Jaarstukken 2011 gemeente Bussum

Jaarstukken 2011 gemeente Bussum

1

Inhoudsopgave AANBIEDINGSBRIEF VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 1 SAMENVATTING ..........................................................................................................4 1.1 Realisatie programmabegroting 2011.........................................................................5 1.2 Financiële verantwoording ......................................................................................7 2 JAARVERSLAG ..........................................................................................................10 PROGRAMMA 1 ALGEMEEN BESTUUR......................................................................11 PROGRAMMA 2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID ................................................16 PROGRAMMA 3. VERKEER EN VERVOER .................................................................20 PROGRAMMA 4. ECONOMISCHE ZAKEN...................................................................24 PROGRAMMA 5. ONDERWIJS .....................................................................................27 PROGRAMMA 6. KUNST EN CULTUUR.......................................................................31 PROGRAMMA 7. SPORT EN RECREATIE ...................................................................34 PROGRAMMA 8. ZORG EN WELZIJN ..........................................................................37 PROGRAMMA 9. WERK EN INKOMEN ........................................................................44 PROGRAMMA 10. NATUUR EN MILIEU .......................................................................50 PROGRAMMA 11. RUIMTELIJKE INRICHTING............................................................55 PROGRAMMA 12. VOLKSHUISVESTING.....................................................................59 PROGRAMMA 13. ALGEMENE UITGAVEN EN DEKKINGSMIDDELEN......................62 3 PARAGRAFEN............................................................................................................64 3.1 Lokale heffingen .......................................................................................................65 3.2 Weerstandsvermogen...............................................................................................79 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................. 86 3.4 Financiering ............................................................................................................. 89 3.5 Bedrijfsvoering ......................................................................................................... 92 3.6 Verbonden partijen .................................................................................................100 3.7 Grondbeleid ............................................................................................................108 4 JAARREKENING.......................................................................................................111 4.1 programmarekening................................................................................................112 4.2 toelichting op de programmarekening.....................................................................113 4.3 Balans per 31 december 2011................................................................................117 4.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ...............................................119 4.5 Toelichting op de balans.........................................................................................123 5 OVERZICHTEN .........................................................................................................142 5.1 Bestuur ...................................................................................................................143 5.2 Sisa bijlage .............................................................................................................145

2

AANBIEDINGSBRIEF VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Bussum, mei 2012 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Jaarstukken 2011 aan. De jaarstukken 2011 worden gelijktijdig met de Perspectiefnota 2012, de Nota Reserves en Voorzieningen 2012 en de eerste Bestuursrapportage 2012 voorgelegd. Op deze manier worden zowel een terugblik, een eerste blik op het lopende jaar, als een vooruitblik naar de komende jaren (begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016) gecombineerd. De Jaarstukken 2011 zijn ingedeeld in drie delen: Samenvatting (hoofdstuk 1); Het jaarverslag (hoofdstuk 2 en 3) De jaarrekening (hoofdstuk 4) De jaarstukken starten in hoofdstuk 1 met een samenvatting. Deze samenvatting geeft de hoofdlijnen van de gerealiseerde prestaties (1.1. realisatie belangrijkste voornemens) en het financieel resultaat (1.2 financiële verantwoording). Het jaarverslag is opgenomen in hoofdstuk 2 en 3. In hoofdstuk 2 wordt per programma ingegaan op de volgende vragen: Wat wilden we bereiken en wat gingen we daarvoor doen? Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? En wat mocht het kosten en wat heeft het gekost? Dit betekent dat per vraag is opgenomen wat er bij de begroting is afgesproken en vervolgens wordt aangegeven wat hiervan het resultaat is. In hoofdstuk 3 staan de zogenoemde paragrafen. Hierin wordt een dwarsdoorsnede gegeven van de programma’s op een specifiek terrein. Dit gebeurt met de volgende paragrafen: lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. De jaarrekening, opgenomen in hoofdstuk 4, bestaat uit de programmarekening en de balans. Deze onderdelen zijn opgebouwd op basis van de geldende voorschiften. Bij de diverse onderdelen wordt dit nader toegelicht. De Jaarstukken 2011 worden besproken in de commissievergaderingen van 12 en 13 juni 2012. Op 26 juni 2012 worden de Jaarstukken 2011 in de gemeenteraad behandeld.

College van Burgemeester en Wethouders, de secretaris,

de burgemeester,

mw. mr. M. Plantinga

dr. M. Schoenmaker

3

1 SAMENVATTING

4

1.1

Realisatie Programmabegroting 2011

Het jaar 2011 was het jaar waarin een nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd en een nieuw coalitieprogramma is vastgesteld. Tevens trad een nieuw college in gewijzigde samenstelling aan met drie nieuwe wethouders en ging de discussie over de gemeentelijke herindeling in volle omvang door, met de onzekerheid of Bussum als zelfstandige gemeente zou blijven voortbestaan. Dit waren niet de meest ideale omstandigheden om de door de gemeenteraad op 2 november 2010 vastgestelde begroting uit te voeren. We kunnen nu vaststellen dat we er in zijn geslaagd om veel van de voornemens te realiseren. In dit samenvattende hoofdstuk geven wij een overzicht van de uitvoering van enkele belangrijke voornemens uit de programmabegroting 2011 op vier hoofdonderwerpen: ruimtegebruik, aandacht voor de Bussumse samenleving, relatie met inwoners en de gemeentelijke bedrijfsvoering. Meer en gedetailleerde informatie is opgenomen bij de verschillende programma’s. Hierbij past de opmerking dat de voortgang van sommige projecten op dit moment al weer verder is dan hieronder en in de programma’s is beschreven. Ruimtegebruik In Bussum is het aantrekkelijk om te wonen en te werken. Die kwaliteit blijft niet vanzelf in stand. In 2011 werd daarom weer flink gewerkt aan stedelijke vernieuwing, bouwprojecten, scholen, sport, bereikbaarheid, natuur, milieu en duurzaamheid. Een ontwerp gebiedsvisie voor het Centrum is in de inspraak gebracht. In deze visie worden de diverse bouwen civiele projecten in onderling verband gebracht (o.a. Nieuwe Brink/Scapino, herinrichting Wilhelminaplantsoen en Veldweg). Er is onder meer gewerkt aan de grotere bouwprojecten Spoorzone-Zuid, Veldweg, Kolonel Palmterrein en Nieuwe Brink/Scapino, maar de voortgang was beperkt door heroverwegingen bij de ontwikkelaars. De projecten Bottemastraat, Weidehof en Gooise Warande zijn gerealiseerd. Er werd een aantal acties opgepakt op het gebied van milieu. Een opsomming daarvan is opgenomen in programma 10. In de Westereng, Godelindebuurt zuid, J. Israëlslaan e.o. en de Ceintuurbaan is gewerkt aan rioolvervangingen, afkoppeling van hemelwater en duurzaam veilige herinrichting van de wegen. Op het gebied van duurzaamheid is versterkt ingezet op bewustwording en energiebesparing. Aandacht voor de Bussumse samenleving In 2011 is een nieuw vierjarig Wmo-beleidsplan opgesteld voor de jaren 2012-2015. Dit beleidsplan staat in het teken van de doorontwikkeling van de Wmo. Er is gestart met de ontwikkeling van een (gekantelde) verordening, dat wil zeggen een verschuiving van het verstrekken van een vast pakket voorzieningen, naar het versterken van de eigen kracht van inwoners en het vormgeven van maatschappelijke ondersteuning vanuit de behoefte van inwoners. Omdat het belangrijk is dat sociaal kwetsbare groepen de weg naar de zorg kunnen vinden, stonden afstemming met de eerstelijns zorg en het vergroten van de bekendheid van Wijzer in 2011 op de agenda. Vooruitlopend op de uitvoering van dit onderdeel uit het Wmo-beleidsplan is de website van Wijzer vernieuwd en is een nieuwe folder ontwikkeld. Er is uitvoering gegeven aan de actiepunten uit de beleidsnota informele zorg en vrijwilligerswerk en de Nota lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015 is opgesteld.

5

In onze gemeente is het bijstandsvolume in 2011 met 11% gestegen. Hoewel er meer mensen aan het werk zijn geholpen, blijft de instroom groter. Het streven blijft om inwoners voor langere periode aan werk te helpen; in 2011 is de participatienota vastgesteld om dit beleidsmatig te ondersteunen. Hierin is een meerjaren plan van aanpak opgenomen om dit ook in de toekomst te waarborgen. Om deze mensen verder in inkomen te ondersteunen is de nota minimabeleid in balans opgesteld. Bussum moet een goede, leuke en aantrekkelijke woonplek zijn en blijven met oog voor talenten en mogelijkheden van jongeren. Daarom is er ook in 2011 weer in de jeugd geïnvesteerd, bijvoorbeeld in de doorontwikkeling van het Centrum Jeugd en Gezin, het bevorderen van activiteiten en evenementen voor de jeugd, het verbeteren van de huisvestingsvoorzieningen voor primair en voortgezet onderwijs, door activiteiten gericht op achterstandsleerlingen en door het aanleggen en verbeteren van speelvoorzieningen. JongBussum heeft op verschillende manieren van zich laten horen. Begin 2011 is onder alle jongeren een enquête gehouden, waarin is gevraagd wat zij van Bussum vinden en wat zij missen. Verder heeft JongBussum de gemeente geadviseerd over horeca, wonen en gezondheid, en is een bijdrage geleverd aan verschillende evenementen. Eind 2010 is in Wijzer een loket Centrum Jeugd en Gezin geopend, waar aan ouders en anderen informatie en advies is gegeven op het terrein van opvoeden en opgroeien. Daarnaast zijn er in 2011 ruim dertig activiteiten georganiseerd, samen met diverse partners. Relatie met de inwoners De gemeente betrekt inwoners bij de voorbereiding van plannen en beleid. Een mooi voorbeeld is het WMO-beleidsplan 2012-2015, dat met een intensief interactief traject is opgesteld. In 2010 is gestart met het Burgerp@nel en dit is gecontinueerd in 2011, waarbij het panel is ingezet voor diverse beleidsvelden. Daarnaast is de werkwijze van inspraak en interactieve beleidsvorming (de Bussumse Werkwijze) integraal ter hand genomen en is de gemeentelijke website gebruiksvriendelijker geworden. In 2011 bleef de berichtgeving van de gemeente via de vernieuwde website, de Bussumse Krant en andere publicaties verlopen. Er is meer aandacht besteed aan het besluitvormingsproces binnen de gemeente en de profilering van het gemeentebestuur, zoals artikelen in de krant, persconferenties en openbare optredens. Gemeentelijke bedrijfsvoering De ambitie om een organisatie te zijn met een hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening in combinatie met de aanstaande bezuinigingen, betekent voor de ambtelijke organisatie een aanzienlijke opgave met veel uitdagingen. In 2011 stond de bedrijfsvoering voor een groot deel in het teken van bezuinigingen. Er zijn plannen gemaakt voor het zoeken naar efficiency binnen de bedrijfsvoering. Er is gekeken hoe er slimmer, beter en dus efficiënter kan worden gewerkt en waar versoberen en scherper budgetteren mogelijk is. Uitgangspunt hierbij is geweest dat de wijzigingen in de bedrijfsvoering niet ten koste mogen gaan van de producten en diensten. Een ander uitgangspunt is dat mensen binnen de organisatie of elders aan het werk blijven. Een methode om de huidige werkwijze te optimaliseren is het kijken naar de processen. In 2010 is gestart met het programma “Processioneel Beter” en ook in 2011 vroeg dit programma de nodige aandacht en capaciteit. Het programma heeft tot doel werkprocessen te verbeteren, de efficiency te vergroten en de regeldruk te verminderen. De resultaten zijn opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

6

1.2

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording is een samenvatting van de financiële resultaten en de financiële positie. In de paragraaf Financieel resultaat 2011 wordt het resultaat over 2011 gepresenteerd en een toelichting daarop gegeven. Op de Financiële positie wordt in paragraaf 1.2.2 ingegaan op de ontwikkeling van de reserves (het eigen vermogen). 1.2.1

Financieel resultaat 2011

Toelichting op het financieel resultaat 2011 Het financiële resultaat bestaat uit het saldo van de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening. De programmarekening sluit met een voordelig saldo van € 4,445 miljoen. Dit is als volgt opgebouwd: Opbouw resultaat Lasten Baten Resultaat voor bestemming Toevoegingen reserves Onttrekkingen reserves Resultaat na bestemming

69.199 69.532 333 6.993 11.105 4.445 bedragen x €1.000

= resultaat voor inzet reserves

= resultaat na inzet reserves

Een toelichting per programma is terug te vinden in de Programmaverantwoording (hoofdstuk 2) onder de rubriek “Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost”. In dit hoofdstuk wordt het resultaat op hoofdlijnen toegelicht. In onderstaande tabel staan de belangrijkste oorzaken voor dit voordelige resultaat. Onder de tabel zijn de verschillende oorzaken toegelicht: Oorzaak Nog te verwerken mutaties in reserves Overheveling budgetten 2011/2012 GDU bijdrage projecten wegen Algemene uitkering gemeentefonds Afwikkeling exploitatiebijdrage De Zandzee Diverse verschillen op programma’s Totaal

bedrag 135 583 1.794 742 392 799 4.445 bedragen x €1.000

Nog te verwerken mutaties in de reserves Ten aanzien van de onttrekking uit de reserves wordt uitgegaan van ten hoogste de maximale begrote storting of onttrekking, zoals opgenomen in de begroting(swijziging). Bedragen die hoger zijn dan begroot, worden als nog te verwerken mutaties meegenomen bij de bestemming van het resultaat. In 2011 betreft dit per saldo circa € 135.000. Overheveling budgetten van 2011 naar 2012 Bij het afsluiten van het begrotingsjaar blijkt dat, door verschillende in- of externe omstandigheden, de realisatie van bijvoorbeeld een project of onderzoek vertraging heeft opgelopen. Hierdoor zijn soms middelen (nog) niet besteed. Deze middelen vallen vrij in het rekeningresultaat. In totaal gaat het hier om een bedrag van circa € 583.000. GDU-bijdrage projecten wegen Voor diverse projecten op het gebied van reconstructie van wegen (Brinklaan/Raadhuisstraat/ Brediusweg; Brinklaan Noord; Kruising Brediusweg; 's Gravelandseweg) heeft de provincie Noord-Holland

7

bijdragen verstrekt. In deze projecten was hier geen rekening mee gehouden. Dit geeft een voordeel van totaal € 1,794 miljoen. Om subsidies te verwerven is het van belang dat er concrete projecten zijn (gestart). Op het moment van de krediet-aanvraag is het nog onzeker of de subsidie wordt toegekend. In de voorstellen wordt nog geen rekening gehouden met mogelijke subsidie-inkomsten. Op het moment dat de subsidie wordt ontvangen betekent dit dan ook een voordeel. Om toekomstige projecten weer mogelijk te maken wordt bij de bestemming van het resultaat (in de Perspectiefnota 2012) voorgesteld dit voordeel in de reserve reconstructie wegen (GDU) te storten. Algemene uitkering gemeentefonds Er is een hogere uitkering uit het gemeentefonds ontvangen dan was voorzien. Bij de decembercirculaire is bekend geworden dat het gemeentefonds voor de jaren 2009 t/m 2011 landelijk gezien is verhoogd, vanwege een technische correctie (totaal landelijk € 117 miljoen). Daarnaast hebben enkele andere ontwikkelingen een positief effect gehad op deze inkomsten. Dit levert per saldo een voordeel op van circa € 742.000. Afwikkeling exploitatiebijdrage De Zandzee Voor de afrekening van de exploitatiebijdrage over de jaren 2008 en 2009 van sportcomplex De Zandzee was een uitgave geraamd van € 392.000. Door de positieve exploitatieresultaten van de Zandzee in latere jaren, kan dit met elkaar worden verrekend. Hierdoor is er sprake van een voordeel. Diverse verschillen programma’s Naast de specifieke onderdelen zijn er op de programma’s diverse voor- en nadelen. Per saldo is hier sprake van een voordeel van € 799.000.

1.2.2 financiële positie In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de ontwikkeling van het eigen vermogen. Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, het rekeningresultaat en de bestemmingsreserves. Het eigen vermogen is (inclusief het rekeningresultaat 2011) in het afgelopen jaar met € 333.062 toegenomen. Deze toename wordt veroorzaakt door: Toevoegingen in de Algemene reserve Toevoeging rekeningresultaat 2011 Toevoegingen overige reserves

€ 3.005.672 € 4.445.336 € 3.987.319 € 11.438.327

Onttrekking Algemene reserves Onttrekking overige reserves

€ 7.274.548 € 3.830.717 € 11.105.265

Per saldo toename van de reserves

€

333.062

De totale omvang van de reserves (stand 31/12/2011) is € 46,78 miljoen. In het volgende overzicht is dit uiteen gezet. OMVANG VAN DE RESERVES Algemene Reserve Saldo jaarrekening Bestemmingsreserves Totaal omvang van de reserves

2009 9.092 1.531 35.375 45.998

2010 8.516 4.569 33.362 46.447

2011 8.816 4.445 33.519 46.780

bedragen x €1.000

8

Per saldo zijn de algemene reserves (incl. saldo jaarrekeningen) gestegen met ca. € 176.000. De bestemmingreserves zijn toegenomen met circa € 157.000. Per saldo is dit een toename van circa € 333.000 Een uitgebreide toelichting is opgenomen bij de toelichting op de balans.

Ontwikkeling eigen vermogen in % van het balanstotaal

45,80% 42,90%

2007

45,30%

39,77%

42,42%

2008

2009

2010

2011

In de grafiek is de ontwikkeling van het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal opgenomen. Per saldo daalt het eigen vermogen met 2,65% als deel van het balanstotaal. Het eigen vermogen is in absolute zin toegenomen. Doordat het balanstotaal sterker is toegenomen (bijv. door realisatie investeringen riool) dat de toename van het eigen vermogen is het aandeel afgenomen.

9

2

JAARVERSLAG

2.1 Programmaverantwoording Bij de programmaverantwoording worden de gesaldeerde verschillen van baten en lasten op programmaniveau tussen de begroting en realisatie toegelicht. De belangrijkste onderdelen waardoor deze verschillen zijn ontstaan worden bij de verschillende programma’s toegelicht. Hierbij wordt een ondergrens gehanteerd van € 25.000.

10

PROGRAMMA 1 ALGEMEEN BESTUUR Programmadoel 1 De gemeente Bussum staat dicht bij de inwoners en werkt aan haar bestuurskracht door regionale en interne bestuurlijke vernieuwing. 1.1 Commissie: Een kleinere afstand tussen het bestuur en de gemeentelijk organisatie en Bestuur de inwoners. Portefeuillehouder: Milo Schoenmaker Wat wilden we bereiken? Zichtbaar, bereikbaar en herkenbaar voor alle inwoners, dat zijn de kernbegrippen die de gemeente Bussum typeren. De gemeente heeft duidelijk voor ogen hoe zij wil zijn: een moderne gemeente, die professioneel wordt geleid, die duidelijk is in wat ze wil en doet. De gemeente staat open voor nieuwe ontwikkelingen, is constant in dialoog met haar inwoners en streeft naar maatwerk. De gemeente Bussum staat voor duidelijkheid, betrokkenheid en lef en durft keuzes te maken. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Opstellen raadsprogramma 2011-2014 Het coalitieprogramma 2011-2014 is besproken en vastgesteld in de raadsvergadering van 3 januari 2011. Er is door de raad niet voor gekozen om een apart raadsprogramma te maken. Prestatie 2: Opstellen collegeprogramma 2011-2014 Het college heeft geen eigen collegeprogramma opgesteld. Prestatie 3: Opstellen nieuw communicatiebeleidsplan 2011-2015 Er is voor gekozen een kadernota communicatie 2011-2014 te schrijven. Bij de kadernota ligt de nadruk op het complete communicatieproces en minder op specifieke projecten. Prestatie 4: Verdere implementatie verbeterde website (gebruiksvriendelijkheid en content) Het verbeteren van de website is een continu proces dat in 2011 veel aandacht heeft gekregen en capaciteit heeft gevergd. De website is duidelijker, toegankelijker en gebruikersvriendelijker geworden. Prestatie 5: Actieve berichtgeving over eigen beleid college en raad. Via de Bussumse Krant, website, persberichten en bijeenkomsten is veel aandacht besteed aan het beleid van de gemeente Bussum. Met name is veel aandacht besteed aan de herindeling, de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen, het nieuwe college en de nieuwe raad en duurzaamheid (via twee duurzaamheidspecials). De agenda’s van de verschillende raadscommissies worden ook gepubliceerd op de gemeentepagina. De inhoud van de gemeentepagina komt tot stand in nauw overleg met de diverse afdelingen en met portefeuillehouders. Gemeentepagina is een middel om politiek en besluitvormingsproces dichter bij de mensen te brengen. Het publiceren van agenda’s van de raadscommissies is een vorm van informatievoorziening. Prestatie 6: Blijven participeren in platform Citymarketing De stichting Bussum Promotie geeft sinds 2010 met haar regiefunctie op promotionele uitingen van activiteiten en evenementen invulling aan het Citymarketingbeleid.

11

Prestatie 7: Uitvoering van diverse klanttevredenheid onderzoeken In 2011 zijn diverse klantonderzoeken uitgevoerd voor de directe dienstverlening; zowel op organisatieals op afdelingsniveau. Prestatie 8: Uitbouwen BurgerP@nel Het Burgerpanel Bussum telt inmiddels ruim 500 deelnemers. In 2011 is het panel ingezet voor diverse beleidsvelden, onder andere vormgeving beleidsplan WMO. Prestatie 9: Ruchtbaarheid geven aan mogelijkheid komen op afspraak en digitaal loket In 2011 is de website vernieuwd en verbeterd en daarmee is ook de mogelijkheid om digitaal een afspraak te maken vereenvoudigd. Aan balie en telefoon, op de website, in de krant en in de brieven m.b.t. verlopen reisdocumenten en rijbewijzen wordt geattendeerd op het Komen op Afspraak. In 2011 is sprake van een stijging van het aantal afspraken (totaal 1707) t.o.v. 2010 (1395). De stijging wordt echter grotendeels veroorzaakt door de grote toeloop aan het einde van 2011 vanwege de duurder wordende IDkaarten voor kinderen. Zonder deze drukte is er een lichte stijging te zien in het aantal mensen dat op afspraak komt. Van de afspraken wordt zo’n 48% (in 2010 39%) vanuit huis gemaakt; de overige afspraken worden door een ambtenaar gemaakt na een telefoontje of aan de balie. Ook de inrichting van het digitale loket is voor de producten van Burgerzaken in 2011 onderhanden genomen. Voorheen konden de producten die digitaal werden aangeboden, met behulp van een formulier worden ingevuld en aangevraagd, opgestuurd per mail of post. Nu is voor veel producten de gehele aanvraag en verwerking digitaal. Het zaaksysteem speelt hierin een belangrijke rol. Prestatie 10: Aanschrijven inwoners m.b.t. verlopen parkeervergunningen Het streven was om in 2011 de automatische verlenging voor parkeervergunningen te realiseren. Deze planning is niet gehaald. Eind 2011/begin 2012 zijn de opties onderzocht om de facturering / incasso van de kosten volledig te automatiseren. Bestuurlijke actiepunt 1: Vaststellen communicatiebeleidsplan 2011-2015. Dit plan is vervangen door een nieuwe kadernota communicatie 2011-2014. Er is voor gekozen een kadernota op te stellen in plaats van een beleidsplan, bij de kadernota ligt de nadruk op het complete communicatieproces en minder op specifieke projecten. Bestuurlijke actiepunt 2: Communicatiejaarplan 2011. In 2011 is de prioriteit gegeven aan een groot aantal onderwerpen (herindeling, spoorse doorsnijdingen, communicatie college), maar dit is niet meer vastgesteld in een jaarplan. Dit plan is vervangen door een nieuwe kadernota communicatie 2011-2014.

12

1.2 Grotere bestuurskracht

Commissie: Bestuur Portefeuillehouder: Milo Schoenmaker

Wat wilden we bereiken? Op dit moment is de bestuurskracht van de gemeente Bussum sterk genoeg. Om het huidige niveau ook voor de toekomst te kunnen garanderen en adequaat antwoord te kunnen geven op vragen en taken die op ons afkomen, is het verstandig te blijven zoeken naar mogelijkheden om de bestuurskracht verder te verstevigen. Versterking van (bestaande) regionale samenwerking biedt goede mogelijkheden. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Deelname aan bestuurlijke overleggen Er is deelgenomen aan diverse bestuurlijke overleggen, zoals bijvoorbeeld een portefeuillehouder overleg over (regionale) mobiliteit. Bestuurlijke actiepunt 1: Besluitvorming over aanpak regionale bestuurlijke samenwerking en/of gemeentelijke herindeling In afwachting van de besluitvorming over de herindeling zijn er geen concrete acties ondernomen. Bestuurlijke actiepunt 2: Visieontwikkeling Gewest Gooi en Vechtstreek. Herijking gewestelijke samenwerking Er is vanuit Bussum door collegeleden en raadsleden deelgenomen aan de door het Gewest Gooi en Vechtstreek georganiseerde regionale conferenties over de herijking van de regionale samenwerking. We kunnen hier nog geen concrete resultaten benoemen. 1.3 Internationale samenwerking


Wat wilden we bereiken? De gemeente Bussum voert op diverse fronten beleid met betrekking tot internationale samenwerking. Het gaat dan om: het onderhouden van de stedenband met Valasské Mezirici in Tsjechië in het kader van Europese eenwording, het subsidiëren van de Stichting Bussum Wereldwijd ten behoeve van bewustwording van mondiale ontwikkelingsvraagstukken, en het verlenen van financiële ondersteuning aan een ontwikkelingssamenwerkingsproject. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Uitvoering jaarprogramma 2011 stedenband Het jaarprogramma 2011 was in het kader van de bezuinigingen bij beide partnergemeenten sober van opzet. Belangrijkste activiteiten waren de ondersteuning en advisering op het gebied van het nieuwe Tsjechische systeem van zorg, het bezoek van een Tsjechisch voetbalteam aan BFC en SDO waar een toernooi werd gespeeld en een bezoek van een klas van het Wellantcollege aan de school voor doven en slechthorenden (hoveniersafdeling) in ValMez. Bestuurlijke actiepunt 1: Commissie Bestuur ontvangt jaarprogramma 2011 ter kennisname De commissie Bestuur is in februari 2011 geïnformeerd. Bestuurlijke actiepunt 2: Vaststellen door burgemeester van jaarprogramma 2011 stedenband

13

De burgemeester heeft de onderwerpen van het jaarplan in februari vastgesteld in overleg met zijn collega in Valasske Mezirici. Bestuurlijke actiepunt 3: Advies over project ontwikkelingssamenwerking 2011 Op basis van het advies van de commissie bestuur zijn de middelen voor ontwikkelingssamenwerking over enkele lokale organisaties verdeeld. Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost? Het werken aan het algemene doel van dit programma kost geld. In de Programmabegroting 2011 is hier geld voor geraamd. In de onderstaande tabel wordt toegelicht wat dit uiteindelijk heeft gekost. Realisatie 2010 PGR501 ALGEMEEN BESTUUR 6100 BESTUUR

Primitieve Begroting incl. Realisatie 2011 begroting 2011 wijzigingen 2011

Verschil

1.275.689

1.314.045

1.404.195

1.411.450

-7.255

341.216

215.200

217.200

220.206

-3.006

8.114

5.850

5.850

8.304

-2.454

1.596.628

931.151

931.051

935.478

-4.427

6200 AMBTELIJK APPARAAT

129.023

127.545

163.792

137.983

25.809

6400 BURGERZAKEN

644.425

617.580

581.780

581.148

632

6405 DOCUMENTEN BURGERZAKEN

450.563

443.140

443.140

456.646

-13.506 -4.027

6105 BESTUURLIJKE SAMENWERKING 6110 KLACHTENAFHANDELING 6130 BESTUURSAPPARAAT

6410 OVERIG BURGERZAKEN

62.115

53.510

63.510

67.537

330.065

326.671

326.671

326.671

0

4.837.836

4.034.692

4.137.189

4.145.423

-8.234

6100 BESTUUR

39.990

32.182

32.182

39.903

7.721

6200 AMBTELIJK APPARAAT

31.423

46.098

46.098

27.485

-18.613

6415 CENTRAAL INFORMATIEPUNT Totaal Lasten

6400 BURGERZAKEN

48.919

61.100

41.100

43.762

2.662

480.201

449.300

429.300

481.935

52.635

6410 OVERIG BURGERZAKEN

37.966

21.000

31.000

43.811

12.811

6415 CENTRAAL INFORMATIEPUNT

72.244

50.000

80.000

92.206

12.206

710.742

659.680

659.680

729.102

69.422

6405 DOCUMENTEN BURGERZAKEN

Totaal Baten PROGRAMMA 1 STORTINGEN PROGRAMMA 1 ONTTREKKINGEN PROGRAMMA 1 RESERVES SALDO Saldo

-

-

-

-

-

7.752

6.353

14.600

14.600

0

7.752

6.353

14.600

14.600

0

4.119.342

3.368.659

3.462.909

3.401.721

61.188

14

Per saldo is er sprake van een voordeel van circa € 61.000. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: DOCUMENTEN BURGERZAKEN De opbrengst voor id-kaarten is, in verband met extra uitgifte in december 2011 voor kinderen tot 14 jaar, hoger dan geraamd. Daarnaast zijn hogere opbrengsten door een groter aantal aanvragen dan verwacht in combinatie met verhoging van de tarieven door Binnenlandse Zaken (+ 2,3% t.o.v. 2010).

V

52.000

OVERIGE VERSCHILLEN De overige verschillen hebben betrekking op een aantal posten < 25.000, die niet verder worden toegelicht.

V

9.000

TOTAAL

V

61.000

15

PROGRAMMA 2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Programmadoel 2 De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. 2.1 Een woon- en leefomgeving waarin inwoners niet alleen veilig zijn, maar zich ook veilig voelen


Wat wilden we bereiken? Brandweer Door verhoogde normen van het Rijk is de responstijd van de brandweer verder onder druk komen te staan. Samen met de veiligheidsregio wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden om sneller ter plaatse te kunnen zijn. Mogelijk wordt daarvoor in Bussum een regionale pilot uitgevoerd. Beheersbaarheid van de kosten van de Veiligheidsregio blijft een belangrijk aandachtpunt. Crisis- en rampenbestrijding De voorbereiding van bestuur en gemeentelijke organisatie op rampen en zware ongevallen wordt door middel van oefening van de diverse teams gezekerd. Veiligheid in openbare ruimte Objectief gezien (criminaliteitscijfers politie) scoort Bussum op vele punten steeds beter waar het om veiligheid gaat. Zo liep in 2009 het aantal geweldsmisdrijven terug van 185 naar 167, een dalende lijn die zich ook in 2010 voortzet. Die ontwikkeling is echter niet zichtbaar in het veiligheidsgevoel van de burgers: zij geven aan zich (met name door enkele zware incidenten rondom de horeca) juist minder veilig te voelen. De inzet is om binnen de beschikbare middelen te zoeken naar de beste manier om veiligheid en veiligheidsbeleving te verbeteren, waarbij het voorkomen van incidenten prioriteit houdt. Het aantal fietsdiefstallen stijgt weer, ondanks maatregelen als een bewaakte stalling en vele extra veilige fietsklemmen in het centrum. Het streven blijft het aantal diefstallen terug te brengen naar het niveau van 2006. Concreet is dat een daling van 543 naar 488. Regionaal veiligheidshuis Deelname aan regionaal veiligheidshuis, samenwerkingsverband tussen gemeenten, politie, justitie en instellingen op het gebied van hulpverlening. Het regionaal veiligheidshuis heeft tot doel de organisaties op het gebied van de hulpverlening en criminaliteitsbestrijding beter met elkaar te laten samenwerken. Daartoe is een gezamenlijk kantoor ingericht in het politiebureau te Hilversum. Toezicht horeca Inzet op verbetering van de veiligheid en veiligheidsbeleving is een bestuurlijk speerpunt. De gemeente Bussum scoort relatief laag in onderzoeken waar het gaat om de belevenis van veiligheid, met name door enkele zware incidenten rondom de horeca. Inzet is te zoeken naar de beste manier om veiligheid en veiligheidsbeleving te verbeteren, waarbij het voorkomen van incidenten prioriteit krijgt. Voor wat betreft het verbeteren van het toezicht in de Bussumse horeca willen wij het bestaande pakket in 2011 uitbreiden met twee nieuwe vormen: camera’s en mobiele portiers. Het betreft in beide gevallen een proef om de effecten te meten.

16

Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Verbetering van de responstijd bij uitruk van de brandweer In 2011 zijn de voorbereidingen afgerond voor het uitvoeren van een proef met variabele voertuigbemanning. De eerste respons zal een voertuig zijn met een bezetting van twee personen voor snelle inzet, gevolgd door het normale blusvoertuig met de andere vier personen van een complete blusploeg en uiteraard de nodige andere voertuigen. Voorts zijn dit jaar projecten opgestart om het aantal loze brandmeldingen te verminderen en de zelfredzaamheid van de inwoners te versterken. Prestatie 2: Oefening van bestuur en medewerkers met een taak in de rampenbestrijding Eind van het jaar 2011 zijn alle medewerkers en bestuursleden met een taak in de crisisbeheersing geoefend. De medewerkers zijn in het begin van 2011 flink aan de slag gegaan met opleiding en oefening. Bestuursleden kregen dagen voor bijscholing van kennis en vaardigheden en oefendagen vanuit de regio aangeboden. Ter aanvulling hierop is in december een praktische training georganiseerd voor de nieuwe wethouders. Medewerkers en bestuurders zijn nu beter in staat hun functie uit te oefenen. Prestatie 3: Organiseren van wijkveiligheidsschouwen De wijkveiligheidsschouwen van de buurtpreventieverenigingen van zijn succesvol. Met de ambtelijke deelname bleken de meest geconstateerde problemen meestal snel te kunnen worden opgelost. Prestatie 4: Proef cameratoezicht /mobiele portiers In 2011 werd het veiligheidspakket in de horecagebieden uitgebreid met camera’s in het gebied Generaal de la Reylaan/Stationsweg en mobiele portiers in beide concentratiegebieden. Voor de camera’s betreft het een proef van vier jaar. Het is nog te vroeg om het effect te kunnen meten. Het positieve resultaat van de inzet van de mobiele portiers is al duidelijk. Incidenten worden in de kiem gesmoord en bij geweldpleging of overlast worden meer verdachten aangehouden en overgedragen aan de politie. Bestuurlijke actiepunt 1: Behandeling begroting Veiligheidsregio in college en commissie bestuur De begroting is behandeld en inmiddels door de Veiligheidsregio vastgesteld. De bestuurlijk gewenste bezuinigingen zijn doorgevoerd. Bestuurlijke actiepunt 2: Deelname aan de wijkschouwen Gerealiseerd, zie prestatie 3. 2.2 Handhaving regels


Wat wilden we bereiken? De gemeente stelt duidelijke, controleerbare en handhaafbare regels met betrekking tot het gebruik van de openbare ruimte, maar ook bij bijvoorbeeld (ver)bouw en bescherming van het milieu. Zij ziet toe op de naleving van die regels. Overbodige, onduidelijke en niet te handhaven regels worden geschrapt. Handhaven doen we samen met onze strategische partners en inwoners (o.a. politie, brandweer, GAD, woningstichtingen, buurten buurtpreventieverenigingen). De gemeente heeft de regie en van de partners en de inwoners wordt actieve inzet verwacht.

17

Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Voortzetting project jonge toezichthouders Het project jonge toezichthouders is door Stichting Versa beëindigd wegens het ontbreken van voldoende kandidaten uit de gemeenten, waardoor de kosten per cliënt te hoog opliepen. De gemeente Bussum is in 2011 een gecertificeerd leerbedrijf geworden voor de BOA-opleidingen van het ROC. Vier studenten liepen enkele maanden stage in Bussum en zorgden daarmee voor meer toezicht in de openbare ruimte. Prestatie 2: Ondersteuning buurtpreventie-verenigingen De buurtpreventieverenigingen werden gefaciliteerd door beschikbaarstelling van vergaderruimte en kopieerwerk. Dit jaar kwamen er twee nieuwe BPV-en bij en werd er een gereactiveerd. De teller staat nu op 7. Prestatie 3: Aanpak geweld in en rond de horecagebieden Gereed, zie prestatie 4 bij programma 2.1. Prestatie 4: Terugdringen fietsdiefstal Het aantal fietsdiefstallen liep dit jaar iets terug. De meter stond eind oktober op 482 gestolen (brom/snor-) fietsen tegen 491 over dezelfde periode in 2010. In absolute cijfers is de prestatie daarmee gehaald maar het aantal blijft veel te hoog. Ook volgend jaar zal conform het jaarplan integrale veiligheid op een aanzienlijker daling worden ingezet. Prestatie 5: Inschakelen van en overleg met ouders en jongeren zelf In vier gevallen stuurde de burgemeester een brief naar ouders van minderjarigen die zich hadden misdragen in de horeca. Zes meerderjarige personen ontvingen een voorwaarschuwing voor plaatsing op de zwarte lijst en vijftien personen werden daadwerkelijk op die lijst geplaatst. Zij kregen voor een bepaalde periode geen toegang tot de Bussumse horecagelegenheden. Twee personen kregen een gebiedsverbod opgelegd en mochten helemaal niet meer in de horecagebieden komen. Prestatie 6: Voortzetting inzet BOA’s voor extra nachtelijk toezicht in de horeca in het weekeinde. In het afgelopen jaar is elk weekend in de nachten extra toezicht door BOA’s uitgeoefend. Zij richten zich met name op de looproutes van en naar de horecagebieden en de indrinkplekken. De BOA´s namen veel drank in beslag en deelden bekeuringen uit voor o.a. wildplassen. Bestuurlijke actiepunten 1: Vaststellen jaarplan integrale veiligheid 2011-2012 In juni 2011 is het jaarplan integrale veiligheid 2011-2012 vastgesteld en in de commissie Bestuur besproken. Daarnaast is een kadernota geschreven voor 2011-2014. Deze is in september vastgesteld door de gemeenteraad. De plannen bieden een goede basis voor verdere uitvoering in 2012.

18

Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost? Het werken aan het algemene doel van dit programma kost geld. In de Programmabegroting 2011 is hier geld voor geraamd. In de onderstaande tabel wordt toegelicht wat dit uiteindelijk heeft gekost. Realisatie 2010 PGR502 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 6115 VEILIGHEID 6600 PREPARATIE BRANDWEER 6615 BRANDWEERORGANISATIE Totaal Lasten 6115 VEILIGHEID 6600 PREPARATIE BRANDWEER Totaal Baten PROGRAMMA 2 STORTINGEN PROGRAMMA 2 ONTTREKKINGEN PROGRAMMA 2 RESERVES SALDO Saldo


Verschil

469.249 276.467 1.640.171 2.385.887

478.347 211.644 1.723.254 2.413.245

494.047 211.688 1.700.718 2.406.453

500.205 244.685 1.700.717 2.445.606

-6.157 -32.997 1 -39.153

87.179 80.640 167.819

71.200 8.607 79.807

76.200 8.607 84.807

104.712 33.051 137.763

28.512 24.444 52.956

-

-

-

-

-

2.218.068

2.333.438

2.321.646

2.307.844

13.803

Per saldo is er sprake van een voordeel van circa € 14.000. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: V 14.000 GEMEENTELIJKE KOLOM In 2011 heeft er een incidentele terugbetaling plaatsgevonden over het jaar 2010 voor de gemeentelijke kolom. De bijdragen van de diverse gemeenten waren hoger dan de uiteindelijk kosten van de uitvoering van de gemeentelijke kolom in 2010. TOTAAL

V 14.000

19

PROGRAMMA 3. VERKEER EN VERVOER Programmadoel 3 De gemeente Bussum wil de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid op verkeersgebied in standhouden en waar mogelijk verbeteren 3.1 Een betrouwbare bereikbaarheid

Commissie: Ruimte Portefeuillehouder: Nen van Ramshorst

Wat wilden we bereiken? De gemeente Bussum wil de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid op verkeersgebied in standhouden en waar mogelijk verbeteren. Met name het fietsgebruik en het opheffen van de spoorse doorsnijding zijn belangrijke aandachtspunten. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Uitvoering herinrichting Godelindebuurt-Zuid Dit project is in uitvoering. Prestatie 2: DO. Vogelkerslaan e.o. en start uitvoering Het DO is vastgesteld door de raad in 2011. Prestatie 3: DO Veldheimerlaan/Botweg en start uitvoering Het project is ernstig vertraagd in verband met geconstateerde knelpunten (onvoldoende parkeercapaciteit en openbare ruimte). Er loopt een stedenbouwkundig onderzoek om oplossingen te vinden. Prestatie 4: DO J. Israëlslaan e.o. en start uitvoering Het DO is vastgesteld door de raad in 2011 en is in uitvoering vanaf de periode november 2011 tot juni 2012. Prestatie 5: DO optimalisatie Ceintuurbaan Het DO is vastgesteld door de raad in 2011. Prestatie 6: Voortzetten lobby Spoorse doorsnijding De lobby heeft voorlopig geleid tot het volgende resultaat. Het probleem van de Spoorse Doorsnijding is in de 2e kamer aan de orde geweest. Op provinciaal en rijksniveau, en ook bij alle relevante stakeholders wordt het probleem erkend. In 2011 zijn door de gemeenten Naarden en Bussum met het Rijk en Prorail afspraken gemaakt voor het uitvoeren van een vergelijkend onderzoek (value engineering) naar haalbare oplossingen voor de spoorse doorsnijding. Daarbij is het uitgangspunt voor Naarden en Bussum een verdiept spoor, maar andere oplossingen worden niet op voorhand uitgesloten. Projecten: Naast de projecten genoemd onder prestaties zijn ook de nota’s van uitgangspunten voor het project herinrichting Spijkerstraat eo en het project Papaverstraat eo vastgesteld. Na veelvuldige mondelinge en schriftelijke verzoeken van bewoners van de Groot Hertoginnenlaan is gestart met onderzoek naar gewenste infrastructurele aanpassingen in combinatie met eventuele rioolwerkzaamheden. Onderhoud en gladheidbestrijding Naast de projecten is het reguliere onderhoud op adequate wijze uitgevoerd door met name extern ingehuurd personeel. Ondanks de strenge winter van 2011 met een landelijk tekort aan strooizout zijn er geen problemen ontstaan qua verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Bussum

20

Bestuurlijke actiepunt 1: RV DO Vogelkersstraat e.o Gereed, het DO is vastgesteld. Zie ook bij prestatie 2. Bestuurlijke actiepunt 2: RV DO Veldheimerlaan/ Botweg Dit DO is niet vastgesteld. Zie hierboven bij prestatie 3. Bestuurlijke actiepunt 3: RV DO J. Israelslaan e.o. Gereed, het DO is vastgesteld. Zie ook prestatie 4. Bestuurlijke actiepunt 4: RV DO rotonde Ceintuurbaan/ Kuyperlaan Bestuurlijke actiepunt 5: RV DO verbeteren hoofd fietsroute Ceintuurbaan Bestuurlijke actiepunt 6: RV DO Verbeteren oversteekbaarheid Ceintuurbaan Allen gereed (als één raadsvoorstel “reconstructie Ceintuurbaan” behandeld)

3.2 Commissie: Een goed onderhouden en veilig wegennet voor zowel gemotoriseerd en Ruimte fietsverkeer als voor voetgangers Portefeuillehouder: Nen van Ramshorst Wat wilden we bereiken? Een goed onderhouden en veilig wegennet voor zowel gemotoriseerd, fietsverkeer als voor voetgangers wordt bereikt door het plegen van planmatig onderhoud aan het wegennet. Bij klachten, schades en calamiteiten wordt op efficiënte wijze gereageerd om de veiligheid van alle verkeersdeelnemers te garanderen. Naast het uitvoeren van het vastgestelde beleid wordt regelmatig getoetst of het beoogde resultaat wordt bereikt. Daarnaast wil de gemeente Bussum de gladheidbestrijding en onkruidbestrijding op verharding op meer duurzame wijze gaan uitvoeren. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Uitvoering Wegenbeheerplan 2010-2014 De echt noodzakelijke werkzaamheden voorvloeiend uit het wegenbeheerplan zijn uitgevoerd. Een overschrijding van het beschikbare budget was helaas noodzakelijk om de veiligheid te garanderen. Prestatie 2: Afronden beleidsplan Openbare verlichting De beleidsnota Duurzame Openbare Verlichting is in juni 2011 vastgesteld. Er wordt volledig en versneld overgestapt op LED-verlichting. In verband met het ontwikkelen van deze beleidsnota Duurzame Openbare Verlichting is in 2011 alleen het hoogstnoodzakelijk onderhoud uitgevoerd aan de openbare verlichting. Prestatie 3: Invoeren meer duurzame wijze gladheidbestrijding In 2011 is, na aanschaf van nieuw materieel (natstrooien), een duurzame manier van gladheidbestrijding ingevoerd. Prestatie 4: Evalueren onkruidbestrijding op verharding De evaluatie onkruidbestrijding is doorgeschoven naar 2012. Bestuurlijke actiepunt 1: Opstellen beleidsplan Openbare Verlichting Gereed, de beleidsnota Duurzame Openbare Verlichting is vastgesteld. Zie ook hierboven prestatie 2. Bestuurlijke actiepunt 2: Gewijzigde methode gladheidbestrijding Gereed, het plan Gladheidbestrijding is door het college vastgesteld. Zie ook hierboven prestatie 3. Bestuurlijke actiepunt 3: Keuze wijze onkruidbestrijding op verharding Niet gerealiseerd. Zie prestatie 4, evaluatie zal plaatsvinden in 2012.

21

3.3 Commissie: Goede parkeervoorzieningen en optimale benutting van parkeerplaatsen Ruimte Portefeuillehouder: Nen van Ramshorst Wat wilden we bereiken? De gemeente Bussum wil de parkeerbalans in stand houden, zowel in het centrum als in de woonwijken. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Onderzoek naar herinrichting Wilhelminaplantsoen Dit is onderdeel geworden van de Gebiedsvisie Centrum welke nog in ontwikkeling is (zie ook programma 11). Prestatie 2: Het fietsgebruik stimuleren door de aanleg van extra fietsvoorzieningen Ook dit jaar zijn weer extra fietsenrekken in het Centrum gerealiseerd en bij de stations Naarden Bussum is de fietsparkeercapaciteit uitgebreid met een extra stalling. Bestuurlijke actiepunt 1: RV Uitbreiding parkeerareaal Veldweg Dit is onderdeel geworden van de Gebiedsvisie Centrum welke nog in ontwikkeling is (zie ook programma 11). Bestuurlijke actiepunt 2: RV Herinrichting Wilhelminaplantsoen Dit is onderdeel geworden van de Gebiedsvisie Centrum welke nog in ontwikkeling is (zie ook programma 11). Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost? Het werken aan het algemene doel van dit programma kost geld. In de Programmabegroting 2011 is hier geld voor geraamd. In de onderstaande tabel wordt toegelicht wat dit uiteindelijk heeft gekost. Realisatie 2010 PGR503 VERKEER & VERVOER


Verschil

6210 PARKEERBELASTINGEN 6305 OPENBARE VERLICHTING 6310 STRAATMEUBILAIR 6312 WEGEN 6314 PARKEERAANGELEGENHEDEN 6316 VERKEER Totaal Lasten

74.196 538.210 143.447 3.847.962 1.114.530 553.277 6.271.622

96.819 479.153 132.251 3.270.549 1.090.590 514.820 5.584.182

100.819 513.832 132.396 3.326.044 1.679.293 514.820 6.267.204

70.261 489.417 148.387 3.418.330 1.765.525 492.394 6.384.314

30.558 24.415 -15.991 -92.286 -86.232 22.426 -117.110

6210 PARKEERBELASTINGEN 6305 OPENBARE VERLICHTING 6310 STRAATMEUBILAIR 6312 WEGEN 6314 PARKEERAANGELEGENHEDEN 6316 VERKEER Totaal Baten

928.048 -120 6.335 516.437 480.399 21.390 1.952.490

1.053.500 11.000 4.403 428.992 423.922 1.500 1.923.317

991.000 21.000 4.403 434.992 662.625 1.500 2.115.520

1.004.738 30.104 5.187 2.229.490 706.287 6.738 3.982.362

13.556 9.104 784 1.794.498 43.662 5.238 1.866.842

PROGRAMMA 3 STORTINGEN PROGRAMMA 3 ONTTREKKINGEN PROGRAMMA 3 RESERVES SALDO

56.553 1.216.658 1.160.105

15.859 656.574 640.715

19.993 672.574 652.581

42.916 756.136 713.220

-22.922 83.562 60.640

Saldo

3.159.028

3.020.150

3.499.103

1.688.732

1.810.371

22

Per saldo is er sprake van een voordeel van circa € 1.810.000. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: GDU-BIJDRAGEN PROJECTEN Voor diverse projecten op het gebied van reconstructie van wegen (Brinklaan/ Raadhuisstraat/Brediusweg; Brinklaan Noord; Kruising Brediusweg; 's Gravelandseweg) heeft de provincie Noord-Holland bijdragen verstrekt. In deze projecten was hier geen rekening mee gehouden. Dit geeft een voordeel van totaal € 1,794 miljoen.

V 1.794.000

PARKEERBELASTINGEN De uitvoering van de parkeerbelasting heeft minder tijd en geld gekost dan was voorzien. Met name de tijd voor bezwaar- en beroepschriften is afgenomen. Dit levert een voordeel op van circa € 30.000. Daarnaast zijn de opbrengsten in 2011 circa € 13.000 hoger. Per saldo betekent dit een voordeel € 43.000.

V

43.000

KAPITAALLASTEN WEGEN Bij de projecten Oostereng en Godelindebuurt zijn de werkelijke kapitaallasten hoger dan begroot. Deze worden onttrokken aan de reserve kapitaallasten wegen (circa € 100.000). Dit is per saldo budgettair neutraal. PARKEERGARAGE WESTERPARK De exploitatie van parkeergarage Westerpark valt niet onder de Parkeer BV, maar onder de gemeente. De kapitaallasten (circa € 66.000) zijn niet geraamd omdat de garage in eerste instantie zou worden overgedragen aan de Parkeer BV. In verband met de daarmee gepaard gaande overdrachtsbelasting is de garage in eigendom van de gemeente gebleven. Tegenover deze extra lasten staan extra inkomsten vanuit de Parkeer BV. Per saldo is dit budgettair neutraal. OVERIGE De overige verschillen hebben betrekking op een aantal posten < 25.000, die niet verder worden toegelicht. TOTAAL

N 43.000

V 1.810.000

23

PROGRAMMA 4. ECONOMISCHE ZAKEN Programmadoel 4 De gemeente Bussum streeft naar voldoende en sterke werkgelegenheid in Bussum met een brede en evenwichtige verdeling over bedrijfssectoren. 4.1 Een goed vestigingsklimaat voor het midden- en kleinbedrijf

Commissie: Ruimte Portefeuillehouder: Paul Barneveld

Wat wilden we bereiken? Het programma Economische zaken kent de volgende doelstellingen: Het behouden en verbeteren van het vestigingsklimaat voor het midden- en kleinbedrijf. Het behouden en versterken van de lokale werkgelegenheid. Het stimuleren van duurzaam (maatschappelijk verantwoord) ondernemerschap. Het intensiveren van de regionale economische samenwerking. Het behouden en versterken van de dorpskern van Bussum als gezellige en levendige ontmoetingsplaats met regionale allure. Het behouden het hoge voorzieningenniveau en een goede spreiding ervan in Bussum. Het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers en werkzoekenden. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Definitief ontwerp herontwikkeling Nieuwe Brink – Scapino Dit is onderdeel geworden van de Gebiedsvisie Centrum welke nog in ontwikkeling is (zie ook programma 11). Prestatie 2: Evaluatie Ondernemersfonds Op 30 november 2011 heeft de inhoudelijke bespreking van de ´Evaluatie Ondernemersfonds´ in de commissie Ruimte plaatsgevonden. De commissie heeft ingestemd met het zestal door het college voorgestelde aanbevelingen voor de voortzetting van het fonds. Met de Stichting Ondernemersfonds en de Bussumse Ondernemers Vereniging worden deze aanbevelingen uitgewerkt voor verschillende verbeteringen in de werking van het fonds vanaf 2012. Prestatie 3: Uitvoeren activiteiten Bussum Promotie In 2011 heeft de stichting Bussum Promotie vervolg gegeven aan de promotionele activiteiten die het ten behoeve van het Bussumse aanbod culturele, sportieve en ondernemersgerichte evenementen heeft opgezet. Prestatie 4: Herinrichting Wilhelminaplantsoen Dit is onderdeel geworden van de Gebiedsvisie Centrum welke nog in ontwikkeling is (zie ook programma 11). Prestatie 5: Stimuleren van duurzaam ondernemen Zie programma 10.3 stimuleren duurzaamheid. Prestatie 6: Uitrol digitale infrastructuur (glasvezel) Afhankelijk van de resultaten van een draagvlakonderzoek wil een marktpartij, Reggefiber, het bestaande glasvezelnetwerk in onze gemeente uitbreiden. Hierdoor kunnen niet alleen ondernemers, maar ook burgers gebruik maken van diensten op deze infrastructuur. Voordeel van deze infrastructuur is een hoge snelheid en capaciteit van data-uitwisseling.

24

Prestatie 7: Verbeteracties dienstverlening ondernemers In 2011 zijn de onderzoeken die gehouden zijn naar de tevredenheid over het functioneren van de weekmarkt onder de standplaatshouders en bezoekers afgerond. Naar aanleiding van deze onderzoeken is in het jaar 2011 een aantal aanpassingen aan de markt gedaan. Zo is er sterk geïnvesteerd op de elektriciteitsvoorziening op de markt. Er zijn drie elektriciteitskasten vervangen en de capaciteit is uitgebreid. Tevens is er een tweetal elektriciteitskasten bijgeplaatst. Door de gemeente is onderzoek gedaan naar de overige benodigde faciliteiten, zoals de watervoorziening. Deze is goed. De nieuwe kramenexploitant is contractueel verplicht de verhuurde kramen te onderhouden, de zeilen schoon te maken en in nieuw materiaal te investeren. Deze contractuele voorwaarden zijn/worden door de exploitant nageleefd. Nu beschikken alle standplaatshouders over water, elektriciteit en deugdelijke, schone kramen. Tevens zijn in 2011 gesprekken met de marktcommissie over de gemeentelijke Ruimtelijke Gebiedsvisie Centrum gevoerd. De uitvoering van de Gebiedsvisie heeft ingrijpende gevolgen voor de standplaatshouders op de weekmarkt. Het intensiveren van de regionale economische samenwerking. De regionaal economische samenwerking wordt in het programma 'Innovatieve Verbindingen' vormgegeven. In 2011 is de rol van de gemeenten in de regionale economische samenwerking veranderd. De gemeenten behouden weliswaar een ondersteunende rol, maar de platforms Innovatieve Verbindingen zijn verzelfstandigd en worden steeds meer door andere financieringsbronnen gevoed. De platforms ontplooien activiteiten en vormen een netwerkfunctie op het snijvlak van Onderwijs, Ondernemers en Overheid. Aansprekende projecten zijn ‘Applied Health Gaming’ voor de zorg. Wiihabilitation bijvoorbeeld is een game die gedurende de gehele revalidatie wordt ingezet voor jongeren met niet aangeboren hersenletsel en is gebaseerd op de bestaande Wii (platform iZovator). Platform iLocator heeft de vraag-aanbod-monitor ontwikkeld voor alle bedrijventerreinen in de regio. Deze monitor (die digitaal is op te vragen) geeft inzicht in leegstand, kwaliteit en waarde van het vastgoed op alle werklocaties en biedt een analyse van de vraag naar bedrijfsruimte in de regio. Bestuurlijke actiepunt 1: RV DO Herontwikkeling Nieuwe Brink –Scapino Zie prestatie 1 en programma 11. Bestuurlijke actiepunt 2: RV Openbare ruimte centrum Zie programma 11 Bestuurlijke actiepunt 3: CN Evaluatie Ondernemersfonds Gereed, zie prestatie 2. Bestuurlijke actiepunt 4: CN Evaluatie en actiepunten warenmarkt Er is een onderzoek verricht onder de bezoekers naar de aantrekkelijkheid van de warenmarkt. Naar aanleiding van de uitkomst worden er in overleg met de marktcommissie een aantal lichte aanpassingen gedaan ten aanzien van de branchering van de warenmarkt. De gemeente Bussum heeft de marktverordening geactualiseerd. De elektravoorziening voor de warenmarkt is vernieuwd en uitgebreid. Er zijn nieuwe elektrakasten geplaatst. Bestuurlijke actiepunt 5: CN Energiemaatregelen bedrijven Is in uitvoering. Dit onderdeel is opgenomen in het milieu evaluatieverslag 2011. Bestuurlijke actiepunt 6: CN Dienstverlening ondernemers Zie prestatie 7.

25

Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost? Het werken aan het algemene doel van dit programma kost geld. In de Programmabegroting 2011 is hier geld voor geraamd. In de onderstaande tabel wordt toegelicht wat dit uiteindelijk heeft gekost. Realisatie 2010 PGR504 ECONOMISCHE ZAKEN


Verschil

6320 MARKTEN 6325 DETAILHANDEL EN HORECA 6332 BEDRIJVIGHEID Totaal Lasten

69.903 319.028 113.817 502.748

80.060 393.440 123.258 596.758

97.948 329.360 147.067 574.375

85.432 284.261 162.971 532.664

12.516 45.099 -15.904 41.711

6320 MARKTEN 6325 DETAILHANDEL EN HORECA Totaal Baten

72.005 243.432 315.438

79.652 275.920 355.572

79.652 252.920 332.572

90.427 238.127 328.555

10.775 -14.793 -4.017

-

-

-

-

-

187.311

241.186

241.803

204.109

37.694

PROGRAMMA 4 STORTINGEN PROGRAMMA 4 ONTTREKKINGEN PROGRAMMA 4 RESERVES SALDO Saldo

Per saldo is er sprake van een voordeel van circa € 38.000. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: HORECA, RECLAMEVERGUNNINGEN Het voordeel is ontstaan doordat er minder uren zijn besteed aan Handhaving horeca, bezwaar en beroep en er minder kosten derden zijn gemaakt voor handhaving reclamevergunningen.

V 38.000

26

PROGRAMMA 5. ONDERWIJS Programmadoel 5 De gemeente Bussum wil de jeugd en de jongeren voorbereiden op een actieve deelname aan de samenleving. 5.1 Commissie: Hoogstaand en sluitend stelsel van huisvestingsvoorzieningen primair en Welzijn voortgezet onderwijs Portefeuillehouder: Adriana v.d. Berg-van Bart Nen van Ramshorst Wat wilden we bereiken? Een stelsel van huisvestingsvoorzieningen van goede kwaliteit dat zoveel mogelijk aansluit bij de eisen van de inwoners en gebruikers vanuit het onderwijs rekening houdend met de toekomstige ontwikkelingen. Dit vindt plaats binnen het kader van wetgeving (wetten op het primair en voortgezet onderwijs, WPO en WVO), gemeentelijke verordening en het convenant dat met het Voortgezet Onderwijs inzake de toelating van leerlingen. Op grond van de Grondwet is elke gemeente gehouden om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Nieuwbouw Vrije School Michael annex bso In augustus 2011 is de Vrije School Michael van start gegaan in een prachtig nieuw gebouw. Het schoolbestuur heeft een extra lokaal gefinancierd; hierdoor zijn er in totaal 10 nieuwe schoollokalen ter beschikking gekomen. Ook is bij dit gebouw ruimte gerealiseerd voor buitenschoolse opvang. Dit is een pluspunt voor de school en de kinderen. Er kan een goede afstemming plaatsvinden en kinderen hoeven niet vervoerd te worden. Binnen het budget is een prettige onderwijskundige omgeving gerealiseerd voor de kinderen. Ook is het nieuwe gebouw een verbetering binnen de buurt. Prestatie 2: Voorbereiden en uitvoeren uitbreiding Indonschool De verbouwing van de Indonschool verloopt voorspoedig en zal naar verwachting in het voorjaar 2012 gereed zijn. Dit levert twee extra lesruimten op in de zolderverdieping die voorheen alleen als opslag gebruikt kon worden. Ook wordt de toegang van en naar de zolder verbeterd en wordt de zolder voorzien van mechanische ventilatie. Prestatie 3: Voorbereiden verbouwing gebouw Opmaat Omdat de OpMaat later naar Hilversum verhuist, kan het gebouw pas eind 2012 verbouwd worden. De voorbereidingen voor de verbouwing zijn eind 2011 gestart. De mogelijkheid om in de ruimte die overblijft nadat de Emmaschool hierin gevestigd is, buitenschoolse opvang te vestigen, wordt bekeken bij de planning. Dit is een wens van het schoolbestuur. Prestatie 4: Vaststellen en uitvoeren plan van aanpak vandalismemaatregelen Het plan met vandalismemaatregelen is begin 2011 door het college vastgesteld en in 2011 uitgevoerd. Veel scholen zijn voorzien van camera’s en/of hekken en extra verlichting. Het aantal incidenten is hierdoor bij diverse scholen fors teruggelopen. Ook is bij twee scholen dankzij de camera’s een insluiper geïdentificeerd. De scholen hebben hun dankbaarheid over de camera’s en het effect hiervan uitgesproken. Prestatie 5: Vaststellen jaarprogramma huisvestings-voorzieningen onderwijs 2012 Het jaarprogramma 2012 is in december 2011 door het college vastgesteld. Voor vaststelling is het programma met de schoolbesturen besproken en zij hebben met het programma ingestemd.

27

Prestatie 6: Uitvoeren Programma huisvestings-voorzieningen onderwijs 2011 Het programma 2011 is uitgevoerd. Door het programma uit te voeren, stellen wij de schoolbesturen in staat de schoolgebouwen op een hoogwaardig niveau gehouden. Hierdoor voldoen wij aan onze wettelijke zorgplicht. Uitbreiding Willem de Zwijgerlyceum en Goois Lyceum In november 2010 is besloten om een bijdrage te leveren aan uitbreidingen van het Goois Lyceum en het Willem de Zwijgercollege. Deze prestatie kon niet meer opgenomen worden in de begroting 2011 die in dezelfde maand werd vastgesteld. Bij het Goois Lyceum is de bovenste verdieping compleet verbouwd. Hierdoor is er een Technasium gerealiseerd waardoor het onderwijsaanbod van Bussum voor beta gymnasiumleerlingen is uitgebreid. Ook zijn bij de verbouwing drie extra lokalen gerealiseerd. Het Willem de Zwijgercollege heeft door interne verbouwingen en extra kluisjesruimten meer ruimte voor leerlingen gecreëerd. Bestuurlijke actiepunt 1: Vaststellen nieuwe verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs De nieuwe verordening is in november 2011 vastgesteld door de raad. Voorafgaand hieraan is een enquête geweest onder de schoolbesturen. Het proces van het jaarprogramma - dat o.a. geregeld wordt in de nieuwe verordening - is doorgelicht en verbeterd. Deze verbeteringen zijn verwerkt in de nieuwe verordening. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de scholen. Ook is de verordening voor vaststelling besproken met de scholen en de nieuwe verordening heeft hun instemming. Vanaf 2012 zal er met de nieuwe verordening worden gewerkt.

5.2 Commissie: Samenhangende voorzieningen voor kinderen en jongeren op het gebied Welzijn van onderwijs, (buitenschoolse) opvang, sport, welzijn Portefeuillehouder: Nen van Ramshorst Adriana van den Bergvan Bart Wat wilden we bereiken? Vanuit bestaande en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen komt steeds vaker de vraag naar ruimte ten behoeve van voor-, tussen- en naschoolse opvang en kinderdagopvang 0-4 jaar en speelterreinen. Door verschillende (vaak kleinschalige) voorzieningen fysiek bij elkaar te brengen wordt het gemakkelijker om volledige of gedeeltelijke dagarrangementen voor kinderen en jongeren aan te bieden. De basis voor de onderwijshuisvesting is het Integraal Huisvestingsplan. De wet OKE biedt de mogelijkheid tot verder harmoniseren van de voorschoolse voorzieningen. Gemeenten bepalen zelf aard en tempo van verdere harmonisering van de voorschoolse voorzieningen. Het beoogd doel is een lokale visie voorschoolse voorzieningen. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Uitvoering geven aan deelprojecten van startnotitie wet OKE. Met de invoering van de wet OKE in 2010 dienen de peuterspeelzalen aan wettelijke kwaliteitseisen te voldoen. De gemeente heeft de taak om toe te zien op deze wettelijke kwaliteitseisen en indien noodzakelijk te handhaven. Eind 2011 is de GGD, in opdracht van de gemeente, gestart met inspectie van de peuterspeelzalen op deze kwaliteitseisen. Prestatie 2: Invulling beheersorganisatie Breeduit. In 2011 is met alle participanten in gezamenlijkheid gewerkt aan de invulling van een beheerorganisatie Breeduit. Helaas bleek in november 2011 dat vijf van de zes participanten geen interesse hebben in deelname in een beheerorganisatie. Eind 2011 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor invulling van een alternatieve beheerorganisatie waarin wordt voldaan aan de gemeentelijk randvoorwaarden.

28

Onderzoek bestuurlijke en financiële situatie Primair Niet voorzien in de begroting 2011 maar wel uitgevoerd is het onderzoek naar de bestuurlijke en financiële situatie van het openbaar onderwijs in Villa Primair, in afstemming met de regiogemeenten in het gemeenschappelijk overleg. De noodzaak hiertoe werd duidelijk in de loop van 2011. Bestuurlijke actiepunt 1: Besluitvorming visie harmonisering voorschoolse voorzieningen Omdat een aantal wetsartikelen van de wet kinderopvang en peuterspeelzaalwerk nog niet in werking is getreden, is de visie nog niet vastgesteld. Voor de daadwerkelijke samenwerking tussen kinderopvang en peuterspeelzalen heeft dit weinig consequenties omdat deze vanuit de instellingen zelf wordt ingevuld zonder gemeentelijke sturing en budgetten. De harmonisatie van kwaliteitseisen is wel doorgevoerd (zie prestatie 1). De herstructurering van de subsidiering van peuterspeelzalen is wel uitgesteld. Voordeel van deze verschuiving is dat de visie en de nieuwe verordening peuterspeelzaalwerk nu beter kunnen aansluiten bij de nieuwe Algemene Subsidieverordening en het Meerjarenwelzijnskader.

5.3 Initiëren en ondersteunen activiteiten gericht op doelgroep achterstandsleerlingen

Commissie: Welzijn Portefeuillehouder: Adriana van den Bergvan Bart

Wat wilden we bereiken? Het onderwijsachterstandenbeleid is erop gericht de talenten van leerlingen zo optimaal mogelijk te ontplooien. Het gaat hierbij vooral om kinderen en jongeren die op grond van sociale, economische en culturele factoren minder kans hebben op een succesvolle schoolloopbaan. De activiteiten in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid zijn onder andere gericht op het vroegtijdig signaleren en bestrijden van onderwijsachterstanden en het terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. De onderwijsachterstandenbeleidsperiode 2006-2010 wordt afgesloten en een nieuw plan voor 2011-2014 wordt opgesteld. De doelstellingen en activiteiten van het nieuwe plan zullen in het verlengde liggen van het vorig plan. Nieuwe ontwikkelingen voortkomend uit de wet OKE worden erin opgenomen. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Stimuleren voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Voor zowel doelgroepkinderen als niet-doelgroepkinderen op de VVE -peuterspeelzaal is sprake van een verlaagde ouderbijdrage. Er vindt structureel overleg plaats tussen gemeente, consultatiebureau, peuterspeelzalen en scholen met als doel toeleiding naar VVE, afstemming en overdracht. Op dit moment wordt 92% van de doelgroep bereikt. Prestatie 2: VVE aanbod 100% van de doelgroepkinderen Er is een aanbod voor 35 doelgroepkinderen in vijf gemengde VVE-peuterspeelzaalgroepen gerealiseerd. Hiermee kan 100% van de doelgroep bediend worden. De groepen bestaan uit 7 doelgroepen 7 nietdoelgroep kinderen. Het doelgroepbereik voor voorschoolse educatie was 92 % in 2011. Prestatie 3: Opstellen en uitvoeren nieuw onderwijsachterstandenbeleidsplan (2011-2014) Het OAB-plan 2006-2010 is verlengd tot december 2011. Er is in 2011 uitvoering gegeven aan de diverse activiteiten van dit plan. In september 2011 is een nieuw plan voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid voor de periode 2012-2014 vastgesteld. Het college heeft het bijbehorend uitvoeringsprogramma voor 2012-2014 vastgesteld. Bestuurlijke actiepunt 1: Vaststellen onderwijsachterstandenbeleidsplan 2011-2014 In september 2011 is de nota Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2012-2014 vastgesteld.

29

Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost? Het werken aan het algemene doel van dit programma kost geld. In de Programmabegroting 2011 is hier geld voor geraamd. In de onderstaande tabel wordt toegelicht wat dit uiteindelijk heeft gekost. Realisatie 2010 PGR505 ONDERWIJS


Verschil

6420 ONDERWIJS 6425 GEMEENSCH. UITGAVEN ONDERWIJS Totaal Lasten

1.249.844 4.474.511 5.724.355

1.187.232 3.658.504 4.845.736

2.689.645 3.838.063 6.527.708

2.337.794 4.311.044 6.648.838

351.851 -472.981 -121.130

6420 ONDERWIJS 6425 GEMEENSCH. UITGAVEN ONDERWIJS Totaal Baten

138.861 451.575 590.436

5.250 313.243 318.493

186.863 360.485 547.348

70.174 459.906 530.080

-116.689 99.421 -17.268


3.225.820 3.905.589 679.769

261.932 261.932

213.909 275.545 61.637

213.909 751.769 537.860

0 476.223 476.223

4.454.151

4.265.311

5.918.723

5.580.898

337.825

Saldo

Per saldo is er sprake van een voordeel van circa € 338.000. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: INVESTERINGEN VOORTGEZET ONDERWIJS Voor de uitbreiding van extra leslokalen voor het W. de Zwijgercollege en het Technasium voor het Goois Lyceum is budget toegekend. Financiële afronding van de projecten vindt plaats in 2012 vanwege het feit dat oplevering van het werk (via de scholen) nog niet volledig heeft plaatsgevonden. Dit geeft een voordelig resultaat van € 234.000. Bij bestemming van het rekeningresultaat wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan het budget 2012.

V

234.000

VERBETERING BINNENKLIMAAT De regeling verbetering binnenklimaat valt voordeliger uit dan geraamd vanwege minder ingediende aanvragen door de scholen. Dit geeft een voordeel van circa € 80.000.

V

80.000

OVERIGE De overige verschillen hebben betrekking op een aantal posten < 25.000, die niet verder worden toegelicht.

V

24.000

TOTAAL

V

338.000

KAPITAALLASTEN Als gevolg van investeringen onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs zijn de kapitaallasten hoger dan geraamd. Hier staat een onttrekking tegenover uit de reserve kapitaallastenvoorziening (circa € 475.000). Per saldo is dit budgettair neutraal.

30

PROGRAMMA 6. KUNST EN CULTUUR Programma 6 De gemeente Bussum wil de inwoners ondersteunen bij het ontplooien (actief en passief) op cultureel en kunstzinnig gebied. 6.1 Een breed aanbod van kunst- en culturele voorzieningen

Commissie: Welzijn Portefeuillehouder: Nen van Ramshorst

Wat wilden we bereiken? We willen Bussumers stimuleren om passief en actief te genieten van de cultuur in ons dorp. Daarom investeren we in een gevarieerd cultuuraanbod, faciliteren we evenementen en geven we subsidies aan culturele instellingen. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Subsidiëren van diverse culturele instellingen en evenementen Wederom is in 2011 invulling gegeven aan het Jaarplan Welzijn waarbinnen aan diverse culturele organisaties subsidie is toegekend om hun activiteiten (verder) te kunnen ontplooien. Daarnaast zijn er een aantal incidentele subsidies verleend, zoals aan het Bussums Schaakgenootschap, de Joodse Gemeenschap, voor het Project Bussums Schoolorkest en voor de Händelvereniging. In 2011 is Bussum Cultureel wederom succesvol uitgevoerd waarbij de kunstmarkt op het terrein van Fort Werk IV weer een groot aantal bezoekers kon ontvangen. In samenwerking met Artes is het boek “De Bussumse Kant” uitgebracht, gecombineerd met een overzichtstentoonstelling en het evenement “De Nacht van Bussum”. Prestatie 2: Stimuleren kunst openbare ruimte De kunst in de openbare ruimte is dit jaar uitgebreid met het beeld op de rotonde op de Brinklaan / Nieuwe Raadhuisstraat. Het kunstwerk “Wrong place right time” heeft veel aandacht en waardering gekregen van zowel inwoners van Bussum als toevallige passanten. De kraaien op het kunstwerk bleken helaas een collectors item. Verder is er een nieuw beeld, “La Piëta”, op de wisselsokkel op het Veerplein geplaatst. Met commissie Beeldende Kunst is in 2011 intensief overlegd, onder andere over het plaatsen van tijdelijke kunstwerken in de openbare ruimte. Beëindiging en doorstart theater Breeduit Niet voorzien in de begroting 2011 maar wel uitgevoerd is de beëindiging van de huur- en subsidierelatie met het Elckertheater in Breeduit en de doorstart op deze locatie met Theater Bussum. In de loop van 2011 bleek het Elckertheater niet aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Dankzij de medewerking van beide partijen was een aansluitende doorstart in augustus 2011 mogelijk. Bestuurlijke actiepunt 1: Bespreken jaarstukken Spant en bibliotheek De jaarstukken van de bibliotheek zijn besproken. Met betrekking tot Spant! is er sprake geweest van een management buyout voor wat betreft de exploitatie van theater en congrescentrum. Met Stichting ’t Spant! en Spant! bv zijn nieuwe afspraken gemaakt voor wat betreft rapportage en verslaglegging. Met beide instellingen is overeenstemming bereikt over een bezuinigingstaakstelling op de subsidiering. Bestuurlijke actiepunt 2: Vaststellen Jaarplan Welzijn 2012 In december 2011 is het Jaarplan Welzijn 2012 vastgesteld door de gemeenteraad.

31

6.2 Behoud van cultuurhistorisch erfgoed


Wat wilden we bereiken? Het is de ambitie om wat van cultuurhistorische waarde is zoveel mogelijk te behouden. De Beleidsnota Cultuurhistorie Bussum vormt het kader van het ruimtelijk beleid, zoals bij onder andere monumentenzorg en het behoud van karakteristieke panden en wijken/buurten wordt uitgevoerd. Voor een goede bescherming van het cultuurhistorisch erfgoed is vroegtijdig overleg met betrekking tot de cultuurhistorische waarden bij de ruimtelijke planvorming van belang. De cultuurhistorische waarden worden expliciet opgenomen in nieuwe bestemmingsplannen. Bij grote bouwplannen wordt vooronderzoek gedaan naar archeologie en historische geografie. De aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht van Het Brediuskwartier en het Spiegel per juli 2007 is een belangrijk hulpmiddel bij de bescherming van waardevolle objecten en elementen. Temeer daar met invoering van de Wabo (zie programma 11) de mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen aanzienlijk toenemen. Dit geldt niet voor de beschermde gebieden. Op basis van de inventarisatielijst gemaakt in 2010 zal de gemeentelijke monumentenlijst in 2011 uitgebreid worden met na-oorlogse monumenten en mogelijk de begraafplaatsen. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Verbetering bescherming cultuurhistorische waarden en opname hiervan in bestemmingsplannen. De gemeente Bussum is bezig met het actualiseren van de bestemmingsplannen binnen de gemeente. Van de voorheen 35 bestemmingsplannen resteren er eind 2012, 6 bestemmingsplannen en willen we in de toekomst zelfs nog terug naar in totaal drie plannen. Met het plangebied “Centrum” sluiten we de actualisering af. In het centrum van Bussum is veel karakteristieke, beeldbepalende, bebouwing aanwezig en zijn maar twee panden aangewezen als beschermd (rijks)monument, te weten de Vituskerk en de Koepelkerk. Dit betekent dat voor de overige bebouwing nu geen mogelijkheid bestaat om te beschermen tegen (gedeeltelijke) sloop. Er zijn circa 200 waardevolle panden in het centrum geïnventariseerd en deze worden via een extra bouwaanduiding in het bestemmingsplan beschermd. Deze bescherming ziet overigens alleen toe op de voorgevel. De eigenaren van deze panden zijn via een brief op de hoogte gebracht van de aanvulling in het bestemmingsplan. Prestatie 2: Uitvoeren van beleidsnota cultuurhistorie Bussum De aanbevelingen uit de beleidsnota van 2006 zijn nagenoeg allemaal opgevolgd. De nota wordt binnen afzienbare termijn geactualiseerd en zal dan aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. Prestatie 3: aanpassen Monumentenverordening 1994 De gemeente Bussum heeft de Monumentenverordening van 1994 aangepast, herzien en vervangen door de Erfgoedverordening. Prestatie 4: Open Monumentendag in september 2011 Jaarlijks is het tweede weekend van september Open Monumentendag. Er wordt hiervoor in een vroeg stadium overleg gevoerd tussen de medewerker Cultureel Erfgoed en de Historische Kring Bussum over het programma. Het landelijk thema wordt daarbij als uitgangspunt genomen. Dit was in 2011 “de smaak e van de 19 eeuw”. Het tijdschrift van de Historische Kring was gewijd aan de Watertoren en het oude deel van de Algemene Begraafplaats en de oude Katholieke Begraafplaats. De Watertoren, net gerestaureerd en herbestemd als kantoor, kon bezocht worden, waarbij er een tentoonstelling was en rondleiding. Het bezoekersaantal was ongekend hoog. Ook de begraafplaatsen konden bezocht worden, met rondleiding en informatieborden. De Historische Kring Bussum krijgt jaarlijks subsidie voor het organiseren van Open Monumentendag. Al jaren doet zij dit erg professioneel en met steeds grotere bezoekersaantallen. De samenwerking met de

32

gemeente verloopt goed.

Bestuurlijk actiepunt 1: Herziening Monumentenverordening De gemeente Bussum heeft de Monumentenverordening van 1994 aangepast, herzien en vervangen door de Erfgoedverordening. Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost? Het werken aan het algemene doel van dit programma kost geld. In de Programmabegroting 2011 is hier geld voor geraamd. In de onderstaande tabel wordt toegelicht wat dit uiteindelijk heeft gekost. Realisatie 2010

Primitieve begroting 2011

44.510 16.505

25.120 4.900

29.862 4.900

31.352 9.230

-1.490 -4.330

115.322 846.801 1.315.694 241.785 121.786 2.702.402

156.448 837.201 888.059 240.972 4.600 2.157.300

151.385 837.201 827.259 376.463 84.291 2.311.361

103.598 837.659 804.855 374.956 89.416 2.251.065

47.787 -458 22.404 1.507 -5.125 60.296

9.474

1.000

4.000

7.200

3.200

2.500 109.859 121.833

11.700 125.511 138.211

2.937 11.700 125.511 144.148

2.937 133.306 143.443

0 -11.700 7.795 -704

28.001 28.001

-

30.000 30.000

30.000 30.000

-

2.552.567

2.019.090

2.137.213

2.077.622

59.591

PGR506 KUNST & CULTUUR 6120 FESTIVITEITEN 6302 KERMISSEN, CIRCUSSEN EN EVENEMENTEN 6334 MONUMENTEN 6440 BIBLIOTHEEK 6445 THEATERS 6450 KUNST 6455 VORMINGS- EN ONTW.WERK Totaal Lasten 6302 KERMISSEN, CIRCUSSEN EN EVENEMENTEN 6334 MONUMENTEN 6440 BIBLIOTHEEK 6445 THEATERS Totaal Baten PROGRAMMA 6 STORTINGEN PROGRAMMA 6 ONTTREKKINGEN PROGRAMMA 6 RESERVES SALDO Saldo

Begroting incl. Realisatie 2011 wijzigingen 2011

Verschil

Per saldo is er sprake van een voordeel van circa € 60.000. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: SUBSIDIEVERLENING MONUMENTEN Er is in 2011 slechts één verzoek tot subsidieverlening gedaan voor gemeentelijke monumenten. De uren die hieraan besteed zijn daarom minder dan geraamd. Dit levert een voordeel op van circa € 17.000.

V

17.000

V

24.000

V

19.000

V

60.000

ARCHEOLOGISCHE RAPPORTAGES We hebben in 2011 minder archeologische rapportages laten toetsen bij de seniorarcheoloog Dit komt doordat er minder bouwprojecten plaatsvinden waar een archeologisch rapport voor nodig is. Dit levert een voordeel op van circa € 24.000. De overige verschillen hebben betrekking op een aantal posten < € 25.000, die niet verder worden toegelicht. TOTAAL

33

PROGRAMMA 7. SPORT EN RECREATIE Programmadoel 7 Zoveel mogelijk Bussumers doen actief aan sport 7.1 Stimulering van sportbeoefening door specifieke groepen

Commissie: Welzijn Portefeuillehouder: Paul Barneveld Nen van Ramshorst

Wat wilden we bereiken? De Gemeente Bussum wil de sportdeelname van haar inwoners stimuleren vanwege het positieve effect op gezondheid en sociale ontwikkeling. Hierbij gaat extra aandacht uit naar de doelgroepen jeugd, ouderen, gehandicapten, allochtonen en minima. Hierbij wordt de deelname aan het reguliere sportaanbod gestimuleerd en zo nodig specifieke doelgroepgerichte activiteiten gestimuleerd. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Uitvoering uitvoeringsprogramma Sport 2008-2011 e In 2011 is er een 3 kunstgrasveld bij BFC aangelegd en is gestart met de herinrichting van sportpark Zuid. Bij de herinrichting van Sportpark Zuid is specifiek rekening gehouden met sportmogelijkheden voor gehandicapten. Prestatie 2: Sporten en bewegen door jongeren stimuleren, al dan niet via het jeugd sportfonds en de cultuur en sportcarrousel. Kinderen van minima kunnen via intermediairs een beroep doen op het Jeugdfonds, waarbij een bedrag voor sportkleding, contributie e.d. wordt beschikbaar gesteld. Verder wordt er binnen het gemeentehuis een ruimte gecreëerd voor de uitoefening van het kickboksproject in het kader van preventief jeugdbeleid. Daarnaast kunnen kinderen van minima gratis of tegen gereduceerd tarief sportclinics en theatervoorstellingen bijwonen, gefinancierd vanuit de cultuur en sportcarrousel. In april 2011 zijn in Bussum voor het eerst activiteiten georganiseerd in het kader van de jaarlijkse sportweek, waarbij sportclubs zichzelf nadrukkelijk presenteren en promoten.

7.2 Gevarieerde en uitgebreide sportvoorzieningen

Commissie: Welzijn Portefeuillehouder: Paul Barneveld

Wat wilden we bereiken? De gemeente Bussum streeft naar het ontwikkelen en behoud van een netwerk van kwalitatief goede sportvoorzieningen, afgestemd op de behoefte van haar inwoners. Om zoveel mogelijk te kunnen doen binnen de grenzen van ruimte en middelen wordt gezocht naar creatieve oplossingen en multifunctioneel gebruik van grond en gebouwen. Van alle betrokken partijen wordt op dit punt een open houding verwacht. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Uitvoering geven aan de herinrichtingsplannen op Sportpark Zuid Inmiddels is in oktober 2011 gestart met de herinrichting van Sportpark Zuid. Bij de herinrichting van sportpark zuid is het multifunctioneel gebruik geoptimaliseerd. Het park wordt gebruikt door drie sportverenigingen, een sportBSO en bewegingsonderwijs vanuit de scholen.

34

Prestatie 2: Onderzoek mogelijkheden terugdringen wachtlijsten bij BFC en GHC Onderzoek heeft uitgewezen, dat het aanleggen van een derde kunstgrasveld bij BFC de speelmogelijkheden verhoogt en daardoor de wachtlijst kan worden weggewerkt. Dit derde veld is inmiddels gerealiseerd. Voor het wegwerken van de wachtlijst bij de GHC is primair gekozen voor het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage aan de club om tot realisatie van een vijfde kunstgrasveld te komen. 7.3 Goede recreatieve mogelijkheden waaronder speelplaatsen

Commissie: Welzijn Portefeuillehouder: Paul Barneveld Nen van Ramshorst

Wat wilden we bereiken? Voor zowel de lichamelijke, geestelijke als sociale ontwikkeling van kinderen is het van groot belang dat zij in de directe nabijheid van hun woning samen kunnen spelen op veilige plekken die voldoende uitdaging bieden om hun fysieke mogelijkheden te verkennen. De gemeente voorziet in een aantal gevarieerde speelplaatsen op strategische plekken in het dorp en voor verschillende leeftijdsgroepen. Tevens wordt er gewerkt aan de uitbreiding van het huidige aantal speelplaatsen. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Zorgen voor voldoende, kwalitatief goede en veilige speelplaatsen afgestemd op de specifieke doelgroepen en zoveel mogelijk in samenwerking met buurtbewoners. Zie voor concrete acties prestaties 3, 4 en 5. Prestatie 2: Bij ontwikkeling van (woning-) bouwprogramma’s rekening houden met voldoende speelruimte Zie voor concrete acties prestatie 3. Prestatie 3: Uitbreiding aantal speelvoorzieningen, w.o. herinrichting Heidezicht, Landstraat-Noord. Speelplaats Landstraat-Noord is in 2011 gerealiseerd. De speelplaats Heidezicht is in uitvoering. Prestatie 4: Creëren pannavelden In 2011 is aan de Slochterenlaan een tijdelijke speelplaats gerealiseerd inclusief een pannaveld. Het andere pannaveld wordt gerealiseerd in de nieuwe speelplaats Sportpark Zuid. Prestatie 5: Renovatie speelplaatsen De volgende speelplaatsen zijn in 2011 gerenoveerd of gerealiseerd: Speelplaats Godelindebreestraat Speelplaats Vaartweg Speelplaats Landstraat Noord Speelplaats Honorpark De volgende projecten zijn inmiddels opgestart en worden in 2012 afgerond: Speelplaats Spijkerstraat (wordt meegenomen in project Spijkerstraat) Speelplaats Eendrachtpark (wordt meegenomen samen met speelplaats Sportpark Zuid) Speelplaats Hogeschoolplein (realisatie na herinrichting Godelindedwarsstraat) Speelplaats Heidezicht (aanleg speelplaats, paviljoen en groenvoorziening) in uitvoering. Speelplaats Sportpark Zuid Bestuurlijke actiepunt 1: Actualiseren speelplaatsen plan In 2011 is gestart met de actualisatie.

35

Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost? Het werken aan het algemene doel van dit programma kost geld. In de Programmabegroting 2011 is hier geld voor geraamd. In de onderstaande tabel wordt toegelicht wat dit uiteindelijk heeft gekost. Realisatie 2010 PGR507 SPORT & RECREATIE


Verschil

6344 SPEELVOORZIENINGEN 6430 ZWEMBAD 6435 SPORT EN RECREATIE Totaal Lasten

180.844 1.737.718 761.173 2.679.735

258.374 1.407.100 786.646 2.452.120

230.874 1.407.100 984.570 2.622.544

185.560 1.410.528 522.431 2.118.520

45.314 -3.428 462.139 504.024

6344 SPEELVOORZIENINGEN 6430 ZWEMBAD 6435 SPORT EN RECREATIE Totaal Baten

180.078 76.670 256.748

28.418 19.860 48.278

28.418 16.474 44.892

59.424 30.211 89.634

31.005 13.737 44.742

952.945 -952.945

36.154 19.313 -16.841

67.854 19.313 -48.541

70.140 -70.140

-2.286 -19.313 -21.599

3.375.932

2.420.683

2.626.193

2.099.025

527.167


Per saldo is er sprake van een voordeel van circa € 527.000. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: SPEELPLAATSEN Een aantal speelplaatsen is in de tijd verschoven (samenhang met realisatie van bouwprojecten). Hierdoor is er een voordeel op de kapitaallasten van circa € 29.000.

V

EXPLOITATIE DE ZANDZEE Voor de afrekening van de exploitatiebijdrage over de jaren 2008 en 2009 van sportcomplex De V Zandzee was een uitgave geraamd van € 392.000. Door de positieve exploitatieresultaten van de Zandzee in latere jaren, kan dit met elkaar worden verrekend. Hierdoor is er sprake van een voordeel. Hierover is overeenstemming met NV Sportfondsenbad Bussum en haar aandeelhouders.

29.000

392.000

ONDERHOUD GYMNASTIEKLOKALEN In 2011 is minder onderhoud besteed dan geraamd. Dit betreft ondermeer geplande renovaties van verschillende gymnastieklokalen. Dit levert een voordeel op van € 54.000.

V

54.000

VERGOEDING HUUR EN PACHT Het voordelig verschil wordt veroorzaakt door: Een hogere vergoeding van Squash en Wellness voor huur grond en pacht die in de overeenkomst met de Zandzee nog nader moet worden afgewikkeld.

V

31.000

De overige verschillen hebben betrekking op een aantal posten < 25.000, die niet verder worden toegelicht.

V

21.000

TOTAAL

V

527.000

36

PROGRAMMA 8. ZORG EN WELZIJN De gemeente Bussum streeft ernaar dat kwetsbare burgers zelfstandig kunnen functioneren en volwaardig kunnen deelnemen aan de Bussumse samenleving. 8.1 Commissie: Een stelsel van welzijn en zorg dat (ook kwetsbare) burgers in staat stelt Welzijn om zelfstandig te wonen en hun behoeften zoveel mogelijk naar eigen keuze te realiseren Portefeuillehouder: Gerard Boekhoff Wat wilden we bereiken? Iedereen moet volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij, is de basisgedachte van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ook mensen die dat door beperkingen niet zelfstandig kunnen. Daarvoor is een krachtige sociale structuur nodig waarin zelforganisatie, maatschappelijke binding en eigen verantwoordelijkheid een belangrijke plaats innemen. Gestreefd wordt naar het creëren van sluitende stelsels van voorzieningen en het vergroten van de toegang van sociaal kwetsbare groepen tot de zorg. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1 Uitvoering geven aan het vierjarig beleidsplan Wmo In 2011 is verder uitvoering gegeven aan de nog openstaande actiepunten uit het Wmo-beleidsplan 20082011. Voorbeelden hiervan worden genoemd onder prestaties 3-5 en 7-10 in deze paragraaf. Prestatie 2: Opstellen van Wmo-beleidsplan 2012-2015 In 2011 is met een intensief interactief traject het Wmo-beleidsplan 2012-2015 opgesteld. Prestatie 3: Uitvoering geven aan notities informele zorg en vrijwilligerswerk In 2011 is uitvoering gegeven aan de actiepunten uit de beleidsnotitie informele zorg en vrijwilligerswerk. Hieronder viel ondermeer de aandacht voor versterking van sociale netwerken van mantelzorgers en verschillende activiteiten voor mantelzorgers en vrijwilligers. Prestatie 4: Uitvoering geven aan zorgvernieuwingsprojecten In 2011 is een pilot met een familievertrouwenspersoon GGZ uitgevoerd. Ook de versterking van sociale netwerken van mantelzorgers in 2011 valt onder de zorgvernieuwing. In 2011 is het initiatief Villa OKI vanuit de gemeente financieel ondersteund. Stichting OKI heeft een nieuw woonconcept voor jongeren met een beperking die uit huis gaan. Het gaat om een groepswoonvorm van waaruit een zinvolle dagen werkbesteding wordt geboden. Prestatie 5: Uitvoeren Project Welzijn In december 2011 is een nieuwe Algemene subsidieverordening (Asv) vastgesteld door de gemeenteraad. Met de nieuwe Asv is de regeldruk en de doorlooptijd aanzienlijk verminderd. Het maximale bedrag beschikbaar voor jaarlijkse en eenmalige subsidies wordt voortaan vastgesteld binnen de kaders van de P&C cyclus. Voortaan zal het College van B&W subsidieaanvragen afhandelen op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde (inhoudelijke) kaders. In 2011 was het voor het eerst mogelijk om jaarlijkse subsidies in het kader van het Jaarplan Welzijn 2012 digitaal aan te vragen. Met de ervaringen die hiermee zijn opgedaan én met de bepalingen uit de nieuwe Asv, is het digitaal aanvragen van eenmalige subsidies opnieuw ingericht. Prestatie 6: Jaarplan Welzijn 2012 In december 2011 is het Jaarplan Welzijn 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. Prestatie 7: Doorontwikkeling advies& informatiefunctie en cliëntondersteuning in Loket Wijzer (Kanteling) In het Wmo-beleidsplan 2012-2015 is de doorontwikkeling (Kanteling) in Loket Wijzer uitgewerkt.

37

Prestatie 8: Plan van aanpak (preventieve) signalering mensen met lichte beperkingen In het Wmo-beleidsplan 2012-2015 zijn de contouren van een signalerings- en samenwerkingsnetwerk opgenomen waarin Wijzer een centrale rol vervult. Dit is voorbereid met betrokken maatschappelijk partners. Uitwerking en implementatie vallen onder het Wmo-uitvoeringsprogramma 2012-2015. Prestatie 9: Creëren alternatief voor dagopvang ouderen Alternatieven voor dagopvang ouderen vallen samen met de voorbereiding van de decentralisatie begeleiding groep (dagopvang). Deze vorm van begeleiding wordt als het wetgevingstraject is afgerond geschrapt uit de AWBZ en valt per 1-1-2013 onder de Wmo. Medio 2011 is het beleidsontwikkelingstraject in samenwerking met de regiogemeenten Gooi & Vechtstreek gestart. Prestatie 10: Onderzoek naar oplossing in hiaat voorzieningen voor lichtdementerende en hun mantelzorgers Er blijken vrijwel geen leemtes te zijn in het aanbod voor (licht) dementerenden. Er is wel behoefte aan deskundigheidsbevordering van de Wmo-consulenten t.a.v. signalering van dementie. Verder worden de resultaten van een pilot voor een ontmoetingscentrum naar een initiatief van Alzheimer Nederland in de gemeente Huizen afgewacht. De resultaten worden meegenomen bij de beleidsontwikkeling in het kader van de decentralisatie begeleiding. Bestuurlijke actiepunt 1: Vaststellen Wmo beleidsplan 2012-2015 Zie prestatie 2. Bestuurlijke actiepunt 2: Vaststellen Nota lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015 In 2011 is deze nota voorbereid. Bestuurlijke actiepunt 3: Vaststellen aangepaste Algemene subsidieverordening en Subsidieverordening Welzijn Tijdens de gemeenteraad van 15 december 2011 is een nieuwe Algemene subsidieverordening vastgesteld. Bestuurlijke actiepunt 4: Vaststellen Jaarplan Welzijn 2012 Tijdens de gemeenteraad van 15 december 2011 is het Jaarplan Welzijn 2012 vastgesteld.

38

8.2 Een zo gunstig mogelijke uitgangssituatie voor Bussumse jeugd


Wat wilden we bereiken? Het Bussumse jeugd en jongerenbeleid richt zich op: het in stand houden van een adequaat aanbod aan algemene voorzieningen; het realiseren van een sluitend en adequaat stelsel van algemene en specifieke (op doelgroepen gerichte) preventieve voorzieningen, die voorkomen dat jeugdigen zich in de verkeerde richting ontwikkelen; het tot stand brengen van aansprekende vormen van jongerenparticipatie. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Doorontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin Het CJG is een netwerkorganisatie met als verschillende taken, waaronder het bieden van informatie en advies op het terrein van opvoeden en opgroeien. Een opsomming van activiteiten staat in hoofdstuk Visie en Prioriteiten. Professionals die onderdeel zijn van het netwerk CJG, worden getraind in het programma Triple P. Triple P is een effectief programma voor opvoedondersteuning dat een vijftal niveaus van ondersteuning kent: van lichte tot zeer intensieve hulp. In 2011 zijn in Bussum medewerkers van de kinderopvang, kinderen jeugdwerkers en consulenten van het CJG getraind. Hierdoor zijn zij in staat ouders bij de meeste voorkomende vragen effectief te ondersteunen. Prestatie 2: Diverse activiteiten jeugdpreventie en gezondheid voortkomend uit nota lokaal gezondheidsbeleid en de nota lokaal jeugdbeleid. Preventie van overmatig alcoholgebruik en tegengaan van overgewicht onder jeugdigen zijn speerpunten van het gezondheidsbeleid. In het kader van preventie van overmatig alcoholgebruik zijn in Bussum diverse acties uitgevoerd, als onderdeel van het plan Samen aan de slag: Het project. “Boete of Kanskaart” is succesvol uitgevoerd. Sportclubs zijn opnieuw benaderd om hun kantine fris te houden. VWA heeft controles uitgevoerd bij het alcoholgebruik. Ouders zijn benaderd om meer te denken over hoe binnen de gezinssituatie alcoholgebruik aan de orde kan worden gesteld. Er is bij een groot aantal ouders een enquête gehouden over hoe zij tegen alcoholgebruik van hun kinderen aankijken. Het regionaal project Gooi in beweging is 2005 gestart om de trend van een stijgend aantal kinderen met overgewicht te stoppen. Vanuit het regionaal programma Gooi in beweging zijn diverse activiteiten in verschillende settings uitgevoerd. Het project Gooi in beweging was in 2011 erop gericht te zorgen dat relevante instanties, zoals GGD, CJG’s, scholen, speelzalen en opvang op een goede manier aandacht besteden aan bewegen en gezonde voeding, gebruik makend van de zogenaamde “(B)BOFT boodschap”. Prestatie 3: Evaluatie jongerenevenementenorganisatie en stimuleren deelname jongeren aan JongBussum De jongerenevenementenorganisatie is onderdeel geworden van JongBussum. Jongeren beginnen JongBussum langzaamaan te vinden en hebben via deze organisatie evenementen voor jongeren georganiseerd. JongBussum heeft, ondersteund door een communicatiebureau, activiteiten ontwikkeld om jongeren te werven. Samen met het Vitus College is de jongerenkrant Spreektaal 2 gemaakt en verspreid. JongBussum heeft intern geëvalueerd. Bestuurlijke actiepunt 1: Vaststellen nota lokaal jeugdbeleid (medio 2011) Het opstellen van de nota lokaal jeugdbeleid is verschoven naar 2012. Het onderdeel psychosociale problematiek is opgenomen in de nota lokaal gezondheidsbeleid. Bestuurlijke actiepunt 2: Besluitvorming continuering JEVO Besluitvorming over de jongerenevenementenorganisatie (inmiddels JongBussum genoemd) wordt een onderdeel van de nota lokaal jeugdbeleid.

39

8.3 Maatschappelijke participatie van minderheden in de Bussumse samenleving


Wat wilden we bereiken? De maatschappelijke participatie van minderheden in de Bussumse samenleving dient op een dusdanige wijze te worden ingericht dat gesproken kan worden van een volwaardig burgerschap. Gestreefd wordt zowel de oudkomers als de nieuwkomers een goede plek te geven in de Bussumse samenleving. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Uitvoering geven aan de integratienota Bussum. Met Vluchtelingenwerk Midden Nederland is de subsidierelatie gecontinueerd voor wat betreft de opvang van vluchtelingen. Dit geldt ook voor de beide zelfhulporganisaties Marokkaanse Culturele Vereniging (MCV) en Turkse Culturele Vereniging (TCV) en Twinburgering. In 2011 waren alle resterende oudkomers in een inburgeringstraject geplaatst en de nieuwkomers werden tijdig opgeroepen om de inburgeringsplicht vast te stellen. De gemeente was bovendien in staat om heel 2011 ook vrijwillige inburgeraars een traject aan te bieden.

8.4 Het bevorderen van een optimale gezondheid van de inwoners door het bieden van passende gezondheidszorg

Commissie: Welzijn Portefeuillehouder: Gerard Boekhoff

Wat wilden we bereiken? De gemeente wil bijdragen aan optimale gezondheid. Randvoorwaarden hiervoor zijn een gezonde levensstijl, een gezonde omgeving, een sluitend zorgaanbod, en een goede toegankelijkheid van het zorgaanbod voor iedereen. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Stimuleren ontwikkeling gezondheidscentra en samenwerking tussen eerstelijnszorgverleners en de gemeente Er zijn in 2011 stappen gezet om bij het gewestgebouw een eerstelijns gezondheidscentrum te realiseren. Door de financiële situatie is realisatie onzeker geworden aangezien externe partijen terughoudend zijn om te investeren. Prestatie 2: Opstellen nota lokaal gezondheidsbeleid 2011-2014 De wettelijke termijn voor vaststelling van de Nota Gezondheidzorg is in 2011 verlengd om aan te kunnen sluiten bij het Wmo beleidsplan. Hiervan is gebruik gemaakt. In 2011 is de nota lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015 opgesteld. Bestuurlijke actiepunt 1: Vaststellen nota lokaal gezondheidsbeleid 2011-2014 voor 1 juli 2011. In 2011 is deze nota voorbereid.

40

8.5 Grotere zelfredzaamheid van ouderen en gehandicapten

Commissie: Welzijn Portefeuillehouder: Gerard Boekhoff

Wat wilden we bereiken? De gemeente wil een grotere zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een beperking. Hiervoor dient de kwaliteit van de verstrekking van individuele voorzieningen gewaarborgd te worden binnen de hiervoor beschikbare budgetten. Ook dient de druk op de individuele voorzieningen te verminderen door een goed aanbod van algemene voorzieningen. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Aanbesteding OV Taxi De aanbesteding Wmo-taxi is afgerond. De uitvoering van de Wmo-taxi is per 1 januari 2012 gegund aan De Vier Gewesten B.V. Prestatie 2: Ontwikkelen van nieuwe (gekantelde) verordening die invulling geeft aan compensatiebeginsel Wmo. In de eerste helft van 2011 is de bestaande Verordening uit 2006 geactualiseerd naar aanleiding van jurisprudentie sinds 2006. In de tweede helft van 2011 is de ontwikkeling van een gekantelde verordening gestart. De “Kanteling” wil zeggen het realiseren van een tweeledige verschuiving: de verschuiving van het verstrekken van een vast pakket (individuele- en collectieve) voorzieningen, naar het versterken van de eigen kracht van inwoners en het vormgeven van maatschappelijke ondersteuning vanuit de behoefte van inwoners. In 2011 is een pilot uitgevoerd voor de ontwikkeling van een Wmo monitor. Hierbij is de tevredenheid van burgers over informatie en advies en geboden ondersteuning gemeten. Prestatie 3: Contract indicatiestellingen De regionale planning van inkoop is verschoven om de inkoop van indicatiestellingen beter te kunnen aansluiten bij de inkoop van een aantal individuele voorzieningen. Het betreft onder andere de Huishoudelijke hulp. Rolstoelen en vervoersvoorzieningen, trapliften en de inkoop die voortvloeit uit decentralisatie AWBZ begeleiding.

41

Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost? Het werken aan het algemene doel van dit programma kost geld. In de Programmabegroting 2011 is hier geld voor geraamd. In de onderstaande tabel wordt toegelicht wat dit uiteindelijk heeft gekost. Realisatie 2010


6468 INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 6470 MAATSCH.BEGELEIDING & ADVIES 6472 SOCIAAL-CULTUREEL WERK 6474 KINDEROPVANG 6476 GEZONDHEIDSZORG Totaal Lasten

5.824.712 810.806 1.414.637 34.177 2.367.683 10.452.015

6.371.454 97.072 2.576.832 20.300 2.487.544 11.553.202

5.806.454 789.587 1.784.635 45.100 2.499.108 10.924.885

5.915.120 778.338 1.415.624 54.091 2.576.166 10.739.338

-108.666 11.249 369.011 -8.991 -77.057 185.547

6468 INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 6470 MAATSCH.BEGELEIDING & ADVIES 6472 SOCIAAL-CULTUREEL WERK 6476 GEZONDHEIDSZORG Totaal Baten

709.816 14.620 1.126.942 1.851.378

775.000 2.500 12.497 792.359 1.582.356

765.000 2.500 12.497 731.420 1.511.417

781.955 21.240 1.233.112 2.036.308

16.955 -2.500 8.743 501.692 524.891

20.000 -20.000

-

20.000 -20.000

20.000 -20.000

-

8.620.637

9.970.846

9.433.468

8.723.030

710.438

PGR508 ZORG & WELZIJN


Saldo


Verschil

Per saldo is er sprake van een voordeel van circa € 710.000. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: N

109.000

JAARPLAN WELZIJN In het jaarplan welzijn zijn budgetten (te stimuleren activiteiten etc) opgenomen welke in 2011 beperkt zijn ingezet

V

104.000

VERBOUWING WIPPEROEN De uit 2010 overgebrachte budgetten voor de verbouwing van peuterspeelzaal Wipperoen zijn niet besteed als gevolg van lopende juridische procedures waardoor verbouwing nog niet heeft kunnen plaatsvinden. Bij bestemming van het rekeningresultaat wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan het budget 2012.

V

47.000

INDIVIDUELE VOORZIENINGEN De kosten van individuele voorzieningen betreffen woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen en hulp bij het huishouden. Deze kosten kunnen worden verstrekt in natura of in een persoonsgebonden budget. Daarnaast zijn er nog overige kosten, zoals algemene beheerskosten en kosten diversen (parkeerplaatsen invaliden ed.) Met name aan kosten van hulp bij het huishouden is meer uitgegeven dan begroot. Dit heeft te maken met correcties van het oorspronkelijke budget met € 625.000 zijnde opgelegde taakmutaties en budgetoverboekingen naar de budgetten rolstoelen woonvoorzieningen en begeleidingskosten Opvang en dagbesteding. Gelet op de taakstelling is de overschrijding ‘slechts’ € 109.000,- te meer daar er hier sprake is van een ‘open eind regeling’. De ´open eind regeling´ wil zeggen dat de gemeente, op grond van de wet, verplicht is haar burgers te compenseren voor haar beperkingen. De gemeente vergrijst. Het zittende klantenbestand heeft daarom behoefte aan meer hulp in de huishouding of over een langere periode, plus dat er jaarlijks gemiddeld zo’n 200 nieuwe aanvragen worden toegekend (naast alle overige Wmo aanvragen). Afhankelijk van de indicatie verschilt het aantal uren te leveren hulp per klant. Het is dus nauwelijks mogelijk (vooraf) een inschatting van het budget te maken.

42

SPORT- EN CULTUURCARROUSEL Dit voordeel maalt onderdeel uit van het meerjarig incidenteel budget voor de sporten cultuurcarrousel (raadsvoorstel 'kinderen doen mee). In 2011 is gebleken dat de instellingen de carrousel slecht weten te vinden. Bij de bestemming van het resultaat wordt daarom voorgesteld dit budget bedrag beschikbaar te stellen voor 2012.

V

94.000

SUBSIDIES RIJK EN PROVINCIE Vanuit het rijk en provincie zijn in 2011 meerjarige subsidies ontvangen. De nog niet volledige bestede uitkeringen t/m 2010 zijn in 2011 ingezet in verband met hogere lasten in dit jaar. Daarnaast zijn in relatie tot de ontvangen subsidies extra uitgaven gedaan voor ondermeer Verlengde schooldag, wijkactiviteiten kinderen en wijkgerichte inzet tieners en jongeren.

V

270.000

ZORGVERNIEUWINGSPROJECTEN: Er wordt onderzoek gedaan naar een meer efficiënte en multifunctionele huisvesting voor Versa. Dit betreft met name de locatie Huizerweg en de Heul. Definitieve afronding zal in 2012 plaatsvinden. Bij bestemming van het rekeningresultaat wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan het budget 2012.

V

142.000

WMO Het incidentele budget informele zorg is beperkt uitgegeven als gevolg van capaciteit in ontwikkelen van beleid en omdat de bestaande structurele middelen toereikend zijn gebleken.

V

72.000

OVERIGE VERSCHILLEN De overige verschillen hebben betrekking op een aantal verschillen < 25.000, die niet verder worden toegelicht.

V

90.000

TOTAAL

V

710.000

43

PROGRAMMA 9. WERK EN INKOMEN Programmadoel 9 De gemeente Bussum wil ervoor zorgen dat burgers niet afhankelijk zijn van een uitkering en leven boven de armoedegrens. 9.1 Een actieve participatie van Bussumse inwoners en zo min mogelijk inwoners afhankelijk van een uitkering


Wat wilden we bereiken? Wij streven ernaar om zo min mogelijk mensen afhankelijk te laten zijn van een uitkering. In nauwe samenwerking met onze partners in het Werkplein Gooi-Noord, de Tomingroep, ons WorkFirstteam, het Leerwerkloket en reïntegratiebedrijven hebben onze klantmanagers in de afgelopen jaren aan veel uitkeringsgerechtigden een nieuw perspectief kunnen geven. Dit is zelfs zodanig succesvol dat het aantal bijstandscliënten in 2009 in Bussum – ondanks de economische crisis – gedaald is, terwijl er landelijk een stijging van negen procent te zien was! De arbeidsmarkt verkeert echter nog steeds in zwaar weer en er is een toenemend beroep op de bijstand. Wij zien daarbij ook dat het rijksbudget voor de bijstand op dit moment ontoereikend is. Het Rijk heeft vanaf 2010 een forse budgetverlaging van bijna € 500.000 aangekondigd. Op grond van de laatste berekeningen wordt in 2011 een tekort verwacht van ongeveer € 600.000 (het verschil tussen de kosten van de bijstand en de vergoeding van het Rijk). Dit tekort kan worden opgevangen door de inzet van de reserve Wwb. Wij streven ernaar om op termijn de uitkeringslasten in evenwicht te brengen met de vergoeding van het Rijk. Dit vergt echter wel een afname van de lasten met 20 procent en dat is – gezien de bijstandsproblematiek en de situatie op de arbeidsmarkt – een zeer zware opgave die zeker niet op korte termijn te realiseren is. De gemeente Bussum zal zich extra inspannen en proberen een jaarlijkse afname van zeven procent te bereiken. In 2010 hebben wij geïnvesteerd in verbetering van de ketensamenwerking, optimalisatie van de reïntegratieprocessen en de ontwikkeling van programmatisch handhaven. Vanaf 2011 zullen wij ook zeer scherpe keuzes moeten maken over de inzet van het participatiebudget, sterk uitstroomgericht moeten gaan sturen en moeten investeren in concrete reïntegratieprojecten. Op basis van periodieke bestandsanalyse en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt zal daarom vanaf 2011 jaarlijks een doelgericht beleidsplan Participatie opgesteld worden, waarin per doelgroep de mogelijke kansen, in- en uitstroomdoelstellingen, beleidskeuzes en benodigde inzet van participatiemiddelen (reïntegratie, educatie en inburgering) benoemd worden. Het eerste beleidsplan zal begin 2011 aan de raad worden aangeboden. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Uitvoering beleidsplan participatie 2011- 2014 In september 2011 is de Nota besteding re-integratiedeel Participatiebudget 2011 – 2014 vastgesteld. Tevens is de uitvoering van de nota in gang gezet en wordt deze verder ontwikkeld binnen het operationaliseringsplan. Dit houdt in dat er doelgroepgericht wordt gewerkt, er intensievere begeleiding plaatsvindt voor de klanten en dat er gerichte projecten plaatsvinden ten behoeve van de re-integratie en/of participatie van de klant. Er zijn keuzes gemaakt over de inzet van het participatiebudget door sterk uitstroomgericht te gaan sturen, te investeren in concrete reïntegratieprojecten en een intensievere en geoptimaliseerde aanpak

44

van de re-integratie- en participatieactiviteiten. De raad heeft ingestemd met de vorming van de reserve Werk om de voor re-integratie beschikbare middelen op hetzelfde niveau te houden. Hiermee is de intentie uitgesproken om op het zelfde niveau te kunnen blijven activeren. Prestatie 2: Uitvoering jaarplan 2011 regionaal arbeidsmarktbeleid Dit jaarplan is niet vastgesteld. Door de ingrijpende wijzigingen in de sociale zekerheid ontwikkelt dit taakveld zich razendsnel. In 2011 is op verschillende niveaus een start gemaakt om de komende transities (Wwnv, AWBZ en Jeugd) integraal te gaan vormgeven. Prestatie 3: Uitvoering ketenjaarplan 2011 Werkplein Gooi Noord Ondanks ons herhaaldelijk aandringen is er voor 2011 geen Ketenjaarplan vastgesteld. Reden hiervan is dat het UWV, gedwongen door grote bezuinigingen, lopende het jaar een terugtrekkende beweging is gaan maken. Als gevolg hiervan blijken de verwachtingen over de samenwerking en het concept van het Werkplein niet uitgekomen. Prestatie 4: Deelname aan regionaal leerwerk-loket ter uitvoering regionaal convenant aanpak jeugdwerkloosheid en Wet WIJ. De doelstelling voor de periode 2009 tot en met 2011 was 900 jongeren in de Gooi & Vechtstreek aan het werk of opleiding te helpen. In september 2011 is deze doelstelling gerealiseerd. Mede hierdoor is het percentage werkloze jongeren hier lager dan het landelijke gemiddelde. Prestatie 5: Uitvoering controleplan 2011 (inclusief nieuwe concept Programmatisch Handhaven) Medio 2011 is het Handhavingplan vastgesteld en is met de uitvoering gestart. Een gemoderniseerde werkwijze, risicosturing in plaats van signaalsturing, en de aanstelling van een handhaver moeten leiden tot een effectiever en efficiëntere handhaving. Prestatie 6: Deelname aan het Servicepunt Detailhandel In 2011 is het Servicepunt detailhandel gestart in samenwerking met het Werkplein en de gemeente Huizen. De gezamenlijke doelen zijn gerealiseerd in het afgelopen jaar, in totaal zijn er 9 mensen uit Bussum op een baan geplaatst. De uitstroom van Wwb klanten richting arbeidsmarkt is helaas achtergebleven. Gebleken is dat de bemiddeling van deze klanten toch een intensievere benadering vereist. Het UWV heeft aangegeven met het Servicepunt te willen stoppen. Er wordt nu intern gekeken bij de gemeente Bussum of het mogelijk is een integraal, eigen meldpunt op te zetten. Klantenbestand Wij streven ernaar om zo min mogelijk mensen afhankelijk te laten zijn van een uitkering. In 2011 hebben onze klantmanagers wederom aan meer uitkeringsgerechtigden een nieuw perspectief kunnen geven. Het aantal klanten dat richting duurzame arbeid is uitgestroomd is, is met ruim een kwart toegenomen. Door het verslechterde economische klimaat is de arbeidsmarkt verder onder druk komen te staan. Hierdoor is het aantal klanten dat een beroep moest doen op de Wwb, met 11% toegenomen. Vooral bij de Wij’ers (klanten onder de 27 jaar) en de klanten in een inrichting is een forse toename te zien in 2011. Door de problematiek van deze laatste groep wordt er ook meer gevraagd van de klantmanagers om deze klanten richting arbeidsmarkt te kunnen activeren. Verder valt op dat vooral begin 2011 een grote toename van het aantal klanten te zien was. Over het algemeen lijkt dat te komen door een hoge uitstroom uit de WW naar de WWB/ WIJ en verhuizingen naar Bussum. In de tweede helft is het aantal aanvragen afgenomen, mede dankzij de intensievere uitvoering van de poortwachterfunctie, waarmee mensen sneller worden geactiveerd. Hierdoor is de groei van het klantenbestand afgevlakt. Binnen de regio Gooi & Vechtstreek is gezamenlijk een banenmarkt gerealiseerd. Voor Sociale Zaken Bussum heeft dit voor meerdere klanten nieuwe mogelijkheden richting arbeidsmarkt opgeleverd. Zo zijn er klanten aan het werk gegaan, gestart met een leerwerktraject of hebben met meerdere werkgevers gesprekken kunnen voeren. Financiële middelen: Inkomensdeel Het rijksbudget is (net als bij de meerderheid van de gemeenten) in 2011 ontoereikend gebleken. Het tekort, het verschil tussen de kosten van de bijstand en de vergoeding van het Rijk, is in de begroting voor

45

2011 gesteld op € 755.290. Dit kan voor 2011 nog door de reserve Wwb worden gedekt. In 2011 is de Incidenteel Aanvullende Uitkering (IAU) van ruim € 400.000, toegekend over 2010. Bij de toekenning is geconstateerd dat Bussum de Wwb rechtmatig uitvoert en dat Bussum met een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt te maken heeft. Bestuurlijke actiepunt 1: Vaststelling beleidsplan participatie 2011 In september 2011 is de Nota besteding reïntegratie deel Participatiebudget 2011 – 2014 vastgesteld.

9.2 Armoede en sociaal isolement tegengaan


Wat wilden we bereiken? De gemeente is actief in het voorkomen en bestrijden van armoede en sociaal isolement, door deelname aan het maatschappelijk leven te stimuleren en extra inkomensondersteuning te bieden waar dat nodig is. In de afgelopen jaren hebben wij het minimabeleid verbeterd door de invoering van een pc-regeling en uitbreiding van de langdurigheidtoeslag. De cliëntenraad heeft echter aangegeven dat er aanvullingen nodig zijn. In 2011 zal het minimabeleid worden geëvalueerd op functionaliteit. Bezien zal worden waar eventueel meer of minder inzet nodig is. De cliëntenraad zal nauw betrokken worden bij de evaluatie. Het is daarnaast van groot belang dat alle inwoners die recht hebben op de tegemoetkomingen, ook daadwerkelijk weten van welke regelingen zij gebruik kunnen maken. Voorlichting aan betrokkenen dient daarom van hoge kwaliteit te zijn. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Uitvoeren cyclisch actieplan communicatie minimaregelingen. Deze is uitgevoerd en ingebed in de uitvoering. Minimabeleid In 2011 hebben wij het minimabeleid geëvalueerd zodat het nog beter aansluit bij de behoefte van de inwoner op een minimuminkomen binnen de gemeentelijke kaders. De cliëntenraad is nauw betrokken geweest bij deze evaluatie. Naar aanleiding hiervan is besloten de collectieve ziektekostenverzekering te beëindigen en de schoolkostenregeling en Individuele Subsidieregeling samen te voegen in een zogenaamd doe-budget. Communicatie Het is van groot belang dat alle inwoners die recht hebben op de tegemoetkomingen, ook daadwerkelijk weten van welke regelingen zij gebruik kunnen maken. Voorlichting aan betrokkenen dient daarom van hoge kwaliteit te zijn. Het communicatieplan minima is in 2011 ingebed in de uitvoering. In de tussentijdse evaluatie is gebleken dat het aantal aanvragen en toekenningen van minimaregelingen is gestegen na de invoering van het communicatieplan. Schuldhulpverlening Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het voorkomen van problematische schulden en bij het actief wijzen van mensen op de beschikbare voorzieningen van schuldhulpverlening. Het kabinet verstrekt in 2009, 2010 en 2011 via een specifieke uitkering extra middelen hiertoe om onder andere de toegenomen behoefte van inwoners op te vangen, maar ook om de uitvoering van schuldhulpverlening te verbeteren. Het is namelijk ook in Bussum te zien dat het aantal mensen met schulden toeneemt, maar dat ook de doelgroep verschuift. Niet langer zijn alleen minima de schuldenaren, maar juist ook mensen met een eigen inkomen die door omstandigheden in de schulden belanden. Er is wetgeving ophanden om de schuldhulpverlening te binden aan termijnen en vooral integraal te laten plaatsvinden. Naar aanleiding hiervan is in 2011 een visienota opgesteld en een uitvoeringsplan geschreven. In deze nota pakken we de rol als gemeente nog beter op door te investeren in vroegsignalering en preventie.

46

Bestuurlijke actiepunt 1: Vaststellen nota evaluatie minimabeleid De nota evaluatie minimabeleid; minimabeleid in balans is vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 29 september 2011. Bestuurlijke actiepunt 2: Vaststellen beleidsnota schuldhulpverlening. De nota schuldhulpverlening is in 2011 opgesteld.

9.3 Verbetering van de dienstverlening


Wat wilden we bereiken? In 2009 is de uitvraag aan cliënten aanzienlijk verminderd. In 2010 waren wij voornemens om aan de gang te gaan met het landelijke project Digitaal Klanten Dossier (DKD II). Het gaat hierbij om klantgerichtheid, werk maken van e-dienstverlening en van administratieve lastenverlichting. In 2010 is echter ook een aanvang gemaakt met het programma Processioneel Beter om processen te optimaliseren en goed te beschrijven, waarbij niet alleen wordt uitgegaan van efficiency maar vooral vanuit de behoeften van de klant. Uitgangspunt thans is dat zaken niet dubbel of half gedaan worden en dat bij de optimalisatie van processen ook de criteria van DKD II worden meegenomen voor zover dat mogelijk is en ook past bij de voortgang van het programma Dienstverlening en de ontwikkeling van e-dienstverlening binnen het zaaksysteem. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Optimalisatie van distribuerende processen In 2011 is in het kader van het programma Processioneel Beter het werkproces “Aanvraag bijstandsuitkering Levensonderhoud” door verdere benutting van DKD-faciliteiten en betere routeringen en werkverdeling zodanig geoptimaliseerd dat het aanvraagproces ingekort kan worden van 6 dagen naar 1 dag. Dat betekent dat de gemeente binnen één dag kan besluiten op de uitkeringsaanvraag als een klant snel de benodigde persoonsgegevens kan verstrekken. De informatie-uitvraag via DKD en bij de klant nu zodanig ingericht, dat voor de klant een verlichting van de administratieve lastendruk van 66 procent ontstaat. Voor de gemeente betekent dit een efficiencywinst van 0,41 fte per jaar. De afdeling Sociale Zaken is voortdurend bezig met verbetering van de dienstverlening, waarbij de klant centraal staat. De cliëntenraad speelt hierin een belangrijke rol. In 2011 is er gewerkt aan het landelijke project Digitaal Klanten Dossier (DKD II). Het gaat hierbij om klantgerichtheid, werk maken van edienstverlening en van administratieve lastenverlichting. Ook zijn processen geoptimaliseerd in het kader van processioneel beter. Uitgangspunt is dat zaken niet dubbel of half gedaan worden en dat bij de optimalisatie van processen ook de criteria van DKD II worden meegenomen voor zover dat mogelijk is en ook past bij de voortgang van het programma Dienstverlening en de ontwikkeling van e-dienstverlening binnen het zaaksysteem.

47

Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost? Het werken aan het algemene doel van dit programma kost geld. In de Programmabegroting 2011 is hier geld voor geraamd. In de onderstaande tabel wordt toegelicht wat dit uiteindelijk heeft gekost.

Realisatie 2010 PGR509 WERK & INKOMEN


Verschil

6460 BIJSTAND C.A. 6462 INKOMENSVOORZIENINGEN 6464 SOCIALE WERKGELEGENHEID 6465 PARTICIPATIE 6466 MAATSCH.DIENSTVERL. SOZA 6480 SOCIALE RECHERCHE Totaal Lasten

7.880.154 289.390 4.222.890 645.504 1.398.666 470.999 14.907.602

8.139.290 248.500 4.141.989 271.332 833.256 538.170 14.172.537

8.967.713 278.500 3.999.184 228.476 813.880 538.170 14.825.923

8.681.849 294.764 3.745.801 229.976 1.202.226 500.269 14.654.884

285.864 -16.264 253.383 -1.500 -388.346 37.901 171.039

6460 BIJSTAND C.A. 6462 INKOMENSVOORZIENINGEN 6464 SOCIALE WERKGELEGENHEID 6465 PARTICIPATIE 6466 MAATSCH.DIENSTVERL. SOZA 6480 SOCIALE RECHERCHE Totaal Baten

6.523.144 1.868.773 3.839.276 65.080 423.821 12.720.094

5.816.936 2.000 1.961.113 1.502.179 483.842 9.766.070

6.196.309 2.000 1.762.829 1.508.926 483.842 9.953.906

6.321.794 1.828 1.959.968 1.509.676 5.634 439.438 10.238.338

125.485 -172 197.139 750 5.634 -44.404 284.432

0

593.564 593.564

1.084.784 951.987 -132.797

1.084.784 951.987 -132.797

-

2.187.508

3.812.903

5.004.814

4.549.344

455.470


Per saldo is er sprake van een voordeel van circa € 455.000. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: V

410.000

V REÏNTEGRATIE (SOCIALE WERKGELEGENHEID) Aan de reïntegratie van bijstandsklanten is minder geld uitgegeven dan begroot. Dit heeft mede te maken met het feit dat de toegekende extra personele capaciteit klantmanagement pas aan het einde van het jaar kon worden ingevuld. Hierdoor zijn er minder loon- en re-integratiekosten gemaakt dan begroot. Dit levert een voordeel op van circa € 140.000. Daarnaast is het door het Rijk verstrekte Participatiebudget is in 2011 niet volledig aangewend. Dit levert een voordeel op van per saldo € 293.000. Bij bestemming van het rekeningresultaat wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de reserve Werk t.b.v. toekomstige uitstroommaatregelen, zoals opgenomen in de Nota Besteding Re-integratiedeel Participatiebudget 2011-2014.

433.000

BIJSTAND. De uitgaven voor de bijstand bestaan uit bijstand aan personen jonger dan 65 jaar, bijstand aan zelfstandigen, bijzondere bijstand en de kosten van algemeen beheer. Met name de kosten van bijstand aan personen jonger dan 65 jaar zijn lager uitgevallen dan begroot. De inschatting die bij bestrap 2011-2 is gedaan t.a.v. het aantal nog te verwachten aanvragen is ondanks de verslechterde economische situatie in de realiteit achtergebleven bij deze raming. Dit levert een voordeel op van circa € 285.000. Daarnaast is er een voordeel aan de batenkant. De definitieve vaststelling van de rijksbijdrage is gunstiger uitgevallen dan bij bestrap 2011-2 was begroot. Ook is er meer geld ontvangen uit vorderingsacties wegens ten onrechte verstrekte uitkering en aflossingen op aan klanten verstrekte leningen aan klanten dan dat er in de begroting was opgenomen. Totaal zijn de inkomsten circa € 125.000 hoger dan geraamd.

48

MAATSCH.DIENSTVERL. SOZA Aan kosten van schuldhulpverlening (Stadsbank en Versa) is ruim € 31.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat meer personen een beroep moeten doen op schuldbemiddeling bij zowel de medewerkers van de afdeling sociale zaken als ook bij de Stadsbank en Versa. Daarnaast dient de te ontvangen subsidie inburgering van € 357.000 conform afrekening Sisa te worden teruggestort naar het Rijk.Samen zorgt dit voor een nadeel van circa € 388.000

N

388.000

TOTAAL

V

455.000

49

PROGRAMMA 10. NATUUR EN MILIEU Programmadoel 10 De gemeente Bussum streeft een duurzame en leefbare omgeving na, waarbij de milieurisico’s beperkt zijn. 10.1 Behoud en verbetering van het woon/leefmilieu en de natuurwaarden

Commissie: Ruimte Portefeuillehouder: Gerard Boekhoff Nen van Ramshorst

Wat wilden we bereiken? De gemeente Bussum streeft naar een kwalitatief hoogwaardig woon- en leefmilieu. Daarbij gaat het zowel om het fysieke milieu boven als onder de grond. Schoon (grond-)water, schone lucht, schone grond en een natuurlijke, groene omgeving waar veel diversiteit is in flora en fauna. Daarnaast stimuleren we de Bussumse inwoners om zelf actief bij te dragen aan het behoud en verbeteren van de eigen leefomgeving. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Ontwikkelen milieubeleid en uitvoeringsprogramma 2011-2015 Uitvoering milieu- en duurzaamheidbeleid is in ‘Bussum bewust de toekomst in, uitvoeringsprogramma 2011-2014’ vastgesteld door het College op 26 april 2011. Prestatie 2: Uitvoering geven aan doelstellingen Milieuambities De Bussumse Milieuraad heeft onder andere geadviseerd over duurzame openbare verlichting, energiebesparing bij huishoudens en over de afvalverwijdering. Verder is aan alle basisscholen in Bussum een NME-programma aangeboden. In het voortgezet onderwijs heeft op het Willem de Zwijger College de pilot ‘Kijk Bussum!’ (over diverse natuur en duurzaamheid thema’s) plaatsgevonden. Bussum heeft verder deelgenomen aan de campagne Belgerinkel naar de Winkel, de Warme Truiendag en de Week van de Vooruitgang. En voor de vijfde keer is het Midzomer Natuurfestival georganiseerd. Prestatie 3: Uitvoering geven aan Klimaatafspraak 2008-2011 Bussum heeft deelgenomen aan de Subsidieregeling duurzame energiemaatregelen particuliere huishoudens van de provincie Noord-Holland. Verder is er een infrarood luchtfoto gevlogen van Bussum waarop het warmteverlies van alle Bussumse daken te zien is. Deze foto, inclusief toelichting, is ontsloten via de website. Daarnaast zijn in het gemeentehuis een aantal maatregelen genomen om het energieverbruik terug te dringen. Prestatie 4: Toepassen duurzaam-bouwen-menukaarten op ambitieniveau zilver bij nieuwbouw én renovatie gemeentelijke gebouwen/ scholen In de eerste helft van 2011 is het beleid geïmplementeerd in de organisatie. Bij bouwinitiatieven is duurzaam bouwen in de randvoorwaarden (anterieure overeenkomsten) opgenomen. Door de economische crisis komen veel bouwinitiatieven echter niet van de grond. Bij de gemeentelijke gebouwen zijn wel diverse maatregelen genomen. Prestatie 5: Gemengd rioolstelsel vervangen door gescheiden systeem (afkoppelen regenwater): Vogelkersstraat e.o. 2,02 ha Jozef Israëlslaan e.o. 0,69 ha Veldheimerlaan/ Botweg 0,39 ha, e Godelindebuurt-Zuid 1,69 ha, Westereng 1 fase 3 ha. De projecten Vogelkersstraat eo, Josef Israelslaan eo, Godelindebuurt zuid zijn bestuurlijk vastgelegd en in uitvoering (zie ook programma 3). Voor diverse oude projecten is de subsidieaanvraag gedaan bij Waternet en inmiddels hebben de uitbetalingen (± 1,2 mil) plaatsgevonden voor projecten tot 2011.

50

Bestuurlijke actiepunt 1: RV Milieujaarverslag 2010 Gereed, ‘Jaarverslag Milieu en Duurzaamheid 2010’ is vastgesteld. Bestuurlijke actiepunt 2: RV Milieubeleid en uitvoeringsprogramma 2011-2015 Gereed, uitvoeringsprogramma 2011-2014’ is vastgesteld. Bestuurlijke actiepunt 3: RV DO Vogelkersstraat Zie programma 3, Verkeer en Vervoer. Bestuurlijke actiepunt 4: RV DO J. Israëlslaan Zie programma 3, Verkeer en Vervoer. Bestuurlijke actiepunt 5: RV DO Veldheimerlaan Zie programma 3, Verkeer en Vervoer. Bestuurlijke actiepunt 6: RV DO Godelindebuurt-Zuid Zie programma 3, Verkeer en Vervoer. e

Bestuurlijke actiepunt 7: RV DO Westereng 1 fase Lichte vertraging door noodzakelijke aanvullende, verkeerskundige onderzoeken naar aanleiding van vragen van bewoners in het kader van interactieve beleidsvorming.

10.2 Samen met bewoners zorgdragen voor een schoon en goed functionerend openbaar gebied


Wat wilden we bereiken? De gemeente Bussum streeft naar een kwalitatief hoogwaardig woon- en leefmilieu. Daarbij gaat het zowel om het fysieke milieu boven als onder de grond. schoon (grond-)water, schone lucht, schone grond en een natuurlijke, groene omgeving waar veel diversiteit is in flora en fauna. Daarnaast stimuleren we de Bussumse inwoners om zelf actief bij te dragen aan het behoud en verbeteren van de eigen leefomgeving. Wat hebben we bereikt? Hondenpoepbeleid In het 4e kwartaal 2011 is het beleid vastgesteld en gestart met de campagne “Mijn baasje schept op”. Hierbij zijn alle hondenbezitters geïnformeerd over het nieuwe beleid en de handhaving. Ook is een aantal medewerkers van wijkbeheer opgeleid tot BOA zodat de handhavingcapaciteit is uitgebreid.

51

10.3 Het bevorderen van duurzaamheid


Wat wilden we bereiken? Met de nota ‘Bussum bewust de toekomst in, visie op duurzame ontwikkeling 2010-2014’ streeft Bussum naar een gemeente waarin personen, maatschappelijke instellingen en bedrijven zich kunnen ontplooien, met zo min mogelijk afwenteling van negatieve gevolgen op andere mensen, andere regio’s en andere generaties. Duurzaamheid gaat over een verantwoorde afweging van belangen: sociaal-culturele en economische naast ecologische belangen. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Biomassa duurzaam aanbesteden en verwerken In juli hebben de Gewestgemeenten een aantal groene afvalstromen gezamenlijk aanbesteed met als doel een efficiënte, milieuverantwoorde en duurzame afvoeren en verwerking. Deze stromen worden volledig verwerkt tot compost of gebruikt voor vergisting ten behoeve van warmte opwekking. Onderzocht wordt of de biomassa in de vorm van brandstof of warmte in de eigen regio toegepast kan worden. Daarnaast wordt gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek voor het duurzaam aanbesteden en verwerken van de niet groene afvalstromen. Prestatie 2: Uitvoering geven aan actieplan Bussum bewust 2011 Bussum Bewust opereert op vier vlakken: 1. Stimuleren interne bewustwording rond duurzaamheid: in 2011 is versterkt ingezet op de interne bewustwording door het project ‘Duurzaam denken en werken’ in de gemeentelijke organisatie. 25 Bussumse ambtenaren hebben zich als ambassadeur voor duurzaam werken ingezet en hiervoor aandacht gevraagd in de organisatie. Hiertoe zijn twee bewustwordingsacties geïnitieerd rondom papier- en energiebesparing. Verder is met alle afdelingshoofden gesproken over duurzaamheid in hun afdelingsplan voor 2012. 2. Faciliteren van duurzame initiatieven: met twee maatschappelijke initiatiefnemers zijn gesprekken gevoerd. Het eerste initiatief is van Tafel4 die een ‘boerenmarkt’ in Bussum wil organiseren en het twee initiatief betreft ‘Watt Nu!?’ die een locale energiecoöperatie in Bussum wil oprichten. Daarnaast zijn verkennende gesprekken met Spant! opgestart om te kijken op welke wijze Bussum hen kan faciliteren rond het bevorderen van duurzame mobiliteit bij theater- en congresbezoek. 3. Organiseren publiekscampagnes. Er zijn twee duurzaamheidcafés met een actueel thema georganiseerd voor alle Bussumers. Het eerste café ging over ‘Bussum bewust voor iedereen’ en het tweede café ging mobiliteit. Elk café trekt tientallen bezoekers. Verder is een speciale artikelenreeks voor in het Bussums Nieuws gestart onder de noemer ‘Bewuste Bussumers’. Hierin komen bewuste Bussumers voor het voetlicht met hun persoonlijk verhaal over milieu en duurzaamheid. 4. Het goede voorbeeld geven: Bussum investeert bijvoorbeeld in het energiezuiniger maken van de eigen huishouding, het duurzaam inrichten van de Ceintuurbaan en in duurzame openbare verlichting. Daarnaast is, zoals eerder genoemd, ook geïnvesteerd in de interne bewustwording bij het personeel. Rondom deze voorbeelden is nadrukkelijk publiciteit gezocht. Bestuurlijke actiepunt 1: RV Verslag Bussum bewust over 2010 Gereed, het ‘Jaarverslag Milieu en Duurzaamheid 2010’ is vastgesteld. Bestuurlijke actiepunt 2: RV Actieplan Bussum bewust 2011 Gereed, uitvoeringsprogramma 2011-2014’ is vastgesteld.

52

Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost? Het werken aan het algemene doel van dit programma kost geld. In de Programmabegroting 2011 is hier geld voor geraamd. In de onderstaande tabel wordt toegelicht wat dit uiteindelijk heeft gekost. Realisatie 2010


6135 DUURZAAMHEID 6340 GROENVOORZIENINGEN 6342 WATERPARTIJEN 6346 NATUURBESCHERMING 6350 RIOOLBEHEER 6355 AFVAL 6370 BODEM 6372 MILIEUBELEID 6374 MILIEUZORG Totaal Lasten

1.131 1.812.982 20.507 170.387 3.163.366 3.127.922 220.285 238.948 497.967 9.253.496

1.752.322 23.985 181.340 2.871.217 3.214.828 113.582 250.880 638.340 9.046.494

1.779.464 23.985 181.340 2.892.166 3.214.828 113.582 250.880 663.897 9.120.142

1.948.543 22.628 168.718 2.955.441 3.359.553 164.522 279.694 523.869 9.422.968

-169.079 1.357 12.622 -63.275 -144.725 -50.940 -28.814 140.028 -302.826

6340 GROENVOORZIENINGEN 6350 RIOOLBEHEER 6355 AFVAL 6370 BODEM 6374 MILIEUZORG Totaal Baten

-3.558 3.328.641 3.661.669 37.600 7.024.351

8.000 3.273.836 3.724.584 800 7.007.220

8.000 3.305.836 3.724.584 800 7.039.220

17.195 3.346.524 3.842.680 260 10.899 7.217.558

9.195 40.688 118.096 260 10.099 178.338

0

200.000 75.174 -124.826

238.249 91.549 -146.700

238.249 88.249 -150.000

-3.300 -3.300

2.229.145

2.164.100

2.227.622

2.355.410

-127.788

PGR510 NATUUR & MILIEU



Verschil

Per saldo is er sprake van een nadeel van circa € 128.000. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: GROENVOORZIENINGEN Het verschil zit voornamelijk in meer productieve uren, dan was geraamd (o.a. door een lager verzuim). Tegenover dit nadeel staat een voordeel bij de algemene uitgaven (zie het onderdeel ‘Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen’). Per saldo is dit budgettair neutraal.

N

146.000

RIOOLBEHEER Het verschil wordt enerzijds veroorzaakt door hogere lasten (circa € 63.000), met name door hogere kapitaallasten die direct verband houden met de gerealiseerde rioolinvesteringen. Anderzijds zijn de opbrengsten circa € 40.000 hoger. Deze meeropbrengst zit met name bij de rioolopbrengsten van de grootverbruikers. De hoogte van de opbrengst van deze groep is vooraf moeilijk in te schatten, omdat deze afhankelijk is van de geloosde hoeveelheid vervuild water (waterverbruik per m3).

N

23.000

AFVALSTOFFENHEFFING Per saldo is er een nadeel van circa € 32.000. Dit nadeel wordt met name veroorzaakt doordat aan meer mensen kwijtschelding is verleend. BODEM Op het gebied van bodem zijn voor diverse projecten extra kosten gemaakt. Per saldo zorgt dit voor een nadeel van circa € 51.000.

N

N

32.000

51.000

53

MILIEUZORG Door het efficiënter indelen van de werkzaamheden, lean maken van het proces, clustering van taken hebben we minder externe uren ingehuurd voor milieuhandhaving. Dit in combinatie met de inhaalslag van de afgelopen jaren is er een besparing op de uitgaven gerealiseerd van circa € 140.000. OVERIGE De overige verschillen hebben betrekking op een aantal posten < 25.000, die niet verder worden toegelicht. TOTAAL

V

140.000

N 16.000

N 128.000

54

PROGRAMMA 11. RUIMTELIJKE INRICHTING Programmadoel 11 De gemeente Bussum streeft naar het realiseren en behouden van een hoogwaardig en duurzaam ingerichte gemeente. 11.1 Versterking en handhaving van de ruimtelijke kwaliteit


Wat wilden we bereiken? De gemeente Bussum wil tegemoet komen aan maatschappelijke behoeften zoals het ontwikkelen van een evenwichtige woningvoorraad (zie programma 12) en versterking en handhaving van de ruimtelijke kwaliteit. Voorkomen moet worden dat bouwplannen extra (negatieve) belasting veroorzaken in de directe woonomgeving. Integrale Ruimtelijke uitgangspunten en de welstandsnota zijn daarbij de toetsingskaders voor planontwikkeling en de inrichting van de buitenruimte. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Uitvoering ISV programma De projecten Bottemastraat, Weidehof en Gooise Warande zijn gerealiseerd. De uitvoering van het ISV programma ligt op schema. Prestatie 2: Voorlopig ontwerp Herontwikkeling Nieuwe Brink - Scapino (1e fase) Door het terugtrekken van één van de ontwikkelaars, is er vertraging opgetreden in de planvorming. Daarnaast is gewerkt aan een gebiedsvisie Centrum waarin de samenhang van de diverse projecten in het centrum word gewaarborgd. Naast Nieuwe Brink – Scapino vallen hier ook de Veldweg en het Wilhelminaplantsoen onder. Prestatie 3: Voorlopig ontwerp Kolonel Palmterrein Er hebben zich geen ontwikkelaars ingeschreven voor de ontwikkeling van Crailo/Palmterrein. De Europese aanbesteding van de provincie is hiermee mislukt. De Provincie beraadt zich, samen met de betrokken gemeenten over het nu te volgen proces om toch tot ontwikkeling te komen. Prestatie 4: Definitief ontwerp MOB complex Het afgelopen jaar is de Europese aanbestedingsprocedure gevolgd. Planontwikkeling/bouwprojecten In het jaar 2011 zijn de gevolgen van de economische crisis op de planontwikkelingen ook in Bussum duidelijk geworden. De grotere bouwprojecten (o.a. Spoorzone zuid, Veldweg, Crailo Palm en Nieuwe Brink Scapino) lagen door allerlei heroverwegingen bij ontwikkelaars, nagenoeg stil. Op kleinere schaal is Bussum op sommige plekken wel ruimtelijk verbeterd. Zo is er een omgevingsvergunning verleend voor renovatie en nieuwbouw van de Rozenboom. Het Grand Café is inmiddels in gebruik genomen. De gemeente heeft in 2011 beleid vastgesteld voor het verhaal van ambtelijke kosten in het kader van ontwikkeling van bouwprojecten. Tevens is beleid ontwikkeld over de vraag in welke gevallen de raad nog een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voor bouwprojecten. Een lijst met kleinere gevallen is door de raad bij besluit van 26 mei 2011 (vaststellen beleid n.a.v. de Wabo) gemandateerd/gedelegeerd aan het college. e

Bestuurlijke actiepunt 1: RV VO Herontwikkeling Nieuwe Brink –Scapino (1 fase) Niet gerealiseerd. Zie prestatie 2. Bestuurlijke actiepunt 2: CN VO Kolonel Palmterrein Niet gerealiseerd. Zie prestatie 3.

55

Bestuurlijke actiepunt 3: RV DO MOB complex Niet gerealiseerd. Zie prestatie 4. Bestuurlijke actiepunt 4: CN Evaluatie processen Inspraak en Interactieve Beleidsvorming Er wordt voor deze evaluatie aangesloten bij een te ontwikkelen landelijke Benchmark Burgerparticipatie.

11.2 Bevorderen van goed gebruik van de ruimte in de gemeente Bussum


Wat wilden we bereiken? De gemeente Bussum wil over goede en moderne instrumenten, onder andere bestemmingsplannen, beschikken die het gebruik van de ruimte reguleren. Om in te kunnen spelen op de behoeften uit de samenleving zijn actuele bestemmingsplannen, die voor de burger digitaal toegankelijk zijn noodzakelijk. Wat hebben we bereikt? Prestatie 1: Bestemmingsplan Centrum De ontwikkeling van bestemmingsplan Centrum heeft vertraging ondervonden omdat eerst een lijst van beeldbepalende panden in het centrum moest worden vastgesteld. De vaststelling heeft eind 2011 plaatsgevonden. Prestatie 2: Nota van uitgangspunten Structuurvisie Het opstellen van de Nota van Uitgangspunten Structuurvisie is opgepakt in samenwerking met Naarden en vraagt meer tijd dan was voorzien. Overige aandachtspunten Naar aanleiding van uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan Brediuskwartier voor het perceel van Hotel Jan Tabak aangepast. Ook zijn er diverse postzegelbestemmingsplannen vastgesteld in het kader van concrete bouwprojecten zoals: Gooise Warande en Iepenlaan 6. Voorts zijn nota’s van uitgangspunten vastgesteld en in de inspraak gebracht o.a. Postkantoor. In oktober 2011 is in de raadscommissie ruimte besproken op welke wijze het welstandstoezicht kan worden gedereguleerd. In december 2011 heeft de raad de kaders vastgesteld voor deregulering van bestemmingsplannen. Een efficiënter proces en minder regels zijn uitgangspunten voor vermindering van administratieve lasten. Bestuurlijke actiepunt 1: RV Bestemmingsplan Centrum Niet gerealiseerd. Zie prestatie 1. Bestuurlijke actiepunt 2: RV NvU Structuurvisie Niet gerealiseerd. Zie prestatie 2.

56

11.3 Bevorderen van fysiek veilige openbare ruimtes en verblijfsgebouwen


Wat wilden we bereiken? In Bussum moet de burger zich veilig voelen en zijn, zowel in de openbare ruimten als in verblijfsgebouwen. Naast een goed ontwerp is een goed beheer van de openbare ruimte hiervoor onontbeerlijk alsmede naleving en handhaving van de bouwregelgeving. Wat hebben we bereikt? In 2011 is het Gewestkantoor opgeleverd en toegevoegd aan de lijst van gemeentelijke gebouwen. Het Gewest Gooi en Vechtstreek is teruggekeerd naar Bussum en ook anderen hebben een plek gevonden om kantoor te houden in dit mooie en duurzame gebouw. Daarmee is ook een belangrijke hoeveelheid werkgelegenheid weer teruggehaald naar Bussum.

Prestatie 1: Uitvoeren renovatie aula begraafplaats Plannen zijn in ontwikkeling voor de renovatie van de Aula. Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost? Het werken aan het algemene doel van dit programma kost geld. In de Programmabegroting 2011 is hier geld voor geraamd. In de onderstaande tabel wordt toegelicht wat dit uiteindelijk heeft gekost. Realisatie 2010 PGR511 RUIMTELIJKE INRICHTING


Verschil

6360 BEGRAAFPLAATSEN 6384 BEHEER GEMEENTELIJKE GEBOUWEN 6386 BOUWPLANNEN 6388 BESTEMMINGSPLANNEN 6392 GRONDEN NIET OPENBARE DIENST 6394 EXPLOITATIE GRONDEN Totaal Lasten

741.484 570.171 894.789 486.003 151.401 1.907.084 4.750.931

714.109 556.630 874.044 463.512 165.206 942.400 3.715.901

714.109 1.613.634 869.244 481.512 223.206 942.400 4.844.105

755.990 1.723.446 869.601 486.692 233.969 1.306.611 5.376.308

-41.881 -109.812 -357 -5.180 -10.763 -364.211 -532.203

6360 BEGRAAFPLAATSEN 6384 BEHEER GEMEENTELIJKE GEBOUWEN 6388 BESTEMMINGSPLANNEN 6392 GRONDEN NIET OPENBARE DIENST 6394 EXPLOITATIE GRONDEN Totaal Baten

727.313 451.800 127.251 3.144.236 4.450.600

706.910 543.172 15.500 937.207 2.202.789

775.856 2.279.776 73.500 937.207 4.066.339

744.513 2.341.982 5.546 142.879 996.768 4.231.690

-31.343 62.206 5.546 69.379 59.561 165.350


126.088 227.358 101.270

31.466 -31.466

1.449.710 101.156 -1.348.554

1.449.710 101.156 -1.348.554

-

Saldo

199.061

1.544.578

2.126.320

2.493.172

-366.852

57

Per saldo is er sprake van een nadeel van circa € 367.000. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: BEGRAAFPLAATSEN In 2011 is per abuis op begrotingsbasis de bespaarde rente foutief (dubbel) geraamd. Dit heeft geleid tot een nadeel van circa € 62.000.

N

62.000

BEHEER GEMEENTELIJKE GEBOUWEN Door de complexiteit bij de bouw van het Gewestkantoor zijn veel meer toezichturen besteed dan geraamd. Deze uren waren vooraf niet voorzien maar wel noodzakelijk. Tegenover dit nadeel staan de hogere huuropbrengsten als gevolg van de reguliere indexatie. Per saldo is er sprake van een nadeel van circa € 48.000

N

48.000

ONTWIKKELING GRONDEN N Per saldo is er een nadeel van € 233.000. Dit is opgebouwd uit een nadeel van € 400.000, vanwege het treffen van een voorziening op basis van de actualisatie van de diverse complexen (grondexploitatie). Deze is gevormd op basis van de beste reële inschatting op dit moment. Daarnaast zijn er diverse kleinere voordelen (totaal € 104.000) door onder meer lagere kapitaallasten, de verwerking van subsidies en enkele mutaties in de boekwaarden. Tot slot zijn er inkomsten gegenereerd uit de verkoop van zogenaamde restgronden (voordeel € 63.000). Bij de bestemming van het resultaat wordt voorgesteld het nadelig saldo (€ 233.000) te onttrekken uit de algemene reserve grondexploitatie.

233.000


N

24.000

TOTAAL

N

367.000

58

PROGRAMMA 12. VOLKSHUISVESTING Programmadoel 12 De gemeente Bussum schept condities om de inwoners te faciliteren op het gebied van wonen, werken en recreëren. 12.1 Commissie: Ontwikkelen van een evenwichtige woningvoorraad die is afgestemd op Ruimte de behoeften van de diverse doelgroepen Portefeuillehouder: Paul Barneveld Wat wilden we bereiken? Het programma Volkshuisvesting kent de volgende doelstellingen: Een woningvoorraad die is afgestemd op de behoeften van de doelgroepen: jongeren/starters, ouderen en mensen die wonen en werken wensen te combineren. Jongeren en starters krijgen extra kansen op de koopwoningmarkt. Het woningaanbod is geschikt en aanpasbaar voor uiteenlopende behoeften en levensfasen (levensloopbestendig). Bestaande woningbouwcomplexen van zowel corporaties als beleggers worden zoveel als mogelijk geschikt gemaakt voor de beoogde doelgroepen. Wat hebben we bereikt? Ook op het gebied van de volkshuisvesting zijn de gevolgen van de economische crisis duidelijk zichtbaar. Het aantal toegevoegde woningen in 2011 is bijzonder laag. Woningen voor starters zijn nog redelijk verkoopbaar in de huidige markt. Financiële middelen zijn beschikbaar gesteld voor de renovatie van het Broederhuis (14 plaatsen jongerenhuisvesting). In 2011 zijn de volgende woningen gerealiseerd volgens het prijsklassenbeleid: (Goedkoop tot € 200.000, Middelduur tussen € 200.000 en € 350.00 en Duur boven € 350.000). Volkshuisvesting - woningaantallen 2011 Project Oplevering In aanbouw Terrein Koster 17 Bensdorp Gewestlocatie Veldweg Wonen boven winkels e Scapino/Nieuwe Brink (1 fase) Singel (Bouvy) Cereslaan MOB-complex Torenlaan Kolonel Palm Postkantoor De Rozenboom Godelindekwartier 4 Totaal Woningen 17 4

In voorbereiding Goedkoop 17 136 50 20 36 20 7 7 29 9 5 2 Max. 25 12 12 222 74 12 4 8

Middelduur Duur

514

193

190

Categorie Totaal Goedkoop Totaal Middelduur Totaal Duur Totaal Woningen

176 190 148 514

Totaal 193 190 152 535

17 17

4 4

56 20 16

30

10

10 5

2 25 74 4 8

74 4 4 152

59

e

Prestatie 1: Prijsklassenbeleid 3 X 1/3 uitvoeren Ook in 2011 is voor wat betreft de nieuwbouwproductie vanuit de gemeente gestuurd op het realiseren van een evenwichtig programma zie de tabel hierboven. Prestatie 2: Aanpassen voorraad aan behoeften doelgroepen De service flat De Gooise Warande is aangepast aan de behoefte van senioren (met een zorgvraag). Voor de projecten St. Vitusstraat en Torenlaan/Prinsenstraat geldt dat de geplande aanpassingen in de woongebouwen gericht zijn op de doelgroep jongeren. Prestatie 3: Afronden prestatieafspraken corporaties De raadsbijeenkomst met de in onze gemeente actieve corporaties, Dudok, de Alliantie en Gooi en Omstreken, heeft op 2 november plaatsgevonden. Prestatie 4: Voortzetten ´Wonen boven Winkels´ Onze partner voor het ontwikkelen van woningen in (veelal slecht of onbenutte) ruimte boven winkels in het centrum was Dudok Wonen. Deze corporatie heeft ons eind 2011 te kennen gegeven te stoppen met het project. Door andere (particuliere) partijen zijn, op individuele basis enkele woningen boven winkels gerealiseerd. Prestatie 5: Uitvoeren taakstelling asielzoekers Een deel (11 woningen) van de vrijgekomen sociale huurwoningen wordt in overleg met de woningcorporaties toegewezen aan vreemdelingen met een verblijfsvergunning. Prestatie 6: Evaluatie en aanpassing Regionale Woonruimteverdeling Eind september is voor de hele regio een nieuw systeem van toewijzing van sociale huurwoningen van kracht geworden. In plaats van een ingewikkeld systeem op basis van leeftijd en woonduur is het nieuwe systeem weer gebaseerd op inschrijftijd. Bestuurlijke actiepunt 1: CN ´Wonen Boven Winkels´ Niet gerealiseerd. Zie prestatie 4. Bestuurlijke actiepunt 2: RV ´Regionaal Woonruimteverdelingssysteem’ De raad heeft in mei 2011 de nieuwe regels rond toewijzing van de sociale huurwoningen in Bussum door middel van een wijziging in de Huisvestingsverordening vastgesteld.

60

Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost? Het werken aan het algemene doel van dit programma kost geld. In de Programmabegroting 2011 is hier geld voor geraamd. In de onderstaande tabel wordt toegelicht wat dit uiteindelijk heeft gekost. Realisatie 2010 PGR512 VOLKSHUISVESTING 6379 WET ALG.BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo) 6380 VERGUNNINGEN WONINGWET C.A. 6390 VOLKSHUISVESTING 6490 WOONRUIMTE Totaal Lasten 6379 WET ALG.BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo) 6380 VERGUNNINGEN WONINGWET C.A. 6390 VOLKSHUISVESTING Totaal Baten PROGRAMMA 12 STORTINGEN PROGRAMMA 12 ONTTREKKINGEN PROGRAMMA 12 RESERVES SALDO Saldo


Verschil

1.806.158

1.369.074

1.308.134

1.402.019

-93.885

1.189.531 17.395 31.148 3.044.232

15.430 61.666 66.875 1.513.045

142.150 186.666 68.798 1.705.748

119.306 130.878 62.088 1.714.290

22.844 55.788 6.710 -8.542

623.531

1.242.292

1.266.712

1.085.353

-181.359

1.777.778 162.853 2.564.162

3.500 560 1.246.352

3.500 25.560 1.295.772

363 100.357 1.186.073

-3.137 74.797 -109.699

4.182 -4.182

2.140 -2.140

2.097 103.038 100.941

2.097 103.038 100.941

-

484.253

268.833

309.035

427.277

-118.241

Per saldo is er sprake van een nadeel van circa € 118.000. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: N WET ALG.BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo) Per saldo is er sprake van een nadeel van circa € 270.000. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn: Met het invoeren van de Wabo zijn nadere regels opgenomen in de wetgeving voor het toerekenen van uitvoeringskosten aan de leges. De consequentie hiervan is dat een deel van de uitvoeringskosten niet doorberekend kan worden aan de burger. Deze komen ten laste van de gemeentelijke begroting. Dit levert een nadeel op van € 150.000. Daarnaast zijn er een paar complexe bezwaarschriften behandeld die zeer arbeidsintensief zijn geweest. Dit heeft zowel geleid tot extra kosten voor de inhuur van expertise, als meer inzet van eigen personeel. De kosten van bezwaar en beroep mogen niet meegenomen worden in de tariefstelling. Totaal bedraagt dit nadeel circa € 90.000. De overige verschillen hebben betrekking op een aantal posten < 25.000, die niet verder worden toegelicht.

270.000

VOLKSHUISVESTING Betreft het later dan begroot uitkeren van bijdrage renovatie Broederhuis.

V

56.000

VOLKSHUISVESTING In Bussum is er beleid dat voorziet in een balans tussen goedkope-, middeldure en dure woningen. Wanneer, met name woningbouwcorporaties, sociale huurwoningen verkopen (aan de woningvoorraad onttrekken) storten zij een afkoopsom. De extra inkomsten bedragen circa € 75.000.

V

75.000


V

21.000

TOTAAL

N

118.000

61

Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen De “Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen” betreft het financiële “programma” van de gemeente. Samen met de programma’s 1 tot en met 12 vormt zij de exploitatiebegroting. De producten die onder dit programma vallen hebben te maken met de heffing en inning van de lokale heffingen, de financiering van de gemeentelijke financiën en algemene lasten en baten ten behoeve van de uitvoering van de programma’s 1 tot en met 12. Het financiële beleid is erop gericht te zorgen voor een solide beheer van de gemeentelijke financiën en de zorg voor voldoende weerstandsvermogen. Voor het financiële “programma” zijn in de begroting 2011 geen beleidsdoelen en bestuurlijke actiepunten geformuleerd. Wel zijn er algemene financiële beleidsuitgangspunten geformuleerd in het raads- en collegeprogramma en ligt het financiële beleid en beheer vast in met name de financiële verordening en het financieringsstatuut. In de onderstaande tabel worden de financiële resultaten van de “Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen” gegeven. Realisatie 2010 PGR513 ALGEMENE UITGAVEN EN BELASTINGEN


Verschil

6225 BELEGGINGEN 6229 OVERIGE FINANCIËLE MIDDELEN 6230 ALGEMENE UITKERING 6235 ONVOORZIENE UITGAVEN 6240 ALGEMENE UITGAVEN 6246 WAARDERING ONR. ZAKEN (WOZ) 6250 ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 6255 HONDENBELASTING 6260 PRECARIOBELASTING 6265 TOERISTENBELASTING 6270 KWIJTSCHELDING 6275 INVORDERING PUBL.HEFFINGEN 6280 VRIJE BEGROTINGSRUIMTE Totaal Lasten

540.170 36 6.580.802 724.936 90.910 28.959 1.488 696 5.520 153.262 8.126.779

533.566 -591.778 45.000 588.170 646.764 110.682 44.724 960 960 7.200 148.200 100.000 1.634.448

533.114 -29.000 650.232 655.264 103.182 44.724 960 960 7.200 180.200 2.146.835

549.094 -2.523 1.331.464 651.767 78.203 20.951 480 888 192 134.220 2.764.736

-15.980 -26.477 -681.233 3.497 24.979 23.773 480 72 7.008 45.980 -617.901

6225 BELEGGINGEN 6229 OVERIGE FINANCIËLE MIDDELEN 6230 ALGEMENE UITKERING 6240 ALGEMENE UITGAVEN 6250 ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 6255 HONDENBELASTING 6260 PRECARIOBELASTING 6265 TOERISTENBELASTING 6275 INVORDERING PUBL.HEFFINGEN Totaal Baten

3.940.789 90.504 30.029.944 1.179.066 3.292.664 126.392 21.888 20.868 91.856 38.793.970

3.588.380 28.003.574 1.462.537 3.098.000 132.000 18.000 26.000 48.900 36.377.391

3.799.762 70.000 28.452.246 1.001.842 3.298.463 132.000 18.000 26.000 90.900 36.889.213

3.799.762 85.948 29.220.466 1.991.395 3.314.226 127.744 18.395 24.877 98.298 38.681.112

0 15.948 768.220 989.552 15.764 -4.256 395 -1.123 7.398 1.791.899


3.390.456 6.510.266 3.119.810

1.133.666 1.820.500 686.834

3.834.523 8.400.997 4.566.474

3.871.186 8.308.331 4.437.145

-36.663 -92.666 -129.329

-33.787.001

-35.429.777

-39.308.851

-40.353.520

1.044.669

Saldo

62

Per saldo is er sprake van een voordeel van circa € 1.045.000. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: INVORDERING PUBL.HEFFINGEN V Er is per saldo een voordeel van € 53.000. De belangrijkste oorzaak hiervan is lagere kosten. Zowel de kosten van de deurwaarde, als de inzet van de ambtelijke capaciteit waren lager dan voorzien. Eén van de oorzaken is een toename van het aantal faillissementen. In deze gevallen zijn er geen invorderingsmogelijkheden meer.

53.000

6230 ALGEMENE UITKERING V De algemene uitkering geeft per saldo een voordeel van circa € 742.000. Circa de helft hiervan zijn verrekeningen met oude jaren. De belangrijkste oorzaak voor deze verrekening is dat bij de decembercirculaire bekend is geworden dat het gemeentefonds landelijk gezien voor de jaren 2009 tot en met 2011 verhoogd is met in totaal € 117 miljoen. Dit was niet voorzien. Het betreft een technische correctie vanuit het Rijk. Daarnaast is er een voordeel voor 2011, dat het gevolg is van de verhoging van de uitkeringsfactor (met 2 punten) en het actualiseren van de maatstaven bij de septembercirculaire.

742.000

ALGEMENE UITGAVEN De posten algemene uitgaven bestaat voor een groot deel uit “technische” posten, zoals het saldo van de kostenplaatsen (dit zijn onderdelen van de bedrijfsvoering, zoals de huisvesting en de afdelingen van de gemeenten) en de kapitaallasten. Het voordeel wordt met name veroorzaakt door meer productieve uren en lagere kapitaallasten dan geraamd. De lagere kapitaallasten zijn het gevolg van latere realisatie van projecten dan bij de begroting was voorzien.

V

310.000

RESERVES De belangrijkste oorzaak van het verschil op de reserves is een lagere onttrekking voor de kapitaallasten mbt ICT. Deze lasten zijn lager dan begroot. Hierdoor is er geen onttrekking uit de betreffende reserve noodzakelijk, maar is er een storting mogelijk. Per saldo betekent dit een nadeel (minder baten (onttrekkingen uit de reserve), meer lasten (extra storting in de reserve)). Hier tegenover staat eenzelfde voordeel op de algemene uitgaven (kostenplaats mbt ICT).

N

129.000


V

69.000

TOTAAL

V 1.045.000

63

3 PARAGRAFEN

64

3.1

Lokale heffingen

3.1.1 Inleiding In deze paragraaf lokale heffingen worden alle lokale heffingen uit de verschillende programma’s gegroepeerd en wordt op hoofdlijnen verantwoording afgelegd over de gemeentelijke heffingen in 2011. De gemeentelijke heffingen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente. Totaal gaat het in deze jaarrekening om een bedrag van circa € 13,2 miljoen. De verdeling - qua grootte van de opbrengst kan als volgt schematisch worden weergegeven. Totaalbeeld gemeentelijke heffingen werkelijk 2011

Parkeerbel. 6% Begraafr. 4%

Leges Wabo 5%

Overige leges 5%

O.Z.B. 25% Overige heff. 2% Reclamebelasting 2%

Afvalst.heff 24%

Rioolheffing 25%

Naheffingen 2%

De onroerende-zaakbelastingen (OZB), de riool- en de afvalstoffenheffing worden samen de lokale woonlasten genoemd. Deze drie heffingen zijn in 2011 goed voor 74% van de totale opbrengst van alle gemeentelijke heffingen in Bussum. Deze paragraaf gaat als eerste in op een aantal algemene zaken. Daarna wordt informatie verstrekt over de lastendruk en de gerealiseerde opbrengst per heffing over 2011. Verder wordt ingegaan op de exploitatieresultaten 2011 van de kostendekkende heffingen en de ontwikkeling van de egalisatievoorzieningen. 3.1.2 Algemeen Belastingverordeningen en uitvoeringsregelingen De belastingheffing en –invordering vindt plaats op basis van de elf door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordeningen. Naast deze verordeningen geldt ook nog de door de raad vastgestelde kwijtscheldingsregeling 2010. Om tot een goede belastingheffing en –invordering te komen, zijn door ons college diverse uitvoeringsbesluiten genomen. Bijvoorbeeld regels voor automatische incasso, het doen van aangifte en de maximale parkeerduur bij parkeerapparatuur in het centrum. Deze raads- en B&Wbesluiten zijn gepubliceerd in de wekelijkse gemeentepagina van de Bussumse krant/BussumsNieuws. Wet Arhi De gemeente Bussum zit zoals bekend in een fusietraject. Op 3 juli 2007 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) het Herindelingsontwerp Gooi en Vechtstreek vastgesteld. In verband hiermee heeft GS in de brief van 16 juli 2007 aan de gemeenteraad medegedeeld dat bepaalde nieuwe besluiten vooraf door GS moeten worden goedgekeurd. Hieronder vallen ook de belastingverordeningen. In 2011 zijn door GS alle acht belastingverordeningen goedgekeurd.

65

Gecombineerde aanslagen Met ingang van 2011 zijn de aanslagen voor de reclamebelasting ook opgenomen op het gecombineerde aanslagbiljet. De gecombineerde aanslagbiljetten zijn eind februari 2011 verzonden. Naast de reclamebelasting komen op het gecombineerde aanslagbiljet ook de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de onderhoudsrechten begraafplaatsen en de hondenbelasting voor. Voor de betaling van de opgelegde (gecombineerde) aanslag kunnen de burgers kiezen voor automatische incasso of acceptgiro. Voor de burgers die gebruik hebben gemaakt van de automatische incasso zijn in 2011 acht betaaltermijnen gehanteerd. Is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt, dan moest in twee termijnen worden betaald (via acceptgiro). Onroerende-zaakbelastingen (OZB) en de Wet WOZ De gemeenten kunnen de volgende onroerende-zaakbelastingen heffen. Per groep zijn door u de volgende tarieven voor 2011 vastgesteld: eigenaarsdeel woningen: 0,0435% van de WOZ waarde; gebruikersdeel niet-woningen: 0,0603% van de WOZ waarde; eigenaarsdeel niet-woningen: 0,0752% van de WOZ waarde. Deze WOZ waarde wordt jaarlijks vastgesteld. De peildatum voor de WOZ waarde die ten grondslag ligt aan de aanslagen voor 2011 is 1 januari 2010. De tarieven van de onroerende-zaakbelastingen worden dus uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde. De opbrengst is 1% hoger geraamd dan in 2010. Deze 1% is samengesteld uit de geschatte inflatie over 2011 van 0,5% en uit de nagecalculeerde inflatie over 2010 van eveneens 0,5%. Hondenbelasting Met ingang van 2011 zijn de tarieven van de hondenbelasting met 1,5% verhoogd (inflatie over 2 jaar). De in 2011 gehanteerde tarieven zijn: eerste hond € 68,04; iedere volgende hond € 99,48; kennel € 217,00. Totaal waren er in 2011 1.731 honden in Bussum geregistreerd. Begraafrechten Het aantal begrafenissen dat in 2011 heeft plaatsgevonden bedroeg 168. In 2010 waren dat er aanzienlijk meer namelijk 207. Dit heeft tot gevolg dat de opbrengst van de begraafrechten in 2011 lager ligt dan in 2010. Op dit aspect gaan wij onder het exploitatieoverzicht begraafrechten hierna nader in. Marktgelden In de marktgeldverordening 2011 zijn de betaalmogelijkheden teruggebracht naar betalingen per kwartaal en per jaar. In 2010 bestond ook de mogelijkheid om per maand te betalen. Deze mogelijkheid is uit efficiencyoverwegingen met ingang van 2011 vervallen. Bezwaar- en beroepschriften In de volgende twee schema’s wordt over het jaar 2011 ingegaan op het aantal bezwaar- en beroepschriften. Ook wordt een relatie gelegd tussen het aantal opgelegde aanslagen en het aantal ingediende bezwaarschriften, het aantal (on)gegrond verklaarde bezwaarschriften en het aantal bezwaarschriften dat nog openstaat per 31 december 2011. Totaal zijn 1.797 bezwaarschriften in 2011 bij de afdeling belastingen ingediend. Dit waren er in 2010: 2.413. Een verlaging dus van circa 25%. Deze verlaging komt met name omdat er in 2011 minder bezwaren tegen de WOZ waarde (487 stuks) zijn ingediend. De verdeling per belastingsoort is als volgt.

66

Bezwaarschriften 2011 Opgelegde aanslagen Soort heffing OZB Rioolheffing Afvalst. heffing Hondenbel Grafrechten Reclamebel Parkeerbel Leges WOZ Overig 1)

19.193 16.105 15.194 1.737 2.476 604 4912 1785 18.783 231

Totaal

81.020

Ingediend % ten op% gegrond Nog open aantal zichte van Ongegrond Gegrond t.o.v. aantal per 31 dec. bezwaar- aanslagen Verklaard Verklaard ingediende 2011 schriften bezwaren 44 0,23 13 31 70,45 0 19 0,12 6 13 68,42 0 139 0,91 13 126 90,6 0 176 10,13 1 175 99,4 0 46 1,86 2 44 95,6 0 127 21,03 65 62 48,8 0 313 6,37 88 225 71,9 0 37 2,07 9 23 62,16 5 886 4,7 368 518 58,4 0 10 4,3 2 8 80 0 1.797

2,2

567

1225

68,1

5

1) Betreft: Toeristenbelasting; precariobelasting, marktgelden en grootverbruikers rioolheffing.

Alle bezwaarschriften 2011 zijn binnen de wettelijke termijn afgedaan. Normaal gesproken moet een bezwaarschrift binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet worden ingediend en door de gemeente binnen het belastingjaar worden afgehandeld. In sommige gevallen is het mogelijk een bezwaarschrift ook op een later tijdstip in te dienen. Deze situaties kunnen zich voor wat de WOZ betreft bijvoorbeeld voordoen bij woningverkoop (nieuwe eigenaren) of bij erfenissen (erfgenamen). Verder worden gedurende het gehele jaar aanslagen opgelegd. Hierbij kunt u denken aan verhuizingen naar Bussum, aanschaf nieuwe hond, opleggen naheffingsaanslag bij overschrijden gekochte parkeerduur op straat. Tegen deze aanslagen kan ook een bezwaarschrift (binnen 6 weken) worden ingediend. Van het aantal beroepschriften is de volgende specificatie te maken. Ingediende beroepschriften over de tot en met 2011 opgelegde aanslagen Omschrijving Niet ontvankelijk Ingetrokken Gegrond Ongegrond Compromis Totaal behandeld Nog open ultimo 2011 Totaal aantal ingediend

Rechtbank 1 2 1 7 17 28 17 45

Gerechtshof

0 0 0

Hoge Raad

0 0 0

3.1.3 Kwijtschelding Om een compleet beeld van de gemeentelijke belastingen te geven, besteden wij hieronder aandacht aan de kwijtschelding. In 2011 was het mogelijk van de volgende heffingen kwijtschelding aan te vragen: afvalstoffenheffing; hondenbelasting, uitsluitend 50% van het tarief van de eerste hond. Van de andere heffingen kan geen kwijtschelding worden verleend. Om te beoordelen of een aanvrager in aanmerking komt voor kwijtschelding vindt toetsing plaats aan het zogenaamde normbedrag. Dit normbedrag van de kwijtschelding wordt in Bussum (evenals in nagenoeg alle gemeenten) gerelateerd aan 100% van de bijstandsnorm. Het Rijk hanteert voor de rijksbelastingen

67

een norm van 90%. Dit betekent dat een belastingplichtige van de rijksbelastingen minder snel kwijtschelding ontvangt dan van de gemeentelijke belastingen. De hoofdregels voor de uitvoering van de kwijtschelding zijn opgenomen in het door ons vastgestelde Reglement kwijtschelding 2010. Uit dit reglement blijkt onder andere welke termijnen, welke procedures worden gehanteerd en welke instanties bevoegd zijn op het gebied van de kwijtschelding in Bussum. In de jaren 2009 tot en met 2011 zijn de navolgende kwijtscheldingsbedragen betaald: Heffing Afvalstoffenheffing Hondenbelasting Totaal

2009

2010

€ 77.939 € 965 € 78.903

2011

€ 92.682 € 1.038 € 93.720

€ 112.271 € 1.204 € 113.475

In de verleende kwijtscheldingsbedragen zit een stijgende lijn. De oorzaak hiervan houdt vooral verband met de economische crisis. 3.1.4 Lastendruk Om een beeld te geven van de lokale lastendruk in Bussum over 2007 tot en met 2011 zijn de Bussumse cijfers hierna afgezet tegen de landelijke cijfers en tegen de cijfers van de regiogemeenten. Omdat de gemeentelijke heffingen van verschillende groepen belastingplichtigen (gebruiker of eigenaar onroerende zaak) worden geheven kan voor een goede vergelijking de lastendruk het beste in een aantal groepen worden verdeeld. In dit overzicht is de gemiddelde opbrengst per meerpersoonshuishouden, per éénpersoonshuishouden en voor een eigenaar/exploitant van een winkel weergegeven. De heffingen die in onderstaand overzicht zijn meegenomen zijn: OZB, riool- en afvalstoffenheffing, omdat op deze wijze een goede landelijke vergelijking mogelijk is en omdat deze lokale heffingen jaarlijks in rekening worden gebracht. Verder bepalen deze drie heffingen voor het grootste deel de gemeentelijke lastendruk.

Meerpersoonshuishouden stijgingspercentage

eigenaar/gebruiker c.q. eigenaar/exploitant 2007 2008 2009 € 629 € 617 € 619 1 -/- 1,9 0,3

2010 € 633 2,3

2011 € 636 0,3

Alleenwonende stijgingspercentage

€ 553 1,1

€ 541 -/- 2,2

€ 527 -/- 2,6

€ 541 2,6

€ 543 0,4

Exploitant winkel stijgingspercentage

€ 597 1,9

€ 609 2

€ 619 1,6

€ 619 0

€ 623 0,6

Noot: De vermelde stijgingspercentages zijn ten opzichte van het vorige jaar. De mutaties voor de particuliere huishoudens zijn hoofdzakelijk te verklaren door wijzigingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing (in 2008 en 2009 is de verlaging een gevolg van meevallers in de jaarrekeningen van de gewest, onderdeel GAD). In 2010 zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing verhoogd met 7,6/5,2%. De exploitant van een winkel betaalt geen afvalstoffenheffing (loopt via containerbedrijf), zodat de gesignaleerde effecten in de tarieven van de afvalstoffenheffing geen gevolgen hebben voor een exploitant van een winkel.

68

Schematisch kan deze lastendruk als volgt worden weergegeven: Lokale lasten 2007 - 2011 750 700 650 Meerp. huish.

600

Alleenwonende 550

Exploitant winkel

500 450 400 2007

2008

2009

2010

2011

Uit deze tabellen blijkt dat: de lokale woonlasten over de afgelopen 5 jaar voor de meerpersoonshuishoudens slechts met per saldo € 7 zijn gestegen en voor de alleenwonenden zijn ze gedaald met per saldo € 10; de gemiddelde tariefstijging van de lokale lasten in 2011 0,3% per meerpersoonshuishouden en 0,4% per alleenwonende bedraagt; de gemiddelde lokale lasten van een winkel in 2011 stijgen met 0,6% ten opzichte van 2010. een meerpersoonshuishouden in Bussum gemiddeld de hoogste lokale lastendruk heeft. Dit komt, omdat voor alleenwonenden een lager tarief voor de afvalstoffenheffing geldt en omdat ten behoeve van een bedrijfspand geen afvalstoffenheffing in rekening wordt gebracht (bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van hun afval en zijn vrij om te kiezen welk bedrijf zij daarvoor inhuren). Landelijk beeld en regionaal beeld 2011 Om u een beeld te geven van de lokale lastendruk in Bussum hebben wij de Bussumse cijfers hierna afgezet tegen de landelijke cijfers en tegen de cijfers van de regiogemeenten. Uit de Coelo atlas 2011 blijkt dat de lastendruk over 2011 in Bussum (€ 636) ongeveer 5,5% onder het landelijk gemiddelde van € 671 ligt. Per heffing kan het volgende worden opgemerkt. De rioolheffing in 2011 is landelijk met gemiddeld 3,9% (Bussum: 0%) gestegen. Verder daalde landelijk de reinigingsheffing (in Bussum is dit de afvalstoffenheffing) voor meerpersoonshuishoudens met gemiddeld 0,5% (Bussum 0%) en steeg de OZB voor de eigenaren van woningen landelijk met gemiddeld 2% (in Bussum: 1%). In deze Coelo atlas wordt een overzicht van de lastendruk van alle gemeenten in Nederland gegeven. Indien hieruit voor de regiogemeenten de totale gemeentelijke woonlasten (de OZB, het rioolheffing en de reinigingsheffing) voor de meerpersoonshuishoudens (eigenaar/gebruiker) worden ontleend, ontstaat het volgende beeld:

69

Woonlas ten 2011

1200 1000 800 600 400 200

La re n M ui de n N aa rd en W ee sp W 'm er en re gi o ge m la nd ge m

ze n ui H

H' su m

us su m B

Bl ar ic

um

0

Uit deze tabel kan geconcludeerd worden, dat: de lastendruk in de gemeente Bussum in 2011 5,5% onder het landelijk gemiddelde ligt; de lastendruk in de gemeente Bussum in 2011 26,7% onder het regionale gemiddelde ligt; de gemeente Bussum tot de gemeenten in onze regio behoort met de laagste lastendruk; onze regio een meer dan gemiddelde lastendruk kent.

70

3.1.5 Totaalbeeld opbrengsten 2011 Opbrengsten heffingen Bussum In de onderstaande tabel wordt een totaaloverzicht gegeven van de geraamde en de werkelijke opbrengsten van de Bussumse heffingen in 2011. Ook zijn de door de gemeenteraad vastgestelde aanpassingspercentages voor de tarieven 2011 vermeld.

Soort heffing

Belastingen O.Z.B. Hondenbelasting Toeristenbelasting Precariobelasting Reclamebelasting Naheffingsaanslagen totaal belastingen Rechten Rioolrechten Afvalstoffenheffing Begraafrechten Marktgelden Parkeerbelastingen Leges Leges omgevingsvergunningen Overige leges totaal rechten/leges TOTAAL HEFFINGEN

Stijgingspercentage 2010 - 2011

Raming 2011 (incl. begr wijz)

Werkelijke opbrengst 2011

€ Verschil raming werkelijke opbrengst 2011

% Verschil raming werkelijke opbrengst 2011

1 1,5 0 0,5 0 0

3.298.463 132.000 26.000 18.000 249.000 211.000 3.934.463

3.314.226 127.640 24.877 18.395 232.423 205.394 3.922.957

15.7634 -4.360 -1.123 395 -16.577 -5.606 -11.506

0,5 -3,3 -4,3 2,2 -6,7 -2,7 -0,3

0 0 0 0 0

3.279.000 3.210.000 585.400 65.000 780.000

3.301.262 3.221.549 512.393 66.646 799.162

22.262 11.549 -73.007 1.646 19.162

0,7 0,4 -12,5 2,5 2,5

0

598.200

680.142

81.942

574.820 9.092.420

672.794 9.253.948

97.974 161.528

13,7 17,0 1,8

13.026.883

13.176.905

150.020

1,2

0,5

In deze tabel wordt onderscheid gemaakt in belastingen, rechten en leges. De totale werkelijke opbrengst van de gemeentelijke heffingen over 2011 is circa € 13,2 miljoen. Dit is ongeveer € 150.000 (1,2%) hoger dan de geraamde opbrengst. Dit verschil is onder te verdelen in een voordelig verschil van circa € 162.000 voor leges en de rechten en een nadelig verschil van circa € 11.000 voor de belastingen. Verder is afgesproken dat de opbrengst van de belastingen en de overige leges (totaal circa € 86.000 voordeliger dan geraamd) worden aangewend als algemeen dekkingsmiddel, terwijl voor de rechten en de leges omgevingsvergunning (samen een voordeel van circa € 63.500) als uitgangpunt geldt dat de kosten voor 100% gedekt worden door de opbrengsten.

71

3.1.6. Exploitatieoverzichten kostendekkende heffingen In deze subparagraaf is een uittreksel van de exploitatieoverzichten 2011 van de 100% kostendekkende heffingen opgenomen. Onder deze overzichten worden per heffing de belangrijkste verschillen tussen de raming (inclusief de begrotingswijzigingen) en de werkelijkheid in 2011 toegelicht en wordt de stand van de egalisatievoorziening per ultimo 2011 weergegeven. Het gaat om de volgende kostendekkende heffingen: Rioolheffing; Afvalstoffenheffing; Begraafrechten; Marktgelden; Parkeerbelastingen; Leges omgevingsvergunning. Rioolheffing De gemeente Bussum brengt de kosten van het beheren en instandhouden van het rioolstelsel bij de burgers in rekening via de rioolheffing. Het exploitatie-overzicht over 2011 ziet er als volgt uit. UITGAVEN

begroting 2011

rekening INKOMSTEN 2011

Opleggen aanslagen c.a Vijzelgemaal, gemaal Zwarteweg, pompen en pompputten en overstort Vijverpark

61.940 46.113

55.670 Opbrengst rioolheffing 56.332

Kosten afdeling Ruimte en GRP Kapitaallasten Straatkolken (50%) Bijdrage aan straatreiniging BTW-compensatiefonds Toevoeging aan de egalisatievz i.v.m. exploitatie-overschot

586.321 1.652.465 106.177 202.800 515.995 107.189

569.624 1.704.826 87.547 202.800 478.630 191.077 Onttrekking aan de egalisatievz. i.v.m. het exploitatietekort

totaal

3.279.000

3.346.524 totaal

begroting 2011

rekening 2011

3.279.000

3.346.524

0

0

3.279.000

3.346.524

Op een aantal in het exploitatie genoemde verschillen wordt hierna nader ingegaan: De hogere kapitaallasten € 52.300 houden direct verband met de gerealiseerde rioolinvesteringen; De hogere rioolopbrengsten zijn met name een gevolg van het feit dat in 2011 meer rioolopbrengsten van de grootverbruikers zijn ontvangen dan geraamd. De hoogte van de opbrengst van deze groep is vooraf moeilijk in te schatten, omdat deze afhankelijk is van de geloosde hoeveelheid vervuild water (waterverbruik per m3).

72

De rioolexploitatie 2011 levert een positief resultaat op van circa € 191.100 (geraamd was circa € 107.200). Dit bedrag wordt toegevoegd aan de egalisatievoorziening riolering. In onderstaande tabel is de ontwikkeling en de stand op 31 december 2011 van deze voorziening weergegeven. Stand 01.01.2011 8.380.500

Mutatie exploitatie 2011 + 191.100

Mutaties buiten de exploitatie in 2011 - 210.000

Rente

Stand 31.12.2011

502.800

8.864.400

Op 2 juli 2009 is door u het Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2012 (GRP) vastgesteld. In het meerjarig dekkingsplan, dat onderdeel is van het GRP, is met de hoge stand van de egalisatievoorziening rekening gehouden. Op dit moment is het GRP 2013-2016 in voorbereiding. Daarin wordt meegenomen hoe om te gaan met de egalisatievoorziening. Afvalstoffenheffing Zoals bekend, haalt de Gewestelijke Afvalstoffendienst (GAD) het huisvuil in de gemeente Bussum (en de regio) op. Het exploitatieoverzicht over 2011 ziet er als volgt uit. UITGAVEN Kwijtschelding Bijdrage aan de G.A.D. Onderverdeeld als volgt: inzameling verwerking beleidskosten communicatie handhaving overig (bijdrage afvalfonds) meerjarig perspectief Opleggen aanslagen en perceptiekosten Kapitaallasten en overige kosten BTW-compensatiefonds Toevoeging aan de egalsiatievoorz i.v.m. het exploitatie-overschot totaal

begroting rekening INKOMSTEN 2011 2011 80.000 112.271 (3.025.891) (3.025.891) Opbrengst afvalstoffenheffing 1.394.322 1.394.322 Voordelige bijdrage GAD (jaarrekening 2009) 1.335.183 1.335.183 Voordelige bijdrage GAD (jaarrekening 2010) 325.177 325.177 27.179 27.179 45.381 45.381 -75.124 -75.124 -26.227 -26.227 48.600 41.866 36.337

30.598

533.756

484.495

0 3.724.584

Onttrekking aan de egalisatievoorz. i.v.m. 18.865 exploitatietekort 3.713.986 totaal

begroting 2011

rekening 2011

3.210.000

3.221.549

219.948

0

0

492.437

294.636

0

3.724.584

3.713.986

In de begroting 2011 was per saldo rekening gehouden met een onttrekking aan de egalisatievoorziening van circa € 294.600. Uit de jaarstukken 2011 vloeit uiteindelijk een toevoeging aan deze voorziening voort van € 18.900. Dit is totaal een voordelig verschil van circa € 313.500 en met name te verklaren, omdat de GAD meevallers pas in het eerstvolgende belastingjaar in de tarieven kunnen worden verwerkt, terwijl de boekhoudschriften voorschrijven dat de meevaller direct in het jaar van ontvangst moet worden verwerkt. Dit betekent een voordeel van € 272.000. Hierna wordt dit toegelicht. Het lagere bedrag van € 49.200 op de post BTW compensatiefonds is een gevolg van de ontvangen teruggaaf van de GAD (meevaller jaarrekening GAD 2010). De kosten kwijtschelding zijn circa € 32.000 hoger omdat er aan meer mensen kwijtschelding is verleend

73

Om de verwerking van de (voordelige) bijdrage GAD te verduidelijken is het volgende schema over de afgelopen 4 jaar (in euro’s) samengesteld: Jaarrekening van Hoogte meevaller jaarrekening GAD de GAD over (afgerond) 2007 2008 2009 2010

580.000 302.000 220.000 492.000

Verwerkt in Verwerkt als Verschil zichtbaar in jaarrekening van de tariefaanpassing in jaarrekening gemeente het begrotingsjaar gemeente t.o.v. vorig jaar 2008 2009 + 186.000 2009 2010 - 278.000 2010 2011 - 82.000 2011 2012 + 272.000

Uit dit schema blijkt dat in de begroting 2011 bij de tariefvaststelling voor 2011 de opbrengst met € 220.000 (GAD overschot over 2009) zijn verlaagd. Dit bedrag is niet in de jaarrekening 2011 opgenomen. In deze jaarrekening is namelijk het rekeningoverschot van de GAD over 2010 verwerkt van € 492.000. Dit levert een nadelig verschil op in de jaarrekening 2011 van (€ 302.000 min € 220.000 is) € 272.000. In onderstaande tabel is de ontwikkeling en de stand op 31 december 2011 van de voorziening afvalstoffenheffing weergegeven. Stand 01.01.2011 1.930.300

Mutatie exploitatie 2011 + 18.800

Mutaties buiten de exploitatie in 2011 n.v.t.

Rente

Stand 31.12.2011

9.600

1.958.700

Het in de tabel genoemde bedrag van € 1.958.700 (31 december 2011) geeft een vertekend beeld. Dit komt – zoals hiervoor ook al is gezegd - omdat de GAD de laatste jaren meevallers (overschotten op de GAD jaarrekening) heeft die aanzienlijk in hoogte verschillen. Deze meevallers kunnen echter pas in het eerstvolgende belastingjaar in de tarieven worden verwerkt, terwijl de boekhoudschriften voorschrijven dat de meevaller direct in het jaar van ontvangst moet worden verwerkt. Hierdoor is de stand van de egalisatievoorziening per 31 december 2011 eigenlijk circa € 492.000 (GAD meevaller over 2010) lager (en komt feitelijk uit op € 1.466.700).

74

Begraafrechten De begraafrechten worden geheven om de kosten van de instandhouding van de Bussumse begraafplaatsen te dekken. De exploitatieresultaten over 2011 zijn hieronder weergegeven. UITGAVEN

begroting 2011

Opleggen aanslagen c.a. Kosten begraafplaats:- adm., beheer en begraven


23.439 551.195

Kapitaallasten

85.298

Aula Wijkpost Opslagruimte

33.270 5.884 6.700

Toevoeging aan de egalisatievz. i.v.m. het exploitatie-overschot 70.069 totaal

775.855

begroting 2011

28.327 Opbrengst begraafrechten Onttrekking aan voorziening 578.884 afkoopsom. onderhoud graven 82.183 Bespaarde rente voorziening afkoopsom. onderhoud graven

rekening 2011

585.400

512.393

59.191

65.079

131.264

68.946

37.102 6.723 6.556 Onttrekking aan de egalisatievz. i.v.m. het 0 exploitatietekort 739.775 totaal

0

93.357

775.855

739.775

De exploitatie over 2011 van deze begraafplaatsen levert per saldo een nadelig saldo op van circa € 93.300. Omdat een toevoeging aan de egalisatievoorziening van circa € 70.100 was geraamd, is er een nadelig verschil ten opzichte van de raming van rond € 163.400. Dit verschil is te verklaren, omdat minder begraafrechten (per saldo € 73.000) voor met name eigen graven zijn ontvangen dan geraamd. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat in 2011 minder begrafenissen hebben plaatsgevonden dan verwacht (2009: 194, 2010: 207 en 2011: 168). Daarnaast is via een begrotingswijziging de aanvankelijke raming van € 62.300 (bespaarde rente voorziening afkoopsommen onderhoud graven) verhoogd naar € 131.300. Dit blijkt achteraf foutief te zijn geweest. Hier is sprake van een dubbeltelling. Hierdoor is € 62.300 minder aan bespaarde rente geboekt dan geraamd. De hogere kosten van € 27.700 voor de administratie, het beheer en het begraven worden met name veroorzaakt door de extra ambtelijke uren voor: extra inzet voor de snoei in het voorjaar 2011; extra ambtelijke inzet voor de digitalisering van de begraafplaatsadministratie. De ontwikkeling en de stand op 31 december 2011 van de egalisatievoorziening ziet er als volgt uit: Stand 01.01.2011 272.900

Mutatie exploitatie 2011 - 93.300


Rente

Stand 31.12.2011

1.400

181.000

75

Marktgelden Het exploitatieresultaat van de weekmarkt over 2011 ziet er als volgt uit. UITGAVEN

Vuilafvoer Kosten marktmeester en beheerskosten V&H Bijdrage PR activiteiten Bijdrage toiletvoorziening, kosten water en electriciteit Extra beheerskosten Wilhelminaplantsoen BTW-compensatiefonds Onderzoeken markt Toevoeging aan de egalisatievz. i.v.m. het exploitatieoverschot

begroting 2011


15.700 42.760 5.200 2.100

914 3.171

7.400

6.807

5.472 17.888

6.664 15.126

0 totaal

9.543 Opbrengst marktgelden 43.995

96.520

Onttrekking aan de egalisatievz. i.v.m. het 0 exploitatietekort 86.220 totaal

begroting 2011

rekening 2011

65.000

66.646

31.520

19.574

96.520

86.220

Over 2011 komt de exploitatie van de weekmarkt uit op een nadelig saldo van circa € 19.600. Dit bedrag is eind 2011 onttrokken aan de egalisatievoorziening marktgelden. De lagere onttrekking dan geraamd van circa € 12.000 wordt met name veroorzaakt door lagere kosten voor de vuilafvoer (€ 6.200) en door minder ontplooide PR activiteiten voor de weekmarkt (€ 4.300). De ontwikkeling en de stand op 31 december 2011 van deze egalisatievoorziening marktgelden is als volgt: Stand Mutatie Mutaties buiten Stand 01.01.2011 exploitatie de exploitatie Rente 31.12.2011 2011 in 2011 95.700 - 19.600 n.v.t. 500 76.600

76

Parkeerbelastingen De parkeerbelastingen zijn belastingen voor het parkeren van een motorvoertuig op een parkeerplaats in het centrumgebied en de winkelstraten van Bussum. De exploitatie van de parkeervoorzieningen heeft niet alleen betrekking op het parkeren op de openbare weg, maar ook op het parkeren in de parkeergarages Nieuwe Brink, Brediusdam, Westerpark, De Olmen en de garage bij het Gewestkantoor. Hieronder worden de cijfers met betrekking tot de parkeerexploitatie over 2011 weergegeven. UITGAVEN

begroting 2011


Parkeergarages (BV, Stichting en VvE Nieuwe Brink) Opleggen aanslagen c.a.

451.043

Parkeermeters en -automaten

300.468

Inhuur parkeercontroleurs Aanmaak en afgifte parkeervergunningen (CIP) BTW-compensatiefonds Toevoeging aan de egalisatievz. i.v.m. het exploitatie-overschot

222.642 174.000

totaal

57.619

59.713

0 1.265.485

begroting 2011

rekening 2011

427.718 52.909 Opbrengst parkeerbelastingen 323.616 Opbrengst verhuur grond 227.411 174.000

780.000

799.162

3.570

4.471

481.915

427.204

1.265.485

1.230.837

25.183 Onttrekking aan de egalisatievz. i.v.m. het 0 exploitatietekort 1.230.837 totaal

Uit het overzicht blijkt het werkelijke tekort op de parkeerexploitatie in Bussum over 2011 circa € 54.700 lager dan geraamd, zodat het werkelijke nadelig saldo over 2011 uitkomt op afgerond € 427.200. Dit bedrag wordt aan de egalisatievoorziening voor onder meer parkeren onttrokken. De mee- en tegenvallers zijn: De ontwikkeling van de stand op 31 december 2011 van de egalisatievoorziening kan als volgt worden gespecificeerd. Stand 01.01.2011 158.100


Mutaties buiten de exploitatie in 2011 350.000

Rente

Stand 31.12.2011

800

81.700 e

Om te voorkomen dat de egalisatievoorziening negatief komt te staan, is via de 15 begrotingswijziging (2 Bestrap) een bedrag van € 350.000 als storting in de egalisatievoorziening geraamd. Dit bedrag moet te zijner tijd worden teruggestort in de algemene reserve.

e

77

Leges omgevingsvergunning Het exploitatieresultaat van het verlenen van de omgevingsvergunningen (Wabo) ziet er voor 2011 als volgt uit. UITGAVEN

begroting 2011

Opleggen aanslagen Kosten wabo algemeen Wabo bouw Wabo sloop, bomen, reclame en overige vergunningen

0 131.180 845.834 132.620

Wabo planafwijking BTW-compensatiefonds Toevoeging aan de egalisatievz. i.v.m. het exploitatie-overschot totaal

19.200 43.358 0

1.172.192

rekening INKOMSTEN 2011 16.640 159.711 Leges voor: 620.147 Wabo bouw 209.054 Wabo sloop, bomen, reclame en overige vergunningen 68.850 9.770 0 Onttrekking aan de egalisatievz. i.v.m. het exploitatietekort 1.084.172 totaal

begroting 2011

rekening 2011

494.200 104.000

616.524 63.618

573.992

404.030

1.172.192

1.084.172

Het werkelijke nadelig saldo komt over 2011 uit op afgerond € 404.000. Dat is circa € 170.000 lager dan geraamd. Dit bedrag wordt aan de egalisatievoorziening onttrokken. De belangrijkste oorzaak hiervan is de nadere regels voor het toerekenen van uitvoeringskosten aan de leges. De consequentie hiervan is dat een deel van de uitvoeringskosten niet doorberekend kan worden aan de burger. Deze komen ten laste van de gemeentelijke begroting. Voor de exploitatieresultaat van de Wabo levert dit ene voordeel op van Dit levert een nadeel op van circa € 150.000. Daarnaast zijn er enkele hogere uitgaven (o.a. kosten opleggen aanslagen, uitvoering Wabo). Per saldo is er hierdoor sprake van een voordeel van circa € 88.000. Aan de inkomsten kant is er sprake van een voordeel van circa € 82.000. Ondanks het feit dat de grote projecten in 2011 volledig stil zijn komen te liggen, zijn de leges opbrengsten hoger dan verwacht. De ontwikkeling van de stand op 31 december 2011 van de egalisatievoorziening kan als volgt worden gespecificeerd.

Stand 01.01.2011 855.100



Rente

Stand 31.12.2011

4.200

455.300

78

3.2

weerstandsvermogen

Een toereikend weerstandvermogen is nodig om de gemeente in staat te stellen substantiële tegenvallers zelfstandig op te vangen zonder (belangrijke) gevolgen voor het beleid en de bedrijfsvoering. Het weerstandvermogen geeft de relatie weer tussen de weerstandcapaciteit en de risico’s (die van belangrijk financiële betekenis zijn) die de gemeente loopt en waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. Risico’s waarvoor afdoende maatregelen zijn getroffen, zijn niet in deze paragraaf opgenomen. Het weerstandvermogen is van belang bij het bepalen van de financiële positie voor de korte (begroting) en de middellange (meerjarenraming) termijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele weerstandcapaciteit. De structurele capaciteit betreft de mate waarin de gemeente structureel financiële middelen kan vrij maken voor het dekken van structurele lasten van tegenvallers. Dat betreft met name de onbenutte belastingcapaciteit. De incidentele weerstandcapaciteit betreft de mate waarin de gemeente incidentele financiële middelen kan vrijmaken voor het dekken van incidentele tegenvallers. In dit verband wordt gedacht aan de inzet van reserves, en met name aan het herbestembaar deel daarvan. 3.2.1 Beschikbare weerstandcapaciteit De weerstandcapaciteit bestaat uit het (herbestembaar deel van het) eigen vermogen, de stille reserves, de onbenutte belastingcapaciteit en de begrotingsruimte. Eigen vermogen Het (herbestembaar) eigen vermogen is geen fysieke pot met geld waarover de gemeente kan beschikken, maar een saldopost op de balans die gelijk is aan het totaal van de activa (bezittingen) verminderd met het totaal van de passiva (schulden). Tot het eigen vermogen behoren alle reserves. In Bussum worden alleen die reserves tot de weerstandcapaciteit gerekend, waarvan de gemeenteraad de bestemming kan veranderen zonder dat dit belangrijk nadelige gevolgen voor de reguliere begroting en/of reserves heeft. Daarom worden de reserves kapitaallasten, btw-compensatiefonds en dekken afschrijvingslasten investeringen maatschappelijk nut niet tot het herbestembaar vermogen gerekend, omdat er bij verandering van die bestemming wel sprake is van nadelige gevolgen. Per einde 2011 wordt het herbestembaar vermogen berekend op: Eigen vermogen (x € 1.000)

Rekening 2010

Begroting 2011

Rekening 2011

Algemene reserves

8.516

8.898

8.816

Rekeningresultaat

4.569

0

4.445

Bestemmingsreserves Niet herbestembare reserves Totaal herbestembaar eigen vermogen

€

33.362

31.348

33.519

-19.782

-17.060

-18.063

26.665

€

23.186

€

28.717

De reserves zijn een belangrijk onderdeel van de weerstandcapaciteit. Voor meer informatie over de samenstelling en hoogte daarvan wordt verwezen naar de toelichting op de balans. Stille reserves Stille reserves betreffen de meerwaarden van activa met een economisch nut (verhandelbaar zijn), die te laag of zelfs op nul zijn gewaardeerd (na afschrijving). Mogelijk zijn deze activa verkoopbaar als dat gewenst is. De hoogte van deze reserves is moeilijk of niet te bepalen. De gemeente bezit een klein aantal panden waarvan de marktwaarde mogelijk hoger is dan de geactiveerde waarde. Daartegenover staan kosten van groot onderhoud die voor rekening van de gemeente komen en niet door verhuuropbrengsten worden gedekt. Ook is er een aantal (rest)gronden: de omvang hiervan is niet groot en de waarde daarvan is niet in kaart gebracht. Daarnaast heeft de gemeente een aantal kunstwerken in de openbare ruimte, waarvan de verzekerde waarde circa € 1 miljoen bedraagt. Alles bijeen is de omvang van de stille reserves beperkt. Voor de bepaling van de grootte van het eigen vermogen worden de stille reserves buiten beschouwing gelaten.

79

Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit wordt gedefinieerd als het bedrag dat nog aan extra inkomsten kan worden gegenereerd voor het geval zich (structurele) tegenvallers voordoen. Daarbij wordt alleen rekening gehouden met de onroerende zaakbelasting, aangezien de meeste andere belastingen en heffingen kostendekkend of in financiële zin van geringe betekenis zijn. In Bussum hanteren we voor de berekening van de (maximaal) onbenutte belastingcapaciteit de Woz-waarde vermenigvuldigd met het verschil tussen het normtarief Woz voor toepassing van artikel 12 Financiële Verhoudingswet en het door Bussum gehanteerde tarief voor de Woz. Aangezien er geen wijzigingen zijn in de Woz-waarde en de tarieven komt de berekende onbenutte belastingcapaciteit voor 2011 (net als bij de begroting 2011) uit op een bedrag van € 4.879.148. Per einde 2010 kwam deze berekening uit op € 4,4 miljoen. Begrotingsruimte Om de ruimte op de begroting te kunnen bepalen moet jaarlijks worden vastgesteld welke voorzieningen wij minimaal moeten aanbieden, en vervolgens moet van alle overige voorzieningen worden bepaald in welke tijdsperiode deze afgestoten kunnen worden. Op die manier is theoretisch de ruimte op de begroting te bepalen, op zowel de korte termijn als op de lange termijn. Dit is een tijdrovende en omslachtige methode. Daarom is het gebruikelijk de begrotingsruimte te bepalen op het niet bestede deel van de in de begroting opgenomen vrije begrotingsruimte en het budget voor onvoorziene uitgaven. In 2011 is hiervoor in totaal € 145.000 geraamd; dit bedrag is via Bestrap 2011-2 vrijgevallen in het resultaat. Dat betekent dat de ruimte per einde 2011 wordt bepaald op € nihil (ter vergelijking per einde 2010 € nihil). Totaal beschikbare weerstandcapaciteit De bovengenoemde onderdelen van de weerstandcapaciteit zijn verwerkt in onderstaande tabel, die laat zien dat per einde 2011 de totaal incidenteel beschikbare weerstandcapaciteit wordt bepaald op € 28,7 miljoen (per einde 2010 was dit € 26,3 miljoen). Dit bedrag kan in principe vrij worden gemaakt voor het afdekken van incidentele financiële tegenvallers. De structureel beschikbare weerstandcapaciteit van ongeveer € 4,9 miljoen kan worden ingezet voor het afdekken van structurele kosten van financiële tegenvallers, bijvoorbeeld voor de kosten van geldleningen. Tabel weerstandcapaciteit x € 1.000

Structureel

Incidenteel

Herbestembaar vermogen

28.717

Onbenutte belastingcapaciteit

4.879

Begrotingsruimte

0

Stille reserves Beschikbare weerstandcapaciteit

p.m. €

4.879

€

28.717

Bij de begroting 2011 werd de incidentele weerstandcapaciteit ingeschat op € 23,1 miljoen. 3.2.2 Benodigde weerstandcapaciteit Door ons wordt als benadering gehanteerd dat een risico een kans op het optreden van een gebeurtenis is, die een bepaald financieel gevolg kan hebben. Om de benodigde weerstandcapaciteit te bepalen stellen wij ons de volgende vragen: • Welke gebeurtenis kunnen wij verwachten? • Wat is het maximaal financieel risico daarvan? • Welke financiële gevolgen zien wij wanneer de gebeurtenis inderdaad plaatsvindt? • Hoe groot achten wij de kans dat deze gebeurtenis zich zal voordoen? Bij het berekenen van de benodigde weerstandcapaciteit richten wij ons op het inschatten en kwantificeren van risico’s, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van belangrijk financiële invloed kunnen zijn. Kwantificering van risico’s is een lastige materie en daarom vooral een kwestie van de langere termijn. Daarom richten wij ons op de kwantificeerbare en nog niet afgedekte risico´s, die hieronder worden beschreven. Alle risico’s gebaseerd op de paragraaf Verbonden partijen zijn bekende risico’s en worden afgedekt door de algemene reserve.

80

Regionaal ambulancevervoer Gewest Bij het opstellen van de Jaarstukken 2010 is vastgesteld dat dit risico is vervallen. Het beperkte risico hierop werd bij de begroting 2011 nog op circa € 5.000 geraamd. Verstrekte geldleningen Op de balans van 2011 zijn de financiële vaste activa opgenomen voor een bedrag van € 2.572.249. De financiële vaste activa bestaan uit diverse verstrekte geldleningen, waaronder voor ruim € 1,3 miljoen aan (spaar) hypotheken voor ambtenaren. Het risico dat de gemeente loopt in de hypotheken is beperkt, omdat de waarde van de met hypotheek bezwaarde woningen doorgaans voldoende zal zijn voor het afdekken van de (restant) hypotheek die nog zou moeten worden afgelost. Het risico van de gemeente op de resterende geldleningen aan instanties, deelnemingen in gemeenschappelijke regelingen en de afwikkeling van Pc-privé en het Fietsplan ambtenaren wordt ook als beperkt ingeschat. Het totaal financieel risico wordt ingeschat op € 260.000 en de kans dat dit zich zal voordoen op circa 10%. Borgstellingen De door de gemeente Bussum gewaarborgde geldleningen maken geen deel uit van de bezittingen en schulden van de gemeente. In de balans worden deze wel als aparte post genoemd, omdat de gemeente hiervoor in principe kan worden aangesproken. Het risico hierop achten wij nog steeds relatief beperkt en schatten we in op circa € 9,6 miljoen en de kans dat dit zich zal voordoen op circa 10%. Besloten is om voor de bouw van de buitenschoolse opvang bij de Vrije school Michael en De Julianaschool borg te staan voor de leningen die de schoolbesturen hiervoor hebben afgesloten. Het gemeentelijk risico wordt beperkt geacht omdat de schoolbesturen met een kinderopvangorganisatie een langdurig huurcontract hebben afgesloten. Het totaalbedrag aan gewaarborgde geldleningen waarvoor Bussum garant staat bedroeg eind 2011 € 96.623.779. Financiële problemen woningbouwcorporatie Vestia, Rotterdam De financiële problemen bij woningbouwcorporatie Vestia in Rottterdam zijn ontstaan door de handel in derivaten en ingewikkelde rentecontracten met een onderpandverplichting. Door de niet verwachte rentedalingen, moet de woningcorporatie extra garanties bieden, ofwel extra geld storten. Hierdoor is het risico op de door de gemeenten Rotterdam en Den Haag gegarandeerde geldleningen groter geworden. De vraag is of dit risico zich ook voordoet bij de gemeente Bussum. Als een woningbouwcorporatie niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, wordt in de meeste gevallen eerst het waarborgfonds aangesproken (als leningen via het waarborgfonds zijn afgesloten). Het eigen vermogen van de het waarborgfonds bedraagt circa € 470 miljoen. Mocht dat niet voldoende blijken, dan worden het Rijk en de gemeenten ieder voor 50% aangesproken. Deze moeten dan bijspringen door het verstrekken van renteloze leningen. Het meeste risico loopt een gemeente over leningen die in het verleden direct aan woningbouwcorporaties zijn verstrekt. Per einde 2011 staat Bussum nog garant voor een bedrag van circa € 96,6 miljoen aan leningen, waarvan ruim € 71,9 miljoen (26 leningen) aan woningbouwcorporaties. Hiervan zijn 8 leningen die niet via het waarborgfonds zijn verstrekt, met een door Bussum gewaarborgde waarde van circa € 0,4 miljoen. Problemen bij de woningbouwcorporaties in Bussum als die bij Vestia zijn ons niet bekend. Hoewel Bussum voor aanzienlijke bedragen heeft gegarandeerd, schatten wij het gemeentelijk risico hierop vooralsnog niet hoger in.

81

Benodigde weerstandcapaciteit Op basis van de bovengenoemde risico’s wordt de benodigde weerstandcapaciteit berekend door het financiële risico daarvan en de kans dat een tegenvaller zich zal voordoen in te schatten. De daaruit voortvloeiende berekening is in de onderstaande tabel opgenomen. Niet afgedekte risico's x € 1.000

Verstrekte geldleningen (incl. hypotheken) Borgstellingen

Maximaal financieel risico

Geschat financieel risico

Kans voordoen risico (%)

Mogelijk financieel risico

2.574

260

10

26

96.624

9600

10

960

Totaal mogelijk financieel risico

€

986

Per einde 2011 wordt op deze wijze een totaal mogelijk financieel risico van ongeveer € 989.000 berekend. Dit wordt aangemerkt als de benodigde weerstandcapaciteit. Bij de begroting 2011 werd uitgegaan van een bedrag van € 974.000. Naast de bovenstaande gekwantificeerde risico’s zijn er nog een aantal risico’s die de gemeente loopt waarvan wij de gevolgen moeilijk kunnen inschatten. Dit worden door ons de (nog) niet kwantificeerbare risico’s genoemd. Deze risico’s zijn in paragraaf 3.3 beschreven. 3.2.3 Conclusie Het weerstandvermogen per einde 2011 wordt bepaald door de beschikbare en de benodigde incidentele weerstandcapaciteit tegen elkaar af te zetten. Dat is uitgewerkt in de onderstaande tabel. Een positief saldo betekent dat de gemeente in staat is de financiële gevolgen van risico’s zelfstandig te dragen, zonder belangrijk nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering. Tabel weerstandvermogen x € 1.000

Rekening 2010

Beschikbare incidentele weerstandcapaciteit Benodigde weerstandcapaciteit Saldo weerstandvermogen

€

Begroting 2011

Rekening 2011

26.665

23.186

28.717

344

974

986

26.321

€

22.212

€

27.731

Uit de tabel blijkt dat het (positief) saldo weerstandvermogen per einde 2011 wordt berekend op ongeveer € 27,7 miljoen. Omdat de beschikbare incidentele weerstandcapaciteit (veel) groter is dan de benodigde weerstandcapaciteit, kan het weerstandvermogen als goed worden gekwalificeerd. Bedacht moet worden dat de berekeningen van de kwantificeerbare risico’s (grove) inschattingen zijn. Bovendien zijn er een aantal nog niet kwantificeerbare risico’s. Gezien de financiële crisis en benodigde (ingrijpende) bezuinigingen is het niet uitgesloten dat zich nieuwe risico’s zullen aandienen. Daarom is het belangrijk een goed weerstandvermogen te hebben. Met dit weerstandvermogen kunnen incidentele tegenvallers die zich voordoen, in ieder geval tijdelijk, worden opgevangen. Het volledig in beeld brengen en kwantificeren van risico´s is een tijdrovend en complex proces. Op de (langere) termijn streven wij er naar om de onderbouwing van het weerstandvermogen te verbeteren.

82

3.2.4 Beschrijving (nog) niet kwantificeerbare risico’s In paragraaf 3.2.2 is een aantal niet afgedekte risico’s gekwantificeerd. Daarnaast is er nog een aantal risico’s die de gemeente loopt waarvan wij de gevolgen moeilijk kunnen inschatten. Dit worden de (nog) niet kwantificeerbare risico’s genoemd. Deze worden hieronder beschreven. Gemeentefonds In het financiële akkoord over de aanpak van de economische crisis zijn afspraken gemaakt tussen de Vng en het Rijk over de ontwikkeling van het accres voor de jaren 2009 tot en met 2011. De ontwikkeling van het gemeentefonds is daarmee voor deze jaren min of meer bevroren. Afhankelijk van de besluiten van het nieuwe kabinet over de mate waarin, wordt verwacht dat vanaf 2012 aanzienlijke structurele bezuinigingen zullen worden aangekondigd en dus het gemeentefonds fors zal afnemen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een totale bezuiniging van rond de € 29 miljard, waaronder op het gemeentefonds. Door Bussum is rekening gehouden met een structurele bezuiniging van circa € 5 miljoen vanaf 2012. Gemeenschappelijke regelingen De gemeente neemt deel in een aantal regelingen, waarvan het Gewest Gooi&Vechtstreek en de Regionale Brandweerorganisatie financieel de omvangrijkste zijn. De gemeentelijke bijdragen zijn gebaseerd op de begrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen en een afgesproken verdeelsleutel. Mede door de economische crisis is het onduidelijk hoe de gemeentelijke bijdragen hieraan zich zullen ontwikkelen. Decentralisaties Zoals het rijk terecht stelt, staan gemeenten dichter bij de inwoners dan het rijk. Dat is reden voor het verder decentraliseren van rijkstaken naar gemeenten. In tijden van financiële krapte boekt het rijk graag efficiencykortingen in op het bijbehorende budget dat wordt overgedragen. Dienstverlening Er wordt hard gewerkt aan een systeem voor zaakgericht werken om op termijn een (verplicht) klantcontactcentrum te kunnen realiseren. Op dit moment wordt verwacht dat de bestaande budgettaire kaders toereikend zullen zijn. De toekomstige structurele lasten van het klantcontactcentrum zijn nu nog moeilijk te overzien. In financiële zin blijft er sprake van een risico. Wet werk en bijstand In 2011 is rekening gehouden met een verdere stijging van het beroep op de Wwb en deze verwachting is uitgekomen. De ontwikkeling van het bijstandsvolume en de crisis in het algemeen heeft ook effecten op het beroep op schuldhulpverlening en onze minimaregelingen. De vraag is of de toename van het beroep op deze regelingen blijvend of tijdelijk hoger is. Het streven is om over een aantal jaren weer goed uit te komen met de uitkering uit het macrobudget. Dit is een aanzienlijke opgave en daarbij zijn er veel onzekerheden. Tijdelijk is het noodzakelijk de algemene reserve aan te spreken. Gezien alle onzekerheden rond de Wwb blijven wij de ontwikkelingen nadrukkelijk volgen. Daarnaast is in 2011 besloten de collectieve zorgverzekering voor de minima op te heffen, dit is mogelijk een risico voor de uitgaven voor de bijzondere bijstand voor medische kosten. Wsw Met ingang van 2008 is het financieel risico voor de financiering van de Wsw voor rekening van de gemeenten. Het financiële risico dat de gemeente door deze openeinde regeling loopt is daardoor toegenomen, voorzover deze niet afgedekt kan worden vanuit de resultaten van Tomin. Door de afnemende rijksbijdrage ontstaat er een grotere financiële druk op het schap. Tot 2014 garandeert Tomin dat dit uit eigen vermogen van de BV kan worden bekostigd. Wmo Invoering van onderdelen van de Wmo, bijvoorbeeld uit de AWBZ, naar gemeenten vindt nog steeds geleidelijk plaats. Vaak gaat het hier om zogenaamde open-einde regelingen waarvoor de gemeente een vast budget ontvangt van het Rijk. Het risico van tekorten is daarmee voor de hand liggend. Tot op heden zijn gefaseerd toegevoegd; de hulp bij het huishouden (2007), de AWBZ-pakketmaatregelen (2010) die hebben geleid tot de nieuwe producten psychosociale begeleiding (PB) en voor mensen met een lichte

83

beperking, Persoonlijke Assistentie Regie (PAR) en enkele subsidiestromen vanuit de AWBZ (2010). In 2011 is de voorbereiding begonnen van de overgang van de dagbegeleiding vanuit de AWBZ (2013). Elke gefaseerde overgang leidt tot een vergroting van de doelgroep en een vergroting van het open einderisico. Daarnaast vormt de toenemende ‘grijze druk’ op termijn een risico. Bijstelling van de het verdeelmodel voor de integratie-uitkering Wmo in het gemeentefonds heeft met ingang van 2011 geleid tot een forse daling van de middelen voor de gemeente Bussum. Deze daling is inmiddels in de meerjarenbegroting verwerkt en is daarmee geen risico meer. Nieuw risico is de afbouw van de AWBZ buiten de pakketmaatregelen, die zorgt voor een verhoogde druk op de Wmo vanuit de betrokken instellingen en getroffen inwoners. Het totale Wmo-budget van de gemeente Bussum heeft vooralsnog voldoende ruimte geboden om alle ontwikkelingen te kunnen financieren maar biedt inmiddels weinig marge meer. De Wmo reserve is eind 2007 tot het maximum gevoed. Een onttrekking is tot op heden niet nodig geweest. Het beleidsplan Wmo 2012-2015 en de daaruit voortvloeiende “Kanteling” moet het antwoord bieden op de spanning tussen doelen en budgetten. Door de vraag centraal te stellen moet de Wmo maximaal effectief en efficiënt worden uitgevoerd. Gesubsidieerde instellingen Theater Spant!, het Sportfondsenbad Zandzee en de bibliotheek krijgen subsidie op basis van budgetfinanciering. De resultaten van deze instellingen kunnen fluctueren door bijvoorbeeld de conjunctuur of het klimaat. Bij tekorten zal de gemeente aan zet zijn op welke wijze de gewenste voorziening kan worden gerealiseerd. Zowel Spant! als Zandzee laten ondanks de laagconjunctuur tot op heden positieve cijfers zien. De ruimte in de exploitatie wordt betrokken bij de gemeentelijke bezuinigingstaakstellingen. Grondexploitatie Centrumplan Het is nog niet duidelijk welke ontwikkelingsrichting gekozen gaat worden ten aanzien van het Centrumplan. Op dit moment is dan ook nog niet aan te geven of de boekwaarde (circa € 500.000) gecompenseerd gaat worden door opbrengsten. Dit zal in de loop van 2012 moeten blijken bij het opstellen van de begroting voor deze gebiedsontwikkeling. In beginsel loopt de gemeente een risico waarvoor mogelijk te zijner tijd een voorziening moet worden getroffen. Sanering terrein voormalig gasbedrijf Door de sanering van het terrein van het voormalig gasbedrijf kan nu de ontwikkeling van dit project ter hand worden genomen. Na afrekening van de saneringskosten met de provincie, zal het restant van de voorziening voor de realisatie van dit project worden ingezet. Wet dwangsom en boete Per 1 oktober 2009 is de wet dwangsom en boete in werking getreden. Deze wet verplicht de overheid tot het betalen van een dwangsom wanneer zij niet op tijd een beslissing neemt. Met de mogelijke financiële consequenties hiervan is geen rekening gehouden in de begroting 2011.

84

Wabo/bouwleges Door de gevolgen van de recessie voor de bouwwereld was er in Bussum eind 2011 een begin van een daling van het aantal bouwaanvragen. Jaar 2009 2010 2011

Aanvragen bouw 287 309 250

Schetsplannen

Wabo totaal

78 67 81

518

Het aantal vergunningsaanvragen voor kleine bouwplannen bleef gelijk. Wel zijn er zoals verwacht bijna geen grote bouwplannen ontwikkeld. De komst van de Wabo per 1/10/10 heeft het aantal vergunningsvrije bouwplannen doen toenemen. Dit geldt echter niet voor de beschermde dorpsgezichten. De inkomsten uit de bouwleges zijn in 2011 verder gedaald daar er geen grote bouwplannen werden vergund. Het tekort van circa € 404.000 over 2011 kon nog gedekt worden uit de hiervoor ingestelde egalisatiereserve. Overige (nog) niet kwantificeerbare risico’s Door de economische crisis kunnen er ook nog andere effecten optreden. Bijvoorbeeld het risico dat leveranciers en/of aannemers niet meer leveren terwijl, zoals gebruikelijk in de branche, wij als gemeente een voorschot hebben betaald. Dit risico is toegenomen, maar niet in te schatten. Daarnaast kan de gemeente ook nog te maken krijgen met rampen. Dat kunnen rampen zijn die te maken hebben met (vlieg)verkeer (ongelukken) maar ook met de dreiging van een epidemie of pandemie. Bij alle rampen zal de gemeente te maken krijgen met extra, mogelijk aanzienlijke, lasten.

85

3.3

Onderhoud kapitaalgoederen

Infrastructuur Riolering In 2009 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) voor de planperiode 2009-2012 vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de gemeente Bussum wil voldoen aan de zorgplicht voor het doelmatig inzamelen en transporteren van het afvalwater binnen de gemeente. Dit plan heeft een horizon van 60 jaar. Er wordt in 2012 voor de periode 2013 -2016 een nieuw (verbreed) GRP voorgelegd aan de raad. Activiteiten 2011 In het kader van het Waterkwaliteitspoor is binnen de herinrichtingprojecten Vogelkersstraat e.o., Jozef Israëlslaan e.o. en Godelindebuurt-Zuid de riolering aanbesteed en is gestart met de vervanging. Het regenwater wordt voor circa 8 hectare aan verhard oppervlakte in de openbare ruimte binnen deze projecten afgekoppeld. Naast de bovengenoemde reguliere projecten is ook gestart met de voorbereiding van het project Westereng. Hiervoor wordt extra subsidie van Waternet ontvangen. Het is mogelijk dat door deze versnelling de voorziening de komende 3 jaar zwaarder belast gaat worden. Vanaf 2016 vallen de onttrekkingen naar verwachting lager uit.

Wegen Het wegenbeheerplan is in 2010 geactualiseerd. Het wegenbestand (wegen, fietsen voetpaden) is geïnspecteerd om te bepalen wanneer wegen aan vervanging toe zijn. Deze inspectiegegevens in combinatie met de planning uit het Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2012 (GRP) vormen de basis voor het nieuwe Wegenbeheerplan 2010-2014. Activiteiten 2011 De werkzaamheden voortvloeiend uit het wegenbeheerplan zijn grotendeels uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een overschrijding van het beschikbare budget. Openbare verlichting In 2011 is een nieuw beleidsplan openbare verlichting vastgesteld waarin beleid, beheer, onderhoud en financiën zijn vastgelegd. Basis voor dit nieuwe beleidsplan is het onderzoek dat is gedaan naar openbare verlichting. In dit onderzoek zijn de mogelijkheden van aanpassing van het huidige beleid op het vlak van veiligheid, verlichtingskwaliteit, verlichtingsniveau en energiebesparing op een rijtje gezet. Activiteiten 2011 In verband met het nieuwe beleidsplan openbare verlichting (OV) , is in 2011 alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud gepleegd. Er is in 2011 besloten om geheel over te gaan op duurzame verlichting (LED) binnen de gemeente en inmiddels wordt dit toegepast binnen alle herinrichtingsprojecten. Sportvoorzieningen De gemeente Bussum blijft streven naar het ontwikkelen en behouden van een netwerk van kwalitatief goede sportvoorzieningen, afgestemd op de behoefte van haar inwoners. Hierbij wordt gezocht naar creatieve oplossingen en multifunctioneel gebruik van grond en gebouwen. Sinds 2009 wordt geïnvesteerd in de sportaccommodaties om optimaal en multifunctioneel gebruik te bevorderen. Activiteiten 2011 In 2011 is verder uitvoering gegeven aan de herinrichting van Sportpark Zuid. De kapitaallasten voor dit project zijn reeds in de norm opgenomen op basis van de Perspectiefnota 2009. Speelvoorzieningen Het speelplaatsenbeleidsplan 2005-2014 zal in 2012 al geactualiseerd worden.

86

Activiteiten 2011 In 2011 is aan de Slochterenlaan een tijdelijke speelplaats gerealiseerd inclusief een pannaveld. De speelplaats aan de Landstraat-Noord is in 2011 gerealiseerd en de speelplaats Heidezicht is in uitvoering genomen en zal medio mei 2012 worden opgeleverd. De volgende speelplaatsen zijn in 2011 gerenoveerd: Speelplaats Godelindebreestraat Speelplaats Vaartweg Speelplaats Honorpark De voorbereiding van de volgende projecten is in 2011 opgestart. Speelplaats Spijkerstraat (wordt meegenomen in project Spijkerstraat) Speelplaats Eendrachtpark (wordt meegenomen samen met speelplaats Sportpark Zuid) Speelplaats Hogeschoolplein (realisatie na herinrichting Godelindedwarsstraat) Speelplaats Sportpark Zuid Groenvoorzieningen In 2005 is de groennota vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de structuur, inrichting en het beheer van het openbaar groen moet plaats vinden. De nota heeft een horizon van 30 jaar en zal in 2015 worden geactualiseerd. Duurzaamheid is ook bij groenvoorzieningen een belangrijk thema. Zo worden er naast het reguliere onderhoud enkele plekken aangewezen die ecologisch beheerd gaan worden. Daarnaast zullen er renovatiewerkzaamheden plaatsvinden en worden enkele locaties heringericht. Er wordt extra aandacht gegeven aan het verwijderen van zwerfafval. Activiteiten 2011 De frequentie van de zwerfafvalronden is verhoogd. Daarnaast is het zwerfafvalbeleid in 2011 geëvalueerd. Het beleid is succesvol gebleken. Bewoners hebben waardering voor de verbeteringen. Er is besloten de ingezette weg voort te zetten. In 2011 hebben de Gewestgemeenten een aantal groene afvalstromen gezamenlijk aanbesteed met als doel een efficiënte, milieuverantwoorde en duurzame afvoeren en verwerking. e In het 4 kwartaal 2011 is het Hondenpoepbeleid vastgesteld en gestart met de campagne “Mijn baasje schept op”. Gemeentelijke huisvesting Voor het onderhoud van gebouwen is het gebouwenbeheersysteem van toepassing. In dit systeem is systematisch het onderhoud en beheer van alle gemeentelijke gebouwen gepland. Dit systeem heeft een horizon van 40 jaar en wordt elke twee jaar geactualiseerd. Door planmatig onderhoud wordt gestreefd naar een voldoende onderhoudsniveau van de gebouwen.

87

Activiteiten 2011 Het gebouwbeheerssysteem is in 2011 geactualiseerd. Onderhoud is conform uitgevoerd. Daarnaast is in 2011 op de gemeentewerf aan de Huizerweg de verlichting vervangen om aan ARBO- en energie-eisen te voldoen. Vanwege de mogelijke fusie en de samenvoeging van wijkbeheer buiten Naarden met Bussum, wordt gewacht met een grote verbouwing. Scholen Op basis van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2008 en de tweejaarlijkse actualisatie hiervan wordt in de ruimtebehoefte van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs voorzien. Voor de realisering van het klein onderhoud van de scholen wordt door het college van burgemeester en wethouders jaarlijks een huisvestingsprogramma vastgesteld (jaarplannen). Door middel van incidentele besluiten (deelplannen) worden voorzieningen getroffen buiten het jaarlijkse programma om. Activiteiten 2011 In 2011 is de nieuwbouw van de Vrije School Michael gerealiseerd, inclusief buitenschoolse opvang. De kapitaallasten zijn reeds op basis van het IHP in de norm opgenomen. Voor de BSO is sprake van marktconforme en kostendekkende huur.

88

3.4

Financiering

Inleiding Deze paragraaf biedt inzicht in de financieringsfunctie van de gemeente. Deze functie betreft alle activiteiten die te maken hebben met het verwerven en beheren van de financiële middelen door de gemeente. Voor de uitvoering van de gemeentelijke taken is het van groot belang te kunnen beschikken over voldoende financiële middelen. Aangezien de gemeente Bussum een financieringstekort heeft in 2011 heeft de gemeente geld geleend. Afhankelijk van de ruimte onder de kasgeldlimiet is dit gebeurt met korte en/of lange geldleningen. Aan het aantrekken van geldleningen zijn (rente)risico`s verbonden. De paragraaf Financiering geeft inzicht in deze risico`s en geeft aan in hoeverre de gemeente voldoet aan de regels die in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) zijn gesteld. Het is daarnaast belangrijk om te weten dat het hier niet zoals bij de programma`s over baten en lasten gaat, maar over kasgeld. Het betreft hier dus de werkelijke uitgaven en inkomsten. Opgenomen langlopende geldleningen In 2011 zijn er geen nieuwe langlopende geldleningen afgesloten. Wel is er in september 2011 een geldlening van € 20 miljoen, die langzaam werd opgebouwd uit kortlopende leningen, overgegaan in een langlopende geldlening voor 20 jaar tegen 3,79%. Per 31 december 2011 bedraagt de restschuld van de langlopende geldleningen € 38.652.498. Verstrekte geldleningen Per 31 december 2011 had de gemeente voor een bedrag van € 2.304.634 aan geldleningen verstrekt. Hiervan was € 1.303.966 verstrekt met als doel hypothecaire geldleningen aan ambtenaren en € 1.000.668 aan gesubsidieerde instellingen en onderwijsinstellingen. Het risico dat een gemeente kan lopen op uitgezette gelden en leningen die zij aan derden verstrekt wordt het kredietrisico genoemd. De gemeente heeft geen uitgezette gelden en de verstrekte (hypothecaire) geldleningen lopen af. Het kredietrisico dat de gemeente Bussum loopt is hierdoor als laag aan te merken. Saldo financieringsfunctie Het saldo van de financieringsfunctie wordt bepaald door de totale rentelasten en de intern toegerekende rente. In 2011 is er een positief saldo van € 539.069. In de begroting is men uitgegaan van een voordelig resultaat van € 336.000. Dit verschil zit voornamelijk tussen de begrootte rente op de korten langlopende geldleningen en de werkelijk betaalde rente. Bij de langlopende leningen wordt dit veroorzaakt door het later in het jaar aangaan van een geldlening waardoor er minder rente is betaald. Bij de kortlopende leningen wordt het verschil veroorzaakt doordat er een deel van het financieringstekort uit de begroting van 2011 is opgevangen door de langlopende geldlening. Daarnaast geldt dat er bij de korten langlopende geldleningen in werkelijkheid een veel lager rente percentage is betaald dan begroot. Verder is er vergeleken met 2010 een stijging te zien van de intern toegerekende rente op de activa. Dit is te verklaren door een hogere boekwaarde van de activa. Vanwege het lage rente percentage op de korten langlopende geldleningen valt het saldo van de financieringsfunctie uiteindelijk hoger uit. Financieringsresultaat Rente opgenomen langlopende geldleningen Rente kortlopende geldleningen Intern toegerekende rente eigen financieringsmiddelen (reserves & voorzieningen) Totaal rentelasten Totaal intern toegerekende rente op activa Saldo financieringsfunctie

Jaarrekening 2010 Begroting 2011 Jaarrekening 2011 909 1.228 1.080 104 737 292 3.770 3.450 3.651

4.784 5.179 395

5.415 5.751 336

5.023 5.562 539

89

Risicobeheer Dit onderdeel geeft een samenvatting van het risicoprofiel van de gemeente. Onder risico’s worden verstaan zowel renterisico’s (schuld voor lange en korte termijn) als kredietrisico’s, koersrisico’s, liquiditeitsrisico’s en valutarisico’s, voor zover van toepassing. De Wet Fido stelt minimale eisen aan het beheersen van het renterisico, met name door de kasgeldlimiet (schuld korte termijn) en de renterisiconorm (schuld lange termijn). De kasgeldlimiet en de renterisiconorm zijn erop gericht de gevoeligheid voor fluctuaties van de rente te beperken. Gezien de positie van de gemeente zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm de belangrijkste risico`s. Kasgeldlimiet: De kasgeldlimiet is gericht op het voorkomen van renterisico’s, bijvoorbeeld rentestijging. Dit risico doet zich mogelijk voor bij het aangaan van veel leningen met een korte looptijd (tot 1 jaar). Wanneer de rente dan sterk stijgt, is er het risico dat de gemeente leningen aan moet trekken met een hoge rente. De toegestane norm die de Wet Fido stelt is 8,5 procent van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. De kasgeldlimiet bedraagt voor heel 2011 circa € 5,4 miljoen. De kasgeldlimiet biedt ruimte om snel in te kunnen spelen op wijzigingen in de liquiditeitspositie en het kunnen afsluiten van korte leningen. Deze korte leningen van meestal een maand hebben een zeer lage rente. Doordat de gemeente de kasgeldlimiet heeft gebruikt om veel kort te lenen is er in 2011 weinig rente betaald.

Kasgeldlimiet Omvang begroting per 1 januari (=grondslag) 1 Toegestane kasgeldlimiet - in procenten van de grondslag - in bedrag

Begroting 2011 Jaarrekening 2011 63.381 63.381

8,50% 5.387

8,50% 5.387

2 Omvang schuld korte termijn Opgenomen gelden < 1 jaar Schuld in rekening-courant Schuld aan bankinstelling Gestorte gelden door derden < 1 jaar Overige geldleningen niet zijnde lange termijn schuld Totaal

268 4.315 4.583

3 9.662 9.665

3 Vlottende middelen Liquide middelen (kas, bank en giro) Tegoeden in rekening-courant Overige uitstaande gelden < 1 jaar Totaal

124 1.019 1.143

449 1.093 1.542

-3.440 5.387 1.947

-8.123 5.387 -2.736

4 Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende middelen (3-2) Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (4+1) Bedragen x € 1.000

De gemeente heeft in 2011 de laatste kwartalen de kasgeldlimiet overschreden. Voor een deel is dit toe te schrijven aan de constructie van de langlopende geldlening van € 20 miljoen. Deze lening was opgebouwd uit korte geldleningen tot € 20 miljoen en werd daarna in 2011 een vaste (langlopende) geldlening. Vanwege het hoge bedrag korte geldleningen ontstond er een negatief saldo dat de kasgeldlimiet overschreed.

90

Renterisiconorm: In de Wet Fido zijn normen gesteld voor het renterisico op de langlopende leningen. De renterisiconorm houdt in dat een gemeente op een vast percentage van zijn langlopende leningen renterisico mag lopen. Dit heeft als doel dat er in enig jaar geen onevenredig groot deel van de leningportefeuille geherfinancierd moet worden. De norm bedraagt 20% van de langlopende leningen hetgeen betekent dat in enig jaar tot 20% van de langlopende leningen mag worden vernieuwd. Bij de begroting was er sprake van een ruimte van € 6.134.000 . Uit het schema is af te leiden dat er in 2011 een ruimte was van € 5.711.000 Hetgeen betekent dat de gemeente Bussum aan de norm voldoet. Renterisiconorm 1a Renteherziening op langlopende leningen o/g 1b Renteherziening op langlopende leningen u/g 2 Netto renteherziening op langlopende leningen (1a-1b) 3a Nieuwe aangetrokken langlopende leningen 3b Nieuwe verstrekte langlopende leningen 4 Netto nieuw aangetrokken langlopende leningen (3a-3b) 5 Betaalde aflossingen 6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7 Renterisico op langlopende leningen (2+6) Renterisiconorm 8 Stand schuld langlopende leningen per 31 december 9 Normpercentage 10 Renterisiconorm (20/100 x punt 8) 11 Ruimte (10-7) Bedragen x € 1.000

Begroting 2011

Jaarrekening 2011

2.519 -

20.000 20.000 2.019 2.019 2.019

30.671 20 6.134 6.134

38.652 20 7.730 5.711

91

3.5

Bedrijfsvoering

Met de term bedrijfsvoering wordt bedoeld de sturing en beheersing van alle primaire en ondersteunende processen in een organisatie. Van dit begrip zijn talrijke definities in omloop. De kern ervan is dat het de aansturing van de organisatie betreft, zoals die onderscheiden kan worden van de feitelijke uitvoering (het daadwerkelijk maken van producten en het verlenen van diensten) en van het bepalen van beleid (keuzes maken over wat wel en wat niet te doen). De term bedrijfsvoering betekent in deze omschrijving hetzelfde als control. Voor het verwezenlijken van de programma’s uit de begroting is het essentieel te beschikken over een goede bedrijfsvoering. Het is de functie van de paragraaf bedrijfsvoering om de gemeenteraad hier inzicht in te geven. 3.5.1

Organisatie en personeel

Vanaf 2011 staat de bedrijfsvoering voor een groot deel in het teken van de aanstaande bezuinigingen. Voor het zoeken naar efficiency binnen de bedrijfsvoering van onze eigen organisatie zijn plannen gemaakt. Er is gekeken hoe we slimmer, beter en dus efficiënter kunnen werken en waar we kunnen versoberen en scherper budgetteren. Uitgangspunt hierbij is geweest dat de wijzigingen in de bedrijfsvoering niet ten koste mogen gaan van de producten en diensten die wij verlenen. Samen Anders We hebben het Programma Samen Anders in 2011 afgesloten omdat een groot aantal beoogde doelstellingen zijn behaald én geborgd. De organisatie is in beweging, er wordt op een andere manier gestuurd, gewerkt en samengewerkt. We zijn steeds beter in staat om op basis van vertrouwen te sturen en met elkaar samen te werken door open en constructief overleg. We hebben met elkaar een slag gemaakt naar een organisatie, waarin verantwoordelijkheid, initiatief nemen en een proactieve opstelling meer gebruikelijk zijn geworden. Veel van de gewenste veranderingen hebben hun weg gevonden in de reguliere manier van werken. Het Programma Samen Anders heeft drie belangrijke speerpunten opgeleverd namelijk: ‘vraaggericht’, ‘samenhangend’ en ‘samenwerkend’ werken. Vraaggericht betekent meer vanuit de vraag van de klant werken. Samenhangend betekent met behulp van programma’s sturen op complexe, afdelingsoverstijgende opgaven. En samenwerkend betekent in goede samenwerking met elkaar een optimale dienstverlening realiseren aan in- en externe afnemers. Kortom een ‘Andere manier van werken, waardoor onze inspanningen het gewenste resultaat opleveren, het werk efficiënt wordt uitgevoerd, werken in Bussum leuk en inspirerend is en onze dienstverlening wordt verbeterd. Door het programma Samen Anders af te sluiten is het voor een ieder duidelijk dat de afgelopen periode als zodanig wordt afgesloten en dat belangrijke zaken die we samen hebben bereikt in de organisatie voldoende zijn geborgd. Keuzes in activiteiten Het jaar 2011 bleek voor de gehele organisatie een druk en enerverend jaar. Zo vroeg het project Bloeien door Snoeien de nodige aandacht, en dus capaciteit, evenals het programma Processioneel Beter. Dit programma heeft tot doel werkprocessen te verbeteren om de klanttevredenheid te verhogen, de efficiency te vergroten en de regeldruk te verminderen. Daarom hebben we aan de volgende activiteiten een lagere prioriteit toegekend: Overgang naar de CAR-UWO; Competentiemanagement; Beloningsbeleid; Medewerkers tevredenheidsonderzoek

92

Bij het maken van de keuze heeft ook meegespeeld dat bovenstaande trajecten langduriger kunnen zijn. Een eventueel herindelingbesluit kon hier dwars door heen lopen waardoor we niet konden garanderen dat zaken ook daadwerkelijk werden geïmplementeerd. Mobiliteitsbeleid Een optimalisatieslag op het gebied van mobiliteit hebben we in 2011 zowel binnen Bussum en ook in regionaal verband opgepakt. Op de regionale P&O-agenda stonden voor 2011 de onderwerpen mobiliteit, loopbaangesprekken, loopbaanbegeleiding en reïntegratietrajecten. De stand van zaken wordt hieronder nader toegelicht. Daarnaast stonden punten als profilering op de arbeidsmarkt, werving & selectie, binden en boeien van medewerkers en regionale loopbaanpaden ook op de regionale P&O-agenda van 2011. Mobiliteit Er is in 2011 een regionale werkgroep Mobiliteit opgezet. In deze werkgroep worden vacatures en klussen uitgewisseld als blijkt dat er binnen de eigen organisatie geen kandidaten aanwezig zijn. Naast regio gemeenten neemt ook het UWV deel aan deze werkgroep. Ook medewerkers die hebben aangegeven loopbaanwensen te hebben, kunnen nadat overleg met hen heeft plaatsgevonden, worden gemeld in dit regionale overleg. Doel is om de onderlinge contacten sneller tot stand te brengen en daardoor plaatsingen en/of uitwisselingen te bespoedigen. Voor onze eigen organisatie hebben we een centrale registratie van beschikbare klussen en van mensen die van functie willen veranderen opgezet en deze wordt twee wekelijks besproken in het Management Team. Er zijn in 2011 al succesvolle resultaten geboekt en er zijn een aantal vacatures door interne medewerkers opgevuld. Om op effectieve en succesvolle wijze verder uitvoering te kunnen geven aan mobiliteit is het noodzakelijk een aantal zaken goed te regelen. De eerste aanzet daartoe is in 2011 gemaakt. Loopbaangesprekken en –begeleiding In een loopbaangesprek kan besproken worden wat de ambities van een medewerker zijn. Vanuit de cao hebben medewerkers recht op een loopbaangesprek als zij langer dan 5 jaar in dienst zijn. Vanuit de Bussumse school wordt vanaf 2011 ‘loopbaanoriëntatie’ aangeboden. Loopbaanoriëntatie is bestemd voor medewerkers die meer inzicht willen krijgen in hun loopbaan en de keuzes die ze daar in hebben gemaakt en nog willen maken. Reïntegratietrajecten Overheidswerkgevers zijn wettelijk verantwoordelijk voor de reïntegratie van werkloze ex-werknemers. Dit naast het feit dat we als eigenrisicodrager de werkloosheidsuitkeringen al zelf bekostigen. Hoe de reïntegratietaak moet worden ingevuld is niet wettelijk vastgelegd. De overheidswerkgever kan zijn beleid zelf invullen. Naast de verplichting ten aanzien van werkloze (ex-) werknemers, geldt ook de verplichting van reïntegratie-inspanning bij het 3e ziektewetjaar. We hebben in 2011 onderzocht hoe het beleid op dit gebied kan worden vormgegeven. Daarbij hebben we besloten om de reïntegratie-inspanningen voor deze doelgroepen apart op te pakken. Ten aanzien van de inspanningen voor reïntegratie bij het 3e ziektewetjaar haken we zoveel mogelijk aan bij de acties t.a.v. mobiliteit. Ten aanzien van de reïntegratieinspanning voor (ex)-werknemers willen we de begeleiding bij voorkeur buiten de organisatie beleggen. Vitale organisatie De gemeente Bussum wil een vitale organisatie zijn waarin iedereen met betrokkenheid zijn of haar prestaties levert. Om dit te ondersteunen zijn de nodige maatregelen genomen om het verzuim te beheersen. Het verzuim is verder gedaald van 5,1% (2009) naar 4,4% (2010) en naar 2,9% in 2011. Het streefcijfer van 3,8% is daarmee ruimschoots gehaald. Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) van 2009 bleek dat onder andere de hoeveelheid werk en de ervaren werkstress knelpunten zijn in de organisatie. Ook om deze reden bleef vooral het beheersen van het verzuim een belangrijk aandachtspunt in 2011. We zijn als organisatie steeds beter in staat om activiteiten te plannen en prioriteren. Om ervoor te zorgen dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de werkbalans en werkdruk/werkstress is dit als vast onderdeel in de HRM-gesprekcyclus opgenomen. In 2010 is een visie op verzuim ontwikkeld. In de zomer van 2011 hebben we de integrale verzuimaanpak

93

geëvalueerd. Herijking van het Arbo-contract heeft niet plaatsgevonden in 2011 doordat de huidige Arbo-dienst uitdrukkelijk is betrokken bij het project Vitale Organisatie. Het in 2011 wijzigen van het contract zou deze betrokkenheid hebben belemmerd. Strategisch opleiden In het eerste kwartaal van 2011 hebben leidinggevenden aangegeven aan welk opleidingsaanbod op specifieke competenties en/of onderwerpen in het kader van strategisch opleiden behoefte is. In aanvulling op het bestaande aanbod zijn in 2011 ook workshops op het gebied van Processioneel beter en zaakgericht werken, training ‘schrijven voor het web’ en CIEP opgenomen. CIEP is een vorm van efficiënt werken, omgaan met informatie en mail en wordt op dit moment vooral ingezet voor teams of afdelingen. De behoefte aan deze training is naar boven gekomen uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Omdat Bussum een betrekkelijk kleine gemeente is wordt op het gebied van opleiding en training ook de samenwerking in de regio gezocht. Zo is het mogelijk op het gebied van het inkopen van opleidingen voordeel te behalen. Ontwikkeling en ontplooiing Er is in 2011 een ééndaagse training 'Mediationvaardigheden' verzorgd, waaraan organisatiebreed kon worden deelgenomen. Daarnaast zijn er dit jaar ca. 10 medewerker door het volgen van een vierdaagse training diepgaander opgeleid. Deze zogenoemde 'ambassadeurs' kunnen de inzet van mediationvaardigheden actief en blijvend promoten. Dit draagt bij aan het benodigde draagvlak binnen onze organisatie. Er is in 2011 (wederom) een workshop Creatief denken georganiseerd. De ervaring met deze creatieve manier van denken is zeer positief. Dit omdat het een breed palet aan uitkomsten aandraagt dat uiteindelijk leidt tot concrete, soms onverwachte, en innovatieve oplossingen van het vraagstuk. In het totaal zijn nu 22 mensen opgeleid in het begeleiden van creatieve sessies en er is een pool opgericht van medewerkers die dat ook graag willen doen in de organisatie. Om deze pool te faciliteren is op het intranet een button geplaatst waar voorbeeld vragen, instrumenten en andere ondersteunende zaken vermeld staan. Dit met als doel creatieve sessies als geïntegreerde werkwijze in te bedden. Resultaat Gericht Functioneren Al tijdens het project invoering Resultaat Gericht Functioneren werd vastgesteld dat binnen de functiegroep Beleid & Advies een functie werd gemist. In de functiegroep Beleid & Advies waren namelijk vijf functies beschreven, adviseur A t/m E, maar de opbouw van de salarisschalen in deze groep kent geen logisch oplopende ‘trap’. De projectgroep Actualisatie Resultaat Gericht Functioneren heeft de generieke functiebeschrijvingen van Adviseur D, Adviseur E en Adviseur F van de functiegroep Beleid & Advies vernieuwd en/of aangepast. Deze aangepaste generieke functiebeschrijvingen en –waarderingen zijn vastgesteld door het college. In maart 2011 zijn de belanghebbende medewerkers aan de vernieuwde en/of aangepaste functiebeschrijvingen gekoppeld. Het Nieuwe Werken De burger is anders in de maatschappij komen te staan en is mondiger en kritischer geworden. Dat vraagt een andere benadering van de burger als klant. Het Nieuwe Werken biedt veel aanknopingspunten om de dienstverlening naar klanten toe te verbeteren. De wensen van de klant bepalen daarbij voor een deel hoeveel vrijheid er bestaat bij het invullen van Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken is een nieuwe manier van werken en samenwerken. Het Nieuwe Werken kan daarbij worden gezien als een veranderstrategie om werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken, voor zowel de organisatie als de medewerker. Het gaat vooral om een verandering van cultuur en mentaliteit, waarbij de nieuwste technologie helpt om de verbinding tussen mensen te leveren. Eind 2011 is vanuit de projectgroep Het Nieuwe Werken geadviseerd over de wijze waarop Het Nieuwe Werken binnen de gemeente Bussum kan worden ingevoerd. We gaan er daarbij van uit dat het bij Het Nieuwe Werken vooral gaat om Samen Slimmer Werken. En dat we samen moeten ontdekken hoe we (samen) slimmer kunnen werken. Om Het Nieuwe Werken daadwerkelijk vorm en inhoud te geven is het met name belangrijk om Samen Slimmer Werken in praktijk te brengen. Het is zodoende meer dan

94

een project omdat een project een gedefinieerd begin en einde kent terwijl Samen Slimmer Werken zich voortdurend blijft doorontwikkelen. Daarenboven moet het vooral iets worden van de organisatie zelf en niet het eigendom blijven van een projectgroep. Er komt dus geen van te voren uitgedacht project omdat het geen stip op de horizon maar een constante ontwikkeling is. Basisgedachte is dat we ruimte creëren voor medewerkers om te experimenteren zodat ze zelf kunnen uitzoeken wat zij nodig hebben om hun werk zo goed en zelfstandig mogelijk te doen. Dit willen we doen door ruimte te bieden voor pilots. Omdat het wel cruciaal is dat er coördinatie is tussen de verschillende pilots, is gekozen voor een programmastructuur. Daardoor is er overzicht en dragen we zorg voor het bewaken, evalueren en bijstellen. Integriteit De doelstelling van dit project is geweest “bewustwording van integriteitaspecten en het borgen van het integriteitbewustzijn”. In 2011 zijn de volgende activiteiten ondernomen om de doelstelling te realiseren. Waar nodig wordt aangegeven wat de acties zijn om de doelstellingen te borgen. Integriteitmeter In april 2011 is de Integriteitmeter uitgezet. De Integriteitmeter is een door BING -in samenwerking met de Vrije Universiteit te Amsterdam- ontwikkeld instrument om inzicht te krijgen in de perceptie van medewerkers met betrekking tot een groot aantal integriteitgerelateerde zaken. De resultaten van de in de gemeente Bussum uitgevoerde Integriteitmeter onder medewerkers zijn positief. Ook steken zij op een aantal onderdelen positief af ten opzichte van de benchmark, zoals op het gebied van voorbeeldgedrag. Noblesse Oblige Raad/college Op 31 mei 2011 is een programma over integriteit aan de raad en het college aangeboden. Het is een interactief programma geweest, waarin onder andere de bewustwording van ‘integriteit’ voor bestuurders aan de orde is gekomen. Naast een verdieping van het wettelijke kader (waaronder de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Ambtenarenwet) hebben er dilemmabesprekingen (met behulp van morele oordeelsvorming) plaatsgevonden. Ook onderwerpen als nevenfuncties, optreden in het openbaar, belangenbehartiging en belangenverstrengeling met behulp van (eigen) voorbeelden zijn de revue gepasseerd. Management Op 23 juni 2011 is het management op training geweest. Om de visie op integriteit te bestendigen, wordt veel gevraagd van de competentie van het afdelingshoofd en de teamleider. Zij geven leiding aan de medewerkers die in kwetsbare omstandigheden kunnen verkeren. Door in werkoverleggen periodiek aandacht te besteden aan dilemma’s kunnen we met elkaar de voorwaarden scheppen, waarin elk van ons integer kan zijn en kan weten hoe te handelen in lastige situaties die het werken bij een gemeentelijke overheid met zich mee brengt. Op 20 september 2011 heeft het management ook meegedacht over de visie integriteit waarna deze visie aan het college is aangeboden. Medewerkers/eed belofte In oktober 2011 zijn vier grote bijeenkomsten gehouden voor de medewerkers om het stappenplan voor het oplossen van dilemma's onder de knie te krijgen. Ook is de visie op integriteit aangeboden en heeft het personeel opmerkingen op deze visie kunnen maken. De grote bijeenkomsten zijn afgesloten door de eed en de belofte af te leggen ten overstaan van de burgemeester. Ook de Allah-eed is aangeboden waarvan een aantal medewerkers gebruik heeft gemaakt. Nieuwe medewerkers zullen in de introductiebijeenkomsten voor nieuw personeel de eed en de belofte gaan afleggen.

Samenloop project “Integriteit” met project “Informatiebeveiliging” De projectleden van het project “Informatiebeveiliging” van de afdeling F&I hebben met de projectleden van het project “Integriteit” van BMO samengewerkt in verband met het bewustwordingsproces rond Integriteit en Informatie. De reden hiervan is geweest dat “Informatiebeveiliging” te maken heeft met de

95

houding van medewerkers ten aanzien van gemeentelijke informatie. Deze gemeentelijke informatie (bijvoorbeeld bijstand, subsidies, paspoorten) kan ook de integriteit van medewerkers raken. De doelstelling van het project is behaald en het project is inmiddels beëindigd. Ontwikkelingen op de afdeling Ruimtelijke Inrichting en Wijkbeheer Eind 2010 is besloten om de afdelingen Wijkbeheer en Ruimtelijke Inrichting samen te voegen. De verwachting is dat door de samenvoeging een verdergaande synergie bereikt kan worden. Per 1 juli 2011 zijn eerst de binnendienst van Wijkbeheer en Ruimtelijke Inrichting samengegaan, onder de naam: afdeling Ruimte. De buitendienst van de afdeling Wijkbeheer bleef buiten beschouwing omdat de colleges van Naarden en Bussum in het voorjaar van 2011 de opdracht hebben gegeven de haalbaarheid te onderzoeken van samenwerking tussen de buitendiensten van de gemeenten Naarden en Bussum. Dit onderzoek is op een gezamenlijke constructieve manier vorm gegeven en met enthousiasme ontvangen binnen beide organisaties. De resultaten van het onderzoek geven aan dat verdere samenwerking mogelijk is. Met deze samenwerking willen we bereiken dat de burgers van Bussum en Naarden dezelfde dienstverlening geboden wordt tegen lagere kosten. Waar en wanneer dit mogelijk is, gaan de diensten samen inkopen en aanbesteden. Het beleid van beide gemeenten gericht op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt, zowel bij de binnen- als bij de buitendiensten, verder op elkaar afgestemd. De buitendiensten van Naarden en Bussum blijven bij de samenwerking zelfstandig. Tegelijk is besloten de beide buitendiensten vanaf 1 januari 2012 onder leiding van teamleider te brengen. Wijkbeheer is vanaf dat moment opgehouden als zelfstandige afdeling te bestaan. De buitendienst is als team toegevoegd aan de afdeling Ruimte. Regionale samenwerking Binnen de regio wordt gekeken naar mogelijkheden om tot samenwerking te komen. Eén van de initiatieven is het samenvoegen van de salarisadministraties van een aantal gemeenten. Daartoe is een regionale werkgroep opgericht. Een ander initiatief is het onderzoeken van mogelijke samenwerking op het gebied van belastingen. Eind 2011 heeft de kring van gemeentesecretarissen de opdracht gekregen te onderzoeken of het mogelijk is om een regionaal Shared Services Centre op te richten. Bezien zal worden of de belasting samenwerking in het Shared Services Centre kan worden ondergebracht. In 2011 is er binnen de inkoopsamenwerking invulling gegeven aan een zevental aanbestedingen in regionaal verband. De gemeente Bussum heeft de inkoopadvisering voor het regionale inkooptraject van de collectieve vervoersvoorzieningen (Wmo-taxi) in het kader van de Wmo voor haar rekening genomen. De inkoopsamenwerking is in 2011 uitgebreid met de regionale Brandweer en de BELcombinatie. Inkoop In 2011 is de nota “Regels Inkoop en Aanbesteding" vastgesteld. Het beleid geeft handreikingen voor onder andere het stimuleren van duurzaam en maatschappelijk inkopen. Hiermee wordt invulling gegeven aan het principe van de maatschappelijk meest voordelige inschrijving. In 2011 is het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente onderwerp geweest van onderzoek door de rekenkamercommissie. Eind 2011 zijn de eerste stappen gezet om inhoud te geven aan de aanbevelingen van de commissie. In het kader van het delen van de inkoopgegevens, zoals ook aangegeven in het Rekenkameronderzoek, heeft er eind 2011 op regionaal niveau een lokale kwantitatieve inkoopscan plaatsgevonden. Deze scan geeft onder andere inzicht in de beïnvloedbare inkoopuitgaven (van € 32 miljoen over het jaar 2010). De uitkomsten van de regionale scan zijn tevens het startpunt van onderzoek met betrekking tot herijking van de regionale samenwerking op het gebied van inkoop en aanbesteding. Eind 2011 zijn er voorbereidingen getroffen om een pilot op te zetten met Tomin Catering voor het beheer

96

van de bedrijfskantine. Inkooptrends Afgelopen jaar waren er een aantal externe inkooptrends te onderscheiden. Benoemenswaardig is dat de concurrentiestelling in de vorm van de laagste prijs zijn langste tijd gehad heeft, motto is niet meer de ‘kwaliteit voor de laagste prijs’ maar ‘kwaliteit voor een verantwoorde prijs’. Door de crisis neemt het aantal marktpartijen af en wordt de keuze voor Bussum beperkter. In dit kleinere speelveld neemt de wederzijdse afhankelijkheid op prijs en kwaliteit tussen leveranciers en opdrachtgever Bussum toe. Tevens is er een verschuiving zichtbaar in het inkooplandschap van traditioneel aanbesteden richting nieuwe vormen zoals bestuurlijke aanbesteding en prestatie-inkoop. Tot slot is er een verschuiving te zien op de gebieden waar inkoop zich mee bezig houdt. Inkoop hield zich veelal bezig met de aanschaf van facilitaire diensten en goederen en in mindere mate met de aanbesteding van werken. Thans richt de inkoop zich veelal op het sociale domein. In het verlengde hiervan zal de gemeente Bussum zich in regionaal verband primair richten op inkoopadvisering op het gebied van de Wmo. 3.5.2 Dienstverlening Programma Processioneel Beter Vanuit het Programma Processioneel Beter zijn door middel van diverse projecten in 2011 werkprocessen verbeterd. Doelstelling daarbij was de klanttevredenheid te verhogen, de efficiency te vergroten en de regeldruk te verminderen. Een greep uit de resultaten: het verminderen van de aan te leveren stukken met 50 tot 90% en verkorten van de doorlooptijd met 65% van structurele subsidies; de vastgestelde uitgangspunten door de raad om de nieuwe bestemmingsplannen te vereenvoudigen, zodat er niet in 40% van de vergunningaanvragen, maar slechts in 20% een ontheffing bestemmingsplan nodig is. Het proces is zodanig verbeterd dat zowel de doorlooptijd als urenbesteding met 20% wordt verminderd; gerealiseerde besparingen van € 30.000 door meer handelingen zelf uit te voeren bij het aanvragen van huishoudelijke hulp; het digitaal via website of mobiel melden van Meldingen Openbare Ruimte en het digitaal in ontvangst nemen en afhandelen van deze meldingen door de buitendienst. Naast deze processen en verbeteringen hebben we nog 13 andere werkprocessen verbeterd door middel van het schrappen van processtappen, het digitaliseren van aanvraag en/of behandeling en het vereenvoudigen van de aanvraag. Dit zijn onder andere de projecten Generiek Beleid en uitvoering, APVvergunningen, Generiek Bezwaar, Parkeervergunningen (waaronder de gehandicaptenparkeerplaats) en Verkeersmaatregelen. De effecten van deze processen zullen in de loop van 2012 hun beslag krijgen. Programma Dienstverlening Het programma Dienstverlening heeft de volgende doelstellingen: Inwoners en organisaties in Bussum: hebben één duidelijke ingang hebben keuzevrijheid voor kanaal en moment krijgen op 80% van hun vragen direct antwoord hoeven vragen maar één keer te stellen en informatie maar één keer te geven hebben inzicht in onze werkwijze Ontwikkeling van een Klant Contact Centrum In 2011 is gestart met de ontwikkeling van een KCC Bussum. Daarnaast is de samenwerking met de gemeente Naarden en Muiden gezocht voor dit onderwerp. Het was belangrijk afstemming te hebben met in ieder geval de gemeente Naarden. Hiertoe is in oktober 2011 een workshop georganiseerd waarin de gedeelde uitgangspunten voor een KCC zijn vastgesteld. Vier werkgroepen zijn aan de gang gegaan om op onderdelen invulling te geven aan het gezamenlijk KCC. Op 31 december hebben we moeten vaststellen dat de ict-architectuur en visie op toekomstige ict-mogelijkheden niet eensluidend zijn voor

97

deze twee gemeenten. In 2012 zal een eventueel vervolg worden bezien. Ontwikkelen zaaksysteem Het zaaksysteem dient als basisvoorziening om processen eenvoudig en tegen een gunstig tarief te digitaliseren. We hebben hierbij gebruik gemaakt van vrij beschikbare open-source producten en open standaarden. In de loop van 2011 zijn ruim 40 producten in gebruik genomen, waarmee het totaal uitkomt op 104 zaaktypen. In het zaaksysteem zullen de komende maanden nog verschillende nieuwe producten volgen. Daarnaast maakt het zaaksysteem het mogelijk om verschillende aanvragen van een klant in samenhang te zien, basisregistraties te ontsluiten, documenten digitaal bij de aanvraag op te slaan, aanvragen via het internet te laten plaatsvinden en statusinformatie te geven aan de aanvrager. Hierbij wordt aangesloten op de projecten tot optimalisatie van processen. Onderdeel van het proces optimalisatie is namelijk de opname van klant tot klantprocessen in het zaaksysteem. Zo hoeven mensen voor een verhuizing niet meer naar de balie te komen, maar kunnen dit eenvoudig thuis regelen. Door nieuwe functionaliteiten aan het systeem toe te voegen is de dienstverlening op een hoger niveau gebracht, zoals intelligente formulieren waarmee vervolgvragen zijn afgestemd op eerder gegeven antwoorden. Hierbij moet worden gedacht aan het overslaan van vragen die niet nodig zijn of het automatisch invullen van gegevens. Ook wordt het systeem steeds meer gebruikt om interne bedrijfsprocessen te verbeteren, bijvoorbeeld het resultaat gericht functioneren. Hiermee worden bedrijfsprocessen in toenemende mate gefaciliteerd met minder papier. Website Begin 2011 is de nieuwe website in de lucht gegaan waarop in het tweede kwartaal ook de nieuwe intranet site werd geïmplementeerd. In de tweede helft van 2011 zijn verbeteringen doorgevoerd om de snelheid van de sites te vergroten en zijn verschillende inhoudelijke verbeteringen aan de site aangebracht om gebruiksvriendelijkheid en uitstraling te versterken. Ook is inmiddels een analyseprogramma voor de sites geïmplementeerd waardoor op basis van gebruiksanalyse nieuwe verbeteringen kunnen worden aangebracht. Dienstverleningsonderzoeken Er is besloten om het klanttevredenheidsonderzoek “Waar staat je gemeente” niet in 2011 uit te voeren maar te verplaatsen naar 2012, waardoor ook het gebruik van de nieuwe website kan worden betrokken in het onderzoek. Nationaal Uitvoerings Programma (NUP) Vanuit het kader van het Nationaal Uitvoerings Programma worden basisvoorzieningen getroffen om de digitale dienstverlening te vergroten. De Basisregistratie Gebouwen (BAG) is in 2011 afgerond en wordt nu voor Bussum en Naarden beheerd in Bussum. De koppeling met de Kamer van Koophandel is gerealiseerd en ook het gegevensgebruik van het GBA is nu gemeentebreed mogelijk. Met ingang van 1 oktober is Bussum ook aangesloten op 14035, het regionale telefoonnummer voor het contact met de publieke overheid. Telefonische bereikbaarheid Met alle 9 afdelingen van de gemeente Bussum zijn afspraken gemaakt over de telefoondiscipline. Door de telefonie anders in te richten en maandelijks de resultaten te monitoren wordt bij alle afdelingen minimaal 90% van alle telefoontjes beantwoord door een medewerker en binnen de afgesproken termijn van 30 seconden.

98

3.5.3 Planning & Control In 2011 stond de planning- en controlcyclus in het teken van twee nieuw te realiseren ontwikkelingen: het realiseren van de noodzakelijke bezuinigingen en tegelijkertijd uitvoering geven aan het nieuwe coalitieakkoord. De eerste resultaten van deze operatie nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen in de Perspectiefnota 2011. Van daaruit is dit uitgewerkt in de Programmabegroting 2012. Een omvangrijke operatie die de komende periode nog de nodige tijd en aandacht vraag om te realiseren. Een goede basis is hiervoor in 2011 gelegd. Naast de nieuwe ontwikkelingen wordt jaarlijks een verdere verbetering van de planning- en controlcyclus gerealiseerd. In 2011 is een duidelijke stap voorwaarts gemaakt met de administratieve organisatie en interne beheersing. Verbijzonderde interne controle Het Jaarplan Verbijzonderde interne controle 2011 is met het management besproken en vastgesteld door het college. Voor interne controle en functiescheiding is een handreiking gemaakt, die is besproken in het kader van het programma Processioneel beter. Hierover zijn afspraken gemaakt, waarmee bij de verbetering van de diverse processen rekening is gehouden. In 2011 zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd: interne controle Burgerzaken financiële rechtmatigheid afwikkelen Nog te betalen en Nog te ontvangen bedragen centrale kas regeling duurzame gebruiksgoederen 65 plus. Door de gemaakte afspraken en het onderzoeken van bovengenoemde processen heeft interne controle en functiescheiding de nodige aandacht gekregen. Gesignaleerde verbeterpunten zijn vastgelegd als aanbevelingen. Aan een beperkt aantal daarvan is een hoge prioriteit gegeven, waarmee het belang van opvolging wordt benadrukt. Met de uitvoering van het jaarplan, dat is afgesloten met een jaarrapportage over 2011, zijn stappen gezet om interne controle te versterken, overzicht hierop te krijgen en op de afdoening van aanbevelingen. De werkwijze van onderzoeken en rapporteren, die geborgd wordt in de planning&control cyclus, zal de interne controle verder versterken. Hiermee is het proces voor de verbijzonderde interne controle cyclisch geworden en wordt de benodigde aandacht hiervoor vastgehouden.

99

3.6

Verbonden partijen

Deze paragraaf geeft een overzicht van de rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft en waarin zij een financieel belang heeft. Deze rechtspersonen worden de verbonden partijen genoemd. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Financieel belang wil zeggen dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld. De gemeente kan deze middelen kwijt raken als de verbonden partij failliet gaat of als financiële problemen van de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald. Deze paragraaf is om twee redenen belangrijk voor de gemeenteraad: De verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat de gemeente in principe zelf ook kan doen. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. Er blijft voor de gemeenteraad nog steeds een kaderstellende en controlerende taak over die programma’s. Het budgettaire beslag en de financiële risico’s die de gemeente met de verbonden parijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen. Lijst van verbonden partijen en andere financiële relaties (op volgorde van programma) Naam Programma Doel/openbaar belang Partners Bestuurlijk belang Financieel belang Ontwikkelingen Risico’s Rapportage

Naam

Programma Doel/openbaar belang

Partners Bestuurlijk belang

Financieel belang Ontwikkelingen

Risico’s

Rapportage

Stadsarchief Naarden, tevens Streekarchief voor Muiden, Bussum en Huizen. 1 Algemeen bestuur Het beheren van alle ‘historische’ archieven ouder dan 20 jaar. De gemeenten Huizen, Muiden en Naarden. Het college van burgemeester en wethouders wijst één lid en één plaatsvervangend lid aan in de commissie van advies. De gemeentelijke bijdrage was in 2011 € 64.200. Geen Beperkt tot financiële inleg. Begroting en jaarrekening gemeente Naarden.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (Operationele onderdelen: regionale brandweer Gooi en Vechtstreek en gemeentelijke kolom rampenbestrijding Gooi en Vechtstreek) 2 Openbare orde en veiligheid De veiligheidsregio heeft tot doel door samenwerking doelmatig georganiseerde en gecoördineerde preventieve en repressieve brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen en rampen in het verzorgingsgebied te verzorgen. De gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. Het algemeen bestuur heeft acht leden (met acht plaatsvervangers). De gemeente Bussum is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. De gemeentelijke bijdrage was in 2011 € 1,7 miljoen. Met ingang van 2009 is de Brandweer Bussum onderdeel geworden van de Regionale Brandweerorganisatie Gooi en Vechtstreek, onderdeel van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Daarnaast is er het bureau gemeentelijke kolom rampenbestrijding Gooi en Vechtstreek dat planvorming, organisatie en opleidingen/oefeningen voor de gemeenten coördineert. De Veiligheidsregio heeft op grond van de wet doorzettingsmacht bij de vaststelling van de begroting. De invloed op de hoogte van het budget zal gezamenlijk met de 8 andere regiogemeenten vorm moeten krijgen. Begroting en jaarrekening

100

Naam Programma Doel/openbaar belang


Financieel belang Ontwikkelingen Risico’s Rapportage



Financieel belang

Ontwikkelingen Risico’s Rapportage Naam Programma Doel/openbaar belang

Stichting Parkeren Bussum 3 Verkeer en vervoer Het houden en beheren als (mede)aandeelhouder van de Maatschappij tot exploitatie Parkeergarage Bussum B.V. Het beoordelen van de exploitatie van parkeeraccommodaties van zowel binnen als buiten het centrum van Bussum. Het regelen van de financiële bijdragen in de eventuele exploitatietekorten van de in het centrum gebouwde parkeervoorzieningen. Parkeer B.V. Het bestuur bestaat uit vijf personen (één collegelid, één raadslid, één gemeenteambtenaar en twee externe leden namens de Bussumse Ondernemers Vereniging. De bijdrage van de gemeente Bussum was in 2011 € 427.131. Dit is inclusief de subsidie van de Parkeer B.V. Bussum van € 419.234. In augustus 2011 is de vijfde parkeergarage (Gewest) in gebruik genomen. Geen Begroting en jaarstukken.

Maatschappij tot exploitatie Parkeergarage Bussum B.V. (Parkeer B.V.) 3 Verkeer en vervoer Het stichten, verkrijgen, vervreemden, financieren, exploiteren en beheren van onroerende goederen, in het algemeen en in het bijzonder parkeergarages in Bussum. Stichting Parkeren Bussum en Gemeente Bussum. De gemeente Bussum heeft 221 gewone aandelen en vier prioriteitsaandelen. De Stichting Parkeren Bussum heeft 225 gewone aandelen De gemeente staat borg voor vier leningen van totaal € 4,048 miljoen per 31 december 2011. De bijdrage van de Stichting Parkeren Bussum in het exploitatietekort van de Parkeer B.V. was in 2011 € 419.234. In augustus 2011 is de vijfde parkeergarage (Gewest) in gebruik genomen. De gemeente is aandeelhouder en in die hoedanigheid ook drager van mogelijke risico’s. Begroting en jaarstukken. Leerplicht Gooi en Vechtstreek 5 Onderwijs De gemeenschappelijke regeling heeft als doel de naleving van de Leerplichtwet 1969 in de gemeenten op doelmatige en gecoördineerde wijze te bevorderen en schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te bestrijden. De gemeenschappelijke regeling geeft aan dat er een openbaar lichaam is, genaamd Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek (RBL). Dit regionale bureau draagt zorg voor de uitvoering van de gemeentelijke taken zoals bedoeld in de Leerplichtwet 1969. Het RBL wordt door een school ingeschakeld indien het vermoeden bestaat van ongeoorloofd schoolverzuim van leerplichtige leerlingen of leerlingen met een leerlingenovereenkomst. Ook biedt het RBL kortdurende maatschappelijke zorg aan of zoekt naar oplossingen. Indien nodig wordt verwezen naar hulpverlenende instanties. Het regionale bureau geeft ook voorlichting aan ouders, jongeren en instellingen over de leerplicht en de

101



Naam

Programma Doel/openbaar belang


Financieel belang

Ontwikkelingen

mogelijkheden binnen het onderwijs. Namens onderstaande gemeenten draagt het RBL ook zorg voor de uitvoering van de Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Daartoe registreert het RBL alle jongeren tot 23 jaar, die nog geen startkwalificatie hebben behaald en verwijst hen door naar onderwijs of arbeidsmarkt. De gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. Het algemeen bestuur heeft 10 leden en even zoveel plaatsvervangers. De gemeente Bussum is met 1 lid en zijn/haar plaatsvervanger vertegenwoordigd. De bijdrage aan het RBL voor 2011 bedroeg € 52.660,-. Geen Beperkt tot financiële inleg. Begroting en jaarrekening

Villa Primair Stichting Primair is per 1 augustus 2010 gefuseerd met Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek en heeft de nieuwe werknaam Villa Primair. 5 Onderwijs Het gemeenschappelijk orgaan primair onderwijs Gooi-Zuid & Vechtstreek coördineert en oefent de bevoegdheden uit als bedoeld in artikel 17 van de ‘Wet op het primair onderwijs’ (WPO). Dit artikel geeft regels indien een gemeenteraad besluit om de instandhouding van één of meer openbare scholen en een of meer bijzondere scholen door een stichting te laten verzorgen. Door diverse gemeenteraden in Gooi-Zuid, Vechtstreek en Eemland is hiertoe besloten. Als gevolg hiervan is het gemeenschappelijk orgaan opgericht en is de instandhouding van de scholen in diverse gemeenten in handen gesteld van de nieuw gefuseerde stichting. Deze stichting heeft als doel het geven van openbaar onderwijs aan scholen die onder haar gezag vallen, met inachtneming van artikel 46 van de WPO (ontwikkeling van de leerlingen, toegankelijkheid voor alle kinderen, eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing). De gemeenten Bussum, Loenen, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren, Blaricum, Eemnes, Laren en Huizen De stichting heeft een Raad van Toezicht (RvT) en een College van Bestuur (CvB). De RvT houdt toezicht op afstand en bestaat uit 7 bestuursleden. De CvB bestaat uit maximaal drie personen en is het dagelijks bestuur van de stichting. De goedkeuring van de jaarrekening, begroting en statuten behoren tot de verantwoording van de RvT. In het Wgr-orgaan (Wet gemeenschappelijke regeling) zitten de portefeuillehouders onderwijs van de deelnemende 10 gemeenten. De CvB heeft een actieve informatieplicht. Zij informeert de RvT en het Wgrorgaan tijdig als er financiële omstandigheden ontstaan die de continuïteit van de stichting in gevaar brengen. De instandhouding van het openbaar onderwijs blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente heeft aan de stichting Primair een renteloze lening verstrekt van € 96.500. In de fusie is de renteloze lening één op één overgenomen door de gefuseerde stichting. Vanaf eind 2008 wordt deze lening door de stichting afgelost. In 2011 zijn er juridische onvolkomenheden geconstateerd in de fusie tussen Stichting Primair en Stichting Basisonderwijs Gooi en Eemland.

102

Risico’s Rapportage Naam Programma Doel/openbaar belang Partners Bestuurlijk belang Financieel belang

Ontwikkelingen Risico’s

Rapportage



Financieel belang

Ontwikkelingen Risico’s

Daarnaast is er een negatief exploitatieresultaat over het boekjaar 2010 geconstateerd. In 2012 wordt door de raad over vervolgstappen besloten. De instandhouding van openbaar onderwijs is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Begroting en jaarrekening Gemeenschappelijk orgaan educatie 5 Onderwijs Bestuurlijk samenwerking en optimale uitvoering van de gemeentelijke taken op het terrein van educatie organiseren. De gemeenten Blaricum, Hilversum, Laren, Muiden, Weesp en Wijdemeren. De portefeuillehouders onderwijs zijn aanwezig bij de overleggen van dit orgaan. Het gemeenschappelijk orgaan bezit geen rechtspersoonlijkheid en heeft geen bevoegdheid tot het sluiten van een overeenkomst, Daarom sluit de gemeente Huizen jaarlijks het contract met het ROC nadat het gemeenschappelijk orgaan de overeenkomst heeft vastgesteld. Tot 1 januari 2009 ontving de gemeente Huizen als centrumgemeente de educatiemiddelen van het Ministerie van OCW. Vanaf 2009 ontvangen de deelnemende gemeenten de middelen in het participatiebudget. Voor 2011 is een contract gesloten met het ROC Amsterdam Gooi en Vechtstreek. Het participatiebudget per 1-1-2009 en het loslaten van de verplichte winkelnering vanaf 1-1-2013. Op het budget voor educatie is in de periode 2009-2011 drastisch bezuinigd. Deze bezuiniging is verwerkt in het contract met het ROC. In de toekomst zullen de rijksmiddelen rechtstreeks naar het ROC gaan zonder tussenkomst van de gemeenten. Het ROC rapporteert jaarlijks en legt verantwoording af (financieel en inhoudelijk) aan de opdrachtgever op welke wijze aan de prestatieovereenkomst is voldaan.

Gemeenschappelijke Raad voor het Openbaar Bibliotheekwerk (GROB) en Stichting Openbare bibliotheek Naarden-Bussum 6 Kunst en cultuur De gemeente Bussum heeft haar taken op het gebied van het openbaar bibliotheekwerk overgedragen aan de Gemeenschappelijke Raad voor het Openbaar Bibliotheekwerk. De raad voert niet zelf taken op het gebied van het bibliotheekwerk uit, maar laat dit beheren door de Stichting Openbare bibliotheek Naarden-Bussum. Deze stichting ontvangt van de Gemeenschappelijk Raad een gebudgetteerde bijdrage. De gemeenten Bussum en Naarden dragen vervolgens de lasten van de Gemeenschappelijke Raad. De gemeenten Naarden en Bussum Het algemeen bestuur heeft 9 leden en 9 plaatsvervangers. De gemeente Bussum is met 6 leden en zijn/haar plaatsvervanger vertegenwoordigd in het bestuur. De bibliotheek ontvangt jaarlijks een subsidie van € 837.659. De Gemeenschappelijke Raad heeft een rekening-courantovereenkomst met de gemeente tot een bedrag van maximaal € 215.000 In 2011 is met de bibliotheek gekeken naar de invulling van een bezuinigingstaakstelling miv 2012. De gemeenten Bussum en Naarden dragen de lasten van de

103

Rapportage

Naam Programma Doel/openbaar belang Partners Bestuurlijk belang Financieel belang

Ontwikkelingen

Risico’s Rapportage

Naam Programma Doel/openbaar belang Partners Bestuurlijk belang Financieel belang Ontwikkelingen Risico’s Rapportage

Naam Programma Doel/openbaar belang Partners Bestuurlijk belang Financieel belang

Ontwikkelingen


Gemeenschappelijke Raad. Begroting en jaarrekening

Stichting Theater Spant! 6 Kunst en cultuur Theatervoorziening N.v.t. De gemeente subsidieert private instelling. Beïnvloedingsmogelijkheden via subsidie-instrument. De subsidie bedroeg de afgelopen jaren € 750.000. Met ingang van het boekjaar 2011-2012 (Spant! hanteert gebroken boekjaren) bedraagt de subsidie € 675.000. Het meerjarenplan plus subsidieafspraken voor de periode 2009/20102010/2013 zijn in 2008 vastgelegd. In 2011 heeft er een Management Buyout plaatsgevonden. Beperkt tot financiële inleg. De exploitatie van Spant! is conjunctuurgevoelig. Begroting en jaarrekening

N.V. Sportfondsenbad 7 Sport en recreatie Zwembadvoorziening N.v.t. De gemeente subsidieert private instelling. Beïnvloedingsmogelijkheden via subsidie-instrument. De gemeentelijke bijdrage aan het Sportfondsenbad is voor 2011 begroot op € 1.401.500. Gesproken wordt met de raad van beheer en de aandeelhouders over het terugbrengen van de exploitatievoorziening. Beperkt tot financiële inleg. Begroting en jaarrekening.

Circa 70 subsidievragende instellingen via het Jaarplan Welzijn 8 Zorg en welzijn Circa 70 subsidie-instellingen met diverse doelen. N.v.t. De gemeente subsidieert private instellingen. Beinvloedingsmogelijkheden via subsidie-instrument. In het Jaarplan Welzijn 2011 zit € 1.990.900 aan gemeentelijke bedragen. Dit is inclusief onvoorzien en experimenten en te stimuleren activiteiten. Dit is exclusief de subsidies voor Spant!, Bibliotheek en het N.V. Sportfondsenbad Bussum. In december 2011 heeft de gemeenteraad een nieuwe Algemene subsidieverordening vastgesteld. Het maximale bedrag beschikbaar voor jaarlijkse en eenmalige subsidies wordt voortaan vastgesteld binnen de kaders van de P&C cyclus. Voortaan zal het College van B&W subsidieaanvragen afhandelen op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde (inhoudelijke) kaders. Beperkt tot financiële inleg. Jaarplan Welzijn 2011

104

Naam Programma Doel/openbaar belang Partners Bestuurlijk belang Financieel belang Ontwikkelingen




Financieel belang

Ontwikkelingen Risico’s Rapportage

Gewest Gooi en Vechtstreek 1 Algemeen Bestuur 8 Zorg en welzijn en 10 Natuur en milieu Overlegstructuur en delegatie van gemeentelijke ‘doe-taken’: GAD (afvalstoffen) en GGD (openbare gezondheidszorg). De gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. De gemeenten zijn in het bestuur vertegenwoordigd via een verdeelsleutel van 10.000 inwoners. De gemeentelijke bijdrage aan het gewest was in 2011 € 4,4 miljoen. In 2011 zijn voorbereidingen getroffen om te komen tot een compacter regiobestuur. Ook is de herijking van de regionale samenwerking verder uitgediept door raadsleden en overige ambtelijke en bestuurlijke geledingen van de betrokken gemeenten (tijdens regioconferenties 20 mei en 4 november 2011). Verplichte uitgave en als zodanig op te nemen in de gemeentebegroting. Beheersbaarheid kostenontwikkeling vraagt constant aandacht. Begroting en jaarrekening.

Werkvoorziening Tomingroep 9 Werk en inkomen De gemeenschappelijke regeling heeft een honderd procent deelneming in de Tomingroep B.V. De activiteiten van de Tomingroep B.V. zijn geplaatst in 3 divisies: de Industriële divisie met haar metaal-, retail- en verpakbedrijf; IBOR met onder andere het groenvoorzieningsbedrijf; Facilitair met onder andere de schoonmaakactiviteiten personeelsdiensten met haar detacheringbedrijf (Werkroute) en werkbedrijf. De gemeenten Almere, Eemnes, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren Het algemeen bestuur heeft 11 leden en wordt geadviseerd door twee vaste adviseurs. De gemeente Bussum is met 1 lid vertegenwoordigd in het bestuur. Er is namens Bussum geen vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur. Het hoofd Sociale Zaken Bussum heeft namens Divosa als adviseur zitting in het dagelijks bestuur. De rijksvergoeding wordt doorbetaald aan de Tomingroep. Daarnaast is er een gemeentelijke bijdrage die al jaren op het zetfde niveau blijft. De deelnemende gemeenten zijn financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke regeling. Gezien de forse bezuinigingen op de rijksvergoeding nemen de financiële tekorten voor het Werkvoorzieningschap de komende jaren toe. Vooralsnog heeft Tomin aangegeven dat voor 2012 en 2013 de negatieve gevolgen van de bezuinigingen door de b.v. opgevangen kunnen worden. In 2011 is een traject gestart om, in samenhang met de invoering van de Wet werken naar vermogen, de mogelijkheden vor herstructurering te bekijken. Geen. Vooralsnog worden er naast de regulier te ontvangen subsidie geen andere geldelijke middelen ingezet. Begroting en jaarrekening.

105



Financieel belang

Ontwikkelingen


Naam Programma Doel/openbaar belang Partners Bestuurlijk belang

Financieel belang Ontwikkelingen Risico’s

Rapportage

Versa Welzijn 9 Werk en inkomen Aan Versa Welzijn is de behandeling van aanvragen voor schuldhulpverlening voor burgers in de gemeente Bussum opgedragen. Hiertoe is op 25 juli 2000 met de stichting Versa een overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd. Daarnaast ontvangt de stichting Versa diverse subsidies ten behoeve van haar activiteiten op het gebied van welzijn en cultuur. De gemeenten Amersfoort, Blaricum, Eemnes, Hilversum, Huizen. Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. De stichting is een zelfstandige organisatie. Het bestuur van de stichting bestaat uit 8 bestuursleden, die geen van allen lid zijn van de gemeentebesturen van de betrokken gemeenten. De gemeente staat garant voor een lening die verstrekt wordt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten van in totaal € 410.977 per 1 januari 2011. Met Versa wordt gewerkt met de bcf-methode bij de subsidiëring. Bcf staat voor beleidsgestuurde contractfinanciering. In dit kader worden er op specifieke beleidsterreinen specifieke subsidieafspraken gemaakt met wisselende momenten van rapportage. Geen nieuwe ontwikkelingen. Er een periodiek overleg tussen de accounthouder Versa en de leiding van Versa.

Samenwerkingsovereenkomst sociale recherche 9 Werk en inkomen Opsporing van fraude bij sociale uitkeringen. Gooi en Vechtstreek gemeenten, alsmede de gemeenten Diemen en Eemnes (elf gemeenten totaal). Gemeente Bussum is werkgeefster. Er is een zogenoemde begeleidingscommissie, waarin alle deelnemende gemeenten participeren. Deze commissie heeft echter slechts een adviserend (voor Bussum) karakter. De kosten van de unit sociale recherche worden naar rato van het aantal bijstandscliënten door de deelnemende gemeenten vergoed. Niet van toepassing. Geen Als andere gemeenten onverhoopt zouden uitstappen zou dat kunnen leiden tot oplopende tekorten, omdat het personeel van de unit sociale recherche bij Bussum op de loonlijst staat, maar qua omvang is gebaseerd op de regiobehoefte. Dit risico is echter ondervangen, doordat de regiogemeenten het recht hebben schriftelijk op te zeggen. Hierbij wordt een opzegtermijn in acht genomen van 2 jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar, volgend op het jaar van opzegging, terwijl de overeenkomst uitsluitend mag eindigen op 31 december van enig jaar. Jaarverslag en jaarrekening

106






Stichting Gooisch Natuurreservaat 10 Natuur en milieu Aan de Stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) is door middel van een samenwerkingsovereenkomst het beheer en de acquisitie van natuurterreinen in Het Gooi opgedragen. In de Stichting Gooisch natuurreservaat participeren de zes Gooise gemeenten, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. De stichting werd in 1932 opgericht om het natuurschoon van Het Gooi in stand te houden. Het statutaire doel van de Stichting Gooisch Natuurreservaat is: - De instandhouding van het natuurschoon in Het Gooi door de verkrijging van de aldaar gelegen terreinen, om deze ten eeuwigen dagen ongeschonden als natuurreservaat te behouden; - Aan het publiek door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon te verzekeren. Het Gooisch Natuurreservaat is gevormd door jarenlange aankoop van natuurgebieden. Een aanzienlijk deel van het oppervlak, zo’n zestig procent van de huidige 2.700 hectare, kwam al in 1933 in handen van de stichting. De participanten zorgen gezamenlijk voor de exploitatiemiddelen van de stichting. Het Gooisch Natuurreservaat neemt deel in of voert diverse projecten uit. De gemeenten Amsterdam, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en Naarden en de provincie Noord-Holland. Het bestuur bestaat uit wethouders, leden van de gemeenteraden, gedeputeerden en leden van Provinciale Staten. De gemeente Bussum heeft twee zetels. De werkelijke uitgaven in 2011 waren € 160.793. Geen. Beperkt tot financiële inleg. Begroting en jaarrekening

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen Bijdrage leveren aan maatschappelijke voorzieningen tegen zo laag mogelijke kosten. De Staat, provincies en gemeenten. Stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente beschikt over 97.188 aandelen met een nominale waarde van € 242.970. Geen Beperkt tot financiële inleg en dividendschommelingen. Jaarverslag en via de halfjaarberichten.

GOV United (geen rechtspersoon, valt onder ICTU) Bedrijfsvoering en middelen Bijdrage leveren aan beste dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. 74 gemeenten Stemrecht bij de Programmaraad Lidmaatschapkosten € 10.000 per jaar exclusief btw. Sinds 1 juli 2011 is het lidmaatschap beëindigd en is het geen verbonden partij meer. Geen Begroting en jaarverslag

107

3.7

Grondbeleid

De paragraaf grondbeleid gaat over de bouwgronden in exploitatie. Deze paragraaf bevat de visie op het grondbeleid in relatie tot de uitvoering van de doelstellingen en een actuele prognose van de te verwachten resultaten van grondexploitaties. De gemeente Bussum is zo goed als volgebouwd. Het voeren van een actief grondbeleid met het oog op de ontwikkeling van gronden behoort daardoor niet meer tot de mogelijkheden. Als zich kansen voordoen op het gebied van ruimtelijke ordeningsbeleid en/of volkshuisvesting worden deze aangegrepen om een actieve rol te vervullen. In 2010 is de nota grondbeleid vastgesteld. Deze vervat de beleidsbepalingen ten aanzien van transacties in de grondexploitatieve sfeer. In exploitatie genomen gronden Landstraat Noord Door een stagnerende woningmarkt heeft de verkoop van het laatste pand vertraging opgelopen. Het project zal in 2012 afgewikkeld worden. Er wordt een bescheiden voordeel verwacht. Financiële ontwikkeling 2011: De boekwaarde per 01-01-2011 was € 522.957 per 31-12-2011 is de boekwaarde € 104.806. De verlaging van deze boekwaarde wordt voornamelijk veroorzaakt door: gerealiseerde grondverkoop € 546.000 en kosten t.b.v. eindafrekeningen ter grootte van ca. €130.000 (aanleg speelplaats en bomen).

Samenvatting resultaten 2011 Landstraat Noord

Nog niet afgewikkeld

(Nog) Niet in exploitatie genomen gronden In onderstaande tabel zijn de boekwaarden per m2 weergegeven. Complex Scapino / De Nieuwe Brink Kol. Palmkazerne / Crailo Slochterenlaan Veldweg Spoorzone Zuid MOB complex Totaal

Oppervlakte M2 3.085 2.284 10.000 1.621 4.350 20.000

Boekwaarde 2011 1/1 31/12 * €/m2 31/12 471.860 500.838 162 547.211 642.227 281 17.374 23.032 2 1.045.671 1.089.279 672 1.189.442 1.173.312 270 73.727 212.695 11 3.345.285 3.641.383

* Deze boekwaarde sluit aan op de stand van de activa module. Hierna wordt een toelichting gegeven op de diverse complexen. Naast de ontwikkeling van de boekwaarden zijn in deze toelichting de gegevens uit de bijbehorende projectadministratie opgenomen. Deze maken geen onderdeel uit van de boekwaarden, maar van de materiële vaste activa. Scapino /De Nieuwe Brink (Centrumplan) Door het terugtrekken van één van de ontwikkelaars, is er vertraging opgetreden in de planvorming. Daarnaast is gewerkt aan een gebiedsvisie Centrum waarin de samenhang van de diverse projecten in het centrum word gewaarborgd. Financiële ontwikkeling 2011: De boekwaarde per 01-01-2011 was € 471.860. Per 31-12-2011 is de boekwaarde opgenomen in de activa module € 500.838. Daarnaast is er in de projectadministratie € 44.200 aan kosten opgenomen.

108

De verhoging van de boekwaarde wordt voornamelijk veroorzaakt door kapitaallasten en externe advieskosten m.b.t. planvoorbereiding.

Slochterenlaan Het westelijk deel (voormalig gasfabrieksterrein dat eigendom is van de gemeente) heeft, totdat de definitieve bestemming bekend is, voor maximaal 4 jaar een tijdelijke inrichting (speelplaats) gekregen. Financiële ontwikkeling 2011: De boekwaarde per 01-01-2011 was € 17.374. Per 31-12-2011 is de boekwaarde opgenomen in de activa module € 23.032. Daarnaast is er in de projectadministratie € 2.404 aan kosten opgenomen. De verhoging van de boekwaarde wordt voornamelijk veroorzaakt door incidenteel onderhoud.

Veldweg Momenteel wordt in besprekingen met Dudok Wonen getracht het project financieel af te ronden. Financiële ontwikkeling 2011: De boekwaarde per 01-01-2011 was €1.045.671. Per 31-12-2011 is de boekwaarde opgenomen in de activa module voor € 1.089.279. Daarnaast is er in de projectadministratie € 156.593 aan kosten opgenomen. De verhoging van de boekwaarde wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanleg van tijdelijke parkeerplaatsen en kapitaallasten.

109

Kolonel Palmkazerne/Crailo De Europese aanbesteding met betrekking tot de gunning van de herontwikkeling van het Palmterrein – Crailo door de provincie, heeft niet tot resultaat geleid. Verwacht wordt dat in een te sluiten bestuursakkoord, een nieuwe planning bekend zal worden. Financiële ontwikkeling 2011: De boekwaarde per 01-01-2011 was € 547.211. Per 31-12-2011 is de boekwaarde opgenomen in de activa module € 642.227. Daarnaast is er in de projectadministratie € 156.593 aan kosten opgenomen. De verhoging van de boekwaarde wordt voornamelijk veroorzaakt door: kosten bouwrijpmaken ca € 60.000, sloopwerkzaamheden ca. € 50.000 en advieskosten ca. € 150.000.

MOB-complex Het terrein is in 2010 van de Dienst Landelijk Gebied aangekocht. De selectie van de marktpartijen heeft in 2011 plaatsgevonden en de contractonderhandelingen zijn gestart. In 2012 zal het terrein worden doorverkocht en zal de uitvoering starten. Financiële ontwikkeling 2011: De boekwaarde per 01-01-2011 was € 73.727. Per 31-12-2011 is de boekwaarde opgenomen in de activa module € 212.695. Daarnaast is er in de projectadministratie € 21.028 aan kosten opgenomen. De verhoging van deze boekwaarde wordt voornamelijk veroorzaakt door: advieskosten en planbegeleiding ca. € 160.000. Spoorzone-zuid In 2011 is fase 1, het nieuwe Gewest kantoorgebouw en de parkeergarage, opgeleverd. De ontwikkeling van fase 2, Bensdorp en de Geweststrook loopt vertraging op door de slechte marktontwikkelingen. Financiële ontwikkeling 2011: De boekwaarde per 01-01-2011 was € 1.189.442. Per 31-12-2011 is de boekwaarde opgenomen in de activa module € 1.173.312. Daarnaast is er in de projectadministratie € 14.492.398 aan kosten opgenomen. De verhoging van deze boekwaarde wordt voornamelijk veroorzaakt door: bouwkosten parkeergarage en Gewestkantoor.

110

4 JAARREKENING De jaarrekening bestaat uit de Programmarekening (incl. toelichting) en de balans. De onderdelen zijn opgebouwd op basis van de geldende voorschriften. Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de verschillende onderdelen. 4.1 Programmarekening De programmarekening geeft per programma de lasten en baten weer. In het programmaverslag zijn deze per programma gepresenteerd. In de rekening staan de totalen per programma in één overzicht. Dit overzicht presenteert de cijfers uit het programmaverslag 2010, begroting 2011 en de werkelijke cijfers 2011. De gegevens per programma zijn exclusief eventuele mutaties in de reserves. De mutaties in de reserves zijn apart opgenomen waardoor het resultaat voor en na inzet van reserves gepresenteerd kan worden. 4.2 Toelichting op programmarekening In de toelichting wordt ingegaan op de incidentele baten en lasten, onvoorziene uitgaven en begrotingsrechtmatigheid. Tot slot is er een verplicht onderdeel opgenomen over topinkomens. 4.3 Balans In de jaarrekening wordt de balans per 31 december 2011 gepresenteerd. De balans bestaat uit de bezittingen, vorderingen, liquide middelen (activa) en het eigen vermogen, de schulden (passiva). 4.4 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling In de waarderingsgrondslagen staat per onderdeel van de balans aangegeven door middel van welke methode deze wordt opgenomen en gewaardeerd in de balans. Voor de vaste activa is een overzicht opgenomen waarin per soort investering de afschrijvingstermijn is opgenomen. 4.5 Toelichting op de balans Bij de toelichting op de balans wordt per onderdeel één of meerdere gedetailleerdere overzichten gepresenteerd, conform de voorschriften. De toelichting is verdeeld in de vaste en vlottende activa en de vaste en vlottende passiva. Daarnaast is er een verloopoverzicht met alle voorschotten van subsidies van EU, Rijk en Provincies.

111

4.1

Programmarekening

In de financiële rekening zijn de lasten en baten opgenomen van de programma’s 1 tot en met 13. In de tabel ziet u als saldo het resultaat voor en na inzet van de reserves. Lasten (bedragen x 1.000)

1 Algemeen Bestuur 2 Openbare orde en veiligheid 3 Verkeer en vervoer 4 Economische zaken 5 Onderwijs 6 Kunst en cultuur 7 Sport en recreatie 8 Zorg en welzijn 9 Werk en inkomen 10 Natuur en milieu 11 Ruimtelijke inrichting 12 Volkshuisvesting 13 Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen Totaal Lasten

Baten (bedragen x 1.000)

1 Algemeen Bestuur 2 Openbare orde en veiligheid 3 Verkeer en vervoer 4 Economische zaken 5 Onderwijs 6 Kunst en cultuur 7 Sport en recreatie 8 Zorg en welzijn 9 Werk en inkomen 10 Natuur en milieu 11 Ruimtelijke inrichting 12 Volkshuisvesting 13 Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen Totaal Baten Gerealiseerd resultaat voor bestemming Stortingen in reserve Onttrekking aan reserves

Gerealiseerd resultaat na bestemming

Realisatie 2010

4.838 2.386 6.272 503 5.724 2.702 2.680 10.452 14.908 9.253 4.751 3.044 3.558 71.071 Realisatie 2010

Primitieve Begroting 2011 Realisatie 2011 begroting 2011 na wijziging 4.035 2.413 5.584 597 4.846 2.157 2.452 11.553 14.173 9.046 3.716 1.513 1.634 63.720

4.137 2.406 6.267 574 6.528 2.311 2.623 10.925 14.826 9.120 4.844 1.706 2.147 68.414

Verschil

4.145 2.446 6.384 533 6.649 2.251 2.119 10.739 14.655 9.423 5.376 1.714 2.765 69.199

Primaire Begroting 2011 Realisatie 2011 begroting 2011 na wijziging

-8 -39 -117 42 -121 60 504 186 171 -303 -532 -9 -618 -784 Verschil

711 168 1.952 315 590 122 257 1.851 12.720 7.024 4.451 2.564 38.794 71.520

660 80 1.923 356 318 138 48 1.582 9.766 7.007 2.203 1.246 36.377 61.706

660 85 2.116 333 547 144 45 1.511 9.954 7.039 4.066 1.296 36.889 64.685

729 138 3.982 329 530 143 90 2.036 10.238 7.218 4.232 1.186 38.681 69.532

69 53 1.866 -4 -17 -1 45 525 284 178 165 -110 1.792 4.845

449 7.776 11.896 4.569

-2.014 1.419 3.433 0

-3.730 6.931 10.661 0

333 6.993 11.105 4.445

4.062 -62 445 4.445

Bij de verschillende programma’s wordt bij het onderdeel “Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost?” een toelichting gegeven op het verschil tussen de begroting (na wijziging) en de realisatie. Bij de programma’s zijn hierbij ook de stortingen en onttrekkingen opgenomen die betrekking hebben op het programma, zodat er een goed beeld van het programma ontstaat. In bovenstaande tabel is dit niet het geval. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten schrijft voor dat het resultaat gepresenteerd wordt voor en na inzet van reserves. Door dit onderscheid te maken, ontstaat er meer inzicht tussen de bedrijfsvoering en de mutaties in de reserves, het gemeentelijke eigen vermogen. .

112

4.2

Toelichting op de programmarekening

In deze paragraaf is de toelichting op de programmarekening opgenomen. Veel van deze onderdelen zijn voorgeschreven vanuit het BBV. Achtereenvolgens wordt ingegaan op het overzicht incidentele lasten en baten, overzicht onvoorzien en het onderdeel begrotingsrechtmatigheid. 4.2.1 Incidentele baten en lasten Onderstaand zijn de belangrijkste incidentele baten en lasten die betrekking hebben op het boekjaar 2011 voor de gemeente Bussum. Incidentele baten: Verkoop Brinklaan 117 Verkoop zoutstrooiers Verkoop auto Toyota Landcruiser Subsidie Breedtesport

€ 1.725.000 € 10.000 € 2.000 € 20.470

Incidentele lasten: Rentelasten Brinklaan 117 Afschrijvingslasten Brinklaan 117

€ €

4.053 877.377

Toelichting: Brinklaan 117 ste In het 1 kwartaal van 2011 heeft de gemeente, het pand aan de Brinklaan 117 verkocht. Dit pand stond nog op de investeringenstaat. De restwaarde van € 877.377 is in 2011 als eenmalige last opgenomen, dit zelfde geldt voor de rentelasten. De verkoopopbrengst van € 1.725.000 is als eenmalige baten opgenomen. Per saldo heeft deze verkoop een winst opgeleverd van € 843.569 Zoutstrooiers Betreft de verkoop van 4 zoutstrooiers. Deze materialen zijn volledig afgeschreven in voorgaand jaar. De verkoopopbrengst van € 10.000 is een eenmalige baten. Verkoop auto Betreft de verkoop van een Toyota Landcruiser, deze auto is in voorgaand jaar volledig afgeschreven. De auto is in 2011 verkocht voor € 2.000, dit bedrag is een eenmalige baten. Breedtesport In 2011 is de eindafrekening van het project Breedtesport ontvangen van het rijk. Dit resulteert in een positief saldo en daarmee het vrijvallen van een bedrag van € 20.000 aan eigen middelen die voor de breedtesport waren bestemd 4.2.2 Overzicht onvoorzien In 2011 zijn geen substantiële onvoorziene uitgaven gedaan. 4.2.3 Begrotingsrechtmatigheid Met de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de gedane uitgaven. De begrotingsrechtmatigheid geeft inzicht in hoeverre de budgettering en gedane uitgaven in lijn zijn met het beleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierna wordt ingegaan op het onderdeel budgettering, als het onderdeel uitgaven. Analyse van de cijfers in relatie tot de besluitvorming toont aan dat de stortingen en onttrekkingen in de reserves in lijn zijn met het bestaand beleid zoals de raad in de nota Reserves en Voorzieningen heeft besloten. Er is hierbij sprake van een bestendige gedragslijn. Bovendien komen deze mutaties voldoende terug in de besluitvorming.

113

De conclusie is dat de er op het punt van de budgettering sprake is van begrotingsrechtmatigheid. Uitgaven: Toelichting begrotingscriterium In het kader van de begrotingsrechtmatigheid dient het college van burgemeester en wethouders bij de jaarrekening inzicht te geven in de begrotingsafwijkingen en deze toe te lichten. Met de vaststelling van de jaarstukken stelt de gemeenteraad tevens de kostenoverschrijdingen vast. Hierdoor wordt achteraf goedkeuring gegeven aan de overschrijdingen. Er is sprake van een overschrijding indien blijkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan de geraamde bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging. Mogelijk is er dan sprake van onrechtmatige uitgaven, omdat de overschrijding in strijd kan zijn met het budgetrecht van de gemeenteraad. Binnen het begrotingscriterium worden zes verschillende soorten kostenoverschrijdingen onderscheiden: De kostenoverschrijdingen van bovenstaande programma’s worden bij de programmaverantwoording in hoofdstuk 2 uitgebreid toegelicht bij de rubriek ‘Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost?’. De kostenoverschrijdingen zijn in alle gevallen onder de categorieën 1 of 2 te rangschikken en zijn daarmee rechtmatig.

Soorten begrotingsafwijkingen 1 Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct daaraan gerelateerde inkomsten. 2 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd. 3 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. 4 Kostenoverschrijdingen die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. 5 Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt. Indien dit wordt geconstateerd: - tijdens het verantwoordingsjaar - na het verantwoordingsjaar 6 Kostenoverschrijdingen op investeringen waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere kapitaallasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren. - in het jaar van investeren - hogere kapitaallasten in latere jaren Rm=rechtmatig; Onrm=onrechtmatig

Rm 1)

Onrm 1)

X X X

X

X X

X X

114

Overzicht kostenoverschrijdingen (x €1.000) Programma 1. Algemeen bestuur 2. Openbare orde en veiligheid 3. Verkeer en Vervoer 5. Onderwijs 10. Natuur en Milieu 11. Ruimtelijke Inrichting 12. Volkshuisvesting Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen

Begroot 4.137 2.406 6.267 6.528 9.120 4.844 1.706 2.147

Werkelijk 4.145 2.446 6.384 6.649 9.423 5.376 1.714 2.765

Saldo -8 -39 -117 -121 -303 -532 -9 -618

RM ONR x x x x x x x x

Toelichting belangrijkste verschillen Programma 1 Algemeen bestuur De kostenoverschrijdingen hebben voornamelijk betrekking op een hogere afdracht van leges aan het Rijk. De kostenoverschrijdingen worden gecompenseerd door direct daaraan gerelateerde inkomsten tot een bedrag van € 69.000. Programma 2 Openbare orde en veiligheid De kostenoverschrijdingen hebben voornamelijk betrekking op het hoger aantal uren besteed aan handhaving. Daarnaast zijn de kapitaallasten mbt de brandweerkazerne hoger uitgevallen dan geraamd. De kostenoverschrijdingen worden gecompenseerd door direct daaraan gerelateerde inkomsten tot een bedrag van € 53.000. Programma 3 Verkeer en Vervoer De kostenoverschrijding heeft voornamelijk betrekking op hogere kapitaallasten dan geraamd mbt wegen. De kostenoverschrijdingen worden gecompenseerd door direct daaraan gerelateerde inkomsten. Programma 5 Onderwijs De kostenoverschrijding heeft betrekking op een aantal onderdelen te weten een hogere vergoeding dan geraamd voor vervoer van en naar gymnastieklessen, hogere verzekeringspremie voor onderwijsgebouwen, meer uren besteed aan technische advisering. Programma 10 Natuur en Milieu De kostenoverschrijding heeft betrekking op hogere kapitaallasten riolering, hogere herstelwerkzaamheden riolering dan geraamd en hoger kosten voor beheer en onderhoud van pompen. Daartegenover staan direct gerelateerde hogere inkomsten. Programma 11 Ruimtelijke Inrichting De overschrijding is het gevolg van een niet geraamde mutatie in de boekwaarde van Landstraat Noord. Hiertegenover staan niet geraamde verkoopopbrengsten. Daarnaast is een voorziening getroffen van € 400.000 in verband met actualisaties van diverse complexen (grondexploitatie). Programma 12 Volkshuisvesting De overschrijding heeft volledig betrekking op de aangescherpte wettelijke regelgeving waardoor er een verschuiving van uren is ontstaan van handhaving in het tarief (IT) naar uren niet in het tarief (NIT). Programma 13 Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen De kostenoverschrijding heeft betrekking op hogere kosten derden dan geraamd voor marktanalyse woningen en niet woningen (WOZ). Daarnaast zijn meer uren besteed voor de afhandeling van bezwaarschriften WOZ. De overschrijding op de lasten wordt volledig gecompenseerd door direct daaraan gerelateerde inkomsten.

115

Overschrijding kredieten. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is een verplicht onderdeel in de jaarstukken een overzicht en de toelichting op overschreden kredieten. In onderstaande tabel is de hoogte van de overschrijding opgenomen. Alle overschrijding zijn in lijn met de besloten besteding en worden verwerkt bij Bestrap 2012-2. De volgende kredieten zijn 2011 overschreden: Kredieten Afvoerkoker BBV Landstraat Noord Opstellen OV master/beleidsplan BFC onderlaag kunstgrasvelden Digitalisering facturen

raming 440.404 20.321 135.000 30.000

werkelijk 444.936 20.666 189.246 38.060

verschil -4.531 -345 -54.246 -8.060

Toelichting overschrijding Onderstaand worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Afvoerkoker BBV Landstraat Noord Bij de afwikkeling van het project is een kleine overschrijding geconstateerd. Bij Bestrap 2012-2 wordt dit meegenomen. Deze extra kosten komen ten laste van de exploitatie riool en is daarmee budgettair neutraal. Opstellen OV master-beleidsplan Bij de afwikkeling van het project is een kleine overschrijding geconstateerd. Bij Bestrap 2012-2 wordt dit meegenomen. Deze extra kosten van € 345 komen ten laste van het product Openbare verlichting. BFC onderlaag kunstgrasvelden Bij de kredietvotering door de raad is uitgegaan van aanlegkosten onder- en bovenlaag exclusief BTW. Na toepassing van het sportbesluit, waarbij de betaalde investerings BTW kan worden teruggevorderd, zullen de kosten uiteindelijk binnen het vastgestelde budget blijven. Digitalisering Facturen Het project digitalisering van facturen heeft tot een overschrijding van het krediet geleid. Vanuit het krediet ´vervangen financieel systeem´ zal deze overschrijding bij Bestrap 2012-I worden bijgeraamd. Overige overschrijdingen tot een totaalbedrag van € 335.760 zijn bij de jaarstukken 2010 toegelicht. Daarom worden deze overschrijdingen hier niet verklaard. 4.2.4 Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) Op grond van de wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) geldt dat inkomens die uit publieke middelen worden betaald en hoger zijn dan het vastgestelde ministersalaris van € 193.000, moeten worden gemeld. Door de gemeente Bussum zijn in 2011 geen vergoedingen (waaronder afkoopsommen) uitbetaald die hoger zijn dan de norm.

116

4.3

Balans per 31 december 2011

ACTIVA

31-dec-11

31-dec-10

Vaste Activa Materiele Vaste Activa - Investeringen met een economisch nut: - Gronden uitgegeven in erfpacht - Overige investeringen met een economisch nut - Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut Financiële vaste activa - Kapitaalvestrekkingen aan: - Deelnemingen - Overige langlopende leningen u/g - Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

102.644.658 560.581 87.233.381 14.850.696

94.106.743 561.755 78.231.703 15.313.285

2.572.249 248.642 2.304.634 18.973

Totaal Vaste Activa

2.575.948 248.642 2.309.347 17.959

105.216.908

96.682.691

3.751.837

3.874.814

Vlottende Activa Voorraden - Grond- en hulpstoffen - Niet in exploitatie genomen bouwgronden - Overige grond-en hulpstoffen - Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie - Gereed product en handelsgoederen

3.641.383 0 104.806 5.647

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Rekening-courantverhoudingen met niet - financiele instellingen - Overige vorderingen

318.897 1.092.592 1.886.991

Liquide Middelen - Kassaldi - Bank- en girosaldi Overlopende Activa - de van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op specifieke uitkeringen. - Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. Totaal Vlottende Activa Totaal Activa

3.345.284 0 522.957 6.572 3.298.480

4.258.216 354.061 2.062.606 1.841.549

428.552 20.032 408.521

450.419 12.270 438.150

4.942.295

4.232.938

868.937

486.917

4.073.358

3.746.020

12.421.163

12.816.387

117.638.071

109.499.078

117

PASSIVA

31-dec-11

31-dec-10

Vaste Passiva Eigen Vermogen - Algemene Reserve - Bestemmingsreserves - Resultaat na bestemming

46.780.513 8.516.181

33.519.109

33.362.507

4.445.336

4.568.763

Voorzieningen - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's - Onderhoudsegalisatievoorzieningen - Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

46.447.451

8.816.067

15.000.502 2.190.421

14.405.476 1.759.670

1.131.770

903.063

11.678.311

11.742.743

Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

38.652.498

20.672.073

-Onderhandse leningen aan: - Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstelling - Binnenlandse banken en overige financiele instellingen

37.971.828

19.764.513

680.670

907.560

Totaal Vaste Passiva

81.524.999

100.433.512

Vlottende Passiva Netto-Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Kasgeldleningen

13.490.091

23.137.684

-

10.000.000

- Bank- en girosaldi

9.662.381

9.728.022

- Overige schulden

3.827.710

3.409.662

Overlopende Passiva 3.714.467

4.836.395

- Nog te betalen bedragen

1.751.561

1.492.692

- de van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van volgende begrotingsjaren nog te besteden specifieke uitkeringen

1.962.906

3.343.704

-

-

- Overige vooruitontvangen bedragen Totaal Vlottende Passiva

Totaal Passiva

Gewaarborgde geldleningen/garantstellingen

17.204.558

27.974.079

117.638.071

109.499.078

96.623.779

96.296.639

118

4.4

Grondslagen

voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa met economisch nut In erfpacht uitgegeven gronden De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

119

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2008 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: Gronden en terreinen

n.v.t.

Speelterreinen

25

Gebouwen steen

40

Straatmeubilair

25

Onderwijsgebouwen

60

Asfalt

20

Gebouwen hout

20

Klinkers

15

Technische installaties

25

Tegels

10

Inventaris

20

Vervoermiddelen

15

Software

7

Parkeermeters- en automaten

15

Netwerkbekabeling

20

Openbare verlichting

30

Pc’s/Laptops/Beeldschermen

5

Verkeersregelinstallaties

15

Printers

5

Openbaar groen

30

Onderwijsleerpakketten

10

Waterbouwkundige kunstwerken 25

Schoolmeubilair

20

Riolering

Sportvelden

25

60

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken worden geactiveerd en afgeschreven op basis van de in de financiële verordening opgenomen termijnen (zie overzicht afschrijvingstermijnen). De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). De boekwaarden t/m 2008 worden jaarlijks afgedekt door een dotatie van een hiervoor ingestelde reserve. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.

120

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. De overige gronden hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen de verkrijging of vervaardigingsprijs. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde. De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratieen beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich met name voor indien voorraden incourant worden. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Liquide middelen en overlopende posten. Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. VASTE PASSIVA Eigen vermogen Onder het eigen vermogen zijn opgenomen algemene- en bestemmingreserves alsmede het saldo van de rekening van baten en lasten. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De egalisatievoorzieningen voor onderhoud stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

121

VLOTTENDE PASSIVA De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Overlopende passiva De nog te betalen bedragen, nog te besteden specifieke uitkeringen en de overige vooruit ontvangen bedragen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden.

Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

122

4.5

Toelichting op de balans

4.5.1 Algemeen Balans/financieringsfunctie De balans is een belangrijk instrument voor de beoordeling van de financiële positie. Het geven van inhoudelijk inzicht in de balans en de toelichting op de balans is van essentieel belang. De balanspositie wordt in omvang voornamelijk bepaald door kapitaalinvesteringen en verstrekte langlopende geldleningen (actiefzijde) en de wijze waarop deze worden gefinancierd (passiefzijde). Vaste en vlottende activa De vaste activa zijn onder te verdelen in de vaste activa (materiële- en financiële activa) en de voorraden (bestaande uit meerjarige projecten, gronden niet in exploitatie en gronden in exploitatie) behoren tot de vlottende activa. De vaste activa en de voorraden blijken uit het hieronder weergegeven grafisch overzicht van de ontwikkelingen van de boekwaarden over de jaren 2007 tot en met 2011. Duiz enden

Verloop van de boekwaarden per 31 december over de jaren 2007 - 2011

100.000

80.000

Materiële Vaste Activa

60.000

Financiële Vas te Activa Voorraden

40.000

20.000

0 2007

2008

2009

2010

2011

Financieringsmiddelen. De financieringsmiddelen bestaat uit het eigen vermogen, voorzieningen en de langlopende geldleningen. Deze middelen worden gebruikt ter financiering van de vaste activa en de voorraden. Op de volgende pagina treft u een grafisch overzicht aan van de ontwikkeling van de financieringsmiddelen over de jaren 2007 tot en met 2011. Uit onderstaand overzicht valt op te maken dat het eigen vermogen en de voorzieningen ten opzichte van 2010 zijn toegenomen met ongeveer 1 miljoen euro. De leningen laat een stijging zien van 20 mil. De verhoging van de leningen is noodzakelijk om alle nieuwe investeringen te kunnen financieren.

123

Financieringsmiddelen per 31 december over de jaren 2007 - 2011

Duizenden

70.000 60.000 50.000 Eigen Vermogen en Voorzieningen

40.000

Leningen (Lang Vreemd Vermogen) 30.000 20.000 10.000 0 2007

2008

2009

2010

2011

Financieringspositie De financieringspositie wordt bepaald door de totale waarde van de kapitaalinvesteringen (€ 110,453 miljoen) en de waarde van de financieringsmiddelen (€ 100,440 miljoen). Op 31 december 2011 bedraagt de positie circa € 10,013 miljoen negatief. Hieronder treft u een grafisch overzicht aan van de ontwikkeling van de kapitaalinvesteringen en de financieringsmiddelen per 31 december over de jaren 2007 tot en met 2011.

Boekwaarden kapitaalinvesteringen en financ ieringsmiddelen per 31 december over de jaren 2007 - 2011

Duize nde n

100.000

80.000 Kapitaalinvesteringen 60.000

Financierings middelen

40.000

20.000

0 2007

2008

2009

2010

2011

124

4.5.2 Toelichting op de activa Vaste activa Materiële vaste activa Dit betreft investeringen met een meerjarig economisch- en meerjarig maatschappelijk nut. Investeringen met een economisch nut Gronden uitgegeven in erfpacht Overige investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut Totaal

Overig investeringen met een economisch nut Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

2011

2010

560.581

561.755

87.233.381

78.231.703

14.850.696

15.313.285

102.644.658

94.106.743

2011

2010

2.857.074

1.952.158

221.065

231.119

36.148.170

37.987.501

16.473.325

17.607.054

96.057

92.059

1.567.430

1.843.842

29.870.260 87.233.381

18.517.969 78.231.703

In het jaar 2011 is er voor € 15,069 miljoen uitgegeven aan investeringen met een meerjarig economisch nut. Onderstaand ziet u de 5 grootste uitgaven van afgelopen boekjaar. Indonschool: Uitbreiden zolder € 356.500 Herinrichting Zuid € 284.292 Grond Nieuwe Spiegelstraat/Iepenlaan € 220.938 BFC Toplaag Kunstgrasvelden € 256.662 BFC Onderlaag Kunstgrasvelden € 189.246 “ De grootste investeringen zijn te zien bij het onderdeel “Overige materiële vaste activa” Van het totale bedrag bij dit onderdeel is € 12,864 miljoen van toepassing op de projecten. Dit zijn met name riolering en reconstructie projecten. In 2011 is er voor 865.116 ontvangen aan subsidies, dit betreft in alle gevallen subsidies van het waterschap.

125

De investeringen met een meerjarig economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Omschrijving Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen* Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

Boekwaarde 01-01-2011 1.952.158

Investeringen

Desinvesteringen

984.392

Afschrijvingen

Bijdrage van Derden

Afwaarderingen

Afwikkeling Boekwaarde Projecten 31-12-2011

79.477

231.119 877.377

2.857.074

10.054

221.065

1.504.475

36.148.170

37.987.501

542.520

17.607.054

189.758

458.371

92.059

38.072

34.074

96.057

1.843.842

224.443

500.855

1.567.430

18.517.969

11.605.114

252.823

29.870.260

78.231.703

13.584.300

3.717.505

865.116

16.473.325

865.116

87.233.381

* zie ook paragraaf 4.2.1 In de regel vindt lineaire afschrijving plaats met ingang van 1 januari volgend op het jaar van investering. Een uitzondering hierop zijn investeringen in enkele gebouwen, waarvoor op basis van annuïteiten wordt afgeschreven. Alle investeringen in 2011 met een meerjarig economisch nut zijn geactiveerd. Deze bruto methode is van toepassing sinds het per 1 januari 2004 ingevoerde Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Onderstaand treft u een overzicht aan, gespecificeerd per onderdeel, van de ‘In uitvoering zijnde investeringen’ per 31 december 2011 Investeringen Bestuur

Totaal krediet t/m 2011 Geboekte uitgaven Restant krediet t/m 2011 t/m 2011 1.825 1.825 0

Overschreden krediet t/m 2011 0

Dienstverlening Raadhuis ICT

185.000 2.554.687 2.575.280

39.589 2.543.385 2.314.904

145.411 11.301 343.665

0 0 83.289

Belastingen Facilitaire Zaken BMO

1.044.401 446.048 37.500

1.042.065 429.060 36.730

2.336 16.988 770

0 0 0

RIB Beheer Vastgoed Tractie

42.987 198.986 431.452

35.406 198.986 286.950

7.581 0 144.502

0 0 0

V&H Wijkbeheer Ruimte

693.130 5.239.459 27.244.033

563.238 4.527.115 24.838.375

129.892 712.344 2.671.066

0 0 265.408

Burgerzaken

190.277

190.277

0

0

Samenlevingszaken

40.241.577

37.067.250

3.174.327

54.246

Totaal

81.126.640

74.115.153

7.360.183

402.942

Voor begrotingsrechtmatigheid zie 4.2.3.

126

Investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut Investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut Grond- , weg en waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

2011 13.051.077 1.150.015 649.604 14.850.696

2010 13.588.590 1.111.109 613.586 15.313.285

In het jaar 2011 hebben er diverse investeringen plaats gevonden. De voornaamste investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut zijn; renovatie/vernieuwen van speelvoorzieningen, vervangen van verlichting en aanschaf van materiaal t.b.v. de gladheidbestrijding. De investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Investeringen maatschappelijk nut

Boekwaarde 1 jan. 2011

Grond-, wegen waterbouwkundige werken

Investeringen

Des investering en

13.588.590

Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

Afschrijvingen

Bijdrage van Derden

459.612

1.111.109

134.742

95.836

613.586 15.313.285

98.973 233.715

62.955 618.403

Afwaarderingen

77.901

Boekwaarde 31 dec. 2011

13.051.077 1.150.015 649.604 14.850.696

77.901

Financiële vaste activa Omschrijving

2011

Kapitaalverstrekking: Deelnemingen: Overige langlopende leningen u/g

2010

248.642

248.642

2.304.634

2.309.347

405

405

18.568 2.572.249

17.554 2.575.948

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer: - Pc- Privéregeling ambtenaren - Fietsregeling ambtenaren Totaal

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2011 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Omschrijving Kapitaalverstrekkingen: deelnemingen Overige langlopende leningen u/g Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer: - Pc- Privéregeling ambtenaren - Fietsregeling ambtenaren Totaal

Boekwaarde 01-01-2011

Investeringen Desinves- Afschrijvingen Bijdrage van teringen Aflossingen derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2011

248.642

0

0

248.642

2.309.347

33.086

37.799

2.304.634

405

0

0

405

17.554 2.575.948

23.793 56.879

22.779 60.578

18.568 2.572.249

De aandelen en deelnemingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

127

a. 121 Gewone aandelen alsmede 4 prioriteitsaandelen van elk nominaal € 45,38 van de Maatschappij tot Exploitatie Parkeergarages Bussum B.V.; b. 97.188 Aandelen van nominaal € 2,50 per aandeel van de Bank Nederlandse Gemeenten; c. Deelneming in de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Uit dit fonds zijn in 2002 geldleningen verstrekt aan de stichting Versa en aan de stichting Financieel Ondersteuningsfonds ViJos drum - en showband tot een totaalbedrag van € 378.000.

Vlottende activa De in de balans opgenomen voorraden zijn als volgt gespecificeerd: Omschrijving

2011

Grond- en hulpstoffen - Niet in exploitatie genomen bouwgronden - Overige gronden hulpstoffen Bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Totaal

2010

3.641.383 0

3.345.284 0

104.806

522.957

5.647 3.751.837

6.572 3.874.814

Gronden De stijging in het onderdeel “Niet in exploitatie genomen bouwgronden” wordt veroorzaakt door kapitaallasten en kosten. De daling in het onderdeel “Gronden in exploitatie” wordt veroorzaakt door het project Landstraat Noord. Dit project bevindt zicht in een afrondende fase waarbij in 2011 een bedrag ontvangen is van € 546.219. Voor een specificatie van alle kosten per project zie onderstaande tabellen. Gereed product en handelsgoederen Dit betreffen de voorraad eigen verklaringen van het Centraal Bureau Rijvaardigheid. Bouwgronden in exploitatie Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2011 het volgende overzicht worden weergegeven: Landstraat- Noord

Boekwaarde per 1 januari 2011 Investeringen en overige vermeerderingen: * bouwrijp maken * rentebijschrijvingen * overige bestedingen * Storting in voorzieningen * Storting in reserves Opbrengsten: * verkopen * ontvangen opbrengsten * Beschikking over reserves * Beschikking over voorzieningen Winst-uitname Boekwaarde per 31 december 2011

522.957

88.902 28.763 10.403

546.219

0 104.806

128

Voorziening per 31 december 2011 Nog te verwachte kosten: * rentebijschrijvingen * overige bestedingen

5.764 0

Nog te verwachte opbrengsten: * verkopen * Mutaties voorziening in verband met kosten

390.069

Verwacht eindresultaat (voordeel)

-279.498

Niet in exploitatie genomen bouwgronden Hiervan kan het volgende overzicht worden gegeven: Project Omschrijving

Spoorzone Zuid

Boekwaarde per 1 januari 2011 Investeringen en overige vermeerderingen: * rentebijschrijvingen * overige bestedingen * storting in de reserve exploitatie gebouwen winstgevend project Opbrengsten: * ontvangen subsidies * ontvangen opbrengsten Boekwaarde per 31 december 2011

Kolonel Scapino Slochteren- Veldweg Palmkazene / Crailo Nieuwe Brink laan

MOB Complex

1.189.442

547.211

471.860

17.374

1.045.671

73.727

65.419 50.632

38.290 57.993

28.383 595

423 5.236

57.512 5.237

138.968

132.181 1.267 1.173.312

642.227

19.141 500.838

23.032

1.089.279

212.695

Voor een verdere uiteenzetting van de bouwgronden wordt verwezen naar paragraaf 3.7. Grondbeleid. De paragraaf grondbeleid gaat over de projecten die in de grondexploitatie zijn opgenomen. Deze paragraaf zal de visie op het grondbeleid in relatie tot de uitvoering van de doelstellingen en een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de bouwgronden in exploitatie.

129

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korten dan één jaar De in de balans opgenomen vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Omschrijving

2011

Vorderingen op openbare lichamen Rekening-courantverhoudingen met niet - financiële instellingen

2010

318.897

354.061

1.092.592

2.062.606

Overige vorderingen: - Algemene debiteuren Af: voorziening voor oninbaarheid

844.150

752.739

45.000-

20.698799.150

- Belasting debiteuren Af: voorziening voor oninbaarheid

732.041

561.151

547.799

60.000-

61.179501.151

- Sociale Zaken debiteuren Af: voorziening voor oninbaarheid

486.620

1.542.101

1.617.626

955.411-

994.738586.690 3.298.480

Totaal

622.888 4.258.216

De saldi in rekening-courant stemmen overeen met de administratie van de diverse instellingen. Van de vorderingen op debiteuren is nog openstaand: Omschrijving

2011

2010

openstaand per medio april Algemene debiteuren - waarvan openbaar lichaam Belastingdebiteuren - waarvan openbaar lichaam - Sociale Zaken debiteuren Totaal

213.191 0 371.843 0 586.690 1.171.724

146.130 0 351.272 0 622.888 1.120.290

Liquide middelen De specificatie van de liquide middelen luidt als volgt: Omschrijving Kassaldi Banksaldi Totaal

2011

2010 20.032

12.270

408.521 428.552

438.150 450.419

Alle bank– en girosaldi stemmen overeen met de dagafschriften per 31 december 2011.

130

Overlopende activa De overlopende activa kunnen als volgt worden gerubriceerd: Omschrijving

2011

Nog te ontvangen bedragen: - de van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op specifieke uitkeringen.

2010

868.937

486.917

- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. - Overige vooruitbetaalde bedragen Vooruit ontvangen facturen Te ontvangen compensabele BTW Te ontvangen bedrijfsmatige BTW Overige Posten

548.522

461.208

406.787 136.065 2.946.145 0 35.790

212.715 0 2.991.482 17.630 62.984

Totaal

4.942.295

4.232.938

Het te ontvangen bedrag aan compensabele BTW betreft het te vorderen bedrag over het jaar 2011. Dit bedrag zal in de loop van 2012 ontvangen worden van de belastingdienst. Overlopende activa: Verloopoverzicht saldo voorschotten van - de van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op specifieke uitkeringen. Omschrijving

balans

toevoegingen

Ontvangen bedragen

balans

1-1-2011

2011

2011

31-12-2011

Verkeersslang 2010000034 Verkeersslang 2010

600

600

Overig Brinklaan, Raadhuisstraat/Brediusweg Sanering gasfabriek Slochterenlaan

114.700 486.917

114.700 486.917

2010000051 Project Oostereng

100.000

100.000

2010000051 Kruising Brinklaan-Prinsenstraat

100.367

100.367

2010000133 Godelindebuurt Noord

58.840

58.840

2011000005 Godelindebuurt Zuid

80.000

80.000

201114885 Verbeteren bustoegankelijkheid

15.125

15.125

281.430

281.430

201138050 J. Israelslaan

85.099

85.099

201138044 Oversteekbaarheid Ceintuurbaan

17.381

17.381

201138048 Rotonde Ceintuurbaan/Kuyperlaan

15.394

15.394

201124026 Kromme Englaan e.o.

Totaal

486.917

868.936

486.917

868.936

4.4.3 Toelichting op de passiva Reserves en voorzieningen Een groot deel van het vermogen van de gemeente bestaat uit reserves en voorzieningen. Het verschil tussen deze is dat de reserves behoren tot het eigen vermogen dat in principe vrij besteedbaar is, terwijl voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen gevormd in verband met reële risico’s of egalisatie van onvermijdelijk kosten, zoals groot onderhoud, of verplichtingen. Reserves Met het saldo van rekening van baten en lasten, vormen de reserves het eigen vermogen van de

131

gemeente. De reserves zijn onderverdeeld in algemene reserves en bestemmingsreserves. Algemene reserves zijn in principe vrij besteedbaar, bestemmingsreserves zijn middelen waar door de raad een bestedingsdoel bij is geformuleerd. Inzet van reserves kan in principe uitsluitend plaatsvinden met toestemming van de raad. Het totaal van het eigen vermogen eind 2011 bedraagt € 46.780 mil.,onderverdeeld als volgt: Omschrijving Algemene reserves Bestemmingsreserves Resultaat na bestemmingen Totaal

2011

2010

8.816.067

8.516.181

33.519.109

33.362.507

4.445.336

4.568.763

46.780.513

46.447.451

Algemene reserves Bestaat uit één reserve namelijk de “Algemene risico reserve”. Daarnaast maakt het saldo van de jaarrekening onderdeel uit van de Algemene Reserve. Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves bedragen eind 2011 ruim € 33,519 miljoen.. Hiervan is € 15,798 miljoen. bestemd voor dekking van kapitaallasten van investeringen. Daarnaast zijn de belangrijkste reserves qua omvang: Algemene reserve grondexploitatie 6,842 miljoen Reserve Scapinoterein 2,179 miljoen Reserve BTW-Compensatiefonds 1,624 miljoen Reserve Bloeien door snoeien 1,000 miljoen Reserve Werk 0,997 miljoen

132

Algemene reserves: Algemene reserve Saldo jaarrekening (overboeking) Totaal Algemene reserves Bestemmingsreserves: Algemene reserve grondexploitatie Reserve. decentrale.arbeid.voorw./werkg.maatr. (MID)

Stand per 1/1 8.516.181 4.568.763 13.084.944 Stand per 1/1

Toevoeging 3.005.672 4,445.336 7.451.008 Toevoeging

Onttrekking

Stand per 31/12

2.705.785 4.568.763 7.274.548 Onttrekking

8.816.067 4.445.336 13.261.404 Stand per 31/12

6.231.277 24.976

611.057 14.673

0 25.133

6.842.334 14.517

10.911.078 260.237 225.275

0 55.756 12.390

442.818 84.300 32.597

10.468.260 231.693 205.068

0 133.535 2.201.478

1.000.000 50.000 0

0 0 577.000

1.000.000 183.535 1.624.478

0 630.101 2.650

200.000 0 0

50.000 252.000 0

150.000 378.101 2.650

43.282 43.509 0

71.487 0 214.000

101.156 0 0

13.614 43.509 214.000

7.215 76.182 482.858

4.609 0 17.403

0 19.240 0

11.823 56.942 500.261

Reserve kapitaallasten Burgerzaken Reserve kapitaallasten onderwijs Reserve kapitaallasten plantsoenen

18.858 2.546.051 0

3.099 213.909 38.249

0 751.769 38.249

21.956 2.008.191 0

Reserve kapitaallasten raadhuis Reserve kapitaallasten speelvoorziening Reserve kapitaallasten sport

6.621 59.483 1.073.098

4.223 32.497 37.643

0 0 0

10.844 91.980 1.110.741

36.529 35.654 31.372

9.945 15.773 15.150

0 0 0

46.474 51.427 46.522

1.516.112 352.298 32.917

7.581 0 0

151.078 0 30.000

1.372.614 352.298 2.917

Reserve nationaal uitvoeringsprogramma Reserve nog te ontvangen bedragen ABW Reserve onderwijsachterstandenbeleid

0 475.733 66.923

53.000 147.155 45.209

0 0 70.834

53.000 622.888 41.297

Reserve openbare verlichting Reserve parkeeraccommodaties Reserve pensioenbetaling.Wethouder .Branderhorst

13.210 349.401 56.012

66 1.747 0

0 0 6.519

13.276 351.148 49.493

Reserve projecten in uitvoering Reserve reconstructie wegen (GDU) Reserve reïntegratie / Lwi c.a.

100.000 779.760 301.743

0 3.819 0

0 143.000 0

100.000 640.579 301.743

2.179.241 148.171 20.854

0 20.000 0

0 0 0

2.179.241 168.171 20.854

422.408 0 396.405

2.097 997.784 0

103.038 0 0

321.467 997.784 396.405

70.000 1.000.000 33.362.507

0 87.000 3.987.319

0 951.987 3.830.717

70.000 135.013 33.519.109

Reserve. dekken afschrijv.activa maatsch.nut Reserve .pensioen/wachtgelden ambtenaren/weth Reserve archief (20/04) Reserve bloeien door snoeien Reserve bovenformatieven Reserve BTW-compensatiefonds Reserve Bussum Bewust Reserve dienstverlening./processioneel beter Reserve digitaliseren bestemmingsplannen Reserve exploitatie gebouwen Reserve flankerend beleid Reserve gebiedsgericht beheer ’t Gooi Reserve kapitaallasten gladheidbestrijding Reserve kapitaallasten openbare .verlichting Reserve kapitaallasten automatisering

Reserve kapitaallasten straatmeubilair Reserve kapitaallasten tractie Reserve kapitaallasten VRI Reserve kapitaallasten wegen Reserve kinderopvang Reserve kunstwerken

Reserve Scapinoterrein Reserve sociale vernieuwing Reserve verdiept spoor c.a. Reserve volkshuisvesting Reserve werk Reserve Wet maatschappelijk.ondersteuning. (Wmo) Reserve wijkplannen Reserve WWB (inkomendeel) Totaal Bestemmingsreserves

133

Aard en reden belangrijkste reserves en voorzieningen 2011 In onderstaande tabel zijn de reserves boven de € 500.000 toegelicht. Naam Aard Reden

Algemene reserve Algemene reserve Ingesteld voor het opvangen van onvoorziene tegenvallers en het afdekken van risico’s.

Naam Aard Reden

Saldo jaarrekening 2011 (overboeking) Algemene reserve Betreft het resultaat van de jaarrekening 2011, waarvoor een voorstel voor bestemming is gedaan. De bestemming wordt in 2012 middels begrotingswijziging verwerkt.

Naam Aard Reden

Algemene reserve grondexploitatie Bestemmingsreserve Ingesteld ten behoeve van het realiseren van toekomstige grondexploitaties .

Naam Aard Reden

Reserve dekken afschrijving activa met maatschappelijk nut Bestemmingsreserve Ingesteld om de afschrijvingslasten van de investeringen met een maatschappelijk nut t/m 2009 af te dekken. De looptijd van deze reserve is 50 jaar.

Naam Aard Reden

Reserve bloeien door snoeien Bestemmingsreserve Ingesteld om de beoogde bezuinigingen mogelijk te maken, waardoor tijdelijk extra lasten of overbruggingskosten nodig zijn.

Naam Aard Reden

Reserve Btw-compensatiefonds Bestemmingsreserve Ingesteld bij de instelling van het Btw-compensatiefonds in 2003 voor het afdekken van de Btw-component in investeringen t/m 2002. De looptijd van deze reserve is 13 jaar.

Naam Aard Reden

Reserves kapitaallasten Bestemmingsreserve Egalisatie van de kapitaallasten van de bedrijfsmatige investeringen in gladheidbestrijding, openbare verlichting, automatisering, apparatuur burgerzaken, huisvesting onderwijs, plantsoenen, raadhuis, speelvoorzieningen, sport, straatmeubilair, vervoermiddelen, verkeersregelinstallaties en wegen.

Naam Aard Reden

Reserve nog te ontvangen bedragen Abw (bijstand) Bestemmingsreserve Ingesteld ten behoeve van het afdekken van het niet invorderbare deel van terugvordering en verhaal Wet werk en bijstand.

Naam Aard Reden

Reserve reconstructie wegen (GDU) Bestemmingsreserve Ingesteld ten behoeve van wegreconstructies uit het vrij besteedbare deel van Gdusubsidies van de provincie.

134

Naam Aard Reden

Reserve Scapinoterrein Bestemmingsreserve Ingesteld ten behoeve van de realisatie van de ontwikkeling van het Scapinoterrein c.a.

Naam Aard Reden

Reserve werk Bestemmingsreserve Ingesteld voor het afdekken van (toekomstige) hogere lasten in het kader van de uitvoering van de Wet werk en bijstand, inkomendeel.

Voorzieningen Voorzieningen behoren financieel tot het vreemd vermogen en worden gevormd ter dekking van reële risico’s, egalisatie van tarieven of onvermijdelijke kosten, zoals groot onderhoud, of verplichtingen. Het totaal van de voorzieningen per 31 december 2011 bedraagt € 15,000 miljoen, onderverdeeld als volgt: Omschrijving

2011

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

2.190.421

1.759.670

Egalisatievoorzieningen Van de van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op specifieke uitkeringen.

1.131.770

903.063

11.678.311

11.742.743

15.000.502

14.405.476

Totaal

2010

De belangrijkste voorzieningen qua omvang zijn: Voorziening rioolheffing € 8,864 miljoen Voorziening afvalstoffenheffing € 1,958 miljoen Voorziening afkoopsommen begraafrechten € 1,182 miljoen Voorziening Wabo € 0,456 miljoen Voorzieningen voor verplichtingen,verliezen en risico's: Voorziening. spaarpremies hypoth.ambt. Voorziening milieukosten Gooiberg Voorziening afkoopsommen begraafrechten Voorziening wachtgeldverpl.muziekschool Voorziening RGSHG (reg.geld.huisv.gehand) Voorziening risico’s complexen Totaal voorzieningen voor verplichtingen,verliezen en risico's: van de van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op specifieke uitkeringen. Verkeer en parkeren Sociale recherche Wabo

Stand per 1/1

Toevoeging

Onttrekking

Stand per 31/12

256.652 292.163 1.149.098

24.046 0 98.075

0 425 65.079

280.698 291.738 1.182.094

5.340 56.416 0

0 0 400.000

5.340 20.526 0

0 35.891 400.000

1.759.670

522.121

91.370

2.190.421

Stand per 1/1

Toevoeging

Onttrekking

Stand per 31/12

158.160 50.000 855.100

350.791 10.400 4.276

427.204 0 404.030

81.747 60.400 455.345

Marktgelden Begraafrechten Rioolheffing

95.743 272.881 8.380.514

479 1.364 693.908

19.574 93.357 210.000

76.647 180.888 8.864.422

Afvalstoffenheffing

1.930.346

28.517

0

1.958.862

135

Totaal door derden beklemde middelen met een specificieke aanwendingsrichting:

Egalisatievoorzieningen Voorziening.onderhoud .buiten(onderwijs) Voorziening groot onderhoud zwembad

11.742.743

Stand per 1/1 71.761 434.345

1.089.734

1.154.166

11.678.311

Toevoeging

Onttrekking

Stand per 31/12

296.359 277.500

245.538 156.687

122.582 555.158

Voorziening groot onderhoud Breeduit Onderhoudsvoorziening gebouwen Voorziening onderhoud gebouw.begr.plaats

83.488 199.401 0

50.461 115.000 23.500

0 102.522 15.037

133.949 211.879 8.463

Voorziening onderhoud wegen Totaal onderhoudsvoorzieningen:

114.067 903.063

415.000 1.177.819

429.328 949.113

99.739 1.131.770

Voorzieningen Naam Aard Reden

Voorziening spaarpremies hypotheken ambtenaren Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico’s Ingesteld om de uitkering van het benodigde kapitaal aan de betreffende deelnemers in de regeling, ter aflossing van de hypotheek aan het einde van de looptijd, te garanderen. Daartoe worden de jaarlijks door de deelnemers gespaarde bedragen bij de verzekeringsmaatschappij ontvangen en gestort in deze voorziening.

Naam Aard Reden

Voorziening milieukosten Gooiberg Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico’s Ingesteld voor het afdekken van mogelijke kosten voortvloeiend uit de sanering van grond van de omgeving Gooiberg

Naam Aard Reden

Voorziening afkoopsommen begraafrechten Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico’s Ingesteld voor de egalisatie van de lasten en baten (afkoopsommen) van het onderhoud aan graven.

Naam Aard Reden

Voorziening Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico’s Ingesteld voor het afdekken van de nog te verstrekken vergoedingen voor de nog lopende regelingen huisvestingskosten gehandicapten. Deze regeling is bij de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komen te vervallen, en is dus aflopend.

Naam Aard Reden

Voorziening risico’s complexen Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico’s Ingesteld voor het afdekken van mogelijke verliezen of tegenvallers op (toekomstige) grondexploitaties.

Naam Aard

Diverse voorzieningen Voorzieningen door derden beklemde middelen met een specifiek aanwendingsrichting Ingesteld voor de egalisatie van de lasten in relatie tot de daarvoor ingestelde heffing of leges, voor verkeer en parkeren, regionale sociale recherche, uitvoering van de Wabo, de markt, de begraafplaatsen, de riolering en de afvalstoffenverwijdering.

Reden

Naam Aard Reden

Diverse voorzieningen Onderhoudsvoorzieningen Ingesteld voor het egaliseren van de jaarlijkse onderhoudslasten van het onderhoud

136

buiten (onderwijs), groot onderhoud zwembad, groot onderhoud Breeduit, diverse gemeentelijke accommodaties, het gebouw van de begraafplaats en het onderhoud van de wegen. Recapitulatie Voor de volledigheid wordt onderstaand in totalen de stand van de reserves en voorzieningen weergegeven. Stand per

Overzicht reserves en voorzieningen

toevoeging

onttrekking

1-1-11

Stand per 31-12-11

Totaal algemene reserves

13.084.944

7.451.008

7.274.548

13.261.404

Totaal bestemmingsreserves

33.362.507

3.987.319

3.830.717

33.519.109

Totaal voorzieningen

14.405.476

2.789.675

2.194.648

15.000.502

Totaal reserves en voorzieningen

60.852.927

14.228.001

13.299.913

61.781.015

Hieronder treft u een grafisch overzicht aan van de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen over de jaren 2007 tot en met 2011 Verloop van de reserves en v oorzieningen per 31 december ov er de jaren 2007 - 2011

Duizen den 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000

Res erv es en Winstsaldo

25.000

Voorzieningen 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2007

2008

2009

2010

2011

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer Tot de vaste schulden behoren de schulden welke in het algemeen een looptijd langer dan twee jaar omvatten. De vaste schulden kunnen als volgt worden gerubriceerd: Omschrijving

01-1-2011 Vermeerderingen Aflossingen

31-12-2011

Onderhandse leningen aan: - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen - Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstelling Totaal

19.764.513

20.000.000

1.792.685

37.971.828

907.560

-

226.890

680.670

20.672.073

20.000.000

2.019.575

38.652.498

137

In 2011 is er één nieuwe lening aangetrokken van € 20 miljoen. Deze lening is nodig aangezien er een financieringstekort was door onder andere de bouw van het Gewestkantoor. In 2011 is er op de langlopende leningen een bedrag afgelost van € 2.019.575 en de totale rentelast bedroeg € 1.080.287 Vlottende passiva Vlottende schulden Omschrijving

2011 -

10.000.000

9.662.381

9.728.022

2.765

3.809

Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Rekening-courantverhoudingen met niet - financiele instellingen

2010

Overige schulden 856

22.748

3.765.667

3.383.105

58.422

-

13.490.091

23.137.684

- Schulden aan openbare lichamen - Schulden aan overige partijen - BTW Totaal

Van de crediteuren is medio april 2012 nog een bedrag te voldoen van € 75.081. De saldi in rekening-courant stemmen overeen met de administratie van de diverse instellingen. Overlopende passiva De overlopende passiva kunnen als volgt worden gerubriceerd: Omschrijving

2011

2010

Nog te betalen bedragen de van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op specifieke uitkeringen. Overige vooruitontvangen bedragen

1.751.561

1.492.692

1.962.906

3.343.704

-

-

Totaal

3.714.467

4.836.395

138

Overlopende Passiva: Omschrijving

Balans

Toevoegingen

Onttrekkingen

Balans

1-1-2011

2011

2011

31-12-2011

Provincie Noord-Holland PBOJ Virtueel CJG 2008 Projectleider verwijsindex

21.243

21.243

0

4.400

4.400

0

22.336

0

96.563

0

Regionaal projectleider cjg (2009) Borging backoffice functies CJG (2010) Bemoeizorg 2010

22.336 96.563 0

0

Vangnet jeugd (bemoeizorg 2011)

136.000

136.000

Meer preventie, minder jeugdzorg

32.000

32.000

Verandermanager back office cjg (2011)

96.563

96.563

Ministerie van OCW Verbeteren binnenklimaat

105.969

66.319

39.650

68.682

68.682

0

157.449

157.449

0

Ministerie van VWS Breedtesport Ministerie voor jeugd en gezin BDU onderdeel 2 preventief jeugdbeleid Provincie NH Stedelijke vernieuwing ISV 2000-2004 -bodeminformatiesysteem

11.731

11.731

Stedelijke vernieuwing ISV 2005-2009 -bouw -bodem bouw 22 won.de verbinding 21/11/07 isv2

324.875

324.875

0

81.023

15.536

65.487

101.586

101.586

0

40.000

224.044

Stedelijke vernieuwing ISV 2010-2014 -bouw

132.022

132.022

-bodem

132.022

132.022

264.044

Verkeersslang 2010000034 Verkeersslang 2010

2.260

2.260

0

2.400

2.400

0

2011000181 bensdorp gewestkantoor

1.036

1.036

0

2011000181 grondexpl koster

1.036

1.036

0

130.109

130.109

0

458.800

0

45.924

0

400.000

400.000

0

2010000051 Kruising Brinklaan-Prinsenstraat

116.444

116.444

0

2010000133 Godelindebuurt Noord

235.360

235.360

0

320.000

0

2011000181 Verkeersslang 2011 Spoorzone Zuid 2010000031 Bensdorp

164.954

2011000233 afrek. Spoorzone zuid (una)

164.954

Overig Brinklaan, Raadhuisstraat/Brediusweg

458.800

2010000034 + 2011000181 Veldweg

45.000

2010000051 Project Oostereng

2011000005 Godelindebuurt Zuid

924

320.000

201114885 Verbeteren bustoegankelijkheid

0

201124026 Kromme Englaan e.o.

0

201138050 J. Israelslaan

0

201138044 Oversteekbaarheid Ceintuurbaan

0

201138048 Rotonde Ceintuurbaan/Kuyperlaan

0

2011000103 Duurzame openbare verlichting 2011000206 Albrechtlaan 2011/53833

10.000

10.000

0

225.000

225.000

0

139

2011000216 Vaststellen proj. Brinkl.Noord

40.000

40.000

0

2011000216 Vaststel.proj.Kruis.Brediusw.

340.000

340.000

0

2011000233 Aanleg fietspaden

620.000

620.000

0

Provincie NH Duurzame energiepakket Voorschot 2011

10.512

10.512

Provincie Noord-Holland Ontwikkelen toeristische arragementen

2.937

2.937

0

500.379

87.500

489.229

5.000

71.773

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Railschermenproject

76.350

Geluidsbelastingkaart

76.773

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wet participatiebudget

530.197

Wet inburgering Totaal

530.197

0

356.917 3.343.704

3.112.194

356.917 4.492.991

1.962.906

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen Waarborgen en garanties Omschrijving Restantbedrag geldleningen per 1 januari 2011 Restantbedrag geldleningen per 31 december 2011 Gewaarborgd door gemeente Bussum per 31 december 2011

Gemeente garanties 116.913.722 114.723.274 96.623.779

Op 31 december 2011 is er voor € 114.723.274 afgesloten aan geldleningen door externe partijen. Deze partijen hebben bij het afsluiten van de geldlening een verzoek ingediend bij de gemeente voor een garantstelling. De gemeente staat garant voor 100 procent of een lager percentage. De gemeente staat per 31 december 2011 garant voor een bedrag van € 96.623.779 De gemeente staat ook garant voor een aantal (oude) gemeenteleningen voortvloeiend uit gemeentegaranties voor eigen woningbezit. Het aantal woningen waarvoor de gemeente Bussum garant staat loopt sterk terug. Het gemeentelijk risico is vrijwel nihil doordat de totale waarde van het vastgoed hoger is dan het totaalbedrag van de gegarandeerde leningen. De garanties voor eigen woningbezit zijn grotendeels afgegeven op het moment voor de grote stijging van de woningprijzen. Door de recente crisis op de huizenmarkt zijn ook de woningen in Bussum in waarde gedaald. Deze waardedaling staat nog lang niet in verhouding tot de enorme stijging van de waarden van de jaren daarvoor. Derhalve blijft het risico zeer beperkt. Mocht er de komende jaren sprake zijn van een verdere daling van de prijzen dan zal bekeken worden welke risico’s deze met zich meebrengen voor de gemeente Bussum.

140

Langlopende financiële verplichtingen De gemeente is voor een aantal toekomsten jaren verbonden aan verschillende niet uit de balans blijkende langlopende verplichtingen. Dit betreft ondermeer: onderdeel Werkomgeving Automatisering & Informatievoorziening Werkomgeving Automatisering & Informatievoorziening Werkomgeving Automatisering & Informatievoorziening Werkomgeving Automatisering & Informatievoorziening Werkomgeving Automatisering & Informatievoorziening Werkomgeving Automatisering & Informatievoorziening Werkomgeving Samenlevingszaken selectie contracten > 30.000

bedrag 33.400 33.400 35.435 69.613 70.097 89.500 100.000

wijze van aanbesteding Enkelvoudig onderhands Enkelvoudig onderhands Meervoudig onderhands Enkelvoudig onderhands Enkelvoudig onderhands Enkelvoudig onderhands Enkelvoudig onderhands

Risico’s Ten aanzien van de risico's wordt verwezen naar paragraaf 3.2 Weerstandsvermogen.

141

5 OVERZICHTEN

142

5.1

Bestuur

Het gemeentebestuur van de gemeente Bussum bestaat uit de gemeenteraad (het algemeen bestuur) en het college van burgemeester en wethouders (het dagelijks bestuur). Gemeenteraad De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad heeft een volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. De gemeenteraad stelt de inhoudelijke en financiële kaders van het gemeentelijk beleid vast. De gemeenteraad telt 23 raadsleden en wordt bijgestaan door de raadsgriffier mr. L.A. Wieringa. De voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. VVD De heer J.H.J. Zegering Hadders Fractievoorzitter De heer C.E.M. Rasch Mevrouw M.H.J. Potjer-Scholten De heer P.A.M. Kehl De heer E. Bezoen De heer A.H.J.J. Luijten De heer P. Rijpstra De heer O.W. Wagenaar De heer H.M. Bellaart CDA De heer C.J. Gerkens Fractievoorzitter De heer J.A.I. de Lange De heer W.A.M. van Waes D66 Mevrouw M.C.G. Munneke Smeets Fractievoorzitter Mevrouw F.M.W.C. Clijsen

PvdA Mevrouw E.T.M. Groten-Verheijen Fractievoorzitter De heer M. Barendregt De heer P. Hoekstra De heer J.R. Mulder GroenLinks De heer S.A. Braamhaar Fractievoorzitter De heer G. Struik De heer H.J.B. Lansink ChristenUnie De heer M.C.A. Klein Fractievoorzitter Bussums Bloei De heer A. Fokker Fractievoorzitter

143

College van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders van Bussum bestaat naast de burgemeester uit vier wethouders en de gemeentesecretaris. Het college van burgemeester en wethouders zag er in 2011 als volgt uit: Burgemeester de heer dr. M. Schoenmaker Openbare orde, regionale politie Regionale brandweer, veiligheidsbeleid Integrale handhaving inclusief horeca Algemeen Bestuurlijke- en burgerzaken Bestuurlijke vernieuwing Arhi-procedure/herindeling Intergemeentelijke en gewestelijke samenwerking Voorlichting en communicatie Personeel en organisatie Informatiebeleid Inkoop

Wethouder mevrouw mr. A.C. van den Berg – van Bart VVD Onderwijs Sociale Zaken Wet Werk en Bijstand Minimabeleid Schuldhulpverlening Werkgelegenheid Wet sociale werkvoorziening Fraudebestrijding/handhaving Dienstverlening/automatisering Bedrijfsvoering Informatie en communicatietechnologie coördinatie vermindering regeldruk

Wethouder de heer drs. G.H.F. Boekhoff MSM PvdA Financiën Belastingen Grondbedrijf Zorg en Welzijn Gezondheidszorg (exclusief JGZ) Wmo (individuele en algemene voorzieningen) Wmo (informele zorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk) Wmo (maatschappelijke zorg, OGGZ, verslavingszorg) Milieu en Duurzaamheid Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) Milieubeleid Natuurbeleid Duurzaamheid

Wethouder mevrouw G.N. van Ramshorst Groen Links Jeugdzaken Jeugdbeleid, jeugdparticipatie Jeugdgezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin Kinderopvang Coördinatie Welzijnsplan Kunst en Cultuur Culturele instellingen Culturele verenigingen Kunst in de openbare ruimte Integratie Integratiebeleid Internationale/ontwikkelingssamenwerking (incl. stedenband) Verkeer en Parkeren Openbare werken en riolering Openbaar en particulier groen

Wethouder de heer P.C. Barneveld VVD Ruimtelijke ordening Ruimtelijke kwaliteit Monumentenzorg Begraafplaatsen Gemeentelijke eigendommen Stads- en dorpsvernieuwing Bouw- en woningtoezicht Wonen Stadsvernieuwing Woningbouw en renovatie Volkshuisvesting/woonruimteverdeling Sport en recreatie Zwembad/sporthal Sportverenigingen Sportstimulering Economische Zaken

Gemeentesecretaris mevrouw mr. M. PlantingaLeenders Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de gemeentesecretaris./algemeen directeur. Zij heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie. Mevrouw Plantinga is tevens lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging van Noordhollandse Gemeenten.

144

ALGEMENE TOELICHTING SISA-VERANTWOORDINGSBIJLAGE 2011 Wat is de SiSa-verantwoordingsbijlage? Specifieke uitkeringen worden verantwoord via SiSa (art. 17a, eerste lid Financiële-verhoudingswet). De informatie hiervoor wordt in een vast format - deze bijlage - opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. In de Circulaire Single Information Single Audit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vindt u hier meer informatie over.

U dient uiterlijk 15 juli 2012 zeven jaarstukken (samengevoegd in één zip-bestand) langs elektronische weg aan te leveren bij het CBS. Deze bestanden en de procedure voor aanlevering zijn beschreven in de hierboven genoemde circulaire. Eén van de jaarstukken is deze SiSa-bijlage (dit excelbestand) met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen zoals bedoeld in artikel 17a, eerste lid Financiële-verhoudingswet. Het CBS vervult, namens het ministerie van BZK, de intermediaire rol tussen medeoverheden en vakdepartementen. Hoe gebruikt u deze SiSa-verantwoordingsbijlage? Dit bestand bestaat uit een aantal tabbladen, die hieronder nader zijn toegelicht. In tabblad

dient u

Algemene toelichting

het doel en gebruik van dit bestand nalezen

Selecteer specifieke uitkering

de specifieke uitkeringen selecteren waarover u volgens opgave van het rijk en/of provincie zoals opgetekend in de Kruisjeslijst SiSa 2011 - moet verantwoorden. Voor een aantal specifieke uitkeringen is het nodig dat u verantwoord per beschikking, prestatie, afspraak, etc. In dat geval kunt u hier het benodigd aantal regels (=beschikkingen, prestaties, etc.) selecteren. Dit doet u als volgt: (1) geef eerst het aantal regels op, gevolgd door <enter> en (2) zet daarna het vinkje bij de specifieke uitkering. Mocht u in een later stadium het aantal regels willen wijzigingen, zet dan het vinkje uit en volg daarna dezelfde procedure. Let op: deze volgorde is belangrijk vanwege de wijze waarop de macrofuncties in dit bestand werken. Als u het andersom doet, zullen de benodigde regels niet beschikbaar zijn. De macrofuncties zorgen er tevens voor dat de nietgeselecteerde specifieke uitkeringen voor u worden verborgen.

(functie selecteren alleen beschikbaar in versie met macro's)

Specifieke uitkeringen

de verantwoordingsinformatie (indicatoren) invullen per specifieke uitkering. Dit ingevulde overzicht is de bijlage die u moet opnemen in (de toelichting op) uw jaarrekening.

Nadere invulinstructies * U rondt geldbedragen af op hele euro’s.

145

* U verantwoordt alle specifieke uitkeringen in principe genetteerd, d.w.z. exclusief BTW. Het kan voorkomen dat er toch bruto verantwoord moet worden. Voor de specifieke uitkering(en) waar dit voor geldt, is dat in de indicator aangegeven. * U vult verplicht de witte cellen in. Deze moeten een waarde bevatten. De in te vullen waarde kan ook ‘0’ (nul) zijn als dit de voor u werkelijke te verantwoorden situatie weergeeft. De groene cellen hoeft u alleen in te vullen als die voor u relevant zijn. Deze optionele cellen worden niet meegenomen in de plausibiliteitstoets door het CBS. * Blauwe regels betreffen indicatoren voor verantwoording van medeoverheden aan Rijk * Gele regels betreffen indicatoren voor verantwoording van SiSa tussen medeoverheden * Oranje regels betreffen indicatoren voor verantwoording van gemeenten aan het Rijk (bij SiSa tussen medeoverheden bij SZW regelingen) * U mag geen wijzigingen in deze SiSa-bijlage aanbrengen in verband met de automatische verwerking door het CBS en vakdepartementen. Indien u dit wel doet, kan uw levering niet worden verwerkt en zal het als 'niet-plausibel' worden beoordeeld. Voor uw gemak is het in de versie met macrofuncties wel mogelijk een kolom smaller of breder te maken met de knoppen 'Kolom breder maken' en 'Kolom smaller maken'. Deze knoppen vindt u hierboven in de Excel werkbalk Opmaak. * Per cel kunt u maximaal 255 tekens opnemen (vooral van belang bij indicator 'toelichting') Naamgeving van dit bestand en de andere bestanden voor elektronische aanlevering Uw SiSa-verantwoording 2011 bestaat uit zeven verschillende jaarstukken - waaronder deze bijlage - die u elektronisch aan het CBS moet leveren in een zipbestand. Voor de wijze van aanleveren, een overzicht van de verplicht te leveren jaarstukken en de controles die het CBS daarop uitvoert, wordt verwezen naar de nota 'Procedure aanlevering jaarstukken' in de Circulaire SiSa van het ministerie van BZK. In deze Circulaire is tevens aangegeven dat u ten behoeve van een efficiënte verwerking van de SiSa-verantwoordingen uw jaarstukken moet voorzien van een voorgeschreven naamgeving. Voor deze verantwoordingsbijlage is deze als volgt: sisa_jjjj_llbbbb_xxxxxxxx.aaa sisa jjjj ll bbbb xxxxxxxx aaa

Aanduiding voor single information single audit traject. Dit dient ter identificatie Omschrijving van het jaar waar de gegevens betrekking op hebben (4-cijferig): in casu 2011 Omschrijving van de overheidslaag (06 – gemeenten; 05 – GR’s; 03 – provincies) Uw 4-cijferige CBS berichtgeverscode. In februari 2012 wordt op www.cbs.nl/sisa een bestand geplaatst waarin u deze code kunt opzoeken Specifieke naam van het jaarstuk, in casu Bijlage_Verantwoordingsinformatie Extensie (pdf, xls, zip)

Dit betekent dat voor gemeente met gemeentenummer 1234 de in het zipbestand op te nemen bestanden over het jaar 2011 de volgende namen krijgen: sisa_2011_061234_Jaarrekening.pdf

146

sisa_2011_061234_Jaarverslag.pdf sisa_2011_061234_Controleverklaring.pdf sisa_2011_061234_Rapport_van_Bevindingen.pdf sisa_2011_061234_Aanbiedingsbrief.pdf sisa_2011_061234_Bijlage_Verantwoordingsinformatie.xls sisa_2011_061234_Tabel_fouten_en_onzekerheden.xls Het zipbestand krijgt dan de volgende naam sisa_2011_061234.zip Vragen Voor vragen en/of opmerkingen over SiSa, deze verantwoordingsbijlage of andere aan de verantwoording van de specifieke uitkeringen gerelateerde zaken kunt u contact opnemen met het ministerie van BZK via: [email protected] Versie Dit is de versie van 21 maart 2012.

147

SELECTEER DE SPECIFIEKE UITKERINGEN DIE U MOET VERANTWOORDEN cf. KRUISJESLIJST SISA 2011

Berichtgeverinformatie Vul hieronder de informatie in waarop deze bijlage verantwoordingsinformatie betrekking heeft. Type overheidslaag:

Gemeente

Naam berichtgever:

Bussum

Berichtgevercode¹

0381

Rapportage-periode: Bestandsnaam:

2011 sisa_2011_060381_Bijlage_Verantwoordingsinformatie.xls

selecteer uit lijst bijvoorbeeld: Aa en Hunze bijvoorbeeld: 1680 wordt automatisch ingevuld

¹ In februari 2012 wordt op www.cbs.nl/sisa een bestand geplaatst waarin u deze code kunt opzoeken SiSa-bijlage in de jaarrekening De SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie is in uw jaarrekening te vinden op pagina:

Gegevens contactpersoon voor het elektronisch aanleveren Aanmelden of wijzigen van uw contactpersoon dient te gebeuren via e-mail bij het ministerie van BZK: [email protected]. Na aanmelden of wijzigen ontvangt de (nieuwe) contactpersoon van het CBS per e-mail uploadgegevens. U kunt slechts 1 contactpersoon opgeven. Die kan eventueel wel een groeps e-mailadres hebben.

Specifieke uitkeringen Onderstaand is een opsomming van de specifieke uitkeringen die over 2011 via SiSa moeten worden verantwoord. In de Kruisjeslijst SiSa 2011 (www.rijksoverheid.nl/sisa) kunt u nagaan welke specifieke uitkeringen u moet verantwoorden. In de versie zonder

148

macrofunctie kunt u niet selecteren welke specifieke uitkeringen voor u van toepassing zijn.

Nr A1

Verzameluitkering Veiligheid & Justitie

Minister van V&J

A2

Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR)

V&J

A3

Rijksbijdrage bijstands- en bestrijdingskosten

V&J

A4

Regeling uitstapprogramma's voor prostituees (RUPS)

V&J

Regeling Opvang Asielzoekers (ROA)

I&A

B2

(ex) Zorgwet voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV)

I&A

C1

BZK

1

Verzameluitkering BZK Brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (GSB/SIV)

BZK

C7C

1

Wet inburgering (Wi) Investering stedelijke vernieuwing (ISV) Projectgemeenten SiSa tussen medeoverheden

C8B

2

Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005 (BLS)

BZK

C9

1

Excellente gebieden innovatieve energiebesparing in de nieuwbouw

BZK

D1

Regionale melden coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten

OCW

D2

Onderwijsachterstandenbeleid niet-GSB 2006-2010 (OAB)

OCW

D3

Excessieve kosten Archeologie

OCW

B1

C3

Regels Naam specifieke uitkering

1

C6

BZK

BZK

D4

1

Regeling brede scholen 2009

OCW

D5

4

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009

OCW

D6

Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)

OCW

D7

Brede scholen/ sportaccommodaties 2006

OCW

D9

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB)

OCW

Stimuleringsregeling stille wegdekken

I&M

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (inclusief bestrijding spoorweglawaai)

I&M

E4

Subsidieregeling Wet op Waddenfonds

I&M

E5

Verzameluitkering I&M (incl. oud VROM)

I&M

E6

Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009

I&M

E2 E3

1

149

E6B

1

E7 E7A E9 E9B

I&M

Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (Planstudies)

I&M

Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (Proefprojecten)

I&M

Programma externe veiligheid (EV)

I&M

Programma externe veiligheid (EV) SiSa tussen medeoverheden

I&M

E10

Tijdelijke subsidieregeling innovatieprogramma Mooi Nederland

I&M

E11

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

I&M

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) SiSa tussen medeoverheden

I&M

E12

Nieuwe Sleutel Projecten (NSP)

I&M

E14

Nota Ruimte project Emmen

I&M

E15

Nota Ruimte project Hengelo Centraal Station van Twente / Hart van Zuid

I&M

E16

Nota ruimte project IJsseldelta

I&M

E17

Nota Ruimte project Maastricht Belvedere

I&M

E18

Nota Ruimte project Nijmegen Waalfront

I&M

E20

Nota Ruimte project Oude Rijnzone

I&M

E21

Nota Ruimte project Spoorzone Den Bosch

I&M

E22

Nota Ruimte project Stadshaven Rotterdam

I&M

E24

Nota Ruimte project Zuidplaspolder

I&M

E25

Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

I&M

Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) SiSa tussen medeoverheden

I&M I&M

E11B

1

Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009 SiSa tussen medeoverheden

1

E25B E26 E27

1

Spoorse doorsnijdingen Brede doeluitkering verkeer en vervoer

E27B

13

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden

I&M

E28

I&M

Regionale mobiliteitsfondsen

I&M

E28B

1

Regionale mobiliteitsfondsen (Zuiderzeelijn) SiSa tussen medeoverheden+

I&M

E28C

1

Regionale mobiliteitsfondsen SiSa tussen medeoverheden

I&M

Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water

I&M

E29 E30

1

Quick wins binnenhavens

I&M

E30B

1

Quick wins binnenhavens SiSa tussen medeoverheden

I&M

Den Haag / Scheveningen Boulevard

I&M

E31

150

E32

Taxibeleid G4

I&M

E33

Roetfilters openbaar vervoer

I&M

E34

Bijdrage hoofdvaarwegen Fryslân en Groningen

I&M

E35

1

Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast

I&M

E36

1

Regeling Innovatieprogrogramma Kaderrichtlijn Water

I&M I&M

F1

Regeling wilhelminasluis Effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen (EGM)

F2

Besluit ontwikkeling van landschappen (BOL)

EL&I

F3

Verzameluitkering EL&I (incl. oud LNV)

EL&I

F4

Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

EL&I EL&I

E37

F4B

EL&I

F6

1

Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam) SiSa tussen medeoverheden Besluit subsidies herstructurering Topprojecten bedrijventerreinen (TOPPER-regeling)

F7

1

Subsidieregeling sterktes in de regio (Pieken in de delta)

EL&I

F9

EL&I

Nota Ruimte Project zone Eindhoven

EL&I

F10

Nota Ruimte Project Eindhoven Brainport

EL&I

F11

Nota Ruimte Project Apeldoorn kanaalzone

EL&I

F12

Nota Ruimte Project alternatief Hoekse Waard/WDO

EL&I

F13

Nota Ruimte Project Groninger centrale zone

EL&I

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

SZW

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Openbare lichamen SiSa tussen medeoverheden+ 2011

SZW

G1C-1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) (Gemeentedeel 2011)

SZW

G1C-2

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) (Gemeenten (incl. WGR) Totaal 2010)

SZW

Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende ondernemers Bbz 2004+WWIK

SZW

Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende ondernemers Bbz 2004+WWIK Openbare lichamen SiSa tussen medeoverheden+ 2011 Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende ondernemers Bbz 2004+WWIK (Gemeentedeel 2011) Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende ondernemers Bbz 2004+WWIK (Gemeenten (incl. WGR) Totaal 2010) Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende ondernemers)

SZW

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende ondernemers) Openbare lichamen SiSa tussen medeoverheden+ 2011

SZW

G1 G1B

1

G2 G2B

1

G2C-1 G2C-2 G3 G3B

1

SZW SZW SZW

151

G3C-1

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende ondernemers) (Gemeentedeel 2011) Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende ondernemers) (Gemeenten (incl. WGR) Totaal 2010) Wet Participatiebudget (WPB)

SZW

Wet Participatiebudget (WPB) Openbare lichamen SiSa tussen medeoverheden+ 2011

SZW

G5C-1

Wet Participatiebudget (WPB) Gemeenten die uitbesteden aan openbare lichamen (Gemeentedeel 2011)

SZW

G5C-2

Wet Participatiebudget (WPB) (Gemeenten (incl. WGR) Totaal 2010)

SZW

G6

Schuldhulpverlening

SZW

G7

Verzameluitkering SZW Ministeriële regeling heroïnebehandeling

SZW

G3C-2 G5 G5B

1

H1 H2

SZW

VWS

Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)

VWS

H3

Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding

VWS

H4

Verzameluitkering VWS (incl. oud J&G)

VWS

H5

Vrouwenopvang incl. advies- en steunpunt huiselijk geweld

VWS

H8

Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)

VWS

Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)

VWS

H10

1

SZW

152

Departe ment

Num mer

Specifieke uitkering

I N D I C A T O R E N

Juridische grondslag

BZK

C6

Ontvanger Wet inburgering (Wi)

Aantal inburgeringsplichtig en en vrijwillige Wet inburgering, inburgeraars voor Besluit inburgering wie in de jaren en 2007 t/m 2009 voor Regeling vrijwillige het eerst een inburgering niet-G31 reguliere inburgeringsvoorzi Gemeenten niet-G31 ening is en vastgesteld gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Aantal inburgeringspli chtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvo orziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvo orziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsex amen.

Aantal inburgeringspli chtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvo orziening is vastgesteld.

Aantal inburgeringspli chtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvo orziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvo orziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsex amen.

Aantal inburgeringspli chtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretari s van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvo orziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneer den).

Aantal inburgeringspli chtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretari s van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvo orziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inbugeringsvoo rziening Verantwoorden hebben o.b.v. gegevens in deelgenomen Informatie Systeem Verantwoorden aan het Inburgering (ISI) o.b.v. inburgeringsex gegevens in Verantwoorden amen Informatie o.b.v. (gepardonneer Systeem gegevens in den). Aard controle D1 Verantwoorden Inburgering Verantwoorden Informatie o.b.v. (ISI) o.b.v. Systeem Verantwoorden gegevens in gegevens in Inburgering o.b.v.

153

Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Aard controle D1

Informatie Systeem Inburgering (ISI)

(ISI)

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

55

21

gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Aard controle D1

1

1

15

12

154

Aantal inburgeringsplichtig en en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorzi ening is vastgesteld.

Aantal inburgeringspli chtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taalkennisvoor ziening is vastgesteld.

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Verantwoorden Inburgering (ISI) o.b.v. gegevens in Aard controle D1 Informatie Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1

Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvo orziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het inburgeringsex amen,

Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen.

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1

35

0

0

0

155

BZK

C8B

Hieronder per regel één Besteding 2011 beschikkingnummer en t.l.v. provinciale in de kolommen ernaast middelen de verantwoordingsinforma tie Aard controle R Aard controle n.v.t.

Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005 (BLS) Provinciale beschikking en/of verordening

Toelichting afwijking

Eindverantwoordin g ja/nee

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2011 plaatsvindt

Aard controle n.v.t.


Zie Nota batenlastenstelsel.

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden) Aard controle R Aard controle R

1 2

2009-49825 2010-4814

€ 4.240 €0

Ja Nee

Aantal specifieke categorieën woningen Realisatie Alleen in te vullen indien tussen provincie en gemeente expliciete afspraken zijn gemaakt voor het realiseren van specifieke categorieën woningen en deze aantallen mede-bepalend zijn voor de financiële vaststelling van de uitkering Aard controle D1

156

OCW

D2

Onderwijsachtersta ndenbeleid nietGSB 2006-2010 (OAB)

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van Besluit vaststelling een in de doelstelling en besteding 2010 bekostiging voor overige of Onderwijsachterstan coördinerende denbeleid 2006-2010 activiteiten inzake (art 4 t/m 10) onderwijsachtersta Schakelklassen, ndenbeleid artikel 166 van de opgenomen Wet op het primair voorlopige Onderwijs toekenning. Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse Bij een lagere educatie vaststelling een negatief bedrag Gemeenten, niet G- opnemen, bij een 31 hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie opgenomen voorlopige toekenning.

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan schakelklassen educatie opgenomen voorlopige toekenning.

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan vroegschoolse educatie educatie opgenomen voorlopige toekenning.

Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.



Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinde ren op de peuterspeelzaa l opgenomen voorlopige toekenning.

Toelichting correctie Alleen invullen wanneer er bij de indicatoren 1 t/m 5 iets anders dan een 0 is verantwoord.

Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle

157

R

€0

Verrekening van verschil tussen voorschot en definitieve

158

OCW

D5

vaststelling Besteding 2011 ten Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee laste van rijksmiddelen Zie Nota baten-lastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen. Let op: Alleen bestedingen die Regeling verbetering betrekking hebben binnenklimaat op de periode vóór primair onderwijs 4 september 2011 2009 mogen verantwoord Gemeenten worden. Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009

Aard controle R € 66.319 Brinnummer

Nee Alle activiteiten Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering Ja/Nee? noemen Aard controle n.v.t.


1 2 3 4

37571-04QD 53444-05GJ 10169-18MA 53197-04YQ

Aard controle D2 Ja Ja Ja Ja

159

OCW

D9

Onderwijsachtersta Besteding 2011 ndenbeleid (OAB) aan voorzieningen 2011-2014 voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke Gemeenten kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Aard controle R

I&M

E3

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (incl. bestrijding spoorweglawaai) Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Besteding 2011 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Aard controle R

Besteding 2011 aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Aard controle R

€ 177.084 € 26.036 Hieronder per regel Besteding één 2011 t.l.v. beschikkingsnumm rijksmiddelen er en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinf ormatie

€ 2.886 Overige bestedingen 2011

Aard controle n.v.t. Aard controle R

Aard controle R

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 1 BSV 2011057265

€ 67.500

€0

Eindverantwoo rding Ja/Nee

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt, zie Nota batenlastenstelsel.


Nee

Aard controle R 0

Kosten ProRail tot en met 2011 als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling t.l.v. rijksmiddelen Aard controle R

€ 67.500

160

I&M

E27B Brede doeluitkering Hieronder per regel verkeer en vervoer één beschikkingsnumm Provinciale er en in de beschikking en/of kolommen ernaast verordening de verantwoordingsinf Gemeenten (SiSa ormatie tussen medeoverheden) Aard controle n.v.t.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2008-24989 2009-25681 2009-25699 2010-11891 2010-29154 2010-41861 2010-69987 2011-14885 2011-24026 2011-38050 2011-38044 2011-38048 2011-44383

Besteding Overige 2011 ten laste bestedingen van provinciale 2011 middelen

Aard controle R € 573.500 €0 € 5.161 € 10.108 € 400.000 € 3.000 €0 € 15.125 € 281.430 € 85.099 € 17.381 € 15.394 €0

Aard controle R € 427.789 € 136.363 € 5.161 € 10.108 € 1.203.718 € 100 €0 € 9.287 € 281.430 € 85.099 € 127.128 € 129.114 €0

Toelichting afwijking

Aard controle n.v.t. * zie bijlage

Eindverantwoo rding Ja/Nee


Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

ja nee ja nee nee ja nee nee nee nee nee nee nee

161

SZW

G1C- Wet sociale 1 werkvoorziening (Wsw)

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een Wet sociale dienstbetrekking werkvoorziening heeft of op de (Wsw) wachtlijst staat en beschikbaar is om Gemeenten die een uitvoering in 2011 dienstbetrekking geheel of gedeeltelijk als bedoeld in hebben uitbesteed artikel 2, eerste lid, aan een Openbaar of artikel 7 van de lichaam o.g.v. Wgr wet te aanvaarden verantwoorden hier op 31 december alleen het 2011; gemeentelijke deel 2011. exclusief geldstroom openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2011, uitgedrukt in arbeidsjaren;

exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R

Aard controle R 1,00

0,00

162

SZW

G1C- Wet sociale 2 werkvoorziening (Wsw)

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een Wet sociale dienstbetrekking werkvoorziening heeft of op de (Wsw) wachtlijst staat en beschikbaar is om Gemeenten die een uitvoering in 2010 dienstbetrekking geheel of gedeeltelijk als bedoeld in hebben uitbesteed artikel 2, eerste lid, aan een Openbaar of artikel 7 van de lichaam o.g.v. Wgr wet te aanvaarden verantwoorden hier op 31 december het totaal 2010. 2010; (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa inclusief 2010 regeling G1B + geldstroom deel gemeente uit openbaar lichaam 2010 regeling G1C1) Aard controle R 89,25

SZW

G2

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbe stand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatse n voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbare lichamen Aard controle R

inclusief geldstroom openbaar lichaam

inclusief deel openbare lichamen

Aard controle R

Aard controle R

6,23

69,98

2,13

I Gebundelde Besteding 2011 Baten 2011 algemene bijstand (excl. Rijk) uitkering op grond algemene bijstand van artikel 69 WWB Aard controle n.v.t. I.1 WWB: algemene bijstand Aard controle n.v.t. Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

163

I.2 Wet investeren in jongeren (WIJ)

€ 5.037.279 Besteding 2011 WIJ

€ 150.063 Baten 2011 WIJ (excl. Rijk) Aard controle n.v.t.

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.


€ 522.960 € 7.508 I. 3 Wet Besteding 2011 Baten 2011 IOAW (excl. Rijk) inkomensvoorzieni IOAW ng oudere en Aard controle n.v.t. gedeeltelijk arbeidsongeschikte Aard controle n.v.t. werkloze werknemers (IOAW) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. € 274.207

€ 1.828

164

I.4 Wet Besteding 2011 Baten 2011 IOAZ (excl. Rijk) inkomensvoorzieni IOAZ ng oudere en Aard controle n.v.t. gedeeltelijk arbeidsongeschikte Aard controle n.v.t. gewezen zelfstandigen (IOAZ) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I.5 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

€ 20.558 Besteding 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

€0 Baten 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Aard controle n.v.t.


Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. € 85.433

€ 1.566

165

I. 6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Besteding 2011 WWIK

Baten 2011 WWIK (excl. Rijk) Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t. Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

€0 Besteding 2011 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)

€0 Besteding 2011 kapitaalverstre kking (excl. Bob)

Baten 2011 levensonderho ud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)

Baten 2011 kapitaalverstre kking (excl. Bob) (excl. Rijk)

Aard controle R

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Besteding 2011 aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)

Besteding 2011 Bob

Aard controle R Aard controle R

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. € 70.299

€ 56.787

€ 9.282

€ 31.869

€ 25.193

€0

166

Baten 2011 Bob (excl. Rijk)

Besteding 2011 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Aard controle R

Aard controle R €0

€0

167

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)

Besteding 2011 participatiebudget

Wet participatiebudget (WPB)

Aard controle R

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

Waarvan besteding 2011 van educatie bij roc's Aard controle R

Baten 2011 (niet-Rijk) participatiebud get

Waarvan baten 2011 van educatie bij roc’s

Aard controle R

Aard controle R

Reserveringsre geling: overheveling overschot/tekor t van 2011 naar 2012

Terug te betalen aan rijk

Omvang van het aan het rijk terug te betalen Omvang van bedrag, dat wil het in het jaar zeggen het in 2011 niethet jaar 2011 bestede niet-bestede bedrag dat bedrag voor wordt zover dat de gereserveerd reserveringsre voor het geling participatiebud overschrijdt, get van 2012. alsmede het in Dit bedrag is het jaar 2011 exclusief het ten onrechte bedrag dat een niet-bestede gemeente ten bedrag aan onrechte niet educatie bij heeft besteed roc’s aan educatie bij een roc; Aard controle hiervoor geldt R geen reserveringsre geling (het ten onrechte nietbestede wordt teruggevorderd door het rijk) óf omvang van het in het jaar 2011 rechtmatig bestede bedrag participatiebud

168

get als voorschot op het participatiebud get van 2012 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld) Aard controle R

€ 1.967.519

€ 174.847

€ 88.009

€0

-€ 377.419

€0

169

Het aantal in 2011 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven

Het aantal personen uit de doelgroep ten Dit onderdeel behoeve van dient wie het college uitsluitend in 2011 een ingevuld te inburgeringsvo Dit onderdeel moet worden door orziening heeft door alle de gemeenten vastgesteld, gemeenten worden die in 2010 dan wel met ingevuld. Indien duurzame wie het college ingevuld met een plaatsingen in dit jaar een nul, dan bestaat er van inactieven inburgeringsvo voor 2012 geen naar werk orziening is recht op regelluwe hebben overeengekom bestedingsruimte gerealiseerd en en. verantwoord aan het Rijk.

Aard controle R

Besteding 2011 Regelluw

Aard controle R

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1

0

0

10

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een duale inburgeringsvo orziening of een taalkennisvoor ziening heeftvastgestel d, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvo orziening of een taalkennisvoor ziening is overeengekom en. Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1 36

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het elektronisch praktijkexamen , bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald.


44

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald.


41

170

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het praktijkdeel van het inburgeringsex amen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

Aard controle D1


50

Aard controle D1 37

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald.


Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten basisvaardighe den.

Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten vavo.

Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde vavo-diploma's.

Aard controle D1

Aard controle D1

€0

0

Aard controle D1

Aard controle D1

7

54

171

Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde NT2-certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. Aard controle D1

SZW

G6

15 Schuldhulpverlenin Besteding 2011 g Aard controle R Kaderwet SZWsubsidies Gemeenten

VWS

H10

€ 38.315 Brede doeluitkering Besteding 2011 Centra voor jeugd aan en gezin (BDU CJG) jeugdgezondheidsz org, Tijdelijke regeling maatschappelijke CJG ondersteuning jeugd, afstemming Gemeenten jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin. Aard controle R

€ 1.031.094

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en Zie Nota baten- met 2011? lastenstelsel Ja/Nee

Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee Zie Nota baten-lastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.

Aard controle R

€0

Aard controle D1 Ja

Ja

172

* Bij de afrekening van het de subsidie ten behoeve van het project Brinklaan wordt in overleg en met goedkeuring van de Provincie naast de uitgaven over 2011 zijnde € 278.697,85 tevens verantwoording afgelegd over de jaren 2008 t/m 2010. Dit betreft € 490.126,68 over 2008, € 229.464,47 over 2009 en 3.000,00 over het jaar 2010.

173

174

175

Jaarstukken 2011 gemeente Bussum

Recommend Documents