Gemeente Oegstgeest Jaarstukken 2011

Gemeente Oegstgeest Jaarstukken 2011

Vastgesteld door college van B&W op ….. 1

2

Inhoudsopgave Voorwoord

5

Deel 1. Jaarverslag

7

I

Inleiding

9

II

Programmaverantwoording Programma 1 Natuur en Landschap: Beleidsthema Groen en Water Beleidsthema Ruimtelijke structuur Beleidsthema Reiniging Programma 2 Verkeer en Infrastructuur: Beleidsthema Veilig op pad Beleidsthema Riolering Programma 3 Wonen en Werken: Beleidsthema Wonen Projecten Beleidsthema Werken Programma 4 Sociale infrastructuur: Beleidsthema Veiligheid Beleidsthema Welzijn en Zorg Beleidsthema Jeugd en Onderwijs Beleidsthema Kunst en Cultuur en Sport Programma 5 Bestuur: Beleidsthema Dienstverlening

13 15 15 17 20 22 22 27 29 29 31 36 39 39 42 44 47 49 49

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

53

III

57 59 63 73 77 81 87 91

Paragrafen A. Lokale heffingen B. Weerstandsvermogen C. Onderhoud kapitaalgoederen D. Financiering E. Bedrijfsvoering F. Verbonden partijen G. Grondbeleid en –exploitaties

Deel 2. Jaarrekening

97

1. Programmarekening + toelichting 2. Balans + toelichting 3. Single information, Single audit (SiSa) 4. Controleverklaring 5. Raadsbesluit

99 114 139 153 155

Bijlagen

157

A. Begrotingswijzigingen 2011 B. Overzicht geoormerkte bedragen 2011 C. Overzicht investeringen 2011 D. Kerngegevens E. Lijst met definities

159 161 165 167 169

3

4

Aan de raad, Voor u ligt de jaarrekening 2011. Een financiële terugblik op voorafgaand jaar waarin de gemeente Oegstgeest weer veel heeft gerealiseerd maar waar ook een aantal opvallende zaken te vermelden zijn die deze jaarrekening bijzonder maken.

De jaarrekening sluit met een ……………saldo van €………., wat voornamelijk veroorzaakt wordt door het verwerken van het tekort op de grondexploitatie van Nieuw-Rhijngeest. Het weerstandsvermogen bedraagt in deze jaarrekening € …. miljoen positief. nieuwbouw Boerhaaveplein

Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest.

5

6

Deel 1 Jaarverslag

7

8

Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2011, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening. Hierin leest u welke voornemens uit de begroting 2011 daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Het college legt in deze stukken verantwoording af over het gevoerde financiële beleid. Programmabegroting en programmaverantwoording hebben dezelfde structuur en opbouw. Beide zijn overzichtelijk ingedeeld in programma’s. Hierdoor kunt u als raad eenvoudig nagaan hoe het met de uitvoering is gesteld. Waar verschillen in uitvoering van programma’s zijn opgetreden, hebben wij gezorgd voor een toelichting. Hoe komt het bijvoorbeeld dat er een onder- of overschrijding kon plaatsvinden of waar ligt het aan dat een bepaalde activiteit nog niet is uitgevoerd of is doorgeschoven? Dit alles vindt u overzichtelijk toegelicht in de programmaverantwoording. Resultaat 2011 Dit jaar sluit de jaarrekening met een ……. saldo van € ……... Het begrote resultaat na wijziging bedroeg € ……. batig (lees: het saldo van de post onvoorziene uitgaven).

Investeringsvolume Voor het begrotingsjaar 2011 is een bedrag van € 15.6miljoen aan investeringskredieten beschikbaar gesteld. Aan het eind van 2011 zijn 38 investeringen niet (geheel) afgerond. Het restantkrediet van de doorgeschoven investeringen bedraagt € 6,8 miljoen. Voor de jaarrekening 2011 is er sprake van een realisatiepercentage van 56%.

Leeswijzer In deel 1 van deze programmarekening zijn de programma’s met de bijbehorende paragrafen opgenomen. Deel 2 gaat over de financiële positie van de gemeente Oegstgeest. Om de rekening goed te kunnen lezen wordt hierna nog kort ingegaan op de inhoud van de programma’s en de paragrafen.

9

De programma’s Indeling programma’s De rekening 2011 sluit wat betreft de opzet aan bij de programmabegroting 2011. Programma 1: Programma 2: Programma 3: Programma 4: Programma 5:

Natuur en Landschap Verkeer en Infrastructuur Wonen en Werken Sociale Infrastructuur Bestuur Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Opzet programma’s De toelichtingen op de programma’s hebben een vaste indeling. Allereerst wordt aangegeven uit welke beleidsthema’s een programma bestaat. Vervolgens gaan we in op de drie w-vragen: wat wilden we bereiken (maatschappelijk effect), wat hebben we daarvoor gedaan (output en activiteiten) en wat heeft dat gekost? De paragrafen De paragrafen in een duaal stelsel. De paragrafen in deze rekening belichten de rekening vanuit een bepaald (beheers)perspectief. De paragrafen vormen daarmee een belangrijke aanvulling op en verdieping van de informatie over de financiële positie van de gemeente zoals die in de programma's is terug te vinden. Aan een bepaald beheersperspectief ligt een beleidslijn ten grondslag die grote financiële impact, grote politieke betekenis of een aanzienlijk belang voor de realisatie van de (beleids)programma's met zich mee kan brengen. De uitvoering van de programma's kan tevens grote gevolgen hebben voor de verschillende beheersperspectieven. Door beide invalshoeken een plaats te geven in deze begroting verhoogt de informatiewaarde van het document en neemt de kans op ‘blinde vlekken’ aanzienlijk af. De raad kan op deze manier zijn kaderstellende en controlerende functie beter uitvoeren, maar ook het college weet zich in de dagelijkse praktijk beter ondersteund. De paragrafen en de programma’s. Als gevolg van het maken van dwarsdoorsneden kunnen onderwerpen zowel in paragrafen als in programma’s aan de orde zijn. Zo zal het opstellen van een beheerplan terugkomen in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen en in een programma (bijvoorbeeld Natuur en Landschap). Hieronder wordt kort beschreven welke paragrafen voorgeschreven zijn en wat het specifieke belang van de desbetreffende paragraaf is. Lokale heffingen Lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en vormen een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Lokale heffingen staan dan ook sterk in de (politieke) belangstelling. De paragraaf lokale heffingen geeft inzicht in de beleidsmatige uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het bepalen van de hoogte van de tarieven van de diverse lokale heffingen. Weerstandsvermogen Deze paragraaf is een verder ontwikkelde risicoparagraaf. De paragraaf gaat nader in op de begrippen risico’s en weerstandscapaciteit. Met weerstandscapaciteit wordt bedoeld: al die elementen, waarmee financiële tegenvallers eventueel opgevangen kunnen worden. Het weerstandsvermogen is de omvang van de weerstandscapaciteit in relatie tot de financiële omvang van de risico ’s. De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Dit is van belang wanneer zich een financiële tegenvaller voordoet. Aandacht voor het weerstandsvermogen kan voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen en tot het aanpassen van beleid.

10

Onderhoud kapitaalgoederen In dit onderdeel wordt met name ingegaan op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, riolering, gebouwen, kunstwerken en dergelijke. Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting. Een goed overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële positie. Financiering De financieringsparagraaf is sinds 2001 verplicht bij begroting en jaarverslag. In deze paragraaf dienen de beleidslijnen, waarbinnen de financieringsfunctie moet functioneren, te worden opgenomen. Bedrijfsvoering Onder bedrijfsvoering wordt verstaan de sturing en beheersing van bedrijfsprocessen binnen de gemeente om de programma’s in de begroting te verwezenlijken. Het betreft sturing en beheersing van zowel de primaire processen als de processen, die hiervoor ondersteunend zijn. Bedrijfsvoering betreft in ieder geval de zorg voor de onderdelen personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer (waaronder de administratieve organisatie en de interne controle) en huisvesting. De bedrijfsvoeringparagraaf dient inzicht te geven in de stand van zaken in de beleidsvoornemens over de bedrijfsvoering. Verbonden partijen De paragraaf verbonden partijen moet inzicht geven in de relaties van de gemeente in derde rechtspersonen waarin én bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend én waarbij sprake is van financiële betrokkenheid. Verbonden partijen zijn een manier om een bepaald beleidsvoornemen uit te voeren; het aangaan van verbonden partijen komt altijd voort uit het publiek belang. Tevens kan de informatie van belang zijn voor de paragraaf over het weerstandsvermogen. Grondbeleid en -exploitaties De hoofdlijnen van het grondbeleid komen in deze paragraaf aan de orde. De paragraaf grondbeleid geeft de visie op het grondbeleid in relatie tot de uitvoering van de doelstellingen, die zijn opgenomen in de programbegroting.

11

12

II DE PROGRAMMAVERANTWOORDING

13

14

Programma 1

Natuur en Landschap

Programma 1 Beleidsthema’s

Natuur en Landschap Groen en Water Ruimtelijke structuur Reiniging

Beleidsthema Groen en Water Behoud van het dorpse en groene karakter van Oegstgeest met samenhangende ecologische en recreatieve functies, met waardering voor de kwaliteit van onderhoud van openbaar groen en speelplaatsen. Producten Groen en Water Openbaar groen: Behoud van de kwaliteit van het openbaar groen, inclusief waterwegen en speelplaatsen

Streefwaarde 2011 Het onderhoud vindt plaats overeenkomstig het uitvoeringsprogramma

Resultaat Gerealiseerd

Speelplaatsen Onderhoud speelplaatsen is op basiskwaliteitsniveau en voldoet aan de externe eisen

Reparaties en vervangingen vinden plaats binnen 48 uur

Gerealiseerd

Toelichting resultaat Openbaar groen Het onderhoud aan het openbaar groen en de waterwegen is uitgevoerd conform de vastgestelde beheerplannen. In juni werden groenvisie, het groenbeleid 2011-2015, door de raad vastgesteld. Inmiddels is, met de inzet van extra capaciteit, een eerste uitvoeringsprogramma opgesteld. In samenspraak met de jeugd werd een ontwerp gemaakt voor een natuurspeelplaats in NieuwRhijngeest. Het park aldaar werd geopend en kreeg de naam ‘’Landskroon’’. Activiteiten Activiteiten 2011 Onderhouden en vervangen van groen en water volgens het baggerplan en het beheerplan groen Onderhoud van speelplaatsen volgens het beheerplan speelplaatsen

Gerealiseerd Vervanging groen deels gerealiseerd Baggerplan gerealiseerd Gerealiseerd

Toelichting voortgang activiteiten Onderhouden en vervangen van groen In verband met een vacature is de planning voor vervanging groen niet volledig uitgevoerd. De niet uitgevoerde werkzaamheden worden in 2012 opgepakt. Investeringen De volgende investering wordt afgesloten:  Aanschaf hoogwerker groen  Hoogwerker Openbare Verlichting Deze investering “aanschaf hoogwerker groen” is in combinatie met de investering “hoogwerker Openbare Verlichting” aangeschaft, wegens zijn multifunctionele mogelijkheden.

Moties en amendementen Motie A: Gebruiksgroen Motie 2: Instellen adviescommissie natuur en

Datum raad 8-11-2007 22-4-2010

Gerealiseerd Geraliseerd In uitvoering

15

groen Motie 25: Ambtelijke ondersteuning ontwikkeling en uitvoering groenbeleid

4-11-2010

Wordt gerealiseerd vanaf 1-8-2011

Toelichting Motie 2: Werving van leden voor de adviescommissie Natuur en Groen loopt en wordt begin 2012 afgerond. Motie 25: Ambtelijke ondersteuning ontwikkeling en uitvoering groenbeleid In 2011 werd het groenbeleidsplan geactualiseerd. In het actuele beleidsplan is invulling gegeven aan de vraag vanuit motie A. Het college heeft besloten tot instellen van de commissie Natuur en Groen. Gesprekken met kandidaten zijn voor het eind van het jaar afgerond, waarna de commissie begin 2012 benoemd wordt en van start gaat.

16

Beleidsthema Ruimtelijke Structuur De kwaliteit van het leefmilieu staat op hoog niveau. Dat wordt ingekaderd in actuele ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen. Die bieden voldoende gebruiksmogelijkheden aan bestaande bebouwing en ruimte voor huisvesting van bestaande maatschappelijke en economische functies. Producten Ruimtelijke ordening Bestemmingsplannen: Actualisatie van de bestemmingsplannen, met inachtneming van de structuurvisie

Streefwaarde 2011

Resultaat

Vijf bestemmingsplannen in procedure hebben

Gerealiseerd

Toelichting resultaten De volgende bestemmingsplannen zijn in behandeling: Haaswijk (voorontwerp ter inzage), Dorpsstraat en Elsgeesterpolder (voorontwerp in concept gereed), Voscuyl en Bloemenbuurt (voorontwerp ter inzage), Herziening Oranje Nassau (Nota van uitgangspunten vastgesteld, ontwerp in concept gereed), Nieuw-Rhijngeest Zuid (voorontwerp heeft ter inzage gelegen). Activiteiten Activiteiten 2011 Actualisering bestemmingsplannen

Gerealiseerd Ja

Planbegeleiding

Ja

Toelichting voortgang activiteiten Actualisering bestemmingsplannen Voor de volgende ontwikkelingen is/wordt een planologisch besluit voorbereid: - Fysiotherapiepraktijkruimte aan de Terweeweg (Wabo, Wet algemene bepalingen omgevingsvergunningen), - Woning aan de Haarlemmerstraatweg 5 (Wabo), - De Beukenhof (wijzigingsbevoegdheid), - BSO aan de Rhijngeesterstraatweg (Wabo, Willibrordlocatie), - Woningenbouw op Duivenvoordelocatie (wijzigingsbevoegdheid), - Wijzigen bestemming groenstrook (Wabo), - Oude Vaartweg (bestemmingsplan), - Van den Ameelelocatie (bestemmingsplan), - Ontwikkeling in Nieuw Rhijngeest Zuid, - Zoutkeetlaan (Wabo/bestemmingsplan), - Postviaduct, - Uitbreiding sportschool Geverstraat/Willem de Zwijgerlaan, - Inpassingsplan Rijnlandroute. Planbegeleiding De afdeling heeft in principe capaciteit voor het nemen van 2 planologische besluiten per jaar. Planontwikkeling loopt vaak door over meerdere jaren. Het is dan ook gebruikelijk dat per jaar meer dan 2 besluiten worden voorbereid. Echter, voor het voorbereiden van besluitvorming voor alle hierboven vermelde ontwikkelingen heeft de afdeling onvoldoende capaciteit. Daarom is gedurende 8 maanden extra capaciteit ingehuurd. Een deel van deze extra kosten wordt op de initiatiefnemers verhaald door het sluiten van anterieure overeenkomsten. Investeringen Geen

17

Moties en amendementen Motie 6: Vlieghoogte boven Oegstgeest

Datum raad 4-11-2010

Gerealiseerd Gerealiseerd, doorlopend

Beleidsthema Reiniging

18

Oegstgeest heeft in alle wijken een schone leefomgeving. Dat wordt bereikt door het zo efficiënt mogelijk inzamelen en verwerken van afval, met inachtneming van milieuaspecten, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Producten Reiniging Afvalinzameling: Efficiënt voldoen aan de wettelijke plicht voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Grof huishoudelijk afval: Efficiënt voldoen aan de wettelijke plicht voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Streefwaarde 2011 48% gescheiden ingezameld huishoudelijk afval

Resultaat Gegevens beschikbaar medio 2012

75% gescheiden ingezameld grof huishoudelijk afval

Gegevens beschikbaar medio 2012

Toelichting resultaat Afvalinzameling Het resultaat scheidingspercentage over 2010 was 52%. De verwachting is dat dit ook in 2011 is behaald. De gegevens zijn medio 2012 bekend. Grof huishoudelijk afval Het scheidingspercentage voor grof huishoudelijk afval over 2010 was 75%. De verwachting is dat dit ook in 2011 is behaald. De gegevens zijn medio 2012 bekend. Activiteiten Activiteiten 2011 Inzameling en vervoer afval Wekelijks wordt of het huisvuil voor restafval of het GFT-afval ingezameld Elke vier weken worden kunststof verpakkingen huis-aan-huis opgehaald De milieustraat is maandag t/m vrijdag geopend van 8.30-11.30 uur en op zaterdag van 9.0012.00 uur Het grof huisvuil wordt op maximaal 2000 adressen per jaar gratis opgehaald Werkzaamheden volgens beheerplan openbare ruimte

Gerealiseerd Ja Elke twee weken Ja

Ja Ja

Toelichting voortgang activiteiten Alle activiteiten op het gebied van reiniging zijn uitgevoerd. Inzameling plastic verpakkingen vindt elke twee weken plaats. Investeringen Geen Moties en amendementen Motie 3: Behoud sociale en milieufunctie kringloopbedrijf Het Warenhuis


Gerealiseerd Deels gerealiseerd

Toelichting Motie 3: Behoud sociale - en milieufunctie kringloopbedrijf Het Warenhuis De motie is onder de aandacht gebracht van het Algemeen Bestuur van de Gevulei als standpunt van Oegstgeest. Momenteel voert de Gevulei een onderzoek uit naar zowel de eigen toekomst als naar de toekomst van Het Warenhuis. Naar verwachting zal dit onderzoek medio 2012 zijn afgerond.

19

Baten en Lasten Natuur en Landschap

20

Programma 2

Verkeer en Infrastructuur


Verkeer en Infrastructuur Veilig op pad Riolering

Beleidsthema Veilig op pad Oegstgeest heeft in alle wijken een schone leefomgeving. Dat wordt bereikt door het zo efficiënt mogelijk inzamelen en verwerken van afval, met inachtneming van milieuaspecten, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Producten Veilig op pad Uitbouw van een verkeersveilige inrichting van de openbare ruimte zodat Oegstgeest een veilig verkeersklimaat uitstraalt voor bewoners en passanten Wegen, straten en pleinen De gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn op basiskwaliteitsniveau èn voldoen aan de externe eisen Het percentage tijdig (binnen 2 werkdagen) verholpen meldingen over wegen, straten en pleinen over het niet voldoen aan het onderhoudsniveau is hoog

Streefwaarde 2011 Een stijgende waardering voor de verkeersveiligheid in Oegstgeest uit het jaarlijkse NIPO onderzoek

Resultaat Onderzoek is niet uitgevoerd

Gemiddeld basiskwaliteitsniveau met maximaal 10% onder het basisniveau 80%

Gerealiseerd

Niet gerealiseerd (62%)

Toelichting resultaat Veilig op pad In 2011 werd geen NIPO-onderzoek (Nederlands instituut voor de publieke opinie) uitgevoerd. Wel werd een onderzoek naar verkeersveiligheid in Oegstgeest door een extern bureau afgerond en in december 2011 aan de raad aangeboden. De verkeersveiligheid werd als goed beoordeeld, met de aanbeveling tot aanvullende maatregelen bij de rotondes. Het jaarlijkse schouwrapport voor de openbare ruimte geeft aan dat het basiskwaliteitsniveau in 2011 is gehaald. Wegen, straten en pleinen In 2011 hield de Rekenkamercommissie een onderzoek naar de afhandeling van meldingen, resulterend in het rapport "Van straatverlichting tot stoeptegel. Leren van de meldende burger". Bij dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een enquête, waaruit naar voren kwam dat 62% van de meldingen binnen twee werkdagen werd verholpen. De aanbevelingen en conclusies uit het rapport van de Rekenkamercommissie worden in 2012 in de raad besproken. Aanpassing van de norm is hierbij een optie. Activiteiten Activiteiten 2011 Verkeer(veiligheids)beleid voeren Uitvoeren rationeel onderhoud wegen volgens rationeel wegbeheerplan Uitvoeren verzorgend onderhoud wegen (onkruid/vegen/gladheid) volgens beheerplan openbare ruimte Beheren en onderhouden van wegmeubilair volgens het uitvoeringsplan openbare verlichting en beheerplan verkeersregelinstallaties Beheren en onderhouden van kunstwerken volgens beheerplan civiele kunstwerken

Gerealiseerd Ja Ja Ja Ja

Ja

21

Toelichting voortgang activiteiten Verkeer(veiligheids)beleid Door VVN zijn diverse projecten op de basisscholen uitgevoerd waaronder fietsenkeuringen, verkeersexamens. De kosten zijn voor 75% door de provincie via Holland-Rijnland betaald. De overige kosten zijn voor rekening van de gemeente. Het amendement verkeersveiligheid is uitgevoerd en behandeld in de raad van 15 december 2011 (meer informatie bij de toelichting op de voortgang van de uitvoering amendement D). Overige Alle activiteiten op het gebied van wegen, straten en pleinen zijn uitgevoerd. Investeringen De volgende investeringen worden afgesloten:  Rationeel wegbeheer 2010 Door de verhoging van de vervangingskosten van het riool, bij de vaststelling van het huidige gemeentelijke rioleringsplan (GRP) nemen ook de kosten voor het herstellen van de bestrating toe.  Lichtmasten 2010  Armaturen 2010  Vervanging hoogwerker openbare verlichting Deze investering is in combinatie met de investering aanschaf hoogwerker groen aangeschaft, wegens zijn multifunctionele mogelijkheden.  Gemaal Leidsestraatweg De volgende investeringen worden doorgeschoven naar 2012:  Rationeel wegbeheer 2011 De werkzaamheden worden begin 2012 afgerond.  Vervanging lichtmasten 2011 De werkzaamheden lopen door tot in het voorjaar van 2012.  Vervanging armaturen/lichttechniek 2011 De werkzaamheden lopen door tot in het voorjaar van 2012.  Vervanging VRI Leidsestraatweg Dit project wordt uitgevoerd door de gemeente Leiden. Naar verwachting is het project afgerond in 2012.  Vervanging vrachtwagen 2011 Wordt in samenwerking met het servicepunt71 in 2012 aangeschaft door gebruik te maken van een centraal inkooppunt.  Vervanging brug Dorpsstraat Naar verwachting wordt dit project afgerond rond de zomer van 2012.  Vervanging duikerbrug Dorp Begin 2012 vindt de offerteaanvraag plaats. Volgens de planning wordt in oktober gestart met de werkzaamheden die doorlopen tot maart 2013. Dit heeft te maken met het vaarseizoen en de Gerrevinkbrug waar de werkzaamheden eerst afgerond voor dienen te worden.  Herinrichting Irislaan Naar verwachting wordt dit afgerond in het voorjaar van 2012.

Moties en amendementen

Datum Raad

Gerealiseerd

22

Motie F: Verkeersproblematiek A44/Rijnzichtweg Motie 17: Fietsbalans Amendement D: Extern advies maatregelen verkeersveiligheid

8-11-2007

Ja

5-11-2009 3-11-2011

Ja Ja

Toelichting Motie F: Verkeersproblematiek A44/Rijnzichtweg Deze motie is mondeling afgehandeld. De gemeenten Teylingen en Katwijk hadden geen behoefte aan intergemeentelijke werkgroep. Rijkswaterstaat nam een afhoudende houding aan ten aanzien van verlaging maximale snelheid en welke maatregel dan ook op de A44. Inmiddels zijn er allerlei onderzoeken naar een betere afwikkeling van het verkeer van en naar de veiling. Motie 17: Fietsbalans Op 9 juni 2011 is met de meetfiets gefietst. Diverse interviews en onderzoeken zijn door de Fietsersbond uitgevoerd. Het eindrapport, met daarin de conclusies en aanbevelingen, is door de Fietsersbond gepresenteerd tijdens de politieke ronde van 1 december 2011 en behandeld in de raad van 15 december 2011. Amendement D: Extern advies maatregelen verkeersveiligheid Een extern bureau heeft het onderzoek uitgevoerd en heeft in het eindrapport de adviezen en conclusies gebaseerd op de volgende punten:  Alle relevante documenten zijn bestudeerd;  De meest recente verkeersongevallengegevens zijn verzameld en geanalyseerd;  De resultaten van de bewonersenquête (uitgevoerd in mei 2011);  Een gesprek met de lokale deskundigen zoals politie en VVN (Veilig Verkeer Nederland);  Een aantal basisscholen hebben meegedaan aan het project “Op weg naar school” waarin de school-thuisroutes en verkeersonveilige situaties in beeld zijn gebracht;  De top 10 van de verzamelde verkeersonveilige locaties is geschouwd. De rapportage met conclusies en aanbevelingen is in de raad van 15 december 2011 vastgesteld. De rapportage en het voorstel van het college zijn behandeld in de politieke ronde van 1 december 2011 en in de raad van 15 december 2011.

23

Beleidsthema Rioleringen Oegstgeest heeft een optimale afvoer van rioolwater tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten. Producten Riolering Snel en doeltreffend afhandelen van problemen met hemel- en vuilwaterafvoer Vermindering van de wateroverlast op straat (waaronder verstaan wordt meer dan helft van de rijbaan onder water) Norm voor rioolstrengen is NEN 3398 Verhouding tussen gemengd en gescheiden gerioleerd verhard oppervlak 13.2%

Streefwaarde 2011 Het percentage tijdig, binnen 2x24 uur, verholpen verstoppingen van het gemeentelijk riool is 90% Eens in de twee jaar “water op straat” per locatie


90% van het aantal rioolstrengen voldoet aan de norm Jaarlijks een toename met 1,2 % tot 16,8 % eind 2013

Op schema

Gerealiseerd

Op schema

Toelichting resultaat Afhandelen problemen met hemel- en vuilwaterafvoer Alle verstoppingen zijn tijdig verholpen. Vermindering van de wateroverlast op straat Er hebben zich in 2011 nog geen problemen met wateroverlast op straat voorgedaan. Het aantal extreme regenbuien was minder dan in 2010. Daartegenover is de opvangcapaciteit door middel van onder andere de vijver in het Hendrik Kraemerpark en het riool in de Spaargarenstaat vergroot. De prestatie-indicatoren worden jaarlijks toegelicht in de Mijlpaal Riolering & Water. Activiteiten Activiteiten 2011 Onderhoud riolering volgens 4e GRP en beheerplan pompgemalen

Gerealiseerd Ja

Toelichting voortgang activiteiten Onderhoud riolering De sanering riolering 2009 is afgerond. Sanering riolering 2010 is in uitvoering. De 2e fase start in voorjaar 2012. Sanering 2011 is gestart. Bergbezinkleiding Hofbrouckerlaan start in voorjaar 2012. Het rioolstelsel van de gemeente Oegstgeest is dit jaar ingemeten. Er is een afkoppelplan en een plan voor opstellen grondwatermeetnet opgesteld. Investeringen De volgende investeringen worden afgesloten:  Vervanging gemalen 2010  Vervanging riolering 2009  Oppervlaktewater Hendrik Kraemer Het restantkrediet wordt ingezet voor een nieuw te vormen investering “WAP (wateractieplan) en overdracht polders”  Inmeten rioolstelsel  Ongerioleerde panden 2010  Drainage Oude Dorp Het restantkrediet wordt ingezet voor een nieuw te vormen investering “WAP (wateractieplan) en overdracht polders”  Extra overstorten ‘08  Vervanging rioolpompen woonwagencentrum

24

Conform besluitvorming worden de overgebleven investeringsbudgetten van de investeringen: “Oppervlaktewater Hendrik Kraemer” en “Drainage Oude Dorp” toegevoegd aan het nieuw te vormen investeringsbudget “WAP (wateractieplan) en overdracht polders” De volgende investeringen worden doorgeschoven naar 2012:  Vervanging riolering 2011 Deze investering wordt eind 2012 afgerond  Herinrichting riolering 2011 Deze investering wordt eind 2012 afgerond. Herstraten zal plaatsvinden na renovering door woningstichting Buitenlust.  Vervanging riolering 2010 In het voorjaar 2012 zal herstraten worden afgerond waarna de investering gesloten kan worden.  Oppervlaktewater ASC Vanwege het doorlopen van bezwaarprocedures vertraagd, deze investering loopt door in 2012.  Bergbezinkleiding Hofbroucklaan Deze investering wordt eind 2012 afgerond.  Aanleg grondwatermeetnet Wordt in het voorjaar 2012 aanbesteed en in 2012 afgerond.  Vervanging oppervlaktepomp Moties en amendementen Motie 1: Wateractieplan Amendement E: Handhaven tarief rioolheffing 2011 aan tarief 2010

Datum Raad 4-11-2010 4-11-2010

Gerealiseerd Ja Ja

Baten en lasten Verkeer en Infrastructuur

25

26

Programma 3

Wonen en Werken


Wonen en Werken Wonen Werken

Beleidsthema Wonen In Oegstgeest is het plezierig wonen voor jong en oud. Oegstgeest bouwt voldoende woningen en zorgt voor goede woonmilieus. Waar nodig bouwt zij voor specifieke doelgroepen.

Producten Wonen Woonklimaat is goed “30% sociale woningbouw” als reëel uitgangspunt van bouwprojecten

Afgifte omgevingsvergunningen Plantoetsing aanvragen omgevingsvergunningen Houden van Bouw- en Woningtoezicht Grondexploitaties Grondexploitaties Voortgang projecten

Streefwaarde 2011 Uit de jaarlijks te houden NIPO enquête blijkt het woonklimaat met een 7 te worden beoordeeld Bij 30% van alle geplande bouwprojecten Voor Nieuw-Rhijngeest wordt een percentage van 23,9% haalbaar gesteld 100% afdoening binnen wettelijke termijn Werken conform prioritering toetsingsprotocollen Stichting BWT Werken conform prioritering matrix toezichtprotocol Stichting BWT

Resultaat Onderzoek is niet uitgevoerd

Tijdige actualisatie van de grexen, signalering van afwijkingen Uitvoering conform de planning in de grexen

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Op schema Gerealiseerd Niet gerealiseerd

Niet gerealiseerd

Toelichting resultaat Woonklimaat is goed In 2011 werd geen NIPO-onderzoek uitgevoerd. In het onderzoek van het weekblad Elsevier over 2011 neemt de gemeente de 9e plaats in in de ranglijst van meest gewaardeerde gemeenten, met een hoge waardering voor de woonomgeving als ‘’aantrekkelijke buurt’’. “30% sociale woningbouw” als reëel uitgangspunt van bouwprojecten Bij alle bouwprojecten is minimaal 30% sociale woningbouw uitgangspunt gebleven. Het reële percentage voor Nieuw-Rhijngeest is uitgekomen op 32%, door het verkleinen van het aantal te bouwen woningen in de particuliere sector. Plantoetsing omgevingsvergunningen Het nieuwe workflowpakket SBA zal niet eerder dan februari 2012 operationeel zijn. Houden van Bouw- en Woningtoezicht Er is besloten om vanaf oktober 2011 voor een periode van twee jaar tijdelijk 1,25 fte bouwtoezicht te werven. De tijdelijke kracht start 1 januari 2012. In de periode van 1 oktober 2011 tot 31 december 2011 was er sprake van onderbezetting bij bouwtoezicht. Grondexploitaties Zie de toelichting bij beleidsthema projecten. Door de economische crisis kon de voorgenomen planning niet in alle gevallen gerealiseerd worden.

27

Voortgang projecten De uitvoering conform de planning is niet gerealiseerd. De crisis in de woningmarkt maakt planning ongewis. Jaarlijks wordt de prognose bijgesteld bij de herziening van de grondexploitaties. Activiteiten Activiteiten 2011 Bouw- en Woningtoezicht Tijdige afdoening aanvragen omgevingsvergunning Voorlichting aanvragen omgevingsvergunning Coördinatie aanvragen omgevingsvergunning Verlenen alle omgevingsvergunningen Coördinatie integrale handhaving Toezicht en handhaving fysieke leefomgeving Vastgoedregistratie Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB)

Gerealiseerd Doorlopend

Doorlopend

Toelichting voortgang activiteiten Bouw- en woningtoezicht In 2011 is met extra inzet een inhaalslag in de plantoetsing en vergunningverlening, alsmede in de toezicht- en handhavingstaken gemaakt. De coördinerende processen zijn verder vorm gegeven in het licht van de WABO en vormen de basis voor de inrichting van de applicatie SBA (Stadsbeheer administratie). Vastgoedregistratie De koppeling BAG/GBA (Gemeentelijke basisadministratie) werd gerealiseerd. De applicatie SBA wordt direct gekoppeld aan de BAG. Met de BSGR wordt gewerkt aan een rechtstreekse aansluiting van de belasting administratie. Nu de koppeling gerealiseerd is, vindt een kwaliteitsslag plaats door een verschillenanalyse tussen de verschillende gekoppelde bestanden. Voor 2012 staat een audit van de BAG-registratie ingepland. Investeringen De volgende investeringen worden doorgeschoven naar 2012:  Renovatie Boerhaaveplein De aanbesteding vindt plaats in maart 2012. De verwachting is dat dit voor het grootste gedeelte in 2012 wordt afgerond met een kleine uitloop begin 2013.  WKPB applicatie De WKPB-applicatie is mede afhankelijk van de structuur van de kadasterleveringen. Deze nieuwe leveringen zijn voor 2012 aangekondigd. Na deze beschikbaarheid kan een WKPB-applicatie worden geïmplementeerd.  Applicatie BGT De wetgeving voor de BGT wordt in 2012 verwacht; de aanschaf van een BGT-applicatie wordt niet voor eind 2012 0f pas in 2013 voorzien.

28

Projecten Activiteiten Activiteiten 2011 Grondexploitaties: Poelgeest (grex) Nieuw-Rhijngeest (grex)

Gerealiseerd Gerealiseerd, afsluiten per 31-12-2011 Nee, grex Nieuw-Rhijngeest loopt tot en met 2021

Overige: Overveerpolder/ASC MEOB terrein Hofwijck Begraafplaats Groene of Willibrordkerk Herstructurering Buitenlust Boerhaaveplein Locatie nieuwe zwembad Woonwagencentrum Haaswijklaan

Nee. In uitvoering Nee. In uitvoering Nee. In uitvoering Nee. In uitvoering Nee, laatste afrondende werkzaamheden 1ste kwartaal 2012 Nee. In uitvoering Nee. In uitvoering Nee. In uitvoering

Gronden in exploitatie Poelgeest Op 3 maart 2011 is de raad uitgebreid geïnformeerd over de voortgang van de grondexploitatie Poelgeest. Ten opzichte van deze rapportage hebben zich geen grote wijzigingen voorgedaan. De wijk is gereed op 2 projecten na. Te weten:  Heemland Terras 10-14 De verkoop is januari 2012 gestart. De bouwvergunning is inmiddels afgegeven en bij 70% verkoop wordt de bouw gestart. Met de ontwikkelaar is een overeenkomst gesloten en het project betreft alleen nog de realisatie.  Lange Voortse Driehoek In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Deze wijzigingsbevoegdheid kan na het sluiten van een overeenkomst aan het college worden voorgelegd. Aangezien het project Lange Voortse Driehoek een beperkt aantal woningen (14) betreft, en de woningen buiten de wijk Poelgeest liggen, wordt voorgesteld om de grondexploitatie Poelgeest per 31-12-2012 af te sluiten. Voor de overige projecten wordt een aparte exploitatie gemaakt, deze bevat: 1. Heemland Terras 10-14 2. Lange Voortse Driehoek 3. Inrichten openbare ruimte Poelgeest (rondom projecten) Moties en amendementen Motie G: Afsluiting Grex Poelgeest

Datum Raad 5-11-2009

Gerealiseerd Ja, eind 2011

Toelichting Motie G: Afsluiting Grex Poelgeest De laatste werkzaamheden worden verricht volgens het bestemmingsplan Poelgeest. Begin 2012 zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd om de grondexploitatie af te sluiten bij de jaarrekening.

29

Nieuw-Rhijngeest Communicatie In samenwerking met partijen in Nieuw-Rhijngeest verzorgt Gemeente Oegstgeest de gebiedspromotie Hiervoor worden diverse middelen gehanteerd; websites (Leven is beleven.nl, nieuwsbrief het Kompas (digitaal en hardcopy), stukken in de Oegstgeester Courant en ‘Leven’. In 2011 is de gemeente gestart met de Nieuwflits, waarin gemeentelijke informatie wordt opgenomen met als doelgroep alle huidige in- en direct omwonenden en bedrijven. Ter promotie van Nieuw-Rhijngeest is in mei een open dag in Nieuw-Rhijngeest verzorgd. Financieel Door de stagnerende woningverkopen is sprake van een zorgelijke situatie. Inkomsten komen later dan gepland terwijl een groot deel van de uitgaven al is gedaan; dit resulteert in extra rentekosten. Ook de doorlooptijd van het project neemt nog steeds toe. Dit leidt tot extra kosten. Gezocht wordt naar verdergaande planoptimalisaties (met name in de deelgebieden 6,7 en 9) om een aanvaardbaar resultaat te bereiken en risico’s te beperken. De herziene grondexploitatie Nieuw-Rhijngeest 2012 heeft een tekort op contante waarde van € 14.478.882. Hiervoor is een verliesvoorziening getroffen. Zie verder voor een uitgebreide toelichting paragraaf G Grondbeleiden –exploitaties. Deelgebied 6, 7 en 9. De beoogde herziening van de samenwerking met de VOF Nieuw-Rhijngeest heeft in 2011 een nieuwe wending genomen. Dura Vermeer heeft aangegeven niet in een PPS (publiekprivate samenwerking) te willen deelnemen. De gemeente heeft een akkoord met Bouwfonds waarbij partijen elk voor 50% deelnemen in de grondexploitatie. De PPS-constructie wordt momenteel uitgewerkt tot een contract. De herziening van de samenwerking leidt ertoe dat de ontwikkelrisico’s in de grondexploitatie voor de gemeente worden beperkt en er bij beide partijen een gelijke urgentie bij voortgang van het project ontstaat. Bouwontwikkeling In de deelplannen Aanvanck, Batavia en Rijnwater zijn ca. 140 woningen opgeleverd aan kopers. Momenteel zijn ca. 110 verkochte woningen in aanbouw en zijn ca. 210 woningen in ontwikkeling, die binnenkort in de verkoop zullen gaan. Binnenkort zullen ook de gronden voor het laatste deel van de Batavia worden overgedragen. Het plandeel 6J-a en het eerste deel van 6E (Batavia) is in het afgelopen jaar afgerond. In deelplan 6J-b is met de bouw gestart. De woningverkopen in deelplan 6E gaan nog altijd redelijk voorspoedig. De woningverkoop in deelplan 6J-b (Rhijnwater) blijft moeizaam. In samenwerking met de ontwikkelaar is voor de volgende deelplannen de voorbereiding van verkoop en bouw versneld voor deelplan 6 L&R en deelplan 6 GHI. In deelplan 6 wordt door een particulier voor zijn rekening en risico vier woningen gebouwd die in stijl overeenstemmen met de overige (geplande) bebouwing in dit deelplan. Park Landskroon In mei 2011 is het park Landskroon officieel geopend tijdens een promotie dag van NieuwRhijngeest. De overdracht van het aangelegde park naar afdeling BOR is geregeld. Voor het onderdeel Natuurspeelplaats (ca. 6.000 m2) is in het voorjaar een ontwerp gemaakt. De uitvoering van dit plan wordt aangehouden. Voor de afronding van het park is een grondverwerving noodzakelijk. Verkeer, beheer en samenwerking bewoners Er is een reeks maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid in het gebied te verbeteren. In overleg met een aantal bewoners en vertegenwoordigers van de Brede School DOK en Veilig Verkeer Nederland zijn maatregelen genomen om de verkeersveiligheid in de omgeving van de tijdelijke school te verbeteren. De bebording van de fietsrouten is verduidelijkt. 30

Deelgebied 1 Voor deelgebied 1 zijn het uitwerkingsplan en de partiële herziening van het bestemmingsplan vastgesteld. De bodemsanering in deelgebied 1 is in 2011 verder ter hand genomen. Naar verwachting wordt dit in 2012 afgerond. Het bouwrijp maken is voorbereid. Het benodigde transport door Fredriksoord is afgestemd met de gemeente Katwijk. Met Katwijk is afgestemd dat alleen beperkte transportbewegingen door de woonwijk Fredriksoord zullen worden geleid. Voor omvangrijkere transporten zal gebruik worden gemaakt van een aparte bouwroute door Fredriksoord Zuid. Frederiksoord Zuid In samenwerking met gemeente Katwijk wordt de planvoorbereiding voor Fredriksoord Zuid verzorgd. Beoogd wordt een woonwijk met ca. 310 woningen te realiseren. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden. Met Katwijk zijn afspraken gemaakt over taak en rolverdeling in deze ontwikkeling die in een bestuursovereenkomst zullen worden opgenomen. Katwijk zal de grondexploitatie gaan voeren in deze ontwikkeling. Deelgebied 8 – Universiteit Leiden In de zomer van 2011 zijn in opdracht van de Universiteit Leiden (grondeigenaar) de afrondende archeologische opgravingen uitgevoerd. Er zijn in 2011 met de universiteit gesprekken gevoerd over de inhoud van het bestemmingsplan. Er is een aantal bedrijven dat zich wil gaan vestigen in Nieuw-Rhijngeest Zuid. Om dit te faciliteren maakt gemeente Oegstgeest gebruik van aparte procedures. Langenakker Er is een aantal gronden verworven die nodig zijn voor de realisatie van ontwikkelingen in dit deelgebied; de school en het oeverpark. Er worden gesprekken gevoerd met de eigenaar van het perceel dat nodig is voor de aanleg van de fietsbrug. Bestemmingsplan Langenakker Met meerdere inwonenden zijn gesprekken gevoerd over de uitvoering van het bestemmingsplan. De bestemmingsplanprocedure is aangehouden voordat met particulieren een definitief akkoord zou zijn bereikt. Met meerdere particulieren is (nog) geen overeenstemming bereikt. Daarom is medio 2011 het planproces bestemmingsplan Langenakker hervat. Het plangebied is afgeslankt om de initiatieven fietsbrug, maar vooral de brede school Het DOK planologisch mogelijk te maken. Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld. Oeverpark Rijnweijde De gemeente ontwikkelt met een particulier het Oeverpark Rijnweijde (omvang ca. 5 hectare). Met hem is vrijwel overeenstemming over de kwaliteit van het inrichtingsplan bereikt. Het oeverpark wordt een groene voorziening aan de Rijn die voor het publiek vrij toegankelijk is. Fietsbrug Over de locatie en vorm van de fietsbrug over de Oude Rijn is met de provincie en Katwijk overeenstemming bereikt. Ook is voor deze brug een definitieve ontwerpkeuze bepaald. De brug wordt in 2014-2015 gerealiseerd. Voor het realiseren van de brug is een grondverwerving noodzakelijk; deze wordt in 2012 verder ingezet. Brede school Het DOK Aan het Rustenburgerpad wordt de brede school Het DOK gerealiseerd. Het ontwerpproces is nagenoeg afgerond. Doelstelling is dat zomer 2013 de school haar deuren opent. Begin 2012 worden de gronden bouwrijp gemaakt. De bouw zal starten in april 2012.

31

Kamphuizerpolder Het restgebied Langenakker (Kamphuizerpolder) maakt geen deel uit van de grondexploitatie Nieuw-Rhijngeest. Besloten is hier niet actief te verwerven. Overige Overveerpolder/ASC Tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan Overveerpolder loopt een beroepsprocedure bij de Raad van State. Hierdoor zijn genoemde plannen nog niet onherroepelijk. De Raad van State heeft in de zomer wel een feitenonderzoek laten uitvoeren, maar het beroep niet in 2011 kunnen behandelen. De vereniging ASC is in overleg met de gemeente verder gegaan met het minnelijk kunnen verwerven van benodigde gronden. In mei 2011 heeft de vereniging het verzoek ingediend voor een gemeentegarantie. Deze garantie wordt door financiële instellingen gevraagd om een overbruggingskrediet aan de vereniging te verstrekken. Met dit krediet kan de vereniging haar verhuizing naar de Overveerpolder voorfinancieren. In december 2011 heeft de gemeente een definitief besluit genomen over de garantstelling. Realisatie van het sportcomplex zal vanwege de lopende beroepsprocedure en de verwerving niet eerder dan 2013 zijn. MEOB terrein Met het RVOB zijn in 2010 afspraken gemaakt over de wijze van taxatie in relatie tot mogelijke verwerving van het terrein. In maart 2011 heeft de raad een voorbereidingskrediet voor het verwervingsproces en uitgangspunten ontwikkeling gegeven. Vanwege het ontbreken van een overtolligstellingsverklaring van de Rijksgebouwendienst heeft het RVOB het taxatieproces niet kunnen starten in 2011. Voor de ontwikkelingstrategie zijn verkennende gesprekken gevoerd over de mogelijkheden van publiek-private samenwerking. Binnen de regio Holland Rijnland is de ontwikkeling van het MEOB één van de zeven pilotprojecten om de herstructurering van bedrijventerreinen in de regio in beweging te brengen. Met een uitgebreide consultatiegroep van vertegenwoorders uit het bedrijfsleven en omwonenden zijn de oorspronkelijke uitgangspunten voor het bedrijvenpark MEOB, zoals het beeldkwaliteit- en bestemmingsplan, herbevestigd. Reeds bestaande belangstellenden en nieuw geïnteresseerde ondernemers die zich willen vestigen zijn actief benaderd. Met hen worden gesprekken gevoerd om deze potentiële eindgebruikers te betrekken bij de ontwikkeling. In de eerste helft van 2012 zullen de resultaten van taxatie, samenwerking en ontwikkeling gepresenteerd kunnen worden. Hofwijck In 2011 werd intensief overleg gevoerd met WMV over deze planontwikkeling. WMV heeft inmiddels uitgesproken tot een voor hen realiseerbaar renovatieplan te willen komen, in combinatie met gedeeltelijke nieuwbouw. Begraafplaats Groene of Willibrordkerk In samenwerking met de stichting Begraafplaats Groene Kerk is de uitbreiding van de begraafplaats gerealiseerd. Op 25 november 2011 is de begraafplaats geopend. De renovatie van de eerste helft van het bos, aanleg paden, oversteek en verbreding fietspad zijn in 2011 uitgevoerd. Hiermee wordt ook het project uitbreiding begraafplaats afgesloten. De renovatie van de tweede helft van het bos is gepland voor 2016 - 2017. Herstructurering Buitenlust Eind 201o heeft de woningstichting Buitenlust de wijkvisie Buitenlust vastgesteld en gepresenteerd. In 2011 heeft de gemeente deelgenomen aan de projectgroep van de woningstichting die de herstructurering voorbereidt. De rol van de gemeente is daarbij faciliterend en toetsend. Daarnaast is een voorlopig ontwerp openbare ruimte en financiële raming opgesteld. Over het ontwerp en financiële bijdrage is de gemeente nog in overleg met de woningstichting. Eind 2011 heeft de woningstichting de omgevingsvergunning aangevraagd om te starten met de renovatie van de portiekwoningen in de Surinamestraat en Curaçaostraat. 32

Boerhaaveplein De realisatie van het appartementencomplex is in uitvoering, oplevering wordt in maart 2012 verwacht. In verband met de positionering van het gebouw werd een concreet voorstel voor genoegdoening gedaan aan de betreffende bewoners. Het ontwerp voor de inrichting van de buitenruimte werd besteksgereed gemaakt. Locatie nieuw zwembad Een herijking van de afweging voor nieuwbouw of grootschalige renovatie is gedaan en in februari 2011 voorgelegd aan de raad. De definitieve besluitvorming over de toekomst van het zwembad is uitgesteld om meer zicht te hebben op de financiële huishouding van de gemeente. Intussen zijn wel andere varianten, zoals gefaseerde realisatie c.q. beperking van het gewenste programma, danwel beperkte renovatie voor kortere termijn, onderzocht. Ook zijn de mogelijkheden van samenwerking met regiogemeenten, en publieke-private ontwikkeling verder onderzocht. Uiteindelijke besluitvorming heeft in 2011 niet kunnen plaatsvinden. Dit zal uiterlijk in het tweede kwartaal van 2012 zijn. Woonwagencentrum Haaswijklaan Met de woningstichting Buitenlust werd zowel ambtelijk als bestuurlijk overeenstemming bereikt over de overdracht van het woonwagencentrum. Een en ander wordt in 2012 juridisch afgewikkeld. Investeringen De volgende investeringen worden afgesloten:  Omgeving begraafplaats Het investeringsbedrag voor de omgeving van de begraafplaats, begroot € 335.000, is op 24 april 2008 door de raad gevoteerd. In 2011 is een overschrijding van € 80.077 gemaakt. Deze overschrijding is te verklaren door: - Bijdrage brug in overeenkomst d.d. 20 november 2009 (geen onderdeel raadsbesluit 24 april 2008 en Dienstopdracht) € 40.000; - Meerkosten herstraten huidige fietspad (geen onderdeel raadsbesluit, wel gemeld bij de Dienstopdracht) € 20.000; - Meerkosten ten opzichte van de raming voor renovatie bos € 20.000. De volgende investering wordt doorgeschoven naar 2012:  MEOB Op 31 maart 2011 heeft de raad een voorbereidingskrediet gegeven van € 80.000. Daar is een klein deel van besteed aan de voorbereiding van de ontwikkeling. Het grootste deel van het voorbereidingskrediet is nodig voor het taxatieproces en opstellen van de grondexploitatie. Vanwege het overtollig stellen van het MEOB terrein en een rechtszaak eind 2011 is het taxatieproces niet in 2011 gestart. Dit zal in het eerste kwartaal 2012 starten. Vandaar dat het nog openstaande voorbereidingskrediet moet worden meegenomen naar 2012. Moties en amendementen Motie 3: Groene inrichting MEOB-terrein Motie 7: Ontwikkeling MEOB terrein Amendement 1: Onderzoek Publiek Private Samenwerking MEOB Motie C: Zonne-energie voor nieuwe gemeentelijke gebouwen (zwembad)


Gerealiseerd

4-11-2010

Nee

3-3-2011

In uitvoering

8-11-2007

Nee. Voor het zwembad wordt dit betrokken bij het ontwerp van het nieuwe zwembad.

Nee

33

Motie 12: Renovatie of nieuwbouw zwembad

4-11-2010

In uitvoering

Toelichting Motie 3: Groene inrichting MEOB-terrein Het op voorhand zorgen voor de groene inrichting van het MEOB-terrein zoals opgenomen in het bestemmingsplan is met het RVOB besproken. Gelet op de procedure van taxatie en verkoop van het terrein wil het RVOB daar niet aan meewerken. In het overleg met het RVOB wordt getracht tot afspraken te komen voor de (tijdelijke) inrichting van het nu braakliggende terrein na sanering, ook met het oog op behoud van kwalitatieve groenstructuren. Motie 7: Ontwikkeling MEOB terrein Door de vertraging in het afgegeven van een overtolligstelling van het terrein heeft het RVOB nog geen akkoord kunnen geven de taxatieprocedure te starten. De analyse wordt in de eerste helft van 2012 verwacht. Amendement 1: Onderzoek Publiek Private Samenwerking MEOB Wordt, vooruitlopend op mogelijke verwerving, breed onderzocht. De resultaten worden eerste helft van 2012 gepresenteerd. Motie C: Zonne-energie voor nieuwe gemeentelijke gebouwen (zwembad) Voor het zwembad wordt dit betrokken bij het ontwerp van het nieuwe zwembad. Motie 12: Renovatie of nieuwbouw zwembad Beide varianten zijn onderzocht en voorgelegd aan de raad in februari 2011. Toekomstvisie, kadernota en onderzoek naar andere varianten hebben de besluitvorming verschoven naar eerste helft 2012.

34

Beleidsthema Werken Streven naar meer hoogwaardige werkgelegenheid. Oegstgeest voorziet zo veel als mogelijk in voldoende vestigingsmogelijkheden. Producten Economische zaken Toename economische m2 BVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen Gemeentelijk vastgoed Efficiënt beheer gemeentelijk vastgoed

Streefwaarde 2011 5000 m2 Actieve benadering van startende bedrijven

Resultaat Niet gerealiseerd Doorlopend

Uitvoering conform planning nota vastgoed onder 1 dak

In uitvoering

Toelichting resultaat Toename economische m2 BVO (bruto vloeroppervlakte) De recessie leidt tot beduidend minder uitbreidingsvraag naar bedrijfsruimte. Daarnaast is ook het gebrek aan ruimte debet aan het resultaat. In voorgaande jaren werd de streefwaarde wel gehaald, maar dankzij grote projecten als het Corpus hotel, de uitbreiding van Rivierduinen en bedrijfsruimtes bij de Orchidee en Boerhaaveplein. Zodra de ontwikkelingen op het Bio Science Park locatie Oegstgeest en op het MEOB tot stand komen is de streefwaarde realistisch. MVO (Maatschappelijk verantwoord ondernemen) Dit wordt bij verschillende lokale partijen, ondermeer in een specifieke bijeenkomst voor startende ondernemers en in het ondernemersoverleg ‘’Leiden Biosciencepark’’, onder de aandacht gebracht. Daarnaast is dit ingebracht als weegfactoronderdeel van het regionaal (SP71) vast te stellen inkoopbeleid. Museum Corpus heeft inmiddels de Green Key erkenning gekregen. De weekmarkt vult MVO op haar eigen wijze in door acties voor goede doelen te ondersteunen. Efficiënt beheer gemeentelijk vastgoed Op basis van een uitgebreide inventarisatie werd een opiniërende nota aan de raad aangeboden. Op grond van de behandeling daarvan wordt een vervolgtraject van onderzoek ingezet, wat zal resulteren in een concreet plan van aanpak voor het beheer van ons vastgoed. Dit zal in de eerste helft van 2012 beschikbaar zijn. Activiteiten Activiteiten 2011 Grondbeleid en beheer gemeentelijke eigendommen

Gerealiseerd In uitvoering

Toelichting voortgang activiteiten De actualisatie van de nota grondbeleid is met externe ondersteuning ter hand genomen. Deze zal begin 2012 ter goedkeuring aan de raad aangeboden worden. Investeringen De volgende investering wordt afgesloten:  Gebouwenbeheersysteem Moties amendementen Motie 1: Economische ontwikkeling Holland Rijnland

en

Datum Raad 28-4-2011

Gerealiseerd Ja

Toelichting In verschillende gremia in Holland Rijnland verband is de vraag naar een actief economisch beleid vanuit Oegstgeest onder de aandacht gebracht. Daarnaast vindt actief overleg plaats

35

met de lokale ondernemers. De raad is over de stand van zaken geïnformeerd middels een memo. Daarnaast blijft dit een continu punt van aandacht. Baten en Lasten Wonen en Werken

36

Programma 4

Sociale infrastructuur


Sociale infrastructuur Veiligheid Welzijn en Zorg Onderwijs en Jeugd Kunst en Cultuur en Sport

Beleidsthema Veiligheid Oegstgeest is een veilig dorp met grote sociale samenhang, waar iedereen kan participeren in de maatschappij, iedereen zich kan ontwikkelen en de ondersteuning ontvangt die nodig is. Producten Openbare orde en veiligheid Criminaliteit Preventie overlast Brandweer Perspectiefnota Regionale Brandweer Verbeterde kwaliteit brandweer

Streefwaarde 2011 Daling van het aantal inbraken en overvallen ten opzichte van 2010 Minder meldingen openbare veiligheid ten opzichte van 2010

Resultaat Gedeeltelijk gerealiseerd

Uitvoering volgens planning 95% van de uitrukken binnen de normtijd

Niet gerealiseerd Niet gerealiseerd

Gerealiseerd

Toelichting resultaat Criminaliteit Op het gebied van Openbare orde en veiligheid wordt er nauw samengewerkt tussen onze gemeentelijke opsporingsambtenaren en de politie. Begin 2012 verschijnen de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2011. Dit betreft een bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap binnen de gemeente Oegstgeest. Het aantal aangiftes van woninginbraken voor de periode tot en met augustus betreft 76 (2010: 89), dit is een vermindering van 13 aangiftes ten opzichte van 2010. Preventie overlast Onze gemeentelijke opsporingsambtenaren handelen dagelijks diverse meldingen af en worden zowel pro actief als repressief, maar bovenal flexibel, ingezet in de gemeente. De gemeenteraad heeft hier een aantal speerpunten voor benoemd. In het jaarplan 2012 zal nader worden ingegaan op de speerpunten voor 2012. Binnen de gemeente werken we niet met een geautomatiseerd meldingensysteem. De meldingen worden wel allemaal handmatig geregistreerd. Aan het einde van het jaar wordt er dan ook door de afdeling Openbare orde en veiligheid een overzicht gemaakt van het aantal en soort meldingen dat onze gemeentelijke opsporingsambtenaren het afgelopen jaar hebben afgehandeld. Een overzicht hiervan zal separaat naar de gemeenteraad worden verzonden. In 2011 zijn verschillende initiatieven ondernomen om de overlast te verminderen. Op het gebied van rampenbestrijding werken we nauw samen met de veiligheidsregio Hollands- Midden en de ons omliggende gemeenten. Oegstgeest participeert in de GRIP 5 samenwerking met Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Voorschoten. Oegstgeest zoekt aansluiting bij de nieuwe toetsingsnormen die voor de gemeentelijke processen gelden. Onze interne rampenorganisatie is in beweging en wordt opgeleid en getraind aan de hand van de huidige eisen. Er worden daarnaast regelmatig rampenoefeningen uitgevoerd. Samenwerking met de GRIP 5 gemeenten wordt gezocht om op kwetsbare functies achtervang en uitwisseling te garanderen. Jaarwisseling 2011- 2012 Het plan van aanpak voor de jaarwisseling wordt dit jaar per disctrict afgestemd.

37

Het draaiboek jaarwisseling 2011- 2012 is per disctrict afgestemd. In het districtscollege zijn gezamenlijk de tolerantiegrenzen bepaald en het draaiboek is afgestemd met de samenwerkende gemeenten binnen het district Leiden e.o. Perspectiefnota Regionale Brandweer De perspectiefnota is nog niet ontvangen. Verbeterde kwaliteit brandweer De monitoring is nog niet beschikbaar, een en ander heeft te maken met de regionalisering van de brandweer. Overige ontwikkelingen Evenementenbeleid Een beleidsnota evenementenbeleid dient te worden gemaakt en heeft tot doel de inzet van hulpdiensten efficiënter te regelen en de vergunningsprocedures meer te standaardiseren. Het evenementenbeleid is reeds vastgesteld door de raad. Hierdoor ontstaat er meer eenduidigheid, een professionelere manier van voorbereiden en afstemmen. alsmede een gedegen risico-inschatting. Veiligheidshuis Leiden e.o. In 2011 sluit Oegstgeest zich aan bij het veiligheidshuis Leiden e.o. Oegstgeest heeft zich op het gebied van ‘nazorg ex-gedetineerden’ aangesloten bij het veiligheidshuis Leiden e.o. Op andere vlakken is het nog de vraag of het een meerwaarde oplevert voor Oegstgeest. Kosten-baten analyse is nog niet voldoende helder. Wordt in 2012 verder onderzoek naar gedaan. Fysieke veiligheid Crisisbeheersing rampenbestrijding De gemeente Oegstgeest beoogt haar taken in geval van crisis of ramp conform de wettelijke kaders en afspraken met de veiligheidsregio Hollands-Midden uit te voeren. We voldoen niet volledig aan de wettelijke kaders en afspraken. Een gemeente van onze omvang dient 0,8 fte te hebben voor het thema rampenbestrijding. Onze gemeente heeft 1,5 fte voor Openbare Orde, Veiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding. Hiervan is in de praktijk slechts een klein deel beschikbaar voor de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Deels kunnen we dit ondervangen doordat we het initiatief hebben genomen om op bepaalde punten samen te werken in de ‘GRIP 5’ samenwerking met Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude. Tevens hebben we een intern verbeterplan opgesteld. Activiteiten Activiteiten 2011 Kadernota Integrale Veiligheid Handhaving Regionale brandweer Coördinatie rampenplannen

Gerealiseerd Gerealiseerd In uitvoering Gerealiseerd In uitvoering

Toelichting voortgang activiteiten Kadernota Integrale Veiligheid De Kadernota Integrale Veiligheid is reed door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van de Kadernota Integrale Veiligheid (2011- 2015) wordt ieder jaar een jaarplan veiligheid opgesteld. Dit jaarplan wordt met input van politie, brandweer en veiligheidsregio opgesteld. Andere externe partners, zoals onderwijs en zorg, leveren ook input voor het jaarplan veiligheid. Begin 2012 zal het ‘uitvoeringsplan veiligheid 2012’ worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. In 2012 zullen de resultaten van de veiligheidsmonitor 2011 worden gepresenteerd.

38

De vorige versie dateert uit 2008. Er wordt daarin gekeken naar zowel objectieve als subjectieve veiligheid in de gemeente Oegstgeest. De uitkomsten hiervan zullen als input dienen voor nieuw beleid. Handhaving De Nota Integrale Handhaving zal eveneens begin 2012 worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. De totstandkoming van deze nota heeft vertraging opgelopen wegens capaciteitsproblemen en wordt begin 2012 verwacht. Coördinatie rampenplannen Met betrekking tot de rampenplannen hebben we een inhaalslag gemaakt. In nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio Hollands- Midden wordt thans gewerkt aan één Regionaal Crisisplan dat alle lokale rampenplannen zal vervangen. Uiteraard blijven de deelprocesplannen wel lokaal van kracht. Deze worden momenteel geactualiseerd. Overige ontwikkelingen Bewustwording vergroten (burgerparticipatie) De bevolking, voorafgaande aan ‘inbraakpieken’ zoals vakantieperioden en de wintermaanden, attenderen op het verhoogde risico van woninginbraken. Dit gebeurt minimaal 2 keer per jaar via de Oegstgeester Courant en via buurtgerichte voorlichtingsbijeenkomsten. In oktober en november zijn twee zeer succesvolle veiligheidsinformatieavonden georganiseerd. Totaal ruim 500 inwoners waren aanwezig. Daarnaast zijn middels social media (twitter) en Oegstgeester Courant, voorafgaande aan ‘inbraakpieken’ en in het kader van het ‘donkere dagen offensief’, inwoners actief geïnformeerd. Investeringen Geen. Moties en amendementen

Datum raad

Gerealiseerd

Motie 3: Calamiteiten bereikbaarheid Poelgeest Motie 12: Veiligheid buitenruimte winkelcentra

1-7-2010

Gerealiseerd

19-10-2010

In uitvoering

Toelichting Motie 3: Calamiteiten bereikbaarheid Poelgeest Hierover heeft uitgebreid overleg plaatsgevonden met de Regionale Brandweer HollandsMidden. Dit is ook in de vorm van een raadsmededeling teruggekoppeld aan de gemeenteraad. Motie 12: Veiligheid buitenruimte winkelcentra In november is gestart met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Dit gebeurt in samenwerking met politie, winkeliers, brandweer en het bedrijfsschap detailhandel. Het eerste winkelcentrum is Langevoort. Ook andere winkelcentra hebben inmiddels belangstelling getoond.

39

Beleidsthema Welzijn en Zorg Inwoners van de gemeente Oegstgeest hebben een gegarandeerde inkomensbasis, waar mogelijk worden zij begeleid naar werk of opleiding. Zij functioneren zolang als mogelijk zelfstandig en krijgen ondersteuning waar nodig. Producten Inkomen Bereiken van de doelgroep voor de regeling (Wwb/Wet werk en bijstand) en aanvragen worden binnen de daarvoor vastgestelde wettelijke termijnen afgedaan Aanvragen worden binnen de daarvoor vastgestelde wettelijke termijn afgedaan Werk Arbeidsintegratie Tegenprestatie WMO Aanvragen worden binnen de daarvoor vastgestelde wettelijke termijn afgedaan Welzijn Uitvoering nota subsidiebeleid

Uitvoering nota accommodatiebeleid

Streefwaarde 2011 100% van de aanvragen binnen wettelijke termijn afgehandeld


100% van de complete aanvragen binnen wettelijke termijn afgehandeld

Gerealiseerd

Uitstroom van 15% van de groep bemiddelbare cliënten binnen het klantenbestand WWB 50% van de nieuwe instroom wordt geacht een tegenprestatie te leveren

Gerealiseerd (37%) In 2012 wordt de mogelijkheid onderzocht.

100% van de complete aanvragen binnen de wettelijke termijnen afgehandeld

Gerealiseerd

100% van de definitieve afrekeningen subsidies van het voorgaande jaar vaststellen voor de zomer Bezetting accommodaties 75%

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Toelichting Aanvragen binnen de wettelijke termijnen afgedaan Aanvragen algemene bijstand worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld. In sommige gevallen wordt de wettelijke termijn verlengd omdat de aanvraag niet compleet is ingediend. Arbeidsintegratie Van de 24 bemiddelbare cliënten zijn in 2011 negen personen uitgestroomd naar werk (klanten uit groep 4 en 5). Dit betekent dat in 2011 37% van de bemiddelbare cliënten is uitgestroomd naar werk. In de loop van het jaar is de uitstroom van de bemiddelbare klanten afgenomen; in het eerste trimester bedroeg deze nog 4 personen, in het tweede trimester waren dit er 3 en in het derde slechts 2. Dit past bij het beeld van een stijgende werkloosheid en verder verslechterde arbeidsmarkt. Tegenprestatie Pas in 2012 wordt de mogelijkheid bekeken hoe de tegenprestatie in te voeren. Wij zouden eigenlijk in 2012 niet meer gebruik willen maken van de term tegenprestatie en de term participatie willen invoeren bij het product Werk en daarbij een passende streefwaarde willen vaststellen. Uitvoering nota subsidiebeleid Alle subsidies voor 2010 zijn definitief vastgesteld en afgerekend. Bij toekenning van subsidies voor 2012 wordt de taakstelling van 5% gehaald. De nieuwe indeling naar hoogte van subsidiedragen is van kracht geworden. Beschikkingen voor 2012, aangepast op de nieuwe Algemene subsidie verordening (Asv) 2011, zijn in december verzonden.

40

Uitvoering nota accommodatiebeleid Bij de sportaccommodaties is de bezetting hoger dan 75%. Het bezettingspercentage van de culturele accommodaties, zoals de Mozaïekzaal, is nog aan het groeien. De begrote huurinkomsten over 2011 zijn behaald. Activiteiten Activiteiten 2011 Inkomen: Middels actieve voorlichting via internet, gerichte mailing en klantenkrant informatie verstrekken over de regelingen aan de inwoners van Oegstgeest Werk: Middels actieve begeleiding van de uitkeringsklanten ervoor zorgen dat klanten uitstromen naar werk Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Uitvoering geven aan beleidsplan WMO (inclusief vrijwilligersbeleid) Welzijn:  Uitvoering geven aan de nota ‘En morgen gezond weer op’  Uitvoering Subsidiebeleid  Uitvoering notitie Accommodatiebeleid  Uitvoering notitie Ouderenbeleid

Gerealiseerd Ja

Ja Ja Ja

Toelichting Inkomen Er zijn 2 klantenkranten Wwb (Wet werk en bijstand) uitgebracht, er heeft actieve voorlichting tijdens de intake plaatsgevonden en de website is gebruikt om klanten te informeren over de regelingen. Het informeren van burgers boven de 65 jaar die niet in de kaartenbakken van de afdeling Sociale Zaken zitten, gebeurt middels een flyer/folder met alle financiële regelingen die verspreid wordt in Oegstgeest en jaarlijks wordt aangepast. Welzijn Voor het beleid rondom alcoholmatiging wordt nog gewacht op de landelijke ontwikkelingen. In de huidige notitie Ouderenbeleid zijn o.a. de volgende speerpunten terug te vinden: bestrijding eenzaamheid, bewegen en stimuleren vrijwilligerswerk. Investeringen Geen Moties en amendementen

Datum raad

Gerealiseerd

Motie 9: Kansen bieden/ Arbeidsmarkt Motie 10: Wet Maatschappelijke Ondersteuning Motie 16: Jeugdzorg

4-11-2010

In uitvoering

4-11-2010

Gerealiseerd. Juni 2011

4-11-2010 24-11-2011

In uitvoering In uitvoering

Motie 1: Jong en Oud

Toelichting Motie 9: Kansen bieden/Arbeidsmarkt In deze motie wordt gevraagd aan het college om zich tot het uiterste in te spannen om mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt kansen te bieden op zinvolle arbeid. De inhoud van deze motie heeft de aandacht binnen het ambtelijk apparaat bij het ontwikkelen en schrijven van beleid. Deze aandacht kunnen we binnen de afdeling WSO uitsplitsen in 2 onderdelen, te weten projecten en maatwerk.

41

Projecten - interviewen van het klantenbestand om vanuit hun standpunt de re-ingegratie te beoordelen. Wat wil jij? Daarnaast onderzoek naar mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, tegenprestaties, stageplaatsen, etc. - Inzet van een bedrijf welke speciale aandacht heeft voor mensen met psychische belemmeringen - SV land screent ons gehele klantenbestand om klanten te vinden met mogelijke Wajong rechten/Wao rechten en rechten op een aanvullende WW uitkering. Dit heeft tot nu toe geleid tot uitstroom van 2 klanten. Maatwerk Per klant wordt bekeken welk instrument voor hem of haar ingezet kan worden om te reïntegreren op de arbeidsmarkt. Van de volgende mogelijkheden wordt gebruik gemaakt: - projekt Movens van GGZ Leiden - idoe (vrijwilligerswerk); pluspakket voor extra begeleiding op werkvloer. - talencursussen bij de bibliotheek - workshop solliciteren bij UWV werkbedrijf - dress for succes - praktijkopleiding Rijnstreek (werk in autobranche) - talencentrum Universiteit Leiden (om klanten naar een hoger niveau Nederlands te tillen) - Roc - cursussen(oa: ‘taal op de werkvloer' en 'toeleiding naar scholing en werk') - Bace academy (logistieke opleidingen, zoals vrachtwagenchauffeur) - thuisstudies voor WIJ-ers (NTI) met een moeilijke thuissituatie - individuele coaching voor NUG-er (niet-uitkeringsgerechtigden) Motie 16: Jeugdzorg De uitvoering van deze motie is al aan de gang. Via onze inbreng in Holland Rijnland houden we de jeugdzorg op de agenda. Op 19 september 2011 is er een bijeenkomst geweest van Holland Rijnland over alle nieuwe wetgeving en taken die op de gemeente afkomen. In regionaal verband en lokaal wordt deze stelselherziening opgepakt in samenhang met de stelselherziening rond de invoering van de Wet werken naar vermogen en de begeleiding AWBZ. Motie 1: Jong en Oud In overleg met de afdeling VROM wordt gewerkt aan een memo waarin de raad op de hoogte wordt gesteld van de mogelijkheden.

42

Beleidsthema Jeugd en Onderwijs Oegstgeest is een veilig dorp met grote sociale samenhang, waar iedereen kan participeren in de maatschappij, iedereen zich kan ontwikkelen en de ondersteuning ontvangt die nodig is. Producten Jeugd Hoge kwaliteit van de kinderopvang Behaalde doelstellingen van het Plan voor jeugdparticipatie ‘’leren meedoen, durven luisteren’’ Onderwijs Realiseren onderwijshuisvesting Uitvoering beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Streefwaarde 2011 Meer dan 70% van de centra scoort op alle onderzochte onderwerpen positief 80% van de doelstellingen van het plan zijn behaald


Uitvoering conform planning in IHP en MOP Realisering van voldoende aanbod VVE; Realisering adequate toeleiding naar VVE

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Toelichting Hoge kwaliteit van de kinderopvang Inspecties door de GGD zijn volgens de planning uitgevoerd. Het jaarverslag Kinderopvang verschijnt in het voorjaar 2012. Hierin wordt exact weergegeven hoe de inspecties in 2011 zijn verlopen en hoeveel er hebben plaatsgevonden. Zoals we nu kunnen zien hebben er 25 inspecties in kindercentra (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen) plaatsgevonden. De nieuw aangemelde gastouders en gastouders met toetsingskader B zijn allemaal geïnspecteerd. Deze inspecties zijn wettelijk voorgeschreven. Uitvoering beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Vanaf september 2011 is de realisatie van de VVE in gang gezet. De raad wordt in het voorjaar 2012 geïnformeerd over de realisatie van de VVE. Activiteiten Activiteiten 2011 Plaatsing/vervanging speelvoorzieningen realiseren volgens jaarlijks door college geaccordeerde plan Uitvoeren van het plan voor jeugdparticipatie “Leren meedoen, durven luisteren” De GGD opdracht te geven alle kindercentra te inspecteren en dit te rapporteren middels inspectierapporten Het jongerenwerk opdracht geven een tevredenheidonderzoek onder bezoekers van Friendz te houden en het aantal bezoekers te registreren Basisschool De Vogels uitbreiden voor kinderopvang en extra lokalen voor het onderwijs Voor de Dr.K. Schilderschool een nieuwe vestiging realiseren In 2011 worden de plannen voor het nieuw te bouwen bredeschoolcomplex in Nieuw-Rhijngeest (school, kinderopvang, peuterspeelzaal en multifunctionele ruimte) verder uitgewerkt

Gerealiseerd Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Toelichting Plaatsing/vervanging speelvoorzieningen realiseren volgens jaarlijks door college geaccordeerd plan Bij de inkoop van toestellen is vooral gekeken naar duurzame aanschaf en meer speelwaarde. Uitvoeren van het plan voor jeugdparticipatie “Leren meedoen, durven luisteren” In 2011 is het volgende uitgevoerd: - kindergemeenteraad

43

-

jeugdparticipatie natuurspeelplaats jongeren organiseren voor jongeren 2 gemeentes on tour Jeugdparticipatie in het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het jongerenwerk opdracht geven een tevredenheidonderzoek onder bezoekers van Friendz te houden en het aantal bezoekers te registreren Het tevredenheidonderzoek onder bezoekers van Friendz en de registratie van bezoekers is in december 2011 afgerond. Begin 2012 is de raad hierover geïnformeerd. Basisschool De Vogels uitbreiden voor kinderopvang en extra lokalen voor het onderwijs De uitbreiding is eind 2011 opgeleverd en begin 2012 in gebruik genomen. Voor de Dr. K. Schilderschool een nieuwe vestiging realiseren De nieuwbouw Dr. K. Schilderschool is eind oktober opgeleverd en in gebruik genomen. In 2011 worden de plannen voor het nieuw te bouwen brede-schoolcomplex in NieuwRhijngeest (school, kinderopvang, peuterspeelzaal en multifunctionele ruimte) verder uitgewerkt Het definitief ontwerp wordt begin 2012 voltooid. Investeringen: De volgende investeringen worden afgesloten:  Vervanging Schilderschool De onderschrijding met € 35.000 is een gevolg van een aanbestedingsvoordeel.  Overige voorzieningen onderwijs 2010 De onderschrijding met € 5.900 is veroorzaakt doordat de kosten uiteindelijk lager bleken te zijn dan op grond van de offertes was geraamd.  Aanpassing De Vogels 2010  Ruimte buitenschoolse opvang Schilderschool  Multifunctionele ruimte Schilderschool  Fietsenrekken Dr Leo Kannerschool  Uitbreiding De Vogels De overschrijdingen met resp. € 67.600 (Uitbreiding De Vogels) en € 28.600 (BSO bij De Vogels) op deze investeringen zijn veroorzaakt door extra kosten als gevolg van de vertraging door de schorsing van de bouwvergunning, de hierdoor noodzakelijke aanpassingen in het ontwerp en onvoorziene kosten doordat leidingen omgelegd moesten worden.  BSO bij De Vogels Zie toelichting bij Uitbreiding De Vogels 2010.  1ste inrichting Brede School “Het Dok” De volgende investeringen worden doorgeschoven naar 2012:  Brede School Nieuw Rhijngeest “Het Dok” In 2012 wordt gestart met de bouw van de school.  Terrein De Vogels Na oplevering nieuwbouw kan pas gestart worden met de herinrichting van de buitenruimte. Dit zal begin 2012 gebeuren.  Onderwijskundige vernieuwingen Hofdijckschool 2de gedeelte van de onderwijskundige vernieuwingen zal in 2012 worden uitgevoerd.  1ste inrichting OHP 2010 Uitbreiding wordt is eind 2011 in gebruik genomen. Nog niet alle meubilair is geleverd. Dit komt in de 1e helft van 2012.  Uitbreiding inrichting Dr. Leo Kannerschool

44

De school heeft gevraagd te mogen doorschuiven omdat er nog orders/bestellingen geplaatst moeten worden. Moties en amendementen Motie 5: Vrije buitenruimte jongeren Motie 11: Vrije creatieve ruimte voor jongeren Motie 1: Realisatie Brede School Het Dok

Datum raad 4-11-2010 4-11-2010 27-10-2011

Gerealiseerd Motie is niet realiseerbaar. Dit is behandeld in de raad van juni 2011. Motie is niet realiseerbaar. Dit is behandeld in de raad van oktober 2011. In uitvoering

Toelichting; Motie 1: Realisatie Brede School Het Dok De motie is opgepakt en in overleg met de betrokkenen wordt een nieuw ontwerp gemaakt.

45

Beleidsthema Kunst en Cultuur en Sport Het bevorderen en meer toegankelijk maken van de kunst door het gevarieerd aanbieden van cultuurvoorzieningen. De burgers meer actief naar eigen keuze deel laten nemen aan sport, beweging- en recreatieactiviteiten. Producten Kunst en Cultuur Burgertevredenheid aanbod kunst en cultuur Structurele inbedding Kunst- en Cultuureducatie in basisonderwijs

Sport Burgertevredenheid aanbod sport Veel mensen sporten

Streefwaarde 2011 Rapportcijfer 7

Resultaat Niet gemeten

Verhoging deelname aantal basisscholen naar 6 aan het project Kunstmenu en het aantal deelnemende kinderen boven de 1000.

Gerealiseerd

Rapportcijfer 7,5 70% van de bevolking

Niet gerealiseerd (7,3) Gerealiseerd

Toelichting Burgertevredenheid aanbod kunst en cultuur Het gemeentelijk onderzoek 2011 heeft niet plaatsgevonden. Zal weer in 2012 plaatsvinden. Structurele inbedding Kunst- en Cultuureducatie in basisonderwijs De streefwaarde 2011 is behaald omdat er 2.000 leerlingen van 7 basisscholen deelnamen. Burgertevredenheid aanbod sport Het sportaanbod in de gemeente Oegstgeest wordt door de inwoners op de schaal van 1 tot 10 gewaardeerd met het cijfer 7,3 (in 2009 was dat 7,5). De kwaliteit van de accommodaties wordt gemiddeld op een 7,2 gewaardeerd. Veel mensen sporten 71% van de inwoners neemt deel aan sport (1 maal per week sporten). 77% voldoet aan de beweegnorm (kinderen gemiddeld 1 uur per dag en 18-plussers gemiddeld 0,5 uur per dag). Activiteiten Activiteiten 2011 Incidentele subsidies beschikbaar stellen voor culturele projecten In Nieuw-Rhijngeest werken aan nieuwe beeldende kunst Actiepunten geactualiseerde nota Kunst en Cultuur uitvoeren Actiepunten 2011 van de sportnota uitvoeren

Gerealiseerd Ja Ja Ja Ja

Toelichting Incidentele subsidies beschikbaar stellen voor culturele projecten In het kader van de regeling incidentele subsidies is in 2011 aan 15 culturele projecten in onze gemeente een (kleine) financiële bijdrage verleend. Hierbij gaat het in totaal om een bedrag van € 13.840. In Nieuw-Rhijngeest werken aan nieuwe beeldende kunst De kunstcommissie is zich aan het oriënteren over de mogelijkheden van een kunstwerk in Nieuw-Rhijngeest. In 2012 volgt een concrete opdracht voor het realiseren van een kunstwerk. Actiepunten geactualiseerde nota Kunst en Cultuur uitvoeren Osger, het culturele weekend in september, is tegelijk gehouden met het Open Monumenten Weekend. Dit was een groot succes.

46

Actiepunten 2011 van de sportnota uitvoeren Verenigingsondersteuning, thema-bijeenkomst, sportdeelname-onderzoek, screening, sportpromotie zijn uitgevoerd. Investeringen: De volgende investeringen worden doorgeschoven naar 2012  Voorbereiding nieuw zwembad De initiatieffase is in 2010 afgerond. In 2012 zal definitieve besluitvorming plaatsvinden over de voortgang van het zwembad en de daarbij behorende stappen en kosten.  Kunstgras Rijnlands Lyceum In 2012 worden de werkzaamheden uitgevoerd.  Kleedaccommodaties LOHC Met de bouw is een start gemaakt in 2011. In 2012 zal de nieuwbouw opgeleverd worden.  Renovatie kleedkamers ASC Ontwikkelingen rondom ASC worden afgewacht. Zolang wordt de investering vastgehouden en alleen ingezet voor het hoogst noodzakelijke. Moties en amendementen Motie 13: Renovatie kleedkamers ASC Motie 15: Informatie over gebruiksvergoedingen sportaccommodaties


Gerealiseerd

4-11-2010

In uitvoering

In uitvoering

Toelichting Motie 13: Renovatie kleedkamers ASC In 2011 zijn hiervoor geen kosten gemaakt. Investering is doorgeschoven naar 2012 (zie toelichting bij doorgeschoven investeringen). Motie 15: Informatie over gebruiksvergoedingen sportaccommodaties Informatienota is in het najaar geschreven en is begin 2012 aan de raad aangeboden. Baten en Lasten Wonen en Werken

47

Programma 5

Bestuur

Beleidsthema Dienstverlening Oegstgeest levert toegankelijke, betrouwbare en goede diensten op efficiënte wijze. Gemeentelijke vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen leggen verantwoording af aan de raad. Producten Ruimtelijke Ordening Duurzame ontwikkelingen: Toepassen duurzaamheidsparagraaf bij ruimtelijke plannen en afweging voor vrijstellingen Publiekscontacten/burgerzaken Goede dienstverlening

Juridische dienstverlening Advisering Bestuursondersteuning Toekomstvisie 2020 Griffie Ondersteuning raad Ondersteuning raad Communicatie Communicatiebeleidsplan 2010-2014 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken in HR-verband Servicepunt71

Streefwaarde 2011 Plannen worden voorzien van een duurzaamheidsparagraaf die integrale afweging mogelijk maakt

Resultaat Gerealiseerd, doorlopend proces

25% stijging van de digitale dienstverlening van de eerste 18 producten ten opzichte van 2010

Gerealiseerd

Integrale advisering vakafdelingen in afstemming met de concernstaf

Gerealiseerd

Afronding en uitwerking

Gerealiseerd, doorlopend proces

Inzet van elektronische hulpmiddelen optimaliseren Faciliteren kaderstelling

Nog niet volledig gerealiseerd

Implementeren conform planning

In uitvoering

Tijdige ambtelijke advisering, integrale afstemming met alle taakvelden Realisatie SP71 conform implementatieplan, inrichting en aanpassing interne organisatie conform planning


In uitvoering

Deels gerealiseerd

Toelichting resultaat Ruimtelijke ordening Met het aanstelen van een ‘’duurzaamheidscoördinator’’ wordt breder invulling gegeven aan de integrale benadering van duurzaamheid. Op dit moment is een startnotitie in voorbereiding, als aanzet voor het opstellen van een duurzaamheidsbeleid. Los daarvan worden kansen die zich nu voordoen aangegrepen en wordt binnen de organisatie op afdelingsniveau het thema duurzaamheid breed opgepakt. Medewerking wordt verleend aan de realisaite van E-laadpalen. Het inititaitef om tot oplossingen te komen bij de Aert van Nesflat en omgeving wordt ondersteund. Ook in het aanbestedingsbeleid dat in samenwerking tot stand komt, krijgt duurzaamheid gestalte. Als Milleniumgemeente werd de actie ‘’stop moedersterfte” gesteund. Publiekscontacten/burgerzaken Goede dienstverlening In 2011 is het percentage van de digitale aanvragen 19 %. Over 2010 was dit 13 %. Derhalve is dit een stijging van circa 50 % ten opzichte van 2010. Juridische dienstverlening Over 2011 zijn er 105 bezwaarschriften ingediend (2010: 69)

48

In 30 gevallen is er door de commissie advies uitgebracht (2010: 42). Van de 105 bezwaarschriften hadden er 59 betrekking op de identiteitskaarten. Deze bezwaarschriften zijn door het college van burgemeester en wethouders behandeld. De kosten van de juridische dienstverlening zijn het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen, reden om bij de tweede voortgangsrapportage 2011 het budget te verhogen. De verwachting is dat de proceskosten (griffierechten) de komende jaren door veranderde wetgeving verder gaan stijgen. Bestuursondersteuning: Toekomstvisie 2020 De Toekomstvisie is 27 oktober 2011 vastgesteld door de raad. Na de vaststelling van de visie is de uitvoering ter hand genomen. Behalve de samenstelling van een brochure over de visie, is met de inventarisatie van concrete projecten gestart en is gewerkt aan organiseren van de ondersteuning. In december 2011 zijn met 5 bureaus gesprekken gevoerd over te leveren ondersteuning bij de verdere uitvoering van de toekomstvisie. Met de uitvoering van de Toekomstvisie 2020 is enige tijd gemoeid. De visie levert ook een belangrijk input voor de (her)inrichting van de organisatie. Met het aantreden van de nieuwe gemeentesecretaris eind 2011 is een start gemaakt met de inrichting van de kernorganisatie. Griffie In onderzoek is in hoeverre wij de gemeenteraad in de (nabije) toekomst verder kunnen faciliteren. De invoering van de iPads wordt geëvalueerd. Duidelijk is dat de aanschaf van een nieuw microfoonsysteem mogelijkheden opent om op een andere wijze om te gaan met verslaglegging. Gekeken wordt ook hoe de verspreiding van stukken efficiënter kan worden geregeld, bijv. via een app. Hoewel de raad op diverse manieren reeds kaders stelt wordt bezien hoe deze rol nog verder kan worden versterkt. Communicatie In 2011 zijn verdere stappen gezet op het terrein van het communicatiebeleid. Op 23 februari 2011 heeft de inspectie Accessibility na inspectie van de internetpagina's aan de gemeente Oegstgeest het "certificaat van toegankelijkheid' uitgereikt. De gemeente Oegstgeest is daarmee een van de vijf gemeenten, die zo een certificaat heeft mogen ontvangen. Om de historie van onze gemeentelijke website te waarborgen is besloten om deze te archiveren. Daarnaast zijn eind 2011 de eerste stappen gezet om het mogelijk te maken dat de inhoud van onze website in de nabije toekomst wordt voorgelezen, zodat deze ook toegankelijk wordt voor de visueel gehandicapten. Het team communicatie heeft in 2011 weer een nieuwe gemeentegids en de wekelijkse gemeentepagina's gerealiseerd. Twitter is als nieuw communicatiemiddel geïntroduceerd voor zowel de gemeente als geheel, als voor de individuele portefeuillehouders. Deze wijze van communiceren kan vooral van belang zijn bij calamiteiten. Het team communicatie is betrokken bij de regionale rampenbestrijding en heeft in 2011 het bestuur bij de rampenoefeningen terzijde gestaan. Verder is het team betrokken bij het opstellen van het burgerjaarverslag en de begeleiding, redactie en productie van de WMO-krant. Communicatie had een belangrijke inbreng bij de advisering en ondersteuning over de totstandkoming van de Toekomstvisie 2020. Deze inbreng bestond uit de organisatie van interactieve bijeenkomsten met inwoners en de inhoudelijke uitwerking van de resultaten. In die uitwerking lag veel nadruk op het initiëren van de burgerinitiatieven, die kunnen dienen om de toekomstvisie ook daadwerkelijk "handen en voeten" te geven bij de Oegstgeester gemeenschap. Ver heeft het team diverse inspraak- en informatiebijeenkomsten georganiseerd. De Vogels, veiligheid en de Noordoever van het Oegstgeesterkanaal zijn hier voorbeelden van. Samenwerken in HR-verband Dit is opgepakt door de organisatie. De integrale advisering binnen de organisatie van Oegstgeest is echter ook afhankelijk van de tijdige aanlevering van de vergaderstukken. 49

Servicepunt71 Het jaar 2011 (tweede helft) focust op de concrete transitie van mensen en middelen. Het managementteam is pas aangetreden vanaf medio oktober 2011. Ook heeft het overleg met de BOR (advisering en instemming) meer tijd gekost dan gepland. De opstart van de werkplekautomatisering nieuwe stijl binnen het SP71 en de vier gemeenten is 6 maanden uit de planning gelopen. Het team Juridische Zaken, het team P&O en de eenheid Automatisering werken vanaf 1 januari 2012 in het Tweelinghuis. De overgang van de medewerkers bij CFA en P&C is uiterlijk 1 maart 2012. De migratie van de ICT van Oegstgeest naar SP71 zal uiterlijk 1 juli 2012 gerealiseerd zijn. Zoals bekend draaien de applicaties van Oegstgeest reeds in service bij het SP71. Het inkoopvoordeel, gebudgetteerd voor 2011, is gerealiseerd. Activiteiten Activiteiten 2011 Publiekscontacten: Doorontwikkeling van het KCC Optimalisering bedrijfsprocesveranderingen (procesgericht werken) Optimalisering Telefonisch Informatie Punt (TIP) Juridische zaken: Het vereenvoudigen van aanvragen van vergunningen en het vergemakkelijken van het doorlopen van procedures door deregulering Bestuursondersteuning: Organisatorische ondersteuning Representatie Financiële aangelegenheden Implementatie visie Oegstgeest 2020 Griffie: Ondersteunen van de raad door o.a.: Elektronische hulpmiddelen in te zetten Kaderstelling te faciliteren Communicatie: Uitbreiding webformulieren Implementeren verbeterpunten evaluatie interactieve besluitvorming Intergemeentelijke samenwerking: Samenwerken in het verband Holland Rijnland Samenwerken op het gebied van shared services met Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude BSGR

Gerealiseerd - Ja - In uitvoering - Ja Gerealiseerd, doorlopend proces


In uitvoering.

-

Ja In uitvoering doorlopend proces

-

In uitvoering

-


-


Toelichting voortgang activiteiten Publiekscontacten Het Klant Contact Center (KCC) is in volle omvang “opgetuigd”. De servicelijn van de afdeling BOR is volledig geintegreerd bij het Telefonisch Informatie Punt (TIP). Vanwege het feit, dat hier sprake is van een groeimodel zal het KCC zich in 2012 verder ontwikkelen. Juridische zaken In het kader van het project deregulering zijn er maatregelen (o.a. vereenvoudiging van regelgeving) genomen om het de burger makkelijker te maken.

50

Bestuursondersteuning De toekomstvisie is door de gemeenteraad vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie. In 2012 wordt vorm gegeven aan de kernorganisatie, waarbij verdere invulling wordt gegeven aan de ondersteuning van het bestuur. Griffie Zie toelichting bij resultaat op producten. Communicatie Twitter als communicatiemiddel is ingevoerd. Een certificaat van toegankelijkheid website is ontvangen. Eerste stappen gezet om website ook toegankelijk te maken voor visueel gehandicapten. Intergemeentelijke samenwerking Per 1 januari 2012 is het Servicepunt71 van start gegaan. Bij de voortgangsrapportages 2012 informeren wij u over de voortgang. De samenwerking op het terrein van de gemeentelijke belastingen BSGR is in 2011 verder opgepakt. Vanaf het 4de kwartaal 2011 ontvangt de gemeente bestuurs- en managementsrapportages, waardoor het mogelijk wordt beter te sturen. De laatste hand wordt gelegd op de Dienstverleningsovereenkomst(DVO). Afspraak is gemaakt dat voor het einde van het jaar alle bezwaarschriften zijn afgehandeld. Investeringen: De volgende investeringen worden afgesloten in 2011:  Kantoormeubilair 2009 Deze investering is binnen het budget gerealiseerd.  Zonwering gemeentehuis De vervanging van de zonwering gemeentehuis is aanzienlijk goedkoper uitgevallen dan verwacht. Dit vindt haar oorzaak in de scherpe onderhandeling met de leverancier, wat weer leidde tot een lagere offerte.  GBA project dienstverlening De investering voor het GBA project is eind augustus afgesloten. De totale kosten voor dit project zijn binnen het gestelde budget gebleven.  Technische installatie In het kader van duurzaamheid is geadviseerd om de gehele installatie opnieuw te ontwerpen, inclusief zonnepanelen en WKO-installatie. Hiervoor zal in de kadernota 2013 opnieuw krediet voor worden aangevraagd.  Vervanging servers 2009 Deze investering wordt overgedragen naar SP71.  Vervanging PC-netwerk 2009 Deze investering wordt overgedragen naar SP71.  Printers burgerlijke stand Deze investering wordt overgedragen naar SP71. De volgende investeringen worden doorgeschoven naar 2012:  Meubilair vergaderzalen Door clustering van de werkzaamheden (tapijt en virtrage gemeentehuis) is het niet mogelijk gebleken deze werkzaamheden in het derde trimester uit te voeren. De werkzaamheden worden het eerste trimester 2012 uitgevoerd.  Tapijt gemeentehuis Zie toelichting meubilair vergaderzalen  Vitrage gemeentehuis Zie toelichting meubilair vergaderzalen  Brandmeldinstallatie 51

     

Er moeten nog gesprekken gevoerd worden met de verzekeringsmaatschappij over de eisen. Omgevingsvergunning Het project Omgevingsvergunning bevindt zich in de testfase. Het project wordt medio 2012 afgerond. Gis ontsluiten De projecten voor de Gis-ontsluiting en de Basisregistratie Topografie worden in 2012 uitgevoerd. Basisregistratie Topografie Zie toelichting bij Gis ontsluiten. Midoffice Van de investering voor de Midoffice is het Datadistributiesysteem tezamen met het GBA project gerealiseerd. De overige uitvoering van het project zal in 2012 plaatsvinden. Vervanging balieprinters De balieprinters worden in 2012 vervangen. Kassasysteem Het kassasysteem wordt in 2012 vervangen.

Moties en amendementen Amendement N: Opleidingsgemeente Motie 1: Informatievoorziening budgettaire consequenties van beleid Motie 2: SSC facilitaire zaken Motie 1: SSC standaardisatie applicaties Amendement 1: OZB/Compensatie precario/vormen behoedzaamheidsreserve Motie 27: Kostendekkende leges, e.d. Motie 13: Oplaadpunten elektrische auto’s Motie 3 :Visiebudget pas inzetten bij verschijning visie Motie 21: Uitvoering motie nr. 18 (financiele instrumenten) d.d. 6 november 2009 Motie 22: Audit samenwerkingsverbanden Motie 23: Integriteit Motie 1: Terugdringen kosten externe inhuur Motie : Kadernota 2012 Motie 3: Integriteitsonderzoek BING Motie 13: Glazen Huis

Datum Raad

Gerealiseerd

8-11- 2007

Nee

27-5-2010

Ja

30-09-2010

Na opstart, 2014

30-09-2010

Afgedaan, continu proces SP71

30-06-2011

Afgedaan met begroting 2012

4-11-2010

In uitvoering

24 -4-2011

In uitvoering

30-6-2011

Toekomstvisie 2020 is vastgesteld. Het visiebudget wordt gefaseerd beschikbaar gesteld Ja

4-11-2010

4-11-2010 4-11-2010 31-03-2011

In uitvoering, afronding 2de trimester 2012 In uitvoering In uitvoering

30-08-2011 15-09-2011

Ja Ja

3-11-2011

Ja

Toelichting Amendement N: Opleidingsgemeente

52

Dit amendement wordt meegenomen door het te ontwikkelen opleidingsplan door Oegstgeest in samenwerking met Servicepunt71 Motie 27: Kostendekkende leges, e.d. In 2011 is gestart met het vinden naar andere inkomstenbronnen voor de gemeente Oegstgeest. Ingaande 2012 wordt er een vermakelijkhedenretributie geïntroduceerd. Bij de 1ste voortgangsrapportage 2012 wordt nadrukkelijk ingegaan op het verder concretiseren van het profijtbeginsel. De leges zijn voor 95% kostendekkend. Motie 13: Oplaadpunten elektrische auto’s Er zijn in 2011 twee oplaadpunten aangevraagd bij Stichting E-Laad. Op basis van suggesties van inwoners en bedrijven uit Oegstgeest zijn vier mogelijk geschikte locaties geselecteerd, waarvan er na toetsing door Stichting E-Laad twee over zijn gebleven: op de Lijtweg en de Geversstraat (u wordt hierover geïnformeerd in de politieke ronde van februari 2012). Voor deze locaties wordt momenteel (januari 2012) een overeenkomst met St. E-Laad afgesloten en een verkeersbesluit genomen. Voorlopig wordt één parkeerplaats per laadpaal speciaal gereserveerd voor elektrisch opladen. Per laadpaal kan in de praktijk een tweede auto tegelijkertijd opladen. Omdat de behoefte op dit moment nog klein is, wordt er voor deze tweede auto (nog) geen plaats gereserveerd. Wanneer de plaats vrij is, kan er uiteraard wel gewoon opgeladen worden. Wanneer de laadbehoefte in de toekomst toeneemt, is uitbreiding eenvoudig mogelijk door het nemen van een verkeersbesluit en plaatsen van een verkeersbord. Het verkeersbesluit ligt enkele weken ter inzage. Als dit van kracht is geworden, gaat St. E-Laad over tot het plaatsen van de laadpalen. Dat zal in het voorjaar van 2012 zijn. Motie 1: Terugdringen kosten externe inhuur Door de portefeuillehouder is aangegeven dat in februari 2012 dit onderwerp nadrukkelijk op de agenda wordt geplaatst. Inmiddels zijn door het college en organisatie maatregelen genomen om de kosten “in control” te houden.

53

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien De uitvoering van de programma’s wordt voor een groot deel gedekt door algemene dekkingsmiddelen. Dit betreft vooral onroerende zaakbelasting en de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze middelen zijn vrij besteedbaar. De niet vrij besteedbare heffingen zoals afvalstoffenheffing en het rioolrecht en de specifieke uitkeringen zijn verantwoord op het betreffende programma. In het onderstaande overzicht worden de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente genoemd. Tevens wordt de post onvoorziene uitgaven toegelicht.

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Bij dit onderdeel wordt een verantwoording gegeven van de opbrengsten uit lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is aan de opbrengsten. In de paragraaf ‘A. Lokale heffingen’ worden de totale werkelijke opbrengsten uit belastingen en heffingen weergegeven.

Algemene uitkering In totaal is in 2011 een bedrag van € 17.603.370 aan algemene uitkering verantwoord. Nagenoeg het gehele bedrag heeft betrekking op 2011, nl. € 17.476.639 . Over de jaren 2009 en 2010 zijn nog positieve verrekeningen verantwoord van respectievelijk € 80.957 en € 45.774. In de bijgestelde begroting 2011 is uitgegaan van de algemene uitkering berekend conform de septembercirculaire 2011. De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de decemberwijziging. Verwerking van de decembercirculaire leidt tot een 54

hogere opbrengst van € 245.000. De verhoging van de algemene uitkering wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door technische wijzigingen, onder andere als gevolg van het definitief vaststellen van macrogegevens. Dividend Dividenden zijn verantwoord uit het aandelenbezit NUON (€311.163), Alliander (€ 248.664) en de BNG (€ 105.935). Daarnaast is een bedrag van € 98.794 ontvangen van de Belastingdienst i.v.m. het ingediende verzoek tot teruggaaf van dividendbelasting. Post onvoorziene uitgaven In de primitieve begroting was een bedrag van € 34.785 geraamd voor onvoorziene uitgaven. De post is bestemd voor aanvulling van bestaande en/of nieuwe posten, wanneer daartoe door de raad in de loop van het begrotingsjaar wordt besloten en welke voldoen aan de criteria onvoorzien, onontkoombaar en onuitstelbaar. In 2011 is de post onvoorziene uitgaven in decemberwijziging vrijgevallen ten gunste van het rekeningresultaat. Resterende teksten worden na sluiten boekjaar aangeleverd P&C/CFA Saldo financieringsfunctie De gemeente Oegstgeest heeft ter financiering van haar activiteiten geldleningen aangetrokken met een restantbedrag per ultimo 2011 van in totaal € 93,4 mln. De hiermee gepaarde rentelast bedroegen (€ ). De rentekosten kort geld bedroeg € .. . De totale rentelasten incl. de voor de interne financiering aangewende bespaarde rente bedragen € X De totale rentekosten worden via de renteomslag doorberekend aan de diverse programma’s en investeringen (incl. grondexploitaties). Per saldo is de doorberekening hoger/lager, waardoor er een positief/negatief saldo wordt verantwoord op het saldo financieringsfunctie. Per saldo is in 2011 meer/minder Na de toerekening van de rentelasten aan de diverse programma’s en investeringen (incl. grondexploitaties Overige dekkingsmiddelen De rente over de eigen financieringsmiddelen is berekend op € 2.530.669. In 2011 is uit de escrowrekening met betrekking tot de aandelenverkoop Nuon een bedrag van € 365.837 uitgekeerd. (nagaan of er nog BBV richtlijn voor de verantwoording 2de tranche komt. Verleden jaar gemeld dat er per jaar zal worden gekeken.) Verder is in 2011 ten laste van deze activiteit een bedrag van € 364.000 gestort in de reserve visienota. Daarnaast is in 2011 een bedrag van € 1,4 mln overgeheveld van de algemene reserve naar de reserve visienota. In verband met een onttrekking van € 20.643 voor de meerkosten voor de voorbereiding en verdere uitwerking van de Toekomstvisie 2020 bedraagt de stand van de reserve visienota ultimo 2011 € 1.743.356. Per saldo wordt € … onttrokken aan de algemene reserve ter dekking van het rekeningsaldo 2011. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden bij de tweede bestuursrapportage (onttrekking van € 197.410) en de decemberwijziging (storting € ….)

55

56

III DE PARAGRAFEN

57

58

A.

Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en vormen een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. In deze paragraaf wordt onder andere ingegaan op de verantwoording op het gebied van het tarievenbeleid en de werkelijke opbrengst lokale heffingen en perceptiekosten. De belastingsoorten en de tarieven In de onderstaande tabel wordt het gemeentelijk tarievenbeleid weergegeven. Voor afwijking van dit beleid is toestemming van de raad vereist. Belastingssoort Onroerendezaakbelastingen Rioolheffing Afvalstoffenheffing Precariobelasting Toeristenbelasting Hondenbelasting Leges Marktgelden

Tarievenbeleid De tarieven:  OZB woningen eigenaren is gelijk gebleven aan het tarief in 2009  OZB niet-woningen is gelijk gebleven aan het tarief in 2009 100% kostendekkende tarieven 100% kostendekkende tarieven verhoging van 2% verhoging van 2% verhoging van 2% Daar waar mogelijk toepassen profijtbeginsel en kostendekkende tarieven. Daarnaast verhoging van 2% Een deel van de tarieven wordt door het Rijk vastgesteld en zijn niet beïnvloedbaar 100% kostendekkende tarieven

Totaaloverzicht tarieven 2011 In onderstaand overzicht zijn de werkelijke opbrengsten aangegeven.

Toelichting opbrengsten 2011 Onroerende zaakbelastingen De werkelijke opbrengst onroerende zaakbelastingen 2011 bestaat voor het grootste gedeelte uit opbrengsten die betrekking hebben op het aanslagjaar 2011 (€ 4.093.135). De overige opbrengsten (-€ 3630) betreffen verrekeningen en ontvangsten met betrekking tot de aanslagjaren 2010

59

Rioolheffing De werkelijke opbrengst rioolheffing 2011 bestaat voor het grootste gedeelte uit opbrengsten die betrekking hebben op aanslagjaar 2011 (€ 1.617.698). De overige opbrengsten (-€ 3691) betreffen verrekeningen en ontvangsten met betrekking tot aanslagjaren 2006 tot en met 2010. Afvalstoffenheffing De werkelijke opbrengst afvalstoffenheffing 2011 bestaat voor het grootste gedeelte uit opbrengsten die betrekking hebben op aanslagjaar 2011 (€ 2332049). De overige opbrengsten (-€ 8.293) betreffen verrekeningen en ontvangsten met betrekking tot aanslagjaren 2006 tot en met 2010. Hondenbelasting De werkelijke opbrengst hondenbelasting 2011 bestaat voor het grootste gedeelte uit opbrengsten die betrekking hebben op aanslagjaar 2011 (€92.853). De overige opbrengsten (-€ 6.199) betreffen verrekeningen en ontvangsten met betrekking tot aanslagjaren 2008 tot en met 2010. Precariobelasting De werkelijke opbrengst precariobelasting 2011 bestaat voor het grootste gedeelte uit opbrengsten die betrekking hebben op aanslagjaar 2011 (€ 922.675). De overige opbrengsten (€25) betreffen verrekeningen en ontvangsten met betrekking tot aanslagjaren 2009 en 2010. Toeristenbelasting De werkelijke opbrengst toeristenbelasting is € 20.319 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een daling van het aantal overnachtingen. WOZ Binnen de wettelijke termijn zijn eind februari 2011 de WOZ-beschikkingen aan de belanghebbenden verzonden. Sinds 2005 is deze berichtgeving gecombineerd met de aanslag OZB. Bezwaarschriften Het aantal ingediende bezwaarschriften WOZ bedroeg ….. in 2011 (2010: 542). De gemiddelde landelijke waardestijging bedroeg …..%. In Oegstgeest was er sprake van een gemiddelde waardestijging van …%. Alle bezwaren werden voor het eind van het jaar behandeld. In ….. gevallen is beroep ingesteld. Kwijtschelding De gemeente voert een actief kwijtscheldingsbeleid. Dit heeft ook in 2011 plaatsgevonden. Bij elk aan de burger toegezonden aanslagbiljet wordt aandacht besteed aan de kwijtscheldingsmogelijkheid. Daarnaast vindt publicatie in de Oegstgeester Courant plaats en kunnen de mensen een kwijtscheldingsformulier afhalen bij de receptie van de gemeente. Ook wordt op aanvraag door de afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs een kwijtscheldingsformulier toegezonden. Deze afdeling attendeert haar cliënten op de kwijtscheldingsmogelijkheid. Met ingang van 1998 wordt aan personen die twee of meer jaar achtereenvolgens kwijtschelding hebben ontvangen, onder voorwaarden, automatische kwijtschelding verlening. Deze personen behoeven dan geen formulieren meer in te vullen. Met regelmaat worden de automatische kwijtscheldingen getoetst op rechtmatigheid. Sinds 1997 geldt een kwijtscheldingsnorm van 100% en een mogelijke kwijtschelding tot 110% van de bijstandsnorm. De toekenning vindt plaats op basis van de uitvoeringsregeling Invorderingswet. In totaal waren er in 2011 ….. aanvragen tot kwijtschelding, ….. (2010: 107 ) personen kregen deze toegewezen en …. aanvragen tot kwijtschelding zijn afgewezen. ….. (2010: 220) 60

personen ontvingen een automatische kwijtschelding. Kwijtschelding wordt niet verleend voor de leges, marktgeld, staangeld en precariobelasting. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Per 27 december 2010 is de BSGR operationeel. De BSGR verzorgt vanaf 2011 de heffing en invordering van belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) voor de gemeenten Gouda, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude en het Hoogheemraadschap van Rijnland. De BSGR is gevestigd aan de Lammenschansweg 144 in Leiden.

61

B

Paragraaf weerstandsvermogen

1

Inleiding

Risicomanagement Een risico is een mogelijke gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie. Is een organisatie niet ‘in control’ dan loopt ze risico’s die het behalen van de doelstellingen in gevaar kunnen brengen en zelfs schade kunnen veroorzaken. Ook de gemeente Oegstgeest heeft te maken (gehad) met risico’s die het behalen van doelstellingen in de weg (hebben gestaan). Het gaat hierbij bijvoorbeeld om vertragingen in (gebiedsontwikkelings)projecten. Deze impliceren veelal een financieel risico (extra kosten) en kunnen ook een politiek risico in zich dragen. Daarnaast kunnen juridische risico’s (bijvoorbeeld aansprakelijkheid), imagorisico’s of milieurisico’s (bijvoorbeeld bodemverontreiniging) zich voordoen. Vaak bestaat er een verband tussen de verschillende soorten risico’s. Denk bijvoorbeeld aan de eerdergenoemde vertragingen in projecten (financieel en politiek), aansprakelijkheidsrisico’s (juridisch en financieel), bodemverontreiniging (milieu en financieel) of informatiebeveiliging (imago, juridisch en financieel). Met de steeds verder toenemende digitalisering van producten en diensten wordt de laatste risicosoort steeds belangrijker om rekening mee te houden. De risico’s kunnen worden beheerd door ze structureel en op systematische wijze te identificeren, analyseren, beoordelen en beheren. Dit betekent dat wordt bepaald wat met een risico wordt gedaan en dat eventueel een beheersmaatregel wordt getroffen. Het is van belang dat risico’s worden bewaakt en dat tevens over risico’s wordt gerapporteerd. Zodoende kan er ook worden gestuurd op risico’s. Er ontstaat in feite een cyclisch systeem van identificatie, analyse, beoordeling, beheer, bewaking en rapportage. We kunnen dan spreken van risicomanagement. Buiten het voldoen aan de verplichting uit het BBV is er op dit moment bij de gemeente Oegstgeest nog geen sprake van een systematische en gestructureerde beheersing van risico’s. Gezien het feit dat de organisatie te maken heeft met verschillende soorten risico’s, naast de financiële risico’s, die het behalen van de doelstellingen van de organisatie in gevaar kunnen brengen, heeft de gemeente wel behoefte aan een systematische, structurele en organisatiebrede (integrale) beheersing van risico’s. In 2010 is de Nota Risicomanagement herijkt. Op dit moment wordt onderzocht of Oegstgeest zich kan aansluiten bij Naris (een webbased Enterprise Risk Management applicatie) dat binnen Servicepunt71 wordt gehanteerd als ondersteuning bij het managen van de risico's. Het weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van de gemeente Oegstgeest geeft de mate aan, waarin de gemeente in staat is tegenvallers op te vangen, zonder dat dit tot beleidswijzigingen moet leiden. Het weerstandsvermogen is daarom als een financiële buffer te beschouwen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten te dekken) enerzijds en de betekenisvolle risico’s, waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid, anderzijds. Het weerstandsvermogen geeft, met andere woorden, aan hoe robuust de gemeentebegroting is. Om inzicht in de relatie tussen weerstandscapaciteit en betekenisvolle risico’s te krijgen zijn de mogelijke financiële gevolgen van de in de kadernota en de begroting 2012 vermelde risico’s, waaronder de met de grondexploitaties samenhangende risico’s, in kaart gebracht. Van deze risico’s is vervolgens vastgesteld welke relevant zijn bij het vaststellen van het benodigde weerstandsvermogen en voor welke voorzieningen moeten worden gevormd.

62

Vervolgens is de beschikbare weerstandscapaciteit geconfronteerd met de benodigde weerstandscapaciteit.

63

2

Inventarisatie financiële risico's

De risico’s zijn ingedeeld in de volgende categorieën: 2.1 risico’s ten aanzien van eigen beleid 2.2 risico’s naar aanleiding van beleid andere overheden 2.3 risico’s grote (ruimtelijke) projecten 2.4 risico’s die samenhangen met de interne bedrijfsvoering Na het inventariseren van de risico’s dient geschat te worden wat de waarschijnlijkheid is dat een risico zich voordoet en wat de mogelijke schadeomvang kan zijn. Om risico’s te kwantificeren kan de volgende methode toegepast worden: Kans = de waarschijnlijkheid dat een risico zich voordoet. Kans Laag Midden Hoog

Kans% 25% 50% 75%

De geschatte financiële omvang van een risico vermenigvuldigt met de kans van optreden leidt vervolgens tot een geschat risicobedrag. Het totaal van de geschatte risicobedragen dient onderdeel te zijn van het weerstandsvermogen. 2.1

Risico’s ten aanzien van eigen beleid

Verbonden Partijen Ondanks het vaststellen van een (regionale) financiële kaderstelling voor gemeenschappelijke regelingen (openbare lichamen) kan de bijdrage aan Verbonden Partijen toenemen als gevolg van uitbreiding wettelijke taken of het niet kunnen realiseren van bezuinigingstaakstellingen (inkrimpen van taken betekent niet dat de kosten per direct kunnen dalen in verband met vaste contracten, huisvestingslasten e.d.). Op basis van 5% van de totale bijdrage aan Verbonden Partijen (circa 5 mln) wordt het risico ingeschat op € 125.000 (50% van € 250.000). Gevulei (kringloopwinkel) Kringloopbedrijf Het Warenhuis (onderdeel van Gevulei) heeft te maken met sterk dalende inkomsten als gevolg van de landelijke bezuinigingen op de WSW en het participatiebudget. Momenteel onderzoekt het Dagelijks Bestuur van de Gevulei hoe de kringloopwinkel ondanks deze dalende inkomsten wel een sluitende begroting kan opstellen. Het risico bestaat dat de kringloopwinkel niet rendabel zal zijn zonder ID-subsidies en moet sluiten, met daaraan gekoppeld gedwongen ontslagen. Aangezien de Gevulei eigen risico-drager voor de WW is, zal de volledige ww-uitkering ten laste komen van de deelnemende gemeenten (waaronder Oegstgeest). Het risico (25% van € 45.000) wordt geschat op € 11.250. (Meerjaren)onderhoud schoolgebouwen Het risico met betrekking tot onderhoud schoolgebouwen is tweeledig:  uit nader onderzoek is gebleken dat de kans bestaat dat de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening schoolgebouwen op lange termijn niet voldoende zal zijn om al het noodzakelijk onderhoud te bekostigen. Het risico (75% van € 200.000) wordt geschat op € 150.000.  er wordt verwacht dat de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de schoolgebouwen in het primair per 1 januari 2013 in zijn geheel bij de schoolbesturen komt te liggen. Voorgaande heeft een korting op de algemene uitkering tot gevolg (met als risico dat de korting op de algemene uitkering hoger is dan de vrijvallende onderhoudsbudgetten). Waarschijnlijk zal er een overgangsregeling komen. De inhoud

64

en de financiële consequenties van deze (overgangs) regeling voor de gemeenten zijn nu nog niet bekend. Het is op dit moment dus niet mogelijk om het risico te kwantificeren. Inhuur derden De afgelopen jaren is het budget voor inhuur derden fors overschreden zodoende is het budget structureel verhoogd in de programbegroting 2012-2105 en zijn er beheersmaatregelen genomen in het DMT (nota inhuur derden). Gezien de organisatorische ontwikkelingen (o.a. inrichting kernorganisatie en decentralisaties) wordt er een additioneel risicobedrag van € 100.000 (50% van € 200.000) opgenomen. Vaststelling en bekendmaking regelgeving Besluiten moeten vastgesteld én bekendgemaakt worden om in werking te treden. Besluiten met een algemene strekking (regelgeving zoals verordeningen, beleidsregels) moet worden bekendgemaakt door publicatie in de Oegstgeester Courant. Als niet aan deze eisen wordt voldaan bestaat de kans dat de gemeente zich niet kan beroepen op regelgeving waarvan zij dacht dat zij dat wel kon. Gevolg: besluiten zijn onvoldoende gemotiveerd waardoor zij vernietigd kunnen worden. Dit kan leiden tot aansprakelijkstelling door belanghebbenden of tot bestuurlijke/politieke schade (omdat verplichtingen niet nagekomen kunnen worden). In 2010 zijn alle gemeentelijke verordeningen opnieuw bekendgemaakt, waardoor de kans dat gemeentelijke verordeningen geen rechtskracht hebben beperkt is. Voor beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking geldt dat deze rond 1 januari 2013 in het kader van het project decentrale regelgeving vastgesteld en bekendgemaakt zullen worden. Tot die tijd blijft er een risico dat de gemeente schade leidt als gevolg van niet vaststelling en bekendmaking van beleidsregels. Het risico wordt geschat op € 12.500 (25% van € 50.000). Bestuurlijk handelen De gemeente neemt dagelijks besluiten, met grote en met kleine gevolgen. Aan deze besluiten liggen inhoudelijke, politieke, persoonlijk en andere afwegingen ten grondslag. Dit kan worden samengevat als bestuurlijk handelen. Bestuurlijk handelen houdt logischerwijs een risico in op schade: mensen worden immers ‘geraakt’ door besluiten van de gemeente, voorbeelden zijn te betalen dwangsommen, schadevergoedingen en planschades. Het risico wordt geschat op € 12.500 (50% van € 25.000). Beheerplannen De gemeente Oegstgeest beschikt over een groot aantal beheerplannen die zijn opgenomen in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Uit het het overzicht blijkt dat een aantal beheerplannen op korte termijn geactualiseerd moeten worden. Deze actualisatie is van belang om (meer) zicht te krijgen op eventueel achterstallig onderhoud, hetgeen mogelijke financiele (extra stortingen in de onderhoudsvoorzieningen), juridische en/of imagoschade met zich mee kan brengen. Het risico wordt pro memorie opgenomen. 2.2

Risico’s naar aanleiding van beleid andere overheden

Algemene uitkering De algemene uitkering vormt een zeer belangrijke en substantiële inkomstenbron voor de gemeente. Gedurende het jaar kan de omvang van de algemene uitkering veranderen als gevolg van beleidsintensiveringen en bezuinigingen van het Rijk die invloed hebben op de hoogte van de algemene uitkering. Daarnaast is de hoogte van de algemene uitkering afhankelijk van de macro-economische ontwikkelingen. Een lagere economische groei kan leiden tot een daling van de algemene uitkering. Betere economsiche vooruitzichten zullen een positief effect hebben op de omvang van de algemene uitkering. Aan de hand van de circulaires van BZK wordt de hoogte van de algemene uitkering tijdig berekend, geanalyseerd en verwerkt in de Planning & Control-documenten. Bij kortingen moeten worden bekeken in hoeverre het eigen gemeentelijk beleid moet worden aangepast.

65

Op basis van de meeste recente cijfers van het CPB (maart 2012) die uitgaan van een begrotingstekort van 4,5% voor 2013, wordt een risicobedrag van € 525.000 (75% van € 700.000) opgenomen. Bijstandsuitgaven Door de huidige economische crisis is het aantal inwoners van de gemeente Oegstgeest dat een beroep doet op de Wet Werk en Bijstand (WWB), met name onder invloed van de nieuwe Wet Investeren in Jongeren (WIJ), toegenomen. In 2011 is het aantal klanten gestegen met 5%, de uitgaven bedroegen € 2.350.491. Voor 2012 is een beschikking afgegeven met een budget van € 2.127.719. De verwachte uitgaven 2012 bedragen dus 105% van € 2.350.491 = € 2.468.015. De gemeente zal hiervan € 2.340.491 (110% van het toegekende budget) moeten dekken en het verschil van € 127.524 kan worden aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken. In verband met toenemende bezuinigingen verwachten wij niet het totale bedrag uitgekeerd te krijgen. Het risico 2012 wordt geschat op 25% van € 127.524 is €31.880 (afgerond €30.000). Uitgaven bijzondere bijstand De uitgaven bijzondere bijstand zijn gestegen door een toenemende vraag in relatie met de economische recessie. De raad heeft uitgesproken het voorzieningenniveau niet naar beneden bij te stellen en te accepteren dat er extra uitgaven worden gedaan. De uitgaven over 2011 bedragen circa € 290.000 (excl. uitgaven aanvullende ziektekostenverzekering voor de minima van ongeveer € 75.000), een overschrijding van € 150.000. In 2012 is € 50.000 aan het budget toegevoegd. Het aantal aanvragen zal voorlopig echter niet afnemen waardoor het tekort zal blijven of zelfs stijgen. Het risico wordt geschat op 75% van € 100.000 is € 75.000. Onderwijshuisvesting (tijdelijke extra lokalen) Op basis van de laatste prognose kunnen de volgende scholen recht doen gelden op tijdelijk extra lokalen in 2012: Gevers-Deutz Terwee (1 lokaal) en Montessori (2 lokalen). Voor deze scholen kan alleen een aanvraag via de spoedprocedure worden ingediend. Afhankelijk van de leverancier, de locatie en dergelijke factoren wordt - voor de drie lokalen samen - het risico (25% van € 135.000) geschat op € 33.750. Onderwijshuisvesting (asbest in scholen) Naar aanleiding van de discussie in het voorjaar van 2011 in de Tweede Kamer over asbest in schoolgebouwen, is de Rijksoverheid het landelijke project ‘Asbest in scholen’ begonnen. De Tweede Kamer wil dat voor de zomer van 2012 alle schoolgebouwen van voor 1994 op asbest zijn geïnventariseerd. Volgens de huidige weten regelgeving komen de kosten van een asbestinventarisatie, eventuele vervolginventarisatie en eventuele asbestverwijdering voor rekening van het schoolbestuur als eigenaar van het gebouw. De gebouwen van de openbare scholen in Oegstgeest zijn echter nog eigendom van de gemeente. Het is daardoor niet duidelijk of deze kosten voor rekening van het OPOO (het bestuur van de openbare scholen) of van de gemeente komen. De kosten van een asbestinventarisatie en een eventuele asbestvervolginventarisatie/-verwijdering worden voorlopig geraamd op € 130.000. Het risico wordt geschat op 50% = € 65.000. Jeugd Maatschappelijk Werk Met de invoering van Passend Onderwijs, medio 2012, krijgen schoolbesturen een zorgplicht; zij dienen zorg te dragen voor een goede interne zorgstructuur voor hun leerlingen. De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid om op lokaal niveau een ‘schil van zorg’ rond de scholen te organiseren. Het CJG zal hierbij een belangrijke rol gaan vervullen. Het Ministerie van OCW zal met betrekking tot eisen ten aanzien van zorgschil en zorgplicht een referentiekader opstellen, waarin naar verwachting het Jeugd Maatschappelijk Werk zal worden opgenomen. De huidige financiering van het jeugd-/schoolmaatschappelijk werk voor het basis- en voortgezet onderwijs wordt echter mogelijk met ingang van 2013 beëindigd vanuit de middelen voor Voortijdig Schoolverlaten en de RAS-gelden vanuit de provincie. Het

66

opvangen van deze kosten door de gemeente vormt een hoog risico van € 52.500 (75% van € 70.000). Decentralisaties De komende begrotingsperiode krijgt de gemeente te maken met de stelselherziening. Dit heeft consequenties voor de uitgaven (en inkomsten) maar ook voor de werkprocessen (en uitvoering). In het kort gaat het om:  (per 2013) de invoering van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV). Het gaat om een samenvoeging van de WWB, de Wsw en de Wajong, waarbij de gemeente verantwoordelijk wordt voor de re-integratie (door loonwaarde bepaling) van de klanten met arbeidscapaciteit.  (per 2013-2014) decentralisatie van Begeleiding en Dagbesteding vanuit de AWBZ naar de Wmo. Vanaf 2013 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de huidige klanten en vanaf 2014 ook voor de nieuwe. Deze decentralisatie zal budgetneutraal worden ingevoerd minus een efficiëntiekorting. Klanten worden op individuele basis beoordeeld. De gemeente staat dichter bij de klant en is daardoor beter in staat deze beoordeling uit te voeren.  (per 2013) Heroriëntatie hulpmiddelen. Vanaf 1 januari 2013 zullen diverse hulpmiddelen vanuit de AWBZ en de Zvw worden ondergebracht bij de Wmo. Dit betekent een uitbreiding van het voorzieningenpakket. Gemeenten zullen moeten aanbesteden maar daarmee wordt verwacht dat de gemeenten dat efficiënter kunnen opereren.  (per 2016) Transitie van de Jeugdzorg van de Provincie naar de gemeente. Ook hier gaat het om een budgetneutrale overheveling van taken. In de komende jaren zal op dit gebied wel moeten worden voorbereid. In de speerpuntennota Sociale Zaken 2012 (commissie Burger oktober 2011) zijn de bovengenoemde zaken geagendeerd en besproken. Voor de uitvoering van bovengenoemde drie decentralisatieoperaties worden verdeelmodellen ontwikkeld. Elk verdeelmodel heeft het risico in zich dat de verdeling van het macrobudget niet geheel aansluit bij de spreiding van de kosten over de afzonderlijke gemeenten. Berekening Decentralisaties

Kosten

WSW (loonsombijdrage van € 27.000>>€ 22.000 x 47 fte) AWBZ (158 klanten) Maximaal herverdelingsrisico

Bijdrage Rijk

Kosten

27.000

22.000

235.000

2.100.000

1.935.150

164.850 350.000 749.850

In totaal een risico van € 749.850. Rekening houdend met een kans van 75% wordt als risico een bedrag van € 562.500 opgenomen. Precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven In een brief aan de Tweede Kamer van 30 juni 2011 is aangekondigd dat het ministerie van BZK een wetsvoorstel voorbereidt om de precariobelasting op de netwerken van nutsbedrijven af te schaffen. Het wetvoorstel zal ter consultatie worden voorgelegd aan de VNG en de Unie van Waterschappen. Het is op dit moment nog niet bekend of gemeenten worden gecompenseerd indien het daadwerkelijk tot het afschaffen van de precariobelasting op de netwerken van nutsbedrijven komt. De netto opbrengst bedraagt € 713.500 en de kans op het daadwerkelijk afschaffen van de precario op leidingen wordt geschat op hoog (75%). Het risico is derhalve € 535.000. Crisisbeheersing en rampenbestrijding (formatie)

67

De gemeente Oegstgeest beoogt haar taken in geval van crisis of ramp uit te voeren conform de wettelijke kaders en afspraken met de veiligheidsregio Hollands-Midden. Oegstgeest voldoet niet volledig aan de wettelijke kaders en afspraken. Op basis van het aantal inwoners dient Oegstgeest voor het thema rampenbestrijding een omvang van 0,8 fte te hebben. De totale formatie voor Openbare Orde, Veiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding is slechts 1,5 Fte, in de praktijk is zodoende een klein deel beschikbaar voor de crisisbeheersing en rampenbestrijding. De gemeente heeft dit deels ondervangen door het initiatief te hebben genomen om op bepaalde punten samen te werken in de ‘GRIP 5’ (met Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude). Door de te geringe omvang van het aantal fte is het afbreukrisico echter hoog (o.a. geen formatie voor coördinatie van het evenementenbeleid). Op basis van de wettelijke taken lijkt uitbreiding met 0,5 fte noodzakelijk, een risico van € 22.500 (75% van € 30.000). 2.3 Risico’s grote (ruimtelijke) projecten Gele tekst is van begroting 2012 Nieuw-Rhijngeest De grondexploitatie 2012 van Nieuw-Rhijngeest moet beschouwd worden als een momentopname. De resultaten en risico's zullen beïnvloed worden door de woningmarkt, door aanvullende beleidsmaatregelen en door onderhandelingen met externe partijen. Voor de contante waarde van de huidige grondexploitatie is een voorziening getroffen. De huidige economische omstandigheden beïnvloeden in negatieve zin de resultaten van de grondexploitatie, vooral vanwege de vertraging in realisatie van woningen die tengevolge daarvan geprognosticeerd is. Economisch herstel zal met vertraging ook herstel voor de woningmarkt betekenen. Voorlopig moet echter met een daling van de woningprijzen worden gerekend; het einde van de stagnatie in de woningmarkt is nog niet in zicht. De onderhandelingen met Bouwfonds over de vorming van een PPS-constructie waarbij elk van de partijen voor 50 % deelneemt zijn inmiddels in een eindstadium: er is een akkoord, welke uitgewerkt wordt in een contract. Daarmee heeft de gemeente voor een belangrijk deel van Nieuw-Rhijngeest haar risico’s gedeeld, en is er een gezamenlijke urgentie ontstaan om voortgang te bewerkstelligen. Voor de onderhandelingen is ook ondersteuning in de vorm van deskundige expertise ingeschakeld. Voor de grondexploitatie Nieuw-Rhijngeest is een uitgebreide risicoanalyse verricht, welke is opgenomen in de grondexploitatie 2012. De belangrijkste risico’s zijn: Verder verlies van grondwaarde door effecten van de kredietcrisis op de woningmarkt. Er is nog maar 15% van het aantal woningen gerealiseerd. Het aantal te ontwikkelen woningen is fors naar beneden bijgesteld door minder appartementen in de vrije sector te ontwikkelen. Waardevermindering van woningen trad aanvankelijk met name op in het dure segment, een groot aandeel van de woningen in NieuwRhijngeest. Steeds meer is dit ook in andere segmenten het geval. Daling van de woningprijzen zet de te behalen grondwaarde onder druk. Ook in een PPS blijft dit een reëel risico, maar wordt het gedeeld met marktpartijen. Risico van vertraging van de verkopen (leidt tot hogere rentelasten over de boekwaarde, hogere plankosten en hogere uitvoeringskosten).

Het is gezien de moeizame situatie op de woningmarkt denkbaar dat er een verdere vertraging in de verkopen optreedt. Ondanks dat in de herziening reeds rekening is gehouden met verdere vertraging is de duur van de crisis moeilijk te voorspellen. Vertraging betekent een risico van hogere rentelasten in de grondexploitatie. Elk jaar vertraging van de verkopen betekent ongeveer € 2,5 miljoen contante waarde verslechtering. Voor deelgebied 6, 7 en 9 wordt dit risico gedeeld met marktpartijen. Ook vertraging in de ontwikkeling van bedrijven en kantoren betekent een extra rentelast voor de grondexploitatie, omdat bijdragen aan regionale investeringen door de Universiteit verbonden zijn aan het ontwikkeltempo van Rhijnfront Zuid.

68

Ontwikkeling Langenakker De grondexploitatie Langenakker is onderdeel van de grondexploitatie Nieuw-Rhijngeest. Voor Langenakker is een nagenoeg sluitende grondexploitatie opgesteld. Opgemerkt dient te worden dat er binnen dit gebied geen of slechts beperkte activiteiten plaatsvinden. Een aantal in de grondexploitatie voorziene ontwikkelingen is nog niet in het bestemmingsplan opgenomen. Een positieve ontwikkeling is de samenwerking met een grondeigenaar om het Oeverpark te realiseren. Per saldo wordt geschat dat het saldo van Langenakker met de genoemde ontwikkelopgaven zich beweegt tussen € 0 en € 1,4 miljoen negatief. In de risicoanalyse zijn behalve risico’s ook kansen tot verbetering van het resultaat opgenomen. Indien we deze buiten beschouwing laten en kijken naar het risicoprofiel, dan is voor exploitatieprojecten een dekkingsgraad van 50% van de zich voordoende risico’s, vermenigvuldigd met de kans van optreden, gebruikelijk. Het af te dekken risico voor NieuwRhijngeest wordt op basis van dit uitgangspunt geschat op € 3,3 miljoen, bestaande uit € 1,8 miljoen in het gemeentelijke deel van de grondexploitatie en 50% van € 3 miljoen in het PPSgedeelte. Woonwagenstandplaatsen De gemeente heeft zichzelf middels een bestuurlijke overeenkomst verplicht om tien woonwagenstandplaatsen te realiseren. De standplaatsen zijn primair bedoeld voor toewijzing in het kader van herstructurering Trekvaartplein. In eerste instantie was de locatie geprognosticeerd in de grondexploitatie Langenakker (nu Nieuw-Rhijngeest), maar deze is nog - niet in de grondexploitatie verwerkt. Per niet gerealiseerde standplaats is Oegstgeest een boete van € 75.000 verschuldigd aan Leiden. Op dit moment wordt naar een geschikte locatie gezocht, als risico wordt meegenomen dat 20% van de standplaatsen niet wordt gerealiseerd (twee stuks). Het risico wordt geschat op € 37.500 (25% van € 150.000). Woonwagenstandplaatsen De gemeente heeft de plicht woonwagenstandplaatsen te realiseren. De locatie was geprognosticeerd in de grondexploitatie Langenakker (nu Nieuw-Rhijngeest), maar is nog niet in de grondexploitatie verwerkt. De omvang van dit risico is op dit moment niet te kwantificeren, omdat er nog geen locatie bekend is. ASC/Overveerpolder Voor de ontwikkeling van het veldsportcomplex in de Overveerpolder wordt uitgegaan van realisatie in de periode 2012-2013. Risico’s voor deze ontwikkeling zijn de beroepsprocedure tegen het bestemmings- en exploitatieplan ASC en de verwerving Overveerpolder. In de koop- en ontwikkelingsovereenkomst tussen gemeente en vereniging is het grootste risico 'vertraging in tijd' afgedekt, de overige risico's zijn op dit moment niet te kwantificeren. 2.4

Risico's die samenhangen met interne bedrijfsvoering

Te hoge schuldenlast (inclusief renterisico en treasury) Voor de financiering van een uitgave heeft de gemeente geld nodig. Het gevaar voor een gemeente is dat door hoge ambities te grote investeringen met geleend geld worden gedaan. Een hoog investeringsniveau is direct zichtbaar in de groei van de schuld. De gemeente kan door de hoge kredietstatus zonder problemen financieren omdat banken niet fungeren als een natuurlijke rem. Voorgaande kan op termijn leiden tot een te hoge schuldenlast en bijkomende financieringslasten die op de exploitatie drukken. Hoe hoger de schuldenlast, hoe groter het renterisico. De te hanteren rentepercentages zijn gebaseerd op de verwachte ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkt. Afwijkingen tussen de renteverwachtingen en de werkelijke renteniveaus resulteren direct in een budgettair voor- of nadeel. Bij de renteberekening is een marge ingebouwd voor (eventuele) renterisico’s. Essentieel onderdeel van de beheersing van het renterisico is een goede treasuryfunctie. Achterstanden in de uitvoering van investeringen en inkomsten uit grondexploitatieprojecten hebben een 69

verstorende werking op de opgestelde prognoses en kunnen leiden tot verkeerde financieringskeuzes die een nadelige invloed op de begroting hebben. Op basis van de financieringsbehoefte 2012-2015 wordt het risico ingeschat op € 125.000 (50% van € 250.000). Escrow-gelden Voor 2012 wordt rekening gehouden met een ontvangst van € 365.000 aan Escrow-gelden. Deze gelden worden alleen ontvangen als er bij NUON geen claims door Vättenfall worden ingediend. Aangezien in 2010 en 2011 de Escrow-gelden volledig zijn uitbetaald, wordt dit risico geschat als laag. Het risico bedraagt € 91.000 (25% x € 365.000). Wachtgelden voormalig personeel In het geval de gemeente noodgedwongen afscheid neemt van een medewerker is de gemeente op basis van CAR/UWO hoofdstuk 10/11 verplicht om 70% van de loonsom (inclusief werkgeverslasten) te betalen. Gezien de personele mutaties in 2011 en de vorming van de kernorganisatie wordt het risico geschat op € 90.000 (75 % van € 125.000). Gemeentegaranties Het verstrekken van gemeentegaranties aan instellingen levert voor de gemeente een risico op. Indien de instellingen de verplichtingen niet nakomen zal de garantstelling van de gemeente worden aangesproken. Dit risico is moeilijk te kwantificeren. Om het risico te beperken is een nota garantiebeleid opgesteld, waarin een aantal voorwaarden wordt gesteld aan de instellingen die een beroep doen op garantstelling door de gemeente. De gemeente staat begin 2012 garant voor het navolgende bedrag aan leningen: Instelling

Bedrag aan gewaarborgde leningen per 1-1-2012 (x € 1.000)

Openbaar bibliotheekwerk

103

Vormings- en ontwikkelingswerk

1.020

Sport

524

Uitbreiding begraafplaats

1.515

Oudheidkunde/musea

66

Sociaal-cultureel werk

3

Bejaardenoorden

2.282

Kinderdagopvang

1.086

Woningexploitatie/woningbouw

16.393

TOTAAL

22.992

Garantstelling bibliotheek De gemeente staat garant voor een lening van de bibliotheek Bollenstreek van € 103.125. Uit de jaarcijfers van 2010 is gebleken dat de bibliotheek er financieel minder goed voor staat. Vooral de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen is uit balans. Door onvoldoende eigen vermogen loopt de bibliotheek het risico om op termijn zijn financiële verplichtingen niet te kunnen afbetalen. In zowel regionaal als bilateraal verband is de gemeente met de bibliotheek in gesprek om tot een oplossing voor deze situatie te komen. Rekening houdend met een kans van 25% wordt als risico een bedrag van € 26.000 opgenomen. 70

Garantstelling begraafplaats De lening van de stichting begraafplaats is een annuitaire lening met als eindjaar 2040. Per 1 maart 2011 is de volledige lening opgenomen. De lening waarvoor de gemeente op dit moment garant staat bedraagt € 1.515.000. Gebaseerd op de haalbaarheidsstudie over het exploiteren van de begraafplaats kan de risico als laag worden ingeschat. Het is niet aannemelijk dat er niet zal worden begraven op de begraafplaats. Het risico (25%) op de openstaande lening minus de waarde van het onderpand van (€ 900.00) wordt geraamd op € 153.750. Garantstelling Buitenlust delete gaat naar achtervangpositie sociale woningbouw (WSW) Garantstelling Hofwijck In 2000 werd voor de zorginstelling Hofwijck in het kader van een herfinanciering van bestaande leningen door de gemeente een lening gegarandeerd van € 3.000.000. De restschuld van de gegarandeerde lening bedraagt per 31-12-2011 nog € 1.851.000. De boekwaarde van het bestaande gebouw Hofwijck bedraagt ongeveer € 1.200.000. Aldus resteert een niet zeker gestelde garantiestelling van ongeveer € 651.000. Nu recent de Ondernemerskamer van het Gerechtshof heeft uitgesproken dat de fusie van WMV niet in alle redelijkheid had dienen te worden aangegaan, maar dat een defusering niet aan de orde is, omdat dit de financiële situatie alleen maar zal verergeren, is de financiële positie van WMV blijkbaar zorgelijk te noemen. Dit, in combinatie met het voorzichtigheidsprincipe, rechtvaardigt het concreet benoemen van een risico voor de garantstelling bij Hofwijck. Dit komt dan neer op 25% van € 651.000, zijnde een risico van € 163.000. Waarborgfondsen Via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw neemt de gemeente de achtervangpositie in voor de woningstichting Buitenlust voor een totaal aan op te nemen geldleningen ad € 49,4 miljoen per 31 december 2011. Tevens neemt de gemeente de achtervangpositie in voor Vitalis Wonen voor een geldlening van € 6,4 miljoen en voor Stichting Waarborgfonds Sport € 0,2 miljoen per 31 december 2011. De gemeente Oegstgeest is met de Stichting Waarborgfonds Kinderopvang een achtervangovereenkomst aangegaan. De gemeente staat voor 100% garant voor de stichting Kinderopvang Oegstgeest. Het Waarborgfonds neemt door middel van genoemde achtervangovereenkomst voor 50% deel in de garantstelling. 2.5

Overzicht risico’s

In onderstaande tabel zijn de voor het weerstandsvermogen relevante risico’s opgenomen. De bedragen zijn ruwe schattingen. Wanneer een risico goed gekwantificeerd kan worden, volgt de gemeente de lijn hiervoor een voorziening te vormen. Voor het weerstandsvermogen relevante risico’s:

71

Risico’s Gekwantificeerde risico’s

Geschat risico 4.483.750

Risico’s ten aanzien van eigen beleid Tijdschrijven Verbonden Partijen Gevulei Onderhoudsplan schoolgebouwen Inhuur derden Vaststelling en bekendmaking regelgeving

63.750 125.000 12.500 150.000 100.000 12.500

Risico’s beleid hogere overheden Bijstandsuitgaven Uitgaven bijzondere bijstands Onderwijshuisvesting I Onderwijshuisvesting II Jeugd Maatschappelijk werk Decentralisaties Precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven Crisisbeheersing en rampenbestrijding

47.500 52.500 33.750 65.000 52.500 562.500 535.000 22.500

Risico’s grote (ruimtelijke) projecten Nieuw-Rhijngeest

2.000.000

Risico’s bedrijfsvoering Te hoge schuldenlast Escrow-gelden Wachtgelden voormalig personeel Garantstelling bibliotheek Garantstelling begraafplaats Garantstelling buitenlust Hofwijck

125.000 91.000 90.000 26.000 153.750 ?? 163.000

Niet gekwantificeerde risico's

450.000

Risico’s beleid hogere overheden Onderwijshuisvesting Algemene Uitkering uit Gemeentefonds

pro memorie pro memorie

Risico’s grote (ruimtelijke) projecten ASC/Overveerpolder

pro memorie

Risico’s bedrijfsvoering Waarborgfondsen Nationale Hypotheek Garantie

pro memorie pro memorie

Totaal

4.933.750

in tabel wijzigen: - delete tijdschrijven - Gevulei = € 11.250 - Bijzondere Bijstand = € 75.000 - Bijstand = € 30.000 - delete alle niet gekwantificeerde risico’s - opnemen beheerplannen € 50.000 72

- opnemen bestuurlijk handelen € 12.500 - algemene uitkering geen PM maar € 525.000

3

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden, waarover de gemeente Oegstgeest beschikt om niet begrote kosten (tegenvallers) te dekken. Er kan een onderscheid worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma’s. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma’s. Onderdelen van de incidentele en structurele weerstandscapaciteit zijn: het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve het overige deel van de algemene reserve (mits bij onttrekking aan de reserve tegelijkertijd middelen worden vrijgemaakt om het gemis aan bespaarde rente structureel op te kunnen vangen) de onbenutte belastingcapaciteit de stille reserves, dat wil zeggen de niet bedrijfsgebonden activa, waarvan de boekwaarde lager is dan de economische waarde en die direct verkoopbaar zijn. De weerstandscapaciteit wordt hoofdzakelijk gevoed door incidentele middelen. De onbenutte belastingcapaciteit kan als structurele weerstandscapaciteit worden beschouwd. Onbenutte belastingcapaciteit Het zogenaamde toelatingskaartje tot artikel 12 Financiële-verhoudingswet is met ingang van 1 januari 2002 vastgesteld op 120% van het gewogen gemiddelde landelijke tarief voor de OZB. Tot deze grens van 120% moeten de gemeentelijke OZB-tarieven stijgen alvorens in aanmerking te komen voor een aanvullende uitkering. De ruimte tussen de huidige tarieven en de 120% van het gewogen gemiddelde is de onbenutte belastingcapaciteit. Omdat de bestaande manier van berekening niet meer aansloot bij de oorspronkelijke doelstelling is met ingang van het begrotingsjaar 2012 de berekeningsmethode aangepast. De aanpassing van de rekenmethode leidt voor Oegstgeest tot een hogere onbenutte belastingcapaciteit.

73

Onbenutte belastingcapaciteit

2012

Totaal WOZ-waarde woningen jaar t-1 Totaal WOZ-waarde niet-woningen jaar t-1 Totaal OZB-opbrengst o.b.v. WOZ-waarde t-1 Totaal onderdekking afvalstoffenheffing Totaal onderdekking rioolheffing Totaal OZB-opbrengst o.b.v. WOZ-waarde gecorrigeerd voor onderdekking afval en riolering Werkelijk gewogen landelijk gemiddelde OZB-percentage o.b.v. WOZ-waarde gecorrigeerd voor onderdekking

[1] [2] [3] [4] [5] [6=3-4-5]

3.580.390.000 394.936.000 4.246.000 0 0 4.246.000

[7=(6/(1+2+2)*100]

Vastgesteld OZB-percentage v.d. WOZ-waarde voor toelating [9] art.12 jaar t OZB-percentage v.d. WOZ-waarde voor toelating art.12 jaar t in [10] Oegstgeest Ruimte in onbenutte belastingcapaciteit [11= 9-10] Totale WOZ-waarde Bedrag onbenutte belastingcapaciteit

0,0972

0,1432

0,0972 0,0460

[12=1+2] [13=12*11]

3.975.326.000 1.828.650

Onvoorzien De post onvoorzien bedraagt in 2012 € 35.505 gebaseerd op het geraamde aantal inwoners (23.670) en een tarief van € 1,50 per inwoner. Om te beschikken over de post onvoorzien dient aan een drietal criteria (de drie o’s) te worden voldaan; de betreffende uitgave dient onvoorzienbaar, onuitstelbaar en onvermijdbaar te zijn. Stille reserve Onder stille reserves wordt verstaan het positief verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde van niet bedrijfsgebonden activa welke direct vervreemdbaar zijn. De gemeente Oegstgeest beschikt niet over stille reserves. De weerstandscapaciteit van de gemeente Oegstgeest kan als volgt worden weergegeven: Weerstandscapaciteit exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit: Onvoorzien Totale weerstandscapaciteit exploitatie

1.828.650 35.505 1.864.155

Weerstandscapaciteit vermogen Algemene reserve (ultimo 2011) Bodembedrag Opbrengst Hofwijck Saldo Overveerpolder Vrij aanwendbaar deel algemene reserve Voorlopig jaarrekeningssaldo 2011 Oormerken 2011

11.302.840 -5.150.000 1.250.000 342.000 7.744.840 ?? 195.350

Totale weerstandscapaciteit vermogen

7.940.190

Total weerstandscapaciteit

9.804.345

74

4

Weerstandsvermogen

De omvang van de weerstandscapaciteit dient voldoende te zijn om risico’s die zich voordoen op te vangen, zonder dat de gemeente haar beleid moet aanpassen. De benodigde weerstandscapaciteit dient dan ook in ieder geval de voor het weerstandsvermogen relevante financiële risico’s te kunnen opvangen. Indien de weerstandscapaciteit lager is dan de optelsom van de financiële risico’s dan is er sprake van een negatief weerstandsvermogen. Totaal weerstandscapaciteit* Risico’s Weerstandsvermogen jaarrekening 2011

9.804.346 5.158.750 4.645.596

*Vanaf 2012 zal de behoedzaamheidsreserve worden meegenomen in de berekening van de weerstandscapaciteit omdat een groot aantal risico's op het gebied van de economische ontwikkeling, stelselherziening en precario rechtstreeks aan het instellen van deze reserve zijn gekoppeld.

75

C.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

De volgende beheerplannen, wenselijk en/of reeds aanwezig, zijn per programma opgenomen. Nr.

Omschrijving beheerplan

Aanwezig

Vastgesteld?

Door wie?

Wanneer?

ja/nee

Frequentie actualisatie

Eerstvolgende actualisatie van de planning en raming

areaal/planning

Natuur en Landschap 1 Groenvoorzieningen 2 Speelplaatsen 3 Waterwegen

ja ja ja

ja nee ja

College nvt College

2007 nvt 2008

jaarlijks jaarlijks 1x per 8 jaar

2012 2012 2017

ja ja

ja ja

College College

2009 2005

1x per 2 jaar 1x per 5 jaar

2012 2012

ja ja ja ja neen

ja ja ja ja nvt

College Raad College College nvt

2003 2009 2011 2007 nvt

1x per 5 jaar 1x per 5 jaar 1x per 5 jaar 1x per 5 jaar abri’s eigendom van CBS Outdoor.

2012 2014 2016 2012 In contract is onderhoud door CBS Outdoor gedurende 10 jaar vastgelegd (2006-2015).

Ja

ja

College

2011

1x per 5 jaar

2016

ja

ja

Raad

2011

jaarlijks

2012

ja nee nee

ja nvt nvt

College nvt nvt

2006 nvt nvt

1x per 4 jaar nvt nvt

2012 in het SAM 2012 Vanaf 2012 zal hiervoor een MOP worden opgesteld.

16 Beheerplan zwembad

ja

nee

nvt

nvt

jaarlijks

in 2005 origineel voor 10 jaar nu alleen onderhoudsjaarplannen 2012

17 Beheerplan sporthal

ja

nee

nvt

nee

jaarlijks

2012

ja ja ja nee

nee ja ja nee

nvt Raad College nvt

nvt 2007 2010 nvt

1x per 2 jaar 1x per 2 jaar 1x per 3 jaar 1x per 3 jaar

2012 2012 2014 2012

Verkeer en Infrastructuur 4 Rationeel wegbeheer 5 Beheerplan Openbare Ruimte: Straatmeubilair en Straatreiniging 6 7 8 9 10

Openbare verlichting Riolering Pompgemalen Verkeersregelinstallaties Openbaar vervoer onderhoud abri’s

11 Kunstwerken (bruggen e.d.) Sociale Infrastructuur 12 Integraal huisvestingsplan onderwijs en gymnastiek 13 Sport accommodatie model 14 Beheer (beeldende) kunstwerken 15 Multifunctionele accommodaties

Bestuur 18 19 20 21

Gebouwen Huisvesting gemeentehuis Informatiebeheer/ict-plan (Digitale) Dienstverlening

Nadere toelichting Nr. 1 Beheerplan groenvoorziening In juni 2007 is het geactualiseerde beheerplan ‘Groenbeheer nu en in de toekomst’ opgesteld. Uitvoering van het plan draagt bij aan de doelstelling om het gemeentelijk groen en water te beheren conform de richtlijnen. De benodigde budgetten voor de uitvoering van het beheerplan groenvoorzieningen is opgenomen in de exploitatie onder programma 1 (product groen en water). Nr. 2 Beheerplan speelplaatsen De benodigde budgetten voor de uitvoering van het beheerplan speelplaatsen is opgenomen in de exploitatie onder programma 1 (product Groen en Water). Voorts is in de exploitatiebegroting (programma 4) een bedrag opgenomen voor de vervanging van speeltoestellen. Voor het onderhoud en de vervanging van de speeltoestellen zijn jaarlijks twee aparte bedragen begroot. Een extern bedrijf schouwt ieder jaar de speeltoestellen. Op basis van deze inspectie wordt een rapport opgemaakt. In dit rapport staat wat er aan noodzakelijk onderhoud (en eventueel vervanging) nodig is. Deze informatie wordt verwerkt in een digitaal beheerplan. De uitvoering gebruikt dit plan als basis voor de noodzakelijke jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden.

76

Nr. 3 Beheerplan waterwegen (baggerplan) De doelstelling van het beheerplan waterwegen is het inhalen van baggerachterstanden om te komen tot een efficiënt en juist baggerbeheer. Het draagt hiermee bij aan het bereiken van de doelstellingen van programma 1 om aan de richtlijnen van de keur te voldoen. In 2010 is de tweede baggercyclus van acht jaar van start gegaan, conform het vastgestelde baggerplan. De werkzaamheden voor 2011 zijn uitgevoerd conform planning. Nr. 4 Rationeel wegbeheer Het beheer van de wegen is een constant proces wat voortdurend gemonitord moet worden. Met ingang van de rekening 2003 is er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de budgetten die in de exploitatie worden opgenomen en de budgetten die als investering worden verantwoord. In de exploitatie van programma 2 worden de budgetten voor dagelijks onderhoud door derden opgenomen. Tevens worden in de exploitatie van programma 2 de budgetten voortkomend uit het rationeel wegbeheer met een afschrijvingstermijn van 1 jaar, te weten gedeeltelijk groot onderhoud, scheuren vullen en repareren randschade opgenomen. De budgetten met een afschrijvingstermijn van 15 jaar (verbeteren vlakheid elementen, reconstructie in het kader van sanering riolering, slijtlaag en versterken asfalt totaal) zijn als investering opgenomen. De vervangingsinvesteringen voor 2011 verlopen volgens plan. De achterstand van de vervangingsinvesteringen voor 2010 is ingelopen. Nr. 5 Beheerplan Openbare Ruimte Het beheerplan Openbare Ruimte omschrijft de dagelijkse werkzaamheden voor het schoon, heel en veilig houden van de openbare verblijfsruimten met het daarin aanwezige meubilair. De benodigde budgetten zijn opgenomen in de exploitatie van programma 1 en 2. Nr. 6 Beheerplan Openbare verlichting In 2011 is het beleidsplan openbare verlichting door de raad vastgesteld. De onderhoudsbudgetten voor de openbare verlichting zijn opgenomen in programma 2. De vervangingsinvesteringen bestaan uit twee onderdelen: een deel voor vervanging van de masten en een deel voor vervanging van de armaturen en lichttechniek. De vervangingsinvesteringen voor 2011 verlopen volgens plan. De achterstand van de vervangingsinvesteringen voor 2010 is ingelopen. Nr. 7 Beheerplan riolering/GRP Eind 2009 is het 4e gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Elk jaar wordt op basis van dit GRP een uitvoeringsplan opgesteld. De onderhoudsbudgetten voortvloeiend uit het beheerplan riolering fluctueren jaarlijks. De budgetten voor het dagelijks onderhoud zijn in de exploitatie van programma 2 opgenomen. Nr. 8 Pompgemalen In 2011 is het beheerplan opnieuw vastgesteld. De budgetten voor het dagelijks onderhoud zijn in de exploitatie van programma 2 opgenomen. In 2011 zijn diverse pompgemalen vervangen. Nr. 9 Verkeersregelinstallaties De budgetten voor het dagelijks onderhoud van de verkeersregelinstallaties (VRI’s) zijn in de exploitatie van programma 2 opgenomen. De vervanging van de VRI op de hoek Leidsestraatweg/ Warmonderweg/ Rijnsburgerweg/ Nachtegaallaan wordt voorbereid door Leiden en naar planning in 2012 uitgevoerd. Nr. 10 Abri’s De abri’s in de gemeente zijn eigendom van de firma Viacom Outdoor. Het beheer en onderhoud van de in Oegstgeest aanwezige abri’s wordt door en op kosten van Viacom Outdoor uitgevoerd. Hiervoor is in een 10 jarig contract met Viacom afgesloten (2006 tot en

77

met 2015). In een aantal abri's is een plattegrond van Oegstgeest opgenomen. De plattegronden worden geleverd door de gemeente Oegstgeest. Nr. 11 Kunstwerken In 2011 is het beheerplan civiele kunstwerken vastgesteld. De budgetten voor het dagelijks onderhoud van de kunstwerken zijn in de exploitatiebegroting in programma 2 opgenomen. In 2011 is begonnen met de vervangingswerkzaamheden voor de brug in de Dorpsstraat over het Oegstgeester Kanaal. In 2011 zijn alle kunstwerken geschouwd door een extern bedrijf. Op basis hiervan wordt in 2012 een beheerplan opgesteld. Nr. 12 Meerjarenonderhoudsplan onderwijs en gymnastiek In het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) onderwijs is vastgelegd dat het meerjarenonderhoudsplan geldt als leidraad voor de onderhoudsbehoeften van de scholen. Dit MeerjarenOnderhoudsPlan (MOP) wordt jaarlijks aan de hand van de uitkomsten van een technische schouw in overleg met de schoolbesturen bijgesteld. In het algemeen kan worden gesteld dat de schoolgebouwen in Oegstgeest bouwkundig in een redelijke tot goede staat verkeren. Om al het onderhoud te kunnen uitvoeren is een voorziening gevormd. Nr. 13 Sport Accommodatie Model (SAM) Het SAM bestaat uit een overzicht van allerlei gegevens van de Oegstgeester sportverenigingen, een overzicht van geplande onderhouds- en renovatiewerkzaamheden, een financieel overzicht, etc. De gemeenteraad heeft in 2006 een actualisatie van het SAM ontvangen. Elk jaar vindt een actualisatie plaats op basis van de vereniginggegevens. In 2012 wordt een geactualiseerde versie aangeboden. Nr. 14 Beheer (beeldende) kunstwerken Een meerjarenonderhoudsplan is niet voor handen. Huidig budget is gebaseerd op het reguliere onderhoud van alle kunstwerken in de openbare ruimte. Nr. 15 Multifunctionele accommodaties Sinds 2010 heeft de gemeente weer een multifunctionele accommodatie in haar bezit: de Mozaïekzaal. Vanaf 2012 zal hiervoor een MOP worden opgesteld. Nr. 16 Beheerplan zwembad Op 6 april 2005 heeft de gemeente Oegstgeest van Sport Fondsen Oegstgeest (SFO) een meerjarenonderhoudsplan (MOP) ontvangen. Voor het incidenteel achterstallig onderhoud van het zwembad is (op basis van het MOP) voor 4 jaren (in de periode 2008-2011) een bedrag van € 406.000 beschikbaar gesteld. Als gevolg van een herziene onderhoudsvoorziening is dit herzien naar 6 jaren (periode 2008-2013). Dit bedrag van € 406.000 is in de begroting 2008 gestort in de reserve onderhoud zwembad. Hier wordt jaarlijks (tot 2014) uit geput om de onderhoudskosten te dekken. Jaarlijks wordt door SFO een onderhoudsjaarplan aan de gemeente voorgelegd en beoordeeld. In de begroting 2011 is daar rekening meegehouden. Voor de jaren erna zal tot aan de nieuwbouw op dezelfde manier gekeken worden naar het noodzakelijk onderhoud op basis van heel, veilig en schoon. Nr. 17 Beheerplan sporthal In 2009 is een MOP voor de sporthal opgesteld voor de periode 2010-2020. Dit wordt door de beheerders bijgehouden en uitgevoerd. Eerste aanpassing zal in 2012 plaatsvinden. Nr. 18 Gemeentelijke gebouwen Voor de gemeentelijke gebouwen is een onderhoudsplan opgesteld. Het plan heeft een sober maar doelmatig karakter. De afgelopen jaren is voortvarend gewerkt aan inlopen van het achterstallige onderhoud. In het beheerplan zijn opgenomen: de gemeentewerf, een vijftal kleedaccommodaties, de brandweerkazerne, een molen, een kinderdagverblijf, de GGD, het

78

Carp-gebouw en woningen die in gemeentelijk bezit zijn. Jaarlijks wordt een bedrag gestort in de voorziening onderhoud gemeentegebouwen. Daarnaast zijn er budgetten beschikbaar voor het uitvoeren van dagelijks onderhoud. . In 2011 is gestart met een herijking van het gemeentelijk vastgoed, vanuit de nota ''Vastgoed onder één dak''. Dit betreft zowel de eigendoms als de onderhoudssituatie. In 2012 zal het MOP (meerjaren-onderhoudsplan) voor deze gebouwen worden geactualiseerd. Nr. 19 Huisvesting gemeentehuis In 2008 is het MeerjarenOnderhoudsPlan (MOP) voor het gemeentehuis geactualiseerd voor de periode 2008-2017. In dit mjop is de feitelijke onderhoudstoestand van het gemeentehuis vastgelegd. Tevens zijn alle werkzaamheden opgenomen om de onderhoudstoestand niet achteruit te laten gaan. Verbeteringen voor de huisvesting zijn niet opgenomen. Ook het gemeentehuis maakt onderdeel uit van de herijking van het vastgoed van de gemeente. In 2011 is vooral dagelijks onderhoud uitgevoerd, als groot onderhoud zijn de zonneschermen vervangen. Vervanging van de technische installatie is getemporiseerd vanwege de wens om de mogelijkheden van meer duurzame installaties nader te onderzoeken. De gegevens in het MOP zijn achterhaald en worden in 2012 geactualiseerd. Nr. 20 Informatiebeheer/ICT-plan Eind 2010 is het het programma Informatie en Automatisering 2010-2014 vastgesteld. Dit programma richt zich op een projectmatige ontwikkeling van onze automatiseringsomgeving. Het afgelopen jaar is daarin voortgang geboekt op o.a. het gebied van bouwprocesbegeleiding door middel van workflowmanagement. Nu onze ICT-omgeving ondergebracht is bij Servicepunt71 is een herijking nodig op de planning en wijze waarop de gestelde doelen bereikt zullen gaan worden. Nr. 21 (Digitale) dienstverlening Het realisatieplan Dienstverlening en E-gemeente Oegstgeest is opgesteld in 2009. Uitgangspunt is dat de E-dienstverlening en de overige vormen van dienstverlening niet op zichzelf staan, maar elkaar over en weer aanvullen en beïnvloeden. In 2011 is gewerkt aan een verder verbetering van de telefonische dienstverlening en stimulering van het gebruik van de digitale mogelijkheden van het e-mail en digitaal aanvragen. In 2011 werd het ondernemersloket opengesteld.

79

D.

Paragraaf Financiering

Kengetallen 2011 Onderdeel

Realisatie effect

Aantal overschrijdingen kasgeldlimiet(kwartaalbasis) Aantal aangetrokken leningen Aantal afgeloste leningen

Geen Eén Eén

Algemeen In de wet financiering decentrale overheden (Wet fido) zijn kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. De belangrijkste uitgangspunten van de Wet fido zijn een duurzame toegang tot financiële markten, het beschermen van gemeentelijke vermogens tegen financiële risico’s en het minimaliseren van de kosten voor het beheren van de geldstromen en financiële posities. Randvoorwaarden De wet fido geeft belangrijke randvoorwaarden voor het aangaan van geldleningen, het verstrekken van garanties en geldleningen en voor het uitzetten van (overtollige) middelen. Het aangaan van geldleningen en het verstrekken van garanties is alleen toegestaan uit hoofde van de publieke taak. Uitzettingen anders dan ten behoeve van de publieke taak dienen een prudent karakter te hebben en niet te zijn gericht op het genereren van inkomsten door het aangaan van overmatige risico’s. Instrumenten van de Wet fido De uitvoering van de Wet fido is vertaald in artikel 212 van de Gemeentewet. In dit artikel is ondermeer vermeld dat de raad in de verordening, gebaseerd op genoemd artikel, regels opneemt inzake de algemene doelstelling en de te hanteren richtlijnen en limieten van de financieringsfunctie. In artikel 13 van deze verordening is hierover het volgende bepaald: “het college draagt er zorg voor dat in het treasurystatuut de wettelijke kaders en interne uitgangspunten zijn opgenomen om de onderstaande doelstellingen van de treasuryfunctie te bewerkstelligen”. Naar aanleiding van de wijziging van de Wet fido per 1 januari 2009 is per genoemde datum tevens een nieuw treasurystatuut in werking getreden, onder gelijktijdige intrekking van het in 2001 vastgestelde treasurystatuut. Dit statuut bevat regels inzake de algemene doelstelling en de te hanteren richtlijnen van de financieringsfunctie, alsmede de administratieve organisatie van de financieringsfunctie. Het huidige Treasurystatuut zal per 1 januari 2012 worden vervangen door een geactualiseerde versie waarin de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in relatie tot het Servicepunt71 zijn opgenomen. Naast het statuut stelt het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) een paragraaf financiering bij de begroting en de jaarrekening verplicht. De paragraaf bij de begroting geeft de beleidsplannen voor de treasuryfunctie voor het komende jaar . Met de paragraaf bij de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar met betrekking to risicobeheer, gemeentefinanciering en het kasstroombeheer. Risicobeheer Het risicobeheer valt uiteen in de volgende vijf categorieën: 1. Renterisico: richtlijnen hiervoor zijn vastgelegd in de Wet fido met de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. 2. Koersrisico: het kader hiervoor is gesteld in het treasurystatuut, door het gebruik van bepaalde producten op de gelden kapitaalmarkt te beperken.

80

3. Kredietrisico: de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden stelt dat tegenpartijen minimaal een AA-rating van een gezaghebbend ratingagency moeten hebben. In het treasurystatuut is het gebruik van derivaten uitgesloten. 4. Intern liquiditeitsrisico: door het opstellen en tijdig actualiseren van een liquiditeitsplanning wordt het intern liquiditeitsrisico verkleind. 5. Valutarisico: het Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden stelt al een kader. In het treasurystatuut is het gevaar van valutarurisico geheel uitgesloten door het verstrekken van leningen en garanties en het aangaan van leningen alleen in euro’s toe te staan. De informatie over de kasgeldlimiet en de renterisiconorm is opgenomen in de bij de begroting en het jaarverslag behorende financieringsparagraaf. Het wel of niet naleven van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm vormt onderdeel van de rechtmatigheidcontrole. Voor het overschrijden van de kasgeldlimiet heeft de gemeente sedert 1 januari 2009 een meldplicht . Indien voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet de gemeente dit aan de toezichthouder melden. Daarbij dient te worden aangegeven wanneer weer aan de limiet zal worden voldaan. Zolang niet aan dit wettelijk criterium wordt voldaan moeten de gegevens over de vlottende schuld weer elk kwartaal aan de toezichthouder worden gezonden. Voor afwijkingen van de renterisiconorm kan ontheffing worden verleend. De beperking van het renterisico is vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden. De instrumenten ter beperking van het renterisico, te weten de kasgeldlimiet en de renterisiconorm verdienen nadere toelichting. Kasgeldlimiet De gemiddelde vlottende schuld mag de kasgeldlimiet niet overschrijden. Hiermee wordt voorkomen dat fluctuaties in de korte rente direct een relatief grote impact op de rentelasten hebben. De kasgeldlimiet voor gemeenten is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal met een ondergrens van € 300.000. Indien de kasgeldlimiet dreigt te worden overschreden dienen kortlopende geldleningen te worden omgezet in langlopende leningen. Voor de gemeente Oegstgeest komt dit neer op een maximum krediet in kort geld van (afgerond) € 8,0 mln. In 2011 is de kasgeldlimiet overschreden in het eerste en tweede kwartaal, zodoende is er een langlopende lening van 10 mln aangetrokken. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door tegenvallende inkomsten uit grondexploitatie. In het derde en vierde kwartaal was er geen sprake van een overschrijding. In het derde kwartaal werd het liquiditeitssaldo met name gunstig beïnvloed door de uitbetaling van de tweede tranche Nuon gelden. Kasgeldlimiet (x € 1.000) Begrotingsomvang per 1 januari Bij ministeriële regeling vastgesteld % Toegestane kasgeldlimiet

2010 116.000 8,5

2011 95.000 8,5

9.900

8.000

Renterisiconorm Het doel van de renterisiconorm is het beperken van de invloed van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten. Dit wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarvan het rentepercentage in een jaar mag worden aangepast. De bedoelde aanpassing doet zich voor bij herfinanciering en renteherziening. De Wet fido stelt dat per jaar maximaal 20% van het begrotingstotaal (met een ondergrens van € 2.500.000) in aanmerking mag komen voor herfinanciering en renteherziening. Als gevolg hiervan kan een rentestijging op de kapitaalmarkt slechts gedeeltelijk doorwerken in de rentelasten van de vaste schuld. De norm van 20% houdt nadrukkelijk rekening met het budgettaire risico voor een individuele gemeente. Wanneer de jaarlijkse aflossing plus renteherziening door deze norm worden begrensd, dan leidt een rentestijging in enig jaar van 1 procentpunt tot 0,2 procentpunt hogere rentelasten op de begroting.

81

Renterisico op de vaste schulden (1a) Rente herziening op vaste schuld o/g (1b) Rente herziening op vaste schuld u/g (2) Rente herziening op vaste schuld (1a-1b) (3a) Nieuw aangetrokken vaste schuld (3b) Nieuw uitgezette vaste schuld (4) Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) (5) Betaalde aflossingen (6) Herfinanciering (laagste van 4 en 5 ) (7) Rente risico op de vaste schuld ( 2+6) (8) Rente risiconorm (9a) Ruimte onder renterisiconorm (8-7) (9b) Overschrijding rente risiconorm (7-8)

x € 1.000

2011 0 0 0 10.000 0 10.000 7.224 7.224 7.224 18.678 11.454

Berekening rente risiconorm (10) Stand van de vaste schuld per 1 januari (11) Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage (12) Rente risico norm ( 10x11)

93.392 20% 18.678

Samenstelling leningenportefeuille Restantbedrag datum RenteRentebedrag lening laatste percentage 2011 ultimo 2011 aflossing 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

4.254.189 4.537.802 9.600.000 17.000.000 0 8.000.000 10.000.000 20.000.000 20.000.000 93.391.991

19 jan.36 23 jul.21 13 apr.27 15 sep.28 31 jan.11 15 feb.13 01 jun. 12 23 dec. 16 24 dec. 14

3,730 5,485 5,505 4,635 3,970 4,020 2,100 2,730 2,955

159.016 262.933 537.930 820.781 16.541 321.600 141.750 544.483 591.000 3.396.036

Vanaf kadernota 2013 zal de gemeente gaan werken met het kengetal netto schuldquote exclusief baten grondexploitaties als sturingsinstrument voor de hoogte van de schuldenlast. Kasbeheer Kasbeheer kan worden gedefinieerd als het zorgdragen voor de instandhouding van voldoende liquide middelen tegen minimale kosten ten behoeve van het tijdig kunnen nakomen van betalingsverplichtingen. In dit verband opereren gemeenten frequent op de geldmarkt. De ervaring heeft geleerd dat vooral kort geldbeheer een zeker risico in zich draagt. Vaak moeten onder druk van het moment snel besluiten worden genomen. Een consistent beoordelingskader is onder dergelijke omstandigheden onmisbaar. De relatie tussen risico en beloning dient expliciet in de beoordeling te worden betrokken. Van belang is voorts dat de spelers die zich op de geldmarkt aanbieden bekend zijn, teneinde een afweging van risico en rendement te kunnen maken. Kasbeheer is te onderscheiden in geldstromenbeheer en saldo- en liquiditeitsbeheer. Geldstromenbeheer Met betrekking tot het geldstromen beheer wordt getracht het liquiditeitsgebruik te beperken door de verschillende geldstromen op elkaar af te stemmen. Tevens dient erop te worden

82

toegezien dat voldoende liquide middelen aanwezig zijn om te garanderen dat de verplichtingen worden nagekomen. Bij een goed saldobeheer worden de beschikbare saldi op de betalingsrekeningen zodanig verplaatst dat het rendement op de dagelijks opeisbare liquiditeit wordt geoptimaliseerd. Liquiditeitsbeheer Onder liquiditeitsbeheer wordt verstaan het aantrekken of uitzetten van middelen voor een periode tot één jaar. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende geldleningen zijn kasgeldleningen en krediet in rekening-courant. Bij het uitzetten van overtollige middelen voor een periode korter dan een jaar zijn dit daggeld, deposito’s en rekening-courant. Er zijn vier rekening-courantverhoudingen. Twee rekeningen bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), één bij de ABN/AMRO en één bij de ING. Rentevisie In het treasurystatuut is opgenomen dat ieder half jaar een rentevisie wordt opgesteld. Deze wordt gebaseerd op informatie van minimaal twee bancaire instellingen. De huidige visie is gebaseerd op de verwachtingen van de BNG en de Rabobank van juni/juli 2011. De rentevisie is te gebruiken bij het opstellen van een liquiditeitsprognose en het bepalen van het moment van lenen of beleggen. De algemene verwachting van economen van diverse banken is dat de economie in de eurozone in een recessie beland. De inflatie zal naar verwachting in 2012 toenemen tot 2,5 a 3 %. De algemene verwachting is dat de ECB in een recessie de rente niet zal verhogen. Er wordt in de begroting uitgegaan van een stabiel renteniveau. Relatiebeheer Relatiebeheer omvat het onderhouden van de relaties met financiële instellingen. Beoogd wordt het realiseren van gunstige, c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. In het treasurystatuut is aangegeven dat bankrelaties en hun condities periodiek worden beoordeeld. De NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de huisbankier. Debiteurenbeheer Debiteurenbeheer is er vooral gericht op incasso van de verschillende vorderingen. De daarbij ter beschikking staande middelen dienen op regelmatige momenten consequent te worden gehanteerd. Allereerst wordt kort na het verlopen van vervaldata de eerste invorderingsmaatregel toegepast door middel van het verzenden van aanmaningen. Blijven de debiteuren nalatig dan kan het middel van dwanginvordering worden gehanteerd. Ten aanzien van belastingdebiteuren wordt vanaf 2012 het initiatief genomen onder verantwoordelijkheid van het Servicepunt71. Voor de overige vorderingen, wordt allereerst gerapporteerd aan het hoofd van de afdeling van waaruit de vordering is ontstaan, en wordt overwogen of direct het middel van dwanginvordering wordt toegepast of dat eerst nog contact opgenomen wordt met de debiteur. Voor het middel van dwanginvordering is in 2011 gebruik gemaakt van de diensten van Cannock Chase Public.

83

E.

Paragraaf bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling In de 2e helft van 2011 werd de functie van concerncontroller specifiek benoemd en ook ingevuld. Per 1 november 2011 werd de nieuwe gemeentesecretaris benoemd. Het voortdurende verbeterproces van de organisatie krijgt langs een aantal lijnen invulling. Organisatiebreed wordt nagedacht over de optimale inrichting van de (achterblijvende) kernorganisatie, bij de overgang van taakdelen naar Servicepunt71 per 1 januari 2012. In samenhang daarmee zal herijking van de primaire werkprocessen plaats gaan vinden. De (deels tijdelijke-) capaciteitsuitbreiding van de afdeling VROM op grond van een verbeterplan is volledig geworven. Overige ontwikkelingen Dienstverlening: De ICT omgeving is, vooruitlopend op de overgang naar SP71, geoutsourcet naar Leiden. De inrichting van de betreffende service-eenheid van SP71 is in volle gang. Deelprojecten op ICT gebied worden afgestemd met Servicepunt71. De overgang van onze eigen hardwareomgeving naar Servicepunt71, wordt in de loop van 2012 verwacht. WABO: De WABO (Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht) is sinds oktober 2010 operationeel. De werkprocessen zijn beschreven en de applicatie SBA is aangeschaft en wordt ingericht. Na een testfase zal het systeem begin 2012 operationeel zijn. Ook het werkproces van toezicht en handhaving krijgt zijn plaats in deze applicatie. De testfase is gestart en brengt zowel technisch- als in gebruik aandachtpunten aan het licht. KCC: Het klantencontactcenter is operationeel en de nieuwe telefooncentrale in gebruik. Aan de producten en processen die aan de balie afgedaan worden, wordt veel aandacht gegeven door informatie-uitwisseling en afstemming. Voor BWT-producten gaat de genoemde applicatie SBA een belangrijke informatiebron worden. GEO-informatie: Het ontsluiten van gegevens via kaartmateriaal heeft een directe relatie met de dienstverlening, wat ondermeer blijkt uit de digitale presentatie van bestemmingsplannen op www.ro-online.nl. Gestart is met de digitalisering van beheerplannen voor de buitenruimte naar kaartniveau. Omdat de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), straks het eenduidig te hanteren kaartmateriaal, enige vertraging kent, is een aangepaste werkwijze gekozen. BSGR: De belastingsamenwerking is operationeel en heeft na enige kinderziektes, de eerste aanslagbiljetten verzonden. Knelpunten zijn voor zover mogelijk opgelost. De aansturing vanuit de gemeente vindt nu ad-hoc plaats. In het kader van de organisatieontwikkeling wordt deze functie ondergebracht in het taakpakket van de aangepaste concernstaf. Servicepunt71: Er wordt hard gewerkt aan de inrichting van de organisatie en de het implementatietraject. De managers van de service-eenheden zijn allen aangesteld. Het plaatsingsproces is in uitvoering. De service-eenheid Inkoop is operationeel en twee middagen per week ‘’op locatie’’ aanwezig. Aan de service-eenheid ICT is voortvarend gewerkt, evenals aan de inrichting van het financiële systeem.

84

Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffend Afronding van de evaluatie van dit onderzoeksinstrument is onderdeel van de opzet van een totale onderzoeksagenda voor de gemeente Oegstgeest. Daarmee ontstaat beter inzicht in de veelheid aan onderzoeken die jaarlijks gedaan worden en de, soms dubbele, informatie die dat genereert. Daarmee kan beter gestuurd worden op de onderzoeksvraag en de bijdrage die de collegeonderzoeken daaraan kunnen leveren. Vanwege ziekte is de afronding van de onderzoeken vertraagd en wordt presentatie in 2012 verwacht. Onderzoeken rechtmatigheid en getrouwheid Deze onderzoeken, interne controles, ondersteunen onder meer de accountant bij de controle van de jaarrekeningen en helpen de werkprocessen te verbeteren. Met de nieuwe accountant Baker-Tilly-Berk werd een eerste overleg gevoerd om tot afstemming van de Interne Controles te komen. Vanwege ziekte starten de controles later dan verwacht. Met de accountant zijn hierover werkafspraken gemaakt. Risicomanagement Het plan van aanpak en de uitwerking daarvan naar de organisatie werd intern besproken. Dit zou een vervolg krijgen door verdere uitvoering in de 2e helft van dit jaar, maar werd door ziekte vertraagd. Wel is door de concerncontrole een voorzet gedaan, waarmee tot een uniforme wijze van registratie en risicoweging gekomen kan worden. Rekenkamer De rekenkamercommissie voor Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest heeft in 2011 gewerkt aan de rapportage over de opvolging van klachten en meldingen. Deze rapportage,“Van straatverlichting tot stoeptegel; leren van de meldende burger”, wordt in 2012 aangeboden aan de Raad. Als onafhankelijke commissie bepaalt de rekenkamercommissie vervolgens zelfstandig haar volgende onderzoeksopdracht. Informatievoorziening Informatievoorziening heeft een directe relatie met dienstverlening, geo-informatie en Servicepunt71. Geïnventariseerd werd welke zaken nog afronding vragen vanuit eerdere projecten in het kader van de dienstverlening. Daarbij wordt ook bezien wat wenselijk is. De organisatie De bezetting, formatie en het verloop voor 2011 staan vermeld in onderstaande tabel.

Ambtelijke organisatie Vrijwillige brandweer Leden van de raad Burgemeester en wethouders

Formatie per 31-122010 164,78

Formatie per 31-122011 150,4

Bezetting per 31-122010 150,75

Bezetting per 31-122011 141,44

Uit dienst 2011 11

In dienst 2011 13

26

0

26

0

n.v.t.

n.v.t.

19

19

19

19

3

3

4

4

4

5

0

0

85

Arbeidsmarkt In de loop van 2011 verlieten 11 medewerkers de organisatie. Dit getal is, exclusief het vertrek van de medewerkers, die per 1 januari 2011 over zijn gegaan naar de BSGR en de regionale brandweer. Door het afstoten van de taken zoals brandweer en gemeentelijke belastingen krimpt de formatie. De consequenties van servicepunt71 zijn nog niet zichtbaar in de formatiecijfers omdat deze medewerkers na 31 december 2011 de organisatie gaan verlaten. Gelukkig hebben ook veel nieuwe medewerkers hun weg naar onze organisatie gevonden. In 2011 kende de organisatie een instroom van 13 nieuwe collega’s. In 2011 zijn voorbereidingen getroffen voor de overgang van medewerkers naar Servicepunt71. In aanloop hier naar toe zijn de vrijgekomen functies ( o.a. binnen de afdelingen BBO en BOI) niet meer opgevuld met eigen medewerkers, maar met externen. Hierdoor ontstaat een gat tussen de formatie en de bezetting (zijnde de zgn. vacatureruimte). Ziekteverzuim Collectieve verzuimgegevens Verzuim (percentage) Meldingsfrequentie Gemiddelde verzuimduur (in dagen)

2009

2010

2011

4,96 1,4 11,66

5,71 1,98 10,82

6,71 1,83 13,35

Het verzuimpercentage van de organisatie in haar geheel kwam in 2011 uit op 6,71% exclusief zwangerschapsverlof. Een stijging ten opzichte van de verzuimcijfers in 2010. Het cijfer is echter gebaseerd op het gemiddelde van de eerste 2 kwartalen van 2011. Helaas is met de overgang naar de nieuwe arbodienst Achmea Vitale per 1 juli 2011 het nog niet mogelijk om een getrouw jaaroverzicht samen te stellen. Ondanks dat de cijfers voor 2011 niet geheel representatief zijn valt op dat vooral de verzuimduur in 2011 flink is gestegen. Voor verzuimbegeleiding is in de loop van 2011 overgestapt naar Achmea Vitale. Met de overstap naar Achmea Vitale halverwege het jaar zijn een aantal punten uit de risicoinventarisatie van 2010 verder opgepakt. Er is vooral hard gewerkt om de inzichtelijkheid van verzuimcijfers en de interpretatie hiervan te verbeteren. Tot nu toe zijn er door arbodienstverlener Achmea Vitale nog geen volledige verzuimcijfers geleverd. Medio maart 2012 zal door Achmea Vitale een geanonimiseerde analyse opgemaakt worden van het verzuim aan de hand van de beschikbare verzuimgegevens. Aandacht wordt besteed aan de mogelijke risicogroepen zoals langdurig en frequente zieken. Verder is er in 2011 veel aandacht besteed aan het nieuw leven in blazen van de bedrijfshulpverlening. Er zijn 14 nieuwe leden geworven en getraind. Gezamenlijk met het bestaande team is er in december jl. een oefening gehouden. De evaluatie hiervan zal in 2012 plaatsvinden. In 2011 is er aandacht besteed aan agressie. Geïnventariseerd is hoeveel medewerkers wel eens te maken krijgen met agressie. Deze medewerkers zullen begin 2012 een training krijgen. Voor het beleid omtrent agressie zal worden aangesloten bij het Servicepunt71. Ook voor andere onderdelen uit de RI&E (Risico-Inventarisatie & -Evaluatie), zoals beeldscherminstructies, voorlichting over gezond werken en het vernieuwen van het verzuimprotocol wordt aangesloten bij de trainingen die worden georganiseerd door het Servicepunt71.

86

Met de verhuizing van 19 medewerkers naar het Tweelinghuis in Leiden komt er in het gemeentehuis ruimte vrij voor flexplekken. Daarnaast worden de kamers waar nu de oppervlaktenorm worden overschreden, heringedeeld. Inhuur De totale kosten ten aanzien van inhuur derden over 2011 bedroegen € 1.203.000 ( in 2010 € 923.000). Tussentijds heeft de gemeenteraad een extra bedrag beschikbaar gesteld van € 401.000 .(situatie ultimo juli 2011). Binnen de begroting was dekking voor een bedrag van € 696.000 (onderschrijding loonkosten, bijdrage vanuit servicepunt71). De kosten van inhuur derden zijn met name veroorzaakt door: - de ingezette verbeterslag afdeling VROM - transitiekosten overgang Servicepunt71*) - vervanging zieke collega's op sleutelposities. *) een aantal tussentijds ontstane vacatures, zijn met tijdelijke personeel ingevuld. Overzicht ultimo december 2011 Afdeling Totaal VROM Totaal BOI totaal BOR Totaal BBO Totaal DIR Totaal WSO Totaal Totaal afgerond Dekking : restant-uren budget inhuur derden(begroot) budget inhuur derden(wijz.) bijdrage SP71 onderuitputting t.l.v. exploitatie budgetten Restant

87

€ € € € € € € €

totaalbedrag 468.000 308.000 372.000 37.000 18.000 1.203.000 1.203.000

€ € € € € € € €

totaalbedrag 67.000,00 81.000,00 401.000,00 198.000,00 163.000,00 187.000,00 1.097.000,00 106.000,00

Bezwaar en beroepszaken In het jaar 2011 werden in totaal 46 bezwaarschriften ingediend. Uit 2010 resteerde een voorraad van 11. In 30 zaken werd een uitspraak, in de vorm van een afgerond advies, aan het betreffende bestuursorgaan uitgebracht. Het totale aantal ingetrokken/ambtshalve herziene of afgehandelde zaken bedroeg 11. Op 31 december 2011 waren nog 9 bezwaarschriften in behandeling. Overzicht van ingediende en behandelde zaken Voorraad 01-01

Ingediend

Advies Uitgebracht 42

2010

18

2011

4 (+ 7 identiteitskaar t)

69 *(incl. 7 ivm leges identiteitskaart 46 30

Ingetrokken Voorraad /ambtshalve 31-12 herzien 16 11 11

9

De voorraad op 31 december 2011 (9) is gedaald ten opzichte van 31 december 2010 (11). Het gaat vooral om bezwaarschriften die pas eind 2010 zijn ingediend en een zevental (standaard) bezwaarschriften over de leges identiteitskaart. Deze worden, conform verzoek van de bezwaarmakers, pas afgehandeld, nadat de Hoge Raad een definitieve uitspraak over de rechtmatigheid van de legesheffing heeft gedaan. In het jaarverslag 2010 was aangegeven dat het nog niet zeker was of de commissie advies zou uitbrengen over deze bezwaarschriften. De commissie heeft inmiddels vernomen dat al deze bezwaarschriften zijn afgehandeld in de geest van het hierop betrekking hebbende arrest van de Hoge Raad. De commissie heeft dan ook over deze zaken geen advies uitgebracht. De afhandeling van de bezwaarschriften gericht tegen de legesheffing ID-kaarten zal verder in dit verslag niet meer aan de orde komen. Geconstateerd kan worden dat er geen wachtlijst is voor de behandeling van bezwaarschriften en dat er eind 2011 nog slechts 9 in 2011 ingediende bezwaarschriften openstaan.

88

Adviezen commissie per onderwerp in 2011 De commissie heeft in 2011 over de volgende onderwerpen advies uitgebracht. Onderwerp

Nietontvanke -lijk

Ongegrond

Gedeeltelijk gegrond

Gegrond

Totaal aantal adviezen

1. Ruimtelijke Ordening exclusief handhaving

1

2

1

1

5

2. Wmo 3. WWB en aanverwante wetten.

2

2

2

3

5

1

1

3

4. Verkeer en parkeren 5. Planschade en zelfstandig schadebesluit 6. Invalidenparkeerkaarten/plaatsen

1

2

7. Handhaving

1

1

1

3

8. Leerlingenvervoer 9. Subsidie

1

1

10.Kapvergunning

1

11. Wob

1

2

2

2

12.Fictieve weigering 13.Overige

3

2

1

Eindtotalen

8

14

3

6 5

30

De afhandelingstermijn Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom ingevoerd. Hierdoor zijn diverse afhandelingtermijnen verlengd. De wettelijke termijnen zijn als volgt geregeld: In de Algemene wet bestuursrecht is een termijn van 6 weken gesteld voor de behandeling van een bezwaarschrift. Deze termijn wordt met 6 weken verlengd zodra er, zoals in Oegstgeest, een adviescommissie in de zin van artikel 7:13 Awb is ingesteld. De totale termijn komt hiermee op 12 weken.

89

Gerechtelijke procedures In 2011 is 16 keer uitspraak gedaan in een (hoger) beroep dat is ingesteld in een zaak die door de commissie (in 2010 of 2011) is behandeld. Daarnaast is driemaal beslist op een verzoek om voorlopige voorziening. Deze verschillende uitspraken in 2011 zijn verwerkt in onderstaande overzichten. Beroep en hoger beroep zaken 2011 Ongegrond Gegrond Nietontvankelijk 11 3 2

Totaal (hoger) beroep 16

Voorlopige voorzieningen 2011 (zowel in bezwaar als in beroep) Afgewezen Toegewezen Niet ontvankelijk Totaal 2 1 0 3 Opmerkingen bij bovenstaande tabellen m.b.t. gerechtelijke procedures: * In 2011 is eenmaal een voorlopige voorziening toegewezen. Deze is echter na een verzoek hiertoe door belanghebbende korte tijd later is een verzoek om opheffing voorlopige voorziening toegewezen. Servicepunt71 De drie juristen en secretaresse zijn met ingang van 1 januari 2012 gaan werken in het Servicepunt71 in Leiden. Dit servicepunt is een samenwerkingsverband tussen gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. In de ambtelijke ondersteuning van de commissie zal vanuit dit servicepunt worden voorzien.

90

F.

Paragraaf verbonden partijen

1.

Inleiding

De gemeente Oegstgeest heeft bestuurlijke en financiële belangen in verschillende gemeenschappelijke regelingen en stichtingen, aangeduid als verbonden partijen. Deze verbonden partijen voeren taken uit voor de gemeente. De gemeente mandateert taken als het ware de verbonden partijen, maar blijft wel de eindverantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. In de politieke ronde van 10 november 2011 is de “Nota Verbonden partijen” besproken. In deze nota zijn aanbevelingen beschreven, die de grip en sturing op en de betrokkenheid met de verbonden partijen moeten vergroten. De nota is op 26 januari 2012 in meerderheid door de gemeenteraad aangenomen. Met de tussentijdse managementrapportages houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en de te nemen stappen. In onderstaande tabel staan de verbonden partijen opgenomen, die een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Oegstgeest ontvangen. A. Verbonden partijen aan wie de gemeente een bijdrage verschuldigd is Vuilverwerking Leiden en omgeving (Gevulei) Gemeente Leiden (inzamelen en afvoeren huishoudelijk afval) Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) Milieudienst West-Holland Holland Rijnland (incl. Regionaal Bureau Leerplicht) Regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Hollands Midden Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Werkvoorzieningschap Kust, Duin- en Bollenstreek Servicepunt.71

Jaarrekening 2010 € 802.284 € 527.527 € 391.451

B. Verbonden partijen van wie de gemeente een bijdrage ontvangt

Jaarrekening 2010 € 114.686 € 562.074 €0

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Nuon/NV Alliander Duinwaterbedrijf Zuid-Holland

2.

Begroting Jaarrekening 2011 2011 € 842.007 € 711.328 € 500.254 € 502.163 € 387.650 € 387.649

€ 319.390 € 416.590 € 247.825

€ 351.308 € 214.709 1.041.339

€ 316.605 € 215.660 € 1.007.023

€0 € 120.642 €0

€ 495.900 €0 € 272.604

€ 527.446 €0 € 272.604

Begroting 2011 € 105.900 € 658.600 €0

Jaarrekening 2011 € 105.936 € 711.729 €0

Bijdrage programmadoelen

A. Verbonden partijen waaraan de gemeente een bijdrage verschuldigd is. Vuilverwerking Leiden en omgeving (Gevulei) Doelstelling: Het zo efficiënt mogelijk overslaan en opslaan, alsmede het bewerken en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen en het sluiten van overeenkomsten met afvalverwerkingsbedrijven voor de ver- en bewerking van de bij het lichaam aangeleverde afvalstoffen. De taken van de Gevulei dragen bij aan de uitvoering van programma 1 Natuur en Landschap, product Reiniging. Doel van dit product is het zo efficiënt mogelijk inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Gemeente Leiden: Inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval Doelstelling: Het inzamelen en afvoeren van het huishoudelijk (GFT en rest)afval afkomstig van particuliere huishoudens in de gemeente Oegstgeest. Deze gemeenschappelijke regeling draagt bij aan het realiseren van de doelstelling van programma 1 Natuur en Landschap, product Reiniging: het zo efficiënt mogelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval.

91

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands-Midden Doelstelling: Het openbaar lichaam heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid en het ambulancevervoer. De verbonden partij draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van programma 4 Sociale Infrastructuur, product Welzijn: het opstellen, actualiseren van de Nota Gezondheidszorg en de uitvoering hiervan. Milieudienst West-Holland Doelstelling: De behartiging van de belangen op het gebied van milieu, alsmede de behartiging van het belang van de milieubeleidsontwikkeling en een efficiënte en doelmatige uitvoering van de gemeentelijke milieutaken in samenwerkingsverband. De regeling draagt bij aan de doelstelling van product Ruimtelijke Ordening van programma 1 Natuur en Landschap: het behouden en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving. Naast de reguliere taken is in 2010 aandacht besteed aan aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling, om toetreding van de gemeente Kaag en Braassem mogelijk te maken. Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Doelstelling: Het samenwerkingsorgaan heeft tot taak, vanuit de gedachte van verlengd lokaal bestuur en met inachtneming van wat verder in de regeling is bepaald, het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op relevante beleidsterreinen die bepalend zijn voor een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling van het gebied. Dit omvat mede het gevraagd en ongevraagd adviseren over aangelegenheden die voor intergemeentelijke verhoudingen en ontwikkelingen relevant zijn. Ter behartiging van de genoemde belangen voert Holland Rijnland een aantal taken uit:  Op het gebied van Economische Zaken, Toerisme en Recreatie wordt een regionale economische ontwikkelingsstrategie vastgesteld en geactualiseerd, evenals een bedrijventerreinenstrategie en een regionale visie op toerisme en recreatie. Dit onderdeel raakt programma 3 Wonen Werken, het product Economische Zaken. Vooral de economische ontwikkelingsstrategie en de bedrijventerreinenstrategie zullen bijdragen aan het realiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers, zoals is verwoord in programma 3.  Op het gebied van Natuur en Landschap heeft Holland Rijnland tot taak een landschapsbeleidsplan vast te stellen en te actualiseren. Dit landschapsbeleidsplan staat in relatie tot programma 1 Natuur en Landschap, product Groen en Water, meer specifiek de activiteiten gemeentelijke groenbeleidsplan en de nota waterbeheer.  Op het gebied van Ruimtelijke Ordening heeft Holland Rijnland tot taak een regionale structuurvisie op te stellen. Dit raakt programma 1 Natuur en Landschap, product Ruimtelijke Ordening, met name de vastgestelde gemeentelijke structuurvisie. Deze is ook ingebracht als input en afstemming voor een regionale visie.  Op het gebied van Verkeer en Vervoer heeft Holland Rijnland tot taak zorg te dragen voor een regionaal verkeers- en vervoersplan (RVVP), het instellen en beheren van een regionaal mobiliteitsfonds, het jaarlijks vaststellen van een prioriteiten- en investeringsprogramma en het in stand houden van een Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem (CVV). Dit staat in nauw verband met programma 2 Verkeer en Infrastructuur, product Verkeer en Infrastructuur. De problemen op het gebied van mobiliteit en verkeersinfrastructuur op gemeentelijk niveau kunnen niet los worden gezien van de regio.  Op het gebied van Wonen heeft Holland Rijnland tot taak een regionale woonvisie vast te stellen en te actualiseren. Evenals een regionaal woningbouw- en herstructureringsprogrammering, een huisvestingsverordening en het beheren van woningbouwsubsidies door andere overheden. Onder Programma 3 Wonen en Werken, product Wonen zijn starters, senioren en sociale woningbouw speerpunten

92

die niet los kunnen worden gezien van hetgeen zich op regionaal niveau afspeelt. Dit programma noemt specifiek dat Oegstgeest onderdeel uitmaakt van een regionaal stadsnetwerk.  Op het gebied van zorg, onderwijs, sociaalbeleid en welzijn heeft Holland Rijnland tot taak een regionaal sociaal actieprogramma vast te stellen en te actualiseren. Evenals de uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, de uitvoering van de educatieve component van het nieuwkomersbeleid en de afrekening voor de educatieve- en welzijnscomponent en deelname in interregionaal overleg in de Regio Platform Arbeidsmarkt Rijn-Gouwe. Dit betreft een aanvulling op hetgeen valt onder de taken behorende bij programma 4 Sociale Infrastructuur. Regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Hollands Midden Doelstelling: Het openbaar lichaam heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en de rampenbestrijding en een gecoördineerde inzet te realiseren van bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten. De bijdrage aan de Verbonden Partij maakt deel uit van programma 4 Sociale Infrastructuur, product Veiligheid en de doelstelling te voldoen aan het minimum kwaliteitsniveau waaraan de brandweren en de diensten moeten voldoen alsmede over verdergaande regionale samenwerking. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) De gemeenten Gouda, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben per 27 december 2010 een nieuwe organisatie opgericht op het gebied van belastingen: de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). BSGR verzorgt vanaf 2011 de heffing en invordering van belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) voor de bovengenoemde deelnemende partijen. Voor de gemeente Oegstgeest verzorgt de BSGR de heffing en invordering van rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, toeristenbelasting en onroerende zaakbelastingen. Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek Doelstelling: Het openbaar lichaam heeft ten doel het op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze doen uitvoeren van taken van en voor de deelnemende gemeenten op het terrein van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en eventueel gesubsidieerde arbeid. De bijdrage aan de werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek maakt deel uit van programma 4 Sociale infrastructuur, product Werkdeel Wet Werk en Bijstand. Servicepunt71 Doelstelling: Het Servicepunt71 heeft zich ten doel gesteld haar klanten(gemeenten) efficiënte en kwalitatief hoogwaardige diensten op het gebied van bedrijfsvoering aan te bieden tegen bedrijfseconomisch aanvaardbare en toetsbare verrekentarieven. Op deze manier wil zij bijdragen aan een verbeterde dienstverlening van de deelnemende gemeenten aan hun burgers, bezoekers en bedrijven. Om deze doelstelling te realiseren werkt het Servicepunt71 vanuit een achttal kernwaarden: klantgericht, kostenbewust, pro-actief, transparant, zorgvuldig resultaatgericht, professioneel en betrouwbaar.

93

B. Verbonden partijen van wie de gemeente een bijdrage ontvangt Bank Nederlandse Gemeenten Doelstelling: De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecificeerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid (AAA). Daarnaast streeft zij naar een redelijk rendement voor haar aandeelhouders. De ontvangsten (dividend aandelen) van Bank Nederlandse Gemeenten maken deel uit van overzicht algemene dekkingsmiddelen. Nuon/NV Alliander Het netwerkbedrijf zorgt voor de distributie van energie in grote delen van Nederland. De ontvangsten (dividend aandelen) van NV Alliander maken deel uit van het overzicht algemene dekkingsmiddelen Duinwaterbedrijf Zuid-Holland Doelstelling: Het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) voorziet in de behoefte van drinkwater en industriewater van zowel binnen als buiten het distributiegebied. Daarbij moet het DZH voldoen aan de eisen van verantwoord natuurbeheer van het toevertrouwde duingebied met de inachtneming van de eisen van een verantwoorde waterwinning. Tevens beheert DZH andere onderdelen van de waterketen zoals riolering en afvalwaterzuivering zowel binnen als buiten het distributiegebied. DZH keert geen dividend uit omdat het gewenste solvabiliteitspercentage van 30 nog niet is bereikt. 3.

Nieuwe bestuurlijke participaties

NV Contrei Per 1 januari 2010 is door de gemeenten Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude juridisch de NV Contrei (voorheen bekend als N.V. BOR) opgericht. Contrei dient in de plaats te komen van de gemeenschappelijke regeling tussen de gemeente Leiden en Oegstgeest voor het inzamelen van GFT- en restafval. Momenteel leidt de NV Contrei een slapend bestaan, omdat met het aantreden van het nieuwe college van B&W in Leiden de ambtelijke organisatie tot half 2011 de tijd krijgt om aan te tonen dat dezelfde financiële besparingen ook als gemeentelijke dienst te bewerkstelligen zijn. Tot afronding van dit onderzoek functioneert de bestaande gemeenschappelijke regeling tussen Leiden en Oegstgeest voor het inzamelen van GFT- en restafval. 4.

Beëindiging van of wijzigingen in bestaande participaties

N.v.t.

94

G.

Paragraaf Grondbeleid en -exploitaties

Algemeen De economische en financiële crisis duurde in 2011 nog onverminderd voort. De huizen- en vastgoedmarkt zit nog onverminderd vast. De verkoop van nieuwbouwwoningen in het land is verder onder druk komen staan. Ondanks dat Oegstgeest met zijn dorpse, groene karakter en gelegen tussen de noord- en zuidvleugel van de Randstad een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bewoners blijft, wil dat niet zeggen dat het dorp de gevolgen van de crisis ontloopt. De grootste gebiedsontwikkeling binnen Oegstgeest, Nieuw-Rhijngeest, is ernstig vertraagd. Ontwikkelingen als de V.d. Ameelelocatie komen maar moeizaam op gang. Zeer veel inspanning wordt gedaan om de ontwikkeling van Nieuw-Rhijngeest weer een positieve wending te geven. De gemeente heeft een groot financieel belang in dit gebied. In 2011 werd duidelijk dat dit alleen met Bouwfonds als partner en ontwikkelaar zal moeten gebeuren. In 2011 is gewerkt aan een actualisatie van de nota Grondbeleid. Zowel de huidige economische omstandigheden als ook de beperkte gebiedsontwikkelingsmogelijkheden binnen Oegstgeest maken een heroverweging van het beleid gewenst. Waar tot nu toe steeds gekozen werd voor een actieve grondpolitiek, wordt een verschuiving naar een faciliterende grondpolitiek voorgestaan. Een keuze die ook ingegeven wordt door de speerpunten uit het Visiedocument 2020. De gemeente als meewerkkracht die partijen verbindt en faciliteert waar mogelijk en gewenst. Grondbeleid is niet zonder financiële risico’s. Ten aanzien van de risico’s wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en het hieraan gelieerde risicomanagement. Het actualiseren van de gemeentelijke nota grondbeleid Het uitgangspunt, de nota grondbeleid “Oegstgeester grond: een schaars goed” dateert uit 2002. Na aanpassingen in 2007 en 2009 is de ambtelijke voorbereiding voor de actualisatie van de nota in 2011 ter hand genomen. Bestuurlijke besluitvorming en vaststelling van de nieuwe nota vindt in de eerste helft van 2012 plaats. Financiële positie De grondexploitaties geven het volgende beeld: Project Eindwaarde Datum (in mln) Poelgeest - € 17,6 31-12-2011 Nieuw-Rhijngeest - € 19,5 31-12-2021

Voorziening in CW (in mln) - € 17,5 - € 14,5

Voor de grondexploitaties Poelgeest en Nieuw-Rhijngeest zijn voorzieningen gevormd op basis van het resultaat op contante waarde per 31 december 2011. Gronden in exploitatie Poelgeest De grondexploitatie Poelgeest wordt per 31 december 2011 afgesloten met een tekort van € 17,6 mln. Ter dekking hiervan is er een voorziening die per die datum een saldo heeft van € 17,5 mln. Het resterende nadelig saldo, na verrekening met de voorziening, te weten € 0,1 mln komt ten laste van het jaarrekening resultaat 2011. Dit resterende nadelig saldo betreffen de extra ‘interne kostenplaatsen’ waarmee in de grondexploitatie Poelgeest in beperktere mate rekening was gehouden.

95

Nieuw-Rhijngeest Gemeente Oegstgeest is enkele jaren geleden begonnen met de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Nieuw-Rhijngeest met de doelstelling om een groen groene, kwalitatief hoge en duurzame wijk grenzend aan het water van de Oude Rijn te creëren. Gemeente Oegstgeest heeft vanaf het begin ingezet op een hoge kwaliteit. In de afgelopen jaren is veel veranderd in de wereld, zoals uit de berichtgeving in de media constant blijkt. Vrijwel alle gemeenten met grondverwervingen hebben aanzienlijke last van de crises en hebben moeten afschrijven op de verworven gronden. Deloitte heeft berekend dat het landelijk gaat om een totaal bedrag van ca. 2,9 miljard euro. De grondexploitatie Nieuw-Rhijngeest, de boekhouding van het project, wordt jaarlijks met de laatste informatie bijgewerkt. Vanaf de start van het project had het project NieuwRhijngeest een sluitende exploitatie. Na de bankencrisis in het najaar van 2008 is vanaf het voorjaar 2009 is het duidelijk geworden dat de kredietcrisis ook het project NieuwRhijngeest is gaan raken. Na een lichte opleving van de economie en de woningmarkt kenmerkte ook 2011 zich uiteindelijk door aanhoudende stagnatie in de woningmarkt. Dit betekent voor Nieuw-Rhijngeest dat er geen bouwrijpe kavels zijn verkocht. Wel zijn bouwplannen uitgewerkt die binnenkort in de verkoop gaan. De gemeente Oegstgeest staat nog steeds voor kwaliteit in Nieuw-Rhijngeest. Groen, water, duurzaamheid en kwaliteit van de woningen staat voorop. In haalbaarheidsonderzoeken is gekeken naar optimalisaties in het plan maar er worden vooralsnog geen concessies gedaan aan de kwalitatieve uitgangspunten. Het achterblijven van de verkoop van woningen veroorzaakt opnieuw renteverliezen. Het eindresultaat van de grondexploitatie per 1 januari 2012 bedraagt op basis van contante waarde € 14,5 miljoen negatief en op eindwaarde bedraagt dit per 31 december 2021 € 19,5 miljoen negatief. Voor de contante waarde in de grondexploitatie is een verliesvoorziening getroffen die als volgt is opgebouwd: - bestaande voorziening Nieuw-Rhijngeest € 12,5 mln. - aanvullende storting € 2,0 mln. € 14,5 mln. In 2011 hebben in Nieuw-Rhijngeest per deelgebied de volgende ontwikkelingen plaats gevonden: Deelgebied 1 Nagenoeg alle benodigde gronden zijn in eigendom van de gemeente. Het uitwerkingsplan en de partiële herziening van het bestemmingsplan zijn vastgesteld. Deelgebied 6, 7 en 9 In 2011 zijn drie verwervingen van derden gedaan, welke reeds waren gecontracteerd. Er zijn geen bouwrijpe gronden verkocht. In deelgebied 6 is gestart met het bouwen van een aantal woningblokken in de goedkope sector. In de onderhandelingen met de VOF NRG heeft Dura Vermeer te kennen gegeven niet verder te willen. De gemeente en Bouwfonds hebben een akkoord voor het aangaan van een PPS voor de grondexploitatie, waarin zij ieder voor 50% participeren. Binnenkort zal dit worden geëffectueerd. In mei 2011 is het park Landskroon officieel geopend. De overdracht van het aangelegde park naar de afdeling BOR is geregeld. Voor de afronding van het park Landskroon is grondverwerving noodzakelijk.

96

Fredriksoord Zuid Er zijn geen gronden verworven in Fredriksoord Zuid door gemeente Katwijk of Oegstgeest. De gemeente Katwijk heeft een lage prioriteit aan de ontwikkeling van deze locatie toegekend. Katwijk en Oegstgeest hebben de bestuursovereenkomst die de juridische basis moet vormen voor het ontwikkelen van de woonwijk Fredriksoord Zuid aangehouden. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden. Langenakker Er is een aantal gronden verworven die nodig zijn voor de realisatie van ontwikkelingen in dit deelgebied, de school en het oeverpark. Het bestemmingsplan Langenakker is in werking getreden. Daarmee is de bouw van de school en de aanleg van de fietsbrug over de Oude Rijn mogelijk geworden. Deelgebied 8 – Universiteit Leiden Deze gronden zijn in eigendom bij de Universiteit Leiden; deze ontwikkelt voor eigen rekening en risico dit gebied. Gronden in voorraad, te vervreemden bezit Woonwagencentrum Haaswijklaan In 2011 is ambtelijk overeenstemming bereikt met de Woningstichting Buitenlust over de verkoop van het woonwagencentrum Haaswijklaan. De gesloten koopovereenkomst is inmiddels geaccordeerd door het college. De juridische overdracht zal plaats vinden nadat de huurders van de standplaatsen de hen voorgelegde overeenkomsten voor het recht van opstal hebben ondertekend. De overdracht zal naar verwachting de eerste helf van 2012 kunnen plaats vinden. (Strategische) verwervingen en overige grondzaken MEOB-terrein Op 31 maart 2011 heeft de raad een voorbereidingskrediet toegekend van € 80.000. Daar is een klein deel van besteed aan de voorbereiding van de ontwikkeling. Het grootste deel van het voorbereidingskrediet is nodig voor het taxatieproces en opstellen van de grondexploitatie. Vanwege het overtollig stellen van het MEOB terrein en een rechtszaak eind 2011 is het taxatieproces niet in 2011 gestart. Dit zal in het eerste kwartaal 2012 starten.

Overig Verkoop van snippergroen De gemeente verkoopt kleine percelen openbaar groen als zogenaamd snippergroen conform de Nota Snippergroenbeleid. Het snippergroenbeleid heeft onder andere tot doel particulieren tegemoet te kunnen komen in hun wens een perceel openbaar groen bij de tuin van hun woning te kunnen trekken. De opbrengst van € 365.000 is gestort in de algemene reserve.

97

Deel 2: Jaarrekening

98

1. Programmarekening + toelichting op hoofdlijnen Resultaatbepaling De jaarrekening 2011 is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten. Het resultaat wordt bepaald volgens het stelsel van baten en lasten. Dit betekent dat baten en lasten van het boekjaar niet hoeven te hebben geleid tot ontvangsten of uitgaven in dat boekjaar.

De jaarrekening 2011 sluit met een nadelig saldo na resultaatbestemming van € ………… Van begroting naar jaarrekening Tussen het moment van vaststellen van de begroting en het afronden van de jaarrekening ligt ongeveer een half jaar. In deze budgetcyclus zijn de volgende momenten van belang. Vaststelling begroting 2011

In november 2010 is de begroting 2011 door de raad vastgesteld. De ontwerpbegroting sloot met een voordelig saldo van € ………. Tevens heeft structurele doorwerking plaatsgevonden betreffende eerder genomen raadsbesluiten die nog niet waren verwerkt in de primitieve begroting 2010 en zijn de aangenomen amendementen verwerkt. 1e voortgangsrapportage 2011 Na verwerking van de voorgestelde begrotingswijzigingen komt de post onvoorziene uitgaven uit op € 34.785 positief. De belangrijkste mutatie volgt

99

2e voortgangsrapportage 2011 Bij de 2e voortgangsrapportage vindt wederom een bijstelling plaats van de begroting. Het saldo van de mutaties bedroeg ….. negatief. De post onvoorziene uitgaven blijft € 34.785. 3e voortgangsrapportage 2011 De 3e voortgangsrapportage is ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad. Begrotingswijzigingen december 2011 In deze adviesnota stelt het college begrotingswijzigingen voor ten einde de rechtmatigheid van de begroting 2010 te borgen. Na verwerking van de diverse begrotingswijzigingen wordt de post onvoorziene uitgaven met € ………….. Na vaststelling van de comptabiliteitsbesluiten in de raad van december 2011 bedraagt de post onvoorziene uitgaven € ………..

Jaarrekening 2011 De jaarrekening die u hierbij wordt aangeboden kent een rekeningtekort van € …………… ten opzichte van het verwachte positieve resultaat van € ……………

100

Budgettaire ontwikkelingen/Verschillentoelichting begroting vs werkelijk De verschillen tussen de begroting 2011 (na begrotingswijzigingen) en de realisatie 20101kunnen als volgt worden samengevat. Overzicht begroting versus realisatie 2011 (x € 1.000)

101

Onderstaand informeren wij u over de onder- en overschrijdingen op programmaniveau Programma 1 Natuur en landschap Ruimtelijke ordening Onderschrijding wordt bij ruimtelijk beleid veroorzaakt doordat adviesopdrachten voor bestemmingsplannen gunstig aanbesteed werden, een voordeel van € 30.000. Bij milieubeleid wordt o.a. communicatie door de MDWH onvoldoende uitgevoerd, waardoor besteding op de separaat daarvoor geraamde budgetten achterbleef (€ 35.000). Reinigen In 2011 zijn er voor het product reinigen minder uren gerealiseerd dan begroot, dit is te wijten aan de openstaande vacature bij de afdeling BOR. Hiervoor een onderschrijding tot gevolg van € 76.000. Het apart inzamelen van het plastic afval en het onderhoud op de inzamelvoorzieningen van de vele opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2011 (onder meer Clusiushof, Nieuw-Rhijngeest) hebben overschrijdingen van respectievelijk € 55.000 en € 8.000. De hogere vergoedingen voor het apart inzamelen van het plastic afval (€ 121.000) worden niet gesaldeerd met de meerkosten voor verwerking afval (€ 104.000), hierdoor een onderschrijding tot gevolg van € 225.000. In 2012 zullen de begrotingsposten aangepast worden zodat per saldo geen verschillen zijn.

Programma 2 Verkeer en Infrastructuur Verkeer Bij verkeersbeleid blijft de uitgave aan straat- en verkeersborden achter, in afwachting van het verkeersveiligheidsplan. De onderzoekskosten voor het verkeersveiligheidsplan waren € 12.500 lager dan geraamd. Wegen, Straten en pleinen In 2011 zijn voor het product wegen, straten en pleinen meer uren gerealiseerd dan begroot. Het overschrijdingsbedrag van € 71.000 op het aantal uren bij wegen, straten en pleinen is het gevolg van: - de sneeuwval begin 2011, die vereiste veel ureninzet; - de natte zomer zorgde voor veel onkruidgroei op de bestrating en daardoor veel ureninzet; - de milde herfst zorgde voor geleidelijke bladval en daardoor veel ureninzet. In 2011 waren meerkosten voor het digitaliseren van het wegbeheer (€ 28.000). Doordat is gestart met het opzetten van beheerkaarten, welke zou zijn voorgesorteerd, zijn er extra kosten gemaakt voor het onderzoek van de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) versus Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). In verband met de gunstige weersomstandigheden en het feit dat nu al enige jaren chemische onkruid bestrijding op de verhardingen plaatsvindt, is de onkruidgroei beperkt gebleven. Hierdoor een onderschrijding van € 11.000 tot gevolg. De kosten voor wegenbelasting zijn niet juist begroot. Deze kosten zijn gebaseerd op slechts één kwartaal. Hierdoor een overschrijding tot gevolg van € 7.000. In de begroting 2012 zal deze aangepast worden. De onderscheiding van € 16.000 op het dagelijks onderhoud verhardingen is een gevolg van ophoging van het budget voor de uitbreiding van het areaal. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is onvoldoende rekenschap gegeven van het extra budget.

102

Door de gelijkmatige bladval afgelopen herfst was het niet nodig externen in te huren voor het vegen, wat een onderschrijding tot gevolg heeft van € 8.000. In verband met landelijke schaarste aan strooizout is voor gladheidbestrijding minder geld uitgegeven € 6.000). Het Hoog Heemraadschap heeft in 2011 nog geen heffingen opgelegd. Verwacht wordt dat dit voor het begrote bedrag van € 7.000 alsnog in het eerste kwartaal van 2012 gebeurd. Vanuit Leiden zijn in 2011 voor het meubilair van de wegen, waarvoor gemeente Oegstgeest 50% voor haar rekening neemt, minder exploitatiekosten gemaakt. Het geoormerkt bedrag van 2010 is tevens niet uitgevoerd in 2011. Dit heeft een onderschrijding tot gevolg van € 10.000. In de Willibrordlaan heeft dit jaar de vervanging van de brandkranen plaatsgevonden, wat een overschrijding tot gevolg heeft op het onderhoud van overig straatmeubilair van € 6.000. In 2011 zijn vele verkeersregelingsinstallaties (VRI’s) door aanrijdingen beschadigd geraakt, wat een overschrijding op het onderhoud VRI’s tot gevolg heeft van € 5.000. Door de energieleverancier Eon is in 2011 niet gefactureerd verbruik uit 2009 en 2010 alsnog in 2011 in rekening gebracht. Tevens zijn de energieprijzen de afgelopen jaren gestegen. Hierdoor is er een overschrijding van het elektriciteitsverbruik op de openbare verlichting en VRI’s van respectievelijk € 100.000 en € 10.000. De energieprijs is begin 2010 opnieuw vastgesteld. Eind 2011 is het beheerplan kunstwerken gereedgekomen. Hieruit zijn enkele aanbevelingen gekomen, zoals het schilderen van bruggen. Deze aanbevelingen zijn opgevolgd. De overschrijding op het onderhoud van de kunstwerken bedraagt € 11.000. Riolering Omdat gewerkt wordt volgens een actueel GRP, bleef bij beleid riolering de besteding op de punten voorlichting en advisering achter bij de raming. De inzet was vooral gericht op de uitvoering van nog lopende en voorgenomen investeringen. (Onderschrijding van € 46.000)

Programma 3 Wonen en werken Wonen Bij bouwen woningtoezicht blijven de legesinkomsten achter bij de raming. Mede als gevolg van de financiële crisis worden (grote) bouwplannen met vertraging aangevraagd, waardoor de legesopbrengsten pas later gerealiseerd kunnen worden. (Minder opbrengsten € 190.000). Er werd nog geen nieuw softwarepakket aangeschaft ten behoeve van vastgoedregistratie (BAG/BGT). Het vakgebied is sterk in ontwikkeling, waardoor nog geen verantwoorde keuze gemaakt kon worden. (Onderschrijding € 22.000) GRONDEXPLOITATIES Economische zaken Weekmarkten in het land hebben het moeilijk in de huidge economische omstandigheden, wat zich uit in een lagere bezettingsgraad. Bij de markt blijven de marktgelden achter bij de raming, passend in het landelijke beeld. (Minder opbrengsten € 7.000)

103

Grondbeleid en gemeentelijke eigendommen Bij gemeentelijke eigendommen worden niet geraamde opbrengsten gegenereerd, vooral ook door ontvangst van leges voor het mogen aanleggen van kabels en leidingen. (Meer opbrengsten € 28.000)

Programma 4 Sociale infrastructuur Integrale veiligheid In 2011 zijn minder uitgaven gedaan ten behoeve van de Veiligheidsregio dan aanvankelijk rekening mee was gehouden. Het gaat hier om een onderschrijding van € 27.000. Daarnaast is van de regionale brandweer Hollands Midden een restitutie van de BTW-compensatie ontvangen voor een bedrag van € 11.000 over het laatste kwartaal van het voorgaande jaar. Inkomen Het tekort WWB bedraagt € 437.825. Hiervan zal de gemeente zelf een bedrag ad € 191.266 voor haar rekening moeten nemen (10% van het budget 2011, zijnde € 1.912.660). Het overige tekort van € 246.559 wordt gedeclareerd bij het ministerie. Mede door een stijgend aantal uitkeringsgerechtigden in Oegstgeest (in 2011 van 180 naar 188) en een stijging in het aantal uitkeringsgerechtigden met een echtparennorm ten opzichte van een alleenstaande norm, is het budget dat van het Rijk komt ontoereikend geweest in 2011. De uitgaven ivm het minimabeleid zijn flink gestegen. Door de gewijzigde economische omstandigheden is er een groter beroep gedaan op de minimaregelingen, de kosten voor leenbijstand voor woninginrichting zijn flink gestegen en de kosten van budgetbegeleiding van bewoners in instellingen geestelijke gezondheidszorg in Oegstgeest zijn gestegen. Hierdoor is er een overschrijding ontstaan van ongeveer € 100.000. Tevens waren de uitgaven voor de kinderopvangvergoeding, die loopt via de afdeling sociale zaken, € 12.000 hoger. Werk Doordat er meer ontvangen is dan begroot is er een overschot van € 35.000. WMO De uitgaven voor WMO voorzieningen zijn moeilijk te prognosticeren. Door het rijk wordt een budget toegekend gebaseerd op verwachte uitgaven. Indien een overschot plaatsvindt op deze uitgaven mag het overschot gestort worden in een reserve. De gedachte hierachter is dat de uitgaven moeilijk zijn in te schatten en in de toekomst aanzienlijk zullen toenemen als gevolg van de toenemende vergrijzing. In 2011 was er een overschot op het toegekende budget WMO van € 473.923. Dit overschot is conform de nota reserves en voorzieningen gestort in de bestemmingsreserve WMO. Het overschot wordt mede veroorzaakt door een hogere ontvangst van Eigen Bijdrage ad € 100.000, incidentele ontvangsten tgv van correcties op 2010 en ontvangst van een bijdrage van de provincie voor collectief vervoer ad € 75.000. Tevens zijn de kosten voor bruikleenvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen gedaald. Welzijn/Jeugd Op deze producten is een totaal overschot van ongeveer € 110.000. Dit heeft gedeeltelijk te maken met het budget speeltuinen waarvoor eind 2011 producten zijn besteld die pas in 2012 geleverd worden. De facturen(€ 45.000) van deze aanschaf worden dus uit het budget 2012 betaald. Ook is er een bedrag niet uitgegeven voor kosten (€ 15.000) van welzijnsvoorzieningen in Nieuw Rhijngeest. Dit heeft te maken met een langzamere groei van deze wijk dan voorspelt. Bij een aantal posten (o.a. vrijwilligers en lokaal loket) is minder uitgegeven dan begroot. 104

Onderwijs Op dit product is een overschrijding van € 40.000. Dit is het gevolg van hogere uitgaven bij het leerlingenvervoer (€ 30.000) en de administratie van het Regionaal Bureau leerplicht die bij ons in rekening wordt gebracht door Holland Rijnland (€ 10.000) Kunst en Cultuur Hier is een overschrijding van € 26.000 welke te maken heeft met een aantal boekingen uit 2010 die noodgedwongen (door sluiting van het jaar 2010) zijn geboekt in 2011. Sport Hier is een overschot van ruim € 100.000 door hogere huurinkomsten van onze sportaccommodaties. Programma 5 Bestuur Huur/onderhoud machines De overschrijding is veroorzaakt door een extra kopieerprinter. Als gevolg hiervan zijn de drukkosten verminderd. Daarnaast zijn overal scans en nietunits geplaatst. Volgend jaar zullen deze kosten sterk omlaag gaan omdat we dan meeliften met de centrale aanbesteding in het SP71. Bestuursondersteuning Ten behoeve van voorbereiding en verdere uitwerking van de Toekomstvisie 2020 zijn er in 2011 uitgaven gedaan. Voorgesteld wordt de meerkosten ad € 21.000 ten laste van de reserve Toekomstvisie te brengen na bestemming. De post “pensioenuitkeringen voormalige wethouders” (inclusief storting in de voorziening pensioenen wethouders) laat per saldo een onderschrijding zien van € 90.000. De onderschrijding wordt veroorzaakt, doordat een voormalig wethouder een deel van het uitbetaalde pensioen terug moet betalen. Intergemeentelijke samenwerking De activiteit Servicepunt71 is met € 53.000 overschreden. Op basis van de verwachte lagere transitiekosten voor 2011 is bij de tweede voortgangsrapportage de onttrekking vanuit de reserve Regionale Ontwikkeling met € 224.558 naar beneden bijgesteld (geraamde onttrekking voor 2011 was € 524.558). Deze verlaging van de onttrekking was achteraf iets te groot omdat met name op het gebied van het nieuwe financiele systeem (FIS71) in het 4e kwartaal door Oegstgeest extra kosten zijn gemaakt voor de conversie en de inrichting. Dienstverlening Het product dienstverlening is met € 19.000 overschreden. De voornaamste reden hiervoor is dat in de loop van 2011 de prestaties van ons kantoornetwerk zo slecht en instabiel werden, dat deze omgeving met spoed moest worden gemigreerd naar het Computercentrum van de gemeente Leiden (vooruitlopend op de migratie naar SP71). Afgelopen zomer heeft dit project, de zogenaamde Lift & Shift, plaatsgevonden. Omdat dit project niet was voorzien, was het niet begroot. Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Dividend In de begroting 2011 was rekening gehouden met een dividenduitkering van in totaal € 765.000. In totaal is er € 818.000 uitgekeerd.

105

Saldi kostenplaatsen De kosten van de ondersteunende afdelingen worden naar rato van de geleverde prestaties zoals geleverde uren en aantal gebruikte m2 doorbelast aan de programma’s. In principe dienen de begrote uitgaven in de pas te lopen met de begroting. In 2011 is er een overschrijding geweest op de kostenplaatsen die voornamelijk veroorzaakt is door het niet tijdig kunnen invullen van vacatureruimte. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is gebruik gemaakt van inhuur derden. Daarnaast is voor specifieke werkzaamheden zoals projecten en overgang naar de belastingsamenwerking extra ingehuurd. De totale overschrijding op inhuur bedraagt circa € …………….. Hiertegenover staat een onderschrijding op loonkosten van circa € …………. Daarnaast hebben op de kostenplaatsen diverse kleinere onder- en overschrijdingen plaatsgevonden waardoor op de kostenplaatsen een overschrijding is ontstaan van € ……….. Deze overschrijding is, conform voorgaande jaren, op basis van de gerealiseerde directe uren als volgt doorbelast aan de verschillende programma’s. Beleids- en beheersondersteuning (BBO) Per saldo laat de kosten plaats beleids- en beheersondersteuning een onderschrijding zien van € 80.000 zien. Minder uitgaven zijn verricht op de post salarissen, doordat een aantal vacatures in 2011 niet zijn ingevuld. Met deze onderuitputting op de salariskosten is een deel van de kosten inhuur derden opgevangen. Ook de kosten van verwerving personeel vielen over 2011 mee (€ 19.500). Tenslotte zijn de kosten van de salarisadministratie zijn € 18.000 hoger uitgevallen door de extra uren die zijn gemaakt in het 1e kwartaal van dit jaar. Kostenplaats huisvesting BOR Door de energieleverancier Eon is in 2011 niet gefactureerd verbruik uit 2009 en 2010 alsnog in 2011 in rekening gebracht. Tevens zijn de energieprijzen de afgelopen jaren gestegen. Hierdoor is er een overschrijding op de energiekosten van € 24.000 De energieprijs is begin 2010 opnieuw vastgesteld. Kostenplaats BOR Door de toegenomen ARBO-eisen zijn de kosten voor met name gehoorbescherming toegenomen. Er zijn persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen aangeschaft welke regelmatig moeten worden gecontroleerd en schoongemaakt. Een overschrijding op de post persoonlijke veiligheidsvoorzieningen BOR tot gevolg van € 6.000. Resultaatbestemming Reserve toekomstvisie meer onttrekken?

106

2

Balans + toelichting

Waarderingsgrondslagen Algemeen Voorzover niet anders vermeld zijn activa gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte gronden hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kan voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten. De afschrijving geschiedt volgens de lineaire afschrijvingsmethode. Aan de vaste activa is rente toegerekend op basis van het rente-omslagpercentage. De activa met een aanschaffingsbedrag tot € 5.000 worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht. 1 Voorzover niet anders gemeld zijn passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. ACTIVA Materiële vaste activa De gebouwen, water- en wegenbouwkundige werken, de duurzame bedrijfsmiddelen en de overige kapitaaluitgaven zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de voor de verschillende activa geldende afschrijvingen -gebaseerd op de verwachte gebruiksduur- en de ontvangen bijdragen. De kosten van de aanleg van riolering in nieuwbouwprojecten worden niet geactiveerd. Activa met maatschappelijk nut worden niet geactiveerd. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen en leningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van eventuele aflossingen. Deelnemingen worden in afwijking hiervan gewaardeerd tegen marktwaarde indien deze lager is dan de verkrijgingsprijs. De bijdragen in activa in eigendom van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdrage verminderd met de afschrijvingen. Voorraden De grondvoorraden van de (niet) in exploitatie genomen gronden zijn opgenomen tegen de werkelijke productiekosten (aankopen, bouwen woonrijp maken, rente etc.) minus de opbrengsten uit verkopen. Verliezen worden genomen op het moment dat deze voorzienbaar zijn. Voor het nemen van winsten wordt het voorzichtigheidsbeginsel toegepast. Het verschil tussen de negatieve boekwaarde en de geraamde nog te maken kosten worden als gerealiseerde winst beschouwd. Met de geraamde nog te realiseren opbrengsten wordt geen rekening gehouden. Voor de waardering op de balans worden de voor de grondexploitatieprojecten gevormde voorzieningen in mindering op de boekwaarde gebracht. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van de vorderingen verrekend.

107

PASSIVA Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgens de programmarekening. Het resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van:  Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten;  Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;  Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen. De voorziening ten behoeve van het tekort op een grondexploitatie wordt op contante waarde gewaardeerd. Voor de voorziening pensioenverplichtingen wethouders wordt jaarlijks een inschatting gemaakt voor de mogelijke aanspraak tot pensioenoverdracht. Hierbij wordt gerekend met de kans hoog (=75% van de actuariële berekening), middel (50%) en laag (25%). Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Aan voorzieningen wordt geen rente toegevoegd. Vaste en vlottende schulden Langlopende schulden en kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

108

Balans per 31 december 2011

Activa

31-12-2011

31-12-2010

VASTE ACTIVA - Immateriële activa w.v. sluiten geldleningen w.v. kosten onderzoek

0,0 0,0 0,0

- Materiële activa w.v. economisch w.v. maatschappelijk

58.354,2 57.250,3 1.103,9

53.794,1 53.089,9 704,2

- Financiële activa w.v. kapitaalverstrekking deelnemingen w.v. kapitaalverstrekking gemeenschappelijke regeling w.v. leningenwoningbouw w.v. overige langlopende leningen w.v. bijdragen aan activa in eigendom derden Overige uitzettingen

14.431,7

19.830,1

605,6

605,6

0,0 64,1

0,0 69,0

297,4

306,8

544,3 12.920,3

544,2 18.304,5

72.785,9

73.624,2

VLOTTENDE ACTIVA - Voorraden w.v. niet in exploitatie genomen bouwgronden w.v. onderhanden werk, gronden in exploitatie w.v. gereed product - Uitzettingen < 1 jaar w.v. vorderingen op publiekrechtelijke lichamen w.v. verstrekte kasgeldleningen w.v. overige vorderingen - Liquide middelen w.v. kassaldi w.v. banken girosaldi - Overlopende activa

Totaal Vlottende activa

TOTAAL

(x € 1.000) 31-12-2010

- Eigen vermogen w.v. algemene reserves w.v. overige bestemmingsreserves

27.039,3 11.438,6 15.600,7

38.840,7 25.175,2 13.665,5

Rekeningsaldo

-2.482,4

-11.915,1

1.435,5

1.743,4

458,5

935,0

499,3

292,2

477,7

516,2

93.424,0

90.642,8

93.397,1 26,9

90.615,9 26,9

119.416,4

119.311,8

14.570,0 12.586,0 1.984,0

15.148,6 9.000,0 6.148,6

5.226,5

3.394,8

19.796,5

18.543,4

VASTE PASSIVA 0,0 0,0 0,0

Totaal Vaste activa

31-12-2011

Passiva

- Voorzieningen w.v. voor verplichtingen, verliezen en risico's w.v. onderhoudsegalisatievoorzieningen w.v. van derden verkregen met specifieke besteding - Vaste schulden w.v. onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen waarborgsommen Totaal Vaste passiva

VLOTTENDE PASSIVA 60.319,6

55.277,3

- Netto vlottende schuld w.v. banken girosaldi w.v. overige schulden

501,4

395,9

59.808,2 10,0

54.871,4 10,0

4.740,3

6.690,8

2.570,1

2.062,6

0,0 2.170,2

0,0 4.628,2

0,8 0,8 0,0

919,6 0,0 919,6

1.366,3

1.343,3

66.427,0

64.231,0

Totaal Vlottende passiva

139.212,9

137.855,2

TOTAAL

139.212,9

137.855,2

Gewaarborgde geldleningen

22.992,0

22.440,1

- Overlopende passiva

109

Toelichting op de balans VASTE ACTIVA Materiële activa De materiële activa worden onderverdeeld in investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut. Investeringen met een economisch nut zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of verhandelbaar zijn. Deze investeringen dienen geactiveerd te worden. Investeringen met maatschappelijk nut mogen in het bedrijfsleven niet geactiveerd worden. Het BBV spreekt de voorkeur uit om deze investeringen niet te activeren. Investeringen met maatschappelijk nut worden door de gemeente Oegstgeest direct in de exploitatie verwerkt. Ten behoeve van het inzicht is wel een verloopoverzicht opgenomen van de investeringen met maatschappelijk nut. (X € 1.000) MVA Economisch nut Gronden en terreinen

Oorsp. Afschrijving BoekwaardeVermeerderingVermindering Afschrijving Boekwaarde investering t/m 2010 31-12-2010 2011 2011 2011 31-12-2011 140,0

0,0

140,0

0,0

0,0

0,0

140,0

108,8

27,8

81,0

0,0 0,0

0,0 0,0

4,1

76,9 0,0

46.833,1 780,9

13.940,2

32.892,9 780,9

3.277,7 3.165,9

0,0 3.277,7

1.212,8

34.957,8 669,0

1.024,8

674,3

350,5

118,3 118,3

124,0 118,3

75,3

269,4 0,0

2.681,9 93,0

1.879,8

802,1 93,0

147,1 54,1

72,0 147,1

128,1

OHW

749,0 0,0

3.965,4 284,2

2.107,0

1.858,4 284,2

894,4 1.586,9

0,0 894,4

336,0

OHW

2.416,8 976,8

22.921,1 986,6

8.100,8

14.820,3 986,6

1.512,9 1.848,0

0,0 1.512,9

661,6

OHW

15.671,6 1.321,7

13.416,9 704,2

13.416,9

0,0 704,2

965,6 1.365,2

965,6 965,6

0,0

OHW

0,0 1.103,9

93.940,9

40.146,8

53.794,1

15.054,5

8.077,7

2.417,9

58.353,0

Woonruimten OHW Bedrijfsgebouwen OHW Vervoermiddelen OHW Machines, apparaten

Overige materiële activa

Grond, weg, waterbouw

Maatsch. Nut Grond, weg, waterbouw

TOTAAL

Financiële activa Op 31 december 2011 is de gemeente in het bezit van de volgende aandelen: - Alliander 497.749 à € 2,92 - Duinwaterbedrijf Zuid-Holland 73.131 à € 5,00 - Bank Nederlandse Gemeenten 46.059 à € 2,50 - NV BOR 15.000 á € 1,00 In 2011 zijn op dit aandelenbezit de navolgende dividenden, inclusief terugontvangen dividendbelasting ontvangen in €: - Alliander 285.964 - Duinwaterbedrijf Zuid-Holland - Bank Nederlandse Gemeenten 121.826 - NV BOR -

110

Daarnaast is van Nuon nog een dividenduitkering van € 410.075 ontvangen .In 2009 zijn de aandelen Nuon verkocht aan Vättenfall AB tegen een bruto verkoopprijs van € 75,37 per aandeel. De levering van het aandelenpakket vindt plaats in vier tranches. De levering van de eerste tranche, 49% van het aandelenpakket, heeft plaatsgevonden per 1 juli 2009. De levering van de overige drie tranches is als volgt: 2011: 15 % van het aandelenpakket, 2013: 15 % van het aandelenpakket, 2015: 21 % van het aandelenpakket. In 2009 heeft de gemeente Oegstgeest een bedrag van € 16 miljoen ontvangen voor de verkoop van de eerste tranche. Het te ontvangen bedrag voor de overdracht van de resterende 51% ad € 18,3 miljoen is als overige uitzettingen opgenomen onder de financiële vaste activa. In 2011 is de tweede tranch ontvangen ten bedrage van € 5,4 miljoen. De vordering uit hoofde van verkoop van het aandelenpakket bedraagt per 31 december 2011 € 12,9 miljoen. De aandelen Nuon stonden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zoals deze bij de fusie in 1999 was bepaald. De oorspronkelijke verkrijgingsprijs van deze aandelen (35.270 aandelen à ƒ 10 of wel € 4,54) bedraagt € 160.048. Het netwerkbedrijf van Nuon N.V. is ondergebracht in Alliander N.V. Hierin houdt de gemeente Oegstgeest een belang van 497.749 aandelen. Deze worden gewaardeerd op de oorspronkelijke kostprijs van € 160.048. Het aandelenbezit van het duinwaterbedrijf Zuid-Holland bedraagt 73.131 aandelen (na herverdeling in 2010). In de balans is de oorspronkelijke verkrijgingsprijs verwerkt op basis van 69.506 aandelen. Ultimo 2011 had de gemeente in totaal zes geldleningen uitstaan, te weten vijf woningbouwleningen en één lening aan een sportvereniging. De eerste inrichting van scholen wordt bekostigd door de gemeente. De kosten werden geactiveerd onder de materiële vaste activa. Naar aanleiding van de overdracht van het openbaar basisonderwijs naar het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) is de administratieve verwerking nader onderzocht. De bekostiging van de eerste inrichting kan worden aangemerkt als financiële bijdrage in activa van derden, indien voldaan wordt aan de gestelde eisen van het BBV. Aan de vier vereisten wordt voldaan: ‘er is sprake van een investering door derde’, ‘de investering draagt bij aan de publieke taak’, ‘derde verplicht zich tot daadwerkelijk investeren zoals is afgesproken’ en ‘de bijdrage kan worden teruggevorderd indien derde in gebreken blijft’. De bijdragen activa derden betreffen verder verstrekte subsidies clubgebouwen sportverenigingen en restauratiekosten van de molen aan de Lelielaan. Aflossing termijn Leningen woningbouw

50-75 jr.

Aandeel deelnemingen

n.v.t.

Overige langlopende geldleningen

10-40 jr.

Overige uitzettingen

1-5 jr.

Bijdragen activa derden

1-40 jr. OHW

Totaal

Oorspr. investering

Aflossing t/m 2010

Boekwaarde 31-12-2010

Vermeerdering 2011

Vermindering 2011

Aflossing 2011

(x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2011

755,7

686,7

69,0

0,0

0,0

4,9

64,1

617,5

11,9

605,6

0,0

0,0

0,0

605,6

1.135,3

828,5

306,8

0,0

0,0

9,4

297,4

18.304,5

0,0

18.304,5

0,0

0,0

5.384,0

12.920,5

1.049,1 34,5

539,5 0,0

509,7 34,5

38,4 45,7

0,0 38,4

45,8* 0,0

502,3 41,8

21.896,6

2.066,6

19.830,1

84,1

38,4

5.398,3

14.431,7

* Betreft afschrijvingslasten

111

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Gronden niet in exploitatie

112

Grondexploitatie

Gereed product

113

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar De uitzettingen kunnen als volgt worden gespecificeerd (x € 1.000):

Omschrijving

Debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren*



1.554,6 -/-375,0 1.179,6 10,0

3.641,0 -/-148,8 3.492,1 40,4

Belastingdebiteuren Voorziening dubieuze debiteuren*

635,2 -/-105,0 530,2

840,1 -/-80,0 760,1

Debiteuren sociale zaken Voorziening dubieuze debiteuren*

758,7 -/-306,9 451,8

679,5 -/-284,5 395,0

12,5

18,5

2.560,1

2.022,2

6,1

2,8

5.527,2 -/- 786,9 4.740,3

7.204,1 -/- 513,3 6.690,8

w.v. openbare lichamen**

Salarisgerelateerde vorderingen BTW** Overige vorderingen

SUBTOTAAL Voorzieningen TOTAAL

* **

Op de boekwaarde van de debiteuren dienen de gevormde voorzieningen voor dubieuze vorderingen in mindering te worden gebracht. Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen.

Overlopende activa De overlopende activa betreffen voornamelijk vooruitbetaalde kosten (€62.978) nog te factureren bedragen (€ 1.039.390) en te ontvangen bedragen BSGR ( € 263.848). Het bedrag aan vooruitbetaalde kosten bestaat uit verzekeringspremies en kosten van onderhoudscontracten en jaarbijdragen, betrekking hebbend op 2011. De nog te verhalen bedragen betreffen inkomsten betrekking hebbend op het jaar 2011.

114

VASTE PASSIVA Eigen vermogen De mutaties gedurende het verslagjaar blijken uit de hierna volgende specificaties:

Omschrijving

Algemene reserve Bestemmingsreserves Reserve sociale woningbouw Reserve kunstaankopen Reserve investeringsstrategie HR Reserve Wet Werk en bijstand inkomensdeel Reserve Boerhaaveplein Reserve WMO Egalisatiereserve onderhoud zwembad Egalisatiereserve afvalstoffenheffing - reiniging Egalisatiereserve riolering Egalisatiereserve markt Reserve investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Reserve regionale ontwikkeling Reserve visienota

SUBTOTAAL


Toevoegingen 2011

Bestemming 2010


25.175,2

363,0

13.770,2

863,1 37,7 4.981,4 0,0 31,1 1.056,8 203,5 350,0 368,3 18,6

0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 473,9 0,0 0,0 184,1 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 0,0 63,1 2,4 0,0 12,2

863,1 46,7 4.981,4 0,0 2,2 1.530,7 140,4 347,6 552,4 6,4

4.900,0 855,0 0,0 13.665,5

260,0 653,8 1.764,0 3.344,9

965,6 337,4 0,0 1.409,7

0,0

4.194,4 1.171,4 1.764,0 15.600,7

38.840,7

3.707,9

15.179,9

-329,4

27.039,3

Jaarrekeningsaldo 2011

TOTAAL

Onttrekkingen 2011

-329,4

-2.760,0

38.840,7

3.707,9

12.419,9

11.438,6

-2.760,0

-329,4

24.279,3

In 2011 hebben stortingen plaatsgevonden in de algemene reserve wegens opbrengsten snippergroen ad € 363.00. Onttrekkingen zijn verricht naar aanleiding van het oormerken van bedragen bij de jaarrekening 2010 (€ 329.389), overheveling naar de reserve visienota (€ 1.400.000), maatregelen verkeersveiligheid naar aanleiding van amendement D (€ 25.000), herziene begroting GR-KDB (€ 29.180) en inhuur derden (€ 401.000). De reserve visienota is ingesteld in 2011 met als doel het vastgestelde beleid in de visienota uit te voeren. Een gedeelte van het saldo van het product WMO is gestort in de reserve WMO, te weten € 473.923. Het saldo van de afvalstoffenheffing bedraagt € 2.417 negatief. Het saldo van de riolering bedraagt € 184.121 positief. Het saldo van de markt bedraagt € 12.213 negatief. Deze saldo’s zijn conform de nota reserves en voorzieningen gestort in c.q. onttrokken aan de egalisatiereserves. De aard en reden van alle reserves worden aan het eind van de toelichting van de balans afzonderlijk vermeld, inclusief alle mutaties 2011.

115

Voorzieningen

Omschrijving


Toevoegingen 2011

Verplichtingen/verliezen/risico's Voorziening tekort Poelgeest Voorziening tekort Nieuw-Rhijngeest Voorziening uit te voeren werken - Apollolaan Voorziening pensioenverplichting wethouders

16.755,7 11.959,9 499,0 436,0

737,3 2.519,0

Onderhoudsegalisatie Onderhoudsvoorziening gemeentegebouwen Voorziening groot onderhoud gem.huisvesting Onderhoudsvoorziening schoolgebouwen Voorziening onderhoud sporthal

88,2 130,1 74,0 0,0

66,3 34,3 164,9 30,0

Van derden verkregen middelen Voorziening achterstallig onderhoud weg/bruggen Haarl.trekvrt

516,2

SUBTOTAAL Afwaardering voorraad gronden

TOTAAL

Vrijval exploitatie 2011

3.634,2

-28.715,6

-3.256,2

1.743,5

378,0


17.493,0 499,0 60,1

82,5

30.459,1

Aanwending 2011

0,0

0,0

0,0 14.478,9 0,0 458,5

2,6 12,7 73,2

151,9 151,7 165,7 30,0

38,4

477,7

18.179,0

15.914,4

17.493,0

-14.478,9

686,0

1.435,5

* Het saldo van de voorziening tekort Nieuw-Rhijngeest is op de balans in mindering gebracht op de boekwaarde van de betreffende grondexploitatieprojecten.

Voorzieningen moeten volgens de voorschriften worden gevormd voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is en voorzieningen mogen worden gevormd voor een gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal boekjaren. De voorziening tekort Poelgeest en de voorziening uit te voeren werken-Apollolaan zijn opgeheven. De saldo’s van de voorzieningen tekort Poelgeest en uit te voeren werkenApollolaan zijn gestort in de exploitatie. In 2011 is een nieuwe voorziening onderhoud sporthal gevormd. Aan de voorziening tekort Nieuw-Rhijngeest € 2,5 mln toegevoegd op basis van de recente berekeningen. In de onderhoudsvoorzieningen gemeentegebouwen, gemeentelijke huisvesting en schoolgebouwen zijn bedragen gestort overeenkomstig de begroting 2011. De aard en reden van alle voorzieningen worden aan het eind van de toelichting van de balans afzonderlijk toegelicht. Hierin worden ook alle mutaties 2011 vermeld.

116

Vaste schulden Bij de langlopende schulden hebben zich de volgende mutaties voorgedaan: (x € 1.000)

Gewone geldleningen Waarborgsommen Totaal


Opgenomen 2011

Aflossingen 2011


90.615,9

10.000,0

7.218,8

93.397,1

26,9

0,0

0,0

26,9

92.642,8,8

20,000

26.233,9

93424.0

Per 31 december 2011 had de gemeente in totaal negen gewone geldleningen opgenomen. In 2011 is één fixed geldlening met een looptijd van één jaar en één maand opgenomen met een rente van 2,1% . De rentepercentages van de lopende leningen variëren tussen de 2,1% en 5,485%. In de exploitatie is € 3,4 miljoen aan rentelasten voor langlopende schulden verantwoord. 1.1

VLOTTENDE PASSIVA

1.2

Netto vlottende schuld

De schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd (x € 1.000): Omschrijving

Crediteuren incl. betalingen onderweg Bank- en girosaldi


1.964,7

6.083,4

12.586,0

9.000,0

19,3

65,2

14.570,0

15.148,6

Overige vlottende schulden

TOTAAL


Overlopende passiva Het bedrag van de overlopende passiva is opgebouwd uit: Nog te ontvangen facturen Nog te betalen Vooruit gefactureerd Voorschot specifieke regelingen Totaal

€ 3.463.217 € 1.071.033 € 22.787 € 669.462 € 5.226.499

Onder de overlopende passiva de nog niet bestede ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren opgenomen.

117

Uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel: Saldo 01-01-2011 Toevoegingen Vrijgevallen Saldo 31-12-2011 bedragen Participatiebudget 198.883 406.945 432.612 173.216 Brede Doel Uitkeringjeugdgezondsheidzorg 0 452.190 427.321 24.869 Trajecten inburgering 337.938 5.886 332.052 Schuldhulpverlening 32.024 19.761 51.785 Verbetering binnenklimaat 119.126 31.586 87.540 huisvesting primair onderwijs Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 0 9.545 9.545 0 Totaal 687.971 888.441 906.950 669.462

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Per balansdatum bestaan feitelijk de volgende verplichtingen: - overlopende vakantieaanspraken (ca. € 375.000), - IZA-premie gepensioneerden (ca. € 75.000 per jaar), - doorlopende huurcontracten. De huurcontracten hebben een looptijd van 1 jaar en een opzegtermijn van 1 tot 6 maanden. Aangezien in de begroting 2011 en volgende in de ramingen rekening is gehouden met bovenstaande lasten zijn deze niet in de jaarrekening verwerkt.

118

Gewaarborgde geldleningen

Het bedrag van de gewaarborgde geldleningen is als volgt opgebouwd. Omschrijving

Oorspronkelijk Percentage Boekwaarde Bedrag Borgstelling 31-12-2010


(x € 1.000) 400,0

100%

130,6

103,1

2.461,8

100%

1.087,1

1.020,1

903,2

100%

563,1

523,7

300

100%

300

1.515,0

Oudheidkunde/musea

216,9

100%

78,1

66,4

Sociaal-cultureel werk

20,4

100%

3,5

2,8

Bejaardenoorden

4.278,2

100%

2.459,8

2.282,1

Kinderdagopvang

1.547,2

100%

1.147,5

1.086,0

Woningexploitatie/woningbouw

23.792,8

100%

16.670,4

16.392,8

TOTAAL

33.920,5

22.440,1

22.992,0

Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Uitbreiding begraafplaats

In het afgelopen jaar zijn er geen aanspraken gemaakt in het kader van door de gemeente gewaarborgde geldleningen die tot uitbetaling hebben geleid.

119

Toelichting aard en reden reserves en voorzieningen + mutaties 2011

Algemene reserves 1.Algemene reserve

Stand per eind 2011 : € 11.438.551

Doel reserve: De reserve dient als dekkingsmiddel bij het opvangen van financiële tegenvallers en calamiteiten. De algemene reserve bevat een geblokkeerd deel (totaal € 5.150.000). De bespaarde rente over het geblokkeerde bedrag dient als dekking voor de exploitatie. Het bodembedrag kan daarom niet tot het weerstandsvermogen worden gerekend. Het streefbedrag van het weerstandsvermogen (vrije reserves – risico’s) bedraagt € 4 miljoen. Mutaties 2011: Stortingen: verkoop snippergroen (€ 363.000). Onttrekkingen: rekeningresultaat 2010 (€ 11.915.054), oormerken 2010 (€ 329.389), overheveling naar de reserve Visienota (€ 1.400.000), maatregelen verkeersveiligheid amendement D (€ 25.000), herziene begroting GR-KDB 2011 (€ 29.180), inhuur derden (€ 401.000). Voeding Batig saldo jaarrekening, incidentele baten, verkoop grond.

Bestemmingsreserves 2. Reserve sociale woningbouw

Stand per eind 2011 : € 863.141

Doel reserve: Vanuit de reserve worden enerzijds bijdragen in de (grond)kosten verstrekt om de sociale woningbouw te bevorderen en anderzijds financiering van starterleningen, gemaximaliseerd tot een totaal van € 300.000. De startersleningen worden op de balans verantwoord als uitgeleend geld. Ter dekking van mogelijke risico’s van terugbetaling wordt in de reserve sociale woningbouw een bedrag van € 300.000 geblokkeerd. Voeding: Via exploitatie, opbrengsten anti-speculatiebeding en diverse grondexploitaties. Mutaties 2011: Geen. Meerjarige mutaties: 2012: Bijdrage van € 100.000 in projectontwikkeling Boerhaaveplein.

120

3. Reserve kunstaankopen

Stand per eind 2011: € 46.738

Doel reserve: Doel van het fonds is verfraaiing van de gemeente door middel van het plaatsen van plastieken, objecten e.d. Voeding: Via exploitatie. Mutaties 2011: Stortingen: jaarlijkse storting (€ 9.075). Onttrekkingen: € 0 Meerjarige mutaties: In 2012 t/m 2015 een jaarlijkse storting van € 9.075. 4. Reserve investeringsstrategie Holland Rijnland

Stand per eind 2011: € 4.981.391

Doel reserve: De oprichting van het investeringsfonds beoogt gelden te reserveren voor het realiseren van een vijftal regionale projecten (Rijnlandroute, Rijn-Gouwelijn, noordelijke verbinding tussen N206 en de A44 of A4, het Offensief van Teylingen voor versterking van de Greenport en de realisatie van het regionale groenprogramma). Voeding: Eénmalig vanuit de besteding Nuon-gelden. Mutaties 2011: Geen. Meerjarige mutaties: In 2012 een bijdrage aan het investeringsfonds van € 200.440 en daarna € 440.880 per jaar doorlopend tot maximaal 2025 (was oorspronkelijk tot 2023, maar is met twee jaar verlengd in verband met extra bekostiging Rijnlandroute). De totale bijdrage in 2025 zal maximaal € 6.8145.000 bedragen. De dekking vindt in eerste instantie plaats gedurende 4,5 jaar (voor een bedrag van € 1,8 mln.) uit de grondexploitatie Nieuw-Rhijngeest (bovenlokale ontwikkelingen). 5. Reserve Wet Werk en Bijstand inkomensdeel

Stand per eind 2011: € 0

Doel reserve: Per 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand ingevoerd. Overschotten worden gereserveerd om (eventuele) tekorten in latere jaren op te kunnen vangen. Voeding: Overschotten jaarlijkse budgetten inkomensdeel. Mutaties 2011: Geen.

121

6. Reserve Boerhaaveplein


Doel reserve: Reconstructie van het Boerhaaveplein. Voeding: Eénmalig in 2006 een overheveling vanuit de algemene reserve. Mutaties 2011: Onttrekking: voor de herontwikkeling Boerhaaveplein worden projecturen besteed en externe kosten gemaakt. Deze kosten bedroegen in 2011 € 28.956. Meerjarige mutaties: Storting: € 155.000 in 2012 (€ 100.000 vanuit de reserve Sociale Woningbouw en € 55.000 vanuit de reserve WMO). Uitbetaling: € 155.000 na de oplevering van het gebouw begin 2012. 9. Reserve WMO

Stand per eind 2011: € 1.530.735

Doel reserve: Het egaliseren van schommelingen in de kosten van de WMO en bekostigen van levensloop bestendig bouwen. Voeding: Via exploitatie, overschotten WMO Mutaties 2011: Stortingen: bijdrage exploitatie (€ 473.923). Meerjarige mutaties: Onttrekkingen 2012: € 55.000 naar reserve Boerhaaveplein. € 480.000 zal van deze reserve worden overgeheveld naar de in 2012 gevormde behoedzaamheidsreserve (zie motie 32). 10. Egalisatiereserve onderhoud zwembad


Doel reserve: De reserve heeft als doel het egaliseren van schommelingen in de kosten van het onderhoud zwembad. Voeding: Eénmalig in 2008 € 406.000 Mutaties 2011: Onttrekking: ten gunste van exploitatie € 63.092 wegens uitvoering MOP 2011. Meerjarige mutaties: Onttrekking in: 2012 € 74.000 2013 € 66.369

122

9. Egalisatiereserve afvalstoffenheffing


Doel reserve: De reserve heeft als doel het opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven en egaliseren van de kosten en opbrengsten van het product reiniging. Voeding: Ten laste (storting) c.q. ten gunste (onttrekking) van de exploitatie van de reiniging op basis van 100% kostendekking. Maximale omvang: € 350.000. Mutaties 2011: Onttrekking: saldo product afvalstoffenheffing € 2.417 Meerjarige mutaties: Geen voorziene mutaties t/m 2014 . 10. Egalisatiereserve riolering


Doel reserve: De reserve heeft als doel het opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven en egaliseren van de kosten en opbrengsten van het product riolering. Voeding: Ten laste (storting) c.q. ten gunste (onttrekking) van de exploitatie van de riolering op basis van 100% kostendekking. Maximale omvang: € 556.122. Mutaties 2011: Storting: saldo product riolering 2011 € 184.121. Meerjarige mutaties: Geen 11. Egalisatiereserve markt


Doel reserve: De reserve heeft als doel het opvangen van ongewenste schommelingen in markttarieven. Voeding: Ten laste (storting) c.q. ten gunste (onttrekking) van de exploitatie van de markt, waarbij het gemeentelijke beleid is dat de marktgelden bij de begroting 100% dekkend zijn. Mutaties 2011: Onttrekking: saldo product markt 2011 (€ 12.213). Meerjarige mutaties: Geen voorziene mutaties in 2012 t/m 2015.

123

12. Reserve voor investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Stand per eind 2011: € 4.194.417

Doel reserve: De reserve heeft als doel het opvangen van vervanging van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut voor vervanging van lichtmasten, armaturen en VRI’s, alsmede voor investeringen in infrastructrurele werken in het kader van de bestemming Nuon-gelden. Voeding: Stortingen vanuit de exploitatie. Mutaties 2011: Storting: € 260.000 uit de exploitatie. Ontrekkingen: € 965.583 Meerjarige mutaties: Stortingen vanaf 2012: € 200.000 13. Reserve regionale ontwikkeling

Stand per eind 2011: € 1.171.360

Doel reserve: Ter dekking van de transitiekosten Servicepunt71 voor de periode 2010-2016. Voeding: Bestemming van het saldo jaarrekening 2009 en incidentele storting. Mutaties 2011: Stortingen: € 653.800. Onttrekkingen: € 300.000 ten gunste van de exploitatie en € 37.440 voor werkzaamheden regionale ontwikkeling. 14. Reserve visienota

Stand per eind 2011: € 1.764.000

Doel reserve: Ter dekking van het beleid dat vastgesteld wordt in de Visienota Oegstgeest 2020. Voeding: De voorgenomen storting van de escrowopbrengst 2010 € 725.000 en de precariobelasting kabels en leidingen € 675.000 is vooralsnog toegevoegd aan de algemene reserve. Bij de vaststelling van de Visienota Oegstgeest 2020 heeft overheveling plaatsgevonden. Mutaties 2011: Stortingen: € 364.000 (bijdrage uit exploitatie) en € 1.400.000 (uit algemene reserve). Meerjarige mutaties: Afhankelijk voortgang van de planning Toekomstvisie 2020.

124

Voorzieningen a. Voorziening tekort Poelgeest

Stand per eind 2011: € 0

Doel voorziening: Voor het geprognosticeerde tekort op de grondexploitatie Poelgeest is een voorziening in het leven geroepen. De grondexploitatie is in 2011 afgesloten, waarmee de voorziening is opgeheven. Voeding: N.v.t. Mutaties 2011: Storting: ontwikkeling contante waarde (€ 737.251). Onttrekking: wegens het afsluiten van de grex Poelgeest is het saldo voorziening ad € 17.492.969 gestort in de exploitatie. Meerjarige mutaties: N.v.t. b. Voorziening tekort Nieuw-Rhijngeest

Stand per eind 2011: € 14.478.882

Doel voorziening: Voor het geprognosticeerde tekort op de grondexploitatie Nieuw-Rhijngeest is een voorziening in het leven geroepen. Voeding: Indien blijkt dat de voorziening te laag is, wordt ten laste van de exploitatie een dotatie gedaan. Mutaties 2011: Storting van € 2.518.982 (ontwikkeling contante waarde). Meerjarige mutaties: Afhankelijk van de ontwikkeling van de grondexploitatie en eventuele onderhandelingsresultaten. c. Voorziening uit te voeren werken - Apollolaan

Stand per eind 2011 € 0

Doel voorziening: Voorzien in de dekking van de kosten van infrastructurele werkzaamheden bij exploitatiegebied Apollolaan. De werkzaamheden zijn afgerond in 2011 en de voorziening wordt afgesloten. Voeding: Eénmalige storting van € 499.000 in 2010 voor restant werkzaamheden Apollolaan. Mutaties 2011: Onttrekking: € 489.143 voor het restant uitgevoerde werkzaamheden. Onttrekking: wegens het afronden van de werkzaamheden is het saldo ad € 9.857 gestort in de exploitatie.

125

d. Voorziening pensioenverplichtingen wethouders


Doel voorziening: Voorziening voor het geval dat een wethouder zijn pensioen mee wil nemen naar een nieuwe werkgever, op basis van Algemene pensioenwet Ambtsdragers 2002. Voeding: Uit de jaarlijkse herziene actuariële berekeningen volgt bij de jaarrekening een bijstelling van de voorziening ten laste of ten gunste van de exploitatie. Mutaties 2011: Onttrekking: overdracht gedeelte pensioen van voormalige wethouder naar Stg. Pensioenfonds ABP voor een bedrag van € 60.054. Storting: ten laste van exploitatie € 82.529 volgens overzicht Raet 2011. Meerjarige mutaties: Afhankelijk uikomsten actuariële berekening. e. Onderhoudsvoorziening gemeentegebouwen


Doel voorziening: Het verrichten van onderhoud aan gemeentegebouwen. Voeding: Indien blijkt dat de voorziening te laag is dan wordt ten laste van de exploitatie een dotatie gedaan. Het benodigde niveau van de voorziening wordt gebaseerd op het beheerplan gemeentelijke gebouwen. In 2012 vindt een actualisatie van het beheerplan plaats. Mutaties 2011: Stortingen: ten laste van exploitatie 2011 (€ 66.284). Bestedingen: uitvoering onderhoudsplan 2011 (€ 2.616). Meerjarige mutaties: 2012: € 67.584 storting en € 105.120 onttrekking f. Voorziening groot onderhoud gemeentelijke huisvesting


Doel voorziening: Het verrichten van onderhoud aan het gemeentehuis. De hoogte van de voorziening is onderbouwd in het meerjarenonderhoudsplan 2003-2012. Voeding: Indien blijkt dat de voorziening te laag is, wordt ten laste van de exploitatie een dotatie gedaan. Mutaties 2011: Stortingen: ten laste van exploitatie € 35.000. Bestedingen: onderhoud gemeentelijke huisvesting 2011 (€ 12.666).

126

Meerjarige mutaties: Storting: Jaarlijks € 35.000 voor de jaren 2012 t/m 2015. Onttrekkingen: Jaarlijks op basis van het onderhoudsplan. g. Voorziening onderhoud schoolgebouwen


Doel voorziening: Het verrichten van onderhoud aan schoolgebouwen. De hoogte van de voorziening is onderbouwd met het meerjarenonderhoudsplan. Voeding: Op basis van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) is een berekening gemaakt van de jaarlijks benodigde storting. Mutaties 2011: Stortingen: ten laste van exploitatie € 164.900. Bestedingen: onderhoud gemeentelijke huisvesting € 73.220. Meerjarige mutaties: Jaarlijks wordt € 105.000 in de voorziening gestort. h. Voorziening achterstallig onderhoud bruggen Haarlemmertrekvaart


Doel voorziening: Het verrichten van achterstallig onderhoud aan de Vissersbrug, Poelgeesterbrug en Kwaakbrug, evenals het achterstalling onderhoud aan de asfaltverharding van de Haarlemmertrekvaart. Voeding: Eénmalige bijdrage in 2006 van gemeente Leiden van € 1.250.000. Mutaties 2011: Bestedingen: uitvoering werkzaamheden aan de Vissersbrug en de Kwaakbrug (€ 38.435) Meerjarige mutaties: 2012 e.v.: € 477.744 ten behoeve van werkzaamheden Kwaakbrug.

i. Voorziening onderhoud sporthal


Doel voorziening: Het verrichten van onderhoud aan de sporthal volgens het meerjarig onderhoudsplan. Voeding: Op basis van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) is een berekening gemaakt van de jaarlijks benodigde storting. Mutaties 2011: Stortingen: ten laste van exploitatie € 30.000.

127

Meerjarige mutaties: Storting 2012: € 36.000 Storting 2013: € 41.000 Storting 2014: € 46.000

128

Single information, Single audit (SiSa) Sinds 2006 kunnen specifieke uitkeringen volgens het principe van Single information, Single audit (SiSa) verantwoord worden. SiSa heeft belangrijke gevolgen voor de wijze waarop de gemeente informatie verstrekt aan het Rijk over de specifieke uitkeringen. De verantwoording van de specifieke uitkeringen worden in de jaarrekening opgenomen. De accountantscontrole van de jaarrekening van de gemeente is voortaan voldoende voor de controle van de bestedingen van de specifieke uitkeringen.

129

BIJLAGEN

130

A. Begrotingswijzigingen 2011 Omschrijving:

Saldo Jaar- Reserves (rekening /- = onttrekking)

Begrotingsaldo 2011 B02/2011

Verhoging voorbereidingskrediet zwembad

B03/2011 B04/2011 B05/2011 B06/2011 B07/2011 B08/2011 B09/2011 B10/2011 B11/2011 B12/2011 B13/2011 B14/2011

Actualisatie grex Poelgeest Ontwikkeling MEOB Verwerking effecten SP71 Werkkrediet grex Nieuw-Rhijngeest Herziene begroting GR-KDB 2011 Storting in reserve visienota 1e voortgangsrapportage 2011 Oormerken 2010 Initiatiefvoorstel fracties: Bing-onderzoek 2e voortgangsrapportage 2011 Decemberwijziging 2011 Investering overdracht polders

Activering

Post onvoorziene uitgaven

14.803

34.785 18.100 -4.228.762 80.000

0 10.389.675 -29.180 1.400.000 66.800 -553.100 -35.000 -279.013 235.528

-2.708.409 -74.114

1.248.141 -34.785 670.000

EINDTOTAAL

€ 3.118

131

€

-

B. Overzicht geoormerkte bedragen 2011 Externe factoren Groenbeleidsplan Noordoever/Klinkgerbergplas € 79.700 Door veel reacties van bewoners is de aanleg van het wandelpad Noordoever Oegstgeesterkanaal (€ 39.000) vertgraagd. Het wandelpad wordt in 2012 aangelegd. De natuurvriendelijke Oever Klinkenbergerplas is in 2011 niet aangelegd, de provincie heeft dit in 2012 gepland. (€40.700) Herstel terrein Haaswijkscholen € 6.400 Bij de Haaswijkscholen zijn in 2011 de noodlokalen verwijderd. De werkzaamheden omvatten ook het herstel van het terrein en het herplaatsen van het oorspronkelijke groen. Deze werkzaamheden zullen in 2012 plaatsvinden Interne factoren Rapport verkeersveiligheidsonderzoek € 15.000 In de jaarrekening 2010 was er een bedrag van € 25.000 geoormerkt ten behoeve van het verkeersveiligheidonderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd voor een bedrag van € 10.000. Voor de in het rapport voorgestelde verkeers maatregelen is een bedrag van €15.000 benodigd. Deze verkeersmaatregelen zullen plaatsvinden in 2012. Uitvoeringsplan Groen 2012-2015 € 28.680 Voor het uitvoeringsplan groen wordt in 2012 een bedrag van € 20.680 ingezet. Dit bedrag bestaat uit € 20.850 projecten groenbeleid welke niet zijn uitgevoerd in 2011 en € 7.830 wat overgebleven is na een lagere bijdrage voor het provinciaal onderhoud aan de Klinkenbergerplas. Dit bedrag wordt in 2012 ingezet om achterstanden in het groenbeleid in te halen. Combinatiefunctionaris € 65.600 In 2011 is een haalbaarheidsonderzoek gestart en in 2012 zal uitvoering worden gegeven aan de realisatie van een combinatiefunctionaris. TOTAAL OORMERKEN (ten laste van de algemene reserve)

€ 195.350

132

133

C: OVERZICHT INVESTERINGEN 2011 Omschrijving MEOB Voorber. nw zwembad BSObij De Vogels Brede School NR Uitbr Vogels Verv. Schilderschool Ov voorz onderw.2010 Aanp. De Vogels 2010 Kunstgras Rijnlands VV brandmeldinstalla Extra overstorten 08 Vv riolering 09 Ongeriol. panden 10 Verv. riolering 2010 Opp.water H. Kraemer Opp.water ASC Drainage Oude Dorp Verv. riolering 2011 Bergbezinkleiding Ho Verv rioolpompen woo Inmeten rioolstelsel aanleg grondwatermee Rat wegbeheer 2010 Verv. brug Dorpstr. Armaturen/tech 2010 Lichtmasten 2010 Renov Boerhaaveplein Terrein De Vogels Omgev. begraafplaats Verv armaturen 2011 Verv lichtmast 2011 Verv VRI Leidsestrw Rat wegbeheer 2011 Herinr.Irislaan Hoogwerker groen Hoogwerker Mercedes Vv gemalen 2010 Gemaal Leidsestraatw Vv servers 2009 Vv pc-netwerk 09 Kleedacc. LOHC 1e inr/uitbr Vogels 1e inr br.school N-R Ruimte buitens opv. Multi funct ruimte s Uitbr inrichting Leo Fietsenrekken Leo Ka Onderwijs vernieuwin Vervanging balieprin GIS ontsluiten Omgevingsvergunning Mid office GBA proj dienstverle Meubilair verg.zalen Vv tapijt gemhuis Kantoormeubilair 09 Vv geb.beheersysteem Zonwering gemeentehu Vitrage gemeentehui 1e inr. OHP 2010 Technische installat Vervanging oppervlak Verv Duikerbrug Dorp Herinr. riolering Verv vrachtwag 2011 Printers burg. stand Ren. kleed ASC Applicatie BGT Basisregistratie top WKPB applicatie Kassa systeem

(Restant) Uitgaven Ruimte Afgesloten Doorgesch. Doorgesch. Budget 2011 per naar 2012 per 80.000 876 79.124 79.124 16.529 6.545 9.984 9.984 394.916 423.513 -28.597 Jaarrekening 1.051.570 471.990 579.581 579.581 402.520 470.141 -67.621 Jaarrekening 1.723.698 1.688.619 35.079 Jaarrekening 70.978 65.074 5.904 Jaarrekening 40.000 40.000 0 Jaarrekening 450.000 10.597 439.403 439.403 1ste VR 14.423 0 14.423 14.423 2de VR 45.132 0 45.132 Jaarrekening 164.807 148.029 16.779 Jaarrekening 25.323 20.289 5.033 Jaarrekening 829.315 514.521 314.793 314.793 1ste VR 78.500 66.990 11.510 Jaarrekening 341.321 171.278 170.043 170.043 2de VR 78.854 634 78.221 Jaarrekening 1.060.500 417.170 643.330 643.330 1ste VR 1.173.621 32.010 1.141.611 1.141.611 1ste VR 8.000 4.740 3.260 Jaarrekening 100.000 44.252 55.749 Jaarrekening 125.000 12.986 112.014 112.014 1ste VR 174.909 254.891 -79.982 Jaarrekening 844.313 219.912 624.400 624.400 2de VR 88.806 84.142 4.664 Jaarrekening 19.261 15.529 3.732 Jaarrekening 924.046 35.429 888.616 888.616 1ste VR 6.580 0 6.580 6.580 335.000 415.078 -80.078 Jaarrekening 97.770 56.448 41.322 41.322 71.800 3.293 68.507 68.507 125.000 1.446 123.554 123.554 1ste VR 610.098 565.155 44.943 44.943 165.000 129.003 35.997 35.997 1ste VR 52.000 2.373 49.627 Jaarrekening 94.000 115.942 -21.942 Jaarrekening 67.603 42.937 24.666 Jaarrekening 10.000 7.243 2.757 Jaarrekening 192.129 4.058 188.071 Jaarrekening 28.424 0 28.424 Jaarrekening 670.000 589.177 80.823 80.823 1ste VR 0 0 0 2de VR 61.407 29.109 32.298 Jaarrekening 280.500 278.420 2.080 Jaarrekening 280.500 280.500 0 Jaarrekening 70.276 61.742 8.534 8.534 20.000 19.479 521 Jaarrekening 184.253 2.568 181.685 181.685 5.500 0 5.500 5.500 50.000 0 50.000 50.000 1ste VR 188.474 109.383 79.091 79.091 210.000 34.500 175.500 175.500 2de VR 183.502 182.011 1.490 2de VR 30.797 0 30.797 30.797 2de VR 144.265 124.682 19.582 19.582 26.065 24.700 1.364 Jaarrekening 27.500 0 27.500 Jaarrekening 65.000 28.838 36.162 Jaarrekening 14.000 6.698 7.302 7.302 28.730 16.636 12.095 12.095 65.000 0 65.000 Jaarrekening 12.000 0 12.000 12.000 319.000 0 319.000 319.000 1ste VR 130.231 0 130.231 130.231 119.300 0 119.300 119.300 2de VR 5.750 0 5.750 Jaarrekening 145.000 0 145.000 145.000 1ste VR 60.000 0 60.000 60.000 1ste VR 10.000 0 10.000 10.000 2de VR 16.000 0 16.000 16.000 10.000 0 10.000 10.000 15.614.794 8.351.576 7.263.218

6.810.665

134

D. Kerngegevens

Gegevens per 01-01-2010

Gegevens per 01-01-2011

22.597

22.788

5.818 3.866 1.353

5.692 4.284 1525

139 1 2 0

155 2 2 0

336 1937

376 1976

A. Sociale structuur Aantal inwoners: waarvan:  jongeren < 20 jaar  65 en ouder  inwoners 75-85 jaar Bijstandsontvangers:  WWB  BBZ  IOAW  IOAZ Leerlingen:  speciaal onderwijs  voortgezet onderwijs (peildatum 1 okt) B. Fysieke structuur Oppervlakte gemeente waarvan: binnenwater

717 ha 59 ha

Aantal woonruimten waarvan:  woningen  wooneenheden  bijzondere wooncapaciteit

10.418

10.582

9.352 151 915

9.453 140 989

135

E. Begrippen- en afkortingenlijst Begrippen: Afdelingen

Na de reorganisatie in 2008 zijn de volgende afdelingen ontstaan binnen de gemeente Oegstgeest: BOR = Beheer openbare ruimten; BBO = Beleids- en bestuursondersteuning; PuZa & CB = Publiekszaken en centrale balie (w.o. de Gemeentelijke opsporingsambtenaren (GOA’s)); BOI = Bedrijfsondersteuning en informatiebeheer; WSO = Welzijn, sociale zaken en onderwijs; VROM = Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu.

Activa

Bezittingen die langer dan één jaar meegaan en die om die reden in meerdere jaren worden afgeschreven (bijv. gebouwen, rollend materieel). Activa staan op de balans.

Afschrijving

De uitgave aan activa worden over meer jaren verdeeld en niet in één keer in de exploitatie opgenomen. Dit noemt men afschrijven. Door afschrijving lopen de kosten in de loop van de jaren parallel met de baten voortvloeiend uit het gebruik en houdt tevens de boekwaarde gelijke met de werkelijke, steeds dalende waarde.

Algemene dekkingsmiddelen

Het overzicht algemene dekkingsmiddelen bevat ten minste de lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is, de algemene uitkeringen, dividend, het saldo van de financieringsfunctie, het saldo tussen de compensabele BTW en de uitkering uit het BTW- compensatiefonds en de overige algemene dekkingsmiddelen.

Balans

Onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft een overzicht van de bezittingen, vreemd en eigen vermogen (activa en passiva) van de gemeente.

Baten en Lasten (stelsel van)

Een begrotingssysteem van baten en lasten houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben.

Begroting

Een begroting geeft aan welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, hoeveel middelen daarmee zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. Het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 2004 onderscheidt een beleidsbegroting en de financiële begroting.

Beleidsthema

Per thema worden de hoofdkenmerken, visie en het bestuurlijke kader toegelicht.

Black-spot

Locatie met zes of meer letselgevallen per periode van drie jaar.

Boekwaarde

Betreft de administratieve (dus nog niet afgeschreven) restwaarde van vaste activa die eerder middels een investering zijn aangeschaft.

136

het

Brede school

Samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Doel van het samenwerkingsverband is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. Onderwijs en welzijn zijn in ieder geval participanten. Voorschoolse voorzieningen, peuterspeelzaal, sport, cultuur, bibliotheek en andere instellingen kunnen ook een onderdeel van de brede school zijn.

BTW compensatiefonds

Fonds waaruit de gemeente vanaf 2003 BTW kan declareren bij het Rijk op typische overheidstaken (uitgezonderd o.a. onderwijshuisvesting).

Budgettair neutraal

Begrotingswijzigingen die per saldo de totale begroting niet beïnvloeden.

Comptabiliteitsvoorschriften

De comptabiliteitsvoorschriften zijn bij Koninklijk Besluit uitgevaardigde voorschriften voor de inrichting van begroting en de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente. Sinds het begrotingsjaar 2004 zijn de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften, het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van kracht.

Dekking

De wijze waarop een kostenverhoging dan wel opbrengstenverlaging wordt opgevangen in de vorm van 1) nieuwe inkomstenbron, 2) een doorberekening van kosten derden, 3) een verhoging van de belastingen, 4) een verlaging andere kosten.

Dividend

Periodieke uitkering van winst aan de aandeelhouders van een onderneming.

Doelmatigheid

Mate waarin de productie is geleverd in relatie tot de inzet van middelen, afgezet tegen een vooraf bepaalde norm (bijv. minuten per paspoort, kosten per strekkende kilometer).

Doeltreffendheid

Mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten zijn gerealiseerd. Van belang is om vast te stellen in hoeverre het beoogde maatschappelijke effect de verdienste is van de organisatie (relatie gerealiseerde productie - gerealiseerd effect, afgezet tegen het beoogde maatschappelijke effect).

een een aan van

Doeluitkering

Uitkering door het Rijk aan een lagere overheid voor een nauw omschreven wettelijk vastgesteld doel of taak. De gelden zijn niet vrij besteedbaar. In veel gevallen is een specifieke verantwoording over de besteding één van de voorwaarden voor het verkrijgen van de uitkering.

Efficiency en effectiviteit

Efficiency is doelmatigheid (is de uitvoering goed, met gebruik van zo min mogelijk middelen). Effectiviteit is doeltreffendheid (doen we de goede dingen, bereiken we het gestelde doel).

Egalisatiereserve

Reserve met als doelstelling jaarlijks sterk fluctuerende lasten door de jaren heen te compenseren. Dit kan door de jaarlijks gelijk blijvende storting in de reserve ten laste van de exploitatie te nemen en de werkelijke uitgaven uit de reserve te betalen.

EMU saldo

Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de overheid voor de unie van landen die de euro als betaalmiddel hebben (Economische en Monetaire Unie).

Financieel beheer

De organisatie van de administratie en het beheer van de vermogenswaarden.

137

Financieringsmiddelen

Kort- of langlopende geldmiddelen die nodig zijn om de kosten van een investering te betalen. Behalve van financieringsmiddelen uit eigen kapitaal en reserves wordt ook van minder reguliere financieringsmiddelen gebruik gemaakt, zoals opgenomen geldleningen en het saldo van crediteuren en debiteuren.

Financiële rechtmatigheid

Met financiële rechtmatigheid wordt bedoeld dat de financiële beheershandelingen in overeenstemming met de geldende weten regelgeving zijn uitgevoerd.

Gemeentefonds (algemene uitkering)

Uitkering van het Rijk die de gemeenten in principe vrij mogen besteden. Dit ter onderscheid van doeluitkeringen met een gebonden besteding.

Indirecte kosten

Betreft kosten waarbij de directe samenhang met de producten ontbreekt. Door middel van één of meer verdeelsleutels worden de indirecte kosten aan de verschillende producten toegerekend.

Investering

Een investering is een uitgaaf van een object met een gebruiksduur van langer dan één jaar; investeringen worden geactiveerd op de balans. Uit investeringen vloeien kapitaallasten voort die op de gemeentelijke exploitatie drukken.

Investeringsplan

Een overzicht van de geplande investeringen en de daaraan verbonden geraamde exploitatielasten voor de komende jaren.

Jaarrekening

De jaarrekening is de tegenhanger van de financiële begroting; de jaarrekening gaat in op de realisaties van het afgelopen begrotingsjaar. De jaarrekening is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit: - de programmarekening en toelichting - de balans en toelichting.

Jaarstukken

De jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening en is de tegenhanger van de begroting.

Jaarverslag

Het jaarverslag is de tegenhanger van de beleidsbegroting en gaat met name in op de uitkomsten van de programma's over het afgelopen begrotingsjaar. Het jaarverslag is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit: - de programmaverantwoording - de paragrafen.

Kapitaallasten

Kapitaallasten bestaan uit de componenten afschrijving en rentekosten. Het zijn exploitatiekosten van activa. De rentekosten ontstaan omdat voor de aanschaf ‘geld geleend’ wordt. Door de dalende boekwaarde nemen de rentekosten in de loop van de jaren af. Voor de berekening van de rentekosten wordt het percentage van de omslagrente gehanteerd.

Lastendruk

Totaal van regelmatig terugkerende, vaste geldelijke verplichtingen

Leges

Betaling voor een gemeentelijk goed of een dienst op publiekrechtelijke grondslag (bijv. leges paspoort, leges rijbewijs). Leges zijn retributies maar worden wettelijk tot de belastingen gerekend. Leges mogen maximaal kostendekkend zijn.

Meerjarenraming

Een prognose van de voor meerdere jaren, na het begrotingsjaar, te verwachten lasten en baten op basis van vigerend (= bestaand)

138

beleid; dan wel van uitgaven en inkomsten ter zake van investeringen waarvoor al kredieten zijn verstrekt. Overhead

De kosten van werkzaamheden of faciliteiten die slechts een indirecte relatie vertonen met de gemeentelijke producten en diensten, v.b. leidinggeven, afdelingsadministratie, de kantine of de huisvesting.

Overzicht van baten en lasten

Onderdeel van de financiële begroting dat een overzicht geeft van alle baten en lasten die in de programma’s zijn opgenomen.

Output kengetal

Een output kengetal is een bestuurlijk kengetal die aangeeft wat/hoeveel de gemeentelijke bijdrage is voor het te realiseren maatschappelijk effect.

Paragrafen

Een paragraaf geeft volgens het BBV een dwarsdoorsnede van de begroting op financiële aspecten. Het gaat dan om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn, financieel, politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het jaarverslag.

Planning- en controlcyclus

De jaarlijks terugkerende werkzaamheden die samenhangen met het opstellen, bespreken, bewaken en verifiëren van budgetten.

Precariobelasting

Belasting voor het gebruiken van openbare grond of water. De belasting kan worden geheven van degenen die voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond of water hebben of van degene voor wie dit gebeurt, v.b. haven- en liggelden, marktgelden en parkeergelden.

Prestatie

Het meetbare resultaat van activiteiten.

Prestatie-indicator

Kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die inzicht geven in de resultaten van het gevoerde beleid van de gemeente

Product

Een product van een productenraming of productenrealisatie kan omschreven worden als het resultaat van samenhangend handelen, meetbaar gemaakt in de tijd, geld en kwaliteit. Een product wordt in de handreiking ruim geïnterpreteerd. Het kan zijn: een voorziening, een dienst, een goed of een activiteit. Een kern is dat er taakstellende afspraken aan verbonden kunnen worden. Een product omvat zoveel mogelijke kwantitatieve normen voor zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren.

Productenraming

De productenraming wordt volgens het BBV opgebouwd vanuit de programbegroting en geeft alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van producten. De productenraming is het begrotingsdocument van het Dagelijks Bestuur en heeft met name een beheersfunctie voor de uitvoering van de begroting.

Programma

Een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren gekoppeld kunnen worden.

Programbegroting

Een programbegroting is een typering voor de nieuwe beoogde begroting doordat de programma’s in de begroting centraal staan. Het kenmerk van de begroting is dat de begroting is onderverdeeld in programma’s, daarom wordt er naar de begroting volgens de nieuwe voorschriften ook wel verwezen als programmabegroting.

139

De gemeente is vrij in de keuze van de programma’s en in het aantal. Rechtmatigheid

Rechtmatigheid is de overeenstemming van beslissingen en handelingen met regels die voor betrokkenen toepasselijk zijn en die mede gelet op het specifieke geval waarvoor die regels gelden, van belang zijn.

Reserve (algemene)

Bedrag dat is gereserveerd voor toekomstige uitgaven, zonder dat de aard en de omvang van deze uitgaven al bekend zijn. De reserves staan op de balans.

Specifieke uitkering

Rechtstreekse uitkering aan een instelling of een lagere overheid te besteden aan een specifiek doel. Het is een verzamelbegrip voor subsidies, bijdragen van het rijk of provincie en doeluitkeringen.

Verbonden partij

Een verbonden partij is een derde rechtspersoon waarbij de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.

Voorziening

Bedrag gereserveerd voor toekomstige uitgaven waarvan de aard en in mindere mate de omvang bekend zijn of om fluctuaties in (exploitatie)kosten op te vangen. Voorzieningen staan op de balans.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is het geheel van geldmiddelen (zoals de algemene reserve) waaruit tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden, zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast behoeven te worden.

Incidentele weerstandscapaciteit

Het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat deze invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma’s.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s.

140

Afkortingen: AO /IC

Administratieve organisatie en interne controle

Asv

Algemene subsidie verordening

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BCF

BTW- compensatiefonds

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

BSGR

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

FTE

Full Time Equivalent. Voltijds arbeidsplaats.

GBA

Gemeentelijke Basis Administratie

GRIP

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure

IHP

Integraal huisvestingsplan

MOP

Meerjarig onderhoudsplan

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

OHP

Onderswijs huisvestingsplan

RVOB

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

SBA

Stadsbeheer Administratie

Wabo

Wet algemente bepalingen omgevingsvergunningen

WKO-installatie

Warmte Koude Opslag - installatie

WKPB

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wwb

Wet werk en bijstand

141

142

Gemeente Oegstgeest Jaarstukken 2011

Recommend Documents