PRODUCTENREKENING 2013

PRODUCTENREKENING 2013 PROVINCIE GRONINGEN

PRODUCTENREKENING 2013


2

INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2013 Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten ...............................................................................................5 Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten.............................................................19 1. Algemeen bestuur .........................................................................................................................21 2. Openbare orde en veiligheid .........................................................................................................65 3. Verkeer en vervoer........................................................................................................................71 4. Waterhuishouding .......................................................................................................................119 5. Milieubeheer ...............................................................................................................................133 6. Recreatie en natuur.....................................................................................................................169 7. Economische en agrarische zaken ..............................................................................................191 8. Welzijn ........................................................................................................................................231 9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....................................................................................279 0. Financiering en algemene dekkingsmiddelen ..............................................................................321 Hoofdstuk 3: Staat van herkomst en besteding van middelen ..........................................................351 Hoofdstuk 4: Bijlagen Bijlage A-I: Overzicht personele sterkte en personeelslasten ...........................................................357 Bijlage A-II: Salarissen en sociale lasten (lastencategorieën 1.1 en 1.2) ..........................................359 Bijlage B: Staat van materiële vaste activa ......................................................................................361 Bijlage C: Staat van financiële vaste activa: kapitaalverstrekkingen .................................................366 Bijlage D: Staat van financiële vaste activa: langlopende geldleningen u/g en beleggingen..............367 Bijlage E: Staat van reserves ..........................................................................................................369 Bijlage F: Staat van voorzieningen ..................................................................................................370 Bijlage G: Staat van opgenomen langlopende geldleningen o/g.......................................................371 Bijlage H: Staat van gewaarborgde geldleningen en garantieverplichtingen .....................................372 Bijlage I: Overzicht kapitaallasten en berekening renteomslag.........................................................373 Bijlage J-I: Kostenverdeelstaat ........................................................................................................375 Bijlage J-II: Overzicht van productgroepen van de exploitatierekening en van de investeringen belast met apparaatskosten.......................................................................................................................377 Bijlage K: Verdelingsmatrix .............................................................................................................380 Bijlage L: Staat van subsidies..........................................................................................................391

3

4

HOOFDSTUK 1: Rekening van lasten en baten

5

6

Functie

Omschrijving

nummer

LASTEN

BATEN

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

bedrag 2012

bedrag 2013

bedrag 2013

bedrag 2012

bedrag 2013

bedrag 2013

na wijziging 1

2

na wijziging

3

4

5

6

7

8

Hoofdfunctie 1 Algemeen Bestuur

1.0

Provinciale Staten

2.428.475

2.678.745

2.443.049

1.1

Gedeputeerde Staten

6.152.399

3.770.770

4.079.031

1.2

Kabinetszaken

1.315.317

1.209.765

1.077.524

1.3

Bestuurlijke organisatie

486.182

681.700

802.782

1.4

Financieel toezicht op de gemeenten

494.301

517.613

519.150

1.5

Uitvoering van overige wettelijke regelingen

1.924.427

2.295.838

1.860.044

9.022

45.764

45.764

1.6

Overige zaken betreffende algemeen bestuur

5.970.476

6.060.524

5.995.914

1.000.791

775.029

2.647.814

1.7

Overige lasten en baten

2.790.560

1.853.724

4.994.973

2.565.954

1.931.208

4.070.893

21.562.137

19.068.679

21.772.467

3.580.124

2.752.001

6.795.622

17.982.013

16.316.678

14.976.845

21.562.137

19.068.679

21.772.467

Nadelig slot hoofdfunctie 1

Totaal hoofdfunctie 1

7

21.562.137

19.068.679

21.772.467

4.357

4.231

26.920

Functie

Omschrijving

nummer

LASTEN

BATEN

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

bedrag 2012

bedrag 2013

bedrag 2013

bedrag 2011

bedrag 2013

bedrag 2013

na wijziging 1

2

na wijziging

3

4

5

1.332.294

1.773.513

1.385.689

1.332.294

1.773.513

1.385.689

6

7

8

1.332.294

1.773.513

1.385.689

1.332.294

1.773.513

1.385.689

Hoofdfunctie 2 Openbare orde en veiligheid

2.0

Openbare orde en veiligheid, algemeen

2.1

Burgerlijke verdediging

2.2

Overige beschermende maatregelen



8

1.332.294

1.773.513

1.385.689

Functie

Omschrijving

nummer

LASTEN

BATEN

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

bedrag 2012

bedrag 2013

bedrag 2013

bedrag 2012

bedrag 2013

bedrag 2013

na wijziging 1

2

3

4

na wijziging 5

6

7

8

Hoofdfunctie 3 Verkeer en vervoer

3.0

Verkeer en vervoer, algemeen

52.602.368

13.733.767

9.025.949

4.813.808

9.994.083

6.133.259

3.1

Landwegen

37.517.916

51.611.162

46.134.191

11.695.283

8.139.547

13.944.995

3.2

Boot- en veerdiensten

3.3

Waterwegen

23.140.134

22.899.576

22.201.038

8.821.787

8.438.552

7.702.678

3.4

Vervoer

63.431.724

65.089.396

75.165.431

52.669.404

59.261.940

68.504.417

176.692.142

153.333.901

152.526.609

78.000.282

85.834.122

96.285.349

98.691.860

67.499.779

56.241.260

147.584.460

153.333.901

152.526.609



147.584.460

153.333.901

152.526.609

9

Functie nummer

BATEN

LASTEN

Omschrijving Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

bedrag 2012

bedrag 2013

bedrag 2013

bedrag 2012

bedrag 2013

bedrag 2013

na wijziging 1

2

na wijziging 8

5

4

5

8

7

2.494.472

2.524.435

1.739.807

2.860.638

592.250

675.128

665.004

606.502

565.575

3.159.476

3.130.937

2.305.382

2.860.638

592.250

675.128

298.838

2.538.687

1.630.254

3.159.476

3.130.937

2.305.382

Hoofdfunctie 4 Waterhuishouding

4.0

Waterhuishouding, algemeen

4.1

Waterschapsaangelegenheden

4.2

Waterkeringen

4.3

Kwantitatief beheer oppervlaktewater

4.4

Kwantitatief beheer grondwater

4.5

Landaanwinning



10

3.159.476

3.130.937

2.305.382

Functie

Omschrijving

nummer

LASTEN

BATEN

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

bedrag 2012

bedrag 2013

bedrag 2013

bedrag 2011

bedrag 2013

bedrag 2013

na wijziging 1

2

5

4

na wijziging 5

8

7

8

Hoofdfunctie 5 Milieubeheer

5.0

Milieubeheer, algemeen

5.1

Kwalitatief beheer oppervlaktewater

5.2

Kwalitatief beheer grondwater en bodem

5.3

Bestrijding luchtverontreiniging

5.4

Bestrijding geluidhinder

5.5

Vergunningverlening en handhaving

5.6

Ontgrondingen

7.146.066

11.420.100

6.926.225

1.021.461

383.868

381.539

5.628.418

6.715.878

4.098.156

523.805

262.800

231.560

11.752.388

15.672.031

12.887.732

435.804

2.106.050

352.550

328.051

150.447

336.404

43.200

10.000

1.100

24.854.923

33.958.456

24.248.517

2.024.270

2.762.718

966.749

22.830.653

31.195.738

23.281.768

23.302.604

33.958.456

24.248.517



24.854.923

33.958.456

24.248.517

11

Functie

Omschrijving

nummer

LASTEN

BATEN

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

bedrag 2012

bedrag 2013

bedrag 2013

bedrag 2012

bedrag 2013

bedrag 2013

na wijziging 1

2

na wijziging

5

4

5

8

7

8

5.027.735

5.696.894

3.353.484

623.806

294.958

365.120

17.979.138

31.092.551

19.884.011

34.359.107

1.670.000

1.815.705

23.006.873

36.789.445

23.237.495

34.982.913

1.964.958

2.180.825

34.824.487

21.056.670

36.789.445

23.237.495

Hoofdfunctie 6 Recreatie en natuur

12

6.0

Recreatie en natuur, algemeen

6.1

Recreatie

6.2

Natuur


11.976.040


34.982.913

36.789.445

23.237.495

34.982.913

Functie

Omschrijving

nummer

LASTEN

BATEN

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

bedrag 2012

bedrag 2013

bedrag 2013

bedrag 2012

bedrag 2013

bedrag 2013

na wijziging 1

2

5

4

na wijziging 5

8

7

8

Hoofdfunctie 7 Economische en agrarische Zaken

7.0

Algemene economische aangelegenheden

867.887

956.420

850.667

7.1

Bevordering economische activiteiten

7.2 7.3

22.892.042

54.496.447

37.399.959

Nutsvoorzieningen

8.410.234

7.121.339

7.023.457

14.548.785

Agrarische aangelegenheden

3.559.746

3.445.974

3.112.272

9.332.440

35.729.909

66.020.180

48.386.355

22.124.106

24.569.403

25.114.524

13.605.803

41.450.777

23.271.831

35.729.909

66.020.180

48.386.355



35.729.909

66.020.180

48.386.355

6.316 1.757.119-

10.524.249

9.664.888

14.045.154

14.675.559 767.761

13

Functie

Omschrijving

nummer

LASTEN

BATEN

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

bedrag 2012

bedrag 2013

bedrag 2013

bedrag 2012

bedrag 2013

bedrag 2013

na wijziging 1

2

5

4

na wijziging 5

8

7

8

Hoofdfunctie 8 Welzijn

8.0

Welzijn, algemeen

8.1

Educatie

8.2

Lichamelijke vorming en sport

8.3

Kunst en oudheidkunde

8.4

Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling

8.5

Maatschappelijke voorzieningen

8.6

Volksgezondheid

8.7

Ouderenzorg

8.8

Jeugdhulpverlening

13.651.021

12.244.960

11.326.391

121.092

1.069.899

966.688

772.383

32.077

459.455

409.711

339.213

11.229.806

10.775.323

9.335.924

3.305.648

2.906.395

2.849.039

1.237.706

1.223.940

1.089.719

550.825

350.206

49.055.749

80.560.109

312.464

109.084

277.742

1.087.193

154.875

141.750

139.125

50.013.910

49.692.480

47.566.144

46.917.411

47.082.221

78.891.133

76.492.342

48.186.652

47.168.245

47.486.626

32.373.457

31.722.888

29.005.716

80.560.109

78.891.133

76.492.342



14

80.560.109

12.462-

78.891.133

76.492.342

Functie

Omschrijving

nummer

LASTEN

BATEN

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

bedrag 2012

bedrag 2013

bedrag 2013

bedrag 2012

bedrag 2013

bedrag 2013

na wijziging 1

2

5

4

na wijziging 5

8

7

8

Hoofdfunctie 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

9.0

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen

9.1

Ruimtelijke ordening

9.2

Volkshuisvesting

9.3

Stads- en dorpsvernieuwing

44.441.326

21.877.342

24.024.353

5.906.232

7.321.202

8.961.544

10.998.904

1.158.801

51.762.528

30.838.886

35.023.257

7.065.033

435.638

5.544.177

44.697.495

30.403.248

29.479.080

51.762.528

30.838.886

35.023.257



51.762.528

30.838.886

35.023.257

435.638

4.024.824 1.519.353

15

Functie

Omschrijving

nummer

LASTEN

BATEN

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

bedrag 2012

bedrag 2013

bedrag 2013

bedrag 2012

bedrag 2013

bedrag 2013

na wijziging 1

2

na wijziging

5

4

5

9.664.577

6.320.724

6.806.093

25.716.762

18.394.680

18.472.886

8

7

8

12.120.711

6.717.781

6.508.283

52.767.927

40.873.438

41.147.977

108.729.929

109.984.318

110.692.214

48.034.832

47.830.900

47.572.575

86.690

112.273

112.275

Hoofdfunctie 0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

16

0.0

Geldleningen korter dan een jaar

0.1

Geldleningen langer of gelijk aan een jaar

0.2

Algemene dekkingsmiddelen

0.2

Algemene uitkering provinciefonds

0.3

Eigen middelen

0.4

Deelnemingen

0.5

Onvoorzien

0.6

Saldo van kostenplaatsen

34.937

36.150

36.266

476.745

431.520

2.452.469

35.416.276

27.680.768

25.315.245

Voordelig slot hoofdfunctie 0

186.323.813

178.269.462

180.718.079


221.740.089

205.950.230

206.033.324

221.740.089

205.950.230

206.033.324

221.740.089

205.950.230

206.033.324

Functie

Omschrijving

nummer

LASTEN

BATEN

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

bedrag 2012

bedrag 2013

bedrag 2013

bedrag 2012

bedrag 2013

bedrag 2013

na wijziging 1

2

5

4

na wijziging 5

8

7

8

3.580.124

2.752.001

6.795.622

RECAPITULATIE LASTEN EN BATEN

1

Algemeen bestuur

21.562.137

19.068.679

21.772.467

2

Openbare orde en veiligheid

1.332.294

1.773.513

1.385.689

3

Verkeer en vervoer

176.692.142

153.333.901

152.526.609

78.000.282

85.834.122

96.285.349

4

Waterhuishouding

3.159.476

3.130.937

2.305.382

2.860.638

592.250

675.128

5

Milieubeheer

24.854.923

33.958.456

24.248.517

2.024.270

2.762.718

966.749

6

Recreatie en natuur

23.006.873

36.789.445

23.237.495

34.982.913

1.964.958

2.180.825

7

Economische en agrarische zaken

35.729.909

66.020.180

48.386.355

22.124.106

24.569.403

25.114.524

8

Welzijn

80.560.109

78.891.133

76.492.342

48.186.652

47.168.245

47.486.626

9

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

51.762.528

30.838.886

35.023.257

7.065.033

435.638

5.544.177

0

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

35.416.276

27.680.768

25.315.245

221.740.089

205.950.230

206.033.324

Totaal gewone dienst voor bestemming

454.076.667

451.485.898

410.693.358

420.564.107

372.029.565

391.082.324

420.564.107

372.029.565

391.082.324

0.7

Resultaat gewone dienst voor bestemming

TOTAAL GEWONE DIENST

33.512.560-

420.564.107

79.456.333-

372.029.565

19.611.034-

391.082.324

17

Functie

Omschrijving

nummer

LASTEN

BATEN

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

bedrag 2012

bedrag 2013

bedrag 2013

bedrag 2012

bedrag 2013

bedrag 2013

na wijziging 1

2

5

4

na wijziging 5

8

7

8

RESULTAAT BESTEMMING: 0.7

Resultaat gewone dienst voor bestemming

0.8

Mutaties reserves

0.9

Resultaat gewone dienst na bestemming

33.512.560149.866.973 31.674.847

181.541.820

18

58.635.042

158.421.368

79.456.333-

19.611.034-

215.054.380

138.091.375

173.848.390

181.541.820

58.635.042

154.237.356

4.184.012-

58.635.042

154.237.356

Hoofdstuk 2: Toelichting op de rekening van lasten en baten Hoofdfunctie 1: Algemeen bestuur 1001 1101 1201 1301 1401 1501 1601 1602 1603 1604 1701 1702 1799

Ondersteuning Provinciale Staten ...................................................................................... 23 Gedeputeerde Staten ......................................................................................................... 26 Kabinetszaken ................................................................................................................... 29 Bestuurlijke organisatie ...................................................................................................... 32 Financieel toezicht op de gemeenten ................................................................................. 36 Uitvoering van wettelijke regelingen.................................................................................... 38 Bestuurlijke samenwerking ................................................................................................. 41 Voorzieningen personeel .................................................................................................... 47 Communicatie .................................................................................................................... 50 Promotie en relatiemanagement ......................................................................................... 53 Diensten voor derden ......................................................................................................... 57 Verhuur van gebouwen ...................................................................................................... 61 Diverse lasten en baten ...................................................................................................... 63

Hoofdfunctie 2: Openbare orde en veiligheid 2001

Openbare orde en veiligheid............................................................................................... 67

Hoofdfunctie 3: Verkeer en vervoer 3001 3101 3102 3103 3104 3301 3302 3303 3304 3306 3401 3402

Mobiliteitsbeleid.................................................................................................................. 73 (Re)constructie wegen en fietspaden .................................................................................. 80 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden ....................................................................... 87 Verkeersveiligheid .............................................................................................................. 90 Verkeersmanagement ........................................................................................................ 94 (Re)constructie waterwegen ............................................................................................... 97 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen ............................................................................ 100 Onderhoud en beheer overige vaarwegen ........................................................................ 103 Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog 106 Kunstwerken provinciale vaarwegen ................................................................................. 107 Luchtvaartvervoer ............................................................................................................ 109 Collectief personenvervoer ............................................................................................... 111

Hoofdfunctie 4: Waterhuishouding 4001 4002 4101

Water ............................................................................................................................... 121 Water (PLG)..................................................................................................................... 127 Waterschapsaangelegenheden ........................................................................................ 130

Hoofdfunctie 5: Milieubeheer 5003 5004 5201 5202 5204 5501 5502 5601

19

Milieubeleid en duurzame ontwikkeling ............................................................................. 135 Energie en klimaat ........................................................................................................... 140 Bodem(sanering).............................................................................................................. 145 Duurzaam bodembeheer en afval ..................................................................................... 149 Bodem (PLG) ................................................................................................................... 153 Vergunningverlening ........................................................................................................ 155 Toezicht en handhaving ................................................................................................... 160 Ontgrondingen ................................................................................................................. 165

Hoofdfunctie 6: Recreatie en natuur 6101 6102 6203 6204 6205

Toerisme en recreatie ...................................................................................................... 171 Toerisme en recreatie (PLG) ............................................................................................ 175 Natuur (PLG).................................................................................................................... 178 Landschap en cultuurhistorie (PLG).................................................................................. 182 Natuur en landschap ........................................................................................................ 185

Hoofdfunctie 7: Economische en agrarische zaken 7001 7002 7003 7103 7106 7107 7108 7109 7201 7303

Algemeen economische zaken ......................................................................................... 193 Promotie en acquisitie ...................................................................................................... 195 Toeristische promotie ....................................................................................................... 298 Werkgelegenheid en arbeidsmarkt ................................................................................... 200 Regioprogramma's ........................................................................................................... 206 Provinciale bedrijven ........................................................................................................ 210 Fysieke bedrijfsomgeving ................................................................................................. 213 Marksectoren ................................................................................................................... 216 Nutsvoorzieningen ........................................................................................................... 221 Landbouw en landinrichting (PLG).................................................................................... 224

Hoofdfunctie 8: Welzijn 8001 8003 8005 8101 8102 8201 8320 8401 8602 8701 8801 8802

Ontwikkeling en ondersteuning welzijn ............................................................................. 233 Media ............................................................................................................................... 239 Asielzoekers..................................................................................................................... 241 Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds ..................................................................... 243 Onderwijsbeleid................................................................................................................ 245 Sportbeleid....................................................................................................................... 248 Het Verhaal van Groningen .............................................................................................. 251 Bibliotheken ..................................................................................................................... 259 Zorg en hulpverlening....................................................................................................... 261 Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare groepen .............................................................. 264 Jeugdzorg ........................................................................................................................ 267 Jongerenparticipatie ......................................................................................................... 275

Hoofdfunctie 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9101 9102 9103 9104 9105 9201

Ruimtelijke ontwikkeling ................................................................................................... 281 Realisatie ruimtelijk beleid ................................................................................................ 288 Technische infrastructuur ................................................................................................. 292 Gebiedsgericht werken ..................................................................................................... 297 Sociaal-economische vitalisering (PLG)............................................................................ 309 Bouwen en wonen ............................................................................................................ 313

Hoofdfunctie 0: Financiering en algemene dekkingsmiddelen 0010 0110 0200 0310 0410 0500 0600 0800

20

Financieringsmiddelen ..................................................................................................... 323 Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar ............................................................................ 327 Provinciefonds ................................................................................................................. 330 Eigen middelen ................................................................................................................ 333 Deelnemingen .................................................................................................................. 336 Onvoorzien ...................................................................................................................... 338 Saldo kostenplaatsen ....................................................................................................... 341 Mutaties reserves ............................................................................................................. 344

1. Algemeen bestuur lasten 2013

baten 2013

realisatie saldo 2013

raming saldo 2013

No.

Omschrijving functie/productgroep

1.0 1001

Provinciale Staten Ondersteuning Provinciale Staten

2.443.049

2.443.049

2.678.745

Totaal functie 1.0

2.443.049

2.443.049

2.678.745

Gedeputeerde Staten Ondersteuning GS

4.079.031

4.231

4.074.799

3.770.770

Totaal functie 1.1

4.079.031

4.231

4.074.799

3.770.770

Kabinetszaken Kabinetszaken

1.077.524

1.077.524

1.209.765

Totaal functie 1.2

1.077.524

1.077.524

1.209.765

1.1 1101

1.2 1201

1.3 1301

1.4 1401

1.5 1501

1.6 1601 1602 1603 1604

1.7 1701 1702 1799

Bestuurlijke organisatie Bestuurlijke organisatie

802.782

26.920

775.861

681.700

Totaal functie 1.3

802.782

26.920

775.861

681.700

Financieel toezicht op gemeenten Financieel toezicht op gemeenten

519.150

519.150

517.613

Totaal functie 1.4

519.150

519.150

517.613

Uitvoering van wettelijke regelingen Wettelijke regelingen

1.860.044

45.764

1.814.280

2.250.074

Totaal functie 1.5

1.860.044

45.764

1.814.280

2.250.074

Overige zaken betreffende algemeen bestuur 1.627.110 Bestuurlijke samenwerking 192.380 Voorzieningen personeel 3.160.441 Communicatie Promotie en relatiemanagement 1.015.984

2.647.814

1.627.110 -2.455.435 3.160.441 1.015.984

1.476.099 -504.608 2.844.850 1.469.154

Totaal functie 1.6

5.995.914

2.647.814

3.348.100

5.285.495

Overige lasten en baten Diensten voor derden Verhuur van gebouwen Diverse lasten en baten

4.630.945 297.441 66.589

3.902.440 52.342 116.110

728.505 245.099 -49.521

-255.505 178.021

Totaal functie 1.7

4.994.974

4.070.892

924.083

-77.484

21.772.467

6.795.622

14.976.845

16.316.678


21

22

Productgroepnummer en -naam : 1001 Ondersteuning Provinciale Staten Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Van den Berg

Productverantwoordelijke

: Engels

Productgroepomschrijving Provinciale Staten richten zich op hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Zij hebben de beschikking over een eigen ondersteuning (griffier en medewerkers griffie).

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • Het evalueren van het aantal Statencommissies begin 2013 conform afspraak begin 2011.

Gerealiseerd • De evaluatie van het aantal Statencommissies is niet uitgevoerd. In plaats daarvan is de huidige werkwijze en vergadercultuur geanalyseerd en zijn nieuwe afspraken gemaakt over een meer doeltreffende en doelmatiger informatievoorziening.

Middeleninzet Omschrijving Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten

realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

1.045.037

1.038.854

1.163.242

directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten

1.373.240

1.404.195

1.515.503

1.373.240

1.404.195

1.515.503

Totaal lasten

2.418.277

2.443.049

2.678.745

2.418.277

2.443.049

2.678.745

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten

23

Specificatie lasten en baten 2013 naar producten Code

Product

100100 Apparaatskosten 100101 Ondersteuning Prov. Staten: - afw. Vgj. Ondersteuning - vergoeding Prov. Staten - reis- en verblijfkosten PS - fractievergoedingen - verslagen/streaming - advertentiekosten - Excursiekosten PS - scholing statenleden - internet statenleden - uitvoering duale taken - diverse kosten PS - rekenkamer - facilitair catering

24

lasten 2013 1.038.854

-34.251 688.504 24.176 345.240 32.149 29.365 18.053 2.207 1.188 35.323 1.095 236.500 24.646

baten 2013

realisatie raming saldo 2013 saldo 2013 1.038.854 1.163.242

-34.251 688.504 24.176 345.240 32.149 29.365 18.053 2.207 1.188 35.323 1.095 236.500 24.646

-33.965 698.100 32.900 345.300 63.100 12.948 15.800 12.556 13.440 81.700 5.620 236.504 31.500

totaal ondersteuning Prov. Staten

1.404.195

1.404.195

1.515.503

totaal ondersteuning Prov. Staten

2.443.049

2.443.049

2.678.745

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Reis- en verblijfkosten PS: afwijking € 8.724 Declaratie van reiskosten verloopt overwegend via de presentielijst. Afhankelijk van het aantal bijeenkomsten en de opkomst van Statenleden (en -commissieleden) in een jaar, kan het bedrag variëren Verslagen/Streaming: afwijking € 30.951 Ten laste van dit budget worden betaald de schriftelijke verslagen van Statenvergadering (handelingen) en verslagen van vertrouwelijke/geheime vergaderingen van Statencommissies. Ook de kosten voor de externe streaming van Staten- en commissievergaderingen worden hieruit betaald. Het overschot is ontstaan doordat in 2011 een voordeliger contract is afgesloten met een (ander) notuleerbureau. Advertentiekosten PS: afwijking -/- € 16.417 De advertentiekosten variëren jaarlijks en zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarover de Staten in de media wensen te adverteren. Hier is sprake van een structureel tekort. Excursiekosten PS: afwijking -/- € 2.253 De staten maken een keer in de twee jaar een meerdaagse excursie. Overschrijding wordt veroorzaakt door relatief dure overnachtingskosten in Hamburg. Scholing Statenleden: afwijking € 10.349 Statenleden kunnen jaarlijks een beroep doen op het scholingsbudget tot een maximum van € 500. Het budget wordt ook gebruikt voor kosten van scholing die door de provincie (Presidium) wordt aangeboden. Het betreft een incidenteel overschot. Internet Statenleden; afwijking € 12.252 De uitgaven op dit budget in 2013 waren de kosten van een 3G-abonnement en een kleine vergoeding internetkosten. Het betreft een incidenteel overschot. Uitvoering duale taken: afwijking € 46.377 De uitgaven op dit budget (voor enig jaar) zijn moeilijk te voorspellen. In 2013 is een belangrijk deel gebruikt voor de masterclass staats- en bestuursrecht. En een klein deel voor een extern onderzoek door de accountant inzake de verzelfstandiging van Groningen Seaports. Diverse kosten PS: afwijking € 4.525 Uitgaven op deze post (w.o. representatiekosten) fluctueren jaarlijks. Facilitair catering: afwijking € 6.854 De cateringkosten van Provinciale Staten variëren jaarlijks omdat deze mede afhankelijk zijn van het aantal en de duur van activiteiten op het provinciehuis. Voor 2013 hebben we een overschot, maar de ervaring leert dat dit budget (vrijwel) altijd wordt overschreden.

25

Productgroepnummer en -naam : 1101 Gedeputeerde Staten Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Van den Berg


: Boerma

Productgroepomschrijving Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie en vergadert in die hoedanigheid wekelijks (behalve in de vakantieperiodes). De commissaris van de Koning is voorzitter van het college en wordt daarin ondersteund voor wat betreft de voorbereiding en uitvoering van o.a. vergaderingen, werkbezoeken en overleggen met derden.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • Goed voorbereide en efficiënte vergaderingen en bijeenkomsten

26

Gerealiseerd • Er zijn 41 reguliere collegevergaderingen gehouden. Daarvan waren twee vergaderingen op een externe locatie (één als onderdeel van de jaarlijkse GS-MT tweedaagse en één als onderdeel van de bijeenkomst van de drie noordelijke colleges van GS). De vergaderingen waren steeds op dinsdag. Vanaf medio januari wordt digitaal vergaderd. • Naast de reguliere vergaderingen zijn vier extra vergaderingen gehouden, twee keer over de situatie m.b.t. gaswinning en twee keer over de taak- en functieverdeling i.v.m. de benoeming van een nieuwe gedeputeerde. • Tijdens een aantal vergaderingen is een inleiding gehouden. • Bij diverse vergaderingen is met de directie overlegd over specifieke beleids- of organisatorische onderwerpen. • Het college heeft samen met de directie en de afdelingshoofden tijdens een lunch gesproken over diverse beleids- en organisatorische ontwikkelingen. • Het college heeft vier regiobijeenkomsten georganiseerd. • Het college, of een delegatie daarvan, heeft overleg gevoerd met de Vereniging Groninger Gemeenten, de gemeente Groningen, de bestuurlijke partners in de Eemsdeltaregio, de visitatiecommissie bestuurlijke organisatie en de colleges van Drenthe en Fryslân. Verder is drie keer overleg gevoerd met de Commissie Duurzame Toekomst Noordoost-Groningen. • Het college heeft tijdens een lunch kennis gemaakt met een aantal pas benoemde burgemeesters.

Middeleninzet Omschrijving

realisatie 2012

Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten

realisatie 2013

raming 2013

2.666.629

2.707.701

2.686.089


3.253.851 231.919

-353.516 849.001 875.845

-363.281 850.881 597.081

3.485.770

1.371.330

1.084.681

Totaal lasten

6.152.399

4.079.031

3.770.770

4.357

4.231

4.357

4.231

6.148.042

4.074.799


3.770.770


Product

110100 Apparaatskosten 110101 Ondersteuning Gedeputeerde Staten: - Voorgaande jaren ondersteuning GS - vergoeding Gedep. Staten - deskundige advisering - diverse baten GS - Voorziening APPA - Duurzame toekomst NO Groningen

lasten 2013 2.707.701

baten 2013

-647 52.726 251.913 4.231 875.845 191.493


-647 52.726 251.913 -4.231 875.845 191.493

597.081 180.000

49.100 258.500

totaal ondersteuning Gedep. Staten

1.371.330

4.231

1.367.098

1.084.681

totaal ondersteuning Gedep. Staten

4.079.031

4.231

4.074.799

3.770.770

27

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Voorgaande jaren Ondersteuning GS: afwijking € 647 Dit betreft vrijval van een nog te betalen post uit 2012 inzake DTNP onderzoek FOC. Commissie Duurzame Toekomst NO-Groningen: afwijking -/- € 11.493 De oorzaak van de overschrijding zijn de kosten van de kwartiermakers. Deze extra kosten worden gedekt uit de post daadwerkelijk onvoorziene uitgaven 2013 (zaaknummer 488082). Diverse baten GS: afwijking € 4.231 Dit betreft een vergoeding voor reis- en verblijfkosten van Comité van de Regio's voor deelname aan vergaderingen.

28

Productgroepnummer en -naam : 1201 Kabinetszaken Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Van den Berg


: Boerma

Productgroepomschrijving De commissaris van de Koning (CdK) heeft als rijksorgaan een aantal bestuurstaken die zijn vastgelegd in zijn ambtsinstructie. Hierbij wordt hij ondersteund door zijn kabinet, dat deel uitmaakt van de afdeling Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • toezien op ordelijk verloop van de procedure met betrekking tot de (her)benoeming van een burgemeester. In deze procedure heeft de CdK een belangrijke rol: op zijn advies wordt de vacature opengesteld, hij vormt zich een oordeel over kandidaten, geeft de vertrouwenscommissie een overzicht van de sollicitanten en zijn selectie daaruit. Voordat de vertrouwenscommissie haar bevindingen in besloten zitting voorlegt aan de gemeenteraad, bespreekt ze deze met de CdK. Nadat de raad de aanbeveling heeft vastgesteld rapporteert de CdK aan de minister over het verloop van de procedure. • voorbereiden en begeleiden van gemeentebezoeken;

•

• •

Gerealiseerd • In 2013 is in de gemeente Marum een nieuwe burgemeester door de kroon benoemd. In vijf gemeenten heeft de commissaris van de Koning een waarnemer aangesteld (HoogezandSappemeer, Haren, Groningen, Veendam en Bellingwedde). Reden voor het waarnemerschap is het reële perspectief op een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018. Ten slotte zijn drie burgemeesters herbenoemd (of zijn voorbereidingen getroffen voor herbenoeming).

•

bevorderen van samenwerking tussen vertegenwoordigers van rijksdiensten die in de provincie werken en tussen hen, het provinciaal bestuur en gemeente- en waterschapsbesturen; afdoen van klachten van burgers;

•

voorbereiden en begeleiding van eventuele koninklijke bezoeken;

•

•

De CdK heeft tien gemeentebezoeken afgelegd. Tijdens de bezoeken spreekt de CdK met de burgemeesters individueel. Daarnaast vindt een overleg plaats met de colleges van BenW over actuele onderwerpen. Vervolgens bezoekt men een bedrijf, organisatie en/of instelling. Ten slotte spreekt de CdK met raadsleden. Eens per jaar organiseren de drie noordelijke provincies een rijksherenoverleg. Tijdens dit overleg spreken de CdK's met diverse rijksheren over actuele thema's. In april 2013 heeft de provincie Fryslân het overleg georganiseerd. De CdK heeft een ombudsfunctie voor inwoners van de provincie Groningen. Er zijn 31 brieven binnengekomen en afgehandeld. In 2013 deed koningin Beatrix afstand van de troon. Op 30 april 2013 vond de inauguratie plaats van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. De commissaris van de Koning heeft de inauguratie bijgewoond, alsmede 28 inwoners van de provincie Groningen. De provincietoer van het koninklijk paar begon op 28 mei 2013 in Groningen (stad Groningen en Leek). Tijdens het 29

•

adviseren koninklijke onderscheidingen.

•

•

30

bezoek heeft het koninklijk paar kennis kunnen maken met veel inwoners, dorpen, activiteiten en producten van en uit de provincie. Daarnaast hebben in de provincie Groningen twee koninklijke bezoeken plaatsgevonden: in maart bij het 150-jarig bestaan van het Noord Nederlands Orkest (koningin Beatrix) en bij de opening van het nieuwe kantoor van GasTerra in april (prins Willem-Alexander). De CdK heeft geadviseerd over eventueel uit te reiken koninklijke onderscheidingen: Er zijn 68 koninklijke onderscheidingen toegekend bij Algemene Gelegenheden. Bij Bijzondere Aangelegenheden zijn 50 onderscheidingen toegekend. Zes bedrijven hebben het predicaat Koninklijk/Hofleverancier ontvangen.


realisatie 2012

Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten

realisatie 2013

raming 2013

1.300.542

1.062.749

1.194.990

14.775

14.775

14.775

14.775

14.775

14.775

1.315.317

1.077.524

1.209.765

1.315.317

1.077.524

1.209.765

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2013 naar producten Code

Product

120100 Apparaatskosten 120105 Secretariaat CdK: - viering 4/5 mei totaal secretariaat CdK: totaal kabinetszaken

lasten 2013 1.062.749

baten 2013


14.775

14.775

14.775

14.775

14.775

14.775

1.077.524

1.077.524

1.209.765

31

Productgroepnummer en -naam : 1301 Bestuurlijke organisatie Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Wilpstra (herindeling), Boumans (deregulering)


: Boerma

Productgroepomschrijving De zorg voor een adequate bestuurlijke inrichting van de provincie, waarbij wij streven naar een zodanige inrichting van het openbaar bestuur en verdeling van taken en bevoegdheden dat publieke taken op het juiste niveau worden verricht. Voorts: bemiddelen bij dan wel beslechten van bestuursgeschillen tussen gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en de behandeling van klachten over gemeentebesturen.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Versterking lokaal bestuur Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Bestuur, thema Bestuurlijke samenwerking.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Project 'Gemeentelijke herindeling': • onderzoek/inventarisatie over de toekomstige bestuurlijke organisatie in de provincie;

•

32

plan van aanpak waarmee daar uitvoering aan wordt gegeven.

Gerealiseerd • In juli 2012 is de 'Vlekkenkaart Provincie Groningen' uitgebracht. Doel daarvan is het bieden van inzicht diverse verbanden binnen de provincie Groningen, waaronder ook de bestuurlijke verbanden. De informatie kan gebruikt worden bij de gezamenlijke visieontwikkeling van gemeenten en provincie over de toekomstige bestuurlijke organisatie in de provincie. • In vervolg daarop heeft in de periode van september 2012 tot en met februari 2013 de visitatiecommissie 'Bestuurlijke Toekomst van Groningen' zich verdiept in de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven waar Groningen voor staat. Dit om een beeld te krijgen van wat de bestuurlijke toekomst van Groninger gemeenten zou kunnen of moeten zijn. Het eindrapport van deze commissie (28 februari 2013) 'Grenzeloos Gunnen', vormde de opmaat tot het vormgeven van de bestuurlijke toekomst van Groningen door, eveneens in gezamenlijk opdrachtgeverschap van de VGG en de provincie Groningen, een 'makelaar' in te zetten om de provincie en de gemeenten in dit proces terzijde te staan en te begeleiden in het proces van de bestuurlijke toekomst en om goede invulling te geven aan openstaande vraagstukken en dilemma's. De voordracht van 2 juli 2013 over de visie op de

•

bestuurlijke organisatie in Groningen, 'Herindelen niet of maar hoe' gaf daarvoor de richting aan. Het advies van de makelaar, dat op 13 december 2013 is uitgebracht, vormde een basis voor de daaropvolgend uitgebrachte voordracht (3/2014, op 29 januari 2014 voorgelegd aan PS) waarin de contouren van de toekomstige nieuwe bestuurlijke indeling op basis van de besluitvorming van de gemeenten, de bevindingen van de makelaar en het collegestandpunt daarover zijn opgenomen. Deze voordracht is een belangrijke vervolgstap in het proces. Het geeft enerzijds richting aan de verdere standpuntbepaling en besluitvorming door de gemeenten over de door hun gewenste herindeling. Daarnaast zijn daarmee de Staten de geïnformeerd over de inzichten over de provinciale rol en taken, de contouren van de toekomstige nieuwe bestuurlijke indeling, over de aanpak en de kaders en randvoorwaarden die voor het vervolgproces worden gehanteerd.

33


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

331.298

416.495

299.449


-1.764 156.647

144.111 242.175

119.251 263.000

154.883

386.286

382.251

Totaal lasten

486.182

802.782

681.700

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen

25.000 1.920

Totaal baten

26.920

Saldo lasten en baten

486.182

775.861

681.700


Product

130100 Apparaatskosten 130101 Bestuurlijke organisatie: - Voorgaande jaren best - versterking lokaal bestuur - Lidmaatschappen - Deregulering - Grenzeloos Grunnen

34

lasten 2013 416.495

-5.127 74.335 1.921 120.397 194.760

totaal bestuurlijke organisatie totaal bestuurlijke organisatie

baten 2013

realisatie raming saldo 2013 saldo 2013 416.495 299.449

25.000

-5.127 72.415 1.921 120.397 169.760

93.000 525 118.726 170.000

386.286

26.920

359.366

382.251

802.782

26.920

775.861

681.700

1.920

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Lasten Voorgaande jaren Bestuurlijke organisatie: afwijking € 5.127 De vrijval is het gevolg van lager uitgevallen afrekening van nog te betalen 2012. Versterking lokaal bestuur: afwijking € 18.665 Na de presentatie van het rapport Grenzeloos Gunnen door de commissie Bestuurlijke Toekomst Groningen op 28 februari 2013, is voor een andere insteek gekozen. Voor het vervolgtraject is tot 2018 het project Grenzeloos Gunnen opgestart. Bij de Voorjaarsnota 2013 is besloten de benodigde middelen voor dit project beschikbaar te stellen. Hierdoor is er minder gebruik gemaakt van dit budget. Lidmaatschappen: afwijking -/- € 1.396 In verband met nieuwe wetten e.d. is er meer uitgegeven aan lidmaatschappen die nodig zijn om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Grenzeloos Gunnen: afwijking -/-€ 24.760 De afwijking heeft betrekking op kosten inzake conferentie burgerparticipatie. Het Rijk heeft hiervoor een bijdrage van € 25.000 gedaan (zie baten). Baten Versterking lokaal bestuur: afwijking € 1.920 Dit betreft bijdrage diverse gemeenten inzake kosten CEBEON. Grenzeloos Gunnen: afwijking € 25.000 Dit betreft de bijdrage van het Rijk inzake conferentie burgerparticipatie. Zie overschrijding kosten.

35

Productgroepnummer en -naam : 1401 Financieel toezicht op gemeenten Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Wilpstra


: Boerma

Productgroepomschrijving Het financiële toezicht dat de provincies uitvoeren op de gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen) is een medebewindstaak. Het betreft de uitvoering van de wettelijke opgedragen taken, zoals omschreven in vooral Titel IV van de Gemeentewet (artikelen 186 t/m 215) en in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Doel is het bevorderen van een gezond en evenwichtig financieel beleid en beheer bij gemeenten. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. Het centrale uitgangspunt daarbij is dat de toezichthouder gemeenten hun eigen verantwoordelijkheid laat, maar alert reageert op risico's die tot financiële ontsporingen kunnen leiden. In het algemeen tracht de financiële toezichthouder eraan bij te dragen dat gemeenten blijvend in staat zijn hun taak en rol op een adequate wijze te vervullen. Hiertoe is door ons het beleidskader 'Zichtbaar toezicht' vastgesteld (mei 2008). Het beleidskader is een gezamenlijk product van de toezichthouder provinciale financiën (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de toezichthouders gemeentefinanciën (Gedeputeerde Staten). Hierin is de wijze vastgelegd waarop - zowel bij het Rijk als bij de provincies - aan het toezicht invulling wordt gegeven binnen het wettelijke kader. Met het financieel toezicht wordt een structureel financieel gezonde situatie beoogd bij gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen), zodat deze kunnen voortbestaan zonder een beroep te hoeven doen op middelen van de collectiviteit van gemeenten (artikel 12 Financiële-verhoudingswet).

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • Het streven is gericht op repressief toezicht voor alle gemeenten (100%). Door middel van een continu proces van overleg en informatie-uitwisseling met gemeenten, is het de bedoeling ontwikkelingen zodanig tijdig te signaleren dat waar mogelijk preventief toezicht kan worden voorkomen evenals het afglijden naar de artikel 12status. • Artikel 12-behandeling gemeente Loppersum.

•

36

Uitvoering gezamenlijk onderzoek door de provinciale toezichthouders.

Gerealiseerd • Voor begrotingsjaar 2013 werden de gemeenten Bellingwedde, Delfzijl en Ten Boer onder preventief toezicht geplaatst.

•

•

Met de door de fondsbeheerders vastgestelde aanvullende bijdragen is de gemeente Loppersum de kans geboden om een financiële gezonde situatie te creëren. Door de aanvullende bijdragen 2008 tot en met 2013, het in september 2009 vastgestelde saneringsplan en een forse (eigen) inspanningsverplichting kan de gemeente vanaf 2014 weer over een materieel sluitende begroting beschikken en is de artikel 12-status beëindigd. Door de gezamenlijke provinciale toezichthouders is in samenwerking met het ministerie van BZK evenals in 2012 landelijk onderzoek uitgevoerd naar de grondexploitatie bij gemeenten.


realisatie 2012


494.301

realisatie 2013

519.150

raming 2013

517.433


180

180

Totaal lasten

494.301

519.150

517.613

494.301

519.150

517.613


Product

140100 Apparaatskosten

lasten 2013 519.150

baten 2013


140101 Financieel toezicht op gemeenten: - advertentiekosten

180

totaal financieel toezicht op gemeenten totaal financieel toezicht op gemeenten

180 519.150

519.150

517.613

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Advertentiekosten: afwijking € 180 Hiervan is geen gebruik gemaakt.

37

Productgroepnummer en -naam : 1501 Uitvoering van wettelijke regelingen Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Van den Berg


: Boerma

Productgroepomschrijving Sinds 1 januari 2013 heeft de provincie geen bevoegdheid meer ten aanzien van de Drank- en Horecawet in verband met een wetswijziging waarbij art. 37 is komen te vervallen. Daarnaast - op basis van de Archiefwet 1995 en de nieuwe Wet revitalisering generiek toezicht die per 1 januari 2013 in werking treedt - het houden van toezicht op de archiefzorg van de provinciale organen, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, regiopolitie en waterschappen. Als de Nationale Politie van start gaat, gaat het toezicht op de archiefzorg naar de Erfgoedinspectie. Voorts het adviseren over ingediende bezwaar- en beroepschriften alsmede klachten. Hiermee wordt beoogd een optimale besluitvorming van provinciale organen en het voorkomen van beroepsprocedures bij de bestuursrechter en de Nationale ombudsman.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Transitie toezicht archiefzorg Beleid en doelen op termijn De archiefinspectie moet de komende jaren haar werkwijze aanpassen aan de nieuwe Wet revitalisering generiek toezicht (RGT) en de geïnspecteerde overheden moeten voorbereid worden op hun nieuwe rol. Het streven is de wet RGT op 1 januari 2013 in werking te laten treden. Wij hebben een transitieplan archiefinspectie 2011-2014 opgesteld en vastgesteld. De huidige thematische aanpak van de inspectietaken moet aangepast worden, zodat een generieke werkwijze ontstaat. Als de geïnspecteerde overheden ‘in control’ zijn, kan het provinciaal toezicht meer op afstand en geïntegreerd worden met andere disciplines van toezicht. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland • verder vormgeven aan de transitie van het archieftoezicht in het kader van interbestuurlijk toezicht: - pilots opzet horizontaal toezicht door gemeenten en waterschappen en voorlichting; - deelname aan integraal overleg interbestuurlijk toezicht (IBT); - opzet provinciaal archiefbeheer volgens de nieuwe wettelijke eisen; - budgetbeheer decentralisatie RHC’s.

Wanneer gereed Gepland 2011-2014 Middelen Begroot Reguliere budgetten.

38

Gerealiseerd • in 2013 is archieftoezicht uitgevoerd volgens de uitgangspunten van het nieuwe interbestuurlijk toezicht, was een proefjaar voor de nieuwe werkwijze. Bij de volgende ronde in 2014 moeten de gemeenten en waterschappen rapporteren conform afgesproken toetskader. • Archieftoezicht draait mee in de provinciebrede IBT-werkgroep • Er zijn contacten met RHC Groninger Archieven over inhoud van de onderlinge samenwerking en dienstverlening, (nog) geen provinciearchivaris benoemd en (nog) geen toezicht op interne provinciale archivering, sinds 1 januari 2012 financiële bijdrage aan RHC Groninger Archieven. Gerealiseerd 2013 conform planning Besteed n.v.t.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • coördinatie IBT - nieuwe stijl: - workshops bestuurders (met externe begeleiding); - symposium IBT - nieuwe stijl in Groningen. • overige taken archieftoezicht: ad-hoc inspecties, voorlichting, landelijke taken, jaarverslag.

•

advisering inzake bij de provincie ingediende bezwaar- en beroepsschriften alsmede klachten.

Gerealiseerd

•

•

jaarverslag 2012 uitgebracht, landelijke vergaderingen bezocht, ad hoc bezoeken gebracht en vragen beantwoord; onderzoek uitgevoerd naar het digitale geheugen (digitale beheeromgeving) bij 7 overheden in NoordNederland. 100 ingekomen bezwaarschriften en klachten in behandeling genomen; 57 adviezen uitgebracht en in 50-60 zaken bemiddeld (betreft ook zaken uit voorgaande jaren).


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

1.445.814

1.390.193

1.791.587

57.691 420.922

464.532 5.318

484.311 19.940

478.613

469.850

504.251

1.924.427

1.860.044

2.295.838

Baten: - overige baten (bijdragen derden)

9.022

45.764

45.764

Totaal baten

9.022

45.764

45.764

1.915.405

1.814.280

2.250.074

directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten


39


Product

150100 Apparaatskosten 150101 Klachtencommissies: - Cie rechtsvescherming - nationale ombudsman totaal klachtencommissies 150102 Archieftoezicht: - VGJ archieftoezicht - archiefinspectie - RHC Groningen Archieven totaal archieftoezicht

lasten 2013 1.390.193

baten 2013


12.097 3.485

12.097 3.485

11.857 2.924

15.583

15.583

14.781

-2.937 48.630 408.131

45.764

-2.937 2.866 408.131

2.866 410.200

453.824

45.764

408.060

413.066

444

444

30.640

444

444

30.640

1.814.280

2.250.074

150103 Drank- En Horecawet: - Drank- en horecawet totaal drank- en horecawet 150104 Interbestuurlijk toezicht: - Interbestuurlijk toezicht Interbestuurlijk toezicht totaal wettelijke regelingen

1.860.044

45.764

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Nationale Ombudsman: afwijking -/- € 561 Voor de Nationale Ombudsman betalen wij een bedrag per inwoner van de provincie. Het aantal inwoners van de provincie Groningen is gegroeid. Archiefinspectie: afwijking € 2.937 Dit betreft de afrekening van 2012. Interbestuurlijk Toezicht (IBT): afwijking € 30.196 De afwijking komt doordat in 2013 niet alle plannen zijn uitgevoerd. De nulmeting IBT-Wabo bij de gemeenten kan pas in 2014 worden gehouden.

40

Productgroepnummer en -naam : 1601 Bestuurlijke samenwerking Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Moorlag, Van den Berg, Wilpstra


: Boerma

Productgroepomschrijving Interprovinciaal Overleg (IPO): De provincie Groningen is lid van de vereniging IPO: het samenwerkingsorgaan van de twaalf provincies. Gedeputeerden en de CdK participeren in het bestuur en de bestuurlijke adviescommissies. Provinciale Staten participeren in de Algemene Ledenvergadering. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN): De provincie Groningen vormt samen met de provincies Fryslân en Drenthe de Gemeenschappelijke Regeling SNN. Gedeputeerden en de CdK participeren in het Dagelijks Bestuur, de Bestuurscommissies, het Algemeen Bestuur en de strategische bijeenkomsten van de drie colleges van GS. Provinciale Staten participeren in het Algemeen Bestuur en in de jaarlijks te houden gezamenlijke bijeenkomst van de drie Staten. Bestuursacademie Noord-Nederland (BANN): Vanaf oktober 2002 is de Gemeenschappelijke Regeling BANN uitsluitend bedoeld als garantievoorziening voormalige BANN. De garantievoorziening functioneert als vangnetvoorziening voor latente wachtgeldaanspraken en doorlopende wachtgeld- en FPU-uitkeringen met bijbehorende werkgeverslasten, alsmede de werkgeverslasten van de gepensioneerde medewerkers en de aan de IZA Nederland verschuldigde schadeloosstelling. In 2008 heeft een herbeoordeling van de taken en risico’s plaatsgevonden. Uit die inventarisatie bleek dat de beschikbare middelen van de gemeenschappelijke regeling voldoende zijn om te voldoen aan alle eventuele verplichtingen. Het huidige dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling is van mening dat de taakstelling van de gemeenschappelijke regeling zodanig is dat uitvoering door een publiek lichaam als de gemeenschappelijke regeling niet langer noodzakelijk is. Besluitvorming die leidt tot overdracht van taken en middelen aan een andere rechtspersoon heeft nog niet plaatsgevonden. Europa: Activiteiten en acties van de provincie Groningen met betrekking tot de Europese Unie en Europa worden in beginsel in SNN-verband ontplooid. Zo is Noord-Nederland lid van de Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) en haar regionale dochterorganisatie North Sea Commission (NSC). Noord-Nederland werkt aan een politiek en economisch partnerschap in en met het aangrenzende Duitsland om het draagvlak voor haar economische ambities te versterken’ Tot dit onderdeel van de productgroep wordt ook de grensoverschrijdende samenwerking met het aangrenzende Duitsland gerekend. In SNN-verband worden ook de vertegenwoordigingen in het Comité van de Regio's, andere Europese instellingen en de participatie in het Huis van de Nederlandse Provincies vormgegeven.

41

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Bestuursafspraken 2011-2015 Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Bestuur, thema Bestuurlijke samenwerking.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland IPO • Als lid van het IPO mede zorg dragen voor een adequate belangenbehartiging van de provincies bij het Rijk voor voortzetting van het provinciale vernieuwingsproces en mede bijdragen aan een efficiënt en effectief platform voor uitwisseling van kennis en ervaring in provinciaal verband.

Gerealiseerd IPO • Dit is een continu proces.

SNN • Wij participeren als lid in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Gelet op de grote opgaven op sociaal- en ruimtelijk-economisch terrein is het gewenst dat het Noorden gezamenlijk optreedt in de richting van de rijksoverheid en de Europese Commissie. • Een aantal functies levert door het gezamenlijke noordelijk optreden een meerwaarde op voor de provincie Groningen. Het gaat dan om het platform voor overleg en afstemming, de lobbyfunctie, de gezamenlijke aanpak en optreden ten gunste van arbeidsdeling, de regionalisering op Europese schaal. • Wij participeren in SNN-verband in de voorbereiding van de nieuwe EFROprogramma's 2014-2020.

SNN • Dit is een continu proces.

BANN • Het belang van een goed bestuursdienstonderwijs op regionaal niveau wordt onderschreven en ondersteund. De provincie is lid van de steunvereniging en geeft daarmee gestalte aan de verankering van het openbaar bestuur met het bestuursdienstonderwijs. De steunvereniging is onder meer gespreksplatform voor betrokken overheden en waterschappen. • De Gemeenschappelijke Regeling BANN blijft in stand als vangnet voor bestaande wachtgeldvoorzieningen en premiebetalingen voor voormalige medewerkers alsmede als garantie voor personeel dat bij de fusie met de stichting

BANN

42

•

Dit is een continu proces.

•

Het nieuwe OP EFRO 2014-2020 is in concept gereed en zal in 2014 worden beoordeeld door de EC en niet eerder starten dan zomer 2014.

•

Deze vergoedingen zouden moet worden omgeslagen over de deelnemers in de BANN. Daartoe diende het krediet BANN in de provinciale begrotingen de afgelopen jaren. Inmiddels zijn geen claims meer te verwachten zodat het krediet (€ 4.012,-- per jaar) bij de

BAON onverhoopt binnen de termijn van het sociaal plan ontslagen is. Europa • Door middel van ontmoetingen, overleg en samenspraak met bestuurlijke en ambtelijke collegae in Duitsland wordt primair inhoud gegeven aan goed nabuurschap en wordt gezamenlijk met andere partners verdere samenwerking gestimuleerd. Via het bestaande netwerk van bestuurlijke en ambtelijke contacten wordt de samenwerking met buitenlandse partners, onder meer in het oriëntatiegebied van de NOA, op gang gebracht en ontwikkeld. •

•

•

De vertegenwoordiging in Europese gremia en organisaties en deelname in de activiteiten van internationale organisaties strekt vooral tot belangenbehartiging van de regio. Een betere profilering van NoordNederland in Europese context is beoogd bijkomend effect. Het gemeenschappelijke Huis van de Nederlandse Provincies te Brussel vormt een bruggenhoofd naar de instellingen van de Europese Unie. Voortdurend wordt aandacht gegeven aan ontwikkeling, uitbreiding en onderhoud van bestuurlijk relevante internationale netwerken en het gezamenlijk behartigen van belangen bij de Europese Unie. Naar het voorbeeld van de samenwerking in een (dynamisch) werkprogramma tussen Limburg, Gelderland en Overijssel enerzijds en Nordrhein-Westfalen onderzoeken of een dergelijk werkprogramma ook in het noordelijk grensgebied gerealiseerd zou kunnen worden. Intensivering contacten Duitsland: - bevorderen/aanhalen van contacten op politiek/bestuurlijk niveau aangaande de economische ontwikkelingen van de Eemshaven in relatie tot de Duitse havens Emden, Wilhelmshaven en Bremerhaven;

-

versterken van grensoverschrijdende ondernemersnetwerken, te beginnen met ondernemers uit de Agribusiness;

IB2013 met ingang van 2013 is geschrapt.

Europa • Diverse bestuurlijke en ambtelijke ontmoetingen hebben plaatsgevonden, zowel in Interregverband als daarbuiten. Onder meer is op bestuurlijk niveau vastgesteld welke inhoud het volgende Interreg-programma volgens het noordelijk programma zou moeten kennen. Verder heeft een werkbezoek van de noordelijke CdK's aan Minister President Weil (Niedersachsen) plaatsgevonden op de thema's Healthy Ageing en Energie. Ook een werkbezoek met Minister President Sellering (Mecklenburg Vorpommern) heeft op de terreinen Healthy Ageing en energie tot goede vervolgafspraken geleid. • De provincie Groningen heeft bestuurlijk invulling gegeven aan het rapporteurschap voor het Comité van de Regio’s over het onderwerp ‘De interne energie markt doen werken’. Via dit rapporteurschap is de positie van NoordNederland in Brussel op het gebied van energie versterkt.

•

De provincie Groningen heeft via het lidmaatschap van de Noordzeecommissie het accent gelegd op de samenwerking op en rond de Noordzee op het gebied van energie o.a. via de Teamgroep Energie & Klimaat van de Noordzeecommissie.

•

Intensivering contacten Duitsland: - Medio 2013 is de SNN Duitsland-agenda vastgesteld. Deze agenda geeft richting aan onze inspanningen in Duitsland, met name bestuurlijk. In het kader van het volgende Interreg-programma is een gezamenlijke Strategie No(o)rd vastgesteld. Deze strategie geeft de gezamenlijke, grensoverschrijdende ambities weer en biedt een goede basis voor de toekomstige samenwerking. Zwaartepunt ligt op samenwerking op economische speerpunten, regionale economie. Daarnaast is benoemd dat er ingezet moet worden op fysieke en sociale vraagstukken die grensoverschrijdend spelen, zoals bijvoorbeeld arbeidsmarkt, leefbaarheid en demografische veranderingen. - In diverse projecten wordt intensief samengewerkt op thema's als biobased economy (agrobiopolymeren), energie (groen 43

-

versterken van grensoverschrijdende clustervorming en uitwisseling van kennis voor de speerpuntsectoren Energie, Healthy Ageing en Biobased Economy/Agribusiness; -

-

-

-

-

44

bevorderen van grensoverschrijdende arbeidsmarktacties, bijvoorbeeld via gezamenlijke projectontwikkeling binnen Interreg-IVA, sectorgerichte onderwijs- en arbeidsmarktbijeenkomsten en het inventariseren van de mogelijkheden van onder andere een grensoverschrijdende vacaturebank; gezamenlijk met Niedersachsen lobbyen voor nieuwe Europese programma's (EFRO, Interreg, Kaderprogramma 8) die qua thematiek en inhoud passen bij de innovatiestrategie van NoordNederland en Noordwest-Duitsland; een gemeenschappelijke agenda Groningen - Noord-Duitsland opstellen als instrument om slagvaardig en concreet vorm te geven aan de samenwerking tussen Groningen en Noord-Duitsland op korte en lange termijn.

-

gas, wattenstart), maritiem. Met name op het gebied van Healthy Ageing is een intensievere samenwerking te zien. Op al deze onderwerpen zijn initiatieven gestart voor projectontwikkeling voor het volgende Interreg A-programma. Samenwerking met betrekking tot havens is een gevoelig thema. Idee van concurrentie heeft de overhand. Enige afstemming met Emden vindt plaats. Aan de hand van het thema LNG als brandstof bij veerboten dat in 2014 en verdere jaren gaat spelen, zijn wellicht meer stappen mogelijk. Gedeputeerde Mark Boumans is bij de senator van Bremen geweest over o.a. Bremerhaven. Ondernemers netwerken worden zoveel mogelijk grensoverschrijdend gestimuleerd: o bijeenkomst geothermie ondersteund; o bijeenkomst energie 'uitdagingen 2020' georganiseerd; o bijeenkomst agrologistiek ondersteund; o bijeenkomsten (2) Healthy Ageing georganiseerd. Er zijn veel contacten op het gebied van arbeidsmarkt. In voorbereiding op Interreg-5 wordt ingezet op een grote, consistente en duurzame lijn. Belangrijke onderwerpen zijn inzet van werklozen, kansen voor scholieren, stages, mobiliteit van werkenden.

-

Tijdens de 'open days' in Brussel is samen met Niedersachsen een workshop georganiseerd op het vlak van samen optrekken richting Brussel.

-

Op basis van de RIS'en (Research Innovation Strategy) van Noord-Nederland en EDR-gebied is de Strategie Nord opgesteld als belangrijke basis voor de toekomstige samenwerking.


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

571.227

438.772

232.563


1.073.756 99.789

1.130.371 57.967

1.185.569 57.967

1.173.545

1.188.338

1.243.536

Totaal lasten

1.744.772

1.627.110

1.476.099

1.744.772

1.627.110

1.476.099


45


Product

160100 Apparaatskosten 160101 IPO: - bijdrage IPO totaal IPO 160102 SNN: - bijdrage SNN totaal SNN 160103 NHI/Europa: - Vgj NHI/Europa - waarderingssubsidie EDR - activiteiten Europa algemeen - internationale samenwerking - Intensiveren contacten Duitsland totaal NHI/Europa

lasten 2013 438.772

baten 2013


593.810

593.810

592.811

593.810

593.810

592.811

523.772

523.772

521.500

523.772

523.772

521.500

-8.036 6.800 1.344 18.149 52.498

-8.036 6.800 1.344 18.149 52.498

6.800 4.125 18.300 100.000

70.756

70.756

129.225

1.627.110

1.627.110

1.476.099

160104 BANN: - bijdrage BANN totaal BANN totaal bestuurlijke samenwerking

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013

Voorgaande jaren NHI/Europa: afwijking € 8.036 De vrijval is het gevolg van lager uitgevallen afrekening van nog te betalen 2012. Activiteiten Europa algemeen: afwijking € 2.781 Het budget is gebruikt voor activiteiten die samenhingen met het rapporteurschap van het Comité van de Regio’s. Hiervoor is de standaard onkostenvergoeding ingezet waardoor het beslag op dit budget minder groot was dan voorzien. Intensiveren contacten Duitsland; afwijking € 47.502 Een aantal grote activiteiten met Duitsland is gefinancierd via SNN of via Interreg A-middelen, waardoor het beslag op dit budget minder groot was dan voorzien.

46

Productgroepnummer en -naam : 1602 Voorzieningen personeel Programma

: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

: Moorlag


: Corporaal

Productgroepomschrijving Uitvoeren van voorzieningen ten behoeve van het huidige en voormalige personeel.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • financiële bijdrage personeelsvereniging; •

reünie oud-werknemers;

•

uitvoering diverse regelingen gewezen ambtenaren;

•

behandelde klachten ongewenste intimiteiten; fitness-facilitering;

• •

IKAP-facilitering (o.a. fietsprivé, koop en verkoop verlof).

Gerealiseerd • Er is een bedrag van € 10.433 besteed door de personeelsvereniging (PVP). • Er is een bedrag van € 4.315 besteed aan de jaarlijkse gepensioneerdendag. • Als gevolg van de bezuinigingstaakstelling hebben enkele medewerkers een vaststellingsovereenkomst gesloten met de provincie. • De vertrouwenspersonen ongewenst gedrag hebben in totaal 10 meldingen gehad. • Er is een bedrag van € 22.425 besteed aan bijdrage voor fitnessabonnementen van provinciale medewerkers. • Ook in 2013 is er voor medewerkers de mogelijkheid geweest om gebruik te maken van de IKAP-regeling. In 2014 zal dit ook nog het geval zijn. Vanaf 2015 wordt de regeling omgezet in het Individuele Keuze Budget (IKB). Te zijner tijd (VJN2014) zal PS daarover worden ingelicht.

47


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

44.532

114.144

40.831

99.000

77.285

227.340

99.000

951 78.236

950 228.290

Totaal lasten

143.532

192.380

269.121


18.524 982.267

16.998 2.630.816

23.600 750.129

1.000.791

2.647.814

773.729

-857.259

-2.455.435

-504.608


Totaal baten Saldo lasten en baten


Product

160200 Apparaatskosten 160201 Huidig personeel: - personeelsvereniging - integriteit - bedrijfsfitness - afwikkeling IZR - Verstrekte Lening - voorziening frictiekst. bezuinigingen 11/15 totaal huidig personeel 160202 Inactief personeel: - gepensioneerdendag - personeelsfonds - voorziening WAO totaal inactief personeel totaal voorzieningen personeel

48

lasten 2013 114.144

10.433 98 49.273 10.500 951

baten 2013


2.630.816

10.433 98 32.275 10.500 951 -2.630.816

9.460 1.100 54.700 132.120 950 -750.129

2.647.814

-2.576.559

-551.799

4.315 2.665

4.315 2.665

3.360 3.000

6.980

6.980

6.360

-2.455.435

-504.608

71.255

192.380

16.998

2.647.814

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Lasten Afwikkeling IZR: afwijking € 121.620 Het restant van de beschikbare middelen inzake IZR worden overgeboekt naar 2014. Dit is reeds bij de Integrale Bijstelling 2013 aangekondigd. In 2013 is een plan voor de besteding opgesteld en geaccordeerd. In dit plan zijn maatregelen uitgewerkt die de gezondheid van de medewerker verbeteren. Hierbij valt te denken aan subsidiering van sportabonnementen en het beschikbaar stellen van e-bikes als dienst fiets. De middelen zijn in 2013 ten dele besteed. In 2014 en mogelijk 2015 vindt verdere uitvoering van de plannen plaats. Bedrijfsfitness: afwijking € 29.027 Het aantal deelnemers is gedaald, waardoor de kosten zijn afgenomen. Zie ook baten. In het kader van de nieuwe werkkostenregeling (WKR) wordt onderzocht in hoeverre er mogelijkheden zijn om het sporten te verruimen, dus deze ontwikkeling geeft meer ruimte voor anderen. Gepensioneerdendag: afwijking -/- € 955 Er is in 2013, zoals gebruikelijk, een gepensioneerden dag georganiseerd. De kosten hiervan bedroegen € 4.315. Het budget is hiermee met € 955 overschreden. Door afroming van het budget ten gunste van het budget personeelsfonds, is het budget niet toereikend. Baten Voorziening frictiekosten bezuinigingen: afwijking € 1.880.687 Binnen de voorziening frictiekosten zijn middelen geoormerkt voor een bedrag van € 1.880.657 ter dekking van frictiekosten in het kader van de bestuurlijke opdracht formatiereductie. Echter het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat deze geoormerkte middelen niet langer als voorziening op de balans mogen worden opgenomen. Derhalve dienen deze middelen vrij te vallen wat een positief effect op het resultaat 2013 heeft. Via de bestemming van het resultaat wordt voorgesteld de middelen toe te voegen aan de reserve AKP. Bedrijfsfitness: afwijking -/- € 6.602 Als gevolg van de daling van het aantal deelnemers zijn de inkomsten aan contributie lager.

49

Productgroepnummer en -naam : 1603 Communicatie Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Van den Berg


: Boerma

Productgroepomschrijving Bestuurlijke en communicatieve advisering van het college van Gedeputeerde Staten in zijn externe contacten, het toelichten van en creëren van draagvlak voor het beleid en het onderhouden van de dialoog met de doelgroepen. Het opbouwen en onderhouden van goede contacten met de media en overige intermediairs. Via de externe communicatie wordt een systematische bijdrage geleverd aan een duidelijk beeld van de taken van de provincie en het provinciaal beleid door onder meer het verstrekken van informatie. Versterken van de betrokkenheid van belanghebbenden om draagvlak voor het provinciaal beleid te creëren. Enerzijds de zichtbaarheid van de provincie vergroten door actief en structureel te communiceren over de topthema's (Werk, Energie en Leefbaarheid). Anderzijds is de zichtbaarheid het grootst als we de mensen opzoeken en de dialoog aangaan. Hierbij wordt nadrukkelijk de intentie van cocreatie van beleidsvorming en -uitvoering betrokken door de omgeving te betrekken en laten meedenken en meedoen.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Uitwerking notitie Omgevingscommunicatie Focus en Zichtbaar Beleid en doelen op termijn Een open, communicatieve en slagvaardige bestuursstijl, met oog en oor voor wat er speelt in de samenleving, in samenspraak met belanghebbenden. Dit betekent dat we de mensen opzoeken, de dialoog aangaan en open zijn over de keuzes die voorliggen. We bieden ruimte voor samenspraak en een evenwichtige discussie. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland • een communicatiefocus op de drie topthema's: werk, energie en leefbaarheid. • een proactief persbeleid met meer aandacht voor landelijke media. • •

•

50

jaarlijks minimaal twee thema’s via cocreatie uitwerken en gebruik van interactieve communicatie-instrumenten. het toevoegen van een paragraaf bij voorstellen aan ons college waarin staat welke maatschappelijke vraag voorligt en met welke vorm van cocreatie het proces voor inwoners, bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties wordt gefaciliteerd. de professionalisering van de communicatie in de organisatie door het verhogen van het communicatiebewustzijn bij beleidsambtenaren. Een methode hiervoor is de Factor C (in de vorm van diverse beleidcafés/workshops) gericht op het leren vertalen van omgevingssignalen naar beleid en strategie.

Gerealiseerd • De drie thema’s zijn verwerkt in de informatiepagina, besluitenlijst van GS. • Er is veel landelijke media aandacht geweest naar aanleiding van het gaswinningdossier en het bezoek van het koninklijk paar. • Er zijn dit jaar geen nieuwe thema’s via cocreatie vormgegeven. •

Dit is opgenomen in het nieuwe format van de afdelingsnota bij GS-voorstellen.

•

We hebben vier communicatiecafés georganiseerd met de thema's 'data/crowdsourcing', 'schrijven als Loesje', 'framing' en 'de nieuwe stijlgids'.

Wanneer gereed Gepland 2013 Middelen Begroot Budget beleidsvoorlichting.

Gerealiseerd De activiteiten zijn zoals gepland uitgevoerd. Besteed Is besteed.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Beleidscommunicatie: • bestuurlijke en communicatieve advisering GS.

Publiekscommunicatie: • provinciale informatiepagina; •

website.

Gerealiseerd Beleidscommunicatie: • Er is over diverse onderwerpen geadviseerd; een kleine greep hieruit: gaswinning/advies commissie Meijer, windenergie, bezoek koninklijk paar, Grenzeloos Gunnen, addendum collegeakkoord. Publiekscommunicatie: • De informatiepagina is elf maal verschenen in de huis-aan-huiskranten in de provincie. • De website is dagelijks geactualiseerd.

Middeleninzet Omschrijving Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten

realisatie 2012

realisatie 2013

2.566.993

2.697.553

2.304.610

481.827

462.888

541.540

481.827

462.888

541.540

3.048.820

3.160.441

2.846.150


1.300


raming 2013

1.300 3.048.820

3.160.441

2.844.850

51


Product

160300 Apparaatskosten 160302 Beleidsvoorlichting: - Vgj beleidsvoorlichting - beleidsvoorlichting - monitoring totaal beleidsvoorlichting 160304 Publieksvoorlichting: - verkoop drukwerken - Voorgaande jaren Publieksvoorlichting - provinciale infopagina Nieuws-TV totaal publieksvoorlichting totaal communicatie

lasten 2013 2.697.553

baten 2013


-1.220 231.183 10.585

-1.220 231.183 10.585

281.440 22.900

240.548

240.548

304.340

-1.300 222.341

222.341

237.200

222.341

222.341

235.900

3.160.441

3.160.441

2.844.850

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Voorgaande jaren beleidsvoorlichting: afwijking € 1.220 De vrijval is het gevolg van lager uitgevallen afrekening van nog te betalen 2012. Beleidsvoorlichting: afwijking € 50.257 We hebben dit jaar geen onderwerpen gehad waarvoor we extra communicatie inzet hebben gepleegd. We zijn dus zuinig geweest en daarom minder uitgegeven. Dit budget zit niet vast aan structurele projecten, maar wordt gebruikt voor incidentele communicatie-activiteiten. Het ene jaar is dat meer dan het andere jaar. Het komende en volgend jaar hebben we wel weer twee grote onderwerpen waarover de nodige communicatie gaat plaatsvinden, de Ontwikkelingsvisie en de verkiezingen. Monitoring: afwijking € 12.315 Het onderzoek wordt eenvoudiger uitgevoerd en voor een lager bedrag dan begroot. Provinciale infopagina-nieuws tv; afwijking € 14.859 Ondanks de indexering van de kosten voor advertenties is door het inkoopbureau Abovo een scherpere millimeterprijs voor de advertentie berekend, hier door zijn de kosten voor het plaatsen van de informatiepagina’s in de huis-aan-huisbladen lager uitgevallen dan waar we vooraf hadden berekend. Verkoop drukwerken: afwijking -/- € 1.300 Bij de voordracht nummer 25/2011 is besloten de provinciale publicaties gratis aan te bieden. Dit is niet in de begroting aangepast.

52

Productgroepnummer en -naam : 1604 Promotie en relatiemanagement Programma

: Bestuur

Portefeuillehouder

: Van den Berg, Wilpstra


: Boerma, Hermse

Productgroepomschrijving Via relatiemanagement investeren wij in het opbouwen en onderhouden van goede contacten met personen, instanties en organisaties van wie de provincie (mede) afhankelijk is bij het realiseren van haar doelstellingen. De mensen die voor ons van belang zijn laten we op een zinvolle en aangename manier kennismaken met Groningen. Een kennismaking met ons gebied, maar ook met het provinciaal bestuur. Via diverse kanalen profileren we onze organisatie nadrukkelijk als een provincie die zich inzet voor energie, werk en leefbaarheid. Onze campagnes zijn er op gericht om Groningen bij een breed publiek zichtbaar te maken. Onder de vlag van 'Er gaat niets boven Groningen' voeren wij met de gemeente Groningen, Marketing Groningen, Groninger Museum en diverse bedrijven en organisaties jaarlijks gezamenlijk campagne om Groningen in de rest van Nederland te promoten. Deze zgn. ‘Ambassadeurs van Groningen’ sponseren de activiteiten van Groningen Promotie. Groningen Promotie zet in op de gemeenschappelijke promotie van Groningen als vestigingsplaats voor bedrijven en als zakenpartner en op culturele en toeristische profilering, door een positief beeld te laten zien over Groningen. In de profilering spelen ook evenementen een rol, omdat deze bijdragen aan het 'corporate image' van Groningen in Nederland. Met het evenementenbudget willen we grote en middelgrote evenementen ondersteunen die door hun promotionele en inhoudelijke waarde bijdragen aan een positief imago van Groningen en aan bestedingen in Groningen. Evenementen zijn van belang voor de leefbaarheid en de ontwikkeling van onze provincie. Door evenementen en manifestaties te ondersteunen, kunnen we het beeld van Groningen als een enerverende en bedrijvige provincie versterken.

Voornaamste activiteiten Resultaten in planjaar 2013 Gepland Relatiemanagement: • aanschaf van relatiegeschenken; • uitnodigen relaties bij evenementen; • uitnodigen relaties op de Voorwaarts Voorwaarts; • nieuwjaarsreceptie.

Groningen Promotie: • voortzetting campagne Er gaat niets boven

Gerealiseerd Relatiemanagement: • Er zijn dit jaar verschillende artikelen voor verschillende doelgroepen aangeschaft; • Tijdens Noorderzon hebben zo’n 80 politieke relaties (inclusief het eigen college) het voor hen georganiseerde diner en een voorstelling bezocht; • Verschillende groepen relaties waren aanwezig tijdens de vaardagen op het door ons gesponsorde schip, de Voorwaarts Voorwaarts; • Zo'n 250 relaties hebben de Nieuwjaarsontvangst bezocht; • Er werden diverse relaties mee genomen naar de thuiswedstrijden van FC Groningen; • De deelnemers aan de Charity Run van de 4 Mijl van Groningen werden voorafgaand op het provinciehuis ontvangen. Groningen Promotie: • in mei is een gratis toeristische bijlage 53

Groningen;

• •

• •

• •

•

organiseren netwerkbijeenkomsten Ambassadeurs van Groningen.

Evenementen: • ondersteunen van evenementen op het gebied van cultuur, sport en toerisme die door hun promotionele en inhoudelijke waarde positief van invloed zijn op de beeldvorming - zowel van inwoners als daarbuiten - van de provincie.

54

• •

verschenen over de Tuin en Kunst Tiendaagse, gecombineerd met wandelen fietsknooppuntenroutes, die bij de huis aan huis bladen verspreid is; een jaarlijkse bijdrage aan de toeristische campagne van Marketing Groningen in opdracht van de provincie; een bijdrage aan de serie Hollands Hoop die voorjaar 2014 in première gaat. De serie speelt zich voor het grootste deel af in de provincie Groningen. Met de Groningse acteur Marcel Hensema (van Mijn Ede) in de hoofdrol; een bijdrage aan de publieksactiviteiten in het Lustrumjaar 2013 van de Hanzehogeschool; een startbijdrage aan het Poplart Theatre, een reizende hippe innovatieve kubus uit Groningen; er zal elk jaar een nieuwe voorstelling ontwikkeld en geprogrammeerd worden; een toeristische promotiefilm (met korte en lange versie) gemaakt in samenwerking met Marketing Groningen over stad en provincie; inzet van de Er gaat niets boven Groningenballon tijdens de Ballon Fiësta Meerstad; voortzetting van de economiecampagne; Er zijn 2 netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor de Ambassadeurs van Groningen.

Evenementen: • 33 evenementen hebben een subsidie ontvangen uit het Budget Evenementen, waarvan 14 evenementen op het gebied van cultuur, 10 sportevenementen en 9 andere evenementen (toerisme/wetenschap of een combinatie van categorieën). Deze evenementen vonden zowel in de stad als verspreid over de hele provincie Groningen plaats en hebben veel bezoekers getrokken (aantallen zijn nog niet bekend, worden op een later moment toegevoegd) en mediaaandacht bereikt (zowel landelijk als regionaal).


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

266.567

208.590

250.943

766.785

807.394

1.218.211

766.785

807.394

1.218.211

1.033.352

1.015.984

1.469.154

1.033.352

1.015.984

1.469.154


55


Product

160400 Apparaatskosten 160403 Grote en middenevenementen: - Middenevenementen Incidenteel - Vgj middenevenementen - evenementen - St. Atletiekevenementen - St. Eurovoetbal - Nelli Cooman Games - Tocht om de Noord - Zomer Jazz Fietstoer - Winterwelwaart totaal grote en middenevenementen 160404 Relatiemanagement: - relatiemanagement totaal relatiemanagement 160405 Groningen promotie: - bijdrage GPO totaal Groningen promotie totaal promotie en relatiemanagement

lasten 2013 208.590

baten 2013


-18.000 404.989 40.000 17.500 17.500 25.000 12.500 15.000

-18.000 404.989 40.000 17.500 17.500 25.000 12.500 15.000

806.711 40.000 17.500 17.500 25.000 12.500 15.000

514.489

514.489

934.211

201.705

201.705

192.800

201.705

201.705

192.800

91.200

91.200

91.200

91.200

91.200

91.200

1.015.984

1.015.984

1.469.154

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Grote en middenevenementen: afwijking € 419.722 De restantmiddelen worden gereserveerd voor o.a. DelfSail en worden derhalve overgeboekt naar 2014.

56

Productgroepnummer en -naam : 1701 Diensten voor derden Programma

: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

: Moorlag


: Diversen

Productgroepomschrijving Diensten verleend aan derden worden binnen dit product verantwoord, evenals de ontvangsten hiervoor. Het kan hierbij gaan om ureninzet van provinciaal personeel dan wel levering van interne producten. Dienstverlening aan derden vergroot de flexibiliteit van de eigen werknemers en heeft een gunstig effect op het beeld van de provincie.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • voor het SNN het verzorgen van de financiële administratie en het opstellen van begroting en rekening; • het beschikbaar stellen van personeel voor advisering en voorbereiding van de besluitvorming door de Commissie Bodemdaling; • ter ondersteuning van de Regio GroningenAssen het inzetten van een secretaris en overige ondersteuning.

Gerealiseerd • Voor het SNN is de financiële administratie verzorgd en is een bijdrage geleverd aan het opstellen van de jaarrekening. • Voor advisering en voorbereiding van de besluitvorming door de Commissie Bodemdaling is personeel beschikbaar gesteld. • •

•

Ter ondersteuning van de Regio GroningenAssen zijn diverse mensen ingezet. Beschikbaarstelling personeel voor de inzet ten behoeve van onder andere de Eems Dollard Regio (EDR), SNN en overige werken voor derden. Met ingang van 2013 zijn diensten verleend aan de ODG.

57


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

1.018.294

4.522.487

1.577.703


1.638.365

108.457

50.400

1.638.365

108.457

50.400

Totaal lasten

2.656.659

4.630.945

1.628.103

2.564.616

1.458 3.889.309

1.883.608

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - overige administratieve boekingen Totaal baten Saldo lasten en baten

58

11.673 2.564.616

3.902.440

1.883.608

92.043

728.505

-255.505


Product

170100 Apparaatskosten 170101 Diensten voor SNN: - apparaatskosten - vergoeding totaal diensten voor SNN

lasten 2013 2.026.299

266.649

266.649

170102 Diensten voor Commissie Bodemdaling: - apparaatskosten - directe kosten - vergoeding

299.654 108.457

totaal diensten Comm. Bodemdaling

408.111

170104 Diensten voor Regiovisie: - apparaatskosten - vergoeding totaal diensten voor Regiovisie 170105 Diensten voor de EDR: - apparaatskosten - vergoeding totaal diensten voor de EDR

baten 2013

166.137

266.649 -166.137

73.778 -162.540

166.137

100.512

-88.762

409.392

299.654 108.457 -409.392

415.870 50.400 -287.875

409.392

-1.280

178.395

787.560

767.511 -787.560

693.035 -719.548

787.560

-20.050

-26.513

72.341

67.930 -72.341

87.035 -67.626

72.341

-4.410

19.409

767.511

767.511

67.930

67.930

realisatie raming saldo 2013 saldo 2013 2.026.299 168.945

59

170106 EU-Lobbyist: - apparaatskosten - vergoeding totaal EU-Lobbyist 170107 Diensten P.B. Cultuurfonds - apparaatskosten - vergoeding totaal diensten P.B. Cultuurfonds

137.724

137.724

10.121

137.724 -10.121

139.040 -10.000

10.121

127.602

129.040

901.721

956.721 -901.721

901.721

54.999

1.555.167

-1.555.167

-636.019

1.555.167

-1.555.167

-636.019

3.902.440

728.505

-255.505

170108 Diensten Regiotram: - apparaatskosten - vergoeding totaal diensten Regiotram 170111 Dientsten voor ODG - apparaatskosten - vergoeding totaal diensten voor ODG

956.721

956.721

170199 Overige diensten voor derden: - directe kosten - vergoeding totaal overige diensten voor derden totaal diensten voor derden

4.630.945

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Diensten voor Commissie Bodemdaling: afwijking € 179.675 De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door onderbezetting van 0,7 fte en overhead (65/165), zowel in de begroting als in de realisatie. Diensten voor SNN: afwijking -/- € 189.274 De afwijking van de kosten bestaat uit directe kosten die begrotingtechnisch niet zijn aangepast. Het verschil in baten bestaat uit meer- en minderopbrengsten van doorberekende salariskosten. Diensten Regiovisie: afwijking -/- € 6.463 De afwijking van de kosten bestaat uit directe kosten die begrotingtechnisch niet zijn aangepast. Tevens ontstaat er een afwijking in de kosten doordat administratiekosten niet in de begroting is opgenomen. Diensten EDR: afwijking € 23.819 Het verschil bestaat m.n. uit een afwijkende verdeelsleutel ten aanzien van de begroting en realisatie. Overige Diensten voor derden: afwijking € 919.148 Door detacheringen is er een meeropbrengst ontstaan van € 448.825. Met betrekking tot diensten van derden ontstaat een voordeel van € 470.323. Dit betreft voornamelijk inzet personeel voor diverse bruggen in de provincie Groningen en Drenthe. Diensten voor ODG: -/- afwijking € 54.999 De afwijking van de kosten bestaat uit directe kosten die begrotingtechnisch niet zijn aangepast. 60

Productgroepnummer en -naam : 1702 Verhuur gebouwen Programma

: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

: Wilpstra


: Tetteroo

Productgroepomschrijving Verhuur van vrijgekomen delen van het provinciehuis, zodat geen langdurige leegstand van (kantoor)ruimte plaatsvindt.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • Verhuur van kantoorruimte in het provinciehuis.

Gerealiseerd • In 2013 is 370 m² verhuurd aan Construction Fitness. Per 1 januari 2011 heeft VSB de huur van 56 m² opgezegd. Hiervoor is nog geen nieuwe huurder gevonden.


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

262.168

297.441

225.621

262.168

297.441

225.621

65.424

52.342

47.600

65.424

52.342

47.600

196.744

245.099

178.021

directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten

61


Product


lasten 2013 297.441

170201 Verhuur van gebouwen: - huuropbrengst - Bijdrage watersch. V. MURA-panden. totaal verhuur van gebouwen totaal verhuur van gebouwen

297.441

baten 2013

50.938 1.404

-50.938 -1.404

-47.600

52.342

-52.342

-47.600

52.342

245.099

178.021

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Bijdrage waterschap voormalige MURA-panden: afwijking € 1.404 Het verschil heeft betrekking op een correctie van het waterschap.

62


Productgroepnummer en -naam

: 1799 Diverse lasten en baten

Programma

: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

: Moorlag


: Hassert

Productgroepomschrijving Hier worden de betalingsverschillen en afwikkelingsverschillen voor zover niet toe te rekenen aan productgroep verantwoord.


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten

-128.267

66.589

-128.267

66.589

Totaal lasten

-128.267

66.589

-64.086

5.932

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - afwikkeling baten voorgaande jaren

110.178

Totaal baten

-64.086

116.110


-64.181

-49.521

63


Product

179901 Betalingsverschillen: - kasverschillen - afrondingsverschillen - Div. lasten en baten

lasten 2013

baten 2013


2 -3.112

79

-77 -3.112

-3.110

79

-3.189

69.699

116.031

-46.332

totaal afwikkeling voorgaande jaren

69.699

116.031

-46.332

totaal diverse lasten en baten

66.589

116.110

-49.521

totaal betalingsverschillen 179999 Afwikkeling voorgaande jaren: - afwikkeling voorgaande jaren

raming saldo 2013

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Lasten Afwikkeling voorgaande jaren: afwijking -/- € 69.699. Het nadeel op de afwikkeling voorgaande jaren is met name het gevolg van de afboeking van verschillen op de balanspost loonheffingen voor de jaren 2008 tot en met 2012. In totaal is een bedrag van € 90.367 afgeboekt. De afwikkeling van verplichtingen uit voorgaande jaren heeft geleid tot een voordeel van € 20.668. Baten Afwikkeling voorgaande jaren: afwijking € 116.031 Als gevolg van de verlaging van de voorziening dubieuze debiteuren is een bedrag van € 110.000 vrijgevallen ten gunste van het rekeningresultaat 2013. In verband met nagekomen baten met betrekking voorgaande jaren is een aanvullend voordeel ontstaan van € 6.031.

64

2. Openbare orde en veiligheid No.


lasten 2013

baten 2013


raming saldo 2013

2.0 2001

Openbare orde en veiligheid, algemeen Openbare orde en veiligheid

1.385.689

1.385.689

1.773.513

Totaal functie 2.0

1.385.689

1.385.689

1.773.513


1.385.689

1.385.689

1.773.513

65

66

Productgroepnummer en -naam : 2001 Openbare orde en veiligheid Programma

: Schoon/Veilig Groningen

Portefeuillehouder

: Van den Berg


: Boerma, Wiekeraad (Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid)

Productgroepomschrijving De commissaris van de Koningin heeft - als rijksheer - een aantal zelfstandige bevoegdheden en taken evenals het college van Gedeputeerde Staten. Aan het college en de commissaris van de Koningin wordt ondersteuning gegeven bij de uitvoering van deze taken. Deze zijn: • uitvoering van wettelijke taken (toezicht veiligheidsregio, geven van aanwijzingen); • in stand houden risicokaart. Extern veiligheidsbeleid: Externe veiligheid is een specialisme binnen de ruimtelijke ordening en de milieu-uitvoering. Het richt zich op risico van bulkhoeveelheden gevaarlijke stoffen. Wij zijn penvoerder en regisseur van het uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2011-2014. Het programma versterkt de uitvoering en de handhaving van externe veiligheid door de Groningse gemeenten, de regionale brandweer en de provincie. Het Rijk heeft in de afgelopen jaren de weten regelgeving voor externe veiligheid aangepast en uitgebreid. Hierdoor zijn bij de provincies en de gemeenten verscheidene RO- en milieubesluiten niet meer actueel. In het kader van het programma wordt geadviseerd over externe veiligheid en geassisteerd bij het actualiseren van de paragrafen externe veiligheid van RO- en milieubesluiten. Het programma ondersteunt daartoe de gevormde samenwerkingsverbanden: het steunpunt externe veiligheid Groningen en het Samenwerkingsverband BRZO Noord-Nederland. Het programma zal worden bekostigd met rijksgelden.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • uitvoeren Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014;

• • • • • •

completeren en beheren van (de werkruimte van) het PAC (Provinciaal Actiecentrum); (financieel) participeren in het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Groningen; participeren in het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC); deelnemen aan de gecoördineerde feitelijke calamiteitenbestrijding, zoals voorzien in diverse plannen; deelnemen aan multidisciplinaire oefeningen - voor zover de provincie daarin betrokkenheid heeft; uitvoeren van het beleid op het gebied van OOV en Rampenbestrijding/Crisisbeheersing voor zover de provincie daarin een taak heeft, o.a.:

Gerealiseerd • De activiteiten van het uitvoeringsprogramma zijn uitgevoerd. Een groot deel van de provinciale uitvoering (3 van de 4 fte) is overgegaan op 1 november 2013 naar de Omgevingsdienst Groningen. • Het Handboek PAC is geactualiseerd. De administratieve en technische middelen worden periodiek getest. • Met een (aflopende) jaarlijkse bijdrage van € 15.000 is het RPC ondersteund. De CdK is voorzitter van de Stichting RPC. • CdK is lid stuurgroep RIEC. • • •

Op 5 december is geparticipeerd in het Regionaal Voorbereidingsteam (veiligheidsregio) in verband met storm en hoogwater. Er zijn in 2013 geen multidisciplinaire oefeningen geweest met daarin provinciale betrokkenheid. De CdK voert, namens de minister, het bestuurlijk toezicht op de veiligheidsregio uit:

67

-

-

-

volgen van de veiligheidsregio Groningen in de uitwerking en uitvoering van haar beleid en taken; bijwonen vergaderingen van het veiligheidsbestuur; volgen rapportages van de Inspectie Veiligheid en Justitie (voorheen IOOV Inspectie Openbare Orde en Veiligheid); rapporteren over de bevindingen aan de minister van Veiligheid en Justitie.

-

De regio wordt gevolgd met betrekking tot haar beleid en taken.

-

Daarnaast worden de vergaderingen van het veiligheidsbestuur ambtelijk bijgewoond. De rapportages van de Inspectie Veiligheid en Justitie worden gevolgd.

-

-

Middels een ambtsbericht rapporteert de CdK periodiek aan de minister. Wij hebben de totstandkoming van de scan Risicokaart door IOOV gevolgd. IOOV heeft de kring van CdK’s aanbevelingen gedaan. Zij zullen in 2014 beslissen over de opvolging van de aanbevelingen.

Door provinciale medewerkers werd deelgenomen aan de Basismodule Crisismanagement en er werden medewerkers opgeleid in het Landelijk Crisismanagementsysteem (LCMS).


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

801.038

776.968

1.043.380

531.256

608.721

730.133

531.256

608.721

730.133

1.332.294

1.385.689

1.773.513

1.332.294

1.385.689

1.773.513


68


Product

200100 Apparaatskosten 200102 Openbare orde en veiligheid: - diverse kosten. - provinciaal veiligheidsbeleid - Risicokaart - afwikkeling voorgaande jaren totaal openbare orde en veiligheid 200103 Integraal veiligheidsbeleid: - uitv. programma extern veiligheidsbeleid totaal integraal veiligheidsbeleid totaal openbare orde en veiligheid

lasten 2013 776.968

baten 2013

realisatie raming saldo 2013 saldo 2013 776.968 1.043.380

20.610 20.000 21.806

20.610 20.000 21.806

42.810 36.660 24.400

62.416

62.416

103.870

546.305

546.305

626.263

546.305

546.305

626.263

1.385.689

1.385.689

1.773.513

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Diverse kosten OOV: afwijking € 22.200 Deelname crisismanagement is beëindigd. Er zijn in 2013 geen kosten meer in rekening gebracht. Er zijn dit jaar geen subsidieverzoeken geweest in relatie tot OOV. Risicokaart: afwijking € 2.594 Het budget is bedoeld voor onvoorziene uitgaven Risicokaart. In 2013 is hier geen gebruik van gemaakt. Provinciale Veiligheidsbeleid; afwijking € 16.660 Dit budget wordt gebruikt n.a.v. een calamiteit of een bijna ongeval. In 2013 is dit niet voorgekomen. Uitvoering programma extern veiligheidsbeleid: afwijking € 79.958 De programmabegroting veronderstelde nieuwe projecten in 2013. Een deel van de projecten is vanwege de vorming van de Omgevingsdienst afgelast, verschoven naar 2014 en verkleind.

69

70

3. Verkeer en vervoer No.


3.0 3001

3.1 3101 3102 3103 3104

3.3 3301 3302 3303 3306

3.4 3401 3402

lasten 2013

baten 2013

Verkeer en vervoer, algemeen Mobiliteitsbeleid

9.025.949

6.133.259

2.892.690

3.739.684

Totaal functie 3.0

9.025.949

6.133.259

2.892.690

3.739.684

Landwegen (Re)constructie wegen en fietspaden Onderhoud en beheer wegen en fietspaden Verkeersveiligheid Verkeersmanagement

25.310.588 16.071.461 2.897.175 1.854.966

13.265.167 632.284 40.000 7.544

12.045.421 15.439.177 2.857.175 1.847.422

24.478.778 13.511.695 3.918.151 1.562.991

Totaal functie 3.1

46.134.191

13.944.995

32.189.196

43.471.615

6.075.853 7.081.508 5.759.066 3.284.611

6.596.709 594.907 511.062

6.075.853 484.799 5.164.159 2.773.549

5.703.016 1.165.668 5.824.736 1.767.604

Totaal functie 3.3

22.201.038

7.702.678

14.498.361

14.461.024

Vervoer Luchtvaartvervoer Collectief personenvervoer

58.997 75.106.434

68.504.417

58.997 6.602.017

80.800 5.746.656

Totaal functie 3.4

75.165.431

68.504.417

6.661.014

5.827.456

152.526.608

96.285.348

56.241.260

67.499.779

Waterwegen (Re)constructie waterwegen Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Onderhoud en beheer overige vaarwegen Kunstwerken provinciale vaarwegen



raming saldo 2013

71

72

Productgroepnummer en -naam

: 3001 Mobiliteitsbeleid

Programma

: Bereikbaar Groningen

Portefeuillehouder

: Boumans


: De Visser

Productgroepomschrijving Bereikbaarheid, mobiliteit en doorstroming zijn sleutelwoorden voor het functioneren van de verkeersinfrastructuur in onze provincie. Transport via de weg, het water, de lucht en het spoor is voor de vitaliteit van onze provincie van belang. We willen de kwaliteit van onze infrastructuur, het openbaar vervoer en de verkeersveiligheid verder verbeteren. Vergroten van de duurzaamheid is daarin een belangrijke randvoorwaarde. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleren we. Het draagt bij aan het duurzaam ontlasten van het wegennet, het verbeteren van de verkeersdoorstroming en de bereikbaarheid van de voorzieningen in de stedelijke centra. Verder is ons streven gericht op het aanbrengen van meer samenhang in de verschillende verkeersystemen. Wij kiezen voor samenhang en goede aansluiting van de verschillende systemen voor openbaar vervoer en het uitbreiden van de (capaciteit van) transferia. De komende jaren zullen vooral in het teken staan van de voorbereiding en uitvoering van het provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) waarin ook de bereikbaarheidsprojecten zoals die zijn ondergebracht in het convenant van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) zijn opgenomen.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Bereikbaarheid Stad Groningen Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting programma Bereikbaar Groningen, thema Mobiliteit en Infrastructuur. Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: Fietsroute Plus Groningen-Winsum Beleid en doelen op termijn In het kader van het RSP-project Bereikbaarheid Lauwersmeergebied wordt gekoerst op de uitvoering van een pakket aan maatregelen teneinde een bijdrage te leveren aan het oplossen van knelpunten op de N361 (Groningen-Winsum-Lauwersoog). Het verbeteren van de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid speelt hierbij een belangrijke rol maar er is ook aandacht voor het fietsverkeer. Voor het fietspad Mensingeweer-Baflo hebben Provinciale Staten begin 2012 een realisatiebesluit genomen. Daarnaast speelt de Fietsroute Plus tussen Groningen en Winsum die hoge kwaliteit moet gaan bieden aan het fietsverkeer en de keuze voor het gebruik van de fiets in plaats van de auto moet vergemakkelijken. Nadat Provinciale Staten het opnamebesluit voor deze fietsroute Plus hebben genomen is op basis van de MIT-systematiek de verkenning gestart. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland De verkenningsfase voor de Fietsroute Plus Groningen-Winsum zal worden afgerond. Dat betekent dat er een voorkeursalternatief beschikbaar komt die in de vorm van een planuitwerkingsbesluit ter goedkeuring aan Provinciale Staten zal worden voorgelegd.

Gerealiseerd • De verkenningsfase is afgerond. In onze vergadering van 10 december 2013 hebben wij voordracht 67/2013 vastgesteld waarin een voorkeursalternatief is ondergebracht.

73

Wanneer gereed Gepland De verkenningsfase zal in de tweede helft van 2013 worden afgerond. Middelen Begroot Voor de Fietsroute Plus is indicatief een bedrag van € 4 mln. in beeld. Dit bedrag is gereserveerd binnen het Regionaal Mobiliteitsfonds behorende bij het RSP. Daarnaast wordt gerekend op een bijdrage van de Regio Groningen-Assen. Project is opgenomen in het provinciaal MIT onder rubriek A nummer 8.

Gerealiseerd • Met de vaststelling van voordracht 67/2013 hebben wij de verkenningsfase eind 2013 afgerond. Besteed Met onze voordracht 67/2013 hebben wij PS overeenkomstig de MIT-systematiek voorgesteld een reserveringsbesluit te nemen voor een bedrag van € 4 mln. Behandeling van dit voorstel door PS vindt plaats in het eerste kwartaal 2014.

Project Aanpak Ring Zuid (ARZ) Beleid en doelen op termijn De Zuidelijke Ringweg Groningen is het grootste knelpunt in de autobereikbaarheid van Groningen. De 1e fase Langmanmaatregelen is in 2010 afgerond en geeft tijdelijk verlichting. In RSP-kader is de 2e fase Zuidelijke Ringweg Groningen opgenomen. In 2009 zijn in een bestuursovereenkomst afspraken vastgelegd over de realisatie van het bestuurlijk voorkeursalternatief en inmiddels is er een Voorlopig Ontwerp beschikbaar. Dit voorlopig ontwerp kent de volgende hoofdlijnen: • ongelijkvloerse kruising tussen Westelijke Ring, A28 en de N7; • vaste brug over Noord-Willemskanaal met doorvaart hoogte van minimaal 5.40 m; • een verbinding tussen de Hereweg en aansluiting Julianaplein via een (nieuwe) verbindingsweg in twee richtingen langs de Maaslaan; • drie deksels van ieder maximaal 250 meter lang boven de verdiepte ligging; • ‘halve’ aansluiting op de Europaweg: vanuit het westen; • nieuwe rechtstreekse aansluiting voor bedrijventerrein Driebond, Eemspoort en Euvelgunne. Het project Aanpak Ring Zuid beoogt een goede, veilige en duurzame autobereikbaarheid van de regio Groningen, waarbij een goede ruimtelijke inpassing en leefbaarheid van de omgeving uitgangspunt is. Het project bevindt zich in de planuitwerkingsfase die in 2014 moet zijn doorlopen. Onderdeel van de planuitwerking is het opstellen van een bereikbaarheidsplan met maatregelen om stad en regio bereikbaar te houden tijdens de periode van ombouw tussen 2015 en 2020. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland • tervisielegging (OTB/MER); • vaststellen Tracébesluit (TB); • aanbesteding (dialoogfase, inschrijving en beoordeling); • regie bereikbaarheid (in afstemming met nieuwe organisatie bereikbaarheid stad); • realisatie bereikbaarheidsmaatregelen.

Wanneer gereed Gepland Volgens de planning vindt de realisatie plaats in de periode 2015-2020. 74

Gerealiseerd • als gevolg van nieuwe geluidwetgeving is de besluitvorming vertraagd; • OTB/MER is in 2013 ter visie gelegd; • nieuwe planning is dat vaststellen TB gebeurt in het tweede kwartaal 2014; • aanbesteding start in 2014; • voor regie bereikbaarheid is de organisatie Groningen Bereikbaar opgericht. In 2013, 2014 en 2015 worden bereikbaarheidsmaatregelen gerealiseerd, dat wil zeggen voorwaardenscheppende maatregelen die helpen stad en regio bereikbaar te houden tijdens de ombouw van de Zuidelijke Ringweg, de werkzaamheden aan de OV-Knoop Groningen en andere infra- en bouwprojecten. Gerealiseerd De minister van IenM heeft in 2013 besloten de realisatieperiode te wijzigen, met dien verstande dat

het startjaar 2015 blijft en afronding plaatsvindt in de periode 2019-2021 (zie onze brief aan PS d.d. 12 maart 2013, kenmerk 2013-09740/11/A.8). Middelen Begroot Taakstellend budget is € 624 miljoen (prijspeil 2007). Hiervan komt € 200 miljoen uit het (landelijke) MIRT en € 424 miljoen uit het RSPZZL. Het project ARZ is één van de concrete RSP-projecten. Project is opgenomen in het provinciaal MIT onder rubriek A nummer 1.

Besteed Hierin zijn geen wijzigingen opgetreden.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • uitvoering geven aan activiteiten uit het werkplan Mobiliteitsmanagement 2013;

•

(mede) uitvoering geven aan de diverse Groningse projecten uit het RSP-ZZL;

•

uitvoering geven aan projecten uit het provinciale MIT;

•

uitvoering geven aan de projecten en activiteiten die zijn ondergebracht in het Actieplan Fiets 2012-2015.

Gerealiseerd • Met ingang van 2013 gebeurt de uitvoering van activiteiten op het gebied van mobiliteitsmanagement via Groningen Bereikbaar en de Regionale Taskforce Mobiliteitsmanagement. Vanuit het beschikbare budget hebben wij in 2013 bijgedragen aan diverse acties, o.a. 'MKB op de fiets', 'ik ga groen' en het vergroten van de bekendheid van mobiliteitsmanagement via de Bedrijvencontactdagen. • Wij verwijzen naar de jaarlijkse voortgangsrapportage RSP en de jaarlijkse update van het provinciaal MIT, waar ook de RSP-projecten in zijn ondergebracht. Deze update maakt elk jaar deel uit van de Voorjaarsnota. • In de jaarlijkse update van het provinciale MIT, als onderdeel van de Voorjaarsnota, komt de voortgang tot uitdrukking. • Voor wat betreft het Actieplan Fiets zijn in 2013 onder meer de '3E-aanpak fietsroute HoogezandGroningen' en 'het toevoegen van stallingsvoorzieningen, fietskluizen en OVfietsfaciliteiten op de transferia, busknopen en regionale stations (met bijdrage Beter Benutten)' opgestart.

75


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

1.960.344

1.839.567

1.725.310


50.553.231 88.793

7.130.508 55.874

11.928.457 80.000

50.642.024

7.186.382

12.008.457

Totaal lasten

52.602.368

9.025.949

13.733.767

4.813.808

5.859.724 30.300

9.994.083

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - overige administratieve boekingen

243.235


4.813.808

6.133.259

9.994.083

47.788.561

2.892.690

3.739.684


Product

300100 Apparaatskosten 300101 Mobiliteitsbeleid algemeen: - verkeerstellingen - onderzoek ongevallen - verkeersonderzoek - communicatie - abonnementen/lidmaatschappen - vervoersmanagement - cofinanciering BDU - uit. beleidsn. Fiets - programmakosten RSP - Groningen Bereikbaar - N33 Zuid - Stelp. Nader in te vull.midd.RSP - Planstudie G. Krolbrug - Planstudie Paddepoelsterbrug - 3e aanpak N361 Veilig - afwikkeling voorgaande jaren totaal mobiliteitsbeleid algemeen

76

lasten 2013 1.839.567

baten 2013


48.256

600

47.656

257.756 52.695 1.898 73.718

51.325

30.260

206.430 52.695 1.898 43.458

95.000 63.074

240.000 7.200

-145.000 55.874

890.510

47.578 4.934 218.756 60.708 5.640 43.458 953.300 700.000 80.000

890.510

425 879 3.235 -400

425 879 3.235

1.487.047

333.924

-400 1.153.123

2.114.374

300102 Verdi/kleine infrastructuur: - totaal ontvangen BDU-middelen - infrastructurele projecten BDU - reservering infrastruct. projecten BDU - nog te besteden BDU totaal verdi/kleine infrastructuur 300103 Duurzaam veilig: - Uitv. werkplan VVB - secretariaatskosten VVB - overige activiteiten werkplan VVB - verkeersveiligheidslabel - verkeersveiligheid gemeenten - Ov. Activiteiten werkpl VVp t/m 2005 - tot. ontv. BDU t.b.v. uitvoering werkplan VVB

5.315.606

-5.315.606 5.215.606

-9.415.823 4.744.618 4.000.000 571.205

5.315.606

-100.000

-100.000

5.215.606

5.215.606

548.000 56.644 218.638 36.210 172.237 105.834 -105.834

483.729

totaal duurzaam veilig

483.729

483.729

totaal mobiliteitsbeleid

9.025.949

6.133.259

56.644 218.638 36.210 172.237 105.834 -589.563

-548.000

2.892.689

3.739.684

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013

Lasten De directe kosten zijn € 4.822.075 lager dan geraamd. De verschillen worden hieronder grotendeels nader toegelicht. Verkeerstellingen: afwijking -/- € 678 De raming voor verkeerstellingen bedraagt € 47.578. In 2013 is aan uitgaven € 48.256 geboekt. Het resultaat op dit budget is derhalve een nadeel van € 678. In verband met de niet geraamde baten ad € 600 is per saldo een voordeel gerealiseerd van € 78. Laatstgenoemd bedrag is vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. . Onderzoek ongevallen: afwijking € 4.934 De raming voor onderzoek ongevallen bedraagt € 4.934. In 2013 hoefde dit krediet niet te worden aangesproken. Verkeersonderzoek: afwijking -/- € 39.000 De kosten voor verkeersonderzoek hebben € 257.756 bedragen. De raming bedraagt € 218.756. Dit betekent dat er een nadeel is gerealiseerd van € 39.000. Samen met de niet geraamde baten ad € 51.325 bedraagt het positieve resultaat € 12.325. Laatstgenoemd bedrag is vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen.. Communicatie: afwijking € 8.013 De kosten communicatie bedragen in 2013 € 52.695. Het beschikbaar gestelde krediet bedraagt € 60.708. Derhalve is er € 8.013 minder uitgegeven. Dit bedrag is vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. Cofinanciering BDU: afwijking € 953.300 Op basis van de H2i-besluitvorming in 2001 sparen wij samen met de gemeente Groningen en met behulp van de BDU jaarlijks in totaal circa € 2,6 mln. voor de aanpak van de Ring Groningen. Ons jaarlijks aandeel bedraagt € 953.300 en wordt ten laste van de reserve ESFI gebracht. In 2013 is ook weer € 953.300 vanuit de reserve ESFI opgenomen. In 2013 behoefde geen beroep te worden gedaan op deze middelen. Een onttrekking aan de reserve ESFI heeft daarom niet plaatsgevonden.

77

Uitvoering Beleidsnota Fiets: afwijking € 605.000 Voor de uitvoering van het Actieplan Fiets 2012-2015 was in 2013, inclusief de overboeking naar 2013 een budget beschikbaar van € 700.000. Hiervan is in 2013 € 95.000 uitgegeven. Aan niet geraamde baten is € 240.000 verantwoord. Dit betreft de bijdrage vanuit het meerjarenuitvoeringsprogramma verkeersveiligheid Provinciale wegen 2012-2016 waar dit bedrag was vrijgemaakt voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van (brom)fietsers. Per saldo resulteert dit in een voordeel van € 845.000. Laatstgenoemd bedrag van € 845.000 hebben wij volledig betrokken bij de overboeking van kredieten naar het dienstjaar 2014. Programmakosten RSP: afwijking € 16.926 De raming voor programmakosten RSP bedraagt € 80.000. Deze middelen waren gereserveerd voor het actualiseren van risicoanalyses, het uitvoeren van het communicatieplan en externe adviezen. In 2013 is aan uitgaven € 63.074 geboekt. Dit resulteert in een voordeel van € 16.926. Aan niet geraamde baten is € 7.200 verantwoord. Per saldo resulteert dit in een voordeel van € 24.126. De oorzaak hiervoor is dat de opdrachten voor de actualisatie van de risicoanalyses weliswaar zijn verstrekt in 2012, maar in 2012 nog niet hebben geleid tot facturen. Tevens was er met de uitvoering van het communicatieplan maar een beperkt bedrag gemoeid en is er in 2012 geen behoefte geweest aan externe advisering. De middelen blijven beschikbaar in de reserve RSP. N33 Zuid: afwijking -/- € 890.510 Op dit budget is verantwoord de niet geraamde bijdrage aan het Rijk in verband met de verbreding van de N33 ad € 890.510. De onttrekking aan de reserve ESFI is verantwoord bij productgroep 0800. Infrastructurele projecten BDU: afwijking -/- € 470.988 De bestedingen van de BDU-middelen infrastructurele projecten 2013 hebben in 2013 € 5.215.606 bedragen. De raming uitgaven infrastructurele projecten BDU is € 4.744.618. De onderbesteding bedraagt derhalve € 470.988. Dit heeft te maken met het tempo waarin BDU-ontvangers de projecten realiseren respectievelijk hun declaraties indienen. Reservering infrastructurele projecten BDU: afwijking € 4.000.000 Met de partners in de regio zijn wij overeengekomen jaarlijks in de BDU een bedrag van maximaal € 4,9 mln. te reserveren voor de medebekostiging van in de toekomst uit te voeren grote projecten in de regio. Deze projecten komen in het provinciale MIT tot uitdrukking. De ruimte in het bestedingsplan BDU 2013 bedroeg € 4.000.000. Aangezien er in 2013 geen uitgaven op dit budget zijn gerealiseerd kon dit bedrag van de rijksuitkering worden toegevoegd aan de balanspost 'Vooruit ontvangen bedragen Ministerie V&W, onderdeel BDU'. Nog te besteden BDU: afwijking € 571.205 De raming op dit onderdeel van de BDU bedraagt € 571.205. In 2013 zijn er ten laste van dit budget geen uitgaven verantwoord. Derhalve kon dit bedrag van de Rijksuitkering worden toegevoegd aan de balanspost 'Vooruit ontvangen bedragen Ministerie V&W, onderdeel BDU'. Uitvoering Werkplan Verkeer- en Vervoer Beraad: afwijking € 64.271 De programmakosten Uitvoering Werkplan Verkeer- en Vervoer Beraad 2013 bedragen € 483.729. Ten opzichte van de raming van € 548.000 is er sprake van een onderbesteding van € 64.271. Deze onderbesteding is grotendeels het gevolg van het arbeidsintensieve traject dat annex is geweest met de totstandkoming van het provinciebrede Maatregelenpakket verkeersveiligheid 2011-2020. Over dit, in VVB-kader ontwikkelde pakket hebben wij PS bij brief van 11 december 2012 met zaaknummer 431048 geïnformeerd. E.e.a. heeft gemaakt dat de uitvoering van enkele projecten uit het VVB-werkplan 2012 niet of in afgeslankte vorm heeft plaatsgevonden. Het ontstane overschot is toegevoegd aan de balanspost 'Vooruit ontvangen bedragen Ministerie V & W, onderdeel BDU' - Verkeer- en Vervoer Beraad. Baten De baten zijn € 3.860.824 lager dan geraamd. Hierna worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Verkeersonderzoek: afwijking € 51.325 In verband met niet geraamde baten verkeersonderzoek is hier een voordeel gerealiseerd van € 51.325. 78

Dit betreft € 28.825 in verband met een van Rijkswaterstaat ontvangen bijdrage voor mobiliteitsaanpak en een voor € 16.500 opgenomen bedrag van de provincie Friesland in verband met de doorbelasting kosten quickscan duurzaamheid trein. Tevens is hier nog verantwoord de bijdrage van de provincies Fryslân en Drenthe in verband met de doorbelasting kosten maken film. Samen met het onder uitgaven verkeersonderzoek gerealiseerde nadeel ad € 39.000 bedraagt het resultaat € 12.325. Uitvoering Beleidsnota Fiets: afwijking € 240.000 Aan niet geraamde baten is hier € 240.000 verantwoord. Zie voor verdere gegevens onder directe kosten. Programmakosten RSP: afwijking € 7.200 Aan niet geraamde baten is € 7.200 ten gunste van dit budget geboekt. Zie voor verdere gegevens onder directe kosten. Totaal ontvangen BDU-middelen: afwijking -/- € 4.100.217 De geraamde bijdrage BDU-middelen bedraagt € 9.415.823. In verband met de hierboven reeds genoemde onderbesteding op de infrastructurele projecten BDU is van de ontvangen bijdrage BDU € 4.100.217 toegevoegd aan de balanspost 'Vooruit ontvangen bedragen Ministerie V & W, onderdeel BDU'. Uitvoering Werkplan Verkeer- en Vervoer Beraad: afwijking -/- € 64.271 In verband met de onderbesteding van € 64.271 in 2013 is aan de balanspost 'Vooruit ontvangen bedragen Ministerie V & W, onderdeel BDU' € 64.271 toegevoegd.

79

Productgroepnummer en -naam : 3101 (Re)constructie wegen en fietspaden Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Lombaerts

Productgroepomschrijving Voorbereiding en uitvoering van wegen, rotondes, fietspaden, viaducten, tunnels en dergelijke voor verbetering en reconstructie van de infrastructuur ten behoeve van het oplossen van verkeersknelpunten, maatregelen voor de verbetering van de verkeersveiligheid, realisatie voorwaarde scheppende ontsluitingen alsmede de aanleg en verbetering van utilitaire en recreatieve fietspaden.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. N366 Verdubbeling gedeelte Veendam-Pekela Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Bereikbaar Groningen, thema Mobiliteit en Infrastructuur. Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: N367 reconstructie aansluitingen met de N366 te Pekela Beleid en doelen op termijn Het project maakt deel uit van de ‘Realisatie eindbeeld N366’. Doel van het project is de realisatie van een hoogwaardige verbinding, die bijdraagt aan de regionale ontwikkeling. De verbinding sluit goed aan op het omliggende hoofdwegennet. Door de ombouw van de N366 tot een hoogwaardige stroomweg wordt zowel de doorstroming als de verkeersveiligheid sterk verbeterd. De kruising N366-N367, bestaande uit twee aansluitingen met een zuidelijke en noordelijke ‘pook’, is objectief onveilig. De zuidelijke aansluiting betreft een black spot. Met het project wil de provincie de kruisingen, als onderdeel van de gehele N366-route, verkeersveilig inrichten en de 'black spot’ opheffen. De vormgeving van de beide aansluitingen zal op elkaar moeten worden afgestemd. De aansluiting van de Zuidwendingerweg met de N367 ligt in de invloedssfeer van genoemde aansluitingen en wordt daarom in de planvorming meegenomen. Het plan is in samenspraak met de bevolking en de gemeente tot stand gekomen. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland De uitvoering zal begin 2013 kunnen starten. Wanneer gereed Gepland Eind 2013 Middelen Begroot MIT MUP bijdrage gemeente Pekela Actieplan Verkeersveiligheid Onderhoudsbudget Wegenbouw BDU 2011 Totaal 80

Gerealiseerd De uitvoering is in 2013 gestart.

Gerealiseerd De uitvoering is in 2013 afgerond.

€ 280.300 € 55.500 € 250.000 € 300.000 € 79.200 € 600.000 € 1.565.000

Besteed Er is in totaal ca. € 1.350.000 besteed.

N361: weg Mensingeweer-Ranum Beleid en doelen op termijn In het coalitieakkoord is aangegeven dat de provincie zorg wil dragen voor een goede bereikbaarheid, vlotte doorstroming en verkeersveiligheid. De provinciale weg N361 tussen Mensingeweer en Ranum is in dit verband een belangrijk knelpunt. De leefbaarheid en veiligheid in Mensingeweer staan onder druk omdat de weg dicht langs de bebouwing ligt en het dorp in tweeën snijdt. Daarnaast is er een probleem met verkeersonveiligheid bij Maarhuizen. Het tracé volgt een noordelijke boog om Mensingeweer, steekt met een rechte lijn boven Maarhuizen rechtstreeks door naar Ranum. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland • In 2013 zal doorgegaan worden met de grondverwerving voor het project. •

De verschillende vergunningsprocedures lopen door in 2013 en de bestekvoorbereiding wordt opgepakt, zodat de uitvoering in 2014 kan starten. Dit onder voorbehoud van minnelijke grondverwerving en afronding van de bestemmingsplanprocedure in 2013.

Wanneer gereed Gepland Bestekvoorbereiding: eind 2013 Uitvoering: medio 2015 Middelen Begroot RSP overdracht N984 (2/3 deel) cofinanciering De Marne (N361) gemeentelijke cofinanc. fietspad Totaal

Gerealiseerd • In 2013 is doorgegaan met de grondverwerving. Dit proces is nog niet afgerond en loopt door in 2014. • De bestemmingsplanprocedure (provinciaal inpassingsplan) is in 2013 wel afgerond, de grondverwerving nog niet.

Gerealiseerd De bestekvoorbereiding start begin 2014.

€ 10.990.000 € 200.000 € 310.000 € 500.000 € 12.000.000

Besteed Er is ca. € 125.000 besteed.

Ombouw Oostelijke Ringweg Groningen, 3e deelproject reconstructie aansluiting Beijum Noord/ aansluiting Groningerweg Beleid en doelen op termijn Het project maakt deel uit van de aanpak Ring Groningen en is onderdeel van de overdracht van de N46 van het Rijk naar de provincie (zie het collegeprogramma 2007-2011 (A-lijst infraprojecten), Programmabegroting 2008, pagina 82). Doel is het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer op de Oostelijke Ringweg en van het kruisende en aansluitende verkeer (incl. fietsvoorzieningen) door een duurzame inrichting van een ongelijkvloerse Oostelijke Ringweg. Het kruispunt met Beijum Noord en de kruising Groningerweg worden ongelijkvloers gemaakt. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland • Voor het deelproject is het definitief ontwerp (DO) gereed. Het proces hiervoor is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de omwonenden en de gemeente Groningen. • De planologische procedure voor Beijum Noord/Groningerweg is naar verwachting eind 2012/begin 2013 afgerond. Daarna kan de uitvoering van start gaan.

Gerealiseerd • Het DO is gereed.

•

De planologische procedure is afgerond. De uitvoering is in 2013 gestart.

81

Wanneer gereed Gepland De uitvoering zal in 2015 worden afgerond. Middelen Begroot De kosten voor het deelproject Beijum Noord/ Groningerweg worden geraamd op € 6.400.000,--.

Gerealiseerd De uitvoering zal, zoals de planning er nu uitziet, worden afgerond in 2015. Besteed Ca. € 1.050.000,--

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland e • A7: Planvorming ZRG 2 fase; • • • • • •

N33: Uitvoering Verdubbeling N33 zuid; N355: Planvorming Verbinding GroningenZuidhorn; N355: Contractvoorbereiding/uitvoering Vervanging brug Aduard (Vaarweg Lemmer-Delfzijl); N355: Uitvoering deelproject Dorkwerd (Vaarweg Lemmer-Delfzijl); N355: Uitvoering Wegomlegging Noordhorn/Zuidhorn (Vaarweg Lemmer-Delfzijl); N360: Verkenningsfase Planstudie N360 Groningen-Delfzijl;

Gerealiseerd • Het Ontwerp Tracébesluit (OTB) is in 2013 genomen. • De uitvoering is gestart begin 2013. • De planvorming is in 2013 gestart. • • • •

De planning is niet gehaald i.v.m. lopende discussie met Rijk over de financiering van het project. De brug Dorkwerd is aanbesteed. Uitvoering zit in de engineeringsfase. De uitvoering is in 2013 gestart en is, naar verwachting, gereed in 2015.

N361: Bestekvoorbereiding Fietspad Eenrum-Baflo; N361: Planvorming MensingeweerMenneweer

•

•

N362: Uitvoering Reconstructie aansluiting Familie Bronsweg te Wagenborgen;

•

•

N366: Planvorming Verdubbeling N366 Veendam-Pekela;

•

•

N366: Uitvoering Reconstructie aansluiting Exloërweg; N366: Uitvoering Reconstructie aansluiting Kruisstraat; N366: Contractvoorbereiding Reconstructie Aansluiting AVEBE; N366: Uitvoering Reconstructie aansluiting Nulweg;

•

De verkenningsfase en de planvorming zijn afgerond. Het realisatiebesluit (voordracht 52/2013) is genomen. De bestekvoorbereiding is gestart; met de grondverwerving is doorgegaan. In 2013 is gestart met de verkenningsfase. De planning is dat rond de zomer van 2014 een planuitwerkingsbesluit aan PS wordt voorgelegd. De planuitwerking duurt dan tot en met het e 1 kwartaal van 2015, zodat in mei 2015 een realisatiebesluit kan worden genomen. Vanwege nader overleg met nutsbedrijven start de uitvoering in 2014. De reconstructie zal naar verwachting in 2014 gereed zijn. De planvorming is afgerond. In 2013 hebben PS het realisatiebesluit genomen (voordracht 29/2013). De uitvoering is afgerond.

•

De uitvoering is afgerond.

•

N366: Uitvoering Groot onderhoud en wegverbreding N366, ecoduiker Runde - Ruiten-Aa;

•

De contractvoorbereiding is in 2013 afgerond. De uitvoering vindt plaats in 2014. Doelstelling niet gerealiseerd vanwege moeizame onderhandelingen over grondverwerving. Uitvoering in 2014. De uitvoering is afgerond.

• •

• • • •

82

•

•

•

N368: Uitvoering Reconstructie TurfwegBlijham; N370: Bestekvoorbereiding Ombouw ORG 2e deelproject Kardinge; N370: Uitvoering Ombouw ORG 4e deelproject Beijum-Zuid; N370: Uitvoering aansluiting Noordelijke Ringweg-Westelijke Ringweg Reitdiepplein 2e fase; N370: Uitvoering vervanging Noordzeebrug (Vaarweg Lemmer-Delfzijl); N969: Uitvoering Bellingwolde-Duitse grens;

•

De uitvoering is afgerond.

•

De uitvoering, gestart in 2012, is vervolgd in 2013 en is gereed in 2014. De uitvoering is, op de beplanting na (planning: eind 2014/begin 2015), gereed. De uitvoering wordt gecombineerd met mitigerende maatregelen t.b.v. Aanpak Ring Zuid. Start uitvoering medio 2014. De uitvoering is in 2013 gestart.

N994: Uitvoering Fietsroute Plus Groningen-Bedum; bestekvoorbereiding/uitvoering Aanleg noordelijke rondweg Midwolda; groot onderhoud op basis van prioriteitstelling;

•

•

•

diverse werkzaamheden in het kader van RSP-ZZL; vervanging verkeersregelinstallaties (VRI's);

•

upgraden bushaltevoorzieningen.

•

• • • • • • • • •

• • • •

• •

•

Niet gerealiseerd i.v.m. intensief overleg met o.a. de gemeente over de inrichting van de weg. De uitvoering start in 2014. De uitvoering is afgerond. De bestekvoorbereiding is voltooid; de uitvoering is gestart. Naast het regulier groot onderhoud is in het kader van de Versnellingsagenda 2013 een drietal projecten extra uitgevoerd. Gerealiseerd. De VRI Boterdiepsbrug te Groningen is in 2013 vervangen. In 2013 zijn ca. 85 bushaltevoorzieningen aangepakt in het kader van het project Toegankelijkheid.

83


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

1.447.635

1.955.988

1.716.721


12.326.495

19.572.170

26.964.574

3.712.833 16.039.327

3.782.430 23.354.601

3.722.340 30.686.914

Totaal lasten

17.486.962

25.310.588

32.403.635

386.189

152.760 686.286

83.732 7.841.125

9.892.020

12.426.121

10.278.210

13.265.167

7.924.857

7.208.753

12.045.421

24.478.778

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - overige administratieve boekingen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2013 naar producten Code

Product

310100 Apparaatskosten 310101 (Re)constructie wegen en fietspaden - planvorming algemeen - kosten uitbesteding - mutaties reserves investeringen - voorber.kst. Oostelijke Ringweg Gron. - kapitaallasten wegen en fietspaden - Voorber. Kst. Oostelijke Ringweg Gron - Bereikbaarheid Lauwersmeergebied - Capaciteitskrediet Verkenningsfase - Capaciteitskrediet Planuitwerkingsfase - Capaciteitskrediet Realisatiefase - Capaciteitskrediet Ondersteuning - Resultaat investeringsprojecten - Dekking AKP capaciteitskredieten - Fietsverbinding Leek-Groningen - Fietsbrug Blauwe Stad

84

lasten 2013 1.955.988

baten 2013


22.053

22.053

61.320

12.817.272

12.817.272

15.204.168

3.782.430 388.551 364.878 109.553 687.636 5.049.540 44.689

3.782.430 388.551 212.118 -1.295.209 -958.794 -2.714.368 -784.637

3.722.340

152.760 1.404.762 1.646.430 7.763.908 829.326

116.268 70.939 1.306.379 3.174.038 502.240

1.467.981

-1.467.981 56.000 32.000

-1.395.635

56.000 32.000

totaal (re)constructie wegen en fietspaden

23.354.601

13.265.167

10.089.434

22.762.057

totaal (re)constructie wegen en fietspaden

25.310.588

13.265.167

12.045.421

24.478.778

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Lasten Op de directe kosten is een voordeel van € 7.332.313. Hierna volgt een verklaring van dit nadeel: Planvorming/Algemeen: afwijking € 39.267 De kosten planvorming algemeen bedragen € 22.053. De raming planvorming bedraagt € 61.320. Dit resulteert in een voordeel van € 39.267. Dit voordelig saldo is vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. Voorbereidingskosten Oostelijke Ringweg Groningen: afwijking -/- € 388.551 Betreft niet geraamde voorbereidingskosten Oostelijke Ringweg Groningen met een dekking vanuit de reserve ESFI. De onttrekking aan de reserve ESFI is verantwoord bij productgroep 0800. Mutaties reserves investeringen: afwijking € 2.386.896 De raming bijdragen in verband met investeringsprojecten Wegen bedraagt € 15.204.168. In verband met lagere dan geraamde uitgaven investeringsprojecten Wegen is aan verwerkte bijdragen in verband met investeringsprojecten Wegen € 12.817.272 ten laste van de reserve ESFI geboekt. Dit resulteert in een voordeel van € 2.386.896. De onttrekking aan de reserve ESFI is verantwoord bij productgroep 0.800. Bereikbaarheid Lauwersmeergebied: afwijking -/- € 164.878 De raming voor Bereikbaarheid Lauwersmeergebied in dit geval voor de nieuwe projecten weg Mensingeweer-Ranum en fietspad Eenrum-Baflo bedraagt € 200.000. Er zijn in 2012 de nodige activiteiten uitgevoerd. Zo is het provinciaal inpassingsplan in 2012 in procedure gebracht. De zienswijzen zijn in behandeling. Verder is het groenplan uitgewerkt en zijn de grondeigenaren benaderd waarmee de minnelijke verwerving is gestart. De kosten bedragen € 364.878. Als gevolg van de hogere dan geraamde uitgaven is er derhalve een hoger beslag op de reserve RSP gedaan. De onttrekking aan de reserve RSP is verantwoord bij productgroep 0816. Capaciteitskrediet Verkenningsfase/Planuitwerkingsfase/Realisatiefase/Ondersteuning: afwijking € 5.607.668 Het totaal aan ramingen uitgaven van de hierboven vermelde onderdelen Capaciteitskrediet bedraagt € 11.499.086. Aan uitgaven is gerealiseerd € 5.891.418. Dit resulteert in een voordeel van € 5.607.668. Het totaal aan ramingen baten van de onderscheiden capaciteitskredieten bedraagt € 6.445.490. Aan baten is gerealiseerd € 11.644.426. Dit resulteert in een voordeel van € 5.198.936. Het resultaat van kosten en baten 2013 bedraagt € 10.806.604. Laatstgenoemd bedrag is betrokken bij de overboeking naar het dienstjaar 2014. Inherent aan de werkwijze van de capaciteitskredieten, is dat de baten (d.w.z. de overheveling van middelen uit het projectbudget naar het capaciteitskrediet) bij elke faseovergang worden geboekt. Zie ook voordracht 41/2011. De onttrekkingen aan het betreffende capaciteitskrediet gebeuren vervolgens geleidelijk in de loop van de projectfase. De baten in het eerste jaar zijn dus nodig om de kosten in de latere jaren te dekken. Vandaar ook het hoge bedrag aan overboekingen. Fietsverbinding Leek-Groningen: afwijking-/- € 56.000 Tegenover de hier geboekte uitgaven ad € 56.000 staat geen raming. Dit resulteert derhalve in een nadeel van € 56.000. De onttrekking aan de reserve ESFI ad € 56.000 is verantwoord bij productgroep 0800. Fietsbrug Blauwestad: afwijking -/- € 32.000 Op dit budget is aan uitgaven € 32.000 verantwoord, terwijl er geen bedrag is geraamd. Dit resulteert in een nadeel van € 32.000. De onttrekking aan de reserve ESFI ad € 32.000 is verantwoord bij productgroep 0800. Kapitaallasten wegen: afwijking -/- € 60.090 Op de kapitaallasten is per saldo een nadeel gerealiseerd van € 60.090. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de bijlage toelichting op de kapitaallasten, rente en dividend. 85

Baten De baten zijn € 5.340.310 hoger dan geraamd. Hierna worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Bereikbaarheid Lauwersmeergebied: afwijking € 69.028 De raming voor Bereikbaarheid Lauwersmeergebied bedraagt € 83.732. Als gevolg van de hogere dan geraamde uitgaven zijn de gerealiseerde baten ad € 152.760, te weten de aan de balans onttrokken rijksmiddelen RMF, eveneens hoger dan geraamd. Dit resulteert in een voordeel van € 69.028. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de toelichting onder de directe kosten bij dit budget. Capaciteitskrediet Verkenningsfase/Planuitwerkingsfase/Realisatiefase/Ondersteuning: afwijking € 5.198.936 Het totaal aan ramingen baten van de onderscheiden capaciteitskredieten bedraagt € 6.445.490. Aan baten is gerealiseerd € 11.644.426. Dit resulteert in een voordeel van € 5.198.936. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de toelichting onder de directe kosten bij dit budget. Dekking AKP capaciteitskredieten: afwijking € 72.346 De raming op dit onderdeel bedraagt € 1.395.635. De realisatie op dit budget is € 1.467.981. Dit resulteert in een voordeel van € 72.346. Dit wordt veroorzaakt door de in de realisatie opgenomen bijdrage AKP van twee personen, terwijl dit niet in de raming was begrepen.

86

Productgroepnummer en -naam : 3102 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Broers

Productgroepomschrijving Zorgdragen voor duurzame instandhouding van het provinciale wegennet zodat het verkeer veilig van de wegen gebruik kan maken. Hiertoe behoren de hoofdrijbanen, fietspaden, bermen en sloten, boordvoorzieningen en beplantingen langs de wegen, verlichting, bewegwijzering en overig wegmeubilair.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • het uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud aan hoofdrijbaanverhardingen, fietspadverhardingen, bermen en sloten, boordvoorziening en beplanting langs wegen, wegbebakening en wegbelijning;

•

het uitvoeren van gladheidbestrijding, het bedienen van bruggen en het verlenen van vergunningen en ontheffingen.

Gerealiseerd • Groot onderhoud hoofdrijbanen Er is groot onderhoud uitgevoerd aan 5 wegen. • Fietspadverhardingen Op 4 fietspaden is een nieuwe deklaag aangebracht. Aanleg van 1 fietspad is, vanwege naderende winter, uitgesteld. • Bermen en sloten Regulier onderhoud is uitgevoerd. Er is een geslaagde proef uitgevoerd met vergisting van bermgras (Eemshavenweg). • Boordvoorzieningen en beplantingen langs wegen Er is regulier onderhoud uitgevoerd aan boordvoorzieningen en beplantingen. De oktoberstorm heeft gezorgd voor substantiële extra kosten voor onze beplantingen. • Extra resultaten In het kader van de stimulering van de economie (Versnellingsagenda) zijn drie projecten vervroegd uitgevoerd (groot onderhoud N997, N865, N362/ N33). Dit heeft geleid tot het versneld uitgeven binnen het MJP van ca. € 1,8 mln. • Wegbebakening en belijning Er is regulier onderhoud uitgevoerd. • Zie productgroep 3104.

87


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

7.185.655

6.411.976

6.459.646


10.462.696 450.000

9.659.485

7.200.199

10.912.696

9.659.485

7.200.199

Totaal lasten

18.098.351

16.071.461

13.659.845

478.783 142.708

126.517

106.520

997.333

179.208 326.559

41.630

1.618.824

632.284

148.150

16.479.527

15.439.177

13.511.695

Baten: - verkeersregelinstallaties (bijdragen gemeenten) - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten wegen - overige administratieve boekingen - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten


Product

310200 Apparaatskosten Onderhoud en beheer wegen en fietspaden: 310201 - bermen en sloten - bermgrond N363 - afvoer zwerfafval 310202 - wegverhardingen 310203 - fietspadverhardingen 310204 - wegmeubilair 310205 - beplantingen 310206 - boordvoorzieningen 310209 - vaste kunstwerken 310212 - regelgeving 310213 - overige kosten wegen

88

lasten 2013 6.411.976

baten 2013


558.661

9.695

548.966

396.240

6.346.268 502.232 925.241 219.691 187.870 638.726

218.990

91.017

6.127.279 502.232 908.342 177.661 187.870 547.709

3.443.347 387.785 1.162.427 682.795 218.490 679.195

280.796

253.653

27.143

81.770

totaal onderhoud/beheer wegen/fietspaden

9.659.485

632.284

9.027.201

7.052.049

totaal onderhoud/beheer wegen/fietspaden

16.071.461

632.284

15.439.177

13.511.695

16.899 42.030

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Bermen en sloten: afwijking -/- € 162.421 De jaarlijkse uitgaven als gevolg van het weer. Overschrijding veroorzaakt door hogere stortkosten en transportkosten van bermmaaisel en bermafval. Wegverhardingen: afwijking -/-€ 2.902.921 De overschrijding is ontstaan door verlaging van het beschikbare jaarlijkse budget met 1,1 miljoen in combinatie met het uitvoeren van extra projecten in het kader van de Versnellingsagenda. Fietspadverhardingen: afwijking -/- € 114.447 Overschrijding van het budget is veroorzaakt door uitvoering van het fietspad in beton i.p.v. asfalt N996 Loppersum-Garrelsweer. Wegmeubilair: afwijking: € 237.186 Wegmeubilair omvat de onderdelen wegmarkeringen, openbare verlichting, wegbebakening, geleiderail, bewegwijzering, geluidschermen en haltevoorzieningen. Op de post bewegwijzering en geleiderail zijn inkomsten verrekend uit achterstallig onderhoud N46. Op het onderdeel wegmarkeringen is een ruime overschrijding van het budget veroorzaakt door de versnellingsagenda. Beplantingen: afwijking: € 463.104 Het positieve saldo is ontstaan door een bijdrage van € 631.588 voor de N95 uit het MIT. Vaste kunstwerken: afwijking € 131.486 Groot onderhoud aan de tunnel Winsumerweg lift mee met de Noordzeebrug; dit is niet doorgegaan i.v.m. faillissement van de aannemer.

89

Productgroepnummer en -naam : 3103 Verkeersveiligheid Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: De Visser, Lombaerts

Productgroepomschrijving Als wegbeheerder van circa 600 km weg hebben wij een verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid op de provinciale wegen. Die verantwoordelijkheid kreeg de afgelopen jaren vorm door de uitvoering van maatregelen op basis van het Actieplan Verkeersveiligheid provinciale wegen. In 2012 hebben Provinciale Staten hun verkeersveiligheidsbeleid via het beleidsplan verkeersveiligheid provinciale wegen geactualiseerd. Wij hebben in de loop van 2012 het daarbij behorende meerjarig uitvoeringsprogramma vastgesteld voor de periode 2012-2016. Het realiseren van de projecten uit dit uitvoeringsprogramma is onze bijdrage aan het realiseren van de nationale doelstelling voor de reductie van het aantal ernstige verkeersslachtoffers in 2020. Naast het zijn van wegbeheerder treden wij op als regisseur en coördinator van het regionale verkeersveiligheidsbeleid. Naar aanleiding van de genoemde nationale doelstelling hebben wij in 2012, samen met de andere overheden en maatschappelijke organisaties, een regionaal maatregelenpakket op hoofdlijnen opgesteld om het Groningse deel van deze doelstelling te realiseren.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Monitoren uitvoering Maatregelenpakket Verkeersveiligheid 2012-2020 ‘Samen Veilig op Weg’ Beleid en doelen op termijn De provincie is als regisseur van het regionale verkeersveiligheidsbeleid verantwoordelijk voor de aansturing en monitoring van de uitvoering. Het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen heeft in 2012 het Maatregelenpakket Verkeersveiligheid 2012-2020 ‘Samen Veilig op Weg’ behandeld en vastgesteld. Het maatregelenpakket, dat onder aansturing van de provincie tot stand is gekomen, omvat een aantal speerpunten gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid in de provincie Groningen. De speerpunten worden vertaald in maatregelen waarvan de uitvoering een verantwoordelijkheid is van de VVB-partners: gemeenten, Rijk, OM, politie, VVN, provincie etc. De speerpunten zijn gebaseerd op de analyses van de verkeersongevallen over de periode 2005 tot en met 2009. Hierbij is onderscheid gemaakt in black spots, gevaarlijke routes en wegvakken. Ook is een analyse uitgevoerd naar de meest voorkomende ongevalstypen waarbij fietsongevallen en alcohol nadrukkelijk aandacht krijgen. De totstandkoming van het maatregelenpakket is een gevolg van de aanscherping van de nationale verkeersveiligheidsdoelstellingen voor het jaar 2020. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Nationaal Mobiliteitsberaad tussen de minister van IenM en de betrokken koepelorganisaties waaronder het IPO. Vertaald naar het grondgebied van de provincie Groningen mag in 2020 het aantal verkeersdoden maximaal 25 bedragen. Bij het aantal ziekenhuisgewonden gaat het om maximaal 300. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland • Vroeg in het jaar zullen wij een zo compleet mogelijk beeld van de door de partners uitgevoerde maatregelen in 2013 presenteren. Dit beeld wordt in het VVB gepresenteerd als onderdeel van voortgangsoverleg over de uitvoering van het Maatregelenpakket Verkeersveiligheid 2012-2020.

90

Gerealiseerd • Een VVB-voortgangsrapportage over de uitgevoerde maatregelen in 2013 ligt nog niet voor. Recent heeft het VVB namelijk besloten de totstandkoming van deze rapportage te laten verzorgen door een representatieve werkgroep uit haar midden. De provincie zal ook vertegenwoordigd zijn in deze werkgroep.

Wanneer gereed Gepland Het maatregelenpakket is een doorlopende activiteit over de periode 2012-2020. Middelen Begroot De kosten van te treffen infrastructurele maatregelen op provinciale wegen kunnen ten laste worden gebracht van de middelen die jaarlijks beschikbaar komen voor de uitvoering van het Meerjarenuitvoeringsprogramma 20122016 van het Beleidsplan verkeersveiligheid provinciale wegen 2012-2020.

Gerealiseerd In de hiervoor genoemde voortgangsrapportage zal een beeld worden geschetst van de activiteiten en projecten die zijn gestart en/of gerealiseerd. Besteed De infrastructurele inzet is ondergebracht in het Meerjarenuitvoeringsprogramma Provinciale Wegen (MUP) 2012-2016. Dit programma is bij brief van 26 juni 2012 met zaaknummer 403558 toegezonden aan PS.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • voorbereiden en uitvoeren van projecten die zijn ondergebracht in het meerjarig uitvoeringsprogramma 2012-2016 van het Beleidsplan verkeersveiligheid provinciale wegen; • ondersteunen van gemeenten, Regiopolitie, OM en maatschappelijke partijen bij het invullen en realiseren van hun bijdrage aan de reductie van het aantal verkeersslachtoffers in 2020;

•

• •

voorbereiden en uitvoeren infrastructurele maatregelen met behulp van het krediet Duurzaam Veilig slag beheer en onderhoud 2013; voorbereiden van het jaarwerkplan 2013 van het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen; uitvoering van enkele van de projecten met betrekking tot veiligheid uit het jaarwerkplan 2013 van het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen.

Gerealiseerd • De meeste projecten van het planjaar 2013 uit het MUP 2012-2016 zijn uitgevoerd. Voor een beperkt aantal projecten bleek een zogeheten overboekingsvoorstel noodzakelijk. •

•

Het VVB heeft in haar werkplan veel activiteiten opgenomen om de partners te ondersteunen, bijvoorbeeld: - beschikbaar stellen van ongevallenanalysepakket ViaStat; - organisatie verkeersveiligheidslabel basisonderwijs; - onderzoek naar verkeerseducatie in het basisonderwijs; - subsidieregeling ten behoeve van verkeerseducatie-activiteiten. Dit is uitgevoerd, de beschikbare middelen hebben hun bestemming gekregen.

•

Het jaarwerkplan van het VVB voor 2014 is door de leden van het VVB inmiddels vastgesteld.

•

Bijna alle activiteiten uit het werkplan 2013 ten behoeve van verkeerseducatie zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld: - handhavings- en voorlichtingscampagnes ten behoeve van alcohol, afleiding, en snelheid; - kinderen in het verkeer; - communicatie 'A7 Veilig'.

91


realisatie 2012


realisatie 2013

647.554

646.387

1.071.724

486.342

2.250.788

2.846.427

486.342

2.250.788

2.846.427

1.133.896

2.897.175

3.918.151


40.000

Totaal baten

40.000


raming 2013

1.133.896

2.857.175

3.918.151


Product

310300 Apparaatskosten 310302 Actieplan verkeersveiligheid: - uitvoering Actieplan - kleinschalige maatregelen - verkeersmaatregelen - afwikkeling voorgaande jaren totaal actieplan verkeersveiligheid 310303 Duurzaam veilig: - duurzaam veilig totaal duurzaam veilig totaal verkeersveiligheid

92

lasten 2013 646.387

baten 2013


1.851.171 25.354 589

40.000

1.811.171 25.354 589

2.443.834 27.956 963

1.877.114

40.000

1.837.114

2.472.753

373.674

373.674

373.674

373.674

373.674

373.674

2.857.175

3.918.151

2.897.175

40.000

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Lasten Op de directe kosten is een voordeel ontstaan van € 595.639. De verklaring hiervoor is als volgt: Uitvoering Actieplan: afwijking € 592.663 In verband met de vertraagde uitvoering van diverse projecten dienen de resterende middelen 2013 ad € 592.663 te worden overgeboekt naar 2014 voor de verdere uitvoering van het meerjarig uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid provinciale wegen 2012-2016. Bij de overboeking is eveneens betrokken de niet geraamde bate ad € 40.000. Per saldo is er een voordeel ontstaan van € 632.663. Dit bedrag is betrokken bij de overboeking naar 2014. Kleinschalige maatregelen: afwijking € 2.602 Op het budget 2013 ad € 27.956 is uitgegeven € 25.354. Dit resulteert in een vrijval van € 2.602. Verkeersmaatregelen: afwijking € 374 Op het budget ad € 963 is uitgegeven € 589. Hierdoor is een vrijval ontstaan van € 374. Baten De baten zijn € 40.000 hoger dan geraamd. De verklaring hiervoor is als volgt: Uitvoering Actieplan: afwijking € 40.000 Betreft de niet geraamde bijdrage van Verkeer- en Vervoerberaad in verband met de onder de Actieplan verantwoorde kosten Gericht Verkeerstoezicht N366 Veilig.

93

Productgroepnummer en -naam : 3104 Verkeersmanagement (NIEUW) Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Broers

Productgroepomschrijving Zorgdragen voor een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer op onze wegen en vaarwegen. Tot deze productgroep behoren de verkeersregelinstallaties (VRI's), de gladheidsbestrijding en de bediening van bruggen en sluizen en het verlenen van vergunningen en ontheffingen.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • het uitvoeren van gladheidbestrijding, het onderhoud van VRI's, het bedienen van bruggen en het verlenen van vergunningen en ontheffingen.

94

Gerealiseerd • Gladheidsbestrijding Er zijn 38 strooibeurten uitgevoerd. Dit is minder dan het gemiddelde aantal over de laatste jaren. • Verkeersregelinstallaties (VRI's) Het regulier onderhoud is uitgevoerd. Via de reguliere vervanging neemt het aandeel duurzame verlichting (LED) toe. Het aantal VRI's is met twee afgenomen o.a. door aanpassingen van wegkruisingen. • Bediening bruggen en sluizen De bruggen en sluizen zijn conform afspraken bediend. Er hebben zich slechts enkele kleine wijzigingen voorgedaan in de bedieningstijden. • Verkeersmanagement wegen In het kader van Incidentmanagement is samenwerking opgestart op het gebied van calamiteiten met gemeente Groningen.


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

778.019

623.126


1.076.948

1.006.405

1.076.948

1.006.405

Totaal lasten

1.854.966

1.629.531

7.544

66.540

7.544

66.540

1.847.422

1.562.991



Product

310400 Apparaatskosten 310401 Verkeersregelinstallaties - Verkeersregelinstallaties totaal Verkeersregelinstallaties 310402 Gladheidsbestrijding - Gladheidsbestrijding totaal gladheidsbestrijding 310403 Overige baten en lasten verkeersmanagement - Overige baten en lasten verkeersmanagement totaal Overige baten en lasten verkeersman

totaal verkeersveiligheid

lasten 2013 778.019

baten 2013


137.522

6.929

130.594

189.865

137.522

6.929

130.594

189.865

819.105

819.105

750.000

819.105

819.105

750.000

120.320

615

119.705

120.320

615

119.705

1.854.966

7.544

1.847.422

1.562.991

95

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Gladheidsbestrijding: afwijking: € -69.105 De kosten voor de gladheidsbestrijding zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. In 2013 zijn 38 strooibeurten uitgevoerd. Verkeersregelinstallaties: afwijking € 118.833 Het vervangen van de VRI Ruischerbrug is doorgeschoven naar 2014.

96

Productgroepnummer en -naam : 3301 (Re)constructie waterwegen Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Bosma

Productgroepomschrijving Voorbereiding en uitvoering van baggerwerk, boordvoorzieningen, damwanden, bruggen, sluizen en stuwen voor verbetering van de scheepvaart.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • uitvoering vervanging Noordzeebrug; • uitvoering wegomlegging Zuidhorn; • voorbereiding vervanging bruggen Aduard/Dorkwerd; • uitvoering aanpassingen kades Van Starkenborghkanaal; • voorbereiding en uitvoering aanpassingen kades Noord-Willemskanaal; • uitvoering aanpassingen kades Winschoterdiep; • planvorming fase 2 Lemmer-Delfzijl; • planvorming sluis Lauwersoog; • • • • •

uitvoering viaduct Kardinge; voorbereiding en uitvoering Blauwe Passage Midwolda; uitvoering TRI2 Blauwestad; uitvoering brug Balktil; uitvoering baggerwerk Winschoterdiep.

Gerealiseerd • gestart met de uitvoering van de Noordzeebrug; • gestart met de uitvoering bij Zuidhorn; • brug Dorkwerd aanbesteed en brug Aduard in voorbereiding; • ten oosten van Zuidhorn bochtverruimingen uitgevoerd; • diverse trajecten in het Noord-Willemskanaal uitgevoerd en in voorbereiding; • bij Hoogezand is ca. 2,5 kilometer kade aangepast; • een update gemaakt voor de planvorming; • een rapport gemaakt over de mogelijke verlenging van de sluis; • gestart met uitvoering viaduct Kardinge; • één werk uitgevoerd en één aanbesteed; • • •

geen werkzaamheden uitgevoerd voor TRI2; uitvoering brug Balktil doorgeschoven naar 2014; gestart met baggerwerk Winschoterdiep.

97


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

1.111.799

1.317.437

1.108.086


1.448.849

2.478.762

2.340.000

2.255.272 3.704.121

2.279.654 4.758.416

2.254.930 4.594.930

Totaal lasten

4.815.920

6.075.853

5.703.016

4.815.920

6.075.853

5.703.016



lasten 2013 1.317.437

330101 (Re)constructie waterwegen: - mutaties investeringen t.l.v. reserve ESFI - kapitaallasten waterwegen

2.478.762 2.279.654

2.478.762 2.279.654

2.340.000 2.254.930

totaal (re)constructie waterwegen

4.758.416

4.758.416

4.594.930

totaal (re)constructie waterwegen

6.075.853

6.075.853

5.703.016

98

Product

baten 2013


Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Mutaties investeringen t.l.v. reserve ESFI: afwijking -/- € 138.762 In verband met dekking lopende investeringsprojecten is een bedrag van € 2.478.762 geboekt, terwijl de raming bijdragen investeringsprojecten € 2.340.000,00 bedraagt. Als gevolg van meer uitgaven op de lopende investeringsprojecten is hier een nadeel ontstaan van € 138.762,00. De bijdrage in de lopende investeringsprojecten ad € 2.478.762 is vervolgens als mutatie in productgroep 0800 verantwoord ten laste van de reserve ESFI. Kapitaallasten waterwegen: afwijking -/- € 24.724 Op de kapitaallasten is per saldo een nadeel gerealiseerd van € 24.724. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de bijlage toelichting op de kapitaallasten, rente en dividend.

99

Productgroepnummer en -naam : 3302 Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Bosma

Productgroepomschrijving Zorg dragen voor duurzame instandhouding van de provinciale hoofdvaarwegen met boordvoorzieningen, bruggen, sluizen en andere bijkomende voorzieningen en voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • uitvoering van overig (groot) onderhoud aan onderwaterbodem, boordvoorzieningen, bruggen, sluizen, remmingwerken, aanlegvoorzieningen en kanaalmeubilair, bediening van bruggen en sluizen, toezicht op de scheepvaart, verlenen van vergunningen en ontheffingen.

Gerealiseerd • Het geplande reguliere onderhoud is conform de afspraken met het Rijk uitgevoerd. NB. Het convenant inzake het beheer en onderhoud van de hoofdvaarwegen liep tot 1 januari 2014. In 2013 zijn in het kader van de overdracht nadere afspraken vastgelegd in verschillende overeenkomsten. Per 1 januari 2014 is de vaarweg Lemmer-Delfzijl overgedragen in eigendom en beheer naar het Rijk. Daarnaast is het Winschoterdiep reeds per 1 januari 2012 in beheer en eigendom overgenomen van het Rijk. Hiervoor is een afkoopsom ontvangen. De resultaten van het Winschoterdiep worden verantwoord in productgroep 3303.

100


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

6.278.585

4.722.097

6.206.079


2.660.564

2.347.775

2.326.301

2.660.564

11.636 2.359.411

40.800 2.367.101

Totaal lasten

8.939.150

7.081.508

8.573.180

39.773 7.550.496

4.134 6.579.832 12.743

14.480 7.201.232 191.800

Totaal baten

7.590.269

6.596.709

7.407.512


1.348.880

484.799

1.165.668

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - Overige administratieve boekingen - boordvoorziening


330200 Apparaatskosten subsidiabel 330201 Apparaatskosten, niet subsidiabel

lasten 2013 4.237.303 484.794

totaal apparaatskosten

4.722.097

4.722.097

6.206.079

150.629 521.315 39.687 1.204.769 239.419

150.629 521.315 39.687 1.204.769 239.419

101.500 962.991 22.800 260.410 397.610

330202 330203 330204 330207 330208 330211 330212 330214 330216

Product

Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen: - dijken, bermen en sloten - boordvoorzieningen - baggerwerk - bruggen - sluizen - regelgeving - aanlegvoorzieningen/kanaalmeubilair - diversen - groot onderhoud

baten 2013

realisatie raming saldo 2013 saldo 2013 4.237.303 5.004.846 484.794 1.201.233

12.750 190.842

6.596.709

12.750 -6.405.867

5.920 -6.791.642

totaal onderhoud/beheer hoofdvaarwegen

2.359.411

6.596.709

-4.237.298

-5.040.411

totaal onderhoud/beheer hoofdvaarwegen

7.081.508

6.596.709

484.799

1.165.668

101

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Dijken, bermen, sloten: afwijking -/- € 49.129 De afwijking wordt veroorzaakt door een hogere doorberekening kosten waterschappen B-AKWA. Boordvoorzieningen: afwijking € 441.676 Werkzaamheden zijn conform jaarplanning uitgevoerd, waarbij is uitgegaan van een lagere investering. Baggerwerk: afwijking -/- € 16.275 Overschrijding is met name veroorzaakt door onderzoekskosten voor baggerwerkzaamheden op het Eemskanaal. Bruggen: afwijking -/- € 944.359 De overschrijding wordt veroorzaakt door een bijdrage aan de Noordzeebrug en de renovatie van de Platvoetbrug. Sluizen: afwijking € 158.191 Werkzaamheden zijn conform jaarplanning uitgevoerd, waarbij is uitgegaan van een lagere investering.

102

Productgroepnummer en -naam : 3303 Onderhoud en beheer overige vaarwegen Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Broers

Productgroepomschrijving Zorgdragen voor duurzame instandhouding van de overige provinciale vaarwegen en de bijbehorende boordvoorzieningen en aanlegvoorzieningen.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • uitvoering baggerwerk Winschoterdiep en Rensel;

•

uitvoering vervangen boordvoorzieningen Noord-Willemskanaal;

•

uitvoering realisatie afstandsbediening Winschoterdiep en A.G. Wildervanckkanaal in het kader van het project ‘Bediening op afstand provincie Groningen’; uitvoering van overig (groot) onderhoud aan onderwaterbodem, boordvoorzieningen, bruggen, sluizen, remmingwerken, aanlegvoorzieningen en kanaalmeubilair, bediening van bruggen en sluizen, toezicht op de scheepvaart, verlenen van vergunningen en ontheffingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig het nieuwe meerjarenprogramma beheer en onderhoud provinciale infrastructuur 2013-2016, dat eind 2012 door uw Staten is vastgesteld.

•

Gerealiseerd 3 • Er is ca. 150.000 m baggerspecie verwijderd in 2013 in een paar gedeelten van het Winschoterdiep. Daarmee is tot eind 2013 ca. 180.000 m3 verwijderd van de totale verwachtte hoeveelheid (700.000 m3). • Het vervangen van de boordvoorzieningen tussen de Drentse grens en de Meerwegbrug (fase 1) is afgerond. In 2014 zal fase 2 (Meerwegbrug tot stad Groningen) opgestart worden. • Zie productgroep 3306.

• • •

Aanlegvoorzieningen. Het reguliere onderhoud (schoonspuiten, kleinschalige reparaties e.d. ) is uitgevoerd. Incidenteel baggerwerk Er is geen incidenteel baggerwerk uitgevoerd. Zie voor onderdelen bruggen, sluizen en regelgeving productgroep 3306.

103


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

4.730.788

3.040.740

3.708.126


4.333.579

2.718.327

2.623.610

4.333.579

2.718.327

2.623.610

Totaal lasten

9.064.366

5.759.066

6.331.736

547.211 48.572 62.536 30.975 335.196 90.680

420.418 109.714 21.790

434.130 19.910 52.960

Totaal baten

1.115.169

594.907

507.000


7.949.197

5.164.159

5.824.736

Baten: - rijksbijdragen - leges/recognities - overige baten (bijdragen derden) - afrekening schadegevallen - onttrekking aan voorzieningen - overige administratieve boekingen

42.985


Product


330301 330302 330303 330312 330313 330315

104

lasten 2013 3.040.740

baten 2013

Onderhoud en beheer overige vaarwegen: - dijken, bermen en sloten - boordvoorzieningen - baggerwerk - aanlegvoorzieningen/kanaalmeubilair - diversen - slibdepots

165.522 1.828.743 18.860 26.211 636.005 42.985

551.922 42.985

totaal onderhoud/beheer ov. vaarwegen

2.718.327

totaal onderhoud/beheer ov. vaarwegen

5.759.066


165.522 1.828.743 18.860 26.211 84.083

1.750.775 171.330 70.290 124.215

594.907

2.123.419

2.116.610

594.907

5.164.159

5.824.736

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Boordvoorzieningen: afwijking -/- € 77.968 Werkzaamheden zijn conform jaarplan uitgevoerd. Baggerwerk: afwijking € 152.470 Betreft budget voor incidenteel baggerwerk bij calamiteiten. In voorkomende gevallen wordt lokaal slib verwijderd, aantal incidenten was beperkt. Aanlegvoorzieningen en kanaalmeubilair: afwijking € 44.079 De onderuitputting is ontstaan door minder onderhoud aan aanlegvoorzieningen.

105

Productgroepnummer en -naam : 3304 Onderhoud en beheer schutsluis Lauwersoog Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Broers

Productgroepomschrijving Onderhouden van de schutsluis en voorhavens en bedienen van de schutsluis te Lauwersoog. Voortgang In verband met het meerjarenprogramma beheer en onderhoud provinciale infrastructuur 2013-2016 (dat eind 2012 is vastgesteld), vallen deze werkzaamheden met ingang van 2013 onder productgroep 3306 Kunstwerken provinciale vaarwegen.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • uitvoering van (uitbreiding van) wachtvoorzieningen aan de buitenzijde van de sluis; • Uitvoering van het reguliere onderhoud aan de sluis, de brug over de sluis, de voorhavens en de wachtplaatsen en bedienen van de sluis en de brug, overeenkomstig de afspraken die hierover in het nieuwe meerjarenprogramma beheer en onderhoud provinciale infrastructuur 2013-2016 (dat eind 2012 zal worden vastgesteld) zijn gemaakt. De kosten komen voor 50% ten laste van de provincie Fryslân.

106

Gerealiseerd • Zie productgroep 3306. •

Zie productgroep 3306.

Productgroepnummer en -naam : 3306 Kunstwerken provinciale vaarwegen Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Broers

Productgroepomschrijving Zorgdragen voor de duurzame instandhouding van vaste kunstwerken (bruggen, viaducten, duikers), de beweegbare bruggen (onderbouw en bovenbouw) en sluizen.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • Uitvoering van het reguliere onderhoud aan de sluizen, vaste kunstwerken en beweegbare bruggen overeenkomstig de afspraken die hierover in het nieuwe meerjarenprogramma beheer en onderhoud provinciale infrastructuur 2013-2016 zijn gemaakt.

•

uitvoering van (uitbreiding van) wachtvoorzieningen aan de buitenzijde van de schutsluis Lauwersoog;

•

uitvoering realisatie afstandsbediening Winschoterdiep en A.G. Wildervanckkanaal in het kader van het project ‘Bediening op afstand provincie Groningen’.

Gerealiseerd • Vaste kunstwerken Er is groot onderhoud uitgevoerd aan vijf vaste kunstwerken en één tunnel. Daarnaast zijn een drietal duikers ge-relined, is er één geluidsscherm vernieuwd en zijn delen geleiderail vervangen c.q. aangepast. • Beweegbare kunstwerken Renovatie heeft plaatsgevonden van de draaibrug Roodehaan. • Sluizen - Lauwersoog wachtvoorzieningen: Planvorming is in 2013 afgerond. Uitvoering in voorjaar 2014 (afhankelijk van medefinanciering provincie Fryslân). - Renovatie heeft plaatsgevonden van de sluis te Zoutkamp (1e fase). •

De uitvoering van dit projectdeel is uitgesteld in afwachting van afspraken met het Rijk. Dit heeft geen gevolgen voor de planning van het totaalproject. Inmiddels is overeenstemming bereikt met het Rijk omtrent de samenwerking en participatie.

107


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

523.858

1.086.138


2.551.234

1.025.406

209.519 2.760.753

180.100 1.205.506

Totaal lasten

3.284.611

2.291.644

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - afrekening schades - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - overige administratieve boekingen

2.883 127.636 374.094

524.040

6.449


511.062

524.040

2.773.549

1.767.604


Product

330600 Apparaatskosten 330601 330602 330603 330605

lasten 2013 523.858

baten 2013


- Sluizen provinciale vaarwegen - Sluizencomplex Lauwersoog - Bruggen Overige baten en lasten vaarwegen - Afstandsbediening bruggen - overige kosten kunstwerken

469.790 219.437 848.779

13.130 142.297 7.819

456.660 77.140 840.961

175.888 62.920 442.658

1.223.219 -473

6.449 341.367

1.216.771 -341.840

totaal kunstwerken provinciale waterwegen

2.760.753

511.062

2.249.691

681.466

totaal kunstwerken provinciale waterwegen

3.284.611

511.062

2.773.549

1.767.604

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Sluizen: afwijking -/- € 293.902 De overschrijding is ontstaan door twee grote renovaties uitgevoerd aan de sluis Lammerburen en de Reitdiepsluis.

108

Productgroepnummer en -naam : 3401 Luchtvaartvervoer Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Hermse, Wiekeraad

Productgroepomschrijving De regionale aandeelhouders van Groningen Airport Eelde (de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo) achten de aanwezigheid van de luchthaven van groot belang voor het regionale acquisitieklimaat, de bevordering van economie en werkgelegenheid en de bijdrage aan de logistieke infrastructuur. Door middel van de uitvoering van de baanverlenging van 1800 naar 2500 meter wordt getracht hieraan een verdere impuls te geven. Uitvoering Wet luchtvaart (wettelijke taak, vanaf 1 november 2009). Wij besluiten over de ruimtelijke inpassing (geluid en externe veiligheid) van de luchthavens in onze provincie. Het gaat hierbij om een vijftal vliegvelden c.q. helikopterlandingsplaatsen.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Groningen Airport Eelde • Als aandeelhouder heeft de provincie als voornaamste taak de directie te controleren en te toetsen op het door haar te voeren beleid. • Beoordelen van de door de luchthaven op te stellen businesscase, die ter besluitvorming aan de aandeelhouders zal worden voorgelegd. Uitvoering Wet luchtvaart • het voorbereiden, opstellen en handhaven van Luchthavenbesluiten of regelingen voor de luchthavens Oostwold, Veendam, Grootegast, Stadskanaal en UMCG; • het beoordelen overige initiatieven voor luchthavens, bv. permanente helikopterlandingsplaatsen; • het verlenen ontheffingen voor tijdelijke en uitzonderlijk gebruik voor incidentele helikopterlandingen.

Gerealiseerd Groningen Airport Eelde • Gerealiseerd.

•

De businesscase ‘Groningen Airport Eelde – Werelden verbinden’ is eind 2013 ontvangen. Beoordeling en besluitvorming zal in 2014 plaatsvinden.

Uitvoering Wet luchtvaart • Het Luchthavenbesluit Oostwold en de luchthavenregelingen voor Veendam en Grootegast zijn door PS vastgesteld. Daarnaast zijn ook de Luchtvaartverordening provincie Groningen en de verordening 'Nadere regels Commissie Regionaal Overleg vliegveld Oostwold' vastgesteld. Voor Stadskanaal loopt nu vooroverleg om te komen tot aanvraag voor een Luchthavenbesluit, voor het UMCG worden op verzoek van de staatssecretaris IenM ontwikkelingen in de regelgeving afgewacht voordat er een luchthavenbesluit kan worden opgesteld. • GSP ontwikkelt een helihaven nabij de Eemshaven. Hierover is vooroverleg tussen provincie en GSP. • Er zijn circa 40 ontheffingen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet luchtvaart verleend.

109

Middeleninzet realisatie 2012

Omschrijving Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten

76.694

realisatie 2013

raming 2013

58.997

80.800


308.062

Totaal lasten

384.756

58.997

80.800

384.756

58.997

80.800

308.062


Product


lasten 2013 58.997

baten 2013


340101 Luchthaven Eelde: - subsidie luchthaven totaal luchthaven Eelde totaal luchtvaartvervoer

110

58.997

58.997

80.800

Productgroepnummer en -naam : 3402 Collectief personenvervoer Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: De Visser/OV-bureau Groningen Drenthe

Productgroepomschrijving Het verder ontwikkelen en versterken van de betekenis van het openbaar vervoer in de provincie Groningen, zodanig dat het sociaal-economisch belang gediend wordt en de toenemende vraag naar mobiliteit opgevangen kan worden.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Spoorlijn Groningen-Leeuwarden Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting programma Bereikbaar Groningen, thema Mobiliteit en Infrastructuur.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland OV-bureau • zorgen voor een goed OV-netwerk door gerichte ontwikkeling van nieuwe en uitbreiding en verbetering van bestaande OV-producten;

•

op een verantwoorde wijze invulling geven aan de bezuinigingstaakstelling in samenspraak met consumenten, vervoerders, gemeenten en instellingen;

•

voortzetting geven aan de in 2009 afgegeven concessies, gebiedsbreed (Qbuzz), treinvervangende lijnen (Arriva Touring) en de Regioconcessies;

•

invulling geven aan de activiteiten zoals genoemd in de begroting 2013 van het OVbureau, qua productontwikkeling, concessiebeheer, klantbeleid en marketing; uitvoeren van het Meerjarenplan Sociale Veiligheid in het OV 2010-2015;

•

Gerealiseerd OV-bureau • Er is in samenspraak met vele partijen invulling gegeven aan het verbeteren van de bereikbaarheid van Groningen door ontwikkeling van een nieuw vervoersproduct: Qlink. Hoogfrequente verbindingen vanuit Roden/Leek met doorkoppeling naar Beijum/Leeuwenborg en de verbinding Annen/Zuidlaren via P+R Haren/ UMCG naar Station Europapark. Daarnaast extra capaciteit en versnelling op de verbinding Hoofdstation-Zernike. De nieuwe lijnen incl. grotendeels nieuw materieel met extra capaciteit zijn m.i.v. dienstregeling 2014 van start gegaan. • Als gevolg van de tegenvallende resultaten 2011 is in 2012 een bezuiniging voor 2013 vastgesteld en vertaald in de dienstregeling 2013. Uit de realisatie blijkt dat de bezuinigingstaakstelling voor 2013 is gehaald inclusief heropbouw van het weerstandsvermogen. • Is gerealiseerd. Daarnaast is gestart met de bus/trein-integratie waarbij alle vervoerders en opdrachtgevers in Noord-Nederland in gezamenlijkheid trachten het product OV aantrekkelijker te maken voor de reiziger. • Gerealiseerd. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag en de jaarrekening van het OV-bureau. •

Conform uitgevoerd.

111

•

structureel, systematisch en proactief beheer van de verschillende concessies;

•

•

het in samenwerking met de gebiedspartners verder ontwikkelen van openbaar vervoer in relatie tot het algemene beleidsproces van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer, zoals Regiotram, Zuidelijke Ringweg, LMCA Regionaal OV (ministerie van IenM), transferia en busstations; samen met wegbeheerders werken aan een optimale OV-infrastructuur, gericht op een fysiek ongehinderde reis, kwalitatief hoogwaardige open overstappunten en een goede doorstroming;

•

verdere implementatie van geavanceerde technologieën o.a. op het gebied van reizigersinformatie op basis van het implementatieplan DRIS).

•

•

•

Provincie • monitoring en beheer regionale treindiensten;

• •

•

•

uitvoering toegankelijkheid bushaltevoorzieningen (op basis van halteplan); onderzoeken van de mogelijkheden naar infrastructuur ter verbetering van de kwaliteit van hoogwaardig openbaar vervoer per bus en uitvoering van een aantal deelprojecten; onderzoeken van de mogelijkheden naar uitbreiding van P+R-terreinen en het verbeteren van de kwaliteit van busstations en uitvoering van een aantal deelprojecten; participatie in projectbureau Regiotram;

•

Provincie • Betreft een continu proces waarbij maandelijks de voortgang wordt besproken. Er is met name aandacht besteed aan de rode-dieselproblematiek en aan de capaciteitsproblematiek bij de regionale treinen. In het kader van het programma Beter Benutten van IenM is besloten over de aanschaf van extra tussenbakken. Over beide zaken zijn PS per brief van 26 november 2013 met zaaknummer 491434 geïnformeerd. • De gemeenten en de provincie hebben inmiddels een groot aantal toegankelijke bushaltes gerealiseerd. • Er is verder gewerkt aan de planuitwerking van de in 2011 door PS vastgestelde lijst met projecten. De lijst met projecten is aangevuld met HOV-west (voordracht 4/2013). •

Zie vorig punt.

•

In december 2012 is besloten te stoppen met het project RegioTram. Op 30 september 2013 hebben PS op basis van onze voordracht nummer 32/2013 het realisatiebesluit voor de (partiële) verdubbeling van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden genomen en hebben zij het benodigde krediet hiervoor beschikbaar gesteld. In 2013 is samen met ProRail, NS en IenM verder gestudeerd op de mogelijkheden voor snelheidsverhogingen op het baanvak GroningenZwolle. Dit heeft er onder meer toe geleid dat de

•

realisatiebesluit voor (partiële) verdubbeling van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden;

•

•

verbeteren reistijd binnen de spoordriehoek Zwolle-Leeuwarden-Groningen;

•

112

Alle concessies voor het openbaar vervoer zijn verlengd. De GD-concessie (Qbuzz) en HOVconcessie (Arriva Touring) eindigen nu in december 2017. Ook de regioconcessies zijn verlengd en eindigen eveneens in december 2017. De voorbereidingen voor de aanbesteding van al deze concessies zijn gestart. Actieve betrokkenheid van het OV-bureau bij de beleidsprocessen van de gebiedspartners. Zo is expertise van het OV-bureau ingebracht in diverse werkgroepen binnen het project Groningen Bereikbaar. Verder is een belangrijke bijdrage geleverd aan de herijking van de netwerkanalyse en het opstellen van de HOV-visie voor Regio Groningen-Assen. Het OV-bureau borgt in samenspraak met provincies, gemeenten en de Regio GroningenAssen de kwaliteit van de infrastructuur voor OV. Daarbij gaat het in de contacten met gemeenten vooral over routevoering van de lijnen en de betrouwbaarheid hiervan. De pilot DRIS in Veendam gestart, waarna de verdere uitrol van de overige DRIS-panelen eind 2013 van start is gegaan met oplevering zomer 2014.

•

planstudie naar de mogelijkheden voor de Knoop Groningen (o.a. doorkoppeling, vierde perron en viersporigheid Europapark);

•

•

uitwerken van de overige spoorse maatregelen uit het ZZL-convenant; uitwerken mogelijkheden verbeteren treinverbinding Groningen-Bremen (teneinde te komen tot een maximale reistijd van rond de 1 uur en 23 minuten overeenkomstig motie 8 vergadering Provinciale Staten van 27 juni 2012); in IPO-verband beïnvloeden van het rijksbeleid ten aanzien van regionaal spoor;

•

implementeren van een dynamisch reisinformatiesysteem ten behoeve van de trein en indien mogelijk in samenhang met de bus; realisatiebesluit voor het invoeren partiële snelheidsverhoging op de baanvakken Groningen-Nieuweschans en GroningenRoodeschool ter verbetering van de robuustheid van het netwerk en ter verbetering van de punctualiteit van de treinen; realisatiebesluit voor de doortrekking van de spoorlijn van Groningen-Roodeschool naar de Eemshaven voor personenvervoer;

•

verkenning naar Doorrijden de regio in.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

staatssecretaris in december 2013 een besluit heeft genomen over de spoorconfiguratie bij Zwolle (waaronder Zwolle-Herfte). Er is verder gewerkt aan de planstudie voor de Knoop Groningen. Hiervan is in de loop van 2013 de scope aangepast aan de vaststelling van de HOV-visie (voordracht 54/2013), die PS 11 november 2013 hebben vastgesteld. Er is verder gewerkt aan de planuitwerking voor de spoorlijn Veendam-Stadskanaal. Er is gewerkt aan draagvlak voor het project, zowel aan Duitse als aan Nederlandse zijde. Over de inhoud en het vervolgproces is PS per brief van 12 november 2013 met zaaknummer 487511 geïnformeerd. In IPO-verband is met name gesproken over de nieuwe concessie aan de NS voor het Hoofdrailnet en de Lange Termijn Spooragenda (LTSA). Verder is gesproken over rode diesel en de gebruikersvergoeding ProRail. Alle panelen op de treinstations zijn in 2012 gerealiseerd. Het reisinformatiesysteem voor de bus is in 2013 van start gegaan.

•

De partiële snelheidsverhoging op de baanvakken Groningen-Nieuweschans en GroningenRoodeschool is bekeken in samenhang met de extra sneltrein Groningen-Winschoten(-Leer).

•

Er is verder gewerkt aan de planuitwerking verlenging van de spoorlijn GroningenRoodeschool. Over het proces en de planning zijn PS geïnformeerd met de brief van 18 juni 2013 met zaaknummer 464826. In navolging op het project RegioTram is deze verkenning eveneens gestopt. Het gedachtegoed is verwerkt in de november 2013 vastgestelde HOV-visie (voordracht 54/2013).

113


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

871.726

840.567

777.885


62.029.814 145.429

74.265.867

64.230.711

62.175.243

74.265.867

64.230.711

Totaal lasten

63.046.969

75.106.434

65.008.596


52.564.184 105.220

68.491.383 13.034

59.261.940

Totaal baten

52.669.404

68.504.417

59.261.940


10.377.565

6.602.017

5.746.656

114


Product

340200 Apparaatskosten 340201 Collectief personenvervoer algemeen: - projecten openbaar vervoer totaal collectief personenvervoer algemeen 340202 Interlokaal openbaar vervoer: - regionale treindienst - bijdrage exploitatie - OV-bureau - totaal ontvangen BDU interlokaal OV - gebruikersvergoeding spoor - kosten kaartautomaten - reservering regionaal spoor - haltevoorziening - P+R openbaar vervoer - facelift stations RSP - doorkopp. + upgr. HS Groningen RSP - Infra Q-liners/HOV-bus RSP - transferia en busstations RSP - bijdrage/onttrekking vooruitontv BDU - spoor Groningen Heerenveen - project regiotram - MIT - Internat. OV- verbinding Groningen - Duitsland - Spoor Groningen - Leeuwarden - bereikbaarheid Veenkoloniën RSP - Stationgebied Groningen - Spoorlijn Roodeschool-Eemshaven - Verbeteren busverb.Corridor West - Openb. Vervoer stad Groningen - Sneltrein Groningen-Leer(Dtsl) - Spoor Groningen-Bremen/kort.reistijd

lasten 2013 840.567

baten 2013


11.854

11.854

12.965

11.854

11.854

12.965

10.336.708 47.368.779

10.336.708 47.368.779 -52.449.917 3.043.095 799.975 2.236.931 1.011.666

10.575.629 37.466.652 -53.081.642 2.978.317 884.706 3.076.608

52.449.917 3.043.095 799.975 2.249.965 1.011.666 946.040 12.238 3.910.030 89.970

13.034

551.857 7.139 2.280.851 52.482 12.005.037

1.244.289 480.479 1.728.703

394.183 5.099 1.629.179 37.487 -12.005.037

10.000 500.000 5.099 1.629.167 594.023 -1.543.275

1.244.289 480.479

725.478

723.739

1.004.963

87.201 98.944

28.014 100.000 326.063 68.000 510.000

41.866 136.510 28.469 213.517

28.014 58.134 189.553 39.531 296.483

58.134 872.010 2.206 16.549

totaal Interlokaal openbaar vervoer

74.254.013

68.504.417

5.749.596

4.955.806

totaal collectief personenvervoer

75.106.434

68.504.417

6.602.017

5.746.656

115

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Lasten Op de programmakosten is een nadeel ontstaan van € 10.035.156. Dit kan grotendeels als volgt worden verklaard: Projecten OV: afwijking € 1.111 De raming van dit budget bedraagt € 12.965. Aan uitgaven is verantwoord € 11.854. Het restant ad € 1.111 valt vrij ten gunste van de algemene middelen. Regionale treindienst - bijdrage exploitatie: afwijking € 238.921 De raming voor dit onderdeel bedraagt € 10.575.629. Aan uitgaven is op dit budget € 10.336.708 verantwoord. Dit resulteert in een onderbesteding € 238.921. Deze afwijking wordt grotendeels veroorzaakt door het opnemen in de raming van de frequentieverhoging treinen tussen Nieuweschans en Leer ad € 228.538, terwijl de kosten hiervoor zijn verantwoord op het budget internationale OVverbinding Groningen-Duitsland. Gebruikersvergoeding spoor: afwijking -/- € 64.778 Tegenover de raming van € 2.978.317 zijn aan uitgaven € 3.043.095 verantwoord. Dit resulteert in een overschrijding op genoemd budget van € 64.778. De oorzaak van deze overschrijding betreft een te laag opgenomen raming. OV-bureau: afwijking -/- € 9.902.127 De raming apparaatskosten OV-bureau bedraagt € 366.995. Aan vergoeding apparaatskosten OVbureau is in 2013 € 342.200 betaald. Dit resulteert in een voordeel van € 24.795. De raming exploitatiebijdragen OV-bureau bedraagt € 37.099.657. Aan uitgaven is verantwoord € 47.026.579. Dit resulteert in een nadeel van € 9.926.922. Dit nadeel betreft de niet geraamde subsidie OV-bureau in verband met aanschaf materieel voor het pluspakket bus 2014 t/m 2017. Deze in 2013 toegekende subsidie wordt gefinancierd uit de Brede Doeluitkering. Zie ook onder baten bijdrage/onttrekking vooruit ontvangen BDU. Kosten kaartautomaten: afwijking € 84.731 De onderschrijding van de kosten 2013 in verband met kaartautomaten kan deels worden verklaard omdat de afrekening kaartautomaten 2013 eerst in 2014 zal plaatsvinden en de raming achteraf te hoog bleek te zijn. Reservering regionaal spoor: afwijking € 826.643 Het budget ad € 3.076.608 is op basis van het bestedingsplan BDU 2013 opgevoerd. Een bedrag van € 2.249.965 is tot besteding gekomen in 2013. Er resteert dan een onderschrijding van € 826.643. Dit betreft met name het nog niet tot uitvoering gekomen project quickscan maatregelen spoor Groningen – Nieuweschans/Roodeschool. Het niet uitgegeven bedrag blijft, onder aftrek van de onder baten Reservering regionaal spoor ad € 13.034, beschikbaar binnen de BDU-middelen voor uitgaven 2014. Haltevoorzieningen: afwijking -/- € 1.011.666 Het betreft hier voorzieningen ten behoeve van/aan bushaltes, waarvoor in 2013 geen budget beschikbaar was. De uitgaven hebben betrekking op vertraagd tot uitvoering gekomen projecten oudere jaren met dekking uit de Brede Doeluitkering interlokaal openbaar vervoer. P+R Openbaar Vervoer: afwijking € 10.000 Als budget 2013 is opgenomen € 10.000. Op de in het budget 2013 opgenomen projecten is geen beroep gedaan. Dit bedrag blijft beschikbaar voor 2014. Facelift stations RSP/Infra Q-liners/HOV-bus RSP/Transferia en busstations RSP/spoor Groningene Heerenveen: 1 fase aanbesteding/Bereikbaarh. Veenkoloniën RSP/Doorkopp. + Upgr. HS-Groningen RSP/Spoorverbinding Groningen-Leeuwarden RSP/Stationsgebied Groningen RSP/Spoorlijn Roodeschool-Eemshaven RSP/Verbeteren busverb. Corridor West RSP/Openb. Vervoer stad Groningen 116

RSP/Sneltrein Groningen-Leer (Dtsl) RSP/Spoor Groningen-Bremen/kort.reistijd RSP: afwijking € 781.298. De raming voor de hier genoemde projecten bedraagt € 8.500.356, terwijl er een bedrag van € 7.719.058 is uitgegeven. De lagere uitgaven zijn met name het gevolg van het feit dat subsidies door eindbegunstigden later worden opgevraagd dan verwacht. Inhoudelijk zijn er geen grote afwijkingen. Het restantbedrag (reserve RSP en rijksmiddelen) blijft beschikbaar voor uit te voeren werkzaamheden in de komende jaren. Project Regiotram - MIT: afwijking -/- € 1.244.289 e De uitgaven ad € 1.244.289 betreffen de bijdrage ten behoeve van de 4 fase Regiotram en de afrekening voorbereidingskosten Regiotram. Dit bedrag is als mutatie in productgroep 0.800 verantwoord ten laste van de reserve ESFI. Internationale OV-verbinding Groningen-Duitsland: afwijking 244.999 De raming op dit budget bedraagt € 725.478. Ten laste van genoemd budget is verantwoord € 480.479. In 2013 hoefde maar een beperkt deel van het beschikbaar gestelde budget te worden aangewend. Het restant op dit budget ad € 244.999 is vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. Baten De baten zijn € 9.242.477 hoger dan geraamd. Dit kan als volgt worden verklaard: Reservering regionaal spoor: afwijking € 13.034 In 2013 is hier verantwoord de niet geraamde bijdrage van € 13.034 in verband met een declaratie provincie Friesland reizigerstellingen spoor. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de toelichting onder de directe kosten bij dit budget. Totaal ontvangen BDU interlokaal OV: afwijking -/- € 631.725 De raming op dit onderdeel bedraagt € 53.081.642. Aan baten is € 52.449.917 verantwoord. Dit resulteert in een nadeel van € 631.725. De oorzaak van de afwijking ligt aan de te hoog opgenomen raming. Facelift stations RSP/Infra Q-liners/HOV-bus RSP/Transferia en busstations RSP/spoor GroningenHeerenveen: 1e fase aanbesteding/Bereikbaarh. Veenkoloniën RSP/Doorkopp. + Upgr. HS-Groningen RSP/Spoorverbinding Groningen-Leeuwarden RSP/Stationsgebied Groningen RSP/Spoorlijn Roodeschool-Eemshaven RSP/Verbeteren busverb. Corridor West RSP/Openb. Vervoer stad Groningen RSP/Sneltrein Groningen-Leer (Dtsl) RSP/Spoor Groningen-Bremen/kort.reistijd RSP: afwijking -/€ 600.593. De raming voor een tiental van deze projecten bedraagt € 4.637.023. Aan gerealiseerde baten is € 4.036.430 verantwoord. Dit hangt samen met de lagere uitgaven. Bijdrage/onttrekking vooruit ontvangen BDU: afwijking € 10.461.762 Geraamd als bijdrage van de balanspost 'Vooruit ontvangen bedragen Ministerie Verkeer en Waterstaat is € 1.543.275. In verband met hogere uitgaven voor interlokaal openbaar vervoer 2013 bedraagt de onttrekking aan de balanspost 'Vooruit ontvangen bedragen Ministerie Verkeer en Waterstaat' € 12.005.037. Zie voor een verklaring bij OV-bureau onder de directe kosten.

117

118

4. Waterhuishouding No.


4.0 4001 4002

Waterhuishouding, algemeen Water Water (ILG) Totaal functie 4.0

4.1 4101

Waterschapsaangelegenheden Waterschapsaangelegenheden Totaal functie 4.1 Totaal hoofdfunctie 4

lasten 2013

1.662.960 76.847 1.739.807

baten 2013

raming saldo 2013

995.548 69.132 1.064.680

1.614.153 318.032 1.932.185

565.575

565.575

606.502

565.575

565.575

606.502

1.630.254

2.538.687

2.305.382

667.412 7.715 675.128


675.128

119

120

Productgroepnummer en -naam : 4001 Water Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Hoogerwerf

Productgroepomschrijving Water is één van de essentiële thema's voor het bereiken van een schone en veilige leefomgeving. Evenals in de afgelopen jaren zullen watersystemen dan ook steeds meer sturend worden voor de ruimtelijke inrichting en het gebruik van het landelijk gebied. Om tot duurzame oplossingen te komen moeten de wateropgaven, waaronder veiligheid en zoetwatervoorziening integraal worden aangepakt. Dit vraagt om integrale gebiedsontwikkeling, waarbij de provincie zich, nog meer dan voorheen, als regisseur moet opstellen. De provincie is hierbij verantwoordelijk voor het strategische beleid en de normstelling op regionaal niveau, terwijl de waterschappen belast zijn met de dagelijkse praktijk van het operationele waterbeheer. Realisatie van de vastgestelde waterdoelen wordt bewaakt door periodiek voortgangsoverleg tussen provincie en waterschap. De vraag of intensivering van samenwerking dan wel samenvoeging van waterschappen wenselijk is, vormt expliciet onderdeel van de agenda van dit overleg. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de uitvoering van ons beleid. Door invulling te geven aan het provinciale klimaatadaptatie programma zullen wij beschikbare kennis operationaliseren in concrete maatregelen, plannen, projecten en (ruimtelijke) keuzes voor inrichting van de provincie op de korte, middellange en lange termijn. Dat gebeurt vooral door klimaatverandering als integraal onderdeel van de gebiedsopgaven Lauwersmeer, Eemsdelta, Veenkoloniën en Waddengebied op te pakken. Hierbij leggen wij ook de link met het Deltaprogramma (voortschrijdend meerjarenprogramma). Voor het gebiedsgericht waterbeleid is het behouden, het herstellen en het realiseren van duurzame watersystemen door gebruik te maken van natuurlijke processen het uitgangspunt. De denkrichting hierbij is vasthouden, bergen en afvoeren per gebied in onderling evenwicht. Door inzet via het Deltaprogramma wordt in belangrijke mate voorzien in de borging van waterveiligheid en zoetwateraanvoer behoefte. Met de vaststelling en realisatie van de Kaderrichtlijn Water doelen wordt invulling gegeven aan de benodigde verbetering van de waterkwaliteit. Op deze manier kunnen voldoende waarborgen worden geboden om veilig en met zo min mogelijk wateroverlast in deze provincie te kunnen wonen, werken en recreëren. Wij stimuleren een zorgvuldig gebruik van grondwater. Bij het gebruik van grondwater is er een maatschappelijke behoefte om in ruimere mate gebruik te maken van energietoepassingen in de vorm van Bodemenergie systemen (Warmte Koude Opslag). Bij vergunningverlening zal in toenemende mate de ruimtelijke inpassing van de te vergunnen WKO-systemen aandacht vragen.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • Uitvoeren van het project Droge Voeten 2050. Bepalen of en welke aanvullende maatregelen tegen wateroverlast vanuit de boezem nodig zijn om in 2025 de dan gewenste veiligheid in de boezem van Noorderzijlvest en Hunze en Aa's te bereiken, rekening houdend met klimaatontwikkeling en verdere bodemdaling door aardgaswinning. Het project loopt tot medio 2015.

Gerealiseerd • maatregelenstudie Hunze en Aa's; • deel van de maatregelenstudie Noorderzijlvest; • studie actualisering veiligheidsnormen boezemkaden provincies Groningen en Drenthe; • deel van de Plan-MER voor Noorderzijlvest;

121

•

•

• •

Het op basis van het programma Klimaatadaptatie uitvoeren van concrete adaptatiemaatregelen voor de korte, middellange en lange termijn. Het hoofddoel hierbij is het klimaatbestendig inrichten van de provincie Groningen met behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteiten en sociaal-economische potenties. Daarbij wordt klimaatadaptatie als integraal onderdeel van de ontwikkelopgaven voor de regio’s Lauwersmeer, Eemsdelta en Veenkoloniën opgepakt. Toezicht waterschappen: - opstellen voortgangsrapportage 2012 van het provinciaal toezicht op de waterschappen; - voeren bestuurlijk overleg over de voortgangsrapportage met de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân. Benutten van kansrijke locaties voor kleinschalige waterberging.

•

Voor de Eemshaven is onderzoek uitgevoerd naar de hergebruikmogelijkheden van zoet water, om zodanig richting de toekomst beter voorbereid te zijn op droge perioden. Doel is om het beschikbare water opnieuw te gebruiken om zo gebruik van nieuwe bronnen uit oppervlaktewater te voorkomen. In 2014 wordt dit onderzoek nader uitgewerkt met de bedrijven tot concrete businesscases.

•

Toezicht waterschappen: - voortgangsrapportage 2012 voor de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân; - Bestuurlijk overleg over de voortgangsrapportages met de drie waterschappen.

•

Waterkeringen: - betrokkenheid bij het opstellen van hoogwaterbeschermings maatregelen voor de primaire waterkeringen;

•

Aan het Wetterskip Fryslân is € 24.200 toegezegd voor kleinschalige waterberging in de Westerhornermolenpolder (6,5 ha). Waterkeringen: - Via het Deltaprogramma en vanuit de provincie Groningen wordt ingestoken op een bredere aanpak voor het hoogwaterbeschermingsprogramma. De waterschappen voeren hiervoor een projectoverschrijdende verkenning uit voor de kustverdedigingswerken langs de Eems-Dollard; - De waterschappen hebben nog geen versterkingsmaatregelen voor de primaire waterkeringen ingediend; - De uitgangspunten voor de beoordeling van de veiligheid van de regionale waterkeringen zijn in concept vastgesteld en aan de waterschappen voorgelegd; - De rapportages van de (visuele) inspecties van de regionale waterkeringen zijn ingediend. Op basis van deze inspecties kan worden geconcludeerd dat de regionale waterkeringen visueel in goede staat van onderhoud zijn; - Op basis van de in 2013 uitgevoerde analyse kadehoogten voldoet in het waterschap Hunze en Aa's 30% van de regionale waterkeringen niet aan de vastgestelde norm van 1:100. In het waterschap Noorderzijlvest voldoet 65% niet aan de vastgestelde norm. De waterschappen hebben inmiddels plannen van aanpak opgesteld om de regionale waterkeringen vóór 2020 aan de norm te laten voldoen; Via het Deltaprogramma Waddengebied hebben we de benodigde inzet voor de nieuwe normering voor de kustverdediging in kaart gebracht. De gasinfra in Oost-Groningen is hierin een belangrijk aandachtspunt. Komend jaar worden de normvoorstellen landelijk vastgesteld.

-

-

•

122

goedkeuren van door waterschappen op te stellen versterkingsmaatregelen voor de primaire waterkeringen; uitwerken en plannen toetsen regionale waterkeringen door waterschappen;

-

beoordelen rapportages waterschappen van de (visuele) inspecties van de regionale waterkeringen op basis van de vastgestelde inspectieplannen;

-

voortgangsrapportage versterking regionale waterkeringen door waterschappen.

In het kader van het Deltaprogramma geven we invulling aan de regionale mogelijkheden/wensen ten aanzien van de veiligheid tegen overstromingen vanuit zee en de regionale zoetwatervoorziening, onder andere:

•

-

•

•

•

•

het verkennen en uitwerken van regionale oplossingsrichtingen voor de waterveiligheidsopgave, waaronder de uitwerking van innovatieve kustverdedigingsvormen in relatie tot meerlaagsveiligheid; - uitwerken van kansrijke regionale strategieën voor de zoetwatervoorziening. De Overstromingsrisicokaarten (RORkaarten) worden in 2012 gepubliceerd. Op de ter inzagelegging van de ROR-kaarten kan worden ingesproken. Het door het Rijk opgestelde overstromingsrisicobeheerplan wordt voor een ambtelijke en bestuurlijke beoordeling voorgelegd. Adviseren over peilbesluiten van waterschappen in vooral EHS-/ natuurgebieden en die gebaseerd zijn op GGOR.

In het kader van onze rol als algemene kader- en normensteller voor het regionale waterbeheer leveren wij waar nodig als regisseur een bijdrage aan de voorgenomen optimalisatie in de waterketen. Grondwater: - stimuleren en ontwikkelen van beleid voor bodemenergiesystemen;

-

-

-

beleidsmatige beoordeling van aanvragen voor het onttrekken van grondwater voor industrie, drinkwater en bodemenergiesystemen (WKO); het beheren en onderhouden van het grondwaterkwaliteits- en grondwaterkwantiteitsmeetnet. Het meten van grondwaterstanden en het nemen van chloridemonsters en het opnemen van gegevens in de database; opstellen maatregelenplan en uitvoeren maatregelen uit de gebiedsdossiers van de grondwaterbeschermingsgebieden;

•

•

•

•

Innovatieve dijken zijn in beeld gebracht, waarbij de koppeling is gelegd met economische ontwikkelingen en natuurfuncties. - Voor het traject langs de Eems-Dollard lijkt een verhoging van de norm noodzakelijk en zijn vanuit dat perspectief innovatieve kustverdedigingsvormen uitgewerkt. Deze ideeën worden ingebracht in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. - Voor het Deltaprogramma Zoetwater zijn kansrijke maatregelen/strategieën voor Noord-Nederland ontwikkeld. De ROR-kaarten zijn eind 2013 gepubliceerd en vrijgegeven voor weergave op risicokaart.nl. Komend jaar wordende bijbehorende overstromingsrisicobeheerplannen opgesteld.

Waterschap Hunze en Aa's: vier peilbesluiten (Duurswold, Oude Pekela Noord, Ter Wisch en Ter Wupping). Voor het waterschap Noorderzijlvest en het Wetterskip Fryslân is geen advies over peilbesluiten uitgebracht. Er is een bijdrage geleverd door participatie aan stuurgroep Waterketen (agendalid) en financiering gemeentelijke waterambassadeur.

Grondwater: - De aanvraagprocedure voor de gangbare bodemenergiesystemen is per 1 juli 2013 verkort naar acht weken, conform. het wijzigingsbesluit. Wij vragen geen legeskosten en voor kleine systemen ook geen advertentiekosten. De WKO-Tool is (voorlopig stationair) gekoppeld aan relevante kaartlagen. - Er zijn negen vergunningen afgegeven voor WKO, drie WKO-vergunningen zijn gewijzigd. - Er zijn twee vergunningen ingetrokken (gestopt met onttrekking ). - Drie aanvragen hebben niet geleid tot vergunning omdat men overging op gesloten systeem of omdat het project werd uitgesteld. - Alle aanvragen voor het onttrekken van grondwater voor industrie, drinkwater en bodemenergiesystemen worden getoetst aan het bestaande beleid. - Het beheer, onderhoud, opnemen en bemonsteren van de grondwatermeetnetten is volgens planning verlopen.

-

Het maatregelenplan is opgesteld en maatregelen worden conform plan uitgevoerd.

123

-

bekijken samenwerkingsmogelijkheden met waterschappen en provincie Drenthe op het terrein van monitoring.

-

Met Drenthe wordt momenteel samengewerkt zodat uitwisseling van werkzaamheden mogelijk is.

Middeleninzet Omschrijving Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - overige administratieve boekingen Totaal baten Saldo lasten en baten

124

realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

1.037.675

1.187.984

1.423.268

477.303 250.000

276.068

590.885

205.193 932.495

198.908 474.976

192.250 783.135

1.970.171

1.662.960

2.206.403

275.162

389.458

400.000

358.667

268.442

192.250

49.439

9.513

683.268

667.412

592.250

1.286.902

995.548

1.614.153


Product

400100 Apparaatskosten 400101 Algemeen: - actieprogramma water - stuurgroep Water 2000+ - afwikkeling voorgaande jaren totaal algemeen 400104 Grondwater: - geohydrologisch onderzoek grondwater - metingen grondwatermonitoring - onderhoud grondwaterregister - opbrengst grondwaterheffing totaal grondwater 400106 Waterbeheer: - bijdrage Stowa - onderzoek waterhuishouding - monitoren bodem/grondwaterkwaliteit - kaderrichtlijn water kleinsch. waterberging - metingen oppervlaktewater - afwikkeling voorgaande jaren totaal waterbeheer 400107 Flankerend beleid polders: - kapitaallasten flankerend beleid polders - rente Onner/Oostpolder - rente Ulsderpolder - rente Reiderwolderpolder - overig flankerend beleid - afwikkeling voorgaande jaren totaal flankerend beleid polders 400108 Klimaatadaptatie - Klimaatadaptatie Totaal Klimaatadaptatie totaal water

lasten 2013 1.187.984

baten 2013

raming realisatie saldo 2013 saldo 2013 1.187.984 1.423.268

131.874 10.023 -92.115

55.744

76.130 10.023 -92.115

196.738 27.900

49.782

55.744

-5.963

224.638

92.084 34.873 389.458

-389.458

49.000 77.000 5.000 -400.000

389.458

-262.501

-269.000

11.607 19.122 15.159 4.200

11.607 19.122 15.159 4.200

13.000 32.342 45.348 48.000 417

50.088

50.088

139.107

198.908

182.740 -64.170 -118.570

13.173

64.171 125.225 9.513 682

198.908 -64.171 -125.225 -9.513 12.491

212.081

199.591

12.490

36.069

22.619

13.450

96.140

36.069

22.619

13.450

96.140

1.662.960

667.412

995.548

1.614.153

92.084 34.873

126.957

125

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Actieprogramma Water: afwijking € 120.608 Verschil raming/saldo wordt overgeboekt naar 2014 t.b.v. Droge Voeten 2050. De bestedingen t.l.v. dit project zullen voornamelijk in 2014 plaatsvinden. Stuurgroep Water 2000+: afwijking € 17.878 Deze post is onderschreden, omdat er minder bestedingen waren. Budget wordt in 2016 nihil. Opbrengst grondwaterheffing: afwijking - € 43.084 Verschil komt ten laste van de egalisatiereserve grondwaterheffing. Er is een grote eenmalige uitgave geweest van bijna € 38.000 ten behoeve van de grondwaterregister. Metingen grondwatermonitoring: afwijking € 30.189 Onderschreden door minder onderzoeken in 2013 REGIS onderhoud/update/uitbreiding: afwijking € 5.000 Onderschreden doordat er in 2013 geen onderhoudskosten zijn geweest. Verschil raming/saldo komt ten gunste van fonds grondwaterheffing. Onderzoek waterhuishouding: afwijking € 23.732 Er deden zich in 2013 geen omstandigheden voor die aanleiding zouden geven voor een hogere besteding. Monitoren bodem/grondwaterkwaliteit: afwijking € 13.220 De in 2013 uitgevoerde werkzaamheden hebben niet geleid tot vervolgonderzoeken. Kaderrichtlijn water kleinschalige waterberging: afwijking € 43.800 Aan Wetterskip Fryslân is een kleine bijdrage verleend. Het budget komt na 2015 te vervallen. Meetnet grondwater monitoring: afwijking € 42.127 Budget is onderschreden door minder uitgaven. Overig flankerend beleid: afwijking € 12.491 Hiervoor was geen bedrag geraamd. Het betreft uitgaven die zijn verricht ten behoeve van waterberging. De kosten die ten laste van 2013 komen worden gedekt uit de reserve ESFI. Klimaatadaptatie: afwijking € 72.690 Het kasritme van een tweetal projecten loopt enigszins achter bij de begroting. De niet bestede middelen worden meegenomen naar 2014.

126

Productgroepnummer en -naam : 4002 Water (PLG) Programma

: Karakteristiek Groningen

Portefeuillehouder

: Boumans, Staghouwer


: Hoogerwerf

Productgroepomschrijving Klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling stellen steeds hogere eisen aan onze waterhuishouding. Daarbij moet niet alleen bescherming worden geboden tegen wateroverlast vanuit de watersystemen, maar moet ook de verdroging c.q. droogte worden bestreden. Door onder meer watersystemen veerkrachtig in te richten, kunnen waarborgen worden geboden om met zo min mogelijk wateroverlast in deze provincie te kunnen wonen, werken en recreëren. Om veerkrachtige watersystemen te kunnen realiseren is samen met de waterschappen en gemeenten fors ingezet op de inrichting van waterbergingsgebieden. Daarnaast heeft ook de inrichting van kleinschalige waterberging volop de aandacht. In 2009 zijn de kwaliteitsdoelen voor gronden oppervlaktewater met bijbehorende maatregelenpakketten in Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) vastgelegd. In het POP zijn de doelen vastgelegd die in 2015 gerealiseerd moeten zijn. De KRW verplicht om de vastgestelde verbetering van de waterkwaliteit te realiseren. Wij zullen hier in samenwerking met het Rijk en waterschappen invulling aan te geven.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Realiseren waterberging: • Inrichting van het bergingsgebied Benedenloop Westerwoldse Aa en het noodbergingsgebied Kuurbos (2,0 miljoen m3). • Eind 2013 is in totaal 92% van de waterbergingscapaciteit gerealiseerd 3 (47 miljoen m ). Verbeteren waterkwaliteit (KRW): • Toekennen subsidieaanvragen van de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest ten behoeve van maatregelen om doelen voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater te realiseren.

Gerealiseerd Realiseren waterberging: • het noodbergingsgebied Kuurbos en twee derde deel van het bergingsgebied Benedenloop Westerwoldse Aa (1,9 miljoen m3) is ingericht •

Ca. 92% van de waterbergingscapaciteit is gerealiseerd.

Verbeteren waterkwaliteit (KRW): • Voor de KRW-Synergieprojecten ‘Herstel oevers kanalen Oldambt’ (waterschap Hunze en Aa’s) en ‘Duurzame leefomgeving Fivelingo' (waterschap Noorderzijlvest) zijn in 2013 door de provincie beschikkingen afgegeven. Verder werken de waterschappen, al dan niet in samenhang met inrichtingsmaatregelen in de EHS, aan de verdere uitvoering van de KRW-maatregelen zoals opgenomen in de respectievelijke beheerplannen.

127


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

58.093

61.793

104.007


466.208

15.054

214.025

466.208

15.054

214.025

Totaal lasten

524.301

76.847

318.032

2.177.370

7.715

2.177.370

7.715

-1.653.069

69.132

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen - overige adm. Boekingen Totaal baten Saldo lasten en baten

318.032


Product

400200 Apparaatskosten 400201 Waterkwantiteit: - cofin. inrichting waterberging (prov) 400203 Water synergiegelden: - programma synergiegelden KRW (rijk) - Restant rijksdeel PLG water

128

lasten 2013 61.793

9.350

baten 2013

7.715

5.704


1.635

14.025

5.704

200.000

totaal waterkwantiteit

15.054

7.715

7.339

214.025

totaal water (ILG)

76.847

7.715

69.132

318.032

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar is het PLG beëindigd. Voor het vervolg is het PLG2 vastgesteld. Voor de PLG-middelen zijn in deze periode uitgaven gedaan en verplichtingen aangegaan, grotendeels middels een subsidiebeschikking. Het PLG wordt door het Rijk, provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd. Er hebben zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar verschillen voorgedaan tussen begroting en realisatie. De realisatie bestaat grotendeels uit de projectdeclaraties waarbij we afhankelijk zijn van het declaratiegedrag van derden. Voor de budgetten die door de provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve. De uitfinanciering van PLG-projecten gaat door tot en met 2015.

129

Productgroepnummer en -naam : 4101 Waterschapsaangelegenheden Programma


Portefeuillehouder

: Wilpstra, Boumans


: Hoogerwerf, Boerma

Productgroepomschrijving Het financieel toezicht op waterschappen is gebaseerd op artikel 101 en 107 van de Waterschapswet. Aangezien daarin uitsluitend gesproken wordt over een inzendplicht (binnen twee weken na vaststelling) aan Gedeputeerde Staten van begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen, is hier voor de provincie sprake van een marginale vorm van toezicht.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • Het op hoofdlijnen beoordelen van de begrotingen 2014 en de jaarrekeningen 2012 van de waterschappen, teneinde inzicht te houden in de financiële ontwikkelingen bij de waterschappen.

•

•

130

Op grond van art. 98a, lid 2b, 3 en 4 van de Waterschapswet hebben wij in bepaalde gevallen een aanwijzingsbevoegdheid ten aanzien van door het DB van een waterschap aan het CBS te verstrekken financiële informatie (Iv3). Jaarlijkse bijdrage aan de waterschappen in de kosten van de overgedragen nietwaterschapseigen objecten en in de kosten van het vaarwegen nautisch beheer op de waterschapskanalen (op grond van de met de waterschappen gesloten overeenkomsten in het kader van de 'Herschikking van taken in het waterbeheer', B-AKWA).

Gerealiseerd • In 2013 zijn de jaarrekeningen 2012 en de begrotingen 2014 van de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest op hoofdlijnen beoordeeld. Deze financiële beoordelingen hebben geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen. Deze marginale toetsing is opgenomen in het in 2011 vastgestelde ‘Kader Toezicht op de waterschappen in de provincie Groningen’. • Het is in het jaar 2013 niet nodig gebleken van deze bevoegdheid gebruik te moeten maken.

•

De bijdragen in de kosten van de overgedragen niet-waterschapseigen objecten en de bijdragen in de kosten van het vaarwegen nautisch beheer op de waterschapskanalen zijn conform de met de waterschappen gesloten overeenkomsten in het kader van de 'Herschikking van taken in het waterbeheer' aan de waterschappen uitbetaald.


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

75.157

158.071

198.998


376.000 213.848

384.500 23.004

384.500 23.004

589.848

407.504

407.504

Totaal lasten

665.004

565.575

606.502

665.004

565.575

606.502



Product

410100 Apparaatskosten 410102 Waterschapsfinanciën: - B-Akwa - Afw wateroverlast januari 2012

lasten 2013 158.071

baten 2013


407.504

407.504

407.504

totaal waterschapsfinanciën

407.504

407.504

407.504

totaal waterschapsaangelegenheden

565.575

565.575

606.502

131

132

5. Milieubeheer No.


5.0 5003 5004

Milieubeheer, algemeen Milieubeleid en Duurzame Ontwikkeling Energie en klimaat

1.340.628 5.585.596

34.090 347.450

1.306.539 5.238.147

1.905.946 9.130.286

Totaal functie 5.0

6.926.225

381.539

6.544.685

11.036.232

Kwalitatief beheer grondwater en bodem Bodemsanering Duurzaam bodembeheer en afval Bodem (PLG)

3.148.518 949.638

43.544 188.016

3.104.974 761.622

5.361.032 1.024.323 67.723

Totaal functie 5.2

4.098.156

231.560

3.866.596

6.453.078

Vergunningverlening en handhaving Vergunningverlening Toezicht en handhaving

8.441.950 4.445.782

320.071 32.479

8.121.879 4.413.303

7.663.200 5.902.781

12.887.733

352.550

12.535.182

13.565.981

Ontgrondingen Ontgrondingen

336.404

1.100

335.304

140.447

Totaal functie 5.6

336.404

1.100

335.304

140.447

24.248.517

966.749

23.281.768

31.195.738

5.2 5201 5202 5204

5.5 5501 5502

Totaal functie 5.5 5.6 5601


lasten 2013

baten 2013


raming saldo 2013

133

134

Productgroepnummer en -naam : 5003 Milieubeleid en duurzame ontwikkeling Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Wiekeraad

Productgroepomschrijving Wij willen met ons milieubeleid een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving bevorderen. Wij willen onze kernkwaliteiten duisternis en stilte versterken en ons goed voorbereiden op klimaatverandering. Duurzame ontwikkeling nemen wij mee als leidend principe in onze beleidsontwikkelingen en onze projecten. Dit vraagt om nieuwe denkwijzen, procesinnovatie en slimme oplossingen. En om ander gedrag van inwoners, overheden, maatschappelijk- en belangenorganisaties en het bedrijfsleven. Het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LVDO) helpt ons daarbij. Wij zullen verdere maatregelen stimuleren om de lichtuitstoot van melkveestallen te verminderen, dit mede door het stimuleren van een convenant tussen LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Groningen en (verlichting- en gordijnen)producenten.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LVDO) 2013-2016 Beleid en doelen op termijn Het Rijk komt met een vervolgprogramma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LVDO) voor de periode 2013-2016. Hierin staan centraal: werken aan concrete thema’s duurzame ontwikkeling, het erbij betrekken van zoveel mogelijk (nieuwe) partners en aansluiten bij de mainstream van het beleid. Naar verwachting stelt het Rijk jaarlijks middelen beschikbaar, indien de provincie ongeveer 1/3 cofinanciert. Het gaat om geld met een grote multiplier, dit omdat tevens de partners ten minste 1/3 aan eigen bijdragen toevoegen. Wij geven met het LVDO-vervolgprogramma bij belangrijke thema’s uit het collegeprogramma als Energie, Arbeid, Water, Milieu op een concrete wijze projectmatig inhoud. Wij doen dat samen met betrokken externe partijen als bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, andere overheden en niet te vergeten de bevolking. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland • Uitvoeringsprogramma met ca. 5 uit te voeren duurzaamheidsprojecten.

Wanneer gereed Gepland Eind 2016. Middelen Begroot Bij de Voorjaarsnota 2012 is besloten om het beschikbare budget voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling in de periode 2013-2016 aan te vullen tot een bedrag van € 38.500,--.

Gerealiseerd • In juli 2013 is duidelijkheid gekomen over de beschikbare middelen afkomstig van het Rijk. Daarna is voor vier projecten door ons subsidie verleend, te weten Duurzame Mobiliteit, Valuta voor Veen, Anders omgaan met vrije ruimte en Openbare Voorlichting.

Gerealiseerd Start projecten eind 2013, planning afronding voor eind 2014. Besteed Er is € 38.500 is als cofinanciering voor de projecten beschikt.

135

Gezondheid en Milieu Beleid en doelen op termijn Beperken gezondheidrisico's in de leefomgeving: • Strategie Gezondheid en Milieu: Wij voeren de door PS vastgestelde strategie Gezondheid en Milieu uit. Er zijn negen uitvoeringsprojecten. Deels op basis van bestaand beleid ten aanzien van geluid, geur en lucht, deels nieuw, die beogen de effecten op gezondheid door geluid van wegen railverkeer, geur en luchtverontreiniging tegen te gaan. Wij willen via pilots de GES-methodiek (gezondheidseffectscreening) toepassen bij nieuwe ruimtelijke en/of infrastructurele projecten en de bestaande kerngegevens inzake lucht, geur en geluid actualiseren. In 2013 zullen wij een evaluatie van de uitvoering van deze strategie maken en aanbieden aan PS. • Binnenklimaat en energiebesparing scholen: Als vervolg op het in 2012 afgeronde succesvolle Interreg IVa NEND-project zijn wij voornemens om in 2013 de overige (ca. 130) basisscholen in de provincie te onderzoeken op zaken als energiebesparing, binnenklimaat, bouwkundige en bouwfysische staat en functionele geschiktheid van het gebouw. In het Interreg IVa NEND-project zijn 160 basisscholen onderzocht. De resultaten van het onderzoek kunnen gemeenten en schoolbesturen helpen bij het formuleren van een integraal en duurzaam huisvestings- en accommodatiebeleid. De verzamelde gegevens worden verwerkt in een databestand. Dat bestand geeft inzicht in de huidige staat van de onderwijshuisvesting in het Noorden. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland • Strategie Gezondheid en Milieu: - pilot met toepassen GES in Reitdiepzone (in kaart brengen van gezondheidseffecten door geluid van wegverkeer bij nieuwbouwwoningen) is gerealiseerd; - vaststellen tweede tranche Actieplan Wegverkeerslawaai 2013/2017 (middelen voor uitvoering: zie productgroep 3102 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden).

•

Gerealiseerd • Strategie Gezondheid en Milieu: - De pilot met het uitvoeren van een GES bij de Reitdiepzone is afgerond. De ervaringen zijn meegenomen bij het uitvoeren van de andere deelprojecten. -

• Binnenklimaat en energiebesparing van overige scholen: - uitvoeren onderzoeken individuele basisschoolgebouwen; - opnemen gegevens in databestand. •

Wanneer gereed Gepland 2013 Middelen Begroot Uit reguliere budgetten.

136

Het Actieplan Wegverkeerslawaai 2013/2017 tweede tranche is vastgesteld, met daarin een gezondheidskundige plandrempel. - Wij hebben de kerngegevens inzake lucht, geur en geluid geactualiseerd. - Wij zijn gestart met het evalueren en actualiseren van de Strategie Gezondheid en Milieu. Binnenklimaat en energiebesparing van overige scholen: - In 2013 zijn 88 van de 130 overige basisscholen onderzocht. - Alle gegevens zijn opgenomen in een databestand. De resterende gereserveerde middelen zijn geheralloceerd voor kennisoverdracht en het meenemen van de ervaringen naar het voortgezet onderwijs en zorgcomplexen. Deze activiteiten lopen door in 2014.

Gerealiseerd 2013 Besteed Uit reguliere budgeten.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • inhoud geven aan het Ambitiestatement Leren voor Duurzame Ontwikkeling door uitvoeren van uitvoeringsprogramma('s), gezamenlijk met de provincies Fryslân en Drenthe; •

• • • •

•

verlenen van budgetsubsidies aan Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen, het Consulentschap NME en Stichting Noorderbreedte; het verlenen van subsidies milieu- en economische maatregelen; het verlenen van subsidies uitvoering milieutaken; het bijdragen aan het Informatiepunt Duurzaam Bouwen; algemene aandacht besteden aan de onderwerpen stilte en duisternis.

leveren bijdragen aan IPO-milieuprojecten.

Gerealiseerd • Het Noordelijke Ambitiestatement 'Duurzaam Door' hebben wij en de twee andere noordelijke provincies vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten vermeld aan de hand waarvan wij de komende jaren (2014-2017) projecten zullen selecteren die voor een bijdrage in aanmerking komen. • Conform gerealiseerd.

•

Er zijn meerdere subsidies toegekend.

•

Er zijn meerdere subsidies toegekend.

•

De middelen zijn aangewend om bij scholenbouw de duurzame bouw te bevorderen. Door LTO Noord en de Natuur- en Milieufederatie Groningen is hard gewerkt aan onder meer het opstellen van een concept-convenant. In 2014 zal dit convenant naar alle waarschijnlijkheid getekend worden. Voor Prisma-projecten is een bijdrage verleend.

•

•

Middeleninzet Omschrijving Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten

realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

1.076.059

859.789

1.166.040

913.389 20.788

480.631 209

840.073 11.500

934.177

480.840

851.573

2.010.236

1.340.628

2.017.613

370.566 608

34.090

371.173

34.090

111.667

1.639.063

1.306.539

1.905.946

111.667

137


Product

500300 Apparaatskosten 500301 Interprovinciaal overleg: - Afh. Vgj. Algemeen milieu - IPO - Bijdrage FCK Milieubeleid - uitvoering milieutaken - stimulering milieuactiviteiten - bijdrage milieu- en econ. maatregelen - st Milieufederatie Groningen - st Noorderbreedte - consulentschap NME van IVN totaal interprovinciaal overleg 500302 Energie - afwikkeling voorgaande jaren totaal energie 500303 Duurzaamheid - afh.vgj.expl.Subs - duurzaam bouwen - leren voor duurzaamheid totaal duurzaamheid 500304 MER: - MER-coördinatie/beleid totaal MER

totaal milieubeleid en duurz. ontwikkeling

138

lasten 2013 859.789

baten 2013


-23.675

66.758 3.268 32.013 241.522 8.220 117.000

66.758 3.268 32.013 241.522 8.220 117.000

42.600 83.774 87.800 8.195 51.100 241.600 8.380 119.675

445.106

468.781

643.124

-29.399

-29.399

-29.399

-29.399

-15.140 22.500 28.200

25.467

-15.140 22.500 2.733

22.500 38.500

35.560

25.467

10.093

61.000

29.573

8.623

20.950

35.782

29.573

8.623

20.950

35.782

1.340.628

34.090

1.330.213

1.905.946

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Afhandeling voorgaande jaren Milieu algemeen: afwijking € 23.675 Dit betreft vrijval op een in voorgaande jaren toegekende subsidies/toegekende verplichtingen. IPO: afwijking € 42.600 De onderbesteding is veroorzaakt doordat er geen relevante IPO-projecten zijn geweest waaraan is meegedaan. Bijdrage FCK Milieubeleid: afwijking € 83.774 Het project Costa Due is in voorgaande jaren afgerond. Doordat er bedragen tijdens het project niet zijn verrekend met de reserve Cofinanciering Kompas, is er voor gekozen om deze bedragen in 2013 alsnog te onttrekken, met de bedoeling deze bedragen uiteindelijk vrij te laten vallen. Uitvoering milieutaken: afwijking € 21.042 De onderbesteding is veroorzaakt doordat er weinig projectvoorstellen in aanmerking kwamen voor subsidiëring dan wel verplichting. Door de werkzaamheden voor de vorming van de Omgevingsdienst Groningen was minder tijd beschikbaar voor het vormen van projecten. Stimulering milieuactiviteiten: afwijking € 4.927 De onderbesteding is veroorzaakt doordat er weinig projectvoorstellen in aanmerking kwamen voor subsidiëring dan wel verplichting. Door de werkzaamheden voor de vorming van de Omgevingsdienst Groningen, was minder tijd beschikbaar voor het vormen van projecten. Bijdrage milieu- en economische maatregelen: afwijking € 19.087 De onderbesteding is veroorzaakt doordat er weinig projectvoorstellen in aanmerking kwamen voor subsidiëring dan wel verplichting. Door de werkzaamheden voor de vorming van de Omgevingsdienst Groningen, was minder tijd beschikbaar voor het vormen van projecten. Afhandeling voorgaande jaren beleidsontwikkeling: afwijking € 29.399 Dit betreft vrijval op een in voorgaande jaren toegekende subsidies/toegekende verplichtingen. Afhandeling voorgaande jaren exploitatiesubsidies: afwijking € 15.140 Dit betreft vrijval op een in voorgaande jaren toegekende verplichting. Duurzaam Door 2013: afwijking -/- € 35.767 De daadwerkelijke bestedingen zijn uitgekomen op € 28.200, terwijl er in de begroting is uitgegaan van € 38.500. Het verschil m.b.t. bestedingen en ook inkomsten met de begroting 2013 wordt met name verklaard doordat er voor de opdracht aan KNN/Noordtij ook middelen zijn ontvangen van de provincies Fryslân en Drenthe. Doordat het programma pas eind 2013 is vastgesteld, is besloten om de subsidies door te schuiven naar het jaar 2014. Hierdoor zijn de rijksmiddelen naar de balans geplaatst en wordt € 35.767 overgeboekt naar het jaar 2014. Per saldo zijn de beschikbare middelen ten behoeve van het programma 2013 volledig bestemd. MER-Coördinatie/Beleid: afwijking € 14.832 Het MER-budget is bedoeld voor de MER-procedures die in een jaar worden uitgevoerd. Het is moeilijk om op het MER-budget te sturen, omdat de initiatieven deels bij de provincie (plannen/wegen) liggen, maar ook bij derden (bedrijven). Daarnaast worden uit het budget de procedurele kosten betaald, waaronder adviezen van de commissie voor de MER. Het aantal procedures, en daarmee dus ook de kosten, kan in een kalenderjaar sterk variëren.

139

Productgroepnummer en -naam : 5004 Energie en klimaat Programma

: Energiek Groningen

Portefeuillehouder

: Van Mastrigt (coördinerend), Moorlag, Wilpstra


: Koopmans, Hermse, Lander, Wiekeraad

Productgroepomschrijving In het Provinciaal Energie Programma 2012-2015 komen de ontwikkelingen en activiteiten op het thema energie binnen de provinciale organisatie op een logische en gestructureerde manier samen. Een belangrijk vertrekpunt van het programma zijn bestaat uit de vijf strategische pijlers waarop we (als Noord- Nederland) ons inzetten. Dit zijn: a. b. c. d. e.

Power Production and Balancing (Smart) energy systems (Groene) Gas Rotonde Bio Based Energy Energy Academy Europe/E-College/Hansa Energy Corridor

Het Provinciaal Energie Programma 2012-2015 slaat een brug tussen de strategische pijlers en de uitvoeringspraktijk op regionaal niveau. Maar het programma benoemt ook de organisatorische en tactische aspecten die nodig zijn om succesvol op dit beleidsterrein te kunnen opereren. In het Provinciaal Energie Programma 2012-2015 zijn de activiteiten/projecten nader uitgewerkt. Zie in dit verband ook productgroep 9103 (Technische infrastructuur).

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Uitvoeren Provinciaal Energie Programma 2012-2015: • Uitvoering projectplan Lokale Energie: Er zijn universele tools ontwikkeld die ter beschikking worden gesteld voor ondersteuning van de administratieve, financiële, technische, juridische en communicatieve aspecten van projecten van bewonersgroepen in dorpen en buurten. • Uitvoeren projectplan Revolverend Fonds: Begin 2013 treedt het Revolverend Fonds met een omvang van € 3 miljoen in werking waarmee energie-initiatieven van lokale overheden en bewonersgroepen ondersteund kunnen worden. • Uitvoering Actieplan Biomassa-Groen Gas: - opleveren uitkomsten van het onderzoek naar het opzetten van een Handelsplatform Groen Gas; - 5 technische/economische haalbaarheidsstudies uitgevoerd;

140

Gerealiseerd Uitvoeren Provinciaal Energie Programma 2012-2015: •

•

•

•

Er is een servicepunt waar lokale energieinitiatieven informatie en ondersteuning kunnen krijgen op financieel, technisch, juridisch en communicatief vlak. Een aantal lokale energiecoöperaties is financieel ondersteund (Coöperatie Duurzame Energie veenkoloniën, Grunneger Power, Duurzaam Pekela en NLD Energie). In het kader van de bezuinigingen is het Revolverend Fonds geheel komen te vervallen, en benut om andere bezuinigingen in het programma Energie 2012-2015 op te vangen.

Uitvoering Actieplan Biomassa-Groen Gas: - Voor het Handelsplatform Groen Gas is geen behoefte gebleken vanuit de markt. Tevens bleek het project ook niet meer op de steun van het ministerie van EZ kon rekenen. - In nauw overleg met marktpartijen en het ministerie van EZ is een nieuw project opgezet. Het gaat hier om de ontwikkeling van een regionaal substraatcentrum. Er is een

•

maximale inzet op de lobby financiering NER 300 voor het project Woodspirit.

Maximale inzet voor het opstarten en start van eerste implementatiefase van de Energy Academy Europe (EAE) door o.a.: - inzet voor het verkrijgen van de benodigde financiering (zoals Green Deal Noord-Nederland) voor de implementatiefase van de EAE (2013 en verder). Uitvoering geven aan aanvraag Hansa Energy Region (HER): - vaststellen en uitvoeren projectplan vervolgfase HEC in het kader van Green Deal Noord-Nederland; - ontwikkelen van 3 energieprojecten die in aanmerking komen voor Europese financiering.

•

•

Projectverwerving Energie: tenminste 8 energiegerelateerde economische projecten gerealiseerd die gecofinancierd worden uit eigen en andere fondsen.

•

•

Uitvoering projectplan Gebouwenplan 20122015.

•

•

Uitvoering projectplan Voertuigenplan 20122015.

•

•

marktpartij bereid gevonden om de businesscase voor een dergelijk centrum vorm te geven, met wie dit verder wordt uitgewerkt. - NER300 subsidie is toegekend december 2012. Beschikking Rijk oktober 2013 afgegeven. Energy Academy Europe: -

•

Het businessplan Energy Academy is gereed. De Green Deal middelen zijn deels beschikt (1/3) en het overige deel is gedecentraliseerd (2/3) aan de provincie (nog te beschikken).

Hansa Energy Region (HER): -

Het uitvoeringsplan Hansa Energy Region in het kader van de Green Deal is vastgesteld en grensoverschrijdende energievouchers geven invulling aan de Green Deal HER. - Het rapporteurschap over de energiemarkt heeft geleid tot een sterker profiel in Brussel op energiegebied, waarop wordt voortgebouwd in Brussel. - Energy Valley, Next Energy, Oldenburger Energiecluster (OLEC) en de Energy Academy Europe hebben een memorandum of understanding ondertekend. Tot en met 2013 zijn: - 10 projecten in het kader van Innovatief en Duurzaam MKB gehonoreerd; - 5 tenderprojecten ingediend, waarbij wij rol hadden in het ontwikkelen van de aanvraag; - 4 andere economische energieprojecten en 4 Waddenfondsprojecten. Gebouwenplan 2012-2015: - Er zijn 13 consortia gevormd in NoordNederland. De vereniging Slim wonen met Energie is opgericht. - Duurzaamheidslening is vastgesteld. - Stimuleringsregeling 'Asbestdaken eraf, zonnecellen erop' is gestart. Voertuigenplan 2012-2015: - Het vervolgplan, het zgn. brandstoftransitieplan, zal begin 2014 worden vastgesteld.

141


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

2.439.360

2.674.672

2.151.125


2.019.323 677.147

2.776.009 134.916

7.056.362 195.000

2.696.470

2.910.925

7.251.362

Totaal lasten

5.135.830

5.585.596

9.402.487

272.201 75.249

272.201

650.288

650.288

347.450

272.201

4.485.543

5.238.147

9.130.286


142


Product

500400 Apparaatskosten 500401 Energie en klimaat - Voorgaande jaren Energie en Klimaat - actieplan Biomassa - Eems Delta Green - energieconvenant Groningen - 100.000 woningenplan - Energy Valley - vergunn.verl. grootsch. energieprojecten - programmamanagement Energie - 100.000 voertuigenplan - SLOK - PUP proj. ontw. Visie - PUP proj. E&E in balans - FPM A: maj. Proj. Struct.verst. - FPM B: overige proj. + ext financ. - Revolving fund Energiefonds - Verg.Energievoorz.dorpen/buurten - Versterking energiesector - Bijdrage Energy Valley 4 (REP) - De Helpende Hand - FPM C: Energie en Klimaat - Green Deal - Prov. Lichmastenplan - Asbest/zonnepanelen

lasten 2013 2.674.672

baten 2013


-158.875

-54.956

-103.919

251.611 202.956 69.122 36.046 53.409

97.223

154.388 202.956 69.122 23.546 50.893

231.947 203.143 150.430 36.554 178.261 3.565

384.225 95.000

3.643.423 120.000

12.500 2.516

384.225 95.000 338.905 282.991 472.500 215.514 150.000 39.916 95.000 382.605

10.670 7.295 272.201

328.235 275.696 200.299 215.514 150.000 39.916 95.000 382.605

327.187 365.838 200.299 215.514 180.000 100.000 95.000 928.000

totaal energie en klimaat

2.910.925

347.450

2.563.475

6.979.161

totaal energie en klimaat

5.585.596

347.450

5.238.147

9.130.286

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Afhandeling voorgaande jaren Energie en klimaat: afwijking € 103.919 Dit betreft vrijval op een in voorgaande jaren toegekende subsidies. Binnen het Energieconvenant Groningen zijn een aantal projecten niet doorgegaan en afgeboekt. Daarnaast zijn er een aantal verplichting vrijgevallen. 100.000 woningenplan: afwijking € 77.559 De middelen voor het Provinciaal Gebouwenplan, 'Energietransitie in de gebouwde omgeving' (zaaknr. 456518) worden meerjarig ingezet over de jaren 2013 tot en met 2015. In 2013 is gestart met het opzetten en uitvoeren van de verschillende projecten zoals opgenomen in het Provinciaal Gebouwenplan. Dit kost tijd. Veel van deze projecten zitten in de opstartfase of zullen doorlopen in 2014. Vergunningverlening grootschalige energieprojecten: afwijking € 81.308 Het krediet Vergunningverlening grootschalige energieprojecten en maakt deel uit van het programmabudget Programma Energie 2012-2015. De verschillen zijn gemeld en opgenomen via overboekingsvoorstellen bij de Integrale Bijstelling 2013. 100.000 voertuigenplan: afwijking € 127.368 De gelden van het voertuigenplan zijn bestemd voor het Voertuigenplan 2. Dit vervolgplan gaat brandstoftransitieplan heten. De vaststelling hiervan is vertraagd waardoor in de uitvoering niet alle uitgaven zijn gedaan. De gelden zijn meegenomen in het nieuwe brandstoftransitieplan. 143

Het grootste deel van deze gelden zijn bestemd voor brandstofvulpunten. Hiervoor zijn we afhankelijk van subsidieaanvragen van bedrijven die een vulpunt plaatsen. SLOK: afwijking € 3.565 Het SLOK-programma loopt van 2009 tot en met 2013. Het project is afgelopen, alleen er werd verwacht dat er nog een aantal declaraties in 2013 zouden binnenkomen. In het jaar 2013 zijn er geen declaraties meer binnengekomen. FPM A: Energie en klimaat: afwijking € 3.259.198 Voor de jaarrekening vindt verantwoording plaats op projectniveau. De onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De uitvoering en de daarmee gepaard gaande voorschotverzoeken hebben enige vertraging opgelopen. Projectindieners moeten hiervoor initiatief nemen. FPM B: Energie en klimaat: afwijking € 25.000 Voor de jaarrekening vindt verantwoording plaats op projectniveau. De onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De uitvoering en de daarmee gepaard gaande voorschotverzoeken hebben enige vertraging opgelopen. Projectindieners moeten hiervoor initiatief nemen. Versterking energiesector: afwijking € 90.142 Het krediet Versterking energiesector maakt deel uit van het programmabudget Programma Energie 2012-2015. De verschillen zijn gemeld en opgenomen via overboekingsvoorstellen bij de Integrale Bijstelling 2013. FPM C: Energie en klimaat: afwijking € 30.000 Voor de jaarrekening vindt verantwoording plaats op projectniveau. De onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De uitvoering en de daarmee gepaard gaande voorschotverzoeken hebben enige vertraging opgelopen. Projectindieners moeten hiervoor initiatief nemen. Green Deal: afwijking: € 60.084 De restantmiddelen voor Green Deal (€ 100.000) waren niet bij de Integrale Bijstelling 2013 gemeld. Destijds was de verwachting dat de organisatie van de Energy Academy Europe nog in 2013 een officieel verzoek zou doen maar inmiddels is te kennen gegeven dat zij het verzoek begin 2014 opsturen. De € 100.000 betreft een decentralisatie-uitkering (Provinciefonds) en maakt deel uit van de € 2.770.000 die de provincie via de septembercirculaire heeft ontvangen. Deze middelen zijn inmiddels al doorgeboekt naar 2014. Stimuleringsmaatregel asbest/zonnepanelen: afwijking € 545.395 De stimuleringsmaatregel 'Zon voor Asbest' loopt niet zoals gewenst. Er is een evaluatie gemaakt en ook door het IPO. In IPO-verband zijn voorstellen gemaakt aan het Rijk om de subsidieregeling te verruimen. Het Rijk wil dit niet eerder laten ingaan dan dat de regeling één jaar oud is. Het ligt dus niet in de verwachting dat het budget explosief zal worden benut.

144

Productgroepnummer en -naam : 5201 Bodem(sanering) Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Wiekeraad

Productgroepomschrijving De provincie blijft bevoegd gezag Wet bodembescherming en voert de wettelijke taken op basis van deze wet uit. In het Bodemconvenant (juli 2009) is – in het verlengde daarvan - de verplichting opgenomen om voor 2015 alle spoedlocaties beheerst dan wel gesaneerd te hebben. Deze bestuurlijke verplichting betekent dat locaties met voorrang worden opgepakt en dat niet in alle gevallen gewacht kan worden op of gebruik kan worden gemaakt van marktdynamiek. Met het rapport van de Noordelijke Rekenkamer van februari 2012 is dit nogmaals bevestigd. Voor de komende periode is een actievere rol van de provincie noodzakelijk om de verplichtingen uit het bodemconvenant te kunnen realiseren. Deze actievere rol richt zich op het maken van concrete afspraken met verantwoordelijke en betrokken partijen en het organiseren van de aanpak van uitvoering. Afstemming en integratie van beleid en uitvoering is vormgegeven in het Meerjarenprogramma Wet Bodembescherming 2010-2014 (MJP) en vormt een belangrijke basis voor het nakomen van de verplichtingen uit het Bodemconvenant. De Wet stedelijke vernieuwing is vervallen, de regierol op bodemsanering in het stedelijk gebied is opgenomen in het MJP.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • uitvoeren Meerjarenprogramma Bodemsanering 2010-2014;

•

uitvoeren wettelijke taken Wet bodembescherming (Wbb);

Gerealiseerd • De voortgang van het meerjarenprogramma is in juli 2013 vastgesteld en ter informatie verzonden aan de leden van de Provinciale Staten. Jaarlijks wordt de voortgang van het Bodemconvenant en de aanpak van de spoedlocaties gerapporteerd. • Er zijn 144 afgehandelde Wbb-meldingen; •

•

•

•

uitvoeren wettelijke taken Besluit Bodemkwaliteit; uitvoeren Bedrijvenregeling bodemsanering bedrijventerreinen;

•

beheer bodeminformatie;

•

•

uitvoeren programma Gasfabriekterreinen.

•

•

Er is één ISV-aanvraag toegekend. Er is ook één nieuwe aanvraag ingediend (nog overleg over) en er is één aanvraag gedaan om een in het verleden toegekend ISV-bedrag aan een ander project toe te kennen (hierover nu overleg). Er zijn daarnaast vragen/overleggen geweest over verantwoordingen. Er zijn 31 meldingen gedaan. Er is één subsidieaanvraag toegekend. Daarnaast is bij drie eerder gedane meldingen een overleg gevoerd maar is dit nog niet geresulteerd in een aanvraag. In samenwerking met gemeenten is de kwaliteit en actualiteit van de bodeminformatie in Globis en op de bodeminformatiekaart verder verbeterd. Programma Gasfabrieksterreinen: - Pekela: Grondsanering is afgerond, grondwatersanering start in 2014 met afronding in 2017. - Appingedam: Grondwatersanering wordt in 2014 afgerond. 145

-

-

-

Winschoten: Eind 2013 is bodemsanering aanbesteed. Fase 1 van de sanering zal z.s.m. starten in 2014. Bedum: Grondwatersanering nog niet opgestart vanwege juridisch geschil over grondsanering met de aannemer. Naar verwachting wordt juridisch geschil in 2014 afgerond. Stadskanaal: Aannemer is in gebreke gesteld en voor de rechter gedaagd.. Rechtszaak gaat in 2014 lopen maar kan lang gaan duren. Sanering moet opnieuw worden uitgevoerd. Het is niet bekend wanneer dit kan starten.


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

1.681.161

1.790.287

2.113.599


3.005.161

1.358.232

3.247.433

3.005.161

1.358.232

3.247.433

Totaal lasten

4.686.322

3.148.518

5.361.032

313.272

43.544

313.272

43.544

4.373.050

3.104.974


146

5.361.032


Product

520100 Apparaatskosten 520108 Saneringen: - voormalige gasfabrieken - overige saneringslocaties - bio locaties - derden budget - rijksbudget reguliere bijdrage - programmakosten - stelpost bodemsanering - monstername handhaving - advertentiekosten - kadastrale kosten - advertentie kost. MTZ evaluatie BOSAN - bedrijvenregeling - ISV - bodem - afwikkeling voorgaande jaren - Bedijvenregeling Bosan - Bio Actief bodembeheer - Bio aanbest. Spoedloc. - Bio Bever (Land. En Prov)

lasten 2013 1.790.287

91.686 960.632 212.818

baten 2013


20.015 13.634

91.686 940.618 212.818 -13.634

5.617

5.617

3.431 2.456 4.495

3.431 2.456 4.495

-5.445

-5.445

1.823.494 117.128 10.290

1.296.521

9.895 60.000 22.541

-9.895 22.541

totaal Saneringen

1.358.232

43.544

1.254.688

3.247.433

totaal Bodemsanering

3.148.518

43.544

3.044.974

5.361.032

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Derden budget: afwijking € 13.634 De niet begrote bedragen van gemeenten is uitgekomen op € 13.634. Na afsluiting van de bodemsaneringsprojecten Weiwerdermaar Farmsum en Raadhuisstraat Veendam worden deze bijdragen in rekening gebracht bij de gemeenten. Vooraf zijn deze bijdragen niet te bepalen. Programma bodemsanering: afwijking € 1.823.494 Vanaf het jaar 2010 ontvangen wij de jaarlijkse bijdrage voor de bodemsanering via de decentralisatieuitkering van het Provinciefonds. Deze middelen zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Wet bodemsanering 2010 t/m 2014. De programmakosten worden deels gedekt door de reserve Bodemsanering. Stelpost bodemsanering: afwijking € 111.511 De stelpost is niet volledig gebruikt, omdat, in tegenstelling tot eerdere jaren, er geen tijdelijk personeel uit de stelpost is betaald. Monstername handhaving bodemsanering (BOSAN): afwijking € 10.290 Vanwege de crisis hebben er in 2013 wederom minder saneringen plaatsgevonden. Aanhangend betekent dit ook dat er minder monsternames voor de handhaving zijn gedaan. Advertentiekosten BOSAN: afwijking € 3.431 Er hebben meer beschikkingsaanvragen plaatsgevonden. De kosten van advertentiekosten zijn hierdoor hoger uitgevallen dan vooraf ingeschat, omdat de provincie een wettelijke verplichting heeft tot publicatie. Kadastrale kosten BOSAN: afwijking € 2.456 Besluiten die worden genomen moeten doorgegeven worden aan het Kadaster en dat kost geld. 147

Deze kosten hangen samen met het aantal beschikkingsaanvragen. Advertentiekosten milieutoezicht evaluatie BOSAN: afwijking € 4.495 Er hebben meer beschikkingsaanvragen plaatsgevonden. De kosten van advertentiekosten zijn hierdoor hoger uitgevallen dan vooraf ingeschat, omdat de provincie een wettelijke verplichting heeft tot publicatie. ISV - Bodem: afwijking € 1.296.521 Voor ISV - Bodem zijn geen kosten gemaakt, omdat er nog geen projecten door gemeenten zijn gemeld. Afhandeling voorgaande jaren BOSAN: afwijking € 5.445 Dit betreft vrijval op een in voorgaande jaren toegekende verplichting.

148

Productgroepnummer en -naam : 5202 Duurzaam bodembeheer en afval Programma


Portefeuillehouder

: Boumans, Wilpstra


: Wiekeraad

Productgroepomschrijving Op basis van het POP en het meerjarenprogramma Wet bodembescherming geven wij inhoud aan ons duurzaam bodembeheer. Dit Bodembeheer benaderen wij integraal en functioneel. Wij richten ons op een bewust en duurzaam gebruik van de bodem en willen de gebruiksmogelijkheden van de bodem op de langere termijn veilig stellen. De uitwerking hiervan hebben wij vastgelegd in ons visiedocument met betrekking tot duurzaam bodembeheer. Zie ook productgroep 5204 Bodem (PLG). In de visie wordt onder meer de relatie tussen ons bodembeleid en het energiebeleid (zie programma Energiek Groningen en productgroep 5004 Energie en klimaat) nader uitgewerkt. Wij gaan door met de uitvoering van het op duurzaamheid gericht grondstromenbeleid dat o.a. het hergebruik van secundaire grondstoffen omvat. Het Besluit bodemkwaliteit geeft ruimte om diepe (zand)plassen te verondiepen. In de omgevingsverordening worden de betreffende plassen in onze provincie aangewezen om zodoende meer bescherming te bieden. Bij plannen voor verondieping van de aangewezen plassen, zal het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd, waarbij getoetst moet worden aan het geldende beleid ten aanzien van bescherming. Onze inzet zal blijven het voorkomen van opslag van radioactief en gevaarlijk afval in de diepe ondergrond. Het verbreden van het bodembeleidsveld naar andere beleidsvelden als water, energie, klimaat, biodiversiteit en ruimtelijke inrichting, en het bevorderen van een duurzaam gebruik van de ondergrond is een van de bestuurlijke verplichtingen uit het in 2009 tussen Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen gesloten Bodemconvenant. Partijen zullen hiertoe o.m. gedurende vijf jaar gezamenlijk onderzoek doen, gericht op de zgn. Kennisagenda van de ondergrond. Nadere uitwerking hiervan geven wij in het beleidsdocument Geef Bodem de Ruimte (april 2010) waarvan aan verdere concretisering van onze werkwijze en projecten in samenwerking met andere partijen (intern en extern) verdere invulling zal worden gegeven (zie ook productgroep 5204), o.a. met het opstellen van de Structuurvisie (diepe) ondergrond.

149

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • uitvoering duurzaam grondstromenbeleid;

•

•

• •

150

in het kader van het Bodemconvenant samenwerken met Rijk, UvW en (noordelijke) provincies in het kader van duurzaam gebruik van de ondergrond, o.a. via totstandkoming van een zgn. Kennisagenda en een verdere uitwerking van Geef Bodem de Ruimte; uitvoering nazorg van stortplaatsen;

(voorbereiding van de) overdracht aan de provincie in kader van nazorg van stortplaats Woldjerspoor; hergebruik secundaire grondstoffen als aanjager van landschappelijke herinrichting.

Gerealiseerd • periodiek overleg met de gemeenten en waterschappen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit; • binnen eigen uitvoeringsprojecten en van externen, aangestuurd op hergebruik van grondstromen in het kader van de uitvoering ‘Van Last naar Lust’. • Het project Structuurvisie (diepe) ondergrond is voorlopig stilgelegd vanwege de discussies rondom de gaswinning uit het Groningenveld en de negatieve gevolgen daarvan.

•

• •

De nazorg van de stortplaatsen Kloosterlaan en Woldjerspoor wordt conform het nazorgplan uitgevoerd, evenals de nazorg van de provinciale baggerspeciedepots Driebond, Winschoterzijl en Zuidwending. De nazorg van de stortplaats Woldjerspoor is gestart (zie boven); de overdracht van de stortplaats Veendam is in voorbereiding. Een initiatief van het Groninger Landschap en een initiatief van Groningen Seaports om een 'seaview' op te richten zijn door andere keuzes van deze organisaties niet tot uitvoering gekomen. Een 'seaview' is een kunstmatige wierde aan de rand van de zeedijk met de toepassing van secundaire grondstoffen.


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

410.675

432.131

679.885

500.008

254.200

378.740

263.307

228.498


500.008

517.507

607.238

Totaal lasten

910.684

949.638

1.287.123


210.533

188.016

262.800

Totaal baten

210.533

188.016

262.800


700.150

761.622

1.024.323


Product

520200 Apparaatskosten 520202 Beleidsontwikkeling vergunningverlening: - LMA bedrijfsafval - project ketenbeheer - afwikkeling voorgaande jaren totaal beleidsontw. vergunningverlening 520203 Stortplaatsen: - kosten nazorg stortplaatsen - rente nazorg stortplaatsen - kosten nazorg gesloten stortplaatsen - Kosten nazorg gesloten baggerdepots - Rente nazorg baggerspeciedepots - Dotatie Voorziening Nazorg - Dotatie Voorz Baggerspeciedepots

lasten 2013 432.131

baten 2013


78.385 18.000 -2.901

78.385 18.000 -2.901

91.300 44.640

93.484

93.484

135.940

252.190 160.180 536 11.117 187.260 756

252.190 160.180 536 11.117 -187.260 -756

217.672 239.000 3.800 10.826 -257.000 -5.800

totaal stortplaatsen

424.023

188.016

236.007

208.498

totaal duurzaam bodembeheer en afval

949.638

188.016

761.622

1.024.323

151

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 LMA bedrijfsafval: afwijking € 12.915 De bijdragen door provincies zijn naar beneden bijgesteld. De gehele financiering voor het LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen) zal een andere structuur gaan krijgen. Project ketenbeheer: afwijking € 26.640 Het budget ketenbeheer is een jaarlijks budget waar stimuleringsprojecten mee gerealiseerd kunnen worden in het kader van ketenbeheer grond. De ondersteding heeft te maken met het niet doorgaan van een aantal projecten waar in 2013 met Groningen Seaports en Stichting het Groninger Landschap aan gewerkt is. Afhandeling voorgaande jaren beleidsontwikkeling vergunningverlening: afwijking € 2.901 Dit betreft een vrijval op een in voorgaande jaren toegekende verplichtingen. Kosten nazorg gesloten stortplaatsen: afwijking € 78.820 De begrotingen zijn gebaseerd op de vastgestelde nazorgplannen en doelvermogens van de betrokken stortplaatsen (Kloosterlaan en Woldjerspoor). De nazorgactiviteiten worden conform de nazorgplannen uitgevoerd, maar in de praktijk zijn de kosten lager uitgevallen dan was voorzien. Ook zijn er naast de kosten over 2013, die in 2014 ten laste van het nazorgfonds zijn gebracht, nog kosten over 2013 (zoals bijv. kosten zuivering afvalwater Woldjerspoor), die nog in rekening moeten worden gebracht. Kosten nazorg gesloten baggerdepots: afwijking € 3.264 De begrotingen zijn gebaseerd op de vastgestelde nazorgplannen en doelvermogens van de betrokken baggerdepots (Driebond, Winschoterzijl en Zuidwending). De nazorgactiviteiten worden conform de nazorgplannen uitgevoerd, maar in de praktijk zijn de kosten lager uitgevallen dan was voorzien. Dotatie voorziening nazorg: afwijking € 69.740 Begroot was een onttrekking aan de voorziening van € 257.000. Daadwerkelijk zijn de kosten voor personele inzet en kosten nazorg uitgekomen op € 187.260. De kosten zijn vooraf moeilijk in te schatten. Dotatie voorziening baggerspeciedepots: afwijking € 5.044 Begroot was een onttrekking aan de voorziening van € 5.800. Daadwerkelijk zijn de kosten voor personele inzet uitgekomen op € 756. De kosten zijn vooraf moeilijk in te schatten.

152

Productgroepnummer en -naam : 5204 Bodem (PLG) Programma


Portefeuillehouder

: Wilpstra


: Wiekeraad

Productgroepomschrijving Binnen het PLG is nu nog als doel ‘duurzaam bodemgebruik’ benoemd. Dit doel hebben wij vertaald in ons beleidsdocument Geef Bodem de Ruimte, een duurzame benadering van bodem en ondergrond (vastgesteld door GS op 20 april 2010). Het doel binnen het PLG valt samen met de bestuurlijke verplichtingen uit het Bodemconvenant 2009 (zie ook product 5202) die betrekking hebben op verbreding van het bodembeleidsveld. Deze verplichting is in het convenant en de uitvoering daarvan nauw verboden met een duurzame benadering van ruimtelijke vraagstukken vanuit bodem en ondergrond. Met Geef Bodem de Ruimte bieden wij een kader om kansen en bedreigingen voor het bodemgebruik inzichtelijk te maken en het duurzame gebruik en beheer van de bodem en ondergrond van een kader te voorzien. De visie levert tevens een basis voor de noodzakelijke integrale aanpak van behoud en verbetering van de bodemkwaliteit. In vervolg op het document willen wij de benadering van bodem en ondergrond als ordenend principe ten behoeve van een duurzaam gebruik, verder concretiseren in onze projecten en samenwerking met andere partijen. In 2012 loopt een pilotproject (De Eendracht, Appingedam) om de werkwijze aan de praktijk te toetsen en verder aan te scherpen. Tevens onderzoeken we samen met DLG hoe we in samenwerking deze principes verder vorm en inhoud kunnen geven. Dit willen wij onder meer bereiken door het stimuleren van innovatie, opstellen van een visie op de ondergrond, onderzoek naar effecten van het ondergrondse gebruik van sociale economische, ecologische en culturele factoren.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • pilotproject Geef Bodem de Ruimte;

•

verbreding bodembeleid, verdere integratie met andere beleidsvelden;

•

project gebruik bodeminformatie (ILG-pilot gericht op optimalisering toegankelijkheid van bodeminformatie);

Gerealiseerd • Er is een kaartbeeld van de risicogebieden van bodemverdichting opgesteld. Bodemverdichting kan nadelige gevolgen hebben voor bijv. de bodemvruchtbaarheid en er is een vergrote kans op afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. • Onderzoek uitgevoerd naar de invloed van aardbevingen op de bodem. Ook is de rol en functie van Bodem beschreven in het Programma Landelijk Gebied (PLG); • De ILG pilot optimalisering toegankelijkheid bodeminformatie is niet uitgevoerd vanwege het wegvallen van het rijkssubsidie.

153


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

31.412

67.723

31.412

67.723

31.412

67.723

directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2013 naar producten Code

Product


lasten 2013

baten 2013


raming saldo 2013 67.723

520401 Duurzaam bodemgebruik - activiteiten BKK/BBP (prov) - opstellen/uitv. Visie (rijk) totaal duurzaam bodemgebruik totaal bodem (PLG)

154

67.723

Productgroepnummer en -naam : 5501 Vergunningverlening Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Bloupot

Productgroepomschrijving Wij hebben de wettelijke taak om de belangen van het milieu en daarmee van de leefomgeving te beschermen. Belangrijk instrument hiervoor is de omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Wij verlenen omgevingsvergunningen, waarbij de chemischefysische kwaliteit van de milieucompartimenten/-aspecten (waaronder bodem, geluid, lucht en veiligheid) wordt verbeterd en een duurza(a)me(e) gebruik en toepassing van energiebronnen, grondstoffen, reststoffen en afvalstoffen wordt bevorderd door middel van het stellen van voorschriften in de vergunningen van inrichtingen waarvoor wij bevoegd gezag zijn. Hierbij vindt coördinatie en/of afstemming plaats met onder andere gemeenten, waterschappen en bedrijven. Potentiële initiatiefnemers voor vestiging worden in de acquisitiefase optimaal begeleid in samenwerking met de NOM, Groningen Seaports en andere partners. Wij willen op een efficiënte, resultaatgerichte en dienstverlenende wijze werken aan producten waarin de nationale- en Europese wetgeving (richtlijnen) zijn vertaald. Met deze producten beogen wij een goede balans te vinden tussen een gezonde economische ontwikkeling en aandacht voor milieu en gezondheid. In het kader van de Regeling burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML), zijn wij het bevoegd gezag voor het toekennen van milieugebruiksruimte middels luchthavenbesluiten (LHB) of luchthavenregelingen (LHR) aan regionale luchtvaartterreinen. Op grond van het Vuurwerkbesluit verlenen wij ontbrandingstoestemmingen, meldingen en toepassingsvergunningen.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Regionale Uitvoeringsdienst Groningen 2. Omgevingswet, onderdeel milieudomein Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Schoon en Veilig, thema Milieu.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • Het verlenen van omgevingsvergunningen, het verlenen van vergunningen op grond van de Ontgrondingenwet en de Waterwet, ontheffingen PMV en het Vuurwerkbesluit. De wettelijke termijn van omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedures is 26 weken. In IPOverband is als norm afgesproken dat 80% van de vergunningen binnen de wettelijke termijn van 26 weken moet worden verleend. Het streven is om 100% van de

Gerealiseerd • Alle 77 reguliere vergunningen Omgevingswet zijn verleend binnen de wettelijke termijn van 8 weken (100%). Dit is conform planning. Van de 27 omgevingsvergunningen uitgebreid, Wm (Wet milieubeheer) en VVGB (verklaringen van geen bedenkingen), zijn slechts 7 (26%) verleend binnen de wettelijke termijn van 6 maanden. Planning was 90%. Deze forse afwijking ligt deels aan de veranderende bedrijfsomstandigheden en de samenhang met andere wetgeving. Dat resulteert in complexe 155

•

•

•

vergunningen binnen deze termijn te verlenen, echter gezien de complexiteit van sommige vergunningprocedures is gebleken dat dit niet altijd haalbaar is. Daarbij hebben we te maken met nieuwe intensieve samenwerkingverbanden waarmee de onderlinge afhankelijkheid groot wordt. Dit resulteert in de doelstelling dat 90% van de vergunningen binnen de termijn van 26 weken worden verleend. De wettelijke termijn van omgevingsvergunningen met een reguliere procedure is 8 weken. Wij streven er naar om in 100% van de gevallen de wettelijke termijn te halen. Behandelen van de aspecten geluid, geur en externe veiligheid bij de omgevingsvergunningen waarvoor wij het bevoegd gezag zijn (beoordelen aanvraag, toetsen, opstellen van vergunningeisen). Actueel houden van de vergunningen door middel van het eens per vijf jaar uitvoeren van actualiseringtoetsen en zo nodig de vergunningen op basis hiervan aanpassen (doel: 100%). Geluidadviezen inzake ruimtelijke ontwikkelingen, verkeer, Nb-wet en ontwikkelingen in het kader van de Interimwet stad- en milieubenadering.

•

•

•

•

Monitoring van industriële emissies. Wij monitoren de Industriële emissies voor zover de betreffende industriële inrichtingen onder ons gezag vallen.

•

•

Medio 2013 moet op basis van de in 2012 vastgestelde geluidsbelastingkaart een actieplan 2e tranche zijn vastgesteld en gepubliceerd, waarin maatregelen zijn beschreven waarmee de geluidsbelasting op woningen met een geluidsbelasting boven een door ons vast te stellen plandrempel, wordt verlaagd.

•

156

procedures en samenwerking met meerdere bevoegde gezagen: één loket maar met daarachter veel drukte, afstemming en complexiteit. Ook de verbeteracties naar aanleiding van het Rapport de Ridder en de audits bij 25 risicovolle bedrijven hebben een grote impact op de organisatie gehad. Datzelfde geldt voor de voorbereiding op OGD en de vorming van het Milieudomein. Vertraging treedt ook op door exogene factoren; soms is de vergunningaanvraag niet toereikend, moeten we wachten op adviezen van de aanvrager of derden en in een aantal gevallen zijn zienswijzen ingebracht, die langere tijd hebben gekost om te behandelen en te verwerken. Bij alle vergunning aanvragen waarbij de genoemde milieuaspecten relevant zijn, is advies gegeven ten behoeve van beoordeling en vergunningeisen. We hebben met de ODG in het Uitvoeringsplan 2014 afspraken kunnen maken over het inlopen van de achterstand met betrekking tot de actualiteit van de Wabo-vergunningen. Naar verwachting is in 2016 het bestand actueel. Alle gemeentelijke bestemmingsplannen zijn gecheckt op provinciale belangen (48x), waarbij 8x adviezen zijn uitgebracht. Bij wegreconstructies, vervanging van schermen en asfalt en bij klachten is geadviseerd met evt. geluidberekeningen (8x). Bij drie gevallen van wegreconstructie zijn hogere waarden vastgesteld (procedure). Bij een tweetal Nb-wetvergunningen zijn geluidsadviezen aan LGW verstrekt. Ontwikkelingen Interimwet stad- en milieu hebben zich niet voorgedaan. Emissies worden jaarlijks gemonitord via beoordeling en acceptatie van de individuele milieujaarverslagen. Voor de Eemsdelta, het zwaartepunt van de industrie in Groningen, is samen met partners een emissiejaarverslag 2012 opgesteld. De geluidsbelastingkaart 2e tranche is op 17 september 2013 vastgesteld. Hierin is binnen de planperiode (2013-2018) de aanleg van 16,4 km geluidsreducerend asfalt gepland, waarbij ook de middelen voor meerkosten van onderhoud hiervan beschikbaar zijn gesteld.

Middeleninzet Omschrijving Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten

realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

5.336.978

5.388.833

5.012.795

252.792 723.436

117.439 2.935.678

1.780.871 2.960.184

976.228

3.053.117

4.741.055

6.313.206

8.441.950

9.753.850

658.557

284.138 18.312 17.621

410.100 1.680.550

658.557

320.071

2.090.650

5.654.648

8.121.879

7.663.200

157


Product

550100 Apparaatskosten 550102 Beleidsontwikkeling en vergunningverlening: - regiospectief milieubeleid totaal beleidsontw. en vergunningverl. 550105 Vergunningen: - Afh Vgj vergunningen - advertentiekosten grondwaterwet - advertentiekosten ontgrondingen - leges ontgrondingen - uitvoeringskosten milieu - procesondersteuning vergunningverlening - EU-richtlijn omgevingslawaai - Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) - Eenmalige bijdrage RUD - Wabo kosten advertenties - Wabo kosten inhuur gemeenten - Wabo kosten inhuur derden - Wabo kosten overige - Wabo opbrengsten

lasten 2013 5.388.833


4.026

4.026

9.710

4.026

4.026

9.710

-430 6.991 2.151 46.319 40.070 18.312

3.749 1.000 18.406 7.333 23.851

1.478.450 43.846 242.235 38.413

totaal vergunningen

1.916.357

550107 Omgevingsdienst Groningen - Omgevingsdienst Groningen

1.132.734

totaal vergunningverlening

baten 2013

8.441.950

-430 3.243 1.151 -18.406 38.986 40.070 -5.539

3.500 -8.600 37.411 44.700

1.478.450 43.846 242.235 38.413

1.478.450 37.000 263.000 49.000

265.732

-265.732

-396.500

320.071

1.596.286

1.507.961

1.132.734

1.132.734

8.121.879

7.663.200

320.071

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Regiospecifiek Milieubeleid: afwijking € 5.684 De onderbesteding is veroorzaakt doordat er weinig tot geen projectvoorstellen in aanmerking kwamen voor subsidiëring dan wel verplichting. Afhandeling voorgaande jaren vergunningen: afwijking € 430 Dit betreft een vrijval op een in voorgaande jaren toegekende verplichting. Advertentiekosten ontgrondingen: afwijking € 349 De advertentiekosten ontgrondingen zijn uitgekomen op € 2.151. Hiermee is het krediet met € 349 onderschreden. Het aantal advertenties is hoger uitgevallen dan vooraf is ingeschat, mede doordat de advertentiekosten samenhangen met het aantal ontgrondingen dat heeft plaatsgevonden in 2013. Procesondersteuning: afwijking € 4.630 De onderbesteding is veroorzaakt doordat er weinig tot geen projectvoorstellen in aanmerking kwamen voor subsidiëring dan wel verplichting. Bijdrage advertentiekosten grondwaterwet: afwijking € 1.249 De advertentiekosten zijn gerelateerd aan het aantal verleende vergunningen dat in 2013 lager was dan in 2012.

158

Bijdrage advertentiekosten ontgrondingen: afwijking € 1.500 De advertentiekosten zijn gerelateerd aan het aantal verleende vergunningen dat in 2013 lager was dan in 2012. Leges ontgrondingen: afwijking: € 9.806 De daadwerkelijke leges voor ontgrondingen zijn uitgekomen op € 18.406. De inkomsten van de leges ontgrondingen zijn minder hoger dan verwacht en zijn vraag afhankelijk. Bij de Integrale Bijstelling 2013 zijn de verwachte opbrengsten bijgesteld naar beneden. EU-richtlijn omgevingslawaai: afwijking € 5.539 De materiële kosten bedroegen € 18.311,45 (factuur Noordelijk akoestisch adviesbureau en DGMR geluidskaarten). De personeelskosten inclusief overhead bedroegen € 22.280. De dekking vindt elk jaar plaats uit balansgelden en deze waren voor 2013 niet meer toereikend. De materiële kosten zijn gedekt uit het balansgeld. Advertentiekosten grondwaterwet: afwijking € 991 De advertentiekosten grondwaterwet zijn uitgekomen op € 6.991. Het aantal advertenties is lager uitgevallen dan vooraf werd ingeschat. Wabo kosten advertenties: afwijking € 6.846 Er zijn meer reguliere aanvragen en beschikkingen gepubliceerd dan begroot. Wabo kosten inhuur gemeenten: afwijking € 20.765 Er zijn minder reguliere aanvragen in behandeling genomen dan begroot. Wabo kosten inhuur derden: afwijking € 10.587 De laatste kosten voor InterConcept zijn gemaakt, betreft Friesland Campina en de Bio Energie Centrale. De afronding heeft in 2013 plaatsgevonden. Wabo opbrengsten: afwijking: € 130.768 In verband met de verminderde economie zijn er minder grote (bouw)projecten met de daaraan gekoppelde grote legesinkomen. Een deel van het tekort (kosten hoger dan leges) op de kleinere Waboaanvragen zouden gecompenseerd moeten worden door de wat grotere bouwprojecten (egalisatie en IPO legesmodel). Door de economische ontwikkelingen is de verhouding tussen niet kostendekkende aanvragen en 'overkostendekkende' aanvragen veranderd.

159

Productgroepnummer en -naam : 5502 Toezicht en handhaving Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Wiekeraad

Productgroepomschrijving Naast onze reguliere programmatische uitvoering van onze toezicht en handhavingstaken zijn wij proactief op het vlak van de ontwikkelingen in de vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het vakgebied milieutoezicht ontwikkelt zich snel onder invloed van interne en externe krachten. Intern speelt het streven naar een verbeterde bedrijfsvoering, waarbij effectiviteit en efficiency sleutelwoorden zijn. Buiten de organisatie speelt deze discussie ook. Hier spelen zaken als professionaliteit (kennis en kunde) en 'decentraal waar kan, centraal waar moet'. Voor de organisatie van het milieutoezicht verwachten we drie niveaus. Het systeemniveau - vaststelling en implementatie van Europese en rijkswetgeving - ligt bij de rijksoverheid. De provincie heeft een regisserende rol, zorgt voor de bovenlokale en/of regionale afstemming en eenduidig en integraal toezicht. De uitvoering van milieutoezicht vindt zoveel mogelijk decentraal plaats bij de burgers en bedrijven. Nauwe samenwerking is nodig om een kritische massa te vormen en te voorkomen dat kennis en kunde te versnipperd is om te voldoen aan de criteria die professioneel toezicht vraagt. De primair strategische doelen van milieutoezicht zijn de volgende: • De provincie draagt samen met haar partners zorg voor een handhavinginfrastructuur die voldoet aan de criteria met betrekking tot kennis en kunde en opereert vanuit het credo: 'decentraal waar kan, centraal waar moet'. • De provincie verbetert, vernieuwt en ontwikkelt zichzelf continu vanuit een omgevingsbewuste attitude. • De provincie streeft naar een continue verbetering van de leefomgeving, komt daarbij op voor regionale belangen en heeft daarin een regisserende rol.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Regionale Uitvoeringsdienst Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting programma Schoon/Veilig Groningen, thema Milieu.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Eerstelijnstoezicht: Eerstelijnstoezicht heeft als doel een goed naleefgedrag door bedrijven en burgers ten gunste van een beter leefmilieu en kent traditioneel drie kleursporen namelijk Grijs (Wabo), Groen (Natuur) en Blauw (Water). Zorg dragen voor de naleving van milieuwetten wordt bereikt door het naleefgedrag te bevorderen en door het opsporen en tegengaan van 160

Gerealiseerd Eerstelijnstoezicht: Een handhavingsuitvoeringsprogramma is vastgesteld. Om een goede uitvoering te kunnen geven aan de taken op gebied van vergunningverlening, toezicht, en handhaving is daarnaast de 'Koers milieutaken in periode tot aan de RUD' vastgesteld. Aanleiding daarvoor was: • Het Plan van Aanpak naar aanleiding van het

overtredingen. Op deze manier wordt getracht de verslechtering van het milieu tegen te gaan en zo mogelijk een verbetering te realiseren. In 2010 is in het kader van de Wabo daaraan het kleurspoor Rood (ruimtelijke ordening en omgeving) toegevoegd. Een goed naleefgedrag wordt nagestreefd door gecoördineerde uitvoering van toezicht en handhaving. • Toezicht wordt in het Handhavinguitvoeringsprogramma (HUP) gepland en beschreven. In het HUP worden kwalitatieve en kwantitatieve prestatieindicatoren vastgelegd. Concrete werkplanning wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van prioritering, naleefgedrag en het aantal klachten en meldingen van ongewone voorvallen in het voorafgaand jaar. • Overtredingen en/of tekortkomingen worden met inzet van passende bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten beëindigd en indien nodig wordt herstel van milieuschade afgedwongen.

onderzoek van 2011 naar ons optreden bij het bedrijf North Refinery; • De (op basis van het Plan van Aanpak) uitgevoerde audit naar ons optreden bij de risicovolle bedrijven. In het koersdocument hebben we nadere keuzes gemaakt die ons in staat hebben gesteld gelijktijdig te werken aan de volgende sporen: • de voorbereiding op de RUD en het Milieudomein; • vervolg van het brede ontwikkeltraject; • uitvoering van de primaire taken (waaronder toezicht en handhaving).

Vernieuwing toezicht: Met het motto ‘minder last, meer effect’ geeft het kabinet uitdrukking aan zijn wens toezicht op bedrijven te moderniseren door de lasten voor bedrijven te verminderen en de kwaliteit van het toezicht te verbeteren. Het kabinet wil niet de toezichthouders maar de bedrijven centraal stellen. De efficiency van de inspecties en de kwaliteit en effectiviteit van het toezicht moet toenemen. In dat geldt voor een aantal bedrijven in het domein chemie (zogenaamde VT-C- bedrijven) dat deze samen met Brzobedrijven opgaan in het zogenaamde LAT-RB. Voor het domein afval heeft het zicht vertaald in branche gericht en landelijk uniform toezicht. Dit beleid zal in 2013 nog meer uitgewerkt worden.

Vernieuwing toezicht: • Wij hebben voor de Brzo-bedrijven een nieuwe handhavingsstrategie vastgesteld. Uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving is per 1 november 2013 door ons ondergebracht in de noordelijke Brzo-RUD, onderdeel van de Omgevingsdienst Groningen. • Met Rijkswaterstaat en het bedrijf Akzo voeren we een pilot uit om compliance management verder doorgevoerd te krijgen evenals de gevolgen daarvan voor de vergunning, het toezicht en de handhaving. Daarmee verkennen we gezamenlijk hoe de verantwoordelijkheid voor naleving meer dan tot dusver bij de bedrijven zelf wordt gelegd.

Milieueffectrapportage (MER): Het doel van de milieueffectrapportage is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over MER-plichtige activiteiten met mogelijk belangrijke, nadelige gevolgen voor het milieu. • Afhankelijk van beleid door gemeenten, provincies en waterschappen en nieuwe vestiging van bedrijven met MER-plichtige activiteiten zullen er analoog aan voorgaande jaren ca. 30 procedures worden begeleid.

Milieueffectrapportage (MER) :

Op 1 november is de RUD (Omgevingsdienst Groningen) en het Milieudomein (afdeling Omgeving en Milieu) van start gegaan. Het brede ontwikkeltraject is inmiddels geëvalueerd en uitvoering van primaire taken is op basis van de prioritering in Koers aangepakt. Middels de halfjaarlijkse voortgangsrapportage informeren wij PS over de voortgang. Daarnaast stellen wij een jaarverslag op over 2013.

•

De provincie was betrokken bij circa 10 (plan/)MER-procedures. Belangrijke projecten waren Droge Voeten 2050, Heveskes Energie Delfzijl, Woodspirit Delfzijl, Windpark Zuid Delfzijl, Windpark N33 Veendam-Menterwolde, de Buizenzone Eemsdelta, Oosterhorn Delfzijl en Eemshaven en omgeving, de Structuurvisie Diepe ondergrond, de Structuurvisie Buisleidingen en de diverse overleggen aangaande Duitse projecten Intensieve veehouderijen en Windparken in verband met de daarmee gepaard gaande grensoverschrijdende effecten. 161

• •

•

•

Uitvoeren Europese Zwemwaterrichtlijn. In de jaren 2012 t/m 2015 ontvangen wij een decentralisatie-uitkering Europese Zwemwaterrichtlijn van € 85.600,-- per jaar via het Provinciefonds (PF).

•

Tevens is veel tijd besteed aan de actualisatie van de Gemeenschappelijke Regeling met Duitsland aangaande grensoverschrijdende effecten. Vanuit de netwerkfunctie van de MERcoördinatoren wordt tijdig de noodzaak voor het doorlopen van (plan/)MER-procedures in bepaalde besluitvormingsprocedures erkend, zodat de MER-procedure zelf tijdig en goed gestructureerd kan worden ingezet. In landelijk verband is structureel overleg gevoerd met de overige MER-coördinatoren van de provincies en het ministerie van IenM. In 2013 is intern een cursus MER gegeven aan diverse afdelingen in de module Bestuursrecht van de RUG en een cursus MER/plannen aan de Groninger gemeenten. Uitvoering Europese Zwemwaterrichtlijn: Wij hebben uitvoering gegeven aan deze richtlijn. Alle badzones zijn voorzien van nieuwe adequate bebording. Daarnaast is een website in ontwikkeling om de informatie met betrekking tot zwemgelegenheden adequaat te ontsluiten. Die ontwikkeling vindt plaats in samenwerking met de overige provincies.

Middeleninzet Omschrijving Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - overige administratieve boekingen - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten

162

realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

4.529.265

4.251.459

5.441.913

793.209 116.708

136.890 57.433

274.601 201.667

909.917

194.323

476.268

5.439.182

4.445.782

5.918.181

15.481 -5.145 22.143

15.400

-222.753

-222.753

32.479

15.400

5.661.935

4.413.303

5.902.781


Product

550200 Apparaatskosten 550203 Coördinatie: - Afh vgj Coord. MTZ - samenwerking handhaving diversen - dwangsommen - bestuursdwang totaal coördinatie 550204 Toezicht: - Afh vgj toezicht - handhaving/toezicht/afvalverwijdering - metingen t.b.v. toezicht - toezicht/handhaving groene wetten - WHVZ (materiële uitgaven) - Wabo/Waterwet indirecte lozingen - Bebording zwemplassen - Toez./handh. BRIKS - Water en Soil - Best. Strafbesch, totaal toezicht totaal toezicht en handhaving

lasten 2013 4.251.459

-808 98

baten 2013


-808

661

98 1.500 -6.645

-1.500 7.306

-50

-5.048

4.997

-21.166 48.852 79.829 3.790 2.743

-21.166 48.852 79.829 3.790 2.743

46.928 96.723 4.150 25.800 85.600 201.667

7.511 57.433

6.822

689 57.433

15.383

30.705

-15.321

194.373

37.527

156.846

460.868

4.445.782

32.479

4.413.303

5.902.781

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Afhandeling voorgaande jaren coördinatie MTZ: afwijking € 808 Dit betreft een vrijval op een in voorgaande jaren toegekende verplichting. Dwangsommen: afwijking € 1.500 Ingevorderde dwangsommen zijn nog niet daadwerkelijk geïnd, bijvoorbeeld omdat deze handhavingzaken zich nog in bezwaar/beroepsfase bevinden. Daarnaast zijn er een aantal vorderingen als oninbaar verklaard en zijn deze vorderingen in het lopende jaar afgeboekt. Bestuursdwang: afwijking € 7.306 Betreft de oninbare vordering op Milau Beheer BV. In 2013 is een nieuwe vordering opgevoerd voor een bedrag van € 17.085, uiteindelijk heeft de provincie nog € 10.044 kunnen vorderen bij Milau Beheer BV. Het restant is afgeboekt ten laste van bestuursdwang. Afhandeling voorgaande jaren toezicht: afwijking € 21.166 Dit betreft een vrijval op een reeks in voorgaande jaren toegekende verplichtingen. Metingen t.b.v. toezicht: afwijking € 16.894 Bestedingen aan geluidmetingen zijn slechts deels voorspelbaar vanwege onderhoud van apparatuur en dergelijke. Luchtmetingen en ook een deel van de geluidsmetingen worden uitgevoerd op het moment dat het opportuun is. Er moet eerst een aanleiding zijn om vermoedens met metingen te onderbouwen. Dat maakt dit deel van het budget onvoorspelbaar en hierdoor is de onderschrijding te verklaren. Whvbz (materiële uitgaven): afwijking € 23.057 Er zijn geen verzoeken ontvangen voor onderzoek, innovatieve ontwikkelingen etc.

163

Bebording zwemplassen: afwijking € 84.912 Voor bebording en website zwemwaterkwaliteit ontvangt de provincie gedurende vier jaar (2012-2015) een decentralisatie-uitkering. In 2012 zijn alle borden geplaatst en in 2013 is intensief gewerkt aan de website. Resteert vanaf 2013 vooral het jaarlijkse onderhoud (borden en zwemwatersite) als structurele activiteit. De tijdelijke decentrale uitkering kan worden vervangen door een lagere structureel krediet voor onderhoud (voorbeslag VJN 2014). Toezicht/handhaving BRIKS-taken: afwijking 144.234 Toezicht op bouwen/slopen e.d. vindt namens GS door gemeenten plaats. In 2013 heeft relatief weinig bouw, sloop e.d. plaatsgevonden, gemeenten hebben derhalve ook minder opdrachten gekregen en uren gedeclareerd. Bestuurlijke strafbeschikking; afwijking 15.322 De verkregen middelen zijn (nog) niet alle besteed. Er zijn alleen personele kosten gemaakt voor het opstarten van het project.

164

Productgroepnummer en -naam : 5601 Ontgrondingen Programma


Portefeuillehouder

: Boumans


: Wiekeraad

Productgroepomschrijving Wij geven uitvoering aan het provinciaal ontgrondingenbeleid op grond van de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening Groningen 1998, zoals dat in algemene zin is geformuleerd in het Provinciaal Omgevingsplan en nader is uitgewerkt in de beleidsnota's 'Het ontgrondingenbeleid in de provincie Groningen', 'Zand in Balans' en 'Van Last naar Lust'. Het beleid is erop gericht om op een maatschappelijk verantwoorde wijze te voorzien in de behoefte van particulieren, bedrijven en overheid aan bouwgrondstoffen. Hiervoor worden onder meer ontgrondingenvergunningen verleend. Daarbij vormt het ruimtelijk ordeningsspoor (Nota Ruimte) het leidend kader. In verband met de afbouw van de regierol van het Rijk met betrekking tot de bouwgrondstoffenvoorziening (meer marktwerking) is per 1 februari 2008 een wijziging van de Ontgrondingenwet van kracht geworden. Het gevolg hiervan is dat de markt zelf moet voorzien in de behoefte aan bouwgrondstoffen. Dat betekent tevens, dat wij nieuwe vergunningaanvragen, die uitsluitend zijn gericht op de winning van zand, niet meer zullen honoreren. Nieuwe ontgrondingen moeten maatschappelijk gewenst zijn. Begrippen als ruimtelijke kwaliteit en (multi)functionaliteit vormen daarbij het leidend beleidskader. De Ontgrondingenwet zal naar verwachting binnen afzienbare tijd worden ingetrokken. Het vergunningentraject zal na intrekking worden ondergebracht in de Wabo. Naar verwachting zal de provincie vanuit haar rol als gebiedsregisseur voor de grotere ontgrondingen met een bovenlokaal belang, bevoegd gezag blijven. Daarnaast zullen wij blijven stimuleren, dat zoveel mogelijk in de behoefte aan bouwgrondstoffen wordt voorzien, door toepassing van secundaire bouwgrondstoffen (zie hiervoor productgroep 5202: Duurzaam bodembeheer en afval). Ook ontgrondingen in of aan de landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle dijken, wierden, essen, aardkundig waardevolle gebieden en andere karakteristieke landschapselementen vallen onder het beleidsveld ontgrondingen en kunnen via de ontgrondingenwetgeving worden beschermd. Hiervoor vormen de nota's 'Oude Groninger Dijken, I en II' en de nota ‘Afgegraven en weer aangevuld’ het richtinggevende beleidskader. Al met al gaat het ons om een duurzaam en effectief gebruik van de huidige voorraden aan primaire bouwgrondstoffen en om door middel van het leveren van ruimtelijke kwaliteit voorzien in de behoefte aan bedoelde bouwgrondstoffen. Een combinatie met het behoud en de versterking van landschappelijke en cultuurhistorische waarden is daarbij essentieel.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • het begeleiden van aanpassingen van relevante gemeentelijke bestemmingsplannen voor het buitengebied ten aanzien van het noodzakelijk grondverzet en het nuttig hergebruik van de vrijkomende grond en eveneens ten aanzien van de bescherming van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle dijken (naar aanleiding van de

Gerealiseerd • Het beoordelen van relevante gemeentelijke bestemmingsplannen is een continu proces. In 2013 zijn er slechts enkele bestemmingplannen ter beoordeling voorgelegd om deze te toetsen op ontgrondingenaspecten.

165

•

dijkeninventarisatie in 1998 en 1999) en het waardevol reliëf; het verdere uitwerking geven aan de beleidsaanbevelingen uit de beleidsnota 'Van Last naar Lust', zoals het zoeken naar alternatieven voor hergebruik in plaats van het storten van vrijkomende bouwgrondstoffen: i.c. streven naar meer toepassing van secundaire bouwgrondstoffen in 2013;

•

•

het beoordelen van aanvragen om ontgrondingvergunningen, leveren van de beleidsmatige en technische inbreng voor de te nemen beschikkingen en het verlenen van ontgrondingenvergunningen (30 à 40 per jaar);

•

•

het inventariseren van de gewonnen hoeveelheden primaire bouwgrondstoffen in 2012;

•

•

het volgen van de ontwikkelingen op rijksniveau en het vertalen van eventuele wijzigingen in het rijksbeleid naar de Groninger situatie (de voorgenomen intrekking van de Ontgrondingenwet en de vergunningverlening voor ontgrondingen onderbrengen in de Wabo).

•

Er is verder gewerkt aan het zoeken naar een passende en zo hoogwaardig mogelijke toepassing van bij werken vrijkomende (secundaire) bouwgrondstoffen. Daarom is erg terughoudend omgegaan met vergunningen gericht op de winning van oppervlaktedelfstoffen. Zo is bijvoorbeeld samen met de gemeente Ten Boer en het waterschap Noorderzijlvest een verdere voortgang gemaakt met de planontwikkeling voor het gebied Ten Boer Garmerwolde. Er zijn 37 initiatieven ingediend voor ontgrondingen. In 14 gevallen konden deze worden afgedaan als een melding; 16 initiatieven hebben daadwerkelijk geleid tot een vergunningaanvraag. In de overige gevallen heeft het vooroverleg geleid tot het door de aanvrager afzien van een vergunningaanvraag of is deze nog in beraad. De inventarisatie in 2013 over het jaar 2012 heeft opnieuw bevestigd, dat de economische crisis ook zijn weerslag heeft op de winning van zand en klei. De cijfers over 2013 zijn nog niet aangeleverd. De gewonnen hoeveelheden staan hieronder vermeld; In haar brief van 28 oktober 2013 heeft de minister van IenM de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de Stelselherziening Omgevingsrecht. Ook de Ontgrondingenwet zal worden geïntegreerd in de nieuwe Omgevingswet, waarvan de inwerkingtreding wordt voorzien in 2018. Via het IPO-vakberaad ontgrondingen is ook in 2013 samen met het Rijk meegedacht over een zorgvuldige integratie van de ontgrondingenbelangen in de Omgevingswet.

Maatschappelijke effecten, prestatie-indicatoren en afnemers/klanten Maatschappelijke effecten • voorzien in de behoefte aan bouwgrondstoffen; • tegengaan nieuwe primaire winningen door zoveel mogelijk gebruik te maken van bouwgrondstoffen die vrijkomen bij projecten met ruimtelijke kwaliteit en/of bij multifunctionele projecten ; • stimuleren optimaal hergebruik van grondstoffen; • behoud en herstel van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen voor zover deze onderdeel uitmaken van het ontgrondingenbeleid. Voortgang/realisatie prestatie-indicatoren • gewonnen hoeveelheden: beton- en metselzand (x 1000 ton) ophoogzand (x 1.000 m3) klei t.b.v. de baksteenindustrie (x 1.000 m3)

166

2009 414 844 14

2010 346 618 17

2011 250 532 15

2012 251 443 16


realisatie 2012

Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten

realisatie 2013

raming 2013

325.421

332.934

135.447

2.630

3.470

15.000

2.630

3.470

15.000

328.051

336.404

150.447

43.200

1.100

10.000

43.200

1.100

10.000

284.851

335.304

140.447


Product

560100 Apparaatskosten 560101 Algemeen/ontgrondingen: - opbrengst ontgrondingenheffing - kosten onderzoek totaal algemeen/ontgrondingen totaal ontgrondingen

lasten 2013 332.934

baten 2013


1.100

-1.100 3.470

-10.000 15.000

3.470

1.100

2.370

5.000

336.404

1.100

335.304

140.447

3.470

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Opbrengst ontgrondingenheffing: afwijking € 8.900 De inkomsten worden uitsluitend bepaald door het aantal aanvragen om een ontgrondingenvergunning en zijn vooraf niet te begroten. Het bedrag in de begroting (€ 15.000) is gebaseerd op een gemiddelde gedurende een lange reeks van jaren. De verklaring voor de lagere inkomsten ligt in het feit dat er weinig vergunningen zijn afgegeven voor grotere hoeveelheden zand. Kosten onderzoek: afwijking € 11.530 De onderzoekskosten laten zich vooraf bijna niet begroten. Dit varieert van jaar tot jaar en is sterk afhankelijk van eventuele calamiteiten bij de zandwinningen. De onderzoekskosten staan daarnaast in relatie met de opbrengst ontgrondingenheffing. Doordat er in 2013 weinig vergunningen zijn afgegeven, zijn er ook weinig kosten gemaakt voor planning en onderzoek voor ontgrondingen.

167

168

6. Recreatie en natuur No.


6.1 6101 6102

Recreatie Toerisme en recreatie Toerisme en recreatie (ILG)

2.852.637 500.847

365.120

2.487.516 500.847

4.831.920 570.016

Totaal functie 6.1

3.353.484

365.120

2.988.364

5.401.936

Natuur en landschap Natuur (ILG) Landschap en cultuurhistorie (ILG) Natuur en landschap

14.410.358 1.676.222 3.797.430

1.554.892 260.813

12.855.466 1.676.222 3.536.617

23.752.214 1.899.578 3.770.759

Totaal functie 6.2

19.884.010

1.815.705

18.068.305

29.422.551


23.237.494

2.180.825

21.056.669

34.824.487

6.2 6203 6204 6205

lasten 2013

baten 2013


raming saldo 2013

169

170

Productgroepnummer en -naam : 6101 Toerisme en recreatie Programma

: Ondernemend Groningen

Portefeuillehouder

: Van Mastrigt


: Hermse

Productgroepomschrijving De hoofdlijnen van ons beleid op het gebied van toerisme en recreatie hebben wij beschreven in het POP. Onze aanpak is nader uitgewerkt in het Economisch Actieprogramma Groningen 2012-2015, in het hoofdstuk flankerende beleidsopgaven en acties/toerisme. Wij richten ons op: • het in stand houden en het realiseren van routestructuren voor wandelaars, fietsers en watersporters; • het voeren van een eigentijdse, goed doordachte toeristische promotie en marketing; • het vergroten van de aantrekkelijkheid van Groningen door een krachtige culturele profilering; • het bieden van ruimte voor het toeristisch bedrijfsleven. Zie ook de productgroepen 6102 Toerisme en recreatie (PLG) en 7003 Toeristische promotie.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • financiële ondersteuning van diverse toeristisch-recreatieve projecten;

•

financiële ondersteuning van (cultuur)toeristische evenementen;

•

ondersteuning stichting Wandelen Groningen;

•

ondersteuning van het Noord-Nederlandse project Versterking Ondernemerschap Toeristisch-recreatieve Sector;

•

organisatie (netwerk)bijeenkomsten 'Toeristisch Groningen' in samenwerking met partners.

Gerealiseerd • Voor de uitvoering van ca. 20 infrastructurele en andere toeristisch-recreatieve projecten zijn subsidies verleend. Voorbeelden: Stadsweg, zondagbediening bruggen en sluizen Vlagtwedde, Klein Wetsinge, aanlegvoorzieningen sluis Lauwersoog, Vaarverbinding Meerstad, Koppeling Runde - Ruiten-Aa. Met uitvoering van deze projecten wordt de fysieke toeristisch-recreatieve infrastructuur verder versterkt. In de periode 2009-2013 is het project Fietsknooppunten Groningen uitgevoerd. Het netwerk is daarmee gerealiseerd. • Er zijn vier cultuurtoeristische evenementen financieel ondersteund. De evenementen hebben bijgedragen aan een hoger bezoekersaantal en extra bestedingen. • Stichting Wandelen Groningen is zowel financieel als inhoudelijk ondersteund. De stichting speelt een belangrijke rol bij de afstemming van de vele wandelroutes en initieert nieuwe projecten. • De voortgang verloopt volgens planning. HanzeConnect voert uit. In de periode 2009-2013 zijn bij 360 ondernemers in Noord-Nederland adviestrajecten uitgevoerd. • Er zijn twee goed bezochte bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de brancheorganisaties (RECRON, HISWA en Horeca Nederland) en MKB-Nederland Noord en KvK).

171


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

395.867

364.799

404.548


3.951.879 537.835

2.487.838

4.722.330

4.489.714

2.487.838

4.722.330

Totaal lasten

4.885.581

2.852.637

5.126.878

735.659

365.120

289.658 5.300

735.659

365.120

294.958

4.149.922

2.487.516

4.831.920


Product

610100 Apparaatskosten 610102 Toeristische infrastructuur: - weekendbediening kunstw. vaarrecreatie - recreatie en toerisme - Bijdrage FCK Toerisme - vaarverbinding Oldambtmeer-Beerta - FPM A: maj. Proj. Struct.verst. - FPM B: overige proj. + ext financ. - Versterking toer. infrastruct. - Havenkwartier /TRI3 Blauwestad - ESFI Noordelijke Vaarbinding - Recreatie Poort Lauwersoog (REP) - afwikkeling voorgaande jaren

172

lasten 2013 364.799

33.095 106.593 454.157 1.908 1.063.405 165.474 527.437

baten 2013

5.775

207.309 152.236

145.843


27.320 106.593 454.157 1.908 856.096 13.238 527.437 145.843

19.200 121.070

2.803.235 590.000 535.724 75.657 145.000 137.486

-10.075

-200

-9.875

totaal toeristische infrastructuur

2.487.838

365.120

2.122.717

4.427.372

totaal toerisme en recreatie

2.852.637

365.120

2.487.516

4.831.920

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Lasten Weekendbediening vaarrecreatie afwijking -/- € 8.595 Belangrijkste oorzaken van de overschrijding: • verhoging van de brugbedieningslasten Nieuweschans, vanwege meer vraag naar brugbediening als gevolg van opening Oldambtmeer; het contract met Synergon is hiervoor aangepast; • aanschaf sleutels recreatievaart waarvan de prijs met 20% is gestegen; • jaarlijkse stijging van de brugbedieningskosten in het algemeen. Recreatie en toerisme afwijking € 14.477 Onderdeel van deze afwijking is een bedrag van € 7.500,-- dat we moesten reserveren voor Verzekerd Wandelen. Deze opzet (loopt t/m 2016) zorgt ervoor dat grondeigenaren die hun land openstellen voor recreatief medegebruik, geen financieel risico lopen bij schade toegebracht door niet te achterhalen derden. Van deze reservering hoefde uiteindelijk geen gebruik gemaakt te worden, maar moest wel tot het einde van het jaar blijven staan. Om die reden kon dit bedrag niet benut worden. Vanaf 2014 wordt een andere werkwijze gehanteerd, waardoor reserveringen overbodig worden. Eventuele claims komen dan ten laste van de paragraaf weerstandsvermogen. Het jaarlijkse budget kan voortaan volledig worden besteed. Bijdrage FCK Toerisme afwijking € -/- 454.157 Het tekort is het gevolg van een te laag ingeschat kasritme met betrekking tot het project Versnelling Noordelijke Vaarverbinding. Deze overbesteding leidt tot een hogere onttrekking aan de reserve Cofinanciering Kompas. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Vaarverbinding Oldambtmeer-Beerta afwijking -/- € 1.908 De uitvoering van de werkzaamheden is in gang. Er waren echter geen uitgaven begroot. De besteding leidt tot een onttrekking aan de reserve ESFI. De middelen waren binnen deze reserve beschikbaar (verantwoord bij productgroep 0800). Voorgaande jaren toeristische infrastructuur afwijking € 10.075 Vrijval door afrekening oude verplichtingen. FPM A: Toerisme en Recreatie afwijking € 1.739.830 Het overschot is het gevolg van een wat te hoog ingeschat kasritme van enkele projecten. Deze onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). FPM B: Toerisme en Recreatie afwijking € 424.526 Het overschot is het gevolg van een wat te hoog ingeschat kasritme van enkele projecten. Deze onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Havenkwartier/TRI3 Blauwestad afwijking € 178.474 Het overschot is het gevolg van een te hoog ingeschat kasritme met betrekking tot dit RSP/REP-project. Door deze onderbesteding wordt er voor dit project niets onttrokken aan de reserve RSP. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Recreatieve Poort Lauwersoog (REP) afwijking € 324.327 Het overschot is het gevolg van een te hoog ingeschat kasritme met betrekking tot dit RSP/REP-project. Door deze onderbesteding wordt er voor dit project niets onttrokken aan de reserve RSP. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).

173

Baten FPM A: Toerisme en Recreatie afwijking € 207.309 Betreft niet begrote nog te ontvangen EFRO-bijdrage in de gemaakte kosten van het project STINAG. FPM B: Toerisme en Recreatie afwijking € 152.236. Betreft dit jaar niet geraamde bijdragen van derden in de gemaakte kosten voor het project Routenetwerk Fietsknooppunten. Havenkwartier/TRI3 Blauwestad afwijking -/- € 102.817. Het overschot is het gevolg van een te hoog ingeschat kasritme met betrekking tot dit RSP/REP-project. Door deze onderbesteding wordt de begrote rijksbijdrage niet besteed. De middelen blijven beschikbaar. Recreatieve Poort Lauwersoog (REP) afwijking -/- € 186.841. Het overschot is het gevolg van een te hoog ingeschat kasritme met betrekking tot dit RSP/REP-project. Door deze onderbesteding wordt de begrote rijksbijdrage niet besteed. De middelen blijven beschikbaar.

174

Productgroepnummer en -naam : 6102 Toerisme en recreatie (PLG) Programma


Portefeuillehouder

: Staghouwer


: Hermse

Productgroepomschrijving De hoofdlijnen van ons beleid op het gebied van toerisme en recreatie hebben wij beschreven in het POP. Onze aanpak is nader uitgewerkt in het Economisch Actieprogramma Groningen 2012-2015, in het hoofdstuk flankerende beleidsopgaven en acties/toerisme. Ons beleid is gericht op: • het bieden van ruimte voor het toeristisch bedrijfsleven; • het in stand houden en het realiseren van routestructuren voor wandelaars, fietsers en watersporters; • het vergroten van de aantrekkelijkheid van Groningen door een krachtige culturele profilering; • het voeren van een eigentijdse, goed doordachte toeristische promotie en marketing. Zie ook de productgroepen 6101 (Toerisme en recreatie) en 7003 (Toeristische promotie).

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Verbindingen/Vaarrecreatie: • financiële ondersteuning oplossen knelpunten en aanleg vaarrecreatieve verbindingen en voorzieningen.

Gerealiseerd Verbindingen/Vaarrecreatie: • Er is aan één vaarrecreatief project en aan zes andere toeristisch-recreatieve projecten financiële ondersteuning verleend.

Verbindingen/Fietsen: • financiële ondersteuning oplossen knelpunten en aanleg recreatieve fietspaden; • positioneren van Groningse fietsroutes in (inter)nationaal perspectief.

Verbindingen/Fietsen: • Vor de uitvoering van de taken van het Landelijk Fietsplatform is subsidie beschikbaar gesteld; er dienden zich geen knelpunten aan. • Dit is een onderdeel van het takenpakket van het Landelijk Fietsplatform (zie hierboven).

Verbindingen/Wandelen: • financiële ondersteuning oplossen knelpunten en realisering nieuwe wandelpaden en wandelroutes; • ondersteunen stichting Wandelen Groningen (coördinatie en afstemming wandelroutes).

Verbindingen/Wandelen: • Voor de uitvoering van de taken van Wandelnet is subsidie beschikbaar gesteld; er dienden zich geen knelpunten aan. • Stichting Wandelen Groningen is financieel ondersteund (zie ook productgroep 6101).

175


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

12.815


142.154

488.033

570.016

142.154

488.033

570.016

Totaal lasten

142.154

500.847

570.016

500.847

570.016


-135.703

Totaal baten

-111.853


176

23.850

254.007


Product

610200 Apparaatskosten 610201 Landelijke routenetwerken: - netwerk wandelen (provincie) - netwerk wandelen (rijk) - netwerk fietsen (provincie) - netwerk fietsen (rijk) - netwerk varen (provincie) - netwerk varen (rijk) - Eandelen over boerenland (rijk) - FPM C: proj. zonder financiering

lasten 2013 12.815

baten 2013

raming realisatie saldo 2013 saldo 2013 12.815

30.668 1.332

1.332

352.500 23.850

352.500 23.850

65.476

65.476

30.708 30.285 130.000 23.850 27.000 70.000

totaal landelijke routenetwerken

443.158

443.158

342.511

610202 Prov. recreatieve infrastructuur - netwerk wandelen/fietsen incl bewegw (prov) - FPM B: Toerisme en Recreatie (PLG)

-21.695

-21.695

48.605 8.900

-21.695

-21.695

57.505

66.569

66.569

170.000

66.569

66.569

170.000

500.847

500.847

570.016

totaal prov. recreatieve infrastructuur 610203 Overige - lopende verpl.landinr. (rijk) totaal overige totaal toerisme en recreatie (ILG)


177

Productgroepnummer en -naam : 6203 Natuur (PLG) Programma

: Karakteristiek Groningen, thema PLG

Portefeuillehouder

: Staghouwer


: Hoogerwerf

Productgroepomschrijving Eén van de belangrijkste doelstellingen die wij stellen is behoud en bescherming van de biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving. Behoud en versterking van de biodiversiteit zal vooral gestalte krijgen door realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande natuurgebieden, nieuw te ontwikkelen natuurgebieden, beheersgebieden, robuuste en ecologische verbindingszones. De volgende aspecten zijn hierbij aan de orde: • Verwerving, inrichting en beheer van nieuwe natuurgebieden en ontsnippering vormen de prioriteiten bij het realiseren van de EHS. In Groningen wordt de realisatie EHS gecombineerd met andere functies zoals recreatie, landschap, waterberging, cultuurhistorie. • De verantwoordelijkheid voor het agrarisch natuurbeheer buiten de EHS is in het onderhandelingsakkoord natuur naar het Rijk gegaan. In de beheersgebieden, natuurgebieden met behoud van hun agrarische functie, worden de agrarische natuurverenigingen en de individuele agrariërs gestimuleerd in het realiseren van de natuuren landschapsdoelen. Groningen kent een negental agrarische natuurverenigingen waarvan de leden, vaak in collectief, deelnemen aan natuuren landschapsbeheer. • Buiten de EHS zijn behoud en ontwikkeling van natuurwaarden in het agrarische cultuurlandschap belangrijk. Speerpunten hierin zijn behoud en bescherming van weide- en akkervogels en de verbetering van de algemene natuurkwaliteit. Voor de bescherming van met name weidevogels spelen beheersgebieden een belangrijke rol. • Regionale milieukwaliteit op de EHS en verdrogingbestrijding.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij 1. 2. 3.

de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: Herijkte EHS Beheer Vervallen rijkstaken

Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting programma Karakteristiek Groningen, thema Programma Landelijk Gebied (PLG).

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Nationaal Park Lauwersmeer: • vaststellen jaarlijks bestedingsplan door Overlegorgaan.

Gerealiseerd Nationaal Park Lauwersmeer: • Uitvoeringsplan is opgesteld. Tevens is een nieuwe organisatiestructuur geoperationaliseerd.

Akkervogels: • Via Dienst Regelingen worden subsidies beschikbaar gesteld voor akkervogels in de kerngebieden voor akkervogels, deze liggen buiten de EHS.

Akkervogels: • De collectieve weide- en akkervogelbeheerplannen zijn uitgevoerd. Het resultaat hiervan is dat de effectiviteit van het beheer is toegenomen.

178

Less Favoured Areas (LFA): • Via Dienst Regelingen worden subsidies beschikbaar gesteld voor agrariërs in Middag-Humsterland ter compensatie van inkomstenderving als gevolg van het in stand houden van het landschap in MiddagHumsterland.

Less Favoured Areas (LFA):: • Er is door ca. 130 agrariërs een gekoppelde/ ontkoppelde Probleemgebiedenvergoeding (PGV) aangevraagd, voornamelijk in het gebied MiddagHumsterland. Het gaat om een hectarevergoeding van € 94 per ha.


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

1.459.759

1.296.495

1.592.592


10.703.836 216.050

12.985.786 128.077

13.729.622 9.820.000

10.919.886

13.113.863

23.549.622

Totaal lasten

12.379.645

14.410.358

25.142.214

33.237.708 16.906

305.232 1.249.660

1.390.000

33.254.614

1.554.892

1.390.000

-20.874.969

12.855.466

23.752.214


179


Product

620300 Apparaatskosten 620302 Realisatie EHS: - verwerving EHS (provincie) - verwerving EHS (rijk) - inrichting EHS (rijk) - beheer EHS (rijk) - ontsnippering EHS (rijk) - Uitvoering Natura 2000 - st. Het Groninger Landschap (prov.) - lopende verpl. Inrichting EHS (rijk) - Restant rijksdeel PLG natuur totaal realisatie EHS 620303 Milieukwaliteit EHS/VHR: - project milieutekort (provincie) - project milieutekort (rijk) totaal milieukwaliteit EHS/VHR 620304 Nat.Park Lauwersmeer: -beheer inricht.plan NPL (provincie) -beheer inricht.plan NPL (rijk) totaal Nat.Park Lauwersmeer 620305 Soortenbescherming: - uitv. progr. soortenbesch. (prov.) - uitv. progr. soortenbesch. (rijk) totaal Soortenbescherming

180

lasten 2013 1.296.495

223.163 321.528 1.604.022 8.823.122

baten 2013

689.669 990

15.000 589.000 94.869


223.163 321.528 914.353 8.822.133

9.000.000

15.000 589.000 94.869

50.000 598.056 2.000.000

74.787

11.670.704

690.658

10.980.046

11.722.843

39.454 735.222

543.360

-503.906 735.222

25.937 400.000

774.676

543.360

231.316

425.937

27.275

27.275

27.275

27.275

27.275

27.275

225.196 13.595

225.196 13.595

272.108 154.572

238.791

238.791

426.680

620306 Overig natuur: - overige maatregelen (provincie) - overige natuur (rijk) - facilit. part. natuurbeheerders (prov) - actieprogr. weide- en akkervogels (prov) - Onderzoek voorkomen

67.163

67.163

63.245

19.982

19.982

133.491

87.146

87.146

196.736

620307 Overig: - inzet rentebaten PLG

2.010

2.010

totaal Overig

2.010

2.010

11.861 25.151

11.861 25.151

100.000 20.151 7.720.000

37.012

37.012

7.840.151

63.066 49.640

63.066 49.640

375.000

totaal diversen (vh Res. Groen)

112.706

112.706

375.000

620310 Extra - Extra inversteringsmiddelen PLG

116.216

116.216

2.000.000

116.216

116.216

2.000.000

totaal Overige natuur

620308 Stelpost: - proceskosten (prov) - proceskosten (Rijk) - Afronding ILG (Rijk) totaal stelpost 620309 Diversen ( vh. Res. Groen) - Less Favoured Areas (LFA) - akkerrandenbeheer

totaal Extra 620311 EHS Zuidlaardermeer Midden - EHS Zuidlaardermeer Midden totaal EHS zuidlaardermeer Midden

totaal Natuur (ILG)

47.328

320.874

-273.546

-855.000

47.328

320.874

-273.546

-855.000

14.410.358

1.554.892

12.855.466

23.752.214


181

Productgroepnummer en -naam : 6204 Landschap en cultuurhistorie (PLG) Programma


Portefeuillehouder

: Staghouwer


: Hoogerwerf

Productgroepomschrijving Voor landschap is behoud en herstel van de regionale identiteit onze belangrijkste doelstelling. De overheden willen in samenwerking met de gebiedspartners komen tot een kwalitatief goed ingericht en verzorgd landschap met als hoofddoel het duurzaam behouden van de identiteit van verschillende landschapstypen en monumenten (onder andere boerderijen). Onze beleidsopgave voor landschap richt zich op het behoud en de versterking van: • de identiteit, diversiteit en belevingswaarde van het landschap; • de cultuurhistorische en ecologische en monumentale waarden van het landschap; • de gebiedseigen kernkwaliteiten van bijzondere landschappen.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Generiek landschapsbeleid: • handgeld IPO;

•

inrichting frontoffice (gemeenten) backoffice (provincie);

•

promotie.

Specifiek landschapsbeleid: • uitvoeren landschapsprojecten;

•

Uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Middag-Humsterland 20072013;

•

subsidiëren Stichting Landschapsbeheer Groningen.

182

Gerealiseerd Generiek landschapsbeleid: • Op het gebied van landschap is in IPO-verband geen contact geweest. De werkgroep Landschap en Ruimtelijke kwaliteit is in 2012 opgeheven. Om die reden is ook geen gebruik gemaakt van handgeld. • Na de discussie over de meerwaarde van een meldpunt landschap in 2012 is besloten om geen front- en backoffice in te richten. • Er is gestart met de kwaliteitsgids landschap voor de ontsluiting van gegevens, informatie over en promotie van het landschap. Specifiek landschapsbeleid: • In het kader van Knelpunten landschap is in totaal € 1,1 miljoen subsidie toegekend aan 18 landschapsprojecten. Veruit de grootste bijdrage betrof landschapsherstelprojecten, zoals bijvoorbeeld het opknappen van kerkterreinen, wierden, houtwallen en maren. Ook is een bijdrage toegekend voor het opstellen van een kwaliteitsgids landschap. • Het project Herstel Boerenerven is afgerond. Er is geen apart budget meer voor de gebiedscommissie waardoor geen nieuwe projecten zijn aangevraagd. • Er is een budgetfinanciering verleend van € 480.000.


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

383.403

503.405

704.634


1.528.116 255.581

1.172.817

1.194.944

1.783.697

1.172.817

1.194.944

Totaal lasten

2.167.100

1.676.222

1.899.578

1.676.222

1.899.578


992.282

Totaal baten

992.282


1.174.819

183


Product

620400 Apparaatskosten 620402 Generiek landsch.arch.,cult.historie - Inr.landschap/Is.elementen (prov.) - beh.landschap/Is.elementen (prov.) - monumenten/hist.erven/kerkterr.(prov.) - meerj.overeenk.landsch.beh. (prov.) - meerj.overeenk.landsch.beh. (rijk) - lopende verpl. landinrichting (rijk) totaal Generiek lansch.arch.,cult.historie 620403 Nat.landsch. Middag-Humsterland - uitv.prg. Middag-Humsterland (prov) - uitv.prg. Middag-Humsterland (rijk) - restant rijksdeel PLG Landschap - Lopende verpl. Nat.Landschap(rijk) totaal Nat.landsch. Middag-Humsterland 620404 Landschap PLG - Klenpunten landschap prov totaal landschap PLG

totaal Landschap en cultuurhist. (ILG)

lasten 2013 503.405

baten 2013

raming realisatie saldo 2013 saldo 2013 704.634 503.405

358.263 27.375

358.263 27.375

212.045 59.427 13.945 197.467 372.715

225.000 361.411 43.793

225.000 361.411 43.793

1.015.843

1.015.843

855.599

43.552 25.889

43.552 25.889

75.474 13.871 50.000

69.441

69.441

139.345

87.534

87.534

200.000

87.534

87.534

200.000

1.676.222

1.676.222

1.899.578

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar is het PLG beëindigd. Voor het vervolg is het PLG2 vastgesteld. Voor de PLG-middelen zijn in deze periode uitgaven gedaan en verplichtingen aangegaan, grotendeels middels een subsidiebeschikking. Het PLG wordt door het Rijk, provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd. Er hebben zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar verschillen voorgedaan tussen begroting en realisatie. De realisatie bestaat grotendeels uit de projectdeclaraties waarbij we afhankelijk zijn van het declaratiegedrag van derden. Voor de budgetten die door de provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wo-rdt in deze reserve gestort en een overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve. De uitfinanciering van PLG-projecten gaat door tot en met 2015. Knelpunten landschap afwijking € 112.466 Bij vaststelling van de projectopdracht rond de uitwerking van het Natuurakkoord is de intentie uitgesproken dat het herziene PLG dezelfde breedte heeft als het PLG in de afgelopen jaren. Omdat eerst middelen uit het 'oude' PLG zijn gebruikt is niet het gehele budget voor 2013 benut. Restantmiddelen worden overgeboekt.

184

Productgroepnummer en -naam : 6205 Natuur en landschap Programma


Portefeuillehouder

: Staghouwer


: Hoogerwerf

Productgroepomschrijving Deze productgroep is gericht op onderdelen die geen deel uitmaken van het PLG. De belangrijkste zijn de beleidszaken natuur en landschap, Waddenzee, uitvoering groene wetten, waaronder de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet, en het provinciaal meetnet. Hoofddoel van deze productgroep is behoud en versterking van de natuurkwaliteit binnen en buiten de EHS en de versterking van de landschappelijke kwaliteiten.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Monitoring natuur en landschap Beleid en doelen op termijn Bij de bezuinigingstaakstelling 2011-2015 is besloten om het budget voor monitoring van natuur en landschap van € 48.500,-- gefaseerd af te bouwen tot € 15.000,-- in 2015. Inmiddels is duidelijk geworden dat wij, voor het continueren van de landschaps- en natuurmonitoring door de provincie, het genoemde budget niet kunnen missen. Dat wordt mede veroorzaakt door de verdere decentralisatie van natuurtaken naar de provincies op basis van het Natuurakkoord en de nieuwe Wet natuur. De provincie krijgt op grond daarvan onder andere de regie over de monitoring voor het Subsidiestelsel Natuur en Landschap en voor de Natura 2000-gebieden. Ook de informatie die voor de natuurtaken verzameld wordt, wordt breed in de provinciale organisatie gebruikt. Bijvoorbeeld bij het opstellen van vergunningen in het kader van de Omgevingswet en bij het maken van de inpassingsplannen voor nieuwe infrastructuur. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland • monitoren van fauna, flora en landschap voor de vierjaarlijkse toestand van de natuur. Wanneer gereed Gepland Structurele activiteit. Middelen Begroot Bij de Voorjaarsnota 2012 is besloten om de bezuinigingstaakstelling 2011-2015 op het budget monitoring van natuur en landschap terug te draaien en vanaf 2012 weer structureel € 48.500 beschikbaar te stellen voor landschaps- en natuurmonitoring.

Gerealiseerd • Uitbesteding akkervogelmonitoring.

Gerealiseerd Structurele activiteit Besteed € 43.500 is besteed aan landschaps- en natuurmonitoring.

185

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Integraal Managementplan Eems-Dollard: • borgen provinciale belangen in integraal beheerplan voor het Eems-estuarium.

Gerealiseerd Integraal Managementplan Eems-Dollard: • De oplevering van het beheerplan is naar eind 2014 verschoven. Dit als gevolg van de noodzaak van een goede afstemming tussen Nederland en Duitsland. Provinciale doelen blijven ongewijzigd.

Groene wetgeving: • uitwerking natuurcompensatiekaart.

Groene wetgeving: • In 2013 is een aanzet gemaakt met compensatie beleid. Dit wordt in 2014 verder uitgewerkt. De compensatiekaart vormt daar onderdeel van.

Provinciaal meetnet natuur en landschap: • voorbereiding nieuwe rapportage Toestand van Natuur en Landschap.

Provinciaal meetnet natuur en landschap: • De rapportage is in voorbereiding en wordt naar verwachting eind 2014 vastgesteld;

Knelpunten natuur: • uitwerking begrenzing herijkte EHS per deelgebied;

Knelpunten natuur: • De herijkte EHS is in de nota Natuur opgenomen die in juli 2013 door PS is vastgesteld. De herijkte EHS wordt in 2014 juridisch in de POV verankerd; • Er zijn landelijk afspraken gemaakt over beheer vanaf 2014. Met de terrein beherende organisaties is afgesproken dat zij binnen de EHS 75% van de normkosten ontvangen; Daarnaast zijn er beperkt middelen beschikbaar voor natuurterreinen buiten de EHS.

• • •

uitwerken bezuinigingen op beheer; formuleren de provinciale rol in natuurbeheer buiten de EHS na 2014; uitwerken beheer van landschap na 2014.

Knelpunten Landschap: • (mede) ontwikkelen en afhandelen projecten landschap in de sfeer van behoud, herstel en ontwikkeling van karakteristiek landschap die aansluiten bij de kernkarakteristieken; • ca. 5-10 projecten die bijdragen aan behoud, herstel en ontwikkeling karakteristiek landschap.

Knelpunten Landschap: • Er zijn bijdragen toegekend aan 18 projecten waarbij landschap is hersteld. Meestal ging het om integrale projecten waarbij behalve herstel, behoud of ontwikkeling van het karakteristieke landschap ook andere thema’s aan de orde kwamen zoals recreatie, EHS, landbouw en cultuurhistorie. Enkele voorbeelden zijn herstel van kerkterreinen, wierden, houtwallen, recreatieve routes, erven en slingertuinen.

Streekrekeningen: • In samenspraak met de regio's wordt gestimuleerd dat activiteiten worden ontplooid om een streekrekening op te zetten. De ervaring leert dat hier aanlooptijd voor nodig is. • Minimaal 3 en maximaal 5 gebiedsfondsen al dan niet in oprichting.

Streekrekeningen: • Er zijn drie gebiedsfondsen opgericht: Westerkwartier, Drentsche Aa en Westerwolde. Er wordt geprobeerd om ook in het Hoogeland een gebiedsfonds op te richten. Daarover vinden momenteel gesprekken plaats met vertegenwoordigers uit het gebied. Het is nog niet helemaal duidelijk welk thema het fonds zou moeten hebben. Er wordt nagedacht over Hoogeland als Wadden- en wierdenland en breedband.

186

Waddenzee: • openstellen Waddenfonds op grond van het uitvoeringsprogramma en de uitvoeringsorganisatie die in 2011 ontwikkeld zijn onder trekkerschap van de provincies; • voorbereiding interprovinciale visie Waddengebied; • vaststelling nieuw ontwerpUitvoeringsprogramma Waddenfonds.

Waddenzee: • Het Waddenfonds is open gesteld waarbij het Pionierprogramma 2013 en de subsidieverordening het kader vormden. • De interprovinciale Waddenvisie ‘Wadden van allure’ is vastgesteld door Provinciale Staten. •

Het Uitvoeringsplan 2014-2017 is opgesteld en in procedure gebracht.


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

2.239.786

1.867.592

1.832.292


1.136.906 55.701

1.287.174 8.601

1.573.407 13.040

1.192.607

634.062 1.929.837

632.020 2.218.467

Totaal lasten

3.432.393

3.797.430

4.050.759


9.078 103.134

40.413 175.400

280.000

Totaal baten

112.212

260.813

280.000

3.320.181

3.536.617

3.770.759


45.000

187


Product

620500 Apparaatskosten 620501 Natuur en landschap - convenant LNV/NBP (uitw. EHS) - opstellen beheerplannen natura 2000 - FPM B: overige proj. + ext financ. - Invoeren streekrekeningen - Rente Rabobank Streekrekening

lasten 2013 1.867.592

baten 2013

raming realisatie saldo 2013 saldo 2013 1.832.292 1.867.592

771.426

771.400

122.778

15.926 70.000 511.284

90.410 231.809 352.020

1.497.991

129.354

1.368.637

1.445.639

-7.412 266.516 131.173

69.942 48.699

-7.412 196.574 82.474

241.400 77.300

totaal Taken Waddengebied

390.277

118.641

271.636

318.700

620503 Monitoring Natuur - mjp monitoring, incl biologisch meetnet - afwikkeling voorgaande jaren

44.809 -3.240

12.818

31.992 -3.240

48.500

41.569

12.818

28.752

48.500

totaal Natuur en landschap 620502 Taken Waddengebied - Vgj. Taken Waddengebied - regionaal college Waddengebied - uitvoering NB-wet Wadden

totaal monitoring natuur

771.426 6.577 15.926 70.000 634.062

6.577

620509 Kompas-proj. Natuur en landschap - Bijdrage FCK Natuur en lnadschap

125.628 125.628

totaal Kampas-proj. Natuur en landschap

totaal Natuur en landschap

3.797.430

260.813

3.536.617

3.770.759

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 FPM B: Natuur en Landschap: afwijking € 74.484 De onderschrijding is het gevolg van een te negatief ingeschat kasritme van hier geraamde projecten. Deze onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Invoeren streekrekeningen: afwijking € 103.330 Totaal aan middelen € 600.000 over de periode 2012-2015. De middelen worden in deze periode besteed. Regionaal College Waddengebied: afwijking € 44.825 We zijn in de eerste plaats kritisch geweest op onze uitgaven. Zo is ernaar gestreefd om in de eerste plaats een beroep te doen op sectorale kredieten. In 2013 zijn geen natuurprojecten vanuit Groningen ingediend voor het Waddenfonds en daarom geen beroep op cofinanciering. Voor een aantal interprovinciale activiteiten o.a. rond vaarrecreatie, monitoring, wadlopen en de havencoalitie kon nog een beroep gedaan worden op het gemeenschappelijke budget van de drie provincies (dat bij de provincie Fryslân in beheer is). Ook geldt dat sommige verplichtingen later kwamen dan verwacht.

188

Meerjarenprogramma monitoring: afwijking € 16.508 Onderschrijding budget door minder bestedingen.

189

190

7.

Economische en agrarische zaken

No.


7.0 7001 7002 7003

Algemeen economische aangelegenheden Algemeen economische zaken Promotie en acquisitie Toeristische promotie

56.178 367.999 426.490

6.316

49.862 367.999 426.490

58.024 428.375 470.021

Totaal functie 7.0

850.667

6.316

844.351

956.420

Bevordering economische activiteiten Arbeidsmarkt Regioprogramma's Provinciale bedrijven Fysieke bedrijfsomgeving Marktsectoren

12.430.323 17.759.911 457.553 1.168.276 5.583.896

6.658.408 2.363.021 116.353 527.106

5.771.915 15.396.890 341.201 1.168.276 5.056.790

3.165.140 27.968.127 411.280 3.592.998 8.834.653

Totaal functie 7.1

37.399.959

9.664.888

27.735.071

43.972.198

Nutsvoorzieningen Nutsvoorzieningen

7.023.457

14.675.559

-7.652.102

-6.923.815

Totaal functie 7.2

7.023.457

14.675.559

-7.652.102

-6.923.815

Agrarische aangelegenheden Landbouw en landinrichting (ILG)

3.112.272

767.761

2.344.511

3.445.974

Totaal functie 7.3

3.112.272

767.761

2.344.511

3.445.974

48.386.355

25.114.524

23.271.831

41.450.777

7.1 7103 7106 7107 7108 7109

7.2 7201

7.3 7303


lasten 2013

baten 2013


raming saldo 2013

191

192

Productgroepnummer en -naam : 7001 Algemeen economische zaken Programma


Portefeuillehouder

: Van Mastrigt


: Hermse

Productgroepomschrijving Door het houden van een jaarlijkse enquête naar ondernemingen in Groningen wordt er inzicht verkregen in de regionale ontwikkeling van de werkgelegenheid in de provincie Groningen. Op basis van de uitkomsten kan bestaand beleid worden gecontinueerd, aangepast of kan nieuw beleid worden gemaakt. Ook worden de uitkomsten gebruikt voor extern regionaal onderzoek.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • Uitvoeren enquête ten behoeve van het vestigingenregister (aantal vestigingen, aantal werkzame personen).

Gerealiseerd • Op 1 april 2013 waren er in de provincie Groningen 43.546 vestigingen en 273.419 werkzame personen.

In voorgaande jaren heeft de enquête het volgende beeld opgeleverd (peildatum: april 2013): jaar 2008 2009 2010 2011 2012

aantal vestigingen 34.528 39.761 41.513 44.923 44.768

aantal werkzame personen 261.998 274.281 274.836 281.055 281.493

NB. Het vestigingenregister is een dynamisch bestand. Dit betekent dat de gegevens met terugwerkende kracht gewijzigd kunnen worden. Bij iedere nieuwe publicatie komen eerdere cijfers te vervallen.

193


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

11.508

10.318

16.844


34.779

45.859

41.180

34.779

45.859

41.180

Totaal lasten

46.287

56.178

58.024


6.316

Totaal baten

6.316


46.287

49.862

58.024


Product


lasten 2013 10.318

baten 2013


700102 Vestigingenregister: - krediet vestigingenregister

45.859

6.316

39.544

41.180

totaal vestigingenregister

45.859

6.316

39.544

41.180

totaal algemeen economische zaken

56.178

6.316

49.862

58.024

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Lasten Krediet vestigingenregister: afwijking € -/- 4.679 Bij de aanbesteding van het Vestigingenregister was het de bedoeling dat een deel van de kosten ten laste van het krediet Arbeidsmarktbeleid zou worden gebracht. Dit hebben wij per abuis niet in de besluitvorming meegenomen. Het tekort dat hierdoor is ontstaan, wordt echter gedekt door (niet begrote) inkomsten vanuit LISA (zie baten). Baten Krediet vestigingenregister: afwijking € 6.316 Overschot omdat de jaarlijkse vergoeding van de stichting LISA voor de levering van werkgelegenheidscijfers niet geraamd was. Dient ter dekking van het tekort op de lasten.

194

Productgroepnummer en -naam : 7002 Promotie en acquisitie Programma


Portefeuillehouder

: Van Mastrigt


: Hermse

Productgroepomschrijving Ons beleid is erop gericht de sterke kanten van de provincie voor het voetlicht te brengen en is nader uitgewerkt in het Economisch Actieprogramma Groningen 2012-2015 (hoofdstuk 7.1 verbetering vestigingsklimaat, regiopromotie en acquisitie). De promotie vindt plaats in verschillende deelsectoren: • De acquisitie van bedrijfsvestigingen verloopt via de Stichting Groninger Bedrijfslocaties (GBL). GBL wordt naar verwachting in 2013 ondergebracht bij de NV NOM. • De promotie voor het binnenhalen van congressen is in handen van de Stichting Groningen Congresbureau. • Via projectsubsidies worden interessante evenementen en manifestaties gepromoot.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • subsidiëren Stichting Groningen Congresbureau; • subsidiëren GBL/NOM; • gezamenlijke promotie en acquisitie met gemeenten, bedrijfsleven en andere betrokkenen; • optimalisering acquisitie-instrumenten en provinciaal ontvangsten vestigingsklimaat in samenwerking met gemeenten en bedrijfsleven; • in overleg met GBL/NOM regie voeren met betrekking tot de acquisitie in samenwerking met gemeenten en uitvoeringsorganisaties; • via GBL/NOM het ontwikkelen en onderhouden van bedrijfscontacten gericht op optimale uitvoering van de acquisitietaak; • organiseren van een jaarlijks evenement rond een thema voor gevestigde ondernemers en voor ondernemers buiten het Noorden; • projecten promotie vestigingsklimaat: p.m. (In 2012 is gestart met overleg over mogelijke projecten die vanuit de extra beschikbaar gestelde middelen kunnen worden ondersteund. In de loop van 2012 zal duidelijk worden welke projecten zullen starten.)

Gerealiseerd • De subsidie is verleend. •

GBL is in 2013 ontbonden en heeft geen activiteiten meer ondernomen. De jaarlijkse bijdrage willen wij nu inzetten om gemeenten te ondersteunen bij hun acquisitieactiviteiten. Naast de NOM zouden ook derden hiervoor projecten kunnen indienen onder voorwaarde dat er aantoonbaar draagvlak bestaat onder de gemeenten en cofinanciering van belanghebbenden rond is. In 2013 is één project ingediend, maar niet gehonoreerd.

•

Het budget 2013 is volledig besteed.

195


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

165.567

196.712

118.801


154.472 90.978

171.287

309.574

245.450

171.287

309.574

Totaal lasten

411.017

367.999

428.375

411.017

367.999

428.375


Product

700200 Apparaatskosten 700201 Promotie en acquisitie: - promotie en acquisitie - St. Groninger Bedrijfslocaties - Groninger Congresbureau - FPM A: maj. Proj. Struct.verst. - Promotie vestigingsklimaat - Vgj. Promotie en acquisitie

196

lasten 2013 196.712

baten 2013


14.840

14.840

14.840 88.000 40.000 50.000 116.734

40.000

40.000

116.734 -287

116.734 -287

totaal promotie en acquisitie

171.287

171.287

309.574

totaal promotie en acquisitie

367.999

367.999

428.375

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Stichting Groninger Bedrijfslocaties: afwijking € 88.000 GBL is in 2013 ontbonden en heeft geen activiteiten meer ondernomen. De jaarlijkse bijdrage is nu bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij hun acquisitieactiviteiten. Naast de NOM zouden ook derden hiervoor projecten kunnen indienen onder voorwaarde dat er aantoonbaar draagvlak bestaat onder de gemeenten en cofinanciering van belanghebbenden rond is. In 2013 is één project ingediend, maar niet gehonoreerd. Het kost tijd om aan de nieuwe werkwijze te wennen. Om die reden is het bedrag 2013 niet besteed. FPM A: promotie en acquisitie: afwijking € 50.000 Het restant is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme met betrekking tot het project AOP. Deze onderbesteding leidt niet tot een onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).

197

Productgroepnummer en -naam : 7003 Toeristische promotie Programma


Portefeuillehouder

: Van Mastrigt


: Hermse

Productgroepomschrijving De hoofdlijnen van ons beleid op het gebied van toerisme en recreatie hebben wij beschreven in het POP. Ons beleid is onder meer gericht het voeren van een eigentijdse, goed doordachte toeristische promotie en marketing. In onze opdracht wordt op projectmatige basis een aantal taken uitgevoerd. Deze taken concentreren zich op de provinciale toeristische promotie en marketing via internetmarketing, brochures, genereren van vrije publiciteit en een provinciaal informatie- en aanspreekpunt. Onze aanpak is nader uitgewerkt in het Economisch Actieprogramma Groningen 2012-2015, in het hoofdstuk flankerende beleidsopgaven en acties/toerisme.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • uitvoering tweede jaar meerjarige opdracht toeristische promotie door Marketing Groningen; looptijd: 2012 t/m 2015: o exploitatie website www.toerisme.groningen.nl; o exploitatie Groninger Uitburo; o fungeren als aanspreekpunt en genereren van vrije publiciteit; o uitgave VVV-magazine; o coördinatie van activiteiten met regio VVV's en advisering aan bedrijfsleven. • Marketing Groningen voert het project Marketing Cultuurtoerisme Groningen en onderdelen van het grensoverschrijdende Interreg-project 'Netzwerk Toekomst' uit. Daarvoor hebben wij cofinanciering ter beschikking gesteld (reserve Provinciale Meefinanciering).

198

Gerealiseerd • De uitvoering is volgens planning verlopen.

•

Beide onderdelen zijn volgens planning verlopen. Binnen het Interreg-project is samengewerkt met circa 20 partners uit Noord-Nederland en NoordDuitsland. Het project wordt begin 2014 afgerond. Het project Marketing Cultuurtoerisme brengt het cultuur-historisch erfgoed van de provincie Groningen beter onder de aandacht, om zo meer toeristen uit de rest van Nederland en NoordDuitsland aan te trekken. Het project loopt tot begin 2015.


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

33.583

47.347

62.600


377.000

379.143

407.421

377.000

379.143

407.421

Totaal lasten

410.583

426.490

470.021

410.583

426.490

470.021


Product

700300 Apparaatskosten 700301 Toeristische promotie: - Marketing Groningen contract - FPM A: Toeristische promotie - FPM B: Toeristische promotie - Vgj. Toeristische promotie

lasten 2013 47.347

baten 2013


389.700 -924

389.700 -924

389.700

-9.634

-9.634

totaal toeristische promotie

379.143

379.143

407.421

totaal toeristische promotie

426.490

426.490

470.021

17.721

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Voorgaande jaren Toeristische Promotie afwijking € 9.634. Vrijval i.v.m. lagere afrekening subsidie voor de G7-campagne Marketing Groningen. FPM B: Toeristische Promotie afwijking € 17.721. Het restant is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme met betrekking tot Netzwerk Marketing Groningen. Deze onderbesteding leidt niet tot een onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).

199

Productgroepnummer en -naam : 7103 Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt Programma


Portefeuillehouder

: Van Mastrigt


: Hermse

Productgroepomschrijving In ons collegeprogramma "Energiek en scherp aan de wind: op naar een ondernemend, duurzaam en sociaal Groningen!" wordt in de paragraaf Arbeidsmarkt en Onderwijs nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de thema's aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt, Voortijdige Schooluitval en Social Return. Onze aanpak is nader uitgewerkt in het Economisch Actieprogramma Groningen 2012-2015/paragraaf Arbeidsmarktbeleid. Wij willen komen tot een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt en daarnaast een vergroting van de arbeidsparticipatie in de provincie Groningen. Met name jongeren zonder startkwalificatie zijn erg kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Met inzet van het arbeidsmarktscholingsprogramma uit de Versnellingsagenda ondersteunen wij initiatieven die bijdragen aan een betere aansluiting tussen het onderwijs en de vraag van het bedrijfsleven, zijn er meer stage- en werkervaringsplaatsen gecreëerd waarbij het halen van een startkwalificatie prioriteit heeft.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland 1. Verbeteren van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt: - blijvend ondersteunen van grote projecten die in de afgelopen jaren zijn opgezet, zoals het Seaports Xperience Center, GOA Publiek, Techniek in de regio, waarin samenwerking met de 3 O’s (Overheid, Onderwijs, Ondernemers) hoog op de agenda staat, leiden tot concrete acties en opbrengsten van werkgevers (personeel) en/of potentiële werknemers (baan);

-

200

ondersteunen van minimaal 1 nieuw branchegerichte arrangement onderwijs-bedrijfsleven, waarbij sectoren met arbeidsmarktkrapte (techniek en zorg) prioriteit hebben;

Gerealiseerd 1. Verbeteren van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt: - Het Seaports Xperience Center (SXC) maakt onderdeel uit van de Versnellingsagenda 2.0 en heeft tot doel jongeren kennis te laten maken met de techniek. Het SXC is verder ontwikkeld tot een zelfstandige stichting. Jaarlijks bezoeken ruim 10.000 leerlingen het centrum, die daarna ook een kijkje nemen bij een van de verbonden partijen. Diverse initiatieven op het gebied van techniek worden gekoppeld aan het centrum. Het centrum is bovendien een belangrijk voorbeeldproject in het landelijk afgesloten Techniekpact. De stichting GOA Publiek is eind augustus 2010 in de provincie Groningen gestart. Dit heeft tot nu toe geleid tot circa honderd extra leerwerkplekken bij onder meer gemeenten, de provincies Groningen en Drenthe, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en hulpverleningsinstanties. Dat zijn banen in de administratie, ICT, archivering en dienstverlening. De stichting GOA Publiek is in 2013 uitgebreid naar de provincie Drenthe, de provincie Fryslân toont belangstelling. - Projecten die bijdragen aan deze actie zijn: o Project Scholingsplatform van ZorgpleinNoord. Dit project richt zich op gezamenlijke inkoop van scholing t.b.v. bestaand en toekomstig personeel in de zorgsector. Recente maatregelen in de sector hebben geleid tot een afname van de vraag naar personeel in de zorg.

-

financieel bijdragen in projecten gericht op het stimuleren van de instroom in de technische branches onder leerlingen van groepen 7 en 8 van de basisschool;

-

het (laten) organiseren van bijeenkomsten tussen bedrijfsleven, onderwijs, ouders en leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool over mogelijke beroepen en beroepskeuzes.

2. Investeren in de kwaliteit van de beroepsbevolking:

2.

Echter, door diverse ontwikkelingen, bijvoorbeeld onze inzet op het gebied van sectorplannen en eventueel om- en bijscholing is er een toenemende belangstelling voor een gezamenlijk scholingsplatform. o Ondernemerstrefpunt (OTP): Het OTP voert activiteiten uit op het snijvlak Onderwijs-Arbeidsmarkt en werkt met de uitvoering van deze activiteiten samen met andere partijen en sluit aan bij bestaande structuren (KvK, Syntens, NOM). Alle activiteiten zijn erop gericht om de sectoren Onderwijs en Bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. - Vanuit de Versnellingsagenda 2.0 dragen de volgende projecten bij: o VAPRO-project: Binnen dit project volgen in totaal 75 werkzoekenden (WW/WWB) met een gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt een (VAPRO-)opleiding. In samenwerking met het bedrijfsleven (stageplekken) moet dit leiden tot meer kansen op de reguliere arbeidsmarkt. o Werkschool: de werkschool is een virtuele netwerkorganisatie gericht op de toeleiding van zeer kwetsbare jongeren (uit het praktijk en voortgezet onderwijs) naar de arbeidsmarkt. Na een onderzoeksfase, waarin de randvoorwaarden om te komen tot een Werkschool zijn onderzocht, wordt het concept uitgerold over de gehele provincie in diverse pilotregio's. Diverse gemeenten en onderwijsinstellingen participeren in het project. o Het Seaports Xperience Center. o Project Voorlichting van ZorgpleinNoord: Dit project richt zich op voorlichting aan leerlingen uit groep 7/8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het vmbo. Vanwege het succes is dit project uitgebreid met gastlessen aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs (havo/vwo klas 3). De voorlichtingen en gastlessen zijn in 2013 van start gegaan en worden druk bezocht. o Project BOTTS: een project gericht op voorlichting aan ouders en leerlingen ten aanzien van de techniek in de gemeente Stadskanaal. Project wordt positief ontvangen en geleidelijk uitgerold naar de rest van de provincie, Zo is het project in 2013 ook in de gemeente Hoogezand uitgevoerd. o Project Scholingsplatform ZorgpleinNoord (zie punt 1). Investeren in de kwaliteit van de beroepsbevolking: 201

-

het ondersteunen van projecten vanuit het bedrijfsleven, gericht op her- en bijscholing van werknemers (leven lang leren).

3. Vergroten van de arbeidsmarktparticipatie: - stimuleren van arrangementen van kwetsbare groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (o.a. Wajong, 45+, Vroegtijdig Schoolverlaters) door werkgevers, gemeenten en onderwijsinstellingen;

-

Social Return.

4. Informatie en onderzoek: - uitvoeren van het Provinciaal Werkgelegenheidsregister (PWR);

202

-

beheren van de website www.economieinhetnoorden.nl;

-

voortzetten van de jaarlijkse uitgave van de Noordelijke Arbeidsmarktverkenning;

-

jaarlijkse update van het arbeidsmarktonderzoek Eemsdelta.

-

project StudiOwerk van Werkpro: Het project richt zich op de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. StudiOwerk is een activerend werkleerconcept voor kwetsbare groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zonder (start)kwalificatie en moet leiden tot een BBL-plek of reguliere baan in de zorg- of technieksector. Het project is uitgebreid naar de sector logistiek. - project Werken en leren Noord-Nederlands Trein & Tram Museum (NNTTM): Voor de restauratie van een oorspronkelijk monumentaal stationsgebouw worden 10 leerlingen en 15 (oudere) deelnemers ingezet. Leerlingen kunnen een BBL-opleiding volgen en oudere deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de kans werkervaring op te doen om zodoende dichter bij de reguliere arbeidsmarkt te komen. 3. Vergroten van de arbeidsmarktparticipatie: - Vanuit de Versnellingsagenda 2.0 dragen diverse projecten bij aan deze acties. Voorbeelden zijn: o project Begeleiding op school; o project Scholingsadvies; o project Trajecten voor kwetsbare jongeren; o project Jonge moeders; o project Uit de zijlijn; o project Trainings- en Diagnostisch Centrum Oost- Groningen. - Continuering toepassen Social Return bij de aanbesteding van werken, onder de voorwaarden zoals vermeld in ons Inkoop- en aanbestedingsbeleid. 4. Informatie en onderzoek: - Per april 2013 waren er 273.419 werkzame personen en 43.549 vestigingen in de provincie Groningen. - Per 1 januari 2013 is de website uit de lucht gehaald vanwege te geringe bezoekersaantallen. - In samenwerking met de provincies Drenthe en Fryslân is overeengekomen dat in 2014 een nieuwe Noordelijke Arbeidsmarktverkenning (NAV) zal worden uitgebracht. - De update vindt periodiek plaats en wordt uitgevoerd door het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen. De verwachting is dat in 2014 een update zal plaatsvinden. - Inhoudelijke en financiële betrokkenheid bij het project ‘Dynamiek op de Arbeidsmarkt’, uitgevoerd door de RUG. Het doel van dit onderzoek is om de dynamiek van de stedelijke arbeidsmarkt in relatie tot individuele carrièrepaden aan de ene kant en economisch groeipotentieel van de regio aan de andere kant te onderzoeken.

Dit onderzoek is vernieuwend omdat het in de zoektocht naar effectief gebiedsgericht of plaatsgebonden (place-based) arbeidsmarktbeleid een kennislacune vult over de link tussen de dynamiek op de arbeidsmarkt en regionale en stedelijke lokale omstandigheden ('localities'). Looptijd 2012-2014. 5. Samenwerking in de regio: - creëren van een duurzame (minimaal 3/4 keer per jaar) overleg- en afstemmingsstructuur tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

5. Samenwerking in de regio: - Er is een breed en duurzaam afstemmingsoverleg gecreëerd in de vorm van het Bestuurlijk Overleg Jeugd (BOJ). Er hebben in 2013 drie bijeenkomsten plaatsgevonden. Vanaf 2014 wordt dit overleg niet meer gecontinueerd vanwege te weinig bestuurlijk draagvlak.


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

332.775

391.011

368.695


1.951.913 217.492

12.039.312

4.812.706

2.169.405

12.039.312

4.812.706

Totaal lasten

2.502.180

12.430.323

5.181.401

4.781.737 1.876.670

2.016.261

871.432

871.432

6.658.408

2.016.261

1.630.748

5.771.915

3.165.140


203


Product

710300 Apparaatskosten 710301 Arbeidsmarkt: - arbeidsmarktbeleid - Arbeidsmarkt/onderwijs - REP koepel arbeidsmarkt/onderwijs - FPM A: maj. Proj. Struct.verst. - Versnellingsagenda 2.0 - versterk techn id prov Gron (VTG) - Bijdr. Versnellingsagenda 2.0 REP - Overbruggingskrediet Aldel

lasten 2013 391.011

836.424 878.173 2.224.903 100.000 999.813

baten 2013


876.858 1.281.737

836.424 1.315 943.165 100.000

1.212.781 996.196 100.000

999.813 317.935 169.533

7.000.000

3.500.000

3.500.000

totaal arbeidsmarkt

12.039.312

6.658.408

5.380.905

2.796.445

totaal arbeidsmarkt

12.430.323

6.658.408

5.771.915

3.165.140

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Lasten Arbeidsmarktbeleid: afwijking € 376.357 In juni 2013 zijn middelen van het krediet Arbeidsmarkt gereserveerd voor het werkgelegenheidsproject IT Academy, in de veronderstelling dat de middelen in 2013 zouden worden toegekend. Vanwege staatssteunproblemen is dit uitgesteld. Uiteindelijk kunnen aan dit project alleen middelen worden toegekend via het REP d.m.v. aanpassing van het Uitvoeringskader Ruimtelijk Economisch Programma. Ook de arbeidsmarktmiddelen worden nu via het REP ingezet. Arbeidsmarkt/onderwijs: afwijking -/- € 878.173 Er waren geen bijdragen aan projecten geraamd, terwijl die allemaal zijn afgerekend. De uitgaven worden gedekt door een bijdrage vanuit de REP Koepel Arbeidsmarkt/onderwijs (zie baten). REP Koepel arbeidsmarkt/onderwijs: afwijking € 125.097 De projecten Arbeidsmarkt/onderwijs zijn dit jaar lager dan geraamd afgerekend. De uitgaven worden gedekt uit de reserve Regiospecifiek Pakket (productgroep 0800) en uit de in dit kader vooruit ontvangen rijksmiddelen (zie baten). Versnellingsagenda 2.0 afwijking -/- € 999.813 Er waren geen bijdragen aan projecten geraamd, terwijl die er zijn geweest. De lasten worden gedekt door een nog op te vragen REP-bijdrage Versnellingsagenda 2.0 (zie baten). Versterking Techniek in de provincie Groningen (VTiG): afwijking € 750.000 Overschot omdat er geen voorschot voor dit project is opgevraagd, terwijl dat wel geraamd was. De middelen blijven beschikbaar binnen de reserve Regiospecifiek Pakket (productgroep 0800) en bij de in dit kader vooruit ontvangen rijksmiddelen (zie baten). Bijdrage Versnellingsagenda 2.0 REP: afwijking € 399.925 Overschot omdat er geen voorschot voor dit project is opgevraagd, terwijl dat wel geraamd was. De middelen blijven beschikbaar binnen de reserve Regiospecifiek Pakket (productgroep 0800) en bij de in dit kader vooruit ontvangen rijksmiddelen.

204

Baten Arbeidsmarkt/onderwijs: afwijking € 876.858 De benodigde bijdrage vanuit de REP-middelen Koepel Arbeidsmarkt/Onderwijs ter dekking van de uitgaven was niet begroot. REP Koepel arbeidsmarkt/onderwijs: afwijking -/- € 72.067 De projecten Arbeidsmarkt/onderwijs zijn dit jaar lager dan geraamd afgerekend. De baten komen uit de reserve Regiospecifiek Pakket (productgroep 0800) en uit de in dit kader vooruit ontvangen rijksmiddelen (zie lasten). Versnellingsagenda 2.0: afwijking € 999.813 Er waren geen bijdragen aan projecten geraamd, terwijl die er wel zijn geweest. De niet geraamde (en nog op te vragen) baten dienen ter dekking van de lasten met betrekking tot de Versnellingsagenda 2.0 (zie lasten). Versterking Techniek in de provincie Groningen: afwijking -/- € 432.065 Tekort omdat er geen voorschot voor dit project is opgevraagd, terwijl de dekking wel geraamd was. Bijdrage Versnellingsagenda 2.0 REP: afwijking -/- € 230.392 Tekort omdat er geen voorschot voor dit project is opgevraagd, terwijl de bijdrage wel geraamd was.

205

Productgroepnummer en -naam : 7106 Regioprogramma’s Programma


Portefeuillehouder

: Van Mastrigt: Koers Noord/EFRO/EZ/ESF/Interreg 4A en B Staghouwer: LEADER/EU-POP : Hermse


Productgroepomschrijving De kern van deze productgroep wordt gevormd door acties betrekking hebbend op de Europese en 'Haagse' subsidieprogramma’s waaruit de middelen worden geput voor de meefinanciering van projecten die beogen de ruimtelijk-economische structuur te versterken, de transitie naar een kenniseconomie te stimuleren en het platteland te vitaliseren. Het gaat hier onder meer om de volgende externe financieringsbronnen: het OP EFRO, Koers Noord/Transitie II, het EU-POP/LEADER/EVF, de Interregprogramma’s, het Waddenfonds, het Ruimtelijk Economisch Programma (REP, onderdeel van RSP-ZZL) en andere programma's. Deze programma's kennen hun eigen beheerssystemen, toepassingsgebieden en subsidievoorwaarden. De programma's worden deels samen met de provincies Fryslân en Drenthe (en voor Waddenfonds NHolland) opgesteld, bewaakt en uitgevoerd. Naast de middelen uit de genoemde programma’s cofinanciert de provincie de projecten met eigen middelen uit diverse sectorale kredieten en uit de reserve Provinciale Meefinanciering. Onze aanpak is nader uitgewerkt in het Economisch Actieprogramma Groningen 2012-2015, in de vier beleidsprioriteiten Energie, Healthy Ageing/Life Sciences, Biobased Economy/Agribusiness en het stuwende mkb (hoofdstuk 5).

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Oriëntatie inhoud en kansen nieuwe Europese programma’s 2014-2020 Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen we naar de Programmabegroting programma Ondernemend Groningen, thema Bedrijvigheid.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • Voorbereiden en adviseren over (strategische) beleidsonderwerpen die spelen in relatie tot Brussel en Den Haag (vaak in SNN-verband); •

206

Verwerven en subsidiegereed maken van projecten (intern/extern) voor de volgende subsidiebronnen: - EFRO (projecten die gefinancierd worden met vrijval huidige programma); - Topsectorenbeleid, zie productgroep 7109; - Waddenfonds;

Gerealiseerd • In SNN-verband zijn we gestart met het in elkaar vlechten van de RIS en de stip op de horizon discussie waarbij we in noordelijk verband een duidelijke economische 'governance' willen ontwerpen. • Er zijn projecten verworven en subsidiegereed gemaakt (intern/extern) voor de volgende subsidiebronnen: - In het kader van de SNN-tender Transitie II Pieken (deze tender is gefinancierd uit vrijval SNN-programma's) hebben 16 projecten een bijdrage ontvangen. Deze projecten passen alle binnen het topsectorenbeleid. Een 50-tal noordelijke bedrijven werkt mee aan deze 16 projecten. De totale projectomvang bedraagt € 30 miljoen. De indieners

-

REP-ZZL;

-

-

Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG), zie productgroep 7109; Interreg: o evaluatie en communicatie resultaten 4A- en 4B-periode;

-

-

o

voorbereiding Interreg 5A en 5B;

o

projectenvoorbereiding voor nieuwe periode 2014-2020.

Er zullen minder middelen uit de bekende programma's beschikbaar komen en het Rijk trekt zich terug uit het regionaal economisch beleid. Tegelijkertijd voorzien wij dat de stroom van belangrijke projecten - ook buiten de economische sfeer - die meefinanciering behoeven om uitgevoerd te kunnen worden, niet minder wordt. Om die redenen zal fors geïnvesteerd worden in: • onderzoeken van alternatieve projectfinancieringsmethodieken;

•

contacten in Den Haag leggen met relevante departementen;

-

•

•

verwachten dat, bij succesvolle uitkomsten van deze innovatietrajecten, er vervolgens voor ca. € 80 miljoen geïnvesteerd zal worden in het Noorden en er bij de deelnemende bedrijven ca. 300 arbeidsplaatsen worden gecreëerd. REP-ZZL: met PS is specifiek afgesproken dat de rapportage RSP (waarvan het REPZZL onderdeel uitmaakt) jaarlijks aan het eind van het jaar via een aparte brief wordt gedaan. Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG), zie productgroep 7109. Interreg: o Stakeholdermeetings hebben plaatsgevonden in het kader van de opbouw van de nieuwe Interregprogramma's. Daar worden ook resultaten van lopende programma's neergezet. Evaluaties volgen nog na financiële afronding van de programma's in 2015. o In het volgende Interreg 5A-programma zal ca. € 55 miljoen beschikbaar zijn voor het noordelijk programmagebied, wat kan leiden tot ca. € 120 miljoen omzet. In het verleden was ca. € 38 miljoen beschikbaar. Voor Groningen is de verwachte omzet € 40-45 miljoen, waarbij voorzien wordt dat ca. € 5 miljoen cofinanciering nodig is. o Op veel (economische) thema's zijn projecten in voorbereiding. Bijvoorbeeld als het gaat om LNG bij veerdiensten, Healthy Ageing, arbeidsmarkt, biobased economy, etc.

In de nieuwe programma’s zullen andersoortige financieringsinstrumenten worden toegepast, onder meer door te werken met revolving funds. De uitgangspunten voor de opzet van een revolverend fonds voor het stuwende Groninger mkb zijn uitgewerkt en aan PS voorgelegd. Met de oprichting van een revolverend fonds van € 50 miljoen verwachten wij dat we een deel van het Groninger bedrijfsleven kunnen ondersteunen bij het financieren van innovaties en bedrijfsuitbreidingen. In SNN-verband zijn initiatieven genomen om HORIZON 2020 (opvolger van onder meer KP7207

•

•

contacten in Brussel intensiveren voor onder andere KP8 en nieuwe Europese programma’s 2014-2020 (EFRO, ESF, Interreg, GLB, etc.) Interreg: intensivering van het lopende Aen B-programma;

•

•

• •

programma) middelen voor Noord-Nederland en het mkb in de komende Europese programmaperiode 2014-2020 beter te ontsluiten. In aanloop op de nieuwe EU-programma’s zijn diverse voorlichtingsbijeenkomsten (mede) georganiseerd, met inbreng van expertise Rijk en Brussel en mogelijkheden vanuit EFRO, POP, ESF en Interreg, HORIZON 2020 onder de aandacht gebracht bij kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven. In het najaar van 2013 is de Taskforce RIS3 (Research Innovation Strategy) gestart, die in 2014 met een uitvoeringsagenda komt. Deze is gericht op de regionale innovatie-agenda en het positioneren van Noord-Nederland in Europa rondom de vier in de RIS3-strategie benoemde maatschappelijke opgaven.

REP/Waddenfonds/PLG/etc.; betrekken van externe private financieringsinstanties als banken, beleggingsfondsen etc.


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

2.542.787

2.665.512

2.454.519


11.084.423

14.594.399 500.000

33.407.196 500.000

11.084.423

15.094.399

33.907.196

Totaal lasten

13.627.210

17.759.911

36.361.715

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - overige administratieve boekingen

-3.494.043

18.952 2.344.070

8.393.588

Totaal baten

-3.453.934

2.363.021

8.393.588


17.081.144

15.396.890

27.968.127

208

40.109


Product


lasten 2013 2.665.512

710601 Regioprogramma's: - Reserve Provincie meefinanciering - bijdrage FCK regioprogramma's - FPM D: procesgelden - Grote Markt Forum - ERIBA - LifeLines - Uitvoeringskosten REP - Middelen RSP-ZZL 2010 (balans) - Dekking AKP inzet RSP/REP - Decentralisatie ZZL/REP-middelen

10.968.000

totaal regioprogramma's

15.094.399

totaal regioprogramma's

17.759.911

baten 2013


8.128.402 57.447 1.524.000 2.526.000 18.952

57.447 877.957 1.455.196 10.918

646.043 1.070.804 8.034

240.794 4.451.087 646.043 1.070.804 8.478

18.952

-18.952 10.968.000

10.968.000

2.363.021

12.731.377

25.513.608

2.363.021

15.396.890

27.968.127

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Lasten FPM D: procesgelden: afwijking € 183.346 Deze afwijking is ontstaan doordat een bedrag van € 180.000 voor het project PPG in de begroting bij productgroep 7106 is opgenomen dit had echter productgroep 7109 moeten zijn. Grote Markt Forum: afwijking € 10.500.000 Er is geen aanvraag door de Gemeente Groningen gedaan om de middelen in 2013 uit te betalen.

Baten Dekking AKP inzet RSP/REP: afwijking € 18.951 De inkomsten zijn niet geraamd in 2013. De middelen zijn ter dekking van de loonkosten die gemaakt worden voor de werkzaamheden voor Decentralisatie ZZL/REP.

209

Productgroepnummer en -naam : 7107 Provinciale bedrijven Programma


Portefeuillehouder

: Van Mastrigt


: Hermse

Productgroepomschrijving 1. Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (N.V. NOM): Het provinciaal beleid is gericht op de versterking van de bedrijfsstructuur in de provincie. De verscheidenheid en samenhang van de bedrijvigheid zijn van groot belang voor een gezonde economische ontwikkeling. De provincie Groningen is aandeelhouder van de NOM. De NOM is een belangrijke partner voor het noordelijke bedrijfsleven. Naast het versterken van het eigen vermogen van bedrijven in de vorm van kapitaal en/of achtergestelde leningen, ontwikkelt de NOM ook actief bedrijfsgerichte projecten en dan met name gerelateerd aan de pieken en speerpunten bepaald door de aandeelhouders, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de drie noordelijke provincies. De drie noordelijke provincies dragen ook bij in de apparaatskosten van de NOM met betrekking tot deze projecten. Jaarlijks wordt een werkplan door de NOM opgesteld. 2. Groningen Seaports (GSP): Vanwege het economisch belang voor de regio, participeert de provincie Groningen in de betreffende Gemeenschappelijke Regeling (GR). Uit dien hoofde zijn vertegenwoordigers van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van GSP. Groningen Seaports (GSP) kent voor de komende jaren een zeer ambitieus en omvangrijk investeringsprogramma, dat onder andere is gericht op de verdere ontwikkeling van het Energy Park en de havenbekkens in de Eemshaven en op het upgraden en revitaliseren van de bestaande bedrijfsterreinen bij Delfzijl. Daarbij wordt een duidelijke thematische benadering gevolgd. De projectinvesteringen van GSP konden tot dusver grotendeels worden gefinancierd uit eigen middelen en subsidies, maar de komende jaren zal daarvoor ook op grote schaal vreemd vermogen moeten worden aangetrokken. Het is tegen die achtergrond voor de betrokken overheden (provincie Groningen en de gemeenten Delfzijl en Eemsmond) van belang de bestuursstructuur van GSP te veranderen. In 2009 hebben de betreffende raden en staten ingestemd met het voorstel een plan uit te werken, waarbij de bedrijfsactiviteiten van GSP worden ondergebracht in een nv en de bestaande GR de enig aandeelhouder wordt van die nv.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland N.V. NOM: • inbreng leveren aan het werkplan van de NOM; • invulling geven en uitwerking van de rol en positie van de NOM in het regionaal economisch beleid. Dit naar aanleiding van het besluit van het Rijk in 2011 om het regionaal economisch beleid en daarmee ook de regionale ontwikkelingsmaatschappijen waaronder de NOM, te decentraliseren.

Gerealiseerd N.V. NOM: • De jaarlijkse bijdrage in de apparaatskosten van de NOM is in 2013, op basis van de inhoud van het werkplan, verstrekt. • In 2013 hebben wij diverse overleggen met de NOM hierover gevoerd. Eind 2013 is tussen de aandeelhouders een akkoord gesloten over de inzet van de NOM in het regionale economisch beleid inclusief meerjarige financiële verplichtingen van het Rijk en kapitaal-uitname van € 20 miljoen.

Groningen Seaports: • standpunten bepalen in verband met de gevraagde besluitvorming in de vergaderingen van de Raad van

Groningen Seaports: • Vanwege het economisch belang voor de regio, participeert de provincie Groningen in de betreffende Gemeenschappelijke Regeling (GR).

210

Commissarissen van de NV Groningen Seaports en de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de GR Groningen Seaports;

•

leveren van verschillende bijdragen aan de ontwikkeling van de investeringsprojecten van Groningen Seaports.

•

Uit dien hoofde zijn vertegenwoordigers van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van GSP. Groningen Seaports (GSP) kent voor de komende jaren een zeer ambitieus en omvangrijk investeringsprogramma, dat onder andere is gericht op de verdere ontwikkeling van het Energy Park en de havenbekkens in de Eemshaven en op het upgraden en revitaliseren van de bestaande bedrijfsterreinen bij Delfzijl. Daarbij wordt een duidelijke thematische benadering gevolgd. De projectinvesteringen van GSP konden tot dusver grotendeels worden gefinancierd uit eigen middelen en subsidies, maar de komende jaren zal daarvoor ook op grote schaal vreemd vermogen moeten worden aangetrokken. Het is tegen die achtergrond maar ook vanuit het voorkomen van steeds grotere risico's voor de betrokken overheden (provincie Groningen en de gemeenten Delfzijl en Eemsmond) van belang geweest de bestuursstructuur van GSP te veranderen. In 2013 hebben de betreffende raden en staten ingestemd met de verzelfstandiging van het havenbedrijf waarin de bedrijfsactiviteiten zijn ondergebracht, tot een overheids-nv en de bestaande GR de enige aandeelhouder wordt van die nv. De nv is per 14 juni 2014 daadwerkelijk verzelfstandigd.


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

409.774

238.650

306.780


215.300

218.500

218.500

388 215.688

403 218.903

400 218.900

Totaal lasten

625.462

457.553

525.680

114.353

116.353

114.400

Totaal baten

114.353

116.353

114.400


511.109

341.201

411.280


211


Product


lasten 2013 238.650

710701 Groningen Seaports: - rente-uitkering Groningen Seaports


114.353

-114.353

-114.400

114.353

-114.353

-114.400

218.500 403

2.000

218.500 -1.597

218.500 400

totaal NOM

218.903

2.000

216.903

218.900

totaal provinciale bedrijven

457.553

116.353

341.201

411.280

totaal Groningen Seaports 710702 NOM: - projecten NOM - rente deelneming NOM

212

baten 2013

Productgroepnummer en -naam : 7108 Fysieke bedrijfsomgeving Programma


Portefeuillehouder

: Van Mastrigt


: Hermse

Productgroepomschrijving Het aanbod van bedrijventerreinen en logistieke voorzieningen in onze provincie beïnvloeden door een toegesneden ruimtelijk beleid (concentratie), een vraaggerichte planning, doelgerichte acties (subsidies) en aanboren van externe financieringsmogelijkheden. De activiteiten vallen voor het grootste deel te herleiden tot het eind 2009 afgesloten Convenant bedrijventerreinen 2010-2020 tussen Rijk, IPO en VNG. Met name activiteiten op het gebied van regionale samenwerking, afstemming van ontwikkeling en uitgifte bedrijventerreinen en herstructurering vallen hieronder. De nadruk komt steeds meer te liggen op herstructurering en verbetering van bestaande bedrijventerreinen. Voor nieuwe of uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen is amper nog ruimte en zijn alleen mogelijkheden na toepassing van de SER-ladder.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • bij bedrijventerreinprojecten de resultaten van het pilotproject Verzakelijking in praktijk brengen; • uitvoeren herstructureringsprogramma bedrijventerreinen; •

•

•

•

ondersteunen gemeenten bij het oplossen van diverse knelpunten op financieel en organisatorisch gebied met betrekking tot herstructurering bedrijventerreinen; advisering en financiële ondersteuning van diverse projecten die versterking van het vestigingsklimaat op bedrijventerreinen mogelijk maken; stimulering regionale samenwerking en afstemming van ontwikkeling en uitgifte bedrijventerreinen tussen gemeenten onderling in de regio’s Groningen-Assen, Oost-Groningen en Eemsdelta; zorgen voor een goede vraag- en aanbodsituatie die een gezonde en rendabele uitgifte van bedrijventerreinen mogelijk maakt.

Gerealiseerd • Pilotproject Verzakelijking is eind 2012 afgerond. Onderdelen uit het pilotproject worden/zijn opgenomen in diverse herstructureringsprojecten. • Één herstructureringsproject is in uitvoering; vier projecten zijn in het najaar 2013 ingediend voor provinciale cofinanciering. Uitvoering van projecten start in 2014. • In Oost-Groningen is een project opgezet en gecofinancierd om parkmanagementorganisaties met elkaar samen te laten werken. Doel van het project is meer draagvlak te krijgen.

•

In de regio's Eemsdelta en Oost-Groningen zijn aan het eind van het jaar vraag-/aanbodanalyses gestart. Doel is een betere balans te krijgen in zowel het kwantitatieve als kwalitatieve aanbod van bedrijfskavels in beide regio's.

213


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

105.940

96.359

127.198


645.703

1.071.917

3.465.800

645.703

1.071.917

3.465.800

Totaal lasten

751.643

1.168.276

3.592.998

751.643

1.168.276

3.592.998


Product

710800 Apparaatskosten 710801 Fysieke bedrijfsomgeving: - revitalisering bedrijfsterreinen - bijdrage FCK Fysieke bedrijfsomgeving - convenant bedrijventerreinen - FPM A: maj. Proj. Struct.verst. - afwikkeling voorgaande jaren

214

lasten 2013 96.359

baten 2013


111.917

111.917

180.000

960.000

960.000

1.825.800 1.460.000

totaal fysieke bedrijfsomgeving

1.071.917

1.071.917

3.465.800

totaal fysieke bedrijfsomgeving

1.168.276

1.168.276

3.592.998

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Revitalisering bedrijfsterreinen: afwijking € 68.083 Het krediet is bedoeld als smeermiddel of als prikkel voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Ten tijde van de Integrale Bijstelling 2013 was de verwachting dat het budget grotendeels zou worden benut. De voorbereiding van diverse plannen heeft echter meer tijd gekost dan voorzien. Bedoeling is de middelen onder meer te besteden aan planontwikkeling/parkmanagement en aan voorbeeldprojecten verduurzaming bedrijventerreinen. Er was geld gereserveerd voor twee projecten, die niet zijn doorgegaan. Wij hebben voorgesteld van het restant € 10.460 in de reserve Overboeking kredieten te storten. Convenant bedrijventerreinen: afwijking € 1.825.800 Uitgangspunt was dat het programma in 2014 volgens het afgesloten convenant met het Rijk gereed moet zijn. Inmiddels is duidelijk, dat dit uitgangspunt niet zal worden gehaald en er een vertraging in de realisatie zal optreden. De fasering van de middelen zal in de tijd worden aangepast. Begin 2014 worden in ieder geval vier projecten voorgedragen. Deze projecten doen een beslag van € 3,5 miljoen op het herstructureringsfonds. Met deze en lopende projecten is de helft beschikt. Wij hebben voorgesteld het restant in de Reserve Overboeking Kredieten te storten. FPM A: Fysieke bedrijfsomgeving: afwijking € 500.000 Het restant is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme m.b.t. de bijdrage in het kader van het Convenant bedrijventerreinen. Dit heeft niet tot een onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering geleid. De restantmiddelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800).

215

Productgroepnummer en -naam : 7109 Marktsectoren Programma


Portefeuillehouder

: Van Mastrigt


: Hermse

Productgroepomschrijving In deze productgroep gaat het om de invulling van het provinciale economisch beleid, waarvan de uitgangspunten zijn geformuleerd in het Collegeprogramma. Hierin spelen de voor Groningen meest belangrijke topsectoren een belangrijke rol. Dit zijn: Energie, Healthy Ageing en Biobased Economy. Via gerichte kennis- en valorisatieprojecten in de pieken en het netwerk van toeleveranciers en uitbesteders wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de (Groningse) kenniseconomie. Indien de vraag vanuit de markt zich voordoet, zullen wij ons uiteraard ook inspannen voor bedrijven en sectoren buiten de speerpunten (overige sectoren). Aangezien 80% van de bedrijven in de speerpuntsectoren tot het mkb behoort, levert het speerpuntsectorenbeleid een belangrijke bijdrage aan de stimulering van het mkb. Aangezien de meest belangrijke financieringsbronnen in de toekomst teruglopen en geld voor majeure (regionaal-economische) projecten onontbeerlijk blijft, zullen wij onze aandacht verbreden richting nieuwe fondsen en financieringsarrangementen. Fondsverwerving en het adviseren over en vormgeven van projectfinanciering zullen ook in de toekomst belangrijke afdelingstaken blijven. Daarnaast gaat het om de aansluiting bij het nationale economisch beleid zoals neergelegd in het Topgebiedenbeleid. Voor de provincie Groningen zijn dat de reeds genoemde sectoren. Onze aanpak is nader uitgewerkt in het Economisch Actieprogramma Groningen 2012-2015, in de vier beleidsprioriteiten: Energie, Healthy Ageing/Life Sciences, Biobased Economy/Agribusiness en Het stuwende MKB (hoofdstuk 5).

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Voor de (top)sectoren worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • het subsidiegereed maken en doorgeleiden naar de subsidieprogramma's van 10-15 (innovatieve) projecten (excl. projecten in het kader van Energy Valley);

• • • •

216

het participeren in netwerkorganisaties; het zoeken naar nieuwe fondsen en financieringsarrangementen; contacten leggen en onderhouden met Den Haag/Brussel; uitvoering Innovatief Actieprogramma 3 (looptijd 2010-2013);

Gerealiseerd Voor de (top)sectoren zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: • Er zijn 18 innovatieprojecten doorgeleid en 16 gehonoreerd. Een 50-tal Noordelijke bedrijven werkt mee aan deze 16 projecten. De totale projectomvang bedraagt € 30 miljoen. De indieners verwachten dat, bij succesvolle uitkomsten van deze innovatietrajecten, er vervolgens voor ca. € 80 miljoen geïnvesteerd zal worden in het Noorden en er bij de deelnemende bedrijven ca. 300 arbeidsplaatsen worden gecreëerd. • Doorlopende activiteit. • Doorlopende activiteit, zie ook productgroep 7106. •

Doorlopende activiteit, zie ook productgroep 7106.

•

Alle beschikbare IAG3-middelen zijn belegd in projecten. In 2013 zijn er 5 projecten afgerekend. Het jaar 2014 zal in het teken staan van het

•

ontwikkelen Innovatief Actieprogramma 4.

Begin 2012 is een voorzet gedaan voor de wijze van besteding van de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld voor innovatie- en duurzaamheidstrajecten. Een en ander wordt voorgelegd aan de sector. De resultaten zullen worden gebruikt voor de nadere uitwerking van het programma. Daarna en in 2013 zal uitvoering van innovatie- en duurzaamheidsprogramma plaatsvinden.

•

afrekenen van de overige ca. 20 projecten en het afronden van het programma. Met IAG-3 zijn zo’n 50 innovatieve mkb’ers ondersteund, waarmee naast behoud van arbeidsplaatsen naar verwachting zo’n 75 nieuwe arbeidsplaatsen gemoeid zijn. Voor het IAG-4 programma zijn in 2013 middelen beschikbaar gekomen: € 2,7 mln. provinciale middelen en € 3,465 mln. vanuit het SNN. De opzet van het nieuwe programma is in ontwikkeling en zal mei 2014 van start gaan. Dit betekent dat vanaf medio 2014 opnieuw een programma gedraaid kan worden dat zorgt voor een belangrijke impuls voor de innovatiekracht van ons regionale mkb. Met IAG-4 worden zo’n 60 innovatieve mkb’ers ondersteund, waarbij naast behoud van arbeidsplaatsen naar verwachting zo’n 90 nieuwe arbeidsplaatsen gemoeid zijn.

In januari 2013 is het programma Innovatief en Duurzaam MKB van start gegaan met de uitvoering van het subsidieprogramma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen. De uitvoering is zeer voortvarend gelopen. Op 28 mei 2013 zijn de staten per brief op de hoogte gesteld van het feit dat het budget was overtekend en dat het loket om deze reden moest worden gesloten. Uitvoering van de toegekende 35 projecten betekent een forse impuls voor de innovatiekracht en duurzaamheid van de 35 direct betrokken Groningse MKB’ers. Deze investeringen zijn goed voor naar verwachting minimaal 70 arbeidsplaatsen. Duidelijk is geworden dat in een tijd dat Groningse MKB-ondernemers lastig een krediet bij hun bank kunnen krijgen, deze investeringssubsidie als een belangrijke steun in de rug wordt ervaren. Vanwege het genoemde succes zijn ruim € 2 miljoen aan middelen voor een vervolgprogramma op verzoek van u vrijgemaakt.

Voor Agribusiness: zie productgroep 7303 Landbouw en landinrichting (PLG). Voor Energy Valley: zie productgroep 5004 Energie en klimaat.

217


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

565.561

779.608

1.159.930


4.819.986

4.145.706 658.582

7.016.141 658.582

4.819.986

4.804.288

7.674.723

Totaal lasten

5.385.547

5.583.896

8.834.653

702.825

525.586

8.205

1.520

711.030

527.106

4.674.517

5.056.790


218

8.834.653


Product


lasten 2013 779.608

baten 2013


710901 Speerpunten marktsectoren: - Afwikk Vg. Jrn speerpunten - verbetering prod.structuur en econ. infrastr. - bijdrage FCK Marktsectoren - FPM A: maj. Proj. Struct.verst. - FPM B: overige proj. + ext financ. - FPM C: proj. zonder financiering - Innovatie en duurzaamheid

4.105 201.166 217.000 927.817 313.840

4.105 201.166 217.000 927.817 313.840

2.087.668

2.087.668

201.500 267.000 3.896.053 311.174 140.000 2.087.668

totaal speerpunten marktsectoren

3.751.596

3.751.596

6.903.395

710903 Innovatief Actieprogr. Groningen (IAG) - technische hulp IAG2 - technische hulp IAG3 - IAG2: Technische hulp (EFRO) - IAG3: Technische bijstand (EFRO) - IAG2: Technische hulp (prov) - IAG3: Life Sciences (prov) - IAG3: Biobased economy (prov) - IAG3:Creatieve Industrie(Prov) - IAG3: Transsectorale Innovatie (prov) - IAG3: Technische bijstand (prov) - IAG3:Life Sciences(EFRO - IAG3:Biobased Economy(EFRO - IAG3:Creatieve Industrie(EFRO) - IAG3:Transsectorale Innovatie(EFRO)

1.520

1.520

760

760

760 45.105 148.338 88.971 242.411

1.520

760 45.105 148.338 88.971 242.411

94.969 175.754 123.795 375.290

45.105 148.338 88.971 242.412

45.105 148.338 88.971 242.412

totaal Innovatief Actieprogramma Gron

1.052.692

527.106

525.585

771.328

totaal marktsectoren

5.583.896

527.106

5.056.790

8.834.653

219

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Lasten Afwikkeling voorgaande jaren speerpunten marktsectoren: afwijking € 4.105 Betreft vrijval diverse afrekeningen oude posten. Bijdrage FCK marktsectoren: afwijking € 50.000 Het restant is het gevolg van een te hoog ingeschat kasritme m.b.t. de bijdrage aan het project Carbohydrate Competence Center. Deze onderbesteding leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve Cofinanciering Kompas. De middelen blijven beschikbaar in de reserve Cofinanciering Kompas (verantwoord bij productgroep 0800). FPM A: Marktsectoren: afwijking € 2.968.237 Het restant is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme van hier geraamde projecten. Deze onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). FPM C: Marktsectoren: afwijking € 140.000 Het restant is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme m.b.t. het project Winkelcentrum Leens. Deze onderbesteding leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Diverse IAG (provincie): afwijking € 244.223 De hier gemaakte kosten worden gedekt door middelen Provinciale Meefinanciering en bijdragen van de Europese Commissie (EFRO). Het kasritme met betrekking tot de bevoorschotting uit de provinciale middelen is per saldo lager geweest dan voorzien. Deze onderbestedingen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering dan verwacht. De middelen waren beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Diverse IAG EFRO: afwijking -/- € 525.586 De bestedingen t.l.v. de EFRO-middelen zijn niet geraamd. Die worden gedekt uit het nog te ontvangen tweede voorschot van de EFRO (zie baten). Baten Diverse IAG-2: afwijking € 527.106 De gemaakte kosten t.l.v. de bijdrage van de Europese Commissie (EFRO) zijn gedekt uit het nog te ontvangen tweede voorschot van de EFRO (zie lasten). Die bijdrage was echter niet geraamd.

220

Productgroepnummer en -naam : 7201 Nutsvoorzieningen Programma Portefeuillehouder Productverantwoordelijke

: Ondernemend Groningen : Essent: Moorlag Waterbedrijf: Van Mastrigt, Boumans : Hermse

Productgroepomschrijving Op bestuurlijk niveau zorg dragen voor voorwaarden ter realisering van een optimale nutsvoorziening. Essent: De daadwerkelijke, notariële closing van de verkooptransactie van Essent en RWE, waarbij de volledige eigendom van het productie- en leveringsbedrijf van Essent is overgegaan naar RWE, heeft plaatsgevonden op 30 september 2009. De ex-aandeelhouders van Essent zijn daarbij directe aandeelhouders geworden van de drie nietverkochte bedrijfsonderdelen van de voormalige holding Essent i.c. het netwerkbedrijf (Enexis), het milieubedrijf (Attero) en het EPZ-belang (PBE). Enkele specifieke belangen en risico's i.v.m. de closing van de verkooptransactie van Essent en RWE, zijn bij de genoemde datum ondergebracht in vier zgn. ‘special purpose’-vennootschappen, die sindsdien zijn belast met de behartiging van die belangen en risico's. Ook van deze vennootschappen zijn de exaandeelhouders van Essent, bij de genoemde closingsdatum de directe aandeelhouders geworden. In elk van de in totaal zeven, hiervoor genoemde nieuwe vennootschappen, heeft de provincie Groningen een aandelenbelang van ca. 6 % en is zij tevens vertegenwoordigd in de betreffende aandeelhouderscommissie. De provincie Groningen neemt tenslotte nog deel in het bestuur van de Stichting Essent Sustainability Development (SESD), die dient toe te zien op de uitvoering van verdere projectinvesteringen van Essent/RWE in duurzame energie in Nederland. Het hiervoor genoemde EPZ-belang, is in 2010 alsnog verkocht en geleverd aan RWE. PBE heeft sindsdien geen operationele bedrijfsactiviteiten meer, maar alleen nog enkele toezichthoudende taken. Waterbedrijf Groningen: Het Waterbedrijf Groningen is een overheidsvennootschap met als belangrijkste doel het zorg dragen voor de drinkwatervoorziening (het produceren en leveren van drinkwater) in haar verzorgingsgebied. Daarnaast houdt het Waterbedrijf Groningen zich bezig met verschillende geliberaliseerde activiteiten op het gebied industriewater (North Water), watertechnologie (Waterlaboratorium Noord), rioleringsdiensten (RioNoord) en is actief op het gebied van Energie & Water en Internationale Samenwerking.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Essent: • deelnemen in de aandeelhouderscommissies van de twee operationele dochterbedrijven van de voormalige holding Essent die niet zijn verkocht, i.c. het netwerkbedrijf Enexis en het milieubedrijf Attero; • deelnemen in de aandeelhouderscommissies van de vier zgn. 'special purpose'-vennootschappen die zijn opgericht in verband met de behartiging van bijzondere aandeelhoudersbelangen en risico's die verband houden met de verkoop van het productie- en leveringsbedrijf van

Gerealiseerd Essent • Alle aandeelhoudercommissies en AvA's zijn bezocht.

•

Alle aandeelhouderscommissies zijn bezocht.

221

• •

•

Essent en in de aandeelhouderscommissie van PBE; deelnemen in het bestuur van de stichting SESD; voorbereiden van besluitvorming in de algemene vergaderingen van aandeelhouders van de hiervoor genoemde operationele en bijzondere vennootschappen; in voorkomende gevallen uitvoeren van besluiten die in verband met de statutaire taken en bevoegdheden van de hiervoor genoemde aandeel-houderscommissies en aandeelhoudersvergaderingen zijn genomen.

Waterbedrijf Groningen: • als aandeelhouder heeft de provincie als voornaamste taak de directie te controleren en te toetsen op het door haar te voeren beleid; • advisering leden GS in verband met de commissariaten bij het Waterbedrijf Groningen; • ontwikkeling van projecten in samenwerking met het Waterbedrijf Groningen.

•

Er is gekozen voor stichtingsbestuurders vanuit provincies Noord-Brabant en Overijssel en NoordBrabantse gemeenten namens de aandeelhouderscommissies.

Waterbedrijf Groningen:

•

•

Samen met o.a. het Waterbedrijf Groningen subsidiëren wij de stichting Eemsdelta Green, met als doel om groene projecten bij bedrijven in de Eemsdelta aan te jagen en te ontwikkelen. Daarnaast zijn wij voortdurend met het Waterbedrijf in gesprek voor de uitvoering van (gesubsidieerde) projecten.


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

76.694

86.290

206.609


8.333.540 8.333.540

6.937.167 6.937.167

6.914.730 6.914.730

Totaal lasten

8.410.234

7.023.457

7.121.339

14.548.785

14.675.559

14.045.154

Totaal baten

14.548.785

14.675.559

14.045.154


-6.138.551

-7.652.102

-6.923.815


222


Product


lasten 2013 86.290

baten 2013


720101 Deelneming nutsvoorzieningen: - rente diverse deelnemingen - rentekosten deeln. Waterbedr. Groningen

6.936.447 719

14.675.559

-7.739.112 719

-7.131.144 720

totaal deelneming nutsvoorzieningen

6.937.167

14.675.559

-7.738.393

-7.130.424

totaal nutsvoorzieningen

7.023.457

14.675.559

-7.652.102

-6.923.815

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Rente diverse deelnemingen: De toegerekende kapitaallasten worden apart behandeld bij de analyse van alle rente- en kapitaallasten.

223

Productgroepnummer en -naam : 7303 Landbouw en Landinrichting (PLG) Programma


Portefeuillehouder

: Staghouwer


: Hermse, Hoogerwerf

Productgroepomschrijving De landbouw is een belangrijke sector voor de noordelijke economie. Het belang van onze regio voor de ontwikkeling van land- en tuinbouw wordt ook door de rijksoverheid onderkend, bijv. in de Nota Ruimte. De landbouw is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om zich qua inkomen minder afhankelijk te maken van de beperkingen van het Europese markt- en inkomensbeleid. Voor het grootste deel van de bedrijven in de provincie moeten kansen worden gezocht in innovatieve kwaliteitssprongen, verduurzaming, en verbreding van de sector. Wij willen dat Groningen koploper wordt op het gebied van het verder duurzaam ontwikkelen van de landbouw. In deze duurzame landbouw gaan gezonde bedrijfsvoering, milieu en dierenwelzijn, gezondheid, biodiversiteit, landschappelijke inpassing en grondgebondenheid hand in hand. Agribusiness is een belangrijke sector in de provincie, met name de secundaire sector (industriële activiteit) is van belang. De sector visserij is vooral geconcentreerd rond Lauwersoog/Zoutkamp en vormt regionaal een dynamische sector van betekenis. Het visserijbeleid wordt grotendeels geplaatst in het kader van het Waddenbeleid. Het te ontwikkelen glastuinbouwgebied ten zuiden van de Eemshaven wordt als positief gezien mits dit een duurzaam karakter krijgt. In dat gebied zal ook ruimte zijn voor herstructurering van vrijstaande glastuinbouwbedrijven. Landinrichting is een instrument voor de uitvoering van ons beleid in het landelijk gebied en het overgangsgebied van stad en land. Het betreft vooral beleid gericht op de sectoren natuur, landbouw, recreatie, landschap en water. De uitvoering wordt ter hand genomen door de Dienst Landelijk Gebied (DLG). De provincie stuurt de DLG aan. DLG en provincie stellen daartoe jaarlijks een prestatieovereenkomst op. Ons beleid is verwoord in het POP, PLG 2007-2013, de Landbouwagenda 2012-2015 en ons collegeprogramma.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Nadere uitwerking lijnen Landbouwagenda 2012-2015 Beleid en doelen op termijn In de Landbouwagenda zetten wij onze ambities voor de periode 2012-2015 uiteen. De agenda is bedoeld om verschillende ontwikkelingslijnen voor verduurzaming bij elkaar te brengen. Een aantal lijnen die in de Landbouwagenda nader worden uitgewerkt, zijn: • AgroAgenda Noord-Nederland: Om de transitie naar een duurzame agro & foodsector (marktgerichter, 'groener' en meer aandacht voor maatschappelijke wensen) te faciliteren hebben LTO Noord, agro & foodindustrie, maatschappelijke organisaties en onderwijs en kennisinstellingen de AgroAgenda Noord-Nederland opgesteld (voorheen bekend als Agrodeal Noord-Nederland). Wij hebben samen met de provincies Drenthe en Fryslân de totstandkoming gefaciliteerd en vervullen eenzelfde rol bij de uitvoering. De provincies zijn met bovengenoemde partners partij bij de AgroAgenda. De AgroAgenda stimuleert netwerkvorming en het is een paraplu voor gezamenlijk uit te voeren projecten die de agro & foodsector een duurzaamheidsimpuls kunnen geven. 224

•

Voor de uitvoering van deze projecten zetten wij in op cofinanciering vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), andere Europese fondsen en het topsectorenbeleid. Daarnaast is de AgroAgenda ook een belangrijk kader voor de effectieve inzet van provinciale cofinanciering en private (onderzoeks)gelden. Innovatieve kwaliteitssprongen in de landbouw: Er is een groep ondernemers die met veel innovatiekracht concrete stappen wil zetten richting een duurzame landbouw. Deze groep willen wij ondersteunen. Daarnaast zijn wij gestart met een dialoog over de toekomst van de landbouw. De eerste fase (verkenning) van deze dialoog loopt tot eind 2012. Daarna start de fase van de visievorming. Deze moet in de loop van 2013 zijn afgerond.

Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland AgroAgenda Noord-Nederland: • nadere uitwerking van de eventuele mogelijkheden;

•

ondersteunen van projecten die onderdeel zijn van de AgroAgenda en die kunnen leiden tot systeemsprongen richting een duurzame landbouw.

Gerealiseerd AgroAgenda Noord-Nederland: • De AgroAgenda Noord-Nederland is opgesteld. LTO Noord, de grootste agro & foodbedrijven in Noord-Nederland, maatschappelijke organisaties, alle Noord-Nederlandse 'groene' onderwijs & kennisinstellingen en de noordelijke provincies hebben zich gecommitteerd aan de AgroAgenda. • Er zijn een aantal kansrijke programmalijnen met daarbinnen projecten gedefinieerd die al lopen of in de startblokken staan.

Regio van de Smaak: • uitvoeren van projecten op dit gebied; • coördineren van contacten tussen verschillende partijen.

Regio van de Smaak: • Programma is halverwege 2013 gestopt. Inspanningen rondom de promotiecampagne en lopende projecten worden nog wel uitgevoerd.

Innovatieve kwaliteitssprongen in de landbouw: • ondersteunen van kennisnetwerken teneinde kennis te verspreiden; • ondersteunen van innovatieve projecten om de behaalde voorsprong op gebied van kennis en innovatie te behouden en uit te breiden; • ondersteunen van zogenaamde ‘sterprojecten’, die als boegbeeld kunnen dienen voor de verduurzaming; • nadere uitwerking van het provinciaal beleid op het gebied van verduurzaming op basis van de uitkomsten van de dialoog over de toekomst van de landbouw.

Innovatieve kwaliteitssprongen in de landbouw: • Inhoudelijke en financiële bijdragen aan diverse projecten binnen dit kader • Start uitwerking Groninger Verdienmodel, samen met LTO en NMFG; verduurzaming van de bedrijfsvoering als voorwaarde voor het mogen realiseren van bouwblokvergroting • Zie ook de rapportage aan de Staten van eind oktober.

Wanneer gereed Gepland 2015 Middelen Begroot • krediet Versterking, Verbreding, Vernieuwing agrarische sector; • krediet Regio van de Smaak;

•

krediet Innovatieve kwaliteitssprongen landbouw.

Gerealiseerd Lopend Besteed • 'Sectorale' krediet Verbreding, versterking, vernieuwing is vrijwel geheel besteed. • Restant krediet Regio van de Smaak toevoegen aan kredieten Innovatieve Kwaliteitssprongen 2014 en 2015 ter intensivering projectinspanningen. • Krediet Innovatieve Kwaliteitssprongen is voor ca. 50% benut voor projecten.

225

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Stimuleren van innovatie en verduurzaming van de agrarische sector: • voorbereiden op hervormd GLB vanaf 2014;

•

lobby op inhoud van hervormd GLB en EVF;

•

uitwerking van de 'Brede visie Duurzame Waddenvisserij' in 2013 en volgende jaren;

•

gericht werken aan het faciliteren van de transitie naar een biobased economy, met inachtneming van verduurzaming en behoud of verbetering van ruimtelijke kwaliteit.

226

Gerealiseerd Stimuleren van innovatie en verduurzaming van de agrarische sector: • In april 2013 heeft de provincie haar goedkeuring onthouden aan het Bestemmingplan Glastuinbouw Eemsmond. Provincie en gemeente proberen nu de gesignaleerde gebreken in het plan nader te onderbouwen. • De voorbereidingen zijn in 2013 gestart, zowel in Noord-Nederlands verband als in IPO-verband. Met het tot stand komen van de AgroAgenda is voor een deel geanticipeerd op de aanstaande hervormingen. • De lobby op inhoud van hervormd GLB is succesvol geweest. We krijgen ruimte voor een landsdelige invulling in het nationale POP3programma. Daarnaast wordt de inkomenssteun voor de zetmeelaardappeltelers meer geleidelijk afgebouwd. De AgroAgenda Noord-Nederland is als Noord-Nederlandse invulling van het GLB goed ontvangen door het Rijk. • In samenwerking met het rijk, natuuren visserijorganisaties krijgt het afsprakenkader transitie garnalenvisserij vorm. Daarmee wordt invulling gegeven aan herstel en ontwikkeling van zeenatuur in balans met de visserijsector. • Er is een clusterorganisatie AgroFood en netwerk BBE opgezet in 2013. Doel is het ontwikkelen van projecten en van businesscases. Vanaf 1 januari 2014 heet deze organisatie 'Greenlincs'. De innovatietender 2013 van het SNN heeft meerdere biobased-projecten gehonoreerd waaronder projecten van Suikerunie (i.s.m. Philips Drachten) en AVEBE.


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

584.449

624.094

907.324


2.830.109 145.188

2.488.179

2.538.650

2.975.297

2.488.179

2.538.650

Totaal lasten

3.559.746

3.112.272

3.445.974


9.332.440

Totaal baten

9.332.440

767.761

-5.772.694

2.344.511


767.761

3.445.974

227


Product

730300 Apparaatskosten 730301 Grondgebonden landbouw: - kavelvergroting/-verbetering (prov.) - kavelvergroting/-verbetering (rijk) - lopende verpl. inr. gr. geb. lb. (rijk) - op peil houden gr. vr. (lm ha) (rijk) - FPM A: Landbouw/Landinricht (PLG) - Restant rijksdeel PLG Landbouw totaal grondgebonden landbouw

lasten 2013 624.094

baten 2013


628.665 661.969 351.587 1.279

767.761

-139.096 661.969 351.587 1.279

400.000 447.833 150.000

1.643.500

767.761

875.739

997.833

730302 Duurzaam ondernemen: - pilots duurz.ondernemen VROM (prov.) - pilots duurz.ondernemen VROM (rijk) - Proj.verst/verbr/vernw landb.(prov.)

75.139 133.940 198.465

75.139 133.940 198.465

118.572 114.142 281.428

totaal duurzaam ondernemen

407.545

407.545

514.142

730303 Innovatie Kwal.sprong landbouw - Voorg jaren overige landb (niet PLG) - Innov. kwal.sprong landbouw PLG PROV - Regio van de Smaak - Verst./verbreding/vernieuw. Landbouw - FPM A: Landbouw - Glastuinbouw Eemsmond

-6.447 253.326 106.230 34.431 56.103 -6.508

-6.447 253.326 106.230 34.431 56.103 -6.508

394.005 460.807 35.760 56.103 80.000

totaal innovatie kwal.sprong landbouw

437.135

437.135

1.026.675

totaal landbouw en landinrichting (ILG)

3.112.272

2.344.511

3.445.974

228

767.761

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Diverse PLG-kredieten In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar wordt het PLG beëindigd. De beschikbare middelen zijn zoveel als mogelijk over deze periode verdeeld. Het PLG wordt door het Rijk, provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd. Er zullen zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar verschillen voordoen tussen begroting en realisatie. Voor wat betreft de externe middelen is dat geen probleem: de uitgaven worden gedekt door de ontvangen bedragen of de nog te ontvangen bedragen. Voor de budgetten die door de provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve. Uitfinanciering van PLG-projecten gaat door tot en met 2015. Nadien kan de definitieve analyse plaatsvinden. Voorgaande jaren overige landbouw (niet PLG): afwijking € 6.447 Vrijval door bij afrekening lager uitgevallen subsidies. Innovatieve Kwaliteitssprong Landbouw: afwijking € 140.679 Het zwaartepunt van de bestedingen van dit budget zal liggen bij de trajecten ‘dialoog landbouw’ en ‘voorbereiding Agrodeal Noord-Nederland’. Beide trajecten hebben een langere looptijd dan aanvankelijk ingeschat. Dit heeft wat de Agrodeal betreft te maken met externe en interne processen: val Kabinet en ambtelijke onderbezetting, die inmiddels hersteld is en wat de Dialoog betreft met een tussentijdse wijziging van het traject om het meer een dialoog te laten zijn. Gevolg is dat deze trajecten pas in 2013 een visie opleveren die een uitwerking krijgen in projecten waarvan de uitvoering - en daarmee het zwaartepunt in de investeringen - vooral zal plaatsvinden in de periode vanaf 2013, met een piek in 2014-2015. Het restant is in de reserve PLG2 geboekt. Regio van de Smaak: afwijking € 354.577 Het programma Regio van de Smaak is medio 2013 beëindigd. Het gereserveerde bedrag is nog niet volledig besteed. Wij hebben in het kader van de Integrale Bijstelling 2013 besloten de restantmiddelen 2013 van Regio van de Smaak vrij te laten vallen t.g.v. de Algemene Middelen en aangegeven dat bij de Voorjaarsnota 2014 een voorstel zal komen om de benodigde middelen (zelfde bedrag als de vrijval) bij te ramen voor AgroAgenda en Agenda van de Veenkoloniën. Glastuinbouw Eemsmond (FCK): afwijking -/- € 86.508 Overschot door een terugboeking en een te hoog ingeschat kasritme m.b.t. dit project. De middelen blijven beschikbaar binnen de reserves Cofinanciering Kompas en Provinciale Meefinanciering (verantwoord bij productgroep 0800).

229

230

8. Welzijn No.


8.0 8001 8003 8005

Welzijn, algemeen Ontwikkeling en ondersteuning welzijn Media Asielzoekers Totaal functie 8.0

8.1 8101 8102

8.2 8201

8.3 8320

8.4 8401

8.6 8602

8.7 8701

8.8 8801 8802

lasten 2013

baten 2013


raming saldo 2013

2.233.455 8.962.539 130.397

-12.462

2.245.917 8.962.539 130.397

3.113.522 8.985.881 145.557

11.326.391

-12.462

11.338.853

12.244.960

Educatie Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds Onderwijsbeleid

210.017 562.367

210.017 562.367

280.692 685.996

Totaal functie 8.1

772.383

772.383

966.688

Lichamelijke vorming en sport Sportbeleid

339.213

339.213

409.711

Totaal functie 8.2

339.213

339.213

409.711

Kunst en oudheidkunde Cultuurnota 2013-16

9.335.924

277.742

9.058.182

10.666.239

Totaal functie 8.3

9.335.924

277.742

9.058.182

10.666.239

Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling Bibliotheken

2.849.039

2.849.039

2.906.395

Totaal functie 8.4

2.849.039

2.849.039

2.906.395

Volksgezondheid Zorg en hulpverlening

1.089.719

1.089.719

1.223.940

Totaal functie 8.6

1.089.719

1.089.719

1.223.940

Ouderenzorg Wonen, welzijn en zorg kwetsbare groepen

1.087.193

139.125

948.068

208.456

Totaal functie 8.7

1.087.193

139.125

948.068

208.456

49.543.754 148.726

47.082.222

2.461.532 148.726

2.922.609 180.950

49.692.480

47.082.222

2.610.258

3.103.559

76.492.342

47.486.626

29.005.716

31.729.948

Jeugdhulpverlening Jeugdzorg Jongerenparticipatie


231

232

Productgroepnummer en -naam : 8001 Ontwikkeling en ondersteuning welzijn Programma

: Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur

Portefeuillehouder

: Besselink


: Lander

Productgroepomschrijving Volwaardige participatie van de inwoners van Groningen aan de samenleving is een doelstelling die actueel blijft. Sociaal isolement en sociale uitsluiting dienen daarom te worden voorkomen. In een periode waarin de bevolking ontgroent en vergrijst en in sommige regio's krimpt, zijn initiatieven van burgers om de leefbaarheid op peil te houden van uiterst groot belang. Begrippen als zorg voor elkaar, menselijke maat, eigen verantwoordelijkheid en wederzijds respect zijn daarbij essentieel. Hoewel het terrein van sociaal beleid primair een verantwoordelijkheid van de gemeenten is, verliezen wij in ons beleid het sociale aspect niet uit het oog. Dit krijgt onder meer vorm door het Sociaal Planbureau Groningen (onderdeel van het CMO), onze wettelijke steunfunctietaken op grond van de Wmo en via diverse initiatieven ter voorkoming van sociale uitsluiting. Ons beleid staat beschreven in het Beleidskader sociaal beleid 2013-2015 en het daaruit voortvloeiende actieprogramma dat in 2013 is vastgesteld. Voortgang In juni 2013 hebben Provinciale Staten het Actieprogramma Sociaal Beleid 2013-2015 en het daaruit voortvloeiende actieprogramma vastgesteld. Belangrijke onderdelen hierin zijn de zorg en burgerparticipatie/bewonersinitiatieven. Onderwerpen als vrijwilligerswerk, mantelzorg, eigen verantwoordelijkheid voor de woon-/leefomgeving en initiatieven die inwoners daarbij zelf nemen, krijgen extra aandacht, evenals de anderhalvelijnszorg en de zorgmonitor.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • Onderzoeksfunctie: 2013 is het eerste jaar waarin de onderzoeksfunctie van CMO Groningen operationeel is (planbureau). De onderzoeksfunctie (planbureau) omvat conform het programma van eisen onder meer een openbare online databank, ontsluiting en verspreiding van gegevens (o.a. via factsheets, mailalerts, nieuwsbrief) en ondersteuning voor provincie en gemeenten bij onderzoeksvragen en hulp bij het vinden van bestaande onderzoeksgegevens. De onderzoeksgebieden zijn gerelateerd aan het sociale domein, jeugd, krimp en leefbaarheid.

Gerealiseerd • Het Sociaal Planbureau Groningen (SPG) is operationeel, conform planning. De basisgegevens voor de online databank zijn verzameld en ontsloten. Via de website www.sociaalplanbureaugroningen.nl kan iedereen deze data inzien en gebruiken. Het betreft de meest recente onderzoeksgegevens over: (1) bevolkingsontwikkeling; (2) maatschappelijke participatie; (3) gezondheid; (4) arbeid en inkomen; (5) onderwijs; (6) veiligheid; (7) zorg en welzijn; (8) wonen en leefbaarheid. Op de site zijn ook onderzoekspublicaties en factsheets te vinden. In 2013 is een start gemaakt met het Groninger Panel. Daarvoor zijn 18.000 Groningers benaderd. Uit de aanmeldingen is een representatief panel gevormd van 1800 personen. In september is een geslaagde pretest uitgevoerd op het onderwerp sociale participatie (vrijwilligerswerk en mantelzorg) met een respons van 80%. De resultaten zijn op de website te vinden. Ook is het mogelijk via Twitter en/of de digitale nieuwsbrief op de hoogte te blijven van onderzoek en de resultaten. 233

•

Steunfuncties: Wettelijke taak (Wmo art.13), waarbij provinciebrede activiteiten worden uitgevoerd ter ondersteuning van de Wmo prestatievelden. Conform eerdere besluitvorming worden in ieder geval de volgende thema’s gecontinueerd: (1) ondersteuning mantelzorg en informele zorg; (2) ondersteuning/stimulering vrijwillige inzet (inclusief www.vrijwilligersgroningen.nl en provinciale vrijwilligersprijzen); (3) participatie en diversiteit; (4) verwerven Europese subsidies.

•

•

Voorkomen sociale uitsluiting van kinderen en hun directe omgeving: Wij subsidiëren de volgende organisaties: - vier Stichtingen Leergeld: Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten; - Jeugdsportfonds gericht op

•

234

De steunfunctietaken zijn conform de werkplannen 2013 uitgevoerd. − Mantelzorg en informele zorg: advies, begeleiding en deskundigheidsbevordering lokale steunpunten, bijeenkomsten, periodiek nieuwsbulletin en www.mantelzorggroningen.nl − Vrijwillige inzet: informatie en advies via www.vrijwilligersgroningen.nl incl. provinciale vacaturebank (t.o.v. 2012 is het gebruik van de site met bijna 25% toegenomen tot meer dan 50.000 unieke bezoekers). − Het Platform Maatschappelijk Ondernemen groeit (>300 aangesloten bedrijven) en organiseert goed bezochte activiteiten (zie www.pmog.nl). De Groninger Beursvloer leverde 55 matches op tussen bedrijfsleven en vrijwilligersorganisaties ter waarde van ca. €112.000-,. − De Provinciale Vrijwilligersprijzen zijn voor de 13e keer uitgereikt. Het aantal aanmeldingen is opnieuw gestegen tot 177 in 2013. Ruime publicitaire aandacht voor vrijwilligerswerk, genomineerden, winnaars en provincie. − Participatie en diversiteit: informatie- en expertise-uitwisseling in het netwerk en via de website www.multicultureelgroningen.nl, uitgifte (digitale) nieuwsbrieven. In 2013 is voor verdieping en uitvoering van preventieprojecten polarisatie en radicalisering € 700.000 Europese subsidie verkregen. − CMO heeft voor € 428.321 aan Europese subsidie binnengehaald (stand d.d. 31 december 2013). Er staat nog een aantal aanvragen 2013 uit, met een totale omvang van € 516.365. De toegekende Europese subsidies hebben betrekking op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het versterken van de positie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Verder zijn er projecten gehonoreerd voor de aanpak van polarisatie en radicalisering, vrijwilligerswerk en armoede. De projecten zijn provinciegrensoverschrijdend. In 2013 is gemiddeld 63% van de Europese subsidies in onze provincie besteed. In relatie tot onze bijdrage aan de steunfunctie is dit een multiplier van 3,7 voor 2013. Over de totale periode (2009-2013) is dit 6,3. Voorkomen sociale uitsluiting van kinderen en hun directe omgeving: -

Vanuit de subsidieregeling is ten behoeve van de doelgroep aan de stichtingen Leergeld in de provincie Groningen € 90.000 toegekend, aan het Jeugdsportfonds Groningen € 45.000 en aan Humanitas in de provincie Groningen € 45.000 (voor 2 projecten). Dezelfde

sportdeelname van kinderen tot 18 jaar; Humanitas/Thuisadministratie; opgeleide vrijwilligers ondersteunen gezinnen bij het op orde krijgen/houden van de administratie en hebben een verwijzingsfunctie naar o.a. Leergeld en het Jeugdsportfonds; - Twin; Twin koppelt vrijwilligers aan kinderen/jeugdigen om samen activiteiten te ondernemen zodat zij meer kansen krijgen hun horizon te verbreden. Daarnaast is er een krediet participatieprojecten. Het krediet is bedoeld voor organisaties en projecten die projectmatig bijdragen aan het vergroten van participatie en het verminderen van de problematiek rond sociale uitsluiting van kinderen en hun directe omgeving.

bedragen zijn ook beschikbaar voor de jaren 2014 en 2015. De stichtingen Leergeld zijn uitgebreid naar zes stichtingen in de provincie en daarmee provincie dekkend. Het Jeugdsportfonds werkt provincie dekkend.

-

•

Subsidiëren Noordbaak om de duurzame ontwikkelingen bij het bedrijfsleven, onderwijs en overheden te stimuleren en op de agenda te plaatsen, waarbij de mondiale dimensie van deze vraagstukken wordt betrokken.

•

Vanuit de subsidieregeling met een plafond van € 90.000 zijn voor de doelgroepprojecten gesubsidieerd van het CMO Groningen voor het project Kanskaarten, Stichting Mens en Maatschappij voor het project Samen Sterk, Stichting perspectief voor jongeren voor het project Spring Noord, Stichting Noordgedacht voor het project Goud Bezig, Stichting kledingbank Maxima ten behoeve van uitbreiding van de activiteiten en RTV Noord voor de actie voedselbanken. Wij hebben Noordbaak vanuit het provinciale beleid een jaarsubsidie verstrekt.


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

472.327

388.600

586.789


3.655.974 134.993

1.744.855 100.000

2.426.733 100.000

3.790.967

1.844.855

2.526.733

Totaal lasten

4.263.295

2.233.455

3.113.522

121.092

-12.462

121.092

-12.462

4.142.203

2.245.917


3.113.522

235


Product


lasten 2013 388.600

800101 Ontwikkelingsinstituut: - CMO

1.040.000

1.040.000

1.040.382

1.040.000

1.040.000

1.040.382

4.538

4.538

4.538

4.538

-27.605

-27.605

-27.605

-27.605

totaal ontwikkelingsinstituut 800102 Projecten - Multifunctionele centra vgj. totaal Projecten 800103 Overige (incidentele) initiatieven: - Vgj. Incidentele subsidies welzijn - incidentele subsidies/activiteiten - flexibel budget welzijn - afwikkeling voorgaande jaren totaal overige (incidentele) initiatieven

236

baten 2013


800104 Gebieden: - Gebiedsgericht werken - Marum, Leek, Zuidhorn en Grootegast - Hoogezand-Sappemeer en Slochteren - Veendam, Pekela's en Menterwolde - Delfzijl, Appingedam en Loppersum - Stadskanaal en Vlagtwedde - Groningen, Ten Boer en Haren - W.schoten, R.land, Scheemda en B.wedde - Eemsm., De Marne, Bedum en Winsum - Innovatiebudget Stedelijke vernieuwing - afwikkeling voorgaande jaren

3.858 32.775 290.928 103.000

3.858 32.775 290.928 28.840

74.160

3.191 127.098 347.014 -29.569 66.838 130.258 64.073 41.634

-142.624

-41.302

-101.322

totaal gebieden

287.937

-12.462

300.399

750.537

800111 Mondiale bewustwording: - subsidie COS

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

-28.016

-28.016

-28.016

-28.016

185.000 95.493

185.000 95.493

185.000 95.814

280.493

280.493

280.814

26 50.080 32.640 49.762 100.000 20.000

26 50.080 32.640 49.762 100.000 20.000

50.000 150.000 100.000 100.000 20.000

252.508

252.508

420.000

2.245.917

3.113.522

totaal mondiale bewustwording 800113 Armoedebeleid: - armoedebeleid - Vgj. Armoedebeleid totaal armoedebeleid 800114 Part. Proj minder kansen - Subsidie instellingen - Krediet Participatieprojecten totaal part. Projecten minder kansen 800115 Projectenbudget - Projecten - Stim. Vrijwilligerswerk - Stim. Burgerinitiatieven - Projecten zorg - Projecten niet krimpgebieden - Innov. Stedelijke VN totaal Projectenbeudget totaal ontw. en onderst. welzijnsbeleid

2.233.455

-12.462

237

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Multifunctionele Centra voorgaande jaren: afwijking € 4.539 Bovenstaande afwijking is veroorzaakt door gerealiseerde vrijval op in voorgaande jaren verleende subsidies. Voorgaande jaren incidentele subsidies welzijn: afwijking € 27.605 Bovenstaande afwijking is veroorzaakt door gerealiseerde vrijval op in voorgaande jaren verleende subsidies Afwikkeling voorgaande jaren gebieden: afwijking € 101.321 Bovenstaande afwijking is veroorzaakt door gerealiseerde vrijval op in voorgaande jaren verleende subsidies. Gebieden (gebied 1 t/m 8 incl. gebiedsgericht werken): afwijking € 348.816 Voor 8 gebieden zijn gebiedsprogramma's 2009/2010 opgesteld. De programma’s hebben met ingang van 2011 een vervolg in de gebiedsprogramma's 2011/2012. Met de vaststelling van de Sociale Agenda 2009-2012 is op het gebied van welzijn met de gemeenten een afspraak voor 4 jaar gemaakt. Bovendien is er voor het jaar 2013 in een overgangsregeling voorzien, waarbij besteding van de middelen tot 1 juli 2013 is gegarandeerd. De middelen die binnen deze beleidsperiode worden ingezet zijn in principe gelabeld aan het beleidsplan. Er is sprake van cofinanciering tussen provincie en gemeenten. De bijdragen van gemeenten zijn ter dekking van de bestedingen gebruikt en het meerdere of mindere naar de balans geboekt. Naar verwachting wordt er in 2014 definitief met de gemeenten afgerekend. Voorgaande jaren Armoedebeleid: afwijking € 28.015 Bovenstaande afwijking is veroorzaakt door gerealiseerde vrijval op in voorgaande jaren verleende subsidies. Stimuleren Burgerinitiatieven: afwijking € 117.360 Het delen, uitdragen en genereren van bewonersinitiatieven is onderdeel van het actieprogramma Sociaal Beleid 2013-2015, dat in juni 2013 door uw Provinciale Staten is vastgesteld. Gezien de omvang van onze ambities, afstemming met gerelateerde werkvelden c.q. partners en de tijd die potentiële uitvoerders nodig hebben voor het formuleren van een gedegen uitvoeringsplan, is volledige besteding van de middelen in 2013 niet mogelijk en zijn deze middelen (bij de IB2013) overgeboekt naar 2014. Projecten zorg:afwijking € 50.238 Voor de ontwikkeling, uitvoering en het beheer zijn wij in de 2e helft van 2013 een traject van aanbesteding gestart, waarbij het streven erop gericht was de opdracht nog in 2013 te gunnen. De middelen voor 2013 maken onderdeel uit van de aanbesteding en zullen, gelet op de benodigde tijd die hiermee gemoeid is, niet volledig in 2013 worden besteed en zijn (bij de IB2013) overgeboekt naar 2014.

238

Productgroepnummer en -naam : 8003 Media Programma


Portefeuillehouder

: Wilpstra


: Hermse

Productgroepomschrijving Het provinciebestuur is conform artikel 107 Mediawet verantwoordelijk voor minstens één regionale omroep in de provincie zodanig dat een kwalitatief hoogwaardige programmering mogelijk is en continuïteit van de bekostiging gewaarborgd is op het voorzieningenniveau van het jaar 2004. Daarbij is het belang dat de journalistieke onafhankelijkheid van de omroep gewaarborgd is.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • subsidiëring van RTV Noord; • bewaken financiële positie RTV Noord waarbij het rapport Professionalisering Subsidierelaties leidend is. • volgen ontwikkelingen mogelijke nieuwe Mediawet.

Gerealiseerd • Geplande werkzaamheden zijn verricht. • RTV Noord maakte bezwaar tegen de korting op de subsidie 2013. Uiteindelijk heeft RTV Noord zich bij het besluit tot korting neergelegd. • Voorbereiding advisering van PS aan het Commissariaat voor de Media ten behoeve van de concessieverlening voor de jaren 2013-2018. Er meldden zich voor het eerst twee kandidaten aan: RTV Noord en IRTV. RTV Noord heeft haar concessie behouden. • In het kader van de voorgenomen recentralisatie van de regionale omroepen per 2014 zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van standpuntbepaling IPO en lobbyactiviteiten. Inzet: behoud redactionele en financiële zelfstandigheid van de regionale omroep in een nieuw mediabestel. • Bij wet van 18 december is de Mediawet 2008 aangepast: de verantwoordelijkheid voor de regionale omroepen wordt per 1 januari 2014 overgeheveld naar het Rijk.

239


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

46.749

30.539

53.864


9.241.800

8.932.000

8.932.017

9.241.800

8.932.000

8.932.017

Totaal lasten

9.288.549

8.962.539

8.985.881

9.288.549

8.962.539

8.985.881



lasten 2013 30.539

800301 Regionale omroep: - subsidie regionale omroep mediaplan - subsidie regionale TV - productiefonds

4.621.400 4.221.400 89.200

4.621.400 4.221.400 89.200

4.621.400 4.221.422 89.195

totaal regionale omroep

8.932.000

8.932.000

8.932.017

totaal media

8.962.539

8.962.539

8.985.881

240

Product

baten 2013


Productgroepnummer en -naam : 8005 Asielzoekers Programma


Portefeuillehouder

: Besselink


: Lander

Productgroepomschrijving Provinciaal asielzoekersbeleid: in samenwerking met gemeenten, COA en diverse organisaties/ instellingen op het gebied van vluchtelingen en asielzoekers een bijdrage leveren aan een zinvol verblijf van asielzoekers in de provincie Groningen.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • een bijdrage leveren aan projecten, gericht op participatie en zinvol verblijf van asielzoekers in de provincie Groningen, ongeacht de duur van het verblijf.

Gerealiseerd Vanuit de subsidieregeling met een plafond van € 88.300 zijn voor de doelgroep projecten van de Nationale Stichting ter bevordering van de Vrolijkheid, Stichting Vluchtelingenwerk Noord-Nederland en het CMO Groningen gesubsidieerd.

241


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

34.726

60.828

57.257


64.451

69.569

88.300

64.451

69.569

88.300

Totaal lasten

99.177

130.397

145.557

99.177

130.397

145.557


Product

800500 Apparaatskosten 800501 Asielzoekers: - asielzoekersbeleid, incl. convenant - afwikkeling voorgaande jaren

lasten 2013 60.828

baten 2013


69.569

69.569

88.300

totaal asielzoekers

69.569

69.569

88.300

totaal asielzoekers

130.397

130.397

145.557

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Asielzoekersbeleid: afwijking € 18.731 In 2013 is een aantal projecten vrij laat ingediend, waardoor de uitvoering een doorlooptijd heeft in 2014. Als gevolg van de geldende beleidsregels zijn de kosten voor deze projecten deels gedekt uit 2013 en deels uit 2014. Er rust nu een verplichting van ruim € 17.070 op het budget van 2013 en is er een onderbesteding van € 18.731 op het budget van 2013. De onderbesteding is ontstaan door de reservering voor een subsidieaanvraag, waarvan de aanvraag uiteindelijk is afgewezen.

242

Productgroepnummer en -naam : 8101 Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds Programma


Portefeuillehouder

: Besselink


: Lander

Productgroepomschrijving De provincie Groningen kent een groep inwoners die een inkomen heeft rond het bijstandsniveau of lager. Deze mensen kunnen moeilijk de kosten dragen voor zichzelf of die van hun kinderen voor een opleiding en/of de daarbij behorende reiskosten. De stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt - onder voorwaarden - in dergelijke gevallen een financiële bijdrage in de genoemde uitgaven. Dit, tenzij men hiervoor recht heeft op financiering van een andere instantie (bijvoorbeeld via het kindgebonden budget van de Belastingdienst en/of de DUO). Normaliter bedraagt een tegemoetkoming 50% van de totale kosten. De maximumbijdrage is € 1.500,-- per persoon per jaar. De bijdragen zijn een gift. Alle Groninger gemeenten, uitgezonderd de gemeente Groningen en Leek, dragen jaarlijks een bedrag per inwoner bij aan het fonds. De provincie Groningen verdubbelt de gemeentelijke bijdragen. Het doel van het studiefonds is ervoor te zorgen dat ook de inwoners van de provincie Groningen met een laag inkomen kunnen kiezen voor het onderwijs dat het beste bij hen past. Alle inwoners van de provincie Groningen kunnen een beroep doen op het fonds. Dit geldt niet voor inwoners van de gemeenten Groningen en Leek. Daarnaast ontvangen mbo-leerlingen onder de 19 jaar, die een voltijdopleiding volgen en die volgens de normen van het studiefonds in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de helft van de reiskosten, ontvangen van de provincie Groningen nog eens 50% van de reiskosten, zodat zij gratis kunnen reizen totdat zij hun OV-kaart krijgen. Deze provinciale regeling geldt ook voor leerlingen die in de gemeente Groningen wonen. Deze krijgen daarmee de helft van hun reiskosten vergoed. De regeling is ingegaan per 1 januari 2009 en ondergebracht bij het studiefonds.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • afhandelen van de binnengekomen aanvragen om financiële ondersteuning in de opleidingskosten en/of de daarbij horende reiskosten • incl. de aanvullende provinciale bijdrageregeling;

•

de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds en de aanvullende provinciale regeling voor mbo-leerlingen tot 19 jaar onder de aandacht brengen van zoveel mogelijk relevante partijen.

Gerealiseerd • aantal aanvragen, binnengekomen in het schooljaar 2012/2013 394 aantal toekenningen 267 waarvan voltijd mbo-leerlingen 158 • totaal toegekend € 164.563,17 waarvan bijdragen sf studiekosten € 5.900,89 bijdragen sf reiskosten € 97.798,95 bijdragen prov. reiskosten mbo € 60.863,33 • aandacht voor regelingen provincie en Studiefonds via eigen website, websites scholen en gemeenten, info aan gemeenten, scholen en welzijnsinstellingen en advertenties.

243


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

88.988

102.517

173.192


106.666

107.500

107.500

106.666

107.500

107.500

Totaal lasten

195.654

210.017

280.692

195.654

210.017

280.692


Product

810100 Apparaatskosten 810101 Studiefonds: - subsidies studiefonds

244

lasten 2013 102.517

baten 2013


107.500

107.500

107.500

totaal studiefonds

107.500

107.500

107.500

totaal studiefonds

210.017

210.017

280.692

Productgroepnummer en -naam : 8102 Onderwijsbeleid Programma


Portefeuillehouder

: Van Mastrigt, Besselink


: Raghoebar

Productgroepomschrijving Het provinciale onderwijsbeleid is voor de periode 2013-2016 geïntegreerd in het ontwerp Beleidskader Jeugd. De belangrijkste ambities voor onderwijs zijn goede afstemming tussen jeugd(hulp)zorg en (passend)onderwijs en wij spannen ons in om de kwaliteit van met name het basisonderwijs te verbeteren. De doelstellingen van het gevoerde beleid van de afgelopen jaren blijven deze periode van kracht, met als verschil dat de nadruk meer is komen te liggen op het verbeteren van de aansluiting tussen zorg en onderwijs en op de doorlopende onderwijscarrière. De aansluiting tussen zorg en onderwijs is actueel door het project Zorg voor Jeugd Groningen (verwijsindex en Centra voor Jeugd en Gezin). De uitgebreide verwijsindex, gekoppeld aan een CJG waar zorgcoördinatie plaatsvindt en waarbij het gehele jeugdveld betrokken is, noemen wij het Groninger model. Ook de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs, en met de aansluiting daarvan met het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hebben onze aandacht. In dit verband vinden partijen (bestuurlijk platform jeugd, het primair onderwijs en voortgezet onderwijs, de REC’s 2, 3 en 4) elkaar in het provinciaal afstemmingsoverleg Passend Onderwijs - Zorg voor Jeugd Groningen een aantal keer per jaar. Sinds het verschijnen van het Beleidskader Jeugd zijn er nieuwe ontwikkelingen die onze inzet op onderwijs extra bevestigen. In 2011 liepen een aantal projecten die gericht waren op kwaliteitsverbetering in het basisonderwijs af. De resultaten van het Kwaliteitsakkoord basisonderwijs 2010-2011 in de provincie Groningen bleven achter bij de behaalde resultaten van de kwaliteitsakkoorden van Drenthe en Friesland. De oorzaken van achterblijven is onderzocht en de uitkomsten van dit onderzoek leidt tot inzet voor de schooljaren 2012/2013 en 2013/2014. Daarnaast worden in de provincie Groningen de spreiding en bereikbaarheid van de onderwijsvoorzieningen beïnvloed door de ijle bevolkingsstructuur – met uitzondering van de stedelijke gebieden – en de voorspelde demografische ontwikkelingen, waardoor in grote delen van onze provincie de bevolkingsomvang zal krimpen. Op dit moment worden kleine scholen voor basisonderwijs in het voortbestaan bedreigd en zijn oplossingen hiervoor nodig. Als uitrol van het experiment geïntegreerde kindvoorzieningen op het Groninger platteland werken we als provincie verder samen met gemeenten, schoolbesturen, peuterspeelzaalorganisatie en kinderopvang aan een nieuwe vorm van volledige kindvoorziening waar kwaliteit voorop staat.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Aansluiting zorg en onderwijs: • Jaarlijks worden er vier afstemmingsoverleggen Passend Onderwijs - Zorg voor Jeugd Groningen georganiseerd door de provincie.

Gerealiseerd Aansluiting zorg en onderwijs: • We hebben het afstemmingsoverleg passend onderwijs/zorg voor jeugd en de overgang hiervan naar het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg gemeenten/onderwijs (AGO) gefaciliteerd. Er hebben vier bestuurlijke bijeenkomsten plaatsgevonden. Onze taken hierbij zijn eind 2013 overgedragen aan de Groninger gemeenten.

245

Kwaliteit onderwijs: • Activiteiten en projecten ontplooien die de kwaliteit van het basisonderwijs in onze provincie ten goede komen vanuit het Kwaliteitsakkoord basisonderwijs 20122014.

Registratie, monitoring en demografie: • Kwalitatief goed, betaalbaar en bereikbaar onderwijs en voorschoolse voorzieningen te blijven bieden in een geïntegreerde kindvoorziening. In 2013 gaan we verder met de uitwerking van de geïntegreerde kindvoorziening in Noord-Groningen en rollen we de resultaten verder uit. We vinden kennisdeling belangrijk en zetten hier in 2013 verder op in.

Kwaliteit onderwijs: • Er zijn zes subsidieaanvragen ingediend in het kader van het Kwaliteitsakkoord Basisonderwijs provincie Groningen 2012-2014. Omdat deze aanvragen alleen zwakke en zeer zwakke scholen betroffen zijn alle aanvragen positief beschikt. Begin 2013 waren nog negen Groningse basisscholen zwak en zes zeer zwak. Eind 2013 waren nog zeven Groningse basisscholen zwak en één zeer zwak. Registratie, monitoring en demografie: • Er hebben er diverse bijeenkomsten en excursies plaatsgevonden, geïnitieerd door het platform kindvoorzieningen Noord-Groningen, met als doel kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen.


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

195.338

200.230

154.295


289.984 340.690

362.137

531.701

630.674

362.137

531.701

Totaal lasten

826.013

562.367

685.996

562.367

685.996


246

20.735 11.342

32.077 793.936


Product

810200 Apparaatskosten 810201 Onderwijsbeleid: - afwikkeling voorgaande jaren - beroepsgericht onderwijs (incl. (V)MBO) - kwaliteitsfonds basisonderwijs - experiment geïntegreerde kindvoorz - FPM C: proj. zonder financiering - Kwaliteitsakkoord Basisschoolonderwijs

lasten 2013 200.230

baten 2013


-34.534 73.769

-34.534 73.769

80.630

103.872 219.030

103.872 219.030

103.872 347.199

totaal onderwijsbeleid

362.137

362.137

531.701

totaal onderwijsbeleid

562.367

562.367

685.996

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Lasten Afwikkeling voorgaande jaren onderwijsbeleid: afwijking € 34.333 Bij het ministerie van OCW is op 13 september 2013 de eindverantwoording voor de subsidie van het ministerie ten gunste van het Kwaliteitsakkoord Basisonderwijs provincie Groningen 2010-2011 ingediend. Eind december 2013 is de subsidie door het ministerie nog niet vastgesteld. In afwachting van deze vaststelling worden de niet bestede middelen van het Kwaliteitsakkoord Basisonderwijs meegenomen met de overboekingsvoorstellen 2013-2014. Kwaliteitsakkoord Basisonderwijs: afwijking € 128.169 Er heeft een herijking van het Kwaliteitsakkoord basisonderwijs provincie Groningen 2012-2014 plaatsgevonden. De reden van herijken is de onderbesteding op de beschikbare middelen voor de zeer zwakke en zwakke scholen en het overvragen op het basisarrangement. Verder werken de scholen met schooljaren en niet met kalenderjaren. De niet bestede middelen worden meegenomen met de overboekingsvoorstellen 2013-2014.

247

Productgroepnummer en -naam : 8201 Sportbeleid Programma


Portefeuillehouder

: Wilpstra


: Hermse

Productgroepomschrijving We willen ons inzetten om de provinciale basisinfrastructuur op het gebied van sport in stand te houden. Hierbij ligt het accent op het verbinden van partijen binnen en buiten de sport en het bieden van een platform voor de sport. Daarnaast spannen we ons in om het sportaanbod zo veel mogelijk te behouden in de krimpgebieden. En we richten ons bij het sportaanbod ook op de kwetsbare doelgroep ‘mensen met een beperking’. Onze rol ligt op het vlak van regievoering, coördinatie, het nemen van initiatief of het leggen van verbindingen. Dit alles moet bijdragen aan actieve, gezonde en sociaal sterke inwoners en een aantrekkelijke provincie.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • Ondersteunen kennis- en dienstencentrum Sport (Sportplein Groningen) dat medio 2012 operationeel moet zijn. •

•

•

•

•

248

Het faciliteren van regionale initiatieven in krimpgebieden in relatie tot sporten sportvoorzieningen. In de krimpregio's komt ook de sport onder druk te staan, bijvoorbeeld op het vlak van vrijwilligers, sportaccommodaties, ledenaantallen, etc. Ondersteuning van de gehandicaptensport; minimaal behoud van het sportaanbod voor mensen met een beperking.

Het ondersteunen en stimuleren van sportevenementen op het gebied van sport en bewegen; Sportevenementen dragen bij aan een promotionele en economische impuls voor de krimpregio's, worden ook ondersteund. Het mede ondersteunen van talenten (jeugd) als het gaat om topsport (topsportontwikkeling); De talentontwikkeling heeft een uitstraling op de breedtesport (én topsport) en zet mensen aan te gaan sporten of te blijven sporten. De nadruk ligt op de sporten volleybal, basketbal en korfbal. Er wordt gestreefd om Groninger talenten te ondersteunen. Voor de uitvoering wordt het Topsport Steunpunt Noord ingeschakeld. Uitvoering geven aan het Olympisch Plan of de Noordelijke Olympische Beweging, samen met andere partijen.

Gerealiseerd • Sportplein Groningen is operationeel. In 2013 is per thema door de werkgroep een plan van aanpak geschreven en de plannen zijn grotendeels uitgevoerd. • In 2013 is één aanvraag gehonoreerd. Het gaat om een subsidie voor een gebouw waar onder andere sportieve activiteiten plaatsvinden.

•

•

Huis voor de Sport Groningen heeft een subsidie gekregen voor netwerk en advies en loketfunctie en ondersteuning. Daarbij is als voorwaarde gesteld dat de loketfunctie op termijn geïntegreerd wordt in Sportplein Groningen. In 2013 zijn 10 sportevenementen gesubsidieerd.

•

Topsport Noord heeft een subsidie ontvangen voor activiteiten met betrekking tot kernsportontwikkeling, talentbegeleiding en talentontwikkeling. Waarbij de activiteiten zich richten op de sporten volleybal, basketbal en korfbal.

•

Huis voor de Sport heeft een subsidie gekregen voor drie projecten. Voor de projecten wordt kennis uit Drenthe en Fryslân gehaald om daarmee de Groningse situatie te verbeteren.


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

143.739

77.803

140.087


299.491

246.756

255.014

16.225 315.716

14.655 261.411

14.610 269.624

Totaal lasten

459.455

339.213

409.711

459.455

339.213

409.711



Product

820100 Apparaatskosten 820101 Sport: - provinciaal accomodatiefonds (rentekosten) - uitvoering sportnota - huis voor sport - Prov. kennis en dienstencentrum Spor - Budget tbv projecten Sportplein - Onderst. sport mensen met beperk. - Subsidie Topsport Steunpunt Noord - Nader te verdelen middelen sport - afwikkeling voorgaande jaren

lasten 2013 77.803

baten 2013


14.655 42.800

14.655 42.800

14.610 42.800

100.000 65.000 20.000 15.000 6.582 -2.626

100.000 65.000 20.000 15.000 6.582 -2.626

100.000 65.000 20.000 15.000 12.214

totaal sport

261.411

261.411

269.624

totaal sport

339.213

339.213

409.711

249

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Afwikkeling voorgaande jaren Sport: afwijking € 2.626 Bovenstaande afwijking is veroorzaakt door gerealiseerde vrijval op in voorgaande jaren verleende subsidies. Nader te verdelen sportmiddelen: afwijking € 5.632 Extra middelen die niet binnen de Sportnota vallen, het restant valt vrij tgv de algemene middelen.

250

Productgroepnummer en -naam : 8320 Het Verhaal van Groningen (Cultuurnota 2013-2016) Programma

: Cultuur en Media

Portefeuillehouder

: Wilpstra


: Hermse

Productgroepomschrijving De Provincie Groningen wil zich, samen met andere overheden en externe partijen, inzetten voor cultuur in Groningen. In onze Cultuurnota 2013-2016 'Het Verhaal van Groningen’ is ons cultuurbeleid vastgelegd. We stimuleren cultuur door het verlenen van subsidies aan diverse culturele steuninstellingen en uitvoerende instellingen. Daarnaast verlenen we subsidies voor uiteenlopende culturele projecten die passen binnen ons cultuurbeleid. We ontwikkelen de website www.hetverhaalvangroningen.nl. We verlenen tweejaarlijks opdrachten op het terrein van fotografie en literatuur. En we reiken tweejaarlijks een culturele prijs uit aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor cultuur in de provincie Groningen.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Uitvoering motie 4 Cultuurnota 2013-2016 Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerpen verwijzen wij naar de Programmabegroting – programma Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur, thema Cultuur en media. Overige belangrijke ontwikkelingen zijn: Uitvoering (digitale) Infrastructuur Het Verhaal van Groningen 2013-2016 Beleid en doelen op termijn In de Cultuurnota 2013-2016 hebben wij opgenomen dat wij het van belang vinden om Het Verhaal van Groningen (lees: het gehele cultuurbeleid) op een moderne en toekomstbestendige manier vorm te geven. Door de snelle toename van mobiele telefoons met internet en tablets wordt informatie razendsnel 'on the spot' verkregen en gedeeld. Wij willen ook Het Verhaal van Groningen zodanig verder ontwikkelen dat culturele en historische informatie over Groningen bruikbaar is voor huidige inwoners en bezoekers, maar ook voor toekomstige ('digitale') generaties. Wij willen juist met deze aanpak de regionale spreiding waarborgen. Wij willen met een eenmalige investering in de periode 2013-2016 de (digitale) infrastructuur onder Het Verhaal van Groningen - waaronder de website - een stevige inhoudelijke en technische impuls geven. Wij gaan er vanuit dat vanaf 2017 vooral de culturele instellingen - en mogelijk ook andere - de website en infrastructuur zoveel mogelijk zelfstandig verder kunnen onderhouden en uitbouwen, zowel inhoudelijk, financieel en strategisch. In 2012 werken wij een Uitvoeringsplan uit voor de (digitale) infrastructuur dat vanaf 2013 moet worden uitgevoerd. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland p.m.

Gerealiseerd Medio 2012 heeft het bureau LAgroup opdracht gekregen om een onderzoek te doen naar invulling van bovenstaande opdracht in de provincie Groningen en op basis hiervan een plan van aanpak / uitvoeringsplan 2013-2016 op te stellen. Deze Eindrapportage van LAgroup is op 14 mei 2013 door GS vastgesteld en is PS geïnformeerd. Medio 2013 is er een kwartiermaker aangesteld om hieraan verder concreet invulling te geven door het operationeel

251

maken van een zeer kleine stichting. Die zal uitvoering geven aan de aanpak conform de Eindrapportage LAgroup. De stichting start januari 2014. Wanneer gereed Gepland 2016

Middelen Begroot In de Cultuurnota 2013-2016 is voor infrastructuur Het Verhaal van Groningen (incl. website) een bedrag van € 500.000 per jaar opgenomen.

Gerealiseerd De stichting valt binnen de kaders van de Cultuurnota 2013-2016. Via de reguliere methodiek van structurele subsidieverleningen zal de stichting voor de periode 2013-2016 en vervolgens per jaar een beschikking krijgen. De stichting dient jaarlijks een eindverantwoording in, op dezelfde wijze als overige structureel gesubsidieerde organisaties. Daarnaast zal zij tijdig voor het aflopen van de beleidsperiode een evaluatie opstellen en indienen. Besteed Er is een bedrag van € 59.400 besteed.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Voor het behalen van de drie doelstellingen zetten we in 2013 de volgende instrumenten in: • structurele subsidie aan 12 steuninstellingen; • structurele subsidie aan 26 uitvoerende instellingen (13 erfgoedinstellingen en 13 kunstinstellingen); • structurele subsidies aan 3 overige instellingen zijnde Kunstraad Groningen, Consultatief orgaan Nedersaksisch en NAD Nuis; •

Gerealiseerd •

Er is beschikt aan 12 steuninstellingen.

•

Er is beschikt aan 26 uitvoerende instellingen.

•

Er is beschikt aan Kunstraad en NAD Nuis. Het Consultatief Orgaan Nedersaksisch is in 2013 niet opgericht aangezien de erkenning van het Nedersaksisch deel III geen doorgang heeft gevonden. Er zijn 6 subsidieregelingen in werking.

incidentele subsidies via 6 subsidieregelingen (incl. monumentenzorg zie noot hieronder); infrastructuur Het Verhaal van Groningen (o.a. website);

•

•

inzet budget Landsdeel Noord;

•

•

Wessel Gansfortprijs.

•

•

Noot: In februari 2012 zijn IPO en Rijk overeengekomen om de rijksmiddelen voor restauratie van rijksmonumenten te decentraliseren van rijk naar de provincies. In het najaar van 2012 zullen wij een programma 252

•

Er is gewerkt aan de oprichting van een nieuwe stichting die dit verder gaat vormgeven. Zie voor een nadere toelichting de tekst hierboven. De beschikbare middelen € 76.000 zijn beschikt aan het NNO (€ 20.000), Five Great Guitars (€ 20.000) en Club Guy & Roni (€ 36.000). De prijs is uitgereikt aan Guy Weizman (Club Guy & Roni).

De regeling Budget Restauratie Rijksmonumenten Groningen (BRRG) is uitgewerkt en aan uw Staten voorgelegd.

vaststellen op welke wijze deze middelen vanaf 2013 worden ingezet. Uw Staten worden hierover geïnformeerd. Uitgangspunt voor dit programma vormt de Cultuurnota 2013-2016. Zoals uit bovenstaand overzicht van instrumenten blijkt zijn wij als provincie Groningen voor het behalen van onze doelstellingen mede afhankelijk van derden (culturele instellingen, projectorganisaties, andere overheden etc.). Hieronder volgen enkele indicatoren (voortkomend uit Het Verhaal van Groningen 2013-2016) die een kwantitatief beeld geven van de voortgang van het provinciaal cultuurbeleid. Daarnaast voeren wij via de bewaking van de subsidierelaties en de projectbeoordelingen een kwalitatieve toets uit. Kwantitatieve indicatoren: • Aantal en herkomst bezoekers (2013 = peiljaar voor 2014, 2015 en 2016): - afkomstig uit de provincie Groningen en daarbij onderverdeling naar regio’s (die we bereiken via alle uitvoerende instellingen, de Archeologische Informatiepunten en de incidentele subsidies); de inzet voor de periode 2013-2016 is minimaal gelijkblijvend aantal bezoekers uit provincie Groningen; - afkomstig van buiten de provincie Groningen (die we bereiken via de uitvoerende kunstinstellingen); de inzet voor de periode 2013-2016 is een groeiend aantal bezoekers van buiten de provincie. • Aantal en herkomst actieve deelnemers (2013 = peiljaar voor 2014, 2015 en 2016), die we bereiken via de incidentele subsidies, de steuninstellingen en de uitvoerende instellingen. • Spreiding van de projecten over de diverse regio’s in de provincie (die we bereiken via incidentele subsidies). • Aantal toegevoegde verhalen en andersoortige informatie aan website www.hetverhaalvangroningen.nl in 2013 (2013 = peiljaar voor 2014, 2015 en 2016) • In samenhang presenteren van cultuur, o.a. te meten aan de hand van: - aantal presentatieprojecten (uit activiteitenbudget); - aantal instellingen die deelnemen aan website www.hetverhaalvangroningen.nl; - aantal instellingen met collectie(s) die gedigitaliseerd zijn met behulp van provinciale subsidie. • Aantal bovenregionale projecten in 2013 dat mede gefinancierd is door gemeenten

Kwantitatieve indicatoren: Met ingang van het begrotingsjaar 2014 is de programmabegroting en productenbegroting geïntegreerd tot één programma- en productenbegroting. Met deze opzet is tegelijkertijd gekozen voor minder (uitgebreide) indicatoren voor de verschillende productgroepen t.o.v. de Begroting 2013. Voor de verantwoording 2013 wordt gerapporteerd over de indicatoren, zoals opgenomen in de begroting 2014. Hiermee wordt vooruitgelopen op de systematiek 2014 en volgende jaren. Het betreft voor productgroep 8320 de volgende indicatoren: • Aantal en herkomst bezoekers • Afkomstig van buiten de provincie Groningen (die we bereiken via de uitvoerende instellingen) • Aantal en herkomst actieve deelnemers • Spreiding projecten over de regio's in de provincie Deze cijfers komen voort uit de diverse instrumenten die wij inzetten vanuit ons cultuurbeleid. De gerealiseerde cijfers zijn nog niet bekend omdat de afrekeningen (van incidentele subsidies en de jaarrekeningen 2013 van uitvoerende instellingen) nog niet zijn ontvangen. Van alle instrumenten zijn alleen de prognoses van het Activiteitenbudget Het Verhaal van Groningen bekend betreffende de bezoekers en deelnemers. Deze prognoses zijn bij de aanvraag van de subsidie door de aanvrager aangegeven. Het gaat dan om een prognose van het aantal deelnemers en bezoekers: • Prognose deelnemers: 9.358 • Prognose bezoekers: 121.990 Wij streven ernaar bij de Integrale Bijstelling 2014 de definitieve cijfers over 2013 van alle instrumenten in de digitale monitor te presenteren.

253

•

• •

waarin nieuwe samenwerkingsverbanden zijn aangegaan via activiteitenbudget Het Verhaal van Groningen. Instandhouding Collectie Groningen, o.a. te meten aan de hand van: - aantal projecten dat ondersteund is via het budget onderhoud en restauratie Monumenten; - nadere invulling m.b.t. nieuwe regeling restauratie van rijksmonumenten. Aantal disciplines dat bereikt wordt via het budget professionele kunsten. Aantal media-uitingen over kunstinstellingen: lokaal, en minimaal landelijke aandacht.


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

1.686.182

1.803.285


7.468.350 147.100

8.790.758 147.100

34.293 7.649.742

34.180 8.972.038

Totaal lasten

9.335.924

10.775.323

234.224

109.084


254

43.518 277.742

109.084

9.058.182

10.666.239


Product

832000 Apparaatskosten 832001 Incidentele Budgetten en Website - Actibudget Het verhaal van Gron - Infrastructuur het verhaal van gron - Budget onderh/restaur monumenten - Budget Archeologie - krediet Kleine Archeologie - Budget professionele kunsten - Cultuureducatie totaal incidentele Budgetten en website 832002 Steuninstellingen - Knooppunt Amateurkunst - IVAK - Kunststation C - Huis voor de Groninger Cultuur - Bureau Groninger Taal en Cultuur - Libau Steunpunt - Monumentenwacht - Erfgoedpartners (Museum-+Molenhuis) - St.Groningen Orgelland - Liga 68 - Archeologische Informatiepunten totaal amateurkunsten

lasten 2013 1.686.182

baten 2013


269.123 59.386 887.160 27.840 10.000 266.600 213.269

269.123 59.386 887.160 27.840 10.000 266.600 213.269

561.100 402.250 1.885.600 28.000 10.000 266.600 216.800

1.733.379

1.733.379

3.370.350

265.000 45.000 300.000 268.000 115.800 134.766 199.900 370.000 12.700 56.700 15.000

265.000 45.000 300.000 268.000 115.800 134.766 199.900 370.000 12.700 56.700 15.000

265.000 45.000 300.000 268.000 115.800 134.600 199.900 370.000 12.700 56.700 15.000

1.782.866

1.782.866

1.782.700

255

832003 Uitvoerende instellingen - Borg verhildersum - Fraeylemaborg - Menkemaborg - GAVA - OVCG - SOGK - Veenkoloniaal Mureaum - Nrd. Scheepvrtmuseum - Groninger Museum - Museum stad Appingedam - Theater te Water - Nat. Trijtuigenmuseum - Stichting Beeldlijn - Het Hoogeland - Klooster ter Apel - Noorderlicht - Noorderzon - Eurosonic/Noorderslag - Peter de Grote Festival - Gran Theatre - De Noorderlingen - Jonge Harten - Urban House Nw Attr - Haydn Jeugd Strijkorkest - St Literaire Activ Groningen (SLAG) totaal investeren in jeugd 832004 Overige Instrumenten - Voorgaande jaren div. Cultuur - NAD Nuis exploitatie - NAD Nuis groot onderhoud - Kunstraad - Budget Landsdeel Noord - Landsdeel Noord: NNO - Consultatief Orgaan Nedersaksisch - Culturele prijzen/opdrachten - Stimuleringsbudget - Procesgeld evaluatie en monitoring - Rente lening Gron Monumentenfonds - Renteloos voorschot Menkemaborg - Cultuurhuis Winschoten (ESFI) - Bijdr FCK: Overige instrumenten - Bijdr FPM A: Overige instrumenten - Bijdr FPM C: Overige instrumenten - Restant Kunst en Ruimte 2012 - Afwikkelimg Invest CIG (ESFI) totaal cultuureducatie

256

115.000 115.000 174.500 30.500 10.000 77.000 120.400 81.800 980.400 60.000 40.000 60.000 17.000 104.400 115.000 116.100 111.100 111.400 37.500 27.500 100.600 17.000 30.000 15.000 30.000

115.000 115.000 174.500 30.500 10.000 77.000 120.400 81.800 980.400 60.000 40.000 60.000 17.000 104.400 115.000 116.100 111.100 111.400 37.500 27.500 100.600 17.000 30.000 15.000 30.000

115.000 115.000 174.500 30.500 10.000 77.000 120.400 81.800 980.400 60.000 40.000 60.000 17.000 104.400 115.000 116.100 111.100 111.400 37.500 27.500 100.600 17.000 30.000 15.000 30.000

2.697.200

2.697.200

2.697.200

-42.937 43.518

260.242

-42.937 -216.724

137.400 56.000 20.000

137.400 56.000 20.000

-50.376 10.000 137.400 56.000 20.000

7.000 35.618

7.000 35.618

7.000 40.000

14.203 2.590 125.000 375.000 28.000 40.000 122.900 272.506

14.100 2.580

31.703 2.590 125.000 375.000 28.000 40.000 122.900 272.506

17.500

1.254.297

277.742

976.556

375.000 56.000 40.000 123.000

830.704

832005 Instellingen buiten de cultuurnota - Theater de Steeg - Grafisch Museum - Borg Nienoord totaal instellingen buiten de cultuurnota totaal culturnota 2013-16

60.000 17.000 105.000

60.000 17.000 105.000

60.000 17.000 105.000

182.000

182.000

182.000

9.058.182

10.666.239

9.335.924

277.742

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Lasten Activiteitenbudget Het Verhaal van Groningen: afwijking € 291.977 Het Activiteitenbudget HVVG is een nieuw budget met nieuwe criteria. Het jaar 2013 geldt als een aanloopjaar. Het moest bekend worden dat er een nieuw budget was en de aanvragers moesten wennen aan de nieuwe criteria. Bovendien zat er weinig tijd tussen de eerste Tender van 2013 en de bekendmaking van de criteria. Ook de nieuw op te richten stichting was in 2013 nog niet operationeel. Verwachting is dat deze nieuwe organisatie als katalysator zal werken voor dit budget. Om bovenstaande redenen is besteding van het budget achtergebleven en hebben wij bij de IB2013 besloten het restant budget 2013 naar 2014 over te boeken. Infrastructuur Het Verhaal van Groningen: afwijking € 342.864 Begin 2013 is er voor de nadere invulling aan de (Digitale) Infrastructuur HVVG een plan van aanpak (eindrapportage LAgroup) opgesteld, mede op basis van onderzoek en bijeenkomsten van stakeholders in de provincie Groningen. Dit plan van aanpak is medio 2013 door GS vastgesteld. Op basis van dit plan van aanpak is er vanaf medio 2013 een kwartiermaker actief geweest om een kleine uitvoeringsorganisatie op te richten. Deze stichting was pas eind 2013 operationeel, waardoor vanuit de e stichting in 2013 weinig activiteiten zijn geweest. Begin 2014 is de stichting operationeel en heeft een 1 subsidieaanvraag voor startwerkzaamheden aangevraagd. Het officiële Jaarplan 2014 wordt in maart ingediend. Hierin is een begroting opgenomen conform de beschikbare middelen 2013 en 2014. Om die reden is besteding van budget achter gebleven en hebben wij bij de IB2013 besloten het restant budget 2013 naar 2014 over te boeken. Onderhoud/restauratie monumenten: afwijking € 999.440 Voor het budget Restauratie Rijkmonumenten Groningen is in de periode 2012-2016 jaarlijks € 900.000 beschikbaar. De middelen worden bij tender verdeeld (twee tenders per jaar; op 1 april en 1 oktober). In 2013 is bijna het volledige budget 2013 besteed. Uitvoering van de werkzaamheden start binnen zes maanden (subsidieverplichting). Bij de start kan men een eerste voorschot van 20% ontvangen. Het gaat om gedecentraliseerde rijksmiddelen. Aangezien het Rijk pas halverwege 2012 besloot om de restauratiemiddelen naar de provincies te decentraliseren en wij t.b.v. de verdeling eerst een regeling moesten vaststellen, zijn de middelen 2012 naar 2013 overgeboekt. In 2013 waren daarmee twee jaarbudgetten beschikbaar. Door dit late moment van openstelling van de tender en het feit dat de uitvoering van een regeling altijd een aanloopperiode kent, was het niet mogelijk de extra middelen in 2013 te besteden. Bij de IB2013 hebben wij besloten het niet-bestede bedrag 2013 naar 2014 over te boeken. NAD Nuis groot onderhoud: afwijking € 10.000 Deze bijdrage is abusievelijk begroot. De bijdrage is reeds in 2011 verwerkt. Cultuurhuis Winschoten ESFI: afwijking -/- € 125.000 Het tekort is het gevolg van een te laag ingeschat kasritme m.b.t. dit project. De middelen waren beschikbaar gesteld binnen de reserve ESFI en zijn onttrokken (verantwoord bij productgroep 0800). Bijdrage FPM A: overige instrumenten afwijking € 28.000. Het restant is het gevolg van een te positief ingeschat kasritme m.b.t. het project EBBA Awards. Deze onderbesteding leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve Provinciale Meefinanciering. 257

De middelen blijven beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Afwikkeling Investeringen Culturele Infrastructuur Groningen (CIG) (ESFI) afwijking -/- € 272.506. Het tekort is het gevolg van een te laag ingeschat kasritme m.b.t. diverse projecten. Er zijn meer voorschotten op toegekende subsidies aangevraagd dan verwacht. De middelen waren beschikbaar gesteld binnen de reserve ESFI (verantwoord bij productgroep 0800). Baten Noordelijk Archeologisch Depot afwijking € 168.658. Slechts de bijdragen van de provincies Drenthe en Friesland in de apparaatskosten personeel waren geraamd terwijl ook de bijdragen van die provincies in de verbouwing in het kader van de publieksfunctie van het depot hier verantwoord zijn.

258

Productgroepnummer en -naam : 8401 Bibliotheken Programma


Portefeuillehouder

: Wilpstra


: Hermse

Productgroepomschrijving Door bibliotheken te ondersteunen via de provinciale netwerken serviceorganisatie Biblionet en door regievoering op samenwerking en afstemming binnen het provinciale netwerk, zorgen wij ervoor dat bibliotheken bijdragen aan het actieve cultureel burgerschap. Dit maakt onderdeel uit van Het Verhaal van Groningen.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Bibliotheken maken onderdeel uit van Het Verhaal van Groningen (Cultuurnota 20132016). Voor het behalen van de hierin opgenomen doelstellingen zetten we in 2013 het volgende instrument in op het terrein van Bibliotheken: • structurele subsidie aan steuninstelling Biblionet. Verder voorzien we de komst van een nieuwe Bibliotheekwet. In 2013 zullen we de komst van deze wet voorbereiden. Zoals uit bovenstaand instrument/activiteit blijkt zijn wij als provincie Groningen voor het behalen van onze doelstellingen mede afhankelijk van derden (steuninstelling en andere overheden). Hieronder volgen enkele indicatoren (mede voortkomend uit Het Verhaal van Groningen 2013-2016) die een kwantitatief beeld geven van de voortgang van het provinciaal bibliotheekbeleid. Daarnaast voeren wij via de bewaking van de subsidierelatie en eventuele projectbeoordelingen een kwalitatieve toets uit. Kwantitatieve indicatoren: • aantal bezoekers (2013 = peiljaar voor 2014, 2015 en 2016) aan de bibliotheken; • aantal uitleningen (2013 = peiljaar voor 2014, 2015 en 2016); • aantal klanten (2013 = peiljaar voor 2014, 2015 en 2016); • aantal digitale raadplegingen (2013 = peiljaar voor 2014, 2015 en 2016) en het aantal opgevraagde pagina's (2013 = peiljaar voor 2014, 2015 en 2016).

Gerealiseerd • De subsidierelatie is bewaakt. • Biblionet heeft vier sterren in verband met onzekerheid over de hoogte van subsidiering van gemeenten en de ontwikkelingen rondom het Groninger Forum. • Vanwege deze onzekerheden is er veelvuldig (ambtelijk) overleg: financieel en inhoudelijk. • Het proces rondom het Groninger Forum is gemonitord. • Afstemming met de VGG heeft plaatsgevonden. • De nieuwe bibliotheekwet is voorzien in 2015. Vanuit het Rijk en IPO zijn hierop in 2013 geen acties ondernomen. Wij volgen de ontwikkelingen.

Kwantitatieve indicatoren: • Aantal fysieke bezoekers:

2.646.292

•

Uitleningen:

6.002.156

•

Lenersaantal:

• •

Digitale raadplegingen: 2.646.292 pageviews (opgevraagde pagina’s website) 2.811.118

145.249

259


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

38.648

30.539

87.895


3.267.000

2.818.500

2.818.500

3.267.000

2.818.500

2.818.500

Totaal lasten

3.305.648

2.849.039

2.906.395

3.305.648

2.849.039

2.906.395



Product

840100 Apparaatskosten 840101 Bibliotheek: - Biblionet Groningen - subs. wetensch. steunfunctie deel Drenthe totaal bibliotheek 840102 Middelen buiten cultuurnota - Subs wetensch steunfie deel Drenthe totaal middelen buiten cultuurnota

totaal bibliotheken

260

lasten 2013 30.539

baten 2013


2.700.000

2.700.000

2.700.000

2.700.000

2.700.000

2.700.000

118.500

118.500

118.500

118.500

118.500

118.500

2.849.039

2.849.039

2.906.395

Productgroepnummer en -naam : 8602 Zorg en hulpverlening Programma


Portefeuillehouder

: Besselink


: Lander

Productgroepomschrijving Het terrein van de zorg is momenteel sterk in verandering. Via het zorgvragersbeleid dragen wij er aan bij dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders inspelen op de wensen van cliënten. De beschikbaarheid van een goede zorg voor alle inwoners van de provincie is een verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars en zorgaanbieders maar vertegenwoordigt tegelijkertijd een publiek belang. Vanuit het publieke belang volgen wij kritisch de ontwikkelingen en plannen met betrekking tot de zorg (basiszorg c.q. eerstelijnszorg, acute zorg, ziekenhuiszorg) in onze provincie en met name in de krimpgebieden.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 • Zorgvragersbeleid Versterken invloed zorgvragers op beschikbaarheid, bereikbaarheid en effectiviteit van zorg. Hiertoe in stand houden, c.q. subsidiëren van Zorgbelang Groningen (professionals) en de vijf sectorale (vrijwilligers) koepels van patiënten- en consumentenorganisaties in de provincie Groningen. De koepels vertegenwoordigen met name alle zorgvragers en ouderen in Groningen. Het zijn: - Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad, - (provinciaal GGZ-)Cliëntenplatform, - Verstandelijk Gehandicapten Belangen Platform, - Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden, - Platform Hattinga Verschure voor mantelzorgers. • Wij verstrekken samen met de provincie Drenthe een budgetsubsidie aan Sensoor Groningen-Drenthe. Sensoor is een telefonische hulpdienst die 24 uur per dag telefonisch bereikbaar is voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek. Een belangrijk aandachtspunt is het voortbestaan van deze organisatie na 2012 in verband met de opgelegde bezuiniging (Drenthe 100% en onze provincie 25%). • De provincie richt zich op het signaleren en oplossen van knelpunten die zich in de zorg voordoen, bijvoorbeeld op het punt van bereikbaarheid, continuïteit of een tekort

Gerealiseerd • Wij hebben de vijf koepels van zorgvragers en Zorgbelang Groningen vanuit het provinciale beleid een jaarsubsidie verstrekt.

•

Wij hebben Sensoor Groningen en Drenthe vanuit het provinciale beleid een jaarsubsidie verstrekt. De subsidiëring van Sensoor Groningen en Drenthe wordt met ingang van 1 januari 2015 beëindigd.

•

In het Actieprogramma Sociaal Beleid 2013-2015 is vastgelegd dat wij voor het signaleren en agenderen van knelpunten in het Groningse zorglandschap een zorgmonitor realiseren. Voor 261

aan samenwerking. Ook zorgvragers spelen hierbij een belangrijke rol. Bereikbaarheid, continuïteit en kwaliteit van de zorg, zorgvernieuwing en samenwerking zijn voor het uitgangspunt, onder het motto "spreiding van zorg waar het kan en concentratie van zorg waar het moet". In dit verband is ook de continuïteit c.q. behoud van (de) huisartsen(zorg) op het platteland c.q. de krimpgebieden een belangrijk aandachtpunt. Waar nodig en gewenst vervullen wij hierbij een stimulerende en faciliterende rol, in goed overleg met de verschillende 'stakeholders' (zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgvragersorganisaties en gemeenten). 1. Geregeld contact en overleg met de verschillende stakeholders op het terrein van ziekenhuiszorg, aan de hand van de actualiteit; 2. Wij hebben als waarnemer zitting in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Groningen, zowel in het bestuurlijk overleg (vergadert twee à drie keer per jaar) als in de projectgroep (vier keer per jaar). Het ROAZ is een platform voor overleg en afstemming van beleid en activiteiten op het terrein van de acute zorg in de provincie Groningen. 3. Om de zorg in de krimpgebieden beschikbaar en bereikbaar te houden en mensen toch van kwalitatief hoogwaardige zorg te voorzien, is het masterplan 'Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen’ opgezet (2010-2013). Het plan omvat vijf actielijnen en is als één van de experimenten opgenomen in het Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling. Wij nemen deel aan de (bestuurlijke) regiegroep, die vier keer per jaar bij elkaar komt.

4. Wij cofinancieren een project van ELANN en huisartsenorganisatie met betrekking tot de continuïteit van de huisartsenzorg.

262

ontwikkeling, uitvoering en beheer van deze zorgmonitor is een traject van aanbesteding doorlopen en afgerond. De opdracht voor de realisatie van de zorgmonitor is verstrekt. In het kader van de herinrichting van het zorglandschap hebben wij samen met Menzis de werkconferentie "Toegankelijke zorg in Noord en Oost Groningen" voor alle stakeholders in de zorg georganiseerd. Om onze inwoners te laten participeren in de ontwikkelingen en initiatieven die zich afspelen rond de geïntegreerde zorg en de herinrichting van het zorglandschap, hebben wij voor het project 'Werkplaats zorg voor burgerparticipatie' (Zorgbelang Groningen) subsidie verleend. 1. Conform.

2. Conform.

3. Aan de actielijnen van het Masterplan Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen is conform planning verder gewerkt. Aandacht is onder meer uitgegaan naar het slimmer organiseren van zorg, het bevorderen van het gebruik van e-Health onder patiënten en zorgaanbieders en het delen van kennis over de participatieve benadering (waaronder het door ons gesubsidieerde project Zorg zonder Regels). De eindrapportage van het project Gezond Gedrag NO-Groningen, gericht op gezonde levensstijl voor jongeren, is opgesteld. Over de resultaten van de actielijnen zijn brochures gemaakt (zie www.zorgvoordetoekomst.com). 4. Na onze bijdrage aan de oprichting van de Stichting Noorderkring Huisartsenzorg is verder geen project met betrekking tot de continuïteit van de huisartsenzorg ondersteund. ELANN heeft 2013 volop gebruikt voor een interne reorganisatie waarbij de ROS-activiteiten (Regionale Ondersteuningsstructuur) worden ondergebracht in een nieuwe organisatie: ROS Groningen.


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

112.212

182.429

316.025


1.125.494

907.290

907.915

1.125.494

907.290

907.915

Totaal lasten

1.237.706

1.089.719

1.223.940

1.237.706

1.089.719

1.223.940



Product

860200 Apparaatskosten 860202 Cliënten en Consumentenbeleid - zorgbelang Groningen - patiënten-en cliëntenorganisaties totaal cliënten en consumentenbeleid 860203 Maatschappelijke voorzieningen: - telefonische hulpdienst totaal maatschappelijke voorzieningen totaal zorg en hulpverlening

lasten 2013 182.429

baten 2013


634.000 140.000

634.000 140.000

634.000 140.625

774.000

774.000

774.625

133.290

133.290

133.290

133.290

133.290

133.290

1.089.719

1.089.719

1.223.940

263

Productgroepnummer en -naam : 8701 Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare groepen (WWZ) Programma


Portefeuillehouder

: Besselink


: Lander

Productgroepomschrijving De provincie levert, specifiek voor de krimpgebieden in de provincie Groningen, een bijdrage aan innovatieve projecten die betrekking hebben op het thema Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare groepen.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • Uitvoering amendementsgelden ten behoeve van projecten en het oplossen van knelpunten op het thema Wonen, welzijn, zorg voor kwetsbare groepen en specifiek voor innovatieve projecten in de Groninger krimpgebieden (in totaal € 623.794,-beschikbaar gesteld via amendement bij behandeling van de Voorjaarsnota 2010). De nog resterende middelen worden in 2013 besteed. • Uitvoeren subsidieregeling Stimuleringsfonds zorg van de nog beschikbare middelen binnen het fonds. Voor het Stimuleringsfonds Zorg zijn vanaf 2012 niet opnieuw middelen beschikbaar gesteld.

264

Gerealiseerd • Voor het Integraal Ouderenproject Noord Oost Groningen (UMCG) is € 100.000 vastgesteld. Een viertal projecten zit in de pijplijn dat naar verwachting in 2014 in aanmerking komt voor subsidie.

•

Uit het Stimuleringsfonds zorg hebben wij aan voor één project subsidie toegekend, te weten € 3.500 aan Stichting Prokkel voor de organisatie van een startbijeenkomst en Prokkelweek 2013 in de provincie Groningen. Deze stichting wil een impuls geven aan de integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking.


realisatie 2012


realisatie 2013

149.538

234.083

raming 2013

151.126


401.288

653.381

401.288

199.729 853.110

199.080 199.080

Totaal lasten

550.825

1.087.193

350.206

154.875

139.125

141.750

Totaal baten

154.875

139.125

141.750


395.950

948.068

208.456



Product

870100 Apparaatskosten 870103 Ouderenzorg: - stimuleringsfonds zorg - stimuleringsfonds zorg voorg. jaren - Tijdel regeling zorginfrastruct vgj - rente lening de Hoven - VGJ Amendementsgelden totaal ouderenzorg 870107 Inv.fonds Wonen, Welzijn, Zorg - invest.fonds Wonen, Welzijn, Zorg - bijdrageregel.zorginfrastructuur voorg. jaren - inv.fonds Wonen, Welzijn, Zorg voorg. jaren totaal inv.fonds wonen, welzijn, zorg totaal wonen welzijn zorg kw. groepen

lasten 2013 234.083

3.500 152.201 75.310 199.729 239.469 670.210

baten 2013


139.125

3.500 152.201 75.310 60.604

57.330

139.125

291.615

57.330

80.000 -75.310 178.211

80.000 -75.310 178.211

182.901

182.901

1.087.193

139.125

708.599

208.456

265

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Lasten Stimuleringsfonds zorg/voorgaande jaren: afwijking € 155.701 De verantwoording van de middelen vanuit het Stimuleringsfonds zorg vindt op kasbasis plaats. Niet benodigde middelen blijven beschikbaar binnen het Stimuleringsfonds zorg. In 2013 is in totaal € 155.701 betaald uit het Stimuleringsfonds zorg. Dit bedrag bestaat uit betalingen op verplichtingen in 2013 en uit betalingen op verplichtingen uit voorgaande jaren voor respectievelijk € 3.500 en € 152.201. De dekking van de kosten vindt plaats binnen de reserve Stimulering zorg. Voorgaande jaren Amendementsgelden: afwijking € 239.469 De verantwoording van de middelen vanuit de Amendementsgelden vindt op kasbasis plaats. Niet benodigde middelen blijven beschikbaar binnen het Stimuleringsfonds zorg en de reserve ESFI. In 2013 is in totaal € 239.469 betaald op verplichtingen. De dekking van de kosten vind plaats als volgt € 211.909 ten laste van het Stimuleringsfonds zorg en € 27.559 ten laste van de reserve ESFI. Investeringsfonds Wonen, Welzijn, Zorg (WWZ): afwijking € 80.000 De dekking van de kosten vindt plaats binnen de reserve ESFI. Voorgaande jaren Investeringsfonds WWZ doelstelling C: afwijking € 178.210 De dekking van de kosten vindt plaats binnen de reserve ESFI.

266

Productgroepnummer en -naam : 8801 Jeugdzorg Programma


Portefeuillehouder

: Van Mastrigt


: Raghoebar

Productgroepomschrijving 1

Wij zijn op grond van de Wet op de jeugdzorg tot 2016 verantwoordelijk voor de regie, planning en financiering van het Bureau Jeugdzorg (BJZ) en het zorgaanbod jeugdhulpverlening en om vanuit cliëntenbelang een vertrouwenspersoon te financieren. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het realiseren van een sluitende jeugd(zorg)keten. Na 2016 dragen wij onze wettelijke taken over aan de Groninger gemeenten. In de beleidsperiode 2013-2016 bereiden wij ons voor op een warme overdracht van taken. Ons uitgangspunt is dat de structurele uitgaven voor de jeugdzorg worden gedekt door de structurele inkomsten.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Uitvoeren functies BJZ vanuit cliëntperspectief Beleid en doelen op termijn Onderstaande doelen volgen uit het ontwerp Beleidskader Jeugd 2013-2016: • Voor iedere jeugdige is het streven een bedreigende opvoed- en opgroeiproblematiek ten goede te keren. • De problemen van jeugdigen worden goed geanalyseerd. • Een indicatiebesluit voor zorg wordt tijdig afgegeven. • De zorg wordt goed gevolgd en begeleid. • Bij vermoedens van kindermishandeling wordt adequaat geadviseerd en onderzoek gedaan. • In situaties waarbij jeugdbescherming en/of jeugdreclassering van kracht is ontvangt iedere jeugdige tijdig een voogd en/of jeugdreclasseerder voor de begeleiding. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland • Wettelijke doorlooptijden worden gehaald. •

•

Optimaliseren samenwerking en afstemming tussen BJZ en zorgaanbieders op het proces van analyse en start van zorg. Er wordt gewerkt volgens kwalitatief goede (landelijke) methodieken.

Wanneer gereed Gepland 2013 Middelen Begroot Doeluitkering.

Gerealiseerd • Bureau Jeugdzorg Groningen werkt op alle onderdelen binnen de wettelijke doorlooptijden en er zijn geen wachtlijsten. • Er vindt goede samenwerking en afstemming plaats tussen BJZ en de zorgaanbieders in het kader van analyse en start van zorg. •

BJZ Groningen werkt volgens de landelijk geldende methodieken als Delta en de nieuwe methodiek voogdij wordt geïmplementeerd. Begin 2013 is gestart met de invoering van Signs of Safety.

Gerealiseerd 2013 Besteed Verleend vanuit doeluitkering jeugdzorg € 16.679.972.

1

De nieuwe Jeugdwet wordt in het voorjaar 2014 behandeld in de Eerste Kamer. Mocht hieruit geen vertraging ontstaan, dan treedt de wet in werking per 2015 en zijn onze activiteiten gereed begin 2015.

267

Inkoop van kwalitatief goed zorgaanbod Beleid en doelen op termijn Onderstaande doelen volgen uit het ontwerp Beleidskader Jeugd 2013-2016: • Het zorgaanbod sluit optimaal aan op de zorgvraag van iedere jeugdige en de behandeling van de jeugdige is zo kort en licht als mogelijk en zo lang en zwaar als nodig; • Ingekochte jeugdzorg is van goede kwaliteit (effectief en efficiënt) voor lichte en zware problematiek. • Wij gaan in het belang van de jeugdige de flexibilisering van het zorgaanbod verder ontwikkelen. • Wij blijven ons ten aanzien van de toegankelijkheid van de zorg tot het maximale inspannen om aan alle jeugdigen de zorg te bieden die nodig is. Hierbij hanteren wij het uitgangspunt dat aan jeugdigen bij wie de veiligheid in het geding is en aan jeugdigen in crisissituaties direct de geïndiceerde zorg wordt geboden. • Wij blijven ons maximaal inzetten voor een zorgaanbod waarbij jeugdigen binnen negen weken worden geholpen. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland • Niemand wacht langer dan 9 weken op de start van zorg (inspanning).

•

Het provinciale zorgaanbod sluit aan op de op de zorgvraag van de jeugdigen.

•

Ingekochte jeugdzorg is van goede kwaliteit (effectief en efficiënt).

Wanneer gereed Gepland 2013 Middelen Begroot Doeluitkering

Gerealiseerd • Realisatie is 99,7 %. Het aantal jongeren op de wachtlijst (netto) (d.d. 1 november 2013 is 13, dit als percentage van het totaal aantal afgesproken gebruikers van zorg (3.529) levert een percentage van 0,3% op dat niet binnen de norm wordt uitgevoerd. • Er wordt vraaggericht gewerkt. Begin 2012 is door BJZ Groningen een vraaganalyse opgesteld om de zorgvragen en hiaten hierbij goed in beeld te krijgen. Op basis hiervan is de zorg voor 2013 ingekocht. Vanuit het cliëntenbelang is Zorgbelang Groningen betrokken. Vraaggericht werken is onderdeel van de afspraken in onze beschikkingen 2013 aan de instellingen. • Onze ingekochte zorg is evidence en practice based. Efficiency is af te lezen aan het gegeven dat er blijvend meer kinderen voor het zelfde geld worden geholpen. Toetsing van kwaliteit vindt plaats via prestatie indicatoren waarover in de kwartaalrapportages gerapporteerd wordt. Gerealiseerd 2013 Besteed Verleend vanuit doeluitkering jeugdzorg € 30.628.832.

Landelijk Werkende instellingen decentraliseren binnen de provincie Beleid en doelen op termijn Onderstaande doel volgt uit het ontwerp Beleidskader Jeugd 2013-2016: Landelijk Werkende Instellingen (LWI's) decentraliseren binnen de provincie. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland Gerealiseerd • Cliënten van, voorheen landelijk werkende • De jeugdigen van de LWI’s ontvangen vanaf 2013 instellingen, zo mogelijk onderbrengen in waar mogelijk zorg van de provinciaal het provinciale zorgaanbod. gefinancierde jeugdzorgaanbieders, die deze zorg hebben overgenomen. Voor de financiering van alle buitenprovinciale plaatsingen, waarvoor geen alternatief is in de eigen regio, ontvangt de ‘Zorgtafel’ voor de periode 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 een bedrag van € 325.000 en de overige buiten provinciale plaatsingen in 2013 bedraagt € 612.390 268

Wanneer gereed Gepland 2013 Middelen Begroot Doeluitkering

Gerealiseerd 2013 Besteed Doeluitkering jeugdzorg: € 937.390 (€ 325.000 'Zorgtafel'+ € 612.390 overige kosten buitenprovinciale plaatsingen in 2013).

Cliënten- en kwaliteitsbeleid Beleid en doelen op termijn Onderstaande doelen volgen uit het ontwerp Beleidskader Jeugd 2013-2016: • Kwaliteit en positie van de jeugdige in de jeugdzorg borgen; • Bestaande cliënten - en kwaliteitsbeleid zo veel mogelijk voortzetten binnen de provinciale bezuinigingen opgelegd in 2010. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland Gerealiseerd (Financiële) afspraken met cliëntenorganisaties. • Zorgbelang Groningen en stichting Pleegwijzer hebben in 2013 subsidie van de provincie ontvangen voor het uitvoeren van taken op het gebied van belangenbehartiging van jeugdigen/cliënten en voor de uitvoering van de functie vertrouwenspersoon. • Landelijk geldende kwaliteitsnormen zijn onderdeel van de afspraken met instellingen. De toezichtnormen van de inspectie Jeugdzorg worden gevolgd. Wanneer gereed Gepland Gerealiseerd 2013 2013 Middelen Begroot Besteed Doeluitkering en autonoom. Verleend vanuit de doeluitkering € 61.028 en autonome middelen totaal € 161.589. Realiseren sluitende jeugd(zorg) en blijvende aandacht voor verbinding tussen jeugd(hulp)zorg en het (passend)onderwijs Beleid en doelen op termijn Onderstaande doelen volgen uit het ontwerp Beleidskader Jeugd 2013-2016: • Om de jeugdige om zo vroeg, zo snel, zo licht en zo dicht mogelijk bij huis hulp te bieden, realiseren wij een sluitende jeugd(zorg) keten door afstemming met de verschillende beleidsverantwoordelijken en financiers van jeugdzorg; • blijvende aandacht houden voor de verbinding tussen jeugd(hulp)zorg en het (passend)onderwijs. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland • vaststellen nieuw Bestuursakkoord Jeugd met Groninger gemeenten; • deelname aan het platform jeugd en afstemming met gemeenten; • faciliteren afstemmingsoverleg passend onderwijs en afspraken maken over overdracht hiervan; • afstemming jeugdzorg en justitie en afspraken maken over overdracht hiervan; • afstemming jeugdzorg en AWBZ gefinancierde zorg.

Gerealiseerd • Het Bestuursakkoord Jeugd 2013-2016 is door alle Groninger gemeenten en de provincie vastgesteld. • We hebben deelgenomen aan het Platform Jeugd; in 2013 is het Platform geïntegreerd in de nieuwe programmaorganisatie voor de Transformatie Jeugdzorg Groningen. • We hebben het afstemmingsoverleg passend onderwijs/ zorg voor jeugd en de overgang hiervan naar het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg gemeenten/onderwijs (AGO) gefaciliteerd. Onze taken hierbij zijn eind 2013 overgedragen aan de Groninger gemeenten. 269

•

•

Wanneer gereed Gepland 2013 Middelen Begroot Reguliere middelen.

Wij hebben het voorzitterschap en secretariaat van het afstemmingsoverleg keten JustitieJeugd(zorg) gefaciliteerd en overgedragen aan de Groninger gemeenten. In het kader van de transitie jeugdzorg hebben wij afgestemd met de financiers en uitvoerders van de AWBZ en ZVW gefinancierde zorg. Deze afstemming vindt nu binnen de programmaorganisatie Transformatie Jeugdzorg Groningen plaats.

Gerealiseerd 2013 Besteed

Transitie van de jeugdzorg in samenwerking met Groninger gemeenten Beleid en doelen op termijn Onderstaande doelen volgen uit het ontwerp Beleidskader Jeugd 2013-2016: • Om de jeugdige om zo vroeg, zo snel, zo licht en zo dicht mogelijk bij huis hulp te bieden werken wij toe naar het principe van één financieringsstroom waarmee de transformatie in het stelsel bereikt wordt. • Hierbij intensiveren wij de samenwerking met de gemeenten, andere financiers van jeugdzorg en vertegenwoordigers van de jeugdigen. • Wij werken samen met gemeenten vanuit een gezamenlijke visie en aanpak op het gebied van de zorg voor de jeugd voor het nu, de overdracht en de periode daarna. • Warme overdracht van de provinciale wettelijke taken. • Uitvoering van een gezamenlijk transitieplan. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland Gerealiseerd • Via onze constructieve samenwerking met • Wij hebben de Stuurgroep Jeugd een bedrag van de Groninger gemeenten in de komende € 400.000 toegekend voor de uitvoering van jaren maximaal faciliteren door mee te experimenten/proeftuinen. denken in een visie op de nieuwe zorg voor • Wij hebben een vijftal inhoudelijke de jeugd en mee te werken aan de aandachtspunten geformuleerd en invoering hiervan. gecommuniceerd waar rekening mee moet • Waar mogelijk vanuit een gedeelde visie worden gehouden bij het vormgeven van het met de gemeenten ondersteunen bij nieuwe jeugdstelsel. proeftuinen. • Wij hebben deelgenomen in (een aantal • projectgroepen) van de programmaorganisatie Transformatie Jeugdzorg Groningen en hebben programmaondersteuning geboden. • Wij hebben het penvoerderschap voor de programmaorganisatie Transformatie Jeugdzorg Groningen tot 1 december 2013 gevoerd en dit overgedragen aan de VGG. Wanneer gereed Gepland Gerealiseerd 2013-2016 De nieuwe Jeugdwet wordt in het voorjaar 2014 behandeld in de Eerste Kamer. Mocht hieruit geen vertraging ontstaan, dan treedt de wet in werking per 2015 en zijn onze activiteiten gereed begin 2015. Middelen Begroot Besteed Reguliere middelen. Verleend vanuit reguliere middelen € 400.000.

270

Warme overdracht van taken in belang van de cliënt en jeugdzorgorganisaties Beleid en doelen op termijn Onderstaande doelen volgen uit het ontwerp Beleidskader Jeugd 2013-2016: • De jeugdigen en opvoeders ondervinden geen hinder van de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten. • warm overdragen van onze provinciale kennis van en ervaring met onze wettelijke taken; • warm overdragen van de expertise en kernfuncties van de door ons gefinancierde instellingen en de cliëntenbelangenorganisaties; • Deelname aan proeftuinen vindt plaats binnen de gestelde wettelijke kaders en financiering en heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van de hulpverlening. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland • Taken, kennis en ervaring warm aan gemeenten overdragen. • Voorbereidende werkzaamheden om de warme overdracht in 2015 te kunnen laten plaatsvinden (zie transitie van de jeugdzorg hierboven).

Wanneer gereed Gepland 20161 Middelen Begroot Reguliere middelen.

Gerealiseerd • Bij het beschikbaar stellen van middelen voor experimenten en proeftuinen hebben wij als voorwaarde gesteld dat onze provinciale instellingen erbij betrokken worden zodat bestaande kennis, expertise en ervaring kenbaar en overgedragen kan worden. • Conform afspraken in de beschikkingen hebben wij gestuurd op actieve bijdrage en het inbrengen van kennis en expertise van BJZ en de zorgaanbieders aan het transitieproces (in de programmaorganisatie Transformatie Jeugdzorg Groningen). • Het provinciale proces van inkoop, toetsing, verantwoording en beleid is schematisch in kaart gebracht en aan gemeenten kenbaar gemaakt. • Gemeenten zijn betrokken geweest bij de inkoop van de jeugdzorg voor het jaar 2014. • Voor langlopende initiatieven van zorgaanbieders die de datum van 1 januari 2015 overschrijden, hebben wij de gemeenten gevraagd hiervoor een gremium te realiseren. Gerealiseerd 2013 (en verder) Besteed

271


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

1.338.880

1.582.754

1.569.020


47.549.217

46.959.000 1.002.000

47.269.000 1.002.000

47.549.217

47.961.000

48.271.000

Totaal lasten

48.888.097

49.543.754

49.840.020

47.482.144 84.000

46.494.739 587.483

46.917.411

47.566.144

47.082.222

46.917.411

1.321.953

2.461.532

2.922.609


Product

880100 Apparaatskosten 880103 Financiën jeugdhulpverlening: - verwijsindex ZVJ (KISS) - ophoging stim. Fonds. Zorg. - Samen Slimmer Werken (SSW) - Transitie jeugdzorg - afwikkeling voorgaande jaren totaal financiën jeugdhulpverlening 880104 Taken Bureau Jeugdzorg Rijksmiddelen - justitiële taken BJZ - Indicatiestelling/toegang - advies-/meldpunt kindermishandeling - casemanagement geïndiceerde zorg - versterking voorliggende voorziening - ambulante jeugdzorg - kindertelefoon - experimenten en steunfuncties - rijksuitkering taken BJZ - afwikkeling voorgaande jaren totaal taken Bureau Jeugdzorg Rijksmiddelen

272

lasten 2013 1.582.754

baten 2013

3.750


3.750 257.169 473

-257.169 -31.392

190.000

-30.920 -27.170

257.641

-284.811

190.000

8.257.321 3.780.950 1.423.150 2.080.541 693.009 21.303 23.527 181.000 -16.410.334 -50.467

8.104.000 3.781.000 1.423.000 2.081.000 693.000 21.000 179.000 181.000 -16.463.000

8.257.321 3.780.950 1.423.150 2.080.541 693.009 21.303 178.841 181.000

155.314 16.410.334

-50.467

16.565.648

16.565.648

880105 Zorgaanbod Rijksmiddelen - pleegzorg - daghulp - residentiële hulp - educatie - intensief ambulant - flexbudget - huisvesting - vervoer - diversen - aanvalsplan bestrijding wachtlijsten - vertrouwenspers/jeugdcons zorgaanbod - belangenbehartiging - Landelijk werkende instelling - Experimenten Transitie Jeugdzorg - uitvoeringskst. incl. reserveringen - rijksuitkering zorgaanbod - afwikkeling voorgaande jaren

6.014.245 4.304.013 8.436.634 84.888 5.569.778 294.949 1.176.751 325.568 1.055.362 1.267.859 194.696 27.922 2.579.689

6.014.245 4.304.013 8.436.634 84.888 5.569.778 294.949 1.176.751 325.568 1.055.362 1.267.859 194.696 27.922 2.579.689

6.194.000 4.304.000 8.437.000 85.000 5.570.000 295.000 1.177.000 326.000 1.237.000 1.268.000 195.000 28.000 2.124.000 210.000 168.000 -30.454.411

-5.635

30.083.933 175.000

95.802 -30.083.933 -180.635

totaal zorgaanbod Rijksmiddelen

31.422.522

30.258.933

1.163.589

1.163.589

totaal jeugdzorg

49.543.754

47.082.222

2.461.532

2.922.609

95.802

273

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Lasten Financiën jeugdhulpverlening: afwijking € 217.170 De afwijking van € 217.170 wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande zaken: Vanwege een lagere dan verleende vaststelling van een oude verplichting is er een bedrag van € 31.392 vrijgevallen. Bij het onderdeel Ophoging Stimuleringsfonds Zorg (onderdeel jeugdzorg) is € 3.750 uitbetaald aan projecten in 2013. De verantwoording van de middelen vanuit het Stimuleringsfonds Zorg vindt op kasbasis plaats en is niet begroot. Niet benodigde middelen blijven beschikbaar binnen het Stimuleringsfonds Zorg. Bij het onderdeel Transitie Jeugdzorg is een overboekingsvoorstel van € 190.000. De rijksmiddelen zijn aan ons provinciale transitiebudget toegevoegd en deze te gebruiken voor het transitieproces en het dekken van de frictiekosten voor provincie en de provinciaal gefinancierde jeugdzorginstellingen in de jaren 2012 tot en met 2016. Taken Bureau Jeugdzorg: afwijking € 102.648 Per saldo zijn ten behoeve van Bureau Jeugdzorg meer lasten gerealiseerd dan was begroot. De overbesteding is als volgt te verklaren: • Lagere vaststelling subsidies VGJ Bureau Jeugdzorg € 50.467 • Hogere bestedingen Justitiële taken -/- € 153.321 • Overige verschillen -/- € 206 Totaal verklaard: € 102.648 Zorgaanbod rijksmiddelen: afwijking € 195.478 Per saldo zijn ten behoeve van het Zorgaanbod minder lasten gerealiseerd dan was begroot. De onderbesteding is als volgt te verklaren: • Vervallen reserveringen -/- € 146.214 • Meerkosten buitenprovinciale plaatsingen € 155.902 • Nog niet gerealiseerde reservering transitie -/- € 210.000 • Afrekeningen voorgaande jaren -/- € 5.634 • Overige verschillen € 10.468 Totaal verklaard: € 195.478 Baten Rijksuitkeringen jeugdhulpverlening: afwijking € 164.811 Per saldo is de lagere dan geraamde rijksbijdrage als volgt te verklaren: • Lagere inkomsten rijksuitkering taken BJZ -/- € • Ten laste van reserve jeugdhulpverlening -/- € • Buitenprovinciale plaatsingen Drenthe € • Kindertelefoon € • Transitiemiddelen gemeenten € • Overige verschillen € Totaal verklaard: €

274

332.774 90.371 175.000 155.314 257.169 473 164.811

Productgroepnummer en -naam : 8802 Jongerenparticipatie Programma


Portefeuillehouder

: Van den Berg


: Boerma

Productgroepomschrijving Voor het welslagen van provinciaal beleid is het belangrijk dat hierbij ook de doelgroep jongeren wordt betrokken. Door jongerenparticipatie worden jongeren langs vele wegen betrokken om mee te denken over de provinciale vraagstukken en hun mening hierover te geven. Daarnaast beogen wij een toename van politieke en maatschappelijke belangstelling onder jongeren.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Uitvoering nieuw meerjarenplan jongerenparticipatie 2013-2015 Beleid en doelen op termijn Wij hebben in het collegeprogramma 2011-2015 aangegeven dat wij willen doorgaan met het bewust betrekken van jongeren bij de provinciale politiek. Binnen het jongerenparticipatiebeleid stellen wij ons tot doel de legitimiteit van het democratisch bestuur uit te breiden naar een grotere leeftijdsgroep (12 tot 25 jaar) en het vergroten van politieke en maatschappelijke belangstelling onder jongeren. Dit willen wij realiseren door: • het informeren van jongeren over de provincie en het provinciaal beleid (communicatie/informatie); • het in dialoog zijn met jongeren (interactie); • het actief betrekken van jongeren bij de opstelling en uitvoering van provinciaal beleid (participatie). In 2012 loopt het Meerjarenplan Talk Talk 2010-2012 af en wordt een nieuw meerjarenplan opgesteld voor 2013-2015. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland • het in dialoog zijn met jongeren via het opgebouwde scholennetwerk door middel van rondleidingen op het provinciehuis door Statenleden, gastlessen door bestuurders of Statenleden, voorrondes van 'Op weg naar het Lagerhuis' en het Nationaal Jeugddebat;

•

•

•

het actief betrekken van jongeren bij de opstelling en uitvoering van provinciaal beleid d.m.v. het raadplegen van o.a. het Trendteam en het organiseren van diverse Trendteambijeenkomsten waarbij zij hun visie of mening kenbaar maken en soms ook helpen in de uitvoering; het doorontwikkelen van het onder de aandacht brengen van het educatiepakket voor jongeren ter ondersteuning van de voorlichting en interactie voor en met de doelgroep; Het opstellen van een nieuw meerjarenplan.

Gerealiseerd • Er zijn ca. 30 rondleidingen door Statenleden verzorgd. Iedere twee maanden heeft de Commissaris van de Koning een gastles op middelbare scholen gegeven. Het 'Op weg naar het Lagerhuisdebat' heeft in februari plaatsgevonden waarbij ca. 120 jongeren aanwezig waren op het provinciehuis. Het Nationaal Jeugddebat heeft in oktober plaatsgevonden, hieraan hebben 50 jongeren deelgenomen. • Er zijn diverse Trendteambijeenkomsten geweest waarbij de jongeren zijn geraadpleegd over energievraagstukken en landbouw.

•

Er is een start gemaakt het door ontwikkelen van het educatiepakket. In februari 2014 starten studenten Geschiedenis aan de RUG met een opdracht om het pakket aan te passen.

•

Het nieuwe meerjarenplan jongerenparticipatie is open vastgesteld. 275

Wanneer gereed Gepland In het kader van het meerjarenplan jongeren participatie 2013-2015 worden de activiteiten jaarlijks gepland. Middelen Begroot Bij de Voorjaarsnota 2012 is besloten om de bezuinigingstaakstelling 2011-2015 op het budget jongerenparticipatie grotendeels terug te draaien en met ingang van 2013 structureel € 35.000,-- hiervoor beschikbaar te stellen.

Gerealiseerd De activiteiten zijn conform het meerjarenplan uitgevoerd.

Besteed In 2013 is € 9.484 besteed aan jongerenparticipatie gedekt uit het reguliere budget.


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

135.162

139.242

138.890

32.491

6.987 2.497

35.000 7.060

32.491

9.484

42.060

167.653

148.726

180.950

167.653

148.726

180.950


Product

880200 Apparaatskosten 880201 Jongerenparticipatie - Vgj. Jongerenparticipatie - Jongerenparticipatie totaal ouderenzorg

totaal wonen welzijn zorg kw. groepen

276

lasten 2013 139.242

baten 2013


-2.894 12.377

-2.894 12.377

35.000

9.484

9.484

35.000

148.726

148.726

173.890

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Voorgaande jaren jongerenparticipatie: afwijking € 2.894 De vrijval is het gevolg van lager uitgevallen afrekening van nog te betalen 2012. Jongerenparticipatie; afwijking € 22.623 In 2013 heeft het Groninger Politiek Jongeren Kontakt (GPJK) geen subsidie aangevraagd. Tevens heeft de VARA een lagere subsidie ontvangen in verband met het niet voldoen aan de subsidievoorwaarden. Verder zijn er geen subsidies toegekend die voldeden aan de subsidievoorwaarden. Voor 2013 stond de update van het lespakket op het programma. Besloten is om dit in 2014 te laten plaatsvinden.

277

278

9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting No.


9.1 9101 9102 9103 9104 9105

Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ontwikkeling Realisatie ruimtelijk beleid Technische infrastuctuur Gebiedsgericht werken Sociaal-economische vitalisering (PLG)

10.164.836 1.244.543 480.843 9.953.681 2.180.450

3.644.224 1.236

Totaal functie 9.1 9.2 9201

lasten 2013

baten 2013


raming saldo 2013

215.575 163.789

6.520.612 1.243.307 480.843 9.738.106 2.016.661

1.610.696 2.001.991 675.082 15.779.951 1.373.984

24.024.353

4.024.824

19.999.529

21.441.704

Volkshuisvesting Bouwen en wonen

10.998.904

1.519.353

9.479.551

8.961.544

Totaal functie 9.2

10.998.904

1.519.353

9.479.551

8.961.544


35.023.257

5.544.177

29.479.080

30.403.248

279

280

Productgroepnummer en -naam : 9101 Ruimtelijke ontwikkeling Programma

: Leven en wonen in Groningen

Portefeuillehouder

: Moorlag


: Lander

Productgroepomschrijving In het stelsel van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de provincie verantwoordelijk voor een goede provinciale ruimtelijke ordening. Het provinciaal beleid is vastgelegd in het Provinciale Omgevingsplan 2009-2013 (POP), als Structuurvisie volgens de Wro. In 2013 zal het POP (beleidsluw) worden verlengd. Zie ook 9104 Gebiedsgericht werken. Verder gaat de Wro uit van afstemming van ruimtelijke plannen tussen Rijk, provincies en gemeenten. Deze productgroep richt zich op: • ontwikkelen van integraal provinciaal ruimtelijk beleid als onderdeel van het provinciaal omgevingsbeleid en het benoemen van de doorwerking in instrumenten en projecten, inclusief: - de daarvoor noodzakelijke analyse van maatschappelijke dynamiek en ruimtelijke transformatieprocessen; - integrale visievorming op ontwikkeling en inrichting van gebieden op meerdere schaalniveaus (in onderlinge wisselwerking) vanuit het provinciaal belang. • werken in noordelijk verband aan een ruimtelijk-economische visie voor Noord-Nederland; • ontwikkelen van de gemeenschappelijke agenda voor de gebiedsontwikkeling van Rijk en NoordNederland en - voor wat betreft het ruimtelijke deel daarvan - de daaruit voortkomende projecten voor gebiedsontwikkeling, prioritaire thema's krimp, klimaat, energie en infrastructuur voor investeringen uit het Meerjareninvesteringsprogramma Ruimte en Infrastructuur (MIRT) volgens het bijbehorende spelregelkader; • ontwikkeling van ruimtelijke projecten van regionale betekenis in een gebiedsgerichte aanpak en in samenwerking met gemeenten, marktpartijen en bewoners van het gebied; • het handhaven en versterken van het eigen karakter van Groningen en de karakterverschillen tussen gebieden en het verder bewerkstelligen van sterke steden en een vitaal platteland. • adviseren over en ontwerpen aan projecten van provinciaal belang waaronder eigen provinciale projecten en projecten van anderen waarin wij als provincie participeren.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Ruimtelijk-economische visie Noord-Nederland Voor de inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Leven en wonen in Groningen, thema Wonen en leefbaarheid.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT): Het uitwerken van opgaven in de gebiedsagenda II en het maken van afspraken over de rijksinzet daarbij. Behartigen en coördineren aspect ruimtelijke ontwikkeling binnen het MIRT.

Gerealiseerd • In november is tijdens het BO-MIRT met het kabinet een eerste aanzet voor een integrale gebiedsagenda besproken. Afgesproken is dat deze agenda begin 2014 wordt uitgewerkt en in het voorjaar wordt besproken op hoog ambtelijk niveau. De gebiedsagenda zal integraal inzetten op de thema’s Water, Energie, Economische 281

•

•

282

Aangepast MIRT-projectenboek: - coördineren projecten voor ontwikkeling duurzame energiemix (ruimtelijke inbedding van de projecten van Energy Valley); - coördineren projecten voor ontwikkeling van een zo zelfvoorzienend mogelijk watersysteem en daaraan koppelen opgave andere thema’s als landbouw, krimp, energie, recreatie, natuur (project Economie van Water en Landschap) in aansluiting op het Deltaprogramma; - coördineren projecten Eemsdelta: nadere afspraken met het Rijk over realisatieperspectief (ontwerp)opgaven Eemsdelta in het kader van gezamenlijke visie (intergemeentelijke structuurvisie). Zie afspraken BO MIRT 2009. Voorbereiden en ontwikkelen digitale ROketen: Het doel hiervan is een snelle uitwisseling van ruimtelijke informatie en afweging van vele ruimtelijke belangen, doeltreffende afstemming met stakeholders en transparantie in besluitvorming. Dit gebeurt door middel van toepassing van digitale informatie(systemen) in RO-processen (zie IPO-visie Digitale RO-keten/Informatieplan IVT). - Instrumentarium voor het opstellen en raadplegen van ruimtelijke plannen.

Noordelijk expertisenetwerk ruimtelijkeconomische ontwikkeling: Continueren van in 2012 opgezette (deels virtuele) netwerkorganisatie waar informatie van overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke instellingen in NoordNederland bij elkaar komt en vervolgens

structuurversterking/ bereikbaarheid.

-

-

•

De afspraak is vastgelegd in het BO MIRT voorjaar 2010. Op dit moment is het proces dat tot de intergemeentelijke structuurvisie moet leiden stilgelegd. De gemeenten bepalen of er wel of geen intergemeentelijke structuurvisie komt.

Via het interprovinciale vakberaad digitale Wro wordt in samenwerking met het Rijk, de gemeenten en marktpartijen voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling en verbetering van instrumenten om ruimtelijke plannen overeenkomstig de wettelijke verplichting (Wro) digitaal te vervaardigen, beschikbaar te stellen en te raadplegen. Daarbij wordt ook de ontwikkeling van nieuwe wetgeving zoals de Omgevingswet betrokken. Er zijn twee nieuwe instrumenten in gebruik genomen: o Tercera Mindplan: Mindplan is een tool voor het beheren van planobjecten die worden gebruikt voor het opstellen van provinciale structuurvisies en provinciale verordeningen. o Tercera Planvergelijker: Planvergelijker is een instrument om de plankaarten van twee overlappende bestemmingsplannen of bestemmingsplanversies met elkaar te vergelijken. Tijdens het proces van de RuimtelijkEconomische Visie Noord-Nederland zijn relaties gelegd en verdiept met personen en organisaties die zich inzetten voor de thema’s die in de visie worden geduid. Hiervan is een databestand opgezet.

•

wordt ingezet voor strategische ontwikkeling. Bijhouden van: - een kennisbank via noordelijke website; - virtueel netwerk van deskundigen en maatschappelijke instellingen; - organisatiestructuur voor het expertisenetwerk. Uitvoering Bouwheerschap: - zowel intern als extern adviseren over en ontwerpen aan ruimtelijk kwaliteitsbeleid, te weten: a. energielandschappen; ruimtelijke aspecten van energietransitie (de overgang op een andere, m.n. duurzame energievoorziening zoals wind, zon, biomassa);

b. POP-projecten waaronder Eemsdelta, Lauwersmeer, Stationsgebied Groningen;

c.

planvorming en inpassing infrastructuur waaronder provinciale wegen, vaarwegen, spoorlijnen en fietspaden;

d. doorontwikkeling kernkarakteristieken landschap;

e. gemeentelijke projecten met

•

Uitvoering Bouwheerschap: - zowel intern als extern adviseren over en ontwerpen aan ruimtelijk kwaliteitsbeleid, te weten: a. De ruimtelijke component van energielandschappen is inmiddels volwaardig onderdeel van visievorming en planvorming, zoals bij de uitbreiding van windparken. In de nieuwe regeling voor zonnepanelen op voormalige asbestdaken is nu expliciet aandacht besteed aan het aansluiten op de kwaliteiten van de agrarische bebouwing. Verder hebben wij meegedaan aan het project kWh/m2. Dit is een onderzoek naar de ruimtelijke effecten van het veelomvattende vraagstuk van de energietransitie. Het gaat daarbij om het uitwerken van technische mogelijkheden van energieopwekking en ruimtelijke inpassing. In de uitwerking wordt sterk gekeken naar regionale potenties en gebiedskwaliteiten. Het eindproduct wordt een boekwerk dat ook een voor het Noorden uitgewerkte casus bevat. b. De projectleiding van Lauwersoog betrekt ruimtelijke kwaliteit vroegtijdig (er) in het proces van uitvoering, waardoor betere plannen en eindresultaten worden verwacht. Het oude stationsgebouw Groningen wordt naar verwachting weer functioneel onderdeel van het station. c. De Zuidelijke Ringweg Groningen krijgt door extra ontwerpinzet een sterker groen ‘parkway’ karakter binnen de grenzen van het beschikbare budget. Herinrichtingen van de dorpskernen Loppersum en Rhederbrug kregen een bij het dorp passend ontwerp met meer groen. Door maatwerk in het ontwerp worden de N360, de N366, de Fietsroutes Plus Groningen-Winsum en Groningen-Ten Boer landschappelijk goed ingepast. Bij de N361 wordt ingezet op nader onderzoek naar andere maatregelen dan parallelwegen die het landschap ontzien en tegelijkertijd veel effect hebben op verkeersveiligheid en doorstroming. d. Project Kwaliteitsgids is gestart; provinciebrede landschapswaardenkaart voor de kwaliteitsgids is opgesteld met medewerking van gemeenten. e. Project OZG; advies over locatiekeuze, 283

bovengemeentelijke uitstraling zoals gebiedsontwikkeling;

-

(voor het laatst dit jaar) een financiële bijdrage leveren voor het Team Ruimtelijke Kwaliteit dat is ondergebracht bij Libau;

-

•

•

•

284

subsidiëring aanvragen gemeenten voor bv. gemeentelijke structuurvisies, identiteitsstudies en voorbeeldprojecten. Overheveling bouwblok-op-maatmethode agrarische schaalvergroting naar gemeenten: De zogeheten bouwblok-op-maatmethode wordt gehandhaafd met enkele aanpassingen. De verantwoordelijkheid voor de inpassing van bouwblokken tussen 1,5 en 2 hectare is met een aantal kwaliteitswaarborgen overgeheveld naar de gemeenten/Libau. In 2013 wordt de maatwerkmethode tussen 1 en 2 ha door Libau uitgevoerd.

-

-

•

• Intensivering contacten met Duitsland op het gebied van de ruimtelijke ordening door deelname aan overleg Nederlands-Duitse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, subcommissie Noord: - actualisering van de grensoverschrijdende actiekaart 2008; - optimalisering afstemming met Duitsland van de realisering van elektriciteitscentrales, offshore windenergie, aanleg COBRA-kabel naar de Eemshaven en de afvoer van de nergie richting Randstad en Roergebied; Ontwikkelen grensoverschrijdend landschapscompensatieproject bij Ter Apel naar aanleiding van het plan voor intensivering van het windpark aan Duitse zijde van de grens.

•

inpassing en vormgeving van het OZG (in buitengebied) heeft tot een gedragen en aansprekende situering en uitwerking geleid. Het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) van Libau is op stoom gekomen, steeds meer gemeenten maken voor binnenstedelijke plannen gebruik van de diensten van het TRK. Echter de economische crisis dempt de snelheid waarin dit zich doorzet. Er zijn dit jaar 6 nieuwe aanvragen voor subsidies (o.a. van gemeenten) gedaan, waarvan er 5 zijn toegezegd en 1 afgewezen.

Overheveling bouwblok-op-maatmethode van provincie naar gemeenten voor de bandbreedte 1,5 - 2 ha wordt door Libau uitgevoerd. De visitatiecommissie bouwblok-op-maatmethode is ingesteld. De commissie is in november van start gegaan en zal gaan onderzoeken hoe het staat met het kwaliteitsniveau van gerealiseerde agrarische uitbreidingen, die met inzet van deze methode tot stand zijn gekomen. De commissie zal uiterlijk 1 juli 2014 haar bevindingen in een rapport presenteren. Hiervoor is € 67.000 gereserveerd (krediet provinciaal bouwheerschap). Er hebben gesprekken plaatsgevonden zowel met de Landkreis Leer als met de Landkreis Emsland over voorgenomen ruimtelijke beleidsontwikkelingen op hun grondgebied. Deze gesprekken vonden plaats in de voorfase van de beleidsontwikkeling, waardoor de Nederlandse belangen optimaal onder de aandacht zijn gebracht. Bij de gesprekken waren op ons initiatief ook de desbetreffende Nederlandse grensgemeenten aanwezig. Ten behoeve van de beleidsontwikkeling hebben zowel de gemeente als wij digitaal data beschikbaar gesteld, waarvan de Landkreisen bij hun beleidsontwikkeling gebruik zullen maken. Er is gestart met de uitvoering van het landschapscompensatieproject.


Omschrijving Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten

realisatie 2013

raming 2013

2.046.112

1.868.728

1.023.629

33.389.764 1.091.347

8.177.715

727.247


34.481.111

118.392 8.296.107

118.010 845.257

Totaal lasten

36.527.222

10.164.836

1.868.886

5.278.120

461.475

258.190

220.667

3.182.749

5.498.787

3.644.224

258.190

31.028.436

6.520.612

1.610.696


Product

910100 Apparaatskosten 910101 Algemeen: - Actualisering gegevens RO - Adv kst uitv ruimt beleid c.a. - Blauwestad - Rente lening Koop Holding Europe - FPM B: Regionale Planning - Meerstad totaal algemeen

lasten 2013 1.868.728

baten 2013

18.208


18.208

24.918

7.843.966 117.935

3.512.144 52.080

4.331.822 65.855

-180.070 39.430

7.980.110

3.564.224

4.415.886

-115.722

285

910102 Beleidsontwikkeling: - Afw.vgj.Beleidsontw.reg.planning - Kst Ned-Duits commissie RO - Bhs: ruimt struct en gebiedsadvies - Bhs: regionale gebiedsuitwerking - Bhs: voorbeeldsplannen & studie-opdr - Regiofonds Groningen-Assen 2030 - Ondersteuning gemeenten via Libau - Overheveling bouwblokk./maatmeth. - Ruimt.-economische visie Noord-NL totaal beleidsontwikkeling 910103 Deelnemingen - deelname Blauwe Stad - stichting zeggenschap meerstad totaal deelnemingen totaal regionale planning

286

-45.595 724 52.500 29.625 35.229

-45.595 724 52.500 29.625 35.229

2.072 46.396 100.000 136.428

9.768 233.291

80.000

9.768 153.291

250.000 167.433

315.541

80.000

235.541

702.329

457

457

460

457

457

460

6.520.612

1.610.696

10.164.836

3.644.224

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Lasten Actualisering gegevens RO: afwijking € 6.710 Er zijn minder kennisuitwisselingsbijeenkomsten met de Groninger gemeenten georganiseerd dan gepland. Blauwestad: afwijking -/- € 7.843966 Hier worden de niet geraamde lasten voor de Blauwestad in de exploitatie verantwoord. Deze lasten zijn € 3.293.966. Deze lasten worden gedekt door diverse baten (zie baten). Daarnaast zorgt de aanpassing van de parameter opbrengstindexatie in de Grondexploitatie Blauwestad 2014 voor een afboeking van € 4.550.000 in het boekjaar 2013. Voorgaande jaren Beleidsontwikkeling regionale planning: afwijking € 45.595 Vrijval door afboeking oude verplichtingen. Kredieten Bouwheerschap: per saldo afwijking € 165.470 Er zijn door gemeenten minder subsidieaanvragen ingediend dan gepland. Verder zijn enkele projecten opgeschoven naar 2014. Overheveling bouwblokken/maatmethode: afwijking € 240.232 Libau heeft in 2013 geen afrekening van de kosten ingediend, die volgt begin 2014. Ruimtelijk Economische Visie Noord-Nederland: afwijking -/- € 65.858 Er is in samenwerking met de provincies Drenthe en Fryslân gewerkt aan een Ruimtelijk-Economische Visie Noord-Nederland. Dit project wordt in belangrijke mate gefinancierd uit middelen van de drie noordelijke provincies en het SNN en is dit jaar afgerond. Het tekort wordt gedekt door extra bijdragen van de provincies Drenthe en Friesland (zie baten). Per saldo is er een overschot dat wordt verrekend met Drenthe en Friesland. Na deze verrekening valt er € 14.142 vrij t.g.v. de Algemene Middelen. Baten Blauwestad: afwijking € 3.332.074 De inkomsten dienen ter dekking van de uitgaven (zie lasten). Slechts de inkomsten m.b.t. apparaatskosten personeel waren geraamd. Ruimtelijk Economische Visie Noord-Nederland afwijking € 80.000. De hier verantwoorde extra bijdragen van de provincies Drenthe en Friesland waren niet begroot. Ze dienen ter dekking van het tekort op de uitgaven. Per saldo is er een overschot dat wordt verrekend met Drenthe en Friesland (zie lasten).

287

Productgroepnummer en -naam : 9102 Realisatie ruimtelijk beleid Programma

: Leven en Wonen in Groningen

Portefeuillehouder

: Moorlag


: Lander

Productgroepomschrijving In het stelsel van de Wet ruimtelijke ordening is de provincie verantwoordelijk voor een goede provinciale ruimtelijke ordening. De hoofdzaken van het daartoe te voeren beleid zijn vastgelegd in het Provinciale Omgevingsplan 2009-2013 (POP). De looptijd van het POP is in 2013 (beleidsluw) verlengd. Het provinciale ruimtelijke beleid is er - kort samengevat - op gericht om de leefomgeving te verduurzamen, het eigen karakter van de provincie te handhaven en zorg te dragen voor sterke steden en een vitaal platteland voor huidige en toekomstige generaties. De doorwerking van dit beleid naar het gemeentelijke niveau is geborgd in de Provinciale Omgevingsverordening (POV). Bij de vaststelling van bestemmingsplannen en andere ruimtelijke besluiten moet aan de provinciale regels zijn voldaan. In uitzonderlijke gevallen kan door ons aan een gemeente ontheffing worden verleend om van één of meer regels af te wijken. Om te voorkomen dat provinciale ruimtelijke belangen worden geschaad, moeten gemeenten met de provincie overleg voeren over bestemmingsplannen en andere ruimtelijk relevante planvormen en besluiten. Zo nodig worden door ons, ter bescherming van provinciale belangen, in het kader van de wettelijke procedure van een bestemmingsplan zienswijzen ingediend, wordt beroep ingesteld dan wel een aanwijzing gegeven. Verder worden door ons inpassingsplannen opgesteld om noodzakelijke bovengemeentelijke ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Het sluitstuk van de mogelijkheden voor de provincie om haar ruimtelijk beleid te effectueren wordt gevormd door het recht van ons om gemeenten te verzoeken bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen te treffen, indien een provinciaal belang dat noodzakelijk maakt. Tenslotte voeren wij het interbestuurlijk toezicht uit op gemeenten op het gebied van ruimtelijk ordening. Voor Provinciaal Omgevingsplan: zie www.provinciegroningen.nl/beleid/zo-maken-we-beleid/pop Voor Provinciale Omgevingsverordening 2009 inclusief aanpassingen 2 februari 2011 en 9 maart 2011: zie www.provinciegroningen.nl/beleid/zo-maken-we- beleid/pop

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • Communicatie/proactief werken/relatiebeheer: - organiseren van bijeenkomsten, samen met de Vereniging van Groninger Gemeenten, voor ambtenaren en bestuurders waarin kennis wordt uitgewisseld over actuele ruimtelijke onderwerpen. - periodieke werkbezoeken aan gemeenten; - bijdragen aan actualisering bestemmingsplannen voor Eemshaven, Oosterhorn en Lauwersoog.

288

Gerealiseerd • Communicatie/proactief werken/relatiebeheer: - Over ontwikkelingen in de detailhandel, over de eisen waaraan bestemmingsplannen voor het buitengebied moeten voldoen en over het opstellen van gemeentelijke woonvisies zijn themabijeenkomsten gehouden. - Met alle gemeenten is tenminste 2 keer overleg gevoerd. - Voor het bestemmingsplan Oosterhorn is een projectplan opgesteld. Voor de samenhang tussen de bestemmingsplannen Oosterhorn en Eemshaven is een regieplan opgesteld. Daarnaast zijn beide plannen aangemeld voor de categorie 'Overige ruimtelijke projecten van bijlage II' in het

•

deelname aan keukentafelgesprekken voor agrarische schaalvergroting.

Inzet juridische bevoegdheden: - voorbereiding en vaststelling van inpassingsplan buizenzone EemshavenDelfzijl;

-

-

-

De gebiedsontsluiting Noord-Groningen (N361) wordt verbeterd, voor het onderdeel Ranum-Mensingeweer wordt een inpassingsplan voorbereid en vastgesteld. aanvragen om ontheffing, verklaringen van geen bedenkingen, wijziging grens buitengebied, vaststellen afwijkende regels. Toezicht en handhaving ruimtelijke plannen en besluiten (overleg, toetsen, zienswijze, beroep/reactieve aanwijzing).

•

kader van de 7de tranche van de Crisis- en herstelwet. - Het nieuwe bestemmingsplan Lauwersoog e.o. is op 25 juni 2013 door de gemeenteraad van De Marne vastgesteld. - Over drie uitbreidingsplannen is overleg gevoerd in het kader van de bouwblok-op maat-methode. Inzet juridische bevoegdheden: - Provinciale Staten hebben op 3 juli 2013 gekozen voor een buizenzone langs het zgn. N33-tracé. Dit tracé zal worden vastgelegd in de POV. Hiertoe is in december 2013 een herziening van de POV in procedure gebracht. - Het inpassingsplan N361 MensingeweerRanum is op 24 april 2013 vastgesteld en is inmiddels onherroepelijk. -

Van de POV is in 31 gevallen ontheffing verleend. De grens van het buitengebied is in 30 gevallen gedeeltelijk gewijzigd.

-

Overleg is gevoerd over 119 plannen en besluiten. 152 ontwerp-plannen en besluiten zijn beoordeeld. In 16 gevallen is een zienswijze ingediend. 159 vastgestelde plannen en besluiten zijn beoordeeld. In 7 gevallen is beroep ingesteld.

-

-

289


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

1.184.286

1.258.987

1.982.249

21.129

-14.444

19.742

21.129

-14.444

19.742

1.205.415

1.244.543

2.001.991

300

310


926


300

1.236

1.205.115

1.243.307

2.001.991


Product

910200 Apparaatskosten 910201 Algemeen: - contributies NIROV/IFHP - digitalisering ivm uitv. Wet RO - subsidie bouwrecht - advertentiekosten WRO - Vgj Alg./Gem. plannen totaal algemeen 910202 Beleidsontwikkeling: - schadevergoedingen art. 54 proceskosten totaal beleidsontwikkeling totaal gemeentelijke plannen

290

lasten 2013 1.258.987

baten 2013


6.495 750 8.440 -34.582

6.495 750 8.440 -34.582

-18.896

-18.896

4.452

1.236

3.216

4.452

1.236

3.216

1.244.543

1.236

1.243.307

850 9.930 750 8.212

19.742

2.001.991

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Lasten Voorgaande jaren Algemeen/gemeentelijke plannen: afwijking 34.582 Vrijval door afboeking van een tweetal oude verplichtingen. Contributies NIROV/IFHP: afwijking € 850 Er waren in het verleden meerdere abonnementen waarvan nog slechts één over is. In 2013 is hiervoor echter geen factuur ontvangen. Digitalisering i.v.m. uitvoering Wet RO: afwijking € 3.435 Deze kosten variëren per jaar. Er zijn vaste kosten voor het onderhoudsabonnement van het automatiseringspakket. Incidenteel worden opdrachten voor noodzakelijke werkzaamheden gegeven en uitgaven gedaan voor aanschaf en ontwikkeling van software ten behoeve van ruimtelijke plannen. gegeven. Dat laatste bleek dit jaar slechts beperkt nodig. Schadevergoeding artikel 54 proceskosten: afwijking -/- € 4.452 Het gaat hier om proceskosten die de provincie verplicht is te betalen. De kosten houden verband met het vergoeden aan derden van betaalde griffierechten voor de behandeling van een beroep en met het vergoeden van door hen gemaakte proceskosten als zij een beroepszaak tegen de provincie hebben gewonnen. Ook komt het voor dat de provincie zelf in beroep gaat en griffierechten verschuldigd is voor de behandeling van het beroep. Deze kosten zijn moeilijk te voorspellen zodat er standaard geen budget voor is geraamd. Baten Schadevergoeding artikel 54 proceskosten: afwijking € 1.236 Enkele gemeenten hebben als gevolg van een rechterlijke uitspraak proceskosten moeten betalen aan de provincie.

291

Productgroepnummer en -naam : 9103 Technische infrastructuur Programma

: Energiek Groningen

Portefeuillehouder

: Moorlag, Van Mastrigt


: Lander

Productgroepomschrijving Ruimtelijk beleid ontwikkelen en uitvoeren en ruimtelijk inpassen van projecten op het gebied van opsporen, winnen, opslaan, transporteren en distribueren van energie of andere stoffen, zoals diepe delfstoffen als zout en aardgas, windenergie, kabels en (hoog)spanningsleidingen, leidingenstraat zowel boven- als ondergronds (technische infrastructuur). Het beleid is vastgesteld in het POP voor het vaste land en in het Beheers- en Ontwikkelingsplan voor (het provinciale deel) van de Waddenzee. Een groot deel van de projecten valt op grond van de rijkscoördinatieregeling (rcr) onder het bevoegd gezag van de ministeries van EZ en IenM. Het Rijk coördineert de vergunningverlening en stelt indien noodzakelijk het ruimtelijk plan vast. Ten aanzien van de productie van windenergie wordt gewerkt aan de volgende vier hoofdzaken: 1. Wij bewerkstelligen het maken van afspraken tussen IPO en het Rijk over de nationale taakstelling voor wind op land. Wij zullen deze afspraken de komende jaren monitoren. 2. Wind op land: realiseren 750 MW aan windenergie binnen de bestaande concentratiegebieden zo mogelijk in 2015 maar in ieder geval voor 2019. 3. Herplaatsing, opschaling van solitaire turbines, onderzoek naar participatie een en ander in combinatie met de sanering van solitaire windturbines. 4. Wind op zee. Wij willen de voorwaarden voor offshore wind verbeteren conform het projectplan Offshore Wind 2012-2015 vanwege de economische en werkgelegenheidspotentie voor met name de Eemshaven. Wij zijn leadpartner van het Interreg 4C project 4POWER. In het Provinciaal Energie Programma 2012-2015 zijn de activiteiten/projecten nader uitgewerkt. Zie in dit verband ook productgroep 5004 (Energie en klimaat).

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Uitvoering Provinciaal Energie Programma 2012-2015 • Uitvoering projectplan offshore wind 20122015: - maximale inzet op de lobby voor een groter windgebied boven de Wadden en het aanwijzen van TenneT als netbeheerder op zee;

-

292

uitkomsten milieueffectstudie naar corridor voor kabels en leidingen in de Waddenzee vastleggen in Provinciale Omgevingsverordening (POV);

Gerealiseerd Uitvoering Provinciaal Energie Programma 2012-2015 •

Realisatie van projectplan offshore wind 20122015: - Rijk heeft eind 2013 een ontwerp structuurvisie Wind op zee opgesteld, waarin het gebied boven de Wadden wordt uitgebreid, mede dankzij een lobby van de provincie, Energy Valley en Groningen Seaports. Binnen het SER-akkoord is afgesproken dat het Rijk binnenkort (verwachting is voor zomer 2014) duidelijkheid geeft over de rol van TenneT. - Het Rijk heeft een MES (milieu- en efficiency scan) en MER op laten stellen voor kabels en leidingen door de Waddenzee. Het MER betreft de kabels voor het Gemini park en is afgerond. De MES betreft een studie naar meerdere en toekomstige kabels en leidingen

-

deelname aan organisatie Hollandpaviljoen EWEA Offshore 2013 te Frankfurt, samen met Energy Valley en/of NWEA;

-

-

noordelijke Taskforce Offshore Wind opgezet, aanbieden gezamenlijk position paper ministers EL&I en IenM;

-

-

haalbaarheid van elektriciteitshub en Haveneiland op de Noordzee zijn onderzocht.

-

•

Onshore Wind (Windenergie op land): - voorbereiden beleidsvoorstellen POP in verband met afspraken IPO over uitvoering landelijke taakstelling 6000 MW windenergie;

-

-

-

vervolgacties verkennende onderzoeken plaatsing windturbines Eemshaven en Delfzijl samen met de gemeenten Delfzijl en Eemsmond en met Groningen Seaports;

-

door de Waddenzee naar Eemshaven en moet nog worden vastgesteld door het Rijk. Daarna kan dit worden doorvertaald naar het POP en de POV. Provincie Groningen draagt 50% bij in de kosten van het vloeroppervlak van EWEA Offshore Frankfurt 2013. Daarmee is onze bijdrage even groot als die van Noord-Holland en is het Holland Paviljoen veilig gesteld. Op dit paviljoen staan 40 tot 50 bedrijven (m.n. mkb) uit de offshore wind, waarvan de helft uit Energy Valleygebied. Het biedt de bedrijven een laagdrempelig platform op het grootste offshore wind event ter wereld. Bestuurlijk weten Groningen en NoordHolland elkaar goed te vinden op dit onderwerp en Groningen staat met Eemshaven goed op de Offshore Wind kaart. Mogelijk zal er een taskforce worden opgezet vanuit het Noordelijke Energieakkoord (NEA/SWITCH). Deze taskforce zal zich zowel richten op de lobby, als op de uitvoering van de voorgenomen activiteiten op het gebied van offshore wind. De haalbaarheidsstudie naar een E-hub op zee is inmiddels afgerond. Technisch is het haalbaar, maar financieel en m.n. qua weten regelgeving zitten hier haken en ogen aan. De middelen die gereserveerd waren voor de Haveneilandstudie zijn niet voor dat doel ingezet. Het Rijk trok zich terug uit de financiering van dit onderzoek en het project is niet opgestart. Er is besloten deze middelen aan te wenden voor een studie naar een valmeer op zee, waar een koppeling wordt gelegd met de E-hub en een Haven/werkeiland. Overige resultaten behorende onder offshore wind: zie de review van het Programma Energie 2012-2015. In januari 2013 en aanvullend in juni 2013 hebben provincies en Rijk afspraken gemaakt over de uitvoering van de taakstelling en onderlinge verdeling van de taakstelling. Hieruit is voortgekomen dat de taakstelling voor Groningen is verhoogd naar 855,5 MW. Daarmee is de dreiging van de bij het rijk ingediende projecten voor toepassing van de Rijkscoördinatieregeling met een omvang van in totaal 2000 à 2500 MW afgewend. Voor de verhoogde taakstelling zijn extra gebieden noodzakelijk. Voor de aanwijzing van deze gebieden zijn in samenwerking met gemeenten Eemsmond en Delfzijl (en GSP) in 2012 verkennende studies gestart en allemaal in 2013 afgerond. De procedure voor de wijziging van de POV is gestart. Op 26 november hebben wij de voordracht voor de wijziging van het POV voor uitbreiding van de zoekgebieden (Delfzijl 293

-

uitvoering beleid herplaatsing en opschaling solitaire turbines en mogelijkheden voor participatie door onder meer toewijzing locaties voor herplaatsing en realisatie bestemmingswijziging van locaties bestaande turbines.

-

-

deelname aan het rijkscoördinatieproject N33, verwachting is dat het Rijk in 2013 een rijksinpassingsplan voor de N33 in procedure brengt;

-

uitvoering beleid herplaatsing en opschaling solitaire turbines en mogelijkheden voor participatie door onder meer toewijzing locaties voor herplaatsing en realisatie bestemmingswijziging van locaties bestaande turbines.

-

-

Overige activiteiten: • uitvoering projectplan E-infra: - leveren provinciale bijdrage aan inpassing 380kV Noord-Westverbinding (valt onder rijkscoördinatieregeling).

•

294

uitvoering projectplan Buizenzone: maximale inzet om de buisleidingstraat te realiseren door o.a.:

en Eemshaven) aan Provinciale Staten voor vaststelling aangeboden. Tevens hebben wij een voorstel gedaan aan Provinciale Staten om de provinciale coördinatieregeling toe te passen voor de realisatie van verschillende windparken. Dit betekent dat PS bevoegd zijn om inpassingsplannen voor windparken vast te stellen. Provinciale Staten hebben op 29 januari 2014 ingestemd met deze voorstellen. Voor de uitvoering van het beleid voor saneren en opschalen van solitaire turbines is het beleidskader saneren, opschalen, gebiedsfonds en participatie door ons opgesteld en voorgelegd voor vaststelling aan Provinciale Staten. Op grond van het beleidskader wordt een gebiedsfonds opgezet dat als doel heeft om de lusten en lasten van windenergie evenrediger te verdelen. Daarnaast werken wij op basis van het beleidskader aan de herplaatsing en opschaling van solitaire windturbines. Provinciale Staten hebben op 29 januari 2014 hiermee ingestemd. Het Rijk trekt dit project. De voortgang is vertraagd en er is nog geen voorkeursalternatief en het inpassingsplan en de vergunningen zijn nog niet in procedure gebracht. Naar verwachting zal dit in 2014 gebeuren. Voor de uitvoering van het beleid voor saneren en opschalen van solitaire turbines is het beleidskader saneren, opschalen, gebiedsfonds en participatie door ons opgesteld en voorgelegd voor vaststelling aan Provinciale Staten. Provinciale Staten beslissen op 29 januari 2014.

Overige activiteiten: • uitvoering projectplan E-infra: - Door TenneT is gewerkt aan de concretisering van het beoogde tracé van de Noord-West 380kV. Vanuit de provincie is er nog een drietal knelpunten waar nog een definitieve oplossing voor gevonden moet worden: doorsnijding EHS, functiemenging in de Eemshaven met wind en buizenzone en verkabeling van de 100kV-verbinding tussen Vierverlaten en Ranum. Op dit moment is echter nog niet duidelijk hoe dit project in 2014 vervolgd zal worden. TenneT is concernbreed haar projectportefeuille aan het evalueren in de context van verwachte toekomstscenario's en beschikbare middelen. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de uitvoering van de Noord-West 380kV. • uitvoering projectplan Buizenzone: Op 3 juli jl. hebben Provinciale Staten besloten om:

-

vastgelegd tracé voor de buizenzone; vastgesteld provinciaal inpassingsplan; aanwezigheid van benodigde vergunningen (verleend);

•

sluitende projectbegroting voor de aanleg en exploitatie van de buizenzone. ruimtelijke ontwikkelingen rond straalpaden voor radar, radarposten en C2000-masten blijven volgen op dat het goed functioneren daarvan niet wordt belemmerd en volgen van de effecten die radarproblematiek kan hebben voor de plaatsing van turbines.

-

•

te kiezen voor een buizenzone langs (grotendeels de westzijde van) de rijksweg N33; - in te stemmen met het voorbereiden van een separate technische herziening van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 tot aanpassen van bijlage 11, kaart 5c, waarbij de aanduiding 'Gereserveerd tracé buisleidingenstrook/straat' wordt gelegd op de gronden die deel uitmaken van het N33-tracé - De bestaande aanduidingen worden geschrapt; - de buizenzone vooralsnog niet planologisch in te passen. - In 2014 wordt gewerkt aan een sluitende projectbegroting en exploitatie van de buizenzone. Ruimtelijke ontwikkelingen rond straalpaden voor radar, radarposten e.d. In 2013 is geen specifiek beleid ontwikkeld. Het Rijk heeft haar wetgeving rondom radar aangepast. De normstelling is niet veranderd, wel zijn de gebieden waarvoor een onderzoeksverplichting geldt uitgebreid. Dit betekent bijvoorbeeld voor windenergie dat in ieder geval voor de plannen in de Eemshaven de verplichting geldt om te onderzoeken of de plaatsing van turbines geen negatieve effecten heeft voor de radar voor vliegvelden.

295


realisatie 2012


realisatie 2013

raming 2013

488.171

480.843

675.082

488.171

480.843

675.082

488.171

480.843

675.082

directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2013 naar producten Code

Product

910300 Apparaatskosten totaal technische infrastructuur

296

lasten 2013 480.843 480.843

baten 2013

realisatie raming saldo 2013 saldo 2013 480.843 675.082 480.843

675.082

Productgroepnummer en -naam : 9104 Gebiedsgericht werken Programma

: Gebiedsgericht

Portefeuillehouder

: Moorlag, Staghouwer


: Koopmans

Productgroepomschrijving Uitvoering van het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving, zoals dat is opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan (POP). Wat betreft het POP zelf (als beleidsdocument) én de opgaven per gebied vindt u de informatie in deze productgroep 9104 en in het programma Gebiedsgericht. Wat betreft de uitvoering van de opgaven per thema verwijzen wij naar de betreffende (programmatische) begrotingshoofdstukken Leven en wonen in Groningen, Ondernemend Groningen, Bereikbaar Groningen, Karakteristiek Groningen, Schoon/Veilig Groningen en Energiek Groningen en zoals dit beleid is doorvertaald in de verschillende productgroepen.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Herijking Regiovisie Groningen-Assen 2. Gebiedsontwikkeling Lauwersmeer-Lauwersoog Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Gebiedsgericht, thema POP/Gebiedsgericht. Een verdere verdieping van deze onderwerpen volgt hieronder. Regio Groningen-Assen (inclusief stad Groningen) Beleid en doelen op termijn De ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de lange termijn van de regio Groningen-Assen noemen we de Regiovisie. Het is een visie waarbij de provincies Groningen en Drenthe samen met 12 gemeenten over hun bestuurlijke grenzen heenkijken en samenwerken om kansen te creëren voor goede ontwikkelingen in het regiogebied. Kansen op goed werk, goed onderwijs, goede bereikbaarheid, goede voorzieningen en op een goed betaalbare woning in een uitstekende woonomgeving. Uitgangspunt van de regio is dat de steden Groningen en Assen niet zonder de omliggende regio kunnen, maar de omliggende regio ook niet zonder de steden. De Regiovisie kijkt tot 2030 vooruit, maar is al in 2004 tot stand gekomen. Door de ontwikkelingen op het gebied van de werkgelegenheid en ook sterk teruglopende aantallen nieuwe woningen vinden wij het de hoogste tijd voor een kwantitatieve en kwalitatieve herijking van de (bestaande) Regiovisie. Het gaat in dit geval niet om het bijstellen van de ambitie de mooiste woonen werkregio van het land te worden. Deze doelstelling blijft stevig overeind. Wel is het zaak een nieuwe invalshoek te ontwikkelen en een strategie uit te stippelen voor de realisatie van de ambitie. Daar past bij het antwoord op de vraag in hoeverre deze nieuwe invalshoek en bijbehorende strategie binnen de bestaande structuur georganiseerd kan worden. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland Gerealiseerd • De Regiovisie is op een overtuigende • Provinciale Staten hebben op 6 november 2013 kwalitatieve wijze herijkt, mits hierover met de vaststelling van het rapport 'Veranderende tussen de samenwerkende partners context, blijvend perspectief', de actualisatie van consensus wordt bereikt. Daarmee wordt de Regiovisie Groningen-Assen vastgesteld. Met een nieuwe impuls gegeven aan de deze actualisatie is een overtuigend regionale samenwerking. toekomstperspectief voor de regio vastgesteld 297

•

De vrijwillige samenwerking is versterkt naar een netwerk waarin ook andere partijen ingeweven zijn en de overheid haar positie deelt (UMCG, RUG, woningbouwcoöperaties, culturele instellingen etc.).

•

•

Diverse OV- en bereikbaarheidsprojecten (incl. stationsgebied Groningen) zijn mede in het kader van het RSP-programma in procedure en/of uitvoering (zie Bereikbaar Groningen).

•

•

Woningmarkt biedt (meer) diversiteit binnen een kleinschalig aanbod dat een sterker ad hoc karakter zal hebben dan wij gewend waren bij de grote uitbreidingen. Goede, comfortabele infrastructuur met een netwerk voor het openbaar vervoer van zeer hoge kwaliteit, waaronder op termijn de regiotram (zie hiervoor Bereikbaar Groningen).

•

De regionale economische agenda wordt (mede) bepaald vanuit een ruimtelijke invalshoek. Geen grote bedrijventerreinen en kantorenlocaties ontwikkelen. In plaats daarvan verouderde concepten bedrijventerreinen en kantorenlocaties herbestemmen waardoor een grote variatie wordt geboden van plekken en ruimte om te werken in combinatie met wonen, cultuur en horeca. De huidige stagnerende woningen bedrijvenmarkt geeft minder druk op het landschap; bij de herijking van de Regiovisie beraden we ons op een iets meer ontspannen koers wat betreft de bescherming van het landschap.

•

•

•

•

Wanneer gereed Gepland Het betreft hier een meerjarig programma; bij de herziening van het POP in 2015 wordt continuering van deze gebiedsopgave opnieuw afgewogen. Middelen Begroot • jaarlijkse provinciale bijdrage aan de Regio Groningen-Assen – zie middelenblok onder productgroep 9101 Ruimtelijke Ontwikkeling. • budget Uitvoering gebiedenbeleid en POP.

298

•

•

met daarin een vertaling naar een vernieuwde organisatie en benodigd instrumentarium waaronder een financieel Meerjarenperspectief tot en met 2020. De actualisatie van de regiovisie heeft tevens geleid tot een nieuwe overlegstructuur ingericht op een aangescherpte rolopvatting en de actuele inhoud. In de hernieuwde netwerkorganisatie is (nog meer) ruimte en betrokkenheid voor participatie van belangrijke stakeholders in de regio. Met de vaststelling van de Actualisatie is teven de Netwerkanalyse 2013 geactualiseerd, inclusief de daarin opgenomen bereikbaarheidsstrategie, de nieuwe visie op het hoogwaardig openbaar vervoer en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. In RGA-verband zijn nieuwe afspraken gemaakt omtrent de woningbouwproductie en maatregelen afgesproken die de woningmarkt kunnen stimuleren. In de Netwerkanalyse en bijbehorend uitvoeringsprogramma zijn talloze maatregelen getroffen ten behoeve van het openbaar vervoer, waaronder een alternatief voor de regiotram. Voor een uitgebreide toelichting zie RSP-programma en/of Bereikbaar Groningen. Hoofddoelstelling van de RGA is en blijft het economische kerngebied verder ontwikkelen. In de actualisatie worden hiervoor belangrijke randvoorwaarden gedefinieerd waarvan de uitvoering voor een belangrijk deel bij de deelnemers is en wordt geadresseerd.

De kwaliteit van stad en land wordt behouden en waar nodig versterkt, aldus de actualisatie. Het programma Regiopark wordt omgebogen naar regionale (landschap-)projecten waarbij centraal zal staan de toegevoegde waarde voor het versterken van de gebiedskwaliteit van de regio en het benutten van de economische kansen voor recreatie en toerisme.

Gerealiseerd Met de vaststelling van de actualisatie is een meerjarig investeringsprogramma vastgesteld tot en met 2020. De benodigde bijgestelde jaarlijkse bijdrage van de deelnemers loop tot en met 2023. Besteed De jaarlijkse bijdrage wordt met 30% gekort tot € 1.848.310. Deze wordt beschikbaar gesteld vanaf 2013 tot en met 2023 een en ander ter bekostiging van de exploitatie en de realisatie van het meerjareninvesteringsprogramma.

Lauwersmeergebied en Lauwersoog Beleid en doelen op termijn Samen met onze buurprovincie en de betrokken Groningse en Fryske gemeenten hebben we de ambitie om het Lauwersmeer e.o. nóg steviger te positioneren als een internationale toplocatie op het gebied van natuurontwikkeling en een regionaal vliegwiel voor visserij en toerisme. Nu de planfase voor zowel het Lauwersmeergebied (‘de Koers’) en voor Lauwersoog (‘PROLoog’) goeddeels is afgerond gaan we de komende jaren vooral investeren in de concrete uitvoering. Daarmee willen we Lauwersoog en omgeving ontwikkelen tot dé toeristisch-recreatieve trekpleister van het Lauwersmeergebied. Ook verdere toeristische en recreatieve ontwikkelingen in Zoutkamp, als het tweede Groninger ‘hoekpunt’ in de visie Lauwersmeer, juichen wij toe. Het aangrenzende Lauwersmeer als Nationaal Park en de Waddenzee als Werelderfgoed beschouwen wij daarbij als even zo vele kansen, met respect voor de kernkwaliteiten van beide als natuurgebieden van (inter)nationale allure. Voor provinciale cofinanciering van de nodige voorwaardenscheppende investeringen in het Lauwersmeer, met het accent op Lauwersoog, is bij de Voorjaarsnota 2012 een investeringsbudget vrijgemaakt van € 15 mln. Behalve financiële participatie door Waddenfonds, EFRO, REP en aanverwante financieringsprogramma’s verwachten we hiermee ook particuliere initiatieven en investeringen te genereren. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland Lauwersmeer • start uitvoering investeringsproject Lauwersmeergebied fase 1: o.a. verbetering van de toeristische ontsluiting en sturing van bezoekersstromen zoals: versterking van de entrees van het Nationaal Park, toeristische overstappunten (TOP's), versterken vaarverbindingen naar het Lauwersmeer zoals Sud Ie vanaf Dokkum en de route Om de Noord via Zoutkamp en ontbrekende schakels voor fietsen, varen en wandelen; • afspraken maken met de betrokken bestuurlijke partners over de toekomstige organisatie voor ontwikkeling en beheer van het Lauwersmeergebied c.q. Nationaal Park Lauwersmeer; Lauwersoog • start uitvoering project Lauwersoog fase 1 o.a. verbetering recreatieve verbindingen tussen de 'zoete' en 'zoute' kant en verbetering van de toeristische ontsluiting van Lauwersoog zoals ontbrekende schakels voor varen, fietsen, wandelen, parkeren en uitzichtplekken op de dijk; • besteksgereed maken project Lauwersoog fase 2: o.a. aankoop, afbraak en herinrichting van de openbare ruimte op het zgn. Nordshrimp-terrein aan de 'zoute' kant (voor nieuwbouw van horeca- en hotelfunctie en informatiecentrum werelderfgoed en Nationaal Park);

Gerealiseerd Lauwersmeer • Uitvoeringsprogramma 'Lauwersmeer op Koers' door stuurgroep Lauwersmeer afgerond. Verkennende inventarisaties uitgevoerd voor de investeringsprojecten projecten 'Rondje Lauwersmeer' en vaarcircuit 'Om De Noord'. Start uitwerking uitgesteld tot 2014, omdat meer tijd nodig was voor de cofinanciering door de Friese partners aan het Lauwersmeer.

•

Er is een nieuwe vereenvoudigde gebiedsorganisatie onder de vlag van de stuurgroep Lauwersmeer. In verband hiermee is het 'Overlegorgaan Nationaal Park' opgeheven.

Lauwersoog • Project Recreatieve Poort: Subsidies verleend aan gemeente De Marne: REP € 1,6 mln.; provinciale cofinanciering € 1,3 mln. + Waddenfondsbijdrage € 1,6 mln. verkregen. Projectvoorbereiding loopt, start realisatie in 2014. •

Project Ontwikkeling Nordshrimp: Sloop van voormalige Nordshrimpgebouwen en een deel van de herinrichting is gereed. Het Informatie Paviljoen (HIP) in de haven is gerealiseerd. Vooralsnog wordt ruimte geboden aan semipermanente functies op het Nordshrimpterrein in de haven. De twee projecten Kadeverlenging en Wachtvoorzieningen Schutsluis zijn besteksgereed gemaakt. Uitvoering hiervan kan direct starten na besluitvorming over externe cofinanciering door EHL resp. provincie Fryslân. 299

•

actief zoeken en faciliteren private medeinvesteerders (zoals hotel, kunstpaviljoen, visafslag, verblijfsrecreatie etc.);

•

•

stimuleren en/of ondersteunen marketingaanpak ondernemers; afronden ontwerpopgave klimaatadaptatie (ontwerp zeekering, buitendijks en noregretmaatregelen voor de korte termijn); monitoren van effecten die worden bereikt.

•

• •

Wanneer gereed Gepland Het betreft een meerjarig uitvoeringsprogramma 2012-2016.

Middelen Begroot • budget Uitvoering gebiedenbeleid en POP; • provinciaal (investerings)budget Lauwersmeer/Lauwersoog van in totaal € 15 mln. waarvan voor 2013 € 4 mln.

• •

Dit is een doorlopende activiteit. Vestigingstraject hotel als gevolg van het ontbreken van private investeringen voorlopig geparkeerd. Vestigingstrajecten kunstpaviljoen en recreatiewoningen lopen. Vestigingstraject garnalencentrum is opgestart. Dit is opgepakt door gemeente De Marne in kader van beleidsplan voor toeristische ontwikkeling. Verkennende voorstudie samen met Deltaprogramma is afgerond. Ontwerp-opgave loopt nog (afronding begin 2014). Onderdeel van de concernbrede planning- en control-cyclus.

Gerealiseerd • Rapportage aan Provinciale Staten: Werkplan Lauwersoog 2013 met voortgangsrapportage en meerjarenplanning voor de projecten: Recreatieve poort; Nordshrimp; herinrichting haven (kade, garnalencentrum, verkeer); kunstpaviljoen Eb en Vloed; vaarcircuit Om De Noord en Rondje Lauwersmeer). Besteed • Verplichtingen € 1.197.888. Gereserveerd voor herinrichting haven Lauwersoog (kadeverlenging) max. € 3 mln. en voor Wachtvoorzieningen schutsluis € 50.000.

Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: Uitvoering van het POP Beleid en doelen op termijn Het Provinciaal Omgevingsplan Groningen (POP) bevat het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen. Het is strategisch van aard en gaat over de kwaliteit, de inrichting en het beheer van de leefomgeving. Het POP is in de eerste plaats richtinggevend voor de provincie zelf en is daarnaast op onderdelen kaderstellend voor gemeenten en waterschappen. Het huidige POP geldt voor de periode van 2009-2013. Dit heeft te maken met de maximale looptijd van het milieubeleidsplan (MBP). Na afloop van de termijn kan het POP met maximaal twee jaar worden verlengd. Deze verlenging staat voor 2013 gepland. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland Gerealiseerd • De looptijd van het POP wordt met twee • Op 24 april 2013 is bij besluit van PS het POP jaar verlengd. 2009-2013 voor een periode van twee jaar verlengd. • Ten tijde van het besluit tot verlenging • Bij de verlenging is kort ingegaan op de wordt eveneens een procedurevoorstel herziening van het POP en de gepresenteerd ten behoeve van de POPOmgevingsverordening. herzienings-procedure in 2015. • In het najaar van 2013 zijn de voorbereidingen gestart voor het opstellen van een nieuwe provinciale Omgevingsvisie en herziening Provinciale Omgevingsverordening. Wanneer gereed Gepland Gerealiseerd Verlenging van het POP (2013) en doorkijk naar Verlenging is gerealiseerd in april 2013, de de herzieningsprocedure (2015) zijn gereed in voorbereidingen voor het nieuwe POP zijn gestart in juni 2013. september 2013. 300

Middelen Begroot • Budget Uitvoering gebiedenbeleid en POP. (Jaarlijks wordt in de Voorjaarsnota de toedeling van dit budget nader uitgewerkt.)

Besteed In 2013 zijn er geen middelen besteed. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in 2014 en de eerste helft van 2015.

Blauwestad en het Oldambt Beleid en doelen op termijn Hoofddoel van het project is de sociaal-economische vitalisering van het Oldambt. Dit doen we door: • Het uitbreiden van de faciliteiten voor recreatie en toerisme en het benutten van de kansen die Blauwestad op dit punt biedt voor het gehele Oldambt en aangrenzende regio’s; • Het aantrekkelijk en toegankelijk maken en houden van de woongebieden in Blauwestad; • Goede afspraken te maken met onze partners over eigendommen, beheer en onderhoud van het Oldambtmeer en de woongebieden; • Voldoende opbrengsten verkrijgen uit de verkoop van bouwkavels. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland • afronding van de herinrichting van het Havenkwartier;

•

uitvoering van diverse infrastructurele werken en tijdelijke inrichting van woongebieden;

•

aanleg van de Blauwe Passage (voorheen: Noordelijke Vaarverbinding);

•

samen met de gemeente Oldambt een gerichte pr- en marketingstrategie uitvoeren;

•

verkoop van bouwkavels;

•

zoeken naar creatieve invullingen voor de geplande woongebieden - als uitwerking van en binnen de kaders van de bestaande ontwikkelingsvisie. Afronding van de aanleg van diverse toeristisch-recreatieve voorzieningen in en om Blauwestad (TRI-II en TRI-III);

•

Gerealiseerd • De oplevering (mei/juni 2013) van een multifunctioneel gebouw (Het Havenpaviljoen) samen met een uitkijktoren, buitenterrassen, jachthaven en recreatiestrand (Strand Zuid) en de ontsluitende infrastructuur (toegangswegen/ parkeerterrein, openbare sanitaire voorzieningen). • De volgende infrastructurele werken worden genoemd: - rechttrekken Hoofdstraat naar Het Havenkwartier en De Wei; - planvorming (VO/DO) brugverbinding tussen Het Havenkwartier en De Wei ('Vuurjuffer'); - vaststelling projectplan ten behoeve van de aanleg van de fietsbrug ('Blauwe Loper') over de A7 tussen Winschoten en Blauwestad. • De afronding van de ruimtelijke planprocedures en grondverwerving en verder de start eind november van de aanleg van kanaal en drie bijbehorende bruggen (geplande einddatum: december 2014). • Voeren van een nieuw (gecombineerd) beeldmerk en start van de publiekscampagne i.c.m. bepalen marketingsstrategie voor het voeren van het beeldmerk. • In 2013 zijn geen kavels verkocht of overgedragen. De verkoop wordt gecontinueerd. Samenhangende activiteiten betreffen het ontwikkelen van een visie en concepten voor projecmatige woningbouw in Het Havenkwartier, het realiseren van (een) modelwoning(en) in Het Park en de ontwikkeling van een website voor de verkoop van restgronden (ca. 100 ha) incl. opstallen. • Invulling woongebieden: diverse onderzoeken/verkenningen, waaronder; - autarkisch wonen op het water en op land; - tijdelijke woonarken in Het Riet. • TRI-II projecten 2013; een deel van het budget is onbenut gebleven vanwege het vervallen van twee wandelen fietsveren (overleg met de 301

•

onderzoeken van de mogelijkheden om Blauwestad en het Oldambt als watersportgebied nóg beter te verbinden met andere regio’s in en buiten de provincie Groningen, bijv. het zogenaamde ‘rondje Groningen’; beheer en onderhoud van provinciale eigendommen (o.a. het meer en bouwkavels);

•

•

overdracht van eigendommen, en beheeren onderhoudstaken aan gemeente en waterschap;

•

•

Samen met de gemeente Oldambt monitoren we het project, o.a. op de sociaal-economische effecten in het gebied.

•

•

•

subsidieverstrekker is gaande over het bestemmen van het onbenutte deel. Binnen TRI-III is de aanleg van camperplaatsen (30 in totaal), ruiterpaden, sanitaire voorzieningen en de gefaseerde bebordingscampagne recreatie en toerisme (openbare recreatieve voorzieningen/ R&T-gerelateerde ondernemingen) ondergebracht. De planvorming en realisatie van het 4-merenproject bevindt zich in een verkennende fase. Tevens zijn mogelijkheden onderzocht om de vaarweg naar Delfzijl, via Termunterzijl, recreatief te ontsluiten. Hier wordt genoemd: - maaien bodemvegetatie Oldambtmeer; inzet tweede maaiboot zomer 2013 (t/m 2016); - herstel oostoever Oldambtmeer en voorbereiding verbetering grenssloot Nieuweweg Oostwold (najaar 2013/uitloop begin 2014); - inventarisatie handhavingsmaatregelen in Het Riet (t.a.v. steigers/rietaanplant); - inventarisatie en plan van aanpak zuidoever Het Park; - rapportage vochtgehaltemetingen houten bruggen in Het Riet; - bestekvorming 'Lokatie Boven' (dit is de locatie aan het einde van de Clingeweg op Meerland die geschikt wordt gemaakt als surfstrand); afgraaf- en ophoogwerkzaamheden, geplande afronding juni 2014; De inventarisatie, planning en juridische overdracht van provinciale eigendommen aan de gemeente Oldambt per einde 2013; Met het waterschap Hunze en Aa’s is een packagedeal gesloten m.b.t. gemaal Oostwold, kades en kwelsloten van en rondom het Oldambtmeer en een aantal geschillen tussen provincie en waterschap buiten de scope van het programma Blauwestad (zomer 2013); In 2013 is geen monitoring uitgevoerd. De gemeente Oldambt, als opdrachtgever van deze periodieke bedrijvenmonitor, stelt voor deze meting in 2014 te herhalen.

• Wanneer gereed Gepland • De verkoop van bouwkavels zal nog circa 40 jaar doorgaan. • Herinrichting van het Havenkwartier in 2013 gereed. • Aanleg Blauwe Passage in 2014 gereed. •

302

Diverse recreatieve voorzieningen (o.a. fietspaden, informatieborden, pontjes) gereed in de periode 2013-2014

Gerealiseerd • De in de in 2013 herijkte Grex Blauwestad beschreven planning blijft gehandhaafd. • Herinrichting, zoals beschreven, afgerond mei 2013. • Kanaal en bijbehorende bruggen gereed december 2014/veegbestek voorjaar 2015/opening vóór start vaarseizoen 2015. • De projecten uit TRI-II zijn in 2013 afgerond waarbij de realisatie van een tweetal fietsvoetgangersveren is komen te vervallen. Binnen TRI-III zijn diverse projecten ondergebracht.

•

Onderzoek naar haalbaarheid verbindingen Blauwestad - rest van de provincie begin 2013 gereed.

Middelen Begroot • Grondexploitatie Blauwestad; • budget Uitvoering gebiedenbeleid en POP.

•

Er wordt bekeken waar verder budget kan worden gealloceerd. In samenwerking met een vijftal initiërende gemeenten (Appingedam, Delfzijl, Oldambt, Groningen en de gemeente Slochteren) wordt gewerkt aan de verdere verkenning van de zogenaamde 4-Meren route in Groningen. In 2013 is hierin het volgende bereikt en zijn de volgende afspraken gemaakt: a) bestuurlijk overleg betrokken gemeenten; rapportage kosten/baten analyse; b) bestuurlijk overleg tussen een delegatie van bestuurders van de gemeente Delfzijl en Oldambt en de betrokken gedeputeerde; voortgang project; c) de gemeente Delfzijl en de provincie Groningen zijn leidend in de verdere planverkenning, het zoeken naar financiële dekking en mogelijke uitvoering van het project; d) De provincie Groningen zal als opdrachtgever fungeren voor de verbetering van de toeristische bevaarbaarheid van het Termunterzijldiep, als onderdeel van de 4-Merenroute. In dit kader is onderzoek naar (financiële) haalbaarheid lopende. De verbetering is met name gericht op de doorvaarthoogten van bruggen. Het belang van de losse/vroege uitvoering van dit (deel)werk is gelegen in de samenhang met de op dit moment in aanleg zijnde vaarverbinding tussen het Oldambtmeer en het Nieuwe Kanaal dat loopt van Midwolda naar het Termunterzijldiep. Met deze nieuwe vaarverbinding, Blauwe Passage geheten, en de opwaardering van het Termunterzijldiep ontstaat een volwaardige toeristische vaarweg van Blauwestad naar Delfzijl. Het streven is om deze opwaardering aan te laten sluiten bij de opleverdatum van Blauwe Passage, die eind 2014/begin 2015 is gepland.

Besteed • p.m. • p.m.

Eemsdelta Beleid en doelen op termijn Wij zien in het gebied Eemsdelta grote kansen. De kansen zitten vooral in de duurzame ontwikkeling van de economische potenties (energieport, biobased economy, vergroening chemiecluster) in samenhang met de ecologische kwaliteiten van het gebied en haar directe omgeving. Dit vraagt een stevige gezamenlijke ruimtelijke en economische agenda en daarop toegesneden financiering en organisatie. Wij willen daarin samen met de betrokken gemeenten een rol blijven spelen. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland • Wij maken op basis van de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta samen met de gemeenten een intergemeentelijke structuurvisie (zie ook productgroep 9101)

Gerealiseerd • De Ontwikkelingsvisie Eemsdelta is in juni en juli 2013 in de Raden van Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum en door Provinciale Staten vastgesteld. Door de gemeenten is een 303

•

•

•

en een investeringsagenda voor een aantal bovenlokale opgaven. Wij verwachten, dat dit een aanpassing/versterking van de intergemeentelijke samenwerkingsstructuur zal vragen en gaan dit samen met de gemeenten uitwerken. De samenwerking met andere partners in het gebied zullen wij actief zoeken in onder meer het Platform Ecologie en Economie in Balans, dat vanuit de in 2012 vastgestelde samenwerkingsovereenkomst actief zal worden.

Specifiek voor de buizenzone geldt, dat wij – als de financiering rond komt – een inpassingsplan zullen opstellen (zie ook productgroep 9103 – Technische infrastructuur). Het Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta komt in uitvoering (zie ook productgroep 9201 - Bouwen en wonen).

Overige resultaten: • een MER voor de intergemeentelijke structuurvisie Eemsdelta; •

een door de raden vastgestelde Intergemeentelijke structuurvisie;

•

een investeringsagenda, door raden en Provinciale Staten vastgesteld;

•

diverse projecten klimaatadaptatie in uitvoering (zie ook productgroep 4001 Water); strategisch omgevingsmanagement als methode van beleidsvorming is verankerd in beleidsprocessen; een operationeel Platform Economie en Ecologie in Balans.

• •

Wanneer gereed Gepland Betreft meerjarig programma; het huidige POP loopt tot en met 2013. Bij iedere herziening wordt continuering van deze gebiedsopgave en 304

bestuurlijk arrangement uitgewerkt voor de intergemeentelijke samenwerkingsstructuur.

•

•

•

Voor Economie & Ecologie in balans is het werkplan 2013 in uitvoering onder regie van het ingestelde bestuurlijk platform Economie en Ecologie in Balans. Daarmee is een tweetal complexe vraagstukken (de vaargeulverdieping Eemshaven en behoud/versterking economische ontwikkelingsruimte) dichter bij een oplossing gebracht en is een aantal concrete natuurprojecten ontwikkeld die in 2014 bij het Waddenfonds ingediend gaan worden, in het bijzonder het project Marconi buitendijks. Voor de vaargeulverdieping hebben de provincie, het Rijk, GSP en de stakeholders een overeenkomst uitgewerkt die de vaargeulverdieping mogelijk maakt zonder gerechtelijke procedures en tevens een impuls geeft aan natuurherstelprojecten voor het Eems-Dollard estuarium. Provinciale Staten heeft in juli de N33 vastgesteld als tracé voor de eventuele aanleg van de buizenzone. Omdat financiering nog niet rond is, is geen Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld. Het Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta is in uitvoering. (Zie 9201).

Overige resultaten: • Omdat voorlopig is afgezien van de intergemeentelijke structuurvisie is geen MER gemaakt. • In plaats van de intergemeentelijke structuurvisie heeft de provincie een convenant afgesloten met DEAL-gemeenten om de doorwerking van de Ontwikkelingsvisie naar beleid van andere overheden te borgen. • Met de DEAL-gemeenten is besloten om de Ontwikkelingsvisie uit te laten voeren door twee inhoudelijke stuurgroepen. Dit in plaats van een investeringsagenda. De stuurgroepen voeren hun eigen investeringsprogramma uit. • Zie productgroep 4001 - Water. • •

De SOM-methodiek is geëvalueerd in het kader van het project Economie en Ecologie in balans. Bestuurlijk Platform Economie en Ecologie in balans is operationeel. Voor de aansturing is een bestuurlijk kernteam ingesteld.

Gerealiseerd Het bestuursakkoord Eemsdelta eindigt eind 2013. De uitvoering van de gebiedsopgave wordt voortgezet tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 onder

de provinciale rol daarbij opnieuw afgewogen.

Middelen Begroot • budget Uitvoering gebiedenbeleid en POP; • provinciale middelen voor de op te stellen investeringsagenda: vooralsnog p.m.

regie van de stuurgroep Eemsdelta. Op basis van de uitkomsten daarvan en de afloop van de herindelingsdiscussie bekijken we of en hoe daarna vervolg zal worden gegeven aan de uitvoering van de gebiedsopgave, mede in het licht van de op te stellen Omgevingsvisie. Besteed € 102.000,-

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Veenkoloniën: Vanuit het gebiedsprogramma 2012-2014 wordt een beperkt aantal majeure projecten ontwikkeld en uitgevoerd: • voor wat betreft agribusiness: vooral ketenversterking, verduurzaming en professionalisering van het kennisnetwerk;

•

maatregelen op het terrein van water, duurzame energie en klimaatverandering;

•

de uitvoering van een c.q. enkele prijswinnend(e) ontwerp(en) van de Eo Wijersprijsvraag als bijdrage aan de gewenste gebiedsontwikkeling;

•

opzetten van een stevig gebiedsnetwerk van landbouwsector, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Gerealiseerd Veenkoloniën: Vanuit het gebiedsprogramma 2012-2014 is een beperkt aantal majeure projecten ontwikkeld en uitgevoerd: • Voor de periode 2012-2020 is het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën ontwikkeld met een viertal majeure (cluster)projecten: Duurzame Opbrengstverhoging, Vergroening, Bio Based Economy en Innovatienetwerk Veenkoloniën. Mede op basis van een financiële impuls van het ministerie van EZ van € 5 mln. zijn inmiddels een 65-tal innovatieve projecten gestart, zie www.InnovatieVeenkolonien.nl. • Het Innovatieprogramma bevat projecten en maatregelen op het gebied van de Landbouw, in combinatie met water- en energieaspecten. Voor wat betreft het thema Water gebeurt dit met name op het in 2013 gepresenteerde Water-advies. In 2013 is een pilot gestart in de gemeente Aa en Hunze gericht op het toepassen van duurzame energiemaatregelen. Daarvoor is het Energiebureau Veenkoloniën actief. • In samenwerking met de provincies Groningen en Drenthe zijn voor de drie prijswinnende inzendingen vervolgacties uitgevoerd. Meer algemeen zijn en worden de ideeën uit de Eo Wijersprijsvraag benut bij ontwikkelingen in de regio. • Onder de vlag van InnovatieVeenkolonien is een brede gebiedssamenwerking ontstaan voor ontwikkeling van de landbouw in de Veenkoloniën met als prominente partners AVEBE, ANOG, LTO Noord en Agenda voor de Veenkoloniën. via de Kenniswerkplaats Veenkoloniën is er ook een actieve verbinding met kennisinstellingen waaronder AOC Terra, Van Hall Larenstein en WUR.

305


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

1.976.441

1.864.944

2.304.754


1.597.968

2.841.228 5.247.509

3.802.645 9.850.000

1.597.968

8.088.737

13.652.645

Totaal lasten

3.574.408

9.953.681

15.957.399

270.682

4.784 210.791

177.448

270.682

215.575

177.448

3.303.727

9.738.106

15.779.951


306


Product


lasten 2013 1.864.944

baten 2013


910402 Beleidsontwikkeling: - stimuleringskrediet omgevingsbeleid - Vereniging Groninger Dorpen - uitvoering gebiedenbeleid en POP - Werkbudget Werk,Energie en Leefbh - Actiepr.Werk,Energie,Leefbaarheid - Regio Groningen-Assen 2030 - Afh. Vgj. Gebiedsgericht werken

6.348.310 -30.932

4.784

6.348.310 -35.716

totaal beleidsontwikkeling

7.572.766

16.655

7.556.112

9.648.975

15.971

12.301

3.670

3.670

15.971

12.301

3.670

3.670

910408 POP/Veenkoloniën: - Veenkoloniën proces-/projectgelden

186.619

-186.619

-177.448

totaal POP/Veenkoloniën

186.619

-186.619

-177.448

910405 Oost: - cofinanciering gebied oost - proceskosten Blauwestad - afwikkeling voorgaande jaren totaal oost

910410 Invest. Lauwersmeer/- oog ESFI Invest.budget lauwersmeer/- oog (ESFI) totaal Invest. Lauwersmeer/- oog ESFI totaal gebiedsgericht werken

24.193 265.000 718.686 247.509

11.871

24.193 265.000 706.815 247.509

40.008 265.300 1.645.357 350.000 1.000.000 6.348.310

500.000

4.000.000

500.000

4.000.000

9.953.681

215.575

9.238.106

15.779.951

307

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Lasten Uitvoering Gebiedenbeleid en POP: afwijking € 938.542 Het krediet Uitvoering Gebieden beleid is een krediet waarmee de provincie voornamelijk met andere partijen participeert in meerjarige programma’s en projecten. De looptijd van deze programma’s en projecten is in de regel anders en langer dan één kalenderjaar, waardoor budgetten een ander uitgifte patroon kunnen hebben. De resterende middelen zijn inclusief verrekening met de baten ad € 11.871 meegenomen met de overboekingsvoorstellen 2013-2014. Afhandeling voorgaande jaren.Gebiedsgericht werken:afwijking € 35.716 Het betreft hier vrijval door lager uitgevallen afrekening van subsidies en afboekingen van diverse verplichting en subsidies uit voorgaande jaren. Werkbudget Werk, Energie, Leefbaarheid: afwijking € 102.491 Voor het Actieprogramma Werk, Energie en Leefbaarheid hebben wij samen met de betrokken gemeenten De Marne, Delfzijl en Oldambt in relatief korte tijd drie uitvoeringsprogramma's vastgesteld. De daarvoor beschikbaar gestelde gelden (ad € 30 miljoen) zijn in de programma's gebracht en verdeeld over de gemeenten (resp. € 5 – € 12,5 – € 12,5 miljoen). Het interne proces, de begeleiding aan de e gemeenten en de interactie van de drie programma's hebben wij voor de 1 fase gefaciliteerd. Een dergelijke procesbegeleiding is ook nodig voor de vervolgfase en de fase waarin de projecten zich momenteel bevinden. De afwijking ten opzichte van de Integrale Bijstelling 2013 (ad € 41.491,--) is als volgt te verklaren. De procesbegeleiding was ten tijde van de IB2013 nog niet afgerond. Sterker nog, wij zaten er middenin. Zo werd er bijvoorbeeld nog rekening gehouden met inhuur van expertise ten behoeve van strategische aankopen, onderzoek naar staatssteun en expertise op het gebied van gebiedsontwikkeling en stedenbouw. De expertise blijft nog steeds nodig, vandaar het verzoek om overboeking, maar het tijdstip waarop de expertise wordt ingehuurd is in een later stadium dan aanvankelijk beoogd. De resterende middelen zijn meegenomen met de overboekingsvoorstellen 2013-2014 Actieprogramma WEL: afwijking € 1.000.000 Deze middelen blijven beschikbaar binnen de reserve ESFI. InvesteringsbudgetLauwersmeer/-oog ESFI: afwijking € 3.500.000 Deze middelen blijven beschikbaar binnen de reserve ESFI..

308

Productgroepnummer en -naam : 9105 Sociaal-economische vitalisering (PLG) Programma


Portefeuillehouder

: Staghouwer


: Hoogerwerf

Productgroepomschrijving Het gaat bij dit onderdeel om twee speerpunten: 1. Leefbaarheid en verbreding plattelandseconomie 2. Lokale ontwikkelingen ad 1. Gezonde economische en sociale basis en een voorzieningenniveau dat toegesneden is op de behoeften. Daarnaast, behoud van werkgelegenheid en het ontwikkelen van een vitale werken woonomgeving. ad 2. Voor de sociale vitaliteit is van groot belang dat er initiatieven ontstaan (initiatiefgroepen met voldoende zelforganiserend vermogen) die in goede verhouding met de overheid kunnen opereren, zodat de leefbaarheid van de directe omgeving van onderop wordt gegarandeerd. Hierbij wordt gewerkt met de zgn. LEADER-systematiek.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland Projecten sociaal-economische vitalisering (SEV): • Uitvoeren van projecten of het doen van haalbaarheidsonderzoek hiertoe voor het versterken van de leefbaarheid van het platteland en stimulering en verbreding van de plattelandseconomie conform het vastgestelde SEV-programma Plattelandsontwikkeling 2012-2013. Multifunctionele centra en zorginfrastructuur: • Een voorzieningenniveau dat is toegesneden op de behoefte. Leve(n)de Dorpen: • Leve(n)de Dorpen houdt zich bezig met de leefbaarheid van het platteland als doel hierbij om de Groninger dorpen economisch en sociaal vitaler te maken. Het gaat hier om een breed scala van aanvragen voor een beperktere bijdrage, waarbij altijd leefbaarheid, samenwerking, duurzaamheid en vrijwilligers belangrijke pijlers zijn. Vergroenen energievoorziening dorpen en buurten: Steeds meer inwoners in dorpen en buurten

Gerealiseerd Projecten sociaal-economische vitalisering (SEV): •

Er zijn in totaal ca. 18 projecten daadwerkelijk beschikt, waaronder 'Nieuwe kansen voor vezelhennep' en 'Ouderen in beeld'. Verschillende aanvragen zijn toegezegd maar nog niet formeel beschikt. Daarnaast zijn er nog projecten beschikt in het kader van Levende Dorpen.

Multifunctionele centra en zorginfrastructuur: • Er zijn twee projecten beschikt op het terrein van zorginfra en multifunctionele centra (MFC), nl. Bewegingstuin Leek en Verenigingsgebouw Turk Der in Veendam. Leve(n)de Dorpen: • In 2013 zijn er voor 125 projecten bijdragen verleend. Dit is een toename t.o.v. 2012 van bijna 26%.

Vergroenen energievoorziening dorpen en buurten: • Zie productgroep 5004.

309

nemen hun eigen verantwoordelijkheid en gaan zelf aan de slag met hun energievoorziening. Dat kan individueel, maar ook gezamenlijk. Dat proces vraagt om aanmoediging en stimulering, ook van de zijde van de provincie. Hierbij gaat het onder meer om: - gezamenlijke duurzame inkoop van energie; - gezamenlijk werken aan duurzame energiebesparing; - gezamenlijke productie van duurzame liefst hernieuwbare energie en het laten terugvloeien van de verdiensten naar de gemeenschap. De ambitie is dat er in de periode 2012-2015 minimaal 4 initiatieven in uitvoering zijn gekomen. • In 2013 zal het proces worden aangejaagd.


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

657.465

759.731

431.701


1.764.708 223.935

1.420.719

942.283

1.988.643

1.420.719

942.283

Totaal lasten

2.646.108

2.180.450

1.373.984

120.684 15.779

163.789

136.463

163.789

2.509.645

2.016.661


310

1.373.984


Product

910500 Apparaatskosten 910501 Leefbaarh./verbr.Plattelandseconomie: - cofinanciering projecten regio's - cofin.multifunct.centra (prov.) - cofin.multifunct.centra vgj (prov.) - cofin.zorginfrastructuur (prov.) - cofin.zorginfrastructuur vgj (prov.) - cofin.gem.PLG proj. Levende dorpen - Stipo - leefbaarheid Soc. Econ. Vital.(rijk) totaal leefbaarh./verbr.Plattelandseco. 910502 Lokale ontwikkelingen (Leader): - lokale ontwikkelingen (Leader) - SEV fase II (prov) totaal lokale ontwikkelingen (Leader)

lasten 2013 759.731

baten 2013


875.875 53.405 4.345 17.046

875.875 53.405 4.345 17.046

353.222

-7.598 4.375 121.227

208.250

1.068.675

561.472

212.377 -24.123

212.377 -24.123

280.811 100.000

188.255

188.255

380.811

2.016.661

1.373.984

156.191 4.375 121.227

163.789

1.232.464

163.789

910503 Vergroenen -Vergroenen energievoorz dorpen/buurten totaal vergroenen totaal Sociaal-econ. Vitalisering (ILG)

2.180.450

163.789

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Lasten Cofinanciering projecten regio's afwijking In 2007 is het Programma Landelijk Gebied (PLG) van start gegaan en na een looptijd van zeven jaar is het PLG beëindigd. Voor het vervolg is het PLG2 vastgesteld. Voor de PLG-middelen zijn in deze periode uitgaven gedaan en verplichtingen aangegaan, grotendeels middels een subsidiebeschikking. Het PLG wordt door het Rijk, provincie en eventueel overige deelnemers bekostigd. Er hebben zich gedurende de looptijd van het PLG van jaar tot jaar verschillen voorgedaan tussen begroting en realisatie. De realisatie bestaat grotendeels uit de projectdeclaraties waarbij we afhankelijk zijn van het declaratiegedrag van derden. Voor de budgetten die door de provincie beschikbaar zijn gesteld geldt dat voor de verschillen tussen begroting en realisatie een reserve is ingesteld. Een onderschrijding wordt in deze reserve gestort en een overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve. De uitfinanciering van PLG-projecten gaat door tot en met 2015. Cofinanciering multifunctionele centra/voorgaande jaren (provincie): afwijking € 57.750 Vanuit de reserve ESFI zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De reserve ESFI wordt aangesproken indien er sprake is van daadwerkelijke betalingen. De toekenningen aan de multifunctionele centra hebben een meerjarig karakter, zodat bevoorschotting van de projecten ook in latere jaren plaats kan vinden. Deze middelen blijven nog beschikbaar binnen de reserve ESFI. In 2013 is een bedrag van € 57.750 voor daadwerkelijke betalingen onttrokken (verantwoord bij productgroep 0800).

311

Cofinanciering zorginfrastructuur/voorgaande jaren (provincie): afwijking € 17.046 Vanuit de reserve ESFI zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De reserve ESFI wordt aangesproken indien er sprake is van daadwerkelijke betalingen. De toekenningen aan de multifunctionele centra hebben een meerjarig karakter, zodat bevoorschotting van de projecten ook in latere jaren plaats kan vinden. Deze middelen blijven nog beschikbaar binnen de reserve ESFI. In 2013 is een bedrag van € 17.046 voor daadwerkelijke betalingen onttrokken (verantwoord bij productgroep 0800). Lokale ontwikkeling Leader (provincie): afwijking € 68.434 Het saldo van deze provinciale PLG-middelen is onttrokken aan de reserve PLG (verantwoord bij productgroep 0800).

312

Productgroepnummer en -naam : 9201 Bouwen en wonen Programma

: Leven en wonen in Groningen

Portefeuillehouder

: Besselink


: Lander

Productgroepomschrijving In Groningen streven we naar een kwalitatief hoog woningaanbod dat alle Groningers, ongeacht het inkomen, voldoende keuzemogelijkheden biedt. We streven ook naar het verhogen van de kwaliteit van het stedelijke gebied. Dit doen we in de brede context van leefbaarheid en duurzaamheid. Concreet komt het neer op het ontwikkelen en uitvoeren van provinciaal beleid voor de woningbouw en voor stedelijke vernieuwing. Wij stimuleren en ondersteunen gemeenten bij de invulling van de kwalitatieve en kwantitatieve woningvraag en de aanpak van stedelijke vernieuwing. Voor gebieden die te maken krijgen met een bevolkingsdaling is extra aandacht nodig voor herstructurering van de sociale sector en voor een kwaliteitsslag in de goedkope koopwoningvoorraad. Vanuit onze toezichthoudende functie richting gemeenten zien wij erop toe dat vergunninghouders (verblijfsgerechtigde asielzoekers) zo snel mogelijk gehuisvest worden.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke projecten en beleidsonderdelen gaat het om: 1. Opvangen gevolgen bevolkingsdaling 2. Krediet leefbaarheid niet-krimpgebieden Voor de inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Leven en wonen in Groningen, thema Wonen en leefbaarheid. Een verdere verdieping van het eerste onderwerp volgt hierna. Kwalitatief gezonde woningvoorraad met prioriteit bij de krimpregio's Eemsdelta, Oost-Groningen en De Marne en verbetering van de leefbaarheid en de leefomgeving Beleid en doelen op termijn Handhaven en versterken van een kwalitatief gezonde woningvoorraad. Waar nodig een kwaliteitsslag in de woningvoorraad maken waardoor alle inwoners van Groningen voldoende keuzemogelijkheden hebben. Onder kwaliteitsslag wordt transformatie in brede zin verstaan: van woningverbetering tot sloop en vervangende nieuwbouw. Hierbij ligt de prioriteit bij de krimpregio's Eemsdelta, Oost-Groningen en De Marne, omdat hier krimp optreedt Het Woon- en Leefbaarheidsplan De Marne is vastgesteld. In 2012 is het Convenant Woon- en Leefbaarheidsplan regio Eemsdelta gesloten. Wij verwachten dat het Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta ook in 2012 is vastgesteld. Zie ook het Actieplan Bevolkingsdaling 2010-2013 Krimp in Groningen: www.provinciegroningen.nl/Actieplan Bevolkingsdaling 2010-2013. Inzet Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing voor de verbetering van de fysieke leefomgeving in de krimpgebieden ter uitvoering van de Woon- en Leefbaarheidsplannen. (www.provinciegroningen.nl/Beleidskader Stedelijke Vernieuwing 2010-2014) Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland • Stimuleren van de uitvoering van de Woonen Leefbaarheidsplannen van De Marne en

Gerealiseerd • Woon en Leefbaarheidsplan De Marne: Het WLP De Marne is eind 2011 vastgesteld. De 313

Eemsdelta en stimuleren van de totstandkoming van het Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen, waarin wordt ingespeeld op de consequenties van de krimp van de bevolking, zowel als het gaat om wonen, als om leefbaarheid. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de beschikbaarheid van voldoende woningen voor kwetsbare doelgroepen.

•

In 2012 heeft de provincie het revolverend fonds Particuliere Woningverbetering opgericht en voor een periode van 1 jaar is in eerste instantie hiervoor € 3.000.000,-voor het verstrekken van laagrentende (1%) leningen aan particulieren voor woningverbetering ten aanzien van casco, comfort en energie in Veendam en Oldambt (Bomenbuurt). Afhankelijk van de resultaten in deze twee experimenten zal gekeken worden of ook andere gemeenten voor dit fonds in aanmerking kunnen komen.

Wanneer gereed Gepland • 2013: Woon- en leefbaarheidsplannen Eemsdelta en Oost-Groningen gereed, daarna uitvoering van de plannen (2013). • Begin 2013 worden met de gemeenten 314

•

•

in 2012 vastgestelde maatregelen uit het Woonen leefbaarheidsplan worden in de periode t/m 2021 door de gemeente, samen met inwoners en maatschappelijke partners uitgevoerd. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat er ruimte is voor de aanwezige creativiteit en het ondernemerschap van de inwoners van De Marne. De gemeente is hierbij facilitator en regisseur. Woon en Leefbaarheidsplan Eemsdelta: Op 13 maart 2013 zijn het Woon- en Leefbaarheidsplan (WLP) Eemsdelta en het Uitvoeringsprogramma 2012-2021 ondertekend door alle deelnemende 35 partijen. Vanaf dat moment is het WLP leidraad en uitvoeringskader voor woningbouw, detailhandel, zorg en onderwijs en voor de gemeenten en provincie. Inmiddels zijn tal van projecten van start gegaan en vol in de uitvoering. Andere zijn nog in voorbereiding. De samenwerking tussen de partijen is de essentie van het WLP. En het plan is een uitnodiging voor bewoners, ondernemers en anderen om deel te nemen en zelf initiatieven te ontplooien. Toch kunnen niet alle benodigde programma’s worden uitgevoerd. De regiopartijen werken daarom samen om in vijf regionale opgaven toch stappen te kunnen zetten: sociale cohesie, samenhang in welzijn en zorg, sterke centrumgebieden, sloop en verbetering in de particuliere woningvoorraad en de transformatie van de woningvoorraad in Delfzijl. In de gemeenten Veendam en Oldambt zijn intensieve campagnes gevoerd om particuliere woningbezitters te interesseren voor woningverbetering (casco en comfort). Op een totaalbestand van 1100 woningen hebben uit een grote groep belangstellenden tot oktober 2013 in totaal 78 particuliere woningeigenaren gebruik gemaakt van de regeling en is voor € 710.000 aan leningen verstrekt. In de Bomenbuurt in Winschoten zijn 27 leningen afgesloten. Verder zijn met financiële steun van ons een aantal woningen uit de markt genomen en is de wijk met het verbeteren van de openbare ruimte weer voldoende toekomstbestendig. In de Rivierenbuurt in Veendam zijn 51 aanvragen gehonoreerd. De gemeente ziet goede kansen voor een verdere kwaliteitsslag in de particuliere voorraad. Om meer mensen in de gelegenheid te stellen van deze regeling gebruik te maken is eind 2013 samen met ons een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een meer collectieve aanpak en naar een andere financieringsmethodiek op basis van energetische maatregelen.

Gerealiseerd • Gereed. •

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden. Voor Oldambt aanleiding om het experiment niet verder

Oldambt en Veendam de resultaten van het experiment Particuliere Woningverbetering geëvalueerd.

voort te zetten omdat de wijk weer voldoende toekomstbestendig is en omdat de aandacht wordt verlegd naar de aanpak van het centrum van Winschoten. Voor Veendam aanleiding te komen met een andere aanpak en opzet om, gezien de belangstelling, meer eigenaarbewoners in de gelegenheid te stellen om van de regeling gebruik te maken.

Middelen Begroot • Jaarlijks t/m 2020 uit de Reserve Leefbaarheid: - Regionale woonen leefbaarheidsplannen: Eemsdelta € 1.000.000,-Oost-Groningen (indicatief) € 1.000.000,-De Marne (indicatief) € 300.000,-- Innovatieve projecten en experimenten (indicatief) € 500.000,-- Uitvoeringsbudget Actieplan Bevolkingsdaling (indicatief) € 200.000,-totaal: € 3.000.000,-• Aandeel ISV-3 voor Krimp € 15,2 miljoen voor de periode 2010-2014. € 3.000.000,-- is hiervan door de provincie gereserveerd voor het revolverend fonds Particuliere Woningverbetering. Rijksaandeel € 14,75 miljoen voor de regio Eemsdelta. Besteed • De middelen voor projectaanvragen, ruim € 10 mln. zijn verdeeld over de drie krimpregio in de verhouding: Eemsdelta 40%, Oost-Groningen 50%, De Marne 10%. Het budget voor de regio Eemsdelta € 4,25 mln en het budget voor De Marne € 1 mln. is toegekend aan de projecten die binnenkort door de gemeenteraden worden vastgesteld. De regio Oost-Groningen heeft 8 projecten ingediend die passen in de ISV-criteria. 3 concrete projectaanvragen zijn inmiddels gehonoreerd tot een totaalbedrag van € 1,6 mln.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • Monitoren woningbouw en transformatie woningvoorraad per regio en gemeente en resultaten rapporteren. • De gewijzigde woningmarktomstandigheden en actuele demografische ontwikkelingen nopen er toe om de oorspronkelijke voornemens voor de woningbouw periodiek tegen het licht te houden. Gemeentelijke woonvisies, bij voorkeur opgesteld in regionaal verband, bieden hiervoor de mogelijkheid. Daarom dienen alle gemeenten per 1 januari 2015 over een woonvisie te beschikken. • Monitoren uitvoering projecten ISV2 en ISV3.

Gerealiseerd • De monitoring is door de regio's zelf ter hand genomen en gerapporteerd. •

Inmiddels hebben 9 gemeenten een woonvisie vastgesteld.

•

De huidige woningmarktomstandigheden leiden ertoe dat sommige projecten niet meer mogelijk zijn volgens de oorspronkelijke opzet. In overleg met de gemeenten bieden wij de gelegenheid om met alternatieve projecten te komen. Voorbeelden hiervan zijn: Herinrichting Hoofdstraat in Vlagtwedde en herinrichting Ulsderweg in de gemeente Bellingwedde.

315

•

•

Halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van de uitvoering door de gemeenten van de taakstelling te huisvesten vergunninghouders (verblijfsgerechtigde asielzoekers, voor gehele provincie Groningen 252 op jaarbasis) aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Naar verwachting zullen wij voor enkele gemeenten moeten voorzien in de uitvoering van de taakstelling. Uitvoering subsidieregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Voor beleid zie: www.provinciegroningen.nl/Beleidsregel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

•

Inclusief een tussentijdse ophoging bedroeg de taakstelling op jaarbasis 386 vergunninghouders. In 2013 hebben de gemeenten 497 vergunninghouders gehuisvest. Toch zijn er nog vijf gemeenten die de opgelopen achterstand in voorgaande jaren, totaal 26 vergunninghouders, niet hebben weggewerkt. In 2013 zijn wij voor drie gemeenten in de plaats getreden ter uitvoering van de taakstellingen 2012-2 en 2013-1.

•

In 2013 is één subsidie verleend voor het maximale bedrag van € 50.000 voor een project van 15 à 20 koopwoningen.


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

1.191.133

1.225.533

1.277.694


4.130.069 2.000.000

9.717.771 55.600

7.377.850 306.000

6.130.069

9.773.371

7.683.850

Totaal lasten

7.321.202

10.998.904

8.961.544


1.158.801

1.519.353

Totaal baten

1.158.801

1.519.353


6.162.401

9.479.551

316

8.961.544

Specificatie lasten en baten 2013 naar producten No.


920100 Apparaatskosten 920101 Algemeen: - actualisering gegevens volkshuisvesting - IPO/RO - stimuleringskrediet ISV - Collectief Particulier Opdrachtgeverschap - Herijking woningbouwafspraken RGA totaal algemeen 920102 SDV - Programma SDV - SDV bijdrage Rijk

totaal SDV 920103 ISV-I - project gemeente - Knelpunten pot - bodemprojecten gemeenten - ISV-I bijdrage Rijk totaal ISV-I 920104 ISV-II - knelpuntenpot vgj - project gemeente vgj - ISV-II bijdrage Rijk totaal ISV-II 920105 ISV-III - ISV-III wonen- fonds winingverb - ISV-III wonen-knelpuntenpot - ISV III Geluid totaal ISV-III

lasten 2013 1.225.533

baten 2013


9.436 4.327

9.436 4.327

36.710

36.710

6.700 5.750 5.130 89.965

50.472

50.472

107.545

280.780 280.780 280.780

280.780

46.388

46.388

46.388 46.388

-46.388

46.388

721.875 470.310 1.192.185 1.192.185

280.780 -280.780

721.875 470.310 -1.192.185

1.192.185

38.395

38.395

120.068

120.068

57.200

158.463

158.463

57.200

317

920106 Krimp - FAE Delfzijl (Rijk krimpsloop) - FA Eemsd. reg. budg. (Rijk krimpsloop) - FA Eemsd. Delfzijl (res. Leefbh. krimp) - FA Eemsd. Eemsm. (res. Leefbh. Krimp) - FA Eemsd Eemsm (ISV3) - FA Eemsd. Appdam (res. Leefbh. krimp) - FA Eemsd Appdam (Rijk krimpsloop) - FA Eemsd. Loppsum (res. Leefbh. krimp) - FA Eemsd Reg Budg (Res Leefbh Krimp) - FA Eemsd Reg Budg (Rijk krimpsloop) - De Marne (res. Leefbh. krimp) - De Marne (ISV3) - Innov proj. en exp. (res. Leefbh. krimp) - actiepl. bevdaling (res. Leefbh. krimp) - ISV3-middelen voor Krimpgebieden - FA Eemsd. Loppsum (Rijk krimpsloop) - FA Eemsd. Loppsum (ISV3 - FA Ganzedijk (Rijk krimpsloop) - FA Oost-Groningen (res. Leefbh. krimp) - Eemsdelta aandeel Rijk krimpsloop - Eemsdelta Aandeel Provincie - Eemsdelta aandeel ISV3 totaal krimp 920107 Niet Krimpgebieden - Leefbaarheid niet Krimpgebieden

totaal bouwen en wonen

81.600 75.758 81.600

81.600 75.758 81.600

424.242 640.000 640.000 241.600 154.453 154.454 2.340.150 800.000 1.161.430 54.597

424.242 640.000 640.000 241.600 154.453 154.454 2.340.150 800.000 1.161.430 54.597

241.600

241.600

898.000

898.000

1.000.000 1.355.000 1.000.000 425.000

7.989.483

7.989.483

7.213.105

55.600

55.600

306.000

55.600

55.600

306.000

9.479.551

8.961.544

10.998.904

1.519.353

300.000 500.000 160.000 2.473.105

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Lasten Actualisering gegevens volkshuisvesting: afwijking -/- € 2.736 De afwijking komt doordat er meer geld is uitgegeven voor de samenstelling van de Groninger Woningmarktberichten dan gepland. Het tekort wordt gedekt door het overschot bij het Stimuleringskrediet ISV. IPO/RO: afwijking € 1.423 Deze kosten kunnen per jaar variëren. Dit jaar was het niet nodig om een beroep te doen op het gehele budget. Stimuleringskrediet ISV: afwijking € 5.130 Er waren het afgelopen jaar geen plannen voor dit krediet, het positieve saldo dient als dekking voor het tekort krediet Actualisering gegevens volkshuisvesting. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: afwijking € 53.256 Het inzetten van het budget is afhankelijk van de subsidieaanvragen die worden ingediend. Het ministerie van WWI heeft bij brief van 8 juni 2010 nog eens expliciet aangegeven dat het budget niet voor een bepaalde datum besteed moet zijn. Het voorbereiden en bouwen van CPO projecten kan immers gecompliceerd zijn en daarvoor is, in sommige gevallen, ruim de tijd nodig. Dat geldt zeker in de huidige, 318

moeilijke situatie op de woningmarkt. Daarom heeft VROM ervoor gekozen de looptijd in die zin onbeperkt te houden, dat wil zeggen: totdat het betreffende budget is uitgeput. Daarom hebben wij voorgesteld het restant over te boeken naar 2014. Programma SDV: afwijking -/- 280.780 De afrekening van het project herinrichting Hoofdstraat van de gemeente Stadskanaal was niet begroot. De kosten worden gedekt door van het Rijk hiervoor ontvangen middelen die op de balans als vooruitontvangen bijdragen waren opgenomen (zie baten). ISV-I: per saldo afwijking -/- € 46.388 Het bedrag aan uitkeringen aan gemeenten is niet begroot. Alle kosten worden gedekt door van het Rijk hiervoor ontvangen middelen die op de balans als vooruit ontvangen bijdragen waren opgenomen (zie baten). ISV-II: per saldo afwijking -/- € 1.192.185 Het bedrag aan uitkeringen aan gemeenten is niet begroot. Alle kosten worden gedekt door van het Rijk hiervoor ontvangen middelen die op de balans als vooruit ontvangen bijdragen waren opgenomen (zie baten). ISV-III Wonen: afwijking -/- € 38.395 ISV-III is in 2010 van start gegaan. Wij ontvangen hiervoor jaarlijks tot en met 2014 Rijksbijdragen waarvan de middelen voor Wonen jaarlijks in de reserve Leefbaarheid worden gestort. De uitgaven over dit jaar waren niet per onderdeel geraamd. Ze worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Leefbaarheid. De middelen waren beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). ISV-III Geluid: afwijking -/- € 62.868 De verstrekte voorschotten voor geluidsaneringsprojecten van de gemeenten Veendam, Haren en Hoogezand-Sappemeer waren hoger dan begroot. De overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve, waar dit bedrag voor ISV-III Geluid nog beschikbaar was (verantwoord bij productgroep 0800). Krimp: per saldo afwijking -/- € 2.169.773 Er zijn dit jaar 3 tenders geweest. Voor een aantal subsidies zijn voorschotten aangevraagd en uitbetaald. De (restanten van) niet bevoorschotte subsidietoekenningen zijn doorgeschoven naar 2014. Verder zijn er proceskosten gemaakt. De uitgaven over dit jaar zijn per saldo hoger geweest dan geraamd en worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Leefbaarheid. De middelen waren beschikbaar binnen deze reserve (verantwoord bij productgroep 0800). Leefbaarheid niet Krimpgebieden: afwijking € 250.400 Eind mei 2013 is een brief aan de 11 niet-krimpgemeenten gestuurd, waarin is aangegeven dat er in beginsel voor die 11 gemeenten een bedrag is gereserveerd van maximaal € 55.600,00 voor projecten/activiteiten die de leefbaarheid bevorderen. In 2013 zijn door 3 gemeenten (Slochteren, Haren en Ten Boer) projecten ingediend en deze zijn gehonoreerd. In 2014 worden door de overige niet-krimpgemeenten projecten die leefbaarheidsgerelateerd zijn ingediend en uitgevoerd. Baten SDV bijdrage Rijk afwijking € 280.780. De inkomsten ter dekking van de uitgaven waren niet begroot maar wel beschikbaar op de balans bij de vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk voor dit doel (zie lasten). ISV-I bijdrage Rijk afwijking € 46.388. De inkomsten ter dekking van de uitgaven waren niet begroot maar wel beschikbaar op de balans bij de vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk voor dit doel (zie lasten). ISV-II bijdrage Rijk afwijking € 1.192.185. De inkomsten ter dekking van de uitgaven waren niet begroot maar wel beschikbaar op de balans bij de vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk voor dit doel (zie lasten). 319

320

321

322

Productgroepnummer en -naam : 0010 Financieringsmiddelen Programma

: Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder

: Moorlag


: Hassert

Productgroepomschrijving Het betreft financieringsmiddelen met looptijden korter dan 1 jaar. De tot nu toe gebruikte financieringsmiddelen met looptijden tot 1 jaar zijn: krediet of tegoed in rekening-courant van banken en aan de provincie gelieerde instellingen zoals het SNN en vooruit ontvangen rijksmiddelen. Medio december 2013 is het verplicht Schatkistbankieren ingevoerd. Dit houdt in dat alle liquide middelen moeten worden aangehouden bij de Staat. Dit geschiedt door de dagelijks afroming van het saldo van de bankrekening van de provincie bij de huisbankier van en naar de rekeningcourant van de provincie bij de Staat. Daarnaast heeft de provincie de mogelijkheid om deposito's te plaatsen bij de Staat en medeoverheden, waar geen toezicht relatie mee bestaat. De overtollige middelen van het SNN en het ODG worden via de provincie ook bij de Staat geplaatst. Tot ultimo 2013 zijn er gelden uitgezet bij financiële ondernemingen via daggeld, deposito's en spaarrekeningen. Bovengenoemde financieringsmiddelen kunnen worden gebruikt om fluctuaties van financiële geldstromen op te vangen als ook het tijdelijk voorfinancieren van investeringen gedurende het begrotingsjaar. Er wordt gebruik gemaakt van een voortschrijdende 12-maandsprognose.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Voor een inhoudelijke toelichting op deze ontwikkelingen verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Overzicht algemene dekkingsmiddelen, thema 1.4. Saldo financieringsfunctie (deel 2) en de Financieringsparagraaf (deel 3). Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: Rente leningen < 1 jaar Beleid en doelen op termijn Middelen uit te zetten tegen zo laag mogelijk risicoprofiel en het optimaliseren van het rendement. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland Geraamd wordt dat er in 2013 circa € 4,8 miljoen aan rentebaten wordt gegenereerd met kort geld. Gebaseerd op een gemiddeld uit te zetten bedrag van € 780,5 miljoen à 0,61%. De activiteit is het uitzetten van middelen tegen zo gunstig mogelijke condities, door meerdere offertes op te vragen bij meerdere partijen.

Gerealiseerd In 2013 is een bedrag van € 4,7 miljoen aan rentebaten gegenereerd (gemiddeld saldo € 795,7 miljoen à 0,59%). Het gemiddeld saldo is hoger dan geraamd, omdat er minder is uitgegeven dan begroot. De rentebaten zijn lager omdat de gegenereerde rente over 2013 0,02% lager is dan geraamd. Door de invoering van het verplicht Schatkistbankieren zijn er tot ultimo 2013 gelden uitgezet bij financiële ondernemingen. Deze middelen zijn uitgezet tegen zo gunstig mogelijke condities door meerdere offertes op te vragen bij meerdere partijen. Alle kortlopende deposito's en spaarrekeningen bij financiële ondernemingen zijn in december 2013 teruggestort. Deze gelden zijn overgeboekt naar de rekeningcourant van de provincie bij de Staat. In 2013 zijn er, na instemming van de portefeuillehouder Financiën, deposito's met looptijden tot 1 jaar geplaatst bij medeoverheden. Het gaat hierbij om een bedrag van € 40,0 miljoen. 323

Wanneer gereed Gepland Het is een continu proces. Middelen Begroot Geraamd wordt een ontvangst van € 5.500,-voor rente en kosten voor het aanhouden van rekeningcouranten bij diverse banken.

Gerealiseerd Het is een continu proces. Besteed Er is per saldo een bedrag van € 14.289 betaald aan rente en kosten voor het aanhouden van rekeningcouranten bij diverse banken. De banken vergoeden geen rente meer over tegoeden in rekeningcourant en de kosten van het betalingsverkeer zijn gestegen.


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - rentelasten totaal directe k osten

9.664.577 9.664.577

6.806.093 6.806.093

6.320.724 6.320.724

Totaal lasten

9.664.577

6.806.093

6.320.724

12.120.711

6.508.283

6.717.781

Totaal baten

12.120.711

6.508.283

6.717.781


-2.456.134

297.810

-397.057

Baten: - rentebaten - Overige adminstratieve boekingen - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen

324


Product

001001 Rente kortlopende fin. middelen: - rente callgeld - rente kasgeld - rente en kosten uitz.nazorg - rente en kosten uitz. Baggerspeciedep. - Rente kasgeld medeoverheden totaal rente kortlopende fin. middelen 001002 Rente en kosten bankinstellingen: - rente en kosten ABN-Amro - rente en kosten BNG - rente en kosten Postbank - rente en kosten NG ILG - rente en kosten NG BS - rente en kosten NG EHS totaal rente en kosten bankinstellingen 001003 Rente rekening-courant instellingen: - rente rc regiovisie - rente rc SNN/Kom/EU - rente rc Blauwe Stad - rente rc OV bureau - rente rc Regiotram - rente rc ODG - rente overige rekening-couranten totaal rente rekening-courant instell. 001010 Doorbetaalde rente rijksmiddelen - rente jeugdzorg - rente Stads- en Dorpsvernieuwing - rente Brede Doeluitkering - rente ILG - rente RSP - RenK dep. bij staat tot 1 jaar - Rente en kosten Staat

lasten 2013

baten 2013


raming saldo 2013

-229.182 -4.378.052 -184.949 -11.117 -51.825

-46.593 -4.735.767 -150.431 -10.826

1.783

229.182 4.380.113 184.949 11.117 53.608

3.844

4.858.969

-4.803.300

-4.943.617

10.165 2.568 1.883

13

5.000

314 17.142

10.152 2.568 1.569 -17.142

17.469

-2.853

-37.060

129.831 1.537.069 -1.549.165 3.766 -3.265 -256 62.368

253.516 1.202.069 -1.721.840 3.823 -3.064

180.348

-202.575

14.989 8.951 806.904

736.895

2.061

14.616

129.831 1.537.069 1.549.165 3.766 3.265 256 62.368 1.733.034

1.552.686

14.989 8.951 806.904

62.921

1.292.479 -403 -35.245

1.047.229

403 35.245 2.123.323

35.648

2.087.675

1.784.124

43.185

43.231 280

-46 -280

1.000

totaal overige rentelasten en -baten

43.185

43.511

-325

1.000

001030 Rente kortgeld financiering vaste activa - rente kortgeld financiering vaste activa

2.888.090

2.888.090

3.001.071

totaal rente kortgeld financ. vaste activa

2.888.090

2.888.090

3.001.071

totaal geldleningen korter dan 1 jaar

6.806.093

349.635

-397.057

totaal doorbetaalde rente rijksmiddelen 001020 Overige rentelasten en -baten: - overige rentelasten en -baten - wettelijke rente debiteuren

1.292.479

500 -37.660 -5.000 100

6.508.283

325

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Begroot werden: Totale rentebaten Totale rentelasten Per saldo werd een rentebate geraamd van

6.717.791 6.320.724 397.067

De realisatie bedroeg: Totale rentebaten Totale rentelasten Per saldo bedroeg de realisatie

6.508.293 6.806.093 -297.800

een nadeel over 2013 Dit is het gevolg van: Rente rekening courant instellingen Doorbetaalde rente rijksmiddelen Rentebaten op uitzettingen korter dan 1 jaar Rente en kosten bankinstellingen Overige rente en lasten Rente kortgeld gebruikt voor financiering vaste activa Per saldo nadeel kortlopende uitzettingen

326

694.867

nadeel

-382.923

nadeel nadeel

-303.551 -88.492

nadeel voordeel voordeel

-34.207 1.325 112.981 -694.867

Productgroepnummer en -naam : 0110 Geldleningen langer of gelijk aan 1 jaar Programma


Portefeuillehouder

: Moorlag


: Hassert

Productgroepomschrijving Het betreft financieringsmiddelen met looptijden van 1 jaar of langer, die gebruikt kunnen worden om gelden langdurig weg te zetten. Door de invoering van het verplicht Schatkistbankieren mogen gelden alleen uitgezet worden bij de Staat en medeoverheden. Overeenkomsten die voor 4 juni 2012 zijn overeengekomen mogen aflopen onder de voorwaarden zoals ze voor 4 juni 2012 golden. Wanneer deze overeenkomsten vervallen zullen deze middelen overgeboekt worden naar de Staat. Wij zetten de inkomsten wegens bespaarde rente conform de huidige gedragslijn voor een belangrijk deel in als algemene dekkingsmiddelen.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Voor een inhoudelijke toelichting op deze ontwikkelingen verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Overzicht algemene dekkingsmiddelen, thema 1.4. Saldo financieringsfunctie (deel 2) en de Financieringsparagraaf (deel 3). Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: Rente leningen >= 1 jaar Beleid en doelen op termijn Middelen uit te zetten tegen zo laag mogelijk risicoprofiel en het optimaliseren van het rendement. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland Geraamd wordt dat er in 2013 circa € 6,0 miljoen aan rentebaten wordt gegenereerd met lang geld. Uitgaande van een gemiddeld vermogen van € 220,9 miljoen à 2,70%. De activiteiten zijn het uitzetten van middelen tegen zo gunstig mogelijke condities, door meerdere offertes op te vragen bij meerdere partijen en het inwinnen van extern advies over het vermogensbeheer.

Wanneer gereed Gepland Het is een continu proces. Middelen Begroot Voor het inwinnen van extern advies voor het vermogensbeheer wordt een bedrag van € 10.000,-- geraamd.

Gerealiseerd In 2013 is een bedrag van € 6,2 miljoen aan rentebaten gegeneerd (gemiddeld saldo € 230,3 miljoen à 2,70%). Het gemiddeld saldo en de rentebaten zijn hoger dan de raming, omdat er ultimo 2013 gelden zijn uitgezet met een looptijd van 1 jaar en langer. In 2013 zijn er, na instemming van de portefeuillehouder Financiën, deposito's geplaatst bij medeoverheden met looptijden van 1 jaar en langer. Het gaat hierbij om een bedrag van totaal € 135,0 miljoen.

Gerealiseerd Het is een continu proces. Besteed Er is in 2013 een bedrag van € 448 uitgegeven voor het abonnement op het Financieele Dagblad. Er is geen externe advies ingewonnen.

327


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013


25.716.762 25.716.762

18.472.886 18.472.886

18.394.680 18.394.680

Totaal lasten

25.716.762

18.472.886

18.394.680

52.767.927

41.147.977

40.873.438

52.767.927

41.147.977

40.873.438

-27.051.166

-22.675.091

-22.478.758


Baten: - rentebaten - overige adminstratieve boekingen - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit reserves en voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2013 naar producten Code

Product

011020 Overige rentelasten en -baten: - rente en kosten leningen lang ug - RenK.dep.bij staat vanaf 1 jaar - RenK.dep.bij medeoverh. vanaf 1 jaar totaal overige rentelasten en -baten

lasten 2013 18.458.232

raming saldo 2013 12.431.447

14.654

12.591.346 -210.178 -146.054

18.472.886

6.237.773

12.235.113

12.431.447

67.241

-67.241

-67.242

67.241

-67.241

-67.242

34.842.963

-34.842.963

-34.842.963

34.842.963

-34.842.963

-34.842.963

41.147.977

-22.675.091

-22.478.758

totaal beleggingen nazorg

011060 Rente financiering Vaste activa: - financiering dmv reserves en voorzieningen totaal rente financiering vaste activa

328


5.866.886 210.178 160.708

011030 Beleggingen nazorg: - rente en kosten nazorg

totaal geldleningen langer/gelijk aan 1 jr.

baten 2013

18.472.886

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Begroot werden: Totale rentebaten Totale rentelasten Per saldo werd een rentebate geraamd van

40.873.438 18.394.680 22.478.758

De realisatie bedroeg: Totale rentebaten Totale rentelasten Per saldo bedroeg de realisatie

een voordeel over 2013 Dit is het gevolg van: Voordeel deposito's staat Voordeel leningen medeoverheden Nadeel rentebaten Rente en kosten lang u/g Rente en kosten deposito's medeoverheden vanaf 1 jaar Per saldo voordeel Geldleningen en uitzettingen

41.147.977 18.472.886 22.675.091

196.333

210.178 160.708 -96.347 -63.553 -14.654 196.333

329

Productgroepnummer en -naam : 0200 Provinciefonds Programma


Portefeuillehouder

: Moorlag


: Hassert

Productgroepomschrijving De uitkering uit het Provinciefonds is een belangrijke bron van inkomsten en kan worden gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen van de provincie. Deze middelen zijn bedoeld om de uitgaven die niet ten laste van specifieke middelen kunnen worden gebracht, op te kunnen vangen binnen een reëel sluitende begroting. De algemene uitkering uit het Provinciefonds wordt over de provincies verdeeld op basis van een aantal verdeelmaatstaven, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de verschillen in belastingcapaciteit (opcenten motorrijtuigenbelasting) en vermogensopbrengsten. De fondsbeheerders hebben in 2011 een nieuw verdeelmodel voor het Provinciefonds gepresenteerd, gebaseerd op actuele uitgavenijkpunten en waarbij er sprake is van verevening van inkomsten uit belastingen en vermogen. Vanaf 2012 wordt naast beheertaken ook rekening gehouden met ontwikkeltaken van provincies. Periodiek onderhoud moet borgen dat de verdeling op basis van de ontwikkeltaken actueel wordt gehouden. De hoogte van de accressen van het Provinciefonds zijn vanaf 2012 weer gekoppeld aan de ontwikkelingen van de rijksbegroting.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • beoordelen gevolgen mei-, september- en decembercirculaire Provinciefonds;

•

330

adviseren en deelnemen aan het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhouding (Rijk-VNGIPO).

Gerealiseerd • De gevolgen van de mei- en septembercirculaire Provinciefonds zijn beoordeeld en de gevolgen zijn verwerkt in de bijstellingen van de begroting 2013 en 2014. Ook de decembercirculaire is beoordeeld maar kon vanwege de publicatiedatum niet meer worden verwerkt in de begroting 2013; • Er zijn adviezen opgesteld ten behoeve van en de provincie heeft deelgenomen aan het periodiek Bestuurlijk Overleg financiële verhoudingen (Rijk-VNG-IPO).


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - uitkering provinciefonds - diverse baten - overige adminstratieve boekingen - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen

108.729.929 110.692.214 109.984.318

Totaal baten

108.729.929 110.692.214 109.984.318


-108.729.929 -110.692.214 -109.984.318


Product

020002 Provinciefonds: - uitkeringen provinciefonds totaal provinciefonds 020008 BTW-compensatiefonds: - vrijval BTW-compensatiefonds totaal BTW-compensatiefonds totaal provinciefonds

lasten 2013

baten 2013


raming saldo 2013

110.537.685 -110.537.685 -109.984.318 110.537.685 -110.537.685 -109.984.318

154.529

-154.529

154.529

-154.529

110.692.214 -110.692.214 -109.984.318

331

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Afwijking: € 707.896 Provinciefonds: afwijking € 553.367 De decembercirculaire van het provinciefonds is verantwoordelijk voor de afwijking ten opzichte van de raming. De begrotingsafspraken die door het kabinet na Prinsjesdag zijn gemaakt resulteren in een hoger accres in 2013 van € 535.700. De maatstaven oppervlakte bedrijventerreinen, aantal banen totaal en gewogen weglengte zijn geactualiseerd en leiden tot een nadeel van € 22.300. Via de decentralisatieuitkering Green Deal ontvangt de provincie Groningen € 40.000. Dit bedrag betreft de uitkering van het btw-deel van de uitkering die in 2012 was toegekend voor de oprichting Energy Academy Nederland. BTW Compensatiefonds: afwijking € 154.529 Voor verdere analyse zie productgroep 0500 Onvoorzien. Begroot werden inkomsten van Uitkering Provinciefonds

109.984.318

De realisatie Uitkering Provinciefonds bedroeg Per saldo voordeel

110.537.685 553.367

Vrijval stelpost BTW compensatiefonds Totaal voordeel

332

154.529 707.896

Productgroepnummer en -naam : 0310 Eigen Middelen Programma


Portefeuillehouder

: Moorlag


: Hassert

Productgroepomschrijving De opbrengst van de opcentenheffing motorrijtuigenbelasting is de afgelopen jaren een steeds belangrijkere bron van inkomsten geworden. De opbrengst kan worden gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen van de provincie. Deze middelen zijn bedoeld om de uitgaven die niet ten laste van specifieke middelen kunnen worden gebracht, op te kunnen vangen binnen een reëel sluitende begroting. Vanaf 1 januari 2013 heffen wij 85,1 opcenten. Dit is het tarief van 83,8 opcenten zoals dat gold tot en met 31 december 2012 verhoogd met een indexatie van 1,3 opcenten. Sinds april 1998 hebben wij - met uitzondering van het belastingjaar 2010 - het aantal te heffen opcenten motorrijtuigenbelasting jaarlijks geïndexeerd. Vanaf 2013 bepaalt het rijk de indexering van het maximum opcententarief met behulp van de afgeleide consumentenprijsindex voor huishoudens (CPI). Wij hebben ons vanaf 2013 aangesloten bij deze manier van indexeren. Bij het opstellen van onze begroting is het CPI echter nog onbekend. Wij hanteren in onze begroting daarom de voorjaarsraming van het CPI zoals opgesteld door het Centraal Planbureau. Als het werkelijke CPI uiteindelijk afwijkt van deze raming wordt dit verschil door ons nagecalculeerd. De door ons gehanteerde indexatie bedraagt op basis van de voorjaarsraming voor 2013 1,5%. Deze indexatie betekent een verhoging van 1,3 opcenten. De uiteindelijke CPI voor huishoudens is voor 2013 uitgekomen op 2,20%. De nacalculatie van 0,7% (2,20% - 1,5%) hebben wij betrokken bij de bepaling van het opcententarief voor 2014. In het collegeprogramma is aangegeven dat wij de opbrengsten van de opcenten Motorrijtuigenbelasting geïndexeerd op het huidige niveau willen houden. Er is in 2012 behoudens de indexering dus geen extra verhoging van het opcententarief geweest.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Bij de actueel belangrijke beleidsonderwerpen gaat het om:  Buitenlandse kentekens In het belastingplan 2014 is het heffen op buitenlandse kentekens opgenomen. De belastingdienst geeft aan dat de heffing alleen kan plaatsvinden als er een woonplaatsvermoeden is, vandaar dat slechts € 2 miljoen als extra inkomsten zijn geraamd in de rijksbegroting. Wat de daadwerkelijke extra inkomsten zijn zal moeten blijken uit de halfjaarrapportage van de belastingdienst;  Versoberde oldtimerregeling Met ingang van 2014 komen de auto’s tussen de 25 en 40 jaar weer in de tariefheffing. Voor auto’s met een benzinemotor is een maximaal tarief van € 120 van toepassing mits zij gedurende de wintermaanden niet gebruikt worden. De verwachting is dat veel voormalige oldtimers zullen worden geschorst of verkocht. Om die reden zullen mogelijke meeropbrengsten beperkt zijn;  Aanpassing maatstaf opbrengst MRB in provinciefonds In het verdeelmodel provinciefonds worden de opbrengsten MRB meegenomen met als peildatum t-2. De aanpassing naar een peildatum t wordt meegenomen bij het overleg onderhoud provinciefonds. Naar verwachting zal besluitvorming hierover plaatsvinden in het voorjaar van 2014.

333

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • In 2013 zullen wij aan Provinciale Staten de aanpassing voorleggen van de heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting in verband met de indexering van het aantal te heffen opcenten per 1 januari 2014 (voorlopige raming 86,4 opcenten)

Gerealiseerd • In 2013 is aan Provinciale Staten een aanpassing voorgelegd van de heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting in verband met indexering van het aantal te heffen opcenten. De voorgestelde indexering heeft tot een tarief geleid van 87,1 opcenten. Hiervan heeft 1,5 opcenten betrekking op indexatie op basis van een verwacht CPI van 1,75%. De nacalculatie van de indexering over 2013 (0,7%) leidt tot een verhoging van 0,5 opcenten.


realisatie 2013

48.034.832

47.572.575

47.830.900

48.034.832

47.572.575

47.830.900

-48.034.832

-47.572.575

-47.830.900


raming saldo 2013

47.572.575

-47.572.575

-47.830.900

totaal motorrijtuigenbelasting

47.572.575

-47.572.575

-47.830.900

totaal eigen middelen

47.572.575

-47.572.575

-47.830.900

Omschrijving

raming 2013

Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan voorzieningen - kapitaallasten totaal directe k osten Totaal lasten Baten: - belastingopbrengsten - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2013 naar producten Code

Product

031010 Motorrijtuigenbelasting: - ontvangen motorrijtuigenbelasting

334

lasten 2013

baten 2013

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 De opbrengsten zijn ca. € 258.000 lager dan geraamd. De afwijking wordt veroorzaakt door een afname van het aantal voertuigen met een kwarttarief in de tweede helft van 2013. Daarnaast is het aantal geschorste voertuigen fors toegenomen mogelijk als gevolg van de nieuwe oldtimerregeling. Ook lijkt een hoger bedrag van de geraamde opcenten opbrengst oninbaar. Begroot werd een bate van De realisatie bedroeg Derhalve een lagere bate van

47.830.900 47.572.575 -

-258.325

Dit is te verklaren door wijziging van de samenstelling van het wagenpark.

335

Productgroepnummer en -naam : 0410 Deelnemingen Programma


Portefeuillehouder

: Moorlag


: Hassert

Productgroepomschrijving De provincie Groningen neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG Bank. De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijke belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

Belangrijke actuele ontwikkelingen Voor een inhoudelijke toelichting op deze ontwikkelingen verwijzen wij naar de Programmabegroting programma Overzicht algemene dekkingsmiddelen, thema 1.3. Dividend. Overige belangrijke actuele ontwikkelingen zijn: Deelname aandelenkapitaal NV BNG Beleid en doelen op termijn Als mede-eigenaar van deze bank is de provincie Groningen betrokken bij de verdere ontwikkeling van de BNG en haar doelen. Activiteiten/resultaten in planjaar 2013 Gepland Geraamd is een dividenduitkering in 2013 van € 112.123,--.

336

Gerealiseerd De provincie heeft in 2013 een dividenduitkering van € 112.123,-- van de BNG Bank ontvangen. Dit is conform de raming.


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013


34.937

36.266

36.150

34.937

36.266

36.150

Totaal lasten

34.937

36.266

36.150

86.690

112.275

112.273

86.690

112.275

112.273

-51.754

-76.009

-76.123

Baten: - dividenden - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit voorzieningen Totaal baten Saldo lasten en baten Specificatie lasten en baten 2013 naar producten Code

Product

041040 Beleggingen: - rente/dividend aandelen Oikocredit - rente/dividend aandelen NV BNG - bestuursakkoord 2008-2011

lasten 2013

baten 2013


raming saldo 2013

36.266

153 112.123

-153 -75.857

-150 -75.973

totaal beleggingen

36.266

112.275

-76.009

-76.123

totaal deelnemingen

36.266

112.275

-76.009

-76.123

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Er zijn geen substantiële afwijkingen tussen de raming en de realisatie in 2013.

337

Productgroepnummer en -naam : 0500 Onvoorzien Programma


Portefeuillehouder

: Moorlag


: Hassert

Productgroepomschrijving Bij deze productgroep gaat het om een buffer voor het opvangen van werkelijk onvoorziene en tevens onvermijdbare uitgaven.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • Opvangen van werkelijk onvoorziene en tevens onvermijdbare uitgaven, waarvoor geen andere financiële dekking kan worden gevonden.

Gerealiseerd • In 2013 is er 2 keer een beroep op de post voor onvoorziene uitgaven gedaan met in totaal € 310.000,--.

Toelichting/ontwikkelingen Gepland

Gerealiseerd

Onvoorzien Voor werkelijk onvoorziene uitgaven stellen wij in 2013 € 500.000,-- beschikbaar. Vanaf 2014 heeft deze post weer het gebruikelijke niveau van € 671.368,--. Deze post is bedoeld voor het opvangen van niet voorziene uitgaven dan wel tegenvallers bij de inkomsten in de loop van het begrotingsjaar dient ter voorkoming van tussentijdse ingrepen in de overige provinciale uitgaven.

Onvoorzien In totaal is de post voor werkelijk onvoorziene uitgaven ad € 500.000,-- in 2013 voor een belangrijk deel bestemd. In Integrale Bijstelling 2013 is er een bedrag van € 300.000,-- toegevoegd aan de begrotingsruimte 2013. Daarna is er van het restant van € 200.000,-- een bedrag van € 10.000,-gereserveerd voor de Commissie Duurzame Toekomst Noord- en Oost Groningen. Het restant van € 190.000,-- kan nu vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat 2013. Als onderdeel van de aanvullende bezuinigingen in het kader van de Voorjaarsnota 2013 is besloten de post voor werkelijk onvoorziene uitgaven met ingang van 2014 te verlagen tot € 500.000,-- per jaar.

Stelposten Ten behoeve van het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) ramen wij hier € 2.042,--. In verband met rentekosten integrale ontwikkeling Oostrand Zuidhorn is er een bedrag van € 15.400,-- gereserveerd. Voor een bijdrage aan de gemeente Groningen in de personeelskosten van voormalig provinciaal personeel wordt € 11.345,-geraamd.

Stelposten In het kader van de Integrale Bijstelling 2012 is de stelpost ten behoeve van het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) ad € 2.042,-- afgeraamd en zijn de vrijvallende middelen ten gunste van het budget Kadasterkosten gebracht. Van de overige twee genoemde stelposten is in 2013 geen gebruik gemaakt. De bedragen kunnen vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat 2013.

In de Voorjaarsnota 2007 is er in het kader van nieuw beleid ten behoeve van voorfinanciering

Het beschikbare bedrag van € 250.000,-- is in 2013 niet tot besteding gekomen en kan derhalve vrijvallen

338

grote projecten economische en ecologische infrastructuur een bedrag van € 250.000,-- per jaar (t/m 2013) beschikbaar gesteld.

ten gunste van het rekeningresultaat 2013.

In 2016 is een bedrag van € 6.638.040,-- per jaar opgenomen voor het continueren van nieuw beleid uit de periode 2011-2015. Een nadere afweging welke onderdelen van dit beleid vanaf 2016 zullen worden gecontinueerd vindt plaats in het voorjaar van 2015 bij de vorming van een nieuw college en in het kader van de Voorjaarsnota 2015.

Als onderdeel van de aanvullende bezuinigingen in het kader van de Voorjaarsnota 2013 is besloten het budget voor continueren nieuw beleid in 2016 te beperken tot € 2.444.020,-- en vanaf 2017 tot een bedrag van € 3.255.240,--. Een nadere afweging van de besteding van deze resterende middelen vindt plaats in het voorjaar van 2015 bij de vorming van een nieuw college en in het kader van de Voorjaarsnota 2015.

Verwacht achterblijven van de provinciale uitgaven Verder ramen wij een verwacht achterblijven van de provinciale uitgaven in verband met de btw-component in de uitgaven, die kan worden gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds (€ 431.520,--). Deze post loopt geleidelijk aan terug tot nihil in 2018.

Verwacht achterblijven van de provinciale uitgaven Uiteindelijk is er in 2013 een vrijval van BTW m.b.t. doeluitkeringen, gemeenschappelijke regelingen en overige posten opgetreden van €154.529 ,--. Dat is € 276.991 ,-- minder dan is geraamd tot en met de Integrale Bijstelling 2013. In de rekening zijn deze inkomsten verantwoord bij productgroep 0200.


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013


476.745

Totaal lasten

476.745


431.520

Totaal baten

431.520


476.745

45.225

339


Product

lasten 2013

baten 2013


050000 Onvoorzien: - onvoorziene uitgaven

45.225

Totaal onvoorzien:

45.225

totaal onvoorzien

45.225

Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 De post onvoorziene uitgaven laat een nadelig verschil zien van € 276.991. Geraamd achterblijven provinciale uitgaven i.v.m. BCF Werkelijke onvoorziene uitgaven Zie ook productgroep 0200.

340

raming saldo 2013

431.250 154.529 276.991

Productgroepnummer en -naam : 0600 Saldo kostenplaatsen Programma


Portefeuillehouder

: Moorlag


: Hassert

Productgroepomschrijving Bij deze productgroep worden apparaatskosten geraamd, die nog niet aan producten kunnen worden toegedeeld en derhalve ook nog niet zijn verwerkt in de verdeling van de indirecte kosten 2013.

Voornaamste activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2013 Gepland • In het kader van de Integrale Bijstelling 2013 zullen de onverdeelde apparaatskosten 2013, waar mogelijk worden toegedeeld aan de functionele productgroepen.

Gerealiseerd • In de Integrale Bijstelling 2013 zijn de apparaatskosten 2013 opnieuw verdeeld en is de toerekening van de apparaatskosten aan de verschillende productgroepen en aan de investeringen in wegen en waterwegen aangepast.

Toelichting/ontwikkelingen Gepland

Gerealiseerd

Onverdeelde apparaatskosten Onder apparaatskosten verstaan we dan de kosten van het inzetten van personeel en het gebruik van niet direct aan producten toe te rekenen productiemiddelen. In bijlage G bij de Programmabegroting 2013 vindt u een overzicht van de apparaatskosten die zijn verdeeld over de verschillende productgroepen. Een deel van de voor 2013 geraamde apparaatskosten kan echter om uiteenlopende redenen nog niet worden toegerekend aan de verschillende organisatie-eenheden en van daaruit aan de verschillende productgroepen. Dat deel van de apparaatskosten wordt, zolang die toerekening nog niet mogelijk is, voorlopig geraamd bij deze productgroep.

Onverdeelde apparaatskosten

Voor 2013 blijft in de begroting 2013 voorshands een bedrag van € 1,62 miljoen buiten de verdeling van apparaatskosten. Wanneer deze kosten in de Integrale Bijstelling 2013 via een tussentijdse verdeling van apparaatskosten functioneel (met andere woorden: aan de diverse productgroepen worden toegedeeld) worden de bedragen bij deze productgroep afgevoerd.

Het bedrag dat in de begroting 2013 nog niet was verdeeld (€ 1,62 miljoen) is in de Voorjaarsnota 2013 opgelopen tot circa € 9,47 miljoen. In het kader van de Integrale Bijstelling 2013 is van dat bedrag aan onverdeelde apparaatskosten 2013 per saldo circa € 7,17 miljoen toegedeeld aan de functionele productgroepen. Daardoor resteerde er na de Integrale Bijstelling 2013 nog een bedrag aan onverdeelde apparaatskosten

De specificatie van de toedeling van de feitelijke apparaatskosten 2013 vind u in de bijlagen J-I en J-II bij de Productenrekening 2013.

341

van € 2,30 miljoen. Dat bedrag bestaat uit de stelpost verhoging levensloopregeling (€ 0,08 miljoen) en de stelpost CAO-ruimte (circa € 2,22 miljoen). In het kader van de jaarrekening 2013 zijn - voor zover deze posten nog tot uitgaven hebben geleid de bedragen meegenomen in de verdeling van de feitelijke apparaatskosten 2013. Van de stelpost CAO-ruimte zal een bedrag van circa € 1,66 miljoen worden overgeboekt naar het volgende begrotingsjaar. Daarom kunnen de na de Integrale Bijstelling 2013 resterende stelposten - met uitzondering van het deel van de stelpost CAO-ruimte, dat wordt overgeboekt nu vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat 2013.


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013


2.452.469

Totaal lasten

2.452.469

2.452.469


2.452.469


060000 Onverdeelde apparaatskosten

raming saldo 2013 2.452.469

totaal saldo kostenplaatsen

2.452.469

342

Product

lasten 2013

baten 2013


Analyse van de verschillen tussen raming 2013 en realisatie 2013 Dit voordeel kan als volgt worden geanalyseerd: Stelpost CAO-ruimte Stelpost vervroegde uitbetaling vakantietoeslag Provinciaal personeel overgegaan naar Omgevinsdienst Groningen Stelpost verhoging levensloopregeling

2.218.469

150.000 84.000 2.452.469

Na verwerking van de Integrale Bijstelling resteert een saldo van € 2.452.469 aan onverdeelde apparaatskosten. Dit saldo bestaat uit een stelpost CAO-ruimte van € 2.218.469. Hiervan is € 1.628.145 toegevoegd aan de reserve overboekingen en € 590.324 valt vrij ten gunste van het rekeningresultaat. Daarnaast is een stelpost van € 150.000 voor de vervroegde uitbetaling vakantietoeslag aan provinciaal personeel dat is overgegaan naar de ODG opgenomen. In 2013 is € 94.707 uitbetaald en het restant van € 55.293 valt vrij. De stelpost voor de verhoging van de levensloopregeling ad. € 84.000 is benodigd voor de in de gerealiseerde personeelskosten verwerkte procentuele verhoging van de levensloopcomponent. Van de stelpost onverdeelde apparaatskosten valt een bedrag van € 645.617 vrij ten gunste van het rekeningresultaat.

343

Productgroepnummer en -naam : 0800 Mutaties reserves Programma


Portefeuillehouder

: Moorlag


: Hassert

Productgroepomschrijving Bij deze productgroep worden de stortingen in en de onttrekkingen aan de reserves geraamd en verantwoord.

Voornaamste overige activiteiten Resultaten/activiteiten in planjaar 2012 Gepland • Wijzigingen in de stortingen ten gunste van de reserves en het beroep ten laste van de reserves in 2013 worden periodiek in beeld gebracht in de Voorjaarsnota 2013, de Integrale Bijstelling 2013. De verantwoording daarover vindt plaats in de Jaarrekening 2013.

Gerealiseerd • In de Voorjaarsnota 2012 en de Integrale bijstelling 2012 zijn de wijzigingen in de stortingen ten gunste van reserves en onttrekkingen ten laste van de reserves in beeld gebracht. De wijzigingen zijn verwerkt in de raming. In onderstaande analyse van verschillen worden de afwijkingen ten opzichte van de raming toegelicht.


realisatie 2012

realisatie 2013

raming 2013

Lasten: apparaatsk osten - apparaatskosten directe k osten - programmakosten * aanvaard beleid * nieuw beleid - bijdragen aan reserves - kapitaallasten totaal directe k osten

149.866.973 158.421.368

58.635.042

149.866.973 158.421.368

58.635.042

Totaal lasten

149.866.973 158.421.368

58.635.042

Baten: - leges en andere heffingen - rijksbijdragen - overige baten (bijdragen derden) - bijdragen uit reserves

215.054.380 173.848.390 138.091.375

Totaal baten

215.054.380 173.848.390 138.091.375


-65.187.407

344

-15.427.022

-79.456.333


Product

080001 Mutaties reserves: - algemene reserve - reserve ESFI - reserve Stimuleringsfonds Zorg - reserve huisvesting en inrichting - egalisatiereserve grondwaterheffing - egalisatiereserve automatisering - egalisatiereserve ontgrondingen - egalisatiereserve wegen en kanalen - reserve cofinanciering Kompas - reserve AKP-budgetten - reserve bodemsanering - reserve provinciale meefinanciering - reserve programma Landelijk Gebied - reserve Regiospecifiek pakket - reserve leefbaarheid - reserve compensatie dividend Essent - Res. Vervaning kunstw. Winsch.diep - Res EHS Zuidlaardermeer midden Groningen - Res. Actieprogr. Werk-energie-leefb. - Reserve Overboeking kredieten - Res. Prog.Land.Gebied 2013-16 (PLG2)

lasten 2013 40.577.459 7.796.016 288 351.738 52.106 657.102 2.009.991 8.320 3.189.426 2.018.037 8.721.517 24.211.116 2.650.112 5.858.105 236.815 336.015 19.820.000 24.119.260 15.807.945

baten 2013 72.427.081 36.799.636 371.648

473.300 34.590 2.077.935 1.257.371 3.616.828 9.504.816 23.411.342 7.057.056 8.027.878 7.565.689 1.223.219


raming saldo 2013

-31.849.622 -29.003.619 -371.360 351.738 52.106 183.802 -34.590 -67.944 -1.249.051 -427.402 2.018.037 -783.299 799.773 -4.406.944 -2.169.773 -7.565.689 -986.405 336.015 19.820.000 24.119.260 15.807.945

-31.786.754 -31.772.271

65.605 -171.550 -45.000 -931.402 -4.022.379 202.156 -18.969.013 -9.477.520 -9.797.575 -1.355.000 -7.565.689 236.055 917.111 18.820.000 2.685.000 13.511.893

totaal mutaties reserves

158.421.368 173.848.390

-15.427.022

-79.456.333

totaal mutaties reserves

158.421.368 173.848.390

-15.427.022

-79.456.333

Toelichting/ontwikkelingen Ten opzichte van de raming is per saldo € 64.029.311 meer ten laste van de reserves geboekt. De (grootste) afwijkingen worden per reserve nader toegelicht. Algemene Reserve 62.868 • De in 2013 uitbetaalde subsidies voor geluidssaneringsprojecten vanuit de ontvangen middelen ISV-3 geluid worden voor een deel gedekt door de middelen die in de algemene reserve zijn opgenomen. 62.868 Reserve ESFI -/- 3.500.000 • De geraamde middelen voor het Investeringsbudget Lauwersmeer/Lauwersoog ad € 4 miljoen zijn in 2013 deels besteed. Een bedrag van € 0,5 miljoen is onttrokken aan de reserve. De resterende middelen blijven beschikbaar binnen de reserve ESFI. -/- 1.743.570 • Voor de dekking van de kosten voor diverse investeringsprojecten wegen en waterwegen zijn middelen gereserveerd in de reserve ESFI. In de Integrale Bijstelling 2013 is de inzet van middelen uit de reserve geactualiseerd. In totaal is € 17,5 miljoen opgenomen als verwachte dekking voor 2013. Op basis van de werkelijke kosten is € 15,8 miljoen aan de reserve onttrokken. Derhalve een verschil van € 1,7 miljoen. 1.244.289 • In 2013 is het project Regiotram financieel afgewikkeld. Dit heeft geresulteerd in een bijdrage van € 1,2 miljoen ten laste van de binnen de reserve ESFI gereserveerde middelen. 1.208.882 • Voor het investeringsfonds Wonen, Welzijn en Zorg zijn middelen beschikbaar 345

•

• •

• • • •

gesteld ten laste van de reserve ESFI. Daarnaast zijn middelen beschikbaar voor de tijdelijke regeling zorginfrastructuur. In totaal is € 1,2 miljoen onttrokken aan de reserve. Jaarlijks wordt ten laste van de reserve een bedrag van € 953.300 opgenomen voor reservering ringwegen. Deze middelen zijn binnen de reserve gelabeld voor de reconstructie van de ringwegen. Projecten die op dit moment in uitvoering en deels worden gedekt door deze middelen zijn verantwoord via de post kosten voor diverse investeringen wegen en waterwegen. Binnen de reserve worden de kosten op de juiste onderdelen verantwoord. De in 2013 uitbetaalde regiobijdrage voor de verdubbeling van de N33 komt ten laste van de reserve ESFI. Naast de dividendopbrengsten wordt de reserve ESFI ook deels gevoed door de rente brugleningen Enexis en rentebaten die worden gerealiseerd over het gemiddeld saldo aan beschikbare middelen voor dit onderdeel. Ten opzichte van de raming is als gevolg van een hoger gemiddeld beschikbaar saldo en een hogere rente in verband met de vervroegde aflossing van één van de brugleningen in totaal € 0,6 miljoen meer toegevoegd. Voor investeringen in de Culturele Infrastructuur Groningen (CIG) is in 2013 circa € 0,3 miljoen uitbetaald aan de projectuitvoerders. Voor de bijdragen aan de projecten die vanuit de middelen voor recreatieve vaarverbindingen worden gedekt, is ten opzichte van de geraamde bijdrage 2013 € 225.251 meer onttrokken aan de reserve. In 2013 is een tweede voorschot verstrekt voor het Cultuurhuis Winschoten. De raming is niet aangepast, waardoor een afwijking is ontstaan van € 125.000. De bijdrage wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve ESFI. Voor de kosten van flankerend beleid en inrichting van waterbergingen, de uitbetaling van subsidies vanuit de middelen amendementsgelden krimp en multifunctionele centra is in totaal € 44.589 onttrokken aan de reserve.

-/- 953.300

890.510 -/- 582.809

272.506 225.251 125.000

44.589

-/- 2.768.652 Reserve Stimulering Zorg • Vanuit deze reserve worden nu de in voorgaande jaren toegekende subsidies afgewikkeld. De reserve bestaat uit drie onderdelen; stimulering zorg, amendementsgelden krimpgebieden en jeugd en zorginnovatie. In totaal is in 2013 voor deze onderdelen € 371.360 uitbetaald.

371.360

371.360 Reserve Huisvesting en inrichting • De niet bestede middelen voor onderhoud en vervanging worden toegevoegd aan de reserve. Daarnaast is bij de Integrale Bijstelling 2012 ook besloten om gedurende de looptijd van het project Basisrenovatie+ de restanten van de budgetten materiële apparaatskosten facilitaire zaken toe te voegen aan de reserve Huisvesting en inrichting.

-/- 351.738

-/- 351.738 Egalisatiereserve grondwaterheffing • Met name als gevolg van lagere opbrengsten is per saldo een lager bedrag aan de reserve toegevoegd, dan dat op basis van de raming werd verwacht. • De rentetoevoeging aan de reserve is lager dan geraamd.

9.499 4.000 13.499

Egalisatiereserve Automatisering • In totaal wordt € 355.352 toegevoegd aan de reserve. Dit heeft betrekking op de middelen voor vervanging van hardware, de uitvoering van het strategisch informatieplan en informatievoorziening. Voor een deel heeft dit betrekking op de bijdrage aan het IPO voor de gemeenschappelijke beheerorganisatie en het uitvoeren van minder projecten dan begroot in het kader van het strategisch informatieplan.

-/- 355.352

-/- 355.352 Egalisatiereserve beheer wegen en kanalen • In 2013 is ambitieus gestart met de uitvoering van het meerjarenprogramma

346

2.077.935

•

Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur 2013-2016. In het kader van de versnellingsagenda zijn projecten eerder uitgevoerd. Het verschil tussen de werkelijke en begrote lasten en baten wordt verrekend met de egalisatiereserve beheer wegen en kanalen. Dit met een maximum van plus of min € 3 miljoen. In 2013 is ten opzichte van de raming in totaal € 2,1 miljoen meer besteed. Dit bedrag is onttrokken aan de reserve. Als gevolg van de onttrekking aan de reserve ontstaat een negatieve reserve van € 2,0 miljoen. Op basis van de wet en regelgeving, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), is een negatieve reserve niet toegestaan. Ten laste van de exploitatie, negatief effect op het rekeningresultaat 2013, is de reserve aangevuld. Bij de bestemming van het rekeningresultaat wordt voorgesteld de aanvulling te dekken uit de reserve afkoopsom wegen en waterwegen. Toekomstige positieve resultaten komen weer ten gunste van de reserve afkoopsom wegen en waterwegen.

Reserve Cofinanciering Kompas • Met name als gevolg van de bijdrage aan de noordelijke vaarverbinding Oldambt is er ten opzichte van de raming meer onttrokken aan de reserve. Daarnaast zijn in 2013 minder middelen benodigd geweest c.q. opgevraagd voor een tweetal projecten die vanuit deze reserve worden gedekt.

-/- 2.009.991

67.944

317.649

317.649 Egalisatiereserve Ontgrondingen • Als gevolg van lagere opbrengsten ontgrondingenheffingen en lagere kosten met betrekking tot de inzet voor de ontgrondingen is ten opzichte van de raming minder onttrokken aan de reserve ontgrondingen.

-/- 10.410

-/- 10.410 Reserve AKP-budgetten • De middelen voor apparaatskosten personeel (AKP) worden voor een periode van 4 jaar, gelijk aan de collegeperiode, beschikbaar gesteld. Eind 2013 resteert een bedrag van € 3,0 miljoen op de AKP-budgetten die zijn gekoppeld aan de reserve. • De geraamde onttrekking aan de reserve AKP voor het project TerZake is op basis van de werkelijke kosten 2013 niet geheel benodigd geweest. Het project is in 2013 gestopt.

-/- 2.995.973

-/- 599.004

-/- 3.594.977 Reserve Bodemsanering • De middelen voor ISV3-bodem worden via het Provinciefonds uitgekeerd. De niet bestede middelen zijn toegevoegd aan de reserve. Op deze manier blijven de middelen beschikbaar voor het meerjarenprogramma. • De kosten voor de uitvoering van bodemsanering zijn lager dan de via het Provinciefonds ontvangen bijdrage 2013. De niet benodigde middelen zijn toegevoegd aan de reserve. In de reserve zijn middelen beschikbaar voor de verdere looptijd van het programma en de afwikkeling van meerjarige verplichtingen. .

-/- 1.296.521 -/- 519.360

-/- 1.815.881 Reserve Provinciale Meefinanciering • Het jaarbudget is met ingang van 2013 niet eerst in de reserve gestort, maar is als krediet in de lopende begroting opgevoerd. Het niet bestede deel is alsnog aan de reserve toegevoegd. De gecommitteerde projecten komen meestal met een vertraging van 1 of meerdere jaren tot besteding. Het budget 2013 ad € 8,5 miljoen minus de verrekening met apparaatskosten ad. € 0,4 miljoen is toegevoegd aan de reserve. In totaal is ruim € 6,5 miljoen gecommitteerd in 2013, maar nog niet uitbetaald. • Bij de Integrale Bijstelling 2013 werd verwacht dat een bedrag van circa € 14,8 miljoen van de tot en met 2012 gecommitteerde projecten tot besteding zou komen. Uiteindelijk is slechts € 4,8 miljoen opgevraagd door de projectuitvoerders.

-/- 8.128.402

-/- 10.057.312

-/- 18.185.714 Reserve Programma Landelijk Gebied (PLG) • De provinciale middelen voor de cofinanciering van de rijks- en Europese middelen

-/- 10.438.490 347

•

zijn voor de looptijd van het programma tot en met 2013 beschikbaar. De reserve PLG dienst als egalisatiereserve om fluctuaties in de uitvoering op te vangen. Van de geraamde middelen resteert aan het eind van 2013 € 10,4 miljoen. Deze middelen zijn bestemd voor de afwikkeling van nog lopende meerjarige verplichtingen. De ontvangen rente over het saldo bij het Groenfonds (ontvangen middelen PLG) is lager dan de geraamde bate. Als gevolg daarvan is een lager bedrag toegevoegd aan de reserve.

20.518

-/- 10.417.972 Reserve Regiospecifiek Pakket (RSP) • Ten opzichte van de bijgestelde raming blijven de kosten voor de projecten circa € 5,3 miljoen achter. Dit wordt met name veroorzaakt bij het onderdeel REP. De verwachte bijdrage voor het Groninger Forum is niet opgevraagd (aandeel vanuit de reserve € 4,5 miljoen). • De uitvoeringskosten voor RSP en REP vallen lager uit dan begroot. Dit heeft geleid tot een lagere onttrekking aan de reserve. • Aan de reserve wordt jaarlijks rente toegevoegd om onder andere de indexering van projectkosten en de kosten voor programma op te vangen. Ten opzichte van de bij de Integrale Bijstelling aangepaste raming is de werkelijk toegevoegde rente hoger als gevolg van een hoger gemiddeld saldo waarover rente wordt berekend. . • De apparaatskosten die worden gedekt vanuit de reserve RSP zijn iets lager dan begroot.

-/- 5.317.597

-/- 24.570 -/- 25.657

-/- 22.807 -/- 5.390.631

Reserve Leefbaarheid • Het jaarbudget is met ingang van 2013 niet eerst in de reserve gestort, maar is als krediet in de lopende begroting opgevoerd. In totaal € 3,0 miljoen aangevuld met € 1,355 miljoen middelen krimpsloop vanuit de reserve. De middelen zijn ingezet voor projecten Regionale Woon- en Leefbaarheidsplannen, innovatieve Projecten en Experimenten en een uitvoeringsbudget Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling. Op basis van tenders zijn middelen beschikbaar gesteld • Voor de uitvoering van projecten Regionale Woon- en Leefbaarheidsplannen is ten opzichte van raming € 2,7 miljoen meer besteed. Dit is per saldo ten laste van de reserve gedekt • Voor innovatieve Projecten en Experimenten is bijna € 0,7 miljoen extra besteed en gedekt uit de reserve. • Van het uitvoeringsbudget Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling is ongeveer de helft aangewend. De niet benutte middelen zijn toegevoegd aan de reserve. • De middelen voor ISV3-wonen worden via het Provinciefonds uitgekeerd. De niet bestede middelen zijn toegevoegd aan de reserve. Op deze manier blijven de middelen beschikbaar voor het meerjarenprogramma.

2.693.457

661.430 -/- 105.403 -/- 2.434.710

814.773 Reserve Compensatie dividend Essent • Conform raming 0 Reserve vervanging kunstwerken Winschoterdiep • In Voordracht 24/2012 is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het project Bediening op afstand Provincie Groningen. De kosten van het project worden voorgefinancierd vanuit de reserve vervanging kunstwerken Winschoterdiep. De kosten 2013 inclusief de rentederving zijn onttrokken aan de reserve. • Aan de ontvangen afkoopsom wordt jaarlijks rente toegevoegd. Ten opzichte van de bij de Integrale Bijstelling aangepaste raming is de werkelijk toegevoegde rente iets hoger als gevolg van een afgerond rentepercentage.

1.223.219

-/- 759

1.222.460 Reserve EHS-Zuidlaardermeer • Aan deze reserve worden de opbrengsten gestort die zijn verkregen uit de verkoop van de ontvangen gronden en opstallen, welke niet bruikbaar zijn voor de realisering van de EHS. Ook worden pachtinkomsten aan deze reserve 348

581.454

•

toegevoegd. De noodzakelijke kosten voor o.a. verwerving, inrichting en beheer van gronden worden ten laste van deze reserve bekostigd. In de bijgestelde begroting werd rekening gehouden met een positief saldo van € 855.000. Het saldo van lasten en baten is op realisatiebasis € 581.454 lager uitgevallen. Om het doelvermogen zoveel mogelijk waardevast te houden wordt jaarlijks rente toegevoegd aan de reserve. De op realisatiebasis toegevoegde rente is € 358 hoger.

-/- 358

581.096 Reserve Actieprogramma Werk, Energie, Leefbaarheid • Bij de Integrale Bijstelling 2013 is deze reserve ingesteld. In totaal is voor 2013 € 19,82 miljoen beschikbaar gesteld. In de bijgestelde begroting is voor 2013 een bedrag van € 1 miljoen opgenomen voor (voorschotbetalingen op) nog af te geven subsidiebeschikkingen 2013. Deze middelen zijn nog niet besteed en zijn derhalve toegevoegd aan de reserve.

-/- 1.000.000

-/- 1.000.000 Reserve Overboeking kredieten • Als onderdeel van de nieuwe werkwijze met betrekking tot de overboekingen van kredieten naar een volgend boekjaar is bij de Integrale Bijstelling 2013 de reserve Overboeking kredieten ingesteld. Onderstaande categorieën worden aan de reserve toegevoegd. • Categorie 1 structurele overboekingen. Middelen van een programma, project of activiteit die meerjarig beschikbaar moeten blijven voor de realisatie van het betreffende programma, project en activiteit. • Categorie 2 incidentele overboekingen. Middelen die verbonden zijn aan een schriftelijke toezegging aan derden moeten bij vertraging in de uitvoering beschikbaar blijven. In het kader van de Integrale Bijstelling is hierover reeds een besluit genomen en wijkt het bedrag niet af van de afgesproken normen. • Categorie DU-overboekingen. Niet bestede eenmalige middelen die beschikbaar zijn gesteld via het Provinciefonds voor en specifiek doel c.q. beleidsterrein.

-/- 16.796.327

-/- 716.915

-/- 3.921.018 -/- 21.434.260

Reserve Programma Landelijk Gebied 2 (PLG2) • Voor de nieuwe PLG-periode is bij de Integrale Bijstelling 2013 een nieuwe reserve ingesteld. Op deze manier wordt vermenging van zaken uit de oude en de nieuwe periode voorkomen. Een deel van de middelen voor de nieuwe periode zijn reeds bij de Integrale Bijstelling aan de reserve toegevoegd. Aanvullend zijn niet benutte middelen voor de nieuwe periode toegevoegd aan de reserve. Dit resulteert in een afwijking ten opzichte van de raming van circa € 2,2 miljoen. Totaal afwijkingen reserves

-/- 2.155.373

-/- 2.155.373 -/- 64.029.311

349

350

Hoofdstuk 3: Staat van herkomst en besteding van middelen

351

352

STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING VAN MIDDELEN

Herkomst van middelen

Besteding van middelen €

Bijdragen van derden in de investeringen Bijdragen van reserves in de investeringen Afschrijvingen materiële vaste activa

€

2.599.220 23.570.116 4.996.987

Investeringen materiële vaste activa Toename beleggingen

59.688.450 9.909.012

Toename debiteuren

193.429 285.546

Aflossing kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

30.026.374

Toename vorderingen op openbare lichamen

Aflossing op overige langlopende leningen u/g.

12.124.184

Toename liquide middelen

706.897.635

Afname algemene reserves

31.849.622

Afschrijving op activa in eigendom van derden

50.979

Afname voorraden grond Blauwestad

1.585.428

Afname voorzieningen

1.991.500

Afname overige vorderingen

1.023.099

Afname crediteuren

5.859.862

Saldo na bestemming

4.184.010

Afname verstrekte kasgeldleningen Toename bestemmingsreserves Toename waarborgsommen Toename overige vlottende passiva

686.600.000 16.422.600 5.500 41.854.579

820.859.066

820.859.066

353

354

Hoofdstuk 4: Bijlagen Bijlage A-I: Overzicht personele sterkte en personeelslasten ...........................................................357 Bijlage A-II: Salarissen en sociale lasten (lastencategorieën 1.1 en 1.2) ..........................................359 Bijlage B: Staat van materiële vaste activa ......................................................................................361 Bijlage C: Staat van financiële vaste activa: kapitaalverstrekkingen .................................................366 Bijlage D: Staat van financiële vaste activa: langlopende geldleningen u/g en beleggingen..............367 Bijlage E: Staat van reserves ..........................................................................................................369 Bijlage F: Staat van voorzieningen ..................................................................................................370 Bijlage G: Staat van opgenomen langlopende geldleningen o/g.......................................................371 Bijlage H: Staat van gewaarborgde geldleningen en garantieverplichtingen .....................................372 Bijlage I: Overzicht kapitaallasten en berekening renteomslag.........................................................373 Bijlage J-I: Kostenverdeelstaat ........................................................................................................375 Bijlage J-II: Overzicht van productgroepen van de exploitatierekening en van de investeringen belast met apparaatskosten.......................................................................................................................377 Bijlage K: Verdelingsmatrix .............................................................................................................380 Bijlage L: Staat van subsidies..........................................................................................................391

355

356

BIJLAGE A-I: OVERZICHT PERSONELE STERKTE EN PERSONEELSLASTEN De seniorentijd is in de formatieplaatsen verwerkt (Personeelslasten x € 1.000) sterkte per Organisatie- eenheid/ afdeling

aantal formatieplaatsen afk.

code

toegestaan

SG

401

Statengriffie

BJC

404

Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie

MT

405

Managementteam Totaal SG/GMO/MT

sterkte per

31 december 2013 werkelijk

31 december 2012 aantal formatieplaatsen

aantal

personen toegestaan

werkelijk

aantal personen

6,6

5,9

6

6,6

6,6

7

61,4

56,5

65

61,3

58,4

71

4,0

3,6

4

4,0

5,5

6

72,0

66,0

75

71,9

70,5

84

3.509

5.279

Personeelslasten FZ

412

Facilitaire Zaken

46,3

40,2

44

46,4

42,4

49

PO

415

Personeel en Organisatie

56,7

51,6

59

25,0

25,5

35

FC

416

Financiën en Control

41,3

38,1

43

40,8

38,7

44

IVT

418

Informatievoorziening & Technologie

31,9

28,8

30

66,1

59,0

64

176,2

158,7

176

178,3

165,6

192

Totaal Bedrijfsvoering Personeelslasten

11.020

12.978

PPM

424

Programma- en Projectmanagement

20,9

18,1

20

22,5

17,3

20

RV

434

Regio Groningen-Assen

8,0

8,0

9

9,0

9,0

10

PV

435

Projectbureau Veenkoloniën

1,8

1,8

2

2,3

2,3

3

RSP

439

Regio Specifiek Pakket

3,3

3,3

4

3,3

3,3

4

BS

450

Blauwe Stad

1,8

1,8

2

2,6

3,4

5

35,8

33,0

37

39,7

35,3

42

51

46,7

46,9

8,4

0,0

0

Totaal Strategie en Projecten

2.939

2.904

Personeelslasten 44,1

42,1

57

LGW

421

Landelijk Gebied en Water

CW

422

Cultuur en Welzijn

AJZ

425

Jeugd

11,2

9,4

10

11,2

9,3

10

ECP

426

Economie Cultuur en Projectfinanciering

58,4

58,5

67

60,2

56,3

66

RS

427

Ruimte en Samenleving

36,6

37,9

40

VV

443

Verkeer en Vervoer

29,2

29,8

34

28,8

29,8

34

MV

444

Milieuvergunningen

6,2

10,3

13

45,0

38,1

44

MTZ

445

Milieutoezicht

12,4

11,5

13

40,9

35,0

40

MB

446

Milieubeleid en Bodemsanering

35,1

30,5

36

34,0

30,0

36

RP

447

Ruimtelijke Plannen

39,8

37,4

41

282,8

328

Totaal Beleid Personeelslasten

233,2

230,0 20.714

264

315,0

19.942

357

(Personeelslasten x € 1.000) sterkte per aantal formatieplaatsen afk.

code

toegestaan

WE

460

Wegenbouw

WB

463

Wegbeheer

CBO

465

Commissie Bodemdaling

VBd

467

Vaarwegen en Betonbouw

WEB

468

Werktuigbouw Electro en Bediening

BO

470

Beheer en Onderhoud

BW

471

Beton- en Waterbouw Totaal Wegen en Kanalen

26,9 2,7

201,4

490

werkelijk 25,0 2,0

174,7

31 december 2012 aantal

aantal formatieplaatsen

personen toegestaan 27 2

werkelijk

aantal personen

27,8

24,8

27

65,1

62,0

65

2,7

2,0

2

59,6

56,6

59

118,0

97,0

105

242,4

258

189

35,5

36,4

37

266,5

238,1

255

Personeelslasten CF

sterkte per

31 december 2013

Organisatie- eenheid/ afdeling

273,2

14.712

14.474

Concern (speciale taken en/of niet geplaatst)

0,0

3,8

4

0,9

6,0

9

Totaal Overigen

0,0

3,8

4

0,9

6,0

9

Personeelslasten TOTAAL PERSONEELSTERKTE *

364 783,7

TOTAAL PERSONEELSLASTEN

729,6

464 811

879,0

54.993

802,6

913

54.306

GS

496

Gedeputeerde Staten

5,2

6

6,0

6

CDK

495

Commissaris der Koningin

1,0

1

1,0

1

Totaal Bestuur

6,2

7

7,0

7

Personeelslasten

TOTAAL PERSONEELSTERKTE, INCL.BESTUUR * TOTAAL PERSONEELSLASTEN, INCL.BESTUUR *

exclusief inactief personeel per 31-12-2013: 0 personen exclusief inactief personeel per 31-12-2012: 0 personen

358

1.413

783,7

735,8 56.406

1.493

818

879,0

809,6 55.799

920

BIJLAGE A-II: SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN (lastencategorieën 1.1 en 1.2) 2013 A. Salarissen en wedden a. salarissen en toelagen provinciaal personeel (incl. vakantietoelage en eindejaarsuitkering) b. bijdrage zorgverzekeringswet

€

2012

41.929.894

"

€

42.041.574

"

2.555.843

c.

beoordelen en belonen

"

362.968

"

402.855

d.

verkoop verlofdagen

"

465.311

"

434.654

e.

stagevergoedingen

"

57.122

"

50.424

f.

vergoedingen overwerk

"

149.313

"

130.351

g.

diensttijduitkeringen

"

63.446

"

60.912

h. i.

vergoedingen woon-werkverkeer wedden / salarissen leden gedeputeerde staten (incl. vakantietoelage, eindejaarsuitkering en bijdrage zorgverzekeringswet)

"

779.416

"

740.345

"

788.628

"

814.909

€ B. Uitkeringen voormalig personeel en oud-leden gedeputeerde staten a. pensioenuitkeringen oud-leden van gedeputeerde staten € b. uitkeringen oud-leden van gedeputeerde staten (incl. vakantietoelage en eindejaarsuitkering) " c. uitkeringen voormalig personeel (incl. vakantietoelage, eindejaarsuitkering en bijdrage zorgverzekeringswet)

44.596.098

€

47.231.867

238.228

€

252.369

383.237

"

434.914

165.049

266.084

€

786.514

€

953.367

1. premie ouderdoms-/ nabestaandenpensioen

€

8.449.631

€

7.782.693

2. premie invaliditeitspensioen

"

78.954

"

83.308

3. premie fpu / vut fonds

"

1.653.318

"

1.602.777

4. premie arbeidsongeschiktheidspensioen

"

105.455

"

78.619

€

10.287.358

€

9.547.397

1. premie zorgverzekeringswet

€

2.792.973

€

2.610.043

2. premie wet arbeidsongeschiktheidsverzekering

"

1.539.828

"

1.564.936

3. premie uitvoeringsfonds arbeidsongeschiktheid

"

448.945

"

384.643

€

4.781.746

€

4.559.622

€

1.259

€

C. Sociale lasten a. Pensioenpremies:

b.

c.

Premies sociale verzekeringen:

Overige sociale lasten: 1. loonheffing 2, compensatie extra pensioenpremie

1.311

3. nabestaandenuitkering

"

4. premie WOR

"

1.311 "

29.633

"

6.718

€

2.570

€

37.662

€

15.071.673

€

14.144.681

359

2013

2012

D. Inkomsten in verband met salarissen en sociale lasten a. Inkomsten salarissen:

b.

c.

1. uitkeringen arbeidsongeschiktheid en uitkeringen ziektewet

€

230.507

€

288.920

2. aankoop verlofdagen

"

119.788

"

138.950

€

350.295

€

427.870

1. premie ouderdoms-/ nabestaandenpensioen

€

2.597.084

€

2.397.381

2. premie invaliditeitspensioen

"

39.477

"

70.365

3. premie fpu / vut fonds

"

992.292

"

966.039

4. premie arbeidsongeschiktheidspensioen

"

26.291

"

19.659

€

3.655.144

€

3.453.444

€

2.610.043

Verhaal premies pensioen:

Verhaal premies sociale verzekeringen: 1. premie zorgverzekeringswet

d.

€

Verhaal overige sociale lasten: 1. pensioenpremie leden en oud-leden gedeputeerde staten

€

42.890

€

39.576

€

4.048.329

€

6.530.933

rubriek A - salarissen en wedden

€

44.596.098

€

47.231.867

rubriek B - uitkeringen voormalig personeel en oud-leden g.s.

"

786.514

"

953.367

rubriek C - sociale lasten

"

15.071.673

"

14.144.681

€

60.454.285

€

62.329.915

"

4.048.329

"

6.530.933

€

56.405.956

€

55.798.982

* lastencategorie 1.1

€

55.619.442

€

54.845.615

* lastencategorie 1.2

€

786.514

€

953.367

Samengevat bestaan de uitgaven uit de volgende onderdelen:

rubriek D - inkomsten in verband met salarissen en sociale lasten Totaal bestaande uit:

360

BIJLAGE B: STAAT VAN MATERIËLE VASTE ACTIVA

361

omschrijving

A Activa met een economische nut:

aanschafwaarde per 1-1-2013 (excl.BTW) B

bij

mutaties 2013 af

C

D

bijdragen derden E

aanschafwaarde per 31-12-2013

afschrijvingstermijn

F(B+C-D-E)

G

cumulatieve boekwaarde afschrijvingen per 1-1-2013 t/m 31-12-2012 H I(B-H)

afschrijvingen 2013

boekwaarde per 31-12-2013

rente

totaal der kapitaallasten

product groep

J

K

L

M(K+L)

N

2.722.681

172.635

172.635

GEBOUWEN EN TERREINEN Nieuwbouw dienstengebouw Nieuwbouw, ondergrond

2.722.681

2.722.681

Dienstengebouw St. Jansstraat 4 Oorspronkelijke bouwkosten Idem uitbreiding Aankoop bedrijfsgebouw Kelder P.C.C.V.

1.559.352 729.699 23.797.844 46.781

1.559.352 729.699 23.797.844 46.781

Totaal dienstengebouw

26.133.676

26.133.676

691.756

691.756

29.548.113

29.548.113

Her-en verbouw Martinikerkhof 12

3.869.119

3.869.119

Totaal Martinikerkhof 12

3.869.119

3.869.119

Basisrenovatie+

4.393.554

Kosten renovatie St jansstraat4: Totaal St. Jansstraat 4

PAC Noodstroomvz. Prov. Actiecom.

5.333.795

299.000

9.727.349 299.000

2.722.681

66 2/3 jaar 66 2/3 jaar 25 jaar 66 2/3 jaar

1.099.396 525.388 1.903.828 32.955

459.956 204.311 21.894.016 13.826

23.390 10.945 951.914 702

436.566 193.366 20.942.103 13.125

29.164 12.955 1.388.216 877

52.554 23.900 2.340.130 1.578

3.561.566

22.572.110

986.951

21.585.159

1.431.211

2.418.163

299.129

392.626

18.696

373.930

24.895

43.591

3.860.696

25.687.417

1.005.647

24.681.770

1.628.741

1.461.704

2.407.414

194.903

2.212.512

152.645

347.548

1.461.704

2.407.414

194.903

2.212.512

152.645

347.548 app.kst.

10/15/40 jaar

63.561

4.329.992

363.127

9.300.661

274.548

637.675

10 jaar

190.008

108.992

29.900

79.092

6.911

36.811

126.804

37 jaar

10/15/40 jaar

2.634.388 app.kst

Overige dienstengebouwen Nieuwe herhuisvesting DWK

1.655.889

1.655.889 ann. 30 jr 6,5%

468.853

1.187.035

49.646

1.137.389

77.157

herhuisvesting districten

482.118

482.118 ann. 40 jr. 9,5%

75.134

406.984

8.385

398.599

38.663

47.049

panden MURA

470.486

470.486

150.985

319.501

11.762

307.739

20.258

32.021

havenkwartier Blauwestad

Totaal overige dienstgebouwen

Totaal gebouwen en terreinen

362

40 jaar

1.271.563

1.271.563

15/40 jr. 3%

1.271.563

2.608.492

1.271.563

3.880.055

694.972

1.913.520

69.794

3.115.290

136.079

40.718.277

6.605.359

47.323.636

6.270.941

34.447.337

1.663.370

39.389.325

2.198.924

205.873 app.kst

3.862.294

omschrijving

A


bij

mutaties 2013 af

C

D

bijdragen derden E



F(B+C-D-E)

G


afschrijvingen 2013


rente


product groep

J

K

L

M(K+L)

N

APPARATUUR

Telefooncentrale

447.335

447.335

7 jaar

Hydraulische kraan

155.900

155.900

10 jaar

447.335 62.360

93.540

15.590

77.950

5.931

21.521

Werkboot

2.206.345

2.206.345

30 jaar

107.653

2.098.692

73.545

2.025.148

133.070

206.615

Totaal apparatuur

2.809.581

2.809.581

617.348

2.192.232

89.135

2.103.098

139.001

228.136 app.kst

198.180

196.773

9.513

9.513

198.180

196.773

9.513

9.513

41.689.196

2.347.438

4.099.943

OVERIGE INVESTERINGEN

Waterberging

TOTAAL ECONOMISCH NUT

A

198.180

1.407

196.773

198.180

1.407

196.773

1.407

50.329.990

43.726.038

per 1-1-2013 (excl.BTW) B

6.605.359

bij

af

C

D

bijdragen derden E

30 jaar

6.888.289

per 31-12-2013

termijn

F(B+C-D-E)

G

36.837.749

afschrijvingen per 1-1-2013 t/m 31-12-2012 H I(B-H)

1.752.505

2013

31-12-2013

J

K

L

kapitaallasten

groep

M(K+L)

N

Activa met een maatschappelijk nut:

LAND- EN WATERWEGEN

LANDWEGEN

Provinciale wegen vanaf 1993

63.954.703

33.388.122

21.524.084

715.236

75.103.505

TOTAAL WEGEN

63.954.703

33.388.122

21.524.084

715.236

75.103.505

20 jaar

19.288.546

44.666.157

2.182.616

53.632.343

1.544.751

3.727.367

19.288.546

44.666.157

2.182.616

53.632.343

1.544.751

3.727.367 3101

363

omschrijving

A


bij

mutaties 2013 af

C

D

bijdragen derden E



F(B+C-D-E)

G


afschrijvingen 2013


rente


product groep

J

K

L

M(K+L)

N

WATERWEGEN

Waterwegen algemeen

14.731.475

2.154.904

Van Starkenborghkanaal

-8.982.704

801.168

Eemskanaal Winschoterdiep Aanlegplaatsen gevaarlijke stoffen Sluis Gaarkeuken

16.886.379

40 jaar

1.735.764

12.995.711

368.287

14.782.328

824.008

1.192.295 3301

-8.650.969

40 jaar

1.047.231

-10.029.935

83.557

-9.781.757

141.997

225.554 3301

-215.622

40 jaar

228.845

40 jaar

7.715

11.889 3301

887.874

887.874

3.775.563

3.775.563

469.433

-215.622 234.845

-6.000

-215.622 45.309

189.536

40 jaar

24.678

40 jaar

3.316.531

-215.622

3301

4.175

179.361

863.196

1.553

861.643

2.373

3.926 3301

459.031

94.389

364.642

29.105

123.495 3301

Vernieuwing Oostersluis

6.875.307

6.875.307

40 jaar

2.735.060

4.140.246

171.883

3.968.364

262.517

434.400 3301

Verruiming kunstwerken Winschoterdiep

4.035.635

4.035.635

40 jaar

3.967.519

68.116

64.435

3.681

4.319

68.754 3301

Kanaal Veendam-Musselkanaal:

885.988

885.988

40 jaar

280.484

605.504

22.150

583.354

38.393

60.542 3301

Herstel oevers Reitdiep

589.313

589.313

6/40 jaar

445.496

143.817

91.239

52.578

10.356

101.595 3301

A.G. Wildervanckkanaal

-15.281

-15.281

40 jaar

Aduarder- en Hoendiep

-18.700

-18.700 ann. 20 jaar 7%

Actieplan 05: brug Hoendiep-Enumatil

467.808

467.808

Verkoop grond Drents diep

-14.999

Brug/fietsbrug Lauwerszijl

120.076

Vissershaven Lauwersoog

320.926

Oldehoofsterkanaal/verbindingskanaal

40 jaar

23.664

-14.999 82.729

37.347

40 jaar

320.926

40 jaar

275.847 130.938

-15.281

-15.281

-18.700

-18.700

444.144

6.124

438.020

-14.999

-14.999

120.076

37.347

45.079

8.520

255.951

9.672

3301 3301 14.032

20.156 3301 3301 3301

36.558

2.858

11.379 3304

246.279

16.229

25.901 3301

386.889

386.889

40 jaar

Baggerplan Zuidlaardermeer

-149.454

-149.454

40 jaar

-149.454

-149.454

3301

Brug Abelstokstertil

-153.236

-153.236

40 jaar

-153.236

-153.236

3301

42.783

40 jaar

-6.886

42.783

3301

-10.175

40 jaar

-10.173

-10.175

3301

647.612

40 jaar

425.063

647.612

3301

7.901.462

40 jaar

2.408.203

7.901.462

3301

199.889

40 jaar

199.889

199.889

3301

478.682

40 jaar

456.514

478.682

3301

-89.880

40 jaar

-92.495

-89.880

3301

40 jaar

1.159.374

-88.329

40 jaar

-174.490

2.331.853

40 jaar

-2.485.968

Project "van Turfvaart naar Toervaart"

-6.886

49.669

Nagek.kst./ opbr. vaarwegen

-10.173

Vaarverbinding Oldambtmeer Beerta

425.063

114.635

12.087

2.408.203

6.267.132

773.873

Wegomlegging Zuidhorn

2

Toerischtische Recreatieve Infrastructuur

199.889

TRI's 2 ring Blauwe stad

456.514

203.461

-92.495

3.668

Kwaliteit watersport L'meer Boordvoorzieningen Winschoterdiep Fietsroute langs de wadden Noordzeebrug Baggerwerk A.G. Wildervanckkanaal

1.159.374

55.293

126.000

1.053 359.374

800.000 100.000

-174.490

314.147

127.986

-2.485.968

5.848.840

1.031.019

42.264

42.264

Boordvoorzieningen Eemskanaal (NOMO)

1.915.987

480.000

Baggeren Winschoterdiep

1.517.134

Hefbruggen Dorkwerd-Aduard

2.573.693

364

-120.000

867.774

3301 -88.329 396

2.331.457

40 jaar

3301 1.005

1.402 3301 3301

994.205

441.782

40 jaar

441.782

3301

300.000

1.217.134

40 jaar

1.217.134

3301

1.705.919

40 jaar

1.705.919

3301

Afstandsbediening 2012-2015 bruggen

1.223.219

Winschoterdiep beschoeiing Aduarderdiep beschoeiing Remmingswerken Winschoterdiep en A.G. Wildervanckkanaal

40 jaar

3301

455.514

40 jaar

455.514

3301

7.235

7.235

40 jaar

7.235

3301

6.000

40 jaar

6.000

3301

6.000

A.G. Wildervanckkanaal kabels en leiding Reitdiepprojecten

1.223.219

455.514

120.610

120.610

40 jaar

1.978.250

1.978.250

8/20 jaar

3301 652.881

1.325.369

135.486

1.189.883

84.037

219.523 div.

TOTAAL WATERWEGEN

27.618.983

23.613.282

5.646.716

2.200.205

43.385.343

14.681.403

12.937.580

1.061.866

27.642.074

1.438.945

2.500.810

TOTAAL MAATSCHAPPELIJK NUT

91.573.687

57.001.404

27.170.800

2.915.441

118.488.849

33.969.950

57.603.737

3.244.482

81.274.417

2.983.695

6.228.177

135.299.725

63.606.762

27.172.207

2.915.441

168.818.838

40.858.238

94.441.486

4.996.987

122.963.613

5.331.133

10.328.120

TOTAAL GENERAAL

365

BIJLAGE C: STAAT VAN FINANCIELE VASTE ACTIVA: KAPITAALVERSTREKKINGEN omschrijving

nominaal

1

2

aanschafwaarde mutaties 2013 per 1-1-2013 ___________ ___________ bij af 5 3 4

aanschafwaarde per 31-12-2013 (kolom 3+4-5) 6

ontvangen rentebaten 7

nog te ontvangen rentebaten 8

toegerekende productrentelasten groep 9

10

DEELNEMINGEN: Groningen Airport Eelde N.V. N.V.Waterbedrijf Groningen N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten N.V. Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij Blauwe Stad Oikocredit Nederland Enexis Holding B.V. Attero Holding B.V. Verkoop Vennootschap B.V. Vordering Enexis B.V. Extra Zekerheid Vennootschap B.V. Claim Staat Vennootschap B.V. Totaal deelnemingen

366

(2.758/ € 453,79) (26/ € 500)

P.M. 11.345

P.M. 11.345

(75.250/ € 2,50)

571.962

571.962

112.123

(14/ € 453,79) (72/ € 100) (50/ € 200) (8.988.827/ € 1) (89.888/ € 1) (33.029/ € 1) (6.005/ € 1) (6.005/ € 1) (6.005/ € 1)

6.353 7.200 P.M. 1.676.252 16.763 6.159 1.120 1.120 1.120

6.353 7.200 P.M. 1.676.252 16.763 6.159 1.120 1.120 1.120

1.700

2.299.393

0

0

2.299.393

300

153 6.876.040 450.340 360.315

17.544

7.800.670

17.844

719

7.201

36.266

0.410

403 457

7.102 9.101 0.410 7.210 7.210 7.210 7.210 7.210 7.210

106.285 1.063 391 71 71 71 145.796

BIJLAGE D: STAAT VAN FINANCIELE VASTE ACTIVA: LANGLOPENDE GELDLENINGEN u/g en BELEGGINGEN geldnemer

oorspronkelijk rentesaldo mutaties 2013 saldo bedrag der percen- per 1-1-2013 ___________ __________ per 31-12-2013 geldlening tage bij af

ontvangen rente

nog te ontvangen rente 2013

toegerekende rente

productgroep

AAN DEELNEMINGEN: achtergestelde lening Enexis BV achtergestelde lening Enexis NV, 10 jr bruglening Enexis, 5 jr bruglening Enexis, 7 jr

26.623.285 21.018.461 30.026.373 30.026.373

Totaal leningen aan deelnemingen

107.694.493

9,00 7,20 4,10 4,65

26.623.285 21.018.461 30.026.373 30.026.373 107.694.493

26.623.285 21.018.461 0 30.026.373

2.396.096 1.134.997 1.670.217 1.047.170

30.026.373

77.668.120

6.248.479

492.434

189.397

1.240.000 350.000 5.000.000 5.000.000

4.714.580 500.000 620.000 2.800.000 0 0

12.082.434

8.634.580

420.963

36.750 5.000

40.840 194.375 10.000

30.026.373

0

349.057

1.688.081 1.332.700 1.903.858 1.903.858

727.389

6.828.496

378.332

7.201 7.201 7.201 7.201

OVERIGE LANGLOPENDE LENINGEN: rentedragende leningen verstrekte hypotheken Onner-/Oostpolder en Ulsderpolder achtergestelde lening n.v. Groninger monumentenfonds Koop Holding Europe BV achtergestelde lening de Hoven Rabobank streekrekening Westerkwartier Rabobank streekrekening Drentsche Aa

renteloze leningen/voorschotten Menkemaborg verstrekte leningen Provinciaal Accommodatie Fonds verstrekte lening Stichting Personeelsfonds

Totaal overige langlopende leningen

5.850.230 3,67 500.000 3,5 tot 5 3.100.000 4,20 3.500.000 4,50 var. var.

5.207.014 500.000 1.860.000 3.150.000 5.000.000 5.000.000 0

17.500 52.080 118.125

21.000 61.417

61.361

12.950.230

20.717.014

40.840 175.000 20.000

40.840 231.125 15.000

235.840

286.965

0

41.750

245.215

0

13.186.070

21.003.979

0

12.124.184

8.879.795

420.963

99.917

189.395 31.703 117.935 199.729 317.031 317.031

4.001 8.311 9.101 8.701 6.205 6.205

1.172.825

2.590 14.655 951

8.311 8.201 1.602

18.195 99.917

1.191.020

367

BELEGGINGEN

Nominaal

nazorgfonds APG Garantie Produkt 10/17 APG Garantie Produkt 10/23 ING deposito 09/14 Rabobank deposito 09/24 Rabobank deposito 09/19 BNG deposito 10/13 NWB deposito 10/13 BNG deposito 10/13 BNG deposito 10/13 NWB deposito 10/13 Garantie Produkt via OvE 10/20 Landsbanki depostio m.i.v. 2-11-2007 Rabobank frn's 10/13 Garantie Produkt via OVE 10/17 Garantie Produkt via OVE 10/23 NWB obligaties 2012/2022 Het Rijk deposito 2013/2023 Medeoverheden Totaal beleggingen

4.970.294 4.951.384

0,00 0,00

4.970.294 4.951.384

4.970.294 4.951.384

21.096 46.146

40.000.000 30.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000 20.000.000 15.000.000 24.780.347 10.000.000 15.000.000 4.970.294 4.951.384 10.000.000 25.000.000

3,77 5,53 4,02 1,50 1,55 1,44 1,43 1,26 1,00

40.000.000 30.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000 20.000.000 15.000.000 25.708.011 5.419.919 15.000.000 4.970.294 4.951.384 10.000.000

884.142 1.026.729 540.198 142.192 147.781 414.247 140.258 92.170 337.526

25.000.000 135.000.000

40.000.000 30.000.000 20.000.000 0 0 0 0 0 26.184.021 4.852.921 0 4.970.294 4.951.384 10.000.000 25.000.000 135.000.000

300.971.286 160.476.010 150.566.998

310.880.298

3.983.917

329.623.703

var. 0,00 0,00 3,00 2,29 div.

20.000.000 20.000.000 60.000.000 20.000.000 15.000.000 476.010 566.998 15.000.000

44.843 22.460 49.130 75.000

623.858 630.771 263.402

207.180

225.000 210.178 160.708 2.321.097

2.536.247 1.902.185 1.268.124 1.268.124 1.268.124 3.804.371 1.268.124 951.093 1.630.047 343.656 951.093 315.147 313.948 634.062

0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110

18.454.343

BIJDRAGEN AAN ACTIVA IN EIGENDOM VAN DERDEN transferium Haren

254.895

64.415

Totaal bijdragen aan activa in eigendom van derden

254.895

64.415

368

0

50.979

13.436

50.979

13.436

4.084

0

0

4.084

3.101

BIJLAGE E: STAAT VAN RESERVES saldo per NAAM RESERVE

1 januari

saldo per vermeerderingen

verminderingen

3

4

2013 1

2

31 december

verplichtingen

gelabeld

6

7

2013 5

Algemene reserves 1. Algemene reserve

41.059.263

2. Saldo vorig boekjaar

31.674.846

Totaal algemene reserves

40.577.459

40.752.235

40.884.486

18.761.217

22.123.269

31.674.846

72.734.109

40.577.459

72.427.081

40.884.486

18.761.217

22.123.269

207.872.134

7.796.016

36.799.636

178.868.514

56.530.230

122.290.240

694.014

288

371.648

322.653

199.294

1.584.062

351.738

1.935.800

316.709

52.106

368.815

368.815

3.347.236

657.102

473.300

3.531.038

3.531.038

67.944

2.009.991

2.077.935

0

3.918.070

8.320

1.257.371

2.669.019

34.590

993.474

Bestemmingsreserves 3. Economische, Sociale en Fysieke Infrastructuur (ESFI) 4. Stimulering Zorg 5. Huisvesting en inrichting 6. Grondwaterheffing 7. Automatisering 8. Beheer wegen en kanalen 9. Cofinanciering Kompas 10. Ontgronding

1.028.064

3.616.828

1.935.800

953.067

1.670.000 993.474

11. AKP-budgetten

4.376.522

3.189.426

12. Bodemsanering

18.537.262

2.018.037

3.949.120

13. Afkoopsom wegen/waterwegen

83.585.401

14. Programma Landelijk Gebied

40.845.001

24.211.116

23.411.342

41.644.775

26.827.328

15. Fonds Provinciale Meefinanciering

33.382.327

8.721.517

9.504.816

32.599.028

28.371.172

4.311.667

16. Regio Specifiek Pakket

253.539.129

2.650.112

7.057.056

249.132.186

41.272.555

207.859.630

17. Compensatie dividend Essent

181.111.099

20.555.299

3.949.120 7.424.485

83.585.401

13.130.814 83.585.401 14.317.443

7.565.689

173.545.410

18. Leefbaarheid

26.376.842

5.858.105

8.027.878

24.207.069

19. Afkoop vervanging kunstwerken Winschoterdiep

22.341.000

236.815

1.223.219

21.354.595

21.354.595

5.756.525

336.015

6.092.540

6.092.540

20. EHS Zuidlaardermeer

173.545.410 14.801.052

9.406.017

21. Actieprogramma Werk, Energie 19.820.000

19.820.000

22. Overboeking kredieten

en Leefbaarheid

24.119.260

24.119.260

23. Programma Landelijk Gebied (PLG2)

15.807.945

15.807.945

24.119.260 7.310.189

6.997.756

Totaal bestemmingsreserves

888.679.342

117.843.909

101.421.309

905.101.942

183.689.372

699.459.020

TOTAAL RESERVES

961.413.450

158.421.368

173.848.390

945.986.428

202.450.589

721.582.289

369

BIJLAGE F: STAAT VAN VOORZIENINGEN saldo per NAAM VOORZIENING

1 januari

saldo per vermeerderingen

verminderingen

2013 1

1. Nazorg stortplaatsen

2

31 december 2013

3

4

6

24.481.290

252.190

186.724

24.546.756

2. Nazorg baggerspeciedepots

1.047.832

11.117

44.278

1.014.672

3. Frictiekosten bezuinigingsoperatie 2011-2015

5.535.336

2.938.459

2.596.877

4. APPA

3.035.307

914.653

34.099.765

1.177.960

TOTAAL VOORZIENINGEN

370

3.949.960

3.169.460

32.108.265

BIJLAGE G: STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN o/g Er zijn in 2013 geen langlopende geldleningen opgenomen

371

BIJLAGE H: STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN EN GARANTIE VERPLICHTINGEN 2013 nr.

oorspr. bedrag

perc.

naam instelling

99

38.938.427

3,750

N.V. Waterbedrijf Groningen (vh Waprog) TOTAAL WATERBEDRIJF GRONINGEN

5 6 7

680.670 2.001.500 2.001.500

5,600 3,660 3,820

17

4.084.022

4,195

mede borgen

totaal saldo 31 december

door prov. gewaarborgd

betaald inz. garantst.

2.595.895 2.595.895

0 0

0 0

Twaalf Hoven Twaalf Hoven Twaalf Hoven TOTAAL TWAALF HOVEN (De Hoven)

100,000% 100,000% 100,000%

238.235 500.375 714.821 1.453.431

34.034 166.792 142.964 343.789

204.201 333.583 571.857 1.109.641

204.201 333.583 571.857 1.109.641

Sintmaheerdt TOTAAL SINTMAHEERDT (De Zijlen)

100,000%

1.633.609 1.633.609

136.134 136.134

1.497.475 1.497.475

1.497.475 1.497.475

6,800%

101.204.099

6.800.000

94.404.099

6.419.479

771.426

106.887.034

9.875.819

97.011.215

9.026.595

771.426

35.970.000

490.000

35.480.000

35.480.000

142.857.034

10.365.819

132.491.215

44.506.595

GARANTIE VERPLICHTINGEN Borgstellingen diverse bedrijven

372

afgelost

2.595.895 2.595.895

11 provincies

TOTAAL GEWAARBORGDE GELDLENINGEN

TOTAAL GENERAAL

totaal saldo 1 januari

10,00%

gem.4,73 Nat.Groenfonds te Hoevelaken

gemeenten

aandeel prov.

100,000%

771.426

BIJLAGE I: OVERZICHT KAPITAALLASTEN EN BEREKENING RENTEOMSLAG

373

A. OVERZICHT KAPITAALLASTEN LASTEN - rente en afschrijvingen

cat.

Bespaarde rente reserves en voorzieningen

6.0(b)

34.842.963

Rente kortlopende geldleningen i.v.m. financieringsoverschot

6.0(e)

-2.888.090

Afschrijvingen

6.0(a)

31.954.873 5.047.966

Totaal kapitaallasten

37.002.839

BATEN - rente en afschrijvingen Doorberekende kapitaallasten: - Rente

aan functies

6.0(b)

29.616.948

aan apparaatskosten

6.0(b)

2.337.925 31.954.873

- Afschrijvingen

aan functies

6.0(a)

3.295.461

aan apparaatskosten

6.0(a)

1.752.505 5.047.966

Totaal baten

37.002.839

B. BEREKENING RENTEOMSLAG Financieringsbehoefte: Boekwaarde materiële vaste activa per 1-1-2013

94.441.486

Boekwaarde kapitaalverstrekkingen per 1-1-2013

2.299.393

Overige verstrekte langlopende geldleningen per 1-1-2013 Bijdragen aan activa in eigendom van derden Beleggingen

128.698.472 64.415 300.971.286 526.475.052

Financieringsmiddelen: Stand van reserves en voorzieningen per 1-1-2013

955.513.216 955.513.216

Financieringsoverschot: Overschot Boekwaarde materiële vaste activa per 1-1-2013 zonder rentetoerekening Basis voor renteberekening kortlopende middelen gefinancierd met langlopend vermogen

429.038.164 10.546.883 439.585.047

Rentelasten: Rentebaten langlopende geldleningen: 3% van het financieringsoverschot ad € 439.585.047 Rentelasten reserves en voorzieningen: 3,5 % van € 955.513.216

-13.187.551 33.442.963 20.255.412

374

Boekwaarden voor rente-omslag: Materiële vaste activa

94.441.486 2.299.393

Deelnemingen

429.734.173

Overige verstrekte langlopende geldleningen en beleggingen

526.475.052 Af: Vaste activa met vaste percentages

6.999.212

Vaste activa zonder rentetoerekening

20.468.561 27.467.773 499.007.279

Rentelasten voor rente-omslag: Totaal toe te rekenen rente

31.954.873

Af: Toegerekende rente aan materiële vaste activa met vaste percentages

314.728 31.640.145

Rente-omslag:

31.640.145 X

100%

=

6,341%

499.007.279

375

BIJLAGE J-I: KOSTENVERDEELSTAAT

econ. omschrijving cat. 1.1

Salarissen en sociale lasten

1.2

werkelijk

begroot

56.363.011

61.690.545

Sociale uitkeringen personeel

39.411

137.500

2.0.2

Aankoop overige onroerende zaken

15.000

299.100

2.1

Aankoop van duurzame roerende zaken

-55.495

-57.400

2.2

Aankoop duurzame goederen

3.048.942

3.317.917

2.2.1

Huren

-11.253

-

2.3

Opbrengst overige goederen en diensten

-32.891

-

2.3.1

Aankopen niet duurzame goederen en diensten

16.593.321

14.182.365

3.0

Belastingen

332.627

241.340

4.0.1

Subsidies aan producenten

89.084

-

4.0.2

Inkomensoversdrachten van overheden

15.085

-

4.0.3

Overige inkomensoverdrachten

117.323

-

4.1.2

Overige vermogensoverdrachten

-

-

Kapitaallasten: 6.1

- Afschrijvingen

1.752.505

1.752.520

6.2

- Rente

2.337.925

2.330.720

6.5

Vorming van voorzieningen

38.808

-

6.9

Overige administratieve boekingen

128.520

-

80.771.923

83.894.607

Totaal te verdelen apparaatskosten Verdeeld naar: hoofd- omschrijving

werkelijk

begroot

functie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Waterhuishuishouding Milieubeheer Recreatie en natuur Economische en agrarische zaken Welzijn Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

15.414.129 776.968 22.135.633 1.407.848 15.730.105 4.045.106 5.135.901 4.715.746 7.458.766

12.285.061 1.043.380 24.563.641 1.726.273 16.768.527 4.534.066 5.729.300 5.231.725 7.695.109

76.820.202

79.577.082

Verrekening voor investeringsprojecten: 3.1 Investeringen in wegen 3.3 Investeringen in waterwegen

1.796.823 2.154.904

2.389.998 1.927.527

Verdeeld naar investeringswerken

3.951.727

4.317.525

Totaal verdeelde apparaatskosten

80.771.929

83.894.607

Verdeeld naar functies gewone dienst

376

BIJLAGE J-II: OVERZICHT VAN PRODUCTGROEPEN VAN DE EXPLOITATIE EN DE INVESTERINGEN BELAST MET APPARAATSKOSTEN 2013 EXPLOITATIE Omschrijving productgroepen

Werkelijk

Begroting

1. ALGEMEEN BESTUUR 1001 1101 1201 1301 1401 1501 1601 1602 1603 1604 1701 1702

Ondersteuning Provinciale Staten Gedeputeerde Staten Kabinetszaken Bestuurlijke organisatie Financieel toezicht op gemeenten Wettelijke regelingen Bestuurlijke samenwerking Voorzieningen personeel Communicatie Representatie en relatiemanagement Diensten voor derden Verhuur van gebouwen Totaal hoofdfunctie 1

1.038.854 2.707.701 1.062.749 416.495 519.150 1.390.193 438.772 114.144 2.697.553 208.590 4.522.487 297.441

1.163.242 2.686.089 1.194.990 299.449 517.433 1.791.587 232.563 40.831 2.304.610 250.943 1.577.703 225.621

15.414.129

12.285.061

776.968

1.043.380

776.968

1.043.380

1.839.567 1.955.988 6.411.976 646.387 778.019 1.317.437 4.722.097 3.040.740 523.858 58.997 840.567

1.725.310 1.716.721 6.459.646 1.071.724 623.126 1.108.086 6.206.079 3.708.126 1.086.138 80.800 777.885

22.135.633

24.563.641

2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 2001

Openbare orde en veilighied Totaal hoofdfunctie 2

3. VERKEER EN VERVOER 3001 3101 3102 3103 3104 3301 3302 3303 3306 3401 3402

Mobiliteitsbeleid (Re)constructie wegen en fietspaden Onderhoud en beheer wegen en fietspaden Verkeersveiligheid Verkeersmanagement (Re)constructie waterwegen Onderhoud en beheer hoofdvaarwegen Onderhoud en beheer overige vaarwegen Kunstwerken provinciale wegen Luchtvaartvervoer Collectief personenvervoer Totaal hoofdfunctie 3

377

Omschrijving productgroepen

Werkelijk

Begroting

4. WATERHUISHOUDING 4001 4002 4101 4201

Water Water (PLG) Waterschapsaangelegenheden Muskusrattenbestrijding

1.187.984 61.793 158.071

1.423.268 104.007 198.998


1.407.848

1.726.273

859.789 2.674.672 1.790.287 432.131 5.388.833 4.251.459 332.934

1.166.040 2.151.125 2.113.599 679.885 67.723 5.012.795 5.441.913 135.447

15.730.105

16.768.527

364.799 12.815 1.296.495 503.405 1.867.592

404.548 1.592.592 704.634 1.832.292

4.045.106

4.534.066

10.318 196.712 47.347 391.011 2.665.512 238.650 96.359 779.608 86.290

16.844 118.801 62.600 368.695 2.454.519 306.780 127.198 1.159.930 206.609

624.094

907.324

5.135.901

5.729.300

5. MILIEUBEHEER 5003 5004 5201 5202 5204 5501 5502 5601

Milieu beleid en Duurzame Ontwikkeling Energie en Klimaat Bodemsanering Duurzaam bodembeheer en afval Bodem (PLG) Vergunningverlening Toezicht en handhaving Ontgrondingen Totaal hoofdfunctie 5

6. RECREATIE EN NATUUR 6101 6102 6203 6204 6205

Toerisme en Recreatie Toerisme en recreatie (ILG) Natuur (PLG) Landschap en cultuurhistorie (PLG) Natuur en Landschap Totaal hoofdfunctie 6

7. ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN 7001 7002 7003 7103 7106 7107 7108 7109 7201 7302 7303

Algemene economische zaken Promotie en acquisitie Toeristische promotie Arbeidsmarkt Regioprogramma's Provinciale bedrijven Fysieke bedrijfsomgeving Marktsectoren Nutsvoorzieningen Landbouw Landbouw en landinrichting(PLG) Totaal hoofdfunctie 7

378

Omschrijving productgroepen

Werkelijk

Begroting

8. WELZIJN 8001

Ontw. en ondersteuning welzijn

8003

Media

8005

Asielzoekers

60.828

57.257

8101

Studiefonds

102.517

173.192

8102

Onderwijsbeleid

200.230

154.295

8201

Sport

77.803

140.087

8310

Creatieve netwerken

8311

Het Verhaal van Groningen

8320

Cultuurnota 2013-2016

1.686.182

1.803.285

8401

Bibliotheek

8602

Zorg en hulpverlening

8701

Wonen welzijn zorg voor kwetsbare groepen

8801

Jeugdhulpverlening

8802

Jongerenparticipatie Totaal hoofdfunctie 8

388.600

586.789

30.539

53.864

30.539

87.895

182.429

316.025

234.083

151.126

1.582.754

1.569.020

139.242

138.890

4.715.746

5.231.725

9. RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 9101

Ruimtelijke ontwikkeling

1.868.728

1.023.629

9102

Realisatie ruimtelijk beleid

1.258.987

1.982.249

9103

Technische infrastructuur

480.843

675.082

9104

Gebiedsgericht werken

1.864.944

2.304.754

9105

Sociaal Economische Vitalisering(PLG)

759.731

431.701

9201

Bouwen en wonen

1.225.533

1.277.694


7.458.766

7.695.109

Totaal gewone dienst

76.820.202

79.577.082

INVESTERINGEN Omschrijving productgroepen

Werkelijk

Begroting

Wegen

1.796.823

2.389.998

Waterwegen

2.154.904

1.927.527

3.951.727

4.317.525

80.771.929

83.894.607

Totaal investeringen Totaal toegerekende apparaatskosten

379

2.1

2.2

2.3.1

2.3.2

3.0

4.0.1

4.0.2

4.0.3

4.1.1

4.1.2

5.0

6.0

7.1

7.3

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1



Betaalde pachten en erfpachten

Belastingen


Inkomensoverdrachten aan overheden

Overige inkomesoverdrachten

Vermogensover-drachten aan overheden


Rente

Administratieve boekingen

Chartaal geld en deposito's

Langlopende effecten m.u.v. aandelen

Kortlopende leningen

Langlopende leningen

Aandelen en overige deelnemingen

Handelskredieten en transitorische posten

Verrekening voor investeringsprojecten

4

1.088 500 367

Hoofdfunctie 4: WATERHUISHOUDING 4.0 Waterhuishouding, algemeen 4.1 Waterschapsaangelegenheden 4.2 Waterkeringen 4.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater 4.4 Kwantitatief beheer grondwater 4.5 Landaanwinning Totaal hoofdfunctie 4

380

53

3

470 1.365 179 3.970

8

19

29

2.443 4.079 1.078 803 519 1.860 5.996 4.995 21.772

122

415

63

777

1.386

8

122

415

63

777

1.386

5

6.106

5

754 8.485

172

103

149 27.574

1.840 9.792

9.026 46.134

103

4.351 2.262 5 15.852

257 47.369 47.798

5.518 5.523

500 1.012 7.618

7.431 2.608 37.762

9.604 900 22.136

22.201 75.165 152.527

0 0

10

879

112 55

10

2

1.039 2.708 1.063 416 519 1.390 3.459 4.820 15.414

1.140 -4 1.457

3 53

1 0 1

1 876

48

4

Hoofdfunctie 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen 2.1 Openbare orde en veiligheid 2.2 Overige beschermende maatregelen Totaal hoofdfunctie 2 Hoofdfunctie 3: VERKEER EN VERVOER 3.0 Verkeer en vervoer, algemeen 3.1 Landwegen 3.2 Boot- en veerdiensten 3.3 Waterwegen 3.4 Vervoer Totaal hoofdfunctie 3

311 -5 15

8.2

Totaal functies, kostenplaatsen en balansmutaties

2.0.2

Overige verrekeningen

2.0.1

Uitbestede investeringen

Functies Hoofdfunctie 1: ALGEMEEN BESTUUR 1.0 Provinciale staten 1.1 Gedeputeerde staten 1.2 Kabinetszaken 1.3 Bestuurlijke organisatie 1.4 Financieel toezicht op de gemeenten 1.5 Uitvoering van overige wettelijke regelingen 1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur 1.7 Overige baten en lasten Totaal hoofdfunctie 1

1.2

Overige aankopen onroerende zaken

Categorieën

Loonbetalingen en sociale premies

1.1

Aankoop grond

Verdelingsmatrix lasten


BIJLAGE K: VERDELINGSMATRIX

14.508 167 14.508

989 989

7

308 408

0

7

-51

10

208

1.250 158

1.740 566

7

715

0

7

-51

10

208

1.408

2.305

4.0.3

4.1.1

4.1.2

5.0

6.0






Belastingen






Rente


Hoofdfunctie 5: MILIEUBEHEER 5.0 Milieubeheer, algemeen 5.1 Kwalitatief beheer oppervlaktewater 5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem 5.3 Bestrijding luchtverontreiniging 5.4 Bestrijding geluidhinder 5.5 Vergunningverlening en handhaving 5.6 Ontgrondingen Totaal hoofdfunctie 5 Hoofdfunctie 6: RECREATIE EN NATUUR 6.0 Recreatie en natuur, algemeen 6.1 Recreatie 6.2 Natuur Totaal hoofdfunctie 6

5 5

99

559

1.156

455

3.213 3 5.073

593 3.009 3.602

99

Hoofdfunctie 7: ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN 7.0 Algemene economische aangelegenheden 7.1 Bevordering economische activiteiten 7.2 Nutsvoorzieningen 7.3 Agrarische aangelegenheden Totaal hoofdfunctie 7

0 0

47 47

470 330 267 1.067

Hoofdfunctie 8: WELZIJN 8.0 Welzijn, algemeen 8.1 Educatie 8.2 Lichamelijke vorming en sport 8.3 Kunst en oudheidkunde 8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling 8.5 Maatschappelijke voorzieningen Volksgezondheid 8.6 8.7 Ouderenzorg 8.8 Jeugdhulpverlening Totaal hoofdfunctie 8 Hoofdfunctie 9: RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen 9.1 Ruimtelijke ordening 9.2 Volkshuisvesting 9.3 Stedelijke vernieuwing Totaal hoofdfunctie 9

700

50 50

49 8 6 42

14

7.8

8.1

8.2

2.222

4.098

29 295

9.640 333 15.730

12.888 336 24.249

190 721 912

185 634 820

378 3.667 4.045

3.353 19.884 23.237

21 6.937 0 6.958

254 4.171 86 624 5.136

851 37.400 7.023 3.112 48.386

480 303 78 1.686 31

11.326 772 339 9.336 2.849

182 234 1.722 4.716

1.090 1.087 49.692 76.492

285 2.074 2.359

1.613 2.693 4.306

13.933

126 11.808

1.172 5.965

13.933

633 12.567

1.501 36 2.674 6.001

10.722 462 241 5.598 2.700

5

56 573 3 20.356

7.7

265

11 7.037 7.048

851

7.6

6.926

14

47.965 49.039

7.5

3.534

2.117

34 119

7.3

1

1.014

70

2 106

2.117

7.1


4.0.2


4.0.1


3.0


2.3.2


2.3.1


2.2


2.1


2.0.2


2.0.1

Aankoop grond

Functies

1.2


Categorieën

1.1



500 1.398

0 15 78

80

200

500 1.482

293

-123

14 3

1.632 65

92

4.802 949

3.319 1.073

1.513 7.524

106 160

6.436

6.233 1.226

24.024 10.999

-123

17

1.697

92

5.751

4.392

9.037

266

6.436

7.459

35.023

381

4.1.2






Belastingen






Hoofdfunctie 0: FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 0.0 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 0.1 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 0.2 Algemene uitkering provinciefonds 0.3 Eigen middelen 0.4 Overige financiële middelen 0.5 Algemene baten en lasten / onvoorzien 0.6 Saldo van kostenplaatsen 0.7 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming 0.8 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0.9 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming Totaal hoofdfunctie 0 Totaal hoofdfuncties

4

53

3

78

43 32.205

10

307 14.559 125.054

48.784 24.158 9.650

5.0

6.0

7.1

7.3

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2


4.1.1


4.0.3


4.0.2


4.0.1


3.0


2.3.2


2.3.1


2.2


2.1


2.0.2

Rente

2.0.1

Aankoop grond

Functies

1.2


Categorieën

1.1



3.918

2.888

6.806

19

18.454

18.473

36

36

158.421

158.421

3.937

179.800

183.737

3.937

233.450

76.820

569.115

5.067 5.067

29.946 29.946

111.627 111.627

Kostenplaatsen Kostenplaats kapitaallasten Overige kostenplaatsen Totaal Kostenplaatsen

382

56.363 56.363

39 39

15 15

83 3.049 16.593 83 3.049 16.593

333 333

23 23

117 117

Vaste Activa A111 Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio A112 Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief A121 Materiële vaste activa: Gronden en terreinen A122 Materiële vaste activa: Woonruimten A123 Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen A124 Materiële vaste activa: Grond-, wegen waterbouwkundige werken A125 Materiële vaste activa: Vervoermiddelen A126 Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties A129 Materiële vaste activa: Overig A1311 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen A1312 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen A1313 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen A1321 Financiële vaste activa: Leningen aan woningbouwcorporaties A1322 Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen A1323 Financiële vaste activa: Leningen aan overige verbonden partijen A1331 Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen A1332 Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met looptijd ≥ 1 jaar A1333 Financiële vaste activa: Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal Vaste Activa

2.3.1

2.3.2

3.0

4.0.1

4.0.2

4.0.3

4.1.1

4.1.2

5.0

6.0

7.1

7.3

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2


Belastingen






Rente










4.413

370

1.823

32 40.707

947

3.507

6.605 1

9

14.324

3.952

-350

32 45.120 1.317

5.330

1

9

14.324

185.476

63.509

-350

185.476

30


2.2


Overige aankopen onroerende zaken 30

2.1


2.0.2


2.0.1

Aankoop grond

Functies Balansmutaties

1.2


Categorieën

1.1



185.476

-350

3.952

255.241

383

2.0.2

2.1

2.2

2.3.1

2.3.2

3.0

4.0.1

4.0.2

4.0.3

4.1.1

4.1.2

5.0

6.0

7.1

7.3

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2






Belastingen






Rente










Vlottende Activa A211 Voorraden: Niet in exploitatie bouwgronden A212 Voorraden: Overige gronden hulpstoffen A213 Voorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) A214 Voorraden: Gereed product en handelsgoederen A215 Voorraden: Vooruitbetalingen A221 Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen A222 Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen A223 Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen nietfinanciële instellingen A224 Uitzettingen: Overige vorderingen A225 Uitzettingen: Overige uitzettingen A23 Liquide middelen (kas, bank en giro) A29 Overlopende activa Totaal Vlottende Activa

2.965

384

40.209

40.209 -676.482

5.260 7.000

5.260 7.000 1

52.469

-621.047

1 2.965 -676.481

40.752 101.421

40.752 101.421 31.675 3.169

245

62

31.675 2.862

245

62

176.710

Vlottende Passiva P211 Vlottende schuld: Kasgeldleningen o/g P212 Vlottende schuld: Bank en girosaldi P213 Vlottende schuld: Overig Overlopende passiva P29 Totaal Vlottende Passiva Totaal Balansmutaties Totaal lastencategorieën

2.965

-676.482

Vaste Passiva P111 Eigen vermogen: Algemene reserve P112 Eigen vermogen: Bestemmingsreserve P113 Eigen vermogen: Overige bestemmingsreserves P114 Eigen vermogen: Saldo van rekening P12 Voorzieningen P131 Vaste schuld: Obligatieleningen P132 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars P133 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen P134 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven P135 Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren P136 Vaste schuld: Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, … P137 Vaste schuld: Door derden belegde gelden P138 Waarborgsommen Totaal Vaste Passiva

1 1

107.201

56.367

39

32 45.120 1.317 5.575 50 45.282 4.409 54.373

1 10

9 648 14.559 125.077

62 48.964 24.158 9.650

3.937

193.999 -676.481 185.476 107.201 432.516 -676.481 185.476 107.201

1 177.019

61.847 21.566 83.413

107.201 30 83


2.0.1

Aankoop grond

Functies

1.2


Categorieën

1.1



-349 -349

135.882 135.882

169.049 21.566 190.614 3.952 110.717

1.827 682.569

4.1.1

4.1.2

5.0

6.0

7.1

7.3

7.5

7.6

7.8

8.2

Rente








4

4 27

27

46 17 3.959 4.026

20 47

20 20

112

1 693

5.882 153

68

0

29 722

7.449 66.224 79.708

389

1

86

389

1

86

6 6

52 52


4.0.2

Overige vermogensover drachten

Overige goederen en diensten

4.0.1

Vermogensoverdrachten van overheden

Pachten en erfpachten

3.0


2.3

Inkomensoverdrachten van overheden

2.2.2

Dividenden en winsten

2.2.1

Huren

Verkoop grond

2.1

Verkoop van duurzame roerende zaken

Functies Hoofdfunctie 1: ALGEMEEN BESTUUR 1.0 Provinciale staten 1.1 Gedeputeerde staten 1.2 Kabinetszaken 1.3 Bestuurlijke organisatie 1.4 Financieel toezicht op de gemeenten 1.5 Uitvoering van overige wettelijke regelingen 1.6 Overige zaken betreffende algemeen bestuur 1.7 Overige baten en lasten Totaal hoofdfunctie 1

Leges en andere rechten

Categorieën

Belasting op inkomen van gezinnen

(bedragen in duizenden euro's) 1.0.2 1.1 2.0.1

Verdelingsmatrix baten

2.631 12 2.642

46 2.648 4.071 6.796

243 12.793

6.133 13.945

49 13.085

7.703 68.504 96.285

189

10

675

189

10

675

1 1

Hoofdfunctie 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen 2.1 Openbare orde en veiligheid 2.2 Overige beschermende maatregelen Totaal hoofdfunctie 2 Hoofdfunctie 3: VERKEER EN VERVOER 3.0 Verkeer en vervoer, algemeen 3.1 Landwegen 3.2 Boot- en veerdiensten 3.3 Waterwegen 3.4 Vervoer Totaal hoofdfunctie 3 Hoofdfunctie 4: WATERHUISHOUDING 4.0 Waterhuishouding, algemeen 4.1 Waterschapsaangelegenheden 4.2 Waterkeringen 4.3 Kwantitatief beheer oppervlaktewater 4.4 Kwantitatief beheer grondwater 4.5 Landaanwinning Totaal hoofdfunctie 4

127 117 243

3 3

112

4

4

56 124

2.281 2.284

4

385

17 17

0 0

4.1.2

5.0

6.0

7.1

7.3

7.5

7.6

7.8

8.2

Rente









4.1.1



4.0.2



284 1 285

Hoofdfunctie 7: ECONOMISCHE EN AGRARISCHE ZAKEN 7.0 Algemene economische aangelegenheden 7.1 Bevordering economische activiteiten 7.2 Nutsvoorzieningen 7.3 Agrarische aangelegenheden Totaal hoofdfunctie 7

406

-40

35

9

188

232

7

41

-2

22

22

482

-33

210

353 1 967

0

363 88 451

2 6 8

45 45

365 1.816 2.181

0

382

304 304

1.233 1.233

123 123

6

6

Hoofdfunctie 8: WELZIJN 8.0 Welzijn, algemeen 8.1 Educatie 8.2 Lichamelijke vorming en sport 8.3 Kunst en oudheidkunde 8.4 Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling 8.5 Maatschappelijke voorzieningen 8.6 Volksgezondheid 8.7 Ouderenzorg 8.8 Jeugdhulpverlening Totaal hoofdfunctie 8

386

4.0.1

16

Hoofdfunctie 6: RECREATIE EN NATUUR 6.0 Recreatie en natuur, algemeen 6.1 Recreatie 6.2 Natuur Totaal hoofdfunctie 6

Hoofdfunctie 9: RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen 9.1 Ruimtelijke ordening 9.2 Volkshuisvesting 9.3 Stedelijke vernieuwing Totaal hoofdfunctie 9

3.0


2.3


2.2.2


2.2.1

Huren

Verkoop grond

2.1


Functies Hoofdfunctie 5: MILIEUBEHEER 5.0 Milieubeheer, algemeen 5.1 Kwalitatief beheer oppervlaktewater 5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem 5.3 Bestrijding luchtverontreiniging 5.4 Bestrijding geluidhinder 5.5 Vergunningverlening en handhaving 5.6 Ontgrondingen Totaal hoofdfunctie 5


Categorieën




2 7.700

9.642

7.702

9.642

20 6.976 768 768

6.976

20

-12

6 9.665 14.676 768 25.115

-12

217

18

44

278

157

44

139 47.082 47.487

139 47.082 47.286

0

97

19

21

419

-20 722

5

250 797

52

3.183

4.025 1.519

0

97

19

21

419

702

5

1.048

52

3.183

5.544

Totaal hoofdfuncties

47.573







110.538

6.0

7.1

7.3

7.5

7.6

7.8

8.2

4.959

1.549

6.508

6.305

34.843

41.148 110.692 47.573 112

155

112

173.848

173.848

924

97

91

133

112 110.538

155

5.197

7.814 248.942

279

33 33

-89 -89

8 8

3.638



Hoofdfunctie 0: FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 0.0 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 0.1 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 0.2 Algemene uitkering provinciefonds Eigen middelen 47.573 0.3 Overige financiële middelen 0.4 0.5 Algemene baten en lasten / onvoorzien Saldo van kostenplaatsen 0.6 Saldo van de rekening van baten en lasten voor 0.7 bestemming Mutaties reserves die verband houden met de 0.8 hoofdfuncties 0.9 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming Totaal hoofdfunctie 0 47.573

5.0


4.1.2


4.1.1


4.0.2


4.0.1


3.0


2.3


2.2.2

Rente

2.2.1

Huren

Verkoop grond

2.1


Functies


Categorieën




11.264

210.241

379.882

2.004 18.761

229.480

564.931

Kostenplaatsen KostenplaatseKostenplaats kapitaallasten Overige kostenplaatsen Totaal Kostenplaatsen

138 138

11 11

808 808

110.717 110.717

111.627 111.627

387

Vaste Activa A111 Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio A112 Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief A121 Materiële vaste activa: Gronden en terreinen A122 Materiële vaste activa: Woonruimten A123 Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen A124 Materiële vaste activa: Grond-, wegen waterbouwkundige werken A125 Materiële vaste activa: Vervoermiddelen A126 Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties A129 Materiële vaste activa: Overig A1311 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen A1312 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen A1313 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen A1321 Financiële vaste activa: Leningen aan woningbouwcorporaties A1322 Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen A1323 Financiële vaste activa: Leningen aan overige verbonden partijen A1331 Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen A1332 Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met looptijd ≥ 1 jaar A1333 Financiële vaste activa: Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Totaal Vaste Activa

388

42

330

9

2.585

4

6.0

7.1

7.3

7.5

7.6

7.8

8.2






1.663

1.663

36.275

39.839

89

89 1

1

30.026

30.026

11.774

11.774

175.567

574

7

13

42

330

9

2.585

4


5.0


4.1.2


4.1.1

Rente

4.0.2



13

4.0.1



7

3.0


2.3


2.2.2


2.2.1

Huren

Verkoop grond

572

2.1


Functies Balansmutaties


Categorieën




51 38.079

175.567

175.567

41.801

51 259.011

Totaal Vlottende Activa Vaste Passiva P111 Eigen vermogen: Algemene reserve P112 Eigen vermogen: Bestemmingsreserve P113 Eigen vermogen: Overige bestemmingsreserves P114 Eigen vermogen: Saldo van rekening P12 Voorzieningen P131 Vaste schuld: Obligatieleningen P132 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars P133 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen P134 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven P135 Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren P136 Vaste schuld: Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, … P137 Vaste schuld: Door derden belegde gelden P138 Waarborgsommen

Totaal Vaste Passiva

2.2.2

2.3

3.0

4.0.1

4.0.2

4.1.1

4.1.2

5.0

6.0

7.1

7.3

7.5

7.6

7.8

8.2








Rente








4.550


2.2.1

Huren

Verkoop grond

2.1


Functies Vlottende Activa A211 Voorraden: Niet in exploitatie bouwgronden A212 Voorraden: Overige gronden hulpstoffen A213 Voorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) A214 Voorraden: Gereed product en handelsgoederen A215 Voorraden: Vooruitbetalingen A221 Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen A222 Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen A223 Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen nietfinanciële instellingen A224 Uitzettingen: Overige vorderingen A225 Uitzettingen: Overige uitzettingen A23 Liquide middelen (kas, bank en giro) A29 Overlopende activa


Categorieën




4.550

38.840

38.840 10.118

7.172 7.000

7.172 7.000 -706.897

53.011

-639.217

10.118

-706.897 4.550 -696.778

40.577 117.844

40.577 117.844

1.178

1.178

159.599

7 7

7 159.606

389

4.0.2

4.1.1

4.1.2

5.0

6.0

7.1

7.3








Rente




Vlottende Passiva P211 Vlottende schuld: Kasgeldleningen o/g P212 Vlottende schuld: Bank- en girosaldi P213 Vlottende schuld: Overig P29 Overlopende passiva

Totaal Balansmutaties

390

7.6

126.580

Totaal Vlottende Passiva

Totaal batencategorieën

7.5

574 47.573

924

670

138

7

13

42

330

9

2.585

109

147

5.272

7.814 249.183

295

6.223

4 2.008 18.761

7.8

8.2


4.0.1


3.0


2.3


2.2.2


2.2.1

Huren

Verkoop grond

2.1


Functies


Categorieën




126.580

54.393 45.637 100.030

180.974 45.637 226.611 6.011

202.228 -696.778

175.567

126.580

41.807 153.042

432.516 -696.778

175.567

126.580

41.807 153.042

110.717

682.569

BIJLAGE L: STAAT VAN SUBSIDIE Niet in de lijst opgenomen: BDU verkeer en vervoer, ILG, Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg, ISV en reserve Provinciale Meefinanciering, alsmede alle structurele subsidies.

391

Subsidiebegunstigde Vergoeding GS Huis van de Sport Totaal

Omschrijving project of activiteit Provinciaal Groninger Sportgala

Subsidiebedrag

Budgetjaar Zaaknummer

€ 5.000 € 5.000

2013 450449 ECP

Viering 4 en 5 mei Stichting Vier 5 mei Totaal

Bevrijdingsfestival

€ 14.775 € 14.775

2013 444377 BJC

Grenzeloos gunnen 7 Noord-Groninger gemeenten Westerkwartier gemeenten St. Energy Valley Totaal

Ondersteuningsverzoek gemeenten i.h.k.v. Bestuurlijke Organisatie Ondersteuningsverzoek gemeenten i.h.k.v. Bestuurlijke Organisatie Masterplan LNG Noord-Nederland

€ 13.692 € 5.400 € 10.000 € 29.092

2013 482806 BJC 2013 482806 BJC 2013 482808 BJC

Beleidsvoorlichting Hanzehogeschool Groningen Totaal

Goede Energie

€ 1.000 € 1.000

2013 491155 BJC

Relatiemanagement St. v.d. Leeuwlezing Gemeente Leek Gemeente Groningen Huis van de Sport Totaal

St. v.d. Leeuwlezing Koninlijkbezoek 28 mei Koninlijkbezoek 28 mei Provinciaal Groninger Sportgala

€ 6.000 € 6.500 € 28.250 € 5.000 € 45.750

2013 2013 2013 2013

401606 459614 459614 450449

BJC BJC BJC ECP

Swingin Groningen MuzThinc Straattheater fest. Waterbei Warchild Energiewacht tour IWAS World Games Grachtenfestijn Art Carnivale Illustrum Festival op Roakeldais Schaakfestival Keltisch Mid-zomerfestival Muziekfestival Delfzijl Festival Hongerige Wolf

€ 35.000 € 10.000 € 12.500 € 7.500 € 22.500 € 25.000 € 5.000 € 7.500 € 7.500 € 9.500 € 7.500 € 6.000 € 10.000

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

431748 431754 440216 441304 443486 445933 447477 451061 454011 454555 456091 459166 459166

ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP

Evenementen Swingin Groningen St. Muz Thinc St. Evenementen Winschoten St. Fondsenwerving Ondersteuning Noordelijke Wielervereniging Gron Disability Games Foundation Progress Events St. de Draad Op Roakeldais Schaakstad Groningen Bruisend Bad Nieuweschans St. Muziefestival Delfzijl St. Hongerige Wolf

392

Nevobo Noord St. Muziek over Groningen Blauwe Stad St. Motorsport Noord-nedrland St. Dag van de Regio Marketing Groningen St. Veenkoloniaal Museum Koninklijke vereniging voor Volksvermaken Noorderslag St. Vier 5 mei Energiewacht Tour Vereniging Dorpsbelangen Usquert Festival terug naar het begin Totaal

2 volleybalinterlands Martiniplaza Groningsch Peil Pura Vida Int. Dutch Supercross Dag van de Regio Groninger Mode Parade Letlanddagen Veendam Intocht Sinterklaas Eurosonic Air 2014 Bedvrijdingsfestival 2014 Energiewacht juniortour Monumentaal Usquert Terug naar het begin

€ 3.000 € 10.000 € 12.500 € 8.000 € 10.000 € 5.000 € 2.500 € 7.500 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 10.000 € 268.000

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2013

463066 463066 463066 468312 468912 469959 475739 479436 480604 489102 489202 490103 438870

ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP

St. Atletiekevenementen St. Atletiekevenementen Groningen Totaal

Loopevenementen

€ 40.000 € 40.000

2013 446502 ECP

St. Eurovoetbal St. Eurovoetbal Koninklijke vereniging voor Volksvermaken Totaal

Eurovoetbal Intocht Sinterklaas

€ 17.500 € 17.500 € 35.000

2013 430498 ECP 2013 479436 ECP

Nelli Cooman Games St. Nelli Cooman Games St. De Brug Totaal

Nelli Cooman Games Special Olympics Games

€ 12.500 € 5.000 € 17.500

2013 442576 ECP 2013 454275 ECP

Tocht om de Noord Organisatie Tocht om de Noord Totaal

Tocht om de Noord

€ 25.000 € 25.000

2013 452584 ECP

Zomer Jazz Fietstour St. Zomer Jazz Fiets Tour Totaal

Zomer Jazz Fiets Tour

€ 12.500 € 12.500

2013 446747 ECP

393

Winterwelvaart St. Samenwerkende Nautische Organisaties Totaal

Winterwelvaart

Uitv.programma ext.veiligh.beleid Gemeente Groningen Gemeente Oldambt DEAL-gemeenten Veiligheidsregio Groningen Totaal

Uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2013 Uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2013 Uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2013 Uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2013

Provinciaal Veiligheidsbeleid Gemeente Oldambt Totaal

Profilering/pres.pand centr. Winsch

Internationale OV-verbinding Noordelijke Wielervereniging Gron Totaal

Energiewacht tour

Stuurgroep Water 2000+ Verreniging van Groninger Gemeenten Totaal

Gemeentelijke waterambassadeur 13

Waterhuishouding Kunst & Wunderkammer Totaal

Documentaire zwemmen

Klimaatadaptatie Agenda voor de veenkoloniën LTO Noord Stichting Acacia Institute Regio Groningen-Assen Gemeente Delfzijl Kenniscentrum Noorderruimte Plant research international Totaal

Agenda veenkoloniën LTO - Sturen met water akkerbouw subs.project Spaarwater Verkenning Laagveengordel MARCONI Klimaatscan Regio Groningen-Assen Klimaatadaptieve bodem

394

€ 15.000 € 15.000

€ 66.960 € 66.960 € 75.330 € 209.250 € 418.500

2013 473323 ECP

2013 2013 2013 2013

467612 467612 467612 467612

MV MV MV MV

€ 20.000 € 20.000

2013 471442 BJC

€ 7.500 € 7.500

2013 443486 ECP

€ 10.000 € 10.000

2013 469434 LGW

€ 2.500 € 2.500

2013 438948 LGW

€ 10.000 € 20.000 € 28.667 € 20.000 € 40.000 € 10.000 € 20.000 € 148.667

2013 2013 2013+2014 2013 2013 2013 2013

441221 457045 464760 455925 488238 489508 490212

LGW LGW ECP LGW LGW LGW LGW

Duurzaam bouwen Bureau Scholenbouwmeester Noord-Nederland Totaal

Gebiedssimulatie Duurzaam herverkavelen

Leren voor duurzaamheid Natuur en milieufederatie Groningen Debets BV. Van der Glas Milieuadvies IVN Totaal

Valuta Voor Veen Anders omgaan vrije ruimte Openb. Ver/voorlichting Duurzame mobiliteit en jong en mobiel

Uitvoering milieutaken Jan Modderman Stichting Totaal

Jan Modderman lezing Duurzaamheid Vroeger

Stimulering Milieuactiviteiten Avifauna Totaal

€ 22.500 € 22.500

€ 23.131 € 38.900 € 26.250 € 58.650 € 146.931

2013 488785 MB

2013 2013 2013 2013

492208 492208 492208 492208

MB MB MB MB

€ 250 € 250

2013 444910 MB

Wadvogelwerkgroep 2013

€ 3.258 € 3.258

2013 460436 MB

Milieu en Economische maatregelen Stichting Duurzame Ontwikkeling Groningen Totaal

Ontwikkeling zonneboot

€ 7.500 € 7.500

2013 450905 MB

Energy Valley Biomass technology group Totaal

Quickscan productie groene ethanol

€ 2.200 € 2.200

100.000 Woningenplan Slim wonen met energie Totaal

Doorstart SLIM wonen met energie

€ 125.000 € 125.000

480463 ECP

2013 479750 MB

395

Energy Valley Stichting Energy Valley Btg Energy Valley Stichting Energy Valley Energy Valley Nores BV Dynea BV Mariko Maritimes KNN Milieu BV Algeacom VOF Gemeente Groningen Groningen Seaports NV Groningen Seaports NV LTO Totaal

STW programma Quickscan productie groene ethanol Energy convention STW programma Small-Sc-LNG EV Masterplan LNG Technische Studies CAES G2G project Wattenstart Locatieonderzoek BioBTX Demoplant Voorbereiding Algenproefboerderij Eemshaven Energy Data Hub Seaports Masterplan Utilities Opstellen masterplan uitilities ED-gebied Smart Farmer Grid

Programmamngt energie Programmamngt energie Totaal

Let's gro

Vergroenen Energievoorziening Cooperatie Duurzame Energie Veenkolonien Cooperatieve vereniging Grunneger Power Platform Zonne-energie Pekela NLD Energie Natuur en Milieufederatie Groningen Totaal

Energie veenkoloniën Cooperatieve vereniging Grunneger Power Platform zonne-energie Start cooperatieve energie partner Duurzame dorpen verkiezing

Versterking energiesector Jansen Wijhe BV Gem.Stadskanaal Stichting Methagas Northern Netherlands Offshore Wind network stichting Energy Valley Stichting EemsdeltaGreen Totaal

396

Haalbaarheidsstudie duurzaam verwarmen Hoogezand Interreg Duurzame Energie Nederland Duitsland voor het project Energie uit landschapsonderhoud Haalbaarheidsstudie Methagas arbeidsmarktstudie Offshore Wind MBO onderwijs voor Eemsdelta regio Subsidieverzoek voor opstellen nieuwe BSRl-aanvraag Sugar subsidie EemsdeltaGreen 2013

€ 17.500 € 2.200 € 7.500 € 10.000 € 10.000 € 24.500 € 25.000 € 4.400 € 20.000 € 15.000 € 12.500 € 10.000 € 10.000 € 15.000 € 183.600

€ 5.000 € 5.000

€ 36.300 € 75.000 € 9.200 € 100.000 € 12.612 € 233.112

€ 24.000 € 14.000 € 25.513 € 25.894 € 7.596 € 20.000 € 117.003

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014

440280 480463 480741 440280 446854 451571 460730 463653 463653 465546 477047 477541 477651 483573

ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP

2013 483439 PPM

2013 2013 2013 2013 2013

430433 449181 481168 466808 454570

MB MB MB MB PPM

2013 457838 ECP 2013 460428 MB 2013 2013 2013 2013

482287 484834 490101 493717

ECP PPM ECP ECP

De Helpende Hand Gemeente Marum Gemeente Grootegast Gemeente Zuidhorn Gemeente Leek Gemeente de Marne Gemeente Slochteren Gemeente Appingedam Gemeente Bedum Gemeente Winsum Gemeente Stadskanaal Totaal

Helpende Hand Marum Helpende Hand Grootegast Helpende Hand Zuidhorn Helpende Hand Leek Helpende Hand de Marne Helpende Hand Slochteren Helpende Hand Appingedam Helpende Hand Bedum Helpende Hand Winsum Helpende Hand Stadskanaal

Klimaatadaptatie Instituut voor Natuurexucatie en Duurzaamheid Totaal

WaterXploreLab

Green Deal Noord Nederland Green Deal Noord Nederland Totaal

Green Deal Noord Nederland

Asbest/Zonnepanelen Meer met Minder Totaal

Asbestdak eraf, Zonnepanelen erop 2013-2014

Recreatie & toerisme Landschapsbeheer Groningen Marketing Groningen Gemeente VLagtwedde Gemeente VLagtwedde Op Roakeldais Kamer van Koophandel St. Oude Groninger Kerken Koninklijke vereniging voor Volksvermaken Landschapsbeheer Groningen Landschapsbeheer Groningen Noorderslag St de Blauwe Zwaan Totaal

Bebording Reidiepgebied Ontwikkeling Recreatieve Vaarkaart Brugbediening op zondag Brugbediening op zondag Festival op Roakeldais Kwartiermaker inkomend toerisme Baken vd Toekomst Intocht Sinterklaas Stadsweg, een druk bezochte route Stadsweg, een druk bezochte route EBBAs 2014 Kerstgroen in de mast

€ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 200.000

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

451064 452314 452827 453124 453389 453393 453680 453681 453683 456826

MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB

€ 8.500 € 8.500

2013 467603 LGW

€ 39.916 € 39.916

2013 484745 PPM

€ 250.000 € 250.000

€ 5.500 € 5.060 € 7.662 € 7.661 € 5.000 € 12.500 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 7.000 € 10.000 € 250 € 90.633

2013 471111 MB

2013 2013 2013 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2013

440938 443215 453057 453057 454011 455208 480531 479436 480810 480810 488902 490156

ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP

397

Versterking Toeristische Infrastructuur Gemeente Zuidhorn Gemeente Vlagtwedde Gemeente Vlagtwedde Gemeente Oldambt Gemeente Loppersum Gemeente Loppersum Gemeente Menterwolde Gemeente Loppersum Provincie Groningen/BW Provincie Groningen/BW St. Oude Groninger Kerken Gemeente Stadskanaal Gemeente Stadskanaal Gemeente Stadskanaal Totaal

Steiger Visvliet T en R maatregelen Ter Apel T en R maatregelen Ter Apel Belevingsroute Slag om Heiligerlee Middelstum als recreatief middelpunt Middelstum als recreatief middelpunt Fietspad Buiten Nieuwe Diep Nwe route waterbeheer Garrelsw-Hoeksmeer Wandel- en fietspad Eemskanaal NZ Wandel- en fietspad Eemskanaal NZ Baken vd Toekomst Recr EHS Ter Wupping-Wessingh-Smeerling Recr EHS Ter Wupping-Wessingh-Smeerling Recr EHS Ter Wupping-Wessingh-Smeerling

Recreatieve Poort Lauwersoog REP/ZZL Gemeente De Marne Totaal

Recreatieve poort Lauwersoog

Taken Waddengebied Waddenzeehavens Totaal

Zeehavendebat

Streekrekeningen Gebiedsfonds Drentsche Aa Gebiedsfonds Stichting gebiedsfonds Westerwolde Stichting gebiedsfonds Westerwolde Totaal

Gebiedsfonds Drentsche Aa Gebiedsfonds Westerkwartier. eenmalig startsubsidie jaarlijkssubsidie

Vestigingenregister Solar team Lindenborg St. MF050 Totaal

Solar Boat race 2014 Groninger Maker Faire 2013

398

€ 12.500 € 67.000 € 88.991 € 57.487 € 38.500 € 26.500 € 10.000 € 17.000 € 60.000 € 40.000 € 13.700 € 120.000 € 40.000 € 60.000 € 651.678

2013 2013 2014 2013 2013 2014 2013 2013 2013 2014 2013 2013 2014 2015

443773 446238 446238 452150 469953 469953 470359 478079 479513 479513 480531 484960 484960 484960

ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP

€ 1.621.637 € 1.621.637

2013 443232 ECP

€ 5.000 € 5.000

2013 467600 ECP

€ 5.000 € 20.000 € 25.000 € 20.000 € 70.000

€ 5.000 € 2.344 € 7.344

2013 2013 2013 2013

466012 LGW 468244 ECP 475001 LGW 475001

2013 426011 ECP 2013 480823 ECP

Promotie en Acquisitie St. Onderneming van het Jaar Totaal

Groninger Ondernemingsprijs 2013

€ 14.840 € 14.840

2013 454583 ECP

Promotie vestigingsklimaat St. Onderneming van het Jaar Stichting Maker Fair 050 Totaal

Groninger Ondernemingsprijs 2013 Mini Maker Faire 2013

€ 160 € 2.657 € 2.817

2013 454583 ECP 2013 480823 ECP

Arbeidsmarktbeleid Solar team Lindenborg St. NNTTM St. NNTTM Gemeente Stadskanaal Gemeente Stadskanaal Healthy Ageing Campus Netherlands Totaal

Solar Boat race 2014 3 leermeesters afbouw stationsgebouw Zuidbroek 3 leermeesters afbouw stationsgebouw Zuidbroek Project BOTSS Project BOTSS First Lego Leaque

Versnellingsagenda 2.0 REP-ZZL Provincie Groningen Totaal

Versnellingsagenda 2.0

Revitalisering Bedrijventerrreinen Gemeente Eemsmond Gemeente Oldambt Vereniging Bedrijvenparken Groningen West Gemeente Oldambt Gemeente Stadskanaal Groningen Seaports NV Totaal

EZ-bureau bijdrage 2014 Opstellen masterplan bedr.terrein Eextahaven Onderz duurzame herinr Martini Tradepark Onderz ikv bedr.terreinen Oost-Groningen Opstellen masterplan bedr.terrein Mercurius Opstellen masterplan Utilities ED-gebied

Verbetering Productiestructuur No Boring Events VNO/NCW Noord Gemeente Groningen Gemeente Eemsmond Totaal

Verkiezing zakenvrouw Willem Lodewijk Conferentie 2012 Roof2Roof EZ-bureau bijdrage 2014

€ 1.000 € 25.000 € 25.000 € 61.280 € 68.660 € 5.000 € 185.940

€ 1.999.625 € 1.999.625

2013 2013 2014 2013 2014 2013

426011 432360 432360 443779 443779 445602

ECP ECP ECP ECP ECP ECP

2013 443233 ECP

€ 30.000 € 25.000 € 9.684 € 42.694 € 24.540 € 15.000 € 146.917

2014 2013 2013 2013 2013 2014

486701 409138 414632 484062 484057 477541

ECP ECP ECP ECP ECP ECP

€ 4.500 € 5.000 € 39.000 € 30.000 € 78.500

2013 2013 2013 2014

422779 443516 446862 486701

ECP ECP ECP ECP

399

Innovatief en Duurzaamheid Eco Fuels Nederland KleinsteSoepfabriek BV Olthofgroep BV LEX BV aXiar BV Jurgens BV Bollegraaf machinefabriek Horus View and Explore BV Qpot BV DCP BV Kwic Healthcare BV TD Industry BV Veenstra Glazenborg BV TCE Gofour BV Hanze Wetlands BV Deop Shipyards Constructions Energy Vision Lapack BV Autoverzorging Polandia Wolstorm BV Wolstorm BV Embed Engineering BV Paragon Pet Products Europe BV Ten Kate Vetten BV Trundholm BV Qlyte Oerations BV The Fieldwork Company Impactations BV Impactations BV Banden Groep Noord BV Viscosyn Coatings BV Negotica BV Opruimbedrijf KIM Totaal

400

Ontwikkeling Flex Biodiesel Flex assortiment Granulaatwasser TechnieK Innovatie Ontwikkeling Domoplasma Ontwikkeling brandwerende taatsdeur Sorteerinstallatie kunststofafval Ontwikkeling universele 3d camera Ontwikkeling Slimme Energiemeter Ontwikkeling productieproces extractie sulfaat Kwic Temp Mon Device Ontwikkeling Wind Power Bowl Ontwikkeling meetsondes gaskwal. Ontwikkeling biodieselprocessor Ontwikkeling Oogstrupsmachine Ontwikkeling Prototype biomassaketel Aanpassen werflocatie voor LNG toepassingen Ontwikkeling test voorbew biomassastromen Ontwikkeling palletrecyclelaar The Steamcompany Ontwikkeling Wolspinnerij Ontwikkeling Wolspinnerij Ontwikkeling aardbevingssensor Ontwikkeling technologie Project HighBite Draagsysteem Landbased Solar Poederconcept hoogwaardige meeverbranding Innovatie monitoring vleermuizen windparken High Speed flex printer High Speed flex printer Ontwikkeling duurzame velgenwasmachine Ontwikkeling isolerende verf Doorontwikkelinh Carebro Ontwikkeling waterinjectiesysteem brandstofmotoren

€ 100.000 € 87.480 € 100.000 € 100.000 € 25.000 € 37.900 € 100.000 € 26.900 € 90.541 € 87.500 € 59.060 € 100.000 € 65.990 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 15.167 € 31.359 € 68.641 € 100.000 € 81.000 € 75.132 € 100.000 € 100.000 € 59.970 € 33.085 € 66.915 € 71.865 € 33.375 € 32.056 € 18.095 € 2.467.031

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2015

446270 446849 447868 449048 452104 452301 452302 452303 452714 453180 457186 454526 454528 455571 456201 457171 457178 457180 457199 459158 459818 459818 459851 460169 460297 461507 461511 462055 462550 462550 463613 478243 458702 463616

ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP

Innovatieve Kwaliteitssprongen Kplusv LTO Noord Boomkwekerij 't Mannetje Lto Noord Plant Research International Stichting Acacia Institute KNN KNN Totaal

Aanvulling Proleaf Bietenblad Groenbemesters op de Noordelijke klei Ec impuls schaalvergroting/vernieuwing sierteelt Smart Famer Grid Overbruggingsfinanciering project bodemverbetering subs.project Spaarwater PHA bioplastics PHA bioplastics

Regio van de smaak St. Streekproducten Groningen St. Streekproducten Groningen Lokaal en Lekker St. Mileufederatie Groningen St. Oude Groninger Kerken Totaal Verbreding Versterking Vernieuwing Landbouw St. Mileufederatie Groningen Stichting Acacia Institute Totaal Gebiedsgericht werken Gebied1 gemeente Zuidhorn

€ 70.000 € 25.000 € 50.000 € 15.000 € 12.500 € 13.000 € 20.000 € 30.000 € 235.500

2013 2013 2013 2013 2014 2015 2013 2014

449510 461667 480816 483573 493172 464760 490645 490645

ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP

Week vd Smaak Smaaksymposium Lokaal en Lekker markt Project Duurzame Dorpen 2013 Baken vd Toekomst

€ 14.000 € 3.000 € 7.750 € 12.612 € 14.900 € 52.262

2013 2013 2013 2013 2013

440134 440138 451038 454570 480531

ECP ECP ECP ECP ECP

Aanvulling Groninger verdienmodel subs.project Spaarwater

€ 8.708 2013 470042 ECP € 30.000 2014/ '15/ '16 464760 ECP € 38.708

subsidieaanvraag proj. Doorontwikkeling CJG Westerkwartier onderdeel sociale kaart en bereik 12plus

Totaal

€ 32.775

2013 439358 RS

€ 32.775

Gebiedsgericht werken Gebied4 gemeente Delfzijl Totaal

subsidieaanvraag ikv gebiedsprogramma 2011-2012

Jeugdsportfonds Jeugdsportfonds Groningen Totaal

Jeugdsportfonds Groningen - subsidieaanvraag voor 2012

€ 115.000 € 115.000

2013 412233 RS

€ 25.000 € 25.000

2012 433502 RS

401

Participatieprojecten Jeugdsportfonds Groningen Groninger Stichtingen Leergeld St.Noordgedacht Nrd.Ned.Toneel St. Kledingbank Maxima st.Mens en Maatschappij CMO Groningen Totaal

Jeugdsportfonds Groningen - subsidieaanvraag voor 2013 subsidie 2013 aan de Groninger Stichtingen Leergeld. subs. Goud bezig subs.Spring Noord subs.uitbreiding activieiteiten Kledingbank Maxima subs.project samen sterk subs.project Kanskaarten

€ 25.000 € 90.000 € 5.000 € 2.500 € 6.000 € 10.000 € 26.993 € 165.493

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

439176 463701 604665 604665 604665 604665 604665

RS RS RS RS RS RS RS

Stimulering vrijwilligerswerk CMO Groningen Totaal

subs.proj.anders aan de slag met nieuwe vrijwilligers en subs.proj.vrijwilligers en kwetsbare groepen

€ 219.255 € 219.255

2013 476249 ECP

Projecten Zorg Zorgbelang Groningen Totaal

subs.proj.Werkplaats zorg voor burgerparticipatie

€ 24.950 € 24.950

2013 488819 RS

Asielzoekers Nationale Stichting ter bevordering van de Vrolijkheid Nationale Stichting ter bevordering van de Vrolijkheid Totaal

subs.proj.kinderhand is gauw gevuld subs.proj. Verhalen tent

€ 20.000 € 5.000 € 25.000

2013 456234 RS 2013 456234 RS

Beroeps gericht Onderwijs Ver.Christelijk Onderwijs Gron.(VCO) Noorderpoortcollege Totaal

duurzame inzet onderwijspersoneel Bestuurlijk Platform VO-MBO Groningen

€ 30.000 € 30.000 € 30.000

2013 476215 JGD 2013 485863 JGD

Kwaliteit basisonderwijs Penta Primair Schoolbest.Lauwers & Eems SBO Gezamenlijk Schoolbesturen voor Primair onderwijs, werkgroep kwaliteit VCOG O2G2 Totaal

402

ontwikkelcapaciteit en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op CBS De Wingerd verbetertraj.OBS Lydinge subs. kwaliteitsfnds basisonderw SBO de Delta Opzetten auditteam verbetertraject CBS Hoeksteen Borgmanschool kwaliteitsverbetertraject

€ 15.000

2013 456074 JGD

€ 8.550 € 10.000 € 104.000

2013 460548 JGD 2013 461119 JGD 2013 467022 JGD

€ 14.980 € 15.000 € 167.530

2013 477065 JGD 2013 481180 JGD

Uitvoering Sportnota Horizon Trias Totaal

Buitenprovinciale plaatsing Buitenprovinciale plaatsing

€ 13.000 € 34.800 € 47.800

2013 470362 ECP 2013 489465 ECP

Huis van de Sport Groningen Huis voor de Sport Groningen Totaal

Huis voor de Sport Groningen

€ 20.000 € 20.000

2013 450203 ECP

Uitvoering Sportnota Stichting Topsport Noord Totaal

subs.activiteiten mbt kernsportontwikkeling

€ 15.000 € 15.000

2013 437480 ECP

Activiteitenbufdget Het verhaal van Groningen St. Samenwerkende Nautische Organisaties St. Activiteitencommissie Fraeylemaborg Museumhuis Groningen Kunstpodium Concordia Zevenhuizen St. Met Meer Cultuur St. Muziekfestival Delfzijl Gemeente Delfzijl St. de Watervloot Cultuurhistorisch Centrum Oldambt Hanze Hogeschool Groningen St. Culturele Activiteiten IVAK Groninger Archieven Fotografie Noorderlicht St. de Draad Cultuurhistorisch Centrum Oldambt St. BUOG St. Oude Groninger Kerken St. Noordgedacht St. Platvormwest Totaal

Winterwelvaart De geschiedenis vd fam. Avenier dl 3 Stoplersteine Pekela Wad en Water 777CCMusic Xperience 7/9/13 Estafette Theatraal Verhaal Muziekfestival Delfzijl 2013 Mobiliteit en Erfgoed Casco II Spoorzoeken Euro en Groningen De laatste vriend van Napoleon Naam. Landschap en geschiedenis The sweet and Sourstory of sugar Art Carnivale Illustrum WesterwOldambster geschiedenis Grensland Participatief archeologisch onderzoek Eem Kiekn Station Visvliet

€ 7.500 € 8.000 € 17.500 € 9.000 € 10.000 € 5.000 € 6.000 € 5.000 € 35.000 € 20.000 € 5.000 € 40.000 € 35.160 € 40.000 € 5.000 € 6.000 € 20.000 € 11.568 € 8.666 € 35.000 € 329.394

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014

473323 438841 442315 442893 443497 449935 450755 453605 458144 458709 458981 459003 459026 459163 468628 472919 478258 487904 488542 490704

ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP

403

Digitale infrastructuur HvvG Thomas van Dalen St.Digitale Infrastructuur en verbreding publieksbereik cultuur(historie) provincie Groningen Totaal

Voorfinanciering aanloopkosten St. Digi Infrastr HvvG Subsidieverlening 2014 Stg. (Digitale) Infrastructuur en publieksbereik cultuur(historie) provincie Groningen

€ 40.000

2013 477276 ECP

€ 150.000 € 190.000

2014 491135 ECP

€ 104.670 € 70.000 € 55.000 € 70.500 € 135.000 € 132.000 € 245.175 € 74.815 € 887.160

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

465909 465909 465909 465909 465909 465909 465909 465909

ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP ECP

€ 9.680 € 12.100 € 12.100 € 12.400 € 5.000 € 51.280

2013 2013 2013 2013 2013

480656 480656 480656 482952 473111

ECP ECP ECP ECP ECP

Budget Restauratie Rijksmonumenten Adema Architecten Slochter Molenstichting Hervormde Gemeente Schildwolde Molenstichting Hunsingo Molenstichting Hunsingo St. Het Groninger Landschap Holstein O. S. Rombouts Totaal

Restauratie Klooster Ter Apel Resaturatie Stels Meuln Harkstede Restauratie Juffertoren Schildwolde Restauratie Molen Zilvermeeuw Restauratie Krimstermolen Zuidwolde Restauratie Molen Ceres Spijk Restauratie/herbestemming Maarlandhoeve Restauratie/herbestemming Lutjeloosterweg 21

Archeologie Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen St. Oude Groninger Kerken Projectgroep onderz gesch Noordlaarderbos Totaal

Buitendijks erfgoed Oost. Waddenzee Buitendijks erfgoed Oost. Waddenzee Buitendijks erfgoed Oost. Waddenzee Archeologisch onderz. Garsthuizen Onderzoek Geschiedenis Noordlaarderbos

Cultuureducatie Kunststation C Totaal

Cultuureducatie met Kwaliteit 2013

€ 213.269 € 213.269

2013 465904 ECP

Stimuleringsbudget Cultuur Noord Nederlands Orkest Rop Nederland Totaal

Pieter Roelf Jeugdconcerten 2013 Afrekening subsidiejaar 2010-2011

€ 10.000 € 2.793 € 12.793

2013 477609 ECP 2013 438458 ECP

Theater De Steeg Theater De Steeg Totaal

Pesten/Huiselijk Geweld

€ 60.000 € 60.000

2013 440475 ECP

404

Grafisch Museum GR-ID Museum Totaal

Investeringssubsidie

Borg Nienoord Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord Totaal

€ 17.000 € 17.000

2013 438459 ECP

Investeringssubsidie Bestemming Bereikt Investeringssubsidie herinrichting Borg Nienoord

€ 35.000 € 70.000 € 105.000

2013 436606 ECP 2013 436606 ECP

Kunst en Ruimte Blauwestad Totaal

Kunstwerk Triadeem

€ 107.900 € 107.900

2013 489843 ECP

Stimuleringsfonds zorg Stichting Prokkel Totaal

subs.organisatie startbijeenkomst Prokkelweek juni 2013

Investeringsfonds WWZ Stichting Gasthuis Groningen Totaal

subsidie uitbreiding Hospice Groningen

Rijksdoeluitkering Jeugdzorg Horizon Trias Lindehout Totaal

€ 3.500 € 3.500

2013 449749 RS

€ 100.000 € 100.000

2013 464802 RS

Buitenprovinciale plaatsing Buitenprovinciale plaatsing Lindhout - buitenprov. plaatsing

€ 56.286 € 13.860 € 10.640 € 80.786

2013 442624 JGD 2013 442624 JGD 2013 453178 JGD

Jongerenparticipatie betaald in 2013 uitvoering 2014 NJR Totaal

VARA-Lagerhuis Provinciaal Jeugddebat

€ 8.750 € 3.000 € 11.750

2014 476226 BJC 2013 479514 BJC

Kosten Nederlands-Duitse commissie RO Universiteit Oldenburg Totaal

Herziening GROC

€ 400 € 400

2013 489529 RS

405

Ruimtelijke structuur en gebiedsadvies Rijksdienst Cultureel Erfgoed St. Libau Totaal

Masterplan Kunst en erfgoed Bewustwording erfgoed in en onder water

€ 10.000 € 5.000 € 15.000

2013 482284 RS 2013 478245 RS

Regionale Gebiedsuitwerking Gemeente Appingedam Gemeente de Marne Totaal

Groenstructuurplan Stadstuin Eendracht Ontwikkelen Structuurvisie de Marne

€ 14.425 € 12.500 € 26.925

2013 602602 RS 2013 422731 RS

Voorbeelplannen en Studies ArtEZ Academie van Bouwkunst EO Wijers Stichting EO Wijers Stichting EO Wijers Stichting EO Wijers Stichting Buro Lint Totaal

Publicatie werkweek HogelandSolids Eo Wijersprijsvraag 2013 Eo Wijersprijsvraag 2014 Eo Wijersprijsvraag 2015 Eo Wijersprijsvraag 2016 Startbijdrage onderzoek Human Nature

€ 3.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 5.000 € 10.000 € 41.000

2013 2013 2014 2015 2016 2013

Uitvoering gebiedenbeleid Gem. De Marne Gem. De Marne Totaal

Projectplan Kaderverlenging L'oog Garnalencentrum Lauwersoog

€ 45.000 € 20.000 € 65.000

2013 467032 PPM 2013 467032 PPM

CPO Vereniging CPO Europapark Totaal

Europapark

€ 50.000 € 50.000

2013 603880 RS

Fin Arrangement Eemsdelta Delfzijl (RLK) Gemeente Delfzijl Totaal

Groen voor Rood

€ 101.200 € 101.200

2013 604627 RS

Fin Arrangement Eemsdelta Delfzijl Rijk Gemeente Delfzijl Gemeente Delfzijl Totaal

Groen voor Rood Actieplan Centrum

€ 101.200 € 7.500.000 € 7.601.200

2013 604627 RS 2014 482610 RS

406

437897 477372 477372 477372 477372 483920

RS RS RS RS RS RS

Fin Arrangement Eemsdelta Appingedam (RLK) Gemeente Appingedam Totaal

Centrumvoorzieningen Appingedam

€ 400.000 € 400.000

2013 422148 RS

Fin Arrangement Eemsdelta Appingedam (Rijk) Gemeente Appingedam Totaal

Centrumvoorzieningen Appingedam

€ 400.000 € 400.000

2013 422148 RS

Fin Arrangement Eemsdelta Loppersum (RLK) Gemeente Loppersum Totaal

Middelstum centrum

€ 302.000 € 302.000

2013 482206 RS

Fin Arrangement Eemsdelta Loppersum (Rijk) Gemeente Loppersum Totaal

Middelstum centrum

€ 302.000 € 302.000

2013 482206 RS

Fin Arrangement Eemsdelta Regionaal budget (RLK) Gemeente Appingedam Totaal

Uitv. WLP Eemsdelta

€ 68.900 € 68.900

2013 604627 RS

Fin Arrangement Eemsdelta Regionaal budget (Rijk) Gemeente Appingedam Totaal

Uitv. WLP Eemsdelta

€ 34.450 € 34.450

2013 604627 RS

Oost-Groningen (RLK) Apothekerscombinatie Veendam BV NS Stations BV Gemeente Bellingwedde Gemeente Veendam Gemeente Pekela Gemeente Bellingwedde Totaal

1,5 lijns zorgcentrum Veendam Station Winschoten Herinrichting Bellingwedde Versterking entree kernwinkelgebied Krimpproof centrum Oude Pekela Ontw. Dorpsplein Bellingwedde

€ 170.000 € 100.000 € 250.000 € 90.000 € 250.000 € 250.000 € 1.110.000

2013 2013 2013 2013 2013 2013

De Marne (RLK) Gemeente de Marne Totaal

Uitv.programma Krimp&Leefbh 2012-2021

€ 2.892.490 € 2.892.490

2013 421819 RS

422415 604627 604627 604627 604627 604627

RS RS RS RS RS RS

407

Innovatieve projecten en experimenten Gemeente Oldambt Gemeente Delfzijl Hanzehogeschool Groningen Gemeente Loppersum Gemeente Oldambt Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Gemeente Defzijl St. Wonderboom Ver. Dorpsbelangen Warffum, VNO-NCW Noord St. Acantus Platform Bewonersorg. Dorpshuis Pieterburen S. Kunst-Egberts St. Broot St. Acantus Platform Bewonersorg. Gemeente Menterwolde St. Moarstee Gemeente Oldambt Gemeente Delfzijl Hanzehogeschool Groningen Gemeente Loppersum Gemeente Oldambt Gemeente Appingedam Gemeente Delfzijl St. Zorg voor Warfheem UMCG DOK 4 BV Totaal

Breedband Oldambt St. Welzijn en Dienstverl DEAL Hanzehogeschool onderzoek krimp Kindvoorziening Stedum/Loppersum Winschoten 24 Stim. Detailhandel Appinegdam Schoolvervoer krimpgebieden Veerkracht Alle spelers verzamelen Bruisend Warffum Waardebehoud Onroerend G. Aanv. Het perpectief van bewoners centraal Realisatie Dorpshuis Pieterburen Kansrijk met schapen Cooperatief hotel de Marne Wij gaan Pekel niet uit Integraal Accommodatieplan M'wolde Moarstee in Stedum Breedband op het Platteland Bewonersbedrijven DEAL Gezocht Duurzaam bel.eigenaarschap Schoolschap Kindvoorziening Stedum Winschoten 24 Stimuleringh detailhandel centrum Appingedam Mobiliteit en Erfgoed GoudOudinWarffum Samen Oud GAP Academy

Leefbaarheid niet krimpgebieden Gemeente Haren Gemeente Haren Totaal

Ontwikkeling Wijkteam Integraal kindercentrum Glimmen

408

€ 17.500 € 100.000 € 49.739 € 49.000 € 42.500 € 100.000 € 5.000 € 45.000 € 14.250 € 8.618 € 64.160 € 18.000 € 100.000 € 25.000 € 28.000 € 30.000 € 25.000 € 24.000 € 17.500 € 100.000 € 49.739 € 49.000 € 42.500 € 100.000 € 76.380 € 19.844 € 100.000 € 100.000 € 1.400.730

€ 26.600 € 29.000 € 55.600

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

482778 482795 482804 483104 483328 483353 421534 422131 422352 423661 448402 438102 601641 477503 482502 482513 482710 482769 482778 482795 482804 483104 483328 483353 604627 604627 604627 604627

RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS

2013 481750 RS 2013 481750 RS

NEND INTIS GmbH Totaal

Power to gas.

€ 50.239 € 50.239

2013 432157 MB

Kleinschalige waterberging Wetterskip Fryslan Totaal

Waterberging Westerhornermolenpolder

€ 24.200 € 24.200

2013 493514 LGW

409

PRODUCTENREKENING 2013 PROVINCIE GRONINGEN


PRODUCTENREKENING 2013

Recommend Documents