jaarstukken 2011 gemeente katwijk

1

Jaarstukken 2011

| jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |

2


Jaarstukken 2011 3


Inhoudsopgave Voorwoord

5

Samenstelling gemeenteraad

6

Samenstelling college van burgemeester en wethouders

7

Kerngegevens

8

Organisatiestructuur

9

1. Samenvatting beleidsverantwoording

10 10 10

2. Samenvatting financiële verantwoording

12 12 12 13 14 14 14 15

4

1. Inleiding 2. Algemeen

1. Inleiding 2. Jaarrekeningresultaat 3. Begrotingsrechtmatigheid 4. Resultaatbestemming en dekkingsvoorstel 5. Vermogenspositie 2011 6. Investeringskredieten 7. Reserves en voorzieningen

3. Jaarverslag

17 18 19 24 103 104 109 112 118 122 127 134 139

4. Jaarrekening

143 144 145 162 163 165 168 171

1. Leeswijzer 2. Voortgang collegewerkprogramma 2010-2014 3. Beleidsverantwoording per programma 4. Paragrafen 1. Lokale heffingen 2. Financiering 3. Risico’s en weerstandsvermogen 4. Onderhoud kapitaalgoederen 5. Grondbeleid 6. Bedrijfsvoering 7. Verbonden partijen 8. Brede Structuurvisie (BSV)

1. Programmarekening 2. Toelichting programmarekening 3.1 Overzicht incidentele lasten 3.2 Overzicht incidentele baten 4. Balans 5. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 6. Toelichting op de balans

5. Single audit single information (Sisa)

185

6. Overige gegevens

191

7. Bijlagen:

193 194 195 196 199 203 205


Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

1. Formatieoverzicht 2. EMU saldo 3. Subsidieoverzicht 2011 4. Overzicht af te sluiten en te verlengen investeringen 5. Afkortingen 6. Sociaal jaarverslag 2011

Voorwoord

Katwijk, 10 april 2012

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2011 aan en informeren wij u over de beleidsmatige en financiële realisatie van de programmabegroting 2011. De jaarstukken bevatten samenvattingen van de beleidsverantwoording en de financiële verantwoording. Ook bij deze jaarstukken hebben we weer gewerkt aan een verdere verbetering van de kwaliteit. Dit is met name terug te vinden in de kwaliteit van de toelichtingen, het opnemen van het Sociaal jaarverslag en een kasstroomoverzicht in de paragraaf Financiering. De jaarstukken 2011 sluiten met een resultaat na bestemming van € 1.942.390 nadelig. Evenals voorgaande jaren heeft de accountant een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor de getrouwheid en rechtmatigheid. Wij vertrouwen op een vruchtbare bespreking met uw raad, Burgemeester en wethouders van Katwijk de secretaris, de burgemeester, 5

drs. E. Stolk

drs. J. Wienen


Samenstelling gemeenteraad 2011 Vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011

CDA

H.G. Aten Mw. C.J. van Duijn (t/m 27-1-2011) H.J. van Duivenvoorde (vanaf 27-1-2011) B. van Kruistum (fractievoorzitter) drs. L. van den Oever Mw. J. Pluimgraaff-Hoek ir. J.W. Ravensbergen K. van der Spijk drs. G.J.J. Weegink

ChristenUnie

ir. K.J. van der Bent (fractievoorzitter) N. van der Horst (t/m 27-10-2011) Mw. A. Kuijt-van den Oever I.G. Mostert jr. (vanaf 27-10-2011) H.C. Noordhuis Mw. drs. C.C. Noort-Verhoeff drs. G. Varkevisser (vanaf 27-10-2011) J.D. Zuijderduijn (t/m 27-10-2011)

GemeenteBelangen

G.H.A. Bol (fractievoorzitter vanaf 22-12-2011) ing. A. Heijnen (vanaf 29-9-2011) L.M.J. van Poppel Mw. C.E.L. Schonenberg (fractievoorzitter) (t/m 22-12-2011) mr. drs. E. Soetendal (vanaf 22-12-2011) R.P. Slootweg Mw. J.C.E. Stol (t/m 29-9-2011) M. van Tol ir. J.J. Vingerling

PvdA

J.P. Haasnoot (fractievoorzitter) (t/m 22-12-2011) Mw. P.S. Smits (fractievoorzitter vanaf 22-12-2011) M. van Tuijl, MSc (vanaf 22-12-2011)

SGP

G.G. van Delft

6

drs. W.J. van Duijn (fractievoorzitter) J. van der Plas D. Remmelzwaal mr. W.J. Vroegindeweij VVD

K. Brul (18-8-2011 overleden) Mw. A.H. van Ginkel-Lanting (fractievoorzitter) drs. E.C. de Mol M.F.J. Pijnenburg mr. E.H.J. Rosier (vanaf 29-9-2011) dr. A.J.H. Stegmann

Griffier

drs. H. Kruijt


Samenstelling college van burgemeester en wethouders

Leden

Portefeuilleverdeling

Burgemeester drs. J. Wienen

Regionale samenwerking Communicatie Publiekszaken Internationale contacten Begraafplaatsen Veiligheid Kunst en cultuur Monumentenzorg

Wethouder mr. D.C.W. Binnendijk, CDA

Ruimtelijke Ontwikkeling Jeugd- en jongerenbeleid Toerisme en recreatie Accommodatiebeleid

Wethouder I.G. Mostert, ChristenUnie

Onderwijs en educatie Volksgezondheid Zorg/WMO Ouderenbeleid Wijkwerk Openbare Werken Economische Zaken Sociale zaken

7

Wethouder drs. M.W.C. Udo, VVD

Zeejachthaven Coördinerend portefeuillehouder Vliegveld Milieu, duurzaamheid en natuur Infrastructuur

Wethouder drs. W. van Duijn, CDA

Personeel & Organisatie Gemeentelijke huisvesting en facilitaire zaken Grondbeleid Informatisering Financiën Inkoopbeleid Sport en sportaccommodaties Wonen

Gemeentesecretaris drs. E. Stolk

De gemeentesecretaris staat het college bij de uitoefening van zijn taak terzijde


Kerngegevens

A. Sociale structuur

Bevolking naar leeftijd per 1 januari 1

Leeftijd

2012

2011

Aantal

%

Aantal

2010 %

2009

Aantal

%

2008

Aantal

%

Aantal

%

0 t/m 19 jaar

16.502

26

16.471

27

16.587

27

16.653

27

16.788

27

20 t/m 64 jaar

36.726

59

36.798

59

36.633

59

36.311

59

36.214

59

9.258

15

8.775

14

8.607

14

8.373

14

8.175

14

62.486

100

62.044

100

61.827

100

61.337

100

61.177

100

2012

2011

2010

2009

2008

501

496

460

499

560

6.800

6.630

6.630

6.680

6.380

2012

2011

2010

2009

65 jaar en ouder Totaal

Aantal uitkeringsgerechtigden en huishoudens met een laag inkomen Stand per 1 januari

1

Aantal uitkeringsgerechtigden Wet Werk en Bijstand (WWB) Aantal huishoudens met een laag inkomen Bron: door CBS vastgestelde gegevens *

B. Fysieke structuur

8

Oppervlakte gemeente, aantal woningen en bevolkingsdichtheid

1

2008

Oppervlakte gemeente (in ha.)

3.106

3.106

- waarvan land

2.451

2.451

- waarvan binnenwater

157

157

- waarvan buitenwater

498

498

Bevolkingsdichtheid per km land 2

Aantal woningen per 1 januari

2.549

2.531

2.522

2.502

2.496

2012

2011

2010

2009

2008

24.382

24.083

24.031

23.829

23.684

Bron: door CBS vastgestelde gegevens *

C. Financiële structuur

Algemene financiële gegevens jaarrekening 2011

(Bedragen * € 1.000)

2011

2010

2009

2008

2007

Totale lasten

196.703

155.537

143.393

135.136

109.947

Totale baten

-192.351 -156.785 -240.625 -128.647 -111.634

Resultaat voor bestemming

4.352

-1.248

-97.232

6.669

-1.687

Saldo toevoeging en onttrekking reserves

-2.410

1.041

97.518

-3.292

233

Resultaat na bestemming

1.942

-207

286

3.377

-1.454

Algemene reserve per 31 december

9.868

16.054

12.021

13.616

17.329

Algemene uitkering gemeentefonds

49.237

52.163

49.377

46.424

41.327

8.487

7.975

7.774

7.517

7.481

Opbrengst Onroerende zaakbelastingen (OZB) Investeringen met economisch nut Vaste schuld per 31 december

17.680

15.180

14.244

14.020

12.074

144.064

128.713

115.474

92.798

85.975

Interne cijfers gemeente Katwijk 2011 * De door CBS vastgestelde definitieve aantallen (voor gebruik vaststellen algemene uitkering) kunnen afwijken van de in de programma’s genoemde aantallen. 1


Economische Zaken en Toerisme

Monumenten

Wonen

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke Ontwikkeling

Vergunningen Handhaving

Vastgoed

Centrale Balie

Servicepunten

Receptie

Zorgloket

Meldingen openbare ruimte

Publiekszaken Afsprakenloket

Callcenter

Wet inburgering

Brandweer

Uitvoering WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning)

Werk Zorg & Inkomen

Sociale Zaken

Schuldhulpverlening

Toezicht en handhaving

Wijkbeheer (buitendienst)

Wijkcoördinatie & - regie

Wijkwerk

Directie

Gemeenteraad

Openbare orde en Veiligheid

Coördinatie rampenbestrijding

Bouw- en Milieubeleid

Ingenieursbureau

Bovenwijks beheer inclusief reiniging

Veiligheid

Openbare Werken

Planning & Control, Beleidscoördinatie, Regiocoördinatie Informatiebeleid en ondersteuning, Bezwaar en Beroep

Directeur

Gemeentesecretaris

College

Concerneenheid

Ambtelijke organisatie:

Bestuurlijke organisatie:

Juridische Zaken Bestuurs en directiesecretariaat

Onderwijs Sport

Burgerzaken

Website

Cultuur Recreatie Muziekschool

Begraafplaatsen

Digitaal loket

Informatiebeheer

Inkoop Facilitaire Zaken

Communicatie

Welzijn

Beheer sporthallen

Bestuurs- en Managementondersteuning

Maatschappelijke Zaken

Directeur

Griffie

Verkiezingen

WOZ

Heffing Invordering

Finaciele administratie

Financieel beleid en advies

Personeels- en Salarisadministratie

Personeelsadvies

P&O beleid

Financiën Personeel & Organisatie

Organisatiestructuur


9

1. Samenvatting beleidsverantwoording

1.1 Inleiding

In de samenvatting van de beleidsverantwoording beschrijven wij de belangrijkste ontwikkelingen in 2011. In het Jaarverslag gaan wij gedetailleerd in op de verschillende onderwerpen. De verantwoording van het beleid geven wij in de vorm van het verkeerslichtenmodel. Per onderdeel beschrijven wij of het beleidsdoel al dan niet is behaald en geven daarbij een beknopte toelichting. In het Jaarverslag staan wij ook kort stil bij de resultaten van een aantal paragrafen uit de begroting 2011.

1.2 Algemeen Katwijk de op kaart De discussie over de Zeejachthaven is afgerond. Als gemeente Katwijk steken we niet meer zelf capaciteit en dus geld in de ontwikkeling. Wel blijft het mogelijk voor externe partijen mogelijk deze ontwikkeling op te pakken. Vanuit onze publieke verantwoordelijkheid zullen wij in dat geval een bijdrage aan het project (moeten) leveren. De kaders voor de ontmoetingsplaatsen Turfmarkt en Valkenburg zijn opgesteld in het masterplan Vizier op de Rivier. Die worden uitgewerkt in de nieuwe bestemmingsplannen.

10

In 2011 zijn 374 nieuwbouwwoningen opgeleverd, minder dan de geplande 550. Prognoses voor de komende jaren zijn naar beneden bijgesteld als gevolg van de onzekere situatie op de woningmarkt. De Woonvisie Katwijk wordt hierop geactualiseerd. Om de gevolgen in kaart te brengen en voorstellen te doen, is de Taskforce Woningbouw ingesteld. Deze heeft in december 2011 maatregelen aan de raad gepresenteerd, die in 2012 verder worden opgepakt. Katwijk bereikbaar Twee grote projecten in het kader van de bereikbaarheid van Katwijk, de RijnlandRoute en de RijnGouweLijn, staan door externe omstandigheden onder grote druk. Rode draad is de budgettaire krapte. De Provincie ontwikkelt alternatieven die niet automatisch in het belang van Katwijk zijn. Wij hebben de ontwikkelingen op de voet gevolgd en waar nodig passende acties ondernomen. De verdieping en verlegging van de N206 houdt nauw verband met de hoogwaardige openbaar vervoer verbinding, die mogelijk in plaats van de RijnGouweLijn wordt aangelegd. Bij de voorbereiding hebben wij daarmee rekening gehouden. De vertraging in de aanleg van de RijnlandRoute heeft nadelige gevolgen voor onze doelstelling om grond voor hoogwaardige werkgelegenheid (het Bio Science Park) uit te geven. De hiervoor geplande uitgifte periode (2014) is onder druk komen staan. In 2011 is de tijdelijke verbinding voor doorgaand verkeer van de Westerbaan via de Cantineweg hersteld. De permanente aansluiting van de Westerbaan op de Meeuwenlaan is gepland in 2014. Tegen het bestemmingsplan is in juli 2011 beroep ingesteld met verzoek om voorlopige voorziening. Dat verzoek is door de rechtbank afgewezen. Er is nog geen uitspraak op het beroep. Het plan van aanpak voor de Verkenning naar een Noordelijke Randweg Rijnsburg is gereed gekomen. In 2011 is gewerkt aan de verkenning van mogelijke tracés. Uiterlijk medio 2012 kan een gedragen voorstel voor een toekomstige Noordelijke Randweg worden gepresenteerd. Katwijk duurzaam en veilig Duurzaamheid is een belangrijk thema in het Collegewerkprogramma en is betrokken bij het reguliere (werk-)proces. Enkele onderwerpen waar duurzaamheid direct of indirect een belangrijke rol heeft gespeeld: duurzaam inkopen / Social return, communicatie (duurzaamheidskrant), toeristenmarkt, nieuwbouwplannen (zoals Rijnsoever Noord, ’t Sandt


en het Zeehosterrein), renovatie Aquamar, duurzame school Duyfrak, groengas tankstation, elektrische oplaadpunten auto’s en de introductie van het Beleidskader Duurzame stedenbouw en Richtlijn duurzaam bouwen. Het actuele integrale Veiligheidsbeleid is voorbereid en ter bespreking voorgelegd aan de raad. Samen voor elkaar Het aantal bijstandsgerechtigden is ten opzichte van de prognoses toegenomen. Voor een belangrijk deel is dat een gevolg van de landelijke economische ontwikkeling. Positief was dat de werkmakelaar 44 uitkeringsgerechtigden heeft toegeleid naar werk. In het kader van social return is een handleiding opgesteld zodat de werkwijze structureel kon worden ingebed bij aanbestedingen. De decentralisatie-impuls Wet Werken naar Vermogen, WMO en Jeugdzorg (3D) heeft vergaande gevolgen voor de gemeenten. In Holland-Rijnland is een procesmanager benoemd om voor de regio een visie op te stellen hoe met de gevolgen om te gaan. Achterliggende gedachte is dat veel thema’s in de verschillende gemeenten gelijkluidend zijn. De gezamenlijke vragen en aandachtspunten worden in kaart gebracht, rekening houdend met de beleidsvrijheid voor iedere individuele gemeente. Vanuit Katwijk is actief aan deze regionale aanpak meegedaan. Dit project loopt door in 2012. In het kader van de Kanteling is de WMO verordening vastgesteld en is de regelgeving aangescherpt met betrekking tot de Wet Werk en Bijstand. De nieuwe verordeningen zijn per 1 januari 2012 in werking getreden. De voorbereiding van het beleidsplan Participatie is afgerond. De wetgeving op het terrein van schuldhulpverlening is vertraagd waardoor dit onderwerp niet kon worden afgerond en is verschoven naar medio 2012. Het realiseren van de bibliotheekvoorziening heeft vertraging opgelopen. Dit heeft ook zijn weerslag op het ontwikkelen van het integraal accommodatiebeleid. Hierbij is op diverse punten een hoog ambitieniveau geformuleerd (Tripodia, Oeverpolder, Beheer, verbouwing de Schuit en woonservicezones). Dit ambitieniveau is in de praktijk om verschillende redenen niet haalbaar gebleken. In de eerste helft van 2012 wordt gewerkt aan een samenhangend beeld van scenario’s voor gemeenschapshuizen en het realiseren van het nieuwe concept voor de bibliotheek. In de loop van 2011 zijn beleidsdocumenten voorbereid op het gebied van sport en subsidies. Het sportpark De Krom is officieel in gebruik genomen. Schoon en leefbaar Het Evenementenbeleid is geëvalueerd en geactualiseerd. Het voorstel is voorbereid en aangeboden aan de raad. Bedrijfsvoering Eind 2011 is de interne verhuizing van de gemeentelijke organisatie in gang gezet. Een deel van de organisatie is verhuisd naar het Heerenhuys. De overige interne verhuizingen vinden plaats in 2012. Door deze ontwikkelingen is een domino-effect ontstaan, waardoor mogelijkheden ontstonden voor huisvesting van het Visserijonderwijs in de Zuidstraat en het realiseren van het Gemeenschapshuis in Rijnsburg. Scherp aan de Wind Een sluitende begroting is geen vanzelfsprekendheid. De gevolgen van de financiële crisis zijn in volle omvang merkbaar. Voor 2011 is een sluitende begroting gepresenteerd, maar de komende jaren zijn ingrijpende maatregelen nodig om de Katwijkse begroting sluitend te houden. Met het op 11 januari vastgesteld eindrapport “Scherp aan de Wind” heeft het college aan de raad een voorstel gedaan om de ombuigingsopdracht van € 11 mln voor de meerjarenbegroting van Katwijk invulling te geven. In de bestuursrapportage 2011 is op hoofdlijnen gerapporteerd over de stand van zaken. Conclusie was dat weliswaar sprake is van een grote opgave maar dat de gemeente op koers ligt. De vastgestelde ombuigingen voor 2011 zijn allemaal gerealiseerd. Zie ook de paragraaf bedrijfsvoering. | jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |

11

2. Samenvatting financiële verantwoording

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk geven wij het verkorte resultaat en de verkorte balans weer met een toelichting. Op deze wijze kunt u in een notendop kennisnemen van de omvang en samenstelling van het jaarresultaat 2011 en de vermogenspositie ultimo 2011 van de gemeente Katwijk. Tevens wordt een voorstel gedaan voor de resultaatbestemming. De programmarekening en de balans met toelichting zijn opgenomen in hoofdstuk 4 Jaarrekening.

2.2 Jaarrekeningresultaat

In de onderstaande tabel treft u het resultaat 2011 per programma aan ten opzichte van de vastgestelde begroting na laatste wijziging uit de bestuursrapportage 2011. De bedragen zijn * € 1.000. (- bedragen zijn opbrengsten en voordelig verschil)

Programma

Begroot

Realisatie

Verschil

01 Wonen en ruimte

3.782

-1.211

-4.993

02 Economie en toerisme

-3.793

-3.789

4

03 Cultuur, recreatie en sport 12

04 Zorg, welzijn, werk en inkomen 05 Onderwijs en educatie 06 Wegen, verkeer en vervoer

7.015

6.978

-37

20.072

19.314

-758

7.112

7.732

620

13.388

16.549

3.161

07 Groen, water en milieu

5.469

4.974

-495

08 Veiligheid

6.211

6.178

-33

09 Burger en bestuur

11.272

11.411

139

10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-63.598

-63.784

-186


6.930

4.352

-2.578

Mutaties reserves

-7.048

-2.410

4.638

-118

1.942

2.060


Het resultaat na bestemming is € 1.942.390 nadelig. In programma 1 is het voordelig resultaat (€ 4,874 mln) van het afsluiten van de grondexploitatie Kleipetten verantwoord. Dit resultaat wordt onder de mutaties reserves gestort in de reserve Grondexploitatie. In programma 6 veroorzaken de hogere lasten door de verplichte afschrijving van geactiveerd asfaltonderhoud een nadeel van € 3,2 mln. In het volgende overzicht zijn de grootste afwijkingen die het verschil van € 2,060 mln bepalen per programma opgenomen. De gedetailleerde analyses van de afwijkingen zijn in de programmarekening opgenomen.


Programma en omschrijving

Verschil

Incidenteel

Structureel

s

Voordelig 1

Hogere bouwleges

1

Positief saldo afsluiten grondexploitatie Kleipetten

-466

i

-4.874

i

4

Herberekening voorziening dubieuze vorderingen SOC

-338

i

7

Onttrekking voorziening rioolrechten

-324

i

ADO Algemene uitkering voorgaande jaren

-308

i

Overige verschillen

-47

Nadelig 5

Overdracht van de praktijkschool is niet in 2011 gerealiseerd

6

Afwaardering geactiveerd asfaltonderhoud


553

i

3.226

i

-2.578

Reserves 1

Storting in reserve grondexploitaties

4.874

Overige verschillen reserves

i

-236


2.060

2.3 Begrotingsrechtmatigheid

De uitvoering van de programmabegroting heeft zich als geheel binnen de vastgestelde financiële kaders voltrokken. Binnen het totaalkader is bij vijf programma’s sprake van een overschrijding van de begrote lasten. Het betreft de programma’s 1. Wonen en ruimte, 2. Economie en toerisme, 6. Wegen, verkeer en vervoer, 9. Burger en bestuur en Algemene dekkingsmiddelen. Lasten

Begroot

Realisatie

Overschrijding

Hogere baten dan begroot

48.811

80.509

31.698

-36.691

575

588

13

-9

6. Wegen, verkeer en vervoer

16.867

20.143

3.276

-115

9. Burger en bestuur

12.685

12.933

248

-109

2.031

2.193

162

-348

35.397

-37.272

bedragen * € 1.000

1. Wonen en ruimte 2. Economie en toerisme

Algemene dekkingsmiddelen

De inzet van de extra middelen had een realisatie van het door de raad vastgesteld beleid tot doel en past binnen de in dat verband door de raad vastgestelde inhoudelijke beleidskaders. In deze jaarstukken en het MPG 2012 is gekozen om de boekwaarden van de diverse grondexploitaties af te waarderen ten laste van de voorziening voor negatieve exploitatiesaldi. Hierdoor verminderen de rentebijschrijvingen bij de grondexploitaties in de komende jaren. Het onderdeel Dorpsweide is in 2011 nagenoeg afgerond en tegen boekwaarde van € 5,65 mln overgebracht naar de materiële vaste activa. De jaarlijkse effecten op de rente in de gewone begroting van circa € 1,3 mln nadelig worden in de Kadernota 2013 opgenomen. De hogere lasten in programma 6 zijn pas in 2012 naar voren gekomen, waardoor geen begrotingswijziging meer kon worden voorgelegd. Voor verdere analyses en toelichtingen op de afzonderlijke programma’s wordt verwezen naar 4.2 Toelichting programmarekening. Door middel van de vaststelling van deze jaarstukken gaat de raad akkoord met deze begrotingsoverschrijdingen.


13

2.4 Resultaatbestemming en dekkingsvoorstel

In het concept-raadsbesluit wordt de raad gevraagd het resultaat 2011 vast te stellen. Het resultaat na bestemming bedraagt € 1.942.390. De dekking van dit resultaat moet door de raad worden vastgesteld. In het concept-raadsbesluit wordt voorgesteld om het nadelig saldo na bestemming van € 1.942.390 te onttrekken aan de Algemene reserve.

2.5 Vermogenspositie 2011

In de onderstaande tabel treft u de verkorte balans van de gemeente Katwijk per 31 december 2011 aan. In de toelichting gaan we in op de belangrijkste vermogensmutaties Bedragen x € 1.000

Activa

31-12-2010 Passiva

31-12-2011

31-12-2010

Materiële vaste activa

140.236

133.366 Reserves

138.099

142.452

Financiële vaste activa

104.200

120.172 Voorzieningen

15.860

17.663

75.580

69.685 Vaste leningen

144.064

128.713

Voorraden Overige vlottende activa Totaal

14

31-12-2011

16.146 336.162

17.910 Vlottende schulden 341.133

Totaal

38.139

52.305

336.162

341.133

Toelichting Uit de balans komt het beeld naar voren van Katwijk als investerende gemeente. De posten materiële vaste activa (met name de aanleg van het park Dorpsweide, onderwijshuisvesting, sportaccommo-daties, wegonderhoud, riolering en computerapparatuur) en de voorraden (grondexploitatie) stijgen tezamen met circa € 13 mln. De waarde van de financiële vaste activa neemt met name af door het vervolg van de transactie van de aandelen NUON met Vattenfall (ruim € 16 mln). De investeringen worden gefinancierd door vaste geldleningen (plus € 16 mln). De kortlopende schulden nemen af door de extra liquide middelen die halverwege het jaar zijn ontvangen van Vattenfall (min € 16 mln). De overige mutaties zijn reguliere mutaties.

2.6 Investeringskredieten

In het rekeningjaar is voor een bedrag van € 3,2 mln extra afgeschreven op boekwaarden die onder de noemer vielen van “groot asfaltonderhoud” of “onderhoud toplagen asfalt”. Het is volgens het BBV niet toegestaan groot onderhoud te activeren. Dit is de afgelopen jaren ten onrechte gebeurd. In de begroting van 2012 is rekening mee gehouden dat nieuwe investeringen, die onder dezelfde noemer vallen, als onderhoud moeten worden geraamd. In de managementletter heeft de accountant ons op de inconsequentie van dit beleid ten aanzien van eerdere onderhoudsinvesteringen gewezen. Het voordeel van de vrijval van kapitaallasten in de jaren 2012 en verder (€ 140.000 per jaar) zal in de Kadernota worden verwerkt. In de jaarrekening worden 96 investeringskredieten afgesloten. Van 26 kredieten heeft het college besloten de openstelling van het krediet met een jaar te verlengen in afwijking van het activabeleid. In bijlage 4 zijn deze kredieten gespecificeerd. De meeste afgesloten kredieten waarop niets is uitgegeven, zijn uitgesteld naar een later jaar van uitvoering en opnieuw opgevoerd in het MIP 2012-2015. Het gaat hierbij om een bedrag van € 2,7 mln. De kosten van de aankoop panden Koestraat zijn gefinancierd door de reserve wonen. Daardoor lijkt het alsof er een overschot is op de raming. De grondopbrengsten worden ook op dit krediet verantwoord. Van de af te sluiten kredieten wordt het krediet IVP 2009 (krediet 1210264) met € 543.950 overschreden. Onderstaand volgt een toelichting op de overschrijding. In 2009 is een krediet van € 1.500.000 beschikbaar gesteld, welk bedrag in 2011 is verhoogd met € 302.650. De werkelijke uitgaven bedragen € 2.346.330.


Er wordt nog een bijdrage verwacht van € 35.100 wegens brede doeluitkering bushalten en een bijdrage van € 150.000 van het Raamwerk in de kosten van de rotonde Zuid. Per saldo bedraagt de overschrijding dan € 358.850. Dit wordt veroorzaakt door overschrijding op de reconstructie Hoofdstraat (€ 220.000), aanleg 30-km gebieden in Rijnsoever (€ 38.000) en diverse aanpassingen/verkeersmaatregelen (€ 100.000).

2.7 Reserves en voorzieningen

In de Kadernota begroting 2012 was het voornemen opgenomen om een bedrag van € 33,3 mln van de Reserve Strategische Investeringen (BSI) af te zonderen om de jaarlijkse bijdrage tot en met 2022 van € 1,764 mln aan het Regionaal Investeringsfonds (RIF) te kunnen voldoen. Bovendien is besloten de jaarlijkse bijdrage in 2023 en 2024 voort te zetten en om in 2015 een extra bijdrage te leveren voor de Rijnlandroute van € 8,627 mln. In totaal zou daarmee € 33,3 mln gelabeld zijn aan het RIF. Dit bedrag zou worden onttrokken aan de reserve BSI en worden gestort in een aparte voorziening RIF. Deze mutatie is in boekjaar 2011 achterwege gebleven, omdat dit bedrag volgens BBV voorschriften niet in een voorziening hoort. Voorgesteld wordt in het concept-raadsbesluit tot vaststelling van de jaarrekening 2011 als extra beslispunt op te nemen dat dit bedrag alsnog wordt gemuteerd van de reserve BSI naar een in te stellen bestemmingsreserve RIF. Aangezien in 2011 de bijdrage aan Holland Rijnland is betaald, is per 1 januari 2012 een dotatie nodig van € 31.563.681.

15


16


3. Jaarverslag

17


3.1 Leeswijzer Voortgang collegewerkprogramma

In het onderdeel 3.2 is de voortgang van het collegewerkprogramma 2010-2014 opgenomen. De voortgang wordt beschreven per speerpunt aan de hand van “verkeerslichten”(rood, geel en groen). Per speerpunt is de stand van zaken aangegeven. De betekenis van de kleuren is: Groen:

Op schema

Geel:

Aandacht nodig

Rood:

Bijsturing vereist

Beleidsverantwoording

Voor het onderdeel beleidsverantwoording sluiten we aan bij de programmabegroting 2011-2014 en de daarin vastgestelde doelen (Wat willen we bereiken?) en prestaties (Wat gaan we er voor doen?). Per doel worden van de prestaties eveneens door middel van een “verkeerslicht” (groen of rood) aangegeven of deze wel of niet zijn gerealiseerd. De betekenis van de kleuren is:

18

Groen:

De prestatie is (nagenoeg) volledig gerealiseerd.

Rood:

De prestatie is niet gerealiseerd.

In de beleidsverantwoording is ook de voortgang van de indicatoren weergegeven. Zoals bekend wordt een verbeterslag voorbereid voor de indicatoren. Het ziet ernaar uit dat een behoorlijk aantal effecten prestatie indicatoren vervalt. Om overbodig werk te voorkomen zijn in de verantwoording de indicatoren weggelaten, die niet meer zijn of konden worden bijgehouden.

Programmarekening

In de programmarekening worden de opbrengsten en de voordelige resultaten aangeduid met een “-“ teken. In de toelichting op de financiële afwijkingen worden alleen de verschillen verklaard wanneer de uitgaven en de opbrengsten van de programmahoofdstukken en de mutaties in de reserves afwijken met meer dan € 50.000 of - € 50.000.


3.2 Voortgang collegewerkprogramma 2010-2014 Overzicht stand van zaken speerpunten Collegewerkplan 2010-2014

Bij brief van 16 september 2010 heeft het college “Werk in uitvoering!” gepresenteerd, het werkplan voor de periode 2010-2014. In dat plan is beschreven welke speerpunten het college hanteert. Ook zijn alle eerder vastgestelde beleidsdoelstellingen opgenomen. Bij het opstellen van het collegewerkplan is al rekening gehouden met de noodzakelijke ombuigingen. In onderstaand overzicht is de voortgang ultimo 2011 beschreven van de speerpunten. Wanneer zijn wij tevreden over ons werk?

Toelichting op stand van zaken

1.

Als de Programmabegroting 2014 en de Meerjarenbegroting 20142017 materieel sluitend zijn.

Uitvoering ligt op koers.

2.

Als tussentijdse fricties uit de algemene reserve kunnen worden gedekt.


Duurzaam sluitende meerjarenraming

Rol overheid en dienstverlening

1.

Als in 2012 de servicenormen voor dienstverlening zijn vastgesteld en in een kwaliteitshandvest zijn opgenomen

Binnen het project externe dienstverlening KCC is het opstellen van servicenormen / kwaliteitshandvest opgenomen. Het door de VNG opgestelde format wordt hiervoor gebruikt.

2.

Als in 2014 de discussie over de nieuwe rol en taken van de gemeente is afgerond.


Als in 2014 de gemeentelijke organisatie voor wat betreft omvang, kwaliteit en faciliteiten in staat is de ambities van de Brede Structuur Visie en de dienstverlening waar te maken.

a)

Op 1 januari 2015 moet het KCC operationeel zijn. Het project KCC maakt deel uit van de organisatieontwikkeling (domein externe dienstverlening). Voor de zomervakantie 2012 is een organisatieplan voor het KCC gereed. Vanuit dit plan wordt verder gewerkt aan de realisatie van het KCC.

b)

Voor de stroomlijning van de organisatie is een koersdocument opgesteld (“Wat voor gemeente willen we zijn?”) en is een voorstel ontwikkeld over de herpositionering van de staffuncties.

3.

19

Positie in de regio

1.

Als in 2014 mede door onze inspanningen regionale samenwerking goed functioneert en bijdraagt aan het realiseren van eigen gemeentelijke doelstellingen.

Nieuwe samenwerking is gestart op de terreinen archeologie, werving en mobiliteit van personeel, de Milieustraat en openbare verlichting. Ook in lopende samenwerkingsverbanden, zoals bij de afvalverwerking, is geïnvesteerd in het realiseren van de eigen gemeentelijke doelstellingen.

2.

Als Holland Rijnland in staat is de bovenlokale plannen voor infrastructuur te realiseren die zijn opgenomen in FOCUS 2014.

Uitvoering ligt op koers, met uitzondering van de RijnGouwelijn/Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Hierover is nadere afstemming op regionaal niveau noodzakelijk

3.

Als in 2014 de GOM begonnen is met de uitvoering van het project Trappenberg/Kloosterschuur.

In 2011 is de concept realisatieovereenkomst GOM-Gemeente Katwijk opgesteld.


Sociaal gezicht en leefomgeving

Als in 2014 het sociale gezicht behouden is. Dit meten we aan de volgende toetsingscriteria: 1.

aantal bijstandsuitkeringen Wet Werk en Bijstand (WWB) is afgenomen (uitgedrukt in % bevolking)

2.

de waardering van wijkbewoners voor hun wijk is toegenomen (uitgedrukt in % tevredenheid)

Op 1 januari 2012 heeft 0,9% van de Katwijkse bevolking een bijstandsuitkering Wet Werk en Bijstand of Wet Investeren in Jongeren. Op 1 januari 2011 was dat percentage nog 0,84%. Er is dus sprake van een toename. De mondiale financiële en economische crisis speelt hier een belangrijke rol in. Deze gaat ook aan Katwijk niet voorbij. Zodra algemeen herstel intreedt, zal dit naar verwachting doorwerken in het aantal bijstandsuitkeringen. Uit de Burgerschouw 2010 blijkt dat de waardering voor de kwaliteit van de plek is gestegen van 7,4 naar 7,6. Helaas is dit cijfer na de Burgerschouw 2011 een 7,3 geworden. Steeds door blijven stijgen is niet reëel. Niet elke wijk is gedaald qua waardering. Valkenburg en Hoornes-Rijnsoever bijvoorbeeld niet. De burgerschouw wordt voortgezet waardoor de burger betrokken blijft bij de kwaliteit van de openbare ruimte. NB (% tevredenheid wordt gemeten in het KTO)

Structuur in ontwikkeling Katwijk Bereikbaarheid 20

1.

Als in 2012 voor de Rijnlandroute een goedgekeurde Milieu Effect Rapportage en een vastgesteld Inpassingsplan voor de hele route en in 2014 met de realisatie is begonnen.

De tweede fase MER is afgerond en ligt ter besluitvorming voor. Het moment van vaststellen 2e fase MER is door de provincie verschoven naar 2012. In het nieuwe-collegeakkoord van GS worden extra middelen in het vooruitzicht gesteld, waardoor (gefaseerde) realisatie van een voorkeursvariant mogelijk is.

2.

Als in 2012 een definitief ontwerp voor de RijnGouwelijn is vastgesteld voor het tracé in Katwijk, dat is getoetst aan het Programma van Aandachtspunten en Randvoorwaarden en er in 2014 zicht is op de concrete realisatie.

Er is nog geen duidelijkheid over de wijze waarop het Hoogwaardig Openbaar Vervoer/ RijnGouwelijn zal worden gerealiseerd. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stellen in het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015, dat gezien de financiële risico’s en alle wensen voor een veilige en goede inpassing van de RijnGouwelijn en de RijnlandRoute, een algemene heroverweging binnen en tussen de beide projecten noodzakelijk is. De provincie Zuid-Holland streeft erna om in de eerste helft van 2012 met een gedragen voorstel voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer te komen. Voor de gemeente Katwijk is een excellente en directe HOV verbinding tussen de kust, met een hoogwaardige ontsluiting van Nieuw Valkenburg, en Leiden cs. randvoorwaardelijk. Hangende de resultaten van het onderzoek zijn de genoemde activiteiten opgeschort.


3.

Als in 2011 de tijdelijke verbinding van de Westerbaan via de Cantineweg is hersteld en in 2014 de permanente aansluiting is gerealiseerd van de Westerbaan op de Meeuwenlaan.

In 2011 is het weer (tijdelijk)mogelijk geworden het doorgaand verkeer via de Cantineweg af te wikkelen. Tegen het bestemmingsplan is in juli 2011 beroep ingesteld met verzoek om voorlopige voorziening. Dat verzoek is door de rechtbank afgewezen. Er is nog geen uitspraak op het beroep.

4.

Als in 2012 voor de Noordelijke Randweg Rijnsburg nut en noodzaak zijn onderbouwd, verkeerskundige en ruimtelijke verkenning is uitgevoerd en een plan van aanpak voor het vervolg is vastgesteld en er in 2014 consensus is over daadwerkelijke realisatie.

Het plan van aanpak voor de Verkenning naar een Noordelijke Randweg Rijnsburg is gereed. De stuurgroep dient het Plan van Aanpak nog formeel vast te stellen. Het concept rapport van de verkenning van mogelijke tracés is in voorbereiding. Het streven is om uiterlijk medio 2012 een gedragen voorstel voor een toekomstige Noordelijke Randweg te kunnen presenteren.

5.

Als er in 2011 een gedragen ontwerp is vastgesteld voor de verdieping en omlegging van de N206 door Duinvallei (inclusief de stedenbouwkundige inpassing in Duinvallei) en in 2014 met de uitvoering is gestart

Het ontwerp van de verdieping en verlegging van de N206 houdt nauw verband met de komst van de HOV verbinding die mogelijk in plaats van de RGL wordt gerealiseerd. Dit heeft invloed op het ontwerp. Voor heel Katwijk wordt een onderzoek naar de stikstofdepositie gehouden. Uit dit onderzoek wordt duidelijk of er een plan MER dient te worden opgesteld voor het project N206. De uitkomsten hiervan geven weer of er nog ontwerp aanpassingen moeten worden doorgevoerd.

6.

Als in 2014 de tevredenheid van de Katwijkse burgers over de veiligheid en de voorzieningen voor fietsers is toegenomen (in %) als effect van de uitvoering van het Uitvoeringsplan Fiets.

Het Uitvoeringsplan Fiets is in 2011 vastgesteld en in uitvoering.

Omgeving

1.

Als in 2011 het masterplan Katwijk aan Zee is vastgesteld en in 2014 is begonnen is met de uitvoering van ten minste de bibliotheekvoorziening.

In de planvorming voor een totaalconcept voor een BSV project “Katwijk in de kern” wordt in de 1e helft van 2012 onderzocht welke kernoverstijgende voorziening in Katwijk aan Zee past als onderdeel van netwerk van bibliotheken. Locatiekeuze voor deze voorziening gebeurt in het masterplan Katwijk aan Zee.

2.

Als in 2014 de besluitvorming is afgerond over gemeenschapshuizen in alle kernen en ten minste in Rijnsburg functioneert.

Gemeenschapshuisvorming maakt onderdeel uit van “Katwijk in de Kern” (start in 2012). De realisatie van een gemeenschapshuis in Rijnsburg is daarbinnen een lopend project en gestreefd wordt dit huis in 2013 op te leveren.

3.

Als in 2011 de kaders zijn vastgesteld voor ontmoetingsplaatsen op de Turfmarkt, bij het voormalige gemeentehuis Valkenburg en bij de jachthaven Rijnsburg en in 2013 gestart wordt met het stadspark op de Kwakkelwei.

De kaders voor de ontmoetingsplaatsen Turfmarkt en Valkenburg zijn opgesteld in het masterplan Vizier op de Rivier en worden nu meegenomen in de nieuwe bestemmingsplannen voor deze gebieden. De raad heeft bij het behandelen van de begroting 2012 aangegeven in deze collegeperiode niet te willen starten met het stadspark Kwakkelwei.


21

Toerisme

1.

Als de raad in 2011 een definitief besluit heeft genomen over de haalbaarheid van de Zeejachthaven

De raad heeft uitgesproken vooralsnog de zeejachthaven niet haalbaar te vinden gelet op de omvang van het woningaantal en het economisch tij. Indien private partijen op eigen risico en kosten aan de slag willen, dan is dat in principe onder nader overeen te komen voorwaarden bespreekbaar.

2.

Als in 2014 op alle Katwijkse stranden de Blauwe Vlag wappert.

Katwijk heeft afgelopen drie jaar geen Blauwe Vlag aangevraagd vanwege de zwemwaterkwaliteit. In overleg met het Rijk, provincie en het Hoogheemraadschap van Rijnland worden maatregelen besproken om de kwaliteit te verbeteren.

Economie

Als in 2014 grond uitgeefbaar is voor hoogwaardige werkgelegenheid in de sfeer van Bio Science Park.

De Bio Science Park Foundation heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de afname van 20 ha in het project Locatie Valkenburg. Realisatie van dit project is afhankelijk van de aanleg van de Rijnland Route (“eerst bewegen, dan bouwen”). De gestelde termijn van 2014 staat daardoor onder druk.

Ombuigen en uitvoeren

Als in 2014 de ombuigingstaakstelling is gerealiseerd 22



23


3.3 Beleidsverantwoording per programma

24


Programma 1 Wonen en ruimte

25


Commissie

Ruimte

Portefeuillehouders

D.C.W. Binnendijk / M.C.W. Udo / W. van Duijn

Programmacoördinatie

RO

1.1 Ruimtelijke Ordening Wat waren we van plan

2011

Toelichting wat hebben we gedaan / bereikt

Gerichte invloed op de ruimtelijke ontwikkeling van Katwijk

a.

deelnemen in overleggen en samenwerkingsverbanden op rijks-, provinciaal-, regionaal en lokaal niveau om invloed uit te oefenen op het beleid van andere overheden

Bestuurlijke overleggen: • Bestuurlijke Tafel (periodiek overleg tussen provincie Zuid-Holland, regio Holland Rijnland en de hierbij aangesloten regiogemeenten); • Portefeuillehouderoverleg Ruimte van Holland Rijnland; • Overleggen Algemeen Bestuur van Holland Rijnland; • Overleggen Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland; • Periodieke overleggen Greenport Duin- en Bollenstreek. Ambtelijke overleggen: • Periodiek ambtelijk overleg met de provincie Zuid-Holland; • Ambtelijke Adviesgroep Ruimte van Holland Rijnland; • Ambtelijk Overleg Ruimte van Holland Rijnland; • Greenportoverleg Duin- en Bollenstreek (Greenporthouse). Daarnaast zijn overleggen gevoerd over specifieke projecten, bijvoorbeeld RijnlandRoute, RijnGouweLijn, Project Locatie Valkenburg, Kustversterking.

b.

een sterk planologisch-juridisch kader stellen voor de hele gemeente

De Brede Structuurvisie Verdiept is het richtinggevende planologisch-juridische kader. Voor het opstellen van bestemmingsplannen en goede ruimtelijke onderbouwingen voor de omgevingsvergunningen wordt daarnaast gebruik gemaakt van standaardtoelichtingen en standaardplanregels, die continu worden bijgewerkt. Voor de bestemmingsplannen wordt een bestekshandboek gebruikt met daarin onder andere de wettelijke en ‘Katwijkse’ bepalingen voor het opstellen van de bestemmingsplannen. De concept-bestemmingsplannen worden juridisch getoetst.

c.

actualiseren van de integrale bestemmingsplannen: voor 1 juli 2013 zijn alle bestemmingsplannen digitaal uitwisselbaar, flexibel en niet ouder dan 10 jaar

Er zijn twee integrale bestemmingsplannen vastgesteld: Hoornes en Trappenberg-Kloosterschuur. Door wisseling in de personele bezetting is de geplande vaststelling van twee bestemmingsplannen doorgeschoven naar 2012. Er is voor vier integrale bestemmingsplannen een Nota van Uitgangspunten vastgesteld. De planning dat alle Katwijkse bestemmingsplannen voor de wettelijke einddatum actueel zijn, is nog steeds haalbaar.

26


Wat waren we van plan

d.

2011

Indicatoren omschrijving


Er zijn twee postzegelbestemmingsplannen vastgesteld: Cantineweg en Turfmarkt. Voorts is gestart met het bestemmingsplan voor het Andreasplein (Viskiosk). Door de inwerkingtreding van de Wabo is het vaak efficiënter om ontwikkelingen via een uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure planologisch mogelijk te maken. Hierdoor is het aantal vastgestelde postzegelplannen in 2011 beperkt tot twee.

opstellen van bestemmingsplannen op perceelniveau voor ontwikkelingen die urgent zijn en maatschappelijk nut hebben

bron

streefwaarde kengetal 2011

realisatie 2011

realisatie 2010

realisatie 2009

prestatie-indicatoren

1. dekkingsgraad actuele bestemmingsplannen 2. aantal postzegelbestemmingsplannen

1.2 Wonen


2011

78 %

55%

44%

42%

18

2

12

1


1.

Een zo groot mogelijk aanbod van goede woonruimte, bruikbaar en bereikbaar voor alle doelgroepen, met of zonder lichamelijke beperking, ongeacht hun financiële draagkracht, leeftijd of gezinssamenstelling

a.

realiseren toename van 540 woningen (opleveren 550 nieuwe woningen en slopen van 10 woningen)

In 2011 zijn 374 nieuwbouwwoningen opgeleverd, zijn 32 overige toevoegingen geweest (door woningsplitsing en dergelijke) en zijn 107 woningen aan de woning-voorraad onttrokken (door sloop, samenvoeging). Per saldo zijn 299 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd.

b.

verbeteren van de balans tussen vraag en aanbod op de woningmarkt

Dit is gebaseerd op een aantal uitgangspunten en maatregelen uit de Woonvisie 2008-2020.

c.

realiseren van voldoende woningen die geschikt zijn voor de verschillende woonwensen

Zie onder b.

d.

over de voortgang van de diverse prestaties van het programma jaarlijks afzonderlijk rapporteren aan de raad

Dit is in 2011 niet gebeurd, gelet op de aandacht voor de veranderende woningmarkt en aanpassing Woonvisie. Deze rapportage zal met ingang van 2012 gebaseerd worden op het actieprogramma van de geactualiseerde woonvisie.

2.

Een duurzame ontwikkeling en instandhouding van een prettige woonomgeving in relatie tot milieukwaliteit, cultuur, sociale factoren en veiligheid

de met gedeputeerde staten gemaakte prestatieafspraken over ISV3 uitvoeren (2010-2014)

Dit is gedaan.


27

Wat waren we van plan 3.

2011


Uitvoering van de Woonvisie 2008-2020 en het Uitvoeringsprogramma

uitwerken van de Woonvisie en het uitvoeringsprogramma, waaronder: a.

maken van prestatieafspraken met woningbouwcorporaties

b.

maken van afspraken met ontwikkelaars over diverse ambities

Indicatoren

omschrijving

De prestatieafspraken met Dunavie zijn in mei 2011 ondertekend. De uitvoering is in juni 2011 gestart. Het maken van afspraken met ontwikkelaars over diverse ambities verloopt moeizamer als gevolg van de onzekere situatie op de woningmarkt. De nieuwe woonvisie kan hier verbetering in brengen.

bron


realisatie 2011

realisatie 2010

realisatie 2009

-

2,2 2)

2,2 2)

2,2 2)

540

374

105

249

174

101

42

63

75

3)

15

24

30

3)

42

173

effect-indicatoren

1.

% woningtekort

1)

WBO 2002, Primos 2003 en Woon 2006


1.

aantal nieuw gebouwde woningen vanaf 2005

Jaaroverzicht woningbouw

• waarvan sociale woningbouw (raming grondslagen begroting)

28

2.

aantal omzettingen huur naar koop


3.

aantal ingrijpende renovaties door woningcorporatie

Jaaroverzicht corporatie

4.

toename aantal volledig toegankelijke woningen

Jaaroverzicht corporatie

50

3)

99

45

5.

aantal verstrekte startersleningen

Overzicht startersleningen

pm

72

84

80

6.

aantal gelabelde nieuwe woningen voor starters


50

57

45

88

Toelichting De lange termijn planning is gericht op een woningtekort van 1,5% in 2020; het bereiken van deze streefwaarde is mede afhankelijk van landelijke ontwikkelingen op de woningmarkt. 2) Dit getal is gebaseerd op gegevens uit de Woonvisie Holland Rijnland 2009-2019. Niet bekend is hoe dit getal zich in Katwijk of de regio sinds 2009 heeft ontwikkeld. 3) Deze informatie wordt in juni 2012 verwacht. 1)


1.4 Kustverdediging


2011


1.

Een kustverdediging die veiligheid biedt voor het buitendijkse deel van de kern van Katwijk aan Zee en het achterland in combinatie met een parkeergaragefunctie

a.

voorbereiden van keuzes voor de kustveiligheid, zo mogelijk in combinatie met een parkeergarage

Voor de kustveiligheid is gekozen voor een bredere duinenstrook met daarin een dijk-induin constructie. Deze constructie maakt de aanleg van een parkeergarage met een capaciteit van 770 parkeerplaatsen aan de zeezijde van de boulevard ter hoogte van het centrumgebied mogelijk. De ontwerpen van de kustversterking, de parkeergarage en de inrichting zijn na overleg met de direct belanghebbende inmiddels in één plan geïntegreerd. Op 25 januari 2012 is een drukbezochte inloopavond over dit plan georganiseerd voor belanghebbenden en belangstellenden.

b.

maken van aanvullende afspraken tussen de belanghebbende partijen over de financiering van een planstudie en de uitvoering van versterkingsmaatregelen

De gemeente en het Hoogheemraadschap Holland Rijnland (HHR) hebben afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten. De basis is dat het HHR de kosten betaalt die te maken hebben met de kustver-sterking en de gemeente de kosten voor de parkeergarage. Wanneer onderzoeken worden uitgevoerd waarbij partijen een belang hebben (bijvoorbeeld MER en omgevingsmanagement) dan worden de kosten door beide partijen betaald met de verdeelsleutel 50/50.

2.

Een impuls voor economie en toerisme in combinatie met de maatregelen voor de kustversterking (met inpassing van een zeejachthaven)

De haalbaarheidsstudie naar de zeejachthaven is najaar 2011 door de raad behandeld. De raad heeft geconcludeerd dat een door de gemeente zelf te realiseren zeejachthaven op dit moment niet haalbaar is gezien de schaal woningbouw en de algemene economische omstandigheden.

een besluit nemen over de aanleg van een zeejachthaven

1.5 Valkenburg


2011


1.

Het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg met de directe omgeving, herontwikkelen tot één van de meest aantrekkelijke en internationaal georiënteerde woon-, recreatie- en werklocaties in Katwijk met grote betekenis voor de Randstad, uitgaande van een duurzame, energieneutrale en integrale gebiedsontwikkeling

a.

kaders vaststellen voor gebiedsontwikkeling waaronder als eerste een Masterplan als voorloper op het bestemmingsplan

Aan het concept masterplan is gewerkt. Inspraak en vaststelling, na positieve besluiten over infrastructuur, worden niet eerder dan mei 2012 voorzien.

b.

inbedden van Tracé Rijnlandroute en RijnGouwelijn in de verdere ontwikkeling van de locatie Nieuw Valkenburg bij voldoende rijks-, provinciale- en regionale middelen.

Tracé RijnlandRoute zal pas volgende jaar worden bepaald en vastgesteld. De financiering van de RGL is problematisch, waardoor andere invullingen van het concept worden onderzocht. Besluitvorming hierover is pas in 2012 te verwachten.


29


2011

voortzetten van het archeologisch veldonderzoek, vooraf gegaan door explosievenonderzoek, en de uitkomsten verwerken in de verdere ontwikkeling van de locatie Nieuw Valkenburg

Het onderzoek is voortgezet en heeft uitgemond in een concept selectieadvies. Dit advies is verwerkt in het masterplan. Een gedeelte van het terrein (grond onder de oude e n nieuwe landingsbanen en de gebouwen) is nog niet onderzocht. Dit zal in de loop van de komende jaren gebeuren.

d.

Mient Kooltuin integraal onderdeel laten uitmaken van de ontwikkeling van de locatie Nieuw Valkenburg

De Mient Kooltuin maakt onderdeel uit van het masterplan.

2.

Goede infrastructuur, aangelegd vóór realisatie

blijven participeren in de tracékeuze en de benodigde infrastructuur in samenwerking met de gemeente Wassenaar, regio Holland Rijnland, provincie Zuid-Holland, Stadsgewest Haaglanden en het Rijk 3.

Overleg met relevante partijen en participatie aan studies en onderzoeken heeft plaatsgevonden. In het zogenaamde infrabundelonderzoek zijn de plannen voor RijnlandRoute, RGL en Project Locatie Valkenburg op elkaar afgestemd.

Goed tijdelijk beheer van de locatie

uitvoeren in samenwerking met het Rijks Vastgoed en Ontwikkelings Bedrijf (RVOB) 30


c.

Tijdelijk beheer in samenwerking met het RVOB heeft plaatsgevonden.

Rekening 2010

Begroot 2011

Begroot na wijz. 2011

Rekening 2011

lasten

5.799

2.785

2.825

2.891

baten

-2.816

-83

-207

-389

Programma 1 Wat heeft het gekost?

Bedragen * € 1.000

1.1 1.2

Ruimtelijke ordening Wonen

1.3

Grondbeleid

1.6

Brede Structuurvisie

lasten

4.761

3.898

4.176

4.005

baten

-4.286

-2.143

-2.972

-3.378

lasten

42.278

66.255

41.806

73.609

baten

-38.501

-66.331

-41.850

-77.953

lasten

7

7

4

4

baten

0

0

0

0

7.242

4.388

3.782

-1.211

lasten

3.061

76

1.284

5.974

baten

-3.203

-851

-1.363

-1.317

7.100

3.613

3.703

3.446

Saldo exclusief mutaties reserves

1.9

Mutaties reserves

Saldo inclusief mutaties reserves


Programma 2 Economie en toerisme

31


Commissie

Ruimte

Portefeuillehouders

D.C.W. Binnendijk / I.G. Mostert


RO

2.1 Economie


2011


1.

Een sterke lokale economie gebaseerd op de uitgangspunten van het economisch beleidsplan Katwijk, een duidelijk herkenbaar toeristisch profiel en aandacht voor de glastuinbouwsector

a.

een bredere sectorstructuur kan bereikt worden door: het stimuleren van ondernemerschap, meer werkgelegenheid voor hoger opgeleiden, ruimte bieden in bestemmingsplannen voor het werken aan huis, het stimuleren van de wijkeconomie, ontwikkelen van bedrijfsverzamelgebouwen en het inzetten op hoogwaardige arbeidsplaatsen; ook het bemiddelen bij uitkeringen en het versterken van het winkelaanbod in Katwijk aan Zee zijn manieren om de speerpunten te bereiken

Het economisch beleidsplan (2010) is in 2011 uitgewerkt in een uitvoeringsplan economie. In december 2011 is het uitvoeringsplan economie vastgesteld door de raad. In 2012 wordt hier uitvoering aan gegeven.

b.

deelnemen in overleggen en samenwerkingsverbanden op regionaal (o.a. Holland Rijnland, Kamer van Koophandel) en lokaal (o.a. Katwijkse ondernemersvereniging, winkeliersverenigingen) niveau

Allerlei vormen van overleg vonden in 2011 frequent plaats en zullen in 2012 worden gecontinueerd.

c.

gestructureerd overleg voeren met ander partners, zoals het Platform Glastuinbouw Duin- en Bollenstreek en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij en herstructurering: verplaatsing en revitalisering van bestaande glastuinbouwgebieden

Allerlei vormen van overleg vonden in 2011 frequent plaats en zullen in 2012 worden gecontinueerd.

2.

Sterke economische potentie door goed toegeruste en bereikbare bedrijventerreinen, inclusief Flora Holland

a.

’t Heen: een haalbaarheidsstudie uitvoeren waarin de ruimtelijke en financiële inpassing van de voorgestelde maatregelen onderzocht wordt. Einddoel is een pakket met financieel en ruimtelijk haalbare revitaliseringmaatregelen, zodat daarna met de uitvoering daarvan gestart kan worden

De haalbaarheidsstudie is uitgevoerd in 2011. De uitkomsten van extra onderzoek in het kader van de crisis naar de perifere detailhandelsstructuur, en een extra onderzoek naar het fietsverkeer over ’t Heen worden nog verwerkt in de haalbaarheidsstudie. De stukken worden in 2012 aan de raad aangeboden.

b.

Ondernemersfonds: de Katwijkse ondernemersvereniging heeft, in samenwerking met de KvK, de wens geuit te komen tot invoering van een gemeentebreed Ondernemersfonds en voert hiertoe een draagvlakonderzoek uit. Gemeente staat in beginsel positief tegenover het initiatief en verleent medewerking aan voorbereidende activiteiten/onderzoek haalbaarheid

Eind 2010 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de invoering van een gemeentebreed ondernemersfonds. In 2011 is de Stichting Ondernemersfonds Katwijk opgericht en is een convenant tussen gemeente en de stichting getekend. In 2011 is de stichting met ondersteuning van de gemeente en KvK actief bezig geweest het fonds vorm te geven. De eerste positieve gevolgen zijn reeds zichtbaar.

32



2011


Een kwalitatief goed en gevarieerd horeca-aanbod in Katwijk aan Zee

In het eerste kwartaal van 2012 wordt een actie uitgezet om het harde horeca beleid weer onder de aandacht te brengen bij ondernemers.

uitvoering geven aan opgesteld horecabeleid, rekening houdend met het type horeca en de (woon-)omgeving

Indicatoren

omschrijving

bron


realisatie 2011

realisatie 2010

realisatie 2009

-

-

-

-

4

3

250

230

4 + 2 2)

4+1

effect-indicatoren

1.

rapportcijfer ondernemersOnderzoek klimaat met prioriteitenmatrix TNS NIPO 1)


1.

aantal bedrijfsbezoeken college

2.

aantal ambtelijke bedrijfscontacten

3.

overleg bestuur Katwijkse Ondernemersvereniging

Toelichting dit was een eenmalig onderzoek. Onderzocht wordt of en op welke manier dit onderzoek kan worden herhaald. dit zijn 4 kwartaal overleggen met portefeuillehouder; daarnaast heeft het voltallige college halfjaarlijks een overleg met KOV. 1) 2)

2.2 Toerisme


2011


1.

Katwijk blijft aantrekkelijk voor toeristen waarbij het strand beter wordt benut voor recreatie

a.

strandrecreatie: uitwerken van de citymarketing scenario’s Waterrijk en Toerisme & Bezinning

De overeenkomst tussen gemeente en externe partijen inzake de financiering van de citymarketing loopt per 1 juli 2012 ten einde. Het college bezint zich op de wijze waarop citymarketing zal worden voortgezet. Begin 2012 zal zij daarover een besluit nemen.

b.

toeristisch recreatief actieplan: in 2010 is een toeristisch recreatief actieplan vastgesteld. Hierin wordt onderzocht welke voorzieningen en evenementen leiden tot een kwalitatief hogere vorm van verblijfs-toerisme, waaronder strandrecreatie. In 2010 is gestart met de uitvoering

Het TRAP (2010) wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan toerisme en recreatie dat in 2012 wordt voorgelegd aan de raad.

c.

het Quality Coast keurmerk blijven aanvragen

Katwijk heeft ook in 2011 de quality coast award ontvangen.


33


2011

zoeklocaties voor accommodaties: in het masterplan Katwijk aan Zee worden in 2011 mogelijke uitbreidingsmogelijkheden voor verblijfsrecreatie benoemd. Basis daarvoor is een kansenkaart overnachtingsaccommodaties, op te stellen als onderdeel van de uitvoering van het toeristisch recreatief actieplan 3.

In 2011 is een overleg en werksessie met Triton en experts georganiseerd waar bekeken werd welke mogelijkheden er zijn om voorzieningen te creëren. De adviezen worden in 2012 uitgewerkt in een uitvoeringsplan.

Versterkt imago van Katwijk als (inter-)nationaal bekende familiebadplaats met rust en ruimte

in 2009 is een kaderstellend businessplan vastgesteld, om op korte en lange termijn stappen te zetten om het imago van Katwijk te versterken. Het businessplan sluit aan bij de sleutelprojecten Katwijk langs de Rijn en Katwijk aan Zee uit de BSV 34

Het masterplan is op verzoek van de commissie ruimte een jaar lang stilgezet. Hierdoor zal de kansenkaart pas volgend jaar gereed zijn.

Meer en bredere voorzieningen en activiteiten voor de dagtoerist

stimuleren van het watertoerisme in Katwijk; Varend Erfgoed voorzieningen creëren in het Prins Hendrikkanaal 4.


Meer mogelijkheden voor verblijfsaccommodatie

Zie 1a.

5.

Afgestemd evenementenaanbod naar aantal en soort

a.

opstellen van een hoogwaardige evenementenkalender en toepassen aangepaste subsidiecriteria voor nieuwe evenementen

Citymarketing houdt een hoogwaardige evenementen-kalender bij (www.winterinkatwijk.nl) en de nieuwe subsidiecriteria van 2009 worden toegepast.

b.

toeristisch concept: verbinden van verschillende initiatieven tot een aantrekkelijk, samenhangend toeristisch concept

Het TRAP (2010) wordt uitgewerkt in een uitvoerings-plan toerisme en recreatie dat in 2012 wordt voorgelegd aan de raad.

Rekening 2010

Begroot 2011


Rekening 2011

lasten

545

562

506

506

baten

-8.140

-4.218

-4.299

-4.308



2.1 2.2

Economie Toerisme

lasten

87

90

69

82

baten

-63

-53

-69

-69

-7.571

-3.619

-3.793

-3.789

lasten

4.280

0

0

0

baten

0

0

0

0

-3.291

-3.619

-3.793

-3.789


2.9

Mutatie reserves



Programma 3 Cultuur, recreatie en sport

35


Commissie

Welzijn

Portefeuillehouders

J. Wienen / D.C.W. Binnendijk / W. van Duijn


MAA

3.1. Kunst en cultuur


2011


1.

Actieve en passieve deelname van inwoners, bezoekers en toeristen aan voorzieningen voor kunst en cultuur, waaronder het bibliotheekwerk, archeologie en cultuurhistorie

a.

op interactieve wijze realiseren van het beleid op het gebied van kunst in de openbare ruimte (uitbreiding aantal kunstobjecten, monumenten en beeldvormend (folder-)materiaal, waarin lokale cultuurhistorische waarden herkenbaar zijn)

In Rijnsburg is in overleg met bewoners en de oorspronkelijke initiatiefnemers een nieuw verzetsmonument gerealiseerd. Van de Valkenburgse inwoners is de mening gevraagd voor een kenmerkend kunstwerk in Valkenburg. Een vertegenwoordiging van de inwoners heeft zitting gehad in de adviescommissie Beeldende Kunst, die een keuze heeft gemaakt tot aankoop van het object Poort voor Valkenburg. Voor de beeldenroute aan de boulevard is een nieuwe folder ontwikkeld.

b.

nagenoeg 100 % deelname realiseren van scholen (primair en voortgezet onderwijs) aan een kunstkennismakingsprogramma; verdere uitbreiding van het kunstkennismakingsprogramma primair onderwijs met workshops, het project museum en school/ project erfgoedhuis

Alle basisscholen doen mee aan het kunstkennis-makings programma uitgezonderd één school vanwege principiële redenen. Het programma voor structureel muziekonderwijs wordt voortgezet. Voor het voorgezet onderwijs zie onderstaande toelichting bij c.

c.

verbeteren van het aanbod aan kunst en cultuur i.c. het uitvoeren van het project combinatiefuncties en de inzet van de cultuurmanager/ combinatiefunctionaris cultuur

Binnen het overleg Kunstzinnige en Culturele Vorming, waarin alle voortgezet onderwijs scholen vertegenwoordigd zijn, is met de combinatiefunctionaris een jaarprogramma ontwikkeld en uitgevoerd. (Zie ook antwoord 1e).

d.

ontwikkelen en vormgeven van een toekomstgerichte bibliotheekfunctie; voorbereiden van een centrale bibliotheek in het centrum van Katwijk

Na bespreking in de commissie welzijn van oktober 2011 wordt een nieuw voorstel ontwikkeld om het bibliotheeknetwerk nader uit te werken. In de nieuwe aanpak wordt per kern de functiecombinaties, de partners en de omvang bepaald en wordt maatwerk geleverd. Dat gebeurt als onderdeel van het totaalconcept Katwijk in de kern. Dit wordt in 2012 uitgewerkt. Centraal staat gemeenschapshuisvorming in de kernen met een bibliotheekvoorziening en een kernoverstijgende voorziening in Katwijk aan Zee.

e.

inzetten op een bredere culturele programmering door de cultuurmanager en door combinatiefuncties vanaf 2011

De cultuurmanager / combinatiefunctionaris heeft in zijn programmering zorg gedragen voor het aan bod komen van diverse kunstuitingen, zoals: Cultuurbox, Pimp up the gate, Filmproject Voortgezet Onderwijs, Veld van de Verbeelding, Muziekdagen Andreas College locatie Rijnmond, Parels van Katwijk, Culturele dagen Andreas College locatie Pieter Groen, Cultuur in de centra, Train de trainer en Factory.

36



2011


2.

Handhaven peil vrijwilligerswerk binnen de culturele voorzieningen

a.

het waarderingsprogramma voor vrijwilligerswerk voortzetten

Zie onder programma 4, punt 3d

b.

voortzetten van de Katwijkse vrijwilligersvacaturebank

Zie onder programma 4, punt 3b

c.

vernieuwing van het cursus- en trainingsaanbod

Zie ook onder programma 4, punt 3b: de makelaars van het VIP zorgen samen met Factor W voor een breed en actueel cursus- en trainingsaanbod.

3.

Behoud van cultuurhistorische waarden van internationaal, nationaal en lokaal belang

a.

aanwijzen van geselecteerde monumentwaardige panden

Dit gefaseerde project loopt nog meerdere jaren. Dit jaar is de aanwijzing van de 2de tranche gerealiseerd. De komende jaren volgen naar verwachting nog 2 á 3 tranches.

b.

onderzoek doen naar de waarde van bebouwing uit de periode van de Wederopbouw

Dit project gaat pas van start na afronding van de aanwijzing gemeentelijke monumenten, omdat de Wederopbouw gezien zijn aard en omvang een andere aanpak vergt dan het aanwijzen van ‘losse’ objecten. De vertraging heeft geen financiële consequenties.

c.

het verzamelen, conserveren, bewaren en informeren over de lokale geschiedenis van de kernen o.a. door museale tentoonstelling van voorwerpen die op de folklore en geschiedenis van de verschillende kernen betrekking hebben

In samenspraak met musea/ oudheidkundige verenigingen is de cultuurbox uitgegeven.

4.

37

Uitgevoerd gemeentelijk archeologisch beleid en voorkomen van verstoringen van het bodemarchief

beoordeling van aanvragen van bouwvergunningen en het opstellen van bestemmingsplannen met toepassing van het bestemmingsplan archeologie en de Archeologische Verwachtingsen Beleidsadvieskaart

In nieuwe en geactualiseerde bestemmingsplannen wordt de meest actuele kennis van archeologische waarden en verwachtingen opgenomen. Aanvragen omgevingsvergunningen worden aan de hand daarvan getoetst. Bij nog niet geactualiseerde bestemmingsplannen voorzien de Archeologische Verwachtingsen Beleids-advieskaart en het bestemmingsplan Archeologie in een beleidskader dat nodig is om vergunningaanvragen te kunnen toetsen.

5.

Zichtbare en beleefbare archeologie en cultuurhistorie voor inwoners van gemeente Katwijk, bezoekers en toeristen

a.

brochures en boekjes uitgeven op het gebied van de archeologie, monumenten en cultuurhistorie

In 2011 is een brochure over alle zaken rond monumenten uitgekomen.

b.

publieks- en educatieve activiteiten ontplooien over archeologie, monumenten en cultuurhistorie

Op Open Monumentendag verschijnen altijd diverse routes en zijn er tentoonstellingen. Ook is in 2011 een cultuurhistorische fietsroute door de duinen verschenen.

c.

stimuleren van een actuele nieuwsvoorziening door de lokale omroep

De professionele nieuwscoördinator is actief. Daarnaast zijn mogelijkheden beschikbaar voor het volgen van raads- en commissievergaderingen via de media.


Indicatoren

omschrijving

bron


realisatie 2011

realisatie 2010

realisatie 2009

1.800

1.850 2)

1.509

1.717

38.000

37.892

42.149

38.000

6

6

6

6

49

1

2

47

6.500

6.300

6.580

6.500

6

5

5

4

680.000

700.400

687.552

685.183

40.000

40.140

42.149

38.000

188

197

121

66(2007)

effect-indicatoren1)

participatiegraad: • actieve kunstbeoefenaren • receptieve bezoekers • aantal culturele elementen in het cultuuraanbod

welzijnsprogramma


1.

aantal gerealiseerde kunstwerken in openbare ruimte

2.

aantal leerlingen dat deelneemt aan de programma’s (opgave scholen)

3.

38

aantal verschillende programmaonderdelen in jongerencentra

4.

aantal uitleningen bibliotheek

5.

aantal bezoekers concerten, musea, theater et cetera

6.

aantal gemeentelijke monumenten

welzijnsprogramma

Toelichting 1) 2)

de werkelijke realisatie over 2011 vindt grotendeels plaats bij de definitieve vaststelling van het Welzijnsprogramma 2013 toename door nieuwe initiatieven die in 2011 zijn ontplooid

3.2 Sport


2011


Actieve en receptieve deelname van alle inwoners aan het sportaanbod en betrokkenheid van zoveel mogelijk inwoners bij sportieve, sociale, recreatieve en medische (gezondheid) waarden, waarbij sport de vorming van deze waarden stimuleert

a.

beleidsnota: sporten in Katwijk integraal benaderen en een beleidsnota voor sport in al haar facetten opstellen

De Visie en Beleidsuitgangspunten voor de sportnota zijn vastgesteld door de gemeenteraad. De definitieve sportnota wordt in het voorjaar van 2012 aangeboden.

b.

kwantitatieve normen vaststellen voor maatschappelijk voorzieningen in een gemeente van 80.000 inwoners (vertalen normen in strategische investeringen en inzet van BSI gelden en

Afgezien wordt van een verdere uitwerking van de kernscenario’s aan de hand van kwantitatieve normen in verband met raakvlakken en onderlinge afhankelijkheden van het nieuwe subsidiebeleid, de ontwikkeling van de sportnota en het onderzoek naar het gemeentelijke vastgoed.



2011


c.

waar nodig verbeteren van de gebruikskwaliteit om het gebruik van sportvoorzieningen te intensiveren

In 2011 zijn sportpark Middelmors en sportpark De Krom beide voorzien van een kunstgrasveld. Op sportpark Nieuw Zuid is een wetraveld gerenoveerd naar kunstgras. De bestaande kleedkamers van vv Rijnvogels zijn gerenoveerd. Ook komen er enkele kleedkamers bij. Voor de tafeltennisvereniging is een locatie op het oog op sportpark De Krom in combinatie met uitbreidingsplannen van vv Katwijk. De realisatie hiervan wordt in overleg met beide partijen thans onderzocht. De vereniging kan voor twee jaar extra blijven huren op de huidige locatie.

d.

ondersteunen van verenigingen door deskundigheids-bevordering en waarderingsactiviteiten vrijwilligers en ondersteuning bij het opstarten van gehandicapten-sport zoals rolstoelbasketbal

Verenigingen worden ondersteund. Hierdoor is onder andere rolstoelbasketbal opgezet en structureel opgenomen in het aanbod van de basketbalvereniging.

e.

het digitaal sportloket van actuele content (informatie) voorzien

De content van het digitaal sportloket maakt onderdeel uit van de nieuwe gemeentelijke website. Door de nieuwe richtlijnen voor de website is het sportloket als sub-site komen te vervallen en wordt de content regelmatig geactualiseerd.

f.

leveren van gerichte voorlichtingsactiviteiten aanvullend op sportaanbod met externe partners

Voorlichtingsactiviteiten zijn georganiseerd op het gebied van de instrumenten Meer Vrijwilligers in Korte Tijd en over de IKsport (scan om verenigingen door te lichten).

g.

uitvoeren van stimuleringsprogramma’s voor doelgroepen: - gerichte programma’s voor groepen met lage sportparticipatie (minder validen, ouderen, lage inkomensgroepen) - stimuleren om meer te gaan sporten (diabetespreventie)

Het schoolsportprogramma is uitgevoerd. Er zijn meer aanvragen voor het Jeugdsportfonds geweest. Het programma Senioren Sport is verder uitgebreid en structureel ondergebracht bij SWOK. Een pilot is gestart voor samenwerking tussen eerstelijns zorg en beweegaanbod in het kader van de Beweegkuur (diabetespreventie).

h. voorbereiden van de besluitvorming voor de optimalisatie en instandhouding van zwembad Aquamar

Uitgangspunten voor het programma van eisen inclusief kostenraming, investeringsen exploitatiebegroting en projectplan zijn in voorbereiding. Besluitvorming hierover is voorzien in het 2e kwartaal 2012.

i.

In augustus 2011 zijn de atletiek-, hockey- en schietaccommodatie in gebruik genomen. In 2012 is de afsluiting van de projectfase voorzien en vindt overgang plaats naar de beheerfase.

verder uitvoeren en afronden van het plan Sport op de Stort


39

Indicatoren

omschrijving

bron

streef- realisatie realisatie realisatie 2011 2010 2009 waarde kengetal 2011

effect-indicatoren

1.

participatiegraad bevolking

welzijnsprogramma

• actieve deelname

Sportscan 1 maal per 5 jaar

• receptieve deelname aan evenementen

jaarverslagen verenigingen

2.

sportscan

75%

68%

n.v.t.

n.v.t.

50%

38%

n.v.t.

n.v.t.

8%

11%

n.v.t.

n.v.t.

60%

58%

n.v.t.

n.v.t.

• aantal (unieke) activiteiten

8

13

9

• aantal bijeenkomsten

70

83

56

• aantal unieke deelnemers

1.600

1)

• aantal deelnemers

2.250

2.565

2.112 82

3.

Nederlandse norm gezond bewegen (volwassenen 5 x per week een half uur per dag). overgewicht 6 – 12 jarigen


1.

2.

40

3.

score tevredenheid aanbod sportvoorzieningen en -activiteiten schoolsport

sport op straat (sos)


83

86


230

246


1.000

1)

921


3.300

3.261

3.245


10

11

8


400

412

366


110

1)

4.400

4.373

4.

20(2008)

breedtesport

gehandicapten


3.912

ouderen • aantal (unieke) activiteiten • aantal bijeenkomsten • aantal unieke deelnemers • aantal deelnemers

7

8

6

1.240

1.215

956

465

1)

16.000

15.872

12.485

Toelichting 1)

Cijfers 2011 zijn nog niet bekend, omdat de jaarverslagen van de betrokken organisaties nog niet volledig zijn en aangeleverd kunnen worden tot 1 mei (uiterste datum subsidieaanvragen WZP).


3.465

3.3. Multifunctionele accommodaties Wat waren we van plan

2011


1. Een maatschappelijk voorzieningenbestand dat is toegerust op een gemeente van 80.000 inwoners

nader onderzoek naar een volwaardig cultureel podium

Besloten is dat geen grootschalig theater wordt gerealiseerd in Katwijk aan Zee. Onderzocht wordt op welke andere wijze voor Katwijk een volwaardig cultureel podium kan worden gerealiseerd. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden tot samenwerking met andere wijkgerichte en culturele instellingen in een multifunctionele setting/ gemeenschapshuisvorming.

2. Voor elke vereniging is ruimte beschikbaar, voor zichzelf of in medegebruik

opstellen van kernscenario’s op basis van de uitkomsten van de match “vraag naar en aanbod van accommodaties” binnen de gemeentelijke doelstellingen; waar nodig onderzoeken van de behoefte aan accommodaties op de middellange termijn op het gebied van welzijnswerk

Afgezien wordt van een verdere uitwerking van de kernscenario’s in verband met raakvlakken en onderlinge afhankelijkheden van het nieuwe subsidiebeleid, de ontwikkeling van de sportnota en het onderzoek naar het gemeentelijke vastgoed. Lopende accommodatieprojecten worden voortgezet conform planvorming en afspraken in het kader van de BSI. Bij nieuwe projecten wordt direct aangesloten bij hetgeen daarover is vastgesteld bij de streefwaarden IAB. De raad wordt is hierover in februari 2012 per brief en met de projectopdracht Katwijk in de kern geïnformeerd.

3. Multifunctioneel gebruik van accommodaties

realiseren nieuwbouw wijkgebouw Coligny (2011)

De Coligny is in gebruik genomen. Wel is gebleken dat de kosten van realisatie van het pand hoger zijn uitgevallen dan geraamd. Nader (extern) onderzoek volgt in 2012.

realiseren nieuwbouw wijkgebouw Oeverpolder (2012)

De verwachting is dat begin 2012 definitief bekend wordt of het project voor de gemeente en gebruikers financieel haalbaar is. Daarna kan een investeringsvoorstel aan de raad worden aangeboden. Als alles volgens planning verloopt wordt het gebouw in 2014 opgeleverd.

4. Duurzaam en veilig beheer van de accommodaties (milieunormen)

beheer accommodaties: beginnen met exploitatie en gebruik van Multi functionele accommodaties door het instellen van beheerstichtingen; voortzetten van het implementatietraject beheersdeel van het accommodatiebeleid

In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar het gemeentelijk vastgoed en de wijze waarop tot een efficiënter beheer daarvan kan worden gekomen, worden de organisatie van de exploitatie en het gebruik van multifunctionele accommodaties betrokken bij de planvorming van de afzonderlijke projecten. In het kader van de planvorming voor het gemeenschapshuis Rijnsburg is een nota beheer in voorbereiding.


41


2011


5. Aantrekkelijk en evenwichtig aanbod aan speelvoorzieningen

uitvoeren van de nota “spelen in de openbare ruimte”


3.1 3.2 3.3 42

Rekening

Begroot

Begroot

lasten

2.594

2.472

2.716

2.623

baten

-198

-74

-128

-121

lasten

4.527

4.478

5.443

5.497

baten

-782

-899

-1.098

-1.092

Multifunctionele

lasten

70

250

82

71

accommodaties

baten

Kunst en cultuur Sport

2010


3.9

Mutatie reserves



Veel beleidsuitgangspunten zijn verwerkt door bij vervangingen meer speelwaarde terug te brengen. In 2011 is gewerkt aan een betere spreiding, zoals het verschuiven van de speelplek in de Evertsenstraat in Rijnsburg. Vanuit de beheervoorziening zijn de grotere bedragen voor diverse ambities nog niet volledig uitgegeven. Zo worden de volgende werken in 2012 uitgevoerd: diverse speelplekken in de Schutterswei, aanpassing Het Zandgat en de speelplek tussen Kuyperstraat en Schaepmanstraat.

2011

na wijz. 2011

Rekening 2011

0

0

0

0

6.211

6.227

7.015

6.978

lasten

345

263

292

111

baten

-405

-476

-4.438

-4.162

6.151

6.014

2.869

2.927

Programma 4 Zorg, welzijn, werk en inkomen

43


Commissie Portefeuillehouders Programmacoördinatie

4.1 Jeugd


Welzijn D.C.W. Binnendijk / I.G. Mostert SOC / MAA

2011


1.

Actieve betrokkenheid en deelname aan voorzieningen van de leeftijdscategorie van 0 tot 23 jaar, zonder zorg en justitiële interventies

a.

voortzetten inzet van Factory en voortzetting tienerwerk op de donderdagavonden; voortzetten gedragslijn tiener- en jongerenwerk Rijnsburg

De Factory is ingezet op vijf locaties. De inzet van tienerwerk op donderdagavond is effectief bij het verminderen van de overlast in het centrum en wordt voortgezet. De gedragslijn van het tiener- en jongerenwerk is voortgezet in Rijnsburg.

b.

verbreden van het culturele aanbod binnen de ontmoetingsgelegenheden voor 16 jaar en ouder o.a. door inzet Cultuurmanager/ Combinatiefuncties

Bij SCUM en De Donk heeft de cultuurmanager/combinatiefunctionaris culturele activiteiten georganiseerd. In 2012 strekt het programma zich uit naar meer jongerencentra.

c.

stimuleren van de samenwerking tussen scholen, (sport)verenigingen en jongerencentra door inzet Combinatiefuncties

De samenwerking tussen scholen en sportverenigingen is in de eerste fase in de wijk Hoornes Rijnsoever georganiseerd via het project Com4Sports. Verspreid over de gemeente hebben diverse cultuurprojecten plaatsgevonden voor het voortgezet onderwijs. Een aantal van die projecten zijn uitgevoerd in en in samenwerking met de jongerencentra. (Zie onder Programma 3.1, punt 1e)

d.

impulsen geven aan de samenwerking tussen partners die gezamenlijk de aanpak van jeugdoverlast in de buitenruimte vormgeven en de verbeterde overlegstructuur voortzetten

De overlegstructuur tussen de samenwerkingspartners is voortgezet en dit heeft geleid tot goede afspraken over aanpak jeugdoverlast.

e.

verbouwen van JVC De Schuit tot een grootschalig multifunctioneel centrum

De opdracht is begin januari 2012 gegund. Begin 2012 start de verbouwing. De planning is dat het nieuwe jongerencentrum begin 2013 wordt opgeleverd.

2.

Minder probleemsituaties op het maatschappelijke en pedagogische vlak

a.

lokaal nader invullen en evalueren van het regionale concept van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het regionale concept van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is lokaal nader ingevuld. De evaluatie van het functioneren van het CJG vindt plaats in het voorjaar 2012.

b.

faciliteren, afstemmen en coördineren van en tussen de diverse zorgnetwerken en de activiteiten van het Centrum voor jeugd en Gezin

De verschillende zorgnetwerken worden gefaciliteerd, er is afstemming tussen de zorgnetwerken en het CJG. Het is een dynamisch proces dat mede gezien de toekomstige ontwikkelingen (decentralisatie jeugdzorg en passend onderwijs) een punt van aandacht blijft.

c.

implementeren van Digitaal Dossier jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) (voorheen Electronisch Kinddossier) en voorzetten van de verwijsindex

Regionaal bestuurlijk is gekozen om de implementatie van het DD JGZ over een langjarig traject uit te smeren. Implementatie van de verwijsindex loopt volgens plan.

44



2011


d.

de methodiek 1 gezin 1 plan implementeren in de bestaande (zorg)netwerkstructuur

De methodiek 1 gezin 1 plan (1G1P) is in de zorgnet-werken geïmplementeerd.

e.

inbedden van het project gezinscoach in de methodiek 1 gezin 1 plan

Het gezinscoachproject is in de vorm van specialistische zorgcoördinatie in de methodiek 1G1P ingebed.

f.

voortzetten van de projecten Stevig Ouderschap en Stevig Ouderschap plus

De projecten Stevig Ouderschap en Stevig Ouderschap plus zijn voortgezet. In Katwijk wordt hier meer dan gemiddeld gebruik van gemaakt.

g.

verder uitwerken van het convenant Vroegsignalering en zorgcoördinatie

Gewerkt wordt volgens het convenant. Op regionaal niveau wordt het convenant verder uitgerold.

3.

Sterk en robuust vrijwilligerswerk

a.

tijdig realiseren van op de vraag afgestemde stageplekken voor de maatschappelijke stage

De gemeentelijke stagebanken zijn regionaal toegankelijk gemaakt waardoor het aanbod is verbreed en de samenwerking met scholen in de buurgemeenten verbeterd is. Er is geen tekort aan stageplekken.

b.

bekendheid geven aan het ondersteuningsaanbod en het VIP

De makelaars van het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP Katwijk) geven informatie, advies en bemiddeling onder andere met behulp van de website met vacature- en stage bank. Ook zijn workshops op actuele thema’s verzorgd en is bij alle activiteiten frequent de publiciteit gezocht. Er is een Communicatiecheck en –advies uitgevoerd.

c.

voortzetten en actualiseren van de ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties bij werven en binden van vrijwilligers

De makelaars van het VIP Katwijk houden hun website met vacature- en stagebank actueel, richten zich op actuele thema’s en gebruiken verschillende instrumenten voor promotie en advies voor het vrijwilligerswerk op dit gebied.

d.

voortzetten van waarderingsactiviteiten en promotie van het vrijwilligerswerk

Naast het verstrekken van onderscheidingen en het organiseren van de gemeentelijke vrijwilligersdag met de uitreiking van de 4 EJV (Europese Jaar van de Vrijwilliger) awards, voert het VIP activiteiten ter waardering of promotie uit.

e.

actualiseren van het bestand aan vrijwilligersorganisaties in de actuele sociale kaart

Het VIP heeft haar eigen sociale kaart met contactpersonen binnen de gemeente en houdt het adresbestand van vrijwilligersorganisaties zo actueel mogelijk.


45

Indicatoren

omschrijving

bron

streefwaarde kengetal realisatie realisatie realisatie 2011 2011 2010 2009

effect-indicatoren

1.

2.

3.

participatiegraad van 0 tot 23-jarigen aan sociaal culturele voorzieningen

jaarverslagen jeugd en jongerenwerk

3.100

3.456

3.549

2.974

het aantal probleemsituaties, waarin professionele zorgcoördinatie nodig is

jaarverslagen van de diverse zorgnetwerken

5

131)

11

11

het aantal overlastlocaties

rapportage Jongeren in Beeld analyse Politie Hollands Midden

40

40

rapportage netwerkoverleggen

85

98

112

81


1.

het aantal interventies waarover afspraken zijn gemaakt in de zorgnetwerken

Toelichting 1)

46

Er wordt vaker dan verwacht gespecialiseerde zorgcoördinatie ingezet voor de groep licht verstandelijk gehandicapten. In de oorspronkelijke aantallen is hier geen rekening gehouden, omdat deze groep onder MEE valt en nu in beeld is.

4.2 Specifieke groepen


2011


1.

Ouderen en mensen met een beperking blijven zo lang mogelijk actief en zelfstandig in hun eigen leefomgeving

a.

zorgvuldig collectieve en/of individuele Wmo voorzieningen blijven verstrekken

Bij het verstrekken van voorzieningen moet het zogenoemde compensatiebeginsel van de Wmo in acht worden genomen. Op die wijze wordt een zorgvuldige uitvoering van de Wmo op het terrein van de voorzieningen bereikt. In 2011 zijn in dat kader, geïnitieerd vanuit het landelijke project ‘De Kanteling’, een nieuwe verordening, een nieuw besluit en nieuwe beleidsregels opgesteld. Deze treden op 1 januari 2012 in werking.

b.

uitvoeren van het Wmo-beleidsplan 2008 – 2011; de resultaten van de Wmo benchmark en het cliënttevredenheidsonderzoek van de SGBO gebruiken om waar nodig en mogelijk het beleid beter op elkaar te afstemmen

De acties uit het Wmo beleidsplan 20082011 zijn uitgevoerd. Medio 2011 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor het nieuwe Wmo plan 2012-2015 op basis van de resultaten van de Wmo benchmark en het cliënttevredenheidsonderzoek. Dit wordt in maart 2012 voor de raad geagendeerd.

c.

anticiperen op de gevolgen van de AWBZ maatregelen

In 2011 heeft de gemeente het innovatiefonds Wmo opgericht. Het fonds heeft tot doel de ontwikkeling van innovatieve arrangementen voor maatschappelijke ondersteuning te stimuleren. Uit het fonds zijn eenmalig twee projecten gefinancierd, het VIP plus project van FactorW en het project Health 4 U van GGZ Duin-en Bollenstreek. Met deze projecten wordt geanticipeerd op de wijzigingen AWBZ en Wmo.



d.

optimaliseren van de kwaliteit van het contractbeheer inzake de individuele voorzieningen

2011


De regionale contractbeheersorganisatie (BORL) voor de individuele Wmo voorzieningen is gedurende het hele jaar 2011 actief geweest.

Hierbij valt te denken aan: - met diverse aanbieders van hulp bij het huishouden in natura zijn gesprekken gevoerd over ontvangen klachten en het niet in voldoende mate bieden op opdrachten; - de hulpmiddelenleveranciers en contractpartijen voor de woonvoorzieningen zijn gewezen op de verplichting om tijdig managementinformatie te verstrekken; - het opstellen van (regionale) werkafsprakenboeken; - het verzorgen van de ‘Schuivende panelen’ evaluatie van de hulpmiddelenleveranciers. subsidiëren van lokale en regionale activiteiten, gericht op het ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers om overbelasting te voorkomen en de huidige diensten voort te zetten

Tot en met 2011 was Valent de regionale aanbieder (Duin- en Bollenstreek) van mantelzorgondersteuning voor lokale en regionale producten. Vanaf 2012 wordt de mantelzorgondersteuning lokaal aangeboden vanaf de Hofstraat in Rijnsburg en worden alleen nog lokale activiteiten ondersteund.

f.

regionaal bespreken of samengaan van Stichting Mantelzorgondersteuning Duin- en Bollenstreek en Valent voor het product Vrijwillige Thuishulp mogelijk is en zo een efficiencyslag en een kostenbesparing realiseren

Uiteindelijk is besloten het product lokaal aan te bieden. Hierdoor is de samenwerking, de efficiency en de kostenbesparing gerealiseerd.

g.

uitvoeren van de nieuwe overeenkomst voor het belbusvervoer vanaf 1 januari 2011 in het kader van een dekkend vervoerssysteem

De nieuwe overeenkomst voor het belbusvervoer wordt uitgevoerd.

e.

h. ingaande 1 januari 2011 een overeenkomst Maatschappelijke Dienstverlening afsluiten voor de periode van twee jaar met een optie tot verlenging van twee jaar 2.

Een fysiek en geestelijk gezonde bevolking

a.

realiseren van een op elkaar afgestemd pakket op wijkniveau voor woon-, zorgen welzijnsvoorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking

Na een inschrijvingsprocedure is Kwadraad de nieuwe aanbieder van het Algemeen Maatschappelijk Werk in de gemeente Katwijk. De nieuwe overeenkomst is samen met de regiogemeenten in de Duin- en Bollenstreek afgesloten. Het realiseren van een op elkaar afgestemd pakket op wijkniveau voor woon-, zorgen welzijnsvoorzieningen is een doorlopend proces en heeft constant de aandacht binnen de uitwerking van de woonservicezones. In 2011 is in samenwerking met DSV een behoefteonderzoek gestart voor en door senioren.


47


2011


De oorspronkelijke plannen van de zorgaanbieder(s) in de woonservicezones zijn onder andere financieel niet haalbaar gebleken en worden bijgesteld of uitgesteld. In 2011 is afgesproken het concept woonservicezone flexibel(er) te hanteren. De veranderende vraag van ouderen, veranderende financiering van zorg , marktwerking (marktpartijen maken eigen afwegingen en nemen eigen beslissingen), bezuinigingen enz. liggen hieraan ten grondslag.

b.

verder werken aan de ontwikkeling van minimaal 5 woonservicezones Hoornes/Rijnsoever (Kwadrant en omgeving), Wilbert en omgeving, Vlietstede en omgeving, Haven Katwijk, Valkenburg Rijnweide en omgeving; bij positieve besluitvorming over de woonservicezone in de Duinvallei in 2010 deze zone verder “invullen” met de verschillende functies

3.

Evenredige deelname van allochtone en autochtone bevolkingsgroepen aan de (lokale) samenleving (voorzieningen)

subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van racisme en discriminatie en de (wijk-) gemeenschapszin en integratie van minderheden bevorderen

De reguliere activiteiten van Steunpunt Medelanders, Femke en de zelforganisaties zijn door subsidie voortgezet. Daarnaast zijn de activiteiten van het Bureau Discriminatiezaken als Antidiscriminatievoorziening conform de overeenkomst en het Werkplan Katwijk uitgevoerd.

4.

Evenredige deelname van allochtone bevolkingsgroepen aan de (lokale) samenleving

a.

subsidiering en stimuleren van deelname aan het taaleducatieve aanbod en sociaal-culturele aanbod van de samenwerkende organisaties Steunpunt Medelanders en Factor Welzijn; dit laagdrempelige aanbod blijven richten op beheersing van de Nederlandse taal, op sociale contacten en zelfontplooiing, zelfredzaamheid en op kennis of vaardigheden nodig in de Nederlandse samenleving.

Bestaande activiteiten zijn gesubsidieerd en vervolgens uitgevoerd. Er is meegewerkt aan een CMO project Somaliërs 2011 in samenwerking met Steunpunt Medelanders en Meander.

b.

realiseren van instapcursussen voor vrijwillige inburgeraars

De instapcursussen moeten gezien worden als een mogelijk voorportaal voor inburgering (zie ook 4.4 Participatiebudget). In 2011 zijn 15 instapcursussen gevolgd. De mogelijkheid van instapcursussen was eenmalig.

c.

ondersteunen van minderhedenorganisaties, bijvoorbeeld bij financieel beheer en programmering (gericht op eigen verantwoordelijkheid)

Ondersteuningsactiviteiten zijn gesubsidieerd en uitgevoerd met enige stagnatie door het betrekken van een nieuwe (gezamelijke) huisvestingssituatie in de Coligny.

48


Indicatoren

omschrijving

bron


effect-indicatoren

1.

CIZ (Centraal Indicatiestelling Zorg)

300

niet bekend

jaarverslag Stichting Welzijn Ouderen Katwijk

120

129

123

119

310

381

398

281

510

379

567

501

465

472

505

458

700

Nog niet bekend

715

512

Minimaal 36

43 (taakstelling 36)

38 regulier

65

64

65

65

(2010) 7

20

7

10

10

12 activiteiten 18 vrijwilligers



• hulp bij het huishouden

1.600

1.723

1.962

1.689

• overige voorzieningen

4.600

4.720

4.366

4.605

200

212

175

150

2.

aantal indicaties voor verzorgings- of verpleeghuis aantal gebruikers van welzijnsvoorzieningen op het gebied van:

• Dagopvang • Recreatie • Educatie • Sport prestatie-indicatoren

1.

2.

aantal mantelzorgers dat ondersteuning krijgt van het steunpunt mantelzorg

steunpunt mantelzorgondersteuning Duin en Bollenstreek

aantal gehuisveste nieuwkomers, dat een beroep doet op begeleiding van het Steunpunt Medelanders (SSM)

stichting Steunpunt Medelanders taakstelling huisvesting vergunninghouders Min. van Justitie

3.

aantal vrijwilligers van SSM

4.

aantal vastgestelde (gecombin- Zie onder 4.4, eerde) inburgeringsvoorzienin- nr. 3 gen voor inburgeringsplichtigen

5.

totaal aantal geregistreerde discriminatie klachten

Jaarrapportage 2010 Bureau Discriminatiezaken

aantal activiteiten/ vrijwillige begeleiders Femke

moederkindcentrum Femke

6.

7.

aantal deelnames inburgering- Zie onder 4.4, nr. 4 examen door inburgeringsplichtigen

8.

aantal verstrekte voorzieningen per jaar:

9.

aantal PGB’s hulp bij het huishouden

30 regulier 46 pardon


49

4.3 Volksgezondheid


2011


1.

De inwoners zoveel mogelijk in staat stellen een fysiek en geestelijk gezond leven te leiden

a.

uitvoeren van wettelijke taken op de basistaakgebieden (bestrijding infectieziekten, TBC en SOA, technische bestrijdingskunde, medische milieukunde, gezondheidsbevordering en beleid, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en Jeugdgezondheidszorg)

Uitvoering gebeurt door de RDOG volgens wettelijke norm voor basistaken.

b.

uitvoeren van het lokale gezondheidsbeleid, waaronder de vier beleidsprioriteiten opvoeding jeugd, genotmiddelengebruik, overgewicht & diabetes en geestelijke gezondheidszorg

Op alle genoemde speerpunten wordt ingezet door de gemeente via onder andere Platform Kocon, RDOG (GGD) en huisartsenprojecten. Omdat de RDOG te maken heeft met een taakstelling is het een belangrijk aandachtspunt dat de zorg op een verantwoord niveau blijft. Het verder versterken van de samenwerking met de lokale huisartsengroep is een aandachtspunt. Ook de communicatie rondom de werkzaamheden van het Platform Kocon heeft de aandacht.

2.

Reductie van genotmiddelengebruik, tegengaan/verminderen van verslavingsproblematiek

a.

uitvoeren van het gemeentelijke verslavingsbeleid; in het werkplan Verslavingsbeleid 2009-2013 zijn de prioriteiten voor deze periode vastgelegd

Het werkplan wordt gevolgd en is ook in 2011 weer vertaald in een jaarlijks activiteitenplan dat door de samenwerkingspartners binnen het platform Kocon wordt uitgevoerd.

b.

ouders aanspreken op het genotmiddelengebruik van hun kinderen en hen ondersteunen in de aanpak hiervan

Alle ouders in Katwijk hebben in 2011 een folder ontvangen over de gevolgen van drankgebruik bij jongeren onder de 16 jaar ter bespreking met de eigen kinderen. Ouders zijn in 2011 bovendien gericht benaderd (ingeval van zorgen over onder andere genotmiddelengebruik en ander zorgwekkend gedrag door hun kinderen) middels een burgemeestersbrief.

c.

meer aandacht geven aan effecten procesevaluaties van lopende projecten

Echte effectmetingen zijn zonder 0-meting niet mogelijk. Bij nieuw beleid wordt indien mogelijk steeds een 0-meting gedaan om later effecten te kunnen meten. Zoals dat ook gebeurd is met het nalevingsonderzoek naar alcoholverkoop aan 16- . Dit derde onderzoek “naleving alcoholverkoop” door STAP en de universiteit van Twente heeft plaats gevonden en is gepresenteerd aan de raad.

3.

Voldoende opvangplaatsen voor daklozen en verslaafden in Katwijk en/of de regio

50

inzicht verkrijgen in de huidige behoefte aan een lokale opvang voor verslaafden


Dit onderwerp heeft altijd bijzondere aandacht. Stichting De Brug en Stichting De Binnenvest bieden (ambulante) zorg en opvang voor Katwijkers met verslavings- en/of huisvestingsproblemen. Momenteel ligt, ook gezien de financieringsmogelijkheden, de nadruk op ambulante begeleiding en niet op een lokale intramurale voorziening.

4.4 Participatiebudget


2011


1.

Grotere deelname van werkloze en werkzoekende inwoners aan het arbeidsproces

a.

continueren van maatwerk voor klanten van de gemeente Katwijk op het gebied van werk en/of participatie; met lokale werkgevers worden bijvoorbeeld projecten gestart om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt een werkmakelaar ingezet om de contacten met de werkgevers te bevorderen

De werkmakelaar heeft ook in 2011 klanten rechtstreeks op een reguliere baan geplaatst. Er zijn in 2011 44 klanten geplaatst op een baan door de werkmakelaar. Het bestand is wel toegenomen. Dit houdt mede verband met de economische crisis.

b.

opzetten van innovatieve en creatieve projecten voor specifieke doelgroepen (zoals alleenstaande ouders)

In 2011 heeft een specifiek traject voor alleenstaande ouders plaatsgevonden. Ook is een specifiek traject gestart in april 2011 voor jongeren.

c.

de ingezette Work First aanpak voortzetten

De work first aanpak is ook in 2011 voorgezet. Desalniettemin heeft het niet geleid tot een afname van het bestand. Dit houdt mede verband met de economische crisis.

2.

Minder jongeren (tot 27 jaar) met een uitkering

a.

deelnemen aan het Jongerenloket Onderwijs en Werk Holland Rijnland, zodat voorkomen wordt dat jongeren in een uitkeringssituatie terecht komen. Door de brede opzet van het loket zijn de jongeren sneller in beeld bij de gemeente. Hierdoor krijgt de poortwachtersfunctie meer gestalte en wordt door het geven van specifieke aandacht maatwerk geleverd

Deelname aan het jongerenloket is in 2011 voortgezet. In het kader van de poortwachtersfunctie zijn de volgende resultaten in 2011 voor Katwijk te melden: - aantal jongeren aan de poort: 63; - aangemeld naar project JA: 15. Het percentage succesvol poortwachter komt daarmee op 76.

b.

uitvoeren van het regionale actieplan jeugdwerkloosheid

Binnen het actieplan is gestart met een specifiek project, het JA-project (jongeren op de arbeidsmarkt). Het aantal jongeren is in de loop van 2011 na een forse stijging afgenomen. Desalniettemin is het aantal jongeren ten opzichte van 2010 toegenomen. Dit houdt mede verband met de economische crisis. Voor de start van het JA-project was het aantal jongeren met een WIJ-uitkering 70, na de start is dit gedaald naar 62. Het cijfer van 2010 (15) telt de jongeren tot 23 jaar. Op 01-01-2011 was het aantal jongeren tot 27 jaar 60, dat betekent een kleine toename van 2 klanten ten opzichte van 2010.

c.

realiseren van het werkleeraanbod aan jongeren

Voor alle jongeren met een WIJ-uitkering is een werkleeraanbod gecreëerd.

3.

Allochtone bevolkingsgroepen nemen zo veel mogelijk deel aan de (lokale) samenleving

a.

voorzieningen verzorgen voor de inburgeringsplichtigen

Voor 53 inburgeringsplichtigen zijn de voorzieningen verzorgd.

b.

opzoeken en enthousiasmeren van de inburgeringsbehoeftigen (vrijwillige inburgeraars)

Inburgeringsbehoeftigen zijn opgezocht en geënthousiasmeerd, onder andere door het aanbieden van zogenoemde instapcursussen (zie ook onder 4.2). Het uiteindelijke resultaat is mager te noemen, er zijn drie voorzieningen voor vrijwillige inburgeraars gerealiseerd.


51

Indicatoren

omschrijving

bron


effect-indicatoren

1.

aantal klanten dat uitstroomt naar werk

SZW-net

65

64

73

64

2.

aantal jongeren (tot 27 jaar) met een uitkering

SZW-net

35

62

15

9


1.

% besteding werkbudget WWB

Jaarrekening 2010

95

89

110

79

2.

één specifiek innovatief project per jaar op het gebied van re-integratie

Jaarrekening 2011

1

1

1

1

aantal vastgestelde 1e (gecombineerde) inburgeringsvoorzieningen voor inburgeraars1)

SCI Portal MIT

69

56

88

52

aantal deelnames inburgerings-examen en staatsexamen SCI Portal MIT NT2 door inburgeraars2)

60

54

31

33

3.

4.

Toelichting Het betreft hier het aantal voorzieningen voor inburgeringsplichtigen. Daarnaast zijn aan inburgeringsbehoeftigen (vrijwillige inburgeraars) nog 13 inburgeringsvoorzieningen en 14 taalkennisvoorzieningen vastgesteld. 2) Daarnaast hebben nog 4 inburgeringsplichtigen deelgenomen aan het Staatsexamen NT2. 1)

52

4.5 Inkomen en Sociale Werkvoorziening Wat waren we van plan

2011


1.

Voorkomen van afhankelijkheid van een gemeentelijke uitkering

a.

beperken van de instroom via de poortwachtersfunctie

De poortwachtersfunctie is ingericht, er is sprake van scherpe controle bij de aanvraag. In 2011 is geen afname van het bestand bereikt. Dit houdt mede verband met de economische crisis.

b.

bevorderen van de uitstroom via het re-integratiebeleid (o.a. Work First en inzet werkmakelaar)

In 2011 is het re-integratiebeleid uitgevoerd volgens het beleidsplan participatie 20102011. Work first en de werkmakelaar zijn ook in 2011 ingezet. In 2011 is geen afname van het bestand bereikt. Dit houdt mede verband met de economische crisis.

c.

handhaven van de rechtmatigheid van de uitkering (opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik)

Tijdens de hele bijstandsverlening is er controle op het rechtmatig verstrekken van de uitkeringen. De signalen van het inlichtingenbureau worden maandelijks onderzocht, waarna actie wordt ondernomen. Bij geconstateerd misbruik zijn ten onrechte verstrekte bedragen teruggevorderd.



2011


2.

Beperken armoede door het huidige voorzieningenniveau van bijzondere bijstand te handhaven

a.

voortzetten van de Formulierenbrigade om niet-gebruik van regelingen te verminderen

De formulierenbrigade is in 2011 voortgezet. De formulierenbrigade heeft in haar bestaan inmiddels haar nut bewezen als dienst voor de doelgroep. In 2011 zijn 883 hulpvragen behandeld. Over het algemeen leidt dit tot daadwerkelijk gebruik van de regeling.

b.

handhaven van individuele en categoriale voorzieningen voor hen die dat nodig hebben

Als gevolg van Scherp aan de Wind is een tweetal regelingen (telefoonkosten voor ouderen en duurzame gebruiksgoederen) afgeschaft waarvoor alternatieven (maatwerk via individuele (leen)bijstand) zijn. Voor de doelgroep zijn voldoende individuele en categoriale voorzieningen gehandhaafd.

3.

Preventie van het ontstaan van problematische schulden en handhaving effectieve schuldhulpverlening

a.

voortzetten van de dienstverlening aan klanten op het gebied van schuldhulpverlening via Budget Informatie Punt

De dienstverlening via het BIP is voortgezet. Onder meer zijn in 2011 preventielessen op scholen gegeven.

b.

voortzetten van de dienstverlening aan kwetsbare groep via project Broodnodig bij Algemeen Maatschappelijk Werk

De dienstverlening is voortgezet.

4.

Burgers met een arbeidshandicap via de Wet sociale werkvoorziening hulp bieden bij het vinden van een baan, die aangepast is aan de mogelijkheden en beperkingen, die iemand heef

voortzetten uitvoering Wsw via het werkvoorzieningschap Kust- Duin- en Bollenstreek

Indicatoren

omschrijving

bron

De Wsw is voortgezet via het werkvoorzieningschap Kust, Duin- en Bollenstreek.


realisatie 2011

realisatie 2010

realisatie 2009

effect-indicatoren

1.

aantal uitkeringen WWB+WIJ

2.

aantal aanvragen bijzondere bijstand

szwNet

520

563

524

466

szwNet

7701)

1.065

976

871


1.

% besteding budget bijzondere bijstand

Jaarrekening 2011

100

107

137

102

2.

tekort op het I-deel

Jaarrekening 2011

n 453.800

n 968.835

n 80.913

v 387.432

3.

wachtlijst schuldhulpverlening

BIP

geen

geen

geen

geen

Toelichting 1)

Dit getal is exclusief de langdurigheidstoeslagen; dit waren er in 2011 357.


53


Begroot 2010

Begroot 2011

Rekening na wijz. 2011

Rekening 2011


4.1

Jeugd

baten

-325

-277

-286

-323

4.2

Specifieke groepen

lasten

10.721

10.463

10.778

10.623

(incl. Wmo)

baten

-1.200

-677

-1.043

-1.052

Volksgezondheid

lasten

6.461

6.684

6.407

6.232

baten

-1.865

-1.896

-1.939

-1.941

lasten

3.134

2.865

3.242

2.836

4.3 4.4

Participatiebudget

4.5

Inkomen en Sociale Werkvoorziening

lasten

Mutaties reserves


54


2.223

2.192

2.095

baten

-2.858

-2.470

-2.932

-2.533

lasten baten

16.399 -13.639

16.700 -13.770

17.386 -13.733

17.428 -14.051

18.845

19.845

20.072

19.314


4.9

2.017

lasten

0

0

150

150

baten

-1.084

-145

-264

-164

17.761

19.700

19.958

19.300

Programma 5 Onderwijs en educatie

55


Commissie

Welzijn

Portefeuillehouders

I.G. Mostert


MAA

5.1 Onderwijs


2011


1.

Een algemeen toegankelijk en juist gespreid aanbod van onderwijs en peuterspeelzaalwerk dat voldoet aan de vraag

a.

scheppen van voorwaarden om alle peuterspeelzalen te laten werken volgens de Wet OKE en Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

2.

Alle peuterspeelzalen voldoen aan ambitieniveau 2 van de landelijke richtlijn

invoeren van het VVE-programma Peuterpraat op alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven; hieraan zijn kwaliteitseisen verbonden die minimaal gelijk zijn aan het gestelde ambitieniveau 2

Alle peuterspeelzalen werken conform het gestelde in de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE). De Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk is van rechtswege ingetrokken bij de invoering van de Wet OKE. Op alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wordt gewerkt met het VVE programma Peuterpraat. Voor de gestelde eisen: zie het antwoord bij punt 1.

3.

Een naschools sportaanbod dat voor alle basisschoolleerlingen in Katwijk bereikbaar is en maximaal wordt benut

a.

in de periode 2010 t/m 2012 een sluitend aanbod ontwikkelen van naschoolse sport voor het basisonderwijs en naschoolse cultuur voor het voortgezet onderwijs in Katwijk en hiervoor samenwerken met Katwijkse scholen, sportverenigingen en cultuurinstellingen/-verenigingen en Factor W

Zeven basisscholen en acht sportverenigingen in Hoornes Rijnsoever doen mee aan het project Com4Sports. Hierdoor hebben alle kinderen in deze wijk de mogelijkheid aan het project mee te doen. Er wordt gewerkt aan de eerste uitbreiding naar Rijnsburg en Valkenburg. In het cultuurproject van de combinatiefuncties participeren alle VO-scholen in de gemeente. Daarmee is ook voor cultuur een sluitend aanbod gerealiseerd.

b.

in de periode van 2010 t/m 2012 6.1 fte binnen het huidige personeelsbestand van de gemeente en Factor W ombuigen tot combinatiefuncties en 4 fte nieuwe combinatiefuncties in (tijdelijke) dienst bij Factor W. creëren

De 6,1 fte is omgebogen. Factor W heeft inmiddels 2,75 fte nieuw aangenomen. In 2012 worden de laatste 1,25 fte nieuwe combinatiefuncties aangenomen. Dit gaat gekoppeld aan de groei van het project naar Rijnsburg en Valkenburg begin 2012 en Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn halverwege 2012.

4.

Doorgaande lijn van voorschoolse educatie - primair onderwijs – middelbaar onderwijs

56

Lokale Educatieve Agenda: de thema’s van de Lokale Educatieve Agenda uitwerken


Binnen de Lokale Educatieve Agenda (LEA) is de schakelklas omgezet naar intensieve taalondersteuning. De pilot Jeugd Maatschappelijk Werk is afgerond. De Voorschoolse Educatie is verder geborgd en voldoet aan de gestelde uitgangspunten van de wet OKE. De LEA is inmiddels verbonden aan de Regionale Educatieve Agenda Duin- en Bollenstreek. Er is nog wel sprake van lokaal maatwerk, maar de regionale samenwerking is van belang gelet op de regionale spreiding van de belanghebbende partijen.


2011


Onderwijsmogelijkheden die op de begeleidingsbehoeften van kinderen afgestemd zijn

schoollogopedie: eenduidig benaderen met afstemming op het lokale onderwijsachterstanden beleid

Alle leerlingen van de Katwijkse scholen krijgen op dezelfde manier preventieve logopedische zorg aangeboden. Binnen de jeugdgezondheidszorg valt schoollogopedie onder het basistakenpakket en gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk. Iedere leerling wordt op vijfjarige leeftijd gescreend.

6.

Stelselmatige kennismaking in onderwijscarrière met diverse kunstuitingen, sportvormen (waaronder zwemmen), gemeenschappelijke cultureel maatschappelijke waarden en waarden ten opzichte van norm overschrijdend gedrag (waaronder vandalisme en alcoholgebruik)

a.

beschikbaar stellen van gymaccommodatie aan onderwijsinstellingen voor basis- en voortgezet onderwijs

Alle onderwijsinstellingen hebben voldoende gebruik kunnen maken van de gymaccommodaties.

b.

uitvoeren van een programma voor structureel muziekonderwijs op basisscholen (zie ook programma 3)

Groep 1 t/m 8 krijgt jaarlijks vijf muzieklessen, zodat aan het eind van de basisschool in totaal een jaar muziekonderricht is gegeven. De muziekschool werkt voor dit onderdeel samen met de muziekverenigingen.

c.

organiseren van lessen verslavingspreventie (GGD)

In het basisonderwijs wordt ingezet op het programma “De gezonde school en genotmiddelen”. Alle scholen in het basisonderwijs ontvingen in 2011 de aanbodgids. Er zijn ouderavonden geweest voor in totaal 100 ouders en er zijn twee teamtrainingen verzorgd. Het voortgezet onderwijs ontving eveneens mailings met informatie en de aanbodgids. Hier zijn in 2011 drie ouderavonden verzorgd voor in totaal 510 ouders en vijf gastlessen voor 150 leerlingen.

d.

organiseren van lessen over vandalisme en gevolgen daarvan (bureau Halt)

Halt heeft in 2011 alle Katwijkse basisscholen minimaal één maal bezocht met een lesprogramma over jeugdcriminaliteit en/ of vuurwerk. Ook heeft Halt op vier scholen voor voortgezet onderwijs een aantal lesprogramma’s verzorgd.

e.

aandacht schenken aan racisme en discriminatie onder andere met de Anne-Frank krant

De Anne Frankkrant wordt op alle scholen voor primair onderwijs aan de leerlingen van groep 7 verstrekt.

7.

Zwemdiploma voor alle jongeren bij het verlaten van de basisschool

a.

beschikbaar stellen van zwemaccommodatie aan onderwijsinstellingen voor basis- en voortgezet onderwijs

Het schoolzwemmen heeft plaatsgevonden in het zwembad Aquamar.

b.

subsidiëren van het schoolzwemmen (zie ook programma 3)

De gemeente Katwijk heeft alle Katwijkse basisscholen in de gelegenheid gesteld om gedurende 2 schooljaren deel te nemen aan het schoolzwemmen. Twee scholen maken hiervan geen gebruik.


57


58

2011


8.

Sluitend zorg/signaleringsnetwerk van voorzieningen rond 0- tot 19 jarigen, waarbij de relatie aangebracht wordt met de ontwikkeling van een Centrum voor Jeugd en Gezin

a.

zorg- signaleringsnetwerk: samenwerken met regionale onderwijsondersteunende instellingen en projecten (zoals Regionaal Bureau Leerplicht, Onderwijs Begeleidings Dienst, Weer Samen Naar School, Rebound en jongerenloket Vroegtijdig School Verlaters) om een optimale lokale inzet te bevorderen

Er is een relatie aangebracht tussen de zorg advies teams, signaleringsnetwerk en het Centrum voor Jeugd en Gezin. (zie ook programma 4.1/ 2b). Hierdoor is de lokale inzet geoptimaliseerd.

b.

partner zijn in de operatie Passend Onderwijs

Om tot een optimale invulling van Passend Onderwijs en de transitie Jeugdzorg te komen is Passend Onderwijs als structureel agendapunt opgenomen binnen de Regionale Educatieve Agenda (zie ook punt 4).

9.

Startkwalificatie voor alle schoolverlaters of, als dat door lichamelijk of geestelijke handicap niet haalbaar is, het vermogen zo zelfstandig mogelijk in de samenleving te functioneren

a.

uitvoeren van een integraal taalbeleid binnen het onderwijs en de welzijnssector

Tussen de verschillende aanbieders (Factor W, Steunpunt Medelanders en ID college) vindt regelmatig afstemming plaats over het aanbod en deelnemers, waardoor een meer integraal taalbeleid ontstaat.

b.

organiseren van beroepenmanifestaties voor klas 2 van het VMBO en voor de groepen 8 van het basisonderwijs

De beroepenmanifestaties hebben plaats gevonden. Het effect van de manifestaties is een toename van het aantal leerlingen dat goed is toegerust op de arbeidsmarkt ( betere startkwalificatie).

10.

Dekkend aanbod voor volwassenen van taalgerichte activiteiten, waarbij afstemming gerealiseerd wordt tussen welzijnsgericht aanbod en onderwijsaanbod

trajecten inkopen voor volwassenen educatie

Indicatoren

omschrijving

bron

Het aanbod voor laaggeletterden en semilaaggeletter-den is door rijksbezuinigingen en door accentverschuiving naar werkzoekenden beperkt. Hierdoor is geen sprake meer van een volledig dekkend aanbod volwassenen educatie. Ondanks forse beperkingen in het aanbod blijft de gemeente zich inzetten voor de bestrijding van laaggeletterdheid, bijvoorbeeld door instandhouding van het makkelijk lezen plein.


realisatie 2011

realisatie 2010

realisatie 2009

effect-indicatoren

1.

aantal jeugdigen en jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie

250

139

253(2007)

253(2007)

2.

% kinderen dat basisschool verlaat met zwemdiploma

99

99

99

99

3.

% absoluut schoolverzuim.

0,1

Niet vermeld – geen absoluut verzuim


jaarverslag 2004/ 2005 RBLZHN

Indicatoren

omschrijving

4.

% luxe schoolverzuim

bron


realisatie 2011

realisatie 2010

realisatie 2009

jaarverslag 2004/ 2005 RBLZHN

0,2

Niet vermeld – zie aantallen

% peuterspeelzalen op ambitieniveau 2 (pedagogische programma’s en signalerings-deskundigheid)

nota Koers op peuterspeelzaalwerk (2006)

100

100

88

100 100 75

% deelname peuterspeelzaalwerk

nota Koers op peuterspeelzaalwerk (2006)

70

83

70,5

70,45

aantal aangeboden naschoolse activiteiten sport

projectplan combinatiefuncties

50

79

n.v.t.

n.v.t.

% deelnemende scholen en verenigingen


0

100% scholen

n.v.t.

n.v.t.

aantallen gerealiseerde fte combinatiefuncties


6,1

8,851)

n.v.t.

n.v.t.

aantal wachtlijstleerlingen VSO/ZMOK uit Duin- en Bollenstreek

Portefeuillehoudersoverleg sociale agenda juni 2006

0

0

0

0

regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland

166

134 (voorlopig aantal)

196

190

aantal deelnemers Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs

ROC Leiden en ID college

35

33

29

29

aantal deelnemers Nederlands als Tweede Taal


50

93

25

71

aantal deelnemers Basiseducatie


100

157

499

784


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

aantal voortijdig schoolverlaters

59

Toelichting 1)

Aantal is gebaseerd op nieuwe en bestaande functies.


5.2 Onderwijshuisvesting Wat waren we van plan

2011


1. Voldoende en evenwichtig gespreide schoolgebouwen, behaalde wettelijke ruimtelijke normen, onderwijsnormen en veiligheidseisen en volgens planning uitgevoerde huisvestingsprogramma’s onderwijs

uitvoeren en vertalen in het jaarlijkse huisvestingsprogramma van de nota Onderzoeksrapport kinderopvang en onderwijshuisvesting gemeente Katwijk (2007)

Op basis van het Onderzoeksrapport (Pronexus 2006) en recente leerlingenprognoses/ teldatumgegevens + geactualiseerde gebouwgegevens zijn door schoolbesturen aanvragen ingediend voor het programma 2012. (zie BenW nota Programma huisvesting 2012).

2. Clustering van diverse ongelijksoortige voorzieningen in multifunctionele accommodaties

stimuleren van Brede schoolactiviteiten en -voorzieningen

Indicatoren

60

Dit is punt van aandacht/inzet bij de opzet van nieuw uit te voeren onderwijsvoorzieningen. Tevens moet dit nog een rol krijgen in de 2e fase van de actualisatie van het Integraal Huisvestings Plan (planning 2e helft 2012).

streef- realisatie realisatie realisatie 2011 2010 2009 waarde kengetal 2011

omschrijving

bron

benodigd aantal lokalen per wijk in:

Betreft feitelijke weergave uit managementrapportage G4Net van normatieve leegstand. Feitelijke (niet benutte) leegstand ligt lager, maar is nog niet in kaart gebracht. Deze leegstand concentreert zich bij het gebouw De Kameleon, de Prins Mauritsschool en de Prins Willem Alexanderschool. Overige leegstand wordt veelal benut als OKV-ruimte.

Katwijk Noord Katwijk a/d Rijn Katwijk aan Zee Rijnsburg Valkenburg

49

56

50

57

30

45

81

79

101

126

87

87

62

56

56

56

25

19

19

19

Toelichting Er is een systeemwijziging doorgevoerd onder andere vanwege herindeling van de voedingsgebieden. Hierdoor zijn de indicatoren onderling niet goed meer te vergelijken met elkaar.

Rekening 2010

Begroot 2011


Rekening 2011

lasten

5.071

5.473

5.459

4.928

baten

-891

-613

-1.029

-376

lasten

2.831

3.085

3.235

3.243

baten

-28

0

-553

-63

6.983

7.945

7.112

7.732

lasten

0

0

593

85

baten

-50

0

-175

-175

6.933

7.945

7.530

7.642



5.1 5.2

Onderwijs Onderwijshuisvesting


5.9

Mutaties reserves



Programma 6 Wegen, verkeer en vervoer

61


Commissie

Welzijn

Portefeuillehouders

M.W.C. Udo / I.G. Mostert


OW

6.1 Beheerplannen openbare ruimte Wat waren we van plan

2011


1.

Realiseren en handhaven van een veilig en comfortabel wegareaal (binnen de uitgangspunten van de Visie Openbare Ruimte Katwijk) en hierdoor achterstalligheid in onderhoudstoestand van de openbare ruimte voorkomen

a.

op basis van de beheerplannen aanleggen, vervangen en onderhouden van verhardingen, openbare verkeersregelingen en verkeersregelinstallaties, openbare verlichtingsinstallaties, wegmeubilair en kunstwerken

Continue proces. Speciale aandacht voor bepaalde gebieden waarbij buurtgericht beheerd wordt. De beheerdisciplines worden zoveel mogelijk (bijvoorbeeld woningbouwcoöperaties) op elkaar afgestemd (met name in wijken gebouwd vanaf 1960). In de Molenwijk is in 2011 gestart.

b.

uitvoeren van klein onderhoud op basis van klachten meldingen en schouwlijsten, binnen vooraf overeengekomen responsnormen

Algemeen beeld is dat asfalt onderhoud goed is maar dat de kwaliteit van de elementenverharding terugloopt. Volgens het leanprincipe is het systeem meldingen buitenruimte en de routing die daaraan gekoppeld is aangepast.

c.

uitvoeren van extra onderhoud aan wegverharding op plekken met extreme wortelopdruk en extra maatregelen nemen bij herplant of nieuwe aanplant van bomen in bestrating om dit soort problemen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen

Continue proces, bij plekken met veel opdruk wordt de bestrating aangepast of indien mogelijk de wortel gekapt. Bij nieuwe aanplant wordt gezorgd voor goede groeiomstandigheden voor de boom, goed grondmengsel en een voldoende groot plantgat.

d.

uitvoeren van grootschalige vervangingen van onderdelen van de beweegbare bruggen (slagbomen, elektrische installatie en reparatie betonwerk)

Bij de twee beweegbare bruggen in beheer bij de gemeente zijn de slagbomen vervangen. De elektrische installatie van de Sandtlaanbrug is aangepast. Voor de Sandtlaanbrug en Julianabrug zijn inspectierapporten opgesteld. De betonwerkzaamheden Sandtlaanbrug worden in 2012 uitgevoerd. Voor de Julianabrug geldt dat er voorafgaande aan de onderhoudswerkzaamheden aanvullende onderzoeken gaan plaatsvinden in verband met de omvang van de geconstateerde gebreken.

2.

Monitoren van de kwaliteitsontwikkeling van de openbare ruimte door een jaarlijkse inspectie en kwaliteitschouw

a.

uitvoeren van de jaarlijkse kwaliteitschouw

De jaarlijkse kwaliteitschouw is uitgevoerd. In 2011 heeft opnieuw een visuele weginspectie plaatsgevonden. Het achterstallige onderhoud blijkt voor de elementen verharding iets hoger te zijn ten opzichte van voorgaande jaren. De asfaltwegen zijn in het algemeen in zeer goede staat. Er ontstaat steeds beter inzicht in de staat van onderhoud.

b.

uitvoeren van de jaarlijkse burgerschouw (VORK)

In 2011 is een burgerschouw uitgevoerd. De deelnemers hebben de kwaliteit van de openbare ruimte beoordeeld op basis van een objectief beoordelingskader. Dit cijfer is na de Burgerschouw 2011 een 7,3 geworden. Steeds door blijven stijgen is niet reëel. Niet elke wijk is gedaald qua waardering. Valkenburg en Hoornes-Rijnsoever bijvoorbeeld niet.

62



2011


Planvorming is gedaan om voor een aantal wijken met een geïntegreerde aanpak te komen (Molenblok en Noord).

c.

beheermaatregelen afstemmen op verschillende vakdisciplines, belangen en toekomstige ontwikkelingen

3.

Meet- en stuurbare beheerresultaten door (geautomatiseerde) beheerprogramma’s

a)

uitbreiden gebruik geautomatiseerde beheerapplicaties doorontwikkelen grafische koppelingen ontwikkelingen digitaal meldingensysteem openbare ruimte verder ontwikkelen van geautomatiseerde systemen op het gebied van kunstwerken

b) c)

d)

Hiervoor is jaarlijks aandacht. Bestaande systemen worden geüpdatet. Er wordt beter gebruik gemaakt van de mogelijkheden. In 2011 is een GEO-beleidsplan opgesteld, is MOOR ontwikkeld en heeft een optimalisering van Prevent plaatsgevonden.

4.

Een duurzame en verkeer- en sociaal veilige leefomgeving ook in de nachtelijke uren

a.

uitvoeren van het beheerplan openbare verlichting

Het beheerplan 2011 is uitgevoerd.

b.

voor 2011 staat in de planning het vervangen van de Openbare verlichting in de wijk De Hoek in Rijnsburg

De aanbesteding heeft eind september 2011 plaats gevonden. De werkzaamheden lopen door tot in het eerste kwartaal 2012. De reden voor de vertraging is dat vooraf een extra onderzoek heeft plaatsgevonden om LED verlichting in de gehele wijk toe te passen. Hieruit volgde dat alleen LED verlichting wordt toegepast in de parkstroken. De reden hiervoor is dat de investering in LED verlichting niet in verhouding staat tot de voordelen qua afschrijvingen en energiekosten. Wel is gekozen voor LED in de parkstroken. Dit paste binnen het krediet proefopstellingen LED verlichting. Deze lichtmasten die worden toegepast hebben een groene kleur. Dit heeft een gunstigere uitwerking voor de flora en fauna maar is niet toepasbaar/wenselijk in woonwijken.

5.

Realiseren van een energiezuinige openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Katwijk, met als streefwaarden: in 2011 15% minder energieverbruik t.o.v. 2007; 20% in 2013 en 30% in 2020

a.

toepassen van dimmers in huidige en nieuwe verlichtingsinstallaties

Jaarlijks is een budget beschikbaar om deze werkzaamheden uit te voeren.

b.

bij vervanging van verouderde installaties energiezuinigere componenten toepassen.

De ontwikkelingen op de markt worden gevolgd en daar waar mogelijk en financieel rendabel toegepast.


63

Indicatoren

omschrijving

bron


realisatie 2011

realisatie 2010

realisatie 2009

effect-indicatoren

1.

2.

3.

4.

% wegen dat volgens de normen van het CROW als goed beoordeeld wordt

visuele inspectie

87

84

89

86

% wegen dat volgens de normen van het CROW als slecht beoordeeld wordt

visuele inspectie

5

12

11

9

% inwoners dat (zeer) tevreden is over de kwaliteit van wegen en fietspaden

klanttevredenheidsonderzoek

75

Geen KTO

-

65

% verharde oppervlak dat voldoet aan de verlichtingsnorm van het NSVV

Nederlandse Vereniging Voor Verlichtingskunde (NSVV)

90

90

90

600

501

551

617

600

1.0391)

725

787


1.

aantal meldingen bestrating

Prevent

2.

aantal meldingen niet functionerende straatverlichting

Prevent

64

Toelichting 1) Dit getal is hoog. Hiervoor is de volgende verklaring. De gemeente heeft bij het verhelpen van de meldingen te maken met twee uitvoerende partijen. De netbeheerder en de beheerder van het gemeentelijk deel. Doordat beide partijen op verschillende wijze de storingen inmeten werd de oorzaak bij de andere partij neergelegd. Dit veroorzaakte dubbele meldingen in het systeem. Inmiddels is door tussenkomst van de gemeente dit verholpen. De verwachting is dat het aantal meldingen tussen de 600 en 700 ligt.


6.2 Verkeer en vervoer



Een goede en veilige bereikbaarheid van bestemmingen binnen de gemeente in het algemeen en van het centrum van Katwijk aan Zee in het bijzonder en een wegennet dat voldoende is aangesloten op het regionale en landelijke wegennet

Het Integraal Verkeer- en Vervoersplan (2009) uitwerken via een meerjarig uitvoeringsplan met maatregelen om de mobiliteit te bevorderen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Vanaf 2011 richt de aandacht zich op de interne verkeersring Hoorneslaanwest, Binnensluis, Rijnmond, Karel Doormanlaan, Meeuwenlaan, als belangrijke schakel in de bereikbaarheid van Katwijk aan Zee. Dit geldt te meer als de Westerbaan op de Meeuwenlaan is aangesloten en de RijnGouweLijn via het tracé Zeeweg-Tramstraat gerealiseerd is (zie ook 6.4). In 2011 en volgende jaren wordt de interne verkeersring hierop voorbereid. Concreet staan voor 2011 de volgende nieuwe projecten op de rol: a)

Aanleg rotonde Verlengde Biltlaan/De Krom

b)

Reconstructie Hoorneslaan-oost (eerste fase)

c)

Herinrichting Frederiksoordlaan

d) Aanleg 30 kilometergebied (Duinoord) e)

Verbeteren verkeersring Meeuwenlaan (voorbereiding)

f)

Verbeteren verkeersring Hoorneslaan-west (voorbereiding)

g)

Herinrichting Turfmarkt (voorbereiding)

h) Verkeersmaatregelen Biltlaan (voorbereiding) i)

2011

Daarnaast wordt voortgegaan met de in 2010 gestarte projecten, waaronder de verbetering van de verkeersituatie in Rijnsburg en de aansluitende wegen op de nieuwe rotonde Nieuw-Zuid

Uitgevoerd/afgerond zijn: • Aanleg rotonde Nieuw-Zuid • Herinrichting Hoofdstraat • Aanleg 30 km gebied Duinoord De onderstaande projecten zijn afgerond. Er heeft een overschrijding plaatsgevonden op de onderstaande projecten. De verklaring hiervoor staat in de financiële analyse. • Herinrichting Rooie Buurt • Aanpassen bushalten • Reconstructie Kleipettenlaan projecten: • Ondanks de onduidelijkheid over de wijze waarop het Hoogwaardig Openbaar Vervoer/ RijnGouwelijn wordt gerealiseerd, is na overleg met de projectorganisatie RGL van de provincie Zuid-Holland, de aanleg rotonde Verlengde Biltlaan/De Krom in voorbereiding. Start uitvoering 2012. Het project Hoorneslaan-oost is in 2011 aanbesteed. In 2011 is gestart met het kappen van de bomen en de voorbereidende werkzaamheden aan de leidingen. Uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden starten in het voorjaar van 2012 en de uitvoering start in 2012. Herinrichting Frederiksoordlaan kan pas plaats vinden nadat in deze laan de geplande afvoerleiding voor hemelwater voor het nieuwbouwplan De Bloem is aangelegd. De aanleg van die leiding is vertraagd omdat het plan De Bloem is vertraagd. De verwachting is dat het werk eind 2012 kan worden uitgevoerd. Onderstaande projecten hebben een (in)directe relatie met Westerbaan, RGL en verdieping/ verlegging N206. Definitieve besluitvorming laat op zich wachten. De projecten zijn hierdoor doorgeschoven. • Verbeteren verkeersring Meeuwenlaan (2012) • Verbeteren verkeersring Hoorneslaan-west (2012) • Verkeersmaatregelen Biltlaan (2012) • Herinrichting Turfmarkt (2014) Bij het meerjaren investeringsplan (voorjaar) is de aangepaste planning verantwoord.


65


Bijzondere aandacht wordt besteed aan de voorzieningen voor fietsers en de veiligheid op de schoolroutes. Voor verbetering en uitbreiding van fietsroutes en een hogere attentie voor schoolzones zijn via het IVVP middelen beschikbaar gesteld. Het in 2010 opgestelde Uitvoeringsplan Fiets is hiervoor basis.

66

2011


Verhogen van de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor de kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en (brom-) fietsers en dan met name de scholieren

In 2011 zijn bij alle basisschoolomgevingen attentiepalen geplaatst. De projecten ‘Veilige schoolomgevingen’ met basisscholen De Horizon en De Duinroos zijn dit jaar gestart en worden in 2012 afgerond. Doel van dit project is het creëren van een veilige schoolomgeving en veiligere school-thuisroutes. Met dit project wordt ook getracht het verkeersgedrag positief te beïnvloeden. Op de scholen zelf is vooral aandacht voor het veilig deelnemen aan het verkeer.

3.

Verhogen van fietsgebruik binnen de gemeente, goede aansluiting van het eigen fietspaden op het regionale fietspadennet

a.

uitbreiden van de stallingplaatsen voor fietsen in de gemeente bij openbaarvervoer haltes, winkelcentra en openbare voorzieningen als school- en sportvoorzieningen

In het project verbeteren bushaltes is meegenomen de stallingsplaatsen indien mogelijk hierbij uit te breiden en te verbeteren. (zie hiervoor 5 b)

b.

onderzoeken hoe fietsgebruik en de behoefte aan stallingplaatsen voor strandbezoek verder gefaciliteerd en in goede banen geleid kan worden

De fietsroutes naar het strand worden geoptimaliseerd (fietssnelwegen) De onderzoeken en de voorbereidingen hiervoor zijn gestart.

c.

voorlichten over fietsafstanden en fietsmogelijkheden binnen de gemeente, onder meer door het promoten van fietsgebruik door een Katwijkse fietskaart

Er is gekozen voor het opstellen (2012) van een promotieplan. De Katwijkse fietskaart maakt deel uit van dit promotieplan.

d. uitvoeren van het uitvoeringsprogramma 2011 om het fietscomfort te verbeteren (verbeteren verharding, verkorten routes en betere bewegwijzering)

In het Uitvoeringsplan Fiets zijn acties opgenomen om de veiligheid van fietsers te verhogen. In 2011 zijn hiervoor bijvoorbeeld onderzoeken gestart voor de realisatie van fietssnelwegen. In projecten is hiervoor doorlopend aandacht.

e.

onderzoek naar ontbrekende schakels, waaronder de ongelijkvloerse fietsverbinding N206 (Rijnsoever’t Heen), fietssnelweg Katwijk Leiden en fietsbruggen Uitwateringskanaal

De onderzoeken zijn in gang, behalve de fietsbrug Uitwateringskanaal; dit in verband met de besluitvorming rondom de Kwakkelwei. De fietssnelweg is geopend

f.

voortzetten projectontwikkeling Joop van der Reijdenbrug

In 2010 is door drie architecten een ontwerp ingebracht. In 2011 heeft de beoordelingscommissie een advies voor de keuze van de brug uitgebracht aan de opdrachtgever (gemeente Katwijk). De opdrachtgever is in overleg met de subsidieverlener, de provincie, over de voortgang van de keuze.

Het in 2010 opgestelde Uitvoeringsplan Fiets is hiervoor de basis.

4.

Verlagen van de milieudruk op hoofden gebiedsontsluitingswegen. Oplossen van knelpunten

a.

maatregelen treffen om milieudruk te beperken, zoals het reguleren van de verkeercirculatie door stimulerende of juist remmende maatregelen


In het kader van de bereikbaarheid kern Rijnsburg wordt gewerkt aan de verluwing van de doorgaande routes door deze kern en een extra op/afrit voor het bestemmingsverkeer van FloraHolland op de A44. Zie ook onder 6.4. De werkzaamheden Molentuinweg wachten op een definitief besluit over de verlegging/ verdieping N206.


2011


b.

stimuleren van gebruik van alternatieven, zoals de fiets en het openbaar vervoer (voorlichting en communicatie)

In 2011 is het Uitvoeringsplan Fiets vastgesteld.

c.

uitvoeren van nader onderzoek naar de routering van verkeersstromen (verkeerscirculatieplan) en sturing door middel van aanpassing van bewegwijzering en weginrichting

Onderzoek naar de routering van verkeersstromen spitst zich toe dan wel wordt meegenomen bij de verschillende verkeersprojecten die lopen dan wel aanstaande zijn. Voorbeelden hiervan zijn, Hoorneslaan–oost, verlengde Westerbaan, maar ook bij de MERprocedure voor het project Zeewering met parkeergarage.

5.

Verbeteren en verhogen gebruik openbaar vervoer binnen Katwijk en realiseren van hoogwaardig openbaar vervoer in de relatie met de omgeving (met name de verbinding tussen Katwijk en Leiden Centraal)

a.

afronden project verbeteren bushaltes

b.

uitbreiding fietsstallingen bij haltes (zie ook onder 3)

c.

vergroten voorlichting in samenspraak met vervoersmaatschappij

Indicatoren

omschrijving

bron

In 2011 is fase 2 van het project verbeteren toegankelijk-heid bushaltes uitgevoerd en afgerond. In deze fase zijn 33 haltes aangepast. Het aanpassen van een bushalte bestaat uit: het aanbrengen van verhoogde banden voor een gelijkvloerse instap naar de bus, het aanbrengen van geleide lijnen voor blinden en slechtzienden, het vernieuwen en eventueel uitbreiden van fietsparkeer-plaatsen en het aanpassen van de inrij- en uitrijhoek van de bushavens. De provincie heeft het programma van eisen voor de nieuwe concessie verbeterd nadat Katwijk hierover actief heeft gecommuniceerd met de provincie, de regio en via de krant.


realisatie 2011

realisatie 2010

realisatie 2009

effect-indicatoren

vervoerwijzeverdeling CBS/ fiets+ov/ (modal split) auto = 30/60

35/55

Niet bekend


67

6.3 Parkeren


2011


Een parkeersituatie realiseren, die de economische, woon- en sociale functies van de centrumgebieden stimuleert, een zo rechtvaardig mogelijke verdeling van de schaarse parkeermogelijkheden in de oude wijken oplevert, het parkeerplaatstekort en parkeeroverlast vermindert en de bestaande parkeervoorzieningen optimaal gebruikt

Benutten

Op 23 februari 2011 is de bestuursovereenkomst voor de Kustversterking Katwijk in combinatie van een parkeergarage door de vier bestuurlijk bij het project betrokken partijen, het Rijk, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk, ondertekenend. Vervolgens heeft de raad op basis van verschillende deeladviezen (exploitatie, parkeerbehoefte) in principe ingestemd met de verdere uitwerking van een parkeergarage voor 770 parkeerplaatsen. Het kustversterkingsproject in combinatie met de parkeergarage is in volle voorbereiding. De realisatie heeft gevolgen voor de verkeerscirculatie en vraagt om een strategische bewegwijzering, waarbij ook de routering naar parkeergelegenheden een goede afwikkeling van de verkeersstromen kan bewerkstelligen. De verschillende onderzoekprocessen die hieromtrent lopen zijn in volle gang waarbij de integraliteit centraal staat.

a.

onderzoek naar verdere mogelijkheden ter vergroting van het gebruik van gemeentelijke parkeergarages, onder meer door dynamische parkeerbewegwijzering

b.

evalueren 24 uurs openstelling

De parkeerevaluatie heeft plaatsgevonden. De verschillende onderwerpen worden hierin behandeld.

c.

uitvoeren van de parkeermonitor 2010/2012

De parkeermonitor 2010/2012 is nog gaande.

d.

onderzoeken van locaties waar nog extra parkeergelegenheid kan worden gecreëerd, waardoor de parkeerproblematiek in de oude wijken wordt verminderd

Continue proces. Op kleine schaal worden aanpassingen doorgevoerd.

e.

uitvoeren van maatregelen (aanleg extra parkeerplaatsen, aanbrengen vakbelijning)

Continue proces. Op kleine schaal worden aanpassingen doorgevoerd. Dit betreft voornamelijk het optimaliseren van bestaande parkeerstroken, waardoor extra parkeerplekken zijn gerealiseerd. Het betreft een uitbreiding van ca. 70 parkeerplaatsen.

68

Beprijzen a.


uitvoeren van tarieven en abonnement- en vergunningvoorwaarden volgens de Parkeerverordening 2010.

In 2011 is de aangepaste verordening Parkeerbelastingen van kracht geworden en worden de nieuwe tarieven gehanteerd.


2011


b.

geen verdere prijsaanpassing in 2011. Tariefaanpassing pas invoeren als een verhoging door inflatie of door andere factoren hoger is dan 5% in verband met de kosten voor aanpassing van de apparatuur.

De parkeerevaluatie behandelt ook de toekomst-ontwikkelingen van de kustverdediging en de daarin te bouwen parkeergarage. Er wordt geanticipeerd op de toekomst met voorstellen voor tariefaanpassingen. In december 2011 is de verordening parkeerbelastingen vastgesteld met de gewijzigde tarieven. Die zijn noodzakelijk om die parkeergarage in het totale parkeerreguleringssysteem te kunnen laten functioneren en hebben tot doel een balans te vinden tussen parkeren in gemeentelijke parkeergarages en het parkeren op straat.

c.

uitvoeren van (parkeer)handhaving in centrum- en vergunninghoudergebieden en verder optimaliseren van de inzet van Gemeentelijke Opsporingsambtenaren en Politie

De GOA’s hebben zes dagen per week toezicht gehouden en gehandhaafd op parkeerovertredingen. In het centrum 2 GOA’s 8 uur per dag, in de vergunninghouder-gebieden, in de overige wijken en op hot spots 2 GOA’s 2 uur per dag. In het centrum is de parkeeroverlast hierdoor beheersbaar. De overlast in de hot spots in de wijken is teruggedrongen (bijv. door autoluw maken van de Rooie buurt in Katwijk aan Zee en door handhaving door GOA’s). Hierdoor is een bijdrage geleverd aan een leefbaar centrum en wijken.

Bouwen a.

onderzoek naar extra (gebouwde) parkeervoorzieningen door mee te liften met (grootschalige) bouwprojecten in bestaande woonwijken en de planontwikkeling voor kustversterking en zeejachthaven

Uitgangspunt is de parkeermogelijkheid in de kustversterking. Voor de zeejachthaven wordt gesteld dat er geen zicht is op realisatie.

b.

afronden lopende projecten 2010 ter verbetering van parkeervoorzieningen:

Beide projecten zijn opgeleverd, voorzien in de behoefte aan parkeergelegenheid en functioneren uitstekend.

- opwaarderen parkeerterrein Noordduinen - herinrichten (parkeerterrein) Laan van Nieuw Zuid 2.

Bij het ontwikkelen van nieuwbouwlocaties en bij sanering van bestaande gebieden is voorzien in de parkeerbehoefte

Parkeren in nieuwe wijken a.

volgen van de landelijke ontwikkelingen en bijstellen van lokale parkeersituatie afhankelijk van de behoeften uit de parkeerpraktijk

b.

consequent hanteren van de meest actuele kengetallen bij de realisatie van nieuwbouwprojecten en gebiedsreconstructies

c.

stimuleren en onderzoeken van handhavings mogelijk-heden voor parkeren op eigen terrein

Plannen voor nieuwbouw of saneringen worden getoetst aan het parkeernormen beleid.


69

Indicatoren

omschrijving

bron

realisatie 2011

realisatie 2010

realisatie 2009

40

Geen KTO

Nog niet bekend

38 (2007)

60

Geen KTO

Nog niet bekend

54 (2007)

2.500

4.4521)

4.208

3.901

85%

88%

Nog niet bekend

70%

1.208

1.584

1.392

1.275

604

70

82)

0


effect-indicatoren 1.

2.

% inwoners dat (zeer) tevreden is met parkeerbeleid in centrum

KTO

% inwoners dat (zeer) tevreden is met parkeerbeleid in eigen buurt

KTO


70

1.

aantal uitgeschreven naheffingsaanslagen

beheergegevens

2.

betalingsgraad van geparkeerde auto’s in het centrum van Katwijk aan Zee

parkeerbeleid

3.

opbrengsten gefiscaliseerd parkeergebied (* € 1.000)

beheergegevens

4.

aantal gerealiseerde extra parkeerplaatsen in bestaand gebied

beheergegevens

Toelichting Door de ingebruikname van de nieuwe handcomputers kunnen naheffingsaanslagen (bekeuringen) sneller en efficiënter worden opgemaakt. Daarnaast is ook de afhandelingstermijn korter. 2) Er zijn acht parkeerplaatsen gecreëerd maar daarnaast ook nog een onbekend aantal door de parkeerplaatsen opnieuw te belijnen/in te delen. 1)

6.4 Lokale en Regionale vervoersverbindingen Wat waren we van plan

2011


1.

Realisatie van de RijnlandRoute door provincie en rijk, binnen de eisen die daarvoor vanuit ‘Katwijk Bereikbaar’ worden gesteld

a.

deelname aan het (provinciale) project RijnlandRoute; verder uitwerken van de in 2010 gemaakte afspraken tot 2e fase Plan-mer (vaststellen) en ontwerp

Er is nog geen definitief besluit. Het moment van vast-stellen van de 2e fase MER (milieu effect rapport) is door de Provincie verschoven naar 2012.

b.

ondersteunen ruimtelijke inpassing (Inpassingsplan)

Het inpassingsplan is in 2011 volgens planning gestart, verder uitvoering hiervan vindt plaats in 2012-2013



2011


2.

Realisatie RijnGouweLijn onder de voorwaarde van een verantwoorde inpassing en een adequaat ondersteunend busnet voor delen van de gemeente die op te grote afstand van het tracé van de RijnGouweLijn liggen

a.

uitvoeren afspraken bestuursovereenkomst

b.

beoordelen voorlopig ontwerp

c.

uitvoeren second opinion

d.

zonodig bijdragen aan inpassingsplan

3.

Realisatie van de Noordelijke Randweg Rijnsburg: verbinding N206-A44 direct ten noorden van de kern Rijnsburg met aansluitingen op het industriegebied Klei-Oost en de kern van Rijnsburg, gecombineerd met een oplossing voor het bereikbaarheidsvraagstuk van Veiling Flora Holland

a.

samen met de provincie en regio(gemeenten) het plan voorbereiden (verkeersonderzoek/mer)

Het plan van aanpak voor de Verkenning naar een Noordelijke Randweg Rijnsburg is gereed. De ruimtelijke verkenning wordt in 2012 ter besluitvorming aangeboden. Vooruitlopend op de definitieve oplossing van een Noordelijke Randweg wordt voor de korte termijn een extra, niet volledige, op/afrit voor bestemmingsverkeer van FloraHolland op de A44 gerealiseerd. Deze mogelijkheid lijkt kansrijk.

b.

deelnemen aan de planvorming op regionaal gebied voor de Noordelijke Ontsluiting Greenport en de verbindingen in het middengebied

Er is deelgenomen aan het overleg.

c.

verder uitwerken van de afspraken met de gemeente Oegstgeest en Flora Holland over de meest gunstige doorstroming op de Rijnzichtweg

Het college van B&W van Oegstgeest heeft het definitieve schetsontwerp voor de verkeersmaatregel Rijnzichtweg vastgesteld. Dit schetsontwerp is samen met Oegstgeest tot stand gekomen na afweging van diverse alternatieven, de infrastructurele (on)mogelijkheden ter plaatse en de voorkeuren van Oegstgeest. Met deze herinrichting wordt verbetering van de doorstroming op de Rijnzichtweg gerealiseerd.

Er is nog geen duidelijkheid over de wijze waarop het Hoogwaardig Openbaar Vervoer/ RijnGouwelijn zal worden gerealiseerd. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stellen in het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 dat gezien de financiële risico’s en alle wensen voor een veilige en goede inpassing van de RijnGouwelijn en de RijnlandRoute een algemene heroverweging binnen en tussen de beide projecten noodzakelijk is. De provincie Zuid-Holland streeft erna om in de eerste helft van 2012 met een gedragen voorstel voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer te komen. Voor de gemeente Katwijk is een excellente en directe HOV verbinding tussen de kust, met een hoogwaardige ontsluiting van Nieuw Valkenburg, en Leiden cs. randvoorwaardelijk. Hangende de resultaten van het onderzoek zijn de genoemde activiteiten opgeschort.


71


2011


Completeren van de (interne) hoofdwegenstructuur door: a. realisatie van een volledige Westerbaan op termijn en handhaven van de tijdelijke verkeersverbinding via de Cantineweg voor de korte termijn b. verlegging en verdieping van een deel van de N206 in combinatie met realisering van het plan Duinvallei c. ingebruikname van de Verlengde Biltlaan als noordelijke aansluiting op de gemeente via het bedrijventerrein ’s-Gravendijk (gemeente Noordwijk) d. verbeteren doorstroming door Rijnsburg

Westerbaan a.

tijdelijke ontsluiting voor doorgaand verkeer via de Cantineweg mogelijk houden. Verkeersmonitoring en aanvullende maatregelen

In 2011 is het weer (tijdelijk) mogelijk geworden het doorgaand verkeer via de Cantineweg af te wikkelen. Tegen het bestemmingsplan is in juli 2011 beroep ingesteld met verzoek om voorlopige voorziening. Dat verzoek is door de rechtbank afgewezen. Er is nog geen uitspraak op het beroep.

b.

planvorming (afronding bestemmingsplanprocedure, plan mer) voor de permanente aansluiting van de Westerbaan op de Meeuwenlaan.

De planvorming is opgehouden in verband met de besluitvorming over de grenswijziging van het Natura 2000-gebied. De verwachting is dat eind januari 2012 het aanwijzingsbesluit door de Staatssecretaris genomen

Duinvallei (N206) a.

afronden ontwerpfase

b.

mogelijk start uitvoering

72

Verlengde Biltlaan het definitief vormgeven van de inmiddels voor de bouwwerkzaamheden in Rijnsoever-noord aangelegde weg het realiseren van een rotonde op het kruispunt van deze weg met de Biltlaan en De Krom (mede afhankelijk van planvorming RGL

Verkeersmaatregelen Rijnsburg uitvoeren van tweede fase van dit project


De voorbereiding om te komen tot het ondertekenen van de bestuursovereenkomst heeft langer geduurd dan verwacht. Het is daarom niet gelukt de bestuursovereenkomst in december 2011 te ondertekenen. In december zijn wel afspraken op bestuurlijk niveau gemaakt om het ondertekenen in het eerste kwartaal 2012 mogelijk te maken. In de vraagspecificatie wordt de inspanningsverplichting van een conflictvrije fietsverbinding meegenomen. Het is in 2011 niet duidelijk geworden of een passende beoordeling nodig is in het kader van de natuurbe-schermingswet (aanliggend natura 2000 gebied). Is dit wel nodig, dan kunnen op basis van de uitkomsten van een MER in een vrij laat stadium aan het ontwerp aanvullende eisen gesteld worden. Zolang niet bekend is of aanvullende eisen gesteld kunnen worden, kan geen aanbesteding plaats vinden. Dit kan gevolgen hebben voor de planning. Start van de uitvoering is vooralsnog begin 2014 gepland. De onduidelijkheid over de wijze waarop het Hoogwaardig Openbaar Vervoer/RijnGouwelijn wordt gerealiseerd heeft voor oponthoud gezorgd van de realisatie Huizingalaan (voorheen Verlengde Biltlaan). Het definitief vormgeven van deze weg en de aanleg van de rotonde zijn als één project in voorbereiding. Om verdere vertraging te voorkomen is, na overleg met de projectorganisatie RGL van de provincie Zuid-Holland, bij het ontwerp van de rotonde de relatie met de RGL losgelaten. De behandeling van de Raad van State heeft op 27 oktober 2011 plaatsgevonden. De uitspraak heeft begin februari plaatsgevonden, het project wordt in 2012 verder voorbereid.


Rekening 2010

Begroot 2011


Rekening 2011


6.2

Verkeer en vervoer

lasten

9.406

9.510

13.132

16.304

baten

-250

-134

-1.649

-1.648

6.3

Parkeren

lasten

1.498

1.575

1.936

1.981

baten

-1.715

-1.705

-1.830

-1.946

6.4

Regionale verbindingen

lasten

1.801

1.789

1.799

1.858

baten

0

0

0

0


6.9

Mutaties reserves


10.740

11.035

13.388

16.549

lasten

254

37

2.129

2.000

baten

-2.106

-2.089

-6.443

-6.082

8.888

8.983

9.074

12.467

73


74


Programma 7 Groen, water en milieu

75


Commissie

Ruimte

Portefeuillehouders

M.W.C. Udo / I.G. Mostert


OW

7.1 Leefomgeving


2011


1.

Een groene, schone en aangename leefomgeving

a.

proactief en integraal bestrijden van zwerfafval en overlast van hondenpoep; accent verder verschuiven van opruimen naar voorkomen door opruimacties en gerichte publiciteit

Nagenoeg iedereen kent de regels voor honden en steeds meer mensen leven de regels na. In het kader van de verkiezing schoonste strand van Nederland zijn wederom vier sterren (maximale score) gehaald. De ranking binnen de vier sterren was wederom hoger dan voorgaande jaren.

b.

uitvoeren van beeldbestekken voor onderhoud van groen en schoonhouden van wegen, straten en pleinen (veegbestek)

Na een Europese aanbesteding is opdracht verleend voor het schoon en onkruidvrij houden van de verhardingen voor een periode van drie jaar (met de optie om twee keer met een periode van een jaar te verlengen). Voor het eerst vond dit plaats volgens een prestatie(beeld) bestek. Ook de onderhoudsbestekken openbaar groen zijn op basis van prestatiebeelden aanbesteed.

76

De onder d genoemde projecten zijn als integraal onderdeel van infrastructurele projecten voorbereid en uitgevoerd in 2011.

c.

opstellen van groenplannen om meer aandacht te geven aan de kwaliteit en kwantiteit van het openbare groen bij aanleg en onderhoud van de openbare ruimte

d.

implementeren en uitvoeren van het groenbeleidsplan, waaronder de projecten:

•

vitalisering Ridderpark

De vitalisering van het Ridderpark wordt gecombineerd met het project af koppelen Koestal-Overduin. Onderzocht wordt in hoeverre het Ridderpark een functie krijgt in de waterberging. Om zoveel mogelijk integraal te werken zijn deze werkzaamheden uitgesteld tot 2013. De voorbereidingen starten in 2012.

•

herinrichting groenstroken Molenwijk, Rijnsoever, Sportlaan en Valkenburgerwerg

De herinrichting van de groenstroken Rijnsoever en Valkenburgerweg zijn gereed. De herinrichting groenstrook Sportlaan is in uitvoering en hangt samen met het project “Rotonde nieuw-Zuid”. De herinrichting groenstrook Molenwijk is niet in uitvoering en wordt integraal opgepakt met de civiele werkzaamheden die gaan plaatsvinden.

•

boomstructuur Hoorneslaan-oost, Hoofdstraat, Kleipettenlaan en Sandtlaan

Het creëren van de boomstructuur Hoofdstraat, Kleipettenlaan en de Sandtlaan is gereed. De werkzaamheden Hoorneslaan-oost zijn vertraagd; zie ook programma 6.



2011


•

een groenbeheerplan opstellen voor de gemeentelijke begraafplaatsen

Op 1 juli 2011 heeft de raad het beleidsplan “Begraven in Katwijk” vastgesteld. Eén van de acties die voortvloeien uit het beleidsplan is het opstellen van een groenbeheerplan voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de verschillende kernen in de gemeente Katwijk. Uitgangspunt is dat het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen van kwalitatief hoog niveau moet zijn, ondanks dat het onderhoud en voorzieningen per begraafplaats mag verschillen. Om structuur aan te brengen in het beheer en onderhoud heeft de raad besloten om een groenbeheerplan op te stellen voor de gemeentelijke begraafplaatsen. Het op te stellen groenbeheerplan ligt ten grondslag aan het instellen van een voorziening onderhoud begraafplaatsen. Besluitvorming over de noodzaak van een groenbeheerplan voor de gemeentelijke begraafplaatsen heeft in 2011 plaatsgevonden. De realisatie van het groenbeheer-programma is voorzien in 2012.

e.

bij bomenkap herplanten en indien dit niet mogelijk is compenseren op andere locaties

Wordt uitgevoerd op basis van het in 2011 vastgestelde bomenbeleidsplan.

f.

uitvoeren van achterstallig onderhoud in boombeheer mede in het kader van wettelijke aansprakelijkheid

De achterstand is weggewerkt, het systematisch beheer van bomen wordt vanaf nu meerjarig uitgevoerd volgens het bomenbeleidsplan

g.

preventief en curatief bestrijden van boomziekten, onder andere door het uitvoeren van een jaarlijks rooi- en herbeplantingplan en het uitvoeren van controles voor de in het boombeleid geïndiceerde bomen.

Geheel volgens beleidsplan zijn zieke bomen (bijv. als gevolg van iepziekte) verwijderd en daar waar mogelijk zijn nieuwe bomen geplant. De APV is aangepast op kapvergunningbeleid voor particuliere bomen waarbij de stamdiameter, waarvoor een vergunning dient te worden aangevraagd, is verhoogd van 15 cm naar 30 cm diameter.

2.

Verantwoord en milieuvriendelijk beheer van het groen in de gemeente

a.

het gebruik van bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk beperken door toepassing van mechanische en handmatige aanpak en alleen daar chemisch te bestrijden waar de andere maatregelen geen soulaas bieden.

b.

uitvoeren van groenonderhoud met inachtneming van uitgangspunten van flora en fauna (o.a. ecologisch bermbeheer, toepassing natuurwaardenkaart, overleg over broedseizoen)

De aannemer heeft onkruidbestrijding op verharding toegepast op basis van borstelen en vegen, dus zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen.


77

Indicatoren

omschrijving

bron


realisatie 2011

realisatie 2010

realisatie 2009

effect-indicatoren

1.

2.

3.

gemiddelde schoonheids graad 1) van de openbare ruimte

Zwerfafvalmonitor

1,3

Niet bekend

Niet bekend

0,71 (2009)

gemiddelde schoonheidsgraad van de meest vervuilde locaties

Zwerfafvalmonitor

2,3

Niet bekend

Niet bekend

1,17 (2009)

% burgers dat (zeer) tevreden is over netheid buurt

Burgerpeiling2)

75

Niet bekend

Niet bekend

75,5 (2007)

groenbeheersysteem

3.200

3.345

3.299

2.476

768

659

348 (2010)

478 (2008)


1.

78

aantal m² bloemperken in de gemeente

2.

% bomen, dat jaarlijks ziek wordt

ca. 1

ca. 0,3

3.

liters gebruikt bestrijdingsmiddel verhardingen 3)

850

0

4.

aantal gekapte bomen 4)

kapvergunningen

-

Toelichting 1) Gebaseerd op de door Nederland Schoon ontwikkelde schoonheidsgraden variërend van 0 (zeer schoon) tot 4 (zeer vuil). In 2011 is de Zwerfafvalmonitor niet uitgevoerd, zodat voor 2011 geen kengetallen voorhanden zijn. 2) De Burgerpeiling c.q. het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) is in 2011 niet uitgevoerd, zodat geen recent kengetal voorhanden is. 3) De nieuwe aannemer heeft onkruidbestrijding op verharding toegepast op basis van borstelen en vegen, dus zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. 4) Deze indicator wordt opnieuw gedefinieerd nadat het bomenbeleid is vastgesteld.

7.2 Water


2011


1.

Een goede waterkwaliteit, -kwantiteit en rioleringssysteem

a.

uitvoeren geo-hydrologische maatregelen

In 2011 zijn volgens planning drainagewerkzaamheden uitgevoerd in het Witte Hek en omgeving J. van der Vegtstraat.

b.

intensiveren van het schoonmaken van oppervlaktewater van drijfvuil

Het schoonmaken van waterpartijen (zoals vijvers) tot 2 meter vanaf de kant is opgenomen in de beeldbestekken openbaar groen. In alle wijken is dit meegenomen bij de groenwerkzaamheden. Bij vervuiling door drijfvuil in doorgaande waterwegen is direct opdracht gegeven om schoon te maken. Dit resulteerde in een schoner beeld van de waterpartijen en waterwegen.

c.

deelnemen aan de vervolgstudie zwemwaterkwaliteit Katwijk streven naar het behalen van de Blauwe Vlag

De zwemwaterkwaliteit wordt betrokken bij het overleg over de verschillende kustprojecten.


In 2011 is getracht overeenstemming te krijgen over de wijze van aanpak en verantwoordelijkheden. Op bestuurlijk niveau is vastgesteld dat de problematiek integraal moet worden opgepakt. In 2012 wordt dit verder vervolgd.


2011


d.

voortzetten en uitvoeren van het baggerprogramma

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is bezig met de uitvoering van een regionaal baggerprogramma. Grondeigenaren en gemeenten wordt de gelegenheid geboden mee te liften in die gebieden waarin het Hoogheemraadschap als regionaal waterbeheerder uitvoeringsprojecten voor haar watergangen op stapel heeft staan. De uitvoering van dit programma ligt op schema. Het baggerproject Bollenstreek Zuid waar het zuidelijk deel van Katwijk in valt is nagenoeg afgerond.

e.

areaal natuurvriendelijke oevers vergroten door de aanleg hiervan

De planning is aangepast op de tijdstippen waarop vanuit de Flora-, en Faunawet onderzoeken kunnen worden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn in december 2011 aanbesteed en zijn in uitvoering. De werkzaamheden zijn in het eerste kwartaal 2012 gereed.

f.

deelnemen aan het Quality Coast programma

Het Quality Coast keurmerk is aangevraagd en verkregen. Zie ook programma 2.2 (Toerisme).

2.

Het tegen gaan van wateroverlast (droge voeten)

a.

meenemen van klimaatverandering en de gevolgen daarvan in de maatregelen die de gemeente kan nemen dan wel initiëren, gericht op het voorkomen van wateroverlast in brede zin van het woord

Zoals in eerdere rapportages vermeld heeft een her-prioritering van het programma 2010 plaatsgevonden. Gekozen is voor een ander pakket aan maatregelen; te weten het af koppelen Hoornesplein/Van Houtenstraat. Dit programma is in 2011 in voorbereiding gegaan met als geplande uitvoeringstermijn april/mei 2012. Met het vaststellen van het VGRP in maart 2011 is het (restant) programma 2011-2013 komen te vervallen. Zoals vermeld in het VGRP is opdracht verleend om een Verbreed Basis Rioleringsplan (VBRP) op te stellen.

b.

af koppelen van hemelwaterafvoer

De uiteindelijke af koppelambitie wordt behaald. De af koppelprojecten De Noord en Biltlaan zijn vertraagd. De Noord wordt in geheel afgekoppeld. Het voorstel is de af koppeling via het Uitwateringskanaal te realiseren. Overleg vindt nog plaats met het Hoogheemraadschap, dit duurt langer dan verwacht. De vertraging in de werkzaamheden Biltlaan worden veroorzaakt door de koppeling van werkzaamheden Hoornesplein/Van Houtenstraat (zie 2.a.).


79


c.

uitvoeren van de maatregelen en aanbevelingen uit het Verbreed Gemeentelijke rioleringsplan 2011-2015

2011


Voor het overgrote deel worden de maatregelen en aanbevelingen 2011 uit het VGRP bereikt. Kanttekening is de vertraging van met name de vervangingsinvestering van de riolen 2011 als gevolg van een te positieve planning. De inspectieresultaten zijn te laat beschikbaar gekomen. Het beoordelen van de inspectieresultaten heeft meer tijd dan gepland gevraagd. Hierdoor schuift de uitvoering door naar 2012. Zie voor de overige maatregelen en aanbevelingen 1a, 1e, 2a, 2b en de ‘onderhoud kapitaalgoederen 2011’. Continue proces

d.

compenseren van de toename van verhard oppervlak bij uitvoering van de bouwopgave verantwoord en milieuvriendelijk beheer van het groen in de gemeente

3.

Een doelmatig en duurzaam beheer

a.

opzetten beheerprogramma voor drainage, damwanden en kademuren

Het beheerprogramma drainage heeft een nauw verband met het beheerprogramma voor de kabels en leidingen. De omzetting van de gegevens bleek niet mogelijk te zijn. Hierdoor moesten de gegevens opnieuw worden geïnventariseerd en ingevoerd.

b.

duurzaamheidsaspecten betrekken in beleid en uitvoering

Continue proces

4.

Versterkte toeristische functie van het water

a.

versterken van de recreatieve waarden van het water door de aanleg van vissteigers die waar mogelijk ook gebruikt kunnen worden door mindervaliden

De werkzaamheden zijn in 2011 voorbereid. De uitvoering vindt plaats in 2012.

b.

uitvoeren van maatregelen uit de BSV, waaronder het creëren van afmeerplaatsen voor de pleziervaart

Wacht op ligplaatsbeleid.

80


Indicatoren

omschrijving

bron


realisatie 2011

realisatie 2010

realisatie 2009

effect-indicatoren

1.

aantal drijfvuil-klachten

20

11

12

25

2.

ha afgekoppeld verhard oppervlak

9

4,1

12,81)

-

3.

aantal meldingen over:

• kolken

290

221

243

337

• rioolgemalen

40

37

71

48

• grondwater

10

6

7

9

20

412)

28

-

• gereinigd

26

25

21,5

30

• geïnspecteerd

10

13

1,3

12,4

25

283)

27

27

4.

uitvoeringsmaatregelen Waterplan in %


1.

2.

km riolering:

aantal niet aangesloten percelen op de riolering

Toelichting Dit betreft de gerealiseerde ha afgekoppeld gebied t/m 2010. Betreft afkoppelambitie Waterplan. 3) Op 24 april 2011 is de geldigheid van de ontheffing zorgplicht voor de Jachthaven Rijnsburg gelegen aan het Kanaalpad Noord-west met kenmerk DWM 2001-4234/a verlopen. Om deze reden is de realisatie 2011 verhoogd van 27 naar 28. De jachthaven ligt aan, dan wel binnen het herstructureringsplan Middelmors. Voortijdig rioleren van de jachthaven is gezien de zeer hoge kosten niet doelmatig. De jachthaven is nu voorzien van een grote septictank. 1)

2)

7.3 Milieu


2011

1.

Een goede milieukwaliteit en een duurzame leefomgeving

a.

uitdragen duurzaamheidsprofiel (bewustwording)

b.

opstellen duurzaamheidprogramma 2011 e.v.

c.

afronden uitvoering van het bodemprogramma 2006 -2010

d.

actualiseren van het bodemprogramma voor 2011 e.v.

e.

actualiseren van het bodembeheersplan en de bodemkwaliteitskaart

f.

uitvoeren Duurzaam Bouwenbeleid en Duurzame Stedenbouw

g.


Deze projecten zijn uitgevoerd en in het beheersproces opgenomen.

uitvoeren van het geluidbeleid

2.

Een natuur- en milieubewust gedrag van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeentelijke organisatie

a.

vergroten van de betrokkenheid, kennis en vaardigheden over natuur en milieu bij inwoners en gebruikers

b.

versterken van de NME-functie in het basisonderwijs

c.

stimuleren van educatieve projecten

Diverse projecten zijn op de basisscholen uitgezet en een milieu-educatief pad in het Panbos is gerealiseerd.


81


2011


3.

Verbeterde afvalscheiding zodat de doelstellingen vanuit het Gemeentelijk afvalstoffenbeleidsplan ten minste behaald worden

a.

dagelijks ophalen van huisvuil door het legen van minicontainers of ondergrondse containers, met onderscheid tussen restafval en GFT

b.

in stand houden en verder verbeteren van milieuparkjes, door uitbreiding van het aantal en het ondergronds brengen van bovengrondse afvalcontainers

c.

de diversiteit aan stromen naar de milieuparkjes in stand houden en contracten met verwerkers beheersen; het gaat daarbij in ieder geval om papier, glas, plastic en textiel

d.

intensiveren van voorlichting en communicatie over voordelen van afvalscheiding; voorzetting van het scholenproject: de Katwijkse afvalinzameling komt langs bij de basisscholen om daar nut en noodzaak van afvalscheiding te promoten

e.

stimuleren het grof huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen

4.

Verbeterde doelmatigheid van de afvalverwijdering, gebaseerd op een evenwichtige afweging van de prestatiegebieden milieu, kosten en dienstverlening (afvaldriehoek)

a.

uitvoeren van de maatregelen van het Gemeentelijk Afvalstoffenbeleidsplan

Verschillende efficiency mogelijkheden zijn doorgevoerd.

b.

participeren in landelijke benchmark afvalinzameling, analyseren van (eigen) resultaten

Aan twee benchmarks is deelgenomen.

c.

uitwisselen gegevens uit de landelijke benchmark afvalinzameling met (vergelijkbare) gemeenten en aan de hand daarvan mogelijke acties ter verbetering van de resultaten uitvoeren

Op regionaal niveau (VAB) is een benchmark uit-gevoerd door vier van de zes VAB gemeenten. Hiermee worden de onderlinge resultaten met elkaar vergeleken om van elkaars “best practices” te kunnen leren.

d.

stimuleren van het brengen naar de milieustraat; Huis-aan-huis ophalen van grof vuil verminderen; aanbrengen van een geautomatiseerd toegangsysteem voor de milieustraat, waardoor de doorstroomsnelheid wordt vergroot

Het passensysteem voor toegang tot de gezamenlijke milieustraat is succesvol uitgerold. De passen zijn op termijn ook voor de ondergrondse containers geschikt, zodat er slechts een pas nodig is in plaats van twee en/ of een aparte sleutel.

e.

in VAB-verband uitvoeren van een onderzoek naar verdere samenwerkingsmogelijkheden tussen de gemeenten

In het samenwerkingsverband TKN (Teylingen, Katwijk, Noordwijk) is onderzoek gestart naar de mogelijkheden.

82


Continue proces

Het afvalproject is vijf keer uitgevoerd op de lagere scholen en een keer op de middelbare school (negen onderbouw klassen) uitgevoerd. Hiermee is aan ongeveer 1.250 leerlingen voorlichting over het nut en noodzaak van afvalscheiding gegeven.


2011


f.

planmatig plaatsen van ondergrondse containers waar dit bij herinrichting mogelijk is

De gunning van Europese aanbesteding ondergrondse containers is afgerond (30 stuks), plaatsing in 1e kwartaal 2012. Dit is ter voorbereiding van grootschalige vervanging van bovengrondse containers en oudere ondergrondse containers.

g.

blijven inspelen op technische, wettelijke en/of maatschappelijke veranderingen waaronder het nog duurzamer inzamelen van verpakkingsmaterialen

Continue proces

5.

Aangepast wagenpark op het gebied van (milieu)duurzaamheid

De aanbesteding van drie inzamelvoertuigen en een zogenaamde kraan/kipper is gegund, waarbij een schone motor een eis is. De eerste oplevering (twee voertuigen) vindt medio 2012 plaats.

bij vervanging van inzamelvoertuigen in het kader van duurzaamheid het gebruik van alternatieve brandstoffen serieus afwegen; minimale eis van de “schoonste” motoren opnemen in de bestekken

Indicatoren


realisatie 2011

• geluid

25

28

7

11

• stank / geur

20

28

4

1

• afval

5

2

1

4

5

1

0

1

• stof

4

0

0

0

• licht

2

3

0

1

• overig

3

9

3

0

53

54

50

50

75.000

68.027

89.882

73.626

89

niet bekend / niet uitgevoerd

niet bekend / niet uitgevoerd

86,2

93,5

96,6

omschrijving

bron

realisatie 2010

realisatie 2009 83

effect-indicatoren

1.

aantal klachten over bedrijven

• water

2.

% gescheiden hoeveelheid huishoudelijk afval (bronscheiding)

3.

aantal bezoekers milieustraat per jaar (Katwijks deel)

4.

% inwoners, dat (zeer) tevreden is over de afvalinzameling

milieu monitor

Benchmark Afval

KTO


1.

aantal kg. ingezameld GFT per inwoner

Benchmark Afval

86

93,7

2.

aantal kg. ingezameld plastic per inwoner

Benchmark Afval

5

4,1

3.

aantal kg. ingezameld papier per inwoner

Benchmark Afval

85

98,4

niet bekend

86,3

4.

aantal kg. restafval per inwoner

Benchmark Afval

215

206,5

206

219,9


Indicatoren

omschrijving

5.

aantal milieucommunicatie projecten uitgevoerd

6.

aantal projecten uit klimaatbeleid uitgevoerd

7.

8.

% hercontroles ten opzichte van aantal uitgevoerde controles

bron

Regionaal Klimaatprogramma 20082012 Milieubeleidsplan 2007

aantal huishoudens aangesloten op ondergrondse verzamelcontainers


realisatie 2011

realisatie 2010

realisatie 2009

1)

18

1)

5

17

14

15

10

11

13

8.750

nog niet bekend

8.030

7.830

Toelichting 1)

Dit is niet bekend, omdat het beleid voor de komende planperiode nog moet worden vastgesteld.

Programma 7 Wat heeft het gekost? 84

Rekening 2010

Begroot 2011


Rekening 2011


7.1

Leefomgeving

lasten

4.856

4.940

5.006

5.021

baten

-228

-248

-475

-484

420

529

370

370

7.2

Water

lasten baten

-25

-22

-30

-22

7.3

Milieu

lasten

10.095

11.226

12.264

12.273

baten

-9.565

-10.567

-11.666

-12.184

5.553

5.858

5.469

4.974

0

0

0

0


7.9

Mutaties reserves

lasten baten



0

0

-65

-65

5.553

5.858

5.404

4.909

Programma 8 Veiligheid

85


Commissie

Bestuur

Portefeuillehouders

J. Wienen / I.G. Mostert


VEI

8.1. Vergunningverlening en toezicht Wat waren we van plan

2011


Een goed evenwicht tussen regelgeving en vrijheid

a.

in 2011 wordt de implementatie van het Wabo-werkproces verder verfijnd en ingeregeld; de steeds verdergaande digitalisering en het gebruik van beslissingondersteunende softwaresystemen worden ingezet om de klanten snel en efficiënt te kunnen bedienen; ook het gebruik van het internet speelt hierbij een belangrijke rol

Implementatie van de Wabo is afgerond. Beslissingsondersteunende softwaresystemen zijn ingericht en ondersteunend aan het proces van vergunningverlening. In februari 2012 wordt het digitaal werken verder vormgegeven en zal het vergunningenproces verder worden gedigitaliseerd.

b.

duidelijke en goed toepasbare criteria opstellen voor welstandstoetsing

Nieuwe welstandnota is in ontwikkeling. Voorbereiding heeft meer tijd gevraagd dan aanvankelijk ingeschat. Gereed april 2012.

8.2. Leefbaarheid en (wijk-)veiligheid Wat waren we van plan 86

2011


Een leefbaar en veilig Katwijk

a.

Uitvoeren van het integraal veiligheidsbeleid

Continu proces. Het geactualiseerde beleid wordt in januari 2012 aan de raad aangeboden. Maar op verzoek van cie. Bestuur is dit agendapunt teruggenomen en zal in april 2012 opnieuw worden aangeboden.

b.

uitvoeren van de pilot “Toezicht Drank-en Horecawet”,herzien Horecabeleid, afhankelijk van herziening Drank- en Horecawet

De pilot is uitgevoerd en de actualisatie van het beleid is in voorbereiding. Een en ander hangt nauw samen met de invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet medio 2012, waarin de basis ligt om nieuwe instrumenten toe te kunnen passen.

c.

voortzetten van de inzet van de Gemeentelijke Opsporings Ambtenaren (GOA’s) bij het aanpakken van de problemen in het centrum en de overige wijken

De GOA’s hebben zes dagen per week toezicht gehouden en gehandhaafd in het centrum en de overige wijken. Voor fiscale parkeerfeiten (niet betalen) zijn 4452 bonnen uitgeschreven tussen 19-01-2011 en 31-12-2011. Voor andere parkeerovertredingen (zoals parkeren op de stoep) zijn in genoemde periode 2352 bonnen uitgeschreven. Voor hondenoverlast en overtredingen van de APV en de Afvalstoffenverordening zijn in genoemde periode 188 bestuurlijke strafbeschikkingen uitgeschreven. Voor alle overtredingen zijn 713 geregistreerde waarschuwingen opgemaakt. Hierdoor is een bijdrage geleverd aan een leefbaar centrum en leefbare wijken.


Indicatoren

omschrijving

bron


realisatie 2011

realisatie 2010

realisatie 2009

effect-indicatoren

1.

waardering inwoner voor wijk

Veiligheidsmonitor

7,7

1)

1)

7,4 (2008)

2.

% inwoners voelt zich wel eens onveilig

Veiligheidsmonitor

15

1)

1)

18 (2008)

3.

% inwoners meent dat hondenpoep op straat vaak voor komt

Veiligheidsmonitor

30

1)

1)

42 (2008)

15.120

15.244

14.374

13.289

prestatie-indicatoren 2)

1.

aantal uren toezicht GOA’s

management informatie

Toelichting De cijfers van de Veiligheidsmonitor, die eens in de twee jaar wordt gehouden, zijn nog niet bekend. Het is de verwachting dat deze cijfers in juni 2012 beschikbaar zijn. 2) Door de invoering van de Wet algemene omgevingsrecht zijn de opgebouwde indicatoren over het aantal behandelde bouwplannen en verleende gebruiksvergunning niet langer bruikbaar en zijn daarom vervallen. Voor dit onderwerp worden geen nieuwe indicatoren ontwikkeld. 1)

8.3. Crisisbeheersing


87

2011


1.

Een adequate bestrijding van rampen of andere crisis door de gemeentelijke organisatie

a.

communiceren naar de bevolking omtrent het restrisico en de maatregelen die getroffen zijn om dat risico zoveel mogelijk te beperken

Continu proces. Op de risicokaart zijn de risicobronnen in Katwijk vermeld. (www.risicokaart.nl) Deze kaart wordt regelmatig ververst, bijvoorbeeld als een LPG-tank-station is gesaneerd.

b.

het opleiden, trainen en oefenen van het bestuur en de medewerkers wordt voortgezet

Continu proces. Beleidsteamoefening, basiscursus crisisbeheersing, diverse trainingen CRIB, notulistentraining, training team bevolkingszorg, alarmeringsoefeningen, opkomstoefening, communicatietraining en voorzitterstraining

2.

Een hecht samenwerkingsverband voor rampen en crisisbeheersing met gemeenten en andere partners in de regio

Katwijk blijft nadrukkelijk betrokken bij de regionale samenwerking en levert daarin haar aandeel.

Continu proces. De gemeente Katwijk neemt deel aan diverse regionale werkgroepen die uitvoering geven aan de wettelijke taken die, in de Wet op de Veiligheidsregio, bij zowel de gemeenten als de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn belegd. Hierbij kan gedacht worden aan het opstellen van een gezamenlijk risicoprofiel, uniforme structuurwijziging van de crisisorganisatie, afstemming in opleiden, trainen en oefenen en uitwerking van regionale rampenbestrijdingsplannen.


8.4. Brandweer


2011


1. Een brandweerorganisatie die op alle onderdelen van de veiligheidsketen aan de wettelijke eisen voldoet en aansluiting houdt bij de nieuwe regionale brandweerorganisatie. 2. Continuïteit van het huidige, lokale zorgniveau brandveiligheid binnen het verzorgingsgebied. 3. Veilige en adequate brandbestrijding en hulpverlening. 4. Het binnen de gemeente Katwijk blijven van een expertisecentrum op het gebied van brandveiligheid.

Actualiseren Brandweerbeleidsplan 2006 -2010

In ontwikkeling. Delen zijn gereed gekomen. In 2012 wordt dit afgerond.

Indicatoren

omschrijving

bron


realisatie 2011

realisatie 2010

realisatie 2009


1.

2.

3. 88

4.

aantal objecten waarvoor bereikbaarheidskaarten worden gemaakt


140

155

147

136

aantal uitrukken


650

632

652

751

aantal uitrukken t.g.v. onechte meldingen brandmeldinstallaties


-20%

27

66

68

% uitrukken binnen zorgnorm aanrijtijden (handleiding brandweerzorg 1996)


90

94

94

94

Rekening 2010

Begroot 2011


Rekening 2011



8.2

Leefbaarheid en wijkveiligheid

lasten baten

1.386 -163

916 -15

3.863 -930

3.693 -838

8.3

Crisisbeheersing

lasten

135

171

173

135

baten

-5

0

0

-1

8.4

Brandweer

lasten

3.036

3.072

3.185

3.269

baten

-91

-80

-80

-80


8.9

Mutaties reserves



4.298

4.064

6.211

6.178

lasten

0

0

2.399

2.399

baten

0

0

-1.999

-1.897

4.298

4.064

6.611

6.680

Programma 9 Burger en bestuur

89


Commissie

Bestuur

Portefeuillehouders

J. Wienen / I.G. Mostert / W. van Duijn


BMO

9.1 Dienstverlening


2011


1.

Vraaggerichte dienstverlening waarbij de klant centraal staat en de organisatie werkt vanuit de vraag en behoefte van de klant

a.

Klantcontactcentrum (KCC): de missie is groei naar een excellente en integere organisatie in dienstverlening voor al onze klant/ doelgroepen binnen de door de politiek gestelde kaders. Gemeente Katwijk sluit aan bij de visie op de dienstverlening zoals die door de VNG (commissie Jorritsma) is verwoord: “Als portaal van de Nederlandse overheid draagt de gemeente er zorg voor dat de burgers, bedrijven en instellingen alle producten bij haar direct kan afnemen dan wel dat ze via haar bemiddeling door andere overheden dan wel ketenpartners worden geleverd”. Dit moet in 2015 gerealiseerd zijn.

Het project KCC maakt onderdeel uit van de organisatieontwikkeling, domein externe dienstverlening. In januari 2012 wordt het plan van aanpak afgerond. Onderdelen van het project zijn in uitvoering.

Nationaal Uitvoerings Plan (NUP): uitgaande van de missie en visie zoals verwoord door de VNG voldoen aan de wettelijk gestelde eisen door de in het NUP genoemde projecten uit te voeren. Het uitgangspunt hierbij is dat de gemeente Katwijk voldoet aan de wet. Behalve het opgelegde karakter van deze projecten wil de gemeente Katwijk hier graag aan voldoen, omdat deze projecten significant bijdragen aan een verhoging van de dienstverlening.

Het NUP is onderdeel van het EGEM-i programma. In dat programma is proces- en zaakgericht werken één van de belangrijkste uitgangspunten. In de periode tot 2015 moet dit gerealiseerd zijn. Onderzocht wordt nog hoe het efficiencyvoordeel in beeld kan worden gebracht.

c.

klantonderzoek: uitvoeren van systematisch klantonderzoek door het voortzetten van deelname aan de VNG benchmark Publiekszaken en het monitoren van prestaties van dienstverlening

Aan de VNG benchmark publiekszaken is deelgenomen. Positief scoort de gemeente op klantvriendelijkheid, snelheid en deskundigheid. De gemeente scoort negatief op de onderdelen digitale dienstverlening. Dit heeft gevolgen voor de plaats op de ranglijst. Met de nieuwe website zal bij een volgend onderzoek zichtbaar resultaat geboekt worden.

d.

klachtenafhandeling: adequaat behandelen van klachten binnen de hiervoor afgesproken tijd; passende maatregelen treffen om klachten in het vervolg te voorkomen

Bij klachtenbehandeling wordt hoor en wederhoor toegepast. Gegronde klachten worden gebruikt voor procesoptimalisatie en verbetering van de klantgerichtheid.

90

b.


2011 stond in het teken van kanaaloptimalisatie. Op 1 november 2011 is de nieuwe website in gebruik genomen. Via de website is het mogelijk om producten aan te vragen en te betalen. Daarnaast is het ook mogelijk om zelf een afspraak te plannen. Tevens is het mogelijk om meldingen uit de openbare buitenruimte via internet door te geven.

Eind 2011 is gestart met de Europese aanbesteding voor de aanschaf van een zaak- en een document management systeem. Ook wordt het Klant Contact Systeem voor het KCC in de aanbesteding meegenomen.


2011


Toename van het werken volgens de principes van E-government, waaronder het verbeteren van de digitale dienstverlening en het uitbreiden van de digitale producten

uitvoeren van het Informatiebeleidsplan 2009 – 2015 en de uitwerking ervan in het Programmaplan EGEM-i; het informatiebeleidsplan is in 2009 vastgesteld door de Raad

Zie ook bij 9.1 onder b. Het EGEM-i programma is de realisatie van het Informatiebeleidsplan. De website is als zelfstandig project losgemaakt van het EGEM-i programma. Hetzelfde geldt voor het Klant Contact Centrum (KCC). Beide projecten ontsluiten informatie voor klanten. Het ontsluiten van informatie kan alleen in samenhang met andere processen en systemen. De eerste stappen om de processen lean te maken zijn gezet (Meldingen Openbare Ruimte). Wat de systemen betreft vinden veranderingen plaats in front-, mid- en backoffice applicaties. Sprake is van een lichte stagnatie in de uitvoering door de problemen rond DigiNotar en door technische beperkingen van ons huidige zaaksysteem InProces. Het certificaten probleem is inmiddels opgelost. Voor de noodzakelijke vernieuwing van ons zaaksysteem is een aanbestedingsprocedure in voorbereiding. De verwachting is dat ondanks de vertraging op deelgebieden de uiteindelijke planning wel gehaald wordt.

Indicatoren

omschrijving

bron


realisatie 2011

realisatie 2010

realisatie 2009

7,9

7,7

7,7

7,6

95

92,2 1)

85,7

93

84

66

63

70,4

70

50

nog niet bekend

61,4

effect-indicatoren

1.

rapportcijfer bezoekers gemeentehuis

benchmark Publiekszaken


1.

% bezoekers balie Publiekszaken dat binnen 15 minuten wordt geholpen

2.

% brieven, dat binnen 6 weken is beantwoord

3.

% klachten, dat binnen 6 weken is afgehandeld

Informatiesysteem2)

Toelichting In 2011 is 92,2% van de bezoekers binnen 15 minuten geholpen. Dit is een verbetering ten opzichte van 2010 met 6,5% en op 2,8% na is het streefgetal van 95% gehaald. 2) De percentages voor 2010 zijn niet allemaal beschikbaar. In 2012 wordt een nieuw systeem aangeschaft, waardoor dergelijke indicatoren wel beschikbaar komen. De percentages voor 2011 zijn door handmatige telling tot stand gekomen. 1)


91

9.2 Wijkgericht werken


2011


1.

Klantgerichte inrichting, beheer en gebruik van de openbare ruimte

a.

snel en goed afhandelen van binnenkomende klantvragen en meldingen

Dit is een continu proces geweest. Meldingen zijn zo mogelijk binnen twee dagen opgelost. Dit volgt uit het klachtenregistratiesysteem Prevent.

b.

terugkoppelen van de termijn en wijze van afhandeling aan de melder

Meldingen die zich daarvoor leenden (korte termijn) werden door afmeldkaartjes teruggekoppeld. De melders hebben dat over het algemeen goed gewaardeerd. Gewerkt wordt aan een werkwijze om alle meldingen terug te koppelen.

c.

betrekken van inwoners en ondernemers bij ontwikkelingen in de eigen wijk en buurt, vroeg in het ontwerpproces

Dit is een continu proces geweest. Ook wijkraden zijn vooraf betrokken bij ontwikkelingen in de wijken. De wijkraden stellen het op prijs dat zij de beschikking hebben over een wijkbudget om hiermee in te spelen op de ontwikkelingen in de wijk. Medio 2011 kregen de wijkraden de beschikking over een eigen budget. Binnen elke wijkraad is uitgebreid besproken hoe deze middelen het beste ingezet konden worden om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de wijk en aan het behoud van de identiteit van de wijk.

92

De wijkraden hebben vooral gekozen voor bijdragen aan wijken buurtverenigingen en sporten andere verenigingen, die activiteiten organiseren die (mede) een uitstraling hebben in de wijk. Hoornes-Rijnsoever koos voor borden met de ‘plaatsnaam’ Katwijk Noord en een bijdrage aan het jeugdproject ‘Welkom in de wijk’, in samenwerking met het Andreascollege. De wijkraden oordelen positief over de mogelijkheden die het wijkbudget biedt om activiteiten en verenigingen in de wijk financieel te steunen. d.


stimuleren van maatwerkoplossingen per wijk, buurt en klantvraag

Dit is een continu proces geweest. De wijkraden hebben – veelal via de wijkregisseur – vroegtijdig informatie over (her)inrichtingsplannen gekregen, die hun leefomgeving raken. Hierdoor hebben zij specifieke wensen vanuit de wijk tijdig kenbaar kunnen maken, zodat deze wensen volwaardig mee konden wegen bij de verdere planontwikkeling.


2011


2.

Leefbare wijken

a.

verhogen van het inzicht in de wensen, prioriteiten en beoordeling door inwoners en ondernemers van de gemeentelijke dienstverlening in de openbare ruimte

Door middel van wijkraden, informatie bijeenkomsten en de burgerschouw is hier in ruime mate aandacht aan besteed. Door deelname aan de burgerpeiling van ‘Waar staat je gemeente’ en deze peiling te verdiepen met aanvullende vragen, kwam informatie op de schaal van de vijf wijken beschikbaar. Inzicht in de klantvraag en de prioritering door wijkbewoners is verder verduidelijkt. De cijfers van ‘Waar staat je gemeente’ zijn verwerkt in de wijkbarometers van alle wijken. De prioriteiten zullen nog worden bepaald aan de wijktafels met de wijkbarometers als basis. Daarnaast worden de cijfers van ‘Waar staat je gemeente’ gebruikt in het verbetertraject indicatoren.

b.

samenwerken met verschillende interne en externe partners (politie, woningbouwverenigingen, buurtverenigingen, welzijnswerk) om buurtproblemen integraal aan te pakken; in dit kader wordt in 2010 gestart met een pilot buurtbemiddeling die tot 1 juli 2011 duurt.

Halfjaarlijks zijn in een breed overleg met politie, welzijnswerk en woonstichting Dunavie de plannen en projecten van de verschillende partners besproken, waarbij om en om de fysieke en de sociale projecten centraal staan. In dit kader is gewerkt aan een protocol afstemming werkzaamheden gemeente Katwijk en woonstichting Dunavie bij renovatieprojecten. Het is de verwachting dat in de eerste helft van 2012 het protocol wordt afgerond. In het kader van dit protocol worden prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente Katwijk en woonstichting Dunavie. De wederzijdse investeringen worden op elkaar afgestemd. De samenwerking binnen buurtbemiddeling heeft sinds oktober 2011 een structurele basis gekregen.

c.

inzetten van wijkregisseur als makelaar voor de vraag van de klant

Dit is onder andere gebeurd door het dagelijkse telefonisch spreekuur, het wekelijkse inloopspreekuur en de klantcontacten op afspraak.

3.

Betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij beleid en uitvoering van werkzaamheden in de openbare buitenruimte

a.

vergroten van de bekendheid en herkenbaarheid van wijkgericht werken

Het wijkgericht werken is een zaak voor de hele organisatie. Ter ondersteuning daarvan is het instrument van de wijkbarometer ontwikkeld (nog in pilotvorm). Statistische informatie wordt in de barometer per wijk samengebracht in een visuele presentatie over de sterktes en zwaktes.


93


2011


Tevens is het wijkgericht werken onder de aandacht gebracht door strips in plaatselijke kranten, het inspelen op actuele gebeurtenissen / ontwikkelingen in de wijken (zoals de rol van de wijkregisseurs in het proces van oplevering van de Rooie Buurt in Katwijk aan Zee) en wijkbezoeken door het college. Door het wijkgerichte werken zo onder de aandacht te brengen, weten de burgers de wijkregisseurs beter te vinden.

94

b.

stimuleren van zelfbeheer en burgerinitiatieven en ondersteunen van groepen die dergelijke activiteiten ontplooien

Burgerinitiatieven zijn met advies, financieel en praktisch ondersteund. In het project geveltuintjes zijn randvoorwaarden gecreëerd voor het door bewoners in eigen beheer realiseren van verfraaiing van het straatbeeld.

c.

stimuleren van projecten die gemeenschapszin en sociale samenhang op buurt/wijkniveau bevorderen

In overleg met welzijnswerk en andere stakeholders zijn diverse burgerinitiatieven gefaciliteerd of ondersteund, zoals project buurtpreventie, de straatspeeldag, een burendag, het realiseren van een grote speeltuin in Westerhaghe, ‘vergroenen’ van betonwanden door bewoners Westerpark en tegemoetkoming in de kosten van de feestverlichting bij de Vliet.

Indicatoren

omschrijving

bron


realisatie 2011

realisatie 2010

realisatie 2009

effect-indicatoren

% van de inwoners, dat (zeer) tevreden is over de afhandeling van klachten over de openbare ruimte

klanttevredenheidsonderzoek

70

niet bekend

Toelichting De afhandeling van meldingen openbare ruimte is sinds eind 2011 procesmatig eenvoudiger en transparanter geworden, na toepassing van inzichten uit een hiervoor uitgevoerd LEAN-traject. Omdat subjectieve gegevens afhankelijk zijn van specifieke onderzoeken, die niet met een jaarlijkse regelmaat worden uitgevoerd, wordt in de nieuwe opzet gekozen voor objectieve indicatoren, die immers beschikbaar zijn vanuit de reguliere planning & controlwerkzaamheden. Het gaat dan om bijvoorbeeld de gemiddelde doorlooptijd en percentage meldingen dat binnen 24 uur is afgehandeld.


9.3 Communicatie, participatie en regio Wat waren we van plan

2011


1.

Een herkenbaar en betrouwbaar beeld van de gemeente Katwijk en de Katwijkse gemeenschap

a.

regie en coördinatie op externe communicatie; leidraad is de visie op communicatie

De adviseurs van communicatie zijn aangesloten bij veel projecten en adviseren voortdurend over de bijdrage van communicatie.

b.

het ontwikkelen van corporate communicatie

In 2011 is gestart met het communiceren op zes thema’s (Duurzaam & Veilig, Bereikbaar, Katwijk op de Kaart, Samenleven, Dienstverlenend, Schoon en leefbaar). Verschillende onderwerpen worden aan elkaar geknoopt waardoor meer samenhang, consistentie en vertrouwen ontstaat in het beeld over het werk van de gemeente. De thema’s worden uitgewerkt in themaplannen waarin kernboodschappen en doelgroepen worden beschreven en waarin projecten worden benoemd die bijdragen aan het ‘laden’ van het thema. Door deze werkwijze ontstaat op termijn een herkenbaar en consistent beeld van de gemeente Katwijk. In 2012 wordt deze werkwijze voortgezet.

c.

formuleren van communicatiedoelen en acties bij plannen die het imago van Katwijk kunnen versterken

Voor 2012 is nauwkeurig in kaart is gebracht welke projecten, plannen, etc. bijdragen aan het gewenste imago van de gemeente Katwijk of juist risicovol zijn. De communicatieadviseurs zijn daardoor steeds beter in staat vroegtijdig in het proces communicatie op de agenda te zetten Het blijft een continue proces van investeren, maar verbetering is merkbaar. In de praktijk blijkt dat niet altijd scherp is wat het gewenste imago van Katwijk is en hoe projecten of onderwerpen daar aan bijdragen of juist afbreuk aan doen. Door interne communicatie wordt gewerkt aan het verbeteren daarvan.

d.

voortdurend zorgdragen voor een hoge standaard van de communicatiemiddelen kerntaak van de gemeentelijke organisatie

Communicatiemiddelen worden met grote zorg uitgegeven dan wel wordt de totstandkoming ervan zorgvuldig begeleid.

e.

nauwe samenwerking met de Stichting Marketing Katwijk

Het overleg met de citymarketeer komt niet van de grond. Er wordt een voorstel ontwikkeld om tot verbeterde samenwerking te komen.


95


2011


2.

Een zo groot mogelijke benutting van de kennis en kunde die in de samenleving aanwezig is

a.

verdere implementatie van interactief werken binnen de organisatie

Door de koppeling van interactief werken en projectmatig werken wordt steeds bewuster nagedacht over wel of niet interactie met doelgroepen. Projecten worden nu gestart met gezamenlijke project-startups waar het maken van een krachtenveldanalyse onderdeel van is. Dit levert de bouwstenen op voor communicatieplannen en geeft richting aan een (eventueel) interactief traject voor het onderwerp. Daarnaast is de gemeentelijke organisatie voortdurend in ontwikkeling. In contact staan met de (externe) omgeving is een belangrijk uitgangspunt van de visie ‘de verandering blijft’. Het steeds afwegen in hoeverre en in welke mate gebruik gemaakt kan worden van kennis en kunde in de gemeenschap wordt dus ook via die weg gestimuleerd.

b.

nauwkeurig te werk gaan bij het ontwerp van een processtructuur gericht op een heldere vorm en het scheppen van juiste verwachtingen

De planning van communicatieplannen van projecten wordt afgestemd op de procesplanning van projecten. Op het moment dat de procesplanning / structuur helder is, is het ook goed mogelijk momenten te kiezen waarop gecommuniceerd gaat worden of dat er gekozen wordt voor interactief traject. Met de impuls die het projectmatig werken heeft gekregen is ook het opstellen van een heldere processtructuur onderstreept. In de praktijk is al merkbaar dat dit verbeterd is.

c.

consequent communiceren over wat er met de inbreng van participanten is gedaan en motivering van de gemaakte keuzes in het proces van plan- of beleidsvorming.

Bij trajecten waar gekozen is voor een interactieve aanpak, gebeurt dit.

3.

Een goede samenwerking met partners in de regio met oog voor lokaal belang; het realiseren van bovenlokale infrastructuur is één van de zaken die Katwijk samen met andere gemeenten binnen de regio wil realiseren; ook de greenport is een beleidsterrein waarop Katwijk op (sub)regionale schaal wil samenwerken

a.

actief en slagvaardig bovenlokale zaken oppakken

Besloten is deel te nemen aan de samenwerking op districtsniveau op het gebied van crisisbeheersing en openbare orde en veiligheid. Ook is in Holland Rijnland-verband gestart met de voorbereiding van de drie decentralisaties werk, Wmo en jeugd.

b.

in 2011 verder werken aan het realiseren van de bovenlokale infrastructuur en aan de Greenport

Onder leiding van de provincie is samen met Rijkswater-staat, de gemeente Oegstgeest en FloraHolland een studie uitgevoerd naar een rechtstreekse ontsluiting van Flora Holland vanaf en op de A44. Het plan van aanpak voor de Floris V route ofwel de Noordelijke Randweg Rijnsburg is gereed gekomen. Gewerkt is aan de verkenning van de mogelijke tracé’s. Een ontsluiting van Flora Holland op de A44 is daarbij betrokken. De realisatieovereenkomst tussen de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij en de gemeente Katwijk omtrent het glastuinbouwproject Trappenberg-Kloosterschuur is in concept gereed gekomen.

96


9.4 Begraafplaatsen


2011


Voldoende begraafcapaciteit binnen de gemeente Katwijk

a.

capaciteit: vergroten capaciteit binnen de bestaande begraafplaatsen en mogelijkheden voor uitbreiding onderzoeken

De nota “Begraven in Katwijk” wordt uitgevoerd. De begraafplaats in Valkenburg wordt begin 2012 heringericht waardoor extra capaciteit ontstaat. Een uitbreidings-voorstel voor de begraafplaats in Katwijk aan Zee is in voorbereiding.

b.

beheer: voortzetten van de bestaande afspraken over het beheer

In 2012 wordt een groenbeheersplan opgesteld voor alle gemeentelijke begraafplaatsen.

9.6 Gemeenteraad


2011


Een toegankelijke gemeenteraad voor de inwoners van Katwijk

a.

leveren van toegankelijke informatie over de gemeenteraad via Internet, de gemeentepagina en de gemeentegids

De overgang naar de nieuwe website op 1 november heeft tijdelijk betekend dat er minder informatie dan voorheen beschikbaar was op de website. De informatie is in de loop van 2011 weer op het niveau van de oude website aangevuld.

b.

volledig en tijdig beschikbaar stellen van bestuursstukken via Internet

De overgang naar de nieuwe website op 1 november heeft problemen opgeleverd met het aanvullen, vinden en presenteren van bestuursstukken, waardoor deze niet meer volledig en tijdig beschikbaar zijn gesteld via internet. Dit is opgelost door dit deel van de oude website opnieuw op internet te publiceren.

c.

uitzenden van vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad via de lokale omroep

De lokale omroep zendt de vergaderingen van de raadscommissies niet meer uit. De geluidsopname is live via de website van de gemeente te beluisteren.

d.

ondersteunen van de raad door de griffie en waar nodig door de organisatie

De reguliere ondersteuning door de griffie is het gehele jaar geleverd. De organisatie heeft meer dan de gebruikelijke ondersteuning verleend, ten behoeve van het digitaal vergaderen.

e.

beschikbaar stellen van een vergoeding voor het raadslidmaatschap, als compensatie voor de tijd die een raadslid beschikbaar is in het kader van het raadslidmaatschap

De vergoedingen zijn verstrekt. Het overgrote deel van de raadsleden beschikt sinds eind augustus over een iPad in bruikleen, ten behoeve van het digitaal vergaderen.


97


Rekening 2011


Begroot 2011

Rekening 2010


9.1

Dienstverlening

9.3

Communicatie, participatie en regio

9.4

Begraafplaatsen

9.5

Organisatie

9.6

Gemeenteraad

lasten

3.506

3.695

3.513

3.557

baten

-1.092

-1.128

-1.127

-1.123

lasten baten

1.791 0

1.758 0

1.672 0

1.706 0

lasten

310

274

342

450

baten

-172

-148

-252

-327

lasten

6.488

5.920

5.857

5.948

baten

-67

-96

-32

-70

lasten

1.266

1.353

1.301

1.272

baten Saldo exclusief mutaties reserves

9.9

Mutaties reserves

lasten baten


98


-1

-2

-2

-2

12.029

11.626

11.272

11.411

0

0

0

0

-309

-225

-285

-285

11.720

11.401

10.987

11.126

10. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

99


Commissie

Bestuur

Portefeuillehouders

W. van Duijn


FPO (BV)

Algemeen

Net als in de begroting worden ook in de jaarstukken de algemene en specifieke dekkingsmiddelen onderscheiden. De algemene dekkingsmiddelen zijn deels vrij aanwendbaar. De besteding van deze inkomsten is niet aan een bepaald programma (doel) gebonden. De algemene dekkingsmiddelen vormen dan ook de financiële dekking van de programma’s 1 tot en met 9. Daarnaast kent de gemeente specifieke dekkingsmiddelen. Deze hangen samen met concrete beleidsvelden die zijn toegelicht in de betreffende programma’s.


Onderstaande tabel geeft weer welke algemene dekkingsmiddelen de gemeente in 2011 heeft ontvangen. Rekening 2010

Begroot 2011


Rekening 2011

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

-10.621

-10.852

-11.258

-11.300

Algemene uitkering Gemeentefonds

-52.163

-48.337

-48.929

-49.237

-359

-359

-332

-331

-4.475

-5.424

-4.946

-4.990

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Bedragen * € 1.000

Baten

100

Dividend beleggingen Saldo van de financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen

-200

0

-164

-119

-67.818

-64.972

-65.629

-65.977

926

991

1.256

1.153

46

63

233

337

Lasten financieringsfunctie

383

341

354

363

Overige kosten

885

146

188

340

2.240

1.541

2.031

2.193

Totaal baten Lasten Perceptiekosten heffen en invorderen lokale heffingen Kosten beleggingen

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Onvoorziene uitgaven

0

257

0

0

2.240

1.798

2.031

2.193

-65.578

-63.174

-63.598

-63.784

Toevoegingen

1.866

75

4.119

4.000

Onttrekkingen

-1.608

0

-2.982

-2.982

Totaal lasten Saldo voor verrekening met mutaties reserves

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Saldo Saldo na verrekening met mutaties reserves


258

75

1.137

1.018

-65.320

-63.099

-62.461

-62.766

Toelichting algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (ADO) Lokale heffingen: OZB In onderstaand overzicht is aangegeven hoe de opbrengst van 2011 van de OZB verdeeld is over de verschillende categorieën: Opbrengst * € 1.000

Eigenaren woningen

Begroting 2011

Werkelijk 2011

5.054

5.050

59,7%

59,5%

Eigenaren niet-woningen

1.997

23,6%

1.997

23,5%

Gebruikers niet-woningen

1.416

16,7%

1.440

17,0%

Totaal

8.467

100%

8.487

100%

Overige belastingen De eerste drie van deze vier heffingen hebben geringe betekenis voor de totale inkomsten van de gemeente. Opbrengst * € 1.000

Belasting roerende woon-, bedrijfsruimten Toeristenbelasting

Begroting 2011

Werkelijk 2011

8

0,3%

8

0,3%

210

7,5%

225

8,0%

Hondenbelasting

281

10,1%

288

10,2%

Precariobelasting

2.292

82,1%

2.292

81,5%

Totaal

2.791

100%

2.813

100%

Algemene uitkering De raming van de algemene uitkering in de begroting is gebaseerd op de junicirculaire 2010. Nadien zijn diverse circulaires uitgebracht. De gevolgen van de septembercirculaire 2011 zijn als laatste in de begroting 2011 verwerkt. Daarna is de decembercirculaire nog verschenen. Voor 2011 gold nog het regime van het tijdelijk buiten werking stellen van de normeringssystematiek door het Rijk in het kader van de bestrijding van de recessie. In de primitieve begroting 2011 werd de algemene uitkering geraamd op € 48.337.400. Na de septembercirculaire bedroeg de uitkering voor uitkeringsjaar 2011 € 48.845.000 en terwijl over voorgaande jaren € 84.000 was ontvangen, zodat de raming op € 48.929.000 kon worden bepaald in de bestuursrapportage. Uiteindelijk kan de uitkering voor uitkeringsjaar 2011 in januari 2012 worden berekend op € 48.813.000. Dit wordt veroorzaakt door : • een lagere inkomensmaatstaf € -54.500 • hogere uitkeringsfactor 5 punten (maal verlaagde maatstaven) € 17.300 • decentralisatie uitkering woon oversampling € 5.600 totaal € -31.600 Daarnaast is in 2011 nog € 340.000 ontvangen over de uitkeringsjaren 2009 en 2010, zodat de ontvangst in 2011 per saldo met € 308.000 toeneemt. In totaal wordt op de begrotingspost algemene uitkering uit het gemeentefonds een bedrag verantwoord van € 49.237.000. Beleggingen De gemeente Katwijk heeft een deelname in het aandelenkapitaal van de Bank Nederlandse Gemeenten. Het gemeentelijk aandelenpakket van de BNG bestaat uit 144.066 aandelen met een nominale waarde van € 2,50 per aandeel. De dividenduitkering over 2010 bedroeg € 2,30 per aandeel wat een uitkering opleverde van € 331.352.


101

Saldo financieringsfunctie In deze post zijn de volgende onderdelen opgenomen: Bedragen * € 1.000

Bespaarde rente over de reserve grondexploitaties

Begroot

Realisatie

76

76

Rente langlopende leningen (hypotheken)

294

291

Rente (tijdelijk) uitgezette middelen en overige vorderingen

266

280

Saldo financieringsfunctie (kapitaallasten)

4.310

4.343

Totaal

4.946

4.990

Onvoorziene uitgaven In 2011 is in de primitieve begroting uitgegaan van een bedrag van € 257.000. In het kader van Scherp aan de Wind, onderdeel lucht uit de begroting, is het begrotingsbedrag in de kadernota 2012 verlaagd tot € 124.000. Dit bedrag is in 2011 niet benut en in de bestuursrapportage tot € 0 teruggebracht. Indicatoren

omschrijving

bron


realisatie 2011

realisatie 2010

realisatie 2009

effect-indicatoren

102

Saldo begroting en MJR, geschoond van incidentele baten en lasten is 0

Programmabegroting

0

330 n 1)

-585 v

-862 v

Repressief toezicht provincie

GS van Zuid-Holland

√

√

√

√

2,19

1,96

2,21

1,95

goedkeurende verklaring

√

√

√

0,3

0,41

0,42

0,44

51

65

51

74

490

515

492

688

De verhouding tussen beschikbare Paragraaf en benodigde weerstandscapaciteit Risico’s en weeris minimaal groter dan 1,25 standsvermogen Goedkeurende accountantsverklaring getrouwheid en rechtmatigheid

Rapportage accountant

Solvabiliteitsratio groter dan 0,3 (eigen vermogen/ totaal vermogen)

Balans

Een belastingniveau dat behoort tot de 100 laagste gemeenten in Nederland

COELO


Aantal WOZ-bezwaren

Organisatie

Toelichting 1)

Bedrag van € 330.000 is het saldo van de begroting 2011 vóór dekkingsplan. Na verwerking van het dekkingsplan is het saldo € 615.000 positief.


3.4 Paragrafen

103


Paragraaf 1 Lokale heffingen

Inleiding

De lokale heffingen zijn te verdelen in belastingen en rechten. Belastingen worden geheven zonder dat daar een direct aanwijsbare tegenprestatie van de overheid tegenover staat. De rijksoverheid heeft (limitatief) bepaald welke belastingen de gemeenten mogen heffen. Bij rechten is er wel sprake van een benoemde tegenprestatie. De afnemer van de dienst betaalt een vergoeding voor de geleverde dienst. De gemeente Katwijk heft een aantal belastingen en rechten die tot de woonlasten worden gerekend: Onroerende zaakbelastingen (OZB), Belastingen op Roerende Woon- en Bedrijfsruimten (BRWB), rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De meeste gemeenten hanteren deze indeling zodat onderlinge vergelijking (in de zogenaamde COELO-atlas) van de woonlasten mogelijk wordt. De gemeente Katwijk kent daarnaast de volgende belastingen: hondenbelasting, parkeerbelastingen, precariobelasting en toeristenbelasting. Aan rechten heft gemeente Katwijk: begraafrechten, brandweerrechten, havengelden, leges en marktgelden.

Rijksbeleid

104

Algemeen uitgangspunt is dat de gemeente geen eigen inkomenspolitiek voert. Artikel 216 van de Gemeentewet bepaalt, dat de raad besluit tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting. Hiervoor wordt een belastingverordening vastgesteld. De gemeentelijke belastingheffing is gebaseerd op de artikelen 220 tot en met 229 van de Gemeentewet. De rechten mogen niet meer opbrengen dan de kosten die de gemeente maakt (maximaal 100% kostendekking). Er zijn landelijke richtlijnen waarin staat aangegeven welke kosten daarin betrokken mogen worden.

Gemeentelijk beleid Tariefbeleid De inflatiecorrectie, die moet worden toegepast bij belastingen om de reële opbrengst gelijk te houden, is door de raad voor 2011 bepaald op 1,5 % (besloten op 1 juli 2010 door vaststelling van de Kadernota 2011). De tarieven van de OZB en BRWB zijn hiermee verhoogd. Voor de overige belastingen en rechten is zoveel mogelijk een kostendekkend tarief bepaald. Kwijtscheldingsbeleid De inwoners van Katwijk met de laagste inkomens kunnen voor 2011 kwijtschelding krijgen voor de lokale heffingen. De kwijtschelding beperkt zich tot de onderdelen afvalstoffenheffing, rioolheffing, precario (in het watertarief) en hondenbelasting (voor de eerste hond van een huishouden). De rekenmethode voor de bepaling van het bedrag van de kwijtschelding gaat uit van kosten die gesteld worden op 100 % van de normbedragen voor de kosten van bestaan op basis van de Wet Werk en Bijstand.

Stand van zaken Onroerende-zaakbelastingen (OZB) In 2011 zijn de waarden van de onroerende zaken naar de waardepeildatum 1 januari 2010 per beschikking aan belanghebbenden bekendgemaakt op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken. De onroerende-zaakbelastingen wordt voor woningen alleen geheven van de eigenaren. Voor niet-woningen worden zowel eigenaren en gebruikers aangeslagen voor de onroerendezaakbelasting. De herwaardering van de onroerende zaken vindt jaarlijks plaats. De waarde van de onroerende zaken is over het algemeen, sinds het begin van de economische recessie in het 4e kwartaal 2008, steeds gedaald.


Belastingen op Roerende Woon- en Bedrijfsruimten (BRWB) De tarieven zijn op hetzelfde niveau vastgesteld als de OZB. Ook hier geldt dat het de belasting alleen wordt geheven van eigenaren. Rioolheffing Een globale analyse van de inkomsten in relatie tot het Meerjarig Gemeentelijk Rioleringsplan (MGRP) laat een kostendekkend beeld zien van 89,9 %, met verwerking van de onttrekking in de voorziening in de jaarrekening is dit 100%. In de primaire begroting 2011 is rekening gehouden met een onttrekking aan de voorziening van € 657.000. Bij de vaststelling van de belastingverordeningen is onder andere een toename van de opbrengsten geraamd van € 325.000 en werd per saldo € 229.000 onttrokken uit de voorziening. De gerealiseerde onttrekking is uitgekomen op € 324.000. Afvalstoffenheffing Ook voor de afvalstoffenheffing geldt in principe een kostendekkend tarief. Bij de berekening van de tarieven wordt rekening gehouden met het gebruik van de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Bij de tariefstelling voor 2011 is in de primaire begroting gehouden met een onttrekking aan de voorziening van € 311.000. Door lagere inzamelingskosten (meevaller uit de afrekening over 2010, lager aanbod voor verwerking grofvuil), lagere kapitaallasten en hogere opbrengsten uit de gescheiden afvalstromen is sprake van een storting in de voorziening van € 430.000. Toeristenbelasting De tarieven voor toeristenbelasting 2011 is ontstaan door het tarief van 2007 met de inflatie-percentage van de jaren 2007 t/m 2010 te verhogen. Het tarief is vastgesteld voor de jaren 2011 en 2012. De belasting wordt na afloop van het jaar op aangifte afgedragen. De opbrengst 2011 wordt voor het overgrote deel na afloop van het kalenderjaar ontvangen. Dit wordt boekhoudkundig in het juiste jaar verantwoord. Precariobelasting In deze verordening is een tarief opgenomen voor kabels en leidingen van nutsbedrijven. In 2011 is voor € 2.170.960 aan precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven opgelegd en ontvangen. In 2011 heeft gemeente Katwijk de rechtszaken rondom precariobelasting op leidingen tot op het hoogste niveau gewonnen. Het al dan niet afschaffen van de precariobelasting op kabels en leidingen is nog steeds een discussiepunt op rijksniveau.

Overzicht gerealiseerde inkomsten

De volgende tabel geeft een overzicht van de gerealiseerde inkomsten. Bedragen x € 1.000

2009

2010

2011

€

%

€

%

€

%

OZB eigenaren woningen OZB eigenaren niet-woningen OZB gebruikers BRWB eigenaren Afvalstoffenheffing Rioolheffing Hondenbelasting Parkeerbelasting/parkeergeld Precariobelasting Toeristenbelasting Begraafrechten Brandweerrechten Havengelden Bouwleges Leges Publiekszaken Marktgelden

4.833 1.681 1.260 7 6.366 2.464 279 1.511 2.197 152 148 0 25 1.354 1.204 136

20,5 7,1 5,3 0,0 27,0 10,4 1,2 6,4 9,3 0,6 0,6 0,0 0,1 5,7 5,1 0,6

4.913 1.756 1.306 7 6.459 2.447 274 1.669 2.183 182 167 7 23 1.832 1.104 140

20,1 7,2 5,3 0,0 26,4 10,0 1,1 6,8 8,9 0,7 0,7 0,0 0,1 7,5 4,5 0,6

5.050 1.997 1.439 8 6.636 2.892 288 1.879 2.292 225 322 0 22 1.867 1.097 146

19,3 7,6 5,5 0,0 25,4 11,1 1,1 7,2 8,8 0,9 1,2 0,0 0,1 7,1 4,2 0,6

Totaal

23.617

100

24.467

100

26.160

100


105

Overzicht van de tarieven

De onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de tarieven van de belangrijkste belastingen en heffingen. Belastingsoort

Rekening 2009

Rekening 2010

Rekening 2011

OZB woningen eigenaar

0,0724 %

0,0718 %

0,0745 %

OZB niet-woningen eigenaar

0,1472 %

0,1456 %

* 0,1674 %

OZB niet-woningen gebruiker

0,1180 %

0,1167 %

* 0,1342 %

Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden

€ 203,28

€

205,20

€

208,32

Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden

€ 297,24

€

300,12

€

304,68

Rioolrechten

€

88,86

€

89,52

€

102,84

Hondenbelasting

€

83,16

€

84,00

€

85,20

* inclusief 10% verhoging voor ondernemersfonds

Kostendekking

Op grond van de Financiële Verordening wordt een overzicht verstrekt van kostendekkendheid van de tarieven. Onderstaand overzicht geeft de diverse rechten met het dekkingspercentage weer. De lasten van de bouwleges zijn inclusief de kosten van handhaving en toezicht. Overzicht kostendekking 2011 Belastingsoort 106

Lasten

Baten

Opbrengsten

Afvalstoffenheffing 1)

7.411

1.030

6.636

104,0 lasten inclusief BTW

Rioolheffing

3.239

24

2.892


450

0

322


Bouwleges

2.036

0

1.867

91,7

Leges Publiekszaken

3.387

0

1.097

32,4

weekmarkt

82

0

77

93,9

toeristenmarkt

82

0

69

84,1

344

0

22

6,4

Begraafrechten

Marktgelden: Havengelden 1)

Percentage

De baten van de afvalstoffenheffing zijn gecorrigeerd voor de in 2011 ontvangen baten uit voorgaande jaren.

Verloop dekkingspercentages

Afvalstoffenheffing

2009

2010

2011

97,1

95,9

104,0

Rioolheffing

94,1

89,1

89,9

Begraafrechten

59,4

55,0

71,6

Bouwleges

52,7

69,9

91,7

Leges Publiekszaken Marktgelden: Havengelden

34,2

32,8

32,4

weekmarkt

74,8

96,3

93,9

toeristenmarkt

67,5

72,4

84,1

10,1

6,1

6,4

Voor nagenoeg alle belastingsoorten is een hoger dekkingspercentage gerealiseerd dan in voorgaande jaren. De kosten van leges publiekszaken en havengelden zijn gemengde kosten. Hierdoor is het dekkingspercentage onevenredig laag.


Lokale lastendruk In de COELO-atlas is de landelijk gemiddelde waarde op € 239.000 berekend. In onderstaande tabel staan de woonlasten die een eigenaar en huurder aan de gemeente verschuldigd is. Er is een splitsing gemaakt tussen de eenpersoonshuishoudens en de meerpersoonshuishoudens. Woonlasten 2011 in Katwijk een woning ter waarde van € 239.000 OZB

Afval eenpers

Eenpersoonshuishouden eigen woning

€ 178,06

€ 208,32

Meerpersoonshuishouden eigen woning

€ 178,06

Afval meerpers

€ 304,68

Eenpersoonshuishouden met een huurwoning

€ 208,32

Meerpersoonshuishouden met een huurwoning

€ 304,68

€ 102,84

Riool heffing

totaal

€ 102,84

€ 489,22

€ 102,84

€ 585,58

€ 102,84

€ 311,16

€ 407,52

Een objectieve vergelijking van de lokale lasten met andere gemeenten wordt gemaakt met de zogenaamde COELO-atlas. Katwijk streeft naar een plaats bij de 100 goedkoopste gemeenten. Op basis van de atlas 2011 komt Katwijk op plaats 65.

Ranglijst COELO

107


Overzicht regiogemeenten

De volgende overzicht geeft de belastinggegevens van 2011 weer zoals die in de COELO-atlas zijn gepubliceerd. De eerste drie kolommen zijn de belastingtarieven; de volgende 4 kolommen zijn de heffingen voor afval en riool, gesplitst naar een- en meerpersoonshuishoudens. De laatste kolom is de ranking die de gemeenten scoren in de COELO-atlas van 2011. Deze ranking is gebaseerd op de kosten voor meerpersoonshuishoudens. Overzicht belastingen regiogemeenten 2011

108

OZB

in procenten

Afvalstoffenheffing

in €’s

Rioolheffing

ranking Coelo

woning

niet woning

eenpers

meerpers

eenpers

meerpers

atlas

Hillegom

0,0760

0,2581

233

260

241

241

273

Kaag en Braassem

0,0920

0,2466

211

315

290

290

445

Leiden

0,1599

0,6838

124

232

62

116

301

Leiderdorp

0,1359

0,3722

225

315

42

124

402

Lisse

0,0730

0,2810

197

285

141

141

128

Noordwijk

0,1008

0,2084

264

385

129

129

441

Noordwijkerhout

0,0644

0,2118

184

277

236

236

295

Oegstgeest

0,0868

0,2879

277

277

135

173

377

Teylingen

0,0705

0,2360

280

349

131

131

280

Voorschoten

0,0986

0,2919

266

328

147

147

388

Zoeterwoude

0,0983

0,4907

171

250

289

289

431

Gemiddelde regio

0,0960

0,3244

221

298

168

183

330

Landelijk gemiddelde

0,0992

0,3400

212

269

160

172

Katwijk

0,0745

0,3016

208

305

103

103

65

Kwijtschelding

Het aantal verzoeken om kwijtschelding is in 2011 sterk toegenomen. Omgeslagen per hoofd van de hele bevolking levert dit ook een toename van bijna 11 %. De kosten per aanvraag zijn wel licht gedaald. Kwijtschelding

Rekening

Rekening

Rekening

666

742

844

€ 284.425

€ 249.353

€ 277.605

Kosten product per inwoner

€ 4,59

€ 4,03

€ 4,47

Kosten per aanvraag (apparaatskosten + kwijtschelding)

€ 427

€ 336

€ 329

Aantal (gedeeltelijk) toegekende aanvragen Totale kosten kwijtschelding


2009

2010

2011

Paragraaf 2 Financiering

Inleiding

In het treasurystatuut (raad, juni 2000) zijn de structuur, inrichting en het beleid op het gebied van de treasury of financieringsfunctie vastgelegd. Onder financiering wordt verstaan: het totaal van handelingen dat gericht is op de zorg voor voldoende geld (liquiditeit) om de in de begroting van de gemeente Katwijk opgenomen plannen uit te kunnen voeren. De concrete vertaling van het treasurybeleid wordt jaarlijks in de financieringsparagraaf bij de programmabegroting weergegeven. In het jaarverslag vindt de verantwoording over het in dat jaar gevoerde beleid plaats.

Gang van zaken in 2011 Mutaties in de leningenportefeuille Bij de vaststelling van de begroting 2011 werd rekening gehouden met een financieringsbehoefte van € 30 mln. Uiteindelijk is dit bedrag is aan langlopende leningen in 2011 volledig aangetrokken. Dit bedrag is onder andere benut ter financiering van de volgende zaken: investeringen € 24,4 mln grondexploitaties € 5,9 mln In 2011 heeft een aflossing van geldleningen plaatsgevonden voor € 21,76 mln. Het totaal aan opgenomen vaste geldleningen bedraagt ultimo 2011 € 144,0 mln met een gemiddeld gewogen rentepercentage van 3,62% (2010: 3,77%). Mutaties in de leningenportefeuille

Stand per 1 januari 2011 Nieuwe leningen Reguliere aflossingen in 2012 (als kortlopend opgenomen) Stand per 31 december 2011

109


gemiddelde rentepercentage

128.645

3,77

30.000

3,21

-/- 14.648 143.997

3,62

Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft de grens aan voor de korte financiering. De maximale omvang van de kasgeldlimiet wordt binnen de richtlijnen van de wet Fido (Financiering Decentrale Overheden) vastgesteld door het college. De wet Fido beoogt te regelen dat de gemeenten zorg dragen voor een gedegen financiering. Het toezicht op de naleving vindt plaats door de Provincie. De kasgeldlimiet voor 2011 bedroeg € 15,0 mln. In 2011 zijn, binnen de limiet, diverse kasgeldleningen aangetrokken. Renterisiconorm De renterisiconorm, onderdeel van de wet Fido, is het kader waarbinnen de leningenportefeuille opgebouwd mag worden. Hiermede wordt het renterisico bij renteaanpassing en herfinanciering van leningen worden beperkt. De renterisiconorm wordt berekend in een bedrag ter grootte van een percentage (20 %) van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. De renterisiconorm bedroeg in 2011 € 35 mln. De gemeente Katwijk voldeed in 2011 ruimschoots aan de renterisiconorm. De aflossingen in 2011 waren € 21,75 mln, zodat de gemeente € 13,25 mln onder de renterisiconorm gebleven is.


Kredietrisicobeheer Het doel van kredietrisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit een daling van de vorderingspositie (debiteurenvorderingen) ontstaan doordat derden niet voldoen aan betalingsverplichtingen door insolventie of faillissement. De gemeente Katwijk staat garant voor rente en aflossingsverplichting van door derden afgesloten geldleningen. De garantieverplichtingen blijven bestaan zolang de betreffende geldleningen niet zijn afgelost. De gemeente Katwijk heeft van uit haar publieke taak garanties op geldleningen verstrekt. Sinds 1994 wordt een terughoudend beleid gevoerd. Het totaal van de lopende garantieverplichtingen bedraagt € 20,4 mln. Nieuwe leningen en garantiebeleid Op 27 januari 2011 heeft de gemeenteraad de regeling leningen en garantievoorwaarden 2011 vastgesteld, waardoor -onder voorwaarden- leningen en garanties worden verstrekt aan maatschappelijke organisaties naar burgerlijk recht. Het besluit volgde op gewijzigde wettelijke maatregelen die vooral te maken hebben met de economische crisis en de gevolgen daarvan. In 2011 is geen gebruik gemaakt van deze verruiming. Renteresultaat Het totale renteresultaat (saldo van opbrengsten en kosten) over 2011 is uitgekomen op € 4,34 mln. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een daling van de rente van kasgeldleningen naar 0,60% en doordat een geldlening die gepland was voor het 4e kwartaal 2011 van € 5 mln pas eind december is aangetrokken.

110

Hypothecaire geldleningen ambtenaren Tenslotte berichten wij in deze paragraaf nog over de stand van zaken van de hypothecaire geldleningen gemeentepersoneel. De gemeente heeft per 31 december 2011 nog € 6,11 mln aan verstrekte hypotheken (70 leningen) met een gemiddelde rente van 4,26%.

Kasstroomoverzicht

In de jaarstukken 2011 is voor het eerst een kasstroomoverzicht opgenomen. Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de feitelijke geldstromen die in een organisatie in de loop van een boekjaar binnenkomen en uitgaan. Dit staat ook bekend als de staat van herkomst en besteding der middelen. Opbouw kasstroomoverzicht Een kasstroomoverzicht bestaat in het algemeen uit drie delen. 1. Operationele activiteiten (bedrijfsvoering: winst e.d.) Het eerste deel beschrijft de kasstromen die voortvloeien uit de bedrijfsvoering. Dit begint met het resultaat zoals is opgenomen in de programmarekening en een correctie van dit bedrag met het bedrag van de afschrijvingen, omdat dit geen kasuitgaven zijn. Dit geldt ook voor de mutaties van de reserves en voorzieningen. Verder worden hier de mutaties van de zogenaamde vlottende middelen op de balans, zoals debiteuren, crediteuren en voorraden verantwoord.


2. Investeringsactiviteiten (activa) Het tweede deel beschrijft de kasstroom uit investeringsactiviteiten. Hier worden de uitgaven voor aanschaffingen van materiële en financiële vaste activa vermeld. De opbrengst van de verkoop van een machine of een deelneming wordt als een negatieve investering (oftewel een desinvestering) verantwoord. 3. Financieringsactiviteiten (passiva) Het derde deel is de kasstroom uit financieringsactiviteiten, een beschrijving van de wijze waarop aan de kapitaalbehoefte van de gemeente is voldaan in de loop van het boekjaar. De mutatie in de langlopende schulden wordt hier vermeld. Of het totaal van de kasstroom uit financieringsactiviteiten een positief of een negatief bedrag is, valt niet op voorhand te zeggen. Bij een groeiende gemeente met veel investeringen en uitgaven voor grondexploitaties zal dit vrijwel altijd een positief bedrag zijn. Dit is in gemeente Katwijk het geval. Het saldo van deze drie groepen zal gelijk zijn aan het bedrag waarmee de liquide middelen (kas en banksaldi) in de loop van het boekjaar zijn toe- of afgenomen. Kasstroom uit operationele activiteiten


2011

Nadelig resultaat verslagjaar

-1.942

Aanpassingen voor afschrijvingen

14.888

Verandering in werkkapitaal: Toename voorraden

-5.895

Toename vorderingen

-799

Toename overige vorderingen en transitoria

-102

Toename crediteuren Afname overige netto vlottende schulden en transitoria

42

111

-14.210 -20.964

Mutaties in reserves en voorzieningen Reserves

-2.410

Voorzieningen

-1.803 -4.213

1. Kasstroom uit operationele activiteiten

-12.231

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen en bijdragen derden materiële vaste activa

-24.382 2.624

Investeringen financiële vaste activa

-1.977

Desinvesteringen financiële vaste activa

17.949

2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-5.786

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opgenomen langlopende geldleningen

30.000

Aflossing langlopende geldleningen in 2012

-14.648

3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten

15.352

Totaal = mutaties geldmiddelen

-2.665

Mutaties kas-, banken girosaldi (afname)

-2.665


Paragraaf 3 Risico’s en weerstandsvermogen

Inleiding

Een terugblik op 2011 levert een aantal belangrijke ontwikkelingen op. Niet alleen op lokaal niveau, maar ook op landelijk niveau en zelfs internationaal niveau, is veel gepasseerd. De crisis duurt voort, pensioenen worden gekort en de onzekerheden rondom de euro zijn niet weggenomen. De economie wacht op betere tijden en ondertussen worden maatregelen genomen om uit de neergaande spiraal te raken. Ook Katwijk is alert op bedreigingen. Die bedreigingen en risico’s worden in deze paragraaf benoemd. Daarnaast ook een weergave van de mate waarin financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen, zonder dat daarvoor direct bezuinigingen nodig zijn. En dat vreemd genoeg in een tijd waarin juist bezuinigingen al hoog op de agenda staan. Het risicomanagement is een instrument in de beheersing van mogelijke tegenvallers. Het voeren van risicomanagement is gericht op het op gestructureerde wijze in kaart brengen, minimaliseren en beheersen van risico’s. De begrippen risicomanagement, weerstandscapaciteit en de onderkende risico’s worden aan de orde gesteld. Vervolgens wordt ingegaan op het beleid van de gemeente Katwijk voor het vermijden van (financiële) risico’s en voor het aanhouden van een buffer om financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Tenslotte wordt een beeld van de actuele stand van zaken van de inschatting van risico’s en de aanwezige buffer geschetst. In aanvulling op voorgaande verantwoordingen 0ver de risico’s en de weerstandscapaciteit is onderscheid aangebracht tussen incidenteel en structureel karakter.

112

Begripsbepaling Risicomanagement Risicomanagement wordt als volgt gedefinieerd: een systematisch, cyclisch en continu proces om risico’s te identificeren, te analyseren en te beoordelen. Op basis daarvan worden beslissingen genomen die gericht zijn op het voorkomen of minimaliseren van de nadelige effecten die de risico’s kunnen veroorzaken. Het aanhouden van een toereikend weerstandsvermogen wordt gezien als een belangrijk onderdeel van het risicomanagement. Een continu proces van actualiseren, sturen en beheersen van de risico’s ten einde de gemeentelijke doelstellingen veilig te stellen is belangrijk om verrassingen te voorkomen. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit is het geheel van middelen en mogelijkheden waarover een gemeente beschikt om niet geraamde kosten te dekken. Deze onverwachte kosten van substantiële omvang moeten, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken, gedekt kunnen worden. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit: 1. de algemene reserve (I); 2. de reserve grondexploitatie (I); 3. de stille reserves (I); 4. de onbenutte belastingcapaciteit (S); 5. de post onvoorzien in de begroting(S). (I/S) = Incidentele / structurele weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit ligt besloten in de vermogenssfeer, de structurele weerstandscapaciteit in de begroting.   

Risico’s

Weerstandscapaciteit

 Financieel Algemene reserve  Reserve grondexploitatie  Materieel  Stille reserves  Juridisch  Etc. Onbenutte belastingcapaciteit   Post onvoorzien   Bruto risicoprofiel   Maatregelen   Netto risicoprofiel      Weerstandsvermogen   

Figuur 1: Schematische weergave weerstandsvermogen

 


Als de algemene reserves tekortschiet dan kunnen ook bestemmingsreserves worden aangesproken. Dit betekent dan wel dat moet worden afgezien van de bestemming of dat aanvullende dekkingsmaat-regelen nodig zijn.

Rijksbeleid

Het risicomanagement is niet ondergebracht in rijksbeleid.

Gemeentelijk beleid

De gemeente is vrij zelf haar beleid te bepalen voor het aanhouden van weerstandscapaciteit en het beheersen van risico’s. Het is aan gemeenten zelf een beleidslijn te formuleren over de noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s. Het gemeentelijke beleid voor het aanhouden van weerstandscapaciteit bestaat onder meer uit het beleid over de hoogte van de algemene reserve en een minimale ratio voor het weerstandsvermogen. De raad heeft in zijn vergadering van 2 juli 2009 nadere invulling gegeven aan de invoering van een risicomanagementsysteem en de gevolgen daarvan op het benodigde weerstandsvermogen. Het risicomanagementproces is het continue proces van risico’s in beeld krijgen, kwantificeren en afwegen in het totaalbeeld. Het proces vormt daarmee dus de risicobenadering, analyse en beheersing. Ongedekte risico’s kunnen op vrijwel alle gemeentelijke beleidsterreinen aanwezig zijn. Het bestaan van die risico’s is pas een probleem als ze niet in evenwicht zijn met de beschikbare weerstandscapaciteit. Op grond van een analyse en simulatie wordt met een zekerheidspercentage van 90% een indicatief benodigde weerstandscapaciteit berekend. Overigens worden tegenvallers en meevallers eerst zoveel mogelijk verwerkt binnen de begroting.

De stand van zaken Weerstandscapaciteit

113

De algemene reserve De algemene reserve bedraagt per 31 december 2011 € 9,9 mln. In de begroting na wijziging werd ook rekening gehouden met een stand van de algemene reserve van € 9,9 mln per ultimo 2011. De stille reserves De stille reserves van de gemeente Katwijk betreffen de activa met economisch nut die voor een lagere waarde op de balans gewaardeerd staan dan de opbrengstwaarde (bij eventuele verkoop). De stille reserve ligt besloten in onroerend goed en aandelen. In de zomerperiode van 2010 is de stille reserve van onroerend goed van de gemeente Katwijk becijferd op circa € 23,8 mln voor zover voldaan wordt aan de voorwaarde ‘direct verkoopbaar’. De omvang van de stille reserves op de aandelenportefeuille (Alliander, BNG, Dunea en Zeehaven IJmuiden) is circa € 33,2 mln. Dit is een uitkomst na vergelijking van de boekwaarde met de intrinsieke waarde volgens de jaarrekening 2010. Deze stille reserves zijn in eerdere jaren niet in de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente betrokken. De post onvoorzien De post onvoorzien is verwerkt in de begroting 2011, maar ook in de meerjarenbegroting 2012 – 2014. De omvang van de post onvoorzien is bepaald op circa € 2,00 (€ 123.500 / 63.212) per inwoner. Dit resulteert in de begroting 2012 – 2015 in alle jaarschijven tot een beschikbaar bedrag van € 123.500. De onbenutte belastingcapaciteit Verschillende normen worden door gemeenten gebruikt als leidraad om de belastingcapaciteit te berekenen. Een indicatie voor de lokale belastingcapaciteit van de gemeente is de norm om in aanmerking te komen voor artikel 12, zoals vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook het Rijk gebruikt voor het zogenaamde artikel-12-beleid minimumnormen voor de OZB. Deze norm (landelijk gemiddelde van het OZB-tarief + 20%) hanteert het rijk als voorwaarde voor (financiële) ondersteuning van noodlijdende gemeenten op basis van artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet. De artikel 12 norm (0,1201 voor 2011) is binnen dat kader een ‘redelijk peil’ voor gemeenten met een structureel tekort die onder curatele van het Rijk staan. Het bedrag dat de gemeente minder dan deze norm ontvangt aan belastingopbrengsten, wordt aangemerkt als onbenutte belastingcapaciteit. De gemeente Katwijk heeft met de toepassing van deze norm een onbenutte belastingcapaciteit van € 2,3 mln.


Weerstandscapaciteit grondbeleid De risico’s gerelateerd aan de gemeentelijke grondexploitaties worden op basis van de Nota Grondbeleid apart in beeld gebracht bij de jaarlijkse financiële update van deze grondexploitaties (MPG 2012). In 2011 zijn verschillende grondexploitaties afgewaardeerd. De rentelasten over die afwaardering komen vanaf 2012 ten laste van de begroting gewone dienst. Daarmee zijn de risico’s van de grondexploitaties verminderd. Ter afdekking van de bestaande risico’s wordt de reserve grondexploitatie aangehouden. De reserve grondbeleid bedraagt € 9,5 mln. Op basis van de risico-inschattingen in de grondexploitaties is minimaal een weerstandscapaciteit van € 9,75 mln nodig. Daarmee is het weerstandsvermogen ultimo 2011 nagenoeg op peil. Het totaal van de beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2011 kan tot slot als volgt in beeld worden gebracht: Beschikbare weerstandscapaciteit

Incidenteel

Structureel

9,9

-

23,8

-

Post onvoorzien

-

0,12

Onbenutte belastingcapaciteit

-

2,30

33,7

2,42

Bedragen * € 1 mln

Algemene reserve Stille reserve onroerend goed

Totaal Beschikbare weerstandscapaciteit grondexploitatie (reserve grondexploitatie) Totaal weerstandscapaciteit inclusief reserve grondexploitatie

9,5

-

43,2

2,42

De ontwikkeling van de reservepositie 114

Niet alleen een momentopname van de reservepositie is van belang bij het in kaart brengen van de beschikbare weerstandscapaciteit. Ook het inzicht in het verwachte verloop van de reservepositie geeft een indruk over de toekomstige ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit. Daarom in onderstaande tabel een weergave van de meerjarige ontwikkeling van de reservepositie (met onderscheid daarbinnen). Ultimo

2008

2009

2010

2011

Algemene reserve

13,6

12,0

16,1

9,9

Saldo rekening baten en lasten

-3,3

-0,3

0,2

-1,9

Overige reserves

25,0

123,0

121,1

120,6

8,7

6,5

5,1

9,5

44,0

141,2

142,5

138,1

Bedragen * € 1 mln

Reserve grondexploitatie Totaal reserves

Met ingang van 2009 is de verkoopopbrengst van de Nuon-aandelen gestort in de Bestemmingsreserve Strategische Investeringen (overige reserve).

De ontwikkeling van de solvabiliteit

Naast een actueel inzicht in het weerstandsvermogen (beschikbare vs. benodigde weerstandscapaciteit) is een beeld op de solvabiliteit ook van belang. Met het inzicht in de solvabiliteit van de gemeente is ook een indicatie van de mate van weerstand beschikbaar. De solvabiliteit wordt bepaald door de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal. In onderstaande tabel staat de ontwikkeling van de solvabiliteit van de gemeente op basis van de jaarrekeningcijfers. Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen Balanstotaal Solvabiliteit

2008

2009

2010

2011

43.973

141.205

142.452

138.099

193.765

317.965

341.133

336.162

22,7%

44,4%

41,8%

41,1%

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de solvabiliteit van de gemeente ultimo 2011 vrijwel gelijk is aan vorig jaar.


Met de verkoop van de Nuon-aandelen en de opbrengst daarvan is in 2009 een stevige impuls gegeven aan het solvabiliteitspercentage (verdubbeld ten opzichte van 2008). In 2010 is het solvabiliteitspercentage iets gedaald door een stijging van het balanstotaal. In 2011 is de positie gehandhaafd en voldoende voor de gemeente Katwijk (30% is gemiddeld voor een gemeente met de omvang van Katwijk).

De risico-inventarisatie De meest omvangrijke risico’s Vanuit het risicomanagementsysteem is een opsomming gemaakt van de niet afgedekte risico’s die van materiële betekenis kunnen zijn. De risico’s staan nu gepresenteerd als ‘netto risico’. Ten aanzien van verschillende risico’s zijn dus intern al beheersmaatregelen getroffen om een eventueel nadeel zoveel mogelijk te beperken. Het is belangrijk te realiseren dat een risico geen zekerheid is, maar een kans van voordoen (hoe klein of groot ook) waarvoor zoveel mogelijk passende maatregelen zijn getroffen. De risico’s zullen daarnaast hoogst waarschijnlijk niet allemaal tegelijk en in hun maximaal geschatte omvang voordoen. Daarom is de benodigde weerstandscapaciteit voor een risico, in de meeste gevallen, lager dan de geschatte omvang van het risico zelf.Uit de recent uitgevoerde risico-inventarisatie volgt het volgende beeld van de meest omvangrijke risico’s:

De meest omvangrijke risico’s Bedragen * € 1.000

Kans van optreden

Omvang

Invloed relatief

Incidenteel Benodigd of structu- weerstandsreel capaciteit

1. Tegenvallers in specifieke grondexploitaties met uiteenlopend karakter, volgens MPG 2012.

Divers *

5.985

26%

I

2. Het realiseren van minder opbrengsten (0% - 5%) dan aanvankelijk geraamd, volgens MPG 2012.

Divers *

10.149

12%

I

3. Het optreden van 1 jaar vertraging in de uitvoering en afronding van grondexploitaties, volgens MPG 2012.

Divers *

2.801

5%

I

4. Eventuele garantstelling voor additioneel vermogen op basis van samenwerkingsovereenkomst GOM.

30%

7.000

15%

I

3.540

5. Overige garantstellingen (staat F) zijn in dit risico ondergebracht.

30%

2.077

5%

I

885

6. Tegenvallende afwijking in bandbreedte kosten of minder bijdragen van derden in project kustverdediging. Dit projectrisico is afzonderlijk ingeschat.

30%

4.500

5%

I

1.160

7. Het niet kunnen voldoen aan de afnameverplichting van Nuon aandelen door Vattenfall.

10%

7.500

4%

I

886

115

9.755


De meest omvangrijke risico’s Bedragen * € 1.000

116

Kans van optreden

Omvang

Invloed relatief

Incidenteel Benodigd of structu- weerstandsreel capaciteit

8. Afschaffen van precario op kabels en leidingen volgens aangenomen motie Van der Burg / wens Tweede Kamer: vrijstelling precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven per 1 januari 2012

40%

2.000

4%

S

873

9. Een vertraagde aanleg van de infrastructuur in de regio (kosten alternatieven en tijdelijke verbindingen).

50%

1.000

2%

I

426

10. Calamiteitenrisico op het gebied van milieu en in het bijzonder de (chemische) bedrijvensector.

30%

1.300

2%

I

334

11. Borgstellingen / achtervangfunctie Nationale Hypotheek Garanties (als onderdeel van Waarborgfonds Eigen Woning)

30%

1.000

2%

I

266

12. Aanvullende bezuinigingen en taakstellingen op rijksniveau.

pm

pm

pm

pm

pm

13. Voor-investeringen in lopende projecten zijn tevergeefs en niet terug te verdienen

30%

1.000

1%

I

255

14. Stijging van het aantal werklozen in combinatie met minder plaatsingen door UWV-werkbedrijf. Stijging van het aantal aanvragen WMO

50%

800

1%

S

429

15. Overige risico’s

40%

11.075

16%

I

Totaal

100%

3.191 22.000

Waarvan incidenteel

20.698

Waarvan structureel

1.302

Totaal

22.000

Tabel van de meest omvangrijke risico’s, inclusief risico’s grondexploitatie. * Voor de grondexploitatie geldt: de kans van optreden is projectspecifiek. Met een weerstandscapaciteit van € 9,75 mln zijn de projectrisico’s (risico 1) voor 100% afgedekt en de marktrisico’s (risico 2 en 3) voor 30%.

De benodigde weerstandscapaciteit is in het risicomanagementsysteem berekend aan de hand van de risicoscore (kans maal gevolg) en de kans verwachting van optreden. Op basis van de actuele risico-inventarisatie is een weerstandscapaciteit, uit een simulatie met een zekerheidspercentage van 90%, van maximaal € 22,0 mln noodzakelijk. Dit bedrag is opgebouwd uit twee onderdelen: Algemene risico’s € 11,1 mln Projectrisico’s (inclusief grondexploitatie) € 10,9 mln (MPG 2012 grondexploitaties € 9,75 mln) Totaal € 22,0 mln


In de bovenstaande tabel van risico’s is voor de inschatting van ‘kans van optreden’ de in de simulatietechniek voorgeschreven lijn toegepast. Dat betekent concreet: < 1 maal per 10 jaar, percentage 10% 1 keer per 5 – 10 jaar, percentage 30% 1 keer per 2 – 5 jaar, percentage 50% 1 keer per 1 – 2 jaar, percentage 70% > 1 keer per jaar, percentage 90% Naarmate een risico frequenter optreedt is de kans van optreden hoger. Voor de onderkende incidentele risico’s is de inschatting van de kans van optreden echt maatwerk. Ten aanzien van de laatste risico-inventarisatie ten tijde van de programmabegroting 2012 is niet veel veranderd. Enkele bijstellingen op bestaande risico’s zijn doorgevoerd. Bij de kadernota 2013 wordt het risicoprofiel opnieuw beoordeeld. De benodigde weerstandscapaciteit blijft rond de € 22 mln schommelen, waarvan het merendeel incidenteel. Voorziening of risico Het BBV regelt in artikel 44 het treffen van voorzieningen. Ter zake van risico’s geeft artikel 44, lid 1b de kaders voor voorzieningen wegens risico’s. Een voorziening wordt echter alleen getroffen als zowel kans van optreden als de omvang (in financieel opzicht) redelijkerwijs is te schatten. Een goed voorbeeld daarvan zijn de voorzieningen voor beheerplannen (specifiek, zeer waarschijnlijk en omvang redelijkerwijs te schatten). Niettemin is het al dan niet treffen van een voorziening nog altijd een vraagstuk dat zich in een grijs gebied bevindt.

Ratio weerstandsvermogen

Met een waarderingscijfer (een ratio met betekenis) wordt het weerstandsvermogen tot uitdrukking gebracht. Dit waarderingscijfer wordt bepaald door de ratio tussen beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit. In het beleid van de raad is vastgelegd minimaal uit te gaan van ratio C, voldoende. In onderstaande tabel worden de resultaten en inschattingen van dit moment herhaald: Betreft

Omvang

Toelichting

Beschikbare weerstandscapaciteit 1 januari 2012 (A)

Incidenteel

€ 43,20 mln

Inclusief € 23,8 mln stille reserves onroerend goed, maar exclusief stille reserve aandelenportefeuille

Beschikbare weerstandscapaciteit 1 januari 2012

Structureel

€ 2,42 mln

Beschikbaar naast de incidentele weerstandscapaciteit.

Benodigde weerstandscapaciteit (B)

€ 22,0 mln

Inclusief risico’s rondom de grondexploitatie.

Ratio weerstandsvermogen (A/B)

1,96

Ratio € 43,2 / € 22,0 mln

Volgens de waarderingstabel in het vastgestelde beleid betreffende weerstandsvermogen en risicomanagement wordt aan de ratio 1,96 het waarderingscijfer B toegekend. Dit waarderingscijfer kent de betekenis “ruim voldoende”. De beschikbare weerstandscapaciteit is daarmee dus op peil en wordt geen onnodig beslag gelegd op de reservecapaciteit. In de ratio is geen rekening gehouden met de stille reserve die besloten ligt in de aandelenportefeuille. Deze stille reserve is relatief minder snel te verzilveren, zo zijn de aandelen BNG volgens de statuten beperkt verhandelbaar tussen overheidsinstanties. De stille reserve besloten in de aandelenportefeuille bedraagt circa € 33,2 mln.


117

Paragraaf 4 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen bevat de verantwoording over het onderhoud van gemeentelijke kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Het betreft zaken als wegen, kunstwerken (bruggen, viaducten en tunnels), openbare verlichting, speelvoorzieningen, openbaar groen, water (drainage), gebouwen, riolering, sportvelden en de gemeentelijke gebouwen. De paragraaf is daardoor een dwarsdoorsnede van de begroting. Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen komen op diverse beleidsvelden voor, maar met een nadruk op de programma’s 6 en 7.

Resultaten 2011

Sinds de vaststelling van de Visie Openbare Ruimte Katwijk is het onderhoud van de openbare ruimte gebaseerd op een cyclus van planning, uitvoering, monitoring en bijstelling. Nadat in 2008 en 2009 de beoordeling van de kwaliteit van de openbare buitenruimte gebaseerd was op de burgerschouw, is eind 2010/begin 2011 een technische schouw gehouden. Ook heeft in september 2011 een nieuwe burgerschouw plaatsgevonden.

118

Uit de schouw blijkt dat de kwaliteit van de buitenruimte opnieuw is toegenomen Hier uit zich het effect van de extra middelen die voor het onderhoud ter beschikking zijn gesteld. Het onderhoudsniveau van de elementen van de openbare ruimte is vrijwel over de gehele linie verbeterd. Met deze resultaten kan de gemeente onderbouwen dat kapitaalgoederen in de openbare ruimte op een verantwoorde en zorgvuldige manier worden onderhouden. Speelvoorzieningen Aan de hand van het beheerplan voor speeltoestellen van Abos zijn oude speeltoestellen vervangen en diverse speelplekken heringericht. Het beheerplan zelf is vernieuwd en gebruiksvriendelijker. Ook zijn bij de herinrichting van deze plekken extra aanpassingen en speelwaarde aangebracht met als leidraad het Speelruimtebeleidsplan 2008-2018. Zo is een nieuw plan gemaakt voor de Evertsenstraat en zijn speelplekken in het Jan Lievensplantsoen, Seringenplantsoen, Pioenhof, Tolhuisstraat en de Jan Steenstraat opgeknapt. De asfaltbulten aan de Julianalaan in Rijnsburg zijn opgeknapt en de speelwaarde verhoogd door het toepassen van beschilderingen en een nieuw klein skatetoestel. Rondom het trapveld aan de Monetstraat zijn nieuwe geluidsarme hekwerken geplaatst. Verhardingen Voor 2011 is er gestart met een nieuwe wijze van beheren, namelijk het buurtgericht beheren. Er worden zoveel mogelijk beheerdisciplines op elkaar afgestemd. Onder deze afstemming wordt bijvoorbeeld ook het afstemmen met woningbouwcoöperaties bedoeld. Om het jaar vindt er een visuele weginspectie plaats, deze is in 2010 uitgevoerd. Naar aanleiding van de vorstperiode 2009 – 2010, zijn er diverse herstelwerkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd. In 2011 is een aantal onderhoudsgevoelige fietspaden in tegelverharding vervangen door asfaltverharding. Dit jaar stond een aantal combinatie-projecten in de planning zoals rotonde zuid waarbij de beheertaken zijn meegenomen in het project. De Kloosterschuurlaan, Kloosterschuurweg en de Vinkenweg zijn doorgeschoven naar begin 2012. Voor wat betreft de elementenverharding zijn dit jaar diverse wegen in de gemeente Katwijk uitgevoerd. De belangrijkste werkzaamheden vonden plaats in het Witte Hek, J. van der Vegtstraat, Esdoornlaan, Koestal-Overduin, Kleipetten, Staatsliedenbuurt en ’t Sandt. De inspectieresultaten laten zien dat de asfaltverharding zich in het algemeen in een goede tot zeer goed staat bevindt. De kwaliteit van de elementenverharding laat in sommige wijken nog te wensen over. De mate van achterstalligheid (= indicator van de onderhoudstoestand) is ten opzichte van voorgaande metingen iets afgenomen. In de herijking van de onderhoudsvoorziening is hiermee rekening gehouden.


Het onderhoud van de belijning en markering is op contract of leasebasis uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf. Dit contract is voor in ieder geval twee jaar, met daarbij twee keer een jaar verlenging bij wederzijds goedvinden. Kunstwerken In 2011 zijn bij de Julianabrug en Sandtlaanbrug de slagbomen vervangen. De elektrische installatie van de Sandtlaanbrug is aangepast. Voor de Sandtlaanbrug en Julianabrug zijn inspectierapporten opgesteld. De betonwerkzaamheden Sandtlaanbrug worden in 2012 uitgevoerd. Voor de Julianabrug geldt dat, voorafgaande aan de onderhoudswerkzaamheden, aanvullende onderzoeken gaan plaatsvinden in verband met de omvang van de geconstateerde gebreken. Ten aanzien van het onderhoud aan de niet-beweegbare bruggen kan gemeld worden dat de onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd en daar waar nodig er storingsonderhoud is toegepast. Er is een nieuw beheerplan voor de kunstwerken. Voor wat betreft de Santlaanbrug is grootschalig onderhoud in voorbereiding genomen dat in 2012 wordt uitgevoerd. Voor de Koningin Julianabrug is een verdiepingsslag in het onderzoek gaan om na te gaan in hoeverre een echte vervangingsnoodzaak aanstaande is. Openbare verlichting In februari 2011 is het nieuwe onderhoudsbestek Openbare Verlichting ingegaan. Dit is gedaan in samenwerking met de gemeenten Teylingen, Wassenaar en Voorschoten. De aanbesteding is aan Imtech Infra gegund. De openbare verlichting is verdeeld in een “bovengronds” (gemeente) en een “ondergronds” deel (netbeheerder Liander). Onder het ondergronds deel vallen ook de aansluitkabel en het zekeringskastje in de mast. Door de verdeling in verantwoordelijkheid tussen de gemeente en de netbeheerder ontstond de ongewenste situatie waarbij de tijd waarin een storing wordt verholpen te hoog opliep. Om deze tijd te verkorten is de gemeente als mediator tussen deze partijen opgetreden. Hieruit is voortgekomen dat Imtech en de netbeheerder samen een overeenkomst hebben afgesloten. Ook is de gemeente opgetreden als mediator bij het afstemmen van boven- en ondergrondse storingen. Imtech en Liander legden vaak de storing bij elkaar neer. Dit had tot gevolg dat de problemen buiten niet adequaat werden opgepakt. De gemeente heeft beide partijen bij elkaar gebracht en de verwachting is dat dit verbetering brengt. De jaarlijkse remplace (groepsgewijze vervanging van de lampen op basis van de verwachte branduren) die de gemeente uitvoert is opgenomen in het bovengenoemde onderhoudsbestek. In 2011 heeft geen remplace plaatsgevonden. Imtech treft voorbereidingen om de remplace in het tweede kwartaal van 2012 uit te voeren. Dit valt binnen het onderhoudsbestek. In opdracht van de taskforce openbare verlichting is het streven om in 2011 15% besparing te bereiken op de energiekosten ten opzichte van 2007. Dit wordt onder andere bereikt door het plaatsen van dimmers. De vooruitzichten zijn dat deze voor 2011 zijn behaald. De cijfers hierover worden pas in het tweede kwartaal 2012 bekend. Verkeersregelinstallaties (VRI’s) Het reguliere onderhoud 2011 is uitgevoerd. In 2011 waren er aan aantal storingen in de roodlichtcamera-installaties, ook de poller in de Hoofdstraat van Valkenburg stond regelmatig in storing doordat deze is aangereden. Er was echter geen reden tot grootschalige vervanging of anderszins. In het kader van de herinrichting Hoofdstraat is de situatie bij de poller veranderd, waardoor ook de storingsfrequenties lager is geworden. Water Het Waterplan 2009 – 2019 is volop in uitvoering. Gewerkt wordt volgens jaarschijven. In overleg met het hoogheemraadschap is er voortgangsbewaking van het uitvoeringsprogramma. De voortgang wordt op bestuurlijk niveau besproken. Het beheerplan voor duikers is gereed. Het beheerplan voor drainage loopt vertraging op door de kwaliteit van invoergegevens en is naar verwachting medio 2012 operatief. Voor de zwemwaterkwaliteit is vastgesteld dat op dit moment alleen een oplossing mogelijk is als dit onderdeel vormt van een integraal project. De vier betrokken instanties kijken momenteel op zo’n project mogelijk is.


119

Gebouwen De onderhoudsvoorziening van de verschillende gemeentelijke gebouwen wordt aan de hand van het meerjarenonderhoudsplan en een daarop jaarlijks af te stemmen dotatie ten laste van de exploitatie op peil gebracht. De uitgaven voor groot onderhoud komen rechtstreeks ten laste van deze voorziening. Alle gemeentelijke gebouwen zijn via het gebouwenbeheer programma Planon opgenomen, waardoor de gebouwen op een goed onderhoudsniveau worden gehouden. In 2011 is de elektrische installatie van het gemeentehuis opgeleverd. Verder werd de tweede fase van het project Cleijn Duijn uitgevoerd, waarvoor tevens middelen uit de onderhoudsvoorziening zijn aangewend. De derde en vierde fase van dit project werden voorbereid. In 2011 is de bouwkundige aanpassing en onderhoud aan het Heerenhuys en Gemeentehuis uitgevoerd. Zoals afgesproken is een bedrag van € 250.000 aangewend.

120

Riolering Het jaarlijks reinigingsprogramma van de riolering is grotendeels uitgevoerd. Het reinigen van de kolken start in de 2e week van 2012 en loopt door tot het 2e kwartaal 2012. De vertraging heeft te maken met interne afspraken om pas na de bladval aan te vangen met het reinigen van de kolken en daarnaast de afstemming met de aannemer. Het jaarlijks inspectieprogramma is uitgevoerd. Het onderhoudsprogramma aan de gemalen is momenteel correctief. Gewerkt wordt aan een overgang naar preventief onderhoud, dit had in 2011 moeten plaatsvinden. Prioritering binnen de afdeling ligt hieraan ten grondslag, als gevolg van een gecrashte hoofdpost voor de gemalen (telemetrie). Het opstellen van een programma van eisen als mede het invoering van de nieuwe hoofdpost heeft veel tijd in beslag genomen. In maart is het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) door de raad vastgesteld. Zoals vermeld in dit VGRP is opdracht verleend om een Verbreed Basis Rioleringsplan op te stellen. Eind 2011 is gestart met het opstellen van een calamiteitenplan en een waterverordening. De vaststelling van beide beleidsdocumenten zal in 2012 plaatsvinden. Als gevolg van prioritering binnen de afdeling ligt het opstellen van deze beleidsdocumenten achter op schema. In 2011 is invulling gegeven aan de af koppelambitie, door het af koppelen van de Sportlaan, de Esdoornlaan, de Laan van Nieuw Zuid en sporthal Cleijn Duin. Daarnaast zijn nog diverse vervangings- en renovatieprojecten uitgevoerd, waaronder: vervangen riolering Staatsliedenbuurt, aanleg extra afvoerleiding Prins Frederikdreef, vervangen riolering Oegstgeesterweg, vervangen riolering Cattenstraat, relinen riolering Prins Hendrikkade fase 2, vervangen riolering Koestal Zuid (loopt door in 2012) en herstellen overstortleiding Prins Frederikdreef, alsmede de klimaatmaatregelen 2009 (afkoppelen Synthese, verbetermaatregelen Dirk Huigenszdam, Westerhof en Rijnstraat en het vergroten hemelwaterriool Rolklaver en Zeewinde). Overzicht beheervoorzieningen uit staat van reserves en voorzieningen Omschrijving

Saldo per 01-01-2011

dotatie onttrekking


Onderhoud wegen

461.119

910.000

1.238.639

132.480

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

654.761

2.161.350

2.381.401

434.710

Openbare verlichting Onderhoud bruggen Onderhoud groen Onderhoud speelplaatsen Totaal voorzieningen

507.770

0

507.770

0

1.226.662

202.000

1.184.054

244.608

242.778

0

242.778

0

142.815

214.800

195.683

161.932

3.235.905

3.488.150

5.750.325

973.730

Toelichting beheervoorzieningen openbare ruimte.

In 2011 is het “Advies budgetten openbare ruimte” opgesteld. Hoofddoel van deze rapportage is het geven van inzicht in de beheeraspecten van de openbare ruimte.


Onderdeel van de rapportage zijn ook de financiële aspecten die verbonden zijn aan het beheer van de openbare ruimte. Inmiddels zijn nieuwe beheerplannen ter onderbouwing van de voorzieningen beschikbaar. Nadere uitwerking en vaststelling vindt in 2012 plaats in de uitwerkingsplannen. Voorziening Wegen Op grond van een advies van Oranjewoud is bepaald dat voor de komende jaren gemiddeld € 975.000 (incl. € 25.000 voor geluidsarm asfalt) benodigd is voor groot (cyclisch) onderhoud. De werkelijke uitgaven bedragen € 1.238.600. In 2011 zijn de bestedingen hoger uitgevallen onder andere wegens het naar voren halen van het herstraten Burggravenlaan als onderdeel van het project ’t Sandt. De onverwachte slechte bodemgesteldheid in de Staatsliedenbuurt heeft geleid tot hogere kosten voor niet voorziene kleiafvoer en zandaanvoer. Besloten is tevens om het grootschalig asfaltonderhoud niet meer te activeren, maar binnen de voorziening te brengen. Op aanbeveling van de accountant is ook het geactiveerde asfaltonderhoud van de voorgaande jaren afgewaardeerd. Deze afwaardering bedraagt € 3.226.000 en is in het resultaat van de rekening 2011 verwerkt. Voorziening Openbare verlichting Bij de kadernota 2011 is besloten om de voorziening openbare verlichting op te heffen en is het saldo van € 507.770 in 2011 derhalve vrijgevallen. Voorziening bruggen Op basis van de onderhoudsplanning (KIOS) wordt met een jaarlijkse dotatie van € 202.000 de voorziening afdoende gevoed om het uitgavenniveau te financieren. Aangezien hiermee de voorziening structureel ruim boven de € 1 mln zou blijven, is besloten € 1 mln te laten vrijvallen. De werkelijke uitgaven bedragen € 184.000. Door prioritering van werkzaamheden is minder onderhoud uitgevoerd, deze werkzaamheden staan gepland voor 2012. Voorziening groen Het benodigde budget in de exploitatie voor het groenbeheer komt vrij nauwkeurig overeen met de berekening volgens kostenkengetallen. Besloten is de voorziening groen op te heffen en het saldo van € 243.000 te laten vrijvallen. Voorziening speelplaatsen Na nader onderzoek is de voorziening speelplaatsen in stand gehouden. Het meerjarig uitgaven-patroon heeft een dermate wisselend verloop dat met gelijkblijvende dotaties de lasten evenwichtig op de meerjarenraming drukken. Op basis van het geactualiseerde Speelruimtebeleidsplan wordt de voorziening jaarlijks gevoed met € 240.000. De werkelijke uitgaven bedragen met € 196.000 in de lijn van de geraamde besteding van € 214.000.

Financiële gevolgen van het verbeteren en actualiseren van de diverse beheerplannen

De verbetering en actualisatie van de beheerplannen heeft geleid tot het ontstaan van een substantiële financiële discrepantie bij een paar beheerplannen met de daarbij behorende voorzieningen; te weten: • Onderhoud wegen • Onderhoud speelplaatsen • Onderhoud gebouwen. De omvang van deze tekorten is dermate groot dat zij niet zonder een goede bestuurlijke afweging tussen het kwaliteitsniveau en temporisering enerzijds en de financiële gevolgen anderzijds in de jaarrekening kunnen worden opgelost. Bij de kadernota 2013 zal daarom een afgewogen besluit moeten worden genomen over deze afweging. Wanneer nodig zullen dan extra middelen, hetzij grote eenmalige dotaties dan wel structurele dotaties aan de voorzieningen moeten worden toegevoegd.


121

Paragraaf 5 Grondbeleid

Inleiding

De paragraaf grondbeleid dient inzicht te geven in de beleidsmatige en financiële uitgangspunten en ontwikkelingen met betrekking tot de aan- en verkoop van gronden (inclusief eventuele opstallen). Daarnaast dient per ontwikkeling aangegeven te worden hoe de gemeente het grondbeleid toepast. Gemeentelijk beleid Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) verschaft integraal en uniform inzicht in de financiële stand van zaken van de gemeentelijke grondexploitaties. Door de presentatie van het MPG te koppelen aan de jaarrekening ontstaat een compleet beeld van de resultaatsverwachtingen, de risico’s, de getroffen voorzieningen voor verwachte verliezen en het weerstandvermogen.

122

Het vastgelegde beleid (zie nota grondbeleid) richt zich onder andere op regels ten aanzien van het gemeentelijk opereren op de grondmarkt en de toepassing hierbij van de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Onteigeningswet. In 2011 zijn voornoemde instrumenten op de volgende wijze ingezet: Frederiksoord Zuid: besloten is dit project uit exploitatie te nemen. Een logisch vervolg hierop is het intrekken van het op de percelen gevestigde gemeentelijk voorkeursrecht. Het daartoe strekkende besluit is al genomen, maar de uitvoering wacht op afstemming met de gemeente Oegstgeest. Haven fase 2 Zuid: voor dit project was een onteigeningsbesluit genomen. Uiteindelijk is met de laatste eigenaren overeenstemming bereikt zodat de gerechtelijke procedure niet opgestart hoefde te worden. Duyfrak en Meer: voor een aantal percelen was het nodig om de gerechtelijke (onteigenings) procedure te starten. In enkele gevallen is alsnog minnelijk tot overeenstemming gekomen. In andere gevallen heeft dit tot een uitspraak tot onteigening door de rechtbank geleid. Voor de uitvoering van het plan Duyfrak en Meer zijn daarmee nu alle percelen eigendom van de gemeente. Op percelen in de Tjalmastrook is nog steeds een voorkeursrecht van kracht. Rijnsoever Noord: voor enkele resterende percelen is door de gemeenteraad besloten om bij de Kroon een verzoek in te dienen om voor deze percelen een onteigeningsbesluit te nemen. Deze procedure loopt nog. Aansluitend zal zo nodig de gerechtelijke procedure worden gestart. Op de percelen in de projecten Trappenberg-Kloosterschuur, Kleipetten Zuid, Middelmors en De Horn is nog een gemeentelijk voorkeursrecht van kracht. De financiële en economische crisis met de consequenties voor de woningmarkt geven dat de gemeente frequenter het gevoerde grondbeleid per project tegen het licht dient te houden. Ook naast de gemeentelijke grondexploitaties die in het MPG worden verantwoord wordt door de aan- en verkoop van gronden en panden uitvoering gegeven aan het gemeente grondbeleid. Veel transacties liggen in de welzijnssfeer en hebben een relatie met het accommodatiebeleid.

Relatie grondbeleid met andere beleidsprogramma’s

1 wonen en ruimte Het merendeel van de gemeentelijke grondexploitaties heeft betrekking op woningbouwlocaties waarmee uitvoering wordt gegeven aan de gemeentelijke volkshuisvestingstaak. In de diverse projecten zijn in totaal 374 woningen opgeleverd. 2 economie & Er zijn enkele glastuinbouwbedrijven gekocht in het gebied Trappenberg– toerisme Kloosterschuur voor de beoogde reconstructie en nieuwe uitleg van het glastuinbouwgebied.


3 cultuur, recreatie Het opgeleverde project Sport op de Stort is via huurcontracten aan de & sport beheerstichtingen in gebruik gegeven. Het welzijnsdeel van het gebouw De Coligny is via huurcontracten in gebruik gegeven. 5 onderwijs & Met de verkoop van de oude gemeentewerf aan de Schoolstraat / Zuidstraat educatie aan het Scheepvaart & Transportcollege is het visserijonderwijs voor Katwijk behouden. De Praktijkschool De Rijn is naar de nieuwbouw aan de Louise de Colignylaan verhuisd. Voor de achtergelaten locatie aan de Commandeurslaan is een aanbestedingsprocedure gevoerd die heeft geresulteerd in een verkoop onder opschortende en ontbindende voorwaarde van het terrein voor woningbouw. Indien en zodra de benodigde planologische procedure is doorlopen zal het perceel juridisch worden geleverd. In de Dorpsweide is een perceel grond in Valkenburg overgedragen aan de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg en de Stichting Openbaar Onderwijs Duin en Bollenstreek ter voorbereiding op de beoogde nieuwbouw van een school. 7 groen, water en De Dorpsweide is nagenoeg gereed als grootschalige groenvoorziening en als (deel)exploitatie afgesloten. milieu Financiële resultaten Meerjaren Perspectief Grondexploitaties Onderstaand is een samenvatting weergegeven van de financiële resultaten van de grondexploitaties die volgen uit het MPG. In het MPG 2012 wordt gedetailleerder op deze financiële mutaties ingegaan. In 2011 afgesloten grondexploitaties

In 2011 geopende grondexploitaties

B.oo8

Kleipetten

B.168

B.019

Dorpsweide

B.068

Haven fase 3b (oud)

P.014

Oude Flora

P.o72

’t Sandt

C.016

Frederiksoord Zuid

Haven fase 3 b (nieuw)

NB bij de vaststelling van het MPG 2011 is besloten de complexen B.016 Frederiksoord Zuid en B.064 Haven fase 2 af te sluiten. Hoewel dit besluit in de loop van 2011 is genomen is de sluiting per 31-12-2010 verwerkt. Actieve grondexploitaties In dit onderdeel worden de financiële mutaties per grondexploitatie afgezet tegen de in de begroting 2011 opgenomen ramingen. Voor een nadere onderbouwing en verantwoording wordt verwezen naar het MPG 2012. in de reserve grondexploitatie is gestort. Voor de nog resterende - 4.513.445 Boekwaarde per 1-1 bouwkavels zijn wel overeenkom5.576.495 Kosten 2.254.600 sten gesloten maar deze kavels 1.063.050 Opbrengsten 2.996.700 moeten nog juridisch worden Boekwaarde per 31-12 0 geleverd en afgerekend. Ook De exploitatie Kleipetten is bij de jaarrekening 2011 afgesloten met een winst van € 4,87 mln die moeten nog kosten worden gemaakt voor het bouwen woonrijpmaken van de laatste fase. Voor deze te verwachten kosten is, rekening houdend met nog te verwachten verkoopopbrengsten, een voorziening voor nog uit te voeren werken gevormd van € 500.000. B.008 Kleipetten

Begroot

Werkelijk

B.010 De Horn

Begroot

Werkelijk

1.233.100 2.397.950

12.722.627 1.039.659 5.751.466

Boekwaarde per 1-1 Kosten Opbrengsten Boekwaarde per 31-12

8.010.820

De geboekte inkomsten betreffen met name de verantwoording van de BLS subsidie en de afwaardering van de grondwaarde met € 3,94 mln.


123

B.012 Kleipetten Zuid

Begroot

Boekwaarde per 1-1 Kosten

250.300

400.401

Opbrengsten

708.050

2.268.042

Boekwaarde per 31-12 B.018 – B.020 Duyfrak en Meer en Dorpsweide

3.411.491 Begroot

Boekwaarde per 1-1

Werkelijk

30.646.868

Kosten

7.777.550

7.145.587

Opbrengsten

6.819.500

12.029.755

Boekwaarde per 31-12 B.046 Rijnsoever Noord

25.762.700 Begroot

Boekwaarde per 1-1 1.131.400

3.640.568

Opbrengsten

9.093.450

6.930.898 2.111.354

Begroot

Boekwaarde per 1-1 Kosten Opbrengsten

1.735.974 493.592

2.233.050

0 2.229.566

Begroot


12.212.703 1.100.900

0

13.313.603 0

Begroot


6.400.800 0

Opbrengsten

Begroot

Werkelijk

3.945.194 4.403.712

543.500

4.654.967

Begroot

Werkelijk

0

Kosten

0

11.309.574

Opbrengsten

0

0


De geboekte inkomsten betreffen met name een afwaardering van de grondwaarde met € 3,05 mln.

3.693.939

Boekwaarde per 1-1

Boekwaarde per 31-12

De geboekte inkomsten betreffen met name een afwaardering van de grondwaarde met € 0,91 mln.

976.317

5.027.400

Boekwaarde per 31-12 B.168 Haven fase 3b

430.593

Er is een nieuw plan voor dit gebeid gepresenteerd. Daarom is de oude grondexploitatie afgesloten en is een nieuwe grondexploitatie (B.168) voor het nieuwe plan geopend.

7.856.043

Boekwaarde per 1-1 Kosten

Werkelijk

8.401.767

Boekwaarde per 31-12 B.164 Haven fase 2 Zuid

Werkelijk

2.108.150

Boekwaarde per 31-12 B.114 Klei-Oost Zuid

Werkelijk

351.050

Boekwaarde per 31-12 B.068 Haven fase 3B

Het onderdeel Dorpsweide is nagenoeg gereed en daarom uit exploitatie genomen tegen een waarde van € 5,6 mln. In de inkomsten is een afwaardering van de gronden met € 3,2 mln verdisconteerd.

Werkelijk

Kosten

B.060 Duinvallei

De geboekte inkomsten betreffen met name de verantwoording van de BLS subsidie en de afwaardering van de grondwaarde met € 1,56 mln.

5.401.684

Boekwaarde per 31-12

124

Werkelijk

5.279.132

11.309.574

De kosten betreffende het uit de oude grondexploitatie overgeboekte deel van de kosten.

Exploitaties particulier initiatief In de gemeentelijke administratie worden ook enkele particuliere grondexploitaties geadministreerd. Hieronder vallen ook de zogenaamde EBR exploitaties die door Floris V c.v. (zullen) worden uitgevoerd. Uitgangspunt bij de particuliere exploitaties is dat de gemeente geen actieve grondpolitiek voert. De gemeentelijke (plan)kosten worden op basis van een gesloten of te sluiten exploitatieovereenkomst bij de betreffende initiatiefnemer verhaald. Hiermee worden deze exploitaties voor de gemeente in principe budgetneutraal uitgevoerd. Door procedures, planaanpassingen en dergelijke maakt de gemeente soms meer kosten dan op basis van de onderliggende overeenkomst bij de initiatiefnemer kunnen worden verhaald. Zo is de exploitatie van ’t Sandt afgesloten met een tekort van € 32.750. Op dit moment is duidelijk dat ook bij de plannen Westerhaghe, Trappenberg – Kloosterschuur en Kanaalzone niet alle kosten kunnen worden verhaald en is een deel van de kosten afgeboekt ten laste van het rekeningresultaat. De volgende projecten worden geadministreerd als een particuliere grondexploitatie: Project Bedragen * € 1

P.014 Oude Flora P.042 Rijnlands Zeehospitium P.054 Zanderij - Westerbaan

Boekwaarde

per 1-1-2011

83.435

Boekwaarde

per 31-12-2011

0 Afgesloten

6.810

6.770

1.000.532

1.171.471

P.072 ’t Sandt

-361.465

0 Afgesloten

P.080 Westerhaghe fase 2 + 4

432.814

0

P.094 De Waterklaver P.136 Kanaalzone P.144 Hoek de Rover P.180 Westerhaghe fase 3 B/C.016 Frederiksoord-Zuid C.048 Uxem C.084 De Vlietstede C.100 Axi terrein C.118 Garage Dijksman

2.551

- 45.145

107.051

0

53.784

114.423

0

19.768

792.629 47.185

0 Afgesloten 51.342

195.588

61.936

3.139

- 39.076

71.707

108.923

E.108 Middelmors

-1.562

25.034

E.110 Vinkenweg gebied

29.944

- 15.850

4.833.085

5.286.000

E.112 Trappenberg Kloosterschuur

125

Aanpassen voorzieningen De uitkomsten van de opnieuw doorgerekende grondexploitaties zoals opgenomen in het MPG 2012 vormen de grondslag voor de te treffen voorzieningen voor de exploitaties met een geprognosticeerd exploitatietekort. Bij het MPG 2012 en de jaarrekening 2011 is er voor gekozen om de boekwaarden van diverse projecten af te waarderen. De afwaardering is gedaan ten laste van de voorziening voor negatieve exploitatiesaldi. De reden hiervoor is dat de boekwaarden door rentebijschrijvingen steeds verder oplopen. Als gevolg hiervan moet ook in de toekomst steeds meer rente worden bijgeschreven, waarvoor dan weer de voorziening voor voorzienbare verliezen moet worden opgehoogd. Door de gronden af te waarderen neemt de totale omvang van de boekwaarden af, en daarmee ook de toekomstige rente toerekeningen. Om de historische grondwaarden inzichtelijk te houden is een en ander administratief verwerkt door de voorziening als inkomsten in de betreffende grondexploitatie te verantwoorden. Het gevolg van het vorenstaande is dat het voor de betreffende projecten niet meer nodig is een voorziening voor voorzienbaar verlies aan te houden.


Complex Bedragen * € 1.000

Hoogte was

Voorziening wordt

Gebruikt voor afboeking

B.010

De Horn

5.100

0

3.940

B.012

Kleipetten Zuid

1.600

0

1.560

B.018

‘t Duyfrak en Meer

3.600

0

3.200

B.068 en B.168

Havengebied fase 3B

2.500

0

1.989

B.164

Havengebied fase 2 Zuid

3.200

0

3.050

16.000

0

13.739

Als gevolg van de afboekingen valt een bedrag van € 2,3 mln vrij. Voor het project Klei-Oost Zuid werd geen risicovoorziening aangehouden. De boekwaarde van dit project is met € 0,9 mln verlaagd ten laste van het rekeningresultaat. De aangehouden risicovoorziening voor het project Locatie Valkenburg is eveneens ten laste van het rekeningresultaat met € 0,3 mln opgehoogd tot € 0,9 mln. Reserve Grondexploitaties Bedragen * € 1.000

Beginsaldo 1-1-2011 Rentebijschrijving Resultaatsbestemming rekening 2010 Overige mutaties 2011 126

5.099 76 - 420 -110

Winst exploitatie Kleipetten

4.874

Eindsaldo 31-12-2011

9.519

Met ingang van 2011 is de aan de reserve grondexploitatie toe te rekenen rente verlaagd van 4,0% naar 1,5%. Met het resultaat van de afgesloten exploitatie Kleipetten heeft de beschikbare reserve grondexploitaties een omvang van ruim € 9,5 mln.

Weerstandsvermogen grondexploitaties In de nota grondbeleid is vastgelegd hoe de omvang van het weerstandvermogen grondexploitaties wordt bepaald. In de berekening, die over alle gemeentelijke grondexploitaties wordt uitgevoerd, wordt rekening gehouden met diverse variabelen als de rente, inflatie, vertraging en marktwerking. Jaarlijks wordt in het MPG aan de hand van de geactualiseerde grondexploitatieberekeningen het weerstandsvermogen bepaald. Bij het MPG 2012 is het minimaal benodigde weerstandsvermogen bepaald op € 9,75 mln. Het minimaal benodigde weerstandsvermogen ligt hiermee ongeveer € 0,6 mln lager dan bepaald in het MPG 2011. Het weerstandsvermogen wordt gevormd door de reserve grondexploitaties en de zekere positieve saldi van in de toekomst af te sluiten grondexploitaties. Er is sprake van een zeker positief saldo als een aanzienlijk deel van de geprognosticeerde winst al is gerealiseerd. Op dit moment heeft alleen de exploitatie Rijnsoever-Noord een geprognosticeerd positief saldo. Het merendeel van de opbrengsten uit grondverkoop moet echter nog gerealiseerd worden zodat nog geen sprake is van een zeker positief saldo. Vanuit de exploitatie Rijnsoever-Noord wordt daarom nog geen saldo meegenomen in de berekening van het weerstandvermogen. Het weerstandsvermogen wordt per 31-12-2011 dan ook alleen gevormd door de reserve grondexploitatie en heeft per 31-12-2011 een omvang van € 9,5 mln. Hiermee ligt het iets onder het vereiste minimum, maar rekening houdend met toekomstige rentebijschrijvingen heeft het weerstandvermogen een adequaat niveau. Weerstandvermogen Bedragen * €1.000

Saldo reserve grondexploitaties 31-12-2011

4.645

Storting uit exploitatie Kleipetten 31-12-2011

4.874

Stand per 31-12-2011

9.519


Paragraaf 6 Bedrijfsvoering

Inleiding

Met het begrip bedrijfsvoering wordt de manier bedoeld waarop de gemeentelijke organisatie haar werkzaamheden uitvoert (het hoe) zodat de gestelde doelen bereikt worden (het wat). Daarbij gaat het om de organisatie en uitvoering van de primaire en de ondersteunende processen, zoals de processen rond Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting en Juridische Zaken. Een goede bedrijfsvoering is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de doelstellingen van de gemeente en is de basis voor een efficiënte en effectieve organisatie. Het sturen op resultaten en prestaties staat daarbij centraal. Daarbij gaat het in eerste instantie om de externe resultaten en prestaties, maar ook de resultaten en prestaties van de ondersteunende processen spelen een rol. Deze paragraaf bevat, naast de stand van zaken met betrekking tot een aantal kerngegevens, een overzicht van de ontwikkelingen, die zijn ingezet om de bedrijfsvoering structureel te verbeteren.

Planning & Control Instrumenten In 2010 is begonnen met het traject om de informatiewaarde te vergroten van documenten in de planning & controlcyclus. In de kadernota 2012, de programmabegroting 2012 en de bestuursrapportage 2011 is die ontwikkeling doorgezet. Ook is het format voor de jaarstukken 2011 verder verfijnd. De raad heeft gevraagd voorstellen te doen over het verbeteren van de indicatoren in de begroting. De opzet is om een set indicatoren te ontwikkelen op basis waarvan het college en de raad optimaal in staat worden gesteld de realisatie van beleid te volgen (wordt het beoogde effect bereikt) en als het nodig is beleidsdoelen en/of activiteiten bij te stellen. Het plan van aanpak is op 13 december 2011 in de commissie Bestuur gepresenteerd. Zij waren positief ten opzichte van de gepresenteerde richting en aanpak. Alle programma’s en hoofdstukken, worden nu uitgewerkt op basis van de gemaakte afspraken en de beschikbare voorbeelden. Op basis van een geheel uitgewerkt voorstel (dummy begroting) kan dan in april 2012 een afrondende discussie gevoerd worden met de commissies. Het resultaat wordt gebruikt bij de voorbereiding van de begroting 2013. De accountant De accountant heeft de tussentijdse controle 2011 afgerond en over de bevindingen is gerapporteerd. Bijzondere aandacht is geschonken aan de opvolging van de controlepunten over het jaar 2010: - het actualiseren van de procedures rondom het begrotingsbeheer; - de uitvoering van verbijzonderde interne controlewerkzaamheden voor : - het proces belastingen; - de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); - bewaking juistheid en volledigheid verplichtingenadministratie; - uitvoering van verbijzonderde interne controlewerkzaamheden voor de Wet Sociale Werkvoorziening; - opstellen verbandscontrole inzake opbrengst parkeervergunningen. De benoemde controlepunten zijn in 2011 opgepakt. Daardoor is op onderdelen een kwaliteitsslag gemaakt in de bedrijfsvoering. Dat leidt tot een hogere kwaliteit van de interne beheersing en verantwoording: de procedures rondom begrotingsbeheer zijn verbeterd, de verbijzonderde interne controle rond belastingen en de WMO is versterkt.


127

Daarnaast is de AO en het beleid (de strategie) van het proces inkoop- en aanbestedingen verbeterd. Voor een aantal processen is zelfs géén actie voor de jaarrekening 2011 meer benoemd. Voor de controlepunten inzake verplichtingadministratie, controlewerkzaamheden WSW en verbandscontrole opbrengst parkeervergunningen geldt dat deze nog verder worden verbeterd in 2012. Op basis van de beoordeling van de opzet, het bestaan en de werking van de administratieve organisatie is Ernst & Young van mening dat de interne beheersing van de gemeente Katwijk op hoofdlijnen voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Voor 2012 vragen zij aandacht voor de volgende verbeterpunten: - Versterking van de interne beheersing van de processen door het concreet doorvoeren van verbetermaatregelen. - Evaluatie van de effectiviteit van de huidige verbijzonderde interne controlefunctie gelet op de verantwoordelijkheden die samenhangen met het beheersen van processen, uitvoeren van de toets op de interne controle, het treffen van maatregelen en de conclusie die de gemeente verbindt aan het ‘in control zijn van de organisatie’. - Dynamiseren van de interne toetsing. - Juiste waardering van grondexploitaties. Deze acties worden in 2012 opgepakt. 213a-onderzoeken (doelmatigheid en doeltreffendheid) Conform artikel 213a Gemeentewet en de Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Katwijk is in november 2010 het onderzoeksprogramma voor 2011 ter informatie aan de gemeenteraad toegezonden. In dat programma zijn de volgende twee onderzoeken opgenomen: • procesgericht werken volgens de LEAN filosofie (organisatie- en themagericht) en • kostendekkendheid van alle leges (themagericht). 128

De uitrol van de LEAN loopt langs verschillende sporen binnen de organisatie. In 2011 zijn een aantal concrete LEAN trajecten uitgevoerd, namelijk: de Meldingen Buitenruimte, Bezwaarschriften & de Klantcontacten van de wijkregisseurs. De afronding van de 2 laatstgenoemde vindt plaats in 2012. Daarnaast is via een aanbestedingstraject een externe partij aangetrokken (ODINTAKT) die de gemeente tot 2014 gaat begeleiden bij het implementeren van de LEAN filosofie binnen de gemeente Katwijk. De insteek daarbij is om de kennis over LEAN en de praktische toepassing daarvan zo snel mogelijk binnen de organisatie eigen te maken. Daarom zijn in 2011 5 interne LEAN adviseurs geworven en opgeleid. In totaal 7, met de 2 LEAN adviseurs die een externe opleiding daarvoor hebben gevolgd. Met deze adviseurs zullen vanaf 2012 verschillende LEAN-trajecten worden uitgevoerd, onder andere: het interne postproces en Planning & Control. BMC Advies Management B.V. heeft in 2011 onderzoek gedaan naar de kostentoerekening heffingen van de gemeente Katwijk. De conclusie van het rapport is dat de kostentoerekening Katwijk 2011 van de rioolheffing, afvalstoffenheffing, omgevingsvergunning, begraafrechten alsmede leges Burger Zaken en marktleges technisch adequaat is. Op een aantal onderdelen, zoals rioolheffingen en afvalstoffenheffing mogen meer kosten toegerekend worden dan tot op heden gedaan werd. Bij het opstellen van de begroting 2012 is met de bevindingen uit het rapport rekening gehouden en zijn deze kosten in de berekening meegenomen. Door het vaststellen van de belastingverordeningen 2012 is het een en ander geëffectueerd. Huisvesting In mei is een tijdelijk huisvestingsplan vastgesteld om binnen de huidige huisvesting optimalisaties door te voeren. De uitvoering daarvan is aangehouden toen in het najaar een onderzoek startte naar de bruikbaarheid van het Heerenhuys voor de gemeentelijke organisatie. In september werd toestemming gegeven voor het voeren van onderhandelingen over de huur van dit pand en verkoop van de Zuidstraat en het voormalige gemeentehuis in Rijnsburg. In 2011 wordt dit traject afgerond.


Bij gunstige besluitvorming komt een gedeelte van het voormalige gemeentehuis in Rijnsburg in aanmerking voor een gemeenschapshuis. De verhuizing van de afdelingen Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening, Veiligheid en Wijkwerken heeft begin 2012 plaatsgevonden. In maart 2012 zullen de afdelingen Bedrijfsvoering en Maatschappelijke Zaken verhuizen naar het gemeentehuis in Katwijk. Ten aanzien van de decentrale huisvesting van de Wijkteams is in 2012 besloten dat deze in de loop van 2013 gezamenlijk worden gehuisvest in Katwijk. In het gemeentehuis is de elektrische installatie opgewaardeerd met als doel voldoende elektrisch vermogen beschikbaar te hebben. Daarnaast is een ononderbroken elektriciteitsvoorziening gewaarborgd. De parkeergarage onder het gemeentehuis is opgeknapt en de parkeervakken zijn voorzien van nieuwe belijning.

Personeel en organisatie

De opzet van het onderdeel Personeel en Organisatie is gewijzigd. Dit om de raad sneller van HRM-informatie te voorzien en het proces van de informatievoorziening efficiënter te laten verlopen. In paragraaf 6 worden voortaan alleen de kerngegevens en urgente onderwerpen weergegeven. Meer en uitgebreidere HRM-informatie is terug te vinden in het Sociaal Jaarverslag 2011, dat als bijlage 6 bij de jaarrekening is gevoegd.

Kerngegevens HRM Jaar

2008

Aantal medewerkers op 31-12

1)

Aantal toegestane formatieplaatsen(fte) op 31-12 2) Gemiddelde leeftijd

2009

2010

2011

506

538

542

554

452,7

477,8

482

480,7

44,1

44,9

44,9

45,4

Gemiddelde diensttijd

11,5

Aandeel personeelsbestand fulltimers

59,1%

60,0%

60,1%

56,6%

Aandeel personeelsbestand parttimers

40,9%

40,0%

39,9%

43,4%

Aantal vrouwen (in % van het personeelsbestand)

46,0%

45,9%

46,4%

46,1%

Aantal mannen (in % van het personeelsbestand)

54,0%

54,1%

53,6%

53,9%

3)

36 (7,2%) 51 (9,7%) 35 (6,5%) 31 (5,7%)

Doorstroom medewerkers

17 (3,4%) 35 (6,6%) 22 (4,1%) 11 (2,0%)

Uitstroom medewerkers

29 (5,8%) 16 (3,0%) 25 (4,7%) 22 (4,0%)

Instroom medewerkers

Loonsom ambtelijke organisatie

22.398

Opleidingsuitgaven (in % van de loonsom) Ziekteverzuimpercentage Meldingsfrequentie

24.230

26.381

26.720

2,4%

2,3%

2,1 %

5,1%

4,9%

4,4%

5,2 %

1,52

2,00

1,59

1,65

Medewerkers met twee functies binnen de organisatie zijn als twee personen geteld, conform de rekenregels van het A+Ofonds. In 2011 waren er acht medewerkers met twee functies. 2) Aantal fte is exclusief de Griffie 3) Bij instroom- en uitstroom zijn drie gepensioneerde medewerkers inbegrepen 1)

Personeelsverloop en mobiliteit De jaarrekening is niet alleen een terugblik op en verantwoording over gevoerd beleid, maar er worden ook toekomstige risico’s in gesignaleerd. In dit geval risico’s die samenhangen met de opbouw van ons personeelsbestand, o.a. als gevolg van de vergrijzing en de economische/ financiële omstandigheden. Deze risico’s komen vooral tot uitdrukking in het personeelsverloop van de komende jaren. In paragraaf 3 risico’s en weerstandvermogen worden deze risico’s benoemd. De uitstroom biedt ook kansen. Op de langere termijn ontstaat ruimte voor verversing en verjonging van ons personeels-bestand. Nieuwe medewerkers zijn vaak aanjagers van cultuurverandering en modernisering.


129

Op de kortere termijn kan gemeente Katwijk zich als werkgever onderscheiden door flink te investeren in mobiliteit van medewerkers en zo van een zwak punt een sterk punt te maken. In onderstaande tabel is de geschatte uitstroom in verband met pensionering weergegeven in de periode 2011 t/m 2023. Startpunt is het aantal feitelijk bezette formatieplaatsen in 2011.

Meerjarig overzicht personeelsverloop afd.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

BMO

60,1

59,5

58,1

56,1

54,5

53,5

50,1

48,7

48,3

47,3

46,3

44,7

44,5

BV

46,2

46,2

46,2

44,2

44,2

43,2

43,2

41,5

40,0

36,0

33,1

33,1

30,4

DIR

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2,0

2,0

Griffie MAA

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

35,2

35,2

35,2

33,2

31,0

24,4

21,6

20,9

19,7

19,7

18,9

16,1

16,1

OW

61,4

61,4

61,4

59,4

59,4

55,4

53,4

52,4

51,4

51,4

50,4

47,4

43,7

PUB

39,5

39,5

38,9

37,9

37,1

37,1

36,2

34,6

33,9

33,9

33,4

33,4

31,7

RO

43,3

43,3

43,3

43,3

42,3

42,3

41,3

41,3

41,3

39,3

39,3

37,4

36,4

SOC

35,9

35,9

35,9

34,3

32,3

32,3

31,4

29,4

29,4

25,4

25,0

23,8

22,8

VEI

59,2

59,2

58,0

58,0

58,0

56,5

56,5

52,6

50,7

50,7

50,7

48,7

48,7

WW

55,6

54,8

53,8

50,8

48,8

47,8

41,8

39,8

38,8

37,8

36,8

34,8

32,8

8,8

8,8

8,8

8,8

8,8

8,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

8,6

8,0

7,5

6,5

6,5

6,5

5,5

5,0

CE Overig

1

Totaal 2

462,4 461,1 456,9 443,2 433,5 417,1 398,5 383,8 375,1 363,1 355,5 339,0 326,2

Uitstroom 0 - 10% Uitstroom 10 - 15%

130

Uitstroom > 15% 1 2

Onder ‘overig’ vallen de docenten van de muziekschool en de logopedisten. Het aantal bezette fte op het overzicht is weergegeven op peildatum 14-11-2011. Daardoor wijkt het totaal aantal fte van de bezetting iets af van het aantal dat is genoemd in het Sociaal Jaarverslag, waarin het aantal bezette fte is weergegeven op peildatum 31-12-2011.

Inhuur van personeel Soort inhuur

Bedragen * €1.000

Algemeen & vacatures

Werkelijke uitgaven 2010

Uitgaven in % van de loonsom (€ 28.571)

Werkelijke uitgaven 2011

Uitgaven in % van de loonsom (€ 28.993)

2.098

7,3 %

1.726

5,9

Zwangerschap

267

0,9 %

142

0,5

Ziekte

130

0,5 %

164

0,6

2.495

8,7%

2.032

7,0

TOTAAL

De uitgaven voor inhuur van personeel zijn in 2011 gedaald van 8,7 % van de loonsom in 2010 naar 7,0 % van de loonsom in 2011. Deze daling houdt verband de afname van het aantal vacatures en met een scherper beleid op inhuur

Juridische zaken Deregulering In 2011 zijn we in Katwijk verder gegaan met dereguleren. In 2011 zijn een aantal vergunningen/ ontheffingen afgeschaft en voor een aantal andere vergunningen /ontheffingen zijn de bestaande regels vereenvoudigd. Concreet zijn de volgende producten gedereguleerd: 1. De monumentenvergunning is gedereguleerd. 2. De sloopmelding is gedereguleerd. 3. De vergunning in- en uitrit is gedereguleerd. 4. De ontheffing voor gebruik geluidswagen is afgeschaft. 5. De terrasvergunning is afgeschaft, er gelden algemene regels. 6. De ontheffing straatartiest/ dienstverlener is afgeschaft.


7. De ontheffing voor het exploiteren van een draaiorgel is afgeschaft. 8. Ten aanzien van kwijtschelding belastingen en heffingen is het systeem verder geautomatiseerd met minder lasten voor burgers. Daarnaast wil de gemeente Suwinet voor invordering beschikbaar krijgen, zodat er nog meer gebruik kan worden gemaakt van gegevens, die al in het bezit zijn van de overheid. 9. De ontheffing voor het flyeren/ samplen is afgeschaft. 10. De vergunning voor het plaatsen van objecten op de openbare weg is omgezet in algemene regels. 11. De procedure vergunning standplaats Toeristenmarkt is gedereguleerd. 12. De collectevergunning voor het aan de openbare weg of huis-aan-huis collecteren is afgeschaft. Ten aanzien van een aantal andere vergunningen is voorgesteld om in het kader van dienstverlening de informatie op de website aan te vullen en het digitaal indienen van een aanvraag mogelijk wordt gemaakt. Deze punten kunnen worden gerealiseerd onder de nieuwe website en zullen vanaf 2012 worden uitgevoerd. Verder is in 2011 de Algemene subsidieverordening geactualiseerd en gedereguleerd. In de nieuwe verordening zijn het aantal subsidievormen- en regelingen verminderd en zijn de verantwoordingslasten van subsidieontvangers gestroomlijnd en verminderd. Tenslotte is in 2011 ook de APV verder gedereguleerd naar aanleiding van de dereguleringsvoorstellen van de VNG. Juridische kwaliteitszorg De organisatie van Katwijk wil groeien naar een procesgerichte organisatie. Om de juridische kwaliteit van producten en diensten hierbij te waarborgen wordt gewerkt aan een systeem van juridische kwaliteitszorg voor de hele organisatie. Hierbij worden afspraken gemaakt en maatregelen getroffen om de juridische risico’s binnen de organisatie beheersbaar te maken. Eind 2010 is een legal audit gehouden en zijn een aantal aanbevelingen gedaan. In 2011 zijn een aantal aanbevelingen opgepakt en 2012 gaan we hiermee verder. In 2011 is het juridisch vakberaad gestart. In het juridisch vakberaad zitten juristen van alle afdelingen om relevante ontwikkelingen op het gebied van weten regelgeving te bespreken, lopende procedures te bespreken en kennis te delen. Het juridisch vakberaad kan als klankbord voor de organisatie worden gebruikt. Verder is het juridisch kennisplein ontwikkeld waar de afdelingen centraal relevante juridische informatie kunnen vinden. Het kennisplein draagt bij aan het borgen van kennis in de organisatie. In het kader van het invullen van de juridische functie is bij de afdelingen Maatschappelijke zaken en Publiekszaken voor de medewerkers een cursus georganiseerd. Dit om de juridische basiskennis op de afdelingen te verbeteren en het juridisch bewustzijn te vergroten. In 2012 gaan we verder met de aanbevelingen uit de legal audit zodat Juridische kwaliteitszorg structureel wordt ingebed in de organisatie. In 2011 is het Lean traject bezwaarschriften gestart, dit traject loopt door in 2012.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Activiteiten op het gebied van inkoop en aanbesteden vonden plaats op twee niveaus: centraal en decentraal. De centrale activiteiten werden uitgevoerd door een centraal adviserende inkoopfunctie (verder: inkoopadviseur). Deze adviseur opereerde als aanspreekpunt en kenniscentrum op inkoop- en aanbestedingsgebied voor de gehele gemeente. Voor 2011 zijn de volgende speerpunten op centraal niveau gerealiseerd: • Vaststellen strategie inkooptaakstelling 2011-2014 (strategie ter ondersteuning budgethouders beschreven waarmee inkooptaakstelling t/m 2014 kan worden gerealiseerd). • Versoepeling inkoopbeleid en aanbestedingsregels/deregulering (beschrijving en implementatie mogelijkheden in beleid om lokale bedrijven meer kans geven bij aanbestedingen en minder zware selectie –en gunningcriteria bij aanbestedingen toe te passen). • Afspraken inzake Social Return (initiatiefvoorstel en opstart middels pilot in 2011, handleiding en definitieve implementatie in 2012) • Bijstellen Intranettool inkoop (aangepast aan nieuwe wet –en regelgeving en inkoopbeleid). • Uitvoeren Spendanalyse/ABC-analyse (inzicht gegeven in het beïnvloedbare inkoopvolume van de gemeente Katwijk). • Uitvoeren Inkoopcontrol (AO/beleid en strategie rond inkoop en aanbesteden voldoet in 2011; In managementletter accountant is de waardering van het proces verbeterd van ‘geel’ naar ‘groen’/voldoet). De decentrale activiteiten zijn uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van de inkopende (deel) budgethouders. Binnen de gemeente Katwijk zijn de afdelingshoofden de budgethouders. Iedere (deel) budgethouder is verantwoordelijk voor de naleving van het inkoop- en aanbestedingsbeleid bij de besteding van de budgetten, waarvoor hij de verantwoordelijkheid draagt. Uit het volgende overzicht blijkt dat de inkooptaakstelling voor 2011 is gehaald.


131

Overzicht structurele en incidentele aanbestedingsvoordelen vanaf 2010 Project

2011

2012

2013

2014

2015

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

2010 Advocaatkosten Parkeercontrolesysteem Extra Veegwerkzaamheden (1-5-2011 t/m 1-1-2012) Totaal 2010

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

67.400

67.400

67.400

67.400

67.400

68.100

68.100

68.100

68.100

68.100

39.000

101.500

101.500

101.500

30.000

30.000

30.000

30.000

200.000

250.000

250.000

100.000

2.500

2.500

2.500

2.500

7.000

7.000

7.000

44.900

43.800

42.800

3.500

500

2011 Lagere aanbesteding schoonmaak Lagere aanbesteding opslagcapaciteit ICT Lagere licentiekosten Windows

30.000

Lagere aanbesteding onderhoud groen Vervangen verkeerstellers

0

Maai- en schouwwerkzaamheden 2011

31.900

Schoonhouden wegen/straten/pleinen

49.000

Aanbestedingsvoordeel verzekeringen

49.000 7.000

Aanbestedingsvoordeel HoorneslaanOost 132

Voordeel leasen pc's

9.500

6.500

Formatie inhuur inkoop

-90.000

p.m.

Terugverdien effect inhuur inkoop

90.000

p.m.

Totaal 2011

179.000

405.100

510.500

506.400

352.400

Totaal aanbestedingsvoordelen t/m december 2011

246.400

472.500

577.900

573.800

419.800

Inkooptaakstelling Kadernota 2011

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Inkooptaakstelling conform Scherp aan de Wind

100.000

175.000

350.000

350.000

350.000

Totaal inkooptaakstelling

200.000

275.000

450.000

450.000

450.000

Nog te realiseren

-46.400

-197.500

-127.900

-123.800

30.200

Voor de jaren 2011 toe en met 2014 is de inkooptaakstelling tot € 0 afgeraamd in de begroting. De taakstelling op inkoop loopt over de periode 2011-2014.

ICT

In 2011 zijn er, naast de reguliere werkzaamheden en de lopende projecten, enkele niet geplande activiteiten uitgevoerd met veel impact, namelijk: - Het samenvoegen van de teams BOI en AUT en - Het vervangen van alle DigiNotar certificaten Het samenvoegen van beide teams is in goed overleg gebeurd en heeft geleid tot het herplaatsen van enkele medewerkers. Er is 1 fte bezuinigd, waarmee voldaan is aan de doelstelling. Halverwege het jaar bleek dat er een beveiligingslek zat in de certificaten van DigiNotar. Daardoor moesten alle certificaten opnieuw aangevraagd worden. De regulieren taken zoals ICT-, Servicedesk- en Werkplekbeheer, Basisadministratie Adressen en Gebouwen, applicatiebeheer diverse applicatie, telefonie en de Makelaar zijn conform de afspraken uitgevoerd.


Onderzoek is verricht naar een managementinformatiesysteem. Uit het onderzoek bleek dat QlikView het beste zou passen. Het MT/DIR heeft besloten het systeem (nog) niet aan te schaffen omdat eerst de basis op orde moet zijn. EGEM-i: Tien projecten zijn gereed gemeld. Alle medewerkers van de gemeente worden geïnformeerd over de voortgang via intranet en dit jaar via een EGEM-i markt. Ook de raad is via een markt geïnformeerd. Het MT/DIR is apart geïnformeerd. Het EGEM-i programma loopt door tot 2015. Automatiseringsplan: Dit jaar is een automatiseringsplan gemaakt, waarin de huidige situatie en de activiteiten voor de komen jaren staan. Diverse activiteiten zijn onderhanden. Een tegenvaller was dat de technische grenzen van InProces werden bereikt. Daardoor is besloten in 2012 een nieuw zaaksysteem aan te schaffen. Diverse aanbestedingen hebben plaats gevonden en hardware en software is aangeschaft. Het betrof o.a. de projecten: storage, virtualisatie, back-up, noodstroomvoorziening, samenwerking met gemeente Noordwijk en de aanschaf van nieuwe pc’s en handhelds voor GOA’s. Voor het eerst werd deelgenomen aan een ICT benchmark. De resultaten moeten nog verwerkt worden. Ook in 2012 is het de bedoeling daaraan deel te nemen.

Scherp aan de Wind

Met het op 11 januari vastgesteld eindrapport “Scherp aan de Wind” heeft het college aan de gemeenteraad een voorstel gedaan om de ombuigingsopdracht van € 11 mln voor de meerjarenbegroting van Katwijk invulling te geven. Vervolgens heeft het college instellingen uitgenodigd om te reageren op de voorstellen. Op grond van de bespreking in de commissiecyclus van april en een nadere uitvraag bij fracties heeft het college het totaalpakket nogmaals in overweging genomen. In de Kadernota 2012 zijn de (op enkele onderdelen) bijgestelde voorstellen verwerkt. Op 30 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met de maatregelen zoals geformuleerd in besluitpunt 5 bij de behandeling van de Kadernota. In de bestuursrapportage 2011 is op hoofdlijnen gerapporteerd over de stand van zaken. Conclusie was dat weliswaar sprake is van een grote opgave maar dat de gemeente op koers ligt. Voor 2011 waren de volgende ombuigingen vastgesteld: - Lucht uit de begroting (invullen stelpost onderuitputting, verwerken strategisch budgetteren, aframen post bedrijfsvoering en onvoorzien), totaal € 1.062.000. - Efficiency (verbetering efficiency leningenportefeuille, besparing catering, professionalisering inkoop, volumereductie budget bedrijfsvoering, reductie inhuur en loongebouw), totaal € 320.000. - Inkomsten (rioolrecht 2011, (meer) kostendekkende begraafrechten, havengelden en marktgelden), totaal € 382.000. Het totaalbedrag aan geplande ombuigingen bedroeg € 1.764.000. De vastgestelde ombuigingen voor 2011 zijn allemaal gerealiseerd. Op het onderdeel efficiency is € 56.550 meer gerealiseerd. Bij de kadernota 2013 zal opnieuw worden gerapporteerd over de voortgang of eerder als dat nodig is.


133

Paragraaf 7 Verbonden partijen

Inleiding

In deze paragraaf wordt verslag gedaan van gemeentelijke taken die door verbonden partijen worden uitgevoerd. In de verordening 212 is opgenomen dat het college naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 15 van het Besluit begroting en verantwoording in elk geval verslag doet van nieuwe verbonden partijen, het beëindigen van bestaande verbonden partijen, het wijzigen van bestaande verbonden partijen en eventuele problemen bij bestaande verbonden partijen.

Gemeentelijk beleid

Volgens de Financiële verordening gemeente Katwijk 2009 biedt het college eenmaal in de vier jaar een nota Verbonden partijen aan de raad aan. De meest recente is in 2011 vastgesteld.

Afzonderlijke verbonden partijen

Hieronder worden de laatste belangrijke ontwikkelingen voor de verbonden partijen van de gemeente Katwijk aangegeven.

Totale bijdrage per gemeenschappelijke regeling *) Gemeentelijke bijdragen gemeenschappelijke regelingen (in €’s):

134

Begroting 2011

Voorlopige jaarrekening cijfers 2011

GR Kust- Duin- en Bollenstreek

255.500

261.730

GR Veiligheidsregio HM

658.150

624.284

GR RDOG HM**)

1.869.100

1.901.955

GR Holland Rijnland

2.507.800

2.501.232

139.500

139.509

65.000

61.101

5.546.400

5.489.811

GR Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek Samenwerking Sociale Recherche ZHN Totaal Betreft bijdragen ten laste van de gemeente na aftrek van restitutie BTW. **) incl. GR GGZ-subsidies *)

Gemeenschappelijke regeling Kust- Duin- en Bollenstreek

De gemeenschappelijke regeling Kust- Duin- en Bollenstreek voert op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze taken van en voor de deelnemende gemeenten op het terrein van de gesubsidieerde arbeid. De regeling is gekoppeld aan beleidsprogramma 4 Zorg, welzijn, werk en inkomen. De financiële vooruitzichten zijn ongunstiger geworden dan in de programmabegroting van 2011 van Katwijk zijn vermeld. Voor de door de gemeente uit te voeren Wet sociale werkvoorziening heeft de gemeente Katwijk van het rijk € 354.900 minder aan budget gekregen dan aanvankelijk gedacht. De GR KDB is voor alle deelnemende gemeenten gezamenlijk geconfronteerd met een korting van omstreeks 1,4 mln euro. De opvangmogelijkheden van de GR KDB voor de teruglopende rijksbudgetten waren beperkt. Bij de oorspronkelijke begroting werd er van uitgegaan dat geen gemeentelijke bijdragen in het exploitatieresultaat benodigd zouden zijn. Het ontwerp herziene begroting 2011 voorzag al in een gemeentelijke bijdrage van Katwijk van € 255.474. Daarnaast is er op GR KDB-niveau een regionaal onderzoek gestart naar de gevolgen van de verwachte komst van de Wet werken naar vermogen en de wijzigingen in de Wet sociale werkvoorziening per 1 januari 2013. Dit onderzoek is ingezet in 2011 en loopt in 2012 door. In de bestuursrapportage is reeds aangegeven dat over de periode 2012 tot en met 2015 sprake is van begrotingstekorten bij de GR KDB die zijn ontstaan door de invoering van de wet “Werken naar vermogen”. Hierdoor zijn ook de gemeentelijke bijdragen voor deze jaren verhoogd.


Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en de rampenbestrijding en realiseert een gecoördineerde inzet van de bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten. De regeling is gekoppeld aan beleidsprogramma 8 Veiligheid. Er zijn geen ontwikkelingen te melden voor wat betreft deze gemeenschappelijke regeling.

Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare gezondheidszorg Hollands Midden

De gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare gezondheidszorg Hollands Midden (GR RDOG) behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid en het ambulancevervoer. Het beleid op het gebied van de volksgezondheid wordt voornamelijk bepaald door wettelijke regelgeving. Deze taken worden door de GR RDOG (onderdeel GGD) uitgevoerd in het zogenaamde basistakenpakket. Aanvullende diensten en markttaken op het gebied van de volksgezondheid worden in regionaal verband en op projectbasis geregeld. Voorts is de Jeugdgezondheidszorg (0-19) op grond van landelijke regelgeving samen met het Algemeen Maatschappelijk Werk een kernpartner in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Er is een directe relatie met beleidsprogramma 4 Zorg, welzijn, werk en inkomen en beleidsprogramma 5 Onderwijs en educatie van de begroting. In 2011 zijn afspraken gemaakt over de bezuinigingen voor de komende drie jaren. Voor 2011 is in de RDOG-begroting 2011 uitgegaan van een taakstelling van 2% ten opzichte van de gecorrigeerde hogere Bijdrage Per Inwoner (BPI )2009. Deze bezuiniging is gerealiseerd. Omdat niet alle gemeenten van mening waren dat er bezuinigd hoefde te worden op de RDOG HM was dit op dat moment het maximaal haalbare.

Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

De gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland behartigt gemeenschappelijke belangen op beleidsterreinen, die bepalend zijn voor een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling van het gebied. Die beleidsterreinen zijn ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, milieu, economische zaken, toerisme en recreatie, volksgezondheid, onderwijs en werkgelegenheid. Dit gebeurt vanuit de gedachte van verlengd lokaal bestuur en met inachtneming van wat verder in de regeling is bepaald. De regeling is gekoppeld aan beleidsprogramma 9 Burger en bestuur en voor de diverse onderdelen binnen Holland Rijnland ook de andere programma’s. De bijdrage voor Holland Rijnland voor 2011 is in vergelijking met 2010 in het kader van bezuinigingen verlaagd met 5%. Deze bezuiniging is ook gerealiseerd. Focus 2014, de strategische agenda voor de vijftien Holland Rijnland-gemeenten is vastgesteld. Met deze strategische agenda zijn strategische keuzes voor de toekomst van de regio gemaakt op het gebied van ruimte, natuur en landschap, infrastructuur, wonen, economie en de sociale agenda.

Gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek

De gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (GR VAB) zorgt voor doelmatig en milieuhygiënisch afvoeren van afvalstoffen om deze te verwerken en vernietigen. Het daartoe opgerichte bedrijf heeft tot taak: a. het stichten, beheren en exploiteren van één of meer gemeenschappelijke vuilafvoerinrichting(en); b. het uitvoeren van de werken die nodig zijn voor de instandhouding, verbetering en uitbreiding van de gemeenschappelijke vuilafvoerinrichting(en); c. het regelen van de aanvoer van de afvalstoffen uit de gemeenten naar de vuilafvoerinrichting(en) en het instellen van één gemeenschappelijke vuilophaaldienst als dat voor een efficiënte bedrijfsvoering noodzakelijk is (na goedkeuring van alle raden van de deelnemende gemeenten); d. het tot stand brengen van de economische bedrijfsvoering. De regeling is gekoppeld aan beleidsprogramma 7 Groen, water en milieu. Er zijn geen ontwikkelingen te melden voor wat betreft deze gemeenschappelijke regeling.


135

Samenwerking Sociale Recherche Zuid-Holland Noord

De samenwerking zorgt voor het verrichten van opsporingswerkzaamheden die verband houden met gemeentelijke sociale uitkeringen. De regeling is gekoppeld aan het beleidsprogramma 4 Zorg, welzijn, werk en inkomen. Er zijn geen ontwikkelingen te melden voor wat betreft deze gemeenschappelijke regeling.

Gemeenschappelijke Regeling GGZ-subsidies

De gemeenschappelijke Regeling GGZ-subsidies zorgt voor het in stand houden van Collectieve Preventie GGZ met een breed aanbod van GGZ preventieactiviteiten onderscheiden naar activiteiten voor Kinderen & Jeugd en voor Volwassenen & Ouderen, en GGZ voorzieningen voor de aan deze regeling deelnemende gemeenten. Ook heeft de regeling tot doel voor die van de deelnemende gemeenten die daartoe besloten hebben het naast andere GGZ voorzieningen in stand houden van Vriendendienst, die de inzet van vrijwillige ondersteuning en begeleiding van mensen met een psychiatrische problematiek organiseert en coördineert. Er is een directe relatie met beleidsprogramma 4 Zorg, welzijn, werk en inkomen. In 2011 zijn alle Holland-Rijnlandgemeenten behalve de gemeente Kaag en Braassem de gemeenschappelijke regeling GGZ-subsidies aangegaan. Ook hebben de meeste gemeenten, waaronder Katwijk, besloten tot een gemeenschappelijke financiering van bovengenoemde Vriendendienst.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij en Floris V

136

De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) neemt in opdracht van zes Greenportgemeenten (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen) de herstructurering en revitalisering van het bollen-, bloemen- en toerismecluster in de Duin- en Bollenstreek ter hand. De zes genoemde gemeenten zijn aandeelhouder van deze ontwikkelingsmaatschappij en dus opdrachtgever. Ultimo 2010 is een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen de Ontwikkelingsmaatschappij Floris V c.v. en de gemeente Katwijk waarbij is vastgelegd dat het glastuinbouwproject Trappenberg-Kloosterschuur geen deel meer uitmaakt van de door Floris V c.v. uit te voren projecten. Nadien zijn intensieve gesprekken gevoerd met de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) om dit project, inclusief de producties en de historische kosten, over te nemen. Het project omvat de reconstructie van het oude glastuinbouwgebied en de realisatie van nieuwe uitleg voor de glastuinbouw op het grondgebied van zowel de gemeente Katwijk als de gemeente Teylingen. Voor het Rijnsburgse deel van het project is op 29 september 2011 het bestemmingsplan en het exploitatieplan door de gemeenteraad vastgesteld. Omdat hiertegen door enkele belanghebbenden beroep is ingesteld zijn het bestemmingsplan en het exploitatieplan nog niet onherroepelijk. Daadwerkelijke uitvoering van het project loopt hierdoor waarschijnlijk geen vertraging op mede omdat de Raad van State de beroepen op grond van de Crisis- en herstelwet met voorrang zal behandelen. De contractstukken tussen de GOM en de gemeente Katwijk zijn in 2011 in concept gereed gekomen, zodat naar verwachting in maart 2012 de Realisatieovereenkomst tussen Katwijk en de GOM kan worden gesloten. Hierbij zal ook financiële verantwoording worden afgelegd. Nu Floris V het glasproject niet langer uitvoert, richten haar activiteiten zich op de projecten Vinkenweggebied en Middelmors. Het project Vinkenweggebied is nagenoeg afgerond, met uitzondering van de aan projectontwikkelaars uitgegeven gronden voor woningbouw langs het Oegstgeesterkanaal en de locatie op de hoek Voorhouterweg-Noordwijkerweg (Hoek de Rover). Voor wat betreft het project Middelmors treedt ook voor Floris V door de economische crisis vertraging op ten opzichte van de planning van de realisatie en uitgifte van gronden en ontstaan meer renteverliezen op gedane investeringen. Momenteel beraadt men zich op de situatie. De samenwerking zal worden beëindigd nadat deze projecten zijn gerealiseerd.


NV Bank Nederlandse Gemeenten

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang. Met gespecificeerde financiële dienstverlening tegen lage kosten draagt de BNG bij aan maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van excellente kredietwaardigheid. Verder streeft zij naar een redelijk rendement voor haar aandeelhouders. De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren. Verder neemt zij deel aan projecten in de vorm van publiek-private samenwerking. In Europees verband is besloten tot het verhogen van het eigen vermogen als gevolg van de bankencrisis. Op grond van dit besluit (Basel III) moeten de banken in 2018 hun eigen vermogen hebben aangepast tot een aanvaardbaar niveau. De BNG heeft in 2011 aangekondigd te overwegen de dividenduitkering voor de komende jaren op te schorten, om zodoende (gedeeltelijk) aan de Europese eisen te kunnen voldoen.

NV Dunea (voorheen Duinwaterbedrijf Zuid Holland)

Dunea zorgt voor: a. Het voorzien in de behoefte aan drink- en industriewater binnen en buiten het distributiegebied. b. Verantwoord natuurbeheer van het duingebied dat door de vennootschap wordt beheerd. c. Beheer van andere onderdelen van de waterketen. In 2011 is een wetsvoorstel aangenomen om toe te staan dat waterleidingbedrijven maximaal 6% aan vermogenskostenvergoeding mogen uitkeren. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 23 november 2011 heeft de directie van Dunea toegezegd in 2012 met een notitie te komen over de mogelijk- en onmogelijkheden van de invoering van een dividenduitkering. Door de instemming van de 1e Kamer met het belastingplan 2012 is de grondwaterbelasting afgeschaft. Dit resulteert in lagere lasten voor de gebruikers.

NUON ENERGY NV

Nuon streeft naar een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening en wil zich onderscheiden als duurzame onderneming. Een belangrijk uitgangspunt vormt het realiseren van evenwichtige groei voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, aandeelhouders, het milieu en de maatschappij als geheel. Nuon is sinds 1 juli 2009 onderdeel van de Vattenfall Groep en vormt de Business Group Benelux van Vattenfall. De moedermaatschappij van Nuon is Vattenfall AB. Vattenfall, dat 100% eigendom van de Zweedse staat is, is een van de grootste elektriciteitsproducenten en de grootste warmteproducent van Europa. In de gemeenteraadsvergadering van Katwijk van 28 mei 2009 is besloten over te gaan tot verkoop van de aandelen Nuon. In 2009 is 49% van de aandelen verkocht. In juli 2011 is de tweede tranche van 15% van het gemeentelijke aandelenbezit verkocht. De gemeente bezit op 31 december 2011 527.109 klasse A aandelen. Dit is gelijk aan 36% van het oorspronkelijk aantal van 1.464.193 aandelen. Er zijn in 2011 geen ontwikkelingen geweest waaruit zou blijken dat wordt afgeweken van de voorgenomen verkoop van aandelen per 1 juli 2013 en 1 juli 2015. Tot nu toe zijn er ook geen aanspraken op de escrow geweest.

Alliander NV

Alliander verzorgt een netwerk voor de distributie van energie. Alliander ontwikkelt zich volgens planning. Wel is in 2011 een nieuwe visie bekend gemaakt voor wat betreft de energielevering in de toekomst. Dat zal de nodige investeringen vergen en bovendien zullen de huidige leidingen versneld moeten worden afgeschreven. Gezocht wordt naar oplossingen om deze kosten te drukken.

Stichting Marketing Katwijk

De Stichting Marketing Katwijk werkt aan de marketing en promotie van Katwijk. Hiertoe brengt zij de kwaliteiten van Katwijk actief onder de aandacht van relevante doelgroepen bewoners, bezoekers en bedrijven. Daarnaast ontwikkelt zij of laat zij nieuwe activiteiten ontwikkelen die aan het gewenste profiel (kunnen) bijdragen. De stichting beheert het merk Katwijk. De Stichting Marketing Katwijk is eind 2011/begin 2012 geëvalueerd op basis waarvan de gemeente en de marktpartijen hun standpunt zullen innemen over het beleid en de financiering van 2012.


137

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De VNG staat de leden collectief en individueel bij de vervulling van hun bestuurstaken. Ook maakt zij voor de leden of groepen van leden afspraken met andere overheden over het arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector en overeenkomsten betreffende de arbeidsvoorwaarden van personeel in de sector gemeenten aangaan met werknemersorganisaties. De contributiesystematiek van de VNG is aangepast. Dit geldt voor een periode van vier jaar met ingang van 2011. Er is een koppeling gemaakt van de contributie aan de ontwikkeling van het nominaal accres gemeentefonds volgens de ‘trap op, trap af’ systematiek. Het percentage waarmee het accres stijgt of daalt, is het percentage waarmee de contributie stijgt of daalt. Ook is er een korting van 2% toegepast op de contributie ten opzichte van de geschetste ontwikkeling van het nominaal accres van het gemeentefonds.

138


Paragraaf 8 Brede Structuurvisie (BSV)

Programmaplan BSV 2011-2014

In juni 2011 heeft de gemeenteraad ter kennisname het Programmaplan BSV 2011-2014 ontvangen, inclusief een geactualiseerd Uitvoeringsplan BSV.

Investeringsprogramma BSI

In oktober 2011 heeft de gemeenteraad het Investeringsprogramma BSI vastgesteld. In het investeringsprogramma is een bijdrage uit de Bestemmingsreserve Strategische Investeringen gelabeld aan een aantal voor de ontwikkeling van Katwijk strategische investeringen. Het investeringsprogramma wordt jaarlijks in de Kadernota geactualiseerd. Acties 2011 (begroting 2011)

Realisatie 2011

Katwijk aan Zee: •

Inspraak en besluitvorming Masterplan Katwijk aan Zee en start uitvoering

•

Het opstellen van het masterplan is in september 2010 op verzoek van de gemeenteraad uitgesteld tot nadere besluitvorming over de (parkeergarage in de) kustversterking en de zeejachthaven. De werkzaamheden zijn in november 2011 hervat. Het plan wordt in 2013 afgerond.

•

Afronden haalbaarheidsstudie Zeejachthaven

•

De haalbaarheidsstudie zeejachthaven is afgerond en in november 2011 vastgesteld door de gemeenteraad.

Katwijk langs de Rijn: •

Start uitvoering onderdelen van Masterplan Katwijk langs de Rijn, zoals planontwikkeling stadspark Kwakkelwei en

•

In oktober 2011 is het BSI investeringsprogramma vastgesteld. Daarbij was onvoldoende draagvlak voor het labelen van geld ten behoeve van de uitwerking van een stadspark op de Kwakkelwei. Dit project wordt niet gestart.

•

Locatiestudie voor aanlegplaatsen pleziervaartuigen

•

Het opstellen van ligplaatsenbeleid is gestart evenals overleg met de provincie over aanlegplaatsen voor de recreatievaart. In Dorpsweide is een recreatiesteiger gerealiseerd.

•

De werkgroep wonen, zorg en welzijn (WZW) werkt aan de nadere uitwerking van de woonservicezones Kwadrant en De Wilbert. In 2011 is een nieuw convenant opgesteld voor de samenwerking van het platform WZW. Dat is nodig omdat de benadering van de strikte clustering van functies binnen een woonservicezone wordt verbreed waarbij ook naar dienstverlening buiten de zone wordt gekeken.

•

In juni 2011 zijn streefwaarden vastgesteld voor het accommodatiebeleid.

•

In 2011 is gestart met opstellen van een plan van eisen, investeringsen exploitatiebegroting voor de renovatie van Aquamar. Besluitvorming over BSI krediet hiervoor is in het tweede kwartaal 2012 voorzien.

Katwijk in de kern: • • •

Intentieovereenkomst woonservicezones Afronding accommodatiebeleid en Ontwerp/plan renovatie Aquamar


139

Acties 2011 (begroting 2011)

Realisatie 2011

•

Tevens is gestart met de voorbereiding van de realisatie van een gemeenschapshuis in het voormalig gemeentehuis in Rijnsburg en

•

Is een concept plan van eisen voor het toekomstige bibliotheeknetwerk opgesteld. Dit plan wordt in 2012 nader uitgewerkt als onderdeel van het totaalconcept Katwijk in de kern.

Katwijk Bereikbaar: •

Start planvorming interne verkeersring ten behoeve van aansluiting op de Westerbaan,

•

In 2011 is gestart met verbetering van de interne verkeersring, o.a. door realisatie rotonde Nieuw-Zuid. Diverse verbeteringen zijn doorgeschoven naar 2012 i.v.m. samenhang met besluitvorming over Westerbaan, RGL en verdieping/verlegging N206.

•

Planvorming verbetering fietsroutes

•

In 2011 is het Uitvoeringsplan Fiets vastgesteld door het College van B&W en is onderzoek/ voorbereiding optimaliseren fietsroutes gestart.

•

Proactief invloed uitoefenen op het beleid • van andere overheden onder meer voor 1) een besluit over financiering en tracé Rijnlandroute 2) start ontwerp Rijngouwelijn en 3) ontwerp verlegging en verdieping N206

140

Na aantreden van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten begin 2011 is de planning en inhoud van de projecten RijnGouweLijn en Rijnlandroute gewijzigd waardoor de besluitvorming is uitgesteld. Voor de Rijnlandroute is de tweede fase MER afgerond, de vaststelling is verschoven naar 2012. Gedeputeerde Staten (GS) heeft extra middelen in het vooruitzicht gesteld voor mogelijke (gefaseerde) aanleg van de voorkeursvariant van de Rijnlandroute. GS wil in de eerste helft van 2012 met een voorstel voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer komen. Begin 2011 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de voorkeursvariant voor verdiepen en verleggen van de N206. Met de provincie is onderhandeld over een bestuursovereenkomst t.b.v. de start van de realisatiefase (ondertekening begin 2012).

Katwijk Noord: •

Uitvoeren deelonderzoeken voor haalbaarheids-studie revitalisering ’t Heen (onder andere quick scan binnenvaarthaven, verbetering verkeers-structuur)

•

In 2011 is een aantal deelonderzoeken uitgewerkt voor de revitalisering van ‘t Heen. De resultaten worden verwerkt in het eindrapport van de haalbaarheidsstudie (2012).

•

Door uitstel besluitvorming over de Rijnlandroute is het masterplan Locatie Valkenburg nog niet opgeleverd. De onderhandelingen voor de ontwikkeling van Duinvallei lopen nog, voor de realisatie van fase 11 is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld.

Katwijk Buiten: •

Opstellen masterplan locatie Valkenburg, voortgang Duinvallei


Totaal overzicht mutaties BSI Strategische investeringen Bedragen x € 1.000

begrote toename

werkelijk

begrote onttrekking

werkelijk

Stand per 1-1-2011

106.222

-Programmabureau uren uitwerken investeringen -Regionaal investeringsfonds

270

270

1.764

1.764

-Varend erfgoed

28

-Masterplan Katwijk aan Zee

-10

-Revitalisering ‘t Heen

130

74

100

12

-Bijdrage exploitatie Kleipetten

45

-Gemeenschapshuis Rijnsburg -Randweg advies -Bijdrage exploitatie “t Sandt”

50

40

2.160

104.152

45

-Bijdrage exploitatie Coligny Stand per 31-12-2011

totaal

45 45

90

2.332

141


142


4. Jaarrekening

143


4.1 Programmarekening Programma

2010

primaire

begroting na

rekening

52.845

72.945

48.811

80.509

632

652

575

588

7.191

7.200

8.241

8.191

38.732

38.935

40.005

39.214

7.902

8.558

8.694

8.171

06 Wegen, verkeer en vervoer

12.705

12.874

16.867

20.143


15.371

16.695

17.640

17.664

4.557

4.159

7.221

7.097

13.361

13.000

12.685

12.933


rekening

2011

begroting

wijzigingen

Lasten 01 Wonen en ruimte 02 Economie en toerisme 03 Cultuur, recreatie en sport 04 Zorg, welzijn, werk en inkomen 05 Onderwijs en educatie

08 Veiligheid 09 Burger en bestuur Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal lasten

2.240

1.798

2.031

2.193

155.536

176.816

162.770

196.703

-45.603

-68.557

-45.029

-81.720

-8.203

-4.271

-4.368

-4.377

-980

-973

-1.226

-1.213

-19.887

-19.090

-19.933

-19.900

-919

-613

-1.582

-439

Baten 01 Wonen en ruimte 02 Economie en toerisme 03 Cultuur, recreatie en sport 04 Zorg, welzijn, werk en inkomen 144

05 Onderwijs en educatie 06 Wegen, verkeer en vervoer

-1.965

-1.839

-3.479

-3.594


-9.818

-10.837

-12.171

-12.690

-259

-95

-1.010

-919

08 Veiligheid

-1.332

-1.374

-1.413

-1.522

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien


-67.818

-64.972

-65.629

-65.977

Totaal baten

-156.784

-172.621

-155.840

-192.351

01 Wonen en ruimte

7.242

4.388

3.782

-1.211

02 Economie en toerisme

-7.571

-3.619

-3.793

-3.789

Saldo

03 Cultuur, recreatie en sport 04 Zorg, welzijn, werk en inkomen 05 Onderwijs en educatie 06 Wegen, verkeer en vervoer

6.211

6.227

7.015

6.978

18.845

19.845

20.072

19.314

6.983

7.945

7.112

7.732

10.740

11.035

13.388

16.549


5.553

5.858

5.469

4.974

08 Veiligheid

4.298

4.064

6.211

6.178


12.029

11.626

11.272

11.411


-65.578

-63.174

-63.598

-63.784


-1.248

4.195

6.930

4.352

Toevoeging aan reserves

9.806

451

10.966

14.719

Onttrekking aan reserves

-8.765

-3.786

-18.014

-17.129


V -207

N 860

V -118

N 1.942


4.2 Toelichting programmarekening

145


Programma 1 Wonen en ruimte

Rekening

Begroot

Rekening

Verschil

1.1 Ruimtelijke ordening

5.799

2.825

2.891

66

1.2 Wonen

4.761

4.176

4.005

-171

42.278

41.806

73.609

31.803

7

4

4

0

52.845

48.811

80.509

31.698


2010

1.3 Grondbeleid 1.6 Brede structuurvisie Totaal lasten

2011


-2.816

-207

-389

-182

1.2 Wonen

-4.286

-2.972

-3.378

-406

-38.501

-41.850

-77.953

-36.103

1.3 Grondbeleid 1.6 Brede structuurvisie Totaal baten

146

2011

0

0

0

0

-45.603

-45.029

-81.720

-36.691


7.242

3.782

-1.211

-4.993

+ Toevoeging aan reserve

3.061

1.284

5.974

4.690

-/- Onttrekking aan reserve

-3.203

-1.363

-1.317

46

7.100

3.703

3.446

-257


Analyse verschillen


Het project Vlietstede was een initiatief van Dunavie en Stichting Woonzorgcentra DSV. Voor Dunavie bleek het integrale project financieel niet haalbaar en men heeft gekozen het project te stoppen. Van de tot 2010 opgelopen plankosten is maar een gedeelte door de partijen vergoed omdat de financiële afspraken niet vastgelegd waren. Het restant van €66.000 van de plankosten komt ten laste van structuur- en bestemmingsplannen.

66 n i

In 2011 zijn minder uren gemaakt voor de BSI dan begroot. Het opstellen van het masterplan Katwijk aan Zee (ruim 800 uur) heeft het grootste deel van 2011 stilgelegen. De projecten ter uitvoering van het masterplan Katwijk langs de Rijn (totaal ca. 2000 uur) zijn niet gestart als gevolg van uitstel besluitvorming over het BSI investerings-programma en schrappen vervolgproject Verkenning ontwikkeling ’t Eiland, inclusief de ontwikkeling van een stadspark op de Kwakkelwei. De urenraming voor 2012 is naar beneden bijgesteld.

-88

Overige afwijkingen < € 50.000

88 n i

v i

Totaal lasten

66

n

In 2009 is aan Holland Rijnland een subsidie gegeven van € 65.616 voor een bijdrage in het startkapitaal van de GOM. In de balans van de gemeente was dit bedrag niet als deelneming verantwoord. In 2011 is een correctie boeking aandelenkapitaal GOM van € 65.000 in de balans gemaakt en in de exploitatie is dit als opbrengst voorgaande jaren geboekt.

-65

v i

De gemeente Valkenburg had met de Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij (KOM) een contract gesloten voor het ontwikkelen van Joghtlust en het herinrichten van de Joghtlaan. De gemeente heeft in 2011 een bijdrage van de KOM ontvangen voor in 2012 uit te voeren werkzaamheden.

-65

v i

-52

v

-182

v

Overige afwijkingen < € 50.000 Totaal baten


1.2 Wonen

Er zijn minder uren gemaakt dan begroot. Overige afwijkingen < € 50.000

-199

v i

28 n i

Totaal lasten

-171

In de Bestuursrapportage is rekening gehouden met de verkoop van het pand aan de Lijdweg in Valkenburg. De financiering is echter niet doorgegaan waardoor het pand nog steeds te koop staat.

150 n i

Jaarlijks vindt de afrekening van de huur voor vier tankstations plaats. Door een ontbrekende accountantsverklaring is vertraging ontstaan waardoor de inkomsten voor 2007 t/m 2010 in 2011 verrekend zijn (€ 56.000). Op basis van oude afspraken moest de huur voor de jachthaven nog worden verrekend voor de jaren 2007/2008 (€ 16.000).

-74

Eind 2010 zijn aanvragen voor een omgevingsvergunning voor grootschalige projecten ingediend. Oorzaak hiervoor was veranderende wetgeving per 1 januari 2011. De leges hiervan zijn in 2011 ontvangen. Hierbij geldt ook dat op basis van de legesverordening 2010 niet met maximum aan leges (€ 75.000) is gerekend, zoals nu in de huidige legesverordening is geregeld en in het model voor de 100% kostendekkendheid is opgenomen. Dit heeft tot een hogere legesopbrengst in 2011 geleid.

-466


v

v i

v i/s

-16

v

-406

v

1.3 Grondbeleid

Naar aanleiding van boekwaarde en afspraken RVOB wordt in 2011 een extra dotatie aan de voorziening grondexploitatie Valkenburg toegevoegd.

300 n i

De plankosten Economisch beleidsplan Rijnsburg 2005-2011 zijn afgeboekt.

195 n i

Het project ‘t Sandt is in 2011 afgesloten en de restant plankosten zijn afgeschreven.

33 n i

Voor de particuliere exploitaties Westerhaghe en Kanaalzone is duidelijk geworden dat de gemaakte kosten niet meer geheel gedekt kunnen worden uit de door de initiatiefnemers te vergoeden bijdragen. Dit is het gevolg van procedurele vertragingen en heronderhandelingen over het project. Het project Frederiksoord Zuid is afgesloten en er heeft een afwaardering van Klei Oost en Trappenberg-Kloosterschuur plaatsgevonden.

187 n i

2.075 n i

De faseringsverschillen ten opzichte van de begroting in de grondexploitaties leiden aan de kostenkant tot een nadeel.

737 n i

De uitname van de Dorpsweide uit het onderhanden werk en overboeking naar de materiële vaste activa is administratief via de exploitatie gelopen.

5.657 n i

De oude grondexploitatie Haven fase 3b is afgesloten en omgezet in een nieuwe exploitatieopzet. Deze omzetting levert administratief zowel aan de lasten als aan de baten kant een per saldo neutraal resultaat op.

22.619 n i

Totaal lasten

31.803

Eind 2011 zijn van diverse grondexploitaties de afwaarderingen ten laste van de voorziening grondexploitatie (stand 31-12-2010 € 16 mln) gebracht.

n

-13.739

v i

Het resterende saldo van de voorziening grondexploitatie valt vrij ten gunste van de exploitatie.

-2.261

v i

De faseringsverschillen ten opzichte van de begroting in de grondexploitaties leveren aan de opbrengstenkant een nadeel op.

13.092 n i

Eind 2011 is besloten de grondexploitatie Kleipetten alsnog af te sluiten. Het positief saldo wordt in de reserve grondexploitatie gestort

-4.874

v i

-45

v i

De exploitatie ’t Sandt levert een bijdrage die in de reserve BSI wordt gestort


147

1.3 Grondbeleid

De uitname van de Dorpsweide uit het onderhanden werk en overboeking naar de materiële vaste activa is administratief via de exploitatie gelopen. De oude grondexploitatie Haven fase 3b is afgesloten en omgezet in een nieuwe exploitatieopzet. Deze omzetting levert administratief zowel aan de lasten als aan de baten kant een per saldo neutraal resultaat op.

-5.657

v i

-22.619

v i

-36.103

v

Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid en het MPG 2012 Totaal baten 1.9 Mutaties reserves

Het positieve saldo van de grondexploitatie Kleipetten is in 2011 in de reserve grondexploitatie gestort. Door het niet verkopen van de woning (Lijdweg) is in de reserve Wonen minder gestort. Overige verschillen < € 40.000 Totaal toevoegingen

148


4.874 n i -150

v i

-34

v

4.690

n

Programma 2 Economie en toerisme


Rekening

Begroot

Rekening

Verschil

2.1 Economie

545

506

506

0

2.2 Toerisme

87

69

82

13

Totaal lasten

2011

2011

632

575

588

13

2.1 Economie

-8.140

-4.299

-4.308

-9

2.2 Toerisme

-63

-69

-69

0

Totaal baten

-8.203

-4.368

-4.377

-9


-7.571

-3.793

-3.789

4


4.280

0

0

0

0

0

0

0

-3.291

-3.793

-3.789

4


2010


Algemeen

In hoofdstuk 2.1 Economie worden de opbrengsten dividend uit deelnemingen verantwoord. De gemeente Katwijk heeft een deelname in het aandelenkapitaal van Nuon Energy NV, Alliander NV, Zeehaven IJmuiden en waterleidingbedrijf Dunea. • Nuon Energy betaalt 2% rente over 746.490 klasse A aandelen. De verkoopwaarde van de per 1-1-2011 niet verkochte aan delen groot € 53.825.116 geeft een preferent dividend van € 1.076.502 over 2010. Per 1 juli 2011 zijn 219.629 aandelen verkocht aan Vattenfall, zodat nu nog 526.861 aandelen in gemeentebezit zijn. • De gemeente bezit in Alliander, het netwerkbedrijf voor de distributie van energie, een pakket aandelen groot 1.464.193, die over 2010 een dividend opleverden van € 860.566. • De Zeehaven IJmuiden heeft een verzoek ingediend om vanaf rekeningjaar 2009 gedurende 10 jaar af te zien van dividendbetalingen in verband met extra uitgaven aan riolering op het terrein. De jaarlijkse dividenduitkering bedroeg € 8.168. Dit verzoek is gehonoreerd. • Waterleidingbedrijf Dunea keert tot op heden geen dividend uit. Eind 2011 is een onderzoek gestart om te komen tot een dividenduitkering van dit bedrijf.


149

Programma 3 Cultuur, recreatie en sport


2010

Begroot 2011

Rekening

Verschil

2011

3.1 Kunst en Cultuur

2.594

2.716

2.623

-93

3.2 Sport

4.527

5.443

5.497

54

70

82

71

-11

Totaal lasten

7.191

8.241

8.191

-50

3.1 Kunst en Cultuur

-198

-128

-121

7

3.2 Sport

-782

-1.098

-1.092

6

0

0

0

0

Totaal baten

-980

-1.226

-1.213

13


6.211

7.015

6.978

-37

345

292

111

-181


-405

-4.438

-4.162

276

Saldo incl. mutaties reserves

6.151

2.869

2.927

58

3.3 Multifunctionele accommodaties

3.3 Multifunctionele accommodaties


150

Rekening

Analyse verschillen 3.1 Kunst en cultuur

Voor monumenten zijn minder uitgaven aan advisering, onderhoud, voorlichting en subsidies betaald dan begroot

-66

v i


-27

v

Totaal lasten

-93

v

3.2 Sport

Sport op de Stort: met de schietsportvereniging is contractueel vastgelegd dat een deel van de in rekening gebrachte gebruiksvergoeding tijdelijk wordt gecompenseerd. Deze compensatie wordt onttrokken aan de voor dit doel ingestelde bestemmingsreserve.

20 n i


34 n

Totaal lasten

54

n

3.9 Mutaties reserves

Het doel van de bestemmingsreserve kunstaankopen is onder andere de dekking van grote kunstaankopen. Doordat de aankopen in 2011 nagenoeg beperkt zijn gebleven tot het in de begroting opgenomen exploitatiebudget heeft er over 2011 geen storting in de reserve plaatsgevonden (zie ook bestuursrapportage).

-115

v i

De bestemmingsreserve “restauratie monumenten” is bedoeld voor de financiering van restauraties. In de nota herziening monumentenbeleid is vastgelegd dat het overschot van de niet uitbetaalde subsidies wordt gestort in de reserve. Wordt daarentegen meer subsidie uitbetaald dan begroot, wordt dit bedrag uit de reserve onttrokken. In 2011 is voor beide mogelijkheden een bedrag van € 85.000 begroot. In 2011 zijn voor circa € 66.000 aan restauratiewerkzaamheden uitgevoerd en als subsidie uitbetaald. Het niet bestede bedrag van de subsidie van € 19.000 is gestort in de reserve.

-66

v i

Totaal dotaties


-181

v

Restauratie monumenten: zie tekst dotaties. In 2011 is geen sprake van een onttrekking In de bestuursrapportage 2011 is voorgesteld tot instelling van de bestemmingsreserve Afschrijvingen. Deze bestemmingsreserve wordt gevoed uit de opheffing van de reserve Sportpark Middelmors en een onttrekking aan de reserve accommodatiebeleid. De werkelijke onttrekkingen aan beide reserves zijn door de jaarlijkse onttrekkingen aan deze reserves lager. Zie ook onderdeel Algemene dekkingsmiddelen. diverse afwijkingen < € 50.000 Totaal onttrekkingen

85 n i 119 n i

72 n i 276

n

151


Programma 4 Zorg, welzijn, werk en inkomen


4.1 Jeugd 4.2 Specifieke groepen

Begroot

Rekening

Verschil

2.017

2.192

2.095

-97

10.721

10.778

10.623

-155

2010

2011

2011

4.3 Volksgezondheid

6.461

6.407

6.232

-175


3.134

3.242

2.836

-406

4.5 Werk en inkomen

16.399

17.386

17.428

42

38.732

40.005

39.214

-791

-325

-286

-323

-37

-1.200

-1.043

-1.052

-9

Totaal lasten

4.1 Jeugd 4.2 Specifieke groepen 4.3 Volksgezondheid

-1.865

-1.939

-1.941

-2


-2.858

-2.932

-2.533

399

4.5 Werk en inkomen

-13.639

-13.733

-14.051

-318

Totaal baten

-19.887

-19.933

-19.900

33

18.845

20.072

19.314

-758


152

Rekening

+ Toevoeging aan reserve -/- Onttrekking aan reserve Saldo inclusief mutaties reserves

0

150

150

0

-1.084

-264

-164

100

17.761

19.958

19.300

-658

Analyse verschillen 4.1 Jeugd

diverse afwijkingen < € 50.000

-97

v i

Totaal lasten

-97

v

-55

v i


-100

v i

Totaal lasten

-155

v

4.2 Specifieke groepen

WMO algemeen: over 2011 is uiteindelijk ca. € 55.000 minder aan subsidies uitbetaald dan begroot. Het betreft hier de voormalige, naar de Wmo overgehevelde, AWBZ subsidies. Er zijn in 2011 minder instellingen geweest die een beroep op deze voormalige AWBZ subsidies bij de gemeente gedaan hebben. Over de oorzaak valt niet met zekerheid iets te zeggen. Wellicht heeft het te maken met een redelijk sterke Katwijkse sociale infrastructuur waardoor minder Katwijkers een beroep doen op de werkzaamheden van de organisaties die hun financiering vanuit de voormalige AWBZ subsidies financierden.

4.3 Volksgezondheid

-55

v i


-120

v i

Totaal lasten

-175

v

Jeugdbeleid: De kosten van de tijdelijke huisvesting van het Centrum Jeugd en Gezin Rijnsburg zijn gereserveerd in de middelen voor het project Pilot Gezinscoach. Doordat deze tijdelijke huisvesting nog niet is gerealiseerd zijn deze gereserveerde middelen (€ 150.000) via het budgetoverhevelingsonderdeel van de bestuursrapportage 2011 overgeheveld naar 2012. Een deel van de middelen is abusievelijk niet overgeheveld en valt nu vrij in het jaarrekeningresultaat.



Werkgelegenheidsbevordering: vergoeding studie, reiskosten. Minder uitgaven door inzet van minder en/of goedkopere trajecten gericht op re-integratie.

-337

v i

Wet inburgering: scholing, activering NUG/ANW; de uitgaven vallen lager uit dan verwacht. De gemiddelde trajectprijs is lager dan de gemiddelde vergoeding per inburgeringstraject.

-168

v i


99 n i

Totaal lasten

-406

Werkgelegenheidsbevordering: de doeluitkering is in principe budgettair neutraal. Het overschot, als gevolg van lagere uitgaven re-integratie, is gereserveerd voor 2012 en opgenomen onder de nog af te rekenen doeluitkeringen op de balans.

194 n i

Wet inburgering: de doeluitkering is in principe budgettair neutraal. Het niet bestede deel van de doeluitkering, door de lagere uitgaven, is gereserveerd voor 2012 en opgenomen onder de nog af te rekenen doeluitkeringen op de balans.

202 n i

diverse afwijkingen < € 50.000 Totaal baten

v

3 n i 399

n

4.5 Werk en inkomen

Bijstandsverlening: overige inkomsten. Op basis van de saldo’s debiteuren van sociale zaken op 31 december 2011 is er een realistische inschatting gemaakt van de inbaarheid van de openstaande vorderingen. De in het verleden getroffen voorziening debiteuren kan daardoor incidenteel verlaagd worden waardoor er een budgettair voordeel ontstaat. diverse afwijkingen < € 50.000 Totaal baten

-338

v i

20 n i -318

v


In de begroting werd rekening gehouden met een onttrekking van € 100.000 voor het gemeenschapshuis Rijnsburg. Het bijbehorende budget is voor het grootste deel overgeheveld naar 2012 (zie bestuursrapportage pagina 55). Dit heeft tot gevolg dat alleen het bestede deel in 2011 kan worden onttrokken aan de reserve, deze onttrekking heeft via programma 3 plaatsgevonden.

100 n i

Totaal onttrekkingen

100

n


153

Programma 5 Onderwijs en educatie


Rekening

Begroot

Rekening

Verschil

5.1 Onderwijs

5.071

5.459

4.928

-531

5.2 Huisvesting

2.831

3.235

3.243

8

Totaal lasten

7.902

8.694

8.171

-523

-891

-1.029

-376

653

-28

-553

-63

490

-919

-1.582

-439

1.143

6.983

7.112

7.732

620

2010

5.1 Onderwijs 5.2 Huisvesting Totaal baten Saldo exclusief mutaties reserves

+ Toevoeging aan reserve -/- Onttrekking aan reserve Saldo incl. mutaties reserves

Analyse verschillen 154

2011

2011

0

593

85

-508

-50

-175

-175

0

6.933

7.530

7.642

112

5.1 Onderwijs

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB): In 2011 is de geoormerkte rijksvergoeding aanmerkelijk hoger. De uitgaven lopen uit de pas en zijn minder, omdat het uitvoeringsprogramma OAB nog moest worden opgesteld. Met ingang van 2012 wordt het uitvoeringsprogramma OAB in overleg met het de betrokken instellingen vastgesteld en lopen de uitgaven in de pas met de inkomsten. Eind 2014 loopt het tijdvak af en vindt afrekening plaats met het ministerie van OCW.

-577

v i

Leerlingenvervoer: De overschrijding is het gevolg van indexering van het vervoerstarief met 3,2%, daarnaast is er in 2011 één schoolweek meer(incidenteel) in rekening gebracht dan in 2010. Overige kostenverhoging wordt veroorzaakt door extra kosten externe advisering en taxivervoer naar blindeninstituut in Zeist.

69 n s


-23

v i

Totaal lasten

-531

Onderwijsachterstandenbeleid (zie ook uitgaven): Dit budget is direct gekoppeld aan de uitgaven. Door de lagere uitgaven op het gebied van OAB is een deel van de doeluitkering niet besteed. Het niet bestede deel is gereserveerd op de balans onder doeluitkeringen en is bedoeld voor uitgaven in de periode 2012-2014. Een eventueel resterend budget wordt te zijner tijd afgerekend met het ministerie.

577 n i

Muziekschool: Lagere opbrengsten lesgelden doordat het begrote bedrag ten onrechte zowel taakstellend via de kadernota 2011 (onderdeel 9.h) als via de structurele doorwerking van de jaarrekening 2010 is verhoogd diverse afwijkingen < € 50.000 Totaal baten

v

55 n s

21 n i 653

n

5.2 Onderwijshuisvesting

In 2011 is de overdracht van de grond van de Praktijkschool niet gerealiseerd. Momenteel vindt overleg met het VCVO plaats over de gewenste staat van overdracht.

553 n i


-63

v i

Totaal baten

490

n



In 2011 is de overdracht van de grond van de Praktijkschool niet gerealiseerd en de opbrengst niet gestort in de reserve accommodatiebeleid.

-508

v i

Totaal toevoegingen

-508

v

155


Programma 6 Wegen, verkeer en vervoer


Rekening

Begroot

Rekening

Verschil


9.406

13.132

16.304

3.172

6.3 Parkeren

1.498

1.936

1.981

45

2010

2011

6.4 Regionale Vervoerverbindingen

1.801

1.799

1.858

59

Totaal lasten

12.705

16.867

20.143

3.276

-250

-1.649

-1.648

1

-1.715

-1.830

-1.946

-116

0

0

0

0

Totaal baten

-1.965

-3.479

-3.594

-115


10.740

13.388

16.549

3.161

254

2.129

2.000

-129


-2.106

-6.443

-6.082

361

Saldo incl. mutaties reserves

8.888

9.074

12.467

3.393

6.2 Verkeer en vervoer 6.3 Parkeren 6.4 Regionale Vervoerverbindingen


156

2011

Analyse verschillen


In de Managementletter 2011 heeft de accountant een opmerking geplaatst over de gewijzigde gedragslijn ten aanzien van het onderhoud van toplagen asfalt. Vanaf 2012 wordt dit als onderhoud beschouwd en niet als een levensduur verlengende investering. De accountant heeft geadviseerd om de in het verleden geactiveerde onderhoudsuitgaven nader te beoordelen. De conclusie is dat de wijziging niet beperkt kan blijven tot 2012 en volgende jaren. Dit heeft tot gevolg gehad dat een bedrag van € 3.226.000 op de boekwaarde is afgewaardeerd. Vanaf 2012 geeft dit wel een structureel voordeel van gemiddeld € 150.000. Dit zal in de Kadernota 2013 worden verwerkt. Overige afwijkingen < € 50.000 Totaal lasten Parkeergelden: Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt doordat meer parkeervergunningen zijn afgegeven dan in de raming rekening mee is gehouden. Overige afwijkingen < € 50.000 Totaal baten

3.226 n i

-50 v

i

3.172 n -105

v s

-11

v

-116

v

6.4 Regionale vervoersverbindingen

Voor de verantwoording van tijdsbesteding van de ambtelijke organisatie aan de RijnGouwelijn zijn alle uren direct doorbelast. In de begroting was een deel van deze uren niet direct doorbelast.

59 n i

Totaal lasten

59

n


In de begroting waren toevoegingen aan de reserve parkeren opgenomen. Op werkelijke basis is per saldo aan de reserve onttrokken.

-129

v i

Totaal toevoegingen

-129

v

Het totaal van de geraamde onttrekkingen aan de reserve parkeren bedroeg € 472.000. Op werkelijke basis is een onttrekking van € 135.000 verwerkt.

337 n i

Lagere onttrekking reserve BSI en Westerbaan Totaal onttrekkingen | jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |

24 n i 361

n

Programma 7 Groen, water en milieu


Rekening

Begroot

Rekening

Verschil

7.1 Leefomgeving

4.856

5.006

5.021

15

7.2 Water

420

370

370

0

7.3 Milieu

10.095

12.264

12.273

9

15.371

17.640

17.664

24

-228

-475

-484

-9

2010

Totaal lasten

7.1 Leefomgeving

2011

2011

7.2 Water

-25

-30

-22

8

7.3 Milieu

-9.565

-11.666

-12.184

-518

Totaal baten

-9.818

-12.171

-12.690

-519

5.553

5.469

4.974

-495


+ Toevoeging aan reserve -/- Onttrekking aan reserve Saldo incl. mutaties reserves

Analyse verschillen

0

-65

-65

0

5.553

5.404

4.909

-495

157

7.3 Milieu

-246

v i

De afvalstoffenheffing levert een hogere realisatie van € 62.000.

-62

v i

Op het product riolering zijn minder opbrengsten verantwoord onder andere door lagere rioolrechten en overige bijdragen met € 116.000 respectievelijk € 78.000.

194 n i

Met de verrekening van een hogere kostentoerekening is per saldo een onttrekking van € 324.000 aan de voorziening rioolrechten geboekt.

-324

v i

-80

v i

Op het product reiniging is de opbrengst uit de diverse afvalstromen mede door een betere afvalscheiding gestegen. De vergoeding is mede als gevolg van een toegenomen wereldbrede vraag € 246.000 hoger uitgevallen.

Verder is de reservering van een oude doeluitkering geluidsbelastingkaarten niet langer noodzakelijk en is deze in het resultaat vrijgevallen voor € 80.000. Totaal baten

-518

v


Programma 8 Veiligheid


Rekening

Begroot

Rekening

Verschil

1.386

3.863

3.693

-170

135

173

135

-38

8.4 Brandweer

3.036

3.185

3.269

84

Totaal lasten

4.557

7.221

7.097

-124

8.2 Leefbaarheid en wijkveiligheid

-163

-930

-838

92

8.2 Leefbaarheid en wijkveiligheid 8.3 Crisisbeheersing

2010

8.3 Crisisbeheersing 8.4 Brandweer Totaal baten Saldo exclusief mutaties reserves

-5

0

-1

-1

-80

-80

0

-259

-1.010

-919

91

4.298

6.211

6.178

-33

0

2.399

2.399

0

0

-1.999

-1.897

102

4.298

6.611

6.680

69


158

Analyse verschillen

2011

-91

+ Toevoeging aan reserve Saldo incl. mutaties reserves

2011

8.2 Leefbaarheid en wijkveiligheid

Door de vertraagde ontwikkeling van het Marine Vliegkamp Valkenburg verloopt de ruiming van explosieven minder snel. De kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve bommenregeling, per saldo verloopt deze post dus budgettair neutraal. Overige afwijkingen < € 50.000 Totaal lasten

-199

v i

29 n i -170

v

In samenhang met de vertraagde ruiming van explosieven blijven ook de inkomsten achter, 30% van de kosten worden doorberekend aan derden.

97 n i


-5

v i

Totaal baten

92

n

8.4 Brandweer


84 n i

Totaal lasten

84

n


Door de vertraagde ruiming van explosieven is in 2011 minder onttrokken aan de reserve, zie ook de toelichting op hoofdstuk 8.2

102 n i

Totaal onttrekkingen

102


n

Programma 9 Burger en bestuur


Rekening

Begroot

Rekening

Verschil

9.1 Dienstverlening

3.506

3.513

3.557

44

9.3 Communicatie, participatie en regio

1.791

1.672

1.706

34

9.4 Gemeentelijke begraafplaatsen

2010

2011

2011

310

342

450

108

9.5 Organisatie

6.488

5.857

5.948

91

9.6 Gemeenteraad

1.266

1.301

1.272

-29

Totaal lasten

9.1 Dienstverlening

13.361

12.685

12.933

248

-1.092

-1.127

-1.123

4

0

0

0

0

-172

-252

-327

-75

-67

-32

-70

-38

-1

-2

-2

0

-1.332

-1.413

-1.522

-109

12.029

11.272

11.411

139

9.3 Communicatie, participatie en regio 9.4 Gemeentelijke begraafplaatsen 9.5 Organisatie 9.6 Gemeenteraad Totaal baten Saldo exclusief mutaties reserves

+ Toevoeging aan reserve -/- Onttrekking aan reserve Saldo inclusief mutaties reserves

Analyse verschillen

0

0

0

0

-309

-285

-285

0

11.720

10.987

11.126

139

9.4 Begraafplaatsen

De incidentele meeropbrengsten van begraafrechten vormen het startkapitaal van de voorziening afkoop onderhoud begraafplaatsen. Doordat de opbrengst hoger uitvalt (zie ook baten), is een extra storting in de voorziening noodzakelijk.

73 n i


35 n

Totaal lasten

108

n

Begraafrechten: In 2011 is begrafenisadministratie op orde gebracht en is achterstand in aanschrijvingen ingehaald. Het ging daarbij regelmatig over verlopen grafrechten. Meer mensen dan verwacht hebben aangegeven grafrechten te willen verlengen.

-73

v i


-2

v

-75

v

9.5 Organisatie

Na herberekening van de pensioenen van wethouders diende deze voorziening met € 206.000 opgehoogd te worden.

206 n s

Door de raad is voor 2011, 2012 en 2013 € 250.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de implementatie van de ombuigingen. Voor 2014 is dit € 150.000. Voor 2011 is dit bedrag niet geheel nodig gebleken.

-93


-22

v

Totaal lasten

91

n

v i


159



Rekening

Begroot

Rekening

Afwijking

Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is

-10.621

-11.258

-11.300

-42

Algemene uitkering Gemeentefonds

-52.163

-48.929

-49.237

-308

-359

-332

-331

1

-4.475

-4.946

-4.990

-44

2010

2011

2011

Middelen

Dividend beleggingen Saldo van de financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal baten

Perceptiekosten heffen en invorderen lokale heffingen Kosten beleggingen

-164

-119

45

-65.629

-65.977

-348

926

1.256

1.153

-103

46

233

337

104

Lasten financieringsfunctie

383

354

363

9

Overige kosten

885

188

340

152

2.240

2.031

2.193

162

-65.578

-63.598

-63.784

-186

Totaal lasten Saldo exclusief mutaties reserves

160

-200 -67.818


1.866

4.119

4.000

-119


-1.608

-2.982

-2.982

0

-65.320

-62.461

-62.766

-305


Analyse verschillen

Middelen

Algemene uitkering Gemeentefonds: De algemene uitkering gemeentefonds was € 308.000 hoger doordat nabetalingen zijn ontvangen over 2009 en 2010 door definitieve vaststelling van de maatstaven. Overige afwijkingen < € 50.000

-308

v i

-40

v i

Totaal baten

-348

v

Over de hele linie zijn minder kosten gemaakt voor invordering, taxatie-, en procedure-kosten.

-103

v i

Kosten beleggingen: Het aandelenkapitaal van Floris V vertegenwoordigt geen waarde meer. De boekwaarde op de balans onder financiële vaste activa wordt hierbij afgeboekt.

104 n i

Saldo kostenplaatsen: Gedurende het jaar worden geraamde aanpassingen op de afdelings-kostenplaatsen verwerkt op saldo kostenplaatsen. De werkelijke lasten worden geboekt op de afdelingskostenplaatsen en aan de functionele posten toegerekend. Hierdoor ontstaat later een technisch verschil op saldo kostenplaatsen. Zo is in de bestuursrapportage een budget van € 100.000 overgeheveld van programma 9 naar saldo kostenplaatsen inzake het Heerenhuys. De overige afwijkingen bedragen per saldo € 22.000.

122 n i

In 2011 is de voorziening voor de overige dubieuze debiteuren verhoogd. In programma 4 is de mutatie in de voorziening dubieuze debiteuren Sociale zaken verwerkt.

68 n i


-29

v i

Totaal lasten

162

n


Mutaties reserves

In de bestuursrapportage 2011 is voorgesteld tot instelling van de bestemmingsreserve Afschrijvingen. Deze bestemmingsreserve wordt gevoed uit de opheffing van de reserve Sportpark Middelmors en een onttrekking aan de reserve accommodatiebeleid. De werkelijke toevoeging in 2011 aan deze reserve bleek lager. Zie ook programma 3.

-119

v i

Totaal toevoegingen

-119

v

161


4.3.1 Overzicht incidentele lasten

Hoofdstuk

1.1 1.3

Omschrijving

Afboeken plankosten Vlietstede

66

Werkzaamheden Joghtlaan

66

Afboeken plankosten Westerhaghe, Kanaalzone en ‘t Sandt Afwaardering Frederiksoord en Trappenberg Kloosterschuur Extra dotatie in de voorziening grondexploitatie voor project Valkenburg

300

Uitname Dorpsweide

5.657 255

Opheffen voorziening Wonen en storten saldo in de reserve Wonen

380

Monumenten, subsidie voor drie kerken

157

Afboeking investeringen met maatschappelijk nut 3.2

195 22.619

Storting in reserve Wonen opbrengst verkoop woning en antispeculatiebeding

Bijdrage speelplaats Westerhaghe 162

1.165 910

Overboeking exploitatie Havenfase 3b

3.1

220

Afwaardering Klei Oost Afboeken plankosten Economisch Beleidsplan Rijnsburg 2005-2011

1.9

Bedrag * € 1.000

Sportpark Duyfrak, onderhoud De Valken 68 Renovatie kleedruimten De Kooltuin

20 151 79 207

5.9

Bijdrage uit project de Coligny

45

6.2

Onderzoek naar ontsluiting noordelijke randweg

40

Afboeking investeringen met maatschappelijk nut

3.957

Verkeersmaatregelen Cantineweg

80

Planvorming Westerbaan

85

Afwaarderen geactiveerde onderhoudsuitgaven asfalt

3.226

Ondersteuning investeringstraject RijnGouwelijn

30

6.3

Kosten parkeermonitor en onderzoek parkeren dijk in duin

80

6.9

Vorming reserve verkeersveiligheid

7.1

Afboeking investeringen met maatschappelijk nut

7.3

Aanpassingen toegankelijkheid milieustraat

1.930 65 74

Milieubeheer, asbestsanering

792

Geluidhinder, extra impuls

185

8.2

Opsporing/ruiming conventionele explosieven

8.4

Nabetaling vrijwilligers brandweer

8.9

Toevoeging reserve bommenregeling

9.1

Publiekszaken, aanschaf en implementatie gemeentelijke website

132

9.4

Begraafplaatsen, storting voorziening af koop onderhoud

140

9.5

Organisatie inhuur voor ombuigingen

157

Dotatie voorziening wethouderspensioenen

206

Afboeking boekwaarde Floris V

105

ADO

Voorziening dubieuze debiteuren Storting in reserve Afschrijvingen uit reserves Accommodatiebeleid en Sportpark Middelmors Totaal


2.709 101 2.399

68 3.426 52.479

4.3.2 Overzicht incidentele baten

Hoofdstuk

1.1

1.2

1.3

Omschrijving

Bedrag * € 1.000

Startkapitaal voor oprichting van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij

-65

Afboeken restant bijdrage 2008 Holland Rijnland

-84

Bijdrage Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij(KOM) inzake ontwikkelen en herinrichten Joghtlaan

-65

Woningexploitatie, opbrengst verkoop woningen en antispeculatiebeding en afrekeningen oude dienstjaren tankstations en jachthaven

-343

Storting vrijval opheffing voorziening Wonen in reserve Wonen

-380

Voorziening grondexploitatie is eind 2011 ten laste van de boekwaarde grexen gebracht

-13.739

Vrijval resterend saldo voorziening grondexploitatie

-2.261

Resultaat exploitatie Kleipetten

-4.874

Opbrengst ’t Sandt voor reserve BSI

-45

Overboeking exploitatie Havenfase 3b

-22.619

Uitname Dorpsweide

-5.657

1.9

Onttrekking reserve grondexploitatie voor sanering Joghtlaan

-66

3.2

Opbrengst voorgaande jaren Aquamar

-360

3.9

Onttrekking reserves sportparken

-286

Reserves, bijdrage voor monumenten

-157

Onttrekking algemene reserve en reserve sociale vernieuwing afboeking investeringen met maatschappelijk nut

-151

Onttrekking reserves Accommodatiebeleid en Sportpark Middelmors voor storting in reserve Afschrijvingen 4.5

Bijstandsverlening, aanpassing voorziening debiteuren sociale zaken

5.2

Bijdragen uit project de Coligny

6.2

Vrijval voorziening kunstwerken

-338 -63 -1.000

Vrijval voorziening openbare verlichting 6.9

-508

Onttrekking reserve strategische investeringen

-40

Onttrekking reserve Westerbaan

-165

Onttrekking algemene reserve afboeking investeringen met maatschappelijk nut 7.1

Vrijval voorziening groen

7.3

Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing

7.9

-3.957 -210 -74

Milieubeheer, bijdrage van derden inzake asbestsanering

-810

Investeringsbijdrage geluidhinder

-185

Onttrekking algemene reserve afboeking investeringen met maatschappelijk nut

8.2

Opsporing/ruiming conventionele explosieven

8.9

Onttrekking reserve bommenregeling

9.4

Begraafrechten, verlenging grafrecht en af koop onderhoud

ADO

Algemene uitkering gemeentefonds 2009 en 2010 Onttrekking uit algemene reserve voor reserve bommenregeling

Totaal

-3.426

-65 -812 -1.897 -140 -424 -2.399 -67.665


163

164


4.4 Balans

165


Activa (Bedragen x € 1.000)

2011

2010

140.236

133.366

Vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Investeringen met maatschappelijk nut

109.721

100.328

30.515

33.038


104.200

120.172

Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen

5.194

5.235

39.090

55.990

Leningen aan: - deelnemingen - woningbouwcorporaties/zorginstellingen

166

2.460

2.661

- overige langlopende leningen u/g

11.956

10.786

- overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

45.500

45.500

Totaal vaste activa

Voorraden

244.436

253.538

75.580

69.685

Grond- en hulpstoffen: - niet in exploitatie genomen bouwgronden

9.996

8.052

65.584

61.633

Onderhanden werk: - gronden in exploitatie Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar

11.812

11.013

Vorderingen op openbare lichamen

8.580

7.794

Overige vorderingen

3.232

3.219

Liquide middelen Kas Banksaldi

1.630

4.295

3

2

1.627

4.293

Overlopende activa

2.704

2.602

Totaal vlottende activa

91.726

87.595

336.162

341.133

Totaal activa


Passiva (Bedragen x € 1.000)

2011

2010

138.099

142.452

Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Saldo van de rekening van baten en lasten

9.868

16.054

130.173

126.191

-1.942

207

Voorzieningen

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

15.860

17.663

144.064

128.713

Onderhandse leningen van: - binnenlandse banken

143.997

128.645

67

68

167

-waarborgsommen Totaal vaste passiva

298.023

288.828

28.458

39.527

Vlottende passiva Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd < 1 jaar Kasgeldleningen Banksaldi Overige schulden

8.000

12.000

1

1

20.457

27.526

Overlopende passiva

9.681

12.778

Totaal vlottende passiva

38.139

52.305

336.162

341.133

20.391

21.782

Totaal passiva

Gewaarborgde geldleningen

Huur en lease verplichtingen

4.740

4.858


4.5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen Wet- en regelgeving De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Wijzigingen in de waarderingsgrondslagen en diversen De commissie BBV heeft in juli 2011 een notitie Stelsel- en schattingswijzigingen gepubliceerd. Die notitie behandelt zienswijzen, bevoegdheden en andere aspecten rondom stelsel- en schattingswijzigingen.

168

Algemene waarderingsgrondslagen De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Voor zover relevant wordt met oninbaarheid rekening gehouden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het wettelijke verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals vakantiegelden en vakantiedagen dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Op basis van de aanbevelingen van de commissie BBV geldt hetzelfde voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een jaarlijks constante ontwikkeling.


Materiële vaste activa met economisch nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Afschrijving vindt op lineaire wijze plaats vanaf het moment van ingebruikneming op basis van de verwachte gebruiksduur. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Materiële vaste activa met maatschappelijk nut in openbare ruimte worden uitsluitend geactiveerd op basis van raadsbesluiten. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden, alsmede aangewezen reserves worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven, conform de door de Raad besloten wijze en termijnen. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.


De financiële vaste activa zijn in de balans opgenomen op basis van historische kostprijs, dan wel duurzaam lagere marktwaarde.


Vlottende activa Voorraden In de waardering van de voorraden worden de kosten van de gronden hulpstoffen, evenals direct en indirect toerekenbare loon- en overheadkosten begrepen. Dit betreffen kosten voor voorbereiding, uitvoering evenals algemene, toerekenbare kosten. Met de op balansdatum opgetreden waardeverminderingen wordt rekening gehouden bij de waardering van de voorraden. Tussentijds worden gerealiseerde opbrengsten in mindering gebracht op het onderhanden werk. De kosten die worden gemaakt voor investeringen in maatschappelijk nut in de openbare ruimte die deel uitmaken van het onderhanden werk, worden op het grondcomplex verwerkt. Dit betreft voornamelijk kosten van grond- weg- en waterbouwkundige werken. De winstneming op het onderhanden werk geschiedt na afronding van het werk (completed contract methode). Onder voorwaarden mag winstneming naar rato van de voortgang van het project plaatsvinden (percentage of completion methode). Alleen als de realisatie van de winst zeker is gesteld en in combinatie met een raadsbesluit is tussentijdse winstneming toegestaan. In 2011 zijn de eerder getroffen voorzieningen voor verwachte verliezen in mindering gebracht op de boekwaarde van verliesgevende grondexploitaties. De vergelijkende cijfers in de balans en exploitatie zijn/worden toegelicht. Vorderingen, overlopende activa en liquide middelen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling (statische methode) van de inbaarheid van de vorderingen. De overlopende activa en liquide middelen zijn eveneens op basis van de nominale waarden gewaardeerd. Onder de overlopende activa worden opgenomen: a. de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel; b. overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

Eigen vermogen

Het totale eigen vermogen is gelijk aan het eigen vermogen van voorgaand jaar vermeerderd of verminderd met het resultaat voor bestemming. Voor zover de raad gedurende het jaar al besluiten over bestemmingsreserves heeft genomen, zijn de effecten van deze besluiten in de stand van die reserves per jaareinde verwerkt. Uit het resultaat voor reservemutaties en de effecten van genoemde raadsbesluiten inzake goedgekeurde reservemutaties volgt een resultaat voor bestemming, dat als een gescheiden post van het eigen vermogen is gepresenteerd. De reserves van het eigen vermogen worden onderscheiden in een algemene reserve en bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven worden gevormd op basis van de verschillen tussen de opbrengsten en de kosten voor afvalstoffenheffing en rioolheffing. Het saldo van deze reserves wordt betrokken bij het vaststellen van de nieuwe tarieven, waardoor een nivellerend effect ontstaat. De overige bestemmingsreserves zijn door de raad ingesteld voor specifieke doeleinden, zoals de financiering van activa, verwachte bijdrage in projecten of relevante risico’s. Voor alle bestemmingsreserves geldt dat de raad over de aard en omvang kan beslissen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen, verliezen en/of risico’s die niet exact bekend zijn, maar redelijkerwijs geschat kunnen worden. Daarnaast worden voorzieningen gevormd ter egalisatie van lasten. Dit betreffen vooral de voorzieningen voor groot onderhoud, welke zijn gebaseerd op beheerplannen. Op basis van de gemiddelde lasten volgens de beheerplannen wordt jaarlijks de dotatie aan de voorziening bepaald. De werkelijk kosten voor onderhoud worden aan de voorziening onttrokken. Jaarlijks wordt de hoogte van de voorziening getoetst op basis van de staat van het onderhoud en de status van uitvoering van de beheerplannen. Kosten van renovatie en restauratie worden geactiveerd en afgeschreven. De toevoegingen aan en eventuele vrijval van voorzieningen komen ten laste of ten gunste van de programma’s waarop zij betrekking hebben.


169

Langlopende schulden

De langlopende schulden zijn op basis van de nominale waarden gewaardeerd verminderd met de gedane aflossingen. Het onderscheid tussen langlopende schulden en kortlopende schulden is gebaseerd op de rentetypische looptijd.

Vlottende passiva

De vlottende passiva zijn op basis van de nominale waarden gewaardeerd. Onder de overlopende passiva worden afzonderlijk opgenomen: a. verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume; b. de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren; c. overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

Gewaarborgde geldleningen

Dit betreft voor derden gegarandeerde geldleningen. De gemeente staat er bij een geldgever borg voor dat een derde de aflossing en rente van een lening betaalt. Het gaat hierbij om leningen aangegaan door instellingen en/of verenigingen.

Baten

De baten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

170

Dividendopbrengsten Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Subsidies Indien aan subsidies een specifieke besteding is gekoppeld, worden subsidieopbrengsten maximaal verantwoord ter grootte van de specifieke besteding. Een eventueel overschot wordt in overeenstemming met BBV opgenomen als doeluitkeringen onder de overlopende passiva.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben, met uitzondering van niet opgenomen overlopende posten als gevolg van het wettelijke verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Deze posten van jaarlijks vergelijkbaar volume worden toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals vakantiegelden en vakantiedagen.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het college van Burgemeester en Wethouders, in overeenstemming met algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.


4.6 Toelichting op de balans

In de toelichting op de balans worden verschillen toegelicht van meer dan € 100.000 Activa

2011

(Bedragen x € 1.000)

2010


140.236

133.366

Materiële vaste activa met economisch nut

109.721

100.328

Gronden en terreinen Woonruimten

Boekwaarde 01-01-2011

Investeringen 2011

Desinves- Afschrijvingen teringen 2011 2011

10.562

1.684

181

2.058

10

308

125

Bedrijfsgebouwen

50.572

5.074

73

2.393

Grond-, wegen waterbouwkundige werken

22.286

7.502

1.387

Bijdragen van derden 2011

Boekwaarde 31-12-2011 12.065 1.635

778

52.402 28.401

Vervoermiddelen

1.241

20

225

Machines, apparaten en instal.

4.570

1.796

604

208

5.554

Overige materiële vaste activa

9.039

1.594

190

1.126

689

8.628

100.328

17.680

571

6.041

1.675

109.721

Totaal

1.036

De belangrijkste investeringen in 2011 zijn: Gronden en terreinen: De investeringen in de gronden en terreinen betreffen: Kunstgrasvelden

€ 1,14 mln

Middelmors, De Krom en Nieuw Zuid

Sport op de Stort

€ 0,09 mln

pleinen

Hockeyveld

€ 0,08 mln

aanleg

Grond Voorhouterweg 46

€ 0,33 mln

aankoop

Woonruimten: De desinvesteringen in de woonruimten betreffen: Koestraat

€ 0,31 mln

verkoop Koestraat 14, 16 en 18

Bedrijfsgebouwen: De investeringen in de bedrijfsgebouwen betreffen: Huisvesting onderwijs

€ 1,87 mln

de uitvoering van het huisvesting programma 2009 t/m 2011.

Parkeergarage Coligny

€ 0,50 mln

aanleg parkeergarage bij praktijkschool en Coligny

Verbouwing de Schuit

€ 0,07 mln

voorbereidingen verbouwing jeugdcentrum De Schuit

Praktijkschool

€ 1,32 mln

de bouw van de praktijkschool in combinatie met Trefpunt

Trefpunt

€ 0,14 mln

uitvoeringskosten project wijkgebouw/ jongerencentrum Coligny

Atletiekaccommodatie

€ 0,10 mln

nieuwbouw voor atletiekvereniging aan de Krom

Schietsport complex

€ 0,12 mln

nieuwbouw voor schietsportvereniging aan de Krom

Kooltuin

€ 0,25 mln

renovatie kleedkamers voor vv Rijnvogels

Huisvestingsplan

€ 0,54 mln

verbouwing Heerenhuys, inclusief klimaatbeheersing

Het ministerie van Onderwijs heeft subsidie verstrekt van € 0,45 mln voor het verbeteren van het binnenklimaat voor de schoolgebouwen. Voor de nieuwbouw praktijkschool is een bijdrage ontvangen van € 0,30 mln van V.C.V.O.


171

Grond-, wegen waterbouwkundige werken: De investeringen betreffen: Riolering

€ 1,69 mln

de aanleg en vervanging van riolering op basis van het GRP

Sportcomplexen

€ 0,11 mln

fietsenstalling VV Katwijk en renovatie Middelmors

Haven fase 2 Noord

€ 0,05 mln

aankoop Haven 215 E

Dorpsweide

€ 5,65 mln

aanleg park Dorpsweide

€ 0,02 mln

voorbereiding van aankoop wagen 64 en 65

Vervoermiddelen: De investeringen betreffen: Aanschaf van huisvuilauto’s

Machines, apparaten en installaties: De investeringen betreffen: Randapparatuur

€ 0,51 mln

de aanschaf van server/ programmatuur/ computers

Parkeerapparatuur

€ 0,28 mln

de aankoop van parkeercontrolesysteem/ parkeerautomaten

Noodstroominstallatie

€ 0,08 mln

aanbrengen noodstroominstallatie gemeentehuis

Verlichtingsinstallatie

€ 0,23 mln

vervanging lichtmasten en dimbare verlichting

Remmingswerk

€ 0,21 mln

vervanging bij Julianabrug

Verkeersregelinstallaties

€ 0,10 mln

Achterweg/Rijnstraat en Rijnstraat/Callaoweg

Gemalen

€ 0,18 mln

vervanging mechanische installaties

Diverse kleine posten

€ 0,20 mln

Overige materiële activa: De investeringen betreffen: 172

Kantoormeubilair

€ 0,23 mln

de aanschaf van kantoormeubilair

Software

€ 0,05 mln

de aanschaf van diverse software

Onderwijskundige vernieuwing

€ 0,40 mln

bijdrage aan diverse schoolbesturen.

Sportmateriaal

€ 0,03 mln

aankoop sportmateriaal gymlokalen

Coligny

€ 0,25 mln

inrichting Coligny

Verlichtingsinstallatie

€ 0,12 mln

vervanging armaturen

Diverse projecten

€ 0,49 mln

uitvoeringskosten ‘t Sandt, Dijksman en De Rover

Bijdrage voor Oude Flora van € 83.400 in verband met afsluiten van dit complex.


Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Boekwaarde 01-01-11 Grond-, wegen waterbouwkundige werken

33.038

Investeringen 2011

Desinvesteringen 2011

2011

2010

30.515

33.038

Afschrijvingen 2011

Bijdragen van derden 2011

Boekwaarde

8.847

378

30.515

6.702

31-12-11

De belangrijkste investeringen met een maatschappelijk nut in 2011 zijn: Wegwerkzaamheden

€ 3,67 mln De uitgaven van onder meer vervanging toplaag, oversteekvoorzieningen, asfaltwerkzaamheden en maatregelen uit het integraal verkeersplan (IVP) en reconstructie Hoorneslaan-Oost. Daarnaast is uitvoering gegeven aan het fietsrouteplan (aanleg van fietspaden), aanleg verlengde Biltlaan, verkeersluw maken Rijnsburg en reconstructie Kleipettenlaan - Sandtlaan.

Fietsbrug Oude Rijn

€ 0,06 mln voorbereidingskosten fietsbrug

Waterplan

€ 0,49 mln de werkzaamheden aan de Helmbergerweg.

Vervanging damwanden

€ 0,65 mln vervanging damwanden ‘t Heen en Rijnsoever

Aanleg bomenstructuur

€ 0,39 mln

Voorzieningen

€ 0,59 mln parkeervoorziening/ brugverbinding en fietsstrook Sport op de Stort.

Speelstrook

€ 0,06 mln

aanleg van speelstrook op de voormalige vuilnisbelt

Rioleringsplan

€ 0,74 mln

rioleringswerk Industrieweg en Sportlaan o.a.

heraanleg groenvoorziening Kleipetten, Valkenburgerweg en Sandtlaan.

De termijnen die gelden voor de afschrijving sluiten aan bij de financiële verordening ex artikel 212 gemeentewet. Voor de aanleg van de fietsbrug en voor aanpassing bushaltes heeft de gemeente bijdragen ontvangen van de provincie Zuid-Holland. De bijdragen betreffen respectievelijk €139.900 en € 165.000. Een bijdrage is ontvangen van Hoogheemraadschap van Rijnland voor het waterplan ad € 36.200. Tevens is van derden een bijdrage ontvangen voor een damwand en asfalteringswerk.


173

2011


Bedragen x € 1.000

2010

104.200

120.172

Boekwaarde 01-01-11

Vermeerderingen

Verminde- Boekwaarde ringen 31-12-11

5.235

65

106

5.194

55.990

12

16.912

39.090

201

2.460

1.900

730

11.956

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Leningen aan Vattenfall en Escrow Leningen aan verbonden partijen woningbouwcorporaties/ zorginstellingen

2.661

Overige langlopende geldleningen u/g

10.786

Overige uitzettingen

45.500

Totaal

45.500

120.172

1.977

17.949

104.200

Deelnemingen: Bij de deelnemingen is het ingebrachte kapitaal van Floris V afgeboekt door opheffing van de vennootschap. De deelnemingen zijn als volgt opgebouwd: Bedragen x € 1.000

aantal aandelen

Aandelen B.N.G. Aandelen Alliander

144.066

358

1.464.193

4.605

202.938

0

Aandelen DZH Zeehaven IJmuiden

12.000

136

Floris V

kapitaal

0

De Roskam

kapitaal

30

Greenport Ontwikkelings Mij. 174

nominale waarde

65.000

Totaal

65 5.194 Boekwaarde Boekwaarde

Leningen aan Vattenfall en Escrow

31-12-11

01-01-11

38.007

53.843

Lening Vattenfall door verkoop NUON aandelen

tot juli 2015 tegen 2 procent.

Lening Escrow i.v.m. garantieregeling

tot juli 2013 tegen 0,25 %.

1.083

2.147

Mutatie 2011: terugbetaling van 25 % van de Escrow van € 1,07 mln.

39.090

55.990

Boekwaarde Boekwaarde Leningen woningbouwcorporaties/zorginstellingen Leningen Valent-groep Lening aan Stimuleringsfonds Overige kleinere leningen

31-12-11

01-01-11

1.513

1.713

907

907

40

41

2.460

2.661

Boekwaarde Boekwaarde Overige langlopende leningen

31-12-11

01-01-11

Hypothecaire leningen aan ambtenaren

6.108

6.836

Startersleningen

5.750

3.850

Overige kleinere leningen

98

100

11.956

10.786

45.500

45.500

Overige uitzettingen Spaarrekening bij de Rabobank (NUON gelden) De verkoopopbrengst van de NUON aandelen is op een spaarrekening gezet, om de dividendinkomsten van de NUON aandelen zeker te stellen. Een bedrag van € 20,5 mln voor 10 jaar à 4,95% tot 1 juli 2019 en € 25 mln voor 7 jaar à 4,43% tot 1 juli 2016.


Voorraden

2011

2010

75.580

69.685

Boekwaarde 31-12-11

Boekwaarde 01-01-11

1.690

970

0

2.646

Grond- en hulpstoffen: Niet in exploitatie genomen gronden: Locatie Valkenburg Vliegveld Valkenburg Intentieovereenkomst RVOB Valkenburg

3.455

Project Middelmors

25

32

Project Vinkenveldgebied

-16

-18

5.286

4.833

Trappenberg-Kloosterschuur Voorbereiding grondgebied Teylingen Economisch Beleidsplan Rijnsburg Subtotaal gronden niet in exploitatie

456 0

189

10.896

8.652

Economisch Beleidsplan Rijnsburg: Een deel van deze plankosten zal worden ingebracht in de Greenport Ontwikkelings Maatschappij en Trappenberg-Kloosterschuur Onderhanden werk: Gronden in exploitatie: Rijnlands Zeehospitium terrein

Boekwaarde 31-12-11

Boekwaarde 01-01-11

7

7

Zanderij Westerbaan

1.171

1.001

Duinvallei

2.230

1.736

Haven Fase 2 Zuid

3.694

3.945

11.310

12.213

Rijnsoever Noord (Tussengebied Noordwijk)

2.111

5.401

De Horn

8.011

12.723

Haven Fase 3B

Kleipetten Kleipetten Zuid Frederiksoord Zuid ‘t Duyfrak Dorpsweide Tjalmastrook Westerhaghe fase 3 Klei Oost Zuid Subtotaal gronden in exploitatie Totaal voorzieningen Totaal voorraden grond

0

-4.513

3.411

5.279

0

792

23.938

23.964

0

4.935

1.825

1.748

20 7.856

8.402

65.584

77.633

-900

-16.600

75.580

69.685

In de voorraden grond is een bedrag van € 0,9 mln (€ 16,6mln in 2010) opgenomen als voorziening voor verliezen. Het betreft hier een verlies voorziening voor de volgende complexen: De Horn

0

5.100

Kleipetten Zuid

0

1.600

‘t Duyfrak

0

3.600

Havengebied fase 2 Zuid

0

3.200

Havengebied fase 3B

0

2.500

Vliegveld Valkenburg

900

600

Totaal voorzieningen

900

16.600

De verwerking van de voorziening is opgenomen in de staat van niet in exploitatie genomen gronden en in het onderhanden werk. In 2011 is de waardering van de grondexploitaties gewijzigd. De afwaarderingen zijn ten laste gebracht van de aangehouden verliesvoorziening. Zie verder voor een toelichting de paragraaf grondbeleid.


175

Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar

2011

2010

11.812

11.013

8.580

7.794

1.669

2.062

Vorderingen Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Debiteuren Debiteuren Sociale Zaken

3.286

3.166

Voorziening dubieuze debiteuren (incl. sociale zaken)

-1.723

-2.009

Totaal

3.232

3.219

Vorderingen op openbare lichamen De vorderingen bestaan hoofdzakelijk uit een vordering die voortvloeit vanuit het BTW compensatiefonds van € 8,36 mln. Debiteuren De debiteuren worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, waarbij rekening is gehouden met de mogelijke oninbaarheid op grond van de beoordeling van de individuele posten. De voorziening dubieuze debiteuren bedraagt € 0,16 mln voor gemeentelijke vorderingen en € 1,562 mln voor vorderingen van sociale zaken en is voldoende voor 2011. De debiteuren betreffen reguliere debiteuren en belasting debiteuren. De debiteuren sociale zaken hebben betrekking op diverse bijstandsregelingen. 176

Liquide middelen

1.630

4.295

Kassaldi

2

1

Subkassen

1

1

Banksaldi

1.627

4.293

Totaal

1.630

4.295

Een tijdelijk overschot aan liquide middelen ad € 1,4 mln is tijdelijk weggezet op een spaarrekening bij de huisbankier. Overlopende activa

Cafetaria fitness/fietsenplan Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Tussenrekening vorderingen


2.704

2.602

12

15

690

608

2.001

1.835

1

144

2.704

2.602

16.053.542

Subtotaal

Totaal eigen vermogen

142.452.094

207.154

126.191.398

Subtotaal


106.222.194

Strategische Investeringen (v.h. B.S.V.)

0

0

Afschrijvingen 0

0

Bommenregeling

344.600

Sportpark de Krom

Verkeersveiligheid

Nog uit te voeren activiteiten

225.000

BTW compensatiefonds

95.000

820.285

Sportpark Middelmors

Glastuinbouw

3.874.561

396.898

83.496

Accommodatiebeleid

Restauratie monumenten

Kunstvoorwerpen

1.456.514

145.751

Parkeren

Kinderopvang

2.553.383 3.501.530

Project Westerbaan

Wonen Katwijk 238.581

1.135.000

Project Boulevard

Sociale vernieuwing

5.098.605

Grondexploitatie

Bestemmingsreserves

16.053.542


Algemene reserve

Omschrijving

Eigen vermogen

207.154

207.154

207.154

Resultaat van het voorgaande boekjaar +

207.154

207.154

Resultaat van het voorgaande boekjaar -/-

177


6.812.386 529.877

420.000 4.950.500

14.511.588

2.160.521

90.000

36.000

290.400

642.400 14.091.588

501.783

1.897.273

2.399.056

138.099.289

-1.942.390

1.942.390 18.828.393

130.173.369

10.073.617

104.151.673

352.000

3.426.185

3.426.185

324.600

20.000

1.929.900

0

95.000

0 225.000

784.285

258.609 748.866

157.261 3.125.695

72.945

10.551

1.929.900

18.972

104.751 1.321.241

41.000

89.181

149.400 135.273

3.754.630

2.387.777

1.135.000

9.519.228

9.868.310

9.868.310


381.475

165.606

6.812.386

420.000

634.575

Vermindering

Vermeerdering

36.000

36.000

Vermindering door afschrijvingen op activa

Voorzieningen Omschrijving

Saldo per

Dotatie

Onttrekking

Saldo per

461.119

910.000

1.238.639

132.480

Pensioenen (ex) wethouders

2.714.241

245.877

64.151

2.895.967

Escrow Vattenfall

4.281.560 198.780

99.932

1.029.505

144.766

1.837.741

Onderhoud wegen

Bovenwijkse voorzieningen Sanering woningen Asterstraat

01-01-2011

930.657

Wonen Katwijk (beschikkingen)

382.559 654.761

Openbare verlichting

507.770

Onderhoud bruggen Wachtgeldverplichting fusie KRV Opleidingsplan

1.226.662 39.954

Onderhoud groen

242.778

Beheer speelplaatsen

142.815

Begraafplaatsen 1.144.266

Rioolrechten

2.550.336

Kleipetten


202.000

382.559

0

2.381.401

434.710

507.770

0

1.184.054

244.608

300.065

101.613

770.600

544.679

265.875

242.778

0

214.800

195.683

161.932

33.392

Afvalstoffenheffing

Totaal voorzieningen

2.161.350

401.678

Oude Flora

178

4.281.560

1.982.507

Onderhoud gem. gebouwen

33.392

139.950

139.950

430.445

1.574.711 324.000

2.226.336

7.610.477

15.860.380

500.000 17.663.663

31-12-2011

5.807.194

500.000

Toelichting reserves en voorzieningen

RESERVES Algemene reserve Deze reserve is voor het opvangen van risico’s en heeft een bufferfunctie. De algemene reserve behoort tot de weerstandscapaciteit van de gemeente. De hoogte past binnen de bandbreedte zoals deze is aangegeven in de nota reserves en voorzieningen (minimaal € 8,6 mln en maximaal € 17,1 mln). De onttrekkingen aan de algemene reserve betreffen: (* € 1.000) Bommenregeling 2.399 Afboeking investeringen maatschappelijk nut 4.044 Achterstallig onderhoud Valken ‘68 (raadsbesluit 27 januari 2011) 79 Budgetoverheveling 2010 naar 2011 290 Stortingen: Resultaat 2010 207 Vrijval uit de reserve grondexploitatie 420 Grondexploitatie Deze reserve is beschikbaar als risicobuffer voor alle lopende grondexploitaties. In totaal is voor € 0,530 mln onttrokken in 2011 voor de Joghtlaan, Oude Flora en Rijnsoever Noord. De toerekening van de interne rente bedraagt € 0,076 mln. In 2011 is de exploitatie Kleipetten afgesloten en is het positieve resultaat van € 4,87 mln in de reserve gestort. Boulevard De reserve is ingesteld voor de realisatie van het project “herinrichting Boulevard”. De uitputting van deze reserve is afhankelijk van de uitvoering van de kustversterking. Westerbaan Deze reserve is bedoeld voor de financiering van de derde ontsluitingsweg in Katwijk. De onttrekkingen aan de Westerbaan betreffen: (* € 1.000) Herstelmaatregelen Cantineweg 80 Voorbereidingskosten planvorming Westerbaan 85 Wonen in Katwijk De reserve wordt aangewend voor activiteiten waarmee de kwaliteit van het wonen in Katwijk in de breedste zin des woords kan worden gewaarborgd. Hierbij kan worden gedacht aan activiteiten die voortvloeien uit het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie 2008 - 2020. De reserve wordt gevoed uit de netto verkoopopbrengst van het gemeentelijk woningbezit. De verkoopopbrengst (€218.000) van Marktveld 9 en de opbrengst ( € 36.994)van een antispeculatiebeding zijn in 2011 in de reserve gestort De voorziening Wonen is in 2011 opgeheven en het saldo van € 379.581 is teruggestort in de reserve Wonen. Voor het onderhoud en het negatieve exploitatieresultaat van de woningcomplexen is een bedrag van € 214.000 onttrokken De gederfde rente 2011 over de verstrekte startersleningen van € 167.475 is uit de reserve onttrokken. Sociale vernieuwing Deze reserve heeft tot doel om incidentele projecten vanuit maatschappelijke zaken en investeringen op het gebied van sociale vernieuwing en sociale zaken te financieren. De onttrekkingen aan de Bestemmingsreserve Sociale vernieuwing betreffen: (* € 1.000) Bijdrage voor de skatevoorziening Rijnsburg 21 Afboeking van investeringen met maatschappelijk nut 29


179

Kinderopvang De reserve heeft tot doel de toegankelijkheid en deskundigheidsbevordering van het peuterspeelzaal-werk te bevorderen. De onttrekking in 2011 betreft een bijdrage deskundigheidsbevordering van € 41.000. Parkeren De reserve heeft als bestemming om het realiseren van voldoende parkeergelegenheid en met het parkeervraagstuk gerelateerde onderwerpen, beide in ruime zin des woords, te ondersteunen, waar voor dergelijke onderwerpen onvoldoende budget in de begroting is voorzien. Het saldo op het product parkeren van € 135.273 is in 2011 onttrokken. Kunstvoorwerpen Het doel van de reserve is het uitbreiden van kunstuitingen in de openbare ruimte en in gebouwen. De onttrekking betreft de aankoop van kunstvoorwerpen 2011 voor € 10.551 Restauratie monumenten De reserve wordt ingezet voor de restauratie van gemeentelijke- en rijksmonumenten die voorkomen op de monumentenlijst. In 2011 is een subsidie van € 157.261 voor drie kerken aan de reserve onttrokken Het saldo van € 18.972 van de nog niet uitgevoerde werkzaamheden van de in 2011 toegekende subsidiebedragen, is in de reserve gestort.

180

Accommodatiebeleid De reserve is ingezet voor projecten op het gebied van accommodatiebeleid. De onttrekkingen aan de Bestemmingsreserve Accommodatiebeleid betreffen: Bijdrage rouwcentrum Rijnsburg Voorbereidingskosten project Oeverpolder Project Coligny Afboeken boekwaarde praktijkschool Kleedkamers Kooltuin (2010-24685) Overboeking naar reserve afschrijvingen

(* € 1.000) 31 38 83 125 206 2.642

Sportpark Middelmors De reserve is bedoeld als dekking voor de hoge kapitaallasten die zijn ontstaan door de investeringen op sportpark Middelmors. De jaarlijkse afschrijvingslasten die werden onttrokken aan de reserve zijn € 36.000. Het saldo (€ 784.285) van deze reserve is ingebracht in de reserve Afschrijvingen. Glastuinbouw De reserve is bedoeld voor het plan van aanpak voor de ontwikkeling van de glastuinbouw. In 2012 wordt dit bedrag betrokken in de overdracht aan de GOM. BTW compensatiefonds Deze reserve is ontstaan met de inwerkingtreding van het BTW compensatiefonds (BCF). De BTW die betaald is in het kader van overheids- of niet ondernemersactiviteiten, wordt gedeclareerd bij het BCF. Uitgangspunten van het rijk is dat het BCF budgettair neutraal verloopt. In de praktijk ontstaat een tekort doordat de korting van de algemene uitkering direct wordt verwerkt in de begroting en de lagere afschrijvingslasten van de nieuwe investeringen pas gedurende de afschrijvingstermijn van de investering volledig tot uitdrukking komen. In 2011 is het laatste bedrag van € 225.000 onttrokken. Sportpark de Krom Het verkrijgen van adequate kredietruimte voor de te plegen investeringen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten voor de exploitatie van Sportpark de Krom. In 2011 is een exploitatiebijdrage van € 20.000 onttrokken. Verkeersveiligheidsvoorzieningen De reserve is in 2011 gevormd met een dotatie van € 1.929.900. Vanaf 2012 worden hiermee jaarlijks de kosten voor verbetering en uitbreiding fietsroutes, verkeerssituaties bij scholen, aanleg 30-km gebieden en verbeteren oversteekvoorzieningen gedekt.


Afschrijvingen De reserve is in 2011 gevormd door een overboeking van € 2.641.900 ten laste van de reserve Accommodatiebeleid en een overboeking van de reserve Middelmors van € 784.285. De reserve dient ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten van onder andere de Coligny en sportpark Middelmors. Bommenregeling De reserve is gevormd om de uitgaven en inkomsten te egaliseren die in het kader van de verwijdering van explosieven worden gedaan en ontvangen. (* € 1.000) Toevoeging vanuit resultaatbestemming 2010 2.399 Uitgaven 2011 1.897 Nog uit te voeren activiteiten De budgetoverhevelingen van 2010 naar 2011 en van 2011 naar 2012 worden via deze reserve verwerkt. In de bestuursrapportage is over deze budgetoverhevelingen gerapporteerd. De budgetoverhevelingen van 2010 naar 2011 bedroegen € 290.400. De omvang van de budgetoverhevelingen van 2011 naar 2012 is € 352.000. Strategische investeringen De reserve is bedoeld voor de bekostiging van de in de toekomst te betalen bijdragen aan belangrijke strategische investeringen, zoals de in het uitvoeringsplan van de Brede Structuur Visie opgenomen projecten en activiteiten. In 2011 is het programmabureau verlengd tot 2014. De onttrekkingen uit deze reserve betreffen: (* € 1.000) Gemeenschapsruimte Ons Huis 12 Noordelijke Randweg 40 Revitalisering ‘t Heen 74 Kosten BSV 2011 270 Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland 1.764 De stortingen in deze reserve betreffen: Bijdrage uit ‘t Sandt 45 Bijdrage uit project Trefpunt-Coligny 45

VOORZIENINGEN Onderhoud wegen, gemeentelijke gebouwen, bruggen en beheer speelplaatsen (4 voorzieningen) De voorzieningen hebben tot doel de kosten die voortvloeien uit de onderhoudsplannen te financieren, waarbij de lasten voor de exploitatie geëgaliseerd worden. De voorzieningen zijn gebaseerd op de onderhoudsbeheerplannen. Zie ook de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Pensioenen wethouders De voorziening is voor het afdekken van toekomstige pensioenverplichtingen. Raet berekent jaarlijks het doelvermogen dat aan pensioenen aanwezig moet zijn conform de verplichtingen die de gemeente heeft voor de uitbetaling van de (toekomstige) pensioenen. In 2011 is per saldo een bedrag van € 245.877 gestort in de voorziening en is € 64.151 wegens uitbetaling waardeoverdracht en reguliere pensioenbetalingen onttrokken. Escrow Vattenfall De Escrow is een garantieregeling voor Vattenfall voor risico’s die op het moment van de verkoop van de aandelen van NUON aan Vattenfall nog niet bekend waren. De regeling heeft een looptijd van 4 jaar en bedraagt voor de gemeente Katwijk € 4,28 mln. Aan het einde van de termijn kan de voorziening pas vrijvallen. In januari 2011 heeft de commissie BBV een notitie het licht doen zien, waarin wordt toegestaan, gelet op de nadere informatie van verkopende partijen, om de eerste tranche te laten vrijvallen. Opgemerkt wordt dat het voorzichtigheidsbeginsel van groot belang is bij de beoordeling van dit vraagstuk. De gemeente Katwijk opteert voor de oplossing zoals omschreven in de laatste zin van de eerste alinea: aan het einde van de termijn kan de voorziening pas vrijvallen.


181

Bovenwijkse voorzieningen Het doel is om vanuit deze voorziening bovenwijkse lasten te financieren die een nauw verband hebben met de grondexploitaties. De voeding is gebaseerd op het aantal verkochte m2. Een bijdrage is ontvangen uit Rijnsoever Noord, Kleipetten, Coligny en Noordwijkerweg van € 0,199 mln. Voor Duyfrak is een bedrag van € 0,1 mln onttrokken. Sanering woningen Asterstraat Deze voorziening is ingesteld voor de budgettaire lasten van de aankoop panden Asterstraat te financieren. Wanneer alle panden zijn aangekocht worden de gronden gesaneerd. De voorziening is niet bestemd voor de werkelijke sanering. De kosten die voortvloeien uit de exploitatie van deze woningen worden onttrokken en gestort. In 2011 is een bedrag van € 144.766 onttrokken. Wonen in Katwijk In 2011 is de voorziening Wonen opgeheven. Een bedrag van € 379.581 is gestort in de reserve Wonen. Openbare verlichting Deze voorziening was in het leven geroepen om de kosten uit het beheerplan openbare verlichting te financieren. Bij vaststelling van de bestuursrapportage 2011 is de voorziening opgeheven. Het saldo van € 507.770 is aan de exploitatie toegevoegd. Wachtgeldverplichting fusie KRV Deze voorziening is ingesteld voor wachtgeldverplichtingen van ambtenaren die als gevolg van de fusie vervroegd met pensioen zijn gegaan. De voorziening is ingesteld tot en met 2014. In 2011 is € 300.065 aan wachtgeldverplichtingen uitbetaald. 182

Opleidingsplan Deze voorziening heeft een saldo van € 265.875 per 31 december 2011. Het vastgestelde plafond van deze voorziening is € 100.000. De gemeente Katwijk staat voor grote veranderingen, zowel door externe als interne factoren. Deze veranderingen vereisen zowel organisatorische aanpassingen als ook een grote investering in de ontwikkeling en opleiding van management en medewerkers. In 2011 is hiervoor een ontwikkeltraject opgezet, dat in 2012 en 2013 tot uitvoering komt. Onderhoud groen Deze voorziening was in het leven geroepen om de kosten van het groenbeheer te financieren. Bij vaststelling van de bestuursrapportage 2011 is de voorziening opgeheven. Het saldo van € 209.566 is aan de exploitatie toegevoegd. Oude Flora In 2011 is het project Oude Flora afgesloten. Voor de nog af te wikkelen kosten is een voorziening getroffen. Begraafplaatsen Deze voorziening is in 2011 ingesteld en heeft tot doel kosten en opbrengsten van onderhoud aan begraafplaatsen te egaliseren. Opbrengsten van af koop onderhoud vormen de dotatie aan de voorziening. Op basis van de werkelijke kosten wordt vervolgens een deel uit de voorziening onttrokken. In 2011 is € 139.950 gestort in de voorziening. Dit bedrag vormt het startkapitaal en bestaat uit incidentele meeropbrengsten die in 2011 zijn gerealiseerd. Afvalstoffenheffing De voorziening heeft tot doel om geleidelijk tot kostendekkende tarieven van de afvalstoffenheffing te komen en ongewenste schommelingen op te vangen. In 2011 is het saldo van het product reiniging van € 430.445 toegevoegd. Rioolrechten De voorziening heeft tot doel om geleidelijk tot kostendekkende tarieven van de afvalstoffenheffing te komen en ongewenste schommelingen op te vangen. In 2011 is het saldo van het product riolering van € 324.000 onttrokken. Kleipetten Eind 2011 is besloten de grondexploitatie Kleipetten af te sluiten. Voor de nog af te wikkelen kosten is een voorziening getroffen.


Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

2011

2010

144.064


128.713

Onderhandse leningen Boekwaarde 01-01-11

opnamen 2011

aflossingen Boekwaarde 2012 31-12-11

Binnenlandse banken

128.645

30.000

14.648

143.997

Totaal

128.645

30.000

14.648

143.997

De leningen zijn verstrekt door binnenlandse banken. In 2011 is voor € 30 mln aan geldleningen aangetrokken. Van het totaal van het leningenbestand zijn drie leningen doorgeleend aan een zorginstelling voor een bedrag van € 1,51 mln. Het totaal aan rente over de vaste schulden over 2011 bedraagt € 5,49 mln. Waarborgsommen Totaal

67

68

28.458

39.527

1

1

De waarborgsommen bestaan uit waarborgsommen in verband met verhuringen. Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Bank- en girosaldi Kasgeldleningen

8.000

12.000

Totaal

8.001

12.001

Kasgeldlening van € 4 mln van 22-12-2011 tot 23-01-2012 voor 0,60%. Kasgeldlening van € 4 mln van 23-12-2011 tot 23-01-2012 voor 0,61%.

183

Overige schulden Aflossing leningen Crediteuren Crediteuren Sociale Zaken Totaal Overlopende passiva

14.648

21.759

5.522

5.594

287

173

20.457

27.526

9.681

12.778

Verplichtingen

455

690

Vooruit ontvangen bedragen

147

784

Nog te betalen bedragen

4.288

4.281

Doeluitkeringen

3.471

5.703

Afdracht ABP/loonheffing

1.320

1.320

9.681

12.778

Verminderingen

Boekwaarde 31-12-11

Doeluitkeringen

Boekwaarde 01-01-11

GOA Opvang asielzoekers AZC

329

Geluidsbelastingenkaart

80

Vermeerderingen

681

104

577

40

138

231

80

0

Participatiebudget Re-integratie (W-deel)*

1.024

1.793

2.160

657

Participatiebudget Inburgering *

1.371

489

485

1.375

Ambitiegelden Wet inburgering

96

96

0

Schuldhulpverlening *

89

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 3 Besluit lokatiegebonden subsidies

2.714

Totaal

5.703

70

159

0

676

45

631

2.714

0

3.749

5.981

3.471

* Bovenstaande regelingen zijn in de jaarstukken 2010 opgenomen onder de nog te betalen bedragen. | jaarstukken 2011 | gemeente katwijk |

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

In totaal heeft de gemeente zich tegenover derden voor € 20,4 mln garant gesteld. Het gaat hier om leningen en garanties in de sfeer van de volkshuisvesting, het verenigingsleven en stichtingen die het algemeen belang behartigen. Tevens heeft de gemeente hypotheken gewaarborgd via het Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel, voor leningen boven de NHG norm staat de gemeente borg. Sinds 1994 wordt door de gemeente een terughoudend beleid gevoerd met betrekking tot borgstellingen. Het totaal van de leningen kende een oorspronkelijke borgstelling van circa € 27,4 mln. Het gemiddelde rentepercentage over de gewaarborgde leningen bedraagt circa 5%. In 2011 is een bedrag afgelost van € 1.391.800. De vakantiegeldverplichtingen personeel en de openstaande verlofuren per 31 december 2011 bedragen € 1, 436 mln. Verder heeft de gemeente verplichtingen die voortvloeien uit huur- en leasecontracten. Het betreft contracten die tussentijds niet kunnen worden opgezegd en waaraan de gemeente zich voor een aantal jaren heeft verbonden. Een voorbeeld van een dergelijke huurverplichting zijn de hallen op het voormalige vliegveld Valkenburg. De bijdrage aan Holland Rijnland voor Regionale Infrastructuur van € 26,47 mln wordt in 15 jaarlijkse termijnen van € 1,76 mln met ingang van 2008 betaald.

184


5. Single audit single information (Sisa)

185


Ontvanger Ontvanger

Juridische Juridische grondslag grondslag

Nummer Nummer

B1 B1

Specifieke Specifieke Uitkering uitkering

Departement Departement

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

I&A I&A

Regeling Opvang Regeling Opvang Asielzoekers Asielzoekers (ROA) regel één IBIS(ROA)

Hieronder per registratienummer invullen Regeling Opvang Regeling Opvang Asielzoekers en in de kolommen ernaast Asielzoekers de verantwoordingsinformatie Gemeenten

geling Opvang ielzoekers OA)

Hieronder per regel één IBIS- Besteding 2011 Hieronder per regelinvullen één IBISregistratienummer I NBesteding D I 2011 C A registratienummer en in de kolommeninvullen ernaast Besteding 2011 ernaast Verstrekking en de kolommen de in verantwoordingsinformatie de verantwoordingsinformatie ja/nee Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

meenten 1

rzameluitkering BZK cl. oud WWI)

geling verzameluitkering

meenten

et inburgering (Wi)

et inburgering, sluit inburgering en geling vrijwillige urgering niet-G31

1 100094134-1 Besteding 2011 (incl. BZK C1 Verzameluitkering BZK 1 100094134-1 besteding 2009 en 2010 (incl. oud WWI) BZK C1 Verzameluitkering BZK Besteding (incl. voor zover2011 nog niet eerder (incl. oud WWI) besteding 2009 2010 (zie Aardverantwoord controle Rennieuwsbrief Regeling verzameluitkering voor zover IBI nr. 30) nog niet eerder Regeling verzameluitkering verantwoord (zie nieuwsbrief Gemeenten 100094134-1 € 5.603 IBI nr.controle 30) Aard R Gemeenten Besteding 2011 (incl. Aard controle R besteding 2009 en 2010 € 128.076 voor niet eerder (Wi) Aantal inburgeringsplichtigen BZKzover C6 nog Wet inburgering vrijwillige inburgeraars verantwoord (zie nieuwsbrief €en128.076 voor wie in de jaren 2007 Wet inburgering, inburgering (Wi) Aantal IBIBZK nr. 30)C6 Wet t/m 2009 voor het eerst een Besluit inburgering en inburgeringsplichtigen en reguliere Regeling vrijwillige Wet inburgering, vrijwillige inburgeraars voor inburgeringsvoorziening is inburgering niet-G31 Aard controle R Besluit inburgering en wie in de jaren 2007 t/m vastgesteld Regeling vrijwillige 2009 voor het eerst een Gemeenten niet-G31 en inburgering niet-G31 reguliere gemeenschappelijke inburgeringsvoorziening is regelingen (Wgr) Gemeenten niet-G31 en vastgesteld € 128.076 gemeenschappelijke Aantal Aantal inburgeringsplichtigen regelingen (Wgr)

en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld

meenten niet-G31 en 186 meenschappelijke elingen (Wgr)

derwijsachterstandenb id niet-GSB 2006-2010 AB)

sluit vaststelling elstelling en bekostiging derwijsachterstandenbel 2006-2010 (art 4 t/m

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Aard controle D1

I N D I C A T O R E N Verstrekking gestopt Maand waarin Verstrekking Maand waarinis stopgezet ja/nee verstrekking T O R E gestopt N ja/nee verstrekking is stopgezet

gestopt

Maand waarin verstrekking is stopgezet Aard controle R

Gemeenten

geling Opvang elzoekers

I ndi c a t o r e n

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R € 5.603

Aard controle R Nee

€ 5.603

Nee

Aard controle R

Uitgaven van vóór 2010, Uitgaven vóór 2010, waarvan van besteding in waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Uitgaven van vóór 2010, 2011 plaatsvindt Zie Nota batenwaarvan besteding in lastenstelsel Zie Nota baten2011 plaatsvindt lastenstelsel Aard controle R

AardNota controle R Zie batenlastenstelsel €0 €0

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R €0

Nee

Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen, inburgeringsplichtigen, vrijwillige inburgeraars vrijwillige inburgeraars vrijwillige inburgeraars als bedoeld in het besluit als bedoeld in het Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal voor wie in de jaren 2007 voor wie in de jaren 2007 voor wie in de jaren 2007 van de Staatssecretaris besluit van de inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen, inburgeringsplichtigen, t/m 2009 voor het eerst t/m 2009 voor het eerst t/m 2009 voor het eerst van Justitie van 12 juni Staatssecretaris van vrijwillige inburgeraars vrijwillige inburgeraars vrijwillige inburgeraars als bedoeld in het besluit als bedoeld in het een reguliere een gecombineerde een gecombineerde 2007, nr.2007/11, voor Justitie van 12 juni voor wie in de jaren 2007 voor wie in de jaren 2007 voor wie in de jaren 2007 is van Staatssecretaris besluit van de inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening wiede een 2007, nr.2007/11, voor t/m 2009 voor het eerst t/m 2009 voor het eerst t/m 2009 voor Justitie van 12 juni Staatssecretaris van is vastgesteld én die is vastgesteld. vastgesteld énhet dieeerst binnen van inburgeringsvoorziening wie een een reguliere een gecombineerde een gecombineerde 2007, nr.2007/11, voor Justitie van 12 juni binnen 3 kalenderjaren 3 kalenderjaren na is vastgesteld in de jaren inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening is wie een 2007, nr.2007/11, voor na vaststelling van de vaststelling van de 2007 t/m 2009 is vastgesteld in de is vastgesteld én die is vastgesteld. vastgesteld én die binnen inburgeringsvoorziening wie een inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening (gepardonneerden). jaren 2007 t/m 2009 én binnen 3deelgenomen kalenderjaren kalenderjaren na is vastgesteld in de jaren inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aanAantal die binnen 3 Aantal Aantal 3hebben Aantal aanvaststelling het het inburgeringsexamen. nade na van de vaststelling van de 2007 t/m 2009 iskalenderjaren vastgesteld in inburgeringsplichtigen en inburgeringsvoorziening inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen, inburgeringsexamen. vaststelling van de én inburgeringsvoorziening (gepardonneerden). jaren 2007inburgeringsplichtigen, t/m 2009 inbugeringsvoorziening vrijwillige inburgeraars hebben vrijwillige inburgeraars vrijwilligehebben inburgeraars deelgenomen deelgenomen aan als bedoeld in het besluit die binnenals 3 bedoeld in het hebben deelgenomen aan het het inburgeringsexamen. kalenderjaren na voor wie in de jaren 2007 voor wie in de jaren 2007 voor wie in de jaren 2007 van de Staatssecretaris van de aan het besluit inburgeringsexamen. vaststelling van de inburgeringsexamen t/m 2009 voor het eerst t/m 2009 voor het eerst t/m 2009 voor het eerst van Justitie van 12 juni Staatssecretaris van inbugeringsvoorziening (gepardonneerden). Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. een gegevens reguliere een gecombineerde een gecombineerde 2007, nr.2007/11, voor Justitie van 12 juni hebben deelgenomen in Informatie Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. het 2007, nr.2007/11, voor inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening een in Informatie aan Verantwoorden o.b.v. Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie gegevens in Informatie Systeem Inburgering is (ISI) wie gegevens inburgeringsexamen gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) is vastgesteld én die is vastgesteld. vastgesteld én die binnen inburgeringsvoorziening wie een Verantwoorden o.b.v. (gepardonneerden). Systeem Inburgering binnen 3 kalenderjaren kalenderjaren isVerantwoorden vastgesteld in de jaren inburgeringsvoorziening gegevens na in Informatie Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden3o.b.v. o.b.v. Verantwoorden o.b.v. (ISI) gegevens in Informatie gegevens in Informatie gegevens in Informatie Systeem (ISI) 2007 gegevens Informatie Verantwoorden o.b.v. Aard controle D1 na vaststelling van de vaststelling van Inburgering de t/min2009 is vastgesteld in de Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1 Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening (gepardonneerden). Systeem Inburgering jaren 2007 t/m 2009 én hebben deelgenomen hebben deelgenomen aan die binnen 3 (ISI) 32 26 23 13 12 11 aan Aantal het inburgeringsplichtigen Aantal het inburgeringsexamen. kalenderjaren na Aantal geestelijke Aantal geestelijke Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 en vrijwillige inburgeraars inburgeringsplichtigen en bedienaren voor wie in de bedienaren voor wie in de inburgeringsexamen. vaststelling van de voor wie in de jaren 2008 vrijwillige inburgeraars jaren 2007 en 2008 een jaren 2007 en 2008 een inbugeringsvoorziening t/m 2009 voor het eerst een voor wie in de jaren 2008 inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening is hebben deelgenomen duale t/m 2009 voor het eerst is vastgesteld en die in vastgesteld en die in het 32 26 23 13 12 11 inburgeringsvoorziening is een het jaar 2009 of 2010 jaar 2009 of 2010 hebben aan het Aantal Aantal Aantal geestelijke vastgesteld. taalkennisvoorziening is Aantal hebbengeestelijke deelgenomen deelgenomen aan het inburgeringsexamen inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen en bedienaren voor wie in de bedienaren wie in de vastgesteld. aan het aanvullend voor praktijkdeel vrijwillige inburgeraars voor vrijwillige inburgeraars jaren 2007 en Verantwoorden 2008 een jaren 2007 en 2008 een inburgeringsexamen, van het (gepardonneerden). o.b.v. inburgeringsexamen. is wie in de jaren 2008 t/m voor wie in de jaren 2008 inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. 2009 voor het eerst een t/m 2009 voor het eerst is vastgesteld en die in vastgesteld en die in het Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie eengegevens in Informatie Systeem Inburgering duale het jaar 2009 of 2010 jaar 2009 of 2010(ISI) hebben gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. is inburgeringsvoorziening is hebben deelgenomen deelgenomen aan het Systeem Inburgering (ISI)taalkennisvoorziening Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. vastgesteld. vastgesteld. aan het aanvullend praktijkdeel Systeem Inburgering gegevens in Informatie gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie inburgeringsexamen, van het Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) (ISI) inburgeringsexamen. Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie gegevens in Informatie gegevens in Informatie gegevens in Informatie 50 10 0 0 Correctie Inburgering in de besteding Correctie in de besteding Correctie Inburgering in de13 besteding Correctie Inburgering in de besteding Correctie in de besteding Toelichting D2 Onderwijsachterstandenb 32OCW 26 Systeem 23 Inburgering 11correctie (ISI) Systeem (ISI) Systeem (ISI) Systeem (ISI) 12 2010 ivm een hogere/lagere 2010 ivm een 2010 ivm een 2010 ivm een 2010 ivm een eleid niet-GSB 2006-2010 Aantal inburgeringsplichtigen Aantal Aantal geestelijke Aantal geestelijke vaststelling van hogere/lagere vaststelling Aard hogere/lagere vaststelling Aard hogere/lagere vaststelling hogere/lagere Alleen invullen wanneer (OAB) Aard controle D1een in de Aard controle D1 controle D1 controle D1 en vrijwillige inburgeraars inburgeringsplichtigen en vanbedienaren voor wie in de in de besteding 2010 voor overige een in de besteding van een in de bedienaren besteding vanvoor een inwie de besteding vaststelling van een in er bij de indicatoren 1 of coördinerende activiteiten 2010 aan voorschoolse 2010 aan schakelklassen vroegschoolse de besteding 2010 aan t/m 5 iets anders dan voor wie in de Besluit jarenvaststelling 2008 vrijwillige inburgeraars jaren 2007 en 2008 een jaren 20072010 enaan 2008 een educatie opgenomen educatie opgenomen educatie educatie voorschoolse educatie een 0 is verantwoord. doelstelling en bekostiging inzake t/m 2009 voor Onderwijsachterstandenbel het eerst een vooronderwijsachterstandenbeleid wie in de jaren 2008 voorlopige inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening is voor verlaging toekenning. voorlopige toekenning. opgenomen voorlopige 50 10 0 0 opgenomen voorlopige toekenning. ouderbijdrage van duale t/m 2009 voor het eerst is vastgesteld en die in vastgesteld en die in het eid 2006-2010 (art 4 t/m OCW D2 Onderwijsachterstanden Correctie in de besteding Correctie in de besteding Correctie in de besteding Correctie in de besteding Correctie in de besteding Toelichting correctie toekenning. doelgroepkinderen op de 10) inburgeringsvoorziening is 2006-een 2010 hetivmjaar of 2010 beleid niet-GSB ivm een hogere/lagere 2010 een 2009 of 2010 2010 ivm een jaar 20092010 ivm eenhebben 2010 ivm een peuterspeelzaal Schakelklassen, artikel (OAB) vaststelling van een in de hogere/lagere vaststelling hogere/lagere deelgenomen vaststelling hogere/lagere vaststelling hogere/lagere vastgesteld. 2010 hebben deelgenomen aan het opgenomen voorlopige Alleen invullen wanneer 166 van de Wet op het taalkennisvoorziening is besteding 2010 voor overige van een in de besteding van een in de besteding van een in de besteding vaststelling van een in de er bij de indicatoren 1 toekenning. primair Onderwijs vastgesteld. aan het aanvullend praktijkdeel t/m 5 iets anders dan Besluit vaststelling of activiteiten 2010 aan voorschoolse 2010 aan 2010 aan vroegschoolse besteding 2010 aan Bijcoördinerende een lagere vaststelling Besluit basisvoorwaarden inburgeringsexamen, van het een 0 is verantwoord. doelstelling en bekostiging inzake educatie opgenomen schakelklassen educatie educatie educatie voorschoolse educatie een negatief bedrag Bij een lagere vaststelling Bij een lagere vaststelling Bij een lagere vaststelling kwaliteit voorschoolse Onderwijsachterstandenbel onderwijsachterstandenbelei voorlopige toekenning. opgenomen opgenomen voor verlaging opnemen, bij een hogere Bij een lagere een negatief bedrag een negatiefvoorlopige bedrag een negatiefvoorlopige bedrag inburgeringsexamen. educatie een positief vaststelling een opnemen, bij een hogere toekenning. opnemen, bij een hogere toekenning. opnemen, bij een hogere ouderbijdrage eid 2006-2010 (art 4 t/m dvaststelling opgenomen voorlopige vannegatief bedrag opnemen. bedrag opnemen, bij vaststelling een positief vaststelling een positief vaststelling een positief 10) toekenning. doelgroepkinderen op een de Gemeenten, niet G-31 Wanneer er in 2010 geen hogere vaststelling een bedrag opnemen. bedrag opnemen. bedrag opnemen. Schakelklassen, artikel peuterspeelzaal voorlopige toekenningen positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen Wanneer er in 2010 geen Wanneer er in 2010 geen opgenomen van de Wet op het voorlopige Verantwoorden166o.b.v. verantwoord zijn kan een 0 Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen voorlopige toekenningen voorlopige toekenningen toekenning. primair Onderwijs Verantwoorden Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. ingevuld worden. verantwoord zijn kan eeno.b.v. verantwoord zijn kan een verantwoord zijn kan een voorlopige toekenningen Besluit basisvoorwaarden Bij een lagere vaststelling verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. 0 ingevuld worden. 0in ingevuld worden. in Informatie gegevensBij Informatie Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie Bij gegevens een lagere een lagere vaststelling kwaliteit voorschoolse een negatief bedrag Aard controle R 0 ingevuld worden. een negatief Bij een lagere een negatief bedrag educatie opnemen, bij een hogere(ISI)vaststelling Bij een lagere Systeem Inburgering Systeem Inburgering Aard controle R Inburgering Aard (ISI) controle Systeem R Aard controle R (ISI) bedrag opnemen, bij een vaststelling een negatief opnemen, bij een hogere vaststelling vaststelling een positief eenRnegatief Aard controle Aard controle D1 Gemeenten, niet G-31 hogere vaststelling een bedrag opnemen, bij een vaststelling een positief bedrag opnemen. bedrag opnemen, bij een Aardbedrag controle D1 hogere vaststelling Aardeencontrole AardWanneer controle positief opnemen. bedragD1 opnemen. er inD1 2010 geen hogere vaststelling een Wanneer er in 2010 geen positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen positief bedrag opnemen. voorlopige toekenningen voorlopige toekenningen Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 Wanneer er in 2010 verantwoord zijn kan een voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een geen voorlopige ingevuld worden. 0 ingevuld worden. verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. toekenningen 50 10 Aard controle R 0 0 0 ingevuld worden. verantwoord zijn kan een -€ 1.956 -€ 45.111 €0 € 0 controle R 0 Aard controle R in de besteding Aard 0€ingevuld worden. Correctie in de besteding Correctie in de besteding Correctie Correctie in de besteding Correctie in de besteding Toelichting correctie Besteding 2011 ten laste Besteding (gedeeltelijk) OCW D5 Regeling verbetering Aard controle R 2010 ivm een binnenklimaat hogere/lagere ivm een 2010 ivm een 2010 ivm een 2010 ivm een van rijksmiddelen verantwoord o.b.v. primair2010 Aard controle R toekenningen? onderwijs vaststelling van een in2009 de hogere/lagere vaststellingvoorlopige hogere/lagere vaststelling hogere/lagere vaststelling hogere/lagere Alleen invullen wanneer Let op: Alleen bestedingen Ja / Nee besteding 2010Regeling voor verbetering overige van die een in de besteding van een in de besteding van een in de besteding vaststelling van een in er bij de indicatoren 1 betrekking hebben op de periode 4 september Zie2010 Nota batenof coördinerende activiteiten aan vóór voorschoolse aan schakelklassen 2010 aan vroegschoolse de besteding 2010 aan t/m 5 iets anders dan binnenklimaat primair 2010 2011 mogen verantwoord lastenstelsel. Indien onderwijs 2009 inzake educatie opgenomen educatie opgenomen educatie educatie voorschoolse educatie een 0 is verantwoord. worden. beantwoord met ja, zal de onderwijsachterstandenbeleid voorlopige toekenning. medeoverheid voorlopige toekenning. opgenomen voorlopige voor verlaging in 2012 Gemeenten Aard controle R nog een correctie op de € 0 -€ 1.956 -€ 45.111 €0 €0 opgenomen voorlopige toekenning. ouderbijdrage van besteding 2011 kunnen toekenning. doelgroepkinderen op de opnemen.

hakelklassen, artikel 6 van de Wet op het mair Onderwijs | jaarstukken 2011 Bij | gemeente katwijk | een lagere vaststelling sluit basisvoorwaarden een negatief bedrag aliteit voorschoolse opnemen, bij een hogere ucatie

Pagina 1 van 5

Bij een lagere vaststelling Bij een lagere vaststelling Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag een negatief bedrag een negatief bedrag

peuterspeelzaal opgenomen voorlopige toekenning.

Bij een lagere

Ontvanger

grondslag

Ontvanger

Uitkering

Juridische Juridische grondslag

Specifieke Specifieke uitkering

Nummer Nummer


Ontvanger



I ndi c a t o r e n

I N D I C A T O R E N Hieronder per regel één IBIS- Besteding 2011 Verstrekking gestopt Maand waarin I&A B1 Opvang OCW D5 Regeling Regeling verbetering Besteding 2011 ten laste (gedeeltelijk) I N DBesteding I C A T ja/nee O R E N registratienummer invullen verstrekking is stopgezet Asielzoekers binnenklimaat primairen invan rijksmiddelen verantwoord o.b.v. de kolommen Hieronder per(ROA) regel één IBIS- Besteding 2011 ernaast Verstrekking gestopt Maand waarin onderwijs 2009 voorlopige toekenningen? de verantwoordingsinformatie registratienummer invullen verstrekking is stopgezet Let op: Alleen bestedingen ja/nee Ja / Nee Regeling Opvang Aarddie controle n.v.t. hebben op de en in de kolommen ernaast Asielzoekers Regeling verbetering betrekking

Regeling Opvang Asielzoekers ROA)

binnenklimaat primair de verantwoordingsinformatie

periode vóór 4 september Zie Nota baten2011 mogen verantwoord lastenstelsel. Indien Aard controle R Aard controle R worden. beantwoord met ja, zal Aard controle n.v.t. Nee Gemeenten 2012 1 100094134-1 € 5.603de medeoverheid in Besteding 2011 (incl.R BZK C1 Verzameluitkering BZK Aard controle nog een correctie op de besteding 2009 en 2010 (incl. oud WWI) Aard besteding 2011 kunnen voor zover nog niet eerder opnemen. Aard controle R Aard controle R

Aard controle R

Gemeenten onderwijs 2009

Regeling Opvang Asielzoekers

Gemeenten 1

Regeling verzameluitkering verantwoord (zie nieuwsbrief IBI nr. 30) 100094134-1 Gemeenten € 5.603 Aard€controle R 424.914

Besteding 2011 (incl. besteding 2009 en 2010 voor zover nog niet eerder BZK C6 Wet inburgering (Wi) Regeling verzameluitkering verantwoord (zie nieuwsbrief Wet inburgering, IBI nr. 30) Besluit inburgering en Gemeenten Regeling vrijwillige niet-G31 Aard controleinburgering R

Verzameluitkering BZK ncl. oud WWI)

Wet inburgering (Wi)

Wet inburgering, Besluit inburgering en Regeling vrijwillige nburgering niet-G31

Gemeenten niet-G31 en emeenschappelijke egelingen (Wgr)

Onderwijsachterstandenb leid niet-GSB 2006-2010 OAB)

Besluit vaststelling oelstelling en bekostiging Onderwijsachterstandenbel id 2006-2010 (art 4 t/m 0) Schakelklassen, artikel 66 van de Wet op het rimair Onderwijs Besluit basisvoorwaarden waliteit voorschoolse ducatie

Brinnummer

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Uitgaven van vóór

2010, waarvan besteding in

Zie Nota batenlastenstelsel 2011 plaatsvindt Aard controle R

Zie Nota batenlastenstelsel

€0

controle R


Nee

Nee Alle activiteiten afgerond Ja/Nee?

Toelichting per brinnummer welke € 128.076 activiteit(en) niet zijn Aantal inburgeringsplichtigen Aantal Aantal Aantal afgerond enen daarbij het en vrijwillige inburgeraars inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen inburgeringsplichtigen en bijbehorende bedrag voor wie in de jaren 2007 vrijwillige inburgeraars vrijwillige inburgeraars vrijwillige inburgeraars 40% voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een voor wie in de jaren 2007 voor wie inexclusief de jaren 2007 reguliere t/m 2009 voor het eerst t/m 2009 voor het eerst noemen t/m 2009 voor het eerst cofinanciering

Aantal Aantal inburgeringsplichtigen, inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit als bedoeld in het van de Staatssecretaris besluit van de van Justitie van 12 juni Staatssecretaris van inburgeringsvoorziening is een reguliere een gecombineerde een gecombineerde 2007, nr.2007/11, voor Justitie van 12 juni vastgesteld inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening is wie een 2007, nr.2007/11, voor Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle D2 is vastgesteld én die is vastgesteld. vastgesteld én die binnen inburgeringsvoorziening wie een Gemeenten niet-G31 en binnen Ja 3 kalenderjaren 3 kalenderjaren na is vastgesteld in de jaren inburgeringsvoorziening gemeenschappelijke 10 na vaststelling van 2011 de van de 2007 t/m 2009 is vastgesteld in de regelingen (Wgr) Besteding aan Besteding 2011vaststelling aan €OCW 128.076D9 Onderwijsachterstanden Besteding 2011 aan inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening (gepardonneerden). jaren 2007 t/m 2009 én beleid (OAB) 2011-2014 voorzieningen voor overige activiteiten (naast afspraken over voor- en hebben deelgenomen hebben deelgenomen aan Aantal die binnen 3Aantal Aantal inburgeringsplichtigen Aantalvoorschoolse educatie die Aantal Aantal aan hetVVE) voor leerlingen met vroegschoolse educatie het inburgeringsexamen. kalenderjaren na en vrijwillige inburgeraars inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen, inburgeringsplichtigen, voldoen aan de wettelijke een grote achterstand in met bevoegde inburgeringsexamen. vaststelling van de inbugeringsvoorziening voor wie in de jaren 2007 vrijwillige inburgeraars inburgeraars vrijwilligevaninburgeraars als bedoeld in het besluit als bedoeld in het kwaliteitseisen (conform vrijwillige de Nederlandse taal gezagsorganen hebben deelgenomen artikel eerste 2007 lid WPO)voor (conform artikel 165 scholen, houders vande jaren 2007 t/m 2009 voor Gemeenten het eerst een voor wie in 166, de jaren wie in de jaren 2007 voor wie in van de Staatssecretaris besluit van de aan het en reguliere t/m 2009 voor het eerst t/mWPO) 2009 voor het eerstkindcentra t/m 2009 voor het eerst van Justitie van 12inburgeringsexamen juni Staatssecretaris van peuterspeelzalen (gepardonneerden). Verantwoorden o.b.v. inburgeringsvoorziening is eenVerantwoorden reguliere o.b.v. een gecombineerde (conform een gecombineerde 2007, nr.2007/11, voor Justitie van 12 juni 167 Verantwoorden o.b.v. in Informatie Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v.artikel gegevens vastgesteld inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening is gegevens wie eenin Informatie Verantwoorden 2007, o.b.v.nr.2007/11, voor Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie gegevens WPO) in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Informatie Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) Inburgering (ISI) gegevens in wie is vastgesteld én die is vastgesteld. vastgesteld én die binnen Systeem inburgeringsvoorziening een Systeem Inburgering Aard controle R binnen 3 kalenderjaren 3 kalenderjaren na is vastgesteld in de(ISI) jaren inburgeringsvoorziening controle D1 van de na Aard vaststelling vaststelling van de 2007 t/m 2009 is vastgesteld in de Aard controle R AardD1controle RAard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle Aard controle D1

I&M

E27B

inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening (gepardonneerden). hebben deelgenomen hebben deelgenomen aan € 243.892 € 16.726 € 9.535 32 26 23 13 12 11 Brede doeluitkering Hieronder per regel één Besteding 2011 ten laste Overige bestedingen 2011 Toelichting afwijking Eindverantwoording aanAantal het inburgeringsplichtigen Aantal het inburgeringsexamen. Aantal geestelijke Aantal geestelijke verkeer en vervoerinburgeringsexamen. beschikkingsnummer in van provincialeenmiddelen Ja/Nee en vrijwillige inburgeraars eninburgeringsplichtigen bedienaren voor wie in de bedienaren voor wie in de

de voorde wiekolommen in de jaren ernaast 2008 vrijwillige inburgeraars t/m 2009 voor het eerst een voor wie in de jaren 2008 Provinciale beschikking verantwoordingsinformatie duale t/m 2009 voor het eerst en/of verordening inburgeringsvoorziening een Aard controle n.v.t.is vastgesteld. taalkennisvoorziening is Gemeenten (SiSa vastgesteld. Verantwoordentussen o.b.v.medeoverheden) Aard controle R

gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)

jaren 2007 en 2008 een jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening is is vastgesteld en die in vastgesteld en die in het het jaar 2009 of 2010 jaar 2009 of 2010 hebben hebben deelgenomen deelgenomen aan het aan het aanvullend praktijkdeel Aard controle Rvan het o.b.v. inburgeringsexamen, Verantwoorden Aard controle n.v.t. inburgeringsexamen.

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie gegevens in Informatie € 1.785 Systeem Inburgering (ISI) 1 PZH-2008-1117338 €0 Verantwoorden o.b.v. 2 PZH-2009-141180769 € 332.638Inburgering (ISI) € 6.218 Systeem Inburgering (ISI) Systeem Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v.

3 PZH-2011-313249844 € 830 €0 gegevens in Informatie gegevens in Informatie gegevens in Informatie 4 PZH-2009-141748253 Systeem € Inburgering 165.448 (ISI) Systeem Inburgering € 15.788 (ISI) Systeem Inburgering (ISI) 5 PZH-2011-246661285 €0 €0 Aard controle D1 Aard Aard controle D1 Aard controle D1 aantal Aard controle D1 SZW controle G1C-1 D1 Wet sociale Het totaal aantal Het totaal Aard controle D1inwoners per Aard controle Aard controle D1 werkvoorziening (Wsw) geïndiceerde inwoners dat is D1 gemeente dat een uitgestroomd uit het Wet sociale 50 dienstbetrekking heeft of 10op werknemersbestand 0 in 0 werkvoorziening (Wsw) de wachtlijst staat en Correctie in de besteding Correctie in deuitgedrukt besteding inCorrectie in de besteding Correctie in de besteding OCW D2 Onderwijsachterstandenb 32 26 232011, 13 ivm een hogere/lagere een 2010 ivm een 2010 ivm een eleid niet-GSB 2006-2010 2010beschikbaar is om een 2010 ivm arbeidsjaren; Aantal inburgeringsplichtigen Aantal Aantal geestelijke Aantal geestelijke van een in de hogere/lagere vaststelling hogere/lagere vaststelling hogere/lagere vaststelling (OAB) Gemeenten die uitvoeringvaststelling dienstbetrekking als besteding 2010 voor overigeenvan een in de besteding van een in de besteding van een in de besteding en vrijwillige inburgeraars inburgeringsplichtigen in 2011 geheel of bedoeld in artikel 2, eerste bedienaren voor wie in de bedienaren voor wie in de of coördinerende activiteiten 2010 aan voorschoolse 2010 aan schakelklassen 2010 aan vroegschoolse Besluit vaststelling voor wie in de gedeeltelijk jaren 2008 2007 en 2008 een jaren 2007 en 2008 een hebben vrijwillige lid, ofinburgeraars artikel 7 van de wet tejaren inzake educatie opgenomen educatie opgenomen educatie educatie doelstelling en bekostiging uitbesteed aanvaarden op 31 december t/m 2009 voorOnderwijsachterstandenbel het eerstaan eeneen voor wie in de jaren 2008voorlopige inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening onderwijsachterstandenbeleid toekenning. voorlopige toekenning. opgenomen voorlopige is Openbaar lichaam o.g.v. 2011; opgenomen voorlopige toekenning. eid 2006-2010 (art 4 t/m duale t/m 2009 voor het eerst is vastgesteld en die in vastgesteld en die in het 10) Wgr verantwoorden hier toekenning. inburgeringsvoorziening isartikel een exclusief geldstroom hetexclusief jaar 2009 of 2010 jaar 2009 of 2010 hebben Schakelklassen, alleen het gemeentelijke geldstroom van2011. de Wet op het taalkennisvoorziening vastgesteld. 166 hebben deelgenomen deelgenomen aan het deel openbaar lichaam openbaar lichaam is Systeem Inburgering (ISI)

primair Onderwijs vastgesteld. Besluit basisvoorwaarden Bij een lagere vaststelling Aard controle een negatief bedragR kwaliteit voorschoolse opnemen, bij een hogere educatie vaststelling een positief bedrag opnemen. Gemeenten, niet G-31 Wanneer er in 2010 geen 10,25 voorlopige toekenningen SZW G1C-2 Wet sociale Het totaal Verantwoorden o.b.v. verantwoord zijnaantal kan een 0 werkvoorziening (Wsw) geïndiceerde inwoners ingevuld worden. o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden

Systeem

aan het

aanvullend praktijkdeel

Aard controle n.v.t.

jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 Uitgaven van vóór kalenderjaren na 2010, waarvan besteding vaststelling van dein 2011 plaatsvindt inbugeringsvoorziening hebben deelgenomen Zie Nota batenaan lastenstelsel het inburgeringsexamen Aard controle R (gepardonneerden).

Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. gegevens Ja in Informatie Ja Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie Nee Systeem Inburgering Nee (ISI) Nee Aard controle D1

Aard controle D1 Correctie in de besteding 12 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal opgenomen voorlopige toekenning.

Toelichting correctie 11 Alleen invullen wanneer er bij de indicatoren 1 t/m 5 iets anders dan een 0 is verantwoord.

Aard R Bij een lagere vaststelling Bij een lagerecontrole vaststelling inburgeringsexamen, van het Bij een lagere vaststelling Bij een lagere een negatief bedrag een negatief bedrag een negatief bedrag inburgeringsexamen. opnemen, bij een hogere opnemen, bij een hogere opnemen, bij een hogere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een vaststelling een positief vaststelling een positief vaststelling een positief hogere vaststelling een bedrag opnemen. bedrag opnemen. bedrag opnemen. 1,00 Wanneer er in 2010 geen Wanneer er in 2010 geen Wanneer er in 2010 geen positief bedrag opnemen. Hettoekenningen totaal aantal voorlopigeHet totaal aantalvoorlopige toekenningen Het totaal aantal Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen per inwoners dateen is o.b.v. gerealiseerde gerealiseerde begeleid toekenningen verantwoord zijn kan verantwoord zijnVerantwoorden kan een verantwoordo.b.v. zijn kan een voorlopige Verantwoorden zijn kan een 0 ingevuld worden. 0 ingevuldarbeidsplaatsen worden. 0voor ingevuld worden. gemeente dat een uitgestroomd uit het werkenplekkenverantwoord voor gegevens in Informatie gegevens in Informatie Inburgering (ISI) gegevens in RInformatie Aarddienstbetrekking controle 0 ingevuldinworden. Wet sociale heeft of op werknemersbestand in geïndiceerde inwoners in geïndiceerde inwoners AardSysteem controle R Inburgering Aard controle R SysteemAard controle R (ISI) Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) werkvoorziening (Wsw) de wachtlijst staat en 2010, uitgedrukt in 2010, uitgedrukt in 2010, uitgedrukt in Aard controle R

Aard controle D1

beschikbaar is om een arbeidsjaren; arbeidsjaren; arbeidsjaren; Gemeenten die uitvoering dienstbetrekking Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 als in 2010 geheel of bedoeld in artikel 2, eerste gedeeltelijk hebben lid, of artikel 7 van de wet te uitbesteed aan een aanvaarden op 31 december Openbaar lichaam o.g.v. 2010; 50 10 -€ 1.956 0 0 Wgr verantwoorden hier -€ 45.111 €0 €0 €0 Besteding 2011 ten laste Besteding (gedeeltelijk) OCW D5in de Regeling verbetering Correctie besteding Correctie in de besteding Correctie in de besteding Correctie in de besteding Correctie in de besteding het totaal 2010. inclusief geldstroom inclusief deel openbare inclusief deel openbare inclusief geldstroom van rijksmiddelen verantwoord o.b.v. binnenklimaat primair (Dus: deel Openbaar2010 ivm openbaar lichamen openbaar 2010 ivm een hogere/lagere eenlichaam 2010 ivm lichaam een 2010 ivm een lichamen 2010 ivm een voorlopige toekenningen? onderwijs 2009 lichaam uit SiSa 2010 vaststelling van een in de hogere/lagere vaststellingJa /hogere/lagere vaststelling hogere/lagere vaststelling hogere/lagere Let op: Alleen bestedingen Nee regeling G1B + deel Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R op de die betrekking hebben Regeling besteding 2010 voorverbetering overige van een in de besteding van een in de besteding van een in de besteding vaststelling van een in gemeente uit 2010 periode vóór 4 september Zie Nota batenbinnenklimaat primair of coördinerende activiteiten 2010 aan voorschoolse 2010 aan schakelklassen 2010 aan vroegschoolse de besteding 2010 aan 2011 mogen verantwoord lastenstelsel. Indien regeling G1C-1) onderwijs 2009 worden. opgenomen inzake educatie Gemeenten onderwijsachterstandenbeleid voorlopige toekenning. Aard379,00 controle R opgenomen voorlopige toekenning.

beantwoord met ja, zal de educatie opgenomen educatie educatie medeoverheid in 2012 262,23opgenomen voorlopige 16,05 nog voorlopige een18,72 correctie optoekenning. de besteding 2011 kunnen toekenning. opnemen. Pagina 1 van 5

Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief

Bij een lagere vaststelling Bij een lagere vaststelling Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag een negatief bedrag een negatief bedrag opnemen, bij een hogere opnemen, bij een hogere opnemen, bij een hogere

voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal opgenomen voorlopige toekenning.

Toelichting correctie Alleen invullen wanneer er bij de indicatoren 1 t/m 5 iets anders dan een 0 is verantwoord.


Bij een lagere vaststelling een negatief

187

Opvang kers

Ontvanger

Ontvanger

Juridische

Juridische grondslag grondslag

Specifieke

Specifieke uitkering Uitkering

Nummer

Nummer

Departement

B1

Departement

Ontvanger


g Opvang kers

I&A

en in de kolommen ernaast bijstand Gemeenten de verantwoordingsinformatie

rgering, burgering en vrijwillige ng niet-G31

en niet-G31 en chappelijke 188 n (Wgr)

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt

Uitgaven van vóór 2010, Zie Nota batenwaarvan lastenstelselbesteding in 2011 plaatsvindt Aard controle R

Aard controle R

Nee 1 100094134-1 € 5.603 Besteding 2011 (incl. verantwoorden hier het besteding 2009 en 2010 (incl. oud2011 WWI)indien zij de totaal voor zover nog niet eerder uitvoering in 2011 Regeling verzameluitkering verantwoord (zie nieuwsbrief helemaal niet hebben AardIBI controle R Aard controle R nr. 30) uitbesteed aan een Aard controle n.v.t. Gemeenten Aard controle R Openbaar lichaam Aard controle n.v.t.

1 100094134-1 € 5.603 o.g.v. Wgr. Besteding 2011 (incl. € 6.507.234 € 128.076 besteding 2009 en I.2 2010 Wet investeren in Besteding 2011 WIJ Aantal inburgeringsplichtigen BZK C6 Wet inburgering (Wi) jongeren (WIJ) voor zover nog niet eerder en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 Wetnieuwsbrief inburgering, verzameluitkering verantwoord (zie t/m 2009 het eerst een Gemeenten verantwoorden Aardvoor controle n.v.t. Besluit inburgering en IBI nr. 30) reguliere Regeling hier hetvrijwillige totaal 2011 indien inburgeringsvoorziening is inburgering niet-G31 en zij de uitvoering in 2011 Aard controle R helemaal niet hebben vastgesteld

urgering (Wi)

Aard controle R Aard controle R

Zie Nota baten€0 lastenstelsel

Gemeenten Aard BZKcontrole C1 n.v.t. Verzameluitkering BZK

en

luitkering BZK d WWI)

I ndi c a t o r e n

I N D I C A T O R E N Hieronder per regel één IBIS- Besteding 2011 Verstrekking gestopt Maand waarin Regeling Opvang registratienummer invullen ja/nee verstrekking is stopgezet Asielzoekers SZW G2 (ROA) I Gebundelde uitkering 2011 algemene algemene I N D IBaten C 2011 A T O R E N en inBesteding de kolommen ernaast op grond van artikel 69 bijstand bijstand (excl. Rijk) de verantwoordingsinformatie Hieronder per regel één IBIS- Besteding 2011 Verstrekking gestopt Maand waarin WWB Opvang Regeling registratienummer invullen ja/nee verstrekking is stopgezet Asielzoekers I.1 WWB: algemene Aard controle n.v.t.

Aard controle R


Nee

€ 136.214 Baten 2011 WIJ (excl. Aantal Aantal Aantal Rijk) inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen en

Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een Gemeenten niet-G31 en uitbesteed aan een inburgeringsvoorziening gemeenschappelijke Openbaar lichaam o.g.v. is vastgesteld in de regelingen (Wgr) jaren 2007 t/m 2009 én Wgr. € 128.076 die binnen 3 kalenderjaren na Aantal inburgeringsplichtigen Aantal € 785.772 Aantal Aantal vaststelling van de I. 3 Wet Besteding 2011 IOAW Baten 2011 IOAW (excl.en inburgeringsplichtigen en en vrijwillige inburgeraars inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen inburgeringsplichtigen, inburgeringsplichtigen, inbugeringsvoorziening inkomensvoorziening Rijk) inburgeraars hebben deelgenomen voor wie in de jaren 2007 vrijwillige inburgeraars vrijwillige vrijwillige inburgeraars als bedoeld in het besluit als bedoeld in het aan het oudere en gedeeltelijk t/m 2009 voor hetarbeidsongeschikte eerst een voor wieAard in de jaren 2007 voorAard wiecontrole in de jaren 2007 voor wie in de jaren 2007 van de Staatssecretaris besluit van de inburgeringsexamen controle n.v.t. n.v.t. (gepardonneerden). Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. reguliere t/m 2009 voor het eerst t/m 2009 voor het eerst t/m 2009 voor het eerst van Justitie van 12 juni Staatssecretaris van werkloze werknemers Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. inburgeringsvoorziening een reguliere een gecombineerde een gecombineerde 2007, nr.2007/11, voor Justitie van 12 juni (IOAW) is Verantwoorden o.b.v. Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie vastgesteld inburgeringsvoorziening Systeem inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening is wie eenInburgering (ISI) gegevens 2007, nr.2007/11, voor in Informatie Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) Systeem Gemeenten verantwoorden Systeem Inburgering is vastgesteld én die is vastgesteld. vastgesteld én die binnen inburgeringsvoorziening wie een (ISI) hier het totaal 2011 indien kalenderjaren 3 kalenderjaren na is vastgesteld in de jaren inburgeringsvoorziening D1 zij de uitvoering in binnen 2011 Aard3controle Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle vaststelling D1 Aard controle Aard controle D1 na vaststelling van de van de D1 2007 t/m 2009 is vastgesteld in de vrijwillige inburgeraars vrijwillige inburgeraars voor wieAard in decontrole jaren 2007 voor wie in de jaren 2007 n.v.t. t/m 2009 voor het eerst t/m 2009 voor het eerst een reguliere een gecombineerde inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die is vastgesteld. binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het Aantal Aantal € 14.643 inburgeringsexamen.

helemaal niet hebben uitbesteed aan een inburgeringsvoorziening 26 Openbaar lichaamhebben o.g.v.32 deelgenomen Aantal inburgeringsplichtigen Aantal Wgr.

vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

inburgeringsvoorziening

Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden).

(gepardonneerden).

23 13 hebben deelgenomen aan 12 Aantal geestelijke Aantal geestelijke aan het hetwieinburgeringsexamen. en vrijwillige inburgeraars inburgeringsplichtigen en bedienaren voor in de bedienaren voor wie in de voor wie in de jaren 2008 vrijwillige inburgeraars jaren 2007 en 2008 een jaren 2007 en 2008 een inburgeringsexamen. € 194.006 t/m 2009 voor het eerst een voor wie€in0 de jaren 2008 inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening is I.4 Wet 2011 IOAZ is (excl. dualeBesteding 2011 IOAZ t/m 2009Baten voor het eerst vastgesteld en die in vastgesteld en die in het inkomensvoorziening inburgeringsvoorziening is Rijk) een het jaar 2009 of 2010 jaar 2009 of 2010 hebben taalkennisvoorziening is hebben deelgenomen deelgenomen aan het oudere en gedeeltelijkvastgesteld. vastgesteld. aan het aanvullend praktijkdeel Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. arbeidsongeschikte inburgeringsexamen, van het gewezen zelfstandigen inburgeringsexamen. o.b.v. Verantwoorden o.b.v.

11

Verantwoorden (IOAZ) Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. Gemeenten Systeem Inburgering (ISI) verantwoorden gegevens in Informatie gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. hier het totaal 2011 indien Systeem Inburgering (ISI) gegevens Systeem Inburgering (ISI)in Informatie gegevens in Informatie gegevens Systeem Inburgering (ISI) in Informatie

Aard controle

zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben Aard controle D1 uitbesteed aan een D1Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. Aard controle D1

Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1

Aard controle D1

50 10 0 0 € 16.006 € in 0 de besteding Correctie in de besteding Correctie in de besteding in de besteding Correctie OCW D2 Onderwijsachterstandenb Correctie I.5 niet-GSB Besluit 2006-2010 2010Besteding 2011 Bbz 2004 Baten ivm een hogere/lagere 2010 ivm een 2011 Bbz 2004 2010 ivm een 2010 ivm een eleid 32 26 vaststelling 23 (levensonderhoud 13 van een in de hogere/lagere vaststelling hogere/lagere vaststelling hogere/lagere vaststelling bijstandverlening (levensonderhoud (OAB) Aantal inburgeringsplichtigen Aantal Aantal geestelijke besteding 2010 voor overige van eenbeginnende in de besteding van een in de Aantal bestedinggeestelijke van een in de besteding zelfstandigen 2004 beginnende zelfstandigen) zelfstandigen) of coördinerende activiteiten 2010 aan voorschoolse 2010 aan schakelklassen 2010 aan vroegschoolse Besluit vaststelling en vrijwillige inburgeraars inburgeringsplichtigen en bedienaren voor wie in de bedienaren voor wie in de (levensonderhoud educatie opgenomen educatie opgenomen educatie educatie doelstelling en bekostiging inzake Aard controle n.v.t. controle n.v.t. beginnende voor wie in de jaren 2008 vrijwillige inburgeraars jarenAard 2007 en 2008 een toekenning. jaren 2007opgenomen en 2008voorlopige een onderwijsachterstandenbeleid voorlopige toekenning. voorlopige Onderwijsachterstandenbel zelfstandigen) (Bbz 2004) toekenning. eid 2006-2010 (art 4 t/m t/m 2009 voor het eerst een voor opgenomen wie in devoorlopige jaren 2008 inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening is toekenning. 10) duale t/m 2009 voor het eerst is vastgesteld en die in vastgesteld en die in het Gemeenten verantwoorden Schakelklassen, artikel inburgeringsvoorziening is op2011 het jaar 2009 of 2010 jaar 2009 of 2010 hebben 166 vanhet detotaal Wet heteen hier indien zij deOnderwijs uitvoering in taalkennisvoorziening 2011 vastgesteld. primair is hebben deelgenomen deelgenomen aan het Besluit basisvoorwaarden Bij een lagere vaststelling helemaal niet hebben een negatief bedrag het vaststelling Bij een lagereaanvullend Bijaan een lagere vaststelling Bij praktijkdeel een lagere vaststelling kwaliteit voorschoolse vastgesteld. uitbesteed aan een opnemen, bij een hogere een negatief bedrag een negatief bedrag educatie inburgeringsexamen, van het een negatief bedrag Openbaar lichaam o.g.v.vaststelling een positief opnemen, bij een hogere opnemen, bij een hogere opnemen, bij een hogere inburgeringsexamen. bedrag opnemen. vaststelling een positief vaststelling een positief vaststelling een positief Gemeenten, niet G-31 Wgr. Wanneer er in 2010 geen bedrag opnemen. bedrag opnemen. bedrag opnemen. voorlopige toekenningen Wanneer er in 2010 geen Wanneer er in 2010 geen Wanneer er in 2010 geen verantwoord zijn kan een 0 voorlopige toekenningen voorlopige toekenningen voorlopige toekenningen € 0 worden. € 0 zijn kan een verantwoord zijn kan een verantwoord zijn kan een ingevuld verantwoord Verantwoorden o.b.v. I. 6 Wet werk en Besteding 2011 WWIK 0 ingevuld Baten 2011 WWIK (excl. worden. worden. 0 ingevuld 0 ingevuld worden. Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. inkomen kunstenaars Aard controle R Rijk) gegevens in Informatie gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie Aard controle R Aard controle R Aard controle R (WWIK)

Inburgering SysteemAard Inburgering (ISI) Systeem controle n.v.t. Aard controle n.v.t. (ISI) Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indiencontrole D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v.-€ 1.956 Wgr. verbetering10 Besteding 2011 ten laste Regeling

-€ 45.111

€0

jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inbugeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden).

€0

50OCW 0 0 Besteding (gedeeltelijk) D5 van rijksmiddelen o.b.v. besteding primairCorrectie in de besteding verantwoord Correctie in de besteding Correctie in de besteding jsachterstandenb Correctie in de binnenklimaat voorlopige onderwijs 2009 €0 € 0toekenningen? ivm een bestedingen Ja2010 2010 ivm een t-GSB 2006-2010 2010 ivm een hogere/lagere 2010Let op: Alleen / Nee ivm een die betrekkingvaststelling hebben op de vaststelling vanRegeling een inverbetering de hogere/lagere hogere/lagere vaststelling hogere/lagere vaststelling periode vóór 4 september Zie Nota batenprimair van een in de besteding besteding 2010binnenklimaat voor overige van een in de besteding van een in de besteding 2011 mogen verantwoord lastenstelsel. Indien onderwijs 2009 of coördinerende activiteiten 2010worden. aan voorschoolse beantwoord 2010 aan 2010 aan vroegschoolse met schakelklassen ja, zal de aststelling medeoverheid in 2012 Gemeenten educatie opgenomen educatie opgenomen educatie educatie ng en bekostiging inzake Aard controle R nog een correctie op de voorlopige toekenning. opgenomen voorlopige 2011 kunnen sachterstandenbel onderwijsachterstandenbeleid voorlopige toekenning. besteding opnemen. opgenomen voorlopige toekenning. 2010 (art 4 t/m toekenning. Pagina 1 van 5 lassen, artikel de Wet op het Onderwijs Bij een lagere vaststelling asisvoorwaarden | jaarstukken 2011 | gemeente katwijk | een negatief bedrag Bij een lagere vaststelling Bij een lagere vaststelling Bij een lagere vaststelling voorschoolse opnemen, bij een hogere een negatief bedrag een negatief bedrag een negatief bedrag vaststelling een positief opnemen, bij een hogere opnemen, bij een hogere opnemen, bij een hogere

Aard controle D1

Aard controle D1

Correctie in de besteding Toelichting correctie 2010 ivm een 12 hogere/lagere

11

Alleen invullen wanneer vaststelling van een in er bij de indicatoren 1 de besteding 2010 aan t/m 5 iets anders dan voorschoolse educatie een 0 is verantwoord. voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal opgenomen voorlopige toekenning.

Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R

€0

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal opgenomen voorlopige toekenning.

Bij een lagere vaststelling een negatief


geling Opvang ielzoekers

meenten

Ontvanger

Ontvanger

Juridische


Specifieke


Nummer

Nummer


Ontvanger



geling Opvang ielzoekers OA)

I ndi c a t o r e n

I N D I C A T O R E N Hieronder per regel één IBIS- Besteding 2011 Verstrekking gestopt Maand waarin Uitgaven van vóór 2010, registratienummer invullen ja/nee verstrekking is stopgezet waarvan besteding in SZW G3 2011 Baten 2011 2011 plaatsvindtBesteding 2011 aan Besteding 2011 Bob I N D Besteding I C A 2011 T O R EBaten N 2011 en inBesteding de kolommen ernaast bijstandverlening levensonderhoud gevestigde kapitaalverstrekking levensonderhoud kapitaalverstrekking (excl. onderzoek als bedoeld in de verantwoordingsinformatie Hieronder per regel één IBIS- Besteding 2011 Verstrekking gestopt Maand waarin Uitgaven van vóór 2010, Zie Nota baten-artikel 56 Bbz 2004 zelfstandigen zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Bob) gevestigde zelfstandigen Bob) (excl. Rijk) Regeling Opvang 2004 registratienummer invullen ja/nee verstrekking is stopgezet waarvan Aard controle n.v.t. lastenstelselbesteding Asielzoekers (exclusief (excl. Bob) (excl. Rijk) (excl. Bob)in I&A

B1

Regeling Opvang Asielzoekers Besluit (ROA)

en in de kolommen ernaast levensonderhoud Gemeenten beginnende de verantwoordingsinformatie

Aard controle R

1 100094134-1

Aard Besteding 2011 (incl. BZKcontrole C1 n.v.t. Verzameluitkering BZK Besluit bijstandverlening (incl. oud WWI) (Bbz) 2004besteding 2009 en 2010 zelfstandigen voor zover nog niet eerder Regeling verzameluitkering verantwoord (zie nieuwsbrief Gemeenten verantwoorden AardIBIcontrole R nr. 30) hier het totaal 2011 indien Gemeenten zij de uitvoering in 2011 Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 5.603

Nee

Aard controle R

zelfstandigen)

et inburgering (Wi)

et inburgering, sluit inburgering en geling vrijwillige urgering niet-G31

meenten niet-G31 en meenschappelijke gelingen (Wgr)

Gemeenten niet-G31 en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Aard controle R

€ 128.076 Aantal inburgeringsplichtigen Aantal € 0 G5C-1 Wet participatiebudget Besteding 2011 enSZW vrijwillige inburgeraars inburgeringsplichtigen en (WPB) participatiebudget, voor wie in de jaren 2007 vrijwillige inburgeraars exclusief geldstroom t/m 2009 voor het eerst een voor wieopenbaar in de jaren 2007 Wet participatiebudget lichaam Verantwoorden o.b.v. reguliere t/m 2009 voor het eerst (WPB) gegevens in Informatie inburgeringsvoorziening is een reguliere Systeem Inburgering (ISI) Gemeenten die uitvoering vastgesteld inburgeringsvoorziening in 2011 geheel of is vastgesteld én die gedeeltelijk hebben kalenderjaren Aard3controle D1 uitbesteed aan eenbinnen vaststelling van de Openbaar lichaam na o.g.v. Wgr verantwoordeninburgeringsvoorziening hier 32 deelgenomen alleen het gemeentelijke hebben Aantal inburgeringsplichtigen deel 2011. aan het en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 inburgeringsexamen. Aard controle R


Aard controle D1

2011 plaatsvindt Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R Nota baten€0 lastenstelsel

Aard controleZie R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Nee 1 100094134-1 € 5.603 helemaal niet hebben Besteding 2011 uitbesteed (incl. aan een € 128.076 besteding 2009 en 2010 lichaam o.g.v. Openbaar Aantal inburgeringsplichtigen Aantal Aantal BZK C6 Wet inburgering (Wi) Wgr. eerder voor zover nog niet en vrijwillige inburgeraars inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen en voor wie in de jaren 2007 vrijwillige inburgeraars vrijwillige inburgeraars Wetnieuwsbrief inburgering, geling verzameluitkering verantwoord (zie t/m 2009 voor het eerst een voor wie de jaren 2007 voor wie in€ de jaren 2007 € 33.867 € in 33.800 18.490 Besluit inburgering en IBI nr. 30) reguliere t/m 2009 voor het eerst t/m 2009 voor het eerst Regeling vrijwillige Baten 2011 Bob (excl. Rijk) Besteding 2011 aan inburgeringsvoorziening is een reguliere een gecombineerde inburgering niet-G31 meenten uitvoeringskosten Bob vastgesteld inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening Aard controle R als bedoeld in artikel 56 is vastgesteld én die is vastgesteld.

rzameluitkering BZK cl. oud WWI)

Aard controle R

€0 Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de € jaren 5.5502007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris € 36.344 van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden).

Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de €0 Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een 2004 binnen Bbz 3 kalenderjaren inburgeringsvoorziening na vaststelling van de is vastgesteld in de inburgeringsvoorziening jaren 2007 t/m 2009 én Aard controle R hebben deelgenomen die binnen 3 aan het kalenderjaren na Aantal Aantal Aantal Aantal €0 inburgeringsexamen. vaststelling van de Waarvan besteding 2011enBaten 2011 (niet-Rijk) Waarvan 2011 van Het aantal inbugeringsvoorziening in 2011 inburgeringsplichtigen, Besteding 2011 inburgeringsplichtigen inburgeringsplichtigen en baten inburgeringsplichtigen, van educatie bij roc's, educatie bij roc’s, duurzame Regelluw hebben deelgenomen vrijwillige inburgeraars participatiebudget, vrijwillige inburgeraars als bedoeld gerealiseerde in het besluit als bedoeld in het exclusief geldstroom exclusief geldstroom exclusief geldstroom plaatsingenaan naar hetwerk vooropenbaar wie in lichaam de jaren 2007openbaar voor lichaam wie in de jaren 2007 van de Staatssecretaris besluitDitvan de dient inburgeringsexamen onderdeel openbaar lichaam van inactieven (gepardonneerden). Verantwoorden o.b.v. t/m 2009 voor het eerst t/m 2009 voor het eerst van Justitie van 12 juni Staatssecretaris van te uitsluitend ingevuld Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. Dit onderdeel moet door worden de een gecombineerde een gecombineerde 2007, nr.2007/11, voor Justitie van door 12 juni Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie alle gemeenten worden gemeenten die 2010 inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening is wie eenInburgering (ISI) gegevens 2007, nr.2007/11,invoor in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) Systeem duurzame plaatsingen ingevuld. Indien ingevuld Systeem Inburgering is vastgesteld. vastgesteld én die binnen inburgeringsvoorziening wie een (ISI) met een nul, dan bestaat van inactieven naar

is vastgesteld in de jaren inburgeringsvoorziening er voor 2012 geen recht werk hebben Aard controle D1 gerealiseerdinende Aard controle D1 2007 t/m 2009 is vastgesteld op regelluwe bestedingsruimte jaren verantwoord aan hetén inburgeringsvoorziening (gepardonneerden). 2007 t/m 2009 26 23 13 11 Rijk. 3 hebben deelgenomen aan 12 die binnen Aantal Aantal geestelijke Aantal geestelijke Aard controle R het inburgeringsexamen. kalenderjaren na inburgeringsplichtigen Aard controle en R bedienaren voor wie in de bedienaren voor wie in de vrijwillige inburgeraars jaren 2007 en 2008 een jaren 2007 en 2008 een vaststelling van de Aard controle Rinburgeringsvoorziening Aard controle R Aard controle R t/m 2009 voor het eerst een voor wie in de jaren 2008 inburgeringsvoorziening is inbugeringsvoorziening duale t/m 2009 voor het eerst is vastgesteld en die in vastgesteld en die in het € 1.776.635 €0 € 17.217 €0 0 €0 inburgeringsvoorziening is een het jaar 2009 of 2010 jaar 2009 of 2010 hebben hebben deelgenomen Het aantal personen uit taalkennisvoorziening de Het aantal personen uit deelgenomen Het aantal personen uit Het Het aantal personen uit Het aantal personen uit vastgesteld. is hebben deelgenomen aanaantal het personen uit doelgroep ten behoeve van de doelgroep ten aan het de doelgroep in aanvullend de de doelgroep in de de doelgroep in de aan het de doelgroep in de vastgesteld. praktijkdeel inburgeringsexamen inburgeringsexamen, het wie het college in 2011 een behoeve van wie het gemeente dat invan 2011 gemeente dat in 2011 de gemeente dat in 2011 gemeente dat in 2011 inburgeringsvoorziening college in 2011 een het Verantwoorden elektronischinburgeringsexamen. toets gesproken het examen in de kennis het praktijkdeel van het (gepardonneerden). o.b.v. heeft vastgesteld, dan wel duale praktijkexamen, bedoeld Nederlands, bedoeld in van de Nederlandse inburgeringsexamen, Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. met wie het college in dit inburgeringsvoorziening in artikel 3.9, eerste lid, artikel 3,9, eerste lid, samenleving, bedoeld in bedoeld in artikel 3,7, Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie jaar een of een o.b.v. onderdeel het onderdeel artikel 3,9, eerste lid, eerste lid, van het Verantwoorden o.b.v. a, vanVerantwoorden o.b.v. b, van het gegevens in Informatie Verantwoorden gegevens Informatie Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) inburgeringsvoorziening is taalkennisvoorziening Besluit inburgering, heeft Besluit inburgering, heeft onderdeel c, van het Besluitininburgering, gegevens in Informatie gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie Systeem Systeem Inburgering (ISI) dan overeengekomen, heeftvastgesteld, wel Inburgering behaald, (ISI) Systeem Inburgering behaald,(ISI) Besluit inburgering, Systeem heeft heeft Inburgering behaald, Aard controle D1 met wie het college in dit behaald, (ISI) Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1

3 kalenderjaren na

Aard controle D1

Aard controle vaststelling D1 Aard controle van de D1

jaar een duale inburgeringsvoorziening

Aard D1 of controle een

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

50 10 0 is 0 taalkennisvoorziening Correctie in de besteding Correctie in de besteding Correctie in de besteding Correctie in de besteding Toelichting correctie OCW D2 Onderwijsachterstandenb Correctie in de besteding overeengekomen, 2010 ivm een 2010 ivm een 2010 ivm een eleid niet-GSB 2006-2010 2010 ivm een hogere/lagere 2010 ivm een 32 26 vaststelling van een in de 23 13 12 11 hogere/lagere vaststelling hogere/lagere vaststelling hogere/lagere vaststelling hogere/lagere Alleen invullen wanneer (OAB) exclusief geldstroom exclusief geldstroom Aantal inburgeringsplichtigen Aantal Aantal geestelijke geestelijke besteding 2010geldstroom voor overige van een in de besteding van een inexclusief de Aantal besteding van een in de besteding vaststelling van een in er bij de indicatoren 1 exclusief geldstroom openbaar lichaam openbaar lichaam exclusief geldstroom openbaar lichaam exclusief geldstroom of coördinerende activiteiten 2010 aan voorschoolse 2010 aan schakelklassen 2010 aan vroegschoolse de besteding 2010 aan t/m 5 iets anders dan Besluit vaststelling en vrijwillige inburgeraars inburgeringsplichtigen en bedienaren voor wie in de bedienaren voor wie in de educatie opgenomen educatie educatie voorschoolse educatie een 0 is verantwoord. openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam educatie opgenomen doelstelling en bekostiging inzake voor wie in de jaren 2008 vrijwillige inburgeraars jaren 2007 en 2008 een Indicator jarenverantwoorden 2007 en 2008voorlopige een onderwijsachterstandenbeleid toekenning. voorlopige toekenning. opgenomen voor verlaging Onderwijsachterstandenbel Indicator verantwoordenvoorlopige op Indicator verantwoorden voorlopige toekenning. ouderbijdrage van eid 2006-2010 (art 4 t/m t/m 2009 voor het eerst een voor opgenomen wiebasis in de jaren 2008 inburgeringsvoorziening van gegevens in hetinburgeringsvoorziening op basis van gegevens in Indicatorisverantwoorden Indicator verantwoorden op basis van gegevens Indicator verantwoorden toekenning. doelgroepkinderen op de 10) Informatie Systeem op basis van gegevens in het vastgesteld Informatie Systeem op basis van gegevens in op basis van gegevens in in het Informatie duale t/m 2009 voor het eerst is vastgesteld en die in en die in het peuterspeelzaal Schakelklassen, artikel Inburgering (ISI). (ISI). of 2010 hebben het Informatie opgenomen Systeem voorlopige het Informatie Systeem Systeem Inburgering inburgeringsvoorziening is op heteen het het jaarInformatie 2009 ofSysteem 2010 Inburgering jaar 2009 166 van de Wet Inburgering (ISI). (ISI). Inburgering (ISI). (ISI). toekenning. vastgesteld. primair Onderwijs taalkennisvoorziening is hebben deelgenomen deelgenomen aan Inburgering het lagere vaststelling Besluit basisvoorwaarden Bij een Aard controle D1 Aard controle D1 het controle aanvullend praktijkdeel een negatief bedrag Bijaan een Aard lagere vaststelling Bij een lagere vaststelling Bij een lagere vaststelling kwaliteit voorschoolse vastgesteld. D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 opnemen, bij een hogere Bij een lagere een negatief bedrag een negatief bedrag educatie inburgeringsexamen, van het een negatief bedrag vaststelling een positief opnemen, bij een hogere opnemen, bij een hogere opnemen, bij een hogere vaststelling een negatief inburgeringsexamen. bedrag opnemen. bedrag opnemen, bij een vaststelling een positief vaststelling een positief vaststelling een positief Gemeenten, niet G-31 0 0 0 0 een 0 Wanneer er in 2010 geen hogere vaststelling bedrag 0opnemen. bedrag opnemen. bedrag opnemen. voorlopige toekenningen positief bedrag Het opnemen. in 2010door geendeWanneer er 2010 geen er in 2010 geendoor Het aantal personen uit Wanneer de Heter aantal Hetin aantal door Wanneer de Het aantal aantal door verantwoord zijninkan 0 Wanneer geen inwoners van voorlopige toekenningen toekenningen voorlopige toekenningen doelgroep deeen gemeente gemeente in 2011 voorlopigegemeente in 2011 volwassen inwoners vaner in 2010 volwassen ingevuld worden. verantwoord zijn kan een verantwoord zijn kan een verantwoord zijn kan een voorlopige toekenningen Verantwoorden o.b.v. dat in 2011 het ingekochte trajecten ingekochte trajecten de gemeente in 2011 de gemeente in 2011 verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. 0 ingevuld worden. 0 ingevuld worden. o.b.v. Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. staatsexamen NT2 I of II Verantwoorden basisvaardigheden. vavo. behaalde vavo-diploma's. behaalde NT2Aard controle R 0 ingevuld worden. heeft certificaten, dat niet gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) gegevens inbehaald, Informatie Aard controle R in Informatie Aard controle gegevens R Aard controle R Aard controle Rmeetelt bij de outputSysteem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI)

Aard controle D1

exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle D1

Aard controle D1

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem -€ 1.956 -€ 45.111 Inburgering (ISI). 0

verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

Aard controle D1

€0

€0

€0

50OCW 0 Besteding (gedeeltelijk) D5 Regeling verbetering10 Besteding 2011 ten laste van rijksmiddelen o.b.v. besteding primairCorrectie in de besteding verantwoord Correctie in de bestedingAardCorrectie in de besteding Correctie in Aard de besteding Toelichting correctie nderwijsachterstandenb Correctie in de binnenklimaat Aard controle D1 Aard controle D1 controle D1 Aard controle D1 controle D1 voorlopige toekenningen? onderwijs 2009 een bestedingen Ja2010 2010 ivm een 2010 ivm een eid niet-GSB 2006-2010 2010 ivm een hogere/lagere 2010Letivm op: Alleen / Nee ivm een die betrekking hebben op de vaststelling vanRegeling een inverbetering de hogere/lagere vaststelling hogere/lagere vaststelling0 hogere/lagere vaststelling hogere/lagere Alleen invullen wanneer AB) 0 0 0 0 periode vóór 4 september Nota batenprimair van een besteding 2010binnenklimaat voor overige in de besteding Zie van een in de besteding van een in de besteding vaststelling van een in er bij de indicatoren 1 2011 mogen verantwoord lastenstelsel. Indien onderwijs 2009 of coördinerende activiteiten 2010worden. aan voorschoolse beantwoord 2010 aan 2010 aan vroegschoolse de besteding 2010 aan t/m 5 iets anders dan met schakelklassen ja, zal de sluit vaststelling medeoverheid in 2012 Gemeenten educatie opgenomen educatie opgenomen educatie educatie voorschoolse educatie een 0 is verantwoord. elstelling en bekostiging inzake Aard controle R nog een correctie op de voorlopige toekenning. opgenomen voorlopige voor verlaging 2011 kunnen derwijsachterstandenbel onderwijsachterstandenbeleid voorlopige toekenning. besteding opnemen. opgenomen voorlopige toekenning. ouderbijdrage van 2006-2010 (art 4 t/m toekenning. doelgroepkinderen op de ) Pagina 1 van 5 peuterspeelzaal hakelklassen, artikel opgenomen voorlopige 6 van de Wet op het toekenning. mair Onderwijs sluit basisvoorwaarden Bij een lagere vaststelling | jaarstukken 2011 | gemeente katwijk | een negatief bedrag Bij een lagere vaststelling Bij een lagere vaststelling Bij een lagere vaststelling aliteit voorschoolse opnemen, bij een hogere Bij een lagere een negatief bedrag een negatief bedrag een negatief bedrag ucatie vaststelling een positief opnemen, bij een hogere opnemen, bij een hogere opnemen, bij een hogere vaststelling een negatief

189

Ontvanger

Ontvanger

Juridische


Specifieke


Nummer

Nummer

Departement

B1

Departement

Ontvanger


I&A

I ndi c a t o r e n

I N D I C A T O R E N Hieronder per regel één IBIS- Besteding 2011 Verstrekking gestopt Maand waarin Uitgaven van vóór 2010, Regeling Opvang registratienummer invullen ja/nee verstrekking is stopgezet waarvan besteding in Asielzoekers G5C-2 (ROA) Wet participatiebudget 2010 Waarvan baten 2010 van Reserveringsregeling: I N D Waarvan I C Abesteding T O 2010 R EBaten N 2010 (niet-Rijk) en inBesteding de kolommen ernaast 2011 plaatsvindt (WPB) participatiebudget van educatie bij roc's participatiebudget educatie bij roc’s overheveling de verantwoordingsinformatie Hieronder per regel één IBIS- Besteding 2011 Verstrekking gestopt Maand waarin Uitgaven van vóór 2010, Zie Nota baten- overschot/tekort van Regeling Opvang registratienummer invullen ja/nee verstrekking is stopgezet waarvan besteding Aard controle n.v.t. lastenstelsel Asielzoekers Wet participatiebudget inclusief deel openbaar 2010 naarin 2011

g Opvang ekers

Terug te betalen aan rijk

Omvang van het aan plaatsvindt inclusief deel openbaar inclusief deel2011 openbaar het rijk terug te betalen Omvang van het in het Aard controle R Aard controle R lichaam lichaam bedrag, dat wil zeggen jaar 2010 niet-bestede Aard controle R het in het jaar 2010 nietbedrag dat wordt Zie Nota batenNee Aard controle R Aard controle€R0 bestede bedrag voor gereserveerd voor het lastenstelsel zover dat de participatiebudget van reserveringsregeling 2011. Dit bedrag is Aard controle R Aard controle R exclusief het bedrag dat overschrijdt, alsmede het in het jaar 2010 ten een gemeente ten onrechte niet-bestede onrechte niet heeft besteed aan educatie bij bedrag aan educatie bij €0 roc’s een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het Aard controle R Aantal Aantal Aantal Aantal ten onrechte nietinburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen, inburgeringsplichtigen, bestede voor wie in de jaren 2007 vrijwillige inburgeraars vrijwillige inburgeraars vrijwillige inburgeraars als bedoeld in het besluit wordt als bedoeld in het Wetnieuwsbrief inburgering, verantwoord (zie t/m 2009 voor het eerst een voor wie in de jaren 2007 voor wie in de jaren 2007 voor wie in de jaren 2007 van de Staatssecretaris besluit van het de teruggevorderd door Besluit inburgering en IBI nr. 30) reguliere t/m 2009 voor het eerst t/m 2009 voor het eerst t/m 2009 voor het eerst van Justitie vanrijk). 12 juni Staatssecretaris van Regeling vrijwillige inburgeringsvoorziening is een reguliere een gecombineerde een gecombineerde 2007, nr.2007/11, voor Justitie van inburgering niet-G31 óf Omvang van het in12 hetjuni vastgesteld inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening is wie een 2007, nr.2007/11, voor Aard controle R jaar 2010 rechtmatig is vastgesteld én die is vastgesteld. vastgesteld én die binnen inburgeringsvoorziening wie een Gemeenten niet-G31 en binnen 3 kalenderjaren 3 kalenderjaren na is vastgesteld inbestede de jaren bedrag inburgeringsvoorziening gemeenschappelijke als in de na vaststelling van de vaststelling van de 2007 t/m 2009 participatiebudget is vastgesteld regelingen (Wgr) inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening (gepardonneerden). 2007 t/m 2009 én voorschot jaren op het € 128.076 hebben deelgenomen hebben deelgenomen aan die binnenvan 3 participatiebudget aan het kalenderjaren na Aantal inburgeringsplichtigen Aantal Aantal Aantal het inburgeringsexamen. Aantal Aantal 2011 inburgeringsexamen. vaststelling van de (bij overheveling vaninburgeringsplichtigen, een en vrijwillige inburgeraars inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen, inbugeringsvoorziening een negatief hebben deelgenomen voor wie in de jaren 2007 vrijwillige inburgeraars vrijwillige inburgeraars vrijwillige inburgeraars als bedoeld tekort in hetwordt besluit als bedoeld in het getal ingevuld) aan het t/m 2009 voor het eerst een voor wie in de jaren 2007 voor wie in de jaren 2007 voor wie in de jaren 2007 van de Staatssecretaris besluit van de inburgeringsexamen Aard controle R (gepardonneerden). o.b.v. Verantwoorden o.b.v.eerst reguliere t/m 2009 voor het t/m €2009 voor het eerst € 0 t/m 2009 Verantwoorden voor het €eerst van Justitie €van Staatssecretaris van € 562.015 562.015 0 0 12 juni €0 gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. inburgeringsvoorziening is een Systeem reguliere eenBesteding gecombineerde een gecombineerde 2007, nr.2007/11, voor 12personen juni uit Het Inburgering aantal in 2010 2010 Regelluw Het aantal personen uit Inburgering Het aantal uitin Informatie Het aantal personenJustitie uit o.b.v. Hetvan aantal Verantwoorden (ISI) gegevens in Informatie gegevens in Informatie Systeem (ISI)personen gegevens gerealiseerde duurzameSysteem de doelgroep de doelgroep ten behoeve de doelgroep in de in de doelgroep in de vastgesteld inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening is wie eenInburgering 2007, nr.2007/11, voor Informatie Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI)ten Systeem (ISI) gegevens Inburgering plaatsingen behoeve van wie hetén die van wie het college in gemeente Systeem dat in 2010 gemeente dat in 2010 is vastgesteld én naar die werk vanis vastgesteld. vastgesteld binnen inburgeringsvoorziening wie een (ISI) inactieven college in 2010 een 2010 een duale het elektronisch de toets gesproken binnen kalenderjaren 3 kalenderjaren nainburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren inburgeringsvoorziening Aard3controle D1 inburgeringsvoorziening of praktijkexamen, bedoeld Nederlands, bedoeld in Aard controle D1 controle D1 Aard controle D1 Aardvan controle D1 Aard controle D1 na vaststelling vanmoet de doorAard vaststelling deeen 2007 t/m 2009 in de lid, Dit onderdeel alle Dit onderdeel dient heeft vastgesteld, dan taalkennisvoorziening in artikel 3.9, eersteislid,vastgesteld artikel 3,9, eerste inburgeringsvoorziening (gepardonneerden). 2007 t/mb,2009 gemeenten worden ingevuld. uitsluitend ingevuld te wel inburgeringsvoorziening met wie het college heeftvastgesteld, dan wel onderdeel a, van hetjaren onderdeel van hetén 32 Indien 13 12 11 ingevuld met een26 nul, worden door de 23 in dit jaar een deelgenomen met wie in dit Besluit inburgering, heeftbinnen Besluit 3inburgering, hebben deelgenomen hebben aanhet college die Aantal inburgeringsplichtigen Aantal gemeenten die in Aantal Aantal geestelijke dan bestaat er voor 2011 2009 geestelijke inburgeringsvoorziening jaar een duale behaald heeft behaald aan en het het kalenderjaren na vrijwillige inburgeraars inburgeringsplichtigen en bedienaren voor wieinburgeringsexamen. in de bedienaren voor wie in de geen recht op regelluwe duurzame plaatsingen is overeengekomen inburgeringsvoorziening of voor wie in de jaren 2008 vrijwillige inburgeraars jaren 2007 en 2008 een jaren 2007 en 2008 een inburgeringsexamen. vaststelling van de bestedingsruimte inactieven werk een taalkennisvoorziening t/m 2009 voor het eerst een voor wievan in de jaren 2008naar inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening is inbugeringsvoorziening en is die overeengekomen duale t/m 2009hebben voor hetgerealiseerd eerst is vastgesteld en die in vastgesteld en in het inburgeringsvoorziening is een het Rijk. jaar 2009 of 2010 jaar 2009 of 2010 hebben verantwoord aan het hebben deelgenomen vastgesteld. taalkennisvoorziening is hebben deelgenomen deelgenomeninclusief aan het deel openbaar aan het vastgesteld. aan het aanvullend praktijkdeel inclusief deel openbaar inclusief deel openbaar lichaam inburgeringsexamen inburgeringsexamen, van het lichaam lichaam inburgeringsexamen. (gepardonneerden). Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. Indicator verantwoorden inclusief deel openbaar inclusief deel openbaar Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. inclusief op basis vanVerantwoorden gegevens in lichaam deel openbaar lichaam Verantwoorden o.b.v. het Informatie Systeem in Informatie Verantwoorden o.b.v. Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie gegevens in Informatie lichaam Systeem Inburgering (ISI) gegevens Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. Inburgering (ISI). Indicator verantwoorden Indicator gegevens in verantwoorden Informatie Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie op basis van gegevens in op basis van gegevens Indicator verantwoorden Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering op basis van gegevens in Aard controle D1 het Informatie Systeem in het Informatie Aard controle D1 het D1 Informatie Systeem Inburgering (ISI). (ISI) Systeem Inburgering Aard controle Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Inburgering (ISI). (ISI). Aard Aard controle controleD1 R Aard controle D1 R AardAard controle Aard controle D1 Aard controle D1controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 50 10 0 0

en in de kolommen ernaast (WPB) Gemeenten de verantwoordingsinformatie

Opvang kers

ten 1

eluitkering BZK d WWI) verzameluitkering

ten

urgering (Wi)

urgering, nburgering en vrijwillige ng niet-G31

ten niet-G31 en schappelijke en (Wgr)

190

inclusief deel openbaar lichaam lichaam Aard controle R Gemeenten die uitvoering Aard controle R 1 100094134-1 € 5.603 in 2010 geheel of Aard controle R Aard n.v.t. Besteding 2011 (incl. BZKcontrole C1 Verzameluitkering BZK gedeeltelijk hebben besteding 2009 en 2010 (incl. oud WWI) uitbesteed aan een voor zover nog niet eerder Openbaar lichaam o.g.v. Regeling verzameluitkering verantwoord (zie nieuwsbrief Wgr verantwoordenAard hier IBIcontrole R Aard controle R nr. 30) het totaal 2010. Gemeenten (Dus: deel Openbaar Aard controle R Nee 100094134-1 € 5.603 lichaam uit SiSa 2010 Besteding 2011 regeling (incl. G5B + deel € 128.076 besteding 2009 en 2010 uit 2010 gemeente Aantal inburgeringsplichtigen Aantal BZK C6 Wet inburgering (Wi) regeling G5C-1) voor zover nog niet eerder en vrijwillige inburgeraars inburgeringsplichtigen en

OCW

D2

Onderwijsachterstandenb Correctie in de besteding

Correctie in de besteding



Correctie in de besteding Toelichting correctie

0 149 2010 ivm een 2010 ivm een149 2010 ivm een 45 eleid niet-GSB 2006-2010 20100ivm een hogere/lagere 2010 ivm 32 26 vaststelling van een in de 23 € een 13 12 vaststelling hogere/lagere hogere/lagere vaststelling hogere/lagere (OAB) Het aantal personen uithogere/lagere de Het aantal personen uit Het vaststelling aantal personen uit Aantal inburgeringsplichtigen Aantal Aantal geestelijke Aantal geestelijke besteding 2010 voor overige van een in de besteding van een in de besteding van een in de besteding vaststelling van een in doelgroep in de gemeente de doelgroep in de de doelgroep in de of coördinerende activiteiten aan voorschoolse 2010 in aande schakelklassen 2010voor aan vroegschoolse Besluit vaststelling en vrijwillige inburgeraars inburgeringsplichtigen en 2010 wie bedienaren wie in de de besteding 2010 aan dat in 2010 het examen inbedienaren gemeente voor dat in 2010 gemeente dat in 2010 educatie opgenomen educatie opgenomen educatie educatie voorschoolse educatie doelstelling en bekostiging inzake de inburgeraars kennis van de het2007 praktijkdeel van het staatsexamen NT22008 I voorlopige voor wie in de Onderwijsachterstandenbel jaren 2008 vrijwillige jaren en 2008 een het jaren 2007 en een onderwijsachterstandenbeleid voorlopige toekenning. voorlopige toekenning. opgenomen voor verlaging samenleving, inburgeringsexamen, of IIinburgeringsvoorziening heeft behaald toekenning. eid 2006-2010 (art 4 t/mvoor opgenomen t/m 2009 voor het eerst een wieNederlandse in devoorlopige jaren 2008 inburgeringsvoorziening is ouderbijdrage van toekenning. doelgroepkinderen op de bedoeld in artikel 3,9, eerste bedoeld in artikel 3,7, 10) duale t/m 2009 voor het eerst is vastgesteld en die in vastgesteld en die in het peuterspeelzaal Schakelklassen, artikel lid, onderdeel c, van het eerste lid, van het Besluit opgenomen voorlopige inburgeringsvoorziening isop heteen het jaar 2009 of 2010 jaar 2009 of 2010 hebben 166 van de Wet Besluit inburgering, heeft inburgering, heeft behaald toekenning. vastgesteld. primair Onderwijs taalkennisvoorziening is hebben deelgenomen deelgenomen aan het behaald Besluit basisvoorwaarden Bij een lagere vaststelling het vaststelling Bij een lagere aanvullend praktijkdeel een negatief bedrag Bij aan een lagere vaststelling Bij een lagere vaststelling kwaliteit voorschoolse vastgesteld. inclusief deel openbaareeninburgeringsexamen, opnemen, bij een hogere Bij een lagere negatief bedrag een negatief bedrag educatie van het een negatief bedrag vaststelling een positief opnemen, bij een deel hogere opnemen, bij een hogere opnemen, bij een hogere vaststelling een negatief lichaam inclusief openbaar inburgeringsexamen. bedrag opnemen. bedrag opnemen, bij een vaststelling een positief vaststelling een positief vaststelling een positief Gemeenten, niet G-31 lichaam


Wanneer er in 2010 geen bedrag opnemen. bedrag opnemen. inclusief deel openbaar Indicator verantwoordenbedrag op opnemen. voorlopige toekenningen Wanneer er in 2010 geen Wanneer er in 2010 geen Wanneer er in 2010 geen basis van Indicator verantwoorden verantwoord zijngegevens kan een 0 in het voorlopige toekenningen voorlopigelichaam toekenningen voorlopige toekenningen Informatie op basis vaneen gegevens in ingevuld worden.Systeem verantwoord zijn kan verantwoord zijn kan een verantwoord zijn kan een Inburgering (ISI). hetworden. Informatie Systeem 0 ingevuld 0 ingevuld Indicator worden. verantwoorden 0 ingevuld worden. Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. Aard controle R Inburgering (ISI). op basis van gegevens in gegevens in Informatie gegevens incontrole Informatie Aard controle R in Informatie Aard controle Aard controle R Aard D1 het Rgegevens Informatie Systeem

Inburgering (ISI)Inburgering Systeem Systeem Inburgering (ISI) Systeem Aard controle D1 (ISI).Inburgering (ISI)

11

45

Alleen invullen wanneer er bij de indicatoren 1 t/m 5 iets anders dan een 0 is verantwoord.

hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R

Aard controle D1 Aard controle D1 SZW

G6

Schuldhulpverlening

45 Besteding 2011 -€ 1.956

Aard controle D1 Aard controle

Aard controle D1 45 -€ 45.111

D1

5 €0

€0

€0

50OCW 10 Besteding 0 0 Kaderwet SZW-subsidies Aard 2011 controle R ten laste Besteding (gedeeltelijk) D5 Regeling verbetering van rijksmiddelen o.b.v. besteding primairCorrectie in de besteding verantwoord Correctie in de besteding Correctie in de besteding Correctie in de besteding ijsachterstandenb Correctie in debinnenklimaat voorlopige toekenningen? onderwijs 2009 Gemeenten 2010Letivm een bestedingen Ja2010 2010 ivm een 2010 ivm een et-GSB 2006-2010 2010 ivm een hogere/lagere op: Alleen / Nee ivm een € 154.702 die betrekking hebben op de vaststelling vanRegeling een in de hogere/lagere vaststelling hogere/lagere vaststelling hogere/lagere vaststelling hogere/lagere verbetering VWS H10 Brede doeluitkering periode Besteding 2011 aan Uitgaven van vóór 2010, Is er ten minste één Besteding (gedeeltelijk) september Zie Nota batenprimair van een invóór besteding 2010binnenklimaat voor de4besteding vanwaarvan eenIndien inbesteding de besteding van voor eenjeugd in deenbesteding vaststelling van een in Centraoverige voor jeugd en 2011jeugdgezondheidszorg, in centrum verantwoord o.b.v. mogen verantwoord lastenstelsel. onderwijs 2009 of coördinerendegezin activiteiten aan voorschoolse beantwoord 2010 aan schakelklassen 2010 vroegschoolse de besteding 2010 aan met ja, zal de (BDU CJG) 2010worden. maatschappelijke 2011 plaatsvindt gezin in uwaan gemeente voorlopige toekenningen? aststelling 2012 Gemeenten jeugd, medeoverheid gerealiseerd in educatie de Ja / Nee educatieondersteuning opgenomen educatie inopgenomen educatie voorschoolse educatie ng en bekostiging inzake Aard controle R nog een correctie op de Tijdelijke regeling CJG afstemming jeugd en gezin 2008 tot en voorlopige met toekenning. voorlopige toekenning. periode opgenomen voor verlaging besteding 2011 kunnen sachterstandenbel onderwijsachterstandenbeleid voorlopige Zie Nota batenZie Nota batenen het realiseren van centra 2011? Ja/Nee opnemen. opgenomen voorlopige toekenning. ouderbijdrage van -2010 (art 4 t/m Gemeenten lastenstelsel lastenstelsel. Indien voor jeugd en gezin. toekenning. doelgroepkinderen op de beantwoord met ja, zal de Pagina 1 van 5 Aard controle R Aard controle R medeoverheid in 2012 nog peuterspeelzaal klassen, artikel een correctieopgenomen op de voorlopige de Wet op het besteding 2011 kunnen toekenning. Onderwijs Aard controle D1 opnemen. asisvoorwaarden Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag Bij een lagere vaststelling Bij een voorschoolse € 1.827.448 € 0 lagere vaststelling Ja Bij een lagere vaststelling Nee opnemen, bij een hogere Bij een lagere een negatief bedrag een negatief bedrag een negatief bedrag een positief | jaarstukkenvaststelling 2011 | gemeente katwijk | opnemen, bij een hogere opnemen, bij een hogere opnemen, bij een hogere vaststelling een negatief bedrag opnemen. bedrag opnemen, bij een vaststelling een positief vaststelling een positief vaststelling een positief ten, niet G-31 Wanneer er in 2010 geen hogere vaststelling een bedrag opnemen. bedrag opnemen. bedrag opnemen. voorlopige toekenningen Wanneer er in 2010 geen Wanneer er in 2010 geen Wanneer er in 2010 geen positief bedrag opnemen.


6. Overige gegevens

191


192


7. Bijlagen

193


Bijlage 1

Formatieoverzicht

Geraamde formatie 2011

Werkelijke bezetting 2011

Werkelijke lasten 2011

Bestuur

38,00

38,00

1.268.289

Raadsleden

33,00

33,00

667.667

5,00

5,00

593.060

fte’s

College B&W

fte’s

Rekenkamer Organisatie

7.562 484,96

464,29

27.024.917

4,28

4,44

305.408

Ambtelijke organisatie

480,68

459,85

26.719.509

Afdelingen

466,23

445,89

25.861.499

3,00

3,00

357.705

Concerneenheid

27,18

27,13

1.743.662

Financiën, P&O

45,74

42,43

2.536.704

BMO

47,80

47,49

2.470.979

Maatschappelijke Zaken

30,50

31,21

1.926.616

Sociale Zaken

37,28

35,47

2.055.935

Wijkwerk

57,16

54,57

2.874.438

Veiligheid

59,89

59,19

3.470.950

Openbare Werken

69,99

61,41

3.532.988

Ruimtelijke Ontwikkeling

47,12

44,31

2.903.430

Publiekszaken

40,57

39,68

1.988.092

Overigen

14,45

13,96

858.010

Logopedie

1,78

1,78

109.407

10,67

10,18

647.242

2,00

2,00

101.361

93,00

93,00

699.665

Griffie

194

*€

Directieteam

Muziekschool Panbos Diversen Ambtenaar burgerlijke stand Brandweer, vrijwilligers Rampenbestrijding Totaal


0,00

0,00

25.067

93,00

93,00

661.448

0,00

0,00

13.150

615,96

595,29

28.992.871

Bijlage 2

Emu-saldo Referentiewaarde voor de gemeente Katwijk is € 7.864

2010

2011

2012

bedragen x € 1.000

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging c.q. onttrekking aan 975

-4.352

-2.926

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.

6.204

14.888

8.019

3

Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie.

9.305

5.807

4.363

-22.527

-24.382

-9.820

787

2.053

0

2.568

571

0

bouwrijp maken.

-25.522

-23.743

-31.968

Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs).

15.885

17.828

14.253

-10.229

-7.610

-6.536

0

0

0

reserves (zie BBV, artikel 17c).

4

Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd.

5

In mindering op de onder vraag 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, Provincie, de E.U. en overige.

6a

Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële

6b

en wat is daarin de te verwachten boekwinst.

7

Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan

vaste activa (tegen verkoopprijs).

8a 8b

De te verwachten boekwinst.

9

Betalingen ten laste van de voorzieningen.

10

Betalingen die niet via de onder vraag 1 genoemde

195

4.874

exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovengenoemde vragen. 11a Te verkopen deelnemingen en aandelen verkopen.

0

0

0

11b Bij verkoop de te verwachten boekwinst.

0

0

0

-22.554

-14.066

-24.615

Berekend EMU-saldo

Toelichting op de tabel:

Alle posten zijn exclusief de cijfers van de gemeentelijke of provinciale bedrijven die buiten de sector overheid zijn geclassificeerd en inclusief de geldstroom (zoals dividend en subsidies) tussen lokale overheid en de gemeentelijke provinciale bedrijven. Een negatief saldo groter dan € 7,864 mln betekent een overschrijding op het EMU-saldo (voor 2011 € 6,2 mln). Dit tekort wordt met name veroorzaakt de hoge uitgaven wegens aankoop van grond en uitgaven bouwrijp maken en de reguliere investeringen in 2011, terwijl de grondverkopen achterblijven.


Bijlage 3

Subsidieoverzicht 2011

Hoofdstuk

Product

Begroting 2011

Werkelijk 2011

0

1.350

Incidentele subsidie 1.2

Wonen

3.1

Kunst en Cultuur

Overige volkshuisvesting Overige kunstactiviteiten Monumenten

3.2

Sport

Sport algemeen Sporthal Cleijn Duin Sportpark De Kooltuin

4.2

Specifieke groepen

Nazorg ex-gedetineerden WMO Algemeen

4.3

Volksgezondheid

196

7.1

Leefomgeving

54.000

60.975

157.300

157.261

25.000

25.032

0

6.509

206.500

206.500

40.400

40.390

0

3.000

Wijkwerk (cultuur)

15.000

0

Openbare gezondheidszorg

10.000

8.226

Jeugdgezondheidszorg uniform deel (betreft afrekening subsidie 2010)

-32.750

-32.751

Toerisme

24.300

17.199

499.750

493.691

0

1.791

Subtotaal incidentele subsidie

Structurele subsidie 2.1

Economie

3.1

Kunst en Cultuur

Overige aangelegenheden handel/ ambacht

5.700

1.099

Overige kunstactiviteiten

Kunstbeoefening

50.600

49.391

Monumenten

85.400

66.428

Overige uitgaven/inkomsten oudheidkunde

24.750

38

5.450

5.770

Programmaraad Tripodia 4.1

4.2

Jeugd

Specifieke groepen

134.650

134.380

Jeugd- en jongerenwerk

22.950

23.388

Gebouwen jeugdsociëteiten

28.000

45

Peuterspeelzalen

89.050

76.098

Ouderenzorg

25.000

17.804

126.450

71.430

WMO Algemeen

4.3

Volksgezondheid

Algemeen sociaal-cultureel werk

10.150

1.420

Ondersteuningsorganisaties

22.020

22.020

Vrijwilligersorganisaties

64.900

47.463

Wijkwerk (cultuur)

32.800

5.900


99.000

89.906

Jeugdgezondheidszorg uniform deel

67.000

66.244

Jeugdbeleid 4.4


Participatiebudget

Werkgelegenheidsbevordering

8.100

93

200.000

221.735

5.1

Onderwijs

St. Openbaar Onderwijs D&B

0

254

221.500

224.500

Uitvoering leerplichtwet

20.700

2.456

Bibliotheekwerk

25.000

35.000

2.500

0

Onderwijsbegeleiding

Muziekschool 5.2

Huisvesting

Onderwijshuisvesting O.B.O.

127.600

73.409

6.2

Verkeer en vervoer

Verkeersregelingen

3.600

0

7.1

Leefomgeving

Openbaar Groen

1.050

270

31.000

31.000

9.800

0

25.000

25.000

Toerisme Volksfeesten 7.2

Water

Veerhuisje

7.3

Milieu

Riolen en gemalen

8.2


Reddingwezen

4.000

4.094

114.100

89.714

20.950

25.000

1.708.770

1.413.138

153.750

144.746

1.250

1.221

Museum in toren

10.750

10.755

Overige maatregelen Subtotaal structurele subsidie

Subsidie welzijnsprogramma 3.1

Kunst en Cultuur

Kunstbeoefening Museum genootschap Oud Rijnsburg

3.2

Sport

4.1

Jeugd

Katwijks museum

158.950

158.983

Lokale omroepen

45.550

45.500

Sportverenigingen

119.200

119.206

Jeugd- en jongerenwerk

251.700

250.025

12.000

0

Gebouwen jeugdsociëteiten 4.2

Specifieke groepen

Algemeen maatschappelijk werk

456.450

456.418

Ouderenzorg

743.750

742.509

WMO Algemeen

107.100

107.051

1.373.350

1.337.306

3.950

3.915

310.600

310.928

Ondersteuningsorganisaties Vrijwilligersorganisaties Wijkwerk (cultuur) Wijkgebouwen 4.3

4.5

Volksgezondheid

Werk en inkomen

8.400

0


151.750

141.892

Jeugdgezondheidszorg uniform deel

139.900

139.399

Jeugdbeleid

219.500

164.424

2.600

2.600

102.500

103.500

Uitvoering minimabeleid Schuldhulpverlening

5.1

Onderwijs

Uitvoering leerplichtwet

15.750

15.771

Volwasseneneducatie

42.050

42.450

1.546.150

1.546.166

Bibliotheekwerk Emancipatieactiviteiten 7.1

Leefomgeving

8.2


2.550

2.581

Ontwikkelingssamenwerking

32.150

32.090

St. Stoomtrein Valkenburgsemeer

20.650

20.655

Volksfeesten

39.250

36.124

Dierenbescherming

31.800

28.454

6.103.350

5.964.669

Subtotaal subsidie welzijnsprogramma


197

Subsidie aan marktgerichte organisaties 4.1

Jeugd

4.2

Specifieke groepen

Peuterspeelzalen

772.100

726.213

Ouderenzorg

245.000

251.641

67.300

52.927

Wijkgebouwen 7.1

Leefomgeving

Toerisme Subtotaal subsidie aan marktgerichte organisaties

63.000 1.147.400

48.194 1.078.975

Subsidie oud papier 4.3

Volksgezondheid

Openbare hygiënische voorzieningen

7.3

Milieu

Vuilverwerking Subtotaal subsidies oud papier

Totaal subsidies 2011

198


0

64

121.500

65.262

121.500

65.325

9.580.770

9.015.798

Bijlage 4

Overzicht af te sluiten en te verlengen investeringen

In hoofdstuk 2.4 is vermeld dat per 31 december 2011 96 investeringskredieten worden afgesloten. Van 26 kredieten wordt voorgesteld de openstelling met een jaar te verlengen in afwijking van het activabeleid. Afsluiten lopende kredieten Nr

Krediet

Omschrijving

Krediet

Uitgegeven

Restant bedragen * € 1.000

1

1003014

Vervanging van het IZRM (GBA systeem)

2

1210247

IVP Katwijk; uitvoeringsmaatregelen 2008

300

0

300

1.501

1.506

-5

3

1210255

Herinrichting Rooie Buurt

201

209

-8

135

133

2

92

93

-1

1.803

2.346

-544

4

1210258

Vervangen fiets-/voetgangersbruggen

5

1210262

Armaturen

6

1210264

IVP2009

7

1210266

Oversteekvoorzieningen

58

59

-1

8

1210327

Vervanging remmingswerk Julianabrug

238

238

0

9

1210333

Aanpassing Sandtlaanbrug

141

141

0

10

1210334

Aanpassing Julianabrug

85

89

-4

11

1210335

Julianabrug: bedieningspaneel vervangen

50

0

50

12

1210339

Vervanging toplaag 2011

700

390

310

13

1210344

Voorbereiding verbetering verkeersring Meeuwenlaan

14

1210345

Verbeteren verkeersring Hoorneslaan West

15

1210346

Maatregelen Biltlaan

500

0

500

1.000

0

1.000

500

0

500

16

1211146

Verkeersregelautomaat N206 Voorschoterweg

85

0

85

17

1211153

Aanleg VRI Achterweg/Rijnstraat

36

36

0

18

1211156

Verbeteren verkeerssituatie bij scholen

100

101

-1

19

1211157

Verkeersregelinstallatie Rijnstraat-Callaoweg

40

36

4

20

1211158

Verkeerslicht brandweer kazerne

25

0

25

21

1211165

Herinrichting Turfmarkt

22

1212005

Aanpassen bushaltes

23

1214029

Groot onderhoud apparatuur parkeergarage Tramstraat 2008

40

0

40

131

143

-13

70

70

0

24

1214030

Groot onderhoud parkeerautomaten 2008

43

43

0

25

1214033

Herinrichting parkeerterrein Laan van Nieuw Zuid 09

220

230

-10

26

1214034

Uitbreiding parkeerautomaten 2009

178

178

0

27

1214035

Benuttingsmaatregelen parkeren 2009

40

40

0

28

1214036

Vervanging parkeerautomaten

100

99

1

29

1214037

Parkeercontrolesysteem

100

81

19

47

47

0

5

5

0

38

43

-5

30

1214038

Aanschaf software parkeervergunningen

31

1221028

Damwanden

32

1240022

Drainageleidingen 2008

33

1240025

Maatregelen in het kader van klimaatverandering

175

180

-5

34

1240026

Waterplan 2009

681

688

-7

35

1240027

Drainageleidingen

36

28

8

36

1240028

Grondwateroverlast 2010

143

133

10


199

Nr

Krediet

Omschrijving

Krediet

Uitgegeven


200

37

1240031

Maatregelen grondwateroverlast

143

120

23

38

1423034

Onderwijskundige vernieuwingen

2.216

2.216

0

39

1423113

Huisvestingsprogramma 2007

1.612

1.612

0

1.189

1.189

0

48

0

48

1.054

998

55

866

805

61

48

0

48

380

385

-5

40

1423114

Huisvestingsprogramma IHP 2008

41

1423115

Dakbeveiliging en noodoverstort

42

1423118

Huisvestingprogramma onderwijs 2009

43

1423119

Onderwijshuisvestingsplan 2009 tekorten

44

1423120

Dakbeveiliging en noodoverstort 2010

45

1423121

Onderwijshuisvestingsplan 2010

46

1530105

Sporttoestellen sporthallen/gymnastieklokalen

53

53

-1

47

1531086

Renovatie kleedkamers Kooltuin 2011

250

250

0

48

1531142

Aanleg kunstgrasvelden Nieuw Zuid 2009

943

943

0

49

1531176

Sportpark de Kooltuin beregeningspomp

25

0

25

50

1560092

Houtversnipperaar W38

27

0

27

51

1560095

Aanpassingen groenstructuur in groenstroken

63

63

0

52

1560098

Beschoeiingen langs vijvers/watergangen

35

25

10

53

1560099

Bomen langs doorgaande wegen

67

68

-1

54

1560104

Uitvoeringsmaatregelen Groenbeleidsplan 2009-2019

313

315

-2

55

1560106

Uitvoeringsmaatregelen Groenbeleidsplan 2009-2019

319

0

319

56

1560107

Tractor Groenvoorziening W36

34

0

34

57

1580136

Speeltuin Westerhaghe

42

42

0

4.014

4.014

0

250

250

0

58

1630036

Plankosten Trefpunt

59

1630037

Inrichting Coligny

60

1721034

Optimaliseren milieustraat

50

56

-6

61

1721047

Rolcontainers hoogbouw inzameling

23

20

3

62

1721048

Verbeteren toegangssysteem milieustraat

59

58

0

63

1722144

Verbetermaatregelen riolering 2008

287

288

-1

64

1722149

Verbetermaatregelen riolering

10

10

0

65

1722150

Vervangen leidingen riolering

501

420

81

66

1722151

Vervangen gemalen bouwkundig

25

31

-6

67

1722152

Vervangen gemalen mechanisch elektrisch

91

87

4

68

1722153

Rioleringswerkzaamheden Industrieweg

1.429

1.429

-1

69

1722346


70

1722347

Vervangingen leidingen

71

1722349

Vervangen gemalen mechanisch elektrisch

174

27

147

1.094

1.100

-6

98

103

-5

72

1722351

Leidingstelsel Noordduinen en Noordduinseweg

424

428

-4

73

1722352

Afkoppelen 2010

200

201

-1

74

1722353


50

0

50

75

1722355

Vervangen gemalen bouwkundig

76

1820045

Aankoop panden Koestraat

77

9000184

Investeringen voor cluster repro/bode

25

0

25

1.100

-143

1.243

50

24

27

78

9000189

VV kantoormeubilair: bureauopstellingen

108

101

7

79

9000190

VV kantoormeubilair: bureaustoelen

130

129

1

80

9000192

Huisvesting wijkteam op Taanderstraat

200

184

16

81

9000193

Verbouwing werf Rijnsburg voor biljartvereniging

35

12

23

82

9000194

Elektrische installaties algemeen Zeeweg

320

320

0

83

9000196

Vervanging kantoorkasten/conferentiesets

35

49

-14


Nr

Krediet

Omschrijving

Krediet

Uitgegeven


84

9000199

Vervangingsplan bureaustoelen

80

0

80

85

9000200

Huisvestingsplan gemeentelijke organisatie

190

15

175

86

9000471

Opslagcapaciteit

190

185

5

87

9000472

Aanpassing backoffice applicatie

130

133

-3

88

9000473

Randapparatuur en pc’s

215

29

186

89

9000474

Programmatuur

277

233

45

90

9000475

Opslagcapaciteit

50

0

50

91

9000476

Servers

30

26

4

92

9000477

AS/400

50

37

13

93

9000478

Pc’s / laptops / randapparatuur

68

0

68

94

9000479

Servers

20

0

20

95

9000481

Opslagcapaciteit

250

0

250

96

9000485

Vervanging financieel informatievoorzieningenpakket

Totaal

450

0

450

32.142

26.323

5.819

201


Verlenging kredieten

Van de volgende kredieten wordt op grond van de aangeleverde argumentatie voorgesteld in afwijking van het vastgestelde activabeleid de openstelling met een jaar te verlengen.

202

Nr

Krediet

Omschrijving

Argumentatie verlenging

1

1140009

Project professionalisering handhaving/ toezicht

Vergunningverlening en toezicht en handhaving zijn opeenvolgende stappen in de keten. In verband met de Wabo is eerst het vergunningenproces volledig gedigitaliseerd. Dit heeft tot gevolg dat de volgende stap (toezicht en handhaving) wat vertraging heeft ondervonden.

2

1210315

Pleinen Sport op de Stort (SodS)

Eerste oplevering heeft plaatsgevonden. Bij deze oplevering zijn gebreken en tekortkomingen geconstateerd. Als gevolg hiervan vinden onderhandelingen plaats met Oranjewoud, die mogelijk nog financiële consequenties kunnen hebben, of tot een geschil kunnen leiden. Daarnaast wordt nog gewerkt aan narooipunten die leiden tot meer-/minder werkverrekeningen. De verwachting is dat afronding einde 1e kwartaal 2012 zal plaatshebben.

3

1210316

Verlichting SodS

Zie onderbouwing bij 1210315

4

1210317

Rijwiel- fietspaden SodS


5

1210318

Keerwanden tb fietspaden/talud SodS


6

1210319

Brugverbinding naar stort SodS


7

1214031

Parkeervoorziening SodS

8

1240024

Waterpartijen

9

1530200

Voorbereiding renovatie zwembad Aquamar

10

1531130

Atletiekbaan

Zie onderbouwing 1210315

11

1531131

Optionele uitbreiding technische nummers


12

1531132

Gebouw accommodatie Atletiekvereniging


13

1531133

Reconstructie kantine atletiekvereniging


14

1531134

Meerwerk 2e en 3e laag ruwbouw


15

1531135

Accommodatie Schietsportvereniging


16

1531136

Hockeyveld


17

1531137

8 tal hockeyvelden


18

1531138

Afrastering tennisvelden


19

1531139

Fietsenstalling bij VV Katwijk


20

1531141

Afrastering voetbalvelden


21

1560093

Laadbak groenvoorziening W51

Europees aanbesteed

22

1560100

Groenvoorziening SodS


23

1580132

Speelstrook op belt speeltoestellen


24

1580133

Speelstrook op de belt inrichting Uitzichtpunt


25

1722350

Diverse rioleringswerkzaamheden SodS


26

9000471

Opslagcapaciteit

Er dient nog een aantal afrekeningen met de gemeente Noordwijk plaats te vinden alvorens het krediet kan worden afgesloten.


De besluitvorming op de planontwikkeling is voorzien in 2e kwartaal 2012

Bijlage 5 Afkortingen

In de jaarstukken worden op verschillende plaatsen af kortingen gehanteerd. Enkele af kortingen zijn niet algemeen bekend. In deze bijlage worden de af kortingen in alfabetische volgorde verklaard. Af korting A.P.V. A.S.V. B.B.V. B.S.V. C.J.G. C.O.E.L.O. C.R.O.W. C.W.P. G.G.D. G.O.A. G.R.P. I.O.A.W. I.O.A.Z. I.S.V. I.V.V.P. J.G.Z. J.P.P. K.T.O. M.F.A. M.V.K.V. N.S.V.V. O.B.D. O.G.G. O.Z.B. PREVENT R.B.L. ZH R.O.C. R.V.M.K. R.V.O.B. S.L.O.K. S.O.A. S.S.M. U.W.V. V.V.E. W.A.B.O. W.M.O. W.S.N.S. W.V.G. WWB Z.A.T. Z.M.O.K.

Verklaring Algemene Plaatselijke Verordening Algemene Subsidie Verordening Katwijk Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Brede Structuur Visie Centrum voor Jeugd en Gezin Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in Grond-, Water- en Wegenbouw en Verkeerstechniek. Nu: Kennisplatform voor Infrastructuur, Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte. College Werk Programma Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden of: Gemeentelijk Opsporings Ambtenaar Gemeentelijk Riolerings Plan Inkomensvoorziening Oudere (gedeeltelijk) Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers Inkomensvoorziening Oudere (gedeeltelijk) Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Integraal Verkeers- en VervoersPlan Jeugd Gezondheids Zorg Jeugd Preventie Programma Klant Tevredenheids Onderzoek Multi Functionele Accommodatie Marine Vliegkamp Valkenburg Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde Onderwijs Begeleidings Dienst Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Onroerende Zaak Belastingen Systeem voor klachtenbeheer, registratie van afvalstromen en inzamelbeheer Regionaal Bureau Leerplicht Zuid-Holland Noord Regionaal Opleidings Centrum Regionale Verkeers Milieu Kaart Rijks Vastgoed en Ontwikkelings Bedrijf (regeling) Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven Seksueel Overdraagbare Aandoening Stichting Steunpunt Medelanders Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen Voor- en Vroegschoolse Educatie Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet maatschappelijke ondersteuning Weer Samen Naar School Wet Voorkeursrecht Gemeenten Wet Werk en Bijstand Zorg Advies Team Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen


203

Bijlage 6

Sociaal jaarverslag 2011 van de gemeente Katwijk

204


Maatschappelijke ontwikkelingen

Veranderingen volgen elkaar in snel tempo op. De samenleving wordt complexer. De gemeente is daardoor kwetsbaarder geworden: beeldvorming in de media, de vraag naar meer transparantie, uitwisseling van informatie en opinies via internet, kritische burgers, etc. Daarnaast hevelt het Rijk taken over naar gemeenten, tegen een lager budget en is de uitkering uit het gemeentefonds fors verlaagd. Dit zet de dienstverlening onder druk. Verder heeft de gemeente te maken met de voortschrijdende digitalisering, de vergrijzing, het vooruitzicht van een krapper wordende arbeidsmarkt en vervagende gemeentegrenzen.

Organisatiebeleid

De gemeente speelt in op de maatschappelijke realiteit via: • Een ombuigingstaakstelling om Katwijk financieel gezond te houden. Deze taakstelling is ingevuld in Scherp aan de Wind (ZUS-trajecten, met o.a. een reductie van de personeelsformatie met 27,6 fte, te realiseren in de periode 2012 t/m 2016). • Investering in kwaliteit van producten en diensten, o.m. door een ontwikkeling naar procesgericht werken (Overheidsontwikkelingsmodel, LEAN-traject), • Investering in elektronische dienstverlening (EGEM-i), • Vorming van een overheidsloket (KCC), • Herstructurering van de organisatie (in domeinen) De onderliggende visie op de organisatie laat zich als volgt samenvatten: We willen een slagvaardige en flexibele organisatie zijn, die goed om kan gaan met veranderingen, met de focus op het leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten en producten, tegen een zo laag mogelijke kostprijs.

Strategisch HR-beleid

Een HR-beleid moet antwoord geven op de vraag op welke manier we moeten werken om de bovenstaande doelen te realiseren. Wat voor soort medewerkers hebben we nodig? Wat moeten ze kennen en kunnen? In 2011 is een nieuw HR-beleid geformuleerd dat ondersteunend is aan de organisatievisie. Het beleid is gestoeld op 3 uitgangspunten, die als kernwaarden zijn overgenomen in het Directieplan 2012. Dat zijn: weten waarvoor je het doet, verantwoordelijkheid nemen en het beste uit jezelf halen. Op basis van deze kernwaarden, de externe ontwikkelingen en de organisatiedoelen zijn speerpunten gekozen die het groeiproces op gang moeten brengen en gaande houden. De speerpunten zijn: 1. Managementinformatie 2. Selfservice HRM / E-HRM 3. Strategische Personeelsplanning 4. Mobiliteit intern: klussenbank 5. Mobiliteit extern: job vacation 6. Het Nieuwe Werken 7. Ontwikkeling en verandering (inclusief Strategisch Opleidingsplan en management development) Deze onderwerpen zullen worden uitgewerkt en geïmplementeerd in 2012 en 2013.

Formatie en bezetting Jaar

Formatie

Bezetting

2008

452,7

418,0

2009

477,8

447,9

2010

482,0

453,0

2011

480,7

459,9

Tabel 1: Meerjarige ontwikkeling toegestane formatie en feitelijke bezetting gemeente Katwijk

Formatie = het aantal formatieplaatsen dat formeel is toegestaan. Bezetting= het aantal formatieplaatsen dat daadwerkelijk is ingevuld door personeel.


205

Figuur 1 bij tabel 1: Meerjarige ontwikkeling formatie en bezetting

In 2011 neemt de formatie voor het eerst sinds de fusie af (met 1,3 fte). In de komende jaren zal de formatie verder zal krimpen met 27,6 fte als gevolg van de ombuigingen (‘Scherp aan de wind’). De reductie zal worden gerealiseerd in de jaren 2012 tot en met 2016.

206

Het aantal bezette formatieplaatsen neemt verder toe. We zien dus een afname van de vacatureruimte. De afname is zeer waarschijnlijk een effect van de ruime arbeidsmarkt, als gevolg van de financiële en economische situatie. Ook wisselen mensen dan minder snel van baan en dat drukt het aantal vacatures verder. Het aantal formatieplaatsen is teruggelopen, waardoor formatie en bezetting naar elkaar toegroeien. De vacatureruimte is redelijk gelijkmatig verspreid over de afdelingen. Alleen afdeling Openbare Werken is een uitschieter naar boven, omdat er in 2011 relatief veel mensen zijn uitgestroomd (pensioen en loopbaan) en doorgestroomd. Deze vacatures konden niet allemaal direct worden bezet.

Loonkosten

Loonkosten actief personeel (*€ 1.000)

Ambtelijke organisatie Griffie Raad, B&W, diversen Totaal

Werkelijk 2008

Werkelijk 2009

Werkelijk 2010

Begroot na wijziging 2011

Werkelijk 2011

Begroot 2012

22.398

24.230

26.381

28.468

26.720

28.866

262

268

297

315

305

327

1.638

1.721

1.893

1.980

1.968

1.933

24.298

26.219

28.571

30.763

28.993

31.126

Tabel 2: Ontwikkeling loonkosten Katwijk

In afgelopen jaren stegen de loonkosten jaarlijks telkens met ongeveer € 2 mln (tabel 2). In 2011 zien we dat de stijging van de loonkosten is teruggelopen tot ongeveer 4 ton. Dat is een trendbreuk, voortkomend uit de ombuigingen in Scherp aan de Wind.

Salaris

De bezetting naar salarisschaal in de gemeente Katwijk ‘piekt’ in de schalen 8, 9 en 10. Op 31-12-2011 bevindt zich 64,8% van de medewerkers in de hoogste periodiek van de eindschaal. In 2010 was dat 67,3%. Het aantal ‘eindschalers’ is dus iets afgenomen. Het percentage ‘eindschalers’ van gemeenten in de klasse van 50.000 – 100.000 inwoners was in 2010 66,3%. Dat is vrij hoog. Evenals de meeste andere gemeenten heeft Katwijk daarmee een relatief duur personeelsbestand. Katwijk heeft daarom bij het vervullen van vacatures de maatregel ingevoerd medewerkers zoveel mogelijk aan te nemen in de aanloopschaal of op maximaal periodiek 5 van de functieschaal.


Leeftijdsopbouw

Figuur 2: Bezetting leeftijdscategorieën Katwijk

In 2011 is de gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand in Katwijk opgelopen naar 45,4 jaar (was in 2010 nog 44,9 jaar). Dat is iets jonger dan het gemeentelijk gemiddelde van 45,8 jaar in 2010. De leeftijdsopbouw (figuur 2) en de gemiddelde leeftijd zijn indicatoren voor mobiliteit. Een hoge gemid-delde leeftijd van het personeel, zoals bij Katwijk en veel andere gemeenten, vraagt van de organisatie nadrukkelijk te investeren in (brede) inzetbaarheid van medewerkers. Zeker als we hoge leeftijd relateren aan de toegenomen dynamiek, die van medewerkers vraagt flexibel in te spelen op veranderingen. Het nieuwe HR-beleid (zie pagina 205) is dan ook op gericht op het bevorderen van mobiliteit.

Instroom, doorstroom en uitstroom Instroom

Doorstroom Uitstroom

2007

2008

2009

2010

2011

42 (8,5%) 10,0% 36 (7,2%) 10,3% 51 (9,7%) 9,2% 35 (6,5%) 6,1% 31 (5,7%) 21 (4,2%) 4,4% 17 (3,4%) 4,6% 35 (6,6%) 4,6% 22 (4,1%) 4,3% 11 (2,0%) 33 (6,5%) 7,8% 29 (5,8%) 8,4% 16 (3,0%) 5,8% 25 (4,7%) 8,8% 22 (4,0%)

Tabel 3 : Instroom, doorstroom, uitstroom

De zwart afgedrukte cijfers zijn de in-, door- en uitstroomgegevens van Katwijk. De rood afgedrukte cijfers zijn de percentages van alle gemeenten in de klasse van 50.000 tot 100.000 inwoners. De gemeentelijke gemiddelden van 2011 zijn nog niet bekend.

Figuur 3 bij tabel 3: Instroom, doorstroom, uitstroom Gemeente Katwijk


207

Instroom De instroom is het aantal personeelsleden dat in een jaar in dienst is getreden. De instroom van de gemeente Katwijk is verder gedaald van 6,5% in 2010 naar 5,7% in 2011 (zie tabel/figuur 3). De lagere instroom is een gevolg van de economische situatie. Medewerkers wisselen dan minder snel van baan. Een andere reden is dat het aantal vacatures, na jaren van stijging, iets afneemt. Ook kan de instroom iets zeggen over de aantrekkelijkheid van de gemeente op de arbeidsmarkt. Overigens zijn er geen signalen bekend die er op zouden kunnen wijzen dat Katwijk geen aantrekkelijke werkgever is. Uit het in 2011 gehouden Medewerkers Tevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat de huidige medewerkers gemeente Katwijk een goede werkgever vinden. Doorstroom Doorstroom is het aantal personeelsleden dat in een jaar naar een andere functie of afdeling gaat binnen de eigen organisatie. Het doorstroomcijfer is een indicator voor de interne mobiliteit en flexibiliteit van de organisatie. Veel doorstroming duidt op een hoge mobiliteit. Dit kan betekenen dat de organisatie in staat is zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Ook kan het cijfer iets zeggen over de perspectieven die de gemeente biedt aan het eigen personeel. En over de mogelijkheden van de organisatie om vacatures via interne werving te vervullen. De toch al lage doorstroom daalde verder van 22 medewerkers in 2010 naar 11 medewerkers in 2011 (2%). Een halvering dus. Ook hier kan de slechte financiële en economische situatie worden aangewezen als oorzaak. De lage doorstroom kunnen we beschouwen als een indicatie om meer te investeren in mobiliteit en inzetbaarheid van medewerkers. Daar wordt dan ook op ingezet vanaf 2012 (zie pagina 205).

208

Uitstroom Uitstroom is het aantal medewerkers waarvan het dienstverband in een jaar is beëindigd. Bijvoorbeeld omdat de medewerker naar een andere werkgever vertrekt of met pensioen gaat. Hoge uitstroom kan een positieve indicator zijn. Een gemeente met een hoge uitstroom kan bekend staan als leverancier van medewerkers die aantrekkelijk zijn voor andere organisaties. Aan de andere kant kan hoge uitstroom duiden op een slechte werksfeer, relatief lage salarissen en/of weinig mogelijkheden voor doorgroei. De uitstroom van de gemeente Katwijk is gedaald van 4,7% in 2010 naar 4,0% in 2011. In 2011 was een medewerker gemiddeld 11,5 jaar in dienst van de gemeente Katwijk. Dat is langer dan het gemiddeld aantal dienstjaren in de gemeenten van 50.000 tot 100.000 inwoners in 2010 (10,7 jaar). Als we de lage uitstroom combineren met een relatief hoge diensttijd, geeft dat een sterke aanwijzing dat het personeel van gemeente Katwijk honkvaster is dan personeel elders en de organisatie daardoor wat ‘vast’ kan zitten. Zowel de instroom als de doorstroom en de uitstroom zijn in 2011 gedaald. Er is dus weinig ‘verversing’.


Voltijd, deeltijd

Figuur 4 : Verdeling voltijd/deeltijd gemeente Katwijk

Het aantal mensen dat bij de gemeente Katwijk in deeltijd werkt (figuur 4 ) is licht gestegen van 40% in 2010 tot 43% in 2011. Het aandeel deeltijders in de gemeenten van 50.000 tot 100.000 inwoners lag in 2010 op 41,1%. Katwijk heeft dus iets meer deeltijders dan het gemiddelde. Flexibele werktijd en werken in deeltijd zijn manieren om als werkgever aantrekkelijk te zijn voor werkende ouders.

Opleiding en ontwikkelactiviteiten

Het opleidingsbudget van 2011 bedroeg € 683.500. In principe heeft Katwijk zich ten doel gesteld 2,5% van de loonsom in te zetten voor opleiding en ontwikkeling. Echter als gevolg van de bezuinigingstaakstelling is dit budget voor 2011 verlaagd tot 2,07%. In 2011 is € 545.000 aan opleidingen uitgegeven. Het budget is dus niet volledig besteed. Dit heeft te maken met de organisatorische veranderingen in het 2e halfjaar van 2011 en de verwachte ontwikkelingen in 2012. De opleidingsbehoefte kon daardoor niet overal exact worden vastgesteld. In de desbetreffende gevallen is er voor gekozen om pas op de plaats te maken. Vanaf 2012 zal weer intensiever gebruik worden gemaakt van het beschikbare opleidingsbudget. Ongeveer twee derde van het budget is ingezet voor opleiding en ontwikkelactiviteiten op afdelingsniveau, de rest voor organisatie-brede leertrajecten, zoals trainingen op het gebied van: • verdere professionalisering (o.a. projectmatig werken, adviesvaardigheden, mediationvaardigheden, schriftelijke strategische advisering), • persoonlijke vaardigheden, zoals feedback geven en ontvangen, • persoonlijke efficiency, • het werken met computerprogramma’s, • uitvoering van het management ontwikkelprogramma.

Personeelsgesprekken

Evenals in 2010 is in 2011 lang niet met iedereen een functioneringsgesprek gevoerd. Dit terwijl besloten is dat met elke medewerker 2 gesprekken per jaar zullen worden gevoerd. In totaal is van 58% van de medewerkers een gespreksverslag geregistreerd. In 2010 was dat 57%. Afgaande op het aantal geregistreerde gespreksverslagen is het aantal gevoerde gesprekken nauwelijks gestegen. Daarbij wordt aangetekend dat sommige afdelingen het gedurende (een deel van) 2011 zonder één of meerdere leidinggevenden moesten stellen. Ook was het afdelingshoofd van MAA vrijgesteld van gesprekken vanwege werkdruk en andere prioriteiten. Niettemin geeft aantal geregistreerde verslagen reden tot zorg. De maatschappij staat niet stil en de gemeente moet goed blijven aansluiten bij veranderende eisen die daaruit voortkomen. Het personeel speelt hierin een cruciale rol. Het is dan ook van groot belang dat leidinggevenden in gesprek zijn met hun medewerkers om: • hen te betrekken bij de ontwikkeling van de organisatie. • helder te maken wat die ontwikkeling van hen vraagt aan kennis, vaardigheden, houding en gedrag. • afspraken te maken over wat de medewerker gaat leveren en welke kennis en kunde hij of zij gaat ontwikkelen. Rode draad in de gesprekken is het streven organisatiedoelen en wensen van de medewerker zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.


209

Afdeling

Aantal medewerkers

Aantal ontvangen gespreksversl. 2010

Aantal ontvangen gespreksversl. 2011

10

8

6

Directie 1)

Aantal 2e gesprekken 2011

1ste gespr. in % 2010

1ste gespr. in % 2011

80%

50%

BMO

65

47

56

19

73%

86%

CE

27

10

23

6

34%

85%

FPO

52

40

18

1

74%

35%

MAA

61

29

0

48%

0%

OW

63

2

5

3%

8%

PUB

50

25

35

50%

70%

5

RO

45

39

43

7

91%

96%

SOC

44

40

41

27

83%

93%

VEI

63

40

55

38

66%

87%

WW Totaal

58

25

32

42%

55%

538

308

313

57%

58%

Een groot gedeelte van 2011 had de organisatie geen 10 maar 7 afdelingshoofden in verband met uitstroom (2 hoofden) en ziekte (1 hoofd). Tabel 4: Aantallen en percentages gevoerde personeelsgesprekken 1)

Ziekteverzuim Katwijk 210

Streefnorm Katwijk Gemeentelijk gemiddelde Gemeentelijke verzuimnorm

2007

2008

2009

2010

2011

4,22

5,09

4,92

4,45

5,24

-

-

-

-

4,00

5,50

5,30

5,40

5,30

-

-

4,90

4,70

4,50

-

Tabel 5: Meerjarige ontwikkeling ziekteverzuim

Figuur 5 bij tabel 5: Meerjarige ontwikkeling ziekteverzuim

In 2011 is het ziekteverzuim gestegen naar 5,24% (was 4,45% in 2010). Het verzuim blijft daarmee nog net onder het gemiddelde van de sector gemeenten van 2010 (5,3%), maar ligt nu wel ruim boven de gemeentelijke verzuimnorm van het A+O-fonds van 4,5% (tabel 5) en de streefnorm van 4% die de gemeente Katwijk zichzelf heeft gesteld. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een forse toename van lang verzuim (43 t/m 365 dagen). Een hoog lang verzuim kan te maken hebben met de leeftijd of geslacht van de medewerkers en met problemen rond de inzetbaarheid, herplaatsing en re-integratie van medewerkers. Het lang verzuim in Katwijk was in de meeste gevallen niet toe te schrijven aan deze oorzaken. Ook was het lang verzuim slechts voor een gering gedeelte werk gerelateerd.


2008

2009

2010

2011

Katwijk

1,53

1,52

1,59

1,65

Gemeentelijk gemiddelde

1,60

1,50

1,53

-

Gemeentelijke norm

1,52

1,40

1,40

-

Tabel 6: Vergelijking meldingsfrequentie

De meldingsfrequentie is het totaal aantal ziekmeldingen in een kalenderjaar, gedeeld door het gemiddeld aantal personeelsleden in dat jaar. De meldingsfrequentie in Katwijk is verder gestegen van 1,59 in 2010 tot 1,65 in 2011. Dat is ruim boven de gemeentelijk norm van 2010 (tabel 6). 2010 DIR

CE

ZVP

MF

0,00%

0,00

4,16%

2,17

3,46%

1,86

OW

2,98%

1,59

3,33%

1,44

WW

2,75%

1,16

SOC

3,64%

1,38

4,39%

1,40

PUB

8,62%

1,74

BMO

6,85%

2,03

5,96%

1,59

totaal

4,41%

1,59

RO

VEI

MAA

FPO

2011 DIR CE

ZVP

MF

0,63%

1,44

2,14%

2,03

2,09%

2,01

5,73%

1,61

4,31%

1,31

6,23%

1,55

SOC

3,97%

1,56

8,16%

1,47

PUB

7,16%

2,00

BMO

6,33%

1,73

5,09%

1,58

totaal

5,24%

1,65

RO

OW

VEI

WW MAA

FPO

211

Tabel 7: Vergelijking ziekteverzuim en meldingsfrequentie per afdeling 2010 en 2011

De percentages op afdelingsniveau vertonen onderling grote verschillen (tabel 7). Deze verschillen kunnen samenhangen met de verdeling van het functieniveau, leeftijd of geslacht over de afdelingen. Ook kunnen afdelingen verschillend last hebben van een hoge werkdruk en kan de stijl van leidinggeven effect hebben op het verzuim. Overigens kan het verzuim ook niet werk gerelateerd zijn, maar kan het bijvoorbeeld te maken hebben met de levensstijl of worden mensen ziek zonder aanwijsbare reden. In de nog te verschijnen rapportage van de bedrijfsarts zullen de verschillen per afdeling, waar mogelijk, worden geduid. De afdelingen Publiekszaken, BMO en FPO hadden te kampen met een hoog verzuim. Afdelingen waar medewerkers zich relatief vaak ziekmelden waren CE, RO, PUB en BMO. Een hoge meldingsfrequentie gaat meestal gepaard met hoog kort verzuim. Voor wat betreft CE, RO en PUB wordt dat beeld bevestigd in tabel 8. 2011

Totaal

Kort

Middellang

Lang > 1 jaar

2010

Totaal

Kort

Middellang

DIR

0,63%

0,63%

0,00%

0,00%

CE

2,14%

1,70%

0,44%

RO

2,09%

1,40%

0,57%

OW

5,73%

1,08%

VEI

4,31%

1,06%

WW

6,18%

SOC

3,97%

MAA PUB

Lang > 1 jaar

0,00%

DIR

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

CE

4,16%

1,33%

1,03%

1,79%

0,00%

0,12%

0,00%

RO

3,46%

1,16%

0,62%

1,68%

0,00%

0,87%

3,78%

0,00%

OW

2,98%

1,44%

0,74%

0,80%

0,00%

0,37%

2,76%

0,12%

VEI

3,33%

1,01%

0,39%

1,93%

0,00%

1,13%

1,14%

3,91%

0,00%

WW

2,75%

0,82%

0,63%

1,28%

0,01%

1,02%

0,59%

2,36%

0,00%

SOC

3,64%

0,81%

0,32%

2,50%

0,00%

8,16%

1,00%

1,94%

4,34%

0,87%

MAA

4,39%

1,15%

0,98%

0,73%

1,53%

7,16%

1,30%

0,32%

4,28%

1,27%

PUB

8,62%

1,50%

0,16%

2,72%

4,24%

BMO

6,33%

1,05%

0,92%

3,83%

0,52%

BMO

6,85%

1,28%

0,78%

4,78%

0,00%

FPO

5,09%

1,02%

0,38%

3,68%

0,00%

FPO

5,96%

1,12%

0,77%

2,00%

2,06%

totaal

5,24%

1,14%

0,78%

3,05%

0,26%

totaal

4,41%

1,15%

0,63%

1,94%

0,69%

Tabel 8: Vergelijking ziekteverzuim in Katwijk per afdeling 2010 en 2011, ingedeeld naar duurklasse


212

Verantwoording foto’s:

Thema jaarstukken 2011 is Monumenten In 2011 zijn 31 objecten als gemeentelijk monument aangewezen. In deze jaarstukken zijn enkele foto’s van deze objecten opgenomen. Deel 3 Jaarverslag

Limes monument; Valkenburg

Programma 1

Woningen; Hoofdstraat Valkenburg

Programma 2

Woning-bedrijfsruimte; Vliet ZZ Rijnsburg

Programma 3

Kerk; Castellumplein Valkenburg

Programma 4

“Nettenboetsters” Max Liebermann; Kunsthal Hamburg

Programma 5

Wilhelminaschool; Kerkstraat Rijnsburg

Programma 6

“Brittenburg” Nicolas Dings; Buitensluis Katwijk

Programma 7

“Kar in duinen” Max Liebermann; Kunsthal Hamburg

Programma 8

Boerderij; Vliet NZ Rijnsburg

Programma 9

Gedenkteken; Vliet NZ Rijnsburg


Gemeentehuis; Boonrak Valkenburg

Deel 3.4 Paragrafen

Woonhuis, Vliet NZ Rijnsburg

Deel 4.4 Balans

Glas in lood gemeentehuis Katwijk

Deel 7. Bijlagen

Koestraat Rijnsburg



214


jaarstukken 2011 gemeente katwijk

Recommend Documents