PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

2011

Inhoudsopgave I

II

INLEIDING…………………………………………………………………………

3

KERNGEGEVENS EN KENGETALLEN……………………………………….

11

BELEIDSTOELICHTING………………………………………………………… PROGRAMMA ALGEMEEN BESTUUR EN MIDDELEN 0010 0011 0020 0021 0022 0030 0031 0032 0060 5801

Bestuursorganen…………………………………………………………………. Bestuurlijke samenwerking…………………………………………………….. Bestuursondersteuning………………………………………………………….. Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations………………………….. Organisatieverliezen…………………………………………………………… Burgerzaken…………………………………………………………………….... Verkiezingen/referenda………………………………………………………….. Publieke dienstverlening………………………………………………………… Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie…………………………. Mediabeleid……………………………………………………………………….

19 21 25 27 33 37 41 43 45 49

PROGRAMMA OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 1100 1200 1201

Openbare orde en veiligheid…………………………………………………….. Brandweer………………………………………………………………………… Rampenbestrijding……………………………………………………………….

53 59 61

PROGRAMMA VERKEER EN VERVOER 2100 2110 2120 2140 2400

Wegen, straten en pleinen……………………………………………………… Verkeer……………………………………………………………………………. Openbaar vervoer………………………………………………………………… Parkeren………………………………………………………………………….. Waterwegen……………………………………………………………………….

65 69 73 75 79

PROGRAMMA ECONOMIE EN WERKEN 3100 3300

Economische aangelegenheden……………………………………………….. Nutsbedrijven……………………………………………………………………..

83 89

PROGRAMMA ONDERWIJS 4010 4030 6500 6500

Huisvesting scholen……………………………………………………………… Lokaal onderwijsbeleid………………………………………………………….. Kinderopvang…………………………………………………………………….. Kinderopvang (peuterspeelzaalwerk)…………………………………………..

93 95 101 103

PROGRAMMA SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 5100 5300 5400 5410 5800

Openbaar bibliotheekwerk………………………………………………………. Sport………………………………………………………………………………. Kunst en cultuur…………………………………………………………………. Cultureel erfgoed…………………………………………………………………. Speeltuinwerk…………………………………………………………………….

109 111 115 119 123

PROGRAMMA ZORG, WELZIJN EN VOLKSGEZONDHEID 1400 6101 6201

Opvang zwerfdieren……………………………………………………………… Minimabeleid……………………………………………………………………… Maatschappelijke diensten hulpverlening…………………………………….

1

127 129 131

6202 6203 6220 6300 6301 6310 7100 7110 7240

Ouderenbeleid……………………………………………………………………. Gehandicaptenwerk……………………………………………………………… Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)……………………………….. Sociaal cultureel werk…………………………………………………………… Jeugdbeleid……………………………………………………………………….. Welzijnsaccommodaties……………………………………………………….. Volksgezondheid………………………………………………………………… Ambulance dienstverlening…………………………………………………….. Lijkbezorging………………………………………………………………………

135 137 141 145 151 161 165 169 171

PROGRAMMA WONEN EN LEVEN 5600 7210 7220 7230 7260 7290 7300 7310 8100 8200 8210 8220 8300 8310

Openbaar groen en openluchtrecreatie……………………………………….. Afvalverwijdering en -verwerking………………………………………………… Riolering en waterzuivering……………………………………………………… Milieubeheer……………………………………………………………………… Baten rioolheffing ……………………………………………………………….. Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater………………………………………………… Hemelwater………………………………………………………………………. Grondwater……………………………………………………………………….. Ruimtelijke ordening…………………………………………………………….. Woningexploitatie……………………………………………………………….. Wijkontwikkeling…………………………………………………………………. Volkshuisvesting…………………………………………………………………. Bouwgrondexploitatie…………………………………………………………… Grondexploitatie Rijswijk-Zuid…………………………………………………..

175 179 183 185 189 191 195 197 199 201 203 207 211 213

PROGRAMMA SOCIALE ZAKEN 6100 6102 6103 6110 6200 6204 6230 7241

III

IV

Inkomen…………………………………………………………………………… Participatie en minima………………………………………………………….. Kinderopvang…………………………………………………………………….. Arbeidsmarkt overig……………………………………………………………… Schuldhulpverlening……………………………………………………………… Participatie en integratie overig………………………………………………… Participatie, educatie, integratie en arbeidsmarkt…………………………… Lijkbezorging

217 221 225 227 231 235 237 243

OVERZICHTEN EN STATEN STAAT VAN ACTIVA ………………………………………………………………

247

RENTEOMSLAG……………………………………………………………………

269

OVERZICHT VAN PERSONELE LASTEN……………………………………….

273

OVERZICHT VAN LANGLOPENDE GELDLENINGEN…………………………

277

OVERZICHT VAN GELDLENINGEN VOOR WONINGBOUW…………………

281

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT………………………………………..

285

OVERZICHT VAN KAPITAALLASTEN……………………………………………

295

BEGROTINGSWIJZIGINGEN VOOR INVESTERINGEN……………………….

299

AFKORTINGEN…………………………………………………………………..

303

2

I INLEIDING 3

INLEIDING Hierbij hebben wij het genoegen u de productenrekening 2011 aan te bieden. De productenrekening 2011 vormt samen met de jaarstukken 2011 de jaarrekening. De jaarrekening vormt het sluitstuk van de Planning & Control cyclus. Verklaring omtrent rechtmatigheid De accountant heeft over de jaarrekening 2011, naast een controle op de getrouwheid, ook een controle gedaan op de rechtmatigheid. Bij de controle op getrouwheid wordt nagegaan of: · de jaarrekening zowel de baten en de lasten over een rekeningjaar als de activa en passiva per 31 december van dat rekeningjaar getrouw weergeeft; · het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is; · de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Een controle op rechtmatigheid houdt in dat er getoetst wordt op een goede naleving van relevante weten regelgeving, welke moet worden gewaarborgd door toereikende maatregelen op het gebied van Planning & Control. De gemeente Rijswijk heeft, naast een goedkeurende accountantsverklaring over de getrouwheid ook een goedkeurende verklaring over rechtmatigheid gekregen. Financieel resultaat na mutaties in de reserves Het saldo van de rekening van baten en lasten sluit met een nadelig saldo na mutaties in de reserves van € 2.793.000,-. e

Analyse op hoofdlijnen van het verschil in resultaten tussen de jaarrekening 2011 en de 2 halfjaarrapportage 2011 e Om snel inzicht te krijgen in de afwijkingen ten opzichte van de 2 halfjaarrapportage 2011 wordt hieronder een analyse op hoofdlijnen gegeven. Hierbij worden de verschillen groter dan € 100.000 toegelicht.

Bedrag x € 1.000 (V = voordelig; N = nadelig) Beleidsproducten 0030 Burgerzaken

V

120

2100

Wegen, straten en pleinen

V

162

3100 6100

Economis che aangelegenheden Inkomen

V N

150 -438

6200

Schuldhulpverlening

V

237

6301 7100

Jeugdbeleid Volksgezondheid

V V

118 113

7210 7290

Afvalverwijdering en -verwerking Huishoudelijk/bedrijfs afvalwater

V V

331 119

8210 8220

Wijkontwikkeling Volkshuisvesting

V N

327 -765

Overige verschillen beleidsproduc ten Saldo beleidsproducten

V V

942

Algemene dekkingsmiddelen

V

625

Mutaties reserves Doorbelasting exploitatie

N N

-4.642 -193

Saldo t.o.v. de 2e halfjaarrapportage 2011

N

-2.793

1.417

In bovenstaande cijferopstelling zijn de verschillen ten opzichte van de raming van de doorberekening van uren, afkomstig van de kostenplaatsen, geëlimineerd. Dit is gedaan om het inzicht in de

Inleiding 4

verschillen per beleidsproduct te vergroten; veel verschillen per beleidsproduct worden anders sterk beïnvloed door verschillen in de doorberekende uren. Beleidsproducten 60030 Burgerzaken (voordeel € 120.000,-) Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename in het aantal verstrekte reisdocumenten. Ook zijn er meer naturalisaties en opties aangevraagd t.o.v. 2010. Ook moet nu voor de mee te naturaliseren kinderen leges betaald worden. Voor een optie en kinderen die meegaan in een optie moet ook leges betaald worden maar hoeft niets aan het rijk afgedragen te worden. Daarnaast zijn er 60 huwelijken meer gesloten dan in 2010. 62100 Wegen, straten en pleinen voordeel € 162.000,-) Het product eindigt met een positief saldo. Dit komt o.a. door een meevaller op het beheersproduct vegen (€ 120.000,-). Sinds de taken weer ondergebracht zijn bij de gemeente vallen de kosten lager uit. Deze meevaller is structureel en zal worden verwerkt in de 1e halfjaarrapportage 2012. De uitgevoerde werken t.b.v. derden geeft een voordeel. Dit voordeel is optisch omdat in deze toelichting de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten wel doorberekend zijn aan de afnemers. 63100 Economische aangelegenheden (voordeel € 150.000,-) Een bedrag van € 50.000,- is boekhoudtechnisch van aard. Er is ten behoeve van de uitwerking van de economische visie (pijler 3) een onttrekking geraamd uit een bestemmingsreserve. Er zijn echter nog geen kosten gemaakt in 2011. De voorgenomen onttrekking zal dus niet plaatsvinden waardoor de bestemmingsreserve ook € 50.000,- hoger blijft en deze middelen dus later kunnen worden ingezet. Een ander voordelig verschil wordt gerealiseerd doordat van de Provincie Zuid-Holland een subsidie van € 19.000,- werd ontvangen in het kader van de verduurzaming bedrijventerrein Plaspoelpolder. Met deze subsidie is in de raming geen rekening gehouden. Op het onderdeel expats is € 7.000,- minder uitgegeven dan voorzien. Een zelfde bedrag werd minder uitgegeven op het onderdeel detailhandel. Op de verzamelpost overige economische aangelegenheden werd € 10.000,minder uitgegeven. Voor deze laatste drie afwijkingen geldt dat de kosten per jaar niet exact zijn in te schatten en zijn dus incidenteel van aard. Markten Sinds de taken van het vegen weer ondergebracht zijn bij de gemeente vallen de kosten lager uit. 66100 Inkomen (nadeel € 438.000,-) Er is een nadeel van € 438.000,- ontstaan door het resultaat op de uitkeringen die vallen onder de Wet BUIG (WWB, Ioaw, Ioaz, WIJ en Bbz). Doordat het terugdringen van het aantal uitkeringen in het jaar 2011 trager is verlopen dan verwacht, en pas in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar het gewenste aantal van 1090 uitkeringen voor levensonderhoud is bereikt, zijn de kosten voor bijstand € 300.090,- hoger uit gekomen dan geraamd. De waardering van de debiteuren heeft gezorgd voor een extra nadeel van € 137.910,66200 Schuldhulpverlening (voordeel € 237.000,-) Bij de najaarsrapportage is reeds melding gemaakt van het achterblijven van de uitgaven voor de adviesraad en is de begroting 2011 incidenteel met € 7.440,- afgeraamd. Doordat de uitgaven aan de adviesraad nog lager zijn uitgekomen dan waarmee rekening is gehouden, is er een voordeel ontstaan van € 6.000,-. Ten behoeve van de garantstellingen GKB was in de begroting 2011 een bedrag geraamd van € 90.000,-. Op het einde van het jaar 2011 was nog financiële ruimte binnen het geoormerkte budget “Extra middelen 2009 - 2011” en zijn de lasten met betrekking tot de garantstellingen GKB ten laste van dit geoormerkte budget gebracht. Hierdoor is per saldo een voordeel ontstaan van € 90.000,-. De kosten voor schuldenbemiddeling zijn lager uitgevallen dan geraamd waardoor op de exploitatie een voordeel is ontstaan van € 141.000,-. Dit voordeel komt ten gunste van de reserve van waaruit de kosten van deze functie gedekt worden (door lagere kosten is er een lagere onttrekking aan de reserve).

Inleiding 5

66301 Jeugdbeleid (voordeel € 118.000,-) Op het product jeugdbeleid is per saldo een voordeel ontstaan van € 118.000,-. Dit valt als volgt te verklaren: Jeugdorganisaties Hier is € 16.000,- overgehouden. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat rekening werd gehouden met een extra subsidie aan SRE (Herfstpop) van maximaal € 15.000,-. De verantwoording van Herfstpop is niet in 2011 aangeleverd, waardoor geen aanspraak op dit bedrag kan worden gemaakt. Scouting organisaties Er is € 2.000,- minder subsidie verstrekt dan geraamd. Project integraal jeugdbeleid Hier bedraagt de onderschrijding € 24.000,-. 1. € 5.000,- over: ‘projecten’ is niet ingezet 2. € 9.000,- over. De kosten van herinrichting speelplek Anemoondreef en sport-enontmoetingsplek de Schilp kwamen lager uit, aangezien er begroot was met BTW. De BTW is echter compensabel. Aan het einde van het jaar was dit duidelijk en zijn ter grootte van dit bedrag kosten van personeel van Stadsbeheer en Ontwerp opgevoerd. 3. € 5.000,- over: gemeentelijke workshop/ cursus groepen pellen is niet doorgegaan, omdat Welzijn Rijswijk uit eigen middelen een coachingstraject heeft ingekocht. 4. € 5.000,- reservering Oud-en-Nieuwfeest over: Er werd verwacht dat de raming op de post Projectgroep Jaarwisseling ontoereikend zou zijn, vandaar de reservering op dit onderdeel. Er zijn echter geen initiatieven uit de wijken naar voren gekomen waardoor deze reservering niet nodig is gebleken. Activiteiten oud en nieuw Op deze post is € 9.000,- minder uitgegeven dan geraamd. Het accent lag dit jaar niet op de organisatie van een centraal feest, maar op aanvragen vanuit buurten voor (kleinschalige) buurtfeesten/activiteiten voor jong & oud. Op basis van de ervaringen van vorig jaar zijn vier aandachtsgebieden benoemd, waarbij een dergelijke feest/activiteit bij kan dragen aan een ordentelijk verloop van de jaarwisseling: Muziekbuurt, Strijp, Cromvliet en Leeuwendaal. De gemeente Rijswijk heeft de bewonersorganisaties van deze 4 aandachtsgebieden begin november een brief gestuurd. Indien er initiatieven vanuit deze 4 wijken kwamen, zouden deze initiatieven middels een werkgroep verder worden uitgewerkt. Helaas zijn er geen initiatieven vanuit deze wijken naar voren gekomen. Opvoedingsondersteuning, jeugdzorg/CJG en zorgnetwerk Op deze deelproducten is een voordeel ontstaan van ca. € 67.000,-. Dit wordt voor een bedrag van € 36.000,- veroorzaakt doordat de rijksbijdrage hoger werden vastgesteld (€ 28.000,-) en niet geraamde inkomsten van € 7.500,- op opvoedingsondersteuning wegens bijdragen aan de cursus Kom op voor jezelf. Daarnaast waren de kosten voor deze cursus voorzien in het jaar 2011. Er wordt echter vanaf dit jaar per schooljaar gewerkt. Op last van de accountant moet dus 7/12 van de kosten worden verantwoord in 2012, waardoor er voor 2011 een voordeel ontstaat van € 31.000,-. 67100 Volksgezondheid (voordeel € 113.000,-) Verreweg het grootste deel van de onderschrijding (€ 92.000,-) wordt gevonden op de post AWBZ Pakketmaatregel. Het beleid (dagrecreatie+) is in 2011 verder uitgerold. De kosten komen echter pas in 2012. Dit neemt echter niet weg dat er een structurele onderschrijding is op deze begrotingspost. Bij de tweede halfjaarrapportage is een te laag bedrag afgeraamd. De structurele onderschrijding zal worden meegenomen in eerste voortgangsrapportage van 2012. De taken liggen in het verlengde van de taken die meekomen uit de decentralisatie AWBZ-begeleiding. De kosten van forensische geneeskunde en de geestelijke gezondheidszorg zijn € 8.000,- goedkoper uitgepakt dan voorzien. Tot slot is de brede doeluitkering van het rijk in het kader van de jeugdgezondheidszorg geïndexeerd. Hiermee is geen rekening gehouden en resulteert in een voordeel van € 8.000,-.

Inleiding 6

67210 Afvalverwijdering en -verwerking (voordeel € 331.000,-) Het voordeel wordt o.a. veroorzaakt door: uitkering uit eigen vermogen Avalex vergoeding voor gescheiden inzameling verpakkingsafval lagere kosten kapitaallasten ondergrondse containers lagere subsidie oud papier externe kosten Avalex ivm niet geraamde kosten wassen containers

€ 124.000,- V € 130.000,- V € 192.000,- V € 20.000,- V € 140.000,- N

67290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater (voordeel € 119.000,-) Van het Hoogheemraadschap van Delfland is ca. € 107.000,- ontvangen t.b.v. inspectiewerkzaamheden aan de Jaagpadleiding. Deze opbrengst is meegenomen in de toevoeging aan de reserve rioolrechten vanwaar uit de lasten van de investeringen hierin vergoed worden. Voor rioolaansluitingen voor derden is een opbrengst van € 30.000,- gerealiseerd. De kosten exclusief de personeelslasten hebben € 18.000,- bedragen. 68210 Wijkontwikkeling (voordeel € 327.000,-) Stedelijke vernieuwing geeft een optisch voordeel van € 327.000,-. De oorzaak van dit optisch voordeel is dat in deze toelichting de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door ISV-subsidie gecompenseerd worden. Inclusief de doorberekende uren sluit dit onderdeel neutraal. 68220 Volkshuisvesting (nadeel € 765.000,-) Verreweg het grootste gedeelte van de afwijking (een nadeel van € 840.000,-) valt te verklaren bij de bouwleges. De inkomsten en verwachtingen over de inkomsten worden enige malen per jaar geactualiseerd, met name waar het grote projecten betreft. De leges over kleinere projecten zijn € 34.000,- lager uitgevallen dan geraamd. Eind december is onverwacht snel een in een latere jaren geraamde inkomst van € 914.000,- voor een bouwproject aan de SW Churchilllaan verantwoord. De beoogde ontwikkelaar van het huidige bouwplan aan de Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) heeft in 2011 de bouwaanvraag ingetrokken. Op grond van de legesverordening worden de betaalde bouwleges gerestitueerd en dit leidt tot een nadeel van € 1.720.000,-. Te ontvangen leges wegens uitvoering van bestuursdwang worden, vanwege onvoorspelbaarheid, niet geraamd. In 2011 is echter voor een bedrag van € 54.000,- aan deze leges ontvangen. De kosten voor de exploitatie van woonwagencentra zijn per saldo € 10.000,- lager uitgevallen dan geraamd. Met name lagere onderhoudskosten zij hier de rede van. Tot slot hebben een aantal kleinere afwijkingen op dit product per saldo geleid tot een voordeel van € 11.000,-. Algemene dekkingsmiddelen 69500 Algemene dekkingsmiddelen (voordeel € 625.000,-) Het voordelige verschil ten opzichte van de raming bestaat uit de volgende onderdelen: OZB Precario Algemene uitkering Gemeente eigendommen Overige verschillen

V

€

V

€

141.000,66.000,-

V

€

523.000,-

N

€

127.000,-

V

€

22.000,-

V

€

625.000,-

OZB (voordeel € 141.000,-) Doordat er in 2011 minder bezwaarschriften waren en er daarom minder verminderingen van de aanslagen hebben plaats gevonden, in het bijzonder op de woningen, is de opbrengst OZB hoger dan begroot. Precario (voordeel € 66.000,-) De hogere opbrengst precariobelasting wordt veroorzaakt door bestandsoptimalisatie en doordat zowel over de belastingjaren 2010 als 2011 de aanslagen zijn opgelegd.

Inleiding 7

Algemene uitkering (voordeel € 523.000,-) In de laatste circulaires zijn over de afgelopen jaren enkele extra uitkeringspunten door het ministerie van BZK toegekend als gevolg van de uitkering van de verdeelreserve en technische factoren met betrekking tot het gemeentefonds. Daarnaast zijn verschillende maatstaven definitief door het rijk vastgesteld, dat uiteindelijk tot een voordelig verschil ten opzichte van de raming heeft geleid. Gemeente eigendommen (nadeel € 127.000,-) Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door vertraging in de aanleg van de billboards. Zeven van de tien billboards zijn net voor de kerst 2011 geplaatst. Er zijn daarom nog geen inkomsten gegenereerd. Mutaties reserves Het nadelige verschil van € 4.642.000,- ten opzichte van de raming wordt grotendeels veroorzaakt door het niet onttrekken aan de algemene reserve en de reserve evenwicht meerjarenbegroting. Bij het raadsvoorstel voor de besteding van het jaarrekeningsaldo 2011 wordt voorgesteld het tekort van 2011 aan deze twee reserves te onttrekken. Voor een overzicht van de geraamde en werkelijke mutaties in de reserves wordt verwezen naar het laatste hoofdstuk van de inleiding “Rekeningresultaat 2011”. Doorbelasting exploitatie Het nadelige verschil ten opzichte van de raming bestaat uit de volgende onderdelen: Vooruitontvangen subsidiegelden Werken voor derden Minder doorbelast aan beleidsproducten Totaal

N N V N

€ € € €

350.000,120.000,277.000,193.000,-

Vooruitontvangen subsidiegelden De vooruitontvangen subsidiegelden geeft een optisch nadeel van € 350.000,-. De oorzaak van dit optisch nadeel is dat in de toelichting van de beleidsproducten de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door subsidies gecompenseerd worden. Inclusief de optische voordelen op de beleidsproducten sluit dit onderdeel neutraal. Werken voor derden Werken voor derden geeft een optisch nadeel van € 120.000,-. De oorzaak van dit optisch nadeel is dat in de beleidsproducten waar de werken voor derden verantwoord worden de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door facturering aan derden gecompenseerd worden. Inclusief de optische voordelen op de beleidsproducten sluit dit onderdeel neutraal. Minder doorbelast aan beleidsproducten Aan de beleidsproducten is minder doorbelast, dit geeft een voordeel van € 277.000,- voor de exploitatie.

Inleiding 8

Financiële positie Algemene reserves zijn o.a. bestemd voor opvang van tekorten en zijn een buffer voor risico’s waarvoor geen voorziening is getroffen. Voeding van deze reserve vindt plaats vanuit jaarrekeningoverschotten. Bestemmingsreserves zijn van de algemene reserve afgezonderde bestanddelen waaraan door de raad een bepaalde bestemming is of wordt gegeven. Voorzieningen zijn passiefposten per balansdatum die een schatting geven van voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum onzeker zijn en betrekking hebben op gebeurtenissen voorafgaand aan de balansdatum. Voorheen voorzieningen bestaan uit vooruitontvangen subsidies; dit zijn ontvangen subsidies die in de balans onder overlopende passiva zijn verantwoord. De ontvangen subsidies dienen ter dekking van lasten van volgende jaren. De ontwikkeling van de totaal beschikbare middelen (bedragen x € 1.000,-) over 2011 is als volgt:

Algemene reserves Bestemmingsreserves Nog te bestemmen 2010 Nog te bestemmen 2011 Totaal eigen vermogen Voorzieningen Totaal eigen financieringsmiddelen Vooruitontvangen subsidies Totaal beschikbare middelen

Stand per 1-1-2011 24.028 19.129 584 0 43.741 1.395 45.136 12.559 57.695

Mutaties Stand per in 2011 31-12-2011 -316 23.712 1.494 20.623 -584 0 -2.793 -2.793 -2.199 41.542 -311 1.084 -2.510 42.626 -1.926 10.633 -4.436 53.259

Per saldo is het eigen vermogen (bestaande uit algemene- en bestemmingsreserves) over 2011 met € 2,2 miljoen afgenomen. De omvang van de voorzieningen is met € 0,3 miljoen afgenomen en de vooruitontvangen subsidies zijn afgenomen met € 1,9 miljoen. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de overzichten over het verloop van de reserves, voorzieningen en de vooruitontvangen subsidies in het boek van de jaarstukken.

Inleiding 9

Rekeningresultaat 2011 (+/+ = voordelig, -/- = nadelig)

Geraamde mutaties reserves Toevoegingen

Rekeningresultaat voor mutaties in de reserves

Werkelijke mutaties reserves

Onttrekkingen

Toevoegingen

-4.047.880

Onttrekkingen

-2.198.015

Mutaties algemene reserves Algemene dekkingsreserve

-

1.058.460

-

-

Herstel evenwicht meerjarenbegroting 2007-2011

-

221.870

-

-

Herstel evenwicht meerjarenbegroting

-

2.875.680

-

-

Mutaties bestemmingsreserves Mantelzorg

-

45.000

-

45.000

Schuldhulpverlening

-

144.080

-

3.735

Nieuwbouw brandweerkazerne

-

110.730

-

110.730

Gemeentepersoneel

-

22.000

-

16.511

Radicalisering

-

16.900

-

16.900

Bestemmingsplannen

-

350.000

-

347.752

Centrum voor Jeugd en Gezin

-

233.520

-

233.520

Bezwaarschriften

-

63.000

-

63.000

Multifunctionele accommodaties

193.000

-

193.000

-

Maatschappelijke participatie kinderen

183.000

-

183.000

-

Inzet combinatiefuncties / brede scholen

-

66.480

-

Landgoederenzone

-

111.150

-

Vastgoed Investeringsfonds openbare ruimte Speelplekken Clavecimbellaan en Dr. Poelslaan (Her) inrichten speel- en ontmoetingsplekken Programma Antwoord@EGEM-i Wijkontwikkeling

111.150

163.330

-

163.330

-

1.121.720

-

1.121.720

-

60.000

-

60.000

-

110.000

-

110.000

-

25.000

-

25.000

-

-

230.420

-

Afvalstoffenheffing

20.000

142.000

20.000

-

Decentrale arbeidsvoorwaarden

30.000

-

-

Flankerend beleid ihkv OB3 Organisatie-ontwikkeling

357.000 -

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

215.000

Baggerwerken

220.000

Gebouwenonderhoud buitenkant schoolgebouwen

407.000

Revitalisering Oud-Rijswijk

-

470.000 10.480 518.410 -

357.000 170.000 220.000

186.750 257.480

407.000 -

230.424

470.000 10.475 518.410 183.335 207.480

Invoering BTW-compensatiefonds

584.760

536.890

584.760

536.890

Investeringen riolering

612.180

678.570

445.598

360.572

4.301.990

8.349.870

4.060.408

3.465.883

Mutaties reserves Mutaties reserves Resultaat na mutaties in de reserves

Inleiding

10

4.047.880

-594.524

0

-2.792.539

KERNGEGEVENS EN KENGETALLEN 11

KERNGEGEVENS EN KENGETALLEN

I. FYSIEKE GEGEVENS

Peildatum 1-1-2011

Peildatum 31-12-2011

Aantal inwoners 0 - < 4 jaar 4 - < 17 jaar 17 - < 65 jaar 65 jaar en ouder Totaal

1.780 5.298 29.309 10.320 46.707

1.957 5.306 29.221 10.511 46.995

< 20 jaar > 64 jaar

8.460 10.760

8.563 11.247

997 2.374 79 380 1.126 1.156

963 2.356 69 379 1.257 1.087

1.447 ha 67 ha 40.200 m2

1.447 ha 75 ha 40.200 m2

24.403 29 1

24.296 29 1

180.922 m1 53.807m1

180.922 m1 53.807m1

Aantal leerlingen Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Openbaar speciaal onderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Openbaar voortgezet onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs Oppervlakte van de gemeente Waarvan water in eigendom gemeente Rijswijk Historische stads- of dorpskern Aantal woningen Woonwagens Woonschepen Lengte van wegen Lengte van de recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden

12

Aantal m2 openbaar groen Wijkgroen Parken Begraafplaatsen

Peildatum 1-1-2011

Peildatum 31-12-2011

144 ha 182 ha

144 ha 174 ha

92.600 m2

92.600 m2

907 20 107 37 4 93,90

914 17 94 36 3 94,14

37,33

36,58

II. SOCIALE STRUCTUUR Aantal bijstandsgerechtigden < 65 jaar Aantal bijstandsgerechtigden zelfstandigen Aantal gerechtigden WIJ Aantal gerechtigden IOAW Aantal gerechtigden IOAZ Aantal tewerkgestelde Rijswijkers in de sociale werkgemeenschap Rijswijk Aantal elders tewerkgestelde Rijswijkers

13

14

II BELEIDSTOELICHTING 15

16

PROGRAMMA ALGEMEEN BESTUUR EN ORGANISATIE

17

18

Afdeling Sectie Productnummer

Portefeuillehouder Contactpersoon

0010

Beleidsproduct :

Bestuursorganen

Concernstaf

G.W. van der Wel-Markerink P. Schuit

Taakomschrijving

Het voeren van autonoom beleid op diverse terreinen. Verder uitvoering geven aan wettelijke taken, regelingen van rijk en provincie. Het gaat om het voeren van dagelijks bestuur van de gemeente Rijswijk. Doelstelling/ In het collegeakkoord 2010-2014 zijn de verschillende doelstellingen, beleidsuitgangsprioriteiten en beleidsuitgangspunten beschreven. punten Het college wil zich blijven inzetten voor het behoud en verder ontwikkelen van deze sterke eigenschappen; voor Rijswijk worden kansen gecreëerd en nieuwe ontwikkelingen ingezet. Het meten van de bestuurskracht aan de hand van de uitkomsten van het rapport “Waarstaatjegemeente.nl” wordt meegenomen als doelstelling. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Uitgangspunt is dat op zoveel mogelijk terreinen gewerkt wordt aan het opstellen van gegevens om zodoende de effecten van het beleid te kunnen meten. De managementrapportage levert hieraan een bijdrage. In het najaar van 2010 doet de gemeente voor de derde maal mee aan het onderzoek “Waarstaatjegemeente.nl”. Dit onderzoek vindt eenmaal per twee jaar plaats. Voor het meten van de bestuurskracht wordt onder andere gebruik gemaakt van de rapportages “Waar staat je gemeente” over de jaren 2006 en 2008 en 2010.

In het najaar van 2010 heeft Rijswijk voor de derde keer meegedaan aan ‘Waarstaatjegemeente.nl’. De respons van 573 (327 via post; 186 via internet) is ruim voldoende om betrouwbare en geldige uitspraken te kunnen doen (minimaal vereiste respons is 400). Gezien de uitkomsten zet Rijswijk de ingeslagen weg voort, blijft zij werken aan verbetering en is er geen aanleiding tot prioritering. De waardering van alle prestaties ligt gemiddeld 14,7% hoger dan in 2008. Rijswijkers hebben gemiddeld ook iets hoger gewaardeerd dan inwoners van vergelijkbare gemeenten die meededen aan het onderzoek. De gemiddelde eindcijfers liggen in totaal 17,8% hoger dan de gemiddelde eindcijfers van 17 gemeenten. Met 43 van de 69 onderwerpen staat Rijswijk in de top drie. In het najaar van 2012 doet Rijswijk voor de vierde keer mee.

0010 Bestuursorganen 19

Saldo beleidsproduct 0010 op productsoort (x € 1.000) Product soort

Omschrijving productsoort

600101 600102 600106 600190

Raad en commissies College Representatie Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 559 677 30 124

Raming na wijziging saldo (2) 551 724 30 124

Jaarrekening saldo (3) 606 727 8 121

55 3 -22 -3

1.389

1.428

1.462

34

Afwijking (3-2)

Baten en lasten beleidsproduct 0010 op kostensoort (x € 1.000) Kosten soort 11 12 30 343 424 61 622

Omschrijving kostensoort Loonbetalingen en sociale premies Sociale uitkeringen personeel Personeel van derden Aankopen niet duurzame goed. en dst. Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Kapitaallasten Overige

Raming primitief (1) 1.018 12 8 221 17 8 124

Raming na wijziging (2) 1.060 12 8 226 17 0 124

Jaarrekening (3) 1.102 51 0 170 19 0 121

1.409

1.448

1.462

15

19

19

0

-19

19

19

0

-19

1.389

1.428

1.462

34

Baten

Lasten

Totaal lasten 34

Overige goederen en diensten

Totaal baten Saldo

Baten en lasten op beleidsproductniveau 0010 (x € 1.000)

Afwijking (3-2) 42 39 -8 -56 1 0 -3

1.

Raming van de primitieve begroting 2011

€

19

1.409

2.

Begrotingswijziging 1 t/m 5 in 2011

€

0

39

3.

Raming na wijziging 2011 (1+2)

€

19

1.448

4.

Bedrag van de jaarrekening 2011

€

0

1.462

5.

Afwijking (4-3)

€

-19

15

Saldo (afwijking lasten – baten)

€

0010 Bestuursorganen 20

34


0011

Beleidsproduct :

Bestuurlijke samenwerking

Concernstaf


G.W. van der Wel-Markerink P. Schuit

· Het inhoud geven aan diverse bestuurlijke samenwerkingsrelaties (gemeenschappelijke regelingen, Wgr-plus, convenanten, publiek private samenwerking, ad hoc etc.). · Invulling geven aan de betrokken onderdelen van het coalitieakkoord t.a.v. Haaglanden en de relatie Rijswijk en omliggende overheden. · Het binnen de gestelde mogelijkheden en kaders voeren van internationale samenwerking met de gemeenten Beroun (Tsjechië) en Condega (Nicaragua). Doelstelling/ · Het onderhouden en verbeteren van de bestuurlijke relaties met omliggende beleidsuitgangsgemeenten, in de regio (Haaglanden), met de provincie en het Rijk. punten · Het beter gebruik maken van de voordelen (inhoudelijk, financieel, beleidsmatig) van bestuurlijke samenwerking en beter inspelen op ontwikkelingen die zich in bestuurlijk Nederland voordoen. · Het op maat invullen van de internationale stedenbanden met Beroun en Condega. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties

Taakomschrijving

Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Onderzoeken en optimaliseren van eigen be- Om te achterhalen hoe we de kracht van onze gemeente kunnen optimaliseren, hoe inwoners stuurskracht. over onze beleidsontwikkeling en dienstverlening oordelen en hoe deze waarderingen zich verhouden ten opzichte van andere vergelijkbare gemeenten, doen we tweejaarlijks mee aan de onderzoeken van “Waarstaatjegemeente.nl”. In het najaar van 2010 heeft Rijswijk voor de derde keer meegedaan aan ‘Waarstaatjegemeente.nl’. Gezien de uitkomsten (rapport maart 2011) zet Rijswijk de ingeslagen weg voort (zie beleidsproduct bestuursorganen). In het najaar van 2012 doet Rijswijk voor de vierde keer mee. Onderzoeken van mogelijkheden voor strategi- De mogelijkheden tot samenwerking met Delft zijn sche allianties en andere samenwerkingsverban- verder verkend. Er zijn bestuurlijke duo’s gevormd met een portefeuillehouder uit Rijswijk èn een den. portefeuillehouder uit Delft. Zij geven samen vorm aan de samenwerking op strategische agendapunten: Metropoolregio, regionale ontwikkelingen, Europa, Regionaal Structuurplan, decentralisatie sociale agenda. Bestuderen en analyseren van bovenlokale Dit is een continu proces. Meest actueel hierin is vraagstukken en ontwikkelingen. de ontwikkeling van de Metropoolregio. Verzorgen van bestuurlijke en ambtelijke afvaardi- Ook in 2011 is ambtelijk en bestuurlijk geparticiging in o.a. Stadsgewest Haaglanden en de Vere- peerd in het Stadsgewest en zijn de goede conniging van Nederlandse gemeenten. tacten met de VNG verder uitgebouwd. Het vergroten van het draagvlak voor internationa- Rijswijk-Beroun le samenwerking door het informeren en betrek- In september bracht een sportteam van de geken van burgers en organisaties bij activiteiten en meente Rijswijk een bezoek aan het jaarlijkse projecten met de zustersteden. drakenboottoernooi in Beroun. Rijswijk-Condega In 2011 zijn diverse draagvlakversterkende activiteiten georganiseerd. In april hebben alle inwoners van Rijswijk de Millenniumkrant toegestuurd gekregen. Het doel van deze krant was o.a. om meer 0011 Bestuurlijke samenwerking 21

Bundelen van krachten op het gebied van internationale samenwerking door het onderhouden van contact en afstemming met regionale en landelijke organisaties. Met name in de regio wordt gezocht naar samenwerking.

In stand houden van stedenbanden. Met Beroun wordt eenmaal per twee jaar een bestuurlijke uitwisseling georganiseerd.

bekendheid te geven over alle initiatieven op het gebied van internationale samenwerking en duurzaamheid in Rijswijk. Daarnaast zijn diverse Rijswijkse scholen betrokken bij activiteiten van de Stedenband met Condega. Voorbeelden hiervan zijn de muurschildering bij de Maria School en de Rijswijkse Kinderboekenmarkt. Tenslotte heeft de Stedenband Rijswijk – Condega zich gepresenteerd op het Strandwalfestival. Op landelijk niveau is contact met het landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua (LBSNN). Vier keer per jaar worden bijeenkomsten georganiseerd waar ervaringen en kennis worden uitgewisseld met andere gemeenten die actief zijn op het gebied van internationale samenwerking. In de regio is vooral aansluiting gevonden met Delft en Zoetermeer waarbij ook op bestuurlijk niveau de samenwerking wordt gezocht. Sinds 2011 wordt gekeken naar mogelijkheden om de eerste EU-Project aan te vragen. In de concept zijn er idee om het opzetten van een gezamenlijk Farir Trade Campagne. In november 2011 heeft een bestuurlijke uitwisseling met Beroun plaatsgevonden.

Met Condega worden projecten uitgevoerd die De gemeente Rijswijk houdt contact met het liggen in het verlengde van millenniumdoelstellin- plaatselijke kantoor van de LBSNN over de voortgang van de projecten in Condega. Twee keer per gen. jaar worden voortgangsrapportages ontvangen uit Nicaragua die worden besproken met het bestuur van de LBSNN. Daarnaast heeft een delegatie van de gemeente Rijswijk Nicaragua bezocht om de voortgang van de projecten in Condega met eigen ogen te bekijken. Dit bezoek was georganiseerd door de LBSNN. Van dit werkbezoek is een verslag gemaakt deze is bij de griffie te inzagen voor de Raad neer gelegd. Voor wat betreft de prestaties en de effecten gaat Op het gebied van bedrijfsvoering zijn de mogehet erom dat Rijswijk meer en beter gebruik maakt lijkheden tot samenwerking met Delft onderzocht. van de mogelijkheden en voordelen van de ver- Eind 2011 is een ‘Plan van aanpakken’ in concept schillende vormen van samenwerking. Met name opgesteld. Dit wordt in 2012 verder uitgewerkt. waar het gaat om betere dienstverlening tegen lagere kosten voor bewoners (en de gemeente).

0011 Bestuurlijke samenwerking 22



600112 600119 600501

Bestuurlijke samenwerking Doorbelasting Bijdrage VNG

Raming primitief saldo (1) 335 56 62

Raming na wijziging saldo (2) 335 56 62

Jaarrekening saldo (3) 323 54 55

-12 -1 -7

453

453

432

-21

Afwijking (3-2)

Baten en lasten beleidsproduct 0011 op kostensoort (x € 1.000) Kosten soort 343 424 622

Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurzame goed.en dst. Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige

Raming primitief (1) 134 264 56

Raming na wijziging (2) 134 264 56

Jaarrekening (3) 123 255 54

Afwijking (3-2) -11 -9 -1

453

453

432

-21

453

453

432

-21

Baten

Lasten

Totaal lasten

Totaal baten Saldo

Baten en lasten op beleidsproductniveau 0011 (x € 1.000) 1.


€

0

453

2.


€

0

0

3.


€

0

453

4.


€

0

432

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-21


€

0011 Bestuurlijke samenwerking 23

-21

24

Afdeling

Concernstaf

Portefeuillehouder

Sectie Productnummer

0020

Beleidsproduct :

Bestuursondersteuning

Taakomschrijving

·

Doelstelling/ beleidsuitgangspunten

·

Contactpersoon

G.W. van der WelMarkerink P. Schuit

De bestuursondersteuning en advisering is met name gericht op het dagelijks bestuur en de directie.

Het ondersteunen en strategisch adviseren van het college van burgemeester en wethouders en de directie op zodanige wijze, dat zij in staat worden gesteld om inhoud te geven aan een goed, slagvaardig, integer en effectief bestuur van de gemeente; · het ontwikkelen van beleid(s-alternatieven) bij (gemeentebrede) zware beleidsonderwerpen; · het initiëren van bovensectorale voor de gemeente belangrijke, nieuwe beleidsvelden en ontwikkelingen; · het beoordelen van en adviseren over de bestuurlijke implicaties van stukken, beleidsvoorstellen en strategienota’s ter voorbereiding van het bestuurlijke besluitvormingsproces; · het bewaken van de ambtelijke en bestuurlijke integriteit. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Toezien op de integrale uitvoering van het collegeprogramma, waarbij toetsing plaatsvindt op zowel het reguliere als nieuw te ontwikkelen beleid (b.v. van de landelijke overheid). Het ontwikkelen en onderhouden van regionale en landelijke netwerken.

Dit is een continu proces. In 2012 wordt een midterm (p)review opgesteld.

Het verder implementeren van planning en voortgangsbewaking met een passend instrumentarium.

Actueel in 2011 was dat de samenwerking met Delft steeds meer vorm heeft gekregen. Ook de totstandkoming van de Metropoolregio is een nieuwe ontwikkeling die wij volgen en waarin wij zo mogelijk participeren. De vertegenwoordiging in en/of coördinatie van de Rijswijkse bijdrage in de bestaande gemeenschappelijke regelingen is een continu proces. Voorts volgen we de ontwikkelingen in overige bovenlokale, landelijke organisaties actief, bijv. provincie, VNG. Dit is een dynamisch proces waarbij steeds weer wordt bekeken hoe de instrumenten kunnen worden verbeterd en nieuwe kunnen worden ontwikkeld. Zo is de collegeproductie geïntroduceerd waaruit de raadsplanning voortvloeit. Dit is een taak die ook in 2011 is uitgevoerd. De bestuurs- en beleidsadviseurs hebben in samenwerking met de concernjurist deze activiteiten in 2011 uitgevoerd.

Het verder coördineren van de klachtenregeling. Het toetsen van voorstellen aan het college van B en W op weten regelgeving, juiste toepassing van procedures, processen en te voorziene bestuurlijke risico’s (inclusief consequenties dualisme). Het onderkennen van juridische en bestuurlijke De bestuurs- en beleidsadviseurs hebben in (en ambtelijke) risico’s en hiernaar handelen. samenwerking met de concernjurist deze activiteiten in 2011 uitgevoerd.

0020 Bestuursondersteuning 25



600204 600205 600206 600290

Beleidsondersteuning Algemene bestuursondersteuning Rechtsbescherming Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 410 70 8 2.112

Raming na wijziging saldo (2) 443 55 0 2.112

Jaarrekening saldo (3) 443 14 0 2.067

0 -41 0 -45

2.599

2.609

2.523

-86

Afwijking (3-2)

Baten en lasten beleidsproduct 0020 op kostensoort (x € 1.000) Kosten soort 11 30 343 622

Omschrijving kostensoort Loonbetalingen en sociale premies Personeel van derden Aankopen niet duurzame goed.en dst. Overige

Raming primitief (1) 391 0 96 2.112

Raming na wijziging (2) 326 98 74 2.112

Jaarrekening (3) 325 110 22 2.067

2.599

2.609

2.524

-86

2.599

2.609

2.523

-86

Baten

Lasten

Totaal lasten

Afwijking (3-2) -1 11 -51 -45

Totaal baten Saldo



€

0

2.599

2.


€

0

10

3.


€

0

2.609

4.


€

0

2.524

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-86


€

0020 Bestuursondersteuning 26

-86

Afdeling

Communicatie

Productnummer

0021


G.W. van der Wel-Markerink W. Lindeman

Beleidsproduct :

Publieksvoorlichting, promotie en public relations

Taakomschrijving

·

Adviseren van bestuur en ambtenaren over communicatie en waar nodig communicatief vaardiger maken; · informatie van buiten naar binnen halen, betekenis geven en adviseren hoe hierop te reageren; · het ontwikkelen en uitvoeren van een corporate communicatiestrategie; · het inrichten van interactieve processen; · het verder ontwikkelen van vormen van interactieve dienstverlening. Doelstelling/ · Burgers, bedrijven en organisaties en de medewerkers van de gemeente beleidsuitgangseenduidig informeren over gemeentelijke beleid, regelingen en punten voorzieningen; · burgers, bedrijven en organisaties in staat stellen om het gemeentebestuur en de gemeentelijke instellingen te volgen door bij te dragen aan transparante en controleerbare besluitvorming; · vergroten van de betrokkenheid van en het draagvlak onder de burgers, bedrijven en organisaties bij de invulling van de gemeentelijke opgaven; · verkleinen van de afstand tussen burgers en bestuurders en ambtenaren · verlagen van de drempels voor evenredige communicatie; · bevorderen en faciliteren van het communicatieproces tussen gemeente en burgers, bedrijven en organisaties; · benadrukken van de sterke kanten van de gemeente en de positieve ontwikkelingen binnen de gemeente. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Optimaliseren van de kwaliteit van de website en afstemmen op de Rijswijkse dienstverlening. De interactieve dienstverlening voor burgers, bedrijven en organisaties via internet uitbreiden.

De website is eind 2011 geheel vernieuwd, waarbij de functionaliteiten van het digitale loket voor burgers en bedrijven verder zijn uitgebreid en verbeterd. Het kanaal internet is volledig in lijn gebracht met de andere kanalen binnen het programma dienstverlening (post, balie en telefoon).

Producten van de gemeente onder de aandacht brengen.

De kwaliteit van de nieuwsvoorziening bewaken en zonodig nieuwe initiatieven ter verbetering ontwikkelen.

De content van de website is daarnaast uitvoerig nagekeken op actualiteit, taal en toegankelijkheid voor laaggeletterden en blinden/slechtzienden. Dit heeft de website van de gemeente Rijswijk de hoogste beoordelingsstatus van de webrichtlijnentest opgeleverd. Communicatie heeft onder andere door een reorganisatie, waarbij de communicatiefuncties binnen één stafafdeling zijn ondergebracht en een nieuw dienstverleningsmodel, waarbij de communicatieadviseurs binnen een bestuurlijke portefeuille werken, een veel breder scala aan (beleids-)producten onder de aandacht kunnen brengen. Er is een nieuw mediabeleidsplan gemaakt, waarbij er meer aandacht is voor de inzet van social media, mediawatching en er gekozen is voor een meer gerichte en specifieke benadering van de verschillende media. Voor de eigen nieuwsvoorziening is er aandacht

0021 Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations 27

Bewaken huisstijl.

Verbeteren kwaliteit intranet.

Trainen van medewerkers om communicatiever en beter beleid te maken.

Inzetten van interactieve trajecten.

Verbeteren schriftelijke communicatie (o.a. toezicht op brieven, raadsvoorstellen en notities) met de Rijswijkse schrijfwijzer en de inzet van taalcoaches als vervolg op eerdere schrijftraining voor ambtenaren.

besteed aan het verbeteren van de internetsite en is er voor de RijswijkRegelRecht een nieuwe opzet gekozen, waarbij de papieren versie in Groot Rijswijk is ingekort en er meer wordt verwezen naar internet als primaire informatiebron. Dit is goedkoper en effectiever. Daarnaast is er nu ook een digitale RijswijkRegelRecht waar burgers zich gratis op kunnen abonneren en direct kunnen doorlinken naar de internetsite. Dit is een continu proces. In dit kader wordt er nu gekeken naar een gezamenlijke aanbesteding van de vormgeving met de gemeente Delft. Voor drukwerk is er al een gezamenlijke aanbesteding geweest samen met de gemeenten Delft, Zoetermeer, Pijnakker-Nootdorp. LeidschendamVoorburg en Wassenaar. De intranetsite van de gemeente is begin 2011 geheel vernieuwd, waarbij het naast een instrument voor informatievoorziening, ook een instrument voor kennisdeling is geworden. Hierbij zijn er ook functionaliteiten toegevoegd, zoals een kenniskaart voor alle medewerkers en de mogelijkheid om facilitaire zaken te reserveren/bestellen. De gemeente maakt sinds 2010 gebruik van de Factor-C methode, waarbij het beleid communicatiever gemaakt wordt, onder andere door goede krachtenveldanalyses te maken van de omgeving (doelgroepen, belangen en posities) en hierop duidelijke kernboodschappen te ontwikkelen. Alle beleidsmedewerkers zijn het afgelopen jaar door Communicatie getraind om hiermee om te kunnen gaan. Het communicatiever maken van het beleid houdt ook in dat er ook steeds meer gebruik gemaakt wordt van interactieve communicatietrajecten (participatie). Hiervoor hanteren we de participatieladder die aangeeft in welke mate er participatie plaatsvindt (meeweten, meedenken, meewerken, meebeslissen). Het inzetten van interactieve trajecten is nu eerder regel dan uitzondering. Rondom de begroting heeft de gemeente een interactief proces georganiseerd (Reken mee met Rijswijk), waarbij burgers hun bezuinigingssuggesties op een aparte site kwijt konden en er een bijeenkomst met het college is geweest om hierover van gedachten te wisselen. Dit is een continu proces. Er is nu een betere borging van de kwaliteit van de schriftelijke communicatie op drie niveaus: 1. de medewerkers die getraind zijn aan de hand van de Rijswijkse schrijfwijzer. 2. de redactieraad die de teksten voor internet controleert en de communicatieadviseurs die de overige teksten controleren. 3. de eindredactie door de (web)redacteurs van Communicatie.


Projectcommunicatie (o.a. Landgoederenzone, Rijswijk-Zuid, Haagweg, Plaspoelpolder) van de gemeente voorzien van communicatieadvies, kernboodschappen en communicatiekalenders. Verhogen informatieve wijkbijeenkomsten.

Alle projectcommunicatie vindt nu in principe standaard plaats volgens de Factor-C methode, waar de communicatieadviezen zijn voorzien van een krachtenveldanalyse, kernboodschap en communicatiekalender. Voor de beleidscommunicatie is dit nog in ontwikkeling. De beleidsambtenaren/projectleiders en de afzonderlijke portefeuillehouders zijn het afgelopen jaar meer de stad ingegaan in het kader van participatietracjecten rondom beleid en projecten. De wijkbijeenkomsten van het hele college hebben in 2011 niet plaatsgevonden omdat de opzet onvoldoende effectief was. Er wordt nu hiervoor gezocht naar een andere opzet.




600213 600214

Externe communicatie en pr Interne communicatie

Raming primitief saldo (1) 294 19

Raming na wijziging saldo (2) 147 6

Jaarrekening saldo (3) 82 4

-65 -2

313

154

86

-68

Afwijking (3-2)

Baten en lasten beleidsproduct 0021 op kostensoort (x € 1.000) Kosten soort 343 622

Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurzame goed.en dst. Overige

Raming primitief (1) 163 150

Raming na wijziging (2) 150 4

Jaarrekening (3) 82 4

Afwijking (3-2) -68 0

313

154

86

-68

313

154

86

-68

Baten

Lasten

Totaal lasten

Totaal baten Saldo



€

0

313

2.


€

0

-160

3.


€

0

154

4.


€

0

86

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-68


€

0021 Publieksvoorlichting, promotie en public relations 30

-68

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 60021 Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations (voordeel € 68.000,-) Het voordelig verschil komt deels door het intern doorbelasten van RijswijkRegelRecht. Dit hebben we het afgelopen jaar consequent gedaan om eerdere tekorten te kunnen voorkomen, waar het voorheen altijd een forse overschrijding was, heeft het nu een positief resultaat opgeleverd. Verder werd er op de diverse posten niet zoveel uitgegeven. Al deze posten zijn overigens met ingang van 2012 met 25 procent gekort, waardoor het geen structureel overschot is.

0021 Publieksvoorlichting, promotie en public relations 31

32

Afdeling

Personeel en Organisatie


0022

Beleidsproduct :

Organisatieverliezen

Portefeuillehouder

R. van Hemert

Contactpersoon

C.C.M. van Rutten

Taakomschrijving

Het op strategisch en tactisch niveau adviseren van het management en het bestuur over het niet meer effectief en efficiënt kunnen inzetten van menselijke kwaliteiten om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Doelstelling/ Het ondersteunen van het management op het gebied van personele en/of beleidsuitgangsorganisatorische vraagstukken. In het bijzonder bij het afstemmen van de punten kwantiteit en kwaliteit van de personele capaciteit op een veranderde organisatie. Voor personeelsleden die buiten de boot dreigen te vallen heeft de organisatie (maar ook betrokkene) een inspanningsverplichting om samen tijdig een passende oplossing te vinden. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Maatwerk.

In het reorganisatieproces dat medio 2008 is afgerond zijn bijna alle medewerkers geplaatst binnen de regulier vastgestelde formatie. Met enkele medewerkers zijn maatwerkafspraken gemaakt. De kosten hiervan worden gedekt binnen het totale salarisbudget. Wel is het zo dat de kosten afnemen en dat zelfs minder is uitgegeven dan aanvankelijk was gepland. Op grond van de vermindering van de kosten is de begroting voor de komende jaren bijgesteld. In die situaties waarbij het dienstverband met medewerkers, op andere gronden dan ontslag op verzoek of pensionering, moest worden beëindigd bestaat recht op een WW-uitkering. De kosten hiervan komen ten laste van de gemeente. Opgemerkt wordt dat in vergelijking met eerdere jaren sprake is van daling van deze kosten.

Outplacement/ontslag.

0022 Organisatieverliezen 33



600221

Organisatieverliezen

Raming primitief saldo (1) 1.253

Raming na wijziging saldo (2) 1.258

Jaarrekening saldo (3) 1.163

-95

1.253

1.258

1.163

-95

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Loonbetalingen en sociale premies Sociale uitkeringen personeel Aankopen niet duurzame goed. en dst. Overige inkomensoverdrachten

Raming primitief (1) 402 851 0 0

Raming na wijziging (2) 401 857 0 0

Jaarrekening (3) 223 934 5 1

Afwijking (3-2) -178 77 5 1

1.253

1.258

1.163

-95

1.253

1.258

1.163

-95

Baten

Lasten

Totaal lasten

Totaal baten Saldo



€

0

1.253

2.


€

0

5

3.


€

0

1.258

4.


€

0

1.163

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-95


€


-95

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 60022 Organisatieverliezen (voordeel € 95.000,-) In de 1e halfjaarrapportage 2011 zijn de uitgavenramingen naar beneden bijgesteld als gevolg van een gehouden inventarisatie met betrekking tot de meerjarige verplichtingen van het voormalig personeel. In de bijgestelde raming is op dat moment rekening gehouden met een aantal onzekerheden, vooral met betrekking tot het afdragen van premies. Achteraf is een voordelig verschil ontstaan van circa € 95.000,-.


36


Publiekszaken Burgerzaken 0030

Beleidsproduct:

Burgerzaken


G.W. van der Wel-Markerink A.M. van der Kaaij

Taakomschrijving

Het beheren van de Basisregistratie Personen (GBA) en de registers van de Burgerlijke Stand op zodanige wijze dat de kwaliteit en de beveiliging van de daarin opgenomen persoonsgegevens zo goed mogelijk zijn gewaarborgd. Doelstelling/ Ervoor gaan om, vanuit een professionele en klantgerichte organisatie, beleidsuitgangstaakopvatting en werkwijze, een zodanige dienstverlening te bewerkstelligen, punten dat aan de Rijswijkse burger nog meer transparantie, zorgvuldigheid, snelheid en klantvriendelijkheid kunnen worden geboden. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Verdergaande automatisering van activiteiten.

In 2011 is apparatuur en software aangeschaft voor de controle van documenten in het kader van identiteitsfraudebestrijding. Teneinde de dienstverlening verder te verbeteren, is het mogelijk gemaakt om voor de burgerlijke stand op afspraak en ook digitaal producten af te nemen. Dit jaar is niet deelgenomen aan de benchmark Publiekszaken, omdat de focus lag op de voorbereidingen voor de invoering van het KCC.

Deelname aan benchmarkactiviteiten.

Kengetallen/prestatiegegevens Werkelijk 2009 5.866 2.618 831 5.639 87 4.900 309

Paspoorten Nederlandse identiteitskaarten Bijschrijvingen van kinderen in paspoorten Rijbewijzen Naturalisaties Uittreksels uit de GBA Huwelijken/partnerschapsregistraties Zie voor demografische gegevens de jaarlijkse bevolkingsstatistieken

0030 Burgerzaken 37

Werkelijk 2010 5.186 4.094 223 4.858 87 4.900 457

Werkelijk 2011 5.233 4.517 84 4.399 120 3.669 517



600305 600306 600307 600308 600310 600312

Lasten basisadministratie gba Baten basisadministratie gba Lasten burgerlijke stand Baten burgerlijke stand Dienstverlening Bijeenkomsten nieuwe Rijswijkers

Raming primitief saldo (1) 1.564 -566 275 -114 200 10

Raming na wijziging saldo (2) 1.564 -525 275 -114 0 0

Jaarrekening saldo (3) 1.591 -666 248 -124 0 0

27 -141 -27 -10 0 0

1.369

1.200

1.048

-152

Afwijking (3-2)

Baten en lasten beleidsproduct 0030 op kostensoort (x € 1.000) Kosten soort 11 343 411 425 622

Omschrijving kostensoort Loonbetalingen en sociale premies Aankopen niet duurzame goed.en dst. Inkomensoverdrachten aan het Rijk Overige inkomensoverdrachten Overige

Raming primitief (1) 38 372 97 2 1.637

Raming na wijziging (2) 38 308 97 2 1.491

Jaarrekening (3) 36 344 129 0 1.459

2.147

1.936

1.967

31

777

736

919

183

777

736

919

183

1.369

1.200

1.048

-152

Baten

Lasten

Totaal lasten 34


Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) -2 35 31 -2 -32

1.


€

777

2.147

2.


€

-41

-210

3.


€

736

1.936

4.


€

919

1.967

5.

Afwijking (4-3)

€

183

31


€

0030 Burgerzaken 38

-152

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 60030 Burgerzaken (voordeel € 120.000,-) Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename in het aantal verstrekte reisdocumenten. Ook zijn er meer naturalisaties en opties aangevraagd t.o.v. 2010. Ook moet nu voor de mee te naturaliseren kinderen leges betaald worden. Voor een optie en kinderen die meegaan in een optie moet ook leges betaald worden maar hoeft niets aan het rijk afgedragen te worden. Daarnaast zijn er 60 huwelijken meer gesloten dan in 2010.

0030 Burgerzaken 39

40


Publiekszaken Burgerzaken 0031


Beleidsproduct:

Verkiezingen/referenda

Taakomschrijving

Het zorgdragen voor de organisatie van betrouwbare referenda/verkiezingen voor de vertegenwoordigende organen.

G.W. van der Wel-Markerink A.M. van der Kaaij

Doelstelling/ Gestreefd wordt naar een opkomstpercentage van de Rijswijkse beleidsuitgangskiesgerechtigden rond het landelijk gemiddelde (door aandacht te besteden punten aan goede voorlichting en optimale fysieke bereikbaarheid). Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

In maart 2011 staat de verkiezing van de leden van Op 2 maart 2011 zijn de verkiezingen van de Provinciale Staten gepland. leden van de Provinciale Staten gehouden. Conform het landelijke beeld, was er ook in Rijswijk sprake van een forse stijging van het opkomstpercentage met 10%. Of er een (plaatselijk) referendum plaatsvindt in In 2011 heeft er geen referendum 2011 is vooraf niet aan te geven. plaatsgevonden. Kengetallen/prestatiegegevens Opkomstpercentage

Europees Parl. 2009

Prov. Staten 2007 2011

Gemeenteraad 2010

Tweede Kamer 2010

Rijswijk

40,37%

45,3%

55,6%

52,4%

74,4%

Landelijk

36,75%

46,4%

55,9%

54,1%

75,4%

0031 Verkiezingen/referenda 41



600311

Verkiezingen / referenda

Raming primitief saldo (1) 134

Raming na wijziging saldo (2) 134

Jaarrekening saldo (3) 133

-1

134

134

133

-1

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Personeel van derden Aankopen niet duurzame goed. en dst. Overige




134

134

133

-1

134

134

133

-1

Baten

Lasten

Totaal lasten

Afwijking (3-2) 0 1 -2

Totaal baten Saldo



€

0

134

2.


€

0

0

3.


€

0

134

4.


€

0

133

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-1


€

0031 Verkiezingen/referenda 42

-1


Publiekszaken Publiekszaken 0032


Beleidsproduct :

Publieke Dienstverlening *

G.W. van der Wel-Markerink P. de Krijger

Taakomschrijving

De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening staat hoog op de bestuurlijke agenda en de vorming van een Klant Contact Center (KCC) is onderdeel van het coalitieakkoord 2010-2014. Het KCC start met fase drie van het programma Antwoord©. In de periode tussen 2011 en 2015 wordt doorgegroeid naar fase vijf (Overheid heeft Antwoord©). In fase drie (tot 2012) wordt in eerste instantie 50% van de klantcontacten afgehandeld. In fase vijf moet dit percentage doorgroeien naar 80%. Doelstelling/ Alle gemeenten dienen in 2015 conform het landelijk Programma Antwoord© beleidsuitgangste fungeren als hét loket voor de gehele overheid. Dit betekent dat burgers, punten bedrijven en instellingen dan voor nagenoeg alle overheidsvragen bij het zogenaamde Klant Contact Centrum (KCC) van hun eigen gemeente terecht (moeten) kunnen. Welk dienstverleningskanaal ook gekozen wordt, altijd dient men hetzelfde betrouwbare antwoord te krijgen op de gestelde vraag. De frontoffice van de gemeente (KCC) voert dan de regie over de klantvragen en antwoorden en kan de status melden over de voortgang. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten Stand van zaken Verbeteren van de telefonische bereikbaarheid In 2011 is het plan van aanpak Vorming KCC conform aanbevelingen uit het onderzoek van vastgesteld. Dit plan voorziet in de start van een bescheiden callcenter inclusief aansluiting op 14 070 Telan eind 2008. in 2012. Uitgangspunt is dat in het eerste jaar minimaal 25% van alle klantcontacten per telefoon door het callcenter kan worden afgedaan. Actualiseren en uitbreiden van de centrale Continue proces waarbij de nieuwe website op 22 kennisbank op basis waarvan informatie aan december live is gegaan. Tevens is een nieuw CRM aangeschaft dat er voor zorgt dat diverse applicaties de burger wordt verstrekt. “onder water” met elkaar worden verbonden en daarmee informatie naar de frontoffice (KCC) genereert. Nader af te stemmen taken worden Welke klantcontacten worden ondergebracht in het overgeheveld vanuit de backoffice naar de KCC is vastgelegd in het plan van aanpak. Proces is frontoffice. in 2011 gestart met het taakveld Publieksvoorlichting. Alle werkprocessen van producten en diensten Om pragmatische redenen is er voor gekozen om (circa 300) worden beschreven door middel t.b.v. de producten en diensten van het KCC geen van één overall procesmanagementmethodiek. uitgebreide procesbeschrijvingen op te stellen. In plaats daarvan worden werkinstructies opgesteld. Creëren van draagvlak binnen de gehele Continue proces via Kernteam Publieke organisatie. Dienstverlening, MT, sectiehoofden en bezoeken afdelings- en sectieoverleggen.

*

Naam gewijzigd: voorheen Klanten Contact Centrum 0032 Publieke dienstverlening 43



600320 600321 600322 600323 600324 600325 600326

Klantencontactcentrum Programma Antwoord (EGEM-i) Dienstverlening Publieksvoorlichting Fotohokje Rijswijkse promotieart. publiekshal Bijeenkomsten nieuwe Rijswijkers

Raming primitief saldo (1) 90 171 0 0 0 0 0

Raming na wijziging saldo (2) -5 160 196 147 0 0 10

Jaarrekening saldo (3) 0 171 199 143 -2 -3 11

5 11 3 -3 -2 -3 1

262

507

520

13

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Personeel van derden Aankopen niet duurzame goed. en dst. Kapitaallasten Overige




293

538

535

-3

0 31

0 31

15 0

15 -31

31

31

15

-17

262

507

520

13

Baten

Lasten

Totaal lasten 34 411

Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten van het rijk

Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 1 4 0 -8

1.


€

31

293

2.


€

0

245

3.


€

31

538

4.


€

15

535

5.

Afwijking (4-3)

€

-17

-3


€

0032 Publieke dienstverlening 44

13


0060

Beleidsproduct :

Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie

Taakomschrijving

Griffie


G.W. van der Wel-Markerink Mr. P.A. Vink

·

Het bieden van ondersteuning en advies aan de raad, de fracties, de individuele raadsleden en de voorzitter(s); · het verzorgen van de procedurele afhandeling van raadsaangelegenheden. Doelstelling / · Transparantie van het bestuur en helderheid over het beleidsuitgangsbesluitvormingsproces voor burgers; punten · het primaat van de raad op werkbare wijze vorm geven; · het zodanig uitvoeren van de raadsondersteuning dat de raad in staat wordt gesteld om adequaat vorm en inhoud te geven aan zijn volksvertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende taken. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Een aanbestedingstraject (voorbereid door het college) wordt gestart voor het aanwijzen van een nieuwe accountant om de jaarrekening te beoordelen. E.e.a. om invulling te geven aan controlerende rol van de raad. Een aanbestedingstraject (voorbereid door het college) is gestart voor nieuwe audiovisuele apparatuur voor de raadszaal. E.e.a. om invulling te geven aan betere dienstverlening naar de burger en mogelijkheden tot digitaal vergaderen.

De aanbesteding is halverwege 2011 afgerond. Inmiddels is Baker Tilly Berk als accountant aangesteld.

Er is nieuwe audiovisuele apparatuur voor de raadzaal aangeschaft met een volgsysteem en camera’s. Tevens is in 2011 gestart met een proef met het gebruik van tablets. De mogelijkheden voor digitaal vergaderen en het volgen van de vergaderingen via internet hangen nu nog af van een nieuw raadsinformatiesysteem. De auditcommissie krijgt mogelijk een rol bij het Deze rol is niet aan de auditcommissie bewaken van de uitvoering van overgenomen toebedeeld, mede vanwege het opheffen van de Rekenkamercommissie. Halverwege 2012 wordt aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. naar verwachting een ander model voor de invulling van de rekenkamerfunctie aan de raad voorgelegd. Verwachting is dat het daarna weer kan worden opgepakt. De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie worden wel verwoord in het jaarverslag van de griffie over 2011.

0060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie 45



600601 600602 600603 600604 600690

Raadsgriffier Rekenkamerfunctie Bestuurlijke vernieuwing Onderzoeken Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 394 71 1 9 229

Raming na wijziging saldo (2) 399 90 1 9 229

Jaarrekening saldo (3) 345 73 1 0 224

-54 -17 0 -9 -5

703

727

643

-84

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Loonbetalingen en sociale premies Personeel van derden Ov. aankopen en uitbest.duurz.goed. Aankopen niet duurzame goed. en dst. Overige

Raming primitief (1) 350 0 13 110 229

Raming na wijziging (2) 355 0 13 129 229

Jaarrekening (3) 330 20 1 79 224

Afwijking (3-2) -25 20 -12 -51 -5

703

727

654

-73

0

0

11

11

0

0

11

11

703

727

643

-84

Baten

Lasten

Totaal lasten 423

Overige vermogensoverdrachten

Totaal baten Saldo



€

0

703

2.


€

0

24

3.


€

0

727

4.


€

11

654

5.

Afwijking (4-3)

€

11

-73


€


-84

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 60060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie (voordeel € 79.000,-) Doordat er sprake is van een vacature (voor een gedeelte werd ingehuurd) en een uitkering werd ontvangen voor ziektegeld (USZO-gelden) zijn de personeelskosten met € 16.000,- onderschreden. De kosten van vorming en opleiding zijn € 10.000,- lager uitgepakt dan geraamd. De algemene baten en lasten, zoals drukwerk, onderhoud software en overige aankopen waren € 28.000,- lager dan geraamd. Zowel deze kosten als de kosten van vorming en opleiding zijn lager, doordat is geanticipeerd op de naderende bezuiniging op dit onderdeel. De begroting voor 2012 is inmiddels hierop aangepast. De kosten rekenkamerfunctie en eenmalige onderzoeken zijn afhankelijk van het aantal te verrichten onderzoeken. Voor 2011 is het budget met € 17.000,- onderschreden. Tot slot zijn de kosten van de accountant € 8.000,- lager dan geraamd.


48


Stad en Samenleving SCO 5801

Beleidsproduct :

Mediabeleid


J. Bolte K. de Jong

Taakomschrijving

Mede zorg dragen voor: · Breed aanbod van lokale radio in de gemeente Rijswijk. · Het in standhouden van de regionale programmaraad. Doelstelling/ · Uitvoer geven aan de mediawet, waarin gesteld wordt dat wanneer een beleidsuitgangsgemeente het programmabepalend orgaan representatief verklaard, de punten gemeente verplicht is de lokale omroep te financieren, waarbij de Algemene Subsidieverordening Rijswijk van toepassing is. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Continueren van het subsidieconvenant met de De overeenkomst is gecontinueerd. In 2011 zijn Stichting Omroep Rijswijk (RTV Rijswijk). de gesprekken met RTV gestart over de mogelijkheden voor alternatieve huisvesting in relatie tot de nieuwbouw op het kavel van De Melodie. Vergroten van de media-aandacht voor RTV is aanwezig bij de diverse lokale festiviteiten. belangrijke Rijswijkse gebeurtenissen, waaronder Dit geldt onder meer voor het Strandwalfestival, Herfstpop en de Sinterklaasintocht. Daarnaast lokale politieke activiteiten. heeft RTV in 2011 haar 25-jarig jubileum gevierd met een speciale uitzending.

5801 Mediabeleid 49



658012 658090

Media Doorbelasting




-3 0

41

41

38

-3

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurz. goed. en diensten Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige




41

41

38

-3

41

41

38

-3

Baten

Lasten

Totaal lasten

Afwijking (3-2) -2 0 0

Totaal baten Saldo



€

0

41

2.


€

0

0

3.


€

0

41

4.


€

0

38

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-3


€

5801 Mediabeleid 50

-3

PROGRAMMA OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

51

52

Afdeling

Leefbaarheid, Veiligheid en Handhaving

Portefeuillehouder

G.W. van der Wel-Markerink

Contactpersoon

I.M.M. Nagy


1100

Beleidsproduct :

Openbare orde en veiligheid

Taakomschrijving Doelstelling/ beleidsuitgangspunten

Zorgdragen voor het opstellen en het uitvoeren van beleid ten aanzien van de openbare orde en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente Rijswijk. Veiligheid · Bestrijding en voorkoming van criminaliteit, overlast en rampen. · Bevordering van veiligheid en leefbaarheid. · Afgestemde en integrale werkwijze.

Leefbaarheid · Vergroten van de betrokkenheid van bewoners en partners in de buurten. · Optimaliseren van de leefbaarheid. · Sociaal en fysiek onderhouden buurten. · Zeggenschap van de burger. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Veiligheid Voor 2011 wordt een jaarplan Veiligheid deel I en deel II opgesteld. Daarin wordt beschreven welke activiteiten in 2011 worden ondernomen met betrekking tot de verschillende veiligheidsaspecten binnen de gemeente Rijswijk. Naast het voortzetten van de lopende projecten die zich zowel op fysieke als op sociale veiligheid richten en het uitvoeren van de taken die zich op incidentele en/of individuele basis voordoen, wordt een aantal zaken ingegeven door maatregelen die van rijkswege zijn opgelegd danwel door nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen die vanuit de lokale overheid actie behoeven. Aan het handhaven van het Keurmerk Veilig Ondernemen wordt op de bedrijventerreinen en in de winkelcentra doorlopend aandacht besteed. Dat geldt ook voor het keurmerk Veiligheid Rondom en In Scholen. Rijswijk is landelijk één van de leidende gemeenten rond dit laatste keurmerk.

Oud-Rijswijk: Vanuit de maatregelenmatrix zijn, onder andere, in 2011 de volgende activiteiten in gang gezet c.q. afgerond: · Training winkeliers 23-5-11 en 18-10-11 · Preventieactie fietsendiefstal uitgevoerd door politie · Burgernet extra onder de aandacht van de winkeliers · Overleg tussen partijen zeer goed. · Overleg met de markt verbeterd · Standaard info (bijv. websites) opgenomen in nieuwsbrief SWHR Vanuit de maatregelenmatrix zijn een aantal zaken inmiddels structureel geworden, zoals stimuleren aangiftebereidheid, preventieacties op het gebied van zakkenrollerij / fietsendiefstal, inzet IOGers en betrokkenheid tussen ondernemers onderling, en hebben een doorlopend karakter.

1100 Openbare orde en veiligheid 53

Bedrijventerreinen: De eerste resultaten van het KVO Bedrijventerreinen Rijswijk zijn: · Meldingen bij Meldpunt Openbare Ruimte loopt goed en wordt structureel doorgegeven en opgepakt. · Deelname Burgernet extra aandacht gegeven · BBR/CBBR bijeenkomst op het gebied van veiligheid gepland · Uitrit Hoornwijck verbeterd In de Bogaard: Voor de hercertificering van 2012 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: -

-

-

Het project overlastdonatie is uitgevoerd; Winkeliers In de Bogaard worden op initiatief van de politie in samenwerking met de winkeliers en centrummanager aangesloten op Burgernet; Kwartaalcijfers van de politie (wijzen op een zeer stabiel veiligheidsbeeld. Zakkenrollen blijft wel een aandachtspunt); Jaarlijkse collectieve schouw door het winkelcentrum; Ontruimingsplannen in alle passages vanuit de brandweer en goedgekeurde brandmeldinstallaties; Regulier overleg tussen KVO-partners; Verbeteren van de individuele huisnummering; Het monitoren en bijsturen van het onderhoudsplan; Meedenken en praten over het uitstallingenbeleid en de handhaving daarop;

VRIS; Onder regie van de gemeente hebben in de verslagperiode twee overleggen plaatsgevonden waarin diverse onderwerpen ter sprake zijn gekomen. Deze onderwerpen worden middels een actielijst met actiehouder bijgehouden. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen: - Actualisering convenant; Er is een nieuwe versie van het convenantgegevensuitwisseling; - Bouwverkeer; RijswijkBuiten gaat ontwikkeld worden en in dit gebied is veel verkeer van schoolkinderen. Er wordt ook veel bouwverkeer verwacht. Afsluiten is geen optie, maar de scholen dienen goed geïnformeerd te worden. - Fietspad; Ontwikkeling aanleg fietspad, ter verhoging van de verkeersveiligheid rond de school. Het fietspad is eind derde kwartaal gerealiseerd.


Ook het huisverbod bij huiselijk geweld draagt bij aan veiligheid. Verwacht wordt dat in 2011 in ongeveer tien gevallen gebruik wordt gemaakt van dit instrument. Voor de te leveren prestaties fungeert de driemaandelijkse sturingsrapportage van de politie als richtlijn. Wanneer de cijfers een bepaalde stijging laten zien (waar het streven een daling is) wordt, in samenwerking met de politie, door middel van kleine projecten zoveel mogelijk direct ingezet.

Rijswijk kent in samenwerking met Reclassering Nederland een nazorgtraject voor exgedetineerden. De resultaten zijn positief. Dit project wordt dan ook in 2011 voortgezet.

- Formeel aangenomen aantal huisverbodgevallen: 21 - Huisverbod opgelegd: 15 - Verlenging huisverbod met verlening: 5 - Huisverbod met beroep bij Rechtbank: 1 (ongegrond) Uit cijfers kwam naar voren dat in een buurt veel werd ingebroken. In deze buurt is kleinschalige preventieve maatregelen ingezet. Zo is het lichtniveau van een donkere doorgang verhoogd en wordt het struikgewas in deze buurt uitgedund zodat inbrekers zich niet hierin kunnen schuilhouden of in wegduiken. is het onderhoud van groen vervroegd. Dit op verzoek van buurbewoners, die overigens op eigen initiatief zelf buurtpreventie hadden opgezet en hierbij werden ondersteund door de wijkagent. Screening verricht en in begeleiding gekomen; 7 personen: Twee personen zijn in 2011 uit detentie gekomen of in 2011 aangemeld en nemen reeds deel/hebben deelgenomen aan het nazorgproject.

In 2011 zijn er vijf begeleidingstrajecten afgesloten die in 2010 gestart waren. In Rijswijk wordt in 2011 het project Burgernet Het streven is om in juli 2012 jaar te komen tot 5% voortgezet, waarbij burgers de politie deelnemers (van de 46.800 inwoners). Eind 2011 ondersteunen met informatie over o.a. vermiste waren 4,2% deelnemers (1949 deelnemers). personen. Jeugdgroepen die hinderlijk of overlastgevend zijn Voor het eerst is in Rijswijk een overlast gevende worden aangepakt middels de methodiek Groepen jeugdgroep aangepakt volgens de methode “Groepen Pellen”. Het college van burgemeester Pellen waar de afdeling Veiligheid in participeert. en wethouders heeft het eindverslag Groepen Pellen Steenvoorde-Zuid onlangs vastgesteld . Hierbij zijn de aanbevelingen voor een groot deel overgenomen. Voor 2012 koopt de gemeente meer opbouwwerk en jongerenwerk in bij Welzijn Rijswijk. Bekeken wordt of met kleine aanpassingen het trapveldje bij de winkels aan de Dr. H.J. van Mooklaan beter geschikt kan worden gemaakt voor jongeren om elkaar te ontmoeten. In overleg met de jongeren worden er activiteiten gepland in wijkcentrum Stervoorde. De sportactiviteiten in de wijk zijn in 2011 opgezet. Voor jongeren tot 12 jaar worden deze activiteiten gecontinueerd. De sportactiviteiten voor de groep van 12 – 18 jaar staan onder druk door het wegvallen in 2012 van een landelijke stimuleringsregeling. Het college heeft echter besloten om, gelet op de evaluatie, sport in de wijk voor 2012 toch te continueren. Om verstoringen van de openbare orde, onveilige De projectgroep is in de voorbereiding voor oud situaties en materiële schade zoveel mogelijk te en nieuw 7 maal bijeen geweest. Nog voor de voorkomen danwel te beperken wordt de zomer is gestart met het eerste overleg om met de werkgroep Jaarwisseling voortgezet. aanbevelingen die uit de evaluatie van vorig jaar voortkwamen aan de slag te gaan. De verschillende onderwerpen zijn opgepakt door individuele leden of daar waar gewenst door een aantal leden gezamenlijk.




611001 611002 611003 611090

Openbare orde en veiligheid Uitvoering bijzondere wetten Projecten Doorbelasting



Jaarrekening saldo (3) -2 8 9 195

-63 -2 2 -4

337

277

210

-67

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Personeel van derden Aankopen niet duurzame goed.en dst. Overige




362

362

297

-65

0 25

0 86

1 86

1 1

25

86

87

1

337

277

210

-67

Baten

Lasten

Totaal lasten 21 34

Werkelijk ontv.rente en winstuitkeringen Overige goederen en diensten

Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) -1 -60 -4

1.


€

25

362

2.


€

61

0

3.


€

86

362

4.


€

87

297

5.

Afwijking (4-3)

€

1

-65


€


-67

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 61100 Openbare orde en veiligheid (voordeel € 62.000,-) Dit voordeel wordt veroorzaakt door diverse kleine onderschrijdingen. De bijdrage aan het Regionaal Informatie en ExperticeCentrum RIEC is niet financieel meer en beperkt zich tot een personele inzet. Gemeente Rijswijk kent 3 KVO trajecten. KVO Oud-Rijswijk KVO Winkelcentrum In de Bogaard KVO Bedrijventerreinen; een samenvoeging van KVO Plaspoelpolder en KVO Broekpolder. Jaarlijks wordt per KVO een bedrag á € 5.000,- geraamd. Dat voor KVO Oud-Rijswijk een bedrag á € 15.000,- werd geraamd is een omissie die waarschijnlijk zijn oorzaak vindt in de ‘oude’ situatie waarbij de 3 KVO trajecten op één post stonden en tezamen dus € 15.000,- raming met zich meebrachten. Voor het project keurmerk Veilig In en Rond Scholen (VRIS) was een bedrag á € 4.870,- geraamd. De kosten die de ondertekening van het nieuwe convenant VRIS met zich meebracht bleken lager uit te vallen dan van tevoren ingeschat. Het project dat in het kader van het voorkomen jongerenoverlast in 2011 gepland stond heeft nog niet plaatsgevonden. Wél zijn de gesprekken erover gevoerd en is met de sectie Sport afgestemd. De daadwerkelijke uitvoering van het project vindt in 2012 plaats.


58

Afdeling Sectie Functienummer

Brandweer

Beleidsproduct:

Brandweer

Portefeuillehouder Contactpersoon:

G.W. v.d. Wel-Markerink I.M.M. Nagy

1200

Brandweer aangelegenheden zijn ondergebracht bij de Veiligheidsregio Haaglanden. Brandweer Delft-Rijswijk is ontstaan uit een fusie van twee gemeentelijke brandweerkorpsen. Sinds 1 januari 2010 valt Brandweer Delft-Rijswijk onder de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten Stand van zaken Zie voor de beleidsproducten de begroting van De resultaten worden opgenomen in de jaarrekening de Veiligheidsregio Haaglanden. van de VRH. De samenwerking Brandweer Delft-Rijswijk is wel in stand gehouden.

1200 Brandweer 59



612000 612002 612012 612090

Gem.regeling brandweer Delft-Rijswijk Preventie Brandkranen Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 5.589 -18 82 93

Raming na wijziging saldo (2) 5.546 -18 76 93

Jaarrekening saldo (3) 5.441 0 74 91

-105 18 -2 -2

5.747

5.697

5.606

-91

Afwijking (3-2)

Baten en lasten beleidsproduct 1200 op kostensoort (x € 1.000) Kosten soort 12 343 424 425 61 622

Omschrijving kostensoort Sociale uitkeringen personeel Aankopen niet duurzame goed. en dst. Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten Overige

Raming primitief (1) 0 49 4.688 419 516 93

Raming na wijziging (2) 0 54 4.643 419 507 93

Jaarrekening (3) 3 58 4.531 418 507 91

5.765

5.715

5.606

-109

18

18

0

-18

18

18

0

-18

5.747

5.697

5.606

-91

Baten

Lasten

Totaal lasten 34


Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 3 4 -112 -1 0 -2

1.


€

18

5.765

2.


€

0

-50

3.


€

18

5.715

4.


€

0

5.606

5.

Afwijking (4-3)

€

-18

-109


€

-91

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 61200 Brandweer.(voordeel € 89.000,-) Met de VRH is een lagere vergoeding voor het onderhoud van de brandweerkazerne overeengekomen. Het over 2010 teveel betaalde bedrag ad € 45.000,- is 2011 in mindering gebracht. De afrekening van de FLO over 2010 bedraagt € 48.000,- minder dan aan voorschot was opgenomen.

1200 Brandweer 60

Afdeling Sectie Functienummer


Portefeuillehouder

G.W. v.d. Wel-Markerink

Contactpersoon:

I.M.M. Nagy

1201

Beleidsproduct:

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Taakomschrijving

·

Het coördineren van de activiteiten aangaande de preventie van, anticipatie op, bestrijding van en het verlenen van nazorg bij rampen en zware ongevallen. Doelstelling/ · Bereiken dat medewerkers die betrokken zijn bij de rampenbestrijdingsbeleidsuitgangsorganisatie van de gemeente Rijswijk steeds paraat zijn en professioneel punten te werk gaan. · Zorgen dat er voldoende en betrouwbare middelen ter beschikking staan. · Realiseren dat de lokale invulling van het regionaal crisisplan van de Veiligheidsregio Haaglanden steeds zo adequaat mogelijk is. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Het regionaal crisisplan en de procesplannen moeten periodiek (evenals de rampbestrijdingsplannen voor TNOPlaspoelpolder, LPG en DSM) actueel blijven op basis van de Wet Veiligheidsregio´s.

Het regionaal crisisplan is opgeleverd in oktober van dit jaar. Het gemeentelijke rampenplan is hiermee komen te vervallen. Ook de verplichte planvorm rampbestrijdingsplan is vervallen (enkele specifieke gevallen daargelaten). In een regionale werkgroep wordt voor het bestuur van de VRH een overgangsadvies opgesteld over rampbestrijdingsplannen. De gemeentelijke deelprocessen zijn in concept opgesteld volgens uniform regionaal format, Dit jaar is 3 maal de basiscursus rampenbestrijding gegeven. Daarnaast is Rijswijk gastheer en deelnemer geweest van de eerste regionale GRIP 3 oefening met de structuur van het regionaal crisisplan. Ook zijn de Rijswijkse rampenbijeenkomsten voortgezet en is gestart met de eerste opleiding OVD bevolkingszorg. De punten uit Radar zijn veelal regionaal verwerkt. Zo is de Haaglandse GRIP regeling bijvoorbeeld aangepast op de landelijke. Verder is de Rijswijkse rampenen crisisorganisatie aangepast op de nieuwe wetgeving (waar ook IOOV op heeft getoetst). Zo zijn er nieuwe gemeentelijk funtionarissen voor de hoofdstructuur van de rampenen crisisorganisatie.

Naast de planvorming wordt geoefend met de verschillende niveaus die betrokken zijn bij de rampenbestrijding.

In 2011 en volgende jaren worden de relevante verbeterpunten uit de gehouden audits (o.a. ”De staat van de rampenbestrijding” van de IOOV), verwerkt in de Rijswijkse rampenorganisatie.

1201 Rampenbestrijding en crisisbeheersing 61



612011 612019

Rampenbestrijding Doorbelasting




12 -2

157

152

163

11

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Loonbetalingen en sociale premies Aankopen niet duurzame goed. en dst. Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige




157

152

163

11

157

152

163

11

Baten

Lasten

Totaal lasten

Afwijking (3-2) 14 -12 10 -2

Totaal baten Saldo



€

0

157

2.


€

0

-5

3.


€

0

152

4.


€

0

163

5.

Afwijking (4-3)

€

0

11


€

1201 Rampenbestrijding 62

11

PROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

63

64

Afdeling(en)

Portefeuillehouder

D. Jense

Contactpersoon

J. Lansbergen M. v.d. Lely

Productnummer

Stadsbeheer Stad en Samenleving Voorbereiding MDGV 2100

Beleidsproduct :

Wegen, straten en pleinen

Taakomschrijving

·

Sectie(s)

Het onderhouden van bovengrondse infrastructuur (wegen, bruggen, openbare verlichting, straatmeubilair, etc.). · Coördinatie en het verstrekken van gegevens met betrekking tot de ligging van kabels en leidingen in gemeentegronden. · Reiniging van de straten en het verwijderen van graffiti. · Gladheidbestrijding binnen de gemeente. Doelstelling/ In het deelplan openbare ruimte van de nota kapitaalgoederen is ten aanzien beleidsuitgangsvan dit product een aantal doelstellingen geformuleerd: punten · Handhaven van de onderhoudskwaliteit op het gebied van wegen. Dit betekent dat de huidige achterstanden niet worden ingelopen. · Kunstwerken op een veilig kwaliteitsniveau brengen en handhaven. · Duurzaam investeren in openbare verlichting om een stijging van de energiekosten en onderhoudslasten in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. · Zorgen voor een schoon straatbeeld en een adequate gladheidbestrijding. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Actualisatie van de nota kapitaalgoederen door het opstellen van een bomen-, openbare verlichting-, wegen- en rioleringsbeheerplan. Optimaliseren en uitbreiden van de beheersystemen. Opstellen en uitvoeren van de jaarplannen voor groot onderhoud aan de verschillende type bovengrondse infrastructuur. Starten uitvoering van de fiets- voetbrug over het Rijn-Schiekanaal en de vervanging van de Steenplaetsbrug.

Afgerond. Het gemeentelijke rioleringsplan wordt in 2012 aangeboden. Afgerond. Afgerond.

Tegen de omgevingsvergunning voor de fietsbrug is beroep bij de rechtbank ingesteld en derhalve is er enig uitstel van de uitvoering en wordt een nieuwe planning gemaakt. Voorbereidingen voor de vervanging van de Steenplaetsbrug zijn gestart. Aanleg van kleinere langzaamverkeer brug(gen) De bruggetjes bij de Strijp en Landgoederenzone tussen Den Haag en Rijswijk (Strijp, zijn gereed. Landgoederenzone en Hoornwijck).

2100 Wegen, straten en pleinen 65

Kengetallen/prestatiegegevens

Lengte van de wegen (in m¹) binnen de bebouwde kom: - waarvan asfalt - waarvan betonplaten - waarvan elementen buiten de bebouwde kom: - waarvan asfalt - waarvan elementen Openbare verlichting Aantal lampen openbare verlichting * Aantal masten openbare verlichting * Elektriciteitsverbruik kWh (x1.000) ** * inclusief ABRI’s/MUPI’s/Klokken ** elektriciteitsverbruik plateau en dal Straatreiniging (km) Lengte verzorgingsgebied:

2008

2009

2010

2011

180.300 90.000 300 90.000 1.300 1.300 0

180.300 90.000 300 90.000 1.300 1.300 0

180.300 90.000 300 90.000 1.300 1.300 0

180.300 90.000 300 90.000 1.300 1.300 0

9.000 8.000 2.200

9.000 8.000 2.800

9.000 8.000 2.800

9.000 8.000 2.800

180.000

180.000

180.000

180.000




621000 621001 621002 621003 621004 621005 621006 621007 621008 621009 621090

Civiel algemeen Onderhoud wegen Openbare verlichting Bruggen Verwijderen graffiti Gladheidbestrijding Straatreiniging Overige voorzieningen Vergoedingen kabels en leidingen Werken voor derden Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 0 2.672 751 196 25 151 -120 14 -600 -54 2.341

Raming na wijziging saldo (2) 622 2.052 1.070 185 25 151 -225 14 -600 -54 2.381

Jaarrekening saldo (3) 598 2.013 1.142 202 22 133 -350 16 -600 23 2.330

-25 -39 72 16 -3 -17 -125 2 0 77 -51

5.375

5.621

5.530

-92

Afwijking (3-2)

Baten en lasten beleidsproduct 2100 op kostensoort (x € 1.000) Kosten soort 30 31 333 341 343 424 60 61 622

Omschrijving kostensoort Personeel van derden Energie Ov.aankopen en uitbest. duurz. Goed. Betaalde belastingen Aankopen niet duurzame goed. en dst. Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Reserveringen Kapitaallasten Overige

Raming primitief (1) 27 169 1 106 2.260 356 0 1.614 1.694

Raming na wijziging (2) 27 169 1 106 2.475 416 0 1.545 1.734

Jaarrekening (3) 0 273 19 99 2.030 412 33 1.545 1.805

Afwijking (3-2) -27 104 18 -7 -445 -4 33 0 71

6.228

6.474

6.217

-257

602 250

602 250

601 85

-1 -165

853

853

687

-166

5.375

5.621

5.530

-92

Baten

Lasten


Huren Overige goederen en diensten

Totaal baten Saldo



€

853

6.228

2.


€

0

246

3.


€

853

6.474

4.


€

687

6.217

5.

Afwijking (4-3)

€

-166

-257


€


-92

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 62100 Wegen, straten en pleinen voordeel € 162.000,-) Het product eindigt met een positief saldo. Dit komt o.a. door een meevaller op het beheersproduct vegen (€ 120.000,-). Sinds de taken weer ondergebracht zijn bij de gemeente vallen de kosten lager uit. Deze meevaller is structureel en zal worden verwerkt in de 1e halfjaarrapportage 2012. De uitgevoerde werken t.b.v. derden geeft een voordeel. Dit voordeel is optisch omdat in deze toelichting de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten wel doorberekend zijn aan de afnemers.



Stad en Samenleving MDGV 2110

Beleidsproduct :

Verkeer

Taakomschrijving

Zorgdragen voor verkeerscirculatie.


·

een


geordende

en

D. Jense M. v.d. Lely

veilige

verkeersafwikkeling

en

Het verkeers- en vervoersbeleid is gericht op een optimale en veilige bereikbaarheid voor de verschillende vervoersmogelijkheden van de economische en maatschappelijke activiteiten. Het motto van de inspanningen van de gemeente is “een balans tussen “vrije keuzes van mensen” aangaande bereikbaarheid en ontplooiing en de zorg voor leefbaarheid, milieu en verkeersveiligheid”. De gemeente doet dit samen met burgers, ondernemers, groeperingen en andere overheden. Aangesloten wordt bij de regionale benadering “beter bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar Haaglanden door duurzaam, bewust en slim reizen: · Mobiliteitsbeleid structureel verwerken in ruimtelijk beleid, met specifieke aandacht voor duurzame mobiliteit, ketenmobiliteit en vernieuwende concepten zoals de elektrische fiets. · Focus op gedragsbeïnvloeding (voorlichting, educatie en communicatie). · Verder verbeteren verkeersveiligheid. · Stimuleren langzaam verkeer. · “Meten is Weten” en monitoren cijfers. · Optimaliseren openbaar vervoer (zie ook beleidsproduct openbaar vervoer). · Ketenmobiliteit: slimme mix van vrije vervoerkeuzes, de overheid informeert en faciliteert, de reiziger betaalt en bepaalt. · Duurzame mobiliteit: schoner, stiller, zuiniger. · Verkeersmanagement: autoverkeer bundelen op hoofdassen, ordenen in wegcategorieën en inpassen in infrastructuur. · Betrouwbare bereikbaarheid van toplocaties. · Beheersen parkeerdruk (zie ook beleidsproduct parkeren). · Regionale samenwerking is essentieel voor het bereiken en afstemmen van doelstellingen. · Vermindering milieubelasting en in beeld brengen gevolgen milieuregelgeving in samenhang met beleidsproduct Wet Milieubeheer. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Diverse activiteiten in het kader van de regionale Intensieve samenwerking inzake Metropoolregio, samenwerking Stadsgewest Haaglanden, bezuinigingen op stadsgewestelijke budgetten, buurgemeenten, Rijkswaterstaat en Provincie. MIRT (Meerjareninvesteringsplan Ruimte en Transport) en Rotterdamsebaan. Structuurvisie Prinses Beatrixlaan e.o. (Noord). Prinses Beatrixlaan Noord is opgenomen in MIRT, nu gesprekken over financiering. Uitvoeringsfase Recreatieverbinding Zwethzone Opgeleverd. (fietsen). Start uitvoering langzaam verkeersverbinding Tegen de omgevingsvergunning voor de fietsbrug Fietsbrug over de Vliet. (BOR fonds) (zie ook is beroep bij de rechtbank ingesteld en derhalve is beleidsproduct wegen, straten, pleinen). er enig uitstel van de uitvoering en wordt een nieuwe planning gemaakt. Planstudie en Voorlopig wegontwerp van project Voorlopig ontwerp is afgerond, voorbereiding van “verbetering doorstroming Prinses Beatrixlaan bestekken en uitvoering in 2013- 2014. Zuid” (tussen Delft en A4), (BOR fonds en pm Investeringsplan).

2110 Verkeer 69

Planvorming fonds).

Haagweg

en

Hoornbrug

Structuurvisie Mobiliteit afronden in 2011.

(BOR Haagweg – Hoornbrug – tramlijn 15 (Randstadrail) zijn in projectopzet ondergebracht. Programma van Eisen is opgesteld in nauw overleg met het Omgevingsteam. Gereed.

Uitvoering inrichting 30/km Huis te Landebuurt en Huis te Landebuurt gereed. start planvorming Stationskwartier 30 km zone. Stationskwartier wordt bezien in samenhang met CBR en Brede School. Afronding project “realisatie van toegankelijke ov- Nog 5% van de haltes zijn te realiseren, inclusief haltes”. de combinatiehaltes met de tram. Implementeren beleidsplan Verkeerseducatie Verkeerseducatie: stimuleren uitvoering methode ‘verkeersslang’ op Petrusschool. Jaarlijkse uitvoering praktisch verkeersexamen, webpublicaties en wegwijzers. Uitwerking Fietsnota 2008 o.a. uitbreiding Bewonersavonden met informatie zijn geweest. e fietstrommels in woonbuurten Lokaties zijn gezamenlijk bepaald. Uitvoering 1 kwartaal 2012. Planmatige vervanging Verkeersregelinstallaties Is in gang gezet in navolging beheerplan VRI’s. Planmatig onderhoud verkeersborden (wijkgericht) Wordt opgepakt in samenhang met het saneren in het kader van Inventarisatie kwaliteit van verkeersborden (bordenwoud). verkeersborden. In 2009 is in Oud Rijswijk het dynamisch Evaluatie heeft plaatsgevonden. stadafsluitingssysteem (“pollers”) in gebruik genomen. Onderhoud vindt plaats conform beheerplan. Kengetallen/prestatiegegevens

Verkeersregelingen - aantal regelautomaten - met verkeerslichten geregelde situaties - roodlichtcamera-opstelpunten / snelheid (allen in beheer openbaar ministerie) - aantal “pollers” - aantal verkeersborden Verkeersonderzoeken/tellingen - aantal fietstrommels in de wijken - parkeertellingen in wijken - analyses verkeersmodel - kentekenonderzoek - verkeersintensiteit - onderzoek capaciteit en behoefte fietsenstallingen - onderzoek verkeersveiligheid

2110 Verkeer 70

2009

2010

2011

42 52 7

42 52 7

42 53 7

8

8

8 10.062

3 30 10

3 30 10

4 20 15

3 60 2 3

3 60 2 3

1 50 1 5



621101 621102 621103 621190

Verkeersmaatregelingen Verkeersregelingen Inwinnen van verkeersdata Doorbelasting




-31 59 -13 -10

1.213

1.196

1.201

5

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Personeel van derden Energie Ov. aankopen en uitbest. duurz. goed. Aankopen niet duurzame goed. en dst. Kapitaallasten Overige

Raming primitief (1) 44 71 10 384 286 463

Raming na wijziging (2) 0 71 10 428 268 463

Jaarrekening (3) 0 47 0 361 268 565

1.258

1.240

1.242

2

41 4

41 4

41 0

1 -4

45

45

41

-4

1.213

1.196

1.201

5

Baten

Lasten


Overige goederen en diensten Ov.ink.overdr. vd overh. (excl. het Rijk)

Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 0 -24 -10 -66 0 102

1.


€

45

1.258

2.


€

0

-18

3.


€

45

-1240

4.


€

41

1.242

5.

Afwijking (4-3)

€

-4

2


€

2110 Verkeer 71

5

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 62110 Verkeer (voordeel € 96.000,-) Dit product bestaat uit meerdere subonderdelen: 1. verkeersplannen; het (in opdracht) laten opstellen van verkeersplannen/nota’s en verkeersmodelberekeningen, het verkrijgen van advies van politie inzake verkeersmaatregelen, diverse software, communicatie. 2. verkeersbrigadiers; verzekeringen, contributies, cursussen voor de verkeersbrigadiers bij scholen (vrijwilligers) 3. verkeersveiligheid; het verzorgen van het praktisch verkeersexamen bij basisscholen (materialen, locaties) 4. inwinnen van verkeersdata; de aanschaf/huur, plaatsing en bediening van verkeersdisplays (snelheid) en het datacontract met het rijk en de regio (tellingen, reistijdmetingen) De onderdelen waar onderbesteding (tezamen € 49.000,-) heeft plaatsgevonden, met verklaring: Ad 1. Er zijn minder adviezen ingewonnen dan andere jaren (dit is per jaar afhankelijk van omstandigheden). Tevens is gebleken dat – administratief – een aantal externe onderzoeksopdrachten niet meer in 2011 verwerkt konden worden (de offertes kwamen te laat binnen). Ad 2. De inzameling van verkeersdata door een nieuw systeem van rijk en de regio loopt nog niet naar behoren. Derhalve is er geen factuur in 2011 ontvangen. In 2011 zijn het aantal storingen voor zowel de verkeerslichten als de pollers meegevallen. Hierdoor vallen de kosten lager uit dan begroot.

2110 Verkeer 72


Stad en Samenleving MDGV 2120


Beleidsproduct :

Openbaar vervoer

Taakomschrijving

Mede zorgdragen voor een goede ontsluiting van woon- en werkgebieden door middel van openbaar vervoer.

D. Jense M. v.d. Lely


Gebruik van het openbaar vervoer stimuleren o.a. door: · samenwerking in Stadsgewest Haaglanden voor goede dienstregeling en overstapmogelijkheden. · Extra inspanning voor de fysieke toegankelijkheid van het openbaar vervoer de komende jaren. · Voldoende fietsklemmen bij openbaar vervoerhaltes. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Uitvoering project “realisatie van toegankelijke ovhaltes” (gefaseerd uitvoeren tot 50 haltes tot en met 2011, uitvoeren conform criteria toegankelijkheid). Inventariseren en zonodig toevoegen fietsklemmen bij openbaar vervoerhalte.

5% van de haltes moet nog uitgevoerd worden, dit is inclusief de combinatiehaltes tram-bus. Inventarisatie is afgerond. Een voorstel voor nieuwe fietsklemmen volgt.


Aantal wachthuisjes

2008

2009

2010

2011

132

132

132

130

2120 Openbaar vervoer 73



621203 621290

Openbaar vervoer Doorbelasting




9 0

143

123

132

9

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Energie Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goed. en diensten Kapitaallasten Overige



Jaarrekening (3) 41 4 52 20 15

143

123

132

9

143

123

132

9

Baten

Lasten

Totaal lasten

Afwijking (3-2) 24 4 -19 0 0

Totaal baten Saldo



€

0

143

2.


€

0

-20

3.


€

0

123

4.


€

0

132

5.

Afwijking (4-3)

€

0

9


€

2120 Openbaar vervoer

74

9

Afdeling(en)

Portefeuillehouder

D. Jense

Contactpersoon

M. v.d. Lely J. Lansbergen L. de Steur

Productnummer

Stad en Samenleving Stadsbeheer MDGV Voorbereiding Leefbaarheid, Veiligheid en Handhaving 2140

Beleidsproduct :

Parkeren

Taakomschrijving

Zorgdragen voor adequate verdeling van de beschikbare parkeercapaciteit en het bepalen van de parkeerbehoefte (normen) bij ruimtelijke ontwikkelingen.


· · · · ·

Sectie(s)

Verdeling van de parkeercapaciteit. Terughoudend met uitbreiding parkeerregulering in de gemeente. Tenminste een budgettair neutraal parkeerbeheer. Door parkeerbeheer beïnvloeding autogebruik. Bij de invulling van het parkeerbeleid wordt rekening gehouden met lokale behoeften en omstandigheden. · Bij ruimtelijke ontwikkelingen (nieuwbouw en/of functiewijziging) geldt het principe van de neutrale parkeerbalans in en rondom het plangebied en de voorkeur voor (ondergrondse) gebouwde parkeergelegenheid. · Aanvragen van “autodate” parkeerplaatsen door firma’s zoals Greenwheels bv worden gehonoreerd. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

in Gereed. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten af te zien van invoering van fiscaliseren van parkeren. De parkeertarieven worden m.i.v. 2012 verhoogd. Gericht toezicht en handhaving. Activiteiten zijn doorlopend. Uitvoering reguliere onderhoudsmaatregelen. Het parkeerterrein dat door Qpark wordt gehuurd is in 2011 onderhouden en (her)ingericht. Onderzoek naar deelname aan de regionale Onderzoek is afgerond, bestuurlijk is niet gebleken AFAC (algemene fiets afhaal centrale) in Den dat dit prioriteit heeft (het probleem is te klein). Haag voor zwerf- en weesfietsen. Uitgangspunten parkeerbeleid Structuurvisie Mobiliteit (2011).

verwerken

2140 Parkeren 75

Kengetallen/prestatiegegevens 2009

2010

2011

359

359

359

3.160 1.000 700

3.200 1.000 756

3.200 1.000

1,00

1,00

1,00

20,50 561,50 50

20,50 561,50 309,10 50

20,90 572,75 315,30 90

4.600

4.600

3.331

Parkeervoorzieningen Betaalde parkeerplaatsen bij automaten * * waarvan 88 alleen op zaterdag Aantal - parkeerplaatsen belanghebbenden - parkeerplaatsen in blauwe-zone - parkeerplaatsen voor gehandicapten Tarieven per uur (€) Belanghebbenden-parkeren - bewoners per jaar (€) - zakelijk per jaar (€) - autodate voertuigen (€) Fietswrakken, aanhangwagens, autowrakken verwijderd Aantal verbalen

2140 Parkeren 76



621401 621402 621405 621406 621490

Middelen tot regulering Parkeercontrole Baten parkeerbelasting Parkeerinkomsten Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 76 21 -491 -414 421

Raming na wijziging saldo (2) 76 21 -431 -370 421

Jaarrekening saldo (3) 66 15 -383 -348 412

-10 -6 48 22 -9

-388

-284

-239

45

Afwijking (3-2)




Jaarrekening (3) 0 20 99 31 413

Totaal lasten

540

540

563

23

321 34

436 491

392 431

386 415

-6 -16

928

824

801

-22

-388

-284

-239

45

Baten

Lasten

Omschrijving kostensoort Energie Betaalde belastingen Aankopen niet duur. goed. en dst. Kapitaallasten Overige


Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) -1 20 13 0 -8

1.


€

928

540

2.


€

-104

0

3.


€

824

540

4.


€

801

563

5.

Afwijking (4-3)

€

-22

23


€

2140 Parkeren 77

45

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 62140 Parkeren (nadeel € 53.000,-) Dit onderdeel bestaat uit de volgende subonderdelen: 1. gehandicapten (invaliden) parkeren; kaarten en parkeerplaatsen; 2. parkeerregulering met parkeerautomaten en vergunningparkeren; 3. verhuur van het parkeerterreinen rondom In de Bogaard. De afzonderlijke ramingen en de gerealiseerde uitgaven en inkomsten worden getotaliseerd. In 2011 is een nadeel ontstaan van € 53.000,-. De toelichting op de afzonderlijke subonderdelen is als volgt. Ad 1. Uitgaven aan keuringen verricht door externe bedrijven (sinds twee jaar wordt naast de GGD ook Argonaut voor advies gevraagd), hebben € 29.000,- meer gekost, ondanks de correctie op de inkomstenkant (verhoging leges en eigen bijdrage van de klanten sinds 2011). De inkomsten zijn eveneens lager uitgevallen dan geraamd (€ 32.000,- in plaats van € 51.000,-). In feite is dit een ‘open eind regeling’, immers het aantal aanvragen en toekenningen zijn niet zuiver van te voren in te schatten. Fluctuaties kunnen derhalve voorkomen. Ad 2. De inkomsten uit de parkeerautomaten zijn gedaald (€ 35.000,-). Daartegenover zijn de inkomsten uit de uitgifte van parkeervergunningen gestegen ten opzichte van de raming (€ 38.000,-) en zijn materiële besparingen op de ‘kaartjes’ van de parkeerautomaten gerealiseerd (€ 2.000,-). In 2012 zal monitoring plaatsvinden over het verloop van de inkomsten uit de automaten, mede ingegeven door de sterk verhoogde tarieven en de opgehoogde raming 2012. Ad3. Bij de verhuur parkeerterreinen is er voor € 6.000,- minder opbrengst dan geraamd. In 2010 was het geval dat er € 6.000,- meer opbrengst dan geraamd was, de verklaring zit in de boekingsdatum. Ten opzichte van 2010 wordt vanaf 2011 OZB betaald over het verhuurde parkeeroppervlak (€ 18.000,-, hier is in de raming 2011 geen rekening mee gehouden. Dit nadeel valt overigens weg tegen hogere inkomsten OZB elders in de begroting/jaarrekening. Voorts worden op het product parkeren nog de kosten van onderhoud aan de parkeerautomaten en de materiële kosten van parkeercontrole opgenomen. De eerstgenoemde kosten zijn € 8.000,- lager uitgevallen dan geraamd en de kosten op de parkeercontrole laten een voordeel zien van € 6.000,-.

2140 Parkeren 78

Afdeling(en)

Productnummer

Stadsbeheer Stad en Samenleving Voorbereiding MDGV 2400

Beleidsproduct :

Waterwegen

Taakomschrijving

· · · ·

Sectie(s)

Portefeuillehouder

D. Jense

Contactpersoon

J. Lansbergen M. v.d. Lely

Zorgdragen voor een goede afwatering in de gemeente. Beheren en onderhouden van de haven. Het overzetten van fietsers en voetgangers over de Delftse Vliet (veerpont). Doelstelling/ Het baggeren vindt plaats conform het deelplan Baggeren (onderdeel van beleidsuitgangsde Nota Kapitaalgoederen). De doelstelling is om de bestaande punten achterstanden in te lopen. · Ten aanzien van de haven wordt een terughoudend beleid gevoerd ten aanzien van de afgifte van vergunningen. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Opstellen en uitvoeren van de jaarplannen Uitgevoerd. baggeren, harde oevers met beschoeiing, zachte oevers en duikers. Uitwerken en uitvoeren van diverse maatregelen uit het gemeentelijk waterplan 2008-2015, in samenwerking met Hoogheemraadschap Delfland.

Op verzoek van Delfland wordt het waterplan herzien. De maatregelen wat betreft aanvullende waterberging zijn uitgevoerd. De overige maatregelen worden voorlopig aangehouden in afwachting op het bijgesteld plan.


Haven Aantal ligdagen/aantal schepen Bijbehorend tonnage Aantal mensen dat per dag gebruik maakt van het veerpontje (geschat)

2008

2009

2010

2011

120 55.000

159 130.000

159 130.000

159 130.000

400

400

400

400

40

40

40

40

Totaal aantal kilometers beschoeiing

2400 Waterwegen 79



624001 624002 624003 624090

Afwateringssloten Haven Pontveer Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 1.114 -12 82 211

Raming na wijziging saldo (2) 887 -12 82 211

Jaarrekening saldo (3) 934 -12 99 206

46 0 17 -4

1.396

1.168

1.227

58

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Energie Aankopen niet duurz. goed. en dst. Kapitaallasten Overige

Raming primitief (1) 5 1.115 188 211



1.519

1.292

1.242

-50

0 18 105

0 18 105

1 14 0

0 -4 -105

123

123

15

-108

1.396

1.168

1.227

58

Baten

Lasten

Totaal lasten 321 34 411

Huren Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten van het rijk

Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) -2 -73 0 25

1.


€

123

1.519

2.


€

0

-227

3.


€

123

1.292

4.


€

15

1.242

5.

Afwijking (4-3)

€

-108

-50


€

2400 Waterwegen 80

58

PROGRAMMA ECONOMIE EN WERKEN

81

82


Stad en Samenleving REO 3100


Beleidsproduct :

Economische aangelegenheden

Taakomschrijving

Zorgdragen voor een goede ontwikkeling van de locale en regionale economie door het verbeteren van het vestigingsklimaat.

R. van Hemert M. den Dulk

· Eenduidig economisch beleid voeren. · Versterken van de functie van het Bedrijfscontactpunt · Snelle besluitvorming met betrekking tot het aantrekken van bedrijvigheid (korte lijnen naar het gemeentebestuur). · Goede relatie met de Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk (BBR), de SWHR-BIZ en de Stichting Koopcentrum In de Bogaard in stand houden. · Transitie Plaspoelpolder. · Positie van het winkelgebied Oud-Rijswijk versterken. · Regionale positie winkelcentrum In de Bogaard in stand houden en zo mogelijk versterken. · Instandhouden en waar mogelijk versterken van de detailhandelsstructuur. · Klimaat voor startende ondernemers verbeteren. · Klimaat voor internationale bedrijven en expats verbeteren. · Mogelijkheden voor onder andere dagrecreatie beter benutten en extern uitdragen. · Duurzaam kantorenbeleid. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Doelstelling/ beleidsuitgangspunten


Stand van zaken

Vaststellen en uitvoeren economische visie van De economische visie is op 14 december 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. De Rijswijk. economische visie is vertaald naar een actieprogramma waarin per pijler is aangegeven welke concrete activiteiten uitgevoerd worden. In 2011 is gestart met de uitvoering van de Economische Visie. Met enige regelmaat rapporteert het beleidsveld EZ over de voortgang van de uitvoering middels een raadsinformatiebrief en nieuwsbrieven. De raadsinformatiebrief geeft aan de hand van de vier pijlers weer wat er de afgelopen periode is gebeurd en/of wat er de komende periode in de planning staat. Profileren van het bedrijfscontactpunt. Startende ondernemers ontvangen bij inschrijving een welkomstmap van de gemeente waarin o.a. informatie is te vinden over het bedrijfscontactpunt. Op de gemeentelijke website is een rechtstreekse link geplaatst naar het bedrijfscontactpunt en op beurzen en congressen worden verschillende gadgets uitgedeeld waarop de contactgegevens van bedrijfscontactpunt staan vermeld. Ook wordt meerdere malen per jaar in verschillende bladen geadverteerd met een Bedrijfscontactpuntadvertentie. Netwerken. Het beleidsveld EZ is met ingang van 1 april 2011 versterkt met een accountmanager. Middels professioneel relatiebeheer wordt bijgedragen aan de wederzijdse betrokkenheid tussen de gemeente en haar stakeholders. Een verbindende onafhankelijke schakel tussen eigenaren, ondernemers en initiatiefnemers en het tijdig signaleren van kansen voor ondernemers levert een belangrijke bijdrage aan het de rol van de 3100 Economische aangelegenheden 83

gemeente als facilitator. Als onderdeel van het professionaliseren van het accountmanagement en het bedrijfscontactpunt is een klantrelatiebeheersysteem (CRM) geïmplementeerd. Het CRM geeft een actueel overzicht van de samenstelling van het Rijswijkse bedrijfsleven, lopende initiatieven, jubilea, starters, en aanvragen. Het is voor het beleidsveld EZ een noodzakelijk en waardevol instrument om grip te hebben, en te houden, op bestaande bedrijvigheid, nieuwe initiatieven, het aantal starters/faillissementen en ontwikkelingen in het aantal en type aanvragen dan wel bedrijvigheid. In 2011 is het Triple Helix netwerk opgericht, een initiatief van en voor het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen van Delft, Rijswijk en omgeving. Zij vertegenwoordigen daarmee de belangrijkste schakels uit de regionale kenniseconomie. Het netwerk kan van grote meerwaarde zijn voor deze kenniseconomie, waarin Delft en Rijswijk sterk met elkaar verweven zijn. Daarom wordt ook nadrukkelijk de samenwerking gezocht om het netwerk tot een stevig regionaal platform te verheffen. In 2011 hebben drie bijzonder geslaagde netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden waarin zowel publieke als private partijen actief hebben geparticipeerd. Reguliere overleggen met de In 2011 heeft het college drie keer overleg gevoerd met Belangenvereniging Bedrijven belangenverenigingen. Rijswijk (BBR). Met de winkeliersverenigingen van zowel winkelcentrum In de Bogaard als OudRijswijk (stichting winkeliersvereniging historisch Rijswijk, de SWHR/BIZ) vindt op ambtelijk niveau regelmatig overleg plaats voor het afstemmen van verschillende zaken. Herstructurering Plaspoelpolder vanuit de Het bureau APPM heeft in samenwerking met de gemeente, BBR en het Industrieschap “transitiefilosofie”. Plaspoelpolder (IPP) het initiatief Urbanisator Plaspoelpolder ontwikkeld, wat in september 2011 heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Urbanisator Plaspoelpolder. Het doel van de stichting is om samen met de eigenaren in het gebied, de gemeente, het IPP en de BBR de Plaspoelpolder een kwaliteitsimpuls te geven. Een aantrekkelijk werkgebied moet leiden tot nieuwe investeringen wat weer bijdraagt aan de kwaliteit van het gebied. Binnen het bestemmingsplan Plaspoelpolder (vastgesteld door de gemeenteraad op 1 november 2011) is de mogelijkheid opgenomen om naast nieuwe functies als medisch-commerciële ondernemingen, ook ondersteunende functies aan het gebied toe te voegen. Hierbij is te denken aan kinderopvang, horeca en een kleine supermarkt. Opstellen en vaststellen detailhandelsnota. In 2010 is de Economische Visie vastgesteld. Detailhandel is hier een onderdeel van. Uitvoering en bijstelling van detailhandelsbeleid is onderdeel van de uitvoering van het actieprogramma. Voortzetting BIZ in winkelgebied Oud-Rijswijk. De BIZ is nog steeds van kracht. Ook in 2011 is er weer aandacht besteed aan het 3100 Economische aangelegenheden 84

De voortzetting en uitbreiding van het startersbeleid: o.a. verschaffen. starterstrajecten en de opzet van een startershuis.

De voortzetting en uitvoering van het expatbeleid, zodat de dienstverlening aan expats wordt verbeterd. Gedacht kan worden aan o.a. informatievoorziening, ondersteuning bij huisvesting, lobbyen voor de vestiging van internationale scholen, organiseren diverse activiteiten zoals een rondleiding in Rijswijk voor expats etc.

Opstellen vrijetijdsbeleid.

Memo kantorenbeleid opstellen.

centrummanagement, aankleding en profilering van het gebied. In 2011 zijn verschillende activiteiten uitgevoerd die in het teken staan van het beter faciliteren en informeren van starters. Nieuwe starters ontvangen vanuit het bedrijfscontactpunt o.a. een welkomstmap met belangrijke en nuttige informatie. Verder draagt de gemeente financieel bij aan deelname aan het startertraject van de KvK. Ook was de gemeente weer aanwezig met een stand op de Startersdag van de Kamer van Koophandel. Rondom het opzetten van een startershuis is onderzocht wat hiervoor de mogelijkheden zijn. Aangezien de gemeente hier zelf geen ruimte voor beschikbaar heeft wordt samenwerking gezocht met private partijen. De gemeente treedt hier met name faciliterend op. Daarnaast is bekeken wat de mogelijkheden zijn om starters te coachen, wat terugkomt in een actieplan voor starters, dat in 2011 in concept is opgesteld. Op regionaal niveau werkt Rijswijk intensief samen met het organisaties als West Holland Foreign Investement Agency (WFIA) en het International Community Platform (ICP). Binnen dit laatste platform werken publieke organisaties samen met de grootste internationale werkgevers uit de regio. Concrete verbeterpunten op het gebeid van bijv. gezondheidszorg, informatievoorziening, scholing en huisvesting worden uitgewerkt en doorgevoerd. Deze facetten dragen bij aan een sterk internationaal vestigingsklimaat voor Rijswijk en voor Haaglanden breed. Het uitgangspunt bij vrijetijdsbeleid is daar waar mogelijk aanhaken bij bestaande toeristische activiteiten, zonder dat dit hoge bijdrage vereist. In 2011 heeft de gemeente deelgenomen aan het Varend Corso met een eigen boot. Daarnaast krijgen toeristische activiteiten die een positieve impuls leveren aan de detailhandel, zoals een boerenmarkt en antiek- en curiosamarkt in Oud-Rijswijk, aandacht vanuit de ambitie om de detailhandelstructuur in stand te houden. Voor het evenwichtig afstemmen van vraag en aanbod van kantoorlocaties wordt op regionaal niveau (gecoördineerd door Stadsgewest Haaglanden) een kantorenstrategie ontwikkeld. De strategie is volgens de huidige planning in het eerste kwartaal van 2012 afgerond. De nieuwe kantorenstrategie vormt mede input voor het nieuw op te stellen Regionaal Structuurplan Haaglanden.

3100 Economische aangelegenheden 85


2009

2010

2011

3.045

3.108

3.136

3.117

39.464

37.964

36.898

34.834

Markt Oud-Rijswijk Aantal vaste standplaatshouders Aantal kramen Aantal verkoopwagens Aantal in gebruik genomen m² (±)

38 52 16 780

34 51 16 780

34 54 17 774

36 62 15 911

Markt Bogaardplein Aantal vaste standplaatshouders Aantal kramen Aantal verkoopwagens Aantal in gebruik genomen m² (±)

11 13 5 194

8 11 3 224

11 15 5 194

8 17 5 228

Aantal vestigingen Aantal werkzame personen




631001 631002 631003 631006 631090

Markten Economische zaken Detailhandel Uitwerking economische visie pijler 3 Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) -10 300 44 0 386

Raming na wijziging saldo (2) -16 245 44 50 386

Jaarrekening saldo (3) -46 213 37 0 378

-30 -32 -7 -50 -8

720

710

581

-128

Afwijking (3-2)





Afwijking (3-2) -138 -7 0 22

Totaal lasten

873

877

755

-122

34 401 422

153 0 0

88 80 0

81 73 19

-6 -7 19

Totaal baten

153

168

173

6

Saldo

720

710

581

-128

Baten

Lasten

Omschrijving kostensoort

Aankopen niet duurz.goed. en dst. Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten Overige

Overige goederen en diensten Belasting op producenten Ov.ink.overdr. v.d overh. (excl. het Rijk)



€

153

873

2.


€

15

5

3.


€

168

877

4.


€

173

755

5.

Afwijking (4-3)

€

6

-122


€


-128

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 63100 Economische aangelegenheden (voordeel € 150.000,-) Een bedrag van € 50.000,- is boekhoudtechnisch van aard. Er is ten behoeve van de uitwerking van de economische visie (pijler 3) een onttrekking geraamd uit een bestemmingsreserve. Er zijn echter nog geen kosten gemaakt in 2011. De voorgenomen onttrekking zal dus niet plaatsvinden waardoor de bestemmingsreserve ook € 50.000,- hoger blijft en deze middelen dus later kunnen worden ingezet. Een ander voordelig verschil wordt gerealiseerd doordat van de Provincie Zuid-Holland een subsidie van € 19.000,- werd ontvangen in het kader van de verduurzaming bedrijventerrein Plaspoelpolder. Met deze subsidie is in de raming geen rekening gehouden. Op het onderdeel expats is € 7.000,- minder uitgegeven dan voorzien. Een zelfde bedrag werd minder uitgegeven op het onderdeel detailhandel. Op de verzamelpost overige economische aangelegenheden werd € 10.000,minder uitgegeven. Voor deze laatste drie afwijkingen geldt dat de kosten per jaar niet exact zijn in te schatten en zijn dus incidenteel van aard. Markten Sinds de taken van het vegen weer ondergebracht zijn bij de gemeente vallen de kosten lager uit.



Planning & Control


Beleidsproduct :

Nutsbedrijven

Taakomschrijving

Deelname in het maatschappelijk kapitaal van nutsbedrijven.

3300

W. Mateman N. van der Sande W.A. Mateman

e


Na de behandeling in de 1 kamer eind 2006, heeft de minister van Economische Zaken medio 2007 alsnog een besluit genomen om een groepsverbod in te stellen, zodat energiebedrijven moeten gaan splitsen binnen 2½ jaar. Dit betekent dat er in plaats van één energiebedrijf een tweetal soorten bedrijven zullen ontstaan; een netwerkbedrijf en een commercieel bedrijf. Het netwerkbedrijf zorgt voor de regulering van het netwerk en het commerciële bedrijf is actief op het gebied van handel, levering en productie. Met deze verplichte splitsing denkt de minister dat er een betere leveringszekerheid en lagere transporttarieven zullen ontstaan. De aandeelhouders mogen de aandelen van het commerciële bedrijf van de hand doen. Op 22 juni 2010 heeft het Gerechtshof in Den Haag in een uitspraak de gedwongen splitsing onverbindend verklaard, omdat dit in strijd is met het Europees recht. De minister van Economische Zaken heeft cassatie aangekondigd tegen de uitspraak van het Gerechtshof. De Raad van Bestuur heeft de voorbereidingen op de wettelijke splitsing in afwachting van die uitspraak stopgezet. Door de uitspraak van het Gerechtshof behoeft de eerder door de minister van Economische Zaken aan Eneco gegeven Aanwijzing gedurende het cassatieberoep niet te worden uitgevoerd. Om die reden is het op dit moment voor Eneco Holding niet noodzakelijk om externe financieringsbronnen aan te boren ter versterking van het eigen vermogen. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Deelname in het gemeenschappelijk kapitaal van Het dividend dat in 2011 is ontvangen, over het de n.v. Eneco. rekeningjaar 2010, bedroeg bijna € 1,2 miljoen.

3300 Nutsbedrijven 89



633001

Dividend Eneco

Raming primitief saldo (1) -1.575

Raming na wijziging saldo (2) -1.255

Jaarrekening saldo (3) -1.255

0

-1.575

-1.255

-1.255

0

Afwijking (3-2)

Baten en lasten beleidsproduct 3300 op kostensoort (x € 1.000) Kosten soort

Raming primitief (1)


Raming na wijziging (2)

Jaarrekening (3)

Afwijking (3-2)

Totaal lasten 21

Werkelijk ontv.rente en winstuitkeringen

Totaal baten Saldo

1.575

1.255

1.255

0

1.575

1.255

1.255

0

-1.575

-1.255

-1.255

0

Baten

Lasten



€

1.575

0

2.


€

-320

0

3.


€

1.255

0

4.


€

1.255

0

5.

Afwijking (4-3)

€

0

0


€

3300 Nutsbedrijven 90

0

PROGRAMMA ONDERWIJS

91

92

Afdeling Sectie

Stad en Samenleving SCO


Productnummer

4010

Beleidsproduct :

Huisvesting scholen

Taakomschrijving

Voorzien in voldoende, veilige en onderwijskundig geschikte huisvesting voor alle scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Rijswijk.


·

J. Bolte C.J.M. Heijker-van Uffelen / M.J. Kraakman

Het faciliteren van schoolbesturen ten behoeve van het realiseren van veilige en adequate huisvestingsvoorzieningen voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. · In overleg met de schoolbesturen tijdig zorg dragen voor (tijdelijke) uitbreiding van het aantal lokalen als dat door stijging van het leerlingaantal noodzakelijk is. Randvoorwaarde daarbij is dat er in de directe omgeving van de school (het verwijscluster) geen ruimte beschikbaar is. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

De aanvragen van de schoolbesturen voor het huisvestingsprogramma 2011 die noodzakelijk zijn honoreren en de financiële middelen aan de schoolbesturen beschikbaar stellen om deze voorzieningen uit te voeren. De schoolbesturen moeten hun aanvragen onderbouwen met een kwaliteitstoets volgens het systeem van de Rijksgebouwendienst. Op basis van deze toets beoordeelt de gemeente de aanvragen en wordt de meerjarenonderhoudsplanning geactualiseerd. Bij alle vervangingsaanvragen wordt onderzocht of functies kunnen worden geïntegreerd vanuit de visie op de (netwerk) brede school. In 2011 wordt de fysieke herinrichting van het voortgezet onderwijs van het Stanislascollege uitgevoerd, conform het met Lucas Onderwijs afgesloten convenant, tenzij in 2010 een breed gedragen alternatief wordt bereikt.

Het huisvestingsprogramma 2011 is in december 2010 vastgesteld. De aanvragen die aan de wettelijke eisen voldeden zijn gehonoreerd en de financiële middelen zijn aan de schoolbesturen beschikbaar gesteld. De meeste voorzieningen zijn inmiddels uitgevoerd. De schoolbesturen hebben de aanvragen voor onderhoudsvoorzieningen onderbouwd volgens het systeem van de Rijksgebouwendienst. Op basis van deze aanvragen is de meerjarenonderhoudsplanning geactualiseerd. In 2011 zijn geen vervangingsaanvragen ingediend. In de gemeenteraad is in het najaar een aantal keer gesproken over het convenant met Lucas Onderwijs. Dit heeft in december geresulteerd in het in gebreke stellen van Lucas Onderwijs ten aanzien van dit convenant. Het overleg met Lucas Onderwijs om tot een oplossing te komen loopt door in 2012. Na het opstellen van een visie op samenwerking in de brede school is het Programma van Eisen, volgend op die samenwerking, opgesteld. De aanbestedingsprocedure voor de realisatie is inmiddels afgerond, met beoogde aanvang van de nieuwbouw aan het eind van 2012. Het Programma van Eisen (PvE) voor de brede school Muziekbuurt is gereed. Met het PvE voor de brede school in het Stationskwartier, rondom De Piramide, is eind 2011 gestart. Voor de brede school Muziekbuurt zijn uitgangspunten voor beheer en exploitatie geformuleerd, die tijdens de ontwerpfase (durend tot de zomer van 2012) worden geconcretiseerd.

Als uitwerking van het Projectplan Brede School Rijswijk uit 2010 wordt een plan van aanpak opgesteld voor de brede school De Melodie.

Voor de brede scholen worden programma's van eisen opgesteld waarin de samenwerking tussen de partners en de kwaliteit van de huisvesting is opgenomen. In overeenstemming met het te ontwikkelen accommodatiebeleid worden plannen voor beheer en exploitatie uitgewerkt.

Kengetallen/prestatiegegevens Aantal gebouwen primair onderwijs Aantal gebouwen speciaal onderwijs Aantal gebouwen voortgezet onderwijs

2008 18 2 6

4010 Huisvesting scholen 93

2009 18 2 6

2010 18 2 6

2011 18 2 6



640101 640102 640103 640104 640105 640190

Openbaar (speciaal) basisonderwijs Bijzonder (speciaal) basisonderwijs Openbaar voortgezet onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs Onderwijs niet specifiek in te delen Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 355 1.386 104 198 62 147

Raming na wijziging saldo (2) 392 1.537 119 190 21 147

Jaarrekening saldo (3) 393 1.495 137 166 21 144

1 -41 18 -24 0 -3

2.252

2.404

2.355

-49

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goed.. en dst. Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Kapitaallasten Overige

Raming primitief (1) 0 296 346 1.474 147

Raming na wijziging (2) 0 276 560 1.433 147

Jaarrekening (3) 3 221 584 1.433 144

2.264

2.416

2.385

-31

12 0

12 0

13 17

1 17

12

12

30

18

2.252

2.404

2.355

-49

Baten

Lasten



Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 3 -55 24 0 -3

1.


€

12

2.264

2.


€

0

152

3.


€

12

2.416

4.


€

30

2.385

5.

Afwijking (4-3)

€

18

-31


€

4010 Huisvesting scholen 94

-49

Afdeling Sectie


Productnummer

4030

Beleidsproduct :

Lokaal onderwijsbeleid


J. Bolte M.J. Kraakman / T. Zandveld / E. Boom

Taakomschrijving

Iedere in wonende of schoolgaande jeugdige behaalt een startkwalificatie. Gedurende de schoolcarrière moeten daarnaast de randvoorwaarden aanwezig zijn om het individueel talent optimaal te ontwikkelen. Doelstelling/ 1. Het voorkomen en bestrijden van schooluitval. beleidsuitgangs2. Het stimuleren van leerlingen om het individueel talent optimaal te punten ontwikkelen. 3. Het realiseren van een samenhangende aanpak van brede activiteiten tijdens en na schooltijd, in en rond de (brede) scholen. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

De continuering van het in 2008 vastgestelde integraal beleidskader voor jeugd en onderwijs (kadernota jeugden onderwijsbeleid 2008-2012). Onderdeel hiervan is overleg met de scholen en schoolbesturen over het lokaal onderwijsbeleid en het onderwijsachterstandenbeleid om zodoende een vraaggericht beleid uit te voeren. Daarbij worden in gezamenlijkheid prioriteiten benoemd en vindt, waar mogelijk, gedeelde inzet van middelen plaats. Voor het voeren van effectief, meetbaar onderwijsbeleid is inzicht in kwantitatieve en kwalitatieve gegevens nodig. Hiertoe is vanaf 2011 de eerste jeugden onderwijsmonitor Rijswijk ontwikkeld. Ad 1. Het voorkomen en bestrijden van schooluitval.

Ook in 2011 is uitvoering gegeven aan de kadernota jeugden onderwijsbeleid. In de werkgroep onderwijs/zorg/welzijn is met de partners overlegd over de wijze waarop. Een voorbeeld hiervan is het gemeentelijk taalbeleidsplan.

De Leerplichtwet wordt gehandhaafd en het aantal voortijdige schoolverlaters wordt teruggedrongen tot 50 in schooljaar 2010/2011. Het contact met de regiogemeenten in het kader van voortijdig schoolverlaten wordt geïntensiveerd door verbeterde betrokkenheid bij het Regionale Melden Coördinatiepunt, waaronder de volledige inzet van een RMC-casemanager voor Rijswijk. Het voeren van een volledige leerplichtregistratie en de registratie van de niet-leerplichtige leerlingen tot 23 jaar (zonder startkwalificatie).

In schooljaar 2010/2011 is het aantal voortijdig schoolverlaters gedaald naar 56. In 2011 is in het kader van de RMC-regionale samenwerking een regionaal melden verzuimprotocol primair onderwijs ingevoerd. Er is ook een regionale ambtsinstructie opgesteld die in 2011/2012 is ingevoerd. Vanuit leerplicht Rijswijk is er in 2011 actie gevoerd tegen te laat komen in het primair onderwijs. De ervaring is dat te laat komen in het voortgezet onderwijs begint met te laat komen in het primair onderwijs. Voortijdig schoolverlaten start in de regel met (frequent) te laat komen. Het voeren van een volledige leerplichtregistratie en de registratie van de niet-leerplichtige leerlingen tot 23 jaar vindt plaats. In schooljaar 2010/2011 hebben 12 jongeren een Halt-spijbelafdoening uitgevoerd. Om in aanmerking te komen voor een Halt-afdoening is het van belang dat er vanuit scholen tijdig gemeld wordt. Wanneer de scholen pas melden na 12 uur te laat of 28 uur verzuim kan er geen Halt-straf meer worden opgelegd. Dit verklaart het lagere aantal Halt-afdoeningen t.o.v. vorig schooljaar. In

Het uitvoeren van de preventieve maatregel Haltafdoening spijbelen door Halt Haaglanden en het OM. Verzuimmeldingen van scholen worden binnen vijf werkdagen opgepakt. Het aantal Haltafdoeningen wordt in schooljaar 2010/2011 ten minste gehandhaafd op vijftien.

De jeugden onderwijsmonitor is opgesteld. De kaderovereenkomst voor de jeugden onderwijsmonitor is getekend door alle partners. In 2012 zal de eerste jeugden onderwijsmonitor uitgebracht worden.

4030 Lokaal onderwijsbeleid 95

In schooljaar 2010/2011 een vervolg geven aan het project De Overstap, waarbij leerlingen in de overgang van het VMBO naar MBO (het ROC) worden begeleid. Het subsidiëren van het meerjarenplan van de SOB Rijswijk (Samenwerkingsverband Onderwijs en Bedrijven) in het kader van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Doelstellingen die in het meerjarenplan zijn omschreven worden behaald. In schooljaar 2010/2011 in samenwerking met de Weer Samen Naar Schoolverbanden en de schoolbesturen een inzet van vier uren schoolmaatschappelijk werk (SMW) per schoolweek op het primair onderwijs realiseren, waarbij de gemeente de helft van de financiën voor haar rekening neemt. Het SMW sluit daarbij direct aan bij de gemeentelijke zorgstructuur. In schooljaar 2010/2011 schoolmaatschappelijk werk op het voortgezet onderwijs faciliteren en afspraken maken over de wijze van mogelijke inzet in volgende schooljaren. Ad 2. Het stimuleren van leerlingen om het individueel talent optimaal te ontwikkelen.

regionaal verband is dit aanhangig gemaakt bij het onderwijs. Het project De Overstap is uitgevoerd. Daarnaast hebben de VMBO-opleidingen van de Rijswijkse scholen voor voortgezet onderwijs extra aandacht besteed aan de overstap VMBO-MBO. In de tweede helft van 2011 heeft de programmamanager SOB Rijswijk de aanvullende opdracht gekregen bedrijvenkringen rondom VMBO-opleidingen op te zetten. De bedrijvenkringen hebben in de regio bewezen bij te dragen aan een goede aansluiting onderwijsarbeidsmarkt. Inzet van schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs is ook in 2011 gerealiseerd. Het SMW is de verbindende factor tussen het basisonderwijs en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Met ingang van schooljaar 2011-2012 is doorgevoerd dat VO-scholen zelf een keuze maken bij welke organisatie zij schoolmaatschappelijk werk inkopen.

De uitvoering van het plan van aanpak Voor- en Vroegschoolse Educatie 2010-2014. Het resultaat is dat aan alle doelgroepkinderen in de leeftijd van 2 - 4 jaar een plek in een voorschoolse voorziening met VVE kan worden aangeboden. Deze doelgroeppeuters volgen gedurende minimaal een jaar een erkend programma VVE. Met dit aanbod is aan het eind van de periode minimaal 75% van de doelgroeppeuters bereikt. In schooljaar 2010/2011 overkoepelend gemeentebreed taalbeleid ontwikkelen dat correspondeert met de afzonderlijke schooltaalplannen.

In maart en september is de voortgang van het plan van aanpak besproken. Plan is conform afspraak uitgevoerd. Alle doelgroepkinderen krijgen een plek op een voorschoolse voorziening met VVE aangeboden.

Het subsidiëren van het netwerkschoolconcept, schoolzwemmen en vakonderwijs lichamelijke opvoeding. Iedere basisschoolleerling in de gemeente Rijswijk ontvangt bewegingsonderwijs.

De netwerkschool is vraaggericht uitgevoerd. De inzet van vakleerkrachten lichamelijke opvoeding onder school is in 2011 gekoppeld aan de inzet van combinatiefunctionarissen tijdens en na schooltijd. De verdere samenhang tussen deze inzet, de netwerkschool en overig naschools

Een taalbeleidskader is in 2011 samen met de schoolbesturen voor primair onderwijs vastgesteld. Dit kader sluit aan op de afzonderlijke taalplannen per school en zorgt voor een verbinding tussen de Rijswijkse scholen, van verschillende schoolbesturen. In schooljaar 2010/2011 opnieuw gemeentelijke De regeling Remedial Teaching is met ingang van middelen voor remedial teaching toekennen. 1 januari 2012 beëindigd en omgezet in Hiermee de basisscholen in staat stellen om (gereduceerde) middelen voor taalbeleid. iedere leerling die dit nodig heeft extra begeleiding te bieden. In het kader van het gemeentebrede taalbeleid in het primair onderwijs de inzet van RT vanaf schooljaar 2011/2012 herbezien. Ad 3. Het realiseren van een samenhangende aanpak van brede activiteiten tijdens en na schooltijd, in en rond de (brede) scholen.


Het continueren van de inzet van combinatiefunctionarissen conform de Rijksimpuls Brede Scholen. Continueren van gemeentebrede aanpak van kunst- en cultuureducatie op de zeventien deelnemende scholen voor primair onderwijs. Elke deelnemende groep onderneemt ten minste twee activiteiten, een uit het Erfgoedspoor (in samenwerking met een lokale instelling) en een uit het Kunstmenu.

Samen met de partners bij de brede schoolontwikkeling een plan van aanpak opstellen voor de locatie De Melodie. Hierin wordt de gezamenlijke visie op de brede school, zoals verwoord in het projectplan “Brede school Rijswijk”, uitgewerkt voor deze locatie.

aanbod zal in 2012 worden uitgewerkt. Een voorstel hiertoe is in 2011 voorbereid. Met de betrokken onderwijsen verenigingspartners en combinatiefunctionarissen is de inzet gevolgd. Dit middels maandelijkse verantwoordingen en halfjaarlijkse rapportages. De gezamenlijke evaluatie van de inzet van combinatiefunctionarissen is positief. Een steeds meer samenhangend en gezamenlijk activiteitenaanbod zowel onder schooltijd als na schooltijd is het resultaat. Kinderen krijgen drie keer per schoolweek een beweegaanbod. Met de opzet van een naschools cultuuraanbod is gestart. In 2011 hebben de deelnemende basisscholen gebruikt gemaakt van Kunstmenu. Alle groepen 1 t/m 4 van de deelnemende basisscholen via Trias; de groepen 5 t/m 8 nemen deel aan Erfgoedspoor, een project van het Erfgoedhuis. Het plan van aanpak voor de brede school Muziekbuurt, rondom basisschool De Melodie, is opgesteld. In lijn van dat plan is een gezamenlijke visie op (samenwerking in) de brede school opgesteld.

Kengetallen/prestatiegegevens Leerlingenaantallen op teldatum 01oktober: 2010: · basisscholen: 3.331 leerlingen · speciaal onderwijs: 469 leerlingen · voortgezet onderwijs: 2.376 leerlingen 2011: · basisscholen: 3.319 leerlingen · speciaal onderwijs: 448 leerlingen · voortgezet onderwijs: 2.344 leerlingen Aantal meldingen ongeoorloofd schoolverzuim: · schooljaar 2009-2010: 178 leerlingen · schooljaar 2010-2011: 218 leerlingen Aantal volledig leerplichtige en kwalificatieplichtige schoolverlaters: · schooljaar 2009-2010: 103 leerlingen · schooljaar 2010-2011: 56 leerlingen Aantal leerlingen in SMW hulpverleningstraject PO · schooljaar 2009-2010: 67 leerlingen · schooljaar 2010-2011: 126 leerlingen Aantal leerlingen in SMW hulpverleningstraject VO · schooljaar 2009-2010: 47 leerlingen · schooljaar 2010-2011: 61 leerlingen




640301 640302 640303 640304 640305 640307 640390

Gem. onderwijsvoorzieningen Leerlingenvervoer Leerplicht Onderwijsachterstandenbeleid Onderwijsbegeleiding Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 597 379 10 61 104 99 365

Raming na wijziging saldo (2) 663 379 10 61 104 89 365

Jaarrekening saldo (3) 647 416 1 37 86 65 357

-17 37 -10 -25 -18 -24 -8

1.616

1.672

1.609

-64

Afwijking (3-2)

Baten en lasten beleidsproduct 4030 op kostensoort (x € 1.000) Kosten soort 30 343 423 424 425 61 622 63

Omschrijving kostensoort Personeel van derden Aankopen niet duurz. goed. en dst. Soc. verstrekkingen in natura aan pers. Ink..overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten Overige Overige verrekeningen

Raming primitief (1) 0 282 380 1.077 32 4 365 123

Raming na wijziging (2) 0 60 380 1.355 32 4 365 123

Jaarrekening (3) 13 60 410 1.303 12 4 382 0

2.263

2.320

2.186

-134

1 622 24

1 622 24

1 546 31

0 -76 6

648

648

577

-70

1.616

1.672

1.609

-64

Baten

Lasten


Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten van het rijk Ov.ink.overdr. v.d overh. (excl. het Rijk)

Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 13 0 30 -52 -20 0 17 -123

1.


€

648

2.263

2.


€

0

56

3.


€

648

2.320

4.


€

577

2.186

5.

Afwijking (4-3)

€

-70

-134


€


-64

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 64030 Lokaal onderwijsbeleid (voordeel € 81.000,-) Het grootste deel van de onderschrijding (€ 49.000,-) wordt gevonden op de post Onderwijsachterstandbeleid OAB. Vrijwel alle gedane uitgaven zijn onder de voor dit doel ontvangen rijksbijdrage geboekt. Dit heeft er toe geleid dat het gemeentelijke aandeel in deze begrotingspost (€ 50.000,-) nagenoeg niet is aangewend. Het onderdeel Netwerkschool laat een voordeel zien van € 16.000,-. Dit wordt veroorzaakt door een tweetal definitieve subsidie vaststellingen uit 2010, waarbij lager is beschikt dan was bevoorschot. De kosten van het aangepast vervoer zijn met € 35.000,- overschreden. Dit wordt veroorzaakt door het “openeind” karakter van deze regeling. Doordat er dit jaar geen uitgaven zijn verantwoord in de kosten van software bij de leerplicht administratie is een voordeel ontstaan van € 9.000,-. Deze kosten zijn wel gemaakt maar verantwoord onder de regionale melden coördinatiefunctie (RMC). Hierdoor ontstond dekking vanuit de subsidie. De kosten van het schoolmaatschappelijk werk over 2011 zijn € 18.000,- lager uitgevallen dan geraamd. Dit is eenmalig omdat tot augustus 2011 onder de kostprijs is gesubsidieerd. Vanaf augustus is dit gecorrigeerd. Door het laat bekend worden van het totale budget voor de maatschappelijke stages is voor het jaar 2011 € 24.000,- minder uitgegeven dan uiteindelijk geraamd.


100



Beleidsproduct :

Kinderopvang


J. Bolte T. Zandveld

Taakomschrijving

Het toezicht op en het handhaven van de kwaliteit van de kindercentra op grond van de Wet Kinderopvang. Uitvoering geven aan de landelijke ambitie tot het verhogen van het bereik van doelgroepkinderen in de voorschoolse educatie. Doelstelling/ 1.Het toezicht op het handhaven van de kwaliteit van de kindercentra op grond beleidsuitgangsvan de Wet Kinderopvang. punten 2.Het stimuleren van de realisatie van kindplaatsen, waardoor ouders zorgen arbeidstaken beter kunnen combineren en een gunstig ondernemersklimaat wordt bevorderd. 3.Het stimuleren van de (taal)ontwikkeling in de voorschoolse periode. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Over 1: Het toezicht is conform de gemaakte afspraken Het toezicht op het handhaven van de kwaliteit uitgevoerd. In totaal zijn 16 kinderdagverblijven, van de kindercentra op grond van de Wet 14 centra voor buitenschoolse opvang en 6 gastouderbureaus door de GGD geïnspecteerd. Kinderopvang. Daarnaast zijn 7 nieuwe gastouders ingeschreven en gecontroleerd. Het bijhouden van een digitaal meldings- en Alle kinderopvangcentra en gastouders die in Rijswijk actief zijn, staan opgenomen in het registratiesysteem. Landelijk Register Kinderopvang. Het (laten) controleren van de kwaliteit van de Met de GGD Zuid-Holland West is conform de geïnspecteerd bij kindercentra, centra en peuterspeelzalen eventueel gevolgd afspraken gastouderbureaus, gastouders en peuterdoor sanctioneren en handhaven. speelzalen. In Rijswijk voldoen alle instellingen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Over 2 Met aankomende ondernemers en de huidige Het stimuleren van de realisatie van kindplaatsen, kinderopvanginstellingen is overleg geweest over waardoor ouders zorgen arbeidstaken beter uitbreiding en herhuisvesting. Het aantal kunnen combineren en een gunstig kindplaatsen is over geheel Rijswijk genomen voldoende om aan de vraag tegemoet te komen. ondernemersklimaat wordt bevorderd. Het stimuleren van uitbreiding van Door het jaarlijks overleg en contact met de kinderopvangaccommodaties. opvangondernemers kan het aanbod aan kinderopvang op peil worden gehouden. Het aanbod is voldoende om aan de vraag tegemoet te komen. De informatievoorziening naar nieuwe Op de gemeentelijke website is informatie kinderopvangondernemers in stand houden. opgenomen voor nieuwe ondernemers. In stand houden en bevorderen van Door het organiseren van gezamenlijke samenwerking tussen het primair onderwijs en bijeenkomsten en de afspraak tot het overdragen centra voor buitenschoolse opvang in alle wijken van gegevens is de samenwerking bevorderd en in Rijswijk. geïntensiveerd. Scholen zijn daarnaast ook verplicht contact te leggen met centra voor buitenschoolse opvang. Jaarlijks in kaart brengen van aanbod, vraag en In november is een platform kinderopvang wachtlijst BSO per school en per wijk. De vraag + gehouden waarbij het aanbod, vraag en wachtlijst wachtlijst afzetten tegen het aanbod. Bij een in kaart is gebracht. Op basis van de uitkomst is afwijking groter dan 5% in gesprek gaan met geen uitbreiding nodig. BSO-ondernemer en school over aanpassing van het aanbod.

6500 Kinderopvang 101

Stimuleren van huisvesting van BSO direct bij een school voor primair onderwijs. Over 3: Het stimuleren van de (taal)ontwikkeling in de voorschoolse periode.

Bij de vestiging van nieuwe (brede) scholen wordt hier rekening mee gehouden. Een taalbeleidskader is in 2011 vastgesteld met de schoolbesturen primair onderwijs. Dit kader sluit aan op de voorschoolse periode en legt een verbinding met de voorschoolse educatie. Het plan van aanpak voor- en vroegschoolse educatie is conform de gemaakte afspraken met de betrokken partners uitgevoerd. De resultaten zijn goed, de samenwerking tussen peuterspeelzaal, kinderdagverblijven en basisscholen neemt toe. In de toeleiding naar voorscholen sluit het ‘net’ steeds beter. Verbinding tussen de diverse vormen van opvoedingsondersteuning richting ouders zijn gelegd en worden steeds beter.

In stand houden en bevorderen van samenwerking tussen het primair onderwijs en kinderdagverblijven ten behoeve van de uitvoer van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in diverse wijken in Rijswijk. Dit betekent uitvoering geven aan het plan van aanpak voor- en vroegschoolse educatie 2010-2014. Onderdeel hiervan is het aanbod aan peuters van voorschoolse educatie, de toeleiding van die peuters, de overdracht van gegevens over deze peuters naar basisscholen, alsmede de betrokkenheid van ouders bij deze voor- en vroegschoolse educatie. Over 1, 2 en 3: De verordening is aangepast en omgevormd tot Aanpassing c.q. wijziging van de gemeentelijke een verordening ruimte- en inrichtingseisen verordening Kinderopvang van 2005 in verband peuterspeelzalen in Rijswijk. met de gewijzigde Wet kinderopvang. Kengetallen/prestatiegegevens Locaties Kinderopvang (bekend bij de gemeente Rijswijk op 31 december 2011) 2010

12 17 21 63 113 3

Locaties Peuterspeelzalen Kinderdagverblijven Buitenschoolse opvang Gastouderopvang Totaal aanbod kinderopvang Gastouderbureau’s

2011

Aantal kindplaatsen 256 722 760 251

12 19 23 55

Aantal kindplaatsen 256 801 850 214

1.989

109

2.121

Bemiddeling voor 7 gastouders

5

Bemiddeling voor 9 Rijswijkse gastouders


Locaties




Beleidsproduct :

Kinderopvang (Peuterspeelzaalwerk)

Taakomschrijving

· ·

J. Bolte T. Zandveld

Mede zorg dragen voor een aanbod aan peuterspeelzaalwerk. Uitvoering geven aan de landelijke ambitie tot het verhogen van het bereik van doelgroepkinderen in de voorschoolse educatie. · Toezien op de kwaliteit van de peuterspeelzalen en de handhaving hierop. Doelstelling/ Peuterspeelzaalwerk (voor 2- en 3 jarigen) heeft de volgende kerntaken: beleidsuitgangs1. ontwikkelingsstimulering; punten 2. actieve bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van taal- en ontwikkelingsachterstanden; 3. volgen en signaleren; 4. vormgeven van een doorgaande ontwikkelingslijn. Beoogd effect: kinderen starten in groep 3 van het primair onderwijs zonder taal- en ontwikkelingsachterstanden. In de gemeente Rijswijk is een goede spreiding van peuterspeelzalen van voldoende kwaliteit bij voorkeur gekoppeld aan de te realiseren brede scholen. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

In stand houden van het algemeen In samenwerking met de SRK is het peuterspeelzaalwerk door middel van subsidiëring peuterspeelzaalwerk in Rijswijk gecontinueerd. De efficiëntie, spreiding en de koppeling met van een efficiënt aanbod in geheel Rijswijk. toekomstige brede scholen en het huidig primair onderwijs is geanalyseerd. Op basis van die analyse is tot een herverdeling besloten en per 1 januari 2012 uitgevoerd. Daarmee is een efficiency- en effectiviteitslag gemaakt voor het aanbod peuterspeelzalen per wijk. In stand houden en bevorderen van Een plan van aanpak voor de periode 2010-2014 samenwerking tussen het primair onderwijs en is leidend bij de uitvoering van voor- en peuterspeelzalen ten behoeve van de uitvoer van vroegschoolse educatie. In maart en september is voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in diverse de voortgang van het plan van aanpak besproken met alle partners. Plan is conform afspraak wijken in Rijswijk. uitgevoerd. Alle doelgroepkinderen krijgen plek aangeboden. Mede zorgdragen voor de realisatie van een Alle Rijswijkse peuterspeelzalen en algemene Rijswijkse werkwijze voor kinderdagverblijven zorgen voor in ieder geval een informatieoverdracht van voorschoolse schriftelijke overdracht van elk kind naar de instellingen naar basisscholen door middel van basisschool van keuze in Rijswijk. Indien nodig is de overdracht mondeling. De samenwerking subsidiëring. tussen voorschoolse instellingen en basisscholen is mede hierdoor versterkt. Aanpassen van de gemeentelijke verordening De gemeentelijke verordening peuterspeelpeuterspeelzaalwerk aan de kaders van de Wet zaalwerk is ingetrokken, een nieuwe verordening ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie Ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen is in (wet OKE) en het aanpassen van de werkwijze en werking getreden. afspraken rondom het peuterspeelzaalwerk aan Afspraken zijn gemaakt met zowel scholen als die kaders in samenwerking met de betrokken peuterspeelzalen over de samenwerking en het instellingen en scholen. voldoen aan de eisen van de nieuwe Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deze afspraken zijn vanaf 1 januari 2012 volledig gerealiseerd. Laten controleren van de kwaliteit van de Met de GGD Zuid-Holland West is conform de peuterspeelzalen op grond van de Wet afspraken geïnspecteerd bij peuterspeelzalen. In Kinderopvang en de gemeentelijke verordening en Rijswijk voldoen alle peuterspeelzalen aan de

6500 Kinderopvang (peuterspeelzaalwerk) 103

de uitvoering van de handhaving hierop.

kwaliteitseisen van Wet kinderopvang kwaliteitseisen peuterspeelzalen.


Aantal peuterspeelzalen Aantal kindplaatsen per dagdeel Aantal gesubsidieerde dagdelen regulier Peuterspeelzaalwerk Aantal gesubsidieerde dagdelen voorschoolse educatie

2009

2010

2011

12 256 peuters (2-4 jaar) 54

12 256 peuters (2-4 jaar) 50

12 256 peuters (2-4 jaar) 50

24

24

24

6500 Kinderopvang (peuterspeelzaalwerk) 104

en



665001 665090

Kinderopvang Doorbelasting




-95 -1

653

601

506

-96

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurz.goed. en dst. Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Kapitaallasten Overige




Afwijking (3-2) -26 -69 0 -1

653

601

506

-96

653

601

506

-96

Baten

Lasten

Totaal lasten

Totaal baten Saldo



€

0

653

2.


€

0

-52

3.


€

0

601

4.


€

0

506

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-96


€


-96

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 66500 Kinderopvang (voordeel € 95.000,-) De onderschrijding van in totaal € 95.000,- is als volgt te verklaren: Adviezen GGD Deze post is vanuit de rijksoverheid in 2011 op hetzelfde niveau als 2010 gehouden. Door de toename van de werkdruk op de GGD (mede-uitvoerder van het toezicht) zijn de inspecties op het toezicht op kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang risicogestuurd uitgevoerd. De kwaliteit van de Rijswijkse kinderopvanginstellingen is goed. Het aantal inspecties is daardoor beperkt gebleven. De lasten zijn daardoor fors lager (ca. € 25.000,-) dan geraamd. Overige goederen en diensten In 2011 is conform voornemens tweemaal per jaar een interprofessionele bijeenkomst Opvoeden&Opgroeien in Rijswijk gehouden en is een platform kinderopvang geweest. De kosten van deze bijeenkomsten zijn door samenwerking met de maatschappelijke partners dit jaar, ca. € 2.000,lager dan verwacht. Daarnaast is een groot deel van de kosten op de rijksmiddelen voor- en vroegschoolse educatie geboekt. Subsidies specifiek welzijn (peuterspeelzaal) en overige subsidies kinderopvang Voor de voor- en vroegschoolse educatie is in 2011 wederom van rijkswege een ruim budget beschikbaar gesteld. Een aantal kosten die oorspronkelijk op het reguliere peuterspeelzaalwerk werden geboekt, zijn op de voorziening (rijks)middelen voor- en vroegschoolse educatie geboekt. Tevens is een efficiencyslag gaande rondom de inzet van peuterspeelzaalwerk, waardoor de uitgaven lager zijn. Op de subsidies is om deze redenen in totaliteit € 68.000,- minder uitgegeven dan geraamd.


PROGRAMMA SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

107

108




Beleidsproduct :

Openbaar bibliotheekwerk

J. Bolte K. de Jong

Taakomschrijving

Opbouwen, ontsluiten en beschikbaar stellen van voor iedereen bestemde collecties van geschriften, audiovisuele materialen, digitale informatiebestanden en kunstwerken die actueel, pluriform en representatief voor het veld van kennis en cultuur zijn. Doelstelling/ · Bevorderen van culturele vorming, informatievoorziening, educatie en beleidsuitgangsontspanning voor individuen en groepen. punten · Tarieven die geen drempel opwerpen voor het gebruik en vrijstelling van contributie voor jeugdigen tot 16 jaar. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Het rapporteren over het onderzoek naar de optimalisatie van spreiding en bereik van de dienstverlening van het openbaar bibliotheekwerk en besluiten, die hieruit voortvloeien, implementeren. Aansluitend een meerjarenconvenant met de aanbieder van het openbaar bibliotheekwerk aangaan. Fusiedocument, in het kader van de voorgenomen fusie met de bibliotheek Leidschendam-Voorburg beoordelen.

Het onderzoek is in 2011 afgerond. Op basis hiervan heeft de raad in 2011 besloten over te gaan tot een korting op de subsidie van € 149.000,-. Zowel gemeente als de gefuseerde bibliotheek geven aan momenteel geen noodzaak te zien voor een meerjarenconvenant. Dit fusiedocument is oktober 2011 zowel door het college van Leidschendam-Voorburg als Rijswijk ondertekend.


Aantal leden Stichting Openbare Bibliotheek Rijswijk Aantal uitgeleende

2009

2010

2011

10.598

10.626

n.n.b.

432.398

415.477

n.n.b.

Prestatienormen SROB 2011 Aantal leden: Abonnementen Artotheek Inlichtingen geven Rondleidingen Lezingen Thematentoonstellingen Bibliotheek in verzorgingshuizen Gelegenheid voor studie en krantenzaal Ontvangst klassen en groepen Introductie digitale mogelijkheden Bibliotheek aan huis Leesbevorderende activiteiten

10.500 950 70.000 10 10 20 3

125 25 10

5100 Openbaar bibliotheekwerk 109



651001 651090

Openbaar bibliotheekwerk Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 1.465 20

Raming na wijziging saldo (2) 1.465 20

Jaarrekening saldo (3) 1.465 20

0 0

1.485

1.485

1.485

0

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Kapitaallasten Overige

Raming primitief (1) 1.464 1 20

Raming na wijziging (2) 1.464 1 20

Jaarrekening (3) 1.464 1 20

1.485

1.485

1.485

0

1.485

1.485

1.485

0

Baten

Lasten

Totaal lasten

Afwijking (3-2) 0 0 0

Totaal baten Saldo



€

0

1.485

2.


€

0

0

3.


€

0

1.485

4.


€

0

1.485

5.

Afwijking (4-3)

€

0

0


€

5100 Openbaar bibliotheekwerk 110

0

Afdeling Sectie


Productnummer

5300

Beleidsproduct :

Sport

Taakomschrijving

·


D. Jense M. Grijn G. van den Akker

Het zorg dragen voor een infrastructuur tussen instellingen voor georganiseerde en ongeorganiseerde sport waardoor een breed aanbod van verschillende sporten voor alle doelgroepen (jong en oud) mogelijk is. · Het stimuleren van sportbeoefening. Doelstelling/ · Het mogelijk maken voor de inwoners van Rijswijk om naar eigen keuze en beleidsuitgangsovereenkomstig hun aanleg en mogelijkheden op verantwoorde wijze sport punten en recreatiesport te kunnen bedrijven. Sport wordt als doel maar tevens als middel nadrukkelijk ingezet om sociale cohesie te bevorderen. · Deelnemen aan sport levert een belangrijke bijdrage aan de bevordering van zelfstandigheid, zelfrespect, onafhankelijkheid, gezondheid, sociale participatie en integratie van mensen in de samenleving. · Jeugd van 6-18 jaar moet de mogelijkheid krijgen om aan sport te (blijven) doen. · Bevorderen van voldoende en voldoende geschoold kader bij sportverenigingen. · Het realiseren en in stand houden van kwalitatief goede sportaccommodaties (zowel binnen- als buitenaccommodaties) met daaraan gekoppeld zoveel als mogelijk een concentratie van de buitensport op vier grote sportparken t.w. Sportpark Irene, Sportpark Hoekpolder, Sportpark Elsenburg en Sportpark Vredenburch, zodat een optimaal gebruik kan worden gerealiseerd. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

De uitvoering van “Wij(k) in beweging" (Het verhogen van de NNGB binnen de doelgroep van 11% met 50%).

Het project is in 12 evenementen op wijk niveau uitgevoerd.

“Gezond bewegen (het aantal deelnemers met overgewicht is verlaagd met 20%).

Het percentage kinderen met overgewicht is toegenomen tot 24%. Helaas zijn er niet voldoende middelen om structureel invloed te kunnen uitoefenen op het leefpatroon van de kinderen. Vijf verenigingen zijn ondersteund bij de opzet van sportactiviteiten voor de jeugd.

Minimaal vier sportverenigingen worden financieel ondersteund bij nieuw op te zetten sportactiviteiten voor de jeugd. Het “Zwemmen-na-Schooltijd” wordt gecontinueerd. Deze vangnet-constructie is gericht op kinderen uit de groepen 6 t/m 8 van het basisonderwijs die nog geen zwemdiploma hebben. De Schoolsportcommissie organiseert i.s.m. de Academie voor Lichamelijke Opvoeding, het Mondriaan College en lokale sportverenigingen zes schoolsportdagen. De schoolsportdagen zijn mede toegankelijk voor het speciaal onderwijs. De invoering van de combinatiefunctionarissen voor 3,5 fte ter ondersteuning van de sportverenigingen. Het opstellen van de nota Spelen (=herzien van de nota Speel- en ontmoetingsplekken).

Aan het project deelgenomen.

hebben

42

kinderen

Er zijn zeven sportdagen georganiseerd door de schoolsportcommissie in samenwerking met lokale sportverenigingen. De combifunctionarissen zijn succesvol ingezet binnen onderwijs en ter ondersteuning van sportverenigingen. De nota Spelen kon in het verslagjaar niet worden afgerond, maar wordt in een beknopte versie opgesteld in 2012.

5300 Sport 111

Het opstellen van een integrale nota accommodatiebeleid. Het opstellen van een beheerplan voor het onderhoud van de sportparken.

De kadernota Accommodatiebeleid 2012-2020 is vastgesteld in september 2011. Het beheerplan en aanbesteding voor het onderhoud groen van de sportparken is in het najaar van 2011 afgerond

Kengetallen/prestatiegegevens Gerealiseerd in 2011 “Wij(k) in beweging”: “Gezond bewegen” : Experimentenpot : Schoolsport : Zwemmen na schooltijd: Rijswijkse Sportprijs:

12 evenementen in de wijk. voedingsvoorlichting op alle basisscholen 5 verenigingen zetten nieuwe activiteiten op de organisatie van 7 sportdagen 42 kinderen doen mee aan het project 225 bezoekers wonen de uitreiking bij

Situatie per 2011: Buitensportaccommodaties Aantal voetbalvelden: Aantal kunstgras voetbalvelden: Aantal kunstgras hockeyvelden: Aantal kunstgras korfbalvelden: Honk- en softbalveld: Cruijff Court Fietscrossbaan: Wielerbaan: Hondensportterrein: Skatebaan: Beachvolleybalveld: Petanquebaan Vredenburch:

12 3 3 2 1 1 1 1 1 2 3 8

Binnensportaccommodaties Zwembad: Sporthallen: Sportzalen:

1 3 3

5300 Sport 112



653001 653002 653003 653004 653005 653006 653007 653008 653009 653090

Sport algemeen Sportvelden Sporthallen Gymnastieklokalen Zwembad Golfbaan Jeugd in beweging Zwemmen na schooltijd Sporthal/zwembad Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 39 588 204 86 -3 -212 62 23 -286 3.003

Raming na wijziging saldo (2) 39 596 204 86 -3 -212 62 18 -244 3.003

Jaarrekening saldo (3) 22 646 153 81 -3 -224 72 10 -305 2.939

-17 50 -51 -6 0 -12 10 -8 -61 -64

3.503

3.548

3.390

-158

Afwijking (3-2)

Baten en lasten beleidsproduct 5300 op kostensoort (x € 1.000) Kosten soort 31 333 341 343 424 425 432 60 61 622

Raming primitief (1) 223 0 44 773 12 5 70 215 1.059 3.003

Raming na wijziging (2) 223 0 44 768 12 5 70 215 1.065 3.003

Jaarrekening (3) 331 3 68 841 8 1 3 215 1.065 2.939

Afwijking (3-2) 108 3 24 73 -4 -4 -67 0 0 -64

Totaal lasten

5.404

5.405

5.475

71

321 322 34 411 432

1.582 248 71 0 0

1.538 248 71 0 0

1.692 253 73 121 -53

154 5 2 121 -53

Totaal baten

1.901

1.857

2.086

229

Saldo

3.503

3.548

3.390

-158

Baten

Lasten

Omschrijving kostensoort Energie Ov.aankopen en uitbest.duurz. goed. Betaalde belastingen Aankopen niet duurz.goed. en dst. Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige inkomensoverdrachten Ov. Invest.bijdr. en ov.kap.overdr. Reserveringen Kapitaallasten Overige

Huren Pachten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten van het rijk Ov. Invest.bijdr. en ov. kap.overdr.



€

1.901

5.404

2.


€

-44

1

3.


€

1.857

5.405

4.


€

2.086

5.475

5.

Afwijking (4-3)

€

229

71


€

5300 Sport 113

-158

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 65300 Sport (voordeel € 94.000,-) De raming voor het energiegebruik van het zwembad is niet reëel. Hier is een tekort van € 90.000,-. Ook worden de onderhoudsbudgetten overschreden (€ 33.000,-). Desondanks is het saldo voor het product sport positief. Er zijn meer inkomsten gegenereerd dan geraamd.

5300 Sport 114



Beleidsproduct :

Kunst en Cultuur

Taakomschrijving

·


J. Bolte K. de Jong

Mogelijkheden bieden om kennis te nemen van de verschillende vormen van professionele kunstuitingen. · Mede zorg dragen voor een infrastructuur van accommodaties en instellingen voor amateurkunstbeoefening, cultuurbeleving en kunst- en cultuureducatie. · Visueel aantrekkelijk maken van de gemeente door het toepassen van beeldende kunst. Doelstelling/ · Kunst- en cultuurbeleving zijn wezenlijke elementen voor de samenleving. beleidsuitgangsHet geeft mensen de mogelijkheid zich te ontwikkelen, nieuwe ideeën op te punten doen en is een samenbindende factor. · Het bevorderen en in standhouden van amateur- en professionele kunstbeoefening, cultuurbeleving en kunst- en cultuureducatie. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

De Rijswijkse Schouwburg en Trias voeren hun Zowel Trias als de Rijswijkse Schouwburg hebben activiteitenplannen uit conform vastgelegde conform de prestatieafspraken gewerkt. In 2011 is gestart met de verkennende gesprekken over de prestatieafspraken. in 2012 nieuw af te sluiten convenanten. Er wordt één kunstwerk in de openbare ruimte In 2011 is geen nieuw kunstwerk in de openbare gecreëerd en de bestaande kunstwerken worden ruimte geplaatst. Het geplande kunstwerk voor 2011 is eind 2010 reeds geplaatst. Tevens worden onderhouden. er weinig tot geen financiële middelen toegevoegd aan de bestemmingsreserve door verminderde bouwactiviteiten. Er wordt in schooljaar 2010/2011 een vervolg In het schooljaar 2010-2011 is naast de reeds gegeven aan een gemeentebrede aanpak van lopende projecten als Kunstmenu en Muzikale kunst- en cultuureducatie op het primair onderwijs. dieren ook gestart met Erfgoedspoor. Samen met De lokale instellingen op het gebied van kunst en het project Cultuurcarroussel is hiermee vorm cultuur werken mee aan dit project en hebben een gegeven aan een passend aanbod. De lokale instellingen werken hierbij samen met het passend aanbod ontwikkeld. onderwijs, Sport en Evenementen Haaglanden, Kunstgebouw en het Erfgoedhuis. Er wordt een extra naschools project gestart ter Het project Cultuurcarroussel (zie bovenstaande) stimulering van cultuureducatie in het kader van heeft invulling gegeven aan tussen en naschoolse projecten. de Regionale Agenda Samenleving (RAS). Er wordt gerapporteerd over de zienswijze van het In 2011 hebben Trias en de Schouwburg college ten aanzien van een verregaande aangegeven geen meerwaarde te zien in een integratie Schouwburg/Trias. verdere samenwerking. Dit op grond van inhoudelijke verschillen. Samenwerking zoeken om zo efficiencyvoordeel te behalen blijft echter een doel. Gezocht wordt naar mogelijkheden om te komen tot samenwerking tussen organisaties met eenzelfde inhoudelijk product. Er worden alternatieve atelierruimtes aangeboden De werkzaamheden voor de uitplaatsing van de aan de kunstenaars van Landhuis “De Voorde. kunstenaars zijn in 2011 gestart. Deze worden in 2012 afgerond waarna De Voorde anders kan worden bestemd.

5400 Kunst en cultuur 115

Kengetallen/prestatiegegevens Seizoenen

2009-2010

2010-2011

2011-2012

190

185

n.n.b.

1.014

994

n.n.b.

Schouwburg: aantal voorstellingen Trias: aantal deelnemers (4-23 jarigen)




654001 654002 654090

Alg. kunst- en cultuurbevordering Scheppende en beeldende kunst Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 2.163 20 113

Raming na wijziging saldo (2) 2.145 20 113

Jaarrekening saldo (3) 2.128 24 111

-17 3 -2

2.297

2.279

2.263

-17

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Energie Ov.aankopen en uitbest.duurz. goed. Aankopen niet duur. goed. en dst. Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige inkomensoverdrachten Reserveringen Kapitaallasten Overige

Raming primitief (1) 0 4 3 1.955 30 16 212 114

Raming na wijziging (2) 0 4 3 1.940 30 16 208 114

Jaarrekening (3) 9 4 0 1.923 0 16 208 112

2.335

2.317

2.272

-44

38

38

7

-30

0

0

2

2

38

38

10

-28

2.297

2.279

2.263

-17

Baten

Lasten

Totaal lasten 34


423

Overige vermogensoverdrachten

Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 9 0 -3 -18 -30 0 0 -2

1.


€

38

2.335

2.


€

0

-18

3.


€

38

2.317

4.


€

10

2.272

5.

Afwijking (4-3)

€

-28

-44


€

-17


118


Stad en Samenleving REO SCO 5410

Beleidsproduct :

Cultureel erfgoed

Taakomschrijving

·


J. Bolte H. Koot N.A. de Jong

Het beschermen en behouden van historisch waardevolle objecten welke op de rijks- of gemeentelijk monumentenlijst zijn geplaatst. · Het verantwoord beheren van het bodemarchief, het verrichten van archeologisch onderzoek en het ontsluiten van archeologische informatie voor derden. · Het beheer en behoud van cultuurhistorische waarden. · Het verwerven, beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van waardevolle lokaalhistorische verzamelingen. · Het verwerven, beheren en exposeren van (kunst)voorwerpen betreffende de culturele geschiedenis van Rijswijk. · Verzorgen van tijdelijke exposities met een lokaal of landelijk karakter. Doelstelling/ · Monumenten moeten behouden blijven en bij bouwprojecten moet er ruimte beleidsuitgangszijn voor archeologisch / cultuurhistorisch onderzoek. punten · In de planontwikkelingen en het opstellen van bestemmingsplannen dient vanaf aanvang de archeologie en de monumentenzorg betrokken te zijn. · Bij restauraties of sloop moet bij het opstellen van de plannen evenals bij de uitvoering bouwhistorisch onderzoek plaatsvinden, indien de achtergrond van het te slopen of restaureren object dit rechtvaardigt. · Het educatieve karakter van het museum dient te worden verbeterd. · Het (laten) verwerven, beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van waardevolle lokaalhistorische verzamelingen. · Het (laten) verwerven, beheren en exposeren van (kunst)voorwerpen betreffende de culturele geschiedenis van Rijswijk. · Het (laten) verzorgen van tijdelijke exposities met een lokaal of landelijk karakter. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Onder de aandacht brengen van de cultuurhistorie Cultuurhistorie wordt het hele jaar door onder de van Rijswijk onder de bevolking en andere aandacht gebracht van de Rijswijkse bevolking. belangstellenden. Dit gebeurt door het schrijven van nieuwsbrieven en jaarverslagen, het geven van lezingen, bijdragen aan de organisatie van Open Monumentendag en het plaatsen van monumentenbordjes. Het starten van de realisatie van het Rijswijks In 2011 is gestart met de bouw van het Rijswijk Cultuurhistorisch Centrum. Cultuurhistorisch Centrum. De oplevering zal in e het 4 kwartaal 2012 plaatsvinden. Er worden diverse adviezen uitgebracht met In 2011 werden verscheidene projecten getoetst betrekking tot plannen waarbij grondverzet plaats op mogelijk negatieve gevolgen voor aanwezige gaat vinden met (mogelijke) gevolgen voor de archeologische resten. Door advisering en/of archeologische vindplaatsen. bijsturing kon schade aan het archeologisch erfgoed dikwijls voorkomen of beperkt worden. Voor nieuwe bestemmingsplannen worden Dit betreffen going-concern taken die de cultuurhistorische paragrafen opgesteld. gemeente wettelijk verplicht is uit te voeren. BMA blijft advies verstrekken bij bestemmingsplannen en overige ruimtelijke instrumenten. Dit jaar wordt de nieuws beleidsnota opgeleverd. De beleidsnota zal in 2012 door het bestuur worden vastgesteld. Diverse archeologische onderzoeken waaronder Het archeologisch onderzoek in Rijswijk-Zuid is Rijswijk-Zuid zullen plaatsvinden. Diverse eerder gedurende 2011 voortgezet. In Eikelenburg heeft

5410 Cultureel erfgoed 119

uitgevoerde veldwerkzaamheden worden eveneens grootschalig onderzoek plaatsgevonden uitgewerkt en de resultaten in rapporten vastgelegd. en daarnaast waren er enkele kleinere projecten elders in de gemeente. Ook werd en wordt gewerkt aan onder andere de uitwerking en rapportage van projecten in het kader van de waterberging: ‘de Zwethzone’ en de ‘Mgr. Bekkerslaan’. Er worden diverse aanvragen Door decentralisatie van rijkstaken, zullen deze monumentenvergunningen (gemeentelijke werkzaamheden groeien. Dit zijn wettelijke taken monumenten en rijksmonumenten) in behandeling die de gemeente verplicht is uit te voeren. genomen. Enkele bouwhistorische onderzoeken zullen In 2011 hebben geen bouwhistorische plaatsvinden. onderzoeken plaatsgevonden. Waar nodig zullen we dit wel stimuleren. Er zijn diverse publieksgerichte activiteiten: Elk jaar organiseert de gemeente in lezingen, twee nieuwsbrieven, etc. samenwerking met de Historische Vereniging Rijswijk Open Monumentendag op de tweede zaterdag van september. Daarnaast zijn er lezingen gegeven en publicaties verschenen. Kengetallen/prestatiegegevens

MONUMENTEN Rijksmonumenten - vergunningaanvragen - gehonoreerde vergunningaanvragen Gemeentelijke monumenten - vergunningaanvragen - gehonoreerde vergunningaanvragen Archeologie -aanlegvergunningen

2008

2009

2010

2011

7 7

7 6

4 4

2 2

1 1

1 1

4 4

2 2

5

0

5

5




654101 654102 654103 654104 654190

Monumentenzorg Archeologie Hist. archieven en verzamelingen Musea Doorbelasting




-5 61 -1 0 -14

1.285

1.270

1.312

42

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Personeel van derden Ov. aankopen en uitbest. duurz. goed. Aankopen niet duurzame goed.en dst. Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten Overige

Raming primitief (1) 20 0 220 364 15 67 640

Raming na wijziging (2) 20 0 205 364 15 67 640

Jaarrekening (3) 158 12 307 363 10 67 727

Afwijking (3-2) 138 12 102 -1 -5 0 87

1.325

1.310

1.643

333

40

40

331

291

40

40

331

291

1.285

1.270

1.312

42

Baten

Lasten

Totaal lasten 34


Totaal baten Saldo



€

40

1.325

2.


€

0

-15

3.


€

40

1.310

4.


€

331

1.643

5.

Afwijking (4-3)

€

291

333


€


42


Afdeling(en)

Productnummer

Stad en Samenleving Stadsbeheer ZWW Voorbereiding 5800

Beleidsproduct :

Speeltuinwerk

Sectie(s)

Portefeuillehouder

D. Jense J. Bolte H.el Ouasghiri J. Lansbergen

Contactpersoon

Taakomschrijving

Het aanbieden en beheren van speelruimten en speelvoorzieningen voor de Rijswijkse jeugd. Doelstelling/ Het bieden van speelvoorzieningen ten behoeve van kinderen en jongeren in beleidsuitgangsde leeftijdscategorieën: punten 0 – 6 jaar 6 – 12 jaar 12 – 18 jaar. In elke wijk dienen speelplekken of playgrounds te zijn. Samenwerking tussen buurt, onderwijsinstellingen en sportverenigingen wordt verder uitgebouwd. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Het vervangen van bestaande speeltoestellen en - Uitgevoerd. Het betreft een continue inspanning. plekken. Beheren en onderhouden van gemeentelijke In de gemeentelijke speeltuinen vindt 2 keer per jaar een inspectie plaats. Naar aanleiding van de speeltuinen. inspectie worden de speeltoestellen onderhouden of vervangen. De speeltoestellen zijn vervangen. De schutting aan de Penninglaan is in 2010 gedeeltelijk vervangen. In 2012 wordt een ander gedeelte van de schutting vervangen die in 2010 nog niet aan vervanging toe was. In 2010 hebben de dames die al 30 jaar toezicht hebben gehouden in speeltuin aan de Rozenstraat aangegeven te stoppen. In 2011 heeft er werving plaats gevonden en zijn er 2 dames en 1 heer aangenomen om toezicht te houden. Subsidiëren particuliere speeltuinverenigingen. De particuliere speeltuinen worden gesubsidieerd en er vinden geregeld overleggen plaats tussen de speeltuinen en de gemeenten. Nieuwe afspraken maken over het beheer en Deze activiteit krijgt in 2012 hoge prioriteit. samenwerking met de particuliere speeltuinverenigingen. Actualiseren speelen ontmoetingsbeleid Deze activiteit wordt in 2012 opgepakt. (afhankelijk van toekenning budgetaanvraag). Kengetallen/prestatiegegevens

Speel- en trapvelden speelattributen

2008

2009

2010

2011

530

532

530

528

5800 Speeltuinwerk 123



658001 658002 658004 658090

Speel- en trapvelden Speeltuinen Speeltuinwerk Doorbelasting




1 -3 0 -10

722

689

676

-13

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Loonbetalingen en sociale premies Energie Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goed. en dst. Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Kapitaallasten Overige

Raming primitief (1) 14 2 1 89 16 138 463

Raming na wijziging (2) 14 2 1 89 16 105 463

Jaarrekening (3) 22 2 1 78 16 105 453

722

689

677

-13

722

689

676

-13

Baten

Lasten

Totaal lasten

Afwijking (3-2) 8 0 0 -10 0 0 -10

Totaal baten Saldo



€

0

722

2.


€

0

-33

3.


€

0

689

4.


€

0

677

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-13


€

5800 Speeltuinwerk 124

-13

PROGRAMMA ZORG, WELZIJN EN VOLKSGEZONDHEID

125

126


Stad en Samenleving ZWW 1400

Beleidsproduct :

Opvang zwerfdieren


W.A. Mateman H. el Ouasghiri

Taakomschrijving Het zorg dragen voor het ophalen en de opvang van zwerfdieren. Doelstelling/ Het zorg dragen voor de opvang en het welzijn van zwerfdieren. Zwerfdieren beleidsuitgangswordt een waardig bestaan geboden en zwerven niet door de gemeente. punten Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

De in Rijswijk gevestigde, Stichting Streekdierentehuis ’t Julialaantje (SSJ) verzorgt de opvang van zwerfdieren van de gemeenten Rijswijk, Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Westland middels een gesloten overeenkomst, waarbij een vast bedrag per dier per hokdag wordt betaald.

De verwachting is dat in 2012 het aantal op te vangen zwerfdieren zal stijgen.

De nieuwe wettelijke eisen hebben er voor gezorgd dat het SSJ moet uitwijken naar een nieuwe locatie. SSJ en de genoemde gemeenten zijn rondom deze ontwikkelingen in overleg. De Stichting heeft aangegeven dat zij over onvoldoende financiële middelen beschikken. Dit betekent dat de stichting een beroep zal doen op derden en ook op de genoemde gemeenten. Het ophalen van zwerfdieren door de Hier zijn geen nieuwe ontwikkelen te noemen. De Dierenhospitaal & Ambulancedienst Den Haag werkzaamheden worden naar tevredenheid uitgevoerd. e.o. in opdracht van de gemeente Rijswijk. Kengetallen/prestatiegegevens

Subsidie streekdierentehuis Aantal opgevangen dieren honden katten knaagdieren vogels overige dieren

2008

2009

Begroot/werkelijk 37.000 / 45.000

Begroot/werkelijk 37.000 / 37.000

Werkelijk 39 71 8 4 -

Werkelijk 30 79 15 6 -

1400 Opvang zwerfdieren 127

2010

2011

Werkelijk 25 79 34

Werkelijk 30 70 4 5 10



614001 614090

Streekdierentehuis Doorbelasting




0 0

52

59

58

0

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Ink.overdr.aan de overheid (excl. Rijk) Overige




52

59

58

0

52

59

58

0

Baten

Lasten

Totaal lasten

Afwijking (3-2) 0 0

Totaal baten Saldo



€

0

52

2.


€

0

7

3.


€

0

59

4.


€

0

58

5.

Afwijking (4-3)

€

0

0


€

1400 Opvang zwerfdieren 128

0


Publiekszaken Belastingen 6101

Beleidsproduct :

Minimabeleid

Taakomschrijving

Kwijtscheldingen.


J. Bolte P. de Krijger


In de gemeente Rijswijk bestaat de mogelijkheid om kwijtschelding te krijgen van een aantal heffingen (rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting voor de eerste hond). Om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding, hanteert de gemeente de zogeheten 100% bijstandsnorm. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen op of onder het bijstandsniveau recht hebben op kwijtschelding. Wanneer iemand een hoger inkomen heeft of vermogen bezit, betekent dit dat er betalingscapaciteit aanwezig is waaruit de belastingaanslag kan worden voldaan. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Voor het in aanmerking komen van automatische kwijtschelding zal er voor het belastingjaar 2011 wederom gebruik gemaakt gaan worden van de kosteloze toetsing door het Inlichtingenbureau. Uitsluitend huishoudens die in 2010 kwijtschelding hebben ontvangen zullen ter toetsing aangeboden worden. Deze huishoudens hoeven derhalve niet meer jaarlijks opnieuw een verzoek in te dienen wat past binnen de doelstelling om de administratieve lasten voor burgers terug te dringen.

Voor het belastingjaar 2011 is de toetsing om in aanmerking te komen voor automatische kwijtschelding uitgevoerd door het Inlichtingenbureau. In totaal 824 huishoudens hebben automatische kwijtschelding gekregen. Er zijn 1101 handmatige verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijk heffingen ingediend, waarvan er 654 zijn toegewezen.

6101 Minimabeleid 129



661013

Kwijtschelding lokale belastingen e.d.




10

603

583

592

10

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurz.goed. en dst. Sociale uitkeringen in geld Overige




603

583

592

10

603

583

592

10

Baten

Lasten

Totaal lasten

Afwijking (3-2) -8 20 -3

Totaal baten Saldo



€

0

603

2.


€

0

-20

3.


€

0

583

4.


€

0

592

5.

Afwijking (4-3)

€

0

10


€

6101 Minimabeleid

130

10




Beleidsproduct :

Maatschappelijke diensten hulpverlening

J. Bolte R.E. de Boer

Taakomschrijving

Het algemeen maatschappelijk werk (Amw) is een basisvoorziening voor alle inwoners van de gemeente. Het Amw biedt een laagdrempelige eerstelijnszorg, waarbij het de bedoeling is dat het hulpverleningsaanbod snel aansluit op de vraag zodat problemen worden voorkomen of opgelost. Doelstelling/ · De gemeente bevordert dat Rijswijkse instellingen maatschappelijke beleidsuitgangshulpverlening kunnen leveren zodat inwoners uit Rijswijk de mogelijkheid punten hebben van ondersteuning, begeleiding en hulp bij (im)materiële en/of psychosociale problematiek. Het Amw is een eerstelijnsvoorziening en heeft een functie als poortwachter, verwijzer, behandelaar en casemanager. · De gemeente verwacht een actieve externe oriëntatie van de instellingen op ontwikkelingen in de lokale samenleving en afstemming van het aanbod op de vraag. · De gemeente streeft naar samenhang en samenwerking in het aanbod van algemeen maatschappelijk werk met andere sectoren zoals (jeugd)gezondheidszorg en onderwijs (Smw: het schoolgericht maatschappelijk werk). Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Het Amw hanteert de volgende probleemvelden: 1. materiële hulpverlening. 2. Psychische problemen. 3. Rouw en verwerking. 4. Relatie en opvoeding. 5. Huiselijk geweld, in dit kader werkt het Amw mee aan de Regionale uitvoering van het huisverbod.

Sinds juli 2010 is de uitvoering van het Algemeen Maatschappelijk Werk overgegaan van Florence naar Kwadraad. Kwadraad profileert zich nu met drie dienstverleningspaketten: preventief, basis en intensief.

Het Amw hanteert de volgende speerpunten: · armoedebestrijding ; · mediation (bemiddeling bij echtscheiding); · preventie van huiselijk geweld; · preventief jeugdbeleid (ondermeer schoolgericht maatschappelijk werk).

Het project “Opvoedbureau” wordt structureel uitgevoerd, waarbij ook spreekuren op locatie (m.n. in basisscholen). Een herijking van dit opvoedbureau vindt plaats in relatie tot de inzet van het schoolgericht maatschappelijk werk. Het Opvoedbureau voert spreekuren uit op locatie.

In Rijswijk wordt nu ook hulp online aangeboden. Met het laagdrempelige karakter willen we bereiken dat mensen eerder hulp vragen zodat problemen in een vroeg stadium worden aangepakt en erger wordt voorkomen. De top 5 van de problematiek in Rijswijk was in 2010 als volgt: 1. Financien 2. Relatieproblemen 3. huiselijk geweld 4. identiteit 5. verwerking Voor zover de cijfers over 2011 bekend zijn, is hierin weinig tot niets veranderd. Het aantal uren opvoedondersteuning is in 2011 uitgebreid met 504 uur. Hierbij dient de helft van het aantal uren te worden ingevuld met (inloop) spreekuren op het Centrum voor Jeugd en Gezin. De overige 12 uren worden verdeeld over scholen en kinderdagverblijven.

Het Amw participeert in het Signaleringsoverleg Het Amw heeft actief deelgenomen aan de (voorheen SPOR) en het OGGZ beleidsoverleg overleggen

6201 Maatschappelijke diensten hulpverlening 131

Kengetallen/prestatiegegevens Algemeen maatschappelijk werk (Amw) Het jaarverslag met de cijfers over 2011 ontvangen wij in april 2012 Aantal begrote cliënten Amw voor het jaar 2011 Activiteit/product Spreekuur Eenmalig consult Intake Preventie, signalering Begeleiding (776 clienten x 5 uur per persoon) (met 10% marge) Opvoedbureau totaal

uren 260 447 248 1.711 3.306 625+ 504 6.670 +504

6201 Maatschappelijke diensten hulpverlening 132



662005 662011 662090

Sociaal raadsman Maatschappelijk werk Doorbelasting




-2 -2 0

503

503

499

-3

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurz. goed. en dst. Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige




503

503

499

-3

503

503

499

-3

Baten

Lasten

Totaal lasten

Afwijking (3-2) -1 -2 -1

Totaal baten Saldo



€

0

503

2.


€

0

0

3.


€

0

503

4.


€

0

499

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-3


€

6201 Maatschappelijke dienst en hulpverlening 133

-3

134



Beleidsproduct :

Ouderenbeleid



Taakomschrijving

Mede zorgdragen voor integratie en participatie van ouderen door een aanbod van flankerende diensten, sociaal culturele activiteiten alsmede het verstrekken van individuele Wmo-voorzieningen. Doelstelling/ Gestreefd wordt ouderen zolang mogelijk in hun eigen leefomgeving zelfstandig beleidsuitgangste laten functioneren. Op lokaal niveau worden flankerende diensten punten aangeboden, sociaal culturele activiteiten ontplooid en individuele voorzieningen verstrekt om deze doelstelling te realiseren. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Continuering van het activerend huisbezoek voor 75-plussers en bezoekersdiensten voor weduwen en weduwnaars door Welzijn Rijswijk. WR heeft activerend huisbezoek uitgevoerd. Het verstrekken van flankerende diensten en individuele voorzieningen in het kader van de Wmo. Er zijn meerdere flankerende voorzieningen te noemen waaronder de Regiotaxi, Stichting Rondom Mantelzorg, Stichting Buddy Netwerk, Praktische Thuishulp, Reakt, Alarmopvolging, Casemanagement dementie, Algemeen Maatschappelijk Werk. Het subsidiëren van collectieve voorzieningen voor ouderen (WR) Het SWR heeft flankerende diensten en individuele voorzieningen verstrekt. In het kader van flankerende voorzieningen voert WR o.a. de maaltijdendienst en alarmering uit. Over informatievoorziening door het Zorgloket en het onderwerp Woonservicezones verwijzen wij naar het beleidsproduct Gehandicaptenbeleid (nr. 6203).

Het project is beëindigd omdat er bijna geen gebruik van werd gemaakt. Wel zijn activerende huisbezoeken uitgevoerd waarbij het verlies van een partner besproken kon worden. Met de leveranciers van de flankerende diensten is afgesproken dat de individuele voorzieningen voortgezet worden in 2011.

De subsidiering van de collectieve voorzieningen is in 2011 voortgezet. De maaltijdvoorziening en de sociale alarmering werden gesubsidieerd. Zie beleidsproduct 6203.


Aantal gebruikers Personenalarmering Maaltijdbezorging aan huis Aantal maaltijden

2010

2011

575 240 circa 50.000

630 Ca. 200 Circa 40.000

Mensen in bezit van een ooievaarspas ontvangen per verstrekte maaltijd een korting.

6202 Ouderenbeleid 135



662021 662022

Algemeen ouderenwerk Flankerend ouderenbeleid




-4 -5

68

53

43

-9

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurz. goed. en dst. Ink.overdr.aan de overheid (excl. Rijk) Overige inkomensoverdrachten




68

53

43

-9

68

53

43

-9

Baten

Lasten

Totaal lasten

Afwijking (3-2) -5 -4 -1

Totaal baten Saldo



€

0

68

2.


€

0

-15

3.


€

0

53

4.


€

0

43

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-9


€

6202 Ouderenbeleid 136

-9



Beleidsproduct :

Gehandicaptenwerk



Taakomschrijving

Mede zorgdragen voor integratie en participatie van gehandicapten door het aanbieden van flankerende diensten, sociaal culturele activiteiten alsmede het verstrekken van individuele Wmo-voorzieningen. Doelstelling/ Gestreefd wordt gehandicapten zolang mogelijk in hun eigen leefomgeving beleidsuitgangszelfstandig te laten functioneren. Op lokaal niveau worden flankerende diensten punten aangeboden, sociaal culturele activiteiten ontplooid en individuele voorzieningen verstrekt om deze doelstelling te realiseren. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Het verstrekken van individuele voorzieningen in het kader van de Wmo. De voorzieningen worden binnen de Wmo verstrekt. Het nieuwe contract voor hulp bij het huishouden is ingegaan op 1 april 2009. Het contract heeft een looptijd van twee jaar maar wordt met een jaar verlengd. Het subsidiëren van collectieve voorzieningen voor gehandicapten. Er zijn meerdere collectieve voorzieningen te noemen waaronder de Regiotaxi, Stichting Rondom Mantelzorg, Stichting Buddy Netwerk, Praktische Thuishulp, Reakt, Alarmopvolging, Casemanagement dementie.

In 2011 is het verstrekken van individuele voorzieningen gecontinueerd. Voorbereidingen zijn getroffen om het contract hulp bij het huishouden met nog een jaar te verlengen. Na deze tweede verlenging zal in 2012 een nieuwe procedure opgestart worden om opnieuw te kunnen aanbesteden. Bestaande afspraken zijn voor 2011 gecontinueerd, hierbij kan gedacht worden aan de maaltijdvoorziening, hulp bij het huishouden, personenalarmering, servicedienst voor ouderen/gehandicapten. Ook de volgende collectieve voorzieningen werden voortgezet waaronder: de Regiotaxi, Stichting Rondom Mantelzorg, Stichting Buddy Netwerk, Praktische Thuishulp, Reakt, Alarmopvolging, Casemanagement dementie. Binnen het kader van de Wmo-beleidsnota is het concept van de nota “Woonservicezones: Meedoen gemakkelijker maken” geschreven. Deze kadernota zal in 2012 worden vastgesteld.

Integratie en participatie van gehandicapten bij bestaande welzijnsactiviteiten(SWR). De SWR voert producten uit in het kader van kinderwerk, jongerenwerk, opbouwwerk, ondersteuning vrijwilligerswerk, volwassenen- en ouderenwerk en buurtbemiddeling. Met ingang van 2011 zal de SWR gesubsidieerd worden via het WILL-traject waarin duidelijke subsidieafspraken zijn gemaakt. Het ondersteunen van de in te stellen Wmoparticipatie raad. De Adviesraad Wmo wordt gefaciliteerd door de gemeente. De Adviesraad Wmo is in mei 2008 van start gegaan. De Adviesraad vergadert zes tot acht keer per jaar. Informatie en adviesfunctie door het Wmo-loket. Het aantal bezoekers van het Zorgloket is 4.272 (2009). Het Zorgloket verstrekt telefonisch, via de website van de gemeente en via schriftelijk materiaal informatie. Informatie en adviesfunctie door het Wmo-loket. Het aantal bezoekers van het Zorgloket is 4.272 (2009). Het Zorgloket verstrekt telefonisch, via de website van de gemeente en via schriftelijk materiaal informatie. In 2009 is het convenant Woonservicezones geëvalueerd. Het convenant is ondertekend door

De Adviesraad heeft 9 keer vergaderd en levert advies waarmee rekening wordt gehouden tijdens beleidsontwikkeling. Informatie en adviesfunctie door het Wmo-loket. Het aantal bezoekers van het Zorgloket is 4.288 (2011). Het Zorgloket verstrekt telefonisch, via de website van de gemeente en via schriftelijk materiaal informatie.

In 2011 zijn door de consulenten meer huisbezoek verricht bij bij mensen die een zorgvraag hebben.

In het kader van de Wmo is de nota “Woonservicezones: Meedoen gemakkelijker

6203 Gehandicaptenwerk 137

de woningcorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes, de zorginstellingen Florence en Onderwatershof, de Stichting Welzijn Rijswijk en de gemeente. In het kader van de Wmo is de nota “Meedoen gemakkelijker maken: Woonservicezones” geschreven. Uitgangspunt is dat Rijswijk in gedeeld wordt in vijf Woonservicezones waar individuele en collectieve voorzieningen op elkaar worden afgestemd.

maken” gepubliceerd voor inspraak. De nota zal in 2012 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Uitgangspunt is dat Rijswijk ingedeeld wordt in vier Woonservicezones waar individuele en collectieve voorzieningen op elkaar worden afgestemd.




662031

Gehandicaptenwerk




-6

33

33

27

-6

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige inkomensoverdrachten




33

33

27

-6

33

33

27

-6

Baten

Lasten

Totaal lasten

Afwijking (3-2) -5 -1

Totaal baten Saldo



€

0

33

2.


€

0

0

3.


€

0

33

4.


€

0

27

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-6


€


-6

140




Beleidsproduct :

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)


Taakomschrijving

De Wet maatschappelijke ondersteuning is in 2007 in werking getreden. Maatschappelijke ondersteuning is gedefinieerd in negen prestatievelden. Meer eigen verantwoordelijkheid van burgers, meedoen aan de samenleving en een uitbreiding van gemeentelijke verantwoordelijkheden op het gebied van zorg, welzijn en wonen staan centraal. Doelstelling/ Samenhangend lokaal beleid om “meedoen” mogelijk te maken is het primaire beleidsuitgangsdoel van maatschappelijke ondersteuning. punten · Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. · Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. · Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem. · Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem t.b.v. het behoud van hun zelfstandig functioneren of deelname aan het maatschappelijk verkeer. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Het verstrekken van individuele voorzieningen op het gebied van woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen en hulp bij het huishouden ter compensatie van beperkingen die een persoon ondervindt in zijn zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. De voorzieningen worden binnen de Wmo verstrekt. De voorzieningen zijn: · rolstoelen; · woningvoorzieningen; · vervoersvoorzieningen; · hulp bij het huishouden; · gehandicaptenparkeren.

De gemeente heeft in 2011 individuele voorzieningen verstrekt (kengetallen worden onder aan deze productbeschrijving vermeldt).

Het beleidsplan Wmo 2008-2012 is vastgesteld door de raad. Naar aanleiding van het beleidsplan worden deelnota’s en uitvoeringsprogramma’s geschreven. Voor zover nog niet in uitvoering gebracht worden activiteiten gefaseerd gestart. Het betreft de volgende beleidsnota’s: 1. betrokken blijven; 2. centrum voor Jeugd en Gezin; 3. informatie, Advies en Cliëntondersteuning; 4. lokaal gezondheidsbeleid; 5. mantelzorg en Respijtzorg; 6. meedoen gemakkelijker maken: woonservicezones; 7. samenleven in Rijswijk; 8. emancipatie en Participatie; 9. vrijwilligerswerk.

Zie de beneden genoemde kengetallen.

De hiernaast genoemde nota’s of raadsbrieven zijn vastgesteld. In het eerste kwartaal van 2012 zal de nota “Woonservicezones: meedoen makkelijker maken” worden vastgesteld. De volgende nota is in ontwikkeling: Samenleven in Rijswijk. In 2012 zal het nieuwe Wmo-beleidskader door de gemeenteraad worden vastgesteld.

6220 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 141

Kengetallen/prestatiegegevens Het aantal bezoekers van het Zorgloket is 4.288. Het aantal gebruikers van Hulp bij het huishouden is 1.696 (incl PGB). Het aantal gebruikers van een Persoonsgebonden Budget is 167. Beschikkingen voorzieningen

Totaal

Woonvoorzieningen · woningaanpassingen · verhuiskostenvergoedingen

633 42

Vervoervoorzieningen · vervoervoorzieningen · vervoerkostenvergoedingen

254 1.148

Rolstoelvoorzieningen · rolstoelen

248

Aanvragen woonruimteverdeling · voorrangsverklaringen

156

Aanvragen leerlingenvervoer

103

6220 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 142



662201 662202 662203 662205 662207 662208 662290

Hulp bij het huishouden Overige voorzieningen Diensten bij wonen met zorg Mantelzorg Voorzieningen algemeen WMO adviesraad Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 4.568 2.395 110 202 248 15 1.389

Raming na wijziging saldo (2) 4.568 2.395 110 247 248 15 1.389

Jaarrekening saldo (3) 4.371 2.572 110 245 320 9 1.359

-196 177 -1 -1 72 -6 -29

8.926

8.971

8.987

16

Afwijking (3-2)


Raming primitief (1) 0 519 7.472 0 312 411 1.389

Raming na wijziging (2) 0 564 7.472 0 312 411 1.389

Jaarrekening (3) 24 306 8.145 33 322 0 1.359

10.104

10.149

10.189

40

2 1.175

2 1.175

29 1.173

27 -3

Totaal baten

1.177

1.177

1.202

25

Saldo

8.926

8.971

8.987

16

Baten

Lasten

Omschrijving kostensoort Personeel van derden Aankopen niet duurz.goed. en dst. Soc. verstrekkingen in natura aan pers. Ink.overdr.aan de overheid (excl. Rijk) Overige inkomensoverdrachten Ov. invest.bijdr. en ov. kap.overdr. Overige


Overige verkopen duurzame goederen Baten m.b.t. verg. en verhaal soc.uitk.


Afwijking (3-2) 24 -259 673 33 10 -411 -29

1.


€

1.177

10.104

2.


€

0

45

3.


€

1.177

10.149

4.


€

1.202

10.189

5.

Afwijking (4-3)

€

25

40


€

6220 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 143

16

144



Beleidsproduct :

Sociaal cultureel werk


J. Bolte G. Verheul H. el Quasghiri/P.v.d. Burg

Taakomschrijving

Het zorgdragen voor de beleidsontwikkeling en subsidiëring ten aanzien van het sociaal cultureel werk in brede zin, waardoor er: · een multidisciplinair en samenhangend pakket van activiteiten en voorzieningen kan worden aangeboden dat aansluit op het beleidskader welzijn, de prestatievelden van de WMO waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van de bewoners en de signaleringen van het maatschappelijk middenveld. Doelstelling/ · 1. Het vernieuwen en optimaliseren van bewonersparticipatie. beleidsuitgangs· 2. Het in stand houden en verbeteren van de sociale cohesie in wijken en punten · buurten. Wijkgericht werken is hierbij een belangrijke instrument. · 3. Het bevorderen van de emancipatie van bepaalde groepen. · 4. Het stimuleren van vrijwilligerswerk. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Onder subdoelstelling 1 Het vernieuwen en optimaliseren van bewonersparticipatie. Het uitvoeren van het projectplan “innovatie bewonersparticipatie Proef Muziekbuurt”. De gemeente heeft de regie op dit proces en WR voert het plan uit.

Het innoveren van de bewonersparticipatie wordt uitgevoerd als onderdeel van de Proef Muziekbuurt, waarvan het wijkprogramma in 2011 in uitvoering is gegaan.

Vorm en uitvoering wordt gegeven aan de notitie “Samen leven in Rijswijk”. Dit beleid is er op gericht om de betrokkenheid van burgers bij de betrokkenheid en sociale samenhang van de wijken en buurten te bevorderen. Onder subdoelstelling 2 Het in stand houden en verbeteren van de sociale cohesie in wijken en buurten. Wijkgericht werken is hierbij een belangrijke instrument. Invoeren van wijkmanagement voor de coördinatie van wijkprogramma’s en de uitvoering in de wijken. Opzetten van wijkgericht werken, door invoering van de wijkaanpak cyclus (wijkanalyse, -agenda en -programma) waarbij naast externen de gemeentelijke afdelingen hierin hun eigen verantwoordelijkheden dragen. Een belangrijk onderdeel van dit proces is het toekennen van wijkbudgetten.

Er zijn diverse activiteiten georganiseerd met als doel de bewonersbetrokkenheid te vergroten. De in 2011 georganiseerde activiteiten vonden verspreid over de hele wijk plaats. Het resultaat is hierdoor relatief klein door versnippering over de wijk. Een meer gestructureerde aanpak die zich richt op een specifiek deel van de wijk om van daaruit het zogenaamde sneeuwbaleffect op gang te brengen zal in 2012 van start gaan. De notitie ‘Samen leven in Rijswijk’ ligt op ambtelijk niveau in concept klaar.

In 2011 is de voorbereiding getroffen voor het doorvoeren van een nieuwe werkwijze per 1 januari 2012. De Proef Muziekbuurt is hierbij als voorbeeld gebruikt. In 2011 is het wijkprogramma van de Proef Muziekbuurt in uitvoering gegaan. Het beleid voor deze en de aanpak in de andere wijken wordt begin 2012 vastgesteld, hierin is een budget voor de wijken opgenomen.

6300 Sociaal cultureel werk 145

Opdracht geven aan Welzijn Rijswijk om uitvoering te geven aan de welzijnstaken in het Willproces. Prioriteit wordt gegeven aan opbouwwerk, buurtbemiddeling, jongerenwerk en vrijwilligerswerk.

Op basis van het WILLproductenboek 2011 is uitvoering gegeven aan de welzijnstaken. Voor het jaar 2012 heeft de gemeente de opdracht aan Welzijn Rijswijk verfijnd. In november 2011 kondigden de besturen van Welzijn Rijswijk en Vluchtelingenwerk Rijswijk aan dat zij voornemens zijn de activiteiten van de stichtingen per 1 januari 2012 te gaan samenvoegen.

Continuering van het subsidiëren van maatschappelijke organisaties. Het onderhouden van en eventueel herinrichten van gemeentelijke speeltuinen.

Het subsidiëren van de activiteiten van speeltuinorganisaties. Ten aanzien van de drie speeltuinen worden nieuwe afspraken gemaakt over beheer en samenwerking met de speeltuinverenigingen. Het subsidiëren van bewonersorganisaties op aanvraag voor het organiseren van volksfeesten (o.a. Koninginnedag en straatspeeldag).

Het subsidiëren van de activiteiten op het gebied van sociale redzaamheid van burgers met een niet-westerse achtergrond van de Stichting Vluchtelingenwerk Rijswijk. Onder subdoelstelling 3 Het bevorderen van de emancipatie van bepaalde groepen. Uitvoering geven aan de beleidsnota Emancipatie en Participatie. Doel van dit beleid is allochtone vrouwen bewuster maken van het belang van emancipatie en participatie in de samenleving. Het subsidiëren van vrouwenorganisaties in Rijswijk, namelijk Wouw (Wijzer Ouder worden), Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en Netwerk Rijswijk Surinaams Hindoestaanse Vrouwenorganisatie Roshni voor het laten participeren van vrouwen in Rijswijk. Onder subdoelstelling 4 Het stimuleren van vrijwilligerswerk Uitvoering geven aan de beleidsnota

Op basis van een evaluatieonderzoek zal de raad in april geïnformeerd worden of de gemeente en Welzijn Rijswijk qua missie en visie op de goede weg zijn. Subsidies zijn toegekend. Bij de gemeentelijke speeltuinen heeft de jaarlijkse inspectie plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat een aantal onderdelen van de speeltoestellen niet meer voldeden aan de eisen. Deze onderdelen zijn vervangen. De schutting aan de Penninglaan is in 2010 gedeeltelijk vervangen. In 2012 wordt een andere gedeelte van de schutting vervangen die in 2010 nog niet aan vervanging toe was. Deze activiteiten stonden gepland in 2011. Wegens werkdruk zijn wij hier niet aan toegekomen. In 2012 krijgt dit onderwerp hoge prioriteit. In 2011 hebben 7 organisaties subsidie aangevraagd voor Koninginnedag en 4 voor straatspeeldag. De particuliere speeltuinen hebben dit jaar ook extra aandacht besteed aan straatspeeldag. Daarnaast zijn er in 2011 6 aanvragen geweest voor straatfeesten. De afspraken die zijn gemaakt met VluchtelingenWerk zijn grotendeels nagekomen. VluchtelingenWerk heeft eind 2011 aangegeven dat zij voornemend zijn te fuseren met Welzijn Rijswijk.

Er is in 2011 besloten geen beleidsnota op te stellen, maar een uitvoeringsnotitie. De uitvoeringsnotitie wordt in 2012 ter besluitvorming aan het college aangeboden en ter informatie aan de raad. De subsidies zijn toegekend. De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen afdeling Rijswijk heeft zich opgeheven per 31 december 2011.

De activiteiten zoals benoemd in de nota worden


“Vrijwilligerswerk”, waarin burgers worden gestimuleerd om aan vrijwilligerswerk deel te nemen, de ondersteuningsmogelijkheden voor vrijwilligers, toeleidings- en begeleidingstrajecten naar vrijwilligerswerk, vrijwilligerswerk en sociale activering/re-integratietrajecten aan de orde komen. Waar mogelijk wordt een verbinding gelegd met de uitvoer van maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs. Het subsidiëren van het steunpunt Vrijwilligerswerk.

conform afspraken uitgevoerd.

De activiteiten uitgevoerd.

worden

conform

Kengetallen/prestatiegegevens In 2011 werden 20 vrijwilligersorganisaties gesubsidieerd: - 13 wijken bewonersorganisaties (sociaal culturele activiteiten en bewonersparticipatie); - 3 particuliere speeltuinverenigingen; - 3 vrouwenorganisaties; - 1 mannenorganisatie. Er werden 2 professionele organisaties gesubsidieerd: Stichting Welzijn Rijswijk en de Stichting Vluchtelingenwerk Rijswijk.


afspraak



663001 663002 663003 663006 663090

Wijkwerk Vrijwilligerswerk Ondersteuning Emancipatie Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 171 25 1.744 66 236

Raming na wijziging saldo (2) 171 25 1.509 54 236

Jaarrekening saldo (3) 127 19 1.504 53 231

-45 -6 -5 -1 -5

2.242

1.996

1.934

-62

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Ov. aankopen en uitbest.duurz.goed. Aankopen niet duurz. goed. en dst. Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige

Raming primitief (1) 0 82 1.924 236

Raming na wijziging (2) 0 71 1.689 236

Jaarrekening (3) 14 65 1.627 231

2.242

1.996

1.937

-59

0

0

2

2

0

0

2

2

2.242

1.996

1.934

-62

Baten

Lasten

Totaal lasten 34


Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 14 -5 -63 -5

1.


€

0

2.242

2.


€

0

-246

3.


€

0

1.996

4.


€

2

1.937

5.

Afwijking (4-3)

€

2

-59


€


-62

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 66300 Sociaal cultureel werk €voordeel € 57.000,-) In de raming van het sociaal cultureel werk wordt bij het onderdeel wijkwerk- en bewonersorganisaties jaarlijks rekening gehouden met uitgaven van incidentele subsidieaanvragen van bewonersorganisaties en (eenmalige) proces- en projectkosten. Gelet op het incidentele karakter zijn deze kosten niet te voorspellen en wordt jaarlijks eenzelfde bedrag geraamd. Dit jaar zijn er nauwelijks aanvragen geweest en geen projectkosten gemaakt. Dit lijdt tot een onderschrijding van € 43.000,-. Aan wijkfeesten en de organisatie van de vrijwilligersdag is € 6.000,- minder uitgegeven dan geraamd. Op de kosten van de collectieve verzekering van vrijwilligers is door een premiereductie ca. € 2.000,bespaard. Tot slot hebben een aantal kleine afwijkingen geresulteerd in een voordeel van € 6.000,-.


150



Beleidsproduct :

Jeugdbeleid


J. Bolte P. Stikkolorum

Taakomschrijving

Mede zorgdragen voor een integraal jeugdbeleid op het gebied van de verschillende beheersproducten. Mede zorgdragen voor een infrastructuur aan accommodaties, instellingen en voorzieningen waardoor er een specifiek aanbod voor jeugdigen (0-23 jaar) is. Doelstelling/ Het optimaliseren van de ontwikkeling en maatschappelijke participatie van beleidsuitgangsjeugdigen om te kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en zelfstandig punten functionerende volwassenen. De gemeentelijke inzet is gericht op het voorkomen, opheffen of verminderen van belemmeringen in deze ontwikkeling, waarbij aangesloten wordt op de specifieke ontwikkelingsfase, beleving en behoeften van jeugdigen. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Voor een sluitende keten is het van belang het lokaal preventief jeugdbeleid te toetsen op de hieronder genoemde functies. Belangrijk hierbij is de aansluiting van jeugdbeleid met jeugdzorg en onderwijsbeleid en de inbedding in de Wmo. De afspraken zoals genoemd in de kadernota Het nader uitwerken van het vastgestelde jeugd-en-onderwijsbeleid 2008-2012 zijn integrale beleidskader voor de jeugd (kadernota uitgewerkt. De huidige kadernota jeugd en jeugden onderwijsbeleid 2008 – 2012). onderwijs heeft een looptijd tot 2012. Omdat de actualiteit voor een groot gedeelte nog van toepassing is op de hoofdlijnen van de huidige kadernota, is in het najaar van 2011 besloten om niet een geheel nieuwe kadernota te ontwikkelen. Maar om daarentegen een plan van aanpak 20122016 op te stellen dat voortborduurt op de huidige nota. Het idee van dit plan van aanpak is om de volgende thema's uit de kadernota aan te houden: een goede start, een brede ontwikkeling op en naast school, een optimale schoolcarrière,zorg en begeleiding, een eigen plek in de samenleving. Het subsidiëren van jeugden In 2011 zijn diverse jeugd-enjongerenactiviteiten. jongerenorganisaties gesubsidieerd voor de organisatie van jeugdactiviteiten. Voorbeelden van organisaties zijn: Scouting, Don Bosco, YMCA, Welzijn Rijswijk, etc. Een naschoolse activiteitenaanbod voor Rijswijkse In het najaar 2010 is gestart met een verkenning scholen. van voortgang naschoolse activiteitenaanbod (netwerkschool) WR in de brede School. Deze verkenning is in 2011 voortgezet. Het bieden van voldoende en kwalitatief goede In 2011 heeft de projectgroep integraal speel- en ontmoetingsplekken, zowel binnen als jeugdbeleid en de werkgroep spelen zich met buiten, rekening houdend met de leefbaarheid. diverse speel-en-ontmoetingsplekken bezig gehouden. Het betreft: - Beheer en onderhoud van bestaande speel-enontmoetingsplekken, o.a. Warande, Siergaarde, Leeuwendaallaan, Park Schoonoord, van Mooklaan etc. Herinrichting van diverse bestaande speelplekken op basis van jeugdoverlast.: Anemoondreef, Petruskooi en Dr. Poelslaan

6301 Jeugdbeleid 151

(januari 2012 afgerond) - Herinrichting van bestaande speelplek: Dillenburglaan (voorjaar 2012 afgerond, ISV 3), Clavecimbellaan (voorjaar 2012 afgerond) - Inrichting van nieuwe jongerenontmoetingsplek buiten (bankjes) en binnen (oude horecaruimte) bij de Schilp. - Herinrichting speel-en-ontmoetingsplekken als onderdeel van projecten door projectenbureau, o.a.: Hazepad, Tunneldak (voorjaar 2012), etc. Slotwijziging 2011: Akkoord met voorstel financiële ruimte in te zetten voor de posterioriteit, benoemd in het collegewerkprogramma met de doelstelling “het (her)inrichten van speel-enontmoetingsplekken in de openbare ruimte” (Beleidsproduct Programma Sport, Cultuur en Recreatie 5800). De reden is dat er momenteel alleen budget is voor het onderhouden en vervangen van speelvoorzieningen (opgenomen als speerpunt), er is geen budget voor (her)inrichtingen. Als er geen geld beschikbaar wordt gesteld, betekent dit geen investeringen in het (her)inrichten van speelenontmoetingsplekken. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat het inspelen op behoeften vanuit de buurt en een integrale aanpak van overlastproblematiek (dus groep, individu en omgeving) het meest effectief is. Beheer en onderhoud is wel een speerpunt van het college. Een voorziening voor (her)inrichting (dus niet voor onderhoud en vervanging) van speel-enontmoetingsplekken is noodzakelijk. Jongin Rijswijk: Het stimuleren van verschillende vormen van jongerenparticipatie/ jongereninformatie, zoals het In het voorjaar van 2010 is gestart met het project Jongin project, Wegwijs op het gemeentehuis en Jongin Rijswijk. Jongin is een landelijk initiatief de jongerenwebsite www.jonginrijswijk.nl. waarbij informatie specifiek gericht op jongeren centraal wordt aangeboden en geraadpleegd kan worden via een lokale site, die daarnaast gevuld wordt door een lokale jongerenredactie met lokale onderwerpen. In Rijswijk dient www.jonginrijswijk.nl als digitaal portaal voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. De Jonginsite is op 22 oktober 2010 gelanceerd (na de opening van het CJG aan de Karel Doormanlaan op 22 september 2010). De jongerenredactie en daarmee de lokale invulling van de site wordt gecoördineerd door het jongerenwerk van Welzijn Rijswijk. Het eerste jaar dat de site actief is, heeft de site meer dan 50.000 bezoekers bereikt en lijkt daarmee voorlopig een succesvol initiatief om Rijswijkse jongeren te bereiken en te betrekken. Om het initiatief Jongin Rijswijk te borgen zijn er afspraken gemaakt met het jongerenwerk van Welzijn Rijswijk en wordt de site regelmatig geprofileerd onder de doelgroep (o.a. tijdens Gezondheid in Beweging in het voorjaar 2011 en tijdens Herfstpop in het najaar 2011).


Participatie bij speel-en-ontmoetingsplekken: Gemotiveerde jeugdigen, ouders en andere bewoners zijn betrokken bij de (her)inrichting van diverse (bestaande) speel-enontmoetingsplekken. Bewoners, ambtenaren en derden hebben gezamenlijk een ontwerp gemaakt, dat vervolgens ook daadwerkelijk in praktijk is/ wordt uitgevoerd.

Het stimuleren en subsidiëren van de inzet van jongeren als vrijwilligers.

Het stimuleren van evenementen voor en door jongeren; o.a. continueren van Herfstpop, Pannavoetbaltoernooi en Oud-en-Nieuwfeest.

Wegwijs op het gemeentehuis: Om lokale politiek toegankelijker te maken organiseren het Rijswijks Lyceum, het Stanislascollege (locatie SCH) en de gemeente Rijswijk wederom in samenwerking met ProDemos (voorheen IPP) op donderdag 3 november 2011 het project ‘Wegwijs op het gemeentehuis’. Aan dit project doen ca. 74 leerlingen mee, die zich op het gemeentehuis de gehele dag bezig houden met lokale politiek. Zij doen dit door concrete voorstellen te bedenken in het kader van het thema: gezond leefstijl. Voor het winnende voorstel stelt de gemeente een bedrag van € 1.250,- beschikbaar. De winnende groep voert dit voorstel daadwerkelijk uit. Om deze doelstelling te realiseren is er een subsidie beschikbaar gesteld t.b.v. een maatschappelijke stagemakelaar. Deze is ondergebracht bij Welzijn Rijswijk onder het vrijwilligerscentrum. Zo bereiken jongeren ook het vrijwilligerscentrum. Daarnaast is er een website gemaakt waar leerlingen op zoek kunnen gaan naar maatschappelijke stages. Op scholen is er voorlichting gegeven over de maatschappelijke stage en het vrijwilligerswerk. Gezondheid in Beweging: Rijswijkers werden op 22 april in contact gebracht met het aanbod op het gebied van sport & gezondheid in Rijswijk. Twintig Rijswijkse sportverenigingen, Jongin Rijswijk, het CJG en tien gezondheidsdienstverleners presenteerden zich aan het Rijswijkse publiek. Naast een informatiemarkt was er een uitgebreid programma met activiteiten en demonstraties. Dit succesvolle evenement trok 900 bezoekers. 'Gezondheid in Beweging' komt voort uit een gezamenlijke aanpak tussen beleidsterreinen (o.a. sport, gezondheid en jeugd) om te komen tot een efficiënte inzet van middelen en om verschillende beleidsdoelen te realiseren. Herfstpop: In 2011 is Herfstpop weer terug. Er is gekozen voor een meer lokale kleinschalige opzet van het festival, voor met name Rijswijkse gezinnen en jongeren. Het festival trok dit jaar ondanks de regen ca. 3.000 bezoekers (met name Rijswijkers). Het Centrum voor Jeugd en Gezin, Welzijn Rijswijk (Jongin Rijswijk en de Netwerkschool) waren tijdens Herfstpop aanwezig om zich te profileren onder hun doelgroep


(gezinnen en jeugd). Naast landelijke en regionale artiesten waren er ook veel lokale artiesten aanwezig, waaronder een Rijswijkse band en twee Rijswijkse dj’s. Naast muziek waren er allerlei jeugdactiviteiten: lasergamen, luchtkussen, minikermis, glittertattoo, kleurplatenwedstrijd, etc. In 2012 is de 10-de editie van Herfstpop. De opzet van 2011 zal in 2012 voortgezet worden, waarbij extra feestelijke aandacht is voor het 10-jarige jubileum. Het uitvoeren van een methodische aanpak om de De methodiek "Groepen Pellen" heeft als doel overlast (van jongeren) in de openbare ruimte te effectieve samenwerking en concrete afspraken verminderen, zoals “Groepen pellen". m.b.t. jeugdgroepen. De regie ligt bij de gemeentelijke projectgroep Integraal Jeugdbeleid. De groepencoördinator voert de regie op de groepsaanpak. Op basis van ervaringen uit het verleden is de ambitie om 1-4 overlastgevende groepen op jaarbasis volgens deze methodiek aan te pakken, met als doel de overlast te reduceren. De methodiek groepen pellen is in oktober 2009 vastgesteld door het college. In april en september 2010 konden alle betrokken partners meedoen aan twee workshops met als doel om de methodiek groepen pellen eigen te maken. In 2010 en 2011 is een jeugdgroep in SteenvoordeZuid volgens deze methodiek aangepakt. Om een sluitend aanbod van opgroeien Inbedden van de diverse opvoedingsondersteuningsactiviteiten in Rijswijk in opvoedondersteuning te bieden zet de gemeente het Centrum voor jeugd en gezin (met link aan het Rijswijk vanuit haar CJG diverse producten en diensten in om (aanstaande)ouders en jeugdigen VVE-beleid). te ondersteunen. De dienstverlening is gericht op preventie en lichte opvoedingsondersteuning. In samenwerking met partnerorganisaties waaronder de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid- Holland West, Geestelijke Gezondheidszorg, en Bureau Jeugdzorg Haaglanden wordt casuïstiek en opvolging afgestemd middels de zorgnetwerken. Vanaf 2010 is er een link gelegd met Voor- enVroegschoolse Educatie (VVE, 0-6 jaar). In 2011 is het aanbod van opvoedingsondersteuningsactiviteiten geanalyseerd en herijkt om het aanbod beter af te stemmen op de vraag. Gezinscoach: Het subsidiëren van zorginstrumenten, zoals gezinscoach, (school)maatschappelijk werk en In navolging op regionale ervaring heeft Rijswijk in intensieve thuisbegeleiding. 2009/10 voor het eerst een gezinscoach ingezet voor het tijdelijk begeleiden van gezinnen met meervoudige opvoedingsproblematiek. Dit in het kader van een sluitende zorgketen. Op basis van de evaluatie in 2010 is er besloten dit initiatief voort te zetten in 2011. In 2011 zijn er aanvullende afspraken gemaakt met Kwadraad om de kwaliteit van gezinscoaching in Rijswijk te versterken. Specifieke aandacht wordt hierbij geschonken aan de samenhang tussen de activiteiten en aanpak van de gezinscoach en de 1-gezin 1-plan aanpak binnen het Centrum voor jeugd en gezin Rijswijk. (School)maatschappelijk werk: De gemeente financiert de helft


van

het

schoolmaatschappelijk werk, de andere helft wordt door de scholen (samenwerkingsverband) zelf betaald. Via het schoolmaatschappelijk werk wordt er een relatie gelegd tussen de zorgstructuur binnen de school en de zorgstructuur binnen de gemeente (CJG) en Bureau Jeugdzorg. Jeugdigen/ gezinnen worden ondersteund bij opvoeden en opgroeien.

Inzetten van een zorgstructuur rondom ouders en jeugdigen (in samenwerking met CJG en volwassenenzorg).

Intensieve thuisbegeleiding: De gemeente geeft subsidie voor 10 trajecten en de provincie geeft subsidie voor 7 trajecten. Binnen gezinnen waar meerdere gezinsleden ondersteuning nodig hebben, zorgt de intensieve thuisbegeleiding (Florence) voor afstemming van de ondersteuning. De intensieve thuisbegeleiding wordt vanuit het CJG (zorgnetwerk) geïndiceerd. Vanaf 2011 zijn voorbereidingen getroffen voor de transitie Jeugdzorg naar de gemeente per 1 januari 2014. De zorgstructuur moet de basis vormen voor de verdere uitbreiding van CJGtaken. De producten opvoedingsondersteuning, gezinsbegeleiding en preventie zijn, samen met producten van de Jeugdgezondheidszorg, in het productenboek CJG opgenomen. Volgende stap (2012) is om een productenboek voor het geïndiceerde veld te ontwikkelen. Zo ontstaat een integraal overzicht van wat er allemaal beschikbaar is in zowel het preventieve als het geïndiceerde veld. Dit met als uiteindelijke doel om stapeling van (ingekochte) zorg tegen te gaan, efficiency te bevorderen en kan aanbod zo goed mogelijk op de vraag afgestemd worden.


Kengetallen/prestatiegegevens Aantal jeugdigen in Rijswijk 2007 2008 2009 0-12 jaar: 5.040 5.317 5.035 12-23 jaar: 5.154 5.412 5.041

2010 2011 5.112 n.n.b. 4.606 n.n.b.

Gemiddeld aantal bezoekers open (inloop)activiteiten jongerenwerk Welzijn Rijswijk: 2008 15-20 15-20 35

Smeltkroes Plexat Ottoburg

2009 geen inloop 25-30 35-40

2010 2011 5 (november inloop gesloten*) geen inloop 12 5-8/ 13*** 30 (open: jan, feb en dec**) 15-20 ****

* geen vraag vanuit de doelgroep Muziekbuurt, wel vraag vanuit de doelgroep Oud-Rijswijk. Vanaf half november geen inloop meer bij de Smeltkroes, waardoor inloop Oud-Rijswijk vanaf december weer opgestart kon worden. **periode maart t/m november gesloten vanwege:- tekort fte jongerenwerk, - gedrag van de doelgroep, - (preventieve) afstemming met de politie, voordat een situatie uit de hand loopt.*** oude gebouw Plexat tot juli gemiddeld 5-8 jongeren, nieuwe gebouw Plexat gemiddeld 13 jongeren. **** gesloten vanwege gedrag jongeren en andere werkwijze WR (talenthousemethodiek) Zorgnetwerk 0-12 jarigen: Kalenderjaar 2008 15 nieuwe cliënten 36 follow-ups

Kalenderjaar 2009 15 nieuwe cliënten 41 follow-ups

Kalenderjaar 2010 18 nieuwe cliënten 10 follow-ups

Kalenderjaar 2011 27 nieuwe aanmeldingen 4 follow-ups

Zorgnetwerk 12-23 jarigen 2011: Maart 2008 t/m 2009

Kalenderjaar 2010

Kalenderjaar 2011

42 aanmeldingen

47 nieuwe cliënten 6 follow-ups

25 nieuwe aanmeldingen 5 follow-ups

Opvoedingsondersteuningsprojecten (aantal cliënten/deelnemers): Spel op maat

1

:

2008: 10 gezinnen/ 15 kinderen 2009: 10 gezinnen/ 21 kinderen 2010: 10 gezinnen/ 29 kinderen 2011: 13 gezinnen/ 24 kinderen

2

Opstapje :

2008: 21 kinderen uit 19 gezinnen 2009: 18 kinderen uit 16 gezinnen 2010: 23 kinderen uit 21 gezinnen 2011: 14 kinderen uit 13 gezinnen 3

Opvoedbureau :

2008: 83 cliënten 2009: 105 cliënten 2010: 105 cliënten 2011: 152 cliënten 4

Kom op voor jezelf :

2008/2009: 202 kinderen 2009/2010: 157 kinderen 2010/2011: 182 kinderen

1 Vluchtelingen/migrantengezinnen met in elk gezin min. 1 kind tussen 1-4 jaar; 2 Kinderen tussen 2-4 jaar uit laagopgeleide allochtone en autochtone gezinnen; 3 Nieuwe cliënten (ouders en intermediairen van 0-19 jarigen) 4 Kinderen uit groep 7en/of 8


Stevig Ouderschap:

2008: 17 kinderen 2009: 14 kinderen 2010: 21 kinderen 2011: 17 kinderen

Jeugd Interventie Team:

2008: 8 trajecten 2009: 8 trajecten 2010: 10 trajecten 2011: 10 trajecten

Intensieve thuisbegeleiding

2011: 17 trajecten

Schoolmaatschappelijk werk Primair onderwijs Schoolmaatschappelijk werk Voortgezet onderwijs

2009/2010: 67 2010/2011: 127 2009/2010: 47 2010/2011: 61




663011 663012 663013 663014 663090

Jeugdwerk Opvoedingsondersteuning Project jaarwisseling Zorgnetwerk Doorbelasting




-42 -12 -9 -55 -3

542

595

474

-122

Afwijking (3-2)





Totaal lasten

963

1.030

944

-86

411 423

421 0

435 0

463 8

28 8

Totaal baten

421

435

470

36

Saldo

542

595

474

-122

Baten

Lasten


Inkomensoverdrachten van het rijk Overige vermogensoverdrachten


Afwijking (3-2) 2 -85 -3

1.


€

421

963

2.


€

13

67

3.


€

435

1.030

4.


€

470

944

5.

Afwijking (4-3)

€

36

-86


€


-122

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 66301 Jeugdbeleid (voordeel € 118.000,-) Op het product jeugdbeleid is per saldo een voordeel ontstaan van € 118.000,-. Dit valt als volgt te verklaren: Jeugdorganisaties Hier is € 16.000,- overgehouden. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat rekening werd gehouden met een extra subsidie aan SRE (Herfstpop) van maximaal € 15.000,-. De verantwoording van Herfstpop is niet in 2011 aangeleverd, waardoor geen aanspraak op dit bedrag kan worden gemaakt. Scouting organisaties Er is € 2.000,- minder subsidie verstrekt dan geraamd. Project integraal jeugdbeleid Hier bedraagt de onderschrijding € 24.000,-. 1. € 5.000,- over: ‘projecten’ is niet ingezet 2. € 9.000,- over. De kosten van herinrichting speelplek Anemoondreef en sport-enontmoetingsplek de Schilp kwamen lager uit, aangezien er begroot was met BTW. De BTW is echter compensabel. Aan het einde van het jaar was dit duidelijk en zijn ter grootte van dit bedrag kosten van personeel van Stadsbeheer en Ontwerp opgevoerd. 3. € 5.000,- over: gemeentelijke workshop/ cursus groepen pellen is niet doorgegaan, omdat Welzijn Rijswijk uit eigen middelen een coachingstraject heeft ingekocht. 4. € 5.000,- reservering Oud-en-Nieuwfeest over: Er werd verwacht dat de raming op de post Projectgroep Jaarwisseling ontoereikend zou zijn, vandaar de reservering op dit onderdeel. Er zijn echter geen initiatieven uit de wijken naar voren gekomen waardoor deze reservering niet nodig is gebleken. Activiteiten oud en nieuw Op deze post is € 9.000,- minder uitgegeven dan geraamd. Het accent lag dit jaar niet op de organisatie van een centraal feest, maar op aanvragen vanuit buurten voor (kleinschalige) buurtfeesten/activiteiten voor jong & oud. Op basis van de ervaringen van vorig jaar zijn vier aandachtsgebieden benoemd, waarbij een dergelijke feest/activiteit bij kan dragen aan een ordentelijk verloop van de jaarwisseling: Muziekbuurt, Strijp, Cromvliet en Leeuwendaal. De gemeente Rijswijk heeft de bewonersorganisaties van deze 4 aandachtsgebieden begin november een brief gestuurd. Indien er initiatieven vanuit deze 4 wijken kwamen, zouden deze initiatieven middels een werkgroep verder worden uitgewerkt. Helaas zijn er geen initiatieven vanuit deze wijken naar voren gekomen. Opvoedingsondersteuning, jeugdzorg/CJG en zorgnetwerk Op deze deelproducten is een voordeel ontstaan van ca. € 67.000,-. Dit wordt voor een bedrag van € 36.000,- veroorzaakt doordat de rijksbijdrage hoger werden vastgesteld (€ 28.000,-) en niet geraamde inkomsten van € 7.500,- op opvoedingsondersteuning wegens bijdragen aan de cursus Kom op voor jezelf. Daarnaast waren de kosten voor deze cursus voorzien in het jaar 2011. Er wordt echter vanaf dit jaar per schooljaar gewerkt. Op last van de accountant moet dus 7/12 van de kosten worden verantwoord in 2012, waardoor er voor 2011 een voordeel ontstaat van € 31.000,-.


160




Beleidsproduct :

Welzijnsaccommodaties

Taakomschrijving

Het voorzien in de huisvesting van verenigingen, stichtingen en instellingen op het gebied van welzijn, sport en cultuur door de verhuur van ruimte.


De accommodaties zijn goed verzorgd en afgestemd op de wensen van de gebruikers. Daarnaast wordt er gestreefd naar multifunctioneel, efficiënt en flexibel gebruik van de gebouwen.

J. Bolte en D. Jense D.E.M. Ootes

Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Eerste kwartaal 2011 wordt de integrale nota accommodatiebeleid voorgelegd aan de raad. Uitvoering geven aan de beleidsdoelstellingen vanuit het nieuwe accommodatiebeleid.

De nota Integraal Accommodatiebeleid 2012-2020 is vastgesteld in de raad van september 2011. In 2011 is er gestart met de uitvoering van de nota. Daar waar deze acties leidden tot besluitvorming zijn deze voorgelegd (o.a. besluitvorming sluiting bibliotheekvestiging Ottoburg). De bezettingsgraad van de peuterspeelzalen is verbeterd. De onderzoeken naar mogelijke commercialisering van De Schilp, evenals het onderzoek naar toekomstscenario binnensportaccommodaties zijn gestart. Beiden zullen in 2012 ter besluitvorming worden voorgelegd. Herschikken van m2 welzijnsruimte in relatie tot De herverdeling van de capaciteit van de het centraliseren van accommodaties en de brede welzijnsaccommodaties zal worden opgepakt in 2012. Inmiddels is het gebouw de Koepeltjes leeg schoolontwikkeling. geroosterd (i.v.m. gebiedsontwikkeling). De Smeltkroes, de Ottoburg en Plexat zijn qua beheer overgedragen aan de gemeente en worden verhuurd als multifunctionele ruimten. Kengetallen/prestatiegegevens 2008

2009

2010

2011

6.800 82.000 9 2.800 m2

6.800 82.000 9 2.800 m2

4.805 74.000 8 2.800 m2

4.805 80.000 7 2.800 m2

Stervoorde Vaste huurder (SWR)

1

1

1

1

’t Oude Raadhuis Vaste huurder (SWR)

1

1

1

1

1

1

1

Medio 2011 gesloten

Ottoburg Aantal incidenteel verhuurde uren Aantal bezoekers Aantal vaste huurders 2 Oppervlakte m

Koepeltjes Vaste huurder (SWR)

6310 Welzijnsaccommodaties 161

Laboucherelaan 1 Vaste huurders Mondriaan stichting Stichting Vluchtelingenwerk Stichting Rijswijkse Kinderopvang De Smeltkroes Vaste huurder (SWR) Plexat (Schaapweg 4) Vaste huurder (SWR)

2008

2009

2010

2011

3

3

3

3

1

1

1

Losse verhuur

1

1

1

Losse verhuur




663101 663190

Welzijnsaccommodaties Doorbelasting




-6 -6

491

504

492

-12

Afwijking (3-2)


Raming primitief (1) 0 188 33 87 30 282 502 278

Raming na wijziging (2) 0 187 33 121 30 282 499 278

Jaarrekening (3) 65 182 32 84 29 289 499 272

1.401

1.430

1.452

22

910

926

960

34

Totaal baten

910

926

960

34

Saldo

491

504

492

-12

Baten

Lasten

Omschrijving kostensoort Personeel van derden Energie Betaalde belastingen Aankopen niet duurz.goed. en dst. Overige inkomensoverdrachten Reserveringen Kapitaallasten Overige

Totaal lasten 321

Huren


Afwijking (3-2) 65 -5 -1 -38 -1 7 0 -6

1.


€

910

1.401

2.


€

16

29

3.


€

926

1.430

4.


€

960

1.452

5.

Afwijking (4-3)

€

34

22


€


-12

164



Beleidsproduct :

Volksgezondheid



Taakomschrijving

Regiefunctie preventieve openbare gezondheidszorg; lokaal gezondheidsbeleid; integrale jeugdgezondheidszorg; openbare geestelijke gezondheidszorg; ambulancedienstverlening en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. Doelstelling/ Het mede beschermen en mede bevorderen van de algemene fysieke en beleidsuitgangspsycho-sociale gezondheid van de Rijswijkse burger. punten Beleidsuitgangspunten: · Uitvoering van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (Wcpv) binnen de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Holland West. · Uitvoering preventieve logopedie door de GGD Zuid-Holland West. · Voortzetting implementatietraject integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. · Uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid met aandacht voor de landelijke speerpunten. · Uitvoering van de gemeentelijke OGGZ-taken, waaronder de maatschappelijke opvang, huiselijk geweld, zorgwekkende zorgmijders en ambulant verslavingsbeleid. · Verdere ontwikkeling en vormgeving binnen de regionale Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) in samenwerking met Politie en Brandweer. · Ontwikkeling van regionale ambulancedienstverlening. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Uitvoering van actieplannen op inhoudelijke speerpunten binnen het lokaal gezondheidsbeleid. In het domein “Gezond zijn en gezond blijven” is de beleidsnota “Lokaal gezondheidsbeleid” op 10 juni 2008 vastgesteld door de gemeenteraad. De prioriteiten uit de nota zijn: - roken – bevorderen van het niet-roken. - Alcohol – terugdringen van schadelijk alcoholgebruik. - Overgewicht – het beperken van het overgewicht. - Depressie – bevorderen van het voorkomen van depressie. - Diabetes – bevorderen van het vroegtijdig signaleren van diabetes. De wijze van uitvoering van de gemeentelijke taken in het kader van de OGGZ wordt in 20102011 doorontwikkeld in de beleidsnota “Betrokken blijven”. Hierin wordt zowel aandacht besteed aan de OGGZ, de ketensamenwerking in Rijswijk, de samenwerking met regiogemeenten en met de centrumgemeente Den Haag voor de Maatschappelijke Opvang.

De actieplannen werden in 2011 uitgevoerd overeenkomstig de afspraken die daarvoor met de GGD zijn gemaakt. In 2010 is een nieuwe Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West opgericht. Deze stichting is vanaf 2011 operationeel. De ontvlechting (o.a. financieel en inhoudelijk) van de GGD en de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West wordt verder doorgevoerd. Ten aanzien van de integrale jeugdgezondheidszorg is het Centrum voor Jeugd en Gezin werkzaam binnen de gemeente. In 2011 is het actieplan Betrokken blijven vastgesteld. Dit actieplan is opgesteld door het OGGZ beleidsoverleg. Investeren in nog betere ketensamenwerking om juist de meest kwetsbaren te kunnen ondersteunen staat hierbij centraal.

De samenwerking met de gemeente Den Haag in het kader van maatschappelijke opvang is in 2011 goed verlopen. Er is regulier (zowel ambtelijk als bestuurlijk) overleg waarin beleidsmatige afstemming plaatsvindt. Het Meldpunt OGGZ wordt voortgezet en mogelijk Het Meldpunt is opengesteld voor burgers onder uitgebreid naar een burgermeldpunt. de naam Meldpunt Bezorgd. Voortzetting participatie in het regionaal advies- In 2011 is gewerkt aan een verdere aanpassing

7100 Volksgezondheid 165

en steunpunt huiselijk geweld (ASHG). Het convenant voor het Steunpunt is getekend tussen Den Haag (centrumgemeente), LeidschendamVoorburg, Wassenaar en Zoetermeer, Regiopolitie Haaglanden, het Openbaar Ministerie, Daderhulpverlening De Waag, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) instellingen in Den Haag, AMW Florence, AMW Kwadraad, Parnassia (GGZ volwassenen/ouderen), De Jutters (GGZjeugd), Vrouwenopvang Pepita van Rijn, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en MEE. Uitvoeren van de afspraken in de “Haagse Aanpak” om huiselijk geweld te beperken en te voorkomen in samenwerking met betrokken lokale partijen (AMW en politie). De samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders is versterkt om crisisinterventie te realiseren. De Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld wordt in samenwerking met de centrumgemeente Den Haag ontwikkeld. De ondertekening van de Meldcode door alle deelnemers staat in de planning rond het einde van 2010. Ontwikkelen aanpak gevolgen AWBZ pakketmaatregelen.

Bijdrage leveren infectieziektenbeleid en kinderdagverblijven, seksinrichtingen. De GGD voert deze daarover.

lokaal en landelijk technische hygiënezorg in peuterspeelzalen en taak uit en rapporteert

Bijdrage leveren aan verdere ontwikkeling van regionale en lokale rampenbestrijdingsplannen (HRH-kader). De gemeente is betrokken in het overleg ten behoeve van de rampenbestrijding. Ontwikkelingen volgen binnen geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR). De gemeente is betrokken in het overleg ten behoeve van de rampenbestrijding. Ontwikkelingen volgen ambulancedienstverlening. gevolgd.

en uitbreiding van het op 16 april 2009 ondertekende convenant integrale aanpak geweld voor inwoners van de regiogemeenten. Gestreefd wordt naar primaire hulpverlening in een decentraal team van zorgverleners.

De Haaglandse aanpak is geëvalueerd en blijkt niet als ketenaanpak te werken; de verschillende hulpverleners kwamen niet tot een gezamenlijke gezinssysteemgerichte aanpak. In 2011 is gewerkt aan een nieuwe multi-disciplinaire aanpak volgens de methode “signs of safety”. De meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld zal naar alle waarschijnlijkheid per 1 juli 2012 ingaan. De externe organisaties, die met kinderen en gezinnen werken, zijn al bekend met de meldcode. Intern zal de meldcode nog verder worden uitgewerkt. In het kader van de AWBZ pakketmaatregelen is gestart met een project voor Dagrecreatie Plus voor ouderen die extra begeleiding nodig hebben om zo een dagstructuur te kunnen behouden. Dit project is een samenwerking tussen Welzijn Rijswijk en Cardia. Tevens wordt uit het budget het Meldpunt Bezorgd financieel ondersteund. De GGD voert de taken uit die met de gemeente zijn afgesproken. De GGD rapporteert hierover aan de gemeente. Op dit moment zijn er veranderingen gaande binnen de GGD. Dit kan van invloed zijn op de uitvoering van deze taken. Naast de genoemde inspectie die de GGD heeft uitgevoerd heeft de GGD ook alle bevindingen van de inspecties en onderzoeken die zijn gehouden gebundeld in de Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010. Hiervan is zowel een Regionale als een lokale uitgave. Tijdens deelname in overleggen is een bijdrage geleverd aan de regionale plannen voor rampenbestijging.

De gemeente levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vormgeving binnen de regionale Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) in samenwerking met Politie en Brandweer. binnen regionale In samenwerking met leefbaarheid volgen wij de Het beleid wordt ontwikkelingen op dit gebied. Op dit moment zijn er veranderingen gaande binnen de GGD. Dit kan ook van invloed zijn op de dienstverlening van de ambulance. De ambulances rijden in Rijswijk binnen de wettelijke benoemde aanrijtijden.




671001 671002 671003 671004 671005

Preventieve gezondheidszorg Forensische geneeskunde Geestelijke gezondheidszorg Integr.aanpak jeugdgezondheidszorg Legionella-bestrijding


Raming na wijziging saldo (2) 854 15 218 -17 13

Jaarrekening saldo (3) 854 15 119 -31 13

0 0 -99 -14 0

1.385

1.083

970

-113

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurz. goed. en dst. Ink.overdr.aan de overheid (excl. Rijk) Kapitaallasten

Raming primitief (1) 350 1.542 13

Raming na wijziging (2) 151 1.439 13

Jaarrekening (3) 58 1.426 13

Afwijking (3-2) -93 -14 0

1.905

1.603

1.497

-106

1 519

1 519

0 527

-1 8

520

520

527

7

1.385

1.083

970

-113

Baten

Lasten



Totaal baten Saldo



€

520

1.905

2.


€

0

-301

3.


€

520

1.603

4.


€

527

1.497

5.

Afwijking (4-3)

€

7

-106


€


-113

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 67100 Volksgezondheid (voordeel € 113.000,-) Verreweg het grootste deel van de onderschrijding (€ 92.000,-) wordt gevonden op de post AWBZ Pakketmaatregel. Het beleid (dagrecreatie+) is in 2011 verder uitgerold. De kosten komen echter pas in 2012. Dit neemt echter niet weg dat er een structurele onderschrijding is op deze begrotingspost. Bij de tweede halfjaarrapportage is een te laag bedrag afgeraamd. De structurele onderschrijding zal worden meegenomen in eerste voortgangsrapportage van 2012. De taken liggen in het verlengde van de taken die meekomen uit de decentralisatie AWBZ-begeleiding. De kosten van forensische geneeskunde en de geestelijke gezondheidszorg zijn € 8.000,- goedkoper uitgepakt dan voorzien. Tot slot is de brede doeluitkering van het rijk in het kader van de jeugdgezondheidszorg geïndexeerd. Hiermee is geen rekening gehouden en resulteert in een voordeel van € 8.000,-.





Beleidsproduct :

Ambulance dienstverlening

Taakomschrijving

Regiefunctie ambulancedienstverlening en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.


·


Verdere ontwikkeling en vormgeving binnen de regionale Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) in samenwerking met Politie en Brandweer. · Ontwikkeling van regionale ambulancedienstverlening. De directeur van de GGD is belast met de verantwoordelijkheid voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen. De GGD adviseert de GHOR regio Haaglanden op het gebied van preventieve gezondheidszorg, infectieziektebestrijding, medische milieukunde en technische hygiënezorg. De gemeente heeft in het bestuur van de GGD invloed op de taakuitoefening van de GGD op het gebied van rampenbestrijding. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Up to date houden van het gemeentelijk Conform afspraken. rampenplan en de ramp-bestrijdingsplannen. Ontwikkelingen volgen binnen geneeskundige In samenwerking met leefbaarheid volgen wij de ontwikkelingen op dit gebied. Op dit moment zijn hulp bij ongevallen en rampen (GHOR). er veranderingen gaande binnen de GGD. Dit kan ook van invloed zijn op de GHOR. Ontwikkelingen volgen binnen regionale In samenwerking met leefbaarheid volgen wij de ambulancedienstverlening. ontwikkelingen op dit gebied. Op dit moment zijn er veranderingen gaande binnen de GGD. Dit kan ook van invloed zijn op de GHOR.

7110 Ambulance dienstverlening 169

170

Afdeling(en)

Stadsbeheer

Portefeuillehouder

Sectie

Voorbereiding

Contactpersoon

Productnummer

7240

Beleidsproduct :

Lijkbezorging

Taakomschrijving

· · ·


G.W. van der Wel-Markerink D. Jense J. Lansbergen

Het gelegenheid bieden voor piëteitsvol begraven en cremeren. Toezicht houden op het beheer van de begraafplaats. Het waarborgen van een goed beeld van de begraafplaatsen inclusief de geprivatiseerde begraafplaatsen.


Stand van zaken

Het gelegenheid bieden voor piëteitsvol begraven Uitgevoerd. Het betreft een continue inspanning. en cremeren. Toezicht houden op het beheer van de Uitgevoerd. Het betreft een continue inspanning. begraafplaats. Kengetallen/prestatiegegevens

Begraafplaatsen en crematorium Oppervlakte begraafplaatsen (m²) Herenstraat Sir Winston Churchilllaan Eikelenburg

7240 Lijkbezorging 171

2009

2010

2011

92.600 1.000 30.100 61.500

92.600 1.000 30.100 61.500

92.600 1.000 30.100 61.500



672401 672490

Algemeen toezicht/onderhoud Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) -111 13

Raming na wijziging saldo (2) -111 13

Jaarrekening saldo (3) -121 13

-10 0

-98

-98

-108

-10

Afwijking (3-2)





17

17

16

-1

0 115

0 115

2 123

2 8

Totaal baten

115

115

124

9

Saldo

-98

-98

-108

-10

Baten

Lasten

Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurz. goed. en dst. Overige


Huren Pachten



1.


€

115

17

2.


€

0

0

3.


€

115

17

4.


€

124

16

5.

Afwijking (4-3)

€

9

-1


€


-10

PROGRAMMA WONEN EN LEVEN

173

174

Afdeling(en)

Portefeuillehouder

D. Jense

Contactpersoon

M. de Ligt J. Lansbergen

Productnummer

Stad en Samenleving Stadsbeheer MDGV Voorbereiding 5600

Beleidsproduct :

Openbaar groen en openluchtrecreatie

Taakomschrijving

Zorgen voor een goed beheer van de bomen, beplanting, natuur en openluchtrecreatie.


·

Sectie(s)

In inrichtings- en onderhoudsplannen de groenstructuur behouden en versterken door het groenbeleidsplan als uitgangspunt te nemen; · investeren (beleidsmatig en via planvorming) in: duurzaam behoud van groen. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Regulier onderhoud van het Rijswijkse groen, met Uitgevoerd. Het betreft een continue inspanning. behoud van het huidige niveau. Extra uitvoeren van snoeimaatregelen om te Uitgevoerd binnen beschikbaar budget. In 2012 voldoen aan de minimale zorgplicht. wordt het restant afgerond. Dan voldoen we weer aan de zorgplicht. Opstellen van bomenbeheerplan. Afgerond. Participeren in ontwikkelingen van Rijswijk-Zuid. Uitgevoerd. Het betreft een continue inspanning. De beleidsvelden Onderwijs, Groen en In 2011 zijn de mogelijkheden om NME voor Duurzaamheid gaan gezamenlijk de basisscholieren op te starten door een student mogelijkheden voor natuur- en milieueducatie verder onderzocht. Ook is globaal verkend welke kansen/mogelijkheden er zijn om voor NME in (NME) in Rijswijk verkennen. Rijswijk gebruikt te maken van Delftse NMe kennis en expertise. Kengetallen/prestatiegegevens 2008

2009

2010

2011

Totale oppervlakte openbaar groen onderverdeeld in - wijkgroen (ha) (afgerond) - parken (ha) (afgerond)*

125 182

125 182

125 182

125 174

Water (ha)* Houten bruggen

67 145

67 145

67 145

75 145

890 28.500 120 185

890 28.500 120 185

890 28.500 120 185

890 28.500 120 185

55.000

55.000

55.000

55.000

Beheer plantsoenen en parken

Zitbanken Aantal parken straatbomen Beplanting (ha) ** Gras (ha) ** Beheer recreatieve rijwielpaden Lengte van de recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden

*) Toelichting: in kader van het project zwethzone is bijna 8 hectare (79.000m2) meer wateroppervlak gecreëerd. **) Toelichting: in enkele kleine delen van de gemeente is beplanting vervangen door gras.

5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie 175

Volkstuinencomplexen in Rijswijk ** Locatie (straat)

Naam

Eigendom (grond)

Bruto oppervlakte (m2)* 60.000

1

Ockenburger Tientweg

Tot Ons Genoegen

Gemeente en Tot Ons Genoegen (ieder circa 50%)

2 3 4

Lange Kleiweg Jaagpad Julialaantje

De Schoffel Gemeente Gemeente

40.000 20.000 15.000

5 6 7

v.Vredenburchweg Endehoekseweg Eikelenburglaan

De Schoffel Lommerrijck Schooltuinen (via Groei & Bloei) Buitenlust Ons Ideaal School en hobbytuinen (via Groei & Bloei)

Gemeente Gemeente Gemeente

10.000 95.000 40.000

Totaal

280.000

* bruto oppervlakte is inclusief de gemeenschappelijke paden, opstallen, parkeerruimte enzovoort. De getallen zijn afgerond per 5000 m2. ** onder Volkstuincomplex wordt verstaan een verzameling van volks-, hobby- of schooltuinen met een overkoepelende vereniging




656001 656002 656003 656004 656005 656006 656090

Groen Parken Recreatie Overige openluchtrecreatie Herdenkingen Openbare privaten Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 1.457 596 318 233 14 9 1.876

Raming na wijziging saldo (2) 1.493 569 317 233 14 0 1.876

Jaarrekening saldo (3) 1.535 486 324 208 9 0 1.836

41 -83 7 -25 -5 0 -40

4.502

4.502

4.399

-104

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Energie Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goed. en dst. Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Kapitaallasten Overige

Raming primitief (1) 0 10 2.235 83 616 1.954

Raming na wijziging (2) 0 10 2.040 278 616 1.954

Jaarrekening (3) 3 31 2.140 121 616 1.912

4.897

4.897

4.823

-74

69 327

69 327

74 351

5 25

395

395

425

30

4.502

4.502

4.399

-104

Baten

Lasten



Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 3 21 100 -156 0 -41

1.


€

395

4.897

2.


€

0

0

3.


€

395

4.897

4.


€

425

4.823

5.

Afwijking (4-3)

€

30

-74


€


-104

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 65600 Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel 62.000,-) De verdeling van de waterschapsbelasting is lager uitgevallen dan vorig jaar (postje faciliteiten groen). Daarnaast hebben we kosten kunnen besparen op onderzoek en advies. Op volksfeesten, het Rijswijks evenement (Strandwalfestival) en herdenkingen is resp. € 15.000,- , € 10.000,- en € 5.000,- minder uitgegeven.



Stadsbeheer Voorbereiding 7210


Beleidsproduct :

Afvalverwijdering en –verwerking

D. Jense J. Lansbergen

Taakomschrijving

Het zorgdragen voor een duurzame, adequate en efficiënte inzameling en verwerking van het aangeboden afval. Het zorgdragen van een schone buitenruimte. Doelstelling/ · Het verzorgen van een duurzame verwerking van het aangeboden afval. beleidsuitgangs· Het beperken van de totale hoeveelheid te verbranden afval door een punten verdergaande scheiding van componenten, meer structurele voorlichting, handhaving/educatie en monitoring. · Streven naar een zo groot mogelijke harmonisatie van producten, diensten en tarieven binnen het Avalex-gebied. · Met het verbeterplan zwerfafval zorgen voor een schone buitenruimte. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

In samenwerking met Avalex het uitvoeren van de Uitgevoerd. Het betreft een continue inspanning. verbetermaatregelen voor het verder scheiden van de componenten kunststof, papier en grof vuil. Innovatie onderzoek in Avalex verband voor de Er zijn verschillende trajecten opgestart, inzameling en duurzame verwerking van afval. waaronder de CO2 reductie van het wagenpark en de inzet van nieuwe technieken voor het verwerken van afval (een regionale vergistinginstallatie voor GFT). Voortzetten van de uitvoering van het Het zwerfafvalplus project is afgerond. De werkzaamheden worden gecontinueerd binnen de verbeteringsplan zwerfafval. reguliere bedrijfsvoering. Actualisatie van het gemeentelijke Er is gekozen om te wachten op landelijke ontwikkelingen en nieuw beleid van het Rijk. In afvalbeleidsplan. 2012 worden de eerste resultaten verwacht. Verwijderen van zwerfafval in de openbare ruimte. Uitgevoerd. Het betreft een continue inspanning. Kengetallen/prestatiegegevens 2009

2010

0 1.800 1.058 13.793 55 30 807 4

0 1.998 1.051 13.031 49 32 809 0

* De CBS gegevens van 2011 zijn pas in maart / april 2012 verkrijgbaar en daarom niet opgenomen. Hoeveelheid opgehaald vuil in tonnen - bruikbaar huisraad - GFT afval - grof huishoudelijk afval - huishoudelijk restafval - grof tuinafval - metalen - oud papier en karton - kunststofverpakkingen

7210 Afvalverwijdering en -verwerking 179

* 2011

Hoeveelheid gebracht vuil in tonnen - asbest - autobanden - dakbedekking - gemeentelijk afval - GFT afval - grof huishoudelijk afval - grof tuinafval - houtafval - huishoudelijk restafval - KCA - kunststoffen - metalen - oud papier en karton - overig particulier - schone grond - schoon puin - textiel - verbouwingsrestafval (inclusief bouwen sloopafval) - verpakkingsglas - vlakglas - wit- en bruingoed

7210 Afvalverwijdering en -verwerking 180

2009

2010

7 3 47 2.183 0 663 192 749 3 57 10 228 1.239 0 224 1.026 115 409 1.007 25 211

9 2 38 2.307 0 811 209 729 0 44 129 177 1.163 62 123 945 132 369 1.071 24 159

* 2011



672101 672102 672103 672104 672105 672106 672190

Huishoudelijke afval Afvalstoffendepot KWD afval Reinigingsinspectie Reinigingsrechten Ontsmetting/ongediertebestrijding Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 4.349 772 3 43 -6.343 0 850

Raming na wijziging saldo (2) 4.506 772 3 43 -6.343 0 850

Jaarrekening saldo (3) 4.204 772 3 0 -6.357 1 832

-302 0 0 -43 -15 1 -18

-325

-168

-545

-376

Afwijking (3-2)


Raming primitief (1) 0 4.003 41 453 1.524

Raming na wijziging (2) 192 4.145 41 276 1.524

Jaarrekening (3) 0 4.294 20 276 1.479

Afwijking (3-2) -192 150 -21 0 -45

Totaal lasten

6.020

6.177

6.069

-108

321 34 411

0 6.345 0

0 6.345 0

1 6.483 129

1 138 129

6.345

6.345

6.614

268

-325

-168

-545

-376

Baten

Lasten

Omschrijving kostensoort Niet in te delen lasten Aankopen niet duurz. goed. en dst. Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten Overige

Huren Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten van het rijk

Totaal baten Saldo



€

6.345

6.020

2.


€

0

157

3.


€

6.345

6.177

4.


€

6.614

6.069

5.

Afwijking (4-3)

€

268

-108


€

7210 Afvalverwijdering en –verwerking 181

-376

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 67210 Afvalverwijdering en -verwerking (voordeel € 331.000,-) Het voordeel wordt o.a. veroorzaakt door: uitkering uit eigen vermogen Avalex vergoeding voor gescheiden inzameling verpakkingsafval lagere kosten kapitaallasten ondergrondse containers lagere subsidie oud papier externe kosten Avalex ivm niet geraamde kosten wassen containers

7210 Afvalverwijdering en –verwerking 182

€ 124.000,- V € 130.000,- V € 192.000,- V € 20.000,- V € 140.000,- N




Beleidsproduct :

Riolering en waterzuivering


Dit beleidsproduct is verdeeld naar de beleidsproducten 7230, Milieubeheer en 7290, Huishoudelijk afval/bedrijfsafvalwater.

7220 Riolering en waterzuivering 183



672201 672202

Riolering Rioolrechten




0 0

440

364

364

0

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurz. goed. en dst. Kapitaallasten




440

364

364

0

440

364

364

0

Baten

Lasten

Totaal lasten

Afwijking (3-2) 0 0

Totaal baten Saldo



€

0

440

2.


€

0

-76

3.


€

0

364

4.


€

0

364

5.

Afwijking (4-3)

€

0

0


€

7220 Riolering en waterzuivering 184

0

Afdeling(en) Sectie Productnummer



Beleidsproduct :

Milieubeheer

Taakomschrijving

Ontwikkelen en verbeteren van de milieukwaliteit van de leefomgeving voor de terreinen lucht, geluid, externe veiligheid, bodem en duurzaamheid.


·

D. Jense M. den Dulk

De beleidsmatige voorwaarden scheppen voor een optimaal milieubeheer waarin normen die wettelijk gelden maatgevend zijn en afwijkingen uitsluitend worden toegestaan indien compenserende maatregelen een leefbaar, gezond en duurzaam milieu garanderen. · Formuleren en uitvoeren van beleid t.a.v. luchtkwaliteit. · Formuleren en uitvoeren van beleid t.a.v. geluid. · Formuleren en uitvoeren van overige milieubeleidstaken. · Implementeren duurzaam bouwen beleid: de huidige bouwopgave wordt waar mogelijk op duurzame wijze gedaan; stimuleren duurzame energie toepassingen bij kansrijke (ruimtelijke) ontwikkelingen. · (Verder) invulling geven aan de uitvoering actieplan “Duurzaamheid op de kaart” en projecten die in het kader van de stimulering lokale klimaatinitiatieven zijn opgevoerd. · Implementeren duurzaamheidaspecten in andere beleidsvelden: verkeer, groen, economische zaken, ruimtelijke ordening, inkoop, etc. Formuleren van ambities en beleid duurzaamheid. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Het geldende milieubeleidsplan loopt tot 2010. In 2011 wordt een nieuw milieubeleidsplan vastgesteld. Daar waar wettelijke normen voor luchtverontreiniging worden overschreden of dreigen te worden overschreden worden in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit in samenwerking met de Rijksoverheid en de betrokken partijen maatregelen getroffen om de concentraties van verontreinigende stoffen onder de norm te brengen. Voor Rijswijk worden in het NSL voor 2011 de volgende maatregelen verder voorbereid/getroffen: rijden op aardgas, milieuzone, meten luchtkwaliteit. M.b.t. geluid wordt een grens vastgesteld die in ieder geval in de woonomgeving niet mag worden overschreden. Waar dit wel het geval is worden maatregelen getroffen om de norm te halen. In 2009 is een Plan van aanpak in het kader van de EU richtlijn omgevingslawaai vastgesteld. De APV wordt in 2011 aangepast aan nieuwe ontwikkelingen zoals de WABO. De geactualiseerde bodemkwaliteitskaart met nota wordt in 2011 vastgesteld. Na vaststelling worden grondstromen in Rijswijk getoetst aan dit plan en wordt zo nodig handhavend opgetreden. In 2010 wordt een nauwkeurige bepaling van het groepsrisico rond het LPG station Plaspoelpolder gemaakt. Indien de oriënterende waarde wordt overschreden dienen stappen te worden

Het Milieubeleidsplan 2012-2020 is op 1 november 2011 door de raad vastgesteld en van kracht sinds 1 januari 2012. Het beleid met betrekking tot rijden op aardgas sluit aan op het regionaal beleid. De camera’s die worden ingezet bij de handhaving van de milieuzone zijn in 2011 aangeschaft en worden begin 2012 in werking gesteld. Het meetprogramma luchtkwaliteit is in 2011 afgesloten en verslag is uitgebracht aan de raad.

De in het Plan van aanpak vastgestelde maatregelen zijn in 2011 niet uitgevoerd. De APV is aangepast.

De Bodemkwaliteitskaart is in 2011 door B&W vastgesteld. LVH is belast met de handhaving. De milieuvergunning van het LPG station Plaspoelpolder is in 2011 zodanig aangepast dat het groepsrisico beneden de oriënterende waarde is gebracht.

7230 Milieubeheer 185

genomen. Een duurzaamheidbeleidsplan wordt vastgesteld Het beleidsplan ‘Duurzaamheidsagenda 2020: Op in 2011. weg naar een duurzaam Rijswijk’ is in het najaar 2011 vastgesteld. Duurzaam bouwen beleid wordt verder Het (verder) implementeren van duurzaam geïmplementeerd. bouwen beleid in 2011 komt terug: bij project Brede Scholen, de vastgestelde prestatieafspraken met de woningcorporatie`s, enkele EPC-onderzoeken, duurzaam bouwen is opgenomen in paragraaf bestemmingsplannen, etc. In 2012 zal dit verder worden opgepakt door o.a. het opzetten van een dubo-advies team. Uitvoering geven aan actieplan duurzaamheid op De verschillende projecten uit het actieplan de kaart en projecten die in kader van ‘Duurzaamheid op de kaart’ en de stimuleringsregeling lokale klimaatinitiatieven zijn stimuleringsregeling lokale klimaatiniatieven opgevoerd. projecten (SLOK-projecten) zijn grotendeels uitgevoerd zoals Week van de Vooruitgang/ Europese mobiliteitsweek, de implementatie van duurzaam bouwen (zie hierboven), warmtenet, etc. Het uitvoeringsprogramma in het beleidsplan ‘Duurzaamheidsagenda 2020: Op weg naar een duurzaam Rijswijk’ is nu leidend en vervangt het actieplan ‘Duurzaamheid op de kaart’/SLOK . Kengetallen/prestatiegegevens 2008

2009

2010

2011

1.167

1.272

1.252

136

38

22

21

- categorie 1

3

0

0

0

- categorie 2

73

9

2

0

- categorie 3

44

17

12

7

- categorie 4

16

12

8

12

1.049

1.129

1.250

1.231

- categorie 1

699

696

744

777

- categorie 2

296

352

401

338

- categorie 3

54

77

102

106

4

3

10

Wet Milieubeheer Aantal inrichtingen die onder de Wet Milieubeheer vallen: Vergunningsplichtig totaal

AMvB inrichting totaal

- categorie 4 Categorie 1 bedrijven hebben een redelijk lage milieubelasting en categorie 4 bedrijven hebben een hoge milieubelasting Aantal meldingen totaal

39

8

14

25

- categorie 1

14

2

0

7

- categorie 2

15

4

6

10

- categorie 3

10

2

6

7

- categorie 4

-

-

2

1

Aantal afgegeven milieuvergunningen totaal

4

5

0

- categorie 1

-

0

n.v.t.

- categorie 2

4

0

0

- categorie 3

9

0

0


2

2008

2009

2010

2011 3

- categorie 4

1

1

0

Aantal afgegeven maatwerkvoorschriften totaal

4

5

0

- categorie 1

0

- categorie 2

1

- categorie 3

1

- categorie 4

1

Periodieke controles e

1 hercontrole e

2 hercontrole Overige (gevelcontrole, inventarisatie) Dwangsom - onderzochte klachten i.h.k.v. Wet Milieubeheer - vaststelling van een hogere grenswaarde - milieuparagraaf voor bestemmingsplan - tanks verwijderd. Ontheffingen gevelreiniging Ontheffingen lozingen afvalwater

96

120

90

89

40

21

28

35

5

1

0

0

30

22

0

0

5

2

0

0

28

38

30

21

10

2

1

4

3

3

5

9

10

3

3

7

0

0

2

2

10

3

3

6




672301 672302 672303 672304 672305 672306 672307 672390

Wet geluidshinder Wet mileubeheer Wet bodembescherming Bedrijfsinterne milieuzorg Energiebeleid Milieu en duurzaamheid Oprichtingskosten RUD Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 9 41 28 0 5 54 117 590

Raming na wijziging saldo (2)

843

Jaarrekening saldo (3)

Afwijking (3-2)

9 41 28 0 5 23 117 590

0 56 26 2 0 23 96 577

-9 16 -2 2 -5 0 -21 -13

812

780

-31


Omschrijving kostensoort Ov. aankopen en uitbest.duurz. goed. Aankopen niet duurz. goed. en dst. Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten Overige



Jaarrekening (3) 18 256 0 0 578

843

856

851

-5

0 0

0 45

1 71

1 26

0

45

71

27

843

812

780

-31

Baten

Lasten



Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 18 -10 -2 0 -12

1.


€

0

843

2.


€

45

14

3.


€

45

856

4.


€

71

851

5.

Afwijking (4-3)

€

27

-5


€


-31


Publiekszaken Belastingen 7260


Beleidsproduct :

Baten rioolheffing

Taakomschrijving

Op de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen wordt ook de rioolheffing vermeld, deze wordt opgelegd aan gebruikers en eigenaars van percelen. De begrote opbrengst is gelijk aan de begrote kosten voor het treffen van maatregelen voor een doelmatig werkende riolering en afvoer van hemelen grondwater.


De opbrengst wordt aangewend voor het bekostigen van maatregelen voor de afvoer van huishoudelijke/bedrijfsafvalwater, grondwater en hemelwater. De opbrengst is 100% kostendekkend.

W.A. Mateman P. de Krijger


Stand van zaken

De rioolheffing wordt (grotendeels) jaarlijks, eind februari, middels aanslag-biljetten aan de eigenaars en gebruikers van percelen opgelegd. Het eigenaarsdeel is een tijdstipbelasting en het gebruikersdeel is een tijdvakbelasting.

De rioolheffing is opgelegd bij de aanslagoplegging in februari. Bij de nakohieren in mei en december hebben de nieuwe inwoners van Rijswijk een aanslag ontvangen.

7260 Baten rioolheffing 189



672601 672602

Baten rioolrechten Werken voor derden

Raming primitief saldo (1) -1.411 -1

Raming na wijziging saldo (2) -1.411 -1

Jaarrekening saldo (3) -1.425 0

-14 1

-1.412

-1.412

-1.425

-13

Afwijking (3-2)

Baten en lasten beleidsproduct 7260 op kostensoort (x € 1.000) Kosten soort


Raming primitief (1)

Raming na wijziging (2)

Jaarrekening (3)

Afwijking (3-2)


Overige goederen en diensten Belasting op producenten Belasting op inkomen van gezinnen

Totaal baten Saldo

1 87 1.323

1 87 1.323

0 90 1.335

-1 2 12

1.412

1.412

1.425

13

-1.412

-1.412

-1.425

-13

Baten

Lasten



€

1.412

0

2.


€

0

0

3.


€

1.412

0

4.


€

1.425

0

5.

Afwijking (4-3)

€

13

0


€

7260 Baten Rioolheffing (gecombineerd) 190

-13




Beleidsproduct :

Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater

Taakomschrijving

Het beheren, onderhouden en aanpassen van het gemeentelijk rioleringsstelsel voor de afvoer van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater.



Voorzien in een duurzaam, veilig en robuust watersysteem door: · het adequaat en doelmatig inzamelen, afvoeren en verwerken van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater; · het beperken van de verontreiniging van het oppervlaktewater. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Naast het dagelijks onderhoud wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen genoemd in het huidige GRP. Enkele specifieke activiteiten in 2011 zijn: Reinigen en inspecteren riolering Ministerbuurt. Afgerond. Daarnaast zijn de volgende gebieden gereinigd en geïnspecteerd: Oud Rijswijk, Rembrandtkwartier en Welgelegen. Actualiseren beheerplan rioolgemalen. Afgerond. Opstellen verbreed GRP 2011-2015. Definitief concept is afgerond. In 2012 zal de inspraakprocedure starten, waarna deze aan de raad wordt aangeboden. Kengetallen/prestatiegegevens

Riolen en rioolgemalen Lengte totale rioleringsstelsel in m¹: a gescheiden riolering b gemengd riolering c drukriolering - pompputten/gemalen

7290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 191

2009

2010

2011

213.292 5.800 113.063 17.599

213.292 5.800 113.063 17.599

213.292 5.800 113.063 17.599

120

120

120



672901 672990

Riolering Doorbelasting




-88 -13

1.159

1.159

1.058

-101

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Energie Aankopen niet duurz. goed. en dst. Overige




1.159

1.159

1.196

37

0

0

138

138

0

0

138

138

1.159

1.159

1.058

-101

Baten

Lasten

Totaal lasten 34


Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 5 14 18

1.


€

0

1.159

2.


€

0

0

3.


€

0

1.159

4.


€

138

1.196

5.

Afwijking (4-3)

€

138

37


€


-101

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 67290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater (voordeel € 119.000,-) Van het Hoogheemraadschap van Delfland is ca. € 107.000,ontvangen t.b.v. inspectiewerkzaamheden aan de Jaagpadleiding. Deze opbrengst is meegenomen in de toevoeging aan de reserve rioolrechten vanwaar uit de lasten van de investeringen hierin vergoed worden. Voor rioolaansluitingen voor derden is een opbrengst van € 30.000,- gerealiseerd. De kosten exclusief de personeelslasten hebben € 18.000,- bedragen.


194



Beleidsproduct :

Hemelwater



Taakomschrijving

Het beheren, onderhouden en aanpassen van het gemeentelijk rioleringsstelsel voor de afvoer van hemelwater. Doelstelling/ Voorzien in een duurzaam, veilig en robuust watersysteem door: beleidsuitgangs· het adequaat en doelmatig inzamelen, afvoeren en verwerken van punten hemelwater; · het beperken van de verontreiniging van het oppervlaktewater. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Dagelijks onderhoud Opstellen afkoppelvisie / hemelwaterbeleid.

Uitgevoerd. Dit is een continue inspanning. Dit is opgenomen in het gemeentelijke rioleringsplan (GRP). Definitief concept is afgerond. In 2012 zal de inspraakprocedure starten, waarna deze aan de raad wordt aangeboden.

Opstellen verbreed GRP 2011-2015.


Riolen en rioolgemalen Lengte totale rioleringsstelsel in m¹: a hemelwaterriolering Hoeveelheid afgevoerde rioolslib kosten per ton exclusief BTW Zuigen straat- en rioolkolken Aantal kolken

1

2009

2010

2011

213.292 66.880

213.292 66.880

213.292 66.880

36 64,00

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

± 13.000

± 13.000

± 13.000

dit is een weergave uit het beheersysteem. De verschillen tussen jaren komen door technische mutaties en revisies in het software systeem. De daadwerkelijke veranderingen in het rioolstelsel zijn zeer beperkt

7300 Hemelwater 195



673002 673003 673090

Kolkenzuigen Waterkader Haaglanden Doorbelasting




-11 -1 -4

284

284

268

-16

Afwijking (3-2)






Afwijking (3-2) -39 27 -4

284

284

268

-16

284

284

268

-16

Baten

Lasten

Totaal lasten

Totaal baten Saldo



€

0

284

2.


€

0

0

3.


€

0

284

4.


€

0

268

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-16


€

7300 Hemelwater 196

-16



Beleidsproduct :

Grondwater

Taakomschrijving

· ·




Het beheer van grondwaterstanden van openbare terreinen. Het aanbieden van inzameling en verwerkingsmogelijkheden voor overtollig grondwater vanuit particuliere terreinen. Voorzien in een duurzaam, veilig en robuust watersysteem door: · het adequaat en doelmatig inzamelen, afvoeren en verwerken van overtollig grondwater.


Stand van zaken

Afhandelen van klachten en meldingen. Monitoren van het meetnet en het verzamelen van meetdata. Grondwaterbeleid opnemen in verbreed GRP 2011-2015.

Uitgevoerd. Dit betreft een continue inspanning. Uitgevoerd. Dit betreft een continue inspanning. Uitgevoerd. Het definitief concept GRP is afgerond. In 2012 zal de inspraakprocedure starten, waarna deze aan de raad wordt aangeboden.


Meetlocaties peilbuizen

7310 Grondwater 197

2009

2010

2011

59

60

60



673101 673190

Grondwater Doorbelasting




-19 -2

291

291

270

-21

Afwijking (3-2)






Afwijking (3-2) -19 -2

291

291

270

-21

291

291

270

-21

Baten

Lasten

Totaal lasten

Totaal baten Saldo



€

0

291

2.


€

0

0

3.


€

0

291

4.


€

0

270

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-21


€

7310 Grondwater 198

-21



Beleidsproduct :

Ruimtelijke ordening

Taakomschrijving

Het op een evenwichtige en aantrekkelijke wijze ruimtelijk indelen, inrichten en in stand houden van de gemeente met betrekking tot de componenten wonen, werken, recreëren, cultuur, verkeer, natuur en milieu. Uitwerking Herijking Toekomstarrangement op de volgende onderdelen:



R. van Hemert M. de Ligt

Visies: · Beatrixlaan e.o. Bestemmingsplannen:

Procedurestand 2011:

·

Plaspoelpolder

-

vaststelling

·

Steenvoorde

-

ontwerpfase

·

Te Werve (West)

-

vaststelling

·

Eikelenburg

-

vaststelling

·

Molenhof

-

vaststelling


Stand van zaken

Grotere bouwplannen: Ter Nieuburch. HBG. Productschap VVE. ERL.

Zie Paragraaf Grondbeleid. Zie Paragraaf Grondbeleid. Ontwerpvergunning in procedure. Gerelateerde bestemmingsplan in vormgevingsen inspraakfase. In uitvoering. Bestemmingsplan vastgesteld.

Citerstraat. Te Werve West. Div. kleinere bouwlocaties. Kengetallen/prestatiegegevens

Structuur- en bestemmingsplannen Bestemmingsplannen: - goedgekeurd door GS/Raad van State - vastgestelde bestemmingsplannen - in procedure - in voorbereiding - art. 19 procedures - projectbesluiten - inlichtingen aan burgers (schatting) - tekeningen ten behoeve van voorbereidingsbesluiten Stedenbouwkundige visies: - in voorbereiding - vastgesteld

2008

2009

2010

2011

7 4 2 2 20 200

1 2 4 2 15 1 200

4 5 9 1 5 1 200

n.v.t. 4 7 1 2 0 175

10

1

1

0

2 5

4 2

2 2

1 0

8100 Ruimtelijke ordening 199



681001 681003 681004 681005 681006 681090

Vastg. info.centr., topogr.cartotheek Bestemmingsplannen Adviezen ruimtelijke ordening Gemeentelijk kadaster Visies Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 34 275 0 8 245 691

Raming na wijziging saldo (2) 17 403 0 8 245 691

Jaarrekening saldo (3) 14 474 4 7 222 676

-2 72 4 -1 -23 -14

1.253

1.363

1.399

36

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurz. goed. en dst. Kapitaallasten Overige

Raming primitief (1) 120 31 1.169

Raming na wijziging (2) 295 14 1.169

Jaarrekening (3) 317 14 1.224

1.321

1.478

1.554

76

68

115

155

40

68

115

155

40

1.253

1.363

1.399

36

Baten

Lasten

Totaal lasten 34


Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 22 0 54

1.


€

68

1.321

2.


€

48

158

3.


€

115

1.478

4.


€

155

1.554

5.

Afwijking (4-3)

€

40

76


€

8100 Ruimtelijke ordening 200

36




Beleidsproduct :

Woningexploitatie

Taakomschrijving

Exploiteren van de woningen en bedrijfspanden die in eigendom zijn van de gemeente.


W.A. Mateman P.J. Kops

Het verhuren van woningen en bedrijfspanden die in eigendom zijn van de gemeente. Het uitgangspunt is waar mogelijk bij mutatie de eigendommen af te stoten tegen tenminste de taxatiewaarde. De verkoop van woningen wordt doorgaans door een makelaar gedaan. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Gerealiseerde verkopen

Verkoopprijs

Jaagpad 8 Blekerslaan 48

€ 317.185,57 € 155.352,12


Woningen Oude stadskern (6 woningen) Blekerslaan Kerklaan Leliestraat Schoolstraat Woningen buiten Oude stadskern (9 woningen) Oude Zwethpad Laan Hofrust S.W. Churchilllaan S.W. Churchilllaan S.W. Churchilllaan Van Vredenburchweg Van Vredenburchweg Woon/winkelpanden (2 panden) Herenstraat Herenstraat

46 57 17 6, 8 en 32 (even)

10 2 239 en 241 (oneven) 277 en 279 1005/1007 134 971 87 87A

8200 Woningexploitatie 201



682002 682090

Exploitatie woningen Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) -129 186

Raming na wijziging saldo (2) -525 186

Jaarrekening saldo (3) -523 182

2 -4

58

-339

-340

-2

Afwijking (3-2)




Jaarrekening (3) 3 11 36 29 182

Totaal lasten

259

259

261

2

321 332

112 90

112 487

115 487

3 0

202

598

602

4

58

-339

-340

-2

Baten

Lasten

Omschrijving kostensoort Energie Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goed. en dst. Reserveringen Overige

Huren Overige verkopen duurzame goederen

Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 0 4 20 -19 -4

1.


€

202

259

2.


€

397

0

3.


€

598

259

4.


€

602

261

5.

Afwijking (4-3)

€

4

2


€

8200 Woningexploitatie 202

-2



Beleidsproduct :

Wijkontwikkeling


D. Jense P. van Straalen

Taakomschrijving

Uitvoeren van de in de wijkontwikkelingsplannen (WOP’s) opgenomen maatregelen. (Volgens de systematiek van de productenbegroting is wijkontwikkeling eigenlijk geen beleidsproduct maar een thema dat wordt opgebouwd uit andere beleidsproducten zoals volkshuisvesting, groen- en speelvoorzieningen en welzijn). Doelstelling/ · In de in september 2007 verschenen lokale Woonvisie wordt beleidsuitgangsvoortgeborduurd op het volkshuisvestingsplan. Woningdifferentiatie en punten kwaliteitsverbetering blijven de uitgangspunten. · Bij de herontwikkeling van wijken gelden de volgende uitgangspunten: 1) het opbouwen en in stand houden van netwerken in de wijken; 2) het verbreden van de aanpak naar sociaal wijkbeheer; 3) het van begin af aan meenemen van groen- en speelvoorzieningen; 4) het zorgdragen voor een sociaal veilige inrichting van wijken. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Verdere uitvoering van de maatregelen zoals benoemd in de wijkontwikkelingsplannen: de bouw van Paulinesymfonie en de ontwikkeling van de locatie Citerstraat (beide Muziekbuurt), sloop en start bouw op diverse locaties in Te Werve West.

De oplevering van de Paulinesymfonie heeft eind 2011 plaatsgevonden. De bouw van locatie Citerstraat (de Componist) is in 2011 gestart, verwachte oplevering in 2012. Sloop van woningen in Te Werve West wordt in 2012 verwacht, met daarna start bouw.

8210 Wijkontwikkeling 203



682102 682103 682104 682190

Wijk(ontwikkelings)plannen Stedelijke vernieuwing Wijkgericht werken Doorbelasting




5 0 -5 -5

629

447

442

-5

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Ov. aankopen en uitbest. duurz. goed. Aankopen niet duurz. goed.en dst Kapitaallasten Overige



Jaarrekening (3) 796 131 160 573

Afwijking (3-2) 796 95 0 322

629

447

1.660

1.213

0

0

1.218

1.218

0

0

1.218

1.218

629

447

442

-5

Baten

Lasten

Totaal lasten 412

Vermogensoverdrachten van het rijk

Totaal baten Saldo



€

0

629

2.


€

0

-182

3.


€

0

447

4.


€

1.218

1.660

5.

Afwijking (4-3)

€

1.218

1.213


€


-5

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 68210 Wijkontwikkeling (voordeel € 327.000,-) Stedelijke vernieuwing geeft een optisch voordeel van € 327.000,-. De oorzaak van dit optisch voordeel is dat in deze toelichting de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door ISV-subsidie gecompenseerd worden. Inclusief de doorberekende uren sluit dit onderdeel neutraal.


206



Beleidsproduct :

Volkshuisvesting


R. van Hemert P. van Straalen

Taakomschrijving

Mede tot stand brengen en in stand houden van een woonsituatie die is afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoners en kansen biedt voor hen die een wooncarrière willen maken. Doelstelling/ · Voldoende, goede woningen voor de doelgroepen op de woningmarkt. beleidsuitgangs· Fysiek investeren om te komen tot sterke woonmilieus. punten · Maatschappelijk en sociaal investeren: aanpak van wijken, wonen, welzijn en zorg. · Het bijdragen aan de bevordering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving door een heldere toepassing van regelgeving en handhaving op het gebied van bouwen en wonen. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

De oplevering in 2011 van 215 woningen, allemaal appartementen, 52 woningen vallen in de categorie sociaal (24%).

In 2011 is het volgende gerealiseerd: De Drie Torens 132 woningen, Paulinesymfonie 180 woningen. Totaal 312 woningen waarvan 104 woningen in de categorie sociaal (33%). Van deze woningen vallen er 39 in de categorie sociale koop, in de nieuwbouw is dat een uniek product voor Rijswijk. Het gaat in alle gevallen om appartementen. Dat meer woningen in 2011 zijn opgeleverd dan verwacht heeft te maken met het feit dat gebouw de Paulinesymfonie in zijn geheel is opgeleverd, terwijl de verwachting was dat dit in 2011 maar voor een gedeelte zou zijn. Prestatieafspraken zijn in juni 2011 vastgesteld en op 21 september 2011 ondertekend. Prestatieafspraken worden jaarlijks gemonitord en met de corporaties besproken. Voor de eerste keer zal dat zijn in mei 2012. Omzetting van galerijflatwoningen aan Titus Brandsmastraat naar zorgwoningen in 2010 gestart. In eerste instantie gaat het om 48 woningen. Inrichting buitenruimte De Sfinx is uitgevoerd in 2011. Nota Meedoen makkelijker maken, waar in staat dat de woonservicezone over heel Rijswijk wordt “uitgerold” is gereed en wordt begin 2012 door de raad vastgesteld.

Toezien op de naleving van de naar verwachting eind 2009 afgesloten prestatieafspraken met de corporaties (toewijzingspercentage voor mensen uit de doelgroep en voor starters, te renoveren woningen, sociale huurwoningen in verkoop e.d.) Verdere invulling van de 2 pilot woonservicezones, d.w.z. opplussen van woningen (Steenvoorde Zuid) en inrichting buitenruimte De Sfinx (Stationskwartier). Opstarten van de ontwikkeling van woonservicezones in andere wijken van Rijswijk.

8220 Volkshuisvesting 207


Woningexploitatie/woningbouw Opgeleverde woningen naar categorie - sociale huurwoningen - sociale koopwoningen - koop marktsector - huur marktsector. - gesloopt/onttrokken. - toevoeging door splitsing. - toevoeging door verbouw van niet-woning tot woning - toevoeging anderszins

2010

2011

0 0 0 0

65 39 162 46

3 4 2010 0 1

2 0 2011 0 0

Bouw- en woningtoezicht Aantal: - aangevraagde bouwvergunningen - verleende bouwvergunningen - aangevraagde sloopvergunningen - verleende sloopvergunningen - reclame-aanvragen

185 146 88 76 n.v.t.

Inspecties bouw Inspecties sloop/klachten Woonschepen, woonwagens en woonwagencentra Aantal: - woonwagencentra - standplaatsen - woonschepen


2 29 1

2 29 0



682201 682202 682204 682207 682208 682290

Volkshuisvestingsbeleid VHV subsidies Woonwagencentra Lasten bouwen woningtoezicht Baten bouwen woningtoezicht Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 36 4 82 215 -756 1.769

Raming na wijziging saldo (2) -19 -1.117 17 220 -601 1.769

Jaarrekening saldo (3) -23 -1.119 7 164 239 1.731

-4 -1 -10 -56 840 -38

1.350

269

1.000

731

Afwijking (3-2)

Baten en lasten beleidsproduct 8220 op kostensoort (x € 1.000) Kosten soort 30 31 341 343 424 431 432 61 622 63

Omschrijving kostensoort Personeel van derden Energie Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goed. en dst. Ink.overdr.aan de overheid (excl. Rijk) Inv.bijdr.en ov. kap.overdr. aan overh. Ov.invest.bijdr.en ov. kapitaaloverdr. Kapitaallasten Overige Overige verrekeningen

Raming primitief (1) 8 0 0 166 56 0 53 209 1.769 0

Raming na wijziging (2) 8 10 0 201 56 0 0 154 1.769 0

Jaarrekening (3) 16 12 1 1.096 52 714 0 154 1.734 1.275

2.261

2.198

5.054

2.856

40 73 797 0 0 0

40 111 656 0 0 1.122

40 131 -151 2.198 714 1.122

0 20 -807 2.198 714 0

910

1.929

4.054

2.125

1.350

269

1.000

731

Baten

Lasten

Totaal lasten 21 321 34 411 412 63

Werk. ontv. rente en winstuitkeringen Huren Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten van het rijk Vermogensoverdrachten van het rijk Overige verrekeningen

Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 8 2 1 895 -4 714 0 0 -34 1.275

1.


€

910

2.261

2.


€

1.019

-63

3.


€

1.929

2.198

4.


€

4.054

5.054

5.

Afwijking (4-3)

€

2.125

2.856


€


731

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 68220 Volkshuisvesting (nadeel € 765.000,-) Verreweg het grootste gedeelte van de afwijking (een nadeel van € 840.000,-) valt te verklaren bij de bouwleges. De inkomsten en verwachtingen over de inkomsten worden enige malen per jaar geactualiseerd, met name waar het grote projecten betreft. De leges over kleinere projecten zijn € 34.000,- lager uitgevallen dan geraamd. Eind december is onverwacht snel een in een latere jaren geraamde inkomst van € 914.000,- voor een bouwproject aan de SW Churchilllaan verantwoord. De beoogde ontwikkelaar van het huidige bouwplan aan de Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) heeft in 2011 de bouwaanvraag ingetrokken. Op grond van de legesverordening worden de betaalde bouwleges gerestitueerd en dit leidt tot een nadeel van € 1.720.000,-. Te ontvangen leges wegens uitvoering van bestuursdwang worden, vanwege onvoorspelbaarheid, niet geraamd. In 2011 is echter voor een bedrag van € 54.000,- aan deze leges ontvangen. De kosten voor de exploitatie van woonwagencentra zijn per saldo € 10.000,- lager uitgevallen dan geraamd. Met name lagere onderhoudskosten zij hier de rede van. Tot slot hebben een aantal kleinere afwijkingen op dit product per saldo geleid tot een voordeel van € 11.000,-.




Beleidsproduct :

Bouwgrondexploitatie


W.A. Mateman A. Lavrijsen

· Het opstellen van een bouwgrondexploitatie per project. Hierbij worden zowel alle kosten alsmede het programma met bijbehorende inkomsten, zoals de realisatie van woningen, bedrijfs-terreinen, kantoorruimten, in beeld gebracht. Hieruit wordt het verwachte financiële resultaat berekend waarbij inflatie en de rente factor van invloed zijn. · Jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties. · Beoordelen en toetsen van interne en externe opdrachten aan de financiële uitgangspunten van de bouwgrondexploitatie. Doelstelling/ · Het bevorderen van maatschappelijk gewenst grondgebruik. beleidsuitgangs· Het streven naar een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten punten over de exploitanten, gebruikers, eigenaren en gemeente. · Het beheersen van risico’s voor de gemeente. · Het streven naar zoveel mogelijk zeggenschap en sturing voor de gemeente. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties

Taakomschrijving


Stand van zaken

Opstellen van grondexploitaties.

De bouwgrondexploitatie Eikelenburg is op 1 november 2011 door de raad vastgesteld en heeft betrekking op het per deelgebied inbrengen van de gemeentelijke percelen in het plangebied en de te maken gemeentelijke kosten. Aan het eind van 2011 worden alle lopende bouwgrondexploitaties geactualiseerd naar de stand per 1-1-2012. In de jaarrekening wordt over de uitkomsten gerapporteerd.

Actualisatie van grondexploitaties

Herziening/intrekking exploitatieverordening.

8300 Bouwgrondexploitatie 211



683001 683002 683003 683090

In exploitatie genomen gronden Nog in exploitatie te nemen gronden Toekomstige bouwlocaties Doorbelasting

Raming primitief saldo (1) 0 0 -117 100

Raming na wijziging saldo (2) 108 250 -362 100

Jaarrekening saldo (3) 108 239 -235 0

0 -11 127 -100

-18

96

118

22

Afwijking (3-2)


Raming primitief (1) 0 0 0 10 0 0 100 0

Raming na wijziging (2) 71 125 54 197 500 0 100 0

Jaarrekening (3) 172 76 47 183 500 607 324 2.296

Afwijking (3-2) 102 -49 -7 -14 0 607 224 2.296

Totaal lasten

110

1.046

4.205

3.159

21 331 34 60 63

0 0 0 0 127

0 33 0 235 683

115 2.135 -26 235 1.628

115 2.102 -26 0 945

Totaal baten

127

951

4.087

3.137

Saldo

-18

96

118

22

Baten

Lasten

Omschrijving kostensoort Energie Ov. aankopen en uitbest.duurz.goed. Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goed.en dst Reserveringen Kapitaallasten Overige Overige verrekeningen

Werk. Ontv. rente en winstuitkeringen Opbrengst van grondverkopen Overige goederen en diensten Reserveringen Overige verrekeningen



€

127

110

2.


€

823

937

3.


€

951

1.046

4.


€

4.087

4.205

5.

Afwijking (4-3)

€

3.137

3.159


€

8300 Bouwgrondexploitatie 212

22

Afdeling

Programmabureau Rijswijk-Zuid

Portefeuillehouder

W.A. Mateman

Contactpersoon

J. Brugman


8310

Beleidsproduct :

Grondexploitatie Rijswijk-Zuid

Rijswijk-Zuid wordt nader toegelicht in de paragraaf Rijswijk-Zuid.

8310 Grondexploitatie Rijswijk-Zuid 213



683101 683102 683103 683104 683105 683106 683109 683110 683150 683190

Algemene plankosten Verwerving Tijdelijk beheer Opruiming en sloop Milieukosten Bouwrijp maken Rente en financiering Winst, risico en onvoorzien Baten Activering grondexploitatie

Raming primitief saldo (1) 2.613 20.222 11 715 330 1.045 3.950 1.000 0 -29.886

Raming na wijziging saldo (2) 2.613 20.222 11 715 330 1.045 3.950 1.000 0 -29.886

Jaarrekening saldo (3) 3.265 14.364 47 522 366 1.448 3.985 0 -857 -23.140

652 -5.858 36 -193 36 403 35 -1.000 -857 6.746

0

0

0

0

Afwijking (3-2)

Baten en lasten beleidsproduct 8310 op kostensoort (x € 1.000) Kosten soort 21 30 31 331 332 333 341 343 622

Raming primitief (1) 3.950 55 4 0 20.000 3.308 35 991 1.578

Raming na wijziging (2) 3.950 55 4 0 20.000 3.308 35 991 1.578

Jaarrekening (3) 3.994 272 10 9 14.583 1.831 80 1.732 2.005

Totaal lasten

29.920

29.920

24.516

-5.404

21 321 331 332 34 422 63

0 34 0 0 0 0 29.886

0 34 0 0 0 0 29.886

30 57 1.222 19 39 8 23.140

30 23 1.222 19 39 8 -6.746

29.920

29.920

24.516

-5.404

0

0

0

0

Baten

Lasten


Werkelijk betaalde rente Personeel van derden Energie Kosten algemene plannen Aankoop gronden Ov.aank en uitbest.duurz. goed. Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goed. en dst.

Overige

Werk. ontv. rente en winstuitkeringen Huren Opbrengst van grondverkopen Overige verkopen duurzame goederen Overige goederen en diensten Ov. ink.overdr. v.d. overh. (excl. Rijk) Overige verrekeningen

Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 44 217 6 9 -5.417 -1.477 45 742 426

1.


€

29.920

29.920

2.


€

0

0

3.


€

29.920

29.920

4.


€

24.516

24.516

5.

Afwijking (4-3)

€

-5.404

-5.404


€

8310 Grondexploitatie Rijswijk-Zuid 214

0

PROGRAMMA SOCIALE ZAKEN

215

216

Afdeling Sectie


Productnummer

Sociale Zaken Inkomen en Schuldhulpverlening 6100

J. Bolte M. v.d. Kaaij-Huisman J. de Vries-Rosengarten

Beleidsproduct :

Inkomen

Taakomschrijving

Ervoor zorgdragen dat burgers die daar recht op hebben maandelijks de uitkering ontvangen ingevolge de Wet werk en bijstand (WWB), het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) of de Wet oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz).

Het voeren en ontwikkelen van eigen beleid gericht op het terugdringen van instroom in de uitkering alsmede het voorkomen dan wel opsporen van oneigenlijk gebruik van de Rijswijkse voorzieningen. Doelstelling/ · Uitgangspunt is dat de klant beter af is met een betaalde baan dan met een beleidsuitgangs(bijstands)uitkering. Met iedere cliënt wordt een traject uitgezet richting punten werk, sociale activering danwel zorg. Is werk (nog) niet mogelijk, dan wordt een uitkering verstrekt. · Met ingang van 1 januari 2012 is de WWB aangepast en is de Wet investeren in jongeren (WIJ) samengevoegd met de WWB. De uitgangspunten van de WIJ zijn blijven bestaan, maar binnen de WWB geldt een apart (strenger) regime voor jongeren waarbij meer wordt ingezet op eigen verantwoordelijkheid en initiatief. Om deze eigen verantwoordelijkheid in de wet te verankeren moet de jongere die zich meldt bij het UWV eerst zelf 4 weken zoeken naar werk. Pas na afloop van deze 4 weken kan de jongere een aanvraag doen voor ondersteuning en een eventuele uitkering. De afhandeling van deze aanvraag wordt overgedragen aan het college. Bij de beoordeling van de aanvraag dient in eerste instantie beoordeeld te worden of er voor de jongere nog mogelijkheden zijn binnen het reguliere onderwijs (startkwalificatie). Wanneer de jongere niet aan zijn verplichtingen voldoet bij het zoeken naar werk, wordt de uitkering verlaagd. Van de jongere wordt verwacht dat hij extra inspanningen verricht om de bijstand te verlaten. · Een zorgvuldige beoordeling van nieuwe aanvragen (Poortwachterfunctie) moet er toe leiden dat alleen personen die daar recht op hebben een uitkering krijgen. · Het in de praktijk zeer succesvol gebleken instrument Werken aan Werk, waarbij nieuwe bijstandsgerechtigden direct werk aangeboden krijgen, heeft een prominente rol binnen het eigen beleid. . · Door de inzet van Hoogwaardig Handhaven wordt themagericht onderzoek verricht naar de rechtmatigheid van de maandelijkse uitkering. Hierdoor kan het onderzoek worden gericht op die situaties waarin het grootste risico op fraude lijkt te bestaan. · Door de combinatie van de Poortwachterfunctie, Werken aan Werk en Hoogwaardig Handhaven wordt een vermindering dan wel een minder dan gemiddelde toename van het aantal bijstandscliënten gerealiseerd. · Voeren van een effectief afstemmingsbeleid. Het streven is iedere cliënt op een traject te plaatsen. Wanneer een cliënt gedragingen vertoont die (plaatsing op) dit traject verstoren, vindt afstemming plaats door een verlaging op de uitkering toe te passen. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Werken aan Werk heeft een prominente rol in de Dit instrument wordt nog steeds ingezet. uitvoering. Gerichte voorlichting aan alle inwoners alsmede Met de aanpassing van de WWB per 1 januari specifiek gericht aan de cliënten van de afdeling 2012 is extra ingezet op voorlichting.

6100 Inkomen 217

Sociale Zaken, bijvoorbeeld via de Klantenkrant, Het is nog belangrijker geworden dat mensen Internet en publicaties in de gemeentelijke goed op de hoogte zijn van hun rechten en plichten. Naast de gebruikelijke rubrieken. communicatiemiddelen zijn daarom in januari 2012 twee informatiebijeenkomsten voor cliënten georganiseerd. In 2011 wordt het project administratieve Het project administratieve lastenverlichting is in lastenverlichting dat in 2010 is gestart verder 2011 afgerond en er wordt volgens de nieuwe geïmplementeerd. Doel van het project is te regels gewerkt. komen tot een efficiëntere uitvoering van de WWB. Het aanvragen van diverse voorzieningen wordt overzichtelijker en sneller zowel voor de cliënt als voor de afdeling Sociale Zaken zelf. Hoogwaardig handhaven door alert te zijn op Door de wijzigingen in de WWB en met name de fraude, fraudebestrijding en de toepassing van het invoering van de gezinsbijstand zal er meer afstemmingsbeleid. Indien nodig wordt er gebruik aandacht moeten zijn voor fraudebestrijding. gemaakt van bijzonder onderzoek (sociale In de loop van 2012 zal het fraudebeleid worden herzien en worden vastgelegd in een nieuw recherche). controleplan Hoogwaardig Handhaven. De controle op rechtmatigheid is nog belangrijker Het project rondom administratieve geworden door de aanpassingen in de WWB. Het lastenverlichting en de invoering van de Wet huidige controleplan Hoogwaardig Handhaven zal investeren in jongeren (WIJ) zijn ook van invloed dan ook aangepast moeten worden om zijn op Hoogwaardig Handhaven. Nog meer dan bijvoorbeeld controles in het kader van de voorheen zullen controles op de rechtmatigheid van de uitkering heel gericht ingezet worden. Niet gezinsbijstand te kunnen inpassen. De doelstelling is om het nieuwe controleplan voor 1 juli 2012 te iedereen wordt meer aan dezelfde controles hebben vastgesteld. onderworpen, er wordt alleen nog gecontroleerd waar dat echt nodig is. De nieuwe wijze van controleren zal worden vastgelegd in een nog op te stellen controleplan. Kengetallen/prestatiegegevens Aantal uitkeringen op 31/12 Aantal beschikkingen langdurigheidstoeslag Aantal beschikkingen levensonderhoud waarvan afgewezen en buiten behandeling Poortwachterfunctie: % afwijzingen en buiten behandeling Toename/afname aantal uitkeringen levensonderhoud

6100 Inkomen 218

2008 898 510 392 84 21,42

2009 945 653 443 68 15,34

2010 1.075 710 611 67 10,96

2011 1.064 714 639 183 28,63

- 13,16%

+ 5,23%

+13,75%

-1,03%



661001

Algemene bijstandsverlening




395

2.032

3.299

3.694

395

Afwijking (3-2)


Raming primitief (1) 85 3 14.803 80 180 2.025

Raming na wijziging (2) 85 1 15.344 85 152 2.025

Jaarrekening (3) 83 22 16.015 84 -144 1.982

Totaal lasten

17.174

17.691

18.040

349

411 421 60

14.179 963 0

13.432 802 158

13.569 777 0

136 -25 -158

15.142

14.392

14.346

-46

2.032

3.299

3.694

395

Baten

Lasten

Omschrijving kostensoort Personeel van derden Aankopen niet duurz. goed. en dst. Sociale uitkeringen in geld Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Reserveringen Overige

Inkomensoverdrachten van het rijk Baten m.b.t. verg. en verhaal soc. Uitk. Reserveringen

Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) -2 21 671 -1 -297 -43

1.


€

15.142

17.174

2.


€

-750

517

3.


€

14.392

17.691

4.


€

14.346

18.040

5.

Afwijking (4-3)

€

-46

349


€

6100 Inkomen 219

395

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 66100 Inkomen (nadeel € 438.000,-) Er is een nadeel van € 438.000,- ontstaan door het resultaat op de uitkeringen die vallen onder de Wet BUIG (WWB, Ioaw, Ioaz, WIJ en Bbz). Doordat het terugdringen van het aantal uitkeringen in het jaar 2011 trager is verlopen dan verwacht, en pas in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar het gewenste aantal van 1090 uitkeringen voor levensonderhoud is bereikt, zijn de kosten voor bijstand € 300.090,- hoger uit gekomen dan geraamd. De waardering van de debiteuren heeft gezorgd voor een extra nadeel van € 137.910,-

6100 Inkomen 220

Afdeling Sectie


Productnummer



Beleidsproduct :

Participatie en minima

Taakomschrijving

Het voeren en ontwikkelen van eigen beleid gericht op armoedebestrijding en participatie. De eerste en beste manier om armoede te bestrijden is via re-integratie van mensen met een bijstandsuitkering naar werk. Door de inkomensverbetering die hier doorgaans ontstaat, kunnen mensen zelf in hun kosten voorzien. Voor mensen die (langdurig) zijn aangewezen op een uitkering dan wel een laag inkomen hebben (tot 110% bijstandsnorm geheel resp. tussen 110% en 130% gedeeltelijk) wordt armoede in Rijswijk bestreden en voorkomen door middel van gerichte inkomensondersteuning waarmee mensen met een laag inkomen financieel tegemoet worden gekomen. De ondersteuning die geboden wordt, heeft naast armoedebestrijding tot doel bovenstaande doelgroep te ondersteunen en te motiveren tot participatie in de samenleving.

Speciale aandacht is er voor de participatie van kinderen uit arme gezinnen. Het inkomen van de ouders mag voor kinderen geen belemmering zijn om volledig te kunnen participeren. Alle kinderen moeten volledige toegang hebben tot sport, cultuur en educatie. Om dit mogelijk te maken worden diverse regelingen aangeboden die zich speciaal op kinderen richten. Doelstelling/ · Voorkomen van achterstandssituaties en sociaal isolement en het beleidsuitgangsbevorderen van participatie. punten · Voorkomen van sociale uitsluiting bij kinderen: streven is het aantal kinderen dat maatschappelijk niet meedoet om redenen van armoede met 50% te doen afnemen. · Optimaal benutten van de individuele bijzondere bijstand. · Tegengaan van niet gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen door optimale voorlichting. · Zorgen voor een zo groot mogelijk bereik van inkomensondersteunende voorzieningen onder alle doelgroepen. · Het optimaal afstemmen van het beleid met aanpalende beleidsterreinen zoals re-integratie, educatie, inburgering en schuldhulpverlening en het optimaal benutten van de mogelijkheden van ondersteunende regelingen waaronder de Wmo. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Op basis van een evaluatie van de bestaande minimaregelingen is besloten m.i.v. 2011 de collectieve zorgverzekering aan te passen. In 2010 is nog het meest uitgebreide pakket aangeboden, vanaf 1 januari 2011 wordt een minder uitgebreid vergoedingenpakket aangeboden. Dit pakket biedt nog steeds een vergoeding voor de meest voorkomende medische kosten. Deelnemers die menen wel het meest uitgebreide pakket nodig te hebben, dienen de meerkosten van dit pakket zelf te betalen. De overige voorzieningen binnen het minimabeleid worden vooralsnog niet aangepast. M.b.t. de Ooievaarspas worden concrete afspraken gemaakt met de gemeenten Den Haag

M.i.v. 1 januari 2011 is een nieuw 3-jarig contract afgesloten met Zorg en Zekerheid voor de collectieve zorgverzekering. Binnen dit contract komt de betaling van de premie van de aanvullende verzekering voor rekening van de gemeente.

Per 1 januari 2012 is de WWB aangepast, dit heeft ook gevolgen voor het minimabeleid. De wet kent vanaf 1 januari 2012 een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm voor alle categoriale

6102 Participatie en minima 221

en Leidschendam-Voorburg om de samenwerking regelingen binnen het gemeentelijk minimabeleid. te verbeteren. Deze afspraken worden vastgelegd Reden hiervoor is dat inkomensbeleid is voorbehouden aan het Rijk en dat werken in een intentieverklaring. aantrekkelijker gemaakt moet worden. De regelingen die hier in Rijswijk door getroffen worden zijn de Ooievaarspas en de categoriale bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Door de invoering van de inkomensgrens van 110% wordt de doelgroep van deze regelingen beperkt. Deze aanpassingen zijn per 1 januari 2012 doorgevoerd. De nieuwe WWB schrijft verder voor dat het beleid m.b.t. de participatie van kinderen uit arme gezinnen moet worden vastgelegd in een verordening. Deze nieuwe verordening wordt in het eerste kwartaal van 2012 opgesteld en zal in werking treden per 1 juli 2012. Tot slot is per 1 januari nog een verandering doorgevoerd m.b.t. de Ooievaarspas, alle pashouders van 18 tot 65 jaar zijn vanaf die datum namelijk een eigen bijdrage van € 12,50 per jaar verschuldigd. Actief geven van gerichte voorlichting. Door de veranderingen in de WWB is meer gerichte voorlichting noodzakelijk. Sommige mensen komen niet meer in aanmerking voor een aantal voorzieningen, duidelijke voorlichting is hierbij van belang. Daarnaast blijft het belangrijk voorlichting te geven op welke voorzieningen nog wel recht bestaat. (Automatische) kwijtschelding van belastingen en Hieraan wordt net als in voorgaande jaren heffingen i.s.m. sectie Belastingen. uitvoering gegeven. Kengetallen/prestatiegegevens 2008 782

2009 730

2010 730

2011 735

waarvan toegekend

345

432

430

384

waarvan overige besluiten

437

298

300

351

Beschikkingen chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Aantal uitgegeven ooievaarspassen

313

442

495

516

3.015

2.898

2.592

2.226

Aantal afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand




661020

Participatie en minima




-44

2.022

1.922

1.878

-44

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurz. goed. en dst. Soc. verstrekkingen in natura aan pers. Overige inkomensoverdrachten Ov.invest.bijdr.en ov. kapitaaloverdr. Reserveringen Overige

Raming primitief (1) 277 833 16 62 0 996

Raming na wijziging (2) 94 986 7 0 0 996

Jaarrekening (3) 112 969 5 0 -27 975

2.185

2.083

2.034

-49

2 160

1 160

0 155

-1 -5

162

161

156

-5

2.022

1.922

1.878

-44

Baten

Lasten


Overige goederen en diensten Baten m.b.t. verg. en verhaal soc.uitk.

Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 18 -18 -2 0 -27 -21

1.


€

162

2.185

2.


€

-1

-102

3.


€

161

2.083

4.


€

156

2.034

5.

Afwijking (4-3)

€

-5

-49


€


-44

224

Afdeling Sectie


Productnummer


Beleidsproduct :

Kinderopvang

Taakomschrijving

Het toekennen en verstrekken van subsidie: · aan doelgroepouders zoals bedoeld in de Wet kinderopvang; · voor kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie voor een kind of ouder(s). Kinderopvang is een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen deelnemen aan studie, re-integratie of verplichte inburgering. De inzet is gericht op een doelmatige en rechtmatige verstrekking van de subsidie ter hoogte van de werkgeversbijdrage.


J. Bolte M. v.d. Kaaij-Huisman J. Vester

Subsidie in de kosten voor kinderopvang wordt ook verstrekt indien deze opvang noodzakelijk is in het belang van de ontwikkeling van een kind op grond van een sociaal-medische indicatie van het kind of de ouder(s). Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Voor de kinderopvang zijn voldoende plaatsingsmogelijkheden naar de keuze van ouders voor handen. Waar nodig wordt ondersteunend advies gegeven.

Klanten zijn er op gewezen dat de gemeente niet meer vergoedt dan de maximale uurprijs, klanten hebben de mogelijkheid om over te stappen naar andere opvang. Ook in 2011 zijn er nieuwe instellingen voor kinderopvang in Rijswijk bijgekomen. Er is een goed contact tussen de gemeente, de klant en de instellingen.

Kengetallen/prestatiegegevens 2008 86

Beschikkingen wet kinderopvang


2009 128

2010 165

2011 115



661030

Wet kinderopvang




23

200

263

286

23

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurz. goed. en dst. Overige inkomensoverdrachten Overige




Afwijking (3-2) 229 -200 -1

200

268

296

28

0

5

10

5

0

5

10

5

200

263

286

23

Baten

Lasten

Totaal lasten 421

Baten m.b.t. verg. en verhaal soc.uitk.

Totaal baten Saldo



€

0

200

2.


€

5

67

3.


€

5

268

4.


€

10

296

5.

Afwijking (4-3)

€

5

28


€


23

Afdeling

Sociale Zaken

Portefeuillehouder

Sectie

Contactpersoon

Productnummer

Activering en Wet Inburgering 6110

Beleidsproduct :

Arbeidsmarkt overig

Taakomschrijving

·

J. Bolte W.A. Mateman M. v.d. Kaaij-Huisman W.D.P. de Bruijne

Bevorderen dat personen met een Wsw-indicatie instromen in een aangepaste werkplek in het kader van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) zodanig dat zij naar het maximale van hun vermogen kunnen presteren. · Het ontwikkelen en vormgeven van het regionale arbeidsmarktbeleid. Doelstelling/ · Aan personen met een Wsw-indicatie, die door lichamelijke, psychische beleidsuitgangsen/of verstandelijke beperkingen geen reguliere baan kunnen vinden, wordt punten een aangepaste werkplek in het kader van de Wsw aangeboden, waarbij wordt uitgegaan van de optimale mogelijkheden van deze personen. · Omdat de arbeidsmarkt zich meer regionaal dan lokaal beweegt, wordt de samenwerking tussen de Haaglanden-gemeenten, ketenpartners en werkgevers (binnen RPA-verband) verder ontwikkeld en uitgebreid. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

In RPA-verband onderzoeken van de mogelijkheden tot sectorale afspraken voor plaatsing van cliënten van sociale zaken en UWVwerkbedrijf. Cliënten met een Wsw -indicatie begeleiden naar een aangepaste werkplek waarin zij maximaal kunnen presteren. Daartoe krijgen zij ondersteuning en begeleiding op die werkplek aangeboden. De DSW Rijswijk e.o. stimuleren zich verder te ontwikkelen tot mensontwikkelbedrijf, zodat SWmedewerkers naar hun mogelijkheden uitstromen naar een beschermde werkplek op de reguliere arbeidsmarkt en zodat de vrijgevallen infrastructuur binnen de DSW nog meer dan voorheen wordt benut voor de arbeidsontwikkeling van andere personen met een afstand tot de arbeidsmarkt door het aanbieden van trajecten in combinatie met gerichte begeleiding en scholing. Monitoren van de prestaties, voortgang en ontwikkelingen van zowel de DSW Rijswijk e.o. als de overige SW-bedrijven die werk bieden aan Rijswijkse werknemers. De uitstroom en doorstroom van werkzoekenden vanuit de WWB, UWV en DSW populatie vergroten door vanuit het Rijswijks Werkcentrum te komen tot optimalisering van werkgeversbenadering en (project)samenwerking tussen kernpartners (Gemeente Rijswijk, UWV Vliethorst en DSW Rijswijk e.o.) en eerste ringpartners (uitzendbureaus, ROC, BBR en SOB). Vanuit de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) in regionaal verband (Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer) aanbieden van educatieve activiteiten voor de

In 2012 zal intensivering van de sectorale afspraken in RPA verband plaatsvinden. Hieraan wordt door de DSW op de individuele niveaus uitvoering gegeven. De samenwerking met de DSW op het RWC zal nog verder worden uitgebouwd. Door adviesbureau Iroko wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de DSW.

Binnen RPA-verband wordt nagegaan in hoeverre dit kan worden ingericht. Door de economische en financiële situatie, is de arbeidsmarktsituatie ernstig onder druk komen te staan. Daarnaast is het budget ten behoeve van re-integratie gehalveerd. Dit heeft ertoe geleid dat instrumenten gericht op maatschappelijke participatie als eerste stap op weg naar werk, niet langer worden ingezet. Ook de loonkostensubsidies voor voormalige ID-ers, Wiwérs en de Ontwikkelbanen zijn beëindigd. Er is een plan van aanpak opgesteld, dat gelet op de aanscherping in de WWB, er van uitgaat dat de cliënt meer en eerder zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn re-integratie. Waar nodig wordt

6110 Arbeidsmarkt overig 227

werknemers van de DSW Rijswijk e.o..

ondersteuning en begeleiding geboden door de klantmanagers. Voor de klanten met groter arbeidspotentieel wordt in nauwe samenwerking met de kernpartners intensief ingezet op snellere uitstroom uit de uitkering. Genoemd kan nog worden dat bij het UWV ingrijpende organisatiewijzigingen zijn doorgevoerd, waardoor meer vanuit de gemeente moet worden ingezet. Het ROC is op het RWC aanwezig voor het uitvoeren van beroepskeuzetesten en hiervan gaat een handhavende werking uit voor met name jongeren tot 27 jaar. Met de BBR is een nieuw convenant gesloten om de samenwerking met economische zaken en sociale zaken te versterken. In 2011 zijn in het kader van de WEB diverse educatieve cursussen gegeven aan de medewerkers van de DSW. Dit is een gezamenlijke aanbod geweest van de gemeenten Rijswijk, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg.




661101 661104 661105

Sociale werkvoorziening Werkfonds Centrum voor werk en inkomen




43 -22 -5

505

658

674

16

Afwijking (3-2)


Raming primitief (1) 0 140 3.559 249 101 15

Raming na wijziging (2) 0 3.398 0 559 0 15

Jaarrekening (3) 111 130 2.763 1.027 0 15

Afwijking (3-2) 111 -3.268 2.763 468 0 0

Totaal lasten

4.064

3.972

4.046

73

321 411

0 3.559

0 3.314

12 3.360

12 46

3.559

3.314

3.372

58

505

658

674

16

Baten

Lasten

Omschrijving kostensoort Personeel van derden Aankopen niet duurz.goede. en dst. Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten Overige

Huren Inkomensoverdrachten van het rijk

Totaal baten Saldo



€

3.559

4.064

2.


€

-244

-91

3.


€

3.314

3.972

4.


€

3.372

4.046

5.

Afwijking (4-3)

€

58

73


€


16

230



Beleidsproduct :

Schuldhulpverlening

Taakomschrijving

· ·

·



J. Bolte M. v.d. Kaaij-Huisman J.Vester

Het voorkomen danwel oplossen van probleemsituaties in financieel opzicht van individuen of groepen. Het bewerkstelligen dat cliënten (weer) zelfstandig aan het maatschappelijk verkeer kunnen deelnemen en indien mogelijk (op termijn) ook financieel zelfstandig worden. Een en ander in afstemming op de re-integratietrajecten en inburgeringstrajecten welke voor sommige cliënten in gang zijn gezet. Faciliteren van de Adviesraad Sociale Zaken. De Adviesraad geeft, al dan niet gevoed door de achterban, gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B en W.

·

Schulden kunnen mensen belemmeren in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie en sociaal isolement veroorzaken. Werk is niet alleen de hoogste vorm van participatie, maar genereert ook een inkomen. · Doelstelling van de Adviesraad Sociale Zaken is het bevorderen van een integraal en evenwichtig beleid m.b.t. de beleidsterreinen van de afdeling Sociale Zaken. Via onder andere deze Adviesraad hebben diverse doelgroepen een platform dat hun belangen behartigt bij de gemeente. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Het ontwikkelen van een visie m.b.t. gemeentelijke schuldhulpverlening zodat uitvoering gegeven kan worden aan de bepalingen uit het wetsvoorstel. In het wetsvoorstel is o.a. een maximale wachttijd opgenomen.

De ontwerp-Wet schuldhulpverlening is aangenomen door de Tweede Kamer en in behandeling in de Eerste Kamer, de verwachte invoering is 01-07-2012. Op dit moment wordt gewerkt aan een beleidsplan Schuldhulpverlening Rijswijk. Er worden gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen in Rijswijk. Schuldsaneringen en het afgeven van WSNP verklaringen is uitbesteed aan Den Haag op Maat (voorheen de GKB, gemeentelijke kredietbank). Dit instrument wordt niet vaak ingezet, gestreefd wordt naar een schuldsanering omdat dit voor alle betrokken partijen de efficiëntste werkwijze is. De Gemeentelijke Kredietbank is formeel opgegaan in Den Haag op Maat. Er zijn 49 klanten doorverwezen naar Den Haag op Maat. In 2011 hebben 128 personen deelgenomen aan een budgetcursus, 78 deelnemers heeft de cursus positief afgerond. In december is besloten dat een klant al kan starten met een traject schuldhulpverlening voordat hij de budgetcursus heeft afgerond, dit om doorlooptijden te bekorten. De budgetbuddy’s bieden voor klanten een goede ondersteuning in de voorfase van een schuldregelingtraject. De buddy’s richten zich m.n. op het ordenen van de administratie. Er waren in 2011 gemiddeld 16 buddy’s actief. Er is periodiek contact tussen de buddy’s en het team SHV. Afdeling Sociale zaken is permanent

Het regelen van schuldsaneringstrajecten (minnelijke trajecten en WSNP). Het regelen van schuldbemiddeling. Doorverwijzing KredietBank.

naar

de

gemeentelijke

Het organiseren van budgetcursussen.

Het werven, opleiden en matchen van vrijwilligers die als budgetbuddy mensen die met een (dreigende) schuldenproblematiek begeleiden op financieel en administratief gebied.

Deelname in het SPOR (Sociaal Psychiatrisch

6200 Schuldhulpverlening 231

Overleg Rijswijk). Het ondersteunen van de Adviesraad Zaken zodat zij optimaal contact kunnen met de achterban (doelgroepen) en het kunnen adviseren m.b.t. het beleid uitvoering van de afdeling Sociale Zaken.

Sociale houden college en de

vertegenwoordigd. Vanuit Sociale Zaken is een beleidsmedewerker, of het hoofd van de afdeling aanwezig bij de vergaderingen van de Adviesraad. Er zijn diverse presentaties geweest om de raad te informeren over nieuwe ontwikkelingen.


Aantal aanvragen schuldhulpverlening

2008

2009

2010

2011

152

451

526

504




662001 662004

Cliëntenparticipatie Schuldhulpverlening




-6 -242

643

781

532

-248

Afwijking (3-2)


Omschrijving kostensoort Aankopen niet duurz. goed. en dst Overige inkomensoverdrachten Overige




Afwijking (3-2) 185 -90 -11

643

781

864

84

0

0

332

332

0

0

332

332

643

781

532

-248

Baten

Lasten

Totaal lasten 411

Inkomensoverdrachten van het rijk

Totaal baten Saldo



€

0

643

2.


€

0

138

3.


€

0

781

4.


€

332

864

5.

Afwijking (4-3)

€

332

84


€


-248

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 66200 Schuldhulpverlening (voordeel € 237.000,-) Bij de najaarsrapportage is reeds melding gemaakt van het achterblijven van de uitgaven voor de adviesraad en is de begroting 2011 incidenteel met € 7.440,- afgeraamd. Doordat de uitgaven aan de adviesraad nog lager zijn uitgekomen dan waarmee rekening is gehouden, is er een voordeel ontstaan van € 6.000,-. Ten behoeve van de garantstellingen GKB was in de begroting 2011 een bedrag geraamd van € 90.000,-. Op het einde van het jaar 2011 was nog financiële ruimte binnen het geoormerkte budget “Extra middelen 2009 - 2011” en zijn de lasten met betrekking tot de garantstellingen GKB ten laste van dit geoormerkte budget gebracht. Hierdoor is per saldo een voordeel ontstaan van € 90.000,-. De kosten voor schuldenbemiddeling zijn lager uitgevallen dan geraamd waardoor op de exploitatie een voordeel is ontstaan van € 141.000,-. Dit voordeel komt ten gunste van de reserve van waaruit de kosten van deze functie gedekt worden (door lagere kosten is er een lagere onttrekking aan de reserve).


Afdeling Sectie


Productnummer

Sociale Zaken Activering en Wet Inburgering 6204


Beleidsproduct :

Participatie en integratie overig

Taakomschrijving

Afhandeling van de gevolgen van de Generaal Pardonregeling op het gebied van inkomen, huisvesting en inburgering.


Ondersteuning bieden aan personen die in aanmerking zijn gekomen voor een verblijfsdocument op grond van het Generaal Pardon.


Stand van zaken

Er is voldaan aan de taakstelling op het gebied Er is voldaan aan de taakstelling. Er zijn geen van huisvesting en inburgering. In enkel gevallen activiteiten meer gaande. kan nog sprake zijn van enige aanvullende maatregelen.

6204 Participatie en integratie overig 235



662042 662043 662090

Regionale inburgering nieuwkomers Vluchtelingwerk Doorbelasting


Raming na wijziging saldo (2)

149

Jaarrekening saldo (3)

Afwijking (3-2)

9 137 14

-23 126 14

-32 -11 0

161

117

-44


Omschrijving kostensoort Personeel van derden Aankopen niet duurz. goed. en dst Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige Overige verrekeningen



Jaarrekening (3) 32 106 126 14 12

149

181

290

109

0 0 0

0 0 21

120 41 12

120 41 -9

0

21

173

152

149

161

117

-44

Baten

Lasten


Inkomensoverdrachten van het rijk Baten m.b.t. verg. en verhaal soc. Uitk. Overige verrekeningen

Totaal baten Saldo


Afwijking (3-2) 32 76 -11 0 12

1.


€

0

149

2.


€

21

32

3.


€

21

181

4.


€

173

290

5.

Afwijking (4-3)

€

152

109


€

6204 Participatie en integratie overig 236

-44

Afdeling Sectie


Productnummer

Sociale Zaken Activering en Wet Inburgering 6230

Beleidsproduct :

Participatie, educatie, integratie en arbeidsmarkt

Taakomschrijving

Ter bevordering van de inburgering en participatie van nieuwkomers en oudkomers in de Rijswijkse samenleving: · het aanbieden van inburgeringsprogramma’s in het kader van de Wet Inburgering en de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).


J. Bolte M. v.d. Kaaij-Huisman A.Storm

De eerste en beste manier om inburgering en participatie te realiseren, is door mensen, al dan niet met een bijstandsuitkering, te (re-)integreren naar werk. Vanuit dit oogpunt worden er aan bijstandsgerechtigde inburgeraars, zowel nieuwkomers als oudkomers, op maat gesneden gecombineerde re-integratietrajecten aangeboden. Hierin staat zowel inburgering als begeleiding naar de arbeidsmarkt centraal en worden achterstandssituaties voorkomen en bestreden. Voor personen waarvoor werk niet aan de orde is, worden inburgeringstrajecten zoveel mogelijk in combinatie met maatschappelijke activiteiten aangeboden, om daarmee de deelname aan de samenleving na de inburgeringsfase te stimuleren. · Door inzet van re-integratievoorzieningen en de wettelijke regelingen voor o.a. inburgering, kinderopvang en volwasseneneducatie zorgen voor de arbeidstoeleiding van uitkeringsgerechtigden (WWB, IOAW, IOAZ, samenloop WW en WAO), niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-ers, met specifieke aandacht voor de plaatsingsmogelijkheden op de lokale en regionale arbeidsmarkt. · Bevorderen dat jongeren tot 27 jaar in het kader van het landelijk Actieplan bestrijding jeugdwerkloosheid zolang mogelijk regulier onderwijs volgen, teneinde hun entree op de arbeidsmarkt zo duurzaam mogelijk te maken. · Bevorderen dat jongeren tot 27 jaar die geen werk hebben en ook geen inkomen, op een werkleertraject zoals bedoeld in de Wet investering jongeren (WIJ) worden geplaatst. · Bevorderen dat personen in tijdelijk gesubsidieerde arbeidsplaatsen doorstromen naar niet-gesubsidieerd werk. · Aanbieden van educatieve activiteiten aan inwoners van Rijswijk van 18 jaar en ouder conform art. 7.3.1 van de WEB teneinde de participatie in de samenleving te verhogen. · Integrale benadering van de participatiebehoefte van de vreemdeling door middel van het ondersteunen en aanbieden van activiteiten op het gebied van inburgering, re-integratie en educatie waaronder adequate scholingsmogelijkheden op het gebied van Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving. · Bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van inwoners en hun participatie en integratie in de samenleving. · In de kern gaat het erom te bevorderen dat mensen zelfstandig kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan. Dit is een belangrijke schakel voor volwaardige participatie in de samenleving. In dit kader worden cliënten begeleid en toegeleid naar de arbeidsmarkt. Voor cliënten voor wie werk (nog) niet of niet direct haalbaar is, is sociale activering de eerste stap. Uitgangspunten: · iedereen doet mee, hetzij in de vorm van (betaald) werk, hetzij in de vorm van maatschappelijk nuttige activiteiten. De eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden van de cliënt op uitstroom naar werk worden benadrukt; · er is een overstijgende beleidsverantwoordelijkheid om bij de ontwikkeling van het eigen beleid af te stemmen op sectorale, regionale en landelijke ontwikkelingen;

6230 Participatie, educatie, integratie en arbeidsmarkt 237

· gemeentelijke beleidsvrijheid wordt benut voor de inzet van reintegratiemiddelen, waarbij naast uitbesteding ook nadrukkelijker de intensivering van interne inzet van de afdeling Sociale Zaken aan de orde is, om actief en adequaat op arbeidsmarktsituaties in te spelen. Voor specialistische instrumenten wordt gebruik gemaakt van inkoop bij externe re-integratiebureaus; · de DSW Rijswijk e.o. dient zich verder te ontwikkelen tot mensontwikkelbedrijf, zodat SW-medewerkers naar hun mogelijkheden uitstromen naar een beschermde werkplek op de reguliere arbeidsmarkt en zodat de vrijgevallen infrastructuur binnen de DSW nog meer dan voorheen wordt benut voor de arbeidsontwikkeling van andere personen met een afstand tot de arbeidsmarkt door het aanbieden van re-integratietrajecten; · aan cliënten zonder afstand tot de arbeidsmarkt wordt direct (tijdelijk) werk (betaald, gesubsidieerd of met behoud van uitkering zoals Werken aan werk) aangeboden en zij worden zo nodig ondersteund bij het zoeken naar duurzaam betaald werk. Cliënten die nadere ondersteuning behoeven worden begeleid en krijgen voor zover nodig scholing, of specifieke bemiddeling aangeboden naar een laagdrempelig maar niet-vrijblijvend reintegratietraject, eventueel na plaatsing gevolgd door (tijdelijke) nazorg om duurzame uitstroom uit de uitkering te bevorderen; · door het vaststellen van een aanvulling op het inkoopbeleid (contract compliance) wordt inzet van werkzoekenden bij opdrachtnemers voor inkopen van de gemeente Rijswijk vergroot; · jongeren tot 27 jaar in het kader van de WIJ op aanvraag een werkleertraject aanbieden waarbij alleen inkomensondersteuning wordt geboden mits de jongere dit werkleeraanbod aanvaardt en zolang hierbij nog niet (volledig) kan worden voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan; · binnen het RPA Haaglanden worden de krachten van alle gemeenten en ketenpartners gebundeld om de gevolgen van de kredietcrisis op de arbeidsmarkt zo snel en adequaat mogelijk en met inzet van samenhangende en regelluwe middelen op te vangen; · de doelstellingen van de volwasseneneducatie zijn onder te verdelen naar de vormen van educatie (art. 7.3.1 WEB): Ø Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO) Het VAVO is gericht op het behalen van (onderdelen van) een diploma in het voortgezet onderwijs. Beleidsuitgangspunt is om zoveel mogelijk inwoners van Rijswijk (alsnog) op het niveau van een startkwalificatie te krijgen. Ø NT 1 NT 1 zijn opleidingen Nederlands als eerste taal gericht op alfabetisering. Rijswijk participeert in de regionale campagne “Doe weer mee” voor de aanpak van laaggeletterdheid. Primaire doelstelling is om meer laaggeletterde volwassenen te stimuleren tot het volgen van een lees- en schrijfcursus. Ook rekenvaardigheid behoort tot de mogelijkheden. Overige doelstellingen zijn het doorbreken van het taboe en het bewust maken van het onderwerp laaggeletterdheid. Ook het ondersteunen en onder de aandacht brengen van initiatieven van de afzonderlijke deelnemers en het betrekken van andere maatschappelijke partners waaronder toeleiders bij de aanpak van laaggeletterdheid vallen hieronder. Ø NT 2 NT2 zijn opleidingen Nederlands als tweede taal om anderstaligen de mogelijkheid te bieden de Nederlandse taal te leren in zowel woord als geschrift anders dan in het kader van de Wet inburgering. Ø Sociale redzaamheid (SR) SR omvat educatieve activiteiten die erop zijn gericht om mensen zelfstandig te leren handelen in alledaagse situaties (vergroten zelfredzaamheid).


Ø Breed maatschappelijk functioneren (BMF) Doelstelling van BMF is het bieden van educatie aan inwoners van Rijswijk om hun kennis en vaardigheden te vergroten in het kader van hun persoonlijke ontplooiing en ter bevordering van hun maatschappelijke participatie. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

Uitstroom en doorstroom van werkzoekenden vanuit de WWB, UWV en DSW vergroten door vanuit het Rijswijks Werkcentrum, werkgeversbenadering en (project)samenwerking tussen kernpartners (Gemeente Rijswijk, UWV Vliethorst en DSW Rijswijk e.o.) en eerste ringpartners (uitzendbureaus, ROC, BBR en SOB) te optimaliseren.

Vanuit het RWC is werkgeversbenadering in de Plaspoelpolder geïntensiveerd. Hiertoe zijn o.a. speedmeets tezamen met UWV georganiseerd. Samenwerking met DSW staat hoog op de agenda. Uitzendbureaus hebben afgelopen jaar door zitting te hebben in het RWC een actieve bijdrage geleverd aan bemiddeling van werkzoekenden. Door samen te werken kunnen de bureaus direct doorbemiddeling naar werk vanuit de vaardigheidstraining realiseren.

Cliënten begeleiden en bemiddelen naar werk, voor zover noodzakelijk met inzet van specialistische instrumenten ingekocht bij een reintegratiebedrijf. Met name voor uitkeringsgerechtigden wordt plaatsing op een (tijdelijke) werkplek via de gemeentelijke Vacaturebank en/of in samenwerking met werkgevers, uitzendbureaus en de DSW Rijswijk e.o. gerealiseerd. In RPA-verband worden de mogelijkheden onderzocht tot sectorale afspraken voor plaatsing van cliënten van Sociale Zaken en UWV-werkbedrijf. Binnen inkopen van diensten en werken van de gemeente Rijswijk de inzet van werkzoekenden, stagiairs en Wsw-ers vergroten door het toepassen van contract compliance. Uitstroom naar regulier werk bevorderen voor alle gesubsidieerde werkvormen, waarbij er extra nadruk ligt bij de ex-ID-banen en WIWdienstbetrekkingen en bij de buitensteedse ID-ers en WIW-ers. Uitstroom bevorderen door doelgerichte inzet van loonkostensubsidies zoals bij de Opstapbaan en Ontwikkelbaan en door inzet op werken met behoud van uitkering (Proefplaatsing, Oriëntatieplaats) als opstap naar werk.

Met de BBR is een nieuw convenant gesloten om de samenwerking met economische zaken en sociale zaken te versterken. Vanuit het RWC is nog nauwer samengewerkt met diverse re-integratiepartners en bij het RWC betrokken ketenpartners. De samenwerking tussen uitzendbureaus, vacaturebank en casemanagers is vanuit het RWC aanzienlijk geïntensiveerd. In 2012 zal intensivering van de sectorale afspraken in RPA verband plaatsvinden. E.e.a. past binnen de werkgeversbenadering en de nieuwe (beperktere) rol die het UWV heeft. Contract Compliance is eind 2011 veelvuldig toegepast in aanbestedingen van de gemeente. De verwachting is dat de effecten hiervan in 2012 zichtbaar worden. In 2011 is verdere uitstroom van ex-ID-banen, WIW-ers en buitensteedse ID-ers en WIW-ers gerealiseerd. Voor enkele personen zal dit in 2012 plaatsvinden. In 2011 is veelvuldig gebruikgemaakt van toepassing van loonkostensubsidies, ten behoeve van duurzame uitstroom uit de uitkering. Wegens een halvering van het budget zijn de loonkostensubsidies voor Ontwikkelbanen beëindigd. In 2011 is veelvuldig gebruik gemaakt van trajectinkoop bij de DSW, waarmee het exploitatietekort van de DSW positief wordt beïnvloed.

Samenwerking met DSW Rijswijk e.o. verder intensiveren en exploitatie verbeteren door continuering van trajectinkoop voor de populatie van de WWB, WIJ en voormalig ID/WIW-ers, alsmede door het ontwikkelen van nieuwe trajecten voor de doelgroep. Door Iroko wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de DSW.


Jongeren tot 27 jaar motiveren, stimuleren en enthousiasmeren om zolang mogelijk door te leren, waarbij het behalen van een startkwalificatie tenminste beoogd wordt. Indien dat niet haalbaar is een werkleeraanbod doen en hiertoe intensiever samenwerken met onderwijs, RMC en UWVwerkbedrijf. Laaggekwalificeerde alleenstaande ouders met leervermogen scholing aanbieden zodat zij werk beter met zorg kunnen combineren; voor alleenstaande ouders tot 27 jaar geldt dat deze scholing in de vorm van een werkleeraanbod zoals bedoeld in de WIJ wordt gedaan. Cliënten met belemmeringen op taal of sociaal/medisch gebied die voor uitstroom naar werk in aanmerking komen ter voorbereiding hierop een voortraject (cursus, zorg, sociale activering) aanbieden.

Voor jongeren is veelvuldig een werkleeraanbod gedaan om de positie op de arbeidsmarkt structureel te verbeteren. Daarnaast heeft nauwere samenwerking vanuit RWC met RMC en ROC geleid tot terugkeer naar school in geval van schooluitval. Een beperkt aantal alleenstaande ouders heeft hier gebruik van gemaakt.

Er is in 2011 veelvuldig gebruik gemaakt van voortrajecten om de maatschappelijke participatie van cliënten te vergroten en de kansen op uitstroom naar werk te vergroten. Wegens teruglopende budgetten zal hierin in 2012 aanzienlijk minder kunnen worden geïnvesteerd. Bij onvoldoende medewerking aan het traject Aan deze werkwijze is uitvoering gegeven. direct sanctiemaatregelen toepassen; voor jongeren tot 27 jaar zal de inkomensvoorziening worden beëindigd. Innovatieve projecten t.b.v. uitstroom uit de WWB Ten behoeve van uitstroom van jongeren is onderzoeken en ontwikkelen, met het oog op rondom leerwerktrajecten nauwer samengewerkt nadere uitstroom en het nieuwe re- tussen RPA- gemeenten. integratiebeleid. Verder kenmerkte het jaar 2011 zich door consolidatie en verfijning van de reintegratieactiviteiten. Het jaar 2012 zal, met het oog op aflopende contracten, teruglopende budgetten en een mogelijke samenwerking met Delft, in het teken staan van nader onderzoek naar nieuwe uitstroommogelijkheden. Het nader invulling geven aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid in het nieuwe inburgeringsstelsel ten aanzien van: de informatieverstrekking. Klanten worden uitgenodigd voor een gesprek waarbij informatie wordt verstrekt over rechten en plichten en tevens de mogelijkheden van een gemeentelijk cursusaanbod wordt besproken. Het aanbieden en handhaven van trajecten op het Er zijn in 2011 150 inburgeringstrajecten gestart, gebied van Nederlands als tweede taal (NT2) en 15 meer dan gepland. Het betrof 91 verplichte kennis van de Nederlandse samenleving voor inburgeraars en 59 vrijwillege trajecten. inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars. Het bevorderen en ondersteunen van de Voor inburgeraars is nog sterker dan voorheen toetreding tot de arbeidsmarkt door middel van gestuurd op de combinatie inburgering en gerichte re-integratietrajecten in combinatie met toetreding tot de arbeidsmarkt. inburgeringsprogramma’s. Het handhaven van de inburgeringsverplichting Indien door een inburgeringsplichtige niet wordt van in de wet aangewezen inburgeringsplichtigen. voldaan aan zijn verplichtingen op het gebied van deelname aan de cursus of m.b.t. het niet op tijd halen van het inburgeringsexamen, wordt een boeteprocedure gestart. Voor zover sprake is van verwijtbaar gedrag, wordt een boete conform de gemeentelijke verordening opgelegd. Het in samenwerking met de Stichting Dit project is in 2011 voortgezet. In 2011 heeft VluchtelingenWerk Rijswijk de VluchtelingenWerk Rijswijk realiseren en Stichting voortzetten van de activiteiten binnen het project doelstelling van het aantal te realiseren Taalcoaches, waarbij vrijwilligers worden ingezet taalmaatjes behaald.


om als (taal)maatje te worden gekoppeld aan inburgeraars. In de periode van 2009-2011 zijn 60 koppels Dit aantal is gerealiseerd. gerealiseerd. Aan inburgeraars worden ondersteunende NT2 Alfabetisering heeft in 2011 deel uitgemaakt taalactiviteiten aangeboden. van het totale educatieaanbod in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Aan inburgeraars worden activiteiten aangeboden Inburgeraars kunnen via de Stichting die hun participatie en integratie in de Rijswijkse VluchtelingenWerk Rijswijk gekoppeld worden samenleving bevorderen. aan een ‘maatje’ ter bevordering van de taalvaardigheid en voor het ondernemen van activiteiten ter bevordering van participatie in de (Rijswijkse)samenleving. Aanbieden van educatieve activiteiten ter In het kader van de Wet educatie en bevordering van participatie aan de samenleving. beroepsonderwijs (WEB) zijn er diverse vormen van educatie aangeboden aan volwassen Rijswijkers. Ontwikkelen van nieuwe opleidingen en deze In verband met teruglopende rijksbijdrage heeft dit zoveel mogelijk integraal met en afgestemd op in 2011 geen vervolg gekregen. andere beleidsterreinen (WSCO en WMO) aanbieden. Resultaatbewaking van de contractpartijen, die Resultaatbewaking in combinatie met een uitvoering geven aan activiteiten in het kader van terugloop van het budget, heeft ertoe geleid dat gesloten contracten op het gebied van participatie afscheid is genomen van een deel van de en arbeid, inburgering en educatie contractpartijen waarmee werd gewerkt. Bewaking zal zich nog meer dan voorheen toespitsen op (contractbeheer). direct resultaat. Kengetallen/prestatiegegevens 2008

2009

2010

2011

19,30% 10,13%

17,19% 9,34%

21,32% 9,75%

20,81 9,94

Aantal ID-banen per 31/12 bezet Aantal WIW detacheringsplaatsen bezet per 31/12 Buitensteedse ID- en WIW-ers

25 5 -

9 5 22

15 3 0

14 3 0

Proefplaatsingen vacaturebank Oriëntatieplaatsingen vacaturebank

20 25

39 16

67 16

41 37

Opstapbanen vacaturebank Ontwikkelbanen vacaturebank

35 10

13 20

14 30

22 19

103 0

100 27

151 77

150 107

Arbeidsmarkt: * % personen met arbeidstoeleiding * % personen met scholing

Integratie: (Wet inburgering) Instroom Uitstroom op basis van behaald examen

* het percentage is het aandeel ten opzichte van het totaal aantal cliënten met een WWB uitkering dat onder het bereik van re-integratie valt, dus exclusief de personen van 65 jaar en ouder.




662300

Part., educatie, integratie en arb.markt




-35

1.436

1.634

1.600

-35

Afwijking (3-2)


Raming primitief (1) 600 3.507 65 1.463 125 0 1.634 411

Raming na wijziging (2) 675 4.039 119 1.525 80 0 1.634 478

Jaarrekening (3) 502 4.039 102 1.485 0 1 1.600 0

Afwijking (3-2) -173 1 -17 -40 -80 1 -35 -478

Totaal lasten

7.806

8.550

7.728

-822

411 421 63

5.815 40 514

5.639 0 1.276

6.117 11 0

478 11 -1.276

Totaal baten

6.370

6.916

6.128

-787

Saldo

1.436

1.634

1.600

-35

Baten

Lasten

Omschrijving kostensoort Personeel van derden Aankopen niet duurz. goed. en dst. Sociale uitkeringen in geld Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Overige inkomensoverdrachten Reserveringen Overige Overige verrekeningen

Ink.overdr.van het rijk Baten m.b.t. verg. en verhaal soc. Uitk. Overige verrekeningen



€

6.370

7.806

2.


€

546

744

3.


€

6.916

8.550

4.


€

6.128

7.728

5.

Afwijking (4-3)

€

-787

-822


€


-35

Afdeling Sectie

Sociale Zaken Inkomen en Schuldhulpverlening

Productnummer

7241

Beleidsproduct :

Lijkbezorging



Taakomschrijving

Indien niemand in de lijkbezorging kan voorzien en daartoe geen enkel initiatief ondernomen wordt, moet de gemeente daarvoor zorgdragen. Dit is een wettelijke plicht op grond van art. 21 en 22 van de Wet op de lijkbezorging. Doelstelling/ Ten aanzien van een overledene kunnen zich twee situaties voordoen waarbij beleidsuitgangsde gemeente betrokken is bij de Wet op de lijkbezorging: punten · nabestaanden weigeren in de lijkbezorging te voorzien of; · er zijn (momenteel) geen nabestaanden te vinden. De gemeente dient uiterst terughoudend te zijn in het regelen en verzorgen van de begrafenis. De artikelen 21 en 22 van de Wet op de lijkbezorging zijn primair bedoeld om de lijkbezorging te regelen van overledenen waarbij niemand in actie kan komen. De artikelen zijn niet bedoeld om de financiële problemen van nabestaanden op te lossen. Het is daarom zaak om nabestaanden te manen tot het ondernemen van actie. Pas wanneer die bewust geen actie ondernemen, dient de gemeente op te treden. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten

Stand van zaken

De gemeente dient bij de keuze cremeren of Er wordt gehandeld volgens deze werkwijze. begraven rekening te houden met een eerder uitgesproken wens van de overledene. Concreet betekent dit dat de gemeente voor begraven kiest, tenzij er een codicil of testament is waarin de wens tot crematie of het ter beschikking stellen van de wetenschap is opgenomen. De gemeente Rijswijk schakelt in het kader van de Er wordt gehandeld volgens deze werkwijze. Wet op de lijkbezorging een begrafenisondernemer/uitvaartverzorging in. De gemeente geeft de opdracht om iemand te begraven of te cremeren. De begrafenis of crematie wordt verzorgd op basis van de minst kostbare doch acceptabele wijze. Wanneer in Rijswijk een beroep wordt gedaan op Er wordt gehandeld volgens deze werkwijze. de Wet op de lijkbezorging wordt altijd een notaris ingeschakeld. De notaris wordt belast met de afhandeling van de nalatenschap inclusief onderzoek naar nabestaanden, (eventueel) oplevering van de woning en eventuele verplichtingen van de overledenen (opzeggen van huur- gas, water etc.). Kengetallen/prestatiegegevens 2008 10

Aantal bezorgde lijken


2009 7

2010 7

2011 6



672410

Lijkbezorging




-1

13

18

18

-1

Afwijking (3-2)






13

18

18

-1

13

18

18

-1

Baten

Lasten

Totaal lasten


Totaal baten Saldo



€

0

13

2.


€

0

5

3.


€

0

18

4.


€

0

18

5.

Afwijking (4-3)

€

0

-1


€


-1

III OVERZICHTEN EN STATEN 245

246

STAAT VAN ACTIVA

247

Omschrijving van de kapitaaluitgaven

Afschr. termijn in jaren

Laatste jaar afschr.

Oorspr. aanschafwaarde 1-1-2011

Cum. Afschr begin boekjaar 2011

Cum. Afl. begin boekjaar 2011

Boekwaarde begin boekjaar 2011

Vermeerderingen 2011

Vermin deringen 2011

Materiele vaste activa economisch nut Gronden en terreinen J.H.Snijderschool grondkosten (corr.afschrijving) Mariaschool grondkst.gym.lok.(corr.afschrijving) De Piramide grondkosten (correctie afschrijving) De Piramide grondkst.gym.lok.(corr.afschrijving) Openb.biblio.uitname grond uit v.m. Grondbedrijf Van Zweedenzaal aankoop grond Golfbaan Rijswijk activering grond golfterrein Plantsoenen grondruil Dillenb./Geestbr.Vredenb.weg Julianapark aankoop perceel grond Aankoop grond speeltuin Penninglaan Laboucherelaan 3 (de Stap) grondkstn(corr.afsch.) Stervoorde grond P. van Vlietlaan 10 grondkosten (corr.afschr.) Wilhelminapark grondkosten enz. Landgoederenzone overige gronden en opstallen Gronden Eikelenburg

3.861,60 4.260,00 13.862,99 8.158,97 24.504,13 27.860,00 1.588.230,76 22.178,67 50.600,00 51.461,20 7.990,00 9.840,00 13.610,00 13.613,41 311.419,70 12.668.320,00

-

-

3.861,60 4.260,00 13.862,99 8.158,97 24.504,13 27.860,00 1.588.230,76 22.178,67 50.600,00 51.461,20 7.990,00 9.840,00 13.610,00 13.613,41 311.419,70 12.668.320,00

213.036,89

213.036,89

Totaal MVA econ. Nut, gronden en terreinen

14.819.771,43

-

-

14.819.771,43

213.036,89

213.036,89

Materiele vaste activa economisch nut woonruimten Woonwagencentrum De Strijp aanschaf woonwagens Vervanging woonwagens Broekmolenweg

25 25

2020 2037

357.532,42 194.112,31

215.632,42 -

-

141.900,00 194.112,31

60.792,90

128.700,00

551.644,73

215.632,42

-

336.012,31

60.792,90

128.700,00

194.734,04 223.469,17 17.141,26 237.960,96 74.489,72 420.809,84 61.395,02 88.519,49 43.611,63 68.663,75 50.476,22 806.094,50 385.975,93 21.173,89 157.358,73 22.366,83 347.244,95 541.588,16 47.988,40 32.655,32 74.771,28 57.754,01 70.273,11 57.161,85 2.336,99 1.005.241,47 742.338,50 33.096,10 7.992,65 95.839,03 266.472,52 28.588,15 81.680,44 14.792,01 97.846,34 254.920,03 27.303,37 33.576,88 73.902,65 150.364,59 32.686,84 44.566,55 280.436,17 19.747,07 29.907,44 139.373,82 15.360,57 193.546,86 62.115,45 58.335,71 6.437,19 41.322,13 193.440,32 547.457,54 44.819,14 36.513,42 20.420,11 9.813,76 380.171,88 258.650,19 8.500,54 248.735,20 267.680,76 21.808,51 72.446,10 249.265,23 682.652,00 47.646,92 703.868,69 342.940,60 73.969,01 47.646,92 1.251.052,34

141.334,04 132.829,17 10.321,26 155.020,96 47.429,72 250.284,44 34.335,02 82.619,49 37.641,63 51.789,89 35.294,09 491.800,44 279.735,93 9.413,89 136.238,73 18.406,83 314.134,95 274.304,84 18.658,98 19.655,32 69.791,28 46.506,52 46.873,11 38.111,85 1.562,27 278.880,51 584.424,58 13.048,60 5.022,65 63.259,03 237.312,52 17.788,15 81.160,44 12.272,01 53.197,34 83.113,78 16.303,37 5.037,45 64.862,65 145.684,59 30.946,84 29.806,55 182.366,17 19.067,08 13.971,78 39.415,38 6.960,57 128.965,39 41.415,45 29.235,71 5.177,19 19.418,38 120.543,32 374.907,66 14.079,64 16.073,42 8.940,11 3.963,76 227.008,92 126.490,19 5.190,00 240.995,21 197.621,76 12.908,51 26.080,58 150.205,23 402.502,00 20.273,42 570.873,97 220.840,60 32.809,01 20.273,42 900.044,02

-

53.400,00 90.640,00 6.820,00 82.940,00 27.060,00 170.525,40 27.060,00 5.900,00 5.970,00 16.873,86 15.182,13 314.294,06 106.240,00 11.760,00 21.120,00 3.960,00 33.110,00 267.283,32 29.329,42 13.000,00 4.980,00 11.247,49 23.400,00 19.050,00 774,72 726.360,96 157.913,92 20.047,50 2.970,00 32.580,00 29.160,00 10.800,00 520,00 2.520,00 44.649,00 171.806,25 11.000,00 28.539,43 9.040,00 4.680,00 1.740,00 14.760,00 98.070,00 679,99 15.935,66 99.958,44 8.400,00 64.581,47 20.700,00 29.100,00 1.260,00 21.903,75 72.897,00 172.549,88 30.739,50 20.440,00 11.480,00 5.850,00 153.162,96 132.160,00 3.310,54 7.739,99 70.059,00 8.900,00 46.365,52 99.060,00 280.150,00 27.373,50 132.994,72 122.100,00 41.160,00 27.373,50 351.008,32

Totaal MVA econ. Nut, woonruimten Materiele vaste activa economisch nut bedrijfsgebouwen Gladheidsbestrijding-zoutberging Het Prisma bouw (75%) (v.m. Miriam) Het Prisma verbouw Het Prisma huisvest.lok.+aula v.Rijswijck/Elststr. Het Prisma bouw W.van Rijswijckstraat 9 (25%) Het Prisma bouw Wijnandt van Elststraat (6/14) Het Prisma brandveiligheidsvoorzieningen Het Prisma plaatsen noodlokaal Het Prisma plaatsen 2e noodlokaal (groep 16) Het Prisma plaatsen noodlokaal (Gr. 17) Het Prisma plaatsen noodlokaal (Gr.18) Het Prisma Beetslaan 97 verb./renovatie schoolgeb. Het Prisma Beetsl.97 verb.integr.kleuters.Arcadia Het Prisma Beetslaan 97 brandveiligheidsvoorz. Steenvoorde stichting 5-klassige school (4/5) Steenvoorde Dr.Poelslaan 4 en 2 (1/5) Steenvoorde bouw Steenvoorde renovatie Steenvoorde vervanging gevelkozijnen Steenvoorde brandveiligheidsvoorzieningen Steenvoorde plaatsen noodlokaal Steenvoorde plaatsen noodlokaal (Gr.14) Steenvoorde plaatsen noodlokaal (Gr.15) Steenvoorde plaatsen noodlokaal 2e fase Steenvoorde uitbreiding (groep 18) Wethouder Brederodeschool herbouw W.Brederodeschool Citerstraat 1 bouw en inrichting W.Brederode verv.vliesgevel gym.lok.Citerstraat Stichting (Rozenvoorde) Rozenvoorde verbouwing en uitbreiding Rozenvoorde sticht.en meub.8-kl.school P.v.Vlietln Rozenvoorde verbouw 2 lokalen Rozenvoorde 2 containerlokalen Rozenvoorde aanpass./aanv.nevenruimten schoolgeb. Rozenvoorde aanpassing 2 lokalen P.van Vlietlaan 2 Rozenvoorde bouwkundige uitbreiding Rozenvoorde brandveiligheidsvoorzieningen Uitbreiding Rozenvoordeschool Rehobothschool stichting gebouw (nr. 1) (9/16) Rehobothschool stichting gebouw (nr. 3) (7/16) Rehobothschool stg.Chr.L.O.M.-school in schoolgeb. Rehobothschool verbouwing Rehobothschool bouw gymnastieklokaal Rehobothschool aanbrengen spouwmuurisolatie Rehobothschool brandveiligheidsvoorzieningen Rehobothschool vervanging gevelkozijnen Rehobothschool brandveiligheidsvoorzieningen Rehobothschool renovatie schoolgebouw Rehobothschool aanpass.huisv.3 groepen De Voorde Rehobothschool aanpassingen tbv jongste leerlingen De Voorde stichting De Voorde aanbrengen akoestische voorzieningen De Voorde Bazuinln 2 bouw/inricht.(vm.Kabouterhof) De Voorde bouw/inricht.(vm.Franciscusschool) De Voorde partiele aanpassing schoolgebouw De Voorde brandveiligheidsvoorzieningen De Voorde aanvull.brandveiligheidsvoorzieningen De Voorde aanvull.brandveiligheidsvoorzieningen Prins Mauritsschool verbetering school P.Mauritssch.bouwk.integr.kl.sch.in geb.lag.school Prins Mauritsschool brandveiligheidsvoorzieningen J.H.Snijdersschool bouw en inrichting J.H.Snijdersschool aanpassing schoolgebouw J.H.Snijdersschool brandveiligheidsvoorzieningen J.H.Snijdersschool brandveiligheidsvoorzieningen Dependance J.H.Snijdersschool renovatie schoolgeb. Dependance Snijderssch.Broekslootkade 97renovatie Oprit/Brug bouwkundige integratie Oprit/Brug bouw en inrichting 14-klassige school Oprit/Brug bouw gymnastieklokaal Oprit/Brug brandveiligheidsvoorzieningen Shalomschool G.Bomansstr.2 bouwkundige integratie Shalomschool H.Dunantlaan 90 bouw school/gym.lok.

40 50 52 52 52 52 25 15 15 15 15 60 45 25 60 60 60 60 55 25 15 15 15 15 15 40 60 55 60 45 60 60 35 35 66 51 25 40 60 60 42 45 60 25 25 40 25 15 15 20 60 56 73 76 49 25 25 25 60 58 25 60 56 25 25 60 60 56 60 60 25 56 60

2022 2032 2032 2032 2032 2032 2021 2011 2013 2014 2015 2035 2026 2024 2021 2021 2021 2039 2043 2020 2011 2013 2015 2015 2015 2037 2028 2043 2037 2028 2022 2037 2012 2019 2043 2043 2020 2044 2018 2016 2016 2028 2031 2012 2024 2039 2025 2015 2015 2020 2028 2043 2043 2043 2043 2024 2024 2025 2033 2042 2020 2016 2043 2020 2026 2036 2036 2043 2025 2034 2024 2043 2030

Staat van activa

248

-

-


Afschrijving

Aflossing

2011

2011

Extra aflossing / afschrijving 2011

Oorspr. aanschafwaarde 31-12-2011

Boekwaarde einde boekjaar 2011

Rente

Kap. Lasten

2011

2011

Materiele vaste activa economisch nut Gronden en terreinen J.H.Snijderschool grondkosten (corr.afschrijving) Mariaschool grondkst.gym.lok.(corr.afschrijving) De Piramide grondkosten (correctie afschrijving) De Piramide grondkst.gym.lok.(corr.afschrijving) Openb.biblio.uitname grond uit v.m. Grondbedrijf Van Zweedenzaal aankoop grond Golfbaan Rijswijk activering grond golfterrein Plantsoenen grondruil Dillenb./Geestbr.Vredenb.weg Julianapark aankoop perceel grond Aankoop grond speeltuin Penninglaan Laboucherelaan 3 (de Stap) grondkstn(corr.afsch.) Stervoorde grond P. van Vlietlaan 10 grondkosten (corr.afschr.) Wilhelminapark grondkosten enz. Landgoederenzone overige gronden en opstallen Gronden Eikelenburg

-

-

-

3.861,60 4.260,00 13.862,99 8.158,97 24.504,13 27.860,00 1.588.230,76 22.178,67 50.600,00 51.461,20 7.990,00 9.840,00 13.610,00 13.613,41 311.419,70 12.668.320,00

3.861,60 4.260,00 13.862,99 8.158,97 24.504,13 27.860,00 1.588.230,76 22.178,67 50.600,00 51.461,20 7.990,00 9.840,00 13.610,00 13.613,41 311.419,70 12.668.320,00

154,46 170,40 554,52 326,36 980,17 1.114,40 63.529,23 887,15 2.024,00 2.058,45 319,60 393,60 544,40 544,54 12.456,79 -

154,46 170,40 554,52 326,36 980,17 1.114,40 63.529,23 887,15 2.024,00 2.058,45 319,60 393,60 544,40 544,54 12.456,79 -

Totaal MVA econ. Nut, gronden en terreinen

-

-

-

14.819.771,43

14.819.771,43

86.058,07 592.790,86

86.058,07

Materiele vaste activa economisch nut woonruimten Woonwagencentrum De Strijp aanschaf woonwagens Vervanging woonwagens Broekmolenweg

14.190,00 -

-

-

357.532,42 126.205,21

127.710,00 126.205,21

5.676,00 7.764,49

19.866,00 7.764,49

Totaal MVA econ. Nut, woonruimten

14.190,00

-

-

483.737,63

253.915,21

13.440,49

27.630,49

Materiele vaste activa economisch nut bedrijfsgebouwen Gladheidsbestrijding-zoutberging Het Prisma bouw (75%) (v.m. Miriam) Het Prisma verbouw Het Prisma huisvest.lok.+aula v.Rijswijck/Elststr. Het Prisma bouw W.van Rijswijckstraat 9 (25%) Het Prisma bouw Wijnandt van Elststraat (6/14) Het Prisma brandveiligheidsvoorzieningen Het Prisma plaatsen noodlokaal Het Prisma plaatsen 2e noodlokaal (groep 16) Het Prisma plaatsen noodlokaal (Gr. 17) Het Prisma plaatsen noodlokaal (Gr.18) Het Prisma Beetslaan 97 verb./renovatie schoolgeb. Het Prisma Beetsl.97 verb.integr.kleuters.Arcadia Het Prisma Beetslaan 97 brandveiligheidsvoorz. Steenvoorde stichting 5-klassige school (4/5) Steenvoorde Dr.Poelslaan 4 en 2 (1/5) Steenvoorde bouw Steenvoorde renovatie Steenvoorde vervanging gevelkozijnen Steenvoorde brandveiligheidsvoorzieningen Steenvoorde plaatsen noodlokaal Steenvoorde plaatsen noodlokaal (Gr.14) Steenvoorde plaatsen noodlokaal (Gr.15) Steenvoorde plaatsen noodlokaal 2e fase Steenvoorde uitbreiding (groep 18) Wethouder Brederodeschool herbouw W.Brederodeschool Citerstraat 1 bouw en inrichting W.Brederode verv.vliesgevel gym.lok.Citerstraat Stichting (Rozenvoorde) Rozenvoorde verbouwing en uitbreiding Rozenvoorde sticht.en meub.8-kl.school P.v.Vlietln Rozenvoorde verbouw 2 lokalen Rozenvoorde 2 containerlokalen Rozenvoorde aanpass./aanv.nevenruimten schoolgeb. Rozenvoorde aanpassing 2 lokalen P.van Vlietlaan 2 Rozenvoorde bouwkundige uitbreiding Rozenvoorde brandveiligheidsvoorzieningen Uitbreiding Rozenvoordeschool Rehobothschool stichting gebouw (nr. 1) (9/16) Rehobothschool stichting gebouw (nr. 3) (7/16) Rehobothschool stg.Chr.L.O.M.-school in schoolgeb. Rehobothschool verbouwing Rehobothschool bouw gymnastieklokaal Rehobothschool aanbrengen spouwmuurisolatie Rehobothschool brandveiligheidsvoorzieningen Rehobothschool vervanging gevelkozijnen Rehobothschool brandveiligheidsvoorzieningen Rehobothschool renovatie schoolgebouw Rehobothschool aanpass.huisv.3 groepen De Voorde Rehobothschool aanpassingen tbv jongste leerlingen De Voorde stichting De Voorde aanbrengen akoestische voorzieningen De Voorde Bazuinln 2 bouw/inricht.(vm.Kabouterhof) De Voorde bouw/inricht.(vm.Franciscusschool) De Voorde partiele aanpassing schoolgebouw De Voorde brandveiligheidsvoorzieningen De Voorde aanvull.brandveiligheidsvoorzieningen De Voorde aanvull.brandveiligheidsvoorzieningen Prins Mauritsschool verbetering school P.Mauritssch.bouwk.integr.kl.sch.in geb.lag.school Prins Mauritsschool brandveiligheidsvoorzieningen J.H.Snijdersschool bouw en inrichting J.H.Snijdersschool aanpassing schoolgebouw J.H.Snijdersschool brandveiligheidsvoorzieningen J.H.Snijdersschool brandveiligheidsvoorzieningen Dependance J.H.Snijdersschool renovatie schoolgeb. Dependance Snijderssch.Broekslootkade 97renovatie Oprit/Brug bouwkundige integratie Oprit/Brug bouw en inrichting 14-klassige school Oprit/Brug bouw gymnastieklokaal Oprit/Brug brandveiligheidsvoorzieningen Shalomschool G.Bomansstr.2 bouwkundige integratie Shalomschool H.Dunantlaan 90 bouw school/gym.lok.

4.450,00 4.120,00 310,00 3.770,00 1.230,00 7.751,15 2.460,00 5.900,00 1.990,00 4.218,47 3.036,43 12.571,76 6.640,00 840,00 1.920,00 360,00 3.010,00 9.216,67 888,77 1.300,00 4.980,00 3.749,16 4.680,00 3.810,00 154,94 26.902,26 8.773,00 607,50 110,00 1.810,00 2.430,00 400,00 260,00 280,00 1.353,00 5.206,25 1.100,00 839,40 1.130,00 780,00 290,00 820,00 4.670,00 340,00 1.138,26 3.446,84 560,00 12.916,29 4.140,00 2.910,00 70,00 663,75 2.209,00 5.228,78 931,50 1.460,00 820,00 390,00 6.659,26 4.130,00 331,05 1.290,00 2.123,00 890,00 2.897,85 3.810,00 10.775,00 829,50 8.866,31 5.087,50 2.940,00 829,50 17.550,42

-

-

194.734,04 223.469,17 17.141,26 237.960,96 74.489,72 420.809,84 61.395,02 88.519,49 43.611,63 68.663,75 50.476,22 806.094,50 385.975,93 21.173,89 157.358,73 22.366,83 347.244,95 541.588,16 47.988,40 32.655,32 74.771,28 57.754,01 70.273,11 57.161,85 2.336,99 1.005.241,47 742.338,50 33.096,10 7.992,65 95.839,03 266.472,52 28.588,15 81.680,44 14.792,01 97.846,34 254.920,03 27.303,37 33.576,88 73.902,65 150.364,59 32.686,84 44.566,55 280.436,17 19.747,07 29.907,44 139.373,82 15.360,57 193.546,86 62.115,45 58.335,71 6.437,19 41.322,13 193.440,32 547.457,54 44.819,14 36.513,42 20.420,11 9.813,76 380.171,88 258.650,19 8.500,54 248.735,20 267.680,76 21.808,51 72.446,10 249.265,23 682.652,00 47.646,92 703.868,69 342.940,60 73.969,01 47.646,92 1.251.052,34

48.950,00 86.520,00 6.510,00 79.170,00 25.830,00 162.774,25 24.600,00 3.980,00 12.655,39 12.145,70 301.722,30 99.600,00 10.920,00 19.200,00 3.600,00 30.100,00 258.066,65 28.440,65 11.700,00 7.498,33 18.720,00 15.240,00 619,78 699.458,70 149.140,92 19.440,00 2.860,00 30.770,00 26.730,00 10.400,00 260,00 2.240,00 43.296,00 166.600,00 9.900,00 27.700,03 7.910,00 3.900,00 1.450,00 13.940,00 93.400,00 339,99 14.797,40 96.511,60 7.840,00 51.665,18 16.560,00 26.190,00 1.190,00 21.240,00 70.688,00 167.321,10 29.808,00 18.980,00 10.660,00 5.460,00 146.503,70 128.030,00 2.979,49 6.449,99 67.936,00 8.010,00 43.467,67 95.250,00 269.375,00 26.544,00 124.128,41 117.012,50 38.220,00 26.544,00 333.457,90

2.136,00 3.625,60 272,80 3.317,60 1.082,40 6.821,02 1.082,40 236,00 238,80 674,95 607,29 12.571,76 4.249,60 470,40 844,80 158,40 1.324,40 10.691,33 1.173,18 520,00 199,20 449,90 936,00 762,00 30,99 29.054,44 6.316,56 801,90 118,80 1.303,20 1.166,40 432,00 20,80 100,80 1.785,96 6.872,25 440,00 1.141,58 361,60 187,20 69,60 590,40 3.922,80 27,20 637,43 3.998,34 336,00 2.583,26 828,00 1.164,00 50,40 876,15 2.915,88 6.902,00 1.229,58 817,60 459,20 234,00 6.126,52 5.286,40 132,42 309,60 2.802,36 356,00 1.854,62 3.962,40 11.206,00 1.094,94 5.319,79 4.884,00 1.646,40 1.094,94 14.040,33

6.586,00 7.745,60 582,80 7.087,60 2.312,40 14.572,17 3.542,40 6.136,00 2.228,80 4.893,42 3.643,72 25.143,52 10.889,60 1.310,40 2.764,80 518,40 4.334,40 19.908,00 2.061,95 1.820,00 5.179,20 4.199,06 5.616,00 4.572,00 185,93 55.956,70 15.089,56 1.409,40 228,80 3.113,20 3.596,40 832,00 280,80 380,80 3.138,96 12.078,50 1.540,00 1.980,98 1.491,60 967,20 359,60 1.410,40 8.592,80 367,20 1.775,69 7.445,18 896,00 15.499,55 4.968,00 4.074,00 120,40 1.539,90 5.124,88 12.130,78 2.161,08 2.277,60 1.279,20 624,00 12.785,78 9.416,40 463,47 1.599,60 4.925,36 1.246,00 4.752,47 7.772,40 21.981,00 1.924,44 14.186,10 9.971,50 4.586,40 1.924,44 31.590,75

Staat van activa

249


Shalomschool H.Dunantlaan 90 brandveiligheidsvoorz Godfried Bomansschool W.v.Elststr.5 bouw school G.Bomansschool sticht.12-klassige school (8/14) Godfried Bomansschool bouw aula Godfried Bomansschool noodlokaal (groep 7) Godfried Bomansschool uitbreiding groep 8 Mariaschool renovatie Mariaschool bouw gymnastieklokaal Mariaschool bouwkundige integratie Mariaschool brandveiligheidsvoorzieningen De Piramide stichting 14-klassige school De Piramide bouw gymnastieklokaal De Piramide bouwkundige integratie De Piramide plaatsen noodlokaal Groep 13 Petrusschool W.Beckmanln 5 bouw en inrichting Petrusschool Joh. Brouwersstr.2 bouw inrichting Petrusschool bouw gymnastieklokaal Petrusschool plaatsen noodlokaal (Gr.22) Petrusschool verplaatsen entree De Akker bouw en inrichting De Akker brandveiligheidsvoorzieningen Rehobothschool verv.vliesgevel gymnastieklokaal J.H. Snijdersschool aanpassen was- kleedruimten Shalomschool aanpassen wasruimten Maria basisschool aanpassen wasruimten De Piramide aanpassen wasruimten Atlascollege brand- en inbraakbeveiliging Atlascollege aanpassen aula CSR Trompetstraat bouw gymnastieklokaal CSR Trompetstraat brandveiligheidsvoorzieningen CSR Trompetstraat brand- en inbraakvoorziening IMC voorzieningen IMC brand- en inbraakvoorziening (HR Holstln 2) IMC 1e inrichting 3 lokalen IMC voorbereidingskrediet nieuwbouw IMC brand- en inbraakvoorz.(B.Elsenburglaan.154) De Schakel bouw De Schakel vervanging gevelkozijnen De Schakel verbouw De Schakel verbouw kleed-/douche gymnastieklok. De Schakel aanbrengen spouwmuurisolatie De Schakel herstel gevels/voegwerk De Schakel bouwkundige aanpassing CV-ruimte De Schakel brand- en inbraakvoorziening Brandveiligheidsvoorzieningen diverse scholen Schaapweg opslagloods Marimbahal bouw en inrichting Marimbahal vernieuwen deel dakbedekking Marimbahal bouwkundige aanpassingen De Schilp bouw De Schilp uitbreiding en aanpassing Van Zweedenzaal bouw Van Zweedenzaal vernieuwen dakbedekking P. van Vlietlaan bouw Nieuwbouw zwembad inrichting Nieuwbouw zwembad bouwkundige werken Trias aankoop gebouw Cor Ruysstraat Trias bouwen inrichting Cor Ruysstraat 2 Trias verbouw Cor Ruysstraat 2 Verbouwing pand Herenstraat 65 (museum) Louis Bouwmeesterstraat 1a bouw Laan Hofrust 4 renovatie (incl.dienstwoning) Ottoburg stichting Ottoburg verbetering en modernisering Ottoburg bouwkundige voorzieningen in ketelhuis Ottoburg verbouwing en inrichting Laboucherelaan 1 bouw Laboucherelaan 1 aanpassing gebouw Laboucherelaan 3 (de Stap) integratieverbouwing Laboucherelaan 3 (de Stap) bouw Laboucherelaan 3 (de Stap) herinrichting gebouw Laboucherelaan 7 aanpassen gebouw Spinetstraat 2 bouw en inrichting Generaal Swartlaan 54 renovatie en herinrichting P. van Vlietlaan 8 bouw en inrichting P. van Vlietlaan 10 bouw en inrichting P. v.Vlietln 10 huisv.kinderopv.in Bernadettesch. Multifunctioneel centrum Muziekbuurt Nieuwbouw De Drassige Driehoek Multifunctioneel centrum Tunneldak Werkplaats reiniging Verwerken kca werkplaats reiniging Delftweg 79 conserverende maatregelen Brandweer nieuwbouw brandweerkazerne Dienstgebouw plantsoenen Julialaantje 28 Voorz.wijkpost plantsoenen Ds.Heldringln 37 Verwerving opstal Steenplaetsstraat Werkplaats reiniging Huisvesting Elsenburgschool i/h geb.Labouchereln 3 Atlascollege railinstallaties Aanbrengen inbraakbeveiliging scholen primair ond. De Voorde nieuwbouw gymzaal Schouwburg aanpassen kantoorruimte Reconstructie buitenruimte Stervoorde J.H.Snijdersschool uitbreiding huisvesting Petrusschool constructiefout Mariaschool uitbreid.huisv./onderwijsleerpak./meub Brandveiligheidsvoorzieningen Shalomschool Hoogvoorde bouwkundige aanpassingen Prins Mauritsschool nieuwbouw Brandweer bouwrijpmaken locatie brandweerkazerne



25 60 60 52 15 40 60 60 25 25 60 60 57 15 60 60 60 15 20 60 25 55 20 20 20 20 20 20 40 25 20 15 20 20 40 20 60 40 40 55 25 20 25 20 20 25 50 25 30 50 45 40 25 40 10 40 25 53 25 25 50 40 60 60 20 25 50 20 61 60 20 20 50 25 50 60 25 15 40 15 40 40 25 40 40 25 20 40 40 20 20 40 25 25 40 20 20 20 25 40 40

2021 2040 2032 2032 2017 2043 2037 2021 2011 2020 2020 2031 2043 2015 2033 2030 2034 2013 2024 2026 2025 2043 2022 2018 2021 2024 2023 2023 2012 2026 2023 2017 2023 2023 2046 2024 2019 2019 2029 2043 2012 2019 2023 2023 2024 2018 2019 2023 2029 2034 2035 2016 2016 2016 2012 2042 2015 2015 2015 2017 2017 2029 2030 2024 2011 2020 2013 2025 2050 2020 2020 2025 2021 2018 2023 2023 2019 2016 2041 2020 2022 2022 2018 2023 2024 2017 2023 2022 2046 2026 2026 2044 2031 2031 2046 2027 2027 2032 2028 2048 2049

Oorspr. aanschafwaarde 1-1-2011 42.979,52 482.980,09 843.067,99 270.226,85 105.544,74 63.451,86 802.756,86 100.392,67 40.840,22 45.354,27 320.944,53 295.000,66 43.281,27 85.743,90 421.544,73 1.084.279,38 358.619,99 83.220,66 14.372,38 358.673,39 13.917,09 33.007,29 43.472,07 37.290,10 51.383,68 68.887,32 123.057,90 182.000,00 373.302,44 13.513,52 35.448,91 26.970,23 19.194,70 26.680,00 61.586,39 136.651,57 168.908,34 72.275,55 172.591,48 25.316,53 10.925,02 57.094,63 18.151,21 19.601,80 77.987,24 25.865,47 883.716,87 14.104,11 226.884,04 1.038.577,05 34.857,50 984.574,67 14.249,83 298.283,35 360.000,00 4.392.704,62 24.218,55 308.104,77 801.011,38 197.661,32 211.538,72 356.615,48 205.741,59 585.955,63 7.533,98 986.216,96 208.247,46 110.016,21 57.319,81 130.915,14 34.199,40 413.839,56 422.063,60 247.818,19 281.506,42 292.128,49 478.045,42 454.726,18 249.384,01 111.883,02 352.667,96 75.060,59 38.768,94 932.940,70 32.081,92 71.263,48 2.924.187,30 107.698,81 801.745,61 12.727,00 188.434,23 985.438,00 310.019,53 234.775,51 158.977,39 78.179,87 211.302,26 15.347,00 8.340.984,98 2.427.372,64 708.035,28

Staat van activa

250

Cum. Afschr begin boekjaar 2011 24.059,52 252.880,09 615.664,15 175.186,85 56.290,54 11.104,10 463.950,42 90.932,67 39.210,22 26.054,27 294.644,53 217.090,66 21.105,27 57.143,90 272.504,73 778.762,70 232.199,99 66.968,16 4.312,61 277.337,39 5.648,34 12.588,54 17.388,81 22.410,10 23.122,65 20.665,88 43.070,27 63.700,00 354.362,45 4.864,86 12.407,13 14.384,13 6.683,70 9.338,00 6.158,64 35.681,63 148.208,34 61.385,55 110.461,48 10.837,78 10.665,02 31.444,63 8.229,83 6.860,63 23.395,80 17.625,47 728.916,88 6.824,11 78.263,31 540.337,05 15.607,50 821.176,67 10.829,83 239.377,36 287.999,99 872.124,30 19.568,55 288.372,64 640.811,38 140.318,20 175.418,72 194.925,48 144.741,59 458.228,95 7.153,98 590.416,96 195.377,46 27.504,05 20.519,81 115.915,14 17.315,18 103.460,56 329.443,60 168.538,19 208.836,42 256.248,49 304.705,42 272.305,93 56.043,12 36.737,71 256.067,94 54.420,59 26.368,94 631.080,70 20.541,06 50.893,48 1.039.852,20 78.178,81 98.192,43 2.545,40 45.265,24 125.797,20 50.492,52 38.571,97 15.787,90 11.726,97 31.695,33 1.841,64 2.286.899,47 121.368,64 17.700,88

Cum. Afl. begin boekjaar 2011 -

Boekwaarde begin boekjaar 2011 18.920,00 230.100,00 227.403,84 95.040,00 49.254,20 52.347,76 338.806,44 9.460,00 1.630,00 19.300,00 26.300,00 77.910,00 22.176,00 28.600,00 149.040,00 305.516,68 126.420,00 16.252,50 10.059,77 81.336,00 8.268,75 20.418,75 26.083,26 14.880,00 28.261,03 48.221,44 79.987,63 118.300,00 18.939,99 8.648,66 23.041,78 12.586,10 12.511,00 17.342,00 55.427,75 100.969,94 20.700,00 10.890,00 62.130,00 14.478,75 260,00 25.650,00 9.921,38 12.741,17 54.591,44 8.240,00 154.799,99 7.280,00 148.620,73 498.240,00 19.250,00 163.398,00 3.420,00 58.905,99 72.000,01 3.520.580,32 4.650,00 19.732,13 160.200,00 57.343,12 36.120,00 161.690,00 61.000,00 127.726,68 380,00 395.800,00 12.870,00 82.512,16 36.800,00 15.000,00 16.884,22 310.379,00 92.620,00 79.280,00 72.670,00 35.880,00 173.340,00 182.420,25 193.340,89 75.145,31 96.600,02 20.640,00 12.400,00 301.860,00 11.540,86 20.370,00 1.884.335,10 29.520,00 703.553,18 10.181,60 143.168,99 859.640,80 259.527,01 196.203,54 143.189,49 66.452,90 179.606,93 13.505,36 6.054.085,51 2.306.004,00 690.334,40


Vermin deringen 2011 -

-


Shalomschool H.Dunantlaan 90 brandveiligheidsvoorz Godfried Bomansschool W.v.Elststr.5 bouw school G.Bomansschool sticht.12-klassige school (8/14) Godfried Bomansschool bouw aula Godfried Bomansschool noodlokaal (groep 7) Godfried Bomansschool uitbreiding groep 8 Mariaschool renovatie Mariaschool bouw gymnastieklokaal Mariaschool bouwkundige integratie Mariaschool brandveiligheidsvoorzieningen De Piramide stichting 14-klassige school De Piramide bouw gymnastieklokaal De Piramide bouwkundige integratie De Piramide plaatsen noodlokaal Groep 13 Petrusschool W.Beckmanln 5 bouw en inrichting Petrusschool Joh. Brouwersstr.2 bouw inrichting Petrusschool bouw gymnastieklokaal Petrusschool plaatsen noodlokaal (Gr.22) Petrusschool verplaatsen entree De Akker bouw en inrichting De Akker brandveiligheidsvoorzieningen Rehobothschool verv.vliesgevel gymnastieklokaal J.H. Snijdersschool aanpassen was- kleedruimten Shalomschool aanpassen wasruimten Maria basisschool aanpassen wasruimten De Piramide aanpassen wasruimten Atlascollege brand- en inbraakbeveiliging Atlascollege aanpassen aula CSR Trompetstraat bouw gymnastieklokaal CSR Trompetstraat brandveiligheidsvoorzieningen CSR Trompetstraat brand- en inbraakvoorziening IMC voorzieningen IMC brand- en inbraakvoorziening (HR Holstln 2) IMC 1e inrichting 3 lokalen IMC voorbereidingskrediet nieuwbouw IMC brand- en inbraakvoorz.(B.Elsenburglaan.154) De Schakel bouw De Schakel vervanging gevelkozijnen De Schakel verbouw De Schakel verbouw kleed-/douche gymnastieklok. De Schakel aanbrengen spouwmuurisolatie De Schakel herstel gevels/voegwerk De Schakel bouwkundige aanpassing CV-ruimte De Schakel brand- en inbraakvoorziening Brandveiligheidsvoorzieningen diverse scholen Schaapweg opslagloods Marimbahal bouw en inrichting Marimbahal vernieuwen deel dakbedekking Marimbahal bouwkundige aanpassingen De Schilp bouw De Schilp uitbreiding en aanpassing Van Zweedenzaal bouw Van Zweedenzaal vernieuwen dakbedekking P. van Vlietlaan bouw Nieuwbouw zwembad inrichting Nieuwbouw zwembad bouwkundige werken Trias aankoop gebouw Cor Ruysstraat Trias bouwen inrichting Cor Ruysstraat 2 Trias verbouw Cor Ruysstraat 2 Verbouwing pand Herenstraat 65 (museum) Louis Bouwmeesterstraat 1a bouw Laan Hofrust 4 renovatie (incl.dienstwoning) Ottoburg stichting Ottoburg verbetering en modernisering Ottoburg bouwkundige voorzieningen in ketelhuis Ottoburg verbouwing en inrichting Laboucherelaan 1 bouw Laboucherelaan 1 aanpassing gebouw Laboucherelaan 3 (de Stap) integratieverbouwing Laboucherelaan 3 (de Stap) bouw Laboucherelaan 3 (de Stap) herinrichting gebouw Laboucherelaan 7 aanpassen gebouw Spinetstraat 2 bouw en inrichting Generaal Swartlaan 54 renovatie en herinrichting P. van Vlietlaan 8 bouw en inrichting P. van Vlietlaan 10 bouw en inrichting P. v.Vlietln 10 huisv.kinderopv.in Bernadettesch. Multifunctioneel centrum Muziekbuurt Nieuwbouw De Drassige Driehoek Multifunctioneel centrum Tunneldak Werkplaats reiniging Verwerken kca werkplaats reiniging Delftweg 79 conserverende maatregelen Brandweer nieuwbouw brandweerkazerne Dienstgebouw plantsoenen Julialaantje 28 Voorz.wijkpost plantsoenen Ds.Heldringln 37 Verwerving opstal Steenplaetsstraat Werkplaats reiniging Huisvesting Elsenburgschool i/h geb.Labouchereln 3 Atlascollege railinstallaties Aanbrengen inbraakbeveiliging scholen primair ond. De Voorde nieuwbouw gymzaal Schouwburg aanpassen kantoorruimte Reconstructie buitenruimte Stervoorde J.H.Snijdersschool uitbreiding huisvesting Petrusschool constructiefout Mariaschool uitbreid.huisv./onderwijsleerpak./meub Brandveiligheidsvoorzieningen Shalomschool Hoogvoorde bouwkundige aanpassingen Prins Mauritsschool nieuwbouw Brandweer bouwrijpmaken locatie brandweerkazerne

Afschrijving

Aflossing

2011

2011

1.720,00 7.670,00 10.336,54 4.320,00 7.036,31 1.586,30 12.548,39 860,00 1.630,00 1.930,00 2.630,00 3.710,00 672,00 5.720,00 6.480,00 15.275,83 5.267,50 5.417,50 718,56 5.083,50 551,25 618,75 2.173,61 1.860,00 2.569,18 3.444,39 6.152,89 9.100,00 9.470,00 540,54 1.772,44 1.798,01 962,38 1.334,00 1.539,66 7.212,14 2.300,00 1.210,00 3.270,00 438,75 130,00 2.850,00 763,18 980,09 3.899,39 1.030,00 17.200,00 560,00 7.822,14 20.760,00 770,00 27.233,00 570,00 9.817,67 36.000,01 110.018,14 930,00 3.946,43 32.040,00 8.191,87 5.160,00 8.510,00 3.050,00 9.123,33 380,00 39.580,00 4.290,00 5.500,81 920,00 1.500,00 1.688,42 20.691,93 8.420,00 9.910,00 5.590,00 2.760,00 19.260,00 30.403,38 6.236,80 7.514,53 8.050,00 1.720,00 1.550,00 23.220,00 824,35 2.910,00 144.948,85 2.460,00 19.543,14 636,35 8.948,06 25.283,55 12.358,43 9.343,03 3.977,49 3.908,99 10.565,11 613,88 336.338,08 60.684,32 17.700,88

-

Staat van activa

251

Extra aflossing / afschrijving 2011 -

Oorspr. aanschafwaarde 31-12-2011 42.979,52 482.980,09 843.067,99 270.226,85 105.544,74 63.451,86 802.756,86 100.392,67 40.840,22 45.354,27 320.944,53 295.000,66 43.281,27 85.743,90 421.544,73 1.084.279,38 358.619,99 83.220,66 14.372,38 358.673,39 13.917,09 33.007,29 43.472,07 37.290,10 51.383,68 68.887,32 123.057,90 182.000,00 373.302,44 13.513,52 35.448,91 26.970,23 19.194,70 26.680,00 61.586,39 136.651,57 168.908,34 72.275,55 172.591,48 25.316,53 10.925,02 57.094,63 18.151,21 19.601,80 77.987,24 25.865,47 883.716,87 14.104,11 226.884,04 1.038.577,05 34.857,50 984.574,67 14.249,83 298.283,35 360.000,00 4.392.704,62 24.218,55 308.104,77 801.011,38 197.661,32 211.538,72 356.615,48 205.741,59 585.955,63 7.533,98 986.216,96 208.247,46 110.016,21 57.319,81 130.915,14 34.199,40 413.839,56 422.063,60 247.818,19 281.506,42 292.128,49 478.045,42 454.726,18 249.384,01 111.883,02 352.667,96 75.060,59 38.768,94 932.940,70 32.081,92 71.263,48 2.924.187,30 107.698,81 801.745,61 12.727,00 188.434,23 985.438,00 310.019,53 234.775,51 158.977,39 78.179,87 211.302,26 15.347,00 8.340.984,98 2.427.372,64 708.035,28

Boekwaarde einde boekjaar 2011 17.200,00 222.430,00 217.067,30 90.720,00 42.217,89 50.761,46 326.258,05 8.600,00 17.370,00 23.670,00 74.200,00 21.504,00 22.880,00 142.560,00 290.240,85 121.152,50 10.835,00 9.341,21 76.252,50 7.717,50 19.800,00 23.909,65 13.020,00 25.691,85 44.777,05 73.834,74 109.200,00 9.469,99 8.108,12 21.269,34 10.788,09 11.548,62 16.008,00 53.888,09 93.757,80 18.400,00 9.680,00 58.860,00 14.040,00 130,00 22.800,00 9.158,20 11.761,08 50.692,05 7.210,00 137.599,99 6.720,00 140.798,59 477.480,00 18.480,00 136.165,00 2.850,00 49.088,32 36.000,00 3.410.562,18 3.720,00 15.785,70 128.160,00 49.151,25 30.960,00 153.180,00 57.950,00 118.603,35 356.220,00 8.580,00 77.011,35 35.880,00 13.500,00 15.195,80 289.687,07 84.200,00 69.370,00 67.080,00 33.120,00 154.080,00 152.016,87 187.104,09 67.630,78 88.550,02 18.920,00 10.850,00 278.640,00 10.716,51 17.460,00 1.739.386,25 27.060,00 684.010,04 9.545,25 134.220,93 834.357,25 247.168,58 186.860,51 139.212,00 62.543,91 169.041,82 12.891,48 5.717.747,43 2.245.319,68 672.633,52

Rente

Kap. Lasten

2011

2011

756,80 9.204,00 9.096,15 3.801,60 1.970,17 2.093,91 13.552,26 378,40 65,20 772,00 1.052,00 3.116,40 887,04 1.144,00 5.961,60 12.220,67 5.056,80 650,10 402,39 3.253,44 330,75 816,75 1.043,33 595,20 1.130,44 1.928,86 3.199,51 4.732,00 757,60 345,95 921,67 503,44 500,44 693,68 2.217,11 4.038,80 828,00 435,60 2.485,20 579,15 10,40 1.026,00 396,86 509,65 2.183,66 329,60 6.192,00 291,20 5.944,83 19.929,60 770,00 6.535,92 136,80 2.356,24 2.880,00 140.823,21 186,00 789,29 6.408,00 2.293,72 1.444,80 6.467,60 2.440,00 5.109,07 15,20 15.832,00 514,80 3.300,49 1.472,00 600,00 675,37 12.415,16 3.704,80 3.171,20 2.906,80 1.435,20 6.933,60 7.296,81 7.733,64 3.005,81 3.864,00 825,60 496,00 12.074,40 461,63 814,80 75.373,40 1.180,80 28.142,13 407,26 5.726,76 34.385,63 10.381,08 7.848,14 5.727,58 2.658,12 7.184,28 540,21 242.163,42 92.240,16 27.613,38

2.476,80 16.874,00 19.432,69 8.121,60 9.006,48 3.680,21 26.100,65 1.238,40 1.695,20 2.702,00 3.682,00 6.826,40 1.559,04 6.864,00 12.441,60 27.496,50 10.324,30 6.067,60 1.120,95 8.336,94 882,00 1.435,50 3.216,94 2.455,20 3.699,62 5.373,25 9.352,40 13.832,00 10.227,60 886,49 2.694,11 2.301,45 1.462,82 2.027,68 3.756,77 11.250,94 3.128,00 1.645,60 5.755,20 1.017,90 140,40 3.876,00 1.160,04 1.489,74 6.083,05 1.359,60 23.392,00 851,20 13.766,97 40.689,60 1.540,00 33.768,92 706,80 12.173,91 38.880,01 250.841,35 1.116,00 4.735,72 38.448,00 10.485,59 6.604,80 14.977,60 5.490,00 14.232,40 395,20 55.412,00 4.804,80 8.801,30 2.392,00 2.100,00 2.363,79 33.107,09 12.124,80 13.081,20 8.496,80 4.195,20 26.193,60 37.700,19 13.970,44 10.520,34 11.914,00 2.545,60 2.046,00 35.294,40 1.285,98 3.724,80 220.322,25 3.640,80 47.685,27 1.043,61 14.674,82 59.669,18 22.739,51 17.191,17 9.705,07 6.567,11 17.749,39 1.154,09 578.501,50 152.924,48 45.314,26


Functionele aanpassingen ihkv het IHP Rehobothschool Uitbreiding huisvesting de Voorde gr.15 en 16 Aanpassing sporthal de Schilp Multifunctioneel centrum sportpark Irene Aanpassen vm schoolgebouw Wiardi Beckmanlaan 5 Vervanging plafonds De Akker Onderwijsleerpakket/meubilair Wethouder Brederodeschool Uitbreiding huisvesting Mariaschool t.b.v. de 11e groep Verbouwingskosten perceel Steenplaetsstraat Renovatie multifunctioneel centrum(MFC) Stervoorde Mgr. P.J. Willekensln 141a bouw Brandweer verbouwing gebouw Burg.Elsenlaan Archiefruimte kelder Hoogvoorde Rijswijks Werkcentrum Voorbereidingskrediet brede school de Melodie Voorbereidingskrediet Brede School de Melodie Voorbereidingskrediet Brede School de Piramide Voorbereidingskrediet Brede Scholen algemeen IMC nieuwbouw voorbereidingskrediet aankoopkstn. Multifunctioneel centrum Vredenburch e.o. Vernieuwen dakbedekking gemeentewerf Voorbereidingskr. Brede School de Scholendriehoek TH locatie (IMC) Culturele voorziening t.b.v. de Voorde



40 40 25 40 30 20 15 40 25 25 50 40 20 25 40 40 40 40 40 30 20

2048 2048 2033 2048 2039 2028 2024 2050 2030 2031 2013 2049 2031 2036 2055 2055 2056 2051 2055 2041 2031

20

2031

Totaal MVA econ. Nut, bedrijfsgebouwen Materiele vaste activa economisch nut grond weg en waterbouwk. Schaapweg vervangen padverlichting Nutsvoorzieningen hondensportterrein Volkstuinen vervangen paden Lommerrrijck Volkst. verwijderen en vervangen beschoeiingen/verhardingen Ottoburg herstraten schoolplein Vernieuwing riolering Laan Hofrust Vern.riol.Kerkln/Rembrandt/Lindeln/Churchillln Vervanging en reparatie riolering Treubstraat Aanleg riolering Jan Thijssenweg Vernieuwing riolering Jozef Israelslaan Vernieuwing riolering Paulus Potterlaan e.o. Werkzaamheden m.b.t. vernieuwing rioolsysteem Riolering aansluiten woning Van Zijlweg 12 Vernieuwing riolering Rembrandtkwartier Vernieuwing riolering Bomenbuurt Vervangen spruitstukken Dr.H.Colijnlaan Maatregelen inzake niet op riolering aangesl.pand. Maatregelen riolering 1998 Vervanging rioolpompen Rioolvernieuwing in diverse wijken (2000) Vervanging rioolgemalen 2000 Maatregelen riolering 2001 - renovatie Maatregelen riolering 2001 - vervanging Vervanging rioolgemalen 2001 Vervanging rioolgemalen 2002 Rioolvernieuwing in diverse wijken (2004) Maatregelen riolering 2003 Inspectie diepriool Jaagpad-Haagweg Vervanging rioolgemalen 2005 Rioolvernieuwing in diverse wijken (2005) Riool aangesloten panden Verbeteringmaatregel vuiluitworp riooloverstorten Vervanging vrijvervalriolen 2007 Rioolvernieuwing diverse wijken 2006 Vervanging vrijvervalriolen 2008 Vervanging gemalen en persleidingen 2008 Vervanging vrijvervalriolen 2009 Vervanging gemalen en persleidingen 2009 Vervanging vrijvervalriolen 2010 Vervanging gemalen en persleidingen 2010 Grondwatermeetnet Stamriool Jaagpad-Haagweg 2004 Aansluiten ongerioleerde panden Uitvoering meetplan riolering Vervanging vrijvervalriolen 2011 Voorbereidingskrediet Jaagpadleiding Vervanging gemalen en persleidingen 2011

15 15 20 10 40 50 30 30 30 25 30 30 40 40 40 40 40 40 15 40 40 40 40 40 40 40 40 30 40 40 40 15 60 40 60 40 60 40 60 15 10 40 40 15 60

2011 2019 2012 2013 2029 2022 2011 2015 2015 2011 2019 2019 2032 2033 2034 2035 2036 2038 2014 2041 2043 2043 2045 2019 2043 2044 2044 2018 2046 2046 2038 2021 2067 2048 2068 2048 2069 2049 2070 2025 2019 2051 2051 2026 2071

15

2026

Totaal MVA econ. Nut, grond weg en waterbouw Materiele vaste activa economisch nut vervoermiddelen Vervanging bedrijfsautos (2003) Vervanging bedrijfsautos (2004) Vervanging bedrijfsautos 2005 Vervangen bedrijfsauto's 2007 Vervanging dienstauto bodedienst Vervangen bedrijfsauto¿s 2010

8 8 8 8 5 8

Oorspr. aanschafwaarde 1-1-2011 442.850,00 344.508,28 188.184,89 1.349.886,07 299.428,48 107.596,63 36.933,72 265.634,28 2.326.156,77 2.239.637,02 207.561,40 4.996.443,69 82.706,29 932.470,84 236.799,27 101.660,40 2.332,40 85.312,94 230.680,91 1.974.150,97 -

Cum. Afschr begin boekjaar 2011 22.142,50 17.225,42 15.054,80 67.494,30 9.980,95 10.759,66 2.462,25 478.200,87 344.728,60 195.051,40 124.465,55 -


Boekwaarde begin boekjaar 2011 420.707,50 327.282,86 173.130,09 1.282.391,77 289.447,53 96.836,97 34.471,47 265.634,28 1.847.955,90 1.894.908,42 12.510,00 4.871.978,14 82.706,29 932.470,84 236.799,27 101.660,40 2.332,40 85.312,94 230.680,91 1.974.150,97 -

72.095.248,78

28.371.046,13

-

43.724.202,65

10.534.937,80

9.034,40 15.309,94 37.059,35 72.462,73 23.238,61 63.892,25 90.176,63 217.768,65 165.619,52 65.433,86 31.876,21 268.897,70 223.601,38 10.482,47 465.015,43 813.260,70 79.379,99 547.765,97 115.589,03 506.004,05 10.006,50 106.798,47 70.288,54 35.750,59 17.952,42 12.816,75 440.659,04 55.026,24 106.058,28 611.416,41 55.312,17 144.669,45 94.624,46 807.365,23 87.389,28 78.005,80 48.313,26 58.017,87 73.585,16 59.379,32 24.873,21 114.788,30 405.722,67 175.552,80 -

8.544,40 6.124,44 33.419,35 50.723,91 13.928,61 48.532,24 87.186,63 181.418,65 138.019,52 64.618,98 22.336,21 188.527,70 100.621,38 4.502,47 186.855,43 302.760,70 27.899,99 152.335,39 84.749,03 104.200,28 1.751,12 17.335,46 10.364,06 15.125,35 3.539,83 1.922,43 66.103,18 38.564,89 10.605,84 61.141,64 13.838,93 132.193,37 4.731,21 40.368,26 2.912,98 3.900,29 805,22 1.450,45 2.127,26 -

-

490,00 9.185,50 3.640,00 21.738,82 9.310,00 15.360,01 2.990,00 36.350,00 27.600,00 814,88 9.540,00 80.370,00 122.980,00 5.980,00 278.160,00 510.500,00 51.480,00 395.430,58 30.840,00 401.803,77 8.255,38 89.463,01 59.924,48 20.625,24 14.412,59 10.894,32 374.555,86 16.461,35 95.452,44 550.274,77 41.473,24 12.476,08 89.893,25 766.996,97 84.476,30 74.105,51 47.508,04 56.567,42 73.585,16 59.379,32 22.745,95 114.788,30 405.722,67 175.552,80 -

14.425,93 62.617,10 7.328,11 35.030,06 80.230,31 93.690,22

44.476,20 -

7.516.241,09

2.236.087,08

-

5.280.154,01

293.321,73

44.476,20

258.415,42 31.000,66 25.329,00 157.213,53 18.320,01 52.423,00

193.873,75 21.958,78 12.664,50 60.621,74 10.992,00 -

-

64.541,67 9.041,88 12.664,50 96.591,79 7.328,01 52.423,00

-

-

542.701,62

300.110,77

-

242.590,85

-

-

17.925,39 22.763,76 6.174,93 11.214,09 27.945,53 16.140,78 24.472,37 7.972,28 146.490,26 42.669,68 68.530,66 48.096,17

14.340,32 10.933,76 5.544,93 10.614,09 26.345,53 9.961,94 18.301,37 2.502,53 51.330,26 17.067,86 23.985,71 14.496,17

-

3.585,07 11.830,00 630,00 600,00 1.600,00 6.178,84 6.171,00 5.469,75 95.160,00 25.601,82 44.544,95 33.600,00

-

-

2012 2012 2014 2015 2012 2018

Totaal MVA econ. Nut. Vervoermiddelen Materiele vaste activa economisch nut machines en apparaten Vervanging betaalapparatuur parkeren 2002 Het Prisma klimaatvoorziening Rozenvoorde aanschaf zonwering Rozenvoorde wijziging c.v.-installatie Rehobothschool div.voorz. t.b.v. c.v.-installatie Rehobothschool aanbrengen gebouwbeheersysteem De Voorde aanschaf geluidsinstall.kleutergroepen J.H.Snijdersschool aanbrengen traplift J.H.Snijderssch.verv.gevelkoz./CV-leid./radiatoren Atlascollege railinstallatie IMC railinstallatie De Schakel vervanging CV-leidingen en radiatoren

10 25 35 35 35 20 56 49 40 20 20 40

2012 2023 2017 2015 2015 2018 2043 2043 2036 2022 2023 2038

Staat van activa

252



2.850,00 39.624,62 105.361,75 236.799,27108.357,65 85.047,71 311.242,57 24.100,16 435.116,58 90.513,00 12.355,20 9.439.481,51 117.686,32

-


Functionele aanpassingen ihkv het IHP Rehobothschool Uitbreiding huisvesting de Voorde gr.15 en 16 Aanpassing sporthal de Schilp Multifunctioneel centrum sportpark Irene Aanpassen vm schoolgebouw Wiardi Beckmanlaan 5 Vervanging plafonds De Akker Onderwijsleerpakket/meubilair Wethouder Brederodeschool Uitbreiding huisvesting Mariaschool t.b.v. de 11e groep Verbouwingskosten perceel Steenplaetsstraat Renovatie multifunctioneel centrum(MFC) Stervoorde Mgr. P.J. Willekensln 141a bouw Brandweer verbouwing gebouw Burg.Elsenlaan Archiefruimte kelder Hoogvoorde Rijswijks Werkcentrum Voorbereidingskrediet brede school de Melodie Voorbereidingskrediet Brede School de Melodie Voorbereidingskrediet Brede School de Piramide Voorbereidingskrediet Brede Scholen algemeen IMC nieuwbouw voorbereidingskrediet aankoopkstn. Multifunctioneel centrum Vredenburch e.o. Vernieuwen dakbedekking gemeentewerf Voorbereidingskr. Brede School de Scholendriehoek TH locatie (IMC) Culturele voorziening t.b.v. de Voorde Totaal MVA econ. Nut, bedrijfsgebouwen Materiele vaste activa economisch nut grond weg en waterbouwk. Schaapweg vervangen padverlichting Nutsvoorzieningen hondensportterrein Volkstuinen vervangen paden Lommerrrijck Volkst. verwijderen en vervangen beschoeiingen/verhardingen Ottoburg herstraten schoolplein Vernieuwing riolering Laan Hofrust Vern.riol.Kerkln/Rembrandt/Lindeln/Churchillln Vervanging en reparatie riolering Treubstraat Aanleg riolering Jan Thijssenweg Vernieuwing riolering Jozef Israelslaan Vernieuwing riolering Paulus Potterlaan e.o. Werkzaamheden m.b.t. vernieuwing rioolsysteem Riolering aansluiten woning Van Zijlweg 12 Vernieuwing riolering Rembrandtkwartier Vernieuwing riolering Bomenbuurt Vervangen spruitstukken Dr.H.Colijnlaan Maatregelen inzake niet op riolering aangesl.pand. Maatregelen riolering 1998 Vervanging rioolpompen Rioolvernieuwing in diverse wijken (2000) Vervanging rioolgemalen 2000 Maatregelen riolering 2001 - renovatie Maatregelen riolering 2001 - vervanging Vervanging rioolgemalen 2001 Vervanging rioolgemalen 2002 Rioolvernieuwing in diverse wijken (2004) Maatregelen riolering 2003 Inspectie diepriool Jaagpad-Haagweg Vervanging rioolgemalen 2005 Rioolvernieuwing in diverse wijken (2005) Riool aangesloten panden Verbeteringmaatregel vuiluitworp riooloverstorten Vervanging vrijvervalriolen 2007 Rioolvernieuwing diverse wijken 2006 Vervanging vrijvervalriolen 2008 Vervanging gemalen en persleidingen 2008 Vervanging vrijvervalriolen 2009 Vervanging gemalen en persleidingen 2009 Vervanging vrijvervalriolen 2010 Vervanging gemalen en persleidingen 2010 Grondwatermeetnet Stamriool Jaagpad-Haagweg 2004 Aansluiten ongerioleerde panden Uitvoering meetplan riolering Vervanging vrijvervalriolen 2011 Voorbereidingskrediet Jaagpadleiding Vervanging gemalen en persleidingen 2011 Totaal MVA econ. Nut, grond weg en waterbouw

Afschrijving

Aflossing

2011

2011

11.071,25 8.612,71 7.527,40 33.747,15 9.980,95 5.379,83 2.462,25 6.640,86 92.397,80 90.233,73 12.510,00 124.922,52 -

-


Oorspr. aanschafwaarde 31-12-2011 442.850,00 344.508,28 188.184,89 1.349.886,07 299.428,48 107.596,63 36.933,72 265.634,28 2.326.156,77 2.239.637,02 207.561,40 4.999.293,69 122.330,91 1.037.832,59 210.018,05 87.380,11 396.555,51 254.781,07 2.409.267,55 90.513,00 12.355,20 9.439.481,51 117.686,32

Boekwaarde einde boekjaar 2011 409.636,25 318.670,15 165.602,69 1.248.644,62 279.466,58 91.457,14 32.009,22 258.993,42 1.755.558,10 1.804.674,69 4.749.905,62 122.330,91 1.037.832,59 210.018,05 87.380,11 396.555,51 254.781,07 2.409.267,55 90.513,00 12.355,20 9.439.481,51 117.686,32

1.993.355,07

-

-

82.630.186,58

490,00 1.020,61 1.820,00 7.246,27 490,00 1.280,00 2.990,00 7.270,00 5.520,00 814,88 1.060,00 8.930,00 5.590,00 260,00 11.590,00 20.420,00 1.980,00 14.122,52 7.710,00 12.961,41 250,16 2.711,00 1.712,13 2.291,69 436,75 320,42 11.016,35 2.057,67 2.651,46 15.285,41 1.481,19 1.134,19 1.577,07 20.184,13 1.456,49 1.950,15 805,22 1.450,45 1.226,42 3.958,62 2.527,33 -

-

-

Rente

Kap. Lasten

2011

2011

16.828,30 13.091,31 6.925,20 51.295,67 11.577,90 3.873,48 1.378,86 10.625,37 73.918,24 75.796,34 500,40 194.879,13 3.308,25 37.298,83 4.066,42 93,30 12.884,49 9.227,24 78.966,04 -

27.899,55 21.704,02 14.452,60 85.042,82 21.558,85 9.253,31 3.841,11 17.266,23 166.316,04 166.030,07 13.010,40 319.801,65 3.308,25 37.298,83 4.066,42 93,30 12.884,49 9.227,24 78.966,04 -

52.265.785,38

1.748.968,16

3.742.323,23

9.034,40 15.309,94 37.059,35 72.462,73 23.238,61 63.892,25 90.176,63 217.768,65 165.619,52 65.433,86 31.876,21 268.897,70 223.601,38 10.482,47 465.015,43 813.260,70 79.379,99 547.765,97 115.589,03 506.004,05 10.006,50 106.798,47 70.288,54 35.750,59 17.952,42 12.816,75 440.659,04 55.026,24 106.058,28 611.416,41 55.312,17 144.669,45 94.624,46 807.365,23 87.389,28 78.005,80 48.313,26 58.017,87 73.585,16 59.379,32 24.873,21 129.214,23 423.863,57 182.880,91 35.030,06 80.230,31 93.690,22

8.164,89 1.820,00 14.492,55 8.820,00 14.080,01 29.080,00 22.080,00 8.480,00 71.440,00 117.390,00 5.720,00 266.570,00 490.080,00 49.500,00 381.308,06 23.130,00 388.842,36 8.005,22 86.752,01 58.212,35 18.333,55 13.975,84 10.573,90 363.539,51 14.403,68 92.800,98 534.989,36 39.992,05 11.341,89 88.316,18 746.812,84 83.019,81 72.155,36 46.702,82 55.116,97 72.358,74 55.420,70 20.218,62 129.214,23 423.863,57 182.880,91 35.030,06 80.230,31 93.690,22

19,60 367,42 145,60 869,55 372,40 614,40 119,60 1.454,00 1.104,00 32,60 381,60 3.214,80 4.919,20 239,20 11.126,40 20.420,00 2.059,20 15.817,22 1.233,60 16.072,15 330,22 3.578,52 2.396,98 825,01 576,50 435,77 14.982,23 658,45 3.818,10 22.010,99 1.658,93 499,04 3.595,73 30.679,88 3.379,05 2.964,22 1.900,32 2.262,70 2.943,41 2.375,17 909,84 4.591,53 16.228,91 7.022,11 -

509,60 1.388,03 1.965,60 8.115,82 862,40 1.894,40 3.109,60 8.724,00 6.624,00 847,48 1.441,60 12.144,80 10.509,20 499,20 22.716,40 40.840,00 4.039,20 29.939,74 8.943,60 29.033,56 580,38 6.289,52 4.109,11 3.116,70 1.013,25 756,19 25.998,58 2.716,12 6.469,56 37.296,40 3.140,12 1.633,23 5.172,80 50.864,01 4.835,54 4.914,37 2.705,54 3.713,15 4.169,83 6.333,79 3.437,17 4.591,53 16.228,91 7.022,11 -

190.049,99

-

-

7.765.086,62

5.338.949,55

211.206,15

401.256,14

Materiele vaste activa economisch nut vervoermiddelen Vervanging bedrijfsautos (2003) Vervanging bedrijfsautos (2004) Vervanging bedrijfsautos 2005 Vervangen bedrijfsauto's 2007 Vervanging dienstauto bodedienst Vervangen bedrijfsauto¿s 2010

32.270,84 4.520,94 3.166,13 19.318,36 3.664,01 6.552,88

-

-

258.415,42 31.000,66 25.329,00 157.213,53 18.320,01 52.423,00

32.270,83 4.520,94 9.498,37 77.273,43 3.664,00 45.870,12

2.581,67 361,68 506,58 3.863,67 293,12 2.096,92

34.852,51 4.882,62 3.672,71 23.182,03 3.957,13 8.649,80

Totaal MVA econ. Nut. Vervoermiddelen

69.493,16

-

-

542.701,62

173.097,69

9.703,64

79.196,80

1.792,54 910,00 90,00 120,00 320,00 772,36 187,00 165,75 3.660,00 2.133,49 3.426,53 1.200,00

-

-

17.925,39 22.763,76 6.174,93 11.214,09 27.945,53 16.140,78 24.472,37 7.972,28 146.490,26 42.669,68 68.530,66 48.096,17

1.792,53 10.920,00 540,00 480,00 1.280,00 5.406,48 5.984,00 5.304,00 91.500,00 23.468,33 41.118,42 32.400,00

143,40 473,20 25,20 24,00 64,00 247,15 246,84 218,79 3.806,40 1.024,07 1.781,80 1.344,00

1.935,94 1.383,20 115,20 144,00 384,00 1.019,51 433,84 384,54 7.466,40 3.157,56 5.208,33 2.544,00

Materiele vaste activa economisch nut machines en apparaten Vervanging betaalapparatuur parkeren 2002 Het Prisma klimaatvoorziening Rozenvoorde aanschaf zonwering Rozenvoorde wijziging c.v.-installatie Rehobothschool div.voorz. t.b.v. c.v.-installatie Rehobothschool aanbrengen gebouwbeheersysteem De Voorde aanschaf geluidsinstall.kleutergroepen J.H.Snijdersschool aanbrengen traplift J.H.Snijderssch.verv.gevelkoz./CV-leid./radiatoren Atlascollege railinstallatie IMC railinstallatie De Schakel vervanging CV-leidingen en radiatoren

Staat van activa

253


De Schakel vervangen armaturen/groepenkasten Vredenburch aanschaf sproeiinstallatie e.d. Marimbahal Vervanging gymnastiekinstall./lokaal Marimbahal vervangen CV-installatie Van Zweedenzaal vervangen CV-ketel Van Zweedenzaal vervanging schrobmachine Nieuwbouw zwembad installaties De Schilp optimaliseren luchtbehandelingsinstall. Trias liftinstallatie Schouwburg aanbrengen Arbo-aanpassingen Schouwburg vervanging meubilair Louis Bouwmeesterstraat 1a CV-ketel Laan Hofrust 4 vervang. CV-ketel/aanpassen kelder Ottoburg aanschaf Holland Blizzard toestel Ottoburg vervangen CV-regelapparatuur Ottoburg vervangen CV-ketel Labouchereln 1 vervang. CV-ketel aanpass. kelder Laboucherelaan 7 vervang. CV-ketel/aanpass.kelder Generaal Swartlaan 54 vervangen CV-ketel P. van Vlietlaan 10 vervanging CV-ketel Hoogvoorde technische installaties Marimbahal vervanging schrobmachine De Schilp vervanging schrobmachine Pencomputers Middelgrote veegmachines 2007 Upgrading lichtinstallatie RHC Vervangen parkeerapparatuur 2006 Brandweer installatie verbouwing brandweerkazerne Installaties multifunctioneel centrum sportpark Irene Beregeningsinstallatie sportpark Irene Beregeningsinstallatie sportpark Hoekpolder Couverteermachine tbv de reproductie Div.invest.voortvloeiend uit meerjarenonderhoudspl.sportparken 2009 Renovatie lift Laan Hofrust 4 Aanschaf GPS/Tachymeter Vervangen vouwmachine Parkeerautomaten Generaal Eisenhowerplein (2 stuks) Trekkenwand schouwburg Div.invest.voortvl.uit meerj.ond.pl.sportparken'10 Middelgrote veegmachines 2009 Vervanging kleine veegmachine 2010 Vervanging elektrische toegangssystemen Brandmeldinstallaties scholen v.primair onderwiis Verb.v/h binnenklimaat voor het primair onderwijs Stelpost vervangingsinvesteringen onderwijs Schaapweg beregeningsinstallatie Vervangen pencomputers Vervanging stoelen schouwburg Vervangen totalstation incl. GPS Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2011 Vervanging middelgrote veegmachines 2011



25 15 15 15 20 8 20 15 25 20 20 20 20 30 20 20 20 20 20 15 15 8 8 5 5 25 10 20 20 10 10 4 10 15 7 5 10 20 10 5 5 15 25 20 20 10 5 15 4 10 5

2023 2020 2018 2020 2019 2013 2022 2022 2015 2018 2021 2019 2018 2015 2012 2020 2019 2019 2019 2020 2019 2014 2014 2012 2012 2032 2017 2028 2028 2018 2018 2013 2019 2024 2015 2014 2019 2023 2020 2015 2015 2026 2036 2031 2035 2021 2015 2026 2015 2021 2016

Totaal MVA econ. Nut machines apparaten en inst. Materiele vaste activa economisch nut overige Het Prisma vervanging meubilair (van Ottoburg) Het Prisma uitbr.meub.en onderwijsleerpakket Gr.16 Het Prisma uitbr.meub.en onderwijsleerpakket Gr.17 Het Prisma uitbr.meub.en onderwijsleerpakket Gr.18 Steenvoorde uitbr.meubilair en onderwijsleerpakket Steenvoorde uitbr.meub.en onderw.leerpakket Gr.14 Steenvoorde uitbr.meub.en onderw.leerpakket Gr.15 Steenvoorde uitbr.meub.en onderwijsleerpak.2e fase W.Brederodeschool onderwijsleerplan en inventaris Rozenvoorde inrichten lokaal tbv afdeling I.O.B.K. Rehobothschool meubilair Rehobothschool aanvullende inventaris Rehobothschool 1e inrichting meub./meub.1 groep Rehobothschool 1e inrichting meubilair 1 IOBK gr. De Voorde inrichting De Voorde aanschaf nieuw meubilair De Voorde aanschaf meubilair leer- en hulpmiddelen De Voorde aanschaf vier sets solo-apparatuur De Voorde 1e inrichting onderwijsleerpak.en meub. De Voorde akoestische voorz./meub. en OLP De Voorde uitbr.meub./onderwijsleerpakket Gr.12/13 De Voorde uitbr.meub./onderwijsleerpakket Gr.14 P.Mauritssch.uitbr.meub./onderwijsleerpakk.Gr.8/9 P.Mauritsschool uitbreiding meubilair ivm 2de fase J.H.Snijdersschool beheer schoolgebouw Shalomschool Godfried Bomansstraat 2 inrichting Godfried Bomansschool uitbreiding meubilair G.Bomansschool onderwijsleerpakket/meubilair De Piramide vervanging meubilair speellokaal De Piramide uitbr.OLP en meubilair (11e/12e groep) Petrusschool uitbr.onderwijsleerpak./meub.Gr. 20 Petrusschool uitbr.onderwijsleerpak./meub.Gr.21-23 De Schakel aanschaf meub.leer-en hulpmidd.8e groep De Schakel verv.en aanvulling gymnastiekmateriaal Schaapweg herindeling middenterrein Schaapweg kunstwerk Schaapweg aanleg van een kunstgrastrainingsveld Schaapweg aanleg tweede kunstgrasveld Schaapweg renovatie grassportvelden (1997) Schaapweg renovatie grassportvelden 106/107 (1998) Schaapweg renovatie grassportvelden (1999) Schaapweg renovatie grassportvelden (2000) Schaapweg finale inrichting sportpark Schaapweg aanleg Wetraveld Schaapweg vervanging kunstgrasveld 108 Vredenburch cunet en drainage veld 401

30 20 20 20 20 20 20 20 20 58 44 35 20 20 60 35 56 56 49 20 20 20 20 20 52 35 15 20 30 15 20 20 35 56 40 40 30 25 15 15 15 15 15 15 10 25

Oorspr. aanschafwaarde 1-1-2011 3.921,57 22.325,21 92.456,68 36.251,58 38.122,09 8.250,00 900.000,00 56.577,64 22.293,74 145.759,95 43.109,12 16.605,19 30.809,95 7.251,23 6.718,22 36.302,42 19.056,80 10.298,55 15.995,75 29.393,00 1.372.646,08 4.890,00 10.640,00 17.334,00 104.500,00 68.280,33 53.405,00 716.387,82 107.446,36 65.617,81 18.002,89 25.000,00 30.000,00 34.571,33 51.200,00 5.940,14 23.500,00 1.593.169,54 21.278,55 128.440,00 125.680,00 67.404,69 487.041,10 185.092,0082.709,28 6.888,46 7.232,00 -

Cum. Afschr begin boekjaar 2011 1.971,57 7.441,75 43.146,46 12.083,85 20.932,09 5.156,25 360.000,00 16.973,62 17.843,74 87.439,95 19.399,12 9.135,19 18.489,95 6.051,23 6.038,22 18.102,42 10.506,80 5.708,55 8.855,74 9.797,65 612.411,92 2.445,00 5.320,00 10.400,40 54.700,00 8.193,63 15.909,89 71.638,78 10.744,64 13.123,56 3.600,58 6.250,00 3.000,00 2.304,76 14.628,58 1.188,03 2.350,00 527.104,27 -


7.026.007,97

2.255.812,66

-

4.770.195,31

39.664,26 10.233,83 12.204,57 14.213,55 13.351,31 9.747,02 5.899,14 2.280,86 134.807,37 13.436,43 23.151,26 17.912,26 10.436,94 15.428,53 29.025,82 5.599,79 9.802,66 10.264,69 35.634,10 19.875,57 40.840,22 24.920,00 25.053,21 2.545,71 20.658,21 12.315,60 2.545,71 17.532,73 5.617,06 23.345,45 9.848,85 15.400,85 5.197,62 16.279,77 496.710,11 6.792,60 126.466,71 121.614,95 36.916,57 125.589,35 47.486,19 1.216,35 373.322,93 107.017,42 356.921,64 122.163,19

33.064,26 6.153,83 7.019,56 7.744,86 9.331,31 5.827,02 2.999,14 1.180,86 94.427,37 7.892,43 21.951,26 14.852,26 5.236,94 7.728,53 26.275,82 4.799,79 5.083,66 7.723,69 10.809,85 11.955,57 18.378,09 7.476,00 11.990,71 891,01 7.227,21 8.658,10 1.187,99 6.136,48 4.667,06 17.105,45 5.928,85 9.320,85 4.997,62 8.293,77 322.690,11 4.309,11 107.986,71 112.854,95 34.476,57 99.249,35 34.846,19 729,81 243.277,71 71.824,55 178.460,82 73.163,19

-

6.600,00 4.080,00 5.185,01 6.468,69 4.020,00 3.920,00 2.900,00 1.100,00 40.380,00 5.544,00 1.200,00 3.060,00 5.200,00 7.700,00 2.750,00 800,00 4.719,00 2.541,00 24.824,25 7.920,00 22.462,13 17.444,00 13.062,50 1.654,70 13.431,00 3.657,50 1.357,72 11.396,25 950,00 6.240,00 3.920,00 6.080,00 200,00 7.986,00 174.020,00 2.483,49 18.480,00 8.760,00 2.440,00 26.340,00 12.640,00 486,54 130.045,22 35.192,87 178.460,82 49.000,00

2015 2018 2019 2018 2016 2018 2020 2020 2016 2043 2016 2019 2020 2020 2021 2018 2043 2043 2043 2018 2021 2024 2021 2023 2043 2021 2018 2023 2015 2014 2018 2018 2014 2043 2024 2024 2017 2013 2011 2013 2014 2016 2015 2015 2015 2020

Staat van activa

254

Boekwaarde begin boekjaar 2011 1.950,00 14.883,46 49.310,22 24.167,73 17.190,00 3.093,75 540.000,00 39.604,02 4.450,00 58.320,00 23.710,00 7.470,00 12.320,00 1.200,00 680,00 18.200,00 8.550,00 4.590,00 7.140,01 19.595,35 760.234,16 2.445,00 5.320,00 6.933,60 49.800,00 60.086,70 37.495,11 644.749,04 96.701,72 52.494,25 14.402,31 18.750,00 27.000,00 32.266,57 36.571,42 4.752,11 21.150,00 1.066.065,27 21.278,55 128.440,00 125.680,00 67.404,69 487.041,10 185.092,0082.709,28 6.888,46 7.232,00 -



17.071,19 56.811,64 269.280,30 322.563,28 275,54 24.749,28 283.395,44 24.000,00 28.401,72 11.500,00

6.000,00 -

1.038.048,39

6.000,00

-

-


150,00 1.488,35 6.163,78 2.416,77 1.910,00 1.031,25 45.000,00 3.300,34 890,00 7.290,00 2.155,45 830,00 1.540,00 240,00 340,00 1.820,00 950,00 510,00 793,33 1.959,54 84.470,46 611,25 1.330,00 3.466,80 24.900,00 2.731,21 5.356,44 35.819,39 5.372,32 6.561,78 1.800,29 6.250,00 3.000,00 2.304,76 7.314,28 1.188,03 2.350,00 82.005,02 2.127,86 25.688,00 25.136,00 -

-


Totaal MVA econ. Nut machines apparaten en inst.

425.340,37

-

-

8.058.056,36

5.376.903,33

Materiele vaste activa economisch nut overige Het Prisma vervanging meubilair (van Ottoburg) Het Prisma uitbr.meub.en onderwijsleerpakket Gr.16 Het Prisma uitbr.meub.en onderwijsleerpakket Gr.17 Het Prisma uitbr.meub.en onderwijsleerpakket Gr.18 Steenvoorde uitbr.meubilair en onderwijsleerpakket Steenvoorde uitbr.meub.en onderw.leerpakket Gr.14 Steenvoorde uitbr.meub.en onderw.leerpakket Gr.15 Steenvoorde uitbr.meub.en onderwijsleerpak.2e fase W.Brederodeschool onderwijsleerplan en inventaris Rozenvoorde inrichten lokaal tbv afdeling I.O.B.K. Rehobothschool meubilair Rehobothschool aanvullende inventaris Rehobothschool 1e inrichting meub./meub.1 groep Rehobothschool 1e inrichting meubilair 1 IOBK gr. De Voorde inrichting De Voorde aanschaf nieuw meubilair De Voorde aanschaf meubilair leer- en hulpmiddelen De Voorde aanschaf vier sets solo-apparatuur De Voorde 1e inrichting onderwijsleerpak.en meub. De Voorde akoestische voorz./meub. en OLP De Voorde uitbr.meub./onderwijsleerpakket Gr.12/13 De Voorde uitbr.meub./onderwijsleerpakket Gr.14 P.Mauritssch.uitbr.meub./onderwijsleerpakk.Gr.8/9 P.Mauritsschool uitbreiding meubilair ivm 2de fase J.H.Snijdersschool beheer schoolgebouw Shalomschool Godfried Bomansstraat 2 inrichting Godfried Bomansschool uitbreiding meubilair G.Bomansschool onderwijsleerpakket/meubilair De Piramide vervanging meubilair speellokaal De Piramide uitbr.OLP en meubilair (11e/12e groep) Petrusschool uitbr.onderwijsleerpak./meub.Gr. 20 Petrusschool uitbr.onderwijsleerpak./meub.Gr.21-23 De Schakel aanschaf meub.leer-en hulpmidd.8e groep De Schakel verv.en aanvulling gymnastiekmateriaal Schaapweg herindeling middenterrein Schaapweg kunstwerk Schaapweg aanleg van een kunstgrastrainingsveld Schaapweg aanleg tweede kunstgrasveld Schaapweg renovatie grassportvelden (1997) Schaapweg renovatie grassportvelden 106/107 (1998) Schaapweg renovatie grassportvelden (1999) Schaapweg renovatie grassportvelden (2000) Schaapweg finale inrichting sportpark Schaapweg aanleg Wetraveld Schaapweg vervanging kunstgrasveld 108 Vredenburch cunet en drainage veld 401

1.320,00 510,00 576,11 808,59 670,00 490,00 290,00 110,00 6.730,00 168,00 200,00 340,00 520,00 770,00 250,00 100,00 143,00 77,00 752,25 990,00 2.042,01 1.246,00 1.187,50 127,28 407,00 332,50 169,72 876,63 190,00 1.560,00 490,00 760,00 50,00 242,00 12.430,00 177,39 2.640,00 2.920,00 2.440,00 8.780,00 3.160,00 81,09 26.009,04 7.038,57 35.692,16 4.900,00

-

-

39.664,26 10.233,83 12.204,57 14.213,55 13.351,31 9.747,02 5.899,14 2.280,86 134.807,37 13.436,43 23.151,26 17.912,26 10.436,94 15.428,53 29.025,82 5.599,79 9.802,66 10.264,69 35.634,10 19.875,57 40.840,22 24.920,00 25.053,21 2.545,71 20.658,21 12.315,60 2.545,71 17.532,73 5.617,06 23.345,45 9.848,85 15.400,85 5.197,62 16.279,77 496.710,11 6.792,60 126.466,71 121.614,95 36.916,57 125.589,35 47.486,19 1.216,35 373.322,93 107.017,42 356.921,64 122.163,19

5.280,00 3.570,00 4.608,90 5.660,10 3.350,00 3.430,00 2.610,00 990,00 33.650,00 5.376,00 1.000,00 2.720,00 4.680,00 6.930,00 2.500,00 700,00 4.576,00 2.464,00 24.072,00 6.930,00 20.420,12 16.198,00 11.875,00 1.527,42 13.024,00 3.325,00 1.188,00 10.519,62 760,00 4.680,00 3.430,00 5.320,00 150,00 7.744,00 161.590,00 2.306,10 15.840,00 5.840,00 17.560,00 9.480,00 405,45 104.036,18 28.154,30 142.768,66 44.100,00

De Schakel vervangen armaturen/groepenkasten Vredenburch aanschaf sproeiinstallatie e.d. Marimbahal Vervanging gymnastiekinstall./lokaal Marimbahal vervangen CV-installatie Van Zweedenzaal vervangen CV-ketel Van Zweedenzaal vervanging schrobmachine Nieuwbouw zwembad installaties De Schilp optimaliseren luchtbehandelingsinstall. Trias liftinstallatie Schouwburg aanbrengen Arbo-aanpassingen Schouwburg vervanging meubilair Louis Bouwmeesterstraat 1a CV-ketel Laan Hofrust 4 vervang. CV-ketel/aanpassen kelder Ottoburg aanschaf Holland Blizzard toestel Ottoburg vervangen CV-regelapparatuur Ottoburg vervangen CV-ketel Labouchereln 1 vervang. CV-ketel aanpass. kelder Laboucherelaan 7 vervang. CV-ketel/aanpass.kelder Generaal Swartlaan 54 vervangen CV-ketel P. van Vlietlaan 10 vervanging CV-ketel Hoogvoorde technische installaties Marimbahal vervanging schrobmachine De Schilp vervanging schrobmachine Pencomputers Middelgrote veegmachines 2007 Upgrading lichtinstallatie RHC Vervangen parkeerapparatuur 2006 Brandweer installatie verbouwing brandweerkazerne Installaties multifunctioneel centrum sportpark Irene Beregeningsinstallatie sportpark Irene Beregeningsinstallatie sportpark Hoekpolder Couverteermachine tbv de reproductie Div.invest.voortvloeiend uit meerjarenonderhoudspl.sportparken 2009 Renovatie lift Laan Hofrust 4 Aanschaf GPS/Tachymeter Vervangen vouwmachine Parkeerautomaten Generaal Eisenhowerplein (2 stuks) Trekkenwand schouwburg Div.invest.voortvl.uit meerj.ond.pl.sportparken'10 Middelgrote veegmachines 2009 Vervanging kleine veegmachine 2010 Vervanging elektrische toegangssystemen Brandmeldinstallaties scholen v.primair onderwiis Verb.v/h binnenklimaat voor het primair onderwijs Stelpost vervangingsinvesteringen onderwijs Schaapweg beregeningsinstallatie Vervangen pencomputers Vervanging stoelen schouwburg Vervangen totalstation incl. GPS Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2011 Vervanging middelgrote veegmachines 2011

Afschrijving

Aflossing

2011

2011

Staat van activa

255

Oorspr. aanschafwaarde 31-12-2011 3.921,57 22.325,21 92.456,68 36.251,58 38.122,09 8.250,00 900.000,00 56.577,64 22.293,74 145.759,95 43.109,12 16.605,19 30.809,95 7.251,23 6.718,22 36.302,42 19.056,80 10.298,55 15.995,75 29.393,00 1.372.646,08 4.890,00 10.640,00 17.334,00 104.500,00 68.280,33 53.405,00 716.387,82 107.446,36 65.617,81 18.002,89 25.000,00 30.000,00 34.571,33 51.200,00 5.940,14 23.500,00 1.593.169,54 21.278,55 128.440,00 125.680,00 84.475,88 543.852,74 84.188,30 405.272,56 7.164,00 25.981,28 283.395,44 24.000,00 28.401,72 11.500,00

Boekwaarde einde boekjaar 2011 1.800,00 13.395,11 43.146,44 21.750,96 15.280,00 2.062,50 495.000,00 36.303,68 3.560,00 51.030,00 21.554,55 6.640,00 10.780,00 960,00 340,00 16.380,00 7.600,00 4.080,00 6.346,68 17.635,81 675.763,70 1.833,75 3.990,00 3.466,80 24.900,00 57.355,49 32.138,67 608.929,65 91.329,40 45.932,47 12.602,02 12.500,00 24.000,00 29.961,81 29.257,14 3.564,08 18.800,00 984.060,25 19.150,69 102.752,00 100.544,00 84.475,88 543.852,74 84.188,30 405.272,56 7.164,00 25.981,28 283.395,44 24.000,00 28.401,72 11.500,00

Rente

Kap. Lasten

2011

2011

78,00 595,34 1.972,41 966,71 687,60 123,75 21.600,00 1.584,16 178,00 2.332,80 948,40 298,80 492,80 48,00 27,20 728,00 342,00 183,60 285,60 783,81 30.409,37 97,80 212,80 277,34 1.992,00 2.403,47 1.499,80 25.789,96 3.868,07 2.099,77 576,09 750,00 1.080,00 1.290,66 1.462,86 190,08 846,00 42.642,61 851,14 5.137,60 5.027,20 2.696,19 19.481,64 7.403,683.308,37 275,54 289,28 190.807,79

264,00 163,20 207,40 258,75 160,80 156,80 116,00 44,00 1.615,20 221,76 48,00 122,40 208,00 308,00 110,00 32,00 188,76 101,64 992,97 316,80 898,49 697,76 522,50 66,19 537,24 146,30 54,31 455,85 38,00 249,60 156,80 243,20 8,00 319,44 6.960,80 99,34 739,20 350,40 97,60 1.053,60 505,60 19,46 5.201,81 1.407,71 7.138,43 1.960,00

228,00 2.083,69 8.136,19 3.383,48 2.597,60 1.155,00 66.600,00 4.884,50 1.068,00 9.622,80 3.103,85 1.128,80 2.032,80 288,00 367,20 2.548,00 1.292,00 693,60 1.078,93 2.743,35 114.879,83 709,05 1.542,80 3.744,14 26.892,00 5.134,68 6.856,24 61.609,35 9.240,39 8.661,55 2.376,38 7.000,00 4.080,00 3.595,42 8.777,14 1.378,11 3.196,00 124.647,63 2.979,00 30.825,60 30.163,20 2.696,19 19.481,64 7.403,683.308,37 275,54 289,28 616.148,16

1.584,00 673,20 783,51 1.067,34 830,80 646,80 406,00 154,00 8.345,20 389,76 248,00 462,40 728,00 1.078,00 360,00 132,00 331,76 178,64 1.745,22 1.306,80 2.940,50 1.943,76 1.710,00 193,47 944,24 478,80 224,03 1.332,48 228,00 1.809,60 646,80 1.003,20 58,00 561,44 19.390,80 276,73 3.379,20 3.270,40 2.537,60 9.833,60 3.665,60 100,55 31.210,85 8.446,28 42.830,59 6.860,00


Juventas renovatie veld 502 Lange Kleiweg vervanging kunstgrasveld (bovenlaag) Lange Kleiweg vervanging kunstgrasveld (onderlaag) Sportpark Hoekpolder aanleg sportpark Marimbahal bestrijding legionellabacterie Trias vervanging pianos Schouwburg aanschaf trapleuningen Prev.bestr.legionella in door gem.beheerde gebouw. Prev.bestr.legionella in niet gem.beheerde geb. Ondergrondse huisvuilinzameling Pauwhof Ondergrondse huisvuilinzameling H Ravesteijnplein Ondergrondse huisvuilinzameling Kleurenbuurt Ondergrondse huisvuilinzameling Artiestenbuurt Ondergrondse huisvuilinzameling Steenvoordelaan Ondergrondse huisvuilinzameling Marshallplein Ondergr.huisvuilinz.bouwlocaties muv Ypenburg 2001 Ondergrondse huisvuilinzameling algemeen 2000 Ondergrondse huisvuilinzameling algemeen 2001 Vervangen 1100-litercontainers 2001 GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Pauwhof GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Pr.Irenelaan GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.H Ravesteijnpl. GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Kleurenbuurt GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Artiestenbuurt GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Steenvoordelaan Glas ondergrondse huisvuilinz.Pauwhof Glas ondergrondse huisvuilinz.H Ravesteijnpl. Glas ondergrondse huisvuilinz.Kleurenbuurt Glas ondergrondse huisvuilinz.Artiestenbuurt Glas ondergr.huisvuilinz.bouwloc.muv Ypenburg 2000 Glas ondergr.huisvuilinz.bouwloc.muv Ypenburg 2001 Papier ondergrondse huisvuilinz.Pauwhof Papier ondergrondse huisvuilinz.H Ravesteijnpl. Papier ondergrondse huisvuilinz.Kleurenbuurt Papier ondergrondse huisvuilinz.Artiestenbuurt Papier ondergr.huisv.inz.bouwloc.muv Ypenburg 2001 Restafval ondergrondse huisvuilinz.Muziekbuurt Restafval ondergrondse huisvuilinz.Planetenflats Restafval ondergrondse huisvuilinz.algemeen 2004 Restafval ondergrondse huisvuilinz.De Pyramide GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Muziekbuurt GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Planetenflats GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.De Pyramide Glas ondergrondse huisvuilinz.Muziekbuurt Glas ondergrondse huisvuilinz.De Pyramide Papier ondergrondse huisvuilinz.Muziekbuurt Papier ondergrondse huisvuilinz.De Pyramide Textiel ondergrondse huisvuilinz.De Pyramide De Voorde eerste inrichting gymzaal De Voorde uitbreiding onderwijsleerpakket De Spartaan renovatie wielerparcours Juventas renoveren grassportveld 501 Ondergrondse huisvuilinzameling algemeen 2005 Restafval ondergrondse huisvuilinz.Vliethaven Hoogvoorde inventaris e.d. Systeemsoftware 2005 Restafval ondergrondse huisvuilinz.De Strijp GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.De Strijp(10jr) GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.De Strijp(20jr) GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Vliethaven Glas ondergrondse huisvuilinzameling De Strijp Papier ondergrondse huisvuilinzameling De Strijp Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2006 Tribune de Schilp Basisregistraties Sportpark Hoekpolder aanleg onderlaagkunstgrasveld J.H.Snijders uitbreiding OLP meubilair 2 groepen Inrichting document management (DMS) Technische inrichting 2e serverzaal Vervanging inbelrouter Playground sportpark Irene Pannacourt en trimfit sportpark Irene Aanleg toplaag kunstgrasveld sportpark Hoekpolder Sportpark Hoekpolder aanleg onderlaagkunstgrasveld Toplaagrenovatie veld 303 Aanpassen vloer sporthal de Schilp Inventaris welzijnsaccommodatie Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2007 Vervanging stoelen vergadercentrum Vervanging vergadertafels Documentaire informatievoorziening Invoering basisregistratie (IM/IT) Invoering basisregistraties (belastingen) Migr.financ.informatiesyst.naar webbased versie Documentaire informatievoorziening 2008 Tijdschrijfregistratiesysteem Dig.pers.kaarten,microfiches + register burg.stand Aanschaf software ihkv modernisering GBA Basisregistratie 2008 Documentaire informatievoorziening 2009 Brandweer stoffering/inrichting brandweerkazerne Invoering crisisruimte Infrastructuur sportpark Irene Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2009 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2009 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2008 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2008 WABO Vervanging intranetservers Vervanging en uitbreiding netwerksoftware 2010 Documentaire informatievoorziening 2010



15 15 30 15 20 10 30 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 15 15 10 10 10 5 10 10 20 10 10 10 10 25 5 15 20 5 4 4 10 20 12 15 12 10 15 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 40 20 10 10 20 5 4 4 5

2018 2016 2031 2013 2021 2011 2022 2021 2021 2013 2012 2014 2014 2012 2013 2014 2011 2014 2011 2013 2013 2012 2014 2014 2012 2013 2012 2012 2014 2013 2014 2013 2012 2012 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2026 2026 2021 2021 2016 2016 2014 2011 2017 2017 2027 2017 2017 2017 2017 2032 2012 2022 2027 2012 2012 2012 2018 2028 2020 2023 2020 2018 2023 2019 2019 2019 2019 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2019 2014 2049 2029 2019 2019 2029 2015 2014 2014 2015

Oorspr. aanschafwaarde 1-1-2011 110.369,71 144.508,53 199.590,48 70.494,54 73.770,40 22.689,01 12.184,00 118.081,87 53.876,15 46.719,40 46.027,41 187.400,65 227.651,08 45.641,90 2.435,20 1.911,00 1.397,64 22.043,50 6.900,64 16.134,24 22.693,55 20.760,41 91.918,64 111.998,81 14.430,75 2.665,08 12.783,44 7.584,10 5.960,00 542,23 8.000,00 2.099,42 13.623,58 8.044,10 6.338,00 12.000,00 189.179,69 92.527,42 6.031,88 39.999,52 55.604,29 33.650,60 10.891,48 2.763,00 1.470,00 3.738,00 1.470,00 825,00 33.784,00 39.840,21 110.231,94 89.432,87 56.003,10 34.522,00 2.285.513,93 40.293,29 47.020,01 20.120,00 57.790,00 8.619,00 3.020,00 5.897,15 51.910,99 57.822,49 45.520,28 30.000,00 30.427,00 131.949,40 123.380,96 14.238,85 55.290,00 17.255,00 278.462,09 188.592,65 35.000,00 6.859,00 46.000,00 51.045,00 39.995,97 25.003,94 166.242,11 33.737,68 81.412,46 133.873,08 14.622,15 25.000,00 81.976,45 173.154,44 91.881,07 56.200,78 213.602,24 100.630,55 449.122,82 48.970,51 160.775,87 75.548,44 12.206,67 156.269,05 9.911,99 72.547,81 83.848,70

Staat van activa

256

Cum. Afschr begin boekjaar 2011 51.289,83 86.705,11 58.892,55 55.266,08 33.180,26 20.420,11 7.384,00 46.792,46 22.690,33 32.703,58 36.612,64 112.441,15 136.590,58 36.513,52 1.704,64 1.146,50 1.257,88 13.226,50 6.210,58 11.293,97 15.885,49 16.433,92 55.151,14 67.199,31 11.544,60 1.865,57 10.139,55 5.593,95 3.576,00 379,55 4.800,00 1.469,59 10.811,66 5.964,08 3.803,00 7.200,00 94.590,04 46.264,10 3.015,95 20.000,08 27.802,37 16.825,58 5.445,92 1.381,50 735,00 1.869,00 735,00 412,78 6.756,80 7.968,04 29.395,20 23.848,76 18.810,26 13.808,80 1.448.506,94 32.234,64 14.106,00 6.036,00 8.668,50 2.585,70 906,00 1.769,15 15.573,30 6.938,70 27.312,17 6.000,00 4.564,05 79.169,64 61.690,48 7.119,42 11.058,00 1.725,50 46.410,34 25.145,68 5.833,34 1.371,80 6.133,34 5.104,50 3.999,60 2.500,39 16.624,21 6.747,54 16.282,49 26.774,62 2.924,43 5.000,00 16.395,29 34.630,89 18.376,21 11.240,16 21.360,22 20.126,11 11.228,07 2.448,53 16.077,59 7.554,84 610,33 -


Boekwaarde begin boekjaar 2011 59.079,88 57.803,42 140.697,93 15.228,46 40.590,14 2.268,90 4.800,00 71.289,41 31.185,82 14.015,82 9.414,77 74.959,50 91.060,50 9.128,38 730,56 764,50 139,76 8.817,00 690,06 4.840,27 6.808,06 4.326,49 36.767,50 44.799,50 2.886,15 799,51 2.643,89 1.990,15 2.384,00 162,68 3.200,00 629,83 2.811,92 2.080,02 2.535,00 4.800,00 94.589,65 46.263,32 3.015,93 19.999,44 27.801,92 16.825,02 5.445,56 1.381,50 735,00 1.869,00 735,00 412,22 27.027,20 31.872,17 80.836,74 65.584,11 37.192,84 20.713,20 837.006,99 8.058,65 32.914,01 14.084,00 49.121,50 6.033,30 2.114,00 4.128,00 36.337,69 50.883,79 18.208,11 24.000,00 25.862,95 52.779,76 61.690,48 7.119,43 44.232,00 15.529,50 232.051,75 163.446,97 29.166,66 5.487,20 39.866,66 45.940,50 35.996,37 22.503,55 149.617,90 26.990,14 65.129,97 107.098,46 11.697,72 20.000,00 65.581,16 138.523,55 73.504,86 44.960,62 192.242,02 80.504,44 437.894,75 46.521,98 144.698,28 67.993,60 11.596,34 156.269,05 9.911,99 72.547,81 83.848,70


Vermin deringen 2011 -

-


Juventas renovatie veld 502 Lange Kleiweg vervanging kunstgrasveld (bovenlaag) Lange Kleiweg vervanging kunstgrasveld (onderlaag) Sportpark Hoekpolder aanleg sportpark Marimbahal bestrijding legionellabacterie Trias vervanging pianos Schouwburg aanschaf trapleuningen Prev.bestr.legionella in door gem.beheerde gebouw. Prev.bestr.legionella in niet gem.beheerde geb. Ondergrondse huisvuilinzameling Pauwhof Ondergrondse huisvuilinzameling H Ravesteijnplein Ondergrondse huisvuilinzameling Kleurenbuurt Ondergrondse huisvuilinzameling Artiestenbuurt Ondergrondse huisvuilinzameling Steenvoordelaan Ondergrondse huisvuilinzameling Marshallplein Ondergr.huisvuilinz.bouwlocaties muv Ypenburg 2001 Ondergrondse huisvuilinzameling algemeen 2000 Ondergrondse huisvuilinzameling algemeen 2001 Vervangen 1100-litercontainers 2001 GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Pauwhof GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Pr.Irenelaan GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.H Ravesteijnpl. GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Kleurenbuurt GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Artiestenbuurt GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Steenvoordelaan Glas ondergrondse huisvuilinz.Pauwhof Glas ondergrondse huisvuilinz.H Ravesteijnpl. Glas ondergrondse huisvuilinz.Kleurenbuurt Glas ondergrondse huisvuilinz.Artiestenbuurt Glas ondergr.huisvuilinz.bouwloc.muv Ypenburg 2000 Glas ondergr.huisvuilinz.bouwloc.muv Ypenburg 2001 Papier ondergrondse huisvuilinz.Pauwhof Papier ondergrondse huisvuilinz.H Ravesteijnpl. Papier ondergrondse huisvuilinz.Kleurenbuurt Papier ondergrondse huisvuilinz.Artiestenbuurt Papier ondergr.huisv.inz.bouwloc.muv Ypenburg 2001 Restafval ondergrondse huisvuilinz.Muziekbuurt Restafval ondergrondse huisvuilinz.Planetenflats Restafval ondergrondse huisvuilinz.algemeen 2004 Restafval ondergrondse huisvuilinz.De Pyramide GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Muziekbuurt GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Planetenflats GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.De Pyramide Glas ondergrondse huisvuilinz.Muziekbuurt Glas ondergrondse huisvuilinz.De Pyramide Papier ondergrondse huisvuilinz.Muziekbuurt Papier ondergrondse huisvuilinz.De Pyramide Textiel ondergrondse huisvuilinz.De Pyramide De Voorde eerste inrichting gymzaal De Voorde uitbreiding onderwijsleerpakket De Spartaan renovatie wielerparcours Juventas renoveren grassportveld 501 Ondergrondse huisvuilinzameling algemeen 2005 Restafval ondergrondse huisvuilinz.Vliethaven Hoogvoorde inventaris e.d. Systeemsoftware 2005 Restafval ondergrondse huisvuilinz.De Strijp GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.De Strijp(10jr) GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.De Strijp(20jr) GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Vliethaven Glas ondergrondse huisvuilinzameling De Strijp Papier ondergrondse huisvuilinzameling De Strijp Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2006 Tribune de Schilp Basisregistraties Sportpark Hoekpolder aanleg onderlaagkunstgrasveld J.H.Snijders uitbreiding OLP meubilair 2 groepen Inrichting document management (DMS) Technische inrichting 2e serverzaal Vervanging inbelrouter Playground sportpark Irene Pannacourt en trimfit sportpark Irene Aanleg toplaag kunstgrasveld sportpark Hoekpolder Sportpark Hoekpolder aanleg onderlaagkunstgrasveld Toplaagrenovatie veld 303 Aanpassen vloer sporthal de Schilp Inventaris welzijnsaccommodatie Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2007 Vervanging stoelen vergadercentrum Vervanging vergadertafels Documentaire informatievoorziening Invoering basisregistratie (IM/IT) Invoering basisregistraties (belastingen) Migr.financ.informatiesyst.naar webbased versie Documentaire informatievoorziening 2008 Tijdschrijfregistratiesysteem Dig.pers.kaarten,microfiches + register burg.stand Aanschaf software ihkv modernisering GBA Basisregistratie 2008 Documentaire informatievoorziening 2009 Brandweer stoffering/inrichting brandweerkazerne Invoering crisisruimte Infrastructuur sportpark Irene Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2009 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2009 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2008 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2008 WABO Vervanging intranetservers Vervanging en uitbreiding netwerksoftware 2010 Documentaire informatievoorziening 2010

Afschrijving

Aflossing

2011

2011

7.384,99 9.633,90 6.699,90 5.076,15 3.690,01 2.268,90 400,00 6.480,86 2.835,07 4.671,94 4.707,39 18.739,88 22.765,13 4.564,19 243,52 191,13 139,76 2.204,25 690,06 1.613,42 2.269,35 2.163,25 9.191,88 11.199,88 1.443,08 266,50 1.321,95 995,08 596,00 54,23 800,00 209,94 1.405,96 1.040,01 633,75 1.200,00 18.917,93 9.252,66 603,19 3.999,89 5.560,38 3.365,00 1.089,11 276,30 147,00 373,80 147,00 82,44 1.689,20 1.992,01 7.348,79 5.962,19 6.198,81 3.452,20 209.251,75 8.058,65 4.702,00 2.012,00 2.889,50 861,90 302,00 589,71 5.191,10 2.312,90 9.104,06 2.000,00 1.521,35 26.389,88 30.845,24 3.559,72 5.529,00 862,75 23.205,18 12.572,84 2.916,67 685,90 3.066,67 5.104,50 3.999,60 2.500,39 16.624,21 6.747,54 16.282,49 26.774,62 2.924,43 5.000,00 16.395,29 34.630,89 18.376,22 11.240,16 21.360,22 20.126,11 11.228,07 2.448,53 16.077,59 7.554,84 610,33 31.253,81 2.478,00 18.136,95 16.769,74

-

Staat van activa

257


Oorspr. aanschafwaarde 31-12-2011 110.369,71 144.508,53 199.590,48 70.494,54 73.770,40 22.689,01 12.184,00 118.081,87 53.876,15 46.719,40 46.027,41 187.400,65 227.651,08 45.641,90 2.435,20 1.911,00 1.397,64 22.043,50 6.900,64 16.134,24 22.693,55 20.760,41 91.918,64 111.998,81 14.430,75 2.665,08 12.783,44 7.584,10 5.960,00 542,23 8.000,00 2.099,42 13.623,58 8.044,10 6.338,00 12.000,00 189.179,69 92.527,42 6.031,88 39.999,52 55.604,29 33.650,60 10.891,48 2.763,00 1.470,00 3.738,00 1.470,00 825,00 33.784,00 39.840,21 110.231,94 89.432,87 56.003,10 34.522,00 2.285.513,93 40.293,29 47.020,01 20.120,00 57.790,00 8.619,00 3.020,00 5.897,15 51.910,99 57.822,49 45.520,28 30.000,00 30.427,00 131.949,40 123.380,96 14.238,85 55.290,00 17.255,00 278.462,09 188.592,65 35.000,00 6.859,00 46.000,00 51.045,00 39.995,97 25.003,94 166.242,11 33.737,68 81.412,46 133.873,08 14.622,15 25.000,00 81.976,45 173.154,44 91.881,07 56.200,78 213.602,24 100.630,55 449.122,82 48.970,51 160.775,87 75.548,44 12.206,67 156.269,05 9.911,99 72.547,81 83.848,70

Boekwaarde einde boekjaar 2011 51.694,89 48.169,52 133.998,03 10.152,31 36.900,13 4.400,00 64.808,55 28.350,75 9.343,88 4.707,38 56.219,62 68.295,37 4.564,19 487,04 573,37 6.612,75 3.226,85 4.538,71 2.163,24 27.575,62 33.599,62 1.443,07 533,01 1.321,94 995,07 1.788,00 108,45 2.400,00 419,89 1.405,96 1.040,01 1.901,25 3.600,00 75.671,72 37.010,66 2.412,74 15.999,55 22.241,54 13.460,02 4.356,45 1.105,20 588,00 1.495,20 588,00 329,78 25.338,00 29.880,16 73.487,95 59.621,92 30.994,03 17.261,00 627.755,24 28.212,01 12.072,00 46.232,00 5.171,40 1.812,00 3.538,29 31.146,59 48.570,89 9.104,05 22.000,00 24.341,60 26.389,88 30.845,24 3.559,71 38.703,00 14.666,75 208.846,57 150.874,13 26.249,99 4.801,30 36.799,99 40.836,00 31.996,77 20.003,16 132.993,69 20.242,60 48.847,48 80.323,84 8.773,29 15.000,00 49.185,87 103.892,66 55.128,64 33.720,46 170.881,80 60.378,33 426.666,68 44.073,45 128.620,69 60.438,76 10.986,01 125.015,24 7.433,99 54.410,86 67.078,96

Rente

Kap. Lasten

2011

2011

2.363,20 2.312,14 5.627,92 609,14 1.623,61 90,76 192,00 2.851,58 1.247,43 560,63 376,59 2.998,38 3.642,42 365,14 29,22 30,58 5,59 352,68 27,60 193,61 272,32 173,06 1.470,70 1.791,98 115,45 31,98 105,76 79,61 95,36 6,51 128,00 25,19 112,48 83,20 101,40 192,00 3.783,59 1.850,53 120,64 799,98 1.112,08 673,00 217,82 55,26 29,40 74,76 29,40 16,49 1.081,09 1.274,89 3.233,47 2.623,36 1.487,71 828,53 33.480,28 322,35 1.316,56 563,36 1.964,86 241,33 84,56 165,12 1.453,51 2.035,35 728,32 960,00 1.034,52 2.111,19 2.467,62 284,78 1.769,28 621,18 9.282,07 6.537,88 1.166,67 219,49 1.594,67 1.837,62 1.439,85 900,14 5.984,72 1.079,61 2.605,20 4.283,94 467,91 800,00 2.623,25 5.540,94 2.940,19 1.798,42 7.689,68 3.220,18 17.515,79 1.860,88 5.787,93 2.719,74 463,85 6.250,76 396,48 2.901,91 3.353,95

9.748,19 11.946,04 12.327,82 5.685,29 5.313,62 2.359,66 592,00 9.332,44 4.082,50 5.232,57 5.083,98 21.738,26 26.407,55 4.929,33 272,74 221,71 145,35 2.556,93 717,66 1.807,03 2.541,67 2.336,31 10.662,58 12.991,86 1.558,53 298,48 1.427,71 1.074,69 691,36 60,74 928,00 235,13 1.518,44 1.123,21 735,15 1.392,00 22.701,52 11.103,19 723,83 4.799,87 6.672,46 4.038,00 1.306,93 331,56 176,40 448,56 176,40 98,93 2.770,29 3.266,90 10.582,26 8.585,55 7.686,52 4.280,73 242.732,03 8.381,00 6.018,56 2.575,36 4.854,36 1.103,23 386,56 754,83 6.644,61 4.348,25 9.832,38 2.960,00 2.555,87 28.501,07 33.312,86 3.844,50 7.298,28 1.483,93 32.487,25 19.110,72 4.083,34 905,39 4.661,34 6.942,12 5.439,45 3.400,53 22.608,93 7.827,15 18.887,69 31.058,56 3.392,34 5.800,00 19.018,54 40.171,83 21.316,41 13.038,58 29.049,90 23.346,29 28.743,86 4.309,41 21.865,52 10.274,58 1.074,18 37.504,57 2.874,48 21.038,86 20.123,69


Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2010 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2010 Kwaliteitsverb. website en uitbouw dig. dienstverl Interactieve dienstverlening, Midoffice functionaliteit Vervanging sanitair/bergingunits (Molenhof) Derde kunstgrasveld voor hockey L.Kleijw.(onderl.) Derde kunstgrasveld voor hockey L.Kleijw.(bovenl.) Verv.netwerkcomp.;core-en verdiep./dislocswitch Vastgoedregistratie Invoering basisregistratie (IM/BA) Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice Aansch.geautom. opslag - en transportsysteem voor reisdoc. Aanschaf licenties kantoorautomatisering Aansluitingen DDS Midoffice Woonwagens de Strijp Vervangen elektrische scoreborden Herinrichting raadszaal Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC) Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2011 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2011 Vervanging en uitbreiding netwerksoftware 2011 Documentaire informatievoorziening 2011



10 20 5 4 25 30 30 4 5 5 5 5 4 5 5 25 5

2020 2030 2015 2014 2028 2040 2040 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2017 2017 2036 2016

5 20 10 20 4 5

2015 2031 2022 2032 2015 2015

Totaal MVA Econ. Nut overig Materiele vaste activa maatsch.nut grond weg en waterbouwk.zk. Verkooppunt BP Nederland VOF Aanbrengen hekwerken in Poortje van Verlaan Herstel wegen binnen de bebouwde kom (1997) Herstel wegen binnen de bebouwde kom (1998) Herstel wegen binnen de bebouwde kom (1999) Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2000) Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2001) Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2002) Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2003) Herstraten Vrijenban/Vervoerderscentrum (nazorg) Verbetering woonomgeving (1991) Verb.woonomg.D.Catterwijckstr./J.v.Offwegenln 1992 Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid (1993) Aanleg verkeersdrempels van Vredenburchweg Instellen 30 km/uur zones in de wijk Steenvoorde Herstel brug Bous de Jongpark Asfalteren Vrijenbanselaan Fietspad langs de N4 Voorbereiding reconstructie Jan Thijssenweg Herinrichting Jan Thijssenweg Herinrichting Delftweg Herinrichting Delftweg Churchillln/Acacialn oversteekplts.Ottoburgschool Fietsverbinding Julialaantje Instellen 30 km/uur zones in de wijk Cromvliet Infrastruct.maatregelen Geestbrugweg-Cromvlietkade Fietspad van Vredenburchweg Oversteekbaarheid Huis te Landelaan (ged) Tunnel (Haagweg) Gedeeltelijke herinrichting Huis te Landelaan Steenplaetsbrug Herstel brug Burgemeester Elsenlaan Herstel (duiker)bruggen 2004 Herstel (duiker)bruggen 2005 Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2004) Aanleg rotonde Schaapweg/Bekkersln/Churchillln Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2005) Vernieuwen voetbrug over de Noordhoornsewetering Nazorg Verbeteren woonomgeving Pauwhof Verbeteren woonomgeving Sion Verbeteren woonomgeving Te Werve Te Werve, speel-/groenvoorzieningen Te Werve, verkeersplannen Reconstructie Te Werve (restant) Incidentele voorzieningen in woonwijken (1996) Incidentele voorzieningen in woonwijken (1997) Incidentele voorzieningen in woonwijken (1999) Herinrichting Bomenbuurt Herinrichting Tollensplein Herinrichting Ministersbuurt Herinrichting Hendrik Ravesteijnplein Vervanging bewegwijzering ANWB Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 1997 Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 1998 Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 1999 Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 2000 Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 2001 Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 2002 Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1992) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1993) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1994) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1995) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1996) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1997) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1998) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1999) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2000) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2001) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2002) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2003) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2004) Renovatie romeinse nederzetting Tubasingel Plantsoenen herstel asfaltpaden (1992)

20 25 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 30 20 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 40 20 20 20 20 20 15 20 15 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Oorspr. aanschafwaarde 1-1-2011 123.648,41 41.099,56 566.476,06 99.258,08 406.814,75 307.000,00 146.522,74 98.185,78 32.907,20 147.869,26 20.435,58 185.538,49 64.153,57 410,00 3.470,00 549.855,56 -

Cum. Afschr begin boekjaar 2011 109.131,18 -


Boekwaarde begin boekjaar 2011 123.648,41 41.099,56 566.476,06 99.258,08 297.683,57 307.000,00 146.522,74 98.185,78 32.907,20 147.869,26 20.435,58 185.538,49 64.153,57 410,00 3.470,00 549.855,56 -

13.862.730,33

5.177.987,02

-

8.684.743,31

184.983,93 15.178,54 282.614,24 405.931,18 414.738,46 608.807,93 541.002,79 595.326,79 235.697,73 47.427,22 45.449,74 86.439,57 34.272,31 12.633,79 244.150,42 91.297,37 66.387,05 627.050,86 38.791,82 289.829,11 32.225,10 678.225,39 167.511,33 64.650,92 62.434,42 68.316,15 75.212,61 98.327,39 545.611,56 164.948,55 8.822,62 57.318,11 58.296,43 44.937,58 860.299,41 87.803,39 578.142,52 11.324,26 254.018,34 57.279,34 66.083,56 202.510,66 50.089,44 353.357,35 72.044,08 115.133,86 207.780,64 292.548,17 445.096,45 117.960,93 304.158,13 443.195,64 66.651,02 37.182,42 34.043,90 143.472,33 20.384,35 34.069,16 10.244,78 83.338,31 86.105,15 76.654,17 87.214,57 77.564,09 88.487,14 98.592,41 3.817,25 107.553,77 93.236,00 82.186,16 73.785,22 86.064,58 28.471,73 13.973,25

119.382,52 14.578,54 263.774,24 306.017,32 303.921,96 406.145,31 304.279,12 317.097,73 94.280,05 44.559,22 43.179,74 82.119,57 30.832,31 10.743,79 220.090,42 51.777,37 56.427,05 255.011,38 35.831,82 180.467,28 25.825,10 408.193,15 125.561,33 35.527,09 35.065,17 28.862,40 30.085,04 39.326,15 409.811,56 46.186,15 2.471,42 31.578,11 14.574,10 11.234,40 286.766,91 44.799,86 176.347,89 7.233,81 228.638,34 51.559,34 59.483,56 181.770,66 37.589,44 268.609,03 47.059,91 79.973,86 142.260,64 153.880,00 242.956,45 65.310,93 187.001,78 186.475,65 36.681,02 25.962,42 18.743,90 71.456,10 9.927,39 15.331,14 4.097,92 79.168,31 76.723,34 61.334,17 65.414,57 57.914,09 61.967,14 59.152,41 1.922,50 53.758,77 38.827,10 32.070,56 25.824,82 25.820,26 15.691,73 13.273,25

-

65.601,41 600,00 18.840,00 99.913,86 110.816,50 202.662,62 236.723,67 278.229,06 141.417,68 2.868,00 2.270,00 4.320,00 3.440,00 1.890,00 24.060,00 39.520,00 9.960,00 372.039,48 2.960,00 109.361,83 6.400,00 270.032,24 41.950,00 29.123,83 27.369,25 39.453,75 45.127,57 59.001,24 135.800,00 118.762,40 6.351,20 25.740,00 43.722,33 33.703,18 573.532,50 43.003,53 401.794,63 4.090,45 25.380,00 5.720,00 6.600,00 20.740,00 12.500,00 84.748,32 24.984,17 35.160,00 65.520,00 138.668,17 202.140,00 52.650,00 117.156,35 256.719,99 29.970,00 11.220,00 15.300,00 72.016,23 10.456,96 18.738,02 6.146,86 4.170,00 9.381,81 15.320,00 21.800,00 19.650,00 26.520,00 39.440,00 1.894,75 53.795,00 54.408,90 50.115,60 47.960,40 60.244,32 12.780,00 700,00

2017 2011 2011 2014 2014 2015 2016 2017 2019 2011 2011 2011 2012 2013 2012 2023 2013 2034 2018 2019 2014 2018 2015 2019 2020 2021 2022 2022 2020 2026 2026 2019 2025 2025 2020 2022 2021 2024 2012 2012 2012 2012 2015 2015 2015 2016 2016 2019 2019 2019 2020 2021 2019 2016 2019 2020 2020 2021 2022 2011 2012 2014 2015 2015 2016 2018 2020 2020 2022 2022 2023 2024 2019 2011

Staat van activa

258



307.000,00108.000,001.316,29 24.153,27 817,42 24.284,45 6.657,88 57.239,88 75.140,39 27.545,18 23.130,00

-

65.470,80 170.681,44 124.609,59 11.384,24 42.207,72 50.755,17

-

290.393,72

-

-

-


Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2010 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2010 Kwaliteitsverb. website en uitbouw dig. dienstverl Interactieve dienstverlening, Midoffice functionaliteit Vervanging sanitair/bergingunits (Molenhof) Derde kunstgrasveld voor hockey L.Kleijw.(onderl.) Derde kunstgrasveld voor hockey L.Kleijw.(bovenl.) Verv.netwerkcomp.;core-en verdiep./dislocswitch Vastgoedregistratie Invoering basisregistratie (IM/BA) Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice Aansch.geautom. opslag - en transportsysteem voor reisdoc. Aanschaf licenties kantoorautomatisering Aansluitingen DDS Midoffice Woonwagens de Strijp Vervangen elektrische scoreborden Herinrichting raadszaal Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC) Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2011 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2011 Vervanging en uitbreiding netwerksoftware 2011 Documentaire informatievoorziening 2011 Totaal MVA Econ. Nut overig Materiele vaste activa maatsch.nut grond weg en waterbouwk.zk. Verkooppunt BP Nederland VOF Aanbrengen hekwerken in Poortje van Verlaan Herstel wegen binnen de bebouwde kom (1997) Herstel wegen binnen de bebouwde kom (1998) Herstel wegen binnen de bebouwde kom (1999) Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2000) Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2001) Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2002) Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2003) Herstraten Vrijenban/Vervoerderscentrum (nazorg) Verbetering woonomgeving (1991) Verb.woonomg.D.Catterwijckstr./J.v.Offwegenln 1992 Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid (1993) Aanleg verkeersdrempels van Vredenburchweg Instellen 30 km/uur zones in de wijk Steenvoorde Herstel brug Bous de Jongpark Asfalteren Vrijenbanselaan Fietspad langs de N4 Voorbereiding reconstructie Jan Thijssenweg Herinrichting Jan Thijssenweg Herinrichting Delftweg Herinrichting Delftweg Churchillln/Acacialn oversteekplts.Ottoburgschool Fietsverbinding Julialaantje Instellen 30 km/uur zones in de wijk Cromvliet Infrastruct.maatregelen Geestbrugweg-Cromvlietkade Fietspad van Vredenburchweg Oversteekbaarheid Huis te Landelaan (ged) Tunnel (Haagweg) Gedeeltelijke herinrichting Huis te Landelaan Steenplaetsbrug Herstel brug Burgemeester Elsenlaan Herstel (duiker)bruggen 2004 Herstel (duiker)bruggen 2005 Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2004) Aanleg rotonde Schaapweg/Bekkersln/Churchillln Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2005) Vernieuwen voetbrug over de Noordhoornsewetering Nazorg Verbeteren woonomgeving Pauwhof Verbeteren woonomgeving Sion Verbeteren woonomgeving Te Werve Te Werve, speel-/groenvoorzieningen Te Werve, verkeersplannen Reconstructie Te Werve (restant) Incidentele voorzieningen in woonwijken (1996) Incidentele voorzieningen in woonwijken (1997) Incidentele voorzieningen in woonwijken (1999) Herinrichting Bomenbuurt Herinrichting Tollensplein Herinrichting Ministersbuurt Herinrichting Hendrik Ravesteijnplein Vervanging bewegwijzering ANWB Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 1997 Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 1998 Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 1999 Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 2000 Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 2001 Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 2002 Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1992) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1993) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1994) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1995) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1996) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1997) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1998) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1999) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2000) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2001) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2002) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2003) Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2004) Renovatie romeinse nederzetting Tubasingel Plantsoenen herstel asfaltpaden (1992)

Afschrijving

Aflossing

2011

2011 -


Oorspr. aanschafwaarde 31-12-2011 123.648,41 41.099,56 566.476,06 99.258,08 406.814,75 38.522,74 98.185,78 34.223,49 172.022,53 21.253,00 209.822,94 70.811,45 57.649,88 78.610,39 577.400,74 23.130,00

Boekwaarde einde boekjaar 2011 111.283,57 39.044,58 453.180,85 74.443,56 281.145,59 37.238,65 73.639,33 34.223,49 172.022,53 21.253,00 209.822,94 70.811,45 57.649,88 78.610,39 577.400,74 23.130,00

-

-

65.470,80 170.681,44 124.609,59 11.384,24 42.207,72 50.755,17

65.470,80 170.681,44 124.609,59 11.384,24 42.207,72 50.755,17

1.209.986,42

-

-

14.153.124,05

7.765.150,61

330.789,76

1.540.776,18

9.371,63 600,00 18.840,00 24.978,47 27.704,13 40.532,52 39.453,95 39.747,01 15.713,08 2.868,00 2.270,00 4.320,00 1.720,00 630,00 12.030,00 3.040,00 3.320,00 15.501,65 370,00 12.151,31 1.600,00 33.754,03 8.390,00 3.235,98 2.736,93 3.586,70 3.760,63 4.916,77 13.580,00 7.422,65 396,95 2.860,00 2.914,82 2.246,88 57.353,25 3.583,63 36.526,78 292,18 12.690,00 2.860,00 3.300,00 10.370,00 2.500,00 16.949,66 4.996,83 5.860,00 10.920,00 15.407,57 22.460,00 5.850,00 11.715,64 23.338,18 3.330,00 1.870,00 1.700,00 7.201,62 1.045,70 1.703,46 512,24 4.170,00 4.690,91 3.830,00 4.360,00 3.930,00 4.420,00 4.930,00 189,48 5.379,50 4.534,08 4.176,30 3.689,26 4.303,17 1.420,00 700,00

-

-

184.983,93 15.178,54 282.614,24 405.931,18 414.738,46 608.807,93 541.002,79 595.326,79 235.697,73 47.427,22 45.449,74 86.439,57 34.272,31 12.633,79 244.150,42 91.297,37 66.387,05 627.050,86 38.791,82 289.829,11 32.225,10 678.225,39 167.511,33 64.650,92 62.434,42 68.316,15 75.212,61 98.327,39 545.611,56 164.948,55 8.822,62 57.318,11 58.296,43 44.937,58 860.299,41 87.803,39 578.142,52 11.324,26 254.018,34 57.279,34 66.083,56 202.510,66 50.089,44 353.357,35 72.044,08 115.133,86 207.780,64 292.548,17 445.096,45 117.960,93 304.158,13 443.195,64 66.651,02 37.182,42 34.043,90 143.472,33 20.384,35 34.069,16 10.244,78 83.338,31 86.105,15 76.654,17 87.214,57 77.564,09 88.487,14 98.592,41 3.817,25 107.553,77 93.236,00 82.186,16 73.785,22 86.064,58 28.471,73 13.973,25

56.229,78 74.935,39 83.112,37 162.130,10 197.269,72 238.482,05 125.704,60 1.720,00 1.260,00 12.030,00 36.480,00 6.640,00 356.537,83 2.590,00 97.210,52 4.800,00 236.278,21 33.560,00 25.887,85 24.632,32 35.867,05 41.366,94 54.084,47 122.220,00 111.339,75 5.954,25 22.880,00 40.807,51 31.456,30 516.179,25 39.419,90 365.267,85 3.798,27 12.690,00 2.860,00 3.300,00 10.370,00 10.000,00 67.798,66 19.987,34 29.300,00 54.600,00 123.260,60 179.680,00 46.800,00 105.440,71 233.381,81 26.640,00 9.350,00 13.600,00 64.814,61 9.411,26 17.034,56 5.634,62 4.690,90 11.490,00 17.440,00 15.720,00 22.100,00 34.510,00 1.705,27 48.415,50 49.874,82 45.939,30 44.271,14 55.941,15 11.360,00 -

2.624,06 24,00 753,60 3.996,55 4.432,66 8.106,50 9.468,95 11.129,16 5.656,71 114,72 90,80 172,80 137,60 75,60 962,40 1.580,80 398,40 14.881,58 118,40 4.374,47 256,00 10.801,29 1.678,00 1.164,95 1.094,77 1.578,15 1.805,10 2.360,05 5.432,00 4.750,50 254,05 1.029,60 1.748,89 1.348,13 22.941,30 1.720,14 16.071,79 163,62 1.015,20 228,80 264,00 829,60 500,00 3.389,93 999,37 1.406,40 2.620,80 5.546,73 8.085,60 2.106,00 4.686,25 10.268,80 1.198,80 448,80 612,00 2.880,65 418,28 749,52 245,87 166,80 375,27 612,80 872,00 786,00 1.060,80 1.577,60 75,79 2.151,80 2.176,36 2.004,62 1.918,42 2.409,77 511,20 28,00

11.995,69 624,00 19.593,60 28.975,02 32.136,79 48.639,02 48.922,90 50.876,17 21.369,79 2.982,72 2.360,80 4.492,80 1.857,60 705,60 12.992,40 4.620,80 3.718,40 30.383,23 488,40 16.525,78 1.856,00 44.555,32 10.068,00 4.400,93 3.831,70 5.164,85 5.565,73 7.276,82 19.012,00 12.173,15 651,00 3.889,60 4.663,71 3.595,01 80.294,55 5.303,77 52.598,57 455,80 13.705,20 3.088,80 3.564,00 11.199,60 3.000,00 20.339,59 5.996,20 7.266,40 13.540,80 20.954,30 30.545,60 7.956,00 16.401,89 33.606,98 4.528,80 2.318,80 2.312,00 10.082,27 1.463,98 2.452,98 758,11 4.336,80 5.066,18 4.442,80 5.232,00 4.716,00 5.480,80 6.507,60 265,27 7.531,30 6.710,44 6.180,92 5.607,68 6.712,94 1.931,20 728,00

12.364,84 2.054,98 113.295,21 24.814,52 16.537,98 1.284,09 24.546,45 -

Staat van activa

259

Rente

Kap. Lasten

2011

2011

4.945,94 1.643,98 22.659,04 3.970,32 11.907,34 1.540,91 3.927,43 1.316,29 5.914,77 817,42 7.421,54 2.566,14 16,40 138,80 21.994,22 -

17.310,78 3.698,96 135.954,25 28.784,84 28.445,32 2.825,00 28.473,88 1.316,29 5.914,77 817,42 7.421,54 2.566,14 16,40 138,80 21.994,22 -


Plantsoenen herstel asfaltpaden (1993) Plantsoenen herstel asfaltpaden (1994) Plantsoenen herstel asfaltpaden (1996) Plantsoenen herstel asfaltpaden (1997) Plantsoenen herstel asfaltpaden (1998) Plantsoenen herstel asfaltpaden (1999) Plantsoenen herstel asfaltpaden (2000) Plantsoenen herstel asfaltpaden (2001) Plantsoenen herstel asfaltpaden (2002) Plantsoenen herstel asfaltpaden (2003) Plantsoenen herstel asfaltpaden (2004) Wilhelminapark vernieuwen beschoeiing surfvijver Wilhelminapark aanbrengen beschoeiingen Wilhelmpark aanbreng. beschoeiing Dwarsmolensloot Herstel beschoeiing/oevers Elsenburgerb/Wilh.park Aanbrengen beschoeiing/oevers Elsenburgerb./Wilh.p Rijswijkse bos verwijderen en vervangen beschoeiingen Rijswijkse bos aanleg zichtas op de Naald Rijswijkse bos hondenuitlaatplaats, baggeren enz. Rijswijkse bos restauratie monumentale brug Woonwagencentr.De Strijp aanleg woonwagenlocatie Herinrichting Oud Rijswijk Aanleg rotonde Schilp Herstel (duiker)bruggen 2006 Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2005) Winkelcentrum Huis te Landelaan Wilhelminapark Elsenburgerbos herstel oevervoorz. Plantsoenen herstel asfaltpaden (2005) Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2006 Incidentele voorzieniningen in de woonwijken 2005 Vervanging pontje (Keereweer) Herstel asfaltwegen 2006 Aansluiten Strijp 't Park Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2007 Wijkontwikkelingspl.asfaltdrempels Adm.Helfrichsgl Wijkontwikkelingspl.oversteekbaarheid H.te Landel. Wijkontwikkelingspl.voorzieningen voor de jeugd Wijkontwikkelingspl.verbeteren woonomg.Te Werve Herinrichting Kleurenbuurt Herinrichting Artiestenbuurt Wijkontwikkelingsplannen herinrichting Muziekbuurt WOP afstemming wegprofiel Mgr.Bekkerslaan Wijkontwikkelingsplan herinrichten planetenflats Wijkontwikkelingspl.omgev.Bogaardflat/Brederodefl. WOP verbeteren binnenterrein Terracottastraat Herstel kademuur Populierlaan Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2006 Herstel asfaltwegen 2007 Herstel (duiker)bruggen 2007 Herstel asfaltwegen 2008 Herstellen (duiker)bruggen 2008 Landgoederenzone overige gronden en opstallen Wijkontwikkelingspl.herinr.parkz.Steenvoorde zuid Herstel asfaltwegen 2009 Herstellen (duiker)bruggen 2009 Aanleg fietspad Zuidflank Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2007 Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2008 Parkeerterrein sportcentrum en sportpark Irene Zwethzone 2007 Frans Halskade herontwikkeling Zwethzone 2008 Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2009 Zwethzone 2009 BOR-FONDS Haagweg Realisatie toegankelijkheid bushaltes Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 1 Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 2 Herstel asfaltwegen 2010 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2010 Herinrichting 30 km/u - Rembrandtkwartier Ontsluiting Schaapweg / Generaal Spoorlaan Aanleg extra parkeergelegenheid Leeuwendaal Herstraten van de parkeerplaatsen Prinses Beatrixlaan Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2009 Herstel groenvoorzieningen Vervangen beschoeiingen 2010 Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2010 Vervanging bomen 2010 Gedeeltelijke renovatie Steenplaetsbrug Uitvoering fietsbeleid 2010 BOR-FONDS Krsp Volmer-/Vissering-/Veraartlaan BOR-FONDS Krsp Polak/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS Aansluiting Pr. Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering BOR-FONDS fietspad Burg.Elsenlaan en kruispunten BOR-FONDS fietsoversteek L.Kleiweg op viaduct A4 BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh.pl. BOR-FONDS Volmerln reconstruct.Polakw.-Visseringln BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan BOR-FONDS brug over de Vliet Uitvoering fietsbeleid Fietspad 't Haantje Masterplan ondertunneling Beatrixlaan Herinrichting 30 km/u - Presidentenbuurt Herinrichting 30 km/u - Huis te lande Kennisprogramma waterkader Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong Herinrichting winkelcentrum Irenelaan/Margrietsingel Zwethzone - Algemeen



20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 23 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 15 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 40 20 15 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 20 20 20 20 20

2012 2013 2016 2016 2018 2019 2020 2020 2023 2023 2024 2012 2024 2014 2019 2023 2015 2020 2020 2031 2015 2024 2025 2026 2026 2023 2026 2026 2026 2027 2017 2022 2027 2027 2022 2022 2012 2025 2023 2023 2026 2026 2026 2025 2026 2049 2027 2023 2028 2024 2029 2029 2028 2029 2029 2029 2029 2029 2034 2029 2029 2029 2029 2029 2030 2030 2030 2030 2025 2011 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2025 2030 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2037 2031 2032 2031 2031 2031

20 20 20

2035 2031 2031

Oorspr. aanschafwaarde 1-1-2011 15.260,95 20.549,11 21.304,22 15.068,58 47.657,85 25.644,06 79.773,23 34.807,67 28.039,00 23.476,00 19.930,80 46.653,16 109.068,71 59.722,86 19.854,46 89.720,91 68.067,03 4.537,80 33.540,48 85.319,76 410.627,83 1.372.609,51 578.585,94 42.178,56 84.363,49 195.270,96 80.227,03 11.914,90 34.639,00 64.414,81 67.238,84 728.219,07 49.990,00 34.409,48 94.042,86 34.651,43 8.542,77 191.165,67 107.122,87 128.026,65 9.275,45 758.803,84 310.464,95 106.427,14 134.972,93 717.311,83 81.265,66 395.952,87 81.615,93 290.443,06 1.397,24 2.340.000,00 30.329,43 438.374,13 22.037,69 85.075,87 286.905,90 43.006,90 565.257,43 308.669,79 124.398,69 290.977,68 8.269,20 250.000,00 116.484,62 139.158,76 124.379,94 151.869,50 615.886,74 1.325,22 23.536,64 271.692,40 45.947,25 73.006,13 247.578,53 40.679,54 46.652,85 14.068,73 50.000,00 122.186,02 34.628,29 512.405,15 1.415.832,66 76.326,27 187.880,25 394.371,05 65.027,48 30.882,11 334.460,13 334.027,66 78.469,57 169.859,84 22.081,20 26.859,13 664.341,35 74.973,05 19.420,66 269.625,23 79.632,07 422.549,46 456.451,61

Staat van activa

260

Cum. Afschr begin boekjaar 2011 13.602,76 17.459,11 14.944,22 10.568,58 28.617,85 14.124,06 40.325,75 17.407,67 9.813,65 8.216,60 5.979,80 41.993,16 32.721,27 47.882,86 11.394,46 31.402,33 51.067,03 3.537,80 18.840,48 24.566,23 309.127,83 766.476,57 249.959,27 8.435,72 17.170,77 72.760,73 16.330,46 2.382,98 6.927,80 9.662,22 20.171,65 145.643,82 7.498,50 5.161,41 36.424,43 13.578,03 6.834,22 46.603,76 56.001,74 58.496,95 1.855,08 151.038,80 62.093,00 35.706,51 32.650,17 227.750,57 11.640,09 52.793,72 8.161,60 19.362,87 69,86 117.000,00 3.032,94 21.918,71 1.101,88 4.253,79 14.345,30 2.150,35 22.610,30 15.433,49 6.219,93 14.548,88 413,46 12.500,00 48.692,39 -


Boekwaarde begin boekjaar 2011 1.658,19 3.090,00 6.360,00 4.500,00 19.040,00 11.520,00 39.447,48 17.400,00 18.225,35 15.259,40 13.951,00 4.660,00 76.347,44 11.840,00 8.460,00 58.318,58 17.000,00 1.000,00 14.700,00 60.753,53 101.500,00 606.132,94 328.626,67 33.742,84 67.192,72 122.510,23 63.896,57 9.531,92 27.711,20 54.752,59 47.067,19 582.575,25 42.491,50 29.248,07 57.618,43 21.073,40 1.708,55 144.561,91 51.121,13 69.529,70 7.420,37 607.765,04 248.371,95 70.720,63 102.322,76 489.561,26 69.625,57 343.159,15 73.454,33 271.080,19 1.327,38 2.223.000,00 27.296,49 416.455,42 20.935,81 80.822,08 272.560,60 40.856,55 542.647,13 293.236,30 118.178,76 276.428,80 7.855,74 237.500,00 116.484,62 139.158,76 124.379,94 151.869,50 615.886,74 1.325,22 23.536,64 271.692,40 45.947,25 73.006,13 247.578,53 40.679,54 46.652,85 14.068,73 50.000,00 73.493,63 34.628,29 512.405,15 1.415.832,66 76.326,27 187.880,25 394.371,05 65.027,48 30.882,11 334.460,13 334.027,66 78.469,57 169.859,84 22.081,20 26.859,13 664.341,35 74.973,05 19.420,66 269.625,23 79.632,07 422.549,46 456.451,61

Vermeerderingen 2011 53.639,7520.783,3634.628,2920.496,21 74.260,54 135.619,05 7.515,21 15.774,84 2.601,10 1.235,28 13.378,41 13.361,11 132.232,62 409.724,68 6.712,09 18.285,65 307.434,57 2.998,92 91.299,58 27.810,01 67.886,99 94.352,52 34.435,50

Vermin deringen 2011 137.341,10 678.935,68 95.313,50 58.960,24 345.867,81 14.802,61 14.406,34 159.045,65 199.190,34 48.820,00 183.945,62 29.830,00 387.121,13


Plantsoenen herstel asfaltpaden (1993) Plantsoenen herstel asfaltpaden (1994) Plantsoenen herstel asfaltpaden (1996) Plantsoenen herstel asfaltpaden (1997) Plantsoenen herstel asfaltpaden (1998) Plantsoenen herstel asfaltpaden (1999) Plantsoenen herstel asfaltpaden (2000) Plantsoenen herstel asfaltpaden (2001) Plantsoenen herstel asfaltpaden (2002) Plantsoenen herstel asfaltpaden (2003) Plantsoenen herstel asfaltpaden (2004) Wilhelminapark vernieuwen beschoeiing surfvijver Wilhelminapark aanbrengen beschoeiingen Wilhelmpark aanbreng. beschoeiing Dwarsmolensloot Herstel beschoeiing/oevers Elsenburgerb/Wilh.park Aanbrengen beschoeiing/oevers Elsenburgerb./Wilh.p Rijswijkse bos verwijderen en vervangen beschoeiingen Rijswijkse bos aanleg zichtas op de Naald Rijswijkse bos hondenuitlaatplaats, baggeren enz. Rijswijkse bos restauratie monumentale brug Woonwagencentr.De Strijp aanleg woonwagenlocatie Herinrichting Oud Rijswijk Aanleg rotonde Schilp Herstel (duiker)bruggen 2006 Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2005) Winkelcentrum Huis te Landelaan Wilhelminapark Elsenburgerbos herstel oevervoorz. Plantsoenen herstel asfaltpaden (2005) Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2006 Incidentele voorzieniningen in de woonwijken 2005 Vervanging pontje (Keereweer) Herstel asfaltwegen 2006 Aansluiten Strijp 't Park Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2007 Wijkontwikkelingspl.asfaltdrempels Adm.Helfrichsgl Wijkontwikkelingspl.oversteekbaarheid H.te Landel. Wijkontwikkelingspl.voorzieningen voor de jeugd Wijkontwikkelingspl.verbeteren woonomg.Te Werve Herinrichting Kleurenbuurt Herinrichting Artiestenbuurt Wijkontwikkelingsplannen herinrichting Muziekbuurt WOP afstemming wegprofiel Mgr.Bekkerslaan Wijkontwikkelingsplan herinrichten planetenflats Wijkontwikkelingspl.omgev.Bogaardflat/Brederodefl. WOP verbeteren binnenterrein Terracottastraat Herstel kademuur Populierlaan Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2006 Herstel asfaltwegen 2007 Herstel (duiker)bruggen 2007 Herstel asfaltwegen 2008 Herstellen (duiker)bruggen 2008 Landgoederenzone overige gronden en opstallen Wijkontwikkelingspl.herinr.parkz.Steenvoorde zuid Herstel asfaltwegen 2009 Herstellen (duiker)bruggen 2009 Aanleg fietspad Zuidflank Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2007 Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2008 Parkeerterrein sportcentrum en sportpark Irene Zwethzone 2007 Frans Halskade herontwikkeling Zwethzone 2008 Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2009 Zwethzone 2009 BOR-FONDS Haagweg Realisatie toegankelijkheid bushaltes Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 1 Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 2 Herstel asfaltwegen 2010 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2010 Herinrichting 30 km/u - Rembrandtkwartier Ontsluiting Schaapweg / Generaal Spoorlaan Aanleg extra parkeergelegenheid Leeuwendaal Herstraten van de parkeerplaatsen Prinses Beatrixlaan Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2009 Herstel groenvoorzieningen Vervangen beschoeiingen 2010 Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2010 Vervanging bomen 2010 Gedeeltelijke renovatie Steenplaetsbrug Uitvoering fietsbeleid 2010 BOR-FONDS Krsp Volmer-/Vissering-/Veraartlaan BOR-FONDS Krsp Polak/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS Aansluiting Pr. Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering BOR-FONDS fietspad Burg.Elsenlaan en kruispunten BOR-FONDS fietsoversteek L.Kleiweg op viaduct A4 BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh.pl. BOR-FONDS Volmerln reconstruct.Polakw.-Visseringln BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan BOR-FONDS brug over de Vliet Uitvoering fietsbeleid Fietspad 't Haantje Masterplan ondertunneling Beatrixlaan Herinrichting 30 km/u - Presidentenbuurt Herinrichting 30 km/u - Huis te lande Kennisprogramma waterkader Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong Herinrichting winkelcentrum Irenelaan/Margrietsingel Zwethzone - Algemeen

Afschrijving

Aflossing

2011

2011

829,10 1.030,00 1.060,00 750,00 2.380,00 1.280,00 3.944,75 1.740,00 1.401,95 1.173,80 996,50 2.330,00 5.453,39 2.960,00 940,00 4.486,04 3.400,00 100,00 1.470,00 2.893,03 20.300,00 43.295,21 21.908,44 2.108,93 4.199,55 9.423,86 3.993,54 595,75 1.731,95 3.220,74 6.723,88 48.547,94 2.499,50 1.720,47 4.801,54 1.756,12 854,28 9.637,46 3.932,39 5.348,44 463,77 37.985,32 15.523,25 4.714,71 6.395,17 12.552,85 4.095,62 26.396,86 4.080,80 19.362,87 69,86 117.000,00 1.516,47 21.918,71 1.101,88 4.253,79 14.345,29 2.150,34 22.610,30 15.433,49 6.219,93 14.548,88 413,46 12.500,00 3.142,24 6.957,94 6.219,00 7.593,48 41.059,12 1.325,22 1.176,83 13.584,62 2.297,36 3.650,31 12.378,93 2.033,98 2.332,64 703,44 2.500,00 4.899,58 -

-

Staat van activa

261


Oorspr. aanschafwaarde 31-12-2011 15.260,95 20.549,11 21.304,22 15.068,58 47.657,85 25.644,06 79.773,23 34.807,67 28.039,00 23.476,00 19.930,80 46.653,16 109.068,71 59.722,86 19.854,46 89.720,91 68.067,03 4.537,80 33.540,48 85.319,76 410.627,83 1.372.609,51 578.585,94 42.178,56 84.363,49 195.270,96 80.227,03 11.914,90 34.639,00 64.414,81 67.238,84 728.219,07 49.990,00 34.409,48 94.042,86 34.651,43 8.542,77 191.165,67 107.122,87 128.026,65 9.275,45 758.803,84 310.464,95 106.427,14 134.972,93 717.311,83 81.265,66 395.952,87 81.615,93 290.443,06 1.397,24 2.340.000,00 30.329,43 438.374,13 22.037,69 85.075,87 286.905,90 43.006,90 565.257,43 308.669,79 124.398,69 290.977,68 8.269,20 250.000,00 62.844,87 139.158,76 124.379,94 151.869,50 615.886,74 1.325,22 23.536,64 271.692,40 45.947,25 73.006,13 247.578,53 40.679,54 46.652,85 14.068,73 50.000,00 101.402,66 395.560,26 811.157,52 116.631,82 136.435,22 64.278,08 52.825,97 17.711,05 188.792,89 148.198,43 210.702,19 579.584,52 28.793,29 45.144,78 971.775,92 29.151,97 110.720,24 113.489,62 117.689,06 516.901,98 103.765,98

Boekwaarde einde boekjaar 2011 829,09 2.060,00 5.300,00 3.750,00 16.660,00 10.240,00 35.502,73 15.660,00 16.823,40 14.085,60 12.954,50 2.330,00 70.894,05 8.880,00 7.520,00 53.832,54 13.600,00 900,00 13.230,00 57.860,50 81.200,00 562.837,73 306.718,23 31.633,91 62.993,17 113.086,37 59.903,03 8.936,17 25.979,25 51.531,85 40.343,31 534.027,31 39.992,00 27.527,60 52.816,89 19.317,28 854,27 134.924,45 47.188,74 64.181,26 6.956,60 569.779,72 232.848,70 66.005,92 95.927,59 477.008,41 65.529,95 316.762,29 69.373,53 251.717,32 1.257,52 2.106.000,00 25.780,02 394.536,71 19.833,93 76.568,29 258.215,31 38.706,21 520.036,83 277.802,81 111.958,83 261.879,92 7.442,28 225.000,00 59.702,63 132.200,82 118.160,94 144.276,02 574.827,62 22.359,81 258.107,78 43.649,89 69.355,82 235.199,60 38.645,56 44.320,21 13.365,29 47.500,00 47.810,69 395.560,26 811.157,52 116.631,82 136.435,22 64.278,08 52.825,97 17.711,05 188.792,89 148.198,43 210.702,19 579.584,52 28.793,29 45.144,78 971.775,92 29.151,97 110.720,24 113.489,62 117.689,06 516.901,98 103.765,98

Rente

Kap. Lasten

2011

2011

66,33 123,60 254,40 180,00 761,60 460,80 1.577,90 696,00 729,01 610,38 558,04 186,40 3.053,90 473,60 338,40 2.332,74 680,00 40,00 588,00 2.430,14 4.060,00 24.245,32 13.145,07 1.349,71 2.687,71 4.900,41 2.555,86 381,28 1.108,45 2.190,10 1.882,69 23.303,01 1.699,66 1.169,92 2.304,74 842,94 68,34 5.782,48 2.044,85 2.781,19 296,81 24.310,60 9.934,88 2.828,83 4.092,91 19.582,45 2.785,02 13.726,37 2.938,17 10.843,21 53,10 88.920,00 1.091,86 16.658,22 837,43 3.232,88 10.902,42 1.634,26 21.705,89 11.729,45 4.727,15 11.057,15 314,23 9.500,00 4.659,38 5.566,35 4.975,20 6.074,78 24.635,47 53,01 941,47 10.867,70 1.837,89 2.920,25 9.903,14 1.627,18 1.866,11 562,75 2.000,00 2.939,75 1.385,13 20.496,21 56.633,31 3.053,05 7.515,21 15.774,84 2.601,10 1.235,28 13.378,41 13.361,11 3.138,78 6.794,39 883,25 1.074,37 2.998,92 776,83 10.785,01 3.185,28 16.901,98 18.258,06

895,43 1.153,60 1.314,40 930,00 3.141,60 1.740,80 5.522,65 2.436,00 2.130,96 1.784,18 1.554,54 2.516,40 8.507,29 3.433,60 1.278,40 6.818,78 4.080,00 140,00 2.058,00 5.323,17 24.360,00 67.540,53 35.053,51 3.458,64 6.887,26 14.324,27 6.549,40 977,03 2.840,40 5.410,84 8.606,57 71.850,95 4.199,16 2.890,39 7.106,28 2.599,06 922,62 15.419,94 5.977,24 8.129,63 760,58 62.295,92 25.458,13 7.543,54 10.488,08 32.135,30 6.880,64 40.123,23 7.018,97 30.206,08 122,96 205.920,00 2.608,33 38.576,93 1.939,31 7.486,67 25.247,71 3.784,60 44.316,19 27.162,94 10.947,08 25.606,03 727,69 22.000,00 7.801,62 12.524,29 11.194,20 13.668,26 65.694,59 1.378,23 2.118,30 24.452,32 4.135,25 6.570,56 22.282,07 3.661,16 4.198,75 1.266,19 4.500,00 7.839,33 1.385,13 20.496,21 56.633,31 3.053,05 7.515,21 15.774,84 2.601,10 1.235,28 13.378,41 13.361,11 3.138,78 6.794,39 883,25 1.074,37 2.998,92 776,83 10.785,01 3.185,28 16.901,98 18.258,06


Zwethzone - Sion Zwethzone - Ecozone Zwethzone - Brug de Dulder inclusief oeverstrook Herinrichting tunneldak Opwaarderen onderhoudsniveau landgoederenzone Herontwikkeling Rijswijkse Bos (exclusief ISV) Herinrichting buitenruimte TitusBosch flats Opwaarderen openbaar gebied winkelcentrum v.Mookln Inrichting buitenruimte rondom Sfinx Wijkvernieuwing Te Werve West Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleijweg Revitalisering Oud-Rijswijk Herstel kademuren Aanpassingen aan de verkeerssituatie aan de Visseringlaan en Lange kleiweg Vervangen beschoeiingen 2011 Herstel (duiker)bruggen 2011 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011 Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2011 Vervanging bomen 2011 Herstel asfaltwegen 2011 Uitvoering fietsbeleid 2011 Bouwrijpmaken Bastionhotel Herstel overlast bomen



20 20 20 40 20

2030 2031 2031 2051 2031

20 20

2032 2031

25

2036

40 20 20 20 20 20 20 15 20

2052 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2026 2032

20

2031

Totaal MVA maatsch. Nut, grond, weg en waterb. Werken Materiele vaste activa maatschappelijk nut machines en apparaten Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1993 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1993 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1994 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1994 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 1994 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1995 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1995 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 1995 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1996 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1996 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 1996 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1997 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1997 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 1997 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1998 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1998 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 1998 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1999 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1999 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 1999 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2000 Verv.masten verbetering openb.verlichting 2000 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2000 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2001 Verv.masten verbetering openb.verlichting 2003 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2003 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2004 Verv.masten verbetering openb.verlichting 2001 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2001 Verv.verkeerslicht.S.W.Churchilllaan/van Mooklaan Verv.automaat verkeerslicht Churchillln/van Mookln Vervanging verkeerslichteninstallaties (1998) Verv.verkeersl.Lindeln/Rembrandtkd/J.v.Polanenstr. Verv.automaatverkr.Lindeln/Rembrandtkd/J.v.Polanst Vervangen VRI Geestbrugweg-Cromvlietkade Verv.VRI Lindeln/Israelsln en VRI Acacialn/Haagweg Uitbreid.communicatienetwerk verkeersregelinstall. Verrekening aandeel kst.Rijswijk VRI's tramlijn 17 Vervanging verkeersregelinstallaties 2003 Vervanging verkeersregelinstallaties 2004 Vernieuwing remmingwerken binnenhaven Diverse gebouwen brandveiligheidsvoorzieningen Vervanging overige brandkranen (1993) Plaatsing brandkranen op het drinkwaternet Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2003 Verv.masten verbetering openb.verlichting 2004 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2004 Verv.masten verbetering openb.verlichting 2005 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2005 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2005 Vervanging verkeersregelinstallaties 2005 (15 jr) Vervanging verkeersregelinstallaties 2005 (25 jr) Vervanging lichtmasten 2006 Vervanging armaturen 2006 Vervanging kabelnet openb. verlichting 2006 Vervanging lichtmasten 2007 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2007 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2007(15 jr) Plaatsing van brandkranen Vervanging armaturen 2007 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2006 (15jr) Vervanging lichtmasten 2008 Vervanging armaturen 2008 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2008 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2008 (15 jaar) Vervanging verkeerslichteninstallaties 2008 (25 jaar) Vervanging verkeerslichteninstallaties 2009 15 jr. Vervanging lichtmasten 2009 Vervanging armaturen 2009 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2009 Verbeteren openbare verlichting Vervanging verkeerslichteninstallaties 2010 (25jr) Vervangen/plaatsen van brandkranen Vervanging lichtmasten 2010

40 25 40 25 15 40 25 15 40 25 15 40 25 15 40 25 15 40 25 15 40 25 15 40 25 15 40 25 15 30 15 15 30 15 15 15 30 30 15 15 50 25 20 10 40 25 15 25 15 40 15 25 25 15 40 25 40 15 15 15 15 25 15 40 15 25 15 25 15 40 20 25 20 25

Oorspr. aanschafwaarde 1-1-2011 114.577,44281.722,20 105.482,47 46.924,23 351.233,78 122.496,99 94.718,70 422.722,81 25.483,708.690,17 67.696,74 396.453,91 -

Cum. Afschr begin boekjaar 2011 382.405,08 -


35.306.876,81

11.253.462,18

-

24.053.414,63

45.246,72 39.910,10 70.763,30 54.583,17 14.005,73 66.349,99 61.974,29 18.933,70 136.087,79 24.651,41 69.602,44 42.586,08 36.490,36 85.829,35 95.006,55 112.108,01 76.971,66 59.300,59 236.795,30 177.978,98 58.825,60 96.884,81 123.688,25 20.618,89 73.706,56 40.953,76 34.865,84 158.822,99 181.511,54 152.069,89 37.119,22 177.861,32 82.676,18 93.951,10 135.615,84 331.175,67 163.720,26 563.776,65 162.598,90 48.927,76 50.924,36 29.768,42 14.954,98 7.478,38 38.948,63 65.526,95 78.030,85 69.260,67 93.859,36 55.673,08 102.314,01 333.081,62 69.561,08 22.659,08 62.478,05 64.797,41 126.251,08 21.318,00 30.436,10 107.645,99 143.275,16 11.185,40 42.233,74 30.516,27 155.430,01 182.602,70 70.637,17 71.776,97 29.970,00 40.312,10 13.045,07 265.964,10 247.932,28 25.000,00

20.386,72 27.190,10 28.283,30 32.783,17 13.075,73 26.070,60 34.804,29 17.673,70 51.337,79 9.801,41 46.402,44 15.055,81 14.640,38 65.809,35 25.986,55 43.764,33 39.732,84 12.164,24 94.745,51 110.613,46 12.765,30 32.915,45 71.494,73 3.093,69 17.689,60 16.382,37 5.230,36 48.012,59 91.028,26 76.319,89 34.649,22 138.640,69 27.476,18 64.429,98 80.640,05 176.627,04 43.658,72 169.133,00 59.259,78 15.439,83 49.224,36 16.568,42 13.228,31 5.234,87 3.894,88 10.484,32 20.808,24 11.081,72 25.029,16 5.567,32 27.283,73 53.293,06 11.129,76 6.042,43 6.247,80 7.392,08 9.468,84 4.263,60 6.087,21 14.352,80 36.275,72 894,84 5.631,16 1.525,82 20.724,00 7.304,11 4.709,14 2.871,08 1.998,00 1.007,80 652,25 -

-

24.860,00 12.720,00 42.480,00 21.800,00 930,00 40.279,39 27.170,00 1.260,00 84.750,00 14.850,00 23.200,00 27.530,27 21.849,98 20.020,00 69.020,00 68.343,68 37.238,82 47.136,35 142.049,79 67.365,52 46.060,30 63.969,36 52.193,52 17.525,20 56.016,96 24.571,39 29.635,48 110.810,40 90.483,28 75.750,00 2.470,00 39.220,63 55.200,00 29.521,12 54.975,79 154.548,63 120.061,54 394.643,65 103.339,12 33.487,93 1.700,00 13.200,00 1.726,67 2.243,51 35.053,75 55.042,63 57.222,61 58.178,95 68.830,20 50.105,76 75.030,28 279.788,56 58.431,32 16.616,65 56.230,25 57.405,33 116.782,24 17.054,40 24.348,89 93.293,19 106.999,44 10.290,56 36.602,58 28.990,45 134.706,01 175.298,59 65.928,03 68.905,89 27.972,00 39.304,30 12.392,82 265.964,10 247.932,28 25.000,00

2032 2018 2034 2020 2011 2035 2021 2011 2035 2025 2015 2036 2025 2013 2039 2025 2015 2041 2025 2015 2041 2026 2016 2044 2029 2019 2044 2026 2017 2025 2011 2013 2030 2015 2017 2017 2032 2031 2021 2021 2011 2021 2012 2012 2046 2031 2021 2031 2021 2046 2021 2031 2031 2021 2046 2032 2047 2022 2022 2023 2021 2033 2023 2048 2023 2034 2024 2034 2024 2049 2029 2035 2030 2035

Staat van activa

262

Boekwaarde begin boekjaar 2011 114.577,44281.722,20 105.482,47 46.924,23 351.233,78 122.496,99 94.718,70 422.722,81 25.483,708.690,17 67.696,74 14.048,83 -



438.331,31 73.291,08 60.157,01 46.924,23113.800,4313.143,88 468.567,62 79.657,46 2.723,45 15.581,36 2.707,87 21.443,47 4.498,80 100.000,00 159.521,70 100.037,71 204.437,09 21.739,17 56.764,41 921.531,67 186.254,36 80.688,89 11.392,88 4.230.110,01

-

379.677,79 2.402,81 300.840,00 24.271,53 351.798,35 169.000,00 3.581.570,50

-


Zwethzone - Sion Zwethzone - Ecozone Zwethzone - Brug de Dulder inclusief oeverstrook Herinrichting tunneldak Opwaarderen onderhoudsniveau landgoederenzone Herontwikkeling Rijswijkse Bos (exclusief ISV) Herinrichting buitenruimte TitusBosch flats Opwaarderen openbaar gebied winkelcentrum v.Mookln Inrichting buitenruimte rondom Sfinx Wijkvernieuwing Te Werve West Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleijweg Revitalisering Oud-Rijswijk Herstel kademuren Aanpassingen aan de verkeerssituatie aan de Visseringlaan en Lange kleiweg Vervangen beschoeiingen 2011 Herstel (duiker)bruggen 2011 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011 Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2011 Vervanging bomen 2011 Herstel asfaltwegen 2011 Uitvoering fietsbeleid 2011 Bouwrijpmaken Bastionhotel Herstel overlast bomen Totaal MVA maatsch. Nut, grond, weg en waterb. Werken Materiele vaste activa maatschappelijk nut machines en apparaten Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1993 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1993 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1994 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1994 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 1994 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1995 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1995 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 1995 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1996 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1996 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 1996 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1997 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1997 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 1997 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1998 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1998 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 1998 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1999 Verv.masten verbetering openb.verlichting 1999 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 1999 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2000 Verv.masten verbetering openb.verlichting 2000 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2000 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2001 Verv.masten verbetering openb.verlichting 2003 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2003 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2004 Verv.masten verbetering openb.verlichting 2001 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2001 Verv.verkeerslicht.S.W.Churchilllaan/van Mooklaan Verv.automaat verkeerslicht Churchillln/van Mookln Vervanging verkeerslichteninstallaties (1998) Verv.verkeersl.Lindeln/Rembrandtkd/J.v.Polanenstr. Verv.automaatverkr.Lindeln/Rembrandtkd/J.v.Polanst Vervangen VRI Geestbrugweg-Cromvlietkade Verv.VRI Lindeln/Israelsln en VRI Acacialn/Haagweg Uitbreid.communicatienetwerk verkeersregelinstall. Verrekening aandeel kst.Rijswijk VRI's tramlijn 17 Vervanging verkeersregelinstallaties 2003 Vervanging verkeersregelinstallaties 2004 Vernieuwing remmingwerken binnenhaven Diverse gebouwen brandveiligheidsvoorzieningen Vervanging overige brandkranen (1993) Plaatsing brandkranen op het drinkwaternet Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2003 Verv.masten verbetering openb.verlichting 2004 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2004 Verv.masten verbetering openb.verlichting 2005 Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2005 Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2005 Vervanging verkeersregelinstallaties 2005 (15 jr) Vervanging verkeersregelinstallaties 2005 (25 jr) Vervanging lichtmasten 2006 Vervanging armaturen 2006 Vervanging kabelnet openb. verlichting 2006 Vervanging lichtmasten 2007 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2007 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2007(15 jr) Plaatsing van brandkranen Vervanging armaturen 2007 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2006 (15jr) Vervanging lichtmasten 2008 Vervanging armaturen 2008 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2008 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2008 (15 jaar) Vervanging verkeerslichteninstallaties 2008 (25 jaar) Vervanging verkeerslichteninstallaties 2009 15 jr. Vervanging lichtmasten 2009 Vervanging armaturen 2009 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2009 Verbeteren openbare verlichting Vervanging verkeerslichteninstallaties 2010 (25jr) Vervangen/plaatsen van brandkranen Vervanging lichtmasten 2010

Afschrijving

Aflossing

2011

2011 -


1.400.350,39

-

-

35.955.416,32

23.301.603,75

932.960,33

2.333.310,72

1.130,00 1.590,00 1.770,00 2.180,00 930,00 1.611,18 2.470,00 1.260,00 3.390,00 990,00 4.640,00 1.058,86 1.456,67 6.673,33 2.380,00 4.556,25 7.447,76 1.520,53 9.469,99 13.473,10 1.485,82 3.998,09 8.698,92 515,45 2.948,26 2.730,15 871,63 6.925,65 12.926,18 5.050,00 2.470,00 13.073,54 2.760,00 5.904,22 7.853,68 22.078,38 5.457,34 18.792,55 9.394,47 3.044,36 1.700,00 1.200,00 863,34 1.121,76 973,72 2.621,08 5.202,06 2.770,43 6.257,29 1.391,83 6.820,93 13.323,26 2.782,44 1.510,60 1.561,95 2.609,33 3.156,28 1.421,20 2.029,07 7.176,40 9.727,22 447,42 2.815,58 762,91 10.362,00 7.304,11 4.709,15 2.871,08 1.998,00 1.007,80 652,25 10.638,56 12.396,61 1.000,00

-

-

45.246,72 39.910,10 70.763,30 54.583,17 14.005,73 66.349,99 61.974,29 18.933,70 136.087,79 24.651,41 69.602,44 42.586,08 36.490,36 85.829,35 95.006,55 112.108,01 76.971,66 59.300,59 236.795,30 177.978,98 58.825,60 96.884,81 123.688,25 20.618,89 73.706,56 40.953,76 34.865,84 158.822,99 181.511,54 152.069,89 37.119,22 177.861,32 82.676,18 93.951,10 135.615,84 331.175,67 163.720,26 563.776,65 162.598,90 48.927,76 50.924,36 29.768,42 14.954,98 7.478,38 38.948,63 65.526,95 78.030,85 69.260,67 93.859,36 55.673,08 102.314,01 333.081,62 69.561,08 22.659,08 62.478,05 64.797,41 126.251,08 21.318,00 30.436,10 107.645,99 143.275,16 11.185,40 42.233,74 30.516,27 155.430,01 182.602,70 70.637,17 71.776,97 29.970,00 40.312,10 13.045,07 265.964,10 247.932,28 25.000,00

23.730,00 11.130,00 40.710,00 19.620,00 38.668,21 24.700,00 81.360,00 13.860,00 18.560,00 26.471,41 20.393,31 13.346,67 66.640,00 63.787,43 29.791,06 45.615,82 132.579,80 53.892,42 44.574,48 59.971,27 43.494,60 17.009,75 53.068,70 21.841,24 28.763,85 103.884,75 77.557,10 70.700,00 26.147,09 52.440,00 23.616,90 47.122,11 132.470,25 114.604,20 375.851,10 93.944,65 30.443,57 12.000,00 863,33 1.121,75 34.080,03 52.421,55 52.020,55 55.408,52 62.572,91 48.713,93 68.209,35 266.465,30 55.648,88 15.106,05 54.668,30 54.796,00 113.625,96 15.633,20 22.319,82 86.116,79 97.272,22 9.843,14 33.787,00 28.227,54 124.344,01 167.994,48 61.218,88 66.034,81 25.974,00 38.296,50 11.740,57 255.325,54 235.535,67 24.000,00

994,40 508,80 1.699,20 872,00 37,20 1.611,18 1.086,80 50,40 3.390,00 594,00 928,00 1.101,21 874,00 800,80 2.760,80 2.733,75 1.489,55 1.885,45 5.681,99 2.694,62 1.842,41 2.558,77 2.087,74 701,01 2.240,68 982,86 1.185,42 4.432,42 3.619,33 3.030,00 98,80 1.568,83 2.208,00 1.180,84 2.199,03 6.181,95 4.802,46 15.785,75 4.133,56 1.339,52 68,00 528,00 69,07 89,74 1.402,15 2.201,71 2.288,90 2.327,16 2.753,21 2.004,23 3.001,21 11.191,54 2.337,25 664,67 2.249,21 2.296,21 4.671,29 682,18 973,96 3.731,73 4.279,98 411,62 1.464,10 1.159,62 5.388,24 7.011,94 2.637,12 2.756,24 1.118,88 1.572,17 495,71 10.638,56 9.917,29 1.000,00

2.124,40 2.098,80 3.469,20 3.052,00 967,20 3.222,36 3.556,80 1.310,40 6.780,00 1.584,00 5.568,00 2.160,07 2.330,67 7.474,13 5.140,80 7.290,00 8.937,31 3.405,98 15.151,98 16.167,72 3.328,23 6.556,86 10.786,66 1.216,46 5.188,94 3.713,01 2.057,05 11.358,07 16.545,51 8.080,00 2.568,80 14.642,37 4.968,00 7.085,06 10.052,71 28.260,33 10.259,80 34.578,30 13.528,03 4.383,88 1.768,00 1.728,00 932,41 1.211,50 2.375,87 4.822,79 7.490,96 5.097,59 9.010,50 3.396,06 9.822,14 24.514,80 5.119,69 2.175,27 3.811,16 4.905,54 7.827,57 2.103,38 3.003,03 10.908,13 14.007,20 859,04 4.279,68 1.922,53 15.750,24 14.316,05 7.346,27 5.627,32 3.116,88 2.579,97 1.147,96 21.277,12 22.313,90 2.000,00

-

Staat van activa

263

Oorspr. aanschafwaarde 31-12-2011 55.923,92355.013,28 163.236,67 237.433,35 135.640,87 262.446,32 502.380,27 22.760,2570.404,61 417.897,38 4.498,80 100.000,00 159.521,70 100.037,71 147.361,2621.739,17 56.764,41 752.531,67 186.254,36 80.688,89 11.392,88

Boekwaarde einde boekjaar 2011 55.923,92355.013,28 163.236,67 237.433,35 135.640,87 262.446,32 502.380,27 22.760,2570.404,61 35.492,30 4.498,80 100.000,00 159.521,70 100.037,71 147.361,2621.739,17 56.764,41 752.531,67 186.254,36 80.688,89 11.392,88

Rente

Kap. Lasten

2011

2011

4.583,1011.268,89 4.219,30 725,6614.049,35 4.899,88 3.788,75 16.908,91 1.019,35347,61 2.707,87 561,95 -

4.583,1011.268,89 4.219,30 725,6614.049,35 4.899,88 3.788,75 16.908,91 1.019,35347,61 2.707,87 561,95 -


Vervanging armaturen 2010 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2010 Verbeteren openbare verlichting 2010 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2010 (15jr) Verlichtingsarmaturen 1e verdieping gemeentewerf Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties Camera's milieuzone Rijswijk Vervangen cv-ketel, luchtverhitters en luchtbehandelingskast gemeentewerf Vervanging verkeerslichteninstallaties 2011 (25jr) Verbeteren openbare verlichting 2011 Vervanging lichtmasten 2011 Vervanging armaturen 2011 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2011 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2011 15 jr. Vervangen brandkranen 2011



15 40 20 15 20 15 6 20 25 20 25 15 40 15 20

2025 2050 2030 2025 2030 2026 2016 2031 2036 2031 2036 2026 2051 2026 2031

Totaal MVA maatschap. Nut machines, apparaten, inst Materiele vaste activa maatschappelijk nut overige Busnet Rijswijk Aanleg busnet Adm.Helfrichsingel/Klaroenstraat Steenvoorde aanpass.onderwijskundige vernieuwing W.Brederodeschool aanpass.onderwijsk.vernieuwing Atlascollege invoering VMBO CSR Trompetstraat invoering VMBO IMC invoering VMBO Aanpassen ondergrond bij speeltoestellen Ontzuring archief gemeentebestuur 1918-1945 Ontzuring archief gemeentebestuur 1811-1917 Conserv.microverfilm.kadastrale leggers1832-1990 Microverfilm.seriebestand Oude Archieven 1550-1811 Renovatie plantsoenen (1992) Renovatie plantsoenen (1993) Renovatie plantsoenen Te Werve Plantsoenen plantsoenen (1994) Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1995 Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1996 Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1997 Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1998 Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1999 Herinrichten optimaliseren plantsoenen 2000 Herinrichten optimaliseren plantsoenen 2001 Plantsoenen aanpassen groenvoorziening Te Werve Plantsoenen aanpassen groenvoorziening Te Werve Plantsoenen beschoeiing OudeZwethpad/Dwarsmolensl Plantsoenen opwaarderen onderhoudsniv. Landgoed Julianapark aanleg gedeelte wandelpark Aanleg ged.Julianapark ter weersz.v.Huis te Landel Julianapark aanleg park nabij Huize Westhof Julianapark herinrinchten landschapspark Vredenb.w Julianapark herinrichten (nabij Pax) Julianapark vervangen hekwerk Von Fissenepark Wilhelminapark aanleg hondensportterrein Voltooiing Hoekpolderpark/ontbindingpachtovereenk. Aanleg trapveld in Tulpstraat (Rijswijk-centrum) Nieuwe speelplekken in de wijken Aanpassen en maken van speelplekken in de wijken Aanpassen/maken van speelplekken in de wijk 1996 Aanpassen/maken van speelplekken in de wijk 1997 Speeltuinwerk avonturenspeelplaats Wilhelminapark Herinrichten speelplekken in de wijk 2004 Aanpassen/maken van speelplekken in de wijk 2002 Aanpassen/maken van speelplekken in de wijk 2003 Speeltuinwerk jongerenontmoetingsplekken 2004 Speeltuinver.Buvelio Voorbereidingskrediet veiligheid gebouwen Veiligheid/arbo/bhv Woonw.centr.Broekm.wg aanl.standplts met berging Het Prisma aanpass.onderwijskundige vernieuwing Rehobothschool aanpass.onderwijsk.vernieuwing Herinrichten speelplekken in de wijk 2005 Veiligheid speeltuinen Herinrichten optimaliseren plantsoenen 2002 Verbetering doorstroming Prinses Beatrixlaan Petrusschool aanpass.onderwijskundige vernieuwing Mariaschool aanpass.onderwijskundige vernieuwing Herstellen slingermuur in park Cromvliet Petrusbasisschool integratieverbouwing Herinrichten speelplekken in de wijk 2006 Project Verhagen Pr. Irene sportpark De Akker aanpass. ihkv onderwijsk. vernieuwing Meander aanpassing ihkv onderwijsk.vernieuwing Aanpassing ihkv onderwijsk.vernieuwing J.H. Snijdersschool De Voorde aanpassing ihkv onderwijsk.vernieuwing Oprit/Brug aanpass.onderwijskundige vernieuwing Shalom aanpass. onderwijskundige vernieuwing Herinrichten speelplekken in de wijk 2007 Herinrichting speelterrein Hendersonstraat Hondenbazenbeleid Herinrichten speelplekken in de wijk 2009 Hekwerken 2009 Herinrichten speelplekken in de wijk 2008 Herinrichten speelplekken in de wijk 2010 Vervanging opstal speeltuin Penninglaan Vervanging erfafscheiding Rozenstraat Vervanging hekwerken 2010 Vervanging speeltoestellen Moderniseren speelattributen Realisatie Cruijff Court Muziekbuurt Vervanging hekwerken 2011

Oorspr. aanschafwaarde 1-1-2011 18.388,50 45.000,00 38.823,76 69.360,00 33.084,91 69.196,82 4.957,88 7.318.207,49

20 20 20 20 20 20 20 10 20 20 10 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 25 20 20 50 50 40 50 30 10 15 50 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 25 20 5 20 20 20 10 10 25 20 20 20 20 20 10 15 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 40 15 15 10 5 15 15

2024 2024 2025 2025 2021 2021 2023 2011 2013 2021 2012 2012 2016 2017 2019 2019 2020 2020 2021 2023 2024 2025 2026 2016 2023 2019 2025 2025 2027 2027 2044 2029 2011 2011 2037 2011 2011 2013 2015 2016 2012 2016 2014 2016 2016 2025 2025 2011 2016 2026 2026 2016 2013 2030 2027 2027 2027 2027 2027 2017 2022 2029 2029 2029 2028 2028 2028 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2050 2025 2025 2021 2015 2027 2026

36.508,84 219.160,77 186.532,50 156.718,21 107.547,27 11.217,45 107.967,93 41.837,49 34.657,46 34.703,75 4.843,43 29.719,29 119.826,79 103.660,49 129.326,56 67.607,42 107.284,84 144.700,58 147.734,87 152.290,42 115.403,07 183.626,89 193.171,10 178.243,80 138.153,88 215.991,52 457.872,22 226.700,12 280.094,65 18.151,21 224.916,36 92.034,33 36.205,64 22.687,40 133.577,02 38.884,76 74.672,17 24.174,83 30.406,67 38.616,17 59.076,97 45.287,80 24.319,68 51.417,17 34.691,00 59.708,12 124.092,63 22.240,28 55.658,08 291.508,75 170.520,00 50.033,84 189.957,09 191.405,01 106.293,16 332.320,83 152.486,93 39.472,00 412.219,18 54.040,35 124.208,74 121.163,17 150.560,93 319.725,88 307.824,29 74.546,79 166.775,52 34.518,71 80.978,61 57.567,28 71.071,74 20.000,00 52.741,00 39.896,60 7.700,00 15.070,22 12.141,63 17.536,30 18.070,50 27.945,26-

Staat van activa

264

Cum. Afschr begin boekjaar 2011 -


Boekwaarde begin boekjaar 2011 18.388,50 45.000,00 38.823,76 69.360,00 33.084,91 69.196,82 4.957,88 -

2.305.485,28

-

5.012.722,21

10.953,40 65.749,54 46.633,13 39.179,55 48.396,26 5.047,84 37.788,80 37.653,75 29.677,46 15.609,58 3.874,74 23.775,44 91.086,79 74.470,49 85.806,57 43.307,42 64.484,84 86.800,58 82.724,87 73.120,42 50.658,31 68.854,56 60.945,26 124.483,80 63.533,88 120.514,53 112.093,59 159.350,12 184.894,65 11.011,21 72.557,67 33.894,33 32.192,69 21.177,40 90.797,01 36.934,76 70.558,17 20.574,83 22.806,67 27.096,17 47.261,58 20.832,38 13.376,18 23.652,41 15.958,31 25.557,55 31.023,15 17.792,23 38.918,08 58.301,76 34.104,00 20.013,53 129.345,23 38.069,34 15.943,98 49.848,12 22.873,05 5.920,80 61.832,88 16.212,11 21.640,19 6.058,16 14.339,14 15.986,29 30.782,42 7.454,68 16.677,56 6.903,74 16.195,72 11.513,46 7.107,17 2.000,00 5.274,10 -

-

25.555,44 153.411,23 139.899,37 117.538,66 59.151,01 6.169,61 70.179,13 4.183,74 4.980,00 19.094,17 968,69 5.943,85 28.740,00 29.190,00 43.519,99 24.300,00 42.800,00 57.900,00 65.010,00 79.170,00 64.744,76 114.772,33 132.225,84 53.760,00 74.620,00 95.476,99 345.778,63 67.350,00 95.200,00 7.140,00 152.358,69 58.140,00 4.012,95 1.510,00 42.780,01 1.950,00 4.114,00 3.600,00 7.600,00 11.520,00 11.815,39 24.455,42 10.943,50 27.764,76 18.732,69 34.150,57 93.069,48 4.448,05 16.740,00 233.206,99 136.416,00 30.020,31 60.611,86 153.335,67 90.349,18 282.472,71 129.613,88 33.551,20 350.386,30 37.828,24 102.568,55 115.105,01 136.221,79 303.739,59 277.041,87 67.092,11 150.097,96 27.614,97 64.782,89 46.053,82 63.964,57 18.000,00 47.466,90 39.896,60 7.700,00 15.070,22 12.141,63 17.536,30 18.070,50 27.945,26-



70.914,45 137.992,05 45.561,83 60.304,00 175.370,81 49.836,50 35.782,50 196.563,90 15.313,05-

55.255,22 -

757.012,99

55.255,22

52.613,9676.877,19 722,82 32.236,58 18.189,00

12.717,3614.865,71 -


Vervanging armaturen 2010 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2010 Verbeteren openbare verlichting 2010 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2010 (15jr) Verlichtingsarmaturen 1e verdieping gemeentewerf Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties Camera's milieuzone Rijswijk Vervangen cv-ketel, luchtverhitters en luchtbehandelingskast gemeentewerf Vervanging verkeerslichteninstallaties 2011 (25jr) Verbeteren openbare verlichting 2011 Vervanging lichtmasten 2011 Vervanging armaturen 2011 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2011 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2011 15 jr. Vervangen brandkranen 2011 Totaal MVA maatschap. Nut machines, apparaten, inst Materiele vaste activa maatschappelijk nut overige Busnet Rijswijk Aanleg busnet Adm.Helfrichsingel/Klaroenstraat Steenvoorde aanpass.onderwijskundige vernieuwing W.Brederodeschool aanpass.onderwijsk.vernieuwing Atlascollege invoering VMBO CSR Trompetstraat invoering VMBO IMC invoering VMBO Aanpassen ondergrond bij speeltoestellen Ontzuring archief gemeentebestuur 1918-1945 Ontzuring archief gemeentebestuur 1811-1917 Conserv.microverfilm.kadastrale leggers1832-1990 Microverfilm.seriebestand Oude Archieven 1550-1811 Renovatie plantsoenen (1992) Renovatie plantsoenen (1993) Renovatie plantsoenen Te Werve Plantsoenen plantsoenen (1994) Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1995 Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1996 Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1997 Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1998 Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1999 Herinrichten optimaliseren plantsoenen 2000 Herinrichten optimaliseren plantsoenen 2001 Plantsoenen aanpassen groenvoorziening Te Werve Plantsoenen aanpassen groenvoorziening Te Werve Plantsoenen beschoeiing OudeZwethpad/Dwarsmolensl Plantsoenen opwaarderen onderhoudsniv. Landgoed Julianapark aanleg gedeelte wandelpark Aanleg ged.Julianapark ter weersz.v.Huis te Landel Julianapark aanleg park nabij Huize Westhof Julianapark herinrinchten landschapspark Vredenb.w Julianapark herinrichten (nabij Pax) Julianapark vervangen hekwerk Von Fissenepark Wilhelminapark aanleg hondensportterrein Voltooiing Hoekpolderpark/ontbindingpachtovereenk. Aanleg trapveld in Tulpstraat (Rijswijk-centrum) Nieuwe speelplekken in de wijken Aanpassen en maken van speelplekken in de wijken Aanpassen/maken van speelplekken in de wijk 1996 Aanpassen/maken van speelplekken in de wijk 1997 Speeltuinwerk avonturenspeelplaats Wilhelminapark Herinrichten speelplekken in de wijk 2004 Aanpassen/maken van speelplekken in de wijk 2002 Aanpassen/maken van speelplekken in de wijk 2003 Speeltuinwerk jongerenontmoetingsplekken 2004 Speeltuinver.Buvelio Voorbereidingskrediet veiligheid gebouwen Veiligheid/arbo/bhv Woonw.centr.Broekm.wg aanl.standplts met berging Het Prisma aanpass.onderwijskundige vernieuwing Rehobothschool aanpass.onderwijsk.vernieuwing Herinrichten speelplekken in de wijk 2005 Veiligheid speeltuinen Herinrichten optimaliseren plantsoenen 2002 Verbetering doorstroming Prinses Beatrixlaan Petrusschool aanpass.onderwijskundige vernieuwing Mariaschool aanpass.onderwijskundige vernieuwing Herstellen slingermuur in park Cromvliet Petrusbasisschool integratieverbouwing Herinrichten speelplekken in de wijk 2006 Project Verhagen Pr. Irene sportpark De Akker aanpass. ihkv onderwijsk. vernieuwing Meander aanpassing ihkv onderwijsk.vernieuwing Aanpassing ihkv onderwijsk.vernieuwing J.H. Snijdersschool De Voorde aanpassing ihkv onderwijsk.vernieuwing Oprit/Brug aanpass.onderwijskundige vernieuwing Shalom aanpass. onderwijskundige vernieuwing Herinrichten speelplekken in de wijk 2007 Herinrichting speelterrein Hendersonstraat Hondenbazenbeleid Herinrichten speelplekken in de wijk 2009 Hekwerken 2009 Herinrichten speelplekken in de wijk 2008 Herinrichten speelplekken in de wijk 2010 Vervanging opstal speeltuin Penninglaan Vervanging erfafscheiding Rozenstraat Vervanging hekwerken 2010 Vervanging speeltoestellen Moderniseren speelattributen Realisatie Cruijff Court Muziekbuurt Vervanging hekwerken 2011

Afschrijving

Aflossing

2011

2011

1.225,90 1.125,00 1.941,19 4.624,00 1.654,25 -

-


350.732,36

-

-

8.019.965,26

5.363.747,62

1.825,39 10.957,95 9.326,62 7.835,91 5.377,36 560,87 5.398,39 4.183,74 1.660,00 1.735,83 484,35 2.971,93 4.790,00 4.170,00 4.835,55 2.700,00 4.280,00 5.790,00 5.910,00 6.090,00 4.624,63 7.651,49 8.264,12 8.960,00 5.740,00 10.608,55 23.051,91 4.490,00 5.600,00 420,00 4.481,14 3.060,00 4.012,95 1.510,00 1.584,44 1.950,00 4.114,00 1.200,00 1.520,00 1.920,00 5.907,70 4.075,90 2.735,88 4.627,46 3.122,12 2.276,70 6.204,63 4.448,05 2.790,00 14.575,44 8.526,00 5.003,39 20.203,95 7.666,78 5.314,66 16.616,04 7.624,35 1.973,60 20.610,96 5.404,03 8.547,38 6.058,16 7.169,57 15.986,29 15.391,22 3.727,34 8.338,78 3.451,87 8.097,86 5.756,73 7.107,17 2.000,00 5.274,10 192,50 1.004,68 809,44 -

-

-

36.508,84 219.160,77 186.532,50 156.718,21 107.547,27 11.217,45 107.967,93 41.837,49 34.657,46 34.703,75 4.843,43 29.719,29 119.826,79 103.660,49 129.326,56 67.607,42 107.284,84 144.700,58 147.734,87 152.290,42 115.403,07 183.626,89 193.171,10 178.243,80 138.153,88 215.991,52 457.872,22 226.700,12 280.094,65 18.151,21 224.916,36 92.034,33 36.205,64 22.687,40 133.577,02 38.884,76 74.672,17 24.174,83 30.406,67 38.616,17 59.076,97 45.287,80 24.319,68 51.417,17 34.691,00 59.708,12 124.092,63 22.240,28 55.658,08 291.508,75 170.520,00 50.033,84 189.957,09 191.405,01 106.293,16 332.320,83 152.486,93 39.472,00 412.219,18 54.040,35 124.208,74 121.163,17 150.560,93 319.725,88 307.824,29 74.546,79 166.775,52 34.518,71 80.978,61 57.567,28 71.071,74 20.000,00 52.741,00 7.700,00 15.070,22 12.141,63 79.547,78 18.793,32 4.291,32 18.189,00

23.730,05 142.453,28 130.572,75 109.702,75 53.773,65 5.608,74 64.780,74 3.320,00 17.358,34 484,34 2.971,92 23.950,00 25.020,00 38.684,44 21.600,00 38.520,00 52.110,00 59.100,00 73.080,00 60.120,13 107.120,84 123.961,72 44.800,00 68.880,00 84.868,44 322.726,72 62.860,00 89.600,00 6.720,00 147.877,55 55.080,00 41.195,57 2.400,00 6.080,00 9.600,00 5.907,69 20.379,52 8.207,62 23.137,30 15.610,57 31.873,87 86.864,85 13.950,00 218.631,55 127.890,00 25.016,92 40.407,91 145.668,89 85.034,52 265.856,67 121.989,53 31.577,60 329.775,34 32.424,21 94.021,17 109.046,85 129.052,22 287.753,30 261.650,65 63.364,77 141.759,18 24.163,10 56.685,03 40.297,09 56.857,40 16.000,00 42.192,80 7.507,50 14.065,54 11.332,19 79.547,78 18.793,32 4.291,32 18.189,00

Staat van activa

265

Oorspr. aanschafwaarde 31-12-2011 18.388,50 45.000,00 38.823,76 69.360,00 33.084,91 140.111,27 142.949,93 45.561,83 55.255,2260.304,00 175.370,81 49.836,50 35.782,50 196.563,90 15.313,05-

Boekwaarde einde boekjaar 2011 17.162,60 43.875,00 36.882,57 64.736,00 31.430,66 140.111,27 142.949,93 45.561,83 55.255,2260.304,00 175.370,81 49.836,50 35.782,50 196.563,90 15.313,05-

Rente

Kap. Lasten

2011

2011

735,54 1.800,00 1.552,95 2.774,40 1.323,40 2.767,87 198,32 -

1.961,44 2.925,00 3.494,14 7.398,40 2.977,65 2.767,87 198,32 -

200.508,90

551.241,26

1.022,22 6.136,45 5.595,97 4.701,55 2.366,04 246,78 2.807,17 167,35 199,20 763,77 38,75 237,75 1.149,60 1.167,60 1.740,80 972,00 1.712,00 2.316,00 2.600,40 3.166,80 2.589,79 4.590,89 5.289,03 2.150,40 2.984,80 3.819,08 13.831,15 2.694,00 3.808,00 285,60 6.094,35 2.325,60 160,52 60,40 1.711,20 78,00 164,56 144,00 304,00 460,80 472,62 978,22 437,74 1.110,59 749,31 1.366,02 3.722,78 177,92 669,60 9.328,28 5.456,64 1.200,81 2.424,47 6.133,43 3.613,97 11.298,91 5.184,56 1.342,05 14.015,45 1.513,13 4.102,74 4.604,20 5.448,87 12.149,58 11.081,67 2.683,68 6.003,92 1.104,60 2.591,32 1.842,15 2.558,58 720,00 1.898,68 308,00 602,81 485,67 701,45 722,82 1.117,81-

2.847,61 17.094,40 14.922,59 12.537,46 7.743,40 807,65 8.205,56 4.351,09 1.859,20 2.499,60 523,10 3.209,68 5.939,60 5.337,60 6.576,35 3.672,00 5.992,00 8.106,00 8.510,40 9.256,80 7.214,42 12.242,38 13.553,15 11.110,40 8.724,80 14.427,63 36.883,06 7.184,00 9.408,00 705,60 10.575,49 5.385,60 4.173,47 1.570,40 3.295,64 2.028,00 4.278,56 1.344,00 1.824,00 2.380,80 6.380,32 5.054,12 3.173,62 5.738,05 3.871,43 3.642,72 9.927,41 4.625,97 3.459,60 23.903,72 13.982,64 6.204,20 22.628,42 13.800,21 8.928,63 27.914,95 12.808,91 3.315,65 34.626,41 6.917,16 12.650,12 10.662,36 12.618,44 28.135,87 26.472,89 6.411,02 14.342,70 4.556,47 10.689,18 7.598,88 9.665,75 2.720,00 7.172,78 500,50 1.607,49 1.295,11 701,45 722,82 1.117,81-




Totaal maatsch. Nut overig

Oorspr. aanschafwaarde 1-1-2011 8.798.331,69

Cum. Afschr begin boekjaar 2011 3.199.840,38


Boekwaarde begin boekjaar 2011 5.598.491,31



75.411,63

2.148,35

Fin. vaste activa kapitaalverstrekking aan deelnemingen Verwerving aandelen B.V. CAZH N.V. Energiebedrijf Rijswijk aandelen N.V. Energiebedrijf Rijswijk agio-reserve N.V. Energiebedr.Rijswijk aandelen Eneco N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten aandelen N.V. Bank Nederlandsche Gemeenten bonus aandel.

4.537,80 1.135.811,88 1.361.340,65 302.671,40 80.891,61 333.970,89

-

-

4.537,80 1.135.811,88 1.361.340,65 302.671,40 80.891,61 333.970,89

-

-

Totaal FVA kapitaalverstrekking aan deelnemingen

3.219.224,23

-

-

3.219.224,23

-

-

Financiele vaste activa leningen aan woningbouwcorporaties Woningbouwvereniging Arbeidersbelang R.K. Woningbouwvereniging St.Bonifacius

1.121.410,24 499.900,06

-

431.608,74 200.497,50

689.801,50 299.402,56

-

-

Totaal FVA leningen aan woningbouwcorporaties

1.621.310,30

-

632.106,24

989.204,06

-

-

Financiele vaste activa langlopende leningen CW lening OGM Chagall Krediethypotheken debiteuren WWB Onder hypothecair verstrekte geldleningen ambt Fietsenplan

1.225.206,58 346.695,91 9.788.827,05 285.698,79

-

102.955,17 99.073,56 8.263.130,64 268.127,02

1.122.251,41 247.622,35 1.525.696,41 17.571,77

58.879,76 56.000,00

6.670,00

Totaal FVA overige langlopende geldleningen

11.646.428,33

-

8.733.286,39

2.913.141,94

114.879,76

6.670,00

Financiele vaste activa overige uitzettingen Uitgezette gelden Haaglanden

6.358.963,65

605.512,00

-

5.753.451,65

97.909,75

1.633.224,87

Totaal FVA Overige uitzettingen

6.358.963,65

605.512,00

-

5.753.451,65

97.909,75

1.633.224,87

404.426,92 619.710,94 1.350.000,00 72.604,83

363.706,92 358.080,94 641.136,00 29.041,92

-

40.720,00 261.630,00 708.864,00 43.562,91

-

-

2.446.742,69

1.391.965,78

-

1.054.776,91

-

-

193.130.431,14

57.312.941,70

Financiele vaste activa bijdrage aan activa in eigendom derden Stervoorde bijdrage fonds perdu Nieuwbouw kinderdagverblijf Huis te Landelaan 1 Rijswijks Cultuurhistorisch Centrum Tijdelijke voorziening Peutervoorde Totaal FVA Bijdragen aan activa in eigendom derden Totaal Activa

40 40 40 20

2014 2027 2049 2022

9.365.392,63

126.452.096,81

17.705.855,57

5.671.082,03

Voorraden niet in exploitatie Benedictuslocatie Pasgeld / Jaadpad Plaspoelpolder TNO HBG

9.998,79 352.950,80 358.862,91104.486,62 78.676,76

-

-

9.998,79 352.950,80 358.862,91104.486,62 78.676,76

2.495,81 16.677,99 5.956,26 60.861,79

358.862,91110.442,88 35.429,87-

Totaal voorraden niet in exploitatie

187.250,06

-

-

187.250,06

85.991,85

283.849,90-

-

-

3.468.951,55 1.230.211,03 89.266.877,85 488.156,19 9.277.885,54 166.917,53

215.042,63 120.782,19 24.515.889,81 247.846,89 589.658,18 15.333,68

18.586,31 2.102.182,00 1.375.691,34 9.500,00 96.897,65

Totaal voorraden ohw incl. bouwgronden in exploitatie

3.468.951,55 1.230.211,03 89.266.877,85 488.156,19 9.277.885,54 166.917,53 103.898.999,69

-

-

103.898.999,69

25.704.553,38

3.602.857,30

Totaal

297.216.680,89

57.312.941,70

230.538.346,56

43.496.400,80

8.990.089,43

MVA A121 econom. nut: Gronden en terreinen MVA A122 econom. nut: Woonruimten MVA A123 econom. nut: Bedrijfsgebouwen MVA A124 econom. nut: Grond-,weg en waterb. werken MVA A125 econom. nut: Vervoermiddelen MVA A126 econom. nut: Machines,apparaten, install. MVA A129 econom. nut: Overig Materiële vaste activa economisch nut

14.819.771,43 551.644,73 72.095.248,78 7.516.241,09 542.701,62 7.026.007,97 13.862.730,33 116.414.345,95

215.632,42 28.371.046,13 2.236.087,08 300.110,77 2.255.812,66 5.177.987,02 38.556.676,08

-

14.819.771,43 336.012,31 43.724.202,65 5.280.154,01 242.590,85 4.770.195,31 8.684.743,31 77.857.669,87

213.036,89 60.792,90 10.534.937,80 293.321,73 1.038.048,39 290.393,72 12.430.531,43

213.036,89 128.700,00 44.476,20 6.000,00 392.213,09

MVA A124 maatsch.nut: Grond-,weg en waterb. werken MVA A126 maatsch.nut: Machines,apparaten, install. MVA A129 maatsch.nut: Overig Materiële vaste activa maatschappelijk nut

35.306.876,81 7.318.207,49 8.798.331,69 51.423.415,99

11.253.462,18 2.305.485,28 3.199.840,38 16.758.787,84

-

24.053.414,63 5.012.722,21 5.598.491,31 34.664.628,15

4.230.110,01 757.012,99 75.411,63 5.062.534,63

3.581.570,50 55.255,22 2.148,35 3.638.974,07

FVA A1311 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen FVA A1321 leningen woningbouw FVA A1331 Overige langlopende geldleningen FVA A1332 Overige uitzettingen met looptijd >1 jr. FVA A1333 Bijdragen aan activa in eigendom derden Financiële vaste activa

3.219.224,23 1.621.310,30 11.646.428,33 6.358.963,65 2.446.742,69 25.292.669,20

605.512,00 1.391.965,78 1.997.477,78

3.219.224,23 989.204,06 2.913.141,94 5.753.451,65 1.054.776,91 13.929.798,79

114.879,76 97.909,75 212.789,51

6.670,00 1.633.224,87 1.639.894,87

Voorraden A211 Niet in exploitatie bouwgronden Voorraden A212 OHW (incl. bouwgronden in exploit.) Voorraden

187.250,06 103.898.999,69 104.086.249,75

187.250,06 103.898.999,69 104.086.249,75

85.991,85 25.704.553,38 25.790.545,23

283.849,903.602.857,30 3.319.007,40

Totaal activa lijst

297.216.680,89

230.538.346,56

43.496.400,80

8.990.089,43

Voorraden ohw incl bouwgronden in exploitatie Oud-Rijswijk Citerstraat Rijswijk-Zuid Eikelenburg Stadhuislocatie Vrijenbanselaan

9.365.392,63

Recapitulatie Staat van activa

Staat van activa

266

-

57.312.941,70

632.106,24 8.733.286,39 9.365.392,63 -

9.365.392,63


Totaal maatsch. Nut overig

Afschrijving

Aflossing

2011

2011

444.267,85

-


Oorspr. aanschafwaarde 31-12-2011 8.871.594,97

Boekwaarde einde boekjaar 2011 5.227.486,74

Rente

Kap. Lasten

2011

2011

222.343,80

666.611,65

Fin. vaste activa kapitaalverstrekking aan deelnemingen Verwerving aandelen B.V. CAZH N.V. Energiebedrijf Rijswijk aandelen N.V. Energiebedrijf Rijswijk agio-reserve N.V. Energiebedr.Rijswijk aandelen Eneco N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten aandelen N.V. Bank Nederlandsche Gemeenten bonus aandel.

-

-

-

4.537,80 1.135.811,88 1.361.340,65 302.671,40 80.891,61 333.970,89

4.537,80 1.135.811,88 1.361.340,65 302.671,40 80.891,61 333.970,89

181,51 45.432,48 54.453,63 12.106,86 3.235,66 13.358,84

181,51 45.432,48 54.453,63 12.106,86 3.235,66 13.358,84

Totaal FVA kapitaalverstrekking aan deelnemingen

-

-

-

3.219.224,23

3.219.224,23

128.768,98

128.768,98

Financiele vaste activa leningen aan woningbouwcorporaties Woningbouwvereniging Arbeidersbelang R.K. Woningbouwvereniging St.Bonifacius

-

19.987,63 9.134,68

-

1.121.410,24 499.900,06

669.813,87 290.267,88

28.065,95 11.976,10

28.065,95 11.976,10

Totaal FVA leningen aan woningbouwcorporaties

-

29.122,31

-

1.621.310,30

960.081,75

40.042,05

40.042,05

Financiele vaste activa langlopende leningen CW lening OGM Chagall Krediethypotheken debiteuren WWB Onder hypothecair verstrekte geldleningen ambt Fietsenplan

-

27.711,85 37.201,73 229.393,41 42.616,04

-

1.225.206,58 405.575,67 9.788.827,05 335.028,79

1.094.539,56 269.300,38 1.296.303,00 24.285,73

68.457,34 37.201,7348.675,93 -

68.457,34 37.201,7348.675,93 -

Totaal FVA overige langlopende geldleningen

-

336.923,03

-

11.754.638,09

2.684.428,67

79.931,54

79.931,54

Financiele vaste activa overige uitzettingen Uitgezette gelden Haaglanden

-

-

-

4.823.648,53

4.218.136,53

97.909,75

97.909,75

Totaal FVA Overige uitzettingen

-

-

-

4.823.648,53

4.218.136,53

97.909,75

97.909,75

Financiele vaste activa bijdrage aan activa in eigendom derden Stervoorde bijdrage fonds perdu Nieuwbouw kinderdagverblijf Huis te Landelaan 1 Rijswijks Cultuurhistorisch Centrum Tijdelijke voorziening Peutervoorde

10.180,00 15.390,00 18.176,00 3.630,24

-

-

404.426,92 619.710,94 1.350.000,00 72.604,83

30.540,00 246.240,00 690.688,00 39.932,67

1.628,80 10.465,20 28.354,56 1.742,52

11.808,80 25.855,20 46.530,56 5.372,76

Totaal FVA Bijdragen aan activa in eigendom derden

47.376,24

-

-

2.446.742,69

1.007.400,67

42.191,08

89.567,32

-

205.165.204,68

131.975.683,16

4.335.630,49

10.480.772,34

Totaal Activa

6.145.141,85

366.045,34

Voorraden niet in exploitatie Benedictuslocatie Pasgeld / Jaadpad Plaspoelpolder TNO HBG

-

-

-

12.494,60 369.628,79 174.968,42

12.494,60 369.628,79 174.968,42

399,95 14.118,03 4.179,46 3.147,07

399,95 14.118,03 4.179,46 3.147,07

Totaal voorraden niet in exploitatie

-

-

-

557.091,81

557.091,81

21.844,51

21.844,51

Voorraden ohw incl bouwgronden in exploitatie Oud-Rijswijk Citerstraat Rijswijk-Zuid Eikelenburg Stadhuislocatie Vrijenbanselaan

-

-

-

Totaal voorraden ohw incl. bouwgronden in exploitatie

-

-

Totaal

6.145.141,85

366.045,34

3.665.407,87 751.188,78112.407.076,32 736.003,08 9.858.043,72 85.353,56

138.758,06 49.208,44 19.526,25 371.115,42 6.676,70

138.758,06 49.208,44 19.526,25 371.115,42 6.676,70

-

3.665.407,87 751.188,78112.407.076,32 736.003,08 9.858.043,72 85.353,56 126.000.695,77

126.000.695,77

585.284,87

585.284,87

-

331.722.992,26

258.533.470,74

4.942.759,87

11.087.901,72

Recapitulatie Staat van activa MVA A121 econom. nut: Gronden en terreinen MVA A122 econom. nut: Woonruimten MVA A123 econom. nut: Bedrijfsgebouwen MVA A124 econom. nut: Grond-,weg en waterb. werken MVA A125 econom. nut: Vervoermiddelen MVA A126 econom. nut: Machines,apparaten, install. MVA A129 econom. nut: Overig Materiële vaste activa economisch nut

14.190,00 1.993.355,07 190.049,99 69.493,16 425.340,37 1.209.986,42 3.902.415,01

-

-

14.819.771,43 483.737,63 82.630.186,58 7.765.086,62 542.701,62 8.058.056,36 14.153.124,05 128.452.664,29

14.819.771,43 253.915,21 52.265.785,38 5.338.949,55 173.097,69 5.376.903,33 7.765.150,61 85.993.573,20

86.058,07 13.440,49 1.748.968,16 211.206,15 9.703,64 190.807,79 330.789,76 2.590.974,06

86.058,07 27.630,49 3.742.323,23 401.256,14 79.196,80 616.148,16 1.540.776,18 6.493.389,07

MVA A124 maatsch.nut: Grond-,weg en waterb. werken MVA A126 maatsch.nut: Machines,apparaten, install. MVA A129 maatsch.nut: Overig Materiële vaste activa maatschappelijk nut

1.400.350,39 350.732,36 444.267,85 2.195.350,60

-

-

35.955.416,32 8.019.965,26 8.871.594,97 52.846.976,55

23.301.603,75 5.363.747,62 5.227.486,74 33.892.838,11

932.960,33 200.508,90 222.343,80 1.355.813,03

2.333.310,72 551.241,26 666.611,65 3.551.163,63

-

3.219.224,23 1.621.310,30 11.754.638,09 4.823.648,53 2.446.742,69 23.865.563,84

3.219.224,23 960.081,75 2.684.428,67 4.218.136,53 1.007.400,67 12.089.271,85

128.768,98 40.042,05 79.931,54 97.909,75 42.191,08 388.843,40

128.768,98 40.042,05 79.931,54 97.909,75 89.567,32 436.219,64

-

557.091,81 126.000.695,77 126.557.787,58

557.091,81 126.000.695,77 126.557.787,58

21.844,51 585.284,87 607.129,38

21.844,51 585.284,87 607.129,38

-

331.722.992,26

258.533.470,74

4.942.759,87

11.087.901,72

FVA A1311 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen FVA A1321 leningen woningbouw FVA A1331 Overige langlopende geldleningen FVA A1332 Overige uitzettingen met looptijd >1 jr. FVA A1333 Bijdragen aan activa in eigendom derden Financiële vaste activa Voorraden A211 Niet in exploitatie bouwgronden Voorraden A212 OHW (incl. bouwgronden in exploit.) Voorraden

Totaal activa lijst

47.376,24 47.376,24

29.122,31 336.923,03 366.045,34

-

-

6.145.141,85

366.045,34

Staat van activa

267

268

RENTEOMSLAG

269

270

RENTEOMSLAG JAARREKENING 2011 A. Buiten de omslag te houden Omschrijving 1.Onder hypothecair verstrekte geldleningen ambt. 2.Woningbouw na 31 dec. 1945 3.Chagall 4.Uitgezette gelden Haaglanden 5.Krediethypotheken debiteuren WWB 6.Fietsenplan 7.TH locatie 8.Plaspoelpolder 9.Herinrichten speelplekken in de wijk 2010 10.Derde kunstgrasveld voor hockey Lange Kleijw. 11.Herinrichting tunneldak 12.Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan Totaal

Boekwaarde 1.525.696 989.204 1.122.251 5.753.452 247.622 17.572 9.439.482 -358.863 39.897 405.000 46.924 664.341 19.892.578

Rente 48.676 40.042 68.457 97.910 -37.202 0 0 0 0 0 0 0 217.883

B. Berekening renteomslagpercentage 2011 Boekwaarde per 1 jan. 2011 (exclusief Rijswijk-Zuid en Gronden Eikelenburg) Financiering: Reserves Resultaat 2010 Voorzieningen Voorziening toekomstige verliezen bouwgrondexploitaties Voorheen voorzieningen Langlopende geldleningen

138.042.630 43.157.053 583.420 1.395.257 5.541.000 12.559.115 70.589.556

Totaal aan financieringsmiddelen

133.825.400 -/-

Financieringstekort (-)

4.217.230

2.Investeringen Boekwaarde per 1 januari volgens de staat van activa Buiten de omslag houden: Zie specificatie onder A

138.042.630 19.892.578 -/-

Boekwaarde waarover het renteomslagpercentage wordt berekend

118.150.052

3.Rentelast Rente eigen financieringsmiddelen Rente langlopende leningen Rente kortlopende geldleningen

1.805.429 2.929.458 296.969

Totaal rentelasten

5.031.857

4.Toe te rekenen aan: Objecten met vaste rente (zie specificatie onder A) Bijgeschreven rente lopende investeringen (over investeringsuitgaven gedurende het jaar) Bijgeschreven rente lopende investeringen (over beginboekwaarde) 1.101.956 Overige objecten betrokken in de omslagrente 3.622.920 Totaal rente in de renteomslag te betrekken Totaal toegerekende rente Nadelig saldo exploitatie rente

OMSLAGPERCENTAGE (%)

217.883

4.724.877 4.942.760 89.097-

4.724.877 --------------------------- * 100 % = 118.150.052

Renteomslag

271

4,00%

272

OVERZICHT VAN PERSONELE LASTEN

273

274

Wedde en toeslagen 273.303 950.419 548.208 446.517 470.293 238.044 4.514.668 3.836.242 3.650.071 2.424.496 1.340.990 875.520 153.949 115.183

Werkgeverslasten 51.425 176.085 98.549 83.381 87.211 40.391 783.649 685.905 622.060 426.211 228.828 155.674 23.251 3.306

Totaal uitgaven 2011 324.729 1.126.503 646.757 529.898 557.504 278.435 5.298.317 4.522.147 4.272.131 2.850.708 1.569.818 1.031.194 177.199 118.489

Raming 2011 325.810 1.148.980 635.940 526.290 547.720 5.780.430 4.378.400 4.430.140 2.811.230 1.532.420 1.096.490 246.000 74.500

281.415 507.325

48.879 89.197

330.295 596.521

355.440 757.500

Totaal huidig personeel

20.626.642

3.604.002

24.230.644

24.647.290

Voormalig personeel Bestuur

1.126.142 1.134.485 22.887.270

33.941 18.332

1.160.083 1.152.817

1.258.000 1.072.340

3.656.275

26.543.544

26.977.630

Omschrijving Directie / Concerncontroller Concernstaf Planning en Control Personeel en Organisatie Projectenbureau Communicatie Bedrijfsvoering Stad en Samenleving Stadsbeheer Sociale Zaken Publiekszaken Leefbaarheid, Veiligheid en Handhaving Opstapbanen Overige

Mutaties tussen afdelingen 1) 55.995-

9.549 278.435 298.97696.061 13.212 15.184 57.470-

Totaal Griffie Programmabureau Rijswijk-Zuid

Totaal

1) Per 1 september 2011 is er een aantal organsiatorische wijzigingen doorgevoerd, die niet in de raming 2011 zijn verwerkt (budgettair neutraal). Zie kolom mutaties tussen afdelingen. - Afdelingssecretaressen van Bedrijfsvoering naar afdelingen. - Coordinator leefbaarheid van LVH naar SenS - Nieuwe afdeling Communicatie van Concernstaf en bedrijfsvoering De vacatureruimte is ingezet voor de inhuur van personeel. Zie ontwikkeling kosten inhuur.

Overzicht van personele lasten

275

-

276

OVERZICHT VAN LANGLOPENDE GELDLENINGEN

277

Nummer Oorspronkelijk Datum en nummer besluit van: bedrag van de geldlening of raad goedkeuring het voorschot

1

2

3

229 231 233 235 236 237 238 239 240 241 242

6.806.703,24 6.806.703,24 7.260.483,46 7.000.000,00 10.000.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00

06.03.1995 14.11.2000 26.06.2001

4

O Jaar Rente Restantbedrag S van de percenvan de geldof (laatste) tage lening of het R aflossing voorschot aan het begin van het dienstjaar 5

6

7

S S S S S S S S S S S

2020 2016 2016 2028 2028 2028 2014 2030 2014 2034 2030

7,990% 5,865% 4,485% 4,410% 4,470% 4,770% 3,715% 3,810% 3,220% 4,750% 3,940%

TOTAAL 100.373.889,94

8 2.722.681,29 2.722.681,27 2.904.193,39 5.040.000,00 7.200.000,00 5.400.000,00 4.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 9.600.000,00 15.000.000,00 70.589.555,95

Overzicht van langlopende geldleningen

278

Bedrag van de Bedrag van in de loop de rente of van het diensthet rentejaar op te bestanddeel nemen/opgenomen voorschotten 9

10

-

Bedrag van de aflossing of het aflossingsbestanddeel

Restantbedrag van de geldlening of het voorschot aan het einde van het dienstjaar

Valuta data

Nog niet vervallen rente per 31-12-2011

11

12

13

14

36.257,04 153.475,28 111.076,93 41.408,09 165.769,64 240.643,23 24.020,27 279.747,95 40.227,95 302.334,25 540.108,33

272.268,13 453.780,22 484.032,23 280.000,00 400.000,00 300.000,00 1.000.000,00 400.000,00 2.000.000,00 400.000,00 750.000,00

2.450.413,16 2.268.901,05 2.420.161,16 4.760.000,00 6.800.000,00 5.100.000,00 3.000.000,00 7.600.000,00 6.000.000,00 9.200.000,00 14.250.000,00

1.935.068,96

6.740.080,58

63.849.475,37

1-mrt 17-dec 8-nov 10-mrt 8-jul 8-dec 1-mrt 2-dec 27-feb 31-aug 30-nov

Overzicht van langlopende geldleningen

279

163.156,68 5.174,99 15.980,12 170.808,36 147.399,78 15.995,84 93.434,79 23.799,45 163.029,04 147.263,01 48.347,08 994.389,14

280

OVERZICHT VAN GELDLENINGEN VOOR WONINGBOUW

281

Omschrijving

Aantal Complex Rente- Oorspronkelijk Oorspronkelijk Totaal afloswoningen nummer percen- bedrag begin bedrag aan het singen aan het tage dienstjaar einde dienstjr. begin dienstjr

1

2

3

4

5

6

7

A. Voorschotten woningbouw na 31 december 1945 Rijswijk Wonen Grondvoorschot (288+256+300) Grondvoorschot

844 S 416

HSV 946 4,0687 HSV 464 4,0000

TOTAAL woningbouw na 31 december 1945

1.121.410,24 499.900,06

1.121.410,24 499.900,06

431.608,74 200.497,50

1.621.310,30

1.621.310,30

632.106,24

Overzicht van geldleningen voor woningbouw

282

Boekwaarde begin van het dienstjaar 2011

Gewone aflossing in het dienstjaar

Vervroegde aflossing in het dienstjaar

Boekwaarde eind van het dienstjaar 2011

Rente

Rente i.v.m. vervroegde aflossing

Afschrijvingstermijn,laatste jaar van afschrijving

8

9a

9b

10

11a

11b

12

689.801,50 299.402,56

19.987,63 9.134,68

0,00 0,00

669.813,87 290.267,88

28.065,95 11.976,10

989.204,06

29.122,30

0,00

960.081,76

40.042,05

75-2032 75-2032 0,00

Overzicht van geldleningen voor woningbouw

283

284

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT

285

Functie Omschrijving

Totaal

1.1 Loonbetalingen en sociale premies

1.2 Sociale uitkeringen personeel

2.1 Werkelijk betaalde rente

2.2 Toegerekende rente

2.3 Afschrijvingen

3.0 Personeel van derden

3.1 Energie

3.3.1 3.3.2 Kosten Aankoop algemene gronden plannen

3.3.3 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen

LASTEN

001 002 003 004 005 006

120 140

begroting van baten en lasten Hoofdfunctie 0 Bestuursorganen Bestuursondersteuning B&W Burgerzaken Lasten/baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

1.101.973,47 547.891,56 35.808,53

Totaal hoofdfunctie 0

1.454.684,19 3.780.351,42 2.506.552,97 128.909,20 432.335,28 654.065,79 8.956.898,85

330.294,73 2.015.968,29

984.996,47

5.769.152,88 355.715,70 6.124.868,58

37.426,88

2.767,07


37.426,88

2.767,07


6.216.778,98 1.242.157,87 131.850,34 562.532,64 1.241.806,80 9.395.126,63

0,00

0,00

0,00

0,00


754.869,58 754.869,58

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00 405.253,56 416.629,32 1.143.854,73 61.918,63 450.393,76 137.099,66 165.532,83 1.790.072,94 4.570.755,43


1.484.924,68 4.603.133,31 872.357,82 2.272.325,88 1.643.014,95 4.823.262,92 714.475,80 16.413.495,36


18.040.383,06 4.045.768,25 2.921.979,81 1.761.752,93 289.978,92 7.233.224,81 7.727.861,51 4.332.967,37 505.675,31 2.627.597,05 49.487.189,02


1.001.108,64 495.866,88 6.068.942,29 364.162,14 851.495,73 33.807,75 1.196.333,83 268.128,67 269.793,00 10.549.638,93


1.554.428,21 261.465,62 1.659.992,08 5.053.728,32 28.721.192,55 37.250.806,78

Hoofdfunctie 9 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar Overige financiële middelen Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar Algemene uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Lastenverlichting Rijk Saldo van kostenplaatsen Totaal hoofdfunctie 9

15,00 1.023.753,23 166.367,09 77.000,00 -30.986,10 289.561,38 464.505,64 0,00 0,00 1.990.216,24

0,00

145.493.865,40

Hoofdfunctie 1 Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid

210 211 212 214 240

Hoofdfunctie 2 Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Openbaar vervoer Parkeren Waterkering, afwatering en landaanwinning

310

Hoofdfunctie 3 Handel en ambacht

420 421 422 423 431 433 441 443 480

510 530 531 540 541 560 580

Hoofdfunctie 4 Openbaar basisonderwijs, excl huisvesting Openbaar basisonderwijs, huisvesting Bijzonder basisonderwijs, excl huisvesting Bijzonder basisonderwijs, huisvesting Openbaar (vgz) speciaal onderwijs, huisvesting Bijzonder (vgz) speciaal onderwijs, huisvesting Openbaar vgz onderwijs, huisvesting Bijzonder vgz onderwijs, huisvesting Gemeenschappelijke lasten van het onderwijs

Hoofdfunctie 5 Openbaar bibliotheekwerk Sport Groene sportvelden en terreinen Kunst Oudheidkunde/musea Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen

610 611 614 620 621 622 623 630 650 652

Hoofdfunctie 6 Bijstandsverlening Werkgelegenheid Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke begeleiding en advies Vreemdelingen Huishoudelijke verzorging WMO Participatie, educatie, integratie en arb. Markt Sociaal-cultureel werk Kinderdagopvang Voorzieningen gehandicapten

714 715 721 722 723 724 729 730 731

Hoofdfunctie 7 Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg, uniform deel Afvalverwijdering en afvalverwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Lijkbezorging Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater Hemelwater Grondwater

810 820 821 822 830

Hoofdfunctie 8 Ruimtelijke ordening Woningexploitatie/woningbouw Stads- en dorpsvernieuwing Overige volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie

911 913 914 921 922 930 940 941 960

Totaal lasten begroting van baten en lasten voor mutaties in de reserves 980

Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9

Totaal lasten begroting van baten en lasten na mutaties in de reserves Investeringen en financieringsmiddelen

50.843,22 934.153,25

3.4.1 Betaalde belastingen

109.752,50 554,50

0,00

0,00

0,00

19.743,78 130.050,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

272.886,15 47.030,94 40.764,68 0,00 3.530,82 364.212,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00 750,00

0,00

68,85 68,85

0,00

19.356,05 0,00

99.199,32

3.776,45 19.691,10 55,91 19.356,05 122.722,78 0,00

0,00 0,00

0,00

694,51 1.905,96 387,40 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.410,50 13.410,50

0,00

0,00

0,00

271.973,49 59.301,58 8.965,51

0,00

0,00

0,00

0,00

158.034,69

2.643,22 1.546,78 344.430,58

2.987,87

3.380,00

54.635,49 13.622,29

4.229,42 11.780,42

158.034,69 21.507,47 21.507,47

0,00

0,00

0,00

19.389,84

30.660,80 765,11 99.683,69

13.621,31

31.796,29

13.621,31

31.796,29

82.757,51 111.333,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.703,16 24.369,26 501.873,12 65.313,39

181.906,52

817.349,95

181.906,52

0,00

0,00

18.185,30 30.325,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.325,49

0,00

15.615,64 271.983,48 287.599,12

11.973,58 181.945,43 196.940,31

0,00

0,00

3.021,30

0,00

3.994.300,86 0,00 3.994.300,86

0,00

0,00

11.357,47

0,00

17,00 796.294,42

10.836,74

939,17 8.725,50 14.583.366,71 1.907.211,03 126.614,39 8.725,50 14.583.366,71 2.703.522,45 138.390,30

11.357,47

0,00

18.185,30

0,00

0,00

2.812,90

6.417,25

2.812,90

6.417,25

0,00

0,00

0,00

2.074.902,64

987.763,54 3.994.300,86

0,00

0,00 1.406.445,04 1.129.172,96

8.725,50 14.583.366,71 2.777.706,70 401.998,18

149.554.272,95

2.074.902,64

987.763,54 3.994.300,86

0,00

0,00 1.406.445,04 1.129.172,96

8.725,50 14.583.366,71 2.777.706,70 401.998,18

29.802.386,06

0,00

0,00

0,00

4.658,84

4.060.407,55

46.336,50

198.481,55

Verzamel- en consolidatiestaat

286

26.413,51

0,00

0,00 4.564.483,28

14.555,34

3.4.3 Aankopen niet duurzame goederen en diensten

4.1.1 Inkomensoverdrachten aan het Rijk

4.2.2 Sociale uitkeringen in geld

4.2.3 Sociale verstrekkingen in natura aan personen

162.117,47 117.399,20 588.635,65

4.2.5 Overige inkomensoverdrachten

4.3.1 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten overheid

4.3.2 Overige investeringsbijdragen en ov. kapitaaloverdrachten

5.3 5.6 Langlopende Langlopende effecten m.u.v. leningen aandelen

0,00

0,00

273.627,60

641,62

0,00

4.540.213,70 47.362,00 4.587.575,70

417.767,62

0,00

417.767,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.763,16

412.018,00

300,00

0,00

0,00

284.460,94 284.460,94

0,00

0,00

0,00

0,00

75.000,00 75.000,00

0,00

0,00

412.018,00

0,00

506.582,29

175.726,18 205.911,08 381.637,26

0,00

1.805.281,61 565.052,77 14.955,42 412.732,60 236.229,49 3.034.251,89

0,00

381.084,37 381.084,37

0,00

0,00

0,00

32.763,16

1.545.264,86 268.400,31 19.942,01 31.376,32 180.581,63 2.045.565,13

0,00

0,00

0,00

14.324,27 14.324,27

300,00

0,00

79.457,99

284.782,76

252.524,43 9.841,18 148.206,53 53.800,97 40.068,87 1.303.369,00 1.887.268,97

12.460,00 12.460,00

690.505,55 47.685,27 284.036,30 35.128,97 70.433,72 25.108,96 1.437.681,53

1.464.017,00 8.170,00

1.241,97

410.179,52

0,00

0,00

21.552,44 129.867,49 341.286,48 341.420,64 106.038,82 305.395,16 4.039.184,96 864.007,07 37.392,66

316.709,92 36.128,39 130.740,35 1.096.000,96 1.915.098,86 3.494.678,48

6.3 Overige verrekeningen

54.321,06 224.478,11 4.352.027,18

0,00

506.582,29

0,00

58.319,22 -376,88 4.294.207,93 3.590,00 255.614,48 15.514,77 537.597,67 48.597,22 156.423,48 5.369.487,89

6.2.2 Overige

255.038,00 0,00

0,00

6.186.145,72

6.1 Kapitaallasten

121.160,43 2.070.513,29 1.881.554,29

0,00

510.998,30 329.942,17 277,57 306.888,93 2.139.790,71 78.359,53 3.366.257,21

6.0 Reserveringen

641,62

2.030.009,83 361.373,85 52.411,78 98.732,62 821.408,95 3.363.937,03

41.012,81 6.449,80 56.477,95 4.392,18 16.244,97 48.169,72 54.642,84 53.529,54 280.919,81

5.8 Handelskredieten en transitorische posten

18.589,60

128.909,20 122.976,22 78.799,17 1.069.927,71 128.909,20

88.600,29 102.442,62 191.042,91

4.2.4 Overige inkomensoverdrachten aan de overheid (excl. Rijk)

0,00

0,00

410.179,52

0,00

16.015.288,51 466.369,16

968.796,03

1.922.774,58 362.620,41 121.475,12 47.689,00 3.926.746,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.175,00

0,00

214.900,00 15.940,00

9.839,50

11.081,47

0,00

3.175,00

0,00

0,00

0,00

230.840,00

83.531,69 2.762.502,31 1.027.412,94 5.000,00 523.447,90 322.050,12 126.189,00

-144.418,52

1.484.914,29 1.699.880,96 28.925,41 367.637,00 26.766,32 7.074.869,47 1.383.388,47

641,58 289.300,00

980,17 595.282,87 469.491,78 208.433,17 67.038,93 616.341,62 105.041,95 2.062.610,49

2.600.830,73 0,00 16.583.164,69 9.113.846,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118.716,09

929.374,48 496.243,76

0,00

1.452.618,24

20.262,14

52.395,00 0,00

52.395,00

0,00

563.611,22

7.406.642,31

12.130,00

275.688,04 360.572,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

649.675,12

13.899,39

0,00

111.705,63 726.812,07 1.912.351,45 459.565,96 6.169.738,81

498.582,57 65.028,65

28.972,79

0,00

19.927,51 2.939.376,19

12.130,00

27.000,00 0,00

0,00 0,00

13.414,94 20.262,14

0,00

382.194,94 525.847,23

1.981.671,43 14.652,00 1.167.335,11 574.834,27 13.917,94 1.359.240,17 1.599.740,54 659.633,85 35.617,00

-26.806,97

5.544.220,22 101.507,02

143.652,29

714.000,00 0,00

714.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00 168.712,81

500.000,00 528.972,79

228.609,69

159.998,53 153.677,54 607.129,38 934.704,84

178.938,27 166.367,09

1.478.784,18 577.695,95 18.292,98 628.410,67 192.531,45 113.369,52 3.009.084,75

0,00

1.223.818,90 182.489,40 572.958,78 1.734.434,90 2.328.594,20 6.042.296,18

1.274.691,53 2.296.222,71 3.570.914,24

426.904,84

77.000,00 -30.986,10 289.561,38 39.137,48

466.440,57

425.368,16

0,00

0,00

0,00

77.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228.609,69

24.073.298,27 128.909,20 16.583.164,69 9.524.026,50 19.744.119,09 1.920.901,32

714.000,00

3.175,00

0,00

0,00

0,00

1.139.901,73

345.305,36

852.273,00

0,00

8.560.060,25 32.154.882,98

3.583.044,24

8.560.060,25 32.154.882,98

3.583.044,24

4.060.407,55

24.073.298,27 128.909,20 16.583.164,69 9.524.026,50 19.744.119,09 1.920.901,32 1.436.577,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

714.000,00

3.175,00

633.268,89

556,00

0,00

0,00

5.200.309,28

97.909,75 6.854.960,34

0,00

134.923,38

4.600.513,22


287

457.625,24

1.291.641,46

9.439.481,51

Functie Omschrijving

Totaal

1.1 Loonbetalingen en sociale premies

1.2 Sociale uitkeringen personeel

2.1 Werkelijk betaalde rente


2.3 Afschrijvingen

3.0 Personeel van derden

3.1 Energie

3.3.1 3.3.2 Kosten Aankoop algemene gronden plannen

3.3.3 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen

LASTEN

Kostenplaatsen: Concernstaf Planning en Control Personeel en Organisatie Projectenbureau Communicatie Bedrijfsvoering Stad en Samenleving Stadsbeheer Sociale Zaken Publiekszaken Leefbaarheid, Veiligheid en Handhaving Rijswijk-Zuid Kapitaallasten Totaal kostenplaatsen Totaal lasten Eliminatie van de verrekeningen Geconsolideerde lasten

1.154.037,87 780.368,02 1.201.337,62 697.374,62 279.171,78 11.850.494,01 5.182.412,42 6.445.546,14 3.002.309,75 1.607.067,78 1.061.114,71 1.948.835,08 11.190.876,48

1.126.503,29 646.756,86 730.843,24 557.504,05 278.435,24 5.298.316,47 4.522.147,02 4.272.130,80 2.850.707,73 1.569.817,89 1.031.194,31 596.521,24

46.400.946,28 23.480.878,14

3.4.1 Betaalde belastingen

19.188,76 11.054,91 1.305,90 226.805,25 482.084,18 806.142,12

120.754,35

114.826,60 0,00 17.461,23

825.019,62

16.085,70

27.330,31

0,00 3.240.305,45 1.805.429,18 6.145.141,85 2.360.545,83

136.840,05

28,20 54.246,36

3.240.305,45 1.805.429,18 6.145.141,85 0,00

0,00

170.673,05

54.274,56

225.757.605,29 25.555.780,78 1.034.100,04 7.433.087,86 1.805.429,18 6.145.141,85 3.793.404,38 1.266.013,01 13.384,34 14.583.366,71 7.512.863,03 470.828,08 81.326.807,73 144.430.797,56 25.555.780,78 1.034.100,04 7.433.087,86 1.805.429,18 6.145.141,85 3.793.404,38 1.266.013,01 13.384,34 14.583.366,71 7.512.863,03 470.828,08


288

3.4.3 Aankopen niet duurzame goederen en diensten

4.1.1 Inkomensoverdrachten aan het Rijk

4.2.2 Sociale uitkeringen in geld

8.345,82 133.611,16 445.469,47 109.539,67 736,54 4.705.646,38 163.496,22 609.466,16 151.602,02 37.249,89 29.920,40 174.031,21

6.569.114,94

4.2.3 Sociale verstrekkingen in natura aan personen

6.670,00

4.2.4 Overige inkomensoverdrachten aan de overheid (excl. Rijk)


4.3.1 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten overheid

4.3.2 Overige investeringsbijdragen en ov. kapitaaloverdrachten

5.3 5.6 Langlopende Langlopende effecten m.u.v. leningen aandelen

5.8 Handelskredieten en transitorische posten

6.0 Reserveringen

6.1 Kapitaallasten

6.2.2 Overige


7.300,00 29.025,00 1.504.871,11 14.685,00 565.345,12

309.847,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.078.990,46 128.909,20 16.583.164,69 9.530.696,50 19.751.419,09 1.920.901,32 1.347.268,89

0,00

0,00

6.670,00

7.300,00

0,00

3.731,00

97.909,75 6.854.960,34

0,00

134.923,38

32.078.990,46 128.909,20 16.583.164,69 9.530.696,50 19.751.419,09 1.920.901,32 1.347.268,89

3.731,00

97.909,75 6.854.960,34

134.923,38

353.557,00

0,00

9.800.822,50 11.087.901,72 33.800.081,44

0,00

2.070.216,23

13.022.525,75

10.384.242,50 11.087.901,72 33.800.081,44 26.054.582,07


289

-583.420,00

0,00

0,00 -13.032.056,32

Verzamel- en consolidatiestaat Functie Omschrijving

Totaal

2.1 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen

BATEN

001 002 003 004 005 006

120 140

210 211 214 215 240

310 311 330

Begroting van baten en lasten Hoofdfunctie 0 Bestuursorganen Bestuursondersteuning B&W Burgerzaken Lasten/baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Totaal hoofdfunctie 0

0,00

0,00


0,00 87.160,95 87.160,95

890,95 890,95

0,00 0,00

Hoofdfunctie 2 Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Parkeren Baten parkeerbelasting Waterkering, afwatering en landaanwinning Totaal hoofdfunctie 2

686.980,15 41.087,49 418.223,37 383.156,15 14.885,50 1.544.332,66

0,00

1.254.731,00 1.254.731,00

Hoofdfunctie 1 Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid

Hoofdfunctie 3 Handel en ambacht Baten marktgelden Nutsbedrijven Totaal hoofdfunctie 3

421 422 423 433 441 480

Hoofdfunctie 4 Openbaar basisonderwijs, huisvesting Bijzonder basisonderwijs, excl huisvesting Bijzonder basisonderwijs, huisvesting Bijzonder (vgz) speciaal onderwijs, huisvesting Openbaar vgz onderwijs, huisvesting Gemeenschappelijke baten van het onderwijs Totaal hoofdfunctie 4

12.508,87 968,10 15.589,00 1.540,30 400,00 576.422,42 607.428,69

530 531 540 541 560 580

Hoofdfunctie 5 Sport Groene sportvelden en terreinen Kunst Oudheidkunde/ musea Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen Totaal hoofdfunctie 5

1.859.465,14 226.364,68 9.722,86 331.423,33 424.700,17 283,90 2.851.960,08

Hoofdfunctie 6 Bijstandsverlening Werkgelegenheid Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke begeleiding en advies Vreemdelingen Huishoudelijke verzorging WMO Participatie, educatie, integratie en arb. Markt Sociaal-cultureel werk Voorzieningen gehandicapten Totaal hoofdfunctie 6

14.345.930,51 3.371.909,00 165.787,51 332.073,94 172.964,10 1.172.780,10 6.128.120,97 1.432.492,63 29.237,37 27.151.296,13

Hoofdfunctie 7 Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg, uniform deel Afvalverwijdering en -verwerking Milieubeheer Lijkbezorging Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Baten rioolrechten Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater Totaal hoofdfunctie 7

164,80 526.820,00 256.205,82 71.325,08 124.458,24 6.357.314,24 1.424.869,08 138.033,97 8.899.191,23

714 715 721 723 724 725 726 729

810 820 821 822 823 830

911 913 914 921 922 930 931 932 936 937 939 960

Hoofdfunctie 8 Ruimtelijke ordening Woningexploitatie/woningbouw Stads- en dorpsvernieuwing Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie

3.2.2 Pachten

3.3.1 Opbrengst van grondverkopen

3.3.2 Overige verkopen duurzame goederen

3.4 Overige goederen en diensten

4.0.1 Belasting op producenten

189,01 14.543,69 919.237,25

0,00

0,00

0,00

0,00

933.969,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 86.270,00 86.270,00

0,00

0,00

85.356,37 41.087,49 32.075,02 383.156,15 14.171,38 555.846,41

0,00

0,00 0,00

601.170,00 386.148,35

0,00

0,00

714,12 988.032,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.543,00

0,00

1.466.436,67 225.564,68

252.866,54

0,00

0,00

0,00

1.765.571,99

81.197,02

73.000,00

252.866,54

18.463,27

0,00

71.893,94 800,00 7.410,23 331.423,33 351.129,53

73.570,64 0,00

73.000,00

12.509 968,10 3.046,00 1.540,30 400,00

12.543,00

0,00

7.487,71 73.709,31

0,00

0,00

762.657,03

0,00

11.662,00 453,60

11,55 959.687,86 0,00

0,00

971.349,86

2.396,77 0,00

0,00

29.237,37 29.248,92

2.850,37

0,00

164,80 1.215,60 1.892,18

122.557,46

3.107,78

122.557,46

125.826,86 725,00 8,60 6.357.314,24 89.568,63

0,00

0,00

0,00

0,00

138.033,97 6.622.073,47

486.500,00

155.446,27 141,87

18.900,00 505.400,00

88.222,11 -239.249,60 13.066,38 17.627,03

89.568,63


155.446,27 601.710,10 1.218.380,74 4.293.116,81 -239.249,60 28.603.090,13 34.632.494,45

Hoofdfunctie 9 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar Overige financiële middelen Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar Algemene uitkeringen gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren Baten toeristenbelasting Baten hondenbelasting Baten precariobelasting Saldo van kostenplaatsen Totaal hoofdfunctie 9

141,78 1.126.034,22 1.971.796,27 50.069.981,35 122.874,98 0,00 2.414.538,25 8.837.470,50 179.790,18 137.264,06 378.183,54 -89.096,88 65.148.978,25

142 381.674 166.367,09

548.182,37

1.805.429,18

475.514,12

466.627,15

19.642,50

0,00

172.455,42

11.431.798,93

143.295.850,74

1.989.647,92

1.805.429,18

4.519.791,63

842.051,15

3.376.191,66

534.648,92

9.253.409,97

11.594.367,56

146.761.733,96

1.989.647,92

1.805.429,18

4.519.791,63

842.051,15

3.376.191,66

534.648,92

9.253.409,97

11.594.367,56

12.683.054,92

198.481,55

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

933.760,67

0,00

Totaal baten begroting van baten en lasten voor mutaties in de reserves 980

3.2.1 Huren

0,00 189,01 14.543,69 919.237,25 -74,38 10.929,71 944.825,28

99.742,71 73.709,31 1.254.731,00 1.428.183,02

610 611 614 620 621 622 623 630 652


Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9

Totaal baten begroting van baten en lasten na mutaties in de reserves Investeringen en financieringsmiddelen

115.068,23 40.042,05

131.155,68

145.801,55 185.843,60

0,00 0,00

1.805.429,18

57.448,50 303.672,41

0,00

3.356.549,16 3.356.549,16

475.514,12

88.443,61

19.642,50

0,00

160.760,49

11.694,93 2.414.538,25 8.837.470,50 179.790,18 378.183,54

3.465.883,22


290

4.0.2 Belasting op inkomen van gezinnen

4.0.6 Vermogens heffing

4.1.1 Inkomensoverdrachten van het Rijk

4.1.2 Vermogensoverdrachten van het Rijk

4.2.1 Baten mbt vergoeding en verhaal sociale uitkeringen

4.2.2 Overige inkomensoverdrachten van de overheid (excl. Rijk)


4.3.1 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten (niet rijk)

4.3.2 5.3 Overige investeringsLanglopende bijdragen en effecten m.u.v. overige kapitaal- aandelen overdrachten van overheid (niet rijk)

5.6 Langlopende leningen

6.0 Reserveringen

6.1 Kapitaallasten

6.2.2 Kostenplaatsen


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-74,38 10.929,71 10.855,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

453,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

453,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.255,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.255,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

545.860,93 545.860,93

0,00

0,00

30.561,49 30.561,49

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136,13

2.176,50

136,13

283,90 2.460,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.769,23

0,00

0,00

120.769,23

-52.501,24

0,00

13.568.742,00 3.360.247,00

0,00

0,00

-52.501,24

777.188,51 165.333,91

332.073,94 120.334,10

40.500,00 1.172.768,55 10.879,29

6.117.241,68 462.908,00 0,00

0,00

23.961.546,72

12.130,00

7.500,00 0,00

2.166.670,26

0,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.130,00

726.583,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.197.976,97

1.218.380,74 714.000,00

0,00

8.334,00 8.334,00

0,00

0,00

0,00

24.767.760,54 25.889.480,54

-2.264,95

113.445,00

526.820,00 129.163,36 70.600,08

1.335.300,45 1.335.300,45

0,00

0,00

0,00

2.197.976,97

1.932.380,74

1.121.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235.230,00 235.230,00

50.069.981,35

137.264,06

137.264,06

0,00

50.069.981,35

0,00

0,00

-2.264,95

113.445,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-89.096,88 -89.096,88

0,00

1.472.564,51

0,00

77.622.718,64

1.932.380,74

2.166.670,26

56.021,67

134.714,51

0,00

-52.501,24

0,00

0,00

235.230,00

0,00

-89.096,88

25.901.610,54

3.465.883,22

1.472.564,51

0,00

77.622.718,64

1.932.380,74

2.166.670,26

56.021,67

134.714,51

0,00

-52.501,24

0,00

0,00

3.701.113,22

0,00

-89.096,88

25.901.610,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.713.648,41

26.325,00

1.633.224,87

335.513,61

6.683.129,28

0,00

0,00

152.971,53


291

Verzamel- en consolidatiestaat Functie Omschrijving

Totaal

BATEN

Kostenplaatsen Concernstaf Planning en Control Personeel en Organisatie Projectenbureau Communicatie Bedrijfsvoering Stad en Samenleving Stadsbeheer Sociale Zaken Publiekszaken Leefbaarheid, Veiligheid en Handhaving Rijswijk-Zuid Kapitaallasten Totaal kostenplaatsen Totaal baten

1.154.037,87 780.368,02 1.201.337,62 697.374,62 279.171,78 11.850.494,01 5.182.412,42 6.445.546,14 3.002.309,75 1.607.067,78 1.061.114,71 1.948.835,08 11.190.876,48 46.400.946,28

2.1 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen


3.2.1 Huren

3.2.2 Pachten

3.3.1 Opbrengst van grondverkopen

3.3.2 Overige verkopen duurzame goederen

3.4 Overige goederen en diensten

4.0.1 Belasting op producenten

13.869,24 375,00

48.675,93

275.602,68 190.627,29

29.800,00

39.693

13.877,88 62.553,81

0,00

190.627,29

0,00

0,00

29.800,00

329.539,96

0,00

205.845.735,16

2.250.683,28

1.805.429,18

4.710.418,92

842.051,15

3.376.191,66

570.448,92

10.516.710,60

11.594.367,56

205.845.735,16

2.250.683,28

1.805.429,18

4.710.418,92

842.051,15

3.376.191,66

570.448,92

10.516.710,60

11.594.367,56

Eliminatie van de verrekeningen Geconsolideerde baten


292

4.0.2 Belasting op inkomen van gezinnen

4.0.6 Vermogens heffing

4.1.1 Inkomensoverdrachten van het Rijk

4.1.2 Vermogensoverdrachten van het Rijk

4.2.1 Baten mbt vergoeding en verhaal sociale uitkeringen

4.2.2 Overige inkomensoverdrachten van de overheid (excl. Rijk)


4.3.1 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten (niet rijk)

4.3.2 5.3 Overige investeringsLanglopende bijdragen en effecten m.u.v. overige kapitaal- aandelen overdrachten van overheid (niet rijk)

5.6 Langlopende leningen

6.0 Reserveringen

6.1 Kapitaallasten

153.300,00 38.220,00

6.2.2 Kostenplaatsen


15.872,35

119.435,49

0,00

0,00

66.844,00

0,00

160.933,21

469.711,53

106.262,53

0,00

7.593,91

0,00

0,00

0,00

11.087.901,72 11.087.901,72

1.000.737,87 728.278,78 1.134.118,62 641.914,62 279.171,78 11.266.544,76 5.133.472,73 6.161.190,09 2.980.536,37 1.607.067,78 1.061.114,71 1.805.933,33 89.096,88 33.889.178,32

1.472.564,51

0,00

77.689.562,64

1.932.380,74

2.327.603,47

525.733,20

240.977,04

2.713.648,41

-18.582,33

1.633.224,87

335.513,61

10.384.242,50

11.087.901,72

33.800.081,44

26.054.582,07

9.800.822,50

11.087.901,72

33.800.081,44

13.022.525,75

1.472.564,51

0,00

77.689.562,64

1.932.380,74

2.327.603,47

525.733,20

240.977,04

2.713.648,41

-18.582,33

1.633.224,87

335.513,61

583.420,00

0,00

0,00

13.032.056,32

66.844,00 55.460,00 100.740,45 22.547,03

158.756,04

174,15 26.392,66 24.235,72

21.773,38

7.593,91


293

0,00

294

OVERZICHT VAN KAPITAALLASTEN

295

296

Ultimo 2011

Overzicht kapitaallasten

Lasten Rente gespecificeerd naar: Rente en premies van aangegane langlopende geldleningen - werkelijk betaalde rente Rente van aangegane kortlopende geldleningen - werkelijk betaalde rente

2.929.458,10

310.847,35

Rente over eigen vermogen - toegerekende rente

1.805.429,18

Afschrijvingen

6.145.141,85

Totaal lasten

11.190.876,48

Baten Rente van verstrekte kortlopende geldleningen - werkelijk ontvangen rente

13.877,88

Doorberekende kapitaallasten aan: Kostenplaatsen Functies Vaste activa

2.070.216,23 8.560.060,25 457.625,24

Totaal baten

11.101.779,60

Nadelig saldo exploitatie rente

89.096,88-

Overzicht van kapitaallasten 297

298

BEGROTINGSWIJZIGINGEN VOOR INVESTERINGEN

299

Begrotingswijzigingen t/m 31 december 2011 Lasten Fcl

Omschrijving FCL

Datum Raadsbesluit

Bedrag

BWN

77225401 Voorbereidingskrediet Jaagpadleiding

17-05-2011

125.000,00

904

70108301 Verv.netwerkcomp.;core-en verdiepings/dislocswitch

30-06-2011

-3.200,00

2

70108601 Archiefruimte kelder Hoogvoorde

30-06-2011

3.310,00

2

70120201 Vastgoedregistratie

30-06-2011

1.320,00

2

70121303 Invoering basisregistratie (IM/BA)

30-06-2011

1.030,00

2

70122201 Kwaliteitsverb. website en uitbouw dig. dienstverl

30-06-2011

-20.530,00

2

70122401 Interactieve dienstverl.,Midoffice functionaliteit

30-06-2011

-2.440,00

2

70122701 Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice

30-06-2011

820,00

2

70123501 Aanschaf geaut.opslag-/transportsyst.reisdocum.e.d

30-06-2011

7.420,00

2

70123801 Verlichtingsarmaturen 1e verdieping gemeentewerf

30-06-2011

1.320,00

2

70123901 Rijswijks Werkcentrum

30-06-2011

37.300,00

2

70124101 Vervanging software belastingen / WOZ

30-06-2011

-4.800,00

2

70124201 Aanschaf licenties kantoorautomatisering

30-06-2011

2.570,00

2

70124301 Aansluitingen DDS

30-06-2011

-1.850,00

2

70124501 Midoffice

30-06-2011

140,00

2

71206301 Vervangen brandkranen 2011

30-06-2011

-115.000,00

908

72000101 BOR-FONDS Verbeteren ontsluiting Plaspoelpolder

30-06-2011

-4.410,00

2

72000102 BOR-FONDS Krsp Volmer-/Vissering-/Veraartlaan

30-06-2011

6.210,00

2 2

72000103 BOR-FONDS Krsp Polak/A4/Diepenhorstlaan

30-06-2011

50.420,00

72001001 BOR-FONDS Aansluiting Pr. Beatrixlaan met A4

30-06-2011

1.720,00

2

72001101 BOR-FONDS Interne bereikbaarheid PPP, fiets & auto

30-06-2011

-610,00

2

72001102 BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering

30-06-2011

2.400,00

2

72001103 BOR-FONDS fietspad Burg.Elsenlaan en kruispunten

30-06-2011

15.370,00

2

72001104 BOR-FONDS fietsoversteek L.Kleiweg op viaduct A4

30-06-2011

1.120,00

2

72001105 BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan

30-06-2011

750,00

2

72001106 BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh.pl.

30-06-2011

6.550,00

2

72001107 BOR-FONDS Volmerln reconstruct.Polakw.-Visseringln

30-06-2011

7.320,00

2

72001701 BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan

30-06-2011

-610,00

2

72001901 Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal

30-06-2011

-10.490,00

2

72002001 BOR-FONDS Haagweg

30-06-2011

-2.400,00

2

72002101 Uitvoering fietsbeleid

30-06-2011

880,00

2

72002201 Realisatie toegankelijkheid bushaltes

30-06-2011

-4.100,00

2

72002202 Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 1

30-06-2011

1.110,00

2

72002203 Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 2

30-06-2011

1.640,00

2

72002801 Fietspad 't Haantje

30-06-2011

1.070,00

2

72003701 BOR-FONDS proj.verb.leefbaarheid Haagweg 1e fase

30-06-2011

-10.000,00

2

72004001 Uitvoering fietsbeleid 2010

30-06-2011

-70,00

2

72004201 Vervanging lichtmasten 2011

30-06-2011

165.000,00

2

72004301 Vervanging armaturen 2011

30-06-2011

110.000,00

2

72004401 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2011

30-06-2011

200.000,00

2

72004501 Verbeteren openbare verlichting 2011

30-06-2011

260.000,00

2

72004601 Herstel asfaltwegen 2011

30-06-2011

100.000,00

2

72101801 Renovatie Steenplaetsbrug

30-06-2011

766.680,00

2

72103802 Herinrichting 30 km/u - Presidentenbuurt

30-06-2011

3.000,00

2

72103803 Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande

30-06-2011

510,00

2

72113201 Vervanging elektrische toegangssystemen

30-06-2011

2.700,00

2

72113301 Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties

30-06-2011

2.770,00

2

Begrotingswijzigingen voor investeringen

300


Omschrijving FCL

Datum Raadsbesluit

Bedrag

BWN

72404401 Kennisprogramma waterkader

30-06-2011

10.790,00

73100601 Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong

30-06-2011

-7.210,00

2 2

73100701 Herinrichting winkelcentrum Ireneln/Margrietsgl

30-06-2011

16.900,00

2

74216801 Voorbereidingskrediet brede school

30-06-2011

-8.680,00

2

74217001 Voorbereidingskrediet Brede School de Muziekbuurt

30-06-2011

218.150,00

2

74217002 Voorbereidingskrediet Brede School de Piramide

30-06-2011

189.590,00

2

74217201 Inrichting nieuw op te richten Br.School Melodie

30-06-2011

-240.000,00

2

74611101 Voorbereidingskrediet herontwikkeling IMC locaties

30-06-2011

-11.470,00

2

74800801 Brandmeldinstallaties scholen v.primair onderwijs

30-06-2011

19.480,00

2 2

74800901 Verb.v/h binnenklimaat voor het primair onderwijs

30-06-2011

-10.040,00

74801001 Stelpost vervangingsinvesteringen onderwijs

30-06-2011

-9.290,00

2

75302301 Schaapweg beregeningsinstallatie

30-06-2011

-160,00

2

75304301 Realisatie Cruijff Court Muziekbuurt

30-06-2011

-1.100,00

2

75304601 Moderniseren speelattributen

30-06-2011

720,00

2

75304701 Multifunctioneel centrum Vredenburch e.o.

30-06-2011

24.190,00

2

75304801 Afrastering veld 304

30-06-2011

-380,00

2

75304901 Lichte toplaagrenovatie veld 107

30-06-2011

-700,00

2

75305001 Div.invest.voortvl.uit meerj.ond.pl.sportparken'10

30-06-2011

-600,00

2

75305701 Vervangen elektronische scoreborden

30-06-2011

60.000,00

2

75604401 Zwethzone - Algemeen

30-06-2011

18.260,00

2

75604402 Zwethzone - Sion

30-06-2011

345.420,00

2

75604403 Zwethzone - Ecozone

30-06-2011

11.270,00

2

75604404 Zwethzone - Brug den Dulder inclusief oeverstrook

30-06-2011

4.220,00

2

75604601 Herinrichting tunneldak

30-06-2011

1.880,00

2 2

75604701 Opwaarderen onderhoudsniveau landgoederenzone

30-06-2011

14.050,00

75605101 Herontwikkeling Rijswijkse Bos (exclusief ISV)

30-06-2011

4.900,00

2

75605201 Aanpak overlast bomen in straten

30-06-2011

75.000,00

2

75803301 Vervanging speeltoestellen

30-06-2011

700,00

2

75803901 Vervangen speeltoestellen

30-06-2011

130.000,00

2

77223401 Stamriool Jaagpad-Haagweg

30-06-2011

4.590,00

2 2

77223501 Aansluiten ongerioleerde panden

30-06-2011

16.230,00

77224401 Uitvoering meetplan riolering

30-06-2011

7.020,00

2

77231801 Camera’s milieuzone Rijswijk

30-06-2011

200,00

2

78101601 Vervangen pencomputers

30-06-2011

290,00

2

78212901 Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats

30-06-2011

3.790,00

2

78213101 Opwaarderen openbaar gebied winkelcentrum v.Mookln

30-06-2011

16.910,00

2

78213201 Inrichting buitenruimte rondom Sfinx

30-06-2011

-1.020,00

2

78213301 Wijkvernieuwing Te Werve West

30-06-2011

350,00

2

78221801 Woonwagens De Strijp

30-06-2011

21.990,00

2

78221901 Vervanging woonwagens Broekmolenweg

30-06-2011

203.480,00

2

78222201 Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleiweg

30-06-2011

2.710,00

2

70123801 Verlichtingsarmaturen 1e verdieping gemeentewerf

08-11-2011

-24.240,00

3

70124901 Verv.cv-ketel,luchtverh.en luchtbeh.kast gem.werf

08-11-2011

85.000,00

3

70125401 Vervangen isolerende beglazing gemeentewerf

08-11-2011

-68.000,00

3

70125501 Vernieuwen dakbedekking gemeentewerf

08-11-2011

-85.000,00

3


08-11-2011

-1.390,00

3

72005001 Bouwrijpmaken Bastionhotel

08-11-2011

75.000,00

3


301


Omschrijving FCL

Datum Raadsbesluit

Bedrag

BWN

72101801 Renovatie Steenplaetsbrug

08-11-2011

-261.000,00

3

75604401 Zwethzone - Algemeen

08-11-2011

100.000,00

3

75604601 Herinrichting tunneldak

08-11-2011

-2.610,00

3

70010301 Herinrichting raadszaal

13-12-2011

34.350,00

5


13-12-2011

17.630,00

5


13-12-2011

11.770,00

5

72001801 Revitalisering Oud-Rijswijk

13-12-2011

42.000,00

5


13-12-2011

4.430.100,00

5

72004801 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011

13-12-2011

232.500,00

5


13-12-2011

-75.260,00

5


13-12-2011

48.820,00

5


13-12-2011

66.560,00

5


13-12-2011

151.270,00

5


13-12-2011

572.000,00 8.188.870,00

5

Baten Fcl

Omschrijving FCL

Datum Raadsbesluit

Bedrag

BWN

72000102 BOR-FONDS Krsp Volmer-/Vissering-/Veraartlaan

30-06-2011

10.740,00

2


30-06-2011

318.250,00

2


30-06-2011

1.190,00

2

72001102 BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering

30-06-2011

-400,00

2

72001103 BOR-FONDS fietspad Burg.Elsenlaan en kruispunten

30-06-2011

5.450,00

2

72001104 BOR-FONDS fietsoversteek L.Kleiweg op viaduct A4

30-06-2011

7.440,00

2

72001106 BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh.pl.

30-06-2011

23.720,00

2

72107801 Uitgezette gelden Haaglanden

30-06-2011

-595.550,00

2

78221901 Vervanging woonwagens Broekmolenweg

30-06-2011

200.000,00

2

72005001 Bouwrijpmaken Bastionhotel

08-11-2011

50.000,00

3


13-12-2011

4.096.220,00

5

72004801 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011

13-12-2011

260.500,00

5


13-12-2011

168.620,00

5


13-12-2011

48.820,00

5


13-12-2011

66.560,00

5


13-12-2011

158.860,00

5


13-12-2011

522.000,00 5.342.420,00

5


302

IV AFKORTINGEN 303

Afkorting

Omschrijving

AFAC

Algemene fiets afhaal centrale

AMK

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

AMW

Algemeen Maatschappelijk Werk

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

ASHG

Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld

ARGO

Advies, Research, Gezondheidszorg en Ouderenbeleid

ATB

Arbeidstijdbesluit

AVA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Awb

Algemene wet bestuursrecht

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BAG

Basisadministratie Adressen en Gebouwen

BBR

Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

Bbz

Besluit bijstand zelfstandigen

BG

Basiskaart Groorschalige Topografie

BHV

Bedrijfshulpverlening

BIZ

Bedrijven Investeringszone

BKZ

Budgettaire kaderzorg

BLS Vinac

Besluit Locatiegebonden Subsidies Vinac

BMA

Bureau Monumentenzorg en Archeologie

BMF

Breed maatschappelijk functioneren

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOR fonds

Bereikbaarheidsoffensief Randstad fonds

BOS-projecten

Buurt onderwijs en sportimpuls

BSO

Buitenschoolse Opvang

Budget WIN

Wet inburgering nieuwkomers

CAZH

Coordinatie Afvalverwijdering Zuid Holland

C.q.

Casu guo (in welk geval)

CBOR

Commissie Bedrijf en Onderwijs Rijswijk

CCV

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Chw

Crisis- en herstelwet

CVDR

Centrale Voorziening voor de Decentrale Regelgeving (CDRV)

CFV

Centraal Fonds Volkshuisvesting

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

Commissie OWSZ

Commissie Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken

CRM

Customer relationship management

CWI

Centrum voor Werk en Inkomen

DDS

Datadistributiesysteem

DMS

Document Management Systeem

DPL

Duurzaamheidsprofiel op locatie

DSK

Digitale Sociale Kaart

DSW

Dienst Sociale Werkvoorziening

DURP

Digitale uitwisseling in ruimtelijke processen

EKD

Elektronisch Kind Dossier

EPO

European Patent Office

FES subsidie

Fonds Economische Structuurversterking

FIDO

Financiering Decentrale Overheden

FLO

Functioneel leeftijdsontslag

GBA

Gemeentelijke Basisadministratie

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GIHA

Gescheiden Inzameling Huishoudelijk Afval

GMV

Gemeensch.machtigings - en vertegenwoordigingsvoorziening

GO

Georganiseerd overleg

GOB Grex-wet

Gemeenschappelijke ontsluiting basisregistraties Grondexploitatie wet

Afkortingen 304

GRP

Gemeentelijk rioleringsplan

HBD

Hoofdbedrijfschap Detailhandel

HPC

Herplaatsingcommissie

HRH

Hulpverleningsregio Haaglanden

HRM

Human Resource Management

I.h.k.v.

In het kader van

I.v.m.

In verband met

ICP

International Community Platform

ICT ID baan

Informatie en communicatie technologie In en doorstroombaan

INK

Instituut nederlandse Kwaliteit

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Wet Inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

IOOV

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

IPP

Instituut voor Publiek en Politiek

ISV subsidie

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IZA

Instituut Zorgverzekering Ambtenaren

JIT

Jeugd Interventie Team

LBSNN

Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua

KCC

Klant Contact Centrum

KING

Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten

KNA

Kwaliteitsnormen Nederlandse Archeologie

KRW

Kaderrichtlijn Water

KTO

Klanttevredenheidsonderzoek

KVO

Keurmerk voor Ondernemers

KVU

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

LO

Lichamelijke opvoeding

LVH


MIRT

Meerjaren Investeringsplan Ruimte en Transport

MOP MKB

Meerjaren onderhoudsplan Midden en Klein Bedrijf

MT

Management Team

NME

Natuur- en milieueducatie

NNGB

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

NVB

Nederlandsverbond van Bouwbedrijven

O.a.

Onder andere

O.b.v.

Op basis van

OAB

Onderwijsachterstandbeleid

OB3

Ombuiging 3e fase

OCW

Onderwijs Cultuur en Welzijn

OGGZ OKE OSB

Openbare geestelijke gezondheidszorg Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie Aansluiten op de overheidsservicebus

OVD

Officier van Dienst

OZB

Onroerendezaakbelasting

PAGO

Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek

POP

Persoonlijk OntwikkelPlan

PPS

Publiek private samenwerkingsverbanden

PRIK

Praktisch Resultaatgericht Integer Klantgericht

PvA

Plan van aanpak

PvE

Programma van Eisen

RAS

Regionale Agenda Samenleving

RAV

Regionale Ambulancevoorziening

RCP

Regionaal Coördinatiepunt

REO

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

RI&E

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Afkortingen 305

RPA verband

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

RT

Remedial Teaching

RTV Rijswijk

Rijswijk Televisie Informatie Rijswijk

RVU

Regeling voor Vervroegde Uittreding

RWC

Rijswijkse Werk Centrum

SBOR

Stichting Buurtschap Oud Rijswijk

SiSa

Single information Single audit

SSJ

Streekdierentehuis 't Julialaantje

SLOK

Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven

SMO

Sociaal medisch overleg

SMW

Schoolmaatschappelijk Werk

SOB

Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijven

SPOR

Sociaal Psychiatrisch Overleg Rijswijk

SR

Sociale Redzaamheid

SRK

Stichting Rijswijkse Kinderopvang

SVR

Stichting Vluchtelingenwerk Rijswijk

SWHR

Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk

SWR

Stichting Welzijn Rijswijk

TMF

Aansluiten op de terugmeldfaciliteit

TRILL

Transformatie naar een Resultaatgerichte Informatievoorziening Lokaal en Landelijk

UHB-subsidie

Herstructurering Bedrijventerreinen subsidie

VAVO

Voortgezet Algemeen Volwassen Onderwijs

Vo scholen

Voortgezet onderwijs scholen

VN

Verenigde Naties

VRH

Veiligheidsregio Haaglanden

VRIS

Veiligheid rond en in scholen

VTA

Visual Tree Assessment

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

VWS

Volksgezondheid Welzijn en Sport

VZHG

Vereniging van Zuid-Hollandse gemeenten

WABO

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WEB

Wet educatie Beroepsonderwijs

WEC

Wet op expertiesecentra

Werkgroep S&V

Werkgroep Senioren en Veiligheid

WFA

Wet Financiering Abw, Ioaw en Ioaz

WFIA

West Holland Foreign Investment Agency

Wgr-plus

Wet gemeenschappelijke regelingen plus

WIJ

Wet investeren in jongeren

WION

Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten

WIW

Wet inschakeling werkzoekenden

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

WOP

Wijkontwikkelingsplannen

WPO

Wet op primair onderwijs

WPG WR

Wet Publieke Gezondheidszorg Welzijn Rijswijk

WRO

Wet ruimtelijke ordening

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

WVG

Wet voorziening gehandicapten

WVO

Wet op voortgezet onderwijs

WVR

Wet op de Veiligheidsregio's

WWB

Wet werk en bijstand

Afkortingen 306

PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

Recommend Documents