JAARSTUKKEN GEMEENTE RIJSWIJK

JAARSTUKKEN GEMEENTE RIJSWIJK

2011

Inhoudsopgave I

INLEIDING……………………………………………………………………………

3

II

JAARVERSLAG………………………………………………………………………

11

PROGRAMMAVERANTWOORDING………………………………………………. Algemeen Bestuur en Organisatie…………………………………………….. Openbare Orde en Veiligheid…………………………………………………… Verkeer en Vervoer……………………………………………………………… Economie en Werken…………………………………………………………… Onderwijs………………………………………………………………………… Sport, Cultuur en Recreatie……………………………………………………. Zorg, Welzijn en Volksgezondheid…………………………………………….. Wonen en Leven………………………………………………………………… Sociale Zaken…………………………………………………………………….

15 31 41 49 53 59 65 73 91

III

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN……………………………

105

PARAGRAFEN……………………………………………………………………….. Weerstandsvermogen………………………………………………………….. Onderhoud kapitaalgoederen………………………………………………….. Bedrijfsvoering…………………………………………………………………… Verbonden partijen………………………………………………………………. Grondbeleid……………………………………………………………………… Lokale heffingen…………………………………………………………………. Financiering……………………………………………………………………… Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)………………………………… Rijswijk-Zuid………………………………………………………………………

111 115 123 139 147 153 157 161 163

JAARREKENING…………………………………………………………………….

167

BALANS……………………………………………………………………………….

169

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING……….

173

TOELICHTING OP DE BALANS…………………………………………………….

179

PROGRAMMAREKENING…………………………………………………………..

187

TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING……………………………….

191

OVERZICHT VAN DE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN………………………

209

TOELICHTING OP DE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN……………………..

213

ACCOUNTANTSVERKLARING……………………………………………………….

217

1

IV

BIJLAGEN……………………………………………………………………………..

221

Staat van investeringen………………………………………………………………. Toelichting op de staat van investeringen………………………………………….. Overzicht van de niet in exploitatie genomen bouwgronden en de bouwgronden in exploitatie………………………………………………………….. Overzicht van de nog te ontvangen voorschotbedragen………………………….. Overzicht van het verloop van de reserves…………………………………………. Toelichting op de reserves…………………………………………………………… Overzicht van het verloop van de voorzieningen…………………………………… Toelichting op de voorzieningen…………………………………………………….. Overzicht vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen)………………… Toelichting op de vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen)……….. Overzicht van de verstrekte waarborgen en garanties aan natuurlijke en rechtspersonen……………………………………………………………………. Single information Single audit (SiSa)………………………………………………

223 245

V

BURGERJAARVERSLAG………………………………………………………….

323

VI

AFKORTINGEN…………………………………………………………………….

339

2

257 277 279 281 291 293 299 301 311 317

I INLEIDING 3

INLEIDING Hierbij hebben wij het genoegen u de jaarstukken 2011 aan te bieden. De jaarstukken 2011 vormt samen met de productenrekening 2011 de jaarrekening. De jaarrekening vormt het sluitstuk van de Planning & Control cyclus. Verklaring omtrent rechtmatigheid De accountant heeft over de jaarrekening 2011, naast een controle op de getrouwheid, ook een controle gedaan op de rechtmatigheid. Bij de controle op getrouwheid wordt nagegaan of: · de jaarrekening zowel de baten en de lasten over een rekeningjaar als de activa en passiva per 31 december van dat rekeningjaar getrouw weergeeft; · het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is; · de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Een controle op rechtmatigheid houdt in dat er getoetst wordt op een goede naleving van relevante weten regelgeving, welke moet worden gewaarborgd door toereikende maatregelen op het gebied van Planning & Control. De gemeente Rijswijk heeft, naast een goedkeurende accountantsverklaring over de getrouwheid ook een goedkeurende verklaring over rechtmatigheid gekregen. Financieel resultaat na mutaties in de reserves Het saldo van de rekening van baten en lasten sluit met een nadelig saldo na mutaties in de reserves van € 2.793.000,-. e

Analyse op hoofdlijnen van het verschil in resultaten tussen de jaarrekening 2011 en de 2 halfjaarrapportage 2011 e Om snel inzicht te krijgen in de afwijkingen ten opzichte van de 2 halfjaarrapportage 2011 wordt hieronder een analyse op hoofdlijnen gegeven. Hierbij worden de verschillen groter dan € 100.000 toegelicht.

Bedrag x € 1.000 (V = voordelig; N = nadelig) Beleidsproducten 0030 Burgerzaken

V

120

2100

Wegen, straten en pleinen

V

162

3100 6100

Economis che aangelegenheden Inkomen

V N

150 -438

6200

Schuldhulpverlening

V

237

6301 7100

Jeugdbeleid Volksgezondheid

V V

118 113

7210 7290

Afvalverwijdering en -verwerking Huishoudelijk/bedrijfs afvalwater

V V

331 119

8210 8220

Wijkontwikkeling Volkshuisvesting

V N

327 -765

Overige verschillen beleidsproduc ten Saldo beleidsproducten

V V

942

Algemene dekkingsmiddelen

V

625

Mutaties reserves Doorbelasting exploitatie

N N

-4.642 -193

Saldo t.o.v. de 2e halfjaarrapportage 2011

N

-2.793

1.417

In bovenstaande cijferopstelling zijn de verschillen ten opzichte van de raming van de doorberekening van uren, afkomstig van de kostenplaatsen, geëlimineerd. Dit is gedaan om het inzicht in de

Inleiding 4

verschillen per beleidsproduct te vergroten; veel verschillen per beleidsproduct worden anders sterk beïnvloed door verschillen in de doorberekende uren. Beleidsproducten 60030 Burgerzaken (voordeel € 120.000,-) Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename in het aantal verstrekte reisdocumenten. Ook zijn er meer naturalisaties en opties aangevraagd t.o.v. 2010. Ook moet nu voor de mee te naturaliseren kinderen leges betaald worden. Voor een optie en kinderen die meegaan in een optie moet ook leges betaald worden maar hoeft niets aan het rijk afgedragen te worden. Daarnaast zijn er 60 huwelijken meer gesloten dan in 2010. 62100 Wegen, straten en pleinen voordeel € 162.000,-) Het product eindigt met een positief saldo. Dit komt o.a. door een meevaller op het beheersproduct vegen (€ 120.000,-). Sinds de taken weer ondergebracht zijn bij de gemeente vallen de kosten lager uit. Deze meevaller is structureel en zal worden verwerkt in de 1e halfjaarrapportage 2012. De uitgevoerde werken t.b.v. derden geeft een voordeel. Dit voordeel is optisch omdat in deze toelichting de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten wel doorberekend zijn aan de afnemers. 63100 Economische aangelegenheden (voordeel € 150.000,-) Een bedrag van € 50.000,- is boekhoudtechnisch van aard. Er is ten behoeve van de uitwerking van de economische visie (pijler 3) een onttrekking geraamd uit een bestemmingsreserve. Er zijn echter nog geen kosten gemaakt in 2011. De voorgenomen onttrekking zal dus niet plaatsvinden waardoor de bestemmingsreserve ook € 50.000,- hoger blijft en deze middelen dus later kunnen worden ingezet. Een ander voordelig verschil wordt gerealiseerd doordat van de Provincie Zuid-Holland een subsidie van € 19.000,- werd ontvangen in het kader van de verduurzaming bedrijventerrein Plaspoelpolder. Met deze subsidie is in de raming geen rekening gehouden. Op het onderdeel expats is € 7.000,- minder uitgegeven dan voorzien. Een zelfde bedrag werd minder uitgegeven op het onderdeel detailhandel. Op de verzamelpost overige economische aangelegenheden werd € 10.000,minder uitgegeven. Voor deze laatste drie afwijkingen geldt dat de kosten per jaar niet exact zijn in te schatten en zijn dus incidenteel van aard. Markten Sinds de taken van het vegen weer ondergebracht zijn bij de gemeente vallen de kosten lager uit. 66100 Inkomen (nadeel € 438.000,-) Er is een nadeel van € 438.000,- ontstaan door het resultaat op de uitkeringen die vallen onder de Wet BUIG (WWB, Ioaw, Ioaz, WIJ en Bbz). Doordat het terugdringen van het aantal uitkeringen in het jaar 2011 trager is verlopen dan verwacht, en pas in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar het gewenste aantal van 1090 uitkeringen voor levensonderhoud is bereikt, zijn de kosten voor bijstand € 300.090,- hoger uit gekomen dan geraamd. De waardering van de debiteuren heeft gezorgd voor een extra nadeel van € 137.910,66200 Schuldhulpverlening (voordeel € 237.000,-) Bij de najaarsrapportage is reeds melding gemaakt van het achterblijven van de uitgaven voor de adviesraad en is de begroting 2011 incidenteel met € 7.440,- afgeraamd. Doordat de uitgaven aan de adviesraad nog lager zijn uitgekomen dan waarmee rekening is gehouden, is er een voordeel ontstaan van € 6.000,-. Ten behoeve van de garantstellingen GKB was in de begroting 2011 een bedrag geraamd van € 90.000,-. Op het einde van het jaar 2011 was nog financiële ruimte binnen het geoormerkte budget “Extra middelen 2009 - 2011” en zijn de lasten met betrekking tot de garantstellingen GKB ten laste van dit geoormerkte budget gebracht. Hierdoor is per saldo een voordeel ontstaan van € 90.000,-. De kosten voor schuldenbemiddeling zijn lager uitgevallen dan geraamd waardoor op de exploitatie een voordeel is ontstaan van € 141.000,-. Dit voordeel komt ten gunste van de reserve van waaruit de kosten van deze functie gedekt worden (door lagere kosten is er een lagere onttrekking aan de reserve).

Inleiding 5

66301 Jeugdbeleid (voordeel € 118.000,-) Op het product jeugdbeleid is per saldo een voordeel ontstaan van € 118.000,-. Dit valt als volgt te verklaren: Jeugdorganisaties Hier is € 16.000,- overgehouden. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat rekening werd gehouden met een extra subsidie aan SRE (Herfstpop) van maximaal € 15.000,-. De verantwoording van Herfstpop is niet in 2011 aangeleverd, waardoor geen aanspraak op dit bedrag kan worden gemaakt. Scouting organisaties Er is € 2.000,- minder subsidie verstrekt dan geraamd. Project integraal jeugdbeleid Hier bedraagt de onderschrijding € 24.000,-. 1. € 5.000,- over: ‘projecten’ is niet ingezet 2. € 9.000,- over. De kosten van herinrichting speelplek Anemoondreef en sport-enontmoetingsplek de Schilp kwamen lager uit, aangezien er begroot was met BTW. De BTW is echter compensabel. Aan het einde van het jaar was dit duidelijk en zijn ter grootte van dit bedrag kosten van personeel van Stadsbeheer en Ontwerp opgevoerd. 3. € 5.000,- over: gemeentelijke workshop/ cursus groepen pellen is niet doorgegaan, omdat Welzijn Rijswijk uit eigen middelen een coachingstraject heeft ingekocht. 4. € 5.000,- reservering Oud-en-Nieuwfeest over: Er werd verwacht dat de raming op de post Projectgroep Jaarwisseling ontoereikend zou zijn, vandaar de reservering op dit onderdeel. Er zijn echter geen initiatieven uit de wijken naar voren gekomen waardoor deze reservering niet nodig is gebleken. Activiteiten oud en nieuw Op deze post is € 9.000,- minder uitgegeven dan geraamd. Het accent lag dit jaar niet op de organisatie van een centraal feest, maar op aanvragen vanuit buurten voor (kleinschalige) buurtfeesten/activiteiten voor jong & oud. Op basis van de ervaringen van vorig jaar zijn vier aandachtsgebieden benoemd, waarbij een dergelijke feest/activiteit bij kan dragen aan een ordentelijk verloop van de jaarwisseling: Muziekbuurt, Strijp, Cromvliet en Leeuwendaal. De gemeente Rijswijk heeft de bewonersorganisaties van deze 4 aandachtsgebieden begin november een brief gestuurd. Indien er initiatieven vanuit deze 4 wijken kwamen, zouden deze initiatieven middels een werkgroep verder worden uitgewerkt. Helaas zijn er geen initiatieven vanuit deze wijken naar voren gekomen. Opvoedingsondersteuning, jeugdzorg/CJG en zorgnetwerk Op deze deelproducten is een voordeel ontstaan van ca. € 67.000,-. Dit wordt voor een bedrag van € 36.000,- veroorzaakt doordat de rijksbijdrage hoger werden vastgesteld (€ 28.000,-) en niet geraamde inkomsten van € 7.500,- op opvoedingsondersteuning wegens bijdragen aan de cursus Kom op voor jezelf. Daarnaast waren de kosten voor deze cursus voorzien in het jaar 2011. Er wordt echter vanaf dit jaar per schooljaar gewerkt. Op last van de accountant moet dus 7/12 van de kosten worden verantwoord in 2012, waardoor er voor 2011 een voordeel ontstaat van € 31.000,-. 67100 Volksgezondheid (voordeel € 113.000,-) Verreweg het grootste deel van de onderschrijding (€ 92.000,-) wordt gevonden op de post AWBZ Pakketmaatregel. Het beleid (dagrecreatie+) is in 2011 verder uitgerold. De kosten komen echter pas in 2012. Dit neemt echter niet weg dat er een structurele onderschrijding is op deze begrotingspost. Bij de tweede halfjaarrapportage is een te laag bedrag afgeraamd. De structurele onderschrijding zal worden meegenomen in eerste voortgangsrapportage van 2012. De taken liggen in het verlengde van de taken die meekomen uit de decentralisatie AWBZ-begeleiding. De kosten van forensische geneeskunde en de geestelijke gezondheidszorg zijn € 8.000,- goedkoper uitgepakt dan voorzien. Tot slot is de brede doeluitkering van het rijk in het kader van de jeugdgezondheidszorg geïndexeerd. Hiermee is geen rekening gehouden en resulteert in een voordeel van € 8.000,-.

Inleiding 6

67210 Afvalverwijdering en -verwerking (voordeel € 331.000,-) Het voordeel wordt o.a. veroorzaakt door: uitkering uit eigen vermogen Avalex vergoeding voor gescheiden inzameling verpakkingsafval lagere kosten kapitaallasten ondergrondse containers lagere subsidie oud papier externe kosten Avalex ivm niet geraamde kosten wassen containers

€ 124.000,- V € 130.000,- V € 192.000,- V € 20.000,- V € 140.000,- N

67290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater (voordeel € 119.000,-) Van het Hoogheemraadschap van Delfland is ca. € 107.000,- ontvangen t.b.v. inspectiewerkzaamheden aan de Jaagpadleiding. Deze opbrengst is meegenomen in de toevoeging aan de reserve rioolrechten vanwaar uit de lasten van de investeringen hierin vergoed worden. Voor rioolaansluitingen voor derden is een opbrengst van € 30.000,- gerealiseerd. De kosten exclusief de personeelslasten hebben € 18.000,- bedragen. 68210 Wijkontwikkeling (voordeel € 327.000,-) Stedelijke vernieuwing geeft een optisch voordeel van € 327.000,-. De oorzaak van dit optisch voordeel is dat in deze toelichting de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door ISV-subsidie gecompenseerd worden. Inclusief de doorberekende uren sluit dit onderdeel neutraal. 68220 Volkshuisvesting (nadeel € 765.000,-) Verreweg het grootste gedeelte van de afwijking (een nadeel van € 840.000,-) valt te verklaren bij de bouwleges. De inkomsten en verwachtingen over de inkomsten worden enige malen per jaar geactualiseerd, met name waar het grote projecten betreft. De leges over kleinere projecten zijn € 34.000,- lager uitgevallen dan geraamd. Eind december is onverwacht snel een in een latere jaren geraamde inkomst van € 914.000,- voor een bouwproject aan de SW Churchilllaan verantwoord. De beoogde ontwikkelaar van het huidige bouwplan aan de Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) heeft in 2011 de bouwaanvraag ingetrokken. Op grond van de legesverordening worden de betaalde bouwleges gerestitueerd en dit leidt tot een nadeel van € 1.720.000,-. Te ontvangen leges wegens uitvoering van bestuursdwang worden, vanwege onvoorspelbaarheid, niet geraamd. In 2011 is echter voor een bedrag van € 54.000,- aan deze leges ontvangen. De kosten voor de exploitatie van woonwagencentra zijn per saldo € 10.000,- lager uitgevallen dan geraamd. Met name lagere onderhoudskosten zij hier de rede van. Tot slot hebben een aantal kleinere afwijkingen op dit product per saldo geleid tot een voordeel van € 11.000,-. Algemene dekkingsmiddelen 69500 Algemene dekkingsmiddelen (voordeel € 625.000,-) Het voordelige verschil ten opzichte van de raming bestaat uit de volgende onderdelen: OZB Precario Algemene uitkering Gemeente eigendommen Overige verschillen

V

€

V

€

141.000,66.000,-

V

€

523.000,-

N

€

127.000,-

V

€

22.000,-

V

€

625.000,-

OZB (voordeel € 141.000,-) Doordat er in 2011 minder bezwaarschriften waren en er daarom minder verminderingen van de aanslagen hebben plaats gevonden, in het bijzonder op de woningen, is de opbrengst OZB hoger dan begroot. Precario (voordeel € 66.000,-) De hogere opbrengst precariobelasting wordt veroorzaakt door bestandsoptimalisatie en doordat zowel over de belastingjaren 2010 als 2011 de aanslagen zijn opgelegd.

Inleiding 7

Algemene uitkering (voordeel € 523.000,-) In de laatste circulaires zijn over de afgelopen jaren enkele extra uitkeringspunten door het ministerie van BZK toegekend als gevolg van de uitkering van de verdeelreserve en technische factoren met betrekking tot het gemeentefonds. Daarnaast zijn verschillende maatstaven definitief door het rijk vastgesteld, dat uiteindelijk tot een voordelig verschil ten opzichte van de raming heeft geleid. Gemeente eigendommen (nadeel € 127.000,-) Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door vertraging in de aanleg van de billboards. Zeven van de tien billboards zijn net voor de kerst 2011 geplaatst. Er zijn daarom nog geen inkomsten gegenereerd. Mutaties reserves Het nadelige verschil van € 4.642.000,- ten opzichte van de raming wordt grotendeels veroorzaakt door het niet onttrekken aan de algemene reserve en de reserve evenwicht meerjarenbegroting. Bij het raadsvoorstel voor de besteding van het jaarrekeningsaldo 2011 wordt voorgesteld het tekort van 2011 aan deze twee reserves te onttrekken. Voor een overzicht van de geraamde en werkelijke mutaties in de reserves wordt verwezen naar het laatste hoofdstuk van de inleiding “Rekeningresultaat 2011”. Doorbelasting exploitatie Het nadelige verschil ten opzichte van de raming bestaat uit de volgende onderdelen: Vooruitontvangen subsidiegelden Werken voor derden Minder doorbelast aan beleidsproducten Totaal

N N V N

€ € € €

350.000,120.000,277.000,193.000,-

Vooruitontvangen subsidiegelden De vooruitontvangen subsidiegelden geeft een optisch nadeel van € 350.000,-. De oorzaak van dit optisch nadeel is dat in de toelichting van de beleidsproducten de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door subsidies gecompenseerd worden. Inclusief de optische voordelen op de beleidsproducten sluit dit onderdeel neutraal. Werken voor derden Werken voor derden geeft een optisch nadeel van € 120.000,-. De oorzaak van dit optisch nadeel is dat in de beleidsproducten waar de werken voor derden verantwoord worden de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door facturering aan derden gecompenseerd worden. Inclusief de optische voordelen op de beleidsproducten sluit dit onderdeel neutraal. Minder doorbelast aan beleidsproducten Aan de beleidsproducten is minder doorbelast, dit geeft een voordeel van € 277.000,- voor de exploitatie.

Inleiding 8

Financiële positie Algemene reserves zijn o.a. bestemd voor opvang van tekorten en zijn een buffer voor risico’s waarvoor geen voorziening is getroffen. Voeding van deze reserve vindt plaats vanuit jaarrekeningoverschotten. Bestemmingsreserves zijn van de algemene reserve afgezonderde bestanddelen waaraan door de raad een bepaalde bestemming is of wordt gegeven. Voorzieningen zijn passiefposten per balansdatum die een schatting geven van voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum onzeker zijn en betrekking hebben op gebeurtenissen voorafgaand aan de balansdatum. Voorheen voorzieningen bestaan uit vooruitontvangen subsidies; dit zijn ontvangen subsidies die in de balans onder overlopende passiva zijn verantwoord. De ontvangen subsidies dienen ter dekking van lasten van volgende jaren. De ontwikkeling van de totaal beschikbare middelen (bedragen x € 1.000,-) over 2011 is als volgt:

Algemene reserves Bestemmingsreserves Nog te bestemmen 2010 Nog te bestemmen 2011 Totaal eigen vermogen Voorzieningen Totaal eigen financieringsmiddelen Vooruitontvangen subsidies Totaal beschikbare middelen

Stand per 1-1-2011 24.028 19.129 584 0 43.741 1.395 45.136 12.559 57.695

Mutaties Stand per in 2011 31-12-2011 -316 23.712 1.494 20.623 -584 0 -2.793 -2.793 -2.199 41.542 -311 1.084 -2.510 42.626 -1.926 10.633 -4.436 53.259

Per saldo is het eigen vermogen (bestaande uit algemene- en bestemmingsreserves) over 2011 met € 2,2 miljoen afgenomen. De omvang van de voorzieningen is met € 0,3 miljoen afgenomen en de vooruitontvangen subsidies zijn afgenomen met € 1,9 miljoen. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de overzichten over het verloop van de reserves, voorzieningen en de vooruitontvangen subsidies in het boek van de jaarstukken.

Inleiding 9

Rekeningresultaat 2011 (+/+ = voordelig, -/- = nadelig)

Geraamde mutaties reserves Toevoegingen

Rekeningresultaat voor mutaties in de reserves

Werkelijke mutaties reserves

Onttrekkingen

Toevoegingen

-4.047.880

Onttrekkingen

-2.198.015

Mutaties algemene reserves Algemene dekkingsreserve

-

1.058.460

-

-

Herstel evenwicht meerjarenbegroting 2007-2011

-

221.870

-

-

Herstel evenwicht meerjarenbegroting

-

2.875.680

-

-

Mutaties bestemmingsreserves Mantelzorg

-

45.000

-

45.000

Schuldhulpverlening

-

144.080

-

3.735

Nieuwbouw brandweerkazerne

-

110.730

-

110.730

Gemeentepersoneel

-

22.000

-

16.511

Radicalisering

-

16.900

-

16.900

Bestemmingsplannen

-

350.000

-

347.752

Centrum voor Jeugd en Gezin

-

233.520

-

233.520

Bezwaarschriften

-

63.000

-

63.000

Multifunctionele accommodaties

193.000

-

193.000

-

Maatschappelijke participatie kinderen

183.000

-

183.000

-

Inzet combinatiefuncties / brede scholen

-

66.480

-

Landgoederenzone

-

111.150

-

Vastgoed Investeringsfonds openbare ruimte Speelplekken Clavecimbellaan en Dr. Poelslaan (Her) inrichten speel- en ontmoetingsplekken Programma Antwoord@EGEM-i Wijkontwikkeling

111.150

163.330

-

163.330

-

1.121.720

-

1.121.720

-

60.000

-

60.000

-

110.000

-

110.000

-

25.000

-

25.000

-

-

230.420

-

Afvalstoffenheffing

20.000

142.000

20.000

-

Decentrale arbeidsvoorwaarden

30.000

-

-

Flankerend beleid ihkv OB3 Organisatie-ontwikkeling

357.000 -

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

215.000

Baggerwerken

220.000

Gebouwenonderhoud buitenkant schoolgebouwen

407.000

Revitalisering Oud-Rijswijk

-

470.000 10.480 518.410 -

357.000 170.000 220.000

186.750 257.480

407.000 -

230.424

470.000 10.475 518.410 183.335 207.480

Invoering BTW-compensatiefonds

584.760

536.890

584.760

536.890

Investeringen riolering

612.180

678.570

445.598

360.572

4.301.990

8.349.870

4.060.408

3.465.883

Mutaties reserves Mutaties reserves Resultaat na mutaties in de reserves

Inleiding

10

4.047.880

-594.524

0

-2.792.539

II JAARVERSLAG 11

12

PROGRAMMAVERANTWOORDING

13

14

Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Wat wilden we zijn? Een solide, verantwoordelijk en democratisch bestuur waarbij we uitleggen waarom wij de dingen doen die wij doen. Ook hebben we de ambitie een toegankelijk, betrouwbaar en betrokken gemeentebestuur te zijn. Op straat, in de winkel, op de sportvelden etc. zijn we direct benaderbaar. Tegelijkertijd zijn we goed uitgerust voor strategische opgaven. Daarnaast willen we onze actieve en waar nodig leidende rol in de regio koesteren. Ook willen we een gemeentebestuur zijn dat samenwerkt met partners in de stad, in de regio en internationaal. Dit programma wordt inhoudelijk uitgewerkt aan de hand van de thema’s “bestuur en organisatie”, “de relatie burger en gemeente”, “samenwerking, partnerschap en omgeving”, en “integriteit”. Wat wilden we bereiken? Algemeen Bestuur en Organisatie “We blijven ons inzetten voor het behoud en verder ontwikkelen van onze sterke eigenschappen, het creëren van kansen en het inzetten op nieuwe ontwikkelingen, zodat inwoners en relaties ons en de zaken die we aanbieden en hoe we dat doen, positief blijven waarderen.” 1. Bestuur en organisatie Continuïteit van bestuur door het voortbouwen en intensiveren van bestaand beleid. Verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk functioneren. Wij willen samenwerken in het belang van Rijswijk en gaan door met het verbinden van mensen en gemeenschappen. Ambities en verantwoordelijkheden moeten wij nog meer willen delen met burgers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De gemeente kan het niet alleen en gaat ook niet over alles. Kortom we willen betrokken, dichtbij, inzichtelijk, transparant – alsook effectief en efficiënt zijn. 1.1 Minder regels meer service Onder dit motto zijn vele gemeenten druk in de weer om hun regels door te lichten. Om in 2015 de Eerste Overheid te zijn, staan er in het bestuursakkoord “Bestuursakkoord Samen aan de slag” (4 juni 2007) doelstellingen die de gemeenten daarin steunen. Ook wij willen minder regels en meer service In het bestuursakkoord “Bestuursakkoord Samen aan de slag” (4 juni 2007) zijn de volgende doelstellingen opgenomen: • 25% minder regeldruk; • een 7 voor de kwaliteit van overheidsdienstverlening; • vereenvoudigd toezicht.

Tot op heden gaat het bij ons om de regels, zoals in de APV. Ook willen wij deze beweging in onze gemeentelijke administratie zien.

Samengevat gaat het om het project ”terugdringen administratieve regeldruk bij burgers en bedrijven”. Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering, onderdeel Juridische Zaken. Project omgevingsvergunning Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Hierin is de omgevingsvergunning geregeld. Circa 25 vergunningen en toestemmingen zijn vervangen door 1 omgevingsvergunning, die digitaal kan worden aangevraagd via het Omgevingsloket Online en waarvoor nieuwe, kortere termijnen gelden. Doel van de omgevingsvergunning is het verbeteren van dienstverlening door het stroomlijnen en verminderen van regels. 1.2 Kwaliteitsmanagement We hechten waarde aan het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijke functioneren en het nemen van verantwoordelijkheid als eerste overheid voor burger, partner en politiek. Ook hechten we waarde aan het verbeteren van relaties, verbindingen en samenwerking met (externe) partners. Periodiek monitoren we daarom de kracht van onze gemeente, hoe we deze kunnen optimaliseren en hoe tevreden burgers zijn over onze beleidsontwikkeling en dienstverlening. Als lerende gemeente reflecteren we periodiek op onze taken en doelen. Aan de hand van oordelen en kennis van anderen onderzoeken we de kracht van onze gemeente. Ook monitoren we kengetallen over onze prestaties. Daarnaast vergelijken we de waardering van onze burgers over onze prestaties met de antwoorden van burgers uit soortgelijke gemeenten. Hiermee geven we o.a. ook gehoor aan de oproepen: a. voor periodieke kwaliteitscontrole en meer informatie en openbaarheid over gemeentelijke prestaties (Commissie d’Hondt,

Programma Algemeen Bestuur en Organisatie

15

2007-2008); b. voor een sterkere verankering van horizontale kwaliteitsbewaking (Commissie-Oosting, 2007); c. voor een kwalitatief hoge dienstverlening (Commissie Jorritsma, 2005) omdat het een focus heeft op vergelijken, leren en verbeteren; d. om deel te nemen aan “Waarstaatjegemeente” (VNG Congres, 2008); en e. komen we tegemoet aan de zeven beginselen die van belang zijn voor een goed functionerende democratie (Nederlandse “Code goed openbaar bestuur”, kabinet, juni 2009). De inrichting van een klantcontactcentrum (KCC) sluit aan bij de interbestuurlijke afspraak dat gemeenten de toegangspoort gaan vormen voor alle publieke dienstverlening vanaf 2015. Alle gemeenten dienen hun KCC ingericht te hebben. Dit KCC heeft per kanaal een herkenbare ingang. Herkenbaar door een 14+netnummer, één fysieke informatiebalie en één website en webloket. Welk kanaal de burger ook kiest, hij krijgt steeds hetzelfde betrouwbare antwoord en hij kan de overheid houden aan overheidsbrede kwaliteitsnormen. KCC-medewerkers beschikken over de informatie uit de gemeentelijke producten dienstencatalogus zoals die ook op onze internetsite wordt ontsloten, aangevuld met interne informatie (zoals memo's en doorkiesnummers) op productniveau. Met behulp van beslisbomen en Vraag-Antwoord-Combinaties kunnen complexe vragen worden beantwoord. 2. Relatie burger en gemeente 2.1.1. Antwoord c) 2.1.2. Vorming KCC 2.1.3 Actualiseren Dienstverleningsconcept De gemeente Rijswijk heeft concrete ambities met betrekking tot het verbeteren van de dienstverlening. Samengevat is onze visie: Rijswijk wil een attente gemeente zijn met een dienstverlenende, klantgerichte cultuur. Rijswijkse klanten mogen er op rekenen dat contact met de gemeente betekent dat ze snel, vriendelijk en deskundig worden geholpen. 2.1.4 Uitvoeren van het EGEM-i realisatieplan Uitvoeren van de projecten die onderdeel uitmaken van het EGEM-i Realisatieplan en later geïnitieerde projecten die betrekking hebben op e-dienstverlening, ten behoeve van het programma Antwoord ©. 2.1.5 Doorontwikkelen kanaal “POST”

Het creëren, ontvangen en versturen van informatie zijn geen op zichzelf staande activiteiten, maar maken deel uit van de werkprocessen van de gemeente waarbinnen de informatie een rol speelt. Deze informatie wordt vastgelegd in systemen en archieven om op een later moment een rol in de werkprocessen te spelen. Archief (op papier of digitaal) is dus gedocumenteerde informatie die ontstaat tijdens de uitvoering van werkprocessen. Het volledig digitaliseren en anders inrichten van deze informatie draagt bij aan de kwaliteit van de informatievoorziening van de organisatie en de dienstverlening aan burgers. Professionaliseren van de postbehandeling is te realiseren door: 1. digitaliseren van de poststromen; 2. zaakgericht organiseren van de informatievoorziening. De gereedschappen voor een professionele postafhandeling zijn in de organisatie nagenoeg aanwezig. Deze worden echter nog niet volledig gebruikt. Om te komen tot een professionele postafhandeling dient de organisatie volledig digitaal te gaan werken, volgens nieuwe werkmodellen. Deze nieuwe modellen leiden tot een andere werkwijze voor de medewerkers. Voorbereiding hierop verdient daarom veel aandacht.


16

2.2 Communicatie Het doel van communicatie is om de afstand tussen de gemeente en haar omgeving zo klein mogelijk te maken. Dit doen we door de drempels voor evenredige communicatie te verlagen en het communicatieproces tussen gemeente en burgers, bedrijven en organisaties, lokale, regionale en (inter)nationale partners te bevorderen en te optimaliseren. Om deze doelstelling te halen, zorgen we ervoor dat de afdeling Communicatie aan de voorkant van het beleidsproces betrokken is. Zo kunnen we strategische communicatieadvisering optimaal benutten. We gaan waar mogelijk interactieve trajecten gebruiken om van Rijswijk een gemeente te maken waar op basis van vertrouwen en geloofwaardigheid met inwoners en relaties van gedachten wordt gewisseld. Inwoners en belanghebbenden betrekken we op tijd en serieus bij veranderingen in beleid en initiatieven voor mogelijke veranderingen in hun leefomgeving. Bij alle initiatieven moet duidelijk worden gemaakt wat inwoners en belanghebbenden van hun beïnvloeding mogen verwachten en welke verantwoordelijkheden zij eventueel zelf dragen. Hiermee wordt de betrokkenheid en het draagvlak vergroot. De wijkbezoeken, informatiebijeenkomsten en het burgerinitiatief dragen hier ook aan bij. Rijswijk wil meer gebruik maken van de nieuwe media (Twitter, Hyves, Facebook etc.) om ook jonge inwoners uit te nodigen om hun stem te laten horen. Communicatie ziet er verder op toe dat Rijswijk als gemeente duidelijk herkenbaar en zichtbaar is. De vraaggerichte website levert hieraan een belangrijke bijdrage, evenals de gemeentepagina in Groot Rijswijk en het actief benaderen van de media. Het consequent gebruik van de huisstijl en de corporate communicatiestrategie en de Rijswijkse schrijfstijl zorgen voor eenduidige communicatie waarin de gemeentelijke kernwaarden centraal staan. Interne communicatie draagt bij aan een heldere identiteit en daarmee aan een uniforme uitstraling naar buiten toe. Dit gebeurt door het uitdragen van de interne doelstelling “kwaliteit op alle niveaus”. Dit ondersteunen we door het gebruik van een te verbeteren intranet, nieuwe media (Wiki, Yammer). 2.3 Basisregistratie Personen De Basisregistratie Personen en de registers van de Burgerlijke Stand worden op zodanige wijze beheerd dat de kwaliteit en de beveiliging van de daarin opgenomen persoonsgegevens zo goed mogelijk zijn gewaarborgd. De gemeente Rijswijk draagt zorg voor competente medewerkers en zorgt voor kwalitief goede en moderne dienstverlening, door:

· · · · · ·

verdergaande afstemming tussen Basisregistratie Personen en burgerlijke stand; modernisering van die basisregistratie en de burgerlijke stand; tegen gaan van identiteitsfraude; intensivering van de controle op de actualiteit en juistheid van aangeleverde of gemuteerde gegevens (kwaliteit) = o.a. terugmeld voorziening; vermindering regeldruk en lastenvermindering voor de burger; taak- en personeelsoverheveling naar KCC.

Op steeds meer fronten wordt duidelijk dat de wetgeving op het gebied van de burgerlijke stand absoluut niet meer aansluit op onze huidige wensen/eisen. In de regio Haaglanden is inmiddels het plaatsonafhankelijk aangifte doen van het voornemen om te trouwen ingevoerd. Hiermee wordt tevens uitvoering gegeven aan het voornemen van de centrale overheid om vermindering van lastendruk bij de burgers, omdat minder akten/uittreksels hoeven te worden overlegd. Wetgeving zal verder worden aangepast om ook meer gebruik te kunnen gaan maken van digitale aangiftemogelijkheden. De Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) bestaat sinds 1994. Standaarden, technologie en eisen zijn sindsdien veranderd. Om de komende jaren een goede samenwerking tussen de GBA, het stelsel van basisregistraties en de gemeentelijke informatievoorziening en systemen te garanderen, is modernisering nodig. De modernisering van de GBA maakt plaatsonafhankelijke dienstverlening mogelijk en het bijhouden en verstrekken van gegevens sneller, eenvoudiger en goedkoper. 2.4 Verkiezingen en referenda Zorgdragen voor de organisatie van betrouwbare referenda/verkiezingen voor de vertegenwoordigende organen. De gemeente is conform de Kieswet belast met de organisatie van verkiezingen voor het Europese Parlement, de Tweede Kamer, Provinciale Staten en de gemeenteraad. Daarnaast kan het voorkomen dat een plaatselijk referendum moet worden georganiseerd. Daarbij worden de volgende beleidsuitgangspunten gehanteerd:

· ·

streven naar een opkomstpercentage rond het landelijk gemiddelde; verhogen van de betrouwbaarheid;


17

·

bespoedigen van het verloop van het verkiezingsproces.

3. Samenwerking, Partnerschap en Omgeving Wij willen samenwerken in het belang van Rijswijk en gaan door met het verbinden van mensen en gemeenschappen. 3.1 Bestuurlijke samenwerking We willen energiek meewerken aan de regionale samenwerking. Ook in de regio zal Rijswijk nog meer samenwerken om kansen te creëren en gemeenschappelijke doelen te behalen. Uiteraard behartigen wij onze lokale belangen met verve. Hierbij verliezen wij ieders eigen verantwoordelijkheid niet uit het oog. We monitoren onze positionering ten opzichte van buurgemeenten en de regio, verkennen of (uitbreiding van) samenwerking mogelijk/wenselijk is en zo ja op welk terrein. Ook reageren we snel op ontwikkelingen m.b.t. de bestuurlijke organisatie van Nederland. 3.2 Burgerparticipatie We gaan uit van een verantwoord beleid met een open, goed toegerust en benaderbaar bestuur. Ambities en verantwoordelijkheden willen we nog meer delen met burgers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. Wij betrekken deze groepen bij de beleidsvorming en beleidsuitvoering en hanteren een interactieve manier van communiceren. Zie ook programma Zorg, Welzijn en Volksgezondheid. 3.3 Internationale samenwerking Rijswijk is actief op het gebied van internationale samenwerking. Als millenniumgemeente ondersteunen we actief de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Dit doen we door het onderhouden van twee Stedenbanden. We geven actief invulling aan de Stedenband met Condega (Nicaragua) door het uitvoeren van lokale projecten. Met Beroun wordt eenmaal per twee jaar een bestuurlijke uitwisseling georganiseerd. We dragen bij aan het halen van de millenniumdoelstellingen door het verbeteren van de levensomstandigheden en kansen van de inwoners van Condega. In 2000 spraken 189 landen in de Millenniumdoelen Verklaring af de armoede in de wereld te halveren in 2015. Nederland heeft het behalen van deze doelen tot speerpunt van ontwikkelingssamenwerking gemaakt. De Stedenband met Condega vormt een belangrijke schakel tussen de wereldwijde doelstellingen en concrete lokale activiteiten. We zijn in Condega actief met drie projecten:

· · ·

educatief jongerenproject: beroepsopleiding voor Engels en Informatica; sociaaleconomisch project: versterken positie vrouwelijke ondernemers AMSONAC (La Asociaciónde Mujeres Sol Naciente de Condega); project kinderen naar de basisschool.

4. Integriteit Wij willen bereiken dat integriteit, zowel bestuurlijk als ambtelijk, een onderwerp is dat: 1. 2. 3.

bij een ieder bewust onder de aandacht is gebracht en blijft; niet alleen bespreekbaar is, maar ook regulier besproken wordt; volgens bestaande regels en regelingen wordt nageleefd. Dit houdt ook in: rapportage, ter inzage legging en publicatie.

4.1 Integriteit van bestuurders Wij willen bereiken dat bestuurders: 1. 2. 3.

bewust worden gemaakt van het onderwerp integriteit en hun voorbeeldfunctie daarin; geregeld, d.i. ten minste eens per jaar, het onderwerp integriteit agenderen in de B en W-vergadering; afspraken maken met de gemeenteraad over de wijze waarop verantwoording aan de raad wordt afgelegd over het gevoerde integriteitbeleid. Rapportage, ter inzage legging en publicatie geschieden volgens de daarvoor geldende regels.

4.2 Integriteit ambtenaren Wij willen bereiken dat ambtenaren: 1. 2. 3.

bewust worden en blijven van integriteit. Dit binnen de ambtelijke organisatie, maar ook als vertegenwoordiger van de overheid in de maatschappij; integriteit bespreekbaar maken en dat het onderwerp regulier besproken wordt in werkoverleggen, functionerings- en beoordelingsgesprekken; bestaande regels en regelingen naleven.


18

Wat hebben we bereikt?

Wat doen we daarvoor?

Hoe gaan we het meten?

Wanneer hebben we de Wat hebben we bereikt in doelstelling bereikt? 2011

1. Bestuur en organisatie. 1.1 Minder regels meer service. Project omgevingsvergunning (Wabo). Ter voorbereiding op de Wabo is er -Door de kortere termijnen moet Het doel is bereikt als de De gemeente Rijswijk is in gewerkt aan de volgende issues: de gemiddelde doorlooptijd gemeente Rijswijk in staat gebleken om korter worden. staat is een aanvraag om aanvragen voor een een omgevingsvergunning -de informatievoorziening aan de omgevingsvergunning zowel fysiek als digitaal in front-Office heeft nu een belangrijkere - De zogenaamde “reguliere fysiek en digitaal in ontvangst en in rol bij vergunningen (meer service); procedure” van 8 weken kent ontvangst te nemen, in behandeling te nemen. In een fatale termijn: indien de behandeling te nemen en bijna alle dossiers wordt gemeente in deze periode geen binnen de wettelijke binnen de wettelijke - vergunningen kunnen digitaal besluit neemt, dan heeft de termijn af te handelen. beslistermijn besloten. worden ingediend via een landelijk aanvrager automatisch een loket (kostenbesparing voor de vergunning. Deze vergunningen aanvrager); van rechtswege willen we voorkomen, daarom is de - procedures worden geregistreerd en doelstelling om geen vergunningen van rechtswege geregisseerd in een nieuwe te hebben. workflowapplicatie: Squit XO; - alle aanvragen worden zo veel mogelijk digitaal ingeboekt en afgehandeld; - statusinformatie wordt aan vergunningaanvragers via de website beschikbaar gesteld; (meer service); - er zijn nieuwe werkprocessen opgesteld, waarbij er een centrale interne regierol is ingevoerd. De interne samenwerking is beter vastgelegd en dat komt ten goede aan de burger; - veel verordeningen zijn aangepast; - met de omgevingsvergunning zijn er nog slechts twee procedures, waar voor 1 oktober nog voor elke vergunningsoort aparte procedures bestonden (minder regels); - doorlooptijden worden korter (8 of 26 weken) (meer service). De Wabo is op 1 oktober 2010 in werking getreden. De projectmatige implementatie is inmiddels grotendeels afgerond. De komende periode richten de werkzaamheden zich vooral op stroomlijnen van de processen, professionaliseren van de informatievoorziening en ontwikkeling van integrale handhaving. Project “terugdringen administratieve regeldruk bij burgers en bedrijven”. Zie paragraaf Bedrijfsvoering, onderdeel Juridische Zaken. 1.2 Kwaliteitsmanagement. Waarstaatjegemeente(WSJG) Waarstaatjegemeente(WSJG) Het verbeteren van kwaliteit van het gemeentelijk WSJG is leidend bij het streven naar We volgen het ingeslagen pad functioneren is een


19

Gezien de uitkomsten van de onderzoeken najaar 2010 zet Rijswijk de ingeslagen weg voort, blijft

Wanneer hebben we de Wat hebben we bereikt in doelstelling bereikt? 2011 kwaliteitsverbetering. Deze meting en: continu proces. Of we zij werken aan verbetering omsluit een zelfonderzoek iets goed doen is en is er geen aanleiding tot (kengetallen uit onze gemeentelijke afhankelijk van onze prioritering. De waardering • voorzien de vragenlijsten op administratie), een gemeentelijke ambities van alle prestaties ligt waarstaatjegemeente.nl klanttevredenheidsonderzoek (KTO) (gekoppeld aan gemiddeld 14,7% hoger jaarlijks in het najaar met en een burgerpeiling onder inwoners. maatschappelijke dan in 2008. Rijswijkers kengetallen uit onze uitdagingen en wettelijke hebben gemiddeld ook iets gemeentelijke administratie verplichtingen). hoger gewaardeerd dan De resultaten komen op de website inwoners van vergelijkbare (waarstaatjegemeente.nl). Daar staan gemeenten die meededen • doen één keer per twee jaar in veel relevante prestatievergelijkingen aan het onderzoek. De het najaar het en monitors. Het is een door iedereen 1. Waarstaatjegemeente gemiddelde eindcijfers klanttevredenheidsonderzoek te raadplegen centrale plek. Hierdoor (WSJG) liggen in totaal 17,8% (KTO) en de burgerpeiling heeft het als bijkomend voordeel dat hoger dan de gemiddelde onder inwoners. het de uitvoeringslasten beperkt (door eindcijfers van 17 jaarlijks zijn tussen de reductie van het aantal monitors en september en december gemeenten. Met 43 van de benchmarks (vanuit het rijk), de Omdat we in 2006 en 2008 alle kengetallen t.b.v. het 69 onderwerpen staat kwaliteit en uitvoering van beleid hebben meegedaan betekent zelfonderzoek verzameld Rijswijk in de top drie. bevordert en het eigen horizontaal dit dat we in september 2010 door de concernstaf toezicht versterkt. Het zelfonderzoek wederom meedoen. vult een gemeente jaarlijks in; de De kengetallen zijn burgerpeiling en het KTO doet een update van de door ons verzameld gemeente één keer per twee jaar. Een ingevoerde eigen gemeente doet in het najaar of in het kengetallen zijn te en te raadplegen voorjaar mee aan een meting. Het raadplegen op op 'waarstaatjegemeente.nl' KTO en de burgerpeiling kunnen zij “waarstaatjegemeente.nl” geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan een onderzoeksbureau of het zelf In het najaar van 2010 vanaf 2010 tweejaarlijks doen. heeft Rijswijk voor de derde zijn tussen september en keer meegedaan aan december het KTO en de ‘Waarstaatjegemeente.nl’. burgerpeiling uitgezet De respons van 573 (327 onder onze burgers en via post; 186 via internet) is hebben we binnen deze ruim voldoende om periode van minimaal betrouwbare en geldige 400 personen de uitspraken te kunnen doen. vragenlijst ingevuld teruggestuurd gekregen In de loop van het eerste kwartaal 2011 stonden de vanaf 2011 tweejaarlijks data van KTO en burgerpeiling op de site. zijn in februari de data van het KTO en de Ook staan de uitkomsten in burgerpeiling op de een rapport. De uitkomsten invoermodule van “waarstaatjegemeente.nl” zijn gedeeld met vakafdelingen, college en door ons ingevoerd MT. Wat doen we daarvoor?


vanaf 2011 tweejaarlijks is er een interne terugkoppeling van de uitkomsten van het onderzoek (afhankelijk van KING) vanaf 2011 tweejaarlijks worden in het najaar burgers over de uitkomsten van het onderzoek geïnformeerd. 2. Relatie burger en gemeente. 2.1 Publieke dienstverlening. 2.1.1 Programma Antwoord ©. Vanaf 2015 zijn gemeenten een herkenbare ingang voor alle vragen aan de overheid. Om dat te realiseren, is het dienstverleningsconcept Antwoord © ontwikkeld. Het realiseren van de Antwoord © ambities betekent het fundamenteel anders organiseren van klantcontact, dit moeten leiden tot betere publieke dienstverlening en

Wij zijn al aangesloten bij Benchmark Publiekszaken. Daarnaast gaan we gebruik maken van de Kern Prestatieindicatorenen (KPI’s) d.w.z. te behalen normen voor een gemeentelijk KCC, dat zich ontwikkelt in lijn met de Antwoord © fasen. De KPI’s zijn in lijn met de Benchmarking

Op het moment dat het Op 1 oktober 2011 is het gemeentelijk KCC fase 5 KCC officieel een organisatieonderdeel van het programma Antwoord © heeft bereikt, binnen PUZA geworden. Gestart is met het kanaal "telefonie" aangezien dit “Overheid heeft dienstverleningskanaal qua Antwoord ©”. De ontwikkeling achterliep. In gemeente is voor de het bijzonder de burger de logische telefonische


20

Wanneer hebben we de Wat hebben we bereikt in doelstelling bereikt? 2011 Publiekszaken, maar een bereikbaarheid. ingang voor al zijn aantal van de aanbevolen vragen aan de overheid. meetpunten valt op dit moment Het KCC levert Met het KCC i.o. is tevens nog buiten het onderzoeksveld producten en diensten gestart om aan de voorkant van de benchmark. Kort van een toenemend direct zo veel mogelijk gezegd: de benchmark aantal aangesloten vragen in één keer af te vergelijkt de huidige situatie; overheidsorganisaties doen. Via een groeimodel het KPI-model bevat enkele van alle overheidslagen zal dit moeten leiden tot meetpunten waar we nog naar en ketenpartners. De 80% afhandeling in toe zullen ontwikkelen. servicenormen zijn net zo 2015/2016. hoog als in fase 4. Het KCC voert de regie op de levering van de In 2011 heeft Rijswijk niet producten en diensten. deelgenomen aan de Benchmark Publiekszaken omdat eerst de ontwikkelingen moesten worden afgewacht.



vermindering van administratieve lasten.

2.1.2 Vorming KCC Rijswijk. 1. Discussie en besluitvorming over De gemeente doet jaarlijks mee Planning ligt in 2015 in het te vormen en in te richten KCC aan de benchmark overeenstemming met binnen de organisatie is afgerond vóór Publiekszaken en waarbij fase 5 van het 1 januari 2011. jaarlijks programma Antwoord ©. klanttevredenheidsonderzoeken worden uitgevoerd door TNS2. Het KCC is uiterlijk 1 januari 2012 NIPO naar de dienstverlening gerealiseerd en haar rol, functie en aan de balies (fysiek), telefonie, positie wordt als vanzelfsprekend post en e-dienstverlening. ervaren door de gemeentelijke organisatie en door ketenpartners en andere overheden. Daarnaast worden alle gemeenten gemonitord door het Ministerie van BZK aan de 3. Uiterlijk 1 januari 2012 heeft hand van de bepalingen van Rijswijk de beschikking over een het Nationaal Uitvoerings operationele gevulde kennisbank Programma (NUP en de 5 waarin alle benodigde informatie is Beloften. opgenomen. 4. Door middel van een groeimodel zullen in 2015 alle werkprocessen zijn beschreven volgens één methodiek. Voor de start van het KCC zullen uiterlijk 1 januari 2012 de gerelateerde werkprocessen zijn beschreven. 5. Het KCC werkt uiterlijk 1 januari 2015 conform fase 5 van het programma Antwoord ©:

Op 1 oktober 2011 is het KCC officieel een organisatieonderdeel binnen PUZA geworden en is gestart met werving en selectie van personeel op budgetneutrale basis conform het vastgestelde Plan van Aanpak Vorming KCC Rijswijk. Op 22 december 2011 is de nieuwe website opgeleverd welk onderdeel is van de totale kennisbank. Nieuw intranet in maart 2011, voorzien van o.a. kenniskaarten die gevuld worden vanuit het personeelssysteem en het Gegevensmagazijn Organisatie en Personeel (G.O.P.), realtime werkvoorraad in het individuele medewerkersportaal en een nieuw wie=wiesysteem waarvan de kenniskaarten onderdeel van uitmaken. Met de aanschaf van een CRM in 2011 is een start gemaakt met het koppelen en ontsluiten van informatie naar de voorkant.

a. Alle klantcontacten verlopen via het KCC (inclusief monitoring). b. Elk kanaal geeft hetzelfde antwoord. c. De informatie is vraaggericht samengesteld. 6. De klantcontacten voldoen te allen tijde aan de gestelde kwaliteitsnormen (minimum branchenormen VNG, juni 2010). 2.1.3 Actualiseren dienstverleningsconcept. Verbeteren van de telefonische KTO’s jaarlijks via bereikbaarheid; Benchmarking Publiekszaken/TNS-NIPO. Verbeteren van servicenormen;

De front-Office van de gemeente (KCC) voert de regie over de klantvragen en antwoorden en kan de status melden over de


21

Voorbereidingen zijn getroffen, operationeel eerste kwartaal 2012 callcenter binnen het KCC i.o.



Doorontwikkelen digitale dienstverlening;

Wanneer hebben we de Wat hebben we bereikt in doelstelling bereikt? 2011 voortgang in 80% van Groeimodel naar 2015. alle eerste contacten.

Verder professionaliseren van de postbehandeling; Verder professionaliseren van de klachtbehandeling; Vereenvoudigen van de procedures, bijvoorbeeld met behulp van de omgevingsvergunning; Op orde brengen van de basisregistraties en concreet werk maken van het enkelvoudig uitvragen van gegevens van onze burgers niet alleen binnen onze organisatie, maar ook met onze ketenpartners; Gebruik maken van mediationvaardigheden bij contacten met burgers en instellingen; Verkennen van mogelijkheden voor plaatsonafhankelijke dienstverlening; Verantwoording afleggen via het burgerjaarverslag. 2.1.4 Uitvoeren van het EGEM-i realisatieplan. 1. Realisatie Basisregistraties Het zijn in totaal (inclusief de Adressen en Gebouwen kleine) 41 projecten. Meting (bronhouderschap). vindt plaats bij de individuele projecten. 2 Realisatie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (bronhouderschap).

Er wordt een roadmap Wanneer we bij de opgesteld 2012-2015 oplevering van de projecten voldoen aan de waarin de voortgang van individuele elk afzonderlijk project projectopdracht. wordt beschreven. Sommige projecten staan geparkeerd vanwege het ontbreken van rijksoverheidsvoorschriften.

3 Elektronische Nederlandse Identiteitskaart.

Andere projecten zijn al opgestart of zelfs afgerond.

4 Burgerservicenummer (afname) (samengevoegd met project 5).

In de roadmap zal een compleet overzicht van de actuele stand van zaken worden gegeven. De focus heeft voornamelijk gelegen op de vorming van het KCC i.o.

5 Gemeentelijke Basisadministratie voor persoonsgegevens (afname). 6 Basisregistraties Adressen en Gebouwen (afname). 7 Digitaal omgevingsloket (omgevingsvergunning). 8 Nieuwe Handelsregister. 9 Bedrijven- en instellingennummer. 10 Basisregistratie kadaster. 11 Regionaal bedrijvenportaal. 12 Antwoord voor bedrijven.


22




13 Basiskaart Grootschalige Topografie (BG). 14 Snoeiplan vereiste vergunningen (samengevoegd met project 15). 15 Vermindering administratieve lasten. 16 Historische teksten toegankelijk maken via de website. 17 Digitaal WMO zorgloket. 18 Digitale uitwisseling in ruimtelijke processen (DURP). 19 Aansluiting op regelhulp. 20 Basisregistratie WOZ. 21 WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (Grondroerdersregeling) op mechanische grondwerken. 22 Digitaal klant dossier. 23 Bouw/bodem/ sonderingen archief toegankelijk maken via de website. 24 Werkzaamheden gestart vanuit het kanaal e-dienstverlening. 25 Gemeensch. machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV). 26 Aansluiten op de overheidsservicebus (OSB). 27 Aansluiten op de terugmeldfaciliteit (TMF). 28 Gemeenschappelijke ontsluiting basisregistraties (GOB). 29 Digitalisering documentstromen. 2.1.5 Doorontwikkelen kanaal “POST”. Digitalisering is geen doel op zich; het Door het invoeren van is een middel om werkprocessen te kwaliteitsmanagement gericht ondersteunen. Het gaat hierbij om op controle op volledigheid van dienstverleningsprocessen aan de informatievoorziening, burgers en bedrijven maar ook om monitoring (en signalering) van ondersteuning van de interne het proces van afhandeling van organisatie. In Rijswijk is slechts de vragen van burgers die via het inkomende poststroom digitaal. kanaal post verlopen. Via dit Omdat het overheidsbeleid er op systeem kunnen klantvraag en gericht is om steeds meer digitale doorlooptijden volledig in beeld dienstverlening te bieden is het gebracht worden. noodzakelijk dat alle documentstromen (zowel interne als uitgaande post) in het werkproces digitaal raadpleegbaar zijn (inclusief

Digitalisering van de Met de aanschaf van een poststromen en een CRM in 2011 is een start zaakgerichte inrichting gemaakt met het koppelen van de informatie in DMS en ontsluiten van informatie en archief draagt bij tot naar de voorkant. zie 2.1.2. professionalisering van de postafhandeling en tot In 2012 zal het huidige een betere kwaliteit van zakenmagazijn de dienstverlening aan worden geüpgrade de burgers. We hebben naar Liber waardoor het dit doel bereikt wanneer: mogelijk wordt zaaksgewijs te werken. -alle benodigde voorzieningen (systemen, procedures)


23



de documenten uit de backofficesystemen d.m.v. een koppeling). “Zaakgericht” inrichten informatievoorziening. Burgers en bedrijven verwachten een goede service en efficiënte dienstverlening, waar en wanneer het hen uitkomt. Het systematisch ordenen van werkprocessen en informatie is essentieel. Zaakgericht organiseren van informatie ondersteunt dit. Door zaakgericht te werken zijn alle zaakdossiers van een bepaalde klant of een bepaald adres op te vragen en zijn de voortgang en status ervan te volgen.

- alle relevante klantcontacten/verzoeken van burgers die via het kanaal post verlopen, volledig digitaal inzichtelijk en raadpleegbaar zijn (inclusief de status van afhandeling) voor de informatievoorziening aan de interne organisatie en het KCC.

Door het zaakgericht inrichten van het Documentmanagement systeem (DMS) wil Rijswijk een belangrijk kwaliteitsaspect realiseren: de betrouwbaarheid en transparantie van de informatievoorziening. Voor de organisatie betekent een zaakgerichte inrichting van de informatievoorzieningen dat alle lopende zaken gebundeld worden. Eenvoudiger gezegd: een klantendossier bevat alle zaken van één klant. 2.2. Communicatie. Ontwikkelen en bewaken corporate Vaststelling corporate communicatiestrategie gebaseerd op communicatiestrategie 2010 – collegewerkprogramma en 2014. positioneren van het collegebeleid.

Adviseren van bestuur en ambtelijke organisatie op communicatieve aspecten/ consequenties.

Wanneer hebben we de Wat hebben we bereikt in doelstelling bereikt? 2011 aanwezig zijn en door de organisatie worden gebruikt;

Communicatieve toetsing op alle bestuursvoorstellen.

Eind 2010 begin 2011.

2011.

De corporate communicatiestrategie is opgehangen aan het collegewerkprogramma dat weer de basis vormt van de programmabegroting 20122014. Het betreft de positionering van Rijswijk als ‘Kruispunt van mogelijkheden’ met 4 pijlers: wonen, werken, leven en organisatie, waarbij de doelen van het college gebaseerd zijn op kernwaarden van de raad en het college. Communicatie toetst alle beleidsnotities op communicatieve aspecten en geeft hierover advies aan het college en de ambtelijke organisatie. Hiervoor wordt nog de communicatieparagraaf in de B&W-nota’s aangepast. Het hoofd Communicatie is bij de vergaderingen van het college aanwezig om de communicatieve aspecten toe te lichten en hierover te adviseren. Communicatie heeft daarnaast onder andere door een reorganisatie, waarbij de communicatiefuncties binnen één stafafdeling zijn ondergebracht en een nieuw


24


Communicatie eerder en proactief inzetten in beleidsprocessen en projecten (communicatie in het hart van het beleid).

Updaten persbeleid.

Wanneer hebben we de Wat hebben we bereikt in doelstelling bereikt? 2011 dienstverleningsmodel, waarbij de communicatieadviseurs binnen een bestuurlijke portefeuille werken, een veel breder scala aan (beleids-) producten onder de aandacht kunnen brengen. Communicatieadvies integraal 2011. De gemeente maakt sinds onderdeel van beleidsadvies. 2010 gebruik van de Factor-C methode, waarbij het beleid communicatiever gemaakt wordt, onder andere door goede krachtenveldanalyses te maken van de omgeving (doelgroepen, belangen en posities) en hierop duidelijke kernboodschappen te ontwikkelen. Alle beleidsmedewerkers zijn het afgelopen jaar door Communicatie getraind om hiermee om te kunnen gaan. Hoe gaan we het meten?

Vernieuwd persbeleid 2.0.

2011.

Het communicatiever maken van het beleid houdt ook in dat er ook steeds meer gebruik gemaakt wordt van interactieve communicatietrajecten (participatie). Hiervoor hanteren we de participatieladder die aangeeft in welke mate er participatie plaatsvindt (meeweten, meedenken, meewerken, meebeslissen). Het inzetten van interactieve trajecten is nu eerder regel als uitzondering. Er is een nieuw mediabeleidsplan gemaakt, waarbij er meer aandacht is voor de inzet van social media, mediawatching en er gekozen is voor een meer gerichte en specifieke benadering van de verschillende media. Voor de eigen nieuwsvoorziening is er aandacht besteed aan het verbeteren van de internetsite en is er voor de Rijswijk RegelRecht een nieuwe opzet gekozen, waarbij de papieren versie in Groot Rijswijk is ingekort en er meer wordt verwezen naar internet als primaire informatiebron. Dit is goedkoper en effectiever. Daarnaast is er nu ook een digitale Rijswijk RegelRecht waar burgers zich gratis op kunnen abonneren en direct kunnen doorlinken


25

Wat doen we daarvoor? Structureel inzetten digitale communicatiemiddelen (intranet, internet, social media).

Hoe gaan we het meten? Controleren of bij inzet van communicatie ook digitale middelen worden ingezet.

Wanneer hebben we de Wat hebben we bereikt in doelstelling bereikt? 2011 naar de internetsite. In het algemeen is de inzet van communicatiemiddelen steeds meer verschoven van papier naar digitaal. Nieuwsbrieven van de gemeente, zie ook de digitale Rijswijk RegelRecht, komen nu voornamelijk digitaal uit. Dit geldt ook voor folders, brochures etc. De gemeentelijke website is eind 2011 geheel vernieuwd, waarbij de functionaliteiten van het digitale loket voor burgers en bedrijven verder zijn uitgebreid en verbeterd. Het kanaal internet is volledig in lijn gebracht met de andere kanalen binnen het programma dienstverlening (post, balie en telefoon). De content van de website is daarnaast uitvoerig nagekeken op actualiteit, taal en toegankelijkheid voor laaggeletterden en blinden/slechtzienden. Dit heeft de website van de gemeente Rijswijk de hoogste beoordelingsstatus van de webrichtlijnentest opgeleverd. De intranetsite van de gemeente is begin 2011 ook geheel vernieuwd, waarbij het naast een instrument voor informatievoorziening, ook een instrument voor kennisdeling is geworden. Hierbij zijn er ook functionaliteiten toegevoegd, zoals een kenniskaart voor alle medewerkers en de mogelijkheid om facilitaire zaken te reserveren/bestellen.

Verbeteren schriftelijke communicatie Controleren voorstellen en (o.a. toezicht op brieven, brieven. raadsvoorstellen en notities) met de Rijswijkse schrijfwijzer en de inzet van taalcoaches als vervolg op eerdere schrijftraining voor ambtenaren.

2012.


26

De gemeente Rijswijk is verder aangesloten op diverse social media: Twitter, Youtube, Facebook en zet deze middelen actief in. Daarnaast is ook het in de gaten houden van de social media over Rijswijkse onderwerpen een structureel onderdeel van de werkzaamheden. Dit is een continu proces. Er is nu een betere borging van de kwaliteit van de schriftelijke communicatie op drie niveaus: 1. de medewerkers die



Wanneer hebben we de Wat hebben we bereikt in doelstelling bereikt? 2011 getraind zijn aan de hand van de Rijswijkse schrijfwijzer. 2. de redactieraad die de teksten voor internet controleert en de communicatieadviseurs die de overige teksten controleren. 3. de eindredactie door de (web)redacteurs van Communicatie.

2.3 Basisregistratie Personen. De Gemeentelijke Basisadministratie Elke gemeente gaat met Door een gedeelte (de De modernisering van de persoonsgegevens (GBA) bestaat burgerzakensysteem Kern kern) van het GBA is in 2011, op landelijk sinds 1994. Standaarden, technologie (BZS-K) werken. Vastlegging Burgerzakensysteem niveau, verder vorm en eisen zijn sindsdien veranderd. Om van de gegevens en het eenmalig te ontwikkelen, gegeven door het instellen de komende jaren een goede wettelijk gebruik van de worden kosten bespaard. van projecten De systemen spelen samenwerking tussen de GBA, het gegevens vindt dan ook op werkgroepen. Daarin zitten gemakkelijker in op stelsel van basisregistraties en de uniforme wijze plaats. De de zogenaamde toekomstige wijzingen en 13 "koploper" gemeentelijke informatievoorziening toepassing van één BZS-K en systemen te garanderen, is maakt het voor alle gemeenten het onderhoud is gemeenten welke in 2013 daarmee goedkoper. modernisering nodig. mogelijk om wijzigingen als eerste zullen aansluiten eenmalig door te voeren. op de (gemoderniseerde Gemeenten zijn en blijven GBA) BRP. Daarna zullen Om misbruik door o.a. · Verdergaande afstemming verantwoordelijk voor de de andere gemeenten, die documenten te tussen Basisregistratie kwaliteit en actualiteit van de waaronder Rijswijk, in de voorkomen is het Personen en Burgerlijke persoonsgegevens. Het rijk is periode 2013-2016 noodzakelijk ook aan te Stand; verantwoordelijk voor levering gefaseerd aansluiten op de sluiten op bestaande van die gegevens aan de BRP. · modernisering van de programma's zoals VIS daartoe bevoegde externe basisregistratie en de (programma om te partijen, de afnemers. burgerlijke stand; checken of een In 2011 heeft de VNG een · tegen gaan van document vermist of eerste oriënterende identiteitsfraude; gestolen is). Aan de De geleverde diensten en enquête gehouden over aanschaf van apparatuur een landelijke producten hebben een · intensivering van de en programmatuur ter aanbesteding t.b.v. de aan controle op de actualiteit en wettelijke grondslag. De te schaffen Burgerzaken juistheid van aangeleverde gemeente is beperkt autonoom voorkoming van identiteitsfraude wordt bij het bepalen van het Modules. In 2012 zal of gemuteerde gegevens hiervoor een bindende (kwaliteit) = o.a. terugmeld kwaliteits- en serviceniveau van inmiddels gewerkt. de dienstverlening. Op termijn enquête volgen. voorziening; · vermindering regeldruk en zal de verminderde regeldruk lastenvermindering voor de terug te vinden zijn in een Met de aanschaf van hardvermindering van het aantal burger; en software is een start uittreksels uit zowel de gemaakt documenten te · taak- en basisadministratie als de controleren op echtheid personeelsoverheveling burgerlijke stand. i.h.k.v. fraudebestrijding. naar KCC. Op steeds meer fronten wordt duidelijk dat de wetgeving op het gebied Teneinde de van de burgerlijke stand niet dienstverlening verder te meer aansluit op onze verbeteren, is het mogelijk huidige wensen/eisen. In de gemaakt om voor de regio Haaglanden is burgerlijke stand producten inmiddels ingevoerd het op afspraak af te nemen. plaatsonafhankelijk aangifte doen van het voornemen Teneinde de lasten voor de om te trouwen. Hiermee burgers te verminderen is wordt tevens uitvoering het ook mogelijk gemaakt gegeven aan het om akten/uittreksels van de voornemen van de centrale burgerlijke stand digitaal te overheid om vermindering bestellen. van lastendruk bij de burgers, omdat minder akten/uittreksels hoeven worden overlegd. 2.4 Organisatie van betrouwbare verkiezingen en referenda. N.v.t. · Opkomstbevorderende maatregelen treffen zoals een goede voorlichting en optimale fysieke

N.v.t.


27

In maart 2011 zijn de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten gehouden. Door de verbeterde voorlichting is er


· ·

·


bereikbaarheid van de stembureaulocaties; zowel kwantitatief als kwalitatief de bezetting van de stembureaus versterken; verbeterde instructie schrijven voor de stembureauleden voor het invullen van het procesverbaal en het tellen van de stemmen; het zonodig inzetten van mobiele teams bij grote knelpunten of calamiteiten.

Wanneer hebben we de Wat hebben we bereikt in doelstelling bereikt? 2011 ten opzichte van de zelfde verkiezing in 2007 een stijging van het opkomstpercentage bereikt van 10%. Omdat er nog steeds geen stemcomputers mochten worden gebruikt is er weer met het "rode potlood" gestemd. Door de verbeterde instructies voor de stembureauleden heeft het tellen van de stemmen en het invullen van het proces verbaal geen problemen opgeleverd. Om eventuele problemen bij het tellen op te lossen was in 2011 ook een "mobiel team" beschikbaar.

Bij de in maart 2011 te houden stemming ter verkiezing van de leden van de Provinciale Staten zullen geen stemcomputers worden ingezet. Het ministerie van BZK is hier resoluut in. 3. Samenwerking, partnerschap en omgeving. 3.1 Bestuurlijke samenwerking. Betere positionering van Rijswijk ten Dit is niet meetbaar. opzichte van Delft, Den Haag en de regio (Haaglanden). Onderzoeken wat Rijswijk zelf doet en Dit is niet meetbaar. samen kan doen met anderen (bv. in gemeenschappelijke regelingen), ook op het terrein van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Onderzoeken of een bundeling van Dit is niet meetbaar. samenwerking met één of meer strategische partners gewenst is. Onderzoeken wat het onderscheidend Dit is niet meetbaar. vermogen (de identiteit) van Rijswijk. Nauwlettend volgen wat de landelijke Dit is niet meetbaar. ontwikkelingen m.b.t. de bestuurlijke organisatie van Nederland zijn om daarop snel te kunnen reageren. Bestuderen en analyseren van boven Dit is niet meetbaar. lokale vraagstukken en ontwikkelingen (landelijk, regionaal en lokaal). Verzorgen (interne afstemming) van Dit is niet meetbaar. bestuurlijk en ambtelijke afvaardiging in o.a. stadsgewest Haaglanden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 3.2 Burgerparticipatie. Zie programma Zorg, Welzijn en Zie programma Zorg, Welzijn volksgezondheid. en volksgezondheid. Voorbereiden en begeleiden van de afspraken die binnen het programma “Caminando Juntos II” (2010-2015) met het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua (LBSNN) zijn gemaakt. De dagelijkse gang van zaken, het uitwerken van de drie projecten evenals fondsenwervende activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van De Stichting Stedenband. Daarnaast ondersteunt de gemeente de Stichting Stedenband financieel met een vast subsidiebedrag per jaar en stelt de gemeente kennis en expertise beschikbaar.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Zie programma Zorg, Welzijn en volksgezondheid. Over de verplichtingen Het streven om de opgenomen in het programma Millenniumdoelen te “Caminando Juntos II” wordt elk halen gaat door tot het jaar verantwoording afgelegd jaar 2015. Evenals het aan het Landelijk Beraad programma “Caminando Stedenband Nederland – Juntos II” dat hierop van Nicaragua (LBSNN). toepassing is.


28

Zie programma Zorg, Welzijn en volksgezondheid. Het programma loopt goed. Tijdens het werkbezoek in Condega begin 2011 is gekeken naar de stand van zaken van de projecten en zijn hierover aanvullende afspraken gemaakt. Financieel was het wel een moeilijk jaar. De beoogde € 20.000 is niet gehaald. In totaal hebben de activiteiten ruim € 11.000 opgebracht. Het doel is om in 2012 het resterende bedrag d.m.v. sponsoracties binnen te halen. Met het tot nu toe


Bundelen van krachten op het gebied van internationale samenwerking door het onderhouden van contact en afstemming met regionale en landelijke organisaties.

Organiseren publieksactiviteiten: om de inwoners van Rijswijk meer te betrekken bij internationale samenwerking en om draagvlak te creëren worden diverse publieksactiviteiten georganiseerd. In 2011 zal in veel gevallen worden aangesloten bij grote publieksevenementen zoals het Strandwalfestival en Sinterklaas.

Actieve invulling van het Millenniumplatform: in 2010 is het Millenniumplatform opgericht. In 2011 zijn vier bijeenkomsten gepland. Het Millenniumplatform praat mee, denkt mee, neemt initiatieven en adviseert vanuit de belangen van alle lokale initiatiefnemers die actief zijn op het gebied van internationale samenwerking en die een bijdrage leveren aan het bereiken van de Millenniumdoelstellingen.

4. Integriteit. 4.1 Integriteit van bestuurders. Ambtelijk voorbereiden dat het onderwerp ten minste eens per jaar geagendeerd wordt. Actualisatie van de benodigde informatie.

Wanneer hebben we de Wat hebben we bereikt in doelstelling bereikt? 2011 opgehaalde bedrag hebben we o.a. ruim tweehonderd kinderen in staat gesteld naar de basisschool te gaan. Er is inmiddels structureel Als er door de regionale Er is sprake van overleg in de regio tussen partners concrete kennisuitwisseling en portefeuillehouders en afspraken zijn gemaakt structureel overleg tussen ambtenaren op het gebied van over internationale Rijswijk, Zoetermeer en internationale samenwerking. samenwerking. Delft op het gebied van internationale samenwerking. In 2011 zijn o.a. afspraken gemaakt om te kijken hoe samengewerkt kan worden op het gebied van Fair Trade. Hiertoe wordt onderzocht of hiervoor EUsubsidie kan worden verkregen. Het is bereikt als er bij de De publieksactiviteiten van De draagvlakversterkende diverse de afgelopen twee jaren activiteiten van de Stichting beginnen hun vruchten af Stedenband Rijswijk – Condega publieksactiviteiten worden vastgelegd in een voldoende aandacht en te werpen. Meerdere jaarrapportage. Vanuit de draagvlak bij de inwoners organisaties in Rijswijk bevolking wordt op deze van Rijswijk wordt weten de Stichting activiteiten en de berichten gegenereerd voor de Stedenband te vinden en daarover toenemend positief Stedenband en werken samen op het gereageerd. Deelname van internationale gebied van internationale vooral organisaties op het samenwerking. samenwerking. gebied internationale Voorbeelden van samenwerking neemt duidelijk organisaties zijn de toe. Rijswijkse Schouwburg, de bibliotheek en de KIWA. Ook de scholen zijn enthousiast en doen actief mee. In 2011 heeft de derde school in Rijswijk een muurschildering gekregen. Ook is in 2011 een Rijswijkse Boekenbende georganiseerd speciaal voor scholieren. De diverse scholen zullen ook het komend jaar betrokken zijn bij internationale samenwerking en Condega. Diverse Rijswijkse organisaties Het is bereikt als het Het Millenniumplatform is (o.a. vluchtelingenorganisatie, Millenniumplatform drie keer bij elkaar Belangenvereniging Bedrijven internationale gekomen in 2011. Deels is Rijswijk) hebben zitting in het samenwerking en het gelukt om internationale samenwerking en Millenniumplatform. Binnen het aanverwante aanverwante onderwerpen platform worden zaken onderwerpen als op de agenda te krijgen, besproken als duurzaamheid duurzaamheid en maar het zou nog beter vooral op het gebied van het Fairtrade binnen de inkopen van producten en gemeente Rijswijk hoog kunnen en moeten. Vanwege het puur goederen. op de agenda krijgt en verbindende karakter van houdt. het platform, zijn concrete resultaten lastig aan te geven. De bedoeling is om het Millenniumplatform meer te betrekken bij de Duurzame Agenda. Hoe gaan we het meten?

Dit wordt gemonitord door de Ten minste eens per jaar integriteitcoördinator. op de agenda van Schriftelijke rapportage hierover B en W. Steeds actueel vindt plaats in de zijn van lijstjes op verantwoordingsparagraaf internet en bij de


29

De leden van het college zijn tweemaal met elkaar in gesprek gegaan op het gebied van integriteitdilemma’s in het

Wat doen we daarvoor? In 2012 stelt de integriteitcoördinator een voorstel op over de wijze van rapportage aan de raad.

Hoe gaan we het meten? jaarrekening. Dit wordt gemonitord door de integriteitcoördinator. Schriftelijke rapportage hierover vindt plaats in de verantwoordingsparagraaf jaarrekening.

Wanneer hebben we de Wat hebben we bereikt in doelstelling bereikt? 2011 publieksbalie. bijzijn van het hoofd P&O. Als in 2012 het voorstel er ligt.

4.2 Integriteit ambtenaren De integriteitcoördinator ziet toe op de Dit wordt gemonitord door de Actueel zijn van lijstjes naleving van regels en regelgeving en integriteitcoördinator. nevenfuncties en neemt zo nodig actie. Schriftelijke rapportage hierover financiële belangen als vindt plaats in de de regels en regelgeving verantwoordingsparagraaf ingebed zijn in de jaarrekening. organisatie en hieraan consequent uitvoering wordt gegeven.


30

In het najaar heeft de integriteitcoördinator de regels en de verantwoordelijkheden van de MT-leden nader toegelicht tijdens een MT. Het onderwerp wordt eenmaal per vier weken geagendeerd voor het MT. MT-leden dragen zorg voor bespreking in de eigen werkoverleggen en tijdens functioneringsgesprekken.

Programma Openbare Orde en Veiligheid Wat wilden we zijn?

· · ·

Bestrijding en voorkoming van criminaliteit, overlast, brand en rampen; bevordering van veiligheid; een integrale werkwijze voor het bereiken van een veilige leefomgeving.

De burgemeester is wettelijk verantwoordelijk voor, de openbare orde en veiligheid (gemeentewet). Indien de politie optreedt ter handhaving van de openbare orde en ter uitvoering van de hulpverleningstaak, staat zij onder gezag van de burgemeester. De burgemeester heeft regelmatig afstemming over politiezaken met het Openbaar Ministerie. Het college is verantwoordelijk voor de organisatie van de brandweerzorg, de rampenbestrijding en de geneeskundige hulpverlening. Daarnaast is de gemeente (binnenkort wettelijk) regisseur van het Veiligheidsbeleid en als zodanig verantwoordelijk voor de beleidsvoering. Wat wilden we bereiken? Openbare Orde en Veiligheid “Het optreden tegen onveiligheid en overlast en het vergroten van de veiligheid en de beleving daarvan.” 1.

Veiligheid

Het bereikte veiligheidsniveau waarborgen en waar nodig nog verder versterken. Het vergroten van de veiligheid en de beleving daarvan zijn essentieel voor het functioneren van stad en samenleving. Het optreden tegen onveiligheid en overlast betekent naast het inzetten op criminaliteitsbestrijding, het voorkomen en bestrijden van brand en rampen, er vooral voor zorgen dat niemand zich in de leefomgeving bedreigd hoeft te voelen. Dit betekent het nadenken over en inzetten van mogelijkheden om onveiligheid te voorkomen; proactief en preventie. De nadruk van de aanpak ligt dan ook op preventie. Dit kan onder andere worden bereikt door het oppakken van signalen en tijdig op deze signalen te reageren. Voor het waarborgen van de veiligheid van de stad is intensieve samenwerking nodig tussen de gemeente, politie, brandweer, veiligheidsregio, maatschappelijke instellingen, woningcorporaties, bedrijven en bewoners. Door een integrale aanpak, met samenwerking als uitgangspunt, wordt de veiligheid in de gemeente bevorderd. In een jaarplan veiligheid worden de activiteiten/projecten beschreven die worden ondernomen ten aanzien van de verschillende veiligheidsthema’s binnen de gemeente. Met de Wet op de Veiligheidsregio’s (WVR) in het vooruitzicht (de in werkingtreding is per 1 oktober 2010) gaat er voor de gemeente veel veranderen op veiligheidsgebied. Door de gemeente Rijswijk, maar ook door de 8 overige gemeenten in de regio wordt veel energie gestoken in regionale samenwerking, in verband met de opbouw van de “oranje kolom” in de veiligheidsregio. Daarnaast staat door de opbouw van de regionale organisatie dit jaar, net als afgelopen jaar, in het teken van verandering. Deze verandering heeft ook te maken met de ontvlechting van de brandweer van de gemeente. Sinds januari 2010 is er geen lokale brandweer Delft-Rijswijk meer, maar is al het brandweerpersoneel uit de regio in dienst getreden bij de regionale brandweer Haaglanden. In Haaglanden wordt gewerkt aan het vormen van één RAV (Regionale Ambulancevoorziening). In het kader van de WAZ (Wet Ambulancezorg), zal de minister van VWS per 2011 de RAV aan één partij gunnen. In de concept meerjarenbegroting Veiligheidsregio Haaglanden 2010-2011 wordt voorgenomen om de RAV onder te brengen bij de GR Veiligheidsregio Haaglanden. Ook lokaal is nog genoeg werk te verzetten in de rampenbestrijding. Hoewel in de vorige collegeperiode al veel zaken op orde zijn gebracht, zal er in de komende periode extra aandacht moeten worden besteed aan het stevig neerzetten van de gemeentelijke kolom binnen de rampenorganisatie. Voor het garanderen van de brandweerzorg en een adequate voorbereiding op rampen en crises, onderneemt de gemeente Rijswijk, samen met haar partners de regionale brandweer, de Veiligheidsregio en de andere gemeenten in de regio diverse activiteiten. 2. Handhaving Zorgen voor naleving van de geldende rechtsregels, zodat het niveau van de veiligheid, gezondheid, leefbaarheid en het milieu worden gewaarborgd.

Programma Openbare Orde en Veiligheid

31

Wat hebben we bereikt? Wat doen we daarvoor?


1. Het vergroten van de veiligheid. Keurmerk Veilig Ondernemen: De activiteiten uit eerder Oud-Rijswijk: afgeronde projecten zijn opgenomen in de structurele · hercertificering; werkprogramma’s van de · uitvoeren ingebrachte verschillende afdelingen van de gemeente. De actiepunten voortgangsbewaking winkeliers. (monitoring) vindt plaats door een halfjaarlijkse tussenrapportage Veiligheid en een jaarlijkse rapportage Veiligheid waarbij de gang van zaken rond de activiteiten wordt beschreven.

In de Bogaard:

· · ·

Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? Het waarborgen van veilig ondernemen in Rijswijk is een doorlopend proces.

Wat hebben we bereikt in 2011

Vanuit de maatregelenmatrix zijn, onder andere, in 2011 de volgende activiteiten in gang gezet c.q. afgerond:

· · · · · ·

Verder wordt gebruik gemaakt van de politiemonitor/ wijkveiligheidsscan die jaarlijks wordt opgesteld, de sturingsrapportages en de tabellenboeken (cijfers) van de politie. De informatie uit deze monitor laat trends zien en kan aanleiding geven tot bijsturing. Waar mogelijk zullen meetbare indicatoren worden opgenomen. Dit kan gaan over de (aantallen) afgeronde activiteiten of andere cijfermatige gegevens. Idem. Doorlopend proces.

Vanuit de maatregelenmatrix zijn een aantal zaken inmiddels structureel geworden, zoals stimuleren aangiftebereidheid, preventieacties op het gebied van zakkenrollerij / fietsendiefstal, inzet IOGers en betrokkenheid tussen ondernemers onderling, en hebben een doorlopend karakter.

Voor de hercertificering van 2012 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

uitvoeren ingebrachte actiepunten; bestendigen 3e ster; bestendigen aanpak zakken- en tassenrollerij.

· ·

·

· ·

· · ·


32

Training winkeliers 23-5-11 en 1810-11 Preventieactie fietsendiefstal uitgevoerd door politie Burgernet extra onder de aandacht van de winkeliers Overleg tussen partijen zeer goed. Overleg met de markt verbeterd Standaard informatie (bijv. websites) opgenomen in nieuwsbrief SWHR

Het project overlastdonatie is uitgevoerd; Winkeliers In de Bogaard worden op initiatief van de politie in samenwerking met de winkeliers en centrummanager aangesloten op Burgernet; Kwartaalcijfers van de politie (wijzen op een zeer stabiel veiligheidsbeeld. Zakkenrollen blijft wel een aandachtspunt); Jaarlijkse collectieve schouw door het winkelcentrum; Ontruimingsplannen in alle passages vanuit de brandweer en goedgekeurde brandmeldinstallaties; Regulier overleg tussen KVOpartners; Verbeteren van de individuele huisnummering; Het monitoren en bijsturen van het



Wanneer hebben we de doelstelling bereikt?


·

Bedrijventerreinen (2x):

· ·

Idem.

Doorlopend proces.

De eerste resultaten van het KVO Bedrijventerreinen Rijswijk zijn:

hercertificering; uitvoeren ingebrachte actiepunten.

·

· · · Radicalisering:

· · ·

· · ·

·

Idem. Idem.

Doorlopend proces. De aanpak van de parken om de veiligheid te vergroten en te behouden, is een doorlopend proces.

Idem.

Doorlopend proces.

Idem.

Doorlopend proces.

Geen bijzonderheden. Het monitoren van de overlast en klachten en daar waar wenselijk/noodzakelijk voorstellen te doen op het gebied van inzet politie, Inspecteurs Openbaar Gebied of aanpassingen in regelgeving.

Uitvoering van de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen.

Nazorg ex-gedetineerden:

·

Er zijn geen signalen Geen meldingen. van radicalisering in Rijswijk. Wel wordt dit doorlopend gemonitord.

overzicht maken van specifieke knelpunten in Rijswijkse parken; formuleren van oplossingsrichtingen; uitvoeren van geformuleerde oplossingsrichtingen.

Inbewaringstelling (Wet Bopz):

Meldingen bij Meldpunt Openbare Ruimte loopt goed en wordt structureel doorgegeven en opgepakt. Deelname Burgernet extra aandacht gegeven BBR/CBBR bijeenkomst op het gebied van veiligheid gepland Uitrit Hoornwijck verbeterd

Idem.

meldpunt al gerealiseerd; voorlichting in- en extern verzorgen; inzicht krijgen in aanwezigheid radicalisering in Rijswijk.

Deelname aan bureau-Halt. Parken:

onderhoudsplan; Meedenken en praten over het uitstallingenbeleid en de handhaving daarop;

naar schatting jaarlijks 10 trajecten in 20102011 realiseren.

Preventie Woninginbraken:

Screening verricht en in begeleiding gekomen; 7 personen: Twee personen zijn in 2011 uit detentie gekomen of in 2011 aangemeld en nemen al deel/hebben deelgenomen aan het nazorgproject.

Idem.

Doorlopend proces.

In 2011 zijn er vijf begeleidingstrajecten afgesloten die in 2010 gestart waren. Uit cijfers kwam naar voren dat in een buurt veel werd ingebroken. In deze buurt is kleinschalige preventieve maatregelen


33


·

·


ingezet. Zo is het lichtniveau van een donkere doorgang verhoogd en wordt het struikgewas in deze buurt uitgedund zodat inbrekers zich niet hierin kunnen schuilhouden of in wegduiken. is het onderhoud van groen vervroegd. Dit op verzoek van buurbewoners, die overigens op eigen initiatief zelf buurtpreventie hadden opgezet en hierbij werden ondersteund door de wijkagent. Idem.

Doorlopend proces.

aanpakken van jeugdgroep(en) volgens methode “Groepen Pellen”.

Huiselijk geweld/huisverbod:

·


wetgeving en beleidsuitgangspunten implementeren in bestaande werkprocessen; kennis over dit onderwerp binnen de eigen organisatie vergroten.

Voorkomen jongerenoverlast:

·


Idem.

Doorlopend proces.

naar schatting 10 trajecten in 2010-2011 realiseren.

Voor het eerst is in Rijswijk een overlast gevende jeugdgroep aangepakt volgens de methode “Groepen Pellen”. Het college van burgemeester en wethouders heeft het eindverslag Groepen Pellen SteenvoordeZuid onlangs vastgesteld. Hierbij zijn de aanbevelingen voor een groot deel overgenomen. Voor 2012 koopt de gemeente meer opbouwwerk en jongerenwerk in bij Welzijn Rijswijk. Bekeken wordt of met kleine aanpassingen het trapveldje bij de winkels aan de Dr. H.J. van Mooklaan beter geschikt kan worden gemaakt voor jongeren om elkaar te ontmoeten. In overleg met de jongeren worden er activiteiten gepland in wijkcentrum Stervoorde. De sportactiviteiten in de wijk zijn in 2011 opgezet. Voor jongeren tot 12 jaar worden deze activiteiten gecontinueerd. De sportactiviteiten voor de groep van 12 – 18 jaar staan onder druk door het wegvallen in 2012 van een landelijke stimuleringsregeling. Het college heeft echter besloten om, gelet op de evaluatie, sport in de wijk voor 2012 toch te continueren. - Formeel aangenomen aantal huisverbodgevallen: 21 - Huisverbod opgelegd: 15 - Verlenging huisverbod met verlening: 5

Keurmerk Veilig Rond en In School (VRIS):

·

Idem.

Doorlopend proces.

VRIS op alle Rijswijkse VO scholen implementeren om de keurmerken te behouden en uitvoering te geven aan prestatie afspraken.

- Huisverbod met beroep bij Rechtbank: 1 (ongegrond) Onder regie van de gemeente hebben in de verslagperiode twee overleggen plaatsgevonden waarin diverse onderwerpen ter sprake zijn gekomen. Deze onderwerpen worden middels een actielijst met actiehouder bijgehouden. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen:

· ·

·


34

Actualisering convenant; Er is een nieuwe versie van het convenant gegevensuitwisseling; Bouwverkeer; Rijswijk-Zuid gaat ontwikkeld worden en in dit gebied is veel verkeer van schoolkinderen. Er wordt ook veel bouwverkeer verwacht. Afsluiten is geen optie, maar de scholen dienen goed geïnformeerd te worden. Fietspad; Ontwikkeling aanleg





fietspad, ter verhoging van de verkeersveiligheid rond de school. Het fietspad is eind derde kwartaal gerealiseerd. Deelname aan bureau Discriminatiezaken. Hennep:

· ·

· ·

Doorlopend proces.

Idem.

Doorlopend proces.

oprollen van 12 hennepkwekerijen; evalueren werking van het convenant en jaarlijks bijstellen indien nodig.

Jaarwisseling:

·

Idem.

Idem.

Doorlopend proces: ieder jaar met betrekking tot jaarwisseling zelfde aanpak.

Idem.

Het beheer en onderhoud van Burgernet is een doorlopend proces voor bemensing en voorzieningen actiecentra rampenbestrijding. Doorlopend proces.

voorbereiden 2010/2011 (plan van aanpak); evaluatie 2010/2011; uitvoeren actiepunten plan van aanpak.

Invoeren Burgernet.

Capaciteit en voorzieningen gemeentelijke actiecentra rampenbestrijding:

Voor de onderwerpen over brandweerzorg en rampenbestrijding wordt door de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) · ieder actiecentrum jaarlijks een begroting wordt door minimaal 3 opgesteld en een personen bezet; verantwoording afgelegd in het jaarverslag. De · alle voorzieningen begroting moet worden voor de actiecentra voorgelegd aan de zijn op orde. afzonderlijke gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, zodat zij van “hun gevoelen kunnen doen blijken”. Het jaarverslag moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden van het Algemeen Bestuur van de VRH en aan de afzonderlijke gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Voor de rampenbestrijding zijn Idem. Als alle aansluitingen in de ICT aansluitingen in de orde zijn en blijven, ook na de overgang op het regionale netwerk, crisisruimten op de kazerne testen en onderhoud (is Rijswijk allemaal in orde, ook na

De samenwerking met het Bureau Discriminatiezaken is voortgezet. Door middel van voorlichting is dit fenomeen onder de aandacht gebracht. Daarin is gewezen op de gevaren van een hennepkwekerij en aangegeven dat burgers anoniem kunnen melden. Een soortgelijk artikel is ook in de bewonersblad van de Vidomes geplaatst. Toch zijn er weinig tips binnengekomen. Toch zijn er 17 hennepkwekerijen opgerold. Ook werd 1 (vermoedelijk) al door de eigenaar ontmantelde hennepkwekerij aangetroffen. De projectgroep is in de voorbereiding voor oud en nieuw 7 maal bijeen geweest. Nog voor de zomer is gestart met het eerste overleg om met de aanbevelingen die uit de evaluatie van vorig jaar voortkwamen aan de slag te gaan. De verschillende onderwerpen zijn opgepakt door individuele leden of daar waar gewenst door een aantal leden gezamenlijk. Het streven is om in juli 2012 jaar te komen tot 5% deelnemers (van de 46.800 inwoners). Eind 2011 waren 4,2% deelnemers (1949 deelnemers).

In het MT is in de eerste helft van 2011 een beleidskader vastgesteld betreffende personeel in de rampenorganisatie. Ook is toen geïnventariseerd wie in de rampenorganisatie een rol heeft en welke met een onderscheid in personen die zich vrijwillig hebben aangemeld en die zijn aangewezen. Daarbij is getoetst of men nog steeds wil deelnemen. Bij twee processen is in 2011 een derde procesverantwoordelijke toegevoegd. De nieuwe functies die voortvloeiden uit de wet veiligheidsregio's en het in 2011 vastgestelde Regionaal Crisisplan, zijn het afgelopen jaar voor ongeveer 80 procent ingevuld.

Actiecentrum voorlichting is in 2011 verhuisd naar het stadhuis. De brandweer is regionaal overgegaan op een nieuw telefoonnetwerk. Als gevolg


35



de overgang op het regionale netwerk. Brandweerzorg:

Idem.

Wanneer hebben we Wat hebben we bereikt in 2011 de doelstelling bereikt? een doorlopend hiervan heeft Rijswijk in het crisiscentrum in proces). 2011 haar eigen telefooncentrale geïnstalleerd. Doorlopend proces. Zie jaarrekening Veiligheidsregio Haaglanden.

garanderen in voorbereiding en repressief optreden dat brand voorkomen en bestreden wordt. Samenwerking brandweer betreft o.a.:

·

· · · ·

gebruiksvergunningen (ook brandbeveiligingsvero rdening); tijdelijke gebruiksvergunningen i.h.k.v. evenementen; WABO; adviezen bouwen milieuvergunningen; integrale controles en handhaving.

Bewustwording gemeentelijke personeel rampenbestrijding:

·

·

·

·

·

Idem.

Doorlopend proces.

6 rampenbijeenkomsten hebben plaats gevonden in 2011. Het concept opleidings- en oefenplan DelftRijswijk is in 2011 voorzien van een oefenkalender voor de korte termijn.

rampenlunches en rampenbijeenkomsten organiseren, 8x per jaar; gezamenlijk opleidingen oefenplan van Delft en Rijswijk voltooien en implementeren; basisopleiding rampenbestrijding c.q. opfriscursus (jaarlijks) organiseren voor iedere gemeentelijke functionaris in de rampenbestrijding conform opleidingen oefenplan; ieder jaar wordt er tenminste één rampenoefening gehouden; interne communicatie over de rampenbestrijding via Intranet.

De basiscursus is in 2011 drie maal aangeboden. De ARB’s van Delft-Rijswijk hebben in 2011 deelgenomen aan een regionale COPI oefening. In het Managementteam van de gemeente is rampenbestrijding en crisisbeheersing sinds 2011 een regelmatig terugkerend onderwerp. Over diverse aan veiligheid gerelateerde onderwerpen zijn in 2011 vragen van inwoners en andere afdelingen binnen de gemeente beantwoord. Na de brand in de Van Ostadelaan en de Herenstraat in 2011 zijn bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Over de rol van social media in crisiscommunicatie zijn in 2011 nadere afspraken gemaakt.

Bereikbaarheid en beschikbaarheid:

·

Idem.

Doorlopend proces.

gezamenlijk piket van

De regiopool voorlichting heeft in 2011 een concept procesplan opgeleverd. Het piket is in 2011 voortgezet, met inachtneming van de evaluatie. I.v.m. de invoering van het regionaal crisisplan is het piket ARB omgezet naar OVD BZ (officier van dienst bevolkingszorg). Het piket is 6


36


·

·

·

·

·

·

Door de coördinerende gemeentefunctionaris is in 2011 namens de gemeenten en door het hoofd regionale alarmcentrale is een alarmeringsprotocol ondertekend. In verband met de bezuinigingen en in afwachting van regionale ontwikkelingen is ervoor gekozen vooralsnog geen voorstel te doen voor de invoering van het alarmeringssysteem Nervecenter. In mei 2011 is een nieuwe versie van het rampentelefoonkaartje verspreid. De update (begin 2012) heeft is uitgesteld i.v.m. de vele mutaties a.g.v. de invoering van het regionaal crisisplan.

Idem.

Doorlopend proces.

opstellen van het Regionaal Crisisplan; opstellen en vaststellen 3 rampenbestrijdingspla nnen (TNO, LPG en DSM); coördinatieplannen opstellen, zoals draaiboek wateroverlast DelftRijswijk.

1 januari 2011 is het piket BWT gestart en is 9 keer opgeroepen. I.v.m. wettelijke termijn van 1 jaar na inwerkingtreding van de Wvr op 1 oktober 2010, zijn dit jaar het regionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan (RCP) vastgesteld met inbreng van de vier kolommen. 28 september 2011 is het Regionaal crisisplan vastgesteld door het bestuur van de veiligheidsregio. Rijswijk heeft op dit moment nog een rampbestrijdingsplan voor TNO en een gezamenlijk plan met Delft voor DSM. Per 1 oktober 2011 zijn rampenbestrijdingsplannen in de meeste gevallen niet meer verplicht. Voor deze plannen wordt een regionaal overgangsadvies geformuleerd en een advies voor de nieuwe situatie. De strekking is het verminderen van de plandruk en het opleveren van praktischere, kortere werkplannen.

één nieuwe meldkamer realiseren voor politie, brandweer en ambulancediensten; één nieuw Regionaal Crisis Centrum.

Eén regionale ambulance voorziening (RAV) realiseren. Regionale Risicoanalyse:


keer opgeroepen.

Gemeenschappelijke Idem. Meldkamer en Regionaal Crisis Centrum:

·


de ambtenaren rampenbestrijding Delft en Rijswijk wordt geëvalueerd; nut en noodzaak automatisch alarmeringssysteem wordt onderzocht; rampentelefoonkaart wordt continue geactualiseerd en verspreid onder betrokkenen; medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht komen in een piketregeling.

Planvorming:

·


Doelstelling bereikt wanneer Gemeenschappelijke Meldkamer en Regionaal Crisis Centrum gereed zijn. Participatie van en samenwerking met Rijswijk is een doorlopend proces.

Idem.

Idem.

Idem.

Doelstelling is bereikt wanneer risicoprofiel

Voor overstromingen en pandemieën zijn al eerder plannen opgesteld. Voor vitale infrastructuur werd in 2011 gewerkt aan convenanten met partners uit de vitale sectoren. In april 2010 startte de bouw van het multifunctionele voorzieningengebouw dat onder andere plaats biedt aan de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer voor de regio Haaglanden en het regionaal crisiscentrum. Het RCC, dat tot op heden in het hoofdbureau van politie Haaglanden is gevestigd, gaat naar verwachting begin 2013 over naar de Yp.

In 2011 is de coöperatie RAV Haaglanden opgericht. Het Regionaal risicoprofiel is in 2011 opgeleverd.


37


·


opstellen Regionaal Risicoprofiel.

Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? gereed is. Actualisatie is een doorlopend proces.


2. Het handhaven van de veiligheid, gezondheid, leefbaarheid en het milieu. Inspectie openbaar gebied: Controleren en toezicht Als we de doelstellingen De doelstellingen van het handhavingprogramma zijn gehaald. Er zijn houden conform het hebben gehaald die 83 fiets/ autowrakken verwijdert. In het kader Handhavingbeleidsplan staan vermeld in het · uitvoeren van en Handhavingprogramma. van de visserijwet zijn 6 bekeuringen hondenbeleid; Handhavingprogramma. Dit betreft een uitgeschreven en in totaal zijn 3331 doorlopend proces. Verder worden alle bekeuringen ten gevolge van het · aanpak van parkeerbeleid uitgeschreven. Supermarkten zwerfwinkelwagentjes; controles en bijzonderheden vermeld zijn gestimuleerd om winkelwagens te · fiets, boot- en verwijderen. Er zijn meerdere acties in autowrakken (laten) in de Handhavingmonitor. Monitoring vindt plaats op burger gehouden ten aanzien van het verwijderen; basis van deze gegevens hondenbeleid. · Visserijwet uitvoeren; en op basis van de · uitstallingen halfjaarlijkse en jaarlijkse controleren; rapportages. · parkeerbeleid uitvoeren. Bouw- en woningtoezicht:

· · · ·

Het handhaven ten behoeve van bouwen woningtoezicht is een doorlopend proces.

In totaal zijn 381 controles uitgevoerd door Bouw en Woningtoezicht. daarnaast zijn 18 sloopmeldingen met betrekking tot asbest gecontroleerd.

Idem.

Doorlopend proces.

De milieucontroles gebeuren op een vaste verdeling naar niveau van het bedrijf. Dit is conform het handhavingprogramma gecontroleerd. Hierbij gaat het om totaal 163 controles.

Idem.

Doorlopend proces.

Uitgevoerd zijn:

bestemmingsplannen controleren; overbewoning/ woonoverlast aanpakken; asbest handhaving oppakken; gebruiksvergunningen controleren.

Milieu:

·

Idem.

periodieke controles conform handhavingprogramm a uitvoeren.

Algemene Plaatselijke Verordening:

31 controles in het kader van de Drank&Horecawet, 19 controles op exploitatievergunningen, 5 controles op terrasvergunningen. Daarnaast ook 10 controles in het kader van de Wet op de Kansspelen en 2 controles ivm paracommerciële activiteiten.

controles houden ten behoeve van:

· · · · ·

drank- en horecawet; exploitatievergunninge n; terrasvergunningen; paracommerciële activiteiten; Wet op de Kansspelautomaten.

Integrale controles uitvoeren ten Idem. behoeve van:

· · ·

Doorlopend proces.

Er hebben 4 integrale controles plaatsgevonden.

bouwen bestemmingsplannen; horeca en milieu; brandveiligheid


38





(samen met brandweer). Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO):

·

· ·

· · ·

Idem.

Doorlopend proces; jaarlijks een festival.

De IOG-ers zijn hierbij aanwezig geweest. Daarnaast hebben zij ook een rol gespeeld bij de 4 mei-herdenking en bij Koninginnedag.

Idem.

Doorlopend proces.

10% van de tijd van de Inspecteurs Openbaar Gebied is besteedt aan het wijkgericht werken.

Idem.

Doorlopend proces.

De applicatie is in oktober ingevoerd en wordt gebruikt voor de invoering van de bestuurlijke strafbeschikking.

contacten buurtorganisaties; deelname leefbaarheidoverleg; contacten politie.

Bestuurlijke Strafbeschikking:

·

De gegevens hiervan zijn meegenomen in de controles van Bouw & Woningtoezicht. Zie hierboven.

Strandwalfestival (inzet IOG).

Wijkgericht werken:

·

Doorlopend proces.

integraal controleren op vergunningen.

Evenementen:

·

Idem.

inventarisatie BOA gegevens; verstrekken BOA gegevens aan CJIB; testen applicatie om bekeuringen in te voeren; training invoerapplicatie.

Externe invloeden en kaders

· · · · · · · · · ·

Interne kaders

· ·

Wet veiligheidsregio’s. Besluit veiligheidsregio’s. Besluit personeel veiligheidsregio’s. Wegenverkeerswetgeving. Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. APV. Woningwet. WRO. WABO. Wet Milieubeheer.

Handhavingbeleidsplan. Handhavingprogramma.


39

40

Programma Verkeer en Vervoer Wat wilden we zijn? De gemeente spant zich binnen de beschikbare kaders in om te zorgen voor een balans tussen “vrije keuzes van mensen” ten aanzien van

· ·

bereikbaarheid enerzijds en de ontplooiing en zorg voor leefbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid anderzijds.

De gemeente werkt daar samen met burgers, ondernemers, groeperingen en andere overheden aan. Het programma verkeer en vervoer biedt inzicht in de richting en vorm van deze inspanningen. De inspanningen sluiten aan bij de regionale benadering “beter bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar Haaglanden door duurzaam, bewust en slim reizen”. Dit programma is onderverdeeld in 3 thema’s waar doelstellingen en maatregelen aan verbonden zijn voor de komende jaren. De Structuurvisie Mobiliteit i.o. is, naast dit programma, het beleidsdocument waarin een gedetailleerde beleids- en probleemanalyse, evenals een uitwerking in plannen en projecten aangegeven wordt. Daarin komen de thema’s bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid uitgebreid aan de orde. In dit programma wordt volstaan met een overzicht in kolommen. Het programma Verkeer en Vervoer heeft tevens een verbinding met de paragraaf Kapitaalgoederen en het programma Wonen en Leven (duurzaamheid).

Wat wilden we bereiken? Verkeer en Vervoer “Het behouden en verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en de leefbaarheid”. 1. Behouden en verbeteren van de bereikbaarheid 2. Behouden en verbeteren van de verkeersveiligheid 3. Behouden en verbeteren van de leefbaarheid 3.1. Verduurzamen van mobiliteit: schoner, stiller, zuiniger 2.1. Focussen op gedragsbeïnvloeding: voorlichting, educatie en communicatie 1.1. Stimuleren van langzaam verkeer 1.2. Optimaliseren van openbaar vervoer 1.3. Richten op ketenmobiliteit 1.4. Toepassen van verkeersmanagement: verkeer bundelen, ordenen en inpassen 1.5. Aanpakken van de betrouwbaarheid van de bereikbaarheid van toplocaties 2.2. Beheersen van de parkeerdruk 2.2. Onderhouden, beheren en duurzaam veilig inrichten van de openbare ruimte




1.1. Stimuleren van langzaam verkeer Fietsparkeervoorzieningen, zowel bewaakt als Conform landelijke richtlijnen onbewaakt, verbeteren (kwaliteit en kwantiteit) zijn er voldoende en beheersplan opstellen om kwaliteitsniveau fietsparkeervoorzieningen in te behouden. de openbare ruimte. Fietstrommels plaatsen en beheerorganisatie Circa 11 fietstrommels in opzetten. oudere buurten. Vervangen van elementenfietspaden in rood Hoofdfietsroutes asfalteren, asfalt. streefgetal 11 km doorgaand fietspad voor 2014.

Wanneer hebben Wat hebben we bereikt in we de doelstelling 2011 bereikt?

Start 2011 halfjaarlijks. 2011-2012. 2012-2016.

Inventarisatie uitgevoerd; alle fietsvoorzieningen van Rijswijk in kaart gebracht. PvA afgerond. Er worden 5 trommels geplaatst in 2012. In 2011 zijn de volgende fietspaden vervangen:

·

Programma Verkeer en Vervoer

41

Lange kleiweg tussen het Kesslerpark en de Polakweg




·

Beatrixlaan tussen v Vredenburchweg en Gunthersteinweg

Het gaat om circa 1,2 km fietspad dat is omgezet van elementen in asfalt. Fietsroutes:

· · ·

· ·

fietsbrug over de Vliet (ook voetgangers) en aanvullende routes; verbreding fietspad Beatrixlaan in Rijswijk-Zuid binnen project 2x2 Beatrixlaan; tweerichtingenfietspad Prinses Beatrixlaan (oostzijde) – Vredenburchweg tot Den Haag ipv door park; fietsroute Landgoederenzone; vervangen Steenplaetsbrug.

·

Openstellen.

·

Opleveren gelijktijdig met autoproject.

- Plannen afgerond en ter visie gelegd. Planning oplevering 2012. 2012.

·

2014.

- Verbreding fietspad opgenomen in plan en financiering.

2011. - Opgeleverd

Opleveren. PM.

· ·

Opleveren. Opleveren.

2012.

- Plan van aanpak opgesteld en tracé bepaald - Stadsbeheer heeft plan opgesteld Uitvoering 2012.

Ongelijkvloerse kruisingen Pr. Beatrixlaan Raadsbesluit met betrekking Noord (in combinatie met tot de resultaten van de Masterplan/Structuurvisie Prinses Beatrixlaan haalbaarheid. Noord).

P.M., lange termijn. Raad heeft besluit genomen over haalbaarheidsstudie. Ongelijkvloerse kruisingen van de Pr. Beatrixlaan zijn opgenomen in het MIRTHaaglanden. Fietsroute over ’t Haantje (in combinatie met Opleveren. 2011. De plannen zijn uitgewerkt. In verkeersveiligheid). 2012 volgt na overleg met de bewoners de uitvoering van de plannen. Fietsstructuur Rijswijk-Zuid. Integraal in planvorming 2011-2020. Planvorming voor opnemen. verkeersstructuur Sion zijn in vergevorderd stadium. Opstellen beleid voor verwijderen fietswrakken B en W besluit. 2011. Mogelijkheden zijn en weesfietsen en onderzoek naar efficiënte onderzocht. Er is nog geen beheersorganisatie (bijvoorbeeld door collegebesluit genomen over deelname aan regionale initiatieven). de deelname aan het fietsdepot. Verbetering doorstroming kruispunten bij Meetbaar kortere wachttijden Vervanging Stadsbeheer werkt aan vervanging verkeersregelinstallaties. fietsen /of voetgang. schema vervangingsplan (kapitaalgoederen). verkeersregelinstallaties. Barrièrewerking van de hoofdwegen 2015. Nog niet concreet uitgewerkt; · aanleg nieuwe beperken. onderdeel regulier beleid. voetgangersoverste ekplaatsen of · ongelijkvloerse kruisingen mits de middelen dit toelaten. Belangrijke looproutes obstakelvrij en aantrekkelijk inrichten bij reconstructies en maatregelen in het kader van beheer openbare ruimte. 1.2. Optimaliseren van openbaar vervoer Medewerking verlenen aan toepassen van reisinformatie op haltes.

Meetbaar tevreden burgerpanel.

2015.

Nog niet concreet uitgewerkt; onderdeel regulier beleid.

Dynamische reisinformatie borden/panelen zijn aangebracht door Stadsgewest Haaglanden.

2013-2014.

(mede) zorg dragen voor openbaar vervoerverbindingen van en naar

Opname in dienstregeling bij oplevering eerste woningen.

2014/15.

Planvorming gereed voor dynamische haltepanelen. De eerste panelen zin in november 2011 geplaatst, op de overige halten zullen voornamelijk in 2012/ 2013 panelen worden geplaatst. Onderhandelingen met het Stadsgewest Haaglanden


42

Wat doen we daarvoor? gebiedsontwikkeling Rijswijk-Zuid. Planvorming met Stadsgewest Haaglanden.

Uitvoering toegankelijke haltes. Netwerk Randstadrail Inzet van nieuwe brede trams door Stadsgewest Haaglanden vanaf 2012.

Wanneer hebben Wat hebben we bereikt in we de doelstelling 2011 bereikt? over deze ambitie. Het Stadsgewest Haaglanden heeft weinig middelen als gevolg van de bezuinigingen. Oplevering 66 toegankelijke 2012. Grootste deel uitgevoerd; in OV haltes. 2012 wordt nog een klein aantal haltes aangepakt. De projecten Verbreding College van B en W sluit een 2011-2020. Tram 15 en 17 zijn bestuurlijke overeenkomst met Stadsgewest Haaglanden. opgenomen binnen het programma Beter Benutten. Hoe gaan we het meten?

Medewerking verlenen aan een onderzoek naar de aanpassing van de traminfrastructuur om dit mogelijk te maken. Met Stadsgewest Haaglanden werken aan College van B en W sluit een 2011. planvorming voor de Haagweg als bestuurlijke overeenkomst met openbaarvervoercorridor, met behoud en Stadsgewest Haaglanden. versterking lijn 1 en 15 (mogelijk insamenhang met de ophoging van de Hoornbrug).

1.3. Richten op ketenmobiliteit College van B en W sluit een 2012. Planvorming met als doel de realisatie van nieuwe en/of vervangende P+R voorzieningen bestuurlijke overeenkomst met nabij station Rijswijk. meerdere partijen over realisatie en exploitatie van minimaal 50 P+R plaatsen. Kwaliteitsimpuls stationsomgeving en College van B en W sluit een 2011-2014. tunneldak. bestuurlijke overeenkomst met NS, Prorail en andere maatschappelijke partners. 1.4. Toepassen van verkeersmanagement: verkeer bundelen, ordenen en inpassen Meewerken aan realisatie van dynamisch Functionerend systeem van 2012. verkeersmanagement projecten door verwijsborden en Stadsgewest Haaglanden, Rijkswaterstaat en rijtijdinformatie op de de provincie. belangrijkste invalsroutes van regio Haaglanden. Inbreng in de MIRT verkenning Haaglanden College van B en W komt tot 2011. om de lange termijn bestuurlijke overeenstemming bereikbaarheidsproblemen gezamenlijk op te met Rijk en Stadsgewest lossen. Haaglanden over prioriteiten en maatregelen.

Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties.

1.5. Aanpakken van de betrouwbaarheid van de bereikbaarheid van toplocaties Gemeentelijke diensten, accommodaties en Nieuwe routebeschrijvingen 2011-2012. publieke voorzieningen moeten eenvoudig te op de website. vinden zijn. Routebeschrijvingen en goede reisinformatie, toegankelijk en herkenbaar maken via de website van de gemeente. Onderzoek naar nut en noodzaak van fysieke Oplevering onderzoek. 2011-2012. bewegwijzering voor langzaam verkeer in de gemeente. 2011-2012. Uitbreiden knooppuntenroute voor fietsers met Opleveren bebording. initiatief van Stadsgewest Haaglanden en Provincie. Ophoging Hoornbrug: College van B en W breidt 2011. bestuurlijke besluitvorming


43

Gemeente Rijswijk neemt deel aan een intergemeentelijke projectgroep ten behoeve van de verbreding van tramlijn 15. De projecten Verbetering Leefbaarheid Haagweg, Ophoging Hoornbrug en Verbreding Tram 15 deel Rijswijk worden door de gemeente Rijswijk integraal aangepakt. De definitiefase voor deze projecten is doorlopen en de planvormingfase is gestart Nog nader uit te werken, in samenhang met andere ontwikkelingen in het stationskwartier. Tunneldak is eind 2011 heringericht.

DVM-panelen worden geplaatst op Beatrixlaan zuid In het MIRT besluit van december 2011 is het aanleggen van ongelijkvloerse kruisingen in de prinses Beatrixlaan opgenomen (periode na 2020). Voor de prinses Beatrixlaan Noord is een plan opgesteld voor het verbeteren van de doorstroming door afstemmen van VRI’s. Wordt aangepast op nieuwe website van de gemeente.

Onderzoek wordt in 2012 gestart Gereed Een samenwerkingsovereenkomst



medewerking verlenen aan het onderzoek van over aanpassing Hoornbrug Stadsgewest Haaglanden en Provincie Zuid voor. Holland naar het nut en de noodzaak van een ophoging van de Hoornbrug.

Wanneer hebben Wat hebben we bereikt in we de doelstelling 2011 bereikt? tussen Stadsgewest Haaglanden, Provincie Zuid Holland en Gemeente Rijswijk voor de voorbereiding en de realisatie van de Hoornbrug is in voorbereiding.

Verbreding Pr. Beatrixlaan Zuid in Rijswijk en College van B en W brengt het 2012-2016. deel Provinciale weg in Delft (BOR fonds). project van planfase naar uitvoeringsfase. Masterplan/structuurvisie Pr. Beatrixlaan Raadsbesluit met betrekking 2011-2012. Noord. tot de resultaten van het haalbaarheid. Project Rotterdamsebaan van gemeenten Den Overeenstemming over het 2011-2012. Haag en Leidschendam-Voorburg, bedoeld wegontwerp door de colleges voor de goede bereikbaarheid Binckhorst en van B en W van de drie Centrale zone Den Haag. gemeenten.

Weginfrastructuur in gebiedsontwikkeling Rijswijk-Zuid.

Integraal in planvorming opnemen.

2011-2020.

Knooppunt Prinses Beatrixlaan - A4 toekomstbestendig maken; onderdeel van haalbaarheidsstudie Pr. Beatrixlaan Noord en MIRT verkenning Haaglanden.

College van B en W verkrijgt 2011. bestuurlijke overeenstemming met het Rijk en Stadsgewest Haaglanden over prioriteiten en maatregelen. 2.1. Focussen op gedragsbeïnvloeding: voorlichting, educatie en communicatie Communicatie rondom diverse Jaarlijkse cyclus. · Foldermateriaal. verkeerseducatie-, voorlichtings- en · Internetsite bewustwordingscampagnes gericht op gemeente. doelgroepen: · 3-jaarlijkse evaluatie/effectmeti BROEM-dagen, BOB, rij met je hart, wij gaan ng. weer naar school, haal- en brenggedrag lagere scholen, milieuvriendelijke vervoerswijzen. Informeren over verkeersregels en borden via Internetsite gemeente. 4 keer per jaar. krantenrubriek + internetsite.

Fietsexamen ondersteunen. Examen per basisschool. 2011-2015. Inzetten van snelheidsdisplays op variabele 2 displays langs de wegen in 2011 ev. locaties in de gemeente. Rijswijk. 2.2. Onderhouden en duurzaam veilig inrichten van de openbare ruimte Afronden uitvoering 30 km zones: 1. 2.

Huis te Lande. Stationskwartier.

Voorbereiden van de nota kapitaalgoederen 2011-2015.

Oplevering inrichting 30 kmzones.

2011-2013.

Diverse inventarisaties en inspecties uitvoeren naar de onderhoudstoestand van de bovengrondse infrastructuur.

2011.


44

De projecten Verbetering Leefbaarheid Haagweg, Ophoging Hoornbrug en Verbreding Tram 15 deel Rijswijk worden door de gemeente Rijswijk integraal aangepakt. De definitiefase voor deze projecten is doorlopen en de planvormingfase is gestart De financiering voor het project is in 2011 afgestemd. Project vormt sinds december 2011 onderdeel van het MIRT Haaglanden. In 2011 is een bestuurlijk bemiddelingstraject gestart. Doel van dit traject: via transparante afweging te komen tot een voorkeursvariant. Dit traject wordt begin 2012 afgerond. Planvorming over de verkeerstructuur Sion is in vergevorderd stadium. Project vormt sinds december 2011 onderdeel van het MIRT Haaglanden.

Inzet voornamelijk op gedragsbeïnvloeding bij scholen.

Ook in 2011 zijn via nieuwe wegwijzers op internet de verkeersregels uitgelegd, aan de hand van herkenbare situaties in Rijswijk. In 2011 uitgevoerd. Snelheidsdisplays zijn aangeschaft. 30 kmzones Huis te Landebuurt is afgerond. Stationskwartier: planvorming 2012; uitvoering afstemmen op nieuwbouwplannen CBRlocatie. Er zijn vier beheerplannen afgerond, namelijk over bomen, wegen, openbare verlichting en


Optimaliseren en uitbreiden van de beheerssystemen. Opstellen en uitvoeren van de jaarplannen voor groot onderhoud aan de verschillende bovengrondse infrastructuur. Opstellen handboek openbare ruimte: waarin referentiebeelden en kwaliteitseisen staan voor het inrichten van de openbare ruimte en toepassen materialen. Verkeersregelinstallaties en openbare verlichting.


Door jaarlijks te monitoren.

Uitvoering van de jaarplannen. 2011.

Gereed

College van B en W stelt vast. 2011. .

Plan van aanpak vastgesteld. Handboek vaststellen 2012.

· · ·

3.1. Verduurzamen van mobiliteit Knelpunten bovenwettelijke milieuoverlast veroorzaakt door verkeer aanpakken. Gemeente biedt het goede voorbeeld door verduurzaming van het gemeentelijke wagenpark.

Wanneer hebben Wat hebben we bereikt in we de doelstelling 2011 bereikt? verkeersregelinstallaties 2011. Gereed

Het aantal storingen Jaarlijks monitoren. jaarlijks per jaar. Het energieverbruik in kWh per jaar. Het aandeel energiezuinige lampen ten opzichte van het totale ovareaal.

Invoeren milieuzone.

2011.

Voertuigen voldoen aan energielabel A (Euro VI), of zijn van alternatieve brandstofmotor voorzien.

2014 ev.

Stimuleren gebruik fiets door werknemers in/van de gemeente.

Campagne van Stadsgewest Jaarlijks. Haaglanden “Op de fiets werkt beter” coördineren vanuit gemeente.

Vervoersmanagement bij bedrijven; bewustzijn vergroten bij werkgevers van alternatieve arbeidstijden (spits mijden), vervoermiddelen (fiets, OV) en kostenbesparende regelingen. Gemeente levert ondersteuning aan regionaal project. Nut, noodzaak en “speelruimte” onderzoeken van het stellen van milieueisen bij aanbestedingen van infrastructuur- en beheersmaatregelen (emissie-eisen en duurzame inkoop). In het openbaar gebied wordt ruimte beschikbaar gesteld (tegen betaling) voor initiatieven van marktpartijen zoals Autodelen, de OV-fiets en oplaadpunten van elektrisch vervoer en aard- of biogas. Richtlijnen en beleidsuitgangspunten voor inrichting, vormgeving en kwaliteit worden eerst opgesteld. Onderzoek naar idee kluizensysteem voor ophalen bestellingen bij knooppunten of winkels (Stedelijke distributie). 3.2. Beheersen van de parkeerdruk Actualisatie beleidsregels:

2011. Enkele bedrijven in de Plaspoelpolder maken in 2011 gebruik van de kennis en diensten van de regionale Mobiliteitsmakelaar.

· ·

Ook in 2011 hebben ambtenaren van de gemeente Rijswijk deelgenomen aan deze campagne. In 2011 is traject afgerond met bedrijven in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Opleveren rapportage aan college van B en W.

2012.

2012.

Richtlijnen en kwaliteitseisen opstellen en bestuurlijk vaststellen door college.

2011/12.

In 2011 is voorstel uitgewerkt voor laadpunten voor elektrisch vervoer. Collegebesluit en uitvoering: 2012.

Onderzoeksrapport kluizensystemen en advies voor het college van B en W.

2013.

2012/2013

Besluitvorming door B en W.

2011.

Besluitvorming 2012

Extra inkomsten zijn al ingecalculeerd in de meerjarenbegroting 20112015.

2011-2015.

Het College heeft besloten om geen fiscaliseren van parkeren in te voeren. Wel is in 2011 besloten de tarieven voor parkeren te verhogen.

gehandicaptenparkeren; artsenparkeren.

“Rijswijk gezond” maatregelenpakket met betrekking tot verhogen inkomsten uit parkeren en verlagen kosten:

·

In 2011 milieuzone ingesteld aan de Haagweg. Inventarisatie eigen wagenpark uitgevoerd

fiscale parkeerboete invoeren;


45


· ·



verhogen tarieven gehandicaptenparkeerkaarten; verhogen tarieven parkeervergunningen voor bewoners.

Parkeerregulering Rotterdamseweg/ Delftweg College van B en W besluit 2011. e.o. op basis wensen omwonenden uitwerken over wel of niet uitbreiden van oplossingen en voorbereiden vergunningparkeren. besluitvorming. Externe invloeden en kaders Interne kaders Regionale ontwikkelingen met invloed op/in Rijswijk · fietsnota (2008);

· · ·

Autoverkeer:

· · · ·

“realisatie A13/A16” (met mogelijke effecten op de A13 en afslag Rijswijk-Zuid /Vrijenban); inpassing aansluiting Rotterdamsebaan op knooppunt Ypenburg; mobiliteitsmanagement bij bedrijven (convenanten), gestart bij enkele grote bedrijven in de gemeente Den Haag; besluitvorming over MIRT verkenning Haaglanden in 2011: Rijk, Provincie en Stadsgewest schrijven een visie op de bereikbaarheid van de regio op de lange termijn (2040) en welke oplossingen (infrastructuur) haalbaar zijn.

· · · · · · ·

ISV-programma (2010); Collegeprogramma 2010-2014; plan van Aanpak Luchtkwaliteit (2006 en actualisaties); nota kapitaalgoederen (in ontwikkeling); waterplan 2008-2015; groenbeleidsplan (2010); Economische visie (2010); Detailhandelsnota (in ontwikkeling); Structuurvisie mobiliteit (in ontwikkeling); Gemeentelijke structuurvisie (in ontwikkeling).

Openbaar vervoer:

· · · ·

capaciteitsuitbreiding spoor Rotterdam-Den Haag (onderzoek) en spoortunnel Delft; stedenbaan: beleid rond het verdichten van de bebouwing rond stations en frequentieverhoging; netwerk Randstadrail van Stadsgewest Haaglanden; uitwerking regionaal structuurplan.

Fiets:

· ·

Stadsgewest Haaglanden: regionaal lijnennet en knelpunten fietsroutes en stimuleren asfalt op fietspaden; Stadsgewest Haaglanden: uitbreiding stallingcapaciteit in herkomst- en bestemmingsgebieden.

Randvoorwaarden en uitgangspunten Rijksbeleid:

· ·

MIRT verkenning bereikbaarheid Haaglanden; luchtkwaliteits- en geluidseisen op grond van de Wet milieubeheer.

Provinciaal beleid:

· ·

streekplan Zuid-Holland West (1996-2005 met doorkijk voor de periode tot 2015); structuurvisie Provincie Zuid-Holland (in


46

Op basis van enquête hebben bewoners voorkeur aangegeven voor handhaven bestaande situatie




ontwikkeling). Regio Haaglanden:

· · · · ·

regionale nota Mobiliteit (2005) en Actualisatie (2008); investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (2009); regionaal Structuurplan (2008); nota Naar een betere luchtkwaliteit in Haaglanden (2005, met aanvullingen); beleidsvisie Netwerk Randstadrail (2009).


47

48

Programma Economie en Werken Wat wilden we zijn? Rijswijk is een belangrijke bron van bedrijvigheid en werkgelegenheid. De gemeente wil de uitstekende economische positie die Rijswijk in de regio inneemt graag in stand houden en waar mogelijk versterken. Belangrijk om deze positie te behouden, is dat er eenduidig gemeentelijk economisch beleid wordt gevoerd. Verder is uitstekende serviceverlening aan de ondernemer en goed contact met het regionale bedrijfsleven, instellingen en verenigingen onontbeerlijk. Het versterken van de detailhandelsstructuur is tevens belangrijk voor een gezond economisch klimaat. Het beleid van Rijk, provincie en Stadsgewest Haaglanden is hier ook op gericht. Ook het beleid van Rijswijk gaat uit van het in stand houden van de detailhandelsstructuur met daarbij voor iedere inwoner van Rijswijk op redelijke afstand van de woning aanbod van dagelijkse goederen. Om de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in stand te houden is herstructurering van bedrijventerreinen van essentieel belang. Als gevolg van de beperkt beschikbare ruimte en de veroudering en verrommeling van werklocaties, heeft de herstructureringsopgave in Nederland veel aandacht en prioriteit gekregen. Het creëren van ruimtewinst is een belangrijk onderdeel van de herstructurering. Hierdoor kan de bestaande ruimte efficiënter en zorgvuldiger benut worden en waar mogelijk kan er nieuwe uitgeefbare ruimte gerealiseerd worden. Het businesspark Plaspoelpolder wordt de komende jaren geherstructureerd om de aantrekkelijkheid van dit bedrijfsterrein te versterken. In Rijswijk zijn ongeveer 50 internationale bedrijven/organisaties gevestigd. Deze bedrijven bieden werkgelegenheid aan bijna 6.000 personen, waarvan ongeveer 4.000 expats. Het is belangrijk om deze groep goed te faciliteren, ten behoeve van de verbetering van het vestigingsklimaat voor internationale bedrijven. Wat wilden we bereiken? Economie en Werken “De sterke economische positie van Rijswijk behouden en versterken” 1. Een aantrekkelijk ondernemersklimaat Een aantrekkelijk ondernemersklimaat is van essentieel belang voor de gemeente Rijswijk. De vestiging van (internationale) bedrijven en detailhandel draagt bij aan de economische positie en doet de werkgelegenheid toenemen. Om de huidige situatie te behouden en waar mogelijk te versterken dient te worden ingezet op verschillende aspecten. Hierbij valt te denken aan de detailhandelstructuur, dienstverlening, startende ondernemers, internationale bedrijven en de herstructurering van de Plaspoelpolder. Het versterken en/of stimuleren van bovengenoemde zaken moet een aantrekkelijk ondernemersklimaat scheppen dat garant staat voor een gunstig toekomstperspectief van de gemeente Rijswijk op het gebied van economie en werken. 2. Voldoende kinderopvang op geschikte locaties De kloof tussen vraag en aanbod dichten zonder daarbij ongewenste situaties te creëren moet bijdragen aan een prettige woonen werkomgeving voor de inwoners van Rijswijk. Het faciliteren van een betere afstemming tussen vraag en aanbod, zoals de samenwerking tussen primair onderwijs en kinderopvang bevorderen en het sturen op de locaties voor kinderopvang, moet hieraan bijdragen. Ouders zijn zo in staat hun zorgen arbeidstaken beter te combineren zonder dat de kinderen daaronder te lijden hebben. Wat hebben we bereikt?




1. Een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Het opstellen en invulling geven aan de Economische Controle of in 2011 Als in 2011 een De economische visie is op 14 Visie. een start is gemaakt start is gemaakt met december 2010 door de met de uitvoering. de uitvoering van de gemeenteraad vastgesteld. De Economische Visie. economische visie is vertaald naar een actieprogramma waarin per pijler is aangegeven welke concrete activiteiten uitgevoerd worden. In 2011 is gestart met de uitvoering van de Economische Visie. Met enige regelmaat rapporteert het beleidsveld EZ over de voortgang van de uitvoering middels een raadsinformatiebrief en

Programma Economie en Werken

49

Wanneer hebben Wat hebben we bereikt in we de doelstelling 2011 bereikt? nieuwsbrieven. De raadsinformatiebrief geeft aan de hand van de vier pijlers weer wat er de afgelopen periode is gebeurd en/of wat er de komende periode in de planning staat. Controle of er actief Als de Detailhandel is onderdeel van gebruik wordt detailhandelsnota in de Economische Visie. gemaakt van 2011 is vastgesteld. Hiermee is ook uitvoering en diensten bijstelling van centrummanagers hetdetailhandelsbeleid door ondernemers onderdeel van de uitvoering en gemeente. van het actieprogramma. Hoe gaan we het meten?


Het in stand houden van de detailhandelsstructuur.

Controle of detailhandelsnota is opgesteld. Controle of herinrichting van het winkelgebied Pr. Irenelaan/Pr. Margrietsingel is uitgevoerd.

Verdere profilering van het Bedrijfscontactpunt.

Samenwerking zoeken met Sociale Zaken, het KCC en het Werkcentrum.

Controle of evaluatie Subsidieverordening Stimulering OudRijswijk 2009 is afgerond. Controle of alle Als alle activiteiten promotieactiviteiten in 2011 zijn zijn uitgevoerd. uitgevoerd.

Controle of de samenwerking is gezocht.

Startende ondernemers ontvangen bij inschrijving een welkomstmap van de gemeente waarin o.a. informatie is te vinden over het bedrijfscontactpunt. Op de gemeentelijke website is een rechtstreekse link geplaatst naar het bedrijfscontactpunt en op beurzen en congressen worden verschillende gadgets uitgedeeld waarop de contactgegevens van bedrijfscontactpunt staan vermeld. Ook wordt meerdere malen per jaar in verschillende bladen geadverteerd met een Bedrijfscontactpuntadvertentie. Als de Met het KCC is afgesproken samenwerking is dat ondernemers direct met gezocht en het het Bedrijfscontactpunt worden ondernemersklimaat doorverbonden voor een zo hierdoor is snel mogelijke afhandeling van vragen. verbeterd. In 2011 is een nieuw samenwerkingsconvenant gesloten tussen Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk (BBR) en de gemeente om de samenwerking tussen bedrijfsleven en gemeente te intensiveren en zoveel mogelijk Rijswijkers aan het werk te helpen. De afdelingen Economische Zaken en Sociale Zaken werken hierbij


50

Wanneer hebben Wat hebben we bereikt in we de doelstelling 2011 bereikt? samen. Controle of alle Als in 2011 alle In 2011 zijn verschillende acties zijn acties zijn activiteiten uitgevoerd die in uitgevoerd. uitgevoerd en het teken staan van het beter Rijswijk meer faciliteren en informeren van starters starters. Nieuwe starters aangetrokken heeft ontvangen vanuit het dan in 2010. bedrijfscontactpunt o.a. een welkomstmap met belangrijke en nuttige informatie. Verder draagt de gemeente financieel bij aan deelname aan het startertraject van de KvK. Ook was de gemeente weer aanwezig met een stand op de Startersdag van de Kamer van Koophandel. Rondom het opzetten van een startershuis is onderzocht wat hiervoor de mogelijkheden zijn. Aangezien de gemeente hier zelf geen ruimte voor beschikbaar heeft wordt samenwerking gezocht met private partijen. De gemeente treedt hier met name faciliterend op. Daarnaast is bekeken wat de mogelijkheden zijn om starters te coachen, wat terugkomt in een actieplan voor starters, dat in 2011 in concept is opgesteld. Nagaan welke Als initiatieven een Op regionaal niveau werkt initiatieven er vervolg krijgen Rijswijk intensief samen met genomen zijn in (Engels-onderwijs). het organisaties als West 2011. Holland Foreign Investement Agency (WFIA) en het International Community Platform (ICP). Binnen dit laatste platform werken publieke organisaties samen met de grootste internationale werkgevers uit de regio. Concrete verbeterpunten op het gebeid van bijv. gezondheidszorg, informatievoorziening, scholing en huisvesting worden uitgewerkt en doorgevoerd. Deze facetten dragen bij aan een sterk internationaal vestigingsklimaat voor Rijswijk en voor Haaglanden breed. D.m.v. de Als Op 1 november 2011 heeft de vaststelling van het bestemmingsplan is gemeentraad het bestemmingsplan vastgesteld en Bestemmingsplan en subsidie is Plaspoelpolder vasstgesteld. subsidieaanvraag aangevraagd. In het bestemmingsplan is de (UHB). mogelijkheid opgenomen om naast nieuwe functies als medisch-commerciële ondernemingen, ook ondersteunende functie aan het gebied toe te voegen. Hierbij is te denken aan kinderopvang, horeca en een kleine supermarkt. Hoe gaan we het meten?


Promoten Rijswijk als vestigingsstad voor starters d.m.v. van diverse acties (adverteren, opstellen Plan van Aanpak Starters, inventarisatie mogelijkheden ontwikkeling starters).

Verder invulling geven aan het expatbeleid.

Herstructureren bedrijventerrein Plaspoelpolder.

In 2011 heeft de gemeente vanuit de Provincie ZuidHolland een


51



2. Voldoende kinderopvang op geschikte locaties. In stand houden en bevorderen van samenwerking Meting jaarlijks tussen het primair onderwijs en centra voor vanuit het landelijk buitenschoolse opvang. register kinderopvang en de monitor jeugd- en onderwijsbeleid.

Stimuleren van huisvesting van BSO direct bij een school voor primair onderwijs.

Controle van het aantal Brede Scholen.

Externe invloeden en kaders Rijksbeleid

· ·

· · · · · · · · · · ·

Als de afstand tussen vraag en aanbod wordt verkleind.

Door het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten (scholen en kinderopvang) en de afspraak tot het overdragen van gegevens is samenwerking bevorderd en geïntensiveerd. Scholen zijn daarnaast ook verplicht contact te leggen met centra voor buitenschoolse opvang. Als er een toename Eerste Brede School eind is te zien in het 2013 gerealiseerd. In de aantal Brede aanloop is al sprake van scholen. huisvesting BSO in of in directe omgeving van scholen.

Interne invloeden en kaders Intern beleid EZ:

· · · · ·

Nota Ruimte; Experimentenwet BI-Zones.

Provinciaal/Regionaal beleid

· · · · ·

Wanneer hebben Wat hebben we bereikt in we de doelstelling 2011 bereikt? planvormingssubsidie (50.000,-) aangevraagd en ontvangen in het kader van het Uitvoeringssubsidie Herstructurering Bedrijventerreinen (UHB). De subsidie betreft een cofinancieringsregeling en is besteed aan vier projecten die allen betrekking hebben op een duurzame herstructurering van de Plaspoelpolder.

Streekplan Zuid-Holland West. Mobiliteitsplan Zuid-Holland. Regionaal Structuurplan 2020. Ontwerp Structuurvisie Zuid-Holland (in voorbereiding) Actieplan Jongerenaanpak Haaglanden 2009-2020 (2009). Contract Compliance. Uitvoeringsprogramma “Regionale routekaart” (2009). Monitor Kantorenmarkt Haaglanden (2009). Regionaal Structuurplan Haaglanden (2008). Regionale bedrijvenstrategie Haaglanden (2008). Structuurvisie Detailhandel Zuid-Holland (2007). Structuurvisie Detailhandel Haaglanden (2006). Agenda Vrije Tijd (2006). Regionale kantorenstrategie Haaglanden (2004). Leisurebeleid Haaglanden (2002). intentieverklaring “Toerisme zonder grenzen” (2008).

Economische Visie (concept gereed). Detailhandelsnota (in voorbereiding). Vrijetijdsbeleid (in voorbereiding). Expatbeleid (2009). Startersbeleid (2007).

Intern beleid (relevant)

· · · · · · · · · · · · · · · ·

Structuurvisie mobiliteit (in voorbereiding). ‘’Meedoen makkelijker maken: Woonservicezones in Rijswijk’’ (in voorbereiding). Duurzaamheidplan (in voorbereiding). Groenbeleidsplan (2010). Motie duurzaamheid (2009). Masterplan Rijswijk-Zuid (2009). Nota Grondbeleid (2008). “Meedoen en betrokken blijven’’ (2008) Wro-instrumentarium (2008). Woonvisie 2007+ (2007). Hoogbouwvisie (2007). Uitvoeringsprogramma “Duurzaamheid op de kaart” (2007). Stedenbouwkundige Structuurvisie Plaspoelpolder (2006). Plan van aanpak duurzaam bouwen (2006) Horecanota (2004). Verkeers- en Vervoersplan (2000).


52

Programma Onderwijs Wat wilden we zijn? Onderwijs is primair een verantwoordelijkheid van scholen en schoolbesturen. De gemeente is een, vaak regisserende, samenwerkingspartner bij het vormgeven van jeugd- en onderwijsbeleid. De gemeente heeft op het gebied van onderwijs ook een aantal wettelijke taken uit te voeren: vanuit de wet op het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en de wet OKE is de gemeente verantwoordelijk voor het aanbieden van voorschoolse educatie. Daarnaast is de gemeente belast met het handhaven van de leerplichtwet en het voorkomen/bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Ook heeft de gemeente de taak om te voorzien in voldoende en veilige onderwijshuisvesting. Wat wilden we bereiken? Onderwijs “Iedere in de gemeente Rijswijk wonende of schoolgaande jeugdige behaalt een startkwalificatie. Gedurende de schoolcarrière moeten daarnaast de randvoorwaarden aanwezig zijn om het individueel talent optimaal te ontwikkelen.” 1. Het voorkomen en bestrijden van schooluitval Alle leerlingen behalen een startkwalificatie en zijn op deze manier voorbereid op de arbeidsmarkt. 2. Het stimuleren van leerlingen om het individueel talent optimaal te ontwikkelen Alle basisschoolleerlingen worden in staat gesteld om zichzelf binnen hun capaciteiten optimaal te ontwikkelen. Peuters met een verhoogd risico op taal- of ontwikkelingsachterstand worden naar een voorschoolse instelling toegeleid en ontvangen daar op jonge leeftijd spelenderwijs taalonderwijs. Dit wordt met een doorgaande ontwikkelingslijn gecontinueerd op de basisschool. Aan leerlingen van het basisonderwijs worden, vraaggericht, instrumenten aangeboden om taalvaardigheid te vergroten. 3. Voorzien in voldoende, veilige en onderwijskundig geschikte huisvesting voor alle scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs op de meest efficiënte wijze Voor alle leerlingen is veilige en onderwijskundig geschikte huisvesting beschikbaar. Door samenwerking tussen de verschillende partners in de brede school, zoals onderwijs, kinderopvang, welzijn enz. kunnen de gebouwen multifunctioneel, flexibel en efficiënt worden gebruikt. 4. Het realiseren van een samenhangende aanpak van brede activiteiten tijdens en na schooltijd, in en rond de (brede) scholen Leerlingen ontwikkelen zich breed in en rond de school, ondermeer op het gebied van sport en spel, creativiteit, techniek en media, kunst en cultuur en kunnen deelnemen aan dagarrangementen. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we het meten? 1. Het voorkomen en bestrijden van schooluitval Handhaven van de Leerplichtwet, het Effecten worden terugdringen van het voortijdig bijgehouden in de schoolverlaten en het verminderen van leerlingenadministratie. jeugdwerkloosheid. Wat doen we daarvoor?

Volledige registratie van leerplichtige en niet-leerplichtige leerlingen tot 23 jaar.

Rapportage in het jaarlijkse leerplichtverslag.


Aantal vsv’ers daalt van 81 in In schooljaar 2010/2011 is schooljaar 2008/2009 tot het aantal vsv-ers gedaald maximaal 40 in 2013/2014. naar 56. In 2011 is ook de Rijswijkse actie tegen te laat komen op het primair onderwijs van start gegaan. Ervaring is dat te laat komen in het voortgezet onderwijs begint met te laat komen in het primair onderwijs. De actie heeft tot doel bewustwording bij ouder en kind te creëren en bij te dragen aan minder schooluitval. Alle verzuimmeldingen van Eind 2010 en begin 2011 scholen zijn binnen 5 zijn regionale werkdagen opgepakt. meldprotocollen verzuim en voortijdig schoolverlaten ingevoerd. Deze hebben tot doel dat er beter en sneller wordt gemeld

Programma Onderwijs

53




Inzetten van Halt-spijbelafdoening.

Rapportage van Halt, opgenomen in het jaarlijkse leerplichtverslag.

Minimaal 15 leerlingen voeren per schooljaar een Halt-spijbelafdoening uit.

Uitvoeren van het project De Overstap.

Tussentijdse terugkoppeling en eindrapportage.

Vraaggericht worden alle leerlingen begeleid bij de overgang VMBO-MBO.

Deelname en steun aan het Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijven (SOB) Rijswijk.

Jaarlijkse rapportage van Als aan het eind van de het SOB Rijswijk. planperiode de in het meerjarenplan genoemde doelstellingen zijn bereikt.

Inzet van schoolmaatschappelijk werk (SMW) in basis- en voortgezet onderwijs.

Rapportage van schoolbesturen en zorgregisseurs.


In 2011/2012 is op elke basisschool of middelbare school inzet van SMW als onderdeel van de CJGzorgstructuur.

Wat hebben we bereikt in 2011 vanuit de scholen zodat de leerplichtambtenaren/vsvcasemanager tijdig actie kunnen ondernemen. Daarnaast is er in 2011 een regionale ambtsinstructie opgesteld die in 2011/2012 is ingevoerd. De termijn van 5 werkdagen is daarmee de regionale standaard geworden. In schooljaar 2010/2011 hebben 12 jongeren een Halt-spijbelafdoening uitgevoerd. Om in aanmerking te komen voor een Halt-afdoening is het van belang dat er vanuit scholen tijdig gemeld wordt. Wanneer de scholen pas melden na 12 uur te laat en 28 uur verzuim kan er geen Haltstraf meer worden opgelegd. Dit verklaart het lagere aantal Haltafdoeningen ten opzichte van het voorgaand schooljaar. Het project De Overstap is uitgevoerd. Daarnaast hebben de VMBOopleidingen in Rijswijk extra aandacht besteed aan de overstap VMBOMBO. In de tweede helft van 2011 heeft de programmamanager SOB Rijswijk de aanvullende opdracht gekregen bedrijvenkringen rondom VMBO-opleidingen op te zetten. De bedrijvenkringen dragen bij aan een goede aansluiting onderwijsarbeidsmarkt. Inzet van schoolmaatschappelijk werk in het primair- en voortgezet onderwijs is ook in 2011 gerealiseerd. Het SMW is de verbindende factor met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

2. Het stimuleren van leerlingen om het individueel talent optimaal te ontwikkelen Uitvoeren van het plan van aanpak VVE Jaarlijks VVE-verslag. Doelgroepkinderen van 2-4 In maart en september is 2010-2014. jaar krijgen een plek de voortgang van het plan aangeboden in een van aanpak besproken. voorschoolse voorziening Plan is conform afspraak met erkend VVE-programma. uitgevoerd. Alle doelgroepkinderen krijgen een plek aangeboden. Remedial Teaching, NT2-onderwijs en Vanuit taalplannen per Eind schooljaar 2010/2011 is In oktober 2011 is het onderwijsvoorlichting faciliteren en school wordt inzichtelijk gemeentelijk Rijswijks taalbeleidskader gemeentebreed taalbeleid ontwikkelen. op welke wijze de taalbeleid ontwikkeld vastgesteld. Per school leerlingen vraaggericht waarmee leerlingen zijn bereikt worden. vraaggericht bereikt worden. taalverbeteringsplannen

Programma Onderwijs

54

Wat hebben we bereikt in 2011 aangeleverd. Vanaf 1 januari 2012 is dit kader het uitgangspunt voor regelingen rondom taal in Rijswijk. De uitkomst van de taalplannen geeft inzicht op het effect van de plannen. De plannen zijn gebaseerd op opbrengstgericht werken. Bevorderen van doorgaande lijn en Jaarlijks verslag en In 2012 geeft de jeugd- en Een efficiency- en samenwerking tussen primair onderwijs en voortgangbespreking met onderwijsmonitor inzicht in effectiviteitslag zijn in peuterspeelzalen/ kinderopvang. de onderwijs-, zorgen de relatie tussen ingezet 2011 gemaakt voor het Zorgdragen voor een goede spreiding van welzijnspartners. beleid en de opbrengsten. aanbod peuterspeelzalen peuterspeelzalen en kinderopvang van per wijk. Alle Rijswijkse voldoende kwaliteit. peuterspeelzalen en kinderdagverblijven doen een overdracht naar de basisschool van keuze in Rijswijk. De samenwerking tussen voorschoolse instellingen en basisscholen is versterkt. 3. Voorzien in voldoende, veilige en onderwijskundig geschikte huisvesting voor alle scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs op de meest efficiënte wijze Schoolbesturen vanuit verordening Kwaliteit van Wanneer alle aanvragen van Het onderwijshuisvesting faciliteren om te schoolgebouwen de schoolbesturen huisvestingsprogramma voorzien in voldoende, veilige en geregistreerd in een gehonoreerd worden in het voor het jaar 2011 is in onderwijskundig geschikte huisvesting voor scoringssysteem NEN huisvestingsprogramma december 2010 primair en voortgezet onderwijs. 2767. onderwijs. vastgesteld. De aanvragen voor onderhoudsvoorzieningen Leerlingenprognose toont zijn ingediend op basis of een school over van de systematiek van de voldoende ruimte Rijksgebouwendienst NEN beschikt. 2767. De financiële middelen zijn aan de schoolbesturen beschikbaar gesteld. De meeste werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. Wat doen we daarvoor?



In 2011 is een spoedaanvraag van VO Haaglanden voor het verwijderen van asbest bij het Rijswijks Lyceum gehonoreerd. In overleg met de schoolbesturen via het Beoordelen voortgang in Jaarlijkse vaststelling In 2011 zijn de werkgroep huisvestingsprogramma afspraken maken de werkgroep huisvesting van huisvestingsprogramma. huisvesting onderwijs en over noodzakelijke aanpassingen. onderwijs en het Alle vervangingsvragen zijn het bestuurlijk overleg bestuurlijk overleg getoetst aan de visie op beiden 3 x bij elkaar onderwijs. (netwerk) brede school. geweest. In 2011 hebben geen aanpassingen van gebouwen plaatsgevonden. Vanuit nieuw accommodatiebeleid bezien of Noodzaak komt aan de Bij vaststellen van het Bij de vaststelling van de verordening onderwijshuisvesting orde in de projectgroep accommodatiebeleid is kadernota Integraal aangepast moet worden. accommodatiebeleid. duidelijk of wijzigingen in de Accommodatiebeleid verordening worden 2012-2020 is gebleken dat het niet noodzakelijk is om doorgevoerd. de Verordening onderwijshuisvesting in 2011 aan te passen. Start met opstellen van plannen van aanpak Elk projectplan wordt ter Per locatie is eind 2015 de Vanuit het plan van voor de brede scholen op resp. locatie De besluitvorming beoogde inhoudelijke aanpak voor de brede Melodie, De Piramide en de voorgelegd aan de samenwerking vertaald in school Muziekbuurt is een scholendriehoek. gemeenteraad. een toekomstbestendige ontwikkeling ingezet tot Voortgangsbespreking in (onderwijs)voorziening. samenwerking en fysieke de regiegroep brede realisatie. De aanbestedingsprocedure scholen.

Programma Onderwijs

55

Wat hebben we bereikt in 2011 hieromtrent is afgerond. Met de brede school in het Stationskwartier, rondom basisschool De Piramide, is gestart. Bij oplevering van de eerste De voorbereidingen voor Start met ontwikkeling van de twee beoogde Voortgang wordt brede scholen in Rijswijk-Zuid. gemonitord in de woningen is ook de eerste realisatie van de eerste regiegroep brede brede schoollocatie brede school in Rijswijkscholen. gerealiseerd. Zuid zijn gestart. De projectorganisatie rondom deze brede school in Sion start in 2012, in nauwe samenwerking het programmabureau. 4. Het realiseren van een samenhangende aanpak van brede activiteiten tijdens en na schooltijd, in en rond de (brede) scholen Faciliteren van het netwerkschoolconcept, Monitoring met jaarlijkse Netwerkschool is De netwerkschool is zwemmen na schooltijd en vakonderwijs P&C-subsidiecyclus. vraaggericht uitgevoerd, vraaggericht uitgevoerd. lichamelijke opvoeding (LO). vangnetregeling zwemmen De inzet van bereikt alle vakleerkrachten doelgroepkinderen en lichamelijke opvoeding vakonderwijs LO wordt in onder schooltijd is in 2011 samenhang met inzet gekoppeld aan de inzet combinatiefunctionarissen van sport herzien. combinatiefunctionarissen, vaakna schooltijd. De samenhang tussen deze inzet, de netwerkschool en overig naschools aanbod dient in 2012 verder te worden uitgewerkt. Een voorstel hiertoe is in 2011 voorbereid. Inzet van kunst- en cultuureducatie in het Voortgangsbespreking in Elke basisschoolleerling volgt In 2011 hebben de twee activiteiten uit deelnemende primair onderwijs. werkgroep Kunstmenu/Erfgoedspoor. basisscholen gebruikt cultuureducatie. gemaakt van Kunstmenu. Alle groepen 1 t/m 4 van de deelnemende basisscholen via Trias; de groepen 5 t/m 8 nemen deel aan Erfgoedspoor, een project van het Erfgoedhuis. Het continueren van de inzet van Inzet volgen in Alle kinderen van 3-12 jaar Met de betrokken combinatiefunctionarissen conform de besprekingen krijgen drie keer per onderwijs- en Rijksimpuls Brede Scholen. combinatiefunctionarissen schoolweek een cultuur- of verenigingspartners en en in overleg met beweegaanbod. combinatiefunctionarissen onderwijs- en is de inzet gevolgd. Dit welzijnspartners. middels maandelijkse verantwoordingen en halfjaarlijkse rapportages De gezamenlijke evaluatie van de inzet van combinatiefunctionarissen is positief. Kinderen krijgen drie keer per schoolweek een beweegaanbod. Met de opzet van een naschools cultuuraanbod is gestart. Verdere verbinding volgt in 2012. In 2011 de jeugd- en onderwijsmonitor Voortgangsbespreking In 2012 geeft de jeugd- en De kaderovereenkomst ontwikkelen. met de onderwijs-, zorg- onderwijsmonitor inzicht in voor de jeugd- en en welzijnspartners. de relatie tussen ingezet onderwijsmonitor is beleid en leer- en getekend door alle ontwikkelopbrengsten. partners. In 2012 zal de eerste jeugd- en onderwijsmonitor uitgebracht worden. Samen met de partners bij de brede Voortgangsbespreking in In 2015 is inhoudelijke Voor het project in de Wat doen we daarvoor?



Programma Onderwijs

56

Hoe gaan we het meten? schoolontwikkeling een locatievisie de regiegroep brede opstellen voor resp. locatie De Melodie, De scholen. Piramide en de scholendriehoek. Wat doen we daarvoor?


· · · · · · ·

Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? samenwerking in de drie genoemde brede scholen gerealiseerd.

Wat hebben we bereikt in 2011 Muziekbuurt is het opstellen van de locatievisie en het definiëren van partners/activiteiten de eerste stap geweest. Ook voor het project in het Stationskwartier is deze stap in 2011 gezet.

Interne kaders

Leerplichtwet 1969. Wet op het primair onderwijs (WPO). Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). Wet op de expertisecentra (WEC). Wet op het onderwijsachterstandenbeleid OAB). Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE). Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

· · · · · ·

.

Programma Onderwijs

57

Kadernota jeugd- en onderwijsbeleid 2008-2012. Plan van aanpak Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 2010-2014. Bestuursopdracht brede scholen. Verordening huisvesting onderwijs. Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. Taalbeleidskader 2011-2014.

58

Programma Sport, Cultuur en Recreatie Wat wilden we zijn Het stimuleren van actieve en passieve cultuurparticipatie door de Rijswijkse bevolking is het belangrijkste doel van het Rijswijkse Cultuurbeleid. Hiermee onderscheidt Rijswijk zich en bevordert zij de sociale cohesie van haar bevolking. De gemeente draagt bij aan een pluriform en laagdrempelig aanbod. Rijswijk faciliteert maatschappelijke voorzieningen door accommodaties aan te bieden. De kosten van onderhoud en exploitatie van de maatschappelijke accommodaties stijgen sneller dan de beschikbare middelen. Hiertoe wordt een integraal accommodatiebeleid opgesteld. Buurt, Onderwijs en Sport-(BOS)impuls stopt in 2011. Sport als middel wordt in sterk afgeslankte vorm ingezet om een gezonde leefstijl en sociale cohesie te bevorderen. Rijswijk houdt speelterreinen in de openbare ruimte in stand. Het onderhoud richt zich voornamelijk op de veiligheid van speelplekken. Aanleg en herinrichting van speelterreinen zijn slechts mogelijk als onderdeel van integrale projecten. Wat wilden we bereiken? Sport, Cultuur en Recreatie “Het stimuleren van deelname van de Rijswijkse bevolking aan kunst en cultuur, sport en recreatie door het in standhouden van een breed aanbod”. 1. Cultuur Het stimuleren van deelname van de Rijswijkse bevolking aan kunst en cultuur door een breed aanbod. 1.1 Kunstuitingen De Rijswijkse bevolking in aanraking brengen met de verschillende vormen van professionele kunstuitingen. Hierbij gaat het voornamelijk om podiumkunsten en tentoonstellingen van beeldende kunst. 1.2 Amateurkunstbeoefening Het stimuleren van amateurkunstbeoefening, cultuurbeleving en kunst- en cultuureducatie. 1.3 Beeldende kunst Het visueel aantrekkelijk maken en houden van de gemeente door het toepassen van beeldende kunst. 1.4 Kunstklimaat Het faciliteren van kunstenaars om zich onder gunstige omstandigheden te kunnen ontplooien en zo een inspirerend klimaat te bieden voor het produceren van kunst. 1.5 Media Een breed programma-aanbod aanbieden via de media, waarin Rijswijkse gebeurtenissen, evenementen en politieke activiteiten zijn opgenomen en waarin stromingen binnen de Rijswijkse samenleving zich vertegenwoordigd voelen. 1.6 Collecties Het opbouwen, ontsluiten en beschikbaar stellen van voor iedereen bestemde collecties van geschriften, audiovisuele materialen, digitale informatiebestanden en kunstwerken die actueel, pluriform en representatief zijn. 1.7 Rijswijks Cultuurhistorisch Centrum Het realiseren van een Rijswijks Cultuurhistorisch Centrum (Huis van de Stad), waardoor de kennis over en de bekendheid met het culturele erfgoed van de gemeente wordt bevorderd. 1.8. Archeologie en monumentenzorg Het waarborgen van de archeologie en monumentenzorg in de ruimtelijke ordening zodat het Rijswijks cultuurhistorisch erfgoed behouden blijft voor de komende generaties. 1.9. Strandwalfestival Het (laten) organiseren van een meerdaags beeldbepalend Rijswijks Evenement. 2. Sport De gemeente Rijswijk bevordert voor alle leeftijdscategorieën sportbeoefening, die op adequate wijze gefaciliteerd, gestimuleerd en geregisseerd wordt. Hierbij wordt sport als doel, maar tevens als middel nadrukkelijk ingezet. 2.1 Sociale cohesie Sport als middel om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk. 2.2 Gezonde leefstijl Het bevorderen van een gezonde leefstijl door de jeugd te stimuleren om (meer) te bewegen en gezond te eten, waarbij sport niet alleen als doel maar ook als middel wordt ingezet. 2.3 (sport) accommodaties De gemeente draagt zorg voor een adequaat aanbod van (sport)accommodaties, die toegankelijk zijn en voldoen aan de (sport)technische normen. 2. Lokale sport Het promoten (en organiseren) van verschillende activiteiten, waaronder de uitreiking van de Sportprijs, het sportcafé en de schoolsportdagen. 3. Speelvoorzieningen Het (her)inrichten en onderhouden van speel- en ontmoetingsplekken voor de jeugd.

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

59




1.1 Kunstuitingen Subsidieafspraken maken met aanbieders van professionele kunstuitingen.

Onderzoek naar een vergaande integratie van Schouwburg en Trias.



Zowel met het museum, als de Museum Rijswijk, 12 Schouwburg worden tentoonstellingen en 2 afspraken gemaakt over de te cursussen. leveren prestaties.

Het museum heeft in 2011 meerdere tentoonstellingen gerealiseerd. Onder invloed van de verbouwing en uitbreiding is het aantal van 12 echter niet gehaald. Bij het maken van deze afspraken in 2010 was de definitieve planning echter nog niet bekend. De cursussen / workshops hebben volgens afspraak plaatsgevonden. In 2011 rapporteert het college Rijswijkse Schouwburg, In 2011 hebben Trias en aan de raad over welke 150 voorstellingen, 12 de Schouwburg mogelijkheden zij zien voor zaalverhuur aan aangegeven geen een vergaande integratie van amateurs en scholen meerwaarde te zien in een Schouwburg en Trias. en 1 project op het verdere samenwerking. Dit gebied van op grond van inhoudelijke cultuureducatie. verschillen. Samenwerking met als door het behalen van efficiencyvoordeel blijft echter een doel. Gezocht wordt naar mogelijkheden om te komen tot samenwerking tussen organisaties met eenzelfde inhoudelijk product. De Schouwburg heeft de afgesproken prestatiedoelen behaald.

1.2 Amateurkunstbeoefening Het subsidiëren van amateurorganisaties op Met Trias worden afspraken het gebied van kunst- en cultuur (koren etc.) gemaakt over de te leveren en professionele kunst- en cultuureducatie. prestaties.

980 jeugdige Trias heeft in 2011 meer deelnemers hebben dan 1000 cursussen cursussen gevolgd. aangeboden en voldoet Eén project dat daarmee aan de gestelde bijdraagt aan een groter voorwaarden. Zowel met bereik van kunst- en het project cultuureducatie taken. Cultuurcarroussel als 'Ik ben Muziek' wordt een zeer grote groep jeugdigen bereikt. Gestart wordt met een naschools Voor het RAS-project wordt Het project Het project cultuureducatief project in het kader van de een meerjarenplan Cultuurcarroussel is Cultuurcarroussel is in Regionale Agenda Samenleving (RAS). opgenomen, waarin prestatie- uitgevoerd. 2011 gecontinueerd. Er is eenheden zijn opgenomen. voldaan aan de gestelde criteria vanuit de RAS / Stadsgewest en de subsidie loopt door in 2012. Zie plan 2 van de doelstelling uitingen. In 2011 rapporteert het college Er is een rapportage Zie 1.1. aan de raad over welke opgesteld, waarin mogelijkheden zij zien voor uiteen is gezet welke een vergaande integratie van mogelijkheden er zijn Schouwburg en Trias. voor een verregaande integratie van Trias en de Schouwburg. 1.3 Beeldende kunst Het realiseren van één nieuw kunstwerk in De commissie KunstRuimte Er is een kunstwerk In 2011 is geen nieuw de Rijswijkse openbare ruimte. begeleidt kunstopdrachten en toegevoegd aan de kunstwerk in de openbare is verplicht te rapporteren over openbare ruimte van ruimte geplaatst. Het haar werkzaamheden aan het Rijswijk. geplande kunstwerk voor college. Het college stelt het 2011 is eind 2010 al schetsontwerp van een geplaatst. Tevens worden kunstopdracht vast. er weinig tot geen financiële middelen toegevoegd aan de


60





bestemmingsreserve door verminderde bouwactiviteiten. In het voorjaar van 2011 wordt Het regulier onderhoud In 2011 is het reguliere de Meerjaren aan de kunstwerken is onderhoud volgens Onderhoudsplanning voor uitgevoerd. planning uitgevoerd. kunst in de openbare ruimte Tevens er samen met de geactualiseerd en vervolgens Kunstcie een rondgang uitgevoerd. Hierover wordt langs de werken gemaakt gerapporteerd in de voor een beoordeling. jaarrekening.

Het uitvoeren van het meerjaren onderhoudsplan voor de al bestaande kunstwerken.

1.4 Kunstklimaat Het subsidiëren van de atelierhuur van Arti- Arti-Shock moet 3 ateliers en In stand houden 3 Shock en het herhuisvesten van de een tentoonstellingsruimte in ateliers Arti-Shock en kunstenaars van de Voorde. stand houden. 12-14 tentoonstellingen houden. De kunstenaars uit de Voorde hebben alternatieve Er is alternatieve huisvesting aangeboden huisvesting aan gekregen. kunstenaars van de Voorde aangeboden.

1.5 Media Het subsidiëren van RTV Rijswijk op basis van het meerjarensubsidieconvenant.

1.6 Collecties Het doen van onderzoek naar de optimalisatie van bereik en spreiding van de dienstverlening van de openbare bibliotheek.

Het commissariaat van de Media is het bevoegd orgaan om de vereisten van de Mediawet te toetsen.

De lokale omroep voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Mediawet.

De resultaten van het onderzoek naar spreiding en bereik van de bibliotheek, voorzien van een collegeadvies worden aan de raad voorgelegd.

Arti-Shock heeft in 2011 aan de gestelde voorwaarden voldaan. De werkzaamheden voor de uitplaatsing van de kunstenaars zijn in 2011 gestart. Deze worden in 2012 afgerond waarna De Voorde anders kan worden bestemd. De overeenkomst is gecontinueerd. In 2011 zijn de gesprekken met RTV gestart over de mogelijkheden voor alternatieve huisvesting in relatie tot de nieuwbouw op het kavel van De Melodie.

Begin 2011 wordt een In 2011 heeft er rapportage aan de raad besluitvorming in de aangeboden. raad plaatsgevonden over de verlaging van de subsidie aan de SROB van € 149.000, -. Dit besluit is gebaseerd op het onderzoek. Het sluiten van een In 2011 wordt ingezet op een 1.050 abonnementen Zowel gemeente als de meerjarensubsidieconvenant met de meerjarenconvenant met de zijn verstrekt voor de gefuseerde bibliotheek Stichting Rijswijkse Openbare Bibliotheek bibliotheek. kunstuitleen. geven aan momenteel gebaseerd op de in 2009 vastgestelde geen noodzaak te zien beleidsvisie en eerder genoemd onderzoek. voor een 125 groepen van meerjarenconvenant. scholen bezoeken de bibliotheek De SROB heeft in 2011 voldaan aan de gestelde 10.500 inwoners zijn lid voorwaarden. van de Rijswijkse Bibliotheek. Onderzoek naar verdere efficiency van de De bibliotheek onderzoekt de De fusienota wordt de In het opgestelde bibliotheek bij fusie met een andere voordelen van een fusie met raad ter kennisname fusiedocument (oktober bibliotheekorganisatie. Leidschendam-Voorburg en toegezonden. 2011) is overeengekomen rapporteert hierover aan het dat bij de afrekening college. van 2013 inzichtelijk wordt gemaakt of en zo ja welk efficiencyvoordeel de fusie oplevert. 1.7 Rijswijks Cultuurhistorisch Centrum In het convenant met het Museum Rijswijk Door middel van Uiterlijk 1 januari 2013 In september 2011 is men voortgangsrapportages wordt is het RCC (Huis van gestart met de verbouw- en is opgenomen dat uiterlijk in 2011 gestart de gemeente op de hoogte moet worden met de uitbouw van het de Stad) gevestigd in uitbreiding van het gehouden van de vorderingen de aanbouw bij het museum t.b.v. de huisvesting van het museum om tot realisatie Rijswijks Cultuurhistorische Centrum (Huis van de realisatie van het RCC. museum. van het Huis van de Stad van de Stad). Uiterlijk op 1 januari 2013 te komen. Naar moet het RCC gehuisvest zijn bij het verwachting zal 1 januari


61



museum. 1.8 Archeologie Het voeren van een actief beleid op het inpassen van cultuurhistorisch erfgoed in de planontwikkelingen en het verrichten van onderzoek. Het documenteren als ook onderzoeken van cultuurhistorisch erfgoed indien behoud niet mogelijk is. Het ontsluiten en bekend maken van de onderzoeksresultaten door o.a. opstellen publicaties, houden van lezingen en maken van tentoonstellingen.


Wat hebben we bereikt in 2011 2013 worden gehaald.

Het is een continuering In 2011 hebben we onze Binnen het taakveld monumentenzorg zijn enkele van lopende zaken en wettelijke taken op het nieuwe aanvragen waar gebied van cultureel producten meetbaar als het bij aanvang van de erfgoed uitgevoerd. Vanuit aantal te doen verschijnen Archeologie hebben enkele nieuwsbrieven, aantallen aan werkzaamheden opleveringsdata worden opgravingen te brengen plaatsgevonden. Daarnaast monumenteninformatieborden, bepaald. etc. zijn er publicaties verschenen zoals het jaarverslag en een Veel activiteiten zijn niet op nieuwsbrief. Samen met de voorhand meetbaar. Het is Historische Vereniging niet van te voren vast te Rijswijk is Open stellen hoeveel vergunningen Monumentendag in een jaar worden georganiseerd op de aangevraagd en zeker niet tweede zaterdag van hoeveel daarvan afgewezen september. worden.

1.9 Strandwalfestival Het (laten) organiseren van een meerdaags beeldbepalend Rijswijks evenement.

Uitvoering van het Strandwalfestival

Het Strandwalfestival heeft in het tweede weekend van september plaatsgevonden.

2.1 Sociale cohesie Het opzetten en onderhouden van Door gebruik van de gegevens Het verhogen van de In 2011 is er geen spraken samenwerkingsverbanden tussen buurt, uit de politiemonitor en NNGB binnen de geweest van onderwijs en sport waarbij sport als middel gezondheidsscan. doelgroep van 11% met overlastgroepen. wordt ingezet voor de uitvoering van het 50%. project “Wij(k) in beweging". Binnen de doelgroep jeugd Het terugdringen van is sportdeelname toegenomen tot 15%. het aantal overlastgroepen in de wijken. 2.2 Gezonde leefstijl Het geven van voedingsvoorlichting en Gebruik van Het aantal deelnemers Uit het afnemen van een extra sportlessen voor kinderen van de gezondheidsmonitor. met overgewicht is gezondheidsmonitor blijkt basisschool. verlaagd met 20%. een toename van overgewicht bij kinderen van de basisschool. 24% kampt met overgewicht, waarbij op sommige scholen zelf 33% geconstateerd is. 2.3 (Sport) accommodaties Het in stand houden van kwalitatief goede Aan de hand van de Realisatie integrale Accommodatienota is sportaccommodaties (zowel binnen- als indicatoren uit de integrale accommodatienota. gerealiseerd. Een nota buitenaccommodaties). accommodatienota. binnensportaccommodaties wordt verwacht in juni 2012 Het stimuleren van multifunctioneel gebruik. Onderzoek naar verplaatsing of verbetering De functies van de van de functies van de Marimbahal en Van sportaccommodatie zijn en Zweedenzaal in relatie tot ontwikkelingen worden meegenomen in de ontwikkeling van de brede van onderwijshuisvesting. school en de realisatie van de binnensportaccommodatie nota. 2.4 Lokale sport Het promoten (en organiseren) van Het jaarlijks vastleggen van de Wanneer alle scholen Alle scholen voor primair verschillende sportactiviteiten, waaronder activiteiten in onder andere onderwijs hebben aan voor het primair de uitreiking van de Sportprijs, het sportcafé het schoolsportprogramma. meerder sportdagen onderwijs hebben en de schoolsportdagen. deelgenomen aan de meegedaan inclusief het sportdagen inclusief het speciaal onderwijs. Totaal buitengewoon aantal contactmomenten onderwijs. 12.000. Totaal aantal


62


3. Speelvoorzieningen Het in stand houden en realiseren van veilige speelvoorzieningen.

Aan de hand van de indicatoren in de nieuwe nota speel- en ontmoetingsplekkenbeleid.

Wanneer de openbare De speelplekken en -tuinen speelplekken en voldoen aan de speeltuinen voldoen veiligheidseisen. aan de landelijke gestelde veiligheidseisen. Interne kaders


· · · ·

Wanneer hebben we Wat hebben we bereikt in de doelstelling 2011 bereikt? sportcontactmomenten is ongeveer 10.000.


· · ·

Mediawet. Wet op het specifiek Cultuurbeleid. Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Archeologische Monumentenwet 2007.

·

Nota Kunst en Cultuur Rijswijk, 2005. Algemene Subsidieverordening Rijswijk, 2005. Raadsbesluit Monumenten en Archeologiebeleid, 2005. Nota Leren, Lezen en Verbinden, Beleidsvisie Bibliotheekwerk Rijswijk, 2009.


63

64

Programma Zorg, Welzijn en Volksgezondheid Wat wilden we zijn? De Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet publieke gezondheidszorg: de Wmo is een overkoepelende wet waarin de welzijnswet en de Wet Voorzieningen Gehandicapten zijn opgenomen. De uitvoering van de wettelijke verplichtingen van de Wmo en de Wpg ligt besloten in dit programma. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vraagt van gemeenten om in samenspraak met burgers en specifieke doelgroepen beleid te formuleren en hen te betrekken bij de implementatie en monitoring van het beleid. Zorg De gemeente heeft de taak de gezondheid van haar inwoners te beschermen en te bevorderen en daarnaast de maatschappelijke deelname te bevorderen met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen. Welzijn Welzijn richt zich vooral op prestatieveld 1 van de Wmo: “het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van wijken en buurten”. Sociale samenhang in wijken en buurten is optimaal als inwoners zich actief inzetten voor hun wijk, vereniging en medebewoners. Bevorderen van participatie en sociale cohesie staat dan ook hoog op het programma voor de komende jaren; alle inwoners doen mee en zijn betrokken bij de samenleving van Rijswijk.

Wat wilden we bereiken? Zorg, Welzijn en Volksgezondheid “Het ondersteunen en stimuleren van alle inwoners om hen te laten participeren aan de samenleving en hun zelfredzaamheid te bevorderen.” Negen prestatievelden In de Wmo wordt maatschappelijke ondersteuning gedefinieerd in negen prestatievelden: 1. het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten; 2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden; 3. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning; 4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers; 5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem; 6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem t.b.v. het behoud van hun zelfstandig functioneren of deelname aan het maatschappelijk verkeer; 7. maatschappelijke opvang, advies en steunpunten huiselijk geweld; 8. OGGZ (Openbare geestelijke gezondheidszorg); 9. ambulante verslavingszorg. 1. Bevorderen sociale samenhang en leefbaarheid (Wmo: prestatieveld 1) Alle Rijswijkers moeten kunnen deelnemen aan het sociale, economische en culturele verkeer. 1.1 Welzijn, sociaal cultureel werk en leefbaarheid Het bevorderen van de participatie van inwoners en sociale cohesie en de leefbaarheid van buurten en wijken:

· · · ·

het bevorderen, vernieuwen en optimaliseren van bewonersparticipatie en -organisaties. Het bevorderen van de leefbaarheid in de buurten en wijken. Het in stand houden en verbeteren van de sociale cohesie in alle wijken en buurten. Het bevorderen van de emancipatie van bepaalde groepen. Emancipatie en participatie hebben als doel om vrouwen

Programma Zorg, Welzijn en Volksgezondheid

65

·

(van een niet-westerse afkomst) bewuster te maken van het belang van deelname aan de samenleving. Het stimuleren van vrijwilligerswerk. Om vrijwilligers te werven en te behouden wil de gemeente Rijswijk een cultuur waarbinnen vrijwilligers zich optimaal ondersteund en gewaardeerd voelen. (prestatieveld 4 Wmo).

1.2 Jeugdbeleid Het optimaliseren van de ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jeugdigen om te kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en zelfstandig functionerende volwassenen. De gemeentelijke inzet is gericht op het voorkomen, opheffen of verminderen van belemmeringen in deze ontwikkeling, waarbij aangesloten wordt op de specifieke ontwikkelingsfase, beleving en behoeften van jeugdigen. Het nader uitwerken van de bovengenoemde kerndoelen van het beleidskader voor de jeugd per thema. 1. Een goede start: 1. 2. 3.

taal- en ontwikkelingsachterstanden bij peuters zijn gesignaleerd, voorkomen en bestreden; ouders en jeugdigen zijn ondersteund in (de vragen over) opvoeding en ontwikkeling; problemen bij ouders en jeugdigen zijn gesignaleerd, voorkomen en bestreden.

2. Een brede ontwikkeling op en naast school: 1. 2.

de ontwikkeling en interesse van jeugdigen is breder dan de eigen leefwereld; jongeren zijn actief als vrijwilliger bij sport/kunst/cultuurverenigingen en non-profitorganisaties.

3. Een optimale schoolcarrière: taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar zijn gesignaleerd, voorkomen en bestreden. (zie verder programma onderwijs). 4. Zorg en begeleiding: problemen bij ouders en jeugdigen zijn vroegtijdig en in samenhang met elkaar gesignaleerd, voorkomen en bestreden. 5. Een eigen plek in de samenleving: jeugdigen hebben ruimte om zich maatschappelijk te ontwikkelen en (actief) te participeren. 1.3 Welzijnsaccommodaties Het voorzien in de huisvesting van stichtingen en verenigingen op het gebied van welzijn, sport en cultuur door het verhuren van ruimten:

·

onderzoek welzijnsfuncties in welzijnsaccommodaties Rijswijk breed (Brede scholen).

1.4 Opvang zwerfdieren Het zorgdragen voor de opvang en het welzijn van zwerfdieren:

· ·

het opvangen van zwerfdieren. Dit wordt regionaal georganiseerd met de gemeenten Rijswijk, Delft, LeidschendamVoorburg, Pijnacker-Nootdorp en Westland. Het ophalen van zwerfdieren door de Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag e.o. in opdracht van de gemeente Rijswijk.

2. Het beschermen en bevorderen van de volksgezondheid en daarnaast het bevorderen van de maatschappelijke deelname van Rijswijkse inwoners met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen (Wpg) Het realiseren van een sluitend stelsel van zorg en opvang voor jeugdigen en hun ouders/verzorgers. 2.1 Het stimuleren van een gezonde levensstijl Met een samenhangend preventieaanbod willen we bereiken dat gezondheidsklachten waar mogelijk worden voorkomen. Hierbij zijn vijf speerpunten benoemd:

· · · ·

bevorderen van het niet-roken; terugdringen van schadelijk alcoholgebruik; voorkomen van overgewicht; voorkomen van depressies;


66

·

vroegtijdig signaleren van diabetes.

3. Het realiseren van een sluitend stelsel van zorg en opvang voor jeugd en gezin (Wmo: prestatieveld 2) Om problemen of ontwikkelingsachterstanden bij kinderen en jeugdigen te voorkomen, te onderkennen en aan te pakken, dient de gemeente een samenhangend systeem van opvoeden opgroeiondersteuning te realiseren. De gemeente dient hierbij te zorgen voor het preventief lokaal jeugdbeleid en heeft de regierol van een sluitende, lokale keten. 4. Het versterken van de zelfredzaamheid van de Rijswijkse burgers (Wmo: prestatieveld 3) De zelfredzaamheid van burgers met een beperking wordt gestimuleerd met als doel hen binnen hun mogelijkheden optimaal te laten deelnemen aan de maatschappij. Het geven van informatie en advies is nodig om burgers de weg te wijzen in het veld van maatschappelijke ondersteuning. Cliëntenondersteuning gaat verder, de cliënt wordt ondersteund bij het maken van de keuze of bij het oplossen van problemen vanuit de gedachte dat hij/zij zelf, of iemand in het sociaal netwerk, de regie voert. 5. Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychiatrisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem(Wmo: prestatieveld 4 en 5). Het ondersteunen van inwoners bij hun wens om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in een vertrouwde omgeving waarin het mogelijk is om andere mensen te ontmoeten. 6. Het voorkomen van dak-/thuisloosheid en ondersteuning van mensen met chronische psychische dan wel psychosociale problemen (Wmo: prestatieveld 6, 7, 8 en 9). Er woont in Rijswijk een aantal kwetsbare mensen, dat minder goed zelfredzaam is. Zonder adequate steun van mantelzorg, eerste en/of tweede lijns gezondheidszorg kan deze groep niet actief participeren aan de samenleving. Door preventie en ondersteuning wordt voorkomen dat deze groep onnodig afglijdt tot dak-/thuisloosheid. Wat hebben we bereikt? Wat doen we daarvoor?



1.1 Welzijn, sociaal cultureel werk en leefbaarheid Continueren van subsidiering Het effect van de uitgevoerde activiteiten organisaties die actief zijn op wordt gemeten aan de hand van de het gebied van sociaal gemaakte afspraken, deelname van de cultureel (vrijwilligers) werk, doelgroep aan de activiteiten, vluchtelingenwerk, kwartaalrapportages en de bewonersparticipatie, bereikbaarheid. jongerenwerk, speeltuinwerk en emancipatie. Implementatie Beleidsnota · Opstellen eind 2010 "Emancipatie en Participatie · Uitvoering start in 2011 2011" (activiteiten over · Product afgerond 1e half jaar emancipatie en participatie 2011. opzetten en projecten opstarten).

Opstellen en uitvoeren van Beleidsnota "Samen leven in Rijswijk".

In 2011 moet het WILL werken bij Welzijn Rijswijk en Vluchtelingenwerk volledig geïmplementeerd zijn.

Start uitvoering in 2011.

·

·

Als de gesubsidieerde De subsidies zijn verstrekt. instellingen de gemaakte De subsidies van 2010 zijn afspraken nakomen en afgerekend conform de het aantal vrijwilligers in gemaakte afspraken. Rijswijk overeenkomt met het landelijk gemiddelde van 28 % in 2016. De emancipatienota wordt · Toename een uitvoeringsnotitie die aantal deelnemende begin 2012 wordt vrouwen (van vastgesteld. Het huidige beleid is in 2011 een nietgecontinueerd. westerse afkomst) aan deze activiteiten in 2012 = 2%. · De vrouwen die actief zijn bij verschillende instellingen zijn eind 2011 in beeld gebracht. Activiteiten zijn in 2011 opgestart.

Beoordelen van de resultaten op basis van de gemaakte afspraken. Er wordt per product gekeken naar de kwantiteit en prijs kwaliteitsverhouding. Prijs/kwaliteitsverhouding te benchmarken.

·

·

De afgesproken beoogde resultaten zijn eind 2011 behaald. Jaarlijks afrekenen op


67

De nota "Samen leven in Rijswijk" wordt begin 2012 vastgesteld. Het huidige beleid voor bewonersorganisaties is in 2011 gecontinueerd. Beide organisaties hebben de WILL-systematiek geïmplementeerd.



· ·

Het uitbrengen van het Fondsenboek Rijswijk onder alle bewoners- en zelforganisaties, Welzijn Rijswijk, sociaal-culturele vrijwilligersorganisaties en vrouwenorganisaties. Het subsidiëren van de speeltuinverenigingen.

Het stimuleren van burgers om aan vrijwilligerswerk te doen middels het uitvoeren van de beleidsnota “Vrijwilligersbeleid”. Het gaat om het verbeteren van de toeleidings- en begeleidingstrajecten naar vrijwilligerswerk, de ondersteuningsmogelijkheden en om de relatie vrijwilligerswerk en sociale activering/re-integratie trajecten. Ook wordt een verbinding gelegd met de uitvoer van maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs.

·

·

Wanneer hebben we de Wat hebben we bereikt in doelstelling bereikt? 2011 behaalde Klanttevredenheidonderzoeken resultaten. te houden. Beoordelen van kwartaalrapportages en jaarrapportages.

Nagaan of organisaties minder snel een Als er 5 % minder aanvraag indienen bij de gemeente. incidentele subsidieaanvragen worden ingediend.

Aan de hand van de gemaakte afspraken, het aantal kinderen dat speeltuinen bezoekt per jaar en de leefbaarheid in wijken.

·

·

De toename van het aantal vrijwilligers dat ingeschreven staat bij het vrijwilligerssteunpunt vaststellen. In 2015 een onderzoek verrichten naar het aantal dat activiteiten verrichten in Rijswijk.

Wijkgericht werken Leefbaarheid: door verdere uitvoering van de · monitoren op buurten bestuursopdracht wijkniveau; Wijkgericht werken · Benchmarken 2008 (waaronder implementatie van het advies over Wijkgericht werken: wijkgericht werken 2010). · meten van de mate van Proef Muziekbuurt samenwerking en de voortzetten om te successen die hierin worden oefenen met behaald. samenwerken en de opgedane ervaringen te gebruiken in de andere wijken van Rijswijk.

De speeltuinverenigingen zijn Deze doelstelling is al gesubsidieerd en hebben bereikt. Het is het hun activiteiten uitgevoerd. continueren van het beleid en streven dat de speeltoestellen veilig zijn en blijven. De nota vrijwilligersbeleid is · Het aantal vrijwilligers dat vastgesteld en in uitvoering genomen in 2011 een actieve bijdrage levert komt eind 2016 overeen met het landelijk gemiddelde van 28 %. · Gemaakte afspraken rondom maatschappeli jk stages zijn eind 2011 nagekomen. · Het aantal allochtone vrijwilligers is met 4% in 2016 toegenomen.

·

·

·

We werken in de hele stad met dezelfde gebiedsindelin g vanaf 1 januari 2011. In de Muziekbuurt zijn de eerste resultaten van samenwerken en het gebruik van het wijkbudget in 2011 al zichtbaar. Monitor- en buurtinformati e wordt gebruikt in projecten, samenwerking en communicatie.

1.2 Jeugdbeleid


68

Het fondsenboek is beschikbaar gekomen.

De gebiedsindeling is vastgesteld en wordt gebruikt. Het wijkprogramma Muziekbuurt is vastgesteld en wordt uitgevoerd. In het wijkgericht werken is monitoren buurtinformatie gebruikt.



Wanneer hebben we de Wat hebben we bereikt in doelstelling bereikt? 2011 Zie programma onderwijs Inzicht in de relatie tussen ingezette Er is een verbinding beleidinstrumenten en de opbrengsten tussen alle middels een jeugd- en onderwijsmonitor opvoedingsprogramma’s en VVE in het en de methodiek WILL. programma Onderwijs.

Peuters met een verhoogd risico op taal- en ontwikkelingsachterstanden worden naar een voorschoolse instelling toegeleid en ontvangen daar op jonge leeftijd taalonderwijs, dat wordt gecontinueerd op de basisschool. Elke wijk/brede schoolverband Rapportage in VVE-monitor en middels heeft in ieder geval één GGD-inspecties. gesubsidieerde peuterspeelzaal met een aanbod van voorschoolse educatie.

Het aantal plaatsen Monitoring middels Landelijk Register dagopvang is toereikend voor Kinderopvang. de behoefte aan dagopvang van inwoners van en werkenden in Rijswijk. Het aantal plaatsen buitenschoolse opvang is toereikend om aan de inspanningsverplichting van scholen te voldoen. De kwaliteit van kinderopvang is zodanig dat geen handhavingtrajecten behoeven te worden ingezet.

Het subsidiëren van jeugd- en Door middel van de Will-producten zijn jongerenactiviteiten. de gemaakte afspraken en resultaten meetbaar.

Het stimuleren en subsidiëren Registratie van de deelnemende van de inzet van jongeren als jongeren als vrijwilligers. vrijwilligers (onder meer vanuit combinatiefuncties als maatschappelijke stages). Stimuleren van samenwerking tussen alle professionele nonprofit organisaties en verenigingen die zich richten op Rijswijkse kinderen in de leeftijd van 0 – 6 jaar en hun ouders zodanig dat de sleutelfiguren van die organisaties elkaar kennen en kunnen vinden. Het effect moet zijn dat deze organisaties de activiteiten op elkaar afstemmen en kinderen zo nodig doorverwijzen. Het subsidiëren van zorginstrumenten, zoals gezinscoach, (school)maatschappelijk werk en intensieve thuisbegeleiding.

Monitoring van de samenwerking in de interactieve netwerkbijeenkomsten.

Rapportage in subsidieverantwoording en in CJG-monitor.

·

·

·

·

Als blijkt dat Zie programma onderwijs het aanbod in de wijk overeenkomt met de vraag. Als de peuterspeelzal en voldoen aan de inspectie met risicoinventarisatie. Als het aantal Zie programma onderwijs plaatsen dagopvang en bso aan de vraag voldoet. Als de inspecties uitgevoerd door de GGD aantonen dat de opvang aan de eisen van de wet voldoet.

Jeugdigen hebben De vrijwillige ruimte om zich jeugdorganisaties zijn maatschappelijk te gesubsidieerd en de WILLontwikkelen en (actief) te systematiek is gebruikt participeren. voor het jeugdwerk van Welzijn Rijswijk Het aantal jongeren dat De maatschappelijke stages actief is als vrijwilliger bij zijn ingezet in 2011, ook bij sport/kunst/ de cultuurverenigingen en combinatiefunctionarissen. organisaties is eind 2012 met 10% toegenomen t.o.v. 2009. Vanaf 2011 is er twee beide bijeenkomsten zijn keer per jaar een georganiseerd. interactieve netwerkbijeenkomst waarbij alle organisaties die zich richten op Rijswijkse kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar aanwezig zijn.

Problemen bij ouders en jeugdigen zijn vroegtijdig en in samenhang met elkaar gesignaleerd, voorkomen en bestreden.


69

De gezinscoach en intensieve thuisbegeleiding waren in 2011 beschikbaar en zijn ingezet. Voor schoolmaatschappelijk werk zie het programma



Het bieden van voldoende en kwalitatief goede speel- en ontmoetingsplekken, zowel binnen als buiten, rekening houdend met de leefbaarheid. Het stimuleren van verschillende vormen van jongerenparticipatie en informatie, bijvoorbeeld het Rijswijk Rulez/Jonginproject, Wegwijs op het gemeentehuis en jongerenwebsite jonginrijswijk.nl. 1.3 Welzijnsaccommodaties Op basis van de nota accommodatiebeleid afspraken maken met Welzijn Rijswijk.

Kwantitatieve en kwalitatieve inventarisatie speel- en ontmoetingsplekken.

· ·

Het aantal bezoekers van de jongerenwebsite. De toename van het aantal jongeren dat deelneemt in de jongerenraad.

Onderzoek welzijnsfuncties in welzijnsaccommodaties Rijswijk breed (Brede scholen).

Wanneer hebben we de Wat hebben we bereikt in doelstelling bereikt? 2011 Onderwijs. Jeugdigen hebben Verschillende speel- en ruimte om zich ontmoetingsplekken zijn maatschappelijk te onderhouden en ontwikkelen en actief te (her)ingericht met de nodige participeren. bewonersparticipatie. De ontwikkeling en De verschillende activiteiten interesse van jeugdigen zijn uitgevoerd en de website is breder dan de eigen is beschikbaar. leefwereld.

Het voorzien van Een herverdeling van huisvesting voor vierkante meters voor welzijn stichtingen en heeft plaatsgevonden. verenigingen op het gebied van welzijn, sport en cultuur door het verhuren van ruimten.

1.4 Opvang zwerfdieren Het ophalen van zwerfdieren door de Dierenhospitaal & Ambulancedienst Den Haag e.o. in opdracht van de gemeente Rijswijk.

Het aantal opgevangen dieren wordt per Alle zwerfdieren in Het streekdierentehuis en de kwartaal aangegeven. Rijswijk worden dierenambulancedienst zijn opgehaald door de ingezet voor deze taak. Dierenhospitaal & Ambulancedienst Den Haag e.o. en opgevangen door het Streekdierentehuis Julialaantje. 2.Het beschermen en bevorderen van de volksgezondheid Bieden van een Jaarlijkse voortgangsrapportage over De GGD monitort de De GGD heeft haar diensten samenhangend uitvoeringsprogramma en in 2011 een doelstellingen uit het aangeboden gebaseerd op preventieaanbod om zoveel rapportage over de gehele periode 2008- uitvoeringsprogramma onze speerpunten. mogelijk gezondheidsklachten 2012. lokaal te voorkomen. De projecten gezondheidsbeleid vinden plaats op de vijf preventie. speerpunten uit het lokaal volksgezondheidsbeleid. 3. Het realiseren van een sluitend stelsel van zorg en opvang voor jeugd en gezin (Wmo: prestatieveld 2) Het doorontwikkelen van het Het CJG is na fysieke · Realiseren · De opdrachtverlening aan JGZ Centrum voor Jeugd en Gezin realisatie in 2010 verder van fysiek Zuid-Holland West vindt plaats in Rijswijk (zowel fysiek als doorontwikkeld. o.b.v. een jaarlijkse inlooppunt virtueel). uitvoeringsovereenkomst. CJG in 2010. · (half)Jaarlijkse rapportages · Start van de Het Digitaal Dossier JGZ invoering van wordt gebruikt. vanuit het CJG. Het betreft hier onder meer cijfers over bereik, het Digitaal doorverwijzingen en kwaliteit Dossier 1-jarigen worden binnen het van dienstverlening. Jeugdgezondh CJG bereikt. eidszorg in · Jaarlijkse CJG-enquête. 2010. · Bereik van de 1-jarigen door de jeugdgezondh eidszorg binnen het CJG, conform wettelijke vereisten. Doorontwikkelen van een SGBO. samenhangend en geïntegreerd aanbod van opvoed/opgroei gerelateerde voorzieningen. Het bevorderen van een In overleg met de aanbieders. sluitende zorgketen rondom

SGBO monitort voortgang.

Het onderzoek komt beschikbaar.

2012.

Er zijn extra uren voor de zorgregisseurs beschikbaar


70

Wat doen we daarvoor? jeugdigen en aansluiting met zorgketen voor volwassenen. Het uitvoeren van een methodische aanpak om de overlast (van jongeren) in de openbare ruimte te verminderen, zoals “Groepen pellen". Versterken samenwerking zorgnetwerken 0-23 jr. (jeugdzorg) en sociaalpsychiatrisch overleg Rijswijk (volwassenenzorg). Ondersteunen en stimuleren van lokale invulling regionale aanpak kindermishandeling (incl. meldcode). In 2012 wordt in samenwerking met het CJG programma's opgesteld voor jongere mantelzorgers.


Wanneer hebben we de Wat hebben we bereikt in doelstelling bereikt? 2011 gekomen.

Registratie overlast. Evaluatie met de werkgroep en andere betrokkenen.

Resultaten genoemd in In 2010 en 2011 is een het plan van aanpak jeugdgroep in Steenvoorde"Groepen pellen" zijn Zuid volgens deze methodiek bereikt. aangepakt en een Plan van Aanpak is door het college vastgesteld. De samenwerking tussen het jeugdzorgnetwerk en het SPOR is opgestart.

In overleg met de aanbieders.

In overleg met de aanbieders.

De voorbereiding voor de implementatie van de meldcode zijn genomen.

Het onderzoek naar jonge Uit evaluatie zal moeten blijken hoeveel Stichting Rondom mantelzorg dient jaarlijks mantelzorgers is eind 2011 jonge mantelzorgers er zijn en of een jaarverslag in. gestart en de onderzoeksresultaten komen het ondersteuningsaanbod daarop beschikbaar. voldoende is afgestemd. De evaluatie zal plaatsvinden via rapportages van de Stichting Rondom Mantelzorg en gesprekken met mantelzorgers. 4. Het versterken van de zelfredzaamheid van de Rijswijkse burgers (Wmo: prestatieveld 3) Voortzetten beleid individuele Gegevens van het aantal verstrekkingen Jaarlijks. De individuele voorzieningen voorzieningen, uitgevoerd zullen jaarlijks aan de raad verzonden zijn conform de verordening door het Zorgloket. worden. verstrekt. Implementeren van de Eind 2012 zal een evaluatie gehouden Eind 2012 is de De keukentafelgesprekken werkwijze van De Kanteling worden. kanteling binnen het zijn toegepast in 2011. door middel van zorgloket doorgevoerd. “keukentafelgesprekken”, hierdoor zal meer nadruk gelegd worden op collectieve voorzieningen en minder op individuele voorzieningen. Een nieuwe Wmo-verordening In 2011 wordt de nieuwe De verordening wordt begin (waarin de werkmethode De verordening Wmo 2012 vastgesteld. Kanteling is verwerkt) zal in vastgesteld waarin de 2011 vastgesteld worden. werkmethode De Kanteling is verwerkt. 5. Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychiatrisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. (Wmo: prestatieveld 4 en 5) In stand houden van het Jaarlijks een SGBO benchmark en Indien de onderzoeken De collectieve voorzieningen huidige niveau van collectieve klanttevredenheidsonderzoek. naar de waren beschikbaar in 2011 voorzieningen; denk hierbij klanttevredenheid een en een aan de Regiotaxi, dagopvang. goede uitslag geven. klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd. In stand houden van het Subsidiebeschikkingen voor subsidies en In 2011 is gestart met de De individuele voorzieningen huidige niveau van individuele afrekeningen zijn gebaseerd op product- ontwikkeling van de waren in 2011 beschikbaar. voorzieningen; denk hierbij en prestatieafspraken, de resultaten woonservicezones. De nota woonservicezones is aan het verstrekken van worden inzichtelijk gemaakt door in 2012 vastgesteld. rolstoelen, scootmobielen, (half)jaarlijkse rapportages zowel vervoersvoorzieningen, hulp inhoudelijk als financieel. bij het huishouden, woonvoorzieningen, maaltijdvoorziening, sociale alarmering, etc. De gemeente wil vier Door evaluaties van de ontwikkeling van De gemeente is een De nota is vastgesteld en het woonservicezones instellen de woonservicezones. procesbegeleider van de uitvoering is ter hand zoals vermeld in de nota woonservicezones en genomen. “Meedoen Makkelijker maken: kan die alleen samen woonservicezones”. met andere partijen ontwikkelen. Aanbesteden In 2011 is de nieuwe Het leerlingenvervoer is leerlingenvervoer. aanbesteding aanbesteed en de contracten leerlingenvervoer zijn gesloten voor 2 jaar. afgerond en nieuwe


71



Wanneer hebben we de Wat hebben we bereikt in doelstelling bereikt? 2011 contracten afgesloten.

Ontwikkelen aanpak gevolgen AWBZ pakketmaatregelen.

·

·

Implementeren van beleidsnota mantelzorg en respijtzorg wat onder meer betekent dat er meer informatie en voorlichting wordt verstrekt en relevante organisaties worden gesubsidieerd. Onderzoek naar de mogelijkheid om mantelzorgpas en vrijwilligerspas te combineren in 2010-2011.

· ·

·

Jaarverslag Rondom Mantelzorg. Versterken gebruik van respijtzorg door vrijwillige respijtzorg te stimuleren en uitwerking intentieverklaring respijtzorg.

De beleidsnota mantelzorg In 2014 zijn 500 zwaar tot en respijtzorg is geïmplanteerd, door onder overbelaste mantelzorgers ander informatieverstrekking. Er wordt onderzocht hoe het bekend en aanbod beter aan kan sluiten ontvangen ondersteuning. bij de vraag van mantelzorgers. Het onderzoek naar de mantelzorgpas en de vrijwilligerspas is in een afrondende fase.

6. Het voorkomen van dak-/thuisloosheid en ondersteuning van mensen met chronische psychische dan wel psychosociale problemen. (Wmo: prestatieveld 6, 7, 8 en 9). · Ontwikkelen en · Het aantal huisuitzettingen op · Samenwerking De samenwerking met Den Haag en andere gemeente is implementeren van met de jaarbasis wordt gemeten. de beleidsnota centrumgeme geïntensiveerd. · Per 2011 rapportage in de “Betrokken Blijven” ente Den tweejaarlijks regionale OGGzwaarin aandacht is Haag in het De nota "Betrokken Blijven" monitor. voor de Openbare kader van de is geïmplementeerd. Geestelijke Maatschappeli Gezondheidszorg jke en ondersteuning/ maatschappelijke OGGz is opvang en geïntensiveerd tegengaan van . huiselijk geweld. · In 2012 is de · Evalueren en waar implementatie nodig bijstellen van van de nota het “laatste “Betrokken kansbeleid”. blijven” afgerond en is er een goede ketensamenw erking binnen de OGGz. Externe invloeden en kaders

Interne kaders

· · · · · · · ·

Wetgeving op een aantal gebieden zoals de Wmo, Wet publieke gezondheidszorg. Overdracht van taken door het Rijk aan de gemeente. Jurisprudentie. Inspraak door inwoners. Adviesraden.

· · · · · · · · · ·

Structuurverandering Leefbaarheidoverleg (gekoppeld aan het advies Wijkgericht werken). Algemene Subsidieverordening Rijswijk met criteriumnota. Ontwikkeling en uitvoering in het kader van de nota’s. Kadernota jeugd- en onderwijsbeleid 2008 – 2012. Samen leven in Rijswijk. Mantelzorg en Respijtzorg. Vrijwilligerswerk. Centrum Jeugd en Gezin. Lokaal gezondheidsbeleid. Informatie, advies en cliëntondersteuning. Meedoen gemakkelijker maken: woonzorgzones. Betrokken blijven. Nota accommodatiebeleid


72

Programma Wonen en Leven Wat wilden we zijn? Het wonen en bouwen en de kwaliteit van de woonomgeving staan centraal in dit programma. De volgende onderwerpen vinden hier een plaats: woningbouw, woonruimteverdeling, projecten vanuit het projectenbureau, actualisering van bestemmingsplannen, de structuurvisie, de Wabo, openbaar groen, openluchtrecreatie, duurzaamheid, milieu en afvalverzameling en -verwerking. Wat wilden we bereiken? Wonen en Leven “Verbeteren van de mogelijkheden voor Rijswijkers om plezierig te kunnen wonen in een huis naar keuze in een aantrekkelijke, duurzame, groene leefomgeving.” 1. Het vergroten van de keuzemogelijkheden m.b.t. de woningvoorraad Het gaat om het zorgen voor voldoende goede woningen voor alle doelgroepen op de Rijswijkse woningmarkt. De middelen die hiervoor worden ingezet zijn enerzijds nieuwbouw en renovatie en anderzijds de woonruimteverdeling. Van belang hierbij is het fysiek investeren in sterke woonmilieus en het sociaal investeren in wijken en wonen en zorg (bron: Woonvisie 2007+). Het gaat hierbij ook om het op orde zijn van alle benodigde procedures. 1.1 Woningproductie Het op peil houden van de woningproductie en daarbij stimuleren dat de diversiteit van woonmilieus wordt versterkt en dat kwaliteit uitgangspunt is. De bouwproductie in Rijswijk is in de afgelopen periode achtergebleven bij de taakstelling zoals die regionaal was overeengekomen. Zowel bij de corporaties als bij de marktpartijen waren de redenen daarvoor divers, maar financiële overwegingen en sterk veranderende marktomstandigheden speelden een grote rol. De komende vier jaar komt daar geen wezenlijke verandering in. We staan dan ook voor de uitdaging om zowel corporaties als marktpartijen maximaal te stimuleren en faciliteren om een realistische woningbouwtaakstelling te realiseren. In sommige gevallen kan renovatie een redelijk alternatief zijn voor sloopnieuwbouw, in andere gevallen is ruimte voor aanpassing van het programma binnen projecten. We moeten echter waken voor verlies aan kwaliteit bij nieuwbouw in onzekere marktomstandigheden. Juist in Rijswijk, met haar grote voorraad kleine en verouderde woningen, is het bouwen van kwalitatief goede, ruime en duurzame woningen een centrale opgave om de gekoesterde woonmilieudifferentiatie te behouden en te versterken. 1.2 Actualisatie bestemmingsplannen Half 2013 moeten wettelijk gezien alle bestemmingsplannen actueel zijn. Indien er voor een gebied geen actueel bestemmingsplan is, mogen er geen leges worden geheven. Het behalen van deze taakstelling is door de praktijk van uitlopende procedures, bouwplannen en besluitvormingsprocessen niet volledig haalbaar gebleken. De investering die nodig is om deze actualisatie toch binnen de termijn (half 2013) af te ronden, weegt niet op tegen de verwachtte inkomsten uit de leges als gevolg van te faciliteren bouwontwikkelingen. Daarom wordt een aantal gebieden pas na 2013 geactualiseerd en worden alternatieven zoals de beheersverordening en actueelverklaring van huidige bestemmingsplannen bekeken. De volgorde en prioriteit daarbij wordt bepaald op basis van de mate van dynamiek binnen de betreffende gebieden 1.3 Gemeentelijke structuurvisie .Een gemeentelijke structuurvisie die kaderstellend is voor alle ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. De Wet ruimtelijke ordening stelt een structuurvisie voor (een deel van) het gemeentelijk grondgebied verplicht. 1.4 Digitaliseren vergunningenprocedure het in kader van WABO Integraal werken, klantvriendelijk, overzichtelijk en transparant. De één-loket visie: voor burger en bedrijf komt één vergunningstelsel waardoor tijdwinst wordt gerealiseerd. Door de manier van werken ontstaan meer transparantie, efficiëntie, minder papierstromen en een ander manier van archiefbeheer. Aanvragen komen digitaal of in enkelvoud binnen terwijl momenteel in vijfvoud heel normaal is. 1.5 Ontwikkelen projecten De voortgang van de grondexploitaties wordt hieronder gemonitord. 1.6 Doelgroepenbeleid Het zorgdragen dat alle te onderscheiden doelgroepen toegang hebben tot de Rijswijkse woningmarkt, waarbij extra aandacht bestaat voor kwetsbare doelgroepen zoals zorgvragende ouderen, starters en mensen met een laag inkomen. Het doelgroepenbeleid krijgt op twee terreinen handen en voeten. Ten eerste is dat op het terrein van de woningproductie, waarbij gestimuleerd wordt dat die woningen gebouwd worden waar gegeven de huidige woningmarkt een schaarste bestaat. Zodoende worden ook specifieke doelgroepen bediend, bijvoorbeeld gezinnen met eengezinswoningen en (zorgvragende) ouderen met goed toegankelijke woningen. Ten tweede is dat op het terrein van woonruimteverdeling, zie daarvoor ook de volgende subdoelstelling.

Programma Wonen en leven

73

1.7 Woonruimteverdeling De zorg voor een eerlijke en transparante toewijzing van sociale huurwoningen aan woningzoekenden in Rijswijk. Het Stadsgewest Haaglanden heeft een regionaal aanbodmodel van woonruimteverdeling. De huidige regionale prestatieafspraken 2010-2014 zijn kaderstellend voor de lokale prestatieafspraken over woonruimteverdeling in Rijswijk. Het ondersteunen van de slaagkans voor lokale woningzoekenden blijft een speerpunt. Lokaal maatwerk wordt vooral ingezet om de concurrentiepositie van lokaal woningzoekenden te verbeteren. De beleidsvrije ruimte (de 10%-regeling) biedt mogelijkheden om ten eerste in een collectieve aanpak de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken te ondersteunen door middel van sturen op leefbaarheid. Daarnaast is de 10%-regeling ook voor de individuele aanpak geschikt als het gaat om het beperken van overlast en sociaal beheer, rekening houdend met de randvoorwaarden in de toelichting van de regionale afspraken. De verantwoording moet op een transparante manier plaatsvinden. 1.8 Wijkaanpak De zorg voor optimale leefbaarheid in de verschillende wijken van Rijswijk. Naast het fysieke investeren in woningen gaat het bij de aanpak van wijken ook om het bevorderen van een aantrekkelijke, veilige en toegankelijke openbare ruimte en om de fysieke aanwezigheid van allerlei maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, zorgen welzijnsvoorzieningen en sportfaciliteiten. In de woonvisie is voortgeborduurd op de succesvolle wijkontwikkelingsprogramma’s (WOP’s), d.w.z. dat een afstemming plaatsvindt tussen ingrepen in het woningbestand van de corporaties en ingrepen in de buitenruimte. Naast de fysieke aanpak gaat het daarnaast nadrukkelijk ook om de sociale aanpak. Leefbaarheid is hier het centrale begrip. Gemeente en corporaties willen hierin gezamenlijk optrekken. 1.9 Particulier opdrachtgeverschap Het bevorderen van particulier opdrachtgeverschap bij de bouwopgave– vooral in Rijswijk-Zuid.

· · · · · · ·

Met het aantrekken van deze doelgroep komen ondernemende, proactieve bewoners naar Rijswijk, die een hoge mate van betrokkenheid hebben bij hun huis en hun omgeving. Mensen maken de stad. In de huidige economische crisis blijkt dat in steden waar particulier opdrachtgeverschap wordt gefaciliteerd nog aanzienlijke aantallen woningen worden gebouwd. Met particulier opdrachtgeverschap (po) wordt voor veel vaak kleinschalige bedrijven (architecten, adviseurs, aannemers) werk gegenereerd. Woningen worden met aanzienlijk meer dan gewone zorg en betrokkenheid gebouwd. Geld dat bij projectontwikkeling “verdwijnt”, wordt nu geïnvesteerd in woonkwaliteit. Een wijk (of deel ervan) op deze wijze ontwikkeld levert een enorm divers beeld op, in tegenstelling tot de eentonige grootschalige ontwikkelingen.

2. Het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar groen en de openbare ruimte Ontwikkelen en in stand houden van een groene stad met een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur (boomstructuur, natuurstructuur en recreatiestructuur), waarbij duurzaam, verbinden en beleven de sturende principes zijn. Groen levert een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk en gezond leefklimaat in de stad en maakt de stad tot een prettige leef-, woonen werkomgeving voor haar bewoners en werknemers. Rijswijk hecht veel waarde aan een groene stad met een goed functionerende groenstructuur en een goede balans tussen rood en groen. Bij een goed functionerende groenstructuur zijn de boomstructuur, natuurstructuur en recreatiestructuur van de stad op orde. De balans tussen “rood” en “groen” in een stad is goed, wanneer binnen een straal van 500 meter van bebouwing voldoende groen van een gegarandeerde basiskwaliteit aanwezig is. Bij de ontwikkeling en behoud van een groene stad gaat het om de volgende elementen:

· ·

de twee grote parkgebieden, de Landgoederenzone in het noorden en de stadsparkzone in het zuiden. Gebieden met een eigen groene identiteit die door hun omvang ook belangrijk zijn in de regionale groenstructuur. De groene aders van de stad gevormd door de bomenlanen, oude buitenplaatsen, wijkparken, buurtgroen, begraafplaatsen, verbindingszones, binnentuinen, losse groenelementen en monumentale bomen. Groene aders die de Landgoederenzone en de stadsparkzone met elkaar en met de stad verbinden.

2.1 ontwikkeling en behoud boomstructuur Voor de ontwikkeling en behoud van de boomstructuur worden de volgende beleidsspeerpunten gehanteerd:

· · · · · · ·

één boom per inwoner; elke straat heeft straatbomen; doorlopende bomenrijen; speciale aandacht voor markante lanen; de juiste boom op de juiste plaats; grotere diversiteit in groeifasen ontwikkelen; diversiteit in soort, kleur en vorm, maar uniformiteit per laan;


74

·

bescherming en behoud monumentale bomen.

2.2 Ontwikkeling en behoud natuurstructuur Voor de ontwikkeling en behoud van de natuurstructuur worden de volgende beleidsspeerpunten gehanteerd:

· · · · · · ·

inrichting en beheer van de natuurverbindingszones afstemmen op de doelsoorten; goede zonering aanbrengen in Landgoederenzone en stadsparkzone; barrières in gebieden en verbindingen opheffen; rekening houden met gebiedskarakteristieken en planten en dieren; natuurwaarden en natuurbeleving in wijken vergroten; groene daken en gevels op bedrijventerreinen stimuleren; natuurbewustzijn inwoners vergroten.

2.3 Ontwikkeling en behoud recreatiestructuur Voor ontwikkeling en behoud van de recreatiestructuur worden de volgende beleidspeerpunten gehanteerd:

· · · · · · · · ·

77 m2openbaar groen per woning op 500 meter (ook bij stadsvernieuwing en stadsuitbreiding); behoud en ontwikkeling recreatieve kwaliteiten van Landgoederenzone en stadsparkzone; behoud en ontwikkeling van recreatieve waarde; verhoging belevingswaarde en sierwaarde; ontwikkelen van vier aantrekkelijke groene routes tussen Landgoederenzone en stadsparkzone; vergroting recreatieve betekenis van volkstuinencomplexen; vergroening van bedrijfsterreinen (groene daken); de mogelijkheden voor natuurlijk spelen vergroten; burgerparticipatie en bedrijfsparticipatie in het groen stimuleren.

2.4 Landgoederenzone De Landgoederenzone is één van de twee grote groene longen in Rijswijk en een belangrijke drager van de groenstructuur. Het is een gebied met regionale betekenis en maakt deel uit van een reeks van landgoederen langs de Hollandse kust (bron: Groenbeleidsplan). Het college koestert de Landgoederenzone als één van de Parels van Rijswijk. Inspiratiebron bij de opgaven in de Landgoederenzone is de in 2002 door de gemeenteraad vastgestelde “Toekomstvisie Landgoederenzone Rijswijk. Daarin zijn onder meer de volgende uitgangspunten vastgesteld:

· · · · ·

buitenplaatsen (weer) herkenbaar maken; grazige tussengebieden inrichten; gemotoriseerd verkeer uitbannen en parkeren opvangen aan de randen; sport blijft van harte welkom, maar beter inpassen; rustige recreatie als hoofdfunctie.

De uitgangspunten zijn vastgelegd in het bestemmingsplan Landgoederenzone (door de raad vastgesteld in december 2009). Het bestemmingsplan als planologisch-juridisch kader spreekt verder over de volgende doelstellingen voor de Landgoederenzone:

· · · ·

achterstallig onderhoud aanpakken; kwaliteit in de Landgoederenzone brengen; maatschappelijk kapitaal beschermen; monumentaliteit bewaren.

2.5 Reclamebeleid Tot stand brengen van een geïntegreerd reclamebeleid. Opstellen van een reclamenota Spelregels over reclame zijn nu deels te vinden in de welstandsnota en de beeldkwaliteitplannen Oud-Rijswijk en Leeuwendaal; de APV bevat geen regels met betrekking tot reclame meer. Reclameaanduidingen zijn voor de belanghebbenden uiteraard wenselijk, ze hebben echter een impact op de beleving van de openbare ruimte. Het is belangrijk de kwaliteit van die ruimte te borgen, vandaar de noodzaak van een reclamebeleid wat ook de technische mogelijkheden van deze tijd omvat.

2.6 Welstandnota


75

In de Welstandsnota staan de kaders waaraan de Welstand- en Monumentencommissie bouwplannen dient te toetsen.

· · ·

De huidige nota is van 2003 en voldoet niet meer. Soms is de nota te restrictief, soms te generiek. Het is wenselijk dat de beeldkwaliteitplannen voor Oud-Rijswijk en Leeuwendaal hierin geïntegreerd worden. Per 1 oktober 2010 is de Wabo ingevoerd; dit heeft ook gevolgen voor de toetsingskaders.

De nota moet digitaal publiekelijk beschikbaar zijn, met heldere kaders per perceel. 3. Ontwikkelen en verbeteren van de milieukwaliteit van de leefomgeving voor de terreinen lucht, geluid, externe veiligheid, bodem, afvalverwerking en duurzaamheid. Ontwikkelen van een duurzame leefomgeving voor een schoner, zuiniger, groener, mooier en sterker Rijswijk. 3.1 Het opstellen van een gemeentelijk duurzaamheidbeleidsplan Binnen Rijswijk zijn veel duurzame initiatieven ondernomen. Het ontbreekt echter aan een integrale visie en ambitie. Het gemeentelijke duurzaamheidplan moet richting geven voor de komende periode. Het gemeentelijke duurzaamheidbeleidsplan zorgt ook voor een afbakening en heeft een minder vrijblijvend karakter. Het gemeentelijk beleidsplan geeft ook duidelijkheid aan externen zoals projectontwikkelaars, ondernemers en burgers waar de gemeente voor staat. 3.2 De bewustwording en betrokkenheid bij het onderwerp duurzaamheid vergroten De gemeente wil bewustwording en betrokkenheid bij het onderwerp duurzaamheid vergroten. Duurzaam denken moet vanzelfsprekend worden. 3.3 Verduurzamen eigen gemeentelijke organisatie De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en Rijswijk is al hard op weg. We kopen groene stroom in voor de gemeentelijke gebouwen, hebben 100% duurzaam inkoop beleid en bezitten zeven aardgasauto`s in gemeentelijk het wagenpark. De gemeente verduurzaamt de komende periode de eigen organisatie nog verder. De gemeente richt zich op energiebesparing in gemeentelijke panden, verduurzamen gemeentelijk wagenpark, toepassen 100% duurzaam inkoop beleid, energiebesparing openbare verlichting en gemalen, vervoersmanagement voor eigen medewerkers, etc. 3.4 Verdergaande energiebesparing in bestaande en nieuwbouw en duurzaam bouwen. De huidige bouwopgave wordt waar mogelijk op duurzame wijze gedaan. Een verdergaande energiebesparing en milieuwinst zijn te behalen door energiezuinige nieuwbouw te realiseren en te investeren in de kwaliteit en energieprestatie van de bestaande bouw. In Rijswijk is veel milieuwinst te halen door het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. De gemeente maakt samen met de woningcorporaties afspraken om de energieprestatie en kwaliteit van de woningen te verbeteren. 3.5 Duurzaamheidaspecten spelen een rol bij gebiedsontwikkeling, herstructureringsgebieden en ruimtelijke plannen In Rijswijk liggen grote kansen voor duurzaamheid bij nieuwe bouwlocaties, herstructureringsgebieden en ruimtelijke plannen zoals Rijswijk-Zuid, Eikelenburg, de Plaspoelpolder en Prinses Beatrixlaan. Rijswijk-Zuid heeft hoge duurzaamheidambities, het is een wijk die groen en energiezuinig wordt ingericht. Voor de uitstraling van Plaspoelpolder kan het zeer interessant zijn om zich in te zetten op duurzaamheid. Een bedrijfsterrein kan zich door middel van innovatieve duurzame oplossingen en een groene omgeving onderscheiden. Duurzaamheidaspecten worden meegenomen in alle ruimtelijke plannen van de gemeente. 3.6 Meer duurzame energie binnen de gemeente De gemeente wil meer toepassingen van duurzame energie binnen haar grenzen. Rijswijk heeft 19 februari 2010 het Convenant voor Warmte Haaglanden ondertekend om warmteprojecten te stimuleren. De gemeente brengt kansen voor duurzame energie zoals biomassa, zonne-energie, warmtekoude opslag, restwarmte, aardwarmte in beeld en stimuleert deze. 3.7 Het streven naar een vermindering van CO2-uitstoot door verkeer De gemeente wil het gebruik van openbaar vervoer, fietsen en alternatieve motorbrandstoffen bevorderen. 3.8 Het bevorderen van duurzaam ondernemen bij bedrijven en instituten binnen de gemeente In Rijswijk hebben veel interessante bedrijven en instituten zich gevestigd. De gemeente zet zich in om duurzaam ondernemen bij bedrijven te stimuleren om zo het duurzaamheidprofiel van de gemeente te versterken. 3.9 Duurzaamheid bij woningvoorraad Het streven naar verbetering van de duurzaamheid van de Rijswijkse woningvoorraad. Energiebesparing en duurzame energie zijn een belangrijk thema binnen het woonveld. De belangrijkste reden hiervoor is de zorg voor het klimaat. De woningvoorraad in Nederland is verantwoordelijk voor 19% van de CO2 uitstoot. Als afgeleide gaat het ook om de hoogte van de energielasten, vooral van belang voor het goedkopere deel van de woningmarkt. De vermindering van de uitstoot van broeikasgassen is een beleidsvoornemen van de rijksoverheid en ondermeer ook terug te vinden in “Antwoord aan de samenleving” van koepelorganisatie Aedes en in het Regionaal Structuurplan (RSP) Haaglanden. Daarnaast gaat het ook om het stimuleren van het gebruik van duurzame materialen in de nieuwbouw en bij renovatie. 3.10 Kwalitatieve producten en diensten voor de inwoners van Rijswijk Hieronder vallen zaken als het inzamelen en verwerken van afval dat door Rijswijkse inwoners wordt aangeboden, het regulier beheer en onderhoud van bestaande verzamelcontainers, het aanleggen van ondergrondse containers zodat inwoners dagelijks afval kunnen aanbieden en het harmoniseren van producten, diensten en tarieven binnen de AVALEX regio. 3.11 Duurzame en efficiënte inzameling en verwerking van afval Hieronder vallen zaken als de innovatie binnen het AVALEX verband hoog op de agenda plaatsen, het verder scheiden van herbruikbare afvalstoffen uit restafval door het ontwikkelen van nieuwe inzamelsystemen (o.a. door in Avalex verband een pilot te starten), het onderzoeken van innovatieve technieken, zoals biomassa en vergisting, om het restafval als energiebron te benutten en het onderzoeken van de mogelijkheden om CO2 uitstoot door de activiteiten van AVALEX te reduceren. Het onderzoeken van de mogelijkheden om de overslag van afval te voorkomen (bijvoorbeeld met afzetbare inzamelcontainers). 3.12 Een schone buitenruimte Het gaat hierbij om het continueren van het verbeterplan zwerfafval.


76

3.13 Milieubeleid Ontwikkelen en verbeteren van de plaatselijke milieukwaliteit van de leefomgeving. Tot op heden heeft milieubeleid geen volwaardige plaats in het gemeentelijk beleid gehad. Als gevolg daarvan hoort Rijswijk regionaal tot de slechtst scorende gemeenten op het gebied van luchtkwaliteit, externe veiligheid en geluid. Om deze achterstand in te lopen is een extra inspanning nodig. Daarvoor is budget nodig en dat heeft tot op heden ontbroken. Verbetering van de milieukwaliteit kan betekenen dat bouwplannen niet of alleen in gewijzigde vorm mogelijk zijn. Vaker dan voorheen is luchtkwaliteit en externe veiligheid reden bouwplannen aan te passen. De beleidsmatige voorwaarden scheppen voor een optimaal milieubeheer waarin normen die wettelijk gelden maatgevend zijn en afwijkingen uitsluitend worden toegestaan indien compenserende maatregelen een leefbaar, gezond en duurzaam milieu garanderen. Het vaststellen van een nieuw milieubeleidsplan voor de periode 2010-2014. Wat hebben we bereikt? Wat doen we daarvoor?


1.1 Woningproductie Binnenstedelijke Jaarlijks wordt in het woningbouw: 595 woningen. voorjaar de Groenstedelijk bouwen op woningbouwprogrammering uitleglocatie: 146 woningen, geactualiseerd, elk kwartaal 860 woningen renoveren, wordt de stand van zaken waarvan 700 woningen van de boven € 25.000 (ingrijpend) woningbouwprojecten en 160 woningen beneden gemonitord. de € 25.000. Voorbereiden woningbouw Zie paragraaf Rijswijk-Zuid. Rijswijk-Zuid. Voor de inzet van de ontwikkellocatie Rijswijk-Zuid wordt verwezen naar de paragraaf “Rijswijk-Zuid”. Zorgen voor een aandeel Elk half jaar wordt de sociaal in de woningbouw. voortgang m.b.t. Uitgangspunt is dat 30 prestatieafspraken procent van de nieuwbouw gemonitord en met de in het sociale segment zal corporaties besproken. plaatsvinden. Tot 10 procent kan sociale koop zijn en tot 10 procent kan vernieuwbouw kan zijn. Prestatieafspraken in 2010 Idem. vastgesteld en ondertekent.



Per 31-12-2014 zijn de opgegeven aantallen aan nieuwbouw en renovatie gerealiseerd.

Binnenstedelijke woningbouw in 2011: 312 opgeleverde woningen. Daarnaast zijn in 2011 23 woningen gerenoveerd > € 25.000.

Start bouw eerste woningcontingenten in laatste kwartaal 2013.

Zie paragraaf Rijswijk-Zuid.

30 procent sociaal in nieuwbouw In 2011 vielen 104 van de in totaal gehaald inclusief vernieuwbouw per 312 gerealiseerde woningen in de 31-12-2014. categorie sociaal, waaronder 39 sociale koop.

In 2010 vastgesteld en ondertekening van de prestatieafspraken.

Woonmilieudifferentiatie.

(Wijzigingen in) de Per 31-12-2014 zijn de opgegeven nieuwbouw- en aantallen aan nieuwbouw en renovatieplannen van renovatie gerealiseerd. Het woningaanbod in de corporaties en marktpartijen tuinstad- wijken meer in worden doorlopend getoetst evenwicht brengen met de aan de uitgangspunten uit samenstelling en de de gebiedsuitwerkingen van behoeftes van de Rijswijkse de Woonvisie+. bevolking. De ontwikkeling van de nieuwbouwlocaties Eikelenburg en Rijswijk-Zuid betekent een waardevolle aanvulling op de bestaande woonmilieus. Waarborgen kwaliteit Onderzoek en ontwikkeling In 2011 bestaat een werkbare nieuwbouw. Onderzoeken in 2011. kwaliteitstoets. en ontwikkelen van instrumenten die gemeente kan inzetten.

Particulier opdrachtgeverschap. In Rijswijk-Zuid en waar mogelijk ook elders in de

Zie paragraaf Rijswijk-Zuid en paragraaf 1.9.

Uiteindelijk zijn de lokale prestatieafspraken in juni 2011 vastgesteld en in september 2011 ondertekend. De opgeleverde woningen in de complexen De Drie Torens en Paulinesymfonie zorgen voor meer keuzevrijheid voor woningzoekenden in Ministerbuurt en Muziekbuurt, conform de doelstelling van de woonvisie.

Dit onderzoek is nog niet gestart, heeft geen prioriteit gekregen. Het belang van een kwaliteitstoets is ook minder geworden omdat in deze tijd ontwikkelaars zich terdege bewust zijn dat zonder kwaliteit geen woningen worden afgezet. Deel van eerste woningcontingent in CPO is belangrijk onderdeel van de Rijswijk-Zuid bestaat uit particulier ontwikkeling van Rijswijk Zuid. Het opdrachtgeverschap. streven is ca. 30% van de totale woningbouw middels CPO te


77



stad wordt ingezet op particulier opdrachtgeverschap. 1.2 Actualisatie bestemmingsplan Nog op te stellen Periodieke bestemmingsplannen (deels voortgangsrapportage in al gestart): Forum. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


realiseren. Zie verder paragraaf Rijswijk Zuid.

Doelstelling gaat uit van de actualisatie van alle bestemmingsplannen voor 1 juli 2013.

Plaspoelpolder. Steenvoorde. Eikelenburg. Rijswijk-Zuid. HBG-locatie. Molenhof. Vrijenban. Oud-Rijswijk. Bomenbuurt/ Rembrandtkwartier. Broekpolder/ Hoornwijk. Stationsgebied. Golfbaan. In de Bogaard. Kleuren- en Artiestenbuurt. De Strijp. Te Werve. Cromvliet. Hoekpolder.

1.3 Gemeentelijke structuurvisie Vanuit bestaande De structuurvisie: beleidskaders en structuurvisies een beeld · brengt bestaande voor de ruimtelijke beleidskaders en ontwikkeling van Rijswijk visies op bepalen zodat het onderdelen gemeentebestuur duidelijk (mobiliteit, zicht heeft op economie, aandachtspunten, Rijswijk-Zuid en strategische vraagstukken Prinses en kansen in het licht van Beatrixlaan) functies die nu en in de samen; toekomst een claim leggen op de beschikbare ruimte op · verbeeldt en het grondgebied van beschrijft de Rijswijk. ruimtelijke ontwikkeling van Rijswijk tot 2030; · brengt de (toekomstige) opgaven (per deelgebied) voor de stad Rijswijk in beeld; · geeft aan hoe B en W en raad de structuurvisie willen uitvoeren; · benoemt de positie van Rijswijk in de regio en voedt de strategische agenda van het college; · is mede de basis voor het actualiseren van bestemmingsplan


Procedurestand 2011: Vaststelling voor: Plaspoelpolder, Te Werve West, Eikelenburg, Molenhof. Ontwerpfase voor: Steenvoorde.

In 2011 geen actie op dit gebied. Een door de raad vastgestelde Geen prioriteit. structuurvisie (inclusief een verplichte Plan MER) in 2012. In 2011 is een eindversie beschikbaar die geschikt is om met bewoners van Rijswijk, bedrijven in Rijswijk en medeoverheden te bespreken (interactieve communicatie).


78



·

·



nen; maakt het mogelijk om kosten te verhalen op ontwikkelaars; voldoet aan de (eisen voor digitale beschikbaarheid) die de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening stellen.

1.4 Digitalisering vergunningenproces Per 1 oktober gaan we Te meten via Als we 90 % digitaal werken. digitaal werken; hierbij poststroommeting minder verandert er veel in griffiekosten bij de rechtbank hardware en software. Veel en enquêtes. cursussen en trainingen staan hiervoor op stapel. 1.5 Ontwikkelen projecten Ontwikkelen Eikelenburg Opstellen overeenkomsten De raad heeft in december Start bouw eind 2011, laatste met ontwikkelaars. 2009 het stedenbouwkundig woningen 2014. totaal 290 plan vastgesteld. woningen, waarvan 30% sociaal. Opstellen bestemmingplan. Het voorontwerp Idem. bestemmingsplan ligt ter inzage tot 13 september 2010. Openen grondexploitatie. Afspraken in Idem. overeenkomsten. Opstellen beeldkwaliteitplan. Via projectgroep; Idem. bouwaanvragen. Afgifte bruikbare bouwvergunning Ter Nieuburch Waarborgen kwaliteit Voortgang wordt gemonitord Afgifte verklaring van geen bezwaar door Provincie Zuid-Holland plus nieuwbouw. Onderzoeken in kwartaalrapportages Projectenbureau. afgifte bruikbare bouwvergunning en ontwikkelen van door B en W 2e helft 2011. instrumenten die de gemeente kan inzetten. Doorlopen Voortgang wordt gemonitord Afgifte verklaring van geen bezwaar vrijstellingsprocedure. in kwartaalrapportages door Provincie Zuid-Holland plus Projectenbureau. afgifte bruikbare bouwvergunning door B en W. Herontwikkeling HBG-locatie In overleg met ontwikkelaar In voortgangsrapportage Afgifte bouwvergunning (nov. 2011); opstellen bouwplan voor Projectenbureau. samenwerkingsovereenkomst. totale locatie (circa 700 woningen). Relatie leggen met Bouwlocatie is onderdeel Raadsbesluit structuurvisie maart Structuurvisie Beatrixlaan. van de structuurvisie Pr. 2011. Beatrixlaan. Bestemmingsplanprocedure. In voortgangsrapportage Ter visie legging ontwerp Projectenbureau. bestemmingsplan, maart 2011. 1.6 Doelgroepenbeleid BBSH-doelgroep. Minimaal Elk half jaar wordt de Toewijzingspercentage van minimaal 70 procent van de mutaties voortgang (als onderdeel 70 procent wordt elk jaar wordt toegewezen aan de van de prestatieafspraken) gerealiseerd. Voor 2015 zijn de BBSH doelgroep, de bouw gemonitord en met de aantallen aan nieuwbouw en van ongeveer 350 sociale corporaties besproken. renovatie gerealiseerd. huurwoningen en 95 sociale koopwoningen en de renovatie van 860 sociale huurwoningen, waarvan 700 voor een bedrag boven € 25.000. Starters. Het in stand Elk half jaar wordt de Minimaal 15 procent van de sociale houden van een deel van de voortgang (als onderdeel huurwoningen wordt toegewezen


79

Proces zelf is nu digitaal, ondertekening nu nog handmatig, streven is ook dat digitaal te hebben, in 2012.

In 2011 is de bouw nog niet van start gegaan. Met de bouw van de eerste 58 woningen wordt nu in 2012 begonnen. Bestemmingsplan is vastgesteld.

Grondexploitatie is geopend. Beeldkwaliteitplan is opgesteld.

Zie paragraaf Grondbeleid.



Zie paragraaf Grondbeleid. Zie paragraaf Grondbeleid.

In 2011 is in Rijswijk 77% van het aantal mutaties in de sociale huurvoorraad toegewezen aan de doelgroep, dus de afspraak is ruimschoots gehaald. Voor gerealiseerde woningbouw in 2011 zie bij 1.1.

In 2011 is 42 % van de verhuurde sociale huurwoningen toegewezen



goedkope voorraad en het van de prestatieafspraken) reserveren door labeling van gemonitord en met de een deel hiervan voor corporaties besproken. starters. Ouderen. Het streven is 88 Elk half jaar wordt de woningen voor 2015 voortgang (als onderdeel levensloopbestendig te van de prestatieafspraken) maken. In de nieuwbouw gemonitord en met de worden tot 2015 ruim 500 corporaties besproken. goed toegankelijke woningen toegevoegd. In de Muziekbuurt en het Stationskwartier worden een aantal zorgwoningen toegevoegd. Gezinnen. De Jaarlijks wordt in het woningbouwlocaties voorjaar de Eikelenburg en Rijswijk-Zuid woningbouwprogrammering zullen gaan voorzien in de geactualiseerd, elk kwartaal nieuwbouw van wordt de stand van zaken grondgebonden woningen. van de Daarnaast aandacht voor woningbouwprojecten het bevorderen van de gemonitord. betaalbaarheid van grondgebonden woningen voor startende, stedelijk georiënteerde gezinnen. Proces van overdracht van Woonwagenbewoners. Beheer en eigendom van de beheer en eigendom wordt beide Rijswijkse doorlopend bewaakt. woonwagencentra worden in de komende periode overgedragen aan de Rijswijkse corporaties. Het centrum Molenhof wordt ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid. De bestaande wachtlijst voor nieuwe en vrijkomende plaatsen wordt opgeschoond, toewijzing van de plaatsen vindt plaats op volgorde van de opgeschoonde wachtlijst waarbij onderhandse overdrachten niet worden getolereerd. Binnen Haaglanden dringt Rijswijk aan op verdere normalisering van de toewijzing van standplaatsen. In de periode na overdracht richt het beleid ten aanzien van de woonwagencentra zich op handhaving en normalisatie. Statushouders. In Halfjaarlijks wordt na afloop samenwerking met de van de taakstellingperiode woningcorporaties wordt aan het Stadsgewest aan statushouders een Haaglanden en de woning toegewezen. Staatssecretaris van Justitie verslag gedaan over de uitvoering van de taakstelling en de eventuele knelpunten. 1.8 Wijkaanpak De gemeente werkt met de Participatie in de woningcorporaties samen wijkoverleggen met aan de Proef Muziekbuurt. regelmatige evaluatie. Zie verder het Programma Zorg en Welzijn 1A. Woonoverlast. Ontwikkelen Ontwikkelen beleid 2010/ beleid, centraal registreren 2011.

Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? aan starters.


Voor 2015 zijn de aantallen nieuwbouw en renovatie gerealiseerd.

In 2011 zijn 23 woningen levensloopbestendig gemaakt, in 2010 waren dat er 26, dus de stand is per 1-1-2012 49. In 2011 zijn 312 goed toegankelijke woningen toegevoegd, in de Ministerbuurt en in de Muziekbuurt.

Voor 2015 zijn de aantallen nieuwbouw gerealiseerd.

In 2011 zijn nog geen woningen in Eikelenburg of Rijswijk Zuid opgeleverd. Start bouw wordt voor Eikelenburg verwacht in 2012 en voor Rijswijk-Zuid in 2013.

Het beheer van centrum De Strijp is uiterlijk najaar 2010 afgerond, de overdracht is zomer 2011 afgerond. De revitalisering van centrum Molenhof is in 2012 afgerond. Tweede helft 2010 wordt besloten over de noodzaak van specifiek woonwagenbeleid na overdracht van de centra.

De overdracht van het beheer van centrum De Strijp is in 2011 gerealiseerd, de overdracht van het in eigendom nemen is in 2011 niet meer gerealiseerd, dit gaat in 2012 gebeuren. De revitalisering van centrum Molenhof is in voorbereiding en zal in 2012 in uitvoer worden genomen.

Realiseren van de halfjaarlijkse taakstelling (gemiddeld 14).

In 2011 is de taakstelling gerealiseerd.

aan starters.

Wijkgericht werken leidt tot snellere Zie programma Zorg en Welzijn. en betere afstemming van acties en middelen van de betrokken partijen.

Voor 2012 functioneert centrale Overlastmeldingen komen nu registratie en wordt er gehandhaafd. rechtstreeks bij handhaving binnen.


80



(meldingen) bij meldpunt BOR. Middelen uitbreiden voor handhaving. Wonen en zorg. Met de Elk half jaar wordt de woningcorporaties wordt voortgang m.b.t. afgesproken dat in de prestatieafspraken nieuwbouw in principe gemonitord en met de levensloopbestendig corporaties besproken. gebouwd wordt. Het ambitieniveau is drie sterren. Zie verder bij 1.6 ouderen. 1.9 Particulier opdrachtgeverschap (po) Voor het faciliteren van po is In Rijswijk-Zuid wordt een een interne infrastructuur nader te bepalen met bemanning nodig, percentage van de waarbij kennis en ervaring nieuwbouwwoningen kan worden betrokken bij gerealiseerd middels po. gemeenten waar deze manier van ontwikkelen al langer gemeengoed is. 2.1 ontwikkeling en behoud boomstructuur Aantal bomen van de boomstructuur op peil brengen en houden. Bij boomkeuze en boomsoortbepaling, letten op extra sierwaarde (bladkleuren/vormen, seizoenverschillen, bloemen, vruchten etc.). Opstellen lijst van monumentale bomen met bijbehorend beheeradvies.



Er is in principe genoeg juridisch instrumentarium om te kunnen handhaven. Voor 2015 zijn genoemde aantallen Zie voor woningbouw de woningen in de renovatie en onderdelen 1.1 en 1.6 bij ouderen. nieuwbouw gerealiseerd.

Als dit aantal bereikt is.

Zie paragraaf Rijswijk-Zuid.

Digitaal vastleggen en stand 2010-2014. van zaken bijhouden.

De bomen zijn digitaal vastgelegd.

Jaarlijks overzicht stand van Jaarlijks. zaken van planning en aanplant van bomen met extra sierwaarde in de stad.

Dit is gewaarborgd binnen de reguliere werkzaamheden.

Digitaal vastleggen van 2010-2014. monumentale bomenbestand in bomenbeheerssysteem. Mogelijkheden onderzoeken Voorstel aan raad over 2010-2014. om monumentale bomen in status monumentale bomen. Rijswijk ter bescherming een formele status te geven. Verbeteren beheer en Zie paragraaf Onderhoud Zie paragraaf Onderhoud afstemmen beheer op Kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen. functie via beheersmaatregelen en beheersplannen. Opstellen van een Zie paragraaf Onderhoud Zie paragraaf Onderhoud bomenbeheersplan. Kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen. 2.2 Ontwikkeling en behoud natuurstructuur Verbeteren inrichting Stand van zaken bijhouden 2020. natuurverbindingen. van planning en realisatie inrichting en natuurverbindingen. Verbeteren en in stand Stand van zaken bijhouden 2020. houden van de natuurfunctie van de planning en de van de stadsparkzone. realisatie inrichting en aanpassingen. Kansen voor natuur in de Stand van zaken bijhouden 2020. directe woonomgeving van de planning en benutten. realisatie inrichting en aanpassingen. Verbeteren beheer en Zie paragraaf Onderhoud Zie paragraaf Onderhoud afstemmen beheer op Kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen. functie via beheersmaatregelen en beheersplannen. Zichtbaarheid buiten. 2020. Kansen voor “vergroenen van bedrijfsterreinen” (openbare ruimte en bedrijfskavels) bij revitalisering


81

Deze activiteit is nog niet opgestart.

Deze activiteit is nog niet opgestart.

Dit is gewaarborgd binnen de reguliere werkzaamheden.

Afgerond.

Geen ontwikkelingen in 2011.








(Plaspoelpolder) en nieuwbouw (Rijswijk-Zuid) vergroten. Opstellen plan van aanpak Besluit over jaarprogramma Medio 2011. “Natuur- en Milieu educatie NME basisonderwijs. jaarprogramma basisonderwijs” (door beleidsvelden groen, duurzaamheid en onderwijs). 2.3 Ontwikkeling en behoud recreatiestructuur In alle (her)inrichting- en Toetsen of (her)inrichting 2010-2014. (her)ontwikkelingsplannen en(her)ontwikkelingsplannen het uitgangspunt hanteren aan de norm voldoen. van minimaal 77m2 openbaar groen per woning op 500 meter. a. plan van aanpak gereed a.2010-2014. Verbeteren en in stand (respectievelijk voor De houden van recreatieve voordes, Kruisvaarderspark, waarden van de b.2011. Julianapark Park huis te landgoederenzone Velde). c.2011-2014. a. mogelijkheden voor b. meerjarenplanning verbeteringen in beeld gereed. brengen bij plannen voor:



Geen ontwikkelingen in 2011. Dit geldt voor alle onderwerpen genoemd onder dit punt.


•De Voordes (ex-Omnigroen c. inrichtingsmaatregelen / ex-Tedo Adelaars). gerealiseerd. •Kruisvaarderpark. •Julianapark. •Park huis te Lande. b. opstellen meerjarenplanning voor verbeteringen in de landgoederenzone. c. uitvoeren verbeteringen in de inrichting. Verbeteren en in stand a. plan van aanpak gereed houden van recreatieve voor stadsparkzone. waarden van de stadsparkzone b. meerjarenplanning gereed. a. mogelijkheden voor verbeteringen in beeld c. inrichtingsmaatregelen brengen bij plannen voor: gerealiseerd.

a.2010-2014. b.2013. c.2010-2020.

•afronding Zwethzone; •kwaliteitsverbetering parken ihkv bouwontwikkelingen Rijswijk-Zuid. b. Opstellen meerjarenplanning voor verbeteringen in de stadsparkzone. c. Uitvoeren inrichtingsmaatregelen volgens meerjarenplanning.


82


Wat doen we daarvoor? Verbetering gebruikswaarden en sierwaarden wijkparken Realiseren van beplanting met hoge sierwaarde (heesters, vaste planten eenjarige, bollen etc.) op bijzondere locaties in de stad. Verbeteren inrichting en beheer van de volgende 4 recreatieve routes: •Schaapweg - Mgr. Bekkerslaan.


Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? Stand van zaken bijhouden 2020. van de planning en realisatie inrichting en aanpassingen. Stand van zaken bijhouden 2020. van de planning en realisatie inrichting en aanpassingen.

Wat hebben we bereikt in 2011 Geen ontwikkelingen in 2011. Dit geldt voor alle onderwerpen genoemd onder dit punt. Geen ontwikkelingen in 2011. Dit geldt voor alle onderwerpen genoemd onder dit punt.

Uitwerking fiets/wandelroutes in plannen voor Eikelenburg, Beatrixlaan, Tunneldak, Plaspoelpolder en Te Werve-West.

2014.


Zie paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Zie paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.


•Beatrixlaan. •Tunneldak. • Diepenhorstlaan- De Driesprong. Opstellen beheersplannen en aanpassen beheersmaatregelen op gebruik. Recreatieve waarden en openbaarheid van volkstuincomplexen vergroten conform nota volkstuinen en in relatie tot Rijswijk-Zuid. Vergroenen van bedrijfsterreinen. Natuurlijk spelen uitwerken in de nieuwe nota “speel- en ontmoetingsplekkenbeleid” (zie programma Sport Cultuur en Recreatie). Burgers/bedrijven actiever informeren en betrekken bij het groen door: a. groene fiets/wandelroutes;

Stand van zaken bijhouden 2014-2020. van de planning en realisatie inrichting en aanpassingen.


In plannen opgenomen.

Geen ontwikkelingen in 2011. Dit geldt voor alle onderwerpen genoemd onder dit punt. Geen ontwikkelingen in 2011. Dit geldt voor alle onderwerpen genoemd onder dit punt.

Een nieuwe Nota speel- en 2010-2014. ontmoet.

a.2010-2014. a. diverse beschrijvingen van fietsen wandelroutes; b.2010-2012. b. diverse folders over groen en uitgebreide informatie op c. doorlopend. de website over groen;

b. informatie over groen via c. inspraakmomenten; folders en gemeente website; d. jaarlijks vinden een aantal groene activiteiten plaats. c. raadplegen burgers en bedrijven bij inrichtingsplannen; d. organiseren groene activiteiten. 2.4 Landgoederenzone Groen: Ontwerpen maken voor vrijgekomen locaties en de locaties die nog geen kwaliteitsslag hebben ondergaan.

2020.


d.2010-2014.

Groen:

Groen:

Ontwerpen passen in de visie op de Landgoederenzone en het Groenbeleidsplan.

2011.


83

De locatie Tedo-Adelaars is sober en doelmatig groen heringericht nadat de aanwezige opstallen zijn verwijderd. De locatie is overeenkomstig de visie op de Landgoederenzone ingericht en ingezaaid.




Wat hebben we bereikt in 2011 De locatie Omnigroen krijgt eveneens een groene herinrichting. Net als Tedo Adelaars sober en doelmatig en passend in de visie op de Landgoederenzone. De voorbereidingen voor de herinrichting zijn in gang gezet. In eerste instantie wordt het terrein opgeschoond.

Locatieontwikkeling / vastgoed:

Locatieontwikkeling/ vastgoed:

Binnen wettelijke en beleidsmatige kaders eigendommen van de gemeente Rijswijk (laten) ontwikkelen. Verkeer

Verkoop van gemeentelijke eigendommen.

Acties uitvoeren die leiden tot “auto te gast” in de Landgoederenzone, in overeenstemming met de visie op de Landgoederenzone.

Meer (recreatief) 2011 e.v. fietsverkeer, via kwalitatief goede verbindingen, en minder autoverkeer door de Landgoederenzone.

Locatieontwikkeling/ vastgoed: PM.

Verkeer

Verkeer

De brug die lag naast school De Opperd is vervangen door een nieuwe brug die geschikt is voor zwaarder verkeer. Nadat de nieuwe brug bij De Opperd is geplaatst, is het gebied ingericht als ‘schoolzone’ zodat het verkeer zich bewust is van de aanwezigheid van scholieren. Sinds december 2011 ligt er een nieuwe brug vanuit de Haagse Guntersteinweg naar park Overvoorde. De komst van deze brug, die ook geschikt is voor fietsers, is de eerste stap naar een volwaardige fietsverbinding door park Overvoorde naar de Van Vredenburchweg. Een nieuw fietsen wandelpad wordt aangelegd. Dat loopt vanaf de Guntersteinweg (via de brug naast basisschool De Grote Beer) tot aan de Van Vredenburchweg. De gemeente maakt werk met werk, want ook zijn enkele leidingen die onder de paden liggen aan vervanging toe. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart met het kappen van bomen om het tracé van het fietspad vrij te maken. Na afronding van de aanleg zal het fietspad weer aangekleed worden met het aanplanten van nieuwe bomen en struiken.

Kansen pakken

Kansen pakken

Kansen pakken

Mogelijkheden voor de Initiatieven positief tegemoet PM. versterking van de treden en afgewogen Landgoederenzone die wij besluiten laten nemen door nu nog niet kennen, het college en / of de gebruiken. gemeenteraad. 2.5 Reclamebeleid Er is al opdracht verstrekt n.v.t. Als de reclamenota door de raad is voor het opstellen van een aangenomen. reclamenota Hoe gaan we het meten?. 2.6 Welstandnota Extern bureau opdracht n.v.t. Als de vernieuwde nota door de raad geven Hoe gaan we het is aangenomen en in werking is. meten?. 3.1 Gemeentelijke duurzaamheidplan Het maken van een plan van Opgestelde plan van in 2011 gemeentelijke aanpak en schrijven van aanpak en gemeentelijke duurzaamheidbeleidsplan


84

Nota in raad in 2012.

Nota in raad in 2012.

Gemeentelijke duurzaamheidplan is 1 november 2011 vastgesteld door



Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? vastgesteld.

gemeentelijke duurzaamheidplan. duurzaamheidplan. 3.2 Bewustwording en betrokkenheid bij onderwerp duurzaamheid vergroten Het organiseren van Georganiseerde Jaarlijks, continu proces. publieksacties. publieksacties.

Het schrijven en plaatsen van berichten over duurzaamheid/ duurzaamheidprojecten. Het uitdelen van energieboxen aan minima inkomens met educatietraject. Opstellen plan van aanpak natuur en milieueducatie.

Aantal berichten in Groot 3 a4 keer per jaar, continu proces. Rijswijk/Rijswijk Regelrecht.

Wat hebben we bereikt in 2011 de Raad.

De volgende publieksactie`s hebben plaatsgevonden of is aandacht aan geschonken in 2011: Week van de Vooruitgang, Nacht van de Nacht, Adopteer een brug, Dag van de Duurzaamheid, etc. Verschillende berichten zijn geplaatst in Rijswijk Regelrecht.

Uitgedeelde energieboxen, In 2010. educatieproject.

Dit project is afgerond, de energieboxen zijn uitgedeeld plus educatietraject.

Opgestelde plan van aanpak.

Er is een adviesrapport gemaakt voor natuur en milieueducatie in 2011, en een werkgroep NME ingesteld binnen gemeente. In 2011 is een communicatieplan en kalender opgesteld.

In 2011.

Het maken van een Jaarlijkse Jaarlijks. communicatiekalender/ plan. communicatieplan/ kalender.

3.3 Verduurzamen eigen gemeentelijke organisatie Interne duurzaam inkoop In 2010/2011 worden aantal In 2010/2011. presentatie`s organiseren. presentaties gehouden, ook wordt elk jaar de stand van zaken gemonitord.

In 2011 hebben inventarisatiegesprekken plaatsgevonden bij verschillende afdelingen binnen de organisatie over duurzaam inkoop. Elk jaar de mogelijkheden in Eens per jaar wordt een lijst Is een continu proces, de stand van In 2011 is een kaart brengen om de met mogelijkheden voor zaken wordt elk jaar gemonitord. eerste verkenning gedaan. Dit wordt organisatie verder te duurzame maatregelen in 2012 en de jaren daarna verder verduurzamen. opgesteld en stand van opgepakt. zaken gemonitord. 3.4 Verdergaande energiebesparing in bestaande en nieuwbouw en duurzaam bouwen Duurzaam bouwen beleid Aantal duurzaam bouwen In 2010/2011 bijeenkomsten In 2011 zijn er bijeenkomsten verder implementeren. bijeenkomsten zowel intern georganiseerd en folder materiaal geweest over duurzaam bouwen en als extern, folder materiaal. gemaakt. specifiek Brede Scholen. Duurzaam bouwen zal in 2012 en de jaren daarna verder worden geïmplementeerd. Foldermateriaal wordt in 2012 gemaakt. Samen met Periodiek overleg tussen Drie à vier keer per jaar periodiek In 2011 zijn de prestatieafspraken woningcorporaties gemeente Rijswijk en overleg, voorlichtingscampagnes in ondertekend. Daarin zijn ook inventariseren wat de woningcorporaties om de 2011. afspraken opgenomen over mogelijkheden zijn om de stand van zaken te duurzaamheid/energie. Regelmatig energieprestatie en kwaliteit monitoren, aantal heeft overleg van woningen te verbeteren voorlichtingcampagnes voor plaatsgevonden tussen de en organiseren bewoners. woningcorporaties en de gemeente. Voorbereidingen voor de van voorlichtingscampagnes voor bewoners over voorlichtingscampagnes zijn in 2011 energiebesparing. getroffen en zullen in 2012 plaatsvinden. Het ontwikkelen van een Plan van aanpak is In 2011 plan van aanpak opgesteld De voorbereidingen voor plan van aanpak om opgesteld. en uitvoering van project. project/wijkgericht aanpakken van projectsgewijs de bestaande de bestaande woningvoorraad ( voorraad aan te pakken. verduurzamen) zijn gemaakt. In 2012 wordt het project uitgevoerd met een eerste pilot project. 3.5 Duurzaamheidaspecten spelen een rol bij gebiedsontwikkeling, herstructureringsgebieden en ruimtelijke plannen. Het uitwerken van de Een opgestelde Nulmeting DPL is gedaan, daarna De energiestudie energiezuinige duurzaamheidambities uit energievisie. Het instrument periodiek monitoren. huizen is afgerond. In 2011 is een Masterplan Rijswijk-Zuid, Duurzaamheidprestatie op Haalbaarheidsstudie passief huizen DPL-meting gedaan. uitvoeren van energiestudie. locatie (DPL) wordt gebruikt. in 2010/2011. Er is al een nulmeting gedaan. Het uitvoeren van Vastgestelde In 2010. De onderzoeken energievisie


85



energieonderzoeken in Plaspoelpolder.

energieonderzoeken. (energievisie, Masterplan Warmte Koude Opslag). Vastgestelde energieonderzoek.

Het uitvoeren van energieonderzoek Eikelenburg. Het inventariseren van Een opgestelde duurzaamheidaspecten voor duurzaamheidnotitie. project Prinses Beatrixlaan. Inventariseren van Een opgestelde (toekomstige) ruimtelijke inventarisatie lijst van plannen waar (toekomstige) ruimtelijke duurzaamheidaspecten een plannen waar rol spelen, en eventueel duurzaamheidaspecten een uitvoeren van rol spelen, opgestelde energieonderzoeken/ energieonderzoeken, inventarisatie van opgestelde inventarisatie duurzaamheidaspecten. van mogelijke duurzaamheidaspecten. 3.6 Meer duurzame energie Kansen, samen met Een opgestelde woningcorporaties en inventarisatie van kansen, andere relevante partijen, in periodiek overleg met beeld brengen voor woningcorporaties en duurzame energie. andere relevante partijen.


In 2010.

Wat hebben we bereikt in 2011 Plaspoelpolder en Masterplan Warmte Koude Opslag zijn afgerond. Het energieonderzoek Eikelenburg is afgerond.

In 2010/2011.

Een eerste inventarisatie is afgerond.

Continu proces, periodiek opstellen, afhankelijk van de keuze bij welke ruimtelijke plannen duurzaamheid een grote rol speelt.

In het duurzaamheidplan ' Duurzaamheidagenda 2020: Op weg naar een duurzaam Rijswijk ' die in november 2011 is vastgesteld, is de inventarisatie te zien.

Continu proces, in 2010/2011 eerste De inventarisatie met de inventarisatie. woningcorporaties heeft plaatsgevonden plus periodiek overleg. In 2011 zijn de gemeente en de woningcorporaties begonnen met de voorbereidingen voor een onderzoek naar de ontwikkeling van een warmtenet bij Rijswijk West. Energieloket actualiseren. Periodiek energieloket Continu proces, energieloket wordt Het energieloket wordt periodiek geactualiseerd. periodiek geüpdate. geactualiseerd, ook in 2011. Organiseren van Aantal bijeenkomsten. In 2011. Voorbereidingen voor voorlichtingsbijeenkomsten voorlichtingsbijeenkomsten zijn over duurzame energie. getroffen, en worden in 2012 uitgevoerd. Onderzoek naar een Onderzoek naar Onderzoek duurzaamheidfonds/ Het onderzoek naar een duurzaamheidfonds/ lening. duurzaamheidfonds/ lening. lening in 2010/2011. duurzaamheidlening is gestart in 2011 en zal in 2012 verder worden opgepakt. 3.7 Streven naar een vermindering van CO2-uitstoot door verkeer. Jaarlijks organiseren van de Jaarlijkse evenement. Jaarlijks, is in 2010 voor de tweede In september 2011 is de publieksactie “Week van de keer gehouden. publieksactie 'Week van de vooruitgang”/European Vooruitgang ' georganiseerd. Mobilitity Week. Tevens heeft de gemeente geparticipeerd aan het project 'Adopteer een brug' in 2011. Het opnemen van duurzame Niet echt meetbaar. Wanneer Structuurvisie Mobiliteit is In 2011 is de Structuurvisie mobiliteit maatregelen in Duurzame mobiliteit afgerond. Mobiliteit vastgesteld, daarin zijn Structuurvisie Mobiliteit. maatregelen opgenomen in duurzame mobiliteit maatregelen opgestelde Structuurvisie opgenomen. Mobiliteit. Gebiedsgerichte aanpak Opgestelde projectvoorstel, In 2010/2011. Dit project is afgerond. vervoersmanagement inventarisatie duurzame Plaspoelpolder. mobiliteitsmaatregelen voor ondernemers. 3.8 Het bevorderen van duurzaam ondernemen bij bedrijven en instituten binnen de gemeente. Samen met o.a. BBR een Opgestelde plan van In 2011. In 2011 zijn verschillende projecten plan van aanpak maken om aanpak, aantal op het gebied van duurzaam duurzaam ondernemen bij bijeenkomsten ondernemen uitgevoerd zoals het bedrijven en instituten te georganiseerd, informatie, ontwikkelen van een MVO -richtlijn stimuleren. etc. voor Plaspoelpolder, vergroeningsstudie Plaspoelpolder. In 2012 wordt dit verder opgepakt. 3.9 Duurzaamheid bij woningvoorraad Nieuwbouw en vervanging: Elk half jaar wordt de Afspraken worden gerealiseerd, Opgave energiemaatregelen van de gemeente hanteert vanaf voortgang m.b.t. jaarlijks dan wel voor 2015. corporaties in 2011 in mei 2012 1 januari 2011 een EPC van prestatieafspraken bekend middels de monitoring van minimaal 0,6 per woning, gemonitord en met de het totaal aan prestatieafspraken. voor projecten die dan in corporaties besproken. ontwikkeling gaan. Bestaande bouw: bij renovatie worden


86



maatregelen getroffen zodat energielabel B verkregen wordt of tenminste een verbetering van twee labelklassen wordt gemaakt. Duurzaam bouwen: Elk half jaar wordt de voortgang m.b.t. prestatieafspraken Op het niveau van een gemonitord en met de locatie (wijk, buurt, project) corporaties besproken. wordt het instrument van EPL gehanteerd. In 2010 wordt dit nader onderzocht, in 2011 spreken partijen een streefgetal af.



Afspraken worden gerealiseerd, jaarlijks dan wel voor 2015.

Opgave energiemaatregelen van corporaties in 2011 in mei 2012 bekend middels de monitoring van het totaal aan prestatieafspraken.

Gemeente en corporaties gaan GPR-gebouw 4.0 gebruiken voor het maken van beleid en afspraken. De corporaties hebben de inspanningsverplichting om voor 2020 (of eerder indien dit financieel mogelijk is) 50% van de open keukengeisers en moederhaarden te hebben uitgefaseerd ten opzichte van het aantal dat in 2010 in gebruik is in sociale huurwoningen. Gemeente en corporaties sluiten ieder afzonderlijk een convenant af met FSC Nederland, waarin zij aangeven nog uitsluitend FSC gecertificeerd hout te gebruiken en bij de uitbesteding van werken hiernaar te handelen. Gebruik van warmte: Elk half jaar wordt de Afspraken worden gerealiseerd, voortgang m.b.t. jaarlijks dan wel voor 2015. prestatieafspraken Ontwikkelen van lokale gemonitord en met de warmtenetten stimuleren. corporaties besproken. Aanpak slapende VvE’s Vorderingen in onderzoek VvE-balie in werking voor 2012. i.v.m. achterstallig naar en oprichting van VvEonderhoud. Een zgn. VvE- balie monitoren. balie kan een effectief middel zou om voorlichting en ondersteuning te bieden aan deze VvE’s. 3.10 Kwalitatieve producten en diensten voor de inwoners van Rijswijk Inzamelen en verwerken Aantal activiteiten die zijn Binnen de collegeperiode zijn de van afval dat door Rijswijkse afgerond. activiteiten afgerond, met inwoners wordt uitzondering van het inzamelen, aangeboden. verwerken en het regulier beheer. Bij deze activiteiten is geen eindpunt, want het is een structurele activiteit van de gemeente. Regulier beheer en Aantal klachten/meldingen Idem. onderhoud van bestaande bij het meldpunt openbare verzamelcontainers. ruimte. Aanleggen van Containers zijn aangelegd. Idem. ondergrondse containers zodat inwoners dagelijks afval kunnen aanbieden. Harmoniseren producten, Harmonisering afgerond. Idem. diensten en tarieven binnen


87

Opgave energiemaatregelen van corporaties in 2011 in mei 2012 bekend middels de monitoring van het totaal aan prestatieafspraken. In 2011 is gewerkt aan de opzet van een digitaal informatiepunt voor VvE's, in 2012 wordt het informatiepunt operationeel.

Dit is regulier werk.

Dit is regulier werk.

De beleidscriteria voor de locatiekeuze zijn vastgesteld. In 2012 worden de ontwerpplannen voorgelegd aan de omwonenden. In 2011 zijn de tarieven bij de brengstations geharmoniseerd.




de AVALEX regio. 3.11 Duurzame en efficiënte inzameling en verwerking van afval Innovatie binnen het Aantal activiteiten die zijn 2015. AVALEX verband hoog op geïmplementeerd en/of de agenda plaatsen. afgerond.

Het verder scheiden van Aantal activiteiten die zijn herbruikbare afvalstoffen uit geïmplementeerd en/of restafval door het afgerond. ontwikkelen van nieuwe inzamelsystemen (o.a. door in Avalex verband een pilot te starten). Het onderzoeken van Aantal activiteiten die zijn innovatieve technieken, geïmplementeerd en/of zoals biomassa en afgerond. vergisting, om het restafval als energiebron te benut. Het onderzoeken van de Aantal activiteiten die zijn mogelijkheden om CO2 geïmplementeerd en/of uitstoot door de activiteiten afgerond. van AVALEX te reduceren. Het onderzoeken van de Aantal activiteiten die zijn mogelijkheden om de geïmplementeerd en/of overslag van afval te afgerond. voorkomen (bijvoorbeeld met afzetbare inzamelcontainers). 3.12 Een schone buitenruimte De schoonheidsgraad op Continueren verbeterplan zwerfafval. Dit plan omvat straat wordt periodiek gemeten. verschillende activiteiten:

· ·

·

·

Start 2011/2012.


Er staan diverse innovatie op de agenda, waaronder het terugdringen van de CO2 uitstoot van het wagenpark en een verkenning naar de aanleg van een vergistinginstallatie voor GFT. Er is binnen avalex gebied een pilot opstart waarbij bewoners beloond worden als zij herbruikbare stoffen inleveren.

Voor 2015.

Het onderzoek is gestart.

Vanaf 2011.

AVALEX heeft een de “lean en green” award ontvangen voor haar plannen om de CO2 uitstoot te verminderen. Deze activiteit is nog niet opgestart.

Voor 2015.

Er is geen eindpunt. De De werkzaamheden zijn onderdeel werkzaamheden zijn van structurele van de reguliere werkzaamheden. aard.

optimaliseren van het inzamelsysteem. Effectief handhaven bij het onjuist aanbieden van afval. Vergroten bewustwording onder bewoners door voorlichting en educatie. Stimuleren betrokkenheid van bewoners door het organiseren van evenementen.

Verwijderen van zwerfafval in de openbare ruimte. 3.13 Milieubeleid Milieubeleidsplan Eind 2010 moet het beleidsplan zijn vastgesteld.

Het Milieubeleidsplan 2012-2020 is op 1 november 2011 door de raad vastgesteld en van kracht sinds 1 januari 2012.

De stand van zaken voor de diverse beleidsonderdelen moet in kaart worden gebracht. Bekeken moet worden waar extra inspanningen nodig en wenselijk zijn, welke doelen worden vastgelegd en wat er nodig is om de doelen te bereiken.


88



Lucht

Lucht

Daar waar wettelijke normen De in het NSL opgenomen voor luchtverontreiniging maatregelen zijn bekend. worden overschreden of Deze moeten in 2015 zijn dreigen te worden gerealiseerd. In het NSL overschreden worden in het staan de volgende kader van het NSL in maatregelen: samenwerking met de Rijksoverheid en de · stimuleren rijden betrokken partijen op aardgas, maatregelen getroffen om realisatie de concentraties vulpunten en verontreinigende stoffen aanschaf onder de norm te brengen. voertuigen; Daarnaast moet worden voorkomen dat het effect · groen langs van maatregelen teniet wegen, wordt gedaan door herinrichting ongewenste ontwikkelingen. Prinses Beatrixlaan; · huisvuilinzameling Maatregelen die zijn op aardgas opgenomen in het NSL (regionaal); dienen altijd te worden gerealiseerd. De · meten belangrijkste brongerichte luchtkwaliteit; maatregel is de milieuzone. · milieuzone. Geluid

Geluid

Een grens wordt vastgesteld Telling van het aantal die in de woonomgeving niet woningen dat nog op de A mag worden overschreden. lijst staat is op elk moment Waar dit het geval is worden mogelijk. In 2015 moet de A maatregelen getroffen, in de lijst zijn afgewerkt en eerste plaats brongericht en afgemeld. alleen in uiterste noodzaak aan de ontvanger, om de norm te halen. Inpandige normen dienen altijd gerespecteerd te worden.

Wanneer hebben we de Wat hebben we bereikt in 2011 doelstelling bereikt? Lucht Lucht In 2015 moet overal in de gemeente de concentratie NOx en fijnstof onder In 2015 moet overal in de gemeente de norm van 40 microgram per m3 de concentratie NOx en fijnstof zitten. onder de norm van 40 microgram per m3 zitten. Het beleid met betrekking tot rijden op aardgas sluit aan op het regionaal beleid. De camera’s die worden ingezet bij de handhaving van de milieuzone zijn in 2011 aangeschaft en worden begin 2012 in werking gesteld.

Het meetprogramma luchtkwaliteit is in 2011 afgesloten en verslag is uitgebracht aan de raad.

Geluid De A lijst moet in 2013 zijn afgewerkt. Het Plan van aanpak verkeerslawaai loopt tot 2015.

Geluid De in het Plan van aanpak vastgestelde maatregelen zijn in 2011 niet uitgevoerd.

De APV is aangepast.

Een aantal woningen aan de Haagweg voldoet nog niet aan de wettelijke eis en moet in verband hiermee geïsoleerd of anderszins aangepakt worden. Hiervoor is via het ministerie van VROM ruim 300.000 euro beschikbaar. Uiterlijk in 2013 moet de lijst afgewerkt zijn. Externe veiligheid Externe veiligheid

Externe veiligheid

Wettelijke normen zijn Wijziging van het maatgevend bij het groepsrisico kan niet zonder vergunningenbeleid en de daartoe verplichte planologische beslissingen. planologische procedure te Het Persoonlijk risico mag hebben doorlopen. Aan het nooit de wettelijke norm eind van de collegeperiode overschrijden, het is na te gaan welke groepsrisico mag nooit beslissingen er zijn zonder verantwoording de genomen en welke invloed die hebben gehad op de oriënterende waarde overschrijden of toenemen. externe veiligheid. Daar waar de oriënterende waarde wordt overschreden, mag deze in ieder geval niet

De milieuvergunning van het LPG station Plaspoelpolder is in 2011 zodanig aangepast dat het groepsrisico beneden de oriënterende waarde is gebracht.


89





verder toenemen. Afspraken uit het convenant Autogas dienen in 2011 te zijn gerealiseerd. Dat houdt in dat bij geen enkel LPG station de oriënterende waarde voor het groepsrisico nog wordt overschreden. Externe invloeden en kaders

· · · ·

Interne kaders

· · · · ·

Software levering en Economische recessie. regionale structuurplan Haaglanden. Onzekerheid op woningmarkt vanwege crisis. Nieuwe huisvestingswet.

Economische Visie. Milieubeleidsplan. Structuurvisie Mobiliteit. Groenbeleidsplan. Woonvisie 2007+.


90

Programma Sociale Zaken Wat wilden we zijn? Een betaalde baan zorgt voor inkomen en is van groot belang voor het welzijn. Voor mensen die een uitkering hebben en nog kunnen werken, is een betaalde baan de meest effectieve manier om uit de armoede te komen. De gemeente biedt burgers kansen om zo snel mogelijk zelfredzaam te worden en in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Alleen mensen die een bijstandsuitkering echt nodig hebben, ontvangen een uitkering. Het is de ambitie van de gemeente Rijswijk om iedereen mee te laten doen. Door mee te doen op de arbeidsmarkt kunnen mensen in hun eigen inkomen voorzien. Het hebben van betaalde arbeid geeft mensen een gevoel van eigenwaarde en zorgt voor betrokkenheid bij de samenleving. Het vinden van betaalde arbeid is niet voor iedereen haalbaar. Lukt het niet om zelf in een inkomen te voorzien dan zal ondersteuning geboden worden. Op het gebied van educatie wordt ingezet op het stimuleren van jongeren om langer op school te blijven en daar een startkwalificatie te behalen, om zodoende hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren en een studierichting te kiezen met een perspectief op een baan. Door het aanbieden van volwasseneneducatie krijgen de burgers de kans zich verder te ontwikkelen. Deze persoonlijke ontwikkeling is gericht op een maatschappelijk bijdrage en zelfredzaamheid. Educatie draagt bij aan de kennis en de vaardigheden die mensen nodig hebben om te kunnen leren, ontwikkelen en meedoen in allerlei maatschappelijke verbanden Ter bevordering van de integratie wordt ondersteuning geboden bij het verwerven van mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving. Voor die groep mensen waarvoor de afstand tot de arbeidsmarkt nog te groot is zal gestimuleerd worden om te gaan participeren zodat ze zinvol actief kunnen zijn en hun steentje kunnen bijdragen aan de samenleving. Het verkrijgen van een positie op de arbeidsmarkt zal altijd het einddoel blijven. Het minimabeleid heeft als doel om mensen die moeten rondkomen van een inkomen op of rond het sociaal minimumloon volwaardig deel te kunnen laten nemen aan de samenleving. Omdat kinderopvang een belangrijke voorwaarde is voor reintegratie en participatie verstrekt de gemeente een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang conform de doelgroepbepaling in de Wet kinderopvang. Voor de ouders met een sociaal medische indicatie wordt een inkomensafhankelijke tegemoetkoming betaald. Het doel van schuldhulpverlening is om problematische schuldsituaties te voorkomen of op te lossen. Maatwerk speelt binnen de schuldhulpverlening een belangrijke rol. Indien er niemand in de lijkbezorging kan voorzien en daartoe geen enkel initiatief ondernomen wordt draagt de gemeente daarvoor zorg. Hoofddoel Het verlenen van ondersteuning om mensen naar een zelfstandige bestaansvoorziening te begeleiden en hun participatie aan de samenleving te vergroten. Wat hebben we bereikt? Wat doen we daarvoor?


Wanneer hebben we de Wat hebben we bereikt in 2011 doelstelling bereikt? 1. Beperken van de instroom in en bevorderen van de uitstroom uit de uitkeringen levensonderhoud, evenals het stimuleren van participatie in de vorm van werk of maatschappelijke activiteiten. 1.1 Arbeidsmarkt, integratie en educatie Het invulling geven aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid op het gebied van participatie en re-integratie ten aanzien van:

Programma Sociale Zaken

91



Het hanteren van een sluitend systeem van sturing, controle en verantwoording.

Door resultaten waarop gestuurd wordt periodiek te monitoren, vergelijken en analyseren. Ook gegevens op regionaal niveau worden uitgewisseld en geanalyseerd en er wordt deelgenomen aan en gebruik gemaakt van benchmarking. Kwaliteitsmedewerkers binnen de afdeling gaan na in hoeverre aan alle eisen wordt voldaan. Deze interne controle bepaalt in belangrijke mate de intensiteit waarop de accountantscontrole plaatsvindt. Daarnaast worden er themacontroles uitgevoerd.

Wanneer hebben we de doelstelling bereikt? Om de prestaties van de afdeling Sociale Zaken te monitoren en een goede sturing en beheersbaarheid mogelijk te maken, wordt naast de diverse indicatoren voor het operationele en tactische niveau gekeken naar de onderstaande prestatie-indicatoren:

Wat hebben we bereikt in 2011 Op de prestatie-indicatoren is de onderstaande realisatie van toepassing:

% personen met arbeidstoeleiding: 16% % personen met scholing: 8%

% personen met arbeidstoeleiding: 20,81%

Aantal ID banen per 31/12 bezet: 16

% personen met scholing: 9,94%

Aantal WIW detacheringen per 31/12: 5

Aantal ID banen per 31/12 bezet: 14

Buitensteedse ID- en WIWérs: 0

Aantal WIW detacheringen per 31/12: 3

Vacaturebank: Proefplaatsingen: 40 Oriëntatieplaatsingen: 20 Opstapbanen: 20 Ontwikkelbanen: 25 Instroom inburgering: 135 Uitstroom inburgering: 200 Deze indicatoren hebben veelal betrekking op meerdere activiteiten binnen het product en zijn daardoor niet direct aan 1 specifieke activiteit toe te rekenen. Uitstroom en doorstroom van werkzoekenden vanuit de WWB, UWV en DSW populatie vergroten door vanuit het Rijswijks Werkcentrum, werkgeversbenadering en (project) samenwerking tussen kernpartners (gemeente Rijswijk, UWV Vliethorst en DSW Rijswijk e.o.) en eerste ringpartners (uitzendbureaus, ROC, BBR en SOB) te optimaliseren;

Buitensteedse ID- en WIWérs: 0 Vacaturebank: Proefplaatsingen: 41 Oriëntatieplaatsingen: 37 Opstapbanen: 22 Ontwikkelbanen: 19 Instroom inburgering: 150 Uitstroom inburgering: 107

Vanuit het RWC is werkgeversbenadering in de Plaspoelpolder geïntensiveerd. Hiertoe zijn o.a. speedmeets samen met UWV georganiseerd. Samenwerking met DSW staat hoog op de agenda. Uitzendbureaus hebben afgelopen jaar door zitting te hebben in het RWC een actieve bijdrage geleverd aan bemiddeling van werkzoekenden. Door samen te werken kunnen de bureaus direct doorbemiddeling naar werk vanuit de vaardigheidstraining realiseren. Met de BBR is een nieuw convenant gesloten om de samenwerking met economische zaken en sociale zaken te versterken.


92




Cliënten met een op werk gericht traject begeleiden en bemiddelen naar werk, voor zover noodzakelijk met inzet van specialistische instrumenten ingekocht bij een re-integratiebedrijf. Vooral voor uitkeringsgerechtigden wordt plaatsing op een (tijdelijke) werkplek via de gemeentelijke vacaturebank en/of in samenwerking met werkgevers, uitzendbureaus en de DSW Rijswijk e.o. gerealiseerd; Uitstroom naar regulier werk bevorderen voor alle gesubsidieerde werkvormen;

Wat hebben we bereikt in 2011 Vanuit het RWC is nog nauwer samengewerkt met diverse reintegratiepartners en bij het RWC betrokken ketenpartners. De samenwerking tussen uitzendbureaus, vacaturebank en casemanagers is vanuit het RWC aanzienlijk geïntensiveerd.

In 2011 is verdere uitstroom van ex-ID-banen, WIW-ers en buitensteedse ID-ers en WIW-ers gerealiseerd. Voor enkele personen zal dit in 2012 plaatsvinden. In 2011 is veelvuldig gebruikgemaakt van toepassing van loonkostensubsidies, ten behoeve van duurzame uitstroom uit de uitkering. Wegens een halvering van het budget zijn de loonkostensubsidies voor Ontwikkelbanen beëindigd.

Uitstroom bevorderen door doelgerichte inzet van loonkostensubsidies zoals bij de Opstapbaan en Ontwikkelbaan en door inzet op werken met behoud van uitkering (proefplaatsing, oriëntatieplaats) als opstap naar werk; In RPA-verband onderzoeken van de mogelijkheden tot sectorale afspraken voor plaatsing van cliënten van Sociale Zaken en UWV-werkbedrijf; De samenwerking met DSW Rijswijk e.o. intensiveren door het aanbieden aan de WWB en WIJ cliënten van re-integratietrajecten in combinatie met gerichte begeleiding en scholing;

In 2012 zal intensivering van de sectorale afspraken in RPA verband plaatsvinden. E.e.a. past binnen de werkgeversbenadering en de nieuwe (beperktere) rol die het UWV heeft. In 2011 is veelvuldig gebruik gemaakt van trajectinkoop bij de DSW, waarmee het exploitatietekort van de DSW positief wordt beïnvloed. Door Iroko wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de DSW. Voor jongeren is veelvuldig een werkleeraanbod gedaan om de positie op de arbeidsmarkt structureel te verbeteren. Daarnaast heeft nauwere samenwerking vanuit RWC met RMC en ROC geleid tot terugkeer naar school in geval van schooluitval.

jongeren tot 27 jaar motiveren, stimuleren en enthousiasmeren om zo lang mogelijk door te leren waarbij het behalen van een startkwalificatie tenminste beoogd wordt. Indien dat niet haalbaar is een werkleeraanbod doen en hiertoe intensiever samenwerken met onderwijs, RMC en UWVwerkbedrijf; Uitvoering geven aan de activiteiten die in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid regionaal worden uitgevoerd;

Rijswijk heeft actief deelgenomen aan de uitvoering van het Actieplan, er is gebruik gemaakt van regionale trajecten. Ook hebben de (jongeren)casemanagers deelgenomen aan de regionaal georganiseerde training ‘Diagnose stellen bij kwetsbare jongeren’.


93




Laaggekwalificeerde alleenstaande ouders met leervermogen scholing aanbieden zodat zij de arbeidsverplichting beter met zorg kunnen combineren; voor jongere (alleenstaande) ouders tot 27 jaar geldt dat deze scholing in de vorm van een werkleeraanbod zoals bedoeld in de WIJ wordt aangeboden; Cliënten met belemmeringen op taal of sociaal/medisch gebied die voor uitstroom naar werk in aanmerking komen ter voorbereiding hiervan een voortraject (cursus, zorg, sociale activering) aanbieden; Bij onvoldoende medewerking aan het traject direct sanctiemaatregelen toepassen; voor jongeren tot 27 jaar wordt de inkomensvoorziening beëindigd; Innovatieve projecten t.b.v. uitstroom uit de WWBonderzoeken en ontwikkelen, met het oog op nadere uitstroom en het nieuwe re integratiebeleid;

Wat hebben we bereikt in 2011 Er heeft slechts een klein aantal alleenstaande ouders gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

In 2011 waren er diverse trajecten beschikbaar voor deze doelgroep. Zo ver als mogelijk zijn bestaande trajecten aangepast aan het niveau van deze doelgroep.

Hier is uitvoering aangegeven, met als positieve insteek een gedragsverandering bij betrokkene teweeg te brengen.

In 2011 werd duidelijk dat de beschikbare budgetten in de komende jaren fors terug worden gebracht. Het gevolg is dat per 2012 lopende re-integratie contracten worden afgebouwd en beëindigd. Er is in 2011 een begin gemaakt om zoveel van de bestaande activiteiten in eigen beheer op het Rijswijks Werkcentrum uit te voeren. Contract Compliance is eind 2011 veelvuldig toegepast in aanbestedingen van de gemeente. De verwachting is dat de effecten hiervan in 2012 zichtbaar worden

Binnen inkopen van diensten en werken van de gemeente Rijswijk de inzet van werkzoekenden, stagiairs en Wsw-ers vergroten door het toepassen van contract compliance; Contractbeheer.

Contractbeheer is binnen Soza ondergebracht bij een gespecialiseerde contractbeheerder.

Het nader invulling geven aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid op het gebied van inburgering ten aanzien van: De informatieverstrekking; De informatievoorziening in 2011 is specifiek gericht op aanstaande beëindiging van de mogelijkheid om via de gemeente trajecten te volgen.


94




Het aanbieden en handhaven van trajecten op het gebied van Nederlands als tweede taal (NT2) en kennis van de Nederlandse samenleving voor inburgeringsplichtigen en inburgeringsbehoeftigen, waarbij prioriteit hebben: -uitkeringsgerechtigden met een re-integratieverplichting -asielmigranten -geestelijke bedienaren (imams e.d.). Daarbij wordt extra aandacht geschonken aan: -mensen in een achterstandspositie (naast uitkeringsgerechtigden ook personen zonder inkomen uit werk of uitkering en die tevens onvoldoende participeren in de samenleving) -jongeren inburgeringsplichtige jongeren die in aanmerking komen voor een aanbod bieden wij zoveel mogelijk een traject aan dat leidt tot een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. -mensen met minderjarige kinderen en -zelfmelders. Het bevorderen en ondersteunen van de toetreding tot de arbeidsmarkt door middel van gerichte reintegratietrajecten in combinatie met inburgeringsprogramma’s. Het handhaven van de inburgeringverplichting van in de wet aangewezen inburgeringsplichtigen.

Wat hebben we bereikt in 2011 Er zijn dit jaar 150 Inburgeringtrajecten gestart. Hiervan waren er 91 verplicht en 59 als vrijwillig aan te merken. Het betrof 29 mensen met een uitkering en 121 zonder uitkering.

Er is een gespecialiseerde casemanager die deze doelgroep begeleid.

Hier is uitvoering aan gegeven. Zowel bij deelnemers met een gemeentelijk aanbod, als bij deelnemers die zelf te inburgering regelen. Dit project is in 2011 voortgezet. In 2011 heeft Stichting VluchtelingenWerk Rijswijk de doelstelling van het aantal te realiseren taalmaatjes behaald.

Het in samenwerking met de Stichting VluchtelingenWerk Rijswijk realiseren en voortzetten van de activiteiten binnen het project Taalcoaches waarbij vrijwilligers als (taal)maatje worden gekoppeld aan inburgeraars. In de periode van 2009-2011 worden 60 koppels gerealiseerd. Aan inburgeraars worden ondersteunende taalactiviteiten aangeboden.

NT2 Alfabetisering heeft in 2011 deel uitgemaakt van het totale educatieaanbod in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Inburgeraars kunnen via de Stichting VluchtelingenWerk Rijswijk gekoppeld worden aan een ‘maatje’ ter bevordering van de taalvaardigheid en voor het ondernemen van activiteiten ter bevordering van participatie in de (Rijswijkse)samenleving.

Aan inburgeraars worden activiteiten aangeboden die hun participatie en integratie in de Rijswijkse samenleving bevorderen.


95




Contractbeheer.

Wat hebben we bereikt in 2011 Contractbeheer is binnen Soza ondergebracht bij een gespecialiseerde contractbeheerder.

Aanbieden van educatieve activiteiten ter bevordering van persoonlijke ontplooiing en participatie aan de samenleving door: Ontwikkelen van nieuwe De genoemde activiteiten zijn niet opleidingen en deze zoveel gerealiseerd omdat de het budget mogelijk integraal met en volwasseneneducatie voornamelijk afgestemd op andere is ingezet voor taalvaardigheid, beleidsterreinen aanbieden, budgetteren en voortgezet zoals: algemeen volwassenenonderwijs -in samenwerking met de (Vavo). SWR en in overleg met de afdeling WSCO ontwikkelen van cursussen voor vrijwilligers van verenigingen. -In samenwerking met de afdeling WSCO opzetten van een cursus ouderbetrokkenheid voor de ouders van schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs. -Het ontwikkelen van milieueducatie in samenwerking met de afdeling Milieu en de coördinator Duurzaamheid. Het formeren van een lokale Deze werkgroep is 2010 gestart en werkgroep voor de aanpak nog steeds actief. van laaggeletterdheid. Contractbeheer. Contractbeheer is binnen Soza ondergebracht bij een gespecialiseerde contractbeheerder. 1.2 Arbeidsmarkt en integratie overig


96







Taakstelling WSW SE’s gemeente Rijswijk: 131,41 Realisatie WSW SE’s gemeente Rijswijk: 131,41

Taakstelling WSW SE’s gemeente Rijswijk: 126,49

Deze indicatoren hebben veelal betrekking op meerdere activiteiten binnen het product en zijn daardoor niet direct aan 1 specifieke activiteit toe te rekenen.

Realisatie WSW SE’s gemeente Rijswijk: 130,71

In RPA verband onderzoeken van de mogelijkheden tot sectorale afspraken voor plaatsing van cliënten van Sociale Zaken en UWV-werkbedrijf. De DSW Rijswijk e.o. stimuleren zich verder te ontwikkelen tot mensontwikkelbedrijf, zodat SW-medewerkers naar hun mogelijkheden uitstromen naar een beschermde werkplek op de reguliere arbeidsmarkt en zodat de vrijgevallen infrastructuur binnen de DSW nog meer dan voorheen wordt benut voor de arbeidsontwikkeling van andere personen met een afstand tot de arbeidsmarkt door het aanbieden van trajecten in combinatie met gerichte begeleiding en scholing. Monitoren van prestaties, voortgang en ontwikkelingen van zowel de DSW Rijswijk e.o. als de overige SWbedrijven die werk bieden aan Rijswijkse werknemers. 1.3 Inkomensvoorziening

In 2012 zal intensivering van de sectorale afspraken in RPA verband plaatsvinden.

Door adviesbureau Iroko wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de DSW als gevolg van de bezuinig per 1 januari 2011 op rijkssubsidie en de invoering van de Wet werken naar vermogen per 1 januari 2013.

Binnen RPA-verband wordt nagegaan in hoeverre dit kan worden ingericht.


97







Aantal uitkeringen op 31 december 2011: 1090 Aantal beschikkingen langdurigheidtoeslag: 650

Aantal uitkeringen op 31 december 2011: 1064

Aantal beschikkingen levensonderhoud: 500

Aantal beschikkingen langdurigheidtoeslag: 714

waarvan afgewezen en buiten behandeling gesteld: 92

Aantal beschikkingen levensonderhoud: 639

Poortwachterfunctie: % afwijzingen en buiten behandeling gesteld: 18,40 Toename/afname aantal uitkeringen t.o.v. 31 december 2010: 3,8% Deze indicatoren hebben veelal betrekking op meerdere activiteiten binnen het product en zijn daardoor niet direct aan 1 specifieke activiteit toe te rekenen. Uitgangspunt is dat de klant beter af is met een betaalde baan dan met een (bijstands-)uitkering. Met iedere cliënt wordt een traject uitgezet richting werk, sociale activering dan wel zorg. Is werk (nog) niet mogelijk, dan wordt een uitkering verstrekt. Speciale aandacht gaat uit naar jongeren tot 27 jaar in het kader van de WIJ. Zij krijgen op aanvraag een werkleer-traject aangeboden waarbij alleen inkomensondersteuning wordt geboden voor zover het werkleeraanbod wordt aanvaard en zolang hierbij nog niet (volledig) kan worden voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan. Met betrekking tot Werken aan Werk (Workfirst) is een vervolg gegeven aan de plaats van dit instrument in de werkstromen alsook de fysieke locatie van waaruit Werken aan Werk wordt aangeboden.

waarvan afgewezen en buiten behandeling gesteld: 183 Poortwachterfunctie: % afwijzingen en buiten behandeling gesteld: 28,63 Toename/afname aantal uitkeringen t.o.v. 31 december 2010: -1,03%

Alle cliënten worden, indien mogelijk, begeleid naar scholing en/of werk. In 2011 is vooral ingezet op jongeren in het kader van de WIJ. Ook in 2012 zal er speciale aandacht blijven voor jongeren.

In 2011 is uitvoering gegeven aan de WIJ, in de loop van 2011 werd echter al duidelijk dat de WIJ vanaf 1 januari 2012 weer zou opgaan in de WWB. Binnen de WWB gelden nu strengere regels voor jongeren tot 27 jaar. De nadruk ligt op scholing en eigen verantwoordelijkheid.

Samen met de DSW wordt getracht steeds meer werkzaamheden in Rijswijk te laten plaats vinden.


98




Er wordt gericht voorlichting verzorgd voor alle inwoners evenals specifiek gericht aan de cliënten van de afdeling Sociale Zaken, bijvoorbeeld via de Klantenkrant, internet en publicaties in de gemeentelijke rubrieken.

Wat hebben we bereikt in 2011 Met de aanpassing van de WWB per 1 januari 2012 is extra ingezet op voorlichting. Het is nog belangrijker geworden dat mensen goed op de hoogte zijn van hun rechten en plichten. Naast de gebruikelijke communicatiemiddelen zijn daarom in januari 2012 2 informatiebijeenkomsten voor cliënten georganiseerd. Het project administratieve lastenverlichting is in 2011 afgerond en er wordt volgens de nieuwe regels gewerkt.

In 2011 wordt het project administratieve lastenverlichting dat in 2010 is gestart, verder geïmplementeerd. Doel van het project is te komen tot een efficiëntere uitvoering van de WWB. Het aanvragen van diverse voorzieningen wordt overzichtelijker en sneller, zowel voor de cliënt als voor de afdeling Sociale Zaken. Hoogwaardig handhaven gebeurt door alert te zijn op fraude, fraudebestrijding en de toepassing van het afstemmingsbeleid. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van bijzonder onderzoek (sociale recherche). Het project rondom administratieve lastenverlichting, de invoering van de Wet investeren in jongeren (WIJ) evenals de invoering van de Wet bundeling inkomensvoorziening aan gemeenten (Wet BUIG) zijn ook van invloed op Hoogwaardig Handhaven. Nog meer dan voorheen worden controles op de rechtmatigheid van de uitkering heel gericht ingezet. Niet iedereen wordt meer aan dezelfde controles onderworpen, er wordt alleen nog gecontroleerd waar dat echt nodig is. De nieuwe wijze van controleren wordt vastgelegd in een nieuw op te stellen Controleplan Hoogwaardig Handhaven.

In 2011 is een nieuw controleplan Hoogwaardig Handhaven vastgesteld voor de jaren 20112013. De afspraken m.b.t. administratieve lastenverlichting maken een belangrijk onderdeel uit van dit plan. Als gevolg van de wijzigingen in de WWB per 1 januari 2012 (o.a. gezinsbijstand) en de mogelijke invoering van het wetsvoorstel rondom huisbezoeken zal het nodig zijn het controleplan te actualiseren in 2012

2. Het bevorderen van participatie ter voorkoming van achterstandssituaties en sociaal isolement beperken van de instroom in en bevorderen van de uitstroom uit de uitkeringen levensonderhoud, evenals het stimuleren van participatie in de vorm van werk of maatschappelijke activiteiten. 2.1 Participatie en minima


99







Aantal afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand: 980 waarvan toegekend: 490 waarvan overig: 490

Aantal afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand: 735

Beschikkingen chronisch zieken, gehandicapten en ouderen: 450

waarvan toegekend: 384 waarvan overig: 351

Aantal uitgegeven Ooievaarspassen: 3000

Beschikkingen chronisch zieken, gehandicapten en ouderen: 516

Deze indicatoren hebben veelal betrekking op meerdere activiteiten binnen het product en zijn daardoor niet direct aan 1 specifieke activiteit toe te rekenen

Aantal uitgegeven Ooievaarspassen: 2226

Op basis van evaluatie het beleid ontwikkelen en zo mogelijk verder uitbouwen ten aanzien van de armoedebestrijding bij kinderen en met betrekking tot de collectieve ziektekostenverzekering. de armoedebestrijding bij kinderen zijn er nog extra middelen beschikbaar tot en met 2011. In de loop van 2011 wordt onderzocht worden hoe een vervolg gegeven kan worden aan de regelingen in het kader van “Kinderen doen mee!” vanaf 2012.

In 2011 is uitvoering gegeven aan de bestaande regelingen t.b.v. armoedebestrijding bij kinderen. Daarnaast is in 2011 voor het eerst uitvoering gegeven aan de aangepaste regeling m.b.t. de collectieve zorgverzekering. In 2011 werd de AV-standaard door de gemeente betaald i.p.v. de AVtop. A.g.v. de aanscherping van de WWB per 1 januari 2012 moeten de regelingen m.b.t. armoedebestrijding bij kinderen worden opgenomen in een verordening. Onderzocht moet worden welke regelingen kunnen blijven bestaan, of aanpassingen nodig zijn en welke financiële middelen beschikbaar zijn. Er is in 2011 een aantal keren regionaal overleg geweest m.b.t. de Ooievaarspas. Daarnaast is in 2011 de “slimme” Ooievaarspas geïntroduceerd. Dit is een gedigitaliseerde pas die op termijn meer informatie moet leveren over het gebruik van de pas. De regionale afspraken zijn nog niet geformaliseerd in een intentieverklaring. Wellicht zal dit ook niet meer gebeuren aangezien de Ooievaarspas mogelijk per 1 januari 2013 zal opgaan in de Metropoolpas. Door de veranderingen in de WWB is meer gerichte voorlichting noodzakelijk. Sommige mensen komen niet meer in aanmerking voor een aantal voorzieningen, duidelijke voorlichting is hierbij van belang. Daarnaast blijft het belangrijk voorlichting te geven op welke voorzieningen nog wel recht bestaat

Met de gemeenten Den Haag en LeidschendamVoorburg worden op het terrein van de Ooievaarspas middels een intentieverklaring concrete afspraken gemaakt.

Actief geven van gerichte voorlichting.


100





(Automatische) kwijtschelding van belastingen en heffingen i.s.m. afdeling belastingen.

2.2 Kinderopvang Het hanteren van een sluitend systeem van sturing, controle en verantwoording.

Hieraan is net als in voorgaande jaren uitvoering gegeven.


Om de prestaties van de afdeling Sociale Zaken te monitoren en een goede sturing en beheersbaarheid mogelijk te maken, wordt naast de diverse indicatoren voor het operationele en tactische niveau gekeken naar de onderstaande prestatie- indicator: Aantal beschikkingen kinderopvang: 130

Wet

Deze indicator heeft veelal betrekking op meerdere activiteiten binnen het product en is daardoor niet direct aan 1 specifieke activiteit toe te rekenen.

Het toekennen van een gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang aan ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die gebruik (moeten) maken van kinderopvang omdat de ouder(s)/verzorger(s) deelnemen aan een participatietraject op het gebied van re-integratie of verplichte inburgering. In die situaties treedt de gemeente in de plaats van de ontbrekende werkgever voor wat betreft de bijdrage in de kosten kinderopvang.

Op de prestatie-indicatoren is de onderstaande realisatie van toepassing:

Aantal beschikkingen kinderopvang: 115

Er zijn aan 115 klanten vergoedingen verstrekt.


101

Wet

Wat doen we daarvoor? Het toekennen van een gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang aan ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die gebruik (moeten) maken van kinderopvang vanwege een medisch en/of sociale indicatie voor het kind of voor de ouder(s)/verzorger(s). 2.3 Schuldhulpverlening Het hanteren van een sluitend systeem van sturing, controle en verantwoording.



Wat hebben we bereikt in 2011 In 10 (van de bovengenoemde 155) gevallen betrof het een ouder uit deze doelgroep.


Om de prestaties van de afdeling Sociale Zaken te monitoren en een goede sturing en beheersbaarheid mogelijk te maken, wordt naast de diverse indicatoren voor het operationele en tactische niveau gekeken naar de onderstaande prestatie-indicatoren:


Intakes aanvragen schuldhulp: 450 Wachtlijst intakes 4 Intakes aanvragen schuldhulp: 504 Deze indicatoren hebben veelal betrekking op meerdere activiteiten binnen het product en zijn daardoor niet direct aan 1 specifieke activiteit toe te rekenen.

Het verwijzen van cliënten naar de hulpverlening en instellingen die activiteiten bieden op het gebied van sociale activering. Het aanbieden van schuldhulpverlening (schuldsanering en schuldbemiddeling) in combinatie met budgetbeheer. Het voorkomen van wachttijden voor schuldhulpverlening. Het organiseren van budgetcursussen

Wachtlijst intakes 2

Hier is uitvoering aan gegeven.

Dit betrof 65 aanvragen.

De maximale wachttijd bedroeg 4 weken, spoedzaken werden eerder opgepakt. Er zijn 14 cursussen budgetteren verzorgd.


102

Wat doen we daarvoor? Naar verwachting zal per 1 april 2011 de nieuwe wet gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking treden. In het wetsvoorstel is opgenomen dat de gemeenteraad in een plan moet vastleggen hoe invulling wordt gegeven aan integrale schuldhulpverlening. Dit betekent dat er niet alleen aandacht is voor het oplossen van de financiële problemen, maar ook voor eventuele andere omstandigheden die verband houden met de financiële problematiek (bv. woonsituatie en gezondheid). Het tijdelijke budget schuldhulpverlening wordt ingezet om te zorgen voor een gedegen implementatie van de wet. Het ondersteunen van de Adviesraad Sociale Zaken zodat zij optimaal contact kunnen houden met de achterban (doelgroepen) en het college kunnen adviseren m.b.t. het beleid en de uitvoering van de afdeling Sociale Zaken. Deelname in het SPOR (Sociaal Psychiatrisch Overleg Rijswijk). 2.4 Lijkbezorging Het hanteren van een sluitend systeem van sturing, controle en verantwoording.



Wat hebben we bereikt in 2011 De wet is niet ingevoerd in 2011, ook niet aangenomen. De wet is aangenomen op 7 februari 2012, ingangsdatum is nog niet bekend. Wel is een begin gemaakt met de voorbereiding op de wet en het beleidsplan. De tijdelijke middelen zijn hiervoor ingezet.

Vanuit Sociale Zaken is een beleidsmedewerker, of het hoofd van de afdeling aanwezig bij de vergaderingen van de Adviesraad Er zijn diverse presentaties geweest om de raad te informeren over nieuwe ontwikkelingen. Afdeling Sociale zaken is permanent vertegenwoordigd. Door resultaten waarop gestuurd wordt periodiek te monitoren, vergelijken en analyseren. Ook gegevens op regionaal niveau worden uitgewisseld en geanalyseerd en er wordt deelgenomen aan en gebruik gemaakt van benchmarking. Kwaliteitsmedewerkers binnen de afdeling gaan na in hoeverre aan alle eisen wordt voldaan. Deze interne controle bepaalt in belangrijke mate de intensiteit waarop de accountantscontrole plaatsvindt. Daarnaast worden er themacontroles uitgevoerd.

Om de prestaties van de afdeling Sociale Zaken te monitoren en een goede sturing en beheersbaarheid mogelijk te maken, wordt naast de diverse indicatoren voor het operationele en tactische niveau gekeken naar de onderstaande prestatie- indicator:


Aantal uitvaarten: 7 Deze indicator heeft veelal betrekking op meerdere activiteiten binnen het product en is daardoor niet direct aan 1 specifieke activiteit toe te rekenen.

De gemeente dient bij de keuze cremeren of begraven rekening te houden met een eerder uitgesproken wens van de overledene. Concreet betekent dit dat de gemeente voor begraven kiest tenzij er een codicil of testament is waarin de wens tot crematie of het ter beschikking stellen van de wetenschap is opgenomen.

Aantal uitvaarten: 6

Er is gehandeld volgens deze werkwijze.


103




De gemeente Rijswijk schakelt in het kader van de Wet op de lijkbezorging een begrafenisondernemer/uitva artverzorging in. De gemeente Rijswijk geeft de opdracht om iemand te begraven of te cremeren. De begrafenis of crematie wordt verzorgd op basis van de minst kostbare doch acceptabele wijze. Wanneer in Rijswijk een beroep wordt gedaan op de Wet op de lijkbezorging dan wordt altijd een notaris ingeschakeld. De notaris wordt belast met de afhandeling van de nalatenschap inclusief onderzoek naar nabestaanden, (eventueel) oplevering van de woning en eventuele verplichtingen van de overledenen (opzeggen van huur; gas water etc.).

Wat hebben we bereikt in 2011 Er is gehandeld volgens deze werkwijze.

Er is gehandeld volgens deze werkwijze.


104

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

105

Raming na wijziging Lasten Baten

Saldo

(bedragen x € 1.000) Jaarrekening Lasten Baten Saldo

Algemene dekkingsmiddelen a) Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is: - ozb eigenaren woningen - ozb eigenaren niet-woningen - ozb gebruikers niet-woningen - ozb - wet WOZ - hondenbelasting - precariobelasting - retributies - toeristenbelasting Subtotaal lokale heffingen

0 0 0 459 280 11 7 6 4 767

4.810 3.481 2.830 0 0 133 313 10 172 11.749

4.810 3.481 2.830 -459 -280 122 306 4 168 10.982

0 0 0 439 289 11 7 3 4 753

4.969 3.868 2.415 0 0 137 378 12 180 11.959

4.969 3.868 2.415 -439 -289 126 371 9 176 11.206

b) Algemene uitkeringen: - uitkering uit het gemeentefonds Subtotaal algemene uitkeringen

250 250

49.720 49.720

49.470 49.470

77 77

50.070 50.070

49.993 49.993

c) Dividend: - dividenden Subtotaal dividend

129 129

390 390

261 261

129 129

382 382

253 253

d) Overige algemene dekkingsmiddelen: - BTW-compensatiefonds - bespaarde rente - gemeente eigendommen - Plaspoelpolder - uitkeringen van derden - saldo van kostenplaatsen - lasten/baten oude dienstjaren - overig - dubieuze debiteuren Subtotaal overige algemene dekkingsmiddelen

0 0 683 0 223 11 0 31 236 1.184

0 1.805 878 116 223 -47 0 0 0 2.975

0 1.805 195 116 0 -58 0 -31 -236 1.791

-19 0 667 0 166 0 -32 20 229 1.031

0 1.805 744 111 167 -89 0 0 0 2.738

19 1.805 77 111 1 -89 32 -20 -229 1.707

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

2.330

64.834

62.504

1.990

65.149

63.159

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2.330

64.834

62.504

1.990

65.149

63.159

Onvoorzien Onvoorziene uitgaven exploitatie Subtotaal onvoorzien Totaal

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening, onderdeel algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

106

(bedragen x € 1.000) Verschil t.o.v. raming na wijziging Lasten Baten Saldo Algemene dekkingsmiddelen a) Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is: - ozb eigenaren woningen - ozb eigenaren niet-woningen - ozb gebruikers niet-woningen - ozb - wet WOZ - hondenbelasting - precariobelasting - retributies - toeristenbelasting Subtotaal lokale heffingen

0 0 0 -20 9 0 0 -3 0 -14

159 387 -415 0 0 4 65 2 8 210

159 387 -415 20 -9 4 65 5 8 224

-173 -173

350 350

523 523

0 0

-8 -8

-8 -8

d) Overige algemene dekkingsmiddelen: - BTW-compensatiefonds - bespaarde rente - gemeente eigendommen - Plaspoelpolder - uitkeringen van derden - saldo van kostenplaatsen - lasten/baten oude dienstjaren - overig - overig Subtotaal overige algemene dekkingsmiddelen

-19 0 -16 0 -57 -11 -32 -11 -7 -153

0 0 -134 -5 -56 -42 0 0 0 -237

19 0 -118 -5 1 -31 32 11 7 -84

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

-340

315

655

0 0

0 0

0 0

-340

315

655

b) Algemene uitkeringen: - uitkering uit het gemeentefonds Subtotaal algemene uitkeringen c) Dividend: - dividenden Subtotaal dividend

Onvoorzien Onvoorziene uitgaven exploitatie Subtotaal onvoorzien Totaal


107

108

PARAGRAFEN

109

110

Paragraaf Weerstandsvermogen Aanleiding en achtergrond Uw raad en ons college onderkennen het belang van risicomanagement. Dit is ook vastgelegd in de raad van januari 2006, waarin is besloten een systeem van risicomanagement in te stellen. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke risico’s er zijn en hoe de risico’s, die van invloed zijn op de bedrijfsvoering, beheersbaar gemaakt kunnen worden. Door het inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat toekomstige investeringen op lange termijn in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de tussenstand is tevens het weerstandsvermogen berekend. Risicoprofiel Om de risico’s van onze gemeente in kaart te brengen is in samenwerking met de afdelingen een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van een softwareprogramma waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de afdelingen in totaal 137 risico's in beeld gebracht met een totaal geraamd risico van ca. € 52.150.000,-. Omdat een dergelijk aantal niet beheersbaar is, heeft ons college besloten dat risico’s tot een maximaal bedrag van € 100.000,- niet meer in de berekening van het weerstandsvermogen meegenomen worden. Indien een dergelijk risico zich daadwerkelijk voordoet, dienen de lasten hiervan binnen de exploitatiebudgetten opgevangen te worden. Omdat wij de grens tussen de laagste geldklassen in het risicomanagementsysteem hebben vastgeld op € 60.000,- zijn in onderstaande berekeningen de risico’s vanaf dit bedrag meegenomen. De inventarisatie hiervan brengt nog 70 risico’s in beeld met een omvang van € 48.492.500,-. In het onderstaande overzicht worden echter alleen de bekende tien risico's gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Om de risico's van gemeente Rijswijk in kaart te brengen is in samenwerking met de stafdiensten een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van een workshop waarbij gebruik is gemaakt van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de stafdiensten in totaal risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht worden echter alleen de bekende tien risico's gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Risico top 10 1. Achterstallig groot onderhoud buitenkant onderwijsgebouwen PO en VO Er is sprake van achterstallig groot onderhoud aan de buitenkant van een aantal onderwijsgebouwen. Dit kan leiden tot onveilige situaties met eventuele claims als gevolg en/of acties van schoolbesturen waardoor de gemeente politieke en/of strategische stedenbouwkundige risico’s loopt. Met de realisatie van de brede scholen wordt dit risico opgelost. IMC (nu Stanislascollege) Ter vervanging van het vigerende convenant herhuisvesting IMC, waarin de drie huidige onderwijslocaties naar de locatie Lange Kleiweg (de voormalige TH-locatie) verhuizen, heeft het college van burgemeester en wethouders een principeakkoord bereikt met Stichting Lucas Onderwijs over een nieuw convenant. Dit principeakkoord is uitgewerkt in een nieuw concept convenant dat in 2011 aan de gemeenteraad is voorgelegd. De gemeenteraad is niet tot vaststelling van het nieuwe convenant overgegaan en heeft Stichting Lucas Onderwijs, zoals hen eerder aangekondigd, eind 2011 in gebreke gesteld ten aanzien van uitvoering van het vigerende convenant. Het overleg wordt gecontinueerd in 2012, echter het risico bestaat dat het vervolg leidt tot een juridische procedure.

Paragraaf Weerstandsvermogen

111

2. Vordering op Modulus Projectontwikkeling B.V. In de jaarrekening is een vordering opgenomen op Modulus Projectontwikkeling B.V Deze vordering heeft betrekking op de herrekening van de koopprijs van een kavel aan de Lange Kleiweg die in 2002 aan Modulus Projectontwikkeling B.V. (verder te noemen Modulus) is verkocht. In de koopovereenkomst is bepaald dat Modulus bij overschrijding van 9.600 m2 BVO kantoorruimte een aanvullende koopprijs is verschuldigd aan de gemeente Rijswijk. De aan Modulus op 10 september 2008 verleende -gewijzigde- bouwvergunning voorziet in de realisering van 24.605 m2 gebruiksoppervlak kantoor. Op basis van deze informatie is op 4 april 2011 een factuur aan Modulus verzonden voor de aanvullende koopprijs. Bij brief van 21 april 2011 heeft de door Modulus ingeschakelde advocaat ons laten weten dat Modulus niet wil voldoen aan ons betalingsverzoek. Vanzelfsprekend hebben wij inmiddels eveneens een advocaat ingeschakeld om ons in deze kwestie te adviseren en ter zijde te staan. Wij handhaven ons standpunt dat Modulus de aanvullende koopprijs verschuldigd is. Op dit moment is er op geen enkele betrouwbare wijze een inschatting te maken of en voor welk bedrag er een voorziening moet worden getroffen voor deze vordering. 3. Wet werk en bijstand (WWB) Bezuinigingen op de budgetten leiden tot tekorten op het inkomensdeel. Afgelopen jaar is daar € 1,6 miljoen op gekort. De komende jaren zal dit niet minder worden. 4. Precariobelasting op buizen De gemeente Rijswijk heeft over de belastingjaren 2002 tot en met 2004 precariobelasting geheven van telecomaanbieders voor het hebben van lege mantelbuizen in de grond. Momenteel lopen er nog een aantal bezwaar- en beroepsprocedures, omdat de telecomaanbieders van mening zijn dat zij zijn vrijgesteld van deze belasting. Inmiddels heeft de belastingkamer van de rechtbank uitgesproken dat er ook precariobelasting verschuldigd kan zijn voor het hebben van lege buizen, maar is de belastingaanslag om formele redenen verlaagd. Beide partijen zijn tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof. De uitspraak in hoger beroep was ongunstig voor de gemeente en de gemeente is in cassatie gegaan bij de Hoge Raad, uitspraak volgt in 2012. Alle andere zaken liggen bij het gerechtshof, die deze zaken waarschijnlijk zal aanhouden in afwachting van het arrest van de Hoge Raad. Op dit moment staat er nog een bedrag van € 1,2 miljoen aan precariobelasting open. 5. Achterstallig onderhoud asfaltwegen De gemeente Rijswijk heeft circa 235 ha verhardingen, waarvan circa een derde bestaat uit asfalt. Het gewenste onderhouds- en zorgplichtniveau van het wegbeheer is gebaseerd op landelijk erkende normen en kengetallen. Uit de jaarlijkse technische wegeninspecties blijkt dat de gemeente Rijswijk kampt met achterstanden in het onderhoud. 6. Achterstallig en/of gebrekkig onderhoud Kapitaalgoederen (overig) Met de doorlichting van het investeringsplan medio 2007 is het investeringsbudget voor de inrichting, het onderhoud en het beoogde onderhoudsniveau voor het openbaar groen, water, kunstwerken en speeltoestellen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en overig straatmeubilairalle deelplannen in de periode 2007-2010 gehalveerd. Voor een aantal onderdelen betekent dit dat door het achterblijven van investeringen de voorgenomen verbeteringen c.q. het consolideren van achterstanden niet of slechts beperkt gerealiseerd zijn. 7. De ontwikkelingen rond de DSW met als belangrijkste probleem de bezuinigingen Diverse ontwikkelingen zorgen voor financiële onzekerheid voor de jaren 2012 en verder. Te denken valt hierbij aan de bezuinigingen vanuit het Rijk, de invoering per 1 januari 2013 van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) en strategische afwegingen voor wat betreft de uitvoering van het collegeprogramma om een mogelijke samenwerking op het gebied van Sociale Zaken met Delft te onderzoeken en de gebiedsontwikkeling van Rijswijk-Zuid waarvoor de kwekerij ‘De Sionsgaerde’ van de DSW plaats zal moeten maken voor nieuwbouw. De strategische afwegingen hebben te maken met de koers van de DSW in relatie tot de invoering van de Wwnv, de structuur van de organisatie in relatie tot het al dan niet combineren van de gemeentelijke re-integratie-inspanningen, het financieel perspectief in relatie tot dalende rijksinkomsten en een dreigend structureel exploitatietekort.


112

8. Een langere vergunningprocedure zorgt voor vertraging in de bouwgrondexploitatie De vergunningsprocedure met betrekking tot het oude stadhuis duurt naar verwachting tot in het tweede halfjaar 2011. Deze bijgestelde planning leidt tot hogere renteverliezen en beheerskosten. In de risicoparagraaf is het risico opgenomen voor verliezen na 2011. 9. Onvoldoende en tijdig kunnen sturen op risico's binnen grondexploitaties Wettelijk voorgeschreven onderzoek en de daaruit mogelijk niet voorziene aanvullende onderzoeken en maatregelen kunnen een negatief effect hebben op de gecalculeerde kosten van de grondexploitatie. Met name geldt dit voor het archeologisch onderzoek. Ook de fasering van de gronduitgiften kan door archeologisch onderzoek negatief worden beïnvloed, hetgeen tot renteverliezen kan leiden. Het risico is bepaald op basis van de extrapolatie van reeds gemaakte archeologische kosten in Sion. 10. Niet kunnen afdekken van risico's, die kunnen ontstaan door richtlijnen, voorwaarden, eisen van andere overheden en overige derden-partijen De gebiedsontwikkeling van Rijswijk-Zuid bevindt zich nu nog in de fase waarbij er nog onzekerheid bestaat over de effecten van nog lopende processen en de daarover nog te nemen (bestuurlijke) besluiten door het rijk, provincie en andere overheden. Ook belanghebbende derden-partijen spelen bij deze exogene ontwikkelingen een rol. Hierdoor kunnen financiële tegenvallers ontstaan in de vorm van hogere kosten, dan wel lagere opbrengsten uit de gronduitgiften. Risico-omvang (> €60.000,-) Totaal 10 grootste financiële risico's: Overige risico's: Totaal alle risico's:

€ 15.600.000,€ 32.892.500,€ 48.492.500,-

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 48.492.500,-) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Onderstaande figuur en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie. Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages Percentage 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

Bedrag € 5.201.123 € 5.793.349 € 6.241.885 € 6.609.490 € 6.948.796 € 7.251.705 € 7.561.454 € 7.839.987 € 8.124.280 € 8.399.623 € 8.688.730 € 8.972.243 € 9.271.029 € 9.581.376 € 9.930.871 € 10.320.352 € 10.757.833 € 11.288.009 € 12.239.719

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 11.288.009,- (benodigde weerstandscapaciteit).


113

Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Rijswijk bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Weerstand

Startcapaciteit

Bijboekingen

Algemene reserve Onvoorzien Totale weerstandscapaciteit

€ 24.028.420,€ 100.000,€ 24.128.420,-

€ 583.420, € 583.420, -

Afboekingen € € €

899.400, 100.000, 999.400, -

Besteding resultaat 2011 € 3.386.790, € 3.386.790, -

Huidige capaciteit € 20.325.650, 0, € 20.325.650, -

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven. Risico's:

Weerstandscapaciteit :

Bedrijfsproces Financieel Imago / politiek Informatie / strategie Juridisch / aansprakelijkheid Letsel / veiligheid Materieel Milieu Personeel / arbo Product

Algemene reserve Onvoorzien

i

i

Weerstandvermogen De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

Ratio weerstandsvermogen =

Waarderingscijfer A B C D E F

Ratio >2.0 1.4-2.0 1.0-1.4 0.8-1.0 0.6-0.8 <0.6

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandcapaciteit

=

€ 20.325.650,€ 11.288.009,-

= 1,80

Betekenis uitstekend ruim voldoende voldoende matig onvoldoende ruim onvoldoende

De ratio valt in B. Geconcludeerd kan worden dat op dit moment, volgens de huidige analyse van de mogelijke risico’s, vertaald in het benodigde weerstandsvermogen, de waardering van ruim voldoende van toepassing is.


114

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding Een van de verplichte paragrafen voor de begroting en het jaarverslag is de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Deze verplichting volgt uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het idee achter de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is een helder en volledig overzicht te geven van de onderhoudskosten ten behoeve van het inzicht in de financiële positie van de gemeente. De BBV is verwerkt in de financiële verordening van de gemeente Rijswijk (artikel 19). In deze paragraaf worden de volgende kapitaalgoederen behandeld conform artikel 19 van de financiële verordening van de gemeente: 1. openbaar groen; 2. water; 3. wegen; 4. kunstwerken; 5. openbare verlichting en straatmeubilair; 6. riolering; 7. gebouwen en overig onroerend goed. In de volgende alinea’s wordt per kapitaalgoed een drietal onderwerpen behandeld: 1. het beleidskader; 2. bijzondere activiteiten die in het afgelopen jaar zijn verricht (naast regulier onderhoud); 3. het financiële overzicht en toelichting op verschillen groter dan €50.000. 1. Openbaar groen Beleidskader Het totale oppervlak openbaar groen in Rijswijk bedraagt circa 320 ha (ongeveer 600 voetbalvelden). Het aantal straat- en laanbomen bedraagt ruim 29.500 stuks. Het budget voor groen is in de afgelopen jaren met meer dan 10% gekort. Daarnaast is het budget voor grootschalige renovaties geschrapt. Dit betekent dat het gras en de beplanting op minimaal niveau worden onderhouden. Voor bomen voldoet de gemeente niet aan de zorgplicht. Voor 2012 zijn extra financiële middelen beschikbaar gesteld om bomen die niet voldoen (zgn. risicobomen), te snoeien. De reguliere beheerwerkzaamheden bestaan uit: · verwijderen van zieke en dode bomen; · aanplanten van nieuwe bomen; · snoeien van bomen; · inspecteren van bomen conform de wettelijke zorgplicht; · maaien en herstellen van gras; · snoeien en vervangen van beplanting; · onkruidbestrijding in plantvakken. Bijzondere activiteiten in 2011 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: · er is een beheerplan voor bomen opgesteld. Hierin is de onderhoudstrategie voor de komende jaren vastgesteld. Een belangrijk punt is extra toegekend budget voor het snoeien van risicobomen; · de beplanting nabij het sportcentrum de Schilp is vanwege intensief gebruik vervangen door kunstgras; · in de Dahliastraat en de C.T. Storklaan ervaren bewoners overlast van de bomen. Er is een plan in overleg met de bewoners opgesteld. In 2012 zullen de bomen worden vervangen door kleinere exemplaren.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 115

Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2011 is de rekening als volgt: Investeringen Exploitatie (excl. kapitaallasten)

Begroot 2011 150.000 1.328.150

Gerealiseerd 2011 68.157 1.316.530

Verschil 81.843 11.620

De investering sluit af met positief saldo. De eerdergenoemde projecten aan de Dahliastraat en C.T. Storklaan worden in 2012 uitgevoerd. 2. Water Binnen het thema water kunnen ten aanzien van het onderhoud verschillende werkzaamheden worden onderscheiden. Hiervan zijn het baggeren en het onderhoud beschoeiingen de meest omvangrijke werkzaamheden vanuit financieel oogpunt. 2A. Beleidsthema baggeren Beleidskader De gemeente heeft een baggerplicht voor de watergangen die haar eigendom zijn. Het baggergebied is opgedeeld in schouwvakken. Elk jaar wordt een aantal schouwvakken gebaggerd. In het gemeenlijk baggerplan 2005-2013 is het beleid en het uitvoeringskader uitgewerkt. Bijzondere activiteiten in 2011 De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: · baggerwerkzaamheden worden in de periode van september t/m februari uitgevoerd. Begin 2011 is het schouwvak in de Voordes en Spoorzicht afgerond; · daarnaast zijn in november 2011 de werkzaamheden in de Schaapwei- en Plaspoelpolder en Hoge Broekpolder gestart. Deze werkzaamheden zullen t/m februari 2012 doorlopen. Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2011 is de rekening als volgt: Investeringen Exploitatie (excl. kapitaallasten)

Begroot 2011 n.v.t. 648.600

Gerealiseerd 2011 n.v.t. 625.029

Verschil n.v.t. 23.572

De werkzaamheden van Schaapwei- en Plaspoelpolder en Hoge Broekpolder zijn uitgevoerd conform de baggerplicht. 2B. Beleidsthema beschoeiingen Beleidskader Rijswijk heeft circa 150 km oevers. Volgens een schatting uit 2005 verkeert circa een kwart van de harde beschoeiingen in een slechte staat. Er zijn geen urgente veiligheidsrisico’s. Vanwege budgettaire beperkingen kan enkel een deel van de beschoeiingen vervangen worden. De prioriteit ligt bij locaties in de wijken en die direct in het zicht liggen. In 2012 worden alle beschoeiingen geïnspecteerd en wordt een beheerplan met een onderhoudsprogramma opgesteld. In het beheerplan wordt tevens aangeven op welke plaatsen harde beschoeiingen vervangen kunnen worden door natuurvriendelijke oevers. Het beleid is om meer natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Bijzondere activiteiten in 2011 Naast klein onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: · de beschoeiing aan de Beetslaan is vervangen; · de vervanging van de beschoeiingen aan de Paukensingel, J.F. Kennedylaan / Generaal Spoorlaan en de Prinses Margrietsingel is voorbereid en aanbesteed. Deze projecten worden in 2012 uitgevoerd. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 116


Begroot 2011 355.350 31.820

Gerealiseerd 2011 159.522 31.831

Verschil 195.828 -11

De post investeringen sluit positief. Het restant zal in 2012 worden benut om de laatste projecten te kunnen afronden. 3. Wegen Beleidskader Het beleidskader voor het onderhoud van wegen is opgenomen in het beheerplan wegen 2011-2015. Rijswijk beheert circa 2,3 miljoen vierkante meter verharding. Circa een derde bestaat uit asfalt en tweederde bestaat uit bestrating. De onderhoudstrategie voor de komende jaren is gericht op het beperken van kapitaalvernietiging. Bijzondere activiteiten in 2011 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: · er is een beheerplan opgesteld voor het onderhoud van wegen. Hierin is de onderhoudstrategie voor de komende periode vastgelegd; · in 2011 zijn alle wegen visueel geïnspecteerd (dit gebeurt jaarlijks); · er is op diverse locaties groot asfaltonderhoud uitgevoerd: Visseringlaan, Lange Kleiweg, Volmerlaan en de Prinses Margrietsingel; · het asfalt op de Martin Campslaan is verwijderd en met elementenverharding ingericht als 30km zone; · tevens zijn de slechte paden in het Von Fisennepark hersteld. Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2011 is de rekening als volgt: Investeringen Exploitatie (excl. kapitaallasten)

Begroot 2011 669.000 665.770

Gerealiseerd 2011 805.072 649.397

Verschil -136.072 16.373

De investering sluit af met een tekort. Voor het project aan de Lange Kleiweg krijgen we nog een bijdrage van derden (€150.000). Deze inkomsten komen pas in 2012. 4. Civieltechnische kunstwerken Beleidskader De gemeente beheert circa 250 bruggen en tunnels. Uit een visuele inspectie van alle kunstwerken blijkt dat er sprake is van een forse achterstand in onderhoud. In 2012 stellen we een beheerplan op. Dit plan geeft inzicht in de huidige kwaliteit, de benodigde onderhoudsmaatregelen en het gewenste budget om de kunstwerken te onderhouden tot het gewenste veiligheidsniveau. Bijzondere activiteiten in 2011 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: · circa 100 bruggen zijn gereinigd; · alle civieltechnische kunstwerken zijn geïnspecteerd (dit gebeurt 1x per 5 jaar); · vier bruggen zijn nader onderzocht op constructieve veiligheid. De Sammersbrug voldeed niet aan de eisen en is (tijdelijk) afgesloten voor zwaar verkeer. Er wordt in 2012 een herstelplan opgesteld samen met mede-eigenaar gemeente Den Haag; · in 2011 zijn diverse stuwen, vlonderbruggen in de natuurtuin, twee vissteigers Wilhelminapark en een steiger nabij Pasgeldlaan vervangen;


·

met de vaststelling van de 1e halfjaarrapportage is de financiering van de renovatie van de Steenplaetsbrug geregeld. Vervolgens is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De renovatie zal in 2012 uitgevoerd worden.

Financieel overzicht Voor het jaar 2011 is de rekening als volgt: Investeringen Exploitatie (excl. kapitaallasten)

Begroot 2011 1.621.476 152.180

Gerealiseerd 2011 250.205 159.096

Verschil 1.371.271 -6.916

De investering sluit af met een positief saldo. Dit restant is bestemd voor de renovatie van de Steenplaetsbrug. 5. Openbare verlichting en straatmeubilair 5A. Openbare verlichting Beleidskader Het beleidskader voor het onderhoud van openbare verlichting is opgenomen in het beheerplan openbare verlichting 2011 – 2015. De gemeente bezit ongeveer 8900 lichtpunten. De onderhoudstrategie voor de komende jaren is gericht op duurzaam investeren om de exploitatiekosten op langere termijn te verlagen. Deze strategie bestaat uit de volgende elementen: · inhalen achterstanden bovengrondse infrastructuur binnen drie jaar; · structureel meer investeren in het vernieuwen van de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur; · preventief, groepsgewijs en grootschalig vervangen van lampen. Hiermee worden de lampstoringen beheersbaar en de kosten teruggebracht; · benutten van kansen op het gebied van energiebesparing (o.a. LED en dimmen). Bijzondere activiteiten in 2011 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: · er is een beheerplan opgesteld. In dit beheerplan is de onderhoudstrategie voor de komende jaren vastgelegd; · in 2011 is de openbare verlichting vervangen op de volgende locaties: Nassaukade, Irenelaan, Steenlaan, Van Ostadelaan e.o., Te Werve West, Klaroenstraat. Daarnaast is de Haagweg geremplaceerd; · daarnaast is de voorbereiding gestart voor de grootschalige vervanging van de openbare verlichting in de muziekbuurt, Ministerbuurt, Plaspoelpolder en rond de Put. De werkzaamheden zullen in 2012 uitgevoerd worden. Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2011 is de rekening als volgt: Investeringen Exploitatie (excl. kapitaallasten)

Begroot 2011 965.000 810.780

Gerealiseerd 2011 321.294 847.281

Verschil 643.706 -36.501

De post investeringen sluit af met een positief saldo. Het restant is bestemd voor de eerdergenoemde werkzaamheden in de Muziekbuurt, Ministerbuurt, Plaspoelpolder en rond de Put. 5B. Straatmeubilair Beleidskader Het beleidskader voor het onderhoud van straatmeubilair is opgenomen in het themaplan straatmeubilair van de nota Kapitaalgoederen. Voor verkeersregelinstallaties is een apart beheerplan beschikbaar.


Bijzondere activiteiten in 2011 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: · verkeersregelinstallaties. Er is een beheerplan opgesteld waarin de onderhoudstrategie voor de komende jaren is vastgelegd. Daarnaast zijn conform het beheerplan twee verkeersregelinstallaties vervangen, namelijk de kruising Strijplaan – Churchilllaan en de Beatrixlaan – Van Vredenburchweg; · hekwerken. Hekwerken aan de Kerklaan, Van Mooklaan, Van Vredenburchweg, Martin Campslaan en de Broekslootkade zijn vervangen; · brandkranen. Regulier onderhoud is uitgevoerd; · elektronische toegangsystemen / pollers. Regulier storingsonderhoud is uitgevoerd; · openbare speeltoestellen. In 2011 zijn conform het werkplan de speeltoestellen en ondergronden vervangen aan de Ieplaan, Warande, Regenbooglaan, Leeuwendaallaan, Sniplaan/zwaluwsingel, Van Mooklaan, Van Vredenburchweg, Siergaarde en het Beerninkplantsoen. Daarnaast is het speeltoestel op het Bogaardplein vervangen met ISV gelden. Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2011 is de rekening als volgt: Investeringen Exploitatie (excl. kapitaallasten)

Begroot 2011 382.090 436.870

Gerealiseerd 2011 183.371 432.834

Verschil 198.719 4.036

De investering sluit af met een positief saldo. Dit heeft meerdere oorzaken. Een deel van het restant (€80.000) is gereserveerd voor het vervangen van speeltoestellen in 2012. Daarnaast is de investering brandkranen (€55.000) gereserveerd voor een aantal grootschalige projecten in 2012. Het overige deel betreft een meevaller op het gebied van verkeersregelinstallaties. Vanuit de beheerovereenkomst tramlijn 17 hebben wij een bijdrage van HTM ontvangen van circa €55.000. Deze inkomsten waren niet geraamd. 6. Riolering & grondwater Beleidskader Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) geeft invulling aan de gemeentelijke zorgplicht. De zorg richt op de volgende onderdelen: · aanleg van voorzieningen bij bestaande bebouwing; · aanleg van riolering bij nieuwbouw; · beperken van vuiluitworp; · beperken van vervuiling bodem en grondwater; · beperken wateroverlast; · onderzoek en strategische planvorming; · beheer bestaande voorzieningen. Bijzondere activiteiten in 2011 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: · er is een nieuw verbreed gemeentelijke rioleringsplan 2012 – 2016 opgesteld. Deze wordt in 2012 aan de raad voorgelegd; · het gemeentelijke grondwatermodel is geactualiseerd. Met dit model zijn grondwaterstanden in de gemeente inzichtelijk; · de voorbereidende onderzoeken voor de renovatie van de leiding onder de Haagweg en de rest van de Jaagpadleiding zijn grotendeels afgerond. Tevens is de juridische procedure over de Jaagpadleiding gestart; · er is continu ingezet op complexe beleidsdossiers zoals het waterkader haaglanden en de grondwateronttrekking DSM; · grondwaterklachten zijn op grond van de nieuwe waterwet afgehandeld; · de riolering in de Ministerbuurt, Oud Rijswijk, Rembrandtkwartier en Welgelegen is gereinigd en geïnspecteerd.



Begroot 2011 517.590 784.090

Gerealiseerd 2011 241.517 756.524

Verschil 276.073 27.566

De post investeringen laat een positief saldo zien. Conform het GRP wordt alleen geïnvesteerd zodra er een calamiteit is. Er waren in 2011 minder calamiteiten en daarom minder vervangingsinvesteringen nodig. 7. Gebouwen en overig onroerend goed 7A. Welzijn-, binnensport- en onderwijsaccommodaties Beleidskader De gemeente Rijswijk is eigenaar van 16 welzijnsgebouwen, 1 muziekschool en 1 schouwburg. Voor binnensport beschikt de gemeente over 1 welzijns- en sportcentrum (inclusief zwembad), 1 sporthal, 1 sportzaal en 3 gymnastieklokalen. Voor deze accommodaties hanteren we een meerjarenonderhoudsplan. Er vindt jaarlijks een actualisatie plaats van dit meerjarenonderhoudsplan. Bijzondere activiteiten in 2011 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: · isoleren van het dak van de Daniel Catterwijckstraat 4 en het vervangen van de dakpannen; · vervangen stoelen in de schouwburg; · renovatie van lichtarmaturen in de sportcentrum de Schilp; · vaststelling Kadernota Accommodatiebeleid 2012-2022; · sluiting Koepelhof; · realisatie nieuwe ruimte Schilp (o.a. t.b.v. jongerenactiviteiten); · start realisatie alternatieve ateliers kunstenaar de Voorde in de Smeltkroes (afronding 2012); · start onderzoek naar toekomstscenario binnensportaccommodaties (afronding 2012). Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2011 is de rekening als volgt: Investeringen Exploitatie (excl. kapitaallasten)

Begroot 2011 5.296.420 846.550

Gerealiseerd 2011 1.388.076 774.860

Verschil 3.908.344 71.690

Voor de voorbereiding en ontwikkeling van Bredescholen, de herontwikkeling van de IMC-locaties, het binnenklimaat van het primair onderwijs zijn kredieten beschikbaar gesteld, waarvan de werkzaamheden de komende jaren doorlopen. 7B. Buitensportaccommodaties Beleidskader De gemeente beschikt momenteel over vier sportparken en streeft naar kwalitatief hoogwaardige buitensportaccommodaties (zie programma Sport). Ook beschikt de gemeente over: · wielerbaan; · fietscross; · petanquebanen; · hondensportterrein. Het onderhoud van de sportparken vindt doorlopend plaats. Daarnaast wordt in de zomerperiode intensief onderhoud aan alle velden gepleegd en worden sportvelden naar behoefte gerenoveerd. Bijzondere activiteiten in 2011 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden gerealiseerd:


· · ·

renovatie veld 2, Sportpark Vredenburch; groot onderhoud veld 302, Sportpark Hoekpolder; plaatsen ballenvanger Rijswijkse Hockey Club, Sportpark Elsenburgh.


Begroot 2011 238.350 287.870

Gerealiseerd 2011 60.914 323.141

Verschil 177.436 -35.271

De voorgenomen investeringen in de velden zijn herbezien en geconstateerd is dat de toplagen nog van dusdanige kwaliteit waren dat deze konden worden doorgeschoven in tijd. Deels is deze investering uitgeruild met de toplaagrenovatie van een veld in de hoekpolder, aangezien de kwaliteit daar zwaar onder de maat was. 7C. Overige gebouwen Beleidskader Naast de hiervoor genoemde welzijns-, binnensport- en onderwijsaccommodaties bezit de gemeente nog een aantal andere gebouwen en gedenktekens, zoals dienstgebouwen, een stationshal, torens, kinderboerderijen, woningen, woonwagens, vm. school- en kantoorgebouwen, gedenktekens; in totaal 47 objecten. Het onderhoud aan deze gebouwen en gedenktekens vindt lopende het jaar plaats en wordt door derden uitgevoerd. Bijzondere activiteiten in 2011 Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: · vernieuwen van het dak van de gemeentewerf. De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd. Een deel is aangehouden in verband met de mogelijke huisvesting van een technische school; · vervangen technische installaties in de gemeentewerf door een duurzame klimaatinstallatie. De werkzaamheden zijn in uitvoering in 2012 afgerond. Financieel overzicht en toelichting verschillen Voor het jaar 2011 is de rekening als volgt: Investeringen Exploitatie (excl. kapitaallasten)

Begroot 2011 1.614.750 443.980

Gerealiseerd 2011 392.899 451.527

De eerdergenoemde projecten aan de gemeentewerf lopen door in 2012. De vervanging van de woonwagens aan de Broekmolenweg heeft nog niet plaatsgevonden.


Verschil 1.221.851 -7.547

122

Paragraaf Bedrijfsvoering Eén van de verplichte paragrafen van de begroting en het jaarverslag is de paragraaf bedrijfsvoering. Deze verplichting volgt uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Met de term “bedrijfsvoering” bedoelen we de sturing en beheersing van alle primaire en ondersteunende processen in de organisatie. Bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen personeel, informatisering, organisatie, financieel beheer, automatisering, communicatie, huisvesting. Bedrijfsvoering is volgend op beleidsprocessen: het proces van ontwikkeling, bepaling tot uitvoering en evaluatie van beleid. In al deze fasen is bedrijfsvoering een essentieel punt om tot feitelijke realisatie van beleid te komen. De traditionele bedrijfsvoering is veelal intern gericht. Aan gemeenten worden andere eisen gesteld waardoor de bedrijfsvoering meer extern gericht is. De inwoner verwacht terecht, dat de gemeente rechtmatig handelt, dat de gelden doelmatig en doeltreffend besteed worden en dat de gemeente betrouwbaar, transparant en responsief is. Die eisen vragen een bepaalde cultuur, organisatiestructuur, niveau van automatisering en communicatie. De bedrijfsvoeringparagraaf geeft inzicht in de stand van zaken en de plannen over de bedrijfsvoering. De kwaliteit van onze bedrijfsvoering bepaalt in belangrijke mate het welslagen van de programma’s.

1.

Bedrijfsplan/afdelingsplannen

In 2011 is voor de resterende collegeperiode een collegewerkplan door het college vastgesteld. Op basis van deze informatie zijn afdelings- en werkplannen gemaakt en intern vastgesteld. Binnen deze kaders worden de werkzaamheden uitgevoerd en vormen tevens de basis voor de planning en uitvoering van de taken. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad zullen (naast de programmabegroting en -rekening) door middel van twee halfjaarlijkse rapportages worden voorzien van voortgangsinformatie met betrekking tot de realisatie van de gestelde programmadoelen en de bedrijfsvoering.

2.

Personeel en Organisatie

2.1.

Formatie en bezetting 2.1.1. Formatie en personeelskosten

Personeelsbudget. Binnen de vastgestelde personeelsbegroting wordt gestuurd op de personeelskosten. Het personeelsbudget is daarmee kaderstellend, niet de (afgesproken) formatie. Het management kan binnen dit kader zelfstandig beslissingen over formatie en bezetting nemen. Zo kan er besloten worden een duurdere formatieplaats in te wisselen voor bijvoorbeeld 2 goedkopere formatieplaatsen. Ook kan tijdelijk het budget van een niet bezette formatieplaats worden benut voor inhuur. Aan het eind van deze paragraaf is het “overzicht van de personele lasten over 2011” (bijlage A) opgenomen. Hierin is het verloop binnen de personeelsbegroting weergegeven. Formatie. Het totaal aantal begrote fte bedroeg 419,28 fte. Dit betreft de totale organisatie van de gemeente Rijswijk, inclusief de Griffie en het Programmabureau Rijswijk-Zuid. (1 fte vertegenwoordigt een omvang van 36 uur per week.) Ten opzichte van 2010 is sprake van een toename met 1,11 fte. Enerzijds is er 6,97 fte ingeleverd t.b.v. het realiseren van de bezuinigingstaakstelling. Anderzijds is de formatie binnen enkele afdelingen uitgebreid. Bij de afdeling Stadsbeheer is de formatie met 3 fte uitgebeid. In verband met noodzakelijk te verrichten werkzaamheden was hier al enkele jaren sprake van externe inhuur. Om ook te bezuinigen op de kosten van externe inhuur zijn de “ingehuurde formatie-uren” omgezet in structurele formatie. Ook de formatie van de afdeling Stad en Samenleving is toegenomen met 3 fte. Het betreft hier een uitbreiding van consulentfuncties door financiering vanuit het Wmo-budget en de uitbreiding met een applicatiebeheerder. In verband met de start van het KCC is de formatie uitgebreid met de functie van kwartiermaker. Tenslotte is door omzetting van budgetten binnen de afdeling Bedrijfsvoering sprake van enige structurele en tijdelijke uitbreiding van de formatie.

Paragraaf Bedrijfsvoering 123

Bezetting. De feitelijke bezetting bedroeg op 31 december 2011 401,41 fte., de formatieruimte c.q. vacatureruimte bedroeg 17,87 fte. Uit de vacatureruimte worden ook de kosten voor stagiaires en enkele medewerkers op re-integratie- en maatwerktrajecten betaald. Tevens is een deel van de vacatureruimte in 2011 ( 8,68 fte) voorlopig “bevroren” t.b.v. het realiseren van de bezuinigingsopdracht. Op 31 december 2011 bedroeg het totaal aantal medewerkers 439. Daarnaast zijn 5 medewerkers aangesteld in een zogenoemde “opstapbaan”. Het doel van deze “opstapbanen” is dat mensen vanuit een werkloosheidssituatie tijdelijk voor maximaal een jaar te werk worden gesteld bij de gemeente Rijswijk. Zij doen werkervaring op waardoor de kans op een reguliere baan vergroot. De salariskosten van deze “opstapbanen” worden voor 50% gesubsidieerd. Voor de andere 50% worden de salariskosten gefinancierd uit het toegestane personeelsbudget. In het overzicht hierna zijn de gegevens over de afgelopen jaren vermeld. Opgemerkt wordt hierbij dat in 2008 de gegevens van het Programmabureau Rijswijk-Zuid hierin niet waren opgenomen. Dit verklaart voor een deel de toename van het aantal fte in 2009 ten opzichte van 2008. Jaar 2011 2010 2009 2008 2007

Aantal medewerkers 439 453 427 386 389

Fte bezet 401,41 407,95 379,40 343,22 348,63

Vacature Fte 17,87 10,22 32,67 41,91 38,46

Fte in begroting 419,28 418,17 412,07 385,13 361,61

2.1.2. Leeftijd In onderstaande overzichten is leeftijdsopbouw binnen de organisatie aangegeven. Leeftijdsklasse

Man

Vrouw

Totaal

15 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 59 60 t/m 64 > 64

2 33 39 76 47 25 0

1 37 57 68 40 13 1

3 70 96 144 87 38 1


Leeftijdsopbouw

60 t/m 64 8,7%

> 64 0,2%

15 t/m 24 0,7% 25 t/m 34 15,9%

55 t/m 59 19,8%

15 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 59 35 t/m 44 21,9%

60 t/m 64 > 64

45 t/m 54 32,8%

De gemiddelde leeftijd is 47,18 jaar (mannen: 48,47 jaar en vrouwen: 45,87 jaar). In 2010 was de gemiddelde leeftijd 46,41 jaar (mannen: 48,02 jaar en vrouwen: 44,78 jaar) en in 2009 was de gemiddelde leeftijd 46,57 jaar (mannen: 48,61 jaar en vrouwen: 44,61 jaar). Al eerder is aangegeven dat een leeftijdsbewust personeelsbeleid belangrijk is voor organisatie en medewerker. In overeenstemming met Cao-afspraken is een beleidsnotitie met uitgangspunten over dit onderwerp opgesteld. Na overleg met vertegenwoordigers van het Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad is een plan van aanpak opgesteld. Hierbij is ook een prioriteitsstelling opgenomen. In 2010 is gestart met de uitwerking van diverse actiepunten van dit Levensfasemanagement. Over de uitwerking hiervan wordt regelmatig overleg worden gevoerd met beide overlegorganen. De leeftijdsopbouw tussen mannen en vrouwen is in onderstaande grafiek weergegeven. Leeftijdsopbouw vrouwen en mannen

160 140 120 100 Aantal m edew erkers

Vrouw

80

Man

60 40 20 0 15 t/m 24

25 t/m 34

35 t/m 44

45 t/m 54

55 t/m 59

Leeftijd


60 t/m 64

> 64

Diensttijd Ruim 50% van de medewerkers werkt 10 jaar of langer bij de gemeente Rijswijk. Door het vervullen van vacatures is daarnaast een groot aantal medewerkers minder dan 5 jaar werkzaam voor onze gemeente. In onderstaand overzicht is het aantal medewerkers met het aantal dienstjaren weergegeven. Aantal jaren werkzaam bij gemeente Rijswijk

160 140 120 100 Medewerkers 80

Vrouw

60

Man

40 20 0 0 tot 5 5 tot 10 10 tot 15 tot 20 tot 25 tot 30 tot 35 tot 40 tot jaar jaar 15 jaar 20 jaar 25 jaar 30 jaar 35 jaar 40 jaar 45 jaar Diensttijd

2.1.3. Bezetting man / vrouw Gelet op de verdeling van het aantal mannen (222) en vrouwen (217) bij de gemeente Rijswijk kan gesproken worden van een evenwichtige situatie. Verdeling man/vrouw

Vrouw 49,4% Man 50,6%

Man Vrouw

In volgend overzicht is de verdeling van het aantal mannen en vrouwen in leidinggevende functies weergegeven. Binnen de organisatie wordt niet expliciet gestuurd op de verhouding man/vrouw in leidinggevende functies.


Geslacht

Aantal

Mannen Vrouwen Totaal

28 8 36

2.1.4. Bezetting voltijd / deeltijd Een groot deel van de medewerkers (61,5 %) werkt fulltime. Slechts 3,3 % van de medewerkers werkt minder dan 18 uur per week. Het aantal medewerkers dat voor 0 tot 9 uur per week is aangesteld bestaat vooral uit medewerkers met een oproepovereenkomst. Deze medewerkers worden ingeschakeld wanneer sprake is van onderbezetting en de continuïteit van de werkzaamheden in gevaar komt. De verdeling van de arbeidsduur is onderstaand weergegeven.

Verdeling arbeidsduur 9 tot 18 uur 2,1%

0 tot 9 uur 1,1%

18 tot 27 uur 13,0%

0 tot 9 uur 9 tot 18 uur 18 tot 27 uur

27 tot 36 uur 22,3%

36 uur 61,5%

27 tot 36 uur 36 uur

2.1.5. Salarisgegegevens De verdeling van het aantal medewerkers in salarisschalen is hieronder weergegeven. Verdeling in salarisschalen 80 70

Aantal medewerkers

60 50 40

Aantal medew erkers

30 20 10 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10A

11

11A

12

13

14

15

16

Salarisschaal

Het aantal medewerkers dat het maximum van de functionele schaal heeft bereikt bedraagt 326 (172


mannen en 154 vrouwen). Er zijn dus 113 medewerkers (50 mannen en 63 vrouwen) die nog niet aan het eind van hun schaal zitten. Er zijn overigens ook medewerkers die op grond van eerdere rechtspositionele besluiten een toelage ontvangen bovenop het maximum van hun huidige functionele schalen.

2.1.6. Vacature-uren en vacaturevervulling Naar aanleiding van de bezuinigingsopdracht zijn aanvullende afspraken gemaakt over de vacaturevervulling in de organisatie. Vooraf wordt zeer expliciet afgewogen of een vacature of (tijdelijke) opdracht moet worden ingevuld. Als toestemming is verkregen wordt de vacature of opdracht bekend gemaakt bij het management. Het management wordt daarmee in de gelegenheid gesteld interne doorstroom van medewerkers te bevorderen zodat een andere inzet van onze huidige medewerkers tot besparingen kan leiden. Als een medewerker in te zetten is op een vacature of klus waarvan het werk prioriteit heeft, bekijken we of de werkzaamheden die de medewerker achterlaat misschien kunnen vervallen, anders kunnen worden verdeeld, een tijdje uit te stellen zijn of in minder tijd uit te voeren is. Zo is het mogelijk om te bezuinigen op werkzaamheden die geen of minder prioriteit hebben, of die we anders/ efficiënter kunnen organiseren. Tegelijkertijd willen we er ook voor zorgen dat de bezuinigingen te realiseren zijn zonder complexe reorganisaties en gedwongen ontslagen. Langs deze werkwijze, die MatchpoinT wordt genoemd, is in 2011 ongeveer 50% van de vacatures en tijdelijke opdrachten met verplaatsing van interne medewerker vervuld. De overige vacatures worden, in navolging van wat in 2010 is afgesproken, op de Mobiliteitsbank Haaglanden geplaatst. Zo nodig is daarna via andere kanalen geworven. Aangezien de arbeidsmarkt nog steeds gunstig is, zijn wij er in geslaagd alle opengestelde vacatures te vervullen. Ook in vacatures die voorheen als moeilijk te vervullen te boek stonden, kon worden voorzien. In één enkel geval is daarbij gebruik gemaakt van een specifiek werving- en selectiebureau. Opgemerkt dient te worden dat niet alle formatieruimte c.q. vacatureruimte ook daadwerkelijk is opgesteld voor werving. Totaal 8,68 fte aan vacatureruimte is in 2011 voorlopig “bevroren”. De daarmee uitgespaarde loonkosten zijn ook aangewend om voor het jaar 2011 de gestelde bezuinigingsdoelstelling te behalen.

2.1.7. Mobiliteit In onderstaande overzichten zijn de in- en uitstroomgegevens 2011 voor wat betreft mannen en vrouwen weergegeven. In 2011 was de instroom 17 en de uitstroom 25 personen. Instroom Mannen Vrouwen Totaal

Instroom Uitstroom 7 10 17

12 13 25

In deze cijfers zijn 5 toezichthouders speeltuinen meegeteld, die voor een aantal maanden worden aangesteld. In 2011 zijn 5 medewerkers uit dienst getreden aan het einde van een opstapbaan; hier tegenover staat dat ook 5 medewerkers in 2011 nieuw in dienst getreden zijn in een opstapbaan. In het kader van een opleiding hebben daarnaast 8 studenten een stageplek vervuld.

2.1.8. Herplaatsingkandidaten In 2011 is geen enkele medewerker als herplaatsingkandidaat aangemerkt vanwege medische gronden, dan wel reorganisatie. Vanuit het verleden is nog één medewerker in verband met volledige arbeidsongeschiktheid als herplaatsingkandidaat aangemerkt.

2.1.9. Introductiebeleid Een introductie draagt bij aan een goede start in de nieuwe organisatie en functie. Hierbij stellen wij nieuwe medewerkers in de gelegenheid de e-learningcursus “Hoe werkt een gemeente” te volgen. Daarnaast worden de nieuwe medewerkers in overeenstemming met het vastgestelde beleid


geïntroduceerd in de organisatie. Een succes hierbij zijn onder andere de introductiedagen die ook in 2011 zijn aangeboden. Gelet op de geringe instroom in de loop van 2011, is besloten voorlopig te kiezen voor een individuele vorm van introductie door de eigen afdeling.

2.1.10. Ontwikkeling kosten inhuur In 2010 zijn maatregelen genomen gericht op het terugbrengen van de inhuur. In 2011 is dit beleid verder geïntensiveerd. Het is niet altijd mogelijk om zonder gebruikmaking van externen de verschillende taken uit te voeren; in projecten is in verschillende fasen soms tijdelijk een bijzondere expertise nodig die niet in de gemeentelijke organisatie aanwezig is. Het gaat om zeer specifieke – meestal beperkt in tijd of omvang- benodigde deskundigheid zowel op het terrein van de externe advisering als ten behoeve van heel specialistische opdrachten. Ook voor de opvang van tijdelijke benodigde extra capaciteit die niet tot uitbreiding van formatie kan/zal leiden en tijdelijke vervangingsvraagstukken (ziektevervanging en tijdelijk inzet bij vacatures op cruciale functies) wordt ingehuurd. Uitgangspunt voor de komende jaren is dat waar mogelijk eigen medewerkers worden ingezet, waarbij ook bekeken wordt of opdrachten kunnen worden herschikt of nieuwe prioriteiten kunnen worden gesteld. e

In de 2 halfjaarrapportage is een verwachting gegeven over het jaar 2011 van € 1.377.000,-. Deze verwachting is gebaseerd op de werkelijke cijfers t/m september en de prognose over het gehele jaar. In werkelijkheid bedragen de kosten € 1.666.000,-. Het verschil van € 289.000,- is enerzijds veroorzaakt door de tijdelijke invulling van de vacature sectiechef Sociale Zaken van circa € 110.000,(dit bedrag is betaald uit het salarisbudget). Anderzijds is er op exploitatiebudgetten vooral meer ingehuurd op het gebied van water en riolering (juridisch conflict Jaagpadleiding) en is specialistische kennis ingehuurd over verkeerstechniek en openbare verlichting. De bestede uren op investeringen en grondexploitaties zijn afgenomen door het minder gebruikmaken van inhuurkrachten op projecten. Hierna wordt een specificatie gegeven van de te verwachten inhuurkosten over het jaar 2011 ten e opzichte van de opgenomen prognose in de 2 Halfjaarrapportage.

Inhuur ten laste van: 1. exploitatiebudgetten 2. vacatureruimte en vervanging tijdens ziekte 3. totaal ten laste van de exploitatie komende kosten 4. projecten: investeringen, grondexploitaties Totaal kosten inhuur

prognose volgens de 2e halfjaarrapportage 334.770 431.210 765.980 610.700 1.376.680

gerealiseerd 659.634 527.876 1.187.510 478.067 1.665.577

saldo -/- = overschrijding -324.864 -96.666 -421.530 132.633 -288.897

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat ten laste van de exploitatie circa € 1.188.000 ofwel 5,4% van de loonsom (2010: € 2.203.000,-; ofwel 9,9% van de loonsom) aan inhuurkosten zal worden verantwoord, een daling ten opzichte van 2010 van € 1.015.000,-. Niet direct beïnvloedbare kosten voor de uitkomsten van de exploitatie De inhuurkosten van de afdeling Sociale Zaken, Rijswijk-Zuid en de Griffie zijn niet in bovenstaande cijferopstelling opgenomen. De reden hiervan is dat deze kosten niet direct invloed hebben op het totaal van de exploitatie-uitkomsten en/of dat het van minder belang is, dat de organisatie op deze kosten kan sturen. Afdeling Sociale Zaken De inhuurkosten van de afdeling Sociale Zaken worden betaald met geoormerkte, of voor een specifiek doel bestemde, rijksbijdrage. In deze bijdrage is vaak rekening gehouden met inhuur van derden om de door het rijk opgelegde taak te kunnen uitvoeren. Het niet bestede deel van de rijksbijdrage moet veelal worden teruggestort naar het rijk en levert daarom geen besparing op als er niet wordt ingehuurd, terwijl het te leveren product wel in gevaar komt vanwege te weinig personele capaciteit. Om deze reden hebben wij de kosten van de inhuur niet meegenomen in bovenstaande opstelling.


Rijswijk-Zuid De inhuurkosten van Rijswijk-Zuid worden bijgeschreven op de boekwaarde van de gronden en in de kostprijs meegenomen met het doel deze kosten binnen afzienbare tijd terug te verdienen door middel van het verkopen van de gronden. Griffie De inhuurkosten van de Griffie is een verantwoordelijkheid van de griffier.

2.1.11. Lerende organisatie Het afgelopen jaar stond het leren en ontwikkelen onder andere in het teken van een heroriëntatie. Nieuwe ontwikkelingen, bezuinigingen en de wens om gerichter op ontwikkelwensen in te spelen, vragen een andere inzet van middelen en medewerkers. In het eerste kwartaal van 2012 moet dit proces zijn afgerond. Wij zullen dan voor de komende jaren over een nieuwe visie beschikken en over een meerjarenplanning met daarin alle activiteiten op het gebied van leren en ontwikkelen. Naast bovenstaande vonden voor medewerkers en leidinggevenden een aantal terugkerende centraal georganiseerde trainingen, opleidingen en gesprekken plaats, zoals onder andere ‘hoe werkt een gemeente’, Factor C, intervisie, functioneren en persoonlijke ontwikkeling. Eind vorig jaar is gestart met de trainingen “Agressie en Geweld”. Deze trainingen lopen in 2012 door.

2.1.12. Levensfasemanagement en Gezondheidsbeleid Er is een plan van aanpak opgesteld voor de diverse acties van het Levensfasemanagement. In 2011 is gestart met een pilot thuiswerken. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet voor de invoering van een strategische personeelsplanning. Tijdens enkele managementdagen is bezien wat de waarde van strategische personeelsplanning voor de organisatie kan hebben. Inmiddels zijn 5 strategische organisatie doelen vastgesteld en kan in 2012 een vervolg aan strategische personeelsplanning worden gegeven. In 2011 is ook uitvoering gegeven aan de Cao-afspraak van premiekorting 62-65 jarigen. Hiervoor is ook een nadere toelichting vastgesteld. Op het gebied van het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden kan gemeld worden dat het in 2010 in het leven geroepen Persoonsgebonden Budget (PGB) is uitgebreid. In 2011 hebben bijna 300 medewerkers voor maximaal € 300,- per jaar besteed aan gezondheidsbevorderende activiteiten, zoals sport en fitness.

2.2.

Ziekteverzuim en ARBO-onderwerpen 2.2.1. Arbeidsomstandigheden

Ons management wordt ten behoeve van de uitvoering van het verzuimbeleid ondersteund met producten en diensten ingekocht bij de arbodienst Maetis en het Bedrijfszorgpakket van IZA. Het verzuimbeleid is een onderdeel van het totale Arbeidsomstandighedenbeleid (Arbobeleid). In 2011 heeft de nadruk vooral gelegen op de uitwerking van de arbocatalogi Agressie en Geweld en Fysieke Belasting. In 2011 hebben diverse activiteiten plaatsgevonden waarover verder in deze paragraaf wordt gerapporteerd. De uitvoering van het Arbobeleid is regelmatig onderwerp van gesprek. Immers, goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan een gezond en prettig werkklimaat, wat van positieve invloed is op het voorkomen van verzuim. Mede in het kader van levensfasemanagement is ook in 2011 nadrukkelijk aandacht geschonken aan gezondheidsmanagement.


2.2.2. Ziekteverzuim Het verzuim is ten opzichte van 2010 (5,47%) licht gestegen naar 5,6%. In het verzuimpercentage zijn ook enkele langdurig zieke medewerkers opgenomen. Het langdurig verzuim weegt relatief zwaar door in het verzuimpercentage en in 2011 is een toename van medewerkers die langer dan 1 jaar ziek zijn. Daarom is ook in 2011 intensief gewerkt aan re-integratie en terugkeer in de functie. Op basis van de geregistreerde zieken herstelmeldingen kan geconstateerd worden dat het aantal malen dat een medewerker zich ziek meldt, gelijk is gebleven (meldingfrequentie is 1,95), de verzuimduur is wel iets afgenomen. In overeenstemming met het vastgestelde verzuimbeleid wordt met zorg en aandacht gehandeld bij ziekte. De bedrijfsarts is aanwezig bij de Sociaal Medische Overleggen (SMO) samen met de betrokken afdelingshoofden, sectiehoofden en de P&O adviseur. Deze overleggen vinden per kwartaal plaats. Omdat de nadruk binnen de organisatie in 2011 ten aanzien van Arbo in 2011 voornamelijk lag op de uitwerking van de arbocatalogi, zijn naast activiteiten in preventieve sfeer verder geen specifieke acties genomen om het verzuimbeleid te intensiveren dan wel aan te passen. Mede daarom zijn we in 2011 nog niet dichter bij de Gemeentelijke Verzuimnorm (4,1% in 2010) gekomen. Verzuimpercentages 7,00% 6,00% 5,00% 4,00%

Verzuimperc.

3,00%

Streef

% 2,00% 1,00% 0,00% jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Maand

Het voortschrijdend gemiddelde bedroeg over de jaren 2003 t/m 2009 als volgt. Jaar 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Verzuimpercentage 5,60 % 5,47 % 5,47 % 5,68 % 7,46% 6,20% 7,18% 7,61% 7,99%

Overige verzuimgegevens

Kort 1,55%

Verzuimduur Middellang 1,03%


Lang 3,02%

De gemiddelde verzuimduur in dagen Meldingsfrequentie Medewerkers langer dan 1 jaar ziek

2007 13,83

2008 13,10

2009

2010

2011

9,44

9,94

8,90

1,91 4

1,95 2

1,89 2

1,95 1

1,95 2

2.2.3. ARBO-activiteiten Agressie en Geweld In 2011 is n.a.v. de arbocatalogus de notitie, het plan van aanpak en het protocol “Agressie en Geweld, dat accepteren wij niet!” vastgesteld. Alle medewerkers hebben vervolgens het protocol ontvangen en zijn leidinggevenden verzocht dit in het afdelingsoverleg te bespreken. In het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) melden leidinggevenden alle incidenten van agressie en geweld tegen medewerkers. In 2011 zijn 10 meldingen geregistreerd. Voor medewerkers in functies met een risico op aanraking met agressie en geweld van burgers, zijn trainingen “Omgaan met agressie & geweld” georganiseerd. In totaal hebben ongeveer 180 medewerkers aan deze training deelgenomen. Aanstellingskeuringen Voor de in 2010 specifiek benoemde functies heeft in 2011 geen werving plaatsgevonden en dus ook geen aanstellingskeuring. Fysieke belasting Voor de uitwerking van de arbocatalogus Fysieke belasting is in 2011 een startnotitie vastgesteld. Naast duurzame inzetbaarheid, richt de notitie zich ook op de uitvoering van de campagne “blik op je werk”, waarmee medewerkers zelf aan de slag gaan met de aanpak van fysieke belasting. Er is een werkgroep in het leven geroepen voor de verdere uitwerking van preventie en aanpak van fysieke (over)belasting. Hier wordt de samenwerking met de projectgroep Levensfasemanagement gezocht. Aanpassingen werkplekken Als gevolg van de workshops “Zit je lekker op je werk?” zijn op advies van de ergonoom aanpassingen aan diverse werkplekken gedaan en zijn hulpmiddelen aangeschaft. Voor (nieuwe) medewerkers die in 2010 niet hebben deelgenomen, zijn de workshops in 2011 herhaald. In het vervolg krijgen nieuwe medewerkers bij indiensttreding een schriftelijke instructie over het instellen van de werkplek. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) / Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO). In 2011 zijn op basis van de uitkomsten van de RI&E de plannen van aanpak opgesteld. Nadat Maetis deze heeft vastgesteld, wordt hier verder uitvoering aan gegeven. Op verzoek van de Ondernemingsraad was voor het welzijnsgedeelte van de RI&E gescheiden een PAGO uitgevoerd gericht op de aspecten beeldschermwerk, geluid, werken onder overdruk (werkdruk), psyche en arbeid. Aan de uitkomsten van de PAGO dient nog in 2012 een vervolg te worden gegeven. Preventietaken In 2011 lag de nadruk n.a.v. de uitvoering van de RI&E en PAGO bij het opstellen van de Plannen van Aanpak. Het preventieteam ondersteunt bij de verdere uitvoering van het plan van aanpak.

2.2.4. Bedrijfszorgpakket Het IZA-Bedrijfszorgpakket is een werkgeversverzekering welke voorziet in een meer of minder uitgebreid pakket van zorgproducten dat de meest voorkomende verzuimoorzaken aanpakt. Het bestaat uit drie modules: - psychosociaal (o.a. bedrijfsmaatschappelijk werk, mediation, korte psychologische zorg) - fysiek (o.a. belastbaarheidtraining, korte en lange fysieke herstelbegeleiding) - zorgservice (zorgbemiddeling en expertise).


Voor de uitvoering van deze modules heeft het IZA voor Rijswijk een eigen zorgnetwerk in onze eigen regio samengesteld, bestaande uit een bedrijfsmaatschappelijk werker, een psycholoog met als specialisme arbeid en re-integratie en een fysiotherapeut. In samenspraak met de bedrijfsarts, P&O en de leidinggevenden kunnen medewerkers op korte termijn terecht bij de zorgverleners uit dit netwerk. In 2011 is voor de producten en diensten van het IZA Bedrijfszorgpakket gekozen voor een Select pakket, waarbij naast aansluitingskosten op verrichtingenbasis wordt gefactureerd. De mogelijkheden zijn nogmaals onder de aandacht gebracht van leidinggevenden en medewerkers. In 2011 zijn er totaal 20 interventies gestart, namelijk: · 7 trajecten bedrijfsmaatschappelijk werk; · 4 intakes fysiek met 2 vervolgtrajecten lange herstelbegeleiding en 2 werkplek herstelbegeleidingen; · 9 trajecten korte/eerstelijns psychologische zorg.

2.3.

Personeelsbeheer 2.3.1. Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Om te kunnen sturen op gedrag en resultaten is het van belang dat periodiek gesproken wordt over het functioneren van, de samenwerking met, de ontwikkeling van de medewerker, etc. Jaarlijks worden daarom functioneringsgesprekken gevoerd. Beoordelingsgesprekken worden vooral gevoerd ter ondersteuning van rechtspositionele beslissingen. In 2011 zijn 195 functioneringsgesprekken en 30 beoordelingsgesprekken gehouden. In het personeelsinformatiesysteem wordt bijgehouden wanneer een functioneringsgesprek is gehouden. Wanneer met een medewerker meer dan 1 functioneringsgesprek wordt gevoerd of gevoerd had moeten worden is dit ook in het personeelsinformatiesysteem vastgelegd. Het verslag van het functioneringsgesprek wordt naar P&O gezonden. Op grond van de gemaakte afspraken zoals vermeld in de verslagen is het mogelijk voor P&O om de leidinggevende adequaat te adviseren. Het feit dat het percentage (ca. 44%) gehouden functioneringsgesprekken lager is dan in 2010 (64,02 %) is deels gelegen in het feit dat een aantal leidinggevenden in het vierde kwartaal van 2011 de functioneringsgesprekken hebben gehouden met hun medewerkers, doch het verslag nog niet hebben uitgewerkt en doorgestuurd naar de afdeling P&O voor verwerking in het personeelsinformatiesysteem.

2.3.2. Bewust belonen In 2003 zijn in het MT en College afspraken gemaakt over de toekenning van bijzondere beloningen naar de geest van de in de nota Bewust belonen bij de gemeente Rijswijk genoemde toekenningcriteria. In 2011 is 30 maal een bijzondere uitkering verstrekt voor in totaal € 22.374,57 bruto (€ 12.450,00 netto). Ten opzichte van 2010 is sprake van een stijging van 3 toekenningen van een beloning. Het totaalbedrag van de toegekende gratificaties was echter € 850, = lager dan in 2010. Bedrag (netto) Aantal keren uitgekeerd in 2011 Totaal bedrag (Bruto)

250,-

300,-

400,-

450,-

500,-

750,-

800,-

11

1

1

1

14

1

1

4.846,23

517,24

689,66

775,86

12.603,77

1.562,50

1.379,31

2.3.3. Bezwaar en beroep De Bezwarencommissie voor Personele Aangelegenheden heeft in 2011 vier bezwaren tegen een besluit van het college behandeld. Tegen twee van deze vier beslissingen op bezwaar is beroep aangetekend. Deze beroepszaken zijn in 2011 door de rechtbank afgehandeld. Naast deze twee


beroepszaken is een al in 2010 ingesteld beroep in 2011 afgehandeld. In deze drie zaken is de werkgever in het gelijk gesteld. In 2011 is tegen één van deze drie besluiten van de rechtbank hoger beroep aangetekend. De Centrale Raad van Beroep behandelt deze kwestie hoogstwaarschijnlijk in 2012.. Verder zijn in 2011 drie al langer lopende hoger beroepszaken door de Centrale Raad van Beroep afgehandeld waarbij de werkgever in het gelijk is gesteld.

2.4.

Medezeggenschap 2.4.1. Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad komt elke donderdagmiddag bijeen. Circa eenmaal per maand vindt er overleg plaats met de bestuurder. Activiteiten OR Overlegvergaderin g 12

Commissie vergadering 12

Adviesrecht 8

Artikel 24 vergadering 0

Instemmingrecht 10

ORvergaderingen 14

Informele bijeenkomsten 12

Verzonden brieven aan bestuurder c.q. B en W 0

In maart zijn er verkiezingen geweest en is de nieuwe ondernemingsraad geïnstalleerd. Gedurende een driedaagse OR-cursus is aandacht besteed aan de missie/visie van de nieuwe OR, doelen, werkplan en teambuilding. De nieuwe leden hebben een aparte cursus gevolgd betreffende de Wet op de Ondernemingsraden.

2.4.2. Activiteiten GO In de commissie voor het Georganiseerd Overleg van Rijswijk, afgekort het GO, wordt kort gezegd overleg gevoerd tussen de werkgever en werknemers(organisaties) en al dan niet instemming verleend betreffende zaken die de rechtspositie raken en welke lokaal geregeld dienen te worden, zoals collectieve roostervrije dagen. De voorzitter is de wethouder belast met Personeel & Organisatie (P&O). Deze wordt bijgestaan door het hoofd P&O. De werknemerszijde wordt vertegenwoordigd door medewerkers, lid van de AbvaKabo of CNV Publieke Zaak, bijgestaan door een regiobestuurder van eerder genoemde vakbonden. Vanuit de afdeling P&O wordt zorg gedragen voor de invulling van de secretarisrol. De Commissie voor het Georganiseerd Overleg is in 2011 vier keer bij elkaar geweest. Hierbij zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest: - De rampen- en crisisorganisatie Rijswijk - De uitwerking van de Cao gemeenten 2009-2011 - De bezuinigingen in Rijswijk - De Omgevingsdienst Haaglanden - Het Cafetariamodel 2012 - Het voorstel restant budget PGB - De premievrijstelling voor medewerkers van 62 jaar en ouder - De samenwerking Rijswijk-Delft - Levensfasemanagement - Een wijziging in hoofdstuk 7 van de Rijswijkse Rechtspositieregelingen m.b.t. woon-werkverkeer Verder heeft de Commissie naast bovenstaande onderwerpen kennis genomen van ontwikkelingen m.b.t. het KCC, huisregels betreffende mobiele telefonie, begroting en de paragraaf bedrijfsvoering, CVA/LOGA-brieven.


3. Informatisering en automatisering In 2010 is gestart met een intra- en internetproject dat recht doet aan het aan het (e)dienstverleningskarakter dat de Gemeente Rijswijk nastreeft. Deze zijn in 2011 opgeleverd. De nieuwe websites zijn gebaseerd op Open Source Software dat op termijn kosten moet besparen en ‘vendor-lockin’ voorkomt. Bovendien is het Rijswijkse Intranet door de moderne opzet een bedrijfsbrede kennisbank geworden en heeft de nieuwe Rijswijkse website als een van de weinige het 3-sterren predicaat gehaald voor de correcte toepassing van de webrichtlijnen voor overheidswebsites. In 2011 zijn verkenningsgesprekken gevoerd met de collega’s uit Delft om te kijken naar de mogelijkheden tot intergemeentelijke samenwerking in een Shared Service Center. Voor de ICT heeft dit inmiddels al tot een eerste uitwerking geleid. Als uitvloeisel van het (i)Nationaal Uitvoerings Programma (iNUP) zijn in 2011 zijn de basisregistraties “Adressen en Gebouwen” en “Personen” gekoppeld. In 2012 zal de koppeling met de WOZadministratie plaatsvinden. In 2011 heeft de (in 2010 ingezette) nieuwe aanpak bezwaarschriften WOZ zich andermaal bewezen met de op één-na-laagste score van Nederland. Verder is in 2011 een regionaal initiatief opgestart op het gebied van (regionale) vastgoed- en geo-informatie waaraan ook de gemeente Rijswijk deelneemt in voorbereiding op de implementatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

4. Documentmanagement DM zoekt naar manieren of efficiënter te werken om op die manier meer te doen met minder middelen om tijd en geld te besparen. Dit heeft geleid tot een aantal projecten: Digisoza In 2011 is het project Digisoza uitgevoerd. Doel van dit project was het volledig digitaliseren van de documentstromen bij de afdeling Sociale zaken. Door het digitaal verspreiden van documenten en het numeriek wegzetten van fysieke documenten wordt er tijd bespaard op de intensieve archiefvorming. De medewerkers kunnen daardoor worden vrijgemaakt voor andere taken. Het project Digisoza is afgerond. Hierdoor komt de archiefruimte op de 4e etage vrij per 1 mei 2012. Digitalisering bouwtekeningen De digitalisering van de bouwtekeningen vanaf 1900 tot 2000 is afgerond en de tekeningen zijn ingevoerd in het organisatiebrede DMS. De overdracht aan het KCC van de bouwtekeningen vanaf 2000 tot 2009 zal ook dit jaar nog plaatsvinden. Het proces van verstrekken van bouwtekeningen aan derden (burgers, bedrijven) zal nu uitgevoerd worden door het KCC. Herinrichting archiefkelder De voormalige kelderruimte die voorheen uit twee gescheiden ruimtes bestond is samengevoegd tot één ruimte. De ruimte is opnieuw ingericht en de aanwezige archiefdozen zijn op vernietigingsjaar weggezet waardoor er meer ruimte vrij is gekomen om op termijn te vernietigen archief te plaatsen. Zaakgericht werken De aanschaf van Liber zal het zaakgewijs werken mogelijk maken. Dit systeem zal gekoppeld worden aan het DMS en aan het CRM van het KCC. Door zaakgericht werken ondersteunt Liber de publieke dienstverlening en helpt de gemeente het concept Antwoord © - waar te maken. Pilot digitale handtekening Voorbereidingen zijn getroffen om te starten met een pilot digitale handtekening. Binnen onze organisatie is het gebruikelijk formele besluiten of documenten met een zekere juridische of administratieve waarde te paraferen, te mede paraferen en te ondertekenen. Deze fysieke handelingen vertragen het werkproces onnodig. Een pilot bij JZ zal toetsen of de digitale handtekening deze handelingen tot een minimum kan beperken en/of de procestijd verkort kan worden. De pilot moet ertoe leiden dat documenten digitaal kunnen worden geparafeerd en/of ondertekend vanuit Corsa DMS en binnen dit systeem in originele vorm worden opgeslagen. De pilot dient een indicatie op te leveren voor de haalbaarheid van de implementatie van de digitale handtekening binnen juridische Zaken en later voor een gemeentebrede gefaseerde inpassing.


5. Juridische zaken Tijdige afdoening bezwaarschriften In 2011 is extra gelet op het tijdig afhandelen van bezwaarschriften. De gemiddelde afdoeningtermijn van de bezwaarschriften die zijn gecontroleerd bedraagt 9 weken. Hiermee blijven we binnen de wettelijke termijn van 12 weken. De belastingbezwaren zijn in deze telling niet meegenomen, omdat hiervoor een langere afhandeltermijn van een kalenderjaar geldt. In drie gevallen is de gemeente in gebreke gesteld wegens het te laat nemen van een beslissing. Dit heeft niet geleid tot het uitbetalen van een dwangsom, omdat binnen twee weken alsnog op het bezwaar is beslist. Ook is in 2011 begonnen met het digitaliseren van het proces van bezwaarafhandeling. In 2012 zullen alle bezwaarschriften, uitgezonderd de beslissingen op bezwaar die via een collegevoorstel worden aangeboden, volledig digitaal worden afgehandeld. Hierdoor kunnen de doorlooptijden en termijnen nog beter worden bewaakt. Terugdringen van de administratieve lastendruk voor burgers en bedrijven In september heeft de Rekenkamercommissie ons de rapportage “Onderzoek Vermindering administratieve lastendruk” aan ons aangeboden. Gerapporteerd werd over de vraag of de vermindering van de administratieve lastendruk voor burgers en bedrijven doelmatig en doeltreffend plaatsvindt. De Rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat 50% van de onderzochte producten voldoet aan de landelijke best practices of dat niveau benadert, bij de andere 50% is ruimte voor verbetering. Aan de hand van 12 onderzochte producten is geconstateerd dat wij de administratieve lasten in kwantitatieve zin hebben verminderd. Het onderwerp “vermindering administratieve lastendruk/deregulering” is door ons bij de voorbereiding van de begroting 2012 (opnieuw) benoemd als speerpunt. Onze uitdaging is om de organisatie continu te laten nadenken over mogelijkheden om de werkprocessen te vereenvoudigen, en klantvriendelijker te maken. Het proces van de aanslagoplegging belastingen is daarvan een goed voorbeeld. Ook de komst van het KCC moet hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarnaast lichten we incidenteel processen door, zoals in 2011 bijvoorbeeld de processen leerlingenvervoer en evenementenvergunning. Waarbij overigens de “klant” wordt betrokken.

6. Organisatiebeleid 6A Organisatieontwikkeling In 2011 is een extern onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de afdelingen Planning & Control, Concerncontrol en de sectie Financiën (FPA). Naar aanleiding hiervan is besloten tot het starten van een verbetertraject waarbij o.m. de beleids- en beheerstaken zullen worden gesplitst en ondergebracht in twee aparte organisatieonderdelen. Naar verwachting zal in de loop van 2012 deze reorganisatie zijn geïmplementeerd. 6B Verder professionaliseren interne dienstverlening In 2012 is in beperkte mate voortgang geboekt in het verder professionaliseren van de interne dienstverlening. Veel energie is echter gestoken in het onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden met de gemeente Delft op het gebied van interne bedrijfsvoering. Wij hebben daar in april 2011 bestuurlijk opdracht voor gegeven, met als gewenst resultaat een gezamenlijk shared service center bedrijfsvoering dat start per 1 januari 2014. In 2011 zijn per kennisveld verkenningen uitgevoerd naar de haalbaarheid van samenwerking. Op alle kennisvelden is samenwerking mogelijk, waarbij intensiteit en fasering kunnen verschillen. Eind 2011 hebben wij opdracht gegeven voor het opstellen van een plan van aanpak, om het samenwerkingsproces verder vorm te geven. “Quick wins” proberen we meteen te realiseren. Verzekeringen en Inkoop zijn hiervan voorbeelden. Tevens is een belangrijk deel van de personele ombuigingen op het gebied van interne bedrijfsvoering gerealiseerd. Het realiseren van de ombuiging enerzijds en het zo goed mogelijk handhaven van het dienstverleningsniveau heeft de nodige aandacht gevraagd.


7. Communicatie Goede interne en externe communicatie is en blijft essentieel in het functioneren van de gemeentelijke organisatie en wordt door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de steeds nadrukkelijkere rol van de media, de komst van social media (zoals Twitter) en burgers die steeds beter geïnformeerd zijn en willen worden, ook steeds belangrijker. Communicatie heeft in 2011 onder andere door een reorganisatie, waarbij de communicatiefuncties binnen Bedrijfsvoering en de Concernstaf in een nieuwe stafafdeling Communicatie zijn ondergebracht en een nieuw dienstverleningsmodel, waarbij de communicatieadviseurs binnen een bestuurlijke portefeuille werken (zowel voor de portefeuillehouder, als de betreffende ambtelijke organisatie onderdelen), een veel breder scala aan (beleids-)producten onder de aandacht kunnen brengen. De uitvoering van communicatietaken binnen de gemeente Rijswijk gebeurt op verschillende niveaus. Op strategisch niveau betreft dit vooral de positionering en profilering van de gemeente in het algemeen en het collegebeleid in het bijzonder en hoe de gemeente haar boodschap uitdraagt, of dat nu mondeling, schriftelijk of elektronisch is ingepakt (corporate identity). Tactisch betreft het vooral de adviserende rol. Het gaat hierbij om externe en interne communicatie, algemene en meer specifiek operationele onderwerpen. Tot slot verricht communicatie binnen de gemeente (afgeleid van de adviserende rol) ook een aantal uitvoerende taken, voornamelijk tekstredactie en het beheren van de gemeentelijke website en intranet. Zie een verdere toelichting op Communicatie in het Programma Algemeen Bestuur & Organisatie.

8. Financiële en Personele Administratie Er is in toenemende mate behoefte aan managementinformatie die het management van de organisatie ondersteunt bij het aansturen van hun organisatie/onderdeel en ze in staat stelt om op adequate wijze verantwoording af te leggen over de geleverde prestaties. Uit de evaluatie van de reorganisatie is echter naar voren gekomen dat er binnen de planning en controlcyclus verbeteringen moeten doorgevoerd. In 2011 is onderzocht hoe dit beter kan. Door een betere scheiding aan te brengen tussen beleid & advies en de beheersgerichte activiteiten kan hier invulling worden gegeven. Bij het doorvoeren van deze (organisatie)wijziging wordt rekening met andere trajecten die raakvlakken hiermee hebben (samenwerking met andere gemeenten, hervorming begroting, de wendbaarheid van de organisatie, eenvoud van planning en beheer, vermindering administratieve lastendruk, etc.).

9

Facilitair

De huurovereenkomst voor gebouw Hoogvoorde biedt de mogelijkheid om met ingang van 1 mei 2012 de huur van een etage op te zeggen. Wij hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Daarmee wordt vanaf 2013 een forse besparing op de huisvestingskosten gerealiseerd. We denken door een aantal maatregelen in staat te zijn de medewerkers te huisvesten op de overblijvende etages. Dat zal in 2012 verder worden ingevuld.


Bijlage A

Wedde en toeslagen 273.303 950.419 548.208 446.517 470.293 238.044 4.514.668 3.836.242 3.650.071 2.424.496 1.340.990 875.520 153.949 115.183

Werkgeverslasten 51.425 176.085 98.549 83.381 87.211 40.391 783.649 685.905 622.060 426.211 228.828 155.674 23.251 3.306

Totaal uitgaven 2011 324.729 1.126.503 646.757 529.898 557.504 278.435 5.298.317 4.522.147 4.272.131 2.850.708 1.569.818 1.031.194 177.199 118.489

Raming 2011 325.810 1.148.980 635.940 526.290 547.720 5.780.430 4.378.400 4.430.140 2.811.230 1.532.420 1.096.490 246.000 74.500

281.415 507.325

48.879 89.197

330.295 596.521

355.440 757.500

Totaal huidig personeel

20.626.642

3.604.002

24.230.644

24.647.290

Voormalig personeel Bestuur

1.126.142 1.134.485 22.887.270

33.941 18.332

1.160.083 1.152.817

1.258.000 1.072.340

3.656.275

26.543.544

26.977.630

Omschrijving Directie / Concerncontroller Concernstaf Planning en Control Personeel en Organisatie Projectenbureau Communicatie Bedrijfsvoering Stad en Samenleving Stadsbeheer Sociale Zaken Publiekszaken Leefbaarheid, Veiligheid en Handhaving Opstapbanen Overige

Mutaties tussen afdelingen 1) 55.995-

9.549 278.435 298.97696.061 13.212 15.184 57.470-

Totaal Griffie Programmabureau Rijswijk-Zuid

Totaal

1) Per 1 september 2011 is er een aantal organsiatorische wijzigingen doorgevoerd, die niet in de raming 2011 zijn verwerkt (budgettair neutraal). Zie kolom mutaties tussen afdelingen. - Afdelingssecretaressen van Bedrijfsvoering naar afdelingen. - Coordinator leefbaarheid van LVH naar SenS - Nieuwe afdeling Communicatie van Concernstaf en bedrijfsvoering De vacatureruimte is ingezet voor de inhuur van personeel. Zie ontwikkeling kosten inhuur.


-

Paragraaf Verbonden partijen 1. Inleiding Door middel van verbonden partijen kunnen beleidsvoornemens van de gemeente tot uitvoering worden gebracht. In verband met bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en mogelijke daarmee verband houdende risico’s moet in de begroting en in de jaarstukken een paragraaf worden opgenomen waarin aandacht wordt besteed aan de verbonden partijen. “Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.” Van een bestuurlijk belang is sprake indien de gemeente zeggenschap heeft, wat blijkt uit het hebben van stemrecht of door middel van vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie. Onder een financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen beschikbaar heeft gesteld die niet verhaalbaar zijn in geval van faillissement van de verbonden partij of in geval de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. 2. Beleidsuitgangspunten In het algemeen kan worden gesteld dat het participeren in een “verbonden partij” alleen is toegestaan indien daarmee een publiek belang wordt gediend. Bij het aangaan van een participatie dient de raad in principe dan ook de volgende vragen te beantwoorden: · · ·

gaat het om een belang dat zonder bemoeienis van de gemeente niet naar behoren zal worden behartigd? waarom dient de gemeente dit belang te behartigen? kan de beoogde verbonden partij aan de uitvoering van de gemeentelijke programma’s de gewenste bijdrage leveren?

Met betrekking tot het aangaan van participaties en het omgaan met verbonden partijen heeft de gemeente Rijswijk inmiddels beleid ontwikkeld. De nota verbonden partijen 2007 is in de raad van 27 maart 2007 vastgesteld. In deze nota is de visie van de gemeente Rijswijk op de deelnemingen en gemeenschappelijke regelingen weergegeven voor de komende 4 jaar. Tevens zijn er kaders opgenomen voor het beleid ten aanzien van eventuele nieuwe participaties. 3. Overzicht belangrijkste verbonden partijen De gemeente Rijswijk heeft bestuurlijke en financiële belangen in 4 vennootschappen en 7 gemeenschappelijke regelingen, te weten: Vennootschappen: 1. 2. 3. 4.

N.V. Eneco; N.V. Bank Nederlandse Gemeenten; N.V. Dunea Duin & Water; B.V. Coördinatie Afvalverwijdering Zuid Holland.

Gemeenschappelijke regelingen: 1. 2. 3. 4. 5.

GGD Zuid-Holland West; Industrieschap De Plaspoelpolder; Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en omstreken; Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex; Veiligheidsregio Haaglanden;

Paragraaf Verbonden partijen 139

6. Gemeenschappelijke regeling brandweer Delft-Rijswijk; 7. Stadsgewest Haaglanden. Hieronder wordt van elke deelneming of gemeenschappelijke regeling informatie weergegeven. Aan het einde van deze paragraaf is een tabel opgenomen met gegevens over de verbonden partijen die voor deze paragraaf van belang zijn. N.V. Eneco De gemeente Rijswijk is aandeelhouder van de N.V. Eneco. Eneco realiseerde in 2011 een nettoresultaat van € 204 miljoen een stijging van 45 % ten opzichte van 2010 ( € 141 miljoen ). Aan de stijging van het resultaat dragen alle bedrijfsonderdelen bij. Er is meer windenergie opgewekt, het klantenbestand is uitgebreid, de investering in gasopslag en Enecogen vertaalt zich in financiële bijdragen en de kosten zijn gereduceerd. Infrabedrijf Joulz heeft de indirecte kosten teruggebracht en bij Stedin zijn de opbrengsten toegenomen. Het aantal medewerkers ligt gemiddeld lager dan vorig jaar, inclusief de medewerkers van Oxxio. Bedrijfsbreed hanteert Eneco een strikte kostenbeheersing. Het maatschappelijk kapitaal van Eneco Holding N.V. bedraagt € 2 miljard verdeeld in 20 miljoen aandelen met een nominale waarde van elk € 100. Per 31 december 2011 zijn 4.970.978 aandelen geplaatst en volgestort. In 2011 is hierin geen wijziging opgetreden. Eneco Holding N.V. heeft alleen gewone aandelen uitstaan. In 2011 is voor € 14,28 dividend per aandeel uitgekeerd aan de aandeelhouders ( 2010: € 17,70) Per 31 december 2011 bedraagt het niet-uitkeerbare vermogen van Eneco € 1.027 miljoen(2010: € 778 miljoen) N.V. Bank Nederlandse Gemeenten De gemeente Rijswijk is aandeelhouder van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. De BNG heeft over 2011 een nettowinst na belastingen behaald van € 256 miljoen (2010: € 257 miljoen). De nettowinst 2011 van de BNG is ten opzichte van vorig jaar fractioneel afgenomen met een miljoen euro tot 256 miljoen euro. De onderliggende resultaatontwikkeling is duidelijk positief. Het renteresultaat is namelijk significant hoger dan over 2010 en boven de voor 2011 geformuleerde verwachting uitgekomen. Deze stijging kwam echter niet tot uitdrukking in de hoogte van de nettowinst. Deze stijging kwam echter niet tot uitdrukking in de hoogte van de nettowinst. Als gevolg van het uitblijven van een structurele oplossing voor de Europese schuldencrisis is het nettoresultaat in 2011 wederom negatief beïnvloed door de ontwikkeling van het resultaat financiële transacties. Over het boekjaar 2011 wordt voorgesteld het dividend vast te stellen op 25% van de nettowinst (2010: 50% ). De aandeelhouders wordt voorgesteld € 64 miljoen aan dividend uit te keren. Het voorgestelde dividend bedraagt € 1,15 per aandeel (2010: € 2,30). N.V. Dunea Duin & Water Per 1 juli 2009 is Duinwaterbedrijf Zuid-Holland verder gegaan onder de handelsnaam Dunea. Het bedrijf is nu ingedeeld in drie sectoren: Productie, Verkoop en Natuur & Ondersteuning. De negentien gemeenten in het voorzieningsgebied zijn de aandeelhouders. Zij komen bijeen in de algemene Vergadering van Aandeelhouders. De aandeelhouders van Dunea (N.V. Duinwaterbedrijf ZuidHolland) zijn de gemeenten in ons verzorgingsgebied. Enkele belangrijke bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) zijn: · ·

vaststelling Jaarrekening; benoeming commissarissen met een specifieke kennis op een bepaald gebied.


Aan de AVA worden onder meer de volgende besluiten ter goedkeuring voorgelegd: · ·

(meerjaren)begroting; tarieven voor de levering van drinkwater.

Verder verleent de AvA decharge aan de directie en Raad van Commissarissen voor het gevoerde beleid, respectievelijk voor het gehouden toezicht. De totaal uitgegeven aandelen zijn 4.000.000 waarvan Rijswijk 156.214 aandelen heeft. De jaarrekening 2011 is op dit moment nog niet ontvangen. B.V. Coördinatie Afvalverwijdering Zuid Holland De gemeente Rijswijk heeft in 2002 samen met de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer deelgenomen in de BV Coördinatie Afvalverwijdering Zuid Holland (CAZH BV). Doelstelling hierbij was het aangaan van een fiscale constructie (omzetbelasting) voor de verwerking van het gft-afval. Deze (administratieve) vennootschap is nog steeds actief, maar de aanleiding hiervoor is er eigenlijk niet meer. Door de invoering van het BTW-compensatiefonds kan door de gemeente ook BTW worden verrekend. Er is op dit moment een procedure in gang gezet om de CAZH BV op te heffen. GGD Zuid-Holland West De gemeente Rijswijk neemt deel in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Holland West, samen met 7 andere gemeenten. In het AB heeft de gemeente 1 wethouder als bestuurslid. Tevens is wethouder J. Bolte als penningmeester ook lid van het DB van de GGD ZHW. De GGD-ZHW voert de wettelijke taken in het kader van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) uit. Dit betreft onder meer de preventieve gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, technische hygiënezorg, medische milieukunde en infectieziektebestrijding. De Wet Kinderopvang verplicht de GGD bovendien om inspecties uit te voeren voor de gemeente in kinderdagverblijven. Ook peuterspeelzalen worden geïnspecteerd op basis van lokale verordeningen. Bovendien geeft de GGD uitvoering aan de preventieve logopedie. Speerpunten zijn onder andere de verdere ontwikkeling van de nieuw gevormde stichting jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West, welke in 2011 nog als semi-autonome stichting heeft geopereert en in 2012 als volledig zelfstandige stichting gaat functioneren. Verder wordt de nieuwe werkwijze met het basis- en aandachtsspoor vormgegeven waardoor er meer tijd en aandacht kan worden besteed aan kinderen die dit daadwerkelijk nodig hebben. De nieuwe Wet Veiligheidsregio's (WVR) beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverleningen crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie. Hierdoor is de noodzaak ontstaan om op korte termijn een regionale samenwerking met de GGD Den Haag vorm te geven. Ontwikkelingen na de jaarrekening 2009 en van belang voor de begroting 2011: Door de oprichting van de stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West slinkt de omvang van de achterblijvende GGD organisatie, wat leidt tot een lagere overhead. Daarnaast is door het AB besloten dat er over een periode van vier jaar 10% wordt bezuinigd. De gemeentelijke bijdragen voor de basistaken van de GGD ZHW zullen daardoor de komende periode jaarlijks met 2,5% afnemen. Industrieschap De Plaspoelpolder Het Industrieschap de Plaspoelpolder is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Den Haag en Rijswijk. Het industrieschap is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam. In het Algemeen bestuur zitten vier vertegenwoordigers vanuit de gemeente Rijswijk. Beide gemeenten hebben gelijke zeggenschap binnen het Industrieschap. Het Industrieschap ontwikkelt kantorenlocaties en bedrijventerreinen. De huidige in ontwikkeling zijnde locaties en bedrijventerreinen zijn: ·

businesspark Hoornwijck;


· · ·

bedrijventerrein Wateringse veld; bedrijvenpark Ypenburg; businesspark Plaspoelpolder (Landtong).

Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en omstreken Samen met de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg neemt de gemeente Rijswijk deel in deze gemeenschappelijke regeling, kortweg DSW genoemd. Binnen de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de DSW hebben de afgelopen jaren en ook in 2011 diverse ontwikkelingen plaatsgevonden. Ook voor 2012 en verder staan er veel ontwikkelingen op stapel. Net zoals het merendeel van de sociale werkvoorzieningingsbedrijven heeft de DSW structureel financiële tekorten. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening waren de definitieve cijfers van de DSW over het jaar 2011 nog niet bekend. Er is echter geen aanleiding om aan te nemen dat de afrekening negatief uitvalt ten opzichte van de begroting. Vanaf 1 januari 2013 gaat de WWB en een gedeelte van de Wsw en de Wajong op in de Wet werken naar vermogen (Wwnv). In deze regeling staat loonwaardebepaling centraal. Van de mensen, die onder deze regeling gaan vallen zal de loonwaarde worden bepaald. Bij indiensttreding bij een reguliere werkgever, betaalt deze werkgever loon op basis van de vastgestelde loonwaarde en wordt dit loon vanuit de bijstand aangevuld tot het sociaal minimum. Hiermee worden gemeenten integraal verantwoordelijk voor zowel de uitkering als de re-integratie van een groeiende doelgroep aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De Wsw blijft bestaan voor huidige Wsw-ers; er vindt geen algemene herindicering plaats. Voor nieuwe instroom blijft de Wsw alleen bestaan voor mensen, die geïndiceerd zijn voor een beschutte werkplek. De bezuiniging op de rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening (Wsw) per 1 januari 2011 en de invoering van de Wwnv per 1 januari 2013 hebben er toe geleid, dat het Dagelijks Bestuur (DB) van de DSW in 2011 een bestuursopdracht heeft geformuleerd om te komen tot een afgewogen keuze over de rol van de DSW in het toekomstige arbeidsmarktbeleid. Welke producten en diensten voert de DSW op welke wijze uit voor welke doelgroepen? Deze bestuursopdracht wordt uitgevoerd door adviesbureau ‘Iroko’. Afhankelijk van de te maken keuze is in zijn algemeenheid een herstructurering van het sociaal werkbedrijf noodzakelijk. De Rijksoverheid heeft hiervoor een herstructureringsfaciliteit beschikbaar gesteld. Gemeenten die een onderbouwd herstructureringsplan indienen kunnen op dit fonds een beroep doen. Een aanvraag hiervoor moet voor 30 april 2012 ingediend zijn. Omdat de DSW een gemeenschappelijke regeling is, moet een dergelijke aanvraag gezamenlijk worden ingediend. In de onderzoeksvraag aan Iroko is opgenomen, de aanvraag voor de DSW namens de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling op te stellen. Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex Avalex is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar. Doelstelling is om op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze invulling te geven aan de afvalinzameling en reiniging in de betrokken gemeenten. Avalex is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam. In het Algemeen Bestuur hebben 2 vertegenwoordigers van de gemeente Rijswijk zitting, waarvan één tevens in het Dagelijks Bestuur. De ontwikkelingen in de afvalbranche vragen een organisatie voor de afvalverwijdering met voldoende kwaliteit en een krachtige positie in de afvalketen.


In 2011 is gewerkt aan de overname van de containers van de deelnemende gemeenten, het vernieuwen van het gehele bestand minicontainers (voorzien van chip) en het aanleggen van 110 ondergrondse containers. Alle nieuwe minicontainers zijn in 2011 geplaatst bij de bewoners, met uitzondering van de minicontainers in de gemeente Leidschendam-Voorburg die in 2012 worden geplaatst. In de komende jaren zullen enkele honderden nieuwe ondergrondse containers worden geplaatst. De overeenkomst voor de grondaankoop ten behoeve van het geplande regionale brengstation op het bedrijventerrein Westvliet in Den Haag (de Waterpaslocatie) is in 2011 ontbonden omdat de verkoper van de grond niet volgens overeenkomst kon leveren. Nieuwe verkenningen voor een regionaal brengstation zijn in gang gezet. In 2011 heeft het Dagelijks bestuur onderzoek laten instellen naar aanleiding van de negatieve financiële resultaten 2010 en 2011. De uitkomsten worden begin 2012 verwacht. In juli 2012 is Avalex lid geworden van de organisatie Midwaste. Midwaste is een organisatie waar overheidsgedomineerde leden( afvalinzamelaars) lid van zijn. Het doel van Midwaste is o.a. om schaalvoordelen voor de leden te behalen uit het vermarkten van afvalstoffen. Veiligheidsregio Haaglanden In 2009 is de Veiligheidsregio (VRH) als gemeenschappelijke regeling ontstaan, bestaande uit de brandweer, Geneeskundige Hulp bij Rampen en Ongevallen (GHOR) en meldkamer Ambulancezorg (MKA). Een jaar later is de brandweer in Haaglanden officieel geregionaliseerd. De regionalisering was daarmee echter nog niet gelijk afgerond. Voor een groot deel begon het één worden als regionale brandweerorganisatie toen pas; in 2011 is het één worden als organisatie daarom ook een belangrijk speerpunt geweest. In 2011 was een uitdaging voor de VRH het in de organisatie doorvoeren van een bezuiniging van € 1,4 miljoen (vanwege het schrappen van de trend). Met minder geld moest het zorgniveau in Haaglanden, zowel met betrekking tot brandweerzorg als rampenbestrijding en crisisbeheersing, behouden blijven. Een belangrijke uitdaging binnen de regionale brandweer was het vormgeven van een strategische vernieuwing. Hiervoor is een routebeschrijving opgesteld, waarmee het Algemeen Bestuur eind 2011 heeft ingestemd. Deze routebeschrijving moet leiden tot een brandweer die in 2015 een hoger maatschappelijk rendement oplevert tegen lagere kosten. In de routebeschrijving staan organisatie in control, ombuigingen en vernieuwingen centraal. Vooruitlopend op de nieuwe koers van de brandweer, is in 2011 binnen de brandweer (maar breder ook binnen de VRH) al veel werk verzet in het verder in control brengen van de organisatie. De ontvlechting van de brandweer is voltooid en er is in 2011 hard gewerkt aan een nieuw financieel verdeelmodel voor de verdeling van de gemeentelijke bijdragen aan de VRH. Het is een duurzaam en transparant model dat uitgaat van solidariteit tussen de negen gemeenten in Haaglanden. Begin 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de VRH ingestemd met dit model. In 2011 is door de Brandweer grotendeels al uitvoering gegeven aan het in 2011 bestuurlijk 1 vastgestelde Materieel en Personeel Spreiding Plan , waarmee een efficiëntere en effectievere regiobrede verdeling van materieel en het daaraan verbonden personeel mogelijk werd. Daarnaast zijn in 2011 ook pilots voorbereid en bestuurlijk goedgekeurd met het oog op de vernieuwing binnen de brandweer. Deze pilots (snelle interventievoertuigen en de brandweermotor) zullen in 2012 in de praktijk worden gebracht. De GHOR, de coördinerende en sturende schakel binnen het zorgveld in geval van crises, heeft het afgelopen jaar convenanten gesloten met het Nederlandse Rode Kruis, de huisartsen en de sector 1

Uitgangspunt hierbij is dat op basis van risico’s (brandrisicoprofiel), aan alle inwoners van de regio Haaglanden een gelijkwaardig niveau van brandweerzorg wordt verleend. Paragraaf Verbonden partijen 143

verpleging en verzorging. In de convenanten staan afspraken over bereikbaarheid, communicatie, opleiden, trainen en oefenen, maar ook over bestuurlijke en beleidsmatige afstemming. Ook zijn er afspraken gemaakt over de maatregelen die een organisatie neemt om de continuïteit van zorg te waarborgen in bijzondere situaties. Zorginstellingen moeten bijvoorbeeld nadenken over wat ze doen als er veel meer patiënten aanbod is, als de stroom in de instelling langdurig uitvalt, en hoe de zorg gewaarborgd blijft als er grote uitval van personeel is. In een grote oefening is de acute zorg tijdens rampen geoefend. Hieraan hebben ambulancediensten, meldkamer, ziekenhuizen en, voor het eerst in Haaglanden, de huisartsen meegedaan. De rol en positie van de huisarts tijdens een ramp of groot ongeval wordt het komende jaar nader uitgewerkt. Met de keten- en de veiligheidspartners zijn verder inzetstrategieën voor tunnels gemaakt. De MKA heeft het afgelopen jaar onder druk van wijzigende wetgeving te maken gekregen met een herpositionering van de meldkamer richting de beoogde Regionale Ambulancevoorziening (RAV). In de tweede helft van 2011 heeft dit gecompliceerde bestuurlijke traject geleid tot het afsluiten van een Service Level Agreement tussen de meldkamer en de partners binnen de RAV.

Gemeenschappelijke regeling brandweer Delft-Rijswijk De gemeenschappelijke regeling is nog niet opgeheven. De boekhouding van de GR moet nog afgesloten worden en het saldo verrekend met de deelnemende gemeenten. Daarnaast heeft de overdracht van de in erfpacht uitgegeven brandweerkazerne nog niet plaatsgevonden Stadsgewest Haaglanden Het Stadsgewest Haaglanden is een regionaal openbaar lichaam en functioneert per 1 januari 2006 op basis van de Wijzigingswet Wgr +. Het bestuur van Haaglanden bestaat uit drie bestuursorganen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Het bestuur van het stadsgewest wordt ondersteund door een aantal commissies. Met de invoering van de Wgr-plus is de regionale samenwerking op een aantal beleidsterreinen wettelijk verplicht, namelijk op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en vervoer, economische ontwikkeling en milieu. Tevens is het Stadsgewest verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Op andere terreinen heeft regionale samenwerking een vrijwillige basis (bijv. t.a.v. stedelijk groen). De bijdrage van Rijswijk voor het Stadsgewest Haaglanden bedroeg in 2011 € 6,68 per inwoner en in totaal € 312.000,-. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening waren de cijfers en overige ontwikkelingen over het jaar 2011 nog niet bekend.


Tabel deelnemingen Naam

Financieel belang

Eneco NV

88.486 aand. (1,8 % van totaal) Dividenduitkering 2005: € 3,0 mln. 2006: € 3,0 mln. Vermogensopbouw 2007: € 3,4 mln. 2008: € 2,4 mln. 2009: € 1,3 mln. 2010: € 1,2 mln 2011: NNB Bank Nederlandse 165.945 aand. Gemeenten NV (0,6 % van totaal) Dividenduitkering 2005: € 0,40 mln. 2006 € 0,30 mln. Vermogensopbouw 2007: € 0,30 mln. 2008: € 0,20 mln. 2009: € 0,40 mln. 2010: € 0,30 mln. 2011: € 0,20 mln. Dunea Duin & 166.427 aand. Water NV (4,2 % van totaal) Geen dividenduitk. Vermogensopbouw Coördinatie 100 aand. Afvalverwijdering (25 % van totaal) Zuid Holland BV Geen dividenduitk.

Eigen vermogen Solvabiliteit per per 31.12.2011 31.12.2011

Financieel resultaat na bestemming over 2011 € 204 mln voordelig

€ 4,5 mld

0,5

€ 1,8 mln.

0,02

€ 256 mln. voordelig

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Tabel gemeenschappelijke regelingen

Naam

Financieel belang

GGD Zuid Holland West Industrieschap de Plaspoelpolder Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk e.o. Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) Stadsgewest Haaglanden

Bijdrage in de exploitatiekosten 50% aandeel in de gemeensch. reg. Bijdrage in de exploitatiekosten

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Financieel resultaat na bestemming over 2011 Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Bijdrage in de exploitatiekosten

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Bijdrage in de exploitatiekosten

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Bijdrage in de exploitatiekosten en het mobiliteitsfonds

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Eigen vermogen Solvabiliteit per per 31.12.2011 31.12.2011


146

Paragraaf Grondbeleid Juridisch kader; rijksbeleid De haalbaarheid en uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen is in belangrijke mate afhankelijk van de effectiviteit van het door de gemeente gevoerde grondbeleid. Met grondbeleid beogen we bij te dragen aan ruimtelijke ontwikkelingen en uitwerkingen van concrete bouwplannen, maar leveren we ook een bijdrage aan de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting, aan vergroting van de zeggenschap van burgers en een rechtvaardige verdeling van de lasten en baten die ontstaan als gevolg van interventies door de overheid op het terrein van ruimtelijke ontwikkelingen. Voor het (gemeentelijk) grondbeleid geldt een aantal beleidskaders waarmee rekening gehouden moet worden. In 2001 is de rijksnota Grondbeleid verschenen[1]. In deze nota, die gezien moet worden als een strategische nota op hoofdlijnen, wordt het grondbeleid tot 2010 beschreven. Met de rijksnota Grondbeleid is een begin gemaakt met het moderniseren van het grondbeleidsinstrumentarium en waarin kaders gesteld zijn waarbinnen rijk, provincies en gemeenten hun grondbeleid kunnen vormgeven. Grondbeleid is geen doel op zich, maar is dienstbaar aan en inzetbaar voor het verwezenlijken van de doelstellingen op anders beleidsniveaus, waaronder in het bijzonder het ruimtelijk beleid. De rijksnota Grondbeleid propageert een bevordering van de transparantie van het grondbeleid. Verder is de nota Ruimte[2]van belang en bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkelingen van Nederland en bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. Grondbeleid wordt daarbij ingezet als middel voor krachtige gebiedsontwikkeling. Gekozen wordt voor een dynamisch, op ontwikkeling gericht ruimtelijk beleid. Het accent ligt meer op ‘ontwikkelingsplanologie’ in plaats van ‘toelatingsplanologie’. In de nota wordt omschreven dat Nederland niet ‘op slot’ gaat. Per 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de daarvan integraal deel uitmakende Grondexploitatiewet (Grexwet) in werking getreden, waarmee onder meer een goede basis is gecreëerd voor het gemeentelijk kostenverhaal. Vooral de wettelijke grondslag voor gemeentelijk kostenverhaal is van invloed op de uitgangspunten voor het te voeren grondbeleid. Noodzaak gemeentelijke nota Grondbeleid Per 1 januari 2004 geldt het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Hierin is onder meer bepaald dat: · het college van burgemeester en wethouders eens per vier jaar een (bijgestelde) nota grondbeleid ter behandeling en vaststelling aan de gemeenteraad aanbiedt; · in de paragraaf grondbeleid van de begroting en jaarstukken wordt ingegaan op de uitvoering van de nota Grondbeleid. Voor de gemeente geldt dat voornoemde verplichtingen zijn meegenomen in de Financiële Verordening gemeente Rijswijk. Nota Grondbeleid, gemeente Rijswijk 2009-2013 Per 31 maart 2009 is de huidige nota Grondbeleid, gemeente Rijswijk van kracht. Daarmee zijn de eerdere nota’s Grondbeleid en Grondprijzenbeleid uit 2007 komen te vervallen. De reden voor de eerdere herziening van de nota Grondbeleid ligt vooral in het feit dat per 1 juli 2008 de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden is. De Wro brengt een nieuw stelsel van ruimtelijke procedures met zich mee en voorziet in een wettelijk kader voor het gemeentelijk kostenverhaal. Verder maakt het gemeentelijk grondprijzenbeleid integraal deel uit van de nieuwe nota Grondbeleid, waardoor het gehele gemeentelijke grondbeleid opgenomen is in één integrale nota. Tot slot vormen de resultaten van het onderzoek van de gezamenlijke rekenkamercommissie van de gemeente Leidschendam-Voorburg en de gemeente Rijswijk naar het grondbeleid en de grondexploitatie in beide gemeenten eveneens een aanleiding om een eerdere herziening van het grondbeleid door te voeren. De conclusies en aanbevelingen uit het rapport van voornoemde

Paragraaf Grondbeleid 147

commissie zijn in hoofdzaak verwerkt in de huidige nota Grondbeleid, gemeente Rijswijk 2009. In 2011 is gewerkt aan een herziene Nota Grondbeleid 2012 - 2015 met daaraan gekoppeld een Grondprijzenbrief 2012 - 2013. In 2012 zullen beide documenten aan de raad worden voorgelegd ter besluitvorming. De doelstellingen van het grondbeleid van de gemeente luiden als volgt: · het bevorderen van een maatschappelijk gewenst grondgebruik; · het streven naar een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over de exploitanten, gebruikers, eigenaren en gemeente; · het beheersen van risico’s voor de gemeente; · het streven naar zoveel mogelijk zeggenschap en sturing voor de gemeente. Uitgangspunt grondbeleid gemeente Rijswijk De gemeente hanteert als uitgangspunt dat bij voorkeur een actief grondbeleid wordt gevoerd, tenzij in de praktijk blijkt dat dit niet de meest optimale keuze is of geheel niet mogelijk is. In die gevallen waarin geen actief grondbeleid gevoerd wordt, bekijken we welke vorm het meest toepasbaar is. Het voeren van een actief grondbeleid, sluit daarom het voeren van een meer faciliterend beleid (of een tussenvorm c.q. samenwerkingsvorm van grondbeleid) niet uit. De voornaamste motiveringen die ten grondslag liggen aan het gekozen uitgangspunt voor een actief grondbeleid zijn: · het streven om een actieve en initiërende rol te spelen bij ruimtelijke processen om publieke doelen beter en sneller te bereiken; · de wens om locaties met een strategische betekenis voor het beleid of plaats in de stad actief te realiseren; · de mogelijkheid om maximaal winst af te romen en daarmee tekorten op andere projecten te kunnen verevenen; · de mogelijkheid om maximaal en op de meest efficiënte wijze kostenverhaal toe te kunnen passen. Aan de inzet van een actief grondbeleid zijn soms grote financiële risico’s verbonden bij de verwerving van gronden (uitvoering van een actief verwervingsbeleid), het bouwrijp maken en de uiteindelijke gronduitgifte. Uitgangspunt hierbij is dat altijd een onderzoek dient plaats te vinden voorafgaand aan de inzet van een actief grondbeleid. Alle financiële en juridische risico’s worden daarbij in kaart gebracht. Als uit analyse blijkt dat de risico’s zodanig zijn dat het niet verantwoord is over te gaan tot de inzet van een actief grondbeleid, wordt besloten tot de inzet van een andere, meer faciliterende rol voor de gemeente. Zoals hiervoor opgemerkt is de inzet van een actief grondbeleid niet altijd mogelijk. Een actief grondbeleid kan om één of meerdere redenen niet mogelijk zijn of zelfs ongewenst. Hierbij spelen de volgende afwegingen een rol: · de mogelijkheid om, met inachtneming van de marksituatie, tot verwerving van gronden te kunnen overgaan: grond is moeilijk te verkrijgen, waardoor de grondprijs hoger dreigt uit te vallen. De gemeente moet vooraf alle risico’s in kaart brengen. · Het gemeentelijk ambitieniveau voor wat betreft de locatie en/of omgeving; als het ambitieniveau laag is, kan gekozen worden voor een meer faciliterende rol van de gemeente. · De noodzaak tot sterke gemeentelijke sturing om de gemeentelijke doelen te bereiken; als noodzaak tot sturing er niet is, kan overwogen worden de ontwikkeling aan de markt over te laten en de risico’s zodoende te beheersen. · Het risicoprofiel; als na inventarisatie van de risico’s geconcludeerd wordt dat de gemeente onnodig veel risico’s loopt, moet van een actief grondbeleid te worden afgezien. Gemeentelijk kostenverhaal en uitgangspunten gemeente Rijswijk Het gemeentelijk kostenverhaal wordt in de nota Grondbeleid, gemeente Rijswijk 2009 toegelicht. In de Wro heeft het gemeentelijk kostenverhaal een wettelijke basis gekregen. De gemeente hanteert daarbij als uitgangspunt dat het gemeentelijk kostenverhaal via een overeenkomst met de private grondeigenaar/ontwikkelaar wordt verzekerd (kostenverhaal via het privaatrechtelijke spoor). In het kader van een herziening van een bestemmingsplan in het algemeen wordt het kostenverhaal in beginsel verzekerd via een exploitatieplan.


Het exploitatieplan vormt een nieuw rechtsfiguur en moet gelijktijdig met het (ontwerp)bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Tegen het exploitatieplan is – net als het bestemmingsplan – bezwaar en beroep mogelijk. Het exploitatieplan vormt als zodanig de juridische basis voor het publiekrechtelijk kostenverhaal en voor het vastleggen van eisen voor werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte, evenals voor het vastleggen van regels over de uitvoering van deze werken en werkzaamheden. Samenvattend geldt dat ingeval van specifieke projecten waarvoor een ruimtelijke procedure moet worden opgestart de gemeente de kosten daarvan verhaald op de betreffende initiatiefnemer. Hiervoor worden anterieure overeenkomsten gesloten. Het kostenverhaal omvat voornamelijk de plan(proces)kosten en de daarbij behorende apparaatskosten, gebaseerd op de landelijke plankostenscan en -regeling. Deze kosten zijn gemaximeerd. Ingeval van een herziening van een totaal bestemmingsplangebied, waarin voorzien wordt in nieuwbouwmogelijkheden, wordt het kostenverhaal in beginsel geregeld via een exploitatieplan, dat gelijktijdig met het betreffende (ontwerp) bestemmingsplan ter besluitvorming aan het college en de raad wordt voorgelegd. Uitvoering grondbeleid gemeente Rijswijk De uitvoering van het grondbeleid is ondergebracht bij de afdeling Stad & Samenleving, sectie Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (REO).Deze afdeling/sectie draagt onder meer zorg voor het opstellen en bijhouden van het grondbeleid, het aan- en verkopen van gronden en het onderhandelen met projectontwikkelaars over exploitatieovereenkomsten, evenals voor de exploitatieberekeningen, exploitatieplannen en exploitatiebijdragen. Noodzakelijke actualisatie van de nota Grondbeleid, gemeente Rijswijk 2009-2013 De huidige nota Grondbeleid is van kracht sinds maart 2009. Sindsdien zijn er vele nieuwe wettelijke kaders bijgekomen. Dit betreffen in het bijzonder de Crisis- en herstelwet (Chw) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Voorts hebben zich recente ontwikkelingen op het gebied van staatssteun en aanbesteding voorgedaan die van grote invloed zijn op de uitvoering van het gemeentelijke grondbeleid. Dit leidt ertoe dat de huidige nota Grondbeleid moet worden geactualiseerd. De recente ontwikkelingen in weten regelgeving vormen daarvoor de voornaamste aanleiding. We zijn van plan om de noodzakelijke actualisatie uiterlijk in het tweede kwartaal van 2011 te hebben afgerond. Financiële posities, risico’s en grondexploitaties De complexe materie van de ruimtelijke inrichting en de omvangrijke financiële stromen (uitgaven en inkomsten) bij de realisatie van de doelstellingen uit het grondbeleid hebben een grote impact op de algemene financiële positie van de gemeente. Hierbij mogen de (financiële) risico’s niet uit het oog verloren worden. In deze paragraaf worden de financiële posities en risico’s belicht. Ten aanzien van de financiële positie is een onderverdeling te maken in: 1. de reservepositie en de stand van de voorzieningen, die gerelateerd zijn aan de uitvoering van het grondbeleid; 2. de onderbouwing van eventuele winstnemingen uit de grondexploitaties; 3. een prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie en de stand van zaken per in ontwikkeling genomen gronden en nog in exploitatie te nemen gronden; 4. de in erfpacht uitgegeven gronden en de inkomsten en bijstellingen van de erfpachtvergoedingen. Ad 1. In de grondexploitaties van de gemeente Rijswijk kunnen zich risico’s voordoen als: · politieke besluitvorming op lokaal dan wel bovenlokaal niveau; · onvoorziene belemmeringen van bijvoorbeeld milieu of archeologie gerelateerde oorzaken en daaruit voortvloeiende risico’s; · hogere kostenstijgingen en lagere opbrengstenstijgingen dan voorzien in de grondexploitatieberekeningen; · veranderende voorkeuren en behoeften in wonen en werken tussen het tijdstip van in exploitatie nemen van gronden en afronden van plannen; · conjunctuur- en renterisico’s waardoor de vraag naar bouwgrond kan inzakken en renteverliezen kunnen ontstaan.


Bij de jaarrekening bedraagt het saldo van de voorziening toekomstige verliezen bouwgrondexploitatie € 6.041.000, -. Hiervan heeft € 3.268.000, - betrekking op Oud-Rijswijk en € 2.773.000, - heeft betrekking op de Stadhuislocatie (Ter Nieuburch). Ad 2. Tot voorheen was het gebruikelijk bij gemeenten de winst op een complex boekhoudkundig pas te nemen nadat de laatste kosten voor het complex waren gemaakt. Dit is een erg voorzichtige methode van winstneming volgens de “oude” comptabiliteitsvoorschriften. De nieuwe wettelijke boekhoudvoorschriften geven veel ruimere mogelijkheden in het nemen van winst. Voorwaarde hiervoor is dat deze vervroegde winstneming op consistente wijze plaats vindt. Vooralsnog wordt het standpunt gehandhaafd dat er geen tussentijdse winstnemingen worden gedaan. Ad 3. Een prognose van de te verwachten resultaten (-/- = negatief) van de totale grondexploitatie en de stand van zaken per in ontwikkeling genomen gronden en nog in exploitatie te nemen gronden. Verwacht eindresultaat In exploitatie genomen gronden Oud Rijswijk Citerstraat Rijswijk-Zuid Eikelenburg Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) Vrijenbanselaan

- 3.268.000 * 0 0 2.279.820 - 2.773.000 * 3.732.083 - 29.097

Nog niet in exploitatie genomen gronden Benedictuslocatie Pasgeld/Jaagpad HBG

Totaal

0 0 0 0 - 29.097

* Voor dit bedrag is een voorziening opgenomen.

In exploitatie genomen gronden: ·

Oud-Rijswijk Diverse plannen zijn met betrekking tot de ERL-locatie afgelopen jaren ontwikkeld. Om diverse redenen hebben deze geen doorgang kunnen vinden. Dit heeft geleid tot vertraging van de ontwikkeling van de ERL locatie. Met Bouwfonds is in 2011 overeenstemming bereikt om tot herontwikkeling van de locatie te komen. Met Rijswijk Wonen is in het verleden mondeling overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van de panden Stadhoudersstraat/Frederik Hendrikstraat. Echter een schriftelijke overeenkomst is nog niet gesloten en levering van de panden heeft dus ook nog niet plaatsgevonden. In 2011 heeft de gemeente Rijswijk en Rijswijk Wonen een reserveringsovereenkomst ondertekend voor de herontwikkeling van deze panden. Tevens werd daarmee de koopovereenkomst van 10 oktober 2008 ontbonden doch onder de opschortende voorwaarde dat er ten behoeve van het te ontwikkelen plangebied een hernieuwde koopovereenkomst zal worden gesloten. Voor het geprognosticeerde tekort in de exploitatie Oud-Rijswijk is inmiddels, conform de voorschriften van het BBV, een voorziening getroffen van € 3.268.000,-. Als gevolg van de bijschrijving van de jaarlijkse rente en de kosten voor tijdelijk beheer is de boekwaarde weer flink toegenomen en bedraagt per 1 januari 2012 € 3.665.408,-.

·

Citerstraat e.o. Als gevolg van de sloop van de school waarbij asbest werd aangetroffen is de boekwaarde enorm toegenomen. Om de grondexploitatie minimaal sluitend te krijgen is een bijdrage vanuit de


bestemmingsreserve BLS-Vinac 2005-2010 van € 400.000, -beschikbaar gesteld en opgenomen als opbrengst in de grondexploitatie. Op 10 juni 2011 heeft de grondtransactie plaatsgevonden en is formeel de grond, in eigendom van de gemeente, overgedragen aan de corporatie. Met de bouw van de woningen is direct na de zomervakantie gestart. De boekwaarde per 1 januari 2012 bedraagt € 751.189,-. ·

Rijswijk-Zuid Voor een nadere toelichting zie de paragraaf Rijswijk-Zuid.

·

Eikelenburg In 2011 is het bestemmingsplan Eikelenburg vastgesteld. In het 4e kwartaal van 2011 is de verkoop van de woningen in het eerste deelgebied van start gegaan. De boekwaarde per 1 januari 2012 bedraagt € 736.003,-.

·

Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) In december 2004 is de raad akkoord gegaan met de overeenkomst over ontwikkeling locatie Stadhuis (Ter Nieuburch). In het hiervoor genoemde raadsvoorstel werd nog uitgegaan van een resultaat van ruim € 1,4 mln. in 2006. In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen voor het opstarten van de procedure ex artikel 19 lid 1 WRO. In 2011 is deze procedure gestart. Deze procedure is geëindigd met de beëindiging door AM van de Samenwerkingsovereenkomst (2005) en de daaruit voortvloeiende intrekking van de aanvraag bouwvergunning. Er is conform de voorschriften van het BBV een voorziening getroffen van € 2.773.000,- gevormd voor het tekort op de bouwgrondexploitatie. De boekwaarde per 1 januari 2012 bedraagt € 9.858.043,-.

·

Vrijenbanselaan Op 5 juli 2007 heeft de raad ingestemd met de voorgenomen verkoop van een kavel aan de Vrijenbanselaan voor de bouw van een autoshowroom met kantoor en werkplaats en een kantoor. Hierbij is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de kosten van bouwrijp maken. Uitvoering van het project is afhankelijk van de te voeren planologische procedure en het sluiten van een verkoopovereenkomst voor de grond. In 2010 is met een ontwikkelaar een reserveringsovereenkomst gesloten waarbij zij gedurende 1 jaar, met verlengingsmogelijkheid van nog 1 jaar, het exclusieve recht hebben te onderzoeken of een ontwikkeling op de locatie mogelijk is. De voorwaarden voor deze ontwikkeling zijn vastgelegd in een concept koopovereenkomst die gekoppeld is aan de reserveringsovereenkomst. De boekwaarde per 1 januari 2012 bedraagt € 85.353,-.

Nog in exploitatie te nemen gronden ·

Benedictuslocatie De gemeente heeft op deze locatie een grondpositie. Het programma op deze locatie is onzeker evenals de bijbehorende grondopbrengsten. De boekwaarde per 1 januari 2012 bedraagt € 12.495,-.

·

Pasgeld/Jaagpad Voor een nadere toelichting zie de paragraaf Rijswijk-Zuid.

·

Plaspoelpolder (Polakweg) Voor een perceel grond aan de Polakweg (raadsbesluit tot verkoop oktober 1999) werd jaarlijks een rentevergoeding in rekening gebracht. De grond is niet geleverd en de ontwikkelaar heeft ontbinding van de overeenkomst gevraagd. Het college en de raad hebben ingestemd met de ontbinding. De grondexploitatie wordt afgesloten en leidt tot een incidenteel voordeel van € 358.863,-.

·

TNO Tussen TNO en de gemeente Rijswijk is op 28 juni 2011 de koopovereenkomst “Lange Kleiweg 5 en Jaagpad (ongenummerd) te Rijswijk” beëindigd. De gemeente is niet langer verplicht de betreffende gronden van TNO af te nemen. Herontwikkeling van de locatie is hiermee niet meer aan de orde. De reeds gemaakte plankosten van € 110.443,- moeten worden afgeboekt.


·

TH locatie In januari 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met de herhuisvesting van het Interconfessioneel Makeblijdecollege (IMC, nu Stanislascollege) aan de voormalige TH-locatie. In overeenstemming met het convenant herhuisvesting IMC heeft de gemeente in 2009 het in het convenant vernoemde perceel aan de Lange Kleiweg 80 voor € 8.800.000,- aangekocht. Onderdeel van het convenant is dat de drie huidige locaties van het Stanislascollege, te weten de locaties aan de H.R. Holstlaan, de Burgemeester Elsenlaan en de Generaal Vetterstraat om niet aan de gemeente worden overgedragen en als kostendrager dienen voor de genoemde aankoop. Bestuurlijke bespreking met Stichting Lucas Onderwijs heeft eind 2010 geleid tot een principeakkoord over alternatieve invulling van de herhuisvesting. Dit is nader uitgewerkt in 2011. In de loop van 2012 wordt hieromtrent besluitvorming door de gemeenteraad verwacht. De boekwaarde van € 9.439.482,- is omgehangen van niet in exploitatie genomen gronden naar materiële vaste activa met economisch nut bedrijfsgebouwen.

·

De Landgoederenzone In 2000 is de Landgoederenzone overgenomen van de gemeente Den Haag. De afgelopen jaren zijn plannen ontwikkeld om te komen tot een kwaliteitsslag. Het bestemmingsplan Landgoederenzone is op 15 december 2009 door de gemeenteraad van Rijswijk vastgesteld. Na diverse beroepschriften is het bestemmingsplan in 2011 onherroepelijk geworden. De gemeente heeft de wens om De Opperd als ontwikkelingslocatie te handhaven en er op termijn tot ontwikkeling over te gaan. Met de opbrengst van deze ontwikkellocatie kan de kwaliteitsslag mede gefinancierd worden.

Ad 4. De in erfpacht uitgegeven gronden en de inkomsten en bijstellingen van de erfpachtvergoedingen. In principe is het beleid van de gemeente Rijswijk erop gericht dat er geen nieuwe erfpachtovereenkomsten worden afgesloten, uitzonderlijke gevallen daargelaten. In de primitieve begroting 2011 is in totaal een bedrag geraamd van € 451.450,- aan inkomsten. Een overzicht van de bestaande erfpachtovereenkomsten:

Huurder Stg. Streekdierentehuis * Stg. Rijswijkse Kinderopvang DSW Rijswijk e.o. KIWA HTCB CVN Crematorium BV RGC Rijswijkse Golf Club Rijswijkse Brandweerkazerne (voor 50 jaar afgekocht)

Eindjaar 2007 2021 2030 2030 2031 2097 2023 2058

Totaal

Begroting 2011 € 380,00 € 6.230,00 € 14.090,00 € 8.880,00 € 58.770,00 € 115.000,00 € 248.100,00

Werkelijk 2011 € 381,18 € 6.304,71 € 14.240,61 € 8.875,94 € 58.641,17 € 122.557,46 € 252.866,54

€

€

451.450,00

463.867,61

* Deze overeenkomst is stilzwijgend verlengd.

[1]Rijksnota Grondbeleid (2001): ‘Op grond van nieuw beleid’. [2]Nota Ruimte (vastgesteld door de ministerraad op 23 april 2004): ‘Ruimte voor ontwikkeling’. Hierin wordt uitgegaan van het motto: ‘decentraal wat kan en centraal wat moet’.


Paragraaf Lokale heffingen Tarieven Per 1 januari 2011 zijn de woonlasten (onroerendezaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) voor een eenpersoonshuishouden gemiddeld met 2,2% en voor een driepersoonshuishouden gemiddeld met 2,8% gedaald. Deze daling werd veroorzaakt door de daling van de tarieven afvalstoffenheffing van 7%. De opbrengst OZB steeg met 3,5% en de tarieven rioolheffing met 3,98%. Met uitzondering van enkele tarieven in de legesverordening zijn overige belastingtarieven gelijk gebleven aan 2010. Naast de aanpassing van legesverordening aan de wettelijk gemaximaliseerde leges (rijbewijzen en reisdocumenten), is er een tarief opgenomen voor de ontheffing milieuzone. Daarnaast is het tarief voor een invalidenparkeerkaart op hetzelfde prijsniveau gebracht als een vergunning “belanghebbende parkeren bewoners” waardoor dat tarief is gestegen van € 18,35 naar € 20,90. Wanneer er, om in aanmerking te komen voor een invalidenparkeerkaart, een medisch onderzoek dan wel dossieronderzoek noodzakelijk is, wordt dit tarief verhoogd met € 80,respectievelijk € 68,-. Opbrengsten lokale heffingen Soort belasting Onroerende zaakbelastingen Afvalstoffenheffing Rioolheffing Hondenbelasting Precariobelasting Leges Parkeerbelasting Toeristenbelasting BIZ-belasting Marktgelden Haven- en kadegelden Vermakelijkhedenretributie Totaal

Raming € € € € € € € € € € € € €

11.121.330 6.342.570 1.410.610 132.840 312.610 1.464.030 380.220 171.600 80.000 77.120 14.490 10.200 21.517.620

Werkelijk € € € € € € € € € € € € €

11.252.008 6.357.314 1.424.869 137.264 378.184 772.310 383.156 179.790 73.000 73.709 13.840 11.695 21.057.139

Per saldo vielen de opbrengsten € 460.481, - lager uit dan begroot. Hogere opbrengsten zijn er bij de onroerendezaakbelastingen, de precariobelasting en lagere opbrengsten zijn er bij de leges. Doordat er in 2011 minder bezwaarschriften waren en er daarom minder verminderingen van de aanslagen hebben plaats gevonden, in het bijzonder op de woningen, is de opbrengst OZB hoger dan begroot. De hogere opbrengst precariobelasting wordt veroorzaakt door bestandsoptimalisatie en doordat zowel over de belastingjaren 2010 als 2011 de aanslagen zijn opgelegd. De lagere opbrengst leges wordt grotendeels veroorzaakt door de bouwleges.

Paragraaf Lokale heffingen 153

Onderstaande grafiek geeft weer hoe de totale opbrengst is verdeeld over de diverse soorten belastingen.

Leges 3,67% Precariobelasting 1,80%

Verdeling opbrengst lokale heffingen 2011 over de diverse belastingsoorten Parkeerbelasting Toeristenbelasting 1,82% 0,85%

Hondenbelasting 0,65%

Overige heffingen en retributies 0,82%

Rioolheffing 6,77%

Onroerende zaakbelastingen 53,44%

Afvalstoffenheffing 30,19%

Woonlasten 2011 Uitgangspunt bij de meerjarenbegroting 2011-2014 is dat de woonlasten voor de Rijswijkse inwoner niet hoger zijn dan de gemiddelde woonlasten binnen de regio Haaglanden. In 2011 is aan deze voorwaarde ruimschoots voldaan. Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. In de onderstaande tabel zijn de (gemiddelde) woonlasten voor een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden in Rijswijk vergeleken met de (gemiddelde) woonlasten van andere gemeenten in de regio Haaglanden. Hierbij is uitgegaan van de gegevens van het COELO (Atlas van de Lokale Lasten 2011). Uit onderstaande tabel blijkt dat Rijswijk in 2011 ten opzichte van de omliggende gemeenten een positie onder het gemiddelde inneemt. Ook landelijk neemt de gemeente Rijswijk een gunstige positie in. In 2009 stond Rijswijk in de COELO-ranglijst met de laagste woonlasten van Nederland op plaats 150. Inmiddels is Rijswijk in de ranglijst gestegen van plaats 72 (in 2010) naar plaats 34 (in 2011). Landelijk liggen de gemiddelde woonlasten in 2011 voor een eenpersoonshuishouden op € 601,- en voor een meerpersoonshuishouden op € 671,-. In Rijswijk bedragen de gemiddelde woonlasten resp. € 508,- en € 580,-.

Paragraaf Lokale heffingen 154

1

Gemeentelijke woonlasten 2011 Gemeente

Rijswijk Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Voorschoten Wassenaar Westland Zoetermeer Gemiddelde woonlasten

Rangnummer 2011

Woonlasten voor Eenpersoonshuishoudens

Woonlasten voor Meerpersoonshuishoudens

34 300 15 68 427 334 388 453 282 214

508 603 508 561 768 665 721 896 625 639 649

580 720 551 613 840 740 783 1.101 705 680 731

Kwijtschelding lokale lasten In 2011 is er aan 824 huishoudens automatisch kwijtschelding verleend. Bij de toetsing of een belastingplichtige in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding, is gebruik gemaakt van het Inlichtingenbureau. Na de aanslagoplegging in februari zijn er 1.101 schriftelijke verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijk heffingen ingediend, waarvan er 654 zijn toegewezen. Een verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen als de beschikbare betalingscapaciteit of het beschikbare vermogen boven de kwijtscheldingsnorm ligt. Nagenoeg alle verzoeken zijn in 2011 afgehandeld. Over het belastingjaar 2011 is ongeveer € 466.369, - aan lokale lasten kwijtgescholden. Bezwaar- en verzoekschriften aanslag/beschikking Naar aanleiding van de in 2011 verzonden aanslagen/beschikkingen zijn er 455 bezwaarschriften ontvangen. Door de inzet van mediationvaardigheden (bellen bij vragen over de aanslag) zijn er 311 waardegerelateerde en 215 subjectgerelateerde reacties telefonisch afgehandeld, die anders tot een bezwaarschrift hadden kunnen leiden. Daarnaast zijn 215 verzoekschriften ingediend. In totaal zijn 1.019 belastingaanslagen automatisch verminderd vanwege overlijden of verhuizingen buiten de gemeente. Nagenoeg alle bezwaar- en verzoekschriften zijn in 2011 afgehandeld.

1

(bron: Coelo.nl, Digitale Atlas van de lokale lasten 2011) Paragraaf Lokale heffingen 155

156

Paragraaf Financiering 1. Algemene ontwikkelingen De financieringsparagraaf richt zich op de treasuryfunctie: de wijze waarop de gemeente het afgelopen jaar met haar financiële geldstromen en vermogensposities is omgegaan. Van belang hierbij is hoe de gemeente is omgegaan met financiële risico’s, de mate waarin de gemeente over voldoende geldmiddelen kon beschikken om op korte termijn (liquiditeit) aan haar schulden te voldoen en de manier waarop op lange termijn de financiering is geregeld. 2. Risicobeheer Renterisicobeheer Het gemiddelde rentepercentage van de gemeente bedraagt 4,15% van de restantschuld per 1 januari 2011; dit is 0,06% lager dan in 2010. De (gewogen) gemiddelde restantlooptijd van de opgenomen leningen bedraagt per ultimo 2011 15,39 jaar; dit is een lichte stijging t.o.v. het voorgaande jaar (15,82 jaar). De looptijd van de geldleningen is gelijk aan de rentevaste periode. In het jaar 2011 is voor € 6,7 miljoen aan geldleningen afgelost, circa 9,55% van het bedrag aan opgenomen geldleningen per begin 2011. Benodigde financieringsmiddelen In 2011 zijn geen nieuwe langlopende geldleningen opgenomen. Omdat de percentages op de geldmarkt heel laag zijn (< 0,5% op jaarbasis) wordt, voor zover dat kan binnen de kaders van de wet Fido, meer gebruik gemaakt van korte termijn financieringen. Eigen financieringsmiddelen en activa Aan de eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) is een rente van 4% toegerekend, die als opbrengst wordt verantwoord ten gunste van de exploitatie. Deze interne rentekosten en de betaalde rente aan de banken worden doorberekend aan de producten waarvoor de investeringen zijn ingezet. De verhouding tussen de boekwaarde van de activa en de eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) zegt iets over de mate waarin de gemeentebegroting gevoelig is voor renteontwikkeling. De investeringen in Rijswijk van € 140,1 miljoen(exclusief Rijswijk-Zuid € 109,5 miljoen) zijn voor 31,7% (ultimo 2011) gefinancierd met eigen financieringsmiddelen. Per 1 januari 2011 was dit 31,1%, hetgeen een lichte verbetering betekent. De investeringen in de grondexploitatie Rijswijk-Zuid zijn buiten deze berekeningen gehouden, omdat hiervoor een aparte financiering geldt. Kortlopend renterisico (kasgeldlimiet) Het renterisico op kortlopende geldleningen (< 1 jaar) is door de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) gemaximaliseerd tot de kasgeldlimiet. Deze limiet is gesteld op 8,5% van de begrotingsomvang van 2011. Dit betekent dat bij een begrotingsomvang van € 147,0 miljoen euro in 2011 de kasgeldlimiet circa € 12,5 miljoen bedraagt. De kasgeldlimiet van de gemeente Rijswijk is in 2011 niet overschreden. Omdat de rente op kortlopende leningen lager is dan de rente op langlopende leningen, blijft het aantrekkelijk de kasgeldlimiet volledig te benutten. Derivaten Rijswijk-Zuid Ter financiering van de grondexploitatie Rijswijk-Zuid heeft de gemeente Rijswijk in 2010 een interest rateswap met de ABN AMRO bank afgesloten voor een looptijd van 10 jaar tot 2020. Deze interest rate swap heeft ultimo 2011 een omvang van € 112 miljoen en geeft de gemeente Rijswijk de zekerheid dat een rente van maximaal 3,78% betaald wordt. De omvang van de SWAP neemt in 2012 toe tot € 132 miljoen en stijgt vervolgens jaarlijks met een 2-3 miljoen tot € 159 miljoen in 2020. Het nadeel van deze transactie is, dat als de marktrente lager is, ook ongeveer hetzelfde percentage van 3,78% moet worden betaald over de omvang van de SWAP. Daarnaast kan een risico bestaan als de financieringsbehoefte van de gemeente lager wordt dan de omvang van de SWAP. De gemeente betaalt op basis van deze SWAP maandelijks deze 3,78% rente over de omvang van de SWAP aan ABN AMRO en ontvangt de 1-maands-Euribor rente over de omvang van de SWAP.

Paragraaf Financiering 157

Tegenover deze SWAP heeft de gemeente met de BNG een variabele lening afgesloten voor een omvang van maximaal € 142 miljoen, waarvan minimaal 20% moet worden opgenomen. Over deze lening moet een rente betaald worden die gelijk is aan de 1-maands-Euribor rente. Deze lening heeft een looptijd tot 2014. De combinatie van deze SWAP en de opname tot het maximale bedrag van de lening zorgt er voor dat tot 1 juli 2014 er een lening is waarover een vast rentepercentage betaald wordt van maximaal 3,78%. Dit percentage kan worden verlaagd door gebruik te maken van 1maands kasgeldleningen. Hierdoor zijn er inmiddels lagere rentetarieven in combinatie met de SWAP dan 3,78% overeengekomen. Ervaring leert dat het tarief van 1-maands kasgeldleningen veelal lager e is dan het 1-maands Euribor-tarief (in het 1 halfjaar 2012 bedraagt het verschil circa 0,11% tot 0,15% op jaarbasis). Door minder gebruik te maken van de genoemde variabele lening en meer van de lagere tarieven op de geldmarkt voor 1-maandskasgeldleningen proberen we goedkoper te lenen dan 3,78%. Mocht de financieringsbehoefte met betrekking tot Rijswijk-Zuid lager zijn dan het bedrag van de omvang van de SWAP, dan wordt het verschil met de SWAP gebruikt ter financiering van de overige activa en projecten van de gemeente. Hierdoor wordt het risico van een financieringsoverschot geminimaliseerd. Eikelenburg Naast deze SWAP zijn er voor de grondexploitatie Eikelenburg in 2010 vier rentederivaten afgesloten met een gezamenlijke omvang van € 9,3 miljoen bij de BNG. Deze derivaten zorgen ervoor dat de gemeente maximaal 3,5% rente betaalt ten opzichte van de 1-maands-Euribor rente. De rentelasten en de kosten van de derivaten zijn volledig voor rekening van de projectontwikkelaar. Langlopend renterisico (Renterisiconorm) De gemeente loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken (herfinanciering). Om het renterisico te beheersen is in de Wet fido de renterisiconorm geformuleerd. Het doel van deze norm is om overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar te voorkomen, één en ander ter bescherming van de gemeentelijke financiële positie. Met deze norm bevordert de Wet fido een solide financieringswijze bij openbare lichamen. De renterisiconorm is, evenals de kasgeldlimiet, gekoppeld aan het begrotingstotaal. Concreet betekent dit voor de gemeente Rijswijk dat het totaal van de aflossingsbedragen van de langlopende leningen niet meer mogen bedragen als 20% van het begrotingstotaal ofwel € 29,4 miljoen. De gemeente Rijswijk heeft in 2011 circa € 6,7 miljoen afgelost, waardoor de gemeente Rijswijk zeer ruim aan de norm voldoet. Schematisch is dit in het volgende model weer te geven:

Renterisiconorm in relatie tot het renterisico x € 1 miljoen

Bedrag renteherzieningen Aflossingen per jaar Totaal renterisico over het bedrag van Renterisiconorm onderschrijding = +; overschrijding is -

2011 0 6,7 6,7 29,4 22,7

Berekening renterisiconorm: Begrotingstotaal x € 1 miljoen Percentage 2011: 20% Renterisiconorm: 20% van het begrotingstotaal

147 29,4


Kredietrisicobeheer Het kredietrisico wordt veroorzaakt door de mogelijkheid dat de instelling waaraan geld is verstrekt niet in staat blijkt te zijn, de rente en aflossing op verstrekte leningen te voldoen. Deze verstrekte geldleningen betreffen leningen in het kader van de publieke taak van de gemeente. De gemeente heeft maar een beperkt bedrag aan leningen uitstaan. Eind 2011 bedroegen de uitstaande leningen: - Woningbouwverenigingen 1 - Hypotheken ambtenaren - Fietsenplan - Krediethypotheken WWB - Lening OGM Chagall

€ 960.000 € 1.296.000 € 24.000 € 269.000 € 1.095.000 € 3.644.000

De gemeente loopt niet alleen kredietrisico op verstrekte geldleningen, maar ook op de geldleningen, waarover een garantstelling is verstrekt. Een groot deel van deze garantstellingen heeft betrekking op leningen aan de woningcorporaties Vidomes en Rijswijk Wonen. Voor deze leningen is een achtervangovereenkomst afgesloten met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Hierdoor is het kredietrisico voor de gemeente zeer beperkt, doordat het CFV (Centraal Fonds Volkshuisvesting) in eerste instantie en het WSW in tweede instantie borg staan voor de leningen van de Woningstichtingen Rijswijk Wonen en Vidomes. Van de overige gegarandeerde geldleningen is het risico afgedekt of beperkt. Indien de gemeente betalingen verricht in het kader van de garantstellingverplichting vervalt het eigendom van het onderpand aan de gemeente. 3. Liquiditeitbeheer Het liquiditeitbeheer betreft het financieren en uitzetten van middelen voor de perioden van één jaar of korter. Zoals aangegeven zal tot het bedrag van de kasgeldlimiet het financieringstekort met kortlopende geldleningen worden gefinancierd. Dit gebeurt door het aanhouden van een negatief saldo op de rekening-courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) eventueel aangevuld met een kasgeldlening. Om te voorkomen dat er overschrijding van de kasgeldlimiet zal plaatsvinden, wordt dagelijks het totaal van de saldi van alle bankrekeningen vergeleken met de kasgeldlimiet. Tevens worden per maand de betalingen en ontvangsten van de gemeente vergeleken met de verwachtingen voor die maand. Op basis van eventuele afwijkingen kunnen de verwachtingen voor de volgende maanden aangepast worden. 4. Financiering Het gemiddeld percentage van de te betalen rente over 2011 bedroeg circa 4,15%. Dit is 0,06% lager dan in 2010. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de gemeente zich voor langere tijd heeft vastgelegd tegen vaste percentages. Bijlage 1 biedt inzicht in de looptijd, het aflossingsdeel en de rentepercentages van de langlopende geldlening. Uit het overzicht blijkt hoeveel er over 2011 is afgelost en wat de openstaande leningen zijn per ultimo 2011. De gemiddelde resterende looptijd van de leningen is licht gestegen tot 15,4 jaar. Hiermee is voor een langere periode het renterisico afgedekt. Hoe korter de gemiddelde looptijd van de leningen, des te gevoeliger is de gemeente Rijswijk voor renteschommelingen van de kapitaalmarktrente. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkelingen van de financieringsstructuur van de gemeente per ultimo van het jaar. Omschrijving Boekwaarde Vreemd vermogen Reserves en voorzieningen Financieringssaldo

Jr.2007 146.078 50.325 41.132 -54.621

Jr.2008 159.938 46.213 46.123 -67.602

Jr.2009 207.796 62.101 47.301 -98.394

Jr.2010 234.437 70.590 45.136 -118.711

Genoemde bedragen x € 1.000 = financieringstekort Jr = jaarrekening 1

Sinds 1 januari 2007 worden er geen hypotheken aan ambtenaren meer verstrekt.


Jr.2011 252.493 63.849 42.626 -146.018

De boekwaarde van de investeringen is in het jaar 2011 toegenomen t.o.v. 2010 met circa € 18,1 miljoen (vooral toename investeringen Rijswijk-Zuid). De reserves (inclusief het resultaat 2011) en voorzieningen zijn afgenomen met € 2,5 miljoen en het vreemd vermogen is afgenomen met € 6,7 miljoen. Het financieringstekort is t.o.v. de jaarrekening 2010 toegenomen met € 27,3 miljoen tot een tekort van € 146 miljoen ultimo 2011. Dit tekort wordt grotendeels veroorzaakt door de financieringsconstructie Rijswijk-Zuid. Bijlage 1. Overzicht langlopende leningen per 31 december 2011 Lening nummer

Einde looptijd

Rente-%

Restant lening

Aflossing 2011

229

2020

7,990%

2.450.413

272.268

231

2016

5,865%

2.268.901

453.780

233

2016

4,485%

2.420.161

484.032

235

2028

4,410%

4.760.000

280.000

236

2028

4,470%

6.800.000

400.000

237

2028

4,770%

5.100.000

300.000

238

2014

3,715%

3.000.000

1.000.000

239

2030

3,810%

7.600.000

400.000

240

2014

3,220%

6.000.000

2.000.000

241

2034

4,750%

9.200.000

400.000

242

2030

3,940%

14.250.000 63.849.475

750.000 6.740.080

In 2011 zijn er geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken.


Paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning Inleiding Op 1 januari 2007 trad de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking. In de Wmo zijn verschillende wetten op het gebied van zorg en welzijn samengevoegd. Hiermee beslaat de Wmo een breed spectrum van beleidsterreinen. Vanuit de doelstelling om deze terreinen nader tot elkaar te brengen en tot een integraal Wmo beleid te komen, wordt in deze paragraaf een overzicht gegeven van de verschillende Wmo-(gerelateerde) onderwerpen en waar deze in de verschillende programma’s terug te vinden zijn. Beleidskader 2008-2012 “Meedoen en betrokken blijven” In het Wmo beleidskader 2008-2012 zijn de kaders gesteld voor het Rijswijks Wmo-beleid. Het Rijswijkse Wmo-beleid richt zich op zes domeinen waarin de prestatievelden zijn geordend. De uitvoeringsprogramma’s van de domeinen worden uitgevoerd: I · II · III · IV

·

V · · · VI ·

Samen leven in Rijswijk Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten. Elkaar helpen Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Opgroeien Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden. Gezond zijn en gezond blijven Gemeentelijke taken in het kader van openbare geestelijke gezondheidszorg en de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid. Meedoen gemakkelijker maken Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychischof psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of deelname aan het maatschappelijk verkeer. Opvang Maatschappelijke opvang, huiselijk geweld en ambulante verslavingszorg.

Programma’s en producten met een relatie tot het Wmo-beleid De Wmo heeft een relatie met verschillende beleidsprogramma’s, of onderdelen daarvan omdat ze: · gericht zijn op het versterken van de samenhang in de samenleving en de betrokkenheid van burgers op elkaar en hun omgeving. Voorbeelden: sociaal cultureel werk en wijkontwikkeling. · Gericht zijn op het bieden van ondersteuning aan burgers om te voorkomen dat zij de eigen regie over het leven verliezen en niet langer aan de samenleving kunnen meedoen. · Voorbeelden: minimabeleid, woningaanpassingen, invalidenparkeerkaarten, geschikt openbaar vervoer en Wmo-vervoersvoorzieningen, volkshuisvesting en volksgezondheid. · Gericht zijn op het bieden van ondersteuning aan burgers om ervoor te zorgen dat burgers opnieuw de eigen regie over het leven op zich kunnen nemen en weer aan de samenleving kunnen meedoen. Voorbeelden: schuldsanering, re-integratietrajecten en maatschappelijke opvang. Integraal Wmo-beleid De gemeente heeft een beleidskader Wmo 2008-2012. Dat kader is in 2011 niet geactualiseerd, dat gebeurt in 2012. Het opstellen van een beleidskader ondersteunt de ontwikkeling van integraal beleid. Dit betekent dat de gemeente bij de uitvoering van haar taken uitgaat van samenwerking, samenhang, interne en externe afstemming en gemeenschappelijkheid. Daarbij is van belang dat het Wmo-beleid aansluit bij de visie en uitgangspunten uit het beleidskader Wmo 2008-2012. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van een integraal gemeentelijke Wmo-beleid zijn de volgende uitgangspunten van belang:

Paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning 161

·

· ·

een integraal Wmo-beleid kan alleen stapsgewijs worden doorgevoerd. Bestaande beleidsnota’s blijven, voor zover niet strijdig met nieuwe wetgeving, van kracht. Vooral bij het uitbrengen van nieuwe nota’s moet worden gelet op de samenhang van het nieuwe beleid met Wmo-gerelateerde beleidsonderdelen en thema’s. Het Wmo-beleid is integraal gemeentelijk beleid gericht op “meedoen en betrokken blijven”. De grenzen van de domeinen van het Wmo-beleid zijn niet strikt af te bakenen. De taak om Wmo-beleid te ontwikkelen en uit te voeren moet gedragen worden door alle betrokken secties en afdelingen.

De financiële en inhoudelijke verantwoording van de Wmo is te vinden in de verantwoording bij de beleidsproducten.

Paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning 162

Paragraaf Rijswijk-Zuid Masterplan Rijswijk-Zuid De basis voor de ontwikkeling van Rijswijk-Zuid ligt vast in het in november 2009 vastgestelde Masterplan. De totale locatie (Sion,’t Haantje en Pasgeld) heeft een maximale capaciteit van circa 4.250 woningen. Daarnaast is in het gebied ruimte opgenomen voor 15 ha bedrijfsterrein. Het Masterplan bevat voor de planaspecten een onderzoeksagenda voor de activiteiten in 2010, 2011 en 2012. Bereikte resultaten in het jaar 2011 In het jaar 2011 is invulling gegeven aan de bij de begroting geformuleerde beleidsvoornemens. Deze voornemens betroffen: realisatie - afronding project MER maart 2011 - vaststelling Projectbesluit deelgebied Sion door gemeenteraad mei 2011 - vaststelling bestemmingsplan Rijswijk-Zuid I door gemeenteraad september 2011 - vaststelling geactualiseerde grondexploitatie door gemeenteraad september 2011 - vaststelling van het exploitatieplan (benodigd voor eventueel kostenverhaal op derden) september 2011 - wettelijk noodzakelijke besluitvorming met betrekking tot het uitvoeren van onteigeningstrajecten september 2011 - het bereiken van overeenstemming met het Stadsgewest en de buurgemeenten voor de realisatie van onze plannen september 2011 - het inschakelen van een projectontwikkelaar voor de ontwikkeling van de eerste fase van de plannen in het gebied Sion september 2011 In 2011 verder uitvoering gegeven aan de reeds lopende activiteiten op het gebied van planvorming, grondverwerving en sloop van percelen. De aanleg van de bouwweg in Sion werd geheel volgens planning gerealiseerd. Ook is een start gemaakt met de voorbelasting van bouwgronden in het gebied Sion. Onderzoeksagenda 2011 Op basis van de onderzoeksagenda in het Masterplan is uitwerking gegeven aan met name het stedenbouwkundig ontwerp, de bodem- en waterstructuur, de benodigde maatschappelijke en commerciële voorzieningen en de energiestrategie voor de nieuwe wijk. Daarbij is de mate van duurzaamheid van het plan gemeten aan de hand van het model Duurzaamheidsprofiel op Locatie (DPL). Voor de groencompensatie in het te ontwikkelen gebied is met de regio Haaglanden een convenant voorbereid. Door het organiseren van specifieke themabijeenkomsten is de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om tijdig kennis te nemen van zaken, die relevant waren voor haar definitieve besluitvorming over de planvorming. Projectbesluit bouwrijp maken Om conform planning de werkzaamheden in 2012 in Sion te kunnen laten aanvangen is door de raad op 20 mei 2011 voor het betreffende gebied een projectbesluit genomen. Hierdoor werd het mogelijk om in 2011 te starten met de ophoging van bouwterrein, het aanleggen van een bouwweg en het voor een deel van het gebied verrichten van onderzoeken op het gebied van flora, fauna en archeologie. Bestemmingsplan Op 27 september 2011 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan Sion – ‘t Haantje vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in de eerste ontwikkeling van het totale gebied van Rijswijk-Zuid. In dit gebied worden tussen 2013 en 2023 circa 3.400 nieuwe woningen gerealiseerd. Op 27 september 2011 is naast het bestemmingsplan ook de daarbij behorende actualisatie van de grondexploitatie door de raad vastgesteld alsmede het exploitatieplan, benodigd voor eventueel kostenverhaal op derden (grondeigenaren die zelf in het gebied plannen willen realiseren).

Paragraaf Rijswijk-Zuid 163

Grondverwerving Verwervingsactiviteiten worden nadrukkelijk afgestemd op de beoogde ontwikkeling van het gebied. In 2011 zijn er 8 )aankooptransacties geweest. Eind 2011 bedroeg de verworven oppervlakte van het gebied ca 66,5 ha. Bij de grootschalige ontwikkeling, waarvan sprake is in Rijswijk-Zuid, is het denkbaar dat niet alle benodigde percelen kunnen worden verworven in het minnelijk traject. Om ervoor te zorgen dat de gemeente in ieder geval de gehele hoofd-ontsluitingsstructuur en de benodigde waterberging tijdig kan realiseren is op basis van het raadsbesluit van 27 september 2011 de Kroon verzocht de administratieve onteigeningsprocedure voor de realisering van dat gedeelte van het bestemmingsplan te starten. Hierdoor is het mogelijk geworden om in het uiterste geval het onteigeningsinstrument te kunnen inzetten. TNO/Pasgeld De koopoverkomst met TNO is in 2011 ontbonden. De ontwikkeling van het TNO-gebied is daardoor van de baan. De boekwaarde van het desbetreffende gebied per 31 december 2011 is afgeboekt. De mogelijke ontwikkeling van de locatie Pasgeld is nog onduidelijk. De gesprekken met de projectontwikkelaar zijn nog gaande. Marketing In 2011 is gestart met de marketing voor de gebiedspromotie met het doel om Rijswijk-Zuid in een vroegtijdig stadium “in de markt” te zetten. De marktstrategie is gericht op het creëren van interesse in de mogelijkheden, die het nieuwe stadsdeel aan potentiële inwoners, bedrijven en instellingen e.d te bieden heeft. Medio het jaar is een informatieve campagne gestart met een informatiekrant, een website en diverse advertorials. Naar aanleiding van deze informatieve campagne is gebleken dat de belangstelling voor een woning of bedrijfshuisvesting groot is. Voorbereidingen zijn getroffen voor het openen van een informatiecentrum begin 2012 en de start voor de verkoop voor geïnteresseerden in zelfbouw. Invoering nieuwe huisstijl en naam In 2011 is gewerkt aan een nieuwe huisstijl voor het te ontwikkelen gebied. De nieuwe huisstijl wordt in 2012 geïntroduceerd. Ook zal Rijswijk-Zuid een nieuwe naam gaan krijgen. Hiervoor zijn ideeën uitgewerkt. Op de open dag in februari 2012 is de nieuwe naam RijswijkBuiten openbaar gemaakt. De nieuwe naam past bij de geschiedenis en de kernwaarden van onze gemeente. Ontwikkelpartner Na een Europese aanbestedingsprocedure voor het selecteren van een ontwikkelpartner heeft Dura Vermeer de opdracht gekregen om de gemeente Rijswijk te adviseren bij het optimaliseren van de gebiedsontwikkeling Rijswijk-Zuid voor het deelgebied Sion. In ruil voor zijn betrokkenheid heeft Dura Vermeer een ontwikkelen bouwrecht toegekend gekregen voor ca. 250 woningen in het eerste deelgebied. Zelf bouwen Binnen het woningbouwprogramma worden mogelijkheden voor verschillende vormen van “zelf bouwen” gecreëerd. Daartoe behoort particulier opdrachtgeverschap op vrije kavels en geschakeld in rijen, collectief opdrachtgeverschap van groepen aspirant bewoners en vormen van grote consumenteninbreng in projectmatige bouw. In de huidige markt groeit de belangstelling voor eigen initiatief en meer invloed van bewoners. Gepland is om in het voorjaar 2012 te starten met de eerste aanzetten voor de uitgifte van de eerste kavels voor zelfbouw. Er zullen afspraken worden gemaakt met woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwadviseurs over hun bijdrage in het zelf bouwen in Rijswijk-Zuid. Grondexploitatie De grondexploitatie is het financiële kader waarbinnen de te maken kosten voor het gebied en de te realiseren opbrengsten van gronduitgifte ingevuld worden. Bij vaststelling van het bestemmingsplan “Sion-’t Haantje” (raadsbesluit van 27 september 2011) is de 1e herziene grondexploitatie behorende bij het bestemmingsplan vastgesteld. Uitgangspunt is, dat er sprake is van een financieel sluitende exploitatie gedurende de planperiode. Jaarlijks wordt de grondexploitatie geactualiseerd, waarbij deze éénmaal per jaar in de vorm van een


e

herziening door ons college wordt vastgesteld. Deze actualisatie is inmiddels afgerond. De 2 herziene grondexploitatie zal vertrouwelijk ter inzage worden neergelegd en worden betrokken bij de vaststelling van de jaarrekening 2011 in juni a.s. Eventueel kostenverhaal op in het gebied aanwezige grondeigenaren zal geschieden op basis van het eveneens op 27 september 2011 door de raad vastgestelde exploitatieplan, dat bij iedere uitwerkingsplan wordt herzien. Budget 2011 en realisatie Het in de begroting 2011 beschikbaar gestelde budget bedroeg € 29.886.000,-. De werkelijk gerealiseerde kosten (saldo van baten en lasten) bedragen € 23,1 miljoen. De in 2011 gemaakte kosten hebben met name betrekking op plankosten (bestemmingsplan, procedure M.E.R., apparaatskosten), verwervingskosten, sloopkosten, archeologie en rentekosten). Nadere cijfers overeenkomstig de regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn vertrouwelijk ter inzage gelegd. Per 1 januari 2012 zal de uitvoering en het jaarlijks budgetverbruik van de grondexploitatie bewaakt worden met een nieuw ingerichte projectenadministratie, die is gekoppeld aan de financiële administratie. Daarnaast is ter ondersteuning van het risicomanagement een model ingericht waarmee de planuitvoering permanent wordt gemonitord en bijgesteld kan worden aan actuele ontwikkelingen Risico’s Uitgangspunt van de grondexploitatie is, dat de realisering van de gebiedsontwikkeling een financieel neutrale uitvoering heeft. Aannames zijn tijdens de exploitatieperiode aan veranderingen onderhevig. Hierin schuilen risico’s, maar ook mogelijkheden (marges) voor een positiever exploitatieresultaat. In relatieve zin liggen de risico’s met het grootste gevolg bij de realisatie van de lopende planningen en de marktontwikkeling. Het risicomanagement richt zicht daarom op dit moment met name op deze aspecten. In de fase, waarin het project zich nu bevindt wordt er met name aan de voorkant van de processen gestuurd op de factoren “tijd” (realisatie binnen de gestelde planningen en procedures) en “grondafname door de markt”. De risico’s zijn opgenomen in het gemeentelijk risico-managementsysteem en maken als zodanig deel uit van de risico’s, zoals opgenomen in de paragraaf weerstandvermogen. Het totaal van de geïnventariseerde risico’s voor Rijswijk-Zuid bedraagt € 4.300.000,- (augustus 2010 € 4.200.000,-). Rekening houdend met kanspercentages bedraagt het gekwantificeerde risico € 2.100.000,-. Ook de risicoanalyse behorende bij de grondexploitatie is bij deze weging betrokken geweest. Aanpak water Tezamen met het Hoogheemraadschap van Delfland is in 2009 een proeftuin opgestart met als doel om te komen tot een plan van aanpak van water in Rijswijk-Zuid. Ook de TU-Delft was betrokken bij de onderzoeken. De desbetreffende onderzoeken zijn eind 211 afgerond. Het Stadsgewest (Waterkader Haaglanden) heeft met een subsidie van maximaal 45% bijgedragen aan de kosten. De overige kosten zijn gedragen door het Hoogheemraadschap Delfland en andere subsidiënten. De ervaringen van de proeftuin leveren een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van de plannen op het gebied van waterbeheersing. De bevindingen van de onderzoeken zijn gerapporteerd in o.a. het magazine “Aanpak water in Rijswijk-Zuid” (oktober 2010) en verspreid onder de deelnemers van de “proeftuin” en overige belangstellenden in de vakwereld. Het onderzoek had betrekking op de volgende projecten: - Aanpak water in Rijswijk-Zuid. - Beter Bouwen en Wonen in Rijswijk-Zuid. - Synchronisatie RO- en waterprocedures. - Veiligheid boezemkades. De totale projectkosten hebben € 444.198,- bedragen. De bijdragen van de subsidiënten bedroegen € 293.724,-. Het restant van de kosten is ten laste gekomen van de grondexploitatie.


166

III JAARREKENING 167

168

BALANS

169

Balans per 31 Activa

Ultimo 2011 (x € 1.000)

Ultimo 2010 (x € 1.000)

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa: Investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut

85.993

77.858

33.893

34.664 119.886

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Bijdragen aan activa in eigendom van derden

112.522

3.219 960 2.684

3.219 989 2.913

4.218 1.008

5.754 1.055

Totaal vaste activa

12.089

13.930

131.975

126.452

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden Grond- en hulpstoffen: - niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

558 119.960

10.115 97.870 120.518

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen

878 12.384

107.985 513 5.374

13.262

5.887

4.300

1.181

14.541

18.536

Totaal vlottende activa

152.621

133.589

Totaal generaal

284.596

260.041

Liquide middelen Kas- en banksaldi Overlopende activa

Balans per 31 december 2011

170

december 2011 Passiva

Ultimo 2011 (x € 1.000)

Ultimo 2010 (x € 1.000)

EIGEN VERMOGEN Reserves Algemene reserve Bestemmingsreserves

23.712 20.623

Resultaat na mutaties in de reserves

VOORZIENINGEN

24.028 19.129 44.335

43.157

-2.793

584

1.084

1.395

63.849

70.590

106.475

115.726

VASTE SCHULDEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD > 1 JAAR Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen Totaal vaste financieringsmiddelen

VLOTTENDE PASSIVA Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar Banksaldi Overige schulden

138.794 10.527

111.796 5.235 149.321

117.031

28.800

27.284

Totaal vlottende passiva

178.121

144.315

Totaal generaal

284.596

260.041

Gewaarborgde geldleningen

105.496

116.186

Overlopende passiva

Balans per 31 december 2011

171

172

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

173

174

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate opgenomen in het jaar waarin het dividend door de aandeelhoudersvergadering wordt vastgesteld en betaalbaar wordt gesteld. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. Balans Materiële vaste activa Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. Materiële vaste activa met economisch nut. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (artikel 63, lid 1 BBV). De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten (artikel 63, lid 2 BBV). De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte gronden hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend (artikel 63, lid 3 BBV). Hierop is één uitzondering gemaakt. Hiervoor wordt verwezen naar het onderdeel actuele waarde. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. Op de waarde van activa met economisch nut mogen vanaf 1-1-2004 reserves niet meer in mindering

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 175

worden gebracht. Investeringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht. Compensabele BTW wordt niet geactiveerd. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut. Overeenkomstig de verordening ex artikel 212 GW worden infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals b.v. wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken geactiveerd en afgeschreven. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Vooralsnog wordt niet gekozen om dergelijke activa versneld (resultaatafhankelijk) af te schrijven. Financiële vaste activa Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. In het verleden is ervoor gekozen om één actief op actuele waarde te waarderen. Hiervoor wordt verwezen naar het onderdeel actuele waarde. Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd als ze individueel een bedrag van € 50.000 te boven gaan. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak. Op grond van artikel 36 BBV worden in de balans onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: · kapitaalverstrekking aan deelnemingen; · langlopende leningen aan woningbouwcorporaties; · overige langlopende leningen; · overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer; · bijdragen aan activa in eigendom van derden. Het begrip rentetypische looptijd verdient een toelichting. Het gaat bij dit begrip om de definitie vanuit de Wet Fido en is ingegeven door beheersing van renterisico’s. De definitie luidt: het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding. Voor een uitzetting die een looptijd kent van tien jaar met een vaste rente, geldt dat deze altijd als vast activum dient te worden opgenomen ook al resteert er minder dan 1 jaar van de oorspronkelijke looptijd. Van een “deelneming” is krachtens artikel 1d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. Vlottende activa Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. In het verleden is ervoor gekozen om één actief op actuele waarde te waarderen. Hiervoor wordt verwezen naar het onderdeel actuele waarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voorzover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is


worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Voor zover uit de laatste kostprijsberekeningen te verwachten verliezen worden verwacht, worden voorzieningen gevormd ter hoogte van deze verliezen. De boekwaarde van de gronden wordt verlaagd met deze voorzieningen. De voorgeschreven indeling op de balans op grond van artikel 38 BBV is: • nog niet in exploitatie genomen gronden; • onderhanden werken • gereed product en handelsgoederen; • vooruitbetalingen. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. In 2011 is opnieuw de hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren berekend ter dekking van risico’s van oninbaarheid van de bestaande vorderingen. De hoogte van de voorziening is berekend op basis van de dynamische methode voor alle posten < € 5.000 (vaste percentages naar ouderdom van de vordering) · huidig boekjaar 10% van het openstaande bedrag; · boekjaar –1 20% van het openstaande bedrag; · boekjaar –2 40% van het openstaande bedrag; · boekjaar –3 60% van het openstaande bedrag; · boekjaar –4 80% van het openstaande bedrag; · boekjaar –5 en verder 100% van het openstaande bedrag. Voor de posten > € 5.000 is de statische methode toegepast. Hierbij wordt elke vordering beoordeeld en gewaardeerd op inbaarheid. De geschatte afwaardering van de vordering wordt opgenomen in een voorziening dubieuze debiteuren en in mindering gebracht op de debiteuren. Liquide middelen en overlopende activa In de balans worden onder de overlopende activa afzonderlijk opgenomen (artikel 40a BBV): a. de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel; b. overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. De overige activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Eigen vermogen In de balans worden de reserves onderscheiden naar (artikel 43 BBV): a. de algemene reserve; b. de bestemmingsreserves. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor: a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; b. bestaande risico’s op balansdatum terzake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is; c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie; d. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b (zie overlopende passiva). Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.


Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Overlopende passiva In de balans worden onder de overlopende passiva afzonderlijk opgenomen (artikel 49 BBV): a. verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume; b. de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren; c. overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen. Borg- en garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen. Actuele waarde In het BBV is een overgangsbepaling in artikel 76, lid 1 opgenomen. Daarin staat dat actuele waarden, voorzover deze al bestonden voor 1 januari 1995, mag blijven bestaan voor de rest van de afschrijvingsperiode. Voor enkele posten is van de waarderingsgrondslag de verkrijgingsprijs afgeweken, omdat de actuele waarde teveel hiervan afweek. Dit betreft de grond golfterrein, locatie Hardenburg en de deelneming in de vennootschap N.V. Energiebedrijf Rijswijk-Leidschendam (deelname 33% tot en met 31 december 1998). De waarde van genoemde vennootschap is vastgesteld op de intrinsieke waarde van de aandelen, het zichtbaar eigen vermogen van de deelneming. Het verschil tussen de actuele waarde en de verkrijgingsprijs van deze posten is als herwaarderingsreserve zichtbaar gemaakt onder de rubriek "algemene reserves". Per 1 januari 1999 zijn overigens de aandelen NV Energiebedrijf Rijswijk-Leidschendam omgewisseld in aandelen NV Eneco.


TOELICHTING OP DE BALANS

179

Toelichting op de balans per 31 december 2011 (bedragen x € 1.000)

ACTIVA VASTE ACTIVA Staat van investeringen inclusief toelichting De staat van investeringen is als bijlage bij de toelichting op de balans opgenomen. Per investering staat het volgende aangegeven: · beschikbaar gesteld krediet; · gerealiseerd t/m begrotingsjaar 2010; · werkelijk besteed in 2011; · gerealiseerd t/m 2011; · restant van het beschikbaar gestelde krediet; · nog te verwachten uitgaven en inkomsten, gesplitst naar de jaarschijven 2012 t/m 2016; · te verwachten restantkrediet; · krediet afsluiten ja/nee. Tevens is in de toelichting op de staat van investeringen een verklaring gegeven van de over- en onderschrijdingen van de kredieten en een planning van de realisatie van de investeringen.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Totaal

Ultimo 2011

Ultimo 2010

85.993

77.858

33.893

34.664

119.886

112.522

De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Ultimo 2011

Ultimo 2010

Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoersmiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

14.819 254 52.267 5.339 172 5.377 7.765

14.820 336 43.724 5.280 243 4.770 8.685

Totaal

85.993

77.858

Toelichting op de balans 180

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut: Boekwaarde 1-1-2011

Correctie boekwaarde

Investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Boekwaarde 31-12-2011

Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoersmiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

14.819 336 43.726

0 0 0

213 61 10.534

0 14 1.993

213 129 0

14.819 254 52.267

5.280 242

0 0

293 0

190 70

44 0

5.339 172

4.770

0

1.038

425

6

5.377

8.685

0

290

1.210

0

7.765

Totaal

77.858

0

12.429

3.902

392

85.993

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. Een specificatie van en een toelichting op de investeringen met een economisch nut is opgenomen in de staat van investeringen en de toelichting op de staat van investeringen. De investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Ultimo 2011

Ultimo 2010

Grond-, wegen waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

23.301 5.364 5.228

24.053 5.013 5.598

Totaal

33.893

34.664

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut:

Grond-, wegen waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

Boekwaarde 1-1-2011

Correctie boekwaarde

Investeringen

Afschrijvingen



24.053

0

4.230

1.400

3.582

23.301

5.013

0

757

351

55

5.364

5.598

0

76

444

2

5.228

34.664

0

5.063

2.195

3.639

33.893

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. Een specificatie van en een toelichting op de overige investeringen met een maatschappelijk nut is opgenomen in de staat van investeringen en de toelichting op de staat van investeringen.


Financiële vaste activa De post financiële vaste activa wordt onderscheiden in: Ultimo 2011

Ultimo 2010

3.219 960 2.684 4.218 1.008

3.219 989 2.913 5.754 1.055

12.089

13.930

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de financiële vaste activa gedurende het jaar:

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal

Boekwaarde 1-1-2011

Correctie

Investeringen

Afschrijvingen /aflossingen



3.219

0

0

0

0

3.219

989

0

0

29

0

960

2.913

0

115

337

7

2.684

5.754

0

98

0

1.634

4.218

1.055

0

0

47

0

1.008

13.930

0

213

413

1.641

12.089

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar: · niet in exploitatie genomen bouwgronden · voorziening toekomstige verliezen bouwgrondlocaties Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie · bouwgronden in exploitatie 1 · voorziening toekomstige verliezen bouwgrondlocaties Totaal

Ultimo 2011

Ultimo 2010

558 0 558

10.115 0 10.115

126.001 -6.041 119.960

103.411 -5.541 97.870

120.518

107.985

Voor een overzicht van de voorraden wordt verwezen naar de bijlage. Een nadere toelichting op de grondexploitaties wordt gegeven in de toelichting op het programma Wonen en Leven en de paragrafen Grondbeleid en Rijswijk-Zuid.

1

In 2011 zijn geactualiseerde prognoses gemaakt omtrent de grondcomplexen Oud-Rijswijk en de Stadhuislocatie. Naar aanleiding van deze prognoses wordt een uiteindelijk verlies verwacht van € 3.268.000 voor Oud-Rijswijk en een verlies van € 2.773.000 voor de Stadhuislocatie. Ingevolge de BBV voorschriften is er een voorziening van € 6.041.000 ingesteld.


Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: Saldo 31-12-2011

Voorziening oninbaarheid

Gecorrigeerd saldo 31-12-2011

Gecorrigeerd saldo 31-12-2010

878

0

878

513

Overige vorderingen

16.994

4.610

12.384

5.374

Totaal

17.872

4.610

13.262

5.887

Vorderingen op openbare lichamen 2

Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: Ultimo 2011

Ultimo 2010

Kassaldi Banksaldi

54 4.246

19 1.162

Totaal

4.300

1.181

Ultimo 2011

Ultimo 2010

Van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen Vooruitbetaalde bedragen Overige nog te ontvangen bedragen

3.217 550 10.774

866 558 17.112

Totaal

14.541

18.536

Overlopende activa 3

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

2

In de post “overige nog te ontvangen bedragen” is een vordering opgenomen op Modulus van € 3.404.000. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de risicoparagraaf zoals opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen. 3 Het CAK heeft de wettelijke taak de eigen bijdrage voor de WMO te innen. Inherent aan deze situatie heeft de gemeente beperkt zicht op de nog te ontvangen bedragen en de opbrengsten gedurende het jaar en ontstaat er zodoende een onzekerheid. De verwachting van de gemeente Rijswijk is echter dat de opbrengst volledig is verantwoord in de jaarrekening.


PASSIVA Eigen vermogen Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: Ultimo 2011

Ultimo 2010

Algemene reserves Bestemmingsreserves Resultaat na mutaties in de reserves

23.712 20.623 -2.793

24.028 19.129 584

Totaal

41.542

43.741

Het nadelige exploitatieresultaat 2011 voor mutaties in de reserves bedraagt € 2.198.015,-. Door middel van door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen is per saldo € 594.524,- gestort in de reserves (algemene reserve en de bestemmingsreserves). Het nadelige resultaat na mutaties in de reserves van € 2.792.539,- zal middels een voorstel bij de jaarrekening aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd. Als bijlage bij de toelichting op de balans is een verloopoverzicht opgenomen van de reserves. Het verloopoverzicht geeft het volgende weer: · saldo 1-1-2011; · toevoegingen; · onttrekkingen; · bestemming resultaat 2010; · vermindering ter dekking van afschrijvingen; · saldo 31-12-2011. Tevens is een bijlage opgenomen waar een toelichting is gegeven op de aard, de reden en de mutaties van de reserves.

Voorzieningen De in de balans opgenomen voorzieningen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s Voorzieningen ter egalisering van kosten 4

Totaal )

Ultimo 2011

Ultimo 2010

743 341

1.138 257

1.084

1.395

Als bijlage bij de toelichting op de balans is een verloopoverzicht opgenomen van de voorzieningen. Het verloopoverzicht geeft het volgende weer: · saldo 1-1-2011; · toevoegingen; · vrijval; · aanwendingen; · saldo 31-12-2011. Tevens is een bijlage opgenomen waar een toelichting is gegeven op de aard, de reden en de mutaties van de voorzieningen.

4

Exclusief de voorziening dubieuze debiteuren en de voorziening dubieuze debiteuren WWB. Deze staan vermeld onder de uitzettingen korter dan één jaar. En exclusief de voorziening toekomstige verliezen bouwgrondexploitaties. Deze staat vermeld onder de voorraden.


Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: Ultimo 2011

Ultimo 2010

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

63.849

70.590

Totaal

63.849

70.590

De totale rentelast voor het jaar 2011 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 2.929.458,-. Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de vaste schulden gedurende het jaar: Saldo 1-1-2011

Vermeerderingen

Aflossingen

Saldo 31-12-2011

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

70.590

0

6.741

63.849

Totaal

70.590

0

6.741

63.849

Vlottende passiva Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: Ultimo 2011

Ultimo 2010

Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar Overlopende passiva

149.321 28.800

117.031 27.284

Totaal

178.121

144.315

De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd: Ultimo 2011

Ultimo 2010

Banksaldi Overige schulden

138.794 10.527

111.796 5.235

Totaal

149.321

117.031

De in de balans opgenomen overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd: Ultimo 2011

Ultimo 2010

Van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen Overige vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen

10.633 67 18.100

12.559 0 14.725

Totaal

28.800

27.284


Waarborgen en garanties Ultimo 2011

Ultimo 2010

Diverse instellingen, personen

105.496

116.186

Totaal

105.496

116.186

Als bijlage bij de toelichting op de balans is een overzicht opgenomen van de verstrekte waarborgen en garanties aan natuurlijke en rechtspersonen. In het overzicht worden de waarborgen en garanties o.a. als volgt gespecificeerd: · oorspronkelijk bedrag van de geldlening; · doel van de geldlening; · naam van de geldnemer; · restant begin 2011; · restant eind 2011.

Langlopende financiële verplichtingen Langlopende financiële verplichtingen zijn niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen, waar de gemeente voor een aantal toekomstige jaren aan verbonden is. Huurcontract Hoogvoorde Voor de huisvesting van het gemeentelijk apparaat is een huurcontract afgesloten voor de periode van 1 mei 2002 tot 1 januari 2023. De huur voor 2011 inclusief bijkomende leveringen en diensten bedraagt € 2.307.000,-. Dit bedrag bestaat uit de huur van het gebouw (€ 1.677.000,-), servicekosten (€ 405.000,-), hygiëneservice (€ 28.000,-) en schoonmaakkosten (€ 197.000,-). Jaarpremie pensioenen wethouders De pensioenen van de (gewezen) wethouders zijn met ingang van 2006 ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Naast de betaalde afkoopsom is een jaarlijkse premie verschuldigd ( 2011 € 77.000,-). Derivaten Voor de financiering van de grondexploitaties Rijswijk-Zuid en Eikelenburg zijn rentederivaten afgesloten. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf financiering. IT verplichtingen Voor diverse IT hardware zijn leasecontracten afgesloten, zie onderstaand schema voor een cijfermatige toelichting. Omschrijving Oracle enterprise licenties Lease pc’s en diensten Lease storage en diensten DB-servers en diensten Totaal

Einddatum contract 1 januari 2012

Jaarbedrag 2011 24.674

Verplichting ultimo 2011 0

31 december 2013 31 december 2014

133.333 28.348

266.666 85.044

30 augustus 2014

11.988

31.968

198.343

383.678


PROGRAMMAREKENING

187

Programmarekening over het jaar 2011 Werkelijk 2011 (1)

Primitieve begroting 2011 (2)

x € 1.000

Omschrijving programma's 1. Algemeen Bestuur en Organisatie 2. Openbare Orde en Veiligheid 3. Verkeer en Vervoer 4. Economie en Werken 5. Onderwijs 6. Sport, Cultuur en Recreatie 7. Zorg, Welzijn en Volksgezondheid 8. Wonen en Leven 9. Sociale Zaken Subtotaal programma's Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Subtotaal onvoorzien RESULTAAT VOOR MUTATIES IN DE RESERVES

Mutaties reserves 1. Algemeen Bestuur en Organisatie 2. Openbare Orde en Veiligheid 3. Verkeer en Vervoer 4. Economie en Werken 5. Onderwijs 6. Sport, Cultuur en Recreatie 7. Zorg, Welzijn en Volksgezondheid 8. Wonen en Leven 9. Sociale Zaken Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal mutaties reserves RESULTAAT NA MUTATIES IN DE RESERVES *

x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

8.995 6.066 9.395 755 5.077 11.552 17.587 51.093 32.984 143.504

945 87 1.544 1.428 607 2.427 3.618 43.305 24.185 78.146

-8.050 -5.979 -7.851 673 -4.470 -9.125 -13.969 -7.788 -8.799 -65.358

9.345 6.284 9.687 873 5.180 11.271 17.889 48.434 32.235 141.198

828 43 1.948 1.728 660 1.979 3.144 39.378 25.233 74.941

-8.517 -6.241 -7.739 855 -4.520 -9.292 -14.745 -9.056 -7.002 -66.257

1.990 1.990

65.149 65.149

63.159 63.159

3.194 3.194

65.731 65.731

62.537 62.537

0 0

0 0

0 0

100 100

500 500

400 400

145.494

143.295

-2.199

144.492

141.172

-3.320

382 0 220 0 407 0 473 689 183 1.706 4.060

470 0 0 0 183 0 797 939 4 1.073 3.466

88 0 -220 0 -224 0 324 250 -179 -633 -594

357 0 0 0 407 0 0 612 0 1.176 2.552

470 0 0 0 0 0 0 1.013 0 4.389 5.872

113 0 0 0 -407 0 0 401 0 3.213 3.320

149.554

146.761

-2.793

147.044

147.044

0

* Het nadelig restantsaldo van € 2.792.538,99 (resultaat na mutaties in de reserves) zal middels een voorstel bij de jaarrekening aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.

Programmarekening

188

Begrotingswijzigingen in 2011 (3) x € 1.000

Begroting na wijziging 2011 (4) (2+3) x € 1.000

Afwijkingen (1-4) x € 1.000

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-47 -55 -19 5 157 -65 -434 944 1.310 1.796

-41 61 -104 -305 0 -44 29 2.331 -424 1.503

9.298 6.229 9.668 878 5.337 11.206 17.455 49.378 33.545 142.994

787 104 1.844 1.423 660 1.935 3.173 41.709 24.809 76.444

-8.511 -6.125 -7.824 545 -4.677 -9.271 -14.282 -7.669 -8.736 -66.550

-303 -163 -273 -123 -260 346 132 1.715 -561 510

158 -17 -300 5 -53 492 445 1.596 -624 1.702

461 146 -27 128 207 146 313 -119 -63 1.192

Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

-863 -863

-897 -897

2.331 2.331

64.834 64.834

62.503 62.503

-341 -341

315 315

656 656

Onvoorzien Subtotaal onvoorzien

-100 -100

-500 -500

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

833

106

145.325

141.278

-4.047

169

2.017

1.848

Mutaties reserves 1. Algemeen Bestuur en Organisatie 2. Openbare Orde en Veiligheid 3. Verkeer en Vervoer 4. Economie en Werken 5. Onderwijs 6. Sport, Cultuur en Recreatie 7. Zorg, Welzijn en Volksgezondheid 8. Wonen en Leven 9. Sociale Zaken Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal mutaties reserves

25 0 220 0 0 0 518 243 183 561 1.750

0 0 0 0 253 0 797 388 144 895 2.477

382 0 220 0 407 0 518 855 183 1.737 4.302

470 0 0 0 253 0 797 1.401 144 5.284 8.349

88 0 -220 0 -154 0 279 546 -39 3.547 4.047

0 0 0 0 0 0 -45 -166 0 -31 -242

0 0 0 0 -70 0 0 -462 -140 -4.211 -4.883

0 0 0 0 -70 0 45 -296 -140 -4.180 -4.641

RESULTAAT NA MUTATIES IN DE RESERVES *

2.583

2.583

149.627

149.627

0

-73

-2.866

-2.793

Omschrijving programma's 1. Algemeen Bestuur en Organisatie 2. Openbare Orde en Veiligheid 3. Verkeer en Vervoer 4. Economie en Werken 5. Onderwijs 6. Sport, Cultuur en Recreatie 7. Zorg, Welzijn en Volksgezondheid 8. Wonen en Leven 9. Sociale Zaken Subtotaal programma's

RESULTAAT VOOR MUTATIES IN DE RESERVES

Programmarekening

189

190

TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING

191

192

Programma: Algemeen Bestuur en Organisatie Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product

Omschrijving beleidsproduct

60010 60011 60020 60021 60022 60030 60031 60032 60060 65801 Totaal

Bestuursorganen Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning Publieksvoorlichting, promotie en PR Organisatieverliezen Burgerzaken Verkiezingen / referenda Publieke dienstverlening Bestuursonderst. raad en rekenkamerfunctie Mediabeleid Algemeen Bestuur en Organisatie

Raming primitief saldo (1)

Raming na wijziging saldo (2)

1.389 453 2.599 313 1.253 1.369 134 262 703 41 8.517

1.428 453 2.609 154 1.258 1.200 134 507 727 41 8.511

Baten en lasten op programmaniveau

Jaarrekening saldo (3)

Afwijking (3-2)

1.462 432 2.523 86 1.163 1.048 133 520 643 38 8.050

34 -21 -86 -68 -95 -152 -1 13 -84 -3 -461

Baten

Lasten

1.

Raming van de primitieve begroting 2011

€

828

9.345

2.

Begrotingswijziging 1 t/m 5 in 2011

€

-41

-47

3.

Raming na wijziging 2011 (1+2)

€

787

9.298

4.

Bedrag van de jaarrekening 2011

€

945

8.995

5.

Afwijking (4-3)

€

158

303

Saldo (afwijking lasten – baten) Positief is overschrijding, negatief is onderschrijding

-461

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 60021 Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations (voordeel € 68.000,-) Het voordelig verschil komt deels door het intern doorbelasten van RijswijkRegelRecht. Dit hebben we het afgelopen jaar consequent gedaan om eerdere tekorten te kunnen voorkomen, waar het voorheen altijd een forse overschrijding was, heeft het nu een positief resultaat opgeleverd. Verder werd er op de diverse posten niet zoveel uitgegeven. Al deze posten zijn overigens met ingang van 2012 met 25 procent gekort, waardoor het geen structureel overschot is. 60022 Organisatieverliezen (voordeel € 95.000,-) In de 1e halfjaarrapportage 2011 zijn de uitgavenramingen naar beneden bijgesteld als gevolg van een gehouden inventarisatie met betrekking tot de meerjarige verplichtingen van het voormalig personeel. In de bijgestelde raming is op dat moment rekening gehouden met een aantal onzekerheden, vooral met betrekking tot het afdragen van premies. Achteraf is een voordelig verschil ontstaan van circa € 95.000,-. 60030 Burgerzaken (voordeel € 120.000,-) Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename in het aantal verstrekte reisdocumenten. Ook zijn er meer naturalisaties en opties aangevraagd t.o.v. 2010. Ook moet nu voor de mee te naturaliseren kinderen leges betaald worden. Voor een optie en kinderen die meegaan in een optie moet ook leges betaald worden maar hoeft niets aan het rijk afgedragen te worden. Daarnaast zijn er 60 huwelijken meer gesloten dan in 2010.

Toelichting op de programmarekening Algemeen Bestuur en Organisatie 193

60060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie (voordeel € 79.000,-) Doordat er sprake is van een vacature (voor een gedeelte werd ingehuurd) en een uitkering werd ontvangen voor ziektegeld (USZO-gelden) zijn de personeelskosten met € 16.000,- onderschreden. De kosten van vorming en opleiding zijn € 10.000,- lager uitgepakt dan geraamd. De algemene baten en lasten, zoals drukwerk, onderhoud software en overige aankopen waren € 28.000,- lager dan geraamd. Zowel deze kosten als de kosten van vorming en opleiding zijn lager, doordat is geanticipeerd op de naderende bezuiniging op dit onderdeel. De begroting voor 2012 is inmiddels hierop aangepast. De kosten rekenkamerfunctie en eenmalige onderzoeken zijn afhankelijk van het aantal te verrichten onderzoeken. Voor 2011 is het budget met € 17.000,- onderschreden. Tot slot zijn de kosten van de accountant € 8.000,- lager dan geraamd.

Toelichting op de programmarekening Algemeen Bestuur en Organisatie 194

Programma: Openbare Orde en Veiligheid Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


61100 61200 61201 Totaal

Openbare orde en veiligheid Brandweer Rampenbestrijding Openbare Orde en Veiligheid

Raming primitief saldo (1) 337 5.747 157 6.241

Raming na wijziging saldo (2) 277 5.697 152 6.126



Afwijking (3-2)

210 5.606 163 5.979

-67 -91 11 -147

Baten

Lasten

1.


€

43

6.284

2.


€

61

-55

3.


€

104

6.230

4.


€

87

6.066

5.

Afwijking (4-3)

€

-17

-164


-147

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 61100 Openbare orde en veiligheid (voordeel € 62.000,-) Dit voordeel wordt veroorzaakt door diverse kleine onderschrijdingen. De bijdrage aan het Regionaal Informatie en ExperticeCentrum RIEC is niet financieel meer en beperkt zich tot een personele inzet. Gemeente Rijswijk kent 3 KVO trajecten. KVO Oud-Rijswijk KVO Winkelcentrum In de Bogaard KVO Bedrijventerreinen; een samenvoeging van KVO Plaspoelpolder en KVO Broekpolder. Jaarlijks wordt per KVO een bedrag á € 5.000,- geraamd. Dat voor KVO Oud-Rijswijk een bedrag á € 15.000,- werd geraamd is een omissie die waarschijnlijk zijn oorzaak vindt in de ‘oude’ situatie waarbij de 3 KVO trajecten op één post stonden en tezamen dus € 15.000,- raming met zich meebrachten. Voor het project keurmerk Veilig In en Rond Scholen (VRIS) was een bedrag á € 4.870,- geraamd. De kosten die de ondertekening van het nieuwe convenant VRIS met zich meebracht bleken lager uit te vallen dan van tevoren ingeschat. Het project dat in het kader van het voorkomen jongerenoverlast in 2011 gepland stond heeft nog niet plaatsgevonden. Wél zijn de gesprekken erover gevoerd en is met de sectie Sport afgestemd. De daadwerkelijke uitvoering van het project vindt in 2012 plaats. 61200 Brandweer.(voordeel € 89.000,-) Met de VRH is een lagere vergoeding voor het onderhoud van de brandweerkazerne overeengekomen. Het over 2010 teveel betaalde bedrag ad € 45.000,- is 2011 in mindering gebracht. De afrekening van de FLO over 2010 bedraagt € 48.000,- minder dan aan voorschot was opgenomen.

Toelichting op de programmarekening Openbare Orde en Veiligheid 195

Programma: Verkeer en Vervoer Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


62100 62110 62120 62140 62400 Totaal

Wegen, straten en pleinen Verkeer Openbaar vervoer Parkeren Waterwegen Verkeer en Vervoer

Raming primitief saldo (1) 5.375 1.213 143 -388 1.396 7.739

Raming na wijziging saldo (2)


5.621 1.196 123 -284 1.168 7.825


Afwijking (3-2)

5.530 1.201 132 -239 1.227 7.851

-92 5 9 45 58 26

Baten

Lasten

1.


€

1.948

9.687

2.


€

-104

-19

3.


€

1.844

9.669

4.


€

1.544

9.395

5.

Afwijking (4-3)

€

-300

-274


26

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 62100 Wegen, straten en pleinen voordeel € 162.000,-) Het product eindigt met een positief saldo. Dit komt o.a. door een meevaller op het beheersproduct vegen (€ 120.000,-). Sinds de taken weer ondergebracht zijn bij de gemeente vallen de kosten lager uit. Deze meevaller is structureel en zal worden verwerkt in de 1e halfjaarrapportage 2012. De uitgevoerde werken t.b.v. derden geeft een voordeel. Dit voordeel is optisch omdat in deze toelichting de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten wel doorberekend zijn aan de afnemers. 62110 Verkeer (voordeel € 96.000,-) Dit product bestaat uit meerdere subonderdelen: 1. verkeersplannen; het (in opdracht) laten opstellen van verkeersplannen/nota’s en verkeersmodelberekeningen, het verkrijgen van advies van politie inzake verkeersmaatregelen, diverse software, communicatie. 2. verkeersbrigadiers; verzekeringen, contributies, cursussen voor de verkeersbrigadiers bij scholen (vrijwilligers) 3. verkeersveiligheid; het verzorgen van het praktisch verkeersexamen bij basisscholen (materialen, locaties) 4. inwinnen van verkeersdata; de aanschaf/huur, plaatsing en bediening van verkeersdisplays (snelheid) en het datacontract met het rijk en de regio (tellingen, reistijdmetingen) De onderdelen waar onderbesteding (tezamen € 49.000,-) heeft plaatsgevonden, met verklaring: Ad 1. Er zijn minder adviezen ingewonnen dan andere jaren (dit is per jaar afhankelijk van omstandigheden). Tevens is gebleken dat – administratief – een aantal externe onderzoeksopdrachten niet meer in 2011 verwerkt konden worden (de offertes kwamen te laat binnen). Ad 2. De inzameling van verkeersdata door een nieuw systeem van rijk en de regio loopt nog niet naar behoren. Derhalve is er geen factuur in 2011 ontvangen.

Toelichting op de programmarekening Verkeer en Vervoer 196

In 2011 zijn het aantal storingen voor zowel de verkeerslichten als de pollers meegevallen. Hierdoor vallen de kosten lager uit dan begroot. 62140 Parkeren (nadeel € 53.000,-) Dit onderdeel bestaat uit de volgende subonderdelen: 1. gehandicapten (invaliden) parkeren; kaarten en parkeerplaatsen; 2. parkeerregulering met parkeerautomaten en vergunningparkeren; 3. verhuur van het parkeerterreinen rondom In de Bogaard. De afzonderlijke ramingen en de gerealiseerde uitgaven en inkomsten worden getotaliseerd. In 2011 is een nadeel ontstaan van € 53.000,-. De toelichting op de afzonderlijke subonderdelen is als volgt. Ad 1. Uitgaven aan keuringen verricht door externe bedrijven (sinds twee jaar wordt naast de GGD ook Argonaut voor advies gevraagd), hebben € 29.000,- meer gekost, ondanks de correctie op de inkomstenkant (verhoging leges en eigen bijdrage van de klanten sinds 2011). De inkomsten zijn eveneens lager uitgevallen dan geraamd (€ 32.000,- in plaats van € 51.000,-). In feite is dit een ‘open eind regeling’, immers het aantal aanvragen en toekenningen zijn niet zuiver van te voren in te schatten. Fluctuaties kunnen derhalve voorkomen. Ad 2. De inkomsten uit de parkeerautomaten zijn gedaald (€ 35.000,-). Daartegenover zijn de inkomsten uit de uitgifte van parkeervergunningen gestegen ten opzichte van de raming (€ 38.000,-) en zijn materiële besparingen op de ‘kaartjes’ van de parkeerautomaten gerealiseerd (€ 2.000,-). In 2012 zal monitoring plaatsvinden over het verloop van de inkomsten uit de automaten, mede ingegeven door de sterk verhoogde tarieven en de opgehoogde raming 2012. Ad3. Bij de verhuur parkeerterreinen is er voor € 6.000,- minder opbrengst dan geraamd. In 2010 was het geval dat er € 6.000,- meer opbrengst dan geraamd was, de verklaring zit in de boekingsdatum. Ten opzichte van 2010 wordt vanaf 2011 OZB betaald over het verhuurde parkeeroppervlak (€ 18.000,-, hier is in de raming 2011 geen rekening mee gehouden. Dit nadeel valt overigens weg tegen hogere inkomsten OZB elders in de begroting/jaarrekening. Voorts worden op het product parkeren nog de kosten van onderhoud aan de parkeerautomaten en de materiële kosten van parkeercontrole opgenomen. De eerstgenoemde kosten zijn € 8.000,- lager uitgevallen dan geraamd en de kosten op de parkeercontrole laten een voordeel zien van € 6.000,-.

Toelichting op de programmarekening Verkeer en Vervoer 197

Programma: Economie en Werken Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


63100 63300

Economische aangelegenheden Nutsbedrijven

Totaal

Economie en Werken

Raming primitief saldo (1) 720 -1.575

Raming na wijziging saldo (2) 710 -1.255

-855

-545



Afwijking (3-2)

581 -1.255

-128 0

-673

-128

Baten

Lasten

1.


€

1.728

873

2.


€

-305

5

3.


€

1.422

877

4.


€

1.428

755

5.

Afwijking (4-3)

€

6

-122


-128

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 63100 Economische aangelegenheden (voordeel € 150.000,-) Een bedrag van € 50.000,- is boekhoudtechnisch van aard. Er is ten behoeve van de uitwerking van de economische visie (pijler 3) een onttrekking geraamd uit een bestemmingsreserve. Er zijn echter nog geen kosten gemaakt in 2011. De voorgenomen onttrekking zal dus niet plaatsvinden waardoor de bestemmingsreserve ook € 50.000,- hoger blijft en deze middelen dus later kunnen worden ingezet. Een ander voordelig verschil wordt gerealiseerd doordat van de Provincie Zuid-Holland een subsidie van € 19.000,- werd ontvangen in het kader van de verduurzaming bedrijventerrein Plaspoelpolder. Met deze subsidie is in de raming geen rekening gehouden. Op het onderdeel expats is € 7.000,- minder uitgegeven dan voorzien. Een zelfde bedrag werd minder uitgegeven op het onderdeel detailhandel. Op de verzamelpost overige economische aangelegenheden werd € 10.000,minder uitgegeven. Voor deze laatste drie afwijkingen geldt dat de kosten per jaar niet exact zijn in te schatten en zijn dus incidenteel van aard. Markten Sinds de taken van het vegen weer ondergebracht zijn bij de gemeente vallen de kosten lager uit.

Toelichting op de programmarekening Economie en Werken 198

Programma: Onderwijs Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


64010 64030 66500 Totaal

Huisvesting scholen Lokaal onderwijsbeleid Kinderopvang Onderwijs

Raming primitief saldo (1) 2.252 1.616 653 4.521

Raming na wijziging saldo (2) 2.404 1.672 601 4.677



Afwijking (3-2)

2.355 1.609 506 4.469

-49 -64 -96 -208

Baten

Lasten

1.


€

660

5.180

2.


€

0

157

3.


€

660

5.337

4.


€

607

5.076

5.

Afwijking (4-3)

€

-53

-261


-208

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 64030 Lokaal onderwijsbeleid (voordeel € 81.000,-) Het grootste deel van de onderschrijding (€ 49.000,-) wordt gevonden op de post Onderwijsachterstandbeleid OAB. Vrijwel alle gedane uitgaven zijn onder de voor dit doel ontvangen rijksbijdrage geboekt. Dit heeft er toe geleid dat het gemeentelijke aandeel in deze begrotingspost (€ 50.000,-) nagenoeg niet is aangewend. Het onderdeel Netwerkschool laat een voordeel zien van € 16.000,-. Dit wordt veroorzaakt door een tweetal definitieve subsidie vaststellingen uit 2010, waarbij lager is beschikt dan was bevoorschot. De kosten van het aangepast vervoer zijn met € 35.000,- overschreden. Dit wordt veroorzaakt door het “openeind” karakter van deze regeling. Doordat er dit jaar geen uitgaven zijn verantwoord in de kosten van software bij de leerplicht administratie is een voordeel ontstaan van € 9.000,-. Deze kosten zijn wel gemaakt maar verantwoord onder de regionale melden coördinatiefunctie (RMC). Hierdoor ontstond dekking vanuit de subsidie. De kosten van het schoolmaatschappelijk werk over 2011 zijn € 18.000,- lager uitgevallen dan geraamd. Dit is eenmalig omdat tot augustus 2011 onder de kostprijs is gesubsidieerd. Vanaf augustus is dit gecorrigeerd. Door het laat bekend worden van het totale budget voor de maatschappelijke stages is voor het jaar 2011 € 24.000,- minder uitgegeven dan uiteindelijk geraamd. 66500 Kinderopvang (voordeel € 95.000,-) De onderschrijding van in totaal € 95.000,- is als volgt te verklaren: Adviezen GGD Deze post is vanuit de rijksoverheid in 2011 op hetzelfde niveau als 2010 gehouden. Door de toename van de werkdruk op de GGD (mede-uitvoerder van het toezicht) zijn de inspecties op het toezicht op kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang risicogestuurd uitgevoerd. De kwaliteit van de Rijswijkse kinderopvanginstellingen is goed. Het aantal inspecties is daardoor beperkt gebleven. De lasten zijn daardoor fors lager (ca. € 25.000,-) dan geraamd.

Toelichting op de programmarekening Onderwijs 199

Overige goederen en diensten In 2011 is conform voornemens tweemaal per jaar een interprofessionele bijeenkomst Opvoeden&Opgroeien in Rijswijk gehouden en is een platform kinderopvang geweest. De kosten van deze bijeenkomsten zijn door samenwerking met de maatschappelijke partners dit jaar, ca. € 2.000,lager dan verwacht. Daarnaast is een groot deel van de kosten op de rijksmiddelen voor- en vroegschoolse educatie geboekt. Subsidies specifiek welzijn (peuterspeelzaal) en overige subsidies kinderopvang Voor de voor- en vroegschoolse educatie is in 2011 wederom van rijkswege een ruim budget beschikbaar gesteld. Een aantal kosten die oorspronkelijk op het reguliere peuterspeelzaalwerk werden geboekt, zijn op de voorziening (rijks)middelen voor- en vroegschoolse educatie geboekt. Tevens is een efficiencyslag gaande rondom de inzet van peuterspeelzaalwerk, waardoor de uitgaven lager zijn. Op de subsidies is om deze redenen in totaliteit € 68.000,- minder uitgegeven dan geraamd.

Toelichting op de programmarekening Onderwijs 200

Programma: Sport, Cultuur en Recreatie Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


65100 65300 65400 65410 65800 Totaal

Openbaar bibliotheekwerk Sport Kunst en cultuur Cultureel erfgoed Speeltuinwerk Sport, Cultuur en Recreatie

Raming primitief saldo (1) 1.485 3.503 2.297 1.285 722 9.292

Raming na wijziging saldo (2) 1.485 3.548 2.279 1.270 689 9.271



Afwijking (3-2)

1.485 3.390 2.263 1.312 676 9.125

0 -158 -17 42 -13 -146

Baten

Lasten

1.


€

1.979

11.271

2.


€

-44

-65

3.


€

1.934

11.206

4.


€

2.427

11.552

5.

Afwijking (4-3)

€

493

346


-146

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 65300 Sport (voordeel € 94.000,-) De raming voor het energiegebruik van het zwembad is niet reëel. Hier is een tekort van € 90.000,-. Ook worden de onderhoudsbudgetten overschreden (€ 33.000,-). Desondanks is het saldo voor het product sport positief. Er zijn meer inkomsten gegenereerd dan geraamd.

Toelichting op de programmarekening Sport, Cultuur en Recreatie 201

Programma: Zorg, Welzijn en Volksgezondheid Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


61400 66101 66201 66202 66203 66220 66300 66301 66310 67100 67240

Opvang zwerfdieren Minimabeleid Maatschappelijke diensten hulpverlening Ouderenbeleid Gehandicaptenwerk Wet Maatschappelijke Ondersteuning Sociaal cultureel werk Jeugdbeleid Welzijnsaccommodaties Volksgezondheid Lijkbezorging

Totaal

Raming primitief saldo (1) 52 603 503 68 33 8.926 2.242 542 491 1.385 -98

Raming na wijziging saldo (2) 59 583 503 53 33 8.971 1.996 595 504 1.083 -98

14.745

14.282

Zorg, Welzijn en Volksgezondheid



Afwijking (3-2)

58 592 499 43 27 8.987 1.934 474 492 970 -108

0 10 -3 -9 -6 16 -62 -122 -12 -113 -10

13.969

-313

Baten

Lasten

1.


€

3.144

17.889

2.


€

29

-434

3.


€

3.173

17.455

4.


€

3.618

17.587

5.

Afwijking (4-3)

€

435

-122


-313

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 66300 Sociaal cultureel werk €voordeel € 57.000,-) In de raming van het sociaal cultureel werk wordt bij het onderdeel wijkwerk- en bewonersorganisaties jaarlijks rekening gehouden met uitgaven van incidentele subsidieaanvragen van bewonersorganisaties en (eenmalige) proces- en projectkosten. Gelet op het incidentele karakter zijn deze kosten niet te voorspellen en wordt jaarlijks eenzelfde bedrag geraamd. Dit jaar zijn er nauwelijks aanvragen geweest en geen projectkosten gemaakt. Dit lijdt tot een onderschrijding van € 43.000,-. Aan wijkfeesten en de organisatie van de vrijwilligersdag is € 6.000,- minder uitgegeven dan geraamd. Op de kosten van de collectieve verzekering van vrijwilligers is door een premiereductie ca. € 2.000,bespaard. Tot slot hebben een aantal kleine afwijkingen geresulteerd in een voordeel van € 6.000,-. 66301 Jeugdbeleid (voordeel € 118.000,-) Op het product jeugdbeleid is per saldo een voordeel ontstaan van € 118.000,-. Dit valt als volgt te verklaren: Jeugdorganisaties Hier is € 16.000,- overgehouden. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat rekening werd gehouden met een extra subsidie aan SRE (Herfstpop) van maximaal € 15.000,-. De verantwoording van Herfstpop is niet in 2011 aangeleverd, waardoor geen aanspraak op dit bedrag kan worden gemaakt.

Toelichting op de programmarekening Zorg, Welzijn en Volksgezondheid 202

Scouting organisaties Er is € 2.000,- minder subsidie verstrekt dan geraamd. Project integraal jeugdbeleid Hier bedraagt de onderschrijding € 24.000,-. 1. € 5.000,- over: ‘projecten’ is niet ingezet 2. € 9.000,- over. De kosten van herinrichting speelplek Anemoondreef en sport-enontmoetingsplek de Schilp kwamen lager uit, aangezien er begroot was met BTW. De BTW is echter compensabel. Aan het einde van het jaar was dit duidelijk en zijn ter grootte van dit bedrag kosten van personeel van Stadsbeheer en Ontwerp opgevoerd. 3. € 5.000,- over: gemeentelijke workshop/ cursus groepen pellen is niet doorgegaan, omdat Welzijn Rijswijk uit eigen middelen een coachingstraject heeft ingekocht. 4. € 5.000,- reservering Oud-en-Nieuwfeest over: Er werd verwacht dat de raming op de post Projectgroep Jaarwisseling ontoereikend zou zijn, vandaar de reservering op dit onderdeel. Er zijn echter geen initiatieven uit de wijken naar voren gekomen waardoor deze reservering niet nodig is gebleken. Activiteiten oud en nieuw Op deze post is € 9.000,- minder uitgegeven dan geraamd. Het accent lag dit jaar niet op de organisatie van een centraal feest, maar op aanvragen vanuit buurten voor (kleinschalige) buurtfeesten/activiteiten voor jong & oud. Op basis van de ervaringen van vorig jaar zijn vier aandachtsgebieden benoemd, waarbij een dergelijke feest/activiteit bij kan dragen aan een ordentelijk verloop van de jaarwisseling: Muziekbuurt, Strijp, Cromvliet en Leeuwendaal. De gemeente Rijswijk heeft de bewonersorganisaties van deze 4 aandachtsgebieden begin november een brief gestuurd. Indien er initiatieven vanuit deze 4 wijken kwamen, zouden deze initiatieven middels een werkgroep verder worden uitgewerkt. Helaas zijn er geen initiatieven vanuit deze wijken naar voren gekomen. Opvoedingsondersteuning, jeugdzorg/CJG en zorgnetwerk Op deze deelproducten is een voordeel ontstaan van ca. € 67.000,-. Dit wordt voor een bedrag van € 36.000,- veroorzaakt doordat de rijksbijdrage hoger werden vastgesteld (€ 28.000,-) en niet geraamde inkomsten van € 7.500,- op opvoedingsondersteuning wegens bijdragen aan de cursus Kom op voor jezelf. Daarnaast waren de kosten voor deze cursus voorzien in het jaar 2011. Er wordt echter vanaf dit jaar per schooljaar gewerkt. Op last van de accountant moet dus 7/12 van de kosten worden verantwoord in 2012, waardoor er voor 2011 een voordeel ontstaat van € 31.000,-. 67100 Volksgezondheid (voordeel € 113.000,-) Verreweg het grootste deel van de onderschrijding (€ 92.000,-) wordt gevonden op de post AWBZ Pakketmaatregel. Het beleid (dagrecreatie+) is in 2011 verder uitgerold. De kosten komen echter pas in 2012. Dit neemt echter niet weg dat er een structurele onderschrijding is op deze begrotingspost. Bij de tweede halfjaarrapportage is een te laag bedrag afgeraamd. De structurele onderschrijding zal worden meegenomen in eerste voortgangsrapportage van 2012. De taken liggen in het verlengde van de taken die meekomen uit de decentralisatie AWBZ-begeleiding. De kosten van forensische geneeskunde en de geestelijke gezondheidszorg zijn € 8.000,- goedkoper uitgepakt dan voorzien. Tot slot is de brede doeluitkering van het rijk in het kader van de jeugdgezondheidszorg geïndexeerd. Hiermee is geen rekening gehouden en resulteert in een voordeel van € 8.000,-.

Toelichting op de programmarekening Zorg, Welzijn en Volksgezondheid 203

Programma: Wonen en Leven Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


65600 67210 67220 67230 67260 67290 67300 67310 68100 68200 68210 68220 68300 68310 Totaal

Openbaar groen en openluchtrecreatie Afvalverwijdering en -verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Baten rioolheffing Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater Hemelwater Grondwater Ruimtelijke ordening Woningexploitatie Wijkontwikkeling Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Grondexploitatie Rijswijk-Zuid Wonen en Leven

Raming primitief saldo (1) 4.502 -325 440 843 -1.412 1.159 284 291 1.253 58 629 1.350 -18 0 9.055

Raming na wijziging saldo (2) 4.502 -168 364 812 -1.412 1.159 284 291 1.363 -339 447 269 96 0 7.668



Afwijking (3-2)

4.399 -545 364 780 -1.425 1.058 268 270 1.399 -340 442 1.000 118 0 7.788

-104 -376 0 -31 -13 -101 -16 -21 36 -2 -5 731 22 0 120

Baten

Lasten

1.


€

39.378

48.434

2.


€

2.331

944

3.


€

41.709

49.378

4.


€

43.305

51.093

5.

Afwijking (4-3)

€

1.596

1.715


120

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 65600 Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel 62.000,-) De verdeling van de waterschapsbelasting is lager uitgevallen dan vorig jaar (postje faciliteiten groen). Daarnaast hebben we kosten kunnen besparen op onderzoek en advies. Op volksfeesten, het Rijswijks evenement (Strandwalfestival) en herdenkingen is resp. € 15.000,- , € 10.000,- en € 5.000,- minder uitgegeven. 67210 Afvalverwijdering en -verwerking (voordeel € 331.000,-) Het voordeel wordt o.a. veroorzaakt door: uitkering uit eigen vermogen Avalex vergoeding voor gescheiden inzameling verpakkingsafval lagere kosten kapitaallasten ondergrondse containers lagere subsidie oud papier externe kosten Avalex ivm niet geraamde kosten wassen containers

€ 124.000,- V € 130.000,- V € 192.000,- V € 20.000,- V € 140.000,- N

67290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater (voordeel € 119.000,-) Van het Hoogheemraadschap van Delfland is ca. € 107.000,ontvangen t.b.v. inspectiewerkzaamheden aan de Jaagpadleiding. Deze opbrengst is meegenomen in de toevoeging aan de reserve rioolrechten vanwaar uit de lasten van de investeringen hierin vergoed worden.

Toelichting op de programmarekening Wonen en Leven 204

Voor rioolaansluitingen voor derden is een opbrengst van € 30.000,- gerealiseerd. De kosten exclusief de personeelslasten hebben € 18.000,- bedragen. 68210 Wijkontwikkeling (voordeel € 327.000,-) Stedelijke vernieuwing geeft een optisch voordeel van € 327.000,-. De oorzaak van dit optisch voordeel is dat in deze toelichting de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door ISV-subsidie gecompenseerd worden. Inclusief de doorberekende uren sluit dit onderdeel neutraal. 68220 Volkshuisvesting (nadeel € 765.000,-) Verreweg het grootste gedeelte van de afwijking (een nadeel van € 840.000,-) valt te verklaren bij de bouwleges. De inkomsten en verwachtingen over de inkomsten worden enige malen per jaar geactualiseerd, met name waar het grote projecten betreft. De leges over kleinere projecten zijn € 34.000,- lager uitgevallen dan geraamd. Eind december is onverwacht snel een in een latere jaren geraamde inkomst van € 914.000,- voor een bouwproject aan de SW Churchilllaan verantwoord. De beoogde ontwikkelaar van het huidige bouwplan aan de Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) heeft in 2011 de bouwaanvraag ingetrokken. Op grond van de legesverordening worden de betaalde bouwleges gerestitueerd en dit leidt tot een nadeel van € 1.720.000,-. Te ontvangen leges wegens uitvoering van bestuursdwang worden, vanwege onvoorspelbaarheid, niet geraamd. In 2011 is echter voor een bedrag van € 54.000,- aan deze leges ontvangen. De kosten voor de exploitatie van woonwagencentra zijn per saldo € 10.000,- lager uitgevallen dan geraamd. Met name lagere onderhoudskosten zij hier de rede van. Tot slot hebben een aantal kleinere afwijkingen op dit product per saldo geleid tot een voordeel van € 11.000,-.

Toelichting op de programmarekening Wonen en Leven 205

Programma: Sociale Zaken Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


66100 66102 66103 66110 66200 66204 66230 67241

Inkomen Participatie en minima Kinderopvang Arbeidsmarkt overig Schuldhulpverlening Participatie en integratie overig Participatie, educatie, integratie en arb.markt Lijkbezorging

Totaal

Sociale Zaken

Raming primitief saldo (1) 2.032 2.022 200 505 643 149 1.436 13

Raming na wijziging saldo (2) 3.299 1.922 263 658 781 161 1.634 18

7.002

8.736



Afwijking (3-2)

3.694 1.878 286 674 532 117 1.600 18

395 -44 23 16 -248 -44 -35 -1

8.799

63

Baten

Lasten

1.


€

25.233

32.235

2.


€

-424

1.310

3.


€

24.809

33.545

4.


€

24.185

32.984

5.

Afwijking (4-3)

€

-624

-561


63

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 66100 Inkomen (nadeel € 438.000,-) Er is een nadeel van € 438.000,- ontstaan door het resultaat op de uitkeringen die vallen onder de Wet BUIG (WWB, Ioaw, Ioaz, WIJ en Bbz). Doordat het terugdringen van het aantal uitkeringen in het jaar 2011 trager is verlopen dan verwacht, en pas in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar het gewenste aantal van 1090 uitkeringen voor levensonderhoud is bereikt, zijn de kosten voor bijstand € 300.090,- hoger uit gekomen dan geraamd. De waardering van de debiteuren heeft gezorgd voor een extra nadeel van € 137.910,66200 Schuldhulpverlening (voordeel € 237.000,-) Bij de najaarsrapportage is reeds melding gemaakt van het achterblijven van de uitgaven voor de adviesraad en is de begroting 2011 incidenteel met € 7.440,- afgeraamd. Doordat de uitgaven aan de adviesraad nog lager zijn uitgekomen dan waarmee rekening is gehouden, is er een voordeel ontstaan van € 6.000,-. Ten behoeve van de garantstellingen GKB was in de begroting 2011 een bedrag geraamd van € 90.000,-. Op het einde van het jaar 2011 was nog financiële ruimte binnen het geoormerkte budget “Extra middelen 2009 - 2011” en zijn de lasten met betrekking tot de garantstellingen GKB ten laste van dit geoormerkte budget gebracht. Hierdoor is per saldo een voordeel ontstaan van € 90.000,-.

Toelichting op de programmarekening Sociale Zaken 206

De kosten voor schuldenbemiddeling zijn lager uitgevallen dan geraamd waardoor op de exploitatie een voordeel is ontstaan van € 141.000,-. Dit voordeel komt ten gunste van de reserve van waaruit de kosten van deze functie gedekt worden (door lagere kosten is er een lagere onttrekking aan de reserve).

Toelichting op de programmarekening Sociale Zaken 207

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000) Beleids product


69500 69510 Totaal

Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

Raming primitief saldo (1) -62.538 -400 -62.938


Raming na wijziging saldo (2) -62.504 0 -62.504

Baten en lasten op totaalniveau


Afwijking (3-2)

-63.159 0 -63.159

-655 0 -655

Baten

Lasten

1.


€

66.231

3.294

2.


€

-1.397

-963

3.


€

64.834

2.330

4.


€

65.149

1.990

5.

Afwijking (4-3)

€

315

-340


-655

Toelichting op de afwijking (exclusief uren) 69500 Algemene dekkingsmiddelen (voordeel € 625.000,-) Het voordelige verschil ten opzichte van de raming bestaat uit de volgende onderdelen: OZB Precario Algemene uitkering Gemeente eigendommen Overige verschillen

V

€

V

€

141.000,66.000,-

V

€

523.000,-

N

€

127.000,-

V

€

22.000,-

V

€

625.000,-

OZB (voordeel € 141.000,-) Doordat er in 2011 minder bezwaarschriften waren en er daarom minder verminderingen van de aanslagen hebben plaats gevonden, in het bijzonder op de woningen, is de opbrengst OZB hoger dan begroot. Precario (voordeel € 66.000,-) De hogere opbrengst precariobelasting wordt veroorzaakt door bestandsoptimalisatie en doordat zowel over de belastingjaren 2010 als 2011 de aanslagen zijn opgelegd. Algemene uitkering (voordeel € 523.000,-) In de laatste circulaires zijn over de afgelopen jaren enkele extra uitkeringspunten door het ministerie van BZK toegekend als gevolg van de uitkering van de verdeelreserve en technische factoren met betrekking tot het gemeentefonds. Daarnaast zijn verschillende maatstaven definitief door het rijk vastgesteld, dat uiteindelijk tot een voordelig verschil ten opzichte van de raming heeft geleid. Gemeente eigendommen (nadeel € 127.000,-) Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door vertraging in de aanleg van de billboards. Zeven van de tien billboards zijn net voor de kerst 2011 geplaatst. Er zijn daarom nog geen inkomsten gegenereerd.

Toelichting op de programmarekening Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 208

OVERZICHT VAN DE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

209

210

Overzicht van de incidentele baten en lasten Incidentele lasten Programma

x € 1.000 Bedrag *)

Incidentele baten Programma

8. Wonen en Leven

8. Wonen en Leven Beleidsproduct 8200 Woningexploitatie Verkoop gemeentelijk vastgoed Beleidsproduct 8220 Volkshuisvesting Bouwleges Bouwleges Vrijval BWS gelden

Beleidsproduct 8300 Bouwgrondexploitatie Afwaardering nog niet in exploitatie genomen gronden TNO Storting in de voorziening toekomstige verliezen bouwgrondlocaties

110 500


Mutaties reserves Beleidsproduct 9800 Mutaties reserves Toevoeging aan reserve investeringsfonds openbare ruimte Toevoeging aan reserve vastgoed

Totaal

1.122 163

Beleidsproduct 8300 Bouwgrondexploitatie Vrijval nog niet in exploitatie genomen gronden Plaspoelpolder Vrijval voorziening nazorg bouwlocaties

487

914 -1.720 1.122

359 235

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Beleidsproduct 9500 Algemene dekkingsmiddelen Huren grondzaken

102

Mutaties reserves Beleidsproduct 9800 Mutaties reserves Vrijval reserve bestemmingsplannen Vrijval reserve Wmo Vrijval reserve revitalisering Oud-Rijswijk Onttrekking aan reserve Landgoederenzone

175 518 207 111

1.895 Totaal Saldo voordelig

*) In bovenstaande overzicht worden de incidentele baten en lasten groter dan € 100.000 genoemd.

Overzicht van de incidentele baten en lasten

211

x € 1.000 Bedrag *)

2.510 615

212

TOELICHTING OP DE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

213

214

Toelichting op de incidentele baten en lasten In het overzicht van de incidentele baten en lasten worden de incidentele baten en lasten groter dan € 100.000,- genoemd.

Programma 8 Wonen en Leven Beleidsproduct 8200 Woningexploitatie Verkoop gemeentelijk vastgoed In 2011 is een meevaller ontstaan uit verkoop van panden. De volgende verkooptransacties liggen hieraan ten grondslag: · Verkoop woning Jaagpad 8 € 326.500,· Verkoop woning Blekerslaan 48 € 160.000,Beleidsproduct 8220 Volkshuisvesting Bouwleges Eind december is onverwacht snel een in een latere jaren geraamde inkomst van € 914.000,- voor een bouwproject aan de SW Churchilllaan verantwoord. De beoogde ontwikkelaar van het huidige bouwplan aan de Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) heeft in 2011 de bouwaanvraag ingetrokken. Op grond van de legesverordening worden de betaalde bouwleges gerestitueerd en dit leidt tot een nadeel van € 1.720.000,-. Vrijval BWS gelden Deze voorheen voorziening is ingesteld per ultimo 2006 en is bedoeld om hieruit de uitgaven met betrekking tot woningverbetering te dekken. In navolging van het Rijk heeft het stadsgewest, in overleg met de deelnemende gemeenten, besloten alle uitstaande bijdragen van de verdeelbesluiten 1992, 1993 en 1994 af te kopen. In 2010 is het besluit genomen, in 2011 is de afkoop ook daadwerkelijk uitgevoerd. Na afkoop resteerde nog een groot bedrag. Wat nu nog overblijft zijn verplichtingen van latere verdeelbesluiten (omdat tussentijds al bedragen vrijvielen). Het gaat om een onttrekking van € 344.066,- (verwachte uitbetaling in 2011) en nog een onttrekking van € 64.550,(verwachte uitbetaling in 2012). Na aftrek van deze bedragen komt de vrijval BWS gelden uit op een bedrag van ca. € 1.121.720,-. Beleidsproduct 8300 Bouwgrondexploitatie Afwaardering nog niet in exploitatie genomen gronden TNO Tussen TNO en de gemeente Rijswijk is op 28 juni 2011 de koopovereenkomst “Lange Kleiweg 5 en Jaagpad (ongenummerd) te Rijswijk” beëindigd. De gemeente is niet langer verplicht de betreffende gronden van TNO af te nemen. Herontwikkeling van de locatie is hiermee niet meer aan de orde. De reeds gemaakte plankosten van € 110.000,- moeten worden afgeboekt. Storting in de voorziening toekomstige verliezen bouwgrondlocaties In de jaarrekening 2010 is een voorziening opgenomen van € 2.273.000,- voor het geprognosticeerde tekort op basis van het scenario start bouw per ultimo 2011. Thans wordt rekening gehouden met een verdere uitloop. Hierdoor moet extra ten laste van de exploitatie worden voorzien, omdat een hogere investering niet wordt goedgemaakt door de te verwachten opbrengsten. Voor 2012 wordt rekening gehouden met een extra last van € 500.000,-. Omdat deze last nu al wordt verwacht, moet al in 2011 in de voorziening toekomstige verliezen bouwgrondexploitaties gestort worden. Vrijval nog niet in exploitatie genomen gronden Plaspoelpolder Voor een perceel grond aan de Polakweg (raadsbesluit tot verkoop oktober 1999) werd jaarlijks een rentevergoeding in rekening gebracht. De grond is niet geleverd en de ontwikkelaar heeft ontbinding van de overeenkomst gevraagd. Het college en de raad hebben ingestemd met de ontbinding. De grondexploitatie wordt afgesloten en leidt tot een incidenteel voordeel van € 358.863,-.

Toelichting op de incidentele baten en lasten 215

Vrijval voorziening nazorg bouwlocaties De voorziening nazorg bouwlocaties kan tot een bedrag van € 235.230,- vrijvallen ten gunste van de exploitatie. De reden voor deze vrijval is dat de “vervuiling” van de grond in het industrieterrein Hoornwijck niet tot een sanering hoeft te leiden. Het gaat om de sanering van een sintelbaan, dat door de Provincie niet meer als urgent wordt aangemerkt. Een sintelpad hoeft in een industrieterrein niet meer te leiden tot sanering. Dit pad kan ook bedekt worden d.m.v. bijvoorbeeld een fietspad.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Beleidsproduct 9500 Algemene dekkingsmiddelen Huren grondzaken De in rekening te brengen huur voor BP tankstations wordt jaarlijks achteraf vastgesteld op basis van het werkelijk verkochte hectoliters benzine. De afrekening over 2010 heeft inmiddels plaatsgevonden en heeft geleid tot een incidenteel voordeel ten opzichte van de raming van € 101.940,-.

Mutaties reserves Beleidsproduct 9800 Mutaties reserves Toevoeging aan reserve investeringsfonds openbare ruimte In het collegewerkprogramma is het onderhoud van de openbare ruimte als prioriteit opgenomen. Om achterstanden hierin weg te kunnen werken wordt een zgn. fonds ingesteld. In dit fonds worden vrijgevallen gelden vanuit de bestemmingsreserves, voorzieningen en voorheen voorzieningen gestort. De vrijval van BWS-gelden wordt aan de reserve toegevoegd. Toevoeging aan reserve vastgoed In 2011 is ten opzichte van het begrote bedrag van € 340.000,- een meevaller ontstaan uit verkoop van panden en grond. In totaal bedroegen de inkomsten € 503.330,-. Het voordelige resultaat komt dan uit op € 163.330,-. De volgende verkooptransacties liggen hier aan ten grondslag: · Verkoop woning Jaagpad 8 € 326.500,· Verkoop woning Blekerslaan 48 € 160.000,· Verkoop grond t.b.v. uitbreiding museum € 16.830,Totaal: € 503.330,Vrijval reserve bestemmingsplannen In het kader van de bezuinigingen en als gevolg van prioritering door het College van B&W is de reserve in 2011 met € 175.000,- verlaagd. Vrijval reserve Wmo De vrijval van € 518.410,- betreft een aframing ten bate van de bezuinigingen opgenomen in de eerste voortgangsrapportage/voorjaarsnota 2011. Vrijval reserve revitalisering Oud-Rijswijk In het kader van de bezuinigingen en als gevolg van prioritering door het College van B&W is de reserve in 2011 gehalveerd. Onttrekking aan reserve landgoederenzone De extra kapitaallasten van € 111.150,- in 2011 a.g.v. het omhangen van de gronden van economisch nut naar maatschappelijk nut zijn onttrokken aan de bestemmingsreserve.

Toelichting op de incidentele baten en lasten 216

ACCOUNTANTSVERKLARING

217

218

219

220

IV BIJLAGEN 221

222

STAAT VAN INVESTERINGEN

223

Staat van investeringen 2011 A FCL

B Omschrijving investering

C D Begrotingswijzigingen Raadsbesluit Raming

E Gerealiseerd t/m 2010

F Gerealiseerd t/m 2010

G Gerealiseerd 2011

H Gerealiseerd 2011

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

MATERIËLE VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT Gronden en terreinen 72003101 Gronden Eikelenburg

-

72003101 Gronden Eikelenburg (inkomsten)

-

Totaal gronden en terreinen

-

-

213.036,89 -

-

-

213.036,89 213.036,89

213.036,89

Woonruimten 78221901 78221901 78221901 78221901 78221901 78221901 78221901 78221901

Vervanging woonwagens Broekmolenweg Vervanging woonwagens Broekmolenweg Vervanging woonwagens Broekmolenweg Vervanging woonwagens Broekmolenweg Vervanging woonwagens Broekmolenweg Vervanging woonwagens Broekmolenweg Vervanging woonwagens Broekmolenweg Vervanging woonwagens Broekmolenweg

78221901 Vervanging woonwagens Broekmolenweg (inkomsten)

6-11-2007 Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 9-11-2010 30-6-2011 30-6-2011

1.000.000 3 5.350 43.930 4.280 200.000 3.480 1.257.042

30-6-2011

200.000

Totaal woonruimten

194.112,31

60.792,90 -

194.112,31

-

128.700,00 60.792,90

Bedrijfsgebouwen 70108601 70108601 70108601 70108601

Archiefruimte kelder Hoogvoorde Archiefruimte kelder Hoogvoorde Archiefruimte kelder Hoogvoorde Archiefruimte kelder Hoogvoorde

1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011

118.200 43.310 121.506

82.706,29

39.624,62

70123901 70123901 70123901 70123901 70123901 70123901

Rijswijks Werkcentrum Rijswijks Werkcentrum Rijswijks Werkcentrum Rijswijks Werkcentrum Rijswijks Werkcentrum Rijswijks Werkcentrum

9-7-2009 Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011

1.023.600 4 2.810 337.300 1.063.711

932.470,84

105.361,75

70125401 Vervangen isolerende beglazing gemeentewerf 70125401 Vervangen isolerende beglazing gemeentewerf 70125401 Vervangen isolerende beglazing gemeentewerf

9-11-2010 8-11-2011

68.000 68.000-

-

70125501 Vernieuwen dakbedekking gemeentewerf 70125501 Vernieuwen dakbedekking gemeentewerf 70125501 Vernieuwen dakbedekking gemeentewerf

9-11-2010 8-11-2011

206.000 85.000121.000

-

16-12-1997 20-6-2000 16-7-2002 8-11-2005 26-6-2006 Overbr 06 11-12-2007 11-12-2007 Overbr 07 16-12-2008 Overbr 08 9-7-2009 15-12-2009 Overbr 09 Overbr 10

281.344 4.084.930 179.000 135.500 135.490745.270 81.130 16.826 174.080 3 215.000 24.80042 5.052.784

71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201 71204201

Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315

4.996.443,69

90.513,00

2.850,00

74216801 Voorbereidingskrediet Brede School

BWN 2011

236.800-

74217001 74217001 74217001 74217001 74217001 74217001 74217001

Voorbereidingskrediet Brede School Muziekbuurt Voorbereidingskrediet Brede School Muziekbuurt Voorbereidingskrediet Brede School Muziekbuurt Voorbereidingskrediet Brede School Muziekbuurt Voorbereidingskrediet Brede School Muziekbuurt Voorbereidingskrediet Brede School Muziekbuurt Voorbereidingskrediet Brede School Muziekbuurt

10-11-2009 9-11-2010 9-11-2010 30-6-2011 30-6-2011 BWN 2011

300.000 70.5204.000 205.200 12.950 12.880438.750

101.660,40

108.357,65

74217002 74217002 74217002 74217002 74217002 74217002

Voorbereidingskrediet Brede School de Piramide Voorbereidingskrediet Brede School de Piramide Voorbereidingskrediet Brede School de Piramide Voorbereidingskrediet Brede School de Piramide Voorbereidingskrediet Brede School de Piramide Voorbereidingskrediet Brede School de Piramide

15-6-2010 9-11-2010 Overbr 09 30-6-2011 30-6-2011

461.760 45.0002 189.500 90 606.352

2.332,40

85.047,71

74217003 Voorbereidingskrediet Brede School de Scholendriehoek 74217004 74217004 74217004 74217004 74217004

Voorbereidingskrediet Brede Scholen algemeen Voorbereidingskrediet Brede Scholen algemeen Voorbereidingskrediet Brede Scholen algemeen Voorbereidingskrediet Brede Scholen algemeen Voorbereidingskrediet Brede Scholen algemeen

74217101 Oprichten Brede School Muziekbuurt 74217101 Oprichten Brede School Muziekbuurt 74217101 Oprichten Brede School Muziekbuurt 74217301 Vervangende huisvesting Brede Scholen

-

-

-

-

236.799,27-

12.355,20

9-11-2010 Overbr 10 BWN 2011 BWN 2011

90.000 3 236.800 12.880 339.683

9-11-2010 BWN 2011

841.000 818.000 1.659.000

-

-

9-11-2010

595.000

-

-

Staat van investeringen

224

85.312,94

311.242,57

128.700,00

Staat van investeringen 2011 I Gerealiseerd t/m 2011

J Gerealiseerd t/m 2011

K Restantkrediet ultimo 2011

L Restantkrediet ultimo 2011

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

M

2012

213.036,89

213.036,89

254.905,21

122.330,91

1.037.832,59

-

213.036,89-

2015

2016

1.002.137,10

128.700,00

1.002.137,10

824,62-

25.878,25

30.487,00

30.487,00

4.999.293,69

53.490,00

0,00-

53.490,00

0,73-

228.732,35

87.380,11

518.972,29

nee

nee ja

71.300,00

-

210.018,05

nee

213.036,89-

71.300,00

824,62-

25.878,25

T Krediet afsluiten ja/nee

213.036,89-

-

71.300,00 1.002.137,10

S Te verwachten restantkrediet -/- = overschrijding

213.036,89-

90.513,00

236.799,27-

2014

213.036,89-

128.700,00 254.905,21

2013

Q

213.036,89213.036,89

213.036,89

N O P Nog te verwachten uitgaven/ inkomsten

228.732,35

518.972,29

ja

nee

-

ja

-

nee

0,00-

nee

0,73-

ja

-

nee

-

nee

12.355,20

12.355,20-

12.355,20-

nee

396.555,51

56.872,57-

56.872,57-

nee

-

1.659.000,00

-

595.000,00

1.659.000,00 39.100,00

555.900,00


225

-

nee

-

nee


74611101 74611101 74611101 74611101 74611101 74611101 74611101 74611101 74611101 74611101


Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk


31-1-2006 11-12-2007 16-12-2008 Overbr 08 9-7-2009 1-7-2010 Overbr 10 9-11-2010 30-6-2011

74611301 TH locatie 75304701 75304701 75304701 75304701 75304701

Multifunctioneel centrum Vredenburch e.o. Multifunctioneel centrum Vredenburch e.o. Multifunctioneel centrum Vredenburch e.o. Multifunctioneel centrum Vredenburch e.o. Multifunctioneel centrum Vredenburch e.o.

76312201 Culturele voorziening t.b.v. de Voorde

600.000 41.279 6.753 160.004 9.650 10.870 5 20.700 11.470837.791 -

BWN 2009 1-7-2010 9-11-2010 30-6-2011

4.005.000 15.360 54.780 24.190 4.099.331

10-11-2009

250.000

Totaal bedrijfsgebouwen



G Gerealiseerd 2011

H Gerealiseerd 2011

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

230.680,91

24.100,16

-

9.439.481,51

3.547.130,51

435.116,58

9.978.737,98

117.686,32 -

10.534.937,80

-

Grond-, wegen waterbouwkundige werken 77223401 77223401 77223401 77223401 77223401 77223401 77223401 77223401 77223401 77223401

Stamriool Jaagpad-Haagweg 2004 Stamriool Jaagpad-Haagweg 2004 Stamriool Jaagpad-Haagweg 2004 Stamriool Jaagpad-Haagweg 2004 Stamriool Jaagpad-Haagweg 2004 Stamriool Jaagpad-Haagweg 2004 Stamriool Jaagpad-Haagweg 2004 Stamriool Jaagpad-Haagweg 2004 Stamriool Jaagpad-Haagweg 2004 Stamriool Jaagpad-Haagweg 2004

11-11-2003 11-12-2007 Overbr 07 Overbr 08 9-7-2009 Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011

115.000 10 43 640 2 4.000 34.590 124.238

114.788,30

77223501 77223501 77223501 77223501 77223501 77223501 77223501 77223501 77223501 77223501 77223501 77223501 77223501 77223501

Aansluiten ongerioleerde panden Aansluiten ongerioleerde panden Aansluiten ongerioleerde panden Aansluiten ongerioleerde panden Aansluiten ongerioleerde panden Aansluiten ongerioleerde panden Aansluiten ongerioleerde panden Aansluiten ongerioleerde panden Aansluiten ongerioleerde panden Aansluiten ongerioleerde panden Aansluiten ongerioleerde panden Aansluiten ongerioleerde panden Aansluiten ongerioleerde panden Aansluiten ongerioleerde panden

11-11-2003 Overbr 04 20-12-2005 Overbr 06 11-12-2007 Overbr 07 16-12-2008 Overbr 08 9-7-2009 Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011

3.115.000 1.476.00069.000 53.450 1.299.0017.980 2 11.350 516.460 1 16.230 464.463

405.722,67

77223501 Aansluiten ongerioleerde panden (inkomsten)

20-12-2005

72.300

77224401 77224401 77224401 77224401 77224401 77224401 77224401 77224401 77224401

Overbr 07 8-7-2008 16-12-2008 9-7-2009 Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011

85.108 127.890 5.110 6.680 5 8.320 57.020 240.128

77224401 Uitvoering meetplan riolering (inkomsten)

Overbr 09

5-

77225201 Vervanging vrijvervalriolen 2011 77225201 Vervanging vrijvervalriolen 2011 77225201 Vervanging vrijvervalriolen 2011

Overbr 10 9-11-2010

77225301 Vervanging gemalen en persleidingen 2011 77225301 Vervanging gemalen en persleidingen 2011 77225301 Vervanging gemalen en persleidingen 2011

Overbr 10 9-11-2010

Uitvoering meetplan riolering Uitvoering meetplan riolering Uitvoering meetplan riolering Uitvoering meetplan riolering Uitvoering meetplan riolering Uitvoering meetplan riolering Uitvoering meetplan riolering Uitvoering meetplan riolering Uitvoering meetplan riolering

77225601 Vervanging gemalen en persleidingen 2012 77225401 Voorbereidingskrediet Jaagpadleiding

17-5-2011

14.425,93

62.617,10 -

215.027,80

44.476,20

7.328,11 39.475,00

-

48.100 85.000 133.100

-

35.030,06

136.600 127.000 263.600

-

93.690,22

-

-

125.000

-

Totaal grond-, wegen waterbouwkundige werken

735.538,77

80.230,31 39.475,00

293.321,73

Machines, apparaten en installaties 70125301 Vervanging middelgrote veegmachines 2011

9-11-2010

72113201 72113201 72113201 72113201 72113201 72113201

Vervanging elektrische toegangssystemen Vervanging elektrische toegangssystemen Vervanging elektrische toegangssystemen Vervanging elektrische toegangssystemen Vervanging elektrische toegangssystemen Vervanging elektrische toegangssystemen

6-11-2007 Overbr 08 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011

70.000 32.490 22.700 75.185

67.404,69

17.071,19

74800801 74800801 74800801 74800801 74800801 74800801 74800801 74800801 74800801 74800801

Brandmeldinstallaties scholen voor primair onderwijs Brandmeldinstallaties scholen voor primair onderwijs Brandmeldinstallaties scholen voor primair onderwijs Brandmeldinstallaties scholen voor primair onderwijs Brandmeldinstallaties scholen voor primair onderwijs Brandmeldinstallaties scholen voor primair onderwijs Brandmeldinstallaties scholen voor primair onderwijs Brandmeldinstallaties scholen voor primair onderwijs Brandmeldinstallaties scholen voor primair onderwijs Brandmeldinstallaties scholen voor primair onderwijs

7-11-2006 22-5-2007 16-12-2008 Overbr 08 9-7-2009 Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011

400.000 105.310 2.588 23.720 2 12.750 3 19.480 543.851

487.041,10

56.811,64

74800901 74800901 74800901 74800901 74800901 74800901

Verbetering van het binnenklimaat voor het primair onderwijs Verbetering van het binnenklimaat voor het primair onderwijs Verbetering van het binnenklimaat voor het primair onderwijs Verbetering van het binnenklimaat voor het primair onderwijs Verbetering van het binnenklimaat voor het primair onderwijs Verbetering van het binnenklimaat voor het primair onderwijs

10-11-2009 1-7-2010 Overbr 10 9-11-2010 30-6-2011

132.000 198.700 12.640 10.040323.299

63.279,00

269.280,30


226

110.000

-

11.500,00

44.476,20





Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

M

2012

254.781,07

583.009,84

N O P Nog te verwachten uitgaven/ inkomsten 2013

2014

583.009,84

2015

Q

2016


-


nee

9.439.481,51

9.439.481,51-

3.982.247,09

117.083,42

117.083,42

-

nee

117.686,32

132.313,68

132.313,68

-

nee

20.513.675,78

-

129.214,23

5.565.567,80-

3.877,1044.476,20

222.355,91

27.823,80

17.771,89 39.475,00

39.480,00-

35.030,06

98.069,94

93.690,22

169.909,78

-

-

80.230,31

11.500,00

-

4.975,93-

468.339,77

1.028.860,50

ja

100.000,00

44.769,69 83.951,20

321.668,27

98.500,00

4.975,93-

ja

3.877,10-

ja

27.823,80

ja

17.771,89

ja

39.480,00-

ja

98.069,94

ja

169.909,78

ja

100.000,00-

nee

44.769,69

-

nee

98.500,00

-

nee

11.656,20-

84.475,88

9.291,19-

9.291,19-

ja

543.852,74

1,64-

1,64-

ja

332.559,30

9.260,30-

9.260,30-

ja


227



74801001 74801001 74801001 74801001 74801001

Stelpost vervangingsinvesteringen onderwijs Stelpost vervangingsinvesteringen onderwijs Stelpost vervangingsinvesteringen onderwijs Stelpost vervangingsinvesteringen onderwijs Stelpost vervangingsinvesteringen onderwijs

75302301 75302301 75302301 75302301 75302301 75302301 75302301 75302301 75302301

Schaapweg beregeningsinstallatie Schaapweg beregeningsinstallatie Schaapweg beregeningsinstallatie Schaapweg beregeningsinstallatie Schaapweg beregeningsinstallatie Schaapweg beregeningsinstallatie Schaapweg beregeningsinstallatie Schaapweg beregeningsinstallatie Schaapweg beregeningsinstallatie




G Gerealiseerd 2011

H Gerealiseerd 2011

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

10-11-2009 Overbr 10 9-11-2010 30-6-2011

630.000 112.600 9.290633.309

82.709,28

7-11-2006 Overbr 07 9-7-2009 Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 9-11-2010 30-6-2011

15.000 2310 2 330 2440 16015.918

6.888,46

75305501 Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2011

9-11-2010

30.000

-

28.401,72

75400701 Vervanging stoelen schouwburg

9-11-2010

450.000

-

283.395,44

76312301 Renovatie lift Trias

322.563,28

275,54

10-11-2009

42.000

-

-

76312401 Vervanging invalidenlift schouwburg

9-11-2010

15.000

-

-

77231901 Vervanging geluidsmeter

9-11-2010

15.000

-

-

78101501 Vervangen A0 scanner / plotter

10-11-2009

40.000

-

-

78101601 78101601 78101601 78101601

10-11-2009 Overbr 10 30-6-2011

24.000 2 290 24.292

Vervangen pencomputers Vervangen pencomputers Vervangen pencomputers Vervangen pencomputers

78101601 Vervangen pencomputers (inkomsten) 78101801 Vervangen totalstation incl. GPS

7.232,00 -

9-11-2010

24.000

Totaal machines, apparaten en installaties

24.749,28

714.554,53

6.000,00 24.000,00

-

1.038.048,39

Overig 70010301 Herinrichting raadszaal 70010301 Herinrichting raadszaal 70010301 Herinrichting raadszaal

10-11-2009 13-12-2011

35.000 34.350 69.350

-

65.470,80

70030401 Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC) 70030401 Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC) 70030401 Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)

11-11-2008 9-11-2010

100.000 250.000 350.000

-

170.681,44

70120201 70120201 70120201 70120201 70120201 70120201 70120201

Vastgoedregistratie Vastgoedregistratie Vastgoedregistratie Vastgoedregistratie Vastgoedregistratie Vastgoedregistratie Vastgoedregistratie

7-11-2006 Overbr 07 Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011

51.000 5 51.570 31.320 53.887

70121303 70121303 70121303 70121303 70121303 70121303 70121303 70121303 70121303 70121303

32.907,20

1.316,29

Invoering basisregistraties (IM/BA) Invoering basisregistraties (IM/BA) Invoering basisregistraties (IM/BA) Invoering basisregistraties (IM/BA) Invoering basisregistraties (IM/BA) Invoering basisregistraties (IM/BA) Invoering basisregistraties (IM/BA) Invoering basisregistraties (IM/BA) Invoering basisregistraties (IM/BA) Invoering basisregistraties (IM/BA)

6-2-2007 16-12-2008 Overbr 08 9-7-2009 Overbr 09 1-7-2010 9-11-2010 Overbr 10 30-6-2011

150.000 1.360 2 3.410 12.120 4.840 4.880 21.030 177.639

147.869,26

24.153,27

70122701 70122701 70122701 70122701 70122701 70122701

Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice

11-11-2008 Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011

30.000 2 970 3 820 31.796

20.435,58

817,42

70123501 70123501 70123501 70123501 70123501 70123501

Aanschaf Aanschaf Aanschaf Aanschaf Aanschaf Aanschaf

11-11-2008 Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011

200.000 2 6.780 47.420 214.198

185.538,49

24.284,45

70124101 70124101 70124101 70124101

Vervanging software belastingen / WOZ Vervanging software belastingen / WOZ Vervanging software belastingen / WOZ Vervanging software belastingen / WOZ

10-11-2009 9-11-2010 30-6-2011

250.000 4.800 4.800250.000

70124201 70124201 70124201 70124201

Aanschaf Aanschaf Aanschaf Aanschaf

10-11-2009 Overbr 10 30-6-2011

140.000 4 2.570 142.574

70124301 70124301 70124301 70124301

Aansluitingen DDS Aansluitingen DDS Aansluitingen DDS Aansluitingen DDS

10-11-2009 9-11-2010 30-6-2011

140.000 1.870 1.850140.020

70124501 Midoffice 70124501 Midoffice 70124501 Midoffice

geautomatiseerd opslag- en transportsysteem voor reisdocumenten e.d. geautomatiseerd opslag- en transportsysteem voor reisdocumenten e.d. geautomatiseerd opslag- en transportsysteem voor reisdocumenten e.d. geautomatiseerd opslag- en transportsysteem voor reisdocumenten e.d. geautomatiseerd opslag- en transportsysteem voor reisdocumenten e.d. geautomatiseerd opslag- en transportsysteem voor reisdocumenten e.d.

licenties kantoorautomatisering licenties kantoorautomatisering licenties kantoorautomatisering licenties kantoorautomatisering

10-11-2009 30-6-2011


228

280.000 140 280.140

-

-

64.153,57

6.657,88

410,00

57.239,88

3.470,00

75.140,39

6.000,00





Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

M

2012

405.272,56

228.036,72

168.790,00


2014

59.246,72

2015

-

Q

2016


-


nee

7.164,00

8.754,46

8.754,46

28.401,72

1.598,28

1.598,28

283.395,44

166.604,56

166.604,56

-

nee

-

42.000,00

42.000,00

-

nee

-

15.000,00

15.000,00

-

nee

-

15.000,00

-

40.000,00

31.981,28

40.000,00

6.000,00

7.689,286.000,00-

6.000,00-

6.000,00

589.251,61

-

ja

ja nee

ja ja ja

6.000,00-

65.470,80

3.879,20

170.681,44

179.318,56

50.000,00

34.223,49

19.663,71

19.663,71

172.022,53

5.616,73

5.616,73

21.253,00

10.542,58

10.542,58

209.822,94

4.375,55

-

-

7.689,28-

24.000,00 1.752.602,92

15.000,00

ja

3.879,20

50.000,00

50.000,00

29.318,56

-

nee

-

nee

0,00-

-

4.375,55

250.000,00

250.000,00

70.811,45

71.762,12

71.762,12

57.649,88

82.370,12

40.000,00

42.370,12

78.610,39

201.529,61

50.000,00

50.000,00

50.000,00


229

51.529,61

ja

nee

nee

ja

-

nee

-

nee

-

nee

-

nee






G Gerealiseerd 2011

H Gerealiseerd 2011

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

70125001 Vervanging en uitbreiding netwerksoftware 2011 70125001 Vervanging en uitbreiding netwerksoftware 2011 70125001 Vervanging en uitbreiding netwerksoftware 2011

Overbr 10 9-11-2010

7.55065.000 57.450

-

70125101 Basisregistratie Handelsregisterbesluit

9-11-2010

50.000

-

70125201 Documentaire informatievoorziening 2011 70125201 Documentaire informatievoorziening 2011 70125201 Documentaire informatievoorziening 2011

Overbr 10 9-11-2010

8.440 62.000 70.440

-

74217201 Inrichting nieuw op te richten Brede School de Melodie 74217201 Inrichting nieuw op te richten Brede School de Melodie 74217201 Inrichting nieuw op te richten Brede School de Melodie

9-11-2010 30-6-2011

240.000 240.000-

-

10-11-2009 9-11-2010 30-6-2011

35.000 700 70035.000

-

75305201 Derde kunstgrasveld voor hockey aan de Lange Kleiweg (onderlaag)

BWN 2011

310.000-

-

307.000,00-

75305202 Derde kunstgrasveld voor hockey aan de Lange Kleiweg (bovenlaag)

BWN 2011

108.000,00-

75304901 75304901 75304901 75304901

Lichte toplaagrenovatie veld 107 Lichte toplaagrenovatie veld 107 Lichte toplaagrenovatie veld 107 Lichte toplaagrenovatie veld 107

42.207,72 -

50.755,17

-

-

108.000-

-

75305301 Lichte toplaagrenovatie veld 106

9-11-2010

35.000

-

75305401 Toplaagrenovatie softbalveld

9-11-2010

76.000

-

75305701 Vervangen elektronische scoreborden

30-6-2011

60.000

-

23.130,00

77218901 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2011 77218901 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2011 77218901 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2011

Overbr 10 9-11-2010

2.117.870 870.000 2.987.870

-

124.609,59

-

-

77219101 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2012 77218901 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2011 (inkomsten)

Overbr 10

77219001 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2011 77219001 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2011 77219001 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2011

Overbr 10 9-11-2010

77219201 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2012

916.010 331.000 1.247.010

-

-

-

Overbr 10

31.970

78101701 Basisregistratie Grootschalige Topografie

9-11-2010

50.000

20-12-2005 11-12-2007 Overbr 06 16-12-2008 Overbr 08 15-12-2009 15-12-2009 Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011

600.000 4.850 36.836 375.00019.960 424.180 121.990 602.806

78221801 78221801 78221801 78221801 78221801 78221801 78221801 78221801 78221801 78221801 78221801 78221801

Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp Woonwagens De Strijp

Totaal overig

-

11.384,24 -

-

12.627.583,25

-

549.855,56 1.004.639,66

TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT

-

-

7.000-

77219001 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2011 (inkomsten)

-

27.545,18 39.475,00

290.393,72 12.430.531,43

392.213,09

MATERIËLE VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT Grond-, wegen waterbouwkundige werken 72000102 72000102 72000102 72000102 72000102 72000102 72000102 72000102 72000102 72000102 72000102 72000102 72000102 72000102

BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan

BWN 912 BWN 913 BWN 2008 16-12-2008 Overbr 08 9-7-2009 BWN 2009 Overbr 09 1-7-2010 14-12-2010 Overbr 10 9-11-2010 30-6-2011

500.000 58.870 40.4977.850 2 27.490 77.820 4 23.910 15.600 31.78114.290 6.210 659.767

72000102 72000102 72000102 72000102 72000102 72000102 72000102 72000102

BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan (inkomsten) BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan (inkomsten) BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan (inkomsten) BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan (inkomsten) BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan (inkomsten) BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan (inkomsten) BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan (inkomsten) BOR-FONDS kruispunt Volmerlaan/Visseringlaan/Veraartlaan (inkomsten)

BWN 913 BWN 2008 BWN 2009 Overbr 09 14-12-2010 30-6-2011 BWN 2011

299.190 27.20010.8802 5.82010.740 1.830264.202


230

639.267,35

20.496,21

126.862,20

137.341,10





Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

M

2012

42.207,72

15.242,28

-

50.755,17

-

-

2014

15.242,28

-

nee nee

19.684,83

19.684,83

-

nee

-

ja

-

nee

35.000,00

3.000,00-

35.000,00

-

76.000,00

23.130,00

36.870,00

124.609,59

2.863.260,41

35.000,00 76.000,00

-

2.870.260,41 7.000,00-

-

-

1.203.655,76 31.970,00 50.000,00

25.404,82 431.688,09

659.763,56

25.404,82

5.268.146,28

24.970,00

1.402.598,57

134.423,09-

3,79

264.203,30

ja nee

-

nee

1,10-


231

ja

2.863.260,41

ja

2.870.260,41-

nee ja

1.235.625,76

ja

1.203.655,76-

nee

31.970,00

50.000,00

577.400,74

-

7.000,00-

1.235.625,76

ja

-

36.870,00

-

-


-

-

11.384,24

2016


50.000,00

3.000,00-

-

2015

Q

50.000,00

35.000,00

108.000,00-

25.058.114,68

2013

-

307.000,00-

1.295.033,38


ja

-

nee

0,00

nee

3,79

ja

1,10-

ja




72000103 72000103 72000103 72000103 72000103 72000103 72000103 72000103 72000103 72000103 72000103 72000103 72000103 72000103

BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan

11-12-2007 BWN 923 BWN 2008 16-12-2008 9-7-2009 BWN 2009 Overbr 09 1-7-2010 14-12-2010 Overbr 10 9-11-2010 30-6-2011 13-12-2011

500.000 290.313 409.684 510 3.290 280.810112.280 487.820 7.2536.210 50.420 17.630 1.490.093

72000103 72000103 72000103 72000103 72000103 72000103 72000103 72000103 72000103

BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan (inkomsten) BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan (inkomsten) BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan (inkomsten) BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan (inkomsten) BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan (inkomsten) BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan (inkomsten) BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan (inkomsten) BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan (inkomsten) BOR-FONDS kruispunt Polakweg/A4/Diepenhorstlaan (inkomsten)

11-12-2007 BWN 923 BWN 2008 Overbr 08 BWN 2009 14-12-2010 30-6-2011 BWN 2011

250.000 250.000547.213 3118.18059.280318.250 9.060678.940

72001001 72001001 72001001 72001001 72001001 72001001 72001001 72001001 72001001 72001001 72001001 72001001 72001001 72001001 72001001

BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4

7-11-2006 11-12-2007 BWN 919 BWN 2008 16-12-2008 Overbr 08 9-7-2009 BWN 2009 Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 9-11-2010 30-6-2011 13-12-2011

350.000 330 250.000136.075 5.090 26.280 7.920 1 6.600 5 1.330 1.720 11.770 277.120

72001001 72001001 72001001 72001001 72001001 72001001

BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 (inkomsten) BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 (inkomsten) BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 (inkomsten) BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 (inkomsten) BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 (inkomsten) BOR-FONDS aansluiting Prinses Beatrixlaan met A4 (inkomsten)

BWN 2008 BWN 2009 Overbr 10 30-6-2011 BWN 2011

148.730 11.790 4 1.190 1.220160.494

72001102 72001102 72001102 72001102 72001102 72001102 72001102 72001102 72001102 72001102 72001102

BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering

BWN 2008 Overbr 08 9-7-2009 BWN 2009 Overbr 09 1-7-2010 14-12-2010 Overbr 10 9-11-2010 30-6-2011

285.026 38.690 9.6902 8.740 35.1904.6845.120 2.400 260.410

72001102 72001102 72001102 72001102 72001102 72001102

BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering (inkomsten) BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering (inkomsten) BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering (inkomsten) BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering (inkomsten) BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering (inkomsten) BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landel,fietsstr.Vissering (inkomsten)

BWN 2008 BWN 2009 14-12-2010 30-6-2011 BWN 2011

139.380 5.5708.650400790123.970

72001103 72001103 72001103 72001103 72001103 72001103 72001103 72001103 72001103 72001103 72001103

BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten


440.442 12.170 66.6503 16.020 560 1.828 400 15.370 410.141

72001103 72001103 72001103 72001103 72001103 72001103 72001103

BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten (inkomsten) BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten (inkomsten) BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten (inkomsten) BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten (inkomsten) BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten (inkomsten) BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten (inkomsten) BOR-FONDS fietspad Burg. Elsenlaan en kruispunten (inkomsten)

BWN 2008 Overbr 08 BWN 2009 14-12-2010 30-6-2011 BWN 2011

72001104 72001104 72001104 72001104 72001104 72001104 72001104 72001104 72001104 72001104

BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4

BWN 2008 9-7-2009 BWN 2009 Overbr 09 1-7-2010 14-12-2010 Overbr 10 9-11-2010 30-6-2011

35.003 2.910 43013.000 33.110 9091.480 1.120 75.283

72001104 72001104 72001104 72001104 72001104 72001104 72001104

BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 (inkomsten) BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 (inkomsten) BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 (inkomsten) BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 (inkomsten) BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 (inkomsten) BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 (inkomsten) BOR-FONDS fietsoversteek L. Kleiweg op viaduct A4 (inkomsten)

BWN 2008 BWN 2009 Overbr 09 14-12-2010 30-6-2011 BWN 2011

16.220 65053507.440 20022.455


232



G Gerealiseerd 2011

H Gerealiseerd 2011

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

1.415.832,66

74.260,54

-

141.500,27

678.935,68

135.619,05

65.174,00

252.890,19

95.313,50

7.515,21

65.009,94

394.371,05

235.155 5 103.070 2.870 5.450 680345.870

58.960,24

15.774,84

-

72.682,85

345.867,81

2.601,10

7.655,37

14.802,61





Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

M

2012

1.490.093,20


2014

0,54-

678.935,68

277.119,32

4,32

0,95

160.487,50

260.405,40

6,50

4,79

0,24-

123.970,18

410.145,89

4,84-

345.867,81

75.283,95

2,19

1,10-

22.457,98

2,61-


233

2015

Q

2016



0,54-

ja

4,32

ja

0,95

ja

6,50

ja

4,79

ja

0,24-

ja

4,84-

ja

2,19

ja

1,10-

ja

2,61-

ja




72001105 72001105 72001105 72001105 72001105 72001105 72001105 72001105 72001105 72001105 72001105

BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan


55.516 3 60 19.51041.370 8.5001.947 490 750 32.122

72001105 72001105 72001105 72001105 72001105 72001105

BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan (inkomsten) BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan (inkomsten) BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan (inkomsten) BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan (inkomsten) BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan (inkomsten) BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan (inkomsten)

BWN 2008 Overbr 08 BWN 2009 14-12-2010 BWN 2011

25.548 2 6.0604.89019014.410

72001106 72001106 72001106 72001106 72001106 72001106 72001106 72001106 72001106 72001106 72001106

BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl.


284.013 2 1.780 22.820 5 15.710 7.680 2.450 6.830 6.550 347.840

72001106 72001106 72001106 72001106 72001106 72001106 72001106

BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. (inkomsten) BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. (inkomsten) BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. (inkomsten) BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. (inkomsten) BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. (inkomsten) BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. (inkomsten) BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh. pl. (inkomsten)

BWN 2008 Overbr 08 BWN 2009 14-12-2010 30-6-2011 BWN 2011

125.661 114.930 3.13023.720 2.130159.050

72001107 72001107 72001107 72001107 72001107 72001107 72001107 72001107

BOR-FONDS Volmerln reconstructie Polakweg-Visseringlaan BOR-FONDS Volmerln reconstructie Polakweg-Visseringlaan BOR-FONDS Volmerln reconstructie Polakweg-Visseringlaan BOR-FONDS Volmerln reconstructie Polakweg-Visseringlaan BOR-FONDS Volmerln reconstructie Polakweg-Visseringlaan BOR-FONDS Volmerln reconstructie Polakweg-Visseringlaan BOR-FONDS Volmerln reconstructie Polakweg-Visseringlaan BOR-FONDS Volmerln reconstructie Polakweg-Visseringlaan

BWN 2009 Overbr 09 1-7-2010 14-12-2010 Overbr 10 9-11-2010 30-6-2011

401.430 4,92 15.670 83.07076.040 7.320 347.388

72001107 72001107 72001107 72001107

BOR-FONDS Volmerln reconstructie Polakweg-Visseringlaan (inkomsten) BOR-FONDS Volmerln reconstructie Polakweg-Visseringlaan (inkomsten) BOR-FONDS Volmerln reconstructie Polakweg-Visseringlaan (inkomsten) BOR-FONDS Volmerln reconstructie Polakweg-Visseringlaan (inkomsten)

BWN 2009 14-12-2010 BWN 2011

206.450 4.6002.660199.190

72001701 72001701 72001701 72001701 72001701 72001701 72001701 72001701

BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan

11-11-2008 Overbr 08 9-7-2009 1-7-2010 Overbr 10 9-11-2010 30-6-2011

150.000 1 1.660 3.480 13.750 610158.280

72001701 BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan (inkomsten) 72001801 72001801 72001801 72001801 72001801 72001801 72001801 72001801

Revitalisering Oud-Rijswijk Revitalisering Oud-Rijswijk Revitalisering Oud-Rijswijk Revitalisering Oud-Rijswijk Revitalisering Oud-Rijswijk Revitalisering Oud-Rijswijk Revitalisering Oud-Rijswijk Revitalisering Oud-Rijswijk

72001901 72001901 72001901 72001901 72001901 72001901 72001901 72001901 72001901

Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal

Overbr 09 4-3-2008 Overbr 08 Overbr 09 14-12-2010 Overbr 10 13-12-2011 BWN 2011

Overbr 09 10-11-2009 1-7-2010 Overbr 10 9-11-2010 30-6-2011 13-12-2011

72001901 Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal (inkomsten) 72001901 Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal (inkomsten) 72001901 Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal (inkomsten)

Overbr 09 13-12-2011

72002001 72002001 72002001 72002001

BOR-FONDS Haagweg BOR-FONDS Haagweg BOR-FONDS Haagweg BOR-FONDS Haagweg

9-11-2010 BWN 2011 30-6-2011

72003701 72003701 72003701 72003701 72003701 72003701

BOR-FONDS project verbetering leefbaarheid Haagweg 1e fase BOR-FONDS project verbetering leefbaarheid Haagweg 1e fase BOR-FONDS project verbetering leefbaarheid Haagweg 1e fase BOR-FONDS project verbetering leefbaarheid Haagweg 1e fase BOR-FONDS project verbetering leefbaarheid Haagweg 1e fase BOR-FONDS project verbetering leefbaarheid Haagweg 1e fase

72003701 72003701 72003701 72003701 72002101 72002101 72002101 72002101 72002101 72002101



G Gerealiseerd 2011

H Gerealiseerd 2011

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

30.882,11

-

334.460,13

13.378,41

334.027,66

159.045,65

13.361,11

-

90.969,57

-

199.190,34

132.232,62 12.500,00

-

332.400 2 4 50.000 142.000 560 424.964

396.453,91

21.443,47

54 1.015.000 1.110 3 17.280 10.4904.430.100 5.453.003

288.052,54

409.724,68

3 4.096.220 4.096.223

118.192,70

-

10-11-2009 Overbr 10 9-11-2010 BWN 2011 30-6-2011

1.000.000 69.26010.000 930.74010.000-

-

BOR-FONDS project verbetering leefbaarheid Haagweg 1e fase (inkomsten) BOR-FONDS project verbetering leefbaarheid Haagweg 1e fase (inkomsten) BOR-FONDS project verbetering leefbaarheid Haagweg 1e fase (inkomsten) BOR-FONDS project verbetering leefbaarheid Haagweg 1e fase (inkomsten)

10-11-2009 Overbr 10 BWN 2011

500.000 15.770484.230-

Uitvoering fietsbeleid Uitvoering fietsbeleid Uitvoering fietsbeleid Uitvoering fietsbeleid Uitvoering fietsbeleid Uitvoering fietsbeleid

Overbr 08 11-11-2008 Overbr 09 1-7-2010 30-6-2011

373.000 4 840 880 74.721

234

14.406,34

-

2.400 53.6402.40053.640-


1.235,28

-

53.639,75-

-

-

22.081,20

-

6.712,09





Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

M

2012

32.117,39

2013

2014

4,72

3,66

14.406,34

347.838,54

1,59

4,35

159.045,65

347.388,77

1,11-

199.190,34

223.202,19

0,34-

64.922,6212.500,00

12.500,00-

417.897,38

7.066,53

7.066,53

697.777,22

4.755.225,32

118.192,70

53.639,75-

3.978.030,00


4,72

ja

3,66

ja

1,59

ja

4,35

ja

1,11-

ja

0,34-

ja

64.922,62-

nee

12.500,00-

nee

4.755.225,32

-

nee

3.978.030,00

-

nee

0,25-

-

45.927,91

2016


nee

-

-

2015

Q

0,00

0,25-

-

28.793,29


45.927,91


235

ja

-

ja

-

ja

-

nee





G Gerealiseerd 2011

H Gerealiseerd 2011

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

72002801 72002801 72002801 72002801 72002801 72002801

Fietspad 't Haantje Fietspad 't Haantje Fietspad 't Haantje Fietspad 't Haantje Fietspad 't Haantje Fietspad 't Haantje

11-11-2008 Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011

72002901 72002901 72002901 72002901 72002901

Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan

15-12-2009 Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10

842.970 34001842.566

72002901 Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan (inkomsten) 72002901 Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan (inkomsten) 72002901 Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan (inkomsten)

15-12-2009 Overbr 09

766.370 5 766.375

72003901 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2010 72003901 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2010 72003901 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2010

9-11-2010 BWN 2011

72004801 72004801 72004801 72004801

Overbr 10 9-11-2010 13-12-2011

68.670 33.000 232.500 334.170

72004801 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011 (inkomsten) 72004801 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011 (inkomsten) 72004801 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011 (inkomsten)

Overbr 10 13-12-2011

336.310 260.500 596.810

72004001 72004001 72004001 72004001 72004001 72004001 72004001

Uitvoering fietsbeleid 2010 Uitvoering fietsbeleid 2010 Uitvoering fietsbeleid 2010 Uitvoering fietsbeleid 2010 Uitvoering fietsbeleid 2010 Uitvoering fietsbeleid 2010 Uitvoering fietsbeleid 2010

10-11-2009 9-11-2010 Overbr 10 BWN 2011 30-6-2011 8-11-2011

73.000 1.460 273.000701.3902-

72004901 72004901 72004901 72004901

Uitvoering fietsbeleid 2011 Uitvoering fietsbeleid 2011 Uitvoering fietsbeleid 2011 Uitvoering fietsbeleid 2011

9-11-2010 BWN 2011 13-12-2011

600.000 100.00075.260424.740

13-12-2011

168.620

72004101 Aanpassingen aan de verkeerssituatie aan de Visseringlaan en Lange kleiweg

9-11-2010

100.000

-

100.000,00

72004601 Herstel asfaltwegen 2011 72004601 Herstel asfaltwegen 2011 72004601 Herstel asfaltwegen 2011

9-11-2010 30-6-2011

547.000 100.000 647.000

-

921.531,67

72005501 Herstel asfaltwegen 2012

-

-

72004601 Herstel asfaltwegen 2011 (inkomsten)

-

-

72005501 Herstel asfaltwegen 2012 (inkomsten)

-

-

Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011

72004901 Uitvoering fietsbeleid 2011 (inkomsten)

150.000 5 20 4 1.070 151.099


1.400 1.400-

26.859,13

18.285,65

1.047.526,35

307.434,57

383.185,00

-

34.628,29

-

8-11-2011

75.000

-

72005001 Bouwrijpmaken Bastionhotel (inkomsten)

8-11-2011

50.000

1-6-2004 Overbr 06 11-12-2007 Overbr 07 Overbr 08 11-11-2008 Overbr 09 Overbr 10 BWN 2011 30-6-2011 8-11-2011

747.000 3660.47544658.000 23 651.000766.680 261.000599.196 3.000 48.820 51.820

72103802 Herinrichting 30 km/u - Presidentenbuurt (inkomsten)

13-12-2011

48.820

72103803 72103803 72103803 72103803 72103803 72103803 72103803 72103803

Overbr 08 Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 9-11-2010 30-6-2011 13-12-2011

10.260 4 150 75.397 270 510 66.560 153.151

13-12-2011

66.560

Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande

72103803 Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande (inkomsten) 72103804 Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier 72404401 72404401 72404401 72404401 72404401 72404401 72404401

Kennisprogramma waterkader Kennisprogramma waterkader Kennisprogramma waterkader Kennisprogramma waterkader Kennisprogramma waterkader Kennisprogramma waterkader Kennisprogramma waterkader

Overbr 07 Overbr 08 Overbr 09 Overbr 10 30-6-2011 13-12-2011


236

524 210.790 572.000 582.786

186.254,36 -

72005001 Bouwrijpmaken Bastionhotel

30-6-2011 13-12-2011

351.798,35

34.628,29-

-

49.280 61.000 110.280

72103802 Herinrichting 30 km/u - Presidentenbuurt 72103802 Herinrichting 30 km/u - Presidentenbuurt 72103802 Herinrichting 30 km/u - Presidentenbuurt

204.437,09

-

Overbr 10 9-11-2010

Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug Renovatie Steenplaetsbrug

-

-

72004701 Herstel (duiker)bruggen 2011 72004701 Herstel (duiker)bruggen 2011 72004701 Herstel (duiker)bruggen 2011

72101801 72101801 72101801 72101801 72101801 72101801 72101801 72101801 72101801 72101801 72101801 72101801

-

-

169.000,00 -

100.037,71 80.688,89 -

122.186,02

-

20.783,36-

-

2.998,92 -

19.420,66

48.820,00

91.299,58 -

-

554.166,38

-

27.810,01





Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

M


2012

45.144,78

105.954,35

1.354.960,92

-

105.954,35

129.732,91

383.190,00

245.011,65

186.254,36

100.000,00

168.620,00

ja

129.732,91

-

nee

245.011,65

-

nee

-

nee

168.620,00

-

nee

-

ja

169.000,00

100.037,71

274.531,67169.000,00-

-

-

169.000,00-

10.242,29

80.688,89

101.402,66

50.000,00

110.720,24

66.560,00

809,99

ja

169.000,00

nee

ja nee nee

497.793,36

-

nee

48.821,08

42.430,42

-

169.000,00-

-

-

-

nee

50.000,00

48.821,08 48.820,00

ja

274.531,67

5.688,89-

497.793,36

2.998,92

274.531,67-

10.242,29

5.688,89-

ja

238.485,64

274.531,67-

-

nee

-

-

921.531,67

nee

nee

1,71-

238.485,64 -


-

1,71-

-

2016

512.394,57-

383.190,00

351.798,35

2015


-

-

204.437,09

581.976,39

2014

512.394,57-

383.185,00

-

2013

Q

ja

-

ja

42.430,42

-

nee

66.560,00

-

nee

48.821,08

48.821,08-

nee

809,99

0,00-

nee


237


72404401 72404401 72404401 72404401 72404401 72404401


Kennisprogramma waterkader (inkomsten) Kennisprogramma waterkader (inkomsten) Kennisprogramma waterkader (inkomsten) Kennisprogramma waterkader (inkomsten) Kennisprogramma waterkader (inkomsten) Kennisprogramma waterkader (inkomsten)

72404601 Herstel kademuren 72404801 Vervangen beschoeiingen 2011 72404801 Vervangen beschoeiingen 2011 72404801 Vervangen beschoeiingen 2011


Overbr 07 Overbr 08 Overbr 09 Overbr 10 13-12-2011

10-11-2009

295.000

Overbr 10 9-11-2010

87.350 268.000 355.350 -

Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong

11-11-2008 10-11-2009 Overbr 10 9-11-2010 30-6-2011


G Gerealiseerd 2011

H Gerealiseerd 2011

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

11 3 2522.000 522.001

72404901 Vervangen beschoeiingen 2012 73100601 73100601 73100601 73100601 73100601 73100601


1.000.000 300.000 2 10.400 7.2101.303.192

73100601 Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong (inkomsten)

284.541,15 -

159.521,70

4500.000 1.290 4 16.900 518.189

422.549,46

75604401 75604401 75604401 75604401 75604401 75604401 75604401

Zwethzone - Algemeen Zwethzone - Algemeen Zwethzone - Algemeen Zwethzone - Algemeen Zwethzone - Algemeen Zwethzone - Algemeen Zwethzone - Algemeen

BWN 2009 Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011 8-11-2011

278.230 316.310 3 18.260 100.000 412.800

669.240,38

Overbr 10

1-

BWN 2009 Overbr 09 1-7-2010 30-6-2011 30-6-2011

1.824.390 1 50 350.000 4.5802.169.861

75604402 Zwethzone - Sion (inkomsten) 75604402 Zwethzone - Sion (inkomsten) 75604402 Zwethzone - Sion (inkomsten)

BWN 2009 Overbr 10

1.994.330 21.994.328

75604403 75604403 75604403 75604403 75604403 75604403

BWN 2009 Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011

735.900 5 900 211.270 748.072

BWN 2009

809.490

BWN 2009 Overbr 09 Overbr 10 30-6-2011

347.050 4 54.220 351.269

Zwethzone - Ecozone Zwethzone - Ecozone Zwethzone - Ecozone Zwethzone - Ecozone Zwethzone - Ecozone Zwethzone - Ecozone

75604403 Zwethzone - Ecozone (inkomsten) 75604404 75604404 75604404 75604404 75604404

Zwethzone - Brug den Dulder inclusief Zwethzone - Brug den Dulder inclusief Zwethzone - Brug den Dulder inclusief Zwethzone - Brug den Dulder inclusief Zwethzone - Brug den Dulder inclusief

oeverstrook oeverstrook oeverstrook oeverstrook oeverstrook

67.886,99 -

Overbr 09 10-11-2009 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011

Zwethzone - Sion Zwethzone - Sion Zwethzone - Sion Zwethzone - Sion Zwethzone - Sion Zwethzone - Sion

-

79.632,07

-

Herinrichting winkelcentrum Irenelaan/Margrietsingel Herinrichting winkelcentrum Irenelaan/Margrietsingel Herinrichting winkelcentrum Irenelaan/Margrietsingel Herinrichting winkelcentrum Irenelaan/Margrietsingel Herinrichting winkelcentrum Irenelaan/Margrietsingel Herinrichting winkelcentrum Irenelaan/Margrietsingel

75604402 75604402 75604402 75604402 75604402 75604402

4.498,80

-

73100701 73100701 73100701 73100701 73100701 73100701

75604401 Zwethzone - Algemeen (inkomsten)

183.945,62

29.830,00

94.352,52

34.435,50 212.788,77

1.782.090,66

387.121,13

438.331,31

1.896.668,10

1.060.042,36

379.677,79

73.291,08 778.320,16

386.159,21

-

60.157,01

75604404 Zwethzone - Brug den Dulder inclusief oeverstrook (inkomsten) 75604404 Zwethzone - Brug den Dulder inclusief oeverstrook (inkomsten) 75604404 Zwethzone - Brug den Dulder inclusief oeverstrook (inkomsten)

BWN 2009 Overbr 10

381.750 3381.747

75604601 75604601 75604601 75604601 75604601 75604601 75604601 75604601

Herinrichting tunneldak Herinrichting tunneldak Herinrichting tunneldak Herinrichting tunneldak Herinrichting tunneldak Herinrichting tunneldak Herinrichting tunneldak Herinrichting tunneldak

Overbr 09 10-11-2009 1-7-2010 Overbr 10 BWN 2011 30-6-2011 8-11-2011

3 220.000 730 1 220.0001.880 2.6104

46.924,23

46.924,23-

75604701 75604701 75604701 75604701 75604701 75604701 75604701 75604701

Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone

BWN 2009 Overbr 09 10-11-2009 1-7-2010 Overbr 10 BWN 2011 30-6-2011

580.000 5 351.000 4.310 1580.00014.050 369.364

351.233,78

113.800,43-

75604901 Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2011

9-11-2010

22.000

-

21.739,17

75605001 Vervanging bomen 2011

9-11-2010

75.000

-

56.764,41

-

-

75605401 Vervanging bomen 2012 75605101 75605101 75605101 75605101

Herontwikkeling Rijswijkse Bos (exclusief Herontwikkeling Rijswijkse Bos (exclusief Herontwikkeling Rijswijkse Bos (exclusief Herontwikkeling Rijswijkse Bos (exclusief

ISV) ISV) ISV) ISV)

75605101 Herontwikkeling Rijswijkse Bos (exclusief ISV, inkomsten) 75605201 Aanpak overlast bomen in straten

BWN 2010 Overbr 10 30-6-2011

300.000 34.900 304.897

BWN 2010

300.000

30-6-2011

75.000


238

280.676,74

2.402,81

-

122.496,99

13.143,88 -

-

11.392,88





Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

M

2012

468.486,77

53.514,38

4.498,80

290.501,20

159.521,70

195.828,30

-

2013

2014

53.514,38

516.901,98

195.828,30

1.155.673,01 29.830,00-

290.875,50599.909,90

2.220.421,97

599.911,13-

50.561,31-

2.276.345,89

1.133.333,44

282.017,79-

385.261,08778.320,16

446.316,22

31.170,00

95.047,01-

98.667,19

283.079,55

-

4,23

237.433,35

131.930,43

21.739,17

260,83

56.764,41

18.235,59

-

131.930,43

-

135.640,87

18.235,59

169.256,12 -

239

nee

ja nee

-

nee

29.830,00-

nee

1.287,48

ja

290.875,50-

ja

599.911,13-

ja

50.561,31-

ja

282.017,79-

ja

385.261,08-

ja

31.170,00

ja

95.047,01-

ja

98.667,19

ja

4,23

ja

-

nee

260,83

ja

18.235,59

ja

18.235,59-

nee

-


nee

195.828,30-

300.000,00 63.607,12


195.828,30

169.256,12 300.000,00

63.607,12

2016


-

1.287,48

703.675,88

Q

0,00-

1.155.673,01 29.830,00

2015

290.501,20

-

147.519,06

11.392,88


ja ja nee


78212901 78212901 78212901 78212901 78212901 78212901 78212901 78212901


Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats


16-12-2008 Overbr 08 11-11-2008 9-7-2009 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011

78212901 Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats (inkomsten) 78213101 78213101 78213101 78213101 78213101 78213101 78213101 78213101 78213101

Opwaarderen openbaar gebied winkelcentrum van Mooklaan Opwaarderen openbaar gebied winkelcentrum van Mooklaan Opwaarderen openbaar gebied winkelcentrum van Mooklaan Opwaarderen openbaar gebied winkelcentrum van Mooklaan Opwaarderen openbaar gebied winkelcentrum van Mooklaan Opwaarderen openbaar gebied winkelcentrum van Mooklaan Opwaarderen openbaar gebied winkelcentrum van Mooklaan Opwaarderen openbaar gebied winkelcentrum van Mooklaan Opwaarderen openbaar gebied winkelcentrum van Mooklaan

78213201 78213201 78213201 78213201 78213201

Inrichting buitenruimte rondom Sfinx Inrichting buitenruimte rondom Sfinx Inrichting buitenruimte rondom Sfinx Inrichting buitenruimte rondom Sfinx Inrichting buitenruimte rondom Sfinx

78213201 Inrichting buitenruimte rondom Sfinx (inkomsten) 78213301 Wijkvernieuwing Te Werve West 78213301 Wijkvernieuwing Te Werve West 78213301 Wijkvernieuwing Te Werve West 78213301 Wijkvernieuwing Te Werve West (inkomsten) 78222201 78222201 78222201 78222201 78222201 78222201

Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleiweg Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleiweg Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleiweg Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleiweg Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleiweg Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleiweg

2.252 3 188.000 2.620 2.790 3 3.790 199.459



G Gerealiseerd 2011

H Gerealiseerd 2011

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

94.718,70

16-12-2008 Overbr 08 11-11-2008 9-7-2009 Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011

Overbr 09 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011

2.940 2462.000 3.520 45.170 116.910 490.533

422.722,81

3 2.2204 1.0203.234-

504.106,30

Overbr 09

-

10-11-2009 30-6-2011

170.000 350 170.350

1-7-2010

170.000

Overbr 09 10-11-2009 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011

4100.000 1.280 1 2.710 103.987

Totaal grond-, wegen waterbouwkundige werken

468.567,62 -

-

300.840,00

79.657,46

2.723,45 529.590,00

8.690,17

-

15.581,36 -

67.696,74 12.236.562,18

24.271,53

2.707,87 4.761.164,13

4.230.110,01

Machines, apparaten en installaties 70123801 70123801 70123801 70123801 70123801 70123801

Verlichtingsarmaturen 1e verdieping gemeentewerf Verlichtingsarmaturen 1e verdieping gemeentewerf Verlichtingsarmaturen 1e verdieping gemeentewerf Verlichtingsarmaturen 1e verdieping gemeentewerf Verlichtingsarmaturen 1e verdieping gemeentewerf Verlichtingsarmaturen 1e verdieping gemeentewerf

70124901 Vervangen cv-ketel, luchtverhitters en luchtbehandelingskast gemeentewerf 70124901 Vervangen cv-ketel, luchtverhitters en luchtbehandelingskast gemeentewerf 70124901 Vervangen cv-ketel, luchtverhitters en luchtbehandelingskast gemeentewerf 71206301 Vervangen brandkranen 2011 71206301 Vervangen brandkranen 2011 71206301 Vervangen brandkranen 2011

9-7-2009 Overbr 10 30-6-2011 8-11-2011 8-11-2011

-

45.561,83

9-11-2010 30-6-2011

155.000 115.00040.000

-

15.313,05-

9-11-2010 30-6-2011

9-11-2010 30-6-2011

72005201 Vervanging armaturen 2012 72004401 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2011 72004401 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2011 72004401 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2011

9-11-2010 30-6-2011

72005301 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2012 72004501 Verbeteren openbare verlichting 2011 72004501 Verbeteren openbare verlichting 2011 72004501 Verbeteren openbare verlichting 2011

Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties

72113301 Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties (inkomsten) 72113601 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2011 (15jr)

-

-

50.000 165.000 215.000

-

-

-

50.000 110.000 160.000

-

-

-

90.000 200.000 290.000

-

-

175.370,81 -

49.836,50 -

35.782,50

9-11-2010 30-6-2011

72005401 Verbeteren openbare verlichting 2012 72113301 72113301 72113301 72113301 72113301 72113301 72113301

-

69.000 85.000 154.000

72005101 Vervanging lichtmasten 2012 72004301 Vervanging armaturen 2011 72004301 Vervanging armaturen 2011 72004301 Vervanging armaturen 2011

33.084,91

10-11-2009 8-11-2011

71206401 Vervangen brandkranen 2012 72004201 Vervanging lichtmasten 2011 72004201 Vervanging lichtmasten 2011 72004201 Vervanging lichtmasten 2011

56.000 5 1.320 22.9201.32033.085

40.000 260.000 300.000

-

-

60.304,00

8-7-2008 Overbr 08 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011 13-12-2011

87.500 4 1.290 3 2.770 151.270 242.837

13-12-2011

158.860

9-11-2010

110.000


240

-

69.196,82

70.914,45 -

-

196.563,90

3.581.570,50





Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

M

2012

563.286,32

502.380,27

2014

300.840,00-

11.847,46-

506.829,75

510.063,45529.590,00

24.271,53

529.590,00-

146.078,64 24.271,53

145.728,47

33.582,13

70.404,61 8.342.734,63

33.084,91

5.523.719,99

33.582,13

108.438,17

15.313,05-

55.313,05

-

108.438,17

-

175.370,81

55.313,05

39.629,19

-

-

49.836,50

39.629,19

110.163,50

-

-

35.782,50

110.163,50

254.217,50

-

-

60.304,00

254.217,50

239.696,00

-

-

140.111,27

239.696,00

102.725,55 -

2015

Q

2016



363.827,62-

nee

300.840,00-

nee

11.847,46-

ja

510.063,45-

nee

529.590,00-

nee

146.078,64

ja

145.728,47

ja

-

nee

-

ja

-

nee

3.596.819,50

-

45.561,83

196.563,90

2013

363.827,62300.840,00

16.466.672,19


102.725,55 158.860,00

158.860,00

86.563,90-

55.313,05

ja

55.313,05-

nee

39.629,19

ja

39.629,19-

nee

110.163,50

ja

110.163,50-

nee

254.217,50

ja

254.217,50-

nee

239.696,00

ja

239.696,00-

nee

-

nee

-

nee

86.563,90-


241

ja



72113602 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2011 (25jr) 72113602 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2011 (25jr) 72113602 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2011 (25jr)


Overbr 10 9-11-2010

72113602 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2011 (25jr) (inkomsten) 77231801 77231801 77231801 77231801

Camera’s milieuzone Rijswijk Camera’s milieuzone Rijswijk Camera’s milieuzone Rijswijk Camera’s milieuzone Rijswijk

8.990 80.000 88.990



G Gerealiseerd 2011

H Gerealiseerd 2011

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

-

10-11-2009 Overbr 10 30-6-2011

150.000 2200 150.198

Totaal machines, apparaten en installaties

-

4.957,88 107.239,61

55.255,22

137.992,05 -

757.012,99

55.255,22

Overig 75304301 75304301 75304301 75304301 75304301 75304301

Realisatie Cruijff Realisatie Cruijff Realisatie Cruijff Realisatie Cruijff Realisatie Cruijff Realisatie Cruijff

Court Muziekbuurt Court Muziekbuurt Court Muziekbuurt Court Muziekbuurt Court Muziekbuurt Court Muziekbuurt

9-7-2009 Overbr 09 1-7-2010 9-11-2010 30-6-2011

181.080 2 650201.100179.313

75304301 75304301 75304301 75304301 75304301

Realisatie Cruijff Realisatie Cruijff Realisatie Cruijff Realisatie Cruijff Realisatie Cruijff

Court Muziekbuurt (inkomsten) Court Muziekbuurt (inkomsten) Court Muziekbuurt (inkomsten) Court Muziekbuurt (inkomsten) Court Muziekbuurt (inkomsten)

9-7-2009 BWN 2009 Overbr 09 Overbr 10

56.440 96.680 11153.118

75304601 75304601 75304601 75304601 75304601

Moderniseren speelattributen Moderniseren speelattributen Moderniseren speelattributen Moderniseren speelattributen Moderniseren speelattributen

11-11-2008 1-7-2010 Overbr 10 30-6-2011

24.000 860 1 720 25.581

6-11-2007

54.000

-

75803001 Herinrichten speelplekken in de wijk 2010

BWN 2011

52.610-

-

75803001 Herinrichten speelplekken in de wijk 2010 (inkomsten)

BWN 2011

12.720-

75803701 75803701 75803701 75803701

Herinrichten speelplekken in de wijk 2011 Herinrichten speelplekken in de wijk 2011 Herinrichten speelplekken in de wijk 2011 Herinrichten speelplekken in de wijk 2011

Overbr 10 9-11-2010 BWN 2011

21.580 70.000 91.580-

75803301 75803301 75803301 75803301 75803301

Vervanging speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Vervanging speeltoestellen Vervanging speeltoestellen

11-11-2008 Overbr 10 BWN 2011 30-6-2011

30.000 4146.910 700 177.606

BWN 2011

12.720

Overbr 10 9-11-2010

7.860 20.000 27.860

-

-

-

75802901 Veiligheidseisen speeltuin

75803301 Vervanging speeltoestellen (inkomsten) 75803801 Vervanging hekwerken 2011 75803801 Vervanging hekwerken 2011 75803801 Vervanging hekwerken 2011 75804001 Vervanging hekwerken 2012 75803901 Vervangen speeltoestellen 75803901 Vervangen speeltoestellen 75803901 Vervangen speeltoestellen

30-6-2011 BWN 2011

130.000 130.000-

Totaal overig TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT

125.992,57

32.236,58

153.937,83

18.070,50

-

722,82 52.613,96-

-

12.717,36-

-

17.536,30

76.877,19 -

14.865,71

18.189,00 -

-

-

161.599,37

153.937,83

75.411,63

2.148,35

12.505.401,16

4.915.101,96

5.062.534,63

3.638.974,07

FINANCIËLE VASTE ACTIVA Overige uitzettingen met looptijd >1 jr. -

72107801 Uitgezette gelden Haaglanden 72107801 72107801 72107801 72107801

Uitgezette gelden Haaglanden (inkomsten) Uitgezette gelden Haaglanden (inkomsten) Uitgezette gelden Haaglanden (inkomsten) Uitgezette gelden Haaglanden (inkomsten)

9-11-2010 30-6-2011 BWN 2011

-

2.667.030 595.55018.760 2.090.240

97.909,75

-

1.633.224,87

Totaal overige uitzettingen met looptijd >1 jr.

-

-

97.909,75

1.633.224,87

TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA

-

-

97.909,75

1.633.224,87

17.590.975,81

5.664.412,03

TOTAAL

25.132.984,41


242

4.954.576,96





Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

M

2012

-

2013

2014

88.990,00 55.255,22

142.949,93 864.252,60


55.255,22-

7.247,95 55.255,22

158.229,15

919.857,01

7.247,95

18.793,32

21.903,42

820,00-

54.000,00

3,96 12.717,36-

-

2,64-

-

94.413,49

85.338,52 2.145,71-

9.671,00

18.189,00 -

-

-

9.671,00

-

237.011,00

156.086,18

174.738,37

17.567.935,79

8.554.076,03

6.618.315,37

97.909,75

nee

820,00-

nee

820,00-

ja

ja

-

nee

3,96

ja

2,64-

ja

ja

2.145,71-

nee

2.145,71-

ja

9.671,00

ja

9.671,00-

nee

-

ja

2.968,353.697.455,93

97.909,75-

1.633.224,87

ja

-

83.192,81 14.865,71

ja

55.255,22-

6.787,18

54.000,00

52.613,96-


88.990,00

0,00

6.787,18

-

2016


103.604,78

21.083,42

153.937,83

2015

Q

97.909,75-

457.015,13

97.909,75

1.633.224,87

97.909,75-

457.015,13

97.909,75

1.633.224,87

97.909,75-

457.015,13

42.723.960,22

10.618.988,99

7.923.004,19

4.020.047,97

457.015,13


243

nee

nee

244

TOELICHTING OP DE STAAT VAN INVESTERINGEN

245

246

TOELICHTING OP DE STAAT VAN INVESTERINGEN 2011 MATERIËLE VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT Gronden en terreinen 72003101 Gronden Eikelenburg De financieringskosten en overige projectontwikkelaar.

kosten

worden

direct

in

rekening

gebracht

bij

de

Woonruimten 78221901 Vervanging woonwagens Broekmolenweg Volgens de huidige planning zal met de vernieuwing van het centrum medio 2012 door corporatie Vidomes begonnen kunnen worden. Over het uitbetalingritme van het met de corporatie afgesproken lumpsum bijdrage van € 1 miljoen zijn nog geen afspraken gemaakt. Wellicht dat reeds eind 2012 een deel betaalbaar gesteld zal worden. De vernieuwing van woonwagencentrum zal eind 2013 afgerond zijn. In dat jaar zullen derhalve de laatste betalingen plaatsvinden. Ten laste van het krediet zijn tot op heden de voorbereidingskosten voor de algehele vernieuwing geboekt i.c. heeft een doorbelasting plaatsgevonden. Dit betekent dat op enig moment het krediet weer tot zijn oorspronkelijke hoogte aangevuld zal dienen te worden (met ruim € 55.000,-).

Bedrijfsgebouwen 70125401 Vervangen isolerende beglazing gemeentewerf In het meerjarenbeheerplan is opgenomen dat de beglazing in 2011 vervangen dient te worden. Uit e een laatste inspectie blijkt dat dit voorlopig niet nodig is. Het restant is met de 2 halfjaarrapportage vrijgevallen. 70125501 Vernieuwen dakbedekking gemeentewerf Een deel van de werkzaamheden zijn uitgevoerd. De werkzaamheden zijn aangehouden in verband met mogelijke huisvesting van een technische school. Afhankelijk van de uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek, wordt het restantkrediet gebruikt om de werkzaamheden in 2012 af te kunnen ronden. 71204201 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315 De nazorg van de verbouwing is nog niet afgerond. Er zijn diverse problemen, o.a. met het dak. De verwachting is dat werkzaamheden doorlopen naar 2012. 74216801 Voorbereidingskrediet Brede School Dit betrof het voormalig voorbereidingskrediet brede school. Dit krediet kan worden afgesloten. 74217001 Voorbereidingskrediet brede school Muziekbuurt Realisatie is afgerond in 2014. Krediet behouden. 74217002 Voorbereidingskrediet brede school Piramide Realisatie is afgerond in 2015. Krediet behouden. 74217003 Voorbereidingskrediet brede school scholendriehoek Realisatie is afgerond in 2016. Krediet behouden. 74217004 Voorbereidingskrediet brede school algemeen Krediet behouden gedurende looptijd van project brede school. 74217101 Oprichten brede school Muziekbuurt Realisatie is voorzien in 2013 met afrondende werkzaamheden begin 2014. Krediet behouden.

Toelichting op de staat van investeringen 247

74217301 Vervangende huisvesting brede scholen Aanwending van € 39.017,- in 2012 in verband met realisatie brede school Muziekbuurt. Krediet vervolgens behouden. 74611101 Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk In verband met convenantsdiscussie niet aangewend. Krediet in afwachting van uitkomsten behouden. 74611301 TH locatie De boekwaarde van € 9.439.482,- is omgehangen van niet in exploitatie genomen gronden naar materiële vaste activa met economisch nut bedrijfsgebouwen (voor een nadere toelichting zie de paragraaf Grondbeleid). 76312201 Culturele voorziening t.b.v. De Voorde Krediet houdt verband met herhuisvesting kunstenaars. Het resterend krediet wordt in 2012 aangewend voor het afronden van de werkzaamheden.

Grond-, wegen waterbouwkundige werken 77223401 Stamriool Jaagpad-Haagweg 2004 Dit krediet is bestemd voor de voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van de leiding onder de Haagweg en de rest van de Jaagpadleiding. 77223501 Aansluiten ongerioleerde panden Dit krediet is bestemd voor het aansluiten van ongerioleerde panden. De werkzaamheden zijn afgerond. 77224401 Uitvoering meetplan riolering Dit krediet is bestemd voor de aanleg van meetsystemen bij riooloverstorten en overgangspunten met Den Haag. De werkzaamheden zijn afgerond. Met de meetsystemen hebben we inzicht in het daadwerkelijk functioneren van het rioolstelsel. 77225201 Vervanging vrijvervalriolen 2011 Dit krediet is bestemd voor het vervangen van riolering zodra er een calamiteit voordoet. Het aantal calamiteiten is meegevallen. Het restant kan vrijvallen. 77225301 Vervanging gemalen en persleidingen 2011 Dit krediet is bestemd voor het vervangen van gemalen en persleidingen zodra er een storing optreedt. Het aantal storingen is meegevallen. Bepaalde situaties kunnen pas in 2012 opgelost worden. € 70.000,- kan vrijvallen. 77225401 Voorbereidingskrediet Jaagpadleiding Dit krediet is bestemd voor de voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van de leiding onder de Haagweg en de rest van de Jaagpadleiding. De werkzaamheden lopen door in 2012.

Machines, apparaten en installaties 70125301 Vervanging middelgrote veegmachines 2011 Dit krediet is bestemd voor het vervangen van een middelgrote veegmachine. Dit krediet is abusievelijk opgenomen in de jaarschijf 2011, terwijl dit 2012 behoort te zijn. 72113201 Vervanging elektrische toegangssystemen Dit krediet is bestemd voor de pollers. In 2011 zijn de pollers aangesloten op de verkeerscentrale. 74800801 Brandmeldinstallaties scholen primair onderwijs Er zijn ten aanzien van dit krediet geen uitgaven meer voorzien. Dit krediet kan worden afgesloten.


74800901 Verbetering van het binnenklimaat voor het primair onderwijs De uitgaven staan juist verwoord. Extra inkomsten van het rijk voor dit doel ontvangen die nog verwerkt moeten worden. Na verwerking moet het restant aan het rijk worden terugbetaald en na terugbetaling kan het krediet worden afgesloten. 74801001 Stelpost vervangingsinvesteringen onderwijs Investering van € 168.790,- in 2012 ten behoeve van dakvervanging bij de Nicolaas Beetsschool. Krediet vervolgens behouden. 75302301 Schaapweg beregeningsinstallatie Er zijn geen uitgaven meer voorzien. Krediet kan worden afgesloten. 75305501 Diverse investeringen voortvloeiend uit MOP sportparken 2011 Realisatie afgerond. Krediet kan worden afgesloten. 75400701 Vervanging stoelen schouwburg Resterend krediet wordt in 2012 aangewend voor het afronden van de werkzaamheden. 76312301 Renovatie lift Trias Investering uitgesteld in afwachting van toekomstscenario huisvesting Trias. Krediet behouden. 76312401 Vervanging invalidenlift schouwburg Investering is nog niet uitgevoerd. De realisatie is voorzien in 2012. 78101501 Vervangen AO scanner / plotter Dit betreft een uitgestelde investering welke in 2011 plaats had moeten vinden. Dit budget zal in 2012 worden aangewend.

Overig 70120201 Vastgoedregistratie Dit budget zal in 2012 worden aangewend om de aansluiting tussen BAG en WOZ te realiseren (bestandsvergelijking en –schoning). Het aansluiten van de WOZ op de BAG volgt uit de het iNUP en is uitvoering van wetgeving. 70121303 Invoering basisregistraties (IM/BA) Dit budget zal nog worden gebruikt voor het aansluiten op de Basisregistratie Nieuw Handelsregister. 70122701 Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice Voor het afronden van de implementatie van het nieuwe correspondentiesysteem Smart Documents hoeven in 2012 alleen het B&W-voorstel en het raadsvoorstel nog te worden aangepast. De verwachting is dat dit binnen dit resterende budget kan gebeuren. 70124101 Vervanging software belastingen / WOZ De vervanging van het belastingpakket is, hangende de uitkomst van de plannen met de samenwerking met Delft, uitgesteld naar 2013. 70124201 Aanschaf licenties kantoorautomatisering In 2012 zal de nieuwe Officesuite geïmplementeerd moeten worden. De geraamde kosten hiervoor e bedragen 220.000,-. In de 1 halfjaarrapportage zal aanvullend budget worden aangevraagd. 70124301 Aansluitingen DDS Het Stelsel van BasisRegistraties (SBR) behelst onder andere de uitwisselbaarheid van basisgegevens/-registraties (enkelvoudig opslaan, meervoudig gebruik). De komende jaren zullen de (resterende) koppelingen gerealiseerd moeten worden middels het DDS (Data DistributieSysteem) voor intern en extern gebruik.


70125001 Vervanging en uitbreiding netwerksoftware 2011 Nog niet alle kosten van de netwerksoftware zijn afgerekend. De in 2011 geïmplementeerde ‘samenwerkings’software moet nog verder uitgerold en verbeterd worden. 70125101 Basisregistratie Handelsregisterbesluit De uitgaven van dit budget is afhankelijk van de realisatie van de bijpassende weten regelgeving. 74217201 Inrichting nieuwe op te richten brede school Muziekbuurt Abusievelijk opgenomen. Er is geen investering in de inrichting voorzien, aangezien het vervangende nieuwbouw betreft. Krediet kan worden afgesloten. 75304901 Lichte toplaagrenovatie veld 107 Dit krediet betreft de investering t.a.v. een veld van Haaglandia. Realisatie is nog niet uitgevoerd en is nu voorzien in 2012. 75305201 Derde kunstgrasveld voor hockey aan Lange Kleiweg Realisatie is afgerond. Krediet kan worden afgesloten. 75305202 Derde kunstgrasveld voor hockey aan Lange Kleiweg Realisatie is afgerond. Krediet kan worden afgesloten. 75305301 Lichte toplaagrenovatie veld 106 Dit krediet betreft de investering t.a.v. een veld van Haaglandia. Realisatie is nog niet uitgevoerd en is nu voorzien in 2012. 75305401 Toplaagrenovatie softbalveld Krediet behouden. Investering voorzien in 2014. 75305701 Vervangen elektronische scoreborden Er zijn vier scoreborden vervangen. Vanwege gedeeltelijk hergebruik en aanbestedingsvoordeel zijn de kosten meegevallen. 77218901 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2011 77219001 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2011 De aanleg van ondergrondse containers in diverse wijken is vertraagd naar aanleiding van ervaringen in Oud-Rijswijk. De planning is afhankelijk van de beleidscriteria die gelden voor het bepalen van de exacte locaties. Deze criteria worden begin 2012 vastgesteld. Vanaf dat moment zijn de spelregels helder en kan de aanleg opgestart worden. Dit betekent dat het investeringsbudget grotendeels pas in 2012 zal worden benut. 78101701 Basisregistratie Grootschalige Topografie De uitgaven van dit budget is afhankelijk van de realisatie van de bijpassende weten regelgeving. 78221801 Woonwagens De Strijp De grootschalige renovatie is inmiddels uitgevoerd. Krediet behouden ten behoeve van uitvoeren van nazorgwerkzaamheden ten aanzien van de renovatie. Deze zijn voorzien in 2012.

MATERIËLE VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT Grond-, wegen waterbouwkundige werken 72000102 72000103 72001001 72001102 72001103 72001104 72001105 72001106

BOR-FONDS Krsp Volmer-/Vissering-/Veraartlaan BOR-FONDS Krsp Polak/A4/Diepenhorstlaan BOR-FONDS Aansluiting Pr. Beatrixlaan met A4 BOR-FONDS kruisp.Volmerl/Landelaan ,fietsstrook Visseringln BOR-FONDS fietspad Burgemeester Elsenlaan en kruispunten Limpergstraat BOR-FONDS fietsoversteek L.Kleiweg op viaduct A4 BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenhowerplein


72001107 BOR-FONDS Volmerln reconstruct.Polakweg –Visseringlaan Alle deelprojecten zijn afgerond en kredieten worden afgesloten. 72001701 BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan Er wordt vanuit gegaan, dat de oplevering van het werk medio/ultimo 2014 zal plaatsvinden, mits medio 2012 kan worden gestart. De totale kosten voor het aanleggen van de wegverbreding en het aanleggen van de aangrenzende fietspaden zijn begroot op € 8.877.500,-. De inmiddels gedane subsidieaanvraag behelst een bedrag van € 7.188.300,-. Van de gemeente Delft wordt ook een bijdrage in de kosten verwacht. Binnen de grondexploitatie van Rijswijk-Zuid is € 750.000,gereserveerd als aandeel in de aan te leggen kruisingen ter ontsluiting van Rijswijk-Zuid. 72001801 Revitalisering Oud-Rijswijk Het project is in 2011 gerealiseerd. Wat rest is een kleine verkeerstechnische aanpassing, als uitkomst van de evaluatie naar de effecten van het onderdeel reconstructie gedeelte Julianastraat. Hiervoor wordt in 2012 het restkrediet van € 7.067,- aangewend. 72001901 Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal Voorbereidingen (bestek, aanbesteding, vergunningen) lopen door en daadwerkelijke uitvoering start in 2012. 72002101 Uitvoering fietsbeleid Bestemd voor plaatsing fietstrommels in woonwijken Oud-Rijswijk, Cromvliet, Bomenbuurt. Voorbereidingen (aanschaf, communicatie met omgeving, beheercontract, plaatsing etc) lopen gestaag. Uitvoering in 2012. Het restantkrediet derhalve overhevelen naar 2012. 72002801 Fietspad ’t Haantje Aanschaf en plaatsing van materialen is gepland in 2012. Het restantkrediet derhalve overhevelen naar 2012. 72002901 Masterplan ondertunneling Beatrixlaan Van het stadsgewest Haaglanden is subsidie verkregen voor de haalbaarheidsstudie Prinses Beatrixlaan. De eerste fase (voorkeursvariant) is afgerond en in maart 2011 heeft de gemeenteraad de haalbaarheidstudie vastgesteld. Medio 2011 heeft de gemeenteraad besluitvorming over de op de haalbaarheidsstudie gebaseerde Structuurvisie en Plan-MER uitgesteld. De financiële afwikkeling met het Stadsgewest Haaglanden voor de eerste fase wordt in 2012 verwacht. Vanaf het tweede kwartaal 2011 vond het onderzoek in de tweede fase plaats. Deze fase kwam met het opnemen van de ondertunneling van de Prinses Beatrixlaan in de MIRT-verkenning Haaglanden (december 2011) in een stroomversnelling. 72004801 Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011 Het eerste, tweede en derde cluster openbaar vervoer haltes is “toegankelijk” gemaakt. In 2012 krijgt dit een vervolg (afrondende fase). Het restantkrediet derhalve overhevelen naar 2012. 72004001 Uitvoering fietsbeleid 2010 Kan worden afgesloten. Krediet is uitgeruild met ISV-3. 72004901 Uitvoering fietsbeleid 2011 In de Nota Fietsbeleid en in de Structuurvisie Mobiliteit (vastgesteld door de Raad in 2011) is aangegeven hoe door de aanpak van fietsroutes (kwaliteit en kwantiteit) het fietsverkeer gestimuleerd wordt. In 2011 is een deel van het fietspad langs de Prinses Beatrixlaan geschikt gemaakt voor fietsverkeer in twee richtingen en is dit voorzien van asfaltverharding. Het restantkrediet voor uitvoering van de overige initiatieven wordt overgeheveld naar 2012. 72004601 Herstel asfaltwegen 2011 Er is groot onderhoud gepleegd op een vijftal locaties. Het betreft de Visseringlaan, de Lange Kleiweg, de Volmerlaan, de Prinses Margrietsingel en een deel van de Martin Campslaan. Voor de Lange Kleiweg krijgen we nog een bijdrage van derden (€ 150.000,-). Deze bijdrage wordt in 2012 verwacht.


72004701 Herstel (duiker)bruggen 2011 Dit krediet is bestemd voor groot onderhoud aan civieltechnische kunstwerken. In 2011 zijn diverse stuwen, vlonderbruggen in de natuurtuin, twee vissteigers Wilhelminapark en een steiger nabij Pasgeldlaan vervangen. 72101801 Renovatie Steenplaetsbrug Met de vaststelling van de 1e halfjaarrapportage is de financiering van de renovatie van de Steenplaetsbrug geregeld. Vervolgens is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De renovatie zal in 2012 uitgevoerd worden. 72103802 Herinrichting 30 km/u – Presidentenbuurt Is afgerond. Kan worden afgesloten. Restantkrediet wordt overgeheveld naar project herinrichting 30 km/u Stationskwartier. 72103803 Herinrichting 30 km/u - Huis te Lande Is in 2012 in afrondende fase (oplevering en subsidie afrekening). Het restantkrediet derhalve overhevelen naar 2012. 72404401 Kennisprogramma waterkader Gezamenlijk met het Hoogheemraadschap van Delfland wordt de proeftuin Plaspoelpolder uitgevoerd. In de eerste fase van de proeftuin is voornamelijk gekeken naar innovatieve technieken van waterberging. In de vervolgfase “Aquapiek als innovatie in de Plaspoelpolder” wordt onderzocht of het mogelijk is om synergie te ontwikkelen tussen herstructurering en waterberging. Het stadsgewest Haaglanden en het Leven met Water hebben subsidie beschikbaar gesteld. De eindrapportage is gereed en kan op korte termijn worden vastgesteld. Over de bijdrage van Delfland aan het project is nog geen overeenstemming bereikt. 72404601 Herstel kademuren Dit krediet is bestemd voor het vervangen van de kademuren in het havengebied. Dit krediet is tijdelijk aangehouden in verband met de mogelijke ontwikkeling van de landtong. Vanaf 2012 zal er geïnvesteerd worden in de kademuren. 72404801 Vervangen beschoeiingen 2011 In 2011 is de beschoeiing aan de Beetslaan vervangen. Het restantbudget is gereserveerd voor enkele grote vervangingen in 2012. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds afgerond. 73100601 Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong De herstructurering van de Landtong wordt door de gemeente en het industrieschap De Plaspoelpolder (IPP) gezamenlijk uitgevoerd. Het IPP draagt zorg voor de ontwikkeling van de kavels en de gemeente voor de aanleg van het openbare gebied. Hiertoe heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij de Provincie. De Provincie heeft een beschikking afgegeven ter grootte van € 1,3 mln. Het project dient uiterlijk in 2015 te worden afgerond. 75604401/ 75604402/75604403/75604404 Zwethzone totaal Het project is in 2011 afgerond. Omdat de VAT kosten hoger waren dan destijds kon worden voorzien is eerder door de raad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van in totaal € 450.000,- Ultimo 2011 liggen de werkelijke uitgaven per saldo nog circa € 70.000,- hoger. Deze (extra) overschrijding wordt veroorzaakt door de rente voorfinanciering van circa € 30.000,-, meerwerk tot een bedrag van € 24.200,- en € 14.000,- aan doorbelaste uren. 75604701 Opwaarderen onderhoudsniveau landgoederenzone Het krediet zoals dat tot 2010 beschikbaar was, is opgesplitst in een gedeelte voor het investeringsplan (75604701) en een deel ISV-3. Laatste is bedoeld voor investeringen in de openbare ruimte overeenkomstig daarvoor geldende criteria. De investeringen vanaf 2010 die eerder ten laste zijn gebracht van het investeringsplan, zijn uiteindelijk te laste gebracht van het ISV-3 krediet. 75604901 Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2011 Dit krediet is besteed aan het herstellen van de paden in het Von Fisennepark.


75605001 Vervanging bomen 2011 Dit krediet is bestemd voor het terugplaatsen van bomen die vanwege ziekte of ouderdom zijn verwijderd. Een deel van de bomen wordt in 2012 teruggeplaatst. 75605101 Herontwikkeling Rijswijkse Bos Ultimo 2011 werd nog voorzien in een bijdrage van AM Vastgoed van € 300.000,- . Uit deze bijdrage zouden de gedane bestedingen ad. € 169.256,- worden bekostigd, waarna het restant zou worden aangewend voor de aanleg van enkele onderdelen van het plan voor de oude stadhuislocatie. De planologische procedure met betrekking tot het bouwplan voor de oude stadhuislocatie is met de beëindiging door AM van de Samenwerkingsovereenkomst (2005) en de daaruit voortvloeiende intrekking van de aanvraag bouwvergunning niet meer voorgezet. Mogelijk gevolg hiervan is ondermeer dat er geen bijdrage van AM meer mag worden verwacht en dat er dus een tekort is ontstaan van € 170.000,- . Dit krediet wordt hiermee afgesloten en de investering wordt in 20 jaar afgeschreven. 75605201 Aanpak overlast bomen in straten Dit krediet is bestemd voor het aanpakken van de overlast in de Dahliastraat en de C.T. Storklaan. Medio 2011 is dit krediet ter beschikking gesteld. De voorbereidingen zijn afgerond. De werkzaamheden worden in 2012 uitgevoerd. 78212901 Herinrichting buitenruimte TitusBoschflats Na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Rijswijk Wonen en de gemeente op 7 oktober 2011 is gestart met de uitvoering van het herinrichtingsplan voor de buitenruimte. Vanwege de veranderende scope is het plan gewijzigd en is ook de onderlinge kostenverdeling aangepast. Naar verwachting wordt medio april 2012 het werk opgeleverd. Het Rijswijkse aandeel van circa € 200.000,- in de aanlegkosten zal naar verwachting niet worden overschreden. 78213101 Opwaarderen openbaar gebied winkelcentrum van Mooklaan Realisatie van het project is in 2011 afgerond. Op basis van evaluatie zijn nog enkele verbeteringen aangebracht, welke hebben geleid tot een overschrijding van € 11.847, bestaande uit vooral doorberekende interne uren. 78213201 Inrichting buitenruimte rondom de Sfinx Ten aanzien van de Sfinx zijn nog herbestratingswerkzaamheden uit te voeren. De kosten zullen naar verwachting binnen het totale krediet kunnen worden uitgevoerd. 78213301 Wijkvernieuwing Te Werve West Deze post dient voor de sloop van de voormalige Johanneskerk en de herinrichting van het terrein ter plaatse, als onderdeel van de herstructurering van delen van Te Werve West. Ter dekking vindt er een onttrekking plaats uit de reserve BLS Vinac 2005-2010. e Het bestemmingsplan voor de 1 fase van de herstructurering is in de gemeenteraad van juni 2011 vastgesteld. De aankoop van het voormalige kerkgebouw staat naar alle waarschijnlijk voor 24 april e 2012 op de agenda. In het 3 kwartaal van 2012 kan dan met de werkzaamheden begonnen worden. Tot en met het vierde kwartaal van 2011 is reeds een gedeelte van het totale bedrag van € 170.000,aangewend voor de voorbereidende plankosten t.b.v. de sloop. De (tijdelijke) herinrichting volgt eerst daarna, eind 2012. Overigens zal voor de wijkvernieuwing Te Werve West in 2012 een bouwgrondexploitatie geopend worden waarin ook ruimte gecreëerd zal worden voor de (kosten van de) herinrichting van park de Driesprong. 78222201 Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleiweg Deze woonwagenlocatie is opgeheven en met dit krediet zijn de opstallen gesloopt en is de grond gesaneerd. Resterende investering ten behoeve van het herinrichtingsplan is voorzien in 2012.

Machines, apparaten en installaties 70123801 Verlichtingsarmaturen 1e verdieping gemeentewerf De werkzaamheden zijn gecombineerd met de verbouwing van de 1e verdieping. Hierdoor zijn de e kosten lager uitgevallen. Het restant is met de 2 halfjaarrapportage vrijgevallen.


70124901 Vervangen cv-ketel, en luchtbehandelingskast gemeentewerf Dit krediet is bestemd om de klimaatinstallatie voor de gemeentewerf en het Rijswijks werkcentrum te vervangen. Er is gekozen voor de meest duurzame oplossing. De werkzaamheden zijn in uitvoering en worden in 2012 afgerond. 71206301 Vervangen brandkranen 2011 Dit krediet is bestemd voor het meelopen met waterleidingprojecten van Dunea. Dit jaar zijn er geen projecten geweest. Er zijn een aantal grote projecten in 2012. Het restantkrediet is hiervoor gereserveerd. 72004201 Vervanging lichtmasten 2011 72004301 Vervanging armaturen 2011 72004401 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2011 72004501 Verbeteren openbare verlichting 2011 In 2011 is de openbare verlichting vervangen op de volgende locaties: Nassaukade, Pr. Irenelaan, Steenlaan, Van Ostadelaan e.o., Te Werve West-West, Klaroenstraat. Daarnaast is de Haagweg geremplaceerd. Medio 2011 is extra krediet verleend om het achterstallig onderhoud aan te pakken. De voorbereidingen zijn afgerond. In 2012 zal de eerste fase uitgevoerd worden. 72113301 Uitwerkingsplan verkeersregelinstallaties Dit betreft maatregelen om situatie voor langzaam verkeer te verbeteren. Vanwege technische complicaties worden een aantal maatregelen in 2012 uitgevoerd. 72113601 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2011 (15jr) 72113602 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2011 (25jr) In 2011 zijn twee verkeersregelinstallaties vervangen, namelijk de kruising Strijplaan – S.W. Churchilllaan en de Pr. Beatrixlaan - Van Vredenburchweg. Haaglanden heeft dit jaar haar bijdrage betaald voor vervangingen in 2010 (tramlijn 17). Daarom eindigt het krediet dit jaar met een positief saldo. 77231801 Camera’s milieuzone Rijswijk Het project bevindt zich in de afrondende fase. Oplevering 2012. Het restantkrediet derhalve overhevelen naar 2012.

Overig 75304301 Realisatie Cruijff Court Muziekbuurt In 2012 afrondende investering voorzien ten aanzien van speelplek Clavecimbellaan. 75802901 Veiligheideisen speeltuinen Dit krediet is bestemd voor het maken van afspraken betreft beheer en onderhoud tussen de gemeente en de speeltuinverenigingen. De gesprekken hebben deels in 2011 plaatsgevonden en de uitwerking hiervan wordt in 2012 uitgevoerd. 75803001 Herinrichten speelplekken in de wijk 2010 75803301 Vervanging speeltoestellen In 2011 zijn conform het jaarplan de speeltoestellen en ondergronden vervangen aan de Ieplaan, Warande, Regenbooglaan, Leeuwendaallaan, Sniplaan/zwaluwsingel, Van Mooklaan, Van Vredenburchweg, Siergaarde en het Beerninkplantsoen. Daarnaast is het speeltoestel op het Bogaardplein vervangen met ISV gelden. Het restantkrediet is gereserveerd voor vervangingen in 2012. 75803801 Vervanging hekwerken 2011 Met dit krediet zijn er hekwerken vervangen aan de Kerklaan, Van Mooklaan, Van Vredenburchweg, Martin Campslaan en de Broekslootkade. Het restant is bestemd voor de Dillenburglaan. Dit hekwerk wordt in 2012 tegelijkertijd met de herinrichting van de speelplek vervangen.


FINANCIËLE VASTE ACTIVA Overige uitzettingen met looptijd > 1jr. 72107801 Uitgezette gelden Haaglanden De in uitvoering gebrachte BOR projecten worden gedeclareerd bij het stadsgewest. Vervolgens wordt de helft als subsidie-inkomst verantwoord op het betreffende project en de andere helft in mindering gebracht op de post “uitgezette gelden Haaglanden”.


256

OVERZICHT VAN DE NIET IN EXPLOITATIE GENOMEN BOUWGRONDEN EN DE BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE

257

OVERZICHT VAN DE BOUWGRONDEXPLOITATIES Complex

Omschrijving

Verantwoord

Vermeer-

Vermin-

Verantwoord

tot

deringen

deringen

tot en met

bare

01-jan-11

in 2011

in 2011

31-dec-11

bedragen

3

4

5

6

7

nummer

1

2

Nog beschik-

IN EXPLOITATIE GENOMEN LOCATIES 8.45

OUD-RIJSWIJK

3.468.951,55

215.042,63

18.586,31

3.665.407,87

1.230.211,03

120.782,19

2.102.182,00

-751.188,78

89.266.877,85

24.515.889,81

1.375.691,34

112.407.076,32

-3.995.349,41

8.48

CITERSTRAAT

8.49

RIJSWIJK-ZUID

8.50

EIKELENBURG

488.156,19

247.846,89

0,00

736.003,08

-736.003,08

8.52

STADHUISLOCATIE

9.277.885,54

589.658,18

9.500,00

9.858.043,72

-3.430.143,72

8.53

VRIJENBANSELAAN

166.917,53

15.333,68

96.897,65

85.353,56

1.892.744,84

103.898.999,69

25.704.553,38

3.602.857,30

126.000.695,77

-6.268.751,37

NOG NIET IN EXPLOITATIE GENOMEN GRONDEN 8.09

BENEDICTUSLOCATIE

8.33

PASGELD / JAAGPAD

8.40

PLASPOELPOLDER

8.51

TNO

8.54

TH LOCATIE (IMC)

8.55

HBG

TOTAAL

9.998,79

2.495,81

0,00

12.494,60

352.950,80

16.677,99

0,00

369.628,79

-358.862,91

0,00

-358.862,91

0,00 0,00

104.486,62

5.956,26

110.442,88

9.439.481,51

0,00

9.439.481,51

0,00

78.676,76

60.861,79

-35.429,87

174.968,42

9.626.731,57

85.991,85

9.155.631,61

557.091,81

113.525.731,26

25.790.545,23

12.758.488,91

126.557.787,58

Voor de toelichting per grondexploitatie wordt verwezen naar de paragrafen Grondbeleid en Rijswijk-Zuid.

Overzicht van de niet in exploitatie genomen bouwgronden en de bouwgronden in exploitatie 258

-6.268.751,37

Complex

Omschrijving

nummer

Nog te ver-

Gecalculeerd

Vermoedelijk

wachten

resultaat

resultaat

9

10

opbrengsten

8

(+ nadelig) (- voordelig) IN EXPLOITATIE GENOMEN LOCATIES 8.45

OUD-RIJSWIJK

8.48 8.49 8.50

EIKELENBURG

8.52 8.53

-329.941,54

0,00

3.268.000,00

CITERSTRAAT

0,00

0,00

RIJSWIJK-ZUID

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.279.819,92

STADHUISLOCATIE

7.843.500,00

-1.415.600,00

2.773.000,00

VRIJENBANSELAAN

4.448.281,40

-2.470.183,00

-3.732.083,44

11.961.839,86

-3.885.783,00

29.096,64

NOG NIET IN EXPLOITATIE GENOMEN GRONDEN 8.09

BENEDICTUSLOCATIE

0,00

8.33

PASGELD / JAAGPAD

0,00

8.40

PLASPOELPOLDER

0,00

8.51

TNO

0,00

8.54

TH LOCATIE (IMC)

0,00

8.55

HBG

0,00 0,00

Totaal

11.961.839,86

-3.885.783,00

29.096,64


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

: OUD-RIJSWIJK

Omschrijving

1 grondverwerving bestemmingsplannen kosten tijd. beheer slopen c.a. archeolog. onderzoek bodem- + geluidsonderz. bodemsanering verleg. kabels + leiding. bouwrijpmaken woonrijpmaken verlichting en brandkr. Voorlichting &communicatie groenvoorziening voorbereiding + toezicht Externe adviezen rentelasten toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a) onttr. reserve/egalisatief. overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b)

Geraamd in dienstjaar 2011

Verantwoord in het dienstjaar 2011

Totaal t/m dienstjaar 2011 verantwoord

2

3

4

Restantbedrag van de aangegane verplichtingen 4a

542.117,39 17.427,10 2.800,00

26.300,69

480.428,22 9.745,23 17.107,12 26.580,85 11.739,29 120.030,03

5.934,74

48.860,94 88.395,93 1.850,32

251,28

251,28 16.316,71

40.597,86

391.033,99

2.400,00

2.400,00

138.760,00

139.558,06

2.221.065,01

141.560,00

215.042,63

3.995.349,41

0,00

22.689,01 18.171,96 4.900,00

116.460,26 18.586,31

20.365,70

4.900,00

18.586,31

177.686,93

0,00

136.660,00

196.456,32

3.817.662,48

0,00

0,00

0,00

152.254,61

0,00

136.660,00

196.456,32

3.665.407,87

0,00

opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw" totaal (d) totaal generaal (c - d)

845

152.254,61


Blad 1

Op basis van kostprijsberekening CalculatieNog ingecalculeerd verschillen beschikbaar Uitgevoerde of In totaal (kolom 5-4-4a) volgens laatste nog in uitvoorcalculatie voering zijnde (kolom 6-5) plandelen 5 6 7 8 542.117,39

Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen

9

-542.117,39

17.427,10

-17.427,10

480.428,22

-480.428,22

49.927,44

9.745,23

-9.745,23

400.000,00

17.107,12

-17.107,12

26.580,85

-26.580,85

11.739,29

-11.739,29

30.000,00

120.030,03

-120.030,03

150.000,00

48.860,94

-48.860,94

32.000,00

88.395,93

-88.395,93

150.000,00

1.850,32

-1.850,32

251,28

-251,28

16.316,71

-16.316,71

391.033,99

-391.033,99

2.400,00

-2.400,00

2.221.065,01

-2.221.065,01

410.664,69

-3.995.349,41

1.822.592,13

140.000,00

460.000,00 3.995.349,41

0,00

0,00

22.689,01

-22.689,01

18.171,96

-18.171,96

116.460,26

-116.460,26

20.365,70

-20.365,70

5.000,00

177.686,93

0,00

0,00

-177.686,93

5.000,00

3.817.662,48

0,00

0,00

-3.817.662,48

1.817.592,13

-152.254,61

2.215.000,00

152.254,61

0,00

0,00

-152.254,61

2.215.000,00

3.665.407,87

0,00

0,00

-3.665.407,87

-397.407,87

152.254,61


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 grondverwerving voorlichting & communicatie bestemmingsplannen kosten tijd. beheer slopen c.a. archeolog. onderzoek bodem- + geluidsonderz. verleg. kabels + leiding. bouwrijpmaken woonrijpmaken groenvoorziening voorbereiding + toezicht inbrengwaarde 01-01-2007 rentelasten pl.onvolledigh./kostenstijg. toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a) onttr. reserve/egalisatief. rijks-/provinciale bijdragen overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b) opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw" totaal (d) totaal generaal (c - d)

Blad 1

CITERSTRAAT

848




2

3

4


8.400,00 4.538,73

4.702,27

17.950,88

21.603,38

16.650,23

124.085,90 812.213,34

984,99

984,99 2.425,00 13.204,06 8.247,84 5.329,85 351,00

31.448,92

223.920,95 248.995,52

49.210,00

49.208,44

276.529,12

49.210,00

120.782,19

1.750.993,22

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

49.210,00

120.782,19

1.350.993,22

0,00

2.102.182,00

2.102.182,00

0,00

2.102.182,00

2.102.182,00

0,00

49.210,00

-1.981.399,81

-751.188,78

0,00


0,00

Blad 1


9

-8.400,00

4.702,27

-4.702,27

21.603,38

-21.603,38

124.085,90

-124.085,90

812.213,34

-812.213,34

984,99

-984,99

2.425,00

-2.425,00

13.204,06

-13.204,06

8.247,84

-8.247,84

5.329,85

-5.329,85

351,00

-351,00

223.920,95

-223.920,95

248.995,52

-248.995,52

276.529,12

-276.529,12

0,00

0,00

0,00 1.750.993,22


0,00 0,00

0,00

-1.750.993,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

-400.000,00

0,00

1.350.993,22

0,00

0,00

-1.350.993,22

0,00

2.102.182,00

-2.102.182,00

0,00 2.102.182,00

0,00

0,00

-2.102.182,00

0,00

-751.188,78

0,00

0,00

751.188,78

0,00


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving


1 grondverwerving voorlichting & communicatie bestemmingsplan kosten tijd. beheer slopen c.a. archeolog. onderzoek bodem- + geluidsonderz. verleg. kabels + leiding. bodemsanering bouwrijpmaken woonrijpmaken voorbereiding + toezicht rentelasten onvoorzien toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a) bestemmingsplan grondverwerving overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b) opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw" totaal (d) totaal generaal (c - d)

849

RIJSWIJK-ZUID Verantwoord in het dienstjaar 2011


2

3

4

20.222.000,00

14.744.439,91

85.430.253,86

150.000,00

171.549,06

264.762,22

366.070,00

846.081,25

3.404.109,05

45.000,00

108.137,72

325.933,74

465.000,00

151.841,57

774.737,71

200.000,00

412.013,89

583.054,39

110.000,00

97.882,50

250.794,91

50.000,00

14.150,65

14.150,65

220.000,00

268.343,82

437.529,03

1.045.000,00

1.233.333,08

1.391.247,81

2.096.920,00

2.473.815,50

6.278.349,47

3.950.000,00

3.994.300,86

16.372.856,57

24.515.889,81

115.528.001,41


222,00

1.000.000,00 29.919.990,00

0,00

3.670,25

43.670,25

1.236.745,66

1.300.967,81

65.860,00

103.036,64

59.981,83

484.034,16

9.433,60

44.216,23

34.000,00

1.375.691,34

1.975.925,09

0,00

29.885.990,00

23.140.198,47

113.552.076,32

0,00

34.000,00

1.145.000,00 0,00

0,00

1.145.000,00

0,00

29.885.990,00

23.140.198,47

112.407.076,32

0,00


Blad 1

Op basis van kostprijsberekening CalculatieNog ingecalculeerd verschillen beschikbaar Uitgevoerde of In totaal (kolom 5-4-4a) volgens laatste nog in uitvoorcalculatie voering zijnde (kolom 6-5) plandelen 5 6 7 8 85.430.253,86

9

-85.430.253,86

264.762,22

-264.762,22

3.404.109,05

-3.404.109,05

325.933,74

-325.933,74

774.737,71

-774.737,71

583.054,39

-583.054,39

250.794,91

-250.794,91

14.150,65

-14.150,65

437.529,03

-437.529,03

1.391.247,81

-1.391.247,81

222,00

-222,00

6.278.349,47

-6.278.349,47

16.372.856,57

-16.372.856,57

0,00

0,00

0,00 115.528.001,41


0,00 0,00

0,00

-115.528.001,41

43.670,25

-43.670,25

1.300.967,81

-1.300.967,81

103.036,64

-103.036,64

484.034,16

-484.034,16

44.216,23

-44.216,23

0,00

1.975.925,09

0,00

0,00

-1.975.925,09

0,00

113.552.076,32

0,00

0,00

-113.552.076,32

0,00

1.145.000,00

-1.145.000,00

1.145.000,00

0,00

0,00

-1.145.000,00

0,00

112.407.076,32

0,00

0,00

-112.407.076,32

0,00


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 grondverwerving voorlichting & communicatie bestemmingsplan kosten tijd. beheer slopen c.a. archeolog. onderzoek bodem- + geluidsonderz. verleg. kabels + leiding. bodemsanering bouwrijpmaken woonrijpmaken groenvoorziening voorbereiding + toezicht rentelasten onvoorzien toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a)

EIKELENBURG

850




2

3

4


4.838,79

37.701,50

6.656,20

10.054,21

11.135,63

47.532,18

5.200,00

5.200,00

33.902,56

33.902,56

22.183,69

61.427,29

11.172,00

34.574,21

648,00

648,00

132.583,77

453.059,53

19.530,00

19.526,25

51.903,60

19.530,00

247.846,89

736.003,08

0,00

bestemmingsplan grondverwerving overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b)

0,00

0,00

0,00

0,00

per saldo (c = a - b)

19.530,00

247.846,89

736.003,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.530,00

247.846,89

736.003,08

0,00



Blad 1


-37.701,50

10.054,21

-10.054,21

47.532,18

-47.532,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.200,00

-5.200,00


9

10.000,00

0,00

0,00

33.902,56

-33.902,56

61.427,29

-61.427,29

34.574,21

-34.574,21

648,00

-648,00

453.059,53

-453.059,53

481.219,00

51.903,60

-51.903,60

343.247,00

0,00

0,00

355.050,00

0,00

0,00

736.003,08

0,00

0,00

-736.003,08

42.997,00 559.772,00

1.792.285,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.194.129,00

0,00

0,00

1.071.302,00

0,00

0,00

0,00

0,00

542.677,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.808.108,00

736.003,08

0,00

0,00

-736.003,08

-3.015.823,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

736.003,08

0,00

0,00

-736.003,08

-3.015.823,00


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 grondverwerving voorlichting & communicatie kosten tijd. beheer archeolog. onderzoek bodem- + geluidsonderz. verleg. kabels + leiding. bouwrijpmaken woonrijpmaken groenvoorziening voorbereiding + toezicht inbrengwaarde 1-1-2006 rentelasten toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a)

STADHUIS Geraamd in dienstjaar 2011



2

3

4 0,00

45.997,08

8.003,60

15.956,10

136.709,66

1.254.882,69

12.278,44

90.609,84

4.200,00

5.220,00

5.000,00

79.632,78 11.763,40 4.750,00

52.351,06

821.755,47 6.756.974,00

371.120,00

371.115,42

2.806.596,86

371.120,00

589.658,18

11.894.543,72

0,00

385.000,00 9.500,00

36.500,00

0,00

9.500,00

421.500,00

0,00

371.120,00

580.158,18

11.473.043,72

0,00



405,50

onttr. reserve/egalisatief. rijks-/provinciale bijdragen overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b)

78305201

1.615.000,00 0,00

0,00

1.615.000,00

0,00

371.120,00

580.158,18

9.858.043,72

0,00


Blad 1


9

-45.997,08

15.956,10 1.254.882,69


-15.956,10 314.600,00

-940.282,69

90.609,84

-90.609,84

5.220,00

-5.220,00

405,50

-405,50

79.632,78

-79.632,78

11.763,40

-11.763,40

4.750,00

-4.750,00

132.634,00

400.000,00

821.755,47

385.000,00

-436.755,47

6.756.974,00

6.757.000,00

26,00

2.806.596,86

1.007.800,00

-1.798.796,86

394.322,28

11.894.543,72

8.464.400,00

-3.430.143,72

926.956,28

385.000,00

385.000,00

0,00

36.500,00

-36.500,00 132.000,00

421.500,00

385.000,00

0,00

-36.500,00

132.000,00

11.473.043,72

8.079.400,00

0,00

-3.393.643,72

794.956,28

1.615.000,00

9.495.000,00

7.880.000,00

7.880.000,00

1.615.000,00

9.495.000,00

0,00

7.880.000,00

7.880.000,00

9.858.043,72

-1.415.600,00

0,00

-11.273.643,72

-7.085.043,72


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1

VRIJENBANSELAAN

853




2

3

4

grondverwerving voorlichting & communicatie kosten tijd. beheer bodem- + geluidsonderz. bouwrijpmaken woonrijpmaken groenvoorziening voorbereiding + toezicht rentelasten toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a)


7.416,00 27.760,69 794,64

794,64 2.117,25 52.045,15 0,00 2.398,00

onttr. reserve/egalisatief. rijks-/provinciale bijdragen overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b) opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw" totaal (d) totaal generaal (c - d)

888,40

94.193,89

6.680,00

13.650,64

35.346,54

6.680,00

15.333,68

222.072,16

96.897,65

136.718,60

0,00

96.897,65

136.718,60

0,00

6.680,00

-81.563,97

85.353,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.680,00

-81.563,97

85.353,56

0,00


0,00

Blad 1


-7.416,00

27.760,69

-27.760,69

794,64

-794,64

2.117,25

-2.117,25

52.045,15

9

2.062.771,85

1.414.577,00

0,00

0,00

80.383,00

2.398,00

-2.398,00

94.193,89

-94.193,89

35.346,54

-35.346,54

222.072,16

2.114.817,00


2.114.817,00

0,00

1.892.744,84

249.245,00

1.744.205,00

98.836,00 136.718,60

-136.718,60

422.190,00

136.718,60

0,00

0,00

-136.718,60

521.026,00

85.353,56

2.114.817,00

0,00

2.029.463,44

1.223.179,00

4.585.000,00

5.040.616,00

4.585.000,00 0,00

4.585.000,00

0,00

4.585.000,00

5.040.616,00

85.353,56

-2.470.183,00

0,00

-2.555.536,56

-3.817.437,00


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 grondverwerving bodemsanering woonrijpmaken groenvoorziening voorbereiding + toezicht rentelasten toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a)

Blad 1

BENEDICTUSLOCATIE

809




2

3

4 980,00 3.110,66 1.909,51 1.953,87 2.095,86

10.411,12

400,00

399,95

2.944,29

400,00

2.495,81

21.309,45

onttr. reserve/egalisatief. rijks-/provinciale bijdragen overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b)

947,49 7.867,36 8.814,85 400,00

2.495,81

12.494,60

400,00

2.495,81

12.494,60



RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 grondverwerving bodem- + geluidsonderz. bouwrijpmaken woonrijpmaken nazorg groenvoorziening voorbereiding + toezicht inbrengwaarde 1-1-2007 rentelasten toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a) onttr. reserve/egalisatief. rijks-/provinciale bijdragen overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b) opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw" totaal (d) totaal generaal (c - d)

Blad 1

PASGELD / JAAGPAD

833




2

3

4 36.890,53 6.452,74 1.031,07 10.730,52 24.492,07 45.799,80 2.559,96

46.906,72 105.713,81

14.120,00

14.118,03

92.900,82

14.120,00

16.677,99

370.918,07

0,00

0,00

1.289,28

14.120,00

16.677,99

369.628,79

1.289,28

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

14.120,00

16.677,99

369.628,79


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 grondverwerving bestemmingsplan kosten tijd. beheer verleg. kabels + leiding. bouwrijpmaken woonrijpmaken groenvoorziening voorbereiding + toezicht rentelasten toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a) onttr. reserve/egalisatief. rijks-/provinciale bijdragen overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b) opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw" totaal (d) totaal generaal (c - d)

Blad 1

PLASPOELPOLDER

840




2

3

4 9.562,69 10.471,96 3.178,87 32.144,99 9.205,08 38.605,54 7.134,82

358.860,00

358.860,00

0,00

11.129,65

0,00

-40.641,58

0,00

80.792,02

-358.862,91

-358.862,91

0,00

424.503,21

0,00

-358.862,91

65.640,30

358.860,00

358.862,91

15.151,72

15.151,72 0,00

0,00

15.151,72

358.860,00

358.862,91

0,00


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 grondverwerving voorbereiding + toezicht rentelasten toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a) onttr. reserve/egalisatief. rijks-/provinciale bijdragen overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b) opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw" totaal (d) totaal generaal (c - d)

Blad 1

TNO

851




2

3

4 0,00

39.358,77

1.776,80

51.768,45

4.180,00

4.179,46

19.315,66

4.180,00

5.956,26

110.442,88

110.442,88

110.442,88

110.442,88

110.442,88

110.442,88

110.442,88

-106.262,88

-104.486,62

0,00

0,00

0,00

0,00

-106.262,88

-104.486,62

0,00


RIJSWIJK

: BOUWREKENING

Complexnummer

:

Omschrijving

1 voorbereiding + toezicht rentelasten toevoeg.reserve/egalisatief. totaal (a) onttr. reserve/egalisatief. rijks-/provinciale bijdragen overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten totaal (b) per saldo (c = a - b) opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw" totaal (d) totaal generaal (c - d)

Blad 1

HBG

855




2

3

4 57.714,72

167.162,98

3.150,00

3.147,07

7.805,44

3.150,00

60.861,79

174.968,42

-35.429,87

0,00

0,00

-35.429,87

0,00

3.150,00

96.291,66

174.968,42

0,00

0,00

0,00

3.150,00

96.291,66

174.968,42


OVERZICHT VAN DE NOG TE ONTVANGEN VOORSCHOTBEDRAGEN

277

Nog te ontvangen voorschotbedragen Omschrijving

Saldo 1-1-2011

1

Toevoegingen

2 WIN OCW (Rijksbijdrage)

3 865.612,50

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-3)

-

Totaal nog te betalen posten (voorheen voorzieningen)

865.612,50

4 -

Saldo 31-12-2011

5 -

865.612,50

2.351.117,00

-

2.351.117,00

2.351.117,00

-

3.216.729,50

Overzicht van de nog te ontvangen voorschotbedragen

278

Ontvangen bijdragen

OVERZICHT VAN HET VERLOOP VAN DE RESERVES

279

Verloop van de reserves Omschrijving

1 Algemene reserves

Saldo

Toevoegingen

Aanwendingen

Saldo

1-1-2011

2011

2011

31-12-2011

2

3

4

5

Algemene dekkingsreserve

14.819.777,50

-

-

14.819.777,50

Activering grond golfterrein

1.588.230,76

-

-

1.588.230,76

Herwaardering aandelen gemeentelijke NV's

530.469,07

-

-

530.469,07

Evenwicht meerjarenbegroting 2007-2011

221.870,00

-

-

221.870,00

Evenwicht meerjarenbegroting 2009-2014

6.868.070,00

583.420,00

899.400,00

6.552.090,00

24.028.417,33

583.420,00

899.400,00

23.712.437,33

Totaal algemene reserves Bestemmingsreserves Mantelzorg

103.470,15

-

45.000,00

58.470,15

Schuldhulpverlening

144.079,56

-

3.734,80

140.344,76

6.805.065,23

-

110.730,00

6.694.335,23

Realisatie kunst in de openbare ruimte

13.409,62

-

Bezwaarschriften

63.000,00

-

Nieuwbouw brandweerkazerne

Multifunctionele accommodaties Inzet combinatiefuncties / brede scholen

285.000,00

193.000,00

66.478,00

-

4.622.898,40

-

Decentrale arbeidsvoorwaarden

197.242,83

-

Flankerend beleid ihkv OB3

133.118,19

Wijkontwikkeling

Organisatie-ontwikkeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Baggerwerken Revitalisering Oud-Rijswijk Invoering BTW-compensatiefonds Investeringen riolering Radicalisering Afvalstoffenheffing

35.128,73 1.018.635,15 414.941,19

357.000,00 170.000,00 220.000,00 -

63.000,00

13.409,62 -

-

478.000,00

-

66.478,00

230.423,59 -

4.392.474,81 197.242,83

470.000,00

20.118,19

10.474,73

24.654,00

518.410,00

670.225,15

-

220.000,00

207.480,00

207.461,19

6.934,01

584.760,00

536.890,00

54.804,01

1.382.339,94

445.597,55

360.572,14

1.467.365,35

16.900,00

-

1.422.053,00

919.400,00

Gebouwenonderhoud buitenkant schoolgebouwen

493.224,57

407.000,00

Gemeentepersoneel

680.438,00

Bestemmingsplannen

16.900,00 -

2.341.453,00

183.335,41

716.889,16

-

16.510,54

663.927,46

581.259,06

-

347.752,01

233.507,05


233.520,00

-

233.520,00

Landgoederenzone

409.500,00

-

111.150,00

298.350,00

Maatschappelijke participatie kinderen

-

183.000,00

-

183.000,00

Vastgoed

-

163.330,00

-

163.330,00

Investeringsfonds openbare ruimte

-

1.121.720,00

-

1.121.720,00

Speelplekken Clavecimbellaan en Dr.Poelslaan

-

60.000,00

-

60.000,00

(Her)inrichten speel-en ontmoetingsplekken

-

110.000,00

-

110.000,00

Programma Antwoord@EGEM-i

-

25.000,00

-

25.000,00

Totaal bestemmingsreserves

19.128.635,63

4.959.807,55

3.465.883,22

20.622.559,96

Totaal van de reserves

43.157.052,96

5.543.227,55

4.365.283,22

44.334.997,29

280 van de reserves Overzicht van het verloop

TOELICHTING OP DE RESERVES

281

282

Toelichting op de reserves Volgens artikel 54 lid 1 BBV dient in de toelichting op de balans de aard en de reden van elke reserve en de toevoegingen en onttrekkingen daaraan te worden toegelicht. Hieronder volgt een toelichting op de algemene reserves en de bestemmingsreserves.

Algemene reserves Algemene dekkingsreserve Aard van de reserve: Reden van de reserve:

Toelichting op de mutaties: Activering grond golfterrein Aard van de reserve: Reden van de reserve: Toelichting op de mutaties:

Algemene reserve Het vormen van een bufferfunctie voor onverwachte tegenvallers. Stortingen worden gedaan op basis van een positief exploitatieresultaat of bij vrijval van reserves. Onttrekkingen vinden plaats om de reserves aan te vullen of om bestemmingsreserves in te stellen of aan te vullen. N.v.t.

Algemene reserve Deze reserve is in 1988 ingesteld met als doel het tot uitdrukking brengen van de actuele waarde van de grond. N.v.t.

Herwaardering aandelen gemeentelijke NV’s Aard van de reserve: Algemene reserve Reden van de reserve: Deze reserve betreft de herwaardering van de aandelen in de N.V. Energiebedrijf Rijswijk-Leidschendam tegen de intrinsieke waarde volgens de jaarrekening 1995. Toelichting op de mutaties: N.v.t. Evenwicht meerjarenbegroting 2007-2011 + 2009-2014 Aard van de reserve: Algemene reserve Reden van de reserve: De reserve evenwicht meerjarenbegroting is ontstaan om de exploitatiesaldi van de meerjarenbegroting te kunnen egaliseren. Toelichting op de mutaties: Bij de bestemming van het voordelige rekeningresultaat van de jaarrekening 2010 is besloten om € 583.420,- toe te voegen aan de reserve evenwicht meerjarenbegroting 2009-2014. Een bedrag van € 899.400,- is in de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing gestort ten laste van de reserve evenwicht meerjarenbegroting 2009-2014. Bestemmingsreserves Mantelzorg Aard van de reserve: Reden van de reserve: Toelichting op de mutaties: Schuldhulpverlening Aard van de reserve: Reden van de reserve:

Bestemmingsreserve Deze reserve is ingesteld voor het dekken van extra kosten voor mantelzorg. De reserve is gevormd uit eenmalige impulsmiddelen mantelzorg die alle gemeenten van het Rijk hebben ontvangen. De mutatie is voor dit doel in 2011 voor € 45.000,- aangewend.

Bestemmingsreserve Deze reserve is ingesteld via de algemene uitkering gelabeld geld. Middels een subsidieregeling zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor schuldhulpverlening. Deze middelen zullen, conform de afspraak in het bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG,

Toelichting op de reserves 283

Toelichting op de mutaties:

aangewend worden ten behoeve van schuldhulpverlening. De beschikbare gelden zullen onder andere worden aangewend voor de te verwachten extra inzet welke voortvloeit uit veranderde weten regelgeving en het eventueel aanschaffen van een module in GWS4ALL voor de verdere professionalisering van onze schuldhulpverlening. Er is in totaal een bedrag van € 3.734,80 uit deze reserve aangewend, waarvan een bedrag van € 747,50 betrekking heeft op de kosten van begeleiding bij de aanbesteding van de nieuwe software voor schuldhulpverlening. Een bedrag van € 2.987,50 is aangewend ten behoeve van de kosten met betrekking tot de budgetbuddy’s. Dit zijn begeleiders van mensen met schuldenproblemen.

Nieuwbouw brandweerkazerne Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Omdat er sprake is van een éénmalige erfpachtcanon voor een periode van 50 jaar, dient de opbrengst hiervan te worden gestort in een bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve wordt gebruikt om de verhoging van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Brandweer Delft-Rijswijk te bekostigen. Deze verhoogde bijdrage bestaat uit de rente en aflossing van de aangegane lening door de gemeenschappelijke regeling om de afkoopsom van de erfpachtcanon te financieren. De rentecomponent wordt gedekt uit de bespaarde rente berekend over de gevormde bestemmingsreserve van € 7.018.000,-. Toelichting op de mutaties: Het aflossingsdeel annuïteit afkoopsom erfpacht brandweerkazerne is onttrokken voor een bedrag van € 110.730,-. Realisatie kunst in de openbare ruimte Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Deze reserve is ingesteld in het kader van de zogenaamde 1%regeling, waarbij is afgesproken dat 1% van de totale waarde van een grondexploitatie, met een maximum van € 55.380,-, in deze reserve wordt gestort ten behoeve van het realiseren van kunst op de locatie. Toelichting op de mutaties: Er zijn geen mutaties geweest in 2011. Bezwaarschriften Aard van de reserve: Reden van de reserve: Toelichting op de mutaties:

Bestemmingsreserve De reserve is ingesteld voor het dekken van de kosten m.b.t. het inlopen van de achterstanden bezwaarschriften. e Bij de 1 halfjaarrapportage 2011 is aangegeven dat deze reserve kan vrijvallen.

Multifunctionele accommodaties Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: De reserve is destijds ingesteld om de ontwikkelkosten van de planvorming en de kosten van een eenmalige subsidie aan Welzijn Rijswijk voor de aanschaf van inventaris te dekken voor het nog op te richten MFC aan de Braakensieklaan. Nu wordt afgezien van een MFC aan de Braakensieklaan wordt de reserve in stand gehouden ter dekking van de ontwikkelkosten van de planvorming, alsmede eventuele eenmalige kosten voor nog op te richten multifunctionele accommodaties. Toelichting op de mutaties: Bij het vaststellen van de slotwijziging 2011 is besloten de niet gerealiseerde geraamde kosten ad. € 193.000,voor multifunctionele accommodaties toe te voegen aan deze reserve.


Inzet combinatiefuncties / brede scholen Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: De combinatiefunctionarissen zijn vanaf november 2009 in dienst getreden. De rijksmiddelen voor het gehele jaar 2009 zijn ontvangen en deels besteed. Het niet bestede deel wordt gestort in de reserve, omdat deze middelen in het kader van de “impuls brede scholen” in de volgend jaren (vanaf 2010 derhalve) worden ingezet. Plannen daarvoor zijn reeds gemaakt en in uitvoering. Toelichting op de mutaties: De reserve is in 2011 niet besteed. In 2012 kan deze worden ingezet voor subsidiering vakleerkrachten. Dit ten gunste van de gemeentelijke middelen. Wijkontwikkeling Aard van de reserve: Reden van de reserve: Toelichting op de mutaties:

Bestemmingsreserve Vanuit deze reserve worden plannen op het gebied van wijkontwikkeling bekostigd. Conform de methodiek die in de nota BBV-II is voorgesteld, zijn de afschrijvingslasten voor een bedrag van € 230.423,59 van de diverse wijkontwikkelingsplannen onttrokken aan de reserve.

Decentrale arbeidsvoorwaarden Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Overeenkomstig afspraken met het Georganiseerd Overleg is het destijds door het Rijk via de algemene uitkering beschikbaar gestelde geld voor decentrale arbeidsvoorwaarden gelabeld. Het jaarlijks in de begroting geraamde en niet aangewende budget voor gedifferentieerd belonen dient beschikbaar te blijven voor de werknemers. De in enig jaar niet aangewende gelden worden aan de reserve toegevoegd tot nadere besteding in toekomstige jaren. Toelichting op de mutaties: Er zijn geen mutaties geweest in 2011. Flankerend beleid i.h.k.v. OB3 Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Deze reserve is in 2005 gevormd met de gelden, die waren gereserveerd in de “Voorziening tbv flankerend beleid in het kader van OB3”. In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording konden de beschikbare gelden niet als een voorziening worden aangemerkt. De reserve is ingesteld ten behoeve van het flankerend beleid in het kader van de ombuigingsoperatie OB3. De reserve wordt aangewend voor de jaarlijkse lasten, die gemoeid zijn met het uitstroom-arrangement, dat met betrokken ambtenaren in 2005 is overeengekomen. De reserve heeft een looptijd van 10 jaar (2006 t/m 2015). Toelichting op de mutaties: In 2011 is € 357.000,- gestort. De onttrekking van € 470.000,betreft de werkelijke personele lasten in het jaar 2011 van het uitstroom-arrangement. Organisatie-ontwikkeling Aard van de reserve: Reden van de reserve:

Bestemmingsreserve Om invulling te geven aan de doorontwikkeling naar een kwalitatief beter toegeruste ambtelijke organisatie wordt sedert 2005 intensief gewerkt aan de (top down) invoering van competentiemanagement. Competentiemanagement richt zich met name op het gewenste gedrag en de mogelijke ontwikkeling hierop. De stand van deze reserve bedraagt per eind 2009 € 42.726,-. Door de reorganisatie is het leer- en ontwikkelingstraject in 2008 wat naar de achtergrond geschoven. In 2009 is voor de komende vier jaren een plan opgesteld voor activiteiten op het gebied van leren en ontwikkelen. In 2010 zal het leer- en ontwikkeltraject



worden voortgezet. Om de diverse activiteiten te kunnen bekostigen zal wellicht een beroep worden gedaan op deze gelden. Er is in 2011 een bedrag van € 10.474,73 onttrokken aan de reserve in verband met het verbeterplan Planning & Control-cyclus.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Deze reserve is ontstaan vanuit de gerealiseerde overschotten op het gebied van deze wet. Omdat het hier gaat om WMO-middelen dienen deze gereserveerd te worden voor uitgaven die nodig zijn in het kader van de WMO. De reserve zal worden benut om een bijdrage te leveren aan de kosten die gemaakt moeten worden voor de inrichting van het Centrum van Jeugd en Gezin (prestatieveld 2 van de WMO). De ontwikkeling van het centrum vindt plaats in de periode 2010 tot 2013. Daarnaast wordt een nieuwe subsidieverordening ontwikkeld. De ontwikkelingskosten worden ook aan deze bestemmingsreserve onttrokken. In 2011 of in 2012 zal opnieuw hulp bij het huishouden aanbesteed moeten worden. Uit onderzoek blijkt dat de nieuwe tarieven zeker hoger zullen zijn dan de huidige tarieven, daarom zal deze reserve aangewend worden om de stijging in de tarieven op te vangen voor de komende twee jaar. Daarnaast is het Rijk voornemens om een aantal taken over te hevelen naar de gemeente waaronder de jeugdzorg en de functie begeleiding. Deze overheveling zullen extra kosten met zich meebrengen waarvan wij de financiële risico’s nu nog niet kunnen overzien. Toelichting op de mutaties: De toevoeging betreft de vrijgevallen middelen van de reserve Centrum voor Jeugd en Gezin minus het jaarresultaat van de begrotingsposten WMO 2011. De aanwendingen betreft een aframing ten bate van de bezuinigingen opgenomen in de eerste voortgangsrapportage/voorjaarsnota 2011. Baggerwerken Aard van de reserve: Reden van de reserve:

Toelichting op de mutaties Revitalisering Oud-Rijswijk Aard van de reserve: Reden van de reserve:

Bestemmingsreserve Er was dit jaar naar verwachting onvoldoende budget om het baggerwerk 2011 uit te voeren. Onlangs zijn er zeer scherpe aanbiedingen ontvangen van aannemers. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat baggerspecie tijdelijk in de buurt kan worden verwerkt. Vanwege deze incidentele meevaller is er recentelijk toch gestart met de werkvoorbereiding. De uitvoering kan niet eerder dan december starten en zal in het voorjaar van 2012 afgerond worden. Om dit financieel in het voorjaar van 2012 af te kunnen ronden wordt € 220.000,- van het budget 2011 overgeheveld naar 2012. Er is dan in 2012 voldoende budget om aan de baggerverplichting te voldoen. In 2011 is een bedrag van € 220.000,- gestort in de reserve.

Bestemmingsreserve Deze reserve is bestemd om uitvoering te geven aan het Masterplan De Herontdekking van Oud-Rijswijk. Een van de doelstellingen van het Masterplan is het versterken van het cultuurhistorisch karakter, bijvoorbeeld door historisering van de gevels. De Subsidieverordening Stimulering Oud-Rijswijk zal - na evaluatie - in 2010 weer van kracht zijn en gefinancierd worden uit de bestemmingsreserve. Daarnaast wordt de reserve aangewend om een extra impuls te geven aan de kwaliteit van het openbaar gebied, op basis van de Rapportage Schoon en Heel; verbetering van de kwaliteit van het



openbaar gebied is ook een doelstelling van het Masterplan. In het kader van de bezuinigingen en als gevolg van prioritering door het College van B&W is de reserve in 2011 gehalveerd. In 2011 heeft een werkatelier plaatsgevonden waaruit een aantal actiepunten zijn voortgekomen die nader in beeld brengen hoe de kwaliteitsimpuls het beste kan worden vormgegeven. Deze actiepunten zijn of worden op dit moment uitgevoerd. In 2012 vind wederom een werkatelier plaats waarin de resultaten van de verschillende actiepunten worden besproken en waarna concrete vervolgstappen worden gezet voor de revitalisering van OudRijswijk.

Invoering BTW-compensatiefonds Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Deze reserve wordt ingezet ter compensatie van het tekort, dat wordt veroorzaakt door het verschil tussen de uitname uit de algemene uitkering en de uitgestelde lagere kapitaallasten. Toelichting op de mutaties: Voor 2011 heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 536.890,- (conform raming). De jaarlijkse storting in deze reserve ter hoogte van € 584.760,- (2011) betreft de betaalde BTW van leveranties en diensten van derden met betrekking tot het product reiniging. Investeringen riolering Aard van de reserve: Reden van de reserve:


Radicalisering Aard van de reserve: Reden van de reserve: Toelichting op de mutaties:

Afvalstoffenheffing Aard van de reserve: Reden van de reserve:


Bestemmingsreserve voor egalisatie van tarieven Deze reserve wordt gebruikt voor de egalisatie van de rioleringslasten met als doel om schommelingen te voorkomen. De methodiek is vastgelegd in het GRP (gemeentelijk rioleringsplan) dat de raad op 26 september 2006 heeft vastgesteld. In de begroting 2011 is rekening gehouden met een toevoeging aan deze reserve van € 612.180,- t.b.v. genoemde egalisatie. De werkelijke toevoegingen bedragen als gevolg van hogere exploitatielasten € 445.597,55,-. De totale lasten blijven hiermee binnen de raming. De kapitaallasten riolering voor een bedrag van € 360.572,14 zijn onttrokken aan de reserve.

Bestemmingsreserve Deze reserve is ingesteld via de algemene uitkering gelabeld geld voor het dekken van de kosten voor radicalisering. e Bij de 1 halfjaarrapportage 2011 is aangegeven dat deze reserve kan vrijvallen. De besteding heeft ten lasten van reguliere budgetten plaatsgevonden.

Bestemmingsreserve Deze egalisatiereserve wordt gebruikt indien er onverhoopt een positief resultaat wordt behaald op de afvalstoffenheffing. Dit is namelijk niet toegestaan. Door middel van het instellen van een egalisatiereserve kan dit positieve resultaat worden teruggesluisd naar de burgers. Het resultaat op de reinigingsrechten is positief. Omdat de afvalstoffenheffing niet meer dan kostendekkend mag zijn wordt het batig saldo, na verwerking van de BTW en de kwijtscheldingen, gestort in de egalisatiereserve.


Gebouwenonderhoud buitenkant schoolgebouwen Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Tot en met 2008 was dit een voorziening. Deze voorziening is ingesteld om de kosten voor het meerjarenonderhoud voor de buitenkant van schoolgebouwen gelijkmatig te verdelen. In 2009 is deze voorziening vrij gevallen, maar omdat er wel verplichtingen zijn, is het vrijgevallen bedrag in een bestemmingsreserve gestort. Toelichting op de mutaties: De jaarlijkse storting van € 407.000,- is toegevoegd. In 2011 heeft onderhoud aan schoolgebouwen plaatsgevonden voor een bedrag van € 183.335,41. Dit bedrag is besteed voor: - Shalomschool: vervangen hekwerken en herstraten schoolplein; - Petrusschool: vervangen schuine dakvlakken; - 't Prisma, locatie Beetslaan: vervangen dakbedekking directeurskamer; - Elsenburgschool: vervangen rabatdelen en dakbedekking berging; - Wethouder Brederodeschool: herstraten schoolplein en vervangen dakbedekking. Gemeentepersoneel Aard van de reserve: Reden van de reserve:


Bestemmingsplannen Aard van de reserve: Reden van de reserve:


Bestemmingsreserve Deze gelden worden ingezet ten behoeve van het levensfasemanagement, gezondheidsmanagement en het leer- en ontwikkeltraject. Voor zowel het levensfasemangement als het gezondheidsmanagement is een plan van aanpak opgesteld. Op basis van deze plannen worden voorstellen uitgewerkt. Het leer- en ontwikkeltraject wordt in 2010 voortgezet middels het organiseren van trainingen/workshops ontwikkeling competenties Er is in 2011 een bedrag van € 16.510,54 onttrokken aan de reserve in verband met kosten management development.

Bestemmingsreserve De raad heeft gedurende vijf jaar extra middelen ter beschikking gesteld voor het actualiseren van bestemmingsplannen. De tot en met het jaar 2009 niet bestede gelden zijn gestort in deze reserve teneinde beschikbaar te blijven voor de afwikkeling van het proces. Voor het jaar 2010 wordt voorzien dat van de beschikbare middelen een bedrag van € 260.000,- niet wordt besteed en moet worden gestort in deze reserve. Voor 2011 en 2012 geldt dat weinig middelen beschikbaar zijn. In deze jaren wordt de reserve gebruikt om de kosten van de voortgang van het proces te kunnen dekken. Vanaf 2013 is in de concept meerjarenbegroting een structureel bedrag van € 296.000,- per jaar voor dit doel opgenomen. In het kader van de bezuinigingen en als gevolg van prioritering door het College van B&W is de reserve in 2011 met € 175.000,verlaagd. Daarnaast heeft een onttrekking ten gunste van de exploitatie plaatsgevonden.

Centrum voor Jeugd en Gezin Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Deze reserve wordt aangewend voor de aanpassing en inrichting van het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijswijk, waaronder de locatie en het digitale CJG en het digitale jongeren CJG. De reserve is gevormd uit de (BDU) brede doeluitkering CJG. Het CJG valt onder taakveld 2 van de WMO. Toelichting op de mutaties: De BDU is opgehouden te bestaan en moest worden afgerekend. Hiermee is de reserve vrijgevallen.


Landgoederenzone Aard van de reserve: Reden van de reserve:


Bestemmingsreserve Op 15 december 2009 heeft uw raad besloten de potentiële ontwikkellocaties Omnigroen en Tedo/Ade-laars niet meer tot ontwikkeling te brengen, maar in te richten als park. Hierdoor moesten de gronden omgehangen worden van econmisch nut naar maatschappelijk nut. Op gronden met economisch nut wordt - in tegenstelling tot maatschappelijk nut – niet afgeschreven. Ter dekking van de extra kapitaallasten voor de jaren 2010-2014 is bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo van 2009 een bestemmingsreserve van € 526.500 gevormd. De extra kapitaallasten van € 111.150,- in 2011 a.g.v. het omhangen van de gronden van economisch nut naar maatschappelijk nut zijn onttrokken aan de bestemmingsreserve.

Maatschappelijke participatie kinderen Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Deze reserve is ingesteld via de algemene uitkering gelabeld geld en is bedoeld om kinderen in een achterstandsituatie te laten participeren in de maatschappij. Toelichting op de mutaties: De toevoeging van € 183.000,- betreft het restant van het gelabelde bedrag voor het jaar 2011. Hoewel de gemeente door het Rijk verplicht wordt om ook in 2012 beleid te maken voor deze doelgroep liep de labeling slechts tot en met het jaar 2011. Het restant van het jaar 2011 zal daarom worden aangewend ter dekking van het beleid in het jaar 2012. Vastgoed Aard van de reserve: Reden van de reserve:


Bestemmingsreserve In 2011 is ten opzichte van het begrote bedrag van € 340.000,- een meevaller ontstaan uit verkoop van panden en grond. In totaal bedroegen de inkomsten € 503.330,-. Het voordelige resultaat komt dan uit op € 163.330,-. De volgende verkooptransacties liggen hier aan ten grondslag: · Verkoop woning Jaagpad 8 € 326.500,· Verkoop woning Blekerslaan 48 € 160.000,· Verkoop grond t.b.v. uitbreiding museum € 16.830,Totaal: € 503.330,De incidentele meevaller van € 163.330,- is gestort.

Investeringsfonds openbare ruimte Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: In het collegewerkprogramma is het onderhoud van de openbare ruimte als prioriteit opgenomen. Om achterstanden hierin weg te kunnen werken wordt een zgn. fonds ingesteld. In dit fonds worden vrijgevallen gelden vanuit de bestemmingsreserves, voorzieningen en voorheen voorzieningen gestort. Toelichting op de mutaties: In de 2e halfjaarrapportage 2011 is besloten de vrijval van BWSgelden ad € 1.121.720,- aan de reserve toe te voegen. Speelplekken Clavecimbellaan en Dr.Poelslaan Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: De herinrichting van de speelplekken aan de Clavecimbellaan en Dr. Poelslaan Toelichting op de mutaties: De bestemmingen zijn gevormd, omdat de middelen niet ingezet en besteed konden worden in het lopende begrotingsjaar (2011).


(Her)inrichten speel-en ontmoetingsplekken Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: De (her)inrichting van speelplekken. Toelichting op de mutaties: De bestemming is (bij goedkeuring van de slotwijziging begroting 2011) gevoed vanuit een overschot uit de begroting 2011 op de beleidsproducten jeugdwerk. Voor (her)inrichting van speelplekken zijn geen reguliere middelen beschikbaar, terwijl de her(inrichting) van speelplekken, wel vaak onderdeel is van een integrale oplossing van jeugdoverlastproblematiek. Voor de vervanging van speeltoestellen zijn overigens wel middelen beschikbaar. Programma Antwoord@EGEM-i Aard van de reserve: Bestemmingsreserve Reden van de reserve: Bij de slotwijziging 2011 is besloten vanuit het budget 2011 Programma Antwoord©/EGEM-i een bedrag van € 25.000,- te reserveren ten behoeve van training en opleiding KCCmedewerkers in 2012. Toelichting op de mutaties: In 2011 is een bedrag van € 25.000,- gestort in de reserve.


OVERZICHT VAN HET VERLOOP VAN DE VOORZIENINGEN

291

Verloop van de voorzieningen Omschrijving

Saldo 1-1-2011

1

2

Toevoegingen 2011

3

Vrijval 2011

Aanwendingen 2011

4

5

Saldo 31-12-2011

6

Voorzieningen voor verplichtingen en risico's T.b.v. herbestraten bouwlocaties (nazorg)

366.737,50

-

Pensioenen wethouders

332.352,56

-

-

46.336,50

286.016,06

T.b.v. gevolgen kastanjeziekte

100.694,72

-

-

14.525,00

86.169,72

Planschade J. Braakensieklaan

224.390,00

-

-

556,00

223.834,00

T.b.v. herstraten sleuven

114.107,17

32.763,16

-

-

146.870,33

1.138.281,95

32.763,16

19.902,70

15.940,00

234.302,80

Totaal voorzieningen voor verplichtingen en risico's

235.230,00

235.230,00

131.507,50

-

192.925,00

742.890,11

-

17.322,86

18.519,84

28.972,79

-

11.136,29

252.139,30

2.769,05

504.200,00

-

436.830,89

70.138,16

256.974,55

549.112,79

-

465.290,04

340.797,30

1.395.256,50

581.875,95

658.215,04

1.083.687,41

Voorzieningen ter egalisering van kosten Onderhoud kunst in de openbare ruimte Onderhoud gemeentelijk vastgoed Onderhoud welzijnsaccommodaties (MOP) Totaal voorzieningen ter egalisering van kosten Totaal voorzieningen

Overzicht van het verloop van de voorzieningen

292

235.230,00

TOELICHTING OP DE VOORZIENINGEN

293

294

Toelichting op de voorzieningen Volgens artikel 55 lid 1 BBV dient in de toelichting op de balans de aard en de reden van elke voorziening en de wijzigingen daarin te worden toegelicht. Hieronder volgt een toelichting op de voorzieningen. Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s T.b.v. herbestraten van bouwlocaties (nazorg) Aard van de voorziening: Voorziening als gevolg van kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, maar waarvan de oorsprong wel (mede) ligt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar. Reden van de voorziening: Deze voorziening is ingesteld om grondexploitaties sneller te kunnen afsluiten. De gecalculeerde kosten voor de nazorg bij bouwlocaties worden in deze voorziening gereserveerd. Toelichting op de mutaties: In 2011 zijn de kosten die betrekking hebben op de reeds afgesloten bouwgrondexploitaties ten laste van deze voorziening gebracht. Daarnaast kon, zoals bij de 1e halfjaarrapportage 2011 is aangegeven, een bedrag van € 235.230,- vrijvallen. Pensioenen wethouders Aard van de voorziening:

Reden van de voorziening:


Voorziening als gevolg van kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, maar waarvan de oorsprong wel (mede) ligt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar. Ten behoeve van gewezen wethouders is een afkoopsom van een verzekeringmaatschappij ontvangen. Deze afkoopsom wordt gestort in de voorziening pensioenen wethouders. De maandelijkse uitbetaling is in 2011 ten laste van deze voorziening gebracht.

T.b.v. gevolgen kastanjeziekte Aard van de voorziening: Voorziening als gevolg van kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, maar waarvan de oorsprong wel (mede) ligt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar. Reden van de voorziening: De voorziening is ingevoerd ter dekking van de kosten van de kastanjeziekte (raadsbesluit 16 mei 2005). Inmiddels zijn de eerste experimenten om deze ziekte te bestrijden op de markt gekomen waardoor de bomen eventueel gespaard kunnen blijven. Helaas is nog niet duidelijk wat het effect van deze medicijnen op langere termijn zijn. D.m.v. inspecties wordt de toestand van de bomen gevolgd en worden zonodig passende maatregelen genomen. Toelichting op de mutaties: Door de kastanjebloedingsziekte moeten de meeste kastanjes voortijdig worden gerooid. Er is nog steeds geen remedie voor de ziekte, waardoor de verwachting is dat de komende jaren kastanjes zullen blijven wegvallen. In 2011 zijn er voornamelijk bomen gerooid en nollen gefreesd. Het merendeel van de bomen is nog niet teruggeplaatst in afwachting van ontwikkeling van de kastanjebomen in de directe omgeving. Vandaar dat de kosten in 2011 lager uitvallen dan voorzien.

Toelichting op de voorzieningen 295

Planschade J. Braakensieklaan Aard van de voorziening: Voorziening als gevolg van kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, maar waarvan de oorsprong wel (mede) ligt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar. Reden van de voorziening: Op 20 december 2005 is de raad akkoord gegaan met het sluiten van een exploitatieovereenkomst en een overeenkomst tot koop en verkoop van grond met woningcorporatie Rijswijk Wonen voor de bouw van De Sfinx (Braakensieklaan). Voor het onderhavige bouwplan is ook een risicoanalyse planschade gemaakt. Deze kosten worden geraamd op € 370.000,. Aangezien voor dit bouwplan geen verhaal ex. (het nieuwe) artikel 49a WRO op Rijswijk Wonen mogelijk is, komen deze kosten volledig ten laste van de gemeente. Toelichting op de mutaties: In 2011 zijn alleen geringe advieskosten gemaakt. Er staat nog een complete rechtsgang open zodat het restant van de voorziening blijft gehandhaafd. T.b.v. herstraten sleuven Aard van de voorziening:

Reden van de voorziening:


Voorziening als gevolg van kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, maar waarvan de oorsprong wel (mede) ligt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar. Deze voorziening is ingesteld om nazakkingen van sleuven van de nutsbedrijven te kunnen herstraten. In de loop van het jaar worden deze kosten in rekening gebracht bij de betrokken bedrijven (zie tarievenverordening). De nazorgfase vindt op een later tijdstip plaats. Zolang en voor zover de gemeente de verantwoordelijkheid draagt voor openbare wegen waarin door nutsbedrijven voorzieningen zijn of kunnen worden aangebracht en onderhouden, en niet op andere wijze in het herstel van de bestrating kan worden voorzien die voor deze doelen (aanleg en onderhoud van kabels en leidingen) dient te worden opgemaakt, blijft de bestaansgrond van de voorziening gehandhaafd. Op basis van het bestand met opgenomen toekomstige verplichtingen wordt € 32.763,16 gereserveerd.

Voorzieningen ter egalisering van kosten Onderhoud kunst in de openbare ruimte Aard van de voorziening: Voorziening als gevolg van gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren. Reden van de voorziening: Deze voorziening is ingesteld om de kosten voor het meerjarenonderhoud voor de gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte gelijkmatig te verdelen. Toelichting op de mutaties: De toevoeging bestaat uit de jaarlijkse dotatie. De aanwendingen vloeien voort uit het MOP, dat in 2011 conform is uitgevoerd. Onderhoud gemeentelijk vastgoed Aard van de voorziening: Voorziening als gevolg van gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren. Reden van de voorziening: Deze voorziening is ingesteld om de kosten voor het meerjarenonderhoud voor de gemeentelijke woningen en bedrijfsgebouwen gelijkmatig te verdelen. Toelichting op de mutaties: Op basis van de meerjarenraming voor het periodiek onderhoud zijn er bedragen toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening. Hierbij wordt per opvolgend jaar de toevoeging met 20% verlaagd. M.a.w. jaar 1 = 100%, jaar 2 is 80% etc. De kosten over 2011 zijn


ten laste van de voorziening gebracht. Onderhoud welzijnsaccommodaties (MOP) Aard van de voorziening: Voorziening als gevolg van gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren. Reden van de voorziening: Deze voorziening is ingesteld om de kosten voor het meerjarenonderhoud voor de (welzijns)gebouwen gelijkmatig te verdelen. Toelichting op de mutaties: Het MOP is conform planning uitgevoerd. Het saldotekort wordt, zoals gebruikelijk, verrekend met de voorziening.


298

OVERZICHT VOORUITONTVANGEN SUBSIDIES (VOORHEEN VOORZIENINGEN)

299

Vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen) Omschrijving

Saldo 1-1-2011

1

Toevoegingen 2011

2

3

Terugbetalingen 2011

4

Onderwijsachterstandbeleid OAB (voorheen GOA)

148.573,96

591.807,28

Participatiebudget: educatie

514.908,99

278.662,20

Aanwendingen 2011

5 160.820,00 -

Saldo 31-12-2011

6 542.828,46

36.732,78

209.944,00

583.627,19

Klantmanagement

93.303,52

-

-

-

93.303,52

Bijstand (Wfa oud 2003)

53.135,91

-

-

-

53.135,91

102.754,00

-

-

83.531,23

-

-

-

83.531,23

WIN VWS (RBN)

938.484,92

-

-

-

938.484,92

Weg- en railverkeerslawaai

722.431,12

-

-

-

722.431,12

WFA (nieuw 2004) EU-richtlijnen omgevingslawaai

2.005.164,97

BWS gelden

1.736.258,00

-

-

1.502.698,59

233.559,41

BLS-Vinac subsidie

1.473.627,27

-

-

685.785,76

787.841,51

31.543,07

-

-

31.543,07

WI cohort 2007

678.773,01

-

-

WI cohort 2008

743.994,53

-

-

60.246,27

683.748,26

-

914.723,00

1.209.762,53

Participatiebudget: inburgering

1.707.597,00

416.888,53

-

38.240,00-

-

Participatiebudget: re-integratie

Pilot wet inburgering

2.043.404,97-

102.754,00

-

-

678.773,01

Buurt-, Onderwijs- en Sportimpuls (BOS)

120.769,23

-

-

120.769,23

Generaal Pardon

201.600,00

-

-

14.907,26

186.692,74

-

3.032,47

68.952,15

RMC middelen

43.160,11

Uitvoering Generaal Pardon Taalcoaches

28.824,51

-

119.820,80

-

-

4.890,38

114.930,42

17.160,00

-

-

8.660,00

8.500,00

-

332.073,94

29.746,06

Extra middelen schulphulpverlening 2009-2011

226.844,00

Tijd.stimuleringsreg.woningb.proj.Paulinesymfonie

714.000,00

-

-

714.000,00

81.679,09

-

-

49.855,08

31.824,01

5.260.471,51

6.545.576,77

Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) Totaal (exclusief ISV-3)

12.559.114,73

134.976,00

592.246,45-

160.820,00

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV-3)

-

39.000,00

-

Herinrichting speelplekken (ISV-3)

-

210.000,00

-

132.155,47

77.844,53

Herinrichting tunneldak (ISV-3)

-

220.000,00

-

181.361,83

38.638,17

Restauratie Steenplaetsbrug (ISV-3)

-

912.000,00

-

48.764,40

863.235,60

Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone (ISV-3)

-

580.000,00

-

162.998,90

417.001,10

Uitvoering fietsbeleid (ISV-3)

-

410.000,00

-

34.628,29

375.371,71

Herinrichting Haagweg (ISV-3)

-

500.000,00

-

189.475,73

310.524,27

Bouw brede school Muziekbuurt (ISV-3)

-

1.691.000,00

-

46.569,60

1.644.430,40

Aanleg kunstgrasvelden (ISV-3)

-

415.000,00

-

415.000,00

Geluidsanering (ISV-3)

-

329.000,00

-

7.426,52

321.573,48

Totaal ISV-3

-

5.306.000,00

-

1.218.380,74

4.087.619,26

6.478.852,25

10.633.196,03

Totaal vooruitontvangen subsidies (voorheen vz)

12.559.114,73

4.713.753,55

160.820,00

Overzicht vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen)

300

-

-

39.000,00

-

TOELICHTING OP DE VOORUITONTVANGEN SUBSIDIES (VOORHEEN VOORZIENINGEN)

301

302

Toelichting op de vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen) Onderwijsachterstandbeleid OAB (voorheen GOA) Doel van de ontvangen Deze voorheen voorziening is ingesteld om door het Rijk verstrekte bijdrage: gelden voor voor- en vroegschoolse educatie alsmede gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid (OAB) die nog niet zijn besteed, te reserveren. Maximale bestedingstermijn De regeling loopt van augustus 2006 tot en met december 2010. van de subsidie: Vervolgens loopt eenzelfde regeling door van januari 2011 t/m december 2014. Toelichting op de mutaties: Het overschot van de periode t/m december 2010 dient te worden terugbetaald. Vanaf januari 2011 zijn wederom middelen beschikbaar gesteld per jaar die besteed moeten worden in dat jaar c.q. voor 1 januari 2015. Participatiebudget: educatie Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie:


Klantmanagement Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie:


Bijstand (WFA oud 2003) Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorheen voorziening is ingevoerd om de in een jaar niet bestede gelden van de Wet participatiebudget te reserveren. De Wet participatiebudget bestaat uit de onderdelen re-integratie, inburgering en educatie. Deze voorheen voorziening betreft de niet bestede gelden met betrekking tot het onderdeel educatie. Deze voorheen voorziening betreft de geoormerkte gelden van het participatiebudget voor het onderdeel educatie. De toevoeging betreft het nog niet besteedde deel van de Rijkssubsidie die middels een speciale meeneemregeling mag worden meegenomen naar het volgende jaar. De aanwendingen betreffen uitgaven die op basis van productovereenkomsten met de ROC’s zijn gedaan.

Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorheen voorziening is ingesteld om de nog niet bestede subsidie klantmanagement ter bevordering van activering en uitstroom Abw, IOAW of IOAZ door middel van klantmanagement te reserveren. Naar verwachting zal het restant van deze voorheen voorziening in het jaar 2011 worden aangewend. Op deze voorheen voorziening zijn in het jaar 2011 geen mutaties van toepassing geweest.

Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorheen voorziening is ingesteld om het nog niet bestede budget op basis van de regelgeving van voor 1 januari 2004 te reserveren. Naar verwachting zal deze voorheen voorziening in 2011 volledig zijn aangewend. Op deze voorheen voorziening zijn in het jaar 2011 geen mutaties van toepassing geweest.

Toelichting op de vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen) 303

WFA (nieuw 2004) Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorheen voorziening is ingesteld om het nog niet bestede budget op basis van de regelgeving vanaf 1 januari 2004 te reserveren. Naar verwachting zal deze voorheen voorziening in 2011 volledig zijn aangewend. Conform de verwachting is deze voorheen voorziening volledig aangewend en is er naast de uitgaven van € 19.996,49 aan bibliotheek en documentatiekosten een bedrag van € 82.757,51 besteed aan inhuur van derden, waarbij gedacht moet worden aan inhuur ten behoeve van de inburgering en de projectleiding van het RWC.

EU-richtlijnen omgevingslawaai Doel van de ontvangen Deze voorheen voorziening is ingesteld om de nog niet bestede bijdrage: subsidiegelden van het Rijk ter dekking van apparaatskosten verbonden aan de implementatie van de EU-geluidsrichtlijnen te reserveren. Maximale bestedingstermijn 2014. van de subsidie: Toelichting op de mutaties: Op deze voorheen voorziening zijn in het jaar 2011 geen mutaties geweest. Het saldo zal binnenkort aangewend worden voor het opstellen van de Geluidskaart Rijswijk (conform afspraak uit Milieubeleidsplan, vastgesteld in 2011). WIN VWS (RBN) Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

Weg- en railverkeerslawaai Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorheen voorziening is ingesteld ter reservering van het welzijnsdeel niet uitgegeven budget WIN ten behoeve van het samenwerkingsverband REBON. Op deze voorheen voorziening zijn in het jaar 2011 geen mutaties van toepassing geweest.

Deze voorheen voorziening is ingesteld om de nog niet bestede subsidiegelden voor wegen railverkeerslawaai te reserveren. Onbekend Op deze voorheen voorziening zijn in het jaar 2011 geen mutaties geweest.

Participatiebudget: re-integratie Doel van de ontvangen Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden bijdrage: verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Maximale bestedingstermijn Deze voorheen voorziening is ingevoerd om de in een jaar niet van de subsidie: bestede gelden van de Wet participatiebudget te reserveren. De Wet participatiebudget bestaat uit de onderdelen re-integratie, inburgering en educatie. Deze voorheen voorziening betreft de niet bestede gelden met betrekking tot het onderdeel re-integratie. Toelichting op de mutaties: Deze voorheen voorziening betreft de geoormerkte gelden van het participatiebudget voor het onderdeel re-integratie. De toevoeging betreft het nog niet besteedde deel van de Rijkssubsidie die middels een speciale meeneemregeling mag worden meegenomen naar het volgende jaar. De aanwendingen betreffen een grote diversiteit aan uitgaven zoals bedoeld in de Wet participatiebudget.


BWS gelden Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

BLS-Vinac subsidie Doel van de ontvangen bijdrage:

Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

Pilot wet inburgering Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie:


WI cohort 2007 Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

Deze voorheen voorziening is ingesteld per ultimo 2006 en is bedoeld om de uitgaven met betrekking tot woningverbetering hieruit te dekken. De uitvoering van de BWS-regeling loopt tot 2018 (afhankelijk van rentestand). De regeling is afgekocht en houdt dus op te bestaan. In 2011 zijn de afkoopkosten betaald. Daarnaast de laatste reguliere betaling. Ten slotte is de beschikking De Sfinx, groot €175.066, ingetrokken en aan het stadsgewest terugbetaald. Resten nog 3 beschikkingen met een totaal bedrag van € 233.500,- die moeten worden uitbetaald. Er resteert een vrijval van ruim € 1,1 miljoen.

De BLS-Vinac gelden worden door het ministerie van VROM aan het stadsgewest beschikbaar gesteld ter stimulering van de woningbouwproductie en worden uitgekeerd naar rato van de feitelijk gerealiseerde woningen. Binnen het stadgewest is besloten deze gelden primair uit te keren voor de sociale woningbouwtaakstelling, zijnde 30% van de totale taakstelling. Onder sociale woningbouwtaakstelling wordt binnen Haaglanden verstaan: sociale nieuwbouw, zowel koop als huur, en ingrijpende woningverbetering aan bestaande sociale huurwoningen. Voor Rijswijk ligt de totale woningbouwtaakstelling op 1300 stuks te realiseren vóór 1 januari 2010. De taakstelling is niet gerealiseerd, zodat er een gedeeltelijke terugbetaling aan het rijk zal moeten plaatsvinden. Er is geen bestedingstermijn aan deze subsidie verbonden. In 2011 zijn afboekingen gedaan voor de revitalisering woonwagencentrum Molenhof en voor de herstructurering Te Werve West. De regeling heeft opgehouden te bestaan en het stadsgewest heeft een eindafrekening opgesteld op basis van de woningbouwcijfers van de deelnemende gemeenten. Zoals gesteld is heeft Rijswijk haar taakstelling niet gehaald en daardoor moest Rijswijk een deel van het reeds verkregen voorschot terugbetalen. Dit is in 2011 gebeurd.

Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorheen voorziening is ingesteld om het nog niet bestede deel van de toegekende subsidie te reserveren. Het restant van deze voorheen voorziening zal worden ingezet voor de kosten die voortvloeien uit de afwikkeling van de inburgering in de jaren 20112012. De aanwending van € 31.543,07 heeft volledig betrekking op inhuur van derden. Deze inhuur had betrekking op de uitvoering van de Wet inburgering en specifieke expertise op het gebied van de financiële jaarverantwoording op het gebied van inburgering.

Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorheen voorziening is ingesteld om het nog niet bestede deel van de toegekende subsidie te reserveren. Het betreft geoormerkte gelden. Op deze voorheen voorziening zijn in het jaar 2011 geen mutaties van toepassing geweest.


WI cohort 2008 Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorheen voorziening is ingesteld om het nog niet bestede deel van de toegekende subsidie te reserveren. Het betreft geoormerkte gelden. De aanwending van € 60.246,27 heeft voor € 23.364,- betrekking op inburgeringskosten die gemaakt zijn in het jaar 2011 voor inburgeraars die met hun traject gestart zijn in het jaar 2008, en die op basis van de regelgeving ook als zodanig in dat jaar verantwoord moeten worden. Een bedrag voor € 36.882,27 heeft betrekking op een correctie naar aanleiding van de controle op de juiste toerekening van inburgeraars.

Participatiebudget: inburgering Doel van de ontvangen Voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen bijdrage: middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Maximale bestedingstermijn Deze voorheen voorziening is ingevoerd om de in een jaar niet van de subsidie: bestede gelden van de Wet participatiebudget te reserveren. De Wet participatiebudget bestaat uit de onderdelen re-integratie, inburgering en educatie. Deze voorheen voorziening betreft de niet bestede gelden met betrekking tot het onderdeel inburgering. Toelichting op de mutaties: Deze voorheen voorziening betreft de geoormerkte gelden van het participatiebudget voor het onderdeel inburgering. De toevoeging betreft het nog niet besteedde deel van de Rijkssubsidie die middels een speciale meeneemregeling mag worden meegenomen naar het volgende jaar. De aanwendingen betreffen een grote diversiteit aan uitgaven zoals bedoeld in de Wet participatiebudget. Buurt-, Onderwijs- en Sportimpuls (BOS) Deze voorheen voorziening is ingesteld om door het Rijk verstrekte Doel van de ontvangen gelden in het kader van deze impuls die nog niet zijn besteed, te bijdrage: reserveren. Maximale bestedingstermijn De regeling loopt van 2007 tot en met 1 januari 2012. van de subsidie: Toelichting op de mutaties: Er is een jaar uitstel verleend op de realisatie van de BOS impuls. De regeling liep tot 1 januari 2012. In 2011 zijn de BOS projecten verder gecontinueerd. Te weten Wij(k) in beweging en Sport in de Wijk. Daarnaast heeft op grote schaal een onderzoek naar de fitheid van de Rijswijkse kinderen plaatsgevonden. Generaal Pardon Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie:


RMC middelen Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie:

Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorheen voorziening is ingesteld om het nog niet bestede deel van de toegekende subsidie te reserveren. Het betreft geoormerkt geld. De vaststelling van de rijksbijdrage vindt plaats via de verantwoording in de gemeenterekening 2011 die in 2012 wordt ingediend. De aanwending van € 14.907,26 heeft betrekking op een correctie naar aanleiding van de controle op de juiste toerekening van inburgeraars.

Het doel van de ontvangen bijdrage is “RMC-middelen ten behoeve van bestrijding voortijdig schoolverlaten”. De maximale bestedingstermijn van deze eigenlijk voor 2011 bedoelde middelen, is nu 31-12-2012.



Uitvoering Generaal Pardon Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie:


Taalcoaches Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie:


De gemeente Den Haag, als centrumgemeente, verzoekt een verantwoording voor 1 april 2012 over de besteding van deze geoormerkte RMC-middelen. Na verantwoording wordt door de gemeente Den Haag de hoogte van het terug te betalen bedrag vastgesteld. Voor de niet bestede middelen 2011 is de gemeente Rijswijk de mogelijkheid geboden om deze niet bestede middelen opnieuw aan te vragen, met een bestedingstermijn tot en met 31-12-2012 (mits hier een valide bestedingsdoel voor wordt aangegeven). Het restant van de niet bestede middelen 2010 die Rijswijk in 2011 ook niet heeft uitgegeven dienen in 2012 terug te worden betaald. De niet bestede middelen uit 2010 en 2011 zijn aan deze voorheen voorziening toegevoegd.

Voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorziening is ingesteld om het nog niet bestede deel van de toegekende subsidie te reserveren. Het restant van deze voorheen voorziening zal worden ingezet voor de kosten die voortvloeien uit de afwikkeling van de inburgering en het generaal pardon in de jaren 2011-2012. De aanwending van € 4.890,38 heeft voor een bedrag van € 1.420,38 betrekking op inhuur van derden. Een bedrag van € 3.470,- is aangewend in verband met de financiering van het project Taalcoaches van de Stichting Vluchtelingenwerk.

Voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Deze voorziening is ingesteld om het nog niet bestede deel van de toegekende subsidie te reserveren. De taalcoaches is een project dat in samenwerking met de Stichting Vluchtelingenwerk is opgepakt en dat in het jaar 2012 een vervolg zal krijgen met het project Taal op eigen Kracht. De aanwending van € 8.660,- betreft de betaling ten behoeve van het project Taalcoaches.

Extra middelen schulphulpverlening 2009-2011 Doel van de ontvangen Voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen bijdrage: middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust. Maximale bestedingstermijn Deze voorziening is ingesteld om het nog niet bestede deel van de van de subsidie: toegekende subsidie te reserveren. Het betreft geoormerkte gelden. Toelichting op de mutaties: De toevoeging van € 134.976,- betreft de door het Rijk beschikbaar gestelde subsidie ten behoeve van het jaar 2011. De aanwending van € 332.073,94 heeft voor € 50.864,- betrekking op de aanschaf van nieuwe schuldhulpverleningssoftware. In verband met nieuwe weten regelgeving is er voor een bedrag van € 151.632,- aan expertise ingehuurd voor advisering en het opstellen van een beleidsplan. Voor geleverde diensten van de GKB is er € 82.796,- ten laste van deze voorheen voorziening geweest. Een bedrag van € 46.781,94 is besteed aan cursussen, trainingen en workshops. Tijd. stimuleringsreg. woningb. proj. Paulinesymfonie Doel van de ontvangen De regeling is door het rijk in het leven geroepen ter stimulering van bijdrage: de woningbouw. In de tweede tranche is het project Paulinesymfonie gehonoreerd (max. € 6.000,- per woning). De van het rijk ontvangen bijdrage wordt doorbetaald aan Vidomes.



De bouw moet starten voor 1 juli 2010 en er dient voor 15 juli 2011 verantwoording te worden afgelegd. Het totale bedrag is in 2011 uitbetaald aan Vidomes, de Paulinesymfonie is inmiddels opgeleverd. Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) Doel van de ontvangen Als onderdeel van beleid van het Ministerie van Volkshuisvesting, bijdrage: Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), gericht op de overgang naar een zo duurzaam en efficiënt mogelijke energievoorziening, heeft VROM een stimuleringsregeling opgezet voor gemeentelijke klimaatinitiatieven (SLOK). De gemeente Rijswijk heeft in het kader van de stimuleringsregeling voor 15 projectvoorstellen SLOK-subsidie aangevraagd. De subsidie zal worden gebruikt voor de uitvoering van de 15 projecten en zal voornamelijk in 2010 en 2011 uitgegeven worden. Maximale bestedingstermijn Er is geen bestedingstermijn gekoppeld aan de subsidie. van de subsidie: Toelichting op de mutaties: De onttrokken middelen zijn aangewend voor o.a. de volgende SLOK-projecten: duurzaam bouwen projecten, duurzame mobiliteit (Europese Mobiliteitsweek), EPC-onderzoeken, invulling Regionale Routekaart en duurzame bedrijventerrein. Herinrichting speelplekken (ISV-3) Doel van de ontvangen Speelplekken aantrekkelijker maken en afstemmen op de behoefte bijdrage: van de gebruikers. Maximale bestedingstermijn 31-12-2014. van de subsidie: Toelichting op de mutaties: In 2011 zijn het Bogaardplein en de speelplek Park schoonoord opgeknapt. Op beide locaties waren de oude speeltoestellen versleten en zijn deze vernieuwd. Voor de speelplek Dillenburglaan is er een uitgebreid participatietraject doorlopen in 2011. De realisatie van de speelplek vindt plaats in 2012. Herinrichting tunneldak (ISV-3) Bekostiging aanleg herinrichtingsplan. Het project behelst de Doel van de ontvangen herinrichting van de openbare groenzone op het tunneldak tussen bijdrage: het Piramidegebouw (noordelijke stationsuitgang) en het Generaal Eisenhowerplein. Deze zone is ontstaan na het ondergronds brengen van de treinsporen in 1997. Sindsdien is de omgeving van dit gedeelte van het tunneldak door herontwikkeling zodanig veranderd dat de huidige inrichting niet langer voldoet. Maximale bestedingstermijn 31-12-2014 van de subsidie: Toelichting op de mutaties: Naast het investeringskrediet wordt met een bijdrage uit het ISV uitvoering gegeven aan het herinrichtingsplan. Deze wordt naar verwachting in het voorjaar van 2012 afgerond. Restauratie Steenplaetsbrug (ISV-3) Doel van de ontvangen Het gemeentelijk monument is in zeer slechte staat. Met ISV geld bijdrage: zal de Steenplaetsbrug worden gerestaureerd. Maximale bestedingstermijn 31-12-2014. van de subsidie: Toelichting op de mutaties: In 2011 zijn de technische voorbereidingen gestart. In 2012 zal de restauratie worden uitgevoerd. Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone (ISV-3) Doel van de ontvangen Investeringen in de Landgoederenzone die zien op de uitvoering bijdrage: van het bestemmingsplan voor zover het gaat om: -

een groene herinrichting van de locaties Omnigroen en Tedo-


Adelaars; kwaliteitsimpuls voor de groene en openbaar toegankelijke delen van de Landgoederenzone waaronder noodzakelijke renovaties, de aanleg van een fietsverbinding en verkeersmaatregelen die bijdragen aan het autoluw maken van de Van Vredenburchweg. 31-12-2014. -


De locatie Tedo-Adelaars is sober en doelmatig groen heringericht nadat de aanwezige opstallen zijn verwijderd. De locatie is overeenkomstig de visie op de Landgoederenzone ingericht en ingezaaid. De locatie Omnigroen krijgt eveneens een groene herinrichting. Net als Tedo Adelaars sober en doelmatig en passend in de visie op de Landgoederenzone. De voorbereidingen voor de herinrichting zijn in gang gezet. In eerste instantie wordt het terrein opgeschoond. De brug die lag naast school De Opperd is vervangen door een nieuwe brug die geschikt is voor zwaarder verkeer. Nadat de nieuwe brug bij De Opperd is geplaatst, is het gebied ingericht als ‘schoolzone’ zodat het verkeer zich bewust is van de aanwezigheid van scholieren. Sinds december 2011 ligt er een nieuwe brug vanuit de Haagse Guntersteinweg naar park Overvoorde. De komst van deze brug, die ook geschikt is voor fietsers, is de eerste stap naar een volwaardige fietsverbinding door park Overvoorde naar de Van Vredenburchweg. Een nieuw fietsen wandelpad wordt aangelegd.

Uitvoering fietsbeleid (ISV-3) Doel van de ontvangen bijdrage:


Met behulp van het ISV geld worden verschillende projecten uitgevoerd. Het geld wordt ingezet om de (aansluiting op) regionale fietsroutes te realiseren en te verbeteren door bijvoorbeeld elementenfietspaden in asfaltfietspaden om te zetten. Daarnaast wordt het ingezet om de kwaliteit van fietsparkeervoorzieningen te verbeteren en waar nodig fietsparkeervoorzieningen te plaatsen. 31-12-2014. Een onderzoek waarbij de vraag, capaciteit en intensiteit van het gebruik van fietsparkeervoorzieningen is geïnventariseerd, is uitgevoerd. De volgende stap is het uitbreiden en waar nodig vervangen van fietsparkeervoorzieningen.

Herinrichting Haagweg (ISV-3) Doel van de ontvangen De Haagweg is een belangrijke uitvalsroute van Rijswijk en Den bijdrage: Haag. De situatie op de Haagweg zorgt al jaren voor overlast van uiteenlopende aard. De verbetering van de leefbaarheid op en rond de Haagweg wil de gemeente bereiken door het uitvoeren van een herprofilering van de Haagweg. Maximale bestedingstermijn 31-12-2014. van de subsidie: Toelichting op de mutaties: De definitiefase is doorlopen en de planvormingsfase is gestart. Uitvoering zal plaatsvinden voor eind 2014. Bouw brede school Muziekbuurt (ISV-3) Doel van de ontvangen Realisatie Brede school Muziekbuurt. bijdrage: Maximale bestedingstermijn 31-12-2014. van de subsidie:



Naast het investeringskrediet wordt met een bijdrage uit het ISV gestalte gegeven aan uitvoering van dit project. De gemaakte kosten zijn voorbereidingskosten. Daadwerkelijke realisatie is voorzien ingaande de tweede helft van 2012.

Aanleg kunstgrasvelden (ISV-3) Doel van de ontvangen Realisatie van een kunstgrashockeyveld op Sportpark Elsenburgh bijdrage: (Lange Kleiweg) en een kunstgrasvoetbalveld op Sportpark Vredenburch (Van Vredenburchweg). Maximale bestedingstermijn 31-12-2014. van de subsidie: Toelichting op de mutaties: Het project Sportpark Elsenburgh is afgerond en gerealiseerd. De aanleg van een kunstgrasveld op Sportpark Vredenburch vond geen doorgang. Wegens het uitblijven van een fusie tussen voetbalverenigingen is het ledenaantal niet gegroeid. Daardoor bleek de bestaande capaciteit van de velden toereikend en een kunstgrasveld derhalve overbodig. Geluidsanering (ISV-3) Doel van de ontvangen bijdrage: Maximale bestedingstermijn van de subsidie: Toelichting op de mutaties:

De subsidie is uitsluitend bestemd voor de uitvoering van het saneringsprogramma van woningen op de A-lijst van het Ministerie van I & M. 31-12-2014. In 2011 zijn alleen mutaties aangebracht die ten laste zijn gekomen van de coördinator van het Stadsgewest haaglanden voor de uitvoering van saneringsprogramma.


OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE WAARBORGEN EN GARANTIES AAN NATUURLIJKE EN RECHTSPERSONEN

311

Func

Num-

ties

Doel van de geldlening

Naam van de geldnemer

mer

Gevallen van de gemeenschappelijke

Datum en

waarborgen van de geldlening

nummer van het

naam van de

Percentage

andere borgen

van de geldlening

raadsbesluit

dat door de eigen gemeente wordt gewaarborgd 1

2

541

111

4

Verbouwing Herenstraat 65

5

6

7

8

Stichting museum

100,00%

25.10.1994 no.154

Totaal 541 560

77

Aankoop pand Schoolstr.26

Kunstenaarsver.Art/Stock

100,00%

08.09.1986 no.162

560

93

Bouw scoutingaccommodatie

St. Gorden Karen Barrymore

100,00%

28.04.1987 no.58

560

102

Aankoop ateliers/Torenstraat

Kunstenaarsver.Art/Stock

100,00%

26.03.1991 no.32

560

105

Bouw accommodatie

St. Scouting The Jaquars

100,00%

27.04.1993 no. 47

Totaal 560

730

92

Bejaardencentr.Steenvoorde

Stichting Zorginstellingen

100,00%

01.09.1988 no.126

730

92

Bejaardencentr.Steenvoorde

Stichting Zorginstellingen

100,00%

01.09.1988 no.126

Totaal 730 820

84

Herfinanc.lening woningwet

Rijswijk Wonen (W.ver.Arb)

St.Waarborgfonds

achtervang

03.09.1987 no.151

820

86


Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

03.09.1987 no.151

820

104

Bouw 42 aanleunwoningen


St.Waarborgfonds

achtervang

26.05.1992 no.69

820

106


Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

30.11.1993 no.168

820

106


Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

30.11.1993 no.168

820

106


Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

30.11.1993 no.168

820

108

Bouw 31 woningen (WSW 1200)


St.Waarborgfonds

achtervang

16.11.1993 no.167

820

114

Financ.200 won.Steenvoorde


St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117

Geldlening nr 85.216


St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

117



St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

118


Rijswijk Wonen (St Bonifacius)

St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

118


Rijswijk Wonen (St Bonifacius)

St.Waarborgfonds

achtervang

02.07.1996 no.53

820

124

Geldlening nr 40.0095863.01

St Zorginstelling Rijswijk

820

127


Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

820

128


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

129


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

131


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

132


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

136

Geldlening FLEX.98

St Rijswijk Wonen

St Waarborgfonds

achtervang

820

137

Geldlening FRL.33

St Rijswijk Wonen

St Waarborgfonds

achtervang

820

138

Geldlening 40.103427

St Rijswijk Wonen

St Waarborgfonds

achtervang

820

139

Geldlening 40.103815

St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

140

Geldlening 40295/FLEX.143

St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

141

Geldlening nr 10025813

St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

142

Geldlening nr 39286

Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

820

143

Geldlening 10025181/39434

St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

144


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

145


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

100,00%

Overzicht van de verstrekte waarborgen en garanties aan natuurlijke en rechtspersonen

312

Datum

Rente-

Restantbedrag van de geldlening

besluit

per-

aan het begin van het dienstjaar

Bedrag van de in

goedkeuring

cen-

waarvan door

dienstjaar te

tage

de gemeente

waarborgen/

gewaarborgd

gewaarborgde

de loop van het

Totaalbedrag van de gewone


en buitengewone aflossing

Totaal

waarvan door

(11+13-14)

de gemeente

geldleningen

9

10

6,000

11

12

131.206,55

131.206,55

131.206,55

131.206,55

13

gewaarborgd

14

0,00

Toelichting

aan het einde van het dienstjaar

15

16

17

3.886,46

127.320,09

127.320,09

3.886,46

127.320,09

127.320,09

40-annuiteit

7.10.1986

7,350

3.415,30

3.415,30

3.415,30

0,00

0,00

30-annuiteit

7.05.1988

6,800

8.457,74

6.669,15

3.950,88

4.506,86

4.506,86

25-annuiteit

9.04.1991

6,950

94.170,60

94.170,60

3.390,99

90.779,61

90.779,61

25-annuiteit

7,250

23.549,09

23.549,09

2.274,70

21.274,39

23.549,09

25-annuiteit

129.592,73

127.804,14

13.031,87

116.560,86

118.835,56

0,00

9.10.1988

4,900

857.644,52

857.644,52

47.646,91

809.997,61

809.997,61

lineair

9.10.1988

6,250

996.425,71

996.425,71

58.613,28

937.812,43

937.812,43

lineair

1.854.070,23

1.854.070,23

106.260,19

1.747.810,04

1.747.810,04

0,00

v.t

6,190

859.699,52

429.849,76

416.699,52

443.000,00

221.500,00

25-annuiteit

v.t

6,190

1.811.000,00

905.500,00

878.000,00

933.000,00

466.500,00

25-annuiteit

5.06.1992

4,380

3.706.000,00

1.853.000,00

49.000,00

3.657.000,00

1.828.500,00

50-annuiteit

6.12.1993

4,760

2.563.000,00

1.281.500,00

815.000,00

1.748.000,00

874.000,00

20-annuiteit

6.12.1993

4,260

3.500.697,40

1.750.348,70

327.283,97

3.173.413,43

1.586.706,72

20-annuiteit

6.12.1993

4,260

2.241.987,37

1.120.993,69

126.378,44

2.115.608,93

1.057.804,47

20-annuiteit

7.12.1993

6,370

1.710.000,00

855.000,00

22.000,00

1.688.000,00

844.000,00

20-annuiteit

7,085

2.084.395,96

1.042.197,98

468.395,96

1.616.000,00

808.000,00

40-annuiteit

4,470

2.188.000,00

1.094.000,00

65.000,00

2.123.000,00

1.061.500,00

20-annuiteit

4,420

1.164.000,00

582.000,00

174.000,00

990.000,00

495.000,00

20-annuiteit

4,670

1.012.000,00

506.000,00

185.000,00

827.000,00

413.500,00

35-annuiteit

5,260

1.408.000,00

704.000,00

38.000,00

1.370.000,00

685.000,00

20-annuiteit

5,000

547.000,00

273.500,00

80.000,00

467.000,00

233.500,00

35-annuiteit

4,245

464.000,00

232.000,00

14.000,00

450.000,00

225.000,00

20-annuiteit

4,025

429.000,00

214.500,00

65.000,00

364.000,00

182.000,00

20-annuiteit

4,385

1.229.000,00

614.500,00

184.000,00

1.045.000,00

522.500,00

20-annuiteit

6,830

1.242.000,00

621.000,00

185.000,00

1.057.000,00

528.500,00

20-annuiteit

6,910

1.261.000,00

630.500,00

188.000,00

1.073.000,00

536.500,00

15-annuiteit

5,990

1.284.000,00

642.000,00

623.000,00

661.000,00

330.500,00

15-annuiteit

5,990

1.991.000,00

995.500,00

967.000,00

1.024.000,00

512.000,00

15-annuiteit

4,680

794.115,00

794.115,00

113.445,00

680.670,00

680.670,00

15-annuiteit

5,230

15.000.000,00

7.500.000,00

0,00

15.000.000,00

7.500.000,00

fixe

4,740

2.066.852,25

1.033.426,13

27.852,25

2.039.000,00

1.019.500,00

annuiteit

4,339

5.000.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

fixe

4,719

3.000.000,00

1.500.000,00

0,00

3.000.000,00

1.500.000,00

fixe

4,375

4.000.000,00

2.000.000,00

0,00

4.000.000,00

2.000.000,00

fixe

var

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

var

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,089

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,795

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

var

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,680

6.000.000,00

3.000.000,00

0,00

6.000.000,00

3.000.000,00

fixe

4,959

20.000.000,00

10.000.000,00

0,00

20.000.000,00

10.000.000,00

fixe

4,885

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,000

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,000

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe


313

Func

Num-

ties

Doel van de geldlening

Naam van de geldnemer

mer

Gevallen van de gemeenschappelijke

Datum en

waarborgen van de geldlening

nummer van het

naam van de

Percentage

andere borgen

van de geldlening

raadsbesluit

dat door de eigen gemeente wordt gewaarborgd 1

6

7

820

146

2


4

St Rijswijk Wonen

5

St.Waarborgfonds

achtervang

820

147


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

148


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

149


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

150


Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

820

151


Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

820

152

Geldlening 870.511.050

St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

100,00%

820

152


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

100,00%

820

152


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

100,00%

820

152


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

100,00%

820

159


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

153


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

154


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

155


St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

156

Geldlening FRL.319/42940

St Rijswijk Wonen

St.Waarborgfonds

achtervang

820

157

Geldlening 43090 / 40106223

St.Waarborgfonds

achtervang

820

158

Geldlening FRL.350/43148

Vidomes

St.Waarborgfonds

achtervang

820

160


St Rijswijk Wonen

Totaal 820 822

134

Nationale Hypotheek Garantie

Diverse personen

achtervang

Totaal 822

Totaal generaal


314

8

Datum

Rente-


besluit

per-

aan het begin van het dienstjaar

Bedrag van de in

goedkeuring

cen-

waarvan door

dienstjaar te

tage

de gemeente

waarborgen/

gewaarborgd

gewaarborgde

de loop van het

Totaalbedrag van de gewone


en buitengewone aflossing

Totaal

waarvan door

(11+13-14)

de gemeente

geldleningen

9

+/-1995

10

11

12

13

Toelichting

aan het einde van het dienstjaar

gewaarborgd

14

15

16

17

2.500.000,00

fixe

0,00

0,00

fixe

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

0,00

15.000.000,00

7.500.000,00

fixe

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

89.000,00

4.000,00

85.000,00

85.000,00

annuiteit

4,000

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

4,330

4.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

4,000

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

4,865

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5,400

15.000.000,00

7.500.000,00

5,380

5.000.000,00

2,500

89.000,00

5.000.000,00

fixe

2,500

59.000,00

59.000,00

3.000,00

56.000,00

56.000,00

annuiteit

2,500

163.000,00

163.000,00

8.000,00

155.000,00

155.000,00

annuiteit

2,500

479.000,00

479.000,00

23.000,00

456.000,00

456.000,00

annuiteit

4,000

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,000

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,000

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,000

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,000

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,000

5.000.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.500.000,00

fixe

4,000

15.000.000,00

7.500.000,00

0,00

15.000.000,00

7.500.000,00

fixe

4,000

5.000.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

fixe

218.346.747,50

109.965.431,25

20.050.055,14

198.296.692,36

99.864.681,18

8.215.207,31

4.107.603,65

941.345,93

7.273.861,38

3.636.930,69

8.215.207,31

4.107.603,65

0,00

941.345,93

7.273.861,38

3.636.930,69

228.676.824,32

116.186.115,82

0,00

21.114.579,59

207.562.244,73

105.495.577,56

diversen

0,00


315

diversen

316

SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT (SISA)

317

Ontvanger

Juridische grondslag

Nummer C6

Specifieke uitkering

Departement BZK

Wet inburgering (Wi) Wet inburgering, Besluit inburgering en Regeling vrijwillige inburgering niet-G31

Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld

Gemeenten niet-G31 en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)

I N Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

D I C A T O R E Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

N Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI)

Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden).

Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inbugeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden).

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Aard controle D1

142 Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

127 Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taalkennisvoorziening is vastgesteld.

53 Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen,

45 13 Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen.

Aard controle D1

12

Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie gegevens in Informatie gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI)

Aard controle D1

OCW

D2

155 Onderwijsachterstandenb Correctie in de besteding eleid niet-GSB 2006-2010 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de (OAB) besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging inzake Onderwijsachterstandenbel onderwijsachterstandenbelei d opgenomen voorlopige eid 2006-2010 (art 4 t/m toekenning. 10) Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs Besluit basisvoorwaarden Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag kwaliteit voorschoolse opnemen, bij een hogere educatie vaststelling een positief bedrag opnemen. Gemeenten, niet G-31 Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

0 Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie opgenomen voorlopige toekenning.

1 Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan schakelklassen educatie opgenomen voorlopige toekenning.

1 Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan vroegschoolse educatie educatie opgenomen voorlopige toekenning.

Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.



Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal opgenomen voorlopige toekenning.

Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R

OCW

D5

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Gemeenten

€ 19.968 Besteding 2011 ten laste van rijksmiddelen

-€ 19.853 Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee

€0

Let op: Alleen bestedingen die betrekking hebben op de periode vóór 4 september Zie Nota baten2011 mogen verantwoord lastenstelsel. Indien worden. beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 Aard controle R nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen. € 166.690 Brinnummer

Ja Alle activiteiten afgerond Ja/Nee?

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

1 07 MH 2 13 HM

Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen Aard controle n.v.t.

Ja Ja

318

Single information Single audit (SiSa)

€0

€0

Toelichting correctie Alleen invullen wanneer er bij de indicatoren 1 t/m 5 iets anders dan een 0 is verantwoord.

Ontvanger



Nummer

Departement

I N D I C A T O R E N 3 4 5 6 7 8

OCW

D6

Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) Wet educatie beroepsonderwijs Gemeenten niet G-31

12 WB 10 XK 02 GB 19 HH 13 ZE 20 NE Correctie in de besteding 2010 aan educatie o.g.v. afgesloten overeenkomst(en) met één of meerdere roc's bekostigd uit terugontvangen middelen educatie uit 2008 die voor 2010 opnieuw ingezet mochten worden ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 opgenomen voorlopige toekenning.

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Toelichting


Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. OCW

D9

€0 Onderwijsachterstandenb Besteding 2011 aan voorzieningen voor eleid (OAB) 2011-2014 voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Gemeenten

0 Besteding 2011 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Besteding 2011 aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Aard controle R Aard controle R

SZW

G1C-1 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011.

SZW G1C-2

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G1B + deel gemeente uit 2010 regeling G1C-1)

SZW

G2

I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I.2 Wet investeren in jongeren (WIJ) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

Aard controle R

€ 497.606 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2011;

€ 476 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2011, uitgedrukt in arbeidsjaren;

€ 44.632

exclusief geldstroom openbaar lichaam

exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R

Aard controle R

43,75

3,74

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010;

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief geldstroom openbaar lichaam

inclusief geldstroom openbaar lichaam

inclusief deel openbare lichamen

inclusief deel openbare lichamen

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

169,00

8,85

132,03

2,54

Besteding 2011 algemene bijstand

Baten 2011 algemene bijstand (excl. Rijk)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. € 13.354.502 Besteding 2011 WIJ

€ 313.866 Baten 2011 WIJ (excl. Rijk)



€ 1.196.025

€ 19.582

319


Ontvanger



Nummer

Departement

I. 3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I.4 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I.5 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I N D I C A T O R E N Besteding 2011 IOAW

Baten 2011 IOAW (excl. Rijk)



€ 543.467 Besteding 2011 IOAZ

€ 11.030 Baten 2011 IOAZ (excl. Rijk)



€ 69.731 Besteding 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

€ 1.080 Baten 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. € 160.672 I. 6 Wet werk en inkomen Besteding 2011 WWIK kunstenaars (WWIK) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

€ 14.156 Baten 2011 WWIK (excl. Rijk)



€0 Besteding 2011 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)

€0 Baten 2011 Besteding 2011 kapitaalverstrekking (excl. levensonderhoud gevestigde zelfstandigen Bob) (excl. Bob) (excl. Rijk)

Besteding 2011 Bob Besteding 2011 aan Baten 2011 kapitaalverstrekking (excl. onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob) (excl. Rijk) Bob)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 178.000 € 8.429 Besteding 2011 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

€ 144.582

€0

€0

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. € 192.730 Baten 2011 Bob (excl. Rijk)

Aard controle R Aard controle R €0

€ 4.646

320


Ontvanger


Nummer G5


Departement SZW

I N D I C A T O R E N

Wet participatiebudget (WPB)

Besteding 2011 participatiebudget

Wet participatiebudget (WPB)

Aard controle R

Waarvan besteding 2011 Baten 2011 (niet-Rijk) van educatie bij roc's participatiebudget

Waarvan baten 2011 van educatie bij roc’s

Aard controle R Aard controle R

Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2011 naar 2012

Aard controle R

€ 6.127.367 Het aantal in 2011 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven

€ 358.252 € 10.232 Besteding 2011 Regelluw Het aantal personen uit de doelgroep ten Dit onderdeel dient behoeve van wie het uitsluitend ingevuld te college in 2011 een worden door de inburgeringsvoorziening Dit onderdeel moet door alle gemeenten die in 2010 heeft vastgesteld, dan gemeenten worden ingevuld. duurzame plaatsingen wel met wie het college in Indien ingevuld met een nul, van inactieven naar werk dit jaar een dan bestaat er voor 2012 hebben gerealiseerd en inburgeringsvoorziening geen recht op regelluwe verantwoord aan het Rijk. is overeengekomen. bestedingsruimte

€0 Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen. Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

Aard controle R

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in Aard controle D1 het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

Aard controle R

Aard controle R € 1.054.810 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

103 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald.




Aard controle D1

Aard controle D1

111 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de outputverdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

82

9 Besteding 2011

Kaderwet SZW-subsidies

Aard controle R

46 Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten basisvaardigheden.

108 Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten vavo.

91 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde vavodiploma's.

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

36

298

€ 20

6

Realisatie

Toelichting afwijking

Eindverantwoording Ja/Nee



Gemeenten VWS

H2

€0 Hieronder per regel één Activiteit Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) beschikkingskenmerk invullen en in de kolommen ernaast de verantwoordingsTijdelijke stimuleringsregeling buurt, informatie onderwijs en sport Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Gemeenten 1 DMO/SSO 2698448 2 3

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1

Aard controle D1 Schuldhulpverlening

€0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

Aard controle D1 Aard controle D1

G6

Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2011 nietbestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2011 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc’s

Omvang van het in het jaar 2011 niet-bestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2012. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt Aard controle R geen reserveringsregeling (het ten onrechte nietbestede wordt teruggevorderd door het rijk) óf omvang van het in het jaar 2011 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2012 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

SZW

Terug te betalen aan rijk

Arrangement a Arrangement b Arrangement c

0 = niet uitgevoerd 1 = gedeelte uitgevoerd 2 = uitgevoerd

Aard controle D2 0 = niet uitgevoerd 2 = uitgevoerd 2 = uitgevoerd

321


Reeds in 2010 gedaan

Nee Nee Nee

H10

Ontvanger



Nummer

Departement VWS

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG) Tijdelijke regeling CJG Gemeenten

I N D I C A T O R E N 4 5 6 7 8 DMO/SSO 2699005 9 10 11 Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Arrangement d Arrangement e Arrangement f Arrangement g Arrangement 1 Arrangement 2 Arrangement 3 Arrangement 4 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt

Zie Nota batenlastenstelsel

Aard controle R

Aard controle R

€ 1.127.613

€0

2 = uitgevoerd 2 = uitgevoerd 2 = uitgevoerd 2 = uitgevoerd 2 = uitgevoerd 2 = uitgevoerd 2 = uitgevoerd 2 = uitgevoerd Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee

Aard controle D1

Zie Nota batenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.

Ja

Ja

322


V BURGERJAARVERSLAG 323

Leeswijzer Voor de tweede maal presenteren we dit jaar de jaarrekening inclusief het Burgerjaarverslag 2011. Daarmee staat alles rond de financiën en de kwaliteit van onze dienstverlening in één document.

Bijzonder Hoogtepunten en (economische) successen 2011 · ·

· ·

·

·

·

· · · · ·

·

In juni is aan de Citerstraat de 1e paal geslagen van het nieuwbouwplan De Componist. Vidomes realiseert hier 27 sociale huurappartementen en 26 eengezinswoningen in de koopsector; de gemeente is tweede geworden in de top tien van gemeenten met het minst aantal binnengekomen Woz-bezwaren. Met haar informele aanpak van WOZ -bezwaren ontving dit project de tweede prijs van de United Nations Public Service Awards voor de meest excellente innovatie in de publieke dienstverlening; de European Patent Office (EPO) blijft met drieduizend medewerkers in Rijswijk en gaat de komende jaren 250 miljoen euro in de Plaspoelpolder investeren door nieuwbouw te plegen naast hun pand uit 1977; op 13 december heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor het nieuwe woonwagencentrum Molenhof vastgesteld. Ook dit plan kon zonder zienswijzen bekrachtigd worden. De Rijswijkse corporaties gaan in samenspraak met de gemeente en huidige bewoners over tot sloop van het bestaande centrum en tot de aanleg en bouw van 24 nieuwe standplaatsen en woonwagens; juist voor de kerstdagen is het nieuwe woningcomplex ‘De Paulinesymfonie’ opgeleverd, waarin sociale huur, sociale koop, vrije sector huur en koop, maar ook begeleid wonen een plek hebben gevonden. Bovendien is er voor de gehele buurt in de plint van het gebouw een steunpunt voor sociaal-maatschappelijke activiteiten; vastgoedeigenaren uit de Plaspoelpolder besluiten tot oprichting Stichting Urbanisator Plaspoelpolder. Dit doen ze in nauwe samenwerking met de gemeente en het Industrieschap. Doel is de Plaspoelpolder te versterken en te zorgen voor een optimaal ondernemings- en investeringsklimaat; de gemeente komt als tweede uit de bus als meest ondernemersgezinde gemeente van de regio Haaglanden. Met gunstige huurprijzen van kantoorpanden en niet te hoge onroerendezaakbelasting (OZB) is Rijswijk zelfs de voordeligste gemeente voor ondernemers, blijkt uit een onderzoek van het MKB Zuid-Holland; Rijswijk is in Zuid-Holland op plaats 4 (van de 72) geëindigd bij de verkiezing ‘MKBvriendelijkste gemeente van Nederland’. Op de landelijke lijst van 418 gemeenten eindigen we op de 55e plaats; de gemeenteraad stelt eind september het bestemmingsplan Rijswijk-Zuid vast. Voor dat gebied Rijswijk-Zuid is een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Dura Vermeer ondertekend; Woningcorporatie Vestia, Dura Vermeer Bouw Leidschendam BV en de gemeente presenteren een plan voor de bouw van 217 woningen op de voormalige kantoorlocatie van het Productschap voor Vee, Vlees en Eieren aan de Sir Winston Churchilllaan 275; gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM geeft het startsein voor de verkoop van de woningen uit de eerste fase van Villapark Eikelenburgh. De planning is om in het tweede kwartaal van 2012 te starten met de bouw; de Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk (BBR) en de gemeente versterken hun samenwerking op het gebied van werkbemiddeling. Centrale gedachte is de samenwerking tussen bedrijfsleven en gemeente te intensiveren om zoveel mogelijk Rijswijkers aan werk te helpen; Rijswijk neemt begin augustus voor het eerst officieel deel aan het Varend Corso. De eigen boot draagt het thema ‘De Parelvissers’.

Burgerjaarverslag

324

In en om het stadhuis Graag gedaan Kleine toename bezoekers Publiekshal Het totaal aantal bezoekers is in 2011 met 22 toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. In de gegevens over 2011 zijn de onderdelen afhalen documenten en betalingen en burgerzaken gecombineerd. Tussen haakjes bij wachttijd en duur contact cijfers 2010. Product / dienst

Aantal contacten in 2011 47.964

Aantal contacten in 2010 47.351

648

959

1.922

2.273

9.073

10.669

Publieksvoorlichting

2.774

2.874

Afspraken via internet

1.151

770

Woon- en zorgzaken

4.820

4.420

TOTAAL

68.352

69.330

Burgerzaken (inclusief afhalen documenten en betalingen) Burgerlijke stand en verkiezingen Persoonlijke afspraken in spreekkamer Sociale zaken

Gemiddelde wachttijd (min. en sec.) 0:05:49 (0:05:22) 0.06:17 (0:06:12) 0.12:34 (0:18:28) 0.1:50 (0:02:30) 0.3:14 (0:03:18) 0.3:04 (0:01:32) 0.3:40 (0:03:38)

Gemiddelde duur contact 0:06:12 (0:06:07) 0.14:06 (0:12:45) 0.40:07 (0:45:13) 0.02:40 (0:04:45) 0.07.27 (0:08:59) 0.09:40 (0:09:58) 0.06:13 (0:06:31)

Veel contact met Zorgloket Het Zorgloket is het centrale loket dat inwoners informeert en adviseert over de voorzieningen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Aantallen bezoekers aan de balie van het Zorgloket gerangschikt naar producten: Producten/Diensten Gehandicaptenparkeren Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Rolstoel Woonruimte / Voorrangsverklaringen Hulp bij het Huishouden Mantelzorg CIZ / AWBZ Voorzieningen Overigen / Informatie en Advies Totaal

2011 1.402 292 924 101 608 441 17 65 438 4.288

2010 1.365 280 774 90 688 430 26 73 380 4.106

2009 1.367 306 677 87 776 478 26 61 494 4.272

Telefonische bereikbaarheid In 2011 is opnieuw veel gedaan aan het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid. Ook is de mogelijkheid om producten digitaal te verkrijgen vergroot. Desondanks constateerden we een lichte stijging van het aantal telefoongesprekken ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2011 hebben ruim 54.500 burgers en bedrijven de gemeente telefonisch benaderd voor het verkrijgen van producten, het maken van afspraken of het vragen naar informatie (In 2010 waren dat iets meer dan 52.000 telefoontjes). Om onze telefonische bereikbaarheid en dienstverlening verder te vergroten wordt begin 2012 één centraal telefoonnummer voor inwoners, instellingen en bedrijven in gebruik genomen, tel. 14 070.

Burgerjaarverslag

325

Post Opnieuw veel aandacht voor tijdige beantwoording van de post. Ieder poststuk, uitzonderingen daargelaten, registreren we digitaal waardoor tijdig wordt gewaarschuwd dat een termijn van afhandeling in zicht is. Dit jaar zijn 50.444 poststukken geregistreerd (2010: 51.063; 2009: 49.593). In 2010 is 83,72 % van de poststukken tijdig afgedaan. In 2011 steeg dit percentage naar 85,90 %. Overschrijding van de afhandelingstermijn vindt voornamelijk plaats bij complexe aanvragen.

Burgerjaarverslag

326

In en om het stadhuis Klachten, bezwaar en meldingen Minder klachten In 2011 zijn 128 klachten afgehandeld; een stuk minder dan in 2010 (158) en 2009 (167). Dit is een goed teken, maar of er daadwerkelijk minder klachten zijn ingediend is niet helemaal duidelijk. Mogelijk dat niet elke klacht als zodanig geregistreerd staat. In de tabel staat hoe de klachten zijn verdeeld over de verschillende afdelingen. Hierbij is uitgegaan van de afdeling die de afhandeling op zich heeft genomen en niet per se de afdeling die de klacht heeft veroorzaakt. Afdeling Aantal klachten SOZA 37

Aantal te laat afgehandeld 6

Percentage te laat afgehandeld 16%

LVH

15

0

0%

SB

17

1

6%

PUZA

13

2

15%

BV

13

2

15%

COM

1

0

0%

PB

1

0

0%

S&S

19

8

42%

CS

12

1

8%

Totaal

128

20

16%

In totaal is dit jaar 16 % van de klachten niet binnen de wettelijke termijn van 6 weken afgehandeld. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van 2010 (25 %). In 2012 moet dit percentage nog verder omlaag. In 2009 was het percentage overigens ook 16%.

Gegrond/Ongegrond Niet alleen het aantal klachten, maar ook het gegrond of ongegrond zijn van een klacht zegt iets over de kwaliteit van onze dienstverlening. In onderstaande tabel maken we per afdeling een onderscheid tussen het aantal klachten dat gegrond, ongegrond, deels gegrond of deels ongegrond is. Afdeling

klacht gegrond klacht ongegrond

klacht deels gegrond 6

Totaal

SOZA

10

21

LVH

2

9

4

37 15

SB

9

5

3

17

PUZA

2

9

2

13

BV

3

9

1

13

COM

0

0

1

1

PB

0

1

0

1

S&S

5

7

7

19

CS

1

11

0

12

Totaal

32

72

24

128

Waar gaan de klachten over? De klachten waren heel divers. Wel viel op dat er relatief veel klachten waren over de Ooievaarspas en over schuldhulpverlening. Eén klacht is bij de Nationale ombudsman terechtgekomen; die klacht loopt nog.

Burgerjaarverslag

327

Bezwaar- en beroepschriften Ingediende bezwaarschriften 2011 Bezwaar- en beroepschriften Inkomen, Welzijn en Zorg (per 31 december 2011) Omschrijving 2011 2010 Sociale Zaken (uitkeringen) 216 183 30 34 Gehandicapten Woonruimteverdeling 33 23 17 7 Overige 296 247 Totaal Status Afgehandeld 239 183 39 16% 29 Gegrond Ongegrond / niet-ontvankelijk 170 71% 136 30 13% 18 Ingetrokken / anders afgedaan In behandeling 57 64 42 64 Beroepschriften Bezwaar- en beroepschriften Ruimtelijke ordening, APV (per 31 december 2011) Omschrijving 2011 2010 27 9 Bouwvergunning Kapvergunning 2 2 Sloopvergunning 0 1 Handhaving 6 4 Overige 1 12 28 Totaal 36 Status Afgehandeld 36 26 Gegrond 1 3% 1 Ongegrond / niet-ontvankelijk 24 67% 20 Ingetrokken / anders afgedaan 11 31% 5 In behandeling 0 2 Beroepschriften 21 8 Bezwaar- en beroepschriften Belastingen en WOZ (per 31 december 2011) Omschrijving 2011 2010 WOZ/OZB 439 488 Afvalstoffenheffing/Rioolrecht 16 30 Precariobelasting 6 9 BIZ 6 16 467 543 Totaal Status 458 562 Afgehandeld Gegrond 226 49% 273 Ongegrond / niet-ontvankelijk 168 37% 235 Ingetrokken / anders afgedaan 64 14% 54 In behandeling 9 5 Beroepschriften 22 14

Burgerjaarverslag

328

2009 191 45 29 9 274

16% 74% 10% 57 38 2009 13 5 0 0 14 32

4% 77% 19% 15 2009 1.224 140 16 n.v.t. 1380

49% 42% 10% 14

Meldpunt Openbare Ruimte Hoe zoekt men contact met het meldpunt?

2011

2010

2009

Telefoon Internet Overig Antwoordapparaat Totaal Waarover gaat het contact met het meldpunt?

3.981 2.377 282 169 6.809 2011

4.243 2.588 316 137 7.284 2010

5.152 2.560 359 211 8.282 2009

Afvalverwijdering Openbare verlichting Onderhoud wegen Straatmeubilair Wijkgroen Verkeer Openbare orde en veiligheid Milieubeheer Straatreiniging Zwerfvuil Riolering Internet Parken Speeltuinen en plaatsen Waterwegen WCT Hondenpoep Begraafplaatsen Brandweer Totaal Reactie op melding

1.119 1.369 788 893 632 386 535 252 273 118 189 62 12 132 43 1 4 1 0 6.809 2011

1.194 1.570 972 811 660 389 511 311 266 136 185 153 18 75 27 0 5 0 1 7.284 2010

1.675 1.357 1.176 829 667 532 524 392 365 212 209 201 48 42 30 13 6 2 2 8.282 2009

Binnen de gehanteerde normtijd van 5 werkdagen straatverlichting 10 werkdagen) Buiten normtijd Totaal

5.521

5.768

6.386

1.288 6.809

1.516 7.284

1.896 8.282

Normen en waarden Het begrip integriteit is meer dan het naleven van wetten en regels. Integriteit of integer gedrag is pas echt duurzaam als medewerkers zich de normen en waarden, zoals deze staan beschreven in de gedragscode van de organisatie, eigen gemaakt hebben. In 2011 is binnen het MT (Management Team) op diverse manieren aandacht gevraagd voor integriteit: · zo is de afspraak gemaakt het onderwerp elke vier weken op de agenda te zetten. Tweemaal was het MT-overleg volledig gewijd aan integriteit; · tijdens een managementdag is integriteit aan de hand van een casus besproken. In het MT is afgesproken dat de MT-leden zorg dragen voor bespreking integriteit in de eigen werkoverleggen en tijdens functioneringsgesprekken. Ook het college van B&W besteedt aandacht aan integriteit. De collegeleden zijn tweemaal met elkaar in gesprek gegaan over integriteitdilemma’s in het bijzijn van het hoofd P&O.

Burgerjaarverslag

329

De integriteitcoördinator fungeert als centraal coördinatiepunt integriteit en ziet toe op naleving van integriteitprotocollen. Dit is een continu proces. In het najaar heeft de coördinator de regels en de verantwoordelijkheden aan het MT toegelicht.

Elkaar aanspreken Dat blijft onderwerp van gesprek op alle niveaus binnen de organisatie. In 2011 zijn op het vlak van integriteit in vier gevallen disciplinaire maatregelen genomen tegen medewerkers. Twee daarvan betroffen een vermoeden van een misstand en in twee gevallen had dit betrekking op ongewenst gedrag. De incidenten hebben geen aanleiding gegeven (extra) interne controlemaatregelen in te stellen.

Burgerjaarverslag

330

Wat vindt u ervan? Goed idee! Adviesraad Wmo De adviesraad Wmo is een onafhankelijk adviesorgaan en geeft het college gevraagd en ongevraagd adviezen over het Wmo-beleid. In 2011 bestond de adviesraad uit een voorzitter, een secretaris en 13 leden. Er zijn 3 vacatures. De leden zijn Rijswijkers die bekend zijn met verschillende doelgroepen binnen de domeinen van de Wmo. In 2011 heeft de adviesraad Wmo 8 keer vergaderd. Onder meer de volgende onderwerpen kwamen aan de orde: nota woonservicezones, plan openbare geestelijke gezondheidszorg, ontwikkelingen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, de nota emancipatiebeleid, de verordening en het beleidskader Wmo, de aanbesteding van hulpmiddelen, de nota vrijwilligerswerk, het tevredenheidsonderzoek Wmo 2010 en de overdracht van taken in de Awbz naar de Wmo.

Inloopbijeenkomst Molenhof 11 mei 2011: bijeenkomst in het kader van het voorontwerpbestemmingsplannen ‘woonwagencentrum Molenhof’ en ‘Vrijenban’: presentatie concept vernieuwing en uitbreiding woonwagencentrum.

Gereedgekomen projecten December 2011: formele gereedmelding en oplevering 172 woningen Paulinesymfonie. Diverse brieven en flyers zijn verspreid als alternatief voor een inloopbijeenkomst. Zo is bijvoorbeeld begin juni op deze manier het inrichtingsplan voor de omgeving van de Paulinesymfonie onder de aandacht van bewoners gebracht.

Reken mee met Rijswijk Omdat de bezuinigingen iedereen raakt heeft de gemeente in de maanden juni en juli 2011 via de website ‘Reken mee met Rijswijk’ inwoners betrokken bij het zoeken naar ideeën voor bezuinigingen of meer inkomsten. De site is door 1300 mensen bezocht en leverde 50 concrete ideeën op. Deze zijn getoetst op realiteit en effectiviteit; leveren ze echt geld op? Ook is bekeken of alles binnen de wet viel en of de gemeente het niet al doet. Sommige suggesties zijn voorgelegd aan het college van B&W. De ideeën deelden we in drie categorieën in: 1. Speerpunt college en op korte termijn te realiseren; 2. Geen speerpunt college, of niet op de korte termijn te realiseren; 3. Niet van toepassing, wordt al gedaan, onhaalbaar of verworpen. Van de ideeën uit categorie 1 is een deel meegenomen in de unaniem aangenomen begroting voor 2012. Het resterende deel en de ideeën uit categorie 2 onderzoeken we verder en nemen we eventueel mee in de begroting voor 2013. Eind november is afsluitend een avond georganiseerd voor de inbrengers van de ideeën. Men wisselde van gedachte met elkaar, de burgemeester en de wethouder van financiën. B&W en de gemeente zijn van plan om in de toekomst vaker dit soort participatietrajecten in te zetten

Burgerjaarverslag

331

Het recht voor allen Veilig leven Parkeerboetes In onderstaand schema staan zowel het aantal uitgeschreven bekeuringen ten aanzien van het betaald parkeren als de overige overtredingen zoals, stoepparkeren, hoekparkeren, laden en lossen, blauwe zone en invalidenparkeren. Omschrijving

Oud-Rijswijk

In de Bogaard

Plaspoel polder

Stations kwartier

Overige wijken

Betaald parkeren, geen kaartje Parkeren geen tijdschijf Parkeren zonder vergunning Overige verkeersovertredingen

269

17

-

37

2

25

119

243

30

287

704

1

735

-

99

441

1.276

7

171

110

36

699

1.023

302

1.042

353

202

1.432

3.331

Totaal

Burgerjaarverslag

332

Totaal Processenverbaal 328

Van deur tot deur Comfortabel wonen Wabo Het aantal bouwaanvragen (omgevingsvergunning, activiteit bouw) heeft zich in de jaren tussen 2009 en 2011 gestabiliseerd na een terugval in 2008. Gemiddeld komen 185 aanvragen per jaar binnen. Over dezelfde periode is het aantal sloopaanvragen (omgevingsvergunning, activiteit sloop) gestegen van 59 naar 88. Het aantal aanvragen van kapvergunningen (omgevingsvergunning, activiteit kap) is toegenomen van 53 naar 83, wat niets zegt over het totaal aantal te kappen bomen. Opvallend is dat in 2011 een verschuiving plaatsvond van de ‘bouwsom’. In 2010 waren 185 aanvragen voor minder dan € 50.000,- en 9 boven € 50.000,- en in 2011 waren 154 aanvragen minder dan € 50.000,- en 31 meer dan € 50.000,-. Voorzichtige conclusie is dat er meer geïnvesteerd wordt. Een aantal bekende aanvragen/vergunningen zijn de fietsbrug over de Vliet, de uitbreiding van het Bastion Hotel en het project Sir Winston Churchilllaan 275 (voormalig productschap).

Gemeentelijke belastingen In de gemeente worden diverse gemeentelijke belastingen en heffingen geheven waarvan de onroerendezaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing, leges en de rioolheffing de belangrijkste zijn. De opbrengst van de belastingen is vrij besteedbaar en dient ter dekking van algemene middelen van de gemeentelijke voorzieningen en diensten. De heffingen, bijvoorbeeld afvalstoffenheffing en rioolheffing, dienen ter dekking van de kosten die worden gemaakt voor de betreffende dienst.

Kwijtschelding lokale lasten In 2011 is aan 824 huishoudens automatisch kwijtschelding verleend. Daarnaast zijn er ongeveer 1.101 handmatige verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijk heffingen ingediend, waarvan er 654 zijn toegewezen. Nagenoeg alle verzoeken zijn in 2011 afgehandeld. 2010

2011

Automatische kwijtschelding

598

824

Verzoek om kwijtschelding

1.046

1.101

Toegewezen kwijtschelding

633

654

Verzoekschriften lokale lasten Wanneer in de loop van het jaar een belastingplichtige overlijdt of verhuist kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting. De gemeente vermindert dan automatisch de aanslag. Indien er te veel belasting is geheven, betalen we dit binnen enkele weken terug. In 2011 zijn 1.019 belastingaanslagen automatisch verminderd. Daarnaast zijn in 2010 215 verzoekschriften om teruggave van de gecombineerde aanslag ontvangen. Vooral verzoeken in verband met het overlijden van een hond. Nagenoeg al deze verzoeken zijn in 2010 afgehandeld.

Wet waardering onroerende zaken De eigenaren van woningen en niet-woningen en de gebruikers van niet-woningen ontvingen in 2011 een WOZ-beschikking met daarop de vastgestelde waarde naar de waardepeildatum 1 januari 2010. De waarde geldt voor de periode van 1 januari 2011 tot 1 januari 2012. In 2011 is de herwaardering voor de waardebepaling voor belastingjaar 2012 opgestart en afgerond en ter goedkeuring aan de waarderingskamer voorgelegd. De waarderingskamer heeft na haar controles gemeld dat ze goedkeuring geeft voor het beschikken van de waarden voor het belastingjaar 2012.

Burgerjaarverslag

333

Servicenormen Product

Servicenorm

Bezwaar- en verzoekschriften (algemeen)

Binnen een week na indiening ontvangt indiener een bevestiging Binnen acht weken na indiening volgt een besluit. Binnen drie maanden na indiening volgt een besluit

Verzoekschriften (algemeen) Verzoek om kwijtschelding

Norm gehaald (%) 2010 100%

2011 100%

100%

100%

100%

100%

Wonen, bouwen en stedelijke vernieuwing Hoewel de woningbouw het moeilijk heeft zijn toch twee grote bouwprojecten opgeleverd. Het gaat om De Drie Torens aan de Sir Winston Churchilllaan (132 woningen) en Paulinesymfonie in de Muziekbuurt (172 nieuwe woningen). Voor woningen die vanwege de gevolgen van de kredietcrisis lang te koop staan biedt de Leegstandswet eigenaren de mogelijkheid om hun woningen in afwachting van de verkoop tijdelijk te verhuren. Rijswijk past deze regeling ook toe. De vergunning geldt voor maximaal 2 jaar en kan daarna op verzoek met een jaar worden verlengd tot maximaal 5 jaar. 23 keer werd in 2011 een vergunning verstrekt. In 2011 hebben de gemeente en woningcorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes samen de prestatieafspraken vastgesteld en ondertekend. Deze prestatieafspraken geven weer wat de gemeente en de beide corporaties de komende jaren van elkaar verwachten. Onder meer is vastgelegd dat de corporaties in de periode 2011 tot en met 2014 zo’n 600 woningen gaan bouwen en rond de 850 woningen gaan renoveren. Zo heeft Vidomes medio 2011 de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van 53 woningen aan de Citerstraat. Ook is de gemeente druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van de grote nieuwbouwlocatie Rijswijk-Zuid (inmiddels omgedoopt tot RijswijkBuiten). Het streven is om in de tweede helft van 2013 met de bouw te beginnen.

Economie In het kader van de Economische Visie hebben ook in 2011 bijeenkomsten plaatsgevonden. Zowel voor winkelcentrum Oud-Rijswijk als voor winkelcentrum In de Bogaard hebben ondernemers, eigenaren, raadsleden, gemeente en overige betrokkenen gebrainstormd en gesproken over de toekomst van de betreffende gebieden. Zo bogen ze zich over thema's als de regiofunctie, de doelgroepen en de branchering. De uitkomsten van de discussies vormen onder meer de basis voor het nieuw op te stellen marketingplan voor het winkelcentrum, waartoe de Vereniging van Eigenaren en de Winkeliersvereniging In de Bogaard opdracht gaven aan een reclamebureau. Tijdens het werkatelier Oud-Rijswijk ging een aantal winkeliers, de winkeliersvereniging Historisch Rijswijk (SWHR BIZ), een aantal fractievoorzitters van de gemeenteraad, Horeca Nederland en de gemeente met elkaar in gesprek over acties voor de lange termijn strategie en quick wins voor de korte termijn. De actiepunten die hieruit naar voren kwamen zijn door de betrokkenen opgepakt. Ook voor de Plaspoelpolder zijn verschillende bijeenkomsten geweest in 2011. APPM Management Consultants introduceerde begin 2011 de 'Urbanisator' om de problematiek van leegstand, veroudering en imago in de Plaspoelpolder aan te pakken. Op die manier werken partijen in het gebied intensief samen volgens één en dezelfde aanpak. Kern van het concept van de Urbanisator is het verbinden van vastgoedeigenaren, gebruikers en gemeente. Op 20 september 2011 richtten een aantal vastgoedeigenaren van de Plaspoelpolder de Stichting Urbanisator Plaspoelpolder op. De stichting werkt -in nauwe samenwerking met de gemeente Rijswijk en de ondernemers- aan een optimaal ondernemings- en investeringsklimaat in de Plaspoelpolder. De oprichting van deze stichting vloeit voort uit het actieprogramma, waartoe voor de zomer door partijen in een brede bijeenkomst is besloten.

Burgerjaarverslag

334

Duurzaam Plaspoelpolder Eind 2011 is het bestemmingsplan Plaspoelpolder vastgesteld. Er zijn diverse mogelijkheden opgenomen die het vestigingsklimaat in de Plaspoelpolder sterk verbeteren; het toevoegen van horeca, een kleine supermarkt en kinderopvang zijn hier voorbeelden van. Het inzetten op duurzaamheid in de Plaspoelpolder kan een belangrijke troef zijn voor het verbeteren van het imago. De toekenning van de planvormingsubsidie van de provincie Zuid-Holland in februari 2011 voor drie duurzaamheidprojecten in de Plaspoelpolder draagt hier zeker aan bij. De Rijswijkse bedrijven Inbo en Deerns kregen van de gemeente opdracht een inspiratieboek voor de vergroening van Plaspoelpolder samen te stellen. Deze studie geeft een helder beeld van de mogelijkheden om bestaande kantoren en hun omgeving een duurzaam en groen karakter te geven, zoals groene gevels en daken. In het inspiratieboek staan keuzeschema`s om snel te zien wat wel en wat niet mogelijk is bij een bepaald gebouw. In opdracht van de gemeente werkt Kiwa aan een richtlijn voor het duurzaam inrichten en beheren van een bedrijventerrein zoals de Plaspoelpolder. De provincie Zuid-Holland verleent € 50.000,- subsidie voor duurzame plannen in de Plaspoelpolder

Internationaal vestigingsklimaat In het kader van de vierde pijler van de Economische Visie (het internationale vestigingsklimaat) is de verbinding gelegd met kennisstad Delft en het creëren van een hoogwaardig vestigingsmilieu in de Plaspoelpolder. De gemeente onderhoudt actief contacten met de internationale bedrijven. Op 29 en 30 maart hield een grote internationale delegatie uit 38 landen, aangesloten bij European Patent Office (EPO) hun jaarvergadering in Rijswijk. Burgemeester Ineke van der Wel heette de (internationale) gasten van harte welkom. De gemeente is er trots op dat een dergelijke instelling binnen haar gemeentegrenzen gevestigd is en met haar nieuwbouwplannen ook gevestigd blijft. Op 18 september was de Expat Fair in het Atrium van het Haagse stadhuis. Ook de gemeente was aanwezig met een stand om expats te informeren en enthousiasmeren over wonen, werken en recreëren in Rijswijk. Op 30 september 2011 was de Captains’ conferentie van de stichting International Community Platform (ICP) bij Eurojust aan de Maanweg in Den Haag. De conferentie is een initiatief van stichting The Hague International Spirit (THIS) in samenwerking met Shell Nederland. Het gaat om een geregelde bijeenkomst waarbij men de krachten bundelt om samen eventuele problemen aan te pakken rond het aantrekken en behouden van internationale medewerkers, organisaties en bedrijven in de Haagse regio. Namens Rijswijk was de burgemeester aanwezig.

Buurtwinkelcentra In februari is de herinrichting van het winkelgebied Van Mooklaan afgerond en in maart 2011 de herinrichting van het winkelgebied Prinses Irenelaan/Margrietsingel. Onderzoek heeft plaatsgevonden naar het vergroten van het draagvlak en de levensvatbaarheid van de buurtwinkelcentra. Doel is om de gebieden beter in kaart te brengen. De gemeente wil graag betere communicatie en samenwerking met de buurtwinkelcentra. Met de verkregen informatie kan de gemeente het toekomstig beleid beter afstemmen op de vraag van de ondernemers. Ruim 70 van de circa 100 ondernemers van de vijf buurtwinkelcentra hebben aan het onderzoek meegewerkt.

Oud-Rijswijk In 2011 was er als proef een ambachtelijke markt in Oud-Rijswijk. Elke eerste en derde dinsdag van de maand stond de markt in de maanden mei tot en met september tijdens de middaguren voor de Oude Kerk aan de Herenstraat.

In de Bogaard Op het Bogaardplein is in 2011 een nieuw groot speel- en klimtoestel voor kinderen geplaatst.

Burgerjaarverslag

335

Schouders eronder Samen werken Bedrijfscontactpunt Het afgelopen jaar hebben het bestuur en ambtenaren weer verschillende bedrijven en organisaties bezocht, waaronder ICN, Logica en de winkel voor modeltreinen Wapstad. Daarnaast was het bedrijfscontactpunt aanwezig op de Kamer van Koophandel-Startersbeurs van de provincie ZuidHolland. Via website, e-mail en telefoon zijn het afgelopen jaar diverse vragen van ondernemers, studenten en instanties beantwoord. Ook zijn ondernemers begeleid tijdens hun oriëntatie naar nieuwe ruimte. De website van het bedrijfscontactpunt is uitgebreid en met het nieuwe CRM-systeem (Customer Relationship Management) is een professionaliseringsslag gemaakt.

Startende ondernemers Rijswijk biedt samen met de Kamer van Koophandel het starterstraject aan. De starter betaalt zelf 100 euro en de gemeente legt maximaal 500 euro bij voor bijeenkomsten, diensten of producten uit het starterstraject. Wethouder economische zaken, René van Hemert, bracht een bezoek gebracht aan de jongste starter van Rijswijk. Op 1 januari 2011 is het aantal werkzame personen in Rijswijk 34.834. Dit is een afname van 2,6% ten opzichte van 2010. Het aantal vestigingen in Rijswijk is tussen begin 2010 en 2011 gedaald van 3.169 naar 3.117, een afname van 1,6%. Ook het aantal faillissementen is afgenomen van 30 in 2010 naar 29 in 2011. In 2011 had Rijswijk 367 startende ondernemers, tegenover 320 in 2010. Van alle startende ondernemers hebben 18 deelgenomen aan het starterstraject.

Rijswijks Werkcentrum De gemeente is verantwoordelijk voor re-integratie. Daaronder verstaan we activiteiten die iemand zonder werk, weer naar werk begeleiden. Re-integratie is voor mensen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) of de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Ook wie geen uitkering heeft maar wel ingeschreven staat bij het UWV WERKbedrijf kan in aanmerking komen voor een reintegratietraject vanuit het Rijswijks Werkcentrum (RWC). Het RWC biedt diensten op het gebied van werk en scholing voor werkzoekenden en werkgevers onder één dak. Het centrum is een initiatief van de gemeente met partners op het gebied van werk en scholing. Het werkcentrum brengt alle partijen op de Rijswijkse arbeidsmarkt bij elkaar en bemiddelt werkzoekenden bij het vinden van een baan en ondersteunt bedrijven bij het werven van medewerkers. Hierbij werkt de gemeente samen met UWV Werkbedrijf, DSW Rijswijk e.o., Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk, ROC Mondriaan, Manpower, Randstad, Tempoteam en diverse re-integratiebureaus.

Burgerjaarverslag

336

Voor elkaar, met elkaar Verbinden Brede school De ontwikkeling van de brede school Muziekbuurt heeft in 2011 een vlucht genomen. Alles staat nu in stelling om in 2013 nieuwbouw rondom de nieuwe vorm van samenwerking te realiseren. Het is een unieke samenwerking tussen het onderwijs, de kinderopvang, welzijn, sport, cultuur en de buurt. Zie ook nieuwe website: bredeschoolrijswijk.nl.

Aandacht voor taal In 2011 zijn allerlei afzonderlijke inspanningen rondom taalontwikkeling en taalonderwijs gebundeld. Taal speelt bij de ontwikkeling van kinderen een belangrijke rol. Een goede taalvaardigheid is bovendien cruciaal voor een succesvolle schoolloopbaan en goede kansen op de arbeidsmarkt. Hoe beter de uitgangspositie van de kinderen, hoe kleiner de kans op schooluitval in de puberteit. Belangrijk is de mate van onderlinge binding en betrokkenheid van inwoners. Voor het realiseren van sociale binding is taal een cruciale factor, vandaar het motto van dit taalbeleidskader: TAAL CRUCIAAL. Partners bij het taalbeleid zijn veertien reguliere basisscholen en twaalf peuterspeelzalen met voorschoolse educatie. Door dit taalbeleid profiteren ongeveer 3.500 kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar van extra aanbod rondom taal.

Nieuwe speelplek Clavecimbellaan In een participatietraject met bewoners en specifiek de kinderen uit de Muziekbuurt is een nieuwe inrichting van de speelplek aan de Clavecimbellaan tot stand gekomen. De ingebruikname is in april van dit jaar."

Strandwalfestival In het tweede weekeinde van september hebben zo’n kleine 20 duizend mensen de derde, soms zonnige en soms natte editie van het Strandwalfestival bezocht. De organisatie is geregeld via een stichting, die dit jaar voor het eerst actief was. De gemeente verleende enige ondersteuning.

Huwelijksjubilea en 100-jarigen 170 echtparen kregen een felicitatiekaart thuisgestuurd omdat zij 50 jaar getrouwd waren. Bij een huwelijksjubileum van 60, 65 of 70 jaar of bij een honderdste verjaardag komt – als men daar prijs op stelt – de burgemeester of loco-burgemeester op bezoek. De jubilea in 2011: 10 echtparen waren 65 jaar getrouwd 36 echtparen waren 60 jaar getrouwd 6 inwoners behaalden de respectabele leeftijd van 100 jaar; 4 inwoners werden 101 1 inwoners 102 1 inwoner 103 1 inwoner 104 1 inwoner werd 106

Naturalisaties Niet-Nederlanders die dat willen en die voldoen aan een aantal vereisten kunnen de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Goed Nederlands spreken, een inburgeringscursus gevolgd hebben en een aantal jaren in Nederland woonachtig zijn, zijn vlug gezegd de vereisten daarvoor. Bij voldoende gegadigden is er elke 6 weken een bijeenkomst waarbij de burgemeester de “nieuwe” Nederlanders persoonlijk verwelkomt, toespreekt en hen het certificaat uitreikt waaruit blijkt dat zij Nederlander zijn geworden. Iedere genaturaliseerde ontvangt behalve een foto van dit heugelijke feit ook een pakket met daarin o.a. de Nederlandse vlag. In 2011 zijn er 7 ceremonies gehouden waarbij 111 personen genaturaliseerd werden. Behalve familieleden en kennissen werden daarbij ook andere Vluchtelingenwerk en Sociale Zaken, uitgenodigd.

Burgerjaarverslag

337

Sport De Rijswijkse Sportprijs 2011 ging naar Jesse Koymans. De bokser behaalde in 2011 de ZuidHollandse en Nederlandse titel in de gewichtsklasse tot 60 kg. Bij de teams won basketbalteam Lokomotief Rijswijk MU-20. Dit meidenteam is wederom Nederlands Kampioen in de eredivisie geworden. De 11-jarige Tony Jas, Thai Bokser, is de grote winnaar bij de jeugd. Tony is drievoudig Nederlands Kampioen in verschillende gewichtsklassen en bij de diverse bonden. Hij vocht 10 wedstrijden en won er 9. Bij de jeugdteams won BC Randstad Jeugdteam 6. Dit badmintonteam bestaande uit 2 jongens en 3 meisjes is kampioen onder 15 jaar. Totaal werd 2.800 keer gestemd. Ook bij de publieksprijs individueel ging de prijs naar Tony Jas. Bij de publieksprijs teams won BC Randstad Dames 1.

Koninklijke onderscheidingen De dag voor Koninginnedag was het een drukte van belang in de raadzaal. De volgende inwoners kregen een lintje opgespeld: de heer en mevrouw Zeelenberg (beiden Lid in de Orde van OranjeNassau), de heer Speetjens (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau), de heer Loof (Lid), ing. Witte (Ridder), mevrouw Nobbe -de Rijke (Lid), de heer Van Gelderen (Lid), de heer Lely (Ridder) en de heer Rambaran Mishre (Ridder).

Vrijwilligers 14 Rijswijkers kregen in december een vrijwilligersspeld uitgereikt. De individuele prijzen gingen naar: dhr. Van de Leur (zwemvereniging RZV-Excelsior); dhr. De Koster (Rode Kruis); de heer v.d. Leur (Buddy Netwerk); mevr. Fortuin (Buurtraad Steenvoorde); de heer Arends (Rijswijk Wonen); de heer Van der Loo (scoutinggroep Jaguars); de heer en mevr. Rog (Wereldwinkel); dhr. Van Eijsden (protestantse gemeenschap Rijswijk); dhr. Sitaram (Jong in Rijswijk), Carolien en Erwin vd Wel (organisatoren van Herfstpop). Postuum kreeg mevrouw De Jonge (o.a. voorzitter Vereniging van Huisvrouwen en Wouw) een speld, die door haar man werd afgehaald De groepsprijs kreeg wijken speeltuinvereniging Buvelio.

Condega: kinderen naar school Partnerstad Condega (Nicaragua) is in 2011 opnieuw zwaar getroffen door een natuurramp. Binnen korte tijd viel een recordhoeveelheid regen. De schade aan de infrastructuur is groot. Veel bewoners in de buitenwijken waren lang van de buitenwereld afgesloten. 34 huizen zijn verwoest; 62 gezinnen (met 55 kinderen) zijn geëvacueerd en in tentenkampen ondergebracht. Veel kinderen gaan er (nog) niet naar school. Vaak moeten ze meehelpen in het huishouden of op een andere wijze een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. De Stedenband Rijswijk – Condega is actief met diverse onderwijsprojecten in Condega waardoor kinderen de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen en hun kansen in het leven toenemen. Rijswijk ondersteunt Condega op het gebied van onderwijs onder meer met het zogenaamde ‘rugzakjes project’. De gemeente zamelt geld in om in Condega rugzakjes te laten maken gevuld met schoolmateriaal. Kinderen krijgen deze rugzakjes als ze naar school gaan. Het is niet gelukt de beoogde € 20.000,- te generen voor Condega. In totaal hebben allerlei activiteiten ruim € 11.000,- opgebracht. Met dit bedrag kregen ruim tweehonderd kinderen de kans om naar de basisschool te gaan. De stedenband heeft zichzelf gepresenteerd op het Strandwalfestival. Leerlingen van het Stanislascollege hebben met veel enthousiasme hieraan meegewerkt. Tijdens de Kinderboekenweek werd in de sport- en welzijnsaccommodatie De Schilp de “Rijswijkse Boekenbende voor Condega” gehouden. Voor het derde jaar op rij heeft een Rijswijkse school een muurschildering gekregen van een kunstenaar uit Nicaragua. In 2011 was het de beurt aan de Mariaschool. De leerlingen hebben actief meegeschilderd. In mei kreeg Rijswijk bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken van Nicaragua, de heer Samuel Santos. Doel van het bezoek was het benadrukken en intensiveren van de band tussen Rijswijk en Nicaragua. Met de gemeente, de Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk (BBR) en de directeur van de Rabobank Rijswijk zijn afspraken gemaakt met de minister over nieuwe investeringen in projecten in het kader van de stedenband.

Burgerjaarverslag

338

VI AFKORTINGEN 339

Afkorting

Omschrijving

AFAC

Algemene fiets afhaal centrale

AMK

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

AMW

Algemeen Maatschappelijk Werk

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

ASHG

Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld

ARGO

Advies, Research, Gezondheidszorg en Ouderenbeleid

ATB

Arbeidstijdbesluit

AVA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Awb

Algemene wet bestuursrecht

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BAG

Basisadministratie Adressen en Gebouwen

BBR

Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

Bbz

Besluit bijstand zelfstandigen

BG

Basiskaart Groorschalige Topografie

BHV

Bedrijfshulpverlening

BIZ

Bedrijven Investeringszone

BKZ

Budgettaire kaderzorg

BLS Vinac

Besluit Locatiegebonden Subsidies Vinac

BMA

Bureau Monumentenzorg en Archeologie

BMF

Breed maatschappelijk functioneren

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOR fonds

Bereikbaarheidsoffensief Randstad fonds

BOS-projecten

Buurt onderwijs en sportimpuls

BSO

Buitenschoolse Opvang

Budget WIN

Wet inburgering nieuwkomers

CAZH

Coordinatie Afvalverwijdering Zuid Holland

C.q.

Casu guo (in welk geval)

CBOR

Commissie Bedrijf en Onderwijs Rijswijk

CCV

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Chw

Crisis- en herstelwet

CVDR

Centrale Voorziening voor de Decentrale Regelgeving (CDRV)

CFV

Centraal Fonds Volkshuisvesting

CJG


Commissie OWSZ

Commissie Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken

CRM

Customer relationship management

CWI

Centrum voor Werk en Inkomen

DDS

Datadistributiesysteem

DMS

Document Management Systeem

DPL

Duurzaamheidsprofiel op locatie

DSK

Digitale Sociale Kaart

DSW

Dienst Sociale Werkvoorziening

DURP

Digitale uitwisseling in ruimtelijke processen

EKD

Elektronisch Kind Dossier

EPO

European Patent Office

FES subsidie

Fonds Economische Structuurversterking

FIDO

Financiering Decentrale Overheden

FLO

Functioneel leeftijdsontslag

GBA

Gemeentelijke Basisadministratie

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GIHA

Gescheiden Inzameling Huishoudelijk Afval

GMV

Gemeensch.machtigings - en vertegenwoordigingsvoorziening

GO

Georganiseerd overleg

GOB Grex-wet

Gemeenschappelijke ontsluiting basisregistraties Grondexploitatie wet

Afkortingen 340

GRP

Gemeentelijk rioleringsplan

HBD

Hoofdbedrijfschap Detailhandel

HPC

Herplaatsingcommissie

HRH

Hulpverleningsregio Haaglanden

HRM

Human Resource Management

I.h.k.v.

In het kader van

I.v.m.

In verband met

ICP

International Community Platform

ICT ID baan

Informatie en communicatie technologie In en doorstroombaan

INK

Instituut nederlandse Kwaliteit

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Wet Inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

IOOV

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

IPP

Instituut voor Publiek en Politiek

ISV subsidie

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IZA

Instituut Zorgverzekering Ambtenaren

JIT

Jeugd Interventie Team

LBSNN

Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua

KCC

Klant Contact Centrum

KING

Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten

KNA

Kwaliteitsnormen Nederlandse Archeologie

KRW

Kaderrichtlijn Water

KTO

Klanttevredenheidsonderzoek

KVO

Keurmerk voor Ondernemers

KVU

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

LO

Lichamelijke opvoeding

LVH

Leefbaarheid, Veiligheid en Handhaving

MIRT

Meerjaren Investeringsplan Ruimte en Transport

MOP MKB

Meerjaren onderhoudsplan Midden en Klein Bedrijf

MT

Management Team

NME

Natuur- en milieueducatie

NNGB

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

NVB

Nederlandsverbond van Bouwbedrijven

O.a.

Onder andere

O.b.v.

Op basis van

OAB

Onderwijsachterstandbeleid

OB3

Ombuiging 3e fase

OCW

Onderwijs Cultuur en Welzijn

OGGZ OKE OSB

Openbare geestelijke gezondheidszorg Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie Aansluiten op de overheidsservicebus

OVD

Officier van Dienst

OZB

Onroerendezaakbelasting

PAGO

Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek

POP

Persoonlijk OntwikkelPlan

PPS

Publiek private samenwerkingsverbanden

PRIK

Praktisch Resultaatgericht Integer Klantgericht

PvA

Plan van aanpak

PvE

Programma van Eisen

RAS

Regionale Agenda Samenleving

RAV

Regionale Ambulancevoorziening

RCP

Regionaal Coördinatiepunt

REO

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

RI&E

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Afkortingen 341

RPA verband

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

RT

Remedial Teaching

RTV Rijswijk

Rijswijk Televisie Informatie Rijswijk

RVU

Regeling voor Vervroegde Uittreding

RWC

Rijswijkse Werk Centrum

SBOR

Stichting Buurtschap Oud Rijswijk

SiSa

Single information Single audit

SSJ

Streekdierentehuis 't Julialaantje

SLOK

Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven

SMO

Sociaal medisch overleg

SMW

Schoolmaatschappelijk Werk

SOB

Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijven

SPOR

Sociaal Psychiatrisch Overleg Rijswijk

SR

Sociale Redzaamheid

SRK

Stichting Rijswijkse Kinderopvang

SVR

Stichting Vluchtelingenwerk Rijswijk

SWHR

Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk

SWR

Stichting Welzijn Rijswijk

TMF

Aansluiten op de terugmeldfaciliteit

TRILL

Transformatie naar een Resultaatgerichte Informatievoorziening Lokaal en Landelijk

UHB-subsidie

Herstructurering Bedrijventerreinen subsidie

VAVO

Voortgezet Algemeen Volwassen Onderwijs

Vo scholen

Voortgezet onderwijs scholen

VN

Verenigde Naties

VRH

Veiligheidsregio Haaglanden

VRIS

Veiligheid rond en in scholen

VTA

Visual Tree Assessment

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

VWS

Volksgezondheid Welzijn en Sport

VZHG

Vereniging van Zuid-Hollandse gemeenten

WABO

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WEB

Wet educatie Beroepsonderwijs

WEC

Wet op expertiesecentra

Werkgroep S&V

Werkgroep Senioren en Veiligheid

WFA

Wet Financiering Abw, Ioaw en Ioaz

WFIA

West Holland Foreign Investment Agency

Wgr-plus

Wet gemeenschappelijke regelingen plus

WIJ

Wet investeren in jongeren

WION

Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten

WIW

Wet inschakeling werkzoekenden

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

WOP

Wijkontwikkelingsplannen

WPO

Wet op primair onderwijs

WPG WR

Wet Publieke Gezondheidszorg Welzijn Rijswijk

WRO

Wet ruimtelijke ordening

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

WVG

Wet voorziening gehandicapten

WVO

Wet op voortgezet onderwijs

WVR

Wet op de Veiligheidsregio's

WWB

Wet werk en bijstand

Afkortingen 342

JAARSTUKKEN GEMEENTE RIJSWIJK

Recommend Documents