Jaarstukken Gemeente Hoorn Jaarstukken 2012, 29 april

Jaarstukken 2012

Gemeente Hoorn – Jaarstukken 2012, 29 april 2013

1

2



3

Inhoudsopgave KERNGEGEVENS ........................................................................................ 5 1

INLEIDING .......................................................................... 6 1.1 Verklaring resultaat ............................................................................8 1.2. Voorstellen voor resultaatbestemming ................................................. 10

2

JAARVERSLAG .................................................................. 12 Programma 0 Inwoners en Bestuur .............................................................. 13 Programma 1 Openbare orde en veiligheid .................................................... 21 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ............................................... 27 Programma 3 Economische zaken ............................................................... 33 Programma 4 Onderwijs ............................................................................ 39 Programma 5 Cultuur en recreatie ............................................................... 44 Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening .......... 52 Programma 7 Volksgezondheid en milieu ...................................................... 63 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting .................................. 68 Programma 9 Financiering en algemene lasten en baten ................................. 80 Algemene dekkingsmiddelen....................................................................... 82 Aanwending budget onvoorzien .................................................................. 83 Paragrafen ............................................................................................... 84 Lokale heffingen ....................................................................................... 85 Weerstandsvermogen ................................................................................ 89 Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................... 93 Financiering ............................................................................................. 96 Bedrijfsvoering ......................................................................................... 98 Burgerjaarverslag .................................................................................... 104 Jaarverslag handhaving ........................................................................... 110 Verbonden partijen.................................................................................. 117 Grondbeleid ........................................................................................... 123 Algemene Uitkering ................................................................................. 132

3

JAARREKENING................................................................ 135 3.1 3.2. 3.3. 3.5. 3.6.

4

Programmarekening ........................................................................ 136 Toelichting op de programmarekening ............................................... 137 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................ 140 Incidentele baten en lasten .............................................................. 142 Informatie Wet openbaarheid publieke topinkomens ............................ 142

BALANS EN TOELICHTING .................................................... 143 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Balans per 31 december .................................................................. 144 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .............................. 146 Toelichting op de balans per 31 december 2012 ................................. 149 Feiten en gebeurtenissen na balansdatum .......................................... 164

5

VERANTWOORDINGSINFORMATIE SPECIFIEKE UITKERINGEN SISA ..... 165

6

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT .... 173

7

BIJLAGEN ...................................................................... 174 Bijlage 1 Overzicht van lopende investeringen ............................................. 177 Bijlage 2 Overzichten mutaties reserves per programma ............................... 192

4


Kerngegevens

A

B

C

Inwoneraantal en bevolkingsopbouw Aantal inwoners - waarvan jongeren (tot18 jaar) - waarvan ouderen (65 jaar en ouder) Leerlingaantallen1 - Basisonderwijs (lokaal) - Voortgezet onderwijs (lokaal) - Voortgezet onderwijs (regionaal) - (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (lokaal) - (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (regionaal) Aantal bijstandscliënten Aantal werkzame personen2 Aantal allochtonen Aantal niet-westerse allochtonen Aantal etnische groepen Fysieke structuur Oppervlakte gemeente - waarvan buitenwater - waarvan historische stads- of dorpskern - waarvan overig land en binnenwater Aantal woonruimten (exclusief bijzondere3 woongebouwen) Gemiddelde woningbezetting Historische woningen Monumenten: - rijksmonumenten - provinciale monumenten - gemeentelijke monumenten Lengte van de wegen Oppervlakte openbaar groen - waarvan sportgroen (incl. kunstgrasvelden) Financiën (bedragen x € 1.000) Uitgaven Inkomsten Algemene uitkering Uitkering WMO Specifieke uitkeringen Belastingen en retributies Overige baten

31 december 2010

31 december 2011

31 december 2012

(realisatie)

(realisatie)

(realisatie)

70.697 15.594 9.688

71.254 15.660 10.327

71.360 15.519 11.012

7.120 4.695 6.710 659 607 1.057 34.800 15.511 11.221 169

7.055 4.765 6.860 655 600 1.068 34.800 15.809 11.640 174

6.870 4.867 6.995 605 585 1.087 34.000 15.957 11.601 174

5.372 3.227 46 2.099 31.091

5.372 3.227 46 2.099 31.489

5.372 3.227 46 2.099 31.671

2,27 3.299

2,26 3.299

2,25 3.299

383 2 401 259 373 40

383 2 417 269 385 39

383 2 417 275 390 39

174.779

183.848

200.784

69.398 6.138 34.371 29.371 39.795 179.073

69.892 5.824 34.008 27.202 48.900 185.826

70.655 5.859 29.862 28.093 55.691 190.160

Bron: Ministerie van Financiën Gemeente Hoorn

1

Dit zijn leerlingen woonachting in (lokaal) en buiten Hoorn (regionaal) en onderwijs volgen in Hoorn.

2

Dit zijn personen woonachtig in en buiten Hoorn en werkzaam in Hoorn.

3

Dit zijn gebouwen waar voor een verzameling personen plaatsen aanwezig zijn voor permanente huisvesting en bedrijfsmatige huishoudelijke verzorging (bijvoorbeeld bejaardenhuizen, opvanghuizen).


5

ha ha ha

km ha ha

1

Inleiding

Algemeen beeld/ontwikkelingen 2012 is een roerig jaar geweest. Landelijk met de komst van het kabinet Rutte 2 en het nieuwe regeerakkoord. Maar ook gezien de economische ontwikkelingen die de gemoederen voortdurend bezig blijven houden. De aanhoudende crisis laat inmiddels scherpe sporen zien op het gebied van werkgelegenheid. Waarbij onder andere de bouwsector hard wordt getroffen. In Hoorn merken we dit in de vertraagde ontwikkeling van de wijk Bangert en Oosterpolder. Daarbij staan er grote veranderingen voor de deur door de decentralisaties van Jeugdzorg, AWBZ en Wet Werken naar Vermogen. In 2012 zijn de voorbereidingen hiervoor gestart. Deze ontwikkelingen vraagt om een intensieve inzet van de ambtelijke organisatie en het bestuur. We dit doen samen met de regiogemeenten. Ook op de schaal van Hoorn is de dynamiek van het afgelopen jaar groot te noemen. Tijdens het derde jaar van deze bestuursperiode hebben wij ondanks de huidige economische situatie toch veel mogen en kunnen realiseren. Met deze Jaarstukken geven wij u inzicht in de activiteiten waarvoor wij ons het afgelopen jaar hebben ingezet. Zoals u kunt lezen is er veel gedaan en bereikt het afgelopen jaar. Resultaten: topprioriteiten Kijkend naar de topprioriteiten is 2012 het jaar waarin veel producten rijp waren voor besluitvorming. Denk daarbij aan de Structuurvisie Hoorn. De modelkeuze voor sloop- en nieuwbouw van de Sterflats en de wijkvisie Grote Waal. De nota Kunst & Cultuur waar het atelierbeleid onderdeel van uitmaakt, de doordecentralisatie van de huisvesting voortgezet onderwijs en de besluitvorming rondom de Carbasiusweg. Aan de doelstelling van de ombuigingsoperatie is in 2012 verder gewerkt. De ombuigingen hebben tot en met 2012 een resultaat opgeleverd van ruim 9 miljoen euro. De operatie verloopt daarmee volgens planning. Door de reconstructie van de Willemsweg hebben we gezorgd voor een beter bereikbare binnenstad en De Strip is aangesloten op de IJsselweg. Ook is in 2012 gestart met de opwaardering van de voetgangersbrug bij het station Hoorn-centrum en zijn 220 weesfietsen bij het station opgeruimd. Na een communicatietraject om de mensen te informeren en een aantal handhavingsacties zijn de resultaten nu duidelijk zichtbaar. Steeds meer fietsers maken gebruik van de rekken bij het station. We houden regelmatig handhavingsacties om de overlast blijvend tegen te gaan. Voor de jongeren in Risdam-Noord is in 2012 een derde Cruyff Court aangelegd. Er is veel discussie over de juiste locatie aan vooraf gegaan, maar uiteindelijk is er een prachtige voorziening gerealiseerd voor de kinderen in deze wijk. Voor de voorbereiding van de Havenvisie en het programma Waterfront zijn bijeenkomsten met stakeholders georganiseerd. Dit geldt ook voor de Notitie Zwaar Verkeer Binnenstad. In 2013 volgt hierover besluitvorming. De inbreng van betrokkenen en inwoners hebben we gewaardeerd en gestimuleerd door meer gebruik te maken van sociale media. Maar ook door daadwerkelijk het gesprek aan te gaan. De expert meeting met stakeholders van de binnenstad is hier een voorbeeld van. Voor de herstructurering van de Huesmolen is een commissie opgericht waarin ondernemers en bewoners zijn vertegenwoordigd. Resultaten: financieel In 2012 hebben wij twee grote tegenvallers gehad. In februari heeft de gemeente Hoorn geschikt in de zaak van de ineenstorting van de toneeltoren. Het schikkingsbedrag is 2,3 miljoen euro lager dan waar wij rekening mee hebben gehouden. Dit verlies hebben wij moeten nemen. Wel kunnen we na 12 jaar het dossier van de toneeltoren afsluiten. Verder hebben wij een voorziening moeten treffen voor de grondexploitatie Bangert en Oosterpolder, dit leidt tot een onvoorzien verlies van 1,6 miljoen euro. Het resultaat over 2012 zonder deze tegenvallers is 1,0 miljoen euro negatief. Bij de Najaarsbijstelling gingen we uit van een kleine plus van 900.000 euro. Met de twee grote tegenvallers is het resultaat 4,9 miljoen euro negatief. Wij stellen voor om dit verlies te verrekenen met de Algemene reserve.

6


Van de accountant hebben wij een goedkeurende controleverklaring en rechtmatigheidsverklaring ontvangen. Resultaten: voorkomen instroom in de bijstand De stijging van de werkloosheid heeft in 2012 grote inzet gevraagd om de instroom van bijstandscliënten te voorkomen. Door de inzet van diverse trajecten is de instroom beperkt gebleven. Helaas is dit niet gelukt binnen het beschikbare budget. Het jaar 2012 sloten we af met 1087 bijstandscliënten. Dit waren er zeventien meer dan in 2011. Voor de mensen zonder dak of thuis hebben wij voor extra opvang gezorgd in het voormalige wijkcentrum aan de Scheerder. Resultaten: (sociale) veiligheid In 2012 is er met onverminderde inzet gewerkt aan de realisatie van de Veiligheidsambitie 2014. Om het veiligheidsgevoel te vergroten en overlast te verminderen is cameratoezicht ingevoerd in de horecagebieden. Het Veiligheidshuis is opgericht voor de aanpak van multi-probleem casussen, het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan is ingezet en het project Wakkere Ouders uitgevoerd. Daarnaast is de kadernotitie aanpak Jeugd, Alcohol en Drugs 2012-2015 vastgesteld waarbij de borging van het project in een programma op Noord-Holland Noord niveau is geregeld. Resultaten: bijzondere projecten Een succesvol project is de Noord-Hollandse zonnepanelen veiling waaraan 19 gemeenten hebben deelgenomen. Een mooi resultaat als gevolg van de veiling is dat in Hoorn 3.318 zonnepanelen op daken van inwoners zijn geplaatst. De panelen leveren jaarlijks 703.226 kWh waardoor de Co2 uitstoot binnen de gemeente afneemt met 457.097 kg. Resultaten: algemeen & bedrijfsvoering Het afgelopen jaar had ook feestelijke momenten. Het Oostereiland is op 22 juni 2012 feestelijk geopend door prof. Mr. Van Vollenhoven. De prachtige MFA De Kreek in de Bangert en Oosterpolder is in gebruik genomen, buurtkamer ’t Slot is geopend evenals als wijkcentrum De Zaagtand. Hoorn is unaniem uitgeroepen tot de meest inspirerende Millennium Gemeente 2012. Ook is Hoorn beloond met de zilveren award door ECO XXI voor onze inzet op het gebied van duurzaamheid en het stimuleren daarvan. Tenslotte is Hoorn uitgeroepen tot de meest actieve gemeente in Nederland op het gebied van Sociale Media en tot een van de beste werkgevers van Nederland. Prestaties waar we allen trots op mogen zijn. Hoorn is als eerste Noord-Hollandse gemeente in een vergelijkend onderzoek naar de dienstverlening van gemeenten geëindigd. Voor bereikbaarheid kreeg Hoorn een 8,5, voor informatievoorziening en dienstverlening een 7,0. Gemiddeld een 7,5. Hoorn eindigde daarmee op een 20 e plek op de landelijke lijst. Gevraagd besluit van de gemeenteraad: Wij stellen voor om het negatieve resultaat over 2012 te verrekenen met de Algemene reserve. Het saldo van de Algemene reserve daalt hierdoor naar 18,8 miljoen euro. Verder vragen wij u om de Jaarstukken 2012 vast te stellen en akkoord te gaan met de voorstellen voor resultaatbestemmingen. Voor meer informatie over onze inspanningen in 2012 kunt u het jaarverslag en de jaarrekening raadplegen. De gemeenteraad behandelt de Jaarstukken 2012 op 25 juni 2013 Het college van Burgemeester en Wethouders 29 april 2013


7

1.1

Verklaring resultaat

De gemeente Hoorn heeft in 2012 € 200,8 mln. uitgegeven en € 190,1 mln. ontvangen. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. De mutaties in de reserves zijn door de gemeenteraad bij de Begroting 2012 en via tussentijdse besluiten vastgesteld. In 2012 wordt € 41,9 mln. toegevoegd aan de reserves en € 47,6 mln. onttrokken aan de reserves. Zie ook de cijfers in tabel 1. Tabel 1 Resultaat 2012 (bedragen x € 1.000)

Lasten Baten Saldo programma's en algemene dekkingsmiddelen Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na verrekening met reserves

Begroting 2012 na wijziging 214.886 211.692 -3.194

Realisatie 2012

Verschil

200.784 190.160 -10.624

14.102 -21.532 -7.430

41.027 45.136 915

41.940 47.582 -4.982

-913 2.446 -5.897

Het jaar 2012 sluit met een negatief resultaat van € 4,9 mln. Dit verlies wordt voornamelijk veroorzaakt door twee grote tegenvallers. In februari heeft de gemeente Hoorn geschikt in de zaak van de ineenstorting van de toneeltoren. Het schikkingsbedrag is € 2,3 mln. lager dan waar wij rekening mee hebben gehouden. De gemeenteraad heeft besloten om dit verlies ten laste te brengen van de Algemene reserve. Dit mogen we in 2012 niet zo verwerken omdat het besluit niet in 2012 is genomen. Dat kon ook niet, want het voorstel voor schikking kwam pas in 2013. Het lagere schikkingsbedrag leidt daarom tot een verlies in 2012 van € 2,3 mln. Verder hebben wij een voorziening moeten treffen voor de grondexploitatie Bangert en Oosterpolder van € 7,6 mln. Doordat het saldo in de Algemene bedrijfsreserve grondzaken niet voldoende is, leidt het treffen van deze voorziening tot een onvoorzien verlies van € 1,6 mln. Zonder het verlies van de claim op Heddes en het treffen van de voorziening voor de grondexploitatie Bangert en Oosterpolder bedraagt het resultaat over 2012 € 1,0 mln. In onderstaande tabel zijn de niet budgettair neutrale verschillen groter dan € 100.000 opgenomen. Een uitgebreidere analyse is in de verschillende programma’s opgenomen. Tabel 2 Verschillen groter dan € 100.000 (bedragen x € 1.000)

Programma 1 2 4

5

5 6

8

Omschrijving

Bedrag

Lagere personele lasten door minder uitgaven aan vergoeding vrijwilligers. Lagere doorberekening van de hulpkostenplaats Tractie door opbrengsten verkoop maaimachines en oud ijzer en lagere personele lasten. Door het nog efficiënter plannen van de ritten zijn de uitvoeringskosten voor het leerlingenvervoer lager. De bijdrage van de regiogemeenten en Hoorn is daarom ook lager. Per saldo ontstaat een voordeel. In februari 2013 heeft de gemeenteraad besloten akkoord te gaan met het voorgestelde schikkingsbedrag in de zaak Heddes over de afwikkeling van de ineenstorting van de toneeltoren. Het schikkingsbedrag is lager dan de openstaande vordering die wij in de administratie hebben opgenomen. De vordering per 31 december 2012 moet gelijk zijn aan het bedrag dat wij in 2013 ontvangen. Dit houdt in dat wij de vordering met € 2,3 mln. moeten afboeken. Lagere doorberekening van de hulpkostenplaats Tractie door opbrengsten verkoop maaimachines en oud ijzer en lagere personele lasten. Het percentage dubieuze debiteuren is positiever dan

167

V

Incidenteel of structureel effect Structureel

113

V

Incidenteel

118

V

Incidenteel

2.315

N

Incidenteel

137

V

Incidenteel

180

V

Incidenteel


6 6 6

7 7 8 8 8

8

8 8

9

9 9 9

begroot. De reservering is hierop aangepast. Dit leidt tot een voordeel. De BBZ is een open einde regeling. Het aantal cliënten in 2012 is hoger dan vooraf ingeschat. Hierdoor ontstaat er een nadeel. In 2012 is een aantal tussenrekeningen opgeschoond. Hierdoor ontstaat een voordeel. Door een stijging van het aantal aanvragen levensonderhoud zijn er meer kandidaten aangemeld voor LBU (loon boven uitkeringen) en detacheringstrajecten. De salariskosten van deze trajecten drukken op het participatiebudget. De extra aanvragen hebben ook geleid tot extra inhuur om de druk aan de poort goed te kunnen verwerken. Ook deze kosten zijn betaald uit het participatiebudget. Hierdoor is het budget voor re-integratie (onderdeel van het participatiebudget) overschreden. Ondanks de eerdere bijstelling in het najaar. De extra uitgaven hebben ertoe geleid dat het aantal bijstandsklanten tot eind 2012 beperkt is gebleven tot 1087.Voor 2013 zijn maatregelen getroffen om een overschrijding van het budget te voorkomen. De uitvoeringskosten voor het Centrum Jeugd en Gezin vallen lager uit. Daarnaast is in de begroting geen rekening gehouden met de bijdragen van regiogemeenten. Lagere uitgaven afvalstoffenheffing door wijziging van afvalverwerkingstarief 4e lijn HVC. En hogere baten door een te lage raming van het aantal huishoudens. Het budget voor opplussen woningen is nog niet volledig besteed. De bijdrage vanuit de ISV-3 subsidie aan het krediet voor de Botterwerf is rechtstreeks op de investering geboekt. Hogere beheerskosten Oostereiland door advocaatkosten aanvechten claim bij het Rijk, actualiseren van materialen voor verkoop woningen, makelaarskosten en onderhoudskosten WKO installatie. De niet uitgegeven maar wel ontvangen ISV-3 subsidie moet conform de voorschriften worden gestort op een tussenrekening. In 2013 is de volledige inkomst geraamd maar niet besteed. Daarom ontstaat een (technisch) nadeel Minder inkomsten van bouwleges door stagnatie in de bouwsector. De terugloop wordt vooral veroorzaakt door het uitblijven van grotere aanvragen. Treffen voorziening grondexploitaties de Blauwe Berg, Bobeldijkerweg en Bangert en Oosterpolder Overige verschillen/dekkingsverschillen en techniek In de begroting is een stelpost van € 1 mln. opgenomen voor onderuitputting op exploitatiebudgetten. Deze stelpost wordt in werkelijkheid niet geboekt, daarom ontstaat een nadeel. Saldo doorbelaste uren aan producten versus het resultaat op de kostenverdeelstaten. In de begroting is een stelpost voor rentevoordelen opgenomen. Deze voordelen hebben zich in werkelijkheid niet voorgedaan waardoor een nadeel ontstaat. Bij de Kadernota is een stelpost opgenomen van vrijval voor kapitaallasten door het versneld afschrijven van activa. Dit was een gevolg van de besluitvorming over de reserves en voorzieningen. Dit voordeel doet zich pas vanaf 2013 voor.


142

N

Incidenteel

133

V

Incidenteel

694

N

Incidenteel

226

V

Incidenteel

157

V

Incidenteel

247

V

Incidenteel

175

V

Incidenteel

116

N

Incidenteel

178

N

Incidenteel

236

N

Structureel

1.574

N

Incidenteel

1.000

N

Incidenteel

719

N

Incidenteel

657

N

Incidenteel

352

N

Incidenteel

9

1.2.

Voorstellen voor resultaatbestemming

Het resultaat over 2012 bedraagt € 4.982.232 negatief. Voorgesteld wordt om dit verlies te dekken uit de Algemene reserve. Niet alle geplande werkzaamheden of projecten zijn (volledig) uitgevoerd in 2012 en schuiven door naar 2013. Het college stelt de gemeenteraad voor om akkoord te gaan met onderstaande voorstellen voor resultaatbestemmingen. Het totaal van deze voorstellen is € 678.854. Als de gemeenteraad hiermee instemt dan wordt in totaal een bedrag van € 5.661.086 (inclusief het negatieve resultaat) onttrokken aan de Algemene reserve. 1. Op 22 juni tijdens Veteranendag wordt het veteranenmonument op het Oostereiland onthuld. De opdracht aan de kunstenaar is inmiddels verstrekt. Voorgesteld wordt het beschikbare budget van € 39.000 hiervoor te bestemmen (inclusief € 13.000 aan nog te ontvangen inkomsten). 2. In 2012 is de regionale bijdrage ontvangen voor de inhuur van de regionale projectleider voor 10 uur per week en de inhuur van externe deskundigheid voor het transformatieprogramma. Deze bijdrage is gegeven voor de duur van het gehele project, transformatieprogramma 20122014. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 83.970 over te hevelen naar 2013 en te storten in een nieuwe voorziening. 3. De werkzaamheden voor het programma waterfront zijn eind 2012 gestart en lopen door in 2013. Op 8 januari 2013 is een themabijeenkomst met de raad georganiseerd. Na deze bijeenkomst (eerste kwartaal 2013) wordt het uiteindelijke programma opgesteld. Voorgesteld wordt het restantbudget van € 22.362 over te hevelen naar 2013. 4. Het rijksbeleid is steeds meer gericht op het langer zelfstandig wonen van ouder mensen of mensen met een beperking. Ook de vergrijzing en de wens van ouderen om in de bestaande woning te blijven, zal zorgen voor een toename van aangepast wonen en zorg. Het college is van mening dat zij hier een regisserende/stimulerende rol heeft en heeft het voornemen om de beschikbare financiële middelen die er nog zijn vanuit het eerdere programma opplussen van woningen op adequate wijze in te zetten voor Domotica. Het budget wordt deels ingezet voor een stimuleringsregeling voor de individuele inwoner (inspelen op preventie). Ook zal er gezamenlijk met Intermaris en de ketenpartners ingezet worden op een adequate ketenaanpak. Met Intermaris is een prestatiecontract afgesloten voor Domoticaontwikkelingen (technologische mogelijkheden om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, gericht op comfort, veiligheid en duurzaamheid) waaraan zowel de gemeente als Intermaris € 100.000 bijdraagt. Het budget Opplussen van woningen/Domotica is een incidenteel budget van in totaal € 395.990. Hiervan wordt een bedrag van € 148.528 gedekt uit de algemene reserve (zie ook voorstel b). Voorgesteld wordt het budget van € 247.462 over te hevelen naar 2013. 5. Bij de subsidie Wonen boven Winkels gaat het om verplichtingen waarbij de initiatiefnemer twee jaar de tijd heeft om de woningen te realiseren. Het is hierbij lastig aan te geven hoeveel declaraties de gemeente hiervoor in een jaar ontvangt. Over 2012 is € 31.500 niet gedeclareerd. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2013. 6. De Stallingsonderzoeken en het onderzoek naar de juiste maatregelen op de Koepoortsweg zijn niet uitgevoerd in 2012. In 2013 wordt een inhaalslag gemaakt waarbij het stallingsonderzoek in de Binnenstad en bij het treinstation worden uitgevoerd, eveneens als het onderzoek naar de juiste maatregelen op de Koepoortsweg. Voorgesteld wordt het restantbudget van € 24.049 over te hevelen naar 2013. 7. Op 11 december 2012 heeft de raad de stand van zaken en financiën voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) vastgesteld. Daarbij heeft de raad onder meer besloten om eventuele in 2012 niet-bestede CJG-middelen via de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2012 over te hevelen naar 2013 ten behoeve van de doorontwikkeling van het CJG binnen de transitie jeugdzorg. De restant CJG-middelen in 2012 bedragen € 187.000. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2013. 8. In 2011 is gestart met de verbouwing van de St. Jozefschool in Blokker. Op 12 juli 2012 heeft de raad een aanvullend incidenteel exploitatiebudget van € 111.000 beschikbaar gesteld voor het uitgevoerd meerwerk, het oplossen van de nog resterende knelpunten en een taakstellend budget voor aanpassingen in het kader van het onderwijskundig concept. Een deel van deze werkzaamheden loopt over naar 2013. Voorgesteld wordt om het restantbudget in 2012 van € 34.716 over te hevelen naar 2013.

10


9. In 2012 is de bestuursopdracht naar de meest geschikte beheer- en exploitatievorm van de binnen- en buitensportaccommodaties gestart en het college heeft hiervoor een onderzoeksbudget beschikbaar gesteld van € 40.000. Dit is een omvangrijk en intensief onderzoek, waardoor dit niet volledig in 2012 is afgerond. Voor 2013 staat een vervolg in de planning. Om dit vervolg te kunnen uitvoeren, wordt voorgesteld om het restantbudget 2012 van € 21.795 over te hevelen naar 2013. Onderstaande voorstellen voor resultaatbestemmingen worden al gedekt door een onttrekking aan een reserve conform eerdere besluitvorming van de gemeenteraad. a.

De Wijkvisie wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Een aantal deelprojecten is al in voorbereiding: Sloop en renovatie Sterflats, vervangen riolering Grote Waal West gecombineerd met het aanpassen van de openbare ruimte, verbeteren van het winkelcentrum Grote Beer gecombineerd met eventuele uitbreiding en verplaatsing van functies. Omdat het programmaplan incl. uitvoeringsplan begin 2013 gereed is en de uitwerking pas vanaf 2013 kan plaatsvinden, wordt voorgesteld het budget van € 25.000 door te schuiven naar 2013 ten laste van de Algemene reserve. b. Het rijksbeleid is steeds meer gericht op het langer zelfstandig wonen van ouder mensen of mensen met een beperking. Ook de vergrijzing en de wens van ouderen om in de bestaande woning te blijven, zal zorgen voor een toename van aangepast wonen en zorg. Het college is van mening dat zij hier een regisserende/stimulerende rol heeft en heeft het voornemen om de beschikbare financiële middelen die er nog zijn vanuit het eerdere programma opplussen van woningen op adequate wijze in te zetten voor Domotica. Het budget wordt deels ingezet voor een stimuleringsregeling voor de individuele inwoner (inspelen op preventie). Ook zal er gezamenlijk met Intermaris en de ketenpartners ingezet worden op een adequate ketenaanpak. Met Intermaris is een prestatiecontract afgesloten voor Domoticaontwikkelingen (technologische mogelijkheden om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, gericht op comfort, veiligheid en duurzaamheid) waaraan zowel de gemeente als Intermaris € 100.000 bijdraagt. Het budget Opplussen van woningen/Domotica is een incidenteel budget van in totaal € 395.990 (zie ook voorstel 5). Voorgesteld wordt het budget van € 148.528 door te schuiven naar 2013 ten laste van de Algemene reserve. c. Voor de nieuwbouw van het centrum varend erfgoed is de gemeente verantwoordelijk voor het realiseren van het casco en de toekomstige gebruikers voor het inbouwpakket. De gebruiker van dit centrum moet zelf zorgen voor subsidieverwerving. In totaal is voor een bedrag aan € 123.000 aan subsidie toegekend. De kosten gaan hier voor de baten uit, daarom financieren wij dit bedrag voor. De werkzaamheden vinden plaats in 2013, daarom wordt voorgesteld het bedrag van € 123.000 over te hevelen naar 2013 ten laste van de reserve Oostereiland. d. Het Rijk heeft besloten dat het openbaar vervoer toegankelijk moet worden gemaakt voor minder validen. De provincie heeft gekeken op welke manier dit het beste gerealiseerd kan worden en heeft hiervoor lagevloers bussen opgenomen in de concessie. Ook heeft de provincie een subsidie beschikbaar gesteld om de toegankelijkheid van de bushalten te realiseren. Deze realisatie wordt over meerdere jaren uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het restantbudget en de subsidie van de Provincie van € 94.836 door te schuiven naar 2013. e. De voorbereidingen voor realisatie van een kunstwerk in de wijk Blokkerse Veld zijn gestart. De realisatie van het kunstwerk is in 2013. Voorgesteld wordt om het budget van € 21.000 over te hevelen naar 2013 ten laste van de reserve Beeldende kunst. f. In het college akkoord 2010-2014 staat de wens een bewaakte fietsenstalling bij station Kersenboogerd te realiseren, echter dit blijkt niet mogelijk. In de algemene raadscommissie is dit een alternatief in de vorm van een toezichthouder mening vormend besproken. Het uiteindelijke voorstel wordt in mei of juni 2013 aan de raad aangeboden. Er wordt voorgesteld dit voorstel te verbreden naar de kwaliteit en leefbaarheid van het stationsgebied en daarom het restant budget van € 60.000 over te hevelen naar 2013 ten laste van de Algemene reserve.


11

2

Jaarverslag

Het jaarverslag bestaat uit programma’s en paragrafen. Hierin staat wat is gedaan en bereikt in 2012. Volgens het principe ‘rekening volgt begroting’ is van alle doelen uit de Begroting 2012 aangegeven of dit doel is bereikt en wat ervoor is gedaan. Aangevuld met actuele ontwikkelingen die in 2012 hebben plaatsgevonden. Het jaarverslag bevat de volgende programma’s: Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inwoners en bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economische zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene lasten en baten

En de volgende paragrafen: Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Burgerjaarverslag Jaarverslag handhaving Verbonden partijen Grondbeleid Algemene uitkering

12


Programma 0 Inwoners en Bestuur Hoofddoelstelling Hoorn wil een vitale stad blijven, met jeugdig elan en met alle kansen voor kinderen en jongeren. Hoorn wil voldoende mogelijkheden om de centrumfunctie in West-Friesland waar te maken en waar nodig en gewenst te versterken: zelf beslissen over vraagstukken als huisvesting, werkgelegenheid en bereikbaarheid. Buurgemeenten kunnen daarin aanvullend zijn, maar de stedelijke functies horen onder één bestuurlijke eenheid. Daarbij wordt gezorgd voor een goed, integer en effectief georganiseerde en bestuurde gemeente die regelt waar het moet, ondersteunt waar dat nodig is en afzijdig blijft waar dat kan. Goed geïnformeerde inwoners zijn onze partner en maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, andere gemeenten en hogere overheden onze vaste medespelers en relaties. De volgende beleidsvelden vallen onder dit programma: 0.1 Bestuur en ondersteuning 0.2 Relatie inwoner bestuur 0.3 Publiekszaken 0.4 Bestuurlijke samenwerking

0.1 Beleidsveld Bestuur en ondersteuning Doelstelling Een kwalitatief hoogstaand en efficiënt bestuur waarin het college en de gemeenteraad duaal opereren en hun eigen posities innemen. Tabel 3 Doelen en activiteiten beleidsveld 0.1 Bestuur en ondersteuning

Doelen 2012 Verbeteren kwaliteit van de besluitvorming. Digitaliseren informatievoorziening

Doel bereikt? Deels

Geplande activiteiten

Ja







Afronden project kwaliteitsverbetering raadsvoorstellen Invoeren automatiseringssysteem dat gehele proces van agendavorming tot en met besluitvorming en publicatie op website in beeld brengt. Verder besluit de raad in 2012 over het vervolg van digitalisering van de informatievoorziening van en naar de raad.

Uitgevoerd in 2012? Afronding is in 2013. Gereed

Gereed

Verbetering kwaliteit stukken en kwaliteit besluitvorming In 2012 is gestart met de uitvoering van het project kwaliteitsverbetering raadsvoorstellen. In 2012 is het nieuwe format ingevoerd van de raadsvoorstellen en –besluiten. Ambtenaren zijn getraind in het gebruik ervan en de toetsingscommissie heeft in 2012 volop geadviseerd. Tevens is gestart met het verder digitaliseren van de politiek-bestuurlijke informatie voor ambtenaren. Digitaliseren informatievoorziening In 2012 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden voor het papierloos werken van de gemeenteraad. In juli heeft de raad besloten om papierloos te werken. Per 1 januari is dat daadwerkelijk het geval. De agenda’s en stukken van de vergaderingen en de ingekomen stukken worden via het digitale systeem Ibabs ontsloten. In 2013 wordt de overige informatievoorziening richting raad verder gedigitaliseerd. Hierdoor worden kosten bespaard op het gebied van reproductie en verzending van stukken.


13

0.2 Beleidsveld Relatie inwoner bestuur Doelstelling De gemeente Hoorn heeft tot doel een goed, integer en effectief georganiseerde en bestuurde gemeente te zijn die regelt waar het moet, ondersteunt waar dat nodig is, afzijdig blijft waar het kan en daarbij gebruik maakt van de kennis en ervaring in de samenleving. De relatie met de inwoners van de gemeente Hoorn is daarbij essentieel voor het draagvlak en vertrouwen in de totstandkoming en de realisatie van het gemeentelijke beleid. Tabel 4 Doelen en activiteiten beleidsveld 0.2 Relatie inwoner bestuur - communicatie

Doelen 2012 Actieve communicatie over activiteiten en besluitvorming gemeenteraad.

Doel bereikt? Deels

Geplande activiteiten   

De communicatie van de gemeente is klantgericht, toegankelijk, begrijpelijk, snel, betrouwbaar en herkenbaar.

Ja









In onze communicatie komt meer ruimte voor interactieve beleidsontwikkeling. De kennisuitwisseling en samenwerking met inwoners wordt uitgebreid. De gemeente maakt tweerichtingsverkeer met inwoners mogelijk.

Ja



Deels



 De gemeente gaat communicatie op maat leveren, passend op de persoonlijke informatiebehoefte van mensen.

Deels

 

Lokale media en website gemeente gebruiken voor raads- en commissieactiviteiten. Opstellen nieuw raadscommunicatieplan. Minstens 1 x vergaderen op locatie. Met het taalproject Helder Hoorns moeten alle medewerkers op een taalniveau kunnen schrijven dat 95% van de bevolking kan begrijpen. In 2012 wordt dit project, dat sinds 2009 loopt, verder uitgerold. De gemeentelijke informatiepagina wordt vernieuwd. Toegankelijkheid in taal en vormgeving zijn de belangrijkste criteria voor vernieuwing. Er komt onderzoek naar nieuwe vormen van (verspreiding) van de jaarlijks verschijnende gemeentegids. Twitter wordt actief ingezet als snel en betrouwbaar middel om te communiceren. Dit geldt in het bijzonder voor crisiscommunicatie. Er komen drie experimenten met innovatieve vormen van participatie van inwoners en belanghebbenden. De gemeentelijke website doorontwikkelen met onder andere: reactiemogelijkheid vanaf iedere webpagina; integratie sociale media in website; uitbreiding van het aanbod bij de e-loketten. Blijven inzetten van sociale media door de gemeente. Er komt een visie op persoonlijke informatieservice. Het inbedden in de organisatie van het volgen en reageren op wat derden in sociale media en op internet over de gemeente zeggen.

Uitgevoerd in 2012? Gereed Afronding is in 2013. Niet gebeurd Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee Ja Ja Ja Nee Ja

Gemeentelijke website De reactiemogelijkheid vanaf iedere webpagina en de visie op persoonlijke informatieservice hebben vertraging opgelopen; ze maken deel uit van de Webvisie 2013. Deze wordt in de eerste helft van

14


2013 opgeleverd. In 2012 is de gemeente Hoorn uitgeroepen tot meest actieve gemeente in Nederland op het gebied van sociale media. De gemeente heeft op Facebook bijna 2.600 vrienden en op Twitter ruim 2.500 volgers. Tabel 5 Doelen en activiteiten beleidsveld 0.2 Relatie inwoner bestuur - dienstverlening

Doelen 2012 Verbeteren publieke dienstverlening.

Doel bereikt? Ja

Geplande activiteiten  



Verminderen administratieve lasten en regeldruk.

Deels



Inzetten stadspanel gericht op beoordeling gemeentelijke dienstverlening.

 

Afronden invoering SIRA-rapport. Meedoen aan benchmark“Minder regels meer service”. Verder verminderen van indieningsvereisten van producten en diensten. Onder andere Risicogerichte verantwoording en controle Wmo toepassingen Aangesloten bij het VNGprogramma Beter & concreter, onder andere de projecten ondernemingsdossierdossier, pilot LETen model APV opgestart. Moderniseren Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Vereenvoudigen subsidiestructuur. Inrichten midoffice en een kennissysteem. Uitvoeren projecten opgenomen in de implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (i-NUP). Geven van trainingen “inzet mediationvaardigheden” aan medewerkers met voornamelijk een klantcontactfunctie. Invoeren van mediationvaardigheden als standaard werkwijze voorde hele organisatie. De kanalen telefonie, balie en website verder professionaliseren op het gebied van informatie- en kennismanagement. Afronden fase 2 Antwoord© (kanaal geeft antwoord). Voorbereiden fase 3 Antwoord© (frontoffice geeft antwoord). Effectief sturen op de verschillende kanalen Uitbreiding van het digitale kanaal





 Digitaliseren ducten.

diensten

en

pro-

Deels

  

Uitvoering geven aan mediationproject “samenspraak”.

Ja



 Doorontwikkelen centrum.

klantcontact-

Ja



  Kanaalsturing.

Deels

 


Uitvoering geven aan het programma excellente dienstverlening. Scherp blijven toezien op realiseren van de servicenormen zoals vastgelegd in het gemeentelijk kwaliteitshandvest. Deelnemen aan de benchmark “waar staat je gemeente”.

Uitgevoerd in 2012? Ja Ja Nee. Benchmark is in najaar 2013 Nee. Voorbereidingen zijn gestart; daadwerkelijk inzet begin 2013. Ja Nee Ja

Ja

Nee Nee Nee Ja

Ja

Ja

Ja

Ja Ja Nee Nee

15



met e-diensten voor de meest gevraagde producten en diensten. Plan van aanpak werken op afspraak vaststellen.

Ja.

Verbeteren publieke dienstverlening De benchmark “waar staat je gemeente” vindt plaats in het najaar van 2013. Voorbereidingen voor het inzetten van het stadspanel zijn gestart eind 2012. Daadwerkelijke inzet vindt plaats in 2013. In 2012 is gestart met een jaar van co-creatie met “verbeterdebuurt.nl”. Ook is gestart met de huwelijkslocaties voor 1 dag hier komen steeds meer aanvragen voor binnen. Modernisering GBA Hoorn sluit in 2015 aan op de Basis Registratie Personen (oftewel de modernisering GBA). Het ministerie is hiervan op de hoogte gebracht. De voorbereidingen starten in 2013. Verminderen administratieve lasten en regeldruk In 2012 is gestart met het herontwerpen van al onze processen. In ieder herontwerp wordt deregulering meegenomen. In 2012 zijn projecten uit het Rijks- en VNG programma “Beter en concreter” opgepakt. Subsidie In 2012 heeft herontwerp van het subsidieproces plaatsgevonden. Daadwerkelijke implementatie vindt plaats in 2013. Digitaliseren diensten en producten In 2012 is gewerkt aan het in gebruik kunnen nemen van het zaaksysteem met ingang van april 2013. In 2012 is een plan van aanpak opgesteld gericht op het uitvoeren van de implementatie agenda NUP (Nationaal Uitvoerings Programma). In 2013 wordt dit voorgelegd aan de gemeenteraad Mediation Het afgelopen anderhalf jaar zijn ongeveer 175 medewerkers opgeleid in het toepassen van mediationvaardigheden. Dit zijn medewerkers met zowel interne als externe klantcontacten. Daarnaast worden de mediationvaardigheden ook steeds meer toepast als standaardwerkwijze in het primaire proces. Doorontwikkeling Klantencontactcentrum (KCC) Een visie KCC is vastgesteld. Trainingen gericht op een meer professioneel klantcontact hebben plaatsgevonden. Medewerkers KCC zijn uitwisselbaar op meerdere kanalen. Vanuit een in eigen beheer ontwikkelde producten dienstencatalogus is gewaarborgd dat alle kanalen hetzelfde antwoord geven. Kanaalsturing De raad heeft op 2 oktober 2012 ingestemd met werken op afspraak met ingang van september 2013. Uitbreiding van het digitale kanaal met e-diensten voor de meest gevraagde producten en diensten vindt in 2013 plaats en loopt parallel aan de implementatie van het zaaksysteem. Tabel 6 Doelen en activiteiten beleidsveld 0.2 Relatie inwoner bestuur – internationale agenda

Doelen 2012 Internationale samenwerking.

Hoorn is een verantwoorde Millennium Gemeente die met inwoners, bedrijven en instellingen een bijdrage levert aan een wereld waar vrede, veiligheid, welvaar en menselijke waardigheid

16

Doel bereikt? Ja

Ja

Geplande activiteiten In stand houden stedenband met Pribram door de Stichting Stedenband Hoorn-Pribram zolang deze kan rekenen op voldoende draagvlak onder de bevolking.  Vergroten bewustwording door gebruik gemeentelijke website en gemeentelijke infopagina.  Centraal stellen van millenniumdoel 4 (kindersterfte is sterk afgenomen) en daarbij kinderen en jonge-

Uitgevoerd in 2012? Ja

Ja Ja


worden gegarandeerd.

ren meer betrekken. Stimuleren van lokale initiatieven die bijdragen aan realiseren millenniumdoelen en dan met name millenniumdoel 4.  Koppeling millenniumgemeente en duurzaamheid waar mogelijk steeds leggen.  Financieel ondersteunen werkgroep fairtrade. Met een laagdrempelig evenement uitvoering geven aan de op 12 juli 2011 aangenomen motie over 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Daar waar mogelijk wordt aangehaakt bij bestaande initiatieven. 

Ondersteunen initiatieven op het gebied van internationale samenwerking als dit kan rekenen op voldoende draagvlak in de samenleving.

Ja

Ja

Ja Ja Ja

Millennium Gemeente Bijzonder is dat Hoorn is uitgeroepen tot Meest Inspirerende Millennium Gemeente van 2012. Volgens de jury zijn initiatief, dynamiek en samenwerking sleutelwoorden binnen de campagne in Hoorn. 'Een campagne waarin door jong en oud actief wordt deelgenomen en waarmee zowel binnen de gemeente als in ontwikkelingslanden successen zijn geboekt.' Het oordeel van de jury was unaniem. 400 jaar diplomatieke betrekkingen Nederland - Turkije Op 6, 7 en 8 september vonden allerlei feestelijke activiteiten plaats in het kader van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije. De activiteiten zijn georganiseerd door twee raadsleden in samenwerking met verschillende organisaties uit Hoorn. Zo werden er stadswandelingen georganiseerd en dansvoorstellingen, een lezing en optredens op verschillende plekken in de stad gehouden. Iedereen was daarbij van harte welkom. De toegang was gratis. Het was een groot succes.

0.3 Beleidsveld Publiekszaken Doelstelling Bijhouden van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) op wettelijk voorgeschreven wijze. Verlenen van diensten uit het GBA aan inwoners en afnemers. De doelen en activiteiten voor dit beleidsveld hebben betrekking op publieke dienstverlening en zijn daarom opgenomen bij beleidsveld 0.2 relatie inwoner bestuur.

0.4 Beleidsveld Bestuurlijke samenwerking Doelstelling Bestuurlijke samenwerking wordt ingezet om de kwaliteit, kosten en continuïteit voor de gebruikers van Hoorn of de stad zelf te verbeteren. Tabel 7 Doelen en activiteiten beleidsveld 0.4 Bestuurlijke samenwerking

Doelen 2012 Versterken van de positie van Hoorn door het onderhouden van een goede relatie met partners.

Doel bereikt? Ja


Geplande activiteiten 

Daar waar samenwerking voordelen biedt, zoals efficiëntie wordt de samenwerking gezocht met gemeenten in West-Friesland, maar ook gemeenten als Alkmaar, Den Helder, het Hoogheemraadschap en de Belastingdienst zijn belangrij-


17



De regio Noord-Holland Noord en daarmee ook Hoorn op de kaart zetten.

Ja







Verbeteren relatie gemeente gemeenschappelijke regeling.

Deels









Verbeteren democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen.

Deels

 

ke partners. Op een goede en eenduidige wijze invulling geven aan de functie van centrumgemeente in WestFriesland. Samen met andere overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers invulling geven aan het versterken van de vijf economische clusters, ook op plaatselijk en Westfries niveau. De start van een bestuurlijke structuur waarin de gemeenten gezamenlijk invulling kunnen geven aan hun rol in Noord-Holland Noord. Samen met Alkmaar, Den Helder, Kamer van Koophandel en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord invulling geven aan het Lobby-overleg. In regionaal verband (zowel binnen West-Friesland als Noord-Holland Noord) aandacht blijven besteden aan verbeteren van de relatie van gemeente-gemeenschappelijke regeling. De Hoornse 10 geeft hiervoor een basis en gespreksonderwerp. Met Alkmaar, Den Helder en andere gemeenten invulling geven aan de financiële uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen, door te nemen raadsbesluit van de 24 gemeenten (eind 2011). Daar waar het kan en nodig is de samenwerking (zowel ambtelijk als bestuurlijk) zoeken met andere gemeenten over standpunten ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen. Conform het vierde en vijfde principe van de West-Friese samenwerking rapporteren de gemeentesecretarissen jaarlijks over de staat van de samenwerking en doen suggesties voor verbetering. Invulling geven aan de Hoornse 10: spelregels voor gemeenschappelijke regelingen. Evalueren Hoornse 10, periode 2008-2011.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja Nee

Versterken positie van Hoorn in de regio In 2012 heeft het college een rondje langs de West-Friese colleges gemaakt waarin het college de visie op samenwerking heeft gepresenteerd. Op 20 november is in een parallelle sessie voor de raad eveneens deze visie gepresenteerd. Strekking is dat Hoorn kiest voor samenwerking met een absolute meerwaarde (1+1=3), die bijdraagt aan de structuurvisie en transparant is. Op het gebied van bedrijfsvoering doet Hoorn mee als het bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. Dit heeft geleid tot het opstellen van uitgangspunten tussen college en raad over regionale samenwerking. In 2013 krijgt dit een verder vervolg.

18


De West-Friese colleges hebben in 2012 het “Pact van Westfriesland” opgesteld. In dit pact is opgenomen dat de regio binnen vijf jaar tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s wil behoren. Om te kijken hoe de regio er nu voor staat, wordt onderzoek gedaan naar de ‘Staat van de Regio’ door I&O Research. De colleges vertalen vervolgens dit onderzoek naar een concrete uitvoeringsagenda. Zowel het pact als de uitvoeringsagenda moeten door de raad worden vastgesteld. In 2013 krijgt dit een verder vervolg. De regio Noord-Holland Noord en daarmee ook Hoorn op de kaart zetten Om hier structureel invulling aan te geven is in 2010 door de gemeenten Alkmaar, Hoorn en Den Helder en de Kamer van Koophandel het Lobby-overleg opgericht. Ook VNO/NCW neemt deel. Concrete resultaten zijn de Greenport-status, de PALLAS hoge flux reactor wordt in de regio geplaatst, er komt een biomassavergassingsinstallatie, door TAQA wordt gebouwd aan de gasrotonde en is het behoud van Maritiem Vliegkamp de Kooy geborgd. Dit is niet alleen door het Lobbyoverleg gerealiseerd, maar een structurele borging van de lobby heeft hier wel aan bijgedragen. Voor Hoorn staat verder op de agenda: de Westfrisiaweg, de Blue Deal (IJsselmeer/Markermeer), spoorse doorsnijdingen en woningbouw. De Staat van de Samenwerking Conform het vierde en vijfde principe van de West-Friese 5 rapporteren de gemeentesecretarissen jaarlijks over de staat van de samenwerking en doen suggesties voor verbetering Voor 2012 is dit nog niet gedaan. In 2013 krijgt dit een vervolg. Gemeenschappelijke regelingen De Hoornse 10 wordt in 2013 geëvalueerd. De Hoornse 10 en ook de financiële uitgangspunten worden wel meegenomen in nieuwe gemeenschappelijke regelingen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de gemeenschappelijke regeling voor de regionale uitvoeringsdienst zijn beide documenten van tevoren als kaders meegegeven. De financiële uitgangspunten zijn naar de gemeenschappelijke regelingen toegestuurd om te verwerken in hun begrotingen.

Wat heeft het gekost? Tabel 8 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 0 (bedrag x € 1.000)

Bestuur en ondersteuning Relatie inwoner bestuur Publiekszaken Bestuurlijke samenwerking Saldo programma Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

Begroting 2012 voor wijziging

Begroting 2012 na wijziging

Realisatie 2012

Lasten 5.299

Baten 1

Saldo 5.298

Lasten 5.285

Baten 1

Saldo 5.284

Lasten 5.206

Baten 2

Saldo 5.204

926

-

926

963

-

963

907

-

907

1.973 957

1.195 552

778 405

2.039 713

1.303 401

736 312

2.019 779

1.312 532

707 247

9.155

1.748

7.407

9.000

1.705

7.295

8.911

1.846

7.065

-

47

109

100

149

153

7.307

7.193

7.021

Tabel 9 Grootste verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie (bedrag x € 1.000)

Toelichting per beleidsveld Bestuur en ondersteuning Wijzigen van vergoeding college- en raadsleden van bruto naar netto om extra ruimte te krijgen in de vrijstelling. Relatie inwoner bestuur De realisatie van het Veteranenmonument op het Oostereiland is vertraagd door bezwaarprocedures en tegenvallende inkomsten


Bedrag

V/N

Incidenteel of structureel

80

V

Structureel

39

V

Incidenteel

19

door fondsenwerving. Zie ook voorstel 1 voor resultaatbestemming. Publiekszaken Lagere huuruitgaven voor huwelijkslocaties. Bestuurlijke samenwerking De detacheringsbijdrage van I&O research vervalt door pensionering van de gedetacheerde. De salarislast is al bij de Kadernota 2012 afgeraamd, daarom ontstaat er nu een nadeel. In de meerjarenraming is hier al rekening mee gehouden. De voorziening ontvlechting vm. SOW is geactualiseerd. Het overschot in deze voorziening wordt in de algemene reserve SOW gestort. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat. Lagere kosten voor het Lobby-overleg regionale belangen. Afrekening Provinciale subsidie PBOJ 2009 is in 2012 uitbetaald. De kosten zijn al in 2011 gemaakt. Daarom ontstaat nu een voordeel. Vanwege minder aanvragen zijn er in 2012 minder bijdragen verstrekt aan Milleniumdoelen. Reserves Hogere storting in de Algemene reserve vm SO doordat het overschot van de voorziening vm. SOW in deze reserve is gestort.

17

V

Incidenteel

57

N

Incidenteel

62

V

Incidenteel

16 16

V V

Incidenteel Incidenteel

11

V

Incidenteel

62

N

Incidenteel

De hierboven genoemde structurele effecten zijn al meegenomen in de Begroting 2013 of worden verwerkt in de Kadernota 2013, de Begroting 2014 of in een ombuigingsvoorstel.

20


Programma 1 Openbare orde en veiligheid Hoofddoelstelling Een veilig openbaar gebied en een veilige woon- en leefomgeving, waaraan alle inwoners een bijdrage leveren. De leefbaarheid van de stad als geheel en de binnenstad in het bijzonder neemt toe als iedere betrokkene zijn verantwoordelijkheid neemt, op gepaste wijze en in samenwerking met de ander. De gemeente is daarbij voorwaardenscheppend. De gemeente stelt alleen regels op, en voert vergunningenstelsels in, voor onderwerpen die zonder die regels niet verantwoord kunnen worden beheerst. Omdat problemen toch niet altijd te voorkomen zijn, blijven gemeente en politie hun taak uitoefenen op het terrein van de openbare orde (preventie en repressie). De volgende beleidsvelden vallen onder dit programma: 1.1 Brandweer en rampenbestrijding 1.2 Openbare orde en veiligheid Programma 1 heeft een nauwe relatie voor wat betreft de sociale veiligheid met de Wmo in programma 6, met wijkbeheer/wijkgericht werken in programma 8, met verkeersveiligheid in programma 2 en met horecabeleid in programma 3.

1.1 Beleidsveld Brandweer en rampenbestrijding Doelstelling Voldoende voorbereid zijn van de gemeentelijke brandweer op brand en hulpverlening en van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie op mogelijke crises, rampen of zware ongevallen. Tabel 10 Doelen en activiteiten beleidsveld 1.1 Brandweer en rampenbestrijding

Doelen 2012 Aansluiten op landelijke ontwikkelingen op brandweergebied.

Een brandweerorganisatie die voldoet aan de nieuwe wetgeving.

Doel bereikt? Deels


Ja



Voorstellen van verschillende organisatievormen ter bestuurlijke besluitvorming voorleggen.



Geregelde brandweerzorg op het water.

Deels


Uitwerken van maatregelen uit het beleidsplan opleiden en oefenen, onder andere realistisch oefenen, meten en registreren van de kwaliteit en kwantiteit van de geoefendheid van het brandweerpersoneel. Invoer van het op de brandweerfunctie gerichte Periodiek Preventief Medisch Onderzoek.

Uitvoeren van maatregelen voor brandweerzorg op het water.

Uitgevoerd in 2012? Rapportage is opgeleverd. Voorgesteld besluit is om in het licht van de komende regionalisering op dit moment geen wijziging door te voeren in de organisatie. Deels, is een continu proces.

Realisatie voor wettelijke termijn 1 januari 2014 wordt gehaald. Deels, vaartuig wordt geleased van de KNRM, ver-

21

Visie op brandweerduiken.

Ja

Visie vaststellen op het brandweerduiken. Als de Veiligheidsregio besluit tot afschaffen van Hoorns duikteam, wil Hoorn dan voor haar eigen gemeente een duikteam in stand houden?

Voorbereid zijn op mogelijke verplichte regionalisering van de brandweer.

Deels



Deelnemen aan voorbereidingen en projectgroepen tot regionalisering.



Uitvoeren tweede loopbaanbeleid.

Deels

Brandveilig leven.

Ja

Voldoen aan de door de Veiligheidsregio gestelde kwaliteitseisen met betrekking tot fysieke veiligheidsprocessen. Uitwerken van maatregelen uit beleidsplan. Zodra er zicht is op structurele vaste kosten wordt hiervoor budget aangevraagd. Burgers en bedrijven op eigen verantwoordelijkheid aanspreken bij brandveiligheid. Hieronder valt ook het terugdringen van nodeloze brandmeldingen.

dere samenwerking is in onderhandeling. Deels, visie is besproken in themabijeenkomst raad. Komt weer in beeld wanneer de VR de duiktaak wegbezuinigt. Deels, proces is nog gaande. Ja, is wel een continu proces. Is maatwerk. Nog geen zicht op structurele kosten. Deels, de trainee bij de brandweer schrijft visie op BVL en implementeert maatregelen. Is een continu proces.

Aanpassing Wet Veiligheidsregio’s De Eerste Kamer heeft op 25 september 2012 ingestemd met het aanpassen van de Wet veiligheidsregio’s (2010). Daarmee is de regionalisering van de brandweer een verplichting geworden. De gemeentelijke brandweerkorpsen moeten opgaan in één regionale organisatie. De wetswijziging gaat in op 1 januari 2014. Het Algemeen Bestuur van Noord-Holland Noord is altijd uitgegaan van invoering op 1 januari 2015. Voor deze datum is gekozen om de overgang naar één organisatie zorgvuldig te laten verlopen. De colleges en gemeenteraden van de verschillende gemeenten moeten binnen een jaar na inwerkingtreding van de wet besluiten tot het opheffen van de gemeentelijke brandweerkorpsen. Deze besluitvorming moet dus plaatsvinden voor 1 januari 2014. Op dit moment wordt nog onderzocht of een geregionaliseerde organisatie ook echt moet functioneren per 1 januari 2014. Het heeft de voorkeur van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio dat het proces zorgvuldig wordt doorlopen en pas van start wordt gegaan als de organisatie goed en degelijk in elkaar zit. Voor 2014 is een bedrag van € 571.000 opgenomen als ruimtevrager voor de regionalisering (frictiekosten). Voor 2015 en de 7 jaren erna wordt per jaar een bedrag van € 71.000 terugverdiend. Brandweer Hoorn is met drie personeelsleden, breed vertegenwoordigd in aantal deelprojecten voor de regionalisering. De commandant neemt deel aan de werkgroep repressie. Een brandweervrijwilliger is lid van de BOR (bijzondere ondernemingsraad). De gemeentesecretaris neemt deel aan de

22


klankbordgroep voor gemeentesecretarissen. Dit kost capaciteit, echter op deze wijze is Hoorn nauw betrokken bij het bouwen aan de nieuwe organisatie. Brandweerzorg op het water In 2012 is de samenwerking op het water met de KNRM opgezocht. Er ligt een voorstel bij de raad om een nieuw vaartuig te leasen van de KNRM, als vervanging van de twee oude huidige vaartuigen van de brandweer. Voor 1 januari 2014 is het de intentie gemeente Hoorn de gelieerde status te geven vanuit de KNRM. Het streven is om in de nabije toekomst een KNRM reddingsstation in Hoorn te vestigen. Hierdoor komen de kosten voor varendredden buiten de begroting van de brandweer te liggen. De brandweer stapt dan alleen op voor brandbestrijding.

1.2 Beleidsveld Openbare orde en veiligheid Doelstelling Hoorn is (objectief en subjectief) een veilige stad. De gemeente is regisseur in de zorg voor planmatig en consequent toezicht en handhaving binnen maatschappelijk aanvaardbare kosten, waarbij sprake is van samenhang en samenwerking tussen de verschillende handhavers. Tabel 11 Doelen en activiteiten beleidsveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Doelen 2012 Jeugd Alcohol en Drugs (het bepalen van de doelen volgt na de evaluatie van het project in het 4e kwartaal 2011).

Doel bereikt? Doelen gesteld voor 2013 en 2015


  

 



De Veiligheidsambitie 2014.

Lopend proces


Borgen in de vorm van een programma dat de activiteiten uit het project Jeugd, Alcohol en Drugs onderdeel zijn van de Hoornse aanpak: geen alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar, matiging van alcoholgebruik door jongeren van 16 - 23 jaar en het aanpakken van de drugsoverlast, -gebruik en handel. Voorlichting aan diverse instellingen, doelgroepen en ouders Bevoegdheden uit de nieuwe Drank- en Horecawet vertalen naar lokale regels. Met supermarkten en slijterijen komen tot een gezamenlijke naleving- en handhavingsaanpak tegen verkrijgbaarheid van alcohol door jongeren onder de 16 jaar. Uitvoering geven van het vastgestelde plan van aanpak HALTafdoening intensiveren gezamenlijke aanpak gemeenten, politie en NS om overmatig alcoholgebruik op Koninginnedag 2012 tegen te gaan. Beoordelen en implementeren van landelijk beleid over aanpak van drugs.



Veiligheidsambitie 2014 afstemmen met de partners.



Presentatie van de ambitie en vergroten betrokkenheid inwoners en ondernemers op het Stadsymposi-

Uitgevoerd in 2012? Ja, geborgd in het uitvoeringsplan toezicht en handhaving 2012.

Ja Met ingang van 2013. Aanpak is in 2012 in gang gezet, is een continu proces. Ja Ja

Afronding in 2013, afhankelijk van landelijke ontwikkelingen. Ja, is wel een continu proces. Ja, via een veiligheidspanel.

23

Uitvoering geven aan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.

Invoeren cameratoezicht in horecagebieden.

Oprichting Veiligheidshuis WestFriesland.

Ja

Ja

Ja

um “Samen sterk voor een veiliger Hoorn!” Speerpunten uit Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan:  In kaart brengen en aanpakken (via persoonsgericht aanpak/Veiligheidshuis) van de raddraaiers die voor de grootste problemen zorgen.  Intensiveren en herverdelen van verantwoordelijkheden in handhaving; onder andere grotere rol voor portiers, toepassen toegang ontzegging door de ondernemers, gebiedsontzegging, handhaving Drank -en Horecawet en APV.  In kaart brengen en aanpakken indrinkplekken.  Verbeteren publiekstroom van café naar huis: vooral het samenkomen op het Kerkplein door aanwezigheid fietsenstallingen en taxistandplaatsen.  Het optimaliseren van de communicatie tussen horeca, bewoners, politie en gemeente.  Invoeren cameratoezicht in de horecagebieden en aangrenzende straten om: uitgaansgerelateerd geweld en overlast te verminderen. veiligheidsgevoel van bezoekers, ondernemers en bewoners te verhogen. bijdrage te leveren aan opsporing door politie van daders.  Betrekken van mobiel cameratoezicht voor de aan- en afvoerroutes door uitgaanspubliek.  

Het opstellen van een visie op Handhaven. En het realiseren van een gezamenlijk veiligheid en handhaving uitvoeringprogramma door gemeente en politie

Nee

 



24

Bestuurlijk vaststellen visiedocument en organisatieplan. Oprichting en feitelijke start Veiligheidshuis West-Friesland. Herziening van het visiedocument “Uitgangspunten gemeentebreed handhavingsbeleid” uit 2004. Opstellen van een gezamenlijk uitvoeringsplan veiligheid en handhaving door gemeente en politie Hoorn (Veiligheidsambitie 2014 is de basis). Uitvoering geven aan Partnerschap.

Ja

Ja

Ja Deels. Kerkplein moet eigenlijk heringericht worden. Ja Ja

Wetsvoorstel ligt bij Raad van State. Ja Ja Afronding in 2013. Ja

Zie Veiligheidsambitie 2014


Programma Veiligheid Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Samen sterk voor een veiliger Hoorn! Veilig Wonen Signalering & Preventie Burgernet

(Vroeg)signalering

(loopt)

(op te starten)

Persoonsgerichte aanpak

Aanpak Hennepproductie 2.0

Voorkoming

Aanpak Veelplegers

(op te starten)

(loopt)

(loopt)

Cameratoezicht Partnerschap

(loopt)

Veiligheidshuis WestFriesland

(loopt)

(loopt)

Overlastaanpak Koepoortsweg

Roadshow Woonveiligheid

Nazorg exgedetineerden

(loopt)

(loopt)

(loopt)

Overlastaanpak Coffeeshops

Gebiedsgerichte overlastaanpak

Huiselijk geweld

(loopt)

(loopt deels)

Intensivering naleving Horeca

(loopt)

Jeugdoverlast en criminaliteit

(loopt)

(loopt)

Jeugd & Alcohol, handhaving en regelgeving

Regie op Multiprobleemgevallen (in voorbereiding)

(loopt)

Jeugd, Alcohol en Drugs De gemeenteraden in Noord-Holland Noord, inclusief Hoorn, hebben de kadernotitie aanpak Jeugd, Alcohol en Drugs 2012 – 2015 vastgesteld. De notitie bevat concrete doelstellingen over alcoholmatiging onder jongeren. Daarnaast heeft er een onderzoek plaatsgevonden over opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland (juni 2012). Enkele uitkomsten hiervan:  De bewoners van Noord-Holland Noord accepteren steeds minder jeugdig alcoholgebruik;  de meerderheid van de bewoners van Noord-Holland Noord vindt dat jongeren voor hun 18 e jaar geen alcohol moeten drinken;  een ruime meerderheid van de bewoners wil dat overheden zich bemoeien met het alcoholgebruik onder jongeren;  een overgrote meerderheid van de bewoners wil doorgaan met de aanpak en bijna de helft van de bewoners vindt dat er meer tijd en geld in gestoken mag worden;  de meerderheid van de ouders stelt grenzen aan het alcoholgebruik van kinderen. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan In 2012 is gezamenlijk (horecaondernemers, Horeca Nederland en gemeente) sfeerbeheer ingezet om overlast van uitgaanspubliek te voorkomen. Dit was een succes. In 2013 zal dit project worden voortgezet. De kosten worden gedekt uit de reclamebelasting. Wakkere Ouders In 2013 is het project Wakkere Ouders uitgevoerd. Doel is bewustwording bij de jongeren (t/m 18 jaar) en bij de ouders over hun drankgebruik, ten einde het gebruik van alcohol onder jeugdigen te matigen. Roadshow Woonveiligheid In 2012 zijn er twee Roadshows Woonveiligheid gehouden. Hierbij worden bewoners bewust gemaakt van het risico dat zij lopen om slachtoffer te worden van woninginbraak. Een ex-inbreker geeft concrete tips en trucs om dit risico te verkleinen, men kan ook direct een afspraak maken bij een slotenspecialist voor een scan van de eigen woning. Gezien de hoge opkomst, vooral bij de tweede bijeenkomst (en derde bijeenkomst in januari 2013), kan worden gesteld dat de aandacht voor dit onderwerp groeit. In 2013 worden meer bijeenkomsten georganiseerd. Budget is beschikbaar gesteld via het leefbaarheidsfonds. Veiligheidshuis Het Veiligheidshuis West-Friesland is opgericht en van start gegaan per 1 januari 2012 met de behandeling van complexe multi-probleem casussen. In 2012 is besloten om de veiligheidshuizen in Noord-Holland Noord samen te voegen tot een Veiligheidshuis Noord-Holland Noord, met sub ves-


25

tigingen in Den Helder en Hoorn. Het veiligheidshuis Noord-Holland Noord wordt beheersmatig ondergebracht bij de Veiligheidsregio. Borstwering/Betje Wolffplein In 2012 is projectmatig ingezet op de problematiek rond de Borstwering en het Betje Wolffplein. Hier werd drugs gedeald, gebruikt en alcohol genuttigd op straat. Zowel bewoners als winkeliers ondervonden ernstige hinder. De belanghebbenden geven aan geen overlast meer te ondervinden.

Wat heeft het gekost? Tabel 12 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 1 (bedrag x € 1.000)

Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Saldo programma Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming



Realisatie 2012

Lasten 5.039

Baten 114

Saldo 4.925

Lasten 4.925

Baten 115

Saldo 4.810

Lasten 4.673

Baten 121

Saldo 4.552

2.564

727

1.837

2.736

815

1.921

2.755

762

1.993

7.603

841

6.762

7.661

930

6.731

7.428

883

6.545

31

44

13

-

84

65

6.793

6.691

6.493

Tabel 13 Grootste verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie (bedrag x € 1.000)

Toelichting per beleidsveld Brandweer en rampenbestrijding Lagere personele lasten door minder uitgaven aan vergoeding vrijwilligers. Lagere opleidingskosten door andere prioriteiten binnen de brandweer. Minder kosten voor oefeningen en wedstrijden doordat 2012 een aanloopjaar is geweest. Openbare orde en veiligheid Minder leges APV geïnd. Dit komt voornamelijk door een lager aantal besluiten en verdere deregulering. Het resultaat van het product Halt over 2012 is negatief. Dit komt onder andere door een lager aantal doorverwijzingen aan bureau Halt en door hogere opleidingskosten. Dit wordt deels verrekend met de reserve HALT. Reserves Het negatieve resultaat van het product HALT over 2012 wordt deels verrekend met de reserve Halt. In de reserve HALT was rekening gehouden met een hogere storting.

Bedrag

V/N


167

V

Structureel

34

V

Incidenteel

43

V

Incidenteel

21

N

Structureel

46

N

Incidenteel

31

V

Incidenteel


26


Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Hoofddoelstelling De inrichting en het beheer van de infrastructuur is van een dusdanig niveau dat de gemeente Hoorn schoon, heel, veilig en goed toegankelijk is voor iedereen, met een vlotte afwikkeling van het verkeer. De volgende beleidsvelden vallen onder dit programma: 2.1 Wegen, straten en pleinen 2.2 Verkeer en vervoer 2.3 Parkeren 2.4 Water- en havenbeheer Het beheer van openbaar groen en speelplekken valt onder programma 5. De bijzonderheden ten aanzien van aanpak van de woonomgeving (wijkaanpak) staan in programma 8. 2.1 Beleidsveld Wegen, straten, pleinen Doelstelling Een schone, hele en veilige openbare ruimte. De gemeente draagt daaraan bij door planmatig beheer en onderhoud volgens afgesproken kaders, normen en kwaliteitsniveaus van verhardingen, civiele kunstwerken, openbare verlichting, stadsmeubilair, straatreiniging, sneeuw- en gladheidbestrijding. Tabel 14 Doelen en activiteiten beleidsveld 2.1 Wegen, straten en pleinen

Doelen 2012 Voldoen aan beleidsplan verhardingen.

Doel bereikt? Ja



Uitgevoerd in 2012? Na de weginspectie 2012 zijn de onderhoudsplannen 2013 opgesteld.



Verrichten kwaliteitstoets aan de hand van jaarlijkse weginspectie.



Uitvoeren groot onderhoudsplan elementenverhardingen 2010, 2011 en 2012. Vanwege tijdswinst (wegwerken onderhoudsachterstand) en voorkomen van overlast voeren we de plannen gelijktijdig en per wijk uit.

Op de wijk Grote Waal na zijn de groot onderhoudsplannen elementen 2010, 2011 en 2012 overal uitgevoerd.



Voorbereiden groot onderhoudsplan asfaltverhardingen 2012/2013 door een extern bureau. De uitvoering start begin 2013.

Het groot onderhoudsplan 2012/2013 is opgesteld.



Uitvoeren reconstructies/herinrichtingen Willemsweg, Dorpsstraat, aantal fietspaden in verband met boomwortelproblematiek, fietspad Zwaagmergouw, fietspad langs provinciale weg ter hoogte van Hoorn ’80.

Op een klein gedeelte van de Dorpsstraat na zijn alle geplande reconstructies uitgevoerd.

27

Verbeteren proces onderhoud verhardingen.

Ja



Evalueren eerste jaar gecombineerd (klein en groot onderhoud en meerjarig onderhoudscontract elementenverharding).



Aanbesteden gecombineerd en meerjarig onderhoudscontract asfaltverharding.

Begin 2013 wordt de reconstructie Dorpsstraat afgerond. Beide partijen zijn tevreden. Het contract is met een jaar verlengd.

Handhaven huidige niveau van reiniging in openbare ruimte. Beheer en onderhoud civiele kunstwerken.

Ja

Machinale en handmatige reiniging.

Ja. Het gunstige aanbestedingsresultaat is opgevoerd als ombuiging. Ja

Ja



Gedeeltelijk

Vergroten duurzaamheid openbare verlichting. Gladheidbestrijding.

Nee

Renovatie Oude Doelenkade.

Ja

Ja

Uitvoeren beheer en onderhoudsplannen.  Invoeren beheerpakket. Uitvoeren onderhoudsplan openbare verlichting.  Evaluatie gladheidbestrijding seizoen 2011/2012.  Opstellen beheerplan 2012-2013.  Optimaliseren strooiroutes. Voorbereiden en uitvoeren renovatie Oude Doelenkade.

Gedeeltelijk Nee Ja Ja Ja Ja

Beheer en onderhoud civiele kunstwerken Het beheerpakket is online beschikbaar. Echter de leverancier van het pakket moet softwarematig nog verschillende aanpassingen doorvoeren om het beheerpakket daadwerkelijk te gebruiken voor het planmatig beheer en onderhoud. Vergroten duurzaamheid openbare verlichting Het onderhoudsplan openbare verlichting vormt een onderdeel van het beleidsplan openbare verlichting. Het beleidsplan wordt in het tweede kwartaal van 2013 aangeboden aan de raad. Wanneer de raad het beleidsplan goedkeurt, wordt met de uitvoering van het onderhoudsplan gestart.

28


2.2 Beleidsveld Verkeer en vervoer Doelstelling Een leefbare, veilige verkeersruimte met een vlotte afwikkeling van het verkeer. Tabel 15 Doelen en activiteiten beleidsveld 2.2 Verkeer en vervoer

Doelen 2012 Zorgen voor een vlotte afwikkeling van het verkeer.

Doel bereikt? Nee


Stimuleren van het fietsgebruik.

Deels

 

Een verkeersveilige omgeving voor jong en oud.

Ja

  

Oplossen knelpunten doorstroming openbaar vervoer. En, verbeteren toegankelijkheid haltes openbaar vervoer.

Deels





Opwaarderen van de Westfrisiaweg. Uitvoeren van een trajectstudie Zwaagmergouw. Uitvoeren maatregelen uit de nota ‘Fietsend Verder’. Realiseren beveiligde fietsenstalling bij station Kersenboogerd (voor zover dit niet al in 2011 kan worden uitgevoerd). Afronden maatregelen ‘Verkeersveiligheid rond basisscholen’; Organiseren ANWB Streetwise en Verkeersmarkt brugklassers voortgezet onderwijs; Monitoren verkeersdruk op de linten. Starten met uitvoeren van pakket aan maatregelen om knelpunten in doorstroming openbaar vervoer op te lossen. Aanpassen acht haltes. Hiermee is het project verbetering toegankelijkheid haltes openbaar vervoer afgerond

Uitgevoerd in 2012? Nee Nee Deels Nee

Ja Ja Ja Deels

Deels

Zorgen voor een vlotte afwikkeling van het verkeer Het project Opwaardering Westfrisiaweg wordt getrokken door de provincie Noord-Holland. De gemeente Hoorn levert – waar nodig – een bijdrage aan de voortgang van het project. De werkzaamheden starten naar verwachting eind 2013 of begin 2014. De trajectstudie voor de Zwaagmergouw is niet uitgevoerd in 2012, maar is wel voorbereid. De studie vindt plaats in 2013. Stimuleren van het fietsgebruik In het kader van de fietsnota zijn enkele maatregelen uitgevoerd, maar er is achterstand ontstaan ten opzichte van het uitvoeringsprogramma. Capaciteitsproblemen zijn hier de oorzaak van. In 2013 zal een inhaalslag worden gemaakt, deels door extra capaciteit in te huren. In 2012 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over uitbreiding van de fietsenstalling bij station Kersenboogerd, maar deze uitbreiding (door NS/ProRail) zal pas in 2013 gereed zijn. Aanvullend zal in 2013 een voorstel aan de raad worden voorgelegd over de sociale veiligheid en kwaliteit van de stationsomgeving, inclusief bewaking van de uitgebreide fietsenstalling. Een verkeersveilige omgeving voor jong en oud Eind 2012 is de laatste maatregel van het project ‘Verkeersveiligheid rond basisscholen’ uitgevoerd (middengeleider Wogmergouw). Het monitoren van de verkeersdruk op de linten is een continu proces, waar ook na 2012 mee wordt doorgegaan. Oplossen knelpunten doorstroming openbaar vervoer en verbeteren toegankelijkheid haltes openbaar vervoer Door de invoering van KAR (beïnvloeding van verkeerslichten door bussen), afsluiting van het Keern-Noord en vermindering van het aantal ritten zijn de belangrijkste knelpunten in de doorstroming van het openbaar vervoer opgelost. Aanvullende maatregelen bleken vooralsnog niet nodig of wegen qua kosten niet op tegen de baten. In de jaren tot en met 2012 zijn nagenoeg alle bushaltes


29

aangepast of beter toegankelijk gemaakt. Bij de eindcontrole bleek echter dat nog niet alle haltes aan de eisen voldoen. In 2013 wordt dit hersteld.

2.3 Beleidsveld Parkeren Doelstelling Het optimaal reguleren van vraag naar en aanbod van parkeervoorzieningen. Tabel 16 Doelen en activiteiten beleidsveld 2.3 Parkeren

Doelen 2012 Uitvoeren van het parkeerbeleid.

Digitaliseren van parkeerproducten. Beheer en onderhoud van parkeerautomaten en –systemen.

Doel bereikt? Ja

Loopt over meerdere jaren Ja


Doorontwikkelen van het parkeerbedrijf.  Onderhouden van het monitoringssysteem.  Uitvoeren van parkeertellingen en betalingsgraadmetingen.  Invoeren van GSM-betalen. Start digitalisering parkeervergunningen (uitgifte, identificatie en handhaving). Uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan parkeermeters, parkeerautomaten en parkeerverwijssystemen.

Uitgevoerd in 2012? Ja Ja Ja Ja Voorbereidingen zijn gestart in 2012. Ja

Beheer en onderhoud van parkeerautomaten en –systemen Beheer en onderhoud van parkeerautomaten is conform de afspraken uitgevoerd, maar inmiddels is wel komen vast te staan dat de meeste automaten het einde van hun levensduur hebben bereikt. Daarom is een project gestart dat ertoe moet leiden dat in principe alle automaten in 2014 worden vervangen.

2.4 Beleidsveld Water- en havenbeheer Doelstelling Een aantrekkelijk, veilig en gezond watersysteem van het openbare water in de gemeente. Tabel 17 Doelen en activiteiten beleidsveld 2.4 Water- en havenbeheer

Doelen 2012 Kwalitatief goed water met duurzame belevingswaarde. Overname beheer stedelijk water door het Hoogheemraadschap.

Doel bereikt? Ja


Nee

Het traject om het beheer van het stedelijk water over te dragen aan het Hoogheemraadschap loopt. De feitelijke overdracht vindt, naar verwachting, in 2012 plaats.

Uitvoeren waterplan.

Uitgevoerd in 2012? Ja Deels

Kwalitatief goed water met duurzame belevingswaarde De gemeente streeft continu naar goed water met een duurzame belevingswaarde. De baggerwerkzaamheden 2012 (fase 6) zijn afgerond. De baggerwerkzaamheden 2013 (laatste fase) zijn in voorbereiding genomen. Het stadswater is ecologisch beoordeeld (monitoring) als eindmeting voor het huidige en nulmeting voor het volgende waterplan. Daarnaast is het onderzoek uitgevoerd naar de locaties voor ecologische oevers. Overname beheer stedelijk water door het Hoogheemraadschap Het traject is in de afrondingsfase. De overeenkomst voor de overdracht is in conceptvorm gereed.

30


Wat heeft het gekost? Tabel 18 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 2 (x € 1.000)

Begroting 2012 voor wijziging Wegen, straten en pleinen Verkeer en vervoer Parkeren Water- en havenbeheer Saldo programma Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming


Realisatie 2012

Lasten 9.913

Baten 829

Saldo 9.084

Lasten 10.680

Baten 2.301

Saldo 8.379

Lasten 9.308

Baten 2.328

Saldo 6.980

1.467

2

1.465

1.917

224

1.693

1.726

130

1.596

3.801 1.616

3.898 290

-97 1.326

2.445 2.439

3.930 771

-1.485 1.668

2.380 2.054

3.975 962

-1.595 1.092

16.797

5.019

11.778

17.481

7.226

10.255

15.468

7.395

8.073

-218

6.927

7.139

2.545

7.920

7.049

9.015

9.262

8.163

Tabel 19 Belangrijkste verschillen begroting na wijziging en realisatie (x € 1.000)

Bedrag Wegen, straten en pleinen Lagere toerekening personeelslasten. Hiertegenover staat een nadeel op programma 9. Hogere uitgaven elementenbestek (onderhoud woonstraten). Per saldo neutraal want wordt onttrokken aan de reserve Onderhoud kapitaalgoederen. Omdat de beheerplannen voor stuwen, duikers, beschoeiingen en overige kunstwerken nog niet zijn vastgesteld, zijn er in 2012 geen uitgaven voor gedaan. Per saldo neutraal want de uitgaven worden verrekend met de Algemene reserve. Lagere uitgaven raambestek civiele kunstwerken door overloop werkzaamheden naar 2013. Per saldo neutraal want de uitgaven worden verrekend met de reserve Onderhoud kapitaalgoederen. Lagere doorberekening van de hulpkostenplaats Tractie door opbrengsten verkoop maaimachines en oud ijzer en lagere personeelslasten. De kosten voor straatreiniging zijn om diverse redenen lager uitgevallen. Zo zorgde de relatief lange en strenge winter voor lagere kosten opruimen vuurwerkafval, de gunstige zomer voor onkruidbestrijdingsacties en doordat het blad snel viel minder inhuur voor bladcampagne. Verkeer en vervoer In 2012 is gestart met de uitvoering van de maatregelen uit de Fietsnota. Een aantal werkzaamheden loopt door naar 2013. Zie ook voorstel 6 voor resultaatbestemming. Bij een jaarlijkse inspectie van wegmarkeringen worden de slechtste plekken hersteld. In 2012 was niet het volledige budget nodig. Lagere uitgaven fietsstroken rood asfalt. Per saldo neutraal want de uitgaven worden verrekend met de reserve Parkeren en infrastructuur. Parkeren (alle verschillen op dit beleidsveld worden verrekend met de reserve Parkeren en infrastructuur en zijn daardoor budgettair neutraal) Lagere onderhoudskosten aan parkeergarages. Hogere parkeeropbrengsten en boetes. Diverse kleine verschillen zoals minder aanvragen voor aanleg of


V/N


924

V

Incidenteel

624

N

Incidenteel

396

V

Incidenteel

526

V

Incidenteel

113

V

Incidenteel

54

V

Incidenteel

24

V

Incidenteel

25

V

Incidenteel

45

V

Incidenteel

34 45 29

V V V

Incidenteel Incidenteel Incidenteel

31

wijzigen parkeerplaatsen, lagere inningskosten invordering en afhandelen bezwaren, extra inhuur voor handhavingsaanslagen hogere beheerskosten parkeergarages leiden per saldo tot een voordeel. Water- en havenbeheer Door overloop van baggerwerkzaamheden naar 2013 ontstaat een voordeel. Per saldo neutraal want de uitgaven worden verrekend met de reserve Onderhoud kapitaalgoederen. De vrijval van de voorziening baggeren was abusievelijk te laag geraamd. Hierdoor ontstaat in 2012 een voordeel op dit beleidsveld. Per saldo neutraal want dit bedrag wordt gestort in de reserve Onderhoud kapitaalgoederen. Reserves Hogere onttrekking aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen door hogere uitgaven elementenbestek (onderhoud woonstraten). Doordat de beheerplannen voor stuwen, duikers, beschoeiingen en overige kunstwerken nog niet zijn vastgesteld zijn er nog geen uitgaven gedaan. Hierdoor ontstaat een lagere onttrekking aan de Algemene reserve. Lagere onttrekking aan de reserve Onderhoud kapitaalgoederen door lagere uitgaven raambestek civiele kunstwerken. Lagere onttrekking aan de reserve Parkeren en infrastructuur door lagere uitgaven aan fietsstroken rood asfalt. Lagere onttrekking aan de reserve Parkeren en infrastructuur vanwege een dubbel geraamde verrekening van kapitaallasten. Door overloop van baggerwerkzaamheden naar 2013 wordt er minder onttrokken aan de reserve Onderhoud kapitaalgoederen. Hogere storting in reserve Onderhoud kapitaalgoederen vanwege onjuiste raming van de vrijval van de voorziening baggeren.

32

367

V

Incidenteel

206

V

Incidenteel

624

V

Incidenteel

396

N

Incidenteel

526

N

Incidenteel

45

N

Incidenteel

113

N

Incidenteel

367

N

Incidenteel

206

N

Incidenteel


Programma 3 Economische zaken Hoofddoelstelling Het realiseren van een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen om werk en inkomen te genereren voor de bewoners in Hoorn en de regio. Door het scheppen van voorwaarden en bieden van faciliteiten en een actieve initiërende rol gericht op samenwerking, kunnen de economische potenties van Hoorn worden benut en kan een evenwichtiger woonwerk balans worden gerealiseerd. De volgende beleidsvelden vallen onder dit programma: 3.1 Economische zaken 3.2 Toerisme

3.1 Beleidsveld Economische zaken Doelstelling Ruimte bieden voor ondernemen en verbeteren van het ondernemersklimaat. Er wordt een verbinding gelegd tussen economie, kunst en cultuur en toerisme vanuit de kernkwaliteiten van Hoorn: de historische binnenstad aan het water met zijn kust, havens, Westfriese Omringdijk, de culturele voorzieningen en de detailhandel in de binnenstad. Nog meer dan voorheen willen wij de kracht van netwerken opzoeken en inzetten. Tabel 20 Doelen en activiteiten beleidsveld 3.1 Economische zaken

Doelen 2012 Ontwikkelen bedrijventerrein ’t Zevenhuis. Realiseren van een optimaal ondernemersklimaat.

Het realiseren van voldoende gevarieerde vestigingsruimte voor bedrijven in Hoorn en omgeving.

Het leveren van een bijdrage aan handhaving van de gebruikswaarde van bestaande bedrijventerreinen.

Het in standhouden en verbeteren van een evenwichtige detailhandelsstructuur.

Doel bereikt? Ja Ja

Deels

Deels

Ja


Geplande activiteiten Voorbereiden en vaststellen bestemmingsplan ‘t Zevenhuis.  Continueren reclamebelasting en bevorderen transparantie over besteding reclamegelden.  Periodiek en ad hoc overleg met ondernemersverenigingen en diverse ondernemers(groepen).  Werkbezoeken aan bedrijven en instellingen.  Verminderen administratieve lasten en regeldruk (zie ook programma 0).  Verder inhoud geven aan het regionaal coördinatiepunt bedrijventerreinen West-Friesland op basis van regionale visie bedrijventerreinen.  Herijken van de kantorennota.  Ondersteunen initiatieven creatieve broedplaatsen.  Voortzetten revitalisering van de Oude Veiling (herinrichten straatdelen en uitvoeren beeldkwaliteitsfonds). Daarnaast werken wij aan het herontwikkelen van diverse locaties. Dit vraagt echter een meerjaren aanpak.  Het continueren van parkmanagement.  Ondersteunen initiatieven voor revitaliseren winkelcentra: o.a. bevorderen dat herinrichtingsproces de Huesmolen in beweging komt.  Gevolgen ontwikkelingen in detailhandel (Het Nieuwe Winkelen) be-

Uitgevoerd in 2012? Ja Ja Ja Ja Ja

Ja

Nee Ja Ja

Ja Ja

Ja

33

 Versterken van het economisch functioneren van de binnenstad.

Ja





 Een effectieve uitvoering van het regionaal economisch beleid in West-Friesland/Noord-Holland Noord.

Ja





Ontwikkelen kansrijke economische clusters

Ja

 

leidsmatig ‘vertalen’ naar Hoorn, met name de binnenstad. Onderzoek naar haalbaarheid kostendekkendheid en privatisering markten. Samenwerking met Stichting Binnenstadsmanagement Hoorn gericht op afstemming activiteiten en productontwikkeling. Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en gevolgen binnenstad in kaart brengen met het georganiseerd bedrijfsleven en zo nodig een plan van aanpak maken Uitvoeren van de horecanota ‘Hoorn gastvrij’. Als een van de aandeelhouders mede sturing geven aan activiteiten van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord. Als centrumgemeente het initiatief nemen bij het ontwikkelen en uitvoeren van regionaal economisch beleid. Verder inhoud en uitvoering geven aan het Coördinatiepunt bedrijventerreinen West-Friesland. Onderzoek mogelijkheden spin-off clusters Agribusiness en Health.

Ja, vastgesteld door college Ja

Ja

Ja Ja

Ja

Ja Deels

Ontwikkelen bedrijventerrein ’t Zevenhuis Op 26 juni 2012 zijn het bestemmingsplan en exploitatieplan 't Zevenhuis vastgesteld door de raad. Tevens is er op 26 juni een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze overeenkomst is gesloten met de twee grootste grondeigenaren en beoogt een gezamenlijke oprichting van een CV en BV die de werkelijke ontwikkeling van 't Zevenhuis op zich gaat nemen. Continueren reclamebelasting en bevorderen transparantie over besteding reclamegelden. In 2012 zijn diverse juridische procedures gevoerd bij de Rechtbank Alkmaar en het Gerechtshof Amsterdam naar aanleiding van door ondernemers ingediende beroepen en hoger beroepen. Dit heeft veel tijd en moeite gekost. Op 28 september 2012 heeft de Hoge Raad de gemeente in het gelijk gesteld. De gemeente heft de reclamebelasting op de juiste wijze was het oordeel van de hoogste rechter. Herijken van kantorennota De leegstand van kantoren ligt rond de 15%. Daarnaast is duidelijk dat er in de huidige economische omstandigheden weinig vraag is. Er is daarom gekozen voor het opstellen van een leegstandstrategie. Hierin komt naar voren welke kantoren nog verhuurbaar zijn en welke niet, welke herbestemming mogelijk is en welke middelen we daarvoor als gemeente hebben. Daarnaast komt eind maart 2013 een rapportage uit waarin de vraag voor de toekomst wordt geprognotiseerd. Op basis van deze prognose en genoemde leegstandstrategie zal de kantorennota worden herijkt. Revitalisering De Oude Veiling De herinrichting van de straatdelen is in volle gang. Het zuidelijk gedeelte is gerealiseerd. Het noordelijk gedeelte wordt momenteel uitgevoerd. Om tot overeenstemming te komen met de ondernemers over de uitvoering heeft veel tijd gekost. Aanvragen voor het beeldkwaliteitsfonds komen mondjesmaat binnen omdat de investeringsbereidheid zeer gering is op het ogenblik. Uitvoering van het beeldkwaliteitsfonds loopt tot eind 2014. De herstructurering van de Stadswerf wordt momenteel voorbereid. Hiervoor is een subsidie van de provincie ontvangen.

34


Herstructurering winkelcentrum De Huesmolen Tussen gemeente en de belanghebbenden in De Huesmolen heeft een groot aantal overleggen plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van een herstructureringscommissie, waarin de ondernemers en bewoners zijn vertegenwoordigd. Dit heeft geleid tot een concreet herstructureringsplan. Dit zal in 2013 samen met de gemeente worden uitgewerkt. Versterken van het economisch functioneren van de binnenstad Met de Ondernemers Stad Hoorn is meermalen overleg geweest over diverse onderwerpen. De gemeente heeft een bijdrage geleverd in faciliterende en financiële zin aan de uitbreiding van de wintersfeerverlichting richting Haven en Oostereiland. Er worden verschillende mogelijkheden bekeken om een openbaar WiFi netwerk in de binnenstad te realiseren. Er heeft een expert meeting plaatsgevonden met stakeholders binnenstad en deskundigen m.b.t. detailhandel. Hieruit zal (na oplevering van een onderzoek van distributieve ruimte detailhandel binnenstad) een Plan van Aanpak worden opgesteld naar de ontwikkelingsmogelijkheden binnenstad. Uitbreiding terrassen Oude Doelenkade: Drie restauranthouders hebben verzocht hun terrassen te vergroten aan de Oude Doelenkade. In nauw overleg met de bewoners is in 2012 de uitbreiding gerealiseerd. De uitbreiding heeft gezorgd voor een vergroting van de economische aantrekkingskracht van het havengebied. Effectieve uitvoering van het regionaal economisch beleid in West-Friesland/Noord-Holland Noord. In 2012 is een nieuwe structuur Regionaal Economisch Overleg Noord-Holland Noord opgezet. De transitie Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is in gang gezet en er is een aanvang gemaakt met de uitvoering. Daarnaast is een Start gemaakt met Economische Visie West-Friesland. Ontwikkelen kansrijke economische clusters: Cluster agribusiness Hoorn wil een bijdrage leveren aan de versterking van de agribusiness in NHN en in het bijzonder West-Friesland en uitgroeien tot het stedelijk centrum voor de agribusiness. De burgemeester is toegetreden tot de Agriboard. Op ambtelijk niveau is een platform op de schaal van NHN opgericht om uitvoeringsprojecten op te pakken. Hoorn wil zich hierbij vooral focussen op het oprichten van een agricampus, het koppelen van voedsel aan gezondheid en het koppelen van het stedelijk netwerk aan de agribusiness. Momenteel wordt door de Agriboard gewerkt aan een strategische visie met uitvoeringsprogramma. Op basis hiervan zullen in 2013 concrete projecten worden uitgevoerd. Cluster Health Onderzoek mogelijkheden spin-off cluster health: Er is een verkenning gedaan een aangegeven waarom deelname aan het cluster health waardevol voor Hoorn zou kunnen zijn. Wethouder Pijl gaat zitting nemen in het bestuur van het health board. Het cluster health en de board moeten nog vorm krijgen, Hoorn zal hier op inhaken. Starterspakket In 2012 is extra aandacht besteed aan startende ondernemers. Hiervoor is in samenwerking met Startwijzer en de Hoornse Ondernemers Compagnie een speciale website gelanceerd en een welkomstpakket samengesteld.

3.2 Beleidsveld Toerisme Doelstelling Het toeristische beleid is erop gericht om het aantal bezoekers en toeristen gedurende het hele jaar binnen Hoorn te vergroten en het verblijf te verlengen. Door het geven van een economische impuls moet het toerisme in Hoorn verder worden bevorderd. Er wordt een verbinding gelegd tussen economie, kunst en cultuur en toerisme vanuit de kernkwaliteiten van Hoorn: de historische binnenstad aan het water met zijn kust, havens, Westfriese Omringdijk, de culturele voorzieningen en de detailhandel in de binnenstad.


35

Tabel 21 Doelen en activiteiten beleidsveld 3.2 Toerisme

Doelen 2012 Het uitbreiden en opwaarderen van de havenfaciliteiten

Verbeteren van de organisatie rond de havens en op orde brengen van zaken die op diverse gebieden van de haven spelen

Doel bereikt? Deels

Nee

Het in de markt zetten van de kernkwaliteiten van Hoorn op de werkvelden wonen, werken, toerisme en vrije tijd door middel van het merk 'Hoorn moet je voelen'.

Ja

Het verbeteren van de promotie van Hoorn op toeristisch gebied

Nee

Minimaal 300 aanlandingen witte vloot per jaar en beter inzetten op de motorchartervaart.

Ja

Het stimuleren van productontwikkeling

36

Ja


Nader uitwerken voorzieningen op het Oostereiland (aanleg steiger westzijde, aanleg werksteiger zuidzijde, botterwerf) en actief participeren in het bevorderen van het Oostereiland als toeristisch aantrekkelijk gebied.  In samenwerking met marktpartijen realiseren van een botenhelling.  Het doen realiseren van een jachthaven met een zeilopleiding en zeilwedstrijden centrum.  Verbeteren van in- en externe samenwerking, onder andere door oprichten havenadviesgroep.  Regels maken voor wonen op schepen en verblijfsduur van schepen in de gemeentelijke haven.  Kennis vergroten over de gemeentehaven en de geprivatiseerde havens.  Verder onderzoeken van een samenwerkingsverband tussen de gemeentehavens en de geprivatiseerde havens zodat synergievoordelen ontstaan (bijvoorbeeld promotie, inkoop, verdeling aantal en type ligplaatsen, evenementen).  Verdere uitvoering geven aan het Strategisch Marketingplan in overleg met de diverse betrokken externe partijen.  De zes benoemde A-evenementen beter in de markt zetten en zoeken naar combinaties met andere evenementen en marktpartijen. Verbeteren van de promotie van Hoorn in de (prestatie)afspraken en de overeenkomsten met de toeristische partners: VVV Hart van Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Kamer van Koophandel (Leisure Board).  Actieve deelname aan het riviercruise project van Cruise Port Amsterdam waarbij de motorchartervaart extra aandacht krijgt.  Contacten zoeken met lokale en regionale ondernemers voor een langer verblijf in de regio door passagiers van de witte vloot en de motorchartervaart.  Arrangementen ontwikkelen met toeristische partners.  Behoud van het bestaande en het stimuleren van de ontwikkeling van evenementen en waar mogelijk kijken naar combinaties.

Uitgevoerd in 2012? Deels

Ja Nee

Nee Nee

Ja Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja Ja






Het uitbreiden van faciliteiten voor het meerdaags verblijf in Hoorn.

Ja

 

 Het ontwikkelen van een toeristisch product West-Friesland

Ja

  



Het in overleg met de Recreatieschap West-Friesland en de partners in het HES-gebied de nodige stappen zetten om te komen tot een wandelpadennetwerk in dit gebied. Bezien of het resultaat van de evaluatie van de Toerismenota 2005 zal leiden tot een nieuwe nota dan wel tot een herschikking van prioriteiten binnen de bestaande nota. Het uitbreiden van het aantal camper overnachtingplaatsen vervolgen. Het vergroten van de beddencapaciteit door de bouw van het hotel op de Blauwe Berg door een private bouwonderneming. Het doen realiseren van een jachthaven met een zeilopleiding en zeilwedstrijden centrum. Ontwikkelen van meer meerdaagse evenementen. Ontwikkelen van acties om de bezoekers langer aan de regio te binden. Verdere uitbouw van de Waterweken Westfriesland en de Fiets4Daagse Hoorn / WestFriesland. In samenwerking met het projectbureau Westfriese Omringdijk uitvoering geven aan de ontwikkeling van activiteiten.

Ja

Ja

Ja Ja

Nee

Ja Ja Ja

Ja

Het uitbreiden en opwaarderen van de havenfaciliteiten: De steiger aan de westzijde en de werksteiger aan de zuidzijde zijn aangelegd. Bij de werksteiger gaat het niet meer letterlijk om een steiger, maar de kade is zo gemaakt dat schepen daar direct aan kunnen leggen. De botterwerf heet inmiddels “Centrum voor Varend Erfgoed”, de bouw is in 2012 gestart en is volgens planning in de eerste helft van 2013 klaar. Verbeteren van de organisatie rond de havens en op orde brengen van zaken die op diverse gebieden van de haven spelen:  Regels maken voor wonen op schepen en verblijfsduur van schepen: er is een besluit genomen over hoe voorlopig hiermee om te gaan. In de havenvisie wordt de definitieve basis gelegd op basis waarvan de regels/de verordening kan worden gemaakt.  Verbeteren van in- en externe samenwerking, kennis vergroten, onderzoeken samenwerkingsverband: In de havenvisie wordt hiervoor richting aangegeven. Intern is in 2012 een onderzoek gestart naar het verbeteren van de organisatie rond havenzaken. Hierin worden bovenstaande punten meegenomen. Het verbeteren van de promotie van Hoorn op toeristisch gebied: De prestatieafspraken met de VVV moeten nog worden vastgesteld voor de periode t/m 2015. Over de openingstijden van de winkel zijn afspraken gemaakt, voor extra promotie is geen budget beschikbaar. Zie in dit verband ook het rapport van de Rekenkamer over de Toeristisch Beleid. Met de Kamer van Koophandel worden geen prestatieafspraken gemaakt. De beoogde oprichting van Leisure Board in december 2012 is niet doorgegaan door een te late toezending van stukken over de beoogde structuur. Daarnaast waren er inhoudelijk te veel onduidelijkheden (verantwoordelijkheid, financiën, programma).


37

Wat heeft het gekost? Tabel 22 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 3 (bedragen x € 1.000)

Economische zaken Toerisme* Saldo programma Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming



Realisatie 2012

Lasten 1.528

Baten 854

Saldo 674

Lasten 2.007

Baten 1.140

Saldo 867

Lasten 1.787

Baten 1.126

Saldo 661

1.528

854

674

2.007

1.140

867

1.787

1.126

661

-

0

0

5

540

432

669

327

229

* is meegenomen in beleidsveld 5.4 Tabel 23 Belangrijkste verschillen begroting na wijziging en realisatie programma 3 (x € 1.000)

Toelichting per beleidsveld

Bedrag

Economische zaken Lagere investeringsuitgaven revitalisering Oude Veiling door overloop van werkzaamheden naar 2012. Per saldo neutraal omdat de uitgaven worden verrekend met de Algemene reserve. De storting in de voorziening reclamebelasting is in principe gelijk aan de opbrengsten. Door het verlenen van vrijstellingen is de opbrengst van de reclamebelasting lager (zie ook programma 9). Hierdoor ontstaat er een voordeel in dit programma en een nadeel op programma 9. Per saldo is dit neutraal. Reserves Lagere onttrekking aan de Algemene reserve door overloop van werkzaamheden revitalisering Oude Veiling.

38

V/N


103

V

Incidenteel

75

V

Incidenteel

103

N

Incidenteel


Programma 4 Onderwijs Hoofddoelstelling Door onderwijs mensen de kans bieden zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien en kinderen en volwassenen kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om als zelfstandige inwoners in onze samenleving te kunnen functioneren, zowel in sociaaleconomische zin als in sociaal-cultureel opzicht. Van voornoemde hoofddoelstelling zijn onder andere de volgende doelstellingen afgeleid:  Het realiseren van een optimale schoolloopbaan voor de Hoornse inwoners. Dit leidt ertoe dat iedere leerling en cursist zoveel mogelijk zijn of haar talenten ontwikkelt en - voor zover mogelijk - een startkwalificatie behaalt.  Door kwalitatief goed onderwijs de aansluiting met de vervolgopleiding en/of de arbeidsmarkt verbeteren.  Er moeten voldoende adequate onderwijsvoorzieningen zijn die voldoen aan onderwijskundige normen.  Rekening houden met inhoudelijke beleidsontwikkelingen zoals de voor- en vroegschoolse educatie, die van invloed zijn op het onderwijs en de huisvesting van scholen.  In het gehele onderwijsveld, maar met name in het kader van het lokale onderwijs- en jeugdbeleid, is oog houden voor samenhang en samenwerking belangrijk. De volgende beleidsvelden vallen onder dit programma: 4.1 Basisonderwijs 4.2 Speciaal onderwijs 4.3 Voortgezet onderwijs 4.4 Onderwijshuisvesting 4.5 Onderwijszaken Dit programma staat niet op zich; er is een sterke samenhang met programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (bijvoorbeeld: participatie/volwasseneducatie en jeugdbeleid)

4.1 – 4.3 Beleidsveld Basisonderwijs, Speciaal onderwijs en Voortgezet onderwijs Doelstelling  Kwalitatief goed onderwijs om de hoofddoelstelling van dit programma waar te maken.  Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben het in stand houden van, dan wel realiseren van een adequaat passend onderwijsaanbod, waar mogelijk thuisnabij en waar nodig ondersteund door leerlingenvervoer. Tabel 24 Doelen en activiteiten beleidsveld 4.1 – 4.3 Basis- Speciaal- en Voortgezet onderwijs

Doelen 2012 Passend onderwijs.

Doel bereikt? Deels









In samenwerking met de regiogemeenten de wetwijzigingen op het gebied van passend onderwijs voorbereiden en doorvoeren. In samenwerking met de regiogemeenten, waar mogelijk, een thuisnabij passend onderwijsaanbod realiseren. Het vormgeven van de aansluiting tussen de zorgstructuren van het onderwijs en die van de jeugdzorg (inclusief het Centrum Jeugd en Gezin). De rol van de gemeente Hoorn als centrumgemeente op het gebied van integraal jeugd- en onderwijsbeleid uitwerken en afspraken maken met de gemeenten over de invulling van deze rol.


Nee

Deels

Deels

39

Passend onderwijs Passend onderwijs gaat van start in augustus 2014. Het jaar 2012 stond vooral in het teken van de voorbereiding. In de komende twee jaren (2013 en 2014) zal er verder uitvoering gegeven worden aan de bovengenoemde activiteiten.

4.4 Beleidsveld Onderwijshuisvesting Doelstelling De huisvesting van het onderwijs in Hoorn op een hoog peil houden, met als uitgangspunten keuzevrijheid van ouders en leerlingen en de verantwoordelijkheden van de schoolbesturen. Tabel 25 Doelen en activiteiten beleidsveld 4.4 Onderwijshuisvesting

Doelen 2012 Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs zijn zelf verantwoordelijk voor huisvesting. Ervan uitgaande dat overeenkomst doordecentralisatie in 2011 is afgesloten.

Doel bereikt? Ja

In gebruik nemen van multifunctioneel gebouw de Kreek na de zomervakantie 2012.

Ja

Toekomstplan huisvesting primair onderwijs.

Deels

Nieuwbouw sportzaal Tweeboomlaan.

Deels


Voor zover nodig in overleg met nieuwe stichting, die namens SG Tabor en Atlas College verantwoordelijk wordt voor de huisvesting, zaken afhandelen betreffende de overeenkomst over de doordecentralisatie.  De Kreek tijdig in juni 2012 opleveren (is contractueel vastgelegd).  Basisschool Roald Dahl verhuist na zomervakantie 2012 vanuit de Vierhoek naar de Kreek. De andere basisschool, Socrates, blijft voorlopig in het semipermanente schoolcomplex de Vierhoek. In overleg met betrokken schoolbesturen en ondersteund door een extern bureau wordt gewerkt aan dit toekomstplan. Aandachtspunten zijn onder andere de brede schoolontwikkeling, duurzaamheid, binnenmilieu en ontwikkeling aantal leerlingen in de wijk.  Oude gymzaal slopen en vervangende nieuwbouw realiseren op dezelfde plek.  Alternatieve locatie vinden voor gymlessen Piramide gedurende bouwperiode.  De planning is om na Kerstvakantie 2012/2013 nieuwe sportzaal in gebruik nemen.


Ja Ja

Deels

Deels Ja Nee

Toekomstplan huisvesting primair onderwijs Eerste fase is uitgevoerd. De tweede (laatste) fase start begin 2013. Nieuwbouw sportzaal Tweeboomlaan De oude gymzaal is gesloopt. Het bouwproces van de nieuwe gymzaal is gaande. De leerlingen gymmen tijdelijk in sporthal de Opgang. Oplevering van de nieuwe sportzaal is in april 2013. Door een langere voorbereidingstijd is vertraging ontstaan.

4.5 Beleidsveld Onderwijszaken Doelstelling  Samenhang en samenwerking in en tussen voorzieningen in het kader van het lokale onderwijs en jeugdbeleid.

40




Sluitende afspraken tussen de gemeente, besturen van de scholen voor voortgezet- en beroepsonderwijs en jeugdvoorzieningen om te voorkomen dat leerlingen voortijdig de school verlaten.

Tabel 26 Doelen en activiteiten beleidsveld 4.4 Onderwijshuisvesting

Doelen 2012 Een nieuwe lokale educatieve agenda 2012-2016.

Doel bereikt? Ja




Brede schoolontwikkeling.

Ja



 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Deels

    

Bestrijden schooluitval.

Ja







Universitair of HBO onderwijs naar Hoorn halen.

Nee




Het opstellen van een Lokale Educatieve Agenda (nieuwe onderwijsbeleidskader) voor de nieuwe periode 2012 – 2016. Samen met de schoolbesturen en aanpalende instellingen jeugdbeleid, uitvoering geven aan de maatregelen uit de huidige Lokale Educatieve Agenda. Regisseren en ondersteunen van de ontwikkeling van het Brede school concept over heel Hoorn door het stimuleren en faciliteren van de werkgroep Brede School die vanuit de Lokale Educatieve Agenda is ingesteld. Opstellen tussentijdse rapportage over de uitvoering van de vreedzame wijk. Bij de schoolgebouwen wordt, zo nodig, gekeken of meervoudig gebruik mogelijk is. Niet als doel op zich maar als uitgangspunt bij het gebruik van openbare ruimten. Bijstellen van de doelgroepdefinitie. Intensiveren van de zorgstructuur. Intensiveren van de samenwerking tussen kinderopvang en peuterspeelzalen. Ondersteunen van invoeren VVE in de kinderopvang. Evalueren inzet van voor- en vroegschoolse educatie. Het uitvoeren van een consequent leerplicht-/RMC beleid (lik op stukbeleid), waarbij de preventieve aanpak van het schoolverzuim en schooluitval prioriteit heeft. Sluitende afspraken maken met schoolbesturen en jeugdhulpverleningsinstellingen over het terugdringen van schooluitval tot onder het landelijk gemiddelde aan het einde van deze bestuursperiode. Het faciliteren van initiatieven om schoolverzuim te bestrijden zoals het coachingsproject en het sturen op prestatieafspraken die gemaakt zijn met het LEA. Blijven inspannen om Universitair of HBO onderwijs naar Hoorn te halen. Ook andere samenwerkingsmogelijkheden met universitair en HBO onderwijs worden hierbij meegenomen. Te denken valt aan afspraken over stageplaatsen en


Ja

Ja

Ja Nee

Ja Deels Ja Ja Deels Ja

Deels

Ja

Deels

41

Per 1 januari 2012 worden beschikkingen voor leerlingenvervoer afgegeven volgens de aangepaste Verordening Leerlingenvervoer

onderzoeksopdrachten. Burgers en scholen via onder andere nieuwsbrief informeren over de aanpassing in de verordening. Einde schooljaar 2011-2012 inventariseren hoeveel kinderen niet meer worden vervoerd in schooljaar 2012-2013 na in gang van de aangepaste verordening.

Ja

Ja

Een nieuwe lokale educatieve agenda (LEA) 2012-2016. De gemeenteraad heeft op 13 december 2012 ingestemd met de nieuwe LEA voor de periode 2013-2016. 2012 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de evaluatie van de vorige LEA en het opstellen van een nieuwe LEA. Brede schoolontwikkeling Laatste aandachtspunt is doorgeschoven naar 2013. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). In 2012 is uitvoering gegeven aan de kaders uit de visie ‘Opvang en educatie van het jonge kind in Hoorn’ uit 2011. Er wordt continue gewerkt aan de verschillende activiteiten. Leerlingenvervoer Hoorn had 92 leerlingen in het georganiseerd vervoer. Dit is een verlaging van 34 leerlingen ten opzichte van het schooljaar 2011-2012. Er zijn geen verweerschriften binnengekomen sinds de nieuwe verordening van kracht is en deze wordt uitgevoerd.

Wat heeft het gekost? Tabel 27 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 4

Basisonderwijs Speciaal onderwijs Voortgezet onderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijszaken Saldo programma Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

42



Realisatie 2012

Lasten 320

Baten -

Saldo 320

Lasten 360

Baten -

Saldo 360

Lasten 366

Baten 14

Saldo 352

144

-

144

143

-

143

151

5

146

4

-

4

4

-

4

6

-

6

6.692

503

6.189

34.598

25.710

8.888

9.535

3.342

6.193

4.521

3.197

1.324

6.073

4.452

1.621

5.641

4.202

1.439

11.681

3.700

7.981

41.178

30.162

11.016

15.699

7.563

8.136

1.781

1.222

1.222

1.384

3.296

928

8.378

8.942

8.430


Tabel 28 Belangrijkste verschillen begroting na wijziging en realisatie programma 4 (x € 1.000)

Toelichting per beleidsveld Basisonderwijs De overschrijdingsregeling bijzonder onderwijs over 2006 en 2007 is lager dan vooraf ingeschat. Het restant van de voorziening valt vrij ten gunste van het resultaat. Onderwijshuisvesting De afwikkeling van de doordecentralisatie is vertraagd. Op twee sporthallen zit een BTW constructie. De belastingdienst onderzoekt of die constructie ook voor de nieuwe stichting kan gelden. De schoolgebouwen zijn daarom nog niet overgedragen aan de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn (SOHH). In de begroting was de overdracht al helemaal verwerkt. Dat moet in werkelijkheid nu teruggedraaid worden, waardoor er op dit beleidsveld grote verschillen tussen geraamde en werkelijke lasten en baten ontstaan. Een deel van deze lasten wordt verrekend met de reserve Integraal Huisvestingsplan VO. De verrekening heeft in 2012 dus niet plaatsgevonden. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat. Doordat de panden niet zijn overgedragen is er conform het beleid rente en afschrijving berekend over de schoolgebouwen. Dit leidt tot hogere kapitaallasten op dit beleidsveld en op beleidsveld 5.3 Sport in programma 5. Hier tegenover staat een bijdrage van de SOHH; per saldo heeft dit geen effect op het resultaat. Echter ontstaat er op dit beleidsveld een voordeel van € 301.000 en op beleidsveld 5.3 een nadeel van hetzelfde bedrag Het geplande onderhoud aan schoolgebouwen van het primair onderwijs is nog niet nodig of nog niet aangevraagd door de schoolbesturen daarom is het budget voor onderhoud niet volledig uitgegeven. Per saldo neutraal want de uitgaven worden verrekend met de reserve Onderhoud kapitaalgoederen. Hogere doorberekening van de hulpkostenplaats Multifunctionele accommodaties door hogere exploitatielasten scholen primair onderwijs in Bangert en Oosterpolder Onderwijszaken Door het nog efficiënter plannen van de ritten zijn de uitvoeringskosten voor het leerlingenvervoer lager. De bijdrage van de regiogemeenten en Hoorn is daarom ook lager. Per saldo ontstaat er een voordeel. Door het gebruik van regionale tarieven bij de regeling Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) ontstaat een voordeel. De kosten die de gemeente Hoorn gaat verhalen vanwege het faillissement van Taxi Centrale Schoorl zijn hoger dan vooraf is berekend. Reserves Lagere onttrekking aan de reserve Integraal Huisvestingsplan VO door vertraging overdracht schoolgebouwen aan Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn. Lagere onttrekking aan de reserve Onderhoud kapitaalgoederen omdat er minder onderhoud is uitgevoerd aan schoolgebouwen van het primair onderwijs.

Bedrag

V/N


14

V

Incidenteel

2.189

V

Incidenteel

301

V

Incidenteel

162

V

Incidenteel

52

N

Incidenteel

118

V

Incidenteel

23

V

Structureel

23

V

Incidenteel

2.189

N

Incidenteel

162

N

Incidenteel



43

Programma 5 Cultuur en recreatie Hoofddoelstelling Het beleid op het gebied van kunst, cultuur, sport en recreatie is een zo veelzijdig mogelijk aanbod op die gebieden waarborgt. De gemeente kiest hierbij voor een voorwaardenscheppende rol en stuurt op samenhang en afstemming. Binnen 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

dit programma worden de volgende beleidsvelden onderscheiden: Kunst en cultuur Cultureel erfgoed Sport Recreatie Groen

5.1 Beleidsveld Kunst en cultuur Doelstelling Kunst en cultuur is een van de kernkwaliteiten van de stad. Er dient samenhang te zijn tussen historische stad, de lokale economie, kunst en cultuur en toerisme. Doelen zijn het waarborgen van een breed en kwalitatief goed aanbod op het gebied van kunst cultuur voor alle bevolkingsgroepen en alle leeftijden, het bevorderen van nieuwe initiatieven onderlinge samenwerking, zoveel mogelijk mensen moeten kunnen meedoen als toeschouwer als beoefenaar en er is een goed werkklimaat voor professionele kunstenaars.

de en en en

Tabel 29 Doelen en activiteiten beleidsveld 5.1 Kunst en cultuur

Doelen 2012 Nieuwe nota Kunst en Cultuur.

Doel bereikt? Ja


Nieuwe nota Amateurkunst 2012 en verder.

Ja

 

Breed en toegankelijk aanbod voor alle bevolkingsgroepen en alle leeftijden.

Ja

 

 

Stimuleren onderlinge samenwerking van organisaties.

Ja

 



44

Afronden nota en doorvoeren beleidswijzigingen. Doorvoeren nieuw atelierbeleid. Stimulering en facilitering van amateurvoorstellingen, amateurkunst en volkscultuur (onder andere kermis en carnavalsoptocht). Een vraaggerichte benadering bij het maken van afspraken met het culturele veld. Evaluatie en/of nieuwe meerjarenafspraken met Schouwburg Het Park, Stichting Lokale Omroep Hoorn, Filmhuis en Museum van de XXe Eeuw. Digitaal toegankelijk maken gemeentelijke collectie. Behoud van het aanbod van poppodium Manifesto al dan niet in samenwerkingsverband met andere culturele instellingen. Haalbaarheidsonderzoek Westfries Centrum voor de Kunsten. Bevorderen van regionale samenwerkingsverbanden en specialisatie door het maken van afspraken met de regio op het gebied van bibliotheekwerk, muziekonderwijs en cultuureducatie. De Kunstcompagnie bestaat sinds 1 juli 2011 niet meer. Bekeken zal worden op welke manier de steunfunctie cultuureducatie kan worden

Uitgevoerd in 2012? Ja Deels Ja

Ja Ja

Deels Ja

Deels Ja

Ja




Verbinden van kunst en cultuur met lokale economie, toerisme en erfgoed.

Ja



   Het aantrekkelijker maken van Hoorn als stad om te wonen, werken en recreëren

Ja

Eerste stappen verzelfstandiging Westfries Museum.

Ja

   

georganiseerd (met inzet van de regeling voor combinatiefuncties), zodat het aanbod behouden blijft voor Hoorn en de regio. Multifunctioneel gebruik opnemen bij prestatieafspraken en regelmatig aan de orde stellen in overleggen e.d. Subsidies op projecten, samenwerkingsverbanden en vernieuwing op het snijvlak van cultuur, economie toerisme en erfgoed. Verder uitbouwen van het evenementenbeleid. Uitvoering programma Westfriese Omringdijk. Ontwikkelen kunsten cultuurroute van de schouwburg naar het Oostereiland. Uitvoeren Kunstenplan Bangert en Oosterpolder. Invullen witte vlekken in de openbare ruimte. Poëzie in de openbare ruimte. Onderzoek kansen, mogelijkheden en consequenties verzelfstandiging.

Ja

Ja

Ja Ja Deels

Doorlopend project Deels Deels Ja

Naast de in de tabel genoemde activiteiten is in 2012 ook gewerkt aan een nieuw ombuigingsvoorstel voor Radio Hoorn en zijn nieuwe afspraken gemaakt met het Affichemuseum. Verder is er groot onderhoud aan de bronzen beelden in Hoorn gepleegd en is standbeeld van J.P. Coen gerestaureerd. Ook heeft de discussie en besluitvorming over de toekomst van het standbeeld van J.P Coen naar aanleiding van burgerinitiatief veel tijd gekost. Nieuwe nota kunst en cultuur. Het atelierbeleid moet nog verder worden geïmplementeerd. Breed en toegankelijk aanbod voor alle bevolkingsgroepen en alle leeftijden De buitencollectie is gedigitaliseerd, de binnencollectie nog niet. Stimuleren onderlinge samenwerking van organisaties. Het haalbaarheidsonderzoek Westfries Centrum voor de Kunsten volgt in 2013; een regionaal gedragen voorstel wordt in de eerste helft van 2013 aangeboden aan het college. Verbinden van kunst en cultuur met lokale economie, toerisme en erfgoed. De kunsten cultuurroute van de schouwburg naar het Oostereiland is er op dit moment nog niet, wel zijn er af en toe tijdelijke tentoonstellingen, geregeld door de Stichting In den Beginne. Het hele Waterfront wordt in de komende jaren opnieuw vormgegeven (in eerste instantie vooral door Stedenbouw) en het is verstandig op deze ontwikkelingen te wachten alvorens tot permanente ingrepen over te gaan. De CBK en de afdeling Kunst & Cultuur zullen betrokken worden bij deze ontwikkelingen. Verzelfstandiging Westfries Museum Het onderzoek naar scenario’s van verzelfstandiging is afgerond. Het rapport zal met advies in de eerste helft van 2013 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Daarna volgt de uitwerking.


45

5.2 Beleidsveld Cultureel erfgoed Doelstelling Het behoud en de instandhouding van cultureel erfgoed. Dit betreft zowel het bovengronds (monumenten) als het ondergronds (archeologie) erfgoed en het erfgoed in de vorm van het archief. Dit geldt voor alle panden binnen het beschermde stadsgezicht (de binnenstad) en de monumentale panden buiten de binnenstad waaronder in Zwaag en Blokker, Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier. Tabel 30 Doelen en activiteiten beleidsveld 5.2 Cultureel erfgoed

Doelen 2012 Gerestaureerd Oostereiland met nieuwe brug en oevers die voor de komende decennia op orde zijn.

Doel bereikt? Ja




Opleveren van de laatste onderdelen van het eiland. Dat zijn: kades en oevers. Een nieuw centrum voor varend erfgoed met ligplaatsen voor historische schepen die onder andere chartertochten verzorgen.

Het feestelijk teruggeven van het eiland aan de Hoornse bevolking met hoogwaardigheidsbekleder.

Het beschermen en in stand houden van het cultureel erfgoed (monumentenzorg en archeologie) en het creëren van een breed draagvlak.

Ja

Het duurzaam behouden van de Sterflats.

Ja

Het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst en de lijst met beeldbepalende panden.

Deels

De redengevende omschrijvingen completeren, de besluitvorming compleet maken en de huidige lijsten kritisch bezien.

Erfgoedinformatie digitaal toegankelijk maken voor iedereen.

Nee

Het monumentenprogramma “Simon” upgraden en op de website aanbieden, zowel ten aanzien van rijks- en gemeentelijke monumenten.

Het actualiseren van de archeologische verwachtingskaart.

Deels

Het verbeteren van de archeologische verwachtingskaart, zowel voor het land- als het watergebied.

Het consolideren van de regionale archeologische samenwerking.

Ja

Het verzorgen van regelmatige terugkoppelingen met de (intergemeentelijke) ambtelijke begeleidingsgroep (besluit-

46

Diverse activiteiten waaronder: het stimuleren van eigenaren hun pand te onderhouden / te restaureren, het aandragen van kennis en subsidiemogelijkheden, het verrichten van bouwhistorisch- en kleuronderzoek en het verzorgen van educatie en voorlichting Het gezamenlijk werken aan een restauratie/renovatieplan (gemeente Hoorn en Intermaris Hoeksteen).

Uitgevoerd in 2012? Ja Het centrum is in aanbouw. Oplevering is in 2013. Geopend door mr. Pieter van Vollenhoven. Ja, vormt een continu proces.

Ja, Eblokken worden nieuwbouw. Deels afgerond. De herwaardering van de bestaande lijsten komt aan de orde bij de Erfgoednota 2013. Kost meer tijd dan voorzien, afronding eind 2013. Voor wat betreft het “land” gerealiseerd, het watergebied is een lange termijn opgaaf. Ja, de samenwerking is nu voor


vorming in juni 2012).

onbepaalde tijd.

5.3 Beleidsveld Sport Doelstelling Voorwaarden scheppen voor sportbeoefening voor alle inwoners met speciale aandacht voor jeugdsport, inactieven en het stimuleren van breedtesport. Tabel 31 Doelen en activiteiten beleidsveld 5.3 Sport

Doelen 2012 Verplaatsen hockeyclub.

Doel bereikt? Nee

Uitvoeren beheerplan buitensportaccommodaties. Inzet en evaluatie van de combinatiefuncties.

Deels

Activiteiten Sportopbouwwerk

Ja

Realisatie aanbouw sportzaal bij de sporthal Lingeweg.

Ja

Deels


Starten met bouw van een nieuw hockeycomplex langs de A7, bestaande uit: clubhuis- en kleedkameraccommodatie, vier velden en voldoende parkeergelegenheid. De oplevering is in de tweede helft van 2012 gepland.  Vaststellen bestemmingsplan.  Aanleg hockeycomplex met bijbehorende infrastructuur.  Opwaarderen kruising RoskamKeern. Renoveren van drie wetravelden, vier natuurgrasvelden en een rugbyveld. Realisatie van 11,4 fte combinatiefuncties in 2012. De evaluatie van de inzet van combinatiefuncties vindt plaats in het vierde kwartaal van 2012. Het opbouwen en vervolgens overdragen van innovatieve beweegactiviteiten voor de doelgroep: in-actieven, ouderen, allochtone vrouwen, (hang) jongeren en aangepaste sporters. Dit gebeurt door middel van weekactiviteiten, projecten, opbouwactiviteiten en door vraaggericht te werken. Oplevering van de sportzaal is gepland in het derde kwartaal 2012.

Uitgevoerd in 2012? Nee

Ja Nee Nee Deels Deels

Deels

Ja

Verplaatsen hockeyclub Eind 2012 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Er is beroep aangetekend bij de Raad van State. Het beroep is niet-ontvankelijk verklaard, maar heeft wel geleid tot een vertraging. Dit betekent dat de uitvoering met een aantal maanden is vertraagd. Uitvoeren beheerplan buitensportaccommodaties. Voor wat betreft de renovatie van de sportvelden in 2012. Voor het rugbyveld stond een Brenovatie (drainage en toplaag) gepland, maar in afwachting van de ontwikkelingen over het Tabor is alleen de toplaag geëgaliseerd. Bij Hvv Hollandia stonden één wetra- en één natuurgrasveld op de nominatie om gerenoveerd te worden, maar dat is doorgeschoven naar 2013. Het natuurgrasveld zou worden gerenoveerd en verlengd, echter is de verlenging van het veld op dit moment niet haalbaar. In 2013 wordt er een A-renovatie uitgevoerd. Voor wat betreft het wetraveld wordt tijdens de schouw van 2013 bepaald of het aan vervanging toe is. Inzet en evaluatie van de combinatiefuncties. Het ministerie heeft het aantal te realiseren fte combinatiefuncties naar beneden bijgesteld van 11,4 fte naar 10,3 fte. Op dit moment zijn de fte combinatiefuncties in de sport gerealiseerd. De 1,3 fte combinatiefuncties kunst en cultuur worden in 2013 gerealiseerd.


47

Activiteiten Sportopbouwwerk Voor alle doelgroepen zijn activiteiten opgezet. Voor het organiseren van activiteiten voor de allochtone doelgroep (meisjes) heeft het Sportopbouwwerk een Multi Culti projectgroep opgezet. Via de projectgroep zijn enquêtes afgenomen bij de 'achterban', waardoor inzichtelijk is geworden waar de doelgroep interesse in heeft. Naar aanleiding hiervan zijn meerdere activiteiten georganiseerd en opgezet. De projectgroep is in 2012 door het opheffen van zelforganisatie en bezuinigingen uit elkaar gevallen. Hierdoor is het zeer lastig om de achterban te bereiken en activiteiten te organiseren voor deze specifieke doelgroep. In 2012 is er wel een voetbaltoernooi georganiseerd voor voornamelijk allochtone meisjes.

5.4 Beleidsveld Recreatie Doelstelling De gemeente Hoorn biedt inwoners veilige, aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige recreatievoorzieningen, al dan niet in samenwerking met de regio West-Friesland, waaronder veilige en aantrekkelijke speelplekken, afgestemd op de behoefte en wensen en leeftijd van de gebruikers. Tabel 32 Doelen en activiteiten beleidsveld 5.4 Recreatie

Doelen 2012 Onderhoud en renovatie

Uitvoering van beleidsplan speelvoorzieningen 2008.

Doel bereikt? Deels

Deels


Het uitvoeren van onderhoud en waar nodig reparaties voor het aantrekkelijk en veilig houden van de speelvoorzieningen.  Uitvoeren van de wettelijk verplichte veiligheidscontroles.  Het planmatig renoveren van 25 speelplekken in overleg met de buurtbewoners. Realiseren van 1 nieuwe speelplek voor de oudere kinderen in de wijk Kersenboogerd.


Ja Deels

Nee

5.5 Beleidsveld Groen Doelstelling Handhaven groen in en om de stad met samenhang in de groenstructuur door het groen in de stad te verbinden met buiten. Tabel 33 Doelen en activiteiten beleidsveld 5.5 Groen

Doelen 2012 Planmatig beheer en onderhoud wijkgroen en parken.

Doel bereikt? Ja


Ontwikkelen kwaliteitsgestuurd beheer Opstellen groenbeheerplan wijkgroen en parken Opstellen plan voor verbeteren kwaliteit Julianapark en uitvoering ervan. Boomcontrole via VTA systeem. Uitvoeren bomenbeleidsplan.

Verbeteren kwaliteit Julianapark.

Nee



Beleidsmatig beheer bomen.

Ja

 

33% omzetting Casoronvakken in bestrijdingsmiddelenvrije plantvakken. Kwaliteitsgestuurd beheer openbare ruimte. Bomenbeheerplan.

Ja

Rooien en herinrichten plantvakken (drie-jarig project).

Ja

Opstellen kwaliteitsgestuurd beheer groen en reiniging. Opstellen bomenbeheerplan.

48

Nee

Uitgevoerd in 2012? Ja Gestart in 2012 Deels

Ja Ja Ja, in voorjaar 2012 afgerond. Ja Deels


Planmatig beheer en onderhoud wijkgroen en parken Het beleidsplan Kwaliteitsgestuurd beheren Groen en Reiniging is in 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Het jaar 2013 staat in het teken van de invoering. In 2012 is gestart met het opstellen van het beheerplan Groen en Reiniging. Verbeteren kwaliteit Julianapark Het verbeterplan wordt in het eerste kwartaal van 2013 aangeboden aan de gemeenteraad. Bomenbeheerplan Het bomenbeheerplan wordt in het tweede kwartaal van 2013 aan de gemeenteraad aangeboden. Als de gemeenteraad het bomenbeheerplan goedkeurt, start de uitvoering van het plan..

Wat heeft het gekost? Tabel 34 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 5

Kunst en cultuur Cultureel erfgoed Sport Recreatie Groen Saldo programma Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming



Realisatie 2012

Lasten 8.743

Baten 1.594

Saldo 7.149

Lasten 8.898

Baten 1.588

Saldo 7.310

Lasten 9.008

Baten -717

Saldo 9.725

2.808

1.253

1.555

3.028

1.469

1.559

2.971

1.521

1.450

7.347 2.704 4.076 25.678

1.523 795 32 5.197

5.824 1.909 4.044 20.481

6.567 3.482 4.215 26.190

2.193 844 32 6.126

4.374 2.638 4.183 20.064

6.769 3.761 3.717 26.226

2.168 950 28 3.950

4.601 2.811 3.689 22.276

197

1.555

1.428

1.121

1.867

1.589

19.557

19.752

22.115


Toelichting per beleidsveld Kunst en cultuur In februari 2013 heeft de gemeenteraad besloten akkoord te gaan met het voorgestelde schikkingsbedrag in de zaak Heddes over de afwikkeling van de ineenstorting van de toneeltoren. Het schikkingsbedrag is lager dan de openstaande vordering die wij in de administratie hebben opgenomen. De vordering per 31 december 2012 moet gelijk zijn aan het bedrag dat wij in 2013 ontvangen. Dit houdt in dat wij de vordering in 2012 met € 2,3 mln. moeten afboeken. Het besluit van de gemeenteraad om het verlies te dekken door een onttrekking aan de Algemene reserve kan niet in 2012 worden uitgevoerd. Het BBV schrijft voor dat onttrekkingen aan reserves alleen maar mogen als de raad uiterlijk 31 december van dat boekjaar een besluit hierover neemt. Het besluit van de gemeenteraad is niet in 2012 genomen. Dit kon overigens ook niet omdat er toen nog geen schikkingsvoorstel was. Daarom ontstaat er nu een nadeel. De bijdrage voor het kunstenplan Bangert en Oosterpolder komt verspreid over de komende jaren binnen. Per saldo neutraal want er wordt ook minder gestort in de reserve Beeldende kunst. Het instellen van een visitatiecommissie Museum Stoomtram kost minder geld dan vooraf verwacht. Het nadelige resultaat op de exploitatie van het Westfries Museum komt mede doordat in 2012 kosten zijn gemaakt voor tentoonstel-


Bedrag

V/N


2.315

N

Incidenteel

114

N

Incidenteel

37

V

Incidenteel

38

N

Incidenteel

49

lingen 2013. In 2013 is hier budget voor beschikbaar. Per saldo neutraal want wordt verrekend met de reserve Westfries Museum. Op de bedrijfsvoering van het Westfries Museum ontstaat een nadeel voornamelijk door inhuur. Per saldo neutraal want wordt verrekend met de afdelingsreserve Westfries Museum. Hogere onderhoudskosten door herstel koperdiefstal en bliksembeveiliging. In de Begroting 2012 is geen rekening gehouden met indexatie van de huur van Schouwburg het Park. Het kunstwerk Blokkerse Veld wordt een jaar later gerealiseerd. Zie ook voorstel e voor resultaatbestemming. Per saldo neutraal want de uitgaven worden verrekend met de reserve Beeldende Kunst. Cultureel erfgoed Er is minder personeel van het Westfries Archief ingezet dan begroot. Hierdoor is er een lagere doorbelasting van de salariskosten. Verder is in 2012 een afrekening gemaakt over de jaren 2010 en 2011. Hogere legesinkomsten door aangevraagde vergunningen voor sterflats. Sport Doordat de doordecentralisatie van het Voortgezet Onderwijs is vertraagd, zijn de schoolgebouwen en sporthallen niet overgedragen aan de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn. Conform het beleid is rente en afschrijving berekend over de schoolgebouwen. Dit leidt tot hogere kapitaallasten op dit beleidsveld. Hier tegenover staat een bijdrage van de schoolbesturen op beleidsveld 4.4. Onderwijshuisvesting. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat. Echter ontstaat er op dit beleidsveld een nadeel van € 301.000 en op beleidsveld 4.4 een voordeel van hetzelfde bedrag. Een groot deel van het geplande onderhoud aan de zwembaden bleek nog niet nodig en is uitgesteld. Per saldo neutraal want de uitgaven worden verrekend met de reserve Onderhoud kapitaalgoederen. De huuropbrengsten voor sporthal Nieuwe Steen vervallen vanwege de doordecentralisatie. In de begroting is hier onvoldoende rekening mee gehouden. In het krediet voor het verplaatsen van de hockeyvelden is geen rekening gehouden met de VAT kosten. Hierdoor ontstaat een nadeel op de personeelslasten. Hiertegenover staat een voordeel op programma 9. Door de Hoornse sportverenigingen zijn minder subsidies aangevraagd voor de 40/60 regeling sport. Per saldo neutraal want de uitgaven worden verrekend met de reserve Onderhoud kapitaalgoederen. De combinatiefunctie Kunst en Cultuur is in 2012 niet ingevuld. Daarnaast is zuinig omgegaan met de beschikbare uitvoeringsbudgetten voor de combinatiefuncties. Diverse kleine nadelen op het beheer en exploitatie van de sporthallen en op het onderhoud van de sportvelden. De raming van de huurinkomsten van sporthal de Opgang is te hoog. Het onderzoek naar de meest geschikte beheer- en exploitatievorm voor sportaccommodaties loopt deels door in 2013. Zie ook voorstel 9 voor resultaatbestemming. Recreatie Lagere opbrengst kermissen. Hogere toerekening personeelslasten. Hiertegenover staat een voordeel op programma 9. Hogere opbrengst verkoop stukjes openbaar groen door intensivering handhavingsbeleid. Groen Lagere toerekening personeelslasten. Hiertegenover staat een nadeel op programma 9.

50

38

N

Incidenteel

31

N

Incidenteel

28

V

Structureel

21

V

Incidenteel

83

V

Incidenteel

30

V

Incidenteel

301

N

Incidenteel

177

V

Incidenteel

78

N

Structureel

78

N

Incidenteel

55

V

Incidenteel

45

V

Incidenteel

41

N

Incidenteel

25

N

Structureel

22

V

Incidenteel

36 183

N N

Structureel Incidenteel

37

V

Incidenteel

353

V

Incidenteel


Lagere doorberekening van de hulpkostenplaats Tractie door opbrengsten verkoop maaimachines en oud ijzer en lagere personeelslasten. Diverse kleine voordelen op het onderhoud groen. Hogere uitgaven voor het project “Bomen Italiaanse Zeedijk”. Reserves Lagere storting in de reserve Beeldende kunst doordat de bijdrage voor het kunstenplan Bangert en Oosterpolder niet volledig in 2012 is ontvangen. Lagere onttrekking aan de reserve Beeldende kunst omdat de realisatie van het kunstwerk Blokkerse Veld een jaar is vertraagd. Hogere onttrekking aan de reserve Westfries Museum vanwege het negatieve resultaat over 2012. Hogere onttrekking aan de afdelingsreserve van het Westfries Museum vanwege het nadeel op de bedrijfsvoering in 2012. Lagere onttrekking aan de reserve Onderhoud kapitaalgoederen omdat een groot deel van het onderhoud aan de zwembaden is uitgesteld. Lagere onttrekking aan de reserve Onderhoud kapitaalgoederen vanwege minder subsidieaanvragen voor 40/60 regeling sport.

137

V

Incidenteel

40 22

V N

Incidenteel Incidenteel

114

V

Incidenteel

21

N

Incidenteel

38

V

Incidenteel

38

V

Incidenteel

177

N

Incidenteel

55

N

Incidenteel



51

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Hoofddoelstelling  De inwoners van Hoorn maatschappelijk activeren door ze zoveel mogelijk te (re-)integreren in de arbeidsmarkt en/of in de samenleving en het creëren van een sociaal en financieel vangnet voor inwoners die hier niet toe in staat zijn.  De inwoners van Hoorn in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig en actief deel te nemen aan de Hoornse samenleving, door op lokaal niveau sociaal-culturele en ondersteunende activiteiten te faciliteren en voorzieningen te verstrekken aan mensen met beperkingen.  De administratieve rompslomp zoveel mogelijk beperken voor mensen die op deze gebieden in aanraking komen met gemeentelijke instanties en regelgeving. De volgende beleidsvelden vallen onder dit programma: 6.1 Werk en bijstand 6.2 Armoede en schuldhulpverlening 6.3 Ouderenbeleid 6.4 Maatschappelijke ondersteuning 6.5 Welzijnswerk 6.6 Jeugd en jongeren 6.7 Integratie en participatie

6.1 Beleidsveld Werk en bijstand Doelstelling Het bieden van een inkomenswaarborg voor Hoornse inwoners die niet zelfstandig in hun eigen bestaan kunnen blijven voorzien. Voorkomen dat mensen uitkeringsafhankelijk worden en zorgen dat ze actief blijven. Wie kan werken, moet werken. Vanuit een uitkeringssituatie de klant met maatwerk – al dan niet via een van de reïntegratietrajecten – weer activeren naar een opleiding, werk of (als werk niet mogelijk is) een vorm van participatie. Tabel 36 Doelen en activiteiten beleidsveld 6.1 Werk en bijstand

Doelen 2012 Aantal bijstandscliënten met een bijstandsuitkering terugbrengen naar maximaal 1.050.

Aanpak fraude Voorbereiden invoering Wet werken naar vermogen

Doel bereikt? Nee

Ja Ja


Instroom beperken en uitstroom bevorderen.  Bevorderen van participatie (zie ook beleidveld 6.7)  Investeren in jongeren. Huidige werkwijze intensiveren.  Samen met de regio werken aan bovenlokale invoering Wet werken naar vermogen.  Invulling geven aan de herstructurering van Op/maat.

Uitgevoerd in 2012? Ja Ja Ja Ja Deels Ja (plan geschreven)

Door de inzet van diverse trajecten is de instroom beperkt gebleven. Ondanks de stijging van de werkloosheid is het klantenbestand nauwelijks toegenomen ten opzichte van 2011. Het jaar 2011 sloten we af met 1070 bijstandsklanten. Op 31 december 2012 hadden we 1087 bijstandsklanten. Het bestand is daarmee niet beneden de 1050 gebleven, maar dat heeft naast de oplopende werkeloosheid, nog een andere oorzaak. In 2012 zouden er een aantal ingrijpende wijzigingen in de WWB plaatsvinden en één daarvan was de introductie van de gezinsbijstand. Bij de beoordeling van het recht op bijstand moest rekening worden gehouden met het inkomen van alle gezinsleden. Hierdoor zou het aantal bijstandsgerechtigden dalen. Deze wijziging is controversieel verklaard en teruggedraaid en heeft derhalve niet gezorgd voor de afname van het klantenbestand Begin 2012 is het actieplan AJW NHN geëvalueerd en is geconstateerd dat het AJW er in ruime mate in is geslaagd om jongeren op de arbeidsmarkt te plaatsen en te houden. Een aantal acties liep nog door in 2012.

52


De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving zou oorspronkelijk op 1 juli 2012 ingaan. Dat is uiteindelijk 1 januari 2013 geworden, maar de voorbereidingen zijn wel in 2012 in gang gezet. Vanaf 1 juli 2012 is er twee fte extra ingezet op handhaving. Na de val van het eerste kabinet Rutte is de Wet Werken naar Vermogen controversieel verklaard, waardoor ook de herstructurering van Op/maat als SW-bedrijf niet langer aan de orde is. Toch zijn de regiogemeenten samen met Op/maat verder gegaan om te zoeken naar samenwerking om de ingrijpende structurele bezuinigingen op het re-integratiebudget te kunnen opvangen. Dit heeft geresulteerd in een blauwdruk Werkorganisatie West-Friesland waarover in 2013 verdere besluitvorming plaatsvindt.

6.2 Beleidsveld Armoedebeleid en schuldhulpverlening Doelstelling Door de inzet van bijzondere bijstand, de collectieve ziektekostenverzekering en schuldhulpverlening meer mensen mee laten doen. Tabel 37 Doelen en activiteiten beleidsveld 6.2 Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Doelen 2012 Aangepaste armoedebeleid adequaat uitvoeren.

Effectiviteitverbetering schuldhulpverlening. Sociaal blijven voor gezinnen met kinderen.

Doel bereikt? Ja

Ja Ja


Een goede informatievoorziening. Inzet pre-mediation bij afwijzing van aanvragen.  Aanpassen werkprocessen. Uitvoeren beleidsplan schuldhulpverlening. Uitvoeren verordening categoriale bijzondere bijstand voor gezinnen met schoolgaande kinderen.

Uitgevoerd in 2012? Ja Deels Ja Nee Ja

In 2012 zijn er wijzigingen doorgevoerd in het Hoornse armoedebeleid. De inkomensgrens is aangepast van 120% naar 110%, de draagkrachtregels en de voorwaarden voor de langdurigheidtoeslag en bijzondere bijstand voor budgettering en bewindvoering zijn aangescherpt, de bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage WMO is afgeschaft en er is een nieuws Sport en Cultuurstrippenkaart geïntroduceerd. Per 1 juli 2012 is de Wet Gemeenschappelijke Schuldhulpverlening in werking getreden en per 1 januari 2013 is het (regionale) beleidsplan schuldhulpverlening door de gemeenteraad vastgesteld. Sinds oktober 2012 vinden de screeningsgesprekken in het kader van de schuldhulpverlening door gemeenteambtenaren plaats en is de regie van de poort bij de gemeente komen te liggen.

6.3 Beleidsveld Ouderen Doelstelling Inwoners in Hoorn in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig en actief deel te laten nemen aan de samenleving. Tabel 38 Doelen en activiteiten beleidsveld 6.3 Ouderen

Doelen 2012 Integratie ouderenwelzijn in Lokaal Gezondheidsbeleid, beleidsvisie wonen, zorg en welzijn en andere beleidsnota’s. Beleidsvisie wonen, zorg en welzijn.

Doel bereikt? Ja

Deels


Geplande activiteiten Uitvoeren besluit 2009 om ouderenwelzijn voortaan integraal te benaderen door het te verwerken in andere beleidsnota’s, zoals de nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 e.v. en de beleidsvisie wonen, zorg en welzijn. De planning is om in 2012 met een integraal beleidsplan Wonen, zorg en Welzijn te komen. Er is sprake van een toenemende groep ouderen, onder an-


Deels. De nota is in concept opgesteld.

53

Onderzoek realisatie Buurtkamers.

Ja

dere door vergrijzing. Geprobeerd wordt om deze ouderen zo lang en zo goed als mogelijk thuis te laten wonen. Dit betekent een toenemende druk op bepaalde voorzieningen op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn. Om op deze toenemende vraag adequaat te kunnen reageren wordt er een beleidsvisie Wonen, Zorg en Welzijn opgesteld. Deze integrale beleidsvisie wonen, zorg en welzijn – richt zich met name op interne en externe samenwerking - leidt tot de opstart van concrete projecten in 2012 en een toetsingskader voor initiatieven op dit beleidsterrein. In 2011 wordt een start gemaakt met de realisatie van buurtkamers als ontmoetingsplek in de wijk, voor en door bewoners. In verband met de raadsmotie om wijkcentrum ’t slot open te houden wordt allereerst onderzocht of het mogelijk is om in ’t Slot een buurtkamer te realiseren. In 2011 zal besluitvorming hierover plaatsvinden.

Wordt in eerste kwartaal van 2013 behandeld in het college en de gemeenteraad.

Ja

Integratie ouderenwelzijn in Lokaal Gezondheidsbeleid, beleidsvisie wonen, zorg en welzijn en andere beleidsnota’s In verband met de decentralisatieontwikkelingen binnen het sociale domein is het Wmo beleidsplan 2008 – 2012 geconserveerd tot en met 2013. In kwartaal 4 van 2012 is de raad is hiervan op de hoogte gesteld. Daarbij is aangegeven dat het nieuwe Wmo beleidsplan een integraal beleidsplan zal zijn. Hiermee is ruimte gecreëerd om ouderenwelzijn ook onderdeel uit te laten maken van dit beleidsplan. In de nota Wonen, zorg en welzijn is het ouderenwelzijn betrokken onder de noemer van ‘domotica’. Ook in de woonvisie wordt aandacht besteed aan het ouderenwelzijn. Beide voornoemde nota’s worden dit jaar aan het college en gemeenteraad aangeboden. Onderzoek realisatie Buurtkamers. In het voormalige wijkcentrum ’t Slot in het Venenlaankwartier, is er een buurtkamer gerealiseerd. De buurtkamer is een laagdrempelige ontmoetingsplek in de buurt voor en door bewoners, waar bij de betrokkenheid van de gemeente zo klein mogelijk gehouden wordt. Het betreft hierbij een pilotperiode van twee jaar waarna het initiatief geëvalueerd wordt. Op basis van de uitkomsten van de resultaten van de evaluatie moet worden besloten of een buurtkamer een zinvolle en betaalbare voorziening is voor de behoefte van het Venenlaankwartier. En of het project buurtkamers verder wordt uitgebreid.

6.4 Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning Doelstelling  Een goede informatievoorziening en dienstverlening in het Loket Welzijn en Zorg.  De voorzieningen blijven minimaal op hetzelfde niveau beschikbaar.  Er is voldoende ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers.  Het verder terugdringen van het huiselijke geweld.  Er zijn voldoende en diverse opvangvoorzieningen voor daken thuislozen. Tabel 39 Doelen en activiteiten beleidsveld 6.4 Maatschappelijke ondersteuning

Doelen 2012 Eind 2012 moet de gemeente klaar zijn om de organisatie van het AWBZ vervoer over te kunnen nemen van de zorginstellin-

54

Doel bereikt? Deels

Geplande activiteiten Adviesbureau BMC heeft de opdracht om voor de regio een inventarisatie te maken voor wat betreft de AWBZtaken die naar de gemeenten komen



gen en deze te integreren bij de uitvoering van het Wmo-vervoer.

Mantelzorg en vrijwilligers.

Deels

Het verder terugdringen van huiselijk geweld en de gevolgen ervan beperken.

Deels

Sluitende aanpak kindermishandeling.

Deels

Het beheersbaar houden van de kosten van het verstrekken van individuele voorzieningen.

Ja

Uitvoeren sociaal raadsliedenwerk.

Ja

per 2013 en op welke manier deze eventueel binnen het huidige Wmo beleid en uitvoering te integreren. Ook moet uiterlijk half september a.s. vanuit de gemeenten een verzoek voor subsidie bij de provincie liggen. Door middel van deze subsidie zou invulling kunnen worden gegeven aan de integratie van onderdelen uit de AWBZ in de Wmo. In het vierde kwartaal van 2011 worden de nieuwe notities mantelzorgbeleid en vrijwilligersbeleid vastgesteld door de raad. Gezien de ombuigingen zal het accent vooral komen te liggen op continuering van het bestaande beleid. Uitvoering geven aan wettelijke kaders. Dit in regionaal verband met de Westfriese gemeenten en in nauw overleg met de betrokken organisaties. Er is nauw en veelvuldig contact met de gemeente Alkmaar. Alkmaar is als centrumgemeente voor vrouwenopvang uiteindelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod. Uitvoering geven aan wettelijke kaders in goed overleg met de regio en de betrokken organisaties.  Invoeren van de kanteling Wmo op basis van door de Raad eind 2011 vastgestelde kaders.  Uitvoeren aangepaste eigen bijdrage beleid. Voortzetten huidige werkwijze.

Deels

Ja

Ja Ja Ja Nee

Integreren AWBZ vervoer bij het Wmo vervoer Door de val van kabinet Rutte-I is de decentralisatie van de AWBZ controversieel verklaard. Bij de vorming van het nieuwe kabinet is besloten om de inhoud van de voorgenomen decentralisatie te verbreden en in vorm te wijzigen. Hierdoor is de regionale projectgroep Wmo in 2012 bezig geweest met het opstellen van een startfoto en het opstellen van vetrekpunten voor een visie en keuzenota. Mantelzorg en vrijwilligers Door de komende ontwikkelingen in het sociaal domein is besloten het Wmo beleidsplan 2008 2012 te conserveren voor 2013. Daarmee zijn ook de onderdelen mantelzorg en vrijwilligersbeleid geconserveerd. Het besluit is daarbij genomen om bij de actualisatie van het Wmo beleidsplan ook de onderdelen mantelzorg en vrijwilligers te integreren. Terugdringen van huiselijk geweld In Hoorn en in Alkmaar is een (Advies en) Steunpunt Huiselijk Geweld ((A)SHG). In Hoorn wordt het steunpunt uitgevoerd door dnoDoen en in Alkmaar door de Blijfgroep. De steunpunten in Hoorn en Alkmaar zijn allebei relatief klein en kwetsbaar en zij hebben daarnaast verschillende werkwijzen en registratiesystemen. Een samenvoeging van de steunpunten leidt tot een efficiëntere en effectievere aanpak, die ten goede komt aan de beleidsprioriteiten (minder huiselijk geweld en minder recidivisten). In december 2012 heeft het college ingestemd met een onderzoek naar hoe de twee Steunpunten Huiselijk Geweld samengevoegd kunnen worden. De verwachting is dat begin tweede kwartaal 2013 een plan van aanpak wordt voorgelegd aan het college.


55

Kanteling Wmo De gekantelde werkwijze vindt budgettair neutraal plaats. De financiële effecten van de gewijzigde eigen bijdragen zijn vanaf 1 januari 2013 meetbaar. Dan eindigen de verplichte overgangsregelingen voor alle inwoners die al eerder een voorziening hadden. Sinds 1 januari 2012 wordt gekanteld gewerkt. De Raad wordt op 12 maart 2013 geïnformeerd over de evaluatie van de nieuwe werkwijze over het eerste jaar. Sinds 1 mei 2012 gelden de inkomensafhankelijke eigen bijdragen die de Raad op 17 april 2012 heeft vastgesteld. Vanaf 1 januari 2013 gelden deze eigen bijdragen ook voor alle inwoners die voor 1 mei 2012 een voorziening hadden. Sociaal raadsliedenwerk Het sociaal raadsliedenwerk is na een aanbestedingsprocedure per 1 augustus 2012 overgegaan naar Stichting Rentree. Het sociaal raadsliedenwerk blijft hierdoor behouden voor de inwoners van Hoorn. Tegelijkertijd is voldaan aan een wens van de gemeenteraad: het sociaal raadsliedenwerk wordt uitgevoerd door een organisatie die los staat van de gemeente Hoorn. Dak- en thuislozen Begin 2012 is de werkgroep sociale woonproblematiek gestart met een onderzoek naar het aantal personen in West-Friesland waarvoor geen geschikte woonvoorziening is. De woonbehoeften van deze personen zijn in kaart gebracht aan de hand van de woonladder. Het blijkt dat 35 personen in West-Friesland hun woonbehoefte hebben liggen bij een sociaal pension en zeven personen hebben hun woonbehoefte liggen bij een containerwoning. Eind 2012 zijn het college en de gemeenteraad akkoord gegaan met een projectmatige uitwerking van de ontbrekende voorzieningen in de maatschappelijke opvang binnen een maximaal totaalbudget van € 1,8 mln. Eind tweede kwartaal 2013 zal het projectplan worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad.

6.5 Beleidsveld Welzijnswerk Doelstelling Een samenhangend aanbod van voorzieningen, dat toegankelijk is voor alle inwoners. Ontmoeting, ontspanning, ontplooiing en ondersteuning staan hierbij centraal. Voor diegenen die (nog) onvoldoende of geen mogelijkheden hebben om mee te doen in de samenleving is het beleid gericht op versterking van de zelfredzaamheid, ondersteuning en waar nodig opvang. Tabel 40 Doelen en activiteiten beleidsveld 6.4 Maatschappelijke ondersteuning

Doelen 2012 Invoering nieuwe prestatieafspraken Stichting Netwerk.

Doel bereikt? Nee

Ingebruikname wijkcentrum TSH.

Ja

Creëren van een buurthuis in Bangert en Oosterpolder.

Ja

Geplande activiteiten De huidige prestatieafspraken met Stichting Netwerk lopen op 31 december 2011 af. Voor 2012 moeten nieuwe prestatieafspraken worden gemaakt. Hierin zullen de keuzes rond de bezuinigingen verwerkt worden. De oplevering van de TSH is eind 2011 gepland. Dat betekent dat het nieuwe pand begin 2012 in gebruik kan worden genomen. Door het faillissement van Heddes is ook de oplevering van het buurthuis in de Kreek (multifunctionele accommodatie in Bangert en Oosterpolder) vertraagd. De oplevering is rond de zomer 2012.


Ja

Ja

Invoering nieuwe prestatieafspraken Stichting Netwerk Op 12 december is de uitvoeringsovereenkomst 2013-2015 door Stichting Netwerk en de gemeente ondertekend. Omdat er pas in november 2011 een besluit is genomen over de ombuigingen was 2012 een overgangsjaar. Er werd een begin gemaakt met de invoering van de bezuinigingen (onder andere 5% minder subsidie). Een ingrijpende operatie voltrok zich rond de accommodaties die Netwerk in gebruik heeft. Netwerk nam het beheer van cultureel centrum de Huesmolen over. De TSH

56


werd geopend, net als de verbouwde CJG/De Cogge. De wijkcentra Risdam, Schoor, Slot en Hop werden gesloten. ’t Slot is een buurtkamer geworden. Ingebruikname wijkcentrum TSH Bewoners van Hoorn konden een nieuwe naam voor de TSH bedenken. Het werd de Zaagtand. De Zaagtand werd op 22 september officieel geopend.

6.6 Beleidsveld Jeugd en jongeren Doelstelling  Het ontwikkelen van een leefklimaat waarin de jeugd zich thuis voelt en waarin mogelijkheden aanwezig zijn voor optimale ontplooiing.  Het voorkomen van achterstanden voor jeugdigen op de terreinen wonen, werken, weten en welzijn.  Het bieden van mogelijkheden om gezond en veilig op te groeien, waarbij instrumenten worden meegegeven om talenten te ontplooien en kansen te benutten. Tabel 41 Doelen en activiteiten beleidsveld 6.4 Maatschappelijke ondersteuning

Doelen 2012 Centrum Jeugd en Gezin (CJG) verder ontwikkelen.

Doel bereikt? Ja


 

 



Gemeentelijk jeugdbeleid sluit aan op provinciale jeugdzorg.

Deels




Het dienstverleningsconcept CJG doorvoeren. Verdere afstemming van de werkprocessen binnen het CJG en de aanpalende organisaties. Het realiseren van coördinatie en consultatiepunt zorg voor jeugd. Het gaat hierbij om het integreren van de huidige meldpunten en zorgnetwerken in een regionale consultatiepunt. Het verder verfijnen van de digitale sociale kaart en de toegang. Afspraken maken met de betrokken partijen over de aansluiting tussen de ketens: werkwijzen, afstemming en coördinatie. Het realiseren van een derde locatie voor een frontoffice CJG. Gelet op de aanstaande transitie van de jeugdzorg wordt de huidige opvoed- en opgroei- aanbod tegen het licht gehouden. Op basis van deze inventarisatie zal een voorstel gedaan worden voor een basis aanbod die past binnen de toekomstige rol van de gemeente. Het verstevigen van het preventieve opvoed- en opgroei- CJG aanbod. Onder andere door verdere innovatie van de bemoeizorg projecten parachute en helpende handen. En door het aanbod aan te laten sluiten bij de behoeften die leven bij jongeren, ouders/ opvoeders en professionals. Het pilotproject “koplopers” uitvoeren. Dit is een project waarin integrale samenwerking tussen jeugdvoorzieningen rondom een gezin verstevigd worden. Dit gebeurt via

Uitgevoerd in 2012? Ja Ja Deels

Deels Deels Ja Deels

Deels

Deels

57

Nieuwe kadernota Jeugd.

Nee

Borgen digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Ja

Het versterken van de samenwerking tussen de regiogemeenten op het gebied van de jeugd.

Ja

Peuterspeelzaalwerk.

Ja

Kinderopvang.

Ja

Geïntegreerde dienstverlening aan jongeren die zich melden bij het Jongerenloket in het GWI.

Ja

Geïntegreerde dienstverlening aan jongeren verder verbeteren met als doel meer jongeren te laten

Ja

58

de methodiek een gezin, een plan, een coördinatie, 1 budget.  De implementatie van de eerste resultaten van het koplopersproject, zoals het gezinsplan als indicatiebesluit.  In samenwerking met de provincie, Westfriese gemeenten en de centrumgemeenten Kop van NoordHolland een plan opstellen voor het transitieproces van de jeugdzorg naar de gemeenten.  Samen met de provincie en de regiogemeenten afspraken maken over de beschikbaarheid van ambulante jeugdhulpverlening zonder indicatie op lokaal niveau.  Het opstellen van een nieuwe kadernota Jeugdbeleid voor de nieuwe periode 2012 – 2016. In deze nieuwe kadernota zal ook worden teruggeblikt naar de voorafgaande periode, met daarbij bijzondere aandacht voor het Centrum voor Jeugd en Gezin.  Samen met de ketenpartners jeugd, uitvoering geven aan de maatregelen uit de huidige kadernota jeugdbeleid. Een eerste evaluatie van de invoering van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg. De rol van de gemeente Hoorn als centrumgemeente op het gebied van jeugdbeleid uitwerken en afspraken maken met de gemeenten over de invulling van deze rol. Implementeren kaders uit de visie ‘Opvang en educatie van het jonge kind in Hoorn’. Toezicht en handhaving op kwaliteit en veiligheid peuterspeelzaalwerk en VVE (zie ook programma 4, beleidsveld 4.5).  Heffen van leges voor het opnemen van kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang.  Toezicht op en handhaving van kwaliteit en veiligheid kinderopvang.  Actualiseren Nota Handhavingsbeleid n.a.v. gewijzigde regelgeving. De systematiek van geïntegreerde dienstverlening wordt ingezet met behulp van “Mens Centraal”. Hiervoor is een convenant met partners afgesloten. Vanuit de afdeling Sociale Zaken worden nieuwe partners benaderd om aan te sluiten.  Ondanks dat de Wet investeren in jongeren (WIJ) in 2012 weer wordt afgeschaft extra blijven investeren

Deels

Deels

Deels

Deels

Ja

Ja Ja

Ja

Ja

Ja Ja Ja

Ja


participeren in de maatschappij. En, alle jongeren een passend aanbod doen.

in deze doelgroep (zie beleidsveld 6.1).  Uitvoering geven aan het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid (zie beleidsveld 6.1).

Ja

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Voor de realisatie van Centra voor Jeugd en Gezin ontvingen gemeenten van 2008 tot en met 2011 financiële middelen van het Rijk via de brede doeluitkering CJG. Vanaf 2012 werden de financiële middelen via een nieuwe decentralisatie-uitkering binnen het gemeentefonds verstrekt: de decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin. Over de besteding van deze middelen vanaf 2012 heeft de raad in december jl. een besluit genomen. Uit het raadsvoorstel blijkt dat de gemeente vanaf 2012 een positief structureel financieel effect realiseerde van € 146.000 op de begroting van de gemeente Hoorn. Dit is inclusief een voordeel van € 50.000 vanwege het terugbrengen van het aantal CJG locaties van 4 naar 3 waarover uw raad in 2011 al een besluit heeft genomen. Inhoudelijk zijn in 2012 verdere stappen gezet in het doorontwikkelen van het CJG. Er zijn onder andere de volgende acties ondernomen:  Versterken van de toegangsfunctie: In het kader van het “Koplopers-project” hebben de GGD Hollands Noorden en Bureau Jeugdzorg een voorstel opgemaakt voor het versterken van de informatie- en adviesfunctie van het CJG voor de professionals in het veld. Dit voorstel is nu in consultatie is bij verschillende organisaties.  Versterken van de samenwerking en afstemming tussen de CJG-partners is vanaf 1 januari 2012 gestart met het vormgeven van de CJG-teams onder coördinatie van de CJGcoördinator. Deze laatste is per 1 juli 2012 aangesteld. In de CJG-teams vindt afstemming plaats over toegang, werkwijzen, aanbod en coördinatie. Het uitvoeren van 1 gezin 1 plan is voortgezet. Een aantal regiogemeenten heeft deze werkwijze opgepakt. De invoering van 1 gezin 1 plan loopt nog. Gesprekken over ambulante Jeugdhulpverlening zonder indicatie met de Provincie zijn nog gaande. In 2013 wordt het project “Koploper“ geëvalueerd.  Professionalisering van het opvoedenondersteuningsaanbod: Er is een eerste stap gezet om het aanbod opvoed- en opgroeiondersteuning in kaart te brengen. De verdere uitwerking hiervan vindt plaats in samenhang met de Kadernota Jeugd die in het eerste kwartaal van 2013 verschijnt.  De invoering van het DD-JGZ is in 2012 voortgezet. De GGD informeerde de gemeenten periodiek over de financiële en inhoudelijke ontwikkeling van de invoering. In het kader van de bemoeizorg zijn de afspraken met de provincie over de financiering van Parachute en Helpende Handen voortgezet. De provincie heeft tevens gezorgd dat de zorgaanbieders 5% van hun doeluitkering inzetten voor aansluiting met het lokale veld. In Hoorn heeft dit geleid tot deskundigheidsbevordering in de kinderopvang, in de vorm van het project Alert4you. Nieuwe kadernota Jeugd. In verband met landelijke ontwikkelingen en de wens om de nota zo breed en integraal mogelijk te maken en veel partijen te betrekken duurde het voorbereidingsproces langer dan verwacht. De nota verschijnt daarom in het eerste kwartaal van 2013. Het versterken van de samenwerking tussen de regiogemeenten op het gebied van de jeugd. Er is een ambtelijke structuur opgezet, waarin afdelingshoofden sturing geven aan het regionale beleidsproces. Mens Centraal Mens Centraal: de systematiek en ict-oplossing worden sinds 2012 niet alleen ingezet voor jongeren, ex-gedetineerden en de doelgroep van het Zorgplatform (Antillianenproject), maar voor alle inwoners die zich melden bij één van de aangesloten partijen. Stand van zaken in West-Friesland (oktober 2012):  26 organisaties zijn aangesloten (39 organisatieonderdelen)  245 professionals maken gebruik van Mens Centraal  Voor 234 inwoners is de maand september 2012 dienstverlening gestart met behulp van Mens Centraal. In totaal kregen in de maand september meer dan 1.500 inwoners dienstverlening met behulp van Mens Centraal (al gestarte dienstverlening)


59



Hoorn levert de procescoördinator en applicatiebeheerder voor de regio West-Friesland.

6.7 Beleidsveld Integratie en participatie Doelstelling Mensen aan een baan helpen en inburgering, educatie en maatschappelijke participatie bevorderen. Tabel 42 Doelen en activiteiten beleidsveld 6.7 Integratie en participatie

Doelen 2012 Vergroten van de participatie van de doelgroep.

Doel bereikt? Deels

Bevorderen van de toegankelijkheid van voorzieningen In beeld brengen van de ontwikkelingen rondom de participatie van de doelgroep.

Deels

Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen.

Ja

Ontwikkelen regionaal arbeidsmarktbeleid.

Ja

Actieve werkgeversbenadering.

Deels

Het financieel gezond houden van Op/maat.

Ja

Uitvoeren wettelijke inburgeringstaken

Ja

60

Ja

Geplande activiteiten Verder intensiveren van de samenwerking tussen de instellingen onderling en de allochtonenorganisaties. In 2012 wordt de tweejaarlijkse integratiemonitor gehouden.  Bo Futuro implementeren in het regulier werk van de organisaties.  De stuurgroep heeft als doel gesteld (project loopt tot 1 juli 2012): 100 personen in traject. Met als doelen: - 30 personen aan werk/scholing/dagbesteding helpen; - 30 personen naar hulpverlening begeleiden; - 0 personen uit huis worden gezet vanwege huurschuld; - 5 personen zijn niet langer bekend bij de politie vanwege criminaliteit; - 30 personen naar schuldhulpverlening begeleiden. Waarbij continu aandacht is voor jongeren onder de 16 jaar in een gezin (meer preventie) en het Zorgplatform aansluit bij de bestaande afspraken binnen het Centrum Jeugd en Gezin. Uitvoering geven aan de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen en de prestatieafspraken met het Art. 1 bureau Noord-Holland Noord. Concreet opzetten van regionaal arbeidsmarktbeleid, zowel op Westfriese schaal als op de schaal van NoordHolland Noord. Voortzetting actieve werkgeversbenadering in samenwerking met het UWV Werkbedrijf (op locatie) en Op/maat  Uitvoeren herstructureringsplan.  Nieuwe afspraken maken met alle gemeenten over afname producten van Op/maat.  Aanbieden inburgeringstrajecten aan inburgeraars.  Onderzoek gehele BPI-lijst afgerond.  De jaarlijkse verplichte “taakstelling huisvesting statushouders” volbrengen.

Uitgevoerd in 2012? Ja Nee Ja Ja

Ja

Ja

Deels Ja

Ja Ja Ja


Vergroten van de participatie van de doelgroep en bevorderen van de toegankelijkheid van voorzieningen De mate van de realisatie van deze onderwerpen moet blijken uit de integratiemonitor, deze wordt gehouden in het eerste kwartaal van 2013. (Boven)regionale Werkgeversbenadering Hoorn doet actief mee aan het Regionale (RPA) Programma Inclusieve arbeidsmarkt. Projectopdracht en projectvoorstel is werkgeversdienstverlening gereed en akkoord. Hiermee heeft regio zich gecommitteerd aan de inrichting van één loket werkgeversdienstverlening UWV - Gemeenten. De actieve werkgeversbenadering op locatie met het UWV is door de terugtrekking van het UWV alleen op bovenregionaal niveau voortgezet. Wel wordt er vanuit de gemeente Hoorn actief aan werkgeversbenadering gedaan en is er recent een aanzet gemaakt om dit met Op/maat op te gaan pakken. De aanvankelijke herstructurering van Op/maat als SW-bedrijf is van de baan. Vanwege de forse en structurele bezuinigingen op het re-integratiebudget is door de regiogemeenten gezocht naar samenwerking, waarbij Op/maat nadrukkelijk een plaats krijgt (blauwdruk). Daarnaast zijn in 2012 Dariuz-, Noppes en Rode Draadtrajecten ingekocht ten behoeve van de doelgroep. Ook is met Op/maat gezocht naar een goedkopere variant dan de huidige Loon Boven Uitkeringtrajecten, die een te groot beslag leggen op de re-integratiegelden.


Begroting 2012 voor wijziging Werk en bijstand Armoede en schuldhulpverlening Ouderenbeleid Maatschappelijke ondersteuning Welzijnswerk Jeugd en jongeren Integratie en participatie Saldo programma Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming


Realisatie 2012

Lasten 28.614

Baten 24.311

Saldo 4.303

Lasten 27.810

Baten 25.331

Saldo 2.479

Lasten 27.710

Baten 25.327

Saldo 2.383

3.063

170

2.893

3.389

145

3.244

3.367

235

3.132

32

-

32

30

-

30

27

-

27

14.921

1.888

13.033

15.572

2.732

12.840

15.952

2.972

12.980

3.346 1.192

13 38

3.333 1.154

3.858 1.219

15 38

3.843 1.181

3.831 1.239

13 41

3.818 1.198

8.005

7.024

981

9.000

4.786

4.214

9.601

4.775

4.826

59.173

33.444

25.729

60.878

33.047

27.831

61.727

33.363

28.364

93

776

776

262

119

119

25.560

28.488

29.021


Toelichting per beleidsveld Werk en bijstand Het percentage dubieuze debiteuren is positiever dan begroot. De reservering is hierop aangepast. Dit leidt tot een voordeel. De BBZ is een open einde regeling. Het aantal cliënten in 2012 was hoger dan vooraf is ingeschat. Hierdoor ontstaat er een nadeel. In 2012 is een aantal tussenrekeningen opgeschoond. Hierdoor


Bedrag

V/N


180

V

Incidenteel

142

N

Incidenteel

133

V

Incidenteel

61

ontstaat een voordeel. De Wet BUIG is een open einde regeling. Het aantal cliënten in 2012 was hoger dan vooraf is ingeschat. Hierdoor ontstaat er een nadeel. Armoede en schuldhulpverlening Het aantal cliënten voor de schuldhulpverlening is iets lager dan verwacht. In 2012 is van de regiogemeenten een bijdrage ontvangen voor het Transformatieprogramma 2012-2014. Zie ook voorstel 2 voor resultaatbestemming. Steeds meer sportverenigingen nemen deel aan de strippenkaart Sport- en Cultuurfonds. Hierdoor wordt er ook meer gebruik van gemaakt. Door de economische crisis is er meer bijzondere bijstand verstrekt. Het spreekuur van de Gemeentelijke Kredietbank vervalt. In 2012 is ook rekening gehouden met de kosten over 2011. Maatschappelijke ondersteuning De Wmo is een open einde regeling. Bij de vervoersvoorzieningen, rolstoelen en hulp bij het huishouden is sprake van een overschrijding ten opzichte van de bijgestelde begroting in de Najaarsbijstelling 2012. De eigen bijdrage van de Huishoudelijke Hulp is te voorzichtig ingeschat. Verder is er minder deskundigheid ingehuurd en vallen de uitvoeringskoten lager uit. De nachtopvang voor daken thuislozen aan de Scheerder is tijdelijk uitgebreid. In 2012 is € 13.000 meer subsidie verleend voor maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg dan dat wij van het rijk hiervoor krijgen in de algemene uitkering. Dit komt door een toegepaste grenscorrectie op de rijksmiddelen. Een deel van de rijksmiddelen staat nog geraamd op programma 9, daarom is het nadeel op dit beleidsveld hoger. Welzijnswerk De voorgenomen gedeeltelijke invoering van de Beleidsgestuurde Contract Financiering is uitgesteld tot 2014. Onderzocht wordt om dit gemeentebreed op te pakken. Jeugd en jongeren Hogere toezichtlasten kinderopvang en peuterspeelzaalwerk door aangescherpte regelgeving. Hierdoor is uitgebreider en intensiever geïnspecteerd. Integratie en participatie Door een stijging van het aantal aanvragen levensonderhoud zijn er meer kandidaten aangemeld voor LBU (loon boven uitkeringen) en detacheringstrajecten. De salariskosten van deze trajecten drukken op het participatiebudget. De extra aanvragen hebben ook geleid tot extra inhuur om de druk aan de poort goed te kunnen verwerken. Ook deze kosten zijn betaald uit het participatiebudget. Hierdoor is het budget voor re-integratie (onderdeel van het participatiebudget) overschreden. Ondanks de eerdere bijstelling in het najaar. De extra uitgaven hebben ertoe geleid dat het aantal bijstandsklanten tot eind 2012 beperkt is gebleven tot 1087.Voor 2013 zijn maatregelen getroffen om een overschrijding van het budget te voorkomen. De bijdragen ESF en TOF regiogemeenten zijn niet begroot.

47

N

Incidenteel

94

V

Incidenteel

84

V

Incidenteel

60

N

Structureel

45

N

Incidenteel

26

V

Deels structureel

61

N

Incidenteel

55

N

Incidenteel

56

N

Incidenteel

18

V

Incidenteel

38

N

Structureel

694

N

Incidenteel

65

V

Incidenteel


62


Programma 7 Volksgezondheid en milieu Hoofddoelstelling  Een gegarandeerde, goede basisvoorziening voor collectieve preventie en bescherming van de volksgezondheid in Hoorn.  Voldoende en goed functionerende afvalwaterinzameling en -transport die voldoen aan milieutechnische eisen.  Een leefbare en duurzame stad die voldoet aan de actuele milieuwet- en regelgeving. De volgende beleidsvelden vallen onder dit programma: 7.1 Gezondheidszorg 7.2 Milieu 7.3 Riolering en afval 7.4 Begraafplaatsen

7.1 Beleidsveld Gezondheidszorg Doelstelling Het bevorderen van integraal volksgezondheidsbeleid, waarin de verschillende beleidsterreinen en het aanbod op het gebied van volksgezondheid op elkaar worden afgestemd. De preventie van een ongezonde leefstijl. Jeugdgezondheidszorg: zie programma 6, beleidsveld Jeugd en jongeren. Jeugd en alcohol: zie programma 1, beleidsveld 1.2 openbare orde en veiligheid Tabel 45 Doelen en activiteiten beleidsveld 7.1 Gezondheidszorg

Doelen 2012 Uitvoering geven aan nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2012.

Doel bereikt? Ja

Ontwikkeling nieuwe nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 e.v.

Deels

Kerntakendiscussie GGD.

Nee

Het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren en de leeftijd waarop jongeren met alcohol beginnen.

Ja

Geplande activiteiten Uitvoeren van het plan van aanpak behorend bij de nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2012. In de zomer van 2011 is de nieuwe landelijke nota Lokaal Gezondheidsbeleid verschenen. Op basis van deze nota maken de gemeenten een eigen nota. In Hoorn wordt deze geïntegreerd in het nieuwe Wmo-beleid. Begin 2011 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de bezuinigingen binnen de GGD. Via een kerntaken- of kwaliteitsdiscussie willen de gemeenten uit het werkgebied van de GGD overeenstemming bereiken over het minimale aanbod van de GGD en de gewenste kwaliteit van het aanbod. De discussie zal gevoerd moeten worden voordat de GGD de begroting voor 2013 indient. Zie programma 1, beleidsveld 1.2 project Jeugd, Alcohol en Drugs.

Uitgevoerd in 2012? Ja Deels

In andere vorm

Ja

Kerntakendiscussie GGD Sinds de besluitvorming in 2011 is de GGD volop bezig met het uitvoeren van de ombuigingen. Er is geen kerntakendiscussie gevoerd. Wel heeft een werkgroep, met ook ambtelijke vertegenwoordiging uit Hoorn, de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en hun wettelijke grondslag of andersoortige oorsprong in beeld gebracht in een productenboek. Op basis van dit boek hebben gemeenten en GGD meer inzicht in elkaars wensen en mogelijkheden en kunnen besluiten gemaakt worden over de taken. Dit boek zal de basis vormen voor de begroting 2014.


63

7.2 Beleidsveld Milieu Doelstelling Een schone, veilige en duurzame leef- en werkomgeving behouden of realiseren, waarbij de milieutaken professioneel en efficiënt uitgevoerd worden en er sprake is van consequente planmatige handhaving van milieuwetgeving tegen aanvaardbare maatschappelijke lasten. Tabel 46 Doelen en activiteiten beleidsveld 7.2 Milieu

Doelen 2012 Zorgen voor een leefbare stad door het uitvoeren van wettelijke milieutaken op het gebied van handhaving, regulering, bodem, afval, lucht, externe veiligheid en geluid.

Doel bereikt? Ja




  Zorgen voor een duurzame ontwikkeling door het realiseren van de ambities en doelstellingen uit de klimaatvisie en het programma Puur Hoorn.

Ja

 







Toetsen van het milieudeel voor aanvragen op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht; Alle relevante milieuaspecten vroegtijdig betrekken in (ruimtelijke ontwikkelings)plannen en vergunningenprocedures; Planmatig uitvoeren van controles op activiteiten van bedrijven en de gestelde normen; Opleggen van sancties bij nietnaleving van voorschriften; Behandelen van klachten. Uitvoeren van projecten en maatregelen gericht op het realiseren van de ambities en doelstellingen zoals vastgelegd in de klimaatvisie en het programma Puur Hoorn; Definiëren van projecten voor 2013 en volgende jaren en zorgen voor een passende financiering van projecten; Zorgdragen voor een effectieve inzet van de vanuit het duurzaamheidsfonds beschikbaar gestelde budgetten voor de zogenoemde initiatievenpot en de aanpak bestaande bouw/uitrol duurzame energie; Uitvoeren van de Verordening duurzaamheidsleningen.


Ja

Ja Ja Ja Ja

Ja

Ja

Ja

Zorgen voor een leefbare stad In 2012 is een tweetal beleidsdocumenten vastgesteld. De beleidsvisie Externe Veiligheid is vastgesteld. Via beleid over externe veiligheid moeten (groepen van) inwoners een basisbeschermingsniveau gegarandeerd krijgen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. De beleidsnotitie is in samenwerking met de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord opgesteld. In de visie zijn de recente ontwikkelingen in het Rijksbeleid op het gebied van transportleidingen voor gevaarlijke stoffen en het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen verwerkt. Verder is de Bodembeheernota regio West-Friesland met daarin opgenomen Lokale Maximale Waarden en de keuzes voor gebiedsspecifiek beleid, vastgesteld. De bodembeheernota regelt de bodemstromen in de regio en werkt tot naar duurzaam bodembeheer. De gehele regio WestFriesland is aangewezen als beheergebied waarbinnen gronden baggerverzet mogelijk is op grond van deze nota. Op termijn moet dit beheergebied uitgebreid worden met het grondgebied van de gemeenten uit de regio Alkmaar en de Kop van Noord-Holland. Zorgen voor een duurzame ontwikkeling In 2012 is uitvoering gegeven aan het programmaplan Puur Hoorn 2011 en de bijbehorende projecten. Stip op de horizon is Hoorn klimaatneutraal in 2040.

64


Een van de projecten van afgelopen jaar was ECO XXI. ECO XXI is een stimuleringsprogramma om duurzaamheid binnen gemeenten in kaart te brengen en verbeteringen te stimuleren. Onze inzet op het gebied van duurzaamheid is afgelopen jaar beloond met een zilveren award. Een ander project wat afgelopen jaar een succes is geweest is de Noord-Hollandse zonnepanelen veiling waaraan 19 gemeenten hebben deelgenomen. In totaal hebben 12.556 huishoudens uit Noord-Holland zich ingeschreven waarvan 1.951 huishoudens uit Hoorn. 384 huishoudens uit Hoorn hebben het aanbod geaccepteerd. Dit betekent dat in Hoorn 3.318 zonnepanelen op daken van inwoners geplaatst zijn. De panelen leveren jaarlijks 703.226 kWh. Door de plaatsing van de panelen neemt de Co2 uitstoot binnen de gemeente af met 457.097 kg. Het project Duurzaam Zwaag is een voorbeeldproject voor energieneutraal renoveren, ontstaan vanuit een bewonersinitiatief. Er is een groep van ruim 20 mensen die hun woning energieneutraal willen renoveren. Dit betekent het verbinden van: minder energieverbruik, opwekking duurzame energie, verhogen wooncomfort en woonwensen realiseren. Verder is in het afgelopen jaar een aardgasvulpunt geopend, zijn er diverse oplaadpunten gerealiseerd, is de klimaatkrant verschenen en is er hard gewerkt aan de Puur Hoorn website. Voor 2013-2014 is een nieuw programmaplan geschreven waarin ook nieuwe projecten zijn opgenomen.

7.3 Beleidsveld Riolering en afval Doelstelling Voldoende en goed functionerend afvalwatersysteem. Zorgen voor een schone stad en goede inzamelstructuur. Tabel 47 Doelen en activiteiten beleidsveld 7.3 Riolering en afval

Doelen 2012 Een goed functionerend rioleringsysteem tegen zo laag mogelijke kosten.

Doel bereikt? Ja

Geplande activiteiten Uitvoering gemeentelijk rioleringsplan.

Uitgevoerd in 2012? Gedeeltelijk

Riolering De uitvoering van het jaarplan rioleringen 2012 is gestart. Het jaarplan rioleringen 2013 moet nog worden opgesteld.

7.4 Beleidsveld Begraafplaatsen Doelstelling Voldoende mogelijkheden voor inwoners om in eigen gemeente begraven te worden. Tabel 48 Doelen en activiteiten beleidsveld 7.4 Begraafplaatsen

Doelen 2012 Aanleg begraafplaats Zuiderdracht.

Goed kwaliteitsniveau begraafplaats Berkhouterweg. Registers begraafplaats Keern en Zwaag.

Doel bereikt? Deels

Ja Ja Ja



Bestemmingsplanwijziging definitief.  Aanbesteding uitvoering.  Start uitvoering. Afronden groot onderhoud, ingangspartij en bestrijden wateroverlast.  Inventarisatie bestaande rechten op graven Keern en Zwaag.  Opschoning begraafplaats Zwaag. Ruimte voor nieuw uitgeven graven.

Uitgevoerd in 2012? Ja Nee Nee Deels Deels Ja

65

Aanleg begraafplaats Zuiderdracht De aanleg van de begraafplaats is in 2013 aanbesteed onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van een krediet door de gemeenteraad. Kwaliteit begraafplaats Berkhouterweg Er zijn geen achterstanden in het onderhoud. De aanpassingen aan het gebouw moeten nog plaatsvinden. Registers begraafplaatsen Keern en Zwaag De registers zijn op orde. De inventarisatie van rechten op de begraafplaats Zwaag is afgerond; grafmonumenten zonder rechten zijn weggehaald. Voor de begraafplaats aan het Keern moet dit nog gebeuren


Gezondheidszorg Milieu Riolering en afval Begraafplaatsen Saldo programma Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming



Realisatie 2012

Lasten 3.434

Baten 1.039

Saldo 2.395

Lasten 4.449

Baten 120

Saldo 4.329

Lasten 4.203

Baten 321

Saldo 3.882

1.557 11.986

13.069

1.557 -1.083

1.545 12.091

13.034

1.545 -943

1.350 11.415

13.509

1.350 -2.094

350

304

46

336

240

96

296

250

46

17.327

14.412

2.915

18.421

13.394

5.027

17.264

14.080

3.184

46

46

875

320

828

600

2.641

4.245

3.459

Tabel 50 Belangrijkste verschillen begroting na wijziging en realisatie programma 7 (x € 1.000) Toelichting per beleidsveld Bedrag V/N Incidenteel of structureel Gezondheidszorg De uitvoeringskosten voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) val252 V Incidenteel len lager uit. Hiervan is € 26.000 neutraal vanwege een lagere onttrekking aan de Algemene reserve voor verbouwing van de Cogge. Daarnaast is in de begroting geen rekening gehouden met de bijdragen van regiogemeenten. Zie voorstel 7 voor resultaatbestemming. De provinciale subsidies voor de projecten Provinciaal Bestuurlijk 86 V Incidenteel Overleg Jeugd (PBOJ) en het Koplopersproject zijn niet geraamd. In het verleden hebben wij van het Rijk gelden ontvangen voor 71 V Incidenteel jeugdpreventiebeleid en het elektronisch kinddossier. Deze gelden worden niet teruggevorderd door het Rijk. Milieu Voor inzet duurzame energiemaatregelen bestaande bouw zijn 76 V Incidenteel minder aanvragen binnengekomen. Per saldo neutraal want de uitgaven worden verrekend met de reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid. Voor het programma Puur Hoorn is een initiatievenpot beschikbaar 65 V Incidenteel voor nieuwe initiatieven en projecten van bedrijven op het gebied van duurzaamheid. In 2012 zijn er minder aanvragen geweest. Per saldo neutraal want de uitgaven worden verrekend met de reserve

66


stimuleringsmaatregelen duurzaamheid. In 2012 zijn minder initiatieven voor het klimaatbeleid binnengekomen. Per saldo neutraal want de uitgaven worden verrekend met de reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid. Riolering en afval Lagere toerekening personeelslasten. Hiertegenover staat een nadeel op programma 9. Lagere kapitaallasten ten opzichte van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) door het later afronden van diverse investeringsprojecten. Per saldo neutraal want de kapitaallasten worden verrekend met de reserve Riolering. Lagere uitgaven afvalstoffenheffing door wijziging van afvalverwerkingstarief 4e lijn HVC. En hogere baten door een te lage raming van het aantal huishoudens. Het CAW heeft een deel van haar algemene reserve afgeraamd en uitgekeerd aan deelnemende gemeenten. Hogere uitgaven door onvoorziene rioolinspecties en onderzoek naar hoogteligging. Per saldo neutraal want deze uitgaven worden verrekend met de reserve Riolering. Begraafplaatsen Lagere toerekening personeelslasten. Hiertegenover staat een nadeel op programma 9. Reserves Lagere onttrekking aan de Algemene reserve omdat de verbouwing van de Cogge lager uitvalt. Lagere onttrekking aan de reserve Stimuleringsmaatregelen duurzaamheid door minder aanvragen voor inzet duurzame energiemaatregelen en minder initiatieven. Een hogere storting in de reserve Riolering doordat de werkelijke uitgaven lager zijn dan geraamd in het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

60

V

Incidenteel

440

V

Incidenteel

423

V

Structureel

157

V

Incidenteel

80

V

Incidenteel

32

N

Incidenteel

52

V

Incidenteel

26

N

Incidenteel

201

N

Incidenteel

829

N

Incidenteel



67

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Hoofddoelstelling De beschikbare ruimte zo effectief, duurzaam en kwalitatief mogelijk invullen, waarbij de juiste functie op de juiste plaats wordt gerealiseerd. Het zorgen voor een goede en efficiënte benutting van de schaarse ruimte, onder meer door het zorgen voor bestemmingsplannen die enerzijds de kwaliteit van de ruimte bewaren en anderzijds flexibel inspelen op wensen van de bevolking. Nevendoelstelling is het permanent met en door de bewoners verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de wijken. De volgende beleidsvelden vallen onder dit programma: 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Volkshuisvesting 8.3 Woonwagens 8.4 Wijkgericht werken 8.5 Bouwen 8.6 Grondzaken

8.1 Beleidsveld Ruimtelijke ordening Doelstelling Stedenbouw De beschikbare ruimte zo effectief, duurzaam en kwalitatief mogelijk invullen, waarbij de juiste functie op de juiste plaats wordt gerealiseerd. Tabel 51 Doelen en activiteiten beleidsveld 8.1 Ruimtelijke ordening - stedenbouw

Doelen 2012 Ruimtelijke efficiency.

Doel bereikt? Ja


Verbeteren kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

Deels

 

Vaststellen van een structuurvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente Hoorn. Leveren van een bijdrage aan strategische projecten, zoals de Poort van Hoorn, Bangert en Oosterpolder, de Blauwe Berg, het Oostereiland en de wijkvisie Grote Waal. Verder uitwerken van de eerste verkenning voor de kustlijn van Hoorn. Opstellen nota over materialisatie en gebruik van de openbare ruimte.

Uitgevoerd in 2012? Ja Ja

Ja Nee

Verbeteren kwaliteit van de woon- en leefomgeving In 2012 is geen nota over materialisatie en gebruik van de openbare ruimte opgesteld. Wel is er een update van de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) uit 2007 gemaakt ten aanzien van de technische eisen van toe te passen materialen. Het project is doorgeschoven naar 2013. Doelstelling Ruimtelijke ordening Het zorgen voor een zo goed en efficiënt mogelijke benutting van de schaarse ruimte binnen de gemeente Hoorn, onder meer door het zorgen voor bestemmingsplannen die aan de ene kant de kwaliteit van de ruimte bewaren en aan de andere kant flexibel inspelen op bouwwensen. Tabel 52 Doelen en activiteiten beleidsveld 8.1 Ruimtelijke ordening – ruimtelijke ordening

Doelen 2012 Poort van Hoorn.

68

Doel bereikt? Deels


Vaststellen structuurvisie.

Uitgevoerd in 2012? Nee, in 2013 vastgesteld door gemeenteraad.




Actuele bestemmingsplannen.

Deels

Ontwikkelen nieuwe algemene begraafplaats Zuiderdracht.

Ja

Provinciaal inpassingsplan Westfrisiaweg. (Rijks)Structuurvisie Infrastructuur en Milieu. Actieve betrokkenheid rond het provinciaal beleid en Rijksbeleid van het IJsselmeergebied (het Blauwe Hart).

Ja Ja Ja

Vertalen structuurvisie in één of meerdere bestemmingsplan.  Voorbereiden vervangende nieuwbouw Leekerweide.  Aanbestedingsgereed maken Carbasiusweg.  Realiseren gedenkteken voor begraven kinderen begraafplaats Keern.  Afronden opwaardering voetbrug station Hoorn-centrum.  Uitwerken plannen stationsgebiednoord.  Faciliteren nieuwbouw Westfries Gasthuis.  Afronden procedures voor bedrijventerreinen Van Aalstweggebied, Hoorn ’80, Oude Veiling en Gildenweg.  Starten procedures Bedrijventerrein Westfrisia en Grote Waal.  Vaststellen bestemmingsplan.  Start grondwerk, ophogen terrein, verleggen watergangen. Beoordelen planvorming.

1e kwartaal 2013 Ja

Kritisch volgen van en reageren op het ruimtelijk beleid van het Rijk.  Beoordelen planvorming Deltaprogramma.  Beoordelen visievorming Werkmaatschappij Markermeer IJmeer.  Beoordelen concept Rijksstructuurvisie IJsselmeergebied.

Ja

 

Ja Ja

 

Kritisch bewaken planvorming. Deelnemen aan provinciale projectopzet voor de dijkverzwaring Hoorn-Edam. Inbreng van strandontwikkeling langs Hoornsche Hop bij dijkverzwaring. Beoordelen provinciaal inpassingsplan voor de dijkverzwaring.

1e kwartaal 2013 1e kwartaal 2013 Nee, voorjaar 2013 Ja Ja Deels

Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Nee, voorjaar 2013

Ja Nee, 2013/2014

Poort van Hoorn Veel van de voor 2012 voor de Poort van Hoorn geformuleerde doelstellingen zijn niet verwezenlijkt. Toch is er rond dit project veel gebeurd. Zo is de ontwerp-structuurvisie in procedure gebracht. Daarnaast zijn de ontwerpen van de vervangende nieuwbouw Leekerweide en de Carbasiusweg uitgewerkt. Ook is de alternatieve visie van de gemeenteraad onderzocht. Verder is de procedure rond de gedeeltelijke sluiting van de begraafplaats Keern afgerond. Aansluitend is een gedenkteken voor de te verwijderen kindergraven ontworpen. Tot slot is gestart met de opwaardering van de voetbrug bij het NS-station Hoorn-centrum en met de bouw van het radiotherapeutisch centrum van het Westfries Gasthuis. Het stadium waarin deze werkzaamheden zich eind 2012 bekeerden, zal leiden tot een afronding ervan in 2013. Actuele bestemmingsplannen De actuele stand van zaken op het moment van schrijven is:  Van Aalstweggebied: afgerond  Hoorn’80: terinzagelegging ontwerp wacht op nadere studie bouwhoogte  Oude Veiling: het ontwerp is ter inzage gelegd; vaststelling bestemmingsplan staat gepland voor eerste halfjaar 2013


69



Gildenweg: vaststelling is gepland in eerste kwartaal van 2013

Markermeerbeleid: Op 30 maart (12.10046) zijn artikel 43-vragen over de ontwikkelingen in het Markermeer beantwoord. Op 8 juni heeft Hoorn samen met de zogenaamde Tolhuusgemeenten een waterconferentie Markermeer gehouden in Schouwburg Het Park. Op 4, 13 en 14 september is de gemeenteraad geinformeerd over de consultatienotitie voor de rijksstructuurvisie voor het Markermeergebied. Het concept of het ontwerp van de structuurvisie zou najaar 2012 uitgebracht worden. Dat wordt nu voorjaar 2013. Waterconferentie 8 juni Het Tolhuusberaad is een informeel overleg van de gemeenten Hoorn, Koggenland, Zeevang en Edam-Volendam. Eind 2012 is ook Amsterdam-Noord deelnemer geworden. Het zet zich in voor de toekomst voor het Markermeer. Het Tolhuusberaad heeft op 8 juni een waterconferentie in Schouwburg Het Park georganiseerd. Betrokken partijen, inwoners, watersportverenigingen etc. werden geïnformeerd over wat er mogelijk met het Markermeer staat te gebeuren. Er werd een gevarieerd programma verzorgd met als dagvoorzitter prof. Mr. Friso de Zeeuw. Prof.dr.ir. Chris Zevenbergen verzorgde een lezing en er waren drie workshops: ‘ecologie’ door Roelof Balk, ‘recreatie’ door Arthur Helling en ‘proces’ door Chris Zevenbergen. Verder was er een informatiemarkt met een keur aan organisaties. De waterconferentie werd goed bezocht en werd als zeer positief ervaren. Dijkversterking De voorkeursvarianten voor de dijkversterking Hoorn-Edam-Amsterdam bleken te duur en te veel hinder te veroorzaken. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een nieuwe variant, de oeverdijk, ontwikkeld. De oeverdijk biedt ook kansen voor het stadsstrand. Besluitvorming hierover is uitgesteld naar 2013. Het inpassingsplan (dat is een provinciaal bestemmingsplan) zal niet eerder dan in 2014 in concept gereed zijn.

8.2 Beleidsveld Volkshuisvesting Doelstelling Door gemeentelijke sturing te bevorderen dat in toereikende mate wordt voorzien in voldoende en passende huisvesting voor woningzoekenden, met specifieke aandacht voor de doelgroepen van beleid, zoals huishoudens met lage inkomens, senioren, starters, gehandicapten. Ten aanzien van de doelgroep senioren is de relatie met de aspecten zorg en welzijn en de prestatievelden vanuit de Wmo van belang. Dit betekent onder meer de bouw van voldoende zorgwoningen en het realiseren van wijksteunpunten, samen met het treffen van voorzieningen die nodig zijn om senioren langer zelfstandig te laten wonen. Tabel 53 Doelen en activiteiten beleidsveld 8.2 Volkshuisvesting

Doelen 2012 Het realiseren van een zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin voldoende aantal woningen, waarbij speciale aandacht uitgaat naar mensen met lage inkomens, senioren, mensen met een beperking en starters.

Doel bereikt? Ja


 

70

De notitie “ontwikkeling woningbouw Hoorn” d.d. december 2007 actualiseren en uitvoeren. Bevorderen dat het bouwprogramma meer wordt afgestemd op de wensen van woonconsumenten. Evalueren en zo nodig actualiseren van het integraal pakket stimuleringsmaatregelen woningbouw (i.v.m. de crisis in de woningbouw). Voortzetten van de starterslening gericht op het helpen van starters op de woningmarkt. Bevorderen van consumentgerichte ontwikkelingen waaronder (collec-

Uitgevoerd in 2012? Wordt meegenomen bij Woonvisie Ja Wordt meegenomen bij Woonvisie Ja Ja


Visie op woonbehoefte van de (huidige en toekomstige) inwoners van Hoorn.

Deels

Versterken samenwerking met Woningcorporatie IntermarisHoeksteen. De kwaliteit van de leefomgeving bevorderen in samenwerking met IntermarisHoeksteen.

Ja

Huisvesting Midden- en OostEuropese (MOE) werknemers.

Continu proces

Besluitvorming over stimuleringsbeleid Wonen boven winkels.

Ja

Deels

De wijkvisie Grote Waal in januari 2012 klaar hebben.

Ja

TSH locatie.

Ja

tief) Particulier Opdrachtgeverschap.  Vaststellen van de regionale woonvisie.  Op basis van de regionale visie een lokale woonvisie vaststellen en uitvoeren. Zo nodig bijstellen van de raamovereenkomst 2010 – 2015 en uitvoeren prestatieafspraken 2011 en verder. Langere termijnplanning opstellen voor het leefbaarheidsfonds.



Deelnemen aan de regionale projectopzet.  Bestrijden van het illegaal en onveilig gebruik van panden.  Bestrijden van inhumane huisvesting en huisjesmelkerij met alle uitwassen die daarmee gepaard gaan.  Voorzien in geschikte huisvesting voor de MOE-landers.  Stimuleringsregeling evalueren en richting voor toekomst bepalen.  Contact onderhouden met Stichting Wonen boven Winkels. De uitvoeringsplannen die voortkomen uit de wijkvisie Grote Waal realiseren; dit zal gefaseerd gebeuren. In de ruimtevragers is rekening gehouden met € 3 mln.  Opleveren van zaagtandgebouw als wijkcentrum rond de jaarwisseling 2011/2012.  Opleveren van 42 vrije sector woningen aan de St. Jozefstraat. Voorbehoud door Thunnissen Projecten;  Opleveren 36 starterwoningen door IntermarisHoeksteen.

Ja Is in ontwikkeling Ja Nee. Wel zijn diverse projecten vanuit het leefbaarheidsfonds uitgevoerd. Ja Ja Ja

Deels Nee Ja Start uitvoeringsplannen in 2013 Ja Ja

Ja

Huisvesting EU-arbeidsmigranten: Op 20 november heeft de raadscommissie in een mening vormende bespreking ingestemd met de notitie en de ruimtelijke voorwaarden “Huisvesting EU arbeidsmigranten in semipermanente voorzieningen”. Als de beleidsregel eenmaal is vastgesteld en bekendgemaakt weet ‘de markt’ waar het aan toe is en kan het concrete aanvragen indienen. Overige ontwikkelingen Het college heeft begin 2012 de beleidsregel "Huisvesting van woonvormen in woningen" ingetrokken onder gelijktijdige vaststelling van de beleidsregel "Huisvesting van woonvormen in woningen 2012". De ervaringen met de beleidsregel leidde tot aanpassing. Inhoudelijk is er niets veranderd, wel procedureel. De regionale stuurgroep Kompas is medeondertekenaar van de Nationale Verklaring voor de huisvesting van EU-arbeidsmigranten. Het accent van Kompas verschuift van de projectgroep Handhaving naar de projectgroep Voorzieningen. Als de voorzieningen op orde zijn is handhaving minder nodig. De regionale projectgroep Handhaving gaat gewoon door met controleavonden. Een regiona-


71

le werkgroep houdt zich bezig met het inschrijven van EU-arbeidsmigranten in de gemeentelijke basisadministratie. Hierdoor wordt de huisvestingsopgave inzichtelijker. Kompas heeft het Evaluatierapport juni 2012 vastgesteld. Kompas heeft de notitie Huisvesting EU arbeidsmigranten in WestFriesland vastgesteld. Rapport en notitie zijn ten behoeve van de mening vormende bespreking op 20 november aan de raadscommissie toegezonden. Kompas is met Kompas 2 uitgerold naar NoordHolland Noord. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan de actualisatie van de kadernota. Hoorn heeft hierin een uitzonderingspositie. Het is geheel gelegen binnen bestaand bebouwd gebied, het heeft geen landelijk gebied dus ook geen agrarische bedrijven waarop huisvesting kan worden geboden, geen bungalowparken, geen campings en heeft het grootste inwoneraantal maar relatief het kleinste oppervlakte. Woonvisie gemeente Hoorn 2013-2020 Op basis van de in 2012 vastgestelde Kadernota Regionale Woonvisie West-Friesland 2011-2020 is in 2012 een begin gemaakt met de ontwikkeling van een lokale woonvisie voor de periode 20132020. De regionale woonvisie geldt als vertrekpunt waarbij specifiek wordt ingezoomd op lokale aspecten. Mede vanwege de crisis op de woningmarkt ligt de woningbouwproductie zo’n 40% beneden de in regionaal verband afgesproken taakstelling. De woonvisie gaat in op mogelijkheden om de productie zoveel mogelijk op peil te houden. Een van de grootste opgaven is de huisvesting van het toenemend aantal senioren. De integrale visie besteedt ook aandacht aan aspecten als zorgen welzijn, de woonomgeving en duurzaamheid. Lange termijnplanning Leefbaarheidsfonds Het opstellen van de lange termijnplanning zal worden gekoppeld aan de voortgang van de wijkaanpak. In het eerste halfjaar van 2013 zal de planning worden vastgesteld. Stimuleringsbeleid Wonen boven winkels Vanwege capaciteitsproblemen is de toegezegde evaluatie van de regeling nog niet uitgevoerd. Dit schuift door naar het eerste kwartaal van 2013. Het beschikbare budget is geheel toegekend. Ontwikkeling gebied van de Sterflats Als onderdeel van de wijkvisie Grote Waal wordt al een paar jaar gewerkt aan plannen voor de renovatie, sloop en nieuwbouw en de kwalitatieve opwaardering van het openbaar gebied. Na een impasse is begin 2012 het overleg met Intermaris en de Huurdersvereniging opnieuw opgestart. In het voorjaar van 2012 heeft dit geresulteerd in overeenstemming over het aantal nieuw te bouwen woningen en de globale maatvoering en situering daarvan. Dit resultaat is nog voor de zomer aan de raad voorgelegd. Vervolgens is met genoemde partijen overleg gevoerd over de invulling van de openbare ruimte. Het uitgangspunt is het realiseren van een duidelijke kwalitatieve impuls voor het gebied waarbij ook aspecten als verkeer, parkeren, groen, spelen en sociale veiligheid een rol spelen. Ook deze fase is in positieve zin afgerond. In het eerste kwartaal zal de raad van het resultaat op de hoogte worden gebracht waarbij tevens inzicht zal worden gegeven in de financiële aspecten. (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap In totaal gaat het om initiatieven van vier CPO-verenigingen. In 2012 is het eerste project gerealiseerd. Begin 2013 starten twee andere CPO-verengingen met de bouwactiviteiten starten. Het vierde initiatief heeft eind 2012 een nieuw voorstel ingediend. Als dit voorstel past binnen de door de raad vastgestelde uitgangspunten zal een wijziging van het bestemmingsplan nodig zijn. Ter plaatse van Bangert en Oosterpolder heeft de raad in 2011 drie CPO-locaties beschikbaar gesteld. Aanvankelijk was er veel belangstelling maar er zijn nog geen concrete voorstellen ingediend. Eind 2012 is opdracht verstrekt aan een extern begeleidingsbureau om de mogelijkheden te onderzoeken voor realistische plannen. Vervolgens zal de raad worden geïnformeerd over de stand van zaken.

72


8.3 Beleidsveld Woonwagens Doelstelling Beheer en instandhouding van een veilig woonwagencentrum. Tabel 54 Doelen en activiteiten beleidsveld 8.3 Woonwagens

Doelen 2012 Uitbreiding woonwagencentrum Bobeldijkerweg met 22 standplaatsen/kavels.

Herstructurering van het bestaande centrum.

Doel bereikt? Deels

Deels


Het bouwen woonrijp maken van de locatie voor de uitbreiding.  Aanleg van 22 nieuwe kavels waarop maximaal 14 huurwoningen komen worden gebouwd door Intermaris.  Start bouw van de 14 huurwoningen en oplevering in de loop van 2012.  Opleveren van woningen (bouwplan van Intermaris/Hoeksteen). Onder voorbehoud: er loopt beroep bij de Raad van State; als dat veel vertraging heeft, kan oplevering doorschuiven. Na de bouw van de huurwoningen zullen er bewoners van het bestaande centrum verhuizen, waarna het bestaande centrum wordt gereconstrueerd. Dit zal 2012 worden gestart en in 2013 afgerond. De raad heeft hiervoor al een krediet beschikbaar gesteld.

Uitgevoerd in 2012? Ja Ja

Nee, intermaris haakt af. Nee, beroep is ongegrond verklaard.

Deels. Het grootste deel kan pas na de bouw van de nieuwe huurwoningen.

8.4 Beleidsveld Wijkgericht werken Doelstelling Samenwerken voor een leefbare en veilige woonomgeving door:  Het bevorderen van de participatie van bewoners en organisaties en van de onderlinge samenwerking;  Het verbeteren van de communicatie tussen inwoners en het stadsbestuur en het verbeteren van de onderlinge relatie rond alles wat te maken heeft met wonen en leven in de wijken en buurten. Tabel 55 Doelen en activiteiten beleidsveld 8.4 Wijkgericht werken

Doelen 2012 Meer aandacht voor sociale veiligheidsaspecten in de nieuwe wijkplannen.

Doel bereikt? Ja




Verbeteren communicatie met bewoners en andere belanghebbende.

Deels




In de nieuwe wijkplannen meer aandacht voor sociale veiligheid (veiligheidscijfers per wijk). Hieruit gecombineerd met de gebruikelijke informatie de top-3 aan wijkergernissen zichtbaar maken en samen met bewoners en samenwerkingspartners aanpakken. De resultaten van de vragen hierover in de leefbaarheidmonitor en in de buurtenquêtes verwerken en in de wijkplannen/ uitvoeringsplannen. Werken aan digitale inzichtelijkheid van informatie over de wijk. Hiervoor de gemeentelijke website


Ja

Nee

73



Meer en andere bewoners bewegen zich in te zetten voor hun leefomgeving.

Ja





gebruiken. Mondeling (onder andere via buurten wijkbijeenkomsten) en schriftelijk (onder andere via wijkkranten en brieven) informatie geven aan bewoners en andere belanghebbenden over de status en planning van projecten, maatregelen e.d. Tijdige en correcte informatie zijn daarbij kernbegrippen. Bewoners via de buurtenquête stimuleren mee te denken en te werken aan verbetering van hun leefomgeving. Inzetten op zelfredzaamheid van bewoners. Uitgangspunt hierbij is: bewoners regelen dingen zelf, gemeente ondersteunt waar nodig.

Ja

Ja

Ja

Verbeteren communicatie met bewoners en andere belanghebbende Er is via de website nog niet voor alle wijken een plek. Voor de Grote Waal is in het kader van de wijkvisie gebruik gemaakt van een eigen website en social media. Meer en andere bewoners bewegen zich in te zetten voor hun leefomgeving. Door nieuwe wijkplannen huis-aan-huis te bezorgen bereiken we een grotere groep bewoners en krijgen daardoor meer reacties. Ook het voortzetten van het buurtbudget en faciliteren bewonersinitiatieven zoals de sneeuwruimers.

8.5 Beleidsveld Bouwen Doelstelling  Het waarborgen van een veilig en verantwoord gebouwenbestand in Hoorn;  Een klantgerichte werkwijze bij de aanvraag en verstrekking van vergunningen. Tabel 56 Doelen en activiteiten beleidsveld 8.5 Doelen 2012 Doel bereikt? Invoeringen wijzigingen omgeJa vingsvergunning. Kwaliteit borgen van vergunningen, toezicht en handhaving.

Ja

Besluitvorming over wijze van uitvoering Wabo-taken (regionale Uitvoeringsdienst) Vergunningen kunnen digitaal worden aangevraagd.

Deels

Doorvoeren vernieuwde samenwerking vergunningen en Toezicht en Handhaving in de vorm van een kwaliteitskring.

Ja

Deels

Bouwen Geplande activiteiten Het volgen van opleidingen en wijzigen van processen naar aanleiding van wijzigen wetgeving Het vastleggen van werkwijze met betrekking tot vergunningen, toezicht en handhaving. Opstellen voorstel over wijze van uitvoering Regionale Uitvoeringsdienst. Voorbereidingen treffen zodat alle vergunning in 2013 digitaal aangevraagd kunnen worden. Invulling geven aan een vernieuwde kwaliteitskring West-Friesland.

Uitgevoerd in 2012? Ja Ja Deels Deels Ja

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noord-Holland Noord In de eerste helft van 2013 besluiten alle colleges en raden in welke vorm de RUD op wordt gericht. De raad van Gemeente Hoorn heeft al ingestemd met één RUD in Noord-Holland Noord en met de uitvoering van alle milieutaken door de RUD. Voor de overige WABO-taken loopt onderzoek naar mogelijke wijze(n) van voldoening aan kwaliteitscriteria.

74


Digitaal aanvragen vergunningen Vergunningen voor Bouwen kunnen digitaal worden aangevraagd. Digitalisering van de overige vergunningen is conform fasering invoering processen in het Zaaksysteem in 2013. Kwaliteitskring West-Friesland De regionale ambitie is geformuleerd. Opdracht tot verdere intensivering samenwerking WABOtaken is in uitvoering.

8.6 Beleidsveld Grondzaken Doelstelling Het beheer en de ontwikkeling van grond en panden met strategische aankopen, om fysieke, sociale of economische ontwikkeling van de stad mogelijk te maken. Grondzaken is volgend en aanvullend op andere beleidsvelden zoals Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting. Waar in die beleidsvelden het accent meer ligt op (beleids)ontwikkeling en handhaving, staat binnen het beleidsveld Grondzaken de uitvoering van projecten centraal. Deeldoelstellingen Grondzaken  De gemeente faciliteert ruimtelijke projecten in Hoorn door middel van actief grondbeleid, met als onderdeel daarvan het voeren van de grondexploitatie, en door middel van passief grondbeleid of publiekprivate samenwerking.  De gemeente faciliteert ruimtelijke projecten in Hoorn door middel van vastgoedontwikkeling en beheert het vastgoed ten behoeve van de eigen gemeentelijke activiteiten.  De gemeente stelt bewoners van Hoorn in staat om in erfpacht uitgegeven grond in eigendom te verkrijgen. Tabel 57 Doelen en activiteiten beleidsveld 8.6 Grondzaken

Doelen 2012 15,9 hectare grond aankopen voor de verdere ontwikkeling van de wijkdelen Bangert en Oosterpolder.

Doel bereikt? Deels

Onteigening tracé strip voor de verdere ontwikkeling van de ontsluiting van Bangert en Oosterpolder (Strip).

Ja

Uitgifte van 43.000 m2 bouwgrond in Bangert en Oosterpolder voor circa 165 woningen. Uitgifte 3.400 m2 bouwgrond in Bangert en Oosterpolder voor publieke en commerciële voorzieningen. Realisatie van de openbare ruimte Tuibrug-locatie.

Deels

Uitbreiden woonwagencentrum

Deels

Nee

Ja



Actief grond verwerven, eventueel via een onteigening. Onteigening vindt plaats als: er met de betreffende grondeigenaar geen overeenstemming kan worden bereikt over het te realiseren bouwplan, de grond niet kan worden aangekocht voor een maximaal aanvaardbaar bedrag, en de continuering van de bestaande situatie ervoor zorgt dat de integrale ontwikkeling van het bestemmingsplan teveel wordt belemmerd. Afronden onteigeningsprocedure. Vervolgens het tracé van de Strip tussen het centrumgebied en de IJsselweg bouw/woonrijp maken.

Uitgevoerd in 2012? Deels.

Ja

Bouwrijp maken fase 4 (deelplan voor 165 woningen) en contractvorming voor gronduitgifte fase 1,2 en 4. Contractvorming voor gronduitgifte fase 3.

Deels, ongeveer 80 woningen. Nee

Bouwrijp maken van de Tuibrug-locatie (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Bouwrijp maken uitbreiding woonwa-

Ja Deels

75

Bobeldijkerweg met 22 standplaatsen/kavels en herstructureren bestaande centrum. Voorzetten overdracht erfpachtgronden in eigendom.

Deels

gencentrum Bobeldijkerweg met 22 standplaatsen/kavels en reconstructie van het bestaande terrein. Inventariseren van belangstelling voor aankoop van het bloot eigendom.

Deels

Bangert en Oosterpolder In 2012 zijn gronden verworven in fase 4B, 5A en 5B van Bangert en Oosterpolder. Voor een deel van de gronden is via een onteigeningsprocedure zekerheid dat de resterende gronden in eigendom van de gemeente komen. Daarnaast is door de huidige crisis op de vastgoedmarkt de behoefte om de gronden te verkrijgen minder urgent. In fase 1, 2 en 4 van Bangert en Oosterpolder is in totaal 14.243 m2 bouwgrond uitgegeven voor de bouw van 70 woningen. In fase 1 en 2 gaat het uitsluitend om de verkoop van vrije particuliere kavels. In fase 2 loopt de verkoop gestaag door. In fase 1 staan enkele kavels al ruimere tijd te koop. De crisis op de woningmarkt is mogelijk de oorzaak dat de kavels vooralsnog onverkocht blijven. In fase 4 is bouwrijpe grond geleverd aan verschillende ontwikkelaars. Er is echter minder bouwrijpe grond uitgegeven dan geraamd. Dit geldt zowel voor de afzet aan ontwikkelaars als aan de particulieren. Door de marktomstandigheden zijn minder gronden uitgegeven in de duurdere categorie. De interesse voor particuliere kavels is beperkt. De behoefte van ontwikkelaars is ook kleiner dan verwacht. Door de huidige crisis op de vastgoedmarkt is de vraag naar appartementen flink terug gelopen. Dit is direct de verklaring dat er geen bouwgrond is uitgegeven in het centrum gebied van Bangert en Oosterpolder. De ontwikkelaars hebben voor het centrumgebied B&O medio 2012 een alternatief ontwerp ingediend. De opbrengst daarvan is aanzienlijk lager dan in de grondexploitatie is geraamd. Om die reden willen B&W eerst een bestuurlijk overleg met de ontwikkelaars. Dat kon niet eerder dan begin 2013. ‘t Zevenhuis Voor ’t Zevenhuis zijn om fiscale redenen gronden aangekocht en direct weer verkocht. Voorst heeft het college op 13 november 2012 de grondexploitatie ’t Zevenhuis geopend en vastgesteld. In verband hiermee zijn de gronden van het complex Rijweg Wognum overgeboekt naar het complex ’t Zevenhuis. In totaal 21,6 ha grond. Uitbreiden woonwagencentrum Bobeldijkerweg Als gevolg van vertraging in de bestemmingsplanprocedure is eind 2012 gestart met het bouwrijp maken van het complex Bobeldijkerweg en is een kavel uitgegeven. Voortzetten overdracht erfpachtgronden in eigendom Van de mogelijkheid tot aankoop van het bloot-eigendom dan wel afkoop van de canon hebben in 2012 slechts drie erfpachters gebruik gemaakt. Er wordt niet uitgesloten dat de kredietcrisis hier debet aan is. Verwacht wordt dan ook dat zodra de economische situatie weer aantrekt de belangstelling weer zal toenemen.

76



Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Woonwagens Wijkgericht werken Bouwen Grondzaken Saldo programma Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming



Realisatie 2012

Lasten 1.437

Baten 59

Saldo 1.378

Lasten 1.577

Baten 42

Saldo 1.535

Lasten 1.581

Baten 47

Saldo 1.534

6.455

3.573

2.882

7.966

3.702

4.264

7.601

4.013

3.588

83

70

13

99

70

29

122

67

55

1.368

374

994

1.163

392

771

440

37

403

1.367 19.300 30.010

1.155 19.457 24.688

212 -157 5.322

1.433 18.683 30.921

1.178 19.433 24.817

255 -750 6.104

1.434 28.281 39.459

945 21.490 26.599

489 6.803 12.860

639

3.038

3.104

878

3.543

9.094

5.083

5.599

6.870


Toelichting per beleidsveld Ruimtelijke ordening Bij het opstellen van de structuurvisie is een aantal werkzaamheden uitgevoerd die vooraf niet waren voorzien en de ingerekende post onvoorzien overstegen. Zoals het maken van dynamische verkeersmodellen en het uitwerken en financieel doorrekenen van de alternatieve visie. Voor diverse bestemmingsplannen, waaronder Poort van Hoorn en Risdam, zijn in 2012 nog niet alle noodzakelijke onderzoeken gestart. Per saldo budgettair neutraal want de kosten worden verrekend met de Algemene reserve. De werkzaamheden voor het programma waterfront zijn eind 2012 gestart en lopen door in 2013. Zie ook voorstel 3 voor resultaatbestemming. Hogere toerekening personeelslasten. Hiertegenover staat een voordeel in programma 9. Volkshuisvesting Voor de nieuwbouw van het centrum varend erfgoed heeft de gebruiker een subsidie aangevraagd. De gemeente financiert deze subsidie voor. De werkzaamheden en de voorfinanciering schuiven door naar 2013. Per saldo budgettair neutraal want wordt verrekend met de reserve Oostereiland. Zie ook voorstel c voor resultaatbestemming. Het budget voor opplussen woningen is nog niet volledig besteed. Het rijksbeleid is gericht op het langer zelfstandig wonen van oudere mensen of mensen met een beperking. In het kader van opplussen woningen wordt hier in 2013 vervolg aangegeven. Zie ook voorstellen 4 en b voor resultaatbestemming. Het budget voor opplussen woningen wordt deels onttrokken aan de Algemene reserve. De incidentele bijdrage vanuit de ISV-3 subsidie aan het krediet


Bedrag

V/N


30

N

Incidenteel

37

V

Incidenteel

22

V

Incidenteel

16

N

Incidenteel

123

V

Incidenteel

396

V

Incidenteel

175

V

Incidenteel

77

voor de Botterwerf is rechtstreeks op de investering geboekt. Hogere beheerskosten Oostereiland door advocaatkosten aanvechten claim bij het Rijk, actualiseren van materialen voor verkoop woningen, makelaarskosten en onderhoudskosten WKO installatie. Lagere onderhoudskosten gemeentepanden door verschuiving van werkzaamheden naar 2013. Per saldo budgettair neutraal want wordt verrekend met de reserve Onderhoud kapitaalgoederen. De subsidie voor wonen boven winkels wordt pas uitbetaald als de uitgaven zijn gedaan. Zie ook voorstel 5 voor resultaatbestemming. De wijkvisie wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Het programma is pas begin 2013 klaar. De uitwerking start daarna. Zie ook voorstel a voor resultaatbestemming. Woonwagens De begeleiding van bewoners bij de herinrichting van het woonwagencentrum kost meer tijd en geld. Wijkgericht werken Lagere toerekening personeelslasten door verschuiving van werkzaamheden. Hiertegenover staat een nadeel op programma 9. De niet uitgegeven maar wel ontvangen ISV-3 subsidie moet conform de voorschriften worden gestort op een tussenrekening. In 2013 is de volledige inkomst geraamd maar niet besteed. Daarom ontstaat een (technisch) nadeel. Lagere uitgaven Wijkbudget. De uitgaven worden deels verrekend met de Algemene reserve, het effect op het resultaat is € 22.000. Zie ook voorstel Lagere investeringsuitgaven leefbaarheid Grote Waal. Per saldo neutraal want de uitgaven worden verrekend met de Algemene reserve. Bouwen Minder inkomsten van bouwleges door stagnatie in de bouwsector. De terugloop wordt voornamelijk veroorzaakt door het uitblijven van grotere aanvragen. Grondzaken Het saldo op dit beleidsveld is € 6,8 mln. nadeel. Dit nadeel wordt grotendeels veroorzaakt door het treffen van een voorziening voor de complexen Blauwe Berg, Bobeldijkerweg en Bangert en Oosterpolder van in totaal € 7,9 mln. Dit is voor € 6.360 mln. verrekend met de Algemene bedrijfsreserve Grondzaken. Daarnaast is het in 2012 niet nodig geweest om de risicobuffer voor het complex Bobeldijkerweg aan te spreken. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 300.000. Per saldo is dit voordeel neutraal want er staat een lagere onttrekking aan de Algemene bedrijfsreserve Grondzaken tegenover. Reserves Lagere onttrekking aan de Algemene reserve door lagere uitgaven voor bestemmingsplannen. Lagere onttrekking aan de Algemene reserve door lagere uitgaven wijkbudget. Lagere onttrekking aan de Algemene reserve door lagere investeringsuitgaven leefbaarheid Grote Waal. Lagere onttrekking aan de Algemene reserve omdat budget voor opplussen woningen niet volledig is uitgegeven. Lagere onttrekking aan de reserve Onderhoud kapitaalgoederen voor onderhoud gemeentepanden door verschuiving van werkzaamheden naar 2013. Lagere onttrekking aan de Algemene reserve doordat werkzaamheden voor wijkvisie doorschuiven naar 2013. Hogere onttrekking aan de Algemene bedrijfsreserve Grondzaken door het treffen van een voorzieningen voor de complexen Blauwe Berg en Bangert en Oosterpolder. Lagere onttrekking aan de Algemene bedrijfsreserve Grondzaken doordat het in 2012 niet nodig was om het risicobuffer voor het complex Bobeldijkerweg aan te spreken.

78

116

N

Incidenteel

61

V

Incidenteel

32

V

Incidenteel

25

V

Incidenteel

12

N

Incidenteel

408

V

Incidenteel

178

N

Incidenteel

99

V

Incidenteel

36

V

Incidenteel

236

N

Structureel

6.790

N

Incidenteel

37

N

Incidenteel

77

N

Incidenteel

36

N

Incidenteel

148

N

Incidenteel

61

N

Incidenteel

25

N

Incidenteel

6.360

V

Incidenteel

300

N

Incidenteel


Hogere storting in de Algemene bedrijfsreserve Grondzaken door exploitatiesaldo erfpachtgronden en afsluiting/winstneming van complex Hoornbloem. Lagere storting in reserve stedenbouwkundige kwaliteit B/O vanwege minder verkochte woningen in B/O. Lagere onttrekking aan de reserve Oostereiland omdat de werkzaamheden en de voorfinanciering van het centrum varend erfgoed doorschuiven naar 2013. Lagere storting in de reserve Oostereiland door lagere huuropbrengsten.

116

N

Incidenteel

32

N

Incidenteel

123

N

Incidenteel

25

V

Incidenteel



79

Programma 9 Financiering en algemene lasten en baten Hoofddoelstelling Het bereiken en in stand houden van een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst. De steeds groter wordende afhankelijkheid van het Rijk voor wat betreft de financiële middelen en de snel veranderende weten regelgeving vormen daarbij een bedreiging.

9.1 Beleidsveld Financiering en algemene lasten en baten Doelstelling Een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst waarbij de inwoners niet zwaarder worden belast dan voor de gemeentelijke financiële huishouding noodzakelijk is.


Begroting 2012 voor wijziging Financiering en algemene lasten en baten Saldo programma Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming


Realisatie 2012

Lasten -232

Baten 8.887

Saldo -9.119

Lasten 1.029

Baten 9.028

Saldo -7.999

Lasten 6.734

Baten 8.612

Saldo -1.878

-232

8.887

-9.119

1.029

9.028

-7.999

6.734

8.612

-1.878

1.258

1.258

1.246

18

141

952

-7.879

-6.882

-1.584


Toelichting per beleidsveld

Bedrag

Financiering en algemene lasten en baten Doorberekening van kostenverdeelstaten Tegenover dit nadeel staan op de producten voordelen omdat er minder aan de producten is toegerekend. Dat voordeel is ongeveer € 1,5 miljoen. De voornaamste verklaring is dat er (veel) minder uren naar grondexploitaties en investeringen toegerekend kunnen worden. Dit, ondanks dat de toerekening al neerwaarts is bijgesteld bij de Kadernota 2012. Het nadeel bij de grondexploitaties is € 0,2 miljoen, bij de investeringskredieten is dit ongeveer € 0,8 miljoen. Resteert er nog € 0,3 miljoen nadeel. Dat nadeel is een gevolg van de bedrijfsvoering. Dit nadeel wordt o.a. verrekend met de afdelingsreserves, zie hieronder. Daardoor valt dit laatste nadeel (€ 0,3 miljoen) volledig weg. In de begroting is een stelpost voor rentevoordelen opgenomen. Deze voordelen hebben zich in werkelijkheid niet voorgedaan waardoor een nadeel ontstaat. In de begroting is structureel een stelpost opgenomen van € 1 mln. voor onderuitputting op de exploitatiebudgetten. Deze stelpost wordt in werkelijkheid niet geboekt, daarom ontstaat er een nadeel. Tegenover deze stelpost staan allerlei voordelen op de exploitatiebudgetten. Bij de Kadernota is een stelpost opgenomen van vrijval van kapitaallasten door het versneld afschrijven van activa. Dit was een

80

V/N


3.498

N

Incidenteel

657

N

Incidenteel

1.000

N

Structureel

352

N

Incidenteel


gevolg van de besluitvorming over de reserves en voorzieningen. Dit voordeel doet zich pas vanaf 2013 voor. Niet geraamde invorderingskosten en kosten voor hoger beroep reclamebelasting. Minder opbrengst reclamebelasting door het verlenen van vrijstellingen. Per saldo neutraal want er wordt nu ook minder gestort in de voorziening reclamebelasting. Zie ook programma 3. Het niet voldoen aan de eisen van de Waarderingskamer en een toename van het aantal bezwaren heeft geleid tot meer inhuur. Lager inkomst bespaarde rente. Per saldo budgettair neutraal want er wordt ook minder rente toegevoegd aan bestemmingsreserves. Voor de Wmo uitkering is eind november een bijstelling van het ministerie ontvangen. Dat kon niet meer in de begroting worden verwerkt. De uitkering werd lager, wat nu het verschil is. Er is een lagere rente-inkomst dan verwacht. Reserves Lagere storting in diverse bestemmingsreserves door lagere inkomst bespaarde rente. Hogere onttrekking aan de afdelingsreserves.

93

N

Incidenteel

111

N

Incidenteel

45

N

Incidenteel

234

N

Incidenteel

49

N

Incidenteel

53

N

Incidenteel

234

V

Incidenteel

627

V

Incidenteel



81

Algemene dekkingsmiddelen In onderstaande tabel staat een overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen. Tabel 62 Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

a

b c

d

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is: OZB - gebruikers niet-woningen OZB - eigenaren Hondenbelasting Precariobelasting Storting voorziening reclamebelasting Storting voorziening dubieuze debiteuren Algemene uitkeringen: Algemene uitkeringen Te verwachten mutaties AU Rentebaten beleggingen: Dividend Rente beleggingen Kapitaallasten beleggingen Saldo van de financieringsfunctie: Saldo hulpkostenplaats kapitaallasten Totaal

Begroting 2012 Primitief


Realisatie 2012

1.368.981 7.624.711 300.331 200.000 -

1.438.000 7.817.232 290.000 200.000 -

1.493.436 7.953.722 290.318 242.025 -42.025 -40.609

67.920.460

70.276.115 -42.679

70.654.873

80.655 937 -294

53.013 937 -294

53.083 866 -294

3.770.056 81.265.837

4.085.473 84.117.797

4.056.320 84.661.715

Toelichting a. In de paragraaf Lokale heffingen zijn deze belastingen en het gevoerde beleid in 2012 toegelicht. b. De paragraaf Algemene Uitkering staat de verantwoording over het jaar 2012. c. De realisatie van dividend betreft voornamelijk het dividend voor aandelen van de Houdstermaatschappij Gaskop Noord Holland en Bank Nederlandse Gemeenten. d. Het saldo van de financieringsfunctie is een correctie van de toegerekende rentelasten op de programma’s. De raming van de kapitaallasten op de programma’s is gebaseerd op een (voorgecalculeerde) omslagrente van 3,5%. Het verschil tussen de werkelijke financieringslasten ten opzichte van de gehanteerde rente van 3,5% wordt als saldo financieringsfunctie zichtbaar gemaakt.

82


Aanwending budget onvoorzien In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de aanwending van de budgetten voor onvoorzien (conform artikel 25 lid 1 van het BBV). Onvoorzien incidenteel In de primitieve begroting is jaarlijks € 200.000 opgenomen voor incidentele (onvoorziene) uitgaven. Hieronder is weergegeven hoe dit budget is besteed in 2012: Tabel 63 Overzicht besteding budget onvoorzien incidenteel 2012

Omschrijving Primitieve begroting Lobby-overleg met Kamer van Koophandel Hogere subsidie aan Architectuur Centrum Monument voor veteranen Mediationtraject met Stichting Kinderopvang Hoorn Kappen zieke kastanjes Verhuizing Roald Dahlschool naar MFA De Kreek Bouwkundig onderzoek Roode Steen 15 Uitvoering APPA en pensioenen Sloop Keern 38 Inconvenient voor integrale toezichthouders Stadstoezicht Mobiel cameratoezicht Restant 2012:

Bedrag 200.000 -6.000 -11.428 -26.000 -5.000 -35.000 -11.305 -29.706 -18.180 -13.000 -42.500 -1.500 381

Onvoorzien structureel In de primitieve begroting is jaarlijks € 50.000 opgenomen voor structurele (onvoorziene) uitgaven. Dit bedrag wordt verhoogd met de structurele effecten van deze post op moment van opmaak van de begroting. Hieronder staat de besteding van het budget onvoorzien structureel in 2012: Tabel 64 Overzicht besteding budget onvoorzien structureel 2012

Omschrijving Primitieve begroting Brandweerzorg kades Oude Doelenkade en Hoofd Sociaal Plan beheer Wijkcentrum De Huesmolen Behoud Brede School omgeving in Vierhoek Restant 2012:


Bedrag 147.737 -11.400 -5.400 -12.000 118.937

83

Paragrafen De paragrafen zijn een dwarsdoorsnede van de programma's op de betreffende onderwerpen. Het betreft de volgende paragrafen:          

84

Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Burgerjaarverslag Jaarverslag handhaving Verbonden partijen Grondbeleid Algemene uitkering


Lokale heffingen Op grond van de Gemeentewet is het de gemeenten toegestaan belastingen te heffen. In de gemeente Hoorn worden de volgende belastingen geheven: Tabel 65 Overzicht opbrengst per belasting, heffing of retributie 2012 (x € 1.000)

Algemene belastingen Onroerende zaakbelastingen(gebruikers) Onroerende zaakbelastingen(eigenaren) Hondenbelasting Precariobelasting Reclamebelasting Retributies Leges en rechten Rioolheffing Havengeld Marktgeld Begraafrechten Afvalstoffenheffing Overige belastingen Parkeerbelasting

Begroting 2012

Rekening 2012

Verschil

1.438 7.817 290 200 815

1.493 7.953 290 263 683

55 136 63 132

V V

2.651 4.525 243 95 239 8.229

2.399 4.619 219 86 250 8.288

252 94 24 9 11 59

N V N N V V

3.512

3.536

24

V

V N

De eerste vier belastingen zijn zogenaamde algemene belastingen. Dat wil zeggen dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen het heffen van de belasting en de gemeentelijke uitgaven. Onder retributies worden die vergoedingen begrepen waarvoor een bepaalde dienst of product wordt geleverd. Zo worden leges geheven voor het aanvragen van een paspoort, rijbewijs en bouwvergunning. Daarnaast zijn personen/ bedrijven een recht verschuldigd voor diensten die de gemeente aan hen levert, zoals een aansluiting op de riolering, het innemen van een plaats in de haven of op de markt. Dit wordt verderop in deze paragraaf nader toegelicht. De reclamebelasting is in beginsel een algemene belasting. Deze belasting wordt geheven van een ieder die een zogenaamde openbare aankondiging doet, die zichtbaar is aan de openbare weg. Om de Hoornse economie een impuls te geven wordt de opbrengst van deze belasting, na aftrek van de kosten en een deel van de vervallen precariobelasting, in een stimuleringsfonds gestort. De parkeerbelasting draagt bij aan de financiering van het parkeerbeleid. De opbrengsten van het parkeren minus de exploitatiekosten van het parkeren vloeien rechtstreeks in de reserve Parkeren. Parkeerbelasting wordt geheven in het kader van de parkeerregulering. Beleid lokale heffingen Het gemeentelijke beleid is er op gericht dat de Hoornse inwoners en bedrijven niet zwaarder worden belast dan voor de gemeentelijke financiële huishouding noodzakelijk is. Conform dit uitgangspunt worden in beginsel de tarieven slechts verhoogd met de jaarlijkse trendmatige prijsstijging. De trendmatige stijging voor 2012 is 2%. De gemeenteraad stelt jaarlijks voor 1 januari van het belastingjaar de belastingverordeningen met daarin de tarieven vast. Bij retributies wordt uitgegaan van kostendekkendheid van tarieven. In principe zijn er twee mogelijkheden om dit te bereiken, namelijk het verhogen van de inkomsten en/of het verlagen van de uitgaven. Het streven is, dat een product of dienst zo efficiënt en effectief mogelijk wordt geleverd, waardoor de kosten zo laag mogelijk blijven. Verder wordt ook bij retributies een trendmatige tariefstijging toegepast. De gemeenteraad stelt de tarieven van de gemeentelijke belastingen vast via de belastingverordening. Dit gebeurt vóór 1 januari van het jaar waarop ze betrekking hebben.


85

Digitale belastingbalie Het is voor inwoners van Hoorn mogelijk de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking te raadplegen op de digitale belastingbalie. Ook is het daar mogelijk de WOZ-waarde op te vragen en de beschikking te printen. Om van de digitale belastingbalie gebruik te maken, moet men bekend zijn als belastingplichtige en in het bezit zijn van een DigiD-inlogcode. In het afgelopen jaar is de digitale balie 9087 keer door inwoners van Hoorn bezocht. Dat is ten opzichte van 2011 een afname van 588 bezoeken. Op de vernieuwde website staat een aparte button “digitale balie”. De verwachting is dat door deze afzonderlijke button het gebruik van de digitale balie zal toenemen. De digitale belastingbalie biedt de inwoner veel mogelijkheden, momenteel is het echter niet mogelijk om van die mogelijkheden gebruik te maken omdat Hoorn niet de versie draait die in de mogelijkheden voorziet. Hoorn is echter druk bezig om de juiste update en versie in het systeem te zetten zodat zij de inwoner van meer digitale service kan voorzien. De inwoner kan via de digitale belastingbalie onder andere: De belastingaanslag bekijken, WOZbeschikkingen bekijken, het taxatieverslag bekijken en afdrukken, een bezwaarschrift indienen, de betalingshistorie raadplegen, via de website het bedrag van de aanslag voldoen (betaling via IDeal), een kwijtscheldingsformulier aanvragen, uitstel van betaling aanvragen, een betalingsregeling aanvragen, een automatisch incasso regelen, een hond aan- of afmelden, de status van de afhandeling van de ingediende aanvraag en/of bezwaarschrift raadplegen. Tabel 66 Overzicht van ingediende bezwaarschriften en mutaties via de digitale belastingbalie

Soort reactie Ingediende bezwaarschriften Aanvragen automatische incasso Intrekken automatische incasso Wijziging bankrekening automatische incasso Aanmelden houder van een hond Afmelden houder van een hond Verzoek kwijtschelding Verzoek uitstel van betaling Verzoek betalingsregeling Totaal

Aantal 2011 96 22 1 31 208 97 11 5 471

Aantal 2012 104 21 4 49 155 86 23 1 5 448

Toename 8 -1 3 18 -53 -11 12 1 -23

Uitvoering Wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ) Vanaf 2007 wordt jaarlijks een nieuwe WOZ-beschikking vervaardigd. Met peildatum 1 januari 2011 zijn de WOZ-beschikkingen 2012 verzonden. Zowel voor woningen als niet-woningen is voor de herwaardering gebruik gemaakt van het geautomatiseerde systeem Modelmatig Waarde Bepalen. Dit houdt in dat de gegevens van verkochte objecten worden geanalyseerd en gebruikt als basis voor de waardering van soortgelijke panden. Dit gehele proces gebeurt automatisch. De resultaten van deze eerste waardering worden aan de hand van foto's en in het veld gecontroleerd. Deze werkzaamheden zijn vrijwel geheel in eigen beheer uitgevoerd. De WOZ-waarde van de woningen is ten opzichte van peildatum 1 januari 2010 gemiddeld met 1,9% gedaald. In individuele gevallen is er sprake van een afname van de WOZ-waarde met 6%. De niet-woningen zijn gemiddeld met 3,2% in WOZ-waarde gedaald. Om de geraamde OZBopbrengst te realiseren zijn de waardedalingen verwerkt in de OZB-tarieven.

Het aantal WOZ-bezwaren is in 2012 ten opzichte van 2011 nagenoeg gelijk gebleven.

Woningen Niet-woningen Totaal

2011 758 422 1.180

2012 1051 122 1.173

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er sprake is een verschuiving van het aantal bezwaren van nietwoningen naar woningen. Door uitspraak van de Hoge Raad (eind 2010) is de zgn Fierenmarge afgeschaft. Daardoor is het mogelijk dat kleine verschillen in waardering tot een aanpassing van de WOZ-waarde kan leiden. In 2012 hebben we ruim 300 bezwarenschriften gegrond moeten verkla-

86


ren, waarbij het ging om een bezwaar tegen de WOZ-waarde, die kleiner is dan € 10.000. Hierbij wordt opgemerkt dat we in 2012 niet opvallend veel bezwaren hebben ontvangen van zgn. “nocure-no-pay-bedrijven”. Innen van belastingen Het invorderingsbeleid gemeentelijke belastingen is in 2012 geactualiseerd en in een Leidraad Invordering door het college vastgelegd; deze leidraad is per 18 mei jl. in werking getreden. In de leidraad staan de bevoegdheden van de invorderingsambtenaar en de belastingdeurwaarder vermeld. Tevens zijn de betalingstermijnen van een belastingaanslag en de wijze van automatische incasso aangegeven. Ook het gehele traject van aanslag, aanmaning, dwangbevel en de tenuitvoerlegging van het dwangbevel is in de leidraad opgenomen. Daarnaast is het proces rond het indienen en behandeling van een verzoek om kwijtschelding beschreven. Met de vaststelling van de Leidraad Invordering is zowel voor de organisatie als voor de inwoner het invorderingsbeleid helder en transparant gemaakt. Het streven is dat met dagtekening 28 februari zo veel mogelijk gecombineerde aanslagen gemeentelijke belastingen worden opgelegd. Deze aanslag bevat de Onroerende Zaakbelasting, rioolrechten, afvalstoffenheffing en hondenbelasting. In 2012 is met deze dagtekening ongeveer 95% van de aanslagen verzonden. Het restant is in de loop van het eerste helft van het jaar opgelegd. Er maken ruim 23.000 belastingplichtigen gebruik van automatische incasso, dit zijn er 235 meer ten opzichte van 2011. Op die manier wordt ongeveer € 1.2 mln. per maand geïnd. Geconstateerd wordt dat het zeer regelmatig voorkomt dat de automatisch incasso niet kan worden uitgevoerd omdat er bijvoorbeeld een te gering saldo op de bankrekening staat of dat de bankrekening is geblokkeerd. De verschuldigde belasting wordt dat op een andere wijze geïnd. Daarnaast zijn in 2012 990 automatische incasso’s beëindigd. Dit kan doordat twee keer sprake was van onvoldoende saldo of dan men de automatische incasso zelf stop zet. Als niet tijdig de verschuldigde belasting wordt betaald, worden periodiek (per week, per maand) herinneringen en aanmaningen verzonden. De wetgever heeft de mogelijkheid geboden om zonder tussenkomst van een deurwaarder een dwangbevel verhoogd met kosten op te leggen. Deze dwangbevelen worden door de eigen organisatie per post verzonden. Een externe deurwaarder wordt ingeschakeld als er daadwerkelijk beslag op goederen wordt gelegd. Geconcludeerd kan worden dat we dicht op de termijnen voor het innen van de belastinginkomsten zitten. Kwijtschelding De bepalingen rond het kwijtscheldingsbeleid waren in diverse belastingverordeningen opgenomen. De gemeenteraad heeft bij besluit van 12 juli 2012 de Kwijtscheldingsverordening vastgesteld. Door de vaststelling van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen is het voor de inwoner helder wat het beleid is van onze gemeente. De inwoner hoeft niet meer al onze belastingverordeningen door te lezen om te zien wanneer je wel of niet in aanmerking komt voor kwijtschelding. In de vastgestelde Kwijtscheldingsverordening zijn tevens twee nieuwe mogelijkheden voor ruimere mate van kwijtschelding opgenomen. Dat zijn : 1. de kosten van kinderopvang worde meegenomen als uitgaven bij de kwijtscheldings-berekening 2. de kwijtscheldingsnorm voor inwoners met een leeftijd van 65 of ouder aan te laten sluiten op de AOW-norm i.p.v. de bijstandsnorm. Daardoor kunnen 65+ inwoners die van een AOWuitkering leven voor kwijtschelding in aanmerking komen. Door het oprekken van de kwijtscheldingsnorm kunnen meer inwoners voor kwijtschelding in aanmerking komen. Met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft Hoorn een overeenkomst dat een verzoek om kwijtschelding zowel betrekking heeft op de gemeentelijke belastingen als de waterschapslasten. De verzoeken kunnen bij één van beide overheidsinstanties worden ingediend. Het waterschap en de gemeente wisselen onderling de ingediende verzoeken uit. In 2012 zijn 1.452 verzoeken om kwijtschelding ontvangen. Daarnaast zijn 1226 aanslagen automatisch kwijtgescholden. Van de 1.452 ingediende verzoeken zijn er 905 toegekend; daarnaast zijn 37 verzoeken gedeeltelijk toegekend. Van de ingediende verzoeken zijn er in eerste instantie 510 afgewezen. Daarop hebben we 107 beroepschriften ontvangen. Hiervan zijn er 55 afgewezen en 52 toegekend. In dat laatste geval is men bijvoorbeeld met nader informatie gekomen of de finan-


87

ciële situatie is in de tussentijd zodanig gewijzigd waardoor men toch voor kwijtschelding in aanmerking komt. We constateren dat ten opzichte van 2011 sprake is van een toename van verzoeken om kwijtschelding (+103) . Het aantal toegekende verzoeken is 50 hoger dan in 2011. Hieruit concluderen we dat in deze tijd van achteruitgang van inkomen men eerder een beroep doet op kwijtschelding, zonder daarvoor in aanmerking te komen. In 2012 is ten opzichte van eerdere jaren sprake van een toename van de werkzaamheden op het gebied van innen van de gemeentelijke belastingen en kwijtscheldingswerkzaamheden. We verzenden aanzienlijk meer herinneringen en aanmaningen. Daarnaast hebben we meer verzoeken om kwijtschelding en beroepschriften ontvangen. Om deze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren is de betreffende formatie (tijdelijk) met 1 fte uitgebreid.

88


Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit het bestaande beleid aantast. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:  de weerstandscapaciteit, dit zijn de middelen waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;  de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie, wanneer zij optreden. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit kent een structureel en een incidenteel deel. De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van de taken op het geldende niveau. De structurele weerstandscapaciteit betreft de middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te kunnen vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de bestaande taken. De weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen: Tabel 67 Overzicht weerstandscapaciteit

Weerstandscapaciteit

Toelichting

Algemene reserve (incidenteel)

De algemene reserve is een belangrijk onderdeel van de weerstandscapaciteit omdat hieraan door de raad nog geen bestemming is gegeven. Het saldo van de reserve, na verrekening van het negatieve resultaat over 2012, is per 31 december 2012:

18.764.030

De afdelingsreserves zijn bedoeld om onverwachte uitgaven in de bedrijfsvoering te dekken. Het saldo van de reserves is per 31 december 2012:

1.618.220

Afdelingsreserves (incidenteel) Stille reserves (incidenteel)

Bedrag in euro’s

Als bezittingen meer waard zijn dan de boekwaarde is sprake van een stille reserve, die niet op de balans tot uitdrukking komt. Door deze activa te verkopen kan vermogen worden gecreëerd om calamiteiten op te vangen. Hiervoor wordt gerekend met een executiewaarde van 70%. De gemeente heeft de volgende stille reserves, die in het kader van incidentele weerstandscapaciteit kunnen worden ingezet: - afgeschreven gebouwen (€ 5.707.000 x 70%) - afgeschreven woningen (€ 1.662.000 x 70%) - gronden uitgegeven in voortdurende erfpacht:  De Huesmolen (€ 2.600.000 x 70%)  Korenbloem (€ 1.300.000 x 70%) Deze vertegenwoordigen een waarde van:

7.030.000

Van de volgende stille reserves is niet duidelijk voor welke waarde deze kunnen worden ingezet in het kader van de incidentele weerstandscapaciteit. - kunstwerken - diverse afgeschreven verhuurde objecten - gronden uitgegeven in voortdurende erfpacht4: Grote 4

Pas op verzoek van de erfpachter volgt taxatie.


89

Incidenteel onvoorzien (incidenteel)

Structureel onvoorzien (structureel)

Onbenutte belastingcapaciteit (structureel)

Beer en de Kersenboogerd. Ieder jaar wordt in de begroting een bedrag geraamd voor eenmalige uitgaven. Dat is verplicht volgens de gemeentewet. De eenmalige uitgaven moeten onuitstelbaar, onvoorzienbaar of onontkoombaar zijn. Eenmalige meevallers in het lopende begrotingsjaar worden aan dit budget toegevoegd. Per 31 december 2012 is het restant:

381

Dit budget is bedoeld om kleinere lasten van niet voorziene structurele tegenvallers op te vangen. Elk jaar is € 50.000 en het restant budget van het voorgaande jaar beschikbaar. Per 31 december 2012 is het restant:

118.937

De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen de werkelijk opgelegde belastingen en de maximaal te heffen belastingen of kostendekkendheid van bepaalde belastingen. Zoals ook in de paragraaf Lokale Heffingen wordt vermeld, is het gemeentelijke beleid gericht op de doelstelling dat de Hoornse inwoners en bedrijven niet zwaarder worden belast dan voor de gemeentelijke financiële huishouding noodzakelijk is. Dat betekent echter niet dat er geen sprake is van een onbenutte belastingcapaciteit. Door het rijk is een macronorm vastgesteld waarbinnen de landelijke stijging van de OZB-lasten moet blijven. Als de ontwikkelingen van de lokale lasten tot overschrijding van die norm leidt, kan het rijk ingrijpen via een korting in de Algemene Uitkering. De macronorm 2012 is vastgesteld op 3,75%. De onbenutte ruimte is 1,5% en de onbenutte belastingcapaciteit is dan: Totaal weerstandscapaciteit

149.685 27.681.253

Risico’s In deze paragraaf worden risico’s opgenomen waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Risicogebeurtenissen die zich regelmatig voordoen, voorzienbaar zijn en vooral meetbaar zijn horen niet bij de navolgende opsomming. Voor deze gebeurtenissen worden op de balans toereikende voorzieningen gevormd, verzekeringen afgesloten of verbetermaatregelen getroffen. Om de risico's van gemeente Hoorn in kaart te brengen is in samenwerking met de vakafdelingen een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel wordt actueel gehouden door de risicomanagement coordinatoren binnen de afdelingen. Zij maken daarbij gebruik van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Binnen het NARIS zijn op dit moment in totaal ongeveer 180 risico’s met een financieel gevolg in beeld gebracht. In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste risico's gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de benodigde weerstandscapaciteit. Op de volgende pagina zijn de belangrijkste risico’s gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de benodigde weerstandscapaciteit. Dit is exclusief de risico’s die de gemeente loopt binnen de grondexploitaties. De risico’s voor de grondexploitatie wordt op basis van de Monte Carlo systematiek berekend omdat deze methode beter aansluit op de dynamiek van grondexploitaties. Op basis van de meest recente gegevens is de vereiste weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties € 18,8 mln. De Algemene bedrijfsreserve grondzaken is inmiddels uitgeput (zie ook paragraaf

90


Grondbeleid). Het risico van € 18,8 mln. moet daarom volledig worden meegenomen in de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit en de Algemene reserve. Tabel 68 Overzicht belangrijkste risico’s uit NARIS

Betreft

Risicogebeurtenis

Mogelijke gevolgen

Asbest.

In veel gebouwen is in het verleden asbest(houdende) materialen toegepast. Inmiddels is gebleken dat blootstelling aan asbestdeeltjes op termijn zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid voor mens of dier. Hogere kosten door stijging van het aantal mensen dat een beroep doet op bijstand voor levensonderhoud. Er loopt een gerechtelijke procedure over de meerkosten van sanering van asbest en extra funderingswerkzaamheden op het Oostereiland. In het verleden zijn geldleningen of garantstellingen verstrekt voor organisaties, waarbij we de (actuele) financiële situatie niet of nauwelijks monitoren. Als de stichting Onderwijs Huisvesting Hoorn in financiële problemen komt, blijft de gemeente Hoorn wettelijk eindverantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. Als audit niet akkoord bevonden wordt zal het uitsturen van beschikkingen vertraging oplopen waardoor de inkomsten later binnenkomen (renteverlies). Het structurele tekort in de meerjarenraming als gevolg van korting op het gemeentefonds moet worden opgelost. Om dit te realiseren moeten fundamentele heroverwegingen gemaakt worden in het te voeren beleid.

Kosten voor onderzoek naar en verwijdering van asbest in gemeentelijke gebouwen.

De beleidskeuzes brengen mogelijk risico’s met zich mee. De afzonderlijke risico’s van de te realiseren ombuigingsvoorstellen worden in beeld gebracht zodra hier besluitvorming over heeft plaatsgevonden. Hogere kosten doordat meer mensen dan verwacht een beroep doen op het WMO. De Wmo is een open eind regeling en daarmee een risico voor de begroting. Afgelopen jaren zijn er hoge verlof/spaartegoeden opgebouwd.

Omdat deze nog niet bekend zijn, is het totale risicovolume op dit moment ingeschat op de te verwachten korting op het gemeentefonds. Hogere WMO-uitgaven dan begroot.

Stijging klantenbestand. Bodemvervuiling Oostereiland. Garantstellingen.

Doordecentralisatie onderwijshuisvesting Voortgezet Onderwijs. Falen WOZ/BAG audit

Gevolgen ombuigingen.

Beroep op WMO

Opbouwen van verlofspaartegoeden.


Invloed 10,79%

Grotere belasting op het inkomensdeel WWB. Hogere kosten.

3,39%

Gemeente moet bijspringen in financiering van organisaties.

3,31%

Plotselinge overdracht van activiteiten en leningen naar de gemeente.

3,03%

Niet mogen heffen van OZB.

2,92%

De gevolgen van de keuzes die worden gemaakt in het kader van de ombuigingen kunnen diverse financiële en imagorisico’s met zich mee brengen.

2,81%

Uitbetalen bij overgang bij regionale brandweerorganisatie.

3,38%

2,68

2,16%

91

Benodigde weerstandscapaciteit en algemene reserve De omvang van de vastgelegde risico’s in NARIS bedraagt: Totaal grote (top 9) risico's: Overige risico's: Totaal alle risico’s

€ 14.286.000 € 46.051.815 € 60.377.815

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 60.337.815) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Via de nota heroverwegen reserves en voorzieningen heeft de gemeenteraad besloten een bepaalde mate van zekerheid te hanteren (zekerheidspercentage) voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit en daarvan afgeleid het minimumniveau van de algemene reserve. Dit zekerheidspercentage bedraagt 80%. In de Begroting 2013 was het totaal van alle risico’s € 119, 6 mln. Dit was aanzienlijk hoger dan het totaal van de huidige risico’s. Het verschil wordt verklaard doordat een aantal grote risico’s zijn vervallen (waaronder faillissement Heddes) of op een andere wijze zijn meegenomen in de berekening van het benodigde weerstandscapaciteit (onder andere tekorten algemene bedrijfsreserve Grondzaken en projecten). Uitgaan van het zekerheidspercentage van 80% kunnen alle risico’s binnen NARIS worden afgedekt met een bedrag van € 11,8 mln. Hier moet het risico van de grondexploitaties nog bij worden opgeteld: 80% zekerheid € 11,8 mln. Grondexploitatie € 18,8 mln. Benodigd weerstandscapaciteit € 30,6 mln. Op basis hiervan is de minimale hoogte van de Algemene Reserve € 21,7 mln. Rekening houdend met de overige bedragen die de beschikbare weerstandscapaciteit bepalen (zoals stille reserves). De risicosimulatie is een momentopname op basis van het huidige risicoprofiel. Nieuwe projecten of onverwachte situaties kunnen leiden tot een gewijzigde benodigde weerstandscapaciteit. Dit geldt dus ook voor de minimale hoogte van de Algemene reserve. Conclusie Per 31 december 2012 moet er minimaal € 21,7 miljoen in de Algemene reserve zitten. Rekening houdend met het verlies over 2012 is het saldo in de Algemene reserve per 31 december 2012 € 18,8 mln. (dit is exclusief de voorstellen voor resultaatbestemming uit hoofdstuk 1.2). Er zit dus € 2,9 mln. te weinig in de Algemene reserve. In 2013 ontvangt de gemeente een gedeelte van de NUON gelden, in totaal 4,8 mln. Als deze gelden in de Algemene reserve worden gestort is deze weer van voldoende omvang om de risico’s met een zekerheidspercentage van 80% af te dekken.

92


Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf geeft inzicht in het onderhoud van kapitaalgoederen. De kapitaalgoederen van Hoorn zijn verdeeld in de categorieën wegen, civieltechnische kunstwerken, groen, riolering, water en gebouwen. In de beleidsplannen bepaalt de gemeenteraad het gewenste effect (resultaat) en stelt hiervoor de kaders vast. Vaak wordt aan de hand van landelijke normen of een kwaliteitssysteem aangegeven welk kwaliteitsniveau er nagestreefd moet worden. Beheerplannen zijn een uitwerking van de beleidsplannen waarin beter inzicht wordt gegeven in de werkzaamheden en kosten om het gewenste kwaliteitsniveau te behalen. Een belangrijke vraag is of er in de begroting ruimte is voor uitvoering van de plannen. De aandacht richt zich daarom op de volgende aspecten: - Zijn van alle kapitaalgoederen goede en actuele beheerplannen aanwezig? - Zijn plannen en beschikbare gelden met elkaar in evenwicht? Naast een evenwichtige inpassing in begroting dragen de beheerplannen bij aan de mogelijkheid tot het plegen van onderhoud in een effectieve volgorde. Met andere woorden: de werkzaamheden worden op elkaar aangesloten zodat de overlast zo gering mogelijk is en ‘werk met werk’ kan worden gemaakt. Wegen De uitgangspunten van het beleid voor verhardingen zijn niet gewijzigd. Het Beleidsplan verhardingen van 2001 blijft van kracht zolang deze uitgangspunten niet wijzigen. Met de vaststelling van dit plan geldt in Hoorn de C.R.O.W.-richtlijn als algemeen uitgangspunt voor onderhoud aan verharding. In deze richtlijn zijn de normen (basisniveau) aangegeven voor een veilig gebruik van de wegen, straten en pleinen, fietsen voetpaden. Dit komt overeen met het Coalitieakkoord. Jaarlijks worden weginspecties uitgevoerd en periodiek onderhoudsplannen opgesteld. Op deze manier wordt het beleid getoetst. Beschikbare middelen Uit het vastgestelde onderhoudsbeleid volgt een benodigde hoeveelheid middelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in levensduur verlengende maatregelen (groot onderhoud) en algehele vervanging (reconstructies). In de begroting is rekening gehouden met deze uitgaven. Jaarlijks wordt een bedrag gestort in de reserve onderhoud kapitaalgoederen voor het onderhoud aan de wegen, de bedragen voor reconstructies zijn opgenomen in de meerjarenraming. Uit onderzoek blijkt dat in de nabije toekomst diverse wegen voor vervanging in aanmerking komen. Op basis van de huidige inspecties lijken de beschikbare middelen toereikend om deze vervangingen te kunnen uitvoeren. Civiele kunstwerken Eind 2012 is het opstellen van de beheer- en onderhoudsplannen voor beschoeiingen, duikers, stuwen en overig civiele kunstwerken afgerond. Begin 2013 worden deze aan de raad aangeboden om vastgesteld te worden. Hiermee is het gehele areaal kunstwerken ondergebracht in beheer- en onderhoudsplannen. Beschikbare middelen In de reserve onderhoud kapitaalgoederen is rekening gehouden met de benodigde onderhoudskosten voor civiele kunstwerken. Deze uitgaven worden geraamd op grond van de vastgestelde beheer- en onderhoudsplannen. Na het vaststellen van de begin 2013 aangeboden beheer- en onderhoudsplannen is het onderhoud van het gehele areaal civiele kunstwerken ondergebracht in deze reserve. Voor de uitvoering van de vervangingsinvesteringen aan civiele kunstwerken wordt jaarlijks de meerjarenplanning in de kadernota aangevraagd. Deze meerjarenplanning is gebaseerd op de vastgestelde beheer- en onderhoudsplannen. Groen Het beleidskader is het vastgestelde Groenbeleidsplan Hoorn uit 2004, het bomenbeleidsplan uit 2009 en het beleidsplan Kwaliteitsgestuurd beheren Groen en Reiniging uit 2012. Het onderhouds-


93

plan voor het jaarlijks terugkerend onderhoud wordt gevormd door werkpakketten. Hierin wordt geen rekening gehouden met groot onderhoud. Een belangrijk onderdeel wordt gevormd door de bomen. Gelet op de sterke groei van Hoorn vanaf begin jaren 70 is vervanging op termijn te verwachten. Dit wordt uitgewerkt in het bomenbeheerplan. Dit plan wordt in 2013 ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Beschikbare middelen De op basis van de werkpakketten benodigde kosten voor jaarlijks onderhoud zijn opgenomen in de begroting. Riolering In de Wet milieubeheer en de Waterwet zijn de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater vastgelegd, waarbij de verplichting is opgelegd om hiervoor een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen. Het GRP 2011-2015 beschrijft wat de gemeente Hoorn met de verschillende afvalwaterstromen doet en wat kan worden verwacht ten aanzien van aanleg, onderzoek, onderhoud, vervanging, verbetering en financiering. Staat van onderhoud Uit de verrichte inspecties blijkt dat het rioolstelsel van Hoorn zich in een redelijke tot goede staat bevindt. Bij voortzetting van het huidige beleid blijft de staat van onderhoud van de riolering op dit niveau. Benodigde en beschikbare middelen De geplande activiteiten worden gedekt uit de reserve riolering (gegevensbeheer, onderzoek, onderhoud en reiniging, vervangingen/renovaties en verbetering, vervanging materieel), de exploitatie (planvorming en beleid) en grondexploitaties (nieuwe aanleg). De hoogte van de rioolheffing is gebaseerd op een voortschrijdend inzicht op de onderzoeks-, onderhouds-, en investeringsbehoefte in de komende 50 jaar en is kostendekkend. Water Het beleid is gericht op het bereiken van een aantrekkelijk, gezond en duurzaam watersysteem met een hoge belevingswaarde tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. Het beleid is verwoord in het Waterplan Hoorn, “Aqualiteit in blauwe structuren” en richt zich op integraal waterbeheer in het stedelijke gebied van de gemeente. Het plan is opgesteld in samenwerking met het hoogheemraadschap en loopt tot 2013. In 2013 wordt het plan geëvalueerd en vervolgens geactualiseerd. Beheer-/onderhoudsplan baggeren In het waterplan zijn maatregelen opgenomen die tot doel hebben om de veiligheid, gezondheid, veerkracht, ruimte en beleving te verbeteren. Prioriteit wordt gegeven aan de maatregelen die op basis van weten regelgeving gedaan moeten worden. Voor de gemeente zijn dit het verbeteren van het functioneren van het gemengde rioleringssysteem in relatie tot de waterkwaliteit en het wegwerken van het achterstallige baggeronderhoud (waterkwantiteit en –kwaliteit). Voor de verbetering van de riolering is als onderdeel van het gemeentelijk rioleringsplan een nieuw basisrioleringsplan vastgesteld en in uitvoering. Voor het baggeren is een baggerplan vastgesteld en in uitvoering. Benodigde en beschikbare middelen Voor het baggeren van de sloten is een voorziening ingesteld. De middelen zijn toereikend om tot 2014 het onderhoud te bekostigen. Het is de bedoeling dat het hoogheemraadschap het onderhoud van het water na die tijd van de gemeente overneemt. Hiervoor loopt een overnametraject. Gebouwen Ontwikkelingen Wij zijn ons aan het concentreren op een nieuw informatiesysteem. Doordat we overgaan op prestatiegericht werken zal het systeem op afstand bestuurd kunnen worden. Het prestatiegericht werken zorgt ervoor dat de installateur en schilder volledig verantwoordelijk worden voor de uitvoering en het meerjaren onderhoudsplan. Zij moeten er ook voor zorgen dat deze up to date blijft. Daarom moeten zij voor hun vakgebied het informatiesysteem kunnen invullen en beheren.

94


Na twee jaar beheer kunnen we opmaken dat er op kwaliteit goede ideeën zijn uitgewerkt en doorgevoerd. Bijvoorbeeld met de aanbestedingen installaties en schilderwerk verwachten we een grote kwaliteitsslag en een beheersbare situatie. Doordat de installateur en schilder ons (gemeente) adviseert op een juiste vorm van onderhoud, waarbij kosten en efficiency en duurzaaheid leidend zijn. Naast het installatie- en schilderwerk blijft er nog een deel bouwkundig onderhoud over. Dit zal door Vastgoed opnieuw worden geïnventariseerd en in het nieuwe informatiesysteem worden ingebracht. Dan hebben we als opdrachtgever de zorg om het werk voor de lokale en regionale markt te behouden. Dat is met deze vorm van werken een lastige situatie zijn. Subsidie In het beheer is gekeken welke monumenten in aanmerking komen voor rijkssubsidie. Hier is sterk gekeken naar kosten en baten. Dus bij welk monument is een goede subsidie mogelijk waarbij de kosten vooraf relatief laag blijven. Hierbij creëren we het grootste voordeel. Eind van dit jaar (2013) zal bekend gemaakt worden of de subsidies worden toegekend. Beheer Na het doorvoeren van het verbeterplan van vastgoed zijn er organisatorisch verbeteringen gemaakt, maar ook zijn er twee aanbestedingen (schilderwerk en installaties) gestart. Hierbij willen we bereiken dat de verantwoordelijkheid van het onderhoud bij de opdrachtnemers komt te liggen. Deze zullen de gemeente moeten adviseren hoe wij op de beste manier met onze gebouwen moeten omgaan. Daarbij komt kosten baten, kwaliteit, duurzaamheid om de hoek kijken. Hierdoor zal de opdrachtnemer zich goed kunnen verplaatsen in de opdrachtgever waardoor efficiënt met het budget wordt omgegaan. Beoordeling Royal Haskoning DHV, DHV is ondertussen anderhalf jaar bij de gemeente actief. Dat betekent dat de beoordeling gemaakt moet worden. Met een aantal aandachtpunten en verbeteringen zullen zij het nieuwe jaar ingaan. Na het inwerking treden van de verbeteringen, kunnen we pas daadwerkelijk zeggen of het effect als positief is gebleken in de organisatie van het beheer en onderhoud.


95

Financiering De Financieringsparagraaf gaat in op de eisen die de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) en de regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (RUDDO) stellen. Daaruit moet blijken dat de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient, dat het beheer prudent is en dat aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm wordt voldaan. Dat alles in het kader van het financieringsbeleid om zo gunstig mogelijke rendementen te halen tegen zo weinig mogelijk risico’s. De stagnatie van woningverkoop hield de projectontwikkelaars af van het afnemen van grond. Dit is een beeld waarmee bijna alle gemeenten sinds 2010 zijn geconfronteerd. Hierdoor zijn de liquiditeiten uit het grondbedrijf zeer gering te noemen. In vergelijking met vorig jaar hebben we minder liquiditeiten ontvangen. De totale liquiditeiten opbrengst van het grondbedrijf in 2012 zijn ruim € 4,5 mln., waarvan ruim € 4 mln. pas in december 2012 is ontvangen. Hierdoor is het positieve effect op de liquiditeitspositie in 2012, net als in 2011, zeer gering. De verwachte inkomsten van het BTW compensatiefonds (ad. € 8 miljoen) zijn in juli ontvangen. Kortgeld (Call- & kasgeld) Tussen januari en juli 2012 daalde de korte rente geleidelijk van ruim 0,3% tot ruim 0,1%. Dit tegen de verwachting in de begroting 2012. Sinds juli daalde deze rente tot 0,03% in september. Op deze zeer lage stand is de korte rente de laatste drie maanden blijven staan (grafiek 2). Het gemiddeld gewogen callrentepercentage (GGR) over 2012 is 0,17% (Grafiek 1). Dit is in vergelijking met 2011 (0,80%) historisch laag. Het gevolg hiervan is dat de kosten van het kortgeld ad. € 35.164 in vergelijking met de voorgaande jaren historisch laag zijn. Het is voor gemeenten toegestaan de kasgeldlimiet te overschrijden voor een maximale periode van drie aaneengesloten kwartalen. Gezien de ongekend lage stand van de korte rente in 2012 is er naar gestreefd om maximaal gebruik van deze mogelijkheid te maken waardoor wij in april 2012 een korte schuld hadden van € 37 mln.

96


Lang geld Door de verslechtering van de economische omstandigheden in de eurozone (behalve Duitsland) is de kapitaalmarkt rente gedaald tot historisch laag niveau. Tijdens het opstellen van de begroting 2012 medio 2011 waren de verwachtingen totaal anders. Daardoor gingen wij er vanuit dat de kapitaalmarkt rente zou stijgen. Door de stijging van de korte schuld van de gemeente en de gunstige kapitaalmarkt rente was het noodzakelijk om tot consolidatie over te gaan. Dit om te voldoen aan de eisen van de wet FIDO. Op 2 april 2012 is er een 10 jarig lineaire geldlening van € 35 mln. aangetrokken bij de BNG tegen een rentepercentage van 2,48%. Aangezien er geen andere geldgevers bereid waren op korte termijn een offerte uit te brengen die aan onze eisen voldoet, zijn wij genoodzaakt twee in plaats van drie offertes op te vragen. Dit in afwijking van de eisen in het treasurystatuut. Beleggingen Eind juli 2011 is een bedrag van € 4,3 mln. ontvangen als uitbetaling van de NUON gelden/ tweede tranche. Dit bedrag is direct kort uitgezet bij de ABNAMRO voor een periode van één kwartaal dagelijks opvraagbaar. Deze belegging leverde in 2012 een bedrag van € 89.591 aan rentebaten. Gezien de marktomstandigheden tot nu toe, is er voorlopig geen beter alternatief dan kort uitzetten. Renterisiconorm Het doel van de renterisiconorm is dat gemeenten binnen hun leningenportefeuille geen overmatig renterisico lopen bij herfinanciering van aflopende geldleningen. Zo mogen gemeenten maximaal 20% van het begrotingstotaal in één jaar herfinancieren. Voor 2012 was de norm (maximaal renterisico) € 37,5 mln. Dit is 20% van het begrotingstotaal van € 187,3 mln. Het renterisico voor 2012 is nihil. Dit is te danken aan het feit dat er geen leningen aangetrokken hoeven te worden om de aflossing van leningen te financieren. Alle leningen worden lineair afgelost (over de gehele looptijd). De totale aflossingen over het jaar 2012 bedroegen € 20,9 mln. Hiervoor is geen herfinanciering nodig. Door het aantrekken van een geldlening van € 35 mln. is de vaste schuld met € 14,1 mln. gestegen.


97

Bedrijfsvoering Een goede bedrijfsvoering is van belang om alle doelen uit de diverse programma’s goed te kunnen uitvoeren. Hieronder is een visueel weergegeven wat hieraan is gedaan.

98


Sociaal jaarverslag


99

Cijfers ziekteverzuim Er zijn voor 2012 onderstaande streefcijfers vastgesteld:

1 2 3 4 5

Prestatieafspraken 2012 Verlagen van verzuim naar 4,5% Aantal 0-verzuimers verhogen van 336 naar 350 (50% van de medewerkers). Verlagen van meldingsfrequentie naar 1,1 Aantal medewerkers met een meldingsfrequentie van ≥3 per jaar verlagen naar 90 WIA instroom is 100% geaccepteerd door het UWV zonder loonsancties.

Resultaat 5,24% 338 1,04 83 100%

Tabel 69 Resultaten over vijf jaar

Jaar Verzuimpercentage Verzuim frequentie

2008 5,6 1,7

2009 6,1 1,6

2010 5,1 1,4

2011 4,8 1,2

2012 5,2 1,0

Het streefcijfer van 4,5% is niet gehaald. Voor 2012 is het verzuimpercentage totaal 5,24%, een kleine stijging. De verzuimfrequentie daalt nog steeds. De medewerkers verzuimen steeds minder vaak per jaar. Dat is een mooi kengetal bij de betrokkenheid en inzetbaarheid van de medewerkers. Het betekent in combinatie met het verzuimcijfer dat het vaak om langdurig verzuim gaat. Formatieomvang, samenstelling personeelsbestand en loonontwikkeling

2008 Formatie Aantal formatieplaatsen (incl. tijdelijke) Aantal medewerkers vrouwen mannen deeltijd Uitstroom (aantal medw.) Instroom (aantal medw.) Doorstroom (intern) Leeftijdsopbouw < 25 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar > 55jaar Loonsom Totale loonsom (in mln.)

2009

2010

2011

2012

624 674 48% 52% 42% 48 47 17

636 691 48% 52% 42% 24 44 23

661 719 48% 52% 44% 29 58 16

667 697 49% 51% 42% 53 27 14

658 706 49% 51% 42% 36 47 15

1% 16% 27% 30% 26%

2% 15% 27% 29% 27%

2% 17% 26% 27% 28%

2% 15% 26% 29% 28%

3% 17% 27% 29% 24%

32,9

34,1

36,2

36,1

37.2*)

*) exclusief: College van B&W, St.Pietershof en Muziekschool.

Toelichting formatieontwikkeling De vaste formatie is in 2012 afgenomen met ruim 9 fte. Het aantal tijdelijke formatieplaatsen is licht toegenomen. Dit komt enerzijds door het wederom aantrekken van 11 nieuwe starters. Anderzijds door het aantrekken van tijdelijk personeel binnen de sector Welzijn en Sociale Zaken als gevolg van de takenverschuiving vanuit de rijksoverheid. Het aantal medewerkers is toegenomen, dit komt door verschillende factoren, zoals de tijdelijke aanstellingen en een kleine toename van het aantal deeltijders. Toelichting loonontwikkeling Halverwege 2012 is de CAO-gemeenten afgesloten met een looptijd tot 31 december 2012. De salarissen werden met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 met 1% verhoogd en per 1 april 2012 wederom met 1%. Tevens kregen de medewerkers een eenmalige uitkering van € 200 of € 400. De effecten zijn verwerkt in de begroting 2012.

100


Mobiliteit en uitstroom Tabel 70 Mobiliteit en uitstroom

Vertrekredenen

2008

2009

2010

2011

2012

Uitstroom totaal Eigen verzoek Einde tijdelijk contract FPU/pensioen WIA/WAO Overlijden

48 31 1 8 3 2

24 10 7 2 2

29 14 1 8 1 2

53 16 5 28 3 1

36 13 3 16 4 -

Mobiliteit Doorstroom (intern eigen organisatie)

2008 17

2009 23

2010 16

2011 14

2012 15

Vertrek eigen verzoek

31

10

14

16

13

13

7

8

Instroom: externe kandidaat uit regio NHN

16

24

Instroom: externe kandidaat buiten regio

4

15

Instroom van andere gemeente/overheid WiNHN

Opleiden: West-Friesland Academie De academie had in 2012 weer een breed aanbod van trainingen, workshops en bijeenkomsten. Zij coördineert ook de inzet van de interne trainers, coaches en procesbegeleiders. De noemenswaardige activiteiten zijn:  HAL-team opgeleid in het kader van de aanpak agressie en geweld;  Maatwerktraingen mediationvaardigheden (80 personen);  Verbeteren kwaliteit van de raadsvoorstellen (66 medewerkers getraind, 8 trainers opgeleid die vervolgens alweer 16 mensen hebben opgeleid);  Bijeenkomsten politieke sensitiviteit voor afdelingen en bureau's;  Projectmatig werken: 17 basistrainingen projectmatig werken (200 deelnemers);  Workshops opdrachtgeverschap (47 deelnemers). Jaarverslag integriteitbeleid Vertrouwenspersonen en meldingen In 2012 zijn drie interne vertrouwenspersonen (integriteit en ongewenst gedrag) aan de slag gegaan. Zij hebben zich geïntroduceerd via een artikel op het Intranet en de Nieuwsbrief. Naast de drie interne is er de externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Zij is in 2012 twee maal ingeschakeld; in 2010 en 2011 was dat zes keer. Bij de interne vertrouwenspersonen ongewenst gedrag zijn vijf meldingen gedaan. Het betreft in twee gevallen een melding van meerdere personen (van acht medewerkers en respectievelijk een heel team). Bij deze twee en bij nog vier meldingen van één medewerker gaat het om een situatie ongewenste omgangsvormen van een leidinggevende. De vertrouwenspersonen geven de melder het advies om de situatie in de lijn bespreekbaar te maken en op te lossen. Als de melding ook bij het management is gedaan, is er direct actie ondernomen. Bij één melding gaat het om een ongewenst gedrag (intimidatie) van een inwoner aan de balie. Bij de interne vertrouwenspersoon integriteit zijn geen meldingen gedaan. De gemeente Hoorn is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Voor zover bekend zijn daar geen klachten gemeld. Vanuit de rijksoverheid zijn er in 2012 initiatieven ondernomen om de klokkenluidersmodellen (ook internationaal) te onderzoeken en te verbeteren. In september is het nieuwe onafhankelijke Adviespunt Klokkenluiders gestart voor de periode van 3 jaar. De burgemeester van Hoorn is lid geworden van die commissie. Het onafhankelijk Adviespunt Klokkenluiders is een steunpunt voor (potentiële) klokkenluiders in de publieke en de private sector.


101

Gevolgen crisis en integriteitsrisico’s De financiële problemen van mensen (in het algemeen) nemen toe. Dat kan een groter risico geven op het vlak van integriteit. We zien geen toename van financiële problemen en loonbeslagen van medewerkers. Belangen en dilemma’s De raad is begin 2012 gevraagd om financiële belangen (in met name lokale ondernemingen) te melden. Daarop heeft een raadslid een melding gedaan. Deze gegevens worden door de griffie in een openbaar register bijgehouden die ter inzage ligt bij de griffie. De commissie Integriteit van de gemeente Hoorn, waarin bestuur en organisatie zijn vertegenwoordigd, hebben drie keer overleg gehad. Het bespreken van de ins en outs van integriteitsvraagstukken en dilemma’s is een vast agendapunt. Dan gaat het ook om het bespreken van landelijk spelende kwesties met de vraag wat Hoorn daarvan kan leren.

Inkoop en Aanbesteding In 2012 zijn 12 Europese en 7 Nationale aanbestedingen afgerond (zie tabel 1). De totale waarde van deze aanbestedingen is vooraf begroot op € 35 mln. Dit is berekend over de hele looptijd van een overeenkomst of investering. Het totale aanbestedingsresultaat van deze aanbestedingen is € 7,5 mln. Dit resultaat is het verschil tussen de duurste offerte – de goedkoopste offerte. Inkoopvoordelen worden pas echt zichtbaar na volledige uitvoering, bij gereed melding of nacalculatie. Tabel 71 Afgeronde Europese en Nationale aanbestedingsprocedures 2012

Omschrijving

Procedure

Elektra

Europees

Tankautospuit Meubilair MFA de Kreek exploitatie

Europees Europees Nationaal

WMO: trapliften WMO: hulp bij het huishouden WMO: hulpmiddelen Weg- en rioolinspecties

Europees Europees Europees Europees

Knippen van de hagen Onderhoud houten bruggen Vervanging beschoeiing 2012-2013 Aanleg zuidelijke deel de Strip Renovatie Veliusbrug Reinigen riolen en kolken Alle asfaltwerken Maaimachine

Europees Europees Nationaal Nationaal Europees Nationaal Europees Europees

Cameratoezicht Sporthal Tweeboomlaan Renovatie 5 wetravelden

Nationaal Nationaal Nationaal

In totaal is 53% van de aanbestedingen aan het MKB gegund (10 van de 19 Europese en nationale aanbestedingen). Het MKB zijn ondernemingen tot 250 medewerkers. In totaal is 54% van het totaal inkoopvolume gegund aan regionale, Hoornse en West-Friese bedrijven. Onder regionale bedrijven vallen Den Helder, Alkmaar, Purmerend, Heerhugowaard en Schagen (21%). Met lokale bedrijven worden de West-Friesland gemeenten bedoelt (16%) en Hoornse bedrijven, Blokker, Zwaag en Hoorn (17%). En 46% wordt gegund aan overige landelijke ondernemingen. Voor diverse aanbestedingstrajecten is samengewerkt met andere overheden. Cameratoezicht is aanbesteed met de gemeente Alkmaar. De aanbestedingen Hulpmiddelen, Energie en Trapliften zijn aanbesteed met de West-Friese gemeenten. De aanbesteding Hulp bij het Huishouden is aanbesteed met de Noord Holland Noord gemeenten, in totaal 26. De Tankautospuit is samen met de

102


veiligheidsregio aanbesteed. En het reinigen van riolen en kolken is gezamenlijk aanbesteed met Stede Broec en Enkhuizen. Inkoopprofessionalisering In de eerste helft van 2010 is een nulmeting uitgevoerd waarbij het inkoopproces is beoordeeld op professionaliteit. In 2012 zijn diverse middelen ingezet om het inkoopproces verder te professionaliseren:  Er is een inkooponderzoek gestart naar de meervoudig- en enkelvoudige inkopen;  De Nieuwe Aanbestedingswet is door de Tweede en Eerste kamer aangenomen, naar aanleiding daarvan is de offerteaanvraag aangepast en zijn de VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten overgenomen;  Er zijn beleidsuitgangspunten voor innovatieve aanbestedingen contractvormen vastgesteld;  Total Cost of Ownership en de modellen van Past Performance zijn opgenomen in de standaard offerteaanvraag;  We zijn gestart met het digitaal doorlopen van het aanbestedingsproces bij in ieder geval alle nationale en Europese aanbestedingen ;  Er is een regionaal portefeuillehouderoverleg Inkoop opgericht samen met de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Bergen, Den Helder en Langedijk met als doel het beleid beter op elkaar af te stemmen zodat gezamenlijk aanbesteden makkelijker wordt;  Voorafgaand aan een Europese aanbesteding worden de vijf vragen van professioneel opdrachtgeverschap beantwoord (de Hoornse 5), waarmee de aanbestedingsstrategie wordt bepaald;  Voor de tweede keer is in samenwerking met Bouwend Nederland een marktdag georganiseerd om opdrachtgevers en marktpartijen dichter bij elkaar te brengen;  De gemeente Hoorn is als koploper aangemerkt als het gaat om digitaal aanbesteden via TenderNed, in 2012 is 30% van de Europese en nationale inkopen digitaal via TenderNed aanbesteed;  De producten- en diensten van inkoop en aanbesteding zijn vernieuwd op het intranet;  Het beleid voor Social Return is verder ontwikkeld. Dit betekent dat bij alle Europese en waar mogelijk nationale aanbestedingen 5% van de gefactureerde aanneemsom door werkgevers wordt ingezet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;  Met de inkoopanalyse hebben we meer inzicht in de inkoopstromen en in lopende en toekomstige aanbestedingstrajecten. Op basis daarvan zijn aanbestedingstrajecten op het Inkoopmeerjarenplan geplaatst. Tabel 72 beïnvloedbaar inkoopvolume per inkooppakket

Inkooppakket Persoonsgerelateerde zaken (o.a. bedrijfskleding) Kantoorinrichting en benodigdheden

Inkoopvolume (in euro’s) 2.991.129

Aantal facturen

Aantal leveranciers

1.681

396

2.570.728

1.860

510

Automatisering en telecommunicatie

3.520.391

1.384

193

Flexibele arbeid (o.a. uitzendkrachten)

4.224.759

1.516

49

Advies en onderzoek

4.096.681

1.160

250

Vervoer, aandrijfsystemen, emballage Gebouwen en gebouwgerelateerde installaties GWW (aanleg en onderhoud) Hulpverlening en openbare orde Sociaal domein (o.a. WMO) Totaal


1.129.642

1.034

104

21.264.337

4.340

373

18.090.446

2.016

263

562.087

176

46

9.419.615

554

85

67.869.815

15.721

2.269

103

Burgerjaarverslag Op grond van de Gemeentewet wordt jaarlijks een burgerjaarverslag uitgebracht. Hierin wordt gerapporteerd over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie in het afgelopen jaar. In Programma 0 – Algemeen Bestuur, staat ook informatie over de gemeentelijke dienstverlening. De informatie in de paragraaf bedrijfsvoering is in dit kader ook relevant. Meer achtergrondinformatie over klachten en bezwaren is te vinden in de jaarverslagen van de Ombudscommissie en de Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften.

1. Gemeentelijke dienstverlening A. Benchmark Servicegerichtheid Nederlandse Gemeenten Hoorn is als eerste Noord-Hollandse gemeente in een vergelijkend onderzoek naar de dienstverlening van gemeenten geëindigd. Het onderzoek is uitgevoerd door bestuurskundige Basile Lemaire. Alle gemeenten zijn via e-mail benaderd door een zogenaamde “mystery shopper”. De benchmark meet aan de hand van een praktijkcasus de wijze waarop gemeenten verzoeken van burgers afhandelen. Voor bereikbaarheid kreeg Hoorn een 8,5, voor informatievoorziening en dienstverlening een 7,0. Gemiddeld een 7,5. Hoorn eindigde daarmee op een 20e plek op de landelijke lijst. B. Dienstverlening aan de balie Het aantal contacten aan de balies in het stadhuis is in 2012 iets toegenomen. De wachttijd is ook iets toegenomen, maar blijft binnen de norm van 15 minuten. Jaar 2008 2009 2010 2011 2012

Contacten aan de balies in stadhuis 65.444 66.680 72.846 60.607* 60.937

Gemiddelde wachttijd 7,6 11,6 14,2 10,1 11,1

minuten minuten minuten minuten* minuten

Voor de wachttijd aan de balies is 15 minuten als wachttijd opgenomen in het Kwaliteitshandvest. Hieronder een overzicht met de wachttijden volgens de norm “niet langer wachten dan 15 minuten”. De cijfers met een * zijn gecorrigeerd ten opzichte van het Burgerjaarverslag 2011. Bij het narekenen bleken de cijfers die in het burgerjaarverslag 2011 zijn opgenomen, niet te kloppen. Jaar 2008 2009 2010 2011 2012

Percentage binnen de norm 87% 73% 78% 76% 74%

Buiten de norm 13% 27% 22% 24% 26%

C. Telefonische dienstverlening De gemeente streeft er naar om 90% van de externe telefoongesprekken binnen 25 seconden aan te nemen. In 2012 is het aantal telefoongesprekken weer fors gedaald, maar steeg het percentage op tijd aangenomen weer tot boven de 90%. Jaar 2008 2009 2010 2011 2012

104

Inkomende gesprekken 290.234 269.565 271.579 223.214 202.031

Aangenomen binnen 25 sec. 84% 91% 85% 89% 91%


D. Brieven, e-mails, klachten, bezwaarschriften, aansprakelijkstellingen en WOB-verzoeken De gemeente streeft ernaar om brieven, e-mails*, klachten en bezwaarschriften zo snel mogelijk te beantwoorden. Minimaal 90% binnen de vastgestelde termijn is het doel. In onderstaand overzicht staat het aantal brieven en tussen haakjes het percentage dat binnen de termijn is afgehandeld. Bij klachten en WOZ-bezwaarschriften is niet gemeten hoeveel er binnen de termijn zijn beantwoord. * Brieven en e-mails: dit is de categorie stukken die niet onder andere categorieën vallen zoals vergunningen, subsidies. Jaar

Brieven en e-mails 1.395 (56,0%) 671 (68,3%) 433 (77,3%) 402 (66,4%) 260 (66,2%)

2008 2009 2010 2011 2012 Jaar

Klachten 34 39 56 108 47

WOZbezwaarschriften 1.048 959 770 756 1.173

2008 2009 2010 2011 2012

Aansprakelijkstellingen 125 111 129 86 96 Bezwaarschriften gemeen 207 (81%) 244 (73%) 105 (90%) 131 (87%) 202 (92%)

al-

WOB-verzoeken 3 19 37 30 27 Bezwaarschriften sociale zekerheid 182 (97,0%) 177 (98,0%) 195 (99,5%) 225 (99,6%) 226 (97,8%)

E. www.hoorn.nl De gemeentelijke website wordt goed bezocht. Nog steeds stijgt het aantal unieke bezoekers. Het aantal abonnees op de nieuwsbrief is iets gedaald. Jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bezoekers van www.hoorn.nl 328.556 731.980 870.581 907.806 1.543.080 1.580.152

Abonnees 1.254 1.398 1.482 1.514 1.600 1.560

F.

De gemeente Hoorn 2.0 (social media) Steeds meer inwoners weten de gemeente Hoorn op de sociale media te vinden. Ook in 2012 steeg het aantal volgers op Twitter en vrienden op Facebook. Inwoners gebruiken de kanalen om hun mening te geven over beleid, maar ook om vragen te stellen over het beleid. De live verslaglegging vanuit de raadsvergadering blijft onverminderd populair. In 2012 is de gemeente Hoorn verkozen tot meest actieve Nederlandse gemeente met sociale media. Er zijn zeven twitteraccounts binnen de gemeente actief, naast de vele bestuurders en ambtenaren die op eigen titel twitteren. Twitter-account @RaadHoorn @Gemeente_hoorn @GladheidHoorn @ToezichtHoorn @WerkadwegHoorn @PuurHoorn @EZHoorn Totaal

Aantal volgers in 2010 279 256 222 126 63 0 0 946


Aantal volgers in 2011 692 1.440 491 715 329 118 97 3.882

Aantal volgers in 2012 1.000 2.500 650 1.000 500 260 160 5.070

105

De gemeente plaatst regelmatig filmpjes op YouTube en deze worden goed bekeken. Hieronder de top 5 bekeken filmpjes op YouTube: 1. Hoorn: ondernemende stad aan het Blauwe Hart (1.780). 2. De openingsfilm van het Oostereiland (1.538). 3. Werken bij de gemeente Hoorn (1.291). 4. Infofilm brandweer Hoorn (859). 5. De Kreek (691). De Facebookpagina telde 2.500 vrienden en is onder andere ingezet voor de notitie ‘Zwaar verkeer binnenstad’. Om tot de notitie Zwaar verkeer binnenstad te komen zijn inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden geraadpleegd. Tijdens een bijeenkomst in het stadhuis, het Overleg Leefbaarheid Binnenstad en per e-mail en post konden zij inbreng leveren voor de notitie. Voor het eerst is ook uitgebreid gebruik gemaakt van Facebook. Er zijn zes stellingen op Facebook geplaatst waar volgers van de gemeente Hoorn op konden reageren. Dit leverde in totaal een boekwerk aan waardevolle reacties op. Nieuwe initiatieven op het gebied van social media Dit jaar is er een experiment geweest rond Puur Hoorn, waarbij gebruik werd gemaakt van Facebook en de mogelijkheid om foto’s te plaatsen. Doel hiervan was het aantal likes van de Puur Hoorn Facebookpagina bij met name jonge mensen (25-34 jaar) te vergroten. Hiervoor is een foto app ontwikkeld, die ook voor toekomstige acties gebruikt kan worden. In totaal zijn ruim 500 foto’s geplaatst en is het aantal likes in de week na het evenement met zo’n 300 toegenomen. Het Westfries Museum heeft uitgebreid campagne gevoerd voor de tentoonstelling Roddel en Achterklap. Via Twitter, Facebook, banners (online advertenties) en advertenties verspreidde het Westfries Museum een prikkelende roddel. Wie wilde weten of de roddel waar was of niet, kon het antwoord op de (geheel vernieuwde!) site van het Westfries Museum vinden en daarbij doorlinken naar meer informatie over de expositie. Gratis WiFi Sinds december 2012 kunnen bezoekers van het stadhuis gebruik maken van het WiFinetwerk. Bezoekers kunnen gratis en zonder wachtwoord gebruik maken van internet op hun telefoon, tablet of laptop. Open Innovatie Festival Het Open Innovatie Festival vond eind november plaats. Het festival heeft als doel om overheid, inwoners en ondernemers met elkaar te verbinden. Met elkaar zorgden zij voor innoverende activiteiten en ideeën, zonder geld maar met de inzet en het enthousiasme van mensen. Tientallen gemeenten doen mee, waaronder zelfs New York. Alle activiteiten waren gratis te volgen. Acties als de ‘VOC augmented reality route’ en ‘Brandweer in Actie’ trokken veel burgers aan. Het verhaal van Hoorn Tijdens het Open Innovatie Festival is door de burgemeester en schrijver André Nuyens het boek ‘Het verhaal van Hoorn’ gelanceerd. Dit is een reizend verhaal, geschreven door inwoners van Hoorn. Het boek zwerft een jaar lang rond in Hoorn waarbij elke schrijver een pagina van het verhaal schrijft. Na een jaar wordt het verhaal verwerkt en gedigitaliseerd. Geïnteresseerde schrijvers kunnen zich aanmelden op www.verhaalvanhoorn.nl of het verhaal volgen via Facebook. Op YouTube (verhaal van Hoorn) legt de burgemeester uit hoe het begon. Welkomstpakket startende ondernemers Op 2 november is het eerste welkomstpakket voor startende ondernemers overhandigd. In totaal hebben 30 ondernemers het pakket ontvangen. Het pakket is bedoeld om de dienstverlening voor startende ondernemers te verbeteren en hen bij hun start te helpen. Het pakket bevat allerlei handige informatie zoals gratis cursussen (bijv. Word, Excel en Outlook), kortingen op het lidmaatschap van de Hoornse Ondernemers Compagnie en een aanbod van Startwijzer voor een gratis adviesgesprek. Ook is er een website (www.startersvoorstarterhoorn.nl) om de startende ondernemer verder te helpen.

106


G. Stadspanel De Hoornse kermis en Lappendag als afsluiter zijn de belangrijkste tradities van de stad Hoorn. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek naar beleving van het immaterieel erfgoed bij de inwoners van Hoorn. Bij immaterieel erfgoed kun je denken aan tradities, evenementen en rituelen. Het onderzoek is gehouden onder de leden van het digitale stadspanel. 495 van de 1.247 panelleden vulden de vragenlijst in, een respons van 40%. H. Dienstverlening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) In 2012 is onder inwoners met een Wmo hulpvraag naar hun mening over de nieuwe werkwijze gevraagd. Deze nieuwe werkwijze houdt in dat de gemeente alle inwoners met een Wmo hulpvraag thuis bezoekt en samen alle mogelijkheden verkent om hun hulpvraag op te lossen. Dit wordt buitengewoon goed gewaardeerd met een 8.1. Om de kwaliteit van de dienstverlening verder te verhogen is er een aantal aanbevelingen gedaan zoals het duidelijker maken van het aanmeldformulier, leesbaarder maken van de gespreksverslagen, eerder bellen van cliënten voor het maken van een afspraak en het op tijd versturen van de informatiefolder.

2. Burgerparticipatie Beslissingen van de gemeente hebben direct invloed op het dagelijkse leven van de inwoners van Hoorn. In veel gevallen wil de gemeente de mening van inwoners weten. In sommige gevallen is de gemeente wettelijk verplicht om hun mening te peilen. Daarnaast kunnen mensen ook zelf de gemeente benaderen met voorstellen of ideeën. Kindergemeenteraad Na een spannende raadsvergadering van bijna twee uur met drie spannende stemrondes, won de Sint Jozefschool de Kindergemeenteraad. Het plan is een opknapbeurt en extra speeltoestellen voor de speeltuin aan de Plantage in Blokker. Het idee was om met de buurt een aantal bestaande speeltoestellen op te knappen en een aantal nieuwe toestellen te laten plaatsen, waaronder een vogelnestschommel en een picknicktafel voor volwassenen. Er deden drie basisscholen mee die een plan voor maximaal 4.000 euro konden bedenken. Doel is om kinderen uit groep 7 of 8 van de basisschool op een leuke en leerzame manier kennis te laten maken met de gemeente en politiek. Millennium Gemeente van het jaar 2012 Een campagne waarin door jong en oud actief wordt deelgenomen en waarmee zowel binnen de gemeente als in ontwikkelingslanden successen zijn geboekt.’ Dat was het unanieme oordeel van de jury van Millennium Gemeente van het jaar. Hoorn is daarmee verkozen tot Meest Inspirerende Millennium Gemeente 2012. Voorbeelden zijn:  Fancy fair en inzamelingsacties van basisschool ’t Fluitschip voor een basisschool in ZuidAfrika.  Kinderen van de Cedercampus knutselden en verkochten kippen. Van de opbrengst kregen kinderen in Ethiopië een echte kip.  Taborcollege Werenfridus zamelde in één dag 18.855 euro in voor beter onderwijs in Oeganda.  Scholengemeenschap Newton organiseerde een duurzame wereldmaaltijd voor meer leraren in Nepal.  Serious Requestival bij poppodium Manifesto. De opbrengst is voor 3FM Serious Request.  Soroptimistenclub Hoorn zamelde geld in voor de verbetering van de positie van vrouwen in Arabische landen. Referendum Op 11 december heeft de raad in een krappe meerderheid besloten dat er geen referendum wordt gehouden over het verstrekken van een krediet voor de nieuwe toegangsweg naar de Hoornse binnenstad, de Carbasiusweg. De drie indieners (gesteund door 611 ondertekenaars) van het referendumverzoek wilden aan de bevolking de keuze voorleggen om ‘ja investeer nu deze miljoenen in dit deelproject’ of ‘nee, doe deze miljoeneninvestering niet in dit stadium aan dit deelproject’. Het verzoek heeft het niet gehaald omdat de meerderheid van de raad vond dat er al eerder besluiten zijn genomen waarover een referendumverzoek gehouden had kunnen worden.


107

Naturalisatiebijeenkomsten Iedere zes tot acht weken organiseert de gemeente een naturalisatiebijeenkomst voor nieuwe Nederlanders. Op 15 december is de jaarlijkse landelijke naturalisatiedag. Tijdens deze bijeenkomsten ontvangen nieuwe Nederlanders de officiële documenten voor het Nederlanderschap, worden hun rechten en plichten aangegeven en leggen zij een Verklaring van Verbondenheid af. In 2012 zijn 109 Nederlanders tijdens deze bijeenkomsten genaturaliseerd, waarvan 10 op de Landelijke dag. Bijeenkomsten nieuwe inwoners Voor deze bijeenkomsten worden nieuwe inwoners van de gemeente uitgenodigd. Het doel van de bijeenkomsten is om hen op informele wijze kennis te laten maken met het college. De gasten worden ontvangen op de bestuursvleugel. Daarna ontvangen de bestuurders de mensen in hun eigen werkkamer voor meer persoonlijk contact. In 2012 zijn drie bijeenkomsten georganiseerd en hebben 128 mensen van de uitnodiging gebruik gemaakt. De nieuwe inwoners beschouwden deze avonden ook in 2011 als een warm welkom. Jongeren in gesprek over jeugdbeleid Wethouder Pijl is met leerlingen van drie voortgezet onderwijs scholen in gesprek gegaan over het jeugdbeleid. De leerlingen zijn aan de slag gegaan met twintig prikkelende stellingen over zaken die jongeren aangaan. De stellingen gaan over gezondheid, onderwijs en werk, schulden, discriminatie, voorzieningen in de openbare ruimte, jongerenoverlast, veiligheid, gedrag. Tijdens het gesprek met de wethouder hebben ze de uitkomsten besproken. De informatie wordt gebruikt om tot een jeugdbeleid te komen dat aansluit bij de behoeften van de Hoornse jeugd. Viering 400 jaar Turkije-Nederland In september is in Hoorn 400 jaar betrekkingen tussen Turkije en Nederland gevierd met muziek, dans, eten, stadswandelingen films en exposities. Vele Turkse en Nederlandse burgers waren betrokken bij deze viering. Het initiatief kwam van twee raadsleden (een Turks en een Nederlands lid van de gemeenteraad van Hoorn). Waardering vrijwilligers Ieder jaar worden vele onderscheidingen uitgereikt aan vrijwilligers en mensen die zich op een andere manier inzetten voor de samenleving. Het gemeentebestuur is trots op deze vrijwilligers. Zij zorgen er voor dat andere mensen kunnen ‘meedoen’, bijvoorbeeld in het verenigingsleven. Zestien vrijwilligers hebben een Koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen. Twaalf van hen mogen zich nu Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen en vier zijn Ridder. Een jongere heeft een jeugdlintje ontvangen en een raadslid heeft bij het afscheid een erepenning ontvangen. In 2012 zijn acht Eenhoornzegels uitgereikt. Wijkgericht werken Door wijkgericht samen te werken wil het college een leefbare en veilige woonomgeving realiseren. De nadruk ligt op het bevorderen van participatie door en samenwerking tussen bewoners en organisaties. Actie strooizout Net als in 2011 was het uitdelen van gratis strooizout een groot succes. 5.600 zakken zout verlieten de pallets. Medewerkers van de gemeente in samenwerking met vrijwilligers van de wijkoverleggen deelden in alle wijken het zout uit. Nieuwe wijkplannen In 2012 is in de Nieuwe Steen een samenvatting van het conceptwijkplan huis-aan-huis verspreid. Bewoners konden reageren op de plannen en daarna is het wijkplan definitief vastgesteld. In Risdam-Noord is in 2012 onder alle huishoudens een enquête verspreid. Ruim 800 bewoners hebben de enquête ingevuld en de uitkomst daarvan vormt de basis van het nieuwe wijkplan dat in 2013 aan de bewoners wordt gepresenteerd. In de Grote Waal is in 2012 in samenwerking tussen gemeente, Intermaris, bewoners en andere partners in de wijk de 1e Wijkvisie tot stand gekomen. In 2011 hebben alle 8600 huishoudens van de Kersenboogerd een wijkenquête ontvangen. De respons was 21%. In 2012 zijn de resultaten vastgelegd in het nieuwe wijkplan.

108


Wijkoverlegorganen De wijkoverlegorganen zijn openbare platforms en belangenbehartigingsorganisaties voor de wijk. Op uitnodiging zijn geregeld collegeleden of vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig om een toelichting te geven op een specifiek portefeuilleonderdeel of onderwerp die voor de betreffende wijk van belang zijn. De wijkoverlegorganen waren ook in 2012 weer actief. Hieronder ter illustratie een aantal onderwerpen waarvoor de verschillende overleggen leefbaarheid zich hebben ingezet. Grote Waal: Binnen het Overleg Leefbaarheid Grote Waal (OLGW) waren verschillende werkgroepen met wijkbewoners, actief. Deze werkgroepen richten zich op specifieke belangrijke ontwikkelingen in de wijk. Ook is het OLGW betrokken geweest bij de totstandkoming van de wijkvisie. Venenlaankwartier: Belangrijkste punt voor het Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier (OLV) is behoud van ’t Slot, dat nu als eerste buurtkamer van Hoorn fungeert. Verder zijn de dijkverzwaring, de Willemsweg en behoud van het recreatieve functie van het Julianapark belangrijke punten geweest. Hoorn Noord: In het Overleg leefbaarheid Hoorn Noord (OLHN) is veel aandacht geweest voor veiligheid in de wijk. Het BTP van de Koepoortsweg levert hier een bijdrage aan. Inzet en aandacht was er ook voor de ontwikkelingen rond de Poort van Hoorn. Risdam-Noord: Het Overleg Leefbaarheid Risdam-Noord (OLRN) heeft zich sterk gemaakt voor het behoud van De Cogge als wijkcentrum en dat is gelukt. Verder heeft het OLRN zich ingezet om een Cruyff Court te realiseren in de wijk. Eind 2012 is het Cruyff Court Risdam-Noord aangelegd. Risdam-Zuid/Nieuwe Steen: Het Overleg Leefbaarheid Risdam-Zuid/Nieuwe Steen (OLRZ/NS) is betrokken geweest bij de asbestaffaire in de Blauwe Berg. Daarnaast heeft het OLRZ/NS aangegeven zich in te willen zetten voor het uitbreiden van de principes van de Vreedzame School naar de Vreedzame Wijk. Binnenstad: Hoewel verschillende knelpunten van het uitvoeringsgedeelte van het tweede wijkplan voor de binnenstad zijn uitgevoerd, blijven er nog belangrijke zaken over. Het Overleg Leefbaarheid Binnenstad (OLB) heeft zich ingezet om de overlast van het zwaar verkeer en de overlast van de coffeeshops te beperken. Ook voor het opknappen van het Julianapark, de ontwikkelingen rond de havens, de Poort van Hoorn en de dijkverhoging blijft het OLB aandacht vragen. Kersenboogerd: Voor het Buurten Overleg Kersenboogerd waren de resultaten van de wijkenquête belangrijk. Bewoners gaven daarin aan welke zaken ze verbeterd wilden zien. Deze zijn in samenspraak met bewoners in een uitvoeringsprogramma van het wijkplan vastgelegd. Met name het terugdringen van verkeerssnelheid, het oplossen van parkeerproblemen en de aanpak van overlast gevende figuren in de wijk zijn zaken die de leefbaarheid kunnen verbeteren. Blokker/Zwaag: Het Dorpenoverleg Blokker/Zwaag heeft aandacht gevraagd voor diverse onderwerpen. Onder andere voor de ontsluitingsweg De Strip, die beide dorpen kruist, voor de Musicalvereniging Zwaag, de nieuwe beheerders van dorpscafé Het Gouden Hoofd en de afvalinzameling in de dorpen. Ook volgt het Dorpenoverleg de ontwikkelingen rondom het Sint Jozefpark, het verzorgingshuis in Blokker dat wordt gesloten. Bangert en Oosterpolder: Mede dankzij het Overleg Leefbaarheid Bangert en Oosterpolder (OLBO) heeft De Kreek in november 2012 een succesvolle opening beleefd. Sindsdien komt het OLBO daar ongeveer maandelijks bij elkaar. Eerder in het jaar hield het OLBO een themabijeenkomst over verkeersveiligheid in de wijk. De Strip, de aansluiting met de Westfrisiaweg en parkeren in de wijk vormden de hoofdonderwerpen van die bijeenkomst.


109

Jaarverslag handhaving Dit betreft de toezichtresultaten uit 2012 van de bureaus Stadstoezicht (openbare ruimte), Vergunningen en Bouwtoezicht (bouw, en brandveiligheid en bestemmingsplan), Team Veiligheid (openbare orde) en de Milieudienst Westfriesland (inrichting en niet-inrichting gebonden activiteiten). De onderwerpen die in het uitvoeringsplan 2012 zijn opgenomen betreffen wettelijke taken (bouwtoezicht, brandveiligheid en milieu). Hoorn is verplicht hieraan uitvoering te geven, inclusief het toezicht hierop. Voor de onderwerpen in de openbare ruimte die veelal vallen onder de autonome bevoegdheid van het gemeentebestuur houden we rekening met de bestuurlijke prioriteiten en de ergernissen die de inwoners van Hoorn ervaren. Dit betreffen veelal leefbaarheidsonderwerpen zoals hangjongeren, overlast van vuil etc. Tabel 73 Doelen en activiteiten uitvoeringsplan 2012

Doelen 2012

Doel bereikt? Ja


Nieuw- en verbouwde bouwwerken worden brandveilig uitgevoerd conform afgegeven omgevingsvergunning.

Ja

De brandveiligheid van gebouwen wordt gecontroleerd volgens PREVAP.

Bouwwerken in de gemeente Hoorn voldoen aan de Woningwet. Constateringen van illegale bouw worden opgepakt.

Ja

Regulier wordt in de gehele gemeente controle uitgevoerd waarbij wordt gelet op aanwezigheid van illegale bouw.

Sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd conform voorwaarden. Gevaar voor de omgeving wordt voorkomen. Illegale sloop vindt niet plaats. Constateringen van illegale sloop worden opgepakt. Illegale asbest verwijdering vindt niet plaats. Constateringen van illegale asbest verwijdering worden opgepakt.

Deels

Controle vindt plaats 1x tussentijds en 1x eindcontrole.

Deels

Werkzaamheden aan monumenten worden uitgevoerd conform de afgegeven omgevingsvergunning.

Nee

Regulier wordt in de gehele gemeente controle uitgevoerd waarbij wordt gelet op aanwezigheid van illegale sloop. Tijdens reguliere controle wordt er gelet op aanwezigheid van mogelijke asbestbesmetting en illegale verwijdering van asbest. Waarneembaar vanaf de openbare weg en indien mogelijk binnen het gebouw. Controle vindt plaats door toezichthouders, dan wel door een bezoek door het bureau erfgoed.

Aan monumenten worden geen il-

Deels

Bouwwerken zijn uitgevoerd in overeenstemming met afgegeven omgevingsvergunning en voldoen aan het Bouwbesluit en de bouwverordening. Er wordt niet gestart zonder melding.

110

Deels

Alle verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit bouw en brandveilig gebruik zijn gecontroleerd.

Tijdens reguliere controle van toezicht-

Uitgevoerd in 2012? Ja, 3x stillegging i.v.m. afwijken van vergunning en 7x in strijd met vergunning gebouwd. Ja, 1x stillegging i.v.m. afwijking van vergunning. Ja. 33 illegale bouwwerken geconstateerd. 1x stilleggen i.v.m. illegale bouw en 17x handhavingsverzoek ingediend. Ja

Ja Ja

Ja, 10x activiteiten stilgelegd. 8x in strijd met de vergunning verbouwd. Ja, 13x


legale veranderingen gepleegd. Constateringen van illegale veranderingen worden opgepakt. Gebruiksvergunningen worden nageleefd. Illegaal gebruik vindt niet plaats. Constateringen van illegaal gebruik worden opgepakt.

Deels Ja

Gebouwen zijn brandveilig gebouwd.

Deels

Terugdringen van loze brandmeldingen. Evenementenvergunningen en gebruiksvergunningen/meldingen worden nageleefd.

Ja Ja

houders, dan wel door een bezoek door het bureau erfgoed wordt er gelet op aanpassingen aan monumenten. Gebruik van panden wordt gecontroleerd volgens PREVAP. Tijdens reguliere controle of op projectmatige basis conform PREVAP (preventie activiteiten plan) wordt er gelet op aanwezigheid van illegaal gebruik en/of deze voldoen aan het gebruiksbesluit. Over bestaande bouwwerken: Controle conform de prioriteits categorie uit de notitie inhaalslag bestaande bouw: Middels een Quick-scan tijdens de reguliere gebruiksvergunning/-melding controle of tijdens projectmatige controle. Afname aantal loze brandmeldingen.

constatering illegale verandering. Ja

Alle categorie III evenementen: altijd controle vooraf, tijdens het evenement in alle gevallen controle evenementenvergunning en gebruiksvergunning/melding. Achteraf 70% evaluatie.

Ja

Categorie II: controle vooraf wanneer sprake is van opstellingen die geplaatst worden (zoals kramen en kermisattracties), tijdens het evenement; in alle gevallen controle gebruiksvergunning/melding categorie II: 20 procent van de categorie II evenementen worden gecontroleerd op voorwaarden in de vergunning.

Ja

Categorie I: controle vooraf en tijdens het evenement alleen in uitzonderlijke gevallen controle gebruiksvergunning/melding; categorie II: 20 procent van de categorie II evenementen worden gecontroleerd op voorwaarden in de vergunning. Alle verleende reclamevergunningen in beschermd stadsgezicht en overige gebieden die zijn (worden) uitgevoerd zijn gecontroleerd.

Ja

Reclames worden uitgevoerd conform afgegeven reclamevergunning.

Ja

Reclames voldoen aan het reclamebeleid van de gemeente Hoorn. Constateringen van illegale reclame worden opgepakt.

Ja

Tijdens reguliere controle of op projectmatige basis wordt er gelet op aanwezigheid van illegale reclames in beschermd stadsgezicht en overige gebieden of deze voldoen aan het reclamebeleid.

Direct gevaar vindt niet plaats. Constateringen van direct gevaar worden direct doorgepakt.

Ja

Tijdens reguliere controle wordt er gelet op (direct) gevaar t.g.v. de staat van bouwwerken. Waarneembaar vanaf de openbare weg en indien mogelijk bin-


Ja

Nee

Ja

Ja, 2x reclame in strijd met de vergunning gerealiseerd. Hierop is gehandhaafd. Ja, 18 x illegale reclames op met name Hoorn80. De meeste illegale situaties zijn gelegaliseerd. Ja

111

nen het gebouw. Integrale controle op basis van signalen, meldingen en klachten. Samen lopen met Politie.

Hennep rooidagen: Indien sprake is van brandgevaar, wordt er doorgepakt middels Gemeentelijke handhaving.

Ja

Bouwwerken op het woonwagenkamp voldoen aan bouwregelgeving en zijn brandveilig. Er zijn geen illegale bouwwerken aanwezig.

Deels

Tijdens reguliere controle wordt er gelet op de bouwregelgeving en brandveiligheid op het woonwagenkamp.

Geen strijdig gebruik in de gemeente Hoorn. Constateringen van strijdig gebruik worden doorgepakt.

Deels

Reguliere controle op strijdig gebruik; daarnaast vindt controle plaats op basis van signalen, meldingen en klachten.

Huisvesting MOE-landers: Voorkoming van gevaarzetting bewoners en overlast voor de woonomgeving door huisvesting.

Deels

Integrale controle op basis van signalen, meldingen en klachten.

Bebouwing voldoet aan redelijke eisen van welstand. Objecten die drank verkopen voldoen aan de eisen uit de dranken horecawet en het bouwbesluit. Veilige evenementen zonder overlast en minder openbare orde meldingen. Voorkomen van overlast in Julianapark.

Ja

Reguliere controle op redelijke eisen van welstand. Controle naar aanleiding van vergunningaanvraag of integrale controles.

Veilige en vrije doorgang voor voetgangers.

Nee

Verkeer: Goed betaalgedrag en doorstroming. Veilige markten zonder overlast. Naleving en meldingsplicht hondenbelasting. Handhaving milieuwetgeving: geen milieuverontreiniging / overlast voor omgeving. Geen klachten over aspecten die vallen onder de milieuwetgeving

Nee

Geen geluidsoverlast door evenementen

Nee

Geen overlast door gevelreiniging.

Ja

112

Ja

Ja, 51x adressen bezocht en illegale situatie opgeheven. Ja, overtredingen (veelal illegale bergingen en schuttingen) zijn opgeheven. Ja, illegale situaties van detailhandel op industrieterreinen. Hiertegen handhavend opgetreden. Ja, 13x integrale controle. Hiertegen handhavend opgetreden. 3x gelegaliseerd. Ja Ja

Ja

Zie hierboven bij evenementenvergunningen.

Ja

Deels

Controle op overlast (brom)fietsen, op loslopen honden buiten losloopgebieden en op stoken vuur. Terrassen 2x per jaar controle (projectmatige aanpak) daarna onderhoud; Uitstallingen reguliere controle De inkomsten uit naheffingsaanslagen zijn niet lager dan € 425.000. Alle markten worden gecontroleerd. Twee jaarlijkse huiscontroles.

Ja

Alle bedrijven die in 2012 op basis van de prioriteitstelling bezocht moeten worden, worden bezocht. Alle binnenkomende klachten worden binnen 24 uur opgepakt en op de juiste wijze afgehandeld. Op verzoek van de gemeente worden de evenementen waarvoor vergunningen zijn afgegeven gecontroleerd op de geluidsvoorschriften. Steekproefsgewijs worden de gevelreinigingen waarvoor een ontheffing is af-

Ja

Ja Nee Deels Deels

Nee Deels Ja Ja

Ja Ja

Ja


Alle opslag en verkooppunten van vuurwerk voldoen aan het vuurwerkbesluit waardoor de gevaarsaspecten minimaal zijn. Bevorderen van de integrale handhaving / samenwerking met meerdere partners.

Ja

Maatregelen die energiebesparend werken doorvoeren, met energiebesparing tot gevolg.

Deels

I.v.m. legionellapreventie extra toezien op de regels uit de milieu weten regelgeving.

Ja

Geen geluidsoverlast door de horeca.

Deels

Ja

gegeven gecontroleerd. Alle bedrijven met opslag en/of verkoop van vuurwerk worden meerdere malen gecontroleerd. Gezamenlijk met meerdere handhavingspartners (integrale handhaving) een gemeentelijk probleem/prioriteit aanpakken. Deelnemen aan het convenant energiebesparing bij supermarkten en daarmee toe te zeggen bij de uitoefening van de bevoegdheid in het kader van de Wet milieubeheer de afspraken in dit convenant, het doel en de intentie daarvan als uitgangspunt te hanteren. Bijhouden van een goede registratie van natte koeltorens. Extra controleren op voorschriften uit de milieu weten regelgeving en de eventueel extra opgenomen maatwerkvoorschriften. Een keer per kwartaal worden er geluidsmetingen verricht bij horecabedrijven.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Huisvesting MOE-landers (EU-Arbeidsmigranten) Project KOMPAS In 2012 zijn er dertien integrale controles (ten opzichte van tien in 2011) met projectteam KOMPAS geweest, waarvan vier hercontroles. Zeven maal heeft er een controle plaatsgevonden naar aanleiding van een klacht/handhavingsverzoek. Bij de meeste adressen was sprake van meer dan vier mensen in de woning, wat in strijd is met de beleidsregel. Er zijn in totaal 55 migranten aangetroffen waarvan er een stond ingeschreven in het GBA (Gemeentelijk Basis Administratie), ter plaatse zijn de overige 54 migranten zoveel mogelijk ingeschreven in de GBA. Alle adressen zijn aangeschreven met het verzoek personen te huisvesten conform de beleidsregel en een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen voor het gebruiken van de woningen in afwijking van het vigerende bestemmingsplan. Tot nu toe heeft dit geleid tot drie verleende omgevingsvergunning. Bij een aantal woningen was sprake van open elektra-aansluitingen. Henneprooidagen (Bolero) In 2012 hebben we extra ingezet op de bestrijding van hennepteelt. Voor de reguliere henneprooidagen en actie Bolero zijn 51 adressen integraal bezocht (toename van 27 ten opzichte van 2011), waarvan twee op ad-hoc basis. In totaal is er 29 maal bestuursrechtelijk aangeschreven (toename van elf ten opzichte van 2011) en er is veertien maal gebruik gemaakt van een machtiging tot binnentreden. Vijf maal is er strafrechtelijk doorgepakt en zeventien maal werd er onvoldoende gevonden om bestuurs- of strafrechtelijk door te kunnen pakken. De kosten verhalen wij op de overtreders. Monumenten Het doel is niet bereikt. Door gericht toezicht zijn diverse kleine overtredingen geconstateerd. In overleg met de eigenaar van het pand zijn de overtredingen opgelost, waarbij niet in alle gevallen gehandeld is in overeenstemming met de vergunningvoorschriften. Illegale situaties (sloop, asbest, gebruik en monumenten) Voor al deze onderwerpen is als doel gesteld dat illegale situaties niet plaatsvinden. Dit is een te ambitieuze doelstelling gebleken. De toezichthouders zijn immers niet in staat alles te constateren. Tegen geconstateerde illegale situaties is handhavend opgetreden. In een enkele situaties is er gelegaliseerd door vergunning te verlenen. Zie tevens het onderwerp “huisvesting MOE-landers”. Naleving gebruiksvergunningen en brandveiligheid gebouwen Voor het onderwerp naleving gebruiksvergunningen is het doel deels bereikt. De panden met een “prio 1” zijn gecontroleerd op naleving van de vergunningvoorschriften. De gebruiksgebreken zijn


113

inmiddels verholpen. Tijdens de controle is ook gelet op de bouwkundige brandveiligheid van de gebouwen. Geconstateerde gebreken zijn inmiddels verholpen. Ook de doelstelling op de brandveiligheid van gebouwen is deels gehaald. Uit controles bleek dat diverse panden niet voldeden aan de brandveiligheidseisen. Het betrof onder andere niet voldoen aan de minimale brandwerendheid, het niet op orde zijn van brandmeld- en sprinklerinstallaties en het niet voldoen aan de eisen die zijn gesteld aan vluchtwegen. Tegen deze overtredingen is handhavend opgetreden. Daarnaast is naar aanleiding van toetsing van de vergunningaanvraag gebleken dat in enkele gevallen onjuiste gegevens zijn aangeleverd. Er is echter wel gestart met de bouwwerkzaamheden In 2013 worden deze gevallen aanpakken. Sloop Het doel is deels bereikt. Nog niet alle verleende sloopvergunningen zijn gecontroleerd. In een enkel geval heeft controle geleid tot stillegging van de sloopactiviteiten. Er is geen gevaar voor de omgeving geweest. Julianapark Toezicht is onderdeel van de reguliere controle. Er is geen overlast gemeld maar er is wel overlast geconstateerd. Er is 24 maal proces-verbaal opgemaakt voor verschillende overtredingen. Het ging om overlast (brom)fiets, loslopende honden, stoken vuur en overlast jeugd. Verkeer (Goed betaalgedrag en doorstroming) Inkomsten uit de naheffing bedragen €330.000 in plaats van de begrote € 425.000. Er is daarnaast een naleefdoelstelling opgenomen. De betalingsgraad zou 95% moeten zijn. In de betaald parkeren zone in de binnenstad wordt dat niet gehaald (in april: 84,9% in december: 88,7%). Naleving en meldingsplicht hondenbelasting Huiscontroles zijn in het derde en vierde kwartaal gedaan. De resultaten waren niet voldoende. Dit had mede te maken met onvoldoende capaciteit om adressen te bezoeken. Naar aanleiding van een evaluatie zijn verbeterpunten benoemd. Deze hebben betrekking op concrete afspraken over het aantal te bezoeken adressen en het verzorgen van publiciteit om de controles onder de aandacht te brengen van de hondenbezitters. Jongeren Er zijn 25 hangplekken waar structurele controle plaatsvindt. Stadstoezicht heeft in totaal 1.347 controles uitgevoerd. Er is extra aandacht geweest voor de hangplekken Cole Porterhof, Borstwering e.o., en stadhuis. Los van de reguliere controles op de hangplekken zijn dit jaar in samenwerking met politie twee handhavingsacties gehouden in het kader van het project Wakkere Ouders. Doel hiervan is de overlast die vaak gepaard gaat met drankgebruik terug dringen en ouders bewust te maken van het gedrag van hun kinderen. Politie en Stadstoezicht zijn in gemengde koppels de straat opgegaan. Tijdens de twee acties zijn dertien minderjarigen naar het bureau overgebracht en zijn hun ouders gebeld. Tevens zijn de dertien jongeren doorverwezen naar bureau HALT. Daarnaast zijn 22 meerderjarige bekeurd voor alcoholgebruik op de openbare weg, wildplassen of baldadigheid. In samenwerking met de politie is, tijdens de drie dagen dat vuurwerk verkocht mocht worden maar nog niet afgestoken, extra inzet gepleegd op het bestrijden van overlast. Op basis van overlastmeldingen zijn stadstoezicht en politie (zo veel mogelijk) in gemengde koppels de wijken af gegaan. Er is in die drie dagen 44 keer proces-verbaal opgemaakt. Hiervan is 29 keer naar bureau Halt verwezen en vijftien keer is een boete opgelegd. In totaal is 20 kilo vuurwerk in beslag genomen. Drank en Horeca Er zijn controles Drank & Horeca uitgevoerd tijdens speciale avonden nachtdiensten. Als resultaat zijn een ruim tiental bestuursrechtelijke schriftelijke maatregelen opgelegd, variërend van schriftelijke waarschuwingen tot het opleggen van een dwangsom of het intrekken van de vergunning. De overtredingen variëren van geen vergunning (kunnen tonen), geen leidinggevende aanwezig, sterke drank aanwezig, sluitingstijdenovertredingen en glaswerk of andere vergunningovertredingen.

114


Regionaal zijn afspraken gemaakt tussen gemeente Den Helder, Alkmaar en Hoorn om toezichthouders uit te lenen tijdens topevenementen. In 2013 gaat dit van start. Weesfietsen De gebruikers van het stationsgebied centrum zijn door verkeersborden, persberichten en een zadelhoesjesactie attent gemaakt waar de fietsen gestald moeten worden en gewaarschuwd voor handhavingsacties. Eerst zijn fietsen verwijderd die langer dan 28 dagen gestald waren. Hierna zijn de foutgestalde fietsen verwijderd. Tijdens de eerste twee acties zijn ruim 160 fietsen verwijderd. De acties zijn in samenwerking met Esdégé Reigersdaal en Stadsbeheer gehouden en worden maandelijks herhaald. Overlast door huisvuil Periodiek zijn er gerichte controles georganiseerd rondom de ondergrondse huisvuilcontainers en er wordt gereageerd op meldingen. Er zijn zestien hotspots aangewezen in Hoorn. Dit is gedaan op basis van meldingen en eigen bevindingen en in samenwerking met wijkzaken. In de wijken Binnenstad, Kersenboogerd en Grote Waal is het meest overlast. Hier zijn extra controles op verkeerd aangeboden huisvuil gedaan in samenwerking met Stadsbeheer, Intermaris Hoeksteen en HVC. Er zijn 368 meldingen via de buitenlijn bij Stadstoezicht ontvangen. Er zijn 77 proces-verbalen uitgeschreven voor het niet juist aanbieden van huisvuil en afval dumpingen. Veilige en vrije doorgang voor voetgangers Er is niet gestart met de controles omdat de exploitatievergunningen voor horecabedrijven nog niet waren uitgegeven. Dit is in het derde kwartaal rondgekomen. Tweede kwartaal 2013 is de start van de integrale controles. Bootjes Door middel van persberichten en bewonersbrieven zijn inwoners geïnformeerd en gewaarschuwd voor handhavingsacties in het vergunningengebied in de haven. Dit resulteerde overwegend in naleving van de bewoners. Er zijn vijf wrakken en bootjes zonder ligplaatsvergunning verwijderd. Samenwerking politie en Stadstoezicht In april van dit jaar zijn de gesprekken tussen de leiding politie Hoorn en Stadstoezicht gestart met als doel te komen tot georganiseerde samenwerking. Dit heeft geresulteerd in het delen van informatie, duidelijkheid over taakverdeling en een verbetering van de onderlinge samenwerking en sfeer. Vanaf 24 september beschikt Stadstoezicht over politie-informatie bij de dagelijkse aansturing van werkzaamheden. Het betreft informatie over gestolen goederen, vermiste personen en gezochte personen. Stadstoezicht deelt andersom ook haar informatie met de politie. De bevoegdheden van toezichthouders van Bureau Stadstoezicht op straat zijn de afgelopen jaren toegenomen. De buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) van Stadstoezicht zijn de ogen en oren op straat in Hoorn en leveren in het publieke domein een wezenlijke bijdrage aan de handhaving van wetten en het toezicht op de openbare orde en veiligheid. BOA’s van de gemeente Hoorn vervullen een eigenstandige taak naast, en aanvullend op de politie. De BOA’s nemen niet het werk van de politie over, maar staan samen met de politie sterk in de publieke ruimte. Bij gezamenlijke projecten en bij evenementen is steeds nadrukkelijk geïnvesteerd in de samenwerking. Politie en Stadstoezicht werken in deze gevallen in gemengde koppels. Dit heeft steeds geleid tot positieve resultaten tijdens gezamenlijke inzet. Handhaving milieuwetgeving De resultaatafspraak is nagekomen, want alle inrichtingen die in 2012 bezocht moesten worden, zijn bezocht. De naleefdoelstelling is niet gehaald. Daarin was aangegeven een hoger naleefgedrag te behalen dan het voorgaand jaar. In 2011 was het naleefgedrag bij integrale controles 73%, voor 2012 is deze 67%. Er is dus een kleine achteruitgang in naleving geconstateerd. Dit kan te maken hebben met het hogere aantal uitgevoerde controles bij de complexere bedrijven (categorie 3 en 4). In 2011 zijn er namelijk 144 controles bij bedrijven in categorie 3 en 4 uitgevoerd en in 2012 was het aantal 235. Het naleefgedrag bij de complexere bedrijven ligt lager dan bij de kleinere bedrijven van categorie 1 en 2.


115

Klachten De resultaatafspraak (alle klachten worden binnen 24 uur opgepakt en op de juiste wijze afgehandeld) is nagekomen. Alle binnen gekomen klachten zijn binnen 24 uur opgepakt en op de juiste wijze afgehandeld. De naleefdoelstelling (minder klachten dan voorgaand jaar) is niet gehaald. In 2011 zijn 120 klachten geregistreerd, in 2012 lag dit aantal op 126. De meeste klachten hadden betrekking op geluidsoverlast. Geluidsoverlast evenementen De resultaatafspraak (op verzoek van de gemeente geluidcontroles uitvoeren bij evenementen) is nagekomen. De doelstelling (geen geluidsoverlast door evenementen) is echter niet gehaald. Er zijn in 2012 vier klachten ontvangen naar aanleiding van evenementen. Deze klachten zijn wel direct opgepakt en afgehandeld. Project energiebesparing Het project is nog niet afgerond. Aansluiting bij het convenant (resultaatafspraak) is in 2012 gedaan. In 2013 zullen de supermarkten bezocht en gecontroleerd worden op de energiemaatregelen. Geluidsoverlast horeca De resultaatafspraken zijn nagekomen en ook de naleefdoelstelling (er zijn geen dwangsomprocedures meer noodzakelijk om inrichtingen te laten voldoen aan de geldende geluidsvoorschriften) is behaald. De gewone doelstelling (geen geluidsoverlast door de horeca) is echter niet behaald. In 2012 zijn 15 klachten binnengekomen naar aanleiding van geluidsoverlast bij horeca instellingen.

116


Verbonden partijen Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waar de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Het aangaan van banden met een derde partij komt altijd voort uit het publiek belang. Verbindingen met derde partijen is een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Op degene die in het bestuur van een verbonden partij zitting heeft, berust de verplichting zich te verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar het bestuursorgaan (college of gemeenteraad) dat betrokkene naar die partij heeft afgevaardigd. Hieronder wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen in 2012 van de partijen waaraan Hoorn is verbonden. Gekozen is voor de indeling in gemeenschappelijke regelingen met een centrumgemeente constructie, gemeenschappelijke regelingen met een eigen bestuur, vennootschappen en stichtingen.

Gemeenschappelijke regelingen met een centrumconstructie Ondersteuning bestuurlijke samenwerking West-Friesland Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van diverse programma’s en beleidsvelden. Het gaat dan in het algemeen om programma 0 Algemeen bestuur en specifiek aan beleidsveld 0.4 Bestuurlijke samenwerking. Het leerlingenvervoer draagt bij aan de doelstelling van programma 4 Onderwijs en specifiek aan beleidsveld 4.5 Onderwijszaken. De volwasseneneducatie draagt bij aan programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en dan specifiek aan beleidsveld 6.7 Integratie en participatie. Het doel van deze regeling is om voor de regio West-Friesland de samenwerking tussen gemeenten op het gebied van bestuurlijk overleg te ondersteunen. De bestuurlijke overleggen – de portefeuillehoudersoverleggen VVRE, Madivo en ABZ – zijn in 2012 gecontinueerd en ambtelijk ondersteund. Ook de coördinatie van de beheerstaken op het terrein van jeugdbeleid, volwasseneneducatie, leerlingenvervoer, regionale urgentiecommissie West-Friesland en de klachtencommissie woningtoewijzing West-Friesland is voortgezet. De bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling bedroeg in 2012 € 389.365. Dit is € 1,89 per inwoner. Westfries Archief Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 5 Cultuur en recreatie en specifiek aan beleidsveld 5.2 Cultureel erfgoed. De bijdrage van de gemeente is in 2012 € 6,49 per inwoner. Het Westfries Archief voert sinds 1974 de archiefwettelijke taken uit ten aanzien van zorg en beheer van de historische archieven van de negen aangesloten gemeenten. Het is de bedoeling dat het Westfries Archief zich verder ontwikkelt tot een Regionaal Historisch Centrum. Daarmee worden nieuwe doelgroepen en de potenties van de waardevolle historische collecties beter benut. Met het gebouw aan de Blauwe Berg is een belangrijke randvoorwaarde gerealiseerd voor het bereiken van dit doel. In 2012 is hard gewerkt aan digitalisering van historische collecties, elektronische dienstverlening aan de inwoners en het veiligstellen van digitaal gevormde archieven voor de toekomst. Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs in West-Friesland Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 4 onderwijs en specifiek aan beleidsveld 4.2 Speciaal onderwijs. In 1980 is deze regeling door de regiogemeenten aangegaan ter behartiging van het belang van het openbaar speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De bestuurscommissie Speciaal Onderwijs treedt feitelijk op als schoolbestuur. Op initiatief van de bestuurscommissie en in samenspraak met de regiogemeenten is de mogelijkheid onderzocht om het openbaar speciaal onderwijs onder te brengen in een openbare stichting.


117

De gemeenten hebben richting het onderwijs- dus ook het openbaar speciaal onderwijs- meerdere rollen en belangen: eigenaar, bestuurder, toezichthouder, beleidsbepaler en subsidieverstrekker. Door het speciaal onderwijs onder te brengen in een stichting vervullen de gemeenten niet langer de bestuurlijke rol voor het openbaar speciaal onderwijs. Hierdoor kunnen de andere gemeentelijke rollen richting dit speciaal onderwijs op een meer onafhankelijke manier worden uitgevoerd. Bovendien kan door deze aanpassing de wettelijk vereiste scheiding tussen bestuur en toezicht worden gerealiseerd: de openbare stichting heeft een eigen bestuur en de gemeenten houden toezicht. Daarnaast is er ook binnen het stichtingsbestuur sprake van een functionele scheiding tussen bestuur en toezicht. Alle gemeenteraden hebben in december 2012 besloten om ingaande 1 januari 2013 een openbare stichting “Leerzaam” op te richten, onder gelijktijdige intrekking van de gemeenschappelijke regeling. Onder het schoolbestuur vallen de speciale school voor basisonderwijs De Piramide en de school voor speciaal onderwijs De Eenhoorn/Stormvogel, die het onderwijs verzorgen aan leerlingen met een lichamelijke of geestelijke handicap. Tegenover de onderwijskosten voor deze twee scholen staat een rijksvergoeding. Er is geen sprake van een gemeentelijke bijdrage door de regiogemeenten. Uitzondering hierop is een kleine jaarlijkse bijdrage van de gemeente Hoorn als overblijfvergoeding voor het personeel dat reeds vóór 1996 bij de school in dienst was. Het gaat hier om continuering van verworven rechten. De bijdrage voor 2012 was € 1.530. Door regulier vertrek van de betreffende medewerkers wordt deze bijdrage vanzelf afgebouwd. Archeologie Westfriese Gemeenten; ‘Archeologie West-Friesland’ Deze lichte gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 5 Cultuur en recreatie en specifiek aan beleidsveld 5.2 Cultureel erfgoed. De gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec is op 1 juni 2010 van start gegaan en is dit jaar gecontinueerd zonder verdere wijzigingen. De jaarlijkse bijdrage per aangesloten gemeente heeft in 2012 gevarieerd tussen € 10.000 en € 25.000, met een totaal van € 86.500. Dit bedrag is bestemd voor directe uren archeologisch advies door de regio-archeoloog. De gemeente Hoorn draagt gekapitaliseerd aan de regeling bij, in de vorm van infrastructuur, overhead en personele zaken. De regeling is in augustus 2012 voor onbepaalde tijd door de zeven gemeenten bekrachtigd. De regeling draagt bij aan de slagvaardigheid van de gemeente op het gebied van gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordeningsprocessen. Tevens versterkt het de cultuurhistorische identiteit. Voor het jaar 2012 zijn de gegevens met betrekking tot de totale hoeveelheid adviezen en projecten nog niet leverbaar. Deze zullen te lezen zijn in het jaarverslag 2012 dat in april 2013 definitief zal worden. Risico’s zijn afgedekt via de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling.

Gemeenschappelijke regelingen met eigen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 1 Openbare orde en veiligheid en dan specifiek aan beleidsveld 1.1. Brandweer en rampenbestrijding. Een Veiligheidsregio is een gebied waarin de besturen en hulpverleningsdiensten samenwerken op het gebied van rampen- en crisisbestrijding, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een samenvoeging van de regionale brandweer, de GHOR (Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen), de meldkamer ambulance/brandweer en de regionale ambulancedienst. Het doel van de Veiligheidsregio is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeente te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Zowel de regionale brandweer als de Meldkamer en de Geneeskundige Hulp

118


bij Ongevallen en Rampen (GHOR) zijn ondergebracht in deze regeling. In 2008 en 2009 is uitvoering gegeven aan het Ambitietraject Regionale Brandweer Noord-Holland Noord. De bijdrage aan de Veiligheidsregio bedroeg in 2012 € 10,98 per inwoner en voor de ambulancetaken (voormalig RAD) € 0,79 per inwoner. De Eerste Kamer heeft op 25 september 2012 ingestemd met het aanpassen van de Wet veiligheidsregio’s (2010). Daarmee is de regionalisering van de brandweer een verplichting geworden. De gemeentelijke brandweerkorpsen moeten opgaan in één regionale organisatie. De wetswijziging gaat in op 1 januari 2014. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is altijd uitgegaan van invoering op 1 januari 2015. Voor deze datum is gekozen om de overgang naar één organisatie zorgvuldig te laten verlopen. Milieudienst West-Friesland Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 7 Volksgezondheid en milieu en specifiek aan beleidsveld 7.2 Milieu. De bijdrage van de gemeente in 2012 bedroeg € 17.35 per inwoner. De hoofddoelstellingen van de Milieudienst zijn het professioneel en efficiënt uitvoeren van milieutaken van deelnemende gemeenten en het nakomen van contractuele verplichtingen die zijn aangegaan met afnemende gemeenten en andere Milieudiensten in de regio. Vanuit deze hoofddoelstellingen is in 2012 gewerkt aan adequate uitvoering van wettelijke milieutaken van de gemeenten (circa 80% van de activiteiten). Hiertoe behoren handhaving, vergunningverlening en specialistische wettelijk taken. Daarnaast zorgt de Milieudienst voor advisering aan diverse afdelingen van de gemeenten zodat integrale uitvoering van deze taken kan plaatsvinden. Het gaat hierbij met name om advisering op het gebied van diverse specialismen, te weten geluid, lucht, externe veiligheid, bodem, asbestsanering. Voor de handhaaftaak geldt dat de uitvoering verloopt volgens de landelijke kwaliteitscriteria die ten doel hebben dat professioneel wordt gehandhaafd. In afzonderlijke beleidsdocumenten wordt per gemeente aan de hand van een probleemanalyse en prioriteiten bepaald wat de jaarlijkse doelstellingen zijn. Voor de adviserende taak geldt dat deze binnen de wettelijke kaders en gemeentelijke beleidskaders integraal kan plaatsvinden. Voor de overige taken geldt dat de wettelijke normen leidend zijn. Naast deze taken houdt de Milieudienst zich bezig met landelijke ontwikkelingen en lokale wensen op milieugebied vertalen naar beleid. In 2012 is een tweetal beleidsdocumenten vastgesteld namelijk de beleidsvisie Externe Veiligheid en de Bodembeheernota regio West-Friesland. Er wordt uitvoering gegeven aan het beleid waaronder het programma Puur Hoorn en er worden taken uitgevoerd die voortvloeien uit subsidieverplichtingen die gemeenten zijn aangegaan op het gebied van Milieu. Voorbeeld daarvan is de subsidieregeling Duurzaam Energiepakket. Naast de gemeente Hoorn zijn de gemeenten Medemblik en Enkhuizen bij de Milieudienst aangesloten. De gemeenten Drechterland, Stede Broec en Opmeer nemen diensten af van de Milieudienst, op basis van een contract. Vanaf 2013 wordt de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) ingevoerd. Deze dienst houdt zich bezig met de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het gaat hier dan voornamelijk om bovenlokale complexe milieutaken. Meer informatie hierover staat bij programma 8, onder 8.5 Bouwen. Recreatieschap West-Friesland Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 5 Cultuur en Recreatie en specifiek aan beleidsveld 5.4 Recreatie. Het Recreatieschap heeft een ombuigingstaakstelling in de lijn van Hoorn zoals die namens de Westfriese gemeenten bij alle gemeenschappelijke regelingen is opgelegd. Deze ombuigingstaakstelling vertaalt zich in een lagere bijdrage per inwoner vanaf 2012. De bijdrage per inwoner in 2012 bedroeg € 5,20. De gemeente Stede Broec is centrumgemeente. Het Recreatieschap West-Friesland behartigt voor Westfriese gemeenten de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap. Het zet zich in voor een rijkere, gevarieerde natuur met meer recreatiemogelijkheden.


119

Het Recreatieschap bestaat uit drie afdelingen: groen- en recreatiebeheer, verblijfsrecreatie en projectbureau Landschapsplan West-Friesland. De visie en de doelstellingen zijn vastgelegd in het Landschapsplan West-Friesland. De visie is gericht op de gewenste ruimtelijke structuur van het West Friese landschap bij het ontwikkelen van ecologische verbindingen en groengebieden en recreatieve verbindingen, zoals fiets-, vaar-, en schaatsroutes. Hiervoor worden (meer) jaarprogramma’s gemaakt. Op/Maat Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en specifiek aan beleidsveld 6.7 Integratie en participatie. De gemeente levert geen gemeentelijke financiële bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling. Wel wordt de rijksbijdrage doorbetaald aan Op/maat. Dit is een bedrag van € 6.475.770. Onze gemeente participeert met de negen West-Friese gemeenten sinds 1980 in een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). De naam van het werkvoorzieningsschap van West-Friesland is: Op/maat. Op/maat biedt werk aan mensen die om wat voor een reden dan ook niet zelfstandig aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Het werk bij Op/Maat is gericht op de ontwikkeling en vaardigheden naar de mogelijkheden van mensen met het doel hen te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Uitgangspunt is plaatsing in het reguliere bedrijfsleven en bij uitzondering in de eigen productiebedrijven. Door de aard van de regeling kunnen financiële tekorten van Op/maat bij de deelnemende gemeenten neergelegd worden. De afgelopen jaren heeft Op/maat goede resultaten behaald en was geen bijdrage vanuit de gemeenten nodig. De WSW-subsidie vanuit het Rijk is minder dan de werkgeverslasten voor de SW-geïndiceerden. Het risico op een negatief exploitatiesaldo wordt daardoor steeds groter. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 7 Volksgezondheid en milieu en specifiek aan beleidsveld 7.1 Gezondheidszorg. In de begroting 2012 is rekening gehouden met een bijdrage van € 16,83 per inwoner. Het doel van deze regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied (West-Friesland, Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland). Ontwikkelingen op het gebied van de GGD Hollands Noorden voor 2012 waren:  De Jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar is per 1 januari 2010 ondergebracht bij de GGD. In 2011 zijn voorbereidingen getroffen om de "nieuwe" medewerkers die nu nog in een speciale stichting ondergebracht zijn vanaf 2012 ambtelijk aan te stellen bij de GGD. In 2012 zijn deze medewerkers daadwerkelijk aangesteld;  In 2011 hebben de gemeenten uit het werkgebied voor de periode 2012-2015 een bezuinigingspakket opgelegd aan de GGD om de gemeentelijke bijdrage te verlagen. In 2011 heeft de GGD reeds een start gemaakt met bezuinigingen en in 2012 moest de GGD een eerste bezuiniging van 5% op de begroting realiseren. Ook ontving de GGD in 2012 geen loonen prijscompensatie van de gemeenten;  Vanaf 2010 krijgt ieder kind van 0-19 jaar een Digitaal dossier. De invoering van het DDJGZ en de implementatie onder de medewerkers werd als een project gezien, dat loopt tot 2015. De gemeenten controleren met name op begrotingsaspecten. Tot nu toe blijft de GGD binnen de vooraf vastgestelde budgetten. Er was in 2012 echter ook aandacht voor het functioneren van het Digitaal dossier, omdat er sprake was van kinderziektes en de monitorings- of rapportagefunctie niet naar behoren werkte. Met een update in het najaar van 2012 zijn deze problemen verholpen;  In 2012 heeft een werkgroep met daarin ook ambtelijke vertegenwoordiging vanuit Hoorn de taken en verantwoordelijkheden van de GGD in beeld gebracht en in een productenboek gezet. Op basis van dit boek hebben gemeenten en GGD meer inzicht in elkaars wensen en mogelijkheden en kunnen besluiten gemaakt worden over de taken. Dit productenboek zal tevens de basis vormen voor de begroting 2014.

120








In het voorjaar van 2012 heeft de staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) het startschot gegeven voor de commissie die het basistakenpakket van de jeugdgezondheidszorg gaat evalueren. De jeugdgezondheidszorg is de publieke gezondheidszorg - consultatiebureaus en schoolartsen - die aan alle jongeren van nul tot negentien jaar in Nederland wordt aangeboden, veelal via Centra voor Jeugd en Gezin. Professor dr. Micha de Winter zit de commissie voor. Welke preventieve volksgezondheidprogramma’s en - activiteiten moeten via de jeugdgezondheidszorg actief en identiek worden aangeboden aan alle Nederlandse kinderen? Dat is de centrale vraag die de staatssecretaris voorlegt aan de commissie. Aanleiding voor deze vraag is de herziening van het jeugdstelsel. Het advies van de commissie wordt in 2013 verwacht. Introductie financiële klankbordgroep met afvaardiging Hoorn.

Centraal Afvalverwijderingsbijdrage Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 7 Volksgezondheid en milieu en dan specifiek aan beleidsveld 7.3 Riolering en afval. Hoorn betaalt geen bijdrage, maar ontvangt dividend en garantstellingsprovisie. Het Centraal Afvalverwerkingsbedrijf West-Friesland (CAW) is namens tien deelnemende gemeenten aandeelhouder van de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC). Het totale bedrag aan dividend en garantstellingsprovisie is afhankelijk van het behaalde resultaat en het bedrag aan gegarandeerde geldleningen. In 2012 is ongeveer € 245.000 aan garantstellingsprovisie ontvangen. Bij de bepaling van het dividend geldt als uitgangspunt dat de in het boekjaar uitgekeerde garantstellingsprovisie en het dividend tezamen maximaal 40% bedraagt van het nettoresultaat van het boekjaar. Over het boekjaar 2011 is geen dividend uitgekeerd, omdat het bedrag aan garantstellingsprovisie de uitkering van 40% over het nettoresultaat van het boekjaar overschrijdt.

Vennootschappen N.V. Houdstermaatschappij Gaskop Noord-Holland Het doel van deze verbonden partij is het beheren van de aandelen in Nuon en Alliander. In 2009 is de Nuon juridisch gesplitst in een energieleverancier (Nuon Energy) en een netbeheerder (Alliander). Dit moest bij wet. Medio 2009 heeft de Houdstermaatschappij besloten de aandelen Nuon Energy te verkopen. De aandelen in Alliander kunnen niet verkocht worden, wettelijk is bepaald dat het netwerk in handen van de overheid dienen te blijven. Het Zweedse Vattenfall heeft in 2009 het eerste deel van de aandelen (49%) gekocht, in 2011 de volgende 15%. In 2012 worden geen aandelen overgedragen, dit is volgens afspraak. Door de verkoop van Nuon Energy krijgt de gemeente geen jaarlijkse dividenduitkering meer buiten de uitkeringen waar afspraken bij de verkoop zijn gemaakt. Het is nog niet bekend om welk bedrag het gaat, bovendien dient rekening gehouden te worden met een wisselende uitkering. N.V. Bank Nederlandse gemeenten (BNG) BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de inwoner. Financiers vertrouwen er op dat het risico op kredietverlening aan de BNG zeer beperkt is door het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, plus het door de statuten beperkte werkterrein van de bank. De BNG bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de inwoner uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen. De BNG is de grootste overheidsbank van Nederland, gemeten naar balanstotaal. De nominale waarde van de aandelen BNG van Hoorn is € 115.000. De aandelen kunnen opgewaardeerd worden, maar de aandelen zijn niet verhandelbaar. Daarom wordt van opwaardering afgezien. De aan-


121

deelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten: een stem per aandeel van € 2,50. Gedurende 2012 hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG. Tabel 74 Eigen en vreemd vermogen (bedragen x € 1 miljoen)

Eigen vermogen per 01-01-2012 31-12-2012 1.897 2.752

Vreemd vermogen per 01-01-2012 31-12-2012 134.470 139.443

Achtergestelde schulden per 01-01-2012 31-12-2012 93 33

De reguliere dividenduitkering 2011 is in 2012 ontvangen. Wij ontvingen € 53.013. Over 2012 realiseerde de BNG een nettowinst na belastingen van € 332 miljoen. In 2011 was dat € 256 miljoen. We ontvangen in 2013 dus iets meer dan de genoemde € 53.013. De vooruitzichten voor 2013 zijn - net als in 2012 - met meer dan normale onzekerheden omgeven. De bank verwacht een met 2012 vergelijkbaar volume nieuwe langlopende kredietverlening. Bij klanten wordt gerekend met terughoudendheid voor nieuwe investeringen. Gegeven de aanhoudende onzekerheden vindt de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de hoogte van de nettowinst in 2013. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Deze vennootschap levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 3 Economische zaken. De bijdrage in 2012 is € 131.539. De gemeente Hoorn participeert in het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. In 2012 is gewerkt aan een andere structuur. Het ontwikkelingsbedrijf is een naamloze vennootschap met als aandeelhouders de provincie Noord-Holland en 19 gemeenten uit Noord-Holland Noord. De verhouding van de aandelen is 49 % provincie en 51% verdeeld over de andere deelnemers. Iedere regio (Noord-Kennemerland, West-Friesland en de KOP hebben ieder 17% van de aandelen te verdelen onder hun gemeenten). Het ontwikkelingsbedrijf wordt gefinancierd door de aandeelhouders.

Privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst Samenwerking HALT Bureau Noord-Holland Noord Deze samenwerkingsovereenkomst heeft ook dit jaar een bijdrage geleverd aan het realiseren van de doelstelling van programma 1 Openbare orde en veiligheid en specifiek aan beleidsveld 1.2 Openbare orde en veiligheid. De bijdrage per inwoner in 2012 was € 0,41. Per 1 oktober 2006 zijn alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord een privaatrechterlijke overeenkomst aangegaan om Halt Noord-Holland Noord formeel vorm te geven. Het betrof hier een fusie tussen Halt Alkmaar/Noord Kennemerland, Halt kop van Noord-holland en Halt West-Friesland. Hoorn fungeert als centrumgemeente en heeft als zodanig 6,24 fte personeel in dienst voor de uitvoering van Halt afdoeningen en preventieactiviteiten. De preventieactiviteiten worden gefinancierd via een geïndexeerde bijdrage per hoofd van de bevolking per gemeente. De samenwerkingsovereenkomst voorziet in een spreiding van de eventuele risico’s door de, in de overeenkomst vastgelegde, mogelijkheid een risicoreserve op te bouwen en door een, door een ieder gedragen, eenmalige aanvulling bij een groot tekort. Het college van B&W gemeente Hoorn heeft in december 2012 besloten om aan te sluiten bij Halt NL, waardoor de uitplaatsing van Halt NHN door de gemeente Hoorn per 01-01-2013 wordt gerealiseerd.

122


Grondbeleid In het afgelopen jaar zijn in Nederland diverse gemeentelijke grondbedrijven negatief in het nieuws gekomen. De crisis op de vastgoedmarkt leidt tot grote verliezen bij deze grondbedrijven. Bij enkele gemeenten heeft de algemene dienst bij moeten springen. Enkele gemeenten zijn hierdoor in financiële problemen gekomen. Alle reden dus om in deze paragraaf extra stil te staan bij de gevolgen van deze crisis voor ons eigen grondexploitaties. Met het grondbeleid ontwikkeld de gemeente ruimte voor wonen, werken, winkelen en recreëren. Hiertoe koop de gemeente gronden en panden aan, maakt bouwen woonrijp en verkoopt de bouwrijpe gronden. Op deze wijze heeft de gemeente de meeste grip en regie op de gewenste ontwikkelingen en op de voortgang hiervan. Daarmee speelt het grondbeleid een cruciale rol bij het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van ruimtelijke orden ing. Om de doelstellingen te realiseren wordt intensief samengewerkt met corporaties en marktpartijen. Jaarlijks geeft het College in het kader van de jaarrekening een toelichting op de financiële positie van de grondexploitaties per 31 december van het afgesloten jaar. Dit gebeurt op basis van de meest actuele exploitatieopzetten van de projecten. De tot en met 2012 gerealiseerde inkomsten en uitgaven zijn hierin verwerkt. Allereerst worden enkele algemene ontwikkelingen geschetst. Op 4 oktober 2011 heeft de raad de geactualiseerde nota grondbeleid 2011 e.v. vastgesteld. Voor de beschrijving van de financiële positie van de grondexploitaties in deze paragraaf zijn vooral de te hanteren grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van belang. In de nota grondbeleid is ook het risicomodel vastgelegd. Hiermee wordt de benodigde omvang van de algemene bedrijfsreserve grondzaken bepaald. De algemene bedrijfsreserve grondzaken wordt aangehouden ter afdekking van de normale bedrijfsrisico’s. De geldende kaders zijn, net als in de afgelopen jaren, in deze paragraaf grondbeleid toegepast. Algemeen De economische crisis weerspiegelt zich hevig in de vastgoedmarkt. Van enig herstel van de economische dip in 2008, welke met name zijn oorsprong had in de financiële sector, is geen sprake. Vanaf begin 2012 is er sprake van een tweede recessie, snel volgend op de vorige. Deze negatieve macro-economische situatie is mede veroorzaakt door onvoldoende economische stabiliteit binnen Europa. De vastgoedmarkt heeft de afgelopen jaren de nodige averij opgelopen wat een herstel verder zal vertragen en bemoeilijken. De komende tijd is het beleid van de rijksoverheid ten aanzien van financiering van vastgoed, hypotheekrenteaftrek en de geldmarkt van groot belang voor het herstel van deze kapitaalintensieve sector. Vooraleerst moeten in de vastgoedmarkt echter de financiële effecten van de dubbele crisis in de volle breedte worden verwerkt. In 2012 zijn binnen onze gemeente zijn 191 woningen opgeleverd. Voor zover de grond voor deze woningen afkomstig is van de gemeentelijke grondexploitaties, gaat het hierbij vooral om grond die al voor 2012 is verkocht. Bij de grondexploitaties is de opbrengst van de verkoop van gronden voor woningbouw in 2012 gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Bij de woningbouw heeft vooral de afzet van de grond voor de duurdere woningbouw onder de economische omstandigheden te lijden. De grondprijzen in de dure categorie nemen ook af. Dit segment genereert echter juist de grootste deel van de opbrengst in de gemeentelijke grondexploitaties. Door het gebrek aan vertrouwen bij de consument is de vraag naar deze grond fors teruggevallen. In de sociale sector vindt nog wel afzet plaats. Dit is in een mix van sociaal en middelduur. Bij het begin van de financiële en economische crisis in 2008 hebben wij onze grondexploitaties direct aangepast aan de nieuwe realiteit. Sinds begin vorig jaar zijn de economische perspectieven opnieuw aanzienlijk verslechterd. Dit heeft onze verwachtingen voor de grondexploitaties nadrukkelijk somberder gemaakt. Een echt herstel zal naar verwachting nog enkele jaren op zich laten wachten. Voor de grondexploitaties zullen de komende jaren dus ook zware jaren zijn. In deze paragraaf grondbeleid schetsten wij hoe wij onze grondexploitaties hierop hebben aangepast.


123

Periodiek beoordelen wij kritisch faseringen, prijsniveaus, woningbouwprogramma’s etc. en passen wij, indien nodig, de grondexploitaties hierop aan. De financiële risico’s van de grondexploitaties blijven vanzelfsprekend onverminderd hoog en worden nauwlettend bewaakt. Een goede en integrale sturing en afweging van belangen op projectniveau en een deugdelijk risicomanagement blijven noodzakelijk. Juist in deze tijd is het belang aangetoond van het aanhouden van een gezonde risicobuffer. Wij continueren het in de afgelopen jaren gevoerde voorzichtige financiële beleid binnen de grondexploitaties. Hierbij houden we consequent rekening met de potentiële risico’s die verbonden zijn aan langjarige ruimtelijke ontwikkelingen. Hierdoor kan in continuïteit gewerkt (blijven) worden aan het realiseren van de ambities van de stad op het gebied van ruimtelijke ordening door het creëren van ruimte voor wonen, werken, winkelen en recreëren. Actief en passief grondbeleid Als algemeen uitgangspunt voor het gemeentelijk beleid geldt dat de gemeente Hoorn actief sturing wil blijven geven aan (de kwaliteit van) de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Hierbij past een actieve rol en een actief Grondbeleid. Maar er zal telkens situationeel worden bezien welke vorm van Grondbeleid het beste past bij de te realiseren doelen van het ruimtelijke beleid. Bij faciliterend (passief) grondbeleid beperkt de gemeente zich tot het reguleren van de activiteiten van de private sector. Hierbij laat de gemeente de aankoop en ontwikkeling aan de private partij. Samenwerking met de gemeente vindt uitsluitend plaats in het kader van (de wijziging van) het bestemmingsplan of het projectbesluit middels een privaatrechtelijke overeenkomst of eventueel een exploitatieplan. Bij actief grondbeleid gedraagt de gemeente zich als marktpartij die zelf grond aankoopt, ontwikkelt en weer uitgeeft. De wettelijke instrumenten die de gemeente ter beschikking staan bij de verwerving van onroerend goed zijn de onteigeningswet en de wet voorkeursrecht gemeenten. Sinds juli 2008 is de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening (Wro) met daarin opgenomen de Grondexploitatiewet in werking getreden. Met de invoering van de Grondexploitatiewet wordt beoogd de rollen tussen gemeente en particuliere ontwikkelaars helder te krijgen. Het spanningsveld tussen enerzijds de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en anderzijds het kostenverhaal wordt in de wet onder de loep genomen. De oude wetgeving bij kostenverhaal schoot te kort. In de huidige wetgeving is het exploitatieplan ingevoerd. Dit plan moet grondslag bieden voor publiekrechtelijk kostenverhaal en bevat ook de noodzakelijke locatie-eisen. Realisatie 2012 Woningbouw Bangert en Oosterpolder De grootste woningbouwlocatie is op dit moment Bangert en Oosterpolder. Deze grondexploitatie wordt door de gemeente zelf gevoerd. In fase 2 en 4 zijn in totaal 87 woningen opgeleverd. Daarnaast is in fase 4 grond uitgegeven voor de bouw van 69 woningen. Fase 1 en 2 (gedeelte) zijn afgerond en overgedragen aan Stadsbeheer. Binnen deze plandelen zijn nog 16 gemeentelijke kavels en twee kantoor locaties te koop. Overige locaties Bij de TSH locatie zijn 78 woningen gerealiseerd. Dit complex wordt uitgevoerd door een marktpartij (passief grondbeleid). Daarnaast zijn 3 woningen opgeleverd bij de inbreilocactie Tuibrug. Voorts zijn bij een aantal kleine inbreilocaties in totaal 23 woningen opgeleverd. Aan- en verkopen gronden In tabel 75 op de volgende bladzijde zijn de aan- en verkopen van de gronden op basis van actief grondbeleid opgenomen.

124


Tabel 75 Aankopen 2012 (in ha)

Complex

Bangert en Oosterpolder, fase 1 Bangert en Oosterpolder, fase 2 Bangert en Oosterpolder, fase 3 Bangert en Oosterpolder, fase 4A Bangert en Oosterpolder, fase 4B Bangert en Oosterpolder, fase 5A Bangert en Oosterpolder, fase 5B Bangert en Oosterpolder, fase A West Bangert en Oosterpolder Bovenwijks Buiten bestemmingsplangrens ‘t Zevenhuis Totaal

      



Totaal vanaf 2012 0,0 0.0 0,0 1,1 0,2 6,7 9,6 0,9 0,1 0,3 0,0 18,9

Jaarschijf 2012

Gerealiseerd in 2012

Te verwerven in 2013

0,0 0.0 0,0 1,1 0,2 0,3 0,7 0,9 0,0 0,0 0,0 3,2

0,0 0.0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,7 0,0 0,0 0,0 21,7 22,8

0,0 0.0 0,0 1,1 0,1 6,4 8,9 0,9 0,1 0,3 2,9 20,7

De gronden in de eerste drie fases zijn volledig verworven. Voor de gronden in fase 4A is in 2012 een afspraak gemaakt dat deze door de gemeente overgenomen worden. De gronden zijn in 2012 nog niet getransporteerd. Ook in fase 4B is nog grond verworven. Ten behoeve van de realisatie van de Strip zijn gronden via onteigening verworven. Dit is terug te lezen in de tabel onder 5A en 5B. Voor de gronden in fase 5 is de behoefte om de gronden te verkrijgen minder urgent. Ook in fase A Zuid zijn alle gronden reeds verworven. Voor ’t Zevenhuis zijn om fiscale redenen gronden aangekocht en direct weer verkocht. In de begroting was hier geen rekening mee gehouden. Voor het resultaat heeft dit geen effect. Voorts heeft het college op 13 november 2012 de grondexploitatie ’t Zevenhuis geopend en vastgesteld. In verband hiermee zijn de gronden van het complex Rijweg Wognum overgeboekt naar het complex ’t Zevenhuis. Voor ’t Zevenhuis heeft de gemeente voorgenomen om gronden te verwerven in de noordoosthoek van het terrein. Dit onder meer ten behoeve van de ontsluiting van het terrein. De raad heeft zijn goedkeuring hieraan gegeven.

Tabel 76 Verkopen 2012 (in ha)

Complex

Bangert en Oosterpolder, fase 1 Bangert en Oosterpolder, fase 2 Bangert en Oosterpolder, fase 3 Bangert en Oosterpolder, fase 4A Bangert en Oosterpolder, fase 4B Bangert en Oosterpolder, fase 5A Bangert en Oosterpolder, fase 5B Bangert en Oosterpolder, fase A Zuid Bangert en Oosterpolder, fase A West Subtotaal Bangert en Oosterpolder Blauwe Berg Oude Schouwburglocatie IJsselweg CPO Tuibrug Bobeldijkerweg Tweeboomlaan ‘t Zevenhuis Totaal



Totaal vanaf 2012 0,6 1,1 2,3 7,5 6,0 11,7 7,7 2,6 1,7 41,2

Jaarschijf 2012

Gerealiseerd in 2012

Te verkopen vanaf 2013

0,2 0,4 0,0 0,3 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4

0,0 0,1 0,0 0,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4

0,6 1,0 2,3 7,4 4,8 11,7 7,7 2,6 1,7 39,8

1,5 0,3 0,7 0.4 1,9 0,1 0,0 46,1

1,5 0,0 0,0 0.2 0,4 0,0 0,0 4,5

5,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 10,6 17,9

- 4,2 0,3 0,7 0.2 1,9 0,1 -10,6 28,2

In 2012 is bij het complex Bangert en Oosterpolder in totaal 1,0 ha minder grond verkocht dan geraamd.


125



  

  

In fase 1 en 2 gaat het om particuliere vrije kavels die in de verkoop zijn. Dergelijke kavels worden normaal gesproken door doorstromers aangekocht. Omdat de doorstromers hun eigen woningen niet kwijt raken op de woningmarkt, worden er ook bijna geen vrije kavels verkocht. In fase 4A is ook minder grond afgenomen dan verwacht. Het gaat hierom de grond ten behoeve van particuliere vrije kavels die onverkocht blijft. De grond ten behoeve van de projectmatige bouw is wel verkocht. In fase 4B is de grond conform raming verkocht. In de Blauwe Berg is grond ten behoeve van het hotel, casino en bioscoop getransporteerd. Daarnaast is om fiscale redenen in 2012 een voorlopige afrekening met de ontwikkelaar gemaakt over de ontwikkeling van dit gebied. De gronden voor de disco/danscentrum moet nog afgerekend worden. In de ontwikkelingsoverkeemst zijn hier afspraken over gemaakt. In de raming werd hier geen rekening mee gehouden. De grondverkoop bij de Bobeldijkerweg blijft achter. De grondverkoop bij de Tuibrug is conform raming verlopen. Voor ’t Zevenhuis zijn om fiscale redenen gronden aangekocht en direct weer verkocht. In de begroting was hier geen rekening mee gehouden. Voor het resultaat heeft dit geen effect.

De realisatie financieel vertaald De genoemde ontwikkelingen in de vorige paragraaf leiden in 2012 tot een investeringsuitgave van € 21,4 mln. aan uitgaven in planontwikkeling en realisatie (bouwen woonrijp maken). In 2012 is voor € 15,9 mln. aan opbrengsten gerealiseerd uit kavelverkoop (zie specificatie tabel bouwgronden in exploitatie). De voorraadwaarde van de exploitaties bedroeg eind 2012 € 36,7 mln. In de volgende paragraaf worden de ontwikkelingen van de voorraad gronden nader toegelicht. Over het jaar 2012 is het resultaat uit gewone bedrijfsvoering van € 6.626.702 negatief. Dit wordt als volgt verklaard:

       

een positief renteresultaat van € 187.351; een positief resultaat van € 968.245 op erfpachtgronden; een positief exploitatieresultaat van € 76.280 op het complex Hoornbloem (afsluiting); een getroffen voorziening van € 7.625.000 voor het complex Bangert en Oosterpolder; een getroffen voorziening van € 175.124 voor het complex Blauwe Berg; een getroffen voorziening van € 133.591 voor het complex Bobeldijkerweg; een positief resultaat van € 98.565 op overige activiteiten (o.a. stedenbouwkundige kwaliteit B&O, litervergoeding); Een negatief resultaat op de buitengewone baten en lasten van € 23.428. De buitengewone baten en lasten zijn opbrengsten of uitgaven die niet ontstaan zijn door de normale bedrijfsuitoefening, maar bijvoorbeeld door een bijdrage aan de algemene dienst.

Van het negatieve resultaat over 2012 is een bedrag van € 1,5 mln. ten laste van de Algemene reserve gebracht. Winst- en verliesneming Winstneming vindt plaats op het moment dat de exploitatie van een complex wordt beëindigd of wanneer tussentijds met redelijke zekerheid is vast te stellen dat er winst gerealiseerd wordt. In het laatste geval wordt het saldo van de negatieve boekwaarde, na aftrek van de nog te verwachten kosten, als resultaat genomen en ten gunste van de algemene bedrijfsreserve grondzaken gebracht. In 2012 is het CPO complex Hoornbloem afgesloten en een winst genomen van € 76.280. Ontwikkeling boekwaarde bouwgronden De totale boekwaarde van de grondexploitaties is het afgelopen jaar fors gestegen van € 32,6 mln. naar € 36,0 mln. In de tabel op de volgende pagina is de toename nader toegelicht.

126


Tabel 77 Voorraad gronden (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2011


2.690

Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Totaal

Balanswaarde 31-12-2012

9

Voorziening verliesgevend complex -

29.961

34.787

14.441

20.346

32.651

1.297 36.093

560 15.001

737 21.092

9

De bouwgronden zijn uitgesplitst in de categorieën niet in exploitatie genomen bouwgronden en bouwgronden in exploitatie. Tabel 78 Niet in exploitatie genomen bouwgronden 2012 (bedragen x € 1.000) Boekwaarde InvesDesNaar Naar gereed Boekwaarde 31-12-2011 terininvesgronden product en 31-12-2012 gen terinin exhandelsgen ploitatie goederen Verspreide gronden Rijweg Wognum Verspreide gronden Oudijk Westwoud Verspreide gronden Leekerpad Verspreide gronden Kerkelaan 1 Totaal

Voorziening verliesgevend complex


1.441

-

-

1.441

-

-

-

-

Verwer wervingsprijs per m2 0

1.247

59

9

-

1.297

-

-

-

-

9

6

-

-

-

15

-

15

0,60

-7

1

-

-

-

-6

-

-6

0,27

2.690

66

9

1.441

1.297

9

-

9

0,67

Zoals in 2011 al is aangekondigd is het voornemen om bij het complex Rijweg in Wognum een bedrijventerrein te realiseren. Op 26 juni 2012 heeft de raad het bestemmingsplan en het exploitatieplan ’t Zevenhuis vastgesteld. Voorts heeft het college op 13 november 2012 de grondexploitatie ’t Zevenhuis geopend en vastgesteld. In verband hiermee is de boekwaarde van de gronden van het complex Rijweg Wognum overgeboekt naar het complex ’t Zevenhuis. Het perceel Oudijk in Westwoud is aangekocht om in te zetten als compensatieobject voor mogelijke verplaatsers uit Bangert en Oosterpolder. De verwervingen voor Bangert en Oosterpolder van fase 1 t/m 4 zijn afgerond. Voor de volgende fasen is op dit moment geen actief aankoopbeleid. Hierdoor zijn deze gronden niet meer nodig. In 2007 heeft de gemeente een intentieverklaring getekent om de gronden nu aan te wenden voor de ontwikkeling van het Drechterveld. De boekwaarde van deze gronden ligt hoger dan de marktwaarde. In verband hiermee is voor deze gronden een voorziening getroffen. Op 4 september 2012 heeft het college in overleg met de gemeente Drechterland besloten de gronden niet meer in te zetten voor de ontwikkeling van het Drachterveld. De gronden worden nu verkocht via een verkoop bij inschrijving. Dit ter verkrijging van de hoogst mogelijke waarde en maximale transparantie. Binnen het complex Leekerpad zijn en worden een aantal activiteiten uitgevoerd zonder een direct onderling verband. Denk daarbij aan de aankoop van een fruittuin van ruim 2,5 ha., verplaatsing van de schietsportvereniging en de Jeu de Boulevereniging. Voor dit gebeid is een stedenbouwkundige visie opgesteld. Bij alle toekomstbeelden zijn er geen voldoende inkomsten om de ontwikkelingskosten te dekken. De bebouwing van de fruittuin is afhankelijke van de definitieve besluitvorming. De marktwaarde van dit gebeid ligt hoger dan de huidige boekwaarde. De gronden aan de Kerkelaan in Zwaag is in 2000 om strategische reden verworven. De verwervingskosten zijn bij raadsbesluit van 12 december 2000 ten laste van de Algemene bedrijfsreserve gebracht. Door een kleine opbrengst (uit pacht) ontstaat een negatieve boekwaarde en daardoor een negatieve vierkante meter prijs.


127

Bouwgronden in exploitatie: In tabel 79 is het verloop van de bouwgronden in 2012 weergegeven: Tabel 79 Bouwgronden in exploitatie 2012 (bedragen x € 1.000) Boekwaarde Investe- OpWinst31-12-2011 ringen brenguitnasten me IJsselweg Westerdijk 49 (voorm. Schouwburg) Bangert en Oosterpolder De Blauwe Berg Zevenhuis Bedrijventerreinen CPO locaties Herontwikkeling Bobeldijkerweg Diverse inbrei locaties Totaal


-1.098 476

5 31

98 -

-

-1.191 507



29.771

6.942

3.663

-

33.050

13.625

19.425

806 64 -268 181

9.977 3.727 13 409 353

10.167 1.877 40 637 43

76 -

617 1.850 36 -572 491

325 491

292 1.850 36 -572 -

29 29.961

11 21.468

40 16.565

76

34.788

14.441

20.347

-1.191 507

De boekwaarde van de voorraden bouwgronden in exploitatie is ten opzichte van 2011 fors toegenomen. Dit wordt met neme veroorzaakt door de aanleg van de Strip. De complexen waarop dit moment de meeste bedrijvigheid plaatsvindt zijn, nl. Bangert en Oosterpolder (status bestemmingsplan), de Blauwe Berg (status bestemmingsplan), de Tuibrug (status bestemmingsplan), Bobeldijkerweg (status bestemmingsplan), ’t Zevenhuis (status bestemmingsplan) en de IJsselweg (status bestemmingsplan). In totaal is bij deze complexen voor ruim € 21,3 mln. geïnvesteerd. Dit bedrag is inclusief de overboeking van de gronden van de Rijweg naar ’t Zevenhuis. Daarnaast is voor ca. € 16,6 mln. aan inkomsten gegenereerd. Afwaardering boekwaarde Bangert en oosterpolder Bij het complex Bangert en Oosterpolder is geen zicht meer op een positief eindresultaat. In verband hiermee wordt de boekwaarde van dit complex in 2013 met € 13,6 mln. afgewaardeerd (zie ook toelichting bij de post voorzieningen). De waardecorrectie zal plaatsvinden nadat de gemeenteraad de bijgestelde prognose door middel van raadsbesluit heeft bevestigd. Wij houden ook rekening met noodzakelijke toekomstige afwaarderingen van de boekwaarde bij het complexe Bangert en Oosterpolder. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt hier rekening mee gehouden. Prognose te verwachten resultaten Om geen bedrijfsgeheimen prijs te geven worden de resultaten op totaalniveau weergegeven. Om deze reden is een gecomprimeerd overzicht van de uitkomsten op de diverse complexen alsmede de contante waarde per 1 januari 2013 opgenomen. Voor een meer gedetailleerde analyse per complex wordt verwezen naar het meerjarenperspectief van de grondexploitaties. Dit wordt in mei gepresenteerd in de (besloten) raadscommissie. Het geprognosticeerde saldo van de grondexploitaties is ten opzichte van vorig jaar afgenomen. Was het saldo in 2012 nog € 2,8 mln. negatief, in 2013 komt het uit op een totaal van € 8,0 mln. negatief. De daling komt voor het grootste deel voor rekening van het complex Bangert en Oosterpolder. Het geraamde resultaat neemt in dit complex met circa € 7,7 mln. af. Het resultaat van een aantal andere complexen is licht verbetert. Het gaat hier om Blokkers/IJsselweg en de Tuibrug. Daarnaast is in 2012 de gemeentelijke grondexploitatie ’t Zevenhuis geopend en vastgesteld. Het resultaat van dit complex is eveneens in onderstaand overzicht verwerkt. Tabel 80 Prognose te verwachten resultaten (bedragen x € 1 mln.)

Omschrijving Totaal complexen 01-01-2012 Totaal complexen 01-01-2013

128

Totaal uitgaven per

186,0

Totaal inkomsten 194,1

per

194,4

202,3

Exploitatiesaldo nominaal 8,1

Contante waarde per 1-1-2013 -/- 2,8

7,9

-/- 8,6


Financiële positie Algemene bedrijfsreserve grondzaken De omvang van de Algemene Bedrijfsreserve Grondzaken is in 2012 met € 5,4 mln. afgenomen en is daarmee uitgeput. Dit wordt met name veroorzaakt door de getroffen voorzieningen voor het complex Bangert en oosterpolder. Naast de voorzienbare resultaten, waarvan de negatieve resultaten middels voorzieningen zijn afgedekt, zijn er nog onvoorziene algemene risico’s. Voor deze risico’s moet een weerstandsreserve worden aangehouden. De gemeenteraad heeft in oktober 2011 via de nota Grondbeleid besloten om voor risicovolle projecten de beleidregels voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties te continueren. Deze methodiek (de Monte Carlo methode) sluit beter aan op de dynamiek van grondexploitaties. Op basis van de rekeningscijfers 2012 en het meerjarenperspectief is de vereiste weerstandscapaciteit € 18,8 mln. Rekening houdend met de nog niet geëffectueerde onttrekkingen van € 0,3 mln. is de Algemene bedrijfsreserve inmiddels uitgeput. Dit betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit € 18,8 mln. onder de norm ligt. De verwachting is dat de weerstandscapaciteit niet op het gewenst niveau zal komen. In verband hiermee is aanvulling vanuit de Algemene Dienst noodzakelijk. In de algemene reserve en in de paragraaf weerstandsvermogen van de Algemene Dienst wordt hiermee rekening gehouden. Reserve Stedenbouwkundige kwaliteit Bangert en Oosterpolder De omvang van de reserve stedenbouwkundige kwaliteit Bangert en Oosterpolder (B&O) bedraagt per 31-12-2012 € 132.393. Een afname van € 702. Deze reserve is ter dekking van extra investeringen voor stedenbouwkundige kwaliteit in het openbaar gebied van Bangert en Oosterpolder. Aan de reserve wordt ook door de ontwikkelaars (OMH) gedoteerd middels een vast bedrag per te realiseren woning. Voorzieningen Wanneer voor een vastgesteld plan een verlies op contante waarde wordt voorzien, wordt direct voor dit verlies een voorziening getroffen (het zogeheten voorzichtigheidsprincipe). Op basis van de geactualiseerde grondexploitatie Bangert en Oosterpolder wordt bij dit complex een verlies verwacht van € 13,6 mln. Vorig jaar was al een voorziening getroffen van € 6.000.000. In 2012 is een aanvullende voorziening getroffen van € 7.625.000. Bij het complex Bobeldijkerweg ligt het geraamde eindresultaat ook onder nul. In 2011 was al een voorziening getroffen van € 619.000. In 2012 is een aanvullende voorziening getroffen van € 133.591. Bij de ontwikkeling van het complex de Blauwe Berg stelt de gemeente zich weliswaar passief op, in werkelijkheid worden er toch (plan)kosten gemaakt. Door vertraging in de ontwikkeling van dit gebied lopen de kosten verder op. In 2011 was al een voorziening getroffen van € 149.809. In 2012 is nog eens een aanvullende voorziening getroffen van € 175.124. Een risico dat boven het project de Blauwe Berg hangt is het anti-speculatiebeding met RVOB (vml Domeinen). Daarnaast is een discussie met de ontwikkelaar over voor de aanleg van de geluidwal en de aanpassingen voor de geluidwerende voorzieningen bij de ijsbaan. Met de voorziening van de Blauwe Berg is hier geen rekening mee gehouden. Per 31 december 2012 bedraagt de totale voorziening voor de verliesgevende complexen € 15,3 mln. Stille reserve Een stille reserve is een reserve waarvan het bestaan niet uit de balans blijkt. Van een stille reserve is sprake als de waardering op de balans lager is dan de marktwaarde. Binnen de grondexploitaties worden de voorraad gronden en het onderhanden werk van de bouwplannen gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijzen van de gronden. Deze vervaardigingsprijzen zijn vermeerderd met directe plankosten, stortingen in fondsen, indirect toe te rekenen overige bedrijfskosten en financieringskosten en verminderd met de verkoopopbrengsten van de bouwrijpe grond, subsidies en overige opbrengsten. Als uitvloeisel van het beleid, worden bij het opstellen van de Programmarekening de verliezen meteen genomen en worden winsten ingeboekt nadat ze daadwerkelijk zijn behaald. In het complex verspreide gronden zijn strategische aangekochte percelen opgenomen die een rol kunnen spelen bij nieuwe ontwikkelingen in en rond Hoorn. Bij de gronden aan de Leekerpad en bij het terrein aan de Kerkelaan 1 te Zwaag is sprake van een geschatte overwaarde, dus een stille reserve. Er is ook sprake van een stille reserve als gevolg van de herziening van de canon van de gronden in voortdurende erfpacht. De erfpachters binnen de gemeente Hoorn hebben de mogelijkheid om,


129

daar waar mogelijk, het bloot-eigendom onder nader te bepalen voorwaarden te verwerven. Inmiddels hebben een aantal erfpachters in de Huesmolen de canon afgekocht. De totale waarde van het bloot-eigendom van het gedeelte van de Huesmolen waarvoor de canon kan worden afgekocht is per december 2012 bepaald op ca. € 2,6 mln. Hoeveel erfpachters nog van deze mogelijkheid tot koop van de blote eigendom gebruik zullen maken, valt nu niet te voorzien. Voor complexen zoals de winkelcentra De Kersenboogerd, De Grote Beer en deels ook de Huesmolen (het verscentrum) is de canon reeds voor langere termijn (tot onder meer 2023) afgekocht. Op dit moment bestaat er van die zijde dan ook weinig belangstelling om tot afkoop van de canon over te gaan. Voor het complex Korenbloem was er belangstelling van de erfpachter om de canon af te kopen. In verband hiermee is de totale waarde van het bloot-eigendom van het complex De Korenbloem getaxeerd op ca. € 1,3 mln. Inmiddels heeft de erfpachter te kennen gegeven hiervan geen gebruik te maken. Van de overige complexen is de waarde van het bloot-eigendom nog niet bepaald, aangezien er ook geen belangstelling is tot koop. Daarnaast zijn er een aantal niet strategische panden, waarin functies zijn gehuisvest die niet tot de eigenlijke gemeentelijke taak behoren. Hier is ook sprake van een stille reserve. De overwaarde hiervan is bepaald op ca. € 4,3 mln. Deze stille reserves zijn verder opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen van de Algemene Dienst. Hiervoor wordt gerekend met een executiewaarde van 70%. Erfpachtbeleid In de raadsvergadering van 8 mei 2007 besloot de gemeenteraad het erfpachtstelsel los te laten en in het kader van het gronduitgifte beleid verkoop van grond als generieke uitgifte vorm te hanteren. Door dit besluit worden erfpachters in de gemeente, daar waar mogelijk, in de gelegenheid gesteld om het blote eigendom te verwerven. Als standaardinstrument van gemeentelijke gronduitgifte wordt erfpacht alleen nog bij bijzondere projecten toegepast. Daarbij valt te denken aan onder meer volkstuincomplexen, sportcomplexen en benzineverkooppunten. Inmiddels zijn de erfpachters van de gemeente Hoorn aangeschreven over de mogelijkheid om het bloot-eigendom aan te kopen. De erfpachters van appartementencomplexen worden, mede vanwege de juridische beperkingen, in de gelegenheid gesteld om de canon af te kopen tegen betaling van een éénmalig bedrag welk bedrag gelijk is aan de waarde van het bloot-eigendom. Van de mogelijkheid tot aankoop van het bloot-eigendom dan wel afkoop van de canon hebben in 2012 slechts drie erfpachters gebruik gemaakt voor een totale bedrag van € 875.880. Er wordt niet uitgesloten dat door de economische situatie weinig belangstelling is om het bloot-eigendom te kopen of de canon af te kopen. Risicomanagement Aan grondexploitaties zijn onlosmakelijk risico’s verbonden. De effecten van de recessie komt vooral tot uitdrukking bij het project Bangert en Oosterpolder door aanpassing van de planning aan de marktomstandigheden (hogere rentelasten) en lagere opbrengstenramingen, die maar ten dele goedgemaakt worden door lagere kostenstijging. Het project Bangert en Oosterpolder is het meest risicovolle woningbouwproject binnen de gemeente. Bij een project als Bangert en Oosterpolder is risicomanagement onderdeel van het ontwikkelproces. Voor dergelijke projecten wordt als expliciet onderdeel van de besluitvorming een risicoanalyse gemaakt inclusief de mogelijke beheersmaatregelen. Daarnaast wordt periodiek gerapporteerd over risico-ontwikkelingen binnen het project. De risicoanalyse van Bangert en Oosterpolder maakt integraal onderdeel uit van de jaarlijkse exploitatieherziening verantwoord in de meerjarenperspectief. Daarbij worden tevens nader te treffen beheersmaatregelen voorgesteld. Op basis van de ingevoerde variabelen in de risico-analyse Bangert en Oosterpolder 2013 blijkt dat er geen zicht meer is op een positief eindresultaat. De kans is groot dat het resultaat van dit complex nog steeds lager zal uitvallen (op contante waarde) dan nu geprognosticeerd. De meest gevoelige elementen daarbij zijn, evenals vorig jaar, de uitvoering- en plankosten, de grondopbrengsten, de opbrengsten door prijsstijging van de kosten. Een onderdeel van de risico-analyse Bangert en Oosterpolder is de gevoeligheidsanalyse. In deze analyse wordt de invloed van de bandbreedte van parameters als rente over kosten en opbrengsten, kosten- en opbrengststijgingen en fasering in beeld gebracht. Deze gevoeligheidsanalyse laat zien dat relatief kleine wijzigingen in de uitgangspunten relatief grote verschillen in het resul-

130


taat teweeg kunnen brengen. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de gevoeligheidsanalyse weergegeven. Voor de op te richten BV/CV ’t Zevenhuis geldt dat wij met de risico’s die verbonden zijn aan deze deelname, rekening houden binnen de gemeentelijke grondexploitatie ’t Zevenhuis. Voorts wordt verwezen naar de uitgebreide toelichting van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (vertrouwelijk). In mei 2013 wordt het meerjarenperspectief inclusief de risico’s gepresenteerd in een besloten raadscommissievergadering. Tabel 81 Resultaten gevoeligheidsanalyse

Variabele Rentestijging / -daling Kostenstijging / -daling Opbrengstenstijging / -daling Grondopbrengst / -daling Investering Verwerving Fasering gronduitgifte/woningproductie per jaar/uitloop einddatum Plankosten

Afwijking 1% 1% 1% 1% 5% 10% 12 won/jr. 5%

Effect 2013 op contante waarde € 2,6 mln. € 3,2 mln. € 6,0 mln. € 0,8 mln. € 2,2 mln. € 0,7 mln. € 1,0 mln. € 2,2 mln.

De exploitatieberekeningen worden jaarlijks als vast onderdeel van de jaarrekening geactualiseerd. Dit om het verloop van de grondexploitaties qua voortgang maar ook wat betreft risicoontwikkeling zo goed en actueel mogelijk te volgen. Samenvatting en conclusie De crisis op de vastgoedmarkt leidde in 2012 tot lagere opbrengsten dan gemiddeld in de afgelopen jaren. Daarnaast zijn de uitgaven ook gestegen. Met name door de aanleg van de Strip. Per saldo stijgt de totale boekwaarde van de gronden naar € 36,7 mln. De boekwaarde is, simpel gezegd, de kosten die nog terugverdiend moeten worden door verkopen. Wij gaan er vanuit dat de huidige boekwaarde niet terugverdiend gaat worden. Indien noodzakelijk, treffen wij maatregelen. Bij verwachte negatieve resultaten op in uitvoering zijn de projecten nemen wij voorzieningen. Onze verwachtingen voor de vastgoedmarkt is niet positief. Dit hebben wij vertaald in onze grondexploitaties. Deze waren weliswaar al voorzichtig, maar gaan nu uit van een nog enkele jaren voortdurende crisis op de vastgoedmarkt en een langzaam herstel daarna. Voor een bedrag van € 13,6 mln. leidt dit in 2013 tot een afwaardering van de boekwaarde van het complex Bangert en oosterpolder. Tot slot treffen we een voorziening van € 1.077.524. vanwege verwachte verliezen bij de projecten Bobeldijkerweg en de Blauwe Berg. Door deze maatregelen is de algemene bedrijfsreserve grondzaken uitgeput en wordt voor een deel van deze maatregelen ten laste gebracht van de algemene middelen. Zoals eerder in deze paragraaf aangegeven, is de financiële risico’s van de grondexploitaties hoog. Op grond van de uitgevoerde risicoanalyse bedraagt het benodigde weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties € 18,8 mln. Dit betekent dat dit volledig ten laste komt van de algemene middelen. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt hiermee rekening gehouden. Het toekomstige geraamd eindresultaat van de grondexploitaties is ten opzichte van vorig jaar gedaald naar € 8,0 mln. negatief. Dit is gebaseerd op een inschatting van de toekomstige inkomsten en uitgaven. Binnen onze gemeente kent een beperkt aantal grondexploitaties een winstpotentieel. Het gaat hierbij vooral om de complexen IJsselweg en Tuibrug. Wanneer hier van het realiseren van winst sprake zal zijn, is nochtans ook afhankelijk van het aantrekken van de vastgoedmarkt. Conclusie De vooruitzichten voor de vastgoedmarkt zijn niet positief. Binnen de grondexploitaties houden wij hier nadrukkelijk rekening mee. We hebben maatregelen genomen om ook de komende moeilijke jaren door te komen. We verwachten hiermee de grondexploitaties een stabiele uitgangspositie te geven voor de komende jaren. Garanties voor de toekomst biedt dit echter niet. Ook de komende jaren blijven we daarom de vinger aan de pols houden.


131

Algemene Uitkering Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds komt het grootste bedrag binnen bij de gemeente. Het is ongeveer 40% van de inkomsten van de gemeente. De algemene uitkering is vrij besteedbaar. Via specifieke uitkeringen van het Rijk wordt nog eens zo'n 20 à 25% ontvangen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft informatie over de opbouw en verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds via circulaires. In de circulaires staat ook informatie over de ontwikkeling in meerjarenperspectief, bestuurlijke aspecten, fiscale zaken, de normeringsystematiek, nominale ontwikkelingen, taakwijzigingen en overige ontwikkelingen. Normaal gesproken verstuurt het Rijk twee circulaires, mei/ juni en september. De raming van de algemene uitkering in de begroting 2012 is in dat jaar voor het laatst veranderd door de septembercirculaire 2012. De verandering is geregeld via de Najaarsbijstelling. In het voorjaar van 2013, bij de junicirculaire, wordt de algemene uitkering 2012 voorlopig 'definitief' vastgesteld. Daarna kunnen er nog wel aanpassingen komen. Dat komt doordat bij de junicirculaire de aantallen van sommige maatstaven nog niet vaststaan. Als voorbeeld de WOZ waarde: tegen de waardebepaling kan bezwaar worden aangetekend. Als er een lange bezwaarprocedure loopt, duurt het langer voordat de definitieve WOZ waarde wordt vastgesteld, en dus de algemene uitkering voor dat jaar. De gevolgen van dat late vaststellen zijn meestal gering omdat het om individuele gevallen gaat die relatief weinig invloed hebben op het totale gemeentefonds. Normeringsystematiek De netto gecorrigeerde uitgaven van het rijk zijn gekoppeld aan de omvang en groei van het gemeentefonds. Als het rijk meer uitgeeft, wordt het gemeentefonds aangepast. Zo zorgt de normeringsystematiek er voor dat het gemeentefonds zich ontwikkelt met de uitgaven van het rijk. Dit is het 'gelijk de trap op en gelijk de trap af' principe. Nominale ontwikkelingen (lonen, prijzen) werken hierdoor ook in het gemeentefonds door omdat bij de rijksbegroting in algemene zin rekening is gehouden met prijs- en loonstijgingen. Er is geen één-op-één relatie tussen landelijke loonen prijsstijgingen en het bedrag dat er voor in het gemeentefonds wordt gestort. De procentuele groei van het gemeentefonds wordt uitgedrukt in een zogenaamd accrespercentage. Dit percentage is gelijk aan de procentuele groei van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven van dat jaar. Er is geen verschil tussen nominale veranderingen en volumeveranderingen; er is één integraal accres. Uit dit accres moeten de gemeenten dus zowel hogere uitgaven die het gevolg zijn van prijs- en loonontwikkelingen betalen, als ook nieuw beleid. Verantwoording raming algemene uitkering versus werkelijkheid De raming van de algemene uitkering bestaat uit vier onderdelen: Tabel 82 Overzicht raming (begroting) versus werkelijkheid algemene uitkering

Algemene uitkering, lopend jaar: 2012 Te verwachten mutaties Algemene uitkering Algemene uitkering, voorgaand jaar: 2011 Algemene uitkering, voor voorgaand jaar: 2010 Totaal

Begroting 69.925.801 -42.679 350.314 70.233.436

Rekening 70.205.935 447.333 1.604 70.654.872

Verschil 280.134 42.679 97.019 1.604 421.436

Algemene uitkering, lopend jaar 2012 De ramingen zijn het laatst bijgesteld bij de najaarsbijstelling, op basis van de informatie uit de septembercirculaire 2012. De algemene uitkering kwam volgens de berekeningen op € 69.925.801. Na de septembercirculaire zijn er nog enkele uitdraaien van het ministerie ontvangen, die informatie gaven over de algemene uitkering. Die uitdraaien ontvangt de gemeente bij wijzigingen van de maatstaven, zoals inwoners, aantal bijstandsgerechtigden en minderheden. Bovendien is de decembercirculaire 2012 nog ontvangen. Daarin zaten nog wat kleine aanpassingen. Chronologisch overzicht van de ontvangen uitdraaien na de septembercirculaire:

132


Tabel 83 Ontvangen uitdraaien met veranderingen algemene uitkering 2012

Uitdraai November 2012 December 2012

Verandering bedrag -17.989 291.507

December 2012 Maart 2013

-91.055 97.671

Totaal

280.134

Verandering door: Minieme verandering aan WOZ waarden Uitkeringsontvangers, bijstandontvangers, bedrijfsvestigingen, omgevingsadressendichtheid, woonruimten, etc. Correctie want al verwerkt in 2011 Onder andere lagere inkomens, omgevingsadressendichtheid

De post 'te verwachten mutaties AU' is geraamd omdat in de algemene uitkering budget wordt gereserveerd voor specifieke uitgaven. Er moet dan wel een beroep op worden gedaan. In 2012 is er voor € 42.000 geen beroep gedaan op geld dat voor MOOggz beschikbaar was. Dat valt nu vrij. Gedurende het jaar verandert de algemene uitkering door actualisatie van aantallen van de maatstaven en doordat het Rijk de gemeentefondsbegroting actualiseert. Dat geeft een grillig beeld van het verloop van de algemene uitkering.

Algemene uitkering, voorgaand jaar: 2011 De algemene uitkering 2011 wordt pas halverwege of aan het eind van 2013 vastgesteld. Gedurende 2012 en 2013 worden nog maatstaven definitief gemaakt: tellingen van aantallen bijstandgerechtigden, inwoners, woonruimten, etc. leiden tot aanpassingen en dus tot een andere algemene uitkering. In de Najaarsbijstelling van enig jaar wordt de dan bekende stand van de uitkeringen geraamd. Na de peildatum zijn nog aanvullingen gekomen: Oktober 2012: aanpassing van bodemfactor, omgevingsadressendichtheid, oppervlakte land, binnen- en buitenwater en bebouwing +€ 67.737 December 2012: aanpassing van eenouderhuishoudens en bedrijfsvestigingen +€ 43.113 Maart 2013: aanpassing lage inkomens -/- 13.831 Totaal aangepast: +€ 97.019 Algemene uitkering, voor voorgaand jaar: 2010 Al bij de Najaarsbijstelling is de algemene uitkering 2010 ook bijgesteld. De wijziging betrof een minimale aanpassing van de WOZ waarden. Uitkering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Het macrobudget Wmo (dat is het landelijke budget) is in 2012 diverse keren aangepast. Dat is via begrotingswijzigingen verwerkt. In december is een aanpassing van de Wmo uitkering voor het jaar 2010 ontvangen. Dat kon niet meer in de begroting worden verwerkt. Het bedrag is voor dat jaar


133

verlaagd met € 49.257. Dat is ook het verschil tussen de geraamde (bij de Najaarsbijstelling 2012 aangepaste raming) en werkelijk ontvangen Wmo uitkering. De Wmo uitkering die de gemeente in 2012 ontving, en die dus meerdere jaren beslaat, is € 5.859.112. Dat is als volgt verdeeld: Tabel 84 Overzicht raming (begroting) versus werkelijkheid Wmo-uitkering

Wmo uitkering, lopend jaar: 2012 Wmo uitkering, voorgaand jaar: 2011 Wmo uitkering, voor voorgaand jaar: 2010 Totaal

134

Begroting 5.943.503 -35.134 5.908.369

Rekening 5.943.503 -35.134 -49.257 5.859.112

Verschil 0 0 -49.257 -49.257


3

Jaarrekening


135

3.1

Programmarekening

In onderstaand overzicht treft u een weergave aan van het verschil tussen de begroting na wijziging en de rekening 2012 Daarbij is een onderscheid gemaakt in het resultaat voor en na bestemming. Het resultaat voor bestemming plus de dotaties aan de reserves en voorzieningen is het resultaat na bestemming. Tabel 85 Gerealiseerde lasten en baten per programma (bedragen x € 1.000 en -/- is voordeel) Begroting 2012 Primitief

PROGRAMMA: 0 Algemeen Bestuur 1 Openbare Orde en Veiligheid 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat 3 Economische Zaken 4 Onderwijs 5 Cultuur en Recreatie 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 7 Volksgezondheid en Milieu 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9 Financiering en algemene lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien RESULTAAT VOOR BESTEMMING MUTATIES RESERVES RESULTAAT NA BESTEMMING


Realisatie 2012


LASTEN


Realisatie 2012


BATEN


Realisatie 2012

Verschil Saldo Begroting Rekening

SALDO

9.155

9.000

8.911

1.748

1.705

1.846

7.407

7.295

7.066

230

V

7.603

7.661

7.428

842

930

882

6.762

6.731

6.545

186

V

16.797

17.481

15.468

5.019

7.226

7.394

11.778

10.255

8.073

2.182

V

1.528

2.007

1.787

854

1.140

1.126

674

868

661

207

V

11.681 25.678

41.178 26.190

15.700 26.225

3.700 5.197

30.162 6.126

7.564 3.949

7.981 20.481

11.017 20.064

8.136 22.276

2.882 2.213

V N

59.173

60.878

61.727

33.444

33.047

33.363

25.729

27.831

28.364

533

N

17.327

18.421

17.264

14.412

13.394

14.080

2.915

5.027

3.184

1.843

V

30.010

30.921

39.459

24.688

24.817

26.599

5.322

6.104

12.860

6.756

N

-232

1.029

6.734

8.887

9.028

8.612

-9.119

-8.000

-1.879

6.120

N

-

-

83

81.266

84.118

84.745

-81.266

-84.118

-84.662

544

V

348 179.069

119 214.886

200.784

180.056

211.692

190.160

348 -987

119 3.194

10.624

119

V

4.409

41.027

41.940

7.215

45.136

47.582

-2.806

-4.109

-5.642

183.478

255.913

242.724

187.271

256.828

237.742

-3.793

-915

4.982

In het jaarverslag (hoofdstuk 2) is per programma een gedetailleerde verklaring van de verschillen opgenomen. De mutaties in reserves zijn toegelicht in bijlage 2.

136


3.2.

Toelichting op de programmarekening

Begrotingscriterium De in de programmarekening opgenomen afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn getoetst op rechtmatigheid. In onderstaand overzicht zijn de begrotingsoverschrijdingen weergegeven: Tabel 86 Begrotingsoverschrijdingen (bedragen x € 1.000) Afwijking ProOverPasDirect gramma schrijsend in gerelading beleid teerde inkomsten (compensatie) Hogere kapitaallasten sporthallen

5

301

Hoger aantal cliënten BBZ. Meer gebruik van strippenkaart Sport- en Cultuurfonds Hogere uitgaven Wmo. Tijdelijke uitbreiding nachtopvang daken thuislozen. Hogere uitgaven reintegratie.

6

142

X

6

60

X

6

61

X

6

55

6

694

Treffen voorziening voor grondexploitaties Bobeldijkerweg, de Blauwe Berg en Bangert en Oosterpolder.

8

7.934

Hogere beheerskosten Oostereiland door advocaatkosten voor aanvechten claim bij

8

116

Passend in beleid, tijdige rapportage niet mogelijk

Onrechtmatig

X


Overig/toelichting

Doordat de doordecentralisatie van het VO is vertraagd zijn de schoolgebouwen niet overgedragen. Daarom is rente en afschrijving berekend over de schoolgebouwen en sporthallen. Hier staat een inkomst van de schoolbesturen op programma 4 tegenover. Betreft een open einde regeling. Betreft een open einde regeling. Betreft een open einde regeling In maart 2013 is door de gemeenteraad hierover een besluit genomen.

X

X

X

X

Ondanks bijstelling in Najaar is budget overschreden. Zie voor uitgebreide toelichting programma 6 of in hoofdstuk 1.1. Conform de voorschriften moet voor deze complexen een voorziening worden getroffen. Voor een bedrag van € 6,3 mln. wordt dit verrekend met de Algemene bedrijfsreserve Grondzaken. Voorstel wordt in mei of juni 2013 in de gemeenteraad besproken.

137

het Rijk, actualiseren van verkoopmaterialen, makelaarskosten en onderhoudskosten WKO. Onderuitputting exploitatiebudgetten.

9

1.000

X

Hogere doorbelasting diverse kostenplaatsen.

9

3.498

X

Stelpost rentevoordeel.

9

657

X

Stelpost vrijval kapitaallasten.

9

352

X

Hogere precario-opbrengst is in voorziening reclamebelasting gestort. Storting in voorziening dubieuze debiteuren.

Alg. dekkingsmiddelen

42

X

Alg. dekkingsmiddelen

40

Investeringen Oostereiland: inrichting openbaar gebied Oostereiland:

138

In de begroting is een structureel een stelpost van € 1 mln. opgenomen voor onderuitputting op exploitatiebudgetten. Deze stelpost wordt in werkelijkheid niet geboekt, daarom ontstaat een nadeel. Doorberekening interne kosten. Wordt deels gecompenseerd door voordelen op andere programma’s en verrekening met afdelingsreserves. In de begroting 2012 was een stelpost opgenomen voor rentevoordelen. Deze voordelen hebben zich in werkelijkheid niet voorgedaan waardoor een nadeel ontstaat. Bij de Kadernota 2012 is een stelpost opgenomen van vrijval van kapitaallasten door het versneld afschrijven van activa. Dit was een gevolg van de besluitvorming over de reserves en voorzieningen. Dit voordeel doet zich echter pas vanaf 2013 voor. Hierdoor ontstaat een nadeel. College heeft hiertoe besloten.

X

X

Op basis van de inschatting moet een voorziening getroffen worden.

265

X

150

X

Voorstel wordt in mei of juni 2013 in de gemeenteraad besproken. Voorstel wordt in


kade/oever Oplossen knelpunten vaarroute N’drachtWytemalaan

66

X

Nieuwbouw gymnastieklokaal Tweeboomlaan

441

X

Hardware kantoorautomatisering

183

X

mei of juni 2013 in de gemeenteraad besproken. De gemeenteraad heeft een budget beschikbaar gesteld. De begrotingswijziging wordt pas na gunning vastgesteld. De gemeenteraad heeft een budget beschikbaar gesteld. De begrotingswijziging wordt pas na gunning vastgesteld. Wordt in 2013 verrekend met het dan beschikbare krediet.

De budgetoverschrijdingen op het re-integratie en beheerskosten Oostereiland en de overschrijdingen op de investeringen Oostereiland: inrichting openbaar gebied en Oostereiland kade/oever zijn onrechtmatig.


139

3.3.

Algemene dekkingsmiddelen

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen (conform artikel 27-lid 1-b van het BBV). Tabel 87 Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

a

b c

d

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is: OZB - gebruikers niet-woningen OZB - eigenaren Hondenbelasting Precariobelasting Storting voorziening reclamebelasting Storting voorziening dubieuze debiteuren Algemene uitkeringen: Algemene uitkeringen Te verwachten mutaties AU Rentebaten beleggingen: Dividend Rente beleggingen Kapitaallasten beleggingen Saldo van de financieringsfunctie: Saldo hulpkostenplaats kapitaallasten Totaal



Realisatie 2012

1.368.981 7.624.711 300.331 200.000 -

1.438.000 7.817.232 290.000 200.000 -

1.493.436 7.953.722 290.318 242.025 -42.025 -40.609

67.920.460

70.276.115 -42.679

70.654.873

80.655 937 -294

53.013 937 -294

53.083 866 -294

3.770.056 81.265.837

4.085.473 84.117.797

4.056.320 84.661.715

Toelichting a. In de paragraaf Lokale heffingen zijn deze belastingen en het gevoerde beleid in 2012 toegelicht. b. De paragraaf Algemene Uitkering staat de verantwoording over het jaar 2012. c. De realisatie van dividend betreft voornamelijk het dividend voor aandelen van de Houdstermaatschappij Gaskop Noord Holland en Bank Nederlandse Gemeenten. d. Het saldo van de financieringsfunctie is een correctie van de toegerekende rentelasten op de programma’s. De raming van de kapitaallasten op de programma’s is gebaseerd op een (voorgecalculeerde) omslagrente van 3,5%. Het verschil tussen de werkelijke financieringslasten ten opzichte van de gehanteerde rente van 3,5% wordt als saldo financieringsfunctie zichtbaar gemaakt.

140


3.4.

Aanwending budget onvoorzien

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de aanwending van de budgetten voor onvoorzien (conform artikel 28-b van het BBV). Onvoorzien incidenteel In de primitieve begroting is jaarlijks € 200.000 opgenomen voor incidentele (onvoorziene) uitgaven. Hieronder is weergegeven hoe dit budget is besteed in 2012: Tabel 88 Overzicht besteding budget onvoorzien incidenteel 2012

Omschrijving Primitieve begroting Lobby-overleg met Kamer van Koophandel Hogere subsidie aan Architectuur Centrum Monument voor veteranen Mediationtraject met Stichting Kinderopvang Hoorn Kappen zieke kastanjes Verhuizing Roald Dahlschool naar MFA De Kreek Bouwkundig onderzoek Roode Steen 15 Uitvoering APPA en pensioenen Sloop Keern 38 Inconvenient voor integrale toezichthouders Stadstoezicht Mobiel cameratoezicht Restant 2012:

Bedrag 200.000 -6.000 -11.428 -26.000 -5.000 -35.000 -11.305 -29.706 -18.180 -13.000 -42.500 -1.500 381

Onvoorzien structureel In de primitieve begroting is jaarlijks € 50.000 opgenomen voor structurele (onvoorziene) uitgaven. Dit bedrag wordt verhoogd met de structurele effecten van deze post op moment van opmaak van de begroting. Hieronder staat de besteding van het budget onvoorzien structureel in 2012: Tabel 89 Overzicht besteding budget onvoorzien structureel 2012

Omschrijving Primitieve begroting Brandweerzorg kades Oude Doelenkade en Hoofd Sociaal Plan beheer Wijkcentrum De Huesmolen Behoud Brede School omgeving in Vierhoek Restant 2012:


Bedrag 147.737 -11.400 -5.400 -12.000 118.937

141

3.5.

Incidentele baten en lasten

Conform art. 28-lid c van het BBV dient de toelichting op de programmarekening een overzicht te bevatten van de incidentele baten en lasten. Door een indicatie van de incidentele baten en lasten te geven wordt bij de begroting informatie gegeven die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenraming. In onderstaand overzicht is een limitatieve vergelijking opgenomen van de realisatie van de incidentele baten en lasten met de begrotingscijfers over het jaar 2012: Tabel 90 Overzicht incidentele lasten en baten 2012

Programma

0 0 1 2/3/5 4 4 4 4

4 4 5 5 5 6 6 6 7 7

3.6.

Omschrijving

Regionaal project Triple P Regionaal project Kompas Aanloopkosten Wabo Versneld afschrijven activa maatschappelijk nut (Nota reserves/voorzieningen 2012) Bruidschatregeling Stichting Talent (voormalige bestuurscommissie OBO) Verbeteren binnenklimaat primair onderwijs Bouwkundige aanpassingen St. Jozefschool Meerkosten leerlingenvervoer als gevolg van contractbreuk vervoerder + opbrengsten als gevolg van het verhaal daarvan Project convenant voortijdig schoolverlaten Verlenging pilot projectplan terugdringen verzuim Gevolgen afschaffing Casoron Frictiekosten bibliotheek Herbouw tuinderschoorsteen Transitie AWBZ Frictiekosten als gevolg van bezuinigingen Stichting Netwerk Kwijtschelding Verbouwing CJG-locatie de Cogge Uitkering overschot algemene reserve CAW

Geraamde baten na wijziging 0 48.534

132.168

Werkelijke baten 123.799 56.011

115.532

Geraamde lasten na wijziging 0 74.194 68.000 3.719.975

Werkelijke lasten 123.799 82.676 25.800 3.719.975

101.400

101.400

132.168

115.532

81.000

46.284

146.000

168.947

146.000

168.947

60.000

0

60.000

0

101.266

77.925

101.266

77.925

165.000 97.000 50.000 0 104.052

170.718 97.000 0 81.935 104.052

419.000

419.000

0

81.935

0 419.000

120.000 419.000

0

79.526

Informatie Wet openbaarheid publieke topinkomens

Op 1 maart 2006 is de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) in werking getreden. Op grond van deze wet moeten organisaties en instellingen die onder deze wet vallen, van eenieder, van wie de som van het belastbaar loon en de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn het gemiddeld belastbaar loon van ministers te boven gaat, in hun jaarrekening of jaarverslag vermelden: het belastbare loon, de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn, de functie of functies en de duur van het dienstverband. Het gemiddeld belastbare loon van ministers is voor het verslagjaar 2012 vastgesteld op € 194.000. In het verslagjaar 2012 hebben er bij de gemeente Hoorn geen beloningen plaatsgevonden die hoger zijn dat het gemiddeld belastbare loon van ministers.

142


4

Balans en toelichting


143

4.1.

Balans per 31 december

ACTIVA (bedragen x € 1.000)

Ultimo 2012

Ultimo 2011

Vaste activa Immateriële vaste activa

1

7

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

1

2

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

0

5

Materiële vaste activa

193.211

188.219

Investeringen met een economisch nut -

gronden uitgegeven in erfpacht

-

overige investeringen met een economisch nut

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

1.016

1.022

174.538

171.558

17.657

15.639

Financiële vaste activa

86.343

98.687

Kapitaalverstrekkingen aan: -

deelnemingen

315

315

Leningen aan: -

53.043

65.286

Overige langlopende leningen

woningcorporaties

13.256

13.666

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

19.103

19.006

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

626

Totaal vaste activa

414 279.555

286.913

21.092

25.760

Vlottende activa Voorraden Grond- en hulpstoffen: -

niet in exploitatie genomen bouwgronden

9

-

gronden hulpstoffen

0

0

20.346

23.630

737

0

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen

17.757

Bank- en girosaldi

17.055

12.559

12.638

5.198

4.417

Liquide middelen Kassaldi

2.130

4.103

1.946

2

2

4.101

1.944

Overlopende activa

11.417

12.467

De van Europese of Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

1.424

2.816

De overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

9.993

9.651

Totaal vlottende activa

54.369

Totaal generaal

333.924

144

57.228 344.141


PASSIVA (bedragen x € 1.000)

Ultimo 2012

Ultimo 2011

Vaste passiva Eigen vermogen

85.537

96.168

Algemene reserve

23.746

32.455

Bestemmingsreserves

66.773

59.090

Resultaat na bestemming

-4.982

4.623

Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Egalisatievoorzieningen Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

14.850

18.412

263

473

13.519

16.502

1.068

1.437

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

184.272

182.992

Onderhandse leningen van: -

binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

-

binnenlandse banken en overige financiële instellingen

-

overige binnenlandse sectoren

Waarborgsommen

0

0

182.245

180.406

1.989

2.549

38

Totaal vaste passiva

37 284.659

297.572

31.717

31.169

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar Kasgeldleningen

23.000

19.000

Bank- en girosaldi

0

0

Overige schulden

8.717

12.169

Overlopende passiva Nog te betalen bedragen De van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Totaal vlottende passiva Totaal generaal Gewaarborgde geldleningen excl. WSW fonds WSW geborgde geldleningen Garantstellingen woningen


17.548

15.400

14.541

11.751

2.973

3.560

34

89 49.265

46.569

333.924

344.141

12.011

12.107

417.021

429.742

14.762

16.103

145

4.2.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Algemeen In de jaarrekening zijn de gegevens van het Westfries Museum en het Sint Pietershof opgenomen. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen in het jaar waarin het dividend is ontvangen. De personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Balans Vaste activa Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in vijf jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening. In erfpacht uitgegeven gronden De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs, (dit is de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen) verminderd met de betaalde afkoopsommen. Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden afgeschreven het jaar volgend op het jaar waarin de investering is verworden of in gebruik is genomen. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, als deze naar verwachting duurzaam is. In 2012 heeft een dergelijke vermindering niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve wordt vermeld dat op investeringen die vóór 2008 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. In tabel 91 zijn de gehanteerde afschrijvingstermijnen weergegeven. Voor een meer gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar de nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2007.

146


Tabel 91 overzicht afschrijvingstermijnen

Investering Apparaten Automatisering Bedrijfswagens, aanhangers Begraafplaatsen Brandweer Brandwerende maatregelen Civiele kunstwerken (renovatie en vervanging) Dierenweiden Gebouwen Gereedschap Groenvoorzieningen Havens/watergangen Hekwerken Immateriële activa Inbraakbeveiliging Installaties Kantoorinrichting Klokken, uurwerken, carillons Kunstwerken Machines Monumenten Onderwijs Openbare verlichting Parkeren Riolering Speelterreinen Sporthallen Sportterreinen Straten, pleinen, wegen Verkeersmaatregelen Woonwagencentrum Zonweringsdoek Zwembaden

Afschrijvingstermijn 5 – 10 jaar 4 – 6 jaar 7 – 15 jaar 15 – 40 jaar 5 – 25 jaar 15 jaar 20 – 75 jaar 15 – 20 jaar 10 – 40 jaar 5 jaar 25 – 40 jaar 10 jaar 10 jaar 5 jaar 10 jaar 5 – 20 jaar 10 jaar 10 jaar 20 jaar 5 – 7 jaar 25 – 40 jaar 4 – 20 jaar 20 jaar 10 – 25 jaar 25 – 75 jaar 10 – 20 jaar 10 – 20 jaar 10 – 40 jaar 20 – 30 jaar 10 – 20 jaar 15 – 25 jaar 10 jaar 30 – 40 jaar

In principe worden alle activa lineair afgeschreven. In sommige gevallen worden activa annuïtair afgeschreven. Dit is bijvoorbeeld aan de orde in gevallen waar sprake is van huur of verhuur, de exploitatie van parkeergarages en investeringen voor producten waar een kostendekkend tarief wordt berekend. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Overeenkomstig de door de gemeenteraad vastgestelde nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2007 worden infrastructurele werken in de openbare ruimte zoals wegen, pleinen en bruggen geactiveerd en afgeschreven. Het argument daarvoor is dat de lasten evenredig worden toegerekend volgens de economische levensduur (gebruiksduur) van de objecten. Indien van toepassing worden op deze investeringen (beschikkingen over) bestemmingsreserves in mindering gebracht. Alle bestemmingsreserves zijn hiertoe beschikbaar. Financiële vaste activa Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Als de waarde van de aandelen onverhoopt structureel daalt tot onder de verkrijgingsprijs vindt afwaardering plaats. De actuele waarde van de aandelen NUON liggen ruim boven de verkrijgingsprijs. Bijdragen aan activa van derden worden gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, vermindert met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak. Vlottende activa Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Deze wordt vermeerderd met directe beheerskosten, indirecte toe te rekenen


147

overige bedrijfskosten en financieringskosten en verminderd met pacht opbrengst van de grond. De overige gronden hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddeld betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde. De verantwoording van de grondexploitatie verloopt via de exploitatie, als onderdeel van programma 8 – Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Bij deze methode worden jaarlijks in de rekening van baten en lasten zowel de werkelijke lasten van het bouwrijp maken als de werkelijke verkopen getoond. Het (positieve dan wel negatieve) saldo daarvan is de mutatie onderhandenwerk. De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen, plankosten en kosten van bouwen woonrijp maken), evenals een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden (realisatieprincipe). Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingkosten in mindering gebracht. Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich in het bijzonder voor indien voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van gronden hulpstoffen en de loonen machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening (dubieuze debiteuren en voorziening verliesgevende complexen) in mindering gebracht. Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Vaste passiva Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting of het voorzienbare verlies. De egalisatievoorziening riolering is ingesteld voor dekking van toekomstige investeringen rioleringen > € 2,5 mln. en gemalen > € 500.000. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Overig Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen. Rentetoerekening Aan de meeste bestemmingsreserves wordt prijscompensatie toegevoegd. Als dit niet het geval is, komt de bespaarde rente ten gunste van de algemene dienst. Aan voorzieningen wordt geen rente toegevoegd, met uitzondering van voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd en voorzieningen die een verplichte, door het rijk opgelegde, toevoeging kennen, gelijk aan de rentevoet.

148


4.3.

Toelichting op de balans per 31 december 2012

De balans per 31 december 2011 wijkt op enkele posten af van de in de jaarrekening 2011 weergegeven balans per deze datum. Dit betreft slechts herrubriceringen binnen dezelfde balanspost. In onderstaande tabel zijn de herrubriceringen weergegeven, de toelichting hierop staat onder de tabel. Tabel 92 Herrubricering per 31-12-2011 t.o.v. Jaarrekening 2011 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2011 in jaarrekening 2012

Boekwaarde 31-12-2011 in jaarrekening 2011

65.286 13.666

68.386 10.566

Eigen vermogen Reserve afschrijvingslasten investeringen Algemene bedrijfsreserve grondzaken

7.069 5.353

6.388 6.034

Voorzieningen Voorziening baggeren – onderhoudskosten Voorziening civiele kunstwerken

664 1.013

458 1.218

Financiële vaste activa Leningen aan woningcorporaties Overige langlopende leningen

Financiële vaste activa Het totaal saldo van de financiële vaste activa is niet gewijzigd. Herrubricering plaatsgevonden van leningen aan woningcorporaties naar overige langlopende leningen. Eigen vermogen In 2011 is vanuit de Algemene bedrijfsreserve € 680.000 gestort in de reserve afschrijvingslasten investeringen voor dekking van een deel van de kapitaallasten van schouwburg het Park. Dit was niet goed verwerkt in de verloopstaat van de reserves. Het totaal saldo van het eigen vermogen is niet gewijzigd. Voorzieningen Het totaal saldo van de voorzieningen is niet gewijzigd. Herrubricering plaatsgevonden van voorziening baggeren naar de voorziening civiele kunstwerken.

Vaste Activa Immateriële vaste activa Tabel 93 geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2012. Tabel 93 Verloop immateriële vaste activa (bedragen x € 1.000)

Kosten afsluiten geldleningen en het saldo van agio en disagio Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief Totaal


Investeringen

Afschrijschrijvingen 1

Afwaarderingen


-

Desinvesteringen -

2

-

1

5

-

-

-

5

-

7

-

-

1

5

1


149

Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: Tabel 94 Specificatie materiële vaste activa (bedragen x € 1.000)

In erfpacht uitgegeven gronden Overige investeringen met economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Totaal

Boekwaarde per 31-12-2012 1.016 174.538 17.657 193.211

Boekwaarde per 31-12-2011 1.022 171.558 15.639 188.219

Onderstaand overzicht toont het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut. Tabel 95 Verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2011 Gronden en terreinen Woonruimten Gebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

Desinvesteringen 14

Afschrijvingen

20.274

Investeringen 596

Afwaarderingen


624

Bijdragen van derden 65

-

20.167

255 123.421 10.569

5.659 418

738 -

185 4.547 539

1.176 -

-

70 122.619 10.448

2.065 7.519

411 3.722

-

245 1.102

-

-

2.231 10.139

7.455

2.350

18

862

61

-

8.864

171.558

13.156

770

8.104

1.302

-

174.538

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. De belangrijkste investeringen met economisch nut staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het door de raad beschikbaar gestelde krediet aangegeven, het in 2012 bestede bedrag en het totaalbedrag dat tot en met 2012 is uitgegeven. Tabel 96 Belangrijkste investeringen met economisch nut (bedragen x € 1.000)

Beschikbaar gesteld 15.510 1.663 40

Multifunctionele accommodatie de Kreek Sportzaal Lingeweg Nieuwbouw gymnastieklokaal Tweeboomlaan*

Besteed in 2012 4.202 1.236 442

Cumulatief besteed t/m 2012 9.888 1.460 481

*begrotingswijziging wordt in 2013 verwerkt. De gemeenteraad heeft wel besloten om een krediet beschikbaar te stellen.

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut had in 2012 het volgende verloop: Tabel 97 Verloop investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2011 Gronden en terreinen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa Totaal

150

Desinvesteringen 133

Afschrijvingen

330

Investeringen 152

Afwaarderingen


330

Bijdragen van Derden 19

-

-

15.173

6.563

78

3.691

385

-

17.582

136

86

25

91

31

-

75

15.639

6.801

236

4.112

435

-

17.657


Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het door de raad beschikbaar gestelde krediet aangegeven, het in 2012 bestede bedrag en het totaalbedrag dat tot en met 2012 is uitgegeven. Tabel 98 Belangrijkste investeringen maatschappelijk nut (bedragen x € 1.000)

Vervanging Wegen Oostereiland inrichting openbaar gebied, botterwerf, brug, kade/oever, steiger Kademuur Oude Doelenkade Rioleringen

Beschikbaar gesteld

Besteed in 2012

Cumulatief besteed t/m 2012

3.995 27.606

1.872 2.443

3.379 25.217

1.970 9.272

954 825

1.819 1.837

Zie bijlage 1 voor een compleet overzicht van de investeringen in 2012. Bij de toelichting op de reserves is (indien van toepassing) aangegeven welke reserves hiervoor beschikbaar zijn.

Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2012 is in onderstaand overzicht weergegeven: Tabel 99 Verloop financiële vaste activa (bedragen x € 1.000)

Kapitaalverstrekkingen aan: Deelnemingen: - Gasbedrijf Kop van Noord-Holland - Bank Nederlandse Gemeenten - Schuldbrieven Staat der Nederlanden Leningen aan: - Woningbouwcorporaties - Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Bijdrage aan activa in eigendom van derden Totaal


Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Afwaarderingen


163

-

-

-

-

163

115

-

-

-

-

115

37

-

-

-

-

37

65.286

-

-

12.243

-

53.043

13.666

295

-

705

-

13.256

19.006

97

-

-

-

19.103

414

236

-

24

-

626

98.687

628

-

12.972

-

86.343

Onder de langlopende leningen valt de deelname in het SVn-fonds. Deze deelname is als volgt opgebouwd: Rekening-courantverhouding Verstrekte gemeentelijke leningen Startersleningen Totaal

€ € € €

1.146.838 1.422.589 4.452.724 7.022.151

Verstrekte gemeentelijke leningen Het gemeentelijk fondsdeel bestaat uit verstrekte laagrentende leningen voor een periode van tien of vijftien jaar. De leningen zijn verstrekt voor het renoveren of restaureren van kerken en enkele monumenten. De aflossingen van die verstrekte leningen vloeien terug in het fonds.


151

Startersleningen De starterslening overbrugt het verschil tussen verwervingskosten van een aankoop van een woning en een bedrag dat een inwoner maximaal bij een bank kan lenen volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Over de verstrekte starterslening wordt de eerste drie jaar geen rente en aflossing in rekening gesteld. Daarna wordt de feitelijke situatie steeds opnieuw beoordeeld. De hertoetsmomenten zijn na het derde, zesde, tiende en vijftiende jaar. Zodra de hypotheeknemer de volledige maandlast is gaan betalen, vervalt het beroep op hertoetsen. In onderstaand overzicht zijn de verstrekte leningen tot en met heden weergegeven. Tabel 100 Verstrekte geldleningen (bedragen x € 1.000)

Geldnemer

Object

Stichting Stadsherstel Hoorn Stichting Koepelkerk Hervormde Stichting Noorderkerk Stichting Oosterkerk Intermaris Woondiensten Vereniging Hendrick de Keyser D. Bosch Muche Duurzaamheidsleningen Startersleningen Totaal

Ridderikhofpanden Begraafplaats Drieboomlaan Noorderkerk Oosterkerk Karperkuil Achterstraat 2 Zon 7 Westerdijk 44 Diversen Diversen

152

Nominaal 2012 454 186 68 113 227 46 26 89 5.531 6.740

Schuldrestant 31-12-2012 137 49 18 36 967 84 26 17 89 4.453 5.876


Vlottende Activa Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: Tabel 101 Specificatie voorraden (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Totaal




9


2.690* 29.961**

34.787

14.441

20.346

32.651

1.297 36.093

560 15.001

737 21.092

9

* De balanswaarde per 31 december 2011 ad € 2.130 is de boekwaarde van € 2.690 minus de in 2011 getroffen voorziening van € 560. ** De balanswaarde per 31 december 2011 ad € 23.630 is de boekwaarde van € 29.961 minus de in 2011 getroffen voorziening van € 6.331.

In onderstaande overzichten is het verloop van de niet in exploitatie genomen bouwgronden weergegeven. Tabel 102 Verloop niet in exploitatie genomen bouwgronden (bedragen x € 1.000) Boekwaarde InvesDesNaar Naar gereed Boekwaarde 31-12-2011 terininvesgronden product en 31-12-2012 gen terinin exhandelsgen ploitatie goederen Verspreide gronden Rijweg Wognum Verspreide gronden Oudijk Westwoud Verspreide gronden Leekerpad Verspreide gronden Kerkelaan 1 Totaal

Voorziening verliesgevend complex


1.441

-

-

1.441

-

-

-

-

Verwer wervingsprijs per m2 0

1.247

59

9

-

1.297

-

-

-

-

9

6

-

-

-

15

-

15

0,60

-7

1

-

-

-

-6

-

-6

0,27

2.690

66

9

1.441

1.297

9

-

9

0,67

In onderstaande tabel is een overzicht met het verloop van bouwgronden in exploitatie opgenomen. Tabel 103 Verloop bouwgronden in exploitatie (bedragen x € 1.000) Boekwaarde InvesteOpWinst31-12-2011 ringen brenguitnasten me IJsselweg Westerdijk 49 (voorm. Schouwburg) Bangert en Oosterpolder De Blauwe Berg Zevenhuis Bedrijventerreinen CPO locaties Herontwikkeling Bobeldijkerweg Diverse inbrei locaties Totaal

-1.098 476

5 31

98 -

-

-1.191 507


29.771

6.942

3.663

-

33.050

13.625

19.425

806 64 -268 181

9.977 3.727 13 409 353

10.167 1.877 40 637 43

76 -

617 1.850 36 -572 491

325 491

292 1.850 36 -572 -

29 29.961

11 21.468

40 16.565

76

34.788

14.441

20.347



Balanswaarde 31-12-2012 -1.191 507

153

Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder zijn als volgt gespecificeerd: Tabel 104 Opgenomen uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (bedragen x € 1.000)

Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Totaal

Balanswaarde 31-12-2011 12.638 4.417 17.055

Boekwaarde 31-12-2012 12.559 7.265 19.824

Voorziening oninbaarheid 2.067 2.067

Balanswaarde 31-12-2012 12.559 5.198 17.757

Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de componenten: Tabel 105 Specificatie liquide middelen (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2012 2 4.101 4.103

Kassaldi Banksaldi Totaal

Boekwaarde 31-12-2011 2 1.944 1.946

Overlopende activa Onderstaande tabel toont de specificatie van de post overlopende activa: Tabel 106 Specificatie overlopende activa (bedragen x € 1.000)

De van EU, rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op specifieke uitkeringen Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Totaal

Boekwaarde 31-12-2012 1.424

Boekwaarde 31-12-2011 2.816

9.993

9.651

11.417

12.467

In onderstaande tabel staat een specificatie van de in de balans opgenomen nog van EU, rijk en provincies nog te ontvangen voorschotten die ontstaan door voorfinanciering op specifieke uitkeringen. Tabel 107 Specificatie van EU, rijk en provincies nog te ontvangen voorschotten (bedragen x € 1.000)

“Bos” gelden openbaar vervoer Subsidie Klein Infrastructuur Duurzaam energiepakket Incidentele rijksmiddelen Subsidie Oostereiland Subsidie BRIM (gevangeniscomplex Oostereiland) Jeugd en Alcohol Restauratie St. Pietershof Opvoedingsondersteuning Westfries museum: herinrichting museumkelders Totaal

154

Saldo 31-12-2011 156 1.043 11 236 457 200

Toevoegingen 74 46 -

Ontvangen bedragen 332 5 164 204 200

Saldo 31-12-2012 230 757 6 72 253 -

112 601 -

86 20

112 601 -

86 20

2.816

226

1.618

1.424


Vaste Passiva Eigen vermogen Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de Algemene reserve, bestemmingsreserves en het resultaat na bestemmingen. Het verloop in 2011 is in onderstaand overzicht per reserve weergegeven: Tabel 108 Verloop reserves (bedragen x € 1.000)

Algemene reserve Reserve financiering volkshuisvesting Reserve woonomgeving Reserve parkeren en infrastructuur Reserve Hoorn Kern Gezond Reserve beeldende kunst Reserve integraal huisvestingsplan vo Reserve restauratiefonds monumenten Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder Reserve inkomensdeel WWB (wet werk en bijstand) Reserve opbrengst automatisering derden Reserve kunstijsbaan Reserve afschrijvingslasten investeringen Reserve inburgering Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur Reserve Westfrisiaweg Reserve acquisitie en promotie Reserve parkmanagement Reserve fysieke leefomgeving Reserve rente egalisatie Reserve Stimuleringsfonds econo-


Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ter dekking afschrijvingen 3.720 -

Boekwaarde 31-122012

15.575 1.405

Bestemming resultaat vorig boekjaar -

32.455 1.405

10.586 -

207

-

207

-

-

-

5.207

3.166

142

-

181

8.050

38

-

38

-

-

-

686

64

11

-

-

739

3.851

134

1.584

-

-

2.401

554

-

270

-

-

284

12.977

370

247

-

-

13.100

150

-

150

-

-

-

94

-

94

-

-

-

2.603

115

202

-

58

2.458

7.069

1.715

-

-

481

8.303

221

-

221

-

-

-

489

9

498

-

-

-

3.988

13.354

-

-

-

17.342

35

-

35

-

-

-

340

-

340

-

-

-

1.694

-

1.694

-

-

-

1.000

-

1.000

-

-

-

299

-

299

-

-

-


23.746 -

155

mische crisis Reserve Oostereiland Reserve stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid Reserve Poort van Hoorn Reserve Riolering Reserve onderhoud kapitaalgoederen Reserve Westfries Museum Algemene bedrijfsreserve Grondzaken Reserve stedenbouwkundige kwaliteit B/O Reserve Halt NHN Algemene Reserve vm SOW Reserve bedrijfsvoering Afdelingsreserve Stadsontwikkeling Afdelingsreserve Stadsbeheer Afdelingsreserve Veiligheid/ Vergungunning/Handhaving Afdelingsreserve Werk en Bijstand Afdelingsreserve Welzijn Afdelingsreserve Middelen en Beheer Afdelingsreserve Advies en Control Afdelingsreserve Brandweer Afdelingsreserve Publiekszaken Afdelingsreserve Westfries Museum Niet bij de gemeente belegde reserves: Egalisatiereserve Sint Pietershof Totaal exclusief resultaat na bestemming Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat Totaal inclusief resultaat na bestemming

156

3.473

878

1.115

-

314

2.922

2.103

-

400

-

-

1.703

856

30

886

-

-

-

1.566 -

875 8.956

4.297

-

-

2.441 4.659

78

8

46

-

-

40

5.353

1.331

6.384

-

-

300

133

30

31

-

-

132

111 140

4 67

104

-

-

115 103

750

84

84

-

-

750

126

-

67

-

-

59

150

-

-

-

-

150

398

-

248

-

-

150

150

-

150

-

-

-

150

49

49

-

-

150

150

-

85

-

-

65

150

-

150

-

-

-

150

-

-

-

-

150

150

66

101

-

-

115

-

29

-

-

-

29

46

17

-

-

-

63

91.545

41.937

38.209

-

4.754

90.519

4.623

-

4.982

4.623

-

-4.982

96.168

41.937

43.191

4.623

4.754

85.537


In de kolom “Bestemming resultaat vorig boekjaar” staan de toevoegingen of onttrekkingen van de bestemming van het resultaat van 2011. Onder de afschrijvingen staan de verminderingen vermeld in verband met afschrijvingen op activa ten laste van een reserve. Toelichting mutaties reserves De reserves nemen in 2012 per saldo met € 10,631 mln. af. Van reserves met een saldo groter dan € 200.000 is hieronder de aard en de reden toegelicht. Ook worden mutaties groter dan € 200.000 kort toegelicht. Een compleet overzicht van de mutaties in de reserves is opgenomen in bijlage 2.  Algemene reserve Algemene reserve Deze reserve is ingesteld om tegenvallers op te vangen en het afdekken van financiële risico’s, met andere woorden: de algemene reserve is een financiële buffer. In 2012 is de Algemene reserve onder andere ingezet voor: De verbouwing van het wijkcentrum de Cogge tot CJG-locatie, € 279.000; Een storting van € 485.000 in de reserve onderhoud kapitaalgoederen voor het groot onderhoud aan wegen; Een storting van € 13,2 mln. in de reserve Westfrisiaweg; Versneld afschrijven van activa met maatschappelijk nut, € 3,7 mln. Een storting van € 286.000 in de reserve afschrijvingslasten investeringen voor dekking van de afschrijvingslasten van het krediet Jachthaven Schelphoek. Een storting van € 207.000 in de reserve Oostereiland voor het centrum varend Erfgoed. Een aantal reserves is opgeheven per 1 januari 2012 (zie ook toelichting bij overige bestemmingsreserves). Het saldo van deze reserves en een aantal claims is overgeheveld naar de Algemene reserve. In totaal is € 5,8 mln. toegevoegd als gevolg van deze opschoning. Ook heeft de gemeenteraad bij het vaststellen van de Najaarsbijstelling 2012 besloten om een aantal budgetten over te hevelen naar 2013. Dit is gebeurd door het budget af te ramen in 2012 en in de Algemene reserve te storten. In 2013 wordt het budget weer opgeraamd met daartegenover een onttrekking aan de Algemene reserve. Per saldo gaat het om € 1,1 mln. Verder is het resultaat over 2011 waaraan de raad geen bestemming heeft gegeven toegevoegd aan de Algemene reserve, een bedrag van € 3,5 mln.  Overige bestemmingsreserves Onderstaande bestemmingsreserves zijn per 1 januari 2012 opgeheven (zie nota Reserves en Voorzieningen 2012), het resterende saldo is overgeheveld naar de Algemene reserve: Reserve financiering volkshuisvesting Reserve woonomgeving Reserve Hoorn Kern Gezond Reserve inkomensdeel WWB Reserve opbrengst automatisering derden Reserve inburgering Reserve acquisitie en promotie Reserve parkmanagement Reserve fysieke leefomgeving Reserve rente egalisatie Reserve stimuleringsmaatregelen economische crisis Daarnaast zijn de reserves Masterplan Hoofdinfrastructuur en de reserve Poort van Hoorn opgeheven per 1 januari 2012. Het saldo van deze reserves is toegevoegd aan de reserve parkeren en infrastructuur. Reserve parkeren en infrastructuur Het doel van deze reserve is in beginsel ter dekking van alle kosten en baten die samenhangen met betaald parkeren. Ook kan deze reserve worden aangewend voor investeringen voortvloeiend uit het masterplan infrastructuur en parkeer gerelateerde en infrastructurele ontwikkelingen uit de Poort van Hoorn. In 2012 is het saldo van de reserves Masterplan Hoofdinfrastructuur en de Poort van Hoorn, in totaal € 1,4 mln., aan deze reserve toegevoegd. Het saldo van het product parkeren


157

is in 2012 € 1,6 mln. en is ook toegevoegd aan deze reserve. Voor dekking van kapitaallasten is in totaal € 239.700 onttrokken. Reserve beeldende kunst Het doel van deze reserve is het dekken van aankopen beeldende kunst en het verstrekken van opdrachten in de openbare ruimte en het onderhoud daarvan. Reserve Integraal Huisvestingsplan vo Het doel van deze reserve is het dekken van investeringen die voortvloeien uit integraal huisvestingsplan voortgezet onderwijs. Deze reserve wordt gebruikt voor de afrekening met de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn. In 2012 is € 1,5 mln. vanuit deze reserve gestort in de reserve afschrijvingslasten investering ter dekking van de afschrijvingslasten van de nieuwe sportzaal aan de Lingeweg. Ook is € 2,1 mln. onttrokken conform de overeenkomst doorcentralisatie huisvestingsgelden voortgezet onderwijs. Reserve restauratiefonds monumenten Deze reserve is ingesteld voor het subsidiëren van restauraties van gemeentelijke monumenten. Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert en Oosterpolder Deze reserve is ingesteld voor het realiseren van een adequaat voorzieningenniveau in Bangert Oosterpolder. De kapitaallasten zijn in 2012 € 247.000. Reserve Kunstijsbaan Deze reserve is ingesteld voor het dekken van kapitaallasten van de kunstijsbaan. De kapitaallasten zijn in 2012 € 260.000. Reserve afschrijvingslasten investeringen Deze reserve is ingesteld voor het dekken van afschrijvingslasten van investeringen. Aan deze reserve worden jaarlijks de afschrijvingslasten van een aantal investeringen onttrokken, waaronder voor aanleg kunstgrasveld bij SV Westfriezen, de renovatie van de atletiekbaan en de bouw van het semi permanente schoolgebouw in Bangert Oosterpolder. Verder is € 1,6 mln. in deze reserve gestort voor de afschrijvingslaten van de nieuwe sportzaal aan de Lingeweg en € 286.000 voor de afschrijvingslasten van de Jachthaven Schelphoek. Reserve Westfrisiaweg Deze reserve is ingesteld voor dekking van de bijdrage aan de Provincie voor de verbreding van de Westfrisiaweg. In 2012 is € 13,2 mln. toegevoegd. Reserve Oostereiland Deze reserve is ingesteld om de kapitaallasten van het Oostereiland te dekken. In 2012 is € 755.000 toegevoegd, dit bedrag bestaat uit de huuropbrengsten (€ 273.000), een bijdrage vanuit de Algemene reserve voor het centrum varend Erfgoed (€ 207.000) en de jaarlijkse storting (€ 275.000). De kapitaallasten zijn in 2012 € 1 mln. Verder is € 350.500 onttrokken ter dekking van extra kosten voor verkoop van de woningen en beheerskosten. Reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid Deze reserve is ingesteld om uitgaven op het gebied van duurzame energie of duurzaamheidsbevorderende maatregelen te dekken. In 2012 is € 103.000 vanuit deze reserve gestort in de reserve afschrijvingslasten investeringen ter dekking van de afschrijvingslasten van de nieuwe sportzaal aan de Lingeweg. Daarnaast is € 116.000 uit deze reserve onttrokken voor maatregelen voor het verbeteren van het binnenklimaat van de schoolgebouwen in het primair onderwijs. Voor programma Puur Hoorn is een initiatievenpot beschikbaar voor nieuwe initiatieven en projecten van bedrijven op het gebied van duurzaamheid, uit de reserve is € 104.500 onttrokken. Voor inzet duurzame energiemaatregelen bestaande bouw is € 53.700 onttrokken uit de reserve. Reserve riolering Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten voor rioolbeheer en egalisatie van de riooltarieven. In 2012 is € 875.000 toegevoegd vanwege lagere kosten. Zie ook programma 7 Volksgezondheid en Milieu.

158


Reserve onderhoud kapitaalgoederen Deze reserve is ingesteld ter dekking van de onderhoudskosten vane kapitaalgoederen (wegen, civiele kunstwerken, baggeren, (school)gebouwen, zwembaden en 40/60 regeling sportaccommodaties). In 2012 is in totaal € 9,0 mln. gestort. Daarnaast is voor onderhoud aan de volgende kapitaalgoederen een onttrekking gedaan:  Wegen € 1.967.000  Civiele kunstwerken € 1.052.000  Schoolgebouwen € 192.000  Gemeentelijke gebouwen € 564.000  Baggeren € 125.000  Zwembaden € 53.000  40/60 regeling sportaccommodaties € 14.000 Reserve Westfries museum Deze reserve is ingesteld om de exploitatie van het Westfries museum te egaliseren. Algemene bedrijfsreserve Grondzaken Deze reserve is ingesteld om eventuele onvoorziene verliezen op korte en lange termijn op te vangen. De storting in deze reserve van € 1,3 mln. wordt veroorzaakt door afkoop canons (€ 862.000), toevoeging van bespaarde rente (€ 187.000), het exploitatiesaldo 2012 (€ 105.000), litervergoeding (€ 99.000) en afsluiting/winstneming complex Hoornbloem (€ 76.000). In 2012 is voor het treffen van een voorziening voor de grondexploitaties de Blauwe Berg, Bangert en Oosterpolder en Bobeldijkerweg in totaal € 6,3 mln. onttrokken aan deze reserve. Reserve Stedenbouwkundige kwaliteit B/O Deze reserve is ingesteld voor het financieren van extra investeringen voor stedenbouwkundige kwaliteit in openbaar gebied. Reserve Halt NHN Deze reserve is ingesteld om risico’s en budgetoverschrijdingen verbonden met Halt taken op te vangen. Algemene reserve vm. SOW Deze reserve is ingesteld om risico’s binnen de overblijvende taken van het voormalig SOW op te vangen. Reserve bedrijfsvoering Deze reserve is ingesteld voor het dekken van personeelsgerelateerde kosten. Afdelingsreserves Elke afdeling heeft een reserve om incidentele mee- en tegenvallers in de bedrijfsvoering op te vangen. Het maximumsaldo van een afdelingsreserve is € 150.000. Reserve nader te bestemmen resultaat Het doel van deze reserve is het verdelen van het rekeningsresultaat. Het rekeningsresultaat wordt, in afwachting van besluitvorming van de gemeenteraad, gestort in deze reserve. Op enig moment wordt de reserve leeg geboekt. In 2012 is het resultaat over 2011 bestemd conform het raadsbesluit bij de Jaarrekening 2011. Voorzieningen Voorzieningen worden omschreven als vermogensbestanddelen die als vreemd vermogen zijn aan te merken omdat deze gelden niet vrij besteedbaar zijn. Er staat namelijk altijd een verplichting tegenover. Er is een drietal categorieën voorzieningen: 1. Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s (bijvoorbeeld voorziening overschrijdingsregeling bijzonder onderwijs); 2. Egalisatievoorzieningen (hieronder valt alleen nog de egalisatievoorziening riolering); 3. Voorzieningen voor door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting (bijvoorbeeld voorziening ontvlechting vm SOW).


159

Het verloop van de voorzieningen in 2012 staat in onderstaande tabel. Tabel 109 Verloop voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s: Voorziening overschrijdingsregeling bijzonder onderwijs Voorziening verplichtingen grondzaken Onderhouds-/ egalisatievoorzieningen: Egalisatievoorziening riolering Voorziening wegenbeheer Onderhoud civiele kunstwerken Voorziening baggeren – onderhoudskosten Voorziening onderhoud schoolgebouwen basisonderwijs Voorziening 40-60 regeling sport Voorziening zwembaden Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting: Voorziening legaten Voorziening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-II) Voorziening reclamebelasting Voorziening afkoop BWS gelden Voorziening ontvlechting vm SOW Totaal


Toevoeging

Vrijval

Aanwending


35

-

14

21

-

438

134

-

309

263

12.619 686 1.013

900 -

686 1.013

-

13.519 -

664

-

664

-

-

822

-

822

-

-

194

-

194

-

-

505

-

505

-

-

18 249

-

-

34

18 215

10 69

631 -

35

600 -

41 34

1.091

38

-

369

760

18.413

1.703

3.933

1.333

14.850

In de kolom vrijval staan de bedragen die ten gunste van het resultaat zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. De aard en reden van de voorzieningen wordt hieronder toegelicht. Verder worden alle mutaties groter dan € 200.000 toegelicht.  Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s Voorziening overschrijdingsregeling bijzonder onderwijs Deze voorziening is ingesteld om de nabetalingsverplichting aan het bijzonder basisonderwijs te dekken. In 2012 is de laatste afrekening over de jaren 2006 en 2007 afgerekend met Stichting Penta. Vanaf 2008 is het openbaar basisonderwijs verzelfstandigd en daarmee vervalt de nabetalingsverplichting. Deze voorziening wordt daarom opgeheven. Voorziening verplichting grondzaken Deze voorziening is bij de Jaarrekening 2011 getroffen voor nog te maken kosten grondexploitatie Bobeldijkerweg. In 2012 is € 134.000 toegevoegd aan deze voorziening en € 309.000 onttrokken voor gemaakte kosten.  Onderhouds-egalisatievoorzieningen Egalisatievoorziening riolering Het doel van deze voorziening is het dekken van toekomstige investeringen in rioleringen. In aansluiting op het Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 -2015 is in 2012 € 900.000 aan deze voorziening toegevoegd.

160


Onderstaande onderhoudsvoorzieningen zijn per 1 januari 2012 opgeheven (zie nota Reserves en Voorzieningen 2012), het saldo van deze voorzieningen, in totaal € 3,8 mln. is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie en vervolgens gestort in de reserve onderhoud kapitaalgoederen: Voorziening wegenbeheer Voorziening onderhoud civiele kunstwerken Voorziening baggeren – onderhoudskosten Voorziening groot onderhoud gebouwen Voorziening onderhoud schoolgebouwen basisonderwijs Voorziening 40-60 regeling sport Voorziening onderhoud zwembaden  Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Voorziening legaten Deze voorziening is ingesteld voor het beleggen van aanvaarde schenkingen. Voorziening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing II Het doel van deze voorziening is het financieren van programma Stedelijke Vernieuwing II. Voorziening reclamebelasting Bedrijven in Hoorn betalen reclamebelasting en dit geld wordt ingezet om de economie te stimuleren. Het bedrag dat aan de voorziening wordt toegevoegd is bestemd voor de Lokale Ondernemers Federatie (LOF). In 2012 is er € 498.000 aan de LOF overgemaakt. Voorziening afkoop BWS gelden Deze voorziening is ingesteld om de verplichtingen die voortkomen uit de regeling BWS te betalen. Voorziening ontvlechting vm SOW Deze voorziening is ingesteld om de verplichtingen die voortvloeien uit de ontvlechting van het voormalig SOW te betalen. De voorziening is gevoed door de West-Friese gemeenten. In 2012 is er € 307.000 uitgegeven. Het overschot in de voorziening van € 62.000 is in de algemene re-

serve vm SOW gestort. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar In onderstaand overzicht staat het verloop van de vaste schulden over het jaar 2012. Tabel 110 Verloop vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer (bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2011

Vermeerderingen

Aflossingen

Saldo 31-12-2012

180.406

35.000

33.161

182.245

2.549 37 182.992

16 35.016

560 15 33.736

1.989 38 184.272

Onderhandse leningen: Binnenlandse banken en overige financiële instellingen Overige binnenlandse sectoren Waarborgsommen Totaal

De totale rentelast voor het jaar 2012 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 7.234.907. Voor de leningen die de gemeente voor de woningbouw heeft opgenomen, is ten aanzien van het rentepercentage geen risico aanwezig. Deze leningen zijn vanaf 1975 met een opslagpercentage aan IntermarisHoeksteen verstrekt. Afhankelijk van het soort lening varieert het opslagpercentage van 0,10% tot 0,30%. De totaal verwachte rente en aflossingen voor 2012 bedragen:  Eigen financiering: aflossing € 22,1 mln. en rente € 3,6 mln.  Leningen voor de woningbouw: aflossing € 15,3 mln. en rente € 2,5 mln. De aflossingen en rente voor de woningbouw worden aan IntermarisHoeksteen in rekening gesteld. De leningen waarover risico wordt gelopen, worden naar looptijd en percentage als volgt gerangschikt:


161

Tabel 111 Overzicht leningen (bedragen x € 1.000)

Restant schuld Looptijd van 1 t/m 5 jaar Langer dan 5 jaar Totaal

18.593 107.524 126.117

Gemiddeld percentage 3,5 3,1

Vlottende Passiva De vlottende passiva bestaat uit de schulden met een looptijd van minder dan één jaar en de overlopende passiva. Kortlopende schulden De in de balans opgenomen kortlopende schulden zijn als volgt gespecificeerd: Tabel 112 Specificatie netto vlottende schulden korter dan één jaar (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2012 23.000 8.717 31.717

Kasgeldleningen Banksaldo Overige schulden Totaal

Boekwaarde 31-12-2011 19.000 12.169 31.169

Overlopende passiva In onderstaande tabel is de post overlopende passiva gespecificeerd. Tabel 113 Specificatie overlopende passiva (bedragen x € 1.000)

Nog te betalen bedragen Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Totaal

Boekwaarde 31-12-2012 14.541 2.973

Boekwaarde 31-12-2011 11.751 3.560

34

89

17.548

15.400

In onderstaande tabel staat een specificatie van de in de balans opgenomen van EU, rijk en provincies ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen. Tabel 114 Overzicht ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen (bedragen x € 1.000)

Onderwijsachterstandenbeleid Jeugdpreventiebeleid Elektronisch kinddossier Wet Inburgering Nieuwkomers Participatiebudget “BOS” gelden openbaar vervoer BOS impuls: samen actief in de wijk Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) Versterking zorgstructuur onderwijs Koplopersproject Subsidie Klein Infrastructuur ISV-3 Opvoedingsondersteuning Incidentele rijksbijdragen Totaal

162

Saldo 31-12-2011 122 43 28 662 230 122

Toevoegingen

-

Vrijgevallen bedragen 841 43 28 230 19

Saldo 31-12-2012 185 662 103

28

-

-

28

751

568

539

780

90

-

57

33

106 79 602 101 596 3.560

22 374 370 2.238

29 62 262 101 614 2.825

77 39 714 352 2.973

904


Waarborgen en garanties Gewaarborgde geldleningen Tabel 115 Overzicht gewaarborgde geldleningen (bedragen x € 1.000)

Garantstelling 100% Garantstelling woningbouw 50% Totaal

Oorspronkelijk bedrag 18.160 16.103 34.263

Percentage borgstelling 100% 50%

Boekwaarde 31-12-2012 12.011 14.762 26.773

Boekwaarde 31-12-2011 12.107 16.103 28.210

Het genoemde bedrag voor wat betreft de garantstellingen 50% op het gebied van woningbouw is volgens de oude regeling gemeentegaranties voor aankoop of verbouw van woningen. De garantstelling wordt door de landelijke Stichting Nationale Hypotheek Garantie gedaan. Het risico voor deze garantstellingen is voor de gemeente minimaal vanwege de waardestijgingen van de woningen. In 2012 zijn geen aanspraken wegens de verleende bord- en garantstellingen uitbetaald. Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Om ervoor te zorgen dat corporaties leningen tegen relatief gunstige condities kunnen aantrekken, heeft Stichting WSW een zekerheidsstructuur voor corporaties ontwikkeld. De zekerheidsstructuur bestaat uit drie lagen: 1. Primaire zekerheid: dit betreft de financiële positie van de corporatie. 2. Secundaire zekerheid: dit betreft de borgstelling van Stichting WSW. 3. Tertiaire zekerheid: dit betreft de achtervangpositie van rijk en gemeente (beide 50%). De achtervangpositie houdt in dat als een schade niet betaald kan worden uit de eerste twee zekerheden er renteloze leningen worden opgevraagd bij rijk en gemeenten om het tekort aan risicovermogen van Stichting WSW aan te zuiveren. Het minimale risicovermogen is 0,25% van het totaal geborgde vermogen. In tabel 116 zijn de leningen weergegeven waarvoor de gemeente een achtervangpositie heeft. Tabel 116 Overzicht leningen waarvoor de gemeente een achtervangpositie heeft (bedragen x € 1.000)

Intermaris Hoeksteen Vestia groep Stichting Mooiland Woonzorg Nederland Totaal

Schuldrestant tot en met december 2012 394.694 2.820 7.129 12.378 417.021

Schuldrestant tot en met december 2011 406.846 2.915 7.376 12.605 429.742

Betalingen betreffende borgen garantstellingen Tot en met 2012 zijn er geen betalingen gedaan betreffende borgen garantstellingen. Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen De bedragen die gemoeid zijn met langlopende verplichtingen zoals huur en lease zijn niet in de balans opgenomen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste verplichtingen. Tabel 117 Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen (bedragen * € 1.000)

Leverancier Provincie NoordHolland EcoVision C.S.C. Ceelen Abovo Media Succes industriële reiniging Victoria Schoonmaakbedrijf Maas International Diversen Lyreco Nederland B.V.

Omschrijving Realisatieovereenkomst opwaardering Westfrisiaweg Afvalinzameling haven op het Hoofd Onderhoud kunstgrasvelden Advertenties e.d. Glasbewassing

Einddatum

08-03-2019 14-08-2016 31-12-2013 31-03-2014

25 40** 69 25

Schoonmaakkosten gebouwen

31-03-2014

498

Levering warme drankenvoorziening Speelvoorzieningen Kantoorartikelen

31-03-2014 31-12-2014 31-03-2014

121 raamovereenkomst raamovereenkomst


Jaarbedrag 15.400*

163

Cition B.V. Stichting Vredehof Op/Maat Op/Maat

Onderhoud parkeerautomaten Huur sporthal voor bewegingsonderwijs Schoffelwerk Onderhoud stadsmeubilair

30-04-2014 01-08-2016 Onbepaalde tijd 15-06-2014

43 65 166 45

* Dit is de totale bijdrage (prijspeil 2008) van Hoorn aan de opwaardering van de Westfrisiaweg, dus niet de jaarlijkse bijdrage. ** Is het totaalbedrag voor de contractperiode.

4.4.

Feiten en gebeurtenissen na balansdatum

Alle ten tijde van het opmaken van de jaarrekening beschikbare informatie over de feitelijke situatie per balansdatum is bij het opmaken van de jaarrekening in aanmerking genomen. Daarna hebben zich geen feiten voorgedaan die onontbeerlijk zijn voor het inzicht.

164


5

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen SiSa


165

D1

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement OCW

Regionale melden coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Besteding (Jaar T)

I N D I C A T O R E N Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Besluit regionale melden coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: D1 / 01


Gemeenten

OCW

D9

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB)

€ 539.366

€ 751.859

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Gemeenten

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle nvt




Indicatornummer: D9 / 04 € 121.897

€ 701.874

166

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T1)

€ 115.581

€ 24.041


M&I

E27B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T)

Toelichting afwijking

Eindverantwoording Ja/Nee

Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01 2008-72242

1

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: IndicatorE27B / 04 nummer: E27B / 05 € 211.005 € 10.861 De uitvoeringskos- Nee ten van het boekjaar 2009 waren nog niet eerder opgenomen. Totaal van deze kosten zijn bij het jaar 2012 opgeteld. € 75.867 € 29.712 Geen Ja

2

2009-14128

3

2009-23811 / 2009-72938

€ 30.473

2010-29667

-€ 532

2011-38646

€0

€0

6

2011-44178

€ 19.376

7

2011-45152

€ 18.076

2012-28553

€ 11.744

70387-70387

€0

€ 35.922

Geen

-€ 532

€0

Correctie opgenoJa men i.v.m. dubbele verantwoording factuur in het boekjaar 2011. Dit wordt in 2012 hersteld. Geen kosten in Ja 2012. Bij boekjaar 2011 is project al afgerond. Geen Ja

€0

Geen

Ja

€ 681.409

Geen

Nee

€0

Geen kosten in 2012.

Nee

4

5

8 9


Aard controle n.v.t.

167

Nee

SZW

G1C-1

Het totaal aantal Het totaal aantal inwoners dat Wet sociale werkgeïndiceerde inwoners per is uitgestroomd uit het werkvoorziening (Wsw) gemeente dat een nemersbestand in (jaar T), Gemeentedeel dienstbetrekking heeft of op uitgedrukt in arbeidsjaren; 2012 de wachtlijst staat en beschikbaar is om een Wet sociale werkdienstbetrekking als voorziening (Wsw) bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te exclusief deel openbaar liGemeenten veraanvaarden op 31 chaam antwoorden hier aldecember (jaar T); leen het gemeentelijk deel indien er in exclusief deel openbaar (jaar T) enkele of lichaam alle inwoners werkAard controle R Aard controle R zaam zijn bij een Indicatornummer: G1C-1 / Indicatornummer: G1C-1 / 02 Openbaar lichaam 01 o.g.v. de Wgr. 1,00 1,19

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

SZW

G1C-2

Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C1)

1

168

Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1);

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicatornummer: G1C-2 / 01


0405 (Hoorn)

353,50

Aard controle R

Aard controle R



21,79

250,36


Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G1C-2 / 05 13,71

I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand

SZW

G2

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I. 2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Besteding (jaar T) algemene bijstand Aard controle n.v.t.

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 01


€ 15.310.814

€ 495.323

Besteding (jaar T) IOAW Aard controle n.v.t.

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Aard controle n.v.t.



€ 361.261

€ 392

Besteding (jaar T) IOAZ Aard controle n.v.t.

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Aard controle n.v.t.



€ 82.621

€ 1.631

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben


169

uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I. 5 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

SZW

G3

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Aard controle n.v.t.

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Aard controle n.v.t.



€ 143.538

€ 17.169

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 09 €0

Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Aard controle R

Aard controle R



Baten (jaar T) levensonderhoud geBaten (jaar T) kapivestigde zelfstandigen (exclusief Bob) taalverstrekking (exclusief Rijk) (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Aard controle R

Aard controle R



Gemeenten ver-

170


Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05

Besteding (jaar T) Bob Aard controle R


antwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

€ 85.836

€ 160.543

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Aard controle R

Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Aard controle R



€0

€0

Besteding (jaar T) participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's

€ 22.458

€ 112.767

€ 87.739

Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Besteding (jaar T) Regelluw

Wet participatiebudget (WPB) Wet participatiebudget (WPB) SZW

G5

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

Aard controle R

Aard controle R



€ 7.699.699

€ 462.738

Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden

Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de outputverdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. Aard controle D1

Aard controle D1


Aard controle R

Aard controle R



€ 127.527

€0

171

Dit onderdeel is van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. Aard controle R Indicatornummer: G5 / 05 €0

€0

VWS

Brede doeluitkeH10_20 ring Centra voor Jeugd en Gezin 10 (BDU CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011 Tijdelijke regeling CJG Gemeenten



305

250

Besteding 2008 aan Besteding 2009 aan jeugdgejeugdgezondheidszorg, zondheidszorg, maatschapmaatschappelijke pelijke ondersteuning jeugd, ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra en het realiseren van centra voor jeugd en gezin. voor jeugd en gezin.

Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 01 € 769.168

172

Aard controle R

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: H10_2010 / Indicatornummer: H10_2010 / 03 02 € 1.100.602

€ 1.445.009


Indicatornummer: H10_2010 / 04 € 2.198.377

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee Aard controle D1 Indicatornummer: H10_2010 / 05 Ja

6

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant


173

174



175

7

Bijlagen

In de jaarstukken zijn de volgende bijlagen opgenomen: Bijlage 1 Bijlage 2

176

Overzicht lopende investeringen Overzichten mutaties reserves per programma


Bijlage 1 Overzicht van lopende investeringen Deze bijlage wordt samengesteld aan de hand van de door de raad beschikbaar gestelde investeringskredieten. Per investering wordt geregistreerd: - Hoogte uitgaven en inkomsten; - Jaar van de begrotingswijziging; - De door de raad beschikbaar gestelde bedragen in 2012; - De uitgaven, inkomsten en saldo per 31 december 2012; - Het bedrag dat wordt overgeheveld naar 2013; - Het bedrag dat wordt bij- of afgeraamd. Van alle investeringskredieten wordt beoordeeld of ze gereed zijn dan wel overgeheveld moeten worden naar 2013. Het kan ook voorkomen dat kredieten bij- of afgeraamd moeten worden. In de kolom “Bij-/aframen” ziet u om welke bedragen het gaat. Dit bij- en aframen leidt tot een bijstelling in de begroting in de vorm van lagere of hogere kapitaallasten. Door de jaarstukken 2012 vast te stellen, gaat de gemeenteraad ook akkoord met het bij- en aframen van kredieten en het overhevelen van kredieten naar 2013.


177

Jaar

2012 2012 2008 2009

Omschrijving

Begroot 2012

Uitgaven 2012

Inkomsten 2012

Saldo 31-12-2012

Naar 2013

Bij-/aframen

Opmerkingen

37.873,50

-

354,50

0,00

354,50

Gereed

91.500,00

-

-1.988,00

0,00

-1.988,00

Gereed

0,00

-

19.068

19.068

-

265.137,00

116.870,01

-

148.266,99

148.266,99

-

42.000,00

33.593,85

-

8.406,15

8.406,15

-

Aanschaf in 2013 Aanschaf in 2013 Aanschaf in 2013 Aanschaf in 2013 Aanschaf in 2013 Vervallen Vervallen Vervallen

Programma 1 Openbare orde en veiligheid Beleidsveld 1.1 Brandweer en rampenbestrijding Cameratoezicht horecagebie38.228,00 den Bekabeling/overige kosten 89.512,00 cameratoezicht 2012 Blusinstallatie blusboot 2008 19.068,00

2009

Communicatieapparatuur brandweer Personeels-/materieelwagen

2009

Ademluchtapparatuur

85.167,00

0,00

-

85.167,00

85.167,00

-

2009

Personeels-/materieelwagen 702 Ademluchtcompressor Ademluchtcilinders Beschermende (blus)kleding 2010 Overlevingspakken Hayo 888 2010 Overlevingspakken blusboot 661 2010 Testbank ademlucht 2010 Waterongevallenvoertuig Zwaag Brandweerhelmen Gelaatsstukken Brandweer Motorgereedschap TS 6x Inventaris/apparatuur werkplaats Tankautospuit Blokker (848) Redgereedschap 2012 Warmtebeeldcamera's 2012 Kazerne Oude Veiling Kazerne Oude Veiling- inrich-

40.447,00

29.171,16

-

11.275,84

11.275,84

-

6.924,00 26.777,00 18.683,00

0,00 0,00 2.535,20

-

6.924,00 26.777,00 16.147,80

-

6.924,00 26.777,00 16.147,80

20.000,00

0,00

-

20.000,00

20.000,00

-

20.000,00

0,00

-

20.000,00

20.000,00

-

21.485,00 9.628,00

0,00 0,00

-

21.485,00 9.628,00

-

21.485,00 9.628,00

14.510,00 23.288,00 29.325,00 58.038,00

0,00 0,00 0,00 27.603,29

-

14.510,00 23.288,00 29.325,00 30.434,71

29.325,00 30.434,71

14.510,00 23.288,00 -

335.000,00 180.000,00 72.000,00 353.256,00 72.600,00

0,00 0,00 49.128,00 24.979,76 6.410,38

-

335.000,00 180.000,00 22.872,00 328.276,24 66.189,62

335.000,00 180.000,00 22.872,00 10.000,00

328.276,24 56.189,62

2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2012 2009 2010

178


Aanschaf in 2013 Aanschaf in 2013 Vervallen Vervallen Vervallen Vervallen

Gereed

Jaar

Omschrijving

Begroot 2012

Uitgaven 2012

Inkomsten 2012

Saldo 31-12-2012

Naar 2013

Bij-/aframen

Opmerkingen

Programma 2 Verkeer, vervoer en Waterstaat Beleidsveld 2.1 Wegen, straten en pleinen Herinrichten diverse straten 40.000,00 binnenstad Voetpad Koewijzend 2009 265.000,00

206,50

-

39.793,50

8.000,00

31.793,50

0,00

-

265.000,00

265.000,00

-

Afronding in 2013 Uitvoering in 2013

36.099,00

15.829,99

-

20.269,01

20.269,01

-

36.099,00

-

15.829,99

20.269,01

20.269,01

-

306.614,00

571.442,45

-

-264.828,45

-264.828,45

-

33.780,00

55.312,78

-

-21.532,78

-21.532,78

-

23.373,00

19.111,31

-

4.261,69

4.261,69

-

23.373,00

-

18.900,00

4.473,00

4.473,00

-

69.000,00

0,00

-

69.000,00

69.000,00

-

843.323,00 31.685,00 1.614.515,00 318.192,00 35.000,00

451.155,90 0,00 1.420.780,98 196.865,12 24.982,17

11.743,50 -

392.167,10 31.685,00 193.734,02 11.743,50 121.326,88 10.017,83

392.167,10 31.685,00 193.734,02 121.326,88 -

11.743,50 10.017,83

17.500,00

-

3.500,00

14.000,00

14.000,00

-

116.707,00 182.389,00 300.000,00 63.964,00

116.707,00 100.416,87 0,00 63.964,00

-

81.972,13 300.000,00 -

81.972,13 300.000,00 -

-

63.964,00

-

63.964,00

-

-

-

tingskosten

2009 2009 2009 2009 2009 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2010 2011 2012 2007 2007

Herinrichting Dubbele Buurt/ Scharloo Herinrichting Dubbele Buurt/ Scharloo Oostereiland; inrichting openbaar gebied Inrichting Botterwerf Oostereiland 2011 Verhogen bushalte Hoorn 80 2012 Verhogen bushalte Hoorn 80 2012 Herinrichting Veermanskade 2012 Vervangen van wegen 2011 Zuiderdijk: verbreding fietspad Wegen 2012 Wegen 2012 Fietspaden 2012 Uitbreiding terrassen Oude Doelenkade 2012 Uitbreiding terrassen Oude Doelenkade 2012 Vervanging OV 2010 Vervanging OV 2011 OV 2012 Vernieuwen voetgangersbrug NS-station Vernieuwen voetgangersbrug


179

Raadsvoorstel volgt in 2013 Raadsvoorstel volgt in 2013

Gereed Gereed Jaarlijkse bijdrage t/m 2016 Gereed Gereed Gereed

Jaar

Omschrijving

2009

NS-station Oostereiland brug

2010 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

180

Begroot 2012

Uitgaven 2012

Inkomsten 2012

Saldo 31-12-2012

Naar 2013

Bij-/aframen

Opmerkingen

30.086,00

-29.236,49

-

59.322,49

59.322,49

-

Oostereiland kade/oever

665.890,00

815.461,73

-

-149.571,73

-149.571,73

Kademuur Oude Doelenkade Vervanging houten bruggen 2010 Aanleg geluidsschermen Grote Waal (A7) Aanleg geluidsschermen Grote Waal (A7) Vervanging 2 kademuren Vervanging 2 kademuren Vervanging 2 steigers Vervanging 2 steigers Poort van Hoorn: ontsluitingsweg/tunnel 2011 Geluidsscherm Provincialeweg 2012 Zichtscherm A7 2012 Zichtscherm A7 2012 Vernieuwen kademuren 2011 Vervangen keermuren 2011 Vervangen houten bruggen 2011 Kademuren 2012 Keermuren 2012 Beschoeiingen 2012 Duikers 2012 Stuwen 2012 Houten bruggen 2012 Steiger Botterwerf Oostereiland 2011 Verbeteren keermuur TSHlocatie 2012 Verbeteren keermuur TSH-

953.662,00 29.965,00

953.662,00 29.965,00

-

-

-

-

Raadsvoorstel volgt in 2013 Raadsvoorstel volgt in 2013 Gereed Gereed

5.795,00

5.795,00

-

-

-

-

Gereed

5.795,00

-

5.795,00

-

-

-

Gereed

14.397,00 14.397,00 56.500,00 56.500,00 725.506,00

0,00 56.500,00 296.092,73

0,00 56.500,00 -

14.397,00 14.397,00 429.413,27

429.413,27

14.397,00 14.397,00 -

Gereed Gereed Gereed Gereed

-

57.966,46

-

-57.966,46

-57.966,46

-

161.000,00 161.000,00 414.978,00 236.305,00 38.918,00

93.659,81 24.753,43 139.456,63 40.305,80

93.659,81 -

67.340,19 67.340,19 390.224,57 96.848,37 -1.387,80

390.224,57 96.848,37 -

67.340,19 67.340,19 -1.387,80

Krediet is geregeld in 2013 Gereed Gereed

355.600,00 15.700,00 300.000,00 54.100,00 131.200,00 170.800,00 238.000,00

15.554,41 3.058,03 48.720,02 0,00 1.938,00 28.879,00 240.106,66

-

340.045,59 12.641,97 251.279,98 54.100,00 129.262,00 141.921,00 -2.106,66

340.045,59 12.641,97 251.279,98 54.100,00 129.262,00 141.921,00 -2.106,66

-

65.000,00

65.227,71

-

-227,71

-

-227,71

Raadsvoorstel volgt in 2013 Gereed

65.000,00

-

65.227,71

227,71

-

227,71

Gereed


Gereed

Jaar

Omschrijving

2012

locatie 2012 Fietsenstalling Kersenboogerd 2012

2009 2009 2008 2008 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2011

2006 2010 2010

Beleidsveld 2.2 Verkeer en Vervoer Uitvoering Masterplan Hoofdinfrastructuur 2008 Uitvoering Masterplan Hoofdinfrastructuur 2008 Verkeersveiligheid rond basisscholen Verkeersveiligheid rond basisscholen Fietsbrug Veranda 2010 Fietsbrug Veranda 2010 VRI ZwaagmergouwBlokmergouw 2011 Verkeerslichten Provincialeweg-Liornestraat 2011 Dynamische afsluiting Vollerswaal 2012 Verkeersmodel 2012 Gaasscherm spoor nabij Plevier 2012 Gaasscherm spoor nabij Plevier 2012 Verkeermaatregelen Dorpsstraat-West 2012 Verv.bussluizen door dynamische afsluitingen 2011 Beleidsveld 2.3 parkeren Handcomputers parkeercontrole 2006 (9) Stelpost investeringen mjp Parkeren 2010 Parkeerautomaten 2010


Begroot 2012

Uitgaven 2012

Inkomsten 2012

Saldo 31-12-2012

Naar 2013

Bij-/aframen

Opmerkingen

100.000,00

0,00

-

100.000,00

100.000,00

72.842,00

-1.064,40

-

73.906,40

-

73.906,40

Gereed

-

-

532,20

532,20

-

532,20

Gereed

81.099,00

66.395,00

-

14.704,00

14.704,00

-

-

-13.479,01

51.898,01

51.898,01

-

132.630,00 75.867,00 140.000,00

105.578,50 0,00

75.867,00 -

27.051,50 140.000,00

140.000,00

27.051,50 -

Afronding in 2013 Afronding in 2013 Gereed Gereed

38.419,00

180.000,00

0,00

-

180.000,00

180.000,00

-

50.000,00

0,00

-

50.000,00

50.000,00

-

70.000,00 93.500,00

30.901,00 4.848,50

-

39.099,00 88.651,50

39.099,00 88.651,50

-

50.000,00

-

0,00

50.000,00

50.000,00

-

40.000,00

40.000,00

-

-

-

-

214.941,00

0,00

-

214.941,00

214.941,00

-

14.225,00

0,00

-

14.225,00

14.225,00

-

71.331,00

30.338,46

-

40.992,54

-

40.992,54

Aanschaf in 2013 Gereed

15.000,00

0,00

-

15.000,00

-

15.000,00

Gereed

181

Gereed

Jaar

Omschrijving

Naar 2013

Bij-/aframen

Opmerkingen

-

Saldo 31-12-2012 25.000,00

2010

Managementstation parkeersysteem 2010 Parkeerapparatuur pg Jeudje Parkeerverwijzing 2012 Parkeerautomaten 2012

-

25.000,00

Gereed

0,00 0,00 0,00

-

6.074,00 330.000,00 15.000,00

330.000,00 -

6.074,00 15.000,00

Gereed

79.318,22 15.749,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 66.158,00

-

40.681,78 55.000,00 15.000,00 33.000,00 -66.158,00

55.000,00 33.000,00 -66.158,00

40.681,78 15.000,00 -

Gereed Gereed Gereed

-

-

66.158,00

66.158,00

66.158,00

-

2009

Programma 3 Economische Zaken Beleidsveld 3.1 Economische Zaken Revitalisering Oude Veiling 541.285,00

133.057,17

-

408.227,83

343.227,83

65.000,00

2009

Revitalisering Oude Veiling

541.285,00

-

133.057,17

408.227,83

343.227,83

65.000,00

2008

13.437,07

-

23.794,93

23.794,93

-

2012

Programma 4 Onderwijs Beleidsveld 4.4 Onderwijshuisvesting Socrates - 1e inrichting grp 1 37.232,00 t/m 8 VB Integratie gebouwen Atlas 14.188.341,00

-

0,00

14.188.341,00

13.928.999,72

-259.341,28

2012

Renovatie voormalige RSG

-

0,00

418.748,00

314.060,86

-104.687,14

2010 2012 2012 2008 2009 2009 2011 2011 2011 2012 2012

182

Begroot 2012

Uitgaven 2012

Inkomsten 2012

25.000,00

0,00

6.074,00 330.000,00 15.000,00

Beleidsveld 2.4 Water- en havenbeheer Toilet Stenen Hoofd 120.000,00 Steiger Oostereiland 15.749,00 Werksteiger Oostereiland 100.000,00 Haven Toiletgebouw 55.000,00 Bewegwijzering havengebied 15.000,00 Walstroom Witte Vloot 33.000,00 Oplossen knelpunten vaarroute N'dracht-Wytemalaan Oplossen knelpunten vaarroute N'dracht-Wytemalaan

418.748,00


?

Vervallen Begrotingswijziging volgt in 2013 Begrotingswijziging volgt in 2013

Bestaat uit deelprojecten Bestaat uit deelprojecten

Uitgaven volgen bij nieuwe groep Overdracht schoolgebouwen is in 2013 Overdracht schoolgebouwen is in 2013

Jaar

Omschrijving

Begroot 2012

Uitgaven 2012

Inkomsten 2012

2012

Semi-permanent schoolgebouw Nieuwe Steen 11

4.374.100,00

-

2012

Inrichting buitenterrein Nieuwe steen 11

458.920,00

2012

Gebouwen Atlascollege 2012

2011 2012 2012 2012 2008 2010 2010 2012 2009 2012

Naar 2013

Bij-/aframen

Opmerkingen

0,00

Saldo 31-12-2012 4.374.100,00

4.116.799,52

-257.300,48

-

0,00

458.920,00

431.608,61

-27.311,39

127.663,00

-

0,00

127.663,00

90.803,79

-36.859,21

Nieuwbouw gymnastieklokaal Tweeboomlaan 102B

1.132,00

441.673,91

-

-440.541,91

-440.541,91

-

Eenhoorn/Stormvogel- 1e inrichting grp 14 +15 2012 Realisatie fietsenstalling bij de Eenhoorn 2012 Hekwerk basisschool tandem 2012 Roald Dahl - 1e inrichting grp 1 t/m 8 Wingerd: 1e inrichting 18e en 19e groep 2010 Roald Dahl - 1e inrichting 9e t/m 12e groep 2010 Bouwkundige aanpassingen schoolcomplex Ceder 2012 Uitbreiding OLP/Meubitair Spinaker grp 16-17-2012 Uitbreiding locatie Oscar Romero

19.998,00

19.997,56

-

0,44

-

0,44

Overdracht schoolgebouwen is in 2013 Overdracht schoolgebouwen is in 2013 Overdracht schoolgebouwen is in 2013 Begrotingswijziging volgt in 2013 Gereed

30.353,00

30.011,63

-

341,37

-

341,37

Gereed

48.190,00

0,00

-

48.190,00

48.190,00

-

11.024,00

11.024,00

-

-

-

-

Gereed

24.625,00

0,00

-

24.625,00

-

24.625,00

Vervallen

52.000,00

29.287,21

-

22.712,79

22.712,79

-

80.000,00

80.000,00

-

-

-

-

Uitgaven volgen bij nieuwe groep Gereed

24.125,00

24.123,78

-

1,22

-

1,22

Gereed

1.105.144,00

-

0,00

1.105.144,00

1.065.483,30

-39.660,70

969.955,00

-

0,00

969.955,00

935.921,65

-34.033,35

49.973,00

-

0,00

49.973,00

45.808,14

-4.164,86

Overdracht schoolgebouwen is in 2013 Overdracht schoolgebouwen is in 2013 Overdracht schoolgebouwen is in 2013

2012

Uitbreiding locatie d'Ampte Tabor

2012

Plaatsing hekwerken (2e project)


183

Jaar

2009 2009 2012 2007 2004 2004

2012

Omschrijving

Programma 5 Cultuur en recreatie Beleidsveld 5.1 Kunst en cultuur Nieuwbouw schouwburg en congrescentrum Nieuwbouw schouwburg en congrescentrum Verlichting Westfries Museum 2012 Renovatie Westfries Museum Kunstplan Bangert Oosterpolder Kunstplan Bangert Oosterpolder Beleidsveld 5.3 Sport Sporthal Atlas college

Begroot 2012

Uitgaven 2012

Inkomsten 2012

Saldo 31-12-2012

Naar 2013

Bij-/aframen

Opmerkingen

335.838,00

-2.773,30

-

338.611,30

-

338.611,30

Gereed

986.749,00

-

58.965,88

927.783,12

-

-927.783,12

Gereed

115.000,00

4.450,00

-

110.550,00

110.550,00

-

59.864,00

49.322,86

-

10.541,14

10.541,14

-

755.297,00

42.013,00

-

713.284,00

713.284,00

-

755.297,00

-

42.013,00

713.284,00

713.284,00

-

1.663.299,00

-

0,00

1.663.299,00

1.640.968,49

-22.330,51

11.911,00

-

0,00

11.911,00

-11.129,11

-781,89

2.713.352,00

-

0,00

2.713.352,00

2.639.807,23

-73.544,77

2012

Sporthallen: scheidingswanden 2006

2012

Sporthal Atlas college(Copernicus)

2012

Inrichting sporthal Nieuwe Steen 11

83.807,00

-

0,00

83.807,00

71.834,40

-11.972,60

2012

Inrichting sociale ruimte sporthal Nieuwe Steen

40.729,00

-

0,00

40.729,00

35.022,70

-5.706,30

2012

Sporttoestellen (div.accommodaties) 2005

7.168,00

-

0,00

7.168,00

5.375,77

-1.792,23

2012 2012

Sportzaal Lingeweg Geluidsinstallatie ijsbaan de

1.438.144,00 53.000,00

1.235.603,60 53.000,00

-

202.540,40 -

75.000,00 -

-127.540,40 -

184


Vertraagd door o.a. asbest Verwachte looptijd is ca. 10 jaar Verwachte looptijd is ca. 10 jaar Overdracht schoolgebouwen is in 2013 Overdracht schoolgebouwen is in 2013 Overdracht schoolgebouwen is in 2013 Overdracht schoolgebouwen is in 2013 Overdracht schoolgebouwen is in 2013 Overdracht schoolgebouwen is in 2013 Gereed

Jaar

2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2009 2009 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Omschrijving Westfries 2012 Waterspeeltuin zwembad De Wijzend Glijbanen (3) zwembad De Wijzend Diverse attributen speeltuin zwembad De Wijzend Renovatie kleedkamers zwembad De Wijzend Renovatie afdekdeken zwembad De Wijzend Zandfilter Waterhoorn 2012 Waterhoorn: Aanschaf AOS 2012 Aanschaf ontruimingssignalen 2004 Verplaatsing Westfriese Hockeyclub Kunstgrasstrook sporthal Lingeweg Julianapark - B renovatie Bveld 2012 Middelweg - A renovatie Dveld 2012 Natuurgras etc. C-veld Wilhelminapark 2012 B renovatie C-veld Risdam Noord 2012 Renovatie rugbyveld Blauwe Berg 2012 Renovatie wetra C-veld 't Krijt 2012 Renovatie wetra C-veld Julianapark 2012 Renovatie wetra E-veld Fruittuinen 2012


Begroot 2012

Uitgaven 2012

Inkomsten 2012

Saldo 31-12-2012

Naar 2013

Bij-/aframen

70.000,00

0,00

-

70.000,00

70.000,00

-

30.000,00

0,00

-

30.000,00

30.000,00

-

53.000,00

51.743,00

-

1.257,00

-

-1.257,00

Gereed

70.000,00

65.425,85

-

4.574,15

-

4.574,15

Gereed

40.000,00

39.287,00

-

713,00

-

713,00

Gereed

60.000,00 105.000,00

0,00 103.230,00

-

60.000,00 1.770,00

60.000,00 -

1.770,00

Gereed

12.239,00

-

0,00

12.239,00

10.399,22

-1.839,78

78.420,00

2.009,80

-

76.410,20

76.410,20

-

25.000,00

19.722,62

-

5.277,38

-

5.277,38

70.000,00

0,00

-

70.000,00

70.000,00

-

30.000,00

25.160,00

-

4.840,00

-

4.840,00

Gereed

70.000,00

17.747,81

-

52.252,19

-

52.252,19

Gereed

50.000,00

42.230,00

-

7.770,00

-

7.770,00

Gereed

25.000,00

17.960,67

-

7.039,33

-

7.039,33

Gereed

260.000,00

47.767,25

-

212.232,75

-

212.232,75

Gereed

260.000,00

0,00

-

260.000,00

260.000,00

-

260.000,00

30.278,25

-

229.721,75

229.721,75

-

185

Opmerkingen

Overdracht schoolgebouwen is in 2013 Uitvoering in 2013 Gereed

Jaar

Omschrijving

2011

Aanleg 2e kunstgrasveld Always Forward Westfriezen, 2e handbalveld 2012

2012

Begroot 2012

Uitgaven 2012

Inkomsten 2012

Naar 2013

Bij-/aframen

-

Saldo 31-12-2012 59.184,37

315.000,00

255.815,63

70.000,00

46.184,37

13.000,00

57.822,26

-

12.177,74

17.177,74

-5.000,00

239.955,00

23.780,72

-

216.174,28

216.174,28

-

121.799,00

121.798,10

-

0,90

-

0,90

447.000,00

234.725,26

-

212.274,74

212.274,74

-

-

23.000,00

23.000,00

-

236.135,38

-

100.470,62

100.470,62

-

364.527,02

-

525.147,98

525.147,98

-

Is in uitvoering

93.713,31

-

-52.933,31

-

-52.933,31

Gereed

-

52.933,31

52.933,31

-

52.933,31

Gereed

141.746,02 67.105,73

-

191.645,98 1.515.103,27

1.515.103,27

191.645,98 -

Gereed

5.833,29 3.638,94

-

-5.833,29 1.746.361,06

1.746.361,06

-5.833,29 -

Gereed

43.207,52

-

377.068,48

377.068,48

-

40.571,85

-

234.710,15

234.710,15

-

2012

Beleidsveld 5.4 Recreatie Ontwikkeling Jachthaven/ Nautisch kwartier Speelterreinen (toestellen en vloeren) 2011 Speelterreinen 2012

2011

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Beleidsveld 6.1 Inkomen Aanpassen fietsenstalling GWI 23.000,00 0,00

2007 2011

2011

2009 2009 2009 2010 2010 2006 2011 2011 2011

186

Beleidsveld 6.5 Welzijnswerk Bijdrage ontwikkeling wijkcentrum TSH-locatie 2011

336.606,00

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Beleidsveld 7.3 Riolering en afval Afvalwaterafvoersysteem 889.675,00 Hoorn-Oost 2009 Verleggen riolering ivm dijk40.780,00 verzwaring Hrn-Enk Verleggen riolering ivm dijkverzwaring Hrn-Enk Investeringen GRP 2010 333.392,00 Afvalw.afvoersysteem Hoorn 1.582.209,00 Zuidwest 2010 Investeringen GRP 2006 Realis.Afvalwatersysteem 1.750.000,00 Centrale Tak 2011 Investeringen GRP 2011420.276,00 rioleringen Investeringen GRP 2011275.282,00


Opmerkingen

Gereed

Jaar

2011 2012 2012 2012 2009 2010

2009 2009 2010 2012 2012 2012 2007 2007 2009 2009

Omschrijving gemalen Bestelwagen R&W onderh. gemalen (nr.18) Afvalwaterafvoersysteem Centrale Tak 2012 GRP 2012-rioleringen GRP 2012-gemalen Beleidsveld 7.4 Begraafplaatsen Herinrichting begraafplaats Berkhouterweg 2009 Nieuwe begraafplaats Zuiderdracht

Begroot 2012

Uitgaven 2012

Inkomsten 2012

Saldo 31-12-2012

Naar 2013

Bij-/aframen

31.968,00

0,00

-

31.968,00

31.968,00

-

1.750.000,00

1.488,58

-

1.748.511,42

1.748.511,42

-

815.845,00 369.000,00

58.991,58 13.980,00

-

756.853,42 355.020,00

756.853,42 355.020,00

-

83.056,00

9.046,37

-

74.009,63

74.009,63

-

294.057,00

122.332,32

-

171.724,68

171.724,68

-

134.484,90

-

182.818,10

182.818,10

-

-

1.379.940,93

3.284.729,07

2.798.497,41

486.231,66

126.139,31

-

43.339,69

43.339,69

-

655.275,89

-

46.724,11

46.724,11

-

-

175.000,00

-

-

-

Raadsvoorstel volgt in 2013 Raadsvoorstel volgt in 2013 Loopt over meerdere jaren Raadsvoorstel volgt in 2013 Gereed

119.733,20

-

130.266,80

-

130.266,80

?

36.223,00

0,00

-

36.223,00

-

36.223,00

Gereed

36.223,00

-

0,00

36.223,00

-

36.223,00

Gereed

80.251,00

13.772,97

-

66.478,03

-

66.478,03

Gereed

80.251,00

-

13.772,97

66.478,03

-

66.478,03

Gereed

Programma 8 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Beleidsveld 8.2 Volkshuisvesting Aankoop+exploitatie voorm. 317.303,00 gevangenis Oostereiland Aankoop+exploitatie voorm. 4.664.670,00 gevangenis Oostereiland Energiebesparende maatrege169.479,00 len gem.gebouwen Bouwkosten Botterwerf Oos702.000,00 tereiland 2011 Bouwkosten Botterwerf Oos175.000,00 tereiland 2011 Deelname SVN-fonds 250.000,00 Beleidsveld 8.4 Wijkzaken VB leefbaarheid/veiligheid Grote Waal VB leefbaarheid/veiligheid Grote Waal Openbare ruimte winkelcentrum Huesmolen Openbare ruimte winkelcentrum Huesmolen


187

Opmerkingen

Afronding in 2013

Jaar

Omschrijving

Begroot 2012

Uitgaven 2012

Inkomsten 2012

2011

Opknappen woonomgeving Juniusstraat

148.000,00

19.075,90

2011

Opknappen woonomgeving Juniusstraat

148.000,00

2012

Cruyff Court Risdam-Noord 2012 Cruyff Court Risdam-Noord 2012 Woonomgeving Siriusstraat 2012 Woonomgeving Siriusstraat 2012 Woonomgeving Vredehofstraat 2012

2012 2012 2012 2012 2012

2012

2012

2008 2008 2010 2011

188

Woonomgeving Vredehofstraat 2012 Beleidsveld 8.6 Grondzaken Netto investeringen Grondbedrijf

Naar 2013

Bij-/aframen

Opmerkingen

-

Saldo 31-12-2012 128.924,10

147.924,10

19.000,00

-

19.075,90

128.924,10

147.924,10

19.000,00

Van woonomgeving Vredehofstraat Van woonomgeving Vredehofstraat

150.000,00

79.675,00

-

70.325,00

70.325,00

-

150.000,00

-

79.675,00

70.325,00

70.325,00

-

47.500,00

0,00

-

47.500,00

47.500,00

-

47.500,00

-

0,00

47.500,00

47.500,00

-

19.000,00

0,00

-

19.000,00

-

19.000,00

19.000,00

-

0,00

19.000,00

-

19.000,00

9.200.696,00

0,00

-

9.200.696,00

-

9.200.696,00

Betreft stelpost

0,00

-

1.429.463,00

-

1.429.463,00

Betreft stelpost

10.817,00

9.211,78

-

1.605,22

-

1.605,22

Gereed

130.949,00 98.283,00

133.682,23 82.928,24

-

-2.733,23 15.354,76

-

-2.733,23 15.354,76

Gereed Gereed

13.263,00

15.275,16

-

-2.012,16

-

-2.012,16

Gereed

Programma 9 Financiering en algemene lasten en baten Beleidsveld 9.1 Financiering en algemene lasten en baten Investeringsuren 1.429.463,00 HULPKOSTENPLAATSEN Automatisering Groei/uitbreidng Management Info Systeem 2008 Vervanging HW PC's ca 2008 Software kantoorautomatisering 2010 Software kantoorautomatise-


Naar opknappen woonomgeving Juniusstraat Naar opknappen woonomgeving Juniusstraat

Jaar

2012 2012 2007 2009 2009 2009 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012

2011 2012 2010

Omschrijving ring 2011 Software kantoorautomatisering 2012 Hardware kantoorautomatisering 2012 V SW GBA ca. 2007 Klantencontactcentrum Voorzieningen informatiemanagement Specifieke ontwikkelingen Egem Vervanging software systeembeheer 2010 Software systeembeheer 2011 Software systeembeheer 2011 Hardware systeembeheer 2011 Automatisering tbv dienstverlening 2011 Software systeembeheer 2012 Software systeembeheer 2012 Automatisering tbv dienstverlening 2012 Facilitaire zaken Kassasysteem bedrijfsrestaurant Meubilair/apparatuur/ inventaris 2012 Vervanging/aanpassing telefooncentrale 2010


Begroot 2012

Uitgaven 2012

Inkomsten 2012

Saldo 31-12-2012

Naar 2013

Bij-/aframen

Opmerkingen

25.000,00

26.174,59

-

-1.174,59

-

-1.174,59

Gereed

113.500,00

296.087,21

-

-182.587,21

-

-182.587,21

71.413,00 212.542,00

40.668,19 162.293,82

-

30.744,81 50.248,18

50.248,18

30.744,81 -

27.676,00

23.742,79

-

3.933,21

-

3.933,21

Wordt in 2013 verrekend Gereed Afronding in 2013 Gereed

11.388,00

-3,92

-

11.391,92

-

11.391,92

Gereed

113.222,00

101.170,29

-

12.051,71

-

12.051,71

Gereed

322.225,00

84.852,19

-

237.372,81

237.372,81

-

-

-

17.716,51

17.716,51

-

17.716,51

Afronding in 2013 Gereed

139.147,00

103.084,11

-

36.062,89

36.062,89

-

220.000,00

0,00

-

220.000,00

220.000,00

-

490.000,00

177.463,90

-

312.536,10

312.536,10

-

-

-

7.994,25

7.994,25

-

7.994,25

150.000,00

0,00

-

150.000,00

150.000,00

-

-

-1,31

-

-1,31

-

-1,31

450.000,00

197.021,58

-

252.978,42

252.978,42

-

347.867,00

12.017,58

-

335.849,42

335.849,42

-

189

Uit technisch oogpunt uitgesteld Gereed

Gereed

Jaar

2011 2012

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2010 2010 2011 2012 2012 2012 2012

190

Omschrijving

Huisvesting Maatregelen Risico Inventarisatie& Eval.rapporten Energiemeting Plugwise 2012 2012

Begroot 2012

Uitgaven 2012

Inkomsten 2012

Saldo 31-12-2012

Naar 2013

Bij-/aframen

62.582,00

2.498,12

-

60.083,88

60.083,88

-

20.000,00

14.781,97

-

5.218,03

5.218,03

-

2.736.148,31

-

1.600.851,69

1.600.851,69

-

844.372,00

-

380.628,00

380.628,00

-

1.852.126,00

-

-333.126,00

-333.126,00

-2.724.345,11

-

1.244.373,11

1.244.373,11

-

-

300.000,00

300.000,00

-

300.000,00

148.475,00

-

86.525,00

86.525,00

-

4.382.000,00

0,00

-

4.382.000,00

4.382.000,00

-

247.000,00 230.000,00

0,00 0,00

-

247.000,00 230.000,00

247.000,00 230.000,00

-

158.097,00

140.698,65

-

17.398,35

17.398,35

-

1.098.405,00

0,00

-

1.098.405,00

1.098.405,00

-

15.600,00

14.291,94

-

1.308,06

-

1.308,06

382.215,00

246.774,39

-

135.440,61

135.440,61

-

98.000,00

98.000,00

-

-

-

-

-

764.372,00

-

-764.372,00

-764.372,00

Multifunctionele accommodaties Sporthal Bangert en Ooster4.337.000,00 polder Kinderopvangvoorziening Ban1.225.000,00 gert en Oosterpolder Buurthuis Bangert en Ooster1.519.000,00 polder School 1 Bangert en Ooster-1.479.972,00 polder (16 groepen) School 1 Bangert en Oosterpolder (16 groepen) Peuterspeelzaal icm school 1 235.000,00 School 2 Bangert en Oosterpolder (16 groepen) Peuterspeelzaal icm school 2 Brede school bibliotheek B/O 2010 Inrichting Sporthal Bangert/Oosterpolder Grondkosten MFA Bangert/Oosterpolder Aanpassingen basisschool Socrates 2012 Inrichting Buurthuis de Kreek 2012 Inrichting Bibliotheek de Kreek 2012 Installatiekosten sporthal 2012


Opmerkingen

Afronding in 2013 Afronding in 2013 Afronding in 2013 Afronding in 2013 Gereed Afronding in 2013

Afronding in 2013 Afronding in 2013 Afronding in 2013 Gereed Afronding in 2013 Gereed Begrotingswijziging volgt in

Jaar

Omschrijving

Begroot 2012

Uitgaven 2012

Inkomsten 2012

Saldo 31-12-2012

Naar 2013

Bij-/aframen

2012

Installatiekosten kinderopvang 2012

-

236.471,00

-

-236.471,00

-236.471,00

-

2012

Installatiekosten peuterspeelzalen 2012

-

41.581,00

-

-41.581,00

-41.581,00

2012

Installatiekosten buurthuis 2012

-

482.211,00

-

-482.211,00

-482.211,00

2012

Installatiekosten bibliotheek 2012

-

36.486,00

-

-36.486,00

-36.486,00

-

2012

Installatiekosten school 2012

-

941.124,00

-

-941.124,00

-941.124,00

-

2012

Vervangende huisvesting OPDC

474.346,00

-

0,00

474.346,00

440.415,97

33.930,03

18.038,00

0,00

-

18.038,00

18.038,00

-

49.506,00 1.243.087,00 26.000,00

0,00 0,00 26.001,71

-

49.506,00 1.243.087,00 -1,71

49.506,00 1.243.087,00 -

-1,71

19.981,00 27.045,00 28.060,00 26.477,00 280.000,00 380.000,00 65.000,00 45.000,00

0,00 26.689,38 0,00 24.145,35 195.524,36 0,00 30.732,55 45.350,00

-

19.981,00 355,62 28.060,00 2.331,65 84.475,64 380.000,00 34.267,45 -350,00

19.981,00 28.060,00 380.000,00 -

355,62 2.331,65 84.475,64 34.267,45 -350,00

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012

Tractie Bedrijfsauto 19 (reiniging Rayon 1) Bedrijfsauto 22 (garage) Bedrijfsauto's (43) 2011 Aanschaf dienstauto VVH Stadstoezicht 2011 Bodeauto 2011 Auto technische dienst 2011 Auto's CWI (2) 2011 Sneeuwschuivers (3) 2011 Maaimachines (5) 2012 Veegmachines (3) 2012 BCS grasmaaier 2012 Dienstauto's toezicht 2012


191

Opmerkingen 2013 Begrotingswijziging volgt in 2013 Begrotingswijziging volgt in 2013 Begrotingswijziging volgt in 2013 Begrotingswijziging volgt in 2013 Begrotingswijziging volgt in 2013 Overdracht schoolgebouwen is in 2013

Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed

Bijlage 2 Overzichten mutaties reserves per programma

192


WERKELIJKE TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

Programma 0 Burgers en bestuur 1 Openbare orde en veiligheid 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3 Economische zaken 4 Onderwijs 5 Cultuur en recreatie 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 7 Volksgezondheid en milieu 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9 Financiering en algemene lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen Totaal mutaties reserves t.l.v./t.g.v. programma’s/algemene dekkingsmiddelen Overige mutaties reserves Totaal mutaties reserves


TOEVOEGINGEN Begroting 2012 Begroting 2012 Primitief na wijziging 0 47.000 31.576 43.576 -217.895 6.927.144 0 0 1.780.772 1.222.492 196.709 1.555.156 92.681 775.821

Realisatie 2012 108.972 12.942 7.139.212 0 1.222.494 1.427.645 775.820

ONTTREKKINGEN Begroting 2012 Begroting 2012 Primitief na wijziging 99.998 149.011 0 84.000 2.545.087 7.920.316 5.000 539.825 1.384.130 3.295.698 1.120.712 1.866.787 261.591 119.441

Realisatie 2012 153.017 65.052 7.048.738 432.237 927.998 1.589.275 119.441

46.178 638.861 1.258.074 0 3.826.956

46.178 3.037.787 1.258.074 0 14.913.228

875.456 3.104.399 1.246.082 0 15.913.022

320.000 877.808 18.261 0 6.632.587

827.745 3.543.412 141.261 0 18.487.496

600.102 9.093.841 952.255 0 20.981.956

582.000 4.408.956

26.113.306 41.026.534

26.027.225 41.940.246

582.000 7.214.587

26.648.500 45.135.996

26.600.007 47.581.963

193

Specificatie naar onderdelen 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

194

Algemene reserve - ICT Werken Op Afspraak (verschuiv.budg.van 2012) Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat - Projecten Woonvisie Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat - Projecten Kompas Reserve beeldende kunst - Veteranenmonument Algemene Reserve vm SOW - Terugbet.a/gemeenten wgs maximum reserve van € 25.000 Algemene Reserve vm SOW - Resultaat vm SOW 2012 Algemene Reserve vm SOW - Overschot voorziening 2012 Algemene reserve - Projecten (verschuiving budget van 2011) Algemene reserve - Dienstkleding (verschuiving budget van 2011) Algemene reserve - Extra henneprooien (verschuiv.budg.van 2012) Reserve Halt NHN - Voordelig exploitatieresultaat Halt Algemene reserve - Herinr.Dubbele Buurt/Scharloo Algemene reserve - Storting voorzien.wegenbeheer Algemene reserve - Aanleg zoutvoorraad (verschuiving budget van 2011) Algemene reserve - Opstellen beheerplan civile kunstwerken Algemene reserve - Uitvoering RB Duikers, beschoeiingen Algemene reserve - Vernieuwing voetgangersbrug NSStation Algemene reserve - Aanleg geluidsschermen Gr.Waal A7 Algemene reserve - Vervanging 2 kademuren Algemene reserve - Vervanging 2 steigers Algemene reserve - Ontsluiting Missiehuis (verschuiving budget van 2011) Algemene reserve - Aankoop kleine bootjes (verschuiving budget van 2011) Algemene reserve - Ontsluiting Missiehuis (verschuiv. budg. van 2012) Algemene reserve - Versneld afschrijven investeringen met maatschappelijk nut Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat - Haltetoegankelijkheid bushaltes Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat - Bijstellen

Begroting 2012 Primitief 0

0

Toevoegingen Begroting 2012 na wijziging 47.000

0

Realisatie 2012

Realisatie 2012

0

22.659

22.659

0

16.194

16.194

0 99.998

10.160 99.998

10.160 99.998

0

0

4.006

0

50.000

50.000

0

34.000

15.052

0 485.000 0

36.099 485.000 25.000

15.830 485.000 25.000

0

18.000

10.388

0 0

396.000 63.964

0 63.964

0 0 0 0

5.795 14.397 56.500 150.000

5.795 0 56.500 150.000

0

23.000

23.000

0

2.741.017

2.741.017

0

35.464

35.464

0

45.309

45.309

61.972

12.000

12.000

31.576

31.576

942

150.000

Onttrekkingen Begroting 2012 na wijziging

47.000

0

0


150.000


Specificatie naar onderdelen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

budget overnametraject stedelijk water Reserve parkeren en Infrastructuur - Gedeelte kapitaall.herinr.Ged.Turfhaven etc. Reserve parkeren en Infrastructuur Kap.last.kred.uitv.Masterpl.Hoofdinfrastruct.2008 Reserve parkeren en Infrastructuur - Gedeelte kapitaall.De Linten Reserve parkeren en Infrastructuur - Kapitaall.kwaliteitsslag fiestvrz.binnenstad Reserve parkeren en Infrastructuur - Kapitaall.aanpass.routering Centrum+Haven Reserve parkeren en Infrastructuur - Afsluiten Keern Noord (AWN 421/2012) Reserve parkeren en Infrastructuur - Fietsstroken rood asfalt Reserve parkeren en Infrastructuur - Kapitaall.fietsenstalling Noorderveemarkt Reserve parkeren en Infrastructuur - Kapitaall.Spoorsingel 2 Reserve parkeren en Infrastructuur - Kapitaall.div.activa maatsch.nut (in 2011 afgeschr.) Reserve parkeren en Infrastructuur - Exploitatie parkeren Reserve parkeren en Infrastructuur - Huuropbrengst Spoorsingel 2 Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur - Kapitaallasten uitvoering masterplan 2008 Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur - Bijdrage in kosten fietsstroken rood asfalt Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur - Storting tlv de exploitatie Reserve Westfrisiaweg - Kapitaallasten verbreding Westfrisiaweg Reserve Westfrisiaweg - Bijdrage van exploitatie Reserve Fysieke leefomgeving - RB duikers, beschoeiingen Reserve Oostereiland - Kapitaallasten inrichting openbaar gebied Oostereiland Reserve Oostereiland - Kapitaallasten inrichting Botterwerf Oostereiland Reserve Oostereiland - Kapitaallasten kade/oever Reserve Oostereiland - Kapitaallasten brug Oostereiland Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Onttrekking onderhoud wegen



-645.173 0

170.000

257.278

Toevoegingen Begroting 2012 na wijziging

1.587.629 5.251

Realisatie 2012



Realisatie 2012

24.590

7.289

7.289

0

62.200

62.187

12.033

12.033

12.033

1.700

1.149

1.149

1.279

1.279

1.279

0

15.062

0

50.000

5.034

5.749

5.749

5.749

0 0

11.533 113.385

11.533 0

53.803

0

0

50.000

0

0

1.185.056

0

0

396.000 121.671

0 0 45.343

0 0 45.343

0

1.093

1.093

159.066 49.140 0

54.907 38.749 1.336.650

54.907 38.749 1.967.225

1.595.072 5.394

0

0

0

0

195

Specificatie naar onderdelen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

196

Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Onttrekking civiele kunstwerken Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Onttrekking baggeren Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Storting wegenbeheer-achterstallig onderhoud Westerdijk Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Storting saldo voorzien.wegenbeheer Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Storting wegenbeheer Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Storting civiele kunstwerken Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Storting saldo voorzien.civiele kunstwerken Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Storting saldo voorzien.baggeren Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Storting baggeren Algemene reserve - Kred. Revitaliser.Oude Veiling Algemene reserve - Versneld afschrijven investeringen met maatschappelijk nut Reserve acquisitie en promotie - Dekking advertentiekosten Reserve acquisitie en promotie - Dekking contributies/abonnementen Algemene reserve - Storting voorzien.onderhoud schoolgebouwen Algemene reserve - Storting voorzien.onderhoud schoolgebouwen Algemene reserve - Storting voorzien.onderhoud schoolgebouwen Algemene reserve - School's Cool (verschuiving budget van 2011) Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat - Toekomstplan huisvesting primair onderwijs Reserve integraal huisvestingsplan vo - Kapitaallasten semipermanent schoolgebouw Nieuwe Steen Reserve integraal huisvestingsplan vo - Kapitaallasten inrichting buitenterrein Nieuwe Steen Reserve integraal huisvestingsplan vo - Vrijvallende middelen VO Reserve integraal huisvestingsplan vo - Aframing stelpost vrije beleidsruimte tbv IHP



Realisatie 2012

0

9.996

8.400

0

686.182

686.183

0

1.738.919

1.738.919

0

452.067

452.067

0

1.013.176

1.219.253

0

457.847

457.847

0

826.077

826.077

920.415

0

0

677.000

0

0



Onttrekkingen Begroting 2012 na wijziging 1.578.350

0

490.000

125.456

0 0

235.645 299.180

133.057 299.180

4.000 1.000

4.000 1.000

0 0

102.608

102.608

102.608

22.716

22.716

22.716

31.815

31.815

31.815

0

24.000

24.000

0

10.750

10.750

410.393

0

0

43.374

0

0

Realisatie 2012 1.052.447

Specificatie naar onderdelen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Reserve integraal huisvestingsplan vo - Kosten huisvesting onderwijs Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder Doorber.kapitaall.grond semi-perm.schoolgeb.B/O Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder Doorber.kapitaall.grond semi-perm.schoolgeb.B/O Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder Doorber.kapitaallasten School 1 B/O Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder Doorber.kapitaallasten grondkosten MFA B/O Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder Doorber.kapitaallasten bredeschool bibliotheek B/O Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder Doorber.kapitaallasten bredeschool bibliotheek B/O Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder Doorber.kapitaallasten School 2 B/O Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder - Extra storting ruimtevragers WV B/O Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder - Extra storting ruimtevragers WV B/O Reserve afschrijvingslasten investeringen - Afschr.lasten uitbreid. Ooievaarsnest tbv B/O Reserve afschrijvingslasten investeringen - Afschr.lasten Semipermanente voorzieningen B/O Reserve afschrijvingslasten investeringen - Afschr.lasten Semipermanente voorzieningen B/O Reserve afschrijvingslasten investeringen - Afschr.lasten uitbreiding lokalen De Wingerd Reserve afschrijvingslasten investeringen - Afschr.lasten onderhoud B.van Bockxmeerschool Reserve afschrijvingslasten investeringen - Afschr.lasten onderhoudsvoorzieningen Praktijkschool Reserve Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid - Binnenklimaat Talent Reserve Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid - Binnenklimaat WF Vrije school+St.ABO+Penta Reserve Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid - Binnenklimaat Spinaker+De Wissel+BSO Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Onttrekking onderhoud schoolgebouwen PO Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Onttrekking onder-




Realisatie 2012

88.955

34.380

34.380

94.402

36.484

36.485

197



8.277

8.277

8.277

8.277

8.277

8.277

250.440

197.889

197.889

28.226

12.923

12.923

6.900

0

0

6.900

0

0

262.920

0

0

16.550

16.550

16.550

67.015

67.015

67.015

67.015

67.015

67.015

46.350

46.350

46.350

1.717

1.717

1.717

2.637

2.637

2.637

0

50.434

63.985

0

66.422

51.547

0

15.312

0

0

166.601

109.514

0

10.634

41.356

Realisatie 2012 0

Specificatie naar onderdelen 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

198

houd schoolgebouwen PO Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Onttrekking onderhoud schoolgebouwen PO Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Onttrekking onderhoud schoolgebouwen PO Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Storting onderhoud schoolgebouwen PO Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Storting saldo voorzien.onderhoud schoolgebouwen Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Storting onderhoud schoolgebouwen PO Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Storting onderhoud schoolgebouwen PO Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Storting onderhoud schoolgebouwen PO Algemene reserve - Bomen Italiaanse Zeedijk Algemene reserve - Rijksdeel BOS Algemene reserve - K&C/atelierbeleid (verschuiving budget van 2011) Algemene reserve - Bouw tuinderschoorsteen Algemene reserve - Uitvoering budget NASB (verschuiv.budg.van 2012) Algemene reserve - WF Centrum voor Kunsten (verschuiv.budg.van 2012) Algemene reserve - Versneld afschrijven investeringen met maatschappelijk nut Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat - Exploitatietekort St.Zwembaden Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat - Kosten visitatiecommissie Museum Stoomtram Reserve parkeren en Infrastructuur - Kapitaall.ijsbaan parkeerterrein Reserve beeldende kunst - Kunstwerk Blokkerse Veld Reserve beeldende kunst - Tekort kunst B/O Reserve beeldende kunst - 0,5% regeling beeld.kunst complex IJsselweg Reserve beeldende kunst - Jaarlijkse bijdrage BK Reserve beeldende kunst - MJP Grondzaken Reserve beeldende kunst - Kunstenplan Bangert Oosterpolder Reserve Integraal huisvestingsplan vo - kapitaallasten



Realisatie 2012

0

154.044

154.044

0

821.802

821.803

0

10.828

10.828

0

133.139

133.139

0

31.815

31.815

0

30.000

30.000

0

40.000

40.000

8.466

8.466

0

25.000 0 0

25.000 5.218 152.805

25.000 0 39.013




Realisatie 2012

0

141.788

19.084

0

35.447

21.972

0 21.388 0

45.000 21.388 35.000

45.000 21.388 35.000

0

0

0

0

679.778

679.778

0

75.000

75.000

0

37.950

37.950

6.200

6.200

6.200

0 0

21.000 0

0 1.732

168.512

0

Specificatie naar onderdelen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

sporthal Nieuwe Steen Reserve Integraal huisvestingsplan vo - kapitaallasten inrichting sporthal Nieuwe Steen Reserve Integraal huisvestingsplan vo - kapitaallasten verbreden grasstrook inrichting sporthal Lingeweg Reserve restauratiefonds monumenten - Restauratiefonds uitbetalingen Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder Doorber.kapitaallasten Sporthal B/O Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder Doorber.kapitaallasten grondkosten MFA B/O Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder - Extra storting ruimtevragers WV B/O Reserve kunstijsbaan - Kapitaall.ijsbaan Reserve kunstijsbaan - Huuropbrengst ijsbaan Reserve afschrijvingslasten investeringen - Afschr.lasten Waterhoorn: uitvoer.begeleid.bestek Reserve afschrijvingslasten investeringen - Afschr.lasten Waterhoorn: verv.LBK's+aanpass.leidingen Reserve afschrijvingslasten investeringen - Afschr.lasten Waterhoorn: bouwk.werkz.heden LBK's Reserve afschrijvingslasten investeringen - Afschr.lasten Waterhoorn: verv.camera's DDS+bekabeling Reserve afschrijvingslasten investeringen - Afschr.lasten Waterhoorn: ophanging leidingen Reserve afschrijvingslasten investeringen - Afschr.lasten Waterhoorn: verv.noodverlicht.armaturen Reserve afschrijvingslasten investeringen - Afschr.lasten Waterhoorn: verv.brandmeldinstallaties Reserve afschrijvingslasten investeringen - Afschr.lasten kunstgrasveld korfbal Lingeweg Reserve afschrijvingslasten investeringen - Afschr.lasten voorber.kred.kunstgrasveld.sv Westfriezen Reserve afschrijvingslasten investeringen - Afschr.lasten Renovatie Atletiekbaan Reserve afschrijvingslasten investeringen - Afschr.lasten VB Renovatie Atletiekbaan Reserve afschrijvingslasten investeringen - Afschr.lasten Westfries Museum Reserve afschrijvingslasten investeringen - Afschr.lasten Nieuwbouw Schouwburg Het Park




Realisatie 2012

93.962

36.315

36.315

69.281

69.281

69.245

199



Realisatie 2012

14.906

0

0

3.375

0

0

125.000

125.000

107.132

260.220

0

23.301

10.668

10.668

259.846

259.846

259.846

1.240

1.240

1.240

27.561

27.561

27.561

3.000

3.000

3.000

13.081

13.081

13.081

2.000

2.000

2.000

1.829

1.829

1.829

1.667

1.667

1.667

11.284

11.284

11.284

71.392

71.392

71.392

82.106

82.106

82.106

2.221

2.221

2.221

16.417

0

0

0

25.210

25.210

Specificatie naar onderdelen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

200

Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Onttrekking onderhoud zwembaden Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Onttrekking 40/60 regeling Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Storting onderhoud zwembaden Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Storting saldo voorzien.onderhoud zwembaden Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Storting 40/60 regeling Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Storting saldo voorzien.40/60 regeling sport Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Huur/dienstverlen.overeenkomst WFA Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Storting groot onderhoud WFA Afdelingsreserve Veiligheid/Vergunning/Handhaving - GR Archeologie Westfriese gemeenten Afdelingsreserve Westfries Museum - Bakker Algemene reserve - Wieringa tlv kanskaart Algemene reserve - Roddenhof tlv kanskaart Algemene reserve - Dekking subsidie Microfinancieringspunt (MFI) Algemene reserve - Reservering SHV (verschuiv.budg.van 2012) Algemene reserve - Subsidie Netwerk (verschuiv.budg.van 2012) Algemene reserve - Subsidie Netwerk (verschuiv.budg.van 2012) Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat - Advisering Beleidsgestuurde Contract Financiering Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder Doorber.kapitaallasten grondkosten MFA B/O Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder Doorber.kapitaallasten grondkosten MFA B/O Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder Doorber.kapitaallasten buurthuis B/O Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder Doorber.kapitaallasten kinderopvangvoorz B/O Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder Doorber.kapitaallasten peuterspeelzaal icm school 1 B/O



Realisatie 2012

0

365.000

365.000

0

504.958

504.958

0

64.000

64.000

0

193.689

193.690

0

30.356

30.356

0

30.068

30.068

0

700.000

700.000

0

30.000

30.000

0

10.000

10.000



Onttrekkingen Begroting 2012 na wijziging 230.257

0

68.850

14.127

4.166

4.166

0

0 0 0 0

4.093 20.724 23.194 41.250

0 20.724 23.194 41.250

0

18.000

18.000

8.473

3.879

3.879

10.910

4.996

4.996

91.140

0

0

73.500

0

0

14.100

0

0

Realisatie 2012 52.865

Specificatie naar onderdelen 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder Doorber.kapitaallasten peuterspeelzaal icm school 2 B/O Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder - Extra storting ruimtevragers WV B/O Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder - Extra storting ruimtevragers WV B/O Reserve afschrijvingslasten investeringen - Afschr.lasten kred.aanpassingen bij peuterspeelzalen Reserve stimuleringsfonds economische crisis - dekking subsidie Microfinancieringspunt (MFI) Algemene reserve - Bijstelling budget CJG (verschuiving budget van 2011) Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat - Kosten project Fruitlaan Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat - Centrum Jeugd en Gezin Reserve Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid - Dekking subsidie bestaande bouw en uitrol duurzame energie Reserve Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid - Dekking kosten uitvoering programma duurzaamheid Reserve Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid - Dekking kosten initiatievenpot duurzaamheid Reserve Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid - Dekking subsidie energiebesparende maatregelen (taak bestaande bouw) Reserve riolering - GRP 2011-2015 Algemene reserve - Bijstellen bestemmingsplannen (verschuiving budget van 2011) Algemene reserve - Wabo reservering (verschuiving budget van 2011) Algemene reserve - Wonen boven winkels Algemene reserve - Opplussen woningen Algemene reserve - Wijkvisie Grote Waal Algemene reserve - Budgetten Wijkbeheer Algemene reserve - Budgetten Wijkbeheer (verschuiving budget van 2011) Algemene reserve - Fys.maatreg.2 wijken Gr.Waal Algemene reserve - Wijkplannen (verschuiv.budg.van 2012) Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat - Aanloopkosten Wabo




Realisatie 2012

53.190

20.558

20.557

39.491

15.263

15.263

46.178

0

46.178

93.390

Begroting 2012 Primitief 14.820

Onttrekkingen Begroting 2012 na wijziging 0

7.398

7.398

7.398

41.250

0

0

0

305.000

278.609

0

34.242

34.242

0

114.000

114.000

75.000

75.000

0

170.000

170.000

104.483

75.000

75.000

15.000

0

54.503

53.767

0

50.000

13.784

0

10.000

10.000

0 0 0 10.000 0

84.000 148.528 25.000 10.000 147.500

84.000 0 0 10.000 70.024

0

36.223

0

0

58.000

58.000

Realisatie 2012 0

875.456

93.390

201

Specificatie naar onderdelen 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

202

Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat - Voorbereid.kosten wijkvisie Grote Waal Reserve financiering volkshuisvesting - Opplussen woningen Reserve parkeren en Infrastructuur - Afboeking boekwaarde Keern 38 Reserve parkeren en Infrastructuur - Pelmolenpad 39 Reserve parkeren en Infrastructuur - Opstellen structuurvisie Poort van Hoorn Reserve afschrijvingslasten investeringen - Afschr.lasten energiebesparende maatregelen gem.gebouwen Reserve afschrijvingslasten investeringen - Afschr.lasten Ontwikkel.Jachthaven/Nautisch kwartier Reserve Oostereiland - Kapitaallasten aankoop + exploitatie Oostereiland Reserve Oostereiland - Beheerskosten Oostereiland Reserve Oostereiland - Exploitatiekosten Oostereiland Reserve Oostereiland - Kapitaallasten grond Oostereiland Reserve Oostereiland - Kapitaallasten gebouw Oostereiland Reserve Oostereiland - Storting tlv exploitatie Reserve Oostereiland - Storting huur- en parkeeropbrengsten Oostereiland Reserve Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid Dekk.rente Duurzaamh.lening (SVN-fonds) energiebesp.maatregelen Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Groot onderhoud gebouwen Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Storting groot onderhoud gebouwen Reserve onderhoud kapitaalgoederen - Storting voorziening groot onderhoud gebouwen Algemene bedrijfsreserve Grondzaken - Grondexploitatie Bobeldijkerweg Algemene bedrijfsreserve Grondzaken - Bijdr. Archief.centr. kap-panden Algemene bedrijfsreserve Grondzaken - Erfpacht/litervergoeding Algemene bedrijfsreserve Grondzaken - Exploitatiesaldo erfpachtgronden Algemene bedrijfsreserve Grondzaken - Afkoop canons Algemene bedrijfsreserve Grondzaken - Afslui-


200.000 282.344


275.000 360.828

Realisatie 2012


Onttrekkingen Begroting 2012 na wijziging 21.665

48.528

0

0

0

127.243

127.243

0 0

64.003 18.574

64.003 18.574

11.536

0

0

11.677

11.677

512.998

783.764

783.764

81.020 27.494 85.960 68.094

446.506 27.066 85.960 68.094

350.572 0 85.960 68.094

8.750

8.750

8.750

0

954.372

893.188

0

300.000

0

23.428

23.428

23.428

Realisatie 2012 21.665

275.000 334.906

0

898.618

898.618

0

329.117

329.117

90.000

90.000

99.267

66.517

66.517

105.946

0 0

862.300 0

862.300 76.280


Specificatie naar onderdelen 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

ting/winstneming complex Hoornbloem Algemene bedrijfsreserve Grondzaken - Treffen voorziening complex de Blauwe Berg Algemene bedrijfsreserve Grondzaken - Treffen voorziening complex Bangert en Oosterpolder Algemene bedrijfsreserve Grondzaken - Treffen voorziening complex Bobeldijkerweg Reserve stedenbouwkundige kwaliteit B/O - Terugstorten bijdrage proj.ontwikkelaars B/O Reserve stedenbouwkundige kwaliteit B/O - MJP Grondzaken 2012 Reserve stedenbouwkundige kwaliteit B/O - Exploitatiesaldo 2012 Reserve stedenbouwkundige kwaliteit B/O - Bijdrage 24 woningen Pre-Bo West Afdelingsreserve Veiligheid/Vergunning/Handhaving Bouwvergunningen Algemene reserve - Advieskosten (verschuiving budget van 2011) Reserve afschrijvingslasten investeringen - Afschr.lasten brandveiligheidsvoorz.stadhuis Afdelingsreserve Advies en Control - Zie Najaarsbijstelling 2011 Bijschrijving bespaarde rente Reserve bedrijfsvoering - Afrekening 2012 Reserve bedrijfsvoering - Afrekening 2012 Afdelingsreserve Stadsontwikkeling - Afrekening 2012 Afdelingsreserve Veiligheid/Vergunning/Handhaving - Afrekening 2012 Afdelingsreserve Veiligheid/Vergunning/Handhaving - Afroming maximale stand reserve Afdelingsreserve Werk en Bijstand - Afrekening 2012 Afdelingsreserve Welzijn - Afrekening 2012 Afdelingsreserve Welzijn - Afrekening 2012 Afdelingsreserve Middelen en Beheer - Afrekening 2012 Afdelingsreserve Advies en Control - Afrekening 2012 Afdelingsreserve Publiekszaken - Afrekening 2012 Afdelingsreserve Publiekszaken - Afrekening 2012 Afdelingsreserve Westfries Museum - Afrekening 2012 Egalisatiereserve Sint Pietershof - Resultaat 2012




Realisatie 2012

0

62.017

0

0

0

17.674

0

0

11.901

1.258.074

1.258.074

1.024.902

0

0

83.838

0

0 0 0

0

0 0 0



Realisatie 2012

0

0

175.124

0

0

6.051.895

0

0

133.591

0

30.504

30.504

0

2.555

0

0

30.000

0

18.261

18.261

18.261

0

93.000

0

0

0

83.838

0 0

0 0

66.976 246.999

0

0

544

0 0

0 0

150.000 49.173

0 0 0

0 0 0

85.295 150.000 101.169

49.173

65.978 4.327 17.863

203

Specificatie naar onderdelen MUTATIES T.G.V./T.L.V. RESERVES Algemene reserve - Stort.res.afschr.l.inv.wgs jachthaven Schelphoek Algemene reserve - Overheveling naar reserve Westfrisiaweg Algemene reserve - Dekking invester.Centrum Varend Erfgoed Algemene reserve - Stort.restant bestemm.rekeningresultaat 2011 Algemene reserve - Storting restant reserve financiering volkshuisvesting Algemene reserve - Storting restant reserve woonomgeving Algemene reserve - Storting restant reserve Hoorn kern gezond Algemene reserve - Storting restant reserve restauratiefonds monumenten Algemene reserve - Storting restant reserve inkomensdeel WWB Algemene reserve - Storting restant reserve opbrengst automatisering derden Algemene reserve - Storting restant reserve inburgering Algemene reserve - Storting restant reserve acquisitie en promotie Algemene reserve - Storting restant reserve parkmanagement Algemene reserve - Storting restant reserve fysieke leefomgeving Algemene reserve - Storting restant reserve rente egalisatie Algemene reserve - Storting restant reserve stimuleringsfonds economische crisis Algemene reserve - Correctie stortingen res.afschrijv.lasten investeringen Algemene reserve - Storting restant reserve stedenbouwkundige kwaliteit B/O Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat - Storting restant in AR Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat Stort.res.onderhoud kapitaalgoederen Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat Stort.afdelingsreserve Westfries Museum Reserve financiering volkshuisvesting - Afroming niet be-

204



Realisatie 2012

0

3.572.058

3.572.058

0

1.405.405

1.405.405

0 0

207.249 38.099

207.249 38.100

0

162.228

162.228

0

149.554

149.555

0

93.205

93.205

0 0

220.541 35.352

220.541 35.353

0

339.922

339.922

0

1.693.624

1.693.625

0 0

1.000.000 298.416

1.000.000 298.416

0

258.213

258.213

0

133.094

0




Realisatie 2012

0

285.990

285.990

0

13.214.251

13.214.251

0

207.000

207.000

0

3.572.058

3.572.058

0

535.194

535.194

0

25.000

25.000

0

1.405.405

1.405.405

Specificatie naar onderdelen steed bedrag van deze reserve Reserve woonomgeving - Afroming niet besteed bedrag van deze reserve Reserve parkeren en Infrastructuur - Opheffen reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur Reserve parkeren en Infrastructuur - Opheffen reserve Poort van Hoorn Reserve Parkeren en infrastructuur - Bijdrage reserve parkeren Reserve Hoorn Kern Gezond - Afroming niet besteed bedrag van deze reserve Reserve integraal huisvestingsplan vo Stort.res.afschr.lasten inv. wgs Sporthal Lingeweg Reserve integraal huisvestingsplan vo Stort.res.afschr.lasten inv. wgs kunstgrasstr.L'weg Reserve restauratiefonds monumenten - Afroming niet besteed bedrag van deze reserve Reserve inkomensdeel WWB (wet werk en bijstand) - Afroming niet besteed bedrag van deze reserve Reserve opbrengst automatisering derden - Afroming niet besteed bedrag van deze reserve Reserve afschrijvingslasten investeringen - Storting wgs krediet jachthaven Schelphoek Reserve afschrijvingslasten investeringen - Reserve IHP wgs kunstgrasstrook sporthal Lingeweg Reserve afschrijvingslasten investeringen - Reserve IHP wgs sportzaal Lingeweg Reserve afschrijvingslasten investeringen - Correctie stortingen v. Algemene reserve Reserve inburgering - Afroming niet besteed bedrag van deze reserve Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur - Afroming niet besteed bedrag van deze reserve Reserve Westfrisiaweg - Bijdrage algemene reserve Reserve Westfrisiaweg - Bijdrage reserve parkeren Reserve acquisitie en promotie - Afroming niet besteed bedrag van deze reserve Reserve parkmanagement - Afroming niet besteed bedrag van deze reserve Reserve fysieke leefomgeving - Afroming niet besteed bedrag van deze reserve




Realisatie 2012

0

489.239

497.801

0

855.577

885.523

0

285.990

285.990

0

25.000

25.000

0

1.662.502

1.662.502

0

-258.213

-258.213

0 582.000

13.214.251 0



Realisatie 2012

0

207.249

207.249

582.000

0

0

0

38.099

38.100

0

1.559.499

1.559.499

0

25.000

25.000

0

162.228

162.228

0

149.554

149.555

0

93.205

93.205

0

220.541

220.541

0

489.239

497.801

0

0 35.352

0 35.353

0

339.922

339.922

0

1.693.624

1.693.625

13.214.251 0

205

Specificatie naar onderdelen Reserve rente egalisatie - Afroming niet besteed bedrag van deze reserve Reserve stimuleringsfonds economische crisis - Afroming niet besteed bedrag van deze reserve Reserve Oostereiland - Stort.ivm dekking invester.Centrum Varend Erfgoed Reserve Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid Stort.res.afschr.lasten inv. wgs Sporthal Lingeweg Reserve Poort van Hoorn - Afroming niet besteed bedrag van deze reserve Reserve stedenbouwkundige kwaliteit B/O - Afroming niet besteed bedrag van deze reserve Afdelingsreserve Westfries Museum - Storting tlv resultaat 2011 Reserve Westfries Museum - Resultaat 2012 WFM Reserve Westfries Museum - Correctie resultaat WFM 2012 Totaal mutaties reserves

206


0


207.000

Realisatie 2012



0

298.416

298.416

0

103.003

103.003

0

855.577

885.523

0

133.094

0

0

0

46.088

7.214.587

45.135.996

47.581.963

Realisatie 2012 1.000.000

207.000

0

25.000

25.000

0

0

8.500

4.408.956

41.026.534

41.940.246


Jaarstukken Gemeente Hoorn Jaarstukken 2012, 29 april

Recommend Documents