 936 937 939 960

3.3.1 Opbrengst van grondverkopen

0,00


810 820 821 822 823 830

3.2.2 Pachten

0,00

Hoofdfunctie 1 Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid

Hoofdfunctie 4 Openbaar basisonderwijs, excl huisvesting Openbaar basisonderwijs, huisvesting Bijzonder basisonderwijs, excl huisvesting Bijzonder basisonderwijs, huisvesting Openbaar (vgz) speciaal onderwijs, huisvesting Bijzonder (vgz) speciaal onderwijs, huisvesting Openbaar vgz onderwijs, huisvesting Bijzonder vgz onderwijs, huisvesting Gemeenschappelijke baten van het onderwijs Totaal hoofdfunctie 4

711 714 715 721 722 723 724 725 726 729 730 731

3.2.1 Huren

251.909,89 28.418,32 25.510,95 951.936,74 0,00 0,00 1.257.775,90

102.334,85 73.571,33 1.815.733,00 1.991.639,18

610 611 612 614 620 621 622 623 630 650 652

2.2 Toegerekende rente

Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9

Totaal baten begroting van baten en lasten na mutaties in de reserves Investeringen en financieringsmiddelen

251.909,89 11.618,32 25.510,95 951.936,74

522.793,93

423.779,67

0,00

0,00

185,35 946.758,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.504,85 73.571,33

76.150,00

94.076,18

76.150,00

-369,20 672,75 2.967,70

7.277,46

20.993,36

0,00

0,00

7.277,46

0,00

1.494.291,03 224.362,92

255.576,00

0,00

0,00

0,00

1.790.912,30

255.576,00

0,00

94.036,74 13.942,00 7.410,23 14.721,52 350.194,19

72.258,35 0,00

24.264,61

0,00

0,00

480.304,68

0,00

833,00 50,00 -3.582,59 27,72 939.095,25

0,00

0,00

939.928,25

0,00

0,00

-4.664,55 -4.636,83

-3.532,59

0,00

252,00 1.215,60

229,50

1.893,18

48.868,35 43,75 6.359.930,51

58.694,61 121.022,76

111.610,23 1.500,00

0,00

58.694,61

3.108,78

121.022,76

0,00

0,00

6.410.824,11

111.610,23

115.797,36 88.199,35 38.863,43

103.704,51 122.048,52 313.952,38

0,00

3.480.150,78 3.480.150,78

826.677,86

797.818,32

7.875,00

1.246.892,00 1.246.892,00

8.000,00 36.237,80 1.138.839,19 -1.883.104,88 -584.230,53

42.257,55 81.120,98

0,00

141,78 1.922.119,93 1.773.710,90 50.215.781,74 1.354.409,05 0,00 2.999.594,04 8.495.177,68 0,00 193.514,66 132.787,91 -794.326,32 243.076,00 66.535.987,37

141,78 194.501,28 151.129,64

1.622.581,26

345.772,70

1.622.581,26

826.677,86

3.492,00

7.875,00

0,00

1.218.772,04

11.688.286,38

131.261.961,48

2.247.878,78

1.681.275,87

4.828.615,98

380.090,76

3.488.025,78

1.242.255,17

9.873.167,98

11.876.046,61

135.112.180,43

2.247.878,78

1.681.275,87

4.828.615,98

380.090,76

3.488.025,78

1.242.255,17

9.873.167,98

11.876.046,61

8.415.602,14

66.897,30

0,00

0,00

0,00

329.000,00

0,00

647.854,95

0,00

0,00

21.247,47

1.197.524,57 2.999.594,04 8.495.177,68 193.514,66 -794.326,32

3.850.218,95


284

4.0.2 Belasting op inkomen van gezinnen

4.1.1 Inkomensoverdrachten van het Rijk

4.1.2 Vermogensoverdrachten van het Rijk

4.2.1 Baten mbt vergoeding en verhaal sociale uitkeringen

4.2.2 Overige inkomensoverdrachten van de overheid (excl. Rijk)


4.3.1 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten (niet rijk)

4.3.2 5.3 Overige investeringsLanglopende bijdragen en effecten m.u.v. overige kapitaal- aandelen overdrachten van overheid (niet rijk)


5.7 Aandelen in overige deelnemingen

6.0 Reserveringen

6.1 Kapitaallasten

6.2.2 Kostenplaatsen


16.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

453,78

0,00

18.141,84 18.141,84

0,00

0,00

0,00

25.823,00

453,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.823,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.680,00

1.013,30

29.646,00

0,00

575.148,24 575.148,24

0,00

0,00

79.992,00 79.992,00

30.659,30

-43.100,00 37.217,00

0,00

37.217,00

136,13

0,00

0,00

16.723.261,91 3.218.156,52

646.872,07

28.796,62

31.049,00 1.335.940,78 33.895,46

136,13

290,43 290,43

0,00

-43.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

176.165

3.817.457,50 1,00

0,00

23.787.673,55

4.500,00

0,00

2.223.922,70

0,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.932.372,15 13.932.372,15

2,00 113.514,12 31.824,01

1.739.782,17

1.739.782,17

145.340,13

223.834,00 980.334,53 1.007.273,47

0,00

1.007.273,47

980.334,53

0,00

19.800,00 19.800,00

0,00

10.000,00 10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

223.834,00

74.000,00 50.215.781,74 113.445,05

43.439,43

132.787,91

132.787,91

50.215.781,74

0,00

0,00

0,00

187.445,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243.076,00 243.076,00

43.439,43

1.872.570,08

75.786.575,97

980.334,53

2.223.922,70

105.608,13

223.348,56

10.000,00

-43.100,00

0,00

0,00

0,00

249.657,00

0,00

259.876,00

13.975.811,58

3.850.218,95

1.872.570,08

75.786.575,97

980.334,53

2.223.922,70

105.608,13

223.348,56

10.000,00

-43.100,00

0,00

0,00

0,00

4.099.875,95

0,00

259.876,00

13.975.811,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.933.562,76

50.000,00

1.082.917,69

184.005,42

4.537,80

3.424.281,22

0,00

0,00

692.545,00


285

Verzamel- en consolidatiestaat Functie Omschrijving

Totaal

BATEN

Kostenplaatsen Concernstaf Planning en Control Personeel en Organisatie Projectenbureau Communicatie Bedrijfsvoering Stad en Samenleving Stadsbeheer Sociale Zaken Publiekszaken Leefbaarheid, Veiligheid en Handhaving RijswijkBuiten Kapitaallasten Totaal kostenplaatsen Totaal baten

2.1 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen

1.088.729,53 598.087,85 1.149.211,53 821.996,52 784.609,34 10.949.028,28 5.512.997,05 6.324.084,79 3.030.402,50 2.087.486,21 1.119.725,37 1.727.149,33 12.042.268,30 47.235.776,60

62.394,14 104.344,80

190.763.559,17

2.419.120,88

190.763.559,17

2.419.120,88

3.2.1 Huren

3.2.2 Pachten

3.3.1 Opbrengst van grondverkopen

3.3.2 Overige verkopen duurzame goederen

3.4 Overige goederen en diensten

4.0.1 Belasting op producenten

67.588,40

41.950,66

310.315,68 19.040,00 306,74

264.340,98

1.249,92

0,00

264.340,98

1.249,92

0,00

0,00

399.303,97

0,00

1.681.275,87

5.092.956,96

381.340,68

3.817.025,78

1.242.255,17

10.920.326,90

11.876.046,61

5.092.956,96

381.340,68

3.817.025,78

1.242.255,17

10.920.326,90

11.876.046,61

2.053,15

Eliminatie van de verrekeningen Geconsolideerde baten

2.2 Toegerekende rente

1.681.275,87 0,00


286

4.0.2 Belasting op inkomen van gezinnen

4.1.1 Inkomensoverdrachten van het Rijk

4.1.2 Vermogensoverdrachten van het Rijk

4.2.1 Baten mbt vergoeding en verhaal sociale uitkeringen

4.2.2 Overige inkomensoverdrachten van de overheid (excl. Rijk)


4.3.1 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten (niet rijk)

4.3.2 5.3 Overige investeringsLanglopende bijdragen en effecten m.u.v. overige kapitaal- aandelen overdrachten van overheid (niet rijk)


5.7 Aandelen in overige deelnemingen

6.0 Reserveringen

6.1 Kapitaallasten

153.300,00 38.220,00

6.2.2 Kostenplaatsen


0,00

60.438,00

-3.217,84

157.869,57

350.276,04

98.936,45

0,00

7.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.222.950,16 12.222.950,16

935.429,53 559.867,85 1.020.826,75 806.066,52 784.609,34 10.414.235,90 5.393.931,36 6.014.413,66 3.022.099,14 2.062.038,52 1.094.775,96 1.706.866,02 -243.076,00 33.572.084,55

1.872.570,08

75.847.013,97

977.116,69

2.381.792,27

455.884,17

322.285,01

1.943.562,76

14.100,00

1.082.917,69

184.005,42

4.537,80

7.524.157,17

12.222.950,16

33.831.960,55

10.316.697,17

12.222.950,16

33.831.960,55

4.382.709,55

1.872.570,08

75.847.013,97

977.116,69

2.381.792,27

455.884,17

322.285,01

1.943.562,76

14.100,00

1.082.917,69

184.005,42

4.537,80

-2.792.540,00

0,00

0,00

10.285.647,03

60.438,00

358,38 15.930,00 23.770,00 70.370,39 5.028,72 8.303,36 25.447,69 24.949,41

158.756,04 29.655,30 38.744,77

-3.217,84

14.248,00

7.200,00


287

0,00 14.668.356,58

288

OVERZICHT VAN KAPITAALLASTEN

289

290

Ultimo 2012

Overzicht kapitaallasten

Lasten Rente gespecificeerd naar: Rente en premies van aangegane langlopende geldleningen - werkelijk betaalde rente Rente van aangegane kortlopende geldleningen - werkelijk betaalde rente

2.649.502,83

217.840,25

Rente over eigen vermogen - toegerekende rente

1.681.275,87

Afschrijvingen

7.493.649,35

Totaal lasten

12.042.268,30

Baten Rente van verstrekte kortlopende geldleningen - werkelijk ontvangen rente

62.394,14

Doorberekende kapitaallasten aan: Kostenplaatsen Functies Vaste activa

2.058.068,09 9.936.428,30 228.453,77

Totaal baten

12.285.344,30

Voordelig saldo exploitatie rente

243.076,00

Overzicht van kapitaallasten 291

292

BEGROTINGSWIJZIGINGEN VOOR INVESTERINGEN

293

Begrotingswijzigingen t/m 31 december 2012: Lasten Fcl

Omschrijving FCL

Datum Raadsbesluit

Bedrag

BWN

74217101 Oprichten Brede School de Muziekbuurt

20-03-2012

476.090,00

904

74217301 Vervangende huisvesting Brede Scholen

20-03-2012

-39.020,00

904

77225401 Renovatie Jaagpadleiding

20-03-2012

4.200.000,00

905


12-06-2012

-44.770,00

3

77225501 Vervanging vrijvervalriolen 2012

12-06-2012

587.700,00

3

77225601 Vervanging gemalen en persleidingen 2012

12-06-2012

-100.000,00

3

78221901 Vervanging woonwagens Broekmolenweg

12-06-2012

917.610,00

907

72001701 BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan

03-07-2012

1.617.500,00

908

70125601 Documentaire informatievoorziening 2012

05-07-2012

60.000,00

2

72006001 Herstel Sammersbrug

05-07-2012

225.000,00

2

72142601 Vervanging parkeerautomaten

05-07-2012

75.000,00

2

75604401 Zwethzone - Algemeen

05-07-2012

45.000,00

2

75605601 Vervanging waterleiding park Overvoorde

05-07-2012

250.000,00

2

70030401 Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)

13-11-2012

6.830,00

4

70120201 Vastgoedregistratie

13-11-2012

1.370,00

4

70121303 Invoering basisregistratie (IM/BA)

13-11-2012

6.880,00

4

70122701 Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice

13-11-2012

850,00

4

70124201 Aanschaf licenties kantoorautomatisering

13-11-2012

2.830,00

4

70124301 Aansluitingen DDS

13-11-2012

-500,00

4

70124501 Midoffice

13-11-2012

3.000,00

4

70124901 Verv.cv-ketel,luchtverh.en luchtbeh.kast gem.werf

13-11-2012

1.820,00

4

70125001 Vervanging en uitbreiding netwerksoftware 2011

13-11-2012

1.690,00

4

70125201 Documentaire informatievoorziening 2011

13-11-2012

2.030,00

4

70125301 Vervanging middelgrote veegmachines 2011

13-11-2012

460,00

4

70125501 Vernieuwen dakbedekking gemeentewerf

13-11-2012

3.620,00

4

72001701 BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan

13-11-2012

8.430,00

4

72001801 Revitalisering Oud-Rijswijk

13-11-2012

1.420,00

4

72001901 Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal

13-11-2012

1.550,00

4

72001902 Aanleggen damwand

13-11-2012

360.000,00

4

72002101 Uitvoering fietsbeleid

13-11-2012

1.150,00

4

72002801 Fietspad 't Haantje

13-11-2012

-1.770,00

4

72004801 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011

13-11-2012

-5.890,00

4

72004901 Uitvoering fietsbeleid 2011

13-11-2012

-2.550,00

4

72005001 Bouwrijpmaken Bastionhotel

13-11-2012

3.230,00

4

72103803 Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande

13-11-2012

4.430,00

4

72113301 Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties

13-11-2012

5.600,00

4

72404401 Kennisprogramma waterkader

13-11-2012

4.540,00

4

72404601 Herstel kademuren

13-11-2012

180,00

4

73100601 Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong

13-11-2012

-8.370,00

4

74217001 Voorbereidingskrediet Brede School de Muziekbuurt

13-11-2012

8.950,00

4

74217002 Voorbereidingskrediet Brede School de Piramide

13-11-2012

-4.390,00

4

74217003 Voorbereidingskr. Brede School de Scholendriehoek

13-11-2012

255.780,00

4

74217101 Oprichten Brede School de Muziekbuurt

13-11-2012

-16.590,00

4

74217301 Vervangende huisvesting Brede Scholen

13-11-2012

-4.760,00

4

74611101 Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk

13-11-2012

590,00

4

74801001 Stelpost vervangingsinvesteringen onderwijs

13-11-2012

8.390,00

4

75304301 Realisatie Cruijff Court Muziekbuurt

13-11-2012

240,00

4

75400701 Vervanging stoelen schouwburg

13-11-2012

11.340,00

4

75604701 Opwaarderen onderhoudsniveau landgoederenzone

13-11-2012

9.500,00

4

75605501 Snoei risicobomen 2012

13-11-2012

460,00

4

75803301 Vervanging speeltoestellen

13-11-2012

23.180,00

4

Begrotingswijzigingen voor investeringen

294

Begrotingswijzigingen t/m 31 december 2012: Lasten Fcl

Omschrijving FCL

Datum Raadsbesluit

Bedrag

BWN

76312201 Culturele voorziening t.b.v. de Voorde

13-11-2012

4.710,00

4

76312401 Vervanging invalidenlift schouwburg

13-11-2012

-300,00

4

77218901 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2011

13-11-2012

-91.910,00

4

77219001 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2011

13-11-2012

-36.200,00

4


13-11-2012

3.210,00

4

77231801 Camera’s milieuzone Rijswijk

13-11-2012

5.720,00

4

78212901 Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats

13-11-2012

4.540,00

4

78213201 Inrichting buitenruimte rondom Sfinx

13-11-2012

-910,00

4

78221801 Woonwagens De Strijp

13-11-2012

23.100,00

4

78221901 Vervanging woonwagens Broekmolenweg

13-11-2012

4.970,00

4

78222201 Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleiweg

13-11-2012

-20.180,00

4

77231801 Camera’s milieuzone Rijswijk

18-12-2012

22.660,00 8.885.040,00

5

Datum Raadsbesluit 12-06-2012 05-07-2012 13-11-2012 18-12-2012 18-12-2012

Bedrag 692.550,00 -20.000,00 360.000,00 85.000,00 22.660,00 1.140.210,00

Baten Fcl 78221901 75604401 72001902 72005501 77231801

Omschrijving FCL Vervanging woonwagens Broekmolenweg Zwethzone - Algemeen Aanleggen damwand Herstel asfaltwegen 2012 Camera’s milieuzone Rijswijk

Begrotingswijzigingen voor investeringen

295

BWN 907 2 4 5 5

296

IV AFKORTINGEN 297

Afkorting

Omschrijving

AFAC

Algemene fiets afhaal centrale

AMK

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

AMW

Algemeen Maatschappelijk Werk

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

ASHG

Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld

ARGO

Advies, Research, Gezondheidszorg en Ouderenbeleid

ATB

Arbeidstijdbesluit

AVA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Awb

Algemene wet bestuursrecht

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BAG

Basisadministratie Adressen en Gebouwen

BBR

Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

Bbz

Besluit bijstand zelfstandigen

BG

Basiskaart Grootschalige Topografie

BHV

Bedrijfshulpverlening

BIZ

Bedrijven Investeringszone

BKZ

Budgettaire kaderzorg

BLS Vinac

Besluit Locatiegebonden Subsidies Vinac

BMA

Bureau Monumentenzorg en Archeologie

BMF

Breed maatschappelijk functioneren

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA's

Inspecteurs Bijzondere Wetten en Inspecteurs Openbaar Gebied

BOR fonds

Bereikbaarheidsoffensief Randstad fonds

BOS-projecten

Buurt onderwijs en sportimpuls

BSO

Buitenschoolse Opvang

Budget WIN

Wet inburgering nieuwkomers

CAZH

Coordinatie Afvalverwijdering Zuid Holland

C.q.

Casu guo (in welk geval)

CBBR

Collectieve Beveiliging Bedrijven Rijswijk

CBOR

Commissie Bedrijf en Onderwijs Rijswijk

CCV

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Chw

Crisis- en herstelwet

CVDR

Centrale Voorziening voor de Decentrale Regelgeving (CDRV)

CFV

Centraal Fonds Volkshuisvesting

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

Commissie OWSZ

Commissie Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken

COPI

Commando Plaats Incident

CRIB

Centraal Registratie en Inlichtingen Bureau

CRM

Customer relationship management

CWI

Centrum voor Werk en Inkomen

DDS

Datadistributiesysteem

DMS

Document Management Systeem

DM

Documentmanagement

DPL

Duurzaamheidsprofiel op locatie

DSK

Digitale Sociale Kaart

DSW

Dienst Sociale Werkvoorziening

DURP

Digitale uitwisseling in ruimtelijke processen

EKD

Elektronisch Kind Dossier

EPO

European Patent Office

FES subsidie

Fonds Economische Structuurversterking

FIDO

Financiering Decentrale Overheden

FLO

Functioneel leeftijdsontslag

FPA

Financiële en Personeelsadministratie

GBA

Gemeentelijke Basisadministratie

GBT

Gemeentelijk Beleidsteam

Afkortingen 298

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GIHA

Gescheiden Inzameling Huishoudelijk Afval

GIR

Gemeentelijk Incidenten registratiesysteem

GMV

Gemeensch.machtigings - en vertegenwoordigingsvoorziening

GO

Georganiseerd overleg

GOB Grex-wet

Gemeenschappelijke ontsluiting basisregistraties Grondexploitatie wet

GRP

Gemeentelijk rioleringsplan

HBD

Hoofdbedrijfschap Detailhandel

HPC

Herplaatsingcommissie

HRH

Hulpverleningsregio Haaglanden

HRM

Human Resource Management

IBOR fonds

Investeringsfonds beheer openbare ruimte

I.h.k.v.

In het kader van

I.v.m.

In verband met

ICP

International Community Platform

ICT ID baan IGBO IHP

Informatie en communicatie technologie In en doorstroombaan internationaal georienteerde basisonderwijsvoorziening Integraal huisvestingsplan

INK

Instituut nederlandse Kwaliteit

iNUP

Invoeringsplan Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e- Overheid

ILB

Individueel loopbaanbudget

IPP

Industrieschap de Plaspoelder

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Wet Inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

IOOV

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

IPP

Instituut voor Publiek en Politiek

ISV subsidie

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IZA

Instituut Zorgverzekering Ambtenaren

JIT

Jeugd Interventie Team

KCC

Klant Contact Centrum

KING

Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten

KNA

Kwaliteitsnormen Nederlandse Archeologie

KPD

Kernteam Publieke Dienstverlening

KPI

Kern Prestatie-indicatoren

KRW

Kaderrichtlijn Water

KTO

Klanttevredenheidsonderzoek

KVO

Keurmerk voor Ondernemers

KVU

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

LBSNN

Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua

LCMS

Landelijk CrisisManagement Systeem

LEGO

Leren, Eigen Verantwoordelijk, Groei en Ontwikkeling

LO

Lichamelijke opvoeding

LOT

leer- en ontwikkeltraject

LVH


MIRT

Meerjaren Investeringsplan Ruimte en Transport

MOP

Meerjaren onderhoudsplan

MKA MKB MPSP

meldkamer Ambulancezorg Midden en Klein Bedrijf Materieel en Personeel Spreiding plan

MT

Management Team

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

NME

Natuur- en milieueducatie

NNGB

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

NVB

Nederlandsverbond van Bouwbedrijven

Afkortingen 299

O.a.

Onder andere

O.b.v.

Op basis van

OAB

Onderwijsachterstandbeleid

OB3

Ombuiging 3e fase

OCW

Onderwijs Cultuur en Welzijn

ODH

Omgevingsdienst Haaglanden

OGGZ OKE OPK OSB

Openbare geestelijke gezondheidszorg Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie Kunststof oud papier en karton Aansluiten op de overheidsservicebus

OVD

Officier van Dienst

OWEB

Textiel en overig wit- en bruingoed

OZB

Onroerendezaakbelasting

PAGO

Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek

PAWP

Prinses Amalia Windparkpark

PGB

Persoonsgebonden Budget

P&O

Personeel & Organisatie

POP

Persoonlijk OntwikkelPlan

PPS

Publiek private samenwerkingsverbanden

PRIK

Praktisch Resultaatgericht Integer Klantgericht

PvA

Plan van aanpak

PvE

Programma van Eisen

RAS

Regionale Agenda Samenleving

RAV

Regionale Ambulancevoorziening

RCP

Regionaal Coördinatiepunt

REO

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

RI&E

Risico Inventarisatie en Evaluatie

ROT

Regionaal Operationeel Team

RPA verband

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

RSP

Regionale beleidsherrijking

RT

Remedial Teaching

RTV Rijswijk

Rijswijk Televisie Informatie Rijswijk

RVU

Regeling voor Vervroegde Uittreding

RWC

Rijswijkse Werk Centrum

SBOR

Stichting Buurtschap Oud Rijswijk

SiSa

Single information Single audit

SSJ

Streekdierentehuis 't Julialaantje

SLOK

Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven

SMO

Sociaal medisch overleg

SMW

Schoolmaatschappelijk Werk

SOB

Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijven

SPOR

Sociaal Psychiatrisch Overleg Rijswijk

SR

Sociale Redzaamheid

SRK

Stichting Rijswijkse Kinderopvang

SSC

Shared Service Center

SVR

Stichting Vluchtelingenwerk Rijswijk

SWHR

Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk

SWHR-BIZ

Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk Bedrijfs Investerings Zone

SWR

Stichting Welzijn Rijswijk

SWZ

Sociale zaken en Werkgelegenheid

TMF

Aansluiten op de terugmeldfaciliteit

TRILL

Transformatie naar een Resultaatgerichte Informatievoorziening Lokaal en Landelijk

UHB-subsidie

Herstructurering Bedrijventerreinen subsidie

UWV

Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VAVO

Voortgezet Algemeen Volwassen Onderwijs

vGRP

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

Vo scholen

Voortgezet onderwijs scholen

Afkortingen 300

VPI

Vertrouwenspersoon Integriteit

VN

Verenigde Naties

VRH

Veiligheidsregio Haaglanden

VRIS

Veiligheid rond en in scholen

VTA

Visual Tree Assessment

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

VWS

Volksgezondheid Welzijn en Sport

VWV

Volker Wessels Vastgoed

VZHG

Vereniging van Zuid-Hollandse gemeenten

WABO

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WEB

Wet educatie Beroepsonderwijs

WEC

Wet op expertiesecentra

Werkgroep S&V

Werkgroep Senioren en Veiligheid

WFA

Wet Financiering Abw, Ioaw en Ioaz

WFIA

West Holland Foreign Investment Agency

Wgr-plus

Wet gemeenschappelijke regelingen plus

WIJ

Wet investeren in jongeren

Wko

Wet kinderopvang

WION

Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten

WIW

Wet inschakeling werkzoekenden

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOP

Wijkontwikkelingsplannen

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

WOP

Wijkontwikkelingsplannen

WPO

Wet op primair onderwijs

WPG WR

Wet Publieke Gezondheidszorg Welzijn Rijswijk

WRO

Wet ruimtelijke ordening

WSJG

Waarstaatjegemeente (kwaliteitsmanagement)

WSNP

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

WVG

Wet voorziening gehandicapten

WVO

Wet op voortgezet onderwijs

WVR

Wet op de Veiligheidsregio's

WWB

Wet werk en bijstand

WW nV

Wet Werken naar Vermogen

ZKD

Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek

Afkortingen 301

PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

Recommend Documents